pemerintah kabupaten batang laporan …portal.batangkab.go.id/ppid_production/2017/reelisasi...
TRANSCRIPT
LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATANBULAN JUNI TAHUN ANGGARAN 2017
PEMERINTAH KABUPATEN BATANG
FISIK (%)KEUANGAN
PPTKREALISASI
Rp.Rp.
REKENING
%
ANGGARANTARGET
KODE
%
RENCANA REALISASI KET
1.1.1 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 49,148,932,49088,712,578,530 55.40 19.9717,715,316,633 52.01 9.14
83,694,260,440 45,665,369,990 54.561.1.1.0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 18.6715,621,687,845 55.93 8.11
2,315,035,040101.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,467,108,50 63.37 921,867,745 39.82 48.67 27.21
101.1.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4,430,500 50.018,858,500 31.432,784,000 50.00 62.00
8,858,500 50.00 62.004,430,500 2,784,0005.2.2.1.4 31.4350.01Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
101.1.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 110,766,000 50.00221,533,440 26.0457,694,235 48.00 62.00
7,800,000 48.00 62.003,900,000 3,512,8345.2.2.3.1 45.0450.00Belanja Telepon
2,400,000 48.00 62.001,200,000 1,175,0905.2.2.3.2 48.9650.00Belanja Air
211,333,440 48.00 62.00105,666,000 53,006,3115.2.2.3.3 25.0850.00Belanja Listrik
101.1.3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 93,840,000 58.43160,600,000 38.5661,924,688 49.00 0.00
160,600,000 49.00 0.0093,840,000 61,924,6885.2.2.3.8 38.5658.43Belanja Jasa Pengamanan Kantor
101.1.6 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan KendaraanDinas/ Operasional 171,582,000 50.00343,168,100 16.4456,400,000 48.00 42.74
232,800,000 48.00 63.00116,400,000 56,400,0005.2.2.5.1 24.2350.00Belanja Jasa Service
78,100,000 48.00 0.0039,048,000 05.2.2.5.2 0.0050.00Belanja Penggantian Suku Cadang
32,268,100 48.00 0.0016,134,000 05.2.2.5.5 0.0050.00Belanja Jasa KIR
101.1.8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 74,851,000 73.53101,800,000 39.4740,184,102 65.33 0.09
7,734,000 48.00 0.003,864,000 05.2.2.1.5 0.0049.96Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
92,316,000 48.00 0.0069,237,000 40,184,1025.2.2.3.7 43.5375.00Belanja Jasa Kebersihan Kantor
1,750,000 100.00 5.001,750,000 05.2.2.13.1 0.00100.00Belanja Pakaian Kerja Lapangan
101.1.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 74,400,000 46.21161,000,000 19.8832,000,000 45.00 52.00
161,000,000 45.00 52.0074,400,000 32,000,0005.2.2.1.1 19.8846.21Belanja Alat Tulis Kantor
101.1.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 34,998,000 50.0070,000,000 39.2027,443,000 48.00 52.00
26,345,000 48.00 52.0013,170,000 13,170,0005.2.2.6.1 49.9949.99Belanja Cetak
43,655,000 48.00 52.0021,828,000 14,273,0005.2.2.6.2 32.6950.00Belanja Penggandaan
101.1.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ PeneranganBangunan Kantor 8,555,000 42.7720,000,000 42.778,555,000 43.00 52.00
20,000,000 43.00 52.008,555,000 8,555,0005.2.2.1.3 42.7742.77Belanja Alat Listrik dan Elektronik
Halaman 1 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
FISIK (%)KEUANGAN
PPTKREALISASI
Rp.Rp.
REKENING
%
ANGGARANTARGET
KODE
%
RENCANA REALISASI KET
101.1.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 4,998,000 32.6915,290,000 31.454,808,000 24.00 40.55
10,000,000 48.00 62.004,998,000 4,808,0005.2.2.3.4 48.0849.98Belanja Surat Kabar/Majalah
5,290,000 0.00 0.000 05.2.3.82.4 0.000.00Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku IlmuSosial
101.1.17 Penyediaan Makanan dan Minuman 38,650,000 49.8777,500,000 24.0018,600,000 48.00 18.00
77,500,000 48.00 18.0038,650,000 18,600,0005.2.2.11.2 24.0049.87Belanja Makanan dan Minuman Rapat
101.1.18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Di Dalam dan KeLuar Daerah 118,722,000 50.00237,435,000 8.0819,174,720 48.00 18.00
2,935,000 48.00 18.001,470,000 500,0005.2.2.15.1 17.0450.09Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
234,500,000 48.00 18.00117,252,000 18,674,7205.2.2.15.2 7.9650.00Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
101.1.23 Pengelolaan Keuangan SKPD 731,316,000 81.45897,850,000 65.97592,300,000 52.25 16.37
50,400,000 50.00 0.0025,200,000 05.2.1.1.2 0.0050.00Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
280,200,000 49.00 52.00233,500,000 120,750,0005.2.1.1.4 43.0983.33Honorarium Petugas Pengelola Keuangan
564,800,000 49.00 0.00470,666,000 469,600,0005.2.1.1.6 83.1483.33Honorarium Petugas Pengurus Barang Daerah
2,450,000 61.00 52.001,950,000 1,950,0005.2.2.6.2 79.5979.59Belanja Penggandaan
2,334,657,000101.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1,223,957,00 52.43 267,993,000 11.48 57.24 29.32
101.2.5 pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional 100,000,000 100.00100,000,000 0.000 100.00 4.85
100,000,000 100.00 4.85100,000,000 05.2.3.17.2 0.00100.00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan KendaraanBermotor Penumpang
101.2.7 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 340,000,000 100.00340,000,000 0.000 50.00 4.82
21,000,000 50.00 5.0021,000,000 05.2.3.27.4 0.00100.00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan AlatPenyimpanan Perlengkapan Kantor
133,503,650 50.00 4.55133,503,650 05.2.3.28.1 0.00100.00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair
110,000,000 50.00 5.00110,000,000 05.2.3.29.2 0.00100.00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan PersonalKomputer
75,496,350 50.00 5.0075,496,350 05.2.3.29.5 0.00100.00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan PeralatanPersonal Komputer
101.2.21 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Dinas 6,000,000 50.0012,000,000 50.006,000,000 50.00 62.00
12,000,000 50.00 62.006,000,000 6,000,0005.2.2.20.8 50.0050.00Belanja Pemeliharaan Rumah Dinas/ Jabatan
101.2.22 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor 247,000,000 69.91353,293,000 0.000 69.00 16.47
353,293,000 69.00 16.47247,000,000 05.2.2.20.3 0.0069.91Belanja Pemeliharaan Gedung Kantordan Bangunan Lainnya
101.2.24 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 323,830,000 49.82650,064,000 27.05175,837,000 48.00 62.00
650,064,000 48.00 62.00323,830,000 175,837,0005.2.2.5.3 27.0549.82Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas
101.2.26 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 13,000,000 50.0026,000,000 25.006,500,000 51.00 17.00
26,000,000 51.00 17.0013,000,000 6,500,0005.2.2.20.16 25.0050.00Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor
Halaman 2 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
FISIK (%)KEUANGAN
PPTKREALISASI
Rp.Rp.
REKENING
%
ANGGARANTARGET
KODE
%
RENCANA REALISASI KET
101.2.28 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor 19,152,000 50.0138,300,000 25.009,576,000 48.00 16.00
38,300,000 48.00 16.0019,152,000 9,576,0005.2.2.20.14 25.0050.01Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor
101.2.42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 19,200,000 3.00640,000,000 2.9418,800,000 3.00 22.03
640,000,000 3.00 22.0319,200,000 18,800,0005.2.3.49.1 2.943.00Belanja Modal Gedung dan Bangunan - PengadaanBangunan Gedung Kantor
101.2.45 Inventarisasi Barang Daerah 155,775,000 89.01175,000,000 29.3051,280,000 67.33 24.66
13,200,000 100.00 0.0013,200,000 05.2.1.1.1 0.00100.00Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
34,225,000 26.00 21.5025,000,000 10,000,0005.2.2.1.1 29.2273.05Belanja Alat Tulis Kantor
60,000,000 100.00 5.0060,000,000 05.2.2.6.1 0.00100.00Belanja Cetak
6,525,000 100.00 16.146,525,000 6,525,0005.2.2.6.2 100.00100.00Belanja Penggandaan
55,050,000 45.00 52.0045,050,000 31,255,0005.2.2.11.2 56.7881.83Belanja Makanan dan Minuman Rapat
6,000,000 33.00 52.006,000,000 3,500,0005.2.2.15.1 58.33100.00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
115,250,000101.3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 114,075,000 98.98 112,924,900 97.98 71.43 98.00
101.3.2 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 114,075,000 98.98115,250,000 97.98112,924,900 71.43 98.00
350,000 100.00 0.00350,000 05.2.1.1.1 0.00100.00Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
575,000 0.00 0.000 05.2.1.1.2 0.000.00Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
215,000 100.00 0.00215,000 05.2.2.1.1 0.00100.00Belanja Alat Tulis Kantor
410,000 100.00 0.00410,000 05.2.2.6.2 0.00100.00Belanja Penggandaan
600,000 0.00 0.000 05.2.2.11.2 0.000.00Belanja Makanan dan Minuman Rapat
112,950,000 100.00 100.00112,950,000 112,924,9005.2.2.12.4 99.98100.00Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)
150,000 100.00 0.00150,000 05.2.2.15.1 0.00100.00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
150,000,000101.5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 150,000,000 100.00 146,050,000 97.37 100.00 28.27
101.5.2 Sosialisasi peraturan perundang-undangan 50,000,000 100.0050,000,000 96.2048,100,000 100.00 50.02
1,900,000 100.00 0.001,900,000 05.2.1.1.1 0.00100.00Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1,823,000 100.00 52.001,823,000 1,823,0005.2.2.1.1 100.00100.00Belanja Alat Tulis Kantor
145,000 100.00 52.00145,000 145,0005.2.2.1.4 100.00100.00Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
3,107,000 100.00 52.003,107,000 3,107,0005.2.2.6.2 100.00100.00Belanja Penggandaan
23,025,000 100.00 52.0023,025,000 23,025,0005.2.2.11.2 100.00100.00Belanja Makanan dan Minuman Rapat
20,000,000 100.00 52.0020,000,000 20,000,0005.2.2.26.1 100.00100.00Belanja Jasa Narasumber /Instruktur/ Tenaga Ahli/ Pembicara/ Praktisi/ Pakar PNS
101.5.7 Bimbingan Teknis Bendahara Sekolah 100,000,000 100.00100,000,000 97.9597,950,000 100.00 17.40
2,050,000 100.00 0.002,050,000 05.2.1.1.1 0.00100.00Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
7,000,000 100.00 17.007,000,000 7,000,0005.2.1.1.5 100.00100.00Honorarium Peserta Kegiatan
Halaman 3 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
FISIK (%)KEUANGAN
PPTKREALISASI
Rp.Rp.
REKENING
%
ANGGARANTARGET
KODE
%
RENCANA REALISASI KET
13,932,500 100.00 19.0013,932,500 13,932,5005.2.2.1.1 100.00100.00Belanja Alat Tulis Kantor
0 0.0005.2.2.6.1 Belanja Cetak
4,480,000 100.00 18.004,480,000 4,480,0005.2.2.6.2 100.00100.00Belanja Penggandaan
750,000 100.00 18.00750,000 750,0005.2.2.7.2 100.00100.00Belanja Sewa Gedung/ Kantor/ Ruang / Tempat Rapat
25,500,000 100.00 18.0025,500,000 25,500,0005.2.2.7.3 100.00100.00Belanja Sewa Gedung / Ruang / Tempat Penginapan
1,000,000 100.00 17.001,000,000 1,000,0005.2.2.8.1 100.00100.00Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
637,500 100.00 19.00637,500 637,5005.2.2.10.1 100.00100.00Belanja Sewa Meja Kursi
0 0.0005.2.2.10.4 Belanja Sewa Generator
900,000 100.00 18.00900,000 900,0005.2.2.10.7 100.00100.00Belanja Sewa Sound System
21,250,000 100.00 17.0021,250,000 21,250,0005.2.2.11.2 100.00100.00Belanja Makanan dan Minuman Rapat
8,500,000 100.00 17.008,500,000 8,500,0005.2.2.13.1 100.00100.00Belanja Pakaian Kerja Lapangan
14,000,000 100.00 18.0014,000,000 14,000,0005.2.2.17.2 100.00100.00Belanja Sosialisasi
300,000,000101.6 Program Peningkatan Pengembangan Sistem PelaporanCapaian Kinerja dan Keuangan 227,190,000 75.73 74,815,500 24.94 46.54 6.42
101.6.1 Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja danIkhtisar Realisasi Kinerja SKPD 75,000,000 100.0075,000,000 84.5963,440,500 100.00 18.11
74,760,000 100.00 18.0074,760,000 63,200,5005.2.1.3.1 84.54100.00Uang Lembur PNS
240,000 100.00 52.00240,000 240,0005.2.2.6.2 100.00100.00Belanja Penggandaan
101.6.2 Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 44,190,000 63.1370,000,000 0.000 0.00 0.00
61,000,000 0.00 0.0041,000,000 05.2.1.1.1 0.0067.21Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
8,810,000 0.00 0.003,000,000 05.2.1.3.1 0.0034.05Uang Lembur PNS
190,000 0.00 0.00190,000 05.2.2.1.1 0.00100.00Belanja Alat Tulis Kantor
101.6.4 Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 0 0.0025,000,000 0.000 0.00 0.00
24,820,000 0.00 0.000 05.2.1.3.1 0.000.00Uang Lembur PNS
180,000 0.00 0.000 05.2.2.6.2 0.000.00Belanja Penggandaan
101.6.5 Kegiatan Penyusunan Laporan Evaluasi Anggaran 93,000,000 80.87115,000,000 1.742,000,000 82.00 0.69
91,650,000 55.00 0.0071,650,000 05.2.1.1.1 0.0078.18Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
9,400,000 55.00 0.007,400,000 05.2.1.2.1 0.0078.72Honorarium Pegawai Honorer/ Tidak Tetap
4,406,000 100.00 18.004,406,000 2,000,0005.2.2.1.1 45.39100.00Belanja Alat Tulis Kantor
4,994,000 100.00 0.004,994,000 05.2.2.6.2 0.00100.00Belanja Penggandaan
4,550,000 100.00 0.004,550,000 05.2.2.11.2 0.00100.00Belanja Makanan dan Minuman Rapat
101.6.9 Kegiatan Penyusunan LAKIP Kabupaten 15,000,000 100.0015,000,000 62.509,375,000 100.00 32.50
0 100.00 0.000 05.2.1.1.1 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
Halaman 4 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
FISIK (%)KEUANGAN
PPTKREALISASI
Rp.Rp.
REKENING
%
ANGGARANTARGET
KODE
%
RENCANA REALISASI KET
1,674,000 100.00 52.001,674,000 1,674,0005.2.2.1.1 100.00100.00Belanja Alat Tulis Kantor
98,000 100.00 52.0098,000 98,0005.2.2.1.4 100.00100.00Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
3,300,000 100.00 52.003,300,000 3,300,0005.2.2.6.1 100.00100.00Belanja Cetak
4,678,000 100.00 22.824,678,000 2,053,0005.2.2.6.2 43.89100.00Belanja Penggandaan
5,250,000 100.00 22.295,250,000 2,250,0005.2.2.11.2 42.86100.00Belanja Makanan dan Minuman Rapat
101.6.10 Kegiatan Pengelolaan Bantuan Keuangan 00 0 0.00
0 0.00 0.000 05.2.1.1.1 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
0 0.00 0.000 05.2.2.1.1 Belanja Alat Tulis Kantor
0 0.00 0.000 05.2.2.3.24 Belanja Jasa Pelayanan Lainnya
0 0.00 0.000 05.2.2.6.2 Belanja Penggandaan
0 0.00 0.000 05.2.2.11.2 Belanja Makanan dan Minuman Rapat
0 0.00 0.000 05.2.2.15.1 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
0 0.00 0.000 05.2.2.15.2 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
0 0.00 0.000 05.2.2.26.1Belanja Jasa Narasumber /Instruktur/ Tenaga Ahli/ Pembicara/ Praktisi/ Pakar PNS
2,954,800,000101.15 Program Pendidikan Anak Usia Dini 1,152,224,40 39.00 624,043,900 21.12 63.03 23.74
101.15.1 Pembangunan Gedung Sekolah 29,997,000 3.001,000,000,000 0.000 3.00 17.50
1,000,000,000 3.00 17.5029,997,000 05.2.3.49.10 0.003.00Belanja Modal Gedung dan Bangunan - PengadaanBangunan Gedung Tempat Pendidikan
101.15.13 Pembangunan Jaringan Instalasi Listrik Sekolah danPerlengkapannya 50,000,000 100.0050,000,000 12.006,000,000 100.00 29.76
17,400,000 100.00 0.0017,400,000 05.2.3.78.4 0.00100.00Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - PengadaanJaringan Air Minum Jaringan Sambungan Kerumah
26,600,000 100.00 55.9426,600,000 6,000,0005.2.3.79.2 22.56100.00Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - PengadaanJaringan Distribusi
6,000,000 100.00 0.006,000,000 05.2.3.80.1 0.00100.00Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - PengadaanJaringan Telepon Di atas Tanah
101.15.18 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa 150,000,000 100.00150,000,000 66.0099,000,000 100.00 66.67
100,000,000 100.00 100.00100,000,000 99,000,0005.2.2.23.1 99.00100.00Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat
50,000,000 100.00 0.0050,000,000 05.2.3.37.13 0.00100.00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan BidangPendidikan/Ketrampilan Lain-lain
101.15.19 Pengadaan Mebeluer Sekolah 200,000,000 100.00200,000,000 97.81195,624,000 100.00 99.00
200,000,000 100.00 99.00200,000,000 195,624,0005.2.3.28.1 97.81100.00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair
101.15.57 Pelatihan kompetensi tenaga pendidik PAUD Non Formal 50,000,000 100.0050,000,000 100.0050,000,000 100.00 62.67
0 0.0005.2.1.1.5 Honorarium Peserta Kegiatan
10,343,000 100.00 63.0010,343,000 10,343,0005.2.2.1.1 100.00100.00Belanja Alat Tulis Kantor
11,950,000 100.00 63.0011,950,000 11,950,0005.2.2.3.22 100.00100.00Belanja Transport dan Akomodasi
Halaman 5 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
FISIK (%)KEUANGAN
PPTKREALISASI
Rp.Rp.
REKENING
%
ANGGARANTARGET
KODE
%
RENCANA REALISASI KET
962,500 100.00 63.00962,500 962,5005.2.2.6.1 100.00100.00Belanja Cetak
2,482,000 100.00 62.002,482,000 2,482,0005.2.2.6.2 100.00100.00Belanja Penggandaan
200,000 100.00 62.00200,000 200,0005.2.2.6.3 100.00100.00Belanja Dokumentasi
2,250,000 100.00 62.002,250,000 2,250,0005.2.2.7.2 100.00100.00Belanja Sewa Gedung/ Kantor/ Ruang / Tempat Rapat
1,200,000 100.00 62.001,200,000 1,200,0005.2.2.10.1 100.00100.00Belanja Sewa Meja Kursi
1,350,000 100.00 62.001,350,000 1,350,0005.2.2.10.7 100.00100.00Belanja Sewa Sound System
10,312,500 100.00 63.0010,312,500 10,312,5005.2.2.11.2 100.00100.00Belanja Makanan dan Minuman Rapat
3,950,000 100.00 62.003,950,000 3,950,0005.2.2.26.1 100.00100.00Belanja Jasa Narasumber /Instruktur/ Tenaga Ahli/ Pembicara/ Praktisi/ Pakar PNS
5,000,000 100.00 62.005,000,000 5,000,0005.2.2.26.2 100.00100.00Belanja Jasa Narasumber /Instruktur/ Tenaga Ahli/ Pembicara/ Praktisi/ Pakar Non PNS
101.15.59 Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini 251,477,400 24.301,034,800,000 7.5878,402,400 71.43 0.62
1,850,000 100.00 0.001,850,000 05.2.1.1.1 0.00100.00Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
3,530,000 100.00 52.003,530,000 3,530,0005.2.2.1.1 100.00100.00Belanja Alat Tulis Kantor
300,000 100.00 52.00300,000 300,0005.2.2.1.4 100.00100.00Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
3,847,400 100.00 53.003,847,400 3,847,4005.2.2.6.2 100.00100.00Belanja Penggandaan
3,750,000 100.00 63.003,750,000 3,750,0005.2.2.11.2 100.00100.00Belanja Makanan dan Minuman Rapat
2,722,600 0.00 0.000 05.2.2.15.1 0.000.00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1,018,800,000 0.00 0.00238,200,000 66,975,0005.2.2.22.1 6.5723.38Belanja Bantuan Operasional Sekolah
101.15.62 Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan modelpembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini 30,000,000 100.0030,000,000 88.7026,610,000 100.00 49.21
1,650,000 100.00 0.001,650,000 05.2.1.1.1 0.00100.00Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
6,750,000 100.00 52.006,750,000 6,750,0005.2.1.2.2 100.00100.00Honorarium Peserta Kegiatan
7,945,500 100.00 52.007,945,500 6,205,5005.2.2.1.1 78.10100.00Belanja Alat Tulis Kantor
1,212,500 100.00 52.001,212,500 1,212,5005.2.2.6.1 100.00100.00Belanja Cetak
3,317,000 100.00 52.003,317,000 3,317,0005.2.2.6.2 100.00100.00Belanja Penggandaan
7,125,000 100.00 52.007,125,000 7,125,0005.2.2.11.2 100.00100.00Belanja Makanan dan Minuman Rapat
2,000,000 100.00 53.002,000,000 2,000,0005.2.2.26.1 100.00100.00Belanja Jasa Narasumber /Instruktur/ Tenaga Ahli/ Pembicara/ Praktisi/ Pakar PNS
101.15.65 Publikasi dan sosialisasi Pendidikan Anak Usia Dini 0 0.0030,000,000 0.000 0.00 0.00
921,000 0.00 0.000 05.2.2.1.1 0.000.00Belanja Alat Tulis Kantor
600,000 0.00 0.000 05.2.2.3.22 0.000.00Belanja Transport dan Akomodasi
250,000 0.00 0.000 05.2.2.6.1 0.000.00Belanja Cetak
3,054,000 0.00 0.000 05.2.2.6.2 0.000.00Belanja Penggandaan
750,000 0.00 0.000 05.2.2.7.2 0.000.00Belanja Sewa Gedung/ Kantor/ Ruang / Tempat Rapat
Halaman 6 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
FISIK (%)KEUANGAN
PPTKREALISASI
Rp.Rp.
REKENING
%
ANGGARANTARGET
KODE
%
RENCANA REALISASI KET
600,000 0.00 0.000 05.2.2.10.1 0.000.00Belanja Sewa Meja Kursi
500,000 0.00 0.000 05.2.2.10.7 0.000.00Belanja Sewa Sound System
10,045,000 0.00 0.000 05.2.2.11.2 0.000.00Belanja Makanan dan Minuman Rapat
1,880,000 0.00 0.000 05.2.2.15.1 0.000.00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1,200,000 0.00 0.000 05.2.2.15.2 0.000.00Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
7,400,000 0.00 0.000 05.2.2.25.2 0.000.00Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat
2,800,000 0.00 0.000 05.2.2.26.1 0.000.00Belanja Jasa Narasumber /Instruktur/ Tenaga Ahli/ Pembicara/ Praktisi/ Pakar PNS
101.15.70 Penyelenggaraan Gebyar PAUD 250,000,000 100.00250,000,000 40.38100,957,500 0.00 49.67
15,394,000 0.00 62.0015,394,000 14,160,0005.2.2.1.1 91.98100.00Belanja Alat Tulis Kantor
165,000 0.00 0.00165,000 05.2.2.1.4 0.00100.00Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
4,800,000 0.00 0.004,800,000 05.2.2.1.8 0.00100.00Belanja Dekorasi
4,200,000 0.00 0.004,200,000 05.2.2.2.12 0.00100.00Belanja Bahan/ Material Lainnya
2,400,000 0.00 0.002,400,000 05.2.2.3.16 0.00100.00Belanja Sertifikasi
84,950,000 0.00 62.0084,950,000 28,500,0005.2.2.3.22 33.55100.00Belanja Transport dan Akomodasi
2,450,000 0.00 63.002,450,000 1,950,0005.2.2.6.1 79.59100.00Belanja Cetak
3,908,000 0.00 62.003,908,000 2,640,0005.2.2.6.2 67.55100.00Belanja Penggandaan
400,000 0.00 0.00400,000 05.2.2.6.3 0.00100.00Belanja Dokumentasi
9,800,000 0.00 62.009,800,000 3,750,0005.2.2.7.2 38.27100.00Belanja Sewa Gedung/ Kantor/ Ruang / Tempat Rapat
6,000,000 0.00 0.006,000,000 05.2.2.8.1 0.00100.00Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
4,200,000 0.00 63.004,200,000 4,200,0005.2.2.10.1 100.00100.00Belanja Sewa Meja Kursi
2,700,000 0.00 62.002,700,000 2,250,0005.2.2.10.7 83.33100.00Belanja Sewa Sound System
49,135,000 0.00 63.0049,135,000 24,257,5005.2.2.11.2 49.37100.00Belanja Makanan dan Minuman Rapat
1,500,000 0.00 0.001,500,000 05.2.2.14.3 0.00100.00Belanja Pakaian Batik Tradisional
4,400,000 0.00 0.004,400,000 05.2.2.14.4 0.00100.00Belanja Pakaian Olahraga
4,448,000 0.00 63.004,448,000 1,000,0005.2.2.15.2 22.48100.00Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
27,000,000 0.00 0.0027,000,000 05.2.2.25.2 0.00100.00Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat
10,650,000 0.00 63.0010,650,000 6,750,0005.2.2.26.1 63.38100.00Belanja Jasa Narasumber /Instruktur/ Tenaga Ahli/ Pembicara/ Praktisi/ Pakar PNS
11,500,000 0.00 62.0011,500,000 11,500,0005.2.2.26.2 100.00100.00Belanja Jasa Narasumber /Instruktur/ Tenaga Ahli/ Pembicara/ Praktisi/ Pakar Non PNS
101.15.71 Penyelenggaraan Lomba Gugus PAUD dan Lomba KB/TK 30,750,000 61.5050,000,000 42.9021,450,000 80.00 26.67
4,300,000 100.00 0.004,300,000 05.2.1.1.1 0.00100.00Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
9,574,000 100.00 62.009,574,000 9,574,0005.2.2.1.1 100.00100.00Belanja Alat Tulis Kantor
Halaman 7 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
FISIK (%)KEUANGAN
PPTKREALISASI
Rp.Rp.
REKENING
%
ANGGARANTARGET
KODE
%
RENCANA REALISASI KET
1,200,000 100.00 62.001,200,000 1,200,0005.2.2.3.16 100.00100.00Belanja Sertifikasi
5,000,000 100.00 0.005,000,000 05.2.2.3.22 0.00100.00Belanja Transport dan Akomodasi
135,000 100.00 62.00135,000 135,0005.2.2.6.1 100.00100.00Belanja Cetak
3,311,000 100.00 63.003,311,000 3,311,0005.2.2.6.2 100.00100.00Belanja Penggandaan
480,000 100.00 63.00480,000 480,0005.2.2.6.3 100.00100.00Belanja Dokumentasi
6,750,000 100.00 62.006,750,000 6,750,0005.2.2.11.2 100.00100.00Belanja Makanan dan Minuman Rapat
14,250,000 0.00 0.000 05.2.2.23.1 0.000.00Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat
5,000,000 0.00 0.000 05.2.2.26.1 0.000.00Belanja Jasa Narasumber /Instruktur/ Tenaga Ahli/ Pembicara/ Praktisi/ Pakar PNS
101.15.72 Pengembangan dan Pembinaan Kecakapan Hidup SejakDini 60,000,000 100.0060,000,000 0.000 100.00 0.00
2,550,000 100.00 0.002,550,000 05.2.1.1.1 0.00100.00Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
3,526,600 100.00 0.003,526,600 05.2.2.1.1 0.00100.00Belanja Alat Tulis Kantor
750,000 100.00 0.00750,000 05.2.2.1.8 0.00100.00Belanja Dekorasi
4,800,000 100.00 0.004,800,000 05.2.2.3.16 0.00100.00Belanja Sertifikasi
3,540,000 100.00 0.003,540,000 05.2.2.6.1 0.00100.00Belanja Cetak
2,283,400 100.00 0.002,283,400 05.2.2.6.2 0.00100.00Belanja Penggandaan
75,000 100.00 0.0075,000 05.2.2.6.3 0.00100.00Belanja Dokumentasi
4,700,000 100.00 0.004,700,000 05.2.2.7.3 0.00100.00Belanja Sewa Gedung / Ruang / Tempat Penginapan
2,750,000 100.00 0.002,750,000 05.2.2.10.7 0.00100.00Belanja Sewa Sound System
13,125,000 100.00 0.0013,125,000 05.2.2.11.2 0.00100.00Belanja Makanan dan Minuman Rapat
16,500,000 100.00 0.0016,500,000 05.2.2.25.2 0.00100.00Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat
5,400,000 100.00 0.005,400,000 05.2.2.26.1 0.00100.00Belanja Jasa Narasumber /Instruktur/ Tenaga Ahli/ Pembicara/ Praktisi/ Pakar PNS
101.15.76 Pelatihan kompetensi tenaga pendidik PAUD Formal 50,000,000 100.0050,000,000 92.0046,000,000 100.00 47.36
0 100.00 0.000 05.2.1.1.1 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
600,000 100.00 52.00600,000 600,0005.2.1.2.3 100.00100.00Honorarium / Upah Tenaga Harian Lepas
10,848,800 100.00 51.0010,848,800 10,848,8005.2.2.1.1 100.00100.00Belanja Alat Tulis Kantor
2,475,000 100.00 51.002,475,000 2,475,0005.2.2.6.1 100.00100.00Belanja Cetak
2,926,200 100.00 52.002,926,200 2,926,2005.2.2.6.2 100.00100.00Belanja Penggandaan
600,000 100.00 52.00600,000 600,0005.2.2.6.3 100.00100.00Belanja Dokumentasi
750,000 100.00 52.00750,000 750,0005.2.2.7.2 100.00100.00Belanja Sewa Gedung/ Kantor/ Ruang / Tempat Rapat
825,000 100.00 51.00825,000 825,0005.2.2.10.1 100.00100.00Belanja Sewa Meja Kursi
550,000 100.00 51.00550,000 550,0005.2.2.10.7 100.00100.00Belanja Sewa Sound System
Halaman 8 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
FISIK (%)KEUANGAN
PPTKREALISASI
Rp.Rp.
REKENING
%
ANGGARANTARGET
KODE
%
RENCANA REALISASI KET
9,975,000 100.00 51.009,975,000 9,975,0005.2.2.11.2 100.00100.00Belanja Makanan dan Minuman Rapat
125,000 100.00 53.00125,000 125,0005.2.2.15.1 100.00100.00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
575,000 100.00 53.00575,000 575,0005.2.2.15.2 100.00100.00Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
15,750,000 100.00 52.0015,750,000 15,750,0005.2.2.17.1 100.00100.00Belanja Kursus-kursus Singkat/ Pelatihan
4,000,000 100.00 0.004,000,000 05.2.2.26.1 0.00100.00Belanja Jasa Narasumber /Instruktur/ Tenaga Ahli/ Pembicara/ Praktisi/ Pakar PNS
63,702,470,400101.16 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 34,047,736,0 53.45 10,502,915,6 16.49 36.60 6.20
101.16.1 Pembangunan gedung sekolah 39,000,000 1.452,685,946,918 0.000 1.00 29.48
2,685,946,918 1.00 29.4839,000,000 05.2.3.49.10 0.001.45Belanja Modal Gedung dan Bangunan - PengadaanBangunan Gedung Tempat Pendidikan
101.16.3 Penambahan ruang kelas sekolah 18,000,000 2.54710,000,000 1.6711,880,000 3.00 17.81
710,000,000 3.00 17.8118,000,000 11,880,0005.2.3.49.10 1.672.54Belanja Modal Gedung dan Bangunan - PengadaanBangunan Gedung Tempat Pendidikan
101.16.5 Pembangunan laboratorium dan ruang pratikum sekolah 3,000,000 3.00100,000,000 0.000 3.00 27.90
100,000,000 3.00 27.903,000,000 05.2.3.49.10 0.003.00Belanja Modal Gedung dan Bangunan - PengadaanBangunan Gedung Tempat Pendidikan
101.16.7 Pembangunan sarana dan prasarana olahraga 3,000,000 3.00100,000,000 0.000 3.00 27.90
100,000,000 3.00 27.903,000,000 05.2.3.49.10 0.003.00Belanja Modal Gedung dan Bangunan - PengadaanBangunan Gedung Tempat Pendidikan
101.16.8 Pembangunan ruang serba guna/aula 6,000,000 3.00200,000,000 2.935,850,000 3.00 12.01
200,000,000 3.00 12.016,000,000 5,850,0005.2.3.49.10 2.933.00Belanja Modal Gedung dan Bangunan - PengadaanBangunan Gedung Tempat Pendidikan
101.16.9 Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitasparkir 687,355,000 28.132,443,500,000 2.7968,118,200 16.00 9.85
100,000,000 3.00 69.753,000,000 2,986,5005.2.3.10.1 2.993.00Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Penggalian
2,343,500,000 29.00 7.29684,355,000 65,131,7005.2.3.49.10 2.7829.20Belanja Modal Gedung dan Bangunan - PengadaanBangunan Gedung Tempat Pendidikan
101.16.12 Pembangunan pepustakaan sekolah 5,000,000 4.76105,000,000 0.000 5.00 0.00
105,000,000 5.00 0.005,000,000 05.2.3.49.10 0.004.76Belanja Modal Gedung dan Bangunan - PengadaanBangunan Gedung Tempat Pendidikan
101.16.14 Pembangunan sarana air bersih dan sanitary SD/SDLB 3,500,000 11.6730,000,000 0.000 12.00 0.00
30,000,000 12.00 0.003,500,000 05.2.3.49.10 0.0011.67Belanja Modal Gedung dan Bangunan - PengadaanBangunan Gedung Tempat Pendidikan
101.16.15 Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa jenjang SMP 0 0.0020,000,000 0.000 0.00 50.00
20,000,000 0.00 50.000 05.2.2.6.1 0.000.00Belanja Cetak
101.16.18 Pengadaan alat praktik dan peraga siswa 450,000,000 37.661,195,000,000 0.000 38.00 5.73
1,195,000,000 38.00 5.73450,000,000 05.2.3.37.13 0.0037.66Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan BidangPendidikan/Ketrampilan Lain-lain
101.16.19 Pengadaan mebeluer sekolah 650,000,000 100.00650,000,000 0.000 100.00 0.00
650,000,000 100.00 0.00650,000,000 05.2.3.28.1 0.00100.00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair
Halaman 9 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
FISIK (%)KEUANGAN
PPTKREALISASI
Rp.Rp.
REKENING
%
ANGGARANTARGET
KODE
%
RENCANA REALISASI KET
101.16.41 Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah 387,000,000 100.00387,000,000 2.9511,400,000 100.00 3.01
387,000,000 100.00 3.01387,000,000 11,400,0005.2.3.49.10 2.95100.00Belanja Modal Gedung dan Bangunan - PengadaanBangunan Gedung Tempat Pendidikan
101.16.44 Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah SD/SDLB 16,775,000 3.11539,000,000 2.9816,038,000 3.00 3.01
539,000,000 3.00 3.0116,775,000 16,038,0005.2.3.49.10 2.983.11Belanja Modal Gedung dan Bangunan - PengadaanBangunan Gedung Tempat Pendidikan
101.16.50 Rehabilitasi sedang/berat ruang serba guna/aula 240,000,000 100.00240,000,000 2.906,950,000 100.00 0.52
240,000,000 100.00 0.52240,000,000 6,950,0005.2.3.49.10 2.90100.00Belanja Modal Gedung dan Bangunan - PengadaanBangunan Gedung Tempat Pendidikan
101.16.56 Rehabilitasi sedang/berat sarana air bersih dan sanitary 2,400,000 6.0040,000,000 0.000 6.00 0.00
40,000,000 6.00 0.002,400,000 05.2.3.49.10 0.006.00Belanja Modal Gedung dan Bangunan - PengadaanBangunan Gedung Tempat Pendidikan
101.16.58 Pelatihan kompetensi siswa berprestasi 0 0.0030,000,000 0.000 0.00 0.55
2,900,000 0.00 0.000 05.2.1.1.1 0.000.00Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1,800,000 0.00 0.000 05.2.1.1.9 0.000.00Honorarium Jasa Medik/Kelebihan Jam Mengajar/UpahPungut
2,373,000 0.00 0.000 05.2.2.1.1 0.000.00Belanja Alat Tulis Kantor
5,800,000 0.00 0.000 05.2.2.3.22 0.000.00Belanja Transport dan Akomodasi
225,000 0.00 0.000 05.2.2.6.1 0.000.00Belanja Cetak
1,732,000 0.00 0.000 05.2.2.6.2 0.000.00Belanja Penggandaan
1,200,000 0.00 0.000 05.2.2.7.3 0.000.00Belanja Sewa Gedung / Ruang / Tempat Penginapan
8,250,000 0.00 0.000 05.2.2.8.1 0.000.00Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
2,970,000 0.00 0.000 05.2.2.11.2 0.000.00Belanja Makanan dan Minuman Rapat
2,750,000 0.00 6.000 05.2.2.14.4 0.000.00Belanja Pakaian Olahraga
101.16.59 Pelatihan Penyusunan kurikulum jenjang SD 500,000,000 100.00500,000,000 0.000 87.50 0.00
3,000,000 100.00 0.003,000,000 05.2.1.1.1 0.00100.00Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
224,000 100.00 0.00224,000 05.2.1.1.5 0.00100.00Honorarium Peserta Kegiatan
8,211,400 100.00 0.008,211,400 05.2.2.1.1 0.00100.00Belanja Alat Tulis Kantor
3,662,600 100.00 0.003,662,600 05.2.2.6.2 0.00100.00Belanja Penggandaan
1,350,000 100.00 0.001,350,000 05.2.2.11.2 0.00100.00Belanja Makanan dan Minuman Rapat
7,800,000 100.00 0.007,800,000 05.2.2.15.2 0.00100.00Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
471,252,000 0.00 0.00471,252,000 05.2.2.17.3 0.00100.00Belanja Bimbingan Teknis
4,500,000 100.00 0.004,500,000 05.2.2.26.1 0.00100.00Belanja Jasa Narasumber /Instruktur/ Tenaga Ahli/ Pembicara/ Praktisi/ Pakar PNS
101.16.63
Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjangSD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah danSatuan Pendidikan Non-Islam Setara SD 98,723,400 59.83165,000,000 16.6127,414,500 78.00 3.35
Halaman 10 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
FISIK (%)KEUANGAN
PPTKREALISASI
Rp.Rp.
REKENING
%
ANGGARANTARGET
KODE
%
RENCANA REALISASI KET
dan SMP
1,500,000 100.00 0.001,500,000 05.2.1.2.3 0.00100.00Honorarium / Upah Tenaga Harian Lepas
127,800,000 50.00 0.0063,900,000 05.2.1.4.1 0.0050.00Honorarium Pengelolaan Dana BOS
2,825,000 62.00 18.001,744,000 1,175,0005.2.2.1.1 41.5961.73Belanja Alat Tulis Kantor
2,065,000 62.00 19.001,269,400 552,0005.2.2.6.2 26.7361.47Belanja Penggandaan
17,687,500 100.00 18.0017,687,500 17,687,5005.2.2.11.2 100.00100.00Belanja Makanan dan Minuman Rapat
1,000,000 50.00 0.00500,000 05.2.2.15.1 0.0050.00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
4,122,500 100.00 0.004,122,500 05.2.2.15.2 0.00100.00Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
8,000,000 100.00 18.008,000,000 8,000,0005.2.2.26.1 100.00100.00Belanja Jasa Narasumber /Instruktur/ Tenaga Ahli/ Pembicara/ Praktisi/ Pakar PNS
101.16.75 Penyediaan beasiswa transisi 0 0.00220,000,000 0.000 0.00 0.00
4,050,000 0.00 0.000 05.2.1.1.1 0.000.00Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1,076,000 0.00 0.000 05.2.2.1.1 0.000.00Belanja Alat Tulis Kantor
1,799,000 0.00 0.000 05.2.2.6.2 0.000.00Belanja Penggandaan
6,075,000 0.00 0.000 05.2.2.11.2 0.000.00Belanja Makanan dan Minuman Rapat
7,000,000 0.00 0.000 05.2.2.17.2 0.000.00Belanja Sosialisasi
200,000,000 0.00 0.000 05.2.2.25.2 0.000.00Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat
101.16.76 Penyelenggaraan akreditasi sekolah dasar 177,000,000 98.33180,000,000 20.7437,327,500 9.09 10.80
4,100,000 0.00 0.004,100,000 05.2.1.1.1 0.00100.00Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
7,798,500 0.00 34.187,798,500 7,798,5005.2.2.1.1 100.00100.00Belanja Alat Tulis Kantor
730,000 0.00 38.42730,000 730,0005.2.2.1.4 100.00100.00Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
8,000,000 100.00 0.008,000,000 05.2.2.3.22 0.00100.00Belanja Transport dan Akomodasi
247,500 0.00 0.00247,500 05.2.2.6.1 0.00100.00Belanja Cetak
6,899,000 0.00 36.606,899,000 6,899,0005.2.2.6.2 100.00100.00Belanja Penggandaan
31,125,000 0.00 44.8631,125,000 21,900,0005.2.2.11.2 70.36100.00Belanja Makanan dan Minuman Rapat
4,500,000 0.00 0.004,500,000 05.2.2.15.1 0.00100.00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
10,500,000 0.00 0.007,500,000 05.2.2.15.2 0.0071.43Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
71,100,000 0.00 0.0071,100,000 05.2.2.17.1 0.00100.00Belanja Kursus-kursus Singkat/ Pelatihan
35,000,000 0.00 0.0035,000,000 05.2.2.17.3 0.00100.00Belanja Bimbingan Teknis
101.16.77 Penyelenggaraan Multi-Grade Teaching di daerah terpencil 50,000,000 33.33150,000,000 0.000 33.00 0.00
150,000,000 33.00 0.0050,000,000 05.2.2.22.1 0.0033.33Belanja Bantuan Operasional Sekolah
101.16.80 Pelaksanaan Ujian Sekolah dan Ulangan Umum Semester 1,050,805,50 62.051,693,556,500 10.88184,211,000 51.44 45.63
Halaman 11 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
FISIK (%)KEUANGAN
PPTKREALISASI
Rp.Rp.
REKENING
%
ANGGARANTARGET
KODE
%
RENCANA REALISASI KET
143,900,000 50.00 52.0071,950,000 7,500,0005.2.1.1.1 5.2150.00Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
32,850,000 50.00 0.0016,425,000 05.2.1.2.1 0.0050.00Honorarium Pegawai Honorer/ Tidak Tetap
30,060,000 50.00 0.0015,030,000 05.2.1.2.3 0.0050.00Honorarium / Upah Tenaga Harian Lepas
53,730,000 50.00 52.0026,865,000 26,670,5005.2.2.1.1 49.6450.00Belanja Alat Tulis Kantor
4,410,000 50.00 0.002,205,000 05.2.2.1.4 0.0050.00Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
158,450,000 50.00 0.0094,225,000 05.2.2.3.22 0.0059.47Belanja Transport dan Akomodasi
754,010,500 50.00 59.01617,473,000 86,478,0005.2.2.6.1 11.4781.89Belanja Cetak
13,727,000 50.00 0.006,863,500 05.2.2.6.2 0.0050.00Belanja Penggandaan
5,250,000 50.00 51.002,625,000 2,625,0005.2.2.7.2 50.0050.00Belanja Sewa Gedung/ Kantor/ Ruang / Tempat Rapat
7,050,000 50.00 0.003,525,000 05.2.2.8.1 0.0050.00Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
4,800,000 50.00 52.002,400,000 2,400,0005.2.2.10.1 50.0050.00Belanja Sewa Meja Kursi
3,000,000 50.00 52.001,500,000 1,500,0005.2.2.10.7 50.0050.00Belanja Sewa Sound System
219,375,000 24.00 52.0054,843,000 52,537,5005.2.2.11.2 23.9525.00Belanja Makanan dan Minuman Rapat
55,544,000 49.00 0.0027,774,000 05.2.2.15.1 0.0050.00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
6,800,000 100.00 0.006,800,000 05.2.2.15.2 0.00100.00Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
200,600,000 50.00 52.00100,302,000 4,500,0005.2.2.26.1 2.2450.00Belanja Jasa Narasumber /Instruktur/ Tenaga Ahli/ Pembicara/ Praktisi/ Pakar PNS
101.16.81 Lomba Siswa SD / MI 385,007,250 48.13800,000,000 5.9647,686,000 35.78 47.57
201,000,000 49.00 51.00100,500,000 6,400,0005.2.1.1.1 3.1850.00Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
13,752,500 49.00 51.006,876,000 1,004,0005.2.2.1.1 7.3050.00Belanja Alat Tulis Kantor
3,100,000 50.00 52.001,550,000 1,000,0005.2.2.1.8 32.2650.00Belanja Dekorasi
11,700,000 49.00 51.005,850,000 900,0005.2.2.3.16 7.6950.00Belanja Sertifikasi
81,950,000 49.00 51.0040,974,000 14,750,0005.2.2.3.22 18.0050.00Belanja Transport dan Akomodasi
1,000,000 0.00 0.000 05.2.2.3.24 0.000.00Belanja Jasa Pelayanan Lainnya
1,192,500 50.00 51.00596,250 67,5005.2.2.6.1 5.6650.00Belanja Cetak
15,930,000 49.00 51.007,968,000 1,227,0005.2.2.6.2 7.7050.02Belanja Penggandaan
687,500 0.00 0.000 05.2.2.6.3 0.000.00Belanja Dokumentasi
1,000,000 0.00 0.000 05.2.2.7.2 0.000.00Belanja Sewa Gedung/ Kantor/ Ruang / Tempat Rapat
1,050,000 0.00 0.000 05.2.2.7.3 0.000.00Belanja Sewa Gedung / Ruang / Tempat Penginapan
22,000,000 50.00 0.0011,000,000 05.2.2.8.1 0.0050.00Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
208,237,500 49.00 51.00104,118,000 11,737,5005.2.2.11.2 5.6450.00Belanja Makanan dan Minuman Rapat
26,250,000 0.00 6.000 05.2.2.14.4 0.000.00Belanja Pakaian Olahraga
Halaman 12 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
FISIK (%)KEUANGAN
PPTKREALISASI
Rp.Rp.
REKENING
%
ANGGARANTARGET
KODE
%
RENCANA REALISASI KET
1,000,000 50.00 0.00500,000 05.2.2.15.1 0.0050.00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
4,000,000 50.00 0.002,000,000 05.2.2.15.2 0.0050.00Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
114,800,000 50.00 51.0057,400,000 4,050,0005.2.2.25.2 3.5350.00Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat
91,350,000 50.00 51.0045,675,000 6,550,0005.2.2.26.1 7.1750.00Belanja Jasa Narasumber /Instruktur/ Tenaga Ahli/ Pembicara/ Praktisi/ Pakar PNS
101.16.82 Lomba Siswa SMP / MTs 146,396,000 48.80300,000,000 10.1430,406,500 45.00 16.10
37,500,000 50.00 18.0018,750,000 3,200,0005.2.1.1.1 8.5350.00Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
4,998,000 49.00 18.002,496,000 776,5005.2.2.1.1 15.5449.94Belanja Alat Tulis Kantor
6,000,000 50.00 18.003,000,000 600,0005.2.2.1.8 10.0050.00Belanja Dekorasi
11,500,000 50.00 0.005,750,000 05.2.2.3.16 0.0050.00Belanja Sertifikasi
96,130,000 49.00 18.0048,066,000 12,100,0005.2.2.3.22 12.5950.00Belanja Transport dan Akomodasi
915,000 49.00 18.00456,000 90,0005.2.2.6.1 9.8449.84Belanja Cetak
4,257,000 49.00 18.002,130,000 580,0005.2.2.6.2 13.6250.04Belanja Penggandaan
15,000,000 50.00 0.007,500,000 05.2.2.8.1 0.0050.00Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
59,500,000 49.00 18.0029,748,000 9,460,0005.2.2.11.2 15.9050.00Belanja Makanan dan Minuman Rapat
7,200,000 0.00 5.000 05.2.2.14.4 0.000.00Belanja Pakaian Olahraga
57,000,000 50.00 18.0028,500,000 3,600,0005.2.2.25.2 6.3250.00Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat
101.16.83 Pelaksanaan Ujian Nasional SMP / MTs 379,612,900 100.00379,612,900 63.71241,867,900 25.00 58.15
10,800,000 0.00 21.8110,800,000 3,500,0005.2.1.1.1 32.41100.00Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
0 0.00 0.000 05.2.1.1.5 Honorarium Peserta Kegiatan
61,700,000 0.00 0.0061,700,000 05.2.1.2.1 0.00100.00Honorarium Pegawai Honorer/ Tidak Tetap
600,000 0.00 62.00600,000 600,0005.2.1.2.3 100.00100.00Honorarium / Upah Tenaga Harian Lepas
41,892,500 0.00 62.0041,892,500 41,892,5005.2.2.1.1 100.00100.00Belanja Alat Tulis Kantor
52,400,000 100.00 62.0052,400,000 34,000,0005.2.2.3.22 64.89100.00Belanja Transport dan Akomodasi
130,214,000 0.00 98.93130,214,000 130,204,0005.2.2.6.1 99.99100.00Belanja Cetak
251,400 0.00 62.00251,400 251,4005.2.2.6.2 100.00100.00Belanja Penggandaan
3,500,000 0.00 62.003,500,000 3,500,0005.2.2.7.2 100.00100.00Belanja Sewa Gedung/ Kantor/ Ruang / Tempat Rapat
2,450,000 100.00 0.002,450,000 05.2.2.8.1 0.00100.00Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
0 0.00 0.000 05.2.2.10.1 Belanja Sewa Meja Kursi
10,000,000 100.00 0.0010,000,000 05.2.2.10.4 0.00100.00Belanja Sewa Generator
0 0.00 0.000 05.2.2.10.7 Belanja Sewa Sound System
34,805,000 0.00 62.0034,805,000 16,920,0005.2.2.11.2 48.61100.00Belanja Makanan dan Minuman Rapat
Halaman 13 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
FISIK (%)KEUANGAN
PPTKREALISASI
Rp.Rp.
REKENING
%
ANGGARANTARGET
KODE
%
RENCANA REALISASI KET
20,000,000 100.00 0.0020,000,000 05.2.2.15.2 0.00100.00Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
11,000,000 0.00 62.0011,000,000 11,000,0005.2.2.26.1 100.00100.00Belanja Jasa Narasumber /Instruktur/ Tenaga Ahli/ Pembicara/ Praktisi/ Pakar PNS
101.16.84 DAK Bidang Pendidikan - Peningkatan Sarpras PendidikanDasar SD ( DAK ) 0 0.006,156,871,000 2.29141,100,000 0.00 0.00
0 0.0005.2.3.37.13Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan BidangPendidikan/Ketrampilan Lain-lain
2,156,871,000 0.00 0.000 141,100,0005.2.3.49.10 6.540.00Belanja Modal Gedung dan Bangunan - PengadaanBangunan Gedung Tempat Pendidikan
4,000,000,000 0.00 0.000 05.2.3.82.1 0.000.00Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku IlmuPengetahuan Umum
101.16.85 DAK Bidang Pendidikan - Peningkatan Sarpras PendidikanDasar SMP ( DAK ) 0 0.001,425,055,000 22.58321,725,000 0.00 42.10
600,000,000 0.00 100.000 05.2.3.37.13 0.000.00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan BidangPendidikan/Ketrampilan Lain-lain
825,055,000 0.00 0.000 321,725,0005.2.3.49.10 38.990.00Belanja Modal Gedung dan Bangunan - PengadaanBangunan Gedung Tempat Pendidikan
0 0.00 0.000 05.2.3.82.1Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku IlmuPengetahuan Umum
101.16.86 Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah ( BOS ) jenjangSD 23,052,355,0 83.3327,664,375,000 29.088,045,201,00 40.83 0.06
23,734,000 49.00 34.3819,735,000 4,000,0005.2.1.1.1 16.8583.15Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
2,857,000 49.00 15.922,635,000 415,0005.2.2.1.1 14.5392.23Belanja Alat Tulis Kantor
4,196,000 49.00 25.623,668,000 836,0005.2.2.6.2 19.9287.42Belanja Penggandaan
23,625,000 49.00 9.7121,750,000 4,500,0005.2.2.11.2 19.0592.06Belanja Makanan dan Minuman Rapat
27,594,463,000 49.00 0.0022,989,067,000 8,026,950,000
5.2.2.22.1 29.0983.31Belanja Bantuan Operasional Sekolah
15,500,000 0.00 27.9715,500,000 8,500,0005.2.2.26.1 54.84100.00Belanja Jasa Narasumber /Instruktur/ Tenaga Ahli/ Pembicara/ Praktisi/ Pakar PNS
101.16.87 Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah ( BOS ) jenjangSMP 1,573,958,54 51.423,061,053,082 39.511,209,300,00 92.86 0.00
10,784,000 100.00 0.0010,784,000 05.2.1.1.1 0.00100.00Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1,971,000 100.00 0.001,971,000 05.2.2.1.1 0.00100.00Belanja Alat Tulis Kantor
14,200,000 100.00 0.0014,200,000 05.2.2.3.22 0.00100.00Belanja Transport dan Akomodasi
987,000 100.00 0.00987,000 05.2.2.6.2 0.00100.00Belanja Penggandaan
7,490,000 100.00 0.007,490,000 05.2.2.11.2 0.00100.00Belanja Makanan dan Minuman Rapat
3,017,621,082 50.00 0.001,530,526,540 1,209,300,000
5.2.2.22.1 40.0750.72Belanja Bantuan Operasional Sekolah
8,000,000 100.00 0.008,000,000 05.2.2.26.1 0.00100.00Belanja Jasa Narasumber /Instruktur/ Tenaga Ahli/ Pembicara/ Praktisi/ Pakar PNS
101.16.92 Pengembangan Sekolah Satu Atap 75,000,000 50.00150,000,000 50.0075,000,000 50.00 18.00
150,000,000 50.00 18.0075,000,000 75,000,0005.2.2.22.1 50.0050.00Belanja Bantuan Operasional Sekolah
101.16.106 Penyediaan Beasiswa retrival untuk anak putus sekolah 3,750,000,00 50.007,500,000,000 0.000 50.00 0.00
Halaman 14 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
FISIK (%)KEUANGAN
PPTKREALISASI
Rp.Rp.
REKENING
%
ANGGARANTARGET
KODE
%
RENCANA REALISASI KET
7,500,000,000 50.00 0.003,750,000,000
05.2.2.1.12 0.0050.00Belanja Bahan Pakai Habis Operasional Sekolah (BOS)
101.16.108 Pengembangan sekolah berkeunggulan lokal 72,000,000 6.001,200,000,000 0.000 6.00 28.75
1,200,000,000 6.00 28.7572,000,000 05.2.3.49.10 0.006.00Belanja Modal Gedung dan Bangunan - PengadaanBangunan Gedung Tempat Pendidikan
101.16.109Pembinaan sekolah, pengawasan, evaluasi danpengendalian mutu pendidikan dasar untuk memenuhistandar minimal pendidikan
158,962,500 85.01187,000,000 0.000 79.50 10.63
5,250,000 80.00 0.004,200,000 05.2.1.1.1 0.0080.00Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
34,200,000 50.00 0.0017,100,000 05.2.1.1.5 0.0050.00Honorarium Peserta Kegiatan
42,870,000 101.00 46.3642,870,000 05.2.2.1.1 0.00100.00Belanja Alat Tulis Kantor
84,030,000 96.00 0.0081,142,500 05.2.2.6.2 0.0096.56Belanja Penggandaan
6,650,000 100.00 0.006,650,000 05.2.2.11.2 0.00100.00Belanja Makanan dan Minuman Rapat
14,000,000 50.00 0.007,000,000 05.2.2.17.1 0.0050.00Belanja Kursus-kursus Singkat/ Pelatihan
101.16.110 Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitasparkir jenjang SD 66,885,000 2.872,329,500,000 0.9221,440,000 3.00 6.44
2,329,500,000 3.00 6.4466,885,000 21,440,0005.2.3.49.10 0.922.87Belanja Modal Gedung dan Bangunan - PengadaanBangunan Gedung Tempat Pendidikan
101.16.111 Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa jenjang SD 0 0.0015,000,000 0.000 0.00 0.00
15,000,000 0.00 0.000 05.2.2.6.1 0.000.00Belanja Cetak
101.16.112 Pelatihan Penyusunan kurikulum jenjang SMP 0 0.00150,000,000 0.000 0.00 0.00
3,700,000 0.00 0.000 05.2.1.1.1 0.000.00Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
8,871,000 0.00 0.000 05.2.2.1.1 0.000.00Belanja Alat Tulis Kantor
629,000 0.00 0.000 05.2.2.6.2 0.000.00Belanja Penggandaan
4,000,000 0.00 0.000 05.2.2.7.2 0.000.00Belanja Sewa Gedung/ Kantor/ Ruang / Tempat Rapat
43,550,000 0.00 0.000 05.2.2.11.2 0.000.00Belanja Makanan dan Minuman Rapat
89,250,000 0.00 0.000 05.2.2.17.1 0.000.00Belanja Kursus-kursus Singkat/ Pelatihan
325,000,000101.17 Program Pendidikan Menengah 320,050,000 98.48 28,427,500 8.75 21.37 33.68
101.17.69 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 20,050,000 80.2025,000,000 0.000 37.89 0.00
0 26.00 0.000 05.2.1.1.1 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1,643,000 0.00 0.000 05.2.2.1.1 0.000.00Belanja Alat Tulis Kantor
110,000 0.00 0.000 05.2.2.1.4 0.000.00Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
500,000 0.00 0.000 05.2.2.3.10 0.000.00Belanja Paket/ Pengiriman
6,500,000 100.00 0.006,500,000 05.2.2.3.22 0.00100.00Belanja Transport dan Akomodasi
2,122,000 36.00 0.001,250,000 05.2.2.6.2 0.0058.91Belanja Penggandaan
4,875,000 40.00 0.004,050,000 05.2.2.11.2 0.0083.08Belanja Makanan dan Minuman Rapat
Halaman 15 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
FISIK (%)KEUANGAN
PPTKREALISASI
Rp.Rp.
REKENING
%
ANGGARANTARGET
KODE
%
RENCANA REALISASI KET
3,000,000 39.00 0.002,000,000 05.2.2.15.2 0.0066.67Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
6,250,000 100.00 0.006,250,000 05.2.2.26.1 0.00100.00Belanja Jasa Narasumber /Instruktur/ Tenaga Ahli/ Pembicara/ Praktisi/ Pakar PNS
101.17.70 Lomba upacara dan seleksi Paskibraka 300,000,000 100.00300,000,000 9.4828,427,500 14.29 36.49
17,200,000 0.00 52.0017,200,000 5,900,0005.2.1.1.1 34.30100.00Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
400,000 100.00 52.00400,000 400,0005.2.1.1.2 100.00100.00Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
375,000 100.00 52.00375,000 375,0005.2.1.1.3 100.00100.00Honorarium Petugas Pemeriksa Barang / Pekerjaan
778,500 0.00 52.00778,500 778,5005.2.2.1.1 100.00100.00Belanja Alat Tulis Kantor
295,000 0.00 52.00295,000 294,0005.2.2.1.4 99.66100.00Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
300,000 0.00 0.00300,000 05.2.2.2.4 0.00100.00Belanja Bahan Obat-obatan
1,800,000 0.00 52.001,800,000 1,800,0005.2.2.3.16 100.00100.00Belanja Sertifikasi
53,000,000 0.00 52.0053,000,000 2,200,0005.2.2.3.22 4.15100.00Belanja Transport dan Akomodasi
13,062,500 0.00 52.0013,062,500 4,000,0005.2.2.3.24 30.62100.00Belanja Jasa Pelayanan Lainnya
800,000 0.00 52.00800,000 800,0005.2.2.6.1 100.00100.00Belanja Cetak
909,000 0.00 0.00909,000 05.2.2.6.2 0.00100.00Belanja Penggandaan
470,000 0.00 52.00470,000 300,0005.2.2.6.3 63.83100.00Belanja Dokumentasi
6,000,000 0.00 0.006,000,000 05.2.2.7.3 0.00100.00Belanja Sewa Gedung / Ruang / Tempat Penginapan
12,800,000 0.00 0.0012,800,000 05.2.2.8.1 0.00100.00Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
1,240,000 0.00 52.001,240,000 1,000,0005.2.2.10.1 80.65100.00Belanja Sewa Meja Kursi
3,200,000 0.00 52.003,200,000 1,600,0005.2.2.10.5 50.00100.00Belanja Sewa Tenda
8,800,000 0.00 52.008,800,000 2,000,0005.2.2.10.7 22.73100.00Belanja Sewa Sound System
89,215,000 0.00 52.0089,215,000 6,980,0005.2.2.11.2 7.82100.00Belanja Makanan dan Minuman Rapat
77,455,000 100.00 13.3577,455,000 05.2.2.13.1 0.00100.00Belanja Pakaian Kerja Lapangan
9,900,000 0.00 0.009,900,000 05.2.2.14.2 0.00100.00Belanja Pakaian Adat Daerah
2,000,000 0.00 0.002,000,000 05.2.2.15.2 0.00100.00Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
227,030,000101.18 Program Pendidikan Non Formal 122,030,000 53.75 50,000,000 22.02 43.86 11.67
101.18.3 Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan 25,000,000 100.0025,000,000 0.000 100.00 0.00
5,533,500 100.00 0.005,533,500 05.2.2.1.1 0.00100.00Belanja Alat Tulis Kantor
110,000 100.00 0.00110,000 05.2.2.1.4 0.00100.00Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
4,500,000 100.00 0.004,500,000 05.2.2.3.22 0.00100.00Belanja Transport dan Akomodasi
837,500 100.00 0.00837,500 05.2.2.6.1 0.00100.00Belanja Cetak
229,000 100.00 0.00229,000 05.2.2.6.2 0.00100.00Belanja Penggandaan
Halaman 16 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
FISIK (%)KEUANGAN
PPTKREALISASI
Rp.Rp.
REKENING
%
ANGGARANTARGET
KODE
%
RENCANA REALISASI KET
500,000 100.00 0.00500,000 05.2.2.6.3 0.00100.00Belanja Dokumentasi
1,500,000 100.00 0.001,500,000 05.2.2.7.2 0.00100.00Belanja Sewa Gedung/ Kantor/ Ruang / Tempat Rapat
390,000 100.00 0.00390,000 05.2.2.10.1 0.00100.00Belanja Sewa Meja Kursi
1,000,000 100.00 0.001,000,000 05.2.2.10.7 0.00100.00Belanja Sewa Sound System
4,900,000 100.00 0.004,900,000 05.2.2.11.2 0.00100.00Belanja Makanan dan Minuman Rapat
5,500,000 100.00 0.005,500,000 05.2.2.26.1 0.00100.00Belanja Jasa Narasumber /Instruktur/ Tenaga Ahli/ Pembicara/ Praktisi/ Pakar PNS
101.18.7 Pengembangan data dan informasi pendidikan non formal 25,000,000 100.0025,000,000 0.000 100.00 0.00
8,600,000 100.00 0.008,600,000 05.2.1.1.1 0.00100.00Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
3,528,500 100.00 0.003,528,500 05.2.2.1.1 0.00100.00Belanja Alat Tulis Kantor
200,000 100.00 0.00200,000 05.2.2.1.4 0.00100.00Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
3,750,000 100.00 0.003,750,000 05.2.2.6.1 0.00100.00Belanja Cetak
1,685,000 100.00 0.001,685,000 05.2.2.6.2 0.00100.00Belanja Penggandaan
3,150,000 100.00 0.003,150,000 05.2.2.11.2 0.00100.00Belanja Makanan dan Minuman Rapat
1,086,500 100.00 0.001,086,500 05.2.2.15.1 0.00100.00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
3,000,000 100.00 0.003,000,000 05.2.2.26.1 0.00100.00Belanja Jasa Narasumber /Instruktur/ Tenaga Ahli/ Pembicara/ Praktisi/ Pakar PNS
101.18.12 Publikasi dan sosialisasi pendidikan non formal 0 0.0075,000,000 0.000 0.00 0.47
5,050,000 0.00 0.000 05.2.1.1.1 0.000.00Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
500,000 0.00 0.000 05.2.1.1.5 0.000.00Honorarium Peserta Kegiatan
4,500,000 0.00 0.000 05.2.1.2.2 0.000.00Honorarium Peserta Kegiatan
1,000,000 0.00 0.000 05.2.1.2.3 0.000.00Honorarium / Upah Tenaga Harian Lepas
4,283,000 0.00 0.000 05.2.2.1.1 0.000.00Belanja Alat Tulis Kantor
290,000 0.00 0.000 05.2.2.1.4 0.000.00Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
5,500,000 0.00 0.000 05.2.2.1.8 0.000.00Belanja Dekorasi
2,200,000 0.00 0.000 05.2.2.3.22 0.000.00Belanja Transport dan Akomodasi
2,550,000 0.00 0.000 05.2.2.6.1 0.000.00Belanja Cetak
1,067,000 0.00 0.000 05.2.2.6.2 0.000.00Belanja Penggandaan
1,200,000 0.00 0.000 05.2.2.6.3 0.000.00Belanja Dokumentasi
4,500,000 0.00 0.000 05.2.2.7.2 0.000.00Belanja Sewa Gedung/ Kantor/ Ruang / Tempat Rapat
7,000,000 0.00 0.000 05.2.2.8.1 0.000.00Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
1,450,000 0.00 0.000 05.2.2.10.1 0.000.00Belanja Sewa Meja Kursi
300,000 0.00 0.000 05.2.2.10.4 0.000.00Belanja Sewa Generator
Halaman 17 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
FISIK (%)KEUANGAN
PPTKREALISASI
Rp.Rp.
REKENING
%
ANGGARANTARGET
KODE
%
RENCANA REALISASI KET
1,000,000 0.00 0.000 05.2.2.10.5 0.000.00Belanja Sewa Tenda
3,700,000 0.00 0.000 05.2.2.10.7 0.000.00Belanja Sewa Sound System
18,060,000 0.00 0.000 05.2.2.11.2 0.000.00Belanja Makanan dan Minuman Rapat
3,500,000 0.00 10.000 05.2.2.12.4 0.000.00Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)
3,350,000 0.00 0.000 05.2.2.15.2 0.000.00Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
3,700,000 0.00 0.000 05.2.2.26.1 0.000.00Belanja Jasa Narasumber /Instruktur/ Tenaga Ahli/ Pembicara/ Praktisi/ Pakar PNS
300,000 0.00 0.000 05.2.2.26.2 0.000.00Belanja Jasa Narasumber /Instruktur/ Tenaga Ahli/ Pembicara/ Praktisi/ Pakar Non PNS
101.18.13 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 0 0.0030,000,000 0.000 0.00 0.00
10,910,000 0.00 0.000 05.2.2.1.1 0.000.00Belanja Alat Tulis Kantor
185,000 0.00 0.000 05.2.2.1.4 0.000.00Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
3,000,000 0.00 0.000 05.2.2.3.22 0.000.00Belanja Transport dan Akomodasi
500,000 0.00 0.000 05.2.2.6.1 0.000.00Belanja Cetak
1,945,000 0.00 0.000 05.2.2.6.2 0.000.00Belanja Penggandaan
1,500,000 0.00 0.000 05.2.2.7.2 0.000.00Belanja Sewa Gedung/ Kantor/ Ruang / Tempat Rapat
210,000 0.00 0.000 05.2.2.10.1 0.000.00Belanja Sewa Meja Kursi
1,000,000 0.00 0.000 05.2.2.10.7 0.000.00Belanja Sewa Sound System
5,250,000 0.00 0.000 05.2.2.11.2 0.000.00Belanja Makanan dan Minuman Rapat
5,500,000 0.00 0.000 05.2.2.26.1 0.000.00Belanja Jasa Narasumber /Instruktur/ Tenaga Ahli/ Pembicara/ Praktisi/ Pakar PNS
101.18.15 Penyelenggaraan Pendidikan Ujian Non Formal 72,030,000 100.0072,030,000 69.4250,000,000 100.00 36.31
900,000 100.00 52.00900,000 900,0005.2.1.2.3 100.00100.00Honorarium / Upah Tenaga Harian Lepas
5,664,000 100.00 52.005,664,000 5,664,0005.2.2.1.1 100.00100.00Belanja Alat Tulis Kantor
36,350,000 100.00 28.1136,350,000 19,650,0005.2.2.3.22 54.06100.00Belanja Transport dan Akomodasi
4,736,000 100.00 52.004,736,000 4,736,0005.2.2.6.2 100.00100.00Belanja Penggandaan
20,730,000 100.00 39.3720,730,000 15,400,0005.2.2.11.2 74.29100.00Belanja Makanan dan Minuman Rapat
3,650,000 100.00 52.003,650,000 3,650,0005.2.2.15.2 100.00100.00Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
7,844,850,000101.20 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan TenagaKependidikan 5,059,005,00 64.49 2,520,695,20 32.13 61.26 0.59
101.20.1 Pelaksanaan Sertifikasi pendidik TK/SD 0 0.0035,000,000 0.000 0.00 0.00
15,500,000 0.00 0.000 05.2.1.1.1 0.000.00Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1,740,000 0.00 0.000 05.2.2.1.1 0.000.00Belanja Alat Tulis Kantor
1,040,000 0.00 0.000 05.2.2.6.2 0.000.00Belanja Penggandaan
5,200,000 0.00 0.000 05.2.2.11.2 0.000.00Belanja Makanan dan Minuman Rapat
Halaman 18 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
FISIK (%)KEUANGAN
PPTKREALISASI
Rp.Rp.
REKENING
%
ANGGARANTARGET
KODE
%
RENCANA REALISASI KET
11,520,000 0.00 0.000 05.2.2.15.2 0.000.00Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
101.20.2 Pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan tenagakependidikan 18,300,000 27.7366,000,000 0.000 66.67 0.00
44,700,000 0.00 0.000 05.2.1.1.1 0.000.00Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1,960,500 100.00 0.001,960,500 05.2.2.1.1 0.00100.00Belanja Alat Tulis Kantor
1,302,000 100.00 0.001,302,000 05.2.2.6.2 0.00100.00Belanja Penggandaan
13,837,500 100.00 0.0013,837,500 05.2.2.11.2 0.00100.00Belanja Makanan dan Minuman Rapat
1,200,000 100.00 0.001,200,000 05.2.2.15.2 0.00100.00Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
3,000,000 0.00 0.000 05.2.2.26.1 0.000.00Belanja Jasa Narasumber /Instruktur/ Tenaga Ahli/ Pembicara/ Praktisi/ Pakar PNS
101.20.4 Pembinaan Kelompok Kerja Guru (KKG) 0 0.00120,000,000 0.000 0.00 0.00
1,850,000 0.00 0.000 05.2.1.1.1 0.000.00Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
45,000,000 0.00 0.000 05.2.1.2.2 0.000.00Honorarium Peserta Kegiatan
750,000 0.00 0.000 05.2.1.2.3 0.000.00Honorarium / Upah Tenaga Harian Lepas
3,270,000 0.00 0.000 05.2.2.1.1 0.000.00Belanja Alat Tulis Kantor
1,350,000 0.00 0.000 05.2.2.6.1 0.000.00Belanja Cetak
280,000 0.00 0.000 05.2.2.6.2 0.000.00Belanja Penggandaan
9,750,000 0.00 0.000 05.2.2.7.2 0.000.00Belanja Sewa Gedung/ Kantor/ Ruang / Tempat Rapat
45,150,000 0.00 0.000 05.2.2.11.2 0.000.00Belanja Makanan dan Minuman Rapat
3,600,000 0.00 0.000 05.2.2.17.1 0.000.00Belanja Kursus-kursus Singkat/ Pelatihan
9,000,000 0.00 0.000 05.2.2.26.1 0.000.00Belanja Jasa Narasumber /Instruktur/ Tenaga Ahli/ Pembicara/ Praktisi/ Pakar PNS
101.20.7 Peningkatan Kualifikasi ke S1 Pendidik Formal 300,000,000 100.00300,000,000 0.000 100.00 0.00
3,460,000 100.00 0.003,460,000 05.2.1.1.1 0.00100.00Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
295,000,000 100.00 0.00295,000,000 05.2.1.8.2 0.00100.00Belanja beasiswa tugas belajar S1
504,000 100.00 0.00504,000 05.2.2.1.1 0.00100.00Belanja Alat Tulis Kantor
126,000 100.00 0.00126,000 05.2.2.6.2 0.00100.00Belanja Penggandaan
910,000 100.00 0.00910,000 05.2.2.11.2 0.00100.00Belanja Makanan dan Minuman Rapat
101.20.8Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan danpelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan 1,071,250,00 100.001,071,250,000 0.000 100.00 0.00
4,800,000 100.00 0.004,800,000 05.2.1.1.1 0.00100.00Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
417,500,000 100.00 0.00417,500,000 05.2.1.1.5 0.00100.00Honorarium Peserta Kegiatan
40,300,000 100.00 0.0040,300,000 05.2.1.2.3 0.00100.00Honorarium / Upah Tenaga Harian Lepas
24,973,000 100.00 0.0024,973,000 05.2.2.1.1 0.00100.00Belanja Alat Tulis Kantor
Halaman 19 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
FISIK (%)KEUANGAN
PPTKREALISASI
Rp.Rp.
REKENING
%
ANGGARANTARGET
KODE
%
RENCANA REALISASI KET
6,262,500 100.00 0.006,262,500 05.2.2.6.1 0.00100.00Belanja Cetak
92,857,000 100.00 0.0092,857,000 05.2.2.6.2 0.00100.00Belanja Penggandaan
217,387,500 100.00 0.00217,387,500 05.2.2.11.2 0.00100.00Belanja Makanan dan Minuman Rapat
2,670,000 100.00 0.002,670,000 05.2.2.15.1 0.00100.00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
4,500,000 100.00 0.004,500,000 05.2.2.15.2 0.00100.00Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
260,000,000 100.00 0.00260,000,000 05.2.2.26.1 0.00100.00Belanja Jasa Narasumber /Instruktur/ Tenaga Ahli/ Pembicara/ Praktisi/ Pakar PNS
101.20.10 Pengembangan sistem penghargaan dan perlindunganterhadap profesi pendidik jenjang TK/SD 1,243,280,00 51.102,433,000,000 40.35981,600,000 93.75 0.00
400,000 100.00 0.00400,000 05.2.1.2.3 0.00100.00Honorarium / Upah Tenaga Harian Lepas
1,374,600 100.00 0.001,374,600 05.2.2.1.1 0.00100.00Belanja Alat Tulis Kantor
600,000 100.00 0.00600,000 05.2.2.3.8 0.00100.00Belanja Jasa Pengamanan Kantor
2,406,220,000 50.00 0.001,216,500,000
981,600,0005.2.2.3.24 40.7950.56Belanja Jasa Pelayanan Lainnya
1,680,400 100.00 0.001,680,400 05.2.2.6.2 0.00100.00Belanja Penggandaan
18,825,000 100.00 0.0018,825,000 05.2.2.11.2 0.00100.00Belanja Makanan dan Minuman Rapat
900,000 100.00 0.00900,000 05.2.2.15.1 0.00100.00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
3,000,000 100.00 0.003,000,000 05.2.2.26.1 0.00100.00Belanja Jasa Narasumber /Instruktur/ Tenaga Ahli/ Pembicara/ Praktisi/ Pakar PNS
101.20.11 Pengembangan sistem perencanaan dan pengendalianprogram profesi pendidik dan tenaga kependidikan 0 0.00105,000,000 0.000 0.00 0.00
7,800,000 0.00 0.000 05.2.1.1.1 0.000.00Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
250,000 0.00 0.000 05.2.2.1.1 0.000.00Belanja Alat Tulis Kantor
3,500,000 0.00 0.000 05.2.2.7.2 0.000.00Belanja Sewa Gedung/ Kantor/ Ruang / Tempat Rapat
2,900,000 0.00 0.000 05.2.2.8.1 0.000.00Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
12,050,000 0.00 0.000 05.2.2.11.2 0.000.00Belanja Makanan dan Minuman Rapat
58,500,000 0.00 0.000 05.2.2.25.2 0.000.00Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat
20,000,000 0.00 0.000 05.2.2.26.1 0.000.00Belanja Jasa Narasumber /Instruktur/ Tenaga Ahli/ Pembicara/ Praktisi/ Pakar PNS
101.20.18 Pemeliharaan Sistem Informasi NUPTK 0 0.0025,000,000 0.000 0.00 0.00
2,700,000 0.00 0.000 05.2.1.1.1 0.000.00Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
500,000 0.00 0.000 05.2.2.1.1 0.000.00Belanja Alat Tulis Kantor
12,900,000 0.00 0.000 05.2.2.3.22 0.000.00Belanja Transport dan Akomodasi
150,000 0.00 0.000 05.2.2.6.2 0.000.00Belanja Penggandaan
6,750,000 0.00 0.000 05.2.2.11.2 0.000.00Belanja Makanan dan Minuman Rapat
2,000,000 0.00 0.000 05.2.2.26.1 0.000.00Belanja Jasa Narasumber /Instruktur/ Tenaga Ahli/ Pembicara/ Praktisi/ Pakar PNS
Halaman 20 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
FISIK (%)KEUANGAN
PPTKREALISASI
Rp.Rp.
REKENING
%
ANGGARANTARGET
KODE
%
RENCANA REALISASI KET
101.20.19 Penyelenggaraan Jambore Pendidik dan TenagaKependidikan 35,000,000 100.0035,000,000 49.9317,474,000 100.00 15.92
423,000 100.00 18.00423,000 423,0005.2.2.1.1 100.00100.00Belanja Alat Tulis Kantor
145,000 100.00 18.00145,000 144,0005.2.2.1.4 99.31100.00Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
500,000 100.00 18.00500,000 500,0005.2.2.1.8 100.00100.00Belanja Dekorasi
1,500,000 100.00 18.001,500,000 875,0005.2.2.3.16 58.33100.00Belanja Sertifikasi
4,900,000 100.00 18.004,900,000 1,300,0005.2.2.3.22 26.53100.00Belanja Transport dan Akomodasi
375,000 100.00 18.00375,000 375,0005.2.2.6.1 100.00100.00Belanja Cetak
632,000 100.00 18.00632,000 632,0005.2.2.6.2 100.00100.00Belanja Penggandaan
150,000 100.00 18.00150,000 150,0005.2.2.6.3 100.00100.00Belanja Dokumentasi
750,000 100.00 17.00750,000 750,0005.2.2.7.2 100.00100.00Belanja Sewa Gedung/ Kantor/ Ruang / Tempat Rapat
3,000,000 100.00 0.003,000,000 05.2.2.8.1 0.00100.00Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
500,000 100.00 18.00500,000 500,0005.2.2.10.7 100.00100.00Belanja Sewa Sound System
3,325,000 100.00 18.003,325,000 3,325,0005.2.2.11.2 100.00100.00Belanja Makanan dan Minuman Rapat
1,400,000 100.00 5.001,400,000 05.2.2.14.3 0.00100.00Belanja Pakaian Batik Tradisional
10,800,000 100.00 18.0010,800,000 4,300,0005.2.2.25.2 39.81100.00Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat
6,600,000 100.00 18.006,600,000 4,200,0005.2.2.26.1 63.64100.00Belanja Jasa Narasumber /Instruktur/ Tenaga Ahli/ Pembicara/ Praktisi/ Pakar PNS
101.20.22 Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Guru 40,000,000 100.0040,000,000 89.0535,621,200 100.00 57.08
3,300,000 100.00 0.003,300,000 05.2.1.1.1 0.00100.00Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
885,000 100.00 62.00885,000 885,0005.2.2.1.1 100.00100.00Belanja Alat Tulis Kantor
1,815,000 100.00 62.001,815,000 1,111,2005.2.2.6.2 61.22100.00Belanja Penggandaan
1,500,000 100.00 62.001,500,000 1,500,0005.2.2.7.2 100.00100.00Belanja Sewa Gedung/ Kantor/ Ruang / Tempat Rapat
7,800,000 100.00 63.007,800,000 7,425,0005.2.2.11.2 95.19100.00Belanja Makanan dan Minuman Rapat
8,000,000 100.00 62.008,000,000 8,000,0005.2.2.15.1 100.00100.00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
2,000,000 100.00 62.002,000,000 2,000,0005.2.2.15.2 100.00100.00Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
14,700,000 100.00 62.0014,700,000 14,700,0005.2.2.17.2 100.00100.00Belanja Sosialisasi
101.20.23 Pelatihan kompetensi dan keterampilan bagi tutorpendidikan masyarakat 0 0.0030,000,000 0.000 0.00 0.00
7,353,000 0.00 0.000 05.2.2.1.1 0.000.00Belanja Alat Tulis Kantor
220,000 0.00 0.000 05.2.2.1.4 0.000.00Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
6,000,000 0.00 0.000 05.2.2.3.22 0.000.00Belanja Transport dan Akomodasi
950,000 0.00 0.000 05.2.2.6.1 0.000.00Belanja Cetak
547,000 0.00 0.000 05.2.2.6.2 0.000.00Belanja Penggandaan
Halaman 21 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
FISIK (%)KEUANGAN
PPTKREALISASI
Rp.Rp.
REKENING
%
ANGGARANTARGET
KODE
%
RENCANA REALISASI KET
500,000 0.00 0.000 05.2.2.6.3 0.000.00Belanja Dokumentasi
1,500,000 0.00 0.000 05.2.2.7.2 0.000.00Belanja Sewa Gedung/ Kantor/ Ruang / Tempat Rapat
480,000 0.00 0.000 05.2.2.10.1 0.000.00Belanja Sewa Meja Kursi
1,000,000 0.00 0.000 05.2.2.10.7 0.000.00Belanja Sewa Sound System
5,950,000 0.00 0.000 05.2.2.11.2 0.000.00Belanja Makanan dan Minuman Rapat
5,500,000 0.00 0.000 05.2.2.26.1 0.000.00Belanja Jasa Narasumber /Instruktur/ Tenaga Ahli/ Pembicara/ Praktisi/ Pakar PNS
101.20.24 Pelaksanaan Sertifikasi pendidik SMP/Dikmen 35,000,000 100.0035,000,000 82.5728,900,000 100.00 51.60
6,100,000 100.00 0.006,100,000 05.2.1.1.1 0.00100.00Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
2,488,000 100.00 62.002,488,000 2,488,0005.2.2.1.1 100.00100.00Belanja Alat Tulis Kantor
1,000,000 100.00 62.001,000,000 1,000,0005.2.2.6.2 100.00100.00Belanja Penggandaan
10,050,000 100.00 63.0010,050,000 10,050,0005.2.2.11.2 100.00100.00Belanja Makanan dan Minuman Rapat
11,362,000 100.00 62.0011,362,000 11,362,0005.2.2.15.2 100.00100.00Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
4,000,000 100.00 63.004,000,000 4,000,0005.2.2.26.1 100.00100.00Belanja Jasa Narasumber /Instruktur/ Tenaga Ahli/ Pembicara/ Praktisi/ Pakar PNS
101.20.26 Pengembangan sistem penghargaan dan perlindunganterhadap profesi pendidik jenjang SMP/Dikmen 340,300,000 51.84656,400,000 19.84130,200,000 92.86 0.00
400,000 100.00 0.00400,000 05.2.1.2.3 0.00100.00Honorarium / Upah Tenaga Harian Lepas
1,008,900 100.00 0.001,008,900 05.2.2.1.1 0.00100.00Belanja Alat Tulis Kantor
600,000 100.00 0.00600,000 05.2.2.3.15 0.00100.00Belanja Jasa Pengamanan Kantor
644,300,000 50.00 0.00328,200,000 130,200,0005.2.2.3.24 20.2150.94Belanja Jasa Pelayanan Lainnya
1,028,600 100.00 0.001,028,600 05.2.2.6.2 0.00100.00Belanja Penggandaan
6,062,500 100.00 0.006,062,500 05.2.2.11.2 0.00100.00Belanja Makanan dan Minuman Rapat
3,000,000 100.00 0.003,000,000 05.2.2.26.1 0.00100.00Belanja Jasa Narasumber /Instruktur/ Tenaga Ahli/ Pembicara/ Praktisi/ Pakar PNS
101.20.27 Pengembangan sistem penghargaan dan perlindunganterhadap profesi pendidik jenjang PAUD Non Formal 1,975,875,00 68.292,893,200,000 45.861,326,900,00 85.71 0.00
400,000 100.00 0.00400,000 05.2.1.2.3 0.00100.00Honorarium / Upah Tenaga Harian Lepas
1,349,000 100.00 0.001,349,000 05.2.2.1.1 0.00100.00Belanja Alat Tulis Kantor
600,000 100.00 0.00600,000 05.2.2.3.15 0.00100.00Belanja Jasa Pengamanan Kantor
2,863,925,000 0.00 0.001,946,600,000 1,326,900,000
5.2.2.3.24 46.3367.97Belanja Jasa Pelayanan Lainnya
1,501,000 100.00 0.001,501,000 05.2.2.6.2 0.00100.00Belanja Penggandaan
23,425,000 100.00 0.0023,425,000 05.2.2.11.2 0.00100.00Belanja Makanan dan Minuman Rapat
2,000,000 100.00 0.002,000,000 05.2.2.26.1 0.00100.00Belanja Jasa Narasumber /Instruktur/ Tenaga Ahli/ Pembicara/ Praktisi/ Pakar PNS
482,000,000101.22 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 238,894,000 49.56 6,000,000 1.24 54.85 1.94
Halaman 22 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
FISIK (%)KEUANGAN
PPTKREALISASI
Rp.Rp.
REKENING
%
ANGGARANTARGET
KODE
%
RENCANA REALISASI KET
101.22.1 Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan 0 0.00105,500,000 0.000 0.00 0.00
2,700,000 0.00 0.000 05.2.1.1.1 0.000.00Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
16,160,000 0.00 0.000 05.2.2.1.1 0.000.00Belanja Alat Tulis Kantor
145,000 0.00 0.000 05.2.2.1.4 0.000.00Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
3,395,000 0.00 0.000 05.2.2.6.2 0.000.00Belanja Penggandaan
19,500,000 0.00 0.000 05.2.2.7.3 0.000.00Belanja Sewa Gedung / Ruang / Tempat Penginapan
25,350,000 0.00 0.000 05.2.2.11.2 0.000.00Belanja Makanan dan Minuman Rapat
38,250,000 0.00 0.000 05.2.2.17.1 0.000.00Belanja Kursus-kursus Singkat/ Pelatihan
101.22.4 Sosialisasi dan advokasi berbagai Peraturan Pemerintah dibidang pendidikan 4,625,000 6.1775,000,000 0.000 0.00 0.00
4,800,000 0.00 0.000 05.2.1.1.1 0.000.00Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
6,755,500 0.00 0.000 05.2.2.1.1 0.000.00Belanja Alat Tulis Kantor
13,500,000 0.00 0.002,625,000 05.2.2.3.22 0.0019.44Belanja Transport dan Akomodasi
840,000 0.00 0.000 05.2.2.6.1 0.000.00Belanja Cetak
6,667,000 0.00 0.000 05.2.2.6.2 0.000.00Belanja Penggandaan
14,437,500 0.00 0.000 05.2.2.11.2 0.000.00Belanja Makanan dan Minuman Rapat
28,000,000 0.00 0.002,000,000 05.2.2.26.1 0.007.14Belanja Jasa Narasumber /Instruktur/ Tenaga Ahli/ Pembicara/ Praktisi/ Pakar PNS
101.22.7 Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan 50,200,000 62.7580,000,000 7.506,000,000 38.90 11.70
3,800,000 25.00 0.00950,000 05.2.1.1.1 0.0025.00Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
18,000,000 50.00 52.009,000,000 6,000,0005.2.1.2.1 33.3350.00Honorarium Pegawai Honorer/ Tidak Tetap
2,239,000 0.00 0.000 05.2.2.1.1 0.000.00Belanja Alat Tulis Kantor
200,000 0.00 0.000 05.2.2.1.4 0.000.00Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
35,000,000 100.00 0.0035,000,000 05.2.2.3.5 0.00100.00Belanja Kawat/ Faksimili / Internet
4,500,000 100.00 0.004,500,000 05.2.2.3.25 0.00100.00Belanja Jasa Pembuatan Software
3,011,000 0.00 0.000 05.2.2.6.2 0.000.00Belanja Penggandaan
0 100.00 0.000 05.2.2.10.9 Belanja Sewa Home Page
5,250,000 14.00 0.00750,000 05.2.2.11.2 0.0014.29Belanja Makanan dan Minuman Rapat
8,000,000 0.00 0.000 05.2.2.26.1 0.000.00Belanja Jasa Narasumber /Instruktur/ Tenaga Ahli/ Pembicara/ Praktisi/ Pakar PNS
101.22.10 Manajemen Pendataan Pendidikan 59,069,000 61.2196,500,000 0.000 57.88 0.00
6,900,000 34.00 0.002,300,000 05.2.1.1.1 0.0033.33Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
28,244,000 100.00 0.0028,244,000 05.2.2.1.1 0.00100.00Belanja Alat Tulis Kantor
200,000 100.00 0.00200,000 05.2.2.1.4 0.00100.00Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
Halaman 23 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
FISIK (%)KEUANGAN
PPTKREALISASI
Rp.Rp.
REKENING
%
ANGGARANTARGET
KODE
%
RENCANA REALISASI KET
26,250,000 100.00 0.0026,250,000 05.2.2.3.22 0.00100.00Belanja Transport dan Akomodasi
500,000 100.00 0.00500,000 05.2.2.6.1 0.00100.00Belanja Cetak
4,481,000 27.00 0.001,200,000 05.2.2.6.2 0.0026.78Belanja Penggandaan
20,925,000 2.00 0.00375,000 05.2.2.11.2 0.001.79Belanja Makanan dan Minuman Rapat
9,000,000 0.00 0.000 05.2.2.26.1 0.000.00Belanja Jasa Narasumber /Instruktur/ Tenaga Ahli/ Pembicara/ Praktisi/ Pakar PNS
101.22.16 Penyelenggaraan, Pengendalian dan Pengawasan Programkegiatan Pendidikan ( Pendampingan USAID) 125,000,000 100.00125,000,000 0.000 100.00 0.00
7,300,000 100.00 0.007,300,000 05.2.1.1.1 0.00100.00Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
3,200,000 100.00 0.003,200,000 05.2.1.2.3 0.00100.00Honorarium / Upah Tenaga Harian Lepas
1,640,500 100.00 0.001,640,500 05.2.2.1.1 0.00100.00Belanja Alat Tulis Kantor
94,000 100.00 0.0094,000 05.2.2.1.4 0.00100.00Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
41,500,000 100.00 0.0041,500,000 05.2.2.1.8 0.00100.00Belanja Dekorasi
1,350,000 100.00 0.001,350,000 05.2.2.3.16 0.00100.00Belanja Sertifikasi
8,062,500 100.00 0.008,062,500 05.2.2.6.1 0.00100.00Belanja Cetak
3,600,000 100.00 0.003,600,000 05.2.2.6.2 0.00100.00Belanja Penggandaan
1,500,000 100.00 0.001,500,000 05.2.2.6.3 0.00100.00Belanja Dokumentasi
3,000,000 100.00 0.003,000,000 05.2.2.7.2 0.00100.00Belanja Sewa Gedung/ Kantor/ Ruang / Tempat Rapat
1,425,000 100.00 0.001,425,000 05.2.2.10.1 0.00100.00Belanja Sewa Meja Kursi
1,000,000 100.00 0.001,000,000 05.2.2.10.4 0.00100.00Belanja Sewa Generator
1,500,000 100.00 0.001,500,000 05.2.2.10.5 0.00100.00Belanja Sewa Tenda
1,000,000 100.00 0.001,000,000 05.2.2.10.7 0.00100.00Belanja Sewa Sound System
3,100,000 100.00 0.003,100,000 05.2.2.11.2 0.00100.00Belanja Makanan dan Minuman Rapat
15,128,000 100.00 0.0015,128,000 05.2.2.11.3 0.00100.00Belanja Makanan dan Minuman Tamu
7,500,000 100.00 0.007,500,000 05.2.2.14.3 0.00100.00Belanja Pakaian Batik Tradisional
3,000,000 100.00 0.003,000,000 05.2.2.15.2 0.00100.00Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
5,800,000 100.00 0.005,800,000 05.2.2.25.2 0.00100.00Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat
14,300,000 100.00 0.0014,300,000 05.2.2.26.1 0.00100.00Belanja Jasa Narasumber /Instruktur/ Tenaga Ahli/ Pembicara/ Praktisi/ Pakar PNS
400,000,000216.30 Program Pengembangan Nilai Budaya 356,782,000 89.20 4,000,000 1.00 89.32 3.56
216.30.1 Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah 356,782,000 89.20400,000,000 1.004,000,000 89.32 3.56
19,950,000 79.00 0.0015,800,000 05.2.1.1.1 0.0079.20Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
16,500,000 91.00 0.0015,000,000 05.2.1.2.2 0.0090.91Honorarium Peserta Kegiatan
20,950,000 81.00 0.0016,950,000 05.2.1.2.3 0.0080.91Honorarium / Upah Tenaga Harian Lepas
Halaman 24 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
FISIK (%)KEUANGAN
PPTKREALISASI
Rp.Rp.
REKENING
%
ANGGARANTARGET
KODE
%
RENCANA REALISASI KET
2,079,000 100.00 0.002,079,000 05.2.2.1.1 0.00100.00Belanja Alat Tulis Kantor
560,000 100.00 0.00560,000 05.2.2.1.4 0.00100.00Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
30,000,000 87.00 0.0026,000,000 05.2.2.1.8 0.0086.67Belanja Dekorasi
10,000,000 0.00 0.000 05.2.2.2.16 0.000.00Belanja Sarana Kerja
7,200,000 100.00 0.007,200,000 05.2.2.3.16 0.00100.00Belanja Sertifikasi
2,700,000 100.00 0.002,700,000 05.2.2.6.1 0.00100.00Belanja Cetak
20,136,000 48.00 62.0010,068,000 4,000,0005.2.2.6.2 19.8650.00Belanja Penggandaan
7,200,000 79.00 0.005,700,000 05.2.2.6.3 0.0079.17Belanja Dokumentasi
26,000,000 96.00 0.0025,000,000 05.2.2.8.1 0.0096.15Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
6,375,000 100.00 0.006,375,000 05.2.2.10.1 0.00100.00Belanja Sewa Meja Kursi
37,400,000 100.00 0.0037,400,000 05.2.2.10.5 0.00100.00Belanja Sewa Tenda
12,500,000 80.00 0.0010,000,000 05.2.2.10.7 0.0080.00Belanja Sewa Sound System
37,000,000 100.00 0.0037,000,000 05.2.2.10.10 0.00100.00Belanja Sewa Pakaian Adat/ Tradisional/ Karnaval
14,550,000 100.00 0.0014,550,000 05.2.2.11.2 0.00100.00Belanja Makanan dan Minuman Rapat
57,000,000 92.00 0.0052,500,000 05.2.2.11.3 0.0092.11Belanja Makanan dan Minuman Tamu
29,500,000 100.00 5.0029,500,000 05.2.2.14.2 0.00100.00Belanja Pakaian Adat Daerah
6,000,000 100.00 5.006,000,000 05.2.2.14.3 0.00100.00Belanja Pakaian Batik Tradisional
1,950,000 100.00 0.001,950,000 05.2.2.15.1 0.00100.00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
7,400,000 100.00 0.007,400,000 05.2.2.15.2 0.00100.00Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
19,050,000 100.00 0.0019,050,000 05.2.2.25.2 0.00100.00Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat
3,000,000 100.00 0.003,000,000 05.2.2.26.1 0.00100.00Belanja Jasa Narasumber /Instruktur/ Tenaga Ahli/ Pembicara/ Praktisi/ Pakar PNS
5,000,000 100.00 0.005,000,000 05.2.2.26.2 0.00100.00Belanja Jasa Narasumber /Instruktur/ Tenaga Ahli/ Pembicara/ Praktisi/ Pakar Non PNS
813,168,000216.31 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 425,818,000 52.37 272,739,500 33.54 92.49 28.72
216.31.5Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalansejarah purbakala, museum dan peninggalan bawah air 107,168,000 23.86449,168,000 19.6188,093,000 91.06 9.10
4,150,000 100.00 51.004,150,000 2,450,0005.2.1.1.1 59.04100.00Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
7,450,000 100.00 51.007,450,000 7,150,0005.2.1.2.2 95.97100.00Honorarium Peserta Kegiatan
42,000,000 48.00 0.0021,000,000 17,500,0005.2.1.2.3 41.6750.00Honorarium / Upah Tenaga Harian Lepas
11,672,000 100.00 51.0011,672,000 11,347,0005.2.2.1.1 97.22100.00Belanja Alat Tulis Kantor
215,000 100.00 51.00215,000 215,0005.2.2.1.4 100.00100.00Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
5,175,000 100.00 51.005,175,000 1,525,0005.2.2.6.1 29.47100.00Belanja Cetak
Halaman 25 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
FISIK (%)KEUANGAN
PPTKREALISASI
Rp.Rp.
REKENING
%
ANGGARANTARGET
KODE
%
RENCANA REALISASI KET
2,256,000 100.00 51.002,256,000 2,256,0005.2.2.6.2 100.00100.00Belanja Penggandaan
11,000,000 100.00 51.0011,000,000 11,000,0005.2.2.8.1 100.00100.00Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
1,000,000 100.00 51.001,000,000 1,000,0005.2.2.11.2 100.00100.00Belanja Makanan dan Minuman Rapat
6,750,000 100.00 51.006,750,000 5,850,0005.2.2.11.3 86.67100.00Belanja Makanan dan Minuman Tamu
6,000,000 100.00 0.006,000,000 05.2.2.14.3 0.00100.00Belanja Pakaian Batik Tradisional
15,000,000 100.00 51.0015,000,000 13,500,0005.2.2.14.4 90.00100.00Belanja Pakaian Olahraga
1,500,000 100.00 51.001,500,000 1,300,0005.2.2.15.1 86.67100.00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
5,000,000 100.00 51.005,000,000 5,000,0005.2.2.15.2 100.00100.00Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
321,000,000 0.00 0.000 05.2.2.21.4 0.000.00Belanja Jasa Swakelola
6,000,000 100.00 51.006,000,000 6,000,0005.2.2.26.1 100.00100.00Belanja Jasa Narasumber /Instruktur/ Tenaga Ahli/ Pembicara/ Praktisi/ Pakar PNS
3,000,000 100.00 51.003,000,000 2,000,0005.2.2.26.2 66.67100.00Belanja Jasa Narasumber /Instruktur/ Tenaga Ahli/ Pembicara/ Praktisi/ Pakar Non PNS
216.31.6 Pengembangan kebudayaan dan pariwisata 104,650,000 69.77150,000,000 64.6096,900,000 76.75 53.41
55,800,000 48.00 62.0027,900,000 23,250,0005.2.1.1.1 41.6750.00Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
3,600,000 50.00 0.001,800,000 05.2.1.2.3 0.0050.00Honorarium / Upah Tenaga Harian Lepas
7,500,000 50.00 62.003,750,000 3,750,0005.2.2.8.1 50.0050.00Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
35,700,000 66.00 62.0023,800,000 22,500,0005.2.2.11.3 63.0366.67Belanja Makanan dan Minuman Tamu
16,000,000 100.00 17.0016,000,000 16,000,0005.2.2.12.5 100.00100.00Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)
18,000,000 100.00 51.0018,000,000 18,000,0005.2.2.14.4 100.00100.00Belanja Pakaian Olahraga
6,000,000 100.00 51.006,000,000 6,000,0005.2.2.17.1 100.00100.00Belanja Kursus-kursus Singkat/ Pelatihan
7,400,000 100.00 51.007,400,000 7,400,0005.2.2.20.16 100.00100.00Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor
216.31.11 Pendukungan pengelolaan museum dan taman budaya didaerah 214,000,000 100.00214,000,000 41.0087,746,500 100.00 52.60
9,300,000 100.00 51.009,300,000 4,350,0005.2.1.1.1 46.77100.00Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
23,250,000 100.00 62.0023,250,000 3,750,0005.2.1.2.2 16.13100.00Honorarium Peserta Kegiatan
500,000 100.00 0.00500,000 05.2.1.2.3 0.00100.00Honorarium / Upah Tenaga Harian Lepas
12,945,000 100.00 51.0012,945,000 12,332,0005.2.2.1.1 95.26100.00Belanja Alat Tulis Kantor
430,000 100.00 51.00430,000 215,0005.2.2.1.4 50.00100.00Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
8,000,000 100.00 51.008,000,000 4,000,0005.2.2.3.16 50.00100.00Belanja Sertifikasi
36,300,000 100.00 51.0036,300,000 687,5005.2.2.6.1 1.89100.00Belanja Cetak
2,175,000 100.00 51.002,175,000 1,087,0005.2.2.6.2 49.98100.00Belanja Penggandaan
3,000,000 100.00 51.003,000,000 1,500,0005.2.2.6.3 50.00100.00Belanja Dokumentasi
1,400,000 100.00 0.001,400,000 05.2.2.10.1 0.00100.00Belanja Sewa Meja Kursi
Halaman 26 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
FISIK (%)KEUANGAN
PPTKREALISASI
Rp.Rp.
REKENING
%
ANGGARANTARGET
KODE
%
RENCANA REALISASI KET
6,000,000 100.00 0.006,000,000 05.2.2.10.5 0.00100.00Belanja Sewa Tenda
6,000,000 100.00 51.006,000,000 2,000,0005.2.2.10.7 33.33100.00Belanja Sewa Sound System
2,000,000 100.00 51.002,000,000 1,100,0005.2.2.11.2 55.00100.00Belanja Makanan dan Minuman Rapat
13,500,000 100.00 51.0013,500,000 5,625,0005.2.2.11.3 41.67100.00Belanja Makanan dan Minuman Tamu
8,000,000 100.00 16.008,000,000 05.2.2.14.3 0.00100.00Belanja Pakaian Batik Tradisional
17,500,000 100.00 52.0017,500,000 17,500,0005.2.2.14.4 100.00100.00Belanja Pakaian Olahraga
15,200,000 100.00 62.0015,200,000 7,850,0005.2.2.15.2 51.64100.00Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
25,500,000 100.00 64.0025,500,000 12,750,0005.2.2.25.2 50.00100.00Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat
15,000,000 100.00 62.0015,000,000 9,000,0005.2.2.26.1 60.00100.00Belanja Jasa Narasumber /Instruktur/ Tenaga Ahli/ Pembicara/ Praktisi/ Pakar PNS
8,000,000 100.00 62.008,000,000 4,000,0005.2.2.26.2 50.00100.00Belanja Jasa Narasumber /Instruktur/ Tenaga Ahli/ Pembicara/ Praktisi/ Pakar Non PNS
1,730,000,000216.32 Program Pengelolaan Keragaman Budaya 760,500,000 43.96 89,215,000 5.16 64.91 12.01
216.32.1 Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah 480,500,000 35.461,355,000,000 6.5889,215,000 86.96 15.34
40,000,000 100.00 62.0040,000,000 20,000,0005.2.1.2.2 50.00100.00Honorarium Peserta Kegiatan
9,000,000 100.00 51.009,000,000 2,000,0005.2.1.2.3 22.22100.00Honorarium / Upah Tenaga Harian Lepas
6,180,000 100.00 51.006,180,000 3,090,0005.2.2.1.1 50.00100.00Belanja Alat Tulis Kantor
1,020,000 100.00 51.001,020,000 600,0005.2.2.1.4 58.82100.00Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
4,500,000 100.00 62.004,500,000 3,000,0005.2.2.1.8 66.67100.00Belanja Dekorasi
2,400,000 100.00 52.002,400,000 1,200,0005.2.2.3.16 50.00100.00Belanja Sertifikasi
825,000 100.00 51.00825,000 450,0005.2.2.6.1 54.55100.00Belanja Cetak
8,655,000 100.00 51.008,655,000 2,750,0005.2.2.6.2 31.77100.00Belanja Penggandaan
12,000,000 100.00 62.0012,000,000 7,000,0005.2.2.6.3 58.33100.00Belanja Dokumentasi
9,000,000 100.00 51.009,000,000 9,000,0005.2.2.7.2 100.00100.00Belanja Sewa Gedung/ Kantor/ Ruang / Tempat Rapat
3,000,000 100.00 63.003,000,000 3,000,0005.2.2.8.1 100.00100.00Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
5,000,000 100.00 51.005,000,000 1,250,0005.2.2.10.1 25.00100.00Belanja Sewa Meja Kursi
15,000,000 100.00 0.0015,000,000 05.2.2.10.5 0.00100.00Belanja Sewa Tenda
3,000,000 100.00 51.003,000,000 1,500,0005.2.2.10.7 50.00100.00Belanja Sewa Sound System
125,000,000 100.00 51.00125,000,000 10,000,0005.2.2.10.8 8.00100.00Belanja Sewa Tontonan / Hiburan
42,250,000 100.00 51.0042,250,000 4,875,0005.2.2.11.3 11.54100.00Belanja Makanan dan Minuman Tamu
13,250,000 100.00 52.0013,250,000 7,750,0005.2.2.14.3 58.49100.00Belanja Pakaian Batik Tradisional
5,420,000 100.00 51.005,420,000 2,400,0005.2.2.15.1 44.28100.00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
20,000,000 100.00 51.0020,000,000 9,350,0005.2.2.15.2 46.75100.00Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
Halaman 27 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
FISIK (%)KEUANGAN
PPTKREALISASI
Rp.Rp.
REKENING
%
ANGGARANTARGET
KODE
%
RENCANA REALISASI KET
155,000,000 100.00 0.00155,000,000 05.2.2.17.1 0.00100.00Belanja Kursus-kursus Singkat/ Pelatihan
850,000,000 0.00 5.030 05.2.2.23.1 0.000.00Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat
20,000,000 0.00 0.000 05.2.2.25.2 0.000.00Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat
4,500,000 0.00 0.000 05.2.2.26.2 0.000.00Belanja Jasa Narasumber /Instruktur/ Tenaga Ahli/ Pembicara/ Praktisi/ Pakar Non PNS
216.32.3 Penyelenggaraan dialog kebudayaan 280,000,000 100.00280,000,000 0.000 100.00 0.00
12,100,000 100.00 0.0012,100,000 05.2.1.1.1 0.00100.00Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
50,500,000 100.00 0.0050,500,000 05.2.1.2.2 0.00100.00Honorarium Peserta Kegiatan
36,980,000 100.00 0.0036,980,000 05.2.2.1.1 0.00100.00Belanja Alat Tulis Kantor
320,000 100.00 0.00320,000 05.2.2.1.4 0.00100.00Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
2,650,000 100.00 0.002,650,000 05.2.2.6.1 0.00100.00Belanja Cetak
1,500,000 100.00 0.001,500,000 05.2.2.6.2 0.00100.00Belanja Penggandaan
4,000,000 100.00 0.004,000,000 05.2.2.6.3 0.00100.00Belanja Dokumentasi
32,000,000 100.00 0.0032,000,000 05.2.2.8.1 0.00100.00Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
4,400,000 100.00 0.004,400,000 05.2.2.10.1 0.00100.00Belanja Sewa Meja Kursi
2,000,000 100.00 0.002,000,000 05.2.2.10.5 0.00100.00Belanja Sewa Tenda
4,000,000 100.00 0.004,000,000 05.2.2.10.7 0.00100.00Belanja Sewa Sound System
24,300,000 100.00 0.0024,300,000 05.2.2.11.3 0.00100.00Belanja Makanan dan Minuman Tamu
4,800,000 100.00 0.004,800,000 05.2.2.14.3 0.00100.00Belanja Pakaian Batik Tradisional
46,950,000 100.00 0.0046,950,000 05.2.2.14.4 0.00100.00Belanja Pakaian Olahraga
23,000,000 100.00 0.0023,000,000 05.2.2.15.2 0.00100.00Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
22,500,000 100.00 0.0022,500,000 05.2.2.26.1 0.00100.00Belanja Jasa Narasumber /Instruktur/ Tenaga Ahli/ Pembicara/ Praktisi/ Pakar PNS
8,000,000 100.00 0.008,000,000 05.2.2.26.2 0.00100.00Belanja Jasa Narasumber /Instruktur/ Tenaga Ahli/ Pembicara/ Praktisi/ Pakar Non PNS
216.32.4 Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah 0 0.0095,000,000 0.000 0.00 0.00
2,550,000 0.00 0.000 05.2.1.1.1 0.000.00Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
8,900,000 0.00 0.000 05.2.1.2.3 0.000.00Honorarium / Upah Tenaga Harian Lepas
10,905,000 0.00 0.000 05.2.2.1.1 0.000.00Belanja Alat Tulis Kantor
154,000 0.00 0.000 05.2.2.1.4 0.000.00Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
4,000,000 0.00 0.000 05.2.2.1.8 0.000.00Belanja Dekorasi
2,000,000 0.00 0.000 05.2.2.3.16 0.000.00Belanja Sertifikasi
1,122,000 0.00 0.000 05.2.2.6.1 0.000.00Belanja Cetak
964,000 0.00 0.000 05.2.2.6.2 0.000.00Belanja Penggandaan
Halaman 28 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
FISIK (%)KEUANGAN
PPTKREALISASI
Rp.Rp.
REKENING
%
ANGGARANTARGET
KODE
%
RENCANA REALISASI KET
2,000,000 0.00 0.000 05.2.2.6.3 0.000.00Belanja Dokumentasi
525,000 0.00 0.000 05.2.2.10.1 0.000.00Belanja Sewa Meja Kursi
7,000,000 0.00 0.000 05.2.2.10.7 0.000.00Belanja Sewa Sound System
8,480,000 0.00 0.000 05.2.2.11.2 0.000.00Belanja Makanan dan Minuman Rapat
9,000,000 0.00 0.000 05.2.2.14.3 0.000.00Belanja Pakaian Batik Tradisional
11,500,000 0.00 0.000 05.2.2.15.1 0.000.00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
10,000,000 0.00 0.000 05.2.2.15.2 0.000.00Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
7,500,000 0.00 0.000 05.2.2.25.2 0.000.00Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat
8,400,000 0.00 0.000 05.2.2.26.1 0.000.00Belanja Jasa Narasumber /Instruktur/ Tenaga Ahli/ Pembicara/ Praktisi/ Pakar PNS
112,198,600 65,164,000 58.081.1.1.1 UPT DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KEC.WONOTUNGGAL 49.4855,515,858 39.69 35.27
54,530,600101.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 27,264,000 50.00 18,399,383 33.74 48.73 61.28
101.1.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 390,000 50.00780,000 49.74388,000 49.00 63.00
780,000 49.00 63.00390,000 388,0005.2.2.1.4 49.7450.00Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
101.1.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3,600,000 50.007,200,000 35.052,523,383 48.00 60.17
3,600,000 48.00 62.001,800,000 1,374,2965.2.2.3.1 38.1750.00Belanja Telepon
1,200,000 48.00 51.00600,000 483,0605.2.2.3.2 40.2650.00Belanja Air
2,400,000 48.00 62.001,200,000 666,0275.2.2.3.3 27.7550.00Belanja Listrik
101.1.8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 8,700,000 50.0017,400,000 43.087,496,000 49.00 62.00
3,000,000 49.00 62.001,500,000 1,496,0005.2.2.1.5 49.8750.00Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
14,400,000 49.00 62.007,200,000 6,000,0005.2.2.3.7 41.6750.00Belanja Jasa Kebersihan Kantor
101.1.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 6,930,000 50.0113,856,600 28.273,917,300 49.00 62.00
13,856,600 49.00 62.006,930,000 3,917,3005.2.2.1.1 28.2750.01Belanja Alat Tulis Kantor
101.1.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 2,370,000 50.004,740,000 34.961,657,200 49.00 62.00
4,740,000 49.00 62.002,370,000 1,657,2005.2.2.6.2 34.9650.00Belanja Penggandaan
101.1.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ PeneranganBangunan Kantor 1,212,000 50.002,424,000 31.77770,000 49.00 51.00
2,424,000 49.00 51.001,212,000 770,0005.2.2.1.3 31.7750.00Belanja Alat Listrik dan Elektronik
101.1.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 690,000 50.001,380,000 41.67575,000 49.00 62.00
1,380,000 49.00 62.00690,000 575,0005.2.2.3.4 41.6750.00Belanja Surat Kabar/Majalah
101.1.17 Penyediaan Makanan dan Minuman 3,372,000 49.966,750,000 15.891,072,500 49.00 62.00
6,750,000 49.00 62.003,372,000 1,072,5005.2.2.11.2 15.8949.96Belanja Makanan dan Minuman Rapat
12,768,000101.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 750,000 5.87 0 0.00 24.50 0.00
Halaman 29 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN UPT DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KEC. WONOTUNGGAL
FISIK (%)KEUANGAN
PPTKREALISASI
Rp.Rp.
REKENING
%
ANGGARANTARGET
KODE
%
RENCANA REALISASI KET
101.2.22 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor 0 0.0011,268,000 0.000 0.00 0.00
11,268,000 0.00 0.000 05.2.2.20.3 0.000.00Belanja Pemeliharaan Gedung Kantordan Bangunan Lainnya
101.2.28 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor 750,000 50.001,500,000 0.000 49.00 0.00
1,500,000 49.00 0.00750,000 05.2.2.20.14 0.0050.00Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor
28,600,000101.3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 28,600,000 100.00 28,589,275 99.96 0.00 5.00
101.3.2 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 28,600,000 100.0028,600,000 99.9628,589,275 0.00 5.00
28,600,000 0.00 5.0028,600,000 28,589,2755.2.2.12.4 99.96100.00Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)
16,300,000101.16 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 8,550,000 52.45 8,527,200 52.31 25.00 29.00
101.16.80 Pelaksanaan Ujian Sekolah dan Ulangan Umum Semester 8,550,000 100.008,550,000 99.738,527,200 50.00 29.00
8,550,000 50.00 29.008,550,000 8,527,2005.2.2.6.1 99.73100.00Belanja Cetak
101.16.111 Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa jenjang SD 0 0.007,750,000 0.000 0.00 29.00
7,750,000 0.00 29.000 05.2.2.6.1 0.000.00Belanja Cetak
134,845,000 83,175,000 61.681.1.1.2 UPT DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KEC. BANDAR 54.7573,832,795 46.29 27.88
50,748,000101.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 25,380,000 50.01 17,599,915 34.68 49.00 51.85
101.1.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 516,000 50.001,032,000 25.00258,000 49.00 16.00
1,032,000 49.00 16.00516,000 258,0005.2.2.1.4 25.0050.00Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
101.1.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 2,598,000 50.005,196,000 43.562,263,515 49.00 63.00
3,600,000 49.00 63.001,800,000 1,564,0435.2.2.3.1 43.4550.00Belanja Telepon
576,000 49.00 63.00288,000 238,0005.2.2.3.2 41.3250.00Belanja Air
1,020,000 49.00 63.00510,000 461,4725.2.2.3.3 45.2450.00Belanja Listrik
101.1.8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 6,900,000 50.0013,800,000 39.865,500,000 49.00 62.22
3,000,000 49.00 63.001,500,000 1,000,0005.2.2.1.5 33.3350.00Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
10,800,000 49.00 62.005,400,000 4,500,0005.2.2.3.7 41.6750.00Belanja Jasa Kebersihan Kantor
101.1.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 6,096,000 50.0112,190,000 38.474,690,000 49.00 62.00
12,190,000 49.00 62.006,096,000 4,690,0005.2.2.1.1 38.4750.01Belanja Alat Tulis Kantor
101.1.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 5,004,000 50.0410,000,000 34.233,423,400 49.00 49.60
2,000,000 49.00 0.001,002,000 05.2.2.6.1 0.0050.10Belanja Cetak
8,000,000 49.00 62.004,002,000 3,423,4005.2.2.6.2 42.7950.02Belanja Penggandaan
101.1.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ PeneranganBangunan Kantor 1,506,000 49.993,012,500 37.181,120,000 49.00 51.00
3,012,500 49.00 51.001,506,000 1,120,0005.2.2.1.3 37.1849.99Belanja Alat Listrik dan Elektronik
Halaman 30 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN UPT DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KEC. BANDAR
FISIK (%)KEUANGAN
PPTKREALISASI
Rp.Rp.
REKENING
%
ANGGARANTARGET
KODE
%
RENCANA REALISASI KET
101.1.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 690,000 50.001,380,000 25.00345,000 49.00 17.00
1,380,000 49.00 17.00690,000 345,0005.2.2.3.4 25.0050.00Belanja Surat Kabar/Majalah
101.1.17 Penyediaan Makanan dan Minuman 2,070,000 50.034,137,500 0.000 49.00 0.00
4,137,500 49.00 0.002,070,000 05.2.2.11.2 0.0050.03Belanja Makanan dan Minuman Rapat
14,802,000101.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1,500,000 10.13 0 0.00 24.50 0.00
101.2.22 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor 0 0.0011,802,000 0.000 0.00 0.00
11,802,000 0.00 0.000 05.2.2.20.3 0.000.00Belanja Pemeliharaan Gedung Kantordan Bangunan Lainnya
101.2.28 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor 1,500,000 50.003,000,000 0.000 49.00 0.00
3,000,000 49.00 0.001,500,000 05.2.2.20.14 0.0050.00Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor
38,400,000101.3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 38,400,000 100.00 38,385,600 99.96 100.00 5.00
101.3.2 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 38,400,000 100.0038,400,000 99.9638,385,600 100.00 5.00
38,400,000 100.00 5.0038,400,000 38,385,6005.2.2.12.4 99.96100.00Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)
30,895,000101.16 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 17,895,000 57.92 17,847,280 57.77 25.00 30.31
101.16.80 Pelaksanaan Ujian Sekolah dan Ulangan Umum Semester 17,895,000 100.0017,895,000 99.7317,847,280 50.00 16.00
17,895,000 50.00 16.0017,895,000 17,847,2805.2.2.6.1 99.73100.00Belanja Cetak
101.16.111 Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa jenjang SD 0 0.0013,000,000 0.000 0.00 50.00
13,000,000 0.00 50.000 05.2.2.6.1 0.000.00Belanja Cetak
133,644,000 92,538,000 69.241.1.1.3 UPT DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KEC.GRINGSING 57.2376,483,416 52.00 30.84
56,414,000101.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 28,206,000 50.00 22,897,616 40.59 49.00 51.41
101.1.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 624,000 50.121,245,000 50.12624,000 49.00 62.00
1,245,000 49.00 62.00624,000 624,0005.2.2.1.4 50.1250.12Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
101.1.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1,350,000 50.002,700,000 24.99674,616 49.00 51.00
900,000 49.00 51.00450,000 170,0045.2.2.3.1 18.8950.00Belanja Telepon
1,800,000 49.00 51.00900,000 504,6125.2.2.3.3 28.0350.00Belanja Listrik
101.1.8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 4,104,000 50.048,202,000 35.992,952,000 49.00 36.19
4,602,000 49.00 16.002,304,000 1,152,0005.2.2.1.5 25.0350.07Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
3,600,000 49.00 62.001,800,000 1,800,0005.2.2.3.7 50.0050.00Belanja Jasa Kebersihan Kantor
101.1.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 7,920,000 50.0115,837,000 41.566,582,500 49.00 50.00
15,837,000 49.00 50.007,920,000 6,582,5005.2.2.1.1 41.5650.01Belanja Alat Tulis Kantor
101.1.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 4,548,000 49.989,100,000 47.264,301,000 49.00 62.00
Halaman 31 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN UPT DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KEC. GRINGSING
FISIK (%)KEUANGAN
PPTKREALISASI
Rp.Rp.
REKENING
%
ANGGARANTARGET
KODE
%
RENCANA REALISASI KET
1,800,000 49.00 62.00900,000 900,0005.2.2.6.1 50.0050.00Belanja Cetak
7,300,000 49.00 62.003,648,000 3,401,0005.2.2.6.2 46.5949.97Belanja Penggandaan
101.1.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ PeneranganBangunan Kantor 1,656,000 49.953,315,000 49.951,656,000 49.00 63.00
3,315,000 49.00 63.001,656,000 1,656,0005.2.2.1.3 49.9549.95Belanja Alat Listrik dan Elektronik
101.1.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 690,000 50.001,380,000 50.00690,000 49.00 62.00
1,380,000 49.00 62.00690,000 690,0005.2.2.3.4 50.0050.00Belanja Surat Kabar/Majalah
101.1.17 Penyediaan Makanan dan Minuman 4,074,000 49.998,150,000 39.483,217,500 49.00 50.00
8,150,000 49.00 50.004,074,000 3,217,5005.2.2.11.2 39.4849.99Belanja Makanan dan Minuman Rapat
101.1.18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Di Dalam dan KeLuar Daerah 3,240,000 49.966,485,000 33.922,200,000 49.00 51.00
6,485,000 49.00 51.003,240,000 2,200,0005.2.2.15.1 33.9249.96Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
13,930,000101.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 12,332,000 88.53 1,602,000 11.50 74.00 11.72
101.2.22 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor 10,730,000 100.0010,730,000 0.000 100.00 0.00
10,730,000 100.00 0.0010,730,000 05.2.2.20.3 0.00100.00Belanja Pemeliharaan Gedung Kantordan Bangunan Lainnya
101.2.28 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor 1,602,000 50.063,200,000 50.061,602,000 48.00 51.00
3,200,000 48.00 51.001,602,000 1,602,0005.2.2.20.14 50.0650.06Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor
37,000,000101.3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 37,000,000 100.00 36,996,300 99.99 0.00 5.00
101.3.2 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 37,000,000 100.0037,000,000 99.9936,996,300 0.00 5.00
37,000,000 0.00 5.0037,000,000 36,996,3005.2.2.12.4 99.99100.00Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)
26,300,000101.16 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 15,000,000 57.03 14,987,500 56.99 74.00 33.20
101.16.80 Pelaksanaan Ujian Sekolah dan Ulangan Umum Semester 15,000,000 100.0015,000,000 99.9214,987,500 48.00 23.00
15,000,000 48.00 23.0015,000,000 14,987,5005.2.2.6.1 99.92100.00Belanja Cetak
101.16.111 Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa jenjang SD 0 0.0011,300,000 0.000 100.00 46.73
11,300,000 100.00 46.730 05.2.2.6.1 0.000.00Belanja Cetak
134,706,500 83,664,000 62.111.1.1.4 UPT DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KEC. SUBAH 54.0472,794,250 46.12 25.93
63,269,500101.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 31,644,000 50.01 20,800,000 32.88 49.00 47.01
101.1.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 972,000 49.851,950,000 49.85972,000 49.00 51.00
1,950,000 49.00 51.00972,000 972,0005.2.2.1.4 49.8549.85Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
101.1.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 2,400,000 50.004,800,000 33.411,603,500 49.00 51.00
3,000,000 49.00 51.001,500,000 1,194,4005.2.2.3.1 39.8150.00Belanja Telepon
1,800,000 49.00 51.00900,000 409,1005.2.2.3.3 22.7350.00Belanja Listrik
Halaman 32 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN UPT DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KEC. SUBAH
FISIK (%)KEUANGAN
PPTKREALISASI
Rp.Rp.
REKENING
%
ANGGARANTARGET
KODE
%
RENCANA REALISASI KET
101.1.8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 4,242,000 50.038,479,000 35.883,042,000 49.00 51.00
1,279,000 49.00 51.00642,000 642,0005.2.2.1.5 50.2050.20Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
7,200,000 49.00 51.003,600,000 2,400,0005.2.2.3.7 33.3350.00Belanja Jasa Kebersihan Kantor
101.1.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 8,898,000 50.0017,795,500 23.124,114,800 49.00 51.00
17,795,500 49.00 51.008,898,000 4,114,8005.2.2.1.1 23.1250.00Belanja Alat Tulis Kantor
101.1.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 5,424,000 50.0410,840,000 32.903,566,200 49.00 47.24
800,000 49.00 0.00402,000 05.2.2.6.1 0.0050.25Belanja Cetak
10,040,000 49.00 51.005,022,000 3,566,2005.2.2.6.2 35.5250.02Belanja Penggandaan
101.1.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ PeneranganBangunan Kantor 1,314,000 50.062,625,000 50.061,314,000 49.00 51.00
2,625,000 49.00 51.001,314,000 1,314,0005.2.2.1.3 50.0650.06Belanja Alat Listrik dan Elektronik
101.1.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 690,000 50.001,380,000 41.67575,000 49.00 51.00
1,380,000 49.00 51.00690,000 575,0005.2.2.3.4 41.6750.00Belanja Surat Kabar/Majalah
101.1.17 Penyediaan Makanan dan Minuman 5,628,000 50.0311,250,000 49.895,612,500 49.00 51.00
11,250,000 49.00 51.005,628,000 5,612,5005.2.2.11.2 49.8950.03Belanja Makanan dan Minuman Rapat
101.1.18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Di Dalam dan KeLuar Daerah 2,076,000 50.024,150,000 0.000 49.00 0.00
4,150,000 49.00 0.002,076,000 05.2.2.15.1 0.0050.02Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
8,877,000101.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00
101.2.22 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor 0 0.008,877,000 0.000 0.00 0.00
8,877,000 0.00 0.000 05.2.2.20.3 0.000.00Belanja Pemeliharaan Gedung Kantordan Bangunan Lainnya
101.2.28 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor 0 0
0 0.0005.2.2.20.14 Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor
38,400,000101.3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 38,400,000 100.00 38,385,600 99.96 100.00 5.00
101.3.2 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 38,400,000 100.0038,400,000 99.9638,385,600 100.00 5.00
38,400,000 100.00 5.0038,400,000 38,385,6005.2.2.12.4 99.96100.00Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)
24,160,000101.16 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 13,620,000 56.37 13,608,650 56.33 25.00 13.53
101.16.80 Pelaksanaan Ujian Sekolah dan Ulangan Umum Semester 13,620,000 100.0013,620,000 99.9213,608,650 50.00 24.00
13,620,000 50.00 24.0013,620,000 13,608,6505.2.2.6.1 99.92100.00Belanja Cetak
101.16.111 Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa jenjang SD 0 0.0010,540,000 0.000 0.00 0.00
10,540,000 0.00 0.000 05.2.2.6.1 0.000.00Belanja Cetak
121,016,400 69,366,000 57.321.1.1.5 UPT DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KEC. TULIS 48.3258,471,609 46.12 23.03
Halaman 33 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN UPT DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KEC. TULIS
FISIK (%)KEUANGAN
PPTKREALISASI
Rp.Rp.
REKENING
%
ANGGARANTARGET
KODE
%
RENCANA REALISASI KET
56,920,400101.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 28,452,000 49.99 21,199,484 37.24 49.00 41.66
101.1.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 510,000 49.761,025,000 24.88255,000 49.00 14.00
1,025,000 49.00 14.00510,000 255,0005.2.2.1.4 24.8849.76Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
101.1.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3,750,000 50.007,500,000 28.662,149,684 49.00 44.88
5,880,000 49.00 51.002,940,000 1,868,4395.2.2.3.1 31.7850.00Belanja Telepon
720,000 49.00 51.00360,000 281,2455.2.2.3.2 39.0650.00Belanja Air
900,000 49.00 0.00450,000 05.2.2.3.3 0.0050.00Belanja Listrik
101.1.8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 4,872,000 49.979,750,000 24.962,434,000 49.00 17.00
9,750,000 49.00 17.004,872,000 2,434,0005.2.2.3.7 24.9649.97Belanja Jasa Kebersihan Kantor
101.1.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 6,498,000 49.9813,000,000 42.865,572,000 49.00 51.00
13,000,000 49.00 51.006,498,000 5,572,0005.2.2.1.1 42.8649.98Belanja Alat Tulis Kantor
101.1.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 4,212,000 49.998,425,400 41.473,493,800 49.00 51.00
8,425,400 49.00 51.004,212,000 3,493,8005.2.2.6.2 41.4749.99Belanja Penggandaan
101.1.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ PeneranganBangunan Kantor 1,692,000 49.913,390,000 47.791,620,000 49.00 51.00
3,390,000 49.00 51.001,692,000 1,620,0005.2.2.1.3 47.7949.91Belanja Alat Listrik dan Elektronik
101.1.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 690,000 50.001,380,000 41.67575,000 49.00 50.00
1,380,000 49.00 50.00690,000 575,0005.2.2.3.4 41.6750.00Belanja Surat Kabar/Majalah
101.1.17 Penyediaan Makanan dan Minuman 5,100,000 50.0010,200,000 50.005,100,000 49.00 51.00
10,200,000 49.00 51.005,100,000 5,100,0005.2.2.11.2 50.0050.00Belanja Makanan dan Minuman Rapat
101.1.18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Di Dalam dan KeLuar Daerah 1,128,000 50.132,250,000 0.000 49.00 0.00
2,250,000 49.00 0.001,128,000 05.2.2.15.1 0.0050.13Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
17,250,000101.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3,624,000 21.01 0 0.00 24.50 0.00
101.2.22 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor 0 0.0010,000,000 0.000 0.00 0.00
10,000,000 0.00 0.000 05.2.2.20.3 0.000.00Belanja Pemeliharaan Gedung Kantordan Bangunan Lainnya
101.2.28 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor 3,624,000 49.997,250,000 0.000 49.00 0.00
7,250,000 49.00 0.003,624,000 05.2.2.20.14 0.0049.99Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor
28,800,000101.3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 28,800,000 100.00 28,789,200 99.96 100.00 5.00
101.3.2 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 28,800,000 100.0028,800,000 99.9628,789,200 100.00 5.00
28,800,000 100.00 5.0028,800,000 28,789,2005.2.2.12.4 99.96100.00Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)
18,046,000101.16 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 8,490,000 47.05 8,482,925 47.01 25.00 15.05
Halaman 34 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN UPT DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KEC. TULIS
FISIK (%)KEUANGAN
PPTKREALISASI
Rp.Rp.
REKENING
%
ANGGARANTARGET
KODE
%
RENCANA REALISASI KET
101.16.80 Pelaksanaan Ujian Sekolah dan Ulangan Umum Semester 8,490,000 100.008,490,000 99.928,482,925 50.00 32.00
8,490,000 50.00 32.008,490,000 8,482,9255.2.2.6.1 99.92100.00Belanja Cetak
101.16.111 Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa jenjang SD 0 0.009,556,000 0.000 0.00 0.00
9,556,000 0.00 0.000 05.2.2.6.1 0.000.00Belanja Cetak
139,550,000 93,658,000 67.111.1.1.6 UPT DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KEC.TERSONO 51.1371,357,343 57.33 20.10
67,680,000101.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 33,846,000 50.01 22,623,383 33.43 48.92 34.74
101.1.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 438,000 49.83879,000 22.75200,000 49.00 17.00
879,000 49.00 17.00438,000 200,0005.2.2.1.4 22.7549.83Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
101.1.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3,750,000 50.007,500,000 16.901,267,383 49.00 16.40
4,500,000 49.00 16.002,250,000 816,1695.2.2.3.1 18.1450.00Belanja Telepon
1,500,000 49.00 17.00750,000 189,2105.2.2.3.2 12.6150.00Belanja Air
1,500,000 49.00 17.00750,000 262,0045.2.2.3.3 17.4750.00Belanja Listrik
101.1.8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 6,528,000 50.0013,055,000 31.524,115,000 49.00 44.30
2,255,000 49.00 17.001,128,000 515,0005.2.2.1.5 22.8450.02Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
10,800,000 49.00 50.005,400,000 3,600,0005.2.2.3.7 33.3350.00Belanja Jasa Kebersihan Kantor
101.1.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 6,822,000 49.9913,647,000 49.986,821,000 49.00 50.00
13,647,000 49.00 50.006,822,000 6,821,0005.2.2.1.1 49.9849.99Belanja Alat Tulis Kantor
101.1.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 3,192,000 50.046,379,000 26.261,675,000 49.00 42.54
1,400,000 49.00 16.00702,000 175,0005.2.2.6.1 12.5050.14Belanja Cetak
4,979,000 49.00 50.002,490,000 1,500,0005.2.2.6.2 30.1350.01Belanja Penggandaan
101.1.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ PeneranganBangunan Kantor 1,596,000 50.033,190,000 21.94700,000 49.00 16.00
3,190,000 49.00 16.001,596,000 700,0005.2.2.1.3 21.9450.03Belanja Alat Listrik dan Elektronik
101.1.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 690,000 50.001,380,000 25.00345,000 49.00 17.00
1,380,000 49.00 17.00690,000 345,0005.2.2.3.4 25.0050.00Belanja Surat Kabar/Majalah
101.1.17 Penyediaan Makanan dan Minuman 7,002,000 50.0114,000,000 27.143,800,000 48.00 16.00
14,000,000 48.00 16.007,002,000 3,800,0005.2.2.11.2 27.1450.01Belanja Makanan dan Minuman Rapat
101.1.18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Di Dalam dan KeLuar Daerah 3,828,000 50.047,650,000 48.373,700,000 49.00 50.00
7,650,000 49.00 50.003,828,000 3,700,0005.2.2.15.1 48.3750.04Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
16,950,000101.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 11,892,000 70.16 825,000 4.87 48.00 3.31
101.2.22 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor 10,242,000 75.0313,650,000 0.000 48.00 0.00
Halaman 35 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN UPT DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KEC. TERSONO
FISIK (%)KEUANGAN
PPTKREALISASI
Rp.Rp.
REKENING
%
ANGGARANTARGET
KODE
%
RENCANA REALISASI KET
13,650,000 48.00 0.0010,242,000 05.2.2.20.3 0.0075.03Belanja Pemeliharaan Gedung Kantordan Bangunan Lainnya
101.2.28 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor 1,650,000 50.003,300,000 25.00825,000 48.00 17.00
3,300,000 48.00 17.001,650,000 825,0005.2.2.20.14 25.0050.00Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor
39,400,000101.3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 39,400,000 100.00 39,396,060 99.99 100.00 6.00
101.3.2 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 39,400,000 100.0039,400,000 99.9939,396,060 100.00 6.00
39,400,000 100.00 6.0039,400,000 39,396,0605.2.2.12.4 99.99100.00Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)
15,520,000101.16 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 8,520,000 54.90 8,512,900 54.85 100.00 10.43
101.16.80 Pelaksanaan Ujian Sekolah dan Ulangan Umum Semester 8,520,000 100.008,520,000 99.928,512,900 100.00 19.00
8,520,000 100.00 19.008,520,000 8,512,9005.2.2.6.1 99.92100.00Belanja Cetak
101.16.111 Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa jenjang SD 0 0.007,000,000 0.000 100.00 0.00
7,000,000 100.00 0.000 05.2.2.6.1 0.000.00Belanja Cetak
104,453,600 58,776,000 56.271.1.1.7 UPT DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KEC.WARUNGASEM 49.7651,974,359 45.71 25.56
38,327,600101.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 19,170,000 50.02 12,499,909 32.61 49.00 47.12
101.1.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 228,000 50.67450,000 25.33114,000 49.00 17.00
450,000 49.00 17.00228,000 114,0005.2.2.1.4 25.3350.67Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
101.1.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3,600,000 50.007,200,000 31.472,265,759 49.00 39.00
2,400,000 49.00 17.001,200,000 544,7595.2.2.3.1 22.7050.00Belanja Telepon
4,800,000 49.00 50.002,400,000 1,721,0005.2.2.3.3 35.8550.00Belanja Listrik
101.1.8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 6,276,000 49.9812,558,000 32.754,113,000 49.00 51.00
1,758,000 49.00 51.00876,000 513,0005.2.2.1.5 29.1849.83Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
10,800,000 49.00 51.005,400,000 3,600,0005.2.2.3.7 33.3350.00Belanja Jasa Kebersihan Kantor
101.1.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 4,668,000 50.009,335,600 30.752,871,000 49.00 51.00
9,335,600 49.00 51.004,668,000 2,871,0005.2.2.1.1 30.7550.00Belanja Alat Tulis Kantor
101.1.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 2,892,000 50.055,778,000 37.992,195,150 49.00 51.00
5,778,000 49.00 51.002,892,000 2,195,1505.2.2.6.2 37.9950.05Belanja Penggandaan
101.1.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ PeneranganBangunan Kantor 816,000 50.181,626,000 36.65596,000 49.00 51.00
1,626,000 49.00 51.00816,000 596,0005.2.2.1.3 36.6550.18Belanja Alat Listrik dan Elektronik
101.1.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 690,000 50.001,380,000 25.00345,000 49.00 17.00
1,380,000 49.00 17.00690,000 345,0005.2.2.3.4 25.0050.00Belanja Surat Kabar/Majalah
15,100,000101.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 798,000 5.28 700,000 4.64 24.50 5.30
Halaman 36 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN UPT DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KEC. WARUNGASEM
FISIK (%)KEUANGAN
PPTKREALISASI
Rp.Rp.
REKENING
%
ANGGARANTARGET
KODE
%
RENCANA REALISASI KET
101.2.22 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor 0 0.0013,500,000 0.000 0.00 0.00
13,500,000 0.00 0.000 05.2.2.20.3 0.000.00Belanja Pemeliharaan Gedung Kantordan Bangunan Lainnya
101.2.28 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor 798,000 49.881,600,000 43.75700,000 49.00 50.00
1,600,000 49.00 50.00798,000 700,0005.2.2.20.14 43.7549.88Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor
29,000,000101.3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 29,000,000 100.00 28,997,100 99.99 100.00 5.00
101.3.2 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 29,000,000 100.0029,000,000 99.9928,997,100 100.00 5.00
29,000,000 100.00 5.0029,000,000 28,997,1005.2.2.12.4 99.99100.00Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)
22,026,000101.16 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 9,808,000 44.53 9,777,350 44.39 25.00 29.00
101.16.80 Pelaksanaan Ujian Sekolah dan Ulangan Umum Semester 9,808,000 100.009,808,000 99.699,777,350 50.00 29.00
9,808,000 50.00 29.009,808,000 9,777,3505.2.2.6.1 99.69100.00Belanja Cetak
101.16.111 Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa jenjang SD 0 0.0012,218,000 0.000 0.00 29.00
12,218,000 0.00 29.000 05.2.2.6.1 0.000.00Belanja Cetak
145,130,000 90,119,000 62.101.1.1.8 UPT DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KEC. REBAN 56.3281,734,027 52.29 31.99
60,491,000101.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 32,706,000 54.07 25,894,467 42.81 57.50 53.10
101.1.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 828,000 50.091,653,000 50.09828,000 49.00 17.00
1,653,000 49.00 17.00828,000 828,0005.2.2.1.4 50.0950.09Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
101.1.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 5,790,000 86.946,660,000 34.662,308,467 83.00 50.95
4,200,000 49.00 50.003,330,000 1,474,7375.2.2.3.1 35.1179.29Belanja Telepon
1,080,000 100.00 52.001,080,000 414,1305.2.2.3.2 38.35100.00Belanja Air
1,380,000 100.00 53.001,380,000 419,6005.2.2.3.3 30.41100.00Belanja Listrik
101.1.8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 4,620,000 49.999,242,000 49.344,560,000 49.00 52.84
2,042,000 49.00 17.001,020,000 960,0005.2.2.1.5 47.0149.95Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
7,200,000 49.00 63.003,600,000 3,600,0005.2.2.3.7 50.0050.00Belanja Jasa Kebersihan Kantor
101.1.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 7,278,000 49.9814,561,000 45.986,695,200 49.00 63.00
14,561,000 49.00 63.007,278,000 6,695,2005.2.2.1.1 45.9849.98Belanja Alat Tulis Kantor
101.1.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 4,896,000 50.019,790,000 40.243,939,800 49.00 62.00
9,790,000 49.00 62.004,896,000 3,939,8005.2.2.6.2 40.2450.01Belanja Penggandaan
101.1.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ PeneranganBangunan Kantor 2,034,000 50.044,065,000 49.822,025,000 49.00 63.00
4,065,000 49.00 63.002,034,000 2,025,0005.2.2.1.3 49.8250.04Belanja Alat Listrik dan Elektronik
101.1.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 690,000 50.001,380,000 50.00690,000 49.00 62.00
Halaman 37 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN UPT DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KEC. REBAN
FISIK (%)KEUANGAN
PPTKREALISASI
Rp.Rp.
REKENING
%
ANGGARANTARGET
KODE
%
RENCANA REALISASI KET
1,380,000 49.00 62.00690,000 690,0005.2.2.3.4 50.0050.00Belanja Surat Kabar/Majalah
101.1.17 Penyediaan Makanan dan Minuman 4,050,000 50.008,100,000 44.303,588,000 49.00 50.00
8,100,000 49.00 50.004,050,000 3,588,0005.2.2.11.2 44.3050.00Belanja Makanan dan Minuman Rapat
101.1.18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Di Dalam dan KeLuar Daerah 2,520,000 50.005,040,000 25.001,260,000 49.00 17.00
5,040,000 49.00 17.002,520,000 1,260,0005.2.2.15.1 25.0050.00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
22,050,000101.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3,648,000 16.54 2,105,000 9.55 24.50 20.53
101.2.22 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor 0 0.0014,750,000 0.000 0.00 0.00
14,750,000 0.00 0.000 05.2.2.20.3 0.000.00Belanja Pemeliharaan Gedung Kantordan Bangunan Lainnya
101.2.28 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor 3,648,000 49.977,300,000 28.842,105,000 49.00 62.00
7,300,000 49.00 62.003,648,000 2,105,0005.2.2.20.14 28.8449.97Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor
44,000,000101.3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 44,000,000 100.00 43,995,600 99.99 100.00 7.00
101.3.2 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 44,000,000 100.0044,000,000 99.9943,995,600 100.00 7.00
44,000,000 100.00 7.0044,000,000 43,995,6005.2.2.12.4 99.99100.00Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)
18,589,000101.16 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 9,765,000 52.53 9,738,960 52.39 25.00 36.00
101.16.80 Pelaksanaan Ujian Sekolah dan Ulangan Umum Semester 9,765,000 100.009,765,000 99.739,738,960 50.00 36.00
9,765,000 50.00 36.009,765,000 9,738,9605.2.2.6.1 99.73100.00Belanja Cetak
101.16.111 Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa jenjang SD 0 0.008,824,000 0.000 0.00 36.00
8,824,000 0.00 36.000 05.2.2.6.1 0.000.00Belanja Cetak
217,908,000 156,398,000 71.771.1.1.9 UPT DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KEC. BATANG 65.93143,664,273 52.29 61.36
89,455,000101.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 49,599,000 55.45 37,524,873 41.95 57.50 62.22
101.1.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 768,000 50.001,536,000 46.94721,000 49.00 62.00
1,536,000 49.00 62.00768,000 721,0005.2.2.1.4 46.9450.00Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
101.1.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 9,825,000 99.249,900,000 42.944,250,673 83.00 62.08
4,200,000 49.00 62.004,125,000 2,272,8235.2.2.3.1 54.1198.21Belanja Telepon
840,000 100.00 63.00840,000 357,8505.2.2.3.2 42.60100.00Belanja Air
4,860,000 100.00 62.004,860,000 1,620,0005.2.2.3.3 33.33100.00Belanja Listrik
101.1.8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 9,024,000 49.9918,050,000 34.396,207,000 49.00 62.00
14,400,000 49.00 62.007,200,000 4,500,0005.2.1.2.3 31.2550.00Honorarium / Upah Tenaga Harian Lepas
3,650,000 49.00 62.001,824,000 1,707,0005.2.2.1.5 46.7749.97Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
101.1.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 10,914,000 50.0021,826,200 41.799,122,000 49.00 62.00
Halaman 38 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN UPT DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KEC. BATANG
FISIK (%)KEUANGAN
PPTKREALISASI
Rp.Rp.
REKENING
%
ANGGARANTARGET
KODE
%
RENCANA REALISASI KET
21,826,200 49.00 62.0010,914,000 9,122,0005.2.2.1.1 41.7950.00Belanja Alat Tulis Kantor
101.1.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 10,188,000 49.9920,378,800 46.439,462,200 49.00 62.26
5,310,000 49.00 63.002,652,000 2,245,0005.2.2.6.1 42.2849.94Belanja Cetak
15,068,800 49.00 62.007,536,000 7,217,2005.2.2.6.2 47.8950.01Belanja Penggandaan
101.1.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ PeneranganBangunan Kantor 2,190,000 49.954,384,000 49.892,187,000 49.00 62.00
4,384,000 49.00 62.002,190,000 2,187,0005.2.2.1.3 49.8949.95Belanja Alat Listrik dan Elektronik
101.1.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 690,000 50.001,380,000 41.67575,000 49.00 63.00
1,380,000 49.00 63.00690,000 575,0005.2.2.3.4 41.6750.00Belanja Surat Kabar/Majalah
101.1.17 Penyediaan Makanan dan Minuman 6,000,000 50.0012,000,000 41.675,000,000 49.00 63.00
12,000,000 49.00 63.006,000,000 5,000,0005.2.2.11.2 41.6750.00Belanja Makanan dan Minuman Rapat
12,950,000101.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1,476,000 11.40 975,000 7.53 24.50 11.85
101.2.22 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor 0 0.0010,000,000 0.000 0.00 0.00
10,000,000 0.00 0.000 05.2.2.20.3 0.000.00Belanja Pemeliharaan Gedung Kantordan Bangunan Lainnya
101.2.28 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor 1,476,000 50.032,950,000 33.05975,000 49.00 52.00
2,950,000 49.00 52.001,476,000 975,0005.2.2.20.14 33.0550.03Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor
76,000,000101.3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 76,000,000 100.00 75,992,400 99.99 100.00 100.00
101.3.2 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 76,000,000 100.0076,000,000 99.9975,992,400 100.00 100.00
76,000,000 100.00 100.0076,000,000 75,992,4005.2.2.12.4 99.99100.00Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)
39,503,000101.16 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 29,323,000 74.23 29,172,000 73.85 25.00 1.29
101.16.80 Pelaksanaan Ujian Sekolah dan Ulangan Umum Semester 29,323,000 100.0029,323,000 99.4929,172,000 50.00 0.00
29,323,000 50.00 0.0029,323,000 29,172,0005.2.2.6.1 99.49100.00Belanja Cetak
101.16.111 Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa jenjang SD 0 0.0010,180,000 0.000 0.00 5.00
10,180,000 0.00 5.000 05.2.2.6.1 0.000.00Belanja Cetak
140,909,000 86,017,000 61.041.1.1.10 UPT DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KEC. LIMPUNG 52.1173,427,592 52.11 31.12
63,399,000101.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 31,802,000 50.16 25,099,957 39.59 52.92 53.63
101.1.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 348,000 50.43690,000 25.22174,000 49.00 17.00
690,000 49.00 17.00348,000 174,0005.2.2.1.4 25.2250.43Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
101.1.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3,090,000 50.006,180,000 26.111,613,757 49.00 55.78
3,000,000 49.00 51.001,500,000 788,7575.2.2.3.1 26.2950.00Belanja Telepon
720,000 49.00 51.00360,000 115,0005.2.2.3.2 15.9750.00Belanja Air
Halaman 39 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN UPT DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KEC. LIMPUNG
FISIK (%)KEUANGAN
PPTKREALISASI
Rp.Rp.
REKENING
%
ANGGARANTARGET
KODE
%
RENCANA REALISASI KET
2,460,000 49.00 63.001,230,000 710,0005.2.2.3.3 28.8650.00Belanja Listrik
101.1.8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 4,668,000 50.039,331,000 41.223,846,000 49.00 53.51
2,131,000 49.00 62.001,068,000 846,0005.2.2.1.5 39.7050.12Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
7,200,000 49.00 51.003,600,000 3,000,0005.2.2.3.7 41.6750.00Belanja Jasa Kebersihan Kantor
101.1.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 8,244,000 50.0016,488,400 47.287,794,900 49.00 63.00
16,488,400 49.00 63.008,244,000 7,794,9005.2.2.1.1 47.2850.00Belanja Alat Tulis Kantor
101.1.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 4,742,000 51.059,289,600 40.573,768,800 74.50 61.78
200,000 100.00 52.00200,000 200,0005.2.2.6.1 100.00100.00Belanja Cetak
9,089,600 49.00 62.004,542,000 3,568,8005.2.2.6.2 39.2649.97Belanja Penggandaan
101.1.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ PeneranganBangunan Kantor 1,218,000 49.922,440,000 47.641,162,500 49.00 63.00
2,440,000 49.00 63.001,218,000 1,162,5005.2.2.1.3 47.6449.92Belanja Alat Listrik dan Elektronik
101.1.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 690,000 50.001,380,000 50.00690,000 49.00 62.00
1,380,000 49.00 62.00690,000 690,0005.2.2.3.4 50.0050.00Belanja Surat Kabar/Majalah
101.1.17 Penyediaan Makanan dan Minuman 6,654,000 49.9913,310,000 45.456,050,000 49.00 52.00
13,310,000 49.00 52.006,654,000 6,050,0005.2.2.11.2 45.4549.99Belanja Makanan dan Minuman Rapat
101.1.18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Di Dalam dan KeLuar Daerah 2,148,000 50.074,290,000 0.000 49.00 0.00
4,290,000 49.00 0.002,148,000 05.2.2.15.1 0.0050.07Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
23,445,000101.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 8,750,000 37.32 2,900,000 12.37 50.00 23.51
101.2.22 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor 0 0.0014,695,000 0.000 0.00 0.00
14,695,000 0.00 0.000 05.2.2.20.3 0.000.00Belanja Pemeliharaan Gedung Kantordan Bangunan Lainnya
0 0.0005.2.2.20.14 Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor
101.2.28 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor 8,750,000 100.008,750,000 33.142,900,000 100.00 63.00
8,750,000 100.00 63.008,750,000 2,900,0005.2.2.20.14 33.14100.00Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor
36,600,000101.3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 36,600,000 100.00 36,586,275 99.96 100.00 7.00
101.3.2 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 36,600,000 100.0036,600,000 99.9636,586,275 100.00 7.00
36,600,000 100.00 7.0036,600,000 36,586,2755.2.2.12.4 99.96100.00Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)
17,465,000101.16 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 8,865,000 50.76 8,841,360 50.62 25.00 10.15
101.16.80 Pelaksanaan Ujian Sekolah dan Ulangan Umum Semester 8,865,000 100.008,865,000 99.738,841,360 50.00 20.00
8,865,000 50.00 20.008,865,000 8,841,3605.2.2.6.1 99.73100.00Belanja Cetak
101.16.111 Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa jenjang SD 0 0.008,600,000 0.000 0.00 0.00
Halaman 40 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN UPT DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KEC. LIMPUNG
FISIK (%)KEUANGAN
PPTKREALISASI
Rp.Rp.
REKENING
%
ANGGARANTARGET
KODE
%
RENCANA REALISASI KET
8,600,000 0.00 0.000 05.2.2.6.1 0.000.00Belanja Cetak
164,192,000 116,330,000 70.851.1.1.11 UPT DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KEC. BAWANG 53.4187,690,439 57.78 25.43
69,692,000101.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 47,030,000 67.48 24,199,989 34.72 61.75 53.88
101.1.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 972,000 49.851,950,000 25.64500,000 49.00 63.00
1,950,000 49.00 63.00972,000 500,0005.2.2.1.4 25.6449.85Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
101.1.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 6,820,000 96.337,080,000 31.162,205,789 74.50 52.00
5,640,000 100.00 52.005,640,000 1,858,1175.2.2.3.1 32.95100.00Belanja Telepon
1,440,000 49.00 52.001,180,000 347,6725.2.2.3.3 24.1481.94Belanja Listrik
101.1.8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 4,890,000 50.019,778,000 36.823,600,000 49.00 63.00
9,778,000 49.00 63.004,890,000 3,600,0005.2.2.3.7 36.8250.01Belanja Jasa Kebersihan Kantor
101.1.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 8,082,000 50.0216,159,000 49.477,994,000 49.00 62.00
16,159,000 49.00 62.008,082,000 7,994,0005.2.2.1.1 49.4750.02Belanja Alat Tulis Kantor
101.1.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 11,800,000 100.0011,800,000 40.684,800,200 74.50 62.44
600,000 49.00 52.00600,000 300,0005.2.2.6.1 50.00100.00Belanja Cetak
11,200,000 100.00 63.0011,200,000 4,500,2005.2.2.6.2 40.18100.00Belanja Penggandaan
101.1.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ PeneranganBangunan Kantor 2,274,000 50.034,545,000 6.60300,000 49.00 50.00
4,545,000 49.00 50.002,274,000 300,0005.2.2.1.3 6.6050.03Belanja Alat Listrik dan Elektronik
101.1.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 690,000 50.001,380,000 0.000 49.00 0.00
1,380,000 49.00 0.00690,000 05.2.2.3.4 0.0050.00Belanja Surat Kabar/Majalah
101.1.17 Penyediaan Makanan dan Minuman 5,502,000 50.0211,000,000 43.644,800,000 49.00 62.00
11,000,000 49.00 62.005,502,000 4,800,0005.2.2.11.2 43.6450.02Belanja Makanan dan Minuman Rapat
101.1.18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Di Dalam dan KeLuar Daerah 6,000,000 100.006,000,000 0.000 74.50 0.00
0 49.00 0.000 05.2.2.11.2 Belanja Makanan dan Minuman Rapat
6,000,000 100.00 0.006,000,000 05.2.2.15.1 0.00100.00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
21,150,000101.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 6,750,000 31.91 1,000,000 4.73 49.67 5.11
101.2.22 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor 0 0.0014,400,000 0.000 0.00 0.00
14,400,000 0.00 0.000 05.2.2.20.3 0.000.00Belanja Pemeliharaan Gedung Kantordan Bangunan Lainnya
101.2.28 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor 6,750,000 100.006,750,000 14.811,000,000 74.50 16.00
1,000,000 49.00 108.001,000,000 1,000,0005.2.2.20.3 100.00100.00Belanja Pemeliharaan Gedung Kantordan Bangunan Lainnya
5,750,000 100.00 0.005,750,000 05.2.2.20.14 0.00100.00Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor
Halaman 41 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN UPT DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KEC. BAWANG
FISIK (%)KEUANGAN
PPTKREALISASI
Rp.Rp.
REKENING
%
ANGGARANTARGET
KODE
%
RENCANA REALISASI KET
46,800,000101.3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 46,800,000 100.00 46,782,450 99.96 100.00 5.00
101.3.2 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 46,800,000 100.0046,800,000 99.9646,782,450 100.00 5.00
46,800,000 100.00 5.0046,800,000 46,782,4505.2.2.12.4 99.96100.00Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)
26,550,000101.16 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 15,750,000 59.32 15,708,000 59.16 25.00 2.97
101.16.80 Pelaksanaan Ujian Sekolah dan Ulangan Umum Semester 15,750,000 100.0015,750,000 99.7315,708,000 50.00 5.00
15,750,000 50.00 5.0015,750,000 15,708,0005.2.2.6.1 99.73100.00Belanja Cetak
101.16.111 Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa jenjang SD 0 0.0010,800,000 0.000 0.00 0.00
10,800,000 0.00 0.000 05.2.2.6.1 0.000.00Belanja Cetak
118,715,400 76,067,000 64.081.1.1.12 UPT DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KEC. BLADO 58.3469,255,025 58.56 20.59
48,481,400101.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 26,147,000 53.93 20,000,000 41.25 61.85 49.99
101.1.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 300,000 50.00600,000 50.00300,000 49.00 51.00
600,000 49.00 51.00300,000 300,0005.2.2.1.4 50.0050.00Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
101.1.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 4,230,000 81.035,220,000 0.000 83.00 0.00
3,600,000 49.00 0.002,610,000 05.2.2.3.1 0.0072.50Belanja Telepon
900,000 100.00 0.00900,000 05.2.2.3.2 0.00100.00Belanja Air
720,000 100.00 0.00720,000 05.2.2.3.3 0.00100.00Belanja Listrik
101.1.8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 4,524,000 49.989,051,000 43.353,924,000 49.00 50.80
1,851,000 49.00 50.00924,000 924,0005.2.2.1.5 49.9249.92Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
7,200,000 49.00 51.003,600,000 3,000,0005.2.2.3.7 41.6750.00Belanja Jasa Kebersihan Kantor
101.1.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 4,866,000 49.999,734,000 45.514,430,000 49.00 62.00
9,734,000 49.00 62.004,866,000 4,430,0005.2.2.1.1 45.5149.99Belanja Alat Tulis Kantor
101.1.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 4,047,000 52.417,721,400 46.183,566,000 74.50 59.81
375,000 100.00 17.00375,000 375,0005.2.2.6.1 100.00100.00Belanja Cetak
7,346,400 49.00 62.003,672,000 3,191,0005.2.2.6.2 43.4449.98Belanja Penggandaan
101.1.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ PeneranganBangunan Kantor 500,000 62.89795,000 62.89500,000 63.00 16.00
795,000 63.00 16.00500,000 500,0005.2.2.1.3 62.8962.89Belanja Alat Listrik dan Elektronik
101.1.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 690,000 50.001,380,000 41.67575,000 49.00 51.00
1,380,000 49.00 51.00690,000 575,0005.2.2.3.4 41.6750.00Belanja Surat Kabar/Majalah
101.1.17 Penyediaan Makanan dan Minuman 3,990,000 50.007,980,000 46.433,705,000 49.00 51.00
7,980,000 49.00 51.003,990,000 3,705,0005.2.2.11.2 46.4350.00Belanja Makanan dan Minuman Rapat
101.1.18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Di Dalam dan 3,000,000 50.006,000,000 50.003,000,000 49.00 63.00
Halaman 42 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN UPT DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KEC. BLADO
FISIK (%)KEUANGAN
PPTKREALISASI
Rp.Rp.
REKENING
%
ANGGARANTARGET
KODE
%
RENCANA REALISASI KET
Ke Luar Daerah
6,000,000 49.00 63.003,000,000 3,000,0005.2.2.15.1 50.0050.00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
11,164,000101.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1,150,000 10.30 500,000 4.48 50.00 1.85
101.2.22 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor 0 0.0010,014,000 0.000 0.00 0.00
10,014,000 0.00 0.000 05.2.2.20.3 0.000.00Belanja Pemeliharaan Gedung Kantordan Bangunan Lainnya
101.2.28 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor 1,150,000 100.001,150,000 43.48500,000 100.00 18.00
1,150,000 100.00 18.001,150,000 500,0005.2.2.20.14 43.48100.00Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor
35,000,000101.3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 35,000,000 100.00 34,996,500 99.99 100.00 0.00
101.3.2 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 35,000,000 100.0035,000,000 99.9934,996,500 100.00 0.00
35,000,000 100.00 0.0035,000,000 34,996,5005.2.2.12.4 99.99100.00Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)
24,070,000101.16 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 13,770,000 57.21 13,758,525 57.16 25.00 0.00
101.16.80 Pelaksanaan Ujian Sekolah dan Ulangan Umum Semester 13,770,000 100.0013,770,000 99.9213,758,525 50.00 0.00
13,770,000 50.00 0.0013,770,000 13,758,5255.2.2.6.1 99.92100.00Belanja Cetak
101.16.111 Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa jenjang SD 0 0.0010,300,000 0.000 0.00 0.00
10,300,000 0.00 0.000 05.2.2.6.1 0.000.00Belanja Cetak
100,384,000 55,354,000 55.141.1.1.13 UPT DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KEC.PECALUNGAN 36.2236,357,300 45.93 21.69
43,705,000101.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 21,864,000 50.03 11,700,000 26.77 49.00 47.84
101.1.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 408,000 50.37810,000 50.37408,000 49.00 62.00
810,000 49.00 62.00408,000 408,0005.2.2.1.4 50.3750.37Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
101.1.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1,500,000 50.003,000,000 0.000 49.00 0.00
600,000 49.00 0.00300,000 05.2.2.3.3 0.0050.00Belanja Listrik
2,400,000 49.00 0.001,200,000 05.2.2.3.5 0.0050.00Belanja Kawat/ Faksimili / Internet
101.1.8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 4,560,000 50.039,114,000 32.923,000,000 49.00 62.00
9,114,000 49.00 62.004,560,000 3,000,0005.2.2.3.7 32.9250.03Belanja Jasa Kebersihan Kantor
101.1.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 5,190,000 50.0210,376,000 34.703,600,000 49.00 62.00
10,376,000 49.00 62.005,190,000 3,600,0005.2.2.1.1 34.7050.02Belanja Alat Tulis Kantor
101.1.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 4,326,000 50.018,650,000 21.581,867,000 49.00 62.00
8,650,000 49.00 62.004,326,000 1,867,0005.2.2.6.1 21.5850.01Belanja Cetak
101.1.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ PeneranganBangunan Kantor 1,890,000 50.073,775,000 19.87750,000 49.00 16.00
3,775,000 49.00 16.001,890,000 750,0005.2.2.1.3 19.8750.07Belanja Alat Listrik dan Elektronik
Halaman 43 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN UPT DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KEC. PECALUNGAN
FISIK (%)KEUANGAN
PPTKREALISASI
Rp.Rp.
REKENING
%
ANGGARANTARGET
KODE
%
RENCANA REALISASI KET
101.1.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 690,000 50.001,380,000 41.67575,000 49.00 62.00
1,380,000 49.00 62.00690,000 575,0005.2.2.3.4 41.6750.00Belanja Surat Kabar/Majalah
101.1.17 Penyediaan Makanan dan Minuman 1,500,000 50.003,000,000 50.001,500,000 49.00 50.00
3,000,000 49.00 50.001,500,000 1,500,0005.2.2.11.2 50.0050.00Belanja Makanan dan Minuman Rapat
101.1.18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Di Dalam dan KeLuar Daerah 1,800,000 50.003,600,000 0.000 49.00 0.00
3,600,000 49.00 0.001,800,000 05.2.2.15.1 0.0050.00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
17,125,000101.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2,550,000 14.89 300,000 1.75 24.50 5.06
101.2.22 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor 0 0.0012,025,000 0.000 0.00 0.00
12,025,000 0.00 0.000 05.2.2.20.3 0.000.00Belanja Pemeliharaan Gedung Kantordan Bangunan Lainnya
101.2.28 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor 2,550,000 50.005,100,000 5.88300,000 49.00 17.00
5,100,000 49.00 17.002,550,000 300,0005.2.2.20.14 5.8850.00Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor
24,400,000101.3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 24,400,000 100.00 24,357,300 99.83 100.00 0.00
101.3.2 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 24,400,000 100.0024,400,000 99.8324,357,300 100.00 0.00
24,400,000 100.00 0.0024,400,000 24,357,3005.2.2.12.4 99.83100.00Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)
15,154,000101.16 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 6,540,000 43.16 0 0.00 25.00 0.00
101.16.80 Pelaksanaan Ujian Sekolah dan Ulangan Umum Semester 6,540,000 100.006,540,000 0.000 50.00 0.00
6,540,000 50.00 0.006,540,000 05.2.2.6.1 0.00100.00Belanja Cetak
101.16.111 Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa jenjang SD 0 0.008,614,000 0.000 0.00 0.00
8,614,000 0.00 0.000 05.2.2.6.1 0.000.00Belanja Cetak
102,702,900 61,497,000 59.881.1.1.14 UPT DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KEC.KANDEMAN 56.2257,740,600 45.93 20.81
38,391,900101.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 19,194,000 49.99 16,000,000 41.68 49.00 55.66
101.1.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 240,000 50.00480,000 50.00240,000 49.00 51.00
480,000 49.00 51.00240,000 240,0005.2.2.1.4 50.0050.00Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
101.1.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1,950,000 50.003,900,000 0.000 49.00 0.00
3,000,000 49.00 0.001,500,000 05.2.2.3.1 0.0050.00Belanja Telepon
900,000 49.00 0.00450,000 05.2.2.3.3 0.0050.00Belanja Listrik
101.1.8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 4,524,000 49.989,052,000 43.353,924,000 49.00 62.80
1,852,000 49.00 62.00924,000 924,0005.2.2.1.5 49.8949.89Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
7,200,000 49.00 63.003,600,000 3,000,0005.2.2.3.7 41.6750.00Belanja Jasa Kebersihan Kantor
101.1.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 4,740,000 49.979,486,000 47.264,483,000 49.00 62.00
Halaman 44 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN UPT DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KEC. KANDEMAN
FISIK (%)KEUANGAN
PPTKREALISASI
Rp.Rp.
REKENING
%
ANGGARANTARGET
KODE
%
RENCANA REALISASI KET
9,486,000 49.00 62.004,740,000 4,483,0005.2.2.1.1 47.2649.97Belanja Alat Tulis Kantor
101.1.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 2,838,000 50.005,676,400 50.002,838,000 49.00 62.00
5,676,400 49.00 62.002,838,000 2,838,0005.2.2.6.2 50.0050.00Belanja Penggandaan
101.1.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ PeneranganBangunan Kantor 216,000 50.23430,000 37.21160,000 49.00 51.00
430,000 49.00 51.00216,000 160,0005.2.2.1.3 37.2150.23Belanja Alat Listrik dan Elektronik
101.1.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 690,000 50.001,380,000 41.67575,000 49.00 63.00
1,380,000 49.00 63.00690,000 575,0005.2.2.3.4 41.6750.00Belanja Surat Kabar/Majalah
101.1.17 Penyediaan Makanan dan Minuman 3,996,000 50.037,987,500 47.323,780,000 49.00 62.00
7,987,500 49.00 62.003,996,000 3,780,0005.2.2.11.2 47.3250.03Belanja Makanan dan Minuman Rapat
10,864,000101.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 528,000 4.86 0 0.00 24.50 0.00
101.2.22 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor 0 0.009,814,000 0.000 0.00 0.00
9,814,000 0.00 0.000 05.2.2.20.3 0.000.00Belanja Pemeliharaan Gedung Kantordan Bangunan Lainnya
101.2.28 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor 528,000 50.291,050,000 0.000 49.00 0.00
1,050,000 49.00 0.00528,000 05.2.2.20.14 0.0050.29Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor
30,000,000101.3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 30,000,000 100.00 29,997,000 99.99 100.00 0.00
101.3.2 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 30,000,000 100.0030,000,000 99.9929,997,000 100.00 0.00
30,000,000 100.00 0.0030,000,000 29,997,0005.2.2.12.4 99.99100.00Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)
23,447,000101.16 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 11,775,000 50.22 11,743,600 50.09 25.00 0.00
101.16.80 Pelaksanaan Ujian Sekolah dan Ulangan Umum Semester 11,775,000 100.0011,775,000 99.7311,743,600 50.00 0.00
11,775,000 50.00 0.0011,775,000 11,743,6005.2.2.6.1 99.73100.00Belanja Cetak
101.16.111 Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa jenjang SD 0 0.0011,672,000 0.000 0.00 0.00
11,672,000 0.00 0.000 05.2.2.6.1 0.000.00Belanja Cetak
107,688,500 62,802,000 58.321.1.1.15 UPT DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KEC.BANYUPUTIH 50.2654,124,500 46.35 25.79
46,211,500101.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 23,112,000 50.01 15,600,000 33.76 48.92 58.72
101.1.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 462,000 50.22920,000 45.33417,000 49.00 63.00
920,000 49.00 63.00462,000 417,0005.2.2.1.4 45.3350.22Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
101.1.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1,500,000 50.003,000,000 32.58977,500 49.00 62.60
1,800,000 49.00 63.00900,000 569,5005.2.2.3.1 31.6450.00Belanja Telepon
1,200,000 49.00 62.00600,000 408,0005.2.2.3.3 34.0050.00Belanja Listrik
101.1.8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 4,284,000 49.998,569,000 40.533,473,000 49.00 62.84
Halaman 45 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN UPT DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KEC. BANYUPUTIH
FISIK (%)KEUANGAN
PPTKREALISASI
Rp.Rp.
REKENING
%
ANGGARANTARGET
KODE
%
RENCANA REALISASI KET
1,369,000 49.00 62.00684,000 473,0005.2.2.1.5 34.5549.96Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
7,200,000 49.00 63.003,600,000 3,000,0005.2.2.3.7 41.6750.00Belanja Jasa Kebersihan Kantor
101.1.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 5,898,000 49.9811,801,300 25.893,055,500 49.00 62.00
11,801,300 49.00 62.005,898,000 3,055,5005.2.2.1.1 25.8949.98Belanja Alat Tulis Kantor
101.1.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 3,132,000 50.056,257,200 30.721,922,000 49.00 44.72
2,350,000 49.00 16.001,176,000 400,0005.2.2.6.1 17.0250.04Belanja Cetak
3,907,200 49.00 62.001,956,000 1,522,0005.2.2.6.2 38.9550.06Belanja Penggandaan
101.1.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ PeneranganBangunan Kantor 792,000 50.001,584,000 32.83520,000 49.00 62.00
1,584,000 49.00 62.00792,000 520,0005.2.2.1.3 32.8350.00Belanja Alat Listrik dan Elektronik
101.1.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 690,000 50.001,380,000 41.67575,000 49.00 63.00
1,380,000 49.00 63.00690,000 575,0005.2.2.3.4 41.6750.00Belanja Surat Kabar/Majalah
101.1.17 Penyediaan Makanan dan Minuman 3,852,000 50.037,700,000 42.993,310,000 48.00 62.00
7,700,000 48.00 62.003,852,000 3,310,0005.2.2.11.2 42.9950.03Belanja Makanan dan Minuman Rapat
101.1.18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Di Dalam dan KeLuar Daerah 2,502,000 50.045,000,000 27.001,350,000 49.00 51.00
5,000,000 49.00 51.002,502,000 1,350,0005.2.2.15.1 27.0050.04Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
14,907,000101.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1,890,000 12.68 800,000 5.37 24.50 4.31
101.2.22 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor 0 0.0011,132,000 0.000 0.00 0.00
11,132,000 0.00 0.000 05.2.2.20.3 0.000.00Belanja Pemeliharaan Gedung Kantordan Bangunan Lainnya
101.2.28 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor 1,890,000 50.073,775,000 21.19800,000 49.00 17.00
3,775,000 49.00 17.001,890,000 800,0005.2.2.20.14 21.1950.07Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor
27,600,000101.3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 27,600,000 100.00 27,551,700 99.83 100.00 0.00
101.3.2 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 27,600,000 100.0027,600,000 99.8327,551,700 100.00 0.00
27,600,000 100.00 0.0027,600,000 27,551,7005.2.2.12.4 99.83100.00Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)
18,970,000101.16 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 10,200,000 53.77 10,172,800 53.63 26.00 0.00
101.16.80 Pelaksanaan Ujian Sekolah dan Ulangan Umum Semester 10,200,000 100.0010,200,000 99.7310,172,800 52.00 0.00
10,200,000 52.00 0.0010,200,000 10,172,8005.2.2.6.1 99.73100.00Belanja Cetak
101.16.111 Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa jenjang SD 0 0.008,770,000 0.000 0.00 0.00
8,770,000 0.00 0.000 05.2.2.6.1 0.000.00Belanja Cetak
59,960,000 40,125,000 66.921.1.1.16 UPT SMP NEGERI 1 BATANG 39.2723,545,000 42.89 29.68
43,034,000101.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 23,199,000 53.91 16,945,000 39.38 57.20 41.35
Halaman 46 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN UPT SMP NEGERI 1 BATANG
FISIK (%)KEUANGAN
PPTKREALISASI
Rp.Rp.
REKENING
%
ANGGARANTARGET
KODE
%
RENCANA REALISASI KET
101.1.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 396,000 50.00792,000 29.67235,000 50.00 51.00
792,000 50.00 51.00396,000 235,0005.2.2.1.4 29.6750.00Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
101.1.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 11,970,000 41.6728,727,000 22.056,335,600 40.00 51.00
28,727,000 40.00 51.0011,970,000 6,335,6005.2.2.1.1 22.0541.67Belanja Alat Tulis Kantor
101.1.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 8,505,000 95.968,863,000 95.958,504,400 74.00 4.13
8,145,000 100.00 0.008,145,000 8,145,0005.2.2.6.1 100.00100.00Belanja Cetak
718,000 48.00 51.00360,000 359,4005.2.2.6.2 50.0650.14Belanja Penggandaan
101.1.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ PeneranganBangunan Kantor 2,328,000 50.044,652,000 40.201,870,000 48.00 51.00
4,652,000 48.00 51.002,328,000 1,870,0005.2.2.1.3 40.2050.04Belanja Alat Listrik dan Elektronik
6,600,000101.3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 6,600,000 100.00 6,600,000 100.00 100.00 0.00
101.3.2 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 6,600,000 100.006,600,000 100.006,600,000 100.00 0.00
6,600,000 100.00 0.006,600,000 6,600,0005.2.2.12.4 100.00100.00Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)
10,326,000101.16 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 10,326,000 100.00 0 0.00 0.00 0.00
101.16.15 Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa jenjang SMP 4,320,000 100.004,320,000 0.000 0.00 0.00
4,320,000 0.00 0.004,320,000 05.2.2.6.1 0.00100.00Belanja Cetak
101.16.83 Pelaksanaan Ujian Nasional SMP / MTs 6,006,000 100.006,006,000 0.000 0.00 0.00
5,600,000 0.00 0.005,600,000 05.2.2.6.1 0.00100.00Belanja Cetak
406,000 0.00 0.00406,000 05.2.2.6.2 0.00100.00Belanja Penggandaan
61,200,000 42,598,000 69.601.1.1.17 UPT SMP NEGERI 2 BATANG 63.2438,703,000 42.89 27.59
42,253,000101.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 23,651,000 55.97 31,503,000 74.56 57.20 39.97
101.1.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 339,000 50.00678,000 50.00339,000 50.00 51.00
678,000 50.00 51.00339,000 339,0005.2.2.1.4 50.0050.00Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
101.1.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 10,070,000 41.6724,165,000 36.628,850,000 40.00 51.00
24,165,000 40.00 51.0010,070,000 8,850,0005.2.2.1.1 36.6241.67Belanja Alat Tulis Kantor
101.1.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 11,508,000 82.5513,940,000 147.6320,580,000 74.00 17.81
9,072,000 100.00 0.009,072,000 18,144,0005.2.2.6.1 200.00100.00Belanja Cetak
4,868,000 48.00 51.002,436,000 2,436,0005.2.2.6.2 50.0450.04Belanja Penggandaan
101.1.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ PeneranganBangunan Kantor 1,734,000 49.973,470,000 49.971,734,000 48.00 50.00
3,470,000 48.00 50.001,734,000 1,734,0005.2.2.1.3 49.9749.97Belanja Alat Listrik dan Elektronik
7,200,000101.3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 7,200,000 100.00 7,200,000 100.00 100.00 0.00
101.3.2 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 7,200,000 100.007,200,000 100.007,200,000 100.00 0.00
Halaman 47 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN UPT SMP NEGERI 2 BATANG
FISIK (%)KEUANGAN
PPTKREALISASI
Rp.Rp.
REKENING
%
ANGGARANTARGET
KODE
%
RENCANA REALISASI KET
7,200,000 100.00 0.007,200,000 7,200,0005.2.2.12.4 100.00100.00Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)
11,747,000101.16 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 11,747,000 100.00 0 0.00 0.00 0.00
101.16.15 Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa jenjang SMP 4,360,000 100.004,360,000 0.000 0.00 0.00
4,360,000 0.00 0.004,360,000 05.2.2.6.1 0.00100.00Belanja Cetak
101.16.83 Pelaksanaan Ujian Nasional SMP / MTs 7,387,000 100.007,387,000 0.000 0.00 0.00
7,375,000 0.00 0.007,375,000 05.2.1.1.1 0.00100.00Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
12,000 0.00 0.0012,000 05.2.2.6.2 0.00100.00Belanja Penggandaan
69,699,100 42,657,000 61.201.1.1.18 UPT SMP NEGERI 3 BATANG 48.1333,544,000 36.17 34.45
52,806,100101.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 30,504,000 57.77 25,944,000 49.13 55.67 45.47
101.1.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 330,000 50.00660,000 50.00330,000 50.00 50.00
660,000 50.00 50.00330,000 330,0005.2.2.1.4 50.0050.00Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
101.1.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 13,255,000 41.6731,807,900 29.529,391,000 40.00 62.00
31,807,900 40.00 62.0013,255,000 9,391,0005.2.2.1.1 29.5241.67Belanja Alat Tulis Kantor
101.1.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 14,897,000 91.4316,293,200 87.1614,201,000 74.00 8.90
13,505,000 100.00 0.0013,505,000 13,505,0005.2.2.6.1 100.00100.00Belanja Cetak
2,788,200 48.00 52.001,392,000 696,0005.2.2.6.2 24.9649.92Belanja Penggandaan
101.1.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ PeneranganBangunan Kantor 1,362,000 49.982,725,000 49.981,362,000 48.00 62.00
2,725,000 48.00 62.001,362,000 1,362,0005.2.2.1.3 49.9849.98Belanja Alat Listrik dan Elektronik
101.1.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 660,000 50.001,320,000 50.00660,000 48.00 62.00
1,320,000 48.00 62.00660,000 660,0005.2.2.3.4 50.0050.00Belanja Surat Kabar/Majalah
7,600,000101.3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 7,600,000 100.00 7,600,000 100.00 100.00 0.00
101.3.2 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 7,600,000 100.007,600,000 100.007,600,000 100.00 0.00
7,600,000 100.00 0.007,600,000 7,600,0005.2.2.12.4 100.00100.00Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)
9,293,000101.16 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 4,553,000 48.99 0 0.00 0.00 0.00
101.16.15 Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa jenjang SMP 0 0.004,740,000 0.000 0.00 0.00
4,740,000 0.00 0.000 05.2.2.6.1 0.000.00Belanja Cetak
101.16.83 Pelaksanaan Ujian Nasional SMP / MTs 4,553,000 100.004,553,000 0.000 0.00 0.00
2,900,000 0.00 0.002,900,000 05.2.1.1.1 0.00100.00Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
651,000 0.00 0.00651,000 05.2.2.1.1 0.00100.00Belanja Alat Tulis Kantor
102,000 0.00 0.00102,000 05.2.2.6.2 0.00100.00Belanja Penggandaan
Halaman 48 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN UPT SMP NEGERI 3 BATANG
FISIK (%)KEUANGAN
PPTKREALISASI
Rp.Rp.
REKENING
%
ANGGARANTARGET
KODE
%
RENCANA REALISASI KET
900,000 0.00 0.00900,000 05.2.2.11.2 0.00100.00Belanja Makanan dan Minuman Rapat
73,030,000 50,412,000 69.031.1.1.19 UPT SMP NEGERI 4 BATANG 42.8031,257,000 42.89 26.36
46,221,000101.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 28,657,000 62.00 24,457,000 52.91 57.20 41.65
101.1.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 330,000 50.00660,000 30.30200,000 50.00 15.00
660,000 50.00 15.00330,000 200,0005.2.2.1.4 30.3050.00Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
101.1.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 8,365,000 41.6620,081,000 38.957,821,000 40.00 63.00
20,081,000 40.00 63.008,365,000 7,821,0005.2.2.1.1 38.9541.66Belanja Alat Tulis Kantor
101.1.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 16,188,000 90.2517,936,000 76.0313,636,000 74.00 9.76
14,436,000 100.00 0.0014,436,000 12,336,0005.2.2.6.1 85.45100.00Belanja Cetak
3,500,000 48.00 50.001,752,000 1,300,0005.2.2.6.2 37.1450.06Belanja Penggandaan
101.1.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ PeneranganBangunan Kantor 3,774,000 50.037,544,000 37.122,800,000 48.00 63.00
7,544,000 48.00 63.003,774,000 2,800,0005.2.2.1.3 37.1250.03Belanja Alat Listrik dan Elektronik
6,800,000101.3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 6,800,000 100.00 6,800,000 100.00 100.00 0.00
101.3.2 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 6,800,000 100.006,800,000 100.006,800,000 100.00 0.00
6,800,000 100.00 0.006,800,000 6,800,0005.2.2.12.4 100.00100.00Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)
20,009,000101.16 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 14,955,000 74.74 0 0.00 0.00 0.00
101.16.15 Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa jenjang SMP 0 0.005,000,000 0.000 0.00 0.00
5,000,000 0.00 0.000 05.2.2.6.1 0.000.00Belanja Cetak
101.16.83 Pelaksanaan Ujian Nasional SMP / MTs 14,955,000 99.6415,009,000 0.000 0.00 0.00
14,955,000 0.00 0.0014,955,000 05.2.1.1.1 0.00100.00Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
54,000 0.00 0.000 05.2.2.6.2 0.000.00Belanja Penggandaan
65,688,000 41,887,300 63.771.1.1.20 UPT SMP NEGERI 5 BATANG 44.9129,500,325 40.17 31.67
45,764,700101.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 25,964,000 56.73 21,500,325 46.98 54.57 45.45
101.1.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 75,000 50.00150,000 50.0075,000 50.00 17.00
150,000 50.00 17.0075,000 75,0005.2.2.1.4 50.0050.00Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
101.1.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1,740,000 50.003,480,000 39.421,371,925 48.00 62.00
3,480,000 48.00 62.001,740,000 1,371,9255.2.2.3.2 39.4250.00Belanja Air
101.1.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 11,000,000 41.6726,398,100 28.737,584,400 40.00 63.00
26,398,100 40.00 63.0011,000,000 7,584,4005.2.2.1.1 28.7341.67Belanja Alat Tulis Kantor
101.1.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 11,703,000 91.1512,839,600 86.7111,133,000 74.00 2.84
10,563,000 100.00 0.0010,563,000 10,563,0005.2.2.6.1 100.00100.00Belanja Cetak
Halaman 49 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN UPT SMP NEGERI 5 BATANG
FISIK (%)KEUANGAN
PPTKREALISASI
Rp.Rp.
REKENING
%
ANGGARANTARGET
KODE
%
RENCANA REALISASI KET
2,276,600 48.00 16.001,140,000 570,0005.2.2.6.2 25.0450.07Belanja Penggandaan
101.1.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ PeneranganBangunan Kantor 786,000 49.841,577,000 49.84786,000 48.00 51.00
1,577,000 48.00 51.00786,000 786,0005.2.2.1.3 49.8449.84Belanja Alat Listrik dan Elektronik
101.1.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 660,000 50.001,320,000 41.67550,000 48.00 62.00
1,320,000 48.00 62.00660,000 550,0005.2.2.3.4 41.6750.00Belanja Surat Kabar/Majalah
8,000,000101.3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 8,000,000 100.00 8,000,000 100.00 100.00 0.00
101.3.2 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 8,000,000 100.008,000,000 100.008,000,000 100.00 0.00
8,000,000 100.00 0.008,000,000 8,000,0005.2.2.12.4 100.00100.00Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)
11,923,300101.16 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 7,923,300 66.45 0 0.00 0.00 0.00
101.16.15 Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa jenjang SMP 0 0.004,000,000 0.000 0.00 0.00
4,000,000 0.00 0.000 05.2.2.6.1 0.000.00Belanja Cetak
101.16.83 Pelaksanaan Ujian Nasional SMP / MTs 7,923,300 100.007,923,300 0.000 0.00 0.00
6,000,000 0.00 0.006,000,000 05.2.1.1.1 0.00100.00Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
571,300 0.00 0.00571,300 05.2.2.1.1 0.00100.00Belanja Alat Tulis Kantor
1,352,000 0.00 0.001,352,000 05.2.2.6.2 0.00100.00Belanja Penggandaan
68,542,500 44,977,800 65.621.1.1.21 UPT SMP NEGERI 6 BATANG 24.8717,048,000 42.89 40.03
54,207,700101.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 32,989,000 60.86 10,648,000 19.64 57.20 50.61
101.1.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 330,000 50.00660,000 50.00330,000 50.00 19.00
660,000 50.00 19.00330,000 330,0005.2.2.1.4 50.0050.00Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
101.1.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 12,765,000 41.6730,630,700 15.654,794,000 40.00 51.00
30,630,700 40.00 51.0012,765,000 4,794,0005.2.2.1.1 15.6541.67Belanja Alat Tulis Kantor
101.1.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 17,374,000 97.2017,875,000 16.813,004,000 74.00 51.00
16,870,000 100.00 51.0016,870,000 2,500,0005.2.2.6.1 14.82100.00Belanja Cetak
1,005,000 48.00 51.00504,000 504,0005.2.2.6.2 50.1550.15Belanja Penggandaan
101.1.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ PeneranganBangunan Kantor 2,520,000 49.985,042,000 49.982,520,000 48.00 51.00
5,042,000 48.00 51.002,520,000 2,520,0005.2.2.1.3 49.9849.98Belanja Alat Listrik dan Elektronik
6,800,000101.3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 6,800,000 100.00 6,400,000 94.12 100.00 0.00
101.3.2 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 6,800,000 100.006,800,000 94.126,400,000 100.00 0.00
6,800,000 100.00 0.006,800,000 6,400,0005.2.2.12.4 94.12100.00Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)
7,534,800101.16 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 5,188,800 68.86 0 0.00 0.00 0.00
Halaman 50 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN UPT SMP NEGERI 6 BATANG
FISIK (%)KEUANGAN
PPTKREALISASI
Rp.Rp.
REKENING
%
ANGGARANTARGET
KODE
%
RENCANA REALISASI KET
101.16.15 Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa jenjang SMP 0 0.002,346,000 0.000 0.00 0.00
2,346,000 0.00 0.000 05.2.2.6.1 0.000.00Belanja Cetak
101.16.83 Pelaksanaan Ujian Nasional SMP / MTs 5,188,800 100.005,188,800 0.000 0.00 0.00
3,600,000 0.00 0.003,600,000 05.2.1.1.1 0.00100.00Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1,588,800 0.00 0.001,588,800 05.2.2.1.1 0.00100.00Belanja Alat Tulis Kantor
0 0.0005.2.2.6.2 Belanja Penggandaan
50,300,000 34,035,600 67.671.1.1.22 UPT SMP NEGERI 7 BATANG 50.5425,424,000 48.50 38.68
32,998,400101.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 20,654,000 62.59 17,751,000 53.79 54.57 56.99
101.1.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 165,000 50.00330,000 50.00165,000 50.00 20.00
330,000 50.00 20.00165,000 165,0005.2.2.1.4 50.0050.00Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
101.1.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 2,700,000 50.005,400,000 37.242,010,800 48.00 62.00
5,400,000 48.00 62.002,700,000 2,010,8005.2.2.3.2 37.2450.00Belanja Air
101.1.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 4,460,000 41.6510,709,400 33.803,620,200 40.00 62.00
10,709,400 40.00 62.004,460,000 3,620,2005.2.2.1.1 33.8041.65Belanja Alat Tulis Kantor
101.1.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 11,937,000 86.6313,779,000 77.4610,673,000 74.00 51.00
10,089,000 100.00 51.0010,089,000 10,089,0005.2.2.6.1 100.00100.00Belanja Cetak
3,690,000 48.00 51.001,848,000 584,0005.2.2.6.2 15.8350.08Belanja Penggandaan
101.1.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ PeneranganBangunan Kantor 732,000 50.141,460,000 50.14732,000 48.00 62.00
1,460,000 48.00 62.00732,000 732,0005.2.2.1.3 50.1450.14Belanja Alat Listrik dan Elektronik
101.1.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 660,000 50.001,320,000 41.67550,000 48.00 62.00
1,320,000 48.00 62.00660,000 550,0005.2.2.3.4 41.6750.00Belanja Surat Kabar/Majalah
6,400,000101.3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 6,400,000 100.00 6,400,000 100.00 100.00 0.00
101.3.2 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 6,400,000 100.006,400,000 100.006,400,000 100.00 0.00
6,400,000 100.00 0.006,400,000 6,400,0005.2.2.12.4 100.00100.00Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)
10,901,600101.16 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 6,981,600 64.04 1,273,000 11.68 25.00 5.96
101.16.15 Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa jenjang SMP 0 0.003,920,000 0.000 0.00 0.00
3,920,000 0.00 0.000 05.2.2.6.1 0.000.00Belanja Cetak
101.16.83 Pelaksanaan Ujian Nasional SMP / MTs 6,981,600 100.006,981,600 18.231,273,000 33.33 9.30
4,440,000 0.00 0.004,440,000 05.2.1.1.1 0.00100.00Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1,273,000 100.00 51.001,273,000 1,273,0005.2.1.1.5 100.00100.00Honorarium Peserta Kegiatan
Halaman 51 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN UPT SMP NEGERI 7 BATANG
FISIK (%)KEUANGAN
PPTKREALISASI
Rp.Rp.
REKENING
%
ANGGARANTARGET
KODE
%
RENCANA REALISASI KET
1,268,600 0.00 0.001,268,600 05.2.2.6.2 0.00100.00Belanja Penggandaan
35,881,500 23,196,500 64.651.1.1.23 UPT SMP NEGERI 8 BATANG 50.3018,050,000 48.25 17.59
23,601,500101.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 17,396,500 73.71 12,250,000 51.90 57.20 26.75
101.1.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 82,500 50.00165,000 49.0981,000 50.00 51.00
165,000 50.00 51.0082,500 81,0005.2.2.1.4 49.0950.00Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
101.1.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 4,836,000 49.989,675,900 38.203,696,000 40.00 51.00
9,675,900 40.00 51.004,836,000 3,696,0005.2.2.1.1 38.2049.98Belanja Alat Tulis Kantor
101.1.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 11,818,000 95.0012,440,600 63.697,923,000 74.00 4.99
11,200,000 100.00 0.0011,200,000 7,350,0005.2.2.6.1 65.62100.00Belanja Cetak
1,240,600 48.00 50.00618,000 573,0005.2.2.6.2 46.1949.81Belanja Penggandaan
101.1.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 660,000 50.001,320,000 41.67550,000 48.00 51.00
1,320,000 48.00 51.00660,000 550,0005.2.2.3.4 41.6750.00Belanja Surat Kabar/Majalah
5,800,000101.3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 5,800,000 100.00 5,800,000 100.00 100.00 0.00
101.3.2 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 5,800,000 100.005,800,000 100.005,800,000 100.00 0.00
5,800,000 100.00 0.005,800,000 5,800,0005.2.2.12.4 100.00100.00Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)
6,480,000101.16 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00
101.16.15 Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa jenjang SMP 0 0.002,280,000 0.000 0.00 0.00
2,280,000 0.00 0.000 05.2.2.6.1 0.000.00Belanja Cetak
101.16.83 Pelaksanaan Ujian Nasional SMP / MTs 0 0.004,200,000 0.000 0.00 0.00
4,200,000 0.00 0.000 05.2.1.1.1 0.000.00Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
52,441,000 29,165,000 55.611.1.1.24 UPT SMP NEGERI 9 BATANG 33.5517,594,384 36.77 36.67
36,031,000101.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 16,355,000 45.39 12,794,384 35.51 47.25 53.37
101.1.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 120,000 50.00240,000 0.000 50.00 0.00
240,000 50.00 0.00120,000 05.2.2.1.4 0.0050.00Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
101.1.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1,560,000 50.003,120,000 20.54640,884 48.00 18.54
720,000 48.00 17.00360,000 103,7595.2.2.3.1 14.4150.00Belanja Telepon
2,400,000 48.00 19.001,200,000 537,1255.2.2.3.2 22.3850.00Belanja Air
101.1.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 8,285,000 41.6619,887,000 37.647,486,000 40.00 62.00
19,887,000 40.00 62.008,285,000 7,486,0005.2.2.1.1 37.6441.66Belanja Alat Tulis Kantor
101.1.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 5,304,000 49.9710,614,000 33.803,587,500 48.00 49.07
8,400,000 48.00 62.004,200,000 3,587,5005.2.2.6.1 42.7150.00Belanja Cetak
Halaman 52 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN UPT SMP NEGERI 9 BATANG
FISIK (%)KEUANGAN
PPTKREALISASI
Rp.Rp.
REKENING
%
ANGGARANTARGET
KODE
%
RENCANA REALISASI KET
2,214,000 48.00 0.001,104,000 05.2.2.6.2 0.0049.86Belanja Penggandaan
101.1.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ PeneranganBangunan Kantor 426,000 50.12850,000 49.41420,000 48.00 52.00
850,000 48.00 52.00426,000 420,0005.2.2.1.3 49.4150.12Belanja Alat Listrik dan Elektronik
101.1.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 660,000 50.001,320,000 50.00660,000 48.00 51.00
1,320,000 48.00 51.00660,000 660,0005.2.2.3.4 50.0050.00Belanja Surat Kabar/Majalah
4,800,000101.3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 4,800,000 100.00 4,800,000 100.00 100.00 0.00
101.3.2 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 4,800,000 100.004,800,000 100.004,800,000 100.00 0.00
4,800,000 100.00 0.004,800,000 4,800,0005.2.2.12.4 100.00100.00Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)
11,610,000101.16 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 8,010,000 68.99 0 0.00 0.00 0.00
101.16.15 Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa jenjang SMP 0 0.003,600,000 0.000 0.00 0.00
3,600,000 0.00 0.000 05.2.2.6.1 0.000.00Belanja Cetak
101.16.83 Pelaksanaan Ujian Nasional SMP / MTs 8,010,000 100.008,010,000 0.000 0.00 0.00
4,950,000 0.00 0.004,950,000 05.2.1.1.1 0.00100.00Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
3,045,000 0.00 0.003,045,000 05.2.2.6.1 0.00100.00Belanja Cetak
15,000 0.00 0.0015,000 05.2.2.6.2 0.00100.00Belanja Penggandaan
63,525,000 40,828,000 64.271.1.1.25 UPT SMP NEGERI 1 WARUNGASEM 25.8216,400,000 43.40 32.92
41,592,000101.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 23,935,000 57.55 9,000,000 21.64 55.67 50.28
101.1.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 540,000 50.001,080,000 47.22510,000 50.00 50.00
1,080,000 50.00 50.00540,000 510,0005.2.2.1.4 47.2250.00Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
101.1.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 9,600,000 41.6723,037,500 16.163,724,000 40.00 50.00
23,037,500 40.00 50.009,600,000 3,724,0005.2.2.1.1 16.1641.67Belanja Alat Tulis Kantor
101.1.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 10,855,000 93.6511,591,000 29.043,366,000 74.00 50.87
10,117,000 100.00 51.0010,117,000 2,880,0005.2.2.6.1 28.47100.00Belanja Cetak
1,474,000 48.00 50.00738,000 486,0005.2.2.6.2 32.9750.07Belanja Penggandaan
101.1.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ PeneranganBangunan Kantor 2,220,000 49.964,443,500 20.70920,000 48.00 50.00
4,443,500 48.00 50.002,220,000 920,0005.2.2.1.3 20.7049.96Belanja Alat Listrik dan Elektronik
101.1.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 720,000 50.001,440,000 33.33480,000 48.00 51.00
1,440,000 48.00 51.00720,000 480,0005.2.2.3.4 33.3350.00Belanja Surat Kabar/Majalah
7,400,000101.3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 7,400,000 100.00 7,400,000 100.00 100.00 0.00
101.3.2 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 7,400,000 100.007,400,000 100.007,400,000 100.00 0.00
Halaman 53 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN UPT SMP NEGERI 1 WARUNGASEM
FISIK (%)KEUANGAN
PPTKREALISASI
Rp.Rp.
REKENING
%
ANGGARANTARGET
KODE
%
RENCANA REALISASI KET
7,400,000 100.00 0.007,400,000 7,400,0005.2.2.12.4 100.00100.00Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)
14,533,000101.16 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 9,493,000 65.32 0 0.00 0.00 0.00
101.16.15 Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa jenjang SMP 0 0.005,040,000 0.000 0.00 0.00
5,040,000 0.00 0.000 05.2.2.6.1 0.000.00Belanja Cetak
101.16.83 Pelaksanaan Ujian Nasional SMP / MTs 9,493,000 100.009,493,000 0.000 0.00 0.00
9,482,500 0.00 0.009,482,500 05.2.1.1.1 0.00100.00Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
10,500 0.00 0.0010,500 05.2.2.1.1 0.00100.00Belanja Alat Tulis Kantor
47,234,000 25,528,000 54.051.1.1.26 UPT SMP NEGERI 2 WARUNGASEM 22.8610,800,000 48.29 28.64
33,284,000101.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 15,178,000 45.60 5,400,000 16.22 59.50 40.64
101.1.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 300,000 50.00600,000 50.00300,000 50.00 17.00
600,000 50.00 17.00300,000 300,0005.2.2.1.4 50.0050.00Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
101.1.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 9,320,000 41.6722,364,000 8.591,921,000 40.00 51.00
22,364,000 40.00 51.009,320,000 1,921,0005.2.2.1.1 8.5941.67Belanja Alat Tulis Kantor
101.1.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 5,558,000 53.8610,320,000 30.803,179,000 74.00 19.56
800,000 100.00 50.00800,000 800,0005.2.2.6.1 100.00100.00Belanja Cetak
9,520,000 48.00 17.004,758,000 2,379,0005.2.2.6.2 24.9949.98Belanja Penggandaan
5,400,000101.3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 5,400,000 100.00 5,400,000 100.00 100.00 0.00
101.3.2 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 5,400,000 100.005,400,000 100.005,400,000 100.00 0.00
5,400,000 100.00 0.005,400,000 5,400,0005.2.2.12.4 100.00100.00Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)
8,550,000101.16 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 4,950,000 57.89 0 0.00 0.00 0.00
101.16.15 Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa jenjang SMP 0 0.003,600,000 0.000 0.00 0.00
3,600,000 0.00 0.000 05.2.2.6.1 0.000.00Belanja Cetak
101.16.83 Pelaksanaan Ujian Nasional SMP / MTs 4,950,000 100.004,950,000 0.000 0.00 0.00
4,950,000 0.00 0.004,950,000 05.2.1.1.1 0.00100.00Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
25,481,100 20,072,500 78.771.1.1.27 UPT SMP NEGERI 3 WARUNGASEM 46.1711,763,500 43.20 20.67
15,998,400101.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 12,229,800 76.44 7,963,500 49.78 55.33 32.92
101.1.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1,998,000 49.954,000,200 9.37375,000 48.00 50.00
4,000,200 48.00 50.001,998,000 375,0005.2.2.3.1 9.3749.95Belanja Telepon
101.1.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 2,998,300 100.002,998,300 15.01450,000 40.00 50.00
2,998,300 40.00 50.002,998,300 450,0005.2.2.1.1 15.01100.00Belanja Alat Tulis Kantor
101.1.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 6,255,500 88.837,041,900 88.836,255,500 74.00 11.21
Halaman 54 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN UPT SMP NEGERI 3 WARUNGASEM
FISIK (%)KEUANGAN
PPTKREALISASI
Rp.Rp.
REKENING
%
ANGGARANTARGET
KODE
%
RENCANA REALISASI KET
5,463,500 100.00 0.005,463,500 5,463,5005.2.2.6.1 100.00100.00Belanja Cetak
1,578,400 48.00 50.00792,000 792,0005.2.2.6.2 50.1850.18Belanja Penggandaan
101.1.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ PeneranganBangunan Kantor 408,000 49.88818,000 49.88408,000 48.00 50.00
818,000 48.00 50.00408,000 408,0005.2.2.1.3 49.8849.88Belanja Alat Listrik dan Elektronik
101.1.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 570,000 50.001,140,000 41.67475,000 48.00 50.00
1,140,000 48.00 50.00570,000 475,0005.2.2.3.4 41.6750.00Belanja Surat Kabar/Majalah
3,800,000101.3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 3,800,000 100.00 3,800,000 100.00 100.00 0.00
101.3.2 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 3,800,000 100.003,800,000 100.003,800,000 100.00 0.00
3,800,000 100.00 0.003,800,000 3,800,0005.2.2.12.4 100.00100.00Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)
5,682,700101.16 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 4,042,700 71.14 0 0.00 0.00 0.00
101.16.15 Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa jenjang SMP 0 0.001,640,000 0.000 0.00 0.00
1,640,000 0.00 0.000 05.2.2.6.1 0.000.00Belanja Cetak
101.16.83 Pelaksanaan Ujian Nasional SMP / MTs 4,042,700 100.004,042,700 0.000 0.00 0.00
3,000,000 0.00 0.003,000,000 05.2.1.1.1 0.00100.00Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1,042,700 0.00 0.001,042,700 05.2.2.1.1 0.00100.00Belanja Alat Tulis Kantor
56,900,000 30,476,000 53.561.1.1.28 UPT SMP NEGERI 1 WONOTUNGGAL 33.0418,800,000 55.14 42.46
47,200,000101.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 24,876,000 52.70 13,200,000 27.97 57.20 51.19
101.1.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 318,000 50.00636,000 50.00318,000 50.00 16.00
636,000 50.00 16.00318,000 318,0005.2.2.1.4 50.0050.00Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
101.1.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 11,280,000 41.6727,068,400 17.894,842,000 40.00 62.00
27,068,400 40.00 62.0011,280,000 4,842,0005.2.2.1.1 17.8941.67Belanja Alat Tulis Kantor
101.1.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 9,900,000 77.6812,744,600 63.098,040,000 74.00 57.08
7,050,000 100.00 62.007,050,000 5,190,0005.2.2.6.1 73.62100.00Belanja Cetak
5,694,600 48.00 51.002,850,000 2,850,0005.2.2.6.2 50.0550.05Belanja Penggandaan
101.1.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ PeneranganBangunan Kantor 3,378,000 50.046,751,000 0.000 48.00 0.00
6,751,000 48.00 0.003,378,000 05.2.2.1.3 0.0050.04Belanja Alat Listrik dan Elektronik
5,600,000101.3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 5,600,000 100.00 5,600,000 100.00 100.00 0.00
101.3.2 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 5,600,000 100.005,600,000 100.005,600,000 100.00 0.00
5,600,000 100.00 0.005,600,000 5,600,0005.2.2.12.4 100.00100.00Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)
4,100,000101.16 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00
Halaman 55 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN UPT SMP NEGERI 1 WONOTUNGGAL
FISIK (%)KEUANGAN
PPTKREALISASI
Rp.Rp.
REKENING
%
ANGGARANTARGET
KODE
%
RENCANA REALISASI KET
101.16.15 Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa jenjang SMP 0 0.004,100,000 0.000 0.00 0.00
4,100,000 0.00 0.000 05.2.2.6.1 0.000.00Belanja Cetak
37,656,000 20,161,000 53.541.1.1.29 UPT SMP NEGERI 2 KANDEMAN 39.6814,942,800 39.09 44.76
30,006,000101.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 14,161,000 47.19 11,142,800 37.14 47.14 56.17
101.1.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 144,000 50.00288,000 18.7554,000 50.00 50.00
288,000 50.00 50.00144,000 54,0005.2.2.1.4 18.7550.00Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
101.1.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1,998,000 49.963,999,000 36.801,471,800 48.00 62.00
3,999,000 48.00 62.001,998,000 1,471,8005.2.2.3.3 36.8049.96Belanja Listrik
101.1.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 4,225,000 41.6710,139,000 34.603,508,000 40.00 62.00
10,139,000 40.00 62.004,225,000 3,508,0005.2.2.1.1 34.6041.67Belanja Alat Tulis Kantor
101.1.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 6,384,000 50.0312,760,000 42.355,404,000 48.00 51.00
12,320,000 48.00 51.006,162,000 5,304,0005.2.2.6.1 43.0550.02Belanja Cetak
440,000 48.00 51.00222,000 100,0005.2.2.6.2 22.7350.45Belanja Penggandaan
101.1.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ PeneranganBangunan Kantor 750,000 50.001,500,000 25.00375,000 48.00 51.00
1,500,000 48.00 51.00750,000 375,0005.2.2.1.3 25.0050.00Belanja Alat Listrik dan Elektronik
101.1.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 660,000 50.001,320,000 25.00330,000 48.00 51.00
1,320,000 48.00 51.00660,000 330,0005.2.2.3.4 25.0050.00Belanja Surat Kabar/Majalah
4,000,000101.3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 4,000,000 100.00 3,800,000 95.00 100.00 0.00
101.3.2 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 4,000,000 100.004,000,000 95.003,800,000 100.00 0.00
4,000,000 100.00 0.004,000,000 3,800,0005.2.2.12.4 95.00100.00Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)
3,650,000101.16 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 2,000,000 54.79 0 0.00 0.00 0.00
101.16.15 Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa jenjang SMP 0 0.001,650,000 0.000 0.00 0.00
1,640,000 0.00 0.000 05.2.2.6.1 0.000.00Belanja Cetak
10,000 0.00 0.000 05.2.2.6.2 0.000.00Belanja Penggandaan
101.16.83 Pelaksanaan Ujian Nasional SMP / MTs 2,000,000 100.002,000,000 0.000 0.00 0.00
2,000,000 0.00 0.002,000,000 05.2.1.1.1 0.00100.00Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
26,377,800 17,971,000 68.131.1.1.30 UPT SMP NEGERI 2 WONOTUNGGAL 37.389,860,000 55.14 23.54
20,937,800101.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 13,971,000 66.73 5,860,000 27.99 57.20 29.66
101.1.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 165,000 50.00330,000 0.000 50.00 0.00
330,000 50.00 0.00165,000 05.2.2.1.4 0.0050.00Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
Halaman 56 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN UPT SMP NEGERI 2 WONOTUNGGAL
FISIK (%)KEUANGAN
PPTKREALISASI
Rp.Rp.
REKENING
%
ANGGARANTARGET
KODE
%
RENCANA REALISASI KET
101.1.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 3,215,000 41.667,717,800 9.85760,000 40.00 50.00
7,717,800 40.00 50.003,215,000 760,0005.2.2.1.1 9.8541.66Belanja Alat Tulis Kantor
101.1.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 9,283,000 90.3010,280,000 40.474,160,000 74.00 9.92
8,281,000 100.00 0.008,281,000 3,360,0005.2.2.6.1 40.57100.00Belanja Cetak
1,999,000 48.00 51.001,002,000 800,0005.2.2.6.2 40.0250.13Belanja Penggandaan
101.1.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ PeneranganBangunan Kantor 1,308,000 50.112,610,000 36.02940,000 48.00 51.00
2,610,000 48.00 51.001,308,000 940,0005.2.2.1.3 36.0250.11Belanja Alat Listrik dan Elektronik
4,000,000101.3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 4,000,000 100.00 4,000,000 100.00 100.00 0.00
101.3.2 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 4,000,000 100.004,000,000 100.004,000,000 100.00 0.00
4,000,000 100.00 0.004,000,000 4,000,0005.2.2.12.4 100.00100.00Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)
1,440,000101.16 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00
101.16.15 Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa jenjang SMP 0 0.001,440,000 0.000 0.00 0.00
1,440,000 0.00 0.000 05.2.2.6.1 0.000.00Belanja Cetak
66,256,500 48,593,000 73.341.1.1.31 UPT SMP NEGERI 1 TULIS 20.9013,848,000 43.40 28.83
49,455,500101.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 36,112,000 73.02 4,948,000 10.00 55.67 32.42
101.1.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 450,000 50.00900,000 50.00450,000 50.00 17.00
900,000 50.00 17.00450,000 450,0005.2.2.1.4 50.0050.00Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
101.1.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 6,490,000 41.6615,579,500 3.21500,000 40.00 16.00
15,579,500 40.00 16.006,490,000 500,0005.2.2.1.1 3.2141.66Belanja Alat Tulis Kantor
101.1.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 26,904,000 94.6128,436,000 12.903,668,000 74.00 46.33
25,368,000 100.00 50.0025,368,000 2,900,0005.2.2.6.1 11.43100.00Belanja Cetak
3,068,000 48.00 16.001,536,000 768,0005.2.2.6.2 25.0350.07Belanja Penggandaan
101.1.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ PeneranganBangunan Kantor 1,608,000 49.943,220,000 0.000 48.00 0.00
3,220,000 48.00 0.001,608,000 05.2.2.1.3 0.0049.94Belanja Alat Listrik dan Elektronik
101.1.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 660,000 50.001,320,000 25.00330,000 48.00 16.00
1,320,000 48.00 16.00660,000 330,0005.2.2.3.4 25.0050.00Belanja Surat Kabar/Majalah
6,000,000101.3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 6,000,000 100.00 6,000,000 100.00 100.00 0.00
101.3.2 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 6,000,000 100.006,000,000 100.006,000,000 100.00 0.00
6,000,000 100.00 0.006,000,000 6,000,0005.2.2.12.4 100.00100.00Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)
10,801,000101.16 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 6,481,000 60.00 2,900,000 26.85 0.00 28.42
Halaman 57 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN UPT SMP NEGERI 1 TULIS
FISIK (%)KEUANGAN
PPTKREALISASI
Rp.Rp.
REKENING
%
ANGGARANTARGET
KODE
%
RENCANA REALISASI KET
101.16.15 Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa jenjang SMP 0 0.004,320,000 0.000 0.00 0.00
4,320,000 0.00 0.000 05.2.2.6.1 0.000.00Belanja Cetak
101.16.83 Pelaksanaan Ujian Nasional SMP / MTs 6,481,000 100.006,481,000 44.752,900,000 0.00 47.36
1,609,000 0.00 0.001,609,000 05.2.2.1.1 0.00100.00Belanja Alat Tulis Kantor
4,872,000 0.00 63.004,872,000 2,900,0005.2.2.6.1 59.52100.00Belanja Cetak
193,780,000 165,549,000 85.431.1.1.32 UPT SMP NEGERI 1 KANDEMAN 45.7388,622,000 68.60 10.20
74,880,000101.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 56,549,000 75.52 25,742,000 34.38 57.20 25.95
101.1.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 495,000 50.00990,000 24.24240,000 50.00 17.00
990,000 50.00 17.00495,000 240,0005.2.2.1.4 24.2450.00Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
101.1.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 11,590,000 41.6727,816,000 30.898,592,000 40.00 62.00
27,816,000 40.00 62.0011,590,000 8,592,0005.2.2.1.1 30.8941.67Belanja Alat Tulis Kantor
101.1.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 43,804,000 97.8844,754,000 36.3116,250,000 74.00 2.68
42,850,000 100.00 0.0042,850,000 15,582,0005.2.2.6.1 36.36100.00Belanja Cetak
1,904,000 48.00 63.00954,000 668,0005.2.2.6.2 35.0850.11Belanja Penggandaan
101.1.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 660,000 50.001,320,000 50.00660,000 48.00 62.00
1,320,000 48.00 62.00660,000 660,0005.2.2.3.4 50.0050.00Belanja Surat Kabar/Majalah
9,000,000101.3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 9,000,000 100.00 8,800,000 97.78 100.00 0.00
101.3.2 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 9,000,000 100.009,000,000 97.788,800,000 100.00 0.00
9,000,000 100.00 0.009,000,000 8,800,0005.2.2.12.4 97.78100.00Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)
109,900,000101.16 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 100,000,000 90.99 54,080,000 49.21 75.00 0.30
101.16.83 Pelaksanaan Ujian Nasional SMP / MTs 0 0.009,900,000 0.000 0.00 0.00
9,900,000 0.00 0.000 05.2.1.1.1 0.000.00Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
101.16.102 Sekolah Unggulan Berbasis Olahraga SMP 100,000,000 100.00100,000,000 54.0854,080,000 100.00 0.33
53,440,000 100.00 0.0053,440,000 53,440,0005.2.1.2.1 100.00100.00Honorarium Pegawai Honorer/ Tidak Tetap
640,000 100.00 51.00640,000 640,0005.2.2.2.4 100.00100.00Belanja Bahan Obat-obatan
45,920,000 100.00 0.0045,920,000 05.2.2.11.2 0.00100.00Belanja Makanan dan Minuman Rapat
41,641,000 27,945,400 67.111.1.1.33 UPT SMP NEGERI 2 TULIS 55.8123,240,000 42.89 22.84
32,967,600101.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 21,552,000 65.37 19,240,000 58.36 57.20 28.85
101.1.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 585,000 50.001,170,000 50.00585,000 50.00 17.00
1,170,000 50.00 17.00585,000 585,0005.2.2.1.4 50.0050.00Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
101.1.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 5,970,000 41.6514,333,600 28.144,033,000 40.00 51.00
Halaman 58 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN UPT SMP NEGERI 2 TULIS
FISIK (%)KEUANGAN
PPTKREALISASI
Rp.Rp.
REKENING
%
ANGGARANTARGET
KODE
%
RENCANA REALISASI KET
14,333,600 40.00 51.005,970,000 4,033,0005.2.2.1.1 28.1441.65Belanja Alat Tulis Kantor
101.1.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 13,287,000 94.6414,040,000 91.9712,912,000 74.00 1.82
12,537,000 100.00 0.0012,537,000 12,537,0005.2.2.6.1 100.00100.00Belanja Cetak
1,503,000 48.00 17.00750,000 375,0005.2.2.6.2 24.9549.90Belanja Penggandaan
101.1.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ PeneranganBangunan Kantor 1,710,000 49.943,424,000 49.941,710,000 48.00 51.00
3,424,000 48.00 51.001,710,000 1,710,0005.2.2.1.3 49.9449.94Belanja Alat Listrik dan Elektronik
4,000,000101.3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 4,000,000 100.00 4,000,000 100.00 100.00 0.00
101.3.2 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 4,000,000 100.004,000,000 100.004,000,000 100.00 0.00
4,000,000 100.00 0.004,000,000 4,000,0005.2.2.12.4 100.00100.00Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)
4,673,400101.16 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 2,393,400 51.21 0 0.00 0.00 0.00
101.16.15 Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa jenjang SMP 0 0.002,280,000 0.000 0.00 0.00
2,280,000 0.00 0.000 05.2.2.6.1 0.000.00Belanja Cetak
101.16.83 Pelaksanaan Ujian Nasional SMP / MTs 2,393,400 100.002,393,400 0.000 0.00 0.00
1,190,000 0.00 0.001,190,000 05.2.2.6.1 0.00100.00Belanja Cetak
1,203,400 0.00 0.001,203,400 05.2.2.6.2 0.00100.00Belanja Penggandaan
34,522,700 24,067,000 69.711.1.1.34 UPT SMP NEGERI 3 KANDEMAN 26.499,146,000 48.18 28.55
26,582,700101.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 18,067,000 67.97 3,146,000 11.83 53.75 33.62
101.1.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 120,000 50.00240,000 0.000 50.00 0.00
240,000 50.00 0.00120,000 05.2.2.1.4 0.0050.00Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
101.1.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1,962,000 49.923,930,000 25.551,004,000 48.00 47.11
300,000 48.00 0.00150,000 05.2.2.3.1 0.0050.00Belanja Telepon
3,630,000 48.00 51.001,812,000 1,004,0005.2.2.3.3 27.6649.92Belanja Listrik
101.1.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 3,430,000 41.648,236,500 0.000 40.00 0.00
8,236,500 40.00 0.003,430,000 05.2.2.1.1 0.0041.64Belanja Alat Tulis Kantor
101.1.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 11,649,000 94.2512,360,200 12.881,592,000 74.00 51.89
10,941,000 100.00 52.0010,941,000 1,442,0005.2.2.6.1 13.18100.00Belanja Cetak
1,419,200 48.00 51.00708,000 150,0005.2.2.6.2 10.5749.89Belanja Penggandaan
101.1.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ PeneranganBangunan Kantor 246,000 49.60496,000 0.000 48.00 0.00
496,000 48.00 0.00246,000 05.2.2.1.3 0.0049.60Belanja Alat Listrik dan Elektronik
101.1.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 660,000 50.001,320,000 41.67550,000 48.00 51.00
Halaman 59 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN UPT SMP NEGERI 3 KANDEMAN
FISIK (%)KEUANGAN
PPTKREALISASI
Rp.Rp.
REKENING
%
ANGGARANTARGET
KODE
%
RENCANA REALISASI KET
1,320,000 48.00 51.00660,000 550,0005.2.2.3.4 41.6750.00Belanja Surat Kabar/Majalah
4,200,000101.3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 4,200,000 100.00 4,200,000 100.00 100.00 0.00
101.3.2 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 4,200,000 100.004,200,000 100.004,200,000 100.00 0.00
4,200,000 100.00 0.004,200,000 4,200,0005.2.2.12.4 100.00100.00Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)
3,740,000101.16 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 1,800,000 48.13 1,800,000 48.13 0.00 24.55
101.16.15 Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa jenjang SMP 0 0.001,940,000 0.000 0.00 0.00
1,940,000 0.00 0.000 05.2.2.6.1 0.000.00Belanja Cetak
101.16.83 Pelaksanaan Ujian Nasional SMP / MTs 1,800,000 100.001,800,000 100.001,800,000 0.00 51.00
1,800,000 0.00 51.001,800,000 1,800,0005.2.1.1.1 100.00100.00Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
58,601,800 33,347,000 56.901.1.1.35 UPT SMP NEGERI 1 SUBAH 41.7024,435,000 44.17 23.72
36,751,800101.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 21,667,000 58.95 12,755,000 34.71 53.75 37.83
101.1.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 138,000 50.00276,000 50.00138,000 50.00 17.00
276,000 50.00 17.00138,000 138,0005.2.2.1.4 50.0050.00Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
101.1.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3,702,000 50.037,400,000 29.942,215,600 48.00 51.00
4,200,000 48.00 51.002,100,000 827,5005.2.2.3.1 19.7050.00Belanja Telepon
3,200,000 48.00 51.001,602,000 1,388,1005.2.2.3.3 43.3850.06Belanja Listrik
101.1.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 6,825,000 41.6616,383,600 24.754,054,400 40.00 51.00
16,383,600 40.00 51.006,825,000 4,054,4005.2.2.1.1 24.7541.66Belanja Alat Tulis Kantor
101.1.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 9,778,000 95.4610,243,200 50.015,123,000 74.00 4.65
9,310,000 100.00 0.009,310,000 4,655,0005.2.2.6.1 50.00100.00Belanja Cetak
933,200 48.00 51.00468,000 468,0005.2.2.6.2 50.1550.15Belanja Penggandaan
101.1.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ PeneranganBangunan Kantor 534,000 49.951,069,000 49.95534,000 48.00 51.00
1,069,000 48.00 51.00534,000 534,0005.2.2.1.3 49.9549.95Belanja Alat Listrik dan Elektronik
101.1.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 690,000 50.001,380,000 50.00690,000 48.00 51.00
1,380,000 48.00 51.00690,000 690,0005.2.2.3.4 50.0050.00Belanja Surat Kabar/Majalah
6,400,000101.3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 6,400,000 100.00 6,400,000 100.00 100.00 0.00
101.3.2 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 6,400,000 100.006,400,000 100.006,400,000 100.00 0.00
6,400,000 100.00 0.006,400,000 6,400,0005.2.2.12.4 100.00100.00Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)
15,450,000101.16 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 5,280,000 34.17 5,280,000 34.17 0.00 0.00
101.16.15 Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa jenjang SMP 0 0.0010,170,000 0.000 0.00 0.00
Halaman 60 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN UPT SMP NEGERI 1 SUBAH
FISIK (%)KEUANGAN
PPTKREALISASI
Rp.Rp.
REKENING
%
ANGGARANTARGET
KODE
%
RENCANA REALISASI KET
5,850,000 0.00 0.000 05.2.2.1.1 0.000.00Belanja Alat Tulis Kantor
4,320,000 0.00 0.000 05.2.2.6.1 0.000.00Belanja Cetak
101.16.83 Pelaksanaan Ujian Nasional SMP / MTs 5,280,000 100.005,280,000 100.005,280,000 0.00 0.00
5,280,000 0.00 0.005,280,000 5,280,0005.2.1.1.1 100.00100.00Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
58,407,500 34,269,000 58.671.1.1.36 UPT SMP NEGERI 1 PECALUNGAN 27.5616,100,000 43.40 35.05
42,850,000101.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 20,666,500 48.23 11,100,000 25.90 55.67 47.78
101.1.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 562,500 50.001,125,000 26.67300,000 50.00 17.00
1,125,000 50.00 17.00562,500 300,0005.2.2.1.4 26.6750.00Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
101.1.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 11,140,000 41.6726,734,000 16.524,416,000 40.00 51.00
26,734,000 40.00 51.0011,140,000 4,416,0005.2.2.1.1 16.5241.67Belanja Alat Tulis Kantor
101.1.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 6,804,000 63.7310,677,000 41.254,404,000 74.00 41.66
2,934,000 100.00 17.002,934,000 2,934,0005.2.2.6.1 100.00100.00Belanja Cetak
7,743,000 48.00 51.003,870,000 1,470,0005.2.2.6.2 18.9849.98Belanja Penggandaan
101.1.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ PeneranganBangunan Kantor 1,080,000 50.142,154,000 50.141,080,000 48.00 51.00
2,154,000 48.00 51.001,080,000 1,080,0005.2.2.1.3 50.1450.14Belanja Alat Listrik dan Elektronik
101.1.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1,080,000 50.002,160,000 41.67900,000 48.00 51.00
2,160,000 48.00 51.001,080,000 900,0005.2.2.3.4 41.6750.00Belanja Surat Kabar/Majalah
5,400,000101.3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 5,400,000 100.00 5,000,000 92.59 100.00 0.00
101.3.2 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 5,400,000 100.005,400,000 92.595,000,000 100.00 0.00
5,400,000 100.00 0.005,400,000 5,000,0005.2.2.12.4 92.59100.00Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)
10,157,500101.16 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 8,202,500 80.75 0 0.00 0.00 0.00
101.16.15 Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa jenjang SMP 0 0.001,955,000 0.000 0.00 0.00
1,940,000 0.00 0.000 05.2.2.6.1 0.000.00Belanja Cetak
15,000 0.00 0.000 05.2.2.6.2 0.000.00Belanja Penggandaan
101.16.83 Pelaksanaan Ujian Nasional SMP / MTs 8,202,500 100.008,202,500 0.000 0.00 0.00
8,202,500 0.00 0.008,202,500 05.2.1.1.1 0.00100.00Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
39,804,500 29,139,000 73.211.1.1.37 UPT SMP NEGERI 2 SUBAH 28.1411,200,000 48.22 20.76
25,372,500101.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 17,647,000 69.55 5,000,000 19.71 55.67 32.56
101.1.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 195,000 50.00390,000 50.00195,000 50.00 51.00
390,000 50.00 51.00195,000 195,0005.2.2.1.4 50.0050.00Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
101.1.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 4,225,000 41.6510,143,500 32.593,306,000 40.00 62.00
Halaman 61 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN UPT SMP NEGERI 2 SUBAH
FISIK (%)KEUANGAN
PPTKREALISASI
Rp.Rp.
REKENING
%
ANGGARANTARGET
KODE
%
RENCANA REALISASI KET
10,143,500 40.00 62.004,225,000 3,306,0005.2.2.1.1 32.5941.65Belanja Alat Tulis Kantor
101.1.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 11,847,000 98.0412,084,000 1.94234,000 74.00 2.03
11,613,000 100.00 0.0011,613,000 05.2.2.6.1 0.00100.00Belanja Cetak
471,000 48.00 52.00234,000 234,0005.2.2.6.2 49.6849.68Belanja Penggandaan
101.1.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ PeneranganBangunan Kantor 690,000 50.181,375,000 50.18690,000 48.00 50.00
1,375,000 48.00 50.00690,000 690,0005.2.2.1.3 50.1850.18Belanja Alat Listrik dan Elektronik
101.1.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 690,000 50.001,380,000 41.67575,000 48.00 61.00
1,380,000 48.00 61.00690,000 575,0005.2.2.3.4 41.6750.00Belanja Surat Kabar/Majalah
6,200,000101.3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 6,200,000 100.00 6,200,000 100.00 100.00 0.00
101.3.2 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 6,200,000 100.006,200,000 100.006,200,000 100.00 0.00
6,200,000 100.00 0.006,200,000 6,200,0005.2.2.12.4 100.00100.00Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)
8,232,000101.16 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 5,292,000 64.29 0 0.00 0.00 0.00
101.16.15 Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa jenjang SMP 0 0.002,940,000 0.000 0.00 0.00
2,940,000 0.00 0.000 05.2.2.6.1 0.000.00Belanja Cetak
101.16.83 Pelaksanaan Ujian Nasional SMP / MTs 5,292,000 100.005,292,000 0.000 0.00 0.00
5,292,000 0.00 0.005,292,000 05.2.2.6.1 0.00100.00Belanja Cetak
18,905,000 11,418,000 60.401.1.1.38 UPT SMP NEGERI 3 SUBAH 28.035,300,000 48.22 16.50
13,753,000101.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 8,618,000 62.66 2,500,000 18.18 55.67 22.67
101.1.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 90,000 50.00180,000 0.000 50.00 0.00
180,000 50.00 0.0090,000 05.2.2.1.4 0.0050.00Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
101.1.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 2,500,000 41.695,997,000 41.692,500,000 40.00 52.00
5,997,000 40.00 52.002,500,000 2,500,0005.2.2.1.1 41.6941.69Belanja Alat Tulis Kantor
101.1.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 4,930,000 91.705,376,000 0.000 74.00 0.00
4,480,000 100.00 0.004,480,000 05.2.2.6.1 0.00100.00Belanja Cetak
896,000 48.00 0.00450,000 05.2.2.6.2 0.0050.22Belanja Penggandaan
101.1.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ PeneranganBangunan Kantor 438,000 49.77880,000 0.000 48.00 0.00
880,000 48.00 0.00438,000 05.2.2.1.3 0.0049.77Belanja Alat Listrik dan Elektronik
101.1.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 660,000 50.001,320,000 0.000 48.00 0.00
1,320,000 48.00 0.00660,000 05.2.2.3.4 0.0050.00Belanja Surat Kabar/Majalah
2,800,000101.3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 2,800,000 100.00 2,800,000 100.00 100.00 0.00
Halaman 62 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN UPT SMP NEGERI 3 SUBAH
FISIK (%)KEUANGAN
PPTKREALISASI
Rp.Rp.
REKENING
%
ANGGARANTARGET
KODE
%
RENCANA REALISASI KET
101.3.2 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 2,800,000 100.002,800,000 100.002,800,000 100.00 0.00
2,800,000 100.00 0.002,800,000 2,800,0005.2.2.12.4 100.00100.00Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)
2,352,000101.16 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00
101.16.15 Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa jenjang SMP 0 0.00900,000 0.000 0.00 0.00
900,000 0.00 0.000 05.2.2.6.1 0.000.00Belanja Cetak
101.16.83 Pelaksanaan Ujian Nasional SMP / MTs 0 0.001,452,000 0.000 0.00 0.00
1,452,000 0.00 0.000 05.2.1.1.1 0.000.00Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
67,552,700 42,235,800 62.521.1.1.39 UPT SMP NEGERI 1 LIMPUNG 42.0528,403,500 43.40 27.13
43,797,900101.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 25,033,000 57.16 22,203,500 50.70 55.67 41.84
101.1.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 495,000 50.00990,000 22.73225,000 50.00 17.00
990,000 50.00 17.00495,000 225,0005.2.2.1.4 22.7350.00Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
101.1.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1,998,000 49.954,000,000 36.711,468,500 48.00 61.00
4,000,000 48.00 61.001,998,000 1,468,5005.2.2.3.1 36.7149.95Belanja Telepon
101.1.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 7,090,000 41.6617,017,900 40.166,833,700 40.00 61.00
17,017,900 40.00 61.007,090,000 6,833,7005.2.2.1.1 40.1641.66Belanja Alat Tulis Kantor
101.1.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 10,908,000 85.8412,708,000 80.4810,227,500 74.00 4.82
9,108,000 100.00 0.009,108,000 9,102,5005.2.2.6.1 99.94100.00Belanja Cetak
3,600,000 48.00 17.001,800,000 1,125,0005.2.2.6.2 31.2550.00Belanja Penggandaan
101.1.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ PeneranganBangunan Kantor 4,542,000 50.019,082,000 37.973,448,800 48.00 52.00
9,082,000 48.00 52.004,542,000 3,448,8005.2.2.1.3 37.9750.01Belanja Alat Listrik dan Elektronik
6,200,000101.3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 6,200,000 100.00 6,200,000 100.00 100.00 0.00
101.3.2 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 6,200,000 100.006,200,000 100.006,200,000 100.00 0.00
6,200,000 100.00 0.006,200,000 6,200,0005.2.2.12.4 100.00100.00Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)
17,554,800101.16 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 11,002,800 62.68 0 0.00 0.00 0.00
101.16.15 Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa jenjang SMP 0 0.006,552,000 0.000 0.00 0.00
6,552,000 0.00 0.000 05.2.2.6.1 0.000.00Belanja Cetak
101.16.83 Pelaksanaan Ujian Nasional SMP / MTs 11,002,800 100.0011,002,800 0.000 0.00 0.00
10,992,500 0.00 0.0010,992,500 05.2.1.1.1 0.00100.00Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
10,300 0.00 0.0010,300 05.2.2.1.1 0.00100.00Belanja Alat Tulis Kantor
113,972,500 49,695,000 43.601.1.1.40 UPT SMP NEGERI 2 LIMPUNG 10.7012,200,000 30.73 7.90
Halaman 63 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN UPT SMP NEGERI 2 LIMPUNG
FISIK (%)KEUANGAN
PPTKREALISASI
Rp.Rp.
REKENING
%
ANGGARANTARGET
KODE
%
RENCANA REALISASI KET
42,057,500101.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 32,280,000 76.75 4,618,000 10.98 59.50 20.96
101.1.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 480,000 50.00960,000 41.67400,000 50.00 52.00
960,000 50.00 52.00480,000 400,0005.2.2.1.4 41.6750.00Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
101.1.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 5,710,000 41.6513,709,100 25.483,492,800 40.00 51.00
13,709,100 40.00 51.005,710,000 3,492,8005.2.2.1.1 25.4841.65Belanja Alat Tulis Kantor
101.1.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 26,090,000 95.2627,388,400 2.65725,200 74.00 4.83
24,794,000 100.00 0.0024,794,000 05.2.2.6.1 0.00100.00Belanja Cetak
2,594,400 48.00 51.001,296,000 725,2005.2.2.6.2 27.9549.95Belanja Penggandaan
7,200,000101.3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 7,200,000 100.00 7,200,000 100.00 100.00 0.00
101.3.2 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 7,200,000 100.007,200,000 100.007,200,000 100.00 0.00
7,200,000 100.00 0.007,200,000 7,200,0005.2.2.12.4 100.00100.00Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)
64,715,000101.16 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 10,215,000 15.78 382,000 0.59 0.00 0.30
101.16.15 Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa jenjang SMP 0 0.004,500,000 0.000 0.00 0.00
4,500,000 0.00 0.000 05.2.2.6.1 0.000.00Belanja Cetak
101.16.83 Pelaksanaan Ujian Nasional SMP / MTs 10,215,000 100.0010,215,000 3.74382,000 0.00 1.91
4,725,000 0.00 0.004,725,000 05.2.1.1.1 0.00100.00Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
382,000 0.00 51.00382,000 382,0005.2.2.1.1 100.00100.00Belanja Alat Tulis Kantor
3,843,000 0.00 0.003,843,000 05.2.2.6.1 0.00100.00Belanja Cetak
1,265,000 0.00 0.001,265,000 05.2.2.11.2 0.00100.00Belanja Makanan dan Minuman Rapat
101.16.108 Pengembangan sekolah berkeunggulan lokal 0 0.0050,000,000 0.000 0.00 0.00
50,000,000 0.00 0.000 05.2.3.37.13 0.000.00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan BidangPendidikan/Ketrampilan Lain-lain
21,201,400 11,905,100 56.151.1.1.41 UPT SMP NEGERI 3 LIMPUNG 43.399,200,000 48.89 41.81
14,949,000101.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 6,992,700 46.78 5,000,000 33.45 56.67 59.29
101.1.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 112,500 50.00225,000 46.67105,000 50.00 51.00
225,000 50.00 51.00112,500 105,0005.2.2.1.4 46.6750.00Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
101.1.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 4,355,000 41.6610,454,800 28.222,950,800 40.00 61.00
10,454,800 40.00 61.004,355,000 2,950,8005.2.2.1.1 28.2241.66Belanja Alat Tulis Kantor
101.1.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 881,200 89.99979,200 79.58779,200 77.00 49.34
779,200 100.00 62.00779,200 779,2005.2.2.6.1 100.00100.00Belanja Cetak
200,000 54.00 0.00102,000 05.2.2.6.2 0.0051.00Belanja Penggandaan
101.1.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ PeneranganBangunan Kantor 954,000 49.951,910,000 42.93820,000 48.00 62.00
Halaman 64 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN UPT SMP NEGERI 3 LIMPUNG
FISIK (%)KEUANGAN
PPTKREALISASI
Rp.Rp.
REKENING
%
ANGGARANTARGET
KODE
%
RENCANA REALISASI KET
1,910,000 48.00 62.00954,000 820,0005.2.2.1.3 42.9349.95Belanja Alat Listrik dan Elektronik
101.1.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 690,000 50.001,380,000 25.00345,000 48.00 51.00
1,380,000 48.00 51.00690,000 345,0005.2.2.3.4 25.0050.00Belanja Surat Kabar/Majalah
4,200,000101.3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 4,200,000 100.00 4,200,000 100.00 100.00 0.00
101.3.2 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 4,200,000 100.004,200,000 100.004,200,000 100.00 0.00
4,200,000 100.00 0.004,200,000 4,200,0005.2.2.12.4 100.00100.00Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)
2,052,400101.16 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 712,400 34.71 0 0.00 0.00 0.00
101.16.15 Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa jenjang SMP 0 0.001,340,000 0.000 0.00 0.00
1,340,000 0.00 0.000 05.2.2.1.1 0.000.00Belanja Alat Tulis Kantor
101.16.83 Pelaksanaan Ujian Nasional SMP / MTs 712,400 100.00712,400 0.000 0.00 0.00
712,400 0.00 0.00712,400 05.2.1.1.1 0.00100.00Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
23,286,500 12,661,000 54.371.1.1.42 UPT SMP NEGERI 1 BANYUPUTIH 34.358,000,000 58.00 19.68
16,740,000101.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 9,661,000 57.71 5,000,000 29.87 63.33 27.38
101.1.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 105,000 50.00210,000 50.00105,000 50.00 16.00
210,000 50.00 16.00105,000 105,0005.2.2.1.4 50.0050.00Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
101.1.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 5,944,000 66.638,921,000 54.874,895,000 40.00 51.00
8,921,000 40.00 51.005,944,000 4,895,0005.2.2.1.1 54.8766.63Belanja Alat Tulis Kantor
101.1.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 3,612,000 47.477,609,000 0.000 100.00 0.00
7,609,000 100.00 0.003,612,000 05.2.2.6.1 0.0047.47Belanja Cetak
3,000,000101.3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 3,000,000 100.00 3,000,000 100.00 100.00 0.00
101.3.2 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 3,000,000 100.003,000,000 100.003,000,000 100.00 0.00
3,000,000 100.00 0.003,000,000 3,000,0005.2.2.12.4 100.00100.00Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)
3,546,500101.16 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00
101.16.15 Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa jenjang SMP 0 0.003,546,500 0.000 0.00 0.00
3,546,500 0.00 0.000 05.2.2.6.1 0.000.00Belanja Cetak
75,788,000 62,254,000 82.141.1.1.43 UPT SMP NEGERI 1 GRINGSING 67.0550,816,000 48.22 19.84
60,184,000101.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 46,650,000 77.51 43,216,000 71.81 55.67 24.98
101.1.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 225,000 50.00450,000 50.00225,000 50.00 17.00
450,000 50.00 17.00225,000 225,0005.2.2.1.4 50.0050.00Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
101.1.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 7,185,000 41.6717,244,000 23.224,004,000 40.00 63.00
17,244,000 40.00 63.007,185,000 4,004,0005.2.2.1.1 23.2241.67Belanja Alat Tulis Kantor
Halaman 65 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN UPT SMP NEGERI 1 GRINGSING
FISIK (%)KEUANGAN
PPTKREALISASI
Rp.Rp.
REKENING
%
ANGGARANTARGET
KODE
%
RENCANA REALISASI KET
101.1.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 37,194,000 96.8738,396,000 96.8737,194,000 74.00 3.94
35,994,000 100.00 0.0035,994,000 35,994,0005.2.2.6.1 100.00100.00Belanja Cetak
2,402,000 48.00 63.001,200,000 1,200,0005.2.2.6.2 49.9649.96Belanja Penggandaan
101.1.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ PeneranganBangunan Kantor 1,506,000 49.973,014,000 41.571,253,000 48.00 63.00
3,014,000 48.00 63.001,506,000 1,253,0005.2.2.1.3 41.5749.97Belanja Alat Listrik dan Elektronik
101.1.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 540,000 50.001,080,000 50.00540,000 48.00 63.00
1,080,000 48.00 63.00540,000 540,0005.2.2.3.4 50.0050.00Belanja Surat Kabar/Majalah
7,600,000101.3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 7,600,000 100.00 7,600,000 100.00 100.00 0.00
101.3.2 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 7,600,000 100.007,600,000 100.007,600,000 100.00 0.00
7,600,000 100.00 0.007,600,000 7,600,0005.2.2.12.4 100.00100.00Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)
8,004,000101.16 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 8,004,000 100.00 0 0.00 0.00 0.00
101.16.83 Pelaksanaan Ujian Nasional SMP / MTs 8,004,000 100.008,004,000 0.000 0.00 0.00
6,500,000 0.00 0.006,500,000 05.2.1.1.1 0.00100.00Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1,504,000 0.00 0.001,504,000 05.2.2.1.1 0.00100.00Belanja Alat Tulis Kantor
28,078,500 21,114,000 75.201.1.1.44 UPT SMP NEGERI 2 GRINGSING 43.8112,299,924 48.22 16.22
18,158,500101.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 13,314,000 73.32 6,699,924 36.90 55.67 25.09
101.1.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 195,000 50.00390,000 50.00195,000 50.00 51.00
390,000 50.00 51.00195,000 195,0005.2.2.1.4 50.0050.00Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
101.1.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1,650,000 50.003,300,000 41.891,382,524 48.00 51.00
3,300,000 48.00 51.001,650,000 1,382,5245.2.2.3.3 41.8950.00Belanja Listrik
101.1.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 1,305,000 41.643,134,300 17.62552,400 40.00 51.00
3,134,300 40.00 51.001,305,000 552,4005.2.2.1.1 17.6241.64Belanja Alat Tulis Kantor
101.1.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 9,108,000 98.729,226,200 45.524,200,000 74.00 0.00
8,988,000 100.00 0.008,988,000 4,200,0005.2.2.6.1 46.73100.00Belanja Cetak
238,200 48.00 0.00120,000 05.2.2.6.2 0.0050.38Belanja Penggandaan
101.1.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ PeneranganBangunan Kantor 1,056,000 50.092,108,000 17.55370,000 48.00 51.00
2,108,000 48.00 51.001,056,000 370,0005.2.2.1.3 17.5550.09Belanja Alat Listrik dan Elektronik
5,600,000101.3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 5,600,000 100.00 5,600,000 100.00 100.00 0.00
101.3.2 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 5,600,000 100.005,600,000 100.005,600,000 100.00 0.00
5,600,000 100.00 0.005,600,000 5,600,0005.2.2.12.4 100.00100.00Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)
4,320,000101.16 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan 2,200,000 50.93 0 0.00 0.00 0.00
Halaman 66 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN UPT SMP NEGERI 2 GRINGSING
FISIK (%)KEUANGAN
PPTKREALISASI
Rp.Rp.
REKENING
%
ANGGARANTARGET
KODE
%
RENCANA REALISASI KET
Tahun
101.16.15 Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa jenjang SMP 0 0.002,120,000 0.000 0.00 0.00
2,120,000 0.00 0.000 05.2.2.6.1 0.000.00Belanja Cetak
101.16.83 Pelaksanaan Ujian Nasional SMP / MTs 2,200,000 100.002,200,000 0.000 0.00 0.00
2,200,000 0.00 0.002,200,000 05.2.1.1.1 0.00100.00Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
52,782,600 49,623,000 94.011.1.1.45 UPT SMP NEGERI 3 GRINGSING 35.0518,500,500 41.43 10.82
35,192,600101.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 32,033,000 91.02 12,100,500 34.38 63.33 16.23
101.1.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 180,000 50.00360,000 50.00180,000 50.00 50.00
360,000 50.00 50.00180,000 180,0005.2.2.1.4 50.0050.00Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
101.1.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 5,960,000 66.678,939,600 4.58409,000 40.00 51.00
8,939,600 40.00 51.005,960,000 409,0005.2.2.1.1 4.5866.67Belanja Alat Tulis Kantor
101.1.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 25,893,000 100.0025,893,000 44.4611,511,500 100.00 3.76
25,893,000 100.00 3.7625,893,000 11,511,5005.2.2.6.1 44.46100.00Belanja Cetak
6,400,000101.3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 6,400,000 100.00 6,400,000 100.00 100.00 0.00
101.3.2 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 6,400,000 100.006,400,000 100.006,400,000 100.00 0.00
6,400,000 100.00 0.006,400,000 6,400,0005.2.2.12.4 100.00100.00Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)
11,190,000101.16 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 11,190,000 100.00 0 0.00 0.00 0.00
101.16.15 Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa jenjang SMP 5,250,000 100.005,250,000 0.000 0.00 0.00
5,250,000 0.00 0.005,250,000 05.2.2.6.1 0.00100.00Belanja Cetak
101.16.83 Pelaksanaan Ujian Nasional SMP / MTs 5,940,000 100.005,940,000 0.000 0.00 0.00
4,500,000 0.00 0.004,500,000 05.2.1.1.1 0.00100.00Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1,440,000 0.00 0.001,440,000 05.2.2.1.1 0.00100.00Belanja Alat Tulis Kantor
31,303,400 23,592,000 75.371.1.1.46 UPT SMP NEGERI 4 GRINGSING 31.9510,000,000 62.00 21.82
26,103,400101.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 18,392,000 70.46 5,000,000 19.15 55.67 26.16
101.1.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 241,500 50.00483,000 49.69240,000 50.00 50.00
483,000 50.00 50.00241,500 240,0005.2.2.1.4 49.6950.00Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
101.1.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1,500,000 50.003,000,000 21.00630,000 48.00 51.00
3,000,000 48.00 51.001,500,000 630,0005.2.2.3.1 21.0050.00Belanja Telepon
101.1.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 3,805,000 41.699,127,100 41.693,805,000 40.00 51.00
9,127,100 40.00 51.003,805,000 3,805,0005.2.2.1.1 41.6941.69Belanja Alat Tulis Kantor
101.1.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 12,485,500 97.7512,773,300 1.14145,000 74.00 2.25
Halaman 67 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN UPT SMP NEGERI 4 GRINGSING
FISIK (%)KEUANGAN
PPTKREALISASI
Rp.Rp.
REKENING
%
ANGGARANTARGET
KODE
%
RENCANA REALISASI KET
12,197,500 100.00 0.0012,197,500 05.2.2.6.1 0.00100.00Belanja Cetak
575,800 48.00 50.00288,000 145,0005.2.2.6.2 25.1850.02Belanja Penggandaan
101.1.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 360,000 50.00720,000 25.00180,000 48.00 16.00
720,000 48.00 16.00360,000 180,0005.2.2.3.4 25.0050.00Belanja Surat Kabar/Majalah
5,200,000101.3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 5,200,000 100.00 5,000,000 96.15 100.00 0.00
101.3.2 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 5,200,000 100.005,200,000 96.155,000,000 100.00 0.00
5,200,000 100.00 0.005,200,000 5,000,0005.2.2.12.4 96.15100.00Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)
43,906,600 30,383,000 69.201.1.1.47 UPT SMP NEGERI 1 TERSONO 56.5024,809,000 43.40 26.24
30,866,600101.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 20,643,000 66.88 20,009,000 64.82 55.67 37.33
101.1.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 480,000 50.00960,000 50.00480,000 50.00 62.00
960,000 50.00 62.00480,000 480,0005.2.2.1.4 50.0050.00Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
101.1.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 5,200,000 41.6712,478,600 38.314,780,000 40.00 63.00
12,478,600 40.00 63.005,200,000 4,780,0005.2.2.1.1 38.3141.67Belanja Alat Tulis Kantor
101.1.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 13,307,000 94.3214,108,000 93.7713,229,000 74.00 7.14
12,509,000 100.00 0.0012,509,000 12,509,0005.2.2.6.1 100.00100.00Belanja Cetak
1,599,000 48.00 63.00798,000 720,0005.2.2.6.2 45.0349.91Belanja Penggandaan
101.1.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ PeneranganBangunan Kantor 1,164,000 49.962,330,000 45.921,070,000 48.00 62.00
2,330,000 48.00 62.001,164,000 1,070,0005.2.2.1.3 45.9249.96Belanja Alat Listrik dan Elektronik
101.1.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 492,000 49.70990,000 45.45450,000 48.00 62.00
990,000 48.00 62.00492,000 450,0005.2.2.3.4 45.4549.70Belanja Surat Kabar/Majalah
4,800,000101.3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 4,800,000 100.00 4,800,000 100.00 100.00 0.00
101.3.2 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 4,800,000 100.004,800,000 100.004,800,000 100.00 0.00
4,800,000 100.00 0.004,800,000 4,800,0005.2.2.12.4 100.00100.00Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)
8,240,000101.16 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 4,940,000 59.95 0 0.00 0.00 0.00
101.16.15 Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa jenjang SMP 0 0.003,300,000 0.000 0.00 0.00
3,300,000 0.00 0.000 05.2.2.6.1 0.000.00Belanja Cetak
101.16.83 Pelaksanaan Ujian Nasional SMP / MTs 4,940,000 100.004,940,000 0.000 0.00 0.00
1,821,500 0.00 0.001,821,500 05.2.2.1.1 0.00100.00Belanja Alat Tulis Kantor
3,118,500 0.00 0.003,118,500 05.2.2.6.1 0.00100.00Belanja Cetak
20,746,715 15,010,000 72.351.1.1.48 UPT SMP NEGERI 2 TERSONO 42.428,800,000 42.89 42.60
14,567,715101.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 8,831,000 60.62 5,000,000 34.32 57.20 60.67
Halaman 68 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN UPT SMP NEGERI 2 TERSONO
FISIK (%)KEUANGAN
PPTKREALISASI
Rp.Rp.
REKENING
%
ANGGARANTARGET
KODE
%
RENCANA REALISASI KET
101.1.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 285,000 50.00570,000 50.00285,000 50.00 50.00
570,000 50.00 50.00285,000 285,0005.2.2.1.1 50.0050.00Belanja Alat Tulis Kantor
101.1.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 2,620,000 41.636,293,000 31.451,979,000 40.00 63.00
6,293,000 40.00 63.002,620,000 1,979,0005.2.2.1.1 31.4541.63Belanja Alat Tulis Kantor
101.1.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 5,002,000 85.365,860,000 36.962,166,000 74.00 58.78
4,144,000 100.00 62.004,144,000 1,890,0005.2.2.6.1 45.61100.00Belanja Cetak
1,716,000 48.00 51.00858,000 276,0005.2.2.6.2 16.0850.00Belanja Penggandaan
101.1.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ PeneranganBangunan Kantor 924,000 50.091,844,715 30.90570,000 48.00 62.00
1,844,715 48.00 62.00924,000 570,0005.2.2.1.3 30.9050.09Belanja Alat Listrik dan Elektronik
3,800,000101.3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 3,800,000 100.00 3,800,000 100.00 100.00 0.00
101.3.2 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 3,800,000 100.003,800,000 100.003,800,000 100.00 0.00
3,800,000 100.00 0.003,800,000 3,800,0005.2.2.12.4 100.00100.00Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)
2,379,000101.16 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 2,379,000 100.00 0 0.00 0.00 0.00
101.16.83 Pelaksanaan Ujian Nasional SMP / MTs 2,379,000 100.002,379,000 0.000 0.00 0.00
963,000 0.00 0.00963,000 05.2.2.1.1 0.00100.00Belanja Alat Tulis Kantor
972,000 0.00 0.00972,000 05.2.2.6.1 0.00100.00Belanja Cetak
444,000 0.00 0.00444,000 05.2.2.6.2 0.00100.00Belanja Penggandaan
27,164,600 20,673,000 76.101.1.1.49 UPT SMP NEGERI 3 TERSONO 45.1012,250,000 39.45 27.52
17,886,600101.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 13,215,000 73.88 8,450,000 47.24 55.67 41.80
101.1.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 150,000 50.00300,000 50.00150,000 50.00 63.00
300,000 50.00 63.00150,000 150,0005.2.2.1.4 50.0050.00Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
101.1.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 5,176,000 66.677,763,600 16.671,294,000 40.00 63.00
7,763,600 40.00 63.005,176,000 1,294,0005.2.2.1.1 16.6766.67Belanja Alat Tulis Kantor
101.1.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 6,155,000 96.816,358,000 94.866,031,000 74.00 3.91
5,957,000 100.00 0.005,957,000 5,950,0005.2.2.6.1 99.88100.00Belanja Cetak
401,000 48.00 62.00198,000 81,0005.2.2.6.2 20.2049.38Belanja Penggandaan
101.1.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ PeneranganBangunan Kantor 1,074,000 50.072,145,000 24.94535,000 48.00 62.00
2,145,000 48.00 62.001,074,000 535,0005.2.2.1.3 24.9450.07Belanja Alat Listrik dan Elektronik
101.1.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 660,000 50.001,320,000 33.33440,000 48.00 62.00
1,320,000 48.00 62.00660,000 440,0005.2.2.3.4 33.3350.00Belanja Surat Kabar/Majalah
3,800,000101.3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 3,800,000 100.00 3,800,000 100.00 100.00 0.00
Halaman 69 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN UPT SMP NEGERI 3 TERSONO
FISIK (%)KEUANGAN
PPTKREALISASI
Rp.Rp.
REKENING
%
ANGGARANTARGET
KODE
%
RENCANA REALISASI KET
101.3.2 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 3,800,000 100.003,800,000 100.003,800,000 100.00 0.00
3,800,000 100.00 0.003,800,000 3,800,0005.2.2.12.4 100.00100.00Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)
5,478,000101.16 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 3,658,000 66.78 0 0.00 0.00 0.00
101.16.15 Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa jenjang SMP 0 0.001,820,000 0.000 0.00 0.00
1,820,000 0.00 0.000 05.2.2.6.1 0.000.00Belanja Cetak
101.16.83 Pelaksanaan Ujian Nasional SMP / MTs 3,658,000 100.003,658,000 0.000 0.00 0.00
2,000,000 0.00 0.002,000,000 05.2.1.1.1 0.00100.00Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1,568,000 0.00 0.001,568,000 05.2.2.6.1 0.00100.00Belanja Cetak
90,000 0.00 0.0090,000 05.2.2.6.2 0.00100.00Belanja Penggandaan
138,883,000 119,543,000 86.071.1.1.50 UPT SMP NEGERI 1 BANDAR 30.6242,525,000 48.55 10.01
45,963,000101.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 31,023,000 67.50 29,425,000 64.02 55.67 30.26
101.1.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 225,000 50.00450,000 50.00225,000 50.00 51.00
450,000 50.00 51.00225,000 225,0005.2.2.1.4 50.0050.00Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
101.1.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 8,325,000 41.6619,981,000 34.686,930,000 40.00 62.00
19,981,000 40.00 62.008,325,000 6,930,0005.2.2.1.1 34.6841.66Belanja Alat Tulis Kantor
101.1.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 19,491,000 99.6519,560,000 99.6219,485,000 74.00 0.35
19,425,000 100.00 0.0019,425,000 19,425,0005.2.2.6.1 100.00100.00Belanja Cetak
135,000 48.00 51.0066,000 60,0005.2.2.6.2 44.4448.89Belanja Penggandaan
101.1.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ PeneranganBangunan Kantor 2,604,000 49.965,212,000 47.972,500,000 48.00 16.00
5,212,000 48.00 16.002,604,000 2,500,0005.2.2.1.3 47.9749.96Belanja Alat Listrik dan Elektronik
101.1.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 378,000 49.74760,000 37.50285,000 48.00 51.00
760,000 48.00 51.00378,000 285,0005.2.2.3.4 37.5049.74Belanja Surat Kabar/Majalah
5,600,000101.3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 5,600,000 100.00 5,400,000 96.43 100.00 0.00
101.3.2 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 5,600,000 100.005,600,000 96.435,400,000 100.00 0.00
5,600,000 100.00 0.005,600,000 5,400,0005.2.2.12.4 96.43100.00Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)
87,320,000101.16 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 82,920,000 94.96 7,700,000 8.82 25.00 0.00
101.16.15 Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa jenjang SMP 0 0.004,400,000 0.000 0.00 0.00
4,400,000 0.00 0.000 05.2.2.6.1 0.000.00Belanja Cetak
101.16.83 Pelaksanaan Ujian Nasional SMP / MTs 7,920,000 100.007,920,000 97.227,700,000 0.00 0.00
7,700,000 0.00 0.007,700,000 7,700,0005.2.1.1.1 100.00100.00Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
Halaman 70 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN UPT SMP NEGERI 1 BANDAR
FISIK (%)KEUANGAN
PPTKREALISASI
Rp.Rp.
REKENING
%
ANGGARANTARGET
KODE
%
RENCANA REALISASI KET
220,000 0.00 0.00220,000 05.2.2.6.2 0.00100.00Belanja Penggandaan
101.16.102 Sekolah Unggulan Berbasis Olahraga SMP 75,000,000 100.0075,000,000 0.000 100.00 0.00
75,000,000 100.00 0.0075,000,000 05.2.2.1.12 0.00100.00Belanja Bahan Pakai Habis Operasional Sekolah (BOS)
0 0.0005.2.2.2.9 Belanja Bahan Alat Peraga / Praktek Sekolah
43,474,500 21,790,000 50.121.1.1.51 UPT SMP NEGERI 2 BANDAR 38.9116,915,311 44.00 43.53
33,924,500101.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 15,240,000 44.92 10,365,311 30.55 48.00 51.65
101.1.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 315,000 50.00630,000 50.00315,000 50.00 17.00
630,000 50.00 17.00315,000 315,0005.2.2.1.4 50.0050.00Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
101.1.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 2,004,000 50.104,000,000 35.331,413,311 49.00 39.50
2,000,000 49.00 62.001,002,000 756,5755.2.2.3.2 37.8350.10Belanja Air
2,000,000 49.00 17.001,002,000 656,7365.2.2.3.3 32.8450.10Belanja Listrik
101.1.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 8,655,000 41.6720,770,000 21.564,478,000 40.00 62.00
20,770,000 40.00 62.008,655,000 4,478,0005.2.2.1.1 21.5641.67Belanja Alat Tulis Kantor
101.1.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 2,580,000 50.065,154,000 49.832,568,000 49.00 16.82
4,221,000 49.00 17.002,112,000 2,100,0005.2.2.6.1 49.7550.04Belanja Cetak
933,000 49.00 16.00468,000 468,0005.2.2.6.2 50.1650.16Belanja Penggandaan
101.1.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ PeneranganBangunan Kantor 1,116,000 50.032,230,500 50.031,116,000 49.00 62.00
2,230,500 49.00 62.001,116,000 1,116,0005.2.2.1.3 50.0350.03Belanja Alat Listrik dan Elektronik
101.1.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 570,000 50.001,140,000 41.67475,000 49.00 62.00
1,140,000 49.00 62.00570,000 475,0005.2.2.3.4 41.6750.00Belanja Surat Kabar/Majalah
3,800,000101.3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 3,800,000 100.00 3,800,000 100.00 100.00 0.00
101.3.2 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 3,800,000 100.003,800,000 100.003,800,000 100.00 0.00
3,800,000 100.00 0.003,800,000 3,800,0005.2.2.12.4 100.00100.00Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)
5,750,000101.16 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 2,750,000 47.83 2,750,000 47.83 0.00 24.39
101.16.15 Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa jenjang SMP 0 0.003,000,000 0.000 0.00 0.00
3,000,000 0.00 0.000 05.2.2.6.1 0.000.00Belanja Cetak
101.16.83 Pelaksanaan Ujian Nasional SMP / MTs 2,750,000 100.002,750,000 100.002,750,000 0.00 51.00
2,750,000 0.00 51.002,750,000 2,750,0005.2.1.1.1 100.00100.00Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
29,062,900 17,520,000 60.281.1.1.52 UPT SMP NEGERI 3 BANDAR 49.1114,274,000 42.12 39.92
19,562,900101.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 9,920,000 50.71 6,674,000 34.12 47.40 53.04
101.1.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 285,000 50.00570,000 50.00285,000 50.00 16.00
Halaman 71 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN UPT SMP NEGERI 3 BANDAR
FISIK (%)KEUANGAN
PPTKREALISASI
Rp.Rp.
REKENING
%
ANGGARANTARGET
KODE
%
RENCANA REALISASI KET
570,000 50.00 16.00285,000 285,0005.2.2.1.4 50.0050.00Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
101.1.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 4,785,000 41.6711,483,500 19.262,212,000 40.00 62.00
11,483,500 40.00 62.004,785,000 2,212,0005.2.2.1.1 19.2641.67Belanja Alat Tulis Kantor
101.1.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 3,488,000 72.954,781,400 68.013,252,000 49.00 56.52
0 0.0005.2.2.1.13 Belanja Bahan Pakai Habis Lainnya
2,198,000 49.00 63.002,198,000 2,198,0005.2.2.6.1 100.00100.00Belanja Cetak
2,583,400 49.00 51.001,290,000 1,054,0005.2.2.6.2 40.8049.93Belanja Penggandaan
101.1.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ PeneranganBangunan Kantor 1,362,000 49.932,728,000 33.91925,000 49.00 17.00
2,728,000 49.00 17.001,362,000 925,0005.2.2.1.3 33.9149.93Belanja Alat Listrik dan Elektronik
5,200,000101.3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 5,200,000 100.00 5,200,000 100.00 100.00 0.00
101.3.2 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 5,200,000 100.005,200,000 100.005,200,000 100.00 0.00
5,200,000 100.00 0.005,200,000 5,200,0005.2.2.12.4 100.00100.00Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)
4,300,000101.16 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 2,400,000 55.81 2,400,000 55.81 0.00 28.47
101.16.15 Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa jenjang SMP 0 0.001,900,000 0.000 0.00 0.00
1,900,000 0.00 0.000 05.2.2.6.1 0.000.00Belanja Cetak
101.16.83 Pelaksanaan Ujian Nasional SMP / MTs 2,400,000 100.002,400,000 100.002,400,000 0.00 51.00
2,400,000 0.00 51.002,400,000 2,400,0005.2.1.1.1 100.00100.00Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
33,802,700 16,533,000 48.911.1.1.53 UPT SMP NEGERI 4 BANDAR 32.2410,898,990 43.50 48.66
27,202,700101.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 12,433,000 45.71 7,498,990 27.57 47.86 60.47
101.1.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 315,000 50.00630,000 0.000 50.00 0.00
630,000 50.00 0.00315,000 05.2.2.1.4 0.0050.00Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
101.1.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 2,664,000 50.065,322,000 40.522,156,740 49.00 62.00
1,722,000 49.00 62.00864,000 421,0005.2.2.3.2 24.4550.17Belanja Air
3,600,000 49.00 62.001,800,000 1,735,7405.2.2.3.3 48.2250.00Belanja Listrik
101.1.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 5,830,000 41.6513,997,700 24.273,397,750 40.00 62.00
13,997,700 40.00 62.005,830,000 3,397,7505.2.2.1.1 24.2741.65Belanja Alat Tulis Kantor
101.1.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 216,000 49.88433,000 49.88216,000 49.00 51.00
433,000 49.00 51.00216,000 216,0005.2.2.6.2 49.8849.88Belanja Penggandaan
101.1.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ PeneranganBangunan Kantor 2,328,000 49.964,660,000 20.89973,500 49.00 62.00
4,660,000 49.00 62.002,328,000 973,5005.2.2.1.3 20.8949.96Belanja Alat Listrik dan Elektronik
101.1.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- 1,080,000 50.002,160,000 34.95755,000 49.00 63.00
Halaman 72 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN UPT SMP NEGERI 4 BANDAR
FISIK (%)KEUANGAN
PPTKREALISASI
Rp.Rp.
REKENING
%
ANGGARANTARGET
KODE
%
RENCANA REALISASI KET
undangan
2,160,000 49.00 63.001,080,000 755,0005.2.2.3.4 34.9550.00Belanja Surat Kabar/Majalah
3,400,000101.3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 3,400,000 100.00 3,400,000 100.00 100.00 0.00
101.3.2 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 3,400,000 100.003,400,000 100.003,400,000 100.00 0.00
3,400,000 100.00 0.003,400,000 3,400,0005.2.2.12.4 100.00100.00Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)
3,200,000101.16 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 700,000 21.88 0 0.00 0.00 0.00
101.16.15 Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa jenjang SMP 0 0.002,500,000 0.000 0.00 0.00
2,500,000 0.00 0.000 05.2.2.6.1 0.000.00Belanja Cetak
101.16.83 Pelaksanaan Ujian Nasional SMP / MTs 700,000 100.00700,000 0.000 0.00 0.00
700,000 0.00 0.00700,000 05.2.2.1.1 0.00100.00Belanja Alat Tulis Kantor
61,627,900 41,106,700 66.701.1.1.54 UPT SMP NEGERI 1 BLADO 28.3317,460,000 43.11 23.82
46,112,200101.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 30,391,000 65.91 7,500,000 16.26 57.60 31.84
101.1.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 445,500 50.00891,000 46.02410,000 50.00 17.00
891,000 50.00 17.00445,500 410,0005.2.2.1.4 46.0250.00Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
101.1.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 8,895,000 41.6621,349,100 8.991,920,000 40.00 51.00
21,349,100 40.00 51.008,895,000 1,920,0005.2.2.1.1 8.9941.66Belanja Alat Tulis Kantor
101.1.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 18,860,500 96.7319,497,100 22.214,330,000 74.50 14.86
18,224,500 100.00 14.7118,224,500 4,030,0005.2.2.6.1 22.11100.00Belanja Cetak
1,272,600 49.00 17.00636,000 300,0005.2.2.6.2 23.5749.98Belanja Penggandaan
101.1.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ PeneranganBangunan Kantor 2,190,000 50.064,375,000 19.20840,000 49.00 17.00
4,375,000 49.00 17.002,190,000 840,0005.2.2.1.3 19.2050.06Belanja Alat Listrik dan Elektronik
5,200,000101.3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 5,200,000 100.00 5,200,000 100.00 100.00 0.00
101.3.2 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 5,200,000 100.005,200,000 100.005,200,000 100.00 0.00
5,200,000 100.00 0.005,200,000 5,200,0005.2.2.12.4 100.00100.00Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)
10,315,700101.16 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 5,515,700 53.47 4,760,000 46.14 0.00 0.00
101.16.15 Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa jenjang SMP 0 0.004,800,000 0.000 0.00 0.00
4,800,000 0.00 0.000 05.2.2.6.1 0.000.00Belanja Cetak
101.16.83 Pelaksanaan Ujian Nasional SMP / MTs 5,515,700 100.005,515,700 86.304,760,000 0.00 0.00
4,800,000 0.00 0.004,800,000 4,760,0005.2.1.1.1 99.17100.00Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
715,700 0.00 0.00715,700 05.2.2.1.1 0.00100.00Belanja Alat Tulis Kantor
27,794,300 15,112,000 54.371.1.1.55 UPT SMP NEGERI 2 BLADO 38.8210,789,968 43.18 25.29
Halaman 73 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN UPT SMP NEGERI 2 BLADO
FISIK (%)KEUANGAN
PPTKREALISASI
Rp.Rp.
REKENING
%
ANGGARANTARGET
KODE
%
RENCANA REALISASI KET
19,734,300101.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 8,912,000 45.16 6,589,968 33.39 46.88 35.62
101.1.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 225,000 50.00450,000 50.00225,000 50.00 16.00
450,000 50.00 16.00225,000 225,0005.2.2.1.4 50.0050.00Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
101.1.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1,500,000 50.003,000,000 43.881,316,268 49.00 16.00
600,000 49.00 16.00300,000 300,0005.2.2.3.1 50.0050.00Belanja Telepon
2,400,000 49.00 16.001,200,000 1,016,2685.2.2.3.3 42.3450.00Belanja Listrik
101.1.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 3,815,000 41.699,150,700 41.693,815,000 40.00 51.00
9,150,700 40.00 51.003,815,000 3,815,0005.2.2.1.1 41.6941.69Belanja Alat Tulis Kantor
101.1.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1,716,000 44.943,818,600 8.51325,000 44.50 6.35
2,303,000 40.00 0.00960,000 05.2.2.6.1 0.0041.68Belanja Cetak
1,515,600 49.00 16.00756,000 325,0005.2.2.6.2 21.4449.88Belanja Penggandaan
101.1.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ PeneranganBangunan Kantor 1,476,000 49.952,955,000 24.66728,700 49.00 51.00
2,955,000 49.00 51.001,476,000 728,7005.2.2.1.3 24.6649.95Belanja Alat Listrik dan Elektronik
101.1.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 180,000 50.00360,000 50.00180,000 49.00 17.00
360,000 49.00 17.00180,000 180,0005.2.2.3.4 50.0050.00Belanja Surat Kabar/Majalah
4,200,000101.3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 4,200,000 100.00 4,200,000 100.00 100.00 0.00
101.3.2 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 4,200,000 100.004,200,000 100.004,200,000 100.00 0.00
4,200,000 100.00 0.004,200,000 4,200,0005.2.2.12.4 100.00100.00Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)
3,860,000101.16 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 2,000,000 51.81 0 0.00 0.00 0.00
101.16.15 Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa jenjang SMP 0 0.001,860,000 0.000 0.00 0.00
1,860,000 0.00 0.000 05.2.2.6.1 0.000.00Belanja Cetak
101.16.83 Pelaksanaan Ujian Nasional SMP / MTs 2,000,000 100.002,000,000 0.000 0.00 0.00
2,000,000 0.00 0.002,000,000 05.2.1.1.1 0.00100.00Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
21,273,800 14,341,000 67.411.1.1.56 UPT SMP NEGERI 3 BLADO 59.3512,625,000 53.50 28.18
15,793,800101.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 10,341,000 65.48 8,625,000 54.61 54.67 37.96
101.1.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 90,000 50.00180,000 35.5664,000 50.00 62.00
180,000 50.00 62.0090,000 64,0005.2.2.1.4 35.5650.00Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
101.1.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 2,695,000 41.656,470,200 24.171,564,000 40.00 62.00
6,470,200 40.00 62.002,695,000 1,564,0005.2.2.1.1 24.1741.65Belanja Alat Tulis Kantor
101.1.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 6,500,000 92.517,026,600 87.386,140,000 70.00 7.96
6,125,000 100.00 0.006,125,000 6,125,0005.2.2.6.1 100.00100.00Belanja Cetak
Halaman 74 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN UPT SMP NEGERI 3 BLADO
FISIK (%)KEUANGAN
PPTKREALISASI
Rp.Rp.
REKENING
%
ANGGARANTARGET
KODE
%
RENCANA REALISASI KET
901,600 40.00 62.00375,000 15,0005.2.2.6.2 1.6641.59Belanja Penggandaan
101.1.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ PeneranganBangunan Kantor 486,000 49.74977,000 39.10382,000 49.00 62.00
977,000 49.00 62.00486,000 382,0005.2.2.1.3 39.1049.74Belanja Alat Listrik dan Elektronik
101.1.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 570,000 50.001,140,000 41.67475,000 49.00 62.00
1,140,000 49.00 62.00570,000 475,0005.2.2.3.4 41.6750.00Belanja Surat Kabar/Majalah
4,000,000101.3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 4,000,000 100.00 4,000,000 100.00 100.00 0.00
101.3.2 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 4,000,000 100.004,000,000 100.004,000,000 100.00 0.00
4,000,000 100.00 0.004,000,000 4,000,0005.2.2.12.4 100.00100.00Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)
1,480,000101.16 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00
101.16.15 Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa jenjang SMP 0 0.001,480,000 0.000 0.00 0.00
1,480,000 0.00 0.000 05.2.2.6.1 0.000.00Belanja Cetak
51,246,600 38,421,500 74.971.1.1.57 UPT SMP NEGERI 1 REBAN 9.204,716,000 49.44 11.35
35,209,100101.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 25,784,000 73.23 4,716,000 13.39 57.50 16.52
101.1.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 270,000 50.00540,000 25.00135,000 49.00 15.00
540,000 49.00 15.00270,000 135,0005.2.2.1.4 25.0050.00Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
101.1.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 6,600,000 50.0013,200,500 11.371,501,000 49.00 16.00
13,200,500 49.00 16.006,600,000 1,501,0005.2.2.1.1 11.3750.00Belanja Alat Tulis Kantor
101.1.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 16,622,000 98.4216,888,600 12.402,095,000 74.50 16.97
16,352,000 100.00 17.0016,352,000 1,960,0005.2.2.6.1 11.99100.00Belanja Cetak
536,600 49.00 16.00270,000 135,0005.2.2.6.2 25.1650.32Belanja Penggandaan
101.1.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ PeneranganBangunan Kantor 1,692,000 50.063,380,000 23.22785,000 49.00 16.00
3,380,000 49.00 16.001,692,000 785,0005.2.2.1.3 23.2250.06Belanja Alat Listrik dan Elektronik
101.1.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 600,000 50.001,200,000 16.67200,000 49.00 18.00
1,200,000 49.00 18.00600,000 200,0005.2.2.3.4 16.6750.00Belanja Surat Kabar/Majalah
5,200,000101.3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 5,200,000 100.00 0 0.00 100.00 0.00
101.3.2 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 5,200,000 100.005,200,000 0.000 100.00 0.00
5,200,000 100.00 0.005,200,000 05.2.2.12.4 0.00100.00Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)
10,837,500101.16 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 7,437,500 68.63 0 0.00 0.00 0.00
101.16.15 Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa jenjang SMP 0 0.003,400,000 0.000 0.00 0.00
3,400,000 0.00 0.000 05.2.2.6.1 0.000.00Belanja Cetak
Halaman 75 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN UPT SMP NEGERI 1 REBAN
FISIK (%)KEUANGAN
PPTKREALISASI
Rp.Rp.
REKENING
%
ANGGARANTARGET
KODE
%
RENCANA REALISASI KET
101.16.83 Pelaksanaan Ujian Nasional SMP / MTs 7,437,500 100.007,437,500 0.000 0.00 0.00
7,437,500 0.00 0.007,437,500 05.2.1.1.1 0.00100.00Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
28,778,500 21,518,000 74.771.1.1.58 UPT SMP NEGERI 2 REBAN 32.429,330,840 49.30 18.71
19,898,500101.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 14,618,000 73.46 4,930,840 24.78 56.14 27.07
101.1.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 228,000 49.35462,000 49.35228,000 48.00 51.00
462,000 48.00 51.00228,000 228,0005.2.2.1.4 49.3549.35Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
101.1.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1,302,000 50.082,600,000 47.531,235,840 49.00 51.00
2,600,000 49.00 51.001,302,000 1,235,8405.2.2.3.3 47.5350.08Belanja Listrik
101.1.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 2,004,000 49.964,011,500 47.461,904,000 49.00 51.00
4,011,500 49.00 51.002,004,000 1,904,0005.2.2.1.1 47.4649.96Belanja Alat Tulis Kantor
101.1.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 10,316,000 91.3711,290,000 7.88890,000 74.50 8.82
9,338,000 100.00 0.009,338,000 05.2.2.6.1 0.00100.00Belanja Cetak
1,952,000 49.00 51.00978,000 890,0005.2.2.6.2 45.5950.10Belanja Penggandaan
101.1.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ PeneranganBangunan Kantor 198,000 50.13395,000 50.13198,000 49.00 51.00
395,000 49.00 51.00198,000 198,0005.2.2.1.3 50.1350.13Belanja Alat Listrik dan Elektronik
101.1.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 570,000 50.001,140,000 41.67475,000 49.00 51.00
1,140,000 49.00 51.00570,000 475,0005.2.2.3.4 41.6750.00Belanja Surat Kabar/Majalah
4,400,000101.3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 4,400,000 100.00 4,400,000 100.00 100.00 0.00
101.3.2 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 4,400,000 100.004,400,000 100.004,400,000 100.00 0.00
4,400,000 100.00 0.004,400,000 4,400,0005.2.2.12.4 100.00100.00Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)
4,480,000101.16 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 2,500,000 55.80 0 0.00 0.00 0.00
101.16.15 Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa jenjang SMP 0 0.001,980,000 0.000 0.00 0.00
1,980,000 0.00 0.000 05.2.2.6.1 0.000.00Belanja Cetak
101.16.83 Pelaksanaan Ujian Nasional SMP / MTs 2,500,000 100.002,500,000 0.000 0.00 0.00
2,500,000 0.00 0.002,500,000 05.2.1.1.1 0.00100.00Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
26,183,200 17,162,000 65.551.1.1.59 UPT SMP NEGERI 3 REBAN 19.105,000,000 38.33 22.91
14,805,200101.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 7,404,000 50.01 2,800,000 18.91 49.00 32.95
101.1.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 348,000 50.43690,000 27.54190,000 49.00 17.00
690,000 49.00 17.00348,000 190,0005.2.2.1.4 27.5450.43Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
101.1.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 3,528,000 50.027,052,800 17.441,230,000 49.00 51.00
7,052,800 49.00 51.003,528,000 1,230,0005.2.2.1.1 17.4450.02Belanja Alat Tulis Kantor
Halaman 76 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN UPT SMP NEGERI 3 REBAN
FISIK (%)KEUANGAN
PPTKREALISASI
Rp.Rp.
REKENING
%
ANGGARANTARGET
KODE
%
RENCANA REALISASI KET
101.1.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1,020,000 49.992,040,400 15.34313,000 49.00 17.00
2,040,400 49.00 17.001,020,000 313,0005.2.2.6.2 15.3449.99Belanja Penggandaan
101.1.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ PeneranganBangunan Kantor 1,848,000 49.923,702,000 19.91737,000 49.00 16.00
3,702,000 49.00 16.001,848,000 737,0005.2.2.1.3 19.9149.92Belanja Alat Listrik dan Elektronik
101.1.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 660,000 50.001,320,000 25.00330,000 49.00 17.00
1,320,000 49.00 17.00660,000 330,0005.2.2.3.4 25.0050.00Belanja Surat Kabar/Majalah
2,200,000101.3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 2,200,000 100.00 2,200,000 100.00 100.00 51.00
101.3.2 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 2,200,000 100.002,200,000 100.002,200,000 100.00 51.00
2,200,000 100.00 51.002,200,000 2,200,0005.2.2.12.4 100.00100.00Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)
9,178,000101.16 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 7,558,000 82.35 0 0.00 0.00 0.00
101.16.15 Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa jenjang SMP 0 0.001,620,000 0.000 0.00 0.00
1,620,000 0.00 0.000 05.2.2.6.1 0.000.00Belanja Cetak
101.16.83 Pelaksanaan Ujian Nasional SMP / MTs 7,558,000 100.007,558,000 0.000 0.00 0.00
4,100,000 0.00 0.004,100,000 05.2.1.1.1 0.00100.00Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
3,458,000 0.00 0.003,458,000 05.2.2.6.1 0.00100.00Belanja Cetak
64,950,000 42,112,000 64.841.1.1.60 UPT SMP NEGERI 1 BAWANG 32.1020,846,000 44.50 14.99
47,670,000101.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 29,192,000 61.24 9,246,000 19.40 57.50 12.40
101.1.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 372,000 50.00744,000 25.00186,000 49.00 14.00
744,000 49.00 14.00372,000 186,0005.2.2.1.4 25.0050.00Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
101.1.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 14,472,000 50.0128,938,000 25.017,236,000 49.00 16.00
28,938,000 49.00 16.0014,472,000 7,236,0005.2.2.1.1 25.0150.01Belanja Alat Tulis Kantor
101.1.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 11,864,000 91.0813,025,500 4.47582,000 74.50 2.86
2,325,500 49.00 16.001,164,000 582,0005.2.2.6.1 25.0350.05Belanja Cetak
10,700,000 100.00 0.0010,700,000 05.2.2.6.2 0.00100.00Belanja Penggandaan
101.1.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ PeneranganBangunan Kantor 1,944,000 50.073,882,500 25.04972,000 49.00 16.00
3,882,500 49.00 16.001,944,000 972,0005.2.2.1.3 25.0450.07Belanja Alat Listrik dan Elektronik
101.1.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 540,000 50.001,080,000 25.00270,000 49.00 17.00
1,080,000 49.00 17.00540,000 270,0005.2.2.3.4 25.0050.00Belanja Surat Kabar/Majalah
6,800,000101.3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 6,800,000 100.00 6,800,000 100.00 100.00 0.00
101.3.2 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 6,800,000 100.006,800,000 100.006,800,000 100.00 0.00
Halaman 77 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN UPT SMP NEGERI 1 BAWANG
FISIK (%)KEUANGAN
PPTKREALISASI
Rp.Rp.
REKENING
%
ANGGARANTARGET
KODE
%
RENCANA REALISASI KET
6,800,000 100.00 0.006,800,000 6,800,0005.2.2.12.4 100.00100.00Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)
10,480,000101.16 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 6,120,000 58.40 4,800,000 45.80 0.00 36.49
101.16.15 Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa jenjang SMP 0 0.004,360,000 0.000 0.00 0.00
4,360,000 0.00 0.000 05.2.2.6.1 0.000.00Belanja Cetak
101.16.83 Pelaksanaan Ujian Nasional SMP / MTs 6,120,000 100.006,120,000 78.434,800,000 0.00 62.49
3,000,000 0.00 63.003,000,000 3,000,0005.2.1.1.1 100.00100.00Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
3,120,000 0.00 62.003,120,000 1,800,0005.2.2.1.1 57.69100.00Belanja Alat Tulis Kantor
27,750,800 16,522,000 59.541.1.1.61 UPT SMP NEGERI 2 BAWANG 34.599,600,000 43.12 39.42
19,050,800101.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 9,522,000 49.98 2,600,000 13.65 49.00 51.00
101.1.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 270,000 50.00540,000 25.93140,000 49.00 51.00
540,000 49.00 51.00270,000 140,0005.2.2.1.4 25.9350.00Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
101.1.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 7,188,000 49.9914,378,800 8.891,278,000 49.00 51.00
14,378,800 49.00 51.007,188,000 1,278,0005.2.2.1.1 8.8949.99Belanja Alat Tulis Kantor
101.1.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 240,000 50.00480,000 25.00120,000 49.00 51.00
480,000 49.00 51.00240,000 120,0005.2.2.6.2 25.0050.00Belanja Penggandaan
101.1.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ PeneranganBangunan Kantor 1,254,000 49.922,512,000 27.15682,000 49.00 51.00
2,512,000 49.00 51.001,254,000 682,0005.2.2.1.3 27.1549.92Belanja Alat Listrik dan Elektronik
101.1.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 570,000 50.001,140,000 33.33380,000 49.00 51.00
1,140,000 49.00 51.00570,000 380,0005.2.2.3.4 33.3350.00Belanja Surat Kabar/Majalah
4,600,000101.3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 4,600,000 100.00 4,600,000 100.00 100.00 0.00
101.3.2 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 4,600,000 100.004,600,000 100.004,600,000 100.00 0.00
4,600,000 100.00 0.004,600,000 4,600,0005.2.2.12.4 100.00100.00Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)
4,100,000101.16 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 2,400,000 58.54 2,400,000 58.54 0.00 29.85
101.16.15 Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa jenjang SMP 0 0.001,700,000 0.000 0.00 0.00
1,700,000 0.00 0.000 05.2.2.6.1 0.000.00Belanja Cetak
101.16.83 Pelaksanaan Ujian Nasional SMP / MTs 2,400,000 100.002,400,000 100.002,400,000 0.00 51.00
2,400,000 0.00 51.002,400,000 2,400,0005.2.1.1.1 100.00100.00Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
33,702,500 23,157,900 68.711.1.1.62 UPT SMP NEGERI 3 BAWANG 48.3216,285,000 66.17 15.02
24,902,500101.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 14,357,900 57.66 12,685,000 50.94 49.25 20.33
101.1.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 480,000 50.00960,000 25.00240,000 49.00 20.00
Halaman 78 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN UPT SMP NEGERI 3 BAWANG
FISIK (%)KEUANGAN
PPTKREALISASI
Rp.Rp.
REKENING
%
ANGGARANTARGET
KODE
%
RENCANA REALISASI KET
960,000 49.00 20.00480,000 240,0005.2.2.1.4 25.0050.00Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
101.1.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 5,711,900 75.027,613,900 57.824,402,000 49.00 63.00
7,613,900 49.00 63.005,711,900 4,402,0005.2.2.1.1 57.8275.02Belanja Alat Tulis Kantor
101.1.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 8,166,000 50.0116,328,600 49.268,043,000 49.50 0.45
15,840,000 50.00 0.007,920,000 7,920,0005.2.2.6.1 50.0050.00Belanja Cetak
488,600 49.00 15.00246,000 123,0005.2.2.6.2 25.1750.35Belanja Penggandaan
3,600,000101.2 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 3,600,000 100.00 3,600,000 100.00 100.00 0.00
101.2.83 Pelaksanaan Ujian Nasional SMP / MTs 3,600,000 100.003,600,000 100.003,600,000 100.00 0.00
3,600,000 100.00 0.003,600,000 3,600,0005.2.2.6.1 100.00100.00Belanja Cetak
5,200,000101.3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 5,200,000 100.00 0 0.00 100.00 0.00
101.3.2 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 5,200,000 100.005,200,000 0.000 100.00 0.00
5,200,000 100.00 0.005,200,000 05.2.2.12.4 0.00100.00Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)
640,124,975 610,234,400 95.331.1.1.63 UPT SANGGAR KEGIATAN BELAJAR (SKB) 20.86133,537,360 73.63 19.31
46,124,975101.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 23,062,400 50.00 17,177,360 37.24 53.25 48.39
101.1.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 480,000 49.69966,000 33.95328,000 49.00 50.00
966,000 49.00 50.00480,000 328,0005.2.2.1.4 33.9549.69Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
101.1.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 9,600,000 50.0019,200,000 42.088,079,860 49.00 50.44
7,800,000 49.00 51.003,900,000 3,835,7205.2.2.3.1 49.1850.00Belanja Telepon
600,000 49.00 51.00300,000 122,0005.2.2.3.2 20.3350.00Belanja Air
10,800,000 49.00 50.005,400,000 4,122,1405.2.2.3.3 38.1750.00Belanja Listrik
101.1.8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 6,556,400 50.0113,109,400 34.224,486,000 66.00 50.98
1,105,000 49.00 51.00552,000 486,0005.2.2.1.5 43.9849.95Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
12,000,000 49.00 51.006,000,000 4,000,0005.2.2.3.7 33.3350.00Belanja Jasa Kebersihan Kantor
4,400 100.00 0.004,400 05.2.2.6.2 0.00100.00Belanja Penggandaan
101.1.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 2,706,000 50.035,408,400 39.652,144,500 49.00 51.00
5,408,400 49.00 51.002,706,000 2,144,5005.2.2.1.1 39.6550.03Belanja Alat Tulis Kantor
101.1.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 822,000 50.121,640,000 25.06411,000 49.00 16.00
1,640,000 49.00 16.00822,000 411,0005.2.2.6.1 25.0650.12Belanja Cetak
101.1.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ PeneranganBangunan Kantor 708,000 49.821,421,175 24.84353,000 49.00 16.00
1,421,175 49.00 16.00708,000 353,0005.2.2.1.3 24.8449.82Belanja Alat Listrik dan Elektronik
101.1.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 690,000 50.001,380,000 41.67575,000 49.00 50.00
Halaman 79 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN UPT SANGGAR KEGIATAN BELAJAR (SKB)
FISIK (%)KEUANGAN
PPTKREALISASI
Rp.Rp.
REKENING
%
ANGGARANTARGET
KODE
%
RENCANA REALISASI KET
1,380,000 49.00 50.00690,000 575,0005.2.2.3.4 41.6750.00Belanja Surat Kabar/Majalah
101.1.18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Di Dalam dan KeLuar Daerah 1,500,000 50.003,000,000 26.67800,000 49.00 51.00
3,000,000 49.00 51.001,500,000 800,0005.2.2.15.1 26.6750.00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
8,400,000101.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1,572,000 18.71 1,525,000 18.15 24.50 18.75
101.2.22 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor 0 0.005,250,000 0.000 0.00 0.00
5,250,000 0.00 0.000 05.2.2.20.3 0.000.00Belanja Pemeliharaan Gedung Kantordan Bangunan Lainnya
101.2.28 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor 1,572,000 49.903,150,000 48.411,525,000 49.00 50.00
3,150,000 49.00 50.001,572,000 1,525,0005.2.2.20.14 48.4149.90Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor
585,600,000101.4 Program Pendidikan Non Formal 585,600,000 100.00 114,835,000 19.61 100.00 17.03
101.4.5 Pengembangan pendidikan kecakapan hidup 585,600,000 100.00585,600,000 19.61114,835,000 100.00 17.03
10,450,000 100.00 16.0010,450,000 950,0005.2.1.1.1 9.09100.00Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
16,500,000 100.00 51.0016,500,000 4,500,0005.2.1.2.3 27.27100.00Honorarium / Upah Tenaga Harian Lepas
16,802,500 100.00 50.0016,802,500 4,582,5005.2.2.1.1 27.27100.00Belanja Alat Tulis Kantor
550,000 100.00 17.00550,000 275,0005.2.2.1.4 50.00100.00Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
49,965,000 100.00 51.0049,965,000 9,735,0005.2.2.2.9 19.48100.00Belanja Bahan Alat Peraga / Praktek Sekolah
16,000,000 100.00 0.0016,000,000 05.2.2.3.16 0.00100.00Belanja Sertifikasi
22,000,000 100.00 51.0022,000,000 4,000,0005.2.2.3.22 18.18100.00Belanja Transport dan Akomodasi
17,860,000 100.00 50.0017,860,000 4,820,0005.2.2.6.1 26.99100.00Belanja Cetak
440,000 100.00 0.00440,000 05.2.2.6.2 0.00100.00Belanja Penggandaan
71,032,500 100.00 50.0071,032,500 19,372,5005.2.2.11.2 27.27100.00Belanja Makanan dan Minuman Rapat
197,600,000 100.00 0.00197,600,000 42,600,0005.2.2.22.1 21.56100.00Belanja Bantuan Operasional Sekolah
108,000,000 100.00 0.00108,000,000 24,000,0005.2.2.26.1 22.22100.00Belanja Jasa Narasumber /Instruktur/ Tenaga Ahli/ Pembicara/ Praktisi/ Pakar PNS
58,400,000 100.00 0.0058,400,000 05.2.3.37.13 0.00100.00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan BidangPendidikan/Ketrampilan Lain-lain
1.2.1 DINAS KESEHATAN 56,496,286,88587,688,597,940 64.43 32.2628,291,365,058 66.30 21.20
50,500,565,400 36,060,319,650 71.411.2.1.1 DINAS KESEHATAN 33.1616,744,828,887 75.51 33.38
1,645,499,800102.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,035,315,40 62.92 424,557,710 25.80 76.35 26.23
102.1.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 5,000,000 100.005,000,000 99.964,998,000 100.00 100.00
5,000,000 100.00 100.005,000,000 4,998,0005.2.2.1.4 99.96100.00Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
102.1.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 175,000,000 50.00350,000,000 18.9866,422,785 50.00 17.79
39,000,000 50.00 10.0019,500,000 7,019,8795.2.2.3.1 18.0050.00Belanja Telepon
35,000,000 50.00 9.0017,500,000 4,230,1955.2.2.3.2 12.0950.00Belanja Air
Halaman 80 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN DINAS KESEHATAN
FISIK (%)KEUANGAN
PPTKREALISASI
Rp.Rp.
REKENING
%
ANGGARANTARGET
KODE
%
RENCANA REALISASI KET
211,000,000 50.00 20.00105,500,000 42,192,7115.2.2.3.3 20.0050.00Belanja Listrik
65,000,000 50.00 20.0032,500,000 12,980,0005.2.2.3.5 19.9750.00Belanja Kawat/ Faksimili / Internet
102.1.6 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan KendaraanDinas/ Operasional 30,000,000 60.0050,000,000 22.9711,485,825 57.50 23.20
30,000,000 65.00 18.0020,000,000 5,285,0005.2.2.5.1 17.6266.67Belanja Jasa Service
20,000,000 50.00 31.0010,000,000 6,200,8255.2.2.5.4 31.0050.00Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
102.1.8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 60,100,000 48.08125,000,000 32.0040,000,000 12.50 38.46
2,400,000 0.00 0.000 05.2.1.1.1 0.000.00Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
600,000 0.00 0.000 05.2.1.1.2 0.000.00Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
1,800,000 0.00 0.000 05.2.1.1.3 0.000.00Honorarium Petugas Pemeriksa Barang / Pekerjaan
120,200,000 50.00 40.0060,100,000 40,000,0005.2.2.3.7 33.2850.00Belanja Jasa Kebersihan Kantor
102.1.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 45,000,000 100.0045,000,000 100.0045,000,000 100.00 100.00
200,000 100.00 100.00200,000 200,0005.2.1.1.1 100.00100.00Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
200,000 100.00 100.00200,000 200,0005.2.1.1.2 100.00100.00Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
150,000 100.00 100.00150,000 150,0005.2.1.1.3 100.00100.00Honorarium Petugas Pemeriksa Barang / Pekerjaan
44,450,000 100.00 100.0044,450,000 44,450,0005.2.2.1.1 100.00100.00Belanja Alat Tulis Kantor
102.1.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 150,000,000 100.00150,000,000 10.4815,720,000 100.00 10.44
350,000 100.00 0.00350,000 05.2.1.1.1 0.00100.00Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
200,000 100.00 0.00200,000 05.2.1.1.2 0.00100.00Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
150,000 100.00 0.00150,000 05.2.1.1.3 0.00100.00Honorarium Petugas Pemeriksa Barang / Pekerjaan
0 0.0005.2.2.1.1 Belanja Alat Tulis Kantor
300,000 100.00 0.00300,000 05.2.2.1.2 0.00100.00Belanja Dokumen/ Administrasi Tender
8,000,000 100.00 12.008,000,000 950,0005.2.2.1.8 11.88100.00Belanja Dekorasi
100,150,000 100.00 0.00100,150,000 05.2.2.6.1 0.00100.00Belanja Cetak
40,850,000 100.00 36.0040,850,000 14,770,0005.2.2.6.2 36.16100.00Belanja Penggandaan
102.1.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ PeneranganBangunan Kantor 18,000,000 100.0018,000,000 100.0018,000,000 100.00 100.00
18,000,000 100.00 100.0018,000,000 18,000,0005.2.2.1.3 100.00100.00Belanja Alat Listrik dan Elektronik
102.1.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 150,000,000 100.00150,000,000 9.9914,988,050 100.00 10.00
17,000,000 100.00 0.0017,000,000 05.2.3.26.3 0.00100.00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan AlatPenyimpanan
18,000,000 100.00 83.3318,000,000 14,988,0505.2.3.27.5 83.27100.00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat KantorLainnya
9,000,000 100.00 0.009,000,000 05.2.3.28.4 0.00100.00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan AlatPendingin
40,000,000 100.00 0.0040,000,000 05.2.3.29.2 0.00100.00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan
Halaman 81 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN DINAS KESEHATAN
FISIK (%)KEUANGAN
PPTKREALISASI
Rp.Rp.
REKENING
%
ANGGARANTARGET
KODE
%
RENCANA REALISASI KET
Personal Komputer
30,000,000 100.00 0.0030,000,000 05.2.3.29.4 0.00100.00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan PeralatanMini Komputer
7,200,000 100.00 0.007,200,000 05.2.3.31.7 0.00100.00Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya
28,800,000 100.00 0.0028,800,000 05.2.3.32.1 0.00100.00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan AlatKomunikasi Telephone
102.1.14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 25,000,000 100.0025,000,000 100.0025,000,000 100.00 100.00
15,000,000 100.00 100.0015,000,000 15,000,0005.2.2.1.5 100.00100.00Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
10,000,000 100.00 100.0010,000,000 10,000,0005.2.2.1.11 100.00100.00Belanja Peralatan Dapur / Rumah Tangga Habis Pakai
102.1.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 4,250,000 50.008,500,000 11.20952,000 50.00 12.00
8,500,000 50.00 12.004,250,000 952,0005.2.2.3.4 11.2050.00Belanja Surat Kabar/Majalah
102.1.16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 12,000,000 54.5522,000,000 31.827,000,000 55.00 32.00
22,000,000 55.00 32.0012,000,000 7,000,0005.2.2.1.11 31.8254.55Belanja Peralatan Dapur / Rumah Tangga Habis Pakai
102.1.17 Penyediaan Makanan dan Minuman 31,750,000 52.9260,000,000 46.6728,000,000 75.00 47.08
56,500,000 50.00 50.0028,250,000 28,000,0005.2.2.11.2 49.5650.00Belanja Makanan dan Minuman Rapat
3,500,000 100.00 0.003,500,000 05.2.2.11.3 0.00100.00Belanja Makanan dan Minuman Tamu
102.1.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam dan ke luardaerah 93,500,000 50.00187,000,000 21.1339,505,500 50.00 21.36
17,000,000 50.00 5.008,500,000 825,0005.2.2.15.1 4.8550.00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
170,000,000 50.00 23.0085,000,000 38,680,5005.2.2.15.2 22.7550.00Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
102.1.23 Pengelolaan Keuangan SKPD 235,715,400 52.38449,999,800 23.89107,485,550 74.00 24.37
0 100.00 0.000 05.2.1.1.1 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
252,000,000 48.00 27.00126,000,000 66,260,5505.2.1.1.4 26.2950.00Honorarium Petugas Pengelola Keuangan
68,400,000 48.00 39.0034,200,000 26,500,0005.2.1.1.6 38.7450.00Honorarium Petugas Pengurus Barang Daerah
31,368,400 48.00 0.0015,684,000 05.2.1.3.1 0.0050.00Uang Lembur PNS
76,800,000 48.00 17.0038,400,000 12,800,0005.2.2.3.27 16.6750.00Belanja Jasa Operator Sistem Informasi
581,400 100.00 0.00581,400 05.2.2.6.2 0.00100.00Belanja Penggandaan
7,350,000 100.00 26.007,350,000 1,925,0005.2.2.11.2 26.19100.00Belanja Makanan dan Minuman Rapat
13,500,000 100.00 0.0013,500,000 05.2.2.26.1 0.00100.00Belanja Jasa Narasumber /Instruktur/ Tenaga Ahli/ Pembicara/ Praktisi/ Pakar PNS
3,099,500,000102.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2,866,000,00 92.47 200,289,017 6.46 92.50 6.53
102.2.3 Pembangunan Gedung Kantor 1,850,000,00 100.001,850,000,000 0.000 100.00 0.00
1,850,000,000 100.00 0.001,850,000,000
05.2.3.49.1 0.00100.00Belanja Modal Gedung dan Bangunan - PengadaanBangunan Gedung Kantor
102.2.5 Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional 475,000,000 100.00475,000,000 0.000 100.00 0.00
Halaman 82 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN DINAS KESEHATAN
FISIK (%)KEUANGAN
PPTKREALISASI
Rp.Rp.
REKENING
%
ANGGARANTARGET
KODE
%
RENCANA REALISASI KET
475,000,000 100.00 0.00475,000,000 05.2.3.17.4 0.00100.00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan KendaraanBermotor Khusus
102.2.10 Pengadaan Mebeleur 42,000,000 100.0042,000,000 0.000 100.00 0.00
1,600,000 100.00 0.001,600,000 05.2.1.1.1 0.00100.00Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
600,000 100.00 0.00600,000 05.2.1.1.2 0.00100.00Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
300,000 100.00 0.00300,000 05.2.1.1.3 0.00100.00Honorarium Petugas Pemeriksa Barang / Pekerjaan
7,500,000 100.00 0.007,500,000 05.2.3.30.5 0.00100.00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi HadapDepan Meja Kerja Pejabat
2,000,000 100.00 0.002,000,000 05.2.3.30.6 0.00100.00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Tamudi Ruangan Pejabat
30,000,000 100.00 0.0030,000,000 05.2.3.30.7 0.00100.00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Lemari danArsip Pejabat
102.2.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 127,000,000 100.00127,000,000 91.60116,333,000 100.00 92.44
2,100,000 100.00 0.002,100,000 05.2.1.1.1 0.00100.00Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1,200,000 100.00 0.001,200,000 05.2.1.1.2 0.00100.00Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
900,000 100.00 0.00900,000 05.2.1.1.3 0.00100.00Honorarium Petugas Pemeriksa Barang / Pekerjaan
400,000 100.00 0.00400,000 05.2.2.6.2 0.00100.00Belanja Penggandaan
117,400,000 100.00 100.00117,400,000 116,333,0005.2.2.20.3 99.09100.00Belanja Pemeliharaan Gedung Kantordan Bangunan Lainnya
5,000,000 100.00 0.005,000,000 05.2.2.21.2 0.00100.00Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan
102.2.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 195,000,000 50.00390,000,000 16.7565,306,017 50.00 17.05
171,000,000 50.00 12.0085,500,000 19,895,0005.2.2.5.2 11.6350.00Belanja Penggantian Suku Cadang
219,000,000 50.00 21.00109,500,000 45,411,0175.2.2.5.3 20.7450.00Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas
102.2.28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 38,500,000 50.0077,000,000 24.2218,650,000 50.00 24.00
77,000,000 50.00 24.0038,500,000 18,650,0005.2.2.20.23 24.2250.00Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
102.2.29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 13,500,000 100.0013,500,000 0.000 100.00 0.00
13,500,000 100.00 0.0013,500,000 05.2.2.20.17 0.00100.00Belanja Pemeliharaan Mebeulair
102.2.32 Pemeliharaan berkala/rutin taman 25,000,000 100.0025,000,000 0.000 100.00 0.00
25,000,000 100.00 0.0025,000,000 05.2.2.20.3 0.00100.00Belanja Pemeliharaan Gedung Kantordan Bangunan Lainnya
102.2.44 Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional 100,000,000 100.00100,000,000 0.000 100.00 0.00
100,000,000 100.00 0.00100,000,000 05.2.2.5.1 0.00100.00Belanja Jasa Service
21,000,000102.3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 21,000,000 100.00 0 0.00 100.00 0.00
102.3.2 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 21,000,000 100.0021,000,000 0.000 100.00 0.00
21,000,000 100.00 0.0021,000,000 05.2.2.12.4 0.00100.00Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)
207,800,000102.5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 139,250,000 67.01 65,279,500 31.41 55.56 31.31
Halaman 83 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN DINAS KESEHATAN
FISIK (%)KEUANGAN
PPTKREALISASI
Rp.Rp.
REKENING
%
ANGGARANTARGET
KODE
%
RENCANA REALISASI KET
102.5.3 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 70,800,000 100.0070,800,000 15.1510,725,000 100.00 14.83
800,000 100.00 0.00800,000 05.2.2.6.2 0.00100.00Belanja Penggandaan
70,000,000 100.00 15.0070,000,000 10,725,0005.2.2.17.1 15.32100.00Belanja Kursus-kursus Singkat/ Pelatihan
102.5.5 Pembinaan Kesamaptaan 68,450,000 49.96137,000,000 39.8254,554,500 42.86 39.82
2,400,000 0.00 0.000 05.2.1.1.1 0.000.00Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
2,400,000 0.00 0.000 05.2.1.1.2 0.000.00Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
1,800,000 0.00 0.000 05.2.1.1.3 0.000.00Honorarium Petugas Pemeriksa Barang / Pekerjaan
0 100.00 0.006,000,000 05.2.2.1.13 Belanja Bahan Pakai Habis Lainnya
129,900,000 50.00 42.0055,080,000 54,554,5005.2.2.3.8 42.0042.40Belanja Jasa Pengamanan Kantor
0 50.00 0.006,870,000 05.2.2.4.1 Belanja Premi Asuransi Kesehatan 2)
500,000 100.00 0.00500,000 05.2.2.6.2 0.00100.00Belanja Penggandaan
182,000,000102.6 Program Peningkatan Pengembangan Sistem PelaporanCapaian Kinerja dan Keuangan 155,089,750 85.21 39,470,350 21.69 87.15 21.90
102.6.1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan IkhtisarRealisasi Kinerja SKPD 148,089,750 84.62175,000,000 22.5539,470,350 81.44 22.78
54,000,000 84.00 33.0045,375,000 17,775,0005.2.1.1.5 32.9284.03Honorarium Peserta Kegiatan
41,606,700 81.00 20.0033,818,100 8,020,3505.2.1.3.1 19.2881.28Uang Lembur PNS
675,000 100.00 0.00675,000 05.2.2.1.1 0.00100.00Belanja Alat Tulis Kantor
29,225,000 101.00 0.0029,225,000 05.2.2.6.1 0.00100.00Belanja Cetak
6,300,000 100.00 0.006,300,000 05.2.2.6.2 0.00100.00Belanja Penggandaan
28,250,000 85.00 41.0023,925,000 11,575,0005.2.2.11.2 40.9784.69Belanja Makanan dan Minuman Rapat
4,743,300 50.00 16.002,371,650 750,0005.2.2.15.1 15.8150.00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
6,000,000 50.00 23.003,000,000 1,350,0005.2.2.15.2 22.5050.00Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
4,200,000 82.00 0.003,400,000 05.2.2.26.1 0.0080.95Belanja Jasa Narasumber /Instruktur/ Tenaga Ahli/ Pembicara/ Praktisi/ Pakar PNS
102.6.2 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 3,500,000 100.003,500,000 0.000 100.00 0.00
1,303,000 100.00 0.001,303,000 05.2.2.1.1 0.00100.00Belanja Alat Tulis Kantor
2,197,000 100.00 0.002,197,000 05.2.2.6.2 0.00100.00Belanja Penggandaan
102.6.4 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 3,500,000 100.003,500,000 0.000 100.00 0.00
1,303,000 100.00 0.001,303,000 05.2.2.1.1 0.00100.00Belanja Alat Tulis Kantor
2,197,000 100.00 0.002,197,000 05.2.2.6.2 0.00100.00Belanja Penggandaan
1,800,000,000102.15 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 1,800,000,00 100.00 199,570,000 11.09 100.00 11.12
102.15.1 Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan 1,800,000,00 100.001,800,000,000 11.09199,570,000 100.00 11.12
1,000,000 100.00 0.001,000,000 05.2.1.1.1 0.00100.00Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
Halaman 84 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN DINAS KESEHATAN
FISIK (%)KEUANGAN
PPTKREALISASI
Rp.Rp.
REKENING
%
ANGGARANTARGET
KODE
%
RENCANA REALISASI KET
1,600,000 100.00 0.001,600,000 05.2.1.1.2 0.00100.00Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
2,560,000 100.00 0.002,560,000 05.2.1.1.3 0.00100.00Honorarium Petugas Pemeriksa Barang / Pekerjaan
1,781,690,000 100.00 11.231,781,690,000
199,570,0005.2.2.2.4 11.20100.00Belanja Bahan Obat-obatan
1,000,000 100.00 0.001,000,000 05.2.2.6.2 0.00100.00Belanja Penggandaan
350,000 100.00 0.00350,000 05.2.2.11.2 0.00100.00Belanja Makanan dan Minuman Rapat
11,800,000 100.00 0.0011,800,000 05.2.2.15.2 0.00100.00Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
7,569,005,000102.16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 6,555,691,50 86.61 2,610,299,64 34.49 69.66 35.04
102.16.2 Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan 226,595,000 98.84229,245,000 24.0155,035,000 94.91 24.11
22,500,000 100.00 99.0022,500,000 22,275,0005.2.1.1.5 99.00100.00Honorarium Peserta Kegiatan
117,150,000 100.00 1.00117,150,000 1,100,0005.2.1.1.7 0.94100.00Honorarium Petugas Kunjungan Layanan Kesehatan
2,000,000 100.00 75.002,000,000 1,400,0005.2.2.1.1 70.00100.00Belanja Alat Tulis Kantor
800,000 100.00 75.00800,000 600,0005.2.2.1.8 75.00100.00Belanja Dekorasi
2,900,000 100.00 78.002,900,000 2,280,0005.2.2.6.2 78.62100.00Belanja Penggandaan
19,495,000 94.00 75.0018,445,000 14,630,0005.2.2.11.2 75.0494.61Belanja Makanan dan Minuman Rapat
4,725,000 100.00 49.004,725,000 2,300,0005.2.2.15.1 48.68100.00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
3,200,000 50.00 19.001,600,000 550,0005.2.2.18.2 17.1950.00Belanja Perjalanan Pindah Tugas Luar Daerah
45,375,000 100.00 0.0045,375,000 05.2.2.23.1 0.00100.00Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat
6,600,000 100.00 82.006,600,000 5,400,0005.2.2.26.1 81.82100.00Belanja Jasa Narasumber /Instruktur/ Tenaga Ahli/ Pembicara/ Praktisi/ Pakar PNS
4,500,000 100.00 100.004,500,000 4,500,0005.2.2.26.2 100.00100.00Belanja Jasa Narasumber /Instruktur/ Tenaga Ahli/ Pembicara/ Praktisi/ Pakar Non PNS
102.16.7 Pelayanan kefarmasian dan alat kesehatan 110,850,000 63.34175,000,000 50.8889,040,000 65.92 50.92
19,800,000 98.00 85.0019,350,000 16,800,0005.2.1.1.1 84.8597.73Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
10,050,000 32.00 16.003,150,000 1,575,0005.2.1.1.5 15.6731.34Honorarium Peserta Kegiatan
28,800,000 48.00 33.0014,400,000 9,480,0005.2.1.2.3 32.9250.00Honorarium / Upah Tenaga Harian Lepas
7,500,000 100.00 89.007,500,000 6,685,0005.2.2.1.1 89.13100.00Belanja Alat Tulis Kantor
1,675,000 100.00 0.001,675,000 05.2.2.6.2 0.00100.00Belanja Penggandaan
27,000,000 86.00 85.0023,000,000 23,000,0005.2.2.7.2 85.1985.19Belanja Sewa Gedung/ Kantor/ Ruang / Tempat Rapat
19,100,000 69.00 63.0013,200,000 12,000,0005.2.2.11.2 62.8369.11Belanja Makanan dan Minuman Rapat
12,500,000 50.00 0.006,250,000 05.2.2.15.1 0.0050.00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
22,100,000 77.00 77.0017,000,000 17,000,0005.2.2.15.2 76.9276.92Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
15,500,000 0.00 0.000 05.2.2.20.3 0.000.00Belanja Pemeliharaan Gedung Kantordan Bangunan Lainnya
5,975,000 81.00 0.002,825,000 05.2.2.20.14 0.0047.28Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor
Halaman 85 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN DINAS KESEHATAN
FISIK (%)KEUANGAN
PPTKREALISASI
Rp.Rp.
REKENING
%
ANGGARANTARGET
KODE
%
RENCANA REALISASI KET
5,000,000 50.00 50.002,500,000 2,500,0005.2.2.26.1 50.0050.00Belanja Jasa Narasumber /Instruktur/ Tenaga Ahli/ Pembicara/ Praktisi/ Pakar PNS
102.16.8DAK Bidang Kesehatan Pelayanan Kefarmasian -Pengadaan peralatan dan perbakalan kesehatan termasukobat generik esensial (DAK)
4,595,615,00 99.844,603,115,000 46.502,140,476,14 86.00 47.25
1,500,000 100.00 0.001,500,000 05.2.1.1.1 0.00100.00Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
11,500,000 52.00 0.006,000,000 05.2.1.1.2 0.0052.17Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
4,000,000 50.00 0.002,000,000 05.2.1.1.3 0.0050.00Honorarium Petugas Pemeriksa Barang / Pekerjaan
2,900,000 100.00 66.002,900,000 1,915,0005.2.2.1.1 66.03100.00Belanja Alat Tulis Kantor
4,568,115,000 100.00 47.354,568,115,000 2,128,411,140
5.2.2.2.4 46.59100.00Belanja Bahan Obat-obatan
2,100,000 100.00 0.002,100,000 05.2.2.6.2 0.00100.00Belanja Penggandaan
13,000,000 100.00 78.0013,000,000 10,150,0005.2.2.15.2 78.08100.00Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
102.16.9 Peningkatan kesehatan masyarakat 374,974,000 57.69650,000,000 13.0484,727,500 74.00 13.67
14,900,000 100.00 0.0014,900,000 05.2.1.1.1 0.00100.00Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
34,250,000 100.00 0.0034,250,000 05.2.1.1.5 0.00100.00Honorarium Peserta Kegiatan
493,175,000 48.00 17.00246,588,000 79,777,5005.2.1.2.1 16.1850.00Honorarium Pegawai Honorer/ Tidak Tetap
42,900,000 72.00 0.0030,900,000 05.2.1.2.2 0.0072.03Honorarium Peserta Kegiatan
22,875,000 48.00 0.0011,436,000 05.2.2.1.7 0.0049.99Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas
10,000,000 50.00 50.005,000,000 4,950,0005.2.2.15.2 49.5050.00Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
0 100.00 0.0031,900,000 05.2.2.26.1Belanja Jasa Narasumber /Instruktur/ Tenaga Ahli/ Pembicara/ Praktisi/ Pakar PNS
31,900,000 0.0005.2.2.26.2 0.00Belanja Jasa Narasumber /Instruktur/ Tenaga Ahli/ Pembicara/ Praktisi/ Pakar Non PNS
102.16.12 Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalahkesehatan 209,286,000 59.80350,000,000 0.000 52.50 0.00
2,100,000 50.00 0.001,050,000 05.2.1.1.1 0.0050.00Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
3,150,000 50.00 0.001,575,000 05.2.1.1.5 0.0050.00Honorarium Peserta Kegiatan
342,860,000 60.00 0.00205,716,000 05.2.2.3.9 0.0060.00Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan
1,890,000 50.00 0.00945,000 05.2.2.11.2 0.0050.00Belanja Makanan dan Minuman Rapat
102.16.13 Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan 163,100,000 100.00163,100,000 0.000 100.00 0.00
151,350,000 100.00 0.00151,350,000 05.2.1.1.5 0.00100.00Honorarium Peserta Kegiatan
2,700,000 100.00 0.002,700,000 05.2.2.1.7 0.00100.00Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas
500,000 100.00 0.00500,000 05.2.2.7.2 0.00100.00Belanja Sewa Gedung/ Kantor/ Ruang / Tempat Rapat
1,050,000 100.00 0.001,050,000 05.2.2.11.2 0.00100.00Belanja Makanan dan Minuman Rapat
6,000,000 100.00 0.006,000,000 05.2.2.15.1 0.00100.00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1,500,000 100.00 0.001,500,000 05.2.2.15.2 0.00100.00Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
Halaman 86 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN DINAS KESEHATAN
FISIK (%)KEUANGAN
PPTKREALISASI
Rp.Rp.
REKENING
%
ANGGARANTARGET
KODE
%
RENCANA REALISASI KET
102.16.20 Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan (DAK) 814,820,500 65.911,236,314,000 17.92221,515,000 59.53 18.13
215,850,000 49.00 41.00108,450,000 87,850,0005.2.1.1.1 40.7050.24Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
160,200,000 82.00 20.00133,500,000 32,200,0005.2.1.1.5 20.1083.33Honorarium Peserta Kegiatan
84,000,000 60.00 5.0048,000,000 4,000,0005.2.1.2.1 4.7657.14Honorarium Pegawai Honorer/ Tidak Tetap
122,300,000 76.00 11.0092,100,000 13,500,0005.2.1.2.2 11.0475.31Honorarium Peserta Kegiatan
1,000,000 0.00 0.000 05.2.1.2.3 0.000.00Honorarium / Upah Tenaga Harian Lepas
39,385,000 100.00 70.0038,995,000 27,710,0005.2.2.1.1 70.3699.01Belanja Alat Tulis Kantor
19,100,000 43.00 5.008,000,000 850,0005.2.2.1.8 4.4541.88Belanja Dekorasi
2,100,000 0.00 0.000 05.2.2.6.1 0.000.00Belanja Cetak
6,053,000 80.00 15.004,855,000 900,0005.2.2.6.2 14.8780.21Belanja Penggandaan
63,050,000 71.00 22.0045,000,000 13,700,0005.2.2.7.2 21.7371.37Belanja Sewa Gedung/ Kantor/ Ruang / Tempat Rapat
245,000 100.00 0.00245,000 05.2.2.10.1 0.00100.00Belanja Sewa Meja Kursi
6,000,000 50.00 0.003,000,000 05.2.2.10.5 0.0050.00Belanja Sewa Tenda
159,905,000 62.00 14.0099,950,000 22,320,0005.2.2.11.2 13.9662.51Belanja Makanan dan Minuman Rapat
30,000,000 0.00 0.000 05.2.2.14.4 0.000.00Belanja Pakaian Olahraga
111,426,000 50.00 5.3658,925,500 4,925,0005.2.2.15.1 4.4252.88Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
16,500,000 58.00 25.245,000,000 4,160,0005.2.2.15.2 25.2130.30Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
57,400,000 57.00 0.0033,000,000 05.2.2.23.1 0.0057.49Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat
84,200,000 93.00 12.0078,200,000 9,400,0005.2.2.26.1 11.1692.87Belanja Jasa Narasumber /Instruktur/ Tenaga Ahli/ Pembicara/ Praktisi/ Pakar PNS
57,600,000 100.00 0.0057,600,000 05.2.2.26.2 0.00100.00Belanja Jasa Narasumber /Instruktur/ Tenaga Ahli/ Pembicara/ Praktisi/ Pakar Non PNS
102.16.21 Pelayanan kefarmasian dan alat kesehatan (DAK) 60,451,000 37.26162,231,000 12.0219,506,000 42.55 12.13
10,125,000 0.00 0.000 05.2.1.1.5 0.000.00Honorarium Peserta Kegiatan
24,000,000 48.00 25.0012,000,000 6,000,0005.2.1.2.1 25.0050.00Honorarium Pegawai Honorer/ Tidak Tetap
16,080,000 52.00 13.008,040,000 1,980,0005.2.1.2.3 12.3150.00Honorarium / Upah Tenaga Harian Lepas
10,000,000 100.00 0.0010,000,000 05.2.2.1.1 0.00100.00Belanja Alat Tulis Kantor
7,796,000 100.00 32.007,796,000 2,507,0005.2.2.1.13 32.16100.00Belanja Bahan Pakai Habis Lainnya
8,000,000 0.0005.2.2.3.25 0.00Belanja Jasa Pembuatan Software
6,630,000 52.00 25.003,315,000 1,594,0005.2.2.5.3 24.0450.00Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas
12,000,000 0.00 0.000 05.2.2.7.2 0.000.00Belanja Sewa Gedung/ Kantor/ Ruang / Tempat Rapat
27,000,000 0.00 0.000 05.2.2.11.2 0.000.00Belanja Makanan dan Minuman Rapat
18,600,000 50.00 40.009,300,000 7,425,0005.2.2.15.1 39.9250.00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Halaman 87 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN DINAS KESEHATAN
FISIK (%)KEUANGAN
PPTKREALISASI
Rp.Rp.
REKENING
%
ANGGARANTARGET
KODE
%
RENCANA REALISASI KET
7,000,000 66.00 0.0010,000,000 05.2.2.15.2 0.00142.86Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
15,000,000 0.00 0.000 05.2.2.26.1 0.000.00Belanja Jasa Narasumber /Instruktur/ Tenaga Ahli/ Pembicara/ Praktisi/ Pakar PNS
94,294,000102.17 Program Pengawasan Obat dan Makanan 64,459,000 68.36 10,209,000 10.83 70.44 2.27
102.17.2 Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahanberbahaya 64,459,000 68.3694,294,000 10.8310,209,000 70.44 2.27
8,925,000 0.00 0.000 05.2.1.1.5 0.000.00Honorarium Peserta Kegiatan
14,250,000 69.00 0.0014,250,000 05.2.1.2.2 0.00100.00Honorarium Peserta Kegiatan
1,494,000 76.00 0.001,134,000 05.2.2.1.1 0.0075.90Belanja Alat Tulis Kantor
400,000 100.00 26.00400,000 104,0005.2.2.6.2 26.00100.00Belanja Penggandaan
6,000,000 83.00 0.005,000,000 05.2.2.7.2 0.0083.33Belanja Sewa Gedung/ Kantor/ Ruang / Tempat Rapat
14,575,000 69.00 0.0010,025,000 05.2.2.11.2 0.0068.78Belanja Makanan dan Minuman Rapat
29,400,000 64.00 6.9418,900,000 10,105,0005.2.2.15.1 34.3764.29Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
3,000,000 100.00 0.003,000,000 05.2.2.15.2 0.00100.00Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
16,250,000 73.00 0.0011,750,000 05.2.2.26.1 0.0072.31Belanja Jasa Narasumber /Instruktur/ Tenaga Ahli/ Pembicara/ Praktisi/ Pakar PNS
1,179,026,500102.19 Program Promosi Kesehatan dan PemberdayaanMasyarakat 775,236,500 65.75 39,399,000 3.34 78.95 3.45
102.19.1 Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidupsehat 86,900,000 86.90100,000,000 1.201,200,000 70.00 1.22
2,200,000 0.00 0.000 05.2.1.1.2 0.000.00Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
42,200,000 100.00 0.0042,200,000 05.2.2.1.8 0.00100.00Belanja Dekorasi
32,200,000 100.00 0.0032,200,000 05.2.2.6.1 0.00100.00Belanja Cetak
300,000 100.00 0.00300,000 05.2.2.6.2 0.00100.00Belanja Penggandaan
11,400,000 39.00 0.004,400,000 05.2.2.6.3 0.0038.60Belanja Dokumentasi
2,100,000 66.00 0.001,400,000 05.2.2.11.2 0.0066.67Belanja Makanan dan Minuman Rapat
2,400,000 100.00 0.002,400,000 05.2.2.15.2 0.00100.00Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
7,200,000 55.00 17.004,000,000 1,200,0005.2.2.26.1 16.6755.56Belanja Jasa Narasumber /Instruktur/ Tenaga Ahli/ Pembicara/ Praktisi/ Pakar PNS
102.19.2 Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat 224,950,000 89.98250,000,000 15.2838,199,000 83.46 15.80
18,450,000 31.00 0.005,850,000 05.2.1.1.5 0.0031.71Honorarium Peserta Kegiatan
132,150,000 100.00 12.00132,150,000 14,700,0005.2.1.2.2 11.12100.00Honorarium Peserta Kegiatan
2,100,000 100.00 70.002,100,000 1,470,0005.2.2.1.1 70.00100.00Belanja Alat Tulis Kantor
1,000,000 100.00 0.001,000,000 05.2.2.1.7 0.00100.00Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas
7,800,000 10.00 8.00800,000 600,0005.2.2.1.8 7.6910.26Belanja Dekorasi
1,585,000 100.00 72.001,585,000 1,134,0005.2.2.6.2 71.55100.00Belanja Penggandaan
Halaman 88 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN DINAS KESEHATAN
FISIK (%)KEUANGAN
PPTKREALISASI
Rp.Rp.
REKENING
%
ANGGARANTARGET
KODE
%
RENCANA REALISASI KET
36,215,000 94.00 28.0033,915,000 10,045,0005.2.2.11.2 27.7493.65Belanja Makanan dan Minuman Rapat
6,300,000 50.00 0.003,150,000 05.2.2.15.1 0.0050.00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1,200,000 100.00 96.001,200,000 1,150,0005.2.2.15.2 95.83100.00Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
18,900,000 100.00 0.0018,900,000 05.2.2.23.1 0.00100.00Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat
15,000,000 100.00 0.0015,000,000 05.2.2.25.2 0.00100.00Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat
4,800,000 100.00 96.004,800,000 4,600,0005.2.2.26.1 95.83100.00Belanja Jasa Narasumber /Instruktur/ Tenaga Ahli/ Pembicara/ Praktisi/ Pakar PNS
4,500,000 100.00 100.004,500,000 4,500,0005.2.2.26.2 100.00100.00Belanja Jasa Narasumber /Instruktur/ Tenaga Ahli/ Pembicara/ Praktisi/ Pakar Non PNS
102.19.4 Peningkatan pendidikan tenaga kesehatan 79,107,500 77.82101,657,500 0.000 92.56 0.00
53,250,000 66.00 0.0035,500,000 05.2.1.1.5 0.0066.67Honorarium Peserta Kegiatan
2,257,500 100.00 0.002,257,500 05.2.2.1.1 0.00100.00Belanja Alat Tulis Kantor
1,000,000 100.00 0.001,000,000 05.2.2.1.8 0.00100.00Belanja Dekorasi
1,050,000 100.00 0.001,050,000 05.2.2.6.2 0.00100.00Belanja Penggandaan
5,000,000 100.00 0.005,000,000 05.2.2.7.2 0.00100.00Belanja Sewa Gedung/ Kantor/ Ruang / Tempat Rapat
14,600,000 67.00 0.009,800,000 05.2.2.11.2 0.0067.12Belanja Makanan dan Minuman Rapat
2,500,000 100.00 0.002,500,000 05.2.2.15.2 0.00100.00Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
8,000,000 100.00 0.008,000,000 05.2.2.17.4 0.00100.00Belanja Pengiriman Diklat Struktural dan Fungsional
14,000,000 100.00 0.0014,000,000 05.2.2.26.1 0.00100.00Belanja Jasa Narasumber /Instruktur/ Tenaga Ahli/ Pembicara/ Praktisi/ Pakar PNS
102.19.9Peningkatan dan Pemberdayaan Peran Serta Masyarakatdalam Pengembangan Upaya Kesehatan BersumberdayaMasyarakat (UKBM)
384,279,000 52.83727,369,000 0.000 68.00 0.00
3,000,000 48.00 0.001,500,000 05.2.1.1.1 0.0050.00Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
657,000,000 52.00 0.00341,250,000 05.2.1.2.2 0.0051.94Honorarium Peserta Kegiatan
12,788,000 26.00 0.003,348,000 05.2.2.1.1 0.0026.18Belanja Alat Tulis Kantor
1,750,000 100.00 0.001,750,000 05.2.2.1.8 0.00100.00Belanja Dekorasi
1,281,000 100.00 0.001,281,000 05.2.2.6.2 0.00100.00Belanja Penggandaan
30,100,000 70.00 0.0021,000,000 05.2.2.11.2 0.0069.77Belanja Makanan dan Minuman Rapat
4,250,000 100.00 0.004,250,000 05.2.2.15.1 0.00100.00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
9,800,000 50.00 0.004,900,000 05.2.2.15.2 0.0050.00Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
4,000,000 75.00 0.003,000,000 05.2.2.26.1 0.0075.00Belanja Jasa Narasumber /Instruktur/ Tenaga Ahli/ Pembicara/ Praktisi/ Pakar PNS
3,400,000 59.00 0.002,000,000 05.2.2.26.2 0.0058.82Belanja Jasa Narasumber /Instruktur/ Tenaga Ahli/ Pembicara/ Praktisi/ Pakar Non PNS
428,035,000102.20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 311,920,000 72.87 35,139,000 8.21 67.95 8.06
102.20.2 Pemberian tambahan makanan dan vitamin 239,961,000 90.04266,506,000 0.000 67.71 0.00
Halaman 89 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN DINAS KESEHATAN
FISIK (%)KEUANGAN
PPTKREALISASI
Rp.Rp.
REKENING
%
ANGGARANTARGET
KODE
%
RENCANA REALISASI KET
550,000 100.00 0.00550,000 05.2.1.1.2 0.00100.00Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
11,925,000 56.00 0.006,750,000 05.2.1.1.5 0.0056.60Honorarium Peserta Kegiatan
1,320,000 50.00 0.00660,000 05.2.2.1.1 0.0050.00Belanja Alat Tulis Kantor
600,000 50.00 0.00300,000 05.2.2.1.8 0.0050.00Belanja Dekorasi
1,500,000 100.00 0.001,500,000 05.2.2.5.3 0.00100.00Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas
2,526,000 53.00 0.001,326,000 05.2.2.6.2 0.0052.49Belanja Penggandaan
2,250,000 0.00 0.000 05.2.2.7.2 0.000.00Belanja Sewa Gedung/ Kantor/ Ruang / Tempat Rapat
9,000,000 67.00 0.006,000,000 05.2.2.7.3 0.0066.67Belanja Sewa Gedung / Ruang / Tempat Penginapan
11,235,000 56.00 0.006,275,000 05.2.2.11.2 0.0055.85Belanja Makanan dan Minuman Rapat
180,000,000 100.00 0.00180,000,000 05.2.2.11.9 0.00100.00Belanja Makanan dan Minuman Balita Gizi Buruk
16,800,000 50.00 0.008,400,000 05.2.2.15.1 0.0050.00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1,800,000 66.00 0.001,200,000 05.2.2.15.2 0.0066.67Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
0 0.0005.2.2.23.1Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat
18,000,000 100.00 0.0018,000,000 05.2.2.26.1 0.00100.00Belanja Jasa Narasumber /Instruktur/ Tenaga Ahli/ Pembicara/ Praktisi/ Pakar PNS
9,000,000 100.00 0.009,000,000 05.2.2.26.2 0.00100.00Belanja Jasa Narasumber /Instruktur/ Tenaga Ahli/ Pembicara/ Praktisi/ Pakar Non PNS
102.20.4 Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluargasadar gizi 71,959,000 44.55161,529,000 21.7535,139,000 68.60 21.37
11,025,000 72.00 43.007,875,000 4,725,0005.2.1.1.5 42.8671.43Honorarium Peserta Kegiatan
84,000 100.00 100.0084,000 84,0005.2.2.6.2 100.00100.00Belanja Penggandaan
6,020,000 69.00 42.004,200,000 2,555,0005.2.2.11.2 42.4469.77Belanja Makanan dan Minuman Rapat
141,400,000 42.00 19.0058,000,000 27,475,0005.2.2.15.1 19.4341.02Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
3,000,000 60.00 10.001,800,000 300,0005.2.2.15.2 10.0060.00Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
579,815,100102.21 Program Pengembangan Lingkungan Sehat 491,136,500 84.71 267,878,200 46.20 68.92 46.64
102.21.1 Pengkajian pengembangan lingkungan sehat 328,706,500 99.53330,275,100 51.95171,564,000 92.90 52.56
14,300,000 100.00 0.0014,300,000 05.2.1.1.1 0.00100.00Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
57,350,000 99.00 48.0057,350,000 26,975,0005.2.1.1.5 47.04100.00Honorarium Peserta Kegiatan
144,215,000 100.00 63.00144,215,000 90,080,0005.2.1.2.2 62.46100.00Honorarium Peserta Kegiatan
31,839,000 100.00 97.0031,839,000 30,589,0005.2.2.6.2 96.07100.00Belanja Penggandaan
36,302,500 99.00 37.0036,302,500 13,420,0005.2.2.11.2 36.97100.00Belanja Makanan dan Minuman Rapat
3,000,000 48.00 0.001,431,400 05.2.2.15.1 0.0047.71Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
5,868,600 83.00 0.005,868,600 05.2.2.15.2 0.00100.00Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
25,000,000 100.00 0.0025,000,000 05.2.2.21.1 0.00100.00Belanja Jasa Konsultansi Penelitian
Halaman 90 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN DINAS KESEHATAN
FISIK (%)KEUANGAN
PPTKREALISASI
Rp.Rp.
REKENING
%
ANGGARANTARGET
KODE
%
RENCANA REALISASI KET
9,400,000 100.00 100.009,400,000 9,000,0005.2.2.26.1 95.74100.00Belanja Jasa Narasumber /Instruktur/ Tenaga Ahli/ Pembicara/ Praktisi/ Pakar PNS
3,000,000 100.00 50.003,000,000 1,500,0005.2.2.26.2 50.00100.00Belanja Jasa Narasumber /Instruktur/ Tenaga Ahli/ Pembicara/ Praktisi/ Pakar Non PNS
102.21.3 Peningkatan Kemandirian Masyarakat Akan KebutuhanSanitasi Dasar 124,945,000 75.92164,575,000 54.4289,564,200 69.00 54.71
33,875,000 45.00 6.0015,825,000 1,950,0005.2.1.1.5 5.7646.72Honorarium Peserta Kegiatan
2,025,000 100.00 0.002,025,000 05.2.1.2.2 0.00100.00Honorarium Peserta Kegiatan
3,000,000 0.00 0.000 05.2.2.1.8 0.000.00Belanja Dekorasi
33,475,000 47.00 3.0015,575,000 910,0005.2.2.11.2 2.7246.53Belanja Makanan dan Minuman Rapat
1,700,000 60.00 0.001,020,000 05.2.2.15.2 0.0060.00Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
87,000,000 100.00 100.0087,000,000 86,704,2005.2.2.23.1 99.66100.00Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat
2,000,000 100.00 0.002,000,000 05.2.2.26.1 0.00100.00Belanja Jasa Narasumber /Instruktur/ Tenaga Ahli/ Pembicara/ Praktisi/ Pakar PNS
1,500,000 100.00 0.001,500,000 05.2.2.26.2 0.00100.00Belanja Jasa Narasumber /Instruktur/ Tenaga Ahli/ Pembicara/ Praktisi/ Pakar Non PNS
102.21.5 Pengembangan dan Peningkatan Lingkungan Sehat 37,485,000 44.1284,965,000 7.946,750,000 28.83 7.98
48,450,000 65.00 14.0031,925,000 6,750,0005.2.1.1.5 13.9365.89Honorarium Peserta Kegiatan
9,375,000 0.00 0.000 05.2.1.2.2 0.000.00Honorarium Peserta Kegiatan
8,290,000 0.00 0.000 05.2.2.2.5 0.000.00Belanja Bahan Kimia
9,750,000 20.00 0.001,960,000 05.2.2.11.2 0.0020.10Belanja Makanan dan Minuman Rapat
1,200,000 50.00 0.00600,000 05.2.2.15.2 0.0050.00Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
7,900,000 38.00 0.003,000,000 05.2.2.26.1 0.0037.97Belanja Jasa Narasumber /Instruktur/ Tenaga Ahli/ Pembicara/ Praktisi/ Pakar PNS
705,000,000102.22 Program Pencegahan dan Penanggulangan PenyakitMenular 567,405,000 80.48 101,898,000 14.45 82.51 14.75
102.22.4 Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah 99,610,000 73.79135,000,000 11.5815,630,000 62.00 11.80
46,500,000 44.00 21.0021,000,000 9,600,0005.2.1.1.5 20.6545.16Honorarium Peserta Kegiatan
40,350,000 100.00 0.0040,350,000 05.2.2.1.8 0.00100.00Belanja Dekorasi
13,025,000 100.00 0.0013,025,000 05.2.2.6.1 0.00100.00Belanja Cetak
12,040,000 45.00 14.005,425,000 1,680,0005.2.2.11.2 13.9545.06Belanja Makanan dan Minuman Rapat
1,575,000 0.00 0.000 05.2.2.15.1 0.000.00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
18,410,000 100.00 21.0018,410,000 3,750,0005.2.2.15.2 20.37100.00Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
3,100,000 45.00 20.001,400,000 600,0005.2.2.26.1 19.3545.16Belanja Jasa Narasumber /Instruktur/ Tenaga Ahli/ Pembicara/ Praktisi/ Pakar PNS
102.22.5 Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakitmenular 268,795,000 76.80350,000,000 21.5575,410,000 84.93 21.92
166,175,000 77.00 21.00129,050,000 34,250,0005.2.1.1.5 20.6177.66Honorarium Peserta Kegiatan
49,250,000 66.00 30.0032,500,000 14,525,0005.2.1.2.2 29.4965.99Honorarium Peserta Kegiatan
Halaman 91 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN DINAS KESEHATAN
FISIK (%)KEUANGAN
PPTKREALISASI
Rp.Rp.
REKENING
%
ANGGARANTARGET
KODE
%
RENCANA REALISASI KET
500,000 100.00 0.00500,000 05.2.2.1.7 0.00100.00Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas
450,000 100.00 33.00450,000 150,0005.2.2.1.8 33.33100.00Belanja Dekorasi
20,475,000 100.00 0.0020,475,000 05.2.2.2.4 0.00100.00Belanja Bahan Obat-obatan
18,000,000 48.00 34.009,000,000 6,000,0005.2.2.3.24 33.3350.00Belanja Jasa Pelayanan Lainnya
2,500,000 100.00 0.002,500,000 05.2.2.6.1 0.00100.00Belanja Cetak
450,000 100.00 0.00450,000 05.2.2.6.2 0.00100.00Belanja Penggandaan
7,000,000 100.00 7.007,000,000 500,0005.2.2.7.2 7.14100.00Belanja Sewa Gedung/ Kantor/ Ruang / Tempat Rapat
37,450,000 73.00 36.0027,370,000 13,335,0005.2.2.11.2 35.6173.08Belanja Makanan dan Minuman Rapat
2,100,000 57.00 7.001,200,000 150,0005.2.2.15.1 7.1457.14Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
31,200,000 79.00 11.0024,850,000 3,300,0005.2.2.15.2 10.5879.65Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
9,200,000 89.00 35.008,200,000 3,200,0005.2.2.26.1 34.7889.13Belanja Jasa Narasumber /Instruktur/ Tenaga Ahli/ Pembicara/ Praktisi/ Pakar PNS
5,250,000 100.00 0.005,250,000 05.2.3.36.12 0.00100.00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan AlatLaboratorium Umum
102.22.7 Pemusnahan/karantina sumber penyebab penyakitmenular 147,500,000 98.33150,000,000 5.478,208,000 95.83 5.80
21,600,000 100.00 16.0021,600,000 3,450,0005.2.1.1.5 15.97100.00Honorarium Peserta Kegiatan
32,040,000 100.00 3.0032,040,000 720,0005.2.1.2.3 2.25100.00Honorarium / Upah Tenaga Harian Lepas
1,200,000 100.00 0.001,200,000 05.2.2.1.3 0.00100.00Belanja Alat Listrik dan Elektronik
275,000 100.00 0.00275,000 05.2.2.1.4 0.00100.00Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
45,544,500 100.00 1.0045,544,500 288,0005.2.2.1.7 0.63100.00Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas
1,400,000 100.00 0.001,400,000 05.2.2.6.2 0.00100.00Belanja Penggandaan
5,250,000 100.00 34.005,250,000 1,750,0005.2.2.11.2 33.33100.00Belanja Makanan dan Minuman Rapat
3,113,000 100.00 0.003,113,000 05.2.2.15.1 0.00100.00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
5,077,500 100.00 0.005,077,500 05.2.2.15.2 0.00100.00Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
5,000,000 50.00 0.002,500,000 05.2.2.20.14 0.0050.00Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor
12,000,000 100.00 17.0012,000,000 2,000,0005.2.2.26.1 16.67100.00Belanja Jasa Narasumber /Instruktur/ Tenaga Ahli/ Pembicara/ Praktisi/ Pakar PNS
17,500,000 100.00 0.0017,500,000 05.2.3.34.1 0.00100.00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan AlatKedokteran Umum
102.22.12 Surveilans Penyakit Menular 51,500,000 73.5770,000,000 3.792,650,000 77.50 3.73
34,025,000 78.00 0.0026,825,000 05.2.1.1.5 0.0078.84Honorarium Peserta Kegiatan
150,000 100.00 0.00150,000 05.2.2.1.8 0.00100.00Belanja Dekorasi
5,000,000 100.00 0.005,000,000 05.2.2.2.8 0.00100.00Belanja Bahan Alat-alat Kesehatan
420,000 100.00 0.00420,000 05.2.2.6.1 0.00100.00Belanja Cetak
800,000 50.00 50.00400,000 400,0005.2.2.6.2 50.0050.00Belanja Penggandaan
Halaman 92 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN DINAS KESEHATAN
FISIK (%)KEUANGAN
PPTKREALISASI
Rp.Rp.
REKENING
%
ANGGARANTARGET
KODE
%
RENCANA REALISASI KET
1,000,000 100.00 0.001,000,000 05.2.2.7.2 0.00100.00Belanja Sewa Gedung/ Kantor/ Ruang / Tempat Rapat
7,245,000 76.00 0.005,565,000 05.2.2.11.2 0.0076.81Belanja Makanan dan Minuman Rapat
3,310,000 50.00 0.001,670,000 05.2.2.15.1 0.0050.45Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
11,050,000 49.00 20.005,470,000 2,250,0005.2.2.15.2 20.3649.50Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
7,000,000 72.00 0.005,000,000 05.2.2.26.1 0.0071.43Belanja Jasa Narasumber /Instruktur/ Tenaga Ahli/ Pembicara/ Praktisi/ Pakar PNS
1,057,935,000102.23 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 502,310,000 47.48 64,702,500 6.12 86.38 6.21
102.23.3 Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standarpelayanan kesehatan 146,260,000 92.13158,760,000 36.7258,290,000 95.60 36.61
20,000,000 100.00 100.0020,000,000 20,000,0005.2.1.1.5 100.00100.00Honorarium Peserta Kegiatan
260,000 100.00 100.00260,000 260,0005.2.2.1.1 100.00100.00Belanja Alat Tulis Kantor
10,000,000 95.00 5.009,500,000 500,0005.2.2.6.2 5.0095.00Belanja Penggandaan
3,750,000 100.00 100.003,750,000 3,750,0005.2.2.7.2 100.00100.00Belanja Sewa Gedung/ Kantor/ Ruang / Tempat Rapat
5,400,000 100.00 67.005,400,000 3,600,0005.2.2.7.3 66.67100.00Belanja Sewa Gedung / Ruang / Tempat Penginapan
9,100,000 100.00 100.009,100,000 9,100,0005.2.2.11.2 100.00100.00Belanja Makanan dan Minuman Rapat
30,000,000 60.00 4.0018,000,000 1,150,0005.2.2.15.1 3.8360.00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
4,050,000 101.00 40.004,050,000 1,630,0005.2.2.15.2 40.25100.00Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
50,000,000 100.00 0.0050,000,000 05.2.2.20.23 0.00100.00Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
26,200,000 100.00 69.0026,200,000 18,300,0005.2.2.26.1 69.85100.00Belanja Jasa Narasumber /Instruktur/ Tenaga Ahli/ Pembicara/ Praktisi/ Pakar PNS
102.23.7 Pembangunan dan Pengembangan Sistem InformasiKesehatan Daerah 97,975,000 97.97100,000,000 0.000 83.33 0.00
4,050,000 50.00 0.002,025,000 05.2.2.15.1 0.0050.00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
5,950,000 100.00 0.005,950,000 05.2.2.20.7 0.00100.00Belanja Pemeliharaan Instalasi/ Jaringan Komputer / LocalArea Network (LAN)
90,000,000 100.00 0.0090,000,000 05.2.3.29.6 0.00100.00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan PeralatanJaringan
102.23.9 Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standarpelayanan kesehatan (DAK-NON FISIK) 258,075,000 32.29799,175,000 0.806,412,500 76.00 0.95
300,000 100.00 0.00300,000 05.2.1.1.1 0.00100.00Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
20,000,000 100.00 0.0020,000,000 05.2.1.1.5 0.00100.00Honorarium Peserta Kegiatan
0 100.00 0.000 05.2.2.6.2 Belanja Penggandaan
2,500,000 100.00 0.002,500,000 05.2.2.7.2 0.00100.00Belanja Sewa Gedung/ Kantor/ Ruang / Tempat Rapat
14,040,000 100.00 0.0014,040,000 05.2.2.7.3 0.00100.00Belanja Sewa Gedung / Ruang / Tempat Penginapan
253,285,000 48.00 3.00123,235,000 6,412,5005.2.2.11.2 2.5348.65Belanja Makanan dan Minuman Rapat
59,350,000 43.00 0.0020,000,000 05.2.2.15.2 0.0033.70Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
449,700,000 17.00 0.0078,000,000 05.2.2.26.1 0.0017.34Belanja Jasa Narasumber /Instruktur/ Tenaga Ahli/ Pembicara/ Praktisi/ Pakar PNS
Halaman 93 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN DINAS KESEHATAN
FISIK (%)KEUANGAN
PPTKREALISASI
Rp.Rp.
REKENING
%
ANGGARANTARGET
KODE
%
RENCANA REALISASI KET
7,281,338,000102.25Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Saranadan Prasarana Puskesmas/ Puskemas Pembantu danJaringannya
7,281,338,00 100.00 313,904,100 4.31 100.00 4.94
102.25.2 Pembangunan puskesmas pembantu 512,530,000 100.00512,530,000 0.000 100.00 0.00
512,530,000 100.00 0.00512,530,000 05.2.3.49.6 0.00100.00Belanja Modal Gedung dan Bangunan - PengadaanBangunan Kesehatan
102.25.7 Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas 185,190,000 100.00185,190,000 0.000 100.00 0.00
185,190,000 100.00 0.00185,190,000 05.2.3.65.2 0.00100.00Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - PengadaanBangunan Pengambilan Pengembangan Sumber Air
102.25.8 Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas pembantu 23,665,000 100.0023,665,000 0.000 100.00 0.00
23,665,000 100.00 0.0023,665,000 05.2.3.35.2 0.00100.00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan AlatKesehatan Rehabilitasi Medis
102.25.21 Rehabilitasi sedang/berat puskesmas pembantu 1,481,350,00 100.001,481,350,000 0.000 100.00 0.00
1,481,350,000 100.00 0.001,481,350,000
05.2.3.49.6 0.00100.00Belanja Modal Gedung dan Bangunan - PengadaanBangunan Kesehatan
102.25.28 Rehabilitasi Rumah Dinas Medis / Paramedis 550,000,000 100.00550,000,000 0.000 100.00 0.00
550,000,000 100.00 0.00550,000,000 05.2.3.49.1 0.00100.00Belanja Modal Gedung dan Bangunan - PengadaanBangunan Gedung Kantor
102.25.35 Pengadaan sarana Puskesmas dan jaringannya 250,000,000 100.00250,000,000 0.000 100.00 0.00
250,000,000 100.00 0.00250,000,000 05.2.3.35.2 0.00100.00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan AlatKesehatan Rehabilitasi Medis
102.25.37
DAK Bidang Kesehatan Pelayanan Kesehatan Dasar -Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana danPrasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu danJaringannya
4,278,603,00 100.004,278,603,000 7.34313,904,100 100.00 8.41
1,188,618,000 100.00 0.001,195,068,000
05.2.3.17.4 0.00100.54Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan KendaraanBermotor Khusus
57,190,000 100.00 0.0056,610,000 05.2.3.27.5 0.0098.99Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat KantorLainnya
115,515,000 100.00 0.00114,535,000 05.2.3.35.2 0.0099.15Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan AlatKesehatan Rehabilitasi Medis
2,790,090,000 100.00 12.902,785,780,000
313,904,1005.2.3.49.6 11.2599.85Belanja Modal Gedung dan Bangunan - PengadaanBangunan Kesehatan
127,190,000 100.00 0.00126,610,000 05.2.3.83.2 0.0099.54Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan BukuLaporan
23,262,152,000102.28 Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan 12,670,351,0 54.47 12,275,618,8 52.77 58.33 52.84
102.28.7 Kemitraan Pengobatan Bagi Pasien Kurang Mampu 12,670,351,0 54.4723,262,152,000 52.7712,275,618,8 58.33 52.84
99,900,000 52.00 20.0051,000,000 20,100,0005.2.1.1.1 20.1251.05Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
23,134,272,000 54.00 53.0012,602,136,000 12,245,961,870
5.2.2.3.9 52.9354.47Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan
3,180,000 50.00 25.001,590,000 782,0005.2.2.6.2 24.5950.00Belanja Penggandaan
8,750,000 50.00 10.004,375,000 875,0005.2.2.11.2 10.0050.00Belanja Makanan dan Minuman Rapat
4,250,000 76.00 73.003,250,000 3,100,0005.2.2.15.1 72.9476.47Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
11,800,000 68.00 41.008,000,000 4,800,0005.2.2.15.2 40.6867.80Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
Halaman 94 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN DINAS KESEHATAN
FISIK (%)KEUANGAN
PPTKREALISASI
Rp.Rp.
REKENING
%
ANGGARANTARGET
KODE
%
RENCANA REALISASI KET
102.28.13 Kemitraan Pengobatan Bagi Pasien Kurang Mampu(Bantuan Provinsi) 0 0
0 0.0005.2.2.3.9 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan
0 0.0005.2.2.6.2 Belanja Penggandaan
90,465,000102.30 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia 52,797,000 58.36 27,574,000 30.48 70.89 31.13
102.30.1 Pelayanan pemeliharaan kesehatan 52,797,000 58.3690,465,000 30.4827,574,000 70.89 31.13
9,450,000 83.00 50.007,875,000 4,725,0005.2.1.1.5 50.0083.33Honorarium Peserta Kegiatan
21,750,000 0.00 0.000 05.2.1.2.2 0.000.00Honorarium Peserta Kegiatan
300,000 100.00 50.00300,000 150,0005.2.2.1.8 50.00100.00Belanja Dekorasi
2,250,000 100.00 0.002,250,000 05.2.2.5.3 0.00100.00Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas
495,000 30.00 17.00147,000 84,0005.2.2.6.2 16.9729.70Belanja Penggandaan
19,520,000 32.00 17.006,325,000 3,250,0005.2.2.11.2 16.6532.40Belanja Makanan dan Minuman Rapat
11,300,000 93.00 0.0010,500,000 05.2.2.15.1 0.0092.92Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
15,000,000 100.00 100.0015,000,000 14,565,0005.2.2.23.1 97.10100.00Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat
10,400,000 100.00 47.0010,400,000 4,800,0005.2.2.26.1 46.15100.00Belanja Jasa Narasumber /Instruktur/ Tenaga Ahli/ Pembicara/ Praktisi/ Pakar PNS
1,027,700,000102.32 Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak 538,870,000 52.43 69,040,000 6.72 56.14 6.81
102.32.4 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu 79,775,000 56.98140,000,000 24.5034,300,000 51.57 24.87
58,800,000 60.00 30.0035,250,000 17,100,0005.2.1.1.5 29.0859.95Honorarium Peserta Kegiatan
965,000 53.00 41.00515,000 390,0005.2.2.6.2 40.4153.37Belanja Penggandaan
3,600,000 33.00 0.001,200,000 05.2.2.7.2 0.0033.33Belanja Sewa Gedung/ Kantor/ Ruang / Tempat Rapat
32,235,000 59.00 29.0019,110,000 9,310,0005.2.2.11.2 28.8859.28Belanja Makanan dan Minuman Rapat
8,400,000 50.00 0.004,200,000 05.2.2.15.1 0.0050.00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
15,000,000 50.00 30.007,500,000 4,500,0005.2.2.26.1 30.0050.00Belanja Jasa Narasumber /Instruktur/ Tenaga Ahli/ Pembicara/ Praktisi/ Pakar PNS
21,000,000 56.00 14.0012,000,000 3,000,0005.2.2.26.2 14.2957.14Belanja Jasa Narasumber /Instruktur/ Tenaga Ahli/ Pembicara/ Praktisi/ Pakar Non PNS
102.32.5 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak 49,445,000 58.8684,000,000 26.4822,240,000 58.00 27.23
34,500,000 58.00 30.0020,400,000 10,200,0005.2.1.1.5 29.5759.13Honorarium Peserta Kegiatan
815,000 62.00 30.00510,000 155,0005.2.2.6.2 19.0262.58Belanja Penggandaan
2,000,000 40.00 0.00800,000 05.2.2.7.2 0.0040.00Belanja Sewa Gedung/ Kantor/ Ruang / Tempat Rapat
17,885,000 58.00 30.0010,535,000 5,285,0005.2.2.11.2 29.5558.90Belanja Makanan dan Minuman Rapat
1,800,000 66.00 34.001,200,000 600,0005.2.2.15.2 33.3366.67Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
21,000,000 56.00 30.0012,000,000 6,000,0005.2.2.26.1 28.5757.14Belanja Jasa Narasumber /Instruktur/ Tenaga Ahli/ Pembicara/ Praktisi/ Pakar PNS
Halaman 95 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN DINAS KESEHATAN
FISIK (%)KEUANGAN
PPTKREALISASI
Rp.Rp.
REKENING
%
ANGGARANTARGET
KODE
%
RENCANA REALISASI KET
6,000,000 66.00 0.004,000,000 05.2.2.26.2 0.0066.67Belanja Jasa Narasumber /Instruktur/ Tenaga Ahli/ Pembicara/ Praktisi/ Pakar Non PNS
102.32.7 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu (DAK) 409,650,000 50.97803,700,000 1.5612,500,000 58.50 1.53
40,150,000 63.00 17.0025,550,000 7,000,0005.2.1.1.5 17.4363.64Honorarium Peserta Kegiatan
725,000 100.00 100.00725,000 725,0005.2.2.1.1 100.00100.00Belanja Alat Tulis Kantor
600,000 50.00 25.00300,000 150,0005.2.2.1.8 25.0050.00Belanja Dekorasi
734,700,000 50.00 0.00367,350,000 05.2.2.3.9 0.0050.00Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan
400,000 50.00 50.00200,000 200,0005.2.2.6.2 50.0050.00Belanja Penggandaan
1,600,000 50.00 25.00800,000 400,0005.2.2.7.2 25.0050.00Belanja Sewa Gedung/ Kantor/ Ruang / Tempat Rapat
18,325,000 66.00 22.0012,025,000 4,025,0005.2.2.11.2 21.9665.62Belanja Makanan dan Minuman Rapat
7,200,000 39.00 0.002,700,000 05.2.2.15.1 0.0037.50Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
270,000,000102.33 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit TidakMenular 232,150,000 85.98 0 0.00 65.00 0.00
102.33.1 Pengendalian Faktor Resiko Penyakit Tidak Menular 232,150,000 85.98270,000,000 0.000 65.00 0.00
400,000 100.00 0.00400,000 05.2.1.1.1 0.00100.00Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
200,000 100.00 0.00200,000 05.2.1.1.2 0.00100.00Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
150,000 100.00 0.00150,000 05.2.1.1.3 0.00100.00Honorarium Petugas Pemeriksa Barang / Pekerjaan
32,200,000 57.00 0.0018,325,000 05.2.1.1.5 0.0056.91Honorarium Peserta Kegiatan
12,550,000 10.00 0.001,200,000 05.2.1.2.2 0.009.56Honorarium Peserta Kegiatan
15,450,000 51.00 0.007,950,000 05.2.2.6.1 0.0051.46Belanja Cetak
1,050,000 52.00 0.00550,000 05.2.2.6.2 0.0052.38Belanja Penggandaan
4,025,000 35.00 0.001,400,000 05.2.2.11.2 0.0034.78Belanja Makanan dan Minuman Rapat
2,000,000 50.00 0.001,000,000 05.2.2.15.1 0.0050.00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
2,475,000 60.00 0.001,475,000 05.2.2.15.2 0.0059.60Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
199,500,000 100.00 0.00199,500,000 05.2.3.35.1 0.00100.00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan AlatKesehatan Perawatan
467,755,000 272,141,000 58.181.2.1.2 PUSKESMAS WONOTUNGGAL 0.000 69.60 0.00
447,630,000102.16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 255,866,000 57.16 0 0.00 64.08 0.00
102.16.20 Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan (DAK) 255,866,000 57.16447,630,000 0.000 64.08 0.00
2,900,000 40.00 0.001,160,000 05.2.1.1.1 0.0040.00Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
109,900,000 48.00 0.0052,866,000 05.2.1.1.5 0.0048.10Honorarium Peserta Kegiatan
6,754,000 71.00 0.003,877,000 05.2.2.1.1 0.0057.40Belanja Alat Tulis Kantor
17,000,000 54.00 0.003,500,000 05.2.2.1.13 0.0020.59Belanja Bahan Pakai Habis Lainnya
37,200,000 99.00 0.0037,200,000 05.2.2.2.10 0.00100.00Belanja Bahan-bahan Logistik / Pangan dan Sandang
Halaman 96 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN PUSKESMAS WONOTUNGGAL
FISIK (%)KEUANGAN
PPTKREALISASI
Rp.Rp.
REKENING
%
ANGGARANTARGET
KODE
%
RENCANA REALISASI KET
715,000 100.00 0.00715,000 05.2.2.2.12 0.00100.00Belanja Bahan/ Material Lainnya
18,620,000 50.00 0.009,310,000 05.2.2.6.1 0.0050.00Belanja Cetak
26,506,000 50.00 0.0013,253,000 05.2.2.6.2 0.0050.00Belanja Penggandaan
73,360,000 75.00 0.0055,020,000 05.2.2.11.2 0.0075.00Belanja Makanan dan Minuman Rapat
4,950,000 66.00 0.002,805,000 05.2.2.11.9 0.0056.67Belanja Makanan dan Minuman Balita Gizi Buruk
7,425,000 66.00 0.005,010,000 05.2.2.11.10 0.0067.47Belanja Makanan dan Minuman Ibu Hamil
142,300,000 50.00 0.0071,150,000 05.2.2.15.1 0.0050.00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
20,125,000102.32 Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak 16,275,000 80.87 0 0.00 91.67 0.00
102.32.7 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu (DAK) 16,275,000 80.8720,125,000 0.000 91.67 0.00
15,400,000 75.00 0.0011,550,000 05.2.2.3.9 0.0075.00Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan
3,825,000 100.00 0.003,825,000 05.2.2.8.1 0.00100.00Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
900,000 100.00 0.00900,000 05.2.2.15.1 0.00100.00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
465,098,000 263,114,500 56.571.2.1.3 PUSKESMAS BANDAR I 16.6477,400,000 62.40 16.64
439,838,000102.16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 249,286,500 56.68 77,400,000 17.60 61.27 17.60
102.16.20 Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan (DAK) 249,286,500 56.68439,838,000 17.6077,400,000 61.27 17.60
2,100,000 48.00 25.001,050,000 525,0005.2.1.1.1 25.0050.00Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
73,100,000 68.00 22.0050,000,000 16,100,0005.2.1.1.5 22.0268.40Honorarium Peserta Kegiatan
13,547,000 74.00 40.0010,000,000 5,000,0005.2.2.1.1 36.9173.82Belanja Alat Tulis Kantor
2,000,000 100.00 0.002,000,000 05.2.2.1.8 0.00100.00Belanja Dekorasi
58,800,000 68.00 20.0040,000,000 12,000,0005.2.2.2.10 20.4168.03Belanja Bahan-bahan Logistik / Pangan dan Sandang
5,818,000 68.00 0.004,000,000 05.2.2.6.1 0.0068.75Belanja Cetak
14,268,000 48.00 18.007,134,000 2,535,0005.2.2.6.2 17.7750.00Belanja Penggandaan
102,130,000 50.00 24.0051,065,000 24,875,0005.2.2.11.2 24.3650.00Belanja Makanan dan Minuman Rapat
12,375,000 50.00 35.006,187,500 4,290,0005.2.2.11.9 34.6750.00Belanja Makanan dan Minuman Balita Gizi Buruk
37,350,000 50.00 20.0018,675,000 7,425,0005.2.2.11.10 19.8850.00Belanja Makanan dan Minuman Ibu Hamil
118,350,000 50.00 4.0059,175,000 4,650,0005.2.2.15.1 3.9350.00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
25,260,000102.32 Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak 13,828,000 54.74 0 0.00 65.50 0.00
102.32.7 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu (DAK) 13,828,000 54.7425,260,000 0.000 65.50 0.00
18,900,000 48.00 0.009,450,000 05.2.2.3.9 0.0050.00Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan
3,160,000 48.00 0.001,578,000 05.2.2.5.3 0.0049.94Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas
2,000,000 100.00 0.002,000,000 05.2.2.8.1 0.00100.00Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
Halaman 97 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN PUSKESMAS BANDAR I
FISIK (%)KEUANGAN
PPTKREALISASI
Rp.Rp.
REKENING
%
ANGGARANTARGET
KODE
%
RENCANA REALISASI KET
1,200,000 66.00 0.00800,000 05.2.2.15.1 0.0066.67Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
479,889,000 328,754,000 68.511.2.1.4 PUSKESMAS BANDAR II 33.26159,598,268 73.83 33.65
152,448,000102.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 103,730,000 68.04 65,337,638 42.86 67.27 43.32
102.1.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3,300,000 100.003,300,000 72.732,400,000 100.00 73.00
3,300,000 100.00 73.003,300,000 2,400,0005.2.2.1.4 72.73100.00Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
102.1.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 7,200,000 50.0014,400,000 38.375,524,638 48.00 39.17
2,400,000 48.00 50.001,200,000 1,196,5005.2.2.3.1 49.8550.00Belanja Telepon
6,000,000 48.00 34.003,000,000 2,045,6385.2.2.3.3 34.0950.00Belanja Listrik
6,000,000 48.00 40.003,000,000 2,282,5005.2.2.3.5 38.0450.00Belanja Kawat/ Faksimili / Internet
102.1.6 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan KendaraanDinas/ Operasional 9,300,000 78.8111,800,000 10.171,200,000 68.75 10.47
200,000 100.00 100.00200,000 200,0005.2.1.1.2 100.00100.00Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
6,000,000 100.00 0.006,000,000 05.2.2.4.2 0.00100.00Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah
4,500,000 66.00 23.003,000,000 1,000,0005.2.2.5.1 22.2266.67Belanja Jasa Service
1,100,000 9.00 0.00100,000 05.2.2.5.4 0.009.09Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
102.1.9 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 2,000,000 14.9313,400,000 14.441,935,000 15.00 14.00
0 0.0005.2.1.1.2 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
13,400,000 15.00 14.002,000,000 1,935,0005.2.2.20.14 14.4414.93Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor
102.1.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 20,000,000 86.9523,001,000 38.228,791,300 86.00 39.00
23,001,000 86.00 39.0020,000,000 8,791,3005.2.2.1.1 38.2286.95Belanja Alat Tulis Kantor
102.1.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 8,850,000 68.6012,900,000 60.497,802,800 85.00 61.21
200,000 100.00 100.00200,000 200,0005.2.1.1.2 100.00100.00Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
9,050,000 55.00 56.005,000,000 5,000,0005.2.2.6.1 55.2555.25Belanja Cetak
3,650,000 100.00 72.003,650,000 2,602,8005.2.2.6.2 71.31100.00Belanja Penggandaan
102.1.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ PeneranganBangunan Kantor 5,280,000 100.005,280,000 66.103,490,000 100.00 66.00
5,280,000 100.00 66.005,280,000 3,490,0005.2.2.1.3 66.10100.00Belanja Alat Listrik dan Elektronik
102.1.14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 22,000,000 76.7328,672,000 66.2819,003,900 66.00 67.50
8,786,000 57.00 39.005,000,000 3,382,5005.2.2.1.5 38.5056.91Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
4,886,000 41.00 19.002,000,000 921,0005.2.2.1.11 18.8540.93Belanja Peralatan Dapur / Rumah Tangga Habis Pakai
15,000,000 100.00 100.0015,000,000 14,700,4005.2.2.2.9 98.00100.00Belanja Bahan Alat Peraga / Praktek Sekolah
102.1.16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 15,000,000 71.1121,095,000 53.0511,190,000 71.00 53.00
21,095,000 71.00 53.0015,000,000 11,190,0005.2.2.2.4 53.0571.11Belanja Bahan Obat-obatan
Halaman 98 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN PUSKESMAS BANDAR II
FISIK (%)KEUANGAN
PPTKREALISASI
Rp.Rp.
REKENING
%
ANGGARANTARGET
KODE
%
RENCANA REALISASI KET
102.1.17 Penyediaan Makanan dan Minuman 4,800,000 50.009,600,000 0.000 48.00 0.00
7,200,000 48.00 0.003,600,000 05.2.2.11.2 0.0050.00Belanja Makanan dan Minuman Rapat
2,400,000 48.00 0.001,200,000 05.2.2.11.3 0.0050.00Belanja Makanan dan Minuman Tamu
102.1.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam dan ke luardaerah 6,000,000 66.679,000,000 44.444,000,000 70.00 44.44
4,000,000 100.00 100.004,000,000 4,000,0005.2.2.15.1 100.00100.00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
5,000,000 40.00 0.002,000,000 05.2.2.15.2 0.0040.00Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
22,864,000102.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 17,032,000 74.49 5,615,630 24.56 82.67 25.00
102.2.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 10,000,000 100.0010,000,000 0.000 100.00 0.00
10,000,000 100.00 0.0010,000,000 05.2.2.20.3 0.00100.00Belanja Pemeliharaan Gedung Kantordan Bangunan Lainnya
102.2.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 7,032,000 54.6612,864,000 43.655,615,630 74.00 44.43
1,200,000 100.00 0.001,200,000 05.2.2.5.2 0.00100.00Belanja Penggantian Suku Cadang
11,664,000 48.00 49.005,832,000 5,615,6305.2.2.5.3 48.1450.00Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas
5,600,000102.3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 5,600,000 100.00 0 0.00 100.00 0.00
102.3.8 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 5,600,000 100.005,600,000 0.000 100.00 0.00
5,600,000 100.00 0.005,600,000 05.2.2.13.1 0.00100.00Belanja Pakaian Kerja Lapangan
282,235,000102.16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 189,650,000 67.20 87,245,000 30.91 75.08 31.29
102.16.20 Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan (DAK) 189,650,000 67.20282,235,000 30.9187,245,000 75.08 31.29
1,800,000 100.00 42.001,800,000 750,0005.2.1.1.1 41.67100.00Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
54,000,000 84.00 20.0045,000,000 10,750,0005.2.1.1.5 19.9183.33Honorarium Peserta Kegiatan
8,100,000 100.00 60.008,100,000 4,800,0005.2.2.1.1 59.26100.00Belanja Alat Tulis Kantor
2,000,000 100.00 100.002,000,000 2,000,0005.2.2.1.8 100.00100.00Belanja Dekorasi
7,000,000 58.00 0.004,000,000 05.2.2.1.13 0.0057.14Belanja Bahan Pakai Habis Lainnya
16,200,000 57.00 50.009,200,000 8,100,0005.2.2.2.10 50.0056.79Belanja Bahan-bahan Logistik / Pangan dan Sandang
2,550,000 100.00 100.002,550,000 2,550,0005.2.2.6.1 100.00100.00Belanja Cetak
8,408,000 48.00 48.004,000,000 4,000,0005.2.2.6.2 47.5747.57Belanja Penggandaan
67,200,000 67.00 20.0045,000,000 13,055,0005.2.2.11.2 19.4366.96Belanja Makanan dan Minuman Rapat
11,250,000 71.00 62.008,000,000 6,930,0005.2.2.11.9 61.6071.11Belanja Makanan dan Minuman Balita Gizi Buruk
41,580,000 60.00 0.0025,000,000 05.2.2.11.10 0.0060.13Belanja Makanan dan Minuman Ibu Hamil
62,147,000 56.00 56.0035,000,000 34,310,0005.2.2.15.1 55.2156.32Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
16,742,000102.32 Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak 12,742,000 76.11 1,400,000 8.36 93.00 8.36
102.32.7 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu (DAK) 12,742,000 76.1116,742,000 8.361,400,000 93.00 8.36
Halaman 99 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN PUSKESMAS BANDAR II
FISIK (%)KEUANGAN
PPTKREALISASI
Rp.Rp.
REKENING
%
ANGGARANTARGET
KODE
%
RENCANA REALISASI KET
600,000 100.00 0.00600,000 05.2.1.1.7 0.00100.00Honorarium Petugas Kunjungan Layanan Kesehatan
1,142,000 100.00 0.001,142,000 05.2.2.1.7 0.00100.00Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas
14,000,000 72.00 10.0010,000,000 1,400,0005.2.2.3.9 10.0071.43Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan
1,000,000 100.00 0.001,000,000 05.2.2.8.1 0.00100.00Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
376,627,000 229,734,500 61.001.2.1.5 PUSKESMAS BLADO I 20.6977,921,000 64.59 21.05
354,691,000102.16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 219,748,500 61.95 77,921,000 21.97 66.69 22.36
102.16.20 Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan (DAK) 219,748,500 61.95354,691,000 21.9777,921,000 66.69 22.36
14,925,000 45.00 22.0011,150,000 3,275,0005.2.1.1.1 21.9474.71Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
54,000,000 50.00 43.0031,250,000 22,750,0005.2.1.2.2 42.1357.87Honorarium Peserta Kegiatan
4,400,000 100.00 38.004,400,000 1,631,0005.2.2.1.1 37.07100.00Belanja Alat Tulis Kantor
2,250,000 52.00 40.001,200,000 900,0005.2.2.1.8 40.0053.33Belanja Dekorasi
0 52.00 0.000 05.2.2.1.13 Belanja Bahan Pakai Habis Lainnya
3,000,000 100.00 0.003,000,000 05.2.2.2.5 0.00100.00Belanja Bahan Kimia
19,800,000 66.00 0.0013,420,000 05.2.2.2.10 0.0067.78Belanja Bahan-bahan Logistik / Pangan dan Sandang
9,699,000 100.00 30.009,699,000 2,875,0005.2.2.6.1 29.64100.00Belanja Cetak
7,177,000 48.00 23.003,588,000 1,600,0005.2.2.6.2 22.2949.99Belanja Penggandaan
82,250,000 65.00 39.0056,000,000 31,745,0005.2.2.11.2 38.6068.09Belanja Makanan dan Minuman Rapat
29,070,000 75.00 2.0021,802,500 480,0005.2.2.11.9 1.6575.00Belanja Makanan dan Minuman Balita Gizi Buruk
19,800,000 66.00 0.0013,200,000 05.2.2.11.10 0.0066.67Belanja Makanan dan Minuman Ibu Hamil
108,320,000 48.00 12.0051,039,000 12,665,0005.2.2.15.1 11.6947.12Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
21,936,000102.32 Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak 9,986,000 45.52 0 0.00 57.75 0.00
102.32.7 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu (DAK) 9,986,000 45.5221,936,000 0.000 57.75 0.00
0 0.0005.2.1.1.5 Honorarium Peserta Kegiatan
0 0.0005.2.1.2.2 Honorarium Peserta Kegiatan
0 50.00 0.000 05.2.1.5.1 Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga
0 0.0005.2.2.1.1 Belanja Alat Tulis Kantor
0 0.0005.2.2.1.8 Belanja Dekorasi
0 0.0005.2.2.3.2 Belanja Air
0 0.0005.2.2.3.3 Belanja Listrik
17,500,000 33.00 0.006,000,000 05.2.2.3.9 0.0034.29Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan
0 0.0005.2.2.6.2 Belanja Penggandaan
Halaman 100 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN PUSKESMAS BLADO I
FISIK (%)KEUANGAN
PPTKREALISASI
Rp.Rp.
REKENING
%
ANGGARANTARGET
KODE
%
RENCANA REALISASI KET
0 0.0005.2.2.7.3 Belanja Sewa Gedung / Ruang / Tempat Penginapan
3,536,000 100.00 0.003,536,000 05.2.2.8.1 0.00100.00Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
0 0.0005.2.2.11.1 Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai
0 0.0005.2.2.11.2 Belanja Makanan dan Minuman Rapat
0 0.0005.2.2.11.5 Belanja Makanan dan Minuman Pasien Rawat Inap
900,000 48.00 0.00450,000 05.2.2.15.1 0.0050.00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
0 0.0005.2.2.15.2 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
292,120,000 143,510,600 49.131.2.1.6 PUSKESMAS BLADO II 14.4842,310,600 57.19 14.84
276,220,000102.16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 132,610,600 48.01 42,310,600 15.32 45.83 15.69
102.16.20 Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan (DAK) 132,610,600 48.01276,220,000 15.3242,310,600 45.83 15.69
25,780,000 50.00 2.771,050,000 700,0005.2.1.1.1 2.724.07Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1,920,000 50.00 0.001,920,000 05.2.1.1.5 0.00100.00Honorarium Peserta Kegiatan
44,930,000 50.00 9.0022,479,000 3,850,0005.2.1.2.2 8.5750.03Honorarium Peserta Kegiatan
14,230,000 50.00 38.007,115,000 5,400,0005.2.2.1.1 37.9550.00Belanja Alat Tulis Kantor
3,600,000 50.00 42.001,920,000 1,535,0005.2.2.1.8 42.6453.33Belanja Dekorasi
1,740,000 0.00 0.000 05.2.2.6.1 0.000.00Belanja Cetak
33,230,000 50.00 35.0020,779,600 11,360,6005.2.2.6.2 34.1962.53Belanja Penggandaan
74,210,000 50.00 22.0037,105,000 15,865,0005.2.2.11.2 21.3850.00Belanja Makanan dan Minuman Rapat
5,940,000 50.00 0.002,772,000 05.2.2.11.9 0.0046.67Belanja Makanan dan Minuman Balita Gizi Buruk
2,970,000 50.00 0.002,970,000 05.2.2.11.10 0.00100.00Belanja Makanan dan Minuman Ibu Hamil
52,850,000 50.00 0.0027,150,000 05.2.2.15.1 0.0051.37Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
14,820,000 50.00 25.007,350,000 3,600,0005.2.2.23.1 24.2949.60Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat
15,900,000102.32 Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak 10,900,000 68.55 0 0.00 91.25 0.00
102.32.7 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu (DAK) 10,900,000 68.5515,900,000 0.000 91.25 0.00
450,000 100.00 0.00450,000 05.2.1.1.7 0.00100.00Honorarium Petugas Kunjungan Layanan Kesehatan
800,000 100.00 0.00800,000 05.2.2.1.7 0.00100.00Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas
14,000,000 65.00 0.009,000,000 05.2.2.3.9 0.0064.29Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan
650,000 100.00 0.00650,000 05.2.2.8.1 0.00100.00Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
510,504,000 256,125,000 50.171.2.1.7 PUSKESMAS REBAN 16.6584,985,000 59.47 16.63
490,487,000102.16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 245,408,000 50.03 84,985,000 17.33 61.15 17.31
102.16.20 Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan (DAK) 245,408,000 50.03490,487,000 17.3384,985,000 61.15 17.31
Halaman 101 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN PUSKESMAS REBAN
FISIK (%)KEUANGAN
PPTKREALISASI
Rp.Rp.
REKENING
%
ANGGARANTARGET
KODE
%
RENCANA REALISASI KET
4,050,000 36.00 17.001,050,000 700,0005.2.1.1.1 17.2825.93Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
0 48.00 0.000 05.2.1.1.5 Honorarium Peserta Kegiatan
121,328,000 54.00 15.0064,083,000 18,450,0005.2.1.2.2 15.2152.82Honorarium Peserta Kegiatan
3,610,000 49.00 0.003,610,000 05.2.2.1.1 0.00100.00Belanja Alat Tulis Kantor
4,710,000 46.00 15.002,000,000 720,0005.2.2.1.8 15.2942.46Belanja Dekorasi
21,000,000 33.00 0.007,000,000 05.2.2.2.10 0.0033.33Belanja Bahan-bahan Logistik / Pangan dan Sandang
247,000 100.00 0.00247,000 05.2.2.2.12 0.00100.00Belanja Bahan/ Material Lainnya
5,708,000 85.00 70.004,500,000 3,990,0005.2.2.6.1 69.9078.84Belanja Cetak
14,749,000 48.00 5.008,196,000 725,0005.2.2.6.2 4.9255.57Belanja Penggandaan
135,060,000 48.00 28.0069,216,000 37,200,0005.2.2.11.2 27.5451.25Belanja Makanan dan Minuman Rapat
4,950,000 100.00 0.004,950,000 05.2.2.11.9 0.00100.00Belanja Makanan dan Minuman Balita Gizi Buruk
0 100.00 0.000 05.2.2.11.10 Belanja Makanan dan Minuman Ibu Hamil
175,075,000 48.00 13.0080,556,000 23,200,0005.2.2.15.1 13.2546.01Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
20,017,000102.32 Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak 10,717,000 53.54 0 0.00 54.00 0.00
102.32.7 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu (DAK) 10,717,000 53.5420,017,000 0.000 54.00 0.00
15,400,000 50.00 0.007,700,000 05.2.2.3.9 0.0050.00Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan
2,217,000 100.00 0.002,217,000 05.2.2.5.3 0.00100.00Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas
1,500,000 33.00 0.00500,000 05.2.2.8.1 0.0033.33Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
900,000 33.00 0.00300,000 05.2.2.15.1 0.0033.33Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
592,778,000 412,647,000 69.611.2.1.8 PUSKESMAS BAWANG 13.9682,779,700 71.44 14.32
568,000,000102.16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 387,869,000 68.29 82,779,700 14.57 64.85 14.95
102.16.20 Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan (DAK) 387,869,000 68.29568,000,000 14.5782,779,700 64.85 14.95
25,500,000 48.00 4.0015,774,000 875,0005.2.1.1.1 3.4361.86Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
85,760,000 70.00 19.0072,760,000 15,750,0005.2.1.2.2 18.3784.84Honorarium Peserta Kegiatan
4,522,000 100.00 100.004,522,000 4,496,5005.2.2.1.1 99.44100.00Belanja Alat Tulis Kantor
5,100,000 59.00 6.003,000,000 300,0005.2.2.1.8 5.8858.82Belanja Dekorasi
7,500,000 53.00 0.004,000,000 05.2.2.1.13 0.0053.33Belanja Bahan Pakai Habis Lainnya
208,000 100.00 0.00208,000 05.2.2.2.9 0.00100.00Belanja Bahan Alat Peraga / Praktek Sekolah
48,950,000 54.00 37.0026,700,000 17,800,0005.2.2.2.10 36.3654.55Belanja Bahan-bahan Logistik / Pangan dan Sandang
17,700,000 43.00 12.0011,500,000 2,100,0005.2.2.6.1 11.8664.97Belanja Cetak
22,850,000 78.00 2.0018,000,000 523,2005.2.2.6.2 2.2978.77Belanja Penggandaan
Halaman 102 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN PUSKESMAS BAWANG
FISIK (%)KEUANGAN
PPTKREALISASI
Rp.Rp.
REKENING
%
ANGGARANTARGET
KODE
%
RENCANA REALISASI KET
118,010,000 58.00 22.0067,435,000 24,835,0005.2.2.11.2 21.0457.14Belanja Makanan dan Minuman Rapat
13,500,000 66.00 0.0013,500,000 05.2.2.11.9 0.00100.00Belanja Makanan dan Minuman Balita Gizi Buruk
39,600,000 57.00 0.0030,470,000 05.2.2.11.10 0.0076.94Belanja Makanan dan Minuman Ibu Hamil
178,800,000 57.00 9.00120,000,000 16,100,0005.2.2.15.1 9.0067.11Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
24,778,000102.32 Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak 24,778,000 100.00 0 0.00 100.00 0.00
102.32.7 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu (DAK) 24,778,000 100.0024,778,000 0.000 100.00 0.00
18,200,000 100.00 0.0018,200,000 05.2.2.3.9 0.00100.00Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan
5,378,000 100.00 0.005,378,000 05.2.2.8.1 0.00100.00Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
1,200,000 100.00 0.001,200,000 05.2.2.15.1 0.00100.00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
542,959,000 272,242,000 50.141.2.1.9 PUSKESMAS TERSONO 15.1782,391,000 46.52 15.71
498,993,000102.16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 249,492,000 50.00 82,391,000 16.51 48.00 17.09
102.16.20 Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan (DAK) 249,492,000 50.00498,993,000 16.5182,391,000 48.00 17.09
3,100,000 48.00 23.031,050,000 700,0005.2.1.1.1 22.5833.87Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
115,500,000 48.00 4.3950,748,000 4,100,0005.2.1.2.2 3.5543.94Honorarium Peserta Kegiatan
13,300,000 48.00 15.006,648,000 1,956,0005.2.2.1.1 14.7149.98Belanja Alat Tulis Kantor
5,000,000 48.00 6.004,998,000 210,0005.2.2.1.8 4.2099.96Belanja Dekorasi
36,000,000 48.00 34.0018,000,000 12,000,0005.2.2.2.10 33.3350.00Belanja Bahan-bahan Logistik / Pangan dan Sandang
19,500,000 48.00 10.778,748,000 2,100,0005.2.2.6.1 10.7744.86Belanja Cetak
25,418,000 48.00 16.0012,708,000 3,875,0005.2.2.6.2 15.2550.00Belanja Penggandaan
85,750,000 48.00 15.0042,876,000 12,380,0005.2.2.11.2 14.4450.00Belanja Makanan dan Minuman Rapat
12,375,000 48.00 0.006,186,000 05.2.2.11.9 0.0049.99Belanja Makanan dan Minuman Balita Gizi Buruk
25,200,000 48.00 71.5220,028,000 17,745,0005.2.2.11.10 70.4279.48Belanja Makanan dan Minuman Ibu Hamil
157,850,000 48.00 17.6877,502,000 27,325,0005.2.2.15.1 17.3149.10Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
43,966,000102.32 Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak 22,750,000 51.74 0 0.00 44.90 0.00
102.32.7 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu (DAK) 22,750,000 51.7443,966,000 0.000 44.90 0.00
0 48.00 0.00450,000 05.2.1.1.7 Honorarium Petugas Kunjungan Layanan Kesehatan
2,000,000 48.00 0.00800,000 05.2.2.3.2 0.0040.00Belanja Air
2,000,000 48.00 0.00800,000 05.2.2.3.3 0.0040.00Belanja Listrik
5,000,000 40.00 0.002,000,000 05.2.2.3.7 0.0040.00Belanja Jasa Kebersihan Kantor
15,400,000 48.00 0.005,000,000 05.2.2.3.9 0.0032.47Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan
1,666,000 48.00 0.00600,000 05.2.2.5.3 0.0036.01Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas
Halaman 103 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN PUSKESMAS TERSONO
FISIK (%)KEUANGAN
PPTKREALISASI
Rp.Rp.
REKENING
%
ANGGARANTARGET
KODE
%
RENCANA REALISASI KET
10,000,000 48.00 0.0010,000,000 05.2.2.7.2 0.00100.00Belanja Sewa Gedung/ Kantor/ Ruang / Tempat Rapat
2,000,000 48.00 0.00800,000 05.2.2.8.1 0.0040.00Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
5,000,000 40.00 0.002,000,000 05.2.2.11.5 0.0040.00Belanja Makanan dan Minuman Pasien Rawat Inap
900,000 33.00 0.00300,000 05.2.2.15.1 0.0033.33Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
466,266,000 263,818,000 56.581.2.1.10 PUSKESMAS GRINGSING I 16.5777,249,000 51.88 16.82
442,347,000102.16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 249,988,000 56.51 77,249,000 17.46 48.15 17.73
102.16.20 Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan (DAK) 249,988,000 56.51442,347,000 17.4677,249,000 48.15 17.73
7,100,000 48.00 13.003,552,000 875,0005.2.1.1.1 12.3250.03Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
60,000,000 48.00 0.0044,704,000 05.2.1.1.5 0.0074.51Honorarium Peserta Kegiatan
60,000,000 50.00 0.0030,000,000 05.2.1.2.2 0.0050.00Honorarium Peserta Kegiatan
8,000,000 48.00 0.004,002,000 05.2.2.1.1 0.0050.02Belanja Alat Tulis Kantor
1,500,000 48.00 29.00750,000 424,0005.2.2.1.8 28.2750.00Belanja Dekorasi
3,000,000 48.00 0.001,500,000 05.2.2.1.13 0.0050.00Belanja Bahan Pakai Habis Lainnya
77,400,000 48.00 20.0038,700,000 15,700,0005.2.2.2.10 20.2850.00Belanja Bahan-bahan Logistik / Pangan dan Sandang
5,725,000 48.00 0.002,862,000 05.2.2.6.1 0.0049.99Belanja Cetak
13,302,000 48.00 5.006,636,000 610,0005.2.2.6.2 4.5949.89Belanja Penggandaan
75,000,000 48.00 46.0037,500,000 33,950,0005.2.2.11.2 45.2750.00Belanja Makanan dan Minuman Rapat
24,750,000 48.00 10.0012,372,000 2,475,0005.2.2.11.9 10.0049.99Belanja Makanan dan Minuman Balita Gizi Buruk
17,820,000 48.00 0.008,910,000 05.2.2.11.10 0.0050.00Belanja Makanan dan Minuman Ibu Hamil
88,750,000 48.00 27.0058,500,000 23,215,0005.2.2.15.1 26.1665.92Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
23,919,000102.32 Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak 13,830,000 57.82 0 0.00 64.00 0.00
102.32.7 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu (DAK) 13,830,000 57.8223,919,000 0.000 64.00 0.00
1,050,000 48.00 0.00528,000 05.2.1.1.7 0.0050.29Honorarium Petugas Kunjungan Layanan Kesehatan
1,169,000 60.00 0.00700,000 05.2.2.1.7 0.0059.88Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas
18,200,000 48.00 0.009,102,000 05.2.2.3.9 0.0050.01Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan
3,500,000 100.00 0.003,500,000 05.2.2.8.1 0.00100.00Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
360,227,000 188,269,500 52.261.2.1.11 PUSKESMAS GRINGSING II 16.6159,819,717 51.18 16.87
59,800,000102.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 24,385,000 40.78 5,857,717 9.80 38.14 9.77
102.1.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 4,425,000 25.0017,700,000 21.803,857,717 26.00 21.83
9,600,000 26.00 20.002,400,000 1,945,3875.2.2.3.1 20.2625.00Belanja Telepon
8,100,000 26.00 24.002,025,000 1,912,3305.2.2.3.3 23.6125.00Belanja Listrik
Halaman 104 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN PUSKESMAS GRINGSING II
FISIK (%)KEUANGAN
PPTKREALISASI
Rp.Rp.
REKENING
%
ANGGARANTARGET
KODE
%
RENCANA REALISASI KET
102.1.6 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan KendaraanDinas/ Operasional 8,000,000 72.7311,000,000 0.000 66.67 0.00
5,000,000 100.00 0.005,000,000 05.2.2.4.2 0.00100.00Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah
3,000,000 100.00 0.003,000,000 05.2.2.5.1 0.00100.00Belanja Jasa Service
3,000,000 0.00 0.000 05.2.2.5.4 0.000.00Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
102.1.8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 3,500,000 50.007,000,000 28.572,000,000 49.00 28.29
1,000,000 50.00 0.00500,000 05.2.2.1.5 0.0050.00Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
6,000,000 48.00 33.003,000,000 2,000,0005.2.2.3.7 33.3350.00Belanja Jasa Kebersihan Kantor
102.1.9 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 500,000 20.002,500,000 0.000 25.00 0.00
1,000,000 50.00 0.00500,000 05.2.2.20.7 0.0050.00Belanja Pemeliharaan Instalasi/ Jaringan Komputer / LocalArea Network (LAN)
1,500,000 0.00 0.000 05.2.2.20.23 0.000.00Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
102.1.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 2,450,000 33.937,220,000 0.000 34.00 0.00
7,220,000 34.00 0.002,450,000 05.2.2.1.1 0.0033.93Belanja Alat Tulis Kantor
102.1.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 0 0.003,360,000 0.000 0.00 0.00
2,360,000 0.00 0.000 05.2.2.6.1 0.000.00Belanja Cetak
1,000,000 0.00 0.000 05.2.2.6.2 0.000.00Belanja Penggandaan
102.1.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ PeneranganBangunan Kantor 900,000 50.001,800,000 0.000 50.00 0.00
1,800,000 50.00 0.00900,000 05.2.2.1.3 0.0050.00Belanja Alat Listrik dan Elektronik
102.1.16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 4,610,000 50.009,220,000 0.000 50.00 0.00
9,220,000 50.00 0.004,610,000 05.2.2.1.13 0.0050.00Belanja Bahan Pakai Habis Lainnya
7,500,000102.3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 7,500,000 100.00 7,200,000 96.00 100.00 100.00
102.3.2 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 7,500,000 100.007,500,000 96.007,200,000 100.00 100.00
7,500,000 100.00 100.007,500,000 7,200,0005.2.2.12.4 96.00100.00Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)
276,970,000102.16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 148,734,000 53.70 46,762,000 16.88 64.71 17.12
102.16.20 Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan (DAK) 148,734,000 53.70276,970,000 16.8846,762,000 64.71 17.12
24,450,000 53.00 3.0012,228,000 700,0005.2.1.1.1 2.8650.01Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
41,850,000 49.00 14.0020,928,000 5,810,0005.2.1.2.2 13.8850.01Honorarium Peserta Kegiatan
5,908,000 58.00 34.003,448,000 2,026,0005.2.2.1.1 34.2958.36Belanja Alat Tulis Kantor
5,600,000 68.00 10.002,802,000 546,0005.2.2.1.8 9.7550.04Belanja Dekorasi
0 50.00 0.001,950,000 05.2.2.1.13 Belanja Bahan Pakai Habis Lainnya
2,600,000 100.00 0.002,600,000 05.2.2.2.5 0.00100.00Belanja Bahan Kimia
532,000 100.00 0.000 05.2.2.2.9 0.000.00Belanja Bahan Alat Peraga / Praktek Sekolah
Halaman 105 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN PUSKESMAS GRINGSING II
FISIK (%)KEUANGAN
PPTKREALISASI
Rp.Rp.
REKENING
%
ANGGARANTARGET
KODE
%
RENCANA REALISASI KET
7,200,000 48.00 34.007,200,000 2,400,0005.2.2.2.10 33.33100.00Belanja Bahan-bahan Logistik / Pangan dan Sandang
6,025,000 54.00 9.003,150,000 525,0005.2.2.6.1 8.7152.28Belanja Cetak
19,470,000 49.00 14.009,732,000 2,725,0005.2.2.6.2 14.0049.98Belanja Penggandaan
79,095,000 49.00 31.0039,546,000 24,420,0005.2.2.11.2 30.8750.00Belanja Makanan dan Minuman Rapat
2,925,000 77.00 0.001,950,000 05.2.2.11.9 0.0066.67Belanja Makanan dan Minuman Balita Gizi Buruk
990,000 99.00 0.000 05.2.2.11.10 0.000.00Belanja Makanan dan Minuman Ibu Hamil
80,325,000 52.00 10.0043,200,000 7,610,0005.2.2.15.1 9.4753.78Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
15,957,000102.32 Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak 7,650,500 47.94 0 0.00 37.25 0.00
102.32.7 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu (DAK) 7,650,500 47.9415,957,000 0.000 37.25 0.00
450,000 33.00 0.00150,000 05.2.1.1.7 0.0033.33Honorarium Petugas Kunjungan Layanan Kesehatan
14,000,000 50.00 0.007,000,000 05.2.2.3.9 0.0050.00Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan
875,500 33.00 0.00290,000 05.2.2.5.3 0.0033.12Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas
631,500 33.00 0.00210,500 05.2.2.8.1 0.0033.33Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
488,285,000 326,311,500 66.831.2.1.12 PUSKESMAS LIMPUNG 32.63159,335,500 69.94 33.32
468,313,000102.16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 312,873,500 66.81 159,335,500 34.02 73.00 34.74
102.16.20 Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan (DAK) 312,873,500 66.81468,313,000 34.02159,335,500 73.00 34.74
21,550,000 42.00 4.101,800,000 875,0005.2.1.1.1 4.068.35Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
71,427,000 48.00 26.0044,457,000 17,950,0005.2.1.1.5 25.1362.24Honorarium Peserta Kegiatan
9,690,000 100.00 0.005,890,000 05.2.2.1.1 0.0060.78Belanja Alat Tulis Kantor
8,800,000 77.00 33.006,300,000 2,900,0005.2.2.1.8 32.9571.59Belanja Dekorasi
430,000 100.00 0.00430,000 05.2.2.2.9 0.00100.00Belanja Bahan Alat Peraga / Praktek Sekolah
20,987,000 70.00 72.0015,000,000 14,925,5005.2.2.6.1 71.1271.47Belanja Cetak
16,699,000 59.00 14.0010,720,000 2,260,0005.2.2.6.2 13.5364.20Belanja Penggandaan
126,310,000 60.00 47.0084,531,500 58,145,0005.2.2.11.2 46.0366.92Belanja Makanan dan Minuman Rapat
13,995,000 100.00 8.0013,995,000 990,0005.2.2.11.9 7.07100.00Belanja Makanan dan Minuman Balita Gizi Buruk
12,375,000 100.00 8.0012,375,000 990,0005.2.2.11.10 8.00100.00Belanja Makanan dan Minuman Ibu Hamil
46,800,000 48.00 34.0023,400,000 15,600,0005.2.2.11.11 33.3350.00Belanja Makanan dan Minuman Pelayanan PeningkatanKesehatan Anak
119,250,000 72.00 38.1793,975,000 44,700,0005.2.2.15.1 37.4878.81Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
19,972,000102.32 Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak 13,438,000 67.28 0 0.00 60.75 0.00
102.32.7 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu (DAK) 13,438,000 67.2819,972,000 0.000 60.75 0.00
900,000 48.00 0.00450,000 05.2.1.1.7 0.0050.00Honorarium Petugas Kunjungan Layanan Kesehatan
Halaman 106 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN PUSKESMAS LIMPUNG
FISIK (%)KEUANGAN
PPTKREALISASI
Rp.Rp.
REKENING
%
ANGGARANTARGET
KODE
%
RENCANA REALISASI KET
15,400,000 67.00 0.0010,400,000 05.2.2.3.9 0.0067.53Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan
1,172,000 48.00 0.00588,000 05.2.2.5.3 0.0050.17Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas
2,500,000 80.00 0.002,000,000 05.2.2.8.1 0.0080.00Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
439,071,000 277,581,000 63.221.2.1.13 PUSKESMAS BANYUPUTIH 13.9161,063,535 54.36 13.97
396,363,000102.16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 256,821,000 64.79 61,063,535 15.41 58.93 15.48
102.16.20 Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan (DAK) 256,821,000 64.79396,363,000 15.4161,063,535 58.93 15.48
27,425,000 47.00 2.561,175,000 700,0005.2.1.1.1 2.554.28Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
0 50.00 0.0040,278,000 05.2.1.1.5 Honorarium Peserta Kegiatan
80,278,000 50.00 16.0040,278,000 13,000,0005.2.1.2.2 16.1950.17Honorarium Peserta Kegiatan
4,090,000 100.00 100.004,090,000 4,033,5355.2.2.1.1 98.62100.00Belanja Alat Tulis Kantor
5,000,000 50.00 0.002,500,000 05.2.2.1.8 0.0050.00Belanja Dekorasi
15,800,000 50.00 0.007,900,000 05.2.2.2.5 0.0050.00Belanja Bahan Kimia
0 100.00 0.0015,800,000 05.2.2.2.8 Belanja Bahan Alat-alat Kesehatan
1,030,000 100.00 0.001,030,000 05.2.2.2.9 0.00100.00Belanja Bahan Alat Peraga / Praktek Sekolah
17,640,000 50.00 27.008,820,000 4,800,0005.2.2.2.10 27.2150.00Belanja Bahan-bahan Logistik / Pangan dan Sandang
11,965,000 37.00 0.004,465,000 05.2.2.6.1 0.0037.32Belanja Cetak
14,570,000 50.00 0.007,000,000 05.2.2.6.2 0.0048.04Belanja Penggandaan
104,910,000 50.00 18.0052,455,000 18,500,0005.2.2.11.2 17.6350.00Belanja Makanan dan Minuman Rapat
19,800,000 50.00 25.009,900,000 4,950,0005.2.2.11.9 25.0050.00Belanja Makanan dan Minuman Balita Gizi Buruk
17,325,000 50.00 11.008,600,000 1,980,0005.2.2.11.10 11.4349.64Belanja Makanan dan Minuman Ibu Hamil
76,530,000 50.00 17.2552,530,000 13,100,0005.2.2.15.1 17.1268.64Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
42,708,000102.32 Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak 20,760,000 48.61 0 0.00 47.50 0.00
102.32.7 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu (DAK) 20,760,000 48.6142,708,000 0.000 47.50 0.00
0 33.00 0.00250,000 05.2.1.1.7 Honorarium Petugas Kunjungan Layanan Kesehatan
1,258,000 48.00 0.00600,000 05.2.2.1.7 0.0047.69Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas
2,000,000 48.00 0.001,200,000 05.2.2.3.2 0.0060.00Belanja Air
2,000,000 48.00 0.001,200,000 05.2.2.3.3 0.0060.00Belanja Listrik
5,000,000 50.00 0.002,500,000 05.2.2.3.7 0.0050.00Belanja Jasa Kebersihan Kantor
14,700,000 50.00 0.007,350,000 05.2.2.3.9 0.0050.00Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan
10,000,000 50.00 0.004,000,000 05.2.2.7.3 0.0040.00Belanja Sewa Gedung / Ruang / Tempat Penginapan
2,000,000 50.00 0.00800,000 05.2.2.8.1 0.0040.00Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
Halaman 107 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN PUSKESMAS BANYUPUTIH
FISIK (%)KEUANGAN
PPTKREALISASI
Rp.Rp.
REKENING
%
ANGGARANTARGET
KODE
%
RENCANA REALISASI KET
5,000,000 50.00 0.002,500,000 05.2.2.11.5 0.0050.00Belanja Makanan dan Minuman Pasien Rawat Inap
750,000 48.00 0.00360,000 05.2.2.15.1 0.0048.00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
498,069,000 362,354,000 72.751.2.1.14 PUSKESMAS SUBAH 16.2280,762,000 81.82 16.59
473,909,000102.16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 338,194,000 71.36 80,062,000 16.89 77.93 17.29
102.16.20 Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan (DAK) 338,194,000 71.36473,909,000 16.8980,062,000 77.93 17.29
3,750,000 60.00 14.002,700,000 525,0005.2.1.1.1 14.0072.00Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
96,855,000 60.00 9.0061,720,000 8,370,0005.2.1.2.2 8.6463.72Honorarium Peserta Kegiatan
9,193,000 66.00 13.006,193,000 1,200,0005.2.2.1.1 13.0567.37Belanja Alat Tulis Kantor
37,500 100.00 0.0037,500 05.2.2.1.3 0.00100.00Belanja Alat Listrik dan Elektronik
3,300,000 100.00 27.003,300,000 900,0005.2.2.1.8 27.27100.00Belanja Dekorasi
92,500 100.00 0.0092,500 05.2.2.1.11 0.00100.00Belanja Peralatan Dapur / Rumah Tangga Habis Pakai
6,000,000 100.00 0.006,000,000 05.2.2.2.5 0.00100.00Belanja Bahan Kimia
35,280,000 56.00 31.0023,040,000 10,800,0005.2.2.2.10 30.6165.31Belanja Bahan-bahan Logistik / Pangan dan Sandang
10,511,000 100.00 20.0010,511,000 2,142,0005.2.2.6.1 20.38100.00Belanja Cetak
28,355,000 90.00 5.0021,500,000 1,400,0005.2.2.6.2 4.9475.82Belanja Penggandaan
122,885,000 56.00 29.00101,100,000 34,825,0005.2.2.11.2 28.3482.27Belanja Makanan dan Minuman Rapat
0 50.00 0.000 05.2.2.11.9 Belanja Makanan dan Minuman Balita Gizi Buruk
0 100.00 0.000 05.2.2.11.10 Belanja Makanan dan Minuman Ibu Hamil
157,650,000 53.00 13.00102,000,000 19,900,0005.2.2.15.1 12.6264.70Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
24,160,000102.32 Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak 24,160,000 100.00 700,000 2.90 100.00 3.01
102.32.7 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu (DAK) 24,160,000 100.0024,160,000 2.90700,000 100.00 3.01
18,200,000 100.00 4.0018,200,000 700,0005.2.2.3.9 3.85100.00Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan
4,760,000 100.00 0.004,760,000 05.2.2.8.1 0.00100.00Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
1,200,000 100.00 0.001,200,000 05.2.2.15.1 0.00100.00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
372,204,000 210,103,750 56.451.2.1.15 PUSKESMAS PECALUNGAN 20.9577,960,000 57.78 21.41
329,468,000102.16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 187,281,750 56.84 77,960,000 23.66 62.54 24.19
102.16.20 Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan (DAK) 187,281,750 56.84329,468,000 23.6677,960,000 62.54 24.19
2,900,000 36.00 18.001,400,000 525,0005.2.1.1.1 18.1048.28Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
40,750,000 63.00 21.0030,781,250 8,450,0005.2.1.2.2 20.7475.54Honorarium Peserta Kegiatan
6,793,000 11.00 36.004,793,000 2,400,0005.2.2.1.1 35.3370.56Belanja Alat Tulis Kantor
2,325,000 73.00 48.002,000,000 1,100,0005.2.2.1.8 47.3186.02Belanja Dekorasi
Halaman 108 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN PUSKESMAS PECALUNGAN
FISIK (%)KEUANGAN
PPTKREALISASI
Rp.Rp.
REKENING
%
ANGGARANTARGET
KODE
%
RENCANA REALISASI KET
3,000,000 100.00 0.003,000,000 05.2.2.1.13 0.00100.00Belanja Bahan Pakai Habis Lainnya
325,000 100.00 0.00325,000 05.2.2.2.9 0.00100.00Belanja Bahan Alat Peraga / Praktek Sekolah
33,480,000 64.00 31.0018,500,000 10,200,0005.2.2.2.10 30.4755.26Belanja Bahan-bahan Logistik / Pangan dan Sandang
10,725,000 65.00 67.007,430,000 7,390,0005.2.2.6.1 68.9069.28Belanja Cetak
14,470,000 80.00 38.0014,470,000 5,435,0005.2.2.6.2 37.56100.00Belanja Penggandaan
69,895,000 54.00 30.0035,670,000 20,370,0005.2.2.11.2 29.1451.03Belanja Makanan dan Minuman Rapat
11,385,000 50.00 16.006,187,500 1,815,0005.2.2.11.9 15.9454.35Belanja Makanan dan Minuman Balita Gizi Buruk
14,850,000 66.00 23.0010,725,000 3,300,0005.2.2.11.10 22.2272.22Belanja Makanan dan Minuman Ibu Hamil
118,570,000 51.00 15.0052,000,000 16,975,0005.2.2.15.1 14.3243.86Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
42,736,000102.32 Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak 22,822,000 53.40 0 0.00 51.60 0.00
102.32.7 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu (DAK) 22,822,000 53.4042,736,000 0.000 51.60 0.00
0 48.00 0.00372,000 05.2.1.1.7 Honorarium Petugas Kunjungan Layanan Kesehatan
2,000,000 48.00 0.00800,000 05.2.2.3.2 0.0040.00Belanja Air
2,000,000 48.00 0.00800,000 05.2.2.3.3 0.0040.00Belanja Listrik
5,000,000 40.00 0.002,000,000 05.2.2.3.7 0.0040.00Belanja Jasa Kebersihan Kantor
14,700,000 48.00 0.004,900,000 05.2.2.3.9 0.0033.33Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan
786,000 48.00 0.00200,000 05.2.2.5.3 0.0025.45Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas
10,000,000 48.00 0.0010,000,000 05.2.2.7.2 0.00100.00Belanja Sewa Gedung/ Kantor/ Ruang / Tempat Rapat
2,500,000 48.00 0.001,000,000 05.2.2.8.1 0.0040.00Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
5,000,000 40.00 0.002,000,000 05.2.2.11.5 0.0040.00Belanja Makanan dan Minuman Pasien Rawat Inap
750,000 100.00 0.00750,000 05.2.2.15.1 0.00100.00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
486,330,000 325,949,100 67.021.2.1.16 PUSKESMAS TULIS 16.5080,240,000 65.31 16.93
465,256,000102.16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 315,407,100 67.79 79,540,000 17.10 69.31 17.52
102.16.20 Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan (DAK) 315,407,100 67.79465,256,000 17.1079,540,000 69.31 17.52
30,805,000 48.00 3.0012,560,000 700,0005.2.1.1.1 2.2740.77Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
68,400,000 59.00 24.0053,800,000 15,800,0005.2.1.2.2 23.1078.65Honorarium Peserta Kegiatan
6,120,000 59.00 88.005,354,000 5,354,0005.2.2.1.1 87.4887.48Belanja Alat Tulis Kantor
3,220,000 100.00 0.003,220,000 05.2.2.1.8 0.00100.00Belanja Dekorasi
10,000,000 100.00 0.0010,000,000 05.2.2.1.13 0.00100.00Belanja Bahan Pakai Habis Lainnya
698,000 100.00 0.00698,000 05.2.2.2.9 0.00100.00Belanja Bahan Alat Peraga / Praktek Sekolah
22,500,000 63.00 23.0013,500,000 5,000,0005.2.2.2.10 22.2260.00Belanja Bahan-bahan Logistik / Pangan dan Sandang
Halaman 109 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN PUSKESMAS TULIS
FISIK (%)KEUANGAN
PPTKREALISASI
Rp.Rp.
REKENING
%
ANGGARANTARGET
KODE
%
RENCANA REALISASI KET
25,865,000 100.00 28.0025,865,000 7,200,0005.2.2.6.1 27.84100.00Belanja Cetak
30,000,000 48.00 46.0013,920,000 13,642,0005.2.2.6.2 45.4746.40Belanja Penggandaan
103,740,000 54.00 21.0067,191,600 21,185,0005.2.2.11.2 20.4264.77Belanja Makanan dan Minuman Rapat
22,448,000 56.00 25.0013,093,000 5,544,0005.2.2.11.9 24.7058.33Belanja Makanan dan Minuman Balita Gizi Buruk
15,660,000 60.00 33.009,330,000 5,115,0005.2.2.11.10 32.6659.58Belanja Makanan dan Minuman Ibu Hamil
125,800,000 54.00 0.0086,875,500 05.2.2.15.1 0.0069.06Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
21,074,000102.32 Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak 10,542,000 50.02 700,000 3.32 48.00 3.82
102.32.7 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu (DAK) 10,542,000 50.0221,074,000 3.32700,000 48.00 3.82
900,000 48.00 0.00450,000 05.2.1.1.9 0.0050.00Honorarium Jasa Medik/Kelebihan Jam Mengajar/UpahPungut
16,100,000 48.00 5.008,052,000 700,0005.2.2.3.9 4.3550.01Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan
4,074,000 48.00 0.002,040,000 05.2.2.8.1 0.0050.07Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
482,635,000 248,106,000 51.411.2.1.17 PUSKESMAS KANDEMAN 7.7937,613,900 52.12 7.89
457,648,000102.16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 235,608,000 51.48 37,613,900 8.22 53.08 8.32
102.16.20 Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan (DAK) 235,608,000 51.48457,648,000 8.2237,613,900 53.08 8.32
39,050,000 50.00 2.0019,180,000 700,0005.2.1.1.1 1.7949.12Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
97,500,000 50.00 6.0048,750,000 5,590,0005.2.1.2.2 5.7350.00Honorarium Peserta Kegiatan
14,750,000 48.00 7.007,374,000 966,5005.2.2.1.1 6.5549.99Belanja Alat Tulis Kantor
10,048,000 48.00 3.005,022,000 268,0005.2.2.1.8 2.6749.98Belanja Dekorasi
1,000,000 100.00 0.001,000,000 05.2.2.2.9 0.00100.00Belanja Bahan Alat Peraga / Praktek Sekolah
35,000,000 48.00 27.0020,001,000 9,450,0005.2.2.2.10 27.0057.15Belanja Bahan-bahan Logistik / Pangan dan Sandang
7,000,000 58.00 0.004,000,000 05.2.2.2.12 0.0057.14Belanja Bahan/ Material Lainnya
25,000,000 48.00 12.6017,502,000 3,315,0005.2.2.6.1 13.2670.01Belanja Cetak
15,000,000 48.00 6.6710,002,000 914,4005.2.2.6.2 6.1066.68Belanja Penggandaan
68,250,000 48.00 16.9213,128,000 11,460,0005.2.2.11.2 16.7919.24Belanja Makanan dan Minuman Rapat
12,000,000 48.00 8.757,500,000 990,0005.2.2.11.9 8.2562.50Belanja Makanan dan Minuman Balita Gizi Buruk
12,000,000 48.00 32.507,500,000 3,960,0005.2.2.11.10 33.0062.50Belanja Makanan dan Minuman Ibu Hamil
121,050,000 48.00 0.0074,649,000 05.2.2.15.1 0.0061.67Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
24,987,000102.32 Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak 12,498,000 50.02 0 0.00 48.00 0.00
102.32.7 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu (DAK) 12,498,000 50.0224,987,000 0.000 48.00 0.00
18,200,000 48.00 0.009,102,000 05.2.2.3.9 0.0050.01Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan
5,587,000 48.00 0.002,796,000 05.2.2.8.1 0.0050.04Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
Halaman 110 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN PUSKESMAS KANDEMAN
FISIK (%)KEUANGAN
PPTKREALISASI
Rp.Rp.
REKENING
%
ANGGARANTARGET
KODE
%
RENCANA REALISASI KET
1,200,000 48.00 0.00600,000 05.2.2.15.1 0.0050.00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
507,795,300 259,245,000 51.051.2.1.18 PUSKESMAS BATANG I 14.2672,400,000 48.68 14.79
130,802,300102.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 61,434,000 46.97 12,848,900 9.82 37.40 10.07
102.1.6 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan KendaraanDinas/ Operasional 12,402,000 70.4717,600,000 11.732,064,500 74.00 11.23
7,200,000 100.00 0.007,200,000 05.2.2.4.2 0.00100.00Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah
10,400,000 48.00 19.005,202,000 2,064,5005.2.2.5.1 19.8550.02Belanja Jasa Service
102.1.8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 30,030,000 49.7260,402,300 12.507,553,000 36.00 12.86
350,000 0.00 0.000 05.2.1.1.2 0.000.00Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
29,538,000 48.00 8.0014,772,000 2,183,0005.2.2.1.5 7.3950.01Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
7,014,300 48.00 0.003,510,000 05.2.2.2.5 0.0050.04Belanja Bahan Kimia
23,500,000 48.00 23.0011,748,000 5,370,0005.2.2.3.7 22.8549.99Belanja Jasa Kebersihan Kantor
102.1.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 19,002,000 35.9952,800,000 6.123,231,400 20.50 6.48
200,000 0.00 0.000 05.2.1.1.2 0.000.00Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
150,000 0.00 0.000 05.2.1.1.3 0.000.00Honorarium Petugas Pemeriksa Barang / Pekerjaan
44,450,000 34.00 5.0015,000,000 2,100,0005.2.2.6.1 4.7233.75Belanja Cetak
8,000,000 48.00 15.004,002,000 1,131,4005.2.2.6.2 14.1450.02Belanja Penggandaan
45,000,000102.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 22,500,000 50.00 6,583,000 14.63 50.00 15.00
102.2.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 22,500,000 50.0045,000,000 14.636,583,000 50.00 15.00
45,000,000 50.00 15.0022,500,000 6,583,0005.2.2.20.3 14.6350.00Belanja Pemeliharaan Gedung Kantordan Bangunan Lainnya
289,228,000102.16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 151,355,000 52.33 49,842,000 17.23 61.17 17.99
102.16.20 Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan (DAK) 151,355,000 52.33289,228,000 17.2349,842,000 61.17 17.99
2,100,000 48.00 34.001,050,000 700,0005.2.1.1.5 33.3350.00Honorarium Peserta Kegiatan
28,750,000 52.00 9.0014,500,000 2,350,0005.2.1.2.2 8.1750.43Honorarium Peserta Kegiatan
12,120,000 60.00 10.007,200,000 1,160,0005.2.2.1.1 9.5759.41Belanja Alat Tulis Kantor
2,900,000 48.00 10.001,400,000 300,0005.2.2.1.8 10.3448.28Belanja Dekorasi
750,000 80.00 0.00600,000 05.2.2.2.12 0.0080.00Belanja Bahan/ Material Lainnya
7,000,000 50.00 23.003,500,000 1,575,0005.2.2.6.1 22.5050.00Belanja Cetak
15,003,000 54.00 2.008,100,000 257,0005.2.2.6.2 1.7153.99Belanja Penggandaan
80,500,000 48.00 25.0040,248,000 19,450,0005.2.2.11.2 24.1650.00Belanja Makanan dan Minuman Rapat
8,415,000 99.00 0.008,415,000 05.2.2.11.9 0.00100.00Belanja Makanan dan Minuman Balita Gizi Buruk
990,000 99.00 0.00990,000 05.2.2.11.10 0.00100.00Belanja Makanan dan Minuman Ibu Hamil
Halaman 111 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN PUSKESMAS BATANG I
FISIK (%)KEUANGAN
PPTKREALISASI
Rp.Rp.
REKENING
%
ANGGARANTARGET
KODE
%
RENCANA REALISASI KET
43,200,000 48.00 34.0021,600,000 14,400,0005.2.2.11.11 33.3350.00Belanja Makanan dan Minuman Pelayanan PeningkatanKesehatan Anak
87,500,000 48.00 12.0043,752,000 9,650,0005.2.2.15.1 11.0350.00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
42,765,000102.32 Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak 23,956,000 56.02 3,126,100 7.31 43.88 7.34
102.32.7 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu (DAK) 23,956,000 56.0242,765,000 7.313,126,100 43.88 7.34
2,000,000 40.00 4.00800,000 61,7005.2.2.3.2 3.0840.00Belanja Air
2,000,000 40.00 3.00800,000 64,4005.2.2.3.3 3.2240.00Belanja Listrik
5,000,000 40.00 20.002,000,000 1,000,0005.2.2.3.7 20.0040.00Belanja Jasa Kebersihan Kantor
14,700,000 48.00 0.007,350,000 05.2.2.3.9 0.0050.00Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan
10,000,000 48.00 20.009,000,000 2,000,0005.2.2.7.3 20.0090.00Belanja Sewa Gedung / Ruang / Tempat Penginapan
3,315,000 48.00 0.001,656,000 05.2.2.8.1 0.0049.95Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
5,000,000 40.00 0.002,000,000 05.2.2.11.5 0.0040.00Belanja Makanan dan Minuman Pasien Rawat Inap
750,000 47.00 0.00350,000 05.2.2.15.1 0.0046.67Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
450,341,240 248,501,240 55.181.2.1.19 PUSKESMAS BATANG II 32.79147,659,491 46.38 33.36
130,400,000102.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 70,200,000 53.83 41,590,091 31.89 53.07 32.34
102.1.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 16,200,000 50.0032,400,000 29.149,440,091 48.00 29.93
1,200,000 48.00 21.00600,000 251,5965.2.2.3.1 20.9750.00Belanja Telepon
1,200,000 48.00 27.00600,000 318,4955.2.2.3.2 26.5450.00Belanja Air
24,000,000 48.00 29.0012,000,000 6,752,0005.2.2.3.3 28.1350.00Belanja Listrik
6,000,000 48.00 36.003,000,000 2,118,0005.2.2.3.5 35.3050.00Belanja Kawat/ Faksimili / Internet
102.1.6 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan KendaraanDinas/ Operasional 6,000,000 54.5511,000,000 16.361,800,000 48.50 16.55
7,000,000 72.00 26.005,000,000 1,800,0005.2.2.5.1 25.7171.43Belanja Jasa Service
4,000,000 25.00 0.001,000,000 05.2.2.5.4 0.0025.00Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
102.1.8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 9,000,000 50.0018,000,000 41.677,500,000 48.00 42.00
18,000,000 48.00 42.009,000,000 7,500,0005.2.2.3.7 41.6750.00Belanja Jasa Kebersihan Kantor
102.1.9 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 6,000,000 42.8614,000,000 27.503,850,000 42.00 28.00
14,000,000 42.00 28.006,000,000 3,850,0005.2.2.20.14 27.5042.86Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor
102.1.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 8,000,000 57.1414,000,000 57.148,000,000 56.00 58.00
14,000,000 56.00 58.008,000,000 8,000,0005.2.2.1.1 57.1457.14Belanja Alat Tulis Kantor
102.1.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 11,000,000 57.8919,000,000 57.8911,000,000 54.00 58.16
12,000,000 66.00 67.008,000,000 8,000,0005.2.2.6.1 66.6766.67Belanja Cetak
7,000,000 42.00 43.003,000,000 3,000,0005.2.2.6.2 42.8642.86Belanja Penggandaan
Halaman 112 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN PUSKESMAS BATANG II
FISIK (%)KEUANGAN
PPTKREALISASI
Rp.Rp.
REKENING
%
ANGGARANTARGET
KODE
%
RENCANA REALISASI KET
102.1.14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 14,000,000 63.6422,000,000 0.000 66.67 0.00
5,000,000 100.00 0.005,000,000 05.2.3.27.5 0.00100.00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat KantorLainnya
9,000,000 100.00 0.009,000,000 05.2.3.28.1 0.00100.00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair
8,000,000 0.00 0.000 05.2.3.29.2 0.000.00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan PersonalKomputer
18,338,240102.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 18,338,240 100.00 3,000,000 16.36 100.00 17.00
102.2.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 18,338,240 100.0018,338,240 16.363,000,000 100.00 17.00
18,338,240 100.00 17.0018,338,240 3,000,0005.2.2.20.3 16.36100.00Belanja Pemeliharaan Gedung Kantordan Bangunan Lainnya
281,473,000102.16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 147,985,000 52.58 102,369,400 36.37 31.79 37.01
102.16.20 Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan (DAK) 147,985,000 52.58281,473,000 36.37102,369,400 31.79 37.01
2,400,000 25.00 37.001,050,000 875,0005.2.1.1.1 36.4643.75Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
72,200,000 40.00 43.0039,600,000 30,600,0005.2.1.2.2 42.3854.85Honorarium Peserta Kegiatan
5,130,000 40.00 34.001,760,000 1,760,0005.2.2.1.1 34.3134.31Belanja Alat Tulis Kantor
2,800,000 40.00 50.001,400,000 1,400,0005.2.2.1.8 50.0050.00Belanja Dekorasi
900,000 0.00 0.000 05.2.2.1.13 0.000.00Belanja Bahan Pakai Habis Lainnya
620,000 0.00 0.00100,000 05.2.2.2.9 0.0016.13Belanja Bahan Alat Peraga / Praktek Sekolah
20,350,000 50.00 46.0011,100,000 9,250,0005.2.2.2.10 45.4554.55Belanja Bahan-bahan Logistik / Pangan dan Sandang
2,000,000 40.00 25.00500,000 500,0005.2.2.6.1 25.0025.00Belanja Cetak
9,863,000 40.00 21.005,400,000 1,999,4005.2.2.6.2 20.2754.75Belanja Penggandaan
83,660,000 40.00 50.0045,600,000 41,160,0005.2.2.11.2 49.2054.51Belanja Makanan dan Minuman Rapat
7,425,000 50.00 34.002,475,000 2,475,0005.2.2.11.9 33.3333.33Belanja Makanan dan Minuman Balita Gizi Buruk
2,970,000 40.00 0.000 05.2.2.11.10 0.000.00Belanja Makanan dan Minuman Ibu Hamil
0 0.00 0.000 05.2.2.11.11Belanja Makanan dan Minuman Pelayanan PeningkatanKesehatan Anak
71,155,000 40.00 18.0039,000,000 12,350,0005.2.2.15.1 17.3654.81Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
20,130,000102.32 Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak 11,978,000 59.50 700,000 3.48 65.33 3.83
102.32.7 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu (DAK) 11,978,000 59.5020,130,000 3.48700,000 65.33 3.83
15,400,000 48.00 5.007,698,000 700,0005.2.2.3.9 4.5549.99Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan
3,830,000 100.00 0.003,830,000 05.2.2.8.1 0.00100.00Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
900,000 48.00 0.00450,000 05.2.2.15.1 0.0050.00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
554,869,000 316,426,000 57.031.2.1.20 PUSKESMAS BATANG III 21.31118,264,407 60.33 27.36
186,800,000102.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 149,898,000 80.25 80,716,607 43.21 72.93 43.28
Halaman 113 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN PUSKESMAS BATANG III
FISIK (%)KEUANGAN
PPTKREALISASI
Rp.Rp.
REKENING
%
ANGGARANTARGET
KODE
%
RENCANA REALISASI KET
102.1.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1,098,000 49.912,200,000 49.911,098,000 48.00 50.00
2,200,000 48.00 50.001,098,000 1,098,0005.2.2.1.4 49.9149.91Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
102.1.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 12,600,000 50.0025,200,000 29.567,448,106 48.00 30.00
7,200,000 48.00 29.003,600,000 2,043,3165.2.2.3.1 28.3850.00Belanja Telepon
3,600,000 48.00 32.001,800,000 1,128,8555.2.2.3.2 31.3650.00Belanja Air
14,400,000 48.00 30.007,200,000 4,275,9355.2.2.3.3 29.6950.00Belanja Listrik
102.1.6 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan KendaraanDinas/ Operasional 15,000,000 75.0020,000,000 11.332,265,501 83.00 11.25
15,000,000 66.00 15.0010,000,000 2,265,5015.2.2.5.1 15.1066.67Belanja Jasa Service
5,000,000 100.00 0.005,000,000 05.2.2.5.4 0.00100.00Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
102.1.8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 12,200,000 59.8020,400,000 49.5110,100,000 57.00 49.71
12,000,000 66.00 67.008,000,000 8,000,0005.2.2.1.5 66.6766.67Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
8,400,000 48.00 25.004,200,000 2,100,0005.2.2.3.7 25.0050.00Belanja Jasa Kebersihan Kantor
102.1.9 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 20,000,000 100.0020,000,000 49.939,985,000 100.00 50.00
20,000,000 100.00 50.0020,000,000 9,985,0005.2.2.20.14 49.93100.00Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor
102.1.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 15,000,000 100.0015,000,000 100.0015,000,000 99.00 100.00
15,000,000 99.00 100.0015,000,000 15,000,0005.2.2.6.2 100.00100.00Belanja Penggandaan
102.1.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ PeneranganBangunan Kantor 10,000,000 100.0010,000,000 58.205,820,000 100.00 59.00
10,000,000 100.00 59.0010,000,000 5,820,0005.2.2.1.3 58.20100.00Belanja Alat Listrik dan Elektronik
102.1.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 64,000,000 86.4974,000,000 39.1929,000,000 83.33 39.05
34,500,000 100.00 0.0034,500,000 05.2.3.27.4 0.00100.00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan AlatPenyimpanan Perlengkapan Kantor
19,500,000 100.00 100.0019,500,000 19,500,0005.2.3.29.2 100.00100.00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan PersonalKomputer
20,000,000 50.00 47.0010,000,000 9,500,0005.2.3.29.5 47.5050.00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan PeralatanPersonal Komputer
16,165,000102.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 11,165,000 69.07 0 0.00 69.00 0.00
102.2.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 11,165,000 69.0716,165,000 0.000 69.00 0.00
16,165,000 69.00 0.0011,165,000 05.2.2.20.3 0.0069.07Belanja Pemeliharaan Gedung Kantordan Bangunan Lainnya
6,400,000102.3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 6,400,000 100.00 6,300,000 98.44 100.00 100.00
102.3.2 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 6,400,000 100.006,400,000 98.446,300,000 100.00 100.00
6,400,000 100.00 100.006,400,000 6,300,0005.2.2.14.3 98.44100.00Belanja Pakaian Batik Tradisional
302,717,000102.16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 124,195,000 41.03 30,547,800 10.09 47.00 21.09
102.16.20 Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan (DAK) 124,195,000 41.03302,717,000 10.0930,547,800 47.00 21.09
Halaman 114 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN PUSKESMAS BATANG III
FISIK (%)KEUANGAN
PPTKREALISASI
Rp.Rp.
REKENING
%
ANGGARANTARGET
KODE
%
RENCANA REALISASI KET
8,100,000 48.00 7.001,050,000 525,0005.2.1.1.1 6.4812.96Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
56,755,000 77.00 0.000 05.2.1.2.2 0.000.00Honorarium Peserta Kegiatan
2,580,000 43.00 8.001,110,000 195,0005.2.2.1.1 7.5643.02Belanja Alat Tulis Kantor
5,850,000 34.00 10.001,950,000 290,0005.2.2.1.8 4.9633.33Belanja Dekorasi
1,000,000 0.00 0.000 05.2.2.1.13 0.000.00Belanja Bahan Pakai Habis Lainnya
48,000,000 64.00 40.0038,400,000 9,600,0005.2.2.2.10 20.0080.00Belanja Bahan-bahan Logistik / Pangan dan Sandang
5,660,000 36.00 32.002,000,000 900,0005.2.2.6.1 15.9035.34Belanja Cetak
4,292,000 46.00 85.002,000,000 1,892,8005.2.2.6.2 44.1046.60Belanja Penggandaan
61,130,000 39.00 28.0023,655,000 8,445,0005.2.2.11.2 13.8138.70Belanja Makanan dan Minuman Rapat
14,850,000 67.00 0.0013,200,000 05.2.2.11.9 0.0088.89Belanja Makanan dan Minuman Balita Gizi Buruk
14,850,000 67.00 0.0014,850,000 05.2.2.11.10 0.00100.00Belanja Makanan dan Minuman Ibu Hamil
79,650,000 43.00 26.0025,980,000 8,700,0005.2.2.15.1 10.9232.62Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
42,787,000102.32 Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak 24,768,000 57.89 700,000 1.64 52.25 1.72
102.32.7 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu (DAK) 24,768,000 57.8942,787,000 1.64700,000 52.25 1.72
2,000,000 48.00 0.00800,000 05.2.2.3.2 0.0040.00Belanja Air
2,000,000 48.00 0.00800,000 05.2.2.3.3 0.0040.00Belanja Listrik
5,000,000 40.00 0.002,000,000 05.2.2.3.7 0.0040.00Belanja Jasa Kebersihan Kantor
14,700,000 48.00 5.007,350,000 700,0005.2.2.3.9 4.7650.00Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan
3,037,000 48.00 0.001,518,000 05.2.2.5.3 0.0049.98Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas
10,000,000 100.00 0.0010,000,000 05.2.2.7.3 0.00100.00Belanja Sewa Gedung / Ruang / Tempat Penginapan
5,300,000 38.00 0.002,000,000 05.2.2.11.5 0.0037.74Belanja Makanan dan Minuman Pasien Rawat Inap
750,000 48.00 0.00300,000 05.2.2.15.1 0.0040.00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
314,807,000 182,670,000 58.031.2.1.21 PUSKESMAS BATANG IV 16.5752,173,850 52.07 16.92
297,230,000102.16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 173,880,000 58.50 52,173,850 17.55 53.08 17.92
102.16.20 Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan (DAK) 173,880,000 58.50297,230,000 17.5552,173,850 53.08 17.92
16,450,000 48.00 4.282,000,000 700,0005.2.1.1.1 4.2612.16Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
50,220,000 48.00 11.7732,720,000 5,620,0005.2.1.2.2 11.1965.15Honorarium Peserta Kegiatan
4,785,000 57.00 26.002,785,000 1,225,0005.2.2.1.1 25.6058.20Belanja Alat Tulis Kantor
3,500,000 48.00 2.861,352,000 80,0005.2.2.1.8 2.2938.63Belanja Dekorasi
20,500,000 48.00 30.0012,000,000 6,150,0005.2.2.2.10 30.0058.54Belanja Bahan-bahan Logistik / Pangan dan Sandang
215,000 100.00 0.00215,000 05.2.2.2.12 0.00100.00Belanja Bahan/ Material Lainnya
Halaman 115 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN PUSKESMAS BATANG IV
FISIK (%)KEUANGAN
PPTKREALISASI
Rp.Rp.
REKENING
%
ANGGARANTARGET
KODE
%
RENCANA REALISASI KET
4,000,000 48.00 15.621,248,000 624,0005.2.2.6.1 15.6031.20Belanja Cetak
11,325,000 48.00 2.107,236,000 209,8505.2.2.6.2 1.8563.89Belanja Penggandaan
69,645,000 48.00 17.1249,500,000 11,435,0005.2.2.11.2 16.4271.07Belanja Makanan dan Minuman Rapat
14,850,000 48.00 49.007,428,000 7,260,0005.2.2.11.9 48.8950.02Belanja Makanan dan Minuman Balita Gizi Buruk
9,900,000 48.00 47.004,950,000 4,620,0005.2.2.11.10 46.6750.00Belanja Makanan dan Minuman Ibu Hamil
91,840,000 48.00 15.7152,446,000 14,250,0005.2.2.15.1 15.5257.11Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
17,577,000102.32 Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak 8,790,000 50.01 0 0.00 48.00 0.00
102.32.7 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu (DAK) 8,790,000 50.0117,577,000 0.000 48.00 0.00
750,000 48.00 0.00372,000 05.2.1.1.7 0.0049.60Honorarium Petugas Kunjungan Layanan Kesehatan
14,000,000 48.00 0.007,002,000 05.2.2.3.9 0.0050.01Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan
2,827,000 48.00 0.001,416,000 05.2.2.8.1 0.0050.09Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
539,403,000 338,137,545 62.691.2.1.22 PUSKESMAS WARUNGASEM 8.2444,441,800 56.45 8.12
490,485,000102.16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 311,903,545 63.59 44,441,800 9.06 59.08 8.93
102.16.20 Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan (DAK) 311,903,545 63.59490,485,000 9.0644,441,800 59.08 8.93
2,100,000 45.00 17.001,050,000 350,0005.2.1.1.1 16.6750.00Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
47,400,000 38.00 0.0028,750,000 05.2.1.1.5 0.0060.65Honorarium Peserta Kegiatan
36,000,000 66.00 0.0024,000,000 05.2.1.2.2 0.0066.67Honorarium Peserta Kegiatan
13,665,000 36.00 0.009,885,000 05.2.2.1.1 0.0072.34Belanja Alat Tulis Kantor
30,000,000 100.00 0.0030,000,000 05.2.2.1.13 0.00100.00Belanja Bahan Pakai Habis Lainnya
30,164,000 100.00 84.0030,164,000 25,240,0005.2.2.6.1 83.68100.00Belanja Cetak
12,031,000 45.00 18.005,454,545 2,181,8005.2.2.6.2 18.1345.34Belanja Penggandaan
75,600,000 38.00 9.0028,750,000 7,170,0005.2.2.11.2 9.4838.03Belanja Makanan dan Minuman Rapat
17,325,000 66.00 0.0011,550,000 05.2.2.11.9 0.0066.67Belanja Makanan dan Minuman Balita Gizi Buruk
24,750,000 66.00 0.0016,500,000 05.2.2.11.10 0.0066.67Belanja Makanan dan Minuman Ibu Hamil
37,500,000 50.00 20.0018,750,000 7,500,0005.2.2.11.11 20.0050.00Belanja Makanan dan Minuman Pelayanan PeningkatanKesehatan Anak
163,950,000 59.00 1.00107,050,000 2,000,0005.2.2.15.1 1.2265.29Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
48,918,000102.32 Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak 26,234,000 53.63 0 0.00 52.50 0.00
102.32.7 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu (DAK) 26,234,000 53.6348,918,000 0.000 52.50 0.00
2,000,000 48.00 0.00800,000 05.2.2.3.2 0.0040.00Belanja Air
2,000,000 48.00 0.00800,000 05.2.2.3.3 0.0040.00Belanja Listrik
5,000,000 40.00 0.002,000,000 05.2.2.3.7 0.0040.00Belanja Jasa Kebersihan Kantor
Halaman 116 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN PUSKESMAS WARUNGASEM
FISIK (%)KEUANGAN
PPTKREALISASI
Rp.Rp.
REKENING
%
ANGGARANTARGET
KODE
%
RENCANA REALISASI KET
18,200,000 48.00 0.007,280,000 05.2.2.3.9 0.0040.00Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan
5,368,000 48.00 0.002,682,000 05.2.2.5.3 0.0049.96Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas
10,000,000 100.00 0.0010,000,000 05.2.2.7.3 0.00100.00Belanja Sewa Gedung / Ruang / Tempat Penginapan
5,000,000 40.00 0.002,000,000 05.2.2.11.5 0.0040.00Belanja Makanan dan Minuman Pasien Rawat Inap
1,350,000 48.00 0.00672,000 05.2.2.15.1 0.0049.78Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1,304,954,000 735,906,000 56.391.2.1.23 PUSKESMAS WONOTUNGGAL ( BLUD ) 40.05522,696,941 65.33 0.00
1,304,954,000102.48 Program Pelayanan Kesehatan (Operasional BLUD) 735,906,000 56.39 522,696,941 40.05 65.33 0.00
102.48.1 Kegiatan Pelayanan Kesehatan BLUD 735,906,000 56.391,304,954,000 40.05522,696,941 65.33 0.00
159,000,000 48.00 0.0079,500,000 05.2.1.6.6 0.0050.00Belanja Pegawai BLUD
979,094,000 48.00 0.00489,546,000 454,977,1915.2.2.27.3 46.4750.00Belanja Barang dan Jasa BLUD Puskesmas
166,860,000 100.00 0.00166,860,000 67,719,7505.2.3.91.1 40.58100.00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLUD
2,600,957,000 1,350,478,000 51.921.2.1.24 PUSKESMAS BANDAR I ( BLUD ) 40.331,048,839,934 65.33 0.00
2,600,957,000102.48 Program Pelayanan Kesehatan (Operasional BLUD) 1,350,478,00 51.92 1,048,839,93 40.33 65.33 0.00
102.48.1 Kegiatan Pelayanan Kesehatan BLUD 1,350,478,00 51.922,600,957,000 40.331,048,839,93 65.33 0.00
373,200,000 48.00 0.00186,600,000 05.2.1.6.6 0.0050.00Belanja Pegawai BLUD
2,127,757,000 48.00 0.001,063,878,000
980,639,9345.2.2.27.3 46.0950.00Belanja Barang dan Jasa BLUD Puskesmas
100,000,000 100.00 0.00100,000,000 68,200,0005.2.3.91.1 68.20100.00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLUD
570,025,000 324,912,000 57.001.2.1.25 PUSKESMAS BANDAR II ( BLUD ) 55.07313,930,963 65.33 0.00
570,025,000102.48 Program Pelayanan Kesehatan (Operasional BLUD) 324,912,000 57.00 313,930,963 55.07 65.33 0.00
102.48.1 Kegiatan Pelayanan Kesehatan BLUD 324,912,000 57.00570,025,000 55.07313,930,963 65.33 0.00
140,600,000 48.00 0.0070,302,000 5,000,0005.2.1.6.6 3.5650.00Belanja Pegawai BLUD
349,625,000 48.00 0.00174,810,000 234,480,9635.2.2.27.3 67.0750.00Belanja Barang dan Jasa BLUD Puskesmas
79,800,000 100.00 0.0079,800,000 74,450,0005.2.3.91.1 93.30100.00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLUD
1,503,720,000 856,860,000 56.981.2.1.26 PUSKESMAS BLADO I ( BLUD ) 48.52729,583,002 74.00 0.00
1,503,720,000102.48 Program Pelayanan Kesehatan (Operasional BLUD) 856,860,000 56.98 729,583,002 48.52 74.00 0.00
102.48.1 Kegiatan Pelayanan Kesehatan BLUD 856,860,000 56.981,503,720,000 48.52729,583,002 74.00 0.00
228,000,000 48.00 0.00114,000,000 05.2.1.6.6 0.0050.00Belanja Pegawai BLUD
1,065,720,000 48.00 0.00532,860,000 529,848,0025.2.2.27.3 49.7250.00Belanja Barang dan Jasa BLUD Puskesmas
85,000,000 100.00 0.0085,000,000 75,900,0005.2.3.91.1 89.29100.00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLUD
125,000,000 100.00 0.00125,000,000 123,835,0005.2.3.92.1 99.07100.00Belanja Modal Gedung dan Bangunan - BLUD
541,850,000 276,076,000 50.951.2.1.27 PUSKESMAS BLADO II ( BLUD ) 34.24185,543,360 65.33 0.00
Halaman 117 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN PUSKESMAS BLADO II ( BLUD )
FISIK (%)KEUANGAN
PPTKREALISASI
Rp.Rp.
REKENING
%
ANGGARANTARGET
KODE
%
RENCANA REALISASI KET
541,850,000102.48 Program Pelayanan Kesehatan (Operasional BLUD) 276,076,000 50.95 185,543,360 34.24 65.33 0.00
102.48.1 Kegiatan Pelayanan Kesehatan BLUD 276,076,000 50.95541,850,000 34.24185,543,360 65.33 0.00
123,600,000 48.00 0.0061,800,000 05.2.1.6.6 0.0050.00Belanja Pegawai BLUD
407,950,000 48.00 0.00203,976,000 185,543,3605.2.2.27.3 45.4850.00Belanja Barang dan Jasa BLUD Puskesmas
10,300,000 100.00 0.0010,300,000 05.2.3.29.2 0.00100.00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan PersonalKomputer
1,493,244,000 746,622,000 50.001.2.1.28 PUSKESMAS REBAN ( BLUD ) 25.51380,977,977 48.00 0.00
1,493,244,000102.48 Program Pelayanan Kesehatan (Operasional BLUD) 746,622,000 50.00 380,977,977 25.51 48.00 0.00
102.48.1 Kegiatan Pelayanan Kesehatan BLUD 746,622,000 50.001,493,244,000 25.51380,977,977 48.00 0.00
225,600,000 48.00 0.00112,800,000 05.2.1.6.6 0.0050.00Belanja Pegawai BLUD
1,117,644,000 48.00 0.00558,822,000 358,777,9775.2.2.27.3 32.1050.00Belanja Barang dan Jasa BLUD Puskesmas
150,000,000 48.00 0.0075,000,000 22,200,0005.2.3.91.1 14.8050.00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLUD
2,548,500,000 1,274,244,000 50.001.2.1.29 PUSKESMAS BAWANG ( BLUD ) 32.65832,081,060 48.00 0.00
2,548,500,000102.48 Program Pelayanan Kesehatan (Operasional BLUD) 1,274,244,00 50.00 832,081,060 32.65 48.00 0.00
102.48.1 Kegiatan Pelayanan Kesehatan BLUD 1,274,244,00 50.002,548,500,000 32.65832,081,060 48.00 0.00
258,100,000 48.00 0.00129,048,000 05.2.1.6.6 0.0050.00Belanja Pegawai BLUD
2,131,110,000 48.00 0.001,065,552,000
792,131,0605.2.2.27.3 37.1750.00Belanja Barang dan Jasa BLUD Puskesmas
159,290,000 48.00 0.0079,644,000 39,950,0005.2.3.91.1 25.0850.00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLUD
1,119,250,000 624,628,000 55.811.2.1.30 PUSKESMAS TERSONO ( BLUD ) 45.18505,694,366 65.33 0.00
1,119,250,000102.48 Program Pelayanan Kesehatan (Operasional BLUD) 624,628,000 55.81 505,694,366 45.18 65.33 0.00
102.48.1 Kegiatan Pelayanan Kesehatan BLUD 624,628,000 55.811,119,250,000 45.18505,694,366 65.33 0.00
152,400,000 48.00 0.0076,200,000 05.2.1.6.6 0.0050.00Belanja Pegawai BLUD
836,850,000 48.00 0.00418,428,000 420,914,3665.2.2.27.3 50.3050.00Belanja Barang dan Jasa BLUD Puskesmas
130,000,000 100.00 0.00130,000,000 84,780,0005.2.3.91.1 65.22100.00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLUD
1,396,778,000 754,276,000 54.001.2.1.31 PUSKESMAS GRINGSING I ( BLUD ) 26.96376,536,899 65.33 0.00
1,396,778,000102.48 Program Pelayanan Kesehatan (Operasional BLUD) 754,276,000 54.00 376,536,899 26.96 65.33 0.00
102.48.1 Kegiatan Pelayanan Kesehatan BLUD 754,276,000 54.001,396,778,000 26.96376,536,899 65.33 0.00
97,200,000 48.00 0.0048,600,000 05.2.1.6.6 0.0050.00Belanja Pegawai BLUD
1,187,800,000 48.00 0.00593,898,000 364,226,8995.2.2.27.3 30.6650.00Belanja Barang dan Jasa BLUD Puskesmas
111,778,000 100.00 0.00111,778,000 12,310,0005.2.3.91.1 11.01100.00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLUD
378,368,000 164,442,000 43.461.2.1.32 PUSKESMAS GRINGSING II ( BLUD ) 39.74150,347,128 32.67 0.00
378,368,000102.48 Program Pelayanan Kesehatan (Operasional BLUD) 164,442,000 43.46 150,347,128 39.74 32.67 0.00
Halaman 118 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN PUSKESMAS GRINGSING II ( BLUD )
FISIK (%)KEUANGAN
PPTKREALISASI
Rp.Rp.
REKENING
%
ANGGARANTARGET
KODE
%
RENCANA REALISASI KET
102.48.1 Kegiatan Pelayanan Kesehatan BLUD 164,442,000 43.46378,368,000 39.74150,347,128 32.67 0.00
97,200,000 50.00 0.0048,600,000 05.2.1.6.6 0.0050.00Belanja Pegawai BLUD
231,688,370 48.00 0.00115,842,000 150,347,1285.2.2.27.3 64.8950.00Belanja Barang dan Jasa BLUD Puskesmas
49,479,630 0.00 0.000 05.2.3.91.1 0.000.00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLUD
1,949,718,000 974,856,000 50.001.2.1.33 PUSKESMAS LIMPUNG ( BLUD ) 30.29590,543,521 48.00 0.00
1,949,718,000102.48 Program Pelayanan Kesehatan (Operasional BLUD) 974,856,000 50.00 590,543,521 30.29 48.00 0.00
102.48.1 Kegiatan Pelayanan Kesehatan BLUD 974,856,000 50.001,949,718,000 30.29590,543,521 48.00 0.00
518,400,000 48.00 0.00259,200,000 05.2.1.6.6 0.0050.00Belanja Pegawai BLUD
1,416,318,000 48.00 0.00708,156,000 590,543,5215.2.2.27.3 41.7050.00Belanja Barang dan Jasa BLUD Puskesmas
15,000,000 48.00 0.007,500,000 05.2.3.91.1 0.0050.00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLUD
1,112,604,000 600,676,000 53.991.2.1.34 PUSKESMAS BANYUPUTIH ( BLUD ) 30.28336,948,747 65.33 0.00
1,112,604,000102.48 Program Pelayanan Kesehatan (Operasional BLUD) 600,676,000 53.99 336,948,747 30.28 65.33 0.00
102.48.1 Kegiatan Pelayanan Kesehatan BLUD 600,676,000 53.991,112,604,000 30.28336,948,747 65.33 0.00
72,000,000 48.00 0.0036,000,000 05.2.1.6.6 0.0050.00Belanja Pegawai BLUD
951,854,000 48.00 0.00475,926,000 303,493,7475.2.2.27.3 31.8850.00Belanja Barang dan Jasa BLUD Puskesmas
88,750,000 100.00 0.0088,750,000 33,455,0005.2.3.91.1 37.70100.00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLUD
1,985,975,000 1,007,988,000 50.761.2.1.35 PUSKESMAS SUBAH ( BLUD ) 43.67867,323,501 61.00 0.00
1,985,975,000102.48 Program Pelayanan Kesehatan (Operasional BLUD) 1,007,988,00 50.76 867,323,501 43.67 61.00 0.00
102.48.1 Kegiatan Pelayanan Kesehatan BLUD 1,007,988,00 50.761,985,975,000 43.67867,323,501 61.00 0.00
330,650,000 48.00 0.00165,324,000 05.2.1.6.6 0.0050.00Belanja Pegawai BLUD
1,370,818,875 48.00 0.00685,410,000 854,264,6315.2.2.27.3 62.3250.00Belanja Barang dan Jasa BLUD Puskesmas
254,506,125 48.00 0.00127,254,000 13,058,8705.2.3.91.1 5.1350.00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLUD
30,000,000 100.00 0.0030,000,000 05.2.3.92.1 0.00100.00Belanja Modal Gedung dan Bangunan - BLUD
929,312,000 593,512,000 63.871.2.1.36 PUSKESMAS PECALUNGAN ( BLUD ) 37.59349,300,658 78.00 0.00
929,312,000102.48 Program Pelayanan Kesehatan (Operasional BLUD) 593,512,000 63.87 349,300,658 37.59 78.00 0.00
102.48.1 Kegiatan Pelayanan Kesehatan BLUD 593,512,000 63.87929,312,000 37.59349,300,658 78.00 0.00
171,600,000 48.00 0.0085,800,000 05.2.1.6.6 0.0050.00Belanja Pegawai BLUD
710,712,000 64.00 0.00460,712,000 341,155,4085.2.2.27.3 48.0064.82Belanja Barang dan Jasa BLUD Puskesmas
12,000,000 100.00 0.0012,000,000 8,145,2505.2.3.91.1 67.88100.00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLUD
35,000,000 100.00 0.0035,000,000 05.2.3.92.1 0.00100.00Belanja Modal Gedung dan Bangunan - BLUD
1,692,788,000 986,594,000 58.281.2.1.37 PUSKESMAS TULIS ( BLUD ) 31.12526,813,335 74.00 0.00
1,692,788,000102.48 Program Pelayanan Kesehatan (Operasional BLUD) 986,594,000 58.28 526,813,335 31.12 74.00 0.00
Halaman 119 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN PUSKESMAS TULIS ( BLUD )
FISIK (%)KEUANGAN
PPTKREALISASI
Rp.Rp.
REKENING
%
ANGGARANTARGET
KODE
%
RENCANA REALISASI KET
102.48.1 Kegiatan Pelayanan Kesehatan BLUD 986,594,000 58.281,692,788,000 31.12526,813,335 74.00 0.00
162,000,000 48.00 0.0081,000,000 05.2.1.6.6 0.0050.00Belanja Pegawai BLUD
1,250,388,000 48.00 0.00625,194,000 524,813,3355.2.2.27.3 41.9750.00Belanja Barang dan Jasa BLUD Puskesmas
40,000,000 100.00 0.0040,000,000 2,000,0005.2.3.91.1 5.00100.00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLUD
240,400,000 100.00 0.00240,400,000 05.2.3.92.1 0.00100.00Belanja Modal Gedung dan Bangunan - BLUD
1,548,610,000 803,030,000 51.851.2.1.38 PUSKESMAS KANDEMAN ( BLUD ) 28.99448,976,433 59.50 0.00
1,548,610,000102.48 Program Pelayanan Kesehatan (Operasional BLUD) 803,030,000 51.85 448,976,433 28.99 59.50 0.00
102.48.1 Kegiatan Pelayanan Kesehatan BLUD 803,030,000 51.851,548,610,000 28.99448,976,433 59.50 0.00
217,100,000 48.00 0.00108,552,000 05.2.1.6.6 0.0050.00Belanja Pegawai BLUD
1,138,960,000 48.00 0.00569,478,000 448,976,4335.2.2.27.3 39.4250.00Belanja Barang dan Jasa BLUD Puskesmas
117,550,000 42.00 0.0050,000,000 05.2.3.91.1 0.0042.54Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLUD
75,000,000 100.00 0.0075,000,000 05.2.3.92.1 0.00100.00Belanja Modal Gedung dan Bangunan - BLUD
941,288,000 470,642,000 50.001.2.1.39 PUSKESMAS BATANG I ( BLUD ) 40.22378,604,974 48.67 0.00
941,288,000102.48 Program Pelayanan Kesehatan (Operasional BLUD) 470,642,000 50.00 378,604,974 40.22 48.67 0.00
102.48.1 Kegiatan Pelayanan Kesehatan BLUD 470,642,000 50.00941,288,000 40.22378,604,974 48.67 0.00
109,800,000 48.00 0.0054,900,000 05.2.1.6.6 0.0050.00Belanja Pegawai BLUD
731,488,000 48.00 0.00365,742,000 329,715,2425.2.2.27.3 45.0750.00Belanja Barang dan Jasa BLUD Puskesmas
100,000,000 50.00 0.0050,000,000 48,889,7325.2.3.91.1 48.8950.00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLUD
737,663,000 427,834,000 58.001.2.1.40 PUSKESMAS BATANG II ( BLUD ) 32.76241,625,023 65.33 0.00
737,663,000102.48 Program Pelayanan Kesehatan (Operasional BLUD) 427,834,000 58.00 241,625,023 32.76 65.33 0.00
102.48.1 Kegiatan Pelayanan Kesehatan BLUD 427,834,000 58.00737,663,000 32.76241,625,023 65.33 0.00
127,800,000 48.00 0.0063,900,000 05.2.1.6.6 0.0050.00Belanja Pegawai BLUD
491,863,000 48.00 0.00245,934,000 241,625,0235.2.2.27.3 49.1250.00Belanja Barang dan Jasa BLUD Puskesmas
118,000,000 100.00 0.00118,000,000 05.2.3.91.1 0.00100.00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLUD
615,870,000 324,236,000 52.651.2.1.41 PUSKESMAS BATANG III ( BLUD ) 56.55348,301,949 65.33 0.00
615,870,000102.48 Program Pelayanan Kesehatan (Operasional BLUD) 324,236,000 52.65 348,301,949 56.55 65.33 0.00
102.48.1 Kegiatan Pelayanan Kesehatan BLUD 324,236,000 52.65615,870,000 56.55348,301,949 65.33 0.00
86,400,000 48.00 0.0043,200,000 05.2.1.6.6 0.0050.00Belanja Pegawai BLUD
496,870,000 48.00 0.00248,436,000 316,291,9495.2.2.27.3 63.6650.00Belanja Barang dan Jasa BLUD Puskesmas
32,600,000 100.00 0.0032,600,000 32,010,0005.2.3.91.1 98.19100.00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLUD
1,058,247,000 529,122,000 50.001.2.1.42 PUSKESMAS BATANG IV ( BLUD ) 26.68282,299,607 48.00 0.00
1,058,247,000102.48 Program Pelayanan Kesehatan (Operasional BLUD) 529,122,000 50.00 282,299,607 26.68 48.00 0.00
Halaman 120 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN PUSKESMAS BATANG IV ( BLUD )
FISIK (%)KEUANGAN
PPTKREALISASI
Rp.Rp.
REKENING
%
ANGGARANTARGET
KODE
%
RENCANA REALISASI KET
102.48.1 Kegiatan Pelayanan Kesehatan BLUD 529,122,000 50.001,058,247,000 26.68282,299,607 48.00 0.00
225,600,000 48.00 0.00112,800,000 05.2.1.6.6 0.0050.00Belanja Pegawai BLUD
832,647,000 48.00 0.00416,322,000 282,299,6075.2.2.27.3 33.9050.00Belanja Barang dan Jasa BLUD Puskesmas
1,470,279,000 883,292,000 60.081.2.1.43 PUSKESMAS WARUNGASEM ( BLUD ) 30.82453,198,025 74.00 0.00
1,470,279,000102.48 Program Pelayanan Kesehatan (Operasional BLUD) 883,292,000 60.08 453,198,025 30.82 74.00 0.00
102.48.1 Kegiatan Pelayanan Kesehatan BLUD 883,292,000 60.081,470,279,000 30.82453,198,025 74.00 0.00
174,000,000 48.00 0.0087,000,000 05.2.1.6.6 0.0050.00Belanja Pegawai BLUD
999,979,000 48.00 0.00499,992,000 413,288,0255.2.2.27.3 41.3350.00Belanja Barang dan Jasa BLUD Puskesmas
68,300,000 100.00 0.0068,300,000 31,000,0005.2.3.91.1 45.39100.00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLUD
228,000,000 100.00 0.00228,000,000 8,910,0005.2.3.92.1 3.91100.00Belanja Modal Gedung dan Bangunan - BLUD
1.2.2 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BATANG 65,179,696,70093,776,496,000 69.51 29.0427,230,033,104 89.08 19.01
20,276,496,000 15,143,943,700 74.691.2.2.1 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BATANG 0.000 92.50 15.33
20,276,496,000102.26Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan PrasaranaRumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata
15,143,943,7 74.69 0 0.00 92.50 15.33
102.26.17 Rehabilitasi bangunan rumah sakit 6,300,000,00 70.009,000,000,000 0.000 70.00 0.00
9,000,000,000 70.00 0.006,300,000,000
05.2.3.49.6 0.0070.00Belanja Modal Gedung dan Bangunan - PengadaanBangunan Kesehatan
102.26.18 Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit 3,167,125,00 100.013,166,755,000 0.000 100.00 62.32
11,000,000 100.00 0.0011,000,000 05.2.1.1.1 0.00100.00Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
760,443,217 100.00 30.00774,000,000 05.2.3.34.1 0.00101.78Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan AlatKedokteran Umum
460,373,500 100.00 100.00475,000,000 05.2.3.34.5 0.00103.18Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan AlatKedokteran T.H.T
1,754,484,925 100.00 65.241,534,903,750
05.2.3.34.8 0.0087.48Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-AlatKedokteran Bedah
40,173,358 100.00 0.0087,221,250 05.2.3.34.10 0.00217.11Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan AlatKedokteran Bagian penyakit Dalam
140,280,000 100.00 100.00285,000,000 05.2.3.34.20 0.00203.17Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan AlatKedokteran Gawat Darurat
102.26.28 Rehabilitasi bangunan rumah sakit (DAK) 0 0
0 0.0005.2.3.49.6Belanja Modal Gedung dan Bangunan - PengadaanBangunan Kesehatan
102.26.29 Rehabilitasi bangunan rumah sakit (DBHCHT) 5,676,818,70 70.008,109,741,000 0.000 70.00 14.00
8,109,741,000 70.00 14.005,676,818,700
05.2.3.49.6 0.0070.00Belanja Modal Gedung dan Bangunan - PengadaanBangunan Kesehatan
73,500,000,000 50,035,753,000 68.081.2.2.2 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BATANG(BLUD) 37.0527,230,033,104 82.25 20.02
73,500,000,000102.48 Program Pelayanan Kesehatan (Operasional BLUD) 50,035,753,0 68.08 27,230,033,1 37.05 82.25 20.02
102.48.1 Kegiatan Pelayanan Kesehatan BLUD 50,035,753,0 68.0873,500,000,000 37.0527,230,033,1 82.25 20.02
Halaman 121 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BATANG(BLUD)
FISIK (%)KEUANGAN
PPTKREALISASI
Rp.Rp.
REKENING
%
ANGGARANTARGET
KODE
%
RENCANA REALISASI KET
20,914,883,000 68.00 0.0014,200,000,000 10,023,434,661
5.2.1.6.1 47.9267.89Belanja Pegawai BLUD Rumah Sakit
43,749,364,000 61.00 33.4227,000,000,000 17,054,058,443
5.2.2.27.1 38.9861.72Belanja Barang dan Jasa BLUD Rumah Sakit
2,669,521,000 100.00 3.622,669,521,000
152,540,0005.2.3.91.1 5.71100.00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLUD
6,166,232,000 100.00 0.006,166,232,000
05.2.3.92.1 0.00100.00Belanja Modal Gedung dan Bangunan - BLUD
1.2.3 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LIMPUNG 13,070,654,00015,000,000,000 87.14 4.17625,862,093 77.83 6.91
10,000,000,000 10,000,000,000 100.001.2.3.1 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LIMPUNG 0.000 83.33 10.37
10,000,000,000102.26Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan PrasaranaRumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata
10,000,000,0 100.00 0 0.00 83.33 10.37
102.26.1 Pembangunan rumah sakit 7,000,000,00 100.007,000,000,000 0.000 50.00 1.99
7,000,000,000 50.00 1.997,000,000,000
05.2.3.49.6 0.00100.00Belanja Modal Gedung dan Bangunan - PengadaanBangunan Kesehatan
102.26.18 Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit 3,000,000,00 100.003,000,000,000 0.000 100.00 29.93
1,300,000,000 100.00 69.061,300,000,000
05.2.3.17.4 0.00100.00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan KendaraanBermotor Khusus
1,700,000,000 100.00 0.001,700,000,000
05.2.3.35.1 0.00100.00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan AlatKesehatan Perawatan
5,000,000,000 3,070,654,000 61.411.2.3.2 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LIMPUNG (BLUD) 12.52625,862,093 72.33 0.00
5,000,000,000102.48 Program Pelayanan Kesehatan ( Operasional BLUD) 3,070,654,00 61.41 625,862,093 12.52 72.33 0.00
102.48.1 Kegiatan Pelayanan Kesehatan BLUD 3,070,654,00 61.415,000,000,000 12.52625,862,093 72.33 0.00
2,028,960,000 48.00 0.001,014,480,000
05.2.1.6.1 0.0050.00Belanja Pegawai BLUD Rumah Sakit
2,931,040,000 69.00 0.002,016,174,000
625,862,0935.2.2.27.1 21.3568.79Belanja Barang dan Jasa BLUD Rumah Sakit
40,000,000 100.00 0.0040,000,000 05.2.3.91.1 0.00100.00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLUD
1.3.1 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 90,393,717,50092,430,688,700 97.80 16.0414,826,608,539 91.60 44.10
92,430,688,700 90,393,717,500 97.801.3.1.1 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 16.0414,826,608,539 91.60 44.10
1,469,196,200103.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 935,119,400 63.65 594,274,641 40.45 72.83 49.74
103.1.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 6,000,000 50.0012,000,000 37.504,500,000 48.00 40.00
12,000,000 48.00 40.006,000,000 4,500,0005.2.2.1.4 37.5050.00Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
103.1.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 125,332,000 62.67200,000,000 44.7589,493,376 60.75 49.55
9,600,000 65.00 38.006,400,000 3,550,1605.2.2.3.1 36.9866.67Belanja Telepon
18,000,000 65.00 67.0012,000,000 11,702,6155.2.2.3.2 65.0166.67Belanja Air
124,400,000 65.00 57.0082,932,000 62,420,6015.2.2.3.3 50.1866.67Belanja Listrik
48,000,000 48.00 26.0024,000,000 11,820,0005.2.2.3.5 24.6250.00Belanja Kawat/ Faksimili / Internet
103.1.6 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan KendaraanDinas/ Operasional 210,000,000 50.00420,000,000 45.11189,472,191 48.00 67.36
Halaman 122 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
FISIK (%)KEUANGAN
PPTKREALISASI
Rp.Rp.
REKENING
%
ANGGARANTARGET
KODE
%
RENCANA REALISASI KET
170,000,000 48.00 100.0085,002,000 85,001,0965.2.2.5.1 50.0050.00Belanja Jasa Service
130,000,000 48.00 55.0064,998,000 64,997,0705.2.2.5.2 50.0050.00Belanja Penggantian Suku Cadang
110,000,000 48.00 36.0055,002,000 37,947,0255.2.2.5.4 34.5050.00Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
10,000,000 48.00 18.004,998,000 1,527,0005.2.2.5.5 15.2749.98Belanja Jasa KIR
103.1.8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 37,000,000 100.0037,000,000 33.3312,331,000 100.00 50.00
37,000,000 100.00 50.0037,000,000 12,331,0005.2.2.3.7 33.33100.00Belanja Jasa Kebersihan Kantor
103.1.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 50,000,000 100.0050,000,000 34.2417,118,000 100.00 35.00
50,000,000 100.00 35.0050,000,000 17,118,0005.2.2.1.1 34.24100.00Belanja Alat Tulis Kantor
103.1.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 26,417,400 100.0026,417,400 37.139,810,000 100.00 39.99
6,000,000 100.00 74.006,000,000 4,400,0005.2.2.6.1 73.33100.00Belanja Cetak
20,417,400 100.00 30.0020,417,400 5,410,0005.2.2.6.2 26.50100.00Belanja Penggandaan
103.1.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ PeneranganBangunan Kantor 22,496,000 100.0022,496,000 53.7812,099,000 100.00 57.00
22,496,000 100.00 57.0022,496,000 12,099,0005.2.2.1.3 53.78100.00Belanja Alat Listrik dan Elektronik
103.1.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 2,064,000 50.064,122,800 8.00330,000 48.00 10.00
4,122,800 48.00 10.002,064,000 330,0005.2.2.3.4 8.0050.06Belanja Surat Kabar/Majalah
103.1.17 Penyediaan Makanan dan Minuman 9,000,000 100.009,000,000 74.176,675,000 100.00 76.00
9,000,000 100.00 76.009,000,000 6,675,0005.2.2.11.2 74.17100.00Belanja Makanan dan Minuman Rapat
103.1.18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 200,000,000 100.00200,000,000 25.9251,846,074 100.00 29.10
79,000,000 100.00 17.0079,000,000 10,400,0005.2.2.15.1 13.16100.00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
121,000,000 100.00 37.00121,000,000 41,446,0745.2.2.15.2 34.25100.00Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
103.1.23 Pengelolaan Keuangan SKPD 107,610,000 51.30209,760,000 29.2761,400,000 74.00 32.77
167,700,000 48.00 33.0084,150,000 49,000,0005.2.1.1.4 29.2250.18Honorarium Petugas Pengelola Keuangan
37,200,000 48.00 36.0018,600,000 12,400,0005.2.1.1.6 33.3350.00Honorarium Petugas Pengurus Barang Daerah
3,234,000 100.00 0.003,234,000 05.2.1.3.1 0.00100.00Uang Lembur PNS
1,626,000 100.00 0.001,626,000 05.2.2.6.2 0.00100.00Belanja Penggandaan
103.1.24 Penyediaan jasa pengamanan kantor 139,200,000 50.00278,400,000 50.00139,200,000 48.00 54.00
278,400,000 48.00 54.00139,200,000 139,200,0005.2.2.3.8 50.0050.00Belanja Jasa Pengamanan Kantor
6,951,082,500103.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 6,624,584,50 95.30 1,463,692,99 21.06 89.87 22.91
103.2.3 Pembangunan Gedung Kantor 1,613,370,00 100.001,613,370,000 2.1033,880,000 100.00 3.72
5,000,000 100.00 0.005,000,000 05.2.1.1.1 0.00100.00Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1,608,370,000 100.00 3.731,608,370,000
33,880,0005.2.3.49.1 2.11100.00Belanja Modal Gedung dan Bangunan - PengadaanBangunan Gedung Kantor
Halaman 123 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
FISIK (%)KEUANGAN
PPTKREALISASI
Rp.Rp.
REKENING
%
ANGGARANTARGET
KODE
%
RENCANA REALISASI KET
103.2.5 Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional 288,000,000 100.00288,000,000 73.67212,175,000 100.00 73.67
525,000 100.00 68.00525,000 350,0005.2.1.1.1 66.67100.00Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
211,825,000 100.00 100.00211,825,000 211,825,0005.2.3.17.1 100.00100.00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan KendaraanDinas Bermotor Perorangan
75,650,000 100.00 0.0075,650,000 05.2.3.17.5 0.00100.00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan KendaraanBermotor Beroda Dua
103.2.7 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 315,787,500 100.00315,787,500 98.05309,641,000 77.78 99.57
2,100,000 100.00 35.002,100,000 700,0005.2.1.1.1 33.33100.00Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
3,600,000 100.00 100.003,600,000 3,600,0005.2.1.1.2 100.00100.00Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
1,125,000 100.00 100.001,125,000 1,125,0005.2.1.1.3 100.00100.00Honorarium Petugas Pemeriksa Barang / Pekerjaan
0 0.00 0.000 05.2.3.16.4Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan ElectricGenerating Set
123,000,000 100.00 100.00123,000,000 120,340,0005.2.3.27.4 97.84100.00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan AlatPenyimpanan Perlengkapan Kantor
140,000,000 100.00 100.00140,000,000 139,205,0005.2.3.27.5 99.43100.00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat KantorLainnya
24,000,000 100.00 100.0024,000,000 23,496,0005.2.3.28.1 97.90100.00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair
0 0.00 0.000 05.2.3.28.6Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat RumahTangga Lainnya (Home Use)
21,962,500 100.00 100.0021,962,500 21,175,0005.2.3.28.7 96.41100.00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan AlatPemadam Kebakaran
103.2.9 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 399,975,000 100.00399,975,000 98.69394,737,000 100.00 99.66
2,100,000 100.00 35.002,100,000 700,0005.2.1.1.1 33.33100.00Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
3,600,000 100.00 100.003,600,000 3,600,0005.2.1.1.2 100.00100.00Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
1,125,000 100.00 100.001,125,000 1,125,0005.2.1.1.3 100.00100.00Honorarium Petugas Pemeriksa Barang / Pekerjaan
270,000,000 100.00 100.00270,000,000 267,850,0005.2.3.29.2 99.20100.00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan PersonalKomputer
36,000,000 100.00 100.0036,000,000 35,112,0005.2.3.29.5 97.53100.00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan PeralatanPersonal Komputer
87,150,000 100.00 100.0087,150,000 86,350,0005.2.3.31.4 99.08100.00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan PeralatanCetak
103.2.22 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor 1,017,525,00 100.001,017,525,000 16.68169,672,500 100.00 17.15
5,000,000 100.00 0.005,000,000 05.2.1.1.1 0.00100.00Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
323,650,000 100.00 38.47323,650,000 119,941,5005.2.3.49.1 37.06100.00Belanja Modal Gedung dan Bangunan - PengadaanBangunan Gedung Kantor
77,000,000 100.00 0.0077,000,000 05.2.3.49.8 0.00100.00Belanja Modal Gedung dan Bangunan - PengadaanBangunan Gedung Tempat Ibadah
611,875,000 100.00 8.17611,875,000 49,731,0005.2.3.49.14 8.13100.00Belanja Modal Gedung dan Bangunan - PengadaanBangunan Gedung Garasi/Pool
103.2.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 540,002,000 62.32866,500,000 27.24236,033,600 65.33 28.81
3,000,000 48.00 36.001,500,000 1,000,0005.2.1.1.1 33.3350.00Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
213,500,000 100.00 19.00213,500,000 33,850,0005.2.2.5.2 15.85100.00Belanja Penggantian Suku Cadang
Halaman 124 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
FISIK (%)KEUANGAN
PPTKREALISASI
Rp.Rp.
REKENING
%
ANGGARANTARGET
KODE
%
RENCANA REALISASI KET
650,000,000 48.00 32.00325,002,000 201,183,6005.2.2.5.3 30.9550.00Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas
103.2.26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 24,000,000 100.0024,000,000 76.1818,282,495 100.00 77.00
24,000,000 100.00 77.0024,000,000 18,282,4955.2.2.20.14 76.18100.00Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor
103.2.42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 2,425,925,00 100.002,425,925,000 3.6889,271,400 100.00 6.78
7,500,000 100.00 0.007,500,000 05.2.1.1.1 0.00100.00Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
2,418,425,000 100.00 6.802,418,425,000
89,271,4005.2.3.49.1 3.69100.00Belanja Modal Gedung dan Bangunan - PengadaanBangunan Gedung Kantor
140,000,000103.3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 140,000,000 100.00 138,740,000 99.10 100.00 100.00
103.3.2 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 140,000,000 100.00140,000,000 99.10138,740,000 100.00 100.00
600,000 100.00 100.00600,000 600,0005.2.1.1.1 100.00100.00Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1,200,000 100.00 100.001,200,000 1,200,0005.2.1.1.2 100.00100.00Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
375,000 100.00 100.00375,000 375,0005.2.1.1.3 100.00100.00Honorarium Petugas Pemeriksa Barang / Pekerjaan
137,825,000 100.00 100.00137,825,000 136,565,0005.2.2.12.4 99.09100.00Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)
59,650,000103.5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 59,650,000 100.00 0 0.00 100.00 0.00
103.5.2 Sosialisasi peraturan perundang-undangan 59,650,000 100.0059,650,000 0.000 100.00 0.00
900,000 100.00 0.00900,000 05.2.1.1.1 0.00100.00Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
4,800,000 100.00 0.004,800,000 05.2.1.1.2 0.00100.00Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
450,000 100.00 0.00450,000 05.2.1.1.3 0.00100.00Honorarium Petugas Pemeriksa Barang / Pekerjaan
2,000,000 100.00 0.002,000,000 05.2.2.6.2 0.00100.00Belanja Penggandaan
2,500,000 100.00 0.002,500,000 05.2.2.11.2 0.00100.00Belanja Makanan dan Minuman Rapat
49,000,000 100.00 0.0049,000,000 05.2.2.21.5 0.00100.00Belanja Jasa Pihak Ketiga
12,000,000103.6 Program Peningkatan Pengembangan Sistem PelaporanCapaian Kinerja dan Keuangan 6,771,600 56.43 0 0.00 74.00 0.00
103.6.1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan IkhtisarRealisasi Kinerja SKPD 6,771,600 56.4312,000,000 0.000 74.00 0.00
10,454,400 48.00 0.005,226,000 05.2.1.3.1 0.0049.99Uang Lembur PNS
1,545,600 100.00 0.001,545,600 05.2.2.6.2 0.00100.00Belanja Penggandaan
14,799,890,000103.15 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 14,799,890,0 100.00 24,100,000 0.16 100.00 10.61
103.15.7 Pembangunan Jalan (Bantuan Provinsi) 14,799,890,0 100.0014,799,890,000 0.1624,100,000 100.00 10.61
14,799,890,000 100.00 10.6114,799,890,000
24,100,0005.2.3.59.3 0.16100.00Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan JalanKabupaten/Kota
7,590,854,000103.16 Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-gorong 7,590,854,00 100.00 256,672,500 3.38 100.00 5.32
103.16.3 Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 7,590,854,00 100.007,590,854,000 3.38256,672,500 100.00 5.32
19,100,000 100.00 70.0019,100,000 13,100,0005.2.1.1.1 68.59100.00Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
Halaman 125 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
FISIK (%)KEUANGAN
PPTKREALISASI
Rp.Rp.
REKENING
%
ANGGARANTARGET
KODE
%
RENCANA REALISASI KET
17,000,000 100.00 100.0017,000,000 17,000,0005.2.1.1.5 100.00100.00Honorarium Peserta Kegiatan
2,850,000 100.00 100.002,850,000 2,850,0005.2.2.1.1 100.00100.00Belanja Alat Tulis Kantor
1,200,000 100.00 78.001,200,000 900,0005.2.2.1.8 75.00100.00Belanja Dekorasi
73,500,000 100.00 100.0073,500,000 73,500,0005.2.2.1.13 100.00100.00Belanja Bahan Pakai Habis Lainnya
4,840,000 100.00 100.004,840,000 4,840,0005.2.2.6.2 100.00100.00Belanja Penggandaan
600,000 100.00 0.00600,000 05.2.2.6.3 0.00100.00Belanja Dokumentasi
15,000,000 100.00 100.0015,000,000 15,000,0005.2.2.7.2 100.00100.00Belanja Sewa Gedung/ Kantor/ Ruang / Tempat Rapat
2,800,000 100.00 100.002,800,000 2,800,0005.2.2.7.3 100.00100.00Belanja Sewa Gedung / Ruang / Tempat Penginapan
22,350,000 100.00 100.0022,350,000 22,095,0005.2.2.11.2 98.86100.00Belanja Makanan dan Minuman Rapat
206,700,000 100.00 45.00206,700,000 83,250,0005.2.2.26.1 40.28100.00Belanja Jasa Narasumber /Instruktur/ Tenaga Ahli/ Pembicara/ Praktisi/ Pakar PNS
7,224,914,000 100.00 2.197,224,914,000
21,337,5005.2.3.61.6 0.30100.00Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - PengadaanBangunan Pelengkap Irigasi
36,899,268,000103.18 Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 36,344,343,0 98.50 7,996,728,08 21.67 96.29 77.47
103.18.3 Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan Rutin Dinas 17,288,347,0 96.8917,843,065,000 11.462,044,697,68 96.00 65.44
18,000,000 100.00 54.0018,000,000 9,000,0005.2.1.1.1 50.00100.00Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
85,800,000 100.00 5.0085,800,000 3,000,0005.2.1.1.2 3.50100.00Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
67,350,000 100.00 17.0067,350,000 8,775,0005.2.1.1.3 13.03100.00Honorarium Petugas Pemeriksa Barang / Pekerjaan
1,109,430,000 48.00 45.00554,712,000 460,795,0005.2.1.2.1 41.5350.00Honorarium Pegawai Honorer/ Tidak Tetap
412,551,000 100.00 71.00412,551,000 288,590,0005.2.1.2.3 69.95100.00Honorarium / Upah Tenaga Harian Lepas
39,270,000 100.00 100.0039,270,000 39,268,1815.2.2.1.13 100.00100.00Belanja Bahan Pakai Habis Lainnya
844,539,000 100.00 96.92844,539,000 812,130,0005.2.2.2.1 96.16100.00Belanja Bahan Baku Bangunan
4,442,000,000 100.00 19.434,442,000,000
05.2.2.20.1 0.00100.00Belanja Pemeliharaan Jalan
15,000,000 100.00 100.0015,000,000 14,996,5005.2.2.20.2 99.98100.00Belanja Pemeliharaan Jembatan
200,000,000 100.00 50.00200,000,000 49,703,0005.2.2.21.2 24.85100.00Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan
300,000,000 100.00 8.33300,000,000 05.2.2.21.3 0.00100.00Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan
535,700,000 100.00 69.82535,700,000 349,800,0005.2.2.26.1 65.30100.00Belanja Jasa Narasumber /Instruktur/ Tenaga Ahli/ Pembicara/ Praktisi/ Pakar PNS
9,773,425,000 100.00 88.249,773,425,000
8,640,0005.2.3.59.3 0.09100.00Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan JalanKabupaten/Kota
103.18.6 DAK Bidang Transportasi Infrastruktur Jalan - Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan (DAK) 19,055,996,0 100.0019,056,203,000 31.235,952,030,40 100.00 88.74
19,056,203,000 100.00 88.7419,055,996,000 5,952,030,400
5.2.3.59.3 31.23100.00Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan JalanKabupaten/Kota
2,646,205,000103.23 Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan 2,646,205,00 100.00 2,029,515,58 76.70 100.00 78.00
103.23.4 Pengadaan alat-alat berat 2,483,280,00 100.002,483,280,000 75.471,874,028,88 100.00 76.83
Halaman 126 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
FISIK (%)KEUANGAN
PPTKREALISASI
Rp.Rp.
REKENING
%
ANGGARANTARGET
KODE
%
RENCANA REALISASI KET
9,000,000 100.00 36.009,000,000 3,000,0005.2.1.1.1 33.33100.00Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1,800,000 100.00 70.001,800,000 1,200,0005.2.1.1.2 66.67100.00Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
3,300,000 100.00 68.003,300,000 2,200,0005.2.1.1.3 66.67100.00Honorarium Petugas Pemeriksa Barang / Pekerjaan
669,180,000 100.00 45.00669,180,000 284,695,0005.2.1.2.1 42.54100.00Honorarium Pegawai Honorer/ Tidak Tetap
1,800,000,000 100.00 88.891,800,000,000 1,582,933,880
5.2.3.14.3 87.94100.00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Excavator
103.23.10 Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat 162,925,000 100.00162,925,000 95.43155,486,700 100.00 95.76
15,000,000 100.00 54.0015,000,000 7,800,0005.2.1.1.1 52.00100.00Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1,200,000 100.00 100.001,200,000 1,200,0005.2.1.1.2 100.00100.00Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
1,125,000 100.00 100.001,125,000 1,125,0005.2.1.1.3 100.00100.00Honorarium Petugas Pemeriksa Barang / Pekerjaan
145,600,000 100.00 100.00145,600,000 145,361,7005.2.2.20.23 99.84100.00Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
20,288,218,000103.24 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi,Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya 19,671,975,0 96.96 2,273,670,83 11.21 96.75 27.05
103.24.10 Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi rutin dinas 6,542,975,00 91.397,159,325,000 28.392,032,607,04 96.00 29.60
9,000,000 100.00 0.009,000,000 05.2.1.1.1 0.00100.00Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
44,000,000 100.00 0.0044,000,000 05.2.1.1.2 0.00100.00Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
40,500,000 100.00 0.0040,500,000 05.2.1.1.3 0.00100.00Honorarium Petugas Pemeriksa Barang / Pekerjaan
1,232,700,000 48.00 46.00616,350,000 513,625,0005.2.1.2.1 41.6750.00Honorarium Pegawai Honorer/ Tidak Tetap
739,000,000 100.00 78.00739,000,000 557,357,5005.2.1.2.3 75.42100.00Honorarium / Upah Tenaga Harian Lepas
12,000,000 100.00 53.0012,000,000 6,000,0005.2.2.1.1 50.00100.00Belanja Alat Tulis Kantor
22,550,000 100.00 100.0022,550,000 22,544,5455.2.2.1.13 99.98100.00Belanja Bahan Pakai Habis Lainnya
896,500,000 100.00 100.00896,500,000 886,270,0005.2.2.2.1 98.86100.00Belanja Bahan Baku Bangunan
29,275,000 100.00 0.0029,275,000 05.2.2.15.1 0.00100.00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
15,600,000 100.00 0.0015,600,000 05.2.2.15.2 0.00100.00Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
3,867,000,000 100.00 0.003,867,000,000
05.2.2.20.12 0.00100.00Belanja Pemeliharaan Jaringan Irigasi / Drainase
60,000,000 100.00 0.0060,000,000 05.2.2.21.3 0.00100.00Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan
191,200,000 100.00 26.26191,200,000 46,810,0005.2.2.26.1 24.48100.00Belanja Jasa Narasumber /Instruktur/ Tenaga Ahli/ Pembicara/ Praktisi/ Pakar PNS
103.24.13 Rehabilitasi/pemeliharaan pintu air 50,000,000 100.0050,000,000 99.9349,964,818 100.00 100.00
50,000,000 100.00 100.0050,000,000 49,964,8185.2.2.2.12 99.93100.00Belanja Bahan/ Material Lainnya
0 0.0005.2.2.2.16 Belanja Sarana Kerja
103.24.18 DAK Bidang Infrastruktur Irigasi -Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi ( DAK ) 11,479,000,0 100.0011,478,893,000 1.60183,868,969 100.00 25.58
11,478,893,000 100.00 25.5811,479,000,000
183,868,9695.2.3.61.3 1.60100.00Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - PengadaanBangunan Pembawa Irigasi
Halaman 127 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
FISIK (%)KEUANGAN
PPTKREALISASI
Rp.Rp.
REKENING
%
ANGGARANTARGET
KODE
%
RENCANA REALISASI KET
103.24.19 Rehabilitasi/Pemeliharaan jaringan Irigasi (BantuanProvinsi) 1,600,000,00 100.001,600,000,000 0.457,230,000 100.00 23.90
1,600,000,000 100.00 23.901,600,000,000
7,230,0005.2.3.61.3 0.45100.00Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - PengadaanBangunan Pembawa Irigasi
0103.30 Program pembangunan infrastruktur perdesaan 0 0 0.00
103.30.2 Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan 00 0 0.00
0 0.00 0.000 05.2.2.20.1 Belanja Pemeliharaan Jalan
103.30.5 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan perdesaan 00 0 0.00
0 0.00 0.000 05.2.2.20.1 Belanja Pemeliharaan Jalan
1,480,325,000103.32 Program Perencanaan Tata Ruang 1,480,325,00 100.00 49,213,910 3.32 100.00 12.45
103.32.1 Penyusunan kebijakan tentang penyusunan rencana tataruang 329,000,000 100.00329,000,000 4.1713,730,000 100.00 4.33
2,100,000 100.00 0.002,100,000 05.2.1.1.1 0.00100.00Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
5,000,000 100.00 0.005,000,000 05.2.1.1.2 0.00100.00Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
900,000 100.00 0.00900,000 05.2.1.1.3 0.00100.00Honorarium Petugas Pemeriksa Barang / Pekerjaan
45,000,000 100.00 0.0045,000,000 05.2.2.3.25 0.00100.00Belanja Jasa Pembuatan Software
1,900,000 100.00 0.001,900,000 05.2.2.6.2 0.00100.00Belanja Penggandaan
5,000,000 100.00 97.005,000,000 4,500,0005.2.2.15.1 90.00100.00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
14,000,000 100.00 67.0014,000,000 9,230,0005.2.2.15.2 65.93100.00Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
30,000,000 100.00 0.0030,000,000 05.2.2.17.2 0.00100.00Belanja Sosialisasi
40,000,000 100.00 0.0040,000,000 05.2.2.17.3 0.00100.00Belanja Bimbingan Teknis
40,000,000 100.00 0.0040,000,000 05.2.2.21.5 0.00100.00Belanja Jasa Pihak Ketiga
145,100,000 100.00 0.00145,100,000 05.2.3.27.5 0.00100.00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat KantorLainnya
103.32.4 Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah 1,057,325,00 100.001,057,325,000 3.3635,483,910 100.00 16.08
71,750,000 100.00 0.0071,750,000 05.2.1.1.1 0.00100.00Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
18,600,000 100.00 0.0018,600,000 05.2.1.1.2 0.00100.00Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
9,975,000 100.00 0.009,975,000 05.2.1.1.3 0.00100.00Honorarium Petugas Pemeriksa Barang / Pekerjaan
10,000,000 100.00 0.0010,000,000 05.2.2.6.2 0.00100.00Belanja Penggandaan
30,000,000 100.00 0.0030,000,000 05.2.2.15.1 0.00100.00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
50,000,000 100.00 0.0050,000,000 05.2.2.15.2 0.00100.00Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
33,000,000 100.00 0.0033,000,000 05.2.2.17.2 0.00100.00Belanja Sosialisasi
80,000,000 100.00 0.0080,000,000 05.2.2.17.3 0.00100.00Belanja Bimbingan Teknis
754,000,000 100.00 22.55754,000,000 35,483,9105.2.2.21.2 4.71100.00Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan
103.32.15 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 94,000,000 100.0094,000,000 0.000 100.00 0.00
Halaman 128 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
FISIK (%)KEUANGAN
PPTKREALISASI
Rp.Rp.
REKENING
%
ANGGARANTARGET
KODE
%
RENCANA REALISASI KET
1,500,000 100.00 0.001,500,000 05.2.1.1.1 0.00100.00Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
3,000,000 100.00 0.003,000,000 05.2.1.1.2 0.00100.00Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
450,000 100.00 0.00450,000 05.2.1.1.3 0.00100.00Honorarium Petugas Pemeriksa Barang / Pekerjaan
2,050,000 100.00 0.002,050,000 05.2.2.6.2 0.00100.00Belanja Penggandaan
30,000,000 100.00 0.0030,000,000 05.2.2.15.1 0.00100.00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
12,000,000 100.00 0.0012,000,000 05.2.2.15.2 0.00100.00Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
45,000,000 100.00 0.0045,000,000 05.2.2.21.5 0.00100.00Belanja Jasa Pihak Ketiga
94,000,000103.33 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 94,000,000 100.00 0 0.00 100.00 0.00
103.33.5 Pengawasan pemanfaatan ruang 94,000,000 100.0094,000,000 0.000 100.00 0.00
1,500,000 100.00 0.001,500,000 05.2.1.1.1 0.00100.00Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
3,000,000 100.00 0.003,000,000 05.2.1.1.2 0.00100.00Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
450,000 100.00 0.00450,000 05.2.1.1.3 0.00100.00Honorarium Petugas Pemeriksa Barang / Pekerjaan
2,050,000 100.00 0.002,050,000 05.2.2.6.2 0.00100.00Belanja Penggandaan
32,000,000 100.00 0.0032,000,000 05.2.2.15.1 0.00100.00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
10,000,000 100.00 0.0010,000,000 05.2.2.15.2 0.00100.00Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
45,000,000 100.00 0.0045,000,000 05.2.2.21.5 0.00100.00Belanja Jasa Pihak Ketiga
1.4.1 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN6,779,994,80013,199,502,000 51.37 13.931,838,594,172 67.48 19.75
13,199,502,000 6,779,994,800 51.371.4.1.1 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 13.931,838,594,172 67.48 19.75
1,483,692,000104.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 853,500,000 57.53 527,939,329 35.58 70.29 38.26
104.1.1 Penyediaan jasa surat menyurat 7,332,000 49.9814,670,000 20.893,064,800 48.00 100.00
14,670,000 48.00 100.007,332,000 3,064,8005.2.2.1.4 20.8949.98Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
104.1.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 79,800,000 50.00159,600,000 19.4631,053,035 48.00 22.14
15,600,000 48.00 5.007,800,000 734,7795.2.2.3.1 4.7150.00Belanja Telepon
36,000,000 48.00 15.0018,000,000 4,904,9405.2.2.3.2 13.6250.00Belanja Air
90,000,000 48.00 30.0045,000,000 23,532,2085.2.2.3.3 26.1550.00Belanja Listrik
18,000,000 48.00 12.009,000,000 1,881,1085.2.2.3.5 10.4550.00Belanja Kawat/ Faksimili / Internet
104.1.8 Penyediaan jasa kebersihan kantor 408,600,000 54.48750,000,000 43.39325,417,000 73.60 45.78
3,600,000 100.00 0.003,600,000 05.2.1.1.1 0.00100.00Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
800,000 100.00 0.00800,000 05.2.1.1.2 0.00100.00Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
38,020,000 66.00 23.0025,000,000 8,437,0005.2.2.1.5 22.1965.75Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
669,180,000 54.00 50.00360,000,000 316,980,0005.2.2.3.7 47.3753.80Belanja Jasa Kebersihan Kantor
Halaman 129 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
FISIK (%)KEUANGAN
PPTKREALISASI
Rp.Rp.
REKENING
%
ANGGARANTARGET
KODE
%
RENCANA REALISASI KET
38,400,000 48.00 0.0019,200,000 05.2.2.3.27 0.0050.00Belanja Jasa Operator Sistem Informasi
104.1.9 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 26,750,000 63.6942,000,000 28.1611,828,100 83.71 28.74
900,000 100.00 0.00900,000 05.2.1.1.1 0.00100.00Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
600,000 100.00 0.00600,000 05.2.1.1.2 0.00100.00Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
450,000 100.00 0.00450,000 05.2.1.1.3 0.00100.00Honorarium Petugas Pemeriksa Barang / Pekerjaan
5,650,000 100.00 0.005,650,000 05.2.2.20.7 0.00100.00Belanja Pemeliharaan Instalasi/ Jaringan Komputer / LocalArea Network (LAN)
15,000,000 60.00 40.009,000,000 5,873,5005.2.2.20.16 39.1660.00Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor
18,400,000 51.00 33.009,400,000 5,954,6005.2.2.20.19 32.3651.09Belanja Pemeliharaan Komputer
1,000,000 75.00 0.00750,000 05.2.2.20.23 0.0075.00Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
104.1.10 Penyediaan alat tulis kantor 26,648,000 63.4542,000,000 26.0810,955,300 90.00 28.61
900,000 100.00 0.00900,000 05.2.1.1.1 0.00100.00Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
600,000 100.00 0.00600,000 05.2.1.1.2 0.00100.00Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
450,000 100.00 0.00450,000 05.2.1.1.3 0.00100.00Honorarium Petugas Pemeriksa Barang / Pekerjaan
40,050,000 60.00 30.0024,698,000 10,955,3005.2.2.1.1 27.3561.67Belanja Alat Tulis Kantor
104.1.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 34,286,000 63.3554,120,000 20.3511,015,400 89.60 15.95
350,000 100.00 0.00350,000 05.2.1.1.1 0.00100.00Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
400,000 100.00 0.00400,000 05.2.1.1.2 0.00100.00Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
300,000 100.00 0.00300,000 05.2.1.1.3 0.00100.00Honorarium Petugas Pemeriksa Barang / Pekerjaan
13,400,000 100.00 20.0013,400,000 6,250,0005.2.2.6.1 46.64100.00Belanja Cetak
39,670,000 48.00 15.0019,836,000 4,765,4005.2.2.6.2 12.0150.00Belanja Penggandaan
104.1.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/peneranganbangunan kantor 93,000,000 93.00100,000,000 21.6821,682,000 24.00 24.19
1,500,000 0.00 0.000 05.2.1.1.1 0.000.00Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1,000,000 0.00 0.000 05.2.1.1.2 0.000.00Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
750,000 0.00 0.000 05.2.1.1.3 0.000.00Honorarium Petugas Pemeriksa Barang / Pekerjaan
96,750,000 96.00 25.0093,000,000 21,682,0005.2.2.1.3 22.4196.12Belanja Alat Listrik dan Elektronik
104.1.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 3,000,000 50.006,000,000 30.671,840,000 48.00 33.00
6,000,000 48.00 33.003,000,000 1,840,0005.2.2.3.4 30.6750.00Belanja Surat Kabar/Majalah
104.1.16 Penyediaan bahan logistik kantor 20,004,000 51.9638,502,000 19.507,509,000 74.00 21.92
450,000 100.00 0.00450,000 05.2.1.1.1 0.00100.00Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
600,000 100.00 0.00600,000 05.2.1.1.2 0.00100.00Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
450,000 100.00 0.00450,000 05.2.1.1.3 0.00100.00Honorarium Petugas Pemeriksa Barang / Pekerjaan
Halaman 130 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
FISIK (%)KEUANGAN
PPTKREALISASI
Rp.Rp.
REKENING
%
ANGGARANTARGET
KODE
%
RENCANA REALISASI KET
2,000,000 48.00 0.001,002,000 05.2.2.1.9 0.0050.10Belanja Pengisian Tabung Gas
3,740,000 48.00 25.001,872,000 867,0005.2.2.1.13 23.1850.05Belanja Bahan Pakai Habis Lainnya
31,262,000 48.00 24.0015,630,000 6,642,0005.2.2.11.1 21.2550.00Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai
104.1.17 Penyediaan makanan dan minuman 12,000,000 60.0020,000,000 32.666,532,500 89.25 33.86
300,000 100.00 0.00300,000 05.2.1.1.1 0.00100.00Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
200,000 100.00 0.00200,000 05.2.1.1.2 0.00100.00Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
150,000 100.00 0.00150,000 05.2.1.1.3 0.00100.00Honorarium Petugas Pemeriksa Barang / Pekerjaan
19,350,000 57.00 35.0011,350,000 6,532,5005.2.2.11.2 33.7658.66Belanja Makanan dan Minuman Rapat
104.1.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 60,000,000 60.00100,000,000 21.4421,442,194 60.00 22.00
100,000,000 60.00 22.0060,000,000 21,442,1945.2.2.15.2 21.4460.00Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
104.1.23 Kegiatan Pengelolaan Keuangan SKPD 82,080,000 52.35156,800,000 48.2175,600,000 52.00 49.89
111,600,000 48.00 50.0055,800,000 54,300,0005.2.1.1.4 48.6650.00Honorarium Petugas Pengelola Keuangan
8,400,000 48.00 26.004,200,000 2,100,0005.2.1.1.6 25.0050.00Honorarium Petugas Pengurus Barang Daerah
36,800,000 60.00 55.0022,080,000 19,200,0005.2.2.3.27 52.1760.00Belanja Jasa Operator Sistem Informasi
382,725,000104.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 274,549,600 71.74 138,344,779 36.15 77.69 39.36
104.2.9 Pengadaan peralatan gedung kantor 100,000,000 100.00100,000,000 62.3562,350,000 100.00 63.75
6,400,000 100.00 84.386,400,000 4,000,0005.2.3.11.13 62.50100.00Belanja Modal Pengadaan Papan Informasi
21,350,000 100.00 0.0021,350,000 05.2.3.28.1 0.00100.00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair
61,900,000 100.00 77.5461,900,000 48,000,0005.2.3.29.2 77.54100.00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan PersonalKomputer
10,350,000 100.00 100.0010,350,000 10,350,0005.2.3.31.1 100.00100.00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan PeralatanStudio Visual
104.2.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 174,549,600 61.74282,725,000 26.8875,994,779 67.78 30.74
2,100,000 65.00 20.001,400,000 350,0005.2.1.1.1 16.6766.67Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
2,000,000 65.00 22.001,332,000 400,0005.2.1.1.2 20.0066.60Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
1,500,000 65.00 30.001,000,000 300,0005.2.1.1.3 20.0066.67Honorarium Petugas Pemeriksa Barang / Pekerjaan
190,300,000 60.00 35.00116,292,000 58,447,1295.2.2.1.7 30.7161.11Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas
28,563,000 60.00 30.0017,137,800 7,178,1505.2.2.5.1 25.1360.00Belanja Jasa Service
38,340,000 60.00 5.0023,325,000 1,120,0005.2.2.5.2 2.9260.84Belanja Penggantian Suku Cadang
7,080,000 60.00 22.004,312,800 1,468,0005.2.2.5.3 20.7360.92Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas
12,092,000 75.00 55.009,000,000 6,460,5005.2.2.5.4 53.4374.43Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
750,000 100.00 40.00750,000 271,0005.2.2.5.5 36.13100.00Belanja Jasa KIR
50,750,000104.3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 50,750,000 100.00 36,530,000 71.98 100.00 100.00
Halaman 131 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
FISIK (%)KEUANGAN
PPTKREALISASI
Rp.Rp.
REKENING
%
ANGGARANTARGET
KODE
%
RENCANA REALISASI KET
104.3.2 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 24,600,000 100.0024,600,000 73.6618,120,000 100.00 100.00
1,050,000 100.00 100.001,050,000 1,050,0005.2.1.1.1 100.00100.00Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
600,000 100.00 100.00600,000 600,0005.2.1.1.2 100.00100.00Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
450,000 100.00 100.00450,000 450,0005.2.1.1.3 100.00100.00Honorarium Petugas Pemeriksa Barang / Pekerjaan
22,500,000 100.00 100.0022,500,000 16,020,0005.2.2.12.4 71.20100.00Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)
104.3.3 Pengadaan pakaian kerja lapangan 26,150,000 100.0026,150,000 70.4018,410,000 100.00 100.00
700,000 100.00 100.00700,000 700,0005.2.1.1.1 100.00100.00Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
400,000 100.00 100.00400,000 400,0005.2.1.1.2 100.00100.00Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
300,000 100.00 100.00300,000 300,0005.2.1.1.3 100.00100.00Honorarium Petugas Pemeriksa Barang / Pekerjaan
24,750,000 100.00 100.0024,750,000 17,010,0005.2.2.13.1 68.73100.00Belanja Pakaian Kerja Lapangan
25,000,000104.5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 12,498,000 49.99 0 0.00 48.00 0.00
104.5.1 Pendidikan dan pelatihan formal 12,498,000 49.9925,000,000 0.000 48.00 0.00
25,000,000 48.00 0.0012,498,000 05.2.2.17.3 0.0049.99Belanja Bimbingan Teknis
0104.6 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporancapaian kinerja dan keuangan 0
104.6.1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasikinerja SKPD 0 0
0 0.0005.2.1.1.1 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1,825,000,000104.21 Program Pengembangan Perumahan 1,727,256,00 94.64 55,755,000 3.06 77.11 4.54
104.21.1 Penetapan kebijakan, strategi, dan program perumahan 180,704,000 72.28250,000,000 2.987,454,000 47.88 3.19
29,400,000 26.00 0.007,500,000 05.2.1.1.1 0.0025.51Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
6,000,000 66.00 0.004,000,000 05.2.1.1.5 0.0066.67Honorarium Peserta Kegiatan
2,204,000 100.00 100.002,204,000 2,204,0005.2.2.1.1 100.00100.00Belanja Alat Tulis Kantor
18,000,000 0.00 0.000 05.2.2.6.1 0.000.00Belanja Cetak
7,500,000 0.00 0.000 05.2.2.7.2 0.000.00Belanja Sewa Gedung/ Kantor/ Ruang / Tempat Rapat
4,500,000 44.00 20.002,000,000 700,0005.2.2.11.2 15.5644.44Belanja Makanan dan Minuman Rapat
32,396,000 47.00 15.0015,000,000 4,550,0005.2.2.15.2 14.0446.30Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
150,000,000 100.00 0.00150,000,000 05.2.2.21.5 0.00100.00Belanja Jasa Pihak Ketiga
104.21.7 Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhanasehat 1,546,552,00 98.191,575,000,000 3.0748,301,000 89.42 4.75
45,425,000 100.00 0.0045,425,000 05.2.1.1.1 0.00100.00Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
400,000 100.00 0.00400,000 05.2.1.1.2 0.00100.00Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
145,000,000 100.00 0.00145,000,000 05.2.1.2.2 0.00100.00Honorarium Peserta Kegiatan
0 0.0005.2.1.2.3 Honorarium / Upah Tenaga Harian Lepas
Halaman 132 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
FISIK (%)KEUANGAN
PPTKREALISASI
Rp.Rp.
REKENING
%
ANGGARANTARGET
KODE
%
RENCANA REALISASI KET
20,566,000 100.00 10.0020,566,000 1,516,0005.2.2.1.1 7.37100.00Belanja Alat Tulis Kantor
3,696,000 100.00 15.003,696,000 450,0005.2.2.1.4 12.18100.00Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
3,000,000 100.00 0.003,000,000 05.2.2.1.8 0.00100.00Belanja Dekorasi
16,030,000 100.00 0.0016,030,000 05.2.2.3.24 0.00100.00Belanja Jasa Pelayanan Lainnya
2,700,000 100.00 0.002,700,000 05.2.2.5.3 0.00100.00Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas
2,045,000 100.00 0.002,045,000 05.2.2.6.1 0.00100.00Belanja Cetak
6,750,000 101.00 12.006,750,000 700,0005.2.2.6.2 10.37100.00Belanja Penggandaan
6,000,000 100.00 0.006,000,000 05.2.2.7.2 0.00100.00Belanja Sewa Gedung/ Kantor/ Ruang / Tempat Rapat
46,440,000 100.00 5.0046,440,000 1,300,0005.2.2.11.2 2.80100.00Belanja Makanan dan Minuman Rapat
27,803,000 50.00 0.0014,000,000 05.2.2.15.1 0.0050.35Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
28,645,000 48.00 100.0014,000,000 7,147,0005.2.2.15.2 24.9548.87Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
50,000,000 100.00 0.0050,000,000 05.2.2.21.2 0.00100.00Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan
142,500,000 100.00 0.00142,500,000 05.2.2.21.5 0.00100.00Belanja Jasa Pihak Ketiga
0 0.00 0.000 05.2.2.23.1Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat
3,000,000 100.00 0.003,000,000 05.2.2.26.1 0.00100.00Belanja Jasa Narasumber /Instruktur/ Tenaga Ahli/ Pembicara/ Praktisi/ Pakar PNS
1,025,000,000 100.00 3.951,025,000,000
37,188,0005.2.3.59.3 3.63100.00Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan JalanKabupaten/Kota
488,467,000104.22 Program Lingkungan Sehat Perumahan 258,145,000 52.85 77,222,650 15.81 54.33 17.22
104.22.2 Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutamabagi masyarakat miskin 258,145,000 52.85488,467,000 15.8177,222,650 54.33 17.22
101,250,000 48.00 0.0050,628,000 05.2.1.1.1 0.0050.00Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
39,800,000 48.00 21.0019,902,000 6,796,0005.2.2.1.1 17.0850.01Belanja Alat Tulis Kantor
6,955,000 48.00 0.003,480,000 05.2.2.6.1 0.0050.04Belanja Cetak
4,367,000 48.00 35.002,400,000 1,600,0005.2.2.6.2 36.6454.96Belanja Penggandaan
15,000,000 51.00 0.007,500,000 05.2.2.7.2 0.0050.00Belanja Sewa Gedung/ Kantor/ Ruang / Tempat Rapat
25,875,000 48.00 20.0012,936,000 4,725,0005.2.2.11.2 18.2649.99Belanja Makanan dan Minuman Rapat
12,000,000 48.00 10.006,000,000 925,0005.2.2.15.1 7.7150.00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
45,345,000 48.00 20.0022,674,000 8,406,6505.2.2.15.2 18.5450.00Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
64,675,000 100.00 10.0064,675,000 5,150,0005.2.2.17.2 7.96100.00Belanja Sosialisasi
18,000,000 99.00 100.0018,000,000 17,820,0005.2.2.21.2 99.00100.00Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan
18,000,000 33.00 0.006,000,000 05.2.2.21.3 0.0033.33Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan
137,200,000 33.00 25.0043,950,000 31,800,0005.2.2.21.5 23.1832.03Belanja Jasa Pihak Ketiga
200,000,000104.23 Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan 132,502,000 66.25 34,710,882 17.36 68.20 18.44
Halaman 133 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
FISIK (%)KEUANGAN
PPTKREALISASI
Rp.Rp.
REKENING
%
ANGGARANTARGET
KODE
%
RENCANA REALISASI KET
104.23.2 Fasilitasi pembangunan prasarana dan sarana dasarpemukiman berbasis masyarakat 97,502,000 65.00150,000,000 6.639,941,738 72.17 7.50
42,400,000 53.00 0.0022,400,000 05.2.1.1.1 0.0052.83Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
25,000,000 100.00 0.0025,000,000 05.2.1.2.2 0.00100.00Honorarium Peserta Kegiatan
13,937,500 64.00 0.008,937,500 05.2.2.1.1 0.0064.13Belanja Alat Tulis Kantor
7,412,500 67.00 0.004,912,500 05.2.2.6.1 0.0066.27Belanja Cetak
11,250,000 100.00 20.0011,250,000 1,850,0005.2.2.11.2 16.44100.00Belanja Makanan dan Minuman Rapat
50,000,000 49.00 18.0025,002,000 8,091,7385.2.2.15.2 16.1850.00Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
104.23.6Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaanperaturan perundang-undangan bidang perumahan 35,000,000 70.0050,000,000 49.5424,769,144 62.25 51.25
15,000,000 50.00 30.007,500,000 4,200,0005.2.1.1.1 28.0050.00Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
7,500,000 66.00 15.005,000,000 800,0005.2.2.6.2 10.6766.67Belanja Penggandaan
7,500,000 33.00 0.002,500,000 05.2.2.15.1 0.0033.33Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
20,000,000 100.00 100.0020,000,000 19,769,1445.2.2.15.2 98.85100.00Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1,285,000,000205.24 Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 193,690,000 15.07 37,458,500 2.92 54.90 10.72
205.24.5 Penataan RTH 94,000,000 11.06850,000,000 1.018,614,000 14.00 8.38
199,999,900 18.00 2.2034,000,000 4,264,0005.2.3.59.3 2.1317.00Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan JalanKabupaten/Kota
650,000,100 10.00 10.2860,000,000 4,350,0005.2.3.88.4 0.679.23Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan TanamanHias
205.24.6 Pemeliharaan RTH 99,690,000 22.92435,000,000 6.6328,844,500 59.44 15.31
8,700,000 100.00 0.008,700,000 05.2.1.1.1 0.00100.00Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
2,000,000 100.00 0.002,000,000 05.2.1.1.2 0.00100.00Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
3,300,000 100.00 0.003,300,000 05.2.1.1.3 0.00100.00Honorarium Petugas Pemeriksa Barang / Pekerjaan
0 0.00 0.000 05.2.1.2.3 Honorarium / Upah Tenaga Harian Lepas
1,870,000 100.00 50.001,870,000 727,5005.2.2.1.1 38.90100.00Belanja Alat Tulis Kantor
14,494,000 100.00 20.0014,494,000 2,200,0005.2.2.1.5 15.18100.00Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
0 0.00 0.000 05.2.2.1.13 Belanja Bahan Pakai Habis Lainnya
0 0.00 0.000 05.2.2.2.1 Belanja Bahan Baku Bangunan
0 0.00 0.000 05.2.2.2.2 Belanja Bahan/ Bibit Tanaman
0 0.00 0.000 05.2.2.2.12 Belanja Bahan/ Material Lainnya
1,230,000 100.00 0.001,230,000 05.2.2.6.2 0.00100.00Belanja Penggandaan
1,600,000 100.00 0.001,600,000 05.2.2.6.3 0.00100.00Belanja Dokumentasi
10,140,000 60.00 60.006,000,000 5,772,0005.2.2.11.1 56.9259.17Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai
Halaman 134 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
FISIK (%)KEUANGAN
PPTKREALISASI
Rp.Rp.
REKENING
%
ANGGARANTARGET
KODE
%
RENCANA REALISASI KET
2,616,000 100.00 0.002,616,000 05.2.2.15.1 0.00100.00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
359,100,000 10.00 9.9935,910,000 05.2.2.20.1 0.0010.00Belanja Pemeliharaan Jalan
11,970,000 100.00 90.1011,970,000 10,540,0005.2.2.21.2 88.05100.00Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan
7,980,000 0.00 0.000 05.2.2.21.3 0.000.00Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan
10,000,000 100.00 100.0010,000,000 9,605,0005.2.3.16.7 96.05100.00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan UnitPemeliharaan Lapangan
265,000,000104.26 Program Pengelolaan Areal Pemakaman 18,000,000 6.79 6,965,000 2.63 7.00 46.92
104.26.7 Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman 18,000,000 6.79265,000,000 2.636,965,000 7.00 46.92
265,000,000 7.00 46.9218,000,000 6,965,0005.2.3.52.4 2.636.79Belanja Modal Gedung dan Bangunan - PengadaanBangunan Makam Sejarah
0104.30 Program Perlindungan dan Pengembangan LembagaKetenagakerjaan 0
104.30.3Fasilitasi penyelesaian prosedur pemberian perlindunganhukum dan jaminan sosial ketenagakerjaan 0 0
0 0.0005.2.2.4.1 Belanja Premi Asuransi Kesehatan 2)
144,940,000104.31 Program Peningkatan Keamanan dan KenyamananLingkungan 93,165,000 64.28 64,170,000 44.27 88.17 48.27
104.31.1 Penyiapan tenaga pengendali kemanan dan kenyamananlingkungan 93,165,000 64.28144,940,000 44.2764,170,000 88.17 48.27
600,000 100.00 0.00600,000 05.2.1.1.1 0.00100.00Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
400,000 100.00 0.00400,000 05.2.1.1.2 0.00100.00Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
300,000 100.00 0.00300,000 05.2.1.1.3 0.00100.00Honorarium Petugas Pemeriksa Barang / Pekerjaan
4,375,000 69.00 0.003,000,000 05.2.1.3.2 0.0068.57Uang Lembur Non PNS
126,000,000 60.00 45.0075,600,000 54,000,0005.2.2.3.15 42.8660.00Belanja Jasa Pengamanan Kantor
13,265,000 100.00 100.0013,265,000 10,170,0005.2.2.13.1 76.67100.00Belanja Pakaian Kerja Lapangan
1,691,000,000104.32 Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-gorong 339,200,000 20.06 25,350,000 1.50 69.50 3.07
104.32.1 Perencanaan pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 186,200,000 99.04188,000,000 0.000 89.50 0.00
4,200,000 58.00 0.002,400,000 05.2.1.1.1 0.0057.14Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
2,325,000 100.00 0.002,325,000 05.2.1.1.3 0.00100.00Honorarium Petugas Pemeriksa Barang / Pekerjaan
1,475,000 100.00 0.001,475,000 05.2.2.6.2 0.00100.00Belanja Penggandaan
180,000,000 100.00 0.00180,000,000 05.2.2.21.2 0.00100.00Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan
104.32.3 Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 153,000,000 10.181,503,000,000 1.6925,350,000 29.50 3.46
6,000,000 50.00 0.003,000,000 05.2.1.1.1 0.0050.00Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1,497,000,000 9.00 3.47150,000,000 25,350,0005.2.3.61.6 1.6910.02Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - PengadaanBangunan Pelengkap Irigasi
4,968,203,000104.33 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi,Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya 2,584,875,20 52.03 811,964,810 16.34 40.17 24.56
Halaman 135 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
FISIK (%)KEUANGAN
PPTKREALISASI
Rp.Rp.
REKENING
%
ANGGARANTARGET
KODE
%
RENCANA REALISASI KET
104.33.2 Perencanaan pembangunan jaringan air bersih/air minum 0 0.0055,000,000 0.000 0.00 0.00
4,725,000 0.00 0.000 05.2.1.1.1 0.000.00Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
375,000 0.00 0.000 05.2.2.1.1 0.000.00Belanja Alat Tulis Kantor
400,000 0.00 0.000 05.2.2.6.2 0.000.00Belanja Penggandaan
1,500,000 0.00 0.000 05.2.2.15.1 0.000.00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
48,000,000 0.00 0.000 05.2.2.21.2 0.000.00Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan
104.33.6 Pembangunan jaringan air bersih/air minum 2,584,875,20 52.614,913,203,000 16.53811,964,810 55.62 24.83
32,850,000 48.00 0.0016,428,000 05.2.1.1.1 0.0050.01Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
600,000 100.00 0.00600,000 05.2.1.1.2 0.00100.00Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
450,000 0.00 0.000 05.2.1.1.3 0.000.00Honorarium Petugas Pemeriksa Barang / Pekerjaan
17,500,000 100.00 40.0017,500,000 6,250,0005.2.1.1.5 35.71100.00Honorarium Peserta Kegiatan
24,250,000 48.00 25.0012,126,000 5,925,0005.2.2.1.1 24.4350.00Belanja Alat Tulis Kantor
15,438,000 48.00 12.007,716,000 1,600,0005.2.2.6.2 10.3649.98Belanja Penggandaan
15,750,000 48.00 40.007,872,000 5,500,0005.2.2.11.2 34.9249.98Belanja Makanan dan Minuman Rapat
12,200,000 48.00 40.006,102,000 4,775,0005.2.2.15.1 39.1450.02Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
66,050,000 48.00 20.0033,024,000 2,800,0005.2.2.15.2 4.2450.00Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
80,000,000 50.00 0.0040,000,000 05.2.2.21.5 0.0050.00Belanja Jasa Pihak Ketiga
3,637,615,000 60.00 32.462,183,007,200
785,114,8105.2.2.23.1 21.5860.01Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat
1,000,000,000 25.00 0.00250,000,000 05.2.2.23.2 0.0025.00Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga
10,500,000 100.00 0.0010,500,000 05.2.2.26.1 0.00100.00Belanja Jasa Narasumber /Instruktur/ Tenaga Ahli/ Pembicara/ Praktisi/ Pakar PNS
295,725,000104.34 Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku 147,864,000 50.00 22,183,222 7.50 48.00 10.19
104.34.5 Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan air 147,864,000 50.00295,725,000 7.5022,183,222 48.00 10.19
119,150,000 48.00 0.0059,574,000 05.2.1.1.1 0.0050.00Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
24,000,000 48.00 0.0012,000,000 05.2.1.2.4 0.0050.00Honorarium Aparat Desa
14,500,000 48.00 0.007,248,000 05.2.2.1.1 0.0049.99Belanja Alat Tulis Kantor
11,000,000 48.00 23.005,502,000 2,300,0005.2.2.6.2 20.9150.02Belanja Penggandaan
41,250,000 48.00 20.0020,628,000 2,562,5005.2.2.11.2 6.2150.01Belanja Makanan dan Minuman Rapat
30,000,000 48.00 5.0015,000,000 750,0005.2.2.15.1 2.5050.00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
55,825,000 48.00 32.0027,912,000 16,570,7225.2.2.15.2 29.6850.00Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
94,000,000104.35 Program Pengendalian Banjir 94,000,000 100.00 0 0.00 100.00 0.00
104.35.7 Peningkatan pembersihan dan pengerukan 94,000,000 100.0094,000,000 0.000 100.00 0.00
Halaman 136 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
FISIK (%)KEUANGAN
PPTKREALISASI
Rp.Rp.
REKENING
%
ANGGARANTARGET
KODE
%
RENCANA REALISASI KET
sungai/kali
3,300,000 100.00 0.003,300,000 05.2.1.1.1 0.00100.00Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
750,000 100.00 0.00750,000 05.2.1.1.3 0.00100.00Honorarium Petugas Pemeriksa Barang / Pekerjaan
1,200,000 100.00 0.001,200,000 05.2.2.6.2 0.00100.00Belanja Penggandaan
83,250,000 100.00 0.0083,250,000 05.2.2.20.12 0.00100.00Belanja Pemeliharaan Jaringan Irigasi / Drainase
2,500,000 100.00 0.002,500,000 05.2.2.21.2 0.00100.00Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan
3,000,000 100.00 0.003,000,000 05.2.2.21.3 0.00100.00Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan
0104.36 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalamMembangun Desa 0
104.36.20 Pemugaran Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) 0 0
0 0.0005.2.1.1.1 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
0 0.0005.2.2.6.2 Belanja Penggandaan
0 0.0005.2.2.11.2 Belanja Makanan dan Minuman Rapat
0 0.0005.2.2.15.1 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
0 0.0005.2.2.15.2 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.5.1 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 2,507,231,0003,423,973,000 73.23 35.871,228,034,348 84.40 33.82
3,423,973,000 2,507,231,000 73.231.5.1.1 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 35.871,228,034,348 84.40 33.82
249,877,000105.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 182,412,000 73.00 120,753,058 48.32 76.33 44.62
105.1.1 Penyediaan jasa surat menyurat 1,500,000 100.001,500,000 100.001,500,000 100.00 89.00
1,500,000 100.00 89.001,500,000 1,500,0005.2.2.1.4 100.00100.00Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
105.1.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 16,300,000 71.4922,800,000 54.6612,462,958 66.33 58.74
7,200,000 77.00 63.005,500,000 4,251,2815.2.2.3.1 59.0576.39Belanja Telepon
3,600,000 48.00 16.001,800,000 419,9455.2.2.3.2 11.6750.00Belanja Air
12,000,000 74.00 69.009,000,000 7,791,7325.2.2.3.3 64.9375.00Belanja Listrik
105.1.8 Penyediaan jasa kebersihan kantor 14,240,000 100.0014,240,000 50.847,240,000 100.00 12.74
2,240,000 100.00 81.002,240,000 2,240,0005.2.2.1.5 100.00100.00Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
12,000,000 100.00 0.0012,000,000 5,000,0005.2.2.3.7 41.67100.00Belanja Jasa Kebersihan Kantor
105.1.10 Penyediaan alat tulis kantor 17,172,000 50.0034,342,000 46.0515,814,600 48.00 100.00
34,342,000 48.00 100.0017,172,000 15,814,6005.2.2.1.1 46.0550.00Belanja Alat Tulis Kantor
105.1.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 3,000,000 75.004,000,000 62.502,500,000 78.00 60.00
4,000,000 78.00 60.003,000,000 2,500,0005.2.2.6.2 62.5075.00Belanja Penggandaan
105.1.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 3,200,000 80.004,000,000 20.25810,000 86.50 15.75
Halaman 137 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
FISIK (%)KEUANGAN
PPTKREALISASI
Rp.Rp.
REKENING
%
ANGGARANTARGET
KODE
%
RENCANA REALISASI KET
3,000,000 73.00 21.002,200,000 810,0005.2.2.3.4 27.0073.33Belanja Surat Kabar/Majalah
1,000,000 100.00 0.001,000,000 05.2.3.82.1 0.00100.00Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku IlmuPengetahuan Umum
105.1.17 Penyediaan makanan dan minuman 15,000,000 75.0219,995,000 37.187,434,000 75.00 40.22
15,840,000 78.00 45.0012,000,000 6,534,0005.2.2.11.1 41.2575.76Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai
4,155,000 72.00 22.003,000,000 900,0005.2.2.11.3 21.6672.20Belanja Makanan dan Minuman Tamu
105.1.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam ke luardaerah 100,000,000 80.00125,000,000 58.3972,991,500 73.50 39.64
15,000,000 66.00 37.0010,000,000 5,675,0005.2.2.15.1 37.8366.67Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
110,000,000 81.00 40.0090,000,000 67,316,5005.2.2.15.2 61.2081.82Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
105.1.23 Kegiatan Pengelolaan Keuangan SKPD 12,000,000 50.0024,000,000 0.000 50.00 0.00
24,000,000 50.00 0.0012,000,000 05.2.1.1.4 0.0050.00Honorarium Petugas Pengelola Keuangan
202,128,000105.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 160,902,000 79.60 76,002,340 37.60 58.25 30.33
105.2.3 Pembangunan gedung kantor 0 0
0 0.0005.2.1.1.1 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
0 0.0005.2.2.1.2 Belanja Dokumen/ Administrasi Tender
0 0.0005.2.3.49.1Belanja Modal Gedung dan Bangunan - PengadaanBangunan Gedung Kantor
105.2.9 Pengadaan peralatan gedung kantor 29,570,000 100.0029,570,000 68.1620,153,591 33.33 73.00
0 0.00 0.000 05.2.1.1.2 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
0 0.00 0.000 05.2.2.6.2 Belanja Penggandaan
29,570,000 100.00 73.0029,570,000 20,153,5915.2.3.30.7 68.16100.00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Lemari danArsip Pejabat
105.2.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 125,332,000 75.93165,058,000 31.9352,698,749 72.00 22.29
15,000,000 76.00 10.0011,332,000 1,090,0005.2.2.5.1 7.2775.55Belanja Jasa Service
15,000,000 66.00 11.0010,000,000 2,909,0005.2.2.5.2 19.3966.67Belanja Penggantian Suku Cadang
122,058,000 77.00 25.0095,000,000 44,450,2745.2.2.5.3 36.4277.83Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas
13,000,000 69.00 24.009,000,000 4,249,4755.2.2.5.4 32.6969.23Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
105.2.28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 6,000,000 80.007,500,000 42.003,150,000 78.00 39.00
7,500,000 78.00 39.006,000,000 3,150,0005.2.2.20.14 42.0080.00Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor
55,670,000105.3 Program peningkatan disiplin aparatur 55,670,000 100.00 49,860,000 89.56 66.67 99.78
105.3.2 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 55,670,000 100.0055,670,000 89.5649,860,000 66.67 99.78
0 0.00 0.000 05.2.1.1.2 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
120,000 100.00 0.00120,000 05.2.2.6.2 0.00100.00Belanja Penggandaan
55,550,000 100.00 100.0055,550,000 49,860,0005.2.2.12.4 89.76100.00Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)
Halaman 138 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
FISIK (%)KEUANGAN
PPTKREALISASI
Rp.Rp.
REKENING
%
ANGGARANTARGET
KODE
%
RENCANA REALISASI KET
20,000,000105.5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 20,000,000 100.00 0 0.00 100.00 0.00
105.5.4 Pembekalan dan Pengiriman Diklat PPNS 20,000,000 100.0020,000,000 0.000 100.00 0.00
20,000,000 100.00 0.0020,000,000 05.2.2.17.4 0.00100.00Belanja Pengiriman Diklat Struktural dan Fungsional
1,173,955,000105.15 Program peningkatan keamanan dan kenyamananlingkungan 1,016,437,00 86.58 473,963,000 40.37 89.76 38.34
105.15.3 Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamananlingkungan 45,765,000 100.0045,765,000 75.0234,331,750 100.00 29.31
6,200,000 100.00 89.006,200,000 5,400,0005.2.1.2.2 87.10100.00Honorarium Peserta Kegiatan
40,000 100.00 0.0040,000 05.2.2.6.2 0.00100.00Belanja Penggandaan
200,000 100.00 60.00200,000 106,7505.2.2.6.3 53.37100.00Belanja Dokumentasi
4,500,000 100.00 100.004,500,000 4,500,0005.2.2.8.1 100.00100.00Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
2,475,000 100.00 100.002,475,000 2,475,0005.2.2.11.8 100.00100.00Belanja Makanan dan Minuman Orientasi
23,250,000 100.00 0.0023,250,000 20,250,0005.2.2.12.4 87.10100.00Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)
7,500,000 100.00 0.007,500,000 05.2.2.15.2 0.00100.00Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1,600,000 100.00 50.001,600,000 1,600,0005.2.2.26.1 100.00100.00Belanja Jasa Narasumber /Instruktur/ Tenaga Ahli/ Pembicara/ Praktisi/ Pakar PNS
105.15.5 Pengendalian keamanan lingkungan 37,000,000 64.9157,000,000 21.9012,485,000 90.80 24.27
43,200,000 54.00 27.0023,200,000 10,800,0005.2.1.1.1 25.0053.70Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
2,400,000 100.00 0.002,400,000 05.2.2.1.7 0.00100.00Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas
300,000 100.00 0.00300,000 05.2.2.6.2 0.00100.00Belanja Penggandaan
1,200,000 100.00 16.001,200,000 60,0005.2.2.6.3 5.00100.00Belanja Dokumentasi
9,900,000 100.00 20.009,900,000 1,625,0005.2.2.11.2 16.41100.00Belanja Makanan dan Minuman Rapat
105.15.7 Posko Pengamanan Pasar Rakyat Kliwonan 25,102,000 73.1434,320,000 35.7212,260,000 92.00 45.37
27,500,000 66.00 47.0018,332,000 10,000,0005.2.1.1.1 36.3666.66Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
220,000 100.00 0.00220,000 05.2.2.6.2 0.00100.00Belanja Penggandaan
550,000 100.00 8.00550,000 85,0005.2.2.6.3 15.45100.00Belanja Dokumentasi
6,050,000 102.00 43.006,000,000 2,175,0005.2.2.11.2 35.9599.17Belanja Makanan dan Minuman Rapat
105.15.9 Pembinaan dan Pengembangan Potensi Kelinmasan 142,050,000 59.20239,950,000 53.72128,910,000 76.33 49.60
12,400,000 72.00 27.009,000,000 2,700,0005.2.1.2.2 21.7772.58Honorarium Peserta Kegiatan
226,800,000 57.00 51.00132,300,000 126,210,0005.2.1.2.3 55.6558.33Honorarium / Upah Tenaga Harian Lepas
750,000 100.00 0.00750,000 05.2.2.6.3 0.00100.00Belanja Dokumentasi
105.15.10 Penertiban Pasar, Papan Reklame, dan PKL 35,920,000 73.8848,620,000 36.0317,520,000 85.00 37.68
36,300,000 75.00 34.0027,150,000 13,200,0005.2.1.1.1 36.3674.79Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
3,300,000 90.00 97.003,000,000 1,200,0005.2.2.1.7 36.3690.91Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas
Halaman 139 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
FISIK (%)KEUANGAN
PPTKREALISASI
Rp.Rp.
REKENING
%
ANGGARANTARGET
KODE
%
RENCANA REALISASI KET
220,000 100.00 24.00220,000 40,0005.2.2.6.2 18.18100.00Belanja Penggandaan
550,000 100.00 0.00550,000 80,0005.2.2.6.3 14.55100.00Belanja Dokumentasi
8,250,000 60.00 33.005,000,000 3,000,0005.2.2.11.2 36.3660.61Belanja Makanan dan Minuman Rapat
105.15.12 Pemantauan Ketertiban Masyarakat dan PengamananWilayah 42,300,000 70.5060,000,000 49.0329,417,500 72.60 24.93
45,600,000 69.00 19.0031,800,000 22,800,0005.2.1.1.1 50.0069.74Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
2,400,000 66.00 39.001,600,000 1,000,0005.2.2.1.7 41.6766.67Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas
300,000 100.00 49.00300,000 160,0005.2.2.6.2 53.33100.00Belanja Penggandaan
1,200,000 50.00 23.00600,000 207,5005.2.2.6.3 17.2950.00Belanja Dokumentasi
10,500,000 78.00 47.008,000,000 5,250,0005.2.2.11.2 50.0076.19Belanja Makanan dan Minuman Rapat
105.15.17 Pengamanan Pemilihan Kepala Daerah (Gubernur, Bupati) 467,490,000 100.00467,490,000 41.92195,988,750 100.00 44.65
60,000,000 100.00 70.0060,000,000 45,100,0005.2.1.1.1 75.17100.00Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
383,100,000 100.00 40.00383,100,000 136,700,0005.2.1.2.3 35.68100.00Honorarium / Upah Tenaga Harian Lepas
9,000,000 100.00 30.009,000,000 2,700,0005.2.2.1.7 30.00100.00Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas
390,000 100.00 10.00390,000 390,0005.2.2.6.2 100.00100.00Belanja Penggandaan
1,125,000 100.00 20.001,125,000 148,7505.2.2.6.3 13.22100.00Belanja Dokumentasi
13,875,000 100.00 76.0013,875,000 10,950,0005.2.2.11.2 78.92100.00Belanja Makanan dan Minuman Rapat
105.15.20 Pengamanan Bupati dan Pengawalan Bupati 140,810,000 100.00140,810,000 0.000 75.00 0.00
0 0.00 0.000 05.2.1.1.2 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
140,550,000 100.00 0.00140,550,000 05.2.2.3.8 0.00100.00Belanja Jasa Pengamanan Kantor
50,000 100.00 0.0050,000 05.2.2.6.1 0.00100.00Belanja Cetak
210,000 100.00 0.00210,000 05.2.2.6.2 0.00100.00Belanja Penggandaan
105.15.21 Penanganan Unjuk Rasa / Kerusuhan Massa 30,000,000 100.0030,000,000 36.9511,085,000 100.00 42.50
24,000,000 100.00 44.0024,000,000 9,000,0005.2.1.1.1 37.50100.00Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
200,000 100.00 0.00200,000 05.2.2.6.2 0.00100.00Belanja Penggandaan
400,000 100.00 21.00400,000 60,0005.2.2.6.3 15.00100.00Belanja Dokumentasi
5,400,000 100.00 39.005,400,000 2,025,0005.2.2.11.2 37.50100.00Belanja Makanan dan Minuman Rapat
105.15.22 Gelar Pasukan HUT Satpol PP 50,000,000 100.0050,000,000 63.9331,965,000 100.00 67.00
50,000,000 100.00 67.0050,000,000 31,965,0005.2.2.15.2 63.93100.00Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
25,000,000105.16 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahantindak kriminal 25,000,000 100.00 4,000,000 16.00 100.00 18.75
105.16.6 Pelatihan Ketrampilan (Lattram) Anggota Linmas seKabupaten Batang 25,000,000 100.0025,000,000 16.004,000,000 100.00 18.75
6,250,000 100.00 0.006,250,000 05.2.2.15.2 0.00100.00Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
Halaman 140 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
FISIK (%)KEUANGAN
PPTKREALISASI
Rp.Rp.
REKENING
%
ANGGARANTARGET
KODE
%
RENCANA REALISASI KET
18,750,000 100.00 25.0018,750,000 4,000,0005.2.2.17.1 21.33100.00Belanja Kursus-kursus Singkat/ Pelatihan
104,700,000105.20 Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat(pekat) 91,102,000 87.01 34,807,500 33.24 96.25 28.71
105.20.2 Penyuluhan pencegahan dan pemberantasan praktekprostitusi 58,700,000 90.7364,700,000 38.7425,062,500 97.00 34.21
45,600,000 88.00 36.0040,000,000 18,500,0005.2.1.1.1 40.5787.72Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
4,800,000 92.00 35.004,400,000 2,000,0005.2.2.1.7 41.6791.67Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas
300,000 100.00 35.00300,000 125,0005.2.2.6.2 41.67100.00Belanja Penggandaan
900,000 100.00 18.00900,000 187,5005.2.2.6.3 20.83100.00Belanja Dokumentasi
10,200,000 102.00 37.0010,200,000 4,250,0005.2.2.11.2 41.67100.00Belanja Makanan dan Minuman Rapat
2,900,000 100.00 0.002,900,000 05.2.2.15.2 0.00100.00Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
105.20.9 Penertiban Pengemis Gelandangan dan Orang Terlantar (PGOT ) di Kabupaten Batang 32,402,000 81.0140,000,000 24.369,745,000 95.50 19.81
27,200,000 72.00 20.0019,602,000 6,800,0005.2.1.1.1 25.0072.07Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1,600,000 101.00 16.001,600,000 400,0005.2.2.1.7 25.00100.00Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas
200,000 100.00 0.00200,000 05.2.2.6.2 0.00100.00Belanja Penggandaan
400,000 100.00 12.00400,000 45,0005.2.2.6.3 11.25100.00Belanja Dokumentasi
6,200,000 100.00 16.006,200,000 1,550,0005.2.2.11.2 25.00100.00Belanja Makanan dan Minuman Rapat
4,400,000 100.00 27.004,400,000 950,0005.2.2.15.2 21.59100.00Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
79,996,000105.23 Program Penegakan Peraturan Perundang-undanganDaerah 64,683,000 80.86 32,227,450 40.29 94.00 32.26
105.23.1 Pengendalian dan Pengawasan Penegakan Perda diKabupaten Batang 32,798,000 81.9940,000,000 60.1924,077,500 96.33 40.24
30,400,000 76.00 41.0023,198,000 18,500,0005.2.1.1.1 60.8676.31Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
392,000 100.00 0.00392,000 90,0005.2.2.1.4 22.96100.00Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
1,600,000 102.00 43.001,600,000 1,000,0005.2.2.1.7 62.50100.00Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas
208,000 100.00 41.00208,000 125,0005.2.2.6.2 60.10100.00Belanja Penggandaan
600,000 100.00 23.00600,000 187,5005.2.2.6.3 31.25100.00Belanja Dokumentasi
6,800,000 100.00 40.006,800,000 4,175,0005.2.2.11.2 61.40100.00Belanja Makanan dan Minuman Rapat
105.23.3 Operasional penunjang kesekretariatan PPNS 31,885,000 79.7239,996,000 20.388,149,950 91.20 24.29
29,700,000 76.00 27.0022,850,000 6,600,0005.2.1.1.1 22.2276.94Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
2,700,000 100.00 0.002,700,000 05.2.2.1.7 0.00100.00Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas
261,000 100.00 22.00261,000 49,9505.2.2.6.2 19.14100.00Belanja Penggandaan
810,000 100.00 9.00810,000 50,0005.2.2.6.3 6.17100.00Belanja Dokumentasi
6,525,000 80.00 24.005,264,000 1,450,0005.2.2.11.2 22.2280.67Belanja Makanan dan Minuman Rapat
1,512,647,000106.25 Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan 891,025,000 58.91 436,421,000 28.85 71.75 27.70
Halaman 141 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
FISIK (%)KEUANGAN
PPTKREALISASI
Rp.Rp.
REKENING
%
ANGGARANTARGET
KODE
%
RENCANA REALISASI KET
bahaya kebakaran
106.25.11 Pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran 70,575,000 100.0070,575,000 0.000 66.67 0.00
0 0.00 0.000 05.2.1.1.2 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
25,000 100.00 0.0025,000 05.2.2.6.2 0.00100.00Belanja Penggandaan
70,550,000 100.00 0.0070,550,000 05.2.3.28.7 0.00100.00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan AlatPemadam Kebakaran
106.25.12 Peningkatan pelayanan penanggulangan bahayakebakaran 820,450,000 56.891,442,072,000 30.26436,421,000 73.44 29.06
0 48.00 0.0019,800,000 05.2.1.1.1 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
39,600,000 0.0005.2.1.3.1 0.00Uang Lembur PNS
1,127,040,000 54.00 36.00600,000,000 416,770,0005.2.2.3.18 36.9853.24Belanja Jasa Petugas Pemadam Kebakaran
0 60.00 0.000 05.2.2.4.1 Belanja Premi Asuransi Kesehatan 2)
77,952,000 60.00 0.0048,000,000 05.2.2.4.3 0.0061.58Belanja Premi Asuransi Tenaga Kerja
3,200,000 100.00 0.003,200,000 05.2.2.6.1 0.00100.00Belanja Cetak
1,200,000 100.00 0.001,200,000 05.2.2.6.2 0.00100.00Belanja Penggandaan
78,080,000 56.00 17.0044,000,000 19,651,0005.2.2.11.1 25.1756.35Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai
56,250,000 100.00 0.0056,250,000 05.2.2.13.1 0.00100.00Belanja Pakaian Kerja Lapangan
58,750,000 83.00 0.0048,000,000 05.2.2.20.23 0.0081.70Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
1.5.2 KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 1,110,367,0001,363,731,000 81.42 47.05641,584,941 67.42 47.81
1,363,731,000 1,110,367,000 81.421.5.2.1 KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 47.05641,584,941 67.42 47.81
181,140,000105.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 135,787,000 74.96 88,608,241 48.92 62.00 49.49
105.1.1 Penyediaan jasa surat menyurat 1,468,000 66.732,200,000 50.001,100,000 66.00 51.00
2,200,000 66.00 51.001,468,000 1,100,0005.2.2.1.4 50.0066.73Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
105.1.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 14,400,000 66.6721,600,000 29.966,470,923 66.00 30.13
4,000,000 66.00 37.002,668,000 1,479,3605.2.2.3.1 36.9866.70Belanja Telepon
3,600,000 66.00 23.002,400,000 796,7155.2.2.3.2 22.1366.67Belanja Air
14,000,000 66.00 30.009,332,000 4,194,8485.2.2.3.3 29.9666.66Belanja Listrik
105.1.6 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraandinas/operasional 7,482,000 53.4414,000,000 33.184,644,618 58.50 34.76
11,100,000 51.00 30.005,550,000 3,113,8185.2.2.5.1 28.0550.00Belanja Jasa Service
2,900,000 66.00 53.001,932,000 1,530,8005.2.2.5.4 52.7966.62Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
105.1.8 Penyediaan jasa kebersihan kantor 8,820,000 50.0017,640,000 41.677,350,000 48.00 42.00
17,640,000 48.00 42.008,820,000 7,350,0005.2.2.3.7 41.6750.00Belanja Jasa Kebersihan Kantor
105.1.10 Penyediaan alat tulis kantor 8,332,000 66.6612,500,000 51.126,389,500 66.00 53.00
Halaman 142 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
FISIK (%)KEUANGAN
PPTKREALISASI
Rp.Rp.
REKENING
%
ANGGARANTARGET
KODE
%
RENCANA REALISASI KET
12,500,000 66.00 53.008,332,000 6,389,5005.2.2.1.1 51.1266.66Belanja Alat Tulis Kantor
105.1.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 5,668,000 66.688,500,000 43.533,700,000 66.00 44.84
1,300,000 66.00 55.00868,000 700,0005.2.2.6.1 53.8566.77Belanja Cetak
7,200,000 66.00 43.004,800,000 3,000,0005.2.2.6.2 41.6766.67Belanja Penggandaan
105.1.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/peneranganbangunan kantor 2,332,000 66.633,500,000 43.071,507,500 66.00 44.00
3,500,000 66.00 44.002,332,000 1,507,5005.2.2.1.3 43.0766.63Belanja Alat Listrik dan Elektronik
105.1.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1,285,000 58.412,200,000 39.77875,000 57.00 40.00
2,200,000 57.00 40.001,285,000 875,0005.2.2.3.4 39.7758.41Belanja Surat Kabar/Majalah
105.1.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam ke luardaerah 74,000,000 98.6775,000,000 75.4356,570,700 66.00 75.84
3,000,000 66.00 0.002,000,000 05.2.2.15.1 0.0066.67Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
72,000,000 66.00 79.0072,000,000 56,570,7005.2.2.15.2 78.57100.00Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
105.1.23 Kegiatan Pengelolaan Keuangan SKPD 12,000,000 50.0024,000,000 0.000 48.00 0.00
24,000,000 48.00 0.0012,000,000 05.2.1.1.4 0.0050.00Honorarium Petugas Pengelola Keuangan
83,298,000105.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 63,142,000 75.80 28,393,800 34.09 80.29 34.68
105.2.7 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 20,000,000 100.0020,000,000 25.005,000,000 100.00 25.00
15,000,000 100.00 0.0015,000,000 05.2.3.30.4 0.00100.00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi RapatPejabat
5,000,000 100.00 100.005,000,000 5,000,0005.2.3.30.7 100.00100.00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Lemari danArsip Pejabat
105.2.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 5,000,000 100.005,000,000 0.000 100.00 0.00
5,000,000 100.00 0.005,000,000 05.2.2.20.3 0.00100.00Belanja Pemeliharaan Gedung Kantordan Bangunan Lainnya
105.2.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 30,642,000 70.7743,298,000 42.6318,458,800 83.00 43.52
5,330,000 100.00 33.005,330,000 1,700,0005.2.2.5.2 31.89100.00Belanja Penggantian Suku Cadang
37,968,000 66.00 45.0025,312,000 16,758,8005.2.2.5.3 44.1466.67Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas
105.2.26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 3,000,000 50.006,000,000 26.251,575,000 48.00 27.00
6,000,000 48.00 27.003,000,000 1,575,0005.2.2.20.16 26.2550.00Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor
105.2.28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 4,500,000 50.009,000,000 37.333,360,000 48.00 38.00
9,000,000 48.00 38.004,500,000 3,360,0005.2.2.20.14 37.3350.00Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor
4,980,000105.3 Program peningkatan disiplin aparatur 4,980,000 100.00 0 0.00 100.00 0.00
105.3.2 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 4,980,000 100.004,980,000 0.000 100.00 0.00
4,980,000 100.00 0.004,980,000 05.2.2.12.4 0.00100.00Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)
39,600,000105.6 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporancapaian kinerja dan keuangan 39,600,000 100.00 21,965,000 55.47 100.00 55.74
Halaman 143 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
FISIK (%)KEUANGAN
PPTKREALISASI
Rp.Rp.
REKENING
%
ANGGARANTARGET
KODE
%
RENCANA REALISASI KET
105.6.1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasikinerja SKPD 2,600,000 100.002,600,000 100.002,600,000 100.00 100.00
1,500,000 100.00 100.001,500,000 1,500,0005.2.1.3.1 100.00100.00Uang Lembur PNS
1,100,000 100.00 100.001,100,000 1,100,0005.2.2.6.2 100.00100.00Belanja Penggandaan
105.6.10 Penelitian Administrasi Bantuan Keuangan Parpol 37,000,000 100.0037,000,000 52.3419,365,000 100.00 52.63
17,000,000 100.00 40.0017,000,000 6,800,0005.2.1.1.1 40.00100.00Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
2,000,000 100.00 100.002,000,000 2,000,0005.2.1.2.2 100.00100.00Honorarium Peserta Kegiatan
100,000 100.00 100.00100,000 100,0005.2.1.2.3 100.00100.00Honorarium / Upah Tenaga Harian Lepas
110,000 100.00 0.00110,000 05.2.2.1.4 0.00100.00Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
600,000 100.00 0.00600,000 05.2.2.6.2 0.00100.00Belanja Penggandaan
3,360,000 100.00 34.003,360,000 1,155,0005.2.2.11.2 34.38100.00Belanja Makanan dan Minuman Rapat
7,330,000 100.00 40.007,330,000 2,810,0005.2.2.15.2 38.34100.00Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
6,500,000 100.00 100.006,500,000 6,500,0005.2.2.26.1 100.00100.00Belanja Jasa Narasumber /Instruktur/ Tenaga Ahli/ Pembicara/ Praktisi/ Pakar PNS
219,845,000105.16 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahantindak kriminal 174,615,000 79.43 51,850,000 23.58 68.60 24.03
105.16.8 Pengumpulan dan Pengolahan Data Situasi Daerah(PULAHTASIDA) 101,950,000 100.00101,950,000 47.1848,100,000 100.00 48.04
42,750,000 100.00 60.0042,750,000 24,900,0005.2.1.1.1 58.25100.00Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
38,750,000 100.00 46.0038,750,000 17,750,0005.2.1.2.5 45.81100.00Honorarium Muspida
180,000 100.00 0.00180,000 05.2.2.1.4 0.00100.00Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
200,000 100.00 0.00200,000 05.2.2.6.1 0.00100.00Belanja Cetak
2,770,000 100.00 0.002,770,000 05.2.2.6.2 0.00100.00Belanja Penggandaan
8,750,000 100.00 60.008,750,000 5,250,0005.2.2.11.2 60.00100.00Belanja Makanan dan Minuman Rapat
3,550,000 100.00 0.003,550,000 05.2.2.15.1 0.00100.00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
5,000,000 100.00 5.005,000,000 200,0005.2.2.15.2 4.00100.00Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
105.16.12 Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) 56,010,000 82.0768,250,000 0.000 94.58 0.00
22,925,000 56.00 0.0013,100,000 05.2.1.2.1 0.0057.14Honorarium Pegawai Honorer/ Tidak Tetap
18,000,000 100.00 0.0018,000,000 05.2.1.2.2 0.00100.00Honorarium Peserta Kegiatan
200,000 100.00 0.00200,000 05.2.1.2.3 0.00100.00Honorarium / Upah Tenaga Harian Lepas
110,000 100.00 0.00110,000 05.2.2.1.4 0.00100.00Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
200,000 100.00 0.00200,000 05.2.2.1.8 0.00100.00Belanja Dekorasi
400,000 100.00 0.00400,000 05.2.2.6.2 0.00100.00Belanja Penggandaan
200,000 100.00 0.00200,000 05.2.2.6.3 0.00100.00Belanja Dokumentasi
400,000 100.00 0.00400,000 05.2.2.10.7 0.00100.00Belanja Sewa Sound System
Halaman 144 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
FISIK (%)KEUANGAN
PPTKREALISASI
Rp.Rp.
REKENING
%
ANGGARANTARGET
KODE
%
RENCANA REALISASI KET
12,460,000 79.00 0.0010,045,000 05.2.2.11.2 0.0080.62Belanja Makanan dan Minuman Rapat
8,605,000 100.00 0.008,605,000 05.2.2.15.2 0.00100.00Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
3,500,000 100.00 0.003,500,000 05.2.2.26.1 0.00100.00Belanja Jasa Narasumber /Instruktur/ Tenaga Ahli/ Pembicara/ Praktisi/ Pakar PNS
1,250,000 100.00 0.001,250,000 05.2.2.26.2 0.00100.00Belanja Jasa Narasumber /Instruktur/ Tenaga Ahli/ Pembicara/ Praktisi/ Pakar Non PNS
105.16.13 Pemberdayaan Tim Terpadu Penanggulangan GangguanKeamanan Dalam Negeri Kabupaten Batang 16,655,000 33.5549,645,000 7.553,750,000 31.07 7.77
10,900,000 50.00 0.005,450,000 05.2.1.1.1 0.0050.00Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
10,000,000 0.00 0.000 05.2.1.2.2 0.000.00Honorarium Peserta Kegiatan
200,000 0.00 0.000 05.2.1.2.3 0.000.00Honorarium / Upah Tenaga Harian Lepas
7,500,000 50.00 0.003,750,000 05.2.1.2.5 0.0050.00Honorarium Muspida
110,000 100.00 0.00110,000 05.2.2.1.4 0.00100.00Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
200,000 0.00 0.000 05.2.2.1.8 0.000.00Belanja Dekorasi
600,000 50.00 0.00300,000 05.2.2.6.2 0.0050.00Belanja Penggandaan
200,000 0.00 0.000 05.2.2.6.3 0.000.00Belanja Dokumentasi
400,000 0.00 0.000 05.2.2.10.4 0.000.00Belanja Sewa Generator
400,000 0.00 0.000 05.2.2.10.7 0.000.00Belanja Sewa Sound System
7,245,000 16.00 0.001,155,000 05.2.2.11.2 0.0015.94Belanja Makanan dan Minuman Rapat
535,000 100.00 0.00535,000 05.2.2.15.1 0.00100.00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
5,355,000 100.00 72.005,355,000 3,750,0005.2.2.15.2 70.03100.00Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
3,500,000 0.00 0.000 05.2.2.26.1 0.000.00Belanja Jasa Narasumber /Instruktur/ Tenaga Ahli/ Pembicara/ Praktisi/ Pakar PNS
2,500,000 0.00 0.000 05.2.2.26.2 0.000.00Belanja Jasa Narasumber /Instruktur/ Tenaga Ahli/ Pembicara/ Praktisi/ Pakar Non PNS
170,000,000105.17 Program pengembangan wawasan kebangsaan 170,000,000 100.00 111,785,000 65.76 50.66 66.86
105.17.3 Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhurbudaya bangsa 50,000,000 100.0050,000,000 44.0522,025,000 56.67 44.25
3,500,000 50.00 50.003,500,000 1,750,0005.2.1.1.1 50.00100.00Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
20,000,000 50.00 50.0020,000,000 10,000,0005.2.1.2.2 50.00100.00Honorarium Peserta Kegiatan
600,000 50.00 50.00600,000 300,0005.2.1.2.3 50.00100.00Honorarium / Upah Tenaga Harian Lepas
90,000 50.00 0.0090,000 05.2.2.1.4 0.00100.00Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
400,000 50.00 50.00400,000 200,0005.2.2.1.8 50.00100.00Belanja Dekorasi
1,000,000 50.00 50.001,000,000 500,0005.2.2.6.2 50.00100.00Belanja Penggandaan
300,000 50.00 51.00300,000 150,0005.2.2.6.3 50.00100.00Belanja Dokumentasi
1,000,000 50.00 0.001,000,000 05.2.2.7.2 0.00100.00Belanja Sewa Gedung/ Kantor/ Ruang / Tempat Rapat
Halaman 145 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
FISIK (%)KEUANGAN
PPTKREALISASI
Rp.Rp.
REKENING
%
ANGGARANTARGET
KODE
%
RENCANA REALISASI KET
480,000 50.00 50.00480,000 225,0005.2.2.10.1 46.88100.00Belanja Sewa Meja Kursi
900,000 50.00 50.00900,000 450,0005.2.2.10.7 50.00100.00Belanja Sewa Sound System
8,400,000 50.00 50.008,400,000 4,200,0005.2.2.11.2 50.00100.00Belanja Makanan dan Minuman Rapat
500,000 100.00 0.00500,000 05.2.2.15.1 0.00100.00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
3,330,000 100.00 0.003,330,000 05.2.2.15.2 0.00100.00Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
7,000,000 50.00 44.007,000,000 3,000,0005.2.2.26.1 42.86100.00Belanja Jasa Narasumber /Instruktur/ Tenaga Ahli/ Pembicara/ Praktisi/ Pakar PNS
2,500,000 50.00 50.002,500,000 1,250,0005.2.2.26.2 50.00100.00Belanja Jasa Narasumber /Instruktur/ Tenaga Ahli/ Pembicara/ Praktisi/ Pakar Non PNS
105.17.5 Ceramah Ketahanan Bangsa 70,000,000 100.0070,000,000 64.2044,940,000 37.79 64.61
5,250,000 33.00 56.005,250,000 2,900,0005.2.1.1.1 55.24100.00Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
30,000,000 33.00 67.0030,000,000 20,000,0005.2.1.2.2 66.67100.00Honorarium Peserta Kegiatan
900,000 33.00 67.00900,000 600,0005.2.1.2.3 66.67100.00Honorarium / Upah Tenaga Harian Lepas
180,000 33.00 100.00180,000 180,0005.2.2.1.4 100.00100.00Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
600,000 33.00 50.00600,000 300,0005.2.2.1.8 50.00100.00Belanja Dekorasi
1,800,000 33.00 85.001,800,000 1,500,0005.2.2.6.2 83.33100.00Belanja Penggandaan
450,000 33.00 67.00450,000 300,0005.2.2.6.3 66.67100.00Belanja Dokumentasi
1,500,000 33.00 0.001,500,000 05.2.2.7.2 0.00100.00Belanja Sewa Gedung/ Kantor/ Ruang / Tempat Rapat
915,000 33.00 52.00915,000 460,0005.2.2.10.1 50.27100.00Belanja Sewa Meja Kursi
1,200,000 33.00 67.001,200,000 800,0005.2.2.10.7 66.67100.00Belanja Sewa Sound System
12,600,000 33.00 67.0012,600,000 8,400,0005.2.2.11.2 66.67100.00Belanja Makanan dan Minuman Rapat
355,000 100.00 0.00355,000 05.2.2.15.1 0.00100.00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
10,500,000 33.00 67.0010,500,000 7,000,0005.2.2.26.1 66.67100.00Belanja Jasa Narasumber /Instruktur/ Tenaga Ahli/ Pembicara/ Praktisi/ Pakar PNS
3,750,000 33.00 67.003,750,000 2,500,0005.2.2.26.2 66.67100.00Belanja Jasa Narasumber /Instruktur/ Tenaga Ahli/ Pembicara/ Praktisi/ Pakar Non PNS
105.17.9 Peningkatan Kesadaran Bela Negara 50,000,000 100.0050,000,000 89.6444,820,000 56.67 92.64
3,500,000 50.00 100.003,500,000 3,500,0005.2.1.1.1 100.00100.00Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
20,000,000 50.00 100.0020,000,000 20,000,0005.2.1.2.2 100.00100.00Honorarium Peserta Kegiatan
600,000 50.00 100.00600,000 600,0005.2.1.2.3 100.00100.00Honorarium / Upah Tenaga Harian Lepas
90,000 50.00 100.0090,000 90,0005.2.2.1.4 100.00100.00Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
400,000 50.00 100.00400,000 400,0005.2.2.1.8 100.00100.00Belanja Dekorasi
1,000,000 50.00 100.001,000,000 1,000,0005.2.2.6.2 100.00100.00Belanja Penggandaan
300,000 50.00 100.00300,000 300,0005.2.2.6.3 100.00100.00Belanja Dokumentasi
1,000,000 50.00 100.001,000,000 500,0005.2.2.7.2 50.00100.00Belanja Sewa Gedung/ Kantor/ Ruang / Tempat Rapat
Halaman 146 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
FISIK (%)KEUANGAN
PPTKREALISASI
Rp.Rp.
REKENING
%
ANGGARANTARGET
KODE
%
RENCANA REALISASI KET
480,000 50.00 100.00480,000 480,0005.2.2.10.1 100.00100.00Belanja Sewa Meja Kursi
900,000 50.00 100.00900,000 900,0005.2.2.10.7 100.00100.00Belanja Sewa Sound System
8,400,000 50.00 100.008,400,000 8,400,0005.2.2.11.2 100.00100.00Belanja Makanan dan Minuman Rapat
400,000 100.00 38.00400,000 150,0005.2.2.15.1 37.50100.00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
3,430,000 100.00 0.003,430,000 05.2.2.15.2 0.00100.00Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
7,000,000 50.00 100.007,000,000 6,000,0005.2.2.26.1 85.71100.00Belanja Jasa Narasumber /Instruktur/ Tenaga Ahli/ Pembicara/ Praktisi/ Pakar PNS
2,500,000 50.00 100.002,500,000 2,500,0005.2.2.26.2 100.00100.00Belanja Jasa Narasumber /Instruktur/ Tenaga Ahli/ Pembicara/ Praktisi/ Pakar Non PNS
624,868,000105.18 Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan 482,243,000 77.18 310,117,900 49.63 65.07 50.53
105.18.7 Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)Kabupaten Batang 125,368,000 100.00125,368,000 25.9432,525,000 56.35 27.06
37,500,000 50.00 20.0037,500,000 6,700,0005.2.1.1.1 17.87100.00Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
6,050,000 50.00 0.006,050,000 05.2.1.2.1 0.00100.00Honorarium Pegawai Honorer/ Tidak Tetap
22,500,000 56.00 46.0022,500,000 10,000,0005.2.1.2.2 44.44100.00Honorarium Peserta Kegiatan
600,000 50.00 50.00600,000 300,0005.2.1.2.3 50.00100.00Honorarium / Upah Tenaga Harian Lepas
9,000,000 50.00 0.009,000,000 05.2.1.2.5 0.00100.00Honorarium Muspida
110,000 100.00 0.00110,000 05.2.2.1.4 0.00100.00Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
400,000 50.00 50.00400,000 200,0005.2.2.1.8 50.00100.00Belanja Dekorasi
450,000 33.00 34.00450,000 150,0005.2.2.6.2 33.33100.00Belanja Penggandaan
400,000 50.00 50.00400,000 200,0005.2.2.6.3 50.00100.00Belanja Dokumentasi
1,000,000 50.00 50.001,000,000 500,0005.2.2.7.2 50.00100.00Belanja Sewa Gedung/ Kantor/ Ruang / Tempat Rapat
800,000 44.00 57.00800,000 450,0005.2.2.10.1 56.25100.00Belanja Sewa Meja Kursi
900,000 50.00 50.00900,000 450,0005.2.2.10.7 50.00100.00Belanja Sewa Sound System
14,735,000 52.00 32.0014,735,000 4,655,0005.2.2.11.2 31.59100.00Belanja Makanan dan Minuman Rapat
8,238,000 66.00 16.008,238,000 1,300,0005.2.2.15.1 15.78100.00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
11,685,000 66.00 23.0011,685,000 2,620,0005.2.2.15.2 22.42100.00Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
8,500,000 41.00 60.008,500,000 5,000,0005.2.2.26.1 58.82100.00Belanja Jasa Narasumber /Instruktur/ Tenaga Ahli/ Pembicara/ Praktisi/ Pakar PNS
2,500,000 100.00 0.002,500,000 05.2.2.26.2 0.00100.00Belanja Jasa Narasumber /Instruktur/ Tenaga Ahli/ Pembicara/ Praktisi/ Pakar Non PNS
105.18.8 Koordinasi Penyelenggara Pemerintahan 183,450,000 58.56313,250,000 54.90171,980,000 39.29 55.21
15,750,000 66.00 64.0010,500,000 10,000,0005.2.1.1.1 63.4966.67Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
20,000,000 0.00 0.000 05.2.1.2.2 0.000.00Honorarium Peserta Kegiatan
200,000 0.00 0.000 05.2.1.2.3 0.000.00Honorarium / Upah Tenaga Harian Lepas
Halaman 147 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
FISIK (%)KEUANGAN
PPTKREALISASI
Rp.Rp.
REKENING
%
ANGGARANTARGET
KODE
%
RENCANA REALISASI KET
249,000,000 66.00 65.00166,000,000 161,000,0005.2.1.2.5 64.6666.67Honorarium Muspida
220,000 100.00 0.00220,000 05.2.2.1.4 0.00100.00Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
200,000 0.00 0.000 05.2.2.1.8 0.000.00Belanja Dekorasi
400,000 100.00 0.00400,000 05.2.2.6.2 0.00100.00Belanja Penggandaan
250,000 0.00 0.000 05.2.2.6.3 0.000.00Belanja Dokumentasi
400,000 0.00 0.000 05.2.2.10.4 0.000.00Belanja Sewa Generator
400,000 0.00 0.000 05.2.2.10.7 0.000.00Belanja Sewa Sound System
11,200,000 18.00 9.002,100,000 980,0005.2.2.11.2 8.7518.75Belanja Makanan dan Minuman Rapat
480,000 100.00 0.00480,000 05.2.2.15.1 0.00100.00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
3,750,000 100.00 0.003,750,000 05.2.2.15.2 0.00100.00Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
11,000,000 0.00 0.000 05.2.2.26.2 0.000.00Belanja Jasa Narasumber /Instruktur/ Tenaga Ahli/ Pembicara/ Praktisi/ Pakar Non PNS
105.18.10 Fasilitasi Pemilihan Umum Legislatif dan PemilihanPresiden 75,750,000 100.0075,750,000 91.1269,025,000 100.00 95.07
13,650,000 100.00 100.0013,650,000 13,650,0005.2.1.1.1 100.00100.00Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
10,000,000 100.00 100.0010,000,000 10,000,0005.2.1.2.2 100.00100.00Honorarium Peserta Kegiatan
300,000 100.00 100.00300,000 300,0005.2.1.2.3 100.00100.00Honorarium / Upah Tenaga Harian Lepas
20,400,000 100.00 100.0020,400,000 18,600,0005.2.1.2.5 91.18100.00Honorarium Muspida
220,000 100.00 0.00220,000 05.2.2.1.4 0.00100.00Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
250,000 100.00 100.00250,000 250,0005.2.2.1.8 100.00100.00Belanja Dekorasi
1,400,000 100.00 100.001,400,000 1,400,0005.2.2.6.2 100.00100.00Belanja Penggandaan
300,000 100.00 100.00300,000 300,0005.2.2.6.3 100.00100.00Belanja Dokumentasi
435,000 100.00 0.00435,000 05.2.2.10.1 0.00100.00Belanja Sewa Meja Kursi
400,000 100.00 100.00400,000 400,0005.2.2.10.4 100.00100.00Belanja Sewa Generator
400,000 100.00 100.00400,000 400,0005.2.2.10.7 100.00100.00Belanja Sewa Sound System
9,345,000 100.00 100.009,345,000 8,295,0005.2.2.11.2 88.76100.00Belanja Makanan dan Minuman Rapat
4,400,000 100.00 30.004,400,000 1,300,0005.2.2.15.1 29.55100.00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
8,000,000 100.00 100.008,000,000 7,880,0005.2.2.15.2 98.50100.00Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
3,500,000 100.00 100.003,500,000 3,500,0005.2.2.26.1 100.00100.00Belanja Jasa Narasumber /Instruktur/ Tenaga Ahli/ Pembicara/ Praktisi/ Pakar PNS
2,750,000 100.00 100.002,750,000 2,750,0005.2.2.26.2 100.00100.00Belanja Jasa Narasumber /Instruktur/ Tenaga Ahli/ Pembicara/ Praktisi/ Pakar Non PNS
105.18.12 Pengawasan Orang Asing 17,675,000 57.9530,500,000 22.926,990,000 79.00 23.34
19,500,000 51.00 17.009,750,000 3,250,0005.2.1.1.1 16.6750.00Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
150,000 100.00 0.00150,000 05.2.2.1.4 0.00100.00Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
Halaman 148 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
FISIK (%)KEUANGAN
PPTKREALISASI
Rp.Rp.
REKENING
%
ANGGARANTARGET
KODE
%
RENCANA REALISASI KET
400,000 100.00 0.00400,000 05.2.2.6.2 0.00100.00Belanja Penggandaan
900,000 51.00 17.00450,000 150,0005.2.2.6.3 16.6750.00Belanja Dokumentasi
5,250,000 51.00 21.002,625,000 1,050,0005.2.2.11.2 20.0050.00Belanja Makanan dan Minuman Rapat
850,000 100.00 36.00850,000 300,0005.2.2.15.1 35.29100.00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
3,450,000 100.00 65.003,450,000 2,240,0005.2.2.15.2 64.93100.00Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
105.18.13 Fasilitasi Pembinaan dan Apresiasi Nilai-nilai KebangsaanMelalui Seni dan Budaya Daerah 40,000,000 100.0040,000,000 0.000 100.00 0.00
3,500,000 100.00 0.003,500,000 05.2.1.1.1 0.00100.00Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
20,000,000 100.00 0.0020,000,000 05.2.1.2.2 0.00100.00Honorarium Peserta Kegiatan
600,000 100.00 0.00600,000 05.2.1.2.3 0.00100.00Honorarium / Upah Tenaga Harian Lepas
75,000 100.00 0.0075,000 05.2.2.1.4 0.00100.00Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
300,000 100.00 0.00300,000 05.2.2.1.8 0.00100.00Belanja Dekorasi
100,000 100.00 0.00100,000 05.2.2.6.2 0.00100.00Belanja Penggandaan
300,000 100.00 0.00300,000 05.2.2.6.3 0.00100.00Belanja Dokumentasi
1,000,000 100.00 0.001,000,000 05.2.2.7.2 0.00100.00Belanja Sewa Gedung/ Kantor/ Ruang / Tempat Rapat
480,000 100.00 0.00480,000 05.2.2.10.1 0.00100.00Belanja Sewa Meja Kursi
800,000 100.00 0.00800,000 05.2.2.10.7 0.00100.00Belanja Sewa Sound System
8,400,000 100.00 0.008,400,000 05.2.2.11.2 0.00100.00Belanja Makanan dan Minuman Rapat
445,000 100.00 0.00445,000 05.2.2.15.1 0.00100.00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
4,000,000 100.00 0.004,000,000 05.2.2.26.1 0.00100.00Belanja Jasa Narasumber /Instruktur/ Tenaga Ahli/ Pembicara/ Praktisi/ Pakar PNS
105.18.14 Fasilitasi Pemasyarakatan dan Revitalisasi Nilai-nilaiPancasila 40,000,000 100.0040,000,000 73.9929,597,900 25.00 74.35
1,750,000 0.00 100.001,750,000 1,750,0005.2.1.1.1 100.00100.00Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
10,000,000 0.00 100.0010,000,000 10,000,0005.2.1.2.2 100.00100.00Honorarium Peserta Kegiatan
300,000 0.00 100.00300,000 300,0005.2.1.2.3 100.00100.00Honorarium / Upah Tenaga Harian Lepas
75,000 0.00 100.0075,000 75,0005.2.2.1.4 100.00100.00Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
150,000 0.00 100.00150,000 150,0005.2.2.1.8 100.00100.00Belanja Dekorasi
10,000,000 100.00 12.0010,000,000 1,112,9005.2.2.6.1 11.13100.00Belanja Cetak
100,000 0.00 100.00100,000 100,0005.2.2.6.2 100.00100.00Belanja Penggandaan
300,000 0.00 50.00300,000 150,0005.2.2.6.3 50.00100.00Belanja Dokumentasi
500,000 0.00 0.00500,000 05.2.2.7.2 0.00100.00Belanja Sewa Gedung/ Kantor/ Ruang / Tempat Rapat
240,000 0.00 100.00240,000 240,0005.2.2.10.1 100.00100.00Belanja Sewa Meja Kursi
450,000 0.00 100.00450,000 450,0005.2.2.10.7 100.00100.00Belanja Sewa Sound System
Halaman 149 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
FISIK (%)KEUANGAN
PPTKREALISASI
Rp.Rp.
REKENING
%
ANGGARANTARGET
KODE
%
RENCANA REALISASI KET
4,200,000 0.00 100.004,200,000 4,200,0005.2.2.11.2 100.00100.00Belanja Makanan dan Minuman Rapat
345,000 100.00 0.00345,000 05.2.2.15.1 0.00100.00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
3,590,000 100.00 87.003,590,000 3,070,0005.2.2.15.2 85.52100.00Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
8,000,000 75.00 100.008,000,000 8,000,0005.2.2.26.1 100.00100.00Belanja Jasa Narasumber /Instruktur/ Tenaga Ahli/ Pembicara/ Praktisi/ Pakar PNS
40,000,000105.21 Program pendidikan politik masyarakat 40,000,000 100.00 28,865,000 72.16 100.00 73.04
105.21.1 Penyuluhan kepada masyarakat 40,000,000 100.0040,000,000 72.1628,865,000 100.00 73.04
1,350,000 100.00 0.001,350,000 05.2.1.1.1 0.00100.00Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
15,000,000 100.00 100.0015,000,000 15,000,0005.2.1.2.2 100.00100.00Honorarium Peserta Kegiatan
250,000 100.00 100.00250,000 250,0005.2.1.2.3 100.00100.00Honorarium / Upah Tenaga Harian Lepas
165,000 100.00 0.00165,000 05.2.2.1.4 0.00100.00Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
200,000 100.00 100.00200,000 200,0005.2.2.1.8 100.00100.00Belanja Dekorasi
1,500,000 100.00 0.001,500,000 05.2.2.6.2 0.00100.00Belanja Penggandaan
250,000 100.00 100.00250,000 250,0005.2.2.6.3 100.00100.00Belanja Dokumentasi
450,000 100.00 100.00450,000 450,0005.2.2.7.2 100.00100.00Belanja Sewa Gedung/ Kantor/ Ruang / Tempat Rapat
315,000 100.00 100.00315,000 315,0005.2.2.10.1 100.00100.00Belanja Sewa Meja Kursi
400,000 100.00 100.00400,000 400,0005.2.2.10.4 100.00100.00Belanja Sewa Generator
400,000 100.00 100.00400,000 400,0005.2.2.10.7 100.00100.00Belanja Sewa Sound System
5,950,000 100.00 100.005,950,000 5,600,0005.2.2.11.2 94.12100.00Belanja Makanan dan Minuman Rapat
1,700,000 100.00 0.001,700,000 05.2.2.15.1 0.00100.00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
6,070,000 100.00 0.006,070,000 05.2.2.15.2 0.00100.00Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
3,500,000 100.00 100.003,500,000 3,500,0005.2.2.26.1 100.00100.00Belanja Jasa Narasumber /Instruktur/ Tenaga Ahli/ Pembicara/ Praktisi/ Pakar PNS
2,500,000 100.00 100.002,500,000 2,500,0005.2.2.26.2 100.00100.00Belanja Jasa Narasumber /Instruktur/ Tenaga Ahli/ Pembicara/ Praktisi/ Pakar Non PNS
1.5.3 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 447,808,400746,986,600 59.95 29.69221,766,837 57.00 29.71
746,986,600 447,808,400 59.951.5.3.1 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 29.69221,766,837 57.00 29.71
327,911,600105.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 212,160,400 64.70 104,278,569 31.80 70.18 31.86
105.1.1 Penyediaan jasa surat menyurat 400,000 43.86912,000 19.74180,000 44.00 19.00
912,000 44.00 19.00400,000 180,0005.2.2.1.4 19.7443.86Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
105.1.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 35,946,000 50.0071,892,000 17.8512,831,892 48.00 18.13
7,560,000 48.00 35.003,780,000 2,660,3345.2.2.3.1 35.1950.00Belanja Telepon
5,532,000 48.00 39.002,766,000 2,189,3605.2.2.3.2 39.5850.00Belanja Air
58,800,000 48.00 14.0029,400,000 7,982,1985.2.2.3.3 13.5850.00Belanja Listrik
Halaman 150 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
FISIK (%)KEUANGAN
PPTKREALISASI
Rp.Rp.
REKENING
%
ANGGARANTARGET
KODE
%
RENCANA REALISASI KET
105.1.6 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraandinas/operasional 43,780,000 82.1753,280,000 4.692,497,025 85.67 4.37
22,000,000 69.00 3.0015,000,000 816,0005.2.2.5.1 3.7168.18Belanja Jasa Service
22,500,000 88.00 0.0020,000,000 05.2.2.5.2 0.0088.89Belanja Penggantian Suku Cadang
8,780,000 100.00 19.008,780,000 1,681,0255.2.2.5.4 19.15100.00Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
105.1.8 Penyediaan jasa kebersihan kantor 10,000,000 47.5421,037,000 0.000 48.00 0.00
21,037,000 48.00 0.0010,000,000 05.2.2.3.7 0.0047.54Belanja Jasa Kebersihan Kantor
105.1.10 Penyediaan alat tulis kantor 3,204,000 49.986,411,000 42.412,718,800 48.00 43.00
6,411,000 48.00 43.003,204,000 2,718,8005.2.2.1.1 42.4149.98Belanja Alat Tulis Kantor
105.1.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 7,404,000 79.939,263,200 16.991,574,000 74.00 17.24
5,550,000 100.00 0.005,550,000 05.2.2.6.1 0.00100.00Belanja Cetak
3,713,200 48.00 43.001,854,000 1,574,0005.2.2.6.2 42.3949.93Belanja Penggandaan
105.1.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/peneranganbangunan kantor 1,400,000 100.001,400,000 100.001,400,000 100.00 100.00
1,400,000 100.00 100.001,400,000 1,400,0005.2.2.1.3 100.00100.00Belanja Alat Listrik dan Elektronik
105.1.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 19,500,000 100.0019,500,000 100.0019,500,000 100.00 100.00
1,500,000 100.00 100.001,500,000 1,500,0005.2.3.28.6 100.00100.00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat RumahTangga Lainnya (Home Use)
13,000,000 100.00 100.0013,000,000 13,000,0005.2.3.29.2 100.00100.00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan PersonalKomputer
5,000,000 100.00 100.005,000,000 5,000,0005.2.3.31.4 100.00100.00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan PeralatanCetak
105.1.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 2,640,000 50.005,280,000 13.26700,000 48.00 13.00
5,280,000 48.00 13.002,640,000 700,0005.2.2.3.4 13.2650.00Belanja Surat Kabar/Majalah
105.1.17 Penyediaan makanan dan minuman 6,900,000 63.8910,800,000 32.593,520,000 73.50 33.06
7,800,000 48.00 25.003,900,000 1,920,0005.2.2.11.1 24.6250.00Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai
3,000,000 99.00 54.003,000,000 1,600,0005.2.2.11.2 53.33100.00Belanja Makanan dan Minuman Rapat
105.1.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 68,836,400 66.29103,836,400 47.4149,231,852 82.00 47.57
8,836,400 100.00 0.008,836,400 05.2.2.15.1 0.00100.00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
95,000,000 64.00 52.0060,000,000 49,231,8525.2.2.15.2 51.8263.16Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
105.1.23 Kegiatan Pengelolaan Keuangan SKPD 12,150,000 50.0024,300,000 41.6710,125,000 48.00 41.27
17,700,000 48.00 41.008,850,000 7,375,0005.2.1.1.4 41.6750.00Honorarium Petugas Pengelola Keuangan
6,600,000 48.00 42.003,300,000 2,750,0005.2.1.1.6 41.6750.00Honorarium Petugas Pengurus Barang Daerah
113,600,000105.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 57,500,000 50.62 17,994,968 15.84 66.00 15.75
105.2.3 Pembangunan gedung kantor 0 0
Halaman 151 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
FISIK (%)KEUANGAN
PPTKREALISASI
Rp.Rp.
REKENING
%
ANGGARANTARGET
KODE
%
RENCANA REALISASI KET
0 0.0005.2.2.21.2 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan
105.2.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 5,000,000 100.005,000,000 0.000 100.00 0.00
5,000,000 100.00 0.005,000,000 05.2.2.20.3 0.00100.00Belanja Pemeliharaan Gedung Kantordan Bangunan Lainnya
105.2.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 50,000,000 48.26103,600,000 15.0615,604,968 48.00 15.00
103,600,000 48.00 15.0050,000,000 15,604,9685.2.2.1.7 15.0648.26Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas
105.2.28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 2,500,000 50.005,000,000 47.802,390,000 50.00 47.00
5,000,000 50.00 47.002,500,000 2,390,0005.2.2.20.14 47.8050.00Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor
2,475,000105.3 Program peningkatan disiplin aparatur 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00
105.3.2 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 0 0.002,475,000 0.000 0.00 0.00
2,475,000 0.00 0.000 05.2.2.12.4 0.000.00Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)
143,000,000105.22 Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan BencanaAlam 86,498,000 60.49 47,213,300 33.02 49.88 32.93
105.22.1 Piket Posko Kesiapsiagaan 36,498,000 50.0073,000,000 32.8824,000,000 48.00 33.00
73,000,000 48.00 33.0036,498,000 24,000,0005.2.1.2.3 32.8850.00Honorarium / Upah Tenaga Harian Lepas
105.22.2 Pengadaan Logistik Bencana 30,000,000 100.0030,000,000 10.763,228,300 100.00 10.00
30,000,000 100.00 10.0030,000,000 3,228,3005.2.2.23.1 10.76100.00Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat
105.22.4 Fasilitasi Operasional Satlak PBA 20,000,000 100.0020,000,000 99.9219,985,000 100.00 100.00
6,000,000 100.00 100.006,000,000 6,000,0005.2.1.2.2 100.00100.00Honorarium Peserta Kegiatan
849,000 100.00 100.00849,000 849,0005.2.2.1.1 100.00100.00Belanja Alat Tulis Kantor
150,000 100.00 100.00150,000 150,0005.2.2.1.8 100.00100.00Belanja Dekorasi
301,000 100.00 100.00301,000 286,0005.2.2.6.2 95.02100.00Belanja Penggandaan
2,700,000 100.00 100.002,700,000 2,700,0005.2.2.11.2 100.00100.00Belanja Makanan dan Minuman Rapat
6,000,000 100.00 100.006,000,000 6,000,0005.2.2.13.1 100.00100.00Belanja Pakaian Kerja Lapangan
4,000,000 100.00 100.004,000,000 4,000,0005.2.2.26.2 100.00100.00Belanja Jasa Narasumber /Instruktur/ Tenaga Ahli/ Pembicara/ Praktisi/ Pakar Non PNS
105.22.5 Sosialisasi Penanganan Bencana 0 0.0020,000,000 0.000 0.00 0.00
6,000,000 0.00 0.000 05.2.1.2.2 0.000.00Honorarium Peserta Kegiatan
1,100,000 0.00 0.000 05.2.2.1.1 0.000.00Belanja Alat Tulis Kantor
300,000 0.00 0.000 05.2.2.1.8 0.000.00Belanja Dekorasi
200,000 0.00 0.000 05.2.2.6.1 0.000.00Belanja Cetak
600,000 0.00 0.000 05.2.2.6.2 0.000.00Belanja Penggandaan
2,800,000 0.00 0.000 05.2.2.11.2 0.000.00Belanja Makanan dan Minuman Rapat
6,000,000 0.00 0.000 05.2.2.13.1 0.000.00Belanja Pakaian Kerja Lapangan
Halaman 152 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
FISIK (%)KEUANGAN
PPTKREALISASI
Rp.Rp.
REKENING
%
ANGGARANTARGET
KODE
%
RENCANA REALISASI KET
3,000,000 0.00 0.000 05.2.2.26.1 0.000.00Belanja Jasa Narasumber /Instruktur/ Tenaga Ahli/ Pembicara/ Praktisi/ Pakar PNS
105,000,000106.24 Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan 68,350,000 65.10 49,880,000 47.50 50.00 47.62
106.24.1 Penyuluhan Daerah Rawan Bencana 10,000,000 100.0010,000,000 0.000 100.00 0.00
10,000,000 100.00 0.0010,000,000 05.2.2.6.1 0.00100.00Belanja Cetak
106.24.3 Pelatihan Kesiapsiagaan Bencana Bagi Masyarakat RentanBencana 50,000,000 100.0050,000,000 99.7649,880,000 100.00 100.00
12,000,000 100.00 100.0012,000,000 12,000,0005.2.1.2.2 100.00100.00Honorarium Peserta Kegiatan
1,659,000 100.00 100.001,659,000 1,539,0005.2.2.1.1 92.77100.00Belanja Alat Tulis Kantor
150,000 100.00 100.00150,000 150,0005.2.2.1.8 100.00100.00Belanja Dekorasi
841,000 100.00 100.00841,000 841,0005.2.2.6.2 100.00100.00Belanja Penggandaan
9,100,000 100.00 100.009,100,000 9,100,0005.2.2.7.2 100.00100.00Belanja Sewa Gedung/ Kantor/ Ruang / Tempat Rapat
11,250,000 100.00 100.0011,250,000 11,250,0005.2.2.11.2 100.00100.00Belanja Makanan dan Minuman Rapat
7,500,000 100.00 100.007,500,000 7,500,0005.2.2.13.1 100.00100.00Belanja Pakaian Kerja Lapangan
7,500,000 100.00 100.007,500,000 7,500,0005.2.2.26.1 100.00100.00Belanja Jasa Narasumber /Instruktur/ Tenaga Ahli/ Pembicara/ Praktisi/ Pakar PNS
106.24.4 Pelatihan Penyelamatan, Evakuasi dan PenangananPengungsi 0 0.0020,000,000 0.000 0.00 0.00
6,000,000 0.00 0.000 05.2.1.2.2 0.000.00Honorarium Peserta Kegiatan
324,000 0.00 0.000 05.2.2.1.1 0.000.00Belanja Alat Tulis Kantor
150,000 0.00 0.000 05.2.2.1.8 0.000.00Belanja Dekorasi
426,000 0.00 0.000 05.2.2.6.2 0.000.00Belanja Penggandaan
2,100,000 0.00 0.000 05.2.2.11.2 0.000.00Belanja Makanan dan Minuman Rapat
6,000,000 0.00 0.000 05.2.2.13.1 0.000.00Belanja Pakaian Kerja Lapangan
5,000,000 0.00 0.000 05.2.2.26.2 0.000.00Belanja Jasa Narasumber /Instruktur/ Tenaga Ahli/ Pembicara/ Praktisi/ Pakar Non PNS
106.24.5 Koordinasi Pengurangan Resiko Bencana (PRB) 8,350,000 33.4025,000,000 0.000 33.33 0.00
10,500,000 33.00 0.003,500,000 05.2.1.2.2 0.0033.33Honorarium Peserta Kegiatan
850,000 35.00 0.00300,000 05.2.2.1.1 0.0035.29Belanja Alat Tulis Kantor
450,000 33.00 0.00150,000 05.2.2.1.8 0.0033.33Belanja Dekorasi
450,000 33.00 0.00150,000 05.2.2.6.2 0.0033.33Belanja Penggandaan
5,250,000 33.00 0.001,750,000 05.2.2.11.2 0.0033.33Belanja Makanan dan Minuman Rapat
7,500,000 33.00 0.002,500,000 05.2.2.26.1 0.0033.33Belanja Jasa Narasumber /Instruktur/ Tenaga Ahli/ Pembicara/ Praktisi/ Pakar PNS
55,000,000403.25 Program Perencanaan Pembangunan Daerah RawanBencana 23,300,000 42.36 2,400,000 4.36 60.75 4.55
403.25.2 Fasilitasi Kegiatan Bantuan Daerah Rawan Bencana 5,000,000 100.005,000,000 0.000 100.00 0.00
Halaman 153 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
FISIK (%)KEUANGAN
PPTKREALISASI
Rp.Rp.
REKENING
%
ANGGARANTARGET
KODE
%
RENCANA REALISASI KET
5,000,000 100.00 0.005,000,000 05.2.2.8.1 0.00100.00Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
403.25.4 Penunjang Kegiatan Penanganan Rehabilitasi danRekonstruksi 18,300,000 36.6050,000,000 4.802,400,000 47.67 5.00
41,400,000 33.00 0.0013,800,000 05.2.1.1.1 0.0033.33Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
2,500,000 60.00 0.001,500,000 05.2.2.15.1 0.0060.00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
6,100,000 50.00 41.003,000,000 2,400,0005.2.2.15.2 39.3449.18Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.6.1 DINAS SOSIAL 1,462,083,5001,921,264,500 76.10 24.97479,821,795 83.46 25.02
1,921,264,500 1,462,083,500 76.101.6.1.1 DINAS SOSIAL 24.97479,821,795 83.46 25.02
484,492,000106.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 307,036,000 63.37 204,990,845 42.31 71.46 44.06
106.1.1 Penyediaan jasa surat menyurat 2,000,000 100.002,000,000 0.000 100.00 0.00
1,550,000 100.00 0.001,550,000 05.2.2.1.4 0.00100.00Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
450,000 100.00 0.00450,000 05.2.2.3.10 0.00100.00Belanja Paket/ Pengiriman
106.1.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 45,000,000 60.0075,000,000 39.2729,454,956 60.00 49.90
12,000,000 60.00 55.007,200,000 6,584,9885.2.2.3.1 54.8760.00Belanja Telepon
7,500,000 60.00 41.004,500,000 4,022,4455.2.2.3.2 53.6360.00Belanja Air
55,500,000 60.00 50.0033,300,000 18,847,5235.2.2.3.3 33.9660.00Belanja Listrik
106.1.6 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraandinas/operasional 9,000,000 100.009,000,000 33.893,050,000 100.00 34.42
8,850,000 100.00 35.008,850,000 3,050,0005.2.2.5.4 34.46100.00Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
150,000 100.00 0.00150,000 05.2.2.5.5 0.00100.00Belanja Jasa KIR
106.1.8 Penyediaan jasa kebersihan kantor 33,954,000 53.9162,982,000 42.8026,955,000 71.33 43.09
1,100,000 100.00 0.001,100,000 05.2.1.1.2 0.00100.00Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
11,482,000 66.00 52.007,654,000 5,955,0005.2.2.1.5 51.8666.66Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
50,400,000 48.00 42.0025,200,000 21,000,0005.2.2.3.7 41.6750.00Belanja Jasa Kebersihan Kantor
106.1.9 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 7,000,000 70.0010,000,000 17.501,750,000 70.00 18.00
10,000,000 70.00 18.007,000,000 1,750,0005.2.2.20.14 17.5070.00Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor
106.1.10 Penyediaan alat tulis kantor 10,000,000 66.6715,000,000 33.324,997,600 66.00 34.00
15,000,000 66.00 34.0010,000,000 4,997,6005.2.2.1.1 33.3266.67Belanja Alat Tulis Kantor
106.1.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 10,250,000 68.3315,000,000 59.338,900,000 75.00 59.17
5,500,000 100.00 75.005,500,000 4,150,0005.2.2.6.1 75.45100.00Belanja Cetak
9,500,000 50.00 50.004,750,000 4,750,0005.2.2.6.2 50.0050.00Belanja Penggandaan
106.1.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/peneranganbangunan kantor 15,000,000 100.0015,000,000 9.241,386,000 100.00 9.33
10,000,000 100.00 10.0010,000,000 986,0005.2.2.1.3 9.86100.00Belanja Alat Listrik dan Elektronik
Halaman 154 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN DINAS SOSIAL
FISIK (%)KEUANGAN
PPTKREALISASI
Rp.Rp.
REKENING
%
ANGGARANTARGET
KODE
%
RENCANA REALISASI KET
5,000,000 100.00 8.005,000,000 400,0005.2.2.3.24 8.00100.00Belanja Jasa Pelayanan Lainnya
106.1.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 25,000,000 100.0025,000,000 100.0025,000,000 100.00 100.00
25,000,000 100.00 100.0025,000,000 25,000,0005.2.3.29.2 100.00100.00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan PersonalKomputer
106.1.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 2,502,000 50.045,000,000 32.201,610,000 48.00 33.00
5,000,000 48.00 33.002,502,000 1,610,0005.2.2.3.4 32.2050.04Belanja Surat Kabar/Majalah
106.1.17 Penyediaan makanan dan minuman 10,472,000 49.8721,000,000 24.145,069,000 49.00 24.55
16,940,000 48.00 23.008,472,000 3,844,0005.2.2.11.1 22.6950.01Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai
4,060,000 50.00 31.002,000,000 1,225,0005.2.2.11.2 30.1749.26Belanja Makanan dan Minuman Rapat
106.1.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 83,600,000 66.88125,000,000 43.8454,798,289 68.00 44.24
10,000,000 70.00 24.007,000,000 2,400,0005.2.2.15.1 24.0070.00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
115,000,000 66.00 46.0076,600,000 52,398,2895.2.2.15.2 45.5666.61Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
106.1.19 Pembayaran Honor dan Jaminan Kesehatan PTT danSatpam 29,000,000 51.7956,000,000 41.7923,400,000 52.00 41.00
56,000,000 52.00 41.0029,000,000 23,400,0005.2.2.3.15 41.7951.79Belanja Jasa Pengamanan Kantor
106.1.23 Kegiatan Pengelolaan Keuangan SKPD 24,258,000 50.0148,510,000 38.3818,620,000 48.00 38.26
25,500,000 48.00 50.0012,750,000 12,750,0005.2.1.1.4 50.0050.00Honorarium Petugas Pengelola Keuangan
5,400,000 48.00 0.002,700,000 05.2.1.1.6 0.0050.00Honorarium Petugas Pengurus Barang Daerah
17,610,000 48.00 33.008,808,000 5,870,0005.2.2.3.24 33.3350.02Belanja Jasa Pelayanan Lainnya
443,825,000106.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 391,835,000 88.29 44,584,950 10.05 85.00 10.10
106.2.7 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 25,550,000 100.0025,550,000 99.2225,350,000 100.00 100.00
25,550,000 100.00 100.0025,550,000 25,350,0005.2.3.27.5 99.22100.00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat KantorLainnya
106.2.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 50,000,000 100.0050,000,000 0.000 100.00 0.00
50,000,000 100.00 0.0050,000,000 05.2.3.49.1 0.00100.00Belanja Modal Gedung dan Bangunan - PengadaanBangunan Gedung Kantor
106.2.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 77,985,000 60.00129,975,000 9.5912,469,950 60.00 9.51
95,100,000 60.00 13.0057,060,000 12,469,9505.2.2.1.7 13.1160.00Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas
21,875,000 60.00 0.0013,125,000 05.2.2.5.1 0.0060.00Belanja Jasa Service
13,000,000 60.00 0.007,800,000 05.2.2.5.2 0.0060.00Belanja Penggantian Suku Cadang
106.2.26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 15,000,000 100.0015,000,000 45.106,765,000 100.00 46.00
15,000,000 100.00 46.0015,000,000 6,765,0005.2.2.20.16 45.10100.00Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor
106.2.29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 5,000,000 100.005,000,000 0.000 100.00 0.00
5,000,000 100.00 0.005,000,000 05.2.2.20.17 0.00100.00Belanja Pemeliharaan Mebeulair
Halaman 155 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN DINAS SOSIAL
FISIK (%)KEUANGAN
PPTKREALISASI
Rp.Rp.
REKENING
%
ANGGARANTARGET
KODE
%
RENCANA REALISASI KET
106.2.42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 218,300,000 100.00218,300,000 0.000 100.00 0.00
218,300,000 100.00 0.00218,300,000 05.2.3.49.1 0.00100.00Belanja Modal Gedung dan Bangunan - PengadaanBangunan Gedung Kantor
11,050,000106.3 Program peningkatan disiplin aparatur 11,050,000 100.00 8,050,000 72.85 100.00 73.00
106.3.2 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 11,050,000 100.0011,050,000 72.858,050,000 100.00 73.00
11,050,000 100.00 73.0011,050,000 8,050,0005.2.2.12.4 72.85100.00Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)
5,000,000106.5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 5,000,000 100.00 0 0.00 100.00 0.00
106.5.4 Pembinaan budaya dan etos kerja PNS 5,000,000 100.005,000,000 0.000 100.00 0.00
5,000,000 100.00 0.005,000,000 05.2.2.17.1 0.00100.00Belanja Kursus-kursus Singkat/ Pelatihan
1,000,000106.6 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporancapaian kinerja dan keuangan 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00
106.6.1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasikinerja SKPD 0 0.001,000,000 0.000 0.00 0.00
1,000,000 0.00 0.000 05.2.2.6.2 0.000.00Belanja Penggandaan
164,297,500106.35Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas AdatTerpencil (KAT) dan Penyandang Masalah KesejahteraanSosial (PMKS) Lainnya
164,297,500 100.00 17,122,000 10.42 100.00 10.45
106.35.2 Pelatihan ketrampilan berusaha bagi keluarga miskin 94,565,000 100.0094,565,000 5.975,650,000 100.00 5.95
10,000,000 100.00 0.0010,000,000 05.2.1.2.2 0.00100.00Honorarium Peserta Kegiatan
5,540,000 100.00 0.005,540,000 05.2.2.1.1 0.00100.00Belanja Alat Tulis Kantor
400,000 100.00 0.00400,000 05.2.2.1.8 0.00100.00Belanja Dekorasi
2,000,000 100.00 0.002,000,000 05.2.2.2.7 0.00100.00Belanja Bahan Percontohan/ Display
400,000 100.00 0.00400,000 05.2.2.6.2 0.00100.00Belanja Penggandaan
8,625,000 100.00 0.008,625,000 05.2.2.11.3 0.00100.00Belanja Makanan dan Minuman Tamu
2,000,000 100.00 0.002,000,000 05.2.2.15.1 0.00100.00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
7,500,000 100.00 75.007,500,000 5,650,0005.2.2.15.2 75.33100.00Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
41,100,000 100.00 0.0041,100,000 05.2.2.23.1 0.00100.00Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat
17,000,000 100.00 0.0017,000,000 05.2.2.26.1 0.00100.00Belanja Jasa Narasumber /Instruktur/ Tenaga Ahli/ Pembicara/ Praktisi/ Pakar PNS
106.35.5 Pelatihan ketrampilan bagi penyandang masalahkesejahteraan sosial 69,732,500 100.0069,732,500 16.4511,472,000 100.00 16.56
15,000,000 100.00 0.0015,000,000 05.2.1.2.2 0.00100.00Honorarium Peserta Kegiatan
2,770,000 100.00 0.002,770,000 05.2.2.1.1 0.00100.00Belanja Alat Tulis Kantor
200,000 100.00 0.00200,000 05.2.2.1.8 0.00100.00Belanja Dekorasi
1,000,000 100.00 0.001,000,000 05.2.2.2.7 0.00100.00Belanja Bahan Percontohan/ Display
400,000 100.00 0.00400,000 05.2.2.6.2 0.00100.00Belanja Penggandaan
4,312,500 100.00 0.004,312,500 05.2.2.11.3 0.00100.00Belanja Makanan dan Minuman Tamu
Halaman 156 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN DINAS SOSIAL
FISIK (%)KEUANGAN
PPTKREALISASI
Rp.Rp.
REKENING
%
ANGGARANTARGET
KODE
%
RENCANA REALISASI KET
2,000,000 100.00 0.002,000,000 05.2.2.15.1 0.00100.00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
15,000,000 100.00 77.0015,000,000 11,472,0005.2.2.15.2 76.48100.00Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
20,550,000 100.00 0.0020,550,000 05.2.2.23.1 0.00100.00Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat
8,500,000 100.00 0.008,500,000 05.2.2.26.1 0.00100.00Belanja Jasa Narasumber /Instruktur/ Tenaga Ahli/ Pembicara/ Praktisi/ Pakar PNS
332,950,000106.36 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 263,000,000 78.99 66,120,000 19.86 81.12 19.95
106.36.5 Pelayanan psikososial bagi PMKS di trauma centretermasuk bagi korban bencana 30,200,000 75.5939,950,000 15.646,250,000 83.50 15.81
27,000,000 66.00 0.0018,000,000 05.2.1.2.2 0.0066.67Honorarium Peserta Kegiatan
600,000 100.00 0.00600,000 05.2.2.6.2 0.00100.00Belanja Penggandaan
2,350,000 68.00 56.001,600,000 1,300,0005.2.2.15.1 55.3268.09Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
10,000,000 100.00 50.0010,000,000 4,950,0005.2.2.15.2 49.50100.00Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
106.36.6 Pembentukan pusat informasi penyandang cacat dantrauma center 95,800,000 95.80100,000,000 55.2755,270,000 85.25 55.30
49,600,000 100.00 100.0049,600,000 49,600,0005.2.1.2.2 100.00100.00Honorarium Peserta Kegiatan
37,200,000 100.00 0.0037,200,000 05.2.2.6.1 0.00100.00Belanja Cetak
4,000,000 75.00 0.003,000,000 05.2.2.15.1 0.0075.00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
9,200,000 66.00 62.006,000,000 5,670,0005.2.2.15.2 61.6365.22Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
106.36.8 Penyusunan kebijakan pelayanan dan rehabilitasi sosialbagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial 88,000,000 73.33120,000,000 0.000 78.00 0.00
72,000,000 56.00 0.0040,000,000 05.2.1.2.2 0.0055.56Honorarium Peserta Kegiatan
48,000,000 100.00 0.0048,000,000 05.2.2.23.1 0.00100.00Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat
106.36.10Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkuttanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa 37,500,000 62.5060,000,000 7.674,600,000 70.50 8.00
15,000,000 66.00 14.0010,000,000 2,000,0005.2.1.2.2 13.3366.67Honorarium Peserta Kegiatan
25,000,000 50.00 0.0012,500,000 05.2.2.2.10 0.0050.00Belanja Bahan-bahan Logistik / Pangan dan Sandang
5,000,000 100.00 36.005,000,000 1,800,0005.2.2.15.1 36.00100.00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
15,000,000 66.00 6.0010,000,000 800,0005.2.2.15.2 5.3366.67Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
106.36.11 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 11,500,000 88.4613,000,000 0.000 88.67 0.00
500,000 100.00 0.00500,000 05.2.2.6.1 0.00100.00Belanja Cetak
4,500,000 66.00 0.003,000,000 05.2.2.15.1 0.0066.67Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
8,000,000 100.00 0.008,000,000 05.2.2.15.2 0.00100.00Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
478,650,000106.41 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 319,865,000 66.83 138,954,000 29.03 85.48 27.32
106.41.1 Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha 38,650,000 100.0038,650,000 2.871,110,000 100.00 2.95
Halaman 157 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN DINAS SOSIAL
FISIK (%)KEUANGAN
PPTKREALISASI
Rp.Rp.
REKENING
%
ANGGARANTARGET
KODE
%
RENCANA REALISASI KET
9,000,000 100.00 0.009,000,000 05.2.1.2.2 0.00100.00Honorarium Peserta Kegiatan
400,000 100.00 0.00400,000 05.2.2.6.2 0.00100.00Belanja Penggandaan
3,750,000 100.00 0.003,750,000 05.2.2.11.2 0.00100.00Belanja Makanan dan Minuman Rapat
1,500,000 100.00 0.001,500,000 05.2.2.15.1 0.00100.00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
6,000,000 100.00 19.006,000,000 1,110,0005.2.2.15.2 18.50100.00Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
15,000,000 100.00 0.0015,000,000 05.2.2.26.1 0.00100.00Belanja Jasa Narasumber /Instruktur/ Tenaga Ahli/ Pembicara/ Praktisi/ Pakar PNS
3,000,000 100.00 0.003,000,000 05.2.2.26.2 0.00100.00Belanja Jasa Narasumber /Instruktur/ Tenaga Ahli/ Pembicara/ Praktisi/ Pakar Non PNS
106.41.2 Peningkatan jejaring kerjasama pelaku-pelaku usahakesejahteraan sosial masyarakat ( PKH ) 170,000,000 56.67300,000,000 29.2087,592,000 63.00 27.91
39,500,000 60.00 0.0024,000,000 05.2.1.1.1 0.0060.76Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
206,800,000 54.00 25.00110,000,000 55,800,0005.2.1.2.2 26.9853.19Honorarium Peserta Kegiatan
31,505,000 67.00 66.0021,000,000 20,742,0005.2.2.1.1 65.8466.66Belanja Alat Tulis Kantor
6,000,000 66.00 17.004,000,000 1,000,0005.2.2.15.1 16.6766.67Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
16,195,000 68.00 63.0011,000,000 10,050,0005.2.2.15.2 62.0667.92Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
106.41.3 Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosialmasyarakat 43,250,000 72.0860,000,000 48.8829,325,000 81.33 41.38
56,250,000 72.00 42.0040,000,000 28,125,0005.2.1.2.2 50.0071.11Honorarium Peserta Kegiatan
1,750,000 72.00 0.001,250,000 05.2.2.15.1 0.0071.43Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
2,000,000 100.00 60.002,000,000 1,200,0005.2.2.15.2 60.00100.00Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
106.41.4 Pengembangan model kelembagaan perlindungan sosial 67,965,000 84.9680,000,000 26.1620,927,000 87.14 26.33
550,000 100.00 0.00550,000 05.2.1.1.2 0.00100.00Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
5,000,000 100.00 0.005,000,000 05.2.1.2.2 0.00100.00Honorarium Peserta Kegiatan
1,350,000 100.00 0.001,350,000 05.2.2.1.1 0.00100.00Belanja Alat Tulis Kantor
140,000 100.00 86.00140,000 120,0005.2.2.1.4 85.71100.00Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
2,024,000 70.00 49.001,400,000 998,0005.2.2.1.5 49.3169.17Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
1,500,000 66.00 34.001,000,000 500,0005.2.2.1.7 33.3366.67Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas
4,000,000 50.00 31.002,000,000 1,200,0005.2.2.1.8 30.0050.00Belanja Dekorasi
400,000 100.00 50.00400,000 200,0005.2.2.6.2 50.00100.00Belanja Penggandaan
11,125,000 100.00 63.0011,125,000 7,000,0005.2.2.11.3 62.92100.00Belanja Makanan dan Minuman Tamu
4,260,500 70.00 70.003,000,000 2,950,0005.2.2.15.2 69.2470.41Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
21,650,500 64.00 37.0014,000,000 7,959,0005.2.2.20.9 36.7664.66Belanja Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan
8,000,000 100.00 0.008,000,000 05.2.2.26.1 0.00100.00Belanja Jasa Narasumber /Instruktur/ Tenaga Ahli/ Pembicara/ Praktisi/ Pakar PNS
Halaman 158 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN DINAS SOSIAL
FISIK (%)KEUANGAN
PPTKREALISASI
Rp.Rp.
REKENING
%
ANGGARANTARGET
KODE
%
RENCANA REALISASI KET
10,000,000 100.00 0.0010,000,000 05.2.3.28.1 0.00100.00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair
10,000,000 100.00 0.0010,000,000 05.2.3.48.1 0.00100.00Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat BantuKemanan
2.2.1DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGANANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGABERENCANA
3,683,036,0505,205,500,700 70.75 24.281,263,935,204 81.36 26.14
5,205,500,700 3,683,036,050 70.752.2.1.1DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGANANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGABERENCANA
24.281,263,935,204 81.36 26.14
389,366,000202.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 277,852,000 71.36 211,282,109 54.26 72.74 47.23
202.1.1 Penyediaan jasa surat menyurat 3,000,000 75.004,000,000 38.531,541,150 78.00 40.00
4,000,000 78.00 40.003,000,000 1,541,1505.2.2.1.4 38.5375.00Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
202.1.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 30,900,000 68.6745,000,000 48.2221,698,794 70.00 38.40
9,600,000 66.00 40.006,600,000 3,413,4205.2.2.3.1 35.5668.75Belanja Telepon
7,200,000 78.00 30.005,400,000 4,410,2755.2.2.3.2 61.2575.00Belanja Air
28,200,000 66.00 40.0018,900,000 13,875,0995.2.2.3.3 49.2067.02Belanja Listrik
202.1.6 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraandinas/operasional 10,500,000 45.9022,875,000 26.486,057,900 48.00 17.00
22,875,000 48.00 17.0010,500,000 6,057,9005.2.2.5.4 26.4845.90Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
202.1.8 Penyediaan jasa kebersihan kantor 45,972,000 67.3768,240,000 62.5942,713,000 67.50 46.77
10,532,000 69.00 40.007,500,000 4,241,0005.2.2.1.5 40.2771.21Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
57,708,000 66.00 48.0038,472,000 38,472,0005.2.2.3.7 66.6766.67Belanja Jasa Kebersihan Kantor
202.1.10 Penyediaan alat tulis kantor 11,400,000 55.7220,461,000 39.498,081,000 54.00 46.00
20,461,000 54.00 46.0011,400,000 8,081,0005.2.2.1.1 39.4955.72Belanja Alat Tulis Kantor
202.1.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 6,900,000 62.7311,000,000 48.805,368,000 63.00 39.23
4,500,000 66.00 41.003,000,000 2,655,0005.2.2.6.1 59.0066.67Belanja Cetak
6,500,000 60.00 38.003,900,000 2,713,0005.2.2.6.2 41.7460.00Belanja Penggandaan
202.1.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/peneranganbangunan kantor 6,000,000 66.679,000,000 38.343,451,000 66.00 41.00
9,000,000 66.00 41.006,000,000 3,451,0005.2.2.1.3 38.3466.67Belanja Alat Listrik dan Elektronik
202.1.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 27,000,000 100.0027,000,000 100.0027,000,000 100.00 100.00
450,000 100.00 100.00450,000 450,0005.2.1.1.1 100.00100.00Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
550,000 100.00 100.00550,000 550,0005.2.3.27.5 100.00100.00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat KantorLainnya
6,500,000 100.00 100.006,500,000 6,500,0005.2.3.29.2 100.00100.00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan PersonalKomputer
19,500,000 100.00 100.0019,500,000 19,500,0005.2.3.31.7 100.00100.00Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya
202.1.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- 3,000,000 60.005,000,000 43.202,160,000 60.00 40.00
Halaman 159 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
FISIK (%)KEUANGAN
PPTKREALISASI
Rp.Rp.
REKENING
%
ANGGARANTARGET
KODE
%
RENCANA REALISASI KET
undangan
5,000,000 60.00 40.003,000,000 2,160,0005.2.2.3.4 43.2060.00Belanja Surat Kabar/Majalah
202.1.17 Penyediaan makanan dan minuman 15,300,000 69.5821,990,000 50.4911,103,000 70.00 28.05
12,975,000 66.00 32.008,700,000 6,330,0005.2.2.11.1 48.7967.05Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai
6,875,000 72.00 20.005,100,000 4,125,0005.2.2.11.2 60.0074.18Belanja Makanan dan Minuman Rapat
2,140,000 72.00 30.001,500,000 648,0005.2.2.11.3 30.2870.09Belanja Makanan dan Minuman Tamu
202.1.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan keluar daerah 70,000,000 93.3375,000,000 55.8841,908,265 83.00 50.00
15,000,000 66.00 70.0010,000,000 10,000,0005.2.2.15.1 66.6766.67Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
60,000,000 100.00 45.0060,000,000 31,908,2655.2.2.15.2 53.18100.00Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
202.1.23 Kegiatan Pengelolaan Keuangan SKPD 47,880,000 60.0079,800,000 50.3840,200,000 60.00 49.05
75,600,000 60.00 50.0045,360,000 37,800,0005.2.1.1.4 50.0060.00Honorarium Petugas Pengelola Keuangan
4,200,000 60.00 32.002,520,000 2,400,0005.2.1.1.6 57.1460.00Honorarium Petugas Pengurus Barang Daerah
744,000,000202.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 395,266,500 53.13 229,172,595 30.80 66.38 44.53
202.2.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 25,000,000 100.0025,000,000 99.8624,966,000 100.00 100.00
25,000,000 100.00 100.0025,000,000 24,966,0005.2.2.20.3 99.86100.00Belanja Pemeliharaan Gedung Kantordan Bangunan Lainnya
202.2.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 357,666,500 51.10700,000,000 28.75201,271,595 48.33 43.28
114,750,000 65.00 60.0075,222,500 36,167,0005.2.2.5.1 31.5265.55Belanja Jasa Service
55,080,000 32.00 40.0017,640,000 5,800,0005.2.2.5.2 10.5332.03Belanja Penggantian Suku Cadang
530,170,000 48.00 40.00264,804,000 159,304,5955.2.2.5.3 30.0549.95Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas
202.2.28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 12,600,000 66.3219,000,000 15.452,935,000 71.50 17.53
6,000,000 60.00 30.003,600,000 1,450,0005.2.2.20.14 24.1760.00Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor
6,000,000 66.00 13.004,000,000 735,0005.2.2.20.16 12.2566.67Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor
5,000,000 60.00 15.003,000,000 750,0005.2.2.20.19 15.0060.00Belanja Pemeliharaan Komputer
2,000,000 100.00 0.002,000,000 05.2.2.20.20 0.00100.00Belanja Pemeliharaan Alat- Alat Studio
25,000,000202.3 Program peningkatan disiplin aparatur 25,000,000 100.00 24,950,000 99.80 100.00 100.00
202.3.2 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 25,000,000 100.0025,000,000 99.8024,950,000 100.00 100.00
25,000,000 100.00 100.0025,000,000 24,950,0005.2.2.12.4 99.80100.00Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)
170,660,000202.5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 102,611,250 60.13 100,771,500 59.05 43.00 46.51
202.5.4 Peningkatan Kapasitas Aparatur Penyuluh KB 16,031,250 47.8533,500,000 42.4214,209,500 48.00 43.16
26,000,000 50.00 51.0013,000,000 13,000,0005.2.1.1.1 50.0050.00Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
2,087,500 50.00 0.001,043,750 05.2.2.1.1 0.0050.00Belanja Alat Tulis Kantor
Halaman 160 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
FISIK (%)KEUANGAN
PPTKREALISASI
Rp.Rp.
REKENING
%
ANGGARANTARGET
KODE
%
RENCANA REALISASI KET
2,000,000 78.00 60.001,500,000 1,209,5005.2.2.6.2 60.4875.00Belanja Penggandaan
3,412,500 14.00 0.00487,500 05.2.2.11.2 0.0014.29Belanja Makanan dan Minuman Rapat
202.5.5 Pembinaan Kesamaptaan 86,580,000 63.12137,160,000 63.1186,562,000 33.00 47.33
129,843,000 66.00 50.0086,580,000 86,562,0005.2.2.3.8 66.6766.68Belanja Jasa Pengamanan Kantor
7,317,000 0.00 0.000 05.2.2.12.4 0.000.00Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)
5,500,000202.6 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporancapaian kinerja dan keuangan 5,500,000 100.00 5,500,000 100.00 100.00 100.00
202.6.1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasikinerja SKPD 5,500,000 100.005,500,000 100.005,500,000 100.00 100.00
530,000 100.00 100.00530,000 530,0005.2.2.1.1 100.00100.00Belanja Alat Tulis Kantor
70,000 100.00 100.0070,000 70,0005.2.2.1.4 100.00100.00Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
1,500,000 100.00 100.001,500,000 1,500,0005.2.2.6.2 100.00100.00Belanja Penggandaan
1,600,000 100.00 100.001,600,000 1,600,0005.2.2.15.1 100.00100.00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1,800,000 100.00 100.001,800,000 1,800,0005.2.2.15.2 100.00100.00Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
65,000,000202.15 Program keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anakdan Perempuan 72,500,000 111.54 50,000,000 76.92 100.00 72.55
202.15.3Pelaksanaan sosilaisasi yang terkait dengan kesetaraangender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak 15,000,000 100.0015,000,000 0.000 100.00 0.00
150,000 100.00 0.00150,000 05.2.1.1.1 0.00100.00Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
328,000 100.00 0.00328,000 05.2.2.1.1 0.00100.00Belanja Alat Tulis Kantor
12,000,000 100.00 0.0012,000,000 05.2.2.1.8 0.00100.00Belanja Dekorasi
197,000 100.00 0.00197,000 05.2.2.6.2 0.00100.00Belanja Penggandaan
225,000 100.00 0.00225,000 05.2.2.6.3 0.00100.00Belanja Dokumentasi
1,500,000 100.00 0.001,500,000 05.2.2.15.1 0.00100.00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
600,000 100.00 0.00600,000 05.2.2.15.2 0.00100.00Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
202.15.5 Penyelenggaraan Forum Anak 20,000,000 100.0020,000,000 100.0020,000,000 100.00 85.78
150,000 100.00 100.00150,000 150,0005.2.1.1.1 100.00100.00Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
3,500,000 100.00 25.003,500,000 3,500,0005.2.1.2.2 100.00100.00Honorarium Peserta Kegiatan
467,500 100.00 53.00467,500 467,5005.2.2.1.1 100.00100.00Belanja Alat Tulis Kantor
200,000 100.00 100.00200,000 200,0005.2.2.1.8 100.00100.00Belanja Dekorasi
445,000 100.00 100.00445,000 445,0005.2.2.6.2 100.00100.00Belanja Penggandaan
750,000 100.00 100.00750,000 750,0005.2.2.7.2 100.00100.00Belanja Sewa Gedung/ Kantor/ Ruang / Tempat Rapat
100,000 100.00 100.00100,000 100,0005.2.2.10.1 100.00100.00Belanja Sewa Meja Kursi
1,687,500 100.00 100.001,687,500 1,687,5005.2.2.11.2 100.00100.00Belanja Makanan dan Minuman Rapat
Halaman 161 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
FISIK (%)KEUANGAN
PPTKREALISASI
Rp.Rp.
REKENING
%
ANGGARANTARGET
KODE
%
RENCANA REALISASI KET
500,000 100.00 100.00500,000 500,0005.2.2.15.1 100.00100.00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
4,700,000 100.00 100.004,700,000 4,700,0005.2.2.15.2 100.00100.00Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
5,500,000 100.00 100.005,500,000 5,500,0005.2.2.26.1 100.00100.00Belanja Jasa Narasumber /Instruktur/ Tenaga Ahli/ Pembicara/ Praktisi/ Pakar PNS
2,000,000 100.00 100.002,000,000 2,000,0005.2.2.26.2 100.00100.00Belanja Jasa Narasumber /Instruktur/ Tenaga Ahli/ Pembicara/ Praktisi/ Pakar Non PNS
202.15.6 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Kabupaten Layak Anakdi Kabupaten Batang 37,500,000 125.0030,000,000 100.0030,000,000 100.00 100.00
150,000 100.00 100.00150,000 150,0005.2.1.1.1 100.00100.00Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
0 100.00 0.007,500,000 05.2.1.1.5 Honorarium Peserta Kegiatan
15,000,000 100.00 100.0015,000,000 15,000,0005.2.1.2.2 100.00100.00Honorarium Peserta Kegiatan
916,000 100.00 100.00916,000 916,0005.2.2.1.1 100.00100.00Belanja Alat Tulis Kantor
200,000 100.00 100.00200,000 200,0005.2.2.1.8 100.00100.00Belanja Dekorasi
409,000 100.00 100.00409,000 409,0005.2.2.6.2 100.00100.00Belanja Penggandaan
5,625,000 100.00 100.005,625,000 5,625,0005.2.2.11.2 100.00100.00Belanja Makanan dan Minuman Rapat
1,700,000 100.00 100.001,700,000 1,700,0005.2.2.15.1 100.00100.00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1,500,000 100.00 100.001,500,000 1,500,0005.2.2.15.2 100.00100.00Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
4,500,000 100.00 100.004,500,000 4,500,0005.2.2.26.1 100.00100.00Belanja Jasa Narasumber /Instruktur/ Tenaga Ahli/ Pembicara/ Praktisi/ Pakar PNS
150,499,900202.16 Program Penguatan Kelembagaan PengarusutamaanGender dan Anak 97,840,900 65.01 77,652,500 51.60 87.27 44.93
202.16.10 Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadupemberdayaan perempuan dan Anak (P2TP2A) 77,840,900 59.65130,499,900 44.1857,652,500 72.00 36.49
10,800,000 50.00 0.005,400,000 05.2.1.1.1 0.0050.00Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
397,500 100.00 100.00397,500 397,5005.2.2.1.1 100.00100.00Belanja Alat Tulis Kantor
112,210,000 60.00 40.0067,326,000 56,105,0005.2.2.3.24 50.0060.00Belanja Jasa Pelayanan Lainnya
2,342,400 100.00 100.002,342,400 1,150,0005.2.2.6.2 49.09100.00Belanja Penggandaan
4,750,000 50.00 0.002,375,000 05.2.2.11.2 0.0050.00Belanja Makanan dan Minuman Rapat
202.16.13 Sosialisasi Pengarus Utamaan Gender (PUG) 20,000,000 100.0020,000,000 100.0020,000,000 100.00 100.00
8,400,000 100.00 100.008,400,000 8,400,0005.2.1.2.2 100.00100.00Honorarium Peserta Kegiatan
595,000 100.00 100.00595,000 595,0005.2.2.1.1 100.00100.00Belanja Alat Tulis Kantor
200,000 100.00 100.00200,000 200,0005.2.2.1.8 100.00100.00Belanja Dekorasi
1,105,000 100.00 100.001,105,000 1,105,0005.2.2.6.2 100.00100.00Belanja Penggandaan
5,700,000 100.00 100.005,700,000 5,700,0005.2.2.11.2 100.00100.00Belanja Makanan dan Minuman Rapat
4,000,000 100.00 100.004,000,000 4,000,0005.2.2.26.2 100.00100.00Belanja Jasa Narasumber /Instruktur/ Tenaga Ahli/ Pembicara/ Praktisi/ Pakar Non PNS
303,000,000208.16 Program Keluarga Berencana 297,608,000 98.22 146,454,000 48.33 85.13 53.77
Halaman 162 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
FISIK (%)KEUANGAN
PPTKREALISASI
Rp.Rp.
REKENING
%
ANGGARANTARGET
KODE
%
RENCANA REALISASI KET
208.16.1 Penyediaan pelayanan KB dan Alat kontrasepsi bagiKeluarga Miskin 112,001,500 82.96135,000,000 52.5470,925,000 84.08 57.23
1,800,000 50.00 43.00900,000 750,0005.2.1.1.1 41.6750.00Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
28,000,000 81.00 65.0022,500,000 16,700,0005.2.1.2.2 59.6480.36Honorarium Peserta Kegiatan
956,000 78.00 64.00750,000 596,0005.2.2.1.1 62.3478.45Belanja Alat Tulis Kantor
114,000 100.00 100.00114,000 114,0005.2.2.1.4 100.00100.00Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
21,950,000 100.00 100.0021,950,000 21,950,0005.2.2.1.8 100.00100.00Belanja Dekorasi
6,000,000 75.00 60.004,500,000 3,740,0005.2.2.2.4 62.3375.00Belanja Bahan Obat-obatan
0 100.00 0.0018,270,000 05.2.2.2.12 Belanja Bahan/ Material Lainnya
15,000,000 83.00 57.0012,500,000 8,450,0005.2.2.3.9 56.3383.33Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan
2,820,000 0.0005.2.2.10.1 0.00Belanja Sewa Meja Kursi
9,450,000 0.0005.2.2.10.5 0.00Belanja Sewa Tenda
6,000,000 0.0005.2.2.10.7 0.00Belanja Sewa Sound System
32,410,000 65.00 40.0021,017,500 12,225,0005.2.2.11.2 37.7264.85Belanja Makanan dan Minuman Rapat
4,500,000 77.00 100.003,500,000 400,0005.2.2.15.1 8.8977.78Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
4,000,000 100.00 100.004,000,000 4,000,0005.2.2.26.1 100.00100.00Belanja Jasa Narasumber /Instruktur/ Tenaga Ahli/ Pembicara/ Praktisi/ Pakar PNS
2,000,000 100.00 100.002,000,000 2,000,0005.2.2.26.2 100.00100.00Belanja Jasa Narasumber /Instruktur/ Tenaga Ahli/ Pembicara/ Praktisi/ Pakar Non PNS
208.16.2 Pelayanan KIE 54,819,000 121.8245,000,000 48.2321,704,000 64.85 48.89
1,800,000 48.00 51.00900,000 900,0005.2.1.1.1 50.0050.00Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
3,000,000 0.00 0.000 05.2.1.2.2 0.000.00Honorarium Peserta Kegiatan
1,716,000 66.00 70.001,144,000 1,144,0005.2.2.1.1 66.6766.67Belanja Alat Tulis Kantor
19,800,000 100.00 26.0019,800,000 5,000,0005.2.2.1.8 25.25100.00Belanja Dekorasi
0 100.00 0.001,000,000 05.2.2.5.1 Belanja Jasa Service
0 32.00 0.005,600,000 05.2.2.6.1 Belanja Cetak
934,000 64.00 65.00600,000 600,0005.2.2.6.2 64.2464.24Belanja Penggandaan
0 33.00 0.00400,000 05.2.2.6.3 Belanja Dokumentasi
2,500,000 100.00 100.002,500,000 2,500,0005.2.2.13.1 100.00100.00Belanja Pakaian Kerja Lapangan
7,250,000 100.00 50.007,250,000 3,600,0005.2.2.15.1 49.66100.00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
8,000,000 100.00 100.008,000,000 7,960,0005.2.2.15.2 99.50100.00Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
0 50.00 0.003,625,000 05.2.2.18.1 Belanja Perjalanan Pindah Tugas Dalam Daerah
0 50.00 0.004,000,000 05.2.2.18.2 Belanja Perjalanan Pindah Tugas Luar Daerah
208.16.3 Peningkatan Perlindungan Hak Reproduksi Individu 25,187,500 71.9635,000,000 26.479,265,000 89.80 36.77
Halaman 163 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
FISIK (%)KEUANGAN
PPTKREALISASI
Rp.Rp.
REKENING
%
ANGGARANTARGET
KODE
%
RENCANA REALISASI KET
19,625,000 50.00 35.009,812,500 6,625,0005.2.2.3.9 33.7650.00Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan
5,000,000 100.00 0.005,000,000 05.2.2.3.24 0.00100.00Belanja Jasa Pelayanan Lainnya
1,340,000 100.00 0.001,340,000 05.2.2.11.2 0.00100.00Belanja Makanan dan Minuman Rapat
3,035,000 100.00 0.003,035,000 05.2.2.15.1 0.00100.00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
6,000,000 99.00 100.006,000,000 2,640,0005.2.2.15.2 44.00100.00Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
208.16.5 Pembinaan Keluarga Berencana 52,600,000 150.2935,000,000 0.000 100.00 0.00
6,000,000 100.00 0.006,000,000 05.2.1.1.1 0.00100.00Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
285,000 100.00 0.00285,000 05.2.2.1.1 0.00100.00Belanja Alat Tulis Kantor
17,600,000 100.00 0.0017,600,000 05.2.2.2.12 0.00100.00Belanja Bahan/ Material Lainnya
4,200,000 100.00 0.004,200,000 05.2.2.6.1 0.00100.00Belanja Cetak
915,000 100.00 0.00915,000 05.2.2.6.2 0.00100.00Belanja Penggandaan
6,000,000 100.00 0.006,000,000 05.2.2.11.2 0.00100.00Belanja Makanan dan Minuman Rapat
0 100.00 0.0017,600,000 05.2.2.25.2 Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat
208.16.8 Peningkatan partisipasi pria dalam keluarga berencana dankesehatan reproduksi 53,000,000 100.0053,000,000 84.0844,560,000 100.00 95.85
3,500,000 100.00 100.003,500,000 3,500,0005.2.1.1.5 100.00100.00Honorarium Peserta Kegiatan
4,000,000 100.00 100.004,000,000 4,000,0005.2.1.2.2 100.00100.00Honorarium Peserta Kegiatan
1,372,500 100.00 100.001,372,500 1,372,5005.2.2.1.1 100.00100.00Belanja Alat Tulis Kantor
110,000 100.00 100.00110,000 110,0005.2.2.1.4 100.00100.00Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
200,000 100.00 100.00200,000 200,0005.2.2.1.8 100.00100.00Belanja Dekorasi
500,000 100.00 100.00500,000 500,0005.2.2.7.2 100.00100.00Belanja Sewa Gedung/ Kantor/ Ruang / Tempat Rapat
31,817,500 100.00 100.0031,817,500 25,577,5005.2.2.11.2 80.39100.00Belanja Makanan dan Minuman Rapat
3,000,000 100.00 100.003,000,000 3,000,0005.2.2.15.1 100.00100.00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
5,500,000 100.00 60.005,500,000 3,300,0005.2.2.15.2 60.00100.00Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
3,000,000 100.00 100.003,000,000 3,000,0005.2.2.26.1 100.00100.00Belanja Jasa Narasumber /Instruktur/ Tenaga Ahli/ Pembicara/ Praktisi/ Pakar PNS
71,000,000202.17 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan PerlindunganPerempuan 71,000,000 100.00 63,700,000 89.72 99.93 89.61
202.17.8 Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindakkekerasan 51,000,000 100.0051,000,000 85.6943,700,000 99.86 85.53
1,800,000 100.00 30.001,800,000 600,0005.2.1.1.1 33.33100.00Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
22,000,000 100.00 100.0022,000,000 22,000,0005.2.1.2.2 100.00100.00Honorarium Peserta Kegiatan
215,000 100.00 100.00215,000 215,0005.2.2.1.1 100.00100.00Belanja Alat Tulis Kantor
1,785,000 100.00 100.001,785,000 1,785,0005.2.2.6.2 100.00100.00Belanja Penggandaan
13,200,000 100.00 100.0013,200,000 13,200,0005.2.2.11.2 100.00100.00Belanja Makanan dan Minuman Rapat
Halaman 164 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
FISIK (%)KEUANGAN
PPTKREALISASI
Rp.Rp.
REKENING
%
ANGGARANTARGET
KODE
%
RENCANA REALISASI KET
3,000,000 100.00 100.003,000,000 3,000,0005.2.2.15.1 100.00100.00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
9,000,000 99.00 32.009,000,000 2,900,0005.2.2.15.2 32.22100.00Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
202.17.14 Revitalisasi Gerakan Sayang Ibu dan Bayi (GSIB) 20,000,000 100.0020,000,000 100.0020,000,000 100.00 100.00
4,900,000 100.00 100.004,900,000 4,900,0005.2.1.1.5 100.00100.00Honorarium Peserta Kegiatan
215,000 100.00 100.00215,000 215,0005.2.2.1.1 100.00100.00Belanja Alat Tulis Kantor
400,000 100.00 100.00400,000 400,0005.2.2.1.8 100.00100.00Belanja Dekorasi
1,785,000 100.00 100.001,785,000 1,785,0005.2.2.6.2 100.00100.00Belanja Penggandaan
7,200,000 100.00 100.007,200,000 7,200,0005.2.2.11.2 100.00100.00Belanja Makanan dan Minuman Rapat
2,500,000 100.00 100.002,500,000 2,500,0005.2.2.26.1 100.00100.00Belanja Jasa Narasumber /Instruktur/ Tenaga Ahli/ Pembicara/ Praktisi/ Pakar PNS
3,000,000 100.00 100.003,000,000 3,000,0005.2.2.26.2 100.00100.00Belanja Jasa Narasumber /Instruktur/ Tenaga Ahli/ Pembicara/ Praktisi/ Pakar Non PNS
75,000,000208.17 Program Kesehatan Reproduksi Remaja 64,600,000 86.13 0 0.00 86.35 0.00
208.17.1 Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja(KRR) 38,000,000 95.0040,000,000 0.000 96.89 0.00
8,625,000 100.00 0.008,625,000 05.2.1.2.2 0.00100.00Honorarium Peserta Kegiatan
2,109,000 100.00 0.002,109,000 05.2.2.1.1 0.00100.00Belanja Alat Tulis Kantor
110,000 100.00 0.00110,000 05.2.2.1.4 0.00100.00Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
600,000 100.00 0.00600,000 05.2.2.6.1 0.00100.00Belanja Cetak
1,256,000 100.00 0.001,256,000 05.2.2.6.2 0.00100.00Belanja Penggandaan
6,300,000 100.00 0.006,300,000 05.2.2.11.2 0.00100.00Belanja Makanan dan Minuman Rapat
2,000,000 100.00 0.002,000,000 05.2.2.15.1 0.00100.00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
7,000,000 72.00 0.005,000,000 05.2.2.15.2 0.0071.43Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
12,000,000 100.00 0.0012,000,000 05.2.2.26.1 0.00100.00Belanja Jasa Narasumber /Instruktur/ Tenaga Ahli/ Pembicara/ Praktisi/ Pakar PNS
208.17.3 Advokasi dan KIE tentang Penyiapan KehidupanBerkeluarga bagi Remaja (PKBR) 26,600,000 76.0035,000,000 0.000 74.50 0.00
1,800,000 48.00 0.00900,000 05.2.1.1.1 0.0050.00Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
23,400,000 48.00 0.0011,700,000 05.2.1.2.2 0.0050.00Honorarium Peserta Kegiatan
343,000 100.00 0.00343,000 05.2.2.1.1 0.00100.00Belanja Alat Tulis Kantor
110,000 100.00 0.00110,000 05.2.2.1.4 0.00100.00Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
6,700,000 100.00 0.006,700,000 05.2.2.2.9 0.00100.00Belanja Bahan Alat Peraga / Praktek Sekolah
0 100.00 0.006,700,000 05.2.2.3.24 Belanja Jasa Pelayanan Lainnya
147,000 100.00 0.00147,000 05.2.2.6.2 0.00100.00Belanja Penggandaan
2,500,000 0.00 0.000 05.2.2.15.2 0.000.00Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
14,999,900202.18 Program peningkatan peran serta dan kesetaraan 14,999,900 100.00 0 0.00 100.00 0.00
Halaman 165 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
FISIK (%)KEUANGAN
PPTKREALISASI
Rp.Rp.
REKENING
%
ANGGARANTARGET
KODE
%
RENCANA REALISASI KET
jender dalam pembangunan
202.18.2 Kegiatan pendidikan dan pelatihan peningkatan peranserta dan kesetaraan jender 14,999,900 100.0014,999,900 0.000 100.00 0.00
7,500,000 100.00 0.007,500,000 05.2.1.2.2 0.00100.00Honorarium Peserta Kegiatan
921,500 100.00 0.00921,500 05.2.2.1.1 0.00100.00Belanja Alat Tulis Kantor
328,400 100.00 0.00328,400 05.2.2.6.2 0.00100.00Belanja Penggandaan
4,250,000 100.00 0.004,250,000 05.2.2.11.2 0.00100.00Belanja Makanan dan Minuman Rapat
2,000,000 100.00 0.002,000,000 05.2.2.26.2 0.00100.00Belanja Jasa Narasumber /Instruktur/ Tenaga Ahli/ Pembicara/ Praktisi/ Pakar Non PNS
250,000,000208.18 Program pelayanan kontrasepsi 217,490,000 87.00 19,710,000 7.88 60.92 8.25
208.18.2 Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB 32,490,000 49.9865,000,000 30.3219,710,000 45.72 31.72
4,000,000 0.00 0.000 05.2.1.1.5 0.000.00Honorarium Peserta Kegiatan
20,000,000 63.00 61.0012,500,000 11,800,0005.2.1.2.2 59.0062.50Honorarium Peserta Kegiatan
730,000 100.00 42.00730,000 300,0005.2.2.1.1 41.10100.00Belanja Alat Tulis Kantor
110,000 100.00 100.00110,000 110,0005.2.2.1.4 100.00100.00Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
2,350,000 26.00 26.00600,000 600,0005.2.2.1.8 25.5325.53Belanja Dekorasi
6,000,000 38.00 11.002,250,000 500,0005.2.2.2.4 8.3337.50Belanja Bahan Obat-obatan
10,000,000 75.00 14.007,500,000 1,250,0005.2.2.3.9 12.5075.00Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan
700,000 100.00 100.00700,000 700,0005.2.2.3.22 100.00100.00Belanja Transport dan Akomodasi
900,000 66.00 70.00600,000 600,0005.2.2.6.2 66.6766.67Belanja Penggandaan
500,000 0.00 0.000 05.2.2.7.2 0.000.00Belanja Sewa Gedung/ Kantor/ Ruang / Tempat Rapat
400,000 0.00 0.000 05.2.2.10.1 0.000.00Belanja Sewa Meja Kursi
1,500,000 0.00 0.000 05.2.2.10.5 0.000.00Belanja Sewa Tenda
1,500,000 0.00 0.000 05.2.2.10.7 0.000.00Belanja Sewa Sound System
2,000,000 0.00 0.000 05.2.2.10.8 0.000.00Belanja Sewa Tontonan / Hiburan
8,310,000 55.00 12.004,500,000 850,0005.2.2.11.2 10.2354.15Belanja Makanan dan Minuman Rapat
1,000,000 100.00 100.001,000,000 1,000,0005.2.2.15.1 100.00100.00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
2,000,000 100.00 100.002,000,000 2,000,0005.2.2.15.2 100.00100.00Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
3,000,000 0.00 0.000 05.2.2.26.1 0.000.00Belanja Jasa Narasumber /Instruktur/ Tenaga Ahli/ Pembicara/ Praktisi/ Pakar PNS
208.18.3 Pengadaan alat kontrasepsi dan peralatan medis 185,000,000 100.00185,000,000 0.000 100.00 0.00
2,475,000 100.00 0.002,475,000 05.2.1.1.1 0.00100.00Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
825,000 100.00 0.00825,000 05.2.2.1.1 0.00100.00Belanja Alat Tulis Kantor
250,000 100.00 0.00250,000 05.2.2.1.4 0.00100.00Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
Halaman 166 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
FISIK (%)KEUANGAN
PPTKREALISASI
Rp.Rp.
REKENING
%
ANGGARANTARGET
KODE
%
RENCANA REALISASI KET
174,000,000 100.00 0.00174,000,000 05.2.2.2.4 0.00100.00Belanja Bahan Obat-obatan
475,000 100.00 0.00475,000 05.2.2.6.2 0.00100.00Belanja Penggandaan
975,000 100.00 0.00975,000 05.2.2.11.2 0.00100.00Belanja Makanan dan Minuman Rapat
6,000,000 100.00 0.006,000,000 05.2.2.15.2 0.00100.00Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
880,174,900208.19 Program pembinaan peran serta masyarakat dalampelayanan KB/KR yang mandiri 449,538,000 51.07 295,092,500 33.53 47.68 31.72
208.19.2 Operasional kelompok masyarakat peduli KB 342,088,000 51.24667,575,000 38.01253,750,000 78.25 34.22
1,800,000 48.00 41.00900,000 750,0005.2.1.1.1 41.6750.00Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
632,500,000 48.00 36.00316,248,000 253,000,0005.2.1.2.2 40.0050.00Honorarium Peserta Kegiatan
1,090,000 100.00 0.001,090,000 05.2.2.1.1 0.00100.00Belanja Alat Tulis Kantor
935,000 64.00 0.00600,000 05.2.2.6.2 0.0064.17Belanja Penggandaan
500,000 100.00 0.00500,000 05.2.2.7.2 0.00100.00Belanja Sewa Gedung/ Kantor/ Ruang / Tempat Rapat
3,750,000 100.00 0.003,750,000 05.2.2.11.2 0.00100.00Belanja Makanan dan Minuman Rapat
23,000,000 66.00 0.0015,000,000 05.2.2.15.2 0.0065.22Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
4,000,000 100.00 0.004,000,000 05.2.2.26.1 0.00100.00Belanja Jasa Narasumber /Instruktur/ Tenaga Ahli/ Pembicara/ Praktisi/ Pakar PNS
208.19.5 Pengelolaan Data dan Informasi Program KB 107,450,000 52.52204,600,000 20.2141,342,500 62.89 24.80
72,000,000 56.00 31.0040,000,000 15,800,0005.2.1.1.1 21.9455.56Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
19,500,000 52.00 15.0010,000,000 3,000,0005.2.1.2.1 15.3851.28Honorarium Pegawai Honorer/ Tidak Tetap
6,250,000 100.00 30.006,250,000 1,855,0005.2.2.1.1 29.68100.00Belanja Alat Tulis Kantor
2,200,000 100.00 71.002,200,000 1,800,0005.2.2.1.4 81.82100.00Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
22,400,000 45.00 0.0010,000,000 05.2.2.6.1 0.0044.64Belanja Cetak
3,500,000 58.00 61.002,000,000 1,912,5005.2.2.6.2 54.6457.14Belanja Penggandaan
37,830,000 32.00 16.0012,000,000 3,575,0005.2.2.11.2 9.4531.72Belanja Makanan dan Minuman Rapat
15,000,000 66.00 32.0010,000,000 4,800,0005.2.2.15.1 32.0066.67Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
25,920,000 57.00 35.0015,000,000 8,600,0005.2.2.15.2 33.1857.87Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
208.19.7 Pemilihan Pengelolaan Terbaik PKK KB Kesehatan 0 0.007,999,900 0.000 0.00 0.00
3,000,000 0.00 0.000 05.2.1.2.2 0.000.00Honorarium Peserta Kegiatan
200,000 0.00 0.000 05.2.1.2.3 0.000.00Honorarium / Upah Tenaga Harian Lepas
182,000 0.00 0.000 05.2.2.1.1 0.000.00Belanja Alat Tulis Kantor
447,000 0.00 0.000 05.2.2.1.7 0.000.00Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas
1,222,500 0.00 0.000 05.2.2.6.1 0.000.00Belanja Cetak
228,400 0.00 0.000 05.2.2.6.2 0.000.00Belanja Penggandaan
Halaman 167 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
FISIK (%)KEUANGAN
PPTKREALISASI
Rp.Rp.
REKENING
%
ANGGARANTARGET
KODE
%
RENCANA REALISASI KET
720,000 0.00 0.000 05.2.2.11.2 0.000.00Belanja Makanan dan Minuman Rapat
2,000,000 0.00 0.000 05.2.2.25.2 0.000.00Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat
10,000,000208.23 Program pengembangan bahan informasi tentangpengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak 10,000,000 100.00 10,000,000 100.00 100.00 100.00
208.23.1 Pengumpulan bahan informasi tentang pengasuhan danpembinaan tumbuh kembang anak 10,000,000 100.0010,000,000 100.0010,000,000 100.00 100.00
45,000 100.00 100.0045,000 45,0005.2.2.1.1 100.00100.00Belanja Alat Tulis Kantor
6,000,000 100.00 100.006,000,000 6,000,0005.2.2.6.1 100.00100.00Belanja Cetak
55,000 100.00 100.0055,000 55,0005.2.2.6.2 100.00100.00Belanja Penggandaan
3,900,000 100.00 100.003,900,000 3,900,0005.2.2.15.1 100.00100.00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
60,000,000208.24 Program penyiapan tenaga pedamping kelompok binakeluarga 52,911,000 88.19 29,650,000 49.42 93.24 52.66
208.24.1 Pelatihan tenaga pedamping kelompok bina keluarga dikecamatan 52,911,000 88.1960,000,000 49.4229,650,000 93.24 52.66
8,000,000 89.00 32.007,100,000 600,0005.2.1.1.1 7.5088.75Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
3,750,000 100.00 100.003,750,000 3,750,0005.2.1.2.2 100.00100.00Honorarium Peserta Kegiatan
797,000 100.00 100.00797,000 797,0005.2.2.1.1 100.00100.00Belanja Alat Tulis Kantor
600,000 100.00 35.00600,000 200,0005.2.2.1.8 33.33100.00Belanja Dekorasi
2,400,000 100.00 100.002,400,000 2,400,0005.2.2.6.1 100.00100.00Belanja Cetak
453,000 100.00 100.00453,000 453,0005.2.2.6.2 100.00100.00Belanja Penggandaan
600,000 100.00 100.00600,000 600,0005.2.2.7.2 100.00100.00Belanja Sewa Gedung/ Kantor/ Ruang / Tempat Rapat
400,000 100.00 0.00400,000 05.2.2.10.1 0.00100.00Belanja Sewa Meja Kursi
2,550,000 100.00 0.002,550,000 05.2.2.10.5 0.00100.00Belanja Sewa Tenda
1,500,000 100.00 0.001,500,000 05.2.2.10.7 0.00100.00Belanja Sewa Sound System
1,500,000 100.00 0.001,500,000 05.2.2.10.8 0.00100.00Belanja Sewa Tontonan / Hiburan
7,725,000 100.00 28.007,725,000 2,100,0005.2.2.11.2 27.18100.00Belanja Makanan dan Minuman Rapat
4,000,000 48.00 45.001,998,000 1,800,0005.2.2.15.1 45.0049.95Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
8,375,000 48.00 40.004,188,000 3,400,0005.2.2.15.2 40.6050.01Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
10,800,000 100.00 100.0010,800,000 10,800,0005.2.2.23.1 100.00100.00Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat
1,500,000 100.00 100.001,500,000 1,500,0005.2.2.26.1 100.00100.00Belanja Jasa Narasumber /Instruktur/ Tenaga Ahli/ Pembicara/ Praktisi/ Pakar PNS
5,050,000 100.00 24.005,050,000 1,250,0005.2.2.26.2 24.75100.00Belanja Jasa Narasumber /Instruktur/ Tenaga Ahli/ Pembicara/ Praktisi/ Pakar Non PNS
50,000,000208.25 Program pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU 50,000,000 100.00 0 0.00 100.00 0.00
208.25.3 Gerakan Cuci Tangan Sedunia bagi Kelompok IntegrasiBKB-Posyandu-PADU 25,000,000 100.0025,000,000 0.000 100.00 0.00
7,500,000 100.00 0.007,500,000 05.2.1.2.2 0.00100.00Honorarium Peserta Kegiatan
Halaman 168 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
FISIK (%)KEUANGAN
PPTKREALISASI
Rp.Rp.
REKENING
%
ANGGARANTARGET
KODE
%
RENCANA REALISASI KET
1,220,500 100.00 0.001,220,500 05.2.2.1.1 0.00100.00Belanja Alat Tulis Kantor
540,000 100.00 0.00540,000 05.2.2.1.5 0.00100.00Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
540,000 100.00 0.00540,000 05.2.2.1.8 0.00100.00Belanja Dekorasi
562,500 100.00 0.00562,500 05.2.2.6.1 0.00100.00Belanja Cetak
497,000 100.00 0.00497,000 05.2.2.6.2 0.00100.00Belanja Penggandaan
7,590,000 100.00 0.007,590,000 05.2.2.11.2 0.00100.00Belanja Makanan dan Minuman Rapat
4,500,000 100.00 0.004,500,000 05.2.2.13.1 0.00100.00Belanja Pakaian Kerja Lapangan
2,050,000 100.00 0.002,050,000 05.2.2.26.2 0.00100.00Belanja Jasa Narasumber /Instruktur/ Tenaga Ahli/ Pembicara/ Praktisi/ Pakar Non PNS
208.25.4 Pelatihan Model Operasional BKB-Posyandu-PADU 25,000,000 100.0025,000,000 0.000 100.00 0.00
10,700,000 100.00 0.0010,700,000 05.2.1.2.2 0.00100.00Honorarium Peserta Kegiatan
1,746,000 100.00 0.001,746,000 05.2.2.1.1 0.00100.00Belanja Alat Tulis Kantor
130,000 100.00 0.00130,000 05.2.2.1.4 0.00100.00Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
1,350,000 100.00 0.001,350,000 05.2.2.1.8 0.00100.00Belanja Dekorasi
1,084,000 100.00 0.001,084,000 05.2.2.6.1 0.00100.00Belanja Cetak
6,990,000 100.00 0.006,990,000 05.2.2.11.2 0.00100.00Belanja Makanan dan Minuman Rapat
1,500,000 100.00 0.001,500,000 05.2.2.26.1 0.00100.00Belanja Jasa Narasumber /Instruktur/ Tenaga Ahli/ Pembicara/ Praktisi/ Pakar PNS
1,500,000 100.00 0.001,500,000 05.2.2.26.2 0.00100.00Belanja Jasa Narasumber /Instruktur/ Tenaga Ahli/ Pembicara/ Praktisi/ Pakar Non PNS
855,300,000208.26 Program Peningkatan Daya Jangkau dan Kualitas PelayananTenaga Lini Lapangan 392,318,500 45.87 0 0.00 51.94 0.00
208.26.5 Penyediaan Biaya Operasional KB 392,318,500 45.87855,300,000 0.000 51.94 0.00
40,000,000 47.00 0.0022,750,000 05.2.1.1.5 0.0056.88Honorarium Peserta Kegiatan
355,400,000 42.00 0.00155,475,000 05.2.1.2.2 0.0043.75Honorarium Peserta Kegiatan
32,713,000 53.00 0.0017,227,000 05.2.2.1.1 0.0052.66Belanja Alat Tulis Kantor
16,050,000 49.00 0.008,025,000 05.2.2.1.3 0.0050.00Belanja Alat Listrik dan Elektronik
3,457,000 52.00 0.001,807,000 05.2.2.1.4 0.0052.27Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
14,865,000 49.00 0.007,432,500 05.2.2.1.5 0.0050.00Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
800,000 100.00 0.00800,000 05.2.2.1.8 0.00100.00Belanja Dekorasi
18,000,000 48.00 0.009,000,000 05.2.2.3.3 0.0050.00Belanja Listrik
15,000,000 48.00 0.007,500,000 05.2.2.3.5 0.0050.00Belanja Kawat/ Faksimili / Internet
33,300,000 49.00 0.0016,650,000 05.2.2.5.3 0.0050.00Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas
11,970,000 53.00 0.006,110,000 05.2.2.6.2 0.0051.04Belanja Penggandaan
0 0.0005.2.2.8.1 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
Halaman 169 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
FISIK (%)KEUANGAN
PPTKREALISASI
Rp.Rp.
REKENING
%
ANGGARANTARGET
KODE
%
RENCANA REALISASI KET
233,945,000 42.00 0.0099,642,000 05.2.2.11.2 0.0042.59Belanja Makanan dan Minuman Rapat
30,000,000 49.00 0.0015,000,000 05.2.2.15.1 0.0050.00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
7,500,000 50.00 0.003,750,000 05.2.2.20.14 0.0050.00Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor
15,000,000 50.00 0.007,500,000 05.2.2.20.19 0.0050.00Belanja Pemeliharaan Komputer
24,300,000 50.00 0.0013,650,000 05.2.2.26.1 0.0056.17Belanja Jasa Narasumber /Instruktur/ Tenaga Ahli/ Pembicara/ Praktisi/ Pakar PNS
3,000,000 0.0005.2.2.26.2 0.00Belanja Jasa Narasumber /Instruktur/ Tenaga Ahli/ Pembicara/ Praktisi/ Pakar Non PNS
0208.27 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana PelayananKIE/Advokasi KB 0
208.27.3 Pengadaan Sarana KIE KIT Kependudukan dan KB (KKB) 0 0
0 0.0005.2.2.2.12 Belanja Bahan/ Material Lainnya
1,086,000,000208.28 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan KB 1,086,000,00 100.00 0 0.00 100.00 4.89
208.28.2 DAK Bidang Keluarga Berencana - Pembangunan BalaiPenyuluhan KB Tingkat Kecamatan ( DAK ) 362,161,000 100.00362,161,000 0.000 100.00 0.00
2,350,000 100.00 0.002,350,000 05.2.1.1.1 0.00100.00Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
230,000 100.00 0.00230,000 05.2.2.1.1 0.00100.00Belanja Alat Tulis Kantor
56,000 100.00 0.0056,000 05.2.2.1.4 0.00100.00Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
1,125,000 100.00 0.001,125,000 05.2.2.6.2 0.00100.00Belanja Penggandaan
400,000 100.00 0.00400,000 05.2.2.11.2 0.00100.00Belanja Makanan dan Minuman Rapat
358,000,000 100.00 0.00358,000,000 05.2.3.49.1 0.00100.00Belanja Modal Gedung dan Bangunan - PengadaanBangunan Gedung Kantor
208.28.3 Pengadaan Tempat Penyimpanan KIT / Alat dan ObatKontrasepsi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (DAK) 199,598,000 100.00199,598,000 0.000 100.00 0.00
1,050,000 100.00 0.001,050,000 05.2.1.1.1 0.00100.00Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
290,000 100.00 0.00290,000 05.2.2.1.1 0.00100.00Belanja Alat Tulis Kantor
383,000 100.00 0.00383,000 05.2.2.6.2 0.00100.00Belanja Penggandaan
600,000 100.00 0.00600,000 05.2.2.11.2 0.00100.00Belanja Makanan dan Minuman Rapat
197,275,000 100.00 0.00197,275,000 05.2.3.28.1 0.00100.00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair
208.28.4 Pengadaan Kendaraan Distribusi Alat / Obat Kontrasepsi(DAK) 390,535,000 100.00390,535,000 0.000 100.00 0.00
2,150,000 100.00 0.002,150,000 05.2.1.1.1 0.00100.00Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
340,000 100.00 0.00340,000 05.2.2.1.1 0.00100.00Belanja Alat Tulis Kantor
70,000 100.00 0.0070,000 05.2.2.1.4 0.00100.00Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
375,000 100.00 0.00375,000 05.2.2.6.2 0.00100.00Belanja Penggandaan
600,000 100.00 0.00600,000 05.2.2.11.2 0.00100.00Belanja Makanan dan Minuman Rapat
2,000,000 100.00 0.002,000,000 05.2.2.15.2 0.00100.00Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
Halaman 170 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
FISIK (%)KEUANGAN
PPTKREALISASI
Rp.Rp.
REKENING
%
ANGGARANTARGET
KODE
%
RENCANA REALISASI KET
385,000,000 100.00 0.00385,000,000 05.2.3.17.3 0.00100.00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan KendaraanBermotor Angkutan Barang
208.28.5 Pembangunan Gudang Alat dan Obat Kontrasepsi (DAK) 133,706,000 100.00133,706,000 0.000 100.00 39.72
1,725,000 100.00 0.001,725,000 05.2.1.1.1 0.00100.00Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
350,000 100.00 0.00350,000 05.2.2.1.1 0.00100.00Belanja Alat Tulis Kantor
56,000 100.00 0.0056,000 05.2.2.1.4 0.00100.00Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
375,000 100.00 0.00375,000 05.2.2.6.2 0.00100.00Belanja Penggandaan
600,000 100.00 0.00600,000 05.2.2.11.2 0.00100.00Belanja Makanan dan Minuman Rapat
130,600,000 100.00 40.66130,600,000 05.2.3.49.2 0.00100.00Belanja Modal Gedung dan Bangunan - PengadaanBangunan Gudang
2.3.1 DINAS PANGAN DAN PERTANIAN 11,264,621,07517,018,271,050 66.19 28.634,872,650,002 66.40 29.96
17,018,271,050 11,264,621,075 66.192.3.1.1 DINAS PANGAN DAN PERTANIAN 28.634,872,650,002 66.40 29.96
999,990,000203.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 507,733,000 50.77 399,287,640 39.93 50.12 41.35
203.1.1 Penyediaan jasa surat menyurat 3,000,000 50.006,000,000 25.001,500,000 48.00 27.00
6,000,000 48.00 27.003,000,000 1,500,0005.2.2.1.4 25.0050.00Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
203.1.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 94,902,000 50.00189,800,000 44.4684,376,315 48.00 46.24
28,400,000 48.00 49.0014,202,000 13,363,0015.2.2.3.1 47.0550.01Belanja Telepon
25,200,000 48.00 34.0012,600,000 8,195,2105.2.2.3.2 32.5250.00Belanja Air
94,200,000 48.00 47.0047,100,000 42,625,9645.2.2.3.3 45.2550.00Belanja Listrik
42,000,000 48.00 50.0021,000,000 20,192,1405.2.2.3.5 48.0850.00Belanja Kawat/ Faksimili / Internet
203.1.6 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraandinas/operasional 90,551,000 54.45166,300,000 34.1056,712,825 52.67 35.31
123,750,000 54.00 31.0067,000,000 37,000,0005.2.2.5.1 29.9054.14Belanja Jasa Service
32,700,000 56.00 52.0018,625,000 16,500,0005.2.2.5.2 50.4656.96Belanja Penggantian Suku Cadang
9,850,000 48.00 34.004,926,000 3,212,8255.2.2.5.4 32.6250.01Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
203.1.8 Penyediaan jasa kebersihan kantor 105,000,000 50.00210,000,000 41.3786,875,000 48.00 42.70
15,600,000 48.00 39.007,800,000 5,875,0005.2.2.1.5 37.6650.00Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
108,000,000 48.00 43.0054,000,000 45,000,0005.2.2.3.7 41.6750.00Belanja Jasa Kebersihan Kantor
86,400,000 48.00 43.0043,200,000 36,000,0005.2.2.3.24 41.6750.00Belanja Jasa Pelayanan Lainnya
203.1.9 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 13,400,000 58.2623,000,000 46.0910,600,000 60.00 47.61
13,000,000 56.00 55.007,000,000 7,000,0005.2.2.20.19 53.8553.85Belanja Pemeliharaan Komputer
10,000,000 64.00 38.006,400,000 3,600,0005.2.2.20.23 36.0064.00Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
203.1.10 Penyediaan alat tulis kantor 32,000,000 49.2365,000,000 46.2930,089,500 51.00 48.00
65,000,000 51.00 48.0032,000,000 30,089,5005.2.2.1.1 46.2949.23Belanja Alat Tulis Kantor
Halaman 171 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
FISIK (%)KEUANGAN
PPTKREALISASI
Rp.Rp.
REKENING
%
ANGGARANTARGET
KODE
%
RENCANA REALISASI KET
203.1.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 12,400,000 49.6025,000,000 45.4011,350,000 50.00 47.00
12,500,000 50.00 43.006,200,000 5,150,0005.2.2.6.1 41.2049.60Belanja Cetak
12,500,000 50.00 51.006,200,000 6,200,0005.2.2.6.2 49.6049.60Belanja Penggandaan
203.1.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/peneranganbangunan kantor 10,500,000 50.0021,000,000 49.6710,430,000 48.00 51.00
21,000,000 48.00 51.0010,500,000 10,430,0005.2.2.1.3 49.6750.00Belanja Alat Listrik dan Elektronik
203.1.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 3,000,000 50.006,000,000 41.672,500,000 48.00 43.00
6,000,000 48.00 43.003,000,000 2,500,0005.2.2.3.4 41.6750.00Belanja Surat Kabar/Majalah
203.1.17 Penyediaan makanan dan minuman 25,000,000 47.2752,890,000 43.9923,265,000 49.00 45.00
52,890,000 49.00 45.0025,000,000 23,265,0005.2.2.11.2 43.9947.27Belanja Makanan dan Minuman Rapat
203.1.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 68,050,000 50.41135,000,000 39.8353,764,000 49.50 41.11
25,000,000 48.00 24.0012,050,000 5,550,0005.2.2.15.1 22.2048.20Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
110,000,000 51.00 45.0056,000,000 48,214,0005.2.2.15.2 43.8350.91Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
203.1.23 Kegiatan Pengelolaan Keuangan SKPD 49,930,000 49.93100,000,000 27.8227,825,000 48.67 29.28
88,500,000 48.00 30.0044,250,000 25,175,0005.2.1.1.4 28.4550.00Honorarium Petugas Pengelola Keuangan
6,360,000 48.00 43.003,180,000 2,650,0005.2.1.1.6 41.6750.00Honorarium Petugas Pengurus Barang Daerah
5,140,000 50.00 0.002,500,000 05.2.2.6.2 0.0048.64Belanja Penggandaan
8,099,570,000203.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 5,329,410,00 65.80 1,253,166,22 15.47 52.70 16.79
203.2.3 Pembangunan gedung kantor 4,350,400,00 66.936,500,000,000 17.551,140,755,10 66.00 19.05
6,500,000,000 66.00 19.054,350,400,000 1,140,755,100
5.2.3.49.1 17.5566.93Belanja Modal Gedung dan Bangunan - PengadaanBangunan Gedung Kantor
203.2.5 pengadaan Kendaraan dinas/operasional 425,000,000 100.00425,000,000 0.000 100.00 0.00
425,000,000 100.00 0.00425,000,000 05.2.3.17.1 0.00100.00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan KendaraanDinas Bermotor Perorangan
203.2.7 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 7,000,000 20.0035,000,000 0.000 20.00 0.00
35,000,000 20.00 0.007,000,000 05.2.3.27.5 0.0020.00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat KantorLainnya
203.2.9 Pengadaan peralatan gedung kantor 64,800,000 90.0072,000,000 0.000 50.00 0.00
64,800,000 100.00 0.0064,800,000 05.2.3.29.2 0.00100.00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan PersonalKomputer
7,200,000 0.00 0.000 05.2.3.31.1 0.000.00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan PeralatanStudio Visual
203.2.10 Pengadaan mebeleur 0 0.00149,350,000 0.000 0.00 0.00
149,350,000 0.00 0.000 05.2.3.28.1 0.000.00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair
203.2.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 50,000,000 100.0050,000,000 0.000 100.00 0.00
0 0.0005.2.2.20.3Belanja Pemeliharaan Gedung Kantordan Bangunan Lainnya
Halaman 172 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
FISIK (%)KEUANGAN
PPTKREALISASI
Rp.Rp.
REKENING
%
ANGGARANTARGET
KODE
%
RENCANA REALISASI KET
50,000,000 100.00 0.0050,000,000 05.2.3.89.1 0.00100.00Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset TetapRenovasi
203.2.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 432,210,000 49.78868,220,000 12.95112,411,122 47.00 14.02
0 0.0005.2.1.2.1 Honorarium Pegawai Honorer/ Tidak Tetap
21,600,000 48.00 43.0010,800,000 9,000,0005.2.2.3.24 41.6750.00Belanja Jasa Pelayanan Lainnya
36,200,000 45.00 42.0016,200,000 14,600,0005.2.2.5.2 40.3344.75Belanja Penggantian Suku Cadang
810,420,000 48.00 12.00405,210,000 88,811,1225.2.2.5.3 10.9650.00Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas
62,750,000203.3 Program peningkatan disiplin aparatur 62,750,000 100.00 53,955,000 85.98 100.00 100.00
203.3.2 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 62,750,000 100.0062,750,000 85.9853,955,000 100.00 100.00
62,750,000 100.00 100.0062,750,000 53,955,0005.2.2.12.4 85.98100.00Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)
181,470,000203.5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 94,383,000 52.01 65,475,000 36.08 53.10 37.83
203.5.2 Pendidikan dan pelatihan formal 44,183,000 49.0990,000,000 32.9729,675,000 37.67 34.46
1,125,000 0.00 0.000 05.2.2.6.1 0.000.00Belanja Cetak
7,075,000 49.00 39.003,381,000 2,675,0005.2.2.6.2 37.8147.79Belanja Penggandaan
600,000 33.00 0.00200,000 05.2.2.6.3 0.0033.33Belanja Dokumentasi
58,500,000 48.00 37.0029,250,000 20,800,0005.2.2.11.2 35.5650.00Belanja Makanan dan Minuman Rapat
8,300,000 48.00 38.004,152,000 3,000,0005.2.2.15.1 36.1450.02Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
14,400,000 48.00 24.007,200,000 3,200,0005.2.2.26.2 22.2250.00Belanja Jasa Narasumber /Instruktur/ Tenaga Ahli/ Pembicara/ Praktisi/ Pakar Non PNS
203.5.8 Pembinaan Kesamaptaan 50,200,000 54.8891,470,000 39.1435,800,000 76.25 41.14
81,600,000 48.00 36.0040,800,000 28,000,0005.2.2.3.8 34.3150.00Belanja Jasa Pengamanan Kantor
1,070,000 57.00 0.00600,000 05.2.2.6.2 0.0056.07Belanja Penggandaan
3,400,000 100.00 84.003,400,000 2,800,0005.2.2.12.4 82.35100.00Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)
5,400,000 100.00 100.005,400,000 5,000,0005.2.2.17.1 92.59100.00Belanja Kursus-kursus Singkat/ Pelatihan
15,000,000203.6 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporancapaian kinerja dan keuangan 7,925,000 52.83 2,402,000 16.01 66.43 16.60
203.6.1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasikinerja SKPD 7,925,000 52.8315,000,000 16.012,402,000 66.43 16.60
4,746,000 50.00 0.002,373,000 05.2.1.1.1 0.0050.00Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
200,000 100.00 100.00200,000 200,0005.2.1.1.2 100.00100.00Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
150,000 100.00 0.00150,000 05.2.1.1.3 0.00100.00Honorarium Petugas Pemeriksa Barang / Pekerjaan
0 60.00 0.000 05.2.1.3.1 Uang Lembur PNS
0 0.0005.2.2.1.1 Belanja Alat Tulis Kantor
1,500,000 50.00 52.00750,000 750,0005.2.2.6.1 50.0050.00Belanja Cetak
2,904,000 50.00 52.001,452,000 1,452,0005.2.2.6.2 50.0050.00Belanja Penggandaan
Halaman 173 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
FISIK (%)KEUANGAN
PPTKREALISASI
Rp.Rp.
REKENING
%
ANGGARANTARGET
KODE
%
RENCANA REALISASI KET
0 0.0005.2.2.11.2 Belanja Makanan dan Minuman Rapat
5,500,000 55.00 0.003,000,000 05.2.2.15.2 0.0054.55Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
939,400,000303.15 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 847,808,000 90.25 787,154,000 83.79 79.37 87.19
303.15.1 Pelatihan petani dan pelaku agribisnis 90,600,000 90.60100,000,000 76.5176,513,000 76.92 89.37
600,000 66.00 0.00400,000 05.2.1.1.1 0.0066.67Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
12,000,000 67.00 68.008,000,000 8,000,0005.2.1.2.2 66.6766.67Honorarium Peserta Kegiatan
1,440,000 100.00 100.001,440,000 1,440,0005.2.2.1.1 100.00100.00Belanja Alat Tulis Kantor
450,000 67.00 68.00300,000 300,0005.2.2.1.8 66.6766.67Belanja Dekorasi
69,830,000 100.00 99.5069,830,000 56,991,0005.2.2.2.12 81.61100.00Belanja Bahan/ Material Lainnya
1,002,000 100.00 100.001,002,000 1,002,0005.2.2.6.2 100.00100.00Belanja Penggandaan
780,000 100.00 100.00780,000 780,0005.2.2.6.3 100.00100.00Belanja Dokumentasi
900,000 67.00 68.00600,000 600,0005.2.2.7.2 66.6766.67Belanja Sewa Gedung/ Kantor/ Ruang / Tempat Rapat
5,250,000 67.00 68.003,500,000 3,500,0005.2.2.11.2 66.6766.67Belanja Makanan dan Minuman Rapat
1,748,000 72.00 24.001,248,000 400,0005.2.2.15.1 22.8871.40Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
3,000,000 50.00 52.001,500,000 1,500,0005.2.2.15.2 50.0050.00Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
3,000,000 67.00 68.002,000,000 2,000,0005.2.2.26.2 66.6766.67Belanja Jasa Narasumber /Instruktur/ Tenaga Ahli/ Pembicara/ Praktisi/ Pakar Non PNS
303.15.8 Pentas KTNA 150,000,000 100.00150,000,000 93.00139,500,000 99.88 93.00
5,000,000 100.00 0.005,000,000 05.2.1.2.2 0.00100.00Honorarium Peserta Kegiatan
300,000 100.00 0.00300,000 05.2.2.1.8 0.00100.00Belanja Dekorasi
118,000,000 100.00 100.00118,000,000 118,000,0005.2.2.3.22 100.00100.00Belanja Transport dan Akomodasi
1,200,000 100.00 100.001,200,000 1,200,0005.2.2.6.2 100.00100.00Belanja Penggandaan
500,000 100.00 0.00500,000 05.2.2.6.3 0.00100.00Belanja Dokumentasi
1,200,000 100.00 0.001,200,000 05.2.2.7.2 0.00100.00Belanja Sewa Gedung/ Kantor/ Ruang / Tempat Rapat
3,500,000 100.00 0.003,500,000 05.2.2.11.2 0.00100.00Belanja Makanan dan Minuman Rapat
20,300,000 99.00 100.0020,300,000 20,300,0005.2.2.15.2 100.00100.00Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
303.15.18 Siaran Pedesaan 12,258,000 61.2920,000,000 38.757,750,000 80.00 40.67
520,000 100.00 78.00520,000 400,0005.2.2.6.2 76.92100.00Belanja Penggandaan
125,000 100.00 0.00125,000 05.2.2.6.3 0.00100.00Belanja Dokumentasi
11,355,000 60.00 42.006,813,000 4,550,0005.2.2.15.1 40.0760.00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
8,000,000 60.00 37.004,800,000 2,800,0005.2.2.26.2 35.0060.00Belanja Jasa Narasumber /Instruktur/ Tenaga Ahli/ Pembicara/ Praktisi/ Pakar Non PNS
303.15.24 Temu Wicara Kelompok Tani 25,000,000 100.0025,000,000 85.6121,402,500 100.00 86.42
Halaman 174 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
FISIK (%)KEUANGAN
PPTKREALISASI
Rp.Rp.
REKENING
%
ANGGARANTARGET
KODE
%
RENCANA REALISASI KET
12,500,000 100.00 100.0012,500,000 12,500,0005.2.1.2.2 100.00100.00Honorarium Peserta Kegiatan
640,000 100.00 100.00640,000 640,0005.2.2.6.2 100.00100.00Belanja Penggandaan
250,000 100.00 100.00250,000 250,0005.2.2.6.3 100.00100.00Belanja Dokumentasi
8,937,500 100.00 62.008,937,500 5,362,5005.2.2.11.2 60.00100.00Belanja Makanan dan Minuman Rapat
2,672,500 100.00 100.002,672,500 2,650,0005.2.2.15.1 99.16100.00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
303.15.27 Peningkatan Produksi dan Produktifitas Bahan BakuTembakau dan Cengkeh 295,290,000 98.43300,000,000 95.32285,955,000 92.67 96.61
2,175,000 66.00 0.001,450,000 05.2.1.1.1 0.0066.67Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
20,000,000 100.00 100.0020,000,000 20,000,0005.2.1.2.2 100.00100.00Honorarium Peserta Kegiatan
3,800,000 100.00 94.003,800,000 3,500,0005.2.2.1.1 92.11100.00Belanja Alat Tulis Kantor
600,000 100.00 100.00600,000 600,0005.2.2.1.8 100.00100.00Belanja Dekorasi
10,800,000 66.00 57.007,200,000 6,000,0005.2.2.3.24 55.5666.67Belanja Jasa Pelayanan Lainnya
800,000 100.00 100.00800,000 800,0005.2.2.6.2 100.00100.00Belanja Penggandaan
765,000 100.00 100.00765,000 765,0005.2.2.6.3 100.00100.00Belanja Dokumentasi
1,200,000 100.00 100.001,200,000 1,200,0005.2.2.7.2 100.00100.00Belanja Sewa Gedung/ Kantor/ Ruang / Tempat Rapat
8,400,000 100.00 100.008,400,000 8,400,0005.2.2.11.2 100.00100.00Belanja Makanan dan Minuman Rapat
1,885,000 80.00 41.001,500,000 750,0005.2.2.15.1 39.7979.58Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
2,875,000 100.00 54.002,875,000 1,500,0005.2.2.15.2 52.17100.00Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
246,700,000 100.00 99.72246,700,000 242,440,0005.2.2.23.1 98.27100.00Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat
303.15.30 Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani 0 0.0050,000,000 0.000 0.00 0.00
27,500,000 0.00 0.000 05.2.1.2.2 0.000.00Honorarium Peserta Kegiatan
1,125,000 0.00 0.000 05.2.2.6.1 0.000.00Belanja Cetak
1,000,000 0.00 0.000 05.2.2.6.2 0.000.00Belanja Penggandaan
17,550,000 0.00 0.000 05.2.2.11.2 0.000.00Belanja Makanan dan Minuman Rapat
2,825,000 0.00 0.000 05.2.2.15.1 0.000.00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
0 0.0005.2.2.17.1 Belanja Kursus-kursus Singkat/ Pelatihan
0 0.0005.2.2.26.2Belanja Jasa Narasumber /Instruktur/ Tenaga Ahli/ Pembicara/ Praktisi/ Pakar Non PNS
303.15.32 Fasilitasi Intensifikasi dan Penyediaan Bahan Saprodidalam Peningkatan Produksi Perkebunan 274,660,000 93.29294,400,000 86.97256,033,500 79.14 91.92
2,175,000 66.00 0.001,450,000 05.2.1.1.1 0.0066.67Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
20,000,000 50.00 52.0010,000,000 10,000,0005.2.1.2.2 50.0050.00Honorarium Peserta Kegiatan
2,400,000 100.00 93.002,400,000 2,200,0005.2.2.1.1 91.67100.00Belanja Alat Tulis Kantor
600,000 50.00 52.00300,000 300,0005.2.2.1.8 50.0050.00Belanja Dekorasi
Halaman 175 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
FISIK (%)KEUANGAN
PPTKREALISASI
Rp.Rp.
REKENING
%
ANGGARANTARGET
KODE
%
RENCANA REALISASI KET
72,650,000 100.00 99.5272,650,000 62,260,0005.2.2.2.12 85.70100.00Belanja Bahan/ Material Lainnya
22,000,000 100.00 100.0022,000,000 20,212,5005.2.2.2.15 91.88100.00Belanja Alat Pertanian/Perkebunan
10,800,000 66.00 57.007,200,000 6,000,0005.2.2.3.24 55.5666.67Belanja Jasa Pelayanan Lainnya
425,000 100.00 100.00425,000 425,0005.2.2.6.2 100.00100.00Belanja Penggandaan
600,000 100.00 100.00600,000 600,0005.2.2.6.3 100.00100.00Belanja Dokumentasi
1,200,000 50.00 52.00600,000 600,0005.2.2.7.2 50.0050.00Belanja Sewa Gedung/ Kantor/ Ruang / Tempat Rapat
8,400,000 50.00 52.004,200,000 4,200,0005.2.2.11.2 50.0050.00Belanja Makanan dan Minuman Rapat
1,315,000 76.00 43.001,000,000 550,0005.2.2.15.1 41.8376.05Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1,885,000 100.00 55.001,885,000 1,000,0005.2.2.15.2 53.05100.00Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
149,950,000 100.00 99.77149,950,000 147,686,0005.2.2.23.1 98.49100.00Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat
4,601,296,050203.16 Program Peningkatan Ketahanan Pangan(pertanian/perkebunan) 2,862,248,57 62.21 1,411,161,59 30.67 61.16 31.49
203.16.2 Penyusunan data base potensi produksi pangan 100,834,000 91.67110,000,000 70.0977,102,620 95.21 70.51
2,600,000 64.00 0.001,700,000 05.2.1.1.1 0.0065.38Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
350,000 100.00 100.00350,000 350,0005.2.1.1.2 100.00100.00Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
11,250,000 100.00 100.0011,250,000 11,250,0005.2.2.1.1 100.00100.00Belanja Alat Tulis Kantor
650,000 100.00 55.00650,000 350,0005.2.2.1.4 53.85100.00Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
400,000 100.00 100.00400,000 400,0005.2.2.1.8 100.00100.00Belanja Dekorasi
5,750,000 100.00 100.005,750,000 5,750,0005.2.2.2.7 100.00100.00Belanja Bahan Percontohan/ Display
5,000,000 100.00 100.005,000,000 5,000,0005.2.2.6.1 100.00100.00Belanja Cetak
4,403,000 100.00 100.004,403,000 4,403,0005.2.2.6.2 100.00100.00Belanja Penggandaan
7,000,000 100.00 100.007,000,000 7,000,0005.2.2.7.2 100.00100.00Belanja Sewa Gedung/ Kantor/ Ruang / Tempat Rapat
15,000,000 100.00 100.0015,000,000 15,000,0005.2.2.7.3 100.00100.00Belanja Sewa Gedung / Ruang / Tempat Penginapan
16,625,000 100.00 100.0016,625,000 16,625,0005.2.2.11.2 100.00100.00Belanja Makanan dan Minuman Rapat
10,440,000 100.00 0.0010,440,000 05.2.2.15.1 0.00100.00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
26,532,000 69.00 28.0018,266,000 6,974,6205.2.2.15.2 26.2968.85Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
4,000,000 100.00 100.004,000,000 4,000,0005.2.2.26.1 100.00100.00Belanja Jasa Narasumber /Instruktur/ Tenaga Ahli/ Pembicara/ Praktisi/ Pakar PNS
203.16.3 Analisis dan penyusunan pola konsumsi dan suplaipangan 18,500,000 92.5020,000,000 7.881,575,000 96.00 8.78
1,200,000 99.00 0.001,200,000 05.2.1.2.1 0.00100.00Honorarium Pegawai Honorer/ Tidak Tetap
250,000 100.00 0.00250,000 05.2.2.6.1 0.00100.00Belanja Cetak
950,000 100.00 0.00950,000 05.2.2.6.2 0.00100.00Belanja Penggandaan
250,000 100.00 0.00250,000 05.2.2.6.3 0.00100.00Belanja Dokumentasi
Halaman 176 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
FISIK (%)KEUANGAN
PPTKREALISASI
Rp.Rp.
REKENING
%
ANGGARANTARGET
KODE
%
RENCANA REALISASI KET
2,100,000 99.00 0.002,100,000 05.2.2.11.2 0.00100.00Belanja Makanan dan Minuman Rapat
9,750,000 102.00 18.009,750,000 1,575,0005.2.2.15.1 16.15100.00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
5,500,000 72.00 0.004,000,000 05.2.2.15.2 0.0072.73Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
203.16.4 Analisis rasio jumlah penduduk terhadap jumlahkebutuhan pangan 22,790,000 75.9730,000,000 55.6716,700,000 50.00 56.94
22,500,000 86.00 65.0019,200,000 14,300,0005.2.1.1.1 63.5685.33Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1,800,000 0.00 0.000 05.2.2.6.1 0.000.00Belanja Cetak
420,000 48.00 49.00200,000 200,0005.2.2.6.2 47.6247.62Belanja Penggandaan
780,000 50.00 0.00390,000 05.2.2.11.2 0.0050.00Belanja Makanan dan Minuman Rapat
4,500,000 66.00 50.003,000,000 2,200,0005.2.2.15.2 48.8966.67Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
203.16.6 Kajian rantai pasokan dan pemasaran pangan 16,230,000 81.1520,000,000 32.406,480,000 67.50 33.35
0 65.00 0.000 05.2.1.1.1 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
7,000,000 100.00 0.007,000,000 05.2.1.2.1 0.00100.00Honorarium Pegawai Honorer/ Tidak Tetap
730,000 100.00 60.00730,000 430,0005.2.2.6.2 58.90100.00Belanja Penggandaan
100,000 0.00 0.000 05.2.2.6.3 0.000.00Belanja Dokumentasi
6,250,000 72.00 41.004,500,000 2,450,0005.2.2.15.1 39.2072.00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
5,920,000 68.00 62.004,000,000 3,600,0005.2.2.15.2 60.8167.57Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
203.16.8 Monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan subsidipertanian 11,450,000 45.8025,000,000 45.8011,450,000 45.75 47.61
7,100,000 50.00 52.003,550,000 3,550,0005.2.1.1.1 50.0050.00Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
2,800,000 50.00 52.001,400,000 1,400,0005.2.2.6.2 50.0050.00Belanja Penggandaan
6,100,000 33.00 34.002,000,000 2,000,0005.2.2.15.1 32.7932.79Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
9,000,000 50.00 52.004,500,000 4,500,0005.2.2.15.2 50.0050.00Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
203.16.9 Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan 23,050,000 57.6340,000,000 43.1217,250,000 63.00 43.89
5,000,000 100.00 100.005,000,000 5,000,0005.2.1.2.2 100.00100.00Honorarium Peserta Kegiatan
150,000 100.00 100.00150,000 150,0005.2.2.1.8 100.00100.00Belanja Dekorasi
8,000,000 0.00 0.000 05.2.2.2.2 0.000.00Belanja Bahan/ Bibit Tanaman
250,000 0.00 0.000 05.2.2.6.1 0.000.00Belanja Cetak
550,000 100.00 100.00550,000 550,0005.2.2.6.2 100.00100.00Belanja Penggandaan
250,000 0.00 0.000 05.2.2.6.3 0.000.00Belanja Dokumentasi
600,000 100.00 100.00600,000 600,0005.2.2.7.2 100.00100.00Belanja Sewa Gedung/ Kantor/ Ruang / Tempat Rapat
1,750,000 100.00 100.001,750,000 1,750,0005.2.2.11.2 100.00100.00Belanja Makanan dan Minuman Rapat
7,450,000 65.00 46.005,000,000 3,300,0005.2.2.15.1 44.3067.11Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Halaman 177 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
FISIK (%)KEUANGAN
PPTKREALISASI
Rp.Rp.
REKENING
%
ANGGARANTARGET
KODE
%
RENCANA REALISASI KET
16,000,000 65.00 38.0010,000,000 5,900,0005.2.2.15.2 36.8862.50Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
203.16.10 Pemantauan dan analisis akses pangan masyarakat 24,435,000 81.4530,000,000 35.0210,505,000 59.57 36.60
4,800,000 48.00 18.002,400,000 800,0005.2.1.1.1 16.6750.00Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
13,500,000 99.00 35.0013,500,000 4,500,0005.2.1.2.3 33.33100.00Honorarium / Upah Tenaga Harian Lepas
1,620,000 42.00 31.00670,000 470,0005.2.2.6.2 29.0141.36Belanja Penggandaan
45,000 0.00 0.000 05.2.2.6.3 0.000.00Belanja Dokumentasi
2,340,000 51.00 27.001,170,000 585,0005.2.2.11.2 25.0050.00Belanja Makanan dan Minuman Rapat
3,195,000 100.00 53.003,195,000 1,650,0005.2.2.15.1 51.64100.00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
4,500,000 77.00 57.003,500,000 2,500,0005.2.2.15.2 55.5677.78Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
203.16.11 Pemantauan dan analisis harga pangan pokok 10,000,000 66.6715,000,000 33.335,000,000 53.40 34.99
3,000,000 66.00 42.002,000,000 1,200,0005.2.1.2.3 40.0066.67Honorarium / Upah Tenaga Harian Lepas
1,210,000 67.00 35.00810,000 400,0005.2.2.6.2 33.0666.94Belanja Penggandaan
100,000 0.00 0.000 05.2.2.6.3 0.000.00Belanja Dokumentasi
6,250,000 68.00 13.004,250,000 700,0005.2.2.15.1 11.2068.00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
4,440,000 66.00 62.002,940,000 2,700,0005.2.2.15.2 60.8166.22Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
203.16.12 Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian 150,660,000 88.79169,673,000 87.14147,860,000 77.67 87.44
1,200,000 48.00 43.00600,000 500,0005.2.1.1.1 41.6750.00Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
200,000 100.00 100.00200,000 200,0005.2.1.1.2 100.00100.00Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
150,000 100.00 100.00150,000 150,0005.2.1.1.3 100.00100.00Honorarium Petugas Pemeriksa Barang / Pekerjaan
34,200,000 54.00 46.0018,000,000 15,300,0005.2.1.2.1 44.7452.63Honorarium Pegawai Honorer/ Tidak Tetap
119,760,000 100.00 100.00119,760,000 119,760,0005.2.2.2.2 100.00100.00Belanja Bahan/ Bibit Tanaman
7,950,000 100.00 100.007,950,000 7,950,0005.2.2.2.16 100.00100.00Belanja Sarana Kerja
1,800,000 99.00 100.001,800,000 1,800,0005.2.2.6.1 100.00100.00Belanja Cetak
413,000 48.00 50.00200,000 200,0005.2.2.6.2 48.4348.43Belanja Penggandaan
4,000,000 50.00 51.002,000,000 2,000,0005.2.2.15.2 50.0050.00Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
203.16.13 Pengembangan cadangan pangan daerah 50,675,000 84.4660,000,000 26.8716,120,500 80.08 28.04
400,000 100.00 100.00400,000 400,0005.2.1.1.2 100.00100.00Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
150,000 100.00 0.00150,000 05.2.1.1.3 0.00100.00Honorarium Petugas Pemeriksa Barang / Pekerjaan
600,000 100.00 0.00600,000 05.2.2.2.4 0.00100.00Belanja Bahan Obat-obatan
16,500,000 51.00 39.4516,500,000 6,320,5005.2.2.2.10 38.31100.00Belanja Bahan-bahan Logistik / Pangan dan Sandang
12,000,000 48.00 27.006,000,000 3,000,0005.2.2.3.8 25.0050.00Belanja Jasa Pengamanan Kantor
Halaman 178 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
FISIK (%)KEUANGAN
PPTKREALISASI
Rp.Rp.
REKENING
%
ANGGARANTARGET
KODE
%
RENCANA REALISASI KET
678,000 100.00 46.00678,000 300,0005.2.2.6.2 44.25100.00Belanja Penggandaan
75,000 0.00 0.000 05.2.2.6.3 0.000.00Belanja Dokumentasi
8,000,000 100.00 52.008,000,000 4,000,0005.2.2.8.1 50.00100.00Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
1,300,000 100.00 0.001,300,000 05.2.2.11.2 0.00100.00Belanja Makanan dan Minuman Rapat
5,000,000 75.00 44.003,750,000 2,100,0005.2.2.15.1 42.0075.00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
5,950,000 67.00 0.003,950,000 05.2.2.15.2 0.0066.39Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
4,847,000 100.00 0.004,847,000 05.2.3.24.9 0.00100.00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat UkurLainnya
4,500,000 100.00 0.004,500,000 05.2.3.25.7 0.00100.00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat PascaPanen
203.16.14 Pengembangan desa mandiri pangan 80,245,000 69.78115,000,000 62.0771,385,000 50.60 63.33
36,600,000 76.00 78.0028,000,000 28,000,0005.2.1.2.2 76.5076.50Honorarium Peserta Kegiatan
22,400,000 65.00 37.0014,000,000 8,000,0005.2.1.2.3 35.7162.50Honorarium / Upah Tenaga Harian Lepas
1,890,000 0.00 0.000 05.2.2.1.1 0.000.00Belanja Alat Tulis Kantor
925,000 76.00 77.00700,000 700,0005.2.2.1.8 75.6875.68Belanja Dekorasi
2,570,000 67.00 30.001,700,000 745,0005.2.2.6.2 28.9966.15Belanja Penggandaan
1,000,000 0.00 0.000 05.2.2.6.3 0.000.00Belanja Dokumentasi
1,200,000 0.00 0.000 05.2.2.7.2 0.000.00Belanja Sewa Gedung/ Kantor/ Ruang / Tempat Rapat
35,815,000 76.00 76.0026,845,000 26,845,0005.2.2.11.2 74.9574.95Belanja Makanan dan Minuman Rapat
7,600,000 66.00 63.005,000,000 4,675,0005.2.2.15.1 61.5165.79Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
5,000,000 80.00 50.004,000,000 2,420,0005.2.2.15.2 48.4080.00Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
203.16.15 Pengembangan intensifikasi tanaman padi, palawija 220,735,000 48.55454,670,850 24.07109,425,000 41.23 25.03
3,000,000 48.00 43.001,500,000 1,250,0005.2.1.1.1 41.6750.00Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
400,000 0.00 0.000 05.2.1.1.2 0.000.00Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
300,000 0.00 0.000 05.2.1.1.3 0.000.00Honorarium Petugas Pemeriksa Barang / Pekerjaan
45,500,000 66.00 34.0028,000,000 15,000,0005.2.1.2.2 32.9761.54Honorarium Peserta Kegiatan
13,200,000 42.00 15.0011,400,000 1,800,0005.2.1.2.3 13.6486.36Honorarium / Upah Tenaga Harian Lepas
10,550,000 0.00 8.291,400,000 875,0005.2.2.1.1 8.2913.27Belanja Alat Tulis Kantor
2,000,000 50.00 52.001,000,000 1,000,0005.2.2.1.4 50.0050.00Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
1,200,000 51.00 35.00800,000 400,0005.2.2.1.8 33.3366.67Belanja Dekorasi
88,235,000 48.00 68.0088,235,000 58,450,0005.2.2.2.7 66.24100.00Belanja Bahan Percontohan/ Display
16,800,000 48.00 37.008,400,000 6,000,0005.2.2.3.24 35.7150.00Belanja Jasa Pelayanan Lainnya
4,405,000 50.00 0.002,200,000 05.2.2.6.2 0.0049.94Belanja Penggandaan
Halaman 179 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
FISIK (%)KEUANGAN
PPTKREALISASI
Rp.Rp.
REKENING
%
ANGGARANTARGET
KODE
%
RENCANA REALISASI KET
3,000,000 33.00 0.001,000,000 05.2.2.6.3 0.0033.33Belanja Dokumentasi
1,000,000 0.00 0.00500,000 05.2.2.7.2 0.0050.00Belanja Sewa Gedung/ Kantor/ Ruang / Tempat Rapat
10,500,000 87.00 30.007,500,000 3,000,0005.2.2.10.5 28.5771.43Belanja Sewa Tenda
3,200,000 75.00 27.002,400,000 800,0005.2.2.10.7 25.0075.00Belanja Sewa Sound System
15,925,000 66.00 34.009,800,000 5,250,0005.2.2.11.2 32.9761.54Belanja Makanan dan Minuman Rapat
25,000,000 100.00 0.000 05.2.2.13.1 0.000.00Belanja Pakaian Kerja Lapangan
42,505,850 6.00 8.002,600,000 2,600,0005.2.2.15.1 6.126.12Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
20,000,000 35.00 37.007,000,000 7,000,0005.2.2.15.2 35.0035.00Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
129,950,000 0.00 0.0035,000,000 05.2.2.23.1 0.0026.93Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat
12,000,000 51.00 35.008,000,000 4,000,0005.2.2.26.1 33.3366.67Belanja Jasa Narasumber /Instruktur/ Tenaga Ahli/ Pembicara/ Praktisi/ Pakar PNS
6,000,000 51.00 35.004,000,000 2,000,0005.2.2.26.2 33.3366.67Belanja Jasa Narasumber /Instruktur/ Tenaga Ahli/ Pembicara/ Praktisi/ Pakar Non PNS
203.16.17 Pengembangan pertanian pada lahan kering 86,690,000 54.18160,000,000 38.7261,956,000 67.73 38.52
2,000,000 48.00 10.00900,000 750,0005.2.1.1.1 37.5045.00Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
200,000 0.00 0.000 05.2.1.1.2 0.000.00Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
100,000 0.00 0.000 05.2.1.1.3 0.000.00Honorarium Petugas Pemeriksa Barang / Pekerjaan
6,500,000 100.00 61.546,500,000 6,500,0005.2.1.2.2 100.00100.00Honorarium Peserta Kegiatan
900,000 100.00 100.00900,000 900,0005.2.2.1.4 100.00100.00Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
5,477,500 100.00 100.005,477,500 4,577,5005.2.2.2.7 83.57100.00Belanja Bahan Percontohan/ Display
14,400,000 48.00 43.007,200,000 6,000,0005.2.2.3.24 41.6750.00Belanja Jasa Pelayanan Lainnya
120,000 100.00 100.00120,000 120,0005.2.2.6.1 100.00100.00Belanja Cetak
800,000 100.00 100.00800,000 800,0005.2.2.6.2 100.00100.00Belanja Penggandaan
1,687,500 100.00 100.001,687,500 1,687,5005.2.2.11.2 100.00100.00Belanja Makanan dan Minuman Rapat
3,105,000 36.00 37.001,105,000 1,105,0005.2.2.15.1 35.5935.59Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
5,710,000 35.00 37.002,000,000 2,000,0005.2.2.15.2 35.0335.03Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
115,000,000 49.00 30.4356,000,000 33,516,0005.2.2.23.1 29.1448.70Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat
2,000,000 100.00 100.002,000,000 2,000,0005.2.2.26.1 100.00100.00Belanja Jasa Narasumber /Instruktur/ Tenaga Ahli/ Pembicara/ Praktisi/ Pakar PNS
2,000,000 100.00 100.002,000,000 2,000,0005.2.2.26.2 100.00100.00Belanja Jasa Narasumber /Instruktur/ Tenaga Ahli/ Pembicara/ Praktisi/ Pakar Non PNS
203.16.18 Pengembangan lumbung pangan desa 42,072,500 60.1070,000,000 42.6029,820,000 43.82 43.75
12,000,000 49.00 38.006,000,000 4,400,0005.2.1.2.2 36.6750.00Honorarium Peserta Kegiatan
16,000,000 60.00 34.009,600,000 5,200,0005.2.1.2.3 32.5060.00Honorarium / Upah Tenaga Harian Lepas
Halaman 180 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
FISIK (%)KEUANGAN
PPTKREALISASI
Rp.Rp.
REKENING
%
ANGGARANTARGET
KODE
%
RENCANA REALISASI KET
1,620,000 0.00 0.000 05.2.2.1.1 0.000.00Belanja Alat Tulis Kantor
400,000 50.00 0.00200,000 05.2.2.1.8 0.0050.00Belanja Dekorasi
1,975,000 27.00 26.00525,000 475,0005.2.2.6.2 24.0526.58Belanja Penggandaan
75,000 0.00 0.000 05.2.2.6.3 0.000.00Belanja Dokumentasi
1,200,000 0.00 0.000 05.2.2.7.2 0.000.00Belanja Sewa Gedung/ Kantor/ Ruang / Tempat Rapat
7,500,000 100.00 100.007,500,000 7,500,0005.2.2.8.1 100.00100.00Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
16,640,000 57.00 53.009,457,500 8,645,0005.2.2.11.2 51.9556.84Belanja Makanan dan Minuman Rapat
5,800,000 69.00 35.004,000,000 1,950,0005.2.2.15.1 33.6268.97Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
6,790,000 70.00 26.004,790,000 1,650,0005.2.2.15.2 24.3070.54Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
203.16.20 Pengembangan perbenihan/perbibitan 72,194,500 35.00206,242,200 34.0170,144,500 63.89 35.58
3,000,000 48.00 43.001,500,000 1,250,0005.2.1.1.1 41.6750.00Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
200,000 100.00 100.00200,000 200,0005.2.1.1.2 100.00100.00Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
150,000 100.00 100.00150,000 150,0005.2.1.1.3 100.00100.00Honorarium Petugas Pemeriksa Barang / Pekerjaan
24,400,000 45.00 41.0011,534,500 9,734,5005.2.1.2.1 39.9047.27Honorarium Pegawai Honorer/ Tidak Tetap
158,600,000 26.00 28.0041,600,000 41,600,0005.2.2.2.2 26.2326.23Belanja Bahan/ Bibit Tanaman
13,260,000 100.00 100.0013,260,000 13,260,0005.2.2.2.12 100.00100.00Belanja Bahan/ Material Lainnya
2,100,000 33.00 35.00700,000 700,0005.2.2.6.1 33.3333.33Belanja Cetak
532,200 47.00 48.00250,000 250,0005.2.2.6.2 46.9746.97Belanja Penggandaan
4,000,000 76.00 77.003,000,000 3,000,0005.2.2.15.2 75.0075.00Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
203.16.21 Pengembangan sistem informasi pasar 9,725,000 64.8315,000,000 18.002,700,000 50.00 19.20
5,000,000 50.00 32.002,500,000 1,500,0005.2.1.2.3 30.0050.00Honorarium / Upah Tenaga Harian Lepas
785,000 50.00 27.23400,000 200,0005.2.2.6.2 25.4850.96Belanja Penggandaan
100,000 0.00 0.000 05.2.2.6.3 0.000.00Belanja Dokumentasi
4,675,000 82.00 0.003,825,000 05.2.2.15.1 0.0081.82Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
4,440,000 68.00 24.003,000,000 1,000,0005.2.2.15.2 22.5267.57Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
203.16.22 Peningkatan mutu dan keamanan pangan 31,425,000 48.3565,000,000 27.1017,612,500 32.54 28.45
20,000,000 50.00 27.0010,000,000 5,000,0005.2.1.2.2 25.0050.00Honorarium Peserta Kegiatan
900,000 0.00 0.000 05.2.1.2.3 0.000.00Honorarium / Upah Tenaga Harian Lepas
600,000 50.00 27.00300,000 150,0005.2.2.1.8 25.0050.00Belanja Dekorasi
3,000,000 0.00 0.000 05.2.2.2.12 0.000.00Belanja Bahan/ Material Lainnya
5,000,000 0.00 0.000 05.2.2.3.16 0.000.00Belanja Sertifikasi
900,000 33.00 35.00300,000 300,0005.2.2.6.2 33.3333.33Belanja Penggandaan
Halaman 181 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
FISIK (%)KEUANGAN
PPTKREALISASI
Rp.Rp.
REKENING
%
ANGGARANTARGET
KODE
%
RENCANA REALISASI KET
250,000 30.00 0.0075,000 05.2.2.6.3 0.0030.00Belanja Dokumentasi
1,800,000 66.00 35.001,200,000 600,0005.2.2.7.2 33.3366.67Belanja Sewa Gedung/ Kantor/ Ruang / Tempat Rapat
5,000,000 0.00 0.000 05.2.2.8.1 0.000.00Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
10,500,000 34.00 18.003,500,000 1,750,0005.2.2.11.2 16.6733.33Belanja Makanan dan Minuman Rapat
1,500,000 100.00 62.001,500,000 900,0005.2.2.15.1 60.00100.00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
14,550,000 60.00 63.0014,550,000 8,912,5005.2.2.15.2 61.25100.00Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1,000,000 0.00 0.000 05.2.2.26.1 0.000.00Belanja Jasa Narasumber /Instruktur/ Tenaga Ahli/ Pembicara/ Praktisi/ Pakar PNS
0 0.0005.2.2.26.2Belanja Jasa Narasumber /Instruktur/ Tenaga Ahli/ Pembicara/ Praktisi/ Pakar Non PNS
203.16.23 Koordinasi kebijakan perberasan 33,100,000 82.7540,000,000 40.3616,145,000 90.73 41.81
8,000,000 75.00 39.006,000,000 3,000,0005.2.1.2.2 37.5075.00Honorarium Peserta Kegiatan
5,000,000 70.00 14.003,500,000 600,0005.2.1.2.3 12.0070.00Honorarium / Upah Tenaga Harian Lepas
2,160,000 100.00 77.002,160,000 1,620,0005.2.2.1.1 75.00100.00Belanja Alat Tulis Kantor
200,000 100.00 100.00200,000 200,0005.2.2.1.8 100.00100.00Belanja Dekorasi
1,035,000 100.00 97.001,035,000 1,000,0005.2.2.6.2 96.62100.00Belanja Penggandaan
250,000 100.00 100.00250,000 250,0005.2.2.6.3 100.00100.00Belanja Dokumentasi
1,000,000 100.00 100.001,000,000 1,000,0005.2.2.7.2 100.00100.00Belanja Sewa Gedung/ Kantor/ Ruang / Tempat Rapat
5,600,000 100.00 39.005,600,000 2,100,0005.2.2.11.2 37.50100.00Belanja Makanan dan Minuman Rapat
6,875,000 80.00 81.005,475,000 5,475,0005.2.2.15.1 79.6479.64Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
7,380,000 73.00 14.005,380,000 900,0005.2.2.15.2 12.2072.90Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
2,500,000 100.00 0.002,500,000 05.2.2.26.2 0.00100.00Belanja Jasa Narasumber /Instruktur/ Tenaga Ahli/ Pembicara/ Praktisi/ Pakar Non PNS
203.16.27 Penelitian dan pengembangan teknologi budidaya 30,000,000 100.0030,000,000 8.332,500,000 100.00 8.33
27,000,000 100.00 0.0027,000,000 05.2.2.2.7 0.00100.00Belanja Bahan Percontohan/ Display
500,000 100.00 0.00500,000 05.2.2.6.2 0.00100.00Belanja Penggandaan
1,250,000 100.00 100.001,250,000 1,250,0005.2.2.15.1 100.00100.00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1,250,000 100.00 100.001,250,000 1,250,0005.2.2.15.2 100.00100.00Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
203.16.28 Penelitian dan pengembangan teknologi pasca panen 80,117,500 94.2685,000,000 2.382,020,000 81.82 2.38
4,000,000 100.00 0.004,000,000 05.2.1.2.2 0.00100.00Honorarium Peserta Kegiatan
870,000 100.00 100.00870,000 870,0005.2.2.1.1 100.00100.00Belanja Alat Tulis Kantor
450,000 100.00 100.00450,000 450,0005.2.2.1.4 100.00100.00Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
5,310,000 100.00 0.005,310,000 05.2.2.2.7 0.00100.00Belanja Bahan Percontohan/ Display
100,000 100.00 0.00100,000 05.2.2.6.1 0.00100.00Belanja Cetak
Halaman 182 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
FISIK (%)KEUANGAN
PPTKREALISASI
Rp.Rp.
REKENING
%
ANGGARANTARGET
KODE
%
RENCANA REALISASI KET
700,000 100.00 100.00700,000 700,0005.2.2.6.2 100.00100.00Belanja Penggandaan
1,687,500 100.00 0.001,687,500 05.2.2.11.2 0.00100.00Belanja Makanan dan Minuman Rapat
2,000,000 0.00 0.000 05.2.2.15.1 0.000.00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
2,882,500 0.00 0.000 05.2.2.15.2 0.000.00Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
65,000,000 100.00 0.0065,000,000 05.2.2.23.1 0.00100.00Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat
2,000,000 100.00 0.002,000,000 05.2.2.26.2 0.00100.00Belanja Jasa Narasumber /Instruktur/ Tenaga Ahli/ Pembicara/ Praktisi/ Pakar Non PNS
203.16.29 Peningkatan produksi, produktivitas dab mutu produkperkebunan, produk pertanian 70,505,000 49.66141,980,000 37.8153,680,000 51.72 38.83
200,000 100.00 100.00200,000 200,0005.2.1.1.1 100.00100.00Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
200,000 100.00 0.00200,000 05.2.1.1.2 0.00100.00Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
100,000 0.00 0.000 05.2.1.1.3 0.000.00Honorarium Petugas Pemeriksa Barang / Pekerjaan
15,000,000 33.00 35.005,000,000 5,000,0005.2.1.2.2 33.3333.33Honorarium Peserta Kegiatan
6,000,000 75.00 52.004,500,000 3,000,0005.2.1.2.3 50.0075.00Honorarium / Upah Tenaga Harian Lepas
875,000 100.00 100.00875,000 875,0005.2.2.1.1 100.00100.00Belanja Alat Tulis Kantor
1,000,000 50.00 52.00500,000 500,0005.2.2.1.4 50.0050.00Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
400,000 50.00 52.00200,000 200,0005.2.2.1.8 50.0050.00Belanja Dekorasi
27,030,000 95.00 95.0025,780,000 25,405,0005.2.2.2.7 93.9995.38Belanja Bahan Percontohan/ Display
3,125,000 32.00 34.001,000,000 1,000,0005.2.2.6.2 32.0032.00Belanja Penggandaan
500,000 100.00 0.00500,000 05.2.2.7.2 0.00100.00Belanja Sewa Gedung/ Kantor/ Ruang / Tempat Rapat
3,000,000 0.00 0.000 05.2.2.10.5 0.000.00Belanja Sewa Tenda
800,000 0.00 0.000 05.2.2.10.7 0.000.00Belanja Sewa Sound System
5,250,000 33.00 35.001,750,000 1,750,0005.2.2.11.2 33.3333.33Belanja Makanan dan Minuman Rapat
25,000,000 0.00 0.000 05.2.2.13.1 0.000.00Belanja Pakaian Kerja Lapangan
8,000,000 50.00 39.004,000,000 3,000,0005.2.2.15.1 37.5050.00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
20,000,000 50.00 0.0010,000,000 05.2.2.15.2 0.0050.00Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
25,500,000 63.00 52.0016,000,000 12,750,0005.2.2.26.1 50.0062.75Belanja Jasa Narasumber /Instruktur/ Tenaga Ahli/ Pembicara/ Praktisi/ Pakar PNS
203.16.30 Penyuluhan sumber pangan alternatif 105,000,000 100.00105,000,000 61.4064,470,000 100.05 62.31
600,000 100.00 0.00600,000 05.2.1.2.3 0.00100.00Honorarium / Upah Tenaga Harian Lepas
5,000,000 100.00 0.005,000,000 05.2.2.1.8 0.00100.00Belanja Dekorasi
11,500,000 100.00 84.0011,500,000 9,500,0005.2.2.1.13 82.61100.00Belanja Bahan Pakai Habis Lainnya
14,000,000 100.00 100.0014,000,000 14,000,0005.2.2.2.12 100.00100.00Belanja Bahan/ Material Lainnya
10,200,000 100.00 49.0010,200,000 4,800,0005.2.2.3.22 47.06100.00Belanja Transport dan Akomodasi
Halaman 183 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
FISIK (%)KEUANGAN
PPTKREALISASI
Rp.Rp.
REKENING
%
ANGGARANTARGET
KODE
%
RENCANA REALISASI KET
1,000,000 100.00 77.001,000,000 750,0005.2.2.6.1 75.00100.00Belanja Cetak
500,000 100.00 100.00500,000 500,0005.2.2.6.2 100.00100.00Belanja Penggandaan
500,000 100.00 0.00500,000 05.2.2.6.3 0.00100.00Belanja Dokumentasi
600,000 100.00 100.00600,000 600,0005.2.2.7.2 100.00100.00Belanja Sewa Gedung/ Kantor/ Ruang / Tempat Rapat
3,900,000 101.00 48.003,900,000 1,800,0005.2.2.8.1 46.15100.00Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
7,000,000 100.00 100.007,000,000 7,000,0005.2.2.10.1 100.00100.00Belanja Sewa Meja Kursi
3,200,000 100.00 100.003,200,000 3,200,0005.2.2.10.5 100.00100.00Belanja Sewa Tenda
7,035,000 100.00 88.007,035,000 6,090,0005.2.2.11.2 86.57100.00Belanja Makanan dan Minuman Rapat
4,400,000 100.00 74.004,400,000 3,200,0005.2.2.14.3 72.73100.00Belanja Pakaian Batik Tradisional
5,965,000 101.00 52.005,965,000 3,100,0005.2.2.15.1 51.97100.00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
28,000,000 100.00 31.0028,000,000 8,330,0005.2.2.15.2 29.75100.00Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
0 99.00 0.000 05.2.2.25.2 Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat
800,000 100.00 100.00800,000 800,0005.2.2.26.1 100.00100.00Belanja Jasa Narasumber /Instruktur/ Tenaga Ahli/ Pembicara/ Praktisi/ Pakar PNS
800,000 100.00 100.00800,000 800,0005.2.2.26.2 100.00100.00Belanja Jasa Narasumber /Instruktur/ Tenaga Ahli/ Pembicara/ Praktisi/ Pakar Non PNS
203.16.31 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 36,209,000 60.2560,100,000 25.2615,180,000 75.90 25.65
4,746,000 50.00 52.002,373,000 2,373,0005.2.1.1.1 50.0050.00Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
200,000 100.00 100.00200,000 200,0005.2.1.1.2 100.00100.00Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
150,000 100.00 0.00150,000 05.2.1.1.3 0.00100.00Honorarium Petugas Pemeriksa Barang / Pekerjaan
0 60.00 0.000 05.2.1.3.1 Uang Lembur PNS
900,000 50.00 0.00900,000 05.2.2.6.1 0.00100.00Belanja Cetak
4,194,000 100.00 51.004,194,000 2,097,0005.2.2.6.2 50.00100.00Belanja Penggandaan
360,000 100.00 100.00360,000 360,0005.2.2.6.3 100.00100.00Belanja Dokumentasi
3,500,000 100.00 0.003,500,000 05.2.2.11.2 0.00100.00Belanja Makanan dan Minuman Rapat
15,000,000 33.00 29.005,000,000 4,150,0005.2.2.15.1 27.6733.33Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
31,050,000 66.00 19.0019,532,000 6,000,0005.2.2.15.2 19.3262.90Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
203.16.33 Dewan Ketahanan Pangan 1,793,000 7.1725,000,000 6.001,500,000 0.00 6.10
4,100,000 0.00 0.000 05.2.1.1.1 0.000.00Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
4,500,000 0.00 0.000 05.2.1.2.2 0.000.00Honorarium Peserta Kegiatan
807,000 0.00 0.000 05.2.2.1.1 0.000.00Belanja Alat Tulis Kantor
150,000 0.00 0.000 05.2.2.1.8 0.000.00Belanja Dekorasi
300,000 0.00 0.000 05.2.2.6.2 0.000.00Belanja Penggandaan
Halaman 184 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
FISIK (%)KEUANGAN
PPTKREALISASI
Rp.Rp.
REKENING
%
ANGGARANTARGET
KODE
%
RENCANA REALISASI KET
750,000 0.00 0.000 05.2.2.7.2 0.000.00Belanja Sewa Gedung/ Kantor/ Ruang / Tempat Rapat
2,600,000 0.00 0.000 05.2.2.11.2 0.000.00Belanja Makanan dan Minuman Rapat
1,793,000 0.00 85.001,793,000 1,500,0005.2.2.15.2 83.66100.00Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
7,000,000 0.00 0.000 05.2.2.26.1 0.000.00Belanja Jasa Narasumber /Instruktur/ Tenaga Ahli/ Pembicara/ Praktisi/ Pakar PNS
3,000,000 0.00 0.000 05.2.2.26.2 0.000.00Belanja Jasa Narasumber /Instruktur/ Tenaga Ahli/ Pembicara/ Praktisi/ Pakar Non PNS
203.16.38 DAK Bidang Pertanian - Sarana dan PrasaranaPenyuluhan Pertanian ( DAK ) 0 0
0 0.0005.2.3.27.5Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat KantorLainnya
0 0.0005.2.3.29.2Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan PersonalKomputer
0 0.0005.2.3.30.2Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja RapatPejabat
0 0.0005.2.3.30.4Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi RapatPejabat
0 0.0005.2.3.49.27Belanja Modal Gedung dan Bangunan - PengadaanBangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya
203.16.39 DAK Bidang Pertanian - Pengelolaan Lahan dan AirTanaman Pangan ( DAK ) 825,785,675 49.981,652,230,000 31.51520,558,070 49.92 32.56
10,900,000 56.00 46.005,900,000 4,900,0005.2.1.1.1 44.9554.13Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
2,000,000 0.00 0.000 05.2.1.1.2 0.000.00Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
1,000,000 0.00 0.000 05.2.1.1.3 0.000.00Honorarium Petugas Pemeriksa Barang / Pekerjaan
8,500,000 100.00 100.008,500,000 8,500,0005.2.1.2.2 100.00100.00Honorarium Peserta Kegiatan
3,600,000 56.00 57.002,000,000 1,995,0005.2.2.1.4 55.4255.56Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
5,625,000 100.00 100.005,625,000 5,625,0005.2.2.2.7 100.00100.00Belanja Bahan Percontohan/ Display
5,400,000 57.00 57.003,000,000 3,000,0005.2.2.6.2 55.5655.56Belanja Penggandaan
7,000,000 100.00 87.007,000,000 5,950,0005.2.2.11.2 85.00100.00Belanja Makanan dan Minuman Rapat
10,365,000 40.00 36.004,000,000 3,425,0005.2.2.15.1 33.0438.59Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
13,475,000 40.00 42.005,500,000 5,500,0005.2.2.15.2 40.8240.82Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
31,687,300 100.00 100.0031,687,300 31,600,0005.2.2.21.2 99.72100.00Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan
47,530,950 0.00 0.000 05.2.2.21.3 0.000.00Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan
1,505,146,750 0.00 31.00752,573,375 450,063,0705.2.2.23.1 29.9050.00Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat
203.16.40 DAK Bidang Pertanian - Perluasan Areal Hortikultura ( DAK) 0 0
0 0.0005.2.2.21.2 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan
203.16.47 Pendampingan Pengembangan Pengolahan HasilPertanian 67,582,400 73.7891,600,000 23.5621,582,400 42.69 24.16
200,000 0.00 0.000 05.2.1.1.1 0.000.00Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
Halaman 185 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
FISIK (%)KEUANGAN
PPTKREALISASI
Rp.Rp.
REKENING
%
ANGGARANTARGET
KODE
%
RENCANA REALISASI KET
200,000 0.00 0.000 05.2.1.1.2 0.000.00Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
150,000 0.00 0.000 05.2.1.1.3 0.000.00Honorarium Petugas Pemeriksa Barang / Pekerjaan
10,000,000 50.00 52.005,000,000 5,000,0005.2.1.2.2 50.0050.00Honorarium Peserta Kegiatan
850,000 100.00 100.00850,000 850,0005.2.2.1.1 100.00100.00Belanja Alat Tulis Kantor
725,000 100.00 100.00725,000 725,0005.2.2.1.4 100.00100.00Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
10,467,600 0.00 0.000 05.2.2.2.7 0.000.00Belanja Bahan Percontohan/ Display
400,000 50.00 52.00200,000 200,0005.2.2.6.1 50.0050.00Belanja Cetak
2,607,400 61.00 63.001,607,400 1,607,4005.2.2.6.2 61.6561.65Belanja Penggandaan
4,200,000 50.00 52.002,100,000 2,100,0005.2.2.11.2 50.0050.00Belanja Makanan dan Minuman Rapat
4,800,000 100.00 100.004,800,000 4,800,0005.2.2.13.1 100.00100.00Belanja Pakaian Kerja Lapangan
2,000,000 50.00 52.001,000,000 1,000,0005.2.2.15.1 50.0050.00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
5,000,000 22.00 68.003,300,000 3,300,0005.2.2.15.2 66.0066.00Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
46,000,000 0.00 0.0046,000,000 05.2.2.23.1 0.00100.00Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat
2,000,000 50.00 52.001,000,000 1,000,0005.2.2.26.1 50.0050.00Belanja Jasa Narasumber /Instruktur/ Tenaga Ahli/ Pembicara/ Praktisi/ Pakar PNS
2,000,000 50.00 52.001,000,000 1,000,0005.2.2.26.2 50.0050.00Belanja Jasa Narasumber /Instruktur/ Tenaga Ahli/ Pembicara/ Praktisi/ Pakar Non PNS
203.16.48 Pengembangan Sarana Prasarana Pertanian 546,895,000 90.47604,500,000 4.6728,240,000 44.47 4.93
4,200,000 36.00 31.001,500,000 1,250,0005.2.1.1.1 29.7635.71Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1,200,000 0.00 0.000 05.2.1.1.2 0.000.00Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
900,000 0.00 0.000 05.2.1.1.3 0.000.00Honorarium Petugas Pemeriksa Barang / Pekerjaan
20,000,000 50.00 32.0010,000,000 6,000,0005.2.1.2.2 30.0050.00Honorarium Peserta Kegiatan
3,400,000 50.00 52.001,700,000 1,700,0005.2.2.1.1 50.0050.00Belanja Alat Tulis Kantor
6,300,000 60.00 40.003,800,000 2,400,0005.2.2.1.4 38.1060.32Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
17,010,000 48.00 37.008,505,000 6,000,0005.2.2.3.24 35.2750.00Belanja Jasa Pelayanan Lainnya
3,100,000 74.00 8.002,300,000 200,0005.2.2.6.1 6.4574.19Belanja Cetak
7,990,000 38.00 26.002,990,000 1,990,0005.2.2.6.2 24.9137.42Belanja Penggandaan
7,000,000 50.00 32.003,500,000 2,100,0005.2.2.11.2 30.0050.00Belanja Makanan dan Minuman Rapat
4,800,000 0.00 0.000 05.2.2.13.1 0.000.00Belanja Pakaian Kerja Lapangan
10,000,000 40.00 42.004,000,000 4,000,0005.2.2.15.1 40.0040.00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
12,600,000 21.00 22.002,600,000 2,600,0005.2.2.15.2 20.6320.63Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
500,000,000 100.00 0.00500,000,000 05.2.2.23.1 0.00100.00Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat
6,000,000 100.00 0.006,000,000 05.2.2.26.2 0.00100.00Belanja Jasa Narasumber /Instruktur/ Tenaga Ahli/ Pembicara/ Praktisi/ Pakar Non PNS
Halaman 186 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
FISIK (%)KEUANGAN
PPTKREALISASI
Rp.Rp.
REKENING
%
ANGGARANTARGET
KODE
%
RENCANA REALISASI KET
203.16.50 Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) 93,550,000 58.36160,300,000 7.6112,200,000 54.08 7.88
200,000 0.00 0.000 05.2.1.1.1 0.000.00Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
200,000 0.00 0.000 05.2.1.1.2 0.000.00Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
67,500,000 60.00 0.0040,500,000 05.2.1.2.2 0.0060.00Honorarium Peserta Kegiatan
9,112,500 66.00 0.006,075,000 05.2.2.1.1 0.0066.67Belanja Alat Tulis Kantor
1,930,000 100.00 0.001,930,000 05.2.2.1.4 0.00100.00Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
4,000,000 50.00 0.002,000,000 05.2.2.1.8 0.0050.00Belanja Dekorasi
2,120,000 100.00 0.002,120,000 05.2.2.6.1 0.00100.00Belanja Cetak
8,830,000 75.00 26.006,600,000 2,200,0005.2.2.6.2 24.9274.75Belanja Penggandaan
28,875,000 59.00 0.0017,325,000 05.2.2.11.2 0.0060.00Belanja Makanan dan Minuman Rapat
8,032,500 50.00 51.004,000,000 4,000,0005.2.2.15.1 49.8049.80Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
14,500,000 49.00 43.007,000,000 6,000,0005.2.2.15.2 41.3848.28Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
15,000,000 40.00 0.006,000,000 05.2.2.26.1 0.0040.00Belanja Jasa Narasumber /Instruktur/ Tenaga Ahli/ Pembicara/ Praktisi/ Pakar PNS
334,000,000303.17 Program peningkatan pemasaran hasil produksipertanian/perkebunan 219,210,000 65.63 59,735,000 17.88 80.47 18.65
303.17.2Fasilitasi kerjasama regional/nasional/internasionalpenyediaan hasil produksi pertanian/perkebunankomplementer
65,810,000 83.3079,000,000 24.7319,535,000 83.00 25.45
1,800,000 48.00 0.00900,000 05.2.1.1.1 0.0050.00Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
10,000,000 100.00 52.0010,000,000 5,000,0005.2.1.2.2 50.00100.00Honorarium Peserta Kegiatan
900,000 100.00 100.00900,000 900,0005.2.2.1.4 100.00100.00Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
2,150,000 100.00 52.002,150,000 1,075,0005.2.2.2.7 50.00100.00Belanja Bahan Percontohan/ Display
14,400,000 48.00 43.007,200,000 6,000,0005.2.2.3.24 41.6750.00Belanja Jasa Pelayanan Lainnya
2,850,000 100.00 35.002,850,000 950,0005.2.2.6.1 33.33100.00Belanja Cetak
1,600,000 100.00 52.001,600,000 800,0005.2.2.6.2 50.00100.00Belanja Penggandaan
3,310,000 100.00 100.003,310,000 3,310,0005.2.2.15.1 100.00100.00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
5,090,000 0.00 0.000 05.2.2.15.2 0.000.00Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
24,900,000 100.00 0.0024,900,000 05.2.2.23.1 0.00100.00Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat
3,000,000 100.00 0.003,000,000 05.2.2.26.1 0.00100.00Belanja Jasa Narasumber /Instruktur/ Tenaga Ahli/ Pembicara/ Praktisi/ Pakar PNS
9,000,000 100.00 17.339,000,000 1,500,0005.2.2.26.2 16.67100.00Belanja Jasa Narasumber /Instruktur/ Tenaga Ahli/ Pembicara/ Praktisi/ Pakar Non PNS
303.17.7 Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunanunggulan daerah 79,300,000 45.31175,000,000 17.0629,850,000 47.14 18.03
12,600,000 20.00 11.002,400,000 1,200,0005.2.1.2.3 9.5219.05Honorarium / Upah Tenaga Harian Lepas
90,000,000 40.00 21.0036,000,000 18,000,0005.2.2.1.8 20.0040.00Belanja Dekorasi
Halaman 187 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
FISIK (%)KEUANGAN
PPTKREALISASI
Rp.Rp.
REKENING
%
ANGGARANTARGET
KODE
%
RENCANA REALISASI KET
12,750,000 66.00 35.008,500,000 4,250,0005.2.2.6.1 33.3366.67Belanja Cetak
2,000,000 70.00 72.001,400,000 1,400,0005.2.2.6.2 70.0070.00Belanja Penggandaan
33,000,000 66.00 0.0022,000,000 05.2.2.7.2 0.0066.67Belanja Sewa Gedung/ Kantor/ Ruang / Tempat Rapat
7,650,000 26.00 28.002,000,000 2,000,0005.2.2.15.1 26.1426.14Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
17,000,000 42.00 19.007,000,000 3,000,0005.2.2.15.2 17.6541.18Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
303.17.10 Pengolahan informasi permintaan pasar atas hasilproduksi pertanian/perkebunan masyarakat 19,100,000 76.4025,000,000 41.4010,350,000 85.00 42.46
7,500,000 100.00 0.007,500,000 05.2.1.2.2 0.00100.00Honorarium Peserta Kegiatan
550,000 100.00 100.00550,000 550,0005.2.2.1.4 100.00100.00Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
2,050,000 100.00 41.002,050,000 800,0005.2.2.6.1 39.02100.00Belanja Cetak
1,000,000 100.00 100.001,000,000 1,000,0005.2.2.6.2 100.00100.00Belanja Penggandaan
5,900,000 34.00 35.002,000,000 2,000,0005.2.2.15.1 33.9033.90Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
8,000,000 76.00 77.006,000,000 6,000,0005.2.2.15.2 75.0075.00Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
303.17.19 Pendampingan Program Pengembangan Usaha AgribisnisPedesaan 55,000,000 100.0055,000,000 0.000 100.00 0.00
0 0.0005.2.1.1.1 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
16,250,000 100.00 0.0016,250,000 05.2.1.2.2 0.00100.00Honorarium Peserta Kegiatan
6,020,000 100.00 0.006,020,000 05.2.2.1.1 0.00100.00Belanja Alat Tulis Kantor
150,000 100.00 0.00150,000 05.2.2.1.8 0.00100.00Belanja Dekorasi
1,747,000 100.00 0.001,747,000 05.2.2.6.2 0.00100.00Belanja Penggandaan
12,025,000 100.00 0.0012,025,000 05.2.2.11.2 0.00100.00Belanja Makanan dan Minuman Rapat
6,608,000 100.00 0.006,608,000 05.2.2.15.1 0.00100.00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
4,200,000 100.00 0.004,200,000 05.2.2.15.2 0.00100.00Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
3,200,000 100.00 0.003,200,000 05.2.2.26.1 0.00100.00Belanja Jasa Narasumber /Instruktur/ Tenaga Ahli/ Pembicara/ Praktisi/ Pakar PNS
4,800,000 100.00 0.004,800,000 05.2.2.26.2 0.00100.00Belanja Jasa Narasumber /Instruktur/ Tenaga Ahli/ Pembicara/ Praktisi/ Pakar Non PNS
495,000,000303.18 Program peningkatan penerapan teknologipertanian/perkebunan 326,197,500 65.90 170,258,250 34.40 77.24 36.19
303.18.2 Pengadaan sarana dan prasarana teknologipertanian/perkebunan tepat guna 109,100,000 66.12165,000,000 0.45750,000 81.43 0.47
400,000 100.00 0.00400,000 05.2.1.1.1 0.00100.00Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
400,000 100.00 0.00400,000 05.2.1.1.2 0.00100.00Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
300,000 100.00 0.00300,000 05.2.1.1.3 0.00100.00Honorarium Petugas Pemeriksa Barang / Pekerjaan
1,500,000 100.00 52.001,500,000 750,0005.2.2.6.2 50.00100.00Belanja Penggandaan
5,000,000 50.00 0.002,500,000 05.2.2.15.1 0.0050.00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Halaman 188 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
FISIK (%)KEUANGAN
PPTKREALISASI
Rp.Rp.
REKENING
%
ANGGARANTARGET
KODE
%
RENCANA REALISASI KET
7,400,000 54.00 0.004,000,000 05.2.2.15.2 0.0054.05Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
150,000,000 66.00 0.00100,000,000 05.2.2.23.1 0.0066.67Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat
303.18.3 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana teknologipertanian/perkebunan tepat guna 71,900,000 47.93150,000,000 40.7461,108,250 64.00 44.80
67,200,000 48.00 43.0033,600,000 28,000,0005.2.1.2.1 41.6750.00Honorarium Pegawai Honorer/ Tidak Tetap
4,500,000 0.00 0.000 05.2.1.2.3 0.000.00Honorarium / Upah Tenaga Harian Lepas
450,000 100.00 100.00450,000 450,0005.2.2.1.4 100.00100.00Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
36,520,000 100.00 100.0036,520,000 31,328,2505.2.2.2.7 85.78100.00Belanja Bahan Percontohan/ Display
600,000 100.00 100.00600,000 600,0005.2.2.6.2 100.00100.00Belanja Penggandaan
730,000 100.00 100.00730,000 730,0005.2.2.15.1 100.00100.00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
40,000,000 0.00 0.000 05.2.3.49.27 0.000.00Belanja Modal Gedung dan Bangunan - PengadaanBangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya
303.18.4 Kegiatan penyuluhan penerapan teknologipertanian/perkebunan tepat guna 60,000,000 100.0060,000,000 82.0849,250,000 100.00 82.48
16,000,000 100.00 100.0016,000,000 16,000,0005.2.1.2.2 100.00100.00Honorarium Peserta Kegiatan
400,000 100.00 52.00400,000 200,0005.2.2.1.8 50.00100.00Belanja Dekorasi
8,870,000 100.00 100.008,870,000 8,870,0005.2.2.2.12 100.00100.00Belanja Bahan/ Material Lainnya
3,004,000 100.00 100.003,004,000 3,004,0005.2.2.6.1 100.00100.00Belanja Cetak
400,000 100.00 100.00400,000 400,0005.2.2.6.2 100.00100.00Belanja Penggandaan
500,000 100.00 52.00500,000 250,0005.2.2.6.3 50.00100.00Belanja Dokumentasi
12,000,000 100.00 16.0012,000,000 1,700,0005.2.2.7.2 14.17100.00Belanja Sewa Gedung/ Kantor/ Ruang / Tempat Rapat
11,960,000 100.00 100.0011,960,000 11,960,0005.2.2.11.2 100.00100.00Belanja Makanan dan Minuman Rapat
6,866,000 100.00 100.006,866,000 6,866,0005.2.2.15.1 100.00100.00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
303.18.6 Pelatihan penerapan teknologi pertanian/perkebunanmodern bercocok tanam 76,610,000 69.65110,000,000 48.7153,580,000 49.43 50.87
40,000,000 60.00 31.2024,000,000 12,000,0005.2.1.2.2 30.0060.00Honorarium Peserta Kegiatan
36,660,000 100.00 75.0436,660,000 25,630,0005.2.2.2.7 69.91100.00Belanja Bahan Percontohan/ Display
2,090,000 66.00 68.001,400,000 1,400,0005.2.2.6.2 66.9966.99Belanja Penggandaan
16,250,000 60.00 60.009,750,000 9,750,0005.2.2.11.2 60.0060.00Belanja Makanan dan Minuman Rapat
3,000,000 0.00 0.000 05.2.2.15.1 0.000.00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
4,000,000 0.00 0.000 05.2.2.15.2 0.000.00Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
8,000,000 60.00 60.004,800,000 4,800,0005.2.2.26.1 60.0060.00Belanja Jasa Narasumber /Instruktur/ Tenaga Ahli/ Pembicara/ Praktisi/ Pakar PNS
303.18.7 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 8,587,500 85.8810,000,000 55.705,570,000 95.00 56.98
455,000 100.00 80.00455,000 355,0005.2.2.1.1 78.02100.00Belanja Alat Tulis Kantor
Halaman 189 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
FISIK (%)KEUANGAN
PPTKREALISASI
Rp.Rp.
REKENING
%
ANGGARANTARGET
KODE
%
RENCANA REALISASI KET
1,070,000 100.00 47.001,070,000 490,0005.2.2.6.2 45.79100.00Belanja Penggandaan
8,475,000 85.00 57.007,062,500 4,725,0005.2.2.15.1 55.7583.33Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1,064,795,000303.19 Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan 856,931,000 80.48 583,626,300 54.81 75.61 55.78
303.19.2 Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan 292,290,000 97.43300,000,000 84.89254,655,000 92.20 93.39
2,175,000 66.00 52.001,450,000 1,100,0005.2.1.1.1 50.5766.67Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
15,000,000 100.00 100.0015,000,000 15,000,0005.2.1.2.2 100.00100.00Honorarium Peserta Kegiatan
15,000,000 60.00 0.009,000,000 05.2.1.2.3 0.0060.00Honorarium / Upah Tenaga Harian Lepas
2,850,000 100.00 93.002,850,000 2,625,0005.2.2.1.1 92.11100.00Belanja Alat Tulis Kantor
450,000 100.00 100.00450,000 450,0005.2.2.1.8 100.00100.00Belanja Dekorasi
25,350,000 100.00 100.0025,350,000 21,030,0005.2.2.2.12 82.96100.00Belanja Bahan/ Material Lainnya
23,775,000 100.00 100.0023,775,000 6,710,0005.2.2.2.15 28.22100.00Belanja Alat Pertanian/Perkebunan
220,000 100.00 100.00220,000 220,0005.2.2.6.2 100.00100.00Belanja Penggandaan
870,000 100.00 100.00870,000 870,0005.2.2.6.3 100.00100.00Belanja Dokumentasi
900,000 100.00 100.00900,000 900,0005.2.2.7.2 100.00100.00Belanja Sewa Gedung/ Kantor/ Ruang / Tempat Rapat
6,300,000 100.00 100.006,300,000 6,300,0005.2.2.11.2 100.00100.00Belanja Makanan dan Minuman Rapat
1,835,000 81.00 26.001,500,000 450,0005.2.2.15.1 24.5281.74Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
2,650,000 76.00 39.002,000,000 1,000,0005.2.2.15.2 37.7475.47Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
200,625,000 100.00 99.69200,625,000 196,000,0005.2.2.23.1 97.69100.00Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat
2,000,000 100.00 100.002,000,000 2,000,0005.2.2.26.2 100.00100.00Belanja Jasa Narasumber /Instruktur/ Tenaga Ahli/ Pembicara/ Praktisi/ Pakar Non PNS
303.19.3 Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan 75,900,000 84.3390,000,000 41.2137,089,800 37.00 44.44
1,800,000 48.00 0.00900,000 05.2.1.1.1 0.0050.00Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
5,700,000 0.00 0.000 05.2.2.15.1 0.000.00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
7,500,000 0.00 0.000 05.2.2.15.2 0.000.00Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
75,000,000 100.00 53.3375,000,000 37,089,8005.2.2.23.1 49.45100.00Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat
303.19.4 Sertifikasi bibit unggul pertanian/perkebunan 9,730,000 48.6520,000,000 15.153,030,000 71.50 16.29
330,000 100.00 100.00330,000 330,0005.2.2.1.4 100.00100.00Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
1,400,000 100.00 52.001,400,000 700,0005.2.2.6.2 50.00100.00Belanja Penggandaan
7,270,000 41.00 0.003,000,000 05.2.2.15.1 0.0041.27Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
11,000,000 45.00 20.005,000,000 2,000,0005.2.2.15.2 18.1845.45Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
303.19.7 Pengembangan Sentra Hortikultura Kebun Agribisnis BuahUnggulan 235,641,000 90.63260,000,000 39.62103,000,000 42.50 40.63
5,000,000 0.00 0.000 05.2.1.2.2 0.000.00Honorarium Peserta Kegiatan
Halaman 190 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
FISIK (%)KEUANGAN
PPTKREALISASI
Rp.Rp.
REKENING
%
ANGGARANTARGET
KODE
%
RENCANA REALISASI KET
5,145,000 100.00 0.005,145,000 05.2.2.2.7 0.00100.00Belanja Bahan Percontohan/ Display
14,400,000 48.00 27.007,200,000 3,600,0005.2.2.3.24 25.0050.00Belanja Jasa Pelayanan Lainnya
2,550,000 66.00 35.001,700,000 850,0005.2.2.6.1 33.3366.67Belanja Cetak
2,100,000 76.00 40.001,600,000 800,0005.2.2.6.2 38.1076.19Belanja Penggandaan
3,809,000 0.00 0.000 05.2.2.15.1 0.000.00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
7,000,000 0.00 0.000 05.2.2.15.2 0.000.00Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
219,996,000 50.00 45.46219,996,000 97,750,0005.2.2.23.1 44.43100.00Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat
303.19.9 Pembinaan Kawasan Agropolitan 6,000,000 6.4692,815,000 2.152,000,000 32.40 2.15
6,000,000 33.00 0.002,000,000 05.2.1.2.2 0.0033.33Honorarium Peserta Kegiatan
75,000,000 0.00 0.000 05.2.2.3.22 0.000.00Belanja Transport dan Akomodasi
2,000,000 100.00 100.002,000,000 2,000,0005.2.2.15.1 100.00100.00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
6,815,000 29.00 0.002,000,000 05.2.2.15.2 0.0029.35Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
3,000,000 0.00 0.000 05.2.2.26.2 0.000.00Belanja Jasa Narasumber /Instruktur/ Tenaga Ahli/ Pembicara/ Praktisi/ Pakar Non PNS
303.19.10 Pengendalian Hama Terpadu Tanaman Perkebunan 55,990,000 86.1465,000,000 81.5753,021,500 76.00 49.09
600,000 66.00 0.00400,000 05.2.1.1.1 0.0066.67Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
10,000,000 50.00 52.005,000,000 5,000,0005.2.1.2.2 50.0050.00Honorarium Peserta Kegiatan
1,200,000 100.00 93.001,200,000 1,100,0005.2.2.1.1 91.67100.00Belanja Alat Tulis Kantor
300,000 50.00 52.00150,000 150,0005.2.2.1.8 50.0050.00Belanja Dekorasi
23,000,000 100.00 0.1123,000,000 21,752,5005.2.2.2.12 94.58100.00Belanja Bahan/ Material Lainnya
18,690,000 100.00 100.0018,690,000 18,469,0005.2.2.2.15 98.82100.00Belanja Alat Pertanian/Perkebunan
1,670,000 100.00 100.001,670,000 1,670,0005.2.2.6.2 100.00100.00Belanja Penggandaan
480,000 100.00 100.00480,000 480,0005.2.2.6.3 100.00100.00Belanja Dokumentasi
600,000 50.00 52.00300,000 300,0005.2.2.7.2 50.0050.00Belanja Sewa Gedung/ Kantor/ Ruang / Tempat Rapat
4,200,000 50.00 52.002,100,000 2,100,0005.2.2.11.2 50.0050.00Belanja Makanan dan Minuman Rapat
1,260,000 80.00 41.001,000,000 500,0005.2.2.15.1 39.6879.37Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
3,000,000 66.00 52.002,000,000 1,500,0005.2.2.15.2 50.0066.67Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
303.19.22 Penyusunan RDK / RDKK 45,000,000 100.0045,000,000 100.0045,000,000 100.00 100.00
0 0.0005.2.1.1.1 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
20,750,000 100.00 100.0020,750,000 20,750,0005.2.1.2.2 100.00100.00Honorarium Peserta Kegiatan
150,000 100.00 100.00150,000 150,0005.2.2.1.8 100.00100.00Belanja Dekorasi
2,300,000 100.00 100.002,300,000 2,300,0005.2.2.6.2 100.00100.00Belanja Penggandaan
Halaman 191 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
FISIK (%)KEUANGAN
PPTKREALISASI
Rp.Rp.
REKENING
%
ANGGARANTARGET
KODE
%
RENCANA REALISASI KET
150,000 100.00 100.00150,000 150,0005.2.2.6.3 100.00100.00Belanja Dokumentasi
600,000 100.00 100.00600,000 600,0005.2.2.7.2 100.00100.00Belanja Sewa Gedung/ Kantor/ Ruang / Tempat Rapat
16,087,500 100.00 100.0016,087,500 16,087,5005.2.2.11.2 100.00100.00Belanja Makanan dan Minuman Rapat
2,000,000 100.00 100.002,000,000 2,000,0005.2.2.15.1 100.00100.00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1,962,500 100.00 100.001,962,500 1,962,5005.2.2.15.2 100.00100.00Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1,000,000 100.00 100.001,000,000 1,000,0005.2.2.26.1 100.00100.00Belanja Jasa Narasumber /Instruktur/ Tenaga Ahli/ Pembicara/ Praktisi/ Pakar PNS
303.19.27Penguatan Perlindungan Tanaman Pangan TerhadapOrganisme Pengganggu Tanaman dan Dampak PerubahanIklim
86,630,000 61.02141,980,000 60.4585,830,000 73.73 60.57
600,000 100.00 35.00600,000 200,0005.2.1.1.1 33.33100.00Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
600,000 100.00 35.00600,000 200,0005.2.1.1.2 33.33100.00Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
450,000 0.00 0.000 05.2.1.1.3 0.000.00Honorarium Petugas Pemeriksa Barang / Pekerjaan
16,000,000 100.00 100.0016,000,000 16,000,0005.2.1.2.2 100.00100.00Honorarium Peserta Kegiatan
60,750,000 19.00 18.5211,250,000 11,250,0005.2.2.2.7 18.5218.52Belanja Bahan Percontohan/ Display
45,000,000 100.00 100.0045,000,000 45,000,0005.2.2.2.12 100.00100.00Belanja Bahan/ Material Lainnya
800,000 100.00 100.00800,000 800,0005.2.2.6.1 100.00100.00Belanja Cetak
3,380,000 41.00 42.001,380,000 1,380,0005.2.2.6.2 40.8340.83Belanja Penggandaan
4,400,000 100.00 100.004,400,000 4,400,0005.2.2.11.2 100.00100.00Belanja Makanan dan Minuman Rapat
3,000,000 100.00 100.003,000,000 3,000,0005.2.2.15.1 100.00100.00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
7,000,000 51.00 53.003,600,000 3,600,0005.2.2.15.2 51.4351.43Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
303.19.28 Penyediaan Sarana Prasarana Kawasan PerkebunanRakyat 49,750,000 99.5050,000,000 0.000 97.78 0.00
200,000 100.00 0.00200,000 05.2.1.1.1 0.00100.00Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
4,000,000 100.00 0.004,000,000 05.2.1.2.2 0.00100.00Honorarium Peserta Kegiatan
150,000 100.00 0.00150,000 05.2.2.1.8 0.00100.00Belanja Dekorasi
310,000 100.00 0.00310,000 05.2.2.6.2 0.00100.00Belanja Penggandaan
240,000 100.00 0.00240,000 05.2.2.6.3 0.00100.00Belanja Dokumentasi
1,750,000 100.00 0.001,750,000 05.2.2.11.2 0.00100.00Belanja Makanan dan Minuman Rapat
1,250,000 80.00 0.001,000,000 05.2.2.15.1 0.0080.00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1,750,000 100.00 0.001,750,000 05.2.2.15.2 0.00100.00Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
40,350,000 100.00 0.0040,350,000 05.2.2.23.1 0.00100.00Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat
225,000,000303.20 Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunanlapangan 150,025,000 66.68 86,429,000 38.41 64.13 39.02
303.20.1 Peningkatan kapasitas tenaga penyuluhpertanian/perkebunan 20,000,000 100.0020,000,000 95.5019,100,000 100.00 95.68
Halaman 192 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
FISIK (%)KEUANGAN
PPTKREALISASI
Rp.Rp.
REKENING
%
ANGGARANTARGET
KODE
%
RENCANA REALISASI KET
9,000,000 100.00 100.009,000,000 9,000,0005.2.1.2.2 100.00100.00Honorarium Peserta Kegiatan
1,620,000 100.00 100.001,620,000 1,620,0005.2.2.1.1 100.00100.00Belanja Alat Tulis Kantor
300,000 100.00 52.00300,000 150,0005.2.2.1.8 50.00100.00Belanja Dekorasi
1,030,000 100.00 100.001,030,000 1,030,0005.2.2.6.2 100.00100.00Belanja Penggandaan
200,000 100.00 100.00200,000 200,0005.2.2.6.3 100.00100.00Belanja Dokumentasi
600,000 100.00 100.00600,000 600,0005.2.2.7.2 100.00100.00Belanja Sewa Gedung/ Kantor/ Ruang / Tempat Rapat
5,250,000 100.00 100.005,250,000 5,250,0005.2.2.11.2 100.00100.00Belanja Makanan dan Minuman Rapat
2,000,000 100.00 64.002,000,000 1,250,0005.2.2.26.1 62.50100.00Belanja Jasa Narasumber /Instruktur/ Tenaga Ahli/ Pembicara/ Praktisi/ Pakar PNS
303.20.3 Penyuluhan dan pendampingan bagi pertanian/perkebunan 20,000,000 100.0020,000,000 0.000 100.00 0.00
9,750,000 100.00 0.009,750,000 05.2.1.2.2 0.00100.00Honorarium Peserta Kegiatan
300,000 100.00 0.00300,000 05.2.2.1.8 0.00100.00Belanja Dekorasi
275,000 100.00 0.00275,000 05.2.2.6.2 0.00100.00Belanja Penggandaan
1,200,000 100.00 0.001,200,000 05.2.2.7.2 0.00100.00Belanja Sewa Gedung/ Kantor/ Ruang / Tempat Rapat
4,875,000 100.00 0.004,875,000 05.2.2.11.2 0.00100.00Belanja Makanan dan Minuman Rapat
3,600,000 100.00 0.003,600,000 05.2.2.15.1 0.00100.00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
303.20.9 Penyusunan Program Penyuluhan 0 0.0040,000,000 0.000 0.00 0.00
1,875,000 0.00 0.000 05.2.1.1.5 0.000.00Honorarium Peserta Kegiatan
19,500,000 0.00 0.000 05.2.1.2.2 0.000.00Honorarium Peserta Kegiatan
150,000 0.00 0.000 05.2.2.1.8 0.000.00Belanja Dekorasi
1,800,000 0.00 0.000 05.2.2.6.2 0.000.00Belanja Penggandaan
600,000 0.00 0.000 05.2.2.7.2 0.000.00Belanja Sewa Gedung/ Kantor/ Ruang / Tempat Rapat
9,375,000 0.00 0.000 05.2.2.11.2 0.000.00Belanja Makanan dan Minuman Rapat
4,575,000 0.00 0.000 05.2.2.15.1 0.000.00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
2,125,000 0.00 0.000 05.2.2.15.2 0.000.00Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
303.20.10 Fasilitasi Kegiatan Komisi Penyuluhan 10,025,000 66.8315,000,000 0.000 63.00 0.00
3,000,000 50.00 0.001,500,000 05.2.1.1.1 0.0050.00Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
3,600,000 50.00 0.001,800,000 05.2.1.2.2 0.0050.00Honorarium Peserta Kegiatan
2,250,000 50.00 0.001,125,000 05.2.2.11.2 0.0050.00Belanja Makanan dan Minuman Rapat
1,550,000 65.00 0.001,000,000 05.2.2.15.1 0.0064.52Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
4,600,000 100.00 0.004,600,000 05.2.2.15.2 0.00100.00Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
303.20.11 Fasilitasi Penilaian Petani / Kelompok Tani / GapoktanBerprestasi, dan Penyuluh / Balai Penyuluhan Teladan 60,000,000 100.0060,000,000 64.7238,829,000 100.00 66.08
Halaman 193 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
FISIK (%)KEUANGAN
PPTKREALISASI
Rp.Rp.
REKENING
%
ANGGARANTARGET
KODE
%
RENCANA REALISASI KET
300,000 100.00 0.00300,000 05.2.2.1.8 0.00100.00Belanja Dekorasi
2,475,000 100.00 9.002,475,000 180,0005.2.2.6.1 7.27100.00Belanja Cetak
1,249,000 100.00 100.001,249,000 1,249,0005.2.2.6.2 100.00100.00Belanja Penggandaan
200,000 100.00 100.00200,000 200,0005.2.2.6.3 100.00100.00Belanja Dokumentasi
1,000,000 100.00 0.001,000,000 05.2.2.7.2 0.00100.00Belanja Sewa Gedung/ Kantor/ Ruang / Tempat Rapat
7,000,000 100.00 100.007,000,000 7,000,0005.2.2.11.2 100.00100.00Belanja Makanan dan Minuman Rapat
25,126,000 100.00 57.0025,126,000 14,000,0005.2.2.15.1 55.72100.00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
6,400,000 100.00 52.006,400,000 3,200,0005.2.2.15.2 50.00100.00Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
16,250,000 100.00 82.0016,250,000 13,000,0005.2.2.25.2 80.00100.00Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat
303.20.15 Media Penyuluhan 40,000,000 100.0040,000,000 71.2528,500,000 99.75 72.53
400,000 100.00 0.00400,000 05.2.1.1.2 0.00100.00Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
150,000 100.00 0.00150,000 05.2.1.1.3 0.00100.00Honorarium Petugas Pemeriksa Barang / Pekerjaan
29,000,000 100.00 64.0029,000,000 18,050,0005.2.2.2.12 62.24100.00Belanja Bahan/ Material Lainnya
10,450,000 99.00 100.0010,450,000 10,450,0005.2.2.15.1 100.00100.00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
303.20.18 Forum Komunikasi Pendayagunaan Penyuluhan 0 0.0030,000,000 0.000 0.00 0.00
14,300,000 0.00 0.000 05.2.1.1.1 0.000.00Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
150,000 0.00 0.000 05.2.2.1.8 0.000.00Belanja Dekorasi
995,000 0.00 0.000 05.2.2.6.2 0.000.00Belanja Penggandaan
4,875,000 0.00 0.000 05.2.2.11.2 0.000.00Belanja Makanan dan Minuman Rapat
4,180,000 0.00 0.000 05.2.2.15.1 0.000.00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
2,500,000 0.00 0.000 05.2.2.26.1 0.000.00Belanja Jasa Narasumber /Instruktur/ Tenaga Ahli/ Pembicara/ Praktisi/ Pakar PNS
3,000,000 0.00 0.000 05.2.2.26.2 0.000.00Belanja Jasa Narasumber /Instruktur/ Tenaga Ahli/ Pembicara/ Praktisi/ Pakar Non PNS
2.5.1 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 6,174,218,90011,818,211,500 52.24 23.222,743,736,972 81.08 30.56
11,818,211,500 6,174,218,900 52.242.5.1.1 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 23.222,743,736,972 81.08 30.56
3,122,250,000205.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,640,490,00 52.54 1,421,528,99 45.53 71.93 47.31
205.1.1 Penyediaan jasa surat menyurat 3,500,000 63.645,500,000 20.941,151,750 63.00 25.00
5,500,000 63.00 25.003,500,000 1,151,7505.2.2.1.4 20.9463.64Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
205.1.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 30,696,000 52.0359,000,000 38.8322,910,646 51.25 50.00
3,600,000 48.00 50.001,800,000 965,0845.2.2.3.1 26.8150.00Belanja Telepon
4,000,000 48.00 50.001,998,000 1,419,3755.2.2.3.2 35.4849.95Belanja Air
39,400,000 48.00 50.0019,698,000 17,306,1875.2.2.3.3 43.9249.99Belanja Listrik
Halaman 194 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP
FISIK (%)KEUANGAN
PPTKREALISASI
Rp.Rp.
REKENING
%
ANGGARANTARGET
KODE
%
RENCANA REALISASI KET
12,000,000 61.00 50.007,200,000 3,220,0005.2.2.3.5 26.8360.00Belanja Kawat/ Faksimili / Internet
205.1.6 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraandinas/operasional 20,000,000 68.9729,000,000 38.1711,068,149 74.50 39.90
20,000,000 60.00 43.0012,000,000 8,099,1995.2.2.5.1 40.5060.00Belanja Jasa Service
9,000,000 89.00 33.008,000,000 2,968,9505.2.2.5.4 32.9988.89Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
205.1.8 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1,383,722,00 50.012,767,100,000 44.931,243,287,40 62.86 46.43
6,000,000 48.00 0.003,000,000 05.2.1.1.1 0.0050.00Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
200,000 100.00 0.00200,000 05.2.1.1.2 0.00100.00Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
150,000 100.00 0.00150,000 05.2.1.1.3 0.00100.00Honorarium Petugas Pemeriksa Barang / Pekerjaan
2,327,556,000 48.00 50.001,163,778,000 1,131,718,000
5.2.1.2.1 48.6250.00Honorarium Pegawai Honorer/ Tidak Tetap
201,435,000 48.00 16.00100,716,000 28,344,4005.2.1.3.1 14.0750.00Uang Lembur PNS
202,500,000 48.00 41.00101,250,000 79,645,0005.2.1.3.2 39.3350.00Uang Lembur Non PNS
29,259,000 48.00 20.0014,628,000 3,580,0005.2.2.1.5 12.2449.99Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
205.1.9 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 6,500,000 65.0010,000,000 62.246,224,000 65.00 65.00
10,000,000 65.00 65.006,500,000 6,224,0005.2.2.20.14 62.2465.00Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor
205.1.10 Penyediaan alat tulis kantor 15,000,000 60.0025,000,000 47.3011,824,000 60.00 50.00
25,000,000 60.00 50.0015,000,000 11,824,0005.2.2.1.1 47.3060.00Belanja Alat Tulis Kantor
205.1.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 10,000,000 66.6715,000,000 42.806,420,050 70.00 44.67
5,000,000 80.00 50.004,000,000 2,305,0005.2.2.6.1 46.1080.00Belanja Cetak
10,000,000 60.00 42.006,000,000 4,115,0505.2.2.6.2 41.1560.00Belanja Penggandaan
205.1.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/peneranganbangunan kantor 21,500,000 100.0021,500,000 26.715,742,500 100.00 38.83
400,000 100.00 100.00400,000 400,0005.2.1.1.1 100.00100.00Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
400,000 100.00 100.00400,000 400,0005.2.1.1.2 100.00100.00Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
300,000 100.00 0.00300,000 05.2.1.1.3 0.00100.00Honorarium Petugas Pemeriksa Barang / Pekerjaan
20,400,000 100.00 37.0020,400,000 4,942,5005.2.2.1.3 24.23100.00Belanja Alat Listrik dan Elektronik
205.1.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 15,000,000 100.0015,000,000 100.0015,000,000 100.00 100.00
4,500,000 100.00 100.004,500,000 4,500,0005.2.3.28.4 100.00100.00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan AlatPendingin
10,500,000 100.00 100.0010,500,000 10,500,0005.2.3.29.4 100.00100.00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan PeralatanMini Komputer
205.1.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1,500,000 50.003,000,000 24.83745,000 48.00 50.00
3,000,000 48.00 50.001,500,000 745,0005.2.2.3.4 24.8350.00Belanja Surat Kabar/Majalah
205.1.17 Penyediaan makanan dan minuman 9,072,000 49.9818,150,000 38.186,930,000 48.00 40.00
Halaman 195 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP
FISIK (%)KEUANGAN
PPTKREALISASI
Rp.Rp.
REKENING
%
ANGGARANTARGET
KODE
%
RENCANA REALISASI KET
18,150,000 48.00 40.009,072,000 6,930,0005.2.2.11.1 38.1849.98Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai
205.1.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 95,000,000 76.00125,000,000 48.9861,225,500 70.00 50.40
25,000,000 60.00 24.0015,000,000 5,550,0005.2.2.15.1 22.2060.00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
100,000,000 80.00 57.0080,000,000 55,675,5005.2.2.15.2 55.6880.00Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
205.1.23 Kegiatan Pengelolaan Keuangan SKPD 29,000,000 100.0029,000,000 100.0029,000,000 100.00 100.00
25,500,000 100.00 100.0025,500,000 25,500,0005.2.1.1.4 100.00100.00Honorarium Petugas Pengelola Keuangan
3,500,000 100.00 100.003,500,000 3,500,0005.2.1.1.6 100.00100.00Honorarium Petugas Pengurus Barang Daerah
3,789,355,550205.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2,434,994,00 64.26 735,761,227 19.42 75.38 39.87
205.2.5 pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional 798,850,000 100.00798,850,000 0.000 100.00 0.00
798,850,000 100.00 0.00798,850,000 05.2.3.17.3 0.00100.00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan KendaraanBermotor Angkutan Barang
205.2.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1,306,794,00 50.002,613,580,550 27.41716,311,227 48.00 57.07
57,708,000 48.00 29.0028,854,000 15,480,0005.2.1.2.3 26.8250.00Honorarium / Upah Tenaga Harian Lepas
36,000,000 48.00 20.0018,000,000 7,180,0005.2.2.3.20 19.9450.00Belanja Jasa Administrasi Pungutan Pajak Bahan BakarKendaraan Bermotor
310,000,000 48.00 45.00154,998,000 47,325,0005.2.2.5.1 15.2750.00Belanja Jasa Service
290,000,000 48.00 55.00145,002,000 144,655,9105.2.2.5.2 49.8850.00Belanja Penggantian Suku Cadang
1,899,872,550 48.00 61.00949,938,000 492,357,5925.2.2.5.3 25.9250.00Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas
20,000,000 48.00 48.0010,002,000 9,312,7255.2.2.5.4 46.5650.01Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
205.2.26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 227,000,000 100.00227,000,000 8.5719,450,000 100.00 8.57
200,000 100.00 0.00200,000 05.2.1.1.1 0.00100.00Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
200,000 100.00 0.00200,000 05.2.1.1.2 0.00100.00Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
150,000 100.00 0.00150,000 05.2.1.1.3 0.00100.00Honorarium Petugas Pemeriksa Barang / Pekerjaan
19,450,000 100.00 100.0019,450,000 19,450,0005.2.2.20.3 100.00100.00Belanja Pemeliharaan Gedung Kantordan Bangunan Lainnya
207,000,000 100.00 0.00207,000,000 05.2.3.49.14 0.00100.00Belanja Modal Gedung dan Bangunan - PengadaanBangunan Gedung Garasi/Pool
205.2.44 Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional 102,350,000 68.27149,925,000 0.000 79.50 0.00
1,200,000 85.00 0.001,000,000 05.2.1.1.1 0.0083.33Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
600,000 99.00 0.00600,000 05.2.1.1.2 0.00100.00Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
1,125,000 66.00 0.00750,000 05.2.1.1.3 0.0066.67Honorarium Petugas Pemeriksa Barang / Pekerjaan
147,000,000 68.00 0.00100,000,000 05.2.2.20.23 0.0068.03Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
114,876,000205.3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 114,876,000 100.00 113,959,750 99.20 100.20 99.76
205.3.2 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 7,000,000 100.007,000,000 99.916,993,500 100.00 100.00
Halaman 196 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP
FISIK (%)KEUANGAN
PPTKREALISASI
Rp.Rp.
REKENING
%
ANGGARANTARGET
KODE
%
RENCANA REALISASI KET
7,000,000 100.00 100.007,000,000 6,993,5005.2.2.12.4 99.91100.00Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)
205.3.3 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan 107,876,000 100.00107,876,000 99.16106,966,250 100.25 99.74
800,000 101.00 65.00800,000 500,0005.2.1.1.1 62.50100.00Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
200,000 100.00 100.00200,000 200,0005.2.1.1.2 100.00100.00Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
150,000 100.00 100.00150,000 150,0005.2.1.1.3 100.00100.00Honorarium Petugas Pemeriksa Barang / Pekerjaan
106,726,000 100.00 100.00106,726,000 106,116,2505.2.2.13.1 99.43100.00Belanja Pakaian Kerja Lapangan
10,000,000205.5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 10,000,000 100.00 1,350,000 13.50 100.00 14.05
205.5.3 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 10,000,000 100.0010,000,000 13.501,350,000 100.00 14.05
450,000 100.00 100.00450,000 450,0005.2.1.1.1 100.00100.00Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
9,550,000 100.00 10.009,550,000 900,0005.2.2.15.2 9.42100.00Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
2,810,000205.6 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporancapaian kinerja dan keuangan 2,810,000 100.00 1,950,000 69.40 100.00 69.77
205.6.1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasikinerja SKPD 2,810,000 100.002,810,000 69.401,950,000 100.00 69.77
450,000 100.00 100.00450,000 450,0005.2.1.1.1 100.00100.00Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
2,360,000 100.00 64.002,360,000 1,500,0005.2.2.6.1 63.56100.00Belanja Cetak
316,432,000105.15 Program peningkatan keamanan dan kenyamananlingkungan 180,280,000 56.97 135,902,000 42.95 74.00 43.84
105.15.1 Penyiapan tenaga pengendali kemanan dan kenyamananlingkungan 180,280,000 56.97316,432,000 42.95135,902,000 74.00 43.84
3,000,000 48.00 46.001,500,000 1,250,0005.2.1.1.1 41.6750.00Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
269,304,000 48.00 51.00134,652,000 134,652,0005.2.1.2.1 50.0050.00Honorarium Pegawai Honorer/ Tidak Tetap
5,628,000 100.00 0.005,628,000 05.2.2.13.1 0.00100.00Belanja Pakaian Kerja Lapangan
38,500,000 100.00 0.0038,500,000 05.2.2.17.1 0.00100.00Belanja Kursus-kursus Singkat/ Pelatihan
3,110,155,000205.15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 1,090,981,25 35.08 24,637,500 0.79 80.49 1.05
205.15.2 Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaaanpersampahan 848,930,000 35.672,380,155,000 0.174,025,000 93.00 0.18
1,200,000 85.00 0.001,000,000 05.2.1.1.1 0.0083.33Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
600,000 100.00 0.00600,000 05.2.1.1.2 0.00100.00Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
450,000 100.00 0.00450,000 05.2.1.1.3 0.00100.00Honorarium Petugas Pemeriksa Barang / Pekerjaan
700,000 100.00 30.00700,000 200,0005.2.2.1.8 28.57100.00Belanja Dekorasi
99,650,000 100.00 0.0099,650,000 05.2.2.2.15 0.00100.00Belanja Alat Pertanian/Perkebunan
6,930,000 100.00 25.006,930,000 1,650,0005.2.2.11.2 23.81100.00Belanja Makanan dan Minuman Rapat
1,800,000 100.00 39.001,800,000 675,0005.2.2.15.1 37.50100.00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
15,750,000 100.00 0.0015,750,000 05.2.2.17.2 0.00100.00Belanja Sosialisasi
Halaman 197 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP
FISIK (%)KEUANGAN
PPTKREALISASI
Rp.Rp.
REKENING
%
ANGGARANTARGET
KODE
%
RENCANA REALISASI KET
73,100,000 100.00 0.0073,100,000 05.2.2.20.3 0.00100.00Belanja Pemeliharaan Gedung Kantordan Bangunan Lainnya
12,600,000 100.00 13.0012,600,000 1,500,0005.2.2.26.1 11.90100.00Belanja Jasa Narasumber /Instruktur/ Tenaga Ahli/ Pembicara/ Praktisi/ Pakar PNS
150,000,000 100.00 0.00150,000,000 05.2.3.17.6 0.00100.00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan KendaraanBermotor Beroda Tiga
40,000,000 101.00 0.0040,000,000 05.2.3.26.1 0.00100.00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan AlatPemeliharaan Tanaman
150,000,000 100.00 0.00150,000,000 05.2.3.28.6 0.00100.00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat RumahTangga Lainnya (Home Use)
1,827,375,000 16.00 0.00296,350,000 05.2.3.49.4 0.0016.22Belanja Modal Gedung dan Bangunan - PengadaanBangunan Gedung Instalasi
205.15.4 Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dansarana persampahan 113,600,000 18.93600,000,000 1.9711,800,000 37.88 2.00
4,800,000 48.00 0.002,400,000 05.2.1.1.1 0.0050.00Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
400,000 50.00 0.00200,000 05.2.1.1.2 0.0050.00Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
3,225,000 5.00 0.00150,000 05.2.1.1.3 0.004.65Honorarium Petugas Pemeriksa Barang / Pekerjaan
98,850,000 100.00 0.0098,850,000 05.2.2.2.1 0.00100.00Belanja Bahan Baku Bangunan
373,875,000 0.00 0.000 05.2.2.20.3 0.000.00Belanja Pemeliharaan Gedung Kantordan Bangunan Lainnya
98,850,000 0.00 0.000 05.2.2.20.23 0.000.00Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
12,000,000 100.00 100.0012,000,000 11,800,0005.2.2.21.2 98.33100.00Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan
8,000,000 0.00 0.000 05.2.2.21.3 0.000.00Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan
205.15.11 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaanpersampahan 58,451,250 97.4260,000,000 14.698,812,500 93.58 27.05
1,550,000 73.00 50.001,100,000 750,0005.2.1.1.1 48.3970.97Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
200,000 100.00 0.00200,000 05.2.1.1.2 0.00100.00Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
150,000 100.00 0.00150,000 05.2.1.1.3 0.00100.00Honorarium Petugas Pemeriksa Barang / Pekerjaan
700,000 100.00 100.00700,000 200,0005.2.2.1.8 28.57100.00Belanja Dekorasi
19,450,000 100.00 0.0019,450,000 05.2.2.2.7 0.00100.00Belanja Bahan Percontohan/ Display
10,500,000 100.00 0.0010,500,000 05.2.2.2.12 0.00100.00Belanja Bahan/ Material Lainnya
2,100,000 100.00 100.002,100,000 1,875,0005.2.2.6.1 89.29100.00Belanja Cetak
2,100,000 100.00 100.002,100,000 2,100,0005.2.2.6.2 100.00100.00Belanja Penggandaan
6,352,500 100.00 100.006,352,500 1,787,5005.2.2.11.2 28.14100.00Belanja Makanan dan Minuman Rapat
2,197,500 50.00 0.001,098,750 05.2.2.15.1 0.0050.00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
10,500,000 100.00 0.0010,500,000 05.2.2.17.2 0.00100.00Belanja Sosialisasi
4,200,000 100.00 100.004,200,000 2,100,0005.2.2.26.1 50.00100.00Belanja Jasa Narasumber /Instruktur/ Tenaga Ahli/ Pembicara/ Praktisi/ Pakar PNS
205.15.12 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 70,000,000 100.0070,000,000 0.000 83.33 0.00
15,000,000 100.00 0.0015,000,000 05.2.2.15.1 0.00100.00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Halaman 198 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP
FISIK (%)KEUANGAN
PPTKREALISASI
Rp.Rp.
REKENING
%
ANGGARANTARGET
KODE
%
RENCANA REALISASI KET
55,000,000 100.00 0.0055,000,000 05.2.2.15.2 0.00100.00Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
0 50.00 0.000 05.2.2.21.1 Belanja Jasa Konsultansi Penelitian
25,000,000304.15 Program pemanfaatan potensi sumber daya hutan 2,086,000 8.34 0 0.00 66.67 0.00
304.15.2 Pengembangan hutan tanaman 2,086,000 8.3425,000,000 0.000 66.67 0.00
1,000,000 100.00 0.001,000,000 05.2.1.1.1 0.00100.00Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
200,000 100.00 0.00200,000 05.2.1.1.2 0.00100.00Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
150,000 0.00 0.000 05.2.1.1.3 0.000.00Honorarium Petugas Pemeriksa Barang / Pekerjaan
585,000 100.00 0.00585,000 05.2.2.1.1 0.00100.00Belanja Alat Tulis Kantor
22,764,000 0.00 0.000 05.2.2.2.2 0.000.00Belanja Bahan/ Bibit Tanaman
301,000 100.00 0.00301,000 05.2.2.6.2 0.00100.00Belanja Penggandaan
316,932,950205.16 Program Pengendalian Pencemaran dan PerusakanLingkungan Hidup 248,033,450 78.26 151,489,000 47.80 83.78 52.14
205.16.1 Koordinasi penilaian Kota Sehat/Adipura 59,050,000 73.8180,000,000 14.5011,600,000 79.27 16.33
10,150,000 72.00 35.007,250,000 3,300,0005.2.1.1.1 32.5171.43Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
200,000 100.00 100.00200,000 200,0005.2.1.1.2 100.00100.00Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
150,000 100.00 0.00150,000 05.2.1.1.3 0.00100.00Honorarium Petugas Pemeriksa Barang / Pekerjaan
1,000,000 100.00 0.001,000,000 05.2.2.3.13 0.00100.00Belanja Jasa Pengumuman / Iklan
7,200,000 50.00 43.003,600,000 2,820,0005.2.2.3.24 39.1750.00Belanja Jasa Pelayanan Lainnya
2,150,000 100.00 32.002,150,000 650,0005.2.2.6.1 30.23100.00Belanja Cetak
17,800,000 50.00 25.008,900,000 3,630,0005.2.2.11.2 20.3950.00Belanja Makanan dan Minuman Rapat
7,500,000 50.00 0.003,750,000 05.2.2.17.2 0.0050.00Belanja Sosialisasi
25,000,000 100.00 0.0025,000,000 05.2.2.21.1 0.00100.00Belanja Jasa Konsultansi Penelitian
5,250,000 100.00 0.005,250,000 05.2.2.25.1 0.00100.00Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga
3,600,000 50.00 30.001,800,000 1,000,0005.2.2.26.1 27.7850.00Belanja Jasa Narasumber /Instruktur/ Tenaga Ahli/ Pembicara/ Praktisi/ Pakar PNS
205.16.3 Pemantauan Kualitas Lingkungan 23,400,000 58.5040,000,000 50.1020,040,000 66.33 51.20
1,500,000 60.00 42.00900,000 600,0005.2.1.1.1 40.0060.00Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
3,000,000 83.00 70.002,500,000 1,950,0005.2.2.15.1 65.0083.33Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
35,500,000 56.00 50.0020,000,000 17,490,0005.2.2.21.5 49.2756.34Belanja Jasa Pihak Ketiga
205.16.4 Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkunganhidup 33,100,000 82.7540,000,000 66.6226,650,000 89.60 67.09
13,800,000 48.00 43.006,900,000 5,750,0005.2.1.1.1 41.6750.00Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
12,500,000 100.00 80.0012,500,000 10,000,0005.2.1.2.2 80.00100.00Honorarium Peserta Kegiatan
200,000 100.00 51.00200,000 100,0005.2.2.6.1 50.00100.00Belanja Cetak
Halaman 199 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP
FISIK (%)KEUANGAN
PPTKREALISASI
Rp.Rp.
REKENING
%
ANGGARANTARGET
KODE
%
RENCANA REALISASI KET
8,250,000 100.00 80.008,250,000 6,600,0005.2.2.11.2 80.00100.00Belanja Makanan dan Minuman Rapat
0 0.0005.2.2.17.2 Belanja Sosialisasi
5,250,000 100.00 80.005,250,000 4,200,0005.2.2.26.1 80.00100.00Belanja Jasa Narasumber /Instruktur/ Tenaga Ahli/ Pembicara/ Praktisi/ Pakar PNS
205.16.11 Pengembangan produsi ramah lingkungan 20,295,450 63.5631,932,950 0.000 73.00 0.00
1,300,000 50.00 0.00650,000 05.2.1.1.1 0.0050.00Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
10,000,000 50.00 0.005,000,000 05.2.1.2.2 0.0050.00Honorarium Peserta Kegiatan
140,000 100.00 0.00140,000 05.2.2.1.1 0.00100.00Belanja Alat Tulis Kantor
450,000 67.00 0.00300,000 05.2.2.1.8 0.0066.67Belanja Dekorasi
7,500,000 80.00 0.006,000,000 05.2.2.2.12 0.0080.00Belanja Bahan/ Material Lainnya
600,000 50.00 0.00300,000 05.2.2.3.24 0.0050.00Belanja Jasa Pelayanan Lainnya
200,000 100.00 0.00200,000 05.2.2.5.3 0.00100.00Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas
2,130,450 100.00 0.002,130,450 05.2.2.6.2 0.00100.00Belanja Penggandaan
600,000 100.00 0.00600,000 05.2.2.6.3 0.00100.00Belanja Dokumentasi
7,812,500 56.00 0.004,375,000 05.2.2.11.2 0.0056.00Belanja Makanan dan Minuman Rapat
1,200,000 50.00 0.00600,000 05.2.2.26.1 0.0050.00Belanja Jasa Narasumber /Instruktur/ Tenaga Ahli/ Pembicara/ Praktisi/ Pakar PNS
205.16.12 Penyusunan kebijakan pengendalian pencemaran danperusakan lingkungan hidup 35,000,000 100.0035,000,000 96.2633,692,500 100.00 96.69
3,150,000 100.00 100.003,150,000 3,150,0005.2.1.1.1 100.00100.00Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
11,000,000 100.00 100.0011,000,000 11,000,0005.2.1.2.2 100.00100.00Honorarium Peserta Kegiatan
2,700,000 100.00 100.002,700,000 2,700,0005.2.2.6.1 100.00100.00Belanja Cetak
5,400,000 100.00 100.005,400,000 5,400,0005.2.2.6.2 100.00100.00Belanja Penggandaan
6,792,500 100.00 100.006,792,500 6,792,5005.2.2.11.2 100.00100.00Belanja Makanan dan Minuman Rapat
1,157,500 100.00 0.001,157,500 05.2.2.15.1 0.00100.00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
4,800,000 100.00 100.004,800,000 4,650,0005.2.2.26.1 96.88100.00Belanja Jasa Narasumber /Instruktur/ Tenaga Ahli/ Pembicara/ Praktisi/ Pakar PNS
205.16.13 Koordinasi penyusunan AMDAL 33,600,000 84.0040,000,000 68.5127,402,500 84.67 95.73
30,600,000 82.00 100.0025,000,000 20,000,0005.2.1.1.1 65.3681.70Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
6,600,000 100.00 100.006,600,000 6,352,5005.2.2.11.2 96.25100.00Belanja Makanan dan Minuman Rapat
2,800,000 72.00 39.002,000,000 1,050,0005.2.2.15.1 37.5071.43Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
205.16.16 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 43,588,000 87.1850,000,000 64.2132,104,000 96.33 65.46
6,900,000 100.00 100.006,900,000 6,900,0005.2.1.1.1 100.00100.00Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
400,000 100.00 100.00400,000 400,0005.2.1.1.2 100.00100.00Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
300,000 100.00 100.00300,000 300,0005.2.1.1.3 100.00100.00Honorarium Petugas Pemeriksa Barang / Pekerjaan
Halaman 200 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP
FISIK (%)KEUANGAN
PPTKREALISASI
Rp.Rp.
REKENING
%
ANGGARANTARGET
KODE
%
RENCANA REALISASI KET
25,648,000 78.00 33.0019,236,000 8,015,0005.2.1.2.1 31.2575.00Honorarium Pegawai Honorer/ Tidak Tetap
550,000 100.00 84.00550,000 440,0005.2.2.11.2 80.00100.00Belanja Makanan dan Minuman Rapat
16,202,000 100.00 100.0016,202,000 16,049,0005.2.2.21.1 99.06100.00Belanja Jasa Konsultansi Penelitian
830,400,000304.16 Program rehabilitasi hutan dan lahan 327,968,200 39.50 133,418,500 16.07 88.70 17.38
304.16.2 Pembuatan bibit/benih tanaman kehutanan 211,475,000 93.16227,000,000 56.83129,000,000 94.57 61.36
2,375,000 77.00 40.001,850,000 925,0005.2.1.1.1 38.9577.89Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1,650,000 100.00 100.001,650,000 1,650,0005.2.1.1.2 100.00100.00Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
101,300,000 85.00 20.0086,300,000 18,150,0005.2.1.2.3 17.9285.19Honorarium / Upah Tenaga Harian Lepas
805,000 100.00 0.00805,000 05.2.2.1.1 0.00100.00Belanja Alat Tulis Kantor
116,420,000 100.00 100.00116,420,000 108,275,0005.2.2.2.7 93.00100.00Belanja Bahan Percontohan/ Display
450,000 100.00 0.00450,000 05.2.2.6.3 0.00100.00Belanja Dokumentasi
4,000,000 100.00 0.004,000,000 05.2.2.15.2 0.00100.00Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
304.16.27 Pemeliharaan dan Peningkatan Sarana Prasarana HutanKota 116,493,200 19.31603,400,000 0.734,418,500 86.12 0.84
7,500,000 80.00 14.006,000,000 750,0005.2.1.1.1 10.0080.00Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
2,681,000 100.00 36.002,681,000 943,5005.2.2.1.1 35.19100.00Belanja Alat Tulis Kantor
595,000 100.00 52.00595,000 300,0005.2.2.1.4 50.42100.00Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
4,801,000 100.00 40.004,801,000 1,706,0005.2.2.1.5 35.53100.00Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
2,040,000 100.00 19.002,040,000 319,0005.2.2.1.7 15.64100.00Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas
1,205,000 100.00 0.001,205,000 05.2.2.1.10 0.00100.00Belanja Pengisian Tinta / Toner
1,000,000 100.00 0.001,000,000 05.2.2.1.13 0.00100.00Belanja Bahan Pakai Habis Lainnya
1,800,000 100.00 23.001,800,000 400,0005.2.2.2.4 22.22100.00Belanja Bahan Obat-obatan
105,660,000 48.00 0.0052,830,000 05.2.2.3.7 0.0050.00Belanja Jasa Kebersihan Kantor
35,220,000 48.00 0.0017,610,000 05.2.2.3.8 0.0050.00Belanja Jasa Pengamanan Kantor
360,000 100.00 0.00360,000 05.2.2.6.1 0.00100.00Belanja Cetak
4,933,200 100.00 0.004,933,200 05.2.2.6.2 0.00100.00Belanja Penggandaan
638,000 100.00 0.00638,000 05.2.2.6.3 0.00100.00Belanja Dokumentasi
5,850,000 100.00 0.005,850,000 05.2.2.11.2 0.00100.00Belanja Makanan dan Minuman Rapat
3,750,000 100.00 0.003,750,000 05.2.2.13.1 0.00100.00Belanja Pakaian Kerja Lapangan
425,366,800 2.00 0.0010,400,000 05.2.3.49.27 0.002.44Belanja Modal Gedung dan Bangunan - PengadaanBangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya
40,000,000205.17 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 40,000,000 100.00 17,490,000 43.73 100.00 44.53
205.17.14 Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungandan konservasi SDA 40,000,000 100.0040,000,000 43.7317,490,000 100.00 44.53
Halaman 201 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP
FISIK (%)KEUANGAN
PPTKREALISASI
Rp.Rp.
REKENING
%
ANGGARANTARGET
KODE
%
RENCANA REALISASI KET
5,100,000 100.00 32.005,100,000 1,550,0005.2.1.1.1 30.39100.00Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
200,000 100.00 100.00200,000 200,0005.2.1.1.2 100.00100.00Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
150,000 100.00 100.00150,000 150,0005.2.1.1.3 100.00100.00Honorarium Petugas Pemeriksa Barang / Pekerjaan
5,100,000 100.00 64.005,100,000 3,200,0005.2.1.2.2 62.75100.00Honorarium Peserta Kegiatan
300,000 100.00 35.00300,000 100,0005.2.2.1.8 33.33100.00Belanja Dekorasi
10,000,000 100.00 100.0010,000,000 9,840,0005.2.2.2.12 98.40100.00Belanja Bahan/ Material Lainnya
3,200,000 100.00 0.003,200,000 05.2.2.6.1 0.00100.00Belanja Cetak
2,750,000 100.00 60.002,750,000 1,650,0005.2.2.11.2 60.00100.00Belanja Makanan dan Minuman Rapat
10,500,000 100.00 0.0010,500,000 05.2.2.25.1 0.00100.00Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga
2,700,000 100.00 30.002,700,000 800,0005.2.2.26.1 29.63100.00Belanja Jasa Narasumber /Instruktur/ Tenaga Ahli/ Pembicara/ Praktisi/ Pakar PNS
40,000,000205.19 Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SumberDaya Alam dan Lingkungan Hidup 37,500,000 93.75 6,250,000 15.62 95.00 16.82
205.19.1 Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat dibidang lingkungan 37,500,000 93.7540,000,000 15.626,250,000 95.00 16.82
7,200,000 70.00 50.005,100,000 3,450,0005.2.1.1.1 47.9270.83Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
7,200,000 95.00 10.006,800,000 600,0005.2.1.2.2 8.3394.44Honorarium Peserta Kegiatan
500,000 100.00 0.00500,000 05.2.2.1.8 0.00100.00Belanja Dekorasi
10,000,000 100.00 0.0010,000,000 05.2.2.2.7 0.00100.00Belanja Bahan Percontohan/ Display
2,225,000 100.00 0.002,225,000 05.2.2.6.1 0.00100.00Belanja Cetak
6,875,000 100.00 35.006,875,000 2,200,0005.2.2.11.2 32.00100.00Belanja Makanan dan Minuman Rapat
6,000,000 100.00 0.006,000,000 05.2.2.26.1 0.00100.00Belanja Jasa Narasumber /Instruktur/ Tenaga Ahli/ Pembicara/ Praktisi/ Pakar PNS
100,000,000103.27 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minumdan Air Limbah 44,200,000 44.20 0 0.00 57.82 0.00
103.27.2 Penyediaan prasarana dan sarana air limbah 44,200,000 44.20100,000,000 0.000 57.82 0.00
1,200,000 51.00 0.00600,000 05.2.1.1.1 0.0050.00Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
200,000 100.00 0.00200,000 05.2.1.1.2 0.00100.00Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
150,000 100.00 0.00150,000 05.2.1.1.3 0.00100.00Honorarium Petugas Pemeriksa Barang / Pekerjaan
2,250,000 0.00 0.000 05.2.1.1.5 0.000.00Honorarium Peserta Kegiatan
22,500,000 0.00 0.000 05.2.1.2.2 0.000.00Honorarium Peserta Kegiatan
3,500,000 100.00 0.003,500,000 05.2.2.1.8 0.00100.00Belanja Dekorasi
27,820,000 72.00 0.0020,000,000 05.2.2.3.24 0.0071.89Belanja Jasa Pelayanan Lainnya
10,000,000 100.00 0.0010,000,000 05.2.2.6.1 0.00100.00Belanja Cetak
16,500,000 50.00 0.008,250,000 05.2.2.11.2 0.0050.00Belanja Makanan dan Minuman Rapat
2,380,000 63.00 0.001,500,000 05.2.2.15.1 0.0063.03Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Halaman 202 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP
FISIK (%)KEUANGAN
PPTKREALISASI
Rp.Rp.
REKENING
%
ANGGARANTARGET
KODE
%
RENCANA REALISASI KET
13,500,000 0.00 0.000 05.2.2.26.1 0.000.00Belanja Jasa Narasumber /Instruktur/ Tenaga Ahli/ Pembicara/ Praktisi/ Pakar PNS
2.6.1 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 3,389,097,4004,467,084,400 75.87 19.33863,604,155 74.18 18.73
4,467,084,400 3,389,097,400 75.872.6.1.1 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 19.33863,604,155 74.18 18.73
985,798,400206.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 753,663,000 76.45 303,383,006 30.78 74.46 31.25
206.1.1 Penyediaan jasa surat menyurat 1,410,000 75.001,880,000 35.93675,500 75.00 36.00
1,880,000 75.00 36.001,410,000 675,5005.2.2.1.4 35.9375.00Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
206.1.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 156,000,000 50.00312,000,000 41.32128,916,081 48.00 41.94
225,840,000 48.00 46.00112,920,000 102,180,9925.2.2.3.1 45.2450.00Belanja Telepon
5,400,000 48.00 21.002,700,000 1,121,7005.2.2.3.2 20.7750.00Belanja Air
80,760,000 48.00 32.0040,380,000 25,613,3895.2.2.3.3 31.7250.00Belanja Listrik
206.1.6 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraandinas/operasional 6,000,000 75.008,000,000 20.441,635,500 75.00 21.00
8,000,000 75.00 21.006,000,000 1,635,5005.2.2.5.4 20.4475.00Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
206.1.8 Penyediaan jasa kebersihan kantor 16,002,000 50.0132,000,000 37.5012,000,000 48.00 38.00
32,000,000 48.00 38.0016,002,000 12,000,0005.2.2.3.7 37.5050.01Belanja Jasa Kebersihan Kantor
206.1.10 Penyediaan alat tulis kantor 110,000,000 100.00110,000,000 98.29108,120,925 100.00 100.00
110,000,000 100.00 100.00110,000,000 108,120,9255.2.2.1.1 98.29100.00Belanja Alat Tulis Kantor
206.1.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 136,043,000 97.50139,532,400 1.992,771,600 87.50 2.00
125,600,000 100.00 0.00125,600,000 05.2.2.6.1 0.00100.00Belanja Cetak
13,932,400 75.00 20.0010,443,000 2,771,6005.2.2.6.2 19.8974.95Belanja Penggandaan
206.1.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/peneranganbangunan kantor 7,582,500 75.0010,110,000 9.55965,000 75.00 10.00
10,110,000 75.00 10.007,582,500 965,0005.2.2.1.3 9.5575.00Belanja Alat Listrik dan Elektronik
206.1.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 255,500,000 100.00255,500,000 0.000 100.00 0.00
113,700,000 100.00 0.00113,700,000 05.2.3.27.5 0.00100.00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat KantorLainnya
62,500,000 100.00 0.0062,500,000 05.2.3.28.1 0.00100.00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair
4,500,000 100.00 0.004,500,000 05.2.3.28.4 0.00100.00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan AlatPendingin
18,500,000 100.00 0.0018,500,000 05.2.3.28.6 0.00100.00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat RumahTangga Lainnya (Home Use)
41,500,000 100.00 0.0041,500,000 05.2.3.29.2 0.00100.00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan PersonalKomputer
5,000,000 100.00 0.005,000,000 05.2.3.29.5 0.00100.00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan PeralatanPersonal Komputer
9,800,000 100.00 0.009,800,000 05.2.3.29.6 0.00100.00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan PeralatanJaringan
Halaman 203 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
FISIK (%)KEUANGAN
PPTKREALISASI
Rp.Rp.
REKENING
%
ANGGARANTARGET
KODE
%
RENCANA REALISASI KET
206.1.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1,638,000 50.003,276,000 30.34994,000 48.00 31.00
3,276,000 48.00 31.001,638,000 994,0005.2.2.3.4 30.3450.00Belanja Surat Kabar/Majalah
206.1.17 Penyediaan makanan dan minuman 16,787,500 58.9028,500,000 40.0111,404,000 62.50 40.29
18,350,000 50.00 41.009,175,000 7,389,0005.2.2.11.1 40.2750.00Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai
10,150,000 75.00 39.007,612,500 4,015,0005.2.2.11.2 39.5675.00Belanja Makanan dan Minuman Rapat
206.1.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 24,000,000 60.0040,000,000 42.2316,894,000 60.00 43.00
40,000,000 60.00 43.0024,000,000 16,894,0005.2.2.15.2 42.2360.00Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
206.1.23 Kegiatan Pengelolaan Keuangan SKPD 22,700,000 50.4445,000,000 42.2419,006,400 54.00 42.59
36,600,000 48.00 42.0018,300,000 15,250,0005.2.1.1.4 41.6750.00Honorarium Petugas Pengelola Keuangan
7,200,000 48.00 42.003,600,000 3,000,0005.2.1.1.6 41.6750.00Honorarium Petugas Pengurus Barang Daerah
1,200,000 66.00 64.00800,000 756,4005.2.2.6.2 63.0366.67Belanja Penggandaan
640,130,000206.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 505,192,000 78.92 67,971,199 10.62 70.12 11.15
206.2.5 pengadaan Kendaraan dinas/operasional 319,850,000 100.00319,850,000 0.000 100.00 0.00
319,850,000 100.00 0.00319,850,000 05.2.3.17.5 0.00100.00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan KendaraanBermotor Beroda Dua
206.2.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 39,000,000 75.0052,000,000 31.3016,277,000 75.00 32.00
4,000,000 75.00 8.003,000,000 300,0005.2.1.2.3 7.5075.00Honorarium / Upah Tenaga Harian Lepas
48,000,000 75.00 34.0036,000,000 15,977,0005.2.2.20.3 33.2975.00Belanja Pemeliharaan Gedung Kantordan Bangunan Lainnya
206.2.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 132,342,000 53.74246,280,000 19.0346,869,199 62.00 20.22
22,800,000 75.00 7.0017,100,000 599,0005.2.2.5.1 2.6375.00Belanja Jasa Service
29,000,000 63.00 12.0018,000,000 3,271,9995.2.2.5.2 11.2862.07Belanja Penggantian Suku Cadang
194,480,000 48.00 23.0097,242,000 42,998,2005.2.2.5.3 22.1150.00Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas
206.2.26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 5,000,000 50.0010,000,000 22.002,200,000 50.00 23.00
10,000,000 50.00 23.005,000,000 2,200,0005.2.2.20.16 22.0050.00Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor
206.2.28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 9,000,000 75.0012,000,000 21.882,625,000 75.00 22.00
12,000,000 75.00 22.009,000,000 2,625,0005.2.2.20.14 21.8875.00Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor
13,000,000206.3 Program peningkatan disiplin aparatur 13,000,000 100.00 12,727,000 97.90 100.00 100.00
206.3.2 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 13,000,000 100.0013,000,000 97.9012,727,000 100.00 100.00
13,000,000 100.00 100.0013,000,000 12,727,0005.2.2.12.4 97.90100.00Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)
72,860,000206.5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 42,380,000 58.17 25,400,000 34.86 82.67 35.14
206.5.1 Pendidikan dan pelatihan formal 10,900,000 100.0010,900,000 0.000 100.00 0.00
10,900,000 100.00 0.0010,900,000 05.2.2.17.1 0.00100.00Belanja Kursus-kursus Singkat/ Pelatihan
Halaman 204 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
FISIK (%)KEUANGAN
PPTKREALISASI
Rp.Rp.
REKENING
%
ANGGARANTARGET
KODE
%
RENCANA REALISASI KET
206.5.8 Pembinaan Kesamaptaan 31,480,000 50.8161,960,000 40.9925,400,000 74.00 41.32
60,960,000 48.00 42.0030,480,000 25,400,0005.2.2.3.8 41.6750.00Belanja Jasa Pengamanan Kantor
1,000,000 100.00 0.001,000,000 05.2.2.13.1 0.00100.00Belanja Pakaian Kerja Lapangan
6,300,000206.6 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporancapaian kinerja dan keuangan 6,300,000 100.00 0 0.00 99.67 0.00
206.6.1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasikinerja SKPD 6,300,000 100.006,300,000 0.000 99.67 0.00
4,500,000 99.00 0.004,500,000 05.2.1.2.3 0.00100.00Honorarium / Upah Tenaga Harian Lepas
1,125,000 100.00 0.001,125,000 05.2.2.6.1 0.00100.00Belanja Cetak
675,000 100.00 0.00675,000 05.2.2.6.2 0.00100.00Belanja Penggandaan
2,748,996,000206.15 Program Penataan Administrasi Kependudukan 2,068,562,40 75.25 454,122,950 16.52 72.66 15.23
206.15.3 Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan(membangun, updating dan pemeliharaan) 26,660,000 64.2441,500,000 43.8818,210,000 67.67 44.03
8,800,000 75.00 51.006,600,000 4,400,0005.2.2.15.1 50.0075.00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
6,600,000 68.00 23.004,400,000 1,500,0005.2.2.15.2 22.7366.67Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
26,100,000 60.00 47.0015,660,000 12,310,0005.2.2.20.14 47.1660.00Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor
206.15.5 Koordinasi pelaksanaan kebijakan kependudukan 14,200,000 50.3528,200,000 0.000 55.75 0.00
20,700,000 48.00 0.0010,350,000 05.2.1.1.5 0.0050.00Honorarium Peserta Kegiatan
400,000 75.00 0.00300,000 05.2.2.6.2 0.0075.00Belanja Penggandaan
2,700,000 50.00 0.001,350,000 05.2.2.15.1 0.0050.00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
4,400,000 50.00 0.002,200,000 05.2.2.17.2 0.0050.00Belanja Sosialisasi
206.15.6 Pengolahan dalam penyusunan laporan informasikependudukan 19,925,000 66.4230,000,000 7.002,100,000 75.00 7.13
10,200,000 50.00 0.005,100,000 05.2.1.1.1 0.0050.00Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
10,800,000 75.00 0.008,100,000 05.2.2.3.24 0.0075.00Belanja Jasa Pelayanan Lainnya
3,000,000 100.00 0.003,000,000 05.2.2.6.1 0.00100.00Belanja Cetak
1,450,000 100.00 0.001,450,000 05.2.2.6.2 0.00100.00Belanja Penggandaan
4,550,000 50.00 47.002,275,000 2,100,0005.2.2.15.2 46.1550.00Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
206.15.7 Peningkatan pelayanan publik dalam bidangkependudukan 61,652,600 59.63103,399,800 31.3832,442,450 61.29 32.20
15,780,000 60.00 33.009,078,000 5,052,4505.2.1.3.1 32.0257.53Uang Lembur PNS
1,800,000 60.00 33.001,080,000 585,0005.2.1.3.2 32.5060.00Uang Lembur Non PNS
4,000,000 60.00 0.002,400,000 05.2.2.1.7 0.0060.00Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas
32,285,000 60.00 28.0019,371,000 8,805,0005.2.2.3.24 27.2760.00Belanja Jasa Pelayanan Lainnya
34,800 69.00 0.0023,600 05.2.2.6.2 0.0067.82Belanja Penggandaan
45,000,000 60.00 41.0027,000,000 18,000,0005.2.2.15.1 40.0060.00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Halaman 205 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
FISIK (%)KEUANGAN
PPTKREALISASI
Rp.Rp.
REKENING
%
ANGGARANTARGET
KODE
%
RENCANA REALISASI KET
4,500,000 60.00 0.002,700,000 05.2.2.15.2 0.0060.00Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
206.15.8 Pengembangan data base kependudukan 234,976,800 67.11350,136,800 0.000 90.22 0.00
19,500,000 99.00 0.0019,500,000 05.2.1.1.1 0.00100.00Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
600,000 99.00 0.00600,000 05.2.1.2.1 0.00100.00Honorarium Pegawai Honorer/ Tidak Tetap
223,200,000 48.00 0.00111,600,000 05.2.1.2.4 0.0050.00Honorarium Aparat Desa
25,700,000 100.00 0.0025,700,000 05.2.2.6.1 0.00100.00Belanja Cetak
1,156,800 100.00 0.001,156,800 05.2.2.6.2 0.00100.00Belanja Penggandaan
10,680,000 66.00 0.007,120,000 05.2.2.11.2 0.0066.67Belanja Makanan dan Minuman Rapat
9,200,000 100.00 0.009,200,000 05.2.2.15.1 0.00100.00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
7,900,000 100.00 0.007,900,000 05.2.2.15.2 0.00100.00Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
52,200,000 100.00 0.0052,200,000 05.2.2.21.5 0.00100.00Belanja Jasa Pihak Ketiga
206.15.10 Peningkatan kapasitas aparat kependudukan dan catatansipil 243,658,000 66.95363,958,000 54.19197,245,500 82.33 55.14
32,800,000 65.00 52.0020,500,000 17,000,0005.2.1.1.1 51.8362.50Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1,200,000 65.00 0.00750,000 05.2.1.2.1 0.0062.50Honorarium Pegawai Honorer/ Tidak Tetap
286,800,000 65.00 51.00179,250,000 143,400,0005.2.1.2.4 50.0062.50Honorarium Aparat Desa
1,858,000 100.00 11.001,858,000 200,0005.2.2.6.2 10.76100.00Belanja Penggandaan
6,300,000 99.00 34.006,300,000 2,100,0005.2.2.15.1 33.33100.00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
35,000,000 100.00 100.0035,000,000 34,545,5005.2.2.21.5 98.70100.00Belanja Jasa Pihak Ketiga
206.15.11 Sosialisasi kebijakan kependudukan 72,380,000 100.0072,380,000 0.000 100.00 0.00
1,080,000 100.00 0.001,080,000 05.2.1.2.3 0.00100.00Honorarium / Upah Tenaga Harian Lepas
15,000,000 100.00 0.0015,000,000 05.2.2.3.13 0.00100.00Belanja Jasa Pengumuman / Iklan
4,500,000 100.00 0.004,500,000 05.2.2.6.1 0.00100.00Belanja Cetak
300,000 100.00 0.00300,000 05.2.2.6.2 0.00100.00Belanja Penggandaan
17,200,000 100.00 0.0017,200,000 05.2.2.10.7 0.00100.00Belanja Sewa Sound System
18,300,000 100.00 0.0018,300,000 05.2.2.15.1 0.00100.00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
16,000,000 100.00 0.0016,000,000 05.2.2.21.5 0.00100.00Belanja Jasa Pihak Ketiga
206.15.13 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 51,696,000 50.00103,400,000 12.0412,450,000 48.00 12.81
69,000,000 48.00 14.0034,500,000 9,000,0005.2.1.1.1 13.0450.00Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1,900,000 48.00 0.00948,000 05.2.2.6.2 0.0049.89Belanja Penggandaan
27,600,000 48.00 13.0013,800,000 3,450,0005.2.2.15.1 12.5050.00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
4,900,000 48.00 0.002,448,000 05.2.2.15.2 0.0049.96Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
Halaman 206 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
FISIK (%)KEUANGAN
PPTKREALISASI
Rp.Rp.
REKENING
%
ANGGARANTARGET
KODE
%
RENCANA REALISASI KET
206.15.16 Penataan arsip permohonan dan dokumen kependudukan 37,776,000 50.0075,549,400 12.739,618,000 48.00 13.37
16,030,000 48.00 21.008,016,000 3,206,0005.2.2.3.24 20.0050.01Belanja Jasa Pelayanan Lainnya
32,060,000 48.00 21.0016,032,000 6,412,0005.2.2.3.27 20.0050.01Belanja Jasa Operator Sistem Informasi
7,022,000 48.00 0.003,510,000 05.2.2.6.1 0.0049.99Belanja Cetak
13,537,400 48.00 0.006,768,000 05.2.2.6.2 0.0049.99Belanja Penggandaan
6,900,000 48.00 0.003,450,000 05.2.2.15.1 0.0050.00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
206.15.19 DAK Non Fisik - Pelayanan Dokumen Kependudukan 1,305,638,00 82.611,580,472,000 11.52182,057,000 70.59 8.91
200,750,000 50.00 3.00110,000,000 47,000,0005.2.1.1.1 23.4154.79Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
98,896,000 50.00 0.0061,024,500 05.2.1.3.1 0.0061.71Uang Lembur PNS
14,400,000 50.00 0.007,787,500 05.2.1.3.2 0.0054.08Uang Lembur Non PNS
137,652,000 100.00 2.75137,652,000 3,760,0005.2.2.1.1 2.73100.00Belanja Alat Tulis Kantor
180,000 100.00 76.00180,000 135,0005.2.2.1.4 75.00100.00Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
0 0.00 0.000 05.2.2.3.24 Belanja Jasa Pelayanan Lainnya
496,700,000 100.00 0.00496,700,000 05.2.2.6.1 0.00100.00Belanja Cetak
26,637,000 100.00 0.0026,637,000 05.2.2.6.2 0.00100.00Belanja Penggandaan
1,600,000 100.00 0.001,600,000 05.2.2.6.3 0.00100.00Belanja Dokumentasi
15,000,000 0.00 0.000 05.2.2.7.2 0.000.00Belanja Sewa Gedung/ Kantor/ Ruang / Tempat Rapat
2,072,000 100.00 0.002,072,000 05.2.2.10.1 0.00100.00Belanja Sewa Meja Kursi
7,500,000 100.00 0.007,500,000 05.2.2.10.7 0.00100.00Belanja Sewa Sound System
69,185,000 52.00 37.0061,185,000 25,095,0005.2.2.11.2 36.2788.44Belanja Makanan dan Minuman Rapat
175,800,000 40.00 15.00116,400,000 25,000,0005.2.2.15.1 14.2266.21Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
115,200,000 58.00 19.0058,000,000 21,567,0005.2.2.15.2 18.7250.35Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
118,900,000 100.00 48.00118,900,000 59,500,0005.2.2.17.2 50.04100.00Belanja Sosialisasi
100,000,000 100.00 0.00100,000,000 05.2.2.21.5 0.00100.00Belanja Jasa Pihak Ketiga
2.7.1 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 3,232,700,7144,388,267,124 73.67 29.151,279,159,208 76.57 29.06
4,388,267,124 3,232,700,714 73.672.7.1.1 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 29.151,279,159,208 76.57 29.06
345,902,000207.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 236,611,000 68.40 86,037,121 24.87 68.12 25.14
207.1.1 Penyediaan jasa surat menyurat 1,002,000 50.102,000,000 15.79315,900 48.00 15.95
550,000 48.00 0.00276,000 05.2.2.1.4 0.0050.18Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
1,450,000 48.00 22.00726,000 315,9005.2.2.3.10 21.7950.07Belanja Paket/ Pengiriman
207.1.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 18,080,000 50.0736,110,000 25.399,169,757 58.40 25.84
Halaman 207 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
FISIK (%)KEUANGAN
PPTKREALISASI
Rp.Rp.
REKENING
%
ANGGARANTARGET
KODE
%
RENCANA REALISASI KET
4,800,000 48.00 26.002,400,000 1,250,0185.2.2.3.1 26.0450.00Belanja Telepon
6,000,000 48.00 11.003,000,000 622,2055.2.2.3.2 10.3750.00Belanja Air
20,460,000 48.00 29.0010,230,000 5,807,7845.2.2.3.3 28.3950.00Belanja Listrik
4,800,000 48.00 31.002,400,000 1,489,7505.2.2.3.5 31.0450.00Belanja Kawat/ Faksimili / Internet
50,000 100.00 0.0050,000 05.2.2.6.2 0.00100.00Belanja Penggandaan
207.1.6 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraandinas/operasional 23,463,000 70.3033,375,000 7.272,424,875 76.67 7.31
15,410,000 65.00 0.0010,274,000 05.2.2.5.1 0.0066.67Belanja Jasa Service
14,325,000 65.00 0.009,549,000 05.2.2.5.2 0.0066.66Belanja Penggantian Suku Cadang
3,640,000 100.00 67.003,640,000 2,424,8755.2.2.5.4 66.62100.00Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
207.1.8 Penyediaan jasa kebersihan kantor 51,110,000 100.0051,110,000 24.0412,286,450 100.00 24.14
1,550,000 100.00 0.001,550,000 05.2.1.1.2 0.00100.00Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
70,000 100.00 0.0070,000 05.2.2.1.4 0.00100.00Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
6,152,000 100.00 25.006,152,000 1,520,2005.2.2.1.5 24.71100.00Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
43,200,000 100.00 25.0043,200,000 10,766,2505.2.2.3.7 24.92100.00Belanja Jasa Kebersihan Kantor
15,000 100.00 0.0015,000 05.2.2.6.1 0.00100.00Belanja Cetak
123,000 100.00 0.00123,000 05.2.2.6.2 0.00100.00Belanja Penggandaan
207.1.10 Penyediaan alat tulis kantor 7,194,000 49.9914,390,000 33.504,821,000 48.00 34.00
10,190,000 48.00 34.005,094,000 3,421,0005.2.2.1.1 33.5749.99Belanja Alat Tulis Kantor
4,200,000 48.00 34.002,100,000 1,400,0005.2.2.1.10 33.3350.00Belanja Pengisian Tinta / Toner
207.1.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 7,320,000 50.0014,641,000 26.303,850,000 48.00 26.60
11,800,000 48.00 33.005,898,000 3,850,0005.2.2.6.1 32.6349.98Belanja Cetak
2,841,000 48.00 0.001,422,000 05.2.2.6.2 0.0050.05Belanja Penggandaan
207.1.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/peneranganbangunan kantor 4,412,000 66.696,616,000 0.000 65.00 0.00
6,616,000 65.00 0.004,412,000 05.2.2.1.3 0.0066.69Belanja Alat Listrik dan Elektronik
207.1.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 37,060,000 100.0037,060,000 0.000 100.00 0.00
1,500,000 100.00 0.001,500,000 05.2.3.27.5 0.00100.00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat KantorLainnya
10,000,000 100.00 0.0010,000,000 05.2.3.28.4 0.00100.00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan AlatPendingin
18,060,000 100.00 0.0018,060,000 05.2.3.29.2 0.00100.00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan PersonalKomputer
7,500,000 100.00 0.007,500,000 05.2.3.31.1 0.00100.00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan PeralatanStudio Visual
207.1.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1,980,000 50.003,960,000 25.571,012,500 48.00 26.00
Halaman 208 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
FISIK (%)KEUANGAN
PPTKREALISASI
Rp.Rp.
REKENING
%
ANGGARANTARGET
KODE
%
RENCANA REALISASI KET
3,960,000 48.00 26.001,980,000 1,012,5005.2.2.3.4 25.5750.00Belanja Surat Kabar/Majalah
207.1.17 Penyediaan makanan dan minuman 9,822,000 50.0119,640,000 19.793,886,000 32.00 20.24
0 0.00 0.000 05.2.2.1.4 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
16,560,000 48.00 24.008,280,000 3,886,0005.2.2.11.1 23.4750.00Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai
0 0.0005.2.2.11.2 Belanja Makanan dan Minuman Rapat
3,080,000 48.00 0.001,542,000 05.2.2.11.3 0.0050.06Belanja Makanan dan Minuman Tamu
207.1.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 46,668,000 66.6770,000,000 43.8230,670,639 65.00 44.00
0 0.0005.2.2.15.1 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
70,000,000 65.00 44.0046,668,000 30,670,6395.2.2.15.2 43.8266.67Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
207.1.23 Pengelolaan Keuangan SKPD 28,500,000 50.0057,000,000 30.8817,600,000 48.00 31.47
49,800,000 48.00 34.0024,900,000 16,600,0005.2.1.1.4 33.3350.00Honorarium Petugas Pengelola Keuangan
7,200,000 48.00 14.003,600,000 1,000,0005.2.1.1.6 13.8950.00Honorarium Petugas Pengurus Barang Daerah
447,311,600207.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 390,581,600 87.32 30,715,000 6.87 77.62 6.89
207.2.5 pengadaan Kendaraan dinas/operasional 240,000,000 100.00240,000,000 0.000 100.00 0.00
30,000,000 100.00 0.0030,000,000 05.2.3.17.1 0.00100.00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan KendaraanDinas Bermotor Perorangan
210,000,000 100.00 0.00210,000,000 05.2.3.17.2 0.00100.00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan KendaraanBermotor Penumpang
207.2.10 Pengadaan mebeleur 50,775,000 100.0050,775,000 58.8929,900,000 100.00 59.00
50,775,000 100.00 59.0050,775,000 29,900,0005.2.3.28.1 58.89100.00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair
207.2.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 43,362,600 100.0043,362,600 0.000 100.00 0.00
43,362,600 100.00 0.0043,362,600 05.2.2.20.3 0.00100.00Belanja Pemeliharaan Gedung Kantordan Bangunan Lainnya
207.2.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 52,452,000 50.03104,850,000 0.000 74.00 0.00
104,790,000 48.00 0.0052,392,000 05.2.2.5.3 0.0050.00Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas
60,000 100.00 0.0060,000 05.2.2.6.2 0.00100.00Belanja Penggandaan
207.2.28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 3,992,000 74.985,324,000 15.31815,000 73.00 16.00
5,324,000 73.00 16.003,992,000 815,0005.2.2.20.14 15.3174.98Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor
207.2.29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 0 0.003,000,000 0.000 0.00 0.00
3,000,000 0.00 0.000 05.2.2.20.17 0.000.00Belanja Pemeliharaan Mebeulair
7,500,000207.3 Program peningkatan disiplin aparatur 7,500,000 100.00 0 0.00 100.00 0.00
207.3.2 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 7,500,000 100.007,500,000 0.000 100.00 0.00
7,500,000 100.00 0.007,500,000 05.2.2.12.4 0.00100.00Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)
31,508,000207.5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00
Halaman 209 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
FISIK (%)KEUANGAN
PPTKREALISASI
Rp.Rp.
REKENING
%
ANGGARANTARGET
KODE
%
RENCANA REALISASI KET
207.5.1 Pendidikan dan pelatihan formal 0 0.0031,508,000 0.000 0.00 0.00
31,508,000 0.00 0.000 05.2.2.17.3 0.000.00Belanja Bimbingan Teknis
10,117,000207.6 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporancapaian kinerja dan keuangan 9,117,000 90.12 6,753,750 66.76 71.43 7.17
207.6.1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasikinerja SKPD 9,117,000 90.1210,117,000 66.766,753,750 71.43 7.17
1,000,000 0.00 0.000 05.2.1.1.1 0.000.00Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
8,064,000 100.00 9.008,064,000 6,753,7505.2.1.3.1 83.75100.00Uang Lembur PNS
758,000 100.00 0.00758,000 05.2.2.1.1 0.00100.00Belanja Alat Tulis Kantor
55,000 100.00 0.0055,000 05.2.2.1.4 0.00100.00Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
80,000 100.00 0.0080,000 05.2.2.6.1 0.00100.00Belanja Cetak
160,000 100.00 0.00160,000 05.2.2.6.2 0.00100.00Belanja Penggandaan
0 0.0005.2.2.11.2 Belanja Makanan dan Minuman Rapat
0 0.00 0.000 05.2.2.15.2 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
256,765,000207.15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 216,404,000 84.28 114,966,000 44.77 85.70 44.80
207.15.1 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi MasyarakatPerdesaan 70,514,000 75.0194,000,000 45.7643,019,000 84.36 45.75
3,900,000 76.00 0.003,000,000 05.2.1.1.1 0.0076.92Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
5,400,000 48.00 25.002,700,000 1,350,0005.2.1.2.1 25.0050.00Honorarium Pegawai Honorer/ Tidak Tetap
1,279,000 100.00 100.001,279,000 1,279,0005.2.2.1.1 100.00100.00Belanja Alat Tulis Kantor
550,000 100.00 0.00550,000 05.2.2.1.4 0.00100.00Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
10,132,500 100.00 53.0010,132,500 5,340,0005.2.2.1.7 52.70100.00Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas
1,230,000 100.00 0.001,230,000 05.2.2.6.1 0.00100.00Belanja Cetak
1,461,000 68.00 69.001,000,000 1,000,0005.2.2.6.2 68.4568.45Belanja Penggandaan
500,000 100.00 100.00500,000 500,0005.2.2.6.3 100.00100.00Belanja Dokumentasi
27,325,000 74.00 45.0020,000,000 12,350,0005.2.2.11.2 45.2073.19Belanja Makanan dan Minuman Rapat
32,100,000 62.00 61.0020,000,000 19,550,0005.2.2.15.1 60.9062.31Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
10,122,500 100.00 16.0010,122,500 1,650,0005.2.2.15.2 16.30100.00Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
207.15.3 Penyelenggaraan Diseminasi Informasi bagi MasyarakatDesa 9,400,000 100.009,400,000 0.000 100.00 0.00
1,020,000 100.00 0.001,020,000 05.2.1.2.3 0.00100.00Honorarium / Upah Tenaga Harian Lepas
152,000 100.00 0.00152,000 05.2.2.1.1 0.00100.00Belanja Alat Tulis Kantor
55,000 100.00 0.0055,000 05.2.2.1.4 0.00100.00Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
5,773,000 100.00 0.005,773,000 05.2.2.2.1 0.00100.00Belanja Bahan Baku Bangunan
1,000,000 100.00 0.001,000,000 05.2.2.6.1 0.00100.00Belanja Cetak
Halaman 210 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
FISIK (%)KEUANGAN
PPTKREALISASI
Rp.Rp.
REKENING
%
ANGGARANTARGET
KODE
%
RENCANA REALISASI KET
1,400,000 100.00 0.001,400,000 05.2.2.7.2 0.00100.00Belanja Sewa Gedung/ Kantor/ Ruang / Tempat Rapat
207.15.15 Evaluasi Kelembagaan Masyarakat Desa 190,000 1.1117,065,000 0.000 28.57 0.00
4,500,000 0.00 0.000 05.2.1.1.1 0.000.00Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
114,000 100.00 0.00114,000 05.2.2.1.1 0.00100.00Belanja Alat Tulis Kantor
76,000 100.00 0.0076,000 05.2.2.1.4 0.00100.00Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
1,250,000 0.00 0.000 05.2.2.1.7 0.000.00Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas
500,000 0.00 0.000 05.2.2.6.2 0.000.00Belanja Penggandaan
4,225,000 0.00 0.000 05.2.2.11.2 0.000.00Belanja Makanan dan Minuman Rapat
6,400,000 0.00 0.000 05.2.2.15.1 0.000.00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
207.15.16 Perlombaan Desa dan Kelurahan 94,000,000 100.0094,000,000 74.9470,447,000 100.00 75.00
11,250,000 100.00 92.0011,250,000 10,350,0005.2.1.1.1 92.00100.00Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
0 100.00 0.000 05.2.1.5.2 Uang untuk diberikan kepada masyarakat
206,000 100.00 100.00206,000 206,0005.2.2.1.1 100.00100.00Belanja Alat Tulis Kantor
129,000 100.00 100.00129,000 129,0005.2.2.1.4 100.00100.00Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
1,000,000 100.00 99.001,000,000 987,0005.2.2.1.7 98.70100.00Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas
800,000 100.00 75.00800,000 600,0005.2.2.1.8 75.00100.00Belanja Dekorasi
1,800,000 100.00 100.001,800,000 1,800,0005.2.2.1.13 100.00100.00Belanja Bahan Pakai Habis Lainnya
800,000 100.00 100.00800,000 800,0005.2.2.6.2 100.00100.00Belanja Penggandaan
2,620,000 100.00 75.002,620,000 1,950,0005.2.2.10.5 74.43100.00Belanja Sewa Tenda
13,895,000 100.00 77.0013,895,000 10,700,0005.2.2.11.2 77.01100.00Belanja Makanan dan Minuman Rapat
9,000,000 100.00 49.009,000,000 4,425,0005.2.2.15.1 49.17100.00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
15,000,000 100.00 7.0015,000,000 1,000,0005.2.2.15.2 6.67100.00Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
37,500,000 100.00 100.0037,500,000 37,500,0005.2.2.25.2 100.00100.00Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat
207.15.17 Pelatihan KPM 42,300,000 100.0042,300,000 3.551,500,000 100.00 3.59
3,600,000 100.00 0.003,600,000 05.2.1.1.1 0.00100.00Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
17,000,000 100.00 0.0017,000,000 05.2.1.2.2 0.00100.00Honorarium Peserta Kegiatan
2,299,000 100.00 0.002,299,000 05.2.2.1.1 0.00100.00Belanja Alat Tulis Kantor
76,000 100.00 0.0076,000 05.2.2.1.4 0.00100.00Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
450,000 100.00 0.00450,000 05.2.2.1.7 0.00100.00Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas
200,000 100.00 0.00200,000 05.2.2.1.8 0.00100.00Belanja Dekorasi
2,500,000 100.00 0.002,500,000 05.2.2.6.2 0.00100.00Belanja Penggandaan
10,925,000 100.00 0.0010,925,000 05.2.2.11.2 0.00100.00Belanja Makanan dan Minuman Rapat
Halaman 211 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
FISIK (%)KEUANGAN
PPTKREALISASI
Rp.Rp.
REKENING
%
ANGGARANTARGET
KODE
%
RENCANA REALISASI KET
1,250,000 100.00 0.001,250,000 05.2.2.15.1 0.00100.00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
4,000,000 100.00 38.004,000,000 1,500,0005.2.2.15.2 37.50100.00Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
443,400,000207.16 Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan 333,900,000 75.30 169,959,500 38.33 85.79 38.35
207.16.2 Pelatihan ketrampilan manajemen dan sosialisasi tentangbadan usaha milik desa 25,000,000 100.0025,000,000 12.613,153,500 100.00 12.61
800,000 100.00 0.00800,000 05.2.1.1.1 0.00100.00Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
3,000,000 100.00 0.003,000,000 05.2.1.2.2 0.00100.00Honorarium Peserta Kegiatan
3,153,500 100.00 100.003,153,500 3,153,5005.2.2.1.1 100.00100.00Belanja Alat Tulis Kantor
1,890,000 100.00 0.001,890,000 05.2.2.1.7 0.00100.00Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas
500,000 100.00 0.00500,000 05.2.2.1.8 0.00100.00Belanja Dekorasi
90,000 100.00 0.0090,000 05.2.2.6.1 0.00100.00Belanja Cetak
5,584,600 100.00 0.005,584,600 05.2.2.6.2 0.00100.00Belanja Penggandaan
125,000 100.00 0.00125,000 05.2.2.6.3 0.00100.00Belanja Dokumentasi
2,940,000 100.00 0.002,940,000 05.2.2.11.2 0.00100.00Belanja Makanan dan Minuman Rapat
6,916,900 100.00 0.006,916,900 05.2.2.15.1 0.00100.00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
207.16.3 Pelatihan ketrampilan usaha industri kerajinan 94,000,000 100.0094,000,000 82.9978,010,000 100.00 82.70
14,000,000 100.00 100.0014,000,000 14,000,0005.2.1.1.5 100.00100.00Honorarium Peserta Kegiatan
2,358,000 100.00 100.002,358,000 2,358,0005.2.2.1.1 100.00100.00Belanja Alat Tulis Kantor
365,000 100.00 83.00365,000 300,0005.2.2.1.4 82.19100.00Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
400,000 100.00 100.00400,000 400,0005.2.2.1.8 100.00100.00Belanja Dekorasi
2,497,000 100.00 100.002,497,000 2,497,0005.2.2.6.2 100.00100.00Belanja Penggandaan
500,000 100.00 100.00500,000 500,0005.2.2.6.3 100.00100.00Belanja Dokumentasi
7,000,000 100.00 100.007,000,000 7,000,0005.2.2.11.2 100.00100.00Belanja Makanan dan Minuman Rapat
9,000,000 100.00 35.009,000,000 3,550,0005.2.2.15.1 39.44100.00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
9,000,000 100.00 26.009,000,000 2,300,0005.2.2.15.2 25.56100.00Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
46,080,000 100.00 92.0046,080,000 42,305,0005.2.2.23.1 91.81100.00Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat
1,600,000 100.00 100.001,600,000 1,600,0005.2.2.26.1 100.00100.00Belanja Jasa Narasumber /Instruktur/ Tenaga Ahli/ Pembicara/ Praktisi/ Pakar PNS
1,200,000 100.00 100.001,200,000 1,200,0005.2.2.26.2 100.00100.00Belanja Jasa Narasumber /Instruktur/ Tenaga Ahli/ Pembicara/ Praktisi/ Pakar Non PNS
207.16.9 Gelar Teknologi Tepat Guna (TTG) 0 0.0094,000,000 0.000 0.00 0.00
756,000 0.00 0.000 05.2.2.1.1 0.000.00Belanja Alat Tulis Kantor
110,000 0.00 0.000 05.2.2.1.4 0.000.00Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
600,000 0.00 0.000 05.2.2.1.8 0.000.00Belanja Dekorasi
Halaman 212 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
FISIK (%)KEUANGAN
PPTKREALISASI
Rp.Rp.
REKENING
%
ANGGARANTARGET
KODE
%
RENCANA REALISASI KET
3,500,000 0.00 0.000 05.2.2.2.9 0.000.00Belanja Bahan Alat Peraga / Praktek Sekolah
1,800,000 0.00 0.000 05.2.2.6.1 0.000.00Belanja Cetak
594,000 0.00 0.000 05.2.2.6.2 0.000.00Belanja Penggandaan
250,000 0.00 0.000 05.2.2.6.3 0.000.00Belanja Dokumentasi
10,000,000 0.00 0.000 05.2.2.7.2 0.000.00Belanja Sewa Gedung/ Kantor/ Ruang / Tempat Rapat
750,000 0.00 0.000 05.2.2.8.1 0.000.00Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
2,100,000 0.00 0.000 05.2.2.14.3 0.000.00Belanja Pakaian Batik Tradisional
73,540,000 0.00 0.000 05.2.2.15.2 0.000.00Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
207.16.10 Fasilitasi Pos Pelayanan Teknologi Desa (Posyantekdes) 64,400,000 80.6079,900,000 16.1412,895,000 96.30 16.60
6,000,000 100.00 25.006,000,000 1,500,0005.2.1.1.5 25.00100.00Honorarium Peserta Kegiatan
42,000,000 63.00 15.0026,500,000 6,000,0005.2.1.2.2 14.2963.10Honorarium Peserta Kegiatan
710,000 100.00 100.00710,000 710,0005.2.2.1.1 100.00100.00Belanja Alat Tulis Kantor
150,000 100.00 80.00150,000 120,0005.2.2.1.4 80.00100.00Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
1,200,000 100.00 34.001,200,000 400,0005.2.2.1.8 33.33100.00Belanja Dekorasi
2,140,000 100.00 23.002,140,000 490,0005.2.2.6.2 22.90100.00Belanja Penggandaan
250,000 100.00 0.00250,000 05.2.2.6.3 0.00100.00Belanja Dokumentasi
6,650,000 100.00 45.006,650,000 2,975,0005.2.2.11.2 44.74100.00Belanja Makanan dan Minuman Rapat
6,750,000 100.00 11.006,750,000 700,0005.2.2.15.1 10.37100.00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
14,050,000 100.00 0.0014,050,000 05.2.2.15.2 0.00100.00Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
207.16.14 Sosialisasi Pasar Desa 50,000,000 100.0050,000,000 16.238,113,000 100.00 16.27
1,200,000 100.00 0.001,200,000 05.2.1.1.1 0.00100.00Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
6,000,000 100.00 0.006,000,000 05.2.1.2.2 0.00100.00Honorarium Peserta Kegiatan
3,325,000 100.00 100.003,325,000 3,325,0005.2.2.1.1 100.00100.00Belanja Alat Tulis Kantor
290,000 100.00 100.00290,000 288,0005.2.2.1.4 99.31100.00Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
1,890,000 100.00 0.001,890,000 05.2.2.1.7 0.00100.00Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas
90,000 100.00 0.0090,000 05.2.2.6.1 0.00100.00Belanja Cetak
5,253,600 100.00 86.005,253,600 4,500,0005.2.2.6.2 85.66100.00Belanja Penggandaan
150,000 100.00 0.00150,000 05.2.2.6.3 0.00100.00Belanja Dokumentasi
3,220,000 100.00 0.003,220,000 05.2.2.11.2 0.00100.00Belanja Makanan dan Minuman Rapat
13,581,400 100.00 0.0013,581,400 05.2.2.15.1 0.00100.00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
15,000,000 100.00 0.0015,000,000 05.2.2.15.2 0.00100.00Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
Halaman 213 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
FISIK (%)KEUANGAN
PPTKREALISASI
Rp.Rp.
REKENING
%
ANGGARANTARGET
KODE
%
RENCANA REALISASI KET
207.16.15 Pembinaan Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) 30,000,000 100.0030,000,000 55.4116,623,000 100.00 55.41
1,500,000 100.00 0.001,500,000 05.2.1.1.1 0.00100.00Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
6,000,000 100.00 100.006,000,000 6,000,0005.2.1.2.2 100.00100.00Honorarium Peserta Kegiatan
3,122,000 100.00 100.003,122,000 3,122,0005.2.2.1.1 100.00100.00Belanja Alat Tulis Kantor
310,000 100.00 100.00310,000 309,0005.2.2.1.4 99.68100.00Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
2,793,000 100.00 0.002,793,000 05.2.2.1.7 0.00100.00Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas
1,000,000 100.00 100.001,000,000 1,000,0005.2.2.1.8 100.00100.00Belanja Dekorasi
150,000 100.00 100.00150,000 150,0005.2.2.6.1 100.00100.00Belanja Cetak
3,092,000 100.00 100.003,092,000 3,092,0005.2.2.6.2 100.00100.00Belanja Penggandaan
150,000 100.00 100.00150,000 150,0005.2.2.6.3 100.00100.00Belanja Dokumentasi
2,800,000 100.00 100.002,800,000 2,800,0005.2.2.11.2 100.00100.00Belanja Makanan dan Minuman Rapat
6,326,000 100.00 0.006,326,000 05.2.2.15.1 0.00100.00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
2,757,000 100.00 0.002,757,000 05.2.2.15.2 0.00100.00Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
207.16.16 Gelar Inovasi Teknologi Tepat Guna (TTG) 70,500,000 100.0070,500,000 72.5751,165,000 100.00 72.55
18,150,000 100.00 58.0018,150,000 10,550,0005.2.1.1.1 58.13100.00Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1,500,000 100.00 100.001,500,000 1,500,0005.2.1.1.5 100.00100.00Honorarium Peserta Kegiatan
1,500,000 100.00 100.001,500,000 1,500,0005.2.1.2.2 100.00100.00Honorarium Peserta Kegiatan
1,245,000 100.00 100.001,245,000 1,245,0005.2.2.1.1 100.00100.00Belanja Alat Tulis Kantor
220,000 100.00 82.00220,000 180,0005.2.2.1.4 81.82100.00Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
200,000 100.00 100.00200,000 200,0005.2.2.1.8 100.00100.00Belanja Dekorasi
1,750,000 100.00 100.001,750,000 1,750,0005.2.2.1.13 100.00100.00Belanja Bahan Pakai Habis Lainnya
45,000 100.00 100.0045,000 45,0005.2.2.6.1 100.00100.00Belanja Cetak
1,365,000 100.00 40.001,365,000 545,0005.2.2.6.2 39.93100.00Belanja Penggandaan
250,000 100.00 100.00250,000 250,0005.2.2.6.3 100.00100.00Belanja Dokumentasi
8,575,000 100.00 100.008,575,000 8,575,0005.2.2.11.2 100.00100.00Belanja Makanan dan Minuman Rapat
9,200,000 100.00 48.009,200,000 4,425,0005.2.2.15.1 48.10100.00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
7,000,000 100.00 13.007,000,000 900,0005.2.2.15.2 12.86100.00Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
19,500,000 100.00 100.0019,500,000 19,500,0005.2.2.25.2 100.00100.00Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat
1,003,644,524207.17 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalammembangun desa 774,833,524 77.20 309,574,050 30.84 82.52 30.79
207.17.4 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 00 0 100.00
0 100.00 0.000 05.2.1.2.2 Honorarium Peserta Kegiatan
Halaman 214 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
FISIK (%)KEUANGAN
PPTKREALISASI
Rp.Rp.
REKENING
%
ANGGARANTARGET
KODE
%
RENCANA REALISASI KET
0 100.00 0.000 05.2.2.1.1 Belanja Alat Tulis Kantor
0 100.00 0.000 05.2.2.6.2 Belanja Penggandaan
0 100.00 0.000 05.2.2.6.3 Belanja Dokumentasi
0 100.00 0.000 05.2.2.11.2 Belanja Makanan dan Minuman Rapat
0 100.00 0.000 05.2.2.15.1 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
0 100.00 0.000 05.2.2.15.2 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
207.17.6 Pendampingan TMMD dan Bhakti TNI 56,900,000 80.7170,500,000 45.7232,234,500 95.00 45.98
3,450,000 100.00 100.003,450,000 3,450,0005.2.1.1.1 100.00100.00Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1,464,500 100.00 100.001,464,500 1,464,5005.2.2.1.1 100.00100.00Belanja Alat Tulis Kantor
550,000 100.00 0.00550,000 05.2.2.1.4 0.00100.00Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
6,772,500 100.00 15.006,772,500 970,0005.2.2.1.7 14.32100.00Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas
720,000 100.00 100.00720,000 720,0005.2.2.6.1 100.00100.00Belanja Cetak
1,000,000 100.00 100.001,000,000 1,000,0005.2.2.6.2 100.00100.00Belanja Penggandaan
600,000 100.00 100.00600,000 600,0005.2.2.6.3 100.00100.00Belanja Dokumentasi
27,600,000 50.00 42.0014,000,000 11,500,0005.2.2.11.2 41.6750.72Belanja Makanan dan Minuman Rapat
14,415,000 100.00 37.0014,415,000 5,300,0005.2.2.15.1 36.77100.00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
13,928,000 100.00 52.0013,928,000 7,230,0005.2.2.15.2 51.91100.00Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
207.17.9 Pelaksanaan bulan bhakti gotong royong masyarakat(BBGRM) 51,700,000 100.0051,700,000 75.2438,899,250 100.00 75.47
2,550,000 100.00 65.002,550,000 1,650,0005.2.1.1.1 64.71100.00Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
149,000 100.00 100.00149,000 149,0005.2.2.1.1 100.00100.00Belanja Alat Tulis Kantor
76,000 100.00 99.0076,000 75,0005.2.2.1.4 98.68100.00Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
1,500,000 100.00 74.001,500,000 1,100,2505.2.2.1.7 73.35100.00Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas
200,000 100.00 100.00200,000 200,0005.2.2.1.8 100.00100.00Belanja Dekorasi
1,200,000 100.00 100.001,200,000 1,200,0005.2.2.1.13 100.00100.00Belanja Bahan Pakai Habis Lainnya
200,000 100.00 100.00200,000 200,0005.2.2.6.2 100.00100.00Belanja Penggandaan
250,000 100.00 100.00250,000 250,0005.2.2.10.1 100.00100.00Belanja Sewa Meja Kursi
3,000,000 100.00 100.003,000,000 3,000,0005.2.2.10.5 100.00100.00Belanja Sewa Tenda
1,000,000 100.00 100.001,000,000 1,000,0005.2.2.10.7 100.00100.00Belanja Sewa Sound System
11,875,000 100.00 100.0011,875,000 11,875,0005.2.2.11.2 100.00100.00Belanja Makanan dan Minuman Rapat
8,700,000 100.00 100.008,700,000 8,700,0005.2.2.15.1 100.00100.00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
15,000,000 100.00 24.0015,000,000 3,500,0005.2.2.15.2 23.33100.00Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
Halaman 215 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
FISIK (%)KEUANGAN
PPTKREALISASI
Rp.Rp.
REKENING
%
ANGGARANTARGET
KODE
%
RENCANA REALISASI KET
6,000,000 100.00 100.006,000,000 6,000,0005.2.2.25.2 100.00100.00Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat
207.17.12 Padat Karya 145,963,924 100.00145,963,924 5.187,559,400 100.00 5.18
750,000 100.00 0.00750,000 05.2.1.1.1 0.00100.00Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
400,000 100.00 0.00400,000 05.2.1.1.2 0.00100.00Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
450,000 100.00 0.00450,000 05.2.1.1.4 0.00100.00Honorarium Petugas Pengelola Keuangan
61,740,724 100.00 0.0061,740,724 05.2.1.2.3 0.00100.00Honorarium / Upah Tenaga Harian Lepas
1,777,000 100.00 100.001,777,000 1,777,0005.2.2.1.1 100.00100.00Belanja Alat Tulis Kantor
200,000 100.00 0.00200,000 05.2.2.1.4 0.00100.00Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
2,247,000 100.00 0.002,247,000 05.2.2.1.7 0.00100.00Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas
67,116,800 100.00 0.0067,116,800 05.2.2.2.1 0.00100.00Belanja Bahan Baku Bangunan
390,000 100.00 0.00390,000 05.2.2.6.1 0.00100.00Belanja Cetak
3,962,400 100.00 100.003,962,400 3,962,4005.2.2.6.2 100.00100.00Belanja Penggandaan
185,000 100.00 0.00185,000 05.2.2.6.3 0.00100.00Belanja Dokumentasi
1,820,000 100.00 100.001,820,000 1,820,0005.2.2.11.2 100.00100.00Belanja Makanan dan Minuman Rapat
4,925,000 100.00 0.004,925,000 05.2.2.15.1 0.00100.00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
207.17.16 Desa Siaga 1,480,000 5.6226,320,000 0.000 16.67 0.00
4,500,000 0.00 0.000 05.2.1.2.2 0.000.00Honorarium Peserta Kegiatan
1,370,000 100.00 0.001,370,000 05.2.2.1.1 0.00100.00Belanja Alat Tulis Kantor
110,000 100.00 0.00110,000 05.2.2.1.4 0.00100.00Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
900,000 0.00 0.000 05.2.2.1.7 0.000.00Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas
200,000 0.00 0.000 05.2.2.1.8 0.000.00Belanja Dekorasi
5,000 0.00 0.000 05.2.2.6.1 0.000.00Belanja Cetak
1,015,000 0.00 0.000 05.2.2.6.2 0.000.00Belanja Penggandaan
25,000 0.00 0.000 05.2.2.6.3 0.000.00Belanja Dokumentasi
7,690,000 0.00 0.000 05.2.2.11.2 0.000.00Belanja Makanan dan Minuman Rapat
7,105,000 0.00 0.000 05.2.2.15.1 0.000.00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
900,000 0.00 0.000 05.2.2.15.2 0.000.00Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
2,500,000 0.00 0.000 05.2.2.26.1 0.000.00Belanja Jasa Narasumber /Instruktur/ Tenaga Ahli/ Pembicara/ Praktisi/ Pakar PNS
207.17.18 Fasilitasi Bansos/Hibah Provinsi/Pusat 146,261,600 74.37196,672,600 13.8527,230,000 90.38 14.13
29,000,000 100.00 8.0029,000,000 2,200,0005.2.1.1.1 7.59100.00Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
30,000,000 100.00 47.0030,000,000 13,900,0005.2.1.2.2 46.33100.00Honorarium Peserta Kegiatan
Halaman 216 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
FISIK (%)KEUANGAN
PPTKREALISASI
Rp.Rp.
REKENING
%
ANGGARANTARGET
KODE
%
RENCANA REALISASI KET
9,521,000 53.00 0.005,000,000 05.2.2.1.1 0.0052.52Belanja Alat Tulis Kantor
12,710,000 100.00 0.0012,710,000 05.2.2.1.4 0.00100.00Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
6,750,000 100.00 0.006,750,000 05.2.2.1.7 0.00100.00Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas
200,000 100.00 0.00200,000 05.2.2.1.8 0.00100.00Belanja Dekorasi
15,000 100.00 0.0015,000 05.2.2.6.1 0.00100.00Belanja Cetak
3,100,000 100.00 0.003,100,000 05.2.2.6.2 0.00100.00Belanja Penggandaan
900,000 100.00 0.00900,000 05.2.2.6.3 0.00100.00Belanja Dokumentasi
30,390,000 97.00 20.0029,500,000 5,880,0005.2.2.11.2 19.3597.07Belanja Makanan dan Minuman Rapat
60,000,000 25.00 0.0015,000,000 05.2.2.15.1 0.0025.00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
4,086,600 100.00 0.004,086,600 05.2.2.15.2 0.00100.00Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
10,000,000 100.00 53.0010,000,000 5,250,0005.2.2.26.1 52.50100.00Belanja Jasa Narasumber /Instruktur/ Tenaga Ahli/ Pembicara/ Praktisi/ Pakar PNS
207.17.19 Fasilitasi Pamsimas Pasca Konstruksi 42,515,000 75.3856,400,000 10.646,000,000 88.89 10.67
1,800,000 100.00 0.001,800,000 05.2.1.1.5 0.00100.00Honorarium Peserta Kegiatan
20,000,000 50.00 0.0010,000,000 05.2.1.2.2 0.0050.00Honorarium Peserta Kegiatan
1,034,000 100.00 100.001,034,000 1,034,0005.2.2.1.1 100.00100.00Belanja Alat Tulis Kantor
165,000 100.00 82.00165,000 135,0005.2.2.1.4 81.82100.00Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
806,000 100.00 0.00806,000 05.2.2.6.2 0.00100.00Belanja Penggandaan
300,000 100.00 0.00300,000 05.2.2.6.3 0.00100.00Belanja Dokumentasi
7,770,000 50.00 0.003,885,000 05.2.2.11.2 0.0050.00Belanja Makanan dan Minuman Rapat
9,375,000 100.00 0.009,375,000 05.2.2.15.1 0.00100.00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
15,150,000 100.00 32.0015,150,000 4,831,0005.2.2.15.2 31.89100.00Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
207.17.22 Pendampingan Dana Desa 330,013,000 72.36456,088,000 43.34197,650,900 76.60 43.01
152,450,000 48.00 47.0092,112,000 70,950,0005.2.1.1.1 46.5460.42Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
8,500,000 48.00 35.008,500,000 4,500,0005.2.1.1.5 52.94100.00Honorarium Peserta Kegiatan
12,000,000 48.00 100.0012,000,000 12,000,0005.2.1.2.2 100.00100.00Honorarium Peserta Kegiatan
15,449,000 100.00 79.0015,449,000 12,054,0005.2.2.1.1 78.02100.00Belanja Alat Tulis Kantor
880,000 100.00 88.00880,000 768,0005.2.2.1.4 87.27100.00Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
10,395,000 71.00 42.007,395,000 4,369,0005.2.2.1.7 42.0371.14Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas
500,000 100.00 50.00500,000 250,0005.2.2.1.8 50.00100.00Belanja Dekorasi
7,711,400 48.00 33.007,711,400 4,569,4005.2.2.6.1 59.26100.00Belanja Cetak
10,721,000 100.00 94.0010,721,000 10,040,0005.2.2.6.2 93.65100.00Belanja Penggandaan
Halaman 217 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
FISIK (%)KEUANGAN
PPTKREALISASI
Rp.Rp.
REKENING
%
ANGGARANTARGET
KODE
%
RENCANA REALISASI KET
1,050,000 100.00 15.001,050,000 150,0005.2.2.6.3 14.29100.00Belanja Dokumentasi
16,500,000 100.00 0.0016,500,000 05.2.2.7.3 0.00100.00Belanja Sewa Gedung / Ruang / Tempat Penginapan
71,910,000 60.00 39.0051,573,000 27,705,0005.2.2.11.2 38.5371.72Belanja Makanan dan Minuman Rapat
76,021,600 60.00 42.0045,621,600 31,375,0005.2.2.15.1 41.2760.01Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
60,000,000 80.00 32.0048,000,000 18,920,5005.2.2.15.2 31.5380.00Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
12,000,000 86.00 0.0012,000,000 05.2.2.26.1 0.00100.00Belanja Jasa Narasumber /Instruktur/ Tenaga Ahli/ Pembicara/ Praktisi/ Pakar PNS
880,840,000207.19 Program peningkatan peran perempuan di perdesaan 707,687,590 80.34 355,009,537 40.30 90.83 40.44
207.19.1 Pelatihan dan peningkatan peranan perempuan diperdesaan dalam bidang usaha ekonomi produktif 210,571,500 84.23250,000,000 31.3078,248,400 91.25 31.49
550,000 100.00 0.00550,000 05.2.1.1.1 0.00100.00Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
34,850,000 100.00 37.7434,850,000 13,000,0005.2.1.2.2 37.30100.00Honorarium Peserta Kegiatan
550,000 100.00 0.00550,000 05.2.1.2.3 0.00100.00Honorarium / Upah Tenaga Harian Lepas
8,842,000 100.00 14.498,842,000 1,231,5005.2.2.1.1 13.93100.00Belanja Alat Tulis Kantor
220,000 100.00 50.00220,000 108,0005.2.2.1.4 49.09100.00Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
3,230,000 93.00 71.003,000,000 2,283,0005.2.2.1.7 70.6892.88Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas
650,000 100.00 47.00650,000 300,0005.2.2.1.8 46.15100.00Belanja Dekorasi
2,000,000 100.00 0.002,000,000 05.2.2.1.13 0.00100.00Belanja Bahan Pakai Habis Lainnya
2,000,000 100.00 0.002,000,000 05.2.2.2.2 0.00100.00Belanja Bahan/ Bibit Tanaman
3,750,000 100.00 100.003,750,000 3,750,0005.2.2.2.9 100.00100.00Belanja Bahan Alat Peraga / Praktek Sekolah
1,787,500 86.00 14.001,537,500 250,0005.2.2.6.1 13.9986.01Belanja Cetak
5,803,000 83.00 15.004,803,000 863,4005.2.2.6.2 14.8882.77Belanja Penggandaan
2,094,000 76.00 29.001,594,000 600,0005.2.2.6.3 28.6576.12Belanja Dokumentasi
2,825,000 100.00 100.002,825,000 2,825,0005.2.2.10.1 100.00100.00Belanja Sewa Meja Kursi
31,860,000 98.00 34.0031,000,000 10,687,5005.2.2.11.2 33.5597.30Belanja Makanan dan Minuman Rapat
20,500,000 100.00 63.0020,500,000 12,800,0005.2.2.15.1 62.44100.00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
70,038,500 55.00 0.0040,200,000 05.2.2.15.2 0.0057.40Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
22,800,000 100.00 100.0022,800,000 22,800,0005.2.2.23.1 100.00100.00Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat
13,350,000 70.00 50.5210,000,000 6,750,0005.2.2.25.2 50.5674.91Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat
22,300,000 64.00 0.0018,900,000 05.2.2.26.1 0.0084.75Belanja Jasa Narasumber /Instruktur/ Tenaga Ahli/ Pembicara/ Praktisi/ Pakar PNS
207.19.5 Fasilitasi PKK 266,721,090 88.91300,000,000 43.42130,257,137 90.09 43.64
56,025,000 88.00 67.0049,551,250 37,425,0005.2.1.2.2 66.8088.44Honorarium Peserta Kegiatan
0 100.00 0.000 05.2.1.5.2 Uang untuk diberikan kepada masyarakat
Halaman 218 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
FISIK (%)KEUANGAN
PPTKREALISASI
Rp.Rp.
REKENING
%
ANGGARANTARGET
KODE
%
RENCANA REALISASI KET
4,302,000 100.00 26.004,302,000 1,108,0005.2.2.1.1 25.76100.00Belanja Alat Tulis Kantor
2,660,000 100.00 39.002,660,000 1,020,0005.2.2.1.3 38.35100.00Belanja Alat Listrik dan Elektronik
1,240,000 100.00 13.001,240,000 156,0005.2.2.1.4 12.58100.00Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
3,144,000 100.00 5.003,144,000 138,7005.2.2.1.5 4.41100.00Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
14,700,000 60.00 9.008,823,000 1,200,0005.2.2.1.7 8.1660.02Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas
2,300,000 90.00 40.002,070,000 900,0005.2.2.1.8 39.1390.00Belanja Dekorasi
800,000 100.00 0.00800,000 05.2.2.1.13 0.00100.00Belanja Bahan Pakai Habis Lainnya
12,150,000 48.00 37.006,075,000 4,400,0005.2.2.3.7 36.2150.00Belanja Jasa Kebersihan Kantor
2,000,000 100.00 25.002,000,000 500,0005.2.2.6.1 25.00100.00Belanja Cetak
13,919,000 82.00 46.0011,486,840 6,307,0005.2.2.6.2 45.3182.53Belanja Penggandaan
2,075,000 82.00 68.001,701,500 1,400,0005.2.2.6.3 67.4782.00Belanja Dokumentasi
1,935,000 86.00 37.001,661,000 700,0005.2.2.10.1 36.1885.84Belanja Sewa Meja Kursi
1,250,000 100.00 40.001,250,000 500,0005.2.2.10.7 40.00100.00Belanja Sewa Sound System
83,325,000 88.00 22.0073,379,500 18,250,0005.2.2.11.2 21.9088.06Belanja Makanan dan Minuman Rapat
8,000,000 100.00 100.008,000,000 8,000,0005.2.2.14.3 100.00100.00Belanja Pakaian Batik Tradisional
5,000,000 100.00 8.005,000,000 400,0005.2.2.15.1 8.00100.00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
26,050,000 100.00 62.0026,050,000 16,107,4375.2.2.15.2 61.83100.00Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
3,200,000 48.00 17.001,602,000 545,0005.2.2.20.14 17.0350.06Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor
30,000,000 100.00 100.0030,000,000 30,000,0005.2.2.23.1 100.00100.00Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat
12,350,000 100.00 0.0012,350,000 05.2.2.25.2 0.00100.00Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat
13,575,000 100.00 9.0013,575,000 1,200,0005.2.2.26.2 8.84100.00Belanja Jasa Narasumber /Instruktur/ Tenaga Ahli/ Pembicara/ Praktisi/ Pakar Non PNS
207.19.6 Penyediaan Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS) 41,495,000 29.23141,940,000 28.1439,945,000 34.80 28.14
43,950,000 0.00 0.000 05.2.1.1.1 0.000.00Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
25,500,000 0.00 0.000 05.2.1.2.1 0.000.00Honorarium Pegawai Honorer/ Tidak Tetap
460,000 100.00 0.00460,000 05.2.2.1.1 0.00100.00Belanja Alat Tulis Kantor
165,000 100.00 0.00165,000 05.2.2.1.4 0.00100.00Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
3,129,000 0.00 0.000 05.2.2.1.7 0.000.00Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas
39,945,000 100.00 100.0039,945,000 39,945,0005.2.2.1.11 100.00100.00Belanja Peralatan Dapur / Rumah Tangga Habis Pakai
216,000 0.00 0.000 05.2.2.6.2 0.000.00Belanja Penggandaan
6,650,000 0.00 0.000 05.2.2.11.2 0.000.00Belanja Makanan dan Minuman Rapat
20,000,000 0.00 0.000 05.2.2.15.1 0.000.00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Halaman 219 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
FISIK (%)KEUANGAN
PPTKREALISASI
Rp.Rp.
REKENING
%
ANGGARANTARGET
KODE
%
RENCANA REALISASI KET
1,925,000 48.00 0.00925,000 05.2.2.15.2 0.0048.05Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
207.19.7 Fasilitasi Posyandu 94,000,000 100.0094,000,000 51.7048,600,000 100.00 51.70
7,200,000 100.00 0.007,200,000 05.2.1.2.2 0.00100.00Honorarium Peserta Kegiatan
284,000 100.00 0.00284,000 05.2.2.1.1 0.00100.00Belanja Alat Tulis Kantor
156,000 100.00 0.00156,000 05.2.2.1.4 0.00100.00Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
2,100,000 100.00 0.002,100,000 05.2.2.1.7 0.00100.00Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas
200,000 100.00 0.00200,000 05.2.2.1.8 0.00100.00Belanja Dekorasi
500,000 100.00 0.00500,000 05.2.2.6.2 0.00100.00Belanja Penggandaan
2,000,000 100.00 0.002,000,000 05.2.2.10.5 0.00100.00Belanja Sewa Tenda
9,460,000 100.00 0.009,460,000 05.2.2.11.2 0.00100.00Belanja Makanan dan Minuman Rapat
14,000,000 100.00 0.0014,000,000 05.2.2.15.1 0.00100.00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
2,000,000 100.00 0.002,000,000 05.2.2.15.2 0.00100.00Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
48,600,000 100.00 100.0048,600,000 48,600,0005.2.2.23.1 100.00100.00Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat
7,500,000 100.00 0.007,500,000 05.2.2.25.2 0.00100.00Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat
207.19.8 Pelatihan Kader Posyandu 23,500,000 100.0023,500,000 54.9112,905,000 100.00 54.94
3,800,000 100.00 0.003,800,000 05.2.1.1.1 0.00100.00Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
6,000,000 100.00 100.006,000,000 6,000,0005.2.1.2.2 100.00100.00Honorarium Peserta Kegiatan
3,445,000 100.00 56.003,445,000 1,930,0005.2.2.1.1 56.02100.00Belanja Alat Tulis Kantor
110,000 100.00 0.00110,000 05.2.2.1.4 0.00100.00Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
200,000 100.00 100.00200,000 200,0005.2.2.1.8 100.00100.00Belanja Dekorasi
230,000 100.00 0.00230,000 05.2.2.6.1 0.00100.00Belanja Cetak
1,290,000 100.00 78.001,290,000 1,000,0005.2.2.6.2 77.52100.00Belanja Penggandaan
25,000 100.00 100.0025,000 25,0005.2.2.6.3 100.00100.00Belanja Dokumentasi
2,650,000 100.00 100.002,650,000 2,650,0005.2.2.11.2 100.00100.00Belanja Makanan dan Minuman Rapat
3,250,000 100.00 0.003,250,000 05.2.2.15.2 0.00100.00Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
2,500,000 100.00 44.002,500,000 1,100,0005.2.2.26.1 44.00100.00Belanja Jasa Narasumber /Instruktur/ Tenaga Ahli/ Pembicara/ Praktisi/ Pakar PNS
207.19.9 Pembinaan UP2K-PKK 15,000,000 100.0015,000,000 72.3710,856,000 100.00 72.56
873,000 100.00 100.00873,000 873,0005.2.2.1.1 100.00100.00Belanja Alat Tulis Kantor
840,000 100.00 0.00840,000 05.2.2.1.7 0.00100.00Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas
800,000 100.00 100.00800,000 800,0005.2.2.1.8 100.00100.00Belanja Dekorasi
90,000 100.00 100.0090,000 90,0005.2.2.6.1 100.00100.00Belanja Cetak
Halaman 220 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
FISIK (%)KEUANGAN
PPTKREALISASI
Rp.Rp.
REKENING
%
ANGGARANTARGET
KODE
%
RENCANA REALISASI KET
1,243,000 100.00 100.001,243,000 1,243,0005.2.2.6.2 100.00100.00Belanja Penggandaan
50,000 100.00 100.0050,000 50,0005.2.2.6.3 100.00100.00Belanja Dokumentasi
4,350,000 100.00 65.004,350,000 2,800,0005.2.2.11.2 64.37100.00Belanja Makanan dan Minuman Rapat
1,754,000 100.00 0.001,754,000 05.2.2.15.1 0.00100.00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
5,000,000 100.00 100.005,000,000 5,000,0005.2.2.17.2 100.00100.00Belanja Sosialisasi
207.19.10 Program Pemberdayaan Masyarakat Berperspektif Gender(P2MBG) 18,800,000 100.0018,800,000 0.000 100.00 0.00
4,000,000 100.00 0.004,000,000 05.2.1.2.2 0.00100.00Honorarium Peserta Kegiatan
714,000 100.00 0.00714,000 05.2.2.1.1 0.00100.00Belanja Alat Tulis Kantor
110,000 100.00 0.00110,000 05.2.2.1.4 0.00100.00Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
210,000 100.00 0.00210,000 05.2.2.1.7 0.00100.00Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas
6,991,000 100.00 0.006,991,000 05.2.2.2.9 0.00100.00Belanja Bahan Alat Peraga / Praktek Sekolah
5,000 100.00 0.005,000 05.2.2.6.1 0.00100.00Belanja Cetak
250,000 100.00 0.00250,000 05.2.2.6.2 0.00100.00Belanja Penggandaan
2,675,000 100.00 0.002,675,000 05.2.2.11.2 0.00100.00Belanja Makanan dan Minuman Rapat
600,000 100.00 0.00600,000 05.2.2.15.1 0.00100.00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1,245,000 100.00 0.001,245,000 05.2.2.15.2 0.00100.00Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
2,000,000 100.00 0.002,000,000 05.2.2.26.2 0.00100.00Belanja Jasa Narasumber /Instruktur/ Tenaga Ahli/ Pembicara/ Praktisi/ Pakar Non PNS
207.19.11 Sosialisasi PMT-AS 18,800,000 100.0018,800,000 89.8816,898,000 100.00 89.94
7,800,000 100.00 100.007,800,000 7,800,0005.2.1.2.2 100.00100.00Honorarium Peserta Kegiatan
2,145,000 100.00 100.002,145,000 2,145,0005.2.2.1.1 100.00100.00Belanja Alat Tulis Kantor
110,000 100.00 98.00110,000 108,0005.2.2.1.4 98.18100.00Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
200,000 100.00 100.00200,000 200,0005.2.2.1.8 100.00100.00Belanja Dekorasi
5,000 100.00 100.005,000 5,0005.2.2.6.1 100.00100.00Belanja Cetak
1,345,000 100.00 100.001,345,000 1,345,0005.2.2.6.2 100.00100.00Belanja Penggandaan
35,000 100.00 100.0035,000 35,0005.2.2.6.3 100.00100.00Belanja Dokumentasi
4,160,000 100.00 100.004,160,000 4,160,0005.2.2.11.2 100.00100.00Belanja Makanan dan Minuman Rapat
3,000,000 100.00 37.003,000,000 1,100,0005.2.2.26.1 36.67100.00Belanja Jasa Narasumber /Instruktur/ Tenaga Ahli/ Pembicara/ Praktisi/ Pakar PNS
207.19.12 Pelatihan Masak PMT-AS 18,800,000 100.0018,800,000 92.0217,300,000 100.00 92.02
6,000,000 100.00 100.006,000,000 6,000,0005.2.1.2.2 100.00100.00Honorarium Peserta Kegiatan
1,930,000 100.00 100.001,930,000 1,930,0005.2.2.1.1 100.00100.00Belanja Alat Tulis Kantor
165,000 100.00 100.00165,000 165,0005.2.2.1.4 100.00100.00Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
Halaman 221 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
FISIK (%)KEUANGAN
PPTKREALISASI
Rp.Rp.
REKENING
%
ANGGARANTARGET
KODE
%
RENCANA REALISASI KET
200,000 100.00 100.00200,000 200,0005.2.2.1.8 100.00100.00Belanja Dekorasi
2,300,000 100.00 100.002,300,000 2,300,0005.2.2.2.9 100.00100.00Belanja Bahan Alat Peraga / Praktek Sekolah
5,000 100.00 100.005,000 5,0005.2.2.6.1 100.00100.00Belanja Cetak
1,800,000 100.00 100.001,800,000 1,800,0005.2.2.6.2 100.00100.00Belanja Penggandaan
50,000 100.00 100.0050,000 50,0005.2.2.6.3 100.00100.00Belanja Dokumentasi
3,350,000 100.00 100.003,350,000 3,350,0005.2.2.11.2 100.00100.00Belanja Makanan dan Minuman Rapat
3,000,000 100.00 50.003,000,000 1,500,0005.2.2.26.1 50.00100.00Belanja Jasa Narasumber /Instruktur/ Tenaga Ahli/ Pembicara/ Praktisi/ Pakar PNS
283,880,000401.19 Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan KeuanganDesa 187,800,000 66.15 99,225,250 34.95 48.87 34.99
401.19.4 Monitoring Evaluasi Alokasi Dana Desa (ADD) danPeningkatan Pembinaan SDM 127,800,000 84.15151,880,000 53.2780,900,250 74.31 53.32
17,500,000 50.00 0.008,750,000 05.2.1.1.1 0.0050.00Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
350,000 0.00 0.000 05.2.1.1.2 0.000.00Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
3,000,000 66.00 37.002,000,000 1,100,2505.2.2.1.7 36.6866.67Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas
600,000 100.00 100.00600,000 600,0005.2.2.1.8 100.00100.00Belanja Dekorasi
3,000,000 100.00 0.003,000,000 05.2.2.3.7 0.00100.00Belanja Jasa Kebersihan Kantor
16,600,000 100.00 100.0016,600,000 16,600,0005.2.2.6.1 100.00100.00Belanja Cetak
8,000,000 50.00 50.004,000,000 4,000,0005.2.2.6.2 50.0050.00Belanja Penggandaan
3,750,000 100.00 0.003,750,000 05.2.2.10.1 0.00100.00Belanja Sewa Meja Kursi
4,500,000 100.00 100.004,500,000 4,500,0005.2.2.10.7 100.00100.00Belanja Sewa Sound System
45,100,000 100.00 100.0045,100,000 45,100,0005.2.2.11.2 100.00100.00Belanja Makanan dan Minuman Rapat
8,030,000 56.00 56.004,500,000 4,500,0005.2.2.15.1 56.0456.04Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
11,450,000 44.00 40.005,000,000 4,500,0005.2.2.15.2 39.3043.67Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
30,000,000 100.00 0.0030,000,000 05.2.2.26.1 0.00100.00Belanja Jasa Narasumber /Instruktur/ Tenaga Ahli/ Pembicara/ Praktisi/ Pakar PNS
401.19.5 Penyusunan dan Penetapan Klasifikasi Desa 0 0.0028,000,000 0.000 0.00 0.00
6,300,000 0.00 0.000 05.2.1.1.1 0.000.00Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
350,000 0.00 0.000 05.2.1.1.2 0.000.00Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
337,500 0.00 0.000 05.2.2.1.1 0.000.00Belanja Alat Tulis Kantor
1,000,000 0.00 0.000 05.2.2.1.7 0.000.00Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas
6,750,000 0.00 0.000 05.2.2.6.1 0.000.00Belanja Cetak
1,629,000 0.00 0.000 05.2.2.6.2 0.000.00Belanja Penggandaan
1,887,500 0.00 0.000 05.2.2.11.2 0.000.00Belanja Makanan dan Minuman Rapat
1,896,000 0.00 0.000 05.2.2.15.1 0.000.00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Halaman 222 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
FISIK (%)KEUANGAN
PPTKREALISASI
Rp.Rp.
REKENING
%
ANGGARANTARGET
KODE
%
RENCANA REALISASI KET
5,850,000 0.00 0.000 05.2.2.15.2 0.000.00Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1,000,000 0.00 0.000 05.2.2.17.3 0.000.00Belanja Bimbingan Teknis
1,000,000 0.00 0.000 05.2.2.26.1 0.000.00Belanja Jasa Narasumber /Instruktur/ Tenaga Ahli/ Pembicara/ Praktisi/ Pakar PNS
401.19.12 Kompensasi Sekdes yang Tidak Memenuhi Persyaratandiangkat menjadi PNS 0 0.0044,000,000 0.000 0.00 0.00
44,000,000 0.00 0.000 05.2.1.2.4 0.000.00Honorarium Aparat Desa
401.19.15 Penyelenggaraan Pilkades 60,000,000 100.0060,000,000 30.5418,325,000 100.00 30.59
39,000,000 100.00 0.0039,000,000 05.2.1.1.1 0.00100.00Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
350,000 100.00 0.00350,000 05.2.1.1.2 0.00100.00Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
15,750,000 100.00 100.0015,750,000 15,750,0005.2.2.6.1 100.00100.00Belanja Cetak
1,075,000 100.00 82.001,075,000 875,0005.2.2.6.2 81.40100.00Belanja Penggandaan
3,825,000 100.00 45.003,825,000 1,700,0005.2.2.15.1 44.44100.00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
150,000,000401.26 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan 57,490,000 38.33 0 0.00 28.61 0.00
401.26.17 Penyusunan Perbub tentang Desa 57,490,000 57.49100,000,000 0.000 73.57 0.00
18,300,000 100.00 0.0018,300,000 05.2.1.1.1 0.00100.00Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
350,000 100.00 0.00350,000 05.2.1.1.2 0.00100.00Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
46,610,000 43.00 0.0020,000,000 05.2.2.6.1 0.0042.91Belanja Cetak
6,925,000 43.00 0.003,000,000 05.2.2.6.2 0.0043.32Belanja Penggandaan
16,975,000 29.00 0.005,000,000 05.2.2.11.2 0.0029.46Belanja Makanan dan Minuman Rapat
2,700,000 100.00 0.002,700,000 05.2.2.15.1 0.00100.00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
8,140,000 100.00 0.008,140,000 05.2.2.15.2 0.00100.00Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
401.26.20 Sosialisasi Perbup 0 0.0050,000,000 0.000 0.00 0.00
3,150,000 0.00 0.000 05.2.1.1.1 0.000.00Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
3,375,000 0.00 0.000 05.2.2.1.1 0.000.00Belanja Alat Tulis Kantor
1,000,000 0.00 0.000 05.2.2.1.8 0.000.00Belanja Dekorasi
250,000 0.00 0.000 05.2.2.6.1 0.000.00Belanja Cetak
8,760,000 0.00 0.000 05.2.2.6.2 0.000.00Belanja Penggandaan
325,000 0.00 0.000 05.2.2.6.3 0.000.00Belanja Dokumentasi
1,400,000 0.00 0.000 05.2.2.10.7 0.000.00Belanja Sewa Sound System
9,350,000 0.00 0.000 05.2.2.11.2 0.000.00Belanja Makanan dan Minuman Rapat
1,440,000 0.00 0.000 05.2.2.15.1 0.000.00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
11,950,000 0.00 0.000 05.2.2.17.2 0.000.00Belanja Sosialisasi
Halaman 223 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
FISIK (%)KEUANGAN
PPTKREALISASI
Rp.Rp.
REKENING
%
ANGGARANTARGET
KODE
%
RENCANA REALISASI KET
9,000,000 0.00 0.000 05.2.2.26.1 0.000.00Belanja Jasa Narasumber /Instruktur/ Tenaga Ahli/ Pembicara/ Praktisi/ Pakar PNS
527,399,000207.53 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa 310,776,000 58.93 106,919,000 20.27 57.83 20.28
207.53.2 Pembinaan Manajemen Dan Administras ibagi AparaturPemerintah Desa 0 0.00100,000,000 0.000 0.00 0.00
9,450,000 0.00 0.000 05.2.1.1.1 0.000.00Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
3,375,000 0.00 0.000 05.2.2.1.1 0.000.00Belanja Alat Tulis Kantor
1,200,000 0.00 0.000 05.2.2.1.8 0.000.00Belanja Dekorasi
400,000 0.00 0.000 05.2.2.3.7 0.000.00Belanja Jasa Kebersihan Kantor
37,825,000 0.00 0.000 05.2.2.6.1 0.000.00Belanja Cetak
6,635,000 0.00 0.000 05.2.2.6.2 0.000.00Belanja Penggandaan
1,000,000 0.00 0.000 05.2.2.10.1 0.000.00Belanja Sewa Meja Kursi
1,200,000 0.00 0.000 05.2.2.10.7 0.000.00Belanja Sewa Sound System
11,250,000 0.00 0.000 05.2.2.11.2 0.000.00Belanja Makanan dan Minuman Rapat
3,740,000 0.00 0.000 05.2.2.15.1 0.000.00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
23,925,000 0.00 0.000 05.2.2.17.3 0.000.00Belanja Bimbingan Teknis
207.53.3 Pembinaan Manajemen dan Administrasi bagi anggotaBPD 100,000,000 100.00100,000,000 86.7686,760,000 100.00 86.79
9,450,000 100.00 4.009,450,000 350,0005.2.1.1.1 3.70100.00Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
3,375,000 100.00 100.003,375,000 3,375,0005.2.2.1.1 100.00100.00Belanja Alat Tulis Kantor
1,200,000 100.00 100.001,200,000 1,200,0005.2.2.1.8 100.00100.00Belanja Dekorasi
400,000 100.00 0.00400,000 05.2.2.3.7 0.00100.00Belanja Jasa Kebersihan Kantor
37,825,000 100.00 100.0037,825,000 37,825,0005.2.2.6.1 100.00100.00Belanja Cetak
6,635,000 100.00 100.006,635,000 6,635,0005.2.2.6.2 100.00100.00Belanja Penggandaan
1,000,000 100.00 100.001,000,000 1,000,0005.2.2.10.1 100.00100.00Belanja Sewa Meja Kursi
1,200,000 100.00 100.001,200,000 1,200,0005.2.2.10.7 100.00100.00Belanja Sewa Sound System
11,250,000 100.00 100.0011,250,000 11,250,0005.2.2.11.2 100.00100.00Belanja Makanan dan Minuman Rapat
3,740,000 100.00 0.003,740,000 05.2.2.15.1 0.00100.00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
23,925,000 100.00 100.0023,925,000 23,925,0005.2.2.17.3 100.00100.00Belanja Bimbingan Teknis
207.53.4 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 124,660,000 100.00124,660,000 0.000 100.00 0.00
0 100.00 0.000 05.2.1.1.5 Honorarium Peserta Kegiatan
35,850,000 100.00 0.0035,850,000 05.2.1.2.2 0.00100.00Honorarium Peserta Kegiatan
29,096,000 100.00 0.0029,096,000 05.2.2.1.1 0.00100.00Belanja Alat Tulis Kantor
165,000 100.00 0.00165,000 05.2.2.1.4 0.00100.00Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
Halaman 224 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
FISIK (%)KEUANGAN
PPTKREALISASI
Rp.Rp.
REKENING
%
ANGGARANTARGET
KODE
%
RENCANA REALISASI KET
250,000 100.00 0.00250,000 05.2.2.1.8 0.00100.00Belanja Dekorasi
80,000 100.00 0.0080,000 05.2.2.6.1 0.00100.00Belanja Cetak
2,614,000 100.00 0.002,614,000 05.2.2.6.2 0.00100.00Belanja Penggandaan
250,000 100.00 0.00250,000 05.2.2.6.3 0.00100.00Belanja Dokumentasi
1,500,000 100.00 0.001,500,000 05.2.2.7.3 0.00100.00Belanja Sewa Gedung / Ruang / Tempat Penginapan
28,355,000 100.00 0.0028,355,000 05.2.2.11.2 0.00100.00Belanja Makanan dan Minuman Rapat
20,500,000 100.00 0.0020,500,000 05.2.2.15.2 0.00100.00Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
6,000,000 100.00 0.006,000,000 05.2.2.26.1 0.00100.00Belanja Jasa Narasumber /Instruktur/ Tenaga Ahli/ Pembicara/ Praktisi/ Pakar PNS
207.53.5 Pendataan dan pengolahan data propfil desa dankelurahan 0 0.0057,426,200 0.000 0.00 0.00
3,000,000 0.00 0.000 05.2.1.1.5 0.000.00Honorarium Peserta Kegiatan
24,800,000 0.00 0.000 05.2.1.2.2 0.000.00Honorarium Peserta Kegiatan
10,527,000 0.00 0.000 05.2.2.1.1 0.000.00Belanja Alat Tulis Kantor
295,000 0.00 0.000 05.2.2.1.4 0.000.00Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
3,005,000 0.00 0.000 05.2.2.6.1 0.000.00Belanja Cetak
7,299,200 0.00 0.000 05.2.2.6.2 0.000.00Belanja Penggandaan
5,000,000 0.00 0.000 05.2.2.15.1 0.000.00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
3,500,000 0.00 0.000 05.2.2.15.2 0.000.00Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
207.53.7 Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa Dalam BidangPengelolaan Keuangan Desa 62,440,000 100.0062,440,000 0.000 100.00 0.00
17,200,000 100.00 0.0017,200,000 05.2.1.2.2 0.00100.00Honorarium Peserta Kegiatan
1,000,000 100.00 0.001,000,000 05.2.1.2.3 0.00100.00Honorarium / Upah Tenaga Harian Lepas
650,000 100.00 0.00650,000 05.2.2.1.1 0.00100.00Belanja Alat Tulis Kantor
400,000 100.00 0.00400,000 05.2.2.1.8 0.00100.00Belanja Dekorasi
17,200,000 100.00 0.0017,200,000 05.2.2.6.1 0.00100.00Belanja Cetak
100,000 100.00 0.00100,000 05.2.2.6.3 0.00100.00Belanja Dokumentasi
20,640,000 100.00 0.0020,640,000 05.2.2.11.2 0.00100.00Belanja Makanan dan Minuman Rapat
5,250,000 100.00 0.005,250,000 05.2.2.26.1 0.00100.00Belanja Jasa Narasumber /Instruktur/ Tenaga Ahli/ Pembicara/ Praktisi/ Pakar PNS
207.53.9 Pelatihan Profil Desa dan Kelurahan 1,116,000 1.8560,312,800 0.000 4.36 0.00
1,500,000 0.00 0.000 05.2.1.1.1 0.000.00Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
24,800,000 0.00 0.000 05.2.1.2.2 0.000.00Honorarium Peserta Kegiatan
9,178,000 0.00 0.000 05.2.2.1.1 0.000.00Belanja Alat Tulis Kantor
165,000 0.00 0.000 05.2.2.1.4 0.000.00Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
Halaman 225 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
FISIK (%)KEUANGAN
PPTKREALISASI
Rp.Rp.
REKENING
%
ANGGARANTARGET
KODE
%
RENCANA REALISASI KET
2,100,000 0.00 0.000 05.2.2.1.7 0.000.00Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas
3,750,000 0.00 0.000 05.2.2.1.8 0.000.00Belanja Dekorasi
2,232,000 48.00 0.001,116,000 05.2.2.3.5 0.0050.00Belanja Kawat/ Faksimili / Internet
4,805,800 0.00 0.000 05.2.2.6.2 0.000.00Belanja Penggandaan
102,000 0.00 0.000 05.2.2.6.3 0.000.00Belanja Dokumentasi
8,680,000 0.00 0.000 05.2.2.11.2 0.000.00Belanja Makanan dan Minuman Rapat
3,000,000 0.00 0.000 05.2.2.15.1 0.000.00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
207.53.10Pelatihan aparatur pemerintah desa dan pengurus lembagadesa dalam bidang pembangunan kawasan perdesaan 22,560,000 100.0022,560,000 89.3620,159,000 100.00 89.36
545,000 100.00 100.00545,000 545,0005.2.2.1.1 100.00100.00Belanja Alat Tulis Kantor
55,000 100.00 98.0055,000 54,0005.2.2.1.4 98.18100.00Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
400,000 100.00 100.00400,000 400,0005.2.2.1.7 100.00100.00Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas
200,000 100.00 100.00200,000 200,0005.2.2.1.8 100.00100.00Belanja Dekorasi
660,000 100.00 100.00660,000 660,0005.2.2.6.2 100.00100.00Belanja Penggandaan
7,300,000 100.00 100.007,300,000 7,300,0005.2.2.11.3 100.00100.00Belanja Makanan dan Minuman Tamu
3,000,000 100.00 100.003,000,000 3,000,0005.2.2.15.1 100.00100.00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
8,000,000 100.00 100.008,000,000 8,000,0005.2.2.25.2 100.00100.00Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat
2,400,000 100.00 0.002,400,000 05.2.2.26.1 0.00100.00Belanja Jasa Narasumber /Instruktur/ Tenaga Ahli/ Pembicara/ Praktisi/ Pakar PNS
2.9.1 DINAS PERHUBUNGAN 16,200,371,25230,068,412,124 53.88 35.7710,755,148,278 70.86 37.36
30,068,412,124 16,200,371,252 53.882.9.1.1 DINAS PERHUBUNGAN 35.7710,755,148,278 70.86 37.36
19,184,848,004209.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 9,797,607,20 51.07 9,080,359,25 47.33 58.81 47.23
209.1.1 Penyediaan jasa surat menyurat 2,424,000 50.004,848,004 37.131,800,000 48.00 38.00
4,848,004 48.00 38.002,424,000 1,800,0005.2.2.1.4 37.1350.00Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
209.1.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 9,000,006,00 50.0018,000,000,000 47.888,618,119,60 48.00 47.93
15,000,000 48.00 8.007,500,000 1,190,0855.2.2.3.1 7.9350.00Belanja Telepon
17,957,600,000 48.00 48.008,978,802,000 8,611,377,023
5.2.2.3.3 47.9550.00Belanja Listrik
19,400,000 48.00 19.009,702,000 3,532,5005.2.2.3.5 18.2150.01Belanja Kawat/ Faksimili / Internet
8,000,000 48.00 26.004,002,000 2,020,0005.2.2.3.6 25.2550.02Belanja TV Kabel / TV Satelit
209.1.3 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 101,000,000 54.59185,000,000 52.1496,452,000 74.00 54.59
168,000,000 48.00 50.0084,000,000 84,000,0005.2.2.3.8 50.0050.00Belanja Jasa Pengamanan Kantor
17,000,000 100.00 100.0017,000,000 12,452,0005.2.2.13.1 73.25100.00Belanja Pakaian Kerja Lapangan
Halaman 226 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN DINAS PERHUBUNGAN
FISIK (%)KEUANGAN
PPTKREALISASI
Rp.Rp.
REKENING
%
ANGGARANTARGET
KODE
%
RENCANA REALISASI KET
209.1.6 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraandinas/operasional 13,000,000 100.0013,000,000 56.197,304,450 99.00 60.00
13,000,000 99.00 60.0013,000,000 7,304,4505.2.2.5.4 56.19100.00Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
209.1.8 Penyediaan jasa kebersihan kantor 37,900,000 50.5375,000,000 40.2730,206,000 65.67 40.34
30,900,000 49.00 28.0015,400,000 8,606,0005.2.2.1.5 27.8549.84Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
43,200,000 48.00 50.0021,600,000 21,600,0005.2.2.3.7 50.0050.00Belanja Jasa Kebersihan Kantor
900,000 100.00 0.00900,000 05.2.2.13.1 0.00100.00Belanja Pakaian Kerja Lapangan
209.1.10 Penyediaan alat tulis kantor 10,750,000 47.7822,500,000 33.657,570,700 48.00 34.00
22,500,000 48.00 34.0010,750,000 7,570,7005.2.2.1.1 33.6547.78Belanja Alat Tulis Kantor
209.1.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 317,237,500 97.61325,000,000 12.3640,183,500 73.75 12.67
525,000 100.00 0.00525,000 05.2.1.1.1 0.00100.00Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
310,212,500 100.00 11.19310,212,500 33,833,5005.2.2.1.13 10.91100.00Belanja Bahan Pakai Habis Lainnya
3,512,500 50.00 46.001,750,000 1,600,0005.2.2.6.1 45.5549.82Belanja Cetak
10,750,000 45.00 45.004,750,000 4,750,0005.2.2.6.2 44.1944.19Belanja Penggandaan
209.1.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/peneranganbangunan kantor 200,537,700 60.77330,000,000 54.15178,688,000 60.00 41.40
3,725,000 100.00 0.003,725,000 05.2.1.1.2 0.00100.00Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
211,618,000 66.00 40.16139,488,000 127,113,0005.2.2.1.3 60.0765.91Belanja Alat Listrik dan Elektronik
87,000,000 48.00 50.0043,500,000 43,500,0005.2.2.3.24 50.0050.00Belanja Jasa Pelayanan Lainnya
529,400 50.00 0.00264,700 05.2.2.6.2 0.0050.00Belanja Penggandaan
24,627,600 48.00 33.0012,312,000 8,075,0005.2.2.15.1 32.7949.99Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
2,500,000 48.00 0.001,248,000 05.2.2.20.4 0.0049.92Belanja Pemeliharaan Instalasi / Jaringan Listrik
209.1.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 2,250,000 50.004,500,000 41.561,870,000 48.00 42.00
4,500,000 48.00 42.002,250,000 1,870,0005.2.2.3.4 41.5650.00Belanja Surat Kabar/Majalah
209.1.17 Penyediaan makanan dan minuman 10,002,000 50.0120,000,000 47.379,473,000 48.00 48.00
15,000,000 48.00 50.007,500,000 7,400,0005.2.2.11.2 49.3350.00Belanja Makanan dan Minuman Rapat
5,000,000 48.00 42.002,502,000 2,073,0005.2.2.11.3 41.4650.04Belanja Makanan dan Minuman Tamu
209.1.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 57,500,000 50.00115,000,000 45.4952,316,999 48.67 45.83
1,000,000 50.00 0.00500,000 05.2.2.6.2 0.0050.00Belanja Penggandaan
8,600,000 48.00 0.004,302,000 05.2.2.15.1 0.0050.02Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
105,400,000 48.00 50.0052,698,000 52,316,9995.2.2.15.2 49.6450.00Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
209.1.23 Kegiatan Pengelolaan Keuangan SKPD 45,000,000 50.0090,000,000 40.4236,375,000 48.67 48.50
74,100,000 48.00 50.0037,050,000 30,875,0005.2.1.1.4 41.6750.00Honorarium Petugas Pengelola Keuangan
Halaman 227 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN DINAS PERHUBUNGAN
FISIK (%)KEUANGAN
PPTKREALISASI
Rp.Rp.
REKENING
%
ANGGARANTARGET
KODE
%
RENCANA REALISASI KET
13,200,000 48.00 50.006,600,000 5,500,0005.2.1.1.6 41.6750.00Honorarium Petugas Pengurus Barang Daerah
2,700,000 50.00 0.001,350,000 05.2.2.6.2 0.0050.00Belanja Penggandaan
1,649,500,000209.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1,408,194,70 85.37 376,541,762 22.83 86.20 26.29
209.2.3 Pembangunan gedung kantor 100,000,000 100.00100,000,000 0.000 100.00 0.00
150,000 100.00 0.00150,000 05.2.1.1.1 0.00100.00Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1,742,500 100.00 0.001,742,500 05.2.2.6.2 0.00100.00Belanja Penggandaan
2,500,000 100.00 0.002,500,000 05.2.2.15.1 0.00100.00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
95,607,500 100.00 0.0095,607,500 05.2.2.21.5 0.00100.00Belanja Jasa Pihak Ketiga
209.2.5 pengadaan Kendaraan dinas/operasional 575,000,000 100.00575,000,000 0.000 100.00 9.26
400,000 100.00 0.00400,000 05.2.1.1.1 0.00100.00Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1,500,000 100.00 0.001,500,000 05.2.2.6.2 0.00100.00Belanja Penggandaan
1,400,000 100.00 0.001,400,000 05.2.2.11.2 0.00100.00Belanja Makanan dan Minuman Rapat
3,500,000 100.00 0.003,500,000 05.2.2.15.2 0.00100.00Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
495,450,000 100.00 10.75495,450,000 05.2.3.17.4 0.00100.00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan KendaraanBermotor Khusus
72,750,000 100.00 0.0072,750,000 05.2.3.17.5 0.00100.00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan KendaraanBermotor Beroda Dua
209.2.7 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 37,500,000 100.0037,500,000 0.000 100.00 0.00
300,000 100.00 0.00300,000 05.2.1.1.1 0.00100.00Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
450,000 100.00 0.00450,000 05.2.2.6.2 0.00100.00Belanja Penggandaan
10,500,000 100.00 0.0010,500,000 05.2.3.28.4 0.00100.00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan AlatPendingin
7,850,000 100.00 0.007,850,000 05.2.3.28.6 0.00100.00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat RumahTangga Lainnya (Home Use)
17,650,000 100.00 0.0017,650,000 05.2.3.29.2 0.00100.00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan PersonalKomputer
750,000 100.00 0.00750,000 05.2.3.29.5 0.00100.00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan PeralatanPersonal Komputer
209.2.9 Pengadaan peralatan gedung kantor 70,000,000 100.0070,000,000 0.000 100.00 0.00
300,000 100.00 0.00300,000 05.2.1.1.1 0.00100.00Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1,000,000 100.00 0.001,000,000 05.2.2.6.2 0.00100.00Belanja Penggandaan
1,800,000 100.00 0.001,800,000 05.2.2.15.1 0.00100.00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
66,900,000 100.00 0.0066,900,000 05.2.3.32.4 0.00100.00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan AlatKomunikasi Radio VHF
209.2.10 Pengadaan mebeleur 25,000,000 100.0025,000,000 0.000 100.00 0.00
25,000,000 100.00 0.0025,000,000 05.2.3.28.1 0.00100.00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair
209.2.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 80,000,000 100.0080,000,000 0.000 100.00 0.00
Halaman 228 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN DINAS PERHUBUNGAN
FISIK (%)KEUANGAN
PPTKREALISASI
Rp.Rp.
REKENING
%
ANGGARANTARGET
KODE
%
RENCANA REALISASI KET
150,000 100.00 0.00150,000 05.2.1.1.1 0.00100.00Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
300,000 100.00 0.00300,000 05.2.2.6.2 0.00100.00Belanja Penggandaan
79,550,000 100.00 0.0079,550,000 05.2.2.20.3 0.00100.00Belanja Pemeliharaan Gedung Kantordan Bangunan Lainnya
209.2.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 177,504,000 50.00355,000,000 22.7380,682,162 48.00 22.88
104,250,000 48.00 28.0052,128,000 28,911,0005.2.2.5.1 27.7350.00Belanja Jasa Service
20,750,000 48.00 18.0010,374,000 3,640,0005.2.2.5.2 17.5450.00Belanja Penggantian Suku Cadang
230,000,000 48.00 21.00115,002,000 48,131,1625.2.2.5.3 20.9350.00Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas
209.2.26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 37,000,000 74.0050,000,000 38.7319,364,000 72.40 39.28
1,200,000 66.00 34.00800,000 400,0005.2.2.1.10 33.3366.67Belanja Pengisian Tinta / Toner
1,500,000 66.00 48.001,000,000 719,0005.2.2.20.5 47.9366.67Belanja Pemeliharaan Instalasi/ Jaringan Telepon
28,300,000 70.00 49.0020,000,000 13,610,0005.2.2.20.16 48.0970.67Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor
17,500,000 80.00 25.0014,000,000 4,375,0005.2.2.20.19 25.0080.00Belanja Pemeliharaan Komputer
1,500,000 80.00 18.001,200,000 260,0005.2.2.20.21 17.3380.00Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Komunikasi
209.2.28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 6,000,000 50.0012,000,000 47.585,710,000 48.00 48.00
12,000,000 48.00 48.006,000,000 5,710,0005.2.2.20.14 47.5850.00Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor
209.2.29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 5,000,000 100.005,000,000 0.000 100.00 0.00
5,000,000 100.00 0.005,000,000 05.2.2.20.17 0.00100.00Belanja Pemeliharaan Mebeulair
209.2.32 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan pengujian kendaraanbermotor 295,190,700 86.82340,000,000 79.64270,785,600 65.67 80.51
350,000 100.00 0.00350,000 05.2.1.1.1 0.00100.00Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
56,112,000 50.00 14.0028,056,000 7,596,0005.2.2.1.7 13.5450.00Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas
4,000,000 48.00 32.001,998,000 1,262,0005.2.2.2.1 31.5549.95Belanja Bahan Baku Bangunan
181,600 100.00 0.00181,600 05.2.2.6.2 0.00100.00Belanja Penggandaan
4,946,300 0.00 0.000 05.2.2.15.2 0.000.00Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
274,410,100 96.00 96.43264,605,100 261,927,6005.2.2.20.11 95.4596.43Belanja Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Perhubungan
115,000,000209.3 Program peningkatan disiplin aparatur 115,000,000 100.00 113,957,000 99.09 100.00 100.00
209.3.2 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 115,000,000 100.00115,000,000 99.09113,957,000 100.00 100.00
115,000,000 100.00 100.00115,000,000 113,957,0005.2.2.12.4 99.09100.00Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)
150,000,000209.5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 75,000,000 50.00 0 0.00 50.00 0.00
209.5.1 Pendidikan dan pelatihan formal 75,000,000 50.00150,000,000 0.000 50.00 0.00
150,000,000 50.00 0.0075,000,000 05.2.2.17.1 0.0050.00Belanja Kursus-kursus Singkat/ Pelatihan
10,000,000209.6 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporancapaian kinerja dan keuangan 3,350,000 33.50 0 0.00 33.50 0.00
Halaman 229 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN DINAS PERHUBUNGAN
FISIK (%)KEUANGAN
PPTKREALISASI
Rp.Rp.
REKENING
%
ANGGARANTARGET
KODE
%
RENCANA REALISASI KET
209.6.1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasikinerja SKPD 3,350,000 33.5010,000,000 0.000 33.50 0.00
7,050,000 33.00 0.002,350,000 05.2.1.1.1 0.0033.33Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
2,950,000 34.00 0.001,000,000 05.2.2.6.2 0.0033.90Belanja Penggandaan
250,000,000209.15 Program Pembangunan Prasarana dan FasilitasPerhubungan 250,000,000 100.00 158,933,500 63.57 100.00 63.89
209.15.2 Penyusunan kebijakan, norma, standar dan prosedurbidang perhubungan 90,000,000 100.0090,000,000 0.000 100.00 0.00
19,950,000 100.00 0.0019,950,000 05.2.1.1.1 0.00100.00Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
5,850,000 100.00 0.005,850,000 05.2.1.1.5 0.00100.00Honorarium Peserta Kegiatan
4,000,000 100.00 0.004,000,000 05.2.1.2.2 0.00100.00Honorarium Peserta Kegiatan
1,780,000 100.00 0.001,780,000 05.2.2.6.2 0.00100.00Belanja Penggandaan
3,000,000 100.00 0.003,000,000 05.2.2.7.3 0.00100.00Belanja Sewa Gedung / Ruang / Tempat Penginapan
6,000,000 100.00 0.006,000,000 05.2.2.8.1 0.00100.00Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
11,950,000 100.00 0.0011,950,000 05.2.2.11.2 0.00100.00Belanja Makanan dan Minuman Rapat
37,470,000 100.00 0.0037,470,000 05.2.2.15.2 0.00100.00Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
209.15.4 Sosialisasi kebijakan di bidang perhubungan 160,000,000 100.00160,000,000 99.33158,933,500 100.00 99.83
3,000,000 100.00 91.003,000,000 2,700,0005.2.2.15.1 90.00100.00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
3,000,000 100.00 100.003,000,000 2,900,0005.2.2.15.2 96.67100.00Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
154,000,000 100.00 100.00154,000,000 153,333,5005.2.2.17.2 99.57100.00Belanja Sosialisasi
2,520,615,500209.16 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana danFasilitas LLAJ 1,781,565,00 70.68 605,554,200 24.02 71.54 27.63
209.16.4 Rehabilitasi/pemeliharaan terminal/pelabuhan 812,375,000 99.93812,975,000 2.4519,891,300 83.33 2.46
600,000 0.00 0.000 05.2.1.1.1 0.000.00Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1,775,000 100.00 0.001,775,000 05.2.2.6.2 0.00100.00Belanja Penggandaan
1,500,000 100.00 0.001,500,000 05.2.2.15.1 0.00100.00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
745,100,000 100.00 0.00745,100,000 05.2.2.20.1 0.00100.00Belanja Pemeliharaan Jalan
40,000,000 100.00 50.0040,000,000 19,891,3005.2.2.21.2 49.73100.00Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan
24,000,000 100.00 0.0024,000,000 05.2.2.21.3 0.00100.00Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan
209.16.5 Rehabilitasi / pemeliharaan perlengkapan jalan 969,190,000 56.761,707,640,500 34.30585,662,900 61.43 39.62
2,000,000 50.00 0.001,000,000 05.2.1.1.1 0.0050.00Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
12,000,000 48.00 38.006,000,000 4,504,0005.2.2.3.5 37.5350.00Belanja Kawat/ Faksimili / Internet
1,044,000,000 48.00 50.00522,000,000 475,600,0005.2.2.3.24 45.5650.00Belanja Jasa Pelayanan Lainnya
4,150,500 68.00 0.002,800,000 05.2.2.15.1 0.0067.46Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
17,200,000 66.00 0.0011,400,000 5,900,0005.2.2.15.2 34.3066.28Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
Halaman 230 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN DINAS PERHUBUNGAN
FISIK (%)KEUANGAN
PPTKREALISASI
Rp.Rp.
REKENING
%
ANGGARANTARGET
KODE
%
RENCANA REALISASI KET
411,500,000 52.00 36.45213,000,000 99,658,9005.2.2.20.11 24.2251.76Belanja Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Perhubungan
216,790,000 98.00 0.00212,990,000 05.2.3.57.2 0.0098.25Belanja Modal Gedung dan Bangunan - PengadaanBangunan Rambu Tidak Bersuar
745,000,000209.17 Pogram peningkatan pelayanan angkutan 615,488,000 82.62 117,542,843 15.78 72.37 53.10
209.17.1 Kegiatan penyuluhan bagi para sopir/juru mudi untukpeningkatan keselamatan penumpang 60,000,000 100.0060,000,000 9.325,591,800 100.00 10.04
5,220,000 100.00 0.005,220,000 05.2.2.1.13 0.00100.00Belanja Bahan Pakai Habis Lainnya
54,780,000 100.00 11.0054,780,000 5,591,8005.2.2.17.2 10.21100.00Belanja Sosialisasi
209.17.5 Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutanumum dijalan raya 255,344,000 85.11300,000,000 6.6319,900,000 86.79 81.14
134,800,000 78.00 72.00104,750,000 15,900,0005.2.1.1.1 11.8077.71Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
4,100,000 100.00 0.004,100,000 05.2.1.1.2 0.00100.00Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
8,370,000 100.00 100.008,370,000 05.2.1.2.3 0.00100.00Honorarium / Upah Tenaga Harian Lepas
2,106,000 100.00 100.002,106,000 05.2.2.1.3 0.00100.00Belanja Alat Listrik dan Elektronik
7,000,000 71.00 72.005,000,000 05.2.2.1.8 0.0071.43Belanja Dekorasi
4,365,000 100.00 100.004,365,000 05.2.2.5.3 0.00100.00Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas
2,940,000 74.00 75.002,190,000 05.2.2.6.1 0.0074.49Belanja Cetak
1,038,000 100.00 100.001,038,000 05.2.2.6.2 0.00100.00Belanja Penggandaan
30,000,000 100.00 100.0030,000,000 05.2.2.8.1 0.00100.00Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
4,800,000 100.00 100.004,800,000 05.2.2.10.4 0.00100.00Belanja Sewa Generator
50,000,000 100.00 100.0050,000,000 05.2.2.10.5 0.00100.00Belanja Sewa Tenda
28,875,000 100.00 100.0028,875,000 05.2.2.11.3 0.00100.00Belanja Makanan dan Minuman Tamu
1,606,000 47.00 47.00750,000 05.2.2.15.1 0.0046.70Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
20,000,000 45.00 44.009,000,000 4,000,0005.2.2.15.2 20.0045.00Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
209.17.14 Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan 50,000,000 100.0050,000,000 58.5929,295,000 100.00 66.00
17,000,000 100.00 0.0017,000,000 05.2.2.1.13 0.00100.00Belanja Bahan Pakai Habis Lainnya
33,000,000 100.00 100.0033,000,000 29,295,0005.2.2.17.2 88.77100.00Belanja Sosialisasi
209.17.15Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/jurumudi/awak kendaraan angkutan umum teladan 60,000,000 100.0060,000,000 0.000 100.00 0.00
3,100,000 100.00 0.003,100,000 05.2.1.1.1 0.00100.00Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1,128,000 100.00 0.001,128,000 05.2.2.1.1 0.00100.00Belanja Alat Tulis Kantor
2,000,000 100.00 0.002,000,000 05.2.2.15.1 0.00100.00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
5,000,000 100.00 0.005,000,000 05.2.2.15.2 0.00100.00Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
48,772,000 100.00 0.0048,772,000 05.2.2.17.2 0.00100.00Belanja Sosialisasi
Halaman 231 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN DINAS PERHUBUNGAN
FISIK (%)KEUANGAN
PPTKREALISASI
Rp.Rp.
REKENING
%
ANGGARANTARGET
KODE
%
RENCANA REALISASI KET
209.17.16 Koordinasi dalam peningkatan pelayanan angkutan 86,600,000 69.28125,000,000 26.7933,485,043 31.17 26.95
800,000 0.00 0.000 05.2.2.1.8 0.000.00Belanja Dekorasi
2,000,000 0.00 0.000 05.2.2.6.2 0.000.00Belanja Penggandaan
7,000,000 0.00 0.000 05.2.2.11.3 0.000.00Belanja Makanan dan Minuman Tamu
800,000 50.00 44.00400,000 350,0005.2.2.15.1 43.7550.00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
39,462,000 47.00 18.0018,462,000 6,900,0435.2.2.15.2 17.4946.78Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
74,938,000 90.00 35.0067,738,000 26,235,0005.2.2.17.2 35.0190.39Belanja Sosialisasi
209.17.17 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 25,344,000 50.6950,000,000 6.003,000,000 53.33 6.10
39,300,000 50.00 0.0019,650,000 05.2.1.1.1 0.0050.00Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
2,456,000 59.00 0.001,450,000 05.2.2.6.2 0.0059.04Belanja Penggandaan
8,244,000 51.00 37.004,244,000 3,000,0005.2.2.15.1 36.3951.48Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
209.17.18 Kegiatan Evaluasi Jaringan Trayek Angkutan Pedesaan 78,200,000 78.20100,000,000 26.2726,271,000 48.00 76.46
4,200,000 0.00 0.000 05.2.1.1.1 0.000.00Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
17,400,000 48.00 50.008,700,000 8,700,0005.2.2.3.24 50.0050.00Belanja Jasa Pelayanan Lainnya
850,000 0.00 0.000 05.2.2.6.2 0.000.00Belanja Penggandaan
12,000,000 58.00 58.007,000,000 6,850,0005.2.2.15.1 57.0858.33Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
15,000,000 83.00 72.0012,500,000 10,721,0005.2.2.15.2 71.4783.33Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
50,550,000 99.00 98.9150,000,000 05.2.2.21.5 0.0098.91Belanja Jasa Pihak Ketiga
4,000,000,000209.18 Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan 866,151,000 21.65 213,529,200 5.34 64.73 6.45
209.18.6 Pembangunan Pelabuhan dan Akses Jalan 866,151,000 21.654,000,000,000 5.34213,529,200 64.73 6.45
19,500,000 100.00 100.0019,500,000 18,300,0005.2.1.1.1 93.85100.00Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
20,625,000 100.00 30.0020,625,000 6,000,0005.2.1.2.2 29.09100.00Honorarium Peserta Kegiatan
17,400,000 48.00 50.008,700,000 8,700,0005.2.2.3.24 50.0050.00Belanja Jasa Pelayanan Lainnya
5,165,000 67.00 37.003,500,000 1,860,2005.2.2.6.2 36.0267.76Belanja Penggandaan
14,875,000 67.00 31.0010,000,000 4,550,0005.2.2.11.3 30.5967.23Belanja Makanan dan Minuman Tamu
9,290,000 54.00 0.005,000,000 05.2.2.15.1 0.0053.82Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
22,254,000 52.00 21.0011,500,000 4,600,0005.2.2.15.2 20.6751.68Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
40,000,000 100.00 100.0040,000,000 05.2.2.21.5 0.00100.00Belanja Jasa Pihak Ketiga
225,326,000 100.00 7.12225,326,000 15,980,0005.2.3.49.13 7.09100.00Belanja Modal Gedung dan Bangunan - PengadaanBangunan Gedung Untuk Pos Jaga
1,379,665,000 2.00 1.5922,000,000 21,780,0005.2.3.49.21 1.581.59Belanja Modal Gedung dan Bangunan - PengadaanBangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandar
2,245,900,000 22.00 5.98500,000,000 131,759,0005.2.3.59.3 5.8722.26Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan JalanKabupaten/Kota
Halaman 232 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN DINAS PERHUBUNGAN
FISIK (%)KEUANGAN
PPTKREALISASI
Rp.Rp.
REKENING
%
ANGGARANTARGET
KODE
%
RENCANA REALISASI KET
390,500,000209.19 Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas 296,650,000 75.97 25,290,616 6.48 40.79 12.89
209.19.1 Pengadaan rambu-rambu lalu lintas 169,900,000 78.84215,500,000 0.000 42.67 11.60
350,000 50.00 0.00175,000 05.2.1.1.1 0.0050.00Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1,000,000 50.00 0.00500,000 05.2.2.6.2 0.0050.00Belanja Penggandaan
2,100,000 50.00 0.001,050,000 05.2.2.11.2 0.0050.00Belanja Makanan dan Minuman Rapat
7,400,000 40.00 0.003,000,000 05.2.2.15.2 0.0040.54Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
86,000,000 0.00 0.0086,000,000 05.2.3.57.1 0.00100.00Belanja Modal Gedung dan Bangunan - PengadaanBangunan Rambu Bersuar Lalu Lintas Darat
118,650,000 66.00 21.0779,175,000 05.2.3.57.2 0.0066.73Belanja Modal Gedung dan Bangunan - PengadaanBangunan Rambu Tidak Bersuar
209.19.2 Pengadaan marka jalan 68,350,000 91.1375,000,000 0.000 0.00 0.00
150,000 0.00 0.000 05.2.1.1.1 0.000.00Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
6,500,000 0.00 0.000 05.2.2.15.2 0.000.00Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
68,350,000 0.00 0.0068,350,000 05.2.2.20.1 0.00100.00Belanja Pemeliharaan Jalan
209.19.6 Penyelenggaraan analisis dampak lalulintas (ANDALALIN) 58,400,000 58.40100,000,000 25.2925,290,616 63.00 25.34
40,000,000 50.00 0.0020,000,000 05.2.1.1.1 0.0050.00Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
34,800,000 48.00 50.0017,400,000 17,400,0005.2.2.3.24 50.0050.00Belanja Jasa Pelayanan Lainnya
600,000 66.00 0.00400,000 05.2.2.6.2 0.0066.67Belanja Penggandaan
8,000,000 51.00 8.004,000,000 600,0005.2.2.15.1 7.5050.00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
16,600,000 100.00 44.0016,600,000 7,290,6165.2.2.15.2 43.92100.00Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
306,948,620209.20 Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraanbermotor 245,365,352 79.94 34,687,000 11.30 65.58 11.33
209.20.3 Pelaksanaan uji petik kendaraan bermotor 141,483,332 85.23166,000,000 15.6525,987,000 68.00 15.71
300,000 0.00 0.000 05.2.1.1.1 0.000.00Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
76,000,000 99.00 0.0075,450,000 05.2.2.1.13 0.0099.28Belanja Bahan Pakai Habis Lainnya
34,800,000 48.00 50.0017,400,000 17,400,0005.2.2.3.24 50.0050.00Belanja Jasa Pelayanan Lainnya
500,000 100.00 0.00500,000 05.2.2.6.2 0.00100.00Belanja Penggandaan
12,950,000 66.00 67.008,633,332 8,587,0005.2.2.15.2 66.3166.67Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
41,450,000 95.00 0.0039,500,000 05.2.3.24.5 0.0095.30Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan AlatKalibrasi
209.20.4 Pelaksanaan Uji Petik Kelaikan Kapal 103,882,020 73.70140,948,620 6.178,700,000 64.46 6.17
300,000 0.00 0.000 05.2.1.1.1 0.000.00Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
26,610,020 100.00 0.0026,610,020 05.2.2.1.13 0.00100.00Belanja Bahan Pakai Habis Lainnya
17,400,000 48.00 50.008,700,000 8,700,0005.2.2.3.24 50.0050.00Belanja Jasa Pelayanan Lainnya
8,300,000 48.00 0.004,152,000 05.2.2.5.3 0.0050.02Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas
Halaman 233 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN DINAS PERHUBUNGAN
FISIK (%)KEUANGAN
PPTKREALISASI
Rp.Rp.
REKENING
%
ANGGARANTARGET
KODE
%
RENCANA REALISASI KET
28,000,000 86.00 0.0024,000,000 05.2.2.6.1 0.0085.71Belanja Cetak
1,000,000 50.00 0.00500,000 05.2.2.6.2 0.0050.00Belanja Penggandaan
15,750,000 48.00 0.007,872,000 05.2.2.11.1 0.0049.98Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai
8,938,600 50.00 0.004,400,000 05.2.2.15.1 0.0049.22Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
5,000,000 60.00 0.003,000,000 05.2.2.15.2 0.0060.00Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
10,000,000 48.00 0.004,998,000 05.2.2.26.1 0.0049.98Belanja Jasa Narasumber /Instruktur/ Tenaga Ahli/ Pembicara/ Praktisi/ Pakar PNS
8,050,000 100.00 0.008,050,000 05.2.3.28.6 0.00100.00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat RumahTangga Lainnya (Home Use)
2,000,000 100.00 0.002,000,000 05.2.3.29.5 0.00100.00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan PeralatanPersonal Komputer
9,600,000 100.00 0.009,600,000 05.2.3.32.4 0.00100.00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan AlatKomunikasi Radio VHF
746,000,000103.29 Program Pengembangan Wilayah Strategis dan CepatTumbuh 746,000,000 100.00 28,752,900 3.85 100.00 3.89
103.29.2 Pembangunan/ Peningkatan Infrastruktur 746,000,000 100.00746,000,000 3.8528,752,900 100.00 3.89
746,000,000 100.00 3.89746,000,000 28,752,9005.2.3.79.2 3.85100.00Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - PengadaanJaringan Distribusi
2.10.1 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 1,836,057,0032,531,401,403 72.53 20.57520,767,477 78.59 23.98
2,531,401,403 1,836,057,003 72.532.10.1.1 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 20.57520,767,477 78.59 23.98
527,314,003210.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 298,504,003 56.61 156,988,458 29.77 66.86 34.54
210.1.1 Penyediaan jasa surat menyurat 3,848,003 79.374,848,003 79.003,830,000 80.00 81.00
4,848,003 80.00 81.003,848,003 3,830,0005.2.2.1.4 79.0079.37Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
210.1.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 188,000,000 53.71350,000,000 21.7676,176,168 62.25 27.00
12,000,000 66.00 24.008,000,000 2,680,0245.2.2.3.1 22.3366.67Belanja Telepon
6,000,000 66.00 5.004,000,000 05.2.2.3.2 0.0066.67Belanja Air
55,600,000 66.00 49.0037,000,000 24,093,1445.2.2.3.3 43.3366.55Belanja Listrik
276,400,000 51.00 23.18139,000,000 49,403,0005.2.2.3.5 17.8750.29Belanja Kawat/ Faksimili / Internet
210.1.6 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraandinas/operasional 2,000,000 100.002,000,000 0.000 100.00 6.00
2,000,000 100.00 6.002,000,000 05.2.2.5.4 0.00100.00Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
210.1.10 Penyediaan alat tulis kantor 15,500,000 68.8922,500,000 59.7613,445,000 83.00 64.40
1,500,000 100.00 0.001,500,000 05.2.1.1.1 0.00100.00Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
21,000,000 66.00 69.0014,000,000 13,445,0005.2.2.1.1 64.0266.67Belanja Alat Tulis Kantor
210.1.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 16,240,000 64.9625,000,000 55.6013,900,000 70.50 59.23
3,500,000 72.00 72.862,500,000 2,500,0005.2.2.1.13 71.4371.43Belanja Bahan Pakai Habis Lainnya
3,240,000 100.00 96.003,240,000 3,000,0005.2.2.6.1 92.59100.00Belanja Cetak
Halaman 234 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
FISIK (%)KEUANGAN
PPTKREALISASI
Rp.Rp.
REKENING
%
ANGGARANTARGET
KODE
%
RENCANA REALISASI KET
13,260,000 60.00 49.008,000,000 5,900,0005.2.2.6.2 44.4960.33Belanja Penggandaan
5,000,000 50.00 53.002,500,000 2,500,0005.2.2.6.3 50.0050.00Belanja Dokumentasi
210.1.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/peneranganbangunan kantor 8,000,000 80.0010,000,000 38.903,890,000 80.00 42.50
5,000,000 80.00 80.004,000,000 3,890,0005.2.2.1.3 77.8080.00Belanja Alat Listrik dan Elektronik
5,000,000 80.00 5.004,000,000 05.2.2.20.4 0.0080.00Belanja Pemeliharaan Instalasi / Jaringan Listrik
210.1.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 3,000,000 66.674,500,000 22.891,030,000 66.00 31.00
4,500,000 66.00 31.003,000,000 1,030,0005.2.2.3.4 22.8966.67Belanja Surat Kabar/Majalah
210.1.17 Penyediaan makanan dan minuman 9,996,000 49.9919,996,000 42.938,583,500 48.00 50.51
10,010,000 48.00 61.005,004,000 4,740,0005.2.2.11.2 47.3549.99Belanja Makanan dan Minuman Rapat
9,986,000 48.00 40.004,992,000 3,843,5005.2.2.11.4 38.4949.99Belanja Makanan dan Minuman Petugas Santel
210.1.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 31,500,000 65.6248,000,000 52.1025,008,790 59.00 54.77
7,000,000 50.00 30.003,500,000 1,650,0005.2.2.15.1 23.5750.00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
41,000,000 68.00 59.0028,000,000 23,358,7905.2.2.15.2 56.9768.29Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
210.1.23 Kegiatan Pengelolaan Keuangan SKPD 20,420,000 50.4640,470,000 27.4911,125,000 51.33 30.35
26,700,000 48.00 46.0013,350,000 11,125,0005.2.1.1.4 41.6750.00Honorarium Petugas Pengelola Keuangan
11,400,000 48.00 0.005,700,000 05.2.1.1.6 0.0050.00Honorarium Petugas Pengurus Barang Daerah
0 0.0005.2.1.3.1 Uang Lembur PNS
2,370,000 58.00 0.001,370,000 05.2.2.6.2 0.0057.81Belanja Penggandaan
203,895,000210.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 179,145,000 87.86 66,201,644 32.47 89.95 30.37
210.2.7 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 28,900,000 93.6830,850,000 81.3225,087,000 86.40 58.39
150,000 100.00 0.00150,000 05.2.1.1.1 0.00100.00Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
4,950,000 66.00 71.003,300,000 3,287,0005.2.2.1.11 66.4066.67Belanja Peralatan Dapur / Rumah Tangga Habis Pakai
900,000 66.00 37.00600,000 300,0005.2.2.6.2 33.3366.67Belanja Penggandaan
24,850,000 100.00 57.0024,850,000 21,500,0005.2.3.28.6 86.52100.00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat RumahTangga Lainnya (Home Use)
0 100.00 0.000 05.2.3.29.2Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan PersonalKomputer
210.2.10 Pengadaan mebeleur 23,750,000 100.0023,750,000 0.000 100.00 0.00
150,000 100.00 0.00150,000 05.2.1.1.1 0.00100.00Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
23,600,000 100.00 0.0023,600,000 05.2.3.28.1 0.00100.00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair
210.2.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 18,000,000 100.0018,000,000 0.000 100.00 0.00
1,800,000 100.00 0.001,800,000 05.2.1.1.2 0.00100.00Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
1,200,000 100.00 0.001,200,000 05.2.2.3.7 0.00100.00Belanja Jasa Kebersihan Kantor
Halaman 235 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
FISIK (%)KEUANGAN
PPTKREALISASI
Rp.Rp.
REKENING
%
ANGGARANTARGET
KODE
%
RENCANA REALISASI KET
15,000,000 100.00 0.0015,000,000 05.2.2.20.3 0.00100.00Belanja Pemeliharaan Gedung Kantordan Bangunan Lainnya
210.2.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 34,000,000 68.0050,000,000 39.2219,609,644 67.33 45.00
0 0.0005.2.1.1.2 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
20,000,000 70.00 27.0014,000,000 4,051,9255.2.2.5.1 20.2670.00Belanja Jasa Service
15,000,000 66.00 48.0010,000,000 5,921,7195.2.2.5.2 39.4866.67Belanja Penggantian Suku Cadang
15,000,000 66.00 66.0010,000,000 9,636,0005.2.2.5.3 64.2466.67Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas
210.2.26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 21,400,000 75.8928,200,000 58.5316,505,000 91.25 62.66
1,800,000 100.00 100.001,800,000 1,800,0005.2.1.1.2 100.00100.00Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
600,000 100.00 55.00600,000 300,0005.2.2.6.2 50.00100.00Belanja Penggandaan
6,000,000 100.00 28.006,000,000 1,550,0005.2.2.20.16 25.83100.00Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor
19,800,000 65.00 70.0013,000,000 12,855,0005.2.2.20.19 64.9265.66Belanja Pemeliharaan Komputer
210.2.28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 48,095,000 100.0048,095,000 0.000 100.00 0.00
450,000 100.00 0.00450,000 05.2.1.1.1 0.00100.00Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
47,645,000 100.00 0.0047,645,000 05.2.2.20.14 0.00100.00Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor
210.2.29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 5,000,000 100.005,000,000 100.005,000,000 100.00 75.00
5,000,000 100.00 75.005,000,000 5,000,0005.2.2.20.17 100.00100.00Belanja Pemeliharaan Mebeulair
10,000,000210.3 Program peningkatan disiplin aparatur 10,000,000 100.00 0 0.00 100.00 0.00
210.3.2 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 10,000,000 100.0010,000,000 0.000 100.00 0.00
0 0.0005.2.1.1.1 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
0 0.0005.2.2.6.2 Belanja Penggandaan
10,000,000 100.00 0.0010,000,000 05.2.2.12.4 0.00100.00Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)
54,300,000210.5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 40,300,000 74.22 0 0.00 82.67 0.00
210.5.1 Pendidikan dan pelatihan formal 40,300,000 74.2254,300,000 0.000 82.67 0.00
300,000 100.00 0.00300,000 05.2.2.6.2 0.00100.00Belanja Penggandaan
29,000,000 68.00 0.0020,000,000 05.2.2.17.1 0.0068.97Belanja Kursus-kursus Singkat/ Pelatihan
25,000,000 80.00 0.0020,000,000 05.2.2.17.3 0.0080.00Belanja Bimbingan Teknis
7,500,000210.6 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporancapaian kinerja dan keuangan 4,125,000 55.00 500,000 6.67 52.67 6.80
210.6.1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasikinerja SKPD 4,125,000 55.007,500,000 6.67500,000 52.67 6.80
4,750,000 58.00 0.002,750,000 05.2.1.1.1 0.0057.89Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1,250,000 50.00 0.00625,000 05.2.1.3.1 0.0050.00Uang Lembur PNS
1,500,000 50.00 34.00750,000 500,0005.2.2.6.2 33.3350.00Belanja Penggandaan
Halaman 236 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
FISIK (%)KEUANGAN
PPTKREALISASI
Rp.Rp.
REKENING
%
ANGGARANTARGET
KODE
%
RENCANA REALISASI KET
243,000,000214.15 Program pengembangan data/informasi/statistik daerah 200,535,000 82.52 18,178,000 7.48 64.00 7.88
214.15.1 Penyusunan dan Pengumpulan Data dan Statistik Daerah 200,535,000 82.52243,000,000 7.4818,178,000 64.00 7.88
44,000,000 50.00 0.0044,000,000 05.2.1.1.1 0.00100.00Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1,350,000 100.00 0.001,350,000 05.2.2.1.1 0.00100.00Belanja Alat Tulis Kantor
34,785,000 51.00 0.0017,785,000 05.2.2.6.1 0.0051.13Belanja Cetak
4,490,000 55.00 17.002,500,000 600,0005.2.2.6.2 13.3655.68Belanja Penggandaan
14,000,000 50.00 20.007,000,000 2,625,0005.2.2.11.2 18.7550.00Belanja Makanan dan Minuman Rapat
4,571,000 50.00 0.003,000,000 05.2.2.15.1 0.0065.63Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
49,904,000 70.00 15.0035,000,000 6,953,0005.2.2.15.2 13.9370.13Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
0 50.00 0.000 05.2.2.21.4 Belanja Jasa Swakelola
89,900,000 100.00 9.0089,900,000 8,000,0005.2.2.26.1 8.90100.00Belanja Jasa Narasumber /Instruktur/ Tenaga Ahli/ Pembicara/ Praktisi/ Pakar PNS
977,788,000210.30 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan MediaMassa 754,413,000 77.16 144,846,925 14.81 83.06 18.88
210.30.2 Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi danInformasi 69,388,000 73.3694,588,000 41.0838,855,500 76.20 43.71
14,400,000 33.00 21.004,800,000 2,850,0005.2.1.1.1 19.7933.33Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
19,200,000 48.00 40.009,600,000 6,400,0005.2.2.3.28 33.3350.00Belanja Jasa Teknisi / Operator Jaringan Komputer
0 0.0005.2.2.4.1 Belanja Premi Asuransi Kesehatan 2)
20,000,000 100.00 0.0014,000,000 05.2.2.20.7 0.0070.00Belanja Pemeliharaan Instalasi/ Jaringan Komputer / LocalArea Network (LAN)
12,500,000 100.00 40.0012,500,000 4,300,0005.2.3.28.4 34.40100.00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan AlatPendingin
28,488,000 100.00 90.0028,488,000 25,305,5005.2.3.29.6 88.83100.00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan PeralatanJaringan
210.30.3 Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasidan informasi 92,000,000 95.8396,000,000 9.068,700,000 98.64 10.03
26,500,000 85.00 0.0022,500,000 05.2.1.1.1 0.0084.91Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
12,000,000 100.00 44.0012,000,000 5,000,0005.2.1.2.2 41.67100.00Honorarium Peserta Kegiatan
1,000,000 100.00 0.001,000,000 05.2.2.1.8 0.00100.00Belanja Dekorasi
2,800,000 100.00 0.002,800,000 05.2.2.6.2 0.00100.00Belanja Penggandaan
7,500,000 100.00 0.007,500,000 05.2.2.11.2 0.00100.00Belanja Makanan dan Minuman Rapat
680,000 100.00 45.00680,000 300,0005.2.2.15.1 44.12100.00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
21,270,000 100.00 19.0021,270,000 3,400,0005.2.2.15.2 15.98100.00Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
10,000,000 100.00 0.0010,000,000 05.2.2.21.5 0.00100.00Belanja Jasa Pihak Ketiga
6,750,000 100.00 0.006,750,000 05.2.2.25.2 0.00100.00Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat
5,000,000 100.00 0.005,000,000 05.2.2.26.1 0.00100.00Belanja Jasa Narasumber /Instruktur/ Tenaga Ahli/ Pembicara/ Praktisi/ Pakar PNS
Halaman 237 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
FISIK (%)KEUANGAN
PPTKREALISASI
Rp.Rp.
REKENING
%
ANGGARANTARGET
KODE
%
RENCANA REALISASI KET
2,500,000 100.00 0.002,500,000 05.2.2.26.2 0.00100.00Belanja Jasa Narasumber /Instruktur/ Tenaga Ahli/ Pembicara/ Praktisi/ Pakar Non PNS
210.30.4 Pengadaan alat studio dan komunikasi 300,000,000 100.00300,000,000 0.000 100.00 0.00
175,000 100.00 0.00175,000 05.2.1.1.1 0.00100.00Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
2,000,000 100.00 0.002,000,000 05.2.2.15.2 0.00100.00Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
297,825,000 100.00 0.00297,825,000 05.2.3.31.2 0.00100.00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan PeralatanStudio Video dan Film
210.30.5 Pengkajian dan pengembangan sistem informasi 262,875,000 61.06430,500,000 17.8876,991,425 68.00 24.99
94,950,000 43.00 41.0039,975,000 18,000,0005.2.1.1.1 18.9642.10Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
6,000,000 100.00 100.006,000,000 6,000,0005.2.1.1.5 100.00100.00Honorarium Peserta Kegiatan
2,000,000 75.00 79.001,500,000 1,400,0005.2.2.6.2 70.0075.00Belanja Penggandaan
8,000,000 102.00 31.008,000,000 2,170,0005.2.2.11.2 27.12100.00Belanja Makanan dan Minuman Rapat
500,000 50.00 0.00250,000 05.2.2.15.1 0.0050.00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
37,000,000 74.00 71.0026,500,000 24,891,4255.2.2.15.2 67.2771.62Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
101,400,000 0.00 0.000 05.2.2.21.5 0.000.00Belanja Jasa Pihak Ketiga
180,650,000 100.00 17.90180,650,000 24,530,0005.2.3.29.1 13.58100.00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan KomputerUnit Jaringan
210.30.6 Perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasidan informasi 30,150,000 53.1756,700,000 35.8020,300,000 69.60 45.92
450,000 100.00 0.00450,000 05.2.1.1.1 0.00100.00Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1,350,000 0.00 0.000 05.2.1.1.2 0.000.00Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
50,400,000 48.00 44.0025,200,000 16,800,0005.2.2.3.27 33.3350.00Belanja Jasa Operator Sistem Informasi
500,000 100.00 100.00500,000 500,0005.2.2.6.2 100.00100.00Belanja Penggandaan
4,000,000 100.00 84.004,000,000 3,000,0005.2.2.15.2 75.00100.00Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
191,000,000210.31 Program pengkajian dan penelitian bidang informasi dankomunikasi 141,158,000 73.90 34,670,000 18.15 88.12 27.87
210.31.1 Pengkajian dan penelitian bidang informasi dankomunikasi 141,158,000 73.90191,000,000 18.1534,670,000 88.12 27.87
42,650,000 67.00 0.0028,630,000 05.2.1.1.1 0.0067.13Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
950,000 100.00 0.00950,000 05.2.1.1.2 0.00100.00Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
5,000,000 100.00 15.005,000,000 650,0005.2.2.6.2 13.00100.00Belanja Penggandaan
10,000,000 100.00 0.0010,000,000 05.2.2.11.2 0.00100.00Belanja Makanan dan Minuman Rapat
8,000,000 78.00 0.006,000,000 05.2.2.15.1 0.0075.00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
67,650,000 60.00 40.0033,828,000 21,535,0005.2.2.15.2 31.8350.00Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
30,000,000 100.00 0.0030,000,000 05.2.2.21.5 0.00100.00Belanja Jasa Pihak Ketiga
26,750,000 100.00 95.0026,750,000 12,485,0005.2.3.29.5 46.67100.00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan PeralatanPersonal Komputer
Halaman 238 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
FISIK (%)KEUANGAN
PPTKREALISASI
Rp.Rp.
REKENING
%
ANGGARANTARGET
KODE
%
RENCANA REALISASI KET
46,155,000210.32 Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi daninformasi 46,155,000 100.00 14,474,050 31.36 100.00 34.03
210.32.1 Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi 46,155,000 100.0046,155,000 31.3614,474,050 100.00 34.03
6,500,000 100.00 24.006,500,000 1,250,0005.2.1.2.2 19.23100.00Honorarium Peserta Kegiatan
300,000 100.00 46.00300,000 120,0005.2.1.2.3 40.00100.00Honorarium / Upah Tenaga Harian Lepas
1,080,000 100.00 49.001,080,000 432,0005.2.2.1.1 40.00100.00Belanja Alat Tulis Kantor
600,000 100.00 61.00600,000 300,0005.2.2.1.8 50.00100.00Belanja Dekorasi
4,550,000 100.00 27.004,550,000 1,168,7505.2.2.6.2 25.69100.00Belanja Penggandaan
1,000,000 100.00 100.001,000,000 993,3395.2.2.7.3 99.33100.00Belanja Sewa Gedung / Ruang / Tempat Penginapan
6,850,000 100.00 21.006,850,000 1,170,0005.2.2.11.3 17.08100.00Belanja Makanan dan Minuman Tamu
500,000 100.00 69.00500,000 300,0005.2.2.15.1 60.00100.00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
11,525,000 100.00 33.0011,525,000 3,739,9615.2.2.15.2 32.45100.00Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
7,000,000 100.00 40.007,000,000 2,500,0005.2.2.26.1 35.71100.00Belanja Jasa Narasumber /Instruktur/ Tenaga Ahli/ Pembicara/ Praktisi/ Pakar PNS
6,250,000 100.00 40.006,250,000 2,500,0005.2.2.26.2 40.00100.00Belanja Jasa Narasumber /Instruktur/ Tenaga Ahli/ Pembicara/ Praktisi/ Pakar Non PNS
270,449,400210.33 Program kerjasama informasi dengan mas media 161,722,000 59.80 84,908,400 31.40 67.27 33.20
210.33.1 Penyebarluasan informasi pembangunan daerah 68,802,000 73.4793,650,000 34.3932,210,000 71.55 39.21
17,600,000 68.00 24.0016,000,000 3,900,0005.2.1.1.1 22.1690.91Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
6,100,000 100.00 27.006,100,000 1,500,0005.2.1.2.2 24.59100.00Honorarium Peserta Kegiatan
6,000,000 100.00 57.006,000,000 3,000,0005.2.1.2.3 50.00100.00Honorarium / Upah Tenaga Harian Lepas
3,500,000 50.00 0.001,750,000 05.2.2.1.8 0.0050.00Belanja Dekorasi
3,000,000 50.00 0.001,500,000 05.2.2.6.1 0.0050.00Belanja Cetak
3,500,000 72.00 26.002,500,000 815,0005.2.2.6.2 23.2971.43Belanja Penggandaan
12,000,000 33.00 25.004,000,000 3,850,0005.2.2.11.2 32.0833.33Belanja Makanan dan Minuman Rapat
3,000,000 66.00 59.002,000,000 1,700,0005.2.2.15.1 56.6766.67Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
20,000,000 48.00 37.0010,002,000 3,475,0005.2.2.15.2 17.3850.01Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
4,000,000 100.00 0.004,000,000 05.2.2.21.5 0.00100.00Belanja Jasa Pihak Ketiga
14,950,000 100.00 96.0014,950,000 13,970,0005.2.3.31.2 93.44100.00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan PeralatanStudio Video dan Film
210.33.2 Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahandaerah 33,526,000 50.0467,000,000 20.5513,770,000 49.80 17.03
27,300,000 50.00 0.0013,650,000 05.2.1.1.1 0.0050.00Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
4,050,000 51.00 30.002,050,000 1,000,0005.2.2.6.2 24.6950.62Belanja Penggandaan
6,000,000 50.00 50.003,000,000 2,450,0005.2.2.11.2 40.8350.00Belanja Makanan dan Minuman Rapat
Halaman 239 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
FISIK (%)KEUANGAN
PPTKREALISASI
Rp.Rp.
REKENING
%
ANGGARANTARGET
KODE
%
RENCANA REALISASI KET
3,000,000 50.00 0.001,500,000 05.2.2.15.1 0.0050.00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
26,650,000 48.00 27.0013,326,000 10,320,0005.2.2.15.2 38.7250.00Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
210.33.3 Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagimasyarakat 59,394,000 54.09109,799,400 35.4538,928,400 74.00 37.94
34,000,000 48.00 50.0016,998,000 16,150,0005.2.1.1.1 47.5049.99Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
33,880,000 48.00 35.0016,938,000 10,920,0005.2.1.2.3 32.2349.99Honorarium / Upah Tenaga Harian Lepas
32,919,400 48.00 36.0016,458,000 10,958,4005.2.1.3.1 33.2949.99Uang Lembur PNS
5,000,000 100.00 0.005,000,000 05.2.2.3.16 0.00100.00Belanja Sertifikasi
1,000,000 100.00 95.001,000,000 900,0005.2.2.15.1 90.00100.00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
3,000,000 100.00 0.003,000,000 05.2.2.15.2 0.00100.00Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
2.12.1 DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATUPINTU DAN TENAGA KERJA
5,815,838,3506,320,217,300 92.02 36.532,308,603,637 88.24 36.37
6,320,217,300 5,815,838,350 92.022.12.1.1 DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATUPINTU DAN TENAGA KERJA 36.532,308,603,637 88.24 36.37
774,675,900212.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 549,566,950 70.94 356,168,647 45.98 63.37 46.10
212.1.1 Penyediaan jasa surat menyurat 2,750,000 91.673,000,000 39.331,180,000 75.00 39.17
2,500,000 100.00 47.002,500,000 1,180,0005.2.2.1.4 47.20100.00Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
500,000 50.00 0.00250,000 05.2.2.3.10 0.0050.00Belanja Paket/ Pengiriman
212.1.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 83,000,000 64.64128,400,000 47.8161,384,110 64.50 48.09
12,000,000 58.00 30.007,000,000 3,588,8505.2.2.3.1 29.9158.33Belanja Telepon
24,000,000 67.00 57.0016,000,000 13,658,2605.2.2.3.2 56.9166.67Belanja Air
78,000,000 64.00 50.0050,000,000 38,808,0505.2.2.3.3 49.7564.10Belanja Listrik
14,400,000 69.00 38.0010,000,000 5,328,9505.2.2.3.5 37.0169.44Belanja Kawat/ Faksimili / Internet
212.1.6 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraandinas/operasional 15,000,000 52.9128,350,000 35.7510,135,800 52.50 36.48
18,500,000 54.00 41.0010,000,000 7,451,5505.2.2.5.1 40.2854.05Belanja Jasa Service
9,850,000 51.00 28.005,000,000 2,684,2505.2.2.5.4 27.2550.76Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
212.1.8 Penyediaan jasa kebersihan kantor 65,248,950 49.21132,597,900 24.5332,532,637 12.50 24.57
1,350,000 0.00 0.000 05.2.1.1.1 0.000.00Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
600,000 0.00 0.000 05.2.1.1.2 0.000.00Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
150,000 0.00 0.000 05.2.1.1.3 0.000.00Honorarium Petugas Pemeriksa Barang / Pekerjaan
130,497,900 50.00 24.9765,248,950 32,532,6375.2.2.3.7 24.9350.00Belanja Jasa Kebersihan Kantor
212.1.10 Penyediaan alat tulis kantor 30,000,000 75.0040,000,000 47.7819,110,300 75.00 48.00
40,000,000 75.00 48.0030,000,000 19,110,3005.2.2.1.1 47.7875.00Belanja Alat Tulis Kantor
212.1.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 39,208,000 79.6849,208,000 66.6632,803,800 79.50 67.10
Halaman 240 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
FISIK (%)KEUANGAN
PPTKREALISASI
Rp.Rp.
REKENING
%
ANGGARANTARGET
KODE
%
RENCANA REALISASI KET
24,780,000 100.00 81.0024,780,000 20,000,0005.2.2.6.1 80.71100.00Belanja Cetak
24,428,000 59.00 53.0014,428,000 12,803,8005.2.2.6.2 52.4159.06Belanja Penggandaan
212.1.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/peneranganbangunan kantor 16,100,000 100.0016,100,000 63.9110,290,000 100.00 64.00
16,100,000 100.00 64.0016,100,000 10,290,0005.2.2.1.3 63.91100.00Belanja Alat Listrik dan Elektronik
212.1.14 Penyediaan peralatan rumah tangga 8,500,000 100.008,500,000 61.855,257,000 100.00 62.00
8,500,000 100.00 62.008,500,000 5,257,0005.2.2.1.11 61.85100.00Belanja Peralatan Dapur / Rumah Tangga Habis Pakai
212.1.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 2,760,000 50.005,520,000 25.001,380,000 48.00 17.00
5,520,000 48.00 17.002,760,000 1,380,0005.2.2.3.4 25.0050.00Belanja Surat Kabar/Majalah
212.1.17 Penyediaan makanan dan minuman 21,000,000 61.7634,000,000 52.5217,856,000 60.67 52.72
9,690,000 52.00 52.005,000,000 4,965,0005.2.2.11.1 51.2451.60Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai
22,750,000 66.00 53.0015,000,000 12,075,0005.2.2.11.2 53.0865.93Belanja Makanan dan Minuman Rapat
1,560,000 64.00 53.001,000,000 816,0005.2.2.11.3 52.3164.10Belanja Makanan dan Minuman Tamu
212.1.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 142,000,000 100.00142,000,000 52.8174,989,000 100.00 53.00
142,000,000 100.00 53.00142,000,000 74,989,0005.2.2.15.2 52.81100.00Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
212.1.23 Kegiatan Pengelolaan Keuangan SKPD 20,000,000 52.6338,000,000 44.0816,750,000 71.67 44.41
33,000,000 48.00 42.0016,500,000 13,750,0005.2.1.1.4 41.6750.00Honorarium Petugas Pengelola Keuangan
4,500,000 67.00 67.003,000,000 3,000,0005.2.1.1.6 66.6766.67Honorarium Petugas Pengurus Barang Daerah
500,000 100.00 0.00500,000 05.2.2.6.2 0.00100.00Belanja Penggandaan
212.1.24 Penyediaan jasa pengamanan kantor 104,000,000 69.80149,000,000 48.6672,500,000 84.50 48.66
145,000,000 69.00 50.00100,000,000 72,500,0005.2.2.3.8 50.0068.97Belanja Jasa Pengamanan Kantor
4,000,000 100.00 0.004,000,000 05.2.2.13.1 0.00100.00Belanja Pakaian Kerja Lapangan
954,450,000212.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 863,000,000 90.42 108,695,800 11.39 91.29 11.43
212.2.5 pengadaan Kendaraan dinas/operasional 303,000,000 100.00303,000,000 0.000 100.00 0.00
303,000,000 100.00 0.00303,000,000 05.2.3.17.2 0.00100.00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan KendaraanBermotor Penumpang
212.2.9 Pengadaan peralatan gedung kantor 125,000,000 100.00125,000,000 30.3637,949,200 100.00 30.57
750,000 100.00 0.00750,000 05.2.1.1.1 0.00100.00Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
28,050,000 100.00 8.0028,050,000 2,000,0005.2.3.27.5 7.13100.00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat KantorLainnya
39,200,000 100.00 79.0039,200,000 30,949,2005.2.3.28.1 78.95100.00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair
5,000,000 100.00 100.005,000,000 5,000,0005.2.3.28.7 100.00100.00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan AlatPemadam Kebakaran
20,000,000 100.00 0.0020,000,000 05.2.3.29.2 0.00100.00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan PersonalKomputer
Halaman 241 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
FISIK (%)KEUANGAN
PPTKREALISASI
Rp.Rp.
REKENING
%
ANGGARANTARGET
KODE
%
RENCANA REALISASI KET
32,000,000 100.00 0.0032,000,000 05.2.3.29.4 0.00100.00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan PeralatanMini Komputer
212.2.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 340,000,000 100.00340,000,000 0.000 100.00 0.00
525,000 100.00 0.00525,000 05.2.1.1.1 0.00100.00Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
15,500,000 100.00 0.0015,500,000 05.2.2.21.2 0.00100.00Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan
12,325,000 100.00 0.0012,325,000 05.2.2.21.3 0.00100.00Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan
311,650,000 100.00 0.00311,650,000 05.2.3.49.1 0.00100.00Belanja Modal Gedung dan Bangunan - PengadaanBangunan Gedung Kantor
212.2.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 80,000,000 49.55161,450,000 34.5455,771,600 59.00 34.60
14,000,000 71.00 62.0010,000,000 8,665,0005.2.2.5.2 61.8971.43Belanja Penggantian Suku Cadang
147,450,000 47.00 32.0070,000,000 47,106,6005.2.2.5.3 31.9547.47Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas
212.2.28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 15,000,000 60.0025,000,000 59.9014,975,000 60.00 60.00
25,000,000 60.00 60.0015,000,000 14,975,0005.2.2.20.14 59.9060.00Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor
24,000,000212.3 Program peningkatan disiplin aparatur 24,000,000 100.00 0 0.00 100.00 0.00
212.3.2 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 24,000,000 100.0024,000,000 0.000 100.00 0.00
0 0.0005.2.2.1.1 Belanja Alat Tulis Kantor
24,000,000 100.00 0.0024,000,000 05.2.2.12.4 0.00100.00Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)
8,500,000212.6 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporancapaian kinerja dan keuangan 8,500,000 100.00 8,500,000 100.00 100.00 100.00
212.6.1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasikinerja SKPD 8,500,000 100.008,500,000 100.008,500,000 100.00 100.00
0 0.0005.2.2.1.1 Belanja Alat Tulis Kantor
820,000 100.00 100.00820,000 820,0005.2.2.1.10 100.00100.00Belanja Pengisian Tinta / Toner
7,680,000 100.00 100.007,680,000 7,680,0005.2.2.6.1 100.00100.00Belanja Cetak
211,665,900201.15 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas TenagaKerja 211,665,900 100.00 144,719,000 68.37 100.00 68.57
201.15.2 Pelatihan Kewirausahaan bagi Pencari Kerja Yang MemilikiEmbrio Usaha 186,665,900 100.00186,665,900 74.63139,304,500 100.00 74.83
18,750,000 100.00 80.0018,750,000 14,850,0005.2.1.2.2 79.20100.00Honorarium Peserta Kegiatan
8,438,500 100.00 12.008,438,500 993,5005.2.2.1.1 11.77100.00Belanja Alat Tulis Kantor
350,000 100.00 0.00350,000 05.2.2.1.4 0.00100.00Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
800,000 100.00 0.00800,000 05.2.2.1.8 0.00100.00Belanja Dekorasi
7,500,000 100.00 0.007,500,000 05.2.2.2.7 0.00100.00Belanja Bahan Percontohan/ Display
1,750,000 100.00 0.001,750,000 05.2.2.6.1 0.00100.00Belanja Cetak
1,448,000 100.00 0.001,448,000 05.2.2.6.2 0.00100.00Belanja Penggandaan
600,000 100.00 0.00600,000 05.2.2.6.3 0.00100.00Belanja Dokumentasi
Halaman 242 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
FISIK (%)KEUANGAN
PPTKREALISASI
Rp.Rp.
REKENING
%
ANGGARANTARGET
KODE
%
RENCANA REALISASI KET
7,000,000 100.00 40.007,000,000 2,800,0005.2.2.7.2 40.00100.00Belanja Sewa Gedung/ Kantor/ Ruang / Tempat Rapat
15,700,000 100.00 82.0015,700,000 12,840,0005.2.2.11.2 81.78100.00Belanja Makanan dan Minuman Rapat
3,000,000 100.00 0.003,000,000 05.2.2.15.1 0.00100.00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
13,329,400 100.00 0.0013,329,400 05.2.2.15.2 0.00100.00Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
100,000,000 100.00 100.00100,000,000 99,821,0005.2.2.23.1 99.82100.00Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat
8,000,000 100.00 100.008,000,000 8,000,0005.2.2.26.1 100.00100.00Belanja Jasa Narasumber /Instruktur/ Tenaga Ahli/ Pembicara/ Praktisi/ Pakar PNS
201.15.9 Monitoring Evaluasi dan Pelaporan 25,000,000 100.0025,000,000 21.665,414,500 100.00 21.77
1,025,000 100.00 48.001,025,000 489,5005.2.2.1.1 47.76100.00Belanja Alat Tulis Kantor
140,000 100.00 0.00140,000 05.2.2.1.4 0.00100.00Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
1,972,200 100.00 9.001,972,200 175,0005.2.2.6.2 8.87100.00Belanja Penggandaan
200,000 100.00 0.00200,000 05.2.2.6.3 0.00100.00Belanja Dokumentasi
3,000,000 100.00 0.003,000,000 05.2.2.11.2 0.00100.00Belanja Makanan dan Minuman Rapat
5,000,000 100.00 49.005,000,000 2,450,0005.2.2.15.1 49.00100.00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
13,662,800 100.00 17.0013,662,800 2,300,0005.2.2.15.2 16.83100.00Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1,643,653,500201.16 Program Peningkatan Kesempatan Kerja 1,641,153,50 99.85 577,304,500 35.12 98.68 36.55
201.16.2 Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja, Job MarketFair 169,200,000 100.00169,200,000 35.5460,140,500 100.00 35.76
30,000,000 100.00 0.0030,000,000 05.2.1.2.2 0.00100.00Honorarium Peserta Kegiatan
2,400,000 100.00 0.002,400,000 05.2.2.1.8 0.00100.00Belanja Dekorasi
77,494,000 100.00 42.0077,494,000 32,060,0005.2.2.3.24 41.37100.00Belanja Jasa Pelayanan Lainnya
14,000,000 100.00 100.0014,000,000 13,975,5005.2.2.6.1 99.83100.00Belanja Cetak
337,000 100.00 1.00337,000 187,0005.2.2.6.2 55.49100.00Belanja Penggandaan
216,000 100.00 0.00216,000 05.2.2.6.3 0.00100.00Belanja Dokumentasi
20,160,000 100.00 0.0020,160,000 05.2.2.11.3 0.00100.00Belanja Makanan dan Minuman Tamu
4,000,000 100.00 14.004,000,000 525,0005.2.2.15.1 13.12100.00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
13,393,000 100.00 100.0013,393,000 13,393,0005.2.2.15.2 100.00100.00Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
7,200,000 100.00 0.007,200,000 05.2.2.26.1 0.00100.00Belanja Jasa Narasumber /Instruktur/ Tenaga Ahli/ Pembicara/ Praktisi/ Pakar PNS
201.16.6 Pemberian Fasilitasi dan Mendorong Sistem PendanaanPelatihan Berbasis Masyarakat 357,500,000 99.31360,000,000 43.68157,245,000 96.15 44.52
3,300,000 100.00 0.003,300,000 05.2.1.1.2 0.00100.00Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
16,780,000 100.00 100.0016,780,000 16,654,0005.2.2.1.1 99.25100.00Belanja Alat Tulis Kantor
1,200,000 100.00 0.001,200,000 05.2.2.1.8 0.00100.00Belanja Dekorasi
105,000,000 100.00 40.00105,000,000 41,921,0005.2.2.2.7 39.92100.00Belanja Bahan Percontohan/ Display
Halaman 243 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
FISIK (%)KEUANGAN
PPTKREALISASI
Rp.Rp.
REKENING
%
ANGGARANTARGET
KODE
%
RENCANA REALISASI KET
7,400,000 100.00 0.007,400,000 05.2.2.6.1 0.00100.00Belanja Cetak
2,000,000 100.00 0.002,000,000 05.2.2.6.2 0.00100.00Belanja Penggandaan
720,000 100.00 0.00720,000 05.2.2.6.3 0.00100.00Belanja Dokumentasi
9,000,000 100.00 0.009,000,000 05.2.2.8.1 0.00100.00Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
45,360,000 100.00 33.0045,360,000 15,120,0005.2.2.11.3 33.33100.00Belanja Makanan dan Minuman Tamu
12,000,000 100.00 97.0012,000,000 11,550,0005.2.2.13.1 96.25100.00Belanja Pakaian Kerja Lapangan
5,000,000 50.00 0.002,500,000 05.2.2.15.1 0.0050.00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
8,240,000 100.00 0.008,240,000 05.2.2.15.2 0.00100.00Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
144,000,000 100.00 52.00144,000,000 72,000,0005.2.2.26.2 50.00100.00Belanja Jasa Narasumber /Instruktur/ Tenaga Ahli/ Pembicara/ Praktisi/ Pakar Non PNS
201.16.7 Padat Karya 1,114,453,50 100.001,114,453,500 32.30359,919,000 100.00 34.10
70,180,000 100.00 18.0070,180,000 5,000,0005.2.1.1.1 7.12100.00Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
405,400,000 100.00 29.00405,400,000 116,750,0005.2.1.2.1 28.80100.00Honorarium Pegawai Honorer/ Tidak Tetap
11,420,000 100.00 42.0011,420,000 4,700,0005.2.2.1.1 41.16100.00Belanja Alat Tulis Kantor
896,000 100.00 0.00896,000 05.2.2.1.4 0.00100.00Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
33,200,000 100.00 16.0033,200,000 5,150,0005.2.2.1.7 15.51100.00Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas
800,000 100.00 0.00800,000 05.2.2.1.8 0.00100.00Belanja Dekorasi
410,000,000 100.00 48.54410,000,000 188,319,0005.2.2.2.1 45.93100.00Belanja Bahan Baku Bangunan
7,095,000 100.00 0.007,095,000 05.2.2.6.2 0.00100.00Belanja Penggandaan
1,200,000 100.00 0.001,200,000 05.2.2.6.3 0.00100.00Belanja Dokumentasi
40,000,000 100.00 51.0040,000,000 20,000,0005.2.2.8.1 50.00100.00Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
35,000,000 100.00 58.0035,000,000 20,000,0005.2.2.9.1 57.14100.00Belanja Sewa Eskavator
49,800,000 100.00 0.0049,800,000 05.2.2.11.2 0.00100.00Belanja Makanan dan Minuman Rapat
17,774,500 100.00 0.0017,774,500 05.2.2.15.1 0.00100.00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
25,688,000 100.00 0.0025,688,000 05.2.2.15.2 0.00100.00Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
6,000,000 100.00 0.006,000,000 05.2.2.26.1 0.00100.00Belanja Jasa Narasumber /Instruktur/ Tenaga Ahli/ Pembicara/ Praktisi/ Pakar PNS
389,000,000201.17 Program Perlindungan dan Pengembangan LembagaKetenagakerjaan 322,130,000 82.81 142,677,500 36.68 89.95 35.34
201.17.3Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Pemberian PerlindunganHukum dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan 84,630,000 59.39142,500,000 9.6413,732,500 64.90 6.38
6,800,000 50.00 25.003,400,000 1,700,0005.2.1.1.1 25.0050.00Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
24,900,000 47.00 2.0011,700,000 600,0005.2.1.2.2 2.4146.99Honorarium Peserta Kegiatan
19,142,500 23.00 0.004,322,500 05.2.2.1.1 0.0022.58Belanja Alat Tulis Kantor
Halaman 244 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
FISIK (%)KEUANGAN
PPTKREALISASI
Rp.Rp.
REKENING
%
ANGGARANTARGET
KODE
%
RENCANA REALISASI KET
400,000 50.00 0.00200,000 05.2.2.1.8 0.0050.00Belanja Dekorasi
3,192,000 90.00 0.002,892,000 05.2.2.6.2 0.0090.60Belanja Penggandaan
23,300,000 100.00 0.0023,300,000 05.2.2.7.2 0.00100.00Belanja Sewa Gedung/ Kantor/ Ruang / Tempat Rapat
16,200,000 56.00 3.009,000,000 412,5005.2.2.11.2 2.5555.56Belanja Makanan dan Minuman Rapat
6,465,500 100.00 25.006,465,500 6,225,0005.2.2.15.1 96.28100.00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
14,100,000 100.00 34.0014,100,000 4,795,0005.2.2.15.2 34.01100.00Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
28,000,000 33.00 0.009,250,000 05.2.2.26.1 0.0033.04Belanja Jasa Narasumber /Instruktur/ Tenaga Ahli/ Pembicara/ Praktisi/ Pakar PNS
201.17.5Peningkatan Pengawasan Perlindungan dan PenegakanHukum terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja 35,000,000 100.0035,000,000 0.000 100.00 0.00
6,000,000 100.00 0.006,000,000 05.2.1.2.2 0.00100.00Honorarium Peserta Kegiatan
9,542,000 100.00 0.009,542,000 05.2.2.1.1 0.00100.00Belanja Alat Tulis Kantor
400,000 100.00 0.00400,000 05.2.2.1.8 0.00100.00Belanja Dekorasi
758,000 100.00 0.00758,000 05.2.2.6.2 0.00100.00Belanja Penggandaan
250,000 100.00 0.00250,000 05.2.2.6.3 0.00100.00Belanja Dokumentasi
1,000,000 100.00 0.001,000,000 05.2.2.7.2 0.00100.00Belanja Sewa Gedung/ Kantor/ Ruang / Tempat Rapat
2,625,000 100.00 0.002,625,000 05.2.2.11.2 0.00100.00Belanja Makanan dan Minuman Rapat
2,425,000 100.00 0.002,425,000 05.2.2.15.1 0.00100.00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
3,000,000 100.00 0.003,000,000 05.2.2.15.2 0.00100.00Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
9,000,000 100.00 0.009,000,000 05.2.2.26.1 0.00100.00Belanja Jasa Narasumber /Instruktur/ Tenaga Ahli/ Pembicara/ Praktisi/ Pakar PNS
201.17.15 Pengendalian dan Pembinaan Lembaga Penyalur TenagaKerja 45,000,000 83.3354,000,000 2.641,425,000 95.00 2.65
8,000,000 100.00 0.008,000,000 05.2.1.2.2 0.00100.00Honorarium Peserta Kegiatan
2,680,000 100.00 0.002,680,000 05.2.2.1.1 0.00100.00Belanja Alat Tulis Kantor
3,400,000 100.00 35.003,400,000 1,200,0005.2.2.1.8 35.29100.00Belanja Dekorasi
18,000,000 50.00 0.009,000,000 05.2.2.3.24 0.0050.00Belanja Jasa Pelayanan Lainnya
1,750,000 100.00 0.001,750,000 05.2.2.6.2 0.00100.00Belanja Penggandaan
1,000,000 100.00 0.001,000,000 05.2.2.7.2 0.00100.00Belanja Sewa Gedung/ Kantor/ Ruang / Tempat Rapat
3,150,000 100.00 0.003,150,000 05.2.2.11.2 0.00100.00Belanja Makanan dan Minuman Rapat
3,000,000 100.00 8.003,000,000 225,0005.2.2.15.1 7.50100.00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
6,020,000 100.00 0.006,020,000 05.2.2.15.2 0.00100.00Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
7,000,000 100.00 0.007,000,000 05.2.2.26.1 0.00100.00Belanja Jasa Narasumber /Instruktur/ Tenaga Ahli/ Pembicara/ Praktisi/ Pakar PNS
201.17.16 Fasilitasi Penyelesaian Prosedur PenyelesaianPerselisihan Hubungan Industrial 97,500,000 100.0097,500,000 98.3295,862,500 81.64 98.37
Halaman 245 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
FISIK (%)KEUANGAN
PPTKREALISASI
Rp.Rp.
REKENING
%
ANGGARANTARGET
KODE
%
RENCANA REALISASI KET
16,500,000 100.00 100.0016,500,000 16,500,0005.2.1.2.2 100.00100.00Honorarium Peserta Kegiatan
6,465,000 69.00 100.006,465,000 6,465,0005.2.2.1.1 100.00100.00Belanja Alat Tulis Kantor
165,000 100.00 100.00165,000 165,0005.2.2.1.4 100.00100.00Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
750,000 100.00 81.00750,000 600,0005.2.2.1.8 80.00100.00Belanja Dekorasi
600,000 66.00 84.00600,000 500,0005.2.2.6.1 83.33100.00Belanja Cetak
2,790,000 100.00 100.002,790,000 2,790,0005.2.2.6.2 100.00100.00Belanja Penggandaan
29,700,000 100.00 100.0029,700,000 29,700,0005.2.2.7.3 100.00100.00Belanja Sewa Gedung / Ruang / Tempat Penginapan
15,712,500 77.00 100.0015,712,500 15,712,5005.2.2.11.2 100.00100.00Belanja Makanan dan Minuman Rapat
6,758,500 0.00 80.006,758,500 5,400,0005.2.2.15.1 79.90100.00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
7,559,000 100.00 100.007,559,000 7,530,0005.2.2.15.2 99.62100.00Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
10,500,000 86.00 100.0010,500,000 10,500,0005.2.2.26.1 100.00100.00Belanja Jasa Narasumber /Instruktur/ Tenaga Ahli/ Pembicara/ Praktisi/ Pakar PNS
201.17.17 Sosialisasi Berbagai Peraturan PelaksanaanKetenagakerjaan 30,000,000 100.0030,000,000 59.2317,770,000 100.00 59.23
6,000,000 100.00 100.006,000,000 6,000,0005.2.1.2.2 100.00100.00Honorarium Peserta Kegiatan
1,140,000 100.00 100.001,140,000 1,140,0005.2.2.1.1 100.00100.00Belanja Alat Tulis Kantor
400,000 100.00 100.00400,000 400,0005.2.2.1.8 100.00100.00Belanja Dekorasi
15,000,000 100.00 30.0015,000,000 4,500,0005.2.2.3.24 30.00100.00Belanja Jasa Pelayanan Lainnya
780,000 100.00 100.00780,000 780,0005.2.2.6.2 100.00100.00Belanja Penggandaan
500,000 100.00 100.00500,000 500,0005.2.2.6.3 100.00100.00Belanja Dokumentasi
2,450,000 100.00 100.002,450,000 2,450,0005.2.2.11.3 100.00100.00Belanja Makanan dan Minuman Tamu
1,730,000 100.00 0.001,730,000 05.2.2.15.1 0.00100.00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
2,000,000 100.00 100.002,000,000 2,000,0005.2.2.26.1 100.00100.00Belanja Jasa Narasumber /Instruktur/ Tenaga Ahli/ Pembicara/ Praktisi/ Pakar PNS
201.17.18 Monitoring evaluasi dan pelaporan 30,000,000 100.0030,000,000 46.2913,887,500 100.00 44.28
4,000,000 100.00 100.004,000,000 4,000,0005.2.1.2.2 100.00100.00Honorarium Peserta Kegiatan
4,940,000 100.00 100.004,940,000 4,940,0005.2.2.1.1 100.00100.00Belanja Alat Tulis Kantor
500,000 100.00 4.00500,000 200,0005.2.2.6.1 40.00100.00Belanja Cetak
570,000 100.00 39.00570,000 560,0005.2.2.6.2 98.25100.00Belanja Penggandaan
500,000 100.00 83.00500,000 500,0005.2.2.6.3 100.00100.00Belanja Dokumentasi
500,000 100.00 0.00500,000 05.2.2.7.2 0.00100.00Belanja Sewa Gedung/ Kantor/ Ruang / Tempat Rapat
1,687,500 100.00 100.001,687,500 1,687,5005.2.2.11.2 100.00100.00Belanja Makanan dan Minuman Rapat
6,500,000 100.00 0.006,500,000 05.2.2.15.1 0.00100.00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
8,802,500 100.00 0.008,802,500 05.2.2.15.2 0.00100.00Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
Halaman 246 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
FISIK (%)KEUANGAN
PPTKREALISASI
Rp.Rp.
REKENING
%
ANGGARANTARGET
KODE
%
RENCANA REALISASI KET
2,000,000 100.00 100.002,000,000 2,000,0005.2.2.26.1 100.00100.00Belanja Jasa Narasumber /Instruktur/ Tenaga Ahli/ Pembicara/ Praktisi/ Pakar PNS
288,580,000212.18 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 260,380,000 90.23 150,194,000 52.05 67.95 52.14
212.18.1Peningkatan fasilitasi terwujudnya kerjasama strategisantara usaha besar dan Usaha Kecil Menengah 0 0.0028,200,000 0.000 0.00 0.00
3,500,000 0.00 0.000 05.2.1.2.2 0.000.00Honorarium Peserta Kegiatan
3,990,000 0.00 0.000 05.2.2.1.1 0.000.00Belanja Alat Tulis Kantor
300,000 0.00 0.000 05.2.2.1.8 0.000.00Belanja Dekorasi
745,000 0.00 0.000 05.2.2.6.1 0.000.00Belanja Cetak
1,000,000 0.00 0.000 05.2.2.6.2 0.000.00Belanja Penggandaan
200,000 0.00 0.000 05.2.2.6.3 0.000.00Belanja Dokumentasi
10,000,000 0.00 0.000 05.2.2.7.2 0.000.00Belanja Sewa Gedung/ Kantor/ Ruang / Tempat Rapat
200,000 0.00 0.000 05.2.2.15.1 0.000.00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
2,515,000 0.00 0.000 05.2.2.15.2 0.000.00Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
4,500,000 0.00 0.000 05.2.2.26.1 0.000.00Belanja Jasa Narasumber /Instruktur/ Tenaga Ahli/ Pembicara/ Praktisi/ Pakar PNS
1,250,000 0.00 0.000 05.2.2.26.2 0.000.00Belanja Jasa Narasumber /Instruktur/ Tenaga Ahli/ Pembicara/ Praktisi/ Pakar Non PNS
212.18.6Peningkatan koordinasi dan kerjasama di bidangpenanaman modal dengan instansi pemerintah dan duniausaha
65,800,000 100.0065,800,000 7.845,160,000 100.00 7.89
2,000,000 100.00 0.002,000,000 05.2.2.1.1 0.00100.00Belanja Alat Tulis Kantor
300,000 100.00 0.00300,000 05.2.2.1.8 0.00100.00Belanja Dekorasi
36,760,000 100.00 0.0036,760,000 05.2.2.6.1 0.00100.00Belanja Cetak
400,000 100.00 0.00400,000 05.2.2.6.2 0.00100.00Belanja Penggandaan
200,000 100.00 0.00200,000 05.2.2.6.3 0.00100.00Belanja Dokumentasi
12,000,000 100.00 0.0012,000,000 05.2.2.7.2 0.00100.00Belanja Sewa Gedung/ Kantor/ Ruang / Tempat Rapat
250,000 100.00 0.00250,000 05.2.2.15.1 0.00100.00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
5,640,000 100.00 92.005,640,000 5,160,0005.2.2.15.2 91.49100.00Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
7,000,000 100.00 0.007,000,000 05.2.2.26.1 0.00100.00Belanja Jasa Narasumber /Instruktur/ Tenaga Ahli/ Pembicara/ Praktisi/ Pakar PNS
1,250,000 100.00 0.001,250,000 05.2.2.26.2 0.00100.00Belanja Jasa Narasumber /Instruktur/ Tenaga Ahli/ Pembicara/ Praktisi/ Pakar Non PNS
212.18.8 Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan danpengawasan pelaksanaan penanaman modal 56,400,000 100.0056,400,000 73.2341,300,000 100.00 72.86
8,250,000 100.00 100.008,250,000 8,250,0005.2.1.1.1 100.00100.00Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
5,000,000 100.00 100.005,000,000 5,000,0005.2.1.2.2 100.00100.00Honorarium Peserta Kegiatan
5,900,000 100.00 100.005,900,000 5,900,0005.2.2.1.1 100.00100.00Belanja Alat Tulis Kantor
Halaman 247 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
FISIK (%)KEUANGAN
PPTKREALISASI
Rp.Rp.
REKENING
%
ANGGARANTARGET
KODE
%
RENCANA REALISASI KET
300,000 100.00 100.00300,000 300,0005.2.2.1.8 100.00100.00Belanja Dekorasi
12,750,000 100.00 4.0012,750,000 500,0005.2.2.6.1 3.92100.00Belanja Cetak
780,000 100.00 52.00780,000 400,0005.2.2.6.2 51.28100.00Belanja Penggandaan
10,000,000 100.00 100.0010,000,000 10,000,0005.2.2.7.2 100.00100.00Belanja Sewa Gedung/ Kantor/ Ruang / Tempat Rapat
2,520,000 100.00 67.002,520,000 1,680,0005.2.2.11.2 66.67100.00Belanja Makanan dan Minuman Rapat
400,000 100.00 2.00400,000 250,0005.2.2.15.1 62.50100.00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
3,500,000 100.00 58.003,500,000 2,020,0005.2.2.15.2 57.71100.00Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
7,000,000 100.00 100.007,000,000 7,000,0005.2.2.26.1 100.00100.00Belanja Jasa Narasumber /Instruktur/ Tenaga Ahli/ Pembicara/ Praktisi/ Pakar PNS
212.18.10 Penyelenggaraan pameran investasi 138,180,000 100.00138,180,000 75.07103,734,000 77.25 75.41
750,000 100.00 0.00750,000 05.2.1.1.1 0.00100.00Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
550,000 100.00 54.00550,000 300,0005.2.2.1.4 54.55100.00Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
30,000,000 50.00 100.0030,000,000 30,000,0005.2.2.1.8 100.00100.00Belanja Dekorasi
5,900,000 68.00 100.005,900,000 5,900,0005.2.2.6.1 100.00100.00Belanja Cetak
1,098,000 82.00 41.001,098,000 450,0005.2.2.6.2 40.98100.00Belanja Penggandaan
54,000,000 50.00 73.0054,000,000 39,286,0005.2.2.7.2 72.75100.00Belanja Sewa Gedung/ Kantor/ Ruang / Tempat Rapat
1,500,000 100.00 100.001,500,000 1,500,0005.2.2.14.3 100.00100.00Belanja Pakaian Batik Tradisional
44,382,000 68.00 60.0044,382,000 26,298,0005.2.2.15.2 59.25100.00Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
75,000,000308.18 Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi 75,000,000 100.00 9,537,000 12.72 100.00 12.89
308.18.2Peningkatan Kerjasama antar Wilayah, antar Pelaku danantar Sektor dalam rangka Pengembangan KawasanTransmigrasi
75,000,000 100.0075,000,000 12.729,537,000 100.00 12.89
2,500,000 100.00 0.002,500,000 05.2.1.2.2 0.00100.00Honorarium Peserta Kegiatan
1,037,000 100.00 100.001,037,000 1,037,0005.2.2.1.1 100.00100.00Belanja Alat Tulis Kantor
300,000 100.00 0.00300,000 05.2.2.1.8 0.00100.00Belanja Dekorasi
4,000,000 100.00 0.004,000,000 05.2.2.2.2 0.00100.00Belanja Bahan/ Bibit Tanaman
300,000 100.00 0.00300,000 05.2.2.6.2 0.00100.00Belanja Penggandaan
240,000 100.00 0.00240,000 05.2.2.6.3 0.00100.00Belanja Dokumentasi
3,500,000 100.00 0.003,500,000 05.2.2.8.1 0.00100.00Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
3,680,000 100.00 0.003,680,000 05.2.2.11.3 0.00100.00Belanja Makanan dan Minuman Tamu
2,000,000 100.00 0.002,000,000 05.2.2.13.1 0.00100.00Belanja Pakaian Kerja Lapangan
3,000,000 100.00 0.003,000,000 05.2.2.15.1 0.00100.00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
53,943,000 100.00 16.0053,943,000 8,500,0005.2.2.15.2 15.76100.00Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
500,000 100.00 0.00500,000 05.2.2.26.1 0.00100.00Belanja Jasa Narasumber /Instruktur/ Tenaga Ahli/
Halaman 248 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
FISIK (%)KEUANGAN
PPTKREALISASI
Rp.Rp.
REKENING
%
ANGGARANTARGET
KODE
%
RENCANA REALISASI KET
Pembicara / Praktisi/ Pakar PNS
1,400,000,000106.19 Program Pembinaan Lingkungan Sosial 1,400,000,00 100.00 704,819,090 50.34 100.00 48.06
106.19.2
Penguatan Ekonomi Masyarakat di Lingkungan IndustriHasil Tembakau dalam Rangka Pengentasan Kemiskinan,Mengurangi Pengangguran dan Mendorong PertumbuhanEkonomi Daerah ( DBHCT )
400,000,000 100.00400,000,000 31.23124,925,290 100.00 31.34
43,215,000 100.00 67.0043,215,000 30,239,0005.2.2.1.1 69.97100.00Belanja Alat Tulis Kantor
275,000 100.00 0.00275,000 05.2.2.1.4 0.00100.00Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
2,800,000 100.00 0.002,800,000 05.2.2.1.8 0.00100.00Belanja Dekorasi
123,000,000 100.00 34.00123,000,000 40,931,2905.2.2.2.7 33.28100.00Belanja Bahan Percontohan/ Display
3,500,000 100.00 0.003,500,000 05.2.2.6.1 0.00100.00Belanja Cetak
4,175,000 100.00 0.004,175,000 05.2.2.6.2 0.00100.00Belanja Penggandaan
900,000 100.00 0.00900,000 05.2.2.6.3 0.00100.00Belanja Dokumentasi
14,000,000 100.00 0.0014,000,000 05.2.2.8.1 0.00100.00Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
68,060,000 100.00 6.0068,060,000 3,780,0005.2.2.11.3 5.55100.00Belanja Makanan dan Minuman Tamu
28,000,000 100.00 76.0028,000,000 21,175,0005.2.2.13.1 75.62100.00Belanja Pakaian Kerja Lapangan
11,275,000 100.00 0.0011,275,000 05.2.2.15.1 0.00100.00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
100,800,000 100.00 29.00100,800,000 28,800,0005.2.2.26.2 28.57100.00Belanja Jasa Narasumber /Instruktur/ Tenaga Ahli/ Pembicara/ Praktisi/ Pakar Non PNS
106.19.3
Pelatihan Ketrampilan Kerja Masyarakat Di LingkunganIndustri Hasil Tembakau Atau Daerah Penghasil BahanBaku Industri Hasil Tembakau ( DBHCT ) 1,000,000,00 100.001,000,000,000 57.99579,893,800 100.00 54.74
6,500,000 100.00 40.006,500,000 2,600,0005.2.1.1.2 40.00100.00Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
27,196,500 100.00 100.0027,196,500 27,196,5005.2.2.1.1 100.00100.00Belanja Alat Tulis Kantor
6,600,000 100.00 0.006,600,000 05.2.2.1.8 0.00100.00Belanja Dekorasi
262,221,150 100.00 54.68262,221,150 176,347,3005.2.2.2.7 67.25100.00Belanja Bahan Percontohan/ Display
30,000,000 100.00 42.0030,000,000 12,500,0005.2.2.3.24 41.67100.00Belanja Jasa Pelayanan Lainnya
9,437,500 100.00 100.009,437,500 9,437,5005.2.2.6.1 100.00100.00Belanja Cetak
24,021,400 100.00 0.0024,021,400 05.2.2.6.2 0.00100.00Belanja Penggandaan
500,000 100.00 0.00500,000 05.2.2.6.3 0.00100.00Belanja Dokumentasi
15,000,000 100.00 0.0015,000,000 05.2.2.8.1 0.00100.00Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
192,780,000 100.00 53.00192,780,000 102,060,0005.2.2.11.3 52.94100.00Belanja Makanan dan Minuman Tamu
49,662,500 100.00 100.0049,662,500 49,662,5005.2.2.13.1 100.00100.00Belanja Pakaian Kerja Lapangan
3,880,950 100.00 88.003,880,950 3,400,0005.2.2.15.1 87.61100.00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Halaman 249 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
FISIK (%)KEUANGAN
PPTKREALISASI
Rp.Rp.
REKENING
%
ANGGARANTARGET
KODE
%
RENCANA REALISASI KET
5,000,000 100.00 47.005,000,000 2,290,0005.2.2.15.2 45.80100.00Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
367,200,000 100.00 53.00367,200,000 194,400,0005.2.2.26.2 52.94100.00Belanja Jasa Narasumber /Instruktur/ Tenaga Ahli/ Pembicara/ Praktisi/ Pakar Non PNS
470,040,000212.19 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi 394,790,000 83.99 103,403,100 22.00 95.06 22.32
212.19.4 Pengembangan System Informasi Penanaman Modal 55,500,000 100.0055,500,000 0.000 100.00 0.00
600,000 100.00 0.00600,000 05.2.1.1.1 0.00100.00Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
600,000 100.00 0.00600,000 05.2.1.1.2 0.00100.00Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
150,000 100.00 0.00150,000 05.2.1.1.3 0.00100.00Honorarium Petugas Pemeriksa Barang / Pekerjaan
9,150,000 100.00 0.009,150,000 05.2.2.15.2 0.00100.00Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
45,000,000 100.00 0.0045,000,000 05.2.2.21.5 0.00100.00Belanja Jasa Pihak Ketiga
212.19.9 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 82,720,000 100.0082,720,000 1.971,628,000 100.00 1.99
15,000,000 100.00 0.0015,000,000 05.2.1.1.1 0.00100.00Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
400,000 100.00 0.00400,000 05.2.1.1.2 0.00100.00Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
150,000 100.00 0.00150,000 05.2.1.1.3 0.00100.00Honorarium Petugas Pemeriksa Barang / Pekerjaan
1,500,000 100.00 61.001,500,000 908,0005.2.2.1.4 60.53100.00Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
3,600,000 100.00 0.003,600,000 05.2.2.6.1 0.00100.00Belanja Cetak
1,220,000 100.00 60.001,220,000 720,0005.2.2.6.2 59.02100.00Belanja Penggandaan
1,150,000 100.00 0.001,150,000 05.2.2.11.2 0.00100.00Belanja Makanan dan Minuman Rapat
1,000,000 100.00 0.001,000,000 05.2.2.15.1 0.00100.00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
15,200,000 100.00 0.0015,200,000 05.2.2.15.2 0.00100.00Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
43,500,000 100.00 0.0043,500,000 05.2.2.21.5 0.00100.00Belanja Jasa Pihak Ketiga
212.19.13 Penyederhanaan Prosedur Perijinan dan PeningkatanPelayanan 256,570,000 77.32331,820,000 30.67101,775,100 90.71 31.12
164,150,000 61.00 23.00100,000,000 36,700,0005.2.1.1.1 22.3660.92Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1,200,000 100.00 33.001,200,000 400,0005.2.1.1.2 33.33100.00Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
300,000 100.00 50.00300,000 150,0005.2.1.1.3 50.00100.00Honorarium Petugas Pemeriksa Barang / Pekerjaan
6,000,000 100.00 0.006,000,000 05.2.1.1.5 0.00100.00Honorarium Peserta Kegiatan
18,000,000 100.00 0.0018,000,000 05.2.1.2.2 0.00100.00Honorarium Peserta Kegiatan
1,890,000 100.00 0.001,890,000 05.2.2.1.1 0.00100.00Belanja Alat Tulis Kantor
400,000 100.00 100.00400,000 400,0005.2.2.1.4 100.00100.00Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
15,120,000 67.00 37.0010,120,000 5,350,0005.2.2.1.7 35.3866.93Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas
900,000 100.00 0.00900,000 05.2.2.1.8 0.00100.00Belanja Dekorasi
5,200,000 58.00 54.003,000,000 2,760,0005.2.2.1.10 53.0857.69Belanja Pengisian Tinta / Toner
Halaman 250 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
FISIK (%)KEUANGAN
PPTKREALISASI
Rp.Rp.
REKENING
%
ANGGARANTARGET
KODE
%
RENCANA REALISASI KET
59,800,000 100.00 82.0059,800,000 49,000,0005.2.2.6.1 81.94100.00Belanja Cetak
8,900,000 56.00 43.005,000,000 3,762,6005.2.2.6.2 42.2856.18Belanja Penggandaan
500,000 100.00 0.00500,000 05.2.2.10.1 0.00100.00Belanja Sewa Meja Kursi
500,000 100.00 0.00500,000 05.2.2.10.7 0.00100.00Belanja Sewa Sound System
9,800,000 100.00 0.009,800,000 05.2.2.11.2 0.00100.00Belanja Makanan dan Minuman Rapat
7,160,000 100.00 46.007,160,000 3,252,5005.2.2.15.2 45.43100.00Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
32,000,000 100.00 0.0032,000,000 05.2.2.26.1 0.00100.00Belanja Jasa Narasumber /Instruktur/ Tenaga Ahli/ Pembicara/ Praktisi/ Pakar PNS
80,652,000212.20 Program penyiapan potensi sumberdaya, sarana, danprasarana daerah 65,652,000 81.40 2,585,000 3.21 87.50 3.22
212.20.3 Kajian Potensi Sumber Daya Yang Terkait DenganInvestasi 65,652,000 81.4080,652,000 3.212,585,000 87.50 3.22
7,200,000 100.00 0.007,200,000 05.2.1.1.1 0.00100.00Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
600,000 100.00 0.00600,000 05.2.1.1.2 0.00100.00Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
150,000 100.00 0.00150,000 05.2.1.1.3 0.00100.00Honorarium Petugas Pemeriksa Barang / Pekerjaan
0 0.0005.2.2.1.1 Belanja Alat Tulis Kantor
15,000,000 0.00 0.000 05.2.2.6.1 0.000.00Belanja Cetak
703,000 100.00 0.00703,000 05.2.2.6.2 0.00100.00Belanja Penggandaan
1,470,000 100.00 0.001,470,000 05.2.2.11.2 0.00100.00Belanja Makanan dan Minuman Rapat
5,529,000 100.00 47.005,529,000 2,585,0005.2.2.15.2 46.75100.00Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
50,000,000 100.00 0.0050,000,000 05.2.2.21.5 0.00100.00Belanja Jasa Pihak Ketiga
2.17.1 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 861,172,2501,208,766,450 71.24 45.39548,682,182 82.35 36.13
1,208,766,450 861,172,250 71.242.17.1.1 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 45.39548,682,182 82.35 36.13
290,270,000217.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 154,251,000 53.14 121,399,750 41.82 51.10 38.22
217.1.1 Penyediaan jasa surat menyurat 1,248,000 49.922,500,000 24.92623,000 48.00 24.00
2,500,000 48.00 24.001,248,000 623,0005.2.2.1.4 24.9249.92Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
0 0.0005.2.2.3.10 Belanja Paket/ Pengiriman
217.1.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 36,300,000 50.0072,600,000 43.0931,281,135 48.00 41.81
24,000,000 48.00 34.0012,000,000 9,665,5915.2.2.3.1 40.2750.00Belanja Telepon
6,000,000 48.00 22.003,000,000 1,324,8125.2.2.3.2 22.0850.00Belanja Air
42,600,000 48.00 49.0021,300,000 20,290,7325.2.2.3.3 47.6350.00Belanja Listrik
217.1.6 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraandinas/operasional 12,900,000 50.0025,800,000 35.379,125,390 48.00 35.35
18,000,000 48.00 42.009,000,000 7,626,7405.2.2.5.1 42.3750.00Belanja Jasa Service
7,800,000 48.00 20.003,900,000 1,498,6505.2.2.5.4 19.2150.00Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
Halaman 251 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
FISIK (%)KEUANGAN
PPTKREALISASI
Rp.Rp.
REKENING
%
ANGGARANTARGET
KODE
%
RENCANA REALISASI KET
217.1.8 Penyediaan jasa kebersihan kantor 12,102,000 50.0124,200,000 40.379,770,000 48.00 34.62
5,000,000 48.00 37.002,502,000 1,770,0005.2.2.1.5 35.4050.04Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
19,200,000 48.00 34.009,600,000 8,000,0005.2.2.3.7 41.6750.00Belanja Jasa Kebersihan Kantor
217.1.9 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 4,872,000 49.979,750,000 12.311,200,000 48.00 13.00
9,750,000 48.00 13.004,872,000 1,200,0005.2.2.20.16 12.3149.97Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor
217.1.10 Penyediaan alat tulis kantor 12,306,000 50.0024,610,000 48.8212,013,500 48.00 32.00
24,610,000 48.00 32.0012,306,000 12,013,5005.2.2.1.1 48.8250.00Belanja Alat Tulis Kantor
217.1.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 11,249,000 58.3619,275,000 34.766,700,000 57.00 20.74
14,275,000 57.00 28.008,330,000 5,500,0005.2.2.6.1 38.5358.35Belanja Cetak
5,000,000 57.00 0.002,919,000 1,200,0005.2.2.6.2 24.0058.38Belanja Penggandaan
217.1.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/peneranganbangunan kantor 5,788,000 66.688,680,000 28.502,474,000 66.00 29.00
8,680,000 66.00 29.005,788,000 2,474,0005.2.2.1.3 28.5066.68Belanja Alat Listrik dan Elektronik
217.1.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 0 0
0 0.0005.2.2.20.14 Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor
217.1.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 8,550,000 50.0017,100,000 31.305,352,000 48.00 31.00
17,100,000 48.00 31.008,550,000 5,352,0005.2.2.3.4 31.3050.00Belanja Surat Kabar/Majalah
217.1.17 Penyediaan makanan dan minuman 8,826,000 50.0217,645,000 49.838,793,000 48.00 40.44
12,020,000 48.00 50.006,012,000 5,988,0005.2.2.11.1 49.8250.02Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai
0 0.0005.2.2.11.2 Belanja Makanan dan Minuman Rapat
5,625,000 48.00 20.002,814,000 2,805,0005.2.2.11.3 49.8750.03Belanja Makanan dan Minuman Tamu
0 0.0005.2.2.11.7 Belanja Makanan dan Minuman Petugas Arsip
217.1.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam dan ke luardaerah 25,000,000 71.4335,000,000 61.6221,567,725 84.50 63.09
3,000,000 100.00 0.003,000,000 05.2.2.15.1 0.00100.00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
32,000,000 69.00 69.0022,000,000 21,567,7255.2.2.15.2 67.4068.75Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
217.1.23 Kegiatan Pengelolaan Keuangan SKPD 15,110,000 45.6433,110,000 37.7512,500,000 33.33 37.24
27,000,000 48.00 41.0013,500,000 11,250,0005.2.1.1.4 41.6750.00Honorarium Petugas Pengelola Keuangan
3,000,000 48.00 42.001,500,000 1,250,0005.2.1.1.6 41.6750.00Honorarium Petugas Pengurus Barang Daerah
3,110,000 4.00 0.00110,000 05.2.2.1.1 0.003.54Belanja Alat Tulis Kantor
198,630,000217.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 126,490,000 63.68 68,350,792 34.41 84.67 26.70
217.2.7 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 8,750,000 100.008,750,000 0.000 100.00 0.00
2,250,000 100.00 0.002,250,000 05.2.3.27.5 0.00100.00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat KantorLainnya
Halaman 252 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
FISIK (%)KEUANGAN
PPTKREALISASI
Rp.Rp.
REKENING
%
ANGGARANTARGET
KODE
%
RENCANA REALISASI KET
6,500,000 100.00 0.006,500,000 05.2.3.29.2 0.00100.00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan PersonalKomputer
217.2.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 20,000,000 100.0020,000,000 50.0010,000,000 100.00 50.00
20,000,000 100.00 50.0020,000,000 10,000,0005.2.2.20.3 50.00100.00Belanja Pemeliharaan Gedung Kantordan Bangunan Lainnya
217.2.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 67,140,000 50.00134,280,000 32.7744,000,792 48.00 21.40
16,300,000 48.00 46.008,148,000 7,513,5005.2.2.5.2 46.1049.99Belanja Penggantian Suku Cadang
117,980,000 48.00 18.0058,992,000 36,487,2925.2.2.5.3 30.9350.00Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas
217.2.26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 10,000,000 66.6715,000,000 0.000 66.00 0.00
15,000,000 66.00 0.0010,000,000 05.2.2.20.3 0.0066.67Belanja Pemeliharaan Gedung Kantordan Bangunan Lainnya
217.2.28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 3,000,000 100.003,000,000 25.00750,000 100.00 23.00
3,000,000 100.00 23.003,000,000 750,0005.2.2.20.14 25.00100.00Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor
217.2.29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 5,000,000 100.005,000,000 20.001,000,000 100.00 20.00
5,000,000 100.00 20.005,000,000 1,000,0005.2.2.20.17 20.00100.00Belanja Pemeliharaan Mebeulair
217.2.47 Pemeliharaan Buku-buku Perpustakaan 12,600,000 100.0012,600,000 100.0012,600,000 100.00 100.00
12,600,000 100.00 100.0012,600,000 12,600,0005.2.2.1.1 100.00100.00Belanja Alat Tulis Kantor
8,500,000217.3 Program peningkatan disiplin aparatur 8,500,000 100.00 8,500,000 100.00 100.00 100.00
217.3.2 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 8,500,000 100.008,500,000 100.008,500,000 100.00 100.00
8,500,000 100.00 100.008,500,000 8,500,0005.2.2.12.4 100.00100.00Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)
38,942,250217.4 Program Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur 24,640,250 63.27 14,336,000 36.81 82.67 22.03
217.4.1 Pendidikan dan Pelatihan Formal 10,342,250 100.0010,342,250 32.263,336,000 100.00 0.00
4,042,250 100.00 0.004,042,250 3,336,0005.2.2.17.2 82.53100.00Belanja Sosialisasi
6,300,000 100.00 0.006,300,000 05.2.2.17.3 0.00100.00Belanja Bimbingan Teknis
217.4.2 Pembinaan Kesamaptaan 14,298,000 49.9928,600,000 38.4611,000,000 48.00 30.00
28,600,000 48.00 30.0014,298,000 11,000,0005.2.2.3.8 38.4649.99Belanja Jasa Pengamanan Kantor
2,700,000217.6 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporancapaian kinerja dan keuangan 2,700,000 100.00 0 0.00 100.00 0.00
217.6.1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasikinerja SKPD 2,700,000 100.002,700,000 0.000 100.00 0.00
2,700,000 100.00 0.002,700,000 05.2.2.6.2 0.00100.00Belanja Penggandaan
117,500,000218.20 Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsipdaerah 117,500,000 100.00 49,000,000 41.70 100.00 38.31
218.20.1 Pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip 45,000,000 100.0045,000,000 0.000 100.00 0.00
45,000,000 100.00 0.0045,000,000 05.2.3.28.1 0.00100.00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair
218.20.2 Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah 40,000,000 100.0040,000,000 70.6528,260,000 100.00 60.65
Halaman 253 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
FISIK (%)KEUANGAN
PPTKREALISASI
Rp.Rp.
REKENING
%
ANGGARANTARGET
KODE
%
RENCANA REALISASI KET
11,740,000 100.00 0.0011,740,000 05.2.1.2.3 0.00100.00Honorarium / Upah Tenaga Harian Lepas
5,984,000 100.00 100.005,984,000 5,984,0005.2.2.1.1 100.00100.00Belanja Alat Tulis Kantor
18,000,000 100.00 100.0018,000,000 18,000,0005.2.2.6.1 100.00100.00Belanja Cetak
276,000 100.00 100.00276,000 276,0005.2.2.6.2 100.00100.00Belanja Penggandaan
4,000,000 100.00 0.004,000,000 4,000,0005.2.2.15.2 100.00100.00Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
218.20.5 Pembinaan Pengelolaan Kearsipan 17,500,000 100.0017,500,000 99.8917,480,000 100.00 100.00
1,348,000 100.00 100.001,348,000 1,348,0005.2.2.1.1 100.00100.00Belanja Alat Tulis Kantor
3,000,000 100.00 100.003,000,000 3,000,0005.2.2.6.1 100.00100.00Belanja Cetak
32,000 100.00 100.0032,000 32,0005.2.2.6.2 100.00100.00Belanja Penggandaan
13,120,000 100.00 100.0013,120,000 13,100,0005.2.2.15.1 99.85100.00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
218.20.6 Akuisisi Kearsipan 15,000,000 100.0015,000,000 21.733,260,000 100.00 21.73
11,740,000 100.00 0.0011,740,000 05.2.1.2.3 0.00100.00Honorarium / Upah Tenaga Harian Lepas
3,224,000 100.00 100.003,224,000 3,224,0005.2.2.1.1 100.00100.00Belanja Alat Tulis Kantor
36,000 100.00 100.0036,000 36,0005.2.2.6.2 100.00100.00Belanja Penggandaan
513,229,200101.21 Program Pengembangan Budaya Baca dan PembinaanPerpustakaan 388,096,000 75.62 262,015,640 51.05 87.14 39.02
101.21.1Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca untukmendorong terwujudnya masyarakat pembelajar 125,514,000 53.32235,419,200 54.92129,290,640 49.50 38.47
45,079,200 48.00 38.0022,542,000 20,755,6405.2.1.3.1 46.0450.01Uang Lembur PNS
1,140,000 48.00 27.00570,000 285,0005.2.1.3.2 25.0050.00Uang Lembur Non PNS
171,600,000 54.00 38.0093,600,000 100,250,0005.2.2.15.1 58.4254.55Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
17,600,000 48.00 45.008,802,000 8,000,0005.2.2.26.2 45.4550.01Belanja Jasa Narasumber /Instruktur/ Tenaga Ahli/ Pembicara/ Praktisi/ Pakar Non PNS
101.21.2 Pengembangan minat dan budaya baca 16,772,000 52.4132,000,000 42.7213,670,000 77.71 41.90
220,000 100.00 100.00220,000 220,0005.2.2.1.1 100.00100.00Belanja Alat Tulis Kantor
6,300,000 48.00 42.003,150,000 2,700,0005.2.2.2.12 42.8650.00Belanja Bahan/ Material Lainnya
400,000 100.00 50.00400,000 200,0005.2.2.6.1 50.00100.00Belanja Cetak
660,000 100.00 30.00660,000 200,0005.2.2.6.2 30.30100.00Belanja Penggandaan
270,000 100.00 0.00270,000 05.2.2.6.3 0.00100.00Belanja Dokumentasi
15,750,000 48.00 42.007,872,000 6,750,0005.2.2.11.3 42.8649.98Belanja Makanan dan Minuman Tamu
8,400,000 48.00 42.004,200,000 3,600,0005.2.2.26.2 42.8650.00Belanja Jasa Narasumber /Instruktur/ Tenaga Ahli/ Pembicara/ Praktisi/ Pakar Non PNS
101.21.4 Pelaksanaan koordinasi pengembangan perpustakaan 92,710,000 100.0092,710,000 47.6444,170,000 84.00 23.05
4,500,000 100.00 0.004,500,000 05.2.1.1.5 0.00100.00Honorarium Peserta Kegiatan
Halaman 254 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
FISIK (%)KEUANGAN
PPTKREALISASI
Rp.Rp.
REKENING
%
ANGGARANTARGET
KODE
%
RENCANA REALISASI KET
12,500,000 100.00 33.9212,500,000 12,500,0005.2.1.2.2 100.00100.00Honorarium Peserta Kegiatan
1,277,500 48.00 37.731,277,500 500,0005.2.2.1.1 39.14100.00Belanja Alat Tulis Kantor
3,312,500 100.00 4.383,312,500 2,400,0005.2.2.6.1 72.45100.00Belanja Cetak
820,000 100.00 0.00820,000 820,0005.2.2.6.2 100.00100.00Belanja Penggandaan
250,000 48.00 0.00250,000 100,0005.2.2.6.3 40.00100.00Belanja Dokumentasi
3,000,000 100.00 50.003,000,000 3,000,0005.2.2.7.2 100.00100.00Belanja Sewa Gedung/ Kantor/ Ruang / Tempat Rapat
12,150,000 48.00 41.4612,150,000 5,250,0005.2.2.11.2 43.21100.00Belanja Makanan dan Minuman Rapat
7,100,000 48.00 0.007,100,000 05.2.2.15.1 0.00100.00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1,500,000 100.00 0.001,500,000 1,500,0005.2.2.15.2 100.00100.00Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
6,000,000 100.00 0.006,000,000 05.2.2.25.2 0.00100.00Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat
9,400,000 100.00 11.019,400,000 1,000,0005.2.2.26.1 10.64100.00Belanja Jasa Narasumber /Instruktur/ Tenaga Ahli/ Pembicara/ Praktisi/ Pakar PNS
30,900,000 100.00 28.8930,900,000 17,100,0005.2.2.26.2 55.34100.00Belanja Jasa Narasumber /Instruktur/ Tenaga Ahli/ Pembicara/ Praktisi/ Pakar Non PNS
101.21.8 Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca 70,000,000 100.0070,000,000 0.000 100.00 0.00
600,000 100.00 0.00600,000 05.2.1.1.1 0.00100.00Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
4,900,000 100.00 0.004,900,000 05.2.1.1.5 0.00100.00Honorarium Peserta Kegiatan
12,500,000 100.00 0.0012,500,000 05.2.1.2.2 0.00100.00Honorarium Peserta Kegiatan
412,500 100.00 0.00412,500 05.2.2.1.1 0.00100.00Belanja Alat Tulis Kantor
10,587,500 100.00 0.0010,587,500 05.2.2.6.1 0.00100.00Belanja Cetak
600,000 100.00 0.00600,000 05.2.2.6.2 0.00100.00Belanja Penggandaan
500,000 100.00 0.00500,000 05.2.2.6.3 0.00100.00Belanja Dokumentasi
4,550,000 100.00 0.004,550,000 05.2.2.7.2 0.00100.00Belanja Sewa Gedung/ Kantor/ Ruang / Tempat Rapat
3,500,000 100.00 0.003,500,000 05.2.2.10.1 0.00100.00Belanja Sewa Meja Kursi
3,500,000 100.00 0.003,500,000 05.2.2.10.4 0.00100.00Belanja Sewa Generator
4,200,000 100.00 0.004,200,000 05.2.2.10.5 0.00100.00Belanja Sewa Tenda
3,500,000 100.00 0.003,500,000 05.2.2.10.7 0.00100.00Belanja Sewa Sound System
6,500,000 100.00 0.006,500,000 05.2.2.10.8 0.00100.00Belanja Sewa Tontonan / Hiburan
10,250,000 100.00 0.0010,250,000 05.2.2.11.3 0.00100.00Belanja Makanan dan Minuman Tamu
3,900,000 100.00 0.003,900,000 05.2.2.26.1 0.00100.00Belanja Jasa Narasumber /Instruktur/ Tenaga Ahli/ Pembicara/ Praktisi/ Pakar PNS
101.21.9 Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah 68,100,000 100.0068,100,000 98.9767,400,000 100.00 98.97
28,100,000 100.00 97.5128,100,000 27,400,0005.2.3.82.1 97.51100.00Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku IlmuPengetahuan Umum
40,000,000 100.00 100.0040,000,000 40,000,0005.2.3.82.7 100.00100.00Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku
Halaman 255 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
FISIK (%)KEUANGAN
PPTKREALISASI
Rp.Rp.
REKENING
%
ANGGARANTARGET
KODE
%
RENCANA REALISASI KET
Ilmu Pengetahuan Praktis
101.21.10 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 15,000,000 100.0015,000,000 49.907,485,000 100.00 50.15
2,200,000 100.00 0.002,200,000 05.2.2.6.1 0.00100.00Belanja Cetak
425,000 100.00 23.00425,000 100,0005.2.2.6.3 23.53100.00Belanja Dokumentasi
12,375,000 100.00 60.0012,375,000 7,385,0005.2.2.15.1 59.68100.00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
27,000,000218.21 Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasaranakearsipan 27,000,000 100.00 25,080,000 92.89 100.00 38.55
218.21.2 Pemeliharaan rutin/berkala arsip daerah 12,000,000 100.0012,000,000 85.4210,250,000 100.00 85.65
8,750,000 100.00 100.008,750,000 8,750,0005.2.2.1.1 100.00100.00Belanja Alat Tulis Kantor
3,250,000 100.00 47.003,250,000 1,500,0005.2.2.2.12 46.15100.00Belanja Bahan/ Material Lainnya
218.21.3 Monitoring, evaluasi dan pelaporan kondisi situasi data 15,000,000 100.0015,000,000 98.8714,830,000 100.00 0.87
150,000 100.00 0.00150,000 05.2.1.1.1 0.00100.00Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
130,000 100.00 100.00130,000 130,0005.2.2.1.1 100.00100.00Belanja Alat Tulis Kantor
14,720,000 100.00 0.0014,720,000 14,700,0005.2.2.15.1 99.86100.00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
11,995,000218.22 Program peningkatan kualitas pelayanan informasi 11,995,000 100.00 0 0.00 100.00 0.00
218.22.4 Pameran Arsip 11,995,000 100.0011,995,000 0.000 100.00 0.00
300,000 100.00 0.00300,000 05.2.1.2.3 0.00100.00Honorarium / Upah Tenaga Harian Lepas
9,000,000 100.00 0.009,000,000 05.2.2.1.8 0.00100.00Belanja Dekorasi
1,000,000 100.00 0.001,000,000 05.2.2.10.5 0.00100.00Belanja Sewa Tenda
1,695,000 100.00 0.001,695,000 05.2.2.11.1 0.00100.00Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai
3.1.1 DINAS KELAUTAN, PERIKANAN, DAN PETERNAKAN 2,409,400,5006,236,970,000 38.63 20.251,263,064,738 55.25 17.23
6,236,970,000 2,409,400,500 38.633.1.1.1 DINAS KELAUTAN, PERIKANAN, DAN PETERNAKAN 20.251,263,064,738 55.25 17.23
659,300,000301.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 437,512,000 66.36 206,696,938 31.35 69.53 23.53
301.1.1 Penyediaan jasa surat menyurat 3,400,000 68.005,000,000 59.962,998,000 68.00 46.11
5,000,000 68.00 46.113,400,000 2,998,0005.2.2.1.4 59.9668.00Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
301.1.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 42,100,000 64.7765,000,000 57.4637,349,563 68.00 47.70
9,800,000 67.00 33.006,700,000 3,940,9685.2.2.3.1 40.2168.37Belanja Telepon
7,200,000 75.00 59.005,400,000 5,112,8405.2.2.3.2 71.0175.00Belanja Air
48,000,000 62.00 49.0030,000,000 28,295,7555.2.2.3.3 58.9562.50Belanja Listrik
301.1.6 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraandinas/operasional 24,750,000 82.5030,000,000 60.5718,171,850 55.00 32.86
200,000 0.00 0.000 05.2.1.1.1 0.000.00Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
15,050,000 79.00 46.8812,000,000 11,652,0005.2.2.5.1 77.4279.73Belanja Jasa Service
Halaman 256 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN DINAS KELAUTAN, PERIKANAN, DAN PETERNAKAN
FISIK (%)KEUANGAN
PPTKREALISASI
Rp.Rp.
REKENING
%
ANGGARANTARGET
KODE
%
RENCANA REALISASI KET
14,750,000 86.00 19.0012,750,000 6,519,8505.2.2.5.4 44.2086.44Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
301.1.8 Penyediaan jasa kebersihan kantor 40,224,000 50.2880,000,000 0.000 62.00 0.00
400,000 100.00 0.00400,000 05.2.1.1.1 0.00100.00Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
200,000 100.00 0.00200,000 05.2.1.1.2 0.00100.00Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
150,000 0.00 0.000 05.2.1.1.3 0.000.00Honorarium Petugas Pemeriksa Barang / Pekerjaan
79,250,000 48.00 0.0039,624,000 05.2.2.3.7 0.0050.00Belanja Jasa Kebersihan Kantor
301.1.9 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 12,000,000 80.0015,000,000 66.6710,000,000 80.00 66.93
15,000,000 80.00 66.9312,000,000 10,000,0005.2.2.20.25 66.6780.00Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan RumahTangga
301.1.10 Penyediaan alat tulis kantor 19,000,000 79.1724,000,000 66.6716,000,000 79.00 67.00
24,000,000 79.00 67.0019,000,000 16,000,0005.2.2.1.1 66.6779.17Belanja Alat Tulis Kantor
301.1.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 17,500,000 97.2218,000,000 88.8916,000,000 97.50 88.89
10,000,000 100.00 100.0010,000,000 10,000,0005.2.2.6.1 100.00100.00Belanja Cetak
8,000,000 95.00 75.007,500,000 6,000,0005.2.2.6.2 75.0093.75Belanja Penggandaan
301.1.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/peneranganbangunan kantor 3,000,000 20.0015,000,000 0.000 66.67 0.00
550,000 100.00 0.00550,000 05.2.1.1.2 0.00100.00Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
2,450,000 100.00 0.002,450,000 05.2.2.1.3 0.00100.00Belanja Alat Listrik dan Elektronik
12,000,000 0.00 0.000 05.2.2.20.4 0.000.00Belanja Pemeliharaan Instalasi / Jaringan Listrik
301.1.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 50,000,000 100.0050,000,000 0.000 100.00 0.00
8,700,000 100.00 0.008,700,000 05.2.3.27.5 0.00100.00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat KantorLainnya
4,500,000 100.00 0.004,500,000 05.2.3.28.4 0.00100.00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan AlatPendingin
19,300,000 100.00 0.0019,300,000 05.2.3.29.5 0.00100.00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan PeralatanPersonal Komputer
10,000,000 100.00 0.0010,000,000 05.2.3.31.4 0.00100.00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan PeralatanCetak
7,500,000 100.00 0.007,500,000 05.2.3.31.7 0.00100.00Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya
301.1.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1,398,000 49.932,800,000 19.29540,000 48.00 20.00
2,800,000 48.00 20.001,398,000 540,0005.2.2.3.4 19.2949.93Belanja Surat Kabar/Majalah
301.1.17 Pengadaan makan/minum 45,316,000 64.7470,000,000 48.3033,812,500 61.00 34.05
58,125,000 65.00 31.0038,376,000 28,000,0005.2.2.11.2 48.1766.02Belanja Makanan dan Minuman Rapat
11,875,000 57.00 49.006,940,000 5,812,5005.2.2.11.3 48.9558.44Belanja Makanan dan Minuman Tamu
301.1.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 159,000,000 65.03244,500,000 21.4852,525,025 64.50 10.63
30,000,000 65.00 8.0019,500,000 5,200,0005.2.2.15.1 17.3365.00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Halaman 257 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN DINAS KELAUTAN, PERIKANAN, DAN PETERNAKAN
FISIK (%)KEUANGAN
PPTKREALISASI
Rp.Rp.
REKENING
%
ANGGARANTARGET
KODE
%
RENCANA REALISASI KET
214,500,000 64.00 11.00139,500,000 47,325,0255.2.2.15.2 22.0665.03Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
301.1.23 Pengelolaan Keuangan SKPD 19,824,000 49.5640,000,000 48.2519,300,000 24.00 48.57
39,650,000 48.00 49.0019,824,000 19,300,0005.2.1.1.4 48.6850.00Honorarium Petugas Pengelola Keuangan
350,000 0.00 0.000 05.2.2.6.1 0.000.00Belanja Cetak
450,000,000301.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 265,950,000 59.10 151,387,200 33.64 51.43 25.21
301.2.10 Pengadaan mebelair 0 0.0025,000,000 0.000 0.00 0.00
25,000,000 0.00 0.000 05.2.3.28.1 0.000.00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair
301.2.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 3,600,000 3.60100,000,000 0.000 4.00 0.00
100,000,000 4.00 0.003,600,000 05.2.3.49.1 0.003.60Belanja Modal Gedung dan Bangunan - PengadaanBangunan Gedung Kantor
301.2.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 262,350,000 80.72325,000,000 46.58151,387,200 71.20 34.91
200,000 0.00 0.000 05.2.1.1.1 0.000.00Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
200,000 100.00 0.00200,000 05.2.1.1.2 0.00100.00Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
150,000 100.00 0.00150,000 05.2.1.1.3 0.00100.00Honorarium Petugas Pemeriksa Barang / Pekerjaan
71,500,000 72.00 49.0052,000,000 34,846,0005.2.2.5.2 48.7472.73Belanja Penggantian Suku Cadang
252,950,000 84.00 31.00210,000,000 116,541,2005.2.2.5.3 46.0783.02Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas
16,500,000301.3 Program peningkatan disiplin aparatur 16,500,000 100.00 16,500,000 100.00 100.00 100.00
301.3.2 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 16,500,000 100.0016,500,000 100.0016,500,000 100.00 100.00
16,500,000 100.00 100.0016,500,000 16,500,0005.2.2.12.4 100.00100.00Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)
45,000,000301.6 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporancapaian kinerja dan keuangan 21,000,000 46.67 8,700,000 19.33 29.43 19.67
301.6.1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasikinerja SKPD 5,000,000 33.3315,000,000 0.000 15.00 0.00
0 0.0005.2.2.1.1 Belanja Alat Tulis Kantor
1,500,000 0.00 0.000 05.2.2.6.1 0.000.00Belanja Cetak
5,000,000 0.00 0.000 05.2.2.6.2 0.000.00Belanja Penggandaan
125,000 0.00 0.000 05.2.2.6.3 0.000.00Belanja Dokumentasi
8,375,000 60.00 0.005,000,000 05.2.2.15.2 0.0059.70Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
301.6.5 Monitoring dan Evaluasi 16,000,000 53.3330,000,000 29.008,700,000 48.67 29.50
0 0.0005.2.2.6.1 Belanja Cetak
5,000,000 40.00 11.002,000,000 500,0005.2.2.6.2 10.0040.00Belanja Penggandaan
15,000,000 66.00 34.0010,000,000 5,000,0005.2.2.15.1 33.3366.67Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
10,000,000 40.00 32.004,000,000 3,200,0005.2.2.15.2 32.0040.00Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
448,500,000301.15 Program pemberdayaan ekonomi masyarakat kelautan 53,810,000 12.00 45,018,500 10.04 30.08 6.58
Halaman 258 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN DINAS KELAUTAN, PERIKANAN, DAN PETERNAKAN
FISIK (%)KEUANGAN
PPTKREALISASI
Rp.Rp.
REKENING
%
ANGGARANTARGET
KODE
%
RENCANA REALISASI KET
dan perikanan
301.15.2 Pemberdayaan Kelompok Usaha Bersama (KUB) PerikananTangkap 25,000,000 100.0025,000,000 100.0025,000,000 100.00 85.89
15,000,000 100.00 100.0015,000,000 15,000,0005.2.1.2.2 100.00100.00Honorarium Peserta Kegiatan
2,562,500 100.00 100.002,562,500 2,562,5005.2.2.1.1 100.00100.00Belanja Alat Tulis Kantor
300,000 100.00 100.00300,000 300,0005.2.2.1.8 100.00100.00Belanja Dekorasi
200,000 100.00 100.00200,000 200,0005.2.2.6.2 100.00100.00Belanja Penggandaan
6,187,500 100.00 43.006,187,500 6,187,5005.2.2.11.2 100.00100.00Belanja Makanan dan Minuman Rapat
750,000 100.00 100.00750,000 750,0005.2.2.15.1 100.00100.00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
301.15.3 Pemberdayaan Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan) 0 0.00218,500,000 0.000 0.00 0.00
218,500,000 0.00 0.000 05.2.2.23.1 0.000.00Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat
301.15.5 Pemberdayaan Kelompok Pengolah dan Pemasar(Poklahsar) Hasil Perikanan 28,810,000 24.01120,000,000 16.6820,018,500 31.94 6.68
200,000 0.00 0.000 05.2.1.1.1 0.000.00Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
200,000 0.00 0.000 05.2.1.1.2 0.000.00Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
150,000 0.00 0.000 05.2.1.1.3 0.000.00Honorarium Petugas Pemeriksa Barang / Pekerjaan
31,600,000 41.00 9.4913,150,000 13,125,0005.2.1.2.2 41.5341.61Honorarium Peserta Kegiatan
3,215,000 36.00 31.001,150,000 985,0005.2.2.1.1 30.6435.77Belanja Alat Tulis Kantor
14,000,000 0.00 0.000 05.2.2.1.8 0.000.00Belanja Dekorasi
18,360,000 0.00 0.000 05.2.2.1.11 0.000.00Belanja Peralatan Dapur / Rumah Tangga Habis Pakai
26,000,000 0.00 0.000 05.2.2.2.12 0.000.00Belanja Bahan/ Material Lainnya
1,600,000 100.00 0.001,600,000 05.2.2.3.22 0.00100.00Belanja Transport dan Akomodasi
1,425,000 0.00 0.000 05.2.2.6.1 0.000.00Belanja Cetak
970,000 50.00 0.00485,000 271,0005.2.2.6.2 27.9450.00Belanja Penggandaan
4,500,000 50.00 0.002,250,000 05.2.2.7.2 0.0050.00Belanja Sewa Gedung/ Kantor/ Ruang / Tempat Rapat
550,000 27.00 0.00150,000 05.2.2.11.2 0.0027.27Belanja Makanan dan Minuman Rapat
8,055,000 39.00 8.003,187,500 2,312,5005.2.2.11.8 28.7139.57Belanja Makanan dan Minuman Orientasi
3,075,000 50.00 37.001,537,500 1,125,0005.2.2.15.1 36.5950.00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
4,500,000 100.00 32.004,500,000 1,400,0005.2.2.15.2 31.11100.00Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1,600,000 50.00 50.00800,000 800,0005.2.2.26.1 50.0050.00Belanja Jasa Narasumber /Instruktur/ Tenaga Ahli/ Pembicara/ Praktisi/ Pakar PNS
301.15.6 Pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir 0 0.0085,000,000 0.000 0.00 0.00
400,000 0.00 0.000 05.2.1.1.1 0.000.00Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
400,000 0.00 0.000 05.2.1.1.2 0.000.00Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
Halaman 259 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN DINAS KELAUTAN, PERIKANAN, DAN PETERNAKAN
FISIK (%)KEUANGAN
PPTKREALISASI
Rp.Rp.
REKENING
%
ANGGARANTARGET
KODE
%
RENCANA REALISASI KET
300,000 0.00 0.000 05.2.1.1.3 0.000.00Honorarium Petugas Pemeriksa Barang / Pekerjaan
7,500,000 0.00 0.000 05.2.1.2.2 0.000.00Honorarium Peserta Kegiatan
537,500 0.00 0.000 05.2.2.1.1 0.000.00Belanja Alat Tulis Kantor
1,350,000 0.00 0.000 05.2.2.6.2 0.000.00Belanja Penggandaan
20,700,000 0.00 0.000 05.2.2.7.3 0.000.00Belanja Sewa Gedung / Ruang / Tempat Penginapan
11,550,000 0.00 0.000 05.2.2.8.1 0.000.00Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
11,137,500 0.00 0.000 05.2.2.11.8 0.000.00Belanja Makanan dan Minuman Orientasi
3,375,000 0.00 0.000 05.2.2.14.4 0.000.00Belanja Pakaian Olahraga
750,000 0.00 0.000 05.2.2.15.1 0.000.00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
16,000,000 0.00 0.000 05.2.2.15.2 0.000.00Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
7,000,000 0.00 0.000 05.2.2.26.1 0.000.00Belanja Jasa Narasumber /Instruktur/ Tenaga Ahli/ Pembicara/ Praktisi/ Pakar PNS
4,000,000 0.00 0.000 05.2.2.26.2 0.000.00Belanja Jasa Narasumber /Instruktur/ Tenaga Ahli/ Pembicara/ Praktisi/ Pakar Non PNS
165,000,000301.16 Program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan danpengendalian sumberdaya kelautan dan perikanan 48,991,000 29.69 12,600,000 7.64 39.57 0.00
301.16.5 Pembinaan Kelompok Masyarakat Pengawas 36,500,000 73.0050,000,000 25.2012,600,000 77.75 0.00
12,000,000 66.00 0.008,000,000 8,000,0005.2.1.2.2 66.6766.67Honorarium Peserta Kegiatan
1,625,000 100.00 0.001,625,000 700,0005.2.2.6.2 43.08100.00Belanja Penggandaan
5,950,000 100.00 0.005,950,000 05.2.2.7.3 0.00100.00Belanja Sewa Gedung / Ruang / Tempat Penginapan
7,000,000 100.00 0.007,000,000 05.2.2.8.1 0.00100.00Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
9,275,000 82.00 0.007,625,000 3,150,0005.2.2.11.8 33.9682.21Belanja Makanan dan Minuman Orientasi
1,650,000 48.00 0.00800,000 750,0005.2.2.15.1 45.4548.48Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
9,500,000 26.00 0.002,500,000 05.2.2.15.2 0.0026.32Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
3,000,000 100.00 0.003,000,000 05.2.2.26.2 0.00100.00Belanja Jasa Narasumber /Instruktur/ Tenaga Ahli/ Pembicara/ Praktisi/ Pakar Non PNS
301.16.7 Mitigasi Kerusakan Lingkungan Pesisir dan Laut 0 0.0090,000,000 0.000 0.00 0.00
200,000 0.00 0.000 05.2.1.1.1 0.000.00Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
200,000 0.00 0.000 05.2.1.1.2 0.000.00Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
150,000 0.00 0.000 05.2.1.1.3 0.000.00Honorarium Petugas Pemeriksa Barang / Pekerjaan
6,000,000 0.00 0.000 05.2.1.2.2 0.000.00Honorarium Peserta Kegiatan
850,000 0.00 0.000 05.2.2.2.12 0.000.00Belanja Bahan/ Material Lainnya
6,625,000 0.00 0.000 05.2.2.6.1 0.000.00Belanja Cetak
1,325,000 0.00 0.000 05.2.2.6.2 0.000.00Belanja Penggandaan
450,000 0.00 0.000 05.2.2.7.3 0.000.00Belanja Sewa Gedung / Ruang / Tempat Penginapan
Halaman 260 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN DINAS KELAUTAN, PERIKANAN, DAN PETERNAKAN
FISIK (%)KEUANGAN
PPTKREALISASI
Rp.Rp.
REKENING
%
ANGGARANTARGET
KODE
%
RENCANA REALISASI KET
800,000 0.00 0.000 05.2.2.8.1 0.000.00Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
3,000,000 0.00 0.000 05.2.2.10.4 0.000.00Belanja Sewa Generator
3,500,000 0.00 0.000 05.2.2.10.5 0.000.00Belanja Sewa Tenda
2,000,000 0.00 0.000 05.2.2.10.7 0.000.00Belanja Sewa Sound System
32,000,000 0.00 0.000 05.2.2.11.8 0.000.00Belanja Makanan dan Minuman Orientasi
25,400,000 0.00 0.000 05.2.2.14.4 0.000.00Belanja Pakaian Olahraga
3,500,000 0.00 0.000 05.2.2.26.1 0.000.00Belanja Jasa Narasumber /Instruktur/ Tenaga Ahli/ Pembicara/ Praktisi/ Pakar PNS
4,000,000 0.00 0.000 05.2.2.26.2 0.000.00Belanja Jasa Narasumber /Instruktur/ Tenaga Ahli/ Pembicara/ Praktisi/ Pakar Non PNS
301.16.8 Intensifikasi Pengawas Mutu Hasil Perikanan 12,491,000 49.9625,000,000 0.000 64.77 0.00
200,000 100.00 0.00200,000 05.2.1.1.1 0.00100.00Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
200,000 100.00 0.00200,000 05.2.1.1.2 0.00100.00Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
150,000 100.00 0.00150,000 05.2.1.1.3 0.00100.00Honorarium Petugas Pemeriksa Barang / Pekerjaan
8,750,000 43.00 0.003,750,000 05.2.1.2.2 0.0042.86Honorarium Peserta Kegiatan
1,331,500 100.00 0.001,331,500 05.2.2.1.1 0.00100.00Belanja Alat Tulis Kantor
130,000 100.00 0.00130,000 05.2.2.1.5 0.00100.00Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
2,032,000 100.00 0.002,032,000 05.2.2.2.5 0.00100.00Belanja Bahan Kimia
1,500,000 33.00 0.00500,000 05.2.2.6.1 0.0033.33Belanja Cetak
614,000 0.00 0.000 05.2.2.6.2 0.000.00Belanja Penggandaan
1,155,000 33.00 0.00385,000 05.2.2.11.2 0.0033.33Belanja Makanan dan Minuman Rapat
3,937,500 33.00 0.001,312,500 05.2.2.11.8 0.0033.33Belanja Makanan dan Minuman Orientasi
3,000,000 50.00 0.001,500,000 05.2.2.15.1 0.0050.00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
2,000,000 50.00 0.001,000,000 05.2.2.15.2 0.0050.00Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
0303.16 Program Peningkatan Ketahanan Pangan(pertanian/perkebunan) 0
303.16.41 DAK Bidang Pertanian - Pengelolaan Lahan dan AirPeternakan ( DAK ) 0 0
0 0.0005.2.1.1.1 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
0 0.0005.2.1.1.2 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
0 0.0005.2.1.1.3 Honorarium Petugas Pemeriksa Barang / Pekerjaan
0 0.0005.2.2.1.4 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
0 0.0005.2.2.1.10 Belanja Pengisian Tinta / Toner
0 0.0005.2.2.2.7 Belanja Bahan Percontohan/ Display
0 0.0005.2.2.6.1 Belanja Cetak
Halaman 261 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN DINAS KELAUTAN, PERIKANAN, DAN PETERNAKAN
FISIK (%)KEUANGAN
PPTKREALISASI
Rp.Rp.
REKENING
%
ANGGARANTARGET
KODE
%
RENCANA REALISASI KET
0 0.0005.2.2.6.2 Belanja Penggandaan
0 0.0005.2.2.6.3 Belanja Dokumentasi
0 0.0005.2.2.11.2 Belanja Makanan dan Minuman Rapat
0 0.0005.2.2.15.1 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
0 0.0005.2.2.15.2 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
0 0.0005.2.3.49.1Belanja Modal Gedung dan Bangunan - PengadaanBangunan Gedung Kantor
0 0.0005.2.3.49.15Belanja Modal Gedung dan Bangunan - PengadaanBangunan Gedung Pemotongan Hewan
225,000,000301.20 Program pengembangan dan pengelolaan perikananbudidaya 140,300,000 62.36 104,032,000 46.24 56.31 34.56
301.20.2 Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan 25,000,000 100.0025,000,000 100.0025,000,000 99.92 100.00
5,000,000 100.00 100.005,000,000 5,000,0005.2.1.2.2 100.00100.00Honorarium Peserta Kegiatan
273,000 100.00 100.00273,000 273,0005.2.2.1.1 100.00100.00Belanja Alat Tulis Kantor
3,000,000 100.00 100.003,000,000 3,000,0005.2.2.1.13 100.00100.00Belanja Bahan Pakai Habis Lainnya
200,000 100.00 100.00200,000 200,0005.2.2.6.1 100.00100.00Belanja Cetak
1,052,000 100.00 100.001,052,000 1,052,0005.2.2.6.2 100.00100.00Belanja Penggandaan
600,000 100.00 100.00600,000 600,0005.2.2.10.5 100.00100.00Belanja Sewa Tenda
3,350,000 100.00 100.003,350,000 3,350,0005.2.2.11.2 100.00100.00Belanja Makanan dan Minuman Rapat
2,625,000 100.00 100.002,625,000 2,625,0005.2.2.14.4 100.00100.00Belanja Pakaian Olahraga
1,300,000 99.00 100.001,300,000 1,300,0005.2.2.15.1 100.00100.00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1,600,000 100.00 100.001,600,000 1,600,0005.2.2.15.2 100.00100.00Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
3,000,000 100.00 100.003,000,000 3,000,0005.2.2.26.1 100.00100.00Belanja Jasa Narasumber /Instruktur/ Tenaga Ahli/ Pembicara/ Praktisi/ Pakar PNS
3,000,000 100.00 100.003,000,000 3,000,0005.2.2.26.2 100.00100.00Belanja Jasa Narasumber /Instruktur/ Tenaga Ahli/ Pembicara/ Praktisi/ Pakar Non PNS
301.20.12 Pengembangan Balai Benih Ikan 73,800,000 98.4075,000,000 54.0440,532,000 73.89 51.57
400,000 50.00 50.00200,000 200,0005.2.1.1.1 50.0050.00Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
400,000 50.00 50.00200,000 200,0005.2.1.1.2 50.0050.00Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
300,000 50.00 50.00150,000 150,0005.2.1.1.3 50.0050.00Honorarium Petugas Pemeriksa Barang / Pekerjaan
500,000 60.00 40.00300,000 200,0005.2.2.1.9 40.0060.00Belanja Pengisian Tabung Gas
66,000,000 100.00 50.0066,000,000 32,832,0005.2.2.2.6 49.75100.00Belanja Pakan Hewan
1,940,000 100.00 100.001,940,000 1,940,0005.2.2.2.12 100.00100.00Belanja Bahan/ Material Lainnya
460,000 100.00 56.00460,000 460,0005.2.2.6.2 100.00100.00Belanja Penggandaan
1,000,000 55.00 57.00550,000 550,0005.2.2.15.1 55.0055.00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
4,000,000 100.00 54.004,000,000 4,000,0005.2.2.15.2 100.00100.00Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
Halaman 262 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN DINAS KELAUTAN, PERIKANAN, DAN PETERNAKAN
FISIK (%)KEUANGAN
PPTKREALISASI
Rp.Rp.
REKENING
%
ANGGARANTARGET
KODE
%
RENCANA REALISASI KET
301.20.14DAK Bidang Kelautan dan Perikanan - Penyediaan danRehabilitasi Sarana Prasarana Produksi PerikananBudidaya (DAK)
0 0
0 0.0005.2.1.1.1 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
0 0.0005.2.1.1.2 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
0 0.0005.2.1.1.3 Honorarium Petugas Pemeriksa Barang / Pekerjaan
0 0.0005.2.2.6.2 Belanja Penggandaan
0 0.0005.2.2.15.1 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
0 0.0005.2.2.15.2 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
0 0.0005.2.2.20.3Belanja Pemeliharaan Gedung Kantordan Bangunan Lainnya
0 0.0005.2.2.21.2 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan
0 0.0005.2.2.21.3 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan
0 0.0005.2.3.17.2Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan KendaraanBermotor Penumpang
0 0.0005.2.3.36.63Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan AlatLaboratorium Lainnya
0 0.0005.2.3.89.1Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset TetapRenovasi
301.20.16 Pengembangan dan Pelayanan Unit Pembenihan Rakyatdan Pembudidayaan Perikanan 30,000,000 66.6745,000,000 66.6730,000,000 90.91 12.30
4,000,000 100.00 0.004,000,000 4,000,0005.2.1.2.2 100.00100.00Honorarium Peserta Kegiatan
3,125,000 100.00 0.003,125,000 3,125,0005.2.2.1.1 100.00100.00Belanja Alat Tulis Kantor
200,000 100.00 0.00200,000 200,0005.2.2.6.1 100.00100.00Belanja Cetak
2,450,000 100.00 0.002,450,000 2,450,0005.2.2.6.2 100.00100.00Belanja Penggandaan
4,000,000 100.00 0.004,000,000 4,000,0005.2.2.11.8 100.00100.00Belanja Makanan dan Minuman Orientasi
2,625,000 100.00 100.002,625,000 2,625,0005.2.2.14.4 100.00100.00Belanja Pakaian Olahraga
1,000,000 100.00 38.001,000,000 1,000,0005.2.2.15.1 100.00100.00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
4,600,000 100.00 55.004,600,000 4,600,0005.2.2.15.2 100.00100.00Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
15,000,000 0.00 0.000 05.2.2.23.1 0.000.00Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat
5,000,000 100.00 0.005,000,000 5,000,0005.2.2.26.1 100.00100.00Belanja Jasa Narasumber /Instruktur/ Tenaga Ahli/ Pembicara/ Praktisi/ Pakar PNS
3,000,000 100.00 0.003,000,000 3,000,0005.2.2.26.2 100.00100.00Belanja Jasa Narasumber /Instruktur/ Tenaga Ahli/ Pembicara/ Praktisi/ Pakar Non PNS
301.20.17 Pendampingan Program Perikanan Budidaya 7,000,000 23.3330,000,000 13.334,000,000 15.29 13.42
2,100,000 0.00 0.000 05.2.1.1.1 0.000.00Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
400,000 0.00 0.000 05.2.2.1.8 0.000.00Belanja Dekorasi
3,075,000 0.00 0.000 05.2.2.6.2 0.000.00Belanja Penggandaan
Halaman 263 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN DINAS KELAUTAN, PERIKANAN, DAN PETERNAKAN
FISIK (%)KEUANGAN
PPTKREALISASI
Rp.Rp.
REKENING
%
ANGGARANTARGET
KODE
%
RENCANA REALISASI KET
2,925,000 0.00 0.000 05.2.2.11.2 0.000.00Belanja Makanan dan Minuman Rapat
9,000,000 0.00 0.000 05.2.2.11.8 0.000.00Belanja Makanan dan Minuman Orientasi
4,500,000 44.00 45.002,000,000 2,000,0005.2.2.15.1 44.4444.44Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
8,000,000 63.00 25.005,000,000 2,000,0005.2.2.15.2 25.0062.50Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
301.20.20 Intensifikasi Produksi Perikanan Budidaya 4,500,000 9.0050,000,000 9.004,500,000 4.67 9.02
200,000 0.00 0.000 05.2.1.1.2 0.000.00Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
150,000 0.00 0.000 05.2.1.1.3 0.000.00Honorarium Petugas Pemeriksa Barang / Pekerjaan
4,000,000 0.00 0.000 05.2.1.2.2 0.000.00Honorarium Peserta Kegiatan
210,000 0.00 0.000 05.2.2.1.1 0.000.00Belanja Alat Tulis Kantor
200,000 0.00 0.000 05.2.2.1.8 0.000.00Belanja Dekorasi
940,000 0.00 0.000 05.2.2.6.2 0.000.00Belanja Penggandaan
600,000 0.00 0.000 05.2.2.7.2 0.000.00Belanja Sewa Gedung/ Kantor/ Ruang / Tempat Rapat
6,750,000 0.00 0.000 05.2.2.7.3 0.000.00Belanja Sewa Gedung / Ruang / Tempat Penginapan
7,000,000 0.00 0.000 05.2.2.8.1 0.000.00Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
250,000 0.00 0.000 05.2.2.11.2 0.000.00Belanja Makanan dan Minuman Rapat
7,500,000 0.00 0.000 05.2.2.11.8 0.000.00Belanja Makanan dan Minuman Orientasi
2,200,000 45.00 46.001,000,000 1,000,0005.2.2.15.1 45.4545.45Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
14,000,000 25.00 25.003,500,000 3,500,0005.2.2.15.2 25.0025.00Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
5,000,000 0.00 0.000 05.2.2.26.1 0.000.00Belanja Jasa Narasumber /Instruktur/ Tenaga Ahli/ Pembicara/ Praktisi/ Pakar PNS
1,000,000 0.00 0.000 05.2.2.26.2 0.000.00Belanja Jasa Narasumber /Instruktur/ Tenaga Ahli/ Pembicara/ Praktisi/ Pakar Non PNS
724,360,000301.21 Program pengembangan dan pengelolaan perikanantangkap 539,385,000 74.46 264,392,100 36.50 73.49 34.52
301.21.16 Intensifikasi Produksi Perikanan Tangkap 69,800,000 69.80100,000,000 14.0714,075,000 81.62 49.49
48,800,000 50.00 18.0024,500,000 8,500,0005.2.1.1.1 17.4250.20Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
200,000 100.00 0.00200,000 05.2.1.1.2 0.00100.00Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
150,000 100.00 0.00150,000 05.2.1.1.3 0.00100.00Honorarium Petugas Pemeriksa Barang / Pekerjaan
570,000 100.00 0.00570,000 05.2.2.6.2 0.00100.00Belanja Penggandaan
10,800,000 50.00 25.005,400,000 2,625,0005.2.2.11.2 24.3150.00Belanja Makanan dan Minuman Rapat
1,060,000 53.00 48.00560,000 500,0005.2.2.15.1 47.1752.83Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
3,420,000 100.00 73.003,420,000 2,450,0005.2.2.15.2 71.64100.00Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
35,000,000 100.00 100.0035,000,000 05.2.2.20.3 0.00100.00Belanja Pemeliharaan Gedung Kantordan Bangunan Lainnya
301.21.19 Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan 149,000,000 99.33150,000,000 25.1537,721,000 69.00 25.16
Halaman 264 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN DINAS KELAUTAN, PERIKANAN, DAN PETERNAKAN
FISIK (%)KEUANGAN
PPTKREALISASI
Rp.Rp.
REKENING
%
ANGGARANTARGET
KODE
%
RENCANA REALISASI KET
600,000 33.00 34.00200,000 200,0005.2.1.1.1 33.3333.33Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
600,000 33.00 34.00200,000 200,0005.2.1.1.2 33.3333.33Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
300,000 33.00 34.00100,000 100,0005.2.1.1.3 33.3333.33Honorarium Petugas Pemeriksa Barang / Pekerjaan
18,000,000 50.00 100.0018,000,000 18,000,0005.2.1.2.2 100.00100.00Honorarium Peserta Kegiatan
2,000,000 100.00 31.002,000,000 612,0005.2.2.1.1 30.60100.00Belanja Alat Tulis Kantor
5,200,000 0.00 100.005,200,000 5,200,0005.2.2.1.3 100.00100.00Belanja Alat Listrik dan Elektronik
90,000,000 100.00 0.0090,000,000 05.2.2.6.1 0.00100.00Belanja Cetak
1,000,000 100.00 31.001,000,000 309,0005.2.2.6.2 30.90100.00Belanja Penggandaan
2,250,000 48.00 100.002,250,000 2,250,0005.2.2.11.2 100.00100.00Belanja Makanan dan Minuman Rapat
1,100,000 100.00 64.001,100,000 700,0005.2.2.15.1 63.64100.00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
4,150,000 100.00 100.004,150,000 4,150,0005.2.2.15.2 100.00100.00Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
12,000,000 100.00 0.0012,000,000 05.2.3.16.5 0.00100.00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Pompa
12,800,000 100.00 46.8812,800,000 6,000,0005.2.3.32.6 46.88100.00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan AlatKomunikasi Sosial
301.21.20 Pendampingan Program Perikanan Tangkap 89,500,000 75.72118,200,000 47.5456,189,000 79.00 54.21
200,000 100.00 100.00200,000 200,0005.2.1.1.1 100.00100.00Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
200,000 100.00 100.00200,000 200,0005.2.1.1.2 100.00100.00Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
150,000 100.00 100.00150,000 150,0005.2.1.1.3 100.00100.00Honorarium Petugas Pemeriksa Barang / Pekerjaan
10,000,000 50.00 0.005,000,000 05.2.1.2.1 0.0050.00Honorarium Pegawai Honorer/ Tidak Tetap
30,000,000 67.00 45.0020,000,000 13,500,0005.2.1.2.2 45.0066.67Honorarium Peserta Kegiatan
1,000,000 50.00 41.00500,000 401,5005.2.2.1.1 40.1550.00Belanja Alat Tulis Kantor
700,000 100.00 72.00700,000 500,0005.2.2.1.8 71.43100.00Belanja Dekorasi
5,500,000 100.00 50.005,500,000 2,700,0005.2.2.6.1 49.09100.00Belanja Cetak
600,000 50.00 42.00300,000 250,0005.2.2.6.2 41.6750.00Belanja Penggandaan
25,800,000 65.00 47.0016,500,000 11,887,5005.2.2.11.2 46.0863.95Belanja Makanan dan Minuman Rapat
4,100,000 61.00 55.002,500,000 2,250,0005.2.2.15.1 54.8860.98Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
5,000,000 100.00 16.005,000,000 750,0005.2.2.15.2 15.00100.00Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
5,500,000 63.00 27.003,500,000 1,500,0005.2.2.26.1 27.2763.64Belanja Jasa Narasumber /Instruktur/ Tenaga Ahli/ Pembicara/ Praktisi/ Pakar PNS
29,450,000 100.00 100.0029,450,000 21,900,0005.2.3.27.5 74.36100.00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat KantorLainnya
301.21.21 Pemeliharaan Alur Muara dan Kolam Tambat Labuh 231,085,000 64.88356,160,000 43.91156,407,100 66.50 27.72
1,200,000 100.00 0.001,200,000 05.2.1.1.1 0.00100.00Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1,200,000 100.00 0.001,200,000 05.2.1.1.2 0.00100.00Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
Halaman 265 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN DINAS KELAUTAN, PERIKANAN, DAN PETERNAKAN
FISIK (%)KEUANGAN
PPTKREALISASI
Rp.Rp.
REKENING
%
ANGGARANTARGET
KODE
%
RENCANA REALISASI KET
2,400,000 50.00 0.001,200,000 05.2.1.1.3 0.0050.00Honorarium Petugas Pemeriksa Barang / Pekerjaan
1,000,000 100.00 64.001,000,000 640,0005.2.2.1.1 64.00100.00Belanja Alat Tulis Kantor
500,000 100.00 0.00500,000 192,8005.2.2.6.2 38.56100.00Belanja Penggandaan
3,750,000 50.00 16.001,875,000 562,5005.2.2.11.2 15.0050.00Belanja Makanan dan Minuman Rapat
1,500,000 100.00 87.001,500,000 1,300,0005.2.2.15.1 86.67100.00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
4,450,000 50.00 45.004,450,000 2,000,0005.2.2.15.2 44.94100.00Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
90,000,000 0.00 0.000 05.2.2.20.23 0.000.00Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
186,160,000 48.00 42.00186,160,000 135,871,8005.2.2.20.26 72.99100.00Belanja Pemeliharaan Sungai
32,000,000 50.00 50.0016,000,000 15,840,0005.2.2.21.2 49.5050.00Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan
32,000,000 50.00 0.0016,000,000 05.2.2.21.3 0.0050.00Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan
233,000,000303.21 Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak 168,240,000 72.21 116,187,000 49.87 47.31 41.19
303.21.1 Pendataan masalah peternakan 22,140,000 67.0933,000,000 53.4517,640,000 40.00 5.07
400,000 0.00 0.000 05.2.1.1.1 0.000.00Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
11,740,000 100.00 0.0011,740,000 11,740,0005.2.1.2.3 100.00100.00Honorarium / Upah Tenaga Harian Lepas
150,000 0.00 0.000 05.2.2.6.1 0.000.00Belanja Cetak
1,010,000 40.00 0.00400,000 400,0005.2.2.6.2 39.6039.60Belanja Penggandaan
9,800,000 50.00 11.005,000,000 4,000,0005.2.2.15.1 40.8251.02Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
9,900,000 50.00 6.005,000,000 1,500,0005.2.2.15.2 15.1550.51Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
303.21.2 Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakitmenular ternak 146,100,000 73.05200,000,000 49.2798,547,000 51.70 47.15
58,900,000 48.00 0.0029,250,000 05.2.1.1.1 0.0049.66Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
400,000 0.00 0.000 05.2.1.1.2 0.000.00Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
200,000 0.00 0.000 05.2.1.1.3 0.000.00Honorarium Petugas Pemeriksa Barang / Pekerjaan
0 0.00 0.000 05.2.1.2.2 Honorarium Peserta Kegiatan
29,250,000 48.00 0.0014,700,000 05.2.1.2.3 0.0050.26Honorarium / Upah Tenaga Harian Lepas
140,000 100.00 100.00140,000 140,0005.2.2.1.4 100.00100.00Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
87,950,000 100.00 100.0087,950,000 87,847,0005.2.2.2.4 99.88100.00Belanja Bahan Obat-obatan
60,000 100.00 0.0060,000 60,0005.2.2.6.2 100.00100.00Belanja Penggandaan
10,000,000 60.00 11.006,000,000 5,000,0005.2.2.15.1 50.0060.00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
13,100,000 61.00 39.008,000,000 5,500,0005.2.2.15.2 41.9861.07Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
2,660,310,000303.22 Program peningkatan produksi hasil peternakan 405,013,500 15.22 149,472,000 5.62 67.43 6.18
303.22.2 Pembibitan dan perawatan ternak 61,040,000 55.49110,000,000 44.5448,990,000 80.50 32.33
Halaman 266 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN DINAS KELAUTAN, PERIKANAN, DAN PETERNAKAN
FISIK (%)KEUANGAN
PPTKREALISASI
Rp.Rp.
REKENING
%
ANGGARANTARGET
KODE
%
RENCANA REALISASI KET
1,800,000 48.00 26.00900,000 450,0005.2.1.1.1 25.0050.00Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
200,000 100.00 0.00200,000 05.2.1.1.2 0.00100.00Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
150,000 100.00 0.00150,000 05.2.1.1.3 0.00100.00Honorarium Petugas Pemeriksa Barang / Pekerjaan
45,000,000 48.00 25.2022,500,000 11,250,0005.2.1.2.1 25.0050.00Honorarium Pegawai Honorer/ Tidak Tetap
550,000 100.00 100.00550,000 550,0005.2.2.1.4 100.00100.00Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
9,680,000 100.00 100.009,680,000 9,680,0005.2.2.2.4 100.00100.00Belanja Bahan Obat-obatan
51,120,000 48.00 25.0025,560,000 25,560,0005.2.2.2.6 50.0050.00Belanja Pakan Hewan
1,500,000 100.00 50.001,500,000 1,500,0005.2.2.6.2 100.00100.00Belanja Penggandaan
303.22.3 Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat 61,100,000 3.631,681,000,000 0.101,700,000 45.38 0.11
2,200,000 0.00 0.000 05.2.1.1.1 0.000.00Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1,200,000 0.00 0.000 05.2.1.1.3 0.000.00Honorarium Petugas Pemeriksa Barang / Pekerjaan
7,000,000 59.00 21.004,000,000 1,400,0005.2.2.1.4 20.0057.14Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
40,000,000 100.00 0.0040,000,000 05.2.2.2.4 0.00100.00Belanja Bahan Obat-obatan
600,000 100.00 51.00600,000 300,0005.2.2.6.2 50.00100.00Belanja Penggandaan
3,000,000 50.00 0.001,500,000 05.2.2.7.2 0.0050.00Belanja Sewa Gedung/ Kantor/ Ruang / Tempat Rapat
28,000,000 54.00 0.0015,000,000 05.2.2.15.1 0.0053.57Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1,599,000,000 0.00 0.000 05.2.2.23.1 0.000.00Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat
303.22.4 Penyuluhan pengelolaan bibit ternak yang didistribusikankepada masyarakat 81,025,000 76.58105,810,000 0.83875,000 79.54 0.86
13,900,000 51.00 0.007,150,000 05.2.1.1.1 0.0051.44Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
400,000 100.00 0.00400,000 05.2.1.1.2 0.00100.00Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
850,000 100.00 0.00850,000 05.2.1.1.3 0.00100.00Honorarium Petugas Pemeriksa Barang / Pekerjaan
12,500,000 78.00 0.009,750,000 05.2.1.2.2 0.0078.00Honorarium Peserta Kegiatan
6,500,000 48.00 0.003,300,000 05.2.1.2.3 0.0050.77Honorarium / Upah Tenaga Harian Lepas
3,500,000 78.00 26.002,700,000 875,0005.2.2.1.4 25.0077.14Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
0 0.0005.2.2.2.4 Belanja Bahan Obat-obatan
20,000,000 100.00 0.0020,000,000 05.2.2.2.7 0.00100.00Belanja Bahan Percontohan/ Display
2,000,000 75.00 0.001,500,000 05.2.2.7.2 0.0075.00Belanja Sewa Gedung/ Kantor/ Ruang / Tempat Rapat
15,057,000 78.00 0.0011,500,000 05.2.2.15.1 0.0076.38Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
11,728,000 77.00 0.009,000,000 05.2.2.15.2 0.0076.74Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1,375,000 100.00 0.001,375,000 05.2.2.23.1 0.00100.00Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat
9,000,000 83.00 0.007,500,000 05.2.2.26.1 0.0083.33Belanja Jasa Narasumber /Instruktur/ Tenaga Ahli/ Pembicara/ Praktisi/ Pakar PNS
Halaman 267 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN DINAS KELAUTAN, PERIKANAN, DAN PETERNAKAN
FISIK (%)KEUANGAN
PPTKREALISASI
Rp.Rp.
REKENING
%
ANGGARANTARGET
KODE
%
RENCANA REALISASI KET
9,000,000 66.00 0.006,000,000 05.2.2.26.2 0.0066.67Belanja Jasa Narasumber /Instruktur/ Tenaga Ahli/ Pembicara/ Praktisi/ Pakar Non PNS
303.22.5 Penelitian dan pengolahan gizi dan pakan ternak 60,150,000 98.6161,000,000 24.5714,990,000 93.80 83.22
200,000 100.00 0.00200,000 200,0005.2.1.1.1 100.00100.00Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
200,000 100.00 0.00200,000 200,0005.2.1.1.2 100.00100.00Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
150,000 100.00 0.00150,000 150,0005.2.1.1.3 100.00100.00Honorarium Petugas Pemeriksa Barang / Pekerjaan
3,000,000 100.00 0.003,000,000 05.2.1.2.2 0.00100.00Honorarium Peserta Kegiatan
220,000 100.00 0.00220,000 140,0005.2.2.1.4 63.64100.00Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
50,000,000 100.00 100.0050,000,000 10,000,0005.2.2.2.7 20.00100.00Belanja Bahan Percontohan/ Display
800,000 57.00 19.00450,000 300,0005.2.2.6.2 37.5056.25Belanja Penggandaan
1,875,000 100.00 0.001,875,000 05.2.2.11.2 0.00100.00Belanja Makanan dan Minuman Rapat
2,555,000 81.00 24.002,055,000 2,000,0005.2.2.15.1 78.2880.43Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
2,000,000 100.00 0.002,000,000 2,000,0005.2.2.15.2 100.00100.00Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
303.22.6 Pembelian dan pendidistribusian vaksin dan pakan ternak 73,600,000 89.2182,500,000 86.3671,247,000 55.83 80.45
400,000 0.00 0.000 05.2.1.1.1 0.000.00Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
2,500,000 0.00 0.000 05.2.1.2.2 0.000.00Honorarium Peserta Kegiatan
61,250,000 100.00 100.0061,250,000 61,147,0005.2.2.2.7 99.83100.00Belanja Bahan Percontohan/ Display
400,000 100.00 100.00400,000 400,0005.2.2.6.2 100.00100.00Belanja Penggandaan
9,950,000 70.00 0.006,950,000 5,000,0005.2.2.15.1 50.2569.85Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
8,000,000 65.00 59.005,000,000 4,700,0005.2.2.15.2 58.7562.50Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
303.22.8 Pengembangan agribisnis peternakan 68,098,500 10.98620,000,000 1.8811,670,000 36.33 1.43
4,000,000 36.00 0.001,500,000 05.2.1.1.1 0.0037.50Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1,000,000 0.00 0.000 05.2.1.1.2 0.000.00Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
1,875,000 0.00 0.000 05.2.1.1.3 0.000.00Honorarium Petugas Pemeriksa Barang / Pekerjaan
1,197,000 50.00 49.00598,500 580,0005.2.2.1.4 48.4550.00Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
4,378,000 67.00 0.002,950,000 240,0005.2.2.6.2 5.4867.38Belanja Penggandaan
12,500,000 24.00 4.003,000,000 850,0005.2.2.15.1 6.8024.00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
20,000,000 50.00 39.0010,000,000 10,000,0005.2.2.15.2 50.0050.00Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
525,000,000 0.00 0.000 05.2.2.23.1 0.000.00Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat
50,050,000 100.00 0.0050,050,000 05.2.3.49.12 0.00100.00Belanja Modal Gedung dan Bangunan - PengadaanBangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar
30,000,000301.23 Program Optimalisasi pengolahan dan pemasaran produksiperikanan 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00
301.23.10 Safari GEMARIKAN (Gerakan Memasyarakatkan Makan 0 0.0030,000,000 0.000 0.00 0.00
Halaman 268 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN DINAS KELAUTAN, PERIKANAN, DAN PETERNAKAN
FISIK (%)KEUANGAN
PPTKREALISASI
Rp.Rp.
REKENING
%
ANGGARANTARGET
KODE
%
RENCANA REALISASI KET
Ikan)
400,000 0.00 0.000 05.2.1.1.1 0.000.00Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
400,000 0.00 0.000 05.2.1.1.2 0.000.00Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
3,600,000 0.00 0.000 05.2.1.1.5 0.000.00Honorarium Peserta Kegiatan
3,600,000 0.00 0.000 05.2.1.2.2 0.000.00Honorarium Peserta Kegiatan
1,704,000 0.00 0.000 05.2.2.1.1 0.000.00Belanja Alat Tulis Kantor
400,000 0.00 0.000 05.2.2.1.8 0.000.00Belanja Dekorasi
4,500,000 0.00 0.000 05.2.2.6.1 0.000.00Belanja Cetak
446,000 0.00 0.000 05.2.2.6.2 0.000.00Belanja Penggandaan
1,762,500 0.00 0.000 05.2.2.11.2 0.000.00Belanja Makanan dan Minuman Rapat
9,500,000 0.00 0.000 05.2.2.11.8 0.000.00Belanja Makanan dan Minuman Orientasi
2,187,500 0.00 0.000 05.2.2.15.1 0.000.00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1,500,000 0.00 0.000 05.2.2.15.2 0.000.00Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
380,000,000303.23 Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan 155,519,000 40.93 123,819,000 32.58 64.26 27.05
303.23.5 Promosi atas hasil produksi peternakan unggulan daerah 59,607,000 79.4875,000,000 72.5854,432,000 63.60 57.59
600,000 0.00 0.000 05.2.1.1.1 0.000.00Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
600,000 0.00 0.000 05.2.1.1.2 0.000.00Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
147,000 100.00 100.00147,000 147,0005.2.2.1.4 100.00100.00Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
4,200,000 100.00 0.004,200,000 400,0005.2.2.6.1 9.52100.00Belanja Cetak
4,165,000 48.00 17.002,000,000 1,650,0005.2.2.6.2 39.6248.02Belanja Penggandaan
60,000 100.00 0.0060,000 60,0005.2.2.6.3 100.00100.00Belanja Dokumentasi
4,200,000 100.00 0.004,200,000 4,200,0005.2.2.10.5 100.00100.00Belanja Sewa Tenda
7,503,000 40.00 0.003,000,000 2,175,0005.2.2.15.1 28.9939.98Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
14,525,000 48.00 23.007,000,000 6,800,0005.2.2.15.2 46.8248.19Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
39,000,000 100.00 100.0039,000,000 39,000,0005.2.2.23.1 100.00100.00Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat
303.23.7 Pembangunan pusat-pusat penampungan produksi hasilpeternakan masyarakat 12,225,000 7.89155,000,000 2.223,445,000 46.40 1.53
595,000 100.00 100.00595,000 595,0005.2.2.1.4 100.00100.00Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
3,750,000 47.00 20.001,750,000 1,700,0005.2.2.6.2 45.3346.67Belanja Penggandaan
3,000,000 50.00 34.001,500,000 1,150,0005.2.2.15.1 38.3350.00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
6,745,000 30.00 0.002,000,000 05.2.2.15.2 0.0029.65Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
140,910,000 5.00 0.006,380,000 05.2.3.49.15 0.004.53Belanja Modal Gedung dan Bangunan - PengadaanBangunan Gedung Pemotongan Hewan
Halaman 269 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN DINAS KELAUTAN, PERIKANAN, DAN PETERNAKAN
FISIK (%)KEUANGAN
PPTKREALISASI
Rp.Rp.
REKENING
%
ANGGARANTARGET
KODE
%
RENCANA REALISASI KET
303.23.10 Penyuluhan kualitas dan teknis kemasan hasil produksipeternakan yang akan dipasarkan 61,645,000 82.1975,000,000 71.6753,750,000 84.44 65.72
200,000 100.00 0.00200,000 200,0005.2.1.1.1 100.00100.00Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
200,000 100.00 0.00200,000 200,0005.2.1.1.2 100.00100.00Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
150,000 100.00 0.00150,000 150,0005.2.1.1.3 100.00100.00Honorarium Petugas Pemeriksa Barang / Pekerjaan
2,500,000 100.00 0.002,500,000 2,500,0005.2.1.2.2 100.00100.00Honorarium Peserta Kegiatan
595,000 100.00 0.00595,000 595,0005.2.2.1.4 100.00100.00Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
45,000,000 100.00 100.0045,000,000 45,000,0005.2.2.2.7 100.00100.00Belanja Bahan Percontohan/ Display
1,730,000 58.00 0.001,000,000 980,0005.2.2.6.2 56.6557.80Belanja Penggandaan
7,125,000 56.00 16.004,000,000 1,125,0005.2.2.15.1 15.7956.14Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
17,500,000 46.00 18.008,000,000 3,000,0005.2.2.15.2 17.1445.71Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
303.23.12 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana pasarproduksi peternakan 22,042,000 29.3975,000,000 16.2612,192,000 52.00 10.58
2,500,000 36.00 18.00900,000 600,0005.2.1.1.1 24.0036.00Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
28,800,000 48.00 26.0014,400,000 9,600,0005.2.1.2.1 33.3350.00Honorarium Pegawai Honorer/ Tidak Tetap
1,850,000 100.00 0.001,850,000 05.2.2.1.3 0.00100.00Belanja Alat Listrik dan Elektronik
290,000 100.00 0.00290,000 05.2.2.1.4 0.00100.00Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
7,647,000 24.00 0.001,837,000 1,837,0005.2.2.1.5 24.0224.02Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
33,313,000 6.00 0.002,465,000 155,0005.2.2.2.7 0.477.40Belanja Bahan Percontohan/ Display
600,000 50.00 0.00300,000 05.2.2.6.2 0.0050.00Belanja Penggandaan
200,000,000303.24 Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan 157,180,000 78.59 64,260,000 32.13 63.92 30.25
303.24.1 Penelitian dan pengembangan teknologi peternakan tepatguna 38,800,000 97.0040,000,000 0.70280,000 97.11 0.72
200,000 100.00 0.00200,000 05.2.1.1.1 0.00100.00Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
200,000 100.00 0.00200,000 05.2.1.1.2 0.00100.00Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
150,000 100.00 0.00150,000 05.2.1.1.3 0.00100.00Honorarium Petugas Pemeriksa Barang / Pekerjaan
3,000,000 100.00 0.003,000,000 05.2.1.2.2 0.00100.00Honorarium Peserta Kegiatan
180,000 100.00 100.00180,000 180,0005.2.2.1.4 100.00100.00Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
400,000 100.00 27.00400,000 100,0005.2.2.6.2 25.00100.00Belanja Penggandaan
1,500,000 100.00 0.001,500,000 05.2.2.11.2 0.00100.00Belanja Makanan dan Minuman Rapat
4,370,000 74.00 0.003,170,000 05.2.2.15.1 0.0072.54Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
30,000,000 100.00 0.0030,000,000 05.2.2.23.1 0.00100.00Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat
303.24.2 Pengadaan sarana dan prasarana teknologi peternakantepat guna 114,880,000 95.73120,000,000 52.4062,880,000 86.86 49.22
35,400,000 100.00 0.0035,400,000 400,0005.2.1.1.1 1.13100.00Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
Halaman 270 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN DINAS KELAUTAN, PERIKANAN, DAN PETERNAKAN
FISIK (%)KEUANGAN
PPTKREALISASI
Rp.Rp.
REKENING
%
ANGGARANTARGET
KODE
%
RENCANA REALISASI KET
400,000 100.00 0.00400,000 400,0005.2.1.1.2 100.00100.00Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
16,450,000 100.00 0.0016,450,000 05.2.1.2.3 0.00100.00Honorarium / Upah Tenaga Harian Lepas
0 0.0005.2.2.1.4 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
56,250,000 100.00 100.0056,250,000 56,250,0005.2.2.2.7 100.00100.00Belanja Bahan Percontohan/ Display
0 0.0005.2.2.6.1 Belanja Cetak
530,000 100.00 29.00530,000 380,0005.2.2.6.2 71.70100.00Belanja Penggandaan
5,070,000 57.00 0.002,850,000 2,850,0005.2.2.15.1 56.2156.21Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
5,900,000 51.00 45.003,000,000 2,600,0005.2.2.15.2 44.0750.85Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
0 0.0005.2.3.34.22Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan AlatKedokteran Hewan
303.24.5 Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologipeternakan tepat guna 3,500,000 8.7540,000,000 2.751,100,000 6.50 2.87
200,000 0.00 0.000 05.2.1.1.1 0.000.00Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
200,000 0.00 0.000 05.2.1.1.2 0.000.00Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
150,000 0.00 0.000 05.2.1.1.3 0.000.00Honorarium Petugas Pemeriksa Barang / Pekerjaan
147,000 0.00 0.000 05.2.2.1.4 0.000.00Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
375,000 0.00 0.000 05.2.2.6.2 0.000.00Belanja Penggandaan
6,275,000 32.00 0.002,000,000 05.2.2.15.1 0.0031.87Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
7,653,000 20.00 15.001,500,000 1,100,0005.2.2.15.2 14.3719.60Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
25,000,000 0.00 0.000 05.2.2.23.1 0.000.00Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat
3.2.1 DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 8,047,583,5009,601,774,500 83.81 20.611,979,110,410 67.29 15.32
9,601,774,500 8,047,583,500 83.813.2.1.1 DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 20.611,979,110,410 67.29 15.32
529,420,000302.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 392,860,000 74.21 232,967,010 44.00 71.00 39.32
302.1.1 Penyediaan jasa surat menyurat 2,000,000 48.784,100,000 29.511,210,000 48.00 30.00
4,100,000 48.00 30.002,000,000 1,210,0005.2.2.1.4 29.5148.78Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
302.1.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 125,000,000 92.59135,000,000 16.0421,657,777 88.00 10.09
12,000,000 100.00 7.0012,000,000 889,4105.2.2.3.1 7.41100.00Belanja Telepon
12,000,000 100.00 51.0012,000,000 6,518,7405.2.2.3.2 54.32100.00Belanja Air
111,000,000 64.00 6.00101,000,000 14,249,6275.2.2.3.3 12.8490.99Belanja Listrik
302.1.6 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraandinas/operasional 14,350,000 77.5718,500,000 12.832,373,550 83.00 12.70
12,150,000 66.00 0.008,000,000 05.2.2.5.1 0.0065.84Belanja Jasa Service
6,350,000 100.00 37.006,350,000 2,373,5505.2.2.5.4 37.38100.00Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
302.1.8 Penyediaan jasa kebersihan kantor 15,200,000 50.6730,000,000 41.9712,591,000 57.00 25.52
Halaman 271 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
FISIK (%)KEUANGAN
PPTKREALISASI
Rp.Rp.
REKENING
%
ANGGARANTARGET
KODE
%
RENCANA REALISASI KET
1,200,000 66.00 38.00800,000 591,0005.2.2.1.5 49.2566.67Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
28,800,000 48.00 25.0014,400,000 12,000,0005.2.2.3.7 41.6750.00Belanja Jasa Kebersihan Kantor
302.1.9 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 6,000,000 75.008,000,000 39.003,120,000 75.00 39.00
8,000,000 75.00 39.006,000,000 3,120,0005.2.2.20.14 39.0075.00Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor
302.1.10 Penyediaan alat tulis kantor 13,002,000 50.0126,000,000 38.199,930,300 48.00 31.00
26,000,000 48.00 31.0013,002,000 9,930,3005.2.2.1.1 38.1950.01Belanja Alat Tulis Kantor
302.1.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 95,600,000 97.1398,420,000 94.2692,769,500 89.50 88.50
200,000 100.00 0.00200,000 200,0005.2.1.1.2 100.00100.00Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
100,000 100.00 100.00100,000 100,0005.2.1.1.3 100.00100.00Honorarium Petugas Pemeriksa Barang / Pekerjaan
91,300,000 100.00 95.2991,300,000 88,508,5005.2.2.6.1 96.94100.00Belanja Cetak
6,820,000 58.00 0.004,000,000 3,961,0005.2.2.6.2 58.0858.65Belanja Penggandaan
302.1.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/peneranganbangunan kantor 4,000,000 72.735,500,000 63.643,500,000 72.00 64.00
5,500,000 72.00 64.004,000,000 3,500,0005.2.2.1.3 63.6472.73Belanja Alat Listrik dan Elektronik
302.1.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 3,000,000 50.006,000,000 22.531,352,000 48.00 11.00
6,000,000 48.00 11.003,000,000 1,352,0005.2.2.3.4 22.5350.00Belanja Surat Kabar/Majalah
302.1.17 Penyediaan makanan dan minuman 19,476,000 55.6535,000,000 35.1112,287,500 61.50 28.48
26,950,000 48.00 34.0013,476,000 11,225,0005.2.2.11.1 41.6550.00Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai
8,050,000 75.00 10.006,000,000 1,062,5005.2.2.11.3 13.2074.53Belanja Makanan dan Minuman Tamu
302.1.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 60,932,000 64.1495,000,000 52.1349,525,383 60.50 51.68
21,600,000 56.00 3.0012,000,000 750,0005.2.2.15.1 3.4755.56Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
73,400,000 65.00 66.0048,932,000 48,775,3835.2.2.15.2 66.4566.66Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
302.1.23 Kegiatan Pengelolaan Keuangan SKPD 34,300,000 50.5267,900,000 33.3622,650,000 65.33 32.11
64,200,000 48.00 32.0032,100,000 21,400,0005.2.1.1.4 33.3350.00Honorarium Petugas Pengelola Keuangan
3,000,000 48.00 42.001,500,000 1,250,0005.2.1.1.6 41.6750.00Honorarium Petugas Pengurus Barang Daerah
700,000 100.00 0.00700,000 05.2.2.6.2 0.00100.00Belanja Penggandaan
393,127,000302.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 363,825,000 92.55 267,259,000 67.98 76.53 81.58
302.2.9 Pengadaan peralatan gedung kantor 55,300,000 100.0055,300,000 0.000 70.00 98.19
0 0.00 0.000 05.2.3.12.3 Belanja modal Pengadaan komputer note book
0 0.00 0.000 05.2.3.12.4 Belanja modal Pengadaan printer
10,000,000 100.00 100.0010,000,000 05.2.3.28.4 0.00100.00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan AlatPendingin
1,000,000 0.00 0.001,000,000 05.2.3.28.6 0.00100.00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat RumahTangga Lainnya (Home Use)
Halaman 272 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
FISIK (%)KEUANGAN
PPTKREALISASI
Rp.Rp.
REKENING
%
ANGGARANTARGET
KODE
%
RENCANA REALISASI KET
7,000,000 100.00 100.007,000,000 05.2.3.29.2 0.00100.00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan PersonalKomputer
4,000,000 100.00 100.004,000,000 05.2.3.29.5 0.00100.00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan PeralatanPersonal Komputer
18,750,000 100.00 100.0018,750,000 05.2.3.30.1 0.00100.00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja KerjaPejabat
6,000,000 100.00 100.006,000,000 05.2.3.30.3 0.00100.00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi KerjaPejabat
6,550,000 100.00 100.006,550,000 05.2.3.30.7 0.00100.00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Lemari danArsip Pejabat
2,000,000 100.00 100.002,000,000 05.2.3.32.1 0.00100.00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan AlatKomunikasi Telephone
302.2.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 245,000,000 100.00245,000,000 96.81237,179,000 100.00 97.34
9,975,000 100.00 100.009,975,000 9,975,0005.2.1.2.3 100.00100.00Honorarium / Upah Tenaga Harian Lepas
16,750,000 100.00 100.0016,750,000 16,750,0005.2.2.2.1 100.00100.00Belanja Bahan Baku Bangunan
218,275,000 100.00 97.01218,275,000 210,454,0005.2.3.49.1 96.42100.00Belanja Modal Gedung dan Bangunan - PengadaanBangunan Gedung Kantor
302.2.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 63,525,000 68.4392,827,000 32.4030,080,000 74.00 30.10
34,227,000 100.00 20.0034,227,000 6,865,0005.2.2.5.2 20.06100.00Belanja Penggantian Suku Cadang
58,600,000 48.00 36.0029,298,000 23,215,0005.2.2.5.3 39.6250.00Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas
11,000,000302.3 Program peningkatan disiplin aparatur 11,000,000 100.00 0 0.00 100.00 0.00
302.3.2 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 11,000,000 100.0011,000,000 0.000 100.00 0.00
11,000,000 100.00 0.0011,000,000 05.2.2.12.4 0.00100.00Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)
181,737,000302.5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 93,459,000 51.43 78,187,000 43.02 87.00 41.95
302.5.1 Kegiatan Pembinaan Kesamaptaan 93,459,000 51.43181,737,000 43.0278,187,000 87.00 41.95
285,000 100.00 0.00285,000 285,0005.2.2.1.1 100.00100.00Belanja Alat Tulis Kantor
176,550,000 48.00 40.9788,272,000 73,500,0005.2.2.3.8 41.6350.00Belanja Jasa Pengamanan Kantor
1,002,000 100.00 0.001,002,000 502,0005.2.2.6.2 50.10100.00Belanja Penggandaan
3,900,000 100.00 100.003,900,000 3,900,0005.2.2.12.4 100.00100.00Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)
17,500,000302.6 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporancapaian kinerja dan keuangan 17,500,000 100.00 7,110,000 40.63 100.00 21.82
302.6.1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasikinerja SKPD 17,500,000 100.0017,500,000 40.637,110,000 100.00 21.82
7,204,000 100.00 53.007,204,000 7,110,0005.2.1.3.1 98.70100.00Uang Lembur PNS
10,296,000 100.00 0.0010,296,000 05.2.2.15.2 0.00100.00Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1,538,590,500302.15 Program pengembangan pemasaran pariwisata 1,294,918,50 84.16 393,327,500 25.56 90.17 11.70
302.15.4 Koordinasi dengan sektor pendukung pariwisata 260,803,000 62.69416,000,000 45.66189,940,000 86.00 20.39
3,150,000 100.00 0.003,150,000 2,325,0005.2.1.1.1 73.81100.00Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
31,400,000 100.00 81.0031,400,000 31,050,0005.2.1.2.2 98.89100.00Honorarium Peserta Kegiatan
Halaman 273 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
FISIK (%)KEUANGAN
PPTKREALISASI
Rp.Rp.
REKENING
%
ANGGARANTARGET
KODE
%
RENCANA REALISASI KET
6,380,000 100.00 0.006,380,000 6,380,0005.2.2.1.1 100.00100.00Belanja Alat Tulis Kantor
660,000 100.00 0.00660,000 540,0005.2.2.1.4 81.82100.00Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
3,000,000 100.00 0.003,000,000 3,000,0005.2.2.1.8 100.00100.00Belanja Dekorasi
6,000,000 100.00 0.006,000,000 6,000,0005.2.2.6.1 100.00100.00Belanja Cetak
1,815,000 100.00 0.001,815,000 05.2.2.6.2 0.00100.00Belanja Penggandaan
12,000,000 100.00 33.0012,000,000 4,000,0005.2.2.6.3 33.33100.00Belanja Dokumentasi
12,000,000 100.00 100.0012,000,000 12,000,0005.2.2.7.2 100.00100.00Belanja Sewa Gedung/ Kantor/ Ruang / Tempat Rapat
21,500,000 100.00 91.0021,500,000 19,500,0005.2.2.7.3 90.70100.00Belanja Sewa Gedung / Ruang / Tempat Penginapan
6,500,000 23.00 0.001,500,000 05.2.2.8.1 0.0023.08Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
2,500,000 100.00 100.002,500,000 2,500,0005.2.2.10.1 100.00100.00Belanja Sewa Meja Kursi
21,000,000 62.00 24.0013,000,000 5,000,0005.2.2.10.5 23.8161.90Belanja Sewa Tenda
41,000,000 51.00 15.0021,000,000 9,000,0005.2.2.10.7 21.9551.22Belanja Sewa Sound System
124,000,000 27.00 3.0034,000,000 34,000,0005.2.2.10.8 27.4227.42Belanja Sewa Tontonan / Hiburan
1,750,000 100.00 25.001,750,000 1,750,0005.2.2.11.2 100.00100.00Belanja Makanan dan Minuman Rapat
33,000,000 88.00 0.0029,100,000 21,600,0005.2.2.11.3 65.4588.18Belanja Makanan dan Minuman Tamu
16,500,000 93.00 0.0015,250,000 9,000,0005.2.2.14.3 54.5592.42Belanja Pakaian Batik Tradisional
500,000 100.00 0.00500,000 05.2.2.15.1 0.00100.00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
54,095,000 48.00 0.0027,048,000 13,795,0005.2.2.15.2 25.5050.00Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
4,750,000 100.00 0.004,750,000 05.2.2.25.2 0.00100.00Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat
12,500,000 100.00 48.0012,500,000 8,500,0005.2.2.26.1 68.00100.00Belanja Jasa Narasumber /Instruktur/ Tenaga Ahli/ Pembicara/ Praktisi/ Pakar PNS
302.15.5 Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan diluar negeri 1,034,115,50 92.121,122,590,500 18.12203,387,500 93.84 8.48
15,900,000 100.00 0.0015,900,000 05.2.1.1.1 0.00100.00Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
2,400,000 0.0005.2.1.1.5 0.00Honorarium Peserta Kegiatan
91,200,000 100.00 7.0093,600,000 10,600,0005.2.1.2.2 11.62102.63Honorarium Peserta Kegiatan
12,732,000 100.00 6.9612,732,000 7,157,0005.2.2.1.1 56.21100.00Belanja Alat Tulis Kantor
900,000 100.00 0.00900,000 05.2.2.1.4 0.00100.00Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
90,000,000 67.00 0.0060,000,000 10,000,0005.2.2.1.8 11.1166.67Belanja Dekorasi
11,800,000 100.00 0.0011,800,000 05.2.2.2.12 0.00100.00Belanja Bahan/ Material Lainnya
44,500,000 100.00 0.0044,500,000 4,500,0005.2.2.3.13 10.11100.00Belanja Jasa Pengumuman / Iklan
17,500,000 29.00 0.005,000,000 05.2.2.3.24 0.0028.57Belanja Jasa Pelayanan Lainnya
76,350,000 100.00 0.8576,350,000 31,000,0005.2.2.6.1 40.60100.00Belanja Cetak
Halaman 274 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
FISIK (%)KEUANGAN
PPTKREALISASI
Rp.Rp.
REKENING
%
ANGGARANTARGET
KODE
%
RENCANA REALISASI KET
2,086,000 100.00 10.002,086,000 218,0005.2.2.6.2 10.45100.00Belanja Penggandaan
29,000,000 93.00 7.0027,000,000 6,000,0005.2.2.6.3 20.6993.10Belanja Dokumentasi
112,100,000 89.00 49.00100,000,000 55,000,0005.2.2.7.2 49.0689.21Belanja Sewa Gedung/ Kantor/ Ruang / Tempat Rapat
94,000,000 100.00 0.0094,000,000 9,000,0005.2.2.7.3 9.57100.00Belanja Sewa Gedung / Ruang / Tempat Penginapan
119,000,000 80.00 13.0095,000,000 25,000,0005.2.2.8.1 21.0179.83Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
5,000,000 100.00 0.005,000,000 05.2.2.10.1 0.00100.00Belanja Sewa Meja Kursi
4,000,000 100.00 0.004,000,000 05.2.2.10.5 0.00100.00Belanja Sewa Tenda
25,000,000 100.00 0.0025,000,000 05.2.2.10.6 0.00100.00Belanja Sewa Pakaian Adat/ Tradisional
14,000,000 100.00 14.0014,000,000 2,000,0005.2.2.10.7 14.29100.00Belanja Sewa Sound System
66,000,000 100.00 0.0066,000,000 05.2.2.10.8 0.00100.00Belanja Sewa Tontonan / Hiburan
5,687,500 100.00 14.005,687,500 812,5005.2.2.11.2 14.29100.00Belanja Makanan dan Minuman Rapat
65,985,000 88.00 5.0058,110,000 8,200,0005.2.2.11.3 12.4388.07Belanja Makanan dan Minuman Tamu
108,600,000 100.00 0.00108,600,000 25,000,0005.2.2.14.3 23.02100.00Belanja Pakaian Batik Tradisional
5,600,000 100.00 0.005,600,000 05.2.2.15.1 0.00100.00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
95,000,000 100.00 9.0095,000,000 8,900,0005.2.2.15.2 9.37100.00Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
8,250,000 100.00 0.008,250,000 05.2.2.25.2 0.00100.00Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat
4,566,000,000302.16 Program pengembangan destinasi pariwisata 4,429,220,00 97.00 266,493,900 5.84 92.33 3.93
302.16.1 Pengembangan objek pariwisata unggulan 700,000,000 100.00700,000,000 4.0428,275,000 100.00 4.00
700,000,000 100.00 4.00700,000,000 28,275,0005.2.3.49.11 4.04100.00Belanja Modal Gedung dan Bangunan - PengadaanBangunan Gedung Tempat Olah Raga
302.16.2 Peningkatan pembangunan sarana dan prasaranapariwisata 1,500,000,00 100.001,500,000,000 0.000 100.00 0.00
1,500,000,000 100.00 0.001,500,000,000
05.2.3.49.11 0.00100.00Belanja Modal Gedung dan Bangunan - PengadaanBangunan Gedung Tempat Olah Raga
302.16.5 Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan programpengembangan destinasi pemasaran pariwisata 91,000,000 94.7996,000,000 22.0821,200,000 95.00 17.45
25,200,000 100.00 44.0025,200,000 5,600,0005.2.1.1.5 22.22100.00Honorarium Peserta Kegiatan
16,000,000 100.00 0.0016,000,000 05.2.2.6.1 0.00100.00Belanja Cetak
25,000,000 80.00 0.0020,000,000 10,000,0005.2.2.15.1 40.0080.00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
29,800,000 100.00 19.0029,800,000 5,600,0005.2.2.15.2 18.79100.00Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
302.16.6 Pengembangan daerah tujuan wisata 1,438,220,00 91.611,570,000,000 13.74215,668,900 84.42 8.59
24,400,000 67.00 0.0016,400,000 8,200,0005.2.1.2.3 33.6167.21Honorarium / Upah Tenaga Harian Lepas
2,025,000 100.00 36.002,025,000 1,378,0005.2.2.1.1 68.05100.00Belanja Alat Tulis Kantor
19,700,000 100.00 34.0019,700,000 14,255,0005.2.2.1.3 72.36100.00Belanja Alat Listrik dan Elektronik
56,170,000 74.00 42.0041,170,000 38,540,0005.2.2.1.5 68.6173.30Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
Halaman 275 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
FISIK (%)KEUANGAN
PPTKREALISASI
Rp.Rp.
REKENING
%
ANGGARANTARGET
KODE
%
RENCANA REALISASI KET
240,000,000 66.00 33.00160,000,000 127,515,9005.2.2.2.1 53.1366.67Belanja Bahan Baku Bangunan
56,100,000 48.00 44.0028,050,000 24,750,0005.2.2.3.7 44.1250.00Belanja Jasa Kebersihan Kantor
1,730,000 58.00 0.001,000,000 730,0005.2.2.6.2 42.2057.80Belanja Penggandaan
150,000,000 100.00 0.00150,000,000 05.2.3.13.2 0.00100.00Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Lapangan Parkir
0 100.00 0.000 05.2.3.49.11Belanja Modal Gedung dan Bangunan - PengadaanBangunan Gedung Tempat Olah Raga
874,875,000 100.00 0.00874,875,000 300,0005.2.3.49.12 0.03100.00Belanja Modal Gedung dan Bangunan - PengadaanBangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar
125,000,000 100.00 0.00125,000,000 05.2.3.49.27 0.00100.00Belanja Modal Gedung dan Bangunan - PengadaanBangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya
20,000,000 100.00 0.0020,000,000 05.2.3.86.2 0.00100.00Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Alat OlahRaga Air
302.16.8Kegiatan kerangka regulasi pengembangan destinasiwisata dan penyusunan rencana induk pembangunankepariwisataan
200,000,000 100.00200,000,000 0.000 100.00 0.00
43,050,000 100.00 0.0043,050,000 05.2.1.1.1 0.00100.00Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
10,000,000 100.00 0.0010,000,000 05.2.1.1.5 0.00100.00Honorarium Peserta Kegiatan
3,500,000 100.00 0.003,500,000 05.2.2.6.1 0.00100.00Belanja Cetak
10,000,000 100.00 0.0010,000,000 05.2.2.7.2 0.00100.00Belanja Sewa Gedung/ Kantor/ Ruang / Tempat Rapat
19,500,000 100.00 0.0019,500,000 05.2.2.11.2 0.00100.00Belanja Makanan dan Minuman Rapat
49,450,000 100.00 0.0049,450,000 05.2.2.15.2 0.00100.00Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
50,000,000 100.00 0.0050,000,000 05.2.2.21.2 0.00100.00Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan
14,500,000 100.00 0.0014,500,000 05.2.2.26.1 0.00100.00Belanja Jasa Narasumber /Instruktur/ Tenaga Ahli/ Pembicara/ Praktisi/ Pakar PNS
302.16.11 Peningkatan Pengembangan sarana dan prasaranapariwisata 500,000,000 100.00500,000,000 0.271,350,000 100.00 0.00
500,000,000 100.00 0.00500,000,000 1,350,0005.2.3.49.11 0.27100.00Belanja Modal Gedung dan Bangunan - PengadaanBangunan Gedung Tempat Olah Raga
1,014,400,000302.17 Program pengembangan Kemitraan 494,801,000 48.78 278,890,000 27.49 42.79 21.56
302.17.5 Pelaksanaan koordinasi pembangunan kemitraanpariwisata 212,521,000 47.23450,000,000 13.2059,400,000 39.75 0.00
8,600,000 0.00 0.000 05.2.1.1.1 0.000.00Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
5,000,000 0.00 0.000 05.2.1.2.3 0.000.00Honorarium / Upah Tenaga Harian Lepas
17,300,000 100.00 0.0017,300,000 9,500,0005.2.2.1.1 54.91100.00Belanja Alat Tulis Kantor
620,000 100.00 0.00620,000 05.2.2.1.4 0.00100.00Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
59,000,000 85.00 0.0050,000,000 49,900,0005.2.2.1.8 84.5884.75Belanja Dekorasi
6,000,000 0.00 0.000 05.2.2.3.10 0.000.00Belanja Paket/ Pengiriman
8,750,000 0.00 0.000 05.2.2.3.24 0.000.00Belanja Jasa Pelayanan Lainnya
14,525,000 100.00 0.0014,525,000 05.2.2.6.1 0.00100.00Belanja Cetak
Halaman 276 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
FISIK (%)KEUANGAN
PPTKREALISASI
Rp.Rp.
REKENING
%
ANGGARANTARGET
KODE
%
RENCANA REALISASI KET
1,000,000 100.00 0.001,000,000 05.2.2.6.2 0.00100.00Belanja Penggandaan
12,000,000 0.00 0.000 05.2.2.6.3 0.000.00Belanja Dokumentasi
5,000,000 0.00 0.000 05.2.2.7.2 0.000.00Belanja Sewa Gedung/ Kantor/ Ruang / Tempat Rapat
13,000,000 0.00 0.000 05.2.2.7.3 0.000.00Belanja Sewa Gedung / Ruang / Tempat Penginapan
5,500,000 0.00 0.000 05.2.2.8.1 0.000.00Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
6,100,000 0.00 0.000 05.2.2.10.1 0.000.00Belanja Sewa Meja Kursi
29,000,000 0.00 0.000 05.2.2.10.5 0.000.00Belanja Sewa Tenda
40,000,000 100.00 0.0040,000,000 05.2.2.10.7 0.00100.00Belanja Sewa Sound System
92,000,000 57.00 0.0052,000,000 05.2.2.10.8 0.0056.52Belanja Sewa Tontonan / Hiburan
1,200,000 100.00 0.001,200,000 05.2.2.10.10 0.00100.00Belanja Sewa Pakaian Adat/ Tradisional/ Karnaval
2,500,000 100.00 0.002,500,000 05.2.2.11.2 0.00100.00Belanja Makanan dan Minuman Rapat
38,400,000 0.00 0.000 05.2.2.11.3 0.000.00Belanja Makanan dan Minuman Tamu
16,750,000 64.00 0.0010,750,000 05.2.2.14.3 0.0064.18Belanja Pakaian Batik Tradisional
45,255,000 48.00 0.0022,626,000 05.2.2.15.2 0.0050.00Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
13,000,000 0.00 0.000 05.2.2.25.2 0.000.00Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat
9,500,000 0.00 0.000 05.2.2.26.1 0.000.00Belanja Jasa Narasumber /Instruktur/ Tenaga Ahli/ Pembicara/ Praktisi/ Pakar PNS
302.17.6 Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan programpeningkatan kemitraan 8,700,000 50.0017,400,000 1.72300,000 48.00 0.00
16,800,000 48.00 0.008,400,000 05.2.1.1.1 0.0050.00Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
600,000 48.00 0.00300,000 300,0005.2.2.11.2 50.0050.00Belanja Makanan dan Minuman Rapat
302.17.8 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangankemitraan pariwisata 273,580,000 50.01547,000,000 40.07219,190,000 74.00 39.99
546,840,000 48.00 40.00273,420,000 219,030,0005.2.1.2.3 40.0550.00Honorarium / Upah Tenaga Harian Lepas
160,000 100.00 0.00160,000 160,0005.2.2.1.1 100.00100.00Belanja Alat Tulis Kantor
120,000,000213.41 Program peningkatan peran serta kepemudaan 90,000,000 75.00 4,550,000 3.79 66.67 3.27
213.41.1 Pembinaan organisasi kepemudaan 70,000,000 100.0070,000,000 3.932,750,000 100.00 3.06
38,000,000 100.00 4.0038,000,000 1,700,0005.2.1.2.2 4.47100.00Honorarium Peserta Kegiatan
405,000 100.00 100.00405,000 405,0005.2.2.1.1 100.00100.00Belanja Alat Tulis Kantor
220,000 100.00 100.00220,000 220,0005.2.2.1.4 100.00100.00Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
750,000 100.00 0.00750,000 05.2.2.6.1 0.00100.00Belanja Cetak
1,600,000 100.00 0.001,600,000 05.2.2.6.2 0.00100.00Belanja Penggandaan
500,000 100.00 0.00500,000 05.2.2.6.3 0.00100.00Belanja Dokumentasi
10,000,000 100.00 0.0010,000,000 05.2.2.8.1 0.00100.00Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
Halaman 277 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
FISIK (%)KEUANGAN
PPTKREALISASI
Rp.Rp.
REKENING
%
ANGGARANTARGET
KODE
%
RENCANA REALISASI KET
1,350,000 100.00 0.001,350,000 05.2.2.10.1 0.00100.00Belanja Sewa Meja Kursi
800,000 100.00 0.00800,000 05.2.2.10.7 0.00100.00Belanja Sewa Sound System
12,875,000 100.00 0.0012,875,000 425,0005.2.2.11.2 3.30100.00Belanja Makanan dan Minuman Rapat
3,500,000 100.00 0.003,500,000 05.2.2.26.1 0.00100.00Belanja Jasa Narasumber /Instruktur/ Tenaga Ahli/ Pembicara/ Praktisi/ Pakar PNS
213.41.2 Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan 0 0.0030,000,000 0.000 0.00 0.00
8,825,000 0.00 0.000 05.2.1.2.2 0.000.00Honorarium Peserta Kegiatan
443,200 0.00 0.000 05.2.2.1.1 0.000.00Belanja Alat Tulis Kantor
220,000 0.00 0.000 05.2.2.1.4 0.000.00Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
10,000,000 0.00 0.000 05.2.2.2.12 0.000.00Belanja Bahan/ Material Lainnya
500,000 0.00 0.000 05.2.2.6.1 0.000.00Belanja Cetak
701,800 0.00 0.000 05.2.2.6.2 0.000.00Belanja Penggandaan
250,000 0.00 0.000 05.2.2.6.3 0.000.00Belanja Dokumentasi
800,000 0.00 0.000 05.2.2.7.2 0.000.00Belanja Sewa Gedung/ Kantor/ Ruang / Tempat Rapat
660,000 0.00 0.000 05.2.2.10.1 0.000.00Belanja Sewa Meja Kursi
850,000 0.00 0.000 05.2.2.10.7 0.000.00Belanja Sewa Sound System
2,750,000 0.00 0.000 05.2.2.11.2 0.000.00Belanja Makanan dan Minuman Rapat
4,000,000 0.00 0.000 05.2.2.26.1 0.000.00Belanja Jasa Narasumber /Instruktur/ Tenaga Ahli/ Pembicara/ Praktisi/ Pakar PNS
213.41.7 Pembinaan pemuda pelopor keamanan lingkungan 20,000,000 100.0020,000,000 9.001,800,000 100.00 8.92
1,000,000 100.00 0.001,000,000 05.2.1.2.2 0.00100.00Honorarium Peserta Kegiatan
2,500,000 100.00 0.002,500,000 05.2.2.2.12 0.00100.00Belanja Bahan/ Material Lainnya
687,500 100.00 0.00687,500 05.2.2.6.1 0.00100.00Belanja Cetak
626,200 100.00 0.00626,200 05.2.2.6.2 0.00100.00Belanja Penggandaan
200,000 100.00 0.00200,000 05.2.2.6.3 0.00100.00Belanja Dokumentasi
750,000 100.00 0.00750,000 05.2.2.7.2 0.00100.00Belanja Sewa Gedung/ Kantor/ Ruang / Tempat Rapat
1,000,000 100.00 0.001,000,000 05.2.2.8.1 0.00100.00Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
150,000 100.00 0.00150,000 05.2.2.10.1 0.00100.00Belanja Sewa Meja Kursi
200,000 100.00 0.00200,000 05.2.2.10.7 0.00100.00Belanja Sewa Sound System
500,000 100.00 0.00500,000 05.2.2.11.2 0.00100.00Belanja Makanan dan Minuman Rapat
3,186,300 100.00 56.003,186,300 1,800,0005.2.2.15.2 56.49100.00Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
8,000,000 100.00 0.008,000,000 05.2.2.25.2 0.00100.00Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat
1,200,000 100.00 0.001,200,000 05.2.2.26.1 0.00100.00Belanja Jasa Narasumber /Instruktur/ Tenaga Ahli/ Pembicara/ Praktisi/ Pakar PNS
Halaman 278 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
FISIK (%)KEUANGAN
PPTKREALISASI
Rp.Rp.
REKENING
%
ANGGARANTARGET
KODE
%
RENCANA REALISASI KET
1,180,000,000213.45 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 810,000,000 68.64 450,326,000 38.16 46.48 23.70
213.45.1 Pelaksanaan identifikasi bakat dan potensi pelajar dalamolahraga 550,000,000 100.00550,000,000 72.24397,326,000 100.00 39.78
9,425,000 100.00 100.009,425,000 9,425,0005.2.1.1.1 100.00100.00Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
500,000 100.00 100.00500,000 500,0005.2.1.1.2 100.00100.00Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
62,850,000 100.00 100.0062,850,000 62,800,0005.2.1.2.2 99.92100.00Honorarium Peserta Kegiatan
1,547,000 100.00 100.001,547,000 1,547,0005.2.2.1.1 100.00100.00Belanja Alat Tulis Kantor
330,000 100.00 100.00330,000 330,0005.2.2.1.4 100.00100.00Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
1,800,000 100.00 50.001,800,000 900,0005.2.2.2.4 50.00100.00Belanja Bahan Obat-obatan
3,750,000 100.00 100.003,750,000 3,750,0005.2.2.2.12 100.00100.00Belanja Bahan/ Material Lainnya
6,250,000 100.00 100.006,250,000 6,250,0005.2.2.3.22 100.00100.00Belanja Transport dan Akomodasi
22,500,000 100.00 0.0022,500,000 20,000,0005.2.2.3.24 88.89100.00Belanja Jasa Pelayanan Lainnya
36,925,000 100.00 9.4936,925,000 36,925,0005.2.2.6.1 100.00100.00Belanja Cetak
1,248,000 100.00 0.001,248,000 1,248,0005.2.2.6.2 100.00100.00Belanja Penggandaan
500,000 100.00 0.00500,000 500,0005.2.2.6.3 100.00100.00Belanja Dokumentasi
27,950,000 100.00 0.0027,950,000 5,950,0005.2.2.7.3 21.29100.00Belanja Sewa Gedung / Ruang / Tempat Penginapan
46,000,000 100.00 0.0046,000,000 4,500,0005.2.2.8.1 9.78100.00Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
900,000 100.00 0.00900,000 900,0005.2.2.10.1 100.00100.00Belanja Sewa Meja Kursi
3,600,000 100.00 0.003,600,000 3,600,0005.2.2.10.5 100.00100.00Belanja Sewa Tenda
7,200,000 100.00 0.007,200,000 7,200,0005.2.2.10.7 100.00100.00Belanja Sewa Sound System
146,520,000 100.00 32.00146,520,000 69,755,0005.2.2.11.2 47.61100.00Belanja Makanan dan Minuman Rapat
67,400,000 100.00 100.0067,400,000 67,146,0005.2.2.14.4 99.62100.00Belanja Pakaian Olahraga
102,805,000 100.00 15.00102,805,000 94,100,0005.2.2.26.1 91.53100.00Belanja Jasa Narasumber /Instruktur/ Tenaga Ahli/ Pembicara/ Praktisi/ Pakar PNS
213.45.3 Pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat 160,000,000 100.00160,000,000 33.1253,000,000 100.00 38.06
883,000 100.00 0.00883,000 05.2.2.1.1 0.00100.00Belanja Alat Tulis Kantor
440,000 100.00 0.00440,000 05.2.2.1.4 0.00100.00Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
60,900,000 100.00 100.0060,900,000 53,000,0005.2.2.3.22 87.03100.00Belanja Transport dan Akomodasi
1,277,000 100.00 0.001,277,000 05.2.2.6.2 0.00100.00Belanja Penggandaan
96,500,000 100.00 0.0096,500,000 05.2.2.11.2 0.00100.00Belanja Makanan dan Minuman Rapat
213.45.6 Penyelenggaraan kompetisi olahraga 0 0.00105,000,000 0.000 0.00 0.00
9,750,000 0.00 0.000 05.2.1.1.5 0.000.00Honorarium Peserta Kegiatan
24,150,000 0.00 0.000 05.2.1.5.2 0.000.00Uang untuk diberikan kepada masyarakat
Halaman 279 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
FISIK (%)KEUANGAN
PPTKREALISASI
Rp.Rp.
REKENING
%
ANGGARANTARGET
KODE
%
RENCANA REALISASI KET
2,226,000 0.00 0.000 05.2.2.2.4 0.000.00Belanja Bahan Obat-obatan
650,000 0.00 0.000 05.2.2.2.12 0.000.00Belanja Bahan/ Material Lainnya
8,300,000 0.00 0.000 05.2.2.6.1 0.000.00Belanja Cetak
1,539,000 0.00 0.000 05.2.2.6.2 0.000.00Belanja Penggandaan
2,000,000 0.00 0.000 05.2.2.6.3 0.000.00Belanja Dokumentasi
3,000,000 0.00 0.000 05.2.2.7.2 0.000.00Belanja Sewa Gedung/ Kantor/ Ruang / Tempat Rapat
3,000,000 0.00 0.000 05.2.2.8.1 0.000.00Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
750,000 0.00 0.000 05.2.2.10.1 0.000.00Belanja Sewa Meja Kursi
3,200,000 0.00 0.000 05.2.2.10.5 0.000.00Belanja Sewa Tenda
3,000,000 0.00 0.000 05.2.2.10.7 0.000.00Belanja Sewa Sound System
11,700,000 0.00 0.000 05.2.2.11.2 0.000.00Belanja Makanan dan Minuman Rapat
13,875,000 0.00 0.000 05.2.2.14.4 0.000.00Belanja Pakaian Olahraga
17,860,000 0.00 0.000 05.2.2.26.1 0.000.00Belanja Jasa Narasumber /Instruktur/ Tenaga Ahli/ Pembicara/ Praktisi/ Pakar PNS
213.45.8 Pemberian penghargaan bagi insan olahraga yangberdedikasi dan berprestasi 0 0.00185,000,000 0.000 0.00 0.00
182,500,000 0.00 0.000 05.2.1.5.2 0.000.00Uang untuk diberikan kepada masyarakat
693,000 0.00 0.000 05.2.2.1.1 0.000.00Belanja Alat Tulis Kantor
330,000 0.00 0.000 05.2.2.1.4 0.000.00Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
250,000 0.00 0.000 05.2.2.6.1 0.000.00Belanja Cetak
1,000,000 0.00 0.000 05.2.2.6.2 0.000.00Belanja Penggandaan
227,000 0.00 0.000 05.2.2.6.3 0.000.00Belanja Dokumentasi
213.45.10 Pengembangan olahraga lanjut usia termasuk penyandangcacat 0 0.0030,000,000 0.000 0.00 0.00
12,600,000 0.00 0.000 05.2.1.2.2 0.000.00Honorarium Peserta Kegiatan
454,000 0.00 0.000 05.2.2.2.4 0.000.00Belanja Bahan Obat-obatan
1,256,000 0.00 0.000 05.2.2.6.2 0.000.00Belanja Penggandaan
200,000 0.00 0.000 05.2.2.6.3 0.000.00Belanja Dokumentasi
7,000,000 0.00 0.000 05.2.2.8.1 0.000.00Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
6,540,000 0.00 0.000 05.2.2.11.3 0.000.00Belanja Makanan dan Minuman Tamu
1,950,000 0.00 0.000 05.2.2.14.4 0.000.00Belanja Pakaian Olahraga
213.45.13 Peningkatan jumlah dan kualitas serta kompetensi pelatih,peneliti, praktisi, dan teknisi olahraga 0 0.0050,000,000 0.000 0.00 0.00
7,500,000 0.00 0.000 05.2.2.3.22 0.000.00Belanja Transport dan Akomodasi
2,625,000 0.00 0.000 05.2.2.6.1 0.000.00Belanja Cetak
Halaman 280 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
FISIK (%)KEUANGAN
PPTKREALISASI
Rp.Rp.
REKENING
%
ANGGARANTARGET
KODE
%
RENCANA REALISASI KET
885,000 0.00 0.000 05.2.2.6.2 0.000.00Belanja Penggandaan
400,000 0.00 0.000 05.2.2.6.3 0.000.00Belanja Dokumentasi
7,200,000 0.00 0.000 05.2.2.7.2 0.000.00Belanja Sewa Gedung/ Kantor/ Ruang / Tempat Rapat
600,000 0.00 0.000 05.2.2.10.1 0.000.00Belanja Sewa Meja Kursi
1,800,000 0.00 0.000 05.2.2.10.7 0.000.00Belanja Sewa Sound System
9,740,000 0.00 0.000 05.2.2.11.2 0.000.00Belanja Makanan dan Minuman Rapat
9,750,000 0.00 0.000 05.2.2.14.4 0.000.00Belanja Pakaian Olahraga
9,500,000 0.00 0.000 05.2.2.26.1 0.000.00Belanja Jasa Narasumber /Instruktur/ Tenaga Ahli/ Pembicara/ Praktisi/ Pakar PNS
213.45.19 Pengiriman Atlit dan Pelatih Olahraga 100,000,000 100.00100,000,000 0.000 100.00 0.00
900,000 100.00 0.00900,000 05.2.2.2.4 0.00100.00Belanja Bahan Obat-obatan
35,750,000 100.00 0.0035,750,000 05.2.2.3.22 0.00100.00Belanja Transport dan Akomodasi
1,262,000 100.00 0.001,262,000 05.2.2.6.2 0.00100.00Belanja Penggandaan
200,000 100.00 0.00200,000 05.2.2.6.3 0.00100.00Belanja Dokumentasi
17,200,000 100.00 0.0017,200,000 05.2.2.8.1 0.00100.00Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
15,370,000 100.00 0.0015,370,000 05.2.2.11.2 0.00100.00Belanja Makanan dan Minuman Rapat
16,750,000 100.00 0.0016,750,000 05.2.2.14.4 0.00100.00Belanja Pakaian Olahraga
12,568,000 100.00 0.0012,568,000 05.2.2.15.2 0.00100.00Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
50,000,000213.46 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga 50,000,000 100.00 0 0.00 100.00 0.00
213.46.2 Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga 50,000,000 100.0050,000,000 0.000 100.00 0.00
50,000,000 100.00 0.0050,000,000 05.2.2.21.2 0.00100.00Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan
3.6.1 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DANUKM
8,136,356,00014,332,326,000 56.77 12.771,829,777,834 71.21 13.11
14,332,326,000 8,136,356,000 56.773.6.1.1 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DANUKM 12.771,829,777,834 71.21 13.11
1,285,126,000307.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 845,901,000 65.82 603,389,933 46.95 70.91 48.90
307.1.1 Penyediaan jasa surat menyurat 5,000,000 62.508,000,000 59.104,728,050 63.00 60.00
8,000,000 63.00 60.005,000,000 4,728,0505.2.2.1.4 59.1062.50Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
307.1.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 306,126,000 58.86520,126,000 24.02124,943,758 64.00 26.71
24,000,000 67.00 32.0016,000,000 7,263,7655.2.2.3.1 30.2766.67Belanja Telepon
18,000,000 67.00 65.0012,000,000 11,416,3105.2.2.3.2 63.4266.67Belanja Air
478,126,000 58.00 25.00278,126,000 106,263,6835.2.2.3.3 22.2358.17Belanja Listrik
307.1.6 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraandinas/operasional 35,000,000 67.3152,000,000 56.8729,574,625 73.00 58.40
Halaman 281 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM
FISIK (%)KEUANGAN
PPTKREALISASI
Rp.Rp.
REKENING
%
ANGGARANTARGET
KODE
%
RENCANA REALISASI KET
40,150,000 63.00 60.0025,150,000 23,530,0005.2.2.5.1 58.6162.64Belanja Jasa Service
11,850,000 83.00 53.009,850,000 6,044,6255.2.2.5.4 51.0183.12Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
307.1.8 Penyediaan jasa kebersihan kantor 33,400,000 55.6760,000,000 48.4329,058,000 58.50 49.14
20,400,000 66.00 63.0013,400,000 12,558,0005.2.2.1.5 61.5665.69Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
39,600,000 51.00 42.0020,000,000 16,500,0005.2.2.3.7 41.6750.51Belanja Jasa Kebersihan Kantor
307.1.10 Penyediaan alat tulis kantor 35,000,000 63.6455,000,000 40.0222,009,000 64.00 42.00
55,000,000 64.00 42.0035,000,000 22,009,0005.2.2.1.1 40.0263.64Belanja Alat Tulis Kantor
307.1.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 214,775,000 95.46225,000,000 92.83208,873,600 84.00 93.48
775,000 100.00 0.00775,000 05.2.1.1.2 0.00100.00Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
217,000,000 97.00 95.76210,000,000 206,528,0005.2.2.6.1 95.1796.77Belanja Cetak
7,225,000 55.00 35.004,000,000 2,345,6005.2.2.6.2 32.4755.36Belanja Penggandaan
307.1.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/peneranganbangunan kantor 20,000,000 66.6730,000,000 60.2518,076,000 67.00 61.00
30,000,000 67.00 61.0020,000,000 18,076,0005.2.2.1.3 60.2566.67Belanja Alat Listrik dan Elektronik
307.1.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 5,000,000 62.508,000,000 35.622,850,000 63.00 37.00
8,000,000 63.00 37.005,000,000 2,850,0005.2.2.3.4 35.6262.50Belanja Surat Kabar/Majalah
307.1.17 Penyediaan makanan dan minuman 40,000,000 66.6760,000,000 42.8925,733,750 82.00 47.25
55,000,000 64.00 50.0035,000,000 24,983,7505.2.2.11.1 45.4263.64Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai
5,000,000 100.00 17.005,000,000 750,0005.2.2.11.2 15.00100.00Belanja Makanan dan Minuman Rapat
307.1.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 82,000,000 60.74135,000,000 55.3374,693,150 65.00 56.52
10,000,000 70.00 13.007,000,000 1,125,0005.2.2.15.1 11.2570.00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
125,000,000 60.00 60.0075,000,000 73,568,1505.2.2.15.2 58.8560.00Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
307.1.23 Kegiatan Pengelolaan Keuangan SKPD 69,600,000 52.73132,000,000 47.6162,850,000 75.50 49.66
126,300,000 52.00 50.0066,300,000 60,450,0005.2.1.1.4 47.8652.49Honorarium Petugas Pengelola Keuangan
4,800,000 50.00 50.002,400,000 2,400,0005.2.1.1.6 50.0050.00Honorarium Petugas Pengurus Barang Daerah
290,000 100.00 0.00290,000 05.2.2.1.1 0.00100.00Belanja Alat Tulis Kantor
610,000 100.00 0.00610,000 05.2.2.6.2 0.00100.00Belanja Penggandaan
7,446,400,000307.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 4,166,905,00 55.96 206,575,426 2.77 68.06 2.83
307.2.3 Pembangunan gedung kantor 2,994,000,00 49.906,000,000,000 0.000 25.00 0.00
6,000,000 0.00 0.000 05.2.1.1.1 0.000.00Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
5,994,000,000 50.00 0.002,994,000,000
05.2.3.49.12 0.0049.95Belanja Modal Gedung dan Bangunan - PengadaanBangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar
307.2.5 pengadaan Kendaraan dinas/operasional 710,225,000 84.55840,000,000 0.000 75.00 0.00
Halaman 282 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM
FISIK (%)KEUANGAN
PPTKREALISASI
Rp.Rp.
REKENING
%
ANGGARANTARGET
KODE
%
RENCANA REALISASI KET
750,000 100.00 0.00750,000 05.2.1.1.1 0.00100.00Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
371,475,000 100.00 0.00371,475,000 05.2.3.17.2 0.00100.00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan KendaraanBermotor Penumpang
338,000,000 100.00 0.00338,000,000 05.2.3.17.5 0.00100.00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan KendaraanBermotor Beroda Dua
129,775,000 0.00 0.000 05.2.3.18.1 0.000.00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan KendaraanBermotor Angkutan Barang
307.2.7 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 118,000,000 100.00118,000,000 40.6047,907,200 100.00 40.68
300,000 100.00 0.00300,000 05.2.1.1.1 0.00100.00Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
48,000,000 100.00 100.0048,000,000 47,907,2005.2.3.18.1 99.81100.00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan KendaraanBermotor Angkutan Barang
69,700,000 100.00 0.0069,700,000 05.2.3.89.1 0.00100.00Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset TetapRenovasi
307.2.9 Pengadaan peralatan gedung kantor 98,000,000 100.0098,000,000 0.000 100.00 0.00
300,000 100.00 0.00300,000 05.2.1.1.1 0.00100.00Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
46,915,000 100.00 0.0046,915,000 05.2.3.29.2 0.00100.00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan PersonalKomputer
50,785,000 100.00 0.0050,785,000 05.2.3.32.6 0.00100.00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan AlatKomunikasi Sosial
307.2.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 105,400,000 100.00105,400,000 92.8797,890,000 100.00 93.00
105,400,000 100.00 93.00105,400,000 97,890,0005.2.2.20.3 92.87100.00Belanja Pemeliharaan Gedung Kantordan Bangunan Lainnya
307.2.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 116,280,000 51.68225,000,000 25.6357,668,226 56.00 27.20
26,280,000 62.00 6.0016,280,000 1,309,0005.2.2.5.2 4.9861.95Belanja Penggantian Suku Cadang
198,720,000 50.00 30.00100,000,000 56,359,2265.2.2.5.3 28.3650.32Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas
307.2.26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 0 0.0010,000,000 0.000 0.00 0.00
10,000,000 0.00 0.000 05.2.2.20.16 0.000.00Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor
307.2.28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 25,000,000 62.5040,000,000 7.783,110,000 63.00 8.00
40,000,000 63.00 8.0025,000,000 3,110,0005.2.2.20.14 7.7862.50Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor
307.2.29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 0 0.0010,000,000 0.000 0.00 0.00
10,000,000 0.00 0.000 05.2.2.20.17 0.000.00Belanja Pemeliharaan Mebeulair
70,000,000307.3 Program peningkatan disiplin aparatur 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00
307.3.2 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 0 0.0070,000,000 0.000 0.00 0.00
350,000 0.00 0.000 05.2.1.1.1 0.000.00Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
775,000 0.00 0.000 05.2.1.1.2 0.000.00Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
400,000 0.00 0.000 05.2.2.6.2 0.000.00Belanja Penggandaan
68,475,000 0.00 0.000 05.2.2.12.4 0.000.00Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)
10,000,000307.6 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan 10,000,000 100.00 9,800,000 98.00 100.00 100.00
Halaman 283 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM
FISIK (%)KEUANGAN
PPTKREALISASI
Rp.Rp.
REKENING
%
ANGGARANTARGET
KODE
%
RENCANA REALISASI KET
capaian kinerja dan keuangan
307.6.1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasikinerja SKPD 5,000,000 100.005,000,000 100.005,000,000 100.00 100.00
1,325,000 100.00 100.001,325,000 1,325,0005.2.2.6.2 100.00100.00Belanja Penggandaan
3,675,000 100.00 100.003,675,000 3,675,0005.2.2.11.2 100.00100.00Belanja Makanan dan Minuman Rapat
307.6.4 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 5,000,000 100.005,000,000 96.004,800,000 100.00 100.00
1,325,000 100.00 100.001,325,000 1,125,0005.2.2.6.2 84.91100.00Belanja Penggandaan
3,675,000 100.00 100.003,675,000 3,675,0005.2.2.11.2 100.00100.00Belanja Makanan dan Minuman Rapat
125,000,000307.15 Program peningkatan kapasitas iptek sistem produksi 125,000,000 100.00 114,100,000 91.28 100.00 91.85
307.15.5 Penegmbangan sistem inovasi teknologi industri 50,000,000 100.0050,000,000 95.8047,900,000 100.00 96.11
9,000,000 100.00 100.009,000,000 9,000,0005.2.1.2.2 100.00100.00Honorarium Peserta Kegiatan
3,540,000 100.00 100.003,540,000 3,540,0005.2.2.1.1 100.00100.00Belanja Alat Tulis Kantor
200,000 100.00 100.00200,000 200,0005.2.2.1.8 100.00100.00Belanja Dekorasi
360,000 100.00 100.00360,000 360,0005.2.2.6.2 100.00100.00Belanja Penggandaan
200,000 100.00 100.00200,000 200,0005.2.2.6.3 100.00100.00Belanja Dokumentasi
16,400,000 100.00 100.0016,400,000 16,400,0005.2.2.7.3 100.00100.00Belanja Sewa Gedung / Ruang / Tempat Penginapan
3,000,000 100.00 67.003,000,000 2,000,0005.2.2.8.1 66.67100.00Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
9,200,000 100.00 95.009,200,000 8,600,0005.2.2.11.2 93.48100.00Belanja Makanan dan Minuman Rapat
600,000 100.00 100.00600,000 600,0005.2.2.15.1 100.00100.00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1,500,000 100.00 67.001,500,000 1,000,0005.2.2.15.2 66.67100.00Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
6,000,000 100.00 100.006,000,000 6,000,0005.2.2.26.2 100.00100.00Belanja Jasa Narasumber /Instruktur/ Tenaga Ahli/ Pembicara/ Praktisi/ Pakar Non PNS
307.15.6 Penguatan kemampuan industri berbasis teknologi 75,000,000 100.0075,000,000 88.2766,200,000 100.00 89.01
12,000,000 100.00 100.0012,000,000 12,000,0005.2.1.2.2 100.00100.00Honorarium Peserta Kegiatan
3,705,000 100.00 100.003,705,000 3,705,0005.2.2.1.1 100.00100.00Belanja Alat Tulis Kantor
200,000 100.00 100.00200,000 200,0005.2.2.1.8 100.00100.00Belanja Dekorasi
895,000 100.00 100.00895,000 895,0005.2.2.6.2 100.00100.00Belanja Penggandaan
200,000 100.00 100.00200,000 200,0005.2.2.6.3 100.00100.00Belanja Dokumentasi
26,700,000 100.00 97.0026,700,000 25,650,0005.2.2.7.3 96.07100.00Belanja Sewa Gedung / Ruang / Tempat Penginapan
4,500,000 100.00 100.004,500,000 4,500,0005.2.2.8.1 100.00100.00Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
17,200,000 100.00 72.0017,200,000 12,200,0005.2.2.11.2 70.93100.00Belanja Makanan dan Minuman Rapat
600,000 100.00 100.00600,000 600,0005.2.2.15.1 100.00100.00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1,500,000 100.00 100.001,500,000 1,500,0005.2.2.15.2 100.00100.00Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
Halaman 284 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM
FISIK (%)KEUANGAN
PPTKREALISASI
Rp.Rp.
REKENING
%
ANGGARANTARGET
KODE
%
RENCANA REALISASI KET
7,500,000 100.00 65.007,500,000 4,750,0005.2.2.26.2 63.33100.00Belanja Jasa Narasumber /Instruktur/ Tenaga Ahli/ Pembicara/ Praktisi/ Pakar Non PNS
465,000,000211.16 Program Pengembangan Kewirausahaan dan KeunggulanKompetitif Usaha Kecil Menengah 235,000,000 50.54 40,653,000 8.74 79.07 9.14
211.16.3 Memfasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi UsahaMikro Kecil Menengah 75,000,000 100.0075,000,000 0.000 100.00 0.00
30,000,000 100.00 0.0030,000,000 05.2.1.2.2 0.00100.00Honorarium Peserta Kegiatan
2,100,000 100.00 0.002,100,000 05.2.2.1.1 0.00100.00Belanja Alat Tulis Kantor
1,000,000 100.00 0.001,000,000 05.2.2.1.8 0.00100.00Belanja Dekorasi
2,900,000 100.00 0.002,900,000 05.2.2.6.2 0.00100.00Belanja Penggandaan
1,000,000 100.00 0.001,000,000 05.2.2.6.3 0.00100.00Belanja Dokumentasi
5,000,000 100.00 0.005,000,000 05.2.2.7.2 0.00100.00Belanja Sewa Gedung/ Kantor/ Ruang / Tempat Rapat
13,000,000 100.00 0.0013,000,000 05.2.2.11.3 0.00100.00Belanja Makanan dan Minuman Tamu
20,000,000 100.00 0.0020,000,000 05.2.2.26.2 0.00100.00Belanja Jasa Narasumber /Instruktur/ Tenaga Ahli/ Pembicara/ Praktisi/ Pakar Non PNS
211.16.6 Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan 0 0.00230,000,000 0.000 0.00 0.00
80,000,000 0.00 0.000 05.2.1.2.2 0.000.00Honorarium Peserta Kegiatan
5,400,000 0.00 0.000 05.2.2.1.1 0.000.00Belanja Alat Tulis Kantor
2,000,000 0.00 0.000 05.2.2.1.8 0.000.00Belanja Dekorasi
3,600,000 0.00 0.000 05.2.2.6.2 0.000.00Belanja Penggandaan
2,000,000 0.00 0.000 05.2.2.6.3 0.000.00Belanja Dokumentasi
20,000,000 0.00 0.000 05.2.2.7.3 0.000.00Belanja Sewa Gedung / Ruang / Tempat Penginapan
35,000,000 0.00 0.000 05.2.2.11.2 0.000.00Belanja Makanan dan Minuman Rapat
22,000,000 0.00 0.000 05.2.2.15.2 0.000.00Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
60,000,000 0.00 0.000 05.2.2.26.2 0.000.00Belanja Jasa Narasumber /Instruktur/ Tenaga Ahli/ Pembicara/ Praktisi/ Pakar Non PNS
211.16.7 Pelatihan manajemen pengelolaan Koperasi/KUD 60,000,000 100.0060,000,000 63.1637,898,000 100.00 65.67
12,000,000 100.00 100.0012,000,000 12,000,0005.2.1.2.2 100.00100.00Honorarium Peserta Kegiatan
2,118,000 100.00 100.002,118,000 2,116,0005.2.2.1.1 99.91100.00Belanja Alat Tulis Kantor
500,000 100.00 100.00500,000 500,0005.2.2.1.8 100.00100.00Belanja Dekorasi
750,000 100.00 100.00750,000 750,0005.2.2.6.1 100.00100.00Belanja Cetak
832,000 100.00 100.00832,000 832,0005.2.2.6.2 100.00100.00Belanja Penggandaan
500,000 100.00 100.00500,000 500,0005.2.2.6.3 100.00100.00Belanja Dokumentasi
6,000,000 100.00 100.006,000,000 6,000,0005.2.2.7.2 100.00100.00Belanja Sewa Gedung/ Kantor/ Ruang / Tempat Rapat
7,700,000 100.00 100.007,700,000 7,700,0005.2.2.11.2 100.00100.00Belanja Makanan dan Minuman Rapat
5,600,000 100.00 0.005,600,000 05.2.2.15.1 0.00100.00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Halaman 285 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM
FISIK (%)KEUANGAN
PPTKREALISASI
Rp.Rp.
REKENING
%
ANGGARANTARGET
KODE
%
RENCANA REALISASI KET
15,000,000 100.00 0.0015,000,000 05.2.2.15.2 0.00100.00Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
9,000,000 100.00 100.009,000,000 7,500,0005.2.2.26.2 83.33100.00Belanja Jasa Narasumber /Instruktur/ Tenaga Ahli/ Pembicara/ Praktisi/ Pakar Non PNS
211.16.10 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 20,000,000 100.0020,000,000 13.782,755,000 100.00 15.50
460,000 100.00 0.00460,000 05.2.2.6.2 0.00100.00Belanja Penggandaan
540,000 100.00 0.00540,000 05.2.2.11.2 0.00100.00Belanja Makanan dan Minuman Rapat
3,000,000 100.00 18.003,000,000 525,0005.2.2.15.1 17.50100.00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
16,000,000 100.00 16.0016,000,000 2,230,0005.2.2.15.2 13.94100.00Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
211.16.11 Bimbingan Teknis Akuntansi bagi Pengelola Koperasi 80,000,000 100.0080,000,000 0.000 100.00 0.00
22,500,000 100.00 0.0022,500,000 05.2.1.2.2 0.00100.00Honorarium Peserta Kegiatan
1,752,000 100.00 0.001,752,000 05.2.2.1.1 0.00100.00Belanja Alat Tulis Kantor
600,000 100.00 0.00600,000 05.2.2.1.8 0.00100.00Belanja Dekorasi
1,125,000 100.00 0.001,125,000 05.2.2.6.1 0.00100.00Belanja Cetak
923,000 100.00 0.00923,000 05.2.2.6.2 0.00100.00Belanja Penggandaan
600,000 100.00 0.00600,000 05.2.2.6.3 0.00100.00Belanja Dokumentasi
4,500,000 100.00 0.004,500,000 05.2.2.7.2 0.00100.00Belanja Sewa Gedung/ Kantor/ Ruang / Tempat Rapat
18,900,000 100.00 0.0018,900,000 05.2.2.11.2 0.00100.00Belanja Makanan dan Minuman Rapat
600,000 100.00 0.00600,000 05.2.2.15.1 0.00100.00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
6,000,000 100.00 0.006,000,000 05.2.2.15.2 0.00100.00Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
22,500,000 100.00 0.0022,500,000 05.2.2.26.2 0.00100.00Belanja Jasa Narasumber /Instruktur/ Tenaga Ahli/ Pembicara/ Praktisi/ Pakar Non PNS
325,000,000307.16 Program pengembangan industri kecil dan menengah 181,250,000 55.77 0 0.00 88.54 0.00
307.16.1 Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadappemanfaatan sumber daya 181,250,000 55.77325,000,000 0.000 88.54 0.00
925,000 100.00 0.00925,000 05.2.1.1.1 0.00100.00Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1,250,000 0.00 0.000 05.2.1.1.2 0.000.00Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
6,000,000 100.00 0.006,000,000 05.2.1.2.2 0.00100.00Honorarium Peserta Kegiatan
3,570,000 100.00 0.003,570,000 05.2.2.1.1 0.00100.00Belanja Alat Tulis Kantor
200,000 100.00 0.00200,000 05.2.2.1.8 0.00100.00Belanja Dekorasi
755,000 100.00 0.00755,000 05.2.2.6.2 0.00100.00Belanja Penggandaan
200,000 100.00 0.00200,000 05.2.2.6.3 0.00100.00Belanja Dokumentasi
6,700,000 100.00 0.006,700,000 05.2.2.7.3 0.00100.00Belanja Sewa Gedung / Ruang / Tempat Penginapan
4,800,000 100.00 0.004,800,000 05.2.2.11.2 0.00100.00Belanja Makanan dan Minuman Rapat
600,000 100.00 0.00600,000 05.2.2.15.1 0.00100.00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Halaman 286 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM
FISIK (%)KEUANGAN
PPTKREALISASI
Rp.Rp.
REKENING
%
ANGGARANTARGET
KODE
%
RENCANA REALISASI KET
3,000,000 100.00 0.003,000,000 05.2.2.15.2 0.00100.00Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
292,500,000 51.00 0.00150,000,000 05.2.2.21.5 0.0051.28Belanja Jasa Pihak Ketiga
4,500,000 100.00 0.004,500,000 05.2.2.26.2 0.00100.00Belanja Jasa Narasumber /Instruktur/ Tenaga Ahli/ Pembicara/ Praktisi/ Pakar Non PNS
150,000,000211.17 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha BagiUsaha Mikro Kecil Menengah 150,000,000 100.00 74,350,000 49.57 100.00 49.68
211.17.2 Pengembangan klaster bisnis 75,000,000 100.0075,000,000 96.5372,400,000 100.00 96.70
16,000,000 100.00 100.0016,000,000 16,000,0005.2.1.2.2 100.00100.00Honorarium Peserta Kegiatan
4,820,000 100.00 100.004,820,000 4,820,0005.2.2.1.1 100.00100.00Belanja Alat Tulis Kantor
400,000 100.00 100.00400,000 400,0005.2.2.1.8 100.00100.00Belanja Dekorasi
330,000 100.00 100.00330,000 330,0005.2.2.6.2 100.00100.00Belanja Penggandaan
200,000 100.00 100.00200,000 200,0005.2.2.6.3 100.00100.00Belanja Dokumentasi
33,150,000 100.00 100.0033,150,000 33,150,0005.2.2.7.3 100.00100.00Belanja Sewa Gedung / Ruang / Tempat Penginapan
12,000,000 100.00 100.0012,000,000 12,000,0005.2.2.11.2 100.00100.00Belanja Makanan dan Minuman Rapat
600,000 100.00 0.00600,000 05.2.2.15.1 0.00100.00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
7,500,000 100.00 75.007,500,000 5,500,0005.2.2.26.2 73.33100.00Belanja Jasa Narasumber /Instruktur/ Tenaga Ahli/ Pembicara/ Praktisi/ Pakar Non PNS
211.17.9 Penyelenggaraan promosi produk Usaha Mikro kecilMenengah 75,000,000 100.0075,000,000 2.601,950,000 100.00 2.67
1,600,000 100.00 0.001,600,000 05.2.1.2.2 0.00100.00Honorarium Peserta Kegiatan
3,400,000 100.00 0.003,400,000 05.2.2.1.8 0.00100.00Belanja Dekorasi
15,000,000 100.00 0.0015,000,000 05.2.2.3.22 0.00100.00Belanja Transport dan Akomodasi
400,000 100.00 0.00400,000 05.2.2.6.2 0.00100.00Belanja Penggandaan
600,000 100.00 0.00600,000 05.2.2.6.3 0.00100.00Belanja Dokumentasi
34,000,000 100.00 0.0034,000,000 05.2.2.7.2 0.00100.00Belanja Sewa Gedung/ Kantor/ Ruang / Tempat Rapat
20,000,000 100.00 10.0020,000,000 1,950,0005.2.2.15.2 9.75100.00Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
300,000,000307.17 Program peningkatan kemampuan teknologi industri 120,655,000 40.22 54,605,000 18.20 48.17 19.61
307.17.2 Pengembangan dan pelayanan teknologi industri 120,655,000 40.22300,000,000 18.2054,605,000 48.17 19.61
775,000 0.00 0.000 05.2.1.1.2 0.000.00Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
43,500,000 54.00 30.0023,500,000 12,000,0005.2.1.2.2 27.5954.02Honorarium Peserta Kegiatan
845,000 59.00 55.00500,000 455,0005.2.2.1.1 53.8559.17Belanja Alat Tulis Kantor
600,000 67.00 35.00400,000 200,0005.2.2.1.8 33.3366.67Belanja Dekorasi
84,000,000 0.00 0.000 05.2.2.3.22 0.000.00Belanja Transport dan Akomodasi
780,000 33.00 0.00255,000 05.2.2.6.2 0.0032.69Belanja Penggandaan
600,000 67.00 35.00400,000 200,0005.2.2.6.3 33.3366.67Belanja Dokumentasi
Halaman 287 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM
FISIK (%)KEUANGAN
PPTKREALISASI
Rp.Rp.
REKENING
%
ANGGARANTARGET
KODE
%
RENCANA REALISASI KET
82,800,000 64.00 35.0052,800,000 27,600,0005.2.2.7.3 33.3363.77Belanja Sewa Gedung / Ruang / Tempat Penginapan
22,800,000 66.00 35.0015,000,000 7,600,0005.2.2.11.2 33.3365.79Belanja Makanan dan Minuman Rapat
1,200,000 67.00 27.00800,000 300,0005.2.2.15.1 25.0066.67Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
44,100,000 34.00 5.0015,000,000 1,000,0005.2.2.15.2 2.2734.01Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
18,000,000 67.00 30.0012,000,000 5,250,0005.2.2.26.2 29.1766.67Belanja Jasa Narasumber /Instruktur/ Tenaga Ahli/ Pembicara/ Praktisi/ Pakar Non PNS
485,000,000211.18 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 374,000,000 77.11 205,691,200 42.41 75.21 43.07
211.18.1 Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan programpembangunan koperasi 46,500,000 62.0075,000,000 0.000 68.50 0.00
24,000,000 63.00 0.0015,000,000 05.2.1.2.2 0.0062.50Honorarium Peserta Kegiatan
2,047,000 51.00 0.001,047,000 05.2.2.1.1 0.0051.15Belanja Alat Tulis Kantor
500,000 60.00 0.00300,000 05.2.2.1.8 0.0060.00Belanja Dekorasi
300,000 100.00 0.00300,000 05.2.2.6.1 0.00100.00Belanja Cetak
203,000 100.00 0.00203,000 05.2.2.6.2 0.00100.00Belanja Penggandaan
500,000 60.00 0.00300,000 05.2.2.6.3 0.0060.00Belanja Dokumentasi
6,000,000 67.00 0.004,000,000 05.2.2.7.2 0.0066.67Belanja Sewa Gedung/ Kantor/ Ruang / Tempat Rapat
9,100,000 55.00 0.005,000,000 05.2.2.11.2 0.0054.95Belanja Makanan dan Minuman Rapat
26,350,000 62.00 0.0016,350,000 05.2.2.15.2 0.0062.05Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
6,000,000 67.00 0.004,000,000 05.2.2.26.2 0.0066.67Belanja Jasa Narasumber /Instruktur/ Tenaga Ahli/ Pembicara/ Praktisi/ Pakar Non PNS
211.18.4 Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian 50,000,000 100.0050,000,000 91.8545,924,800 100.00 92.61
18,000,000 100.00 100.0018,000,000 18,000,0005.2.1.2.2 100.00100.00Honorarium Peserta Kegiatan
2,880,000 100.00 100.002,880,000 2,880,0005.2.2.1.1 100.00100.00Belanja Alat Tulis Kantor
1,000,000 100.00 100.001,000,000 1,000,0005.2.2.1.8 100.00100.00Belanja Dekorasi
545,000 100.00 100.00545,000 544,8005.2.2.6.2 99.96100.00Belanja Penggandaan
1,000,000 100.00 100.001,000,000 1,000,0005.2.2.6.3 100.00100.00Belanja Dokumentasi
4,000,000 100.00 77.004,000,000 3,000,0005.2.2.7.2 75.00100.00Belanja Sewa Gedung/ Kantor/ Ruang / Tempat Rapat
9,000,000 100.00 100.009,000,000 9,000,0005.2.2.11.2 100.00100.00Belanja Makanan dan Minuman Rapat
1,575,000 100.00 0.001,575,000 05.2.2.15.1 0.00100.00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
12,000,000 100.00 90.0012,000,000 10,500,0005.2.2.26.2 87.50100.00Belanja Jasa Narasumber /Instruktur/ Tenaga Ahli/ Pembicara/ Praktisi/ Pakar Non PNS
211.18.5 Pembinaan, pengawasan, dan perhargaan koperasiberprestasi 82,500,000 66.00125,000,000 38.6148,266,600 65.50 40.40
30,000,000 67.00 70.0020,000,000 20,000,0005.2.1.1.5 66.6766.67Honorarium Peserta Kegiatan
2,871,000 65.00 35.001,871,000 957,0005.2.2.1.1 33.3365.17Belanja Alat Tulis Kantor
600,000 67.00 70.00400,000 400,0005.2.2.1.8 66.6766.67Belanja Dekorasi
Halaman 288 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM
FISIK (%)KEUANGAN
PPTKREALISASI
Rp.Rp.
REKENING
%
ANGGARANTARGET
KODE
%
RENCANA REALISASI KET
1,229,000 59.00 35.00729,000 409,6005.2.2.6.2 33.3359.32Belanja Penggandaan
600,000 67.00 70.00400,000 400,0005.2.2.6.3 66.6766.67Belanja Dokumentasi
6,000,000 67.00 55.004,000,000 3,200,0005.2.2.7.2 53.3366.67Belanja Sewa Gedung/ Kantor/ Ruang / Tempat Rapat
12,600,000 63.00 35.008,000,000 4,200,0005.2.2.11.2 33.3363.49Belanja Makanan dan Minuman Rapat
23,400,000 66.00 0.0015,400,000 05.2.2.15.1 0.0065.81Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
20,700,000 71.00 16.0014,700,000 3,200,0005.2.2.15.2 15.4671.01Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
27,000,000 63.00 60.0017,000,000 15,500,0005.2.2.26.2 57.4162.96Belanja Jasa Narasumber /Instruktur/ Tenaga Ahli/ Pembicara/ Praktisi/ Pakar Non PNS
211.18.6 Peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama usahakoperasi 120,000,000 100.00120,000,000 92.92111,499,800 100.00 93.42
56,000,000 100.00 100.0056,000,000 56,000,0005.2.1.2.2 100.00100.00Honorarium Peserta Kegiatan
2,273,000 100.00 100.002,273,000 2,273,0005.2.2.1.1 100.00100.00Belanja Alat Tulis Kantor
500,000 100.00 100.00500,000 500,0005.2.2.1.8 100.00100.00Belanja Dekorasi
900,000 100.00 0.00900,000 05.2.2.6.1 0.00100.00Belanja Cetak
327,000 100.00 100.00327,000 326,8005.2.2.6.2 99.94100.00Belanja Penggandaan
500,000 100.00 100.00500,000 500,0005.2.2.6.3 100.00100.00Belanja Dokumentasi
14,000,000 100.00 100.0014,000,000 14,000,0005.2.2.7.2 100.00100.00Belanja Sewa Gedung/ Kantor/ Ruang / Tempat Rapat
27,000,000 100.00 100.0027,000,000 27,000,0005.2.2.11.2 100.00100.00Belanja Makanan dan Minuman Rapat
4,300,000 100.00 0.004,300,000 05.2.2.15.1 0.00100.00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
2,200,000 100.00 32.002,200,000 650,0005.2.2.15.2 29.55100.00Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
12,000,000 100.00 90.0012,000,000 10,250,0005.2.2.26.2 85.42100.00Belanja Jasa Narasumber /Instruktur/ Tenaga Ahli/ Pembicara/ Praktisi/ Pakar Non PNS
211.18.9 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 25,000,000 100.0025,000,000 0.000 100.00 0.00
10,000,000 100.00 0.0010,000,000 05.2.1.2.2 0.00100.00Honorarium Peserta Kegiatan
1,350,000 100.00 0.001,350,000 05.2.2.1.1 0.00100.00Belanja Alat Tulis Kantor
200,000 100.00 0.00200,000 05.2.2.1.8 0.00100.00Belanja Dekorasi
475,000 100.00 0.00475,000 05.2.2.6.2 0.00100.00Belanja Penggandaan
200,000 100.00 0.00200,000 05.2.2.6.3 0.00100.00Belanja Dokumentasi
500,000 100.00 0.00500,000 05.2.2.7.2 0.00100.00Belanja Sewa Gedung/ Kantor/ Ruang / Tempat Rapat
3,025,000 100.00 0.003,025,000 05.2.2.11.2 0.00100.00Belanja Makanan dan Minuman Rapat
6,250,000 100.00 0.006,250,000 05.2.2.15.1 0.00100.00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
3,000,000 100.00 0.003,000,000 05.2.2.26.2 0.00100.00Belanja Jasa Narasumber /Instruktur/ Tenaga Ahli/ Pembicara/ Praktisi/ Pakar Non PNS
211.18.10 Bimbingan Teknis Kelembagaan Koperasi 50,000,000 100.0050,000,000 0.000 100.00 0.00
18,000,000 100.00 0.0018,000,000 05.2.1.2.2 0.00100.00Honorarium Peserta Kegiatan
Halaman 289 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM
FISIK (%)KEUANGAN
PPTKREALISASI
Rp.Rp.
REKENING
%
ANGGARANTARGET
KODE
%
RENCANA REALISASI KET
924,000 100.00 0.00924,000 05.2.2.1.1 0.00100.00Belanja Alat Tulis Kantor
750,000 100.00 0.00750,000 05.2.2.1.8 0.00100.00Belanja Dekorasi
900,000 100.00 0.00900,000 05.2.2.6.1 0.00100.00Belanja Cetak
101,000 100.00 0.00101,000 05.2.2.6.2 0.00100.00Belanja Penggandaan
750,000 100.00 0.00750,000 05.2.2.6.3 0.00100.00Belanja Dokumentasi
1,500,000 100.00 0.001,500,000 05.2.2.7.2 0.00100.00Belanja Sewa Gedung/ Kantor/ Ruang / Tempat Rapat
9,450,000 100.00 0.009,450,000 05.2.2.11.2 0.00100.00Belanja Makanan dan Minuman Rapat
2,625,000 100.00 0.002,625,000 05.2.2.15.1 0.00100.00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1,500,000 100.00 0.001,500,000 05.2.2.15.2 0.00100.00Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
13,500,000 100.00 0.0013,500,000 05.2.2.26.2 0.00100.00Belanja Jasa Narasumber /Instruktur/ Tenaga Ahli/ Pembicara/ Praktisi/ Pakar Non PNS
211.18.12 Penilaian Kesehatan KSP/USP 0 0.0040,000,000 0.000 0.00 0.00
8,000,000 0.00 0.000 05.2.1.1.5 0.000.00Honorarium Peserta Kegiatan
1,175,000 0.00 0.000 05.2.2.1.1 0.000.00Belanja Alat Tulis Kantor
400,000 0.00 0.000 05.2.2.1.8 0.000.00Belanja Dekorasi
675,000 0.00 0.000 05.2.2.6.1 0.000.00Belanja Cetak
650,000 0.00 0.000 05.2.2.6.2 0.000.00Belanja Penggandaan
400,000 0.00 0.000 05.2.2.6.3 0.000.00Belanja Dokumentasi
1,600,000 0.00 0.000 05.2.2.7.2 0.000.00Belanja Sewa Gedung/ Kantor/ Ruang / Tempat Rapat
3,000,000 0.00 0.000 05.2.2.11.2 0.000.00Belanja Makanan dan Minuman Rapat
12,500,000 0.00 0.000 05.2.2.15.1 0.000.00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1,600,000 0.00 0.000 05.2.2.15.2 0.000.00Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
10,000,000 0.00 0.000 05.2.2.26.2 0.000.00Belanja Jasa Narasumber /Instruktur/ Tenaga Ahli/ Pembicara/ Praktisi/ Pakar Non PNS
100,000,000306.19 Program perlindungan konsumen dan pengamananperdagangan 100,000,000 100.00 59,310,000 59.31 100.14 60.17
306.19.4 Operasionalisasi dan pengembangan UPT kemetrologiandaerah 100,000,000 100.00100,000,000 59.3159,310,000 100.14 60.17
2,000,000 100.00 100.002,000,000 2,000,0005.2.2.1.8 100.00100.00Belanja Dekorasi
875,000 100.00 100.00875,000 875,0005.2.2.6.2 100.00100.00Belanja Penggandaan
13,125,000 100.00 7.0013,125,000 875,0005.2.2.11.2 6.67100.00Belanja Makanan dan Minuman Rapat
6,000,000 100.00 98.006,000,000 5,850,0005.2.2.15.1 97.50100.00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
14,000,000 100.00 55.0014,000,000 7,660,0005.2.2.15.2 54.71100.00Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
24,000,000 100.00 100.0024,000,000 23,900,0005.2.2.26.1 99.58100.00Belanja Jasa Narasumber /Instruktur/ Tenaga Ahli/ Pembicara/ Praktisi/ Pakar PNS
40,000,000 101.00 47.0040,000,000 18,150,0005.2.2.26.2 45.38100.00Belanja Jasa Narasumber /Instruktur/ Tenaga Ahli/
Halaman 290 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM
FISIK (%)KEUANGAN
PPTKREALISASI
Rp.Rp.
REKENING
%
ANGGARANTARGET
KODE
%
RENCANA REALISASI KET
Pembicara / Praktisi/ Pakar Non PNS
200,000,000306.21 Program peningkatan dan pengembangan ekspor 146,500,000 73.25 58,904,775 29.45 67.00 30.70
306.21.12 Pembangunan promosi perdagangan internasional 146,500,000 73.25200,000,000 29.4558,904,775 67.00 30.70
8,500,000 100.00 25.008,500,000 2,000,0005.2.1.2.2 23.53100.00Honorarium Peserta Kegiatan
30,800,000 65.00 34.0020,000,000 10,000,0005.2.2.1.8 32.4764.94Belanja Dekorasi
300,000 0.00 0.000 05.2.2.6.2 0.000.00Belanja Penggandaan
67,500,000 56.00 35.0037,500,000 22,500,0005.2.2.7.2 33.3355.56Belanja Sewa Gedung/ Kantor/ Ruang / Tempat Rapat
12,000,000 67.00 20.008,000,000 2,187,9755.2.2.7.3 18.2366.67Belanja Sewa Gedung / Ruang / Tempat Penginapan
4,000,000 75.00 76.003,000,000 3,000,0005.2.2.8.1 75.0075.00Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
49,500,000 100.00 0.0049,500,000 05.2.2.10.5 0.00100.00Belanja Sewa Tenda
27,400,000 73.00 72.0020,000,000 19,216,8005.2.2.15.2 70.1372.99Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
2,370,800,000306.22 Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri 1,242,825,00 52.42 387,858,500 16.36 73.52 16.57
306.22.1 Penyempurnaan perangkat peraturan, kebijakan danpelaksanaan operasional 429,800,000 51.24838,800,000 40.58340,365,000 63.00 40.41
373,200,000 51.00 41.00190,000,000 151,500,0005.2.2.3.8 40.5950.91Belanja Jasa Pengamanan Kantor
406,800,000 51.00 40.00206,800,000 166,250,0005.2.2.3.24 40.8750.84Belanja Jasa Pelayanan Lainnya
200,000 100.00 0.00200,000 05.2.2.6.2 0.00100.00Belanja Penggandaan
31,800,000 53.00 25.0016,800,000 7,825,0005.2.2.15.1 24.6152.83Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
26,800,000 60.00 57.0016,000,000 14,790,0005.2.2.15.2 55.1959.70Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
306.22.3 Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk 699,225,000 50.601,382,000,000 1.6422,650,000 74.20 2.03
525,000 0.00 0.000 05.2.1.1.1 0.000.00Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
775,000 0.00 0.000 05.2.1.1.2 0.000.00Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
1,200,000 100.00 0.001,200,000 05.2.2.1.8 0.00100.00Belanja Dekorasi
625,000 100.00 0.00625,000 05.2.2.6.2 0.00100.00Belanja Penggandaan
600,000 100.00 0.00600,000 05.2.2.6.3 0.00100.00Belanja Dokumentasi
900,000 100.00 0.00900,000 05.2.2.11.2 0.00100.00Belanja Makanan dan Minuman Rapat
2,400,000 100.00 0.002,400,000 05.2.2.15.1 0.00100.00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
6,000,000 100.00 0.006,000,000 05.2.2.15.2 0.00100.00Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
187,500,000 100.00 0.00187,500,000 05.2.2.24.1 0.00100.00Belanja Barang Yang Akan Dijual Kepada Masyarakat
1,181,475,000 42.00 2.37500,000,000 22,650,0005.2.3.49.12 1.9242.32Belanja Modal Gedung dan Bangunan - PengadaanBangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar
306.22.6 Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan 113,800,000 75.87150,000,000 16.5624,843,500 79.25 17.26
40,300,000 100.00 0.0040,300,000 05.2.1.1.1 0.00100.00Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
Halaman 291 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM
FISIK (%)KEUANGAN
PPTKREALISASI
Rp.Rp.
REKENING
%
ANGGARANTARGET
KODE
%
RENCANA REALISASI KET
7,200,000 58.00 0.004,200,000 05.2.1.2.3 0.0058.33Honorarium / Upah Tenaga Harian Lepas
450,000 100.00 0.00450,000 05.2.2.1.1 0.00100.00Belanja Alat Tulis Kantor
15,000,000 100.00 0.0015,000,000 05.2.2.3.25 0.00100.00Belanja Jasa Pembuatan Software
1,850,000 100.00 0.001,850,000 05.2.2.6.2 0.00100.00Belanja Penggandaan
33,600,000 60.00 4.0020,000,000 1,280,0005.2.2.11.2 3.8159.52Belanja Makanan dan Minuman Rapat
9,600,000 52.00 15.005,000,000 1,375,0005.2.2.15.1 14.3252.08Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
42,000,000 64.00 55.0027,000,000 22,188,5005.2.2.15.2 52.8364.29Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
350,000,000306.23 Program pembinaan pedagang kakilima dan asongan 85,520,000 24.43 14,540,000 4.15 26.10 4.52
306.23.1 Pembinaan organisasi pedagang kakilima dan asongan 0 0.00150,000,000 0.000 0.00 0.00
26,000,000 0.00 0.000 05.2.1.1.1 0.000.00Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
18,000,000 0.00 0.000 05.2.1.2.2 0.000.00Honorarium Peserta Kegiatan
7,190,000 0.00 0.000 05.2.2.1.1 0.000.00Belanja Alat Tulis Kantor
600,000 0.00 0.000 05.2.2.1.8 0.000.00Belanja Dekorasi
30,000,000 0.00 0.000 05.2.2.3.22 0.000.00Belanja Transport dan Akomodasi
585,000 0.00 0.000 05.2.2.6.2 0.000.00Belanja Penggandaan
600,000 0.00 0.000 05.2.2.6.3 0.000.00Belanja Dokumentasi
15,825,000 0.00 0.000 05.2.2.11.2 0.000.00Belanja Makanan dan Minuman Rapat
2,400,000 0.00 0.000 05.2.2.15.1 0.000.00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
24,800,000 0.00 0.000 05.2.2.15.2 0.000.00Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
24,000,000 0.00 0.000 05.2.2.26.2 0.000.00Belanja Jasa Narasumber /Instruktur/ Tenaga Ahli/ Pembicara/ Praktisi/ Pakar Non PNS
306.23.2 Penyuluhan peningkatan disiplin pedagang kakilima danasongan 65,520,000 54.60120,000,000 12.1214,540,000 59.73 13.20
26,000,000 62.00 20.0016,000,000 5,000,0005.2.1.2.2 19.2361.54Honorarium Peserta Kegiatan
830,000 60.00 0.00500,000 05.2.2.1.1 0.0060.24Belanja Alat Tulis Kantor
1,000,000 70.00 30.00700,000 300,0005.2.2.1.8 30.0070.00Belanja Dekorasi
220,000 100.00 20.00220,000 40,0005.2.2.6.2 18.18100.00Belanja Penggandaan
1,000,000 60.00 0.00600,000 05.2.2.6.3 0.0060.00Belanja Dokumentasi
5,000,000 70.00 0.003,500,000 05.2.2.10.1 0.0070.00Belanja Sewa Meja Kursi
12,500,000 0.00 0.000 05.2.2.10.5 0.000.00Belanja Sewa Tenda
3,750,000 53.00 0.002,000,000 05.2.2.10.7 0.0053.33Belanja Sewa Sound System
33,400,000 60.00 15.0020,000,000 4,200,0005.2.2.11.2 12.5759.88Belanja Makanan dan Minuman Rapat
3,300,000 61.00 0.002,000,000 05.2.2.15.1 0.0060.61Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Halaman 292 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM
FISIK (%)KEUANGAN
PPTKREALISASI
Rp.Rp.
REKENING
%
ANGGARANTARGET
KODE
%
RENCANA REALISASI KET
33,000,000 61.00 16.0020,000,000 5,000,0005.2.2.26.2 15.1560.61Belanja Jasa Narasumber /Instruktur/ Tenaga Ahli/ Pembicara/ Praktisi/ Pakar Non PNS
306.23.3 Penataan tempat berusaha bagi pedagang kakilima danasongan 20,000,000 25.0080,000,000 0.000 14.29 0.00
10,800,000 0.00 0.000 05.2.1.1.1 0.000.00Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
10,000,000 0.00 0.000 05.2.1.1.5 0.000.00Honorarium Peserta Kegiatan
10,000,000 0.00 0.000 05.2.1.2.2 0.000.00Honorarium Peserta Kegiatan
2,000,000 0.00 0.000 05.2.2.1.8 0.000.00Belanja Dekorasi
20,000,000 100.00 0.0020,000,000 05.2.2.1.13 0.00100.00Belanja Bahan Pakai Habis Lainnya
950,000 0.00 0.000 05.2.2.6.2 0.000.00Belanja Penggandaan
26,250,000 0.00 0.000 05.2.2.11.2 0.000.00Belanja Makanan dan Minuman Rapat
650,000,000307.23 Program Penataan struktur industri 352,800,000 54.28 0 0.00 42.50 0.00
307.23.1 Penyediaan sarana dan prasarana kluster industri 205,250,000 51.31400,000,000 0.000 41.83 0.00
925,000 0.00 0.000 05.2.1.1.1 0.000.00Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1,250,000 0.00 0.000 05.2.1.1.2 0.000.00Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
675,000 0.00 0.000 05.2.2.6.2 0.000.00Belanja Penggandaan
1,750,000 100.00 0.001,750,000 05.2.2.11.2 0.00100.00Belanja Makanan dan Minuman Rapat
3,500,000 100.00 0.003,500,000 05.2.2.15.2 0.00100.00Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
391,900,000 51.00 0.00200,000,000 05.2.2.21.5 0.0051.03Belanja Jasa Pihak Ketiga
307.23.2 Pembinaan Keterkaitan Produksi Hulu Hingga ke Hilir 147,550,000 59.02250,000,000 0.000 43.17 0.00
925,000 0.00 0.000 05.2.1.1.1 0.000.00Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1,250,000 0.00 0.000 05.2.1.1.2 0.000.00Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
275,000 0.00 0.000 05.2.2.6.2 0.000.00Belanja Penggandaan
1,050,000 100.00 0.001,050,000 05.2.2.11.2 0.00100.00Belanja Makanan dan Minuman Rapat
3,500,000 100.00 0.003,500,000 05.2.2.15.2 0.00100.00Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
243,000,000 59.00 0.00143,000,000 05.2.2.21.5 0.0058.85Belanja Jasa Pihak Ketiga
4.1.3 SEKRETARIAT DAERAH 10,747,694,06616,103,023,746 66.74 35.595,731,356,123 71.35 37.48
1,120,055,000 796,723,000 71.134.1.3.1 BAGIAN PEMERINTAHAN 41.13460,682,929 65.80 49.27
58,600,000401.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 38,240,000 65.26 27,946,625 47.69 66.15 48.26
401.1.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 400,000 66.67600,000 65.00390,000 66.00 65.00
600,000 66.00 65.00400,000 390,0005.2.2.1.4 65.0066.67Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
401.1.3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 6,000,000 66.679,000,000 20.841,876,000 74.00 21.67
7,800,000 64.00 25.005,000,000 1,876,0005.2.2.20.14 24.0564.10Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor
Halaman 293 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN BAGIAN PEMERINTAHAN
FISIK (%)KEUANGAN
PPTKREALISASI
Rp.Rp.
REKENING
%
ANGGARANTARGET
KODE
%
RENCANA REALISASI KET
1,200,000 84.00 0.001,000,000 05.2.2.20.16 0.0083.33Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor
401.1.6 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan KendaraanDinas/Operasional 7,850,000 74.7610,500,000 54.715,744,125 79.33 54.80
4,950,000 51.00 35.002,500,000 1,727,0005.2.2.5.1 34.8950.51Belanja Jasa Service
4,030,000 100.00 70.004,030,000 2,803,0005.2.2.5.2 69.55100.00Belanja Penggantian Suku Cadang
1,520,000 87.00 79.001,320,000 1,214,1255.2.2.5.4 79.8886.84Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
401.1.8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 600,000 60.001,000,000 60.00600,000 60.00 61.00
1,000,000 60.00 61.00600,000 600,0005.2.2.1.5 60.0060.00Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
401.1.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 6,500,000 72.229,000,000 66.415,976,500 72.00 67.00
9,000,000 72.00 67.006,500,000 5,976,5005.2.2.1.1 66.4172.22Belanja Alat Tulis Kantor
401.1.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 8,000,000 72.7311,000,000 65.457,200,000 72.00 66.00
11,000,000 72.00 66.008,000,000 7,200,0005.2.2.6.2 65.4572.73Belanja Penggandaan
401.1.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1,200,000 60.002,000,000 35.00700,000 60.00 36.00
2,000,000 60.00 36.001,200,000 700,0005.2.2.3.4 35.0060.00Belanja Surat Kabar/Majalah
401.1.23 Pengelolaan Keuangan SKPD 7,690,000 49.6115,500,000 35.235,460,000 48.00 35.91
11,700,000 48.00 34.005,850,000 3,900,0005.2.1.1.4 33.3350.00Honorarium Petugas Pengelola Keuangan
1,680,000 48.00 34.00840,000 560,0005.2.1.1.6 33.3350.00Honorarium Petugas Pengurus Barang Daerah
2,120,000 48.00 48.001,000,000 1,000,0005.2.2.6.2 47.1747.17Belanja Penggandaan
33,900,000401.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 16,950,000 50.00 6,371,522 18.80 48.00 19.00
401.2.24 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 16,950,000 50.0033,900,000 18.806,371,522 48.00 19.00
33,900,000 48.00 19.0016,950,000 6,371,5225.2.2.5.3 18.8050.00Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas
3,500,000401.6 Program Peningkatan Pengembangan Sistem PelaporanCapaian Kinerja dan Keuangan 3,500,000 100.00 3,437,500 98.21 100.00 97.86
401.6.1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan IkhtisarRealisasi Kinerja SKPD 3,500,000 100.003,500,000 98.213,437,500 100.00 97.86
1,875,000 100.00 96.001,875,000 1,812,5005.2.1.3.1 96.67100.00Uang Lembur PNS
330,000 100.00 100.00330,000 330,0005.2.2.1.1 100.00100.00Belanja Alat Tulis Kantor
1,295,000 100.00 100.001,295,000 1,295,0005.2.2.6.2 100.00100.00Belanja Penggandaan
313,333,000204.16 Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan danpemanfaatan tanah 119,833,000 38.24 9,745,000 3.11 56.54 3.20
204.16.1 Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan danpemanfaatan tanah 56,350,000 58.0997,000,000 6.536,330,000 69.11 6.75
11,750,000 51.00 0.006,000,000 05.2.1.1.1 0.0051.06Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
200,000 100.00 0.00200,000 05.2.1.1.2 0.00100.00Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
150,000 100.00 0.00150,000 05.2.1.1.3 0.00100.00Honorarium Petugas Pemeriksa Barang / Pekerjaan
Halaman 294 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN BAGIAN PEMERINTAHAN
FISIK (%)KEUANGAN
PPTKREALISASI
Rp.Rp.
REKENING
%
ANGGARANTARGET
KODE
%
RENCANA REALISASI KET
1,130,000 54.00 0.00600,000 05.2.2.1.4 0.0053.10Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
770,000 52.00 0.00400,000 05.2.2.6.2 0.0051.95Belanja Penggandaan
4,500,000 100.00 0.004,500,000 05.2.2.11.2 0.00100.00Belanja Makanan dan Minuman Rapat
12,000,000 50.00 0.006,000,000 05.2.2.15.1 0.0050.00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
38,500,000 61.00 17.0023,500,000 6,330,0005.2.2.15.2 16.4461.04Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
28,000,000 54.00 0.0015,000,000 05.2.2.17.2 0.0053.57Belanja Sosialisasi
204.16.3 Penatausahaan dan Persertifikatan Tanah Aset PEMKAB 63,483,000 91.1769,633,000 4.903,415,000 94.22 5.01
19,500,000 77.00 0.0015,000,000 05.2.1.1.1 0.0076.92Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
200,000 100.00 0.00200,000 05.2.1.1.2 0.00100.00Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
150,000 100.00 0.00150,000 05.2.1.1.3 0.00100.00Honorarium Petugas Pemeriksa Barang / Pekerjaan
380,000 100.00 83.00380,000 315,0005.2.2.1.4 82.89100.00Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
1,445,000 100.00 0.001,445,000 05.2.2.2.1 0.00100.00Belanja Bahan Baku Bangunan
35,550,000 100.00 2.0035,550,000 750,0005.2.2.3.16 2.11100.00Belanja Sertifikasi
1,258,000 100.00 56.001,258,000 700,0005.2.2.6.2 55.64100.00Belanja Penggandaan
5,650,000 71.00 0.004,000,000 05.2.2.11.2 0.0070.80Belanja Makanan dan Minuman Rapat
5,500,000 100.00 32.005,500,000 1,650,0005.2.2.15.1 30.00100.00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
204.16.5 Pelaksanaan Lelang Garapan Tanah Aset PEMKAB 0 0.00146,700,000 0.000 0.00 0.00
109,400,000 0.00 0.000 05.2.1.1.1 0.000.00Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
200,000 0.00 0.000 05.2.1.1.2 0.000.00Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
150,000 0.00 0.000 05.2.1.1.3 0.000.00Honorarium Petugas Pemeriksa Barang / Pekerjaan
900,000 0.00 0.000 05.2.2.1.4 0.000.00Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
1,550,000 0.00 0.000 05.2.2.6.2 0.000.00Belanja Penggandaan
6,000,000 0.00 0.000 05.2.2.8.1 0.000.00Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
17,500,000 0.00 0.000 05.2.2.11.2 0.000.00Belanja Makanan dan Minuman Rapat
11,000,000 0.00 0.000 05.2.2.15.1 0.000.00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
66,922,000204.17 Program penyelesaian permasalahan pertanahan 43,550,000 65.08 8,173,000 12.21 69.75 12.58
204.17.1 Fasilitasi penyelesaian permasalahan pertanahan 43,550,000 65.0866,922,000 12.218,173,000 69.75 12.58
19,300,000 52.00 0.0010,000,000 05.2.1.1.1 0.0051.81Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
200,000 100.00 0.00200,000 05.2.1.1.2 0.00100.00Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
150,000 100.00 0.00150,000 05.2.1.1.3 0.00100.00Honorarium Petugas Pemeriksa Barang / Pekerjaan
365,000 55.00 55.00200,000 198,0005.2.2.1.4 54.2554.79Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
Halaman 295 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN BAGIAN PEMERINTAHAN
FISIK (%)KEUANGAN
PPTKREALISASI
Rp.Rp.
REKENING
%
ANGGARANTARGET
KODE
%
RENCANA REALISASI KET
2,357,000 42.00 22.001,000,000 500,0005.2.2.6.2 21.2142.43Belanja Penggandaan
8,050,000 62.00 42.005,000,000 3,325,0005.2.2.11.2 41.3062.11Belanja Makanan dan Minuman Rapat
18,500,000 64.00 0.0012,000,000 05.2.2.15.1 0.0064.86Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
18,000,000 83.00 24.0015,000,000 4,150,0005.2.2.15.2 23.0683.33Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
117,800,000402.20 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal danPengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH 89,900,000 76.32 53,409,282 45.34 71.92 62.40
402.20.13 Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KepalaDaerah 82,550,000 77.15107,000,000 49.9253,409,282 75.44 68.70
1,800,000 100.00 0.001,800,000 05.2.1.1.1 0.00100.00Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
200,000 100.00 0.00200,000 05.2.1.1.2 0.00100.00Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
150,000 100.00 0.00150,000 05.2.1.1.3 0.00100.00Honorarium Petugas Pemeriksa Barang / Pekerjaan
800,000 50.00 0.00400,000 05.2.2.1.8 0.0050.00Belanja Dekorasi
15,400,000 52.00 32.008,000,000 4,875,0005.2.2.6.1 31.6651.95Belanja Cetak
2,800,000 71.00 0.002,000,000 05.2.2.6.2 0.0071.43Belanja Penggandaan
10,850,000 46.00 33.005,000,000 3,500,0005.2.2.11.2 32.2646.08Belanja Makanan dan Minuman Rapat
50,000,000 100.00 100.0050,000,000 30,211,4785.2.2.12.5 60.42100.00Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)
25,000,000 60.00 60.0015,000,000 14,822,8045.2.2.15.2 59.2960.00Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
402.20.16 Sosialisasi dan Fasilitasi Kebijakan PelayananAdministrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) 7,350,000 68.0610,800,000 0.000 61.33 0.00
1,450,000 34.00 0.00500,000 05.2.2.6.2 0.0034.48Belanja Penggandaan
4,350,000 100.00 0.004,350,000 05.2.2.15.1 0.00100.00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
5,000,000 50.00 0.002,500,000 05.2.2.15.2 0.0050.00Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
469,000,000403.21 Program perencanaan pembangunan daerah 469,000,000 100.00 346,460,000 73.87 100.00 88.81
403.21.12 Koordinasi penyusunan laporan Keterangan PertanggungJawaban (LKPJ) 250,000,000 100.00250,000,000 73.08182,700,000 100.00 99.51
22,600,000 100.00 100.0022,600,000 21,500,0005.2.1.1.1 95.13100.00Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
400,000 100.00 0.00400,000 05.2.1.1.2 0.00100.00Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
150,000 100.00 0.00150,000 05.2.1.1.3 0.00100.00Honorarium Petugas Pemeriksa Barang / Pekerjaan
5,575,000 100.00 100.005,575,000 5,575,0005.2.2.1.1 100.00100.00Belanja Alat Tulis Kantor
65,000,000 100.00 100.0065,000,000 05.2.2.6.1 0.00100.00Belanja Cetak
675,000 100.00 100.00675,000 675,0005.2.2.6.2 100.00100.00Belanja Penggandaan
3,850,000 100.00 100.003,850,000 3,850,0005.2.2.11.2 100.00100.00Belanja Makanan dan Minuman Rapat
1,750,000 100.00 62.001,750,000 1,100,0005.2.2.15.2 62.86100.00Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
150,000,000 100.00 100.00150,000,000 150,000,0005.2.2.26.1 100.00100.00Belanja Jasa Narasumber /Instruktur/ Tenaga Ahli/ Pembicara/ Praktisi/ Pakar PNS
403.21.17 Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan 170,000,000 100.00170,000,000 70.16119,270,000 100.00 71.55
Halaman 296 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN BAGIAN PEMERINTAHAN
FISIK (%)KEUANGAN
PPTKREALISASI
Rp.Rp.
REKENING
%
ANGGARANTARGET
KODE
%
RENCANA REALISASI KET
Daerah
23,800,000 100.00 100.0023,800,000 21,500,0005.2.1.1.1 90.34100.00Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
400,000 100.00 0.00400,000 05.2.1.1.2 0.00100.00Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
150,000 100.00 0.00150,000 05.2.1.1.3 0.00100.00Honorarium Petugas Pemeriksa Barang / Pekerjaan
47,250,000 100.00 0.0047,250,000 05.2.2.6.1 0.00100.00Belanja Cetak
1,050,000 100.00 100.001,050,000 1,050,0005.2.2.6.2 100.00100.00Belanja Penggandaan
3,850,000 100.00 100.003,850,000 3,850,0005.2.2.11.2 100.00100.00Belanja Makanan dan Minuman Rapat
3,500,000 100.00 84.003,500,000 2,870,0005.2.2.15.2 82.00100.00Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
90,000,000 100.00 100.0090,000,000 90,000,0005.2.2.26.1 100.00100.00Belanja Jasa Narasumber /Instruktur/ Tenaga Ahli/ Pembicara/ Praktisi/ Pakar PNS
403.21.28 Penyusunan Memori Bupati Kabupaten Batang 49,000,000 100.0049,000,000 90.8044,490,000 100.00 94.08
950,000 100.00 0.00950,000 05.2.1.1.1 0.00100.00Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
400,000 100.00 0.00400,000 05.2.1.1.2 0.00100.00Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
150,000 100.00 0.00150,000 05.2.1.1.3 0.00100.00Honorarium Petugas Pemeriksa Barang / Pekerjaan
45,500,000 100.00 100.0045,500,000 43,890,0005.2.2.6.1 96.46100.00Belanja Cetak
600,000 100.00 100.00600,000 600,0005.2.2.6.2 100.00100.00Belanja Penggandaan
1,400,000 100.00 0.001,400,000 05.2.2.11.2 0.00100.00Belanja Makanan dan Minuman Rapat
44,000,000401.27 Program Penataan Daerah Otonomi Baru 15,750,000 35.80 5,140,000 11.68 27.44 11.73
401.27.7 Fasilitasi Kerja Sama Antar Daerah 11,250,000 80.3614,000,000 36.715,140,000 73.50 36.86
2,000,000 63.00 0.001,250,000 05.2.2.6.2 0.0062.50Belanja Penggandaan
12,000,000 84.00 43.0010,000,000 5,140,0005.2.2.15.2 42.8383.33Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
401.27.9 Identifikasi dan Inventarisasi Nama Rupa Bumi 4,500,000 15.0030,000,000 0.000 14.29 0.00
8,550,000 0.00 0.000 05.2.1.1.1 0.000.00Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
200,000 0.00 0.000 05.2.1.1.2 0.000.00Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
150,000 0.00 0.000 05.2.1.1.3 0.000.00Honorarium Petugas Pemeriksa Barang / Pekerjaan
1,600,000 0.00 0.000 05.2.2.6.2 0.000.00Belanja Penggandaan
10,500,000 0.00 0.000 05.2.2.11.2 0.000.00Belanja Makanan dan Minuman Rapat
3,000,000 50.00 0.001,500,000 05.2.2.15.1 0.0050.00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
6,000,000 50.00 0.003,000,000 05.2.2.15.2 0.0050.00Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
13,000,000103.32 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00
103.32.9 Pemeliharaan dan Perawatan Pilar Batas Daerah Kab.Batang 0 0.0013,000,000 0.000 0.00 0.00
200,000 0.00 0.000 05.2.1.1.2 0.000.00Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
Halaman 297 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN BAGIAN PEMERINTAHAN
FISIK (%)KEUANGAN
PPTKREALISASI
Rp.Rp.
REKENING
%
ANGGARANTARGET
KODE
%
RENCANA REALISASI KET
150,000 0.00 0.000 05.2.1.1.3 0.000.00Honorarium Petugas Pemeriksa Barang / Pekerjaan
680,000 0.00 0.000 05.2.2.2.1 0.000.00Belanja Bahan Baku Bangunan
1,970,000 0.00 0.000 05.2.2.6.2 0.000.00Belanja Penggandaan
5,500,000 0.00 0.000 05.2.2.15.1 0.000.00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
4,500,000 0.00 0.000 05.2.2.15.2 0.000.00Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1,023,798,066 702,773,066 68.644.1.3.2 BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT 47.96490,978,479 76.12 48.38
225,425,266401.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 153,083,266 67.91 104,123,320 46.19 70.20 46.49
401.1.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1,000,000 50.002,000,000 40.38807,550 50.00 41.00
2,000,000 50.00 41.001,000,000 807,5505.2.2.1.4 40.3850.00Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
401.1.6 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan KendaraanDinas/Operasional 2,625,000 72.413,625,000 49.311,787,475 72.00 49.58
3,625,000 72.00 49.582,625,000 1,787,4755.2.2.5.4 49.3172.41Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
401.1.8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 2,300,000 53.494,300,000 45.581,960,000 53.00 46.00
4,300,000 53.00 46.002,300,000 1,960,0005.2.2.1.5 45.5853.49Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
401.1.9 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 29,000,000 100.0029,000,000 22.046,392,000 100.00 22.34
11,000,000 100.00 0.0011,000,000 05.2.2.20.14 0.00100.00Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor
6,750,000 100.00 16.006,750,000 1,015,0005.2.2.20.16 15.04100.00Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor
1,250,000 100.00 64.001,250,000 800,0005.2.2.20.17 64.00100.00Belanja Pemeliharaan Mebeulair
10,000,000 100.00 46.0010,000,000 4,577,0005.2.2.20.19 45.77100.00Belanja Pemeliharaan Komputer
401.1.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 15,000,000 68.1822,000,000 43.839,642,500 68.00 44.00
22,000,000 68.00 44.0015,000,000 9,642,5005.2.2.1.1 43.8368.18Belanja Alat Tulis Kantor
401.1.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 8,472,000 49.9816,950,000 44.667,570,000 48.00 44.93
5,376,000 48.00 34.002,688,000 1,820,0005.2.2.6.1 33.8550.00Belanja Cetak
11,574,000 48.00 50.005,784,000 5,750,0005.2.2.6.2 49.6849.97Belanja Penggandaan
401.1.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 5,000,000 100.005,000,000 100.005,000,000 100.00 100.00
5,000,000 100.00 100.005,000,000 5,000,0005.2.3.32.1 100.00100.00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan AlatKomunikasi Telephone
401.1.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 5,148,000 50.0310,290,000 31.393,230,000 48.00 32.00
10,290,000 48.00 32.005,148,000 3,230,0005.2.2.3.4 31.3950.03Belanja Surat Kabar/Majalah
401.1.17 Penyediaan Makanan dan Minuman 25,967,000 84.2930,805,000 42.8613,203,000 82.67 43.46
9,680,000 48.00 21.004,842,000 1,978,0005.2.2.11.1 20.4350.02Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai
14,460,000 100.00 73.0014,460,000 10,425,0005.2.2.11.2 72.10100.00Belanja Makanan dan Minuman Rapat
6,665,000 100.00 12.006,665,000 800,0005.2.2.11.3 12.00100.00Belanja Makanan dan Minuman Tamu
Halaman 298 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT
FISIK (%)KEUANGAN
PPTKREALISASI
Rp.Rp.
REKENING
%
ANGGARANTARGET
KODE
%
RENCANA REALISASI KET
401.1.18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 51,371,266 59.0187,055,266 55.7548,530,795 61.50 56.00
17,055,266 66.00 56.0011,371,266 9,400,5005.2.2.15.1 55.1266.67Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
70,000,000 57.00 56.0040,000,000 39,130,2955.2.2.15.2 55.9057.14Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
401.1.23 Pengelolaan Keuangan SKPD 7,200,000 50.0014,400,000 41.676,000,000 48.67 41.67
9,000,000 48.00 50.004,500,000 4,500,0005.2.1.1.4 50.0050.00Honorarium Petugas Pengelola Keuangan
3,000,000 48.00 50.001,500,000 1,500,0005.2.1.1.6 50.0050.00Honorarium Petugas Pengurus Barang Daerah
2,400,000 50.00 0.001,200,000 05.2.2.1.1 0.0050.00Belanja Alat Tulis Kantor
85,695,000401.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 49,850,000 58.17 22,379,936 26.12 60.67 26.41
401.2.24 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 49,850,000 58.1785,695,000 26.1222,379,936 60.67 26.41
13,500,000 59.00 20.008,000,000 2,580,0005.2.2.5.1 19.1159.26Belanja Jasa Service
17,595,000 68.00 45.0012,000,000 7,889,0005.2.2.5.2 44.8468.20Belanja Penggantian Suku Cadang
54,600,000 55.00 22.0029,850,000 11,910,9365.2.2.5.3 21.8154.67Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas
25,000,000401.5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 25,000,000 100.00 0 0.00 100.00 0.00
401.5.1 Pendidikan dan Pelatihan Formal 25,000,000 100.0025,000,000 0.000 100.00 0.00
15,000,000 100.00 0.0015,000,000 05.2.2.17.1 0.00100.00Belanja Kursus-kursus Singkat/ Pelatihan
10,000,000 100.00 0.0010,000,000 05.2.2.17.3 0.00100.00Belanja Bimbingan Teknis
2,992,800401.6 Program Peningkatan Pengembangan Sistem PelaporanCapaian Kinerja dan Keuangan 2,992,800 100.00 2,975,800 99.43 100.00 100.00
401.6.1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan IkhtisarRealisasi Kinerja SKPD 2,992,800 100.002,992,800 99.432,975,800 100.00 100.00
2,681,200 100.00 100.002,681,200 2,664,2005.2.1.3.1 99.37100.00Uang Lembur PNS
311,600 100.00 100.00311,600 311,6005.2.2.1.1 100.00100.00Belanja Alat Tulis Kantor
62,870,000210.30 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan MediaMassa 51,372,000 81.71 10,322,923 16.42 87.00 16.57
210.30.3 Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasidan informasi 39,870,000 100.0039,870,000 0.000 100.00 0.00
8,000,000 100.00 0.008,000,000 05.2.1.1.5 0.00100.00Honorarium Peserta Kegiatan
8,920,000 100.00 0.008,920,000 05.2.2.1.1 0.00100.00Belanja Alat Tulis Kantor
9,000,000 100.00 0.009,000,000 05.2.2.7.2 0.00100.00Belanja Sewa Gedung/ Kantor/ Ruang / Tempat Rapat
1,450,000 100.00 0.001,450,000 05.2.2.7.3 0.00100.00Belanja Sewa Gedung / Ruang / Tempat Penginapan
7,500,000 100.00 0.007,500,000 05.2.2.26.1 0.00100.00Belanja Jasa Narasumber /Instruktur/ Tenaga Ahli/ Pembicara/ Praktisi/ Pakar PNS
5,000,000 100.00 0.005,000,000 05.2.2.26.2 0.00100.00Belanja Jasa Narasumber /Instruktur/ Tenaga Ahli/ Pembicara/ Praktisi/ Pakar Non PNS
210.30.15 Analisa dan Pengelolaan Informasi Kehumasan 11,502,000 50.0123,000,000 44.8810,322,923 48.00 45.30
11,000,000 48.00 50.005,502,000 5,500,0005.2.1.1.1 50.0050.02Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
Halaman 299 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT
FISIK (%)KEUANGAN
PPTKREALISASI
Rp.Rp.
REKENING
%
ANGGARANTARGET
KODE
%
RENCANA REALISASI KET
12,000,000 48.00 41.006,000,000 4,822,9235.2.2.3.5 40.1950.00Belanja Kawat/ Faksimili / Internet
621,815,000210.33 Program kerjasama informasi dengan mas media 420,475,000 67.62 351,176,500 56.48 74.77 57.00
210.33.1 Penyebarluasan informasi pembangunan daerah 187,425,000 64.99288,375,000 51.07147,274,000 77.78 51.02
1,100,000 45.00 37.00500,000 400,0005.2.1.1.2 36.3645.45Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
525,000 33.00 29.00175,000 150,0005.2.1.1.3 28.5733.33Honorarium Petugas Pemeriksa Barang / Pekerjaan
15,000,000 100.00 40.0015,000,000 6,000,0005.2.1.1.5 40.00100.00Honorarium Peserta Kegiatan
125,000,000 100.00 81.00125,000,000 101,500,0005.2.2.3.13 81.20100.00Belanja Jasa Pengumuman / Iklan
128,000,000 22.00 21.6328,000,000 27,724,0005.2.2.6.1 21.6621.88Belanja Cetak
3,000,000 100.00 67.003,000,000 2,000,0005.2.2.10.1 66.67100.00Belanja Sewa Meja Kursi
3,000,000 100.00 70.003,000,000 2,000,0005.2.2.10.7 66.67100.00Belanja Sewa Sound System
9,000,000 100.00 56.009,000,000 5,000,0005.2.2.26.1 55.56100.00Belanja Jasa Narasumber /Instruktur/ Tenaga Ahli/ Pembicara/ Praktisi/ Pakar PNS
3,750,000 100.00 66.003,750,000 2,500,0005.2.2.26.2 66.67100.00Belanja Jasa Narasumber /Instruktur/ Tenaga Ahli/ Pembicara/ Praktisi/ Pakar Non PNS
210.33.2 Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahandaerah 73,050,000 58.24125,440,000 45.6257,230,000 58.00 45.94
59,100,000 56.00 47.0033,050,000 27,600,0005.2.2.1.8 46.7055.92Belanja Dekorasi
66,340,000 60.00 45.0040,000,000 29,630,0005.2.2.6.3 44.6660.30Belanja Dokumentasi
210.33.4 Kerjasama Informasi Dengan Mass Media 60,000,000 55.56108,000,000 48.6152,500,000 56.00 49.00
108,000,000 56.00 49.0060,000,000 52,500,0005.2.1.2.2 48.6155.56Honorarium Peserta Kegiatan
210.33.5 Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai ( DBHCHT ) 100,000,000 100.00100,000,000 94.1794,172,500 100.00 96.78
100,000,000 100.00 96.78100,000,000 94,172,5005.2.3.31.1 94.17100.00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan PeralatanStudio Visual
1,116,607,700 750,555,900 67.224.1.3.3 BAGIAN HUKUM 25.21281,489,000 66.60 25.66
70,048,800401.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 49,820,400 71.12 11,304,000 16.14 66.80 16.30
401.1.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2,118,000 100.002,118,000 81.731,731,000 100.00 82.00
2,118,000 100.00 82.002,118,000 1,731,0005.2.2.1.4 81.73100.00Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
401.1.6 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan KendaraanDinas/Operasional 7,500,000 54.0313,880,000 15.622,168,000 54.00 16.00
13,880,000 54.00 16.007,500,000 2,168,0005.2.2.5.1 15.6254.03Belanja Jasa Service
401.1.9 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 1,700,000 32.695,200,000 0.000 33.00 0.00
5,200,000 33.00 0.001,700,000 05.2.2.20.14 0.0032.69Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor
401.1.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 7,954,400 88.898,948,400 33.803,025,000 89.00 34.00
8,948,400 89.00 34.007,954,400 3,025,0005.2.2.1.1 33.8088.89Belanja Alat Tulis Kantor
401.1.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 3,840,000 49.987,682,400 19.531,500,000 48.00 20.00
7,682,400 48.00 20.003,840,000 1,500,0005.2.2.6.2 19.5349.98Belanja Penggandaan
Halaman 300 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN BAGIAN HUKUM
FISIK (%)KEUANGAN
PPTKREALISASI
Rp.Rp.
REKENING
%
ANGGARANTARGET
KODE
%
RENCANA REALISASI KET
401.1.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 6,000,000 100.006,000,000 0.000 100.00 0.00
0 100.00 0.006,000,000 05.2.3.12.4 Belanja modal Pengadaan printer
6,000,000 0.0005.2.3.27.5 0.00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat KantorLainnya
401.1.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 17,660,000 87.7720,120,000 6.111,230,000 74.00 6.11
4,920,000 48.00 25.002,460,000 1,230,0005.2.2.3.4 25.0050.00Belanja Surat Kabar/Majalah
0 100.00 0.0015,200,000 05.2.3.27.14 Belanja modal Pengadaan buku ilmu pengetahuan sosial
15,200,000 0.0005.2.3.82.1 0.00Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku IlmuPengetahuan Umum
401.1.23 Pengelolaan Keuangan SKPD 3,048,000 49.976,100,000 27.051,650,000 48.00 27.05
3,600,000 48.00 25.001,800,000 900,0005.2.1.1.4 25.0050.00Honorarium Petugas Pengelola Keuangan
2,500,000 48.00 30.001,248,000 750,0005.2.1.1.6 30.0049.92Honorarium Petugas Pengurus Barang Daerah
32,280,000401.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 16,140,000 50.00 5,275,000 16.34 48.00 17.00
401.2.24 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 16,140,000 50.0032,280,000 16.345,275,000 48.00 17.00
32,280,000 48.00 17.0016,140,000 5,275,0005.2.2.1.7 16.3450.00Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas
3,000,000401.6 Program Peningkatan Pengembangan Sistem PelaporanCapaian Kinerja dan Keuangan 400,000 13.33 0 0.00 50.00 0.00
401.6.1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan IkhtisarRealisasi Kinerja SKPD 400,000 13.333,000,000 0.000 50.00 0.00
2,600,000 0.00 0.000 05.2.1.1.1 0.000.00Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
400,000 100.00 0.00400,000 05.2.2.6.2 0.00100.00Belanja Penggandaan
1,011,278,900401.26 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan 684,195,500 67.66 264,910,000 26.20 68.86 26.66
401.26.2 Penyusunan rencana kerja rancangan peraturanperundang-undangan 320,533,000 58.97543,598,000 26.70145,135,000 64.00 27.10
481,000,000 57.00 29.00280,335,000 137,400,0005.2.1.1.1 28.5758.28Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
9,598,000 74.00 15.007,198,000 1,440,0005.2.2.6.2 15.0074.99Belanja Penggandaan
53,000,000 61.00 12.0033,000,000 6,295,0005.2.2.15.2 11.8862.26Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
401.26.4 Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan 134,362,500 84.63158,762,500 45.4672,175,000 95.00 45.87
71,900,000 65.00 32.0047,500,000 22,750,0005.2.1.1.1 31.6466.06Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
32,112,500 100.00 85.0032,112,500 27,174,5005.2.2.1.1 84.62100.00Belanja Alat Tulis Kantor
1,000,000 100.00 0.001,000,000 05.2.2.6.1 0.00100.00Belanja Cetak
7,500,000 100.00 73.007,500,000 5,450,5005.2.2.6.2 72.67100.00Belanja Penggandaan
16,250,000 100.00 43.0016,250,000 6,850,0005.2.2.11.2 42.15100.00Belanja Makanan dan Minuman Rapat
19,000,000 100.00 24.0019,000,000 4,450,0005.2.2.15.2 23.42100.00Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
11,000,000 100.00 50.0011,000,000 5,500,0005.2.2.26.1 50.00100.00Belanja Jasa Narasumber /Instruktur/ Tenaga Ahli/ Pembicara/ Praktisi/ Pakar PNS
Halaman 301 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN BAGIAN HUKUM
FISIK (%)KEUANGAN
PPTKREALISASI
Rp.Rp.
REKENING
%
ANGGARANTARGET
KODE
%
RENCANA REALISASI KET
401.26.5 Publikasi peraturan perundang-undangan 51,700,000 39.64130,418,400 30.9040,300,000 22.71 31.34
15,550,000 6.00 6.00900,000 850,0005.2.1.1.1 5.475.79Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
7,000,000 0.00 0.000 05.2.1.2.2 0.000.00Honorarium Peserta Kegiatan
9,219,000 0.00 0.000 05.2.2.1.1 0.000.00Belanja Alat Tulis Kantor
32,400,000 48.00 25.0016,200,000 8,100,0005.2.2.3.24 25.0050.00Belanja Jasa Pelayanan Lainnya
49,174,400 55.00 55.9127,100,000 27,100,0005.2.2.6.1 55.1155.11Belanja Cetak
2,697,500 0.00 0.000 05.2.2.11.2 0.000.00Belanja Makanan dan Minuman Rapat
14,377,500 50.00 30.267,500,000 4,250,0005.2.2.15.2 29.5652.16Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
401.26.7 Kajian Hukum Terhadap Masalah - masalah hukum danpenyelesaian sengketa hukum 177,600,000 99.50178,500,000 4.097,300,000 99.80 4.83
133,800,000 99.00 1.17155,400,000 300,0005.2.1.1.1 0.22116.14Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
22,500,000 0.0005.2.1.2.2 0.00Honorarium Peserta Kegiatan
0 0.0005.2.1.5.1 Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga
1,320,000 100.00 0.001,320,000 05.2.2.1.1 0.00100.00Belanja Alat Tulis Kantor
2,380,000 100.00 0.002,380,000 05.2.2.6.2 0.00100.00Belanja Penggandaan
3,500,000 100.00 0.003,500,000 05.2.2.11.2 0.00100.00Belanja Makanan dan Minuman Rapat
15,000,000 100.00 47.0015,000,000 7,000,0005.2.2.15.2 46.67100.00Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1,165,910,200 787,473,000 67.544.1.3.4 BAGIAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN 50.81592,354,400 71.53 50.26
93,080,000401.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 52,100,000 55.97 36,223,400 38.92 61.40 40.26
401.1.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1,500,000 75.002,000,000 62.501,250,000 76.00 63.00
2,000,000 76.00 63.001,500,000 1,250,0005.2.2.1.4 62.5075.00Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
401.1.6 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan KendaraanDinas/Operasional 6,600,000 50.0013,200,000 15.262,014,700 48.00 16.00
13,200,000 48.00 16.006,600,000 2,014,7005.2.2.5.1 15.2650.00Belanja Jasa Service
401.1.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 10,000,000 66.6715,000,000 52.077,810,000 66.00 53.00
15,000,000 66.00 53.0010,000,000 7,810,0005.2.2.1.1 52.0766.67Belanja Alat Tulis Kantor
401.1.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 15,000,000 75.0020,000,000 47.389,476,600 83.00 47.50
5,000,000 100.00 100.005,000,000 5,000,0005.2.2.6.1 100.00100.00Belanja Cetak
15,000,000 66.00 30.0010,000,000 4,476,6005.2.2.6.2 29.8466.67Belanja Penggandaan
401.1.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 840,000 12.007,000,000 5.00350,000 12.00 18.00
7,000,000 12.00 18.00840,000 350,0005.2.2.3.4 5.0012.00Belanja Surat Kabar/Majalah
401.1.18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 12,500,000 50.0025,000,000 47.8911,972,100 50.00 48.00
25,000,000 50.00 48.0012,500,000 11,972,1005.2.2.15.2 47.8950.00Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
Halaman 302 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN BAGIAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN
FISIK (%)KEUANGAN
PPTKREALISASI
Rp.Rp.
REKENING
%
ANGGARANTARGET
KODE
%
RENCANA REALISASI KET
401.1.23 Pengelolaan Keuangan SKPD 5,660,000 52.0210,880,000 30.793,350,000 65.33 31.20
9,000,000 48.00 31.004,500,000 2,750,0005.2.1.1.4 30.5650.00Honorarium Petugas Pengelola Keuangan
1,440,000 48.00 42.00720,000 600,0005.2.1.1.6 41.6750.00Honorarium Petugas Pengurus Barang Daerah
440,000 100.00 0.00440,000 05.2.2.6.2 0.00100.00Belanja Penggandaan
275,880,000401.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 242,940,000 88.06 177,830,000 64.46 87.00 64.63
401.2.7 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 200,000,000 100.00200,000,000 87.76175,510,000 100.00 88.21
450,000 100.00 100.00450,000 450,0005.2.1.1.1 100.00100.00Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1,650,000 100.00 100.001,650,000 1,650,0005.2.1.1.2 100.00100.00Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
37,775,000 100.00 37.5937,775,000 14,200,0005.2.3.27.5 37.59100.00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat KantorLainnya
160,125,000 100.00 100.00160,125,000 159,210,0005.2.3.29.5 99.43100.00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan PeralatanPersonal Komputer
401.2.24 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 32,940,000 50.0065,880,000 1.09720,000 48.00 1.42
6,920,000 48.00 5.003,462,000 300,0005.2.2.5.2 4.3450.03Belanja Penggantian Suku Cadang
58,960,000 48.00 1.0029,478,000 420,0005.2.2.5.3 0.7150.00Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas
401.2.26 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 10,000,000 100.0010,000,000 16.001,600,000 100.00 9.45
550,000 100.00 0.00550,000 05.2.1.1.2 0.00100.00Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
9,450,000 100.00 10.009,450,000 1,600,0005.2.2.20.16 16.93100.00Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor
98,010,000401.5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 81,858,000 83.52 77,916,400 79.50 88.31 68.69
401.5.1 Pendidikan dan Pelatihan Formal 6,000,000 60.0010,000,000 42.504,250,000 60.00 43.00
10,000,000 60.00 43.006,000,000 4,250,0005.2.2.17.1 42.5060.00Belanja Kursus-kursus Singkat/ Pelatihan
401.5.3 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan 75,858,000 86.1988,010,000 83.7073,666,400 90.67 71.61
5,900,000 87.00 67.005,000,000 3,950,0005.2.1.1.1 66.9584.75Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
550,000 100.00 100.00550,000 550,0005.2.1.1.2 100.00100.00Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
10,000,000 100.00 100.0010,000,000 10,000,0005.2.1.1.5 100.00100.00Honorarium Peserta Kegiatan
14,748,000 53.00 45.007,748,000 6,606,4005.2.1.3.1 44.8052.54Uang Lembur PNS
10,720,000 100.00 0.0010,720,000 10,720,0005.2.2.1.1 100.00100.00Belanja Alat Tulis Kantor
6,200,000 100.00 100.006,200,000 6,200,0005.2.2.6.1 100.00100.00Belanja Cetak
2,040,000 100.00 100.002,040,000 2,040,0005.2.2.6.2 100.00100.00Belanja Penggandaan
7,000,000 100.00 100.007,000,000 7,000,0005.2.2.7.2 100.00100.00Belanja Sewa Gedung/ Kantor/ Ruang / Tempat Rapat
9,600,000 100.00 100.009,600,000 9,600,0005.2.2.11.2 100.00100.00Belanja Makanan dan Minuman Rapat
8,252,000 48.00 49.004,000,000 4,000,0005.2.2.15.2 48.4748.47Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
2,000,000 100.00 100.002,000,000 2,000,0005.2.2.17.1 100.00100.00Belanja Kursus-kursus Singkat/ Pelatihan
Halaman 303 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN BAGIAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN
FISIK (%)KEUANGAN
PPTKREALISASI
Rp.Rp.
REKENING
%
ANGGARANTARGET
KODE
%
RENCANA REALISASI KET
11,000,000 100.00 100.0011,000,000 11,000,0005.2.2.26.1 100.00100.00Belanja Jasa Narasumber /Instruktur/ Tenaga Ahli/ Pembicara/ Praktisi/ Pakar PNS
267,140,200401.6 Program Peningkatan Pengembangan Sistem PelaporanCapaian Kinerja dan Keuangan 145,425,000 54.44 87,786,600 32.86 61.88 33.15
401.6.1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan IkhtisarRealisasi Kinerja SKPD 12,200,000 36.5333,400,000 14.204,742,600 40.67 14.26
15,400,000 50.00 3.007,700,000 450,0005.2.1.1.1 2.9250.00Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
16,000,000 22.00 21.883,500,000 3,500,0005.2.2.6.1 21.8821.88Belanja Cetak
2,000,000 50.00 40.001,000,000 792,6005.2.2.6.2 39.6350.00Belanja Penggandaan
401.6.20 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (MONEV) BantuanGubernur / Provinsi, DAK 86,525,000 57.68150,000,000 46.0068,997,000 68.57 46.36
95,500,000 45.00 43.0043,400,000 40,700,0005.2.1.1.1 42.6245.45Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
23,550,000 100.00 98.7323,350,000 23,250,0005.2.2.6.1 98.7399.15Belanja Cetak
2,000,000 100.00 26.002,000,000 500,0005.2.2.6.2 25.00100.00Belanja Penggandaan
0 0.0005.2.2.8.1 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
9,375,000 53.00 0.005,000,000 05.2.2.11.2 0.0053.33Belanja Makanan dan Minuman Rapat
0 0.00 0.000 05.2.2.15.1 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
15,975,000 82.00 29.419,175,000 4,547,0005.2.2.15.2 28.4657.43Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
3,600,000 100.00 0.003,600,000 05.2.2.29.1 0.00100.00Belanja Survey dan Pengembangan
401.6.25 Evaluasi Percepatan Realisasi Anggaran dan Kegiatan 46,700,000 55.7783,740,200 16.7714,047,000 64.29 17.03
50,500,000 46.00 12.0023,200,000 6,000,0005.2.1.1.1 11.8845.94Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
3,000,000 50.00 0.001,500,000 05.2.2.6.1 0.0050.00Belanja Cetak
1,490,200 67.00 0.001,000,000 05.2.2.6.2 0.0067.11Belanja Penggandaan
0 0.0005.2.2.8.1 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
3,750,000 53.00 0.002,000,000 05.2.2.11.2 0.0053.33Belanja Makanan dan Minuman Rapat
0 50.00 0.000 05.2.2.15.1 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
17,800,000 100.00 46.0713,000,000 8,047,0005.2.2.15.2 45.2173.03Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
7,200,000 84.00 0.006,000,000 05.2.2.29.1 0.0083.33Belanja Survey dan Pengembangan
431,800,000401.50 Program Peningkatan Pelayanan Publik 265,150,000 61.41 212,598,000 49.24 63.00 49.64
401.50.4 Fasilitasi Rakor dan Kegiatan Pembangunan 265,150,000 61.41431,800,000 49.24212,598,000 63.00 49.64
256,400,000 48.00 40.00125,400,000 101,150,0005.2.1.1.1 39.4548.91Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
3,950,000 100.00 10.003,950,000 360,0005.2.2.1.1 9.11100.00Belanja Alat Tulis Kantor
1,350,000 55.00 45.00750,000 600,0005.2.2.3.5 44.4455.56Belanja Kawat/ Faksimili / Internet
18,000,000 48.00 34.009,000,000 6,000,0005.2.2.3.27 33.3350.00Belanja Jasa Operator Sistem Informasi
4,000,000 50.00 0.002,000,000 05.2.2.6.2 0.0050.00Belanja Penggandaan
Halaman 304 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN BAGIAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN
FISIK (%)KEUANGAN
PPTKREALISASI
Rp.Rp.
REKENING
%
ANGGARANTARGET
KODE
%
RENCANA REALISASI KET
18,500,000 50.00 22.309,250,000 5,100,0005.2.2.11.2 27.5750.00Belanja Makanan dan Minuman Rapat
15,000,000 66.00 20.0010,000,000 3,000,0005.2.2.15.2 20.0066.67Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
95,000,000 100.00 100.0095,000,000 93,888,0005.2.2.21.5 98.83100.00Belanja Jasa Pihak Ketiga
19,600,000 50.00 13.009,800,000 2,500,0005.2.2.26.1 12.7650.00Belanja Jasa Narasumber /Instruktur/ Tenaga Ahli/ Pembicara/ Praktisi/ Pakar PNS
1,711,220,000 1,505,718,000 87.994.1.3.5 BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 21.16362,141,800 77.38 29.03
73,800,000401.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 36,900,000 50.00 22,736,000 30.81 48.00 29.72
401.1.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4,950,000 50.009,900,000 16.971,680,000 48.00 17.00
9,900,000 48.00 17.004,950,000 1,680,0005.2.2.1.4 16.9750.00Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
401.1.6 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan KendaraanDinas/Operasional 1,128,000 50.132,250,000 0.000 48.00 0.00
2,250,000 48.00 0.001,128,000 05.2.2.3.20 0.0050.13Belanja Jasa Administrasi Pungutan Pajak Bahan BakarKendaraan Bermotor
401.1.9 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 4,998,000 49.9810,000,000 34.203,420,000 48.00 34.00
10,000,000 48.00 34.004,998,000 3,420,0005.2.2.20.16 34.2049.98Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor
401.1.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 8,904,000 49.9917,810,000 47.888,527,000 48.00 47.00
17,810,000 48.00 47.008,904,000 8,527,0005.2.2.1.1 47.8849.99Belanja Alat Tulis Kantor
401.1.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 7,500,000 50.0015,000,000 25.823,873,000 48.00 25.67
4,000,000 48.00 0.001,998,000 05.2.2.6.1 0.0049.95Belanja Cetak
11,000,000 48.00 35.005,502,000 3,873,0005.2.2.6.2 35.2150.02Belanja Penggandaan
401.1.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1,110,000 50.002,220,000 20.50455,000 48.00 20.00
2,220,000 48.00 20.001,110,000 455,0005.2.2.3.4 20.5050.00Belanja Surat Kabar/Majalah
401.1.17 Penyediaan Makanan dan Minuman 4,770,000 50.009,540,000 20.241,931,000 48.00 20.00
9,540,000 48.00 20.004,770,000 1,931,0005.2.2.11.1 20.2450.00Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai
401.1.23 Pengelolaan Keuangan SKPD 3,540,000 50.007,080,000 40.252,850,000 48.00 32.20
5,700,000 48.00 40.002,850,000 2,850,0005.2.1.1.4 50.0050.00Honorarium Petugas Pengelola Keuangan
1,380,000 48.00 0.00690,000 05.2.1.1.6 0.0050.00Honorarium Petugas Pengurus Barang Daerah
352,420,000401.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 319,014,000 90.52 0 0.00 74.00 0.00
401.2.3 Pembangunan Gedung Kantor 285,600,000 100.00285,600,000 0.000 100.00 0.00
1,200,000 100.00 0.001,200,000 05.2.1.1.2 0.00100.00Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
269,400,000 100.00 0.00269,400,000 05.2.3.17.2 0.00100.00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan KendaraanBermotor Penumpang
15,000,000 100.00 0.0015,000,000 05.2.3.29.2 0.00100.00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan PersonalKomputer
401.2.5 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 33,414,000 50.0166,820,000 0.000 48.00 0.00
Halaman 305 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
FISIK (%)KEUANGAN
PPTKREALISASI
Rp.Rp.
REKENING
%
ANGGARANTARGET
KODE
%
RENCANA REALISASI KET
11,800,000 48.00 0.005,898,000 05.2.2.5.1 0.0049.98Belanja Jasa Service
2,610,000 48.00 0.001,308,000 05.2.2.5.2 0.0050.11Belanja Penggantian Suku Cadang
52,410,000 48.00 0.0026,208,000 05.2.2.5.3 0.0050.01Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas
1,100,000401.6 Program Peningkatan Pengembangan Sistem PelaporanCapaian Kinerja dan Keuangan 552,000 50.18 0 0.00 48.00 0.00
401.6.1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan IkhtisarRealisasi Kinerja SKPD 552,000 50.181,100,000 0.000 48.00 0.00
500,000 48.00 0.00252,000 05.2.2.1.1 0.0050.40Belanja Alat Tulis Kantor
600,000 48.00 0.00300,000 05.2.2.6.2 0.0050.00Belanja Penggandaan
120,100,000401.17 Program pengembangan wawasan kebangsaan 80,448,000 66.98 23,300,000 19.40 48.00 14.87
401.17.3 Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhurbudaya bangsa 80,448,000 66.98120,100,000 19.4023,300,000 48.00 14.87
45,900,000 48.00 19.4433,150,000 11,800,0005.2.1.1.1 25.7172.22Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
31,200,000 48.00 14.3825,800,000 6,900,0005.2.1.2.1 22.1282.69Honorarium Pegawai Honorer/ Tidak Tetap
3,000,000 48.00 0.001,500,000 05.2.2.1.8 0.0050.00Belanja Dekorasi
6,000,000 48.00 0.003,000,000 05.2.2.6.1 0.0050.00Belanja Cetak
1,500,000 48.00 0.00750,000 05.2.2.10.1 0.0050.00Belanja Sewa Meja Kursi
7,500,000 48.00 0.003,750,000 05.2.2.10.5 0.0050.00Belanja Sewa Tenda
8,500,000 48.00 29.004,248,000 2,500,0005.2.2.10.7 29.4149.98Belanja Sewa Sound System
16,500,000 48.00 12.008,250,000 2,100,0005.2.2.11.2 12.7350.00Belanja Makanan dan Minuman Rapat
40,175,000404.18 Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan KeuanganKabupaten/ Kota 40,175,000 100.00 0 0.00 100.00 0.00
404.18.7 Penyaluran Bantuan Keuangan Daerah 40,175,000 100.0040,175,000 0.000 100.00 0.00
5,850,000 100.00 0.005,850,000 05.2.1.1.1 0.00100.00Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
3,500,000 100.00 0.003,500,000 05.2.1.2.1 0.00100.00Honorarium Pegawai Honorer/ Tidak Tetap
2,000,000 100.00 0.002,000,000 05.2.1.2.2 0.00100.00Honorarium Peserta Kegiatan
300,000 100.00 0.00300,000 05.2.2.1.8 0.00100.00Belanja Dekorasi
1,650,000 100.00 0.001,650,000 05.2.2.10.1 0.00100.00Belanja Sewa Meja Kursi
3,000,000 100.00 0.003,000,000 05.2.2.10.5 0.00100.00Belanja Sewa Tenda
500,000 100.00 0.00500,000 05.2.2.10.7 0.00100.00Belanja Sewa Sound System
4,200,000 100.00 0.004,200,000 05.2.2.11.2 0.00100.00Belanja Makanan dan Minuman Rapat
16,875,000 100.00 0.0016,875,000 05.2.2.11.3 0.00100.00Belanja Makanan dan Minuman Tamu
2,300,000 100.00 0.002,300,000 05.2.2.26.1 0.00100.00Belanja Jasa Narasumber /Instruktur/ Tenaga Ahli/ Pembicara/ Praktisi/ Pakar PNS
980,525,000106.42 Program Pengembangan Kehidupan Beragama 915,529,000 93.37 215,405,800 21.97 84.15 36.37
106.42.4 Peningkatan Pelayanan Ibadah Haji 520,725,000 100.00520,725,000 39.12203,705,800 91.67 40.81
Halaman 306 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
FISIK (%)KEUANGAN
PPTKREALISASI
Rp.Rp.
REKENING
%
ANGGARANTARGET
KODE
%
RENCANA REALISASI KET
14,500,000 100.00 0.0014,500,000 05.2.1.1.1 0.00100.00Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
2,800,000 100.00 0.002,800,000 05.2.1.2.1 0.00100.00Honorarium Pegawai Honorer/ Tidak Tetap
2,500,000 100.00 0.002,500,000 05.2.2.1.8 0.00100.00Belanja Dekorasi
212,500,000 100.00 100.00212,500,000 203,705,8005.2.2.3.10 95.86100.00Belanja Paket/ Pengiriman
300,000 100.00 0.00300,000 05.2.2.6.3 0.00100.00Belanja Dokumentasi
260,000,000 100.00 0.00260,000,000 05.2.2.8.1 0.00100.00Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
750,000 100.00 0.00750,000 05.2.2.10.1 0.00100.00Belanja Sewa Meja Kursi
1,500,000 100.00 0.001,500,000 05.2.2.10.5 0.00100.00Belanja Sewa Tenda
500,000 100.00 0.00500,000 05.2.2.10.7 0.00100.00Belanja Sewa Sound System
24,375,000 100.00 0.0024,375,000 05.2.2.11.2 0.00100.00Belanja Makanan dan Minuman Rapat
0 0.00 0.000 05.2.2.15.2 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1,000,000 100.00 0.001,000,000 05.2.2.26.1 0.00100.00Belanja Jasa Narasumber /Instruktur/ Tenaga Ahli/ Pembicara/ Praktisi/ Pakar PNS
106.42.5 Penyelenggaraan MTQ 138,800,000 100.00138,800,000 0.000 94.12 0.00
9,300,000 100.00 0.009,300,000 05.2.1.1.1 0.00100.00Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
2,900,000 100.00 0.002,900,000 05.2.1.2.1 0.00100.00Honorarium Pegawai Honorer/ Tidak Tetap
12,600,000 100.00 0.0012,600,000 05.2.1.2.2 0.00100.00Honorarium Peserta Kegiatan
35,200,000 100.00 0.0035,200,000 05.2.1.5.2 0.00100.00Uang untuk diberikan kepada masyarakat
550,000 100.00 0.00550,000 05.2.2.1.1 0.00100.00Belanja Alat Tulis Kantor
4,500,000 100.00 0.004,500,000 05.2.2.1.8 0.00100.00Belanja Dekorasi
8,000,000 100.00 0.008,000,000 05.2.2.3.16 0.00100.00Belanja Sertifikasi
750,000 100.00 0.00750,000 05.2.2.6.1 0.00100.00Belanja Cetak
0 0.00 0.000 05.2.2.6.2 Belanja Penggandaan
500,000 100.00 0.00500,000 05.2.2.6.3 0.00100.00Belanja Dokumentasi
1,000,000 100.00 0.001,000,000 05.2.2.7.2 0.00100.00Belanja Sewa Gedung/ Kantor/ Ruang / Tempat Rapat
15,000,000 100.00 0.0015,000,000 05.2.2.8.1 0.00100.00Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
3,000,000 100.00 0.003,000,000 05.2.2.10.7 0.00100.00Belanja Sewa Sound System
30,500,000 100.00 0.0030,500,000 05.2.2.11.3 0.00100.00Belanja Makanan dan Minuman Tamu
5,000,000 100.00 0.005,000,000 05.2.2.14.3 0.00100.00Belanja Pakaian Batik Tradisional
4,000,000 100.00 0.004,000,000 05.2.2.26.1 0.00100.00Belanja Jasa Narasumber /Instruktur/ Tenaga Ahli/ Pembicara/ Praktisi/ Pakar PNS
6,000,000 100.00 0.006,000,000 05.2.2.26.2 0.00100.00Belanja Jasa Narasumber /Instruktur/ Tenaga Ahli/ Pembicara/ Praktisi/ Pakar Non PNS
106.42.9 Penyelenggaraan Peringatan Hari Besar Keagamaan 95,004,000 59.38160,000,000 7.3111,700,000 48.31 7.31
Halaman 307 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
FISIK (%)KEUANGAN
PPTKREALISASI
Rp.Rp.
REKENING
%
ANGGARANTARGET
KODE
%
RENCANA REALISASI KET
42,000,000 48.00 0.0021,000,000 05.2.1.1.1 0.0050.00Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
15,000,000 48.00 0.007,500,000 05.2.1.2.1 0.0050.00Honorarium Pegawai Honorer/ Tidak Tetap
12,500,000 48.00 16.006,252,000 2,000,0005.2.2.1.8 16.0050.02Belanja Dekorasi
0 0.00 0.000 05.2.2.6.2 Belanja Penggandaan
1,500,000 48.00 0.00750,000 05.2.2.6.3 0.0050.00Belanja Dokumentasi
5,000,000 48.00 0.002,502,000 05.2.2.7.2 0.0050.04Belanja Sewa Gedung/ Kantor/ Ruang / Tempat Rapat
10,000,000 48.00 0.004,998,000 05.2.2.8.1 0.0049.98Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
7,500,000 48.00 10.003,750,000 750,0005.2.2.10.1 10.0050.00Belanja Sewa Meja Kursi
15,000,000 48.00 28.007,500,000 4,200,0005.2.2.10.5 28.0050.00Belanja Sewa Tenda
5,000,000 48.00 20.002,502,000 1,000,0005.2.2.10.7 20.0050.04Belanja Sewa Sound System
1,500,000 48.00 0.00750,000 05.2.2.11.2 0.0050.00Belanja Makanan dan Minuman Rapat
15,000,000 48.00 25.007,500,000 3,750,0005.2.2.11.3 25.0050.00Belanja Makanan dan Minuman Tamu
30,000,000 100.00 0.0030,000,000 05.2.2.26.2 0.00100.00Belanja Jasa Narasumber /Instruktur/ Tenaga Ahli/ Pembicara/ Praktisi/ Pakar Non PNS
106.42.10 Penyelenggaraan Kegiatan Ramadhan Bupati 161,000,000 100.00161,000,000 0.000 100.00 82.24
12,200,000 100.00 100.0012,200,000 05.2.1.1.1 0.00100.00Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
5,000,000 100.00 100.005,000,000 05.2.1.2.1 0.00100.00Honorarium Pegawai Honorer/ Tidak Tetap
200,000 100.00 100.00200,000 05.2.2.1.1 0.00100.00Belanja Alat Tulis Kantor
500,000 100.00 0.00500,000 05.2.2.1.8 0.00100.00Belanja Dekorasi
600,000 100.00 0.00600,000 05.2.2.6.1 0.00100.00Belanja Cetak
600,000 100.00 0.00600,000 05.2.2.6.3 0.00100.00Belanja Dokumentasi
650,000 100.00 0.00650,000 05.2.2.8.1 0.00100.00Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
1,500,000 100.00 0.001,500,000 05.2.2.10.5 0.00100.00Belanja Sewa Tenda
1,000,000 100.00 0.001,000,000 05.2.2.10.7 0.00100.00Belanja Sewa Sound System
1,750,000 100.00 0.001,750,000 05.2.2.11.2 0.00100.00Belanja Makanan dan Minuman Rapat
21,000,000 100.00 0.0021,000,000 05.2.2.11.3 0.00100.00Belanja Makanan dan Minuman Tamu
115,000,000 100.00 100.00115,000,000 05.2.2.23.1 0.00100.00Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat
1,000,000 100.00 0.001,000,000 05.2.2.26.2 0.00100.00Belanja Jasa Narasumber /Instruktur/ Tenaga Ahli/ Pembicara/ Praktisi/ Pakar Non PNS
60,000,000213.45 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 30,000,000 50.00 29,700,000 49.50 48.00 49.00
213.45.5 Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi 30,000,000 50.0060,000,000 49.5029,700,000 48.00 49.00
20,000,000 48.00 49.0010,002,000 9,900,0005.2.2.10.7 49.5050.01Belanja Sewa Sound System
40,000,000 48.00 49.0019,998,000 19,800,0005.2.2.26.2 49.5049.99Belanja Jasa Narasumber /Instruktur/ Tenaga Ahli/ Pembicara/ Praktisi/ Pakar Non PNS
Halaman 308 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
FISIK (%)KEUANGAN
PPTKREALISASI
Rp.Rp.
REKENING
%
ANGGARANTARGET
KODE
%
RENCANA REALISASI KET
27,700,000106.46 Program Peningkatan Pelayanan Penyandang MasalahSosial 27,700,000 100.00 15,600,000 56.32 100.00 56.00
106.46.1 Pemantauan dan Evaluasi Bantuan Sosial PenyandangMasalah Sosial 27,700,000 100.0027,700,000 56.3215,600,000 100.00 56.00
27,700,000 100.00 56.0027,700,000 15,600,0005.2.1.1.1 56.32100.00Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
27,700,000213.46 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga 27,700,000 100.00 27,700,000 100.00 100.00 100.00
213.46.8 Pemantauan dan Evaluasi Bantuan/Hibah Olah RagaMasyarakat 27,700,000 100.0027,700,000 100.0027,700,000 100.00 100.00
27,700,000 100.00 100.0027,700,000 27,700,0005.2.1.1.1 100.00100.00Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
27,700,000106.73 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Ibadah 27,700,000 100.00 27,700,000 100.00 100.00 100.00
106.73.1 Pemantauan dan Evaluasi Bantuan/Hibah Sarana Ibadah 27,700,000 100.0027,700,000 100.0027,700,000 100.00 100.00
27,700,000 100.00 100.0027,700,000 27,700,0005.2.1.1.1 100.00100.00Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
2,126,815,000 1,282,254,000 60.294.1.3.6 BAGIAN PEREKONOMIAN 25.87550,120,050 68.67 21.56
48,400,000401.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 32,202,000 66.53 27,237,400 56.28 67.67 57.06
401.1.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1,700,000 100.001,700,000 89.471,521,000 100.00 90.00
1,700,000 100.00 90.001,700,000 1,521,0005.2.2.1.4 89.47100.00Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
401.1.3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 2,900,000 58.005,000,000 51.902,595,000 55.00 52.40
4,000,000 60.00 53.002,400,000 2,115,0005.2.2.3.5 52.8860.00Belanja Kawat/ Faksimili / Internet
1,000,000 50.00 50.00500,000 480,0005.2.2.20.14 48.0050.00Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor
401.1.6 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan KendaraanDinas/Operasional 2,000,000 66.673,000,000 33.331,000,000 66.00 35.00
3,000,000 66.00 35.002,000,000 1,000,0005.2.2.5.4 33.3366.67Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
401.1.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 6,000,000 100.006,000,000 78.034,681,500 100.00 80.00
6,000,000 100.00 80.006,000,000 4,681,5005.2.2.1.1 78.03100.00Belanja Alat Tulis Kantor
401.1.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 3,250,000 81.254,000,000 81.123,244,900 74.00 81.25
2,500,000 100.00 100.002,500,000 2,500,0005.2.2.6.1 100.00100.00Belanja Cetak
1,500,000 48.00 50.00750,000 744,9005.2.2.6.2 49.6650.00Belanja Penggandaan
401.1.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1,002,000 50.102,000,000 32.75655,000 48.00 35.00
2,000,000 48.00 35.001,002,000 655,0005.2.2.3.4 32.7550.10Belanja Surat Kabar/Majalah
401.1.17 Penyediaan Makanan dan Minuman 4,250,000 70.836,000,000 40.672,440,000 63.00 42.50
1,500,000 48.00 20.00750,000 240,0005.2.2.11.1 16.0050.00Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai
4,500,000 78.00 50.003,500,000 2,200,0005.2.2.11.2 48.8977.78Belanja Makanan dan Minuman Rapat
401.1.23 Pengelolaan Keuangan SKPD 11,100,000 53.6220,700,000 53.6211,100,000 57.00 53.70
16,200,000 48.00 50.008,100,000 8,100,0005.2.1.1.4 50.0050.00Honorarium Petugas Pengelola Keuangan
Halaman 309 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN BAGIAN PEREKONOMIAN
FISIK (%)KEUANGAN
PPTKREALISASI
Rp.Rp.
REKENING
%
ANGGARANTARGET
KODE
%
RENCANA REALISASI KET
4,500,000 66.00 67.003,000,000 3,000,0005.2.2.3.24 66.6766.67Belanja Jasa Pelayanan Lainnya
50,000,000401.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 25,426,000 50.85 9,213,000 18.43 50.67 19.03
401.2.24 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 25,426,000 50.8550,000,000 18.439,213,000 50.67 19.03
13,600,000 48.00 50.006,798,000 6,621,0005.2.2.5.1 48.6849.99Belanja Jasa Service
7,150,000 56.00 38.004,000,000 2,592,0005.2.2.5.2 36.2555.94Belanja Penggantian Suku Cadang
29,250,000 48.00 0.0014,628,000 05.2.2.5.3 0.0050.01Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas
72,300,000211.16 Program Pengembangan Kewirausahaan dan KeunggulanKompetitif Usaha Kecil Menengah 51,000,000 70.54 0 0.00 77.33 0.00
211.16.5 Fasilitasi pengembangan sarana promosi hasil produksi 18,700,000 46.7540,000,000 0.000 43.33 0.00
5,000,000 60.00 0.003,000,000 05.2.1.2.2 0.0060.00Honorarium Peserta Kegiatan
4,800,000 0.00 0.000 05.2.2.7.3 0.000.00Belanja Sewa Gedung / Ruang / Tempat Penginapan
4,500,000 0.00 0.000 05.2.2.8.1 0.000.00Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
10,000,000 0.00 0.000 05.2.2.10.10 0.000.00Belanja Sewa Pakaian Adat/ Tradisional/ Karnaval
3,500,000 100.00 0.003,500,000 05.2.2.11.2 0.00100.00Belanja Makanan dan Minuman Rapat
12,200,000 100.00 0.0012,200,000 05.2.2.15.2 0.00100.00Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
211.16.6 Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan 32,300,000 100.0032,300,000 0.000 100.00 0.00
3,400,000 100.00 0.003,400,000 05.2.1.1.1 0.00100.00Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
3,500,000 100.00 0.003,500,000 05.2.1.2.2 0.00100.00Honorarium Peserta Kegiatan
0 0.0005.2.2.1.1 Belanja Alat Tulis Kantor
1,000,000 100.00 0.001,000,000 05.2.2.1.13 0.00100.00Belanja Bahan Pakai Habis Lainnya
1,200,000 100.00 0.001,200,000 05.2.2.6.2 0.00100.00Belanja Penggandaan
750,000 100.00 0.00750,000 05.2.2.6.3 0.00100.00Belanja Dokumentasi
8,400,000 100.00 0.008,400,000 05.2.2.11.2 0.00100.00Belanja Makanan dan Minuman Rapat
6,300,000 100.00 0.006,300,000 05.2.2.13.1 0.00100.00Belanja Pakaian Kerja Lapangan
4,000,000 100.00 0.004,000,000 05.2.2.15.2 0.00100.00Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
3,750,000 100.00 0.003,750,000 05.2.2.26.2 0.00100.00Belanja Jasa Narasumber /Instruktur/ Tenaga Ahli/ Pembicara/ Praktisi/ Pakar Non PNS
650,000,000303.16 Program Peningkatan Ketahanan Pangan(pertanian/perkebunan) 502,700,000 77.34 180,364,900 27.75 70.17 14.36
303.16.7 Monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan pemberasan 502,700,000 77.34650,000,000 27.75180,364,900 70.17 14.36
110,900,000 48.00 40.0055,452,000 43,100,0005.2.1.1.1 38.8650.00Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1,150,000 100.00 0.001,150,000 05.2.1.1.5 0.00100.00Honorarium Peserta Kegiatan
51,350,000 100.00 0.0051,350,000 05.2.1.2.2 0.00100.00Honorarium Peserta Kegiatan
Halaman 310 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN BAGIAN PEREKONOMIAN
FISIK (%)KEUANGAN
PPTKREALISASI
Rp.Rp.
REKENING
%
ANGGARANTARGET
KODE
%
RENCANA REALISASI KET
0 0.00 0.000 05.2.2.1.1 Belanja Alat Tulis Kantor
0 100.00 0.000 05.2.2.6.1 Belanja Cetak
2,800,000 48.00 32.001,398,000 882,9005.2.2.6.2 31.5349.93Belanja Penggandaan
297,600,000 54.00 0.00223,200,000 05.2.2.8.1 0.0075.00Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
0 100.00 0.000 05.2.2.10.1 Belanja Sewa Meja Kursi
0 100.00 0.000 05.2.2.10.7 Belanja Sewa Sound System
135,850,000 96.00 26.23135,100,000 124,250,0005.2.2.11.2 91.4699.45Belanja Makanan dan Minuman Rapat
3,000,000 48.00 0.001,500,000 05.2.2.15.1 0.0050.00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
47,350,000 48.00 26.2333,550,000 12,132,0005.2.2.15.2 25.6270.86Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
64,150,000211.17 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha BagiUsaha Mikro Kecil Menengah 64,150,000 100.00 35,790,000 55.79 100.00 57.86
211.17.8 Penyelenggaraan pembinaan industri rumah tanggan,industri kecil dan industri menengah 64,150,000 100.0064,150,000 55.7935,790,000 100.00 57.86
49,225,000 100.00 50.0049,225,000 23,625,0005.2.1.1.1 47.99100.00Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
300,000 100.00 100.00300,000 300,0005.2.2.6.1 100.00100.00Belanja Cetak
640,000 100.00 100.00640,000 640,0005.2.2.6.2 100.00100.00Belanja Penggandaan
300,000 100.00 100.00300,000 300,0005.2.2.6.3 100.00100.00Belanja Dokumentasi
1,662,500 100.00 75.001,662,500 1,225,0005.2.2.11.2 73.68100.00Belanja Makanan dan Minuman Rapat
10,022,500 100.00 80.0010,022,500 7,700,0005.2.2.15.2 76.83100.00Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
2,000,000 100.00 100.002,000,000 2,000,0005.2.2.26.1 100.00100.00Belanja Jasa Narasumber /Instruktur/ Tenaga Ahli/ Pembicara/ Praktisi/ Pakar PNS
1,126,965,000212.18 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 524,274,000 46.52 242,473,750 21.52 58.62 20.66
212.18.8 Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan danpengawasan pelaksanaan penanaman modal 106,174,000 70.78150,000,000 57.6386,450,000 84.94 47.75
52,200,000 48.00 30.0026,100,000 15,000,0005.2.1.1.1 28.7450.00Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
5,000,000 100.00 100.005,000,000 5,000,0005.2.1.2.2 100.00100.00Honorarium Peserta Kegiatan
5,900,000 100.00 100.005,900,000 5,900,0005.2.2.1.1 100.00100.00Belanja Alat Tulis Kantor
500,000 100.00 100.00500,000 500,0005.2.2.1.8 100.00100.00Belanja Dekorasi
1,000,000 100.00 100.001,000,000 1,000,0005.2.2.6.2 100.00100.00Belanja Penggandaan
300,000 100.00 100.00300,000 300,0005.2.2.6.3 100.00100.00Belanja Dokumentasi
6,000,000 100.00 100.006,000,000 6,000,0005.2.2.7.2 100.00100.00Belanja Sewa Gedung/ Kantor/ Ruang / Tempat Rapat
1,200,000 100.00 60.001,200,000 800,0005.2.2.7.3 66.67100.00Belanja Sewa Gedung / Ruang / Tempat Penginapan
750,000 100.00 100.00750,000 750,0005.2.2.10.1 100.00100.00Belanja Sewa Meja Kursi
800,000 100.00 100.00800,000 800,0005.2.2.10.7 100.00100.00Belanja Sewa Sound System
8,400,000 100.00 100.008,400,000 8,400,0005.2.2.11.2 100.00100.00Belanja Makanan dan Minuman Rapat
Halaman 311 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN BAGIAN PEREKONOMIAN
FISIK (%)KEUANGAN
PPTKREALISASI
Rp.Rp.
REKENING
%
ANGGARANTARGET
KODE
%
RENCANA REALISASI KET
3,000,000 48.00 0.001,500,000 05.2.2.15.1 0.0050.00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
36,950,000 48.00 57.0820,724,000 20,500,0005.2.2.15.2 55.4856.09Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
22,000,000 100.00 25.0022,000,000 21,500,0005.2.2.26.1 97.73100.00Belanja Jasa Narasumber /Instruktur/ Tenaga Ahli/ Pembicara/ Praktisi/ Pakar PNS
0 100.00 0.000 05.2.2.26.2Belanja Jasa Narasumber /Instruktur/ Tenaga Ahli/ Pembicara/ Praktisi/ Pakar Non PNS
6,000,000 100.00 0.006,000,000 05.2.3.29.2 0.00100.00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan PersonalKomputer
0 0.00 0.000 05.2.3.29.4Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan PeralatanMini Komputer
212.18.10 Penyelenggaraan pameran investasi 418,100,000 42.80976,965,000 15.97156,023,750 36.25 16.51
61,900,000 57.00 0.0035,000,000 05.2.1.1.1 0.0056.54Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
9,840,000 60.00 32.006,000,000 3,120,0005.2.1.2.2 31.7160.98Honorarium Peserta Kegiatan
135,000,000 67.00 15.0090,000,000 20,000,0005.2.2.1.8 14.8166.67Belanja Dekorasi
18,000,000 54.00 34.249,000,000 6,000,0005.2.2.3.8 33.3350.00Belanja Jasa Pengamanan Kantor
0 0.0005.2.2.3.18 Belanja Jasa Petugas Pemadam Kebakaran
7,000,000 0.00 0.000 05.2.2.3.24 0.000.00Belanja Jasa Pelayanan Lainnya
12,900,000 0.00 0.000 05.2.2.6.1 0.000.00Belanja Cetak
3,600,000 44.00 35.001,600,000 1,200,0005.2.2.6.3 33.3344.44Belanja Dokumentasi
120,000,000 54.00 45.0065,000,000 53,281,2505.2.2.7.2 44.4054.17Belanja Sewa Gedung/ Kantor/ Ruang / Tempat Rapat
24,000,000 75.00 40.0018,000,000 9,334,0005.2.2.7.3 38.8975.00Belanja Sewa Gedung / Ruang / Tempat Penginapan
24,000,000 75.00 50.0018,000,000 12,000,0005.2.2.8.1 50.0075.00Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
950,000 0.00 0.000 05.2.2.10.1 0.000.00Belanja Sewa Meja Kursi
90,000,000 22.00 0.0020,000,000 05.2.2.10.4 0.0022.22Belanja Sewa Generator
304,550,000 24.00 0.0072,000,000 05.2.2.10.5 0.0023.64Belanja Sewa Tenda
36,000,000 14.00 0.005,000,000 05.2.2.10.7 0.0013.89Belanja Sewa Sound System
10,000,000 0.00 0.000 05.2.2.10.8 0.000.00Belanja Sewa Tontonan / Hiburan
1,500,000 33.00 25.00500,000 350,0005.2.2.11.2 23.3333.33Belanja Makanan dan Minuman Rapat
4,375,000 0.00 0.000 05.2.2.11.3 0.000.00Belanja Makanan dan Minuman Tamu
4,000,000 75.00 50.003,000,000 2,000,0005.2.2.13.1 50.0075.00Belanja Pakaian Kerja Lapangan
15,000,000 0.00 0.000 05.2.2.14.3 0.000.00Belanja Pakaian Batik Tradisional
94,350,000 71.00 55.6075,000,000 48,738,5005.2.2.15.2 51.6679.49Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
65,000,000403.21 Program perencanaan pembangunan daerah 32,502,000 50.00 15,641,000 24.06 48.00 28.31
403.21.13 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 32,502,000 50.0065,000,000 24.0615,641,000 48.00 28.31
33,600,000 48.00 35.0016,800,000 11,500,0005.2.1.1.1 34.2350.00Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
Halaman 312 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN BAGIAN PEREKONOMIAN
FISIK (%)KEUANGAN
PPTKREALISASI
Rp.Rp.
REKENING
%
ANGGARANTARGET
KODE
%
RENCANA REALISASI KET
0 0.0005.2.2.1.1 Belanja Alat Tulis Kantor
2,000,000 48.00 38.001,002,000 741,0005.2.2.6.2 37.0550.10Belanja Penggandaan
1,600,000 48.00 20.00798,000 200,0005.2.2.11.2 12.5049.88Belanja Makanan dan Minuman Rapat
27,800,000 48.00 20.0013,902,000 3,200,0005.2.2.15.2 11.5150.01Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
0401.46 Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategisdan Cepat Tumbuh 0
401.46.4 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 0 0
0 0.0005.2.1.1.1 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
0 0.0005.2.2.6.2 Belanja Penggandaan
0 0.0005.2.2.15.2 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
50,000,000212.47 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi 50,000,000 100.00 39,400,000 78.80 99.40 79.55
212.47.13 Penyederhanaan Prosedur Perijinan dan PeningkatanPelayanan 50,000,000 100.0050,000,000 78.8039,400,000 99.40 79.55
18,000,000 99.00 75.0018,000,000 13,200,0005.2.1.1.1 73.33100.00Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1,000,000 100.00 0.001,000,000 05.2.2.6.1 0.00100.00Belanja Cetak
2,100,000 99.00 100.002,100,000 2,100,0005.2.2.11.2 100.00100.00Belanja Makanan dan Minuman Rapat
13,900,000 100.00 66.0013,900,000 9,100,0005.2.2.15.2 65.47100.00Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
15,000,000 99.00 100.0015,000,000 15,000,0005.2.2.26.1 100.00100.00Belanja Jasa Narasumber /Instruktur/ Tenaga Ahli/ Pembicara/ Praktisi/ Pakar PNS
1,106,382,500 646,678,600 58.454.1.3.7 BAGIAN ORGANISASI 30.81340,900,000 66.58 31.25
76,697,500401.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 61,186,600 79.78 33,557,000 43.75 74.31 44.15
401.1.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1,650,000 100.001,650,000 100.001,650,000 100.00 100.00
1,650,000 100.00 100.001,650,000 1,650,0005.2.2.1.4 100.00100.00Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
401.1.6 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan KendaraanDinas/Operasional 8,400,000 70.0012,000,000 25.013,001,100 82.67 25.48
7,200,000 48.00 30.003,600,000 2,104,6005.2.2.5.1 29.2350.00Belanja Jasa Service
3,650,000 100.00 0.003,650,000 05.2.2.5.2 0.00100.00Belanja Penggantian Suku Cadang
1,150,000 100.00 78.001,150,000 896,5005.2.2.5.4 77.96100.00Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
401.1.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 7,956,600 56.0414,197,500 26.103,705,900 54.00 27.83
9,877,500 60.00 40.005,916,600 3,705,9005.2.2.1.1 37.5259.90Belanja Alat Tulis Kantor
4,320,000 48.00 0.002,040,000 05.2.2.1.10 0.0047.22Belanja Pengisian Tinta / Toner
401.1.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 24,000,000 100.0024,000,000 100.0024,000,000 100.00 100.00
24,000,000 100.00 100.0024,000,000 24,000,0005.2.2.1.13 100.00100.00Belanja Bahan Pakai Habis Lainnya
401.1.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 9,550,000 100.009,550,000 0.000 100.00 0.00
9,550,000 100.00 0.009,550,000 05.2.3.27.5 0.00100.00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat
Halaman 313 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN BAGIAN ORGANISASI
FISIK (%)KEUANGAN
PPTKREALISASI
Rp.Rp.
REKENING
%
ANGGARANTARGET
KODE
%
RENCANA REALISASI KET
Kantor Lainnya
401.1.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 5,000,000 76.926,500,000 18.461,200,000 74.00 18.54
3,000,000 48.00 25.001,500,000 750,0005.2.2.3.4 25.0050.00Belanja Surat Kabar/Majalah
3,500,000 100.00 13.003,500,000 450,0005.2.3.27.21 12.86100.00Belanja modal Pengadaan buku peraturan perundang-undangan
401.1.23 Pengelolaan Keuangan SKPD 4,630,000 52.618,800,000 0.000 54.00 0.00
6,000,000 48.00 0.003,000,000 05.2.1.1.4 0.0050.00Honorarium Petugas Pengelola Keuangan
1,440,000 48.00 0.00720,000 05.2.1.1.6 0.0050.00Honorarium Petugas Pengurus Barang Daerah
1,360,000 66.00 0.00910,000 05.2.2.1.1 0.0066.91Belanja Alat Tulis Kantor
30,000,000401.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 15,000,000 50.00 4,265,000 14.22 48.00 15.00
401.2.24 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 15,000,000 50.0030,000,000 14.224,265,000 48.00 15.00
30,000,000 48.00 15.0015,000,000 4,265,0005.2.2.1.7 14.2250.00Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas
190,000,000401.5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 137,400,000 72.32 91,722,500 48.27 86.00 48.82
401.5.2 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan 30,000,000 100.0030,000,000 13.564,068,300 100.00 13.67
3,700,000 100.00 0.003,700,000 05.2.1.1.1 0.00100.00Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
4,050,000 100.00 0.004,050,000 05.2.1.1.5 0.00100.00Honorarium Peserta Kegiatan
300,000 100.00 0.00300,000 05.2.2.1.10 0.00100.00Belanja Pengisian Tinta / Toner
300,000 100.00 0.00300,000 05.2.2.6.2 0.00100.00Belanja Penggandaan
300,000 100.00 0.00300,000 05.2.2.11.2 0.00100.00Belanja Makanan dan Minuman Rapat
5,000,000 100.00 82.005,000,000 4,068,3005.2.2.15.2 81.37100.00Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
8,850,000 100.00 0.008,850,000 05.2.2.17.2 0.00100.00Belanja Sosialisasi
7,500,000 100.00 0.007,500,000 05.2.2.26.1 0.00100.00Belanja Jasa Narasumber /Instruktur/ Tenaga Ahli/ Pembicara/ Praktisi/ Pakar PNS
401.5.3 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan 107,400,000 67.12160,000,000 54.7887,654,200 76.67 55.41
7,400,000 50.00 0.003,700,000 05.2.1.1.1 0.0050.00Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
22,200,000 65.00 65.0014,400,000 14,400,0005.2.1.1.5 64.8664.86Honorarium Peserta Kegiatan
10,525,000 82.00 75.008,625,000 7,805,0005.2.2.1.1 74.1681.95Belanja Alat Tulis Kantor
200,000 50.00 0.00100,000 05.2.2.1.10 0.0050.00Belanja Pengisian Tinta / Toner
400,000 100.00 100.00400,000 400,0005.2.2.6.1 100.00100.00Belanja Cetak
8,050,000 93.00 21.007,450,000 1,674,2005.2.2.6.2 20.8092.55Belanja Penggandaan
1,500,000 100.00 100.001,500,000 1,500,0005.2.2.7.2 100.00100.00Belanja Sewa Gedung/ Kantor/ Ruang / Tempat Rapat
12,750,000 100.00 100.0012,750,000 12,750,0005.2.2.7.3 100.00100.00Belanja Sewa Gedung / Ruang / Tempat Penginapan
750,000 100.00 0.00750,000 05.2.2.10.7 0.00100.00Belanja Sewa Sound System
Halaman 314 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN BAGIAN ORGANISASI
FISIK (%)KEUANGAN
PPTKREALISASI
Rp.Rp.
REKENING
%
ANGGARANTARGET
KODE
%
RENCANA REALISASI KET
40,725,000 59.00 60.0024,225,000 23,625,0005.2.2.11.2 58.0159.48Belanja Makanan dan Minuman Rapat
18,000,000 61.00 17.0011,000,000 3,000,0005.2.2.15.2 16.6761.11Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
37,500,000 60.00 60.0022,500,000 22,500,0005.2.2.26.1 60.0060.00Belanja Jasa Narasumber /Instruktur/ Tenaga Ahli/ Pembicara/ Praktisi/ Pakar PNS
169,000,000401.6 Program Peningkatan Pengembangan Sistem PelaporanCapaian Kinerja dan Keuangan 106,905,000 63.26 31,838,400 18.84 69.73 19.22
401.6.1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan IkhtisarRealisasi Kinerja SKPD 106,905,000 63.26169,000,000 18.8431,838,400 69.73 19.22
19,250,000 100.00 65.0019,250,000 12,350,0005.2.1.1.1 64.16100.00Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
40,000,000 50.00 0.0020,000,000 05.2.1.1.5 0.0050.00Honorarium Peserta Kegiatan
3,585,000 81.00 0.002,910,000 05.2.2.1.1 0.0081.17Belanja Alat Tulis Kantor
1,120,000 54.00 0.00600,000 05.2.2.1.10 0.0053.57Belanja Pengisian Tinta / Toner
6,000,000 48.00 30.003,000,000 1,763,4005.2.2.3.5 29.3950.00Belanja Kawat/ Faksimili / Internet
5,875,000 100.00 54.005,875,000 3,125,0005.2.2.6.1 53.19100.00Belanja Cetak
230,000 100.00 0.00230,000 05.2.2.6.2 0.00100.00Belanja Penggandaan
14,940,000 34.00 0.005,040,000 05.2.2.11.2 0.0033.73Belanja Makanan dan Minuman Rapat
20,000,000 100.00 75.0020,000,000 14,600,0005.2.2.15.2 73.00100.00Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
28,000,000 0.00 0.000 05.2.2.26.1 0.000.00Belanja Jasa Narasumber /Instruktur/ Tenaga Ahli/ Pembicara/ Praktisi/ Pakar PNS
30,000,000 100.00 0.0030,000,000 05.2.2.29.1 0.00100.00Belanja Survey dan Pengembangan
250,000,000401.24 Program Mengintensifkan Penanganan PengaduanMasyarakat 121,850,000 48.74 86,488,700 34.60 64.93 35.10
401.24.3 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 121,850,000 48.74250,000,000 34.6086,488,700 64.93 35.10
68,100,000 48.00 36.0034,050,000 23,900,0005.2.1.1.1 35.1050.00Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
99,600,000 48.00 40.0049,800,000 39,500,0005.2.1.2.1 39.6650.00Honorarium Pegawai Honorer/ Tidak Tetap
24,500,000 39.00 34.009,500,000 8,100,0005.2.1.2.2 33.0638.78Honorarium Peserta Kegiatan
1,206,000 100.00 20.001,206,000 236,0005.2.2.1.1 19.57100.00Belanja Alat Tulis Kantor
12,840,000 48.00 10.006,420,000 1,240,0005.2.2.1.7 9.6650.00Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas
6,600,000 48.00 26.003,300,000 1,707,7005.2.2.3.1 25.8750.00Belanja Telepon
2,400,000 48.00 34.001,200,000 800,0005.2.2.3.4 33.3350.00Belanja Surat Kabar/Majalah
4,000,000 50.00 25.002,000,000 1,000,0005.2.2.5.1 25.0050.00Belanja Jasa Service
1,400,000 100.00 0.001,400,000 05.2.2.5.2 0.00100.00Belanja Penggantian Suku Cadang
700,000 100.00 0.00700,000 05.2.2.5.4 0.00100.00Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
354,000 100.00 26.00354,000 90,0005.2.2.6.2 25.42100.00Belanja Penggandaan
17,300,000 40.00 40.006,920,000 6,915,0005.2.2.11.2 39.9740.00Belanja Makanan dan Minuman Rapat
1,000,000 100.00 0.001,000,000 05.2.2.15.2 0.00100.00Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
Halaman 315 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN BAGIAN ORGANISASI
FISIK (%)KEUANGAN
PPTKREALISASI
Rp.Rp.
REKENING
%
ANGGARANTARGET
KODE
%
RENCANA REALISASI KET
10,000,000 40.00 30.004,000,000 3,000,0005.2.2.26.2 30.0040.00Belanja Jasa Narasumber /Instruktur/ Tenaga Ahli/ Pembicara/ Praktisi/ Pakar Non PNS
46,000,000401.26 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan 35,000,000 76.09 1,200,000 2.61 82.88 2.78
401.26.2 Penyusunan rencana kerja rancangan peraturanperundang-undangan 35,000,000 76.0946,000,000 2.611,200,000 82.88 2.78
5,750,000 100.00 0.005,750,000 05.2.1.1.1 0.00100.00Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
5,300,000 100.00 0.005,300,000 05.2.1.1.5 0.00100.00Honorarium Peserta Kegiatan
1,330,000 100.00 0.001,330,000 05.2.2.1.1 0.00100.00Belanja Alat Tulis Kantor
100,000 100.00 0.00100,000 05.2.2.1.10 0.00100.00Belanja Pengisian Tinta / Toner
5,000,000 0.00 0.000 05.2.2.6.1 0.000.00Belanja Cetak
5,020,000 100.00 0.005,020,000 05.2.2.11.2 0.00100.00Belanja Makanan dan Minuman Rapat
16,000,000 63.00 8.0010,000,000 1,200,0005.2.2.15.2 7.5062.50Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
7,500,000 100.00 0.007,500,000 05.2.2.26.1 0.00100.00Belanja Jasa Narasumber /Instruktur/ Tenaga Ahli/ Pembicara/ Praktisi/ Pakar PNS
225,000,000405.28 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 125,387,000 55.73 61,330,600 27.26 38.07 27.74
405.28.11 Forum Komunikasi Pendayagunaan Aparatur NegaraDaerah 0 0.0030,000,000 0.000 0.00 0.00
5,000,000 0.00 0.000 05.2.1.1.5 0.000.00Honorarium Peserta Kegiatan
1,480,000 0.00 0.000 05.2.2.1.1 0.000.00Belanja Alat Tulis Kantor
300,000 0.00 0.000 05.2.2.6.1 0.000.00Belanja Cetak
2,020,000 0.00 0.000 05.2.2.6.2 0.000.00Belanja Penggandaan
4,200,000 0.00 0.000 05.2.2.11.2 0.000.00Belanja Makanan dan Minuman Rapat
6,000,000 0.00 0.000 05.2.2.15.2 0.000.00Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
11,000,000 0.00 0.000 05.2.2.26.1 0.000.00Belanja Jasa Narasumber /Instruktur/ Tenaga Ahli/ Pembicara/ Praktisi/ Pakar PNS
405.28.13 Penyusunan Instrumen Analisis Jabatan PNS 125,387,000 64.30195,000,000 31.4561,330,600 76.14 32.01
129,450,000 51.00 43.0066,450,000 55,300,0005.2.1.1.1 42.7251.33Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
2,177,000 100.00 0.002,177,000 05.2.2.1.1 0.00100.00Belanja Alat Tulis Kantor
1,440,000 100.00 0.001,440,000 05.2.2.1.10 0.00100.00Belanja Pengisian Tinta / Toner
1,593,000 31.00 14.00500,000 210,6005.2.2.6.2 13.2231.39Belanja Penggandaan
11,640,000 51.00 32.006,120,000 3,600,0005.2.2.11.2 30.9352.58Belanja Makanan dan Minuman Rapat
18,700,000 100.00 15.0018,700,000 2,220,0005.2.2.15.2 11.87100.00Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
30,000,000 100.00 0.0030,000,000 05.2.2.21.5 0.00100.00Belanja Jasa Pihak Ketiga
119,685,000401.50 Program Peningkatan Pelayanan Publik 43,950,000 36.72 30,497,800 25.48 56.91 25.61
401.50.2 Penyusunan SOP Perangkat Daerah 3,000,000 10.0030,000,000 0.000 12.50 0.00
4,100,000 0.00 0.000 05.2.1.1.1 0.000.00Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
Halaman 316 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN BAGIAN ORGANISASI
FISIK (%)KEUANGAN
PPTKREALISASI
Rp.Rp.
REKENING
%
ANGGARANTARGET
KODE
%
RENCANA REALISASI KET
1,070,000 0.00 0.000 05.2.2.1.1 0.000.00Belanja Alat Tulis Kantor
2,000,000 0.00 0.000 05.2.2.6.1 0.000.00Belanja Cetak
300,000 0.00 0.000 05.2.2.6.2 0.000.00Belanja Penggandaan
6,030,000 0.00 0.000 05.2.2.11.2 0.000.00Belanja Makanan dan Minuman Rapat
3,000,000 100.00 0.003,000,000 05.2.2.15.1 0.00100.00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
6,000,000 0.00 0.000 05.2.2.15.2 0.000.00Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
7,500,000 0.00 0.000 05.2.2.26.1 0.000.00Belanja Jasa Narasumber /Instruktur/ Tenaga Ahli/ Pembicara/ Praktisi/ Pakar PNS
401.50.5 Evaluasi Kinerja Unit Pelayanan 33,185,000 83.6239,685,000 76.8530,497,800 94.00 77.23
4,950,000 100.00 84.004,950,000 4,150,0005.2.1.1.1 83.84100.00Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
5,000,000 100.00 100.005,000,000 5,000,0005.2.1.1.5 100.00100.00Honorarium Peserta Kegiatan
1,485,000 100.00 100.001,485,000 1,485,0005.2.2.1.1 100.00100.00Belanja Alat Tulis Kantor
200,000 100.00 100.00200,000 200,0005.2.2.1.10 100.00100.00Belanja Pengisian Tinta / Toner
750,000 100.00 89.00750,000 662,8005.2.2.6.2 88.37100.00Belanja Penggandaan
6,300,000 100.00 84.006,300,000 5,265,0005.2.2.11.2 83.57100.00Belanja Makanan dan Minuman Rapat
13,500,000 52.00 47.007,000,000 6,235,0005.2.2.15.2 46.1951.85Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
7,500,000 100.00 100.007,500,000 7,500,0005.2.2.26.1 100.00100.00Belanja Jasa Narasumber /Instruktur/ Tenaga Ahli/ Pembicara/ Praktisi/ Pakar PNS
401.50.6 Survey IKM pada Unit Pelayanan Publik 7,765,000 15.5350,000,000 0.000 66.67 0.00
3,300,000 50.00 0.001,650,000 05.2.1.1.1 0.0050.00Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1,230,000 100.00 0.001,230,000 05.2.2.1.1 0.00100.00Belanja Alat Tulis Kantor
300,000 100.00 0.00300,000 05.2.2.1.10 0.00100.00Belanja Pengisian Tinta / Toner
1,170,000 50.00 0.00585,000 05.2.2.11.2 0.0050.00Belanja Makanan dan Minuman Rapat
4,000,000 100.00 0.004,000,000 05.2.2.15.2 0.00100.00Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
40,000,000 0.00 0.000 05.2.2.29.1 0.000.00Belanja Survey dan Pengembangan
5,535,009,680 3,562,335,200 64.364.1.3.8 BAGIAN UMUM 38.342,122,244,465 74.74 40.38
3,041,687,880401.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,856,857,80 61.05 1,272,685,85 41.84 69.33 42.13
401.1.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 26,979,000 52.9450,965,000 25.3212,906,000 54.00 26.07
14,965,000 60.00 7.008,979,000 906,0005.2.2.1.4 6.0560.00Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
36,000,000 48.00 34.0018,000,000 12,000,0005.2.2.3.24 33.3350.00Belanja Jasa Pelayanan Lainnya
401.1.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 416,000,000 60.45688,143,600 50.96350,694,575 70.50 51.03
96,000,000 56.00 39.0054,000,000 37,420,3865.2.2.3.1 38.9856.25Belanja Telepon
110,000,000 66.00 64.0072,500,000 70,286,9105.2.2.3.2 63.9065.91Belanja Air
Halaman 317 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN BAGIAN UMUM
FISIK (%)KEUANGAN
PPTKREALISASI
Rp.Rp.
REKENING
%
ANGGARANTARGET
KODE
%
RENCANA REALISASI KET
472,643,600 60.00 51.00280,000,000 240,763,2515.2.2.3.3 50.9459.24Belanja Listrik
9,500,000 100.00 24.009,500,000 2,224,0285.2.2.3.14 23.41100.00Belanja PBB Rumah Dinas / Jabatan (Bupati, Kepala SKPD)
401.1.3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 50,400,000 66.3276,000,000 37.1228,212,500 63.00 37.71
3,000,000 70.00 4.002,100,000 100,0005.2.2.1.8 3.3370.00Belanja Dekorasi
12,000,000 48.00 34.006,000,000 4,000,0005.2.2.3.24 33.3350.00Belanja Jasa Pelayanan Lainnya
28,000,000 70.00 43.0019,600,000 11,762,5005.2.2.10.1 42.0170.00Belanja Sewa Meja Kursi
2,000,000 50.00 0.001,000,000 05.2.2.10.4 0.0050.00Belanja Sewa Generator
20,000,000 70.00 28.0014,000,000 5,600,0005.2.2.10.5 28.0070.00Belanja Sewa Tenda
11,000,000 70.00 62.007,700,000 6,750,0005.2.2.10.7 61.3670.00Belanja Sewa Sound System
401.1.8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 113,632,000 50.00227,253,980 29.7567,610,000 49.00 30.07
800,000 50.00 25.00400,000 200,0005.2.1.1.2 25.0050.00Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
600,000 50.00 25.00300,000 150,0005.2.1.1.3 25.0050.00Honorarium Petugas Pemeriksa Barang / Pekerjaan
56,683,000 48.00 32.0028,344,000 17,977,5005.2.2.1.5 31.7250.00Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
169,170,980 48.00 29.4784,588,000 49,282,5005.2.2.3.7 29.1350.00Belanja Jasa Kebersihan Kantor
401.1.9 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 67,209,000 66.63100,870,000 37.6938,015,750 67.33 38.31
23,600,000 70.00 46.0016,520,000 10,642,2505.2.2.1.7 45.0970.00Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas
38,270,000 58.00 40.0021,889,000 15,191,0005.2.2.20.14 39.6957.20Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor
39,000,000 74.00 32.0028,800,000 12,182,5005.2.2.20.16 31.2473.85Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor
401.1.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 37,500,000 50.0075,000,000 37.2027,897,700 48.00 38.00
75,000,000 48.00 38.0037,500,000 27,897,7005.2.2.1.1 37.2050.00Belanja Alat Tulis Kantor
401.1.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 106,700,000 89.66119,000,000 50.3659,926,400 92.50 51.08
800,000 100.00 50.00800,000 400,0005.2.1.1.2 50.00100.00Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
300,000 100.00 50.00300,000 150,0005.2.1.1.3 50.00100.00Honorarium Petugas Pemeriksa Barang / Pekerjaan
76,900,000 100.00 57.0076,900,000 43,245,4005.2.2.6.1 56.24100.00Belanja Cetak
41,000,000 70.00 40.0028,700,000 16,131,0005.2.2.6.2 39.3470.00Belanja Penggandaan
401.1.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 80,910,000 76.62105,600,000 49.1651,917,200 90.75 49.27
67,300,000 63.00 36.0042,610,000 24,117,2005.2.2.1.3 35.8463.31Belanja Alat Listrik dan Elektronik
3,300,000 100.00 0.003,300,000 05.2.2.1.6 0.00100.00Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran
30,000,000 100.00 76.0030,000,000 22,800,0005.2.2.1.8 76.00100.00Belanja Dekorasi
5,000,000 100.00 100.005,000,000 5,000,0005.2.3.27.5 100.00100.00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat KantorLainnya
401.1.14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 80,875,000 70.33115,000,000 31.2835,974,100 75.00 31.86
Halaman 318 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN BAGIAN UMUM
FISIK (%)KEUANGAN
PPTKREALISASI
Rp.Rp.
REKENING
%
ANGGARANTARGET
KODE
%
RENCANA REALISASI KET
32,750,000 70.00 40.0022,925,000 12,824,5005.2.2.1.3 39.1670.00Belanja Alat Listrik dan Elektronik
26,500,000 70.00 29.0018,550,000 7,548,6005.2.2.1.5 28.4970.00Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
1,250,000 100.00 0.001,250,000 05.2.2.1.6 0.00100.00Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran
8,620,000 70.00 31.006,034,000 2,650,0005.2.2.1.8 30.7470.00Belanja Dekorasi
20,880,000 70.00 32.0014,616,000 6,590,0005.2.2.1.9 31.5670.00Belanja Pengisian Tabung Gas
25,000,000 70.00 26.0017,500,000 6,361,0005.2.2.1.11 25.4470.00Belanja Peralatan Dapur / Rumah Tangga Habis Pakai
401.1.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 24,500,000 70.0035,000,000 27.079,474,000 70.00 28.00
35,000,000 70.00 28.0024,500,000 9,474,0005.2.2.3.4 27.0770.00Belanja Surat Kabar/Majalah
401.1.17 Penyediaan Makanan dan Minuman 338,597,500 50.35672,500,000 29.91201,150,885 49.20 30.27
2,000,000 40.00 0.00800,000 05.2.1.1.2 0.0040.00Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
750,000 40.00 0.00300,000 05.2.1.1.3 0.0040.00Honorarium Petugas Pemeriksa Barang / Pekerjaan
410,075,000 54.00 29.00213,825,000 116,955,8855.2.2.11.1 28.5252.14Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai
50,000,000 70.00 30.0035,000,000 14,770,0005.2.2.11.2 29.5470.00Belanja Makanan dan Minuman Rapat
209,675,000 42.00 33.2388,672,500 69,425,0005.2.2.11.3 33.1142.29Belanja Makanan dan Minuman Tamu
401.1.18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 414,505,000 70.25590,005,000 54.35320,656,746 80.00 54.40
5,005,000 100.00 0.005,005,000 05.2.2.3.23 0.00100.00Belanja Iuran FORSESDASI
35,000,000 70.00 37.0024,500,000 12,705,0005.2.2.15.1 36.3070.00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
550,000,000 70.00 56.00385,000,000 307,951,7465.2.2.15.2 55.9970.00Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
401.1.23 Pengelolaan Keuangan SKPD 99,050,300 53.15186,350,300 36.6268,250,000 74.00 37.03
107,400,000 48.00 42.0053,700,000 44,750,0005.2.1.1.4 41.6750.00Honorarium Petugas Pengelola Keuangan
13,200,000 48.00 42.006,600,000 5,500,0005.2.1.1.6 41.6750.00Honorarium Petugas Pengurus Barang Daerah
54,000,000 48.00 34.0027,000,000 18,000,0005.2.2.3.24 33.3350.00Belanja Jasa Pelayanan Lainnya
5,000,000 100.00 0.005,000,000 05.2.2.6.1 0.00100.00Belanja Cetak
2,450,000 100.00 0.002,450,000 05.2.2.6.2 0.00100.00Belanja Penggandaan
4,300,300 100.00 0.004,300,300 05.2.2.20.14 0.00100.00Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor
1,426,638,600401.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 934,071,200 65.47 475,390,358 33.32 79.86 39.98
401.2.6 Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/ Dinas 11,323,000 100.0011,323,000 0.000 100.00 0.00
11,323,000 100.00 0.0011,323,000 05.2.3.28.5 0.00100.00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Dapur
401.2.20 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan 200,800,000 72.49277,000,000 27.1575,193,500 78.00 59.41
1,200,000 100.00 0.001,200,000 05.2.1.1.2 0.00100.00Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
300,000 100.00 0.00300,000 05.2.1.1.3 0.00100.00Honorarium Petugas Pemeriksa Barang / Pekerjaan
Halaman 319 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN BAGIAN UMUM
FISIK (%)KEUANGAN
PPTKREALISASI
Rp.Rp.
REKENING
%
ANGGARANTARGET
KODE
%
RENCANA REALISASI KET
8,000,000 70.00 0.005,600,000 05.2.2.2.2 0.0070.00Belanja Bahan/ Bibit Tanaman
12,000,000 48.00 34.006,000,000 4,000,0005.2.2.3.24 33.3350.00Belanja Jasa Pelayanan Lainnya
255,500,000 72.00 62.81187,700,000 71,193,5005.2.2.20.8 27.8673.46Belanja Pemeliharaan Rumah Dinas/ Jabatan
401.2.22 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor 71,450,000 86.7182,400,000 85.6970,605,000 95.33 85.87
600,000 100.00 100.00600,000 600,0005.2.1.1.2 100.00100.00Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
150,000 100.00 100.00150,000 150,0005.2.1.1.3 100.00100.00Honorarium Petugas Pemeriksa Barang / Pekerjaan
81,650,000 86.00 85.7470,700,000 69,855,0005.2.2.20.3 85.5586.59Belanja Pemeliharaan Gedung Kantordan Bangunan Lainnya
401.2.23 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mobil Jabatan 119,525,000 100.00119,525,000 15.6918,752,513 100.00 15.85
6,730,000 100.00 15.006,730,000 970,0005.2.2.5.1 14.41100.00Belanja Jasa Service
27,280,000 100.00 14.0027,280,000 3,785,4605.2.2.5.2 13.88100.00Belanja Penggantian Suku Cadang
83,015,000 100.00 17.0083,015,000 13,997,0535.2.2.5.3 16.86100.00Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas
2,500,000 100.00 0.002,500,000 05.2.2.5.4 0.00100.00Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
401.2.24 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 481,104,500 55.61865,149,600 33.93293,534,345 58.20 34.49
24,000,000 48.00 34.0012,000,000 8,000,0005.2.2.3.24 33.3350.00Belanja Jasa Pelayanan Lainnya
113,010,000 63.00 38.0069,835,000 42,237,0005.2.2.5.1 37.3761.80Belanja Jasa Service
220,869,600 62.00 34.00135,434,500 74,429,0005.2.2.5.2 33.7061.32Belanja Penggantian Suku Cadang
476,820,000 49.00 34.00242,835,000 158,823,8255.2.2.5.3 33.3150.93Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas
30,450,000 69.00 33.0021,000,000 10,044,5205.2.2.5.4 32.9968.97Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
401.2.27 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas 37,548,700 70.0053,641,000 22.4312,030,000 70.00 23.34
20,823,000 70.00 16.0014,576,100 3,155,0005.2.2.1.7 15.1570.00Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas
32,818,000 70.00 28.0022,972,600 8,875,0005.2.2.20.25 27.0470.00Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan RumahTangga
401.2.29 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Meubeler 12,320,000 70.0017,600,000 29.975,275,000 70.00 30.00
17,600,000 70.00 30.0012,320,000 5,275,0005.2.2.20.17 29.9770.00Belanja Pemeliharaan Mebeulair
90,000,000401.3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 90,000,000 100.00 74,928,000 83.25 100.00 88.58
401.3.2 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 90,000,000 100.0090,000,000 83.2574,928,000 100.00 88.58
800,000 100.00 50.00800,000 400,0005.2.1.1.2 50.00100.00Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
300,000 100.00 100.00300,000 300,0005.2.1.1.3 100.00100.00Honorarium Petugas Pemeriksa Barang / Pekerjaan
27,400,000 100.00 84.0027,400,000 22,946,0005.2.2.12.1 83.74100.00Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH
61,500,000 100.00 91.0661,500,000 51,282,0005.2.2.12.4 83.39100.00Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)
282,000,000401.5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 175,100,000 62.09 101,642,851 36.04 69.71 36.35
401.5.1 Pendidikan dan Pelatihan Formal 25,000,000 100.0025,000,000 0.000 100.00 0.00
Halaman 320 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN BAGIAN UMUM
FISIK (%)KEUANGAN
PPTKREALISASI
Rp.Rp.
REKENING
%
ANGGARANTARGET
KODE
%
RENCANA REALISASI KET
10,000,000 100.00 0.0010,000,000 05.2.2.15.2 0.00100.00Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
15,000,000 100.00 0.0015,000,000 05.2.2.17.1 0.00100.00Belanja Kursus-kursus Singkat/ Pelatihan
401.5.23 Peningkatan Fasilitasi Staf Ahli 150,100,000 58.40257,000,000 39.55101,642,851 57.60 39.89
136,000,000 50.00 20.0068,000,000 26,900,0005.2.1.1.1 19.7850.00Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
12,000,000 48.00 34.006,000,000 4,000,0005.2.2.3.24 33.3350.00Belanja Jasa Pelayanan Lainnya
1,000,000 50.00 35.00500,000 345,0005.2.2.6.2 34.5050.00Belanja Penggandaan
5,000,000 70.00 58.003,500,000 2,900,0005.2.2.15.1 58.0070.00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
103,000,000 70.00 66.0072,100,000 67,497,8515.2.2.15.2 65.5370.00Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
32,906,200401.6 Program Peningkatan Pengembangan Sistem PelaporanCapaian Kinerja dan Keuangan 19,275,200 58.58 9,943,400 30.22 76.00 30.93
401.6.1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan IkhtisarRealisasi Kinerja SKPD 3,003,800 100.003,003,800 96.882,910,200 100.00 97.07
2,915,800 100.00 100.002,915,800 2,910,2005.2.1.3.1 99.81100.00Uang Lembur PNS
88,000 100.00 0.0088,000 05.2.2.6.2 0.00100.00Belanja Penggandaan
401.6.4 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 16,271,400 54.4229,902,400 23.527,033,200 52.00 24.28
29,044,400 54.00 25.0015,842,400 7,033,2005.2.1.3.1 24.2254.55Uang Lembur PNS
858,000 50.00 0.00429,000 05.2.2.6.2 0.0050.00Belanja Penggandaan
587,105,000401.16 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah 417,845,000 71.17 135,324,800 23.05 73.54 23.42
401.16.1Dialog/audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat,pimpinan/anggota organisasi sosial dan kemasyarakatan 263,700,000 69.93377,100,000 31.96120,534,300 74.22 32.28
3,000,000 48.00 0.001,500,000 05.2.1.1.1 0.0050.00Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
800,000 100.00 0.00800,000 05.2.1.1.2 0.00100.00Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
300,000 100.00 0.00300,000 05.2.1.1.3 0.00100.00Honorarium Petugas Pemeriksa Barang / Pekerjaan
9,000,000 70.00 18.006,300,000 1,600,0005.2.2.1.8 17.7870.00Belanja Dekorasi
12,000,000 70.00 48.008,400,000 5,675,0005.2.2.10.1 47.2970.00Belanja Sewa Meja Kursi
1,000,000 70.00 0.00700,000 05.2.2.10.4 0.0070.00Belanja Sewa Generator
6,000,000 70.00 7.004,200,000 400,0005.2.2.10.5 6.6770.00Belanja Sewa Tenda
5,000,000 70.00 0.003,500,000 05.2.2.10.7 0.0070.00Belanja Sewa Sound System
340,000,000 70.00 33.51238,000,000 112,859,3005.2.2.11.3 33.1970.00Belanja Makanan dan Minuman Tamu
401.16.5 Kunjungan kerja/inspeksi kepala daerah/wakil kepaladaerah 38,500,000 70.0055,000,000 2.451,350,000 70.00 3.00
55,000,000 70.00 3.0038,500,000 1,350,0005.2.2.15.1 2.4570.00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
401.16.6 Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintahdaerah lainnya 90,640,000 69.72130,000,000 10.3413,440,500 59.00 10.85
1,800,000 48.00 0.00900,000 05.2.1.1.1 0.0050.00Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
Halaman 321 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN BAGIAN UMUM
FISIK (%)KEUANGAN
PPTKREALISASI
Rp.Rp.
REKENING
%
ANGGARANTARGET
KODE
%
RENCANA REALISASI KET
128,200,000 70.00 11.0089,740,000 13,440,5005.2.2.15.2 10.4870.00Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
401.16.8 Fasilitasi dan Operasional Kedinasan Bupati DalamKegiatan Rakor dan BKKSI/APKASI 25,005,000 100.0025,005,000 0.000 100.00 0.00
25,005,000 100.00 0.0025,005,000 05.2.2.3.21 0.00100.00Belanja Iuran APKASI
74,672,000210.30 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan MediaMassa 69,186,000 92.65 52,329,200 70.08 87.50 71.32
210.30.14 Fasilitasi Keprotokolan 69,186,000 92.6574,672,000 70.0852,329,200 87.50 71.32
150,000 100.00 100.00150,000 150,0005.2.1.1.1 100.00100.00Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
400,000 100.00 100.00400,000 400,0005.2.1.1.2 100.00100.00Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
150,000 100.00 100.00150,000 150,0005.2.1.1.3 100.00100.00Honorarium Petugas Pemeriksa Barang / Pekerjaan
10,532,000 50.00 39.005,266,000 4,030,0005.2.1.3.1 38.2650.00Uang Lembur PNS
440,000 50.00 0.00220,000 05.2.1.3.2 0.0050.00Uang Lembur Non PNS
48,450,000 100.00 100.0048,450,000 47,599,2005.2.2.6.1 98.24100.00Belanja Cetak
1,500,000 100.00 0.001,500,000 05.2.2.12.3 0.00100.00Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)
13,050,000 100.00 0.0013,050,000 05.2.2.12.6 0.00100.00Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)
1,197,225,600 713,183,300 59.574.1.3.9 BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA 44.31530,445,000 79.71 48.47
81,150,000401.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 58,650,000 72.27 39,900,000 49.17 70.40 37.40
401.1.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1,500,000 75.002,000,000 75.001,500,000 76.00 42.00
2,000,000 76.00 42.001,500,000 1,500,0005.2.2.1.4 75.0075.00Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
401.1.6 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan KendaraanDinas/Operasional 7,900,000 70.2211,250,000 34.763,910,000 74.50 31.80
8,850,000 66.00 35.005,900,000 2,950,0005.2.2.5.1 33.3366.67Belanja Jasa Service
2,400,000 83.00 20.002,000,000 960,0005.2.2.5.4 40.0083.33Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
401.1.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 10,000,000 66.6715,000,000 46.677,000,000 66.00 35.00
15,000,000 66.00 35.0010,000,000 7,000,0005.2.2.1.1 46.6766.67Belanja Alat Tulis Kantor
401.1.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 12,500,000 62.5020,000,000 58.9311,785,000 75.50 42.50
5,000,000 100.00 20.005,000,000 5,000,0005.2.2.6.1 100.00100.00Belanja Cetak
15,000,000 51.00 50.007,500,000 6,785,0005.2.2.6.2 45.2350.00Belanja Penggandaan
401.1.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1,050,000 50.002,100,000 25.00525,000 48.00 20.00
2,100,000 48.00 20.001,050,000 525,0005.2.2.3.4 25.0050.00Belanja Surat Kabar/Majalah
401.1.18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 20,000,000 100.0020,000,000 47.409,480,000 100.00 30.00
20,000,000 100.00 30.0020,000,000 9,480,0005.2.2.15.2 47.40100.00Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
401.1.23 Pengelolaan Keuangan SKPD 5,700,000 52.7810,800,000 52.785,700,000 57.00 53.33
9,000,000 48.00 50.004,500,000 4,500,0005.2.1.1.4 50.0050.00Honorarium Petugas Pengelola Keuangan
Halaman 322 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA
FISIK (%)KEUANGAN
PPTKREALISASI
Rp.Rp.
REKENING
%
ANGGARANTARGET
KODE
%
RENCANA REALISASI KET
1,800,000 66.00 70.001,200,000 1,200,0005.2.1.1.6 66.6766.67Honorarium Petugas Pengurus Barang Daerah
83,120,000401.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 65,369,000 78.64 55,944,500 67.31 87.00 64.88
401.2.7 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 36,500,000 100.0036,500,000 100.0036,500,000 100.00 100.00
29,000,000 100.00 100.0029,000,000 29,000,0005.2.3.29.2 100.00100.00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan PersonalKomputer
7,500,000 100.00 100.007,500,000 7,500,0005.2.3.31.1 100.00100.00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan PeralatanStudio Visual
401.2.24 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 28,869,000 61.9246,620,000 41.7119,444,500 74.00 37.38
11,115,000 100.00 45.0011,115,000 11,115,0005.2.2.5.2 100.00100.00Belanja Penggantian Suku Cadang
35,505,000 48.00 35.0017,754,000 8,329,5005.2.2.5.3 23.4650.00Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas
1,028,955,600401.5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 586,064,300 56.96 432,600,500 42.04 82.78 48.05
401.5.3 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 81,064,300 98.9081,964,300 83.9168,775,500 98.70 69.36
5,900,000 87.00 90.005,000,000 5,000,0005.2.1.1.1 84.7584.75Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
550,000 100.00 35.00550,000 550,0005.2.1.1.2 100.00100.00Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
6,000,000 100.00 100.006,000,000 6,000,0005.2.1.1.5 100.00100.00Honorarium Peserta Kegiatan
13,940,000 100.00 20.0013,940,000 12,825,0005.2.2.1.1 92.00100.00Belanja Alat Tulis Kantor
6,050,000 100.00 90.006,050,000 5,275,0005.2.2.6.1 87.19100.00Belanja Cetak
6,400,000 100.00 100.006,400,000 5,995,0005.2.2.6.2 93.67100.00Belanja Penggandaan
6,000,000 100.00 100.006,000,000 6,000,0005.2.2.7.2 100.00100.00Belanja Sewa Gedung/ Kantor/ Ruang / Tempat Rapat
8,400,000 100.00 100.008,400,000 8,400,0005.2.2.11.2 100.00100.00Belanja Makanan dan Minuman Rapat
17,724,300 100.00 30.0017,724,300 7,730,5005.2.2.15.2 43.62100.00Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
11,000,000 100.00 100.0011,000,000 11,000,0005.2.2.26.1 100.00100.00Belanja Jasa Narasumber /Instruktur/ Tenaga Ahli/ Pembicara/ Praktisi/ Pakar PNS
401.5.10 Peningkatan Sarana dan Prasarana Unit LayananPengadaan Barang/ Jasa ( ULP ) 505,000,000 53.33946,991,300 38.42363,825,000 62.88 46.21
3,000,000 48.00 50.001,500,000 1,500,0005.2.1.1.1 50.0050.00Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
705,800,000 48.00 50.00353,300,000 277,500,0005.2.1.1.2 39.3250.06Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
3,000,000 100.00 5.003,000,000 05.2.2.2.12 0.00100.00Belanja Bahan/ Material Lainnya
38,400,000 48.00 46.8819,200,000 19,200,0005.2.2.3.24 50.0050.00Belanja Jasa Pelayanan Lainnya
47,880,000 83.00 42.0040,000,000 24,480,0005.2.2.11.2 51.1383.54Belanja Makanan dan Minuman Rapat
8,000,000 101.00 20.008,000,000 1,275,0005.2.2.15.1 15.94100.00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
105,911,300 75.00 40.9180,000,000 39,870,0005.2.2.15.2 37.6475.53Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
35,000,000 0.00 0.000 05.2.2.26.1 0.000.00Belanja Jasa Narasumber /Instruktur/ Tenaga Ahli/ Pembicara/ Praktisi/ Pakar PNS
4,000,000401.6 Program Peningkatan Pengembangan Sistem PelaporanCapaian Kinerja dan Keuangan 3,100,000 77.50 2,000,000 50.00 82.67 39.00
Halaman 323 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA
FISIK (%)KEUANGAN
PPTKREALISASI
Rp.Rp.
REKENING
%
ANGGARANTARGET
KODE
%
RENCANA REALISASI KET
401.6.1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan IkhtisarRealisasi Kinerja SKPD 3,100,000 77.504,000,000 50.002,000,000 82.67 39.00
1,800,000 48.00 50.00900,000 900,0005.2.1.1.1 50.0050.00Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1,000,000 100.00 30.001,000,000 500,0005.2.2.6.1 50.00100.00Belanja Cetak
1,200,000 100.00 30.001,200,000 600,0005.2.2.6.2 50.00100.00Belanja Penggandaan
4.1.4 SEKRETARIAT DPRD 16,408,205,70024,236,182,440 67.70 27.796,735,592,905 60.63 25.69
24,236,182,440 16,408,205,700 67.704.1.4.1 SEKRETARIAT DPRD 27.796,735,592,905 60.63 25.69
1,096,410,000401.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 604,576,000 55.14 408,323,972 37.24 59.59 36.51
401.1.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 76,500,000 51.00150,000,000 32.7149,070,247 52.50 30.63
12,000,000 48.00 10.006,000,000 1,475,0995.2.2.3.1 12.2950.00Belanja Telepon
50,000,000 48.00 25.0025,002,000 13,367,5405.2.2.3.2 26.7450.00Belanja Air
79,000,000 48.00 35.0039,498,000 29,576,3425.2.2.3.3 37.4450.00Belanja Listrik
9,000,000 66.00 51.006,000,000 4,651,2665.2.2.3.5 51.6866.67Belanja Kawat/ Faksimili / Internet
401.1.3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 10,000,000 58.4817,100,000 7.751,325,000 58.00 7.19
6,850,000 58.00 0.004,000,000 05.2.2.20.14 0.0058.39Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor
10,250,000 58.00 12.006,000,000 1,325,0005.2.2.20.16 12.9358.54Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor
401.1.6 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan KendaraanDinas/Operasional 30,000,000 60.0049,997,000 56.7028,348,025 60.00 55.00
49,997,000 60.00 55.0030,000,000 28,348,0255.2.2.5.4 56.7060.00Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
401.1.8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 18,195,000 8.27220,000,000 5.6212,362,000 51.00 5.43
1,750,000 0.00 0.000 05.2.1.1.1 0.000.00Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
300,000 100.00 0.00300,000 05.2.1.1.2 0.00100.00Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
19,200,000 48.00 40.009,600,000 8,000,0005.2.1.2.3 41.6750.00Honorarium / Upah Tenaga Harian Lepas
45,000 100.00 0.0045,000 05.2.2.1.1 0.00100.00Belanja Alat Tulis Kantor
12,947,500 54.00 33.007,000,000 4,362,0005.2.2.1.5 33.6954.06Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
183,461,500 0.00 0.000 05.2.2.3.7 0.000.00Belanja Jasa Kebersihan Kantor
1,796,000 56.00 0.001,000,000 05.2.2.6.2 0.0055.68Belanja Penggandaan
500,000 50.00 0.00250,000 05.2.2.11.2 0.0050.00Belanja Makanan dan Minuman Rapat
401.1.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 32,502,000 50.0065,000,000 35.9923,392,500 48.00 34.00
65,000,000 48.00 34.0032,502,000 23,392,5005.2.2.1.1 35.9950.00Belanja Alat Tulis Kantor
401.1.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 119,662,000 79.77150,000,000 62.4393,640,000 66.33 60.21
700,000 50.00 0.00350,000 05.2.1.1.2 0.0050.00Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
113,336,000 83.00 67.0095,336,000 78,750,0005.2.2.6.1 69.4884.12Belanja Cetak
Halaman 324 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN SEKRETARIAT DPRD
FISIK (%)KEUANGAN
PPTKREALISASI
Rp.Rp.
REKENING
%
ANGGARANTARGET
KODE
%
RENCANA REALISASI KET
35,964,000 66.00 40.0023,976,000 14,890,0005.2.2.6.2 41.4066.67Belanja Penggandaan
401.1.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/PeneranganBangunan Kantor 22,170,000 100.0022,170,000 6.131,358,000 100.00 5.00
22,170,000 100.00 5.0022,170,000 1,358,0005.2.2.1.3 6.13100.00Belanja Alat Listrik dan Elektronik
401.1.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 136,925,000 100.00136,925,000 55.0375,355,000 100.00 58.42
19,150,000 100.00 0.0019,150,000 05.2.3.27.5 0.00100.00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat KantorLainnya
36,750,000 100.00 0.0036,750,000 05.2.3.29.2 0.00100.00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan PersonalKomputer
81,025,000 100.00 98.7381,025,000 75,355,0005.2.3.30.7 93.00100.00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Lemari danArsip Pejabat
401.1.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 25,002,000 71.4335,000,000 65.3222,860,600 75.50 65.14
20,000,000 51.00 39.0010,002,000 7,872,0005.2.2.3.4 39.3650.01Belanja Surat Kabar/Majalah
15,000,000 100.00 100.0015,000,000 14,988,6005.2.3.82.1 99.92100.00Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku IlmuPengetahuan Umum
401.1.16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 8,150,000 59.0613,800,000 43.486,000,000 57.50 43.04
0 0.0005.2.2.1.9 Belanja Pengisian Tabung Gas
6,300,000 48.00 30.003,150,000 1,950,0005.2.2.1.11 30.9550.00Belanja Peralatan Dapur / Rumah Tangga Habis Pakai
7,500,000 67.00 54.005,000,000 4,050,0005.2.2.1.13 54.0066.67Belanja Bahan Pakai Habis Lainnya
401.1.17 Penyediaan Makanan dan Minuman 20,820,000 58.8335,388,000 48.6717,225,000 53.00 46.58
5,040,000 48.00 32.002,520,000 1,680,0005.2.2.1.11 33.3350.00Belanja Peralatan Dapur / Rumah Tangga Habis Pakai
6,600,000 48.00 13.003,300,000 1,070,0005.2.2.11.1 16.2150.00Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai
23,748,000 63.00 59.0015,000,000 14,475,0005.2.2.11.3 60.9563.16Belanja Makanan dan Minuman Tamu
401.1.18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 53,250,000 53.7799,030,000 46.3445,887,600 61.00 43.84
10,000,000 75.00 50.007,500,000 5,281,4005.2.2.1.7 52.8175.00Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas
9,750,000 58.00 20.005,750,000 2,100,0005.2.2.15.1 21.5458.97Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
79,280,000 50.00 46.0040,000,000 38,506,2005.2.2.15.2 48.5750.45Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
401.1.23 Pengelolaan Keuangan SKPD 51,400,000 50.39102,000,000 30.8831,500,000 39.00 30.88
90,000,000 48.00 35.0045,000,000 31,500,0005.2.1.1.4 35.0050.00Honorarium Petugas Pengelola Keuangan
7,200,000 50.00 0.003,600,000 05.2.1.1.6 0.0050.00Honorarium Petugas Pengurus Barang Daerah
0 0.00 0.000 05.2.2.1.1 Belanja Alat Tulis Kantor
4,800,000 58.00 0.002,800,000 05.2.2.6.2 0.0058.33Belanja Penggandaan
382,000,000401.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 284,750,000 74.54 169,445,688 44.36 71.47 43.07
401.2.22 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor 34,000,000 97.1435,000,000 37.1212,993,500 93.33 36.43
15,000,000 100.00 40.0015,000,000 6,213,5005.2.2.2.1 41.42100.00Belanja Bahan Baku Bangunan
Halaman 325 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN SEKRETARIAT DPRD
FISIK (%)KEUANGAN
PPTKREALISASI
Rp.Rp.
REKENING
%
ANGGARANTARGET
KODE
%
RENCANA REALISASI KET
15,000,000 100.00 45.0015,000,000 6,780,0005.2.2.20.3 45.20100.00Belanja Pemeliharaan Gedung Kantordan Bangunan Lainnya
5,000,000 80.00 0.004,000,000 05.2.2.20.4 0.0080.00Belanja Pemeliharaan Instalasi / Jaringan Listrik
401.2.23 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mobil Jabatan 65,002,000 65.00100,000,000 45.6545,646,745 64.33 44.05
25,000,000 70.00 18.0017,500,000 4,722,2985.2.2.5.1 18.8970.00Belanja Jasa Service
40,000,000 75.00 70.0030,000,000 28,728,4475.2.2.5.2 71.8275.00Belanja Penggantian Suku Cadang
35,000,000 48.00 33.0017,502,000 12,196,0005.2.2.5.3 34.8550.01Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas
401.2.24 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 138,998,000 75.13185,000,000 53.5699,079,543 63.00 52.12
47,000,000 78.00 47.0037,000,000 22,429,5595.2.2.5.1 47.7278.72Belanja Jasa Service
80,000,000 63.00 69.0065,000,000 57,285,9865.2.2.5.2 71.6181.25Belanja Penggantian Suku Cadang
58,000,000 48.00 33.0036,998,000 19,363,9985.2.2.5.3 33.3963.79Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas
401.2.26 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 33,000,000 75.0044,000,000 18.678,215,900 69.50 17.82
22,000,000 78.00 32.0017,000,000 7,350,9005.2.2.20.16 33.4177.27Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor
10,000,000 100.00 8.0010,000,000 865,0005.2.2.20.20 8.65100.00Belanja Pemeliharaan Alat- Alat Studio
10,000,000 50.00 0.005,000,000 05.2.2.20.21 0.0050.00Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Komunikasi
2,000,000 50.00 0.001,000,000 05.2.2.20.23 0.0050.00Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
401.2.28 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor 5,750,000 57.5010,000,000 35.103,510,000 58.33 34.50
3,000,000 75.00 19.002,250,000 581,0005.2.2.20.14 19.3775.00Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor
1,000,000 50.00 0.00500,000 05.2.2.20.18 0.0050.00Belanja Pemeliharaan Peralatan Dapur
6,000,000 50.00 48.003,000,000 2,929,0005.2.2.20.19 48.8250.00Belanja Pemeliharaan Komputer
401.2.29 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Meubeler 8,000,000 100.008,000,000 0.000 100.00 0.00
8,000,000 100.00 0.008,000,000 05.2.2.20.17 0.00100.00Belanja Pemeliharaan Mebeulair
214,999,900401.3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 214,599,900 99.81 9,600,000 4.47 93.75 4.46
401.3.2 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 214,599,900 99.81214,999,900 4.479,600,000 93.75 4.46
1,675,000 100.00 0.001,675,000 05.2.1.1.1 0.00100.00Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
800,000 50.00 0.00400,000 05.2.1.1.2 0.0050.00Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
450,000 100.00 0.00450,000 05.2.1.1.3 0.00100.00Honorarium Petugas Pemeriksa Barang / Pekerjaan
50,000 100.00 0.0050,000 05.2.2.6.1 0.00100.00Belanja Cetak
5,791,400 100.00 0.005,791,400 05.2.2.6.2 0.00100.00Belanja Penggandaan
64,345,500 100.00 0.0064,345,500 05.2.2.12.2 0.00100.00Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)
63,106,500 100.00 15.1963,106,500 9,600,0005.2.2.12.4 15.21100.00Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)
78,781,500 100.00 0.0078,781,500 05.2.2.12.6 0.00100.00Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)
Halaman 326 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN SEKRETARIAT DPRD
FISIK (%)KEUANGAN
PPTKREALISASI
Rp.Rp.
REKENING
%
ANGGARANTARGET
KODE
%
RENCANA REALISASI KET
196,983,040401.5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 118,893,000 60.36 67,850,000 34.44 61.00 32.74
401.5.2 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan 35,000,000 61.4057,000,000 18.9510,800,000 63.00 18.95
12,000,000 66.00 15.008,000,000 1,800,0005.2.2.17.2 15.0066.67Belanja Sosialisasi
45,000,000 60.00 20.0027,000,000 9,000,0005.2.2.17.3 20.0060.00Belanja Bimbingan Teknis
401.5.8 Pembinaan Kesamaptaan 83,893,000 59.93139,983,040 40.7557,050,000 60.00 38.36
4,163,040 48.00 20.002,082,000 840,0005.2.2.3.9 20.1850.01Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan
127,400,000 57.00 36.0074,311,000 49,210,0005.2.2.3.15 38.6358.33Belanja Jasa Pengamanan Kantor
1,420,000 35.00 0.00500,000 05.2.2.6.2 0.0035.21Belanja Penggandaan
7,000,000 100.00 100.007,000,000 7,000,0005.2.2.12.4 100.00100.00Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)
10,000,000401.6 Program Peningkatan Pengembangan Sistem PelaporanCapaian Kinerja dan Keuangan 5,265,000 52.65 0 0.00 50.50 0.00
401.6.1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan IkhtisarRealisasi Kinerja SKPD 5,265,000 52.6510,000,000 0.000 50.50 0.00
0 0.00 0.000 05.2.1.1.1 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
4,735,000 42.00 0.002,000,000 05.2.1.3.1 0.0042.24Uang Lembur PNS
265,000 100.00 0.00265,000 05.2.2.6.1 0.00100.00Belanja Cetak
5,000,000 60.00 0.003,000,000 05.2.2.6.2 0.0060.00Belanja Penggandaan
22,060,789,500401.15 Program Peningkatan Kapasitas Lembaga PerwakilanRakyat Daerah 14,995,321,8 67.97 6,030,834,14 27.34 56.50 25.11
401.15.1 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah 84,408,000 14.93565,400,000 1.8710,553,400 42.50 0.87
2,500,000 48.00 20.001,248,000 500,0005.2.1.1.1 20.0049.92Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1,000,000 50.00 0.00500,000 05.2.1.1.2 0.0050.00Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
500,000 50.00 0.00250,000 05.2.1.1.3 0.0050.00Honorarium Petugas Pemeriksa Barang / Pekerjaan
12,660,000 37.00 0.004,660,000 05.2.1.3.1 0.0036.81Uang Lembur PNS
1,000,000 75.00 0.00750,000 05.2.2.6.1 0.0075.00Belanja Cetak
5,690,000 35.00 30.002,000,000 1,713,4005.2.2.6.2 30.1135.15Belanja Penggandaan
167,050,000 45.00 1.6175,000,000 8,340,0005.2.2.11.2 4.9944.90Belanja Makanan dan Minuman Rapat
375,000,000 0.00 0.000 05.2.2.21.4 0.000.00Belanja Jasa Swakelola
401.15.2Hearing/dialog dan Koordinasi Dengan Pejabat PemerintahDaerah dan Tokoh Masyarakat/ Tokoh Agama 8,000,000 53.3315,000,000 7.701,155,000 63.25 6.16
200,000 100.00 0.00200,000 05.2.2.6.1 0.00100.00Belanja Cetak
1,000,000 50.00 0.00500,000 05.2.2.6.2 0.0050.00Belanja Penggandaan
600,000 50.00 0.00300,000 05.2.2.6.3 0.0050.00Belanja Dokumentasi
13,200,000 53.00 7.007,000,000 1,155,0005.2.2.11.2 8.7553.03Belanja Makanan dan Minuman Rapat
Halaman 327 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN SEKRETARIAT DPRD
FISIK (%)KEUANGAN
PPTKREALISASI
Rp.Rp.
REKENING
%
ANGGARANTARGET
KODE
%
RENCANA REALISASI KET
401.15.3 Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan 184,998,000 55.38334,032,000 7.4024,735,000 66.00 7.17
1,500,000 34.00 0.00500,000 05.2.1.1.1 0.0033.33Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
9,765,000 48.00 0.004,884,000 05.2.2.1.7 0.0050.02Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas
500,000 100.00 0.00500,000 05.2.2.6.1 0.00100.00Belanja Cetak
4,992,000 48.00 38.002,496,000 1,939,0005.2.2.6.2 38.8450.00Belanja Penggandaan
750,000 100.00 0.00750,000 05.2.2.6.3 0.00100.00Belanja Dokumentasi
34,000,000 100.00 0.0034,000,000 05.2.2.7.2 0.00100.00Belanja Sewa Gedung/ Kantor/ Ruang / Tempat Rapat
78,785,000 50.00 28.0040,000,000 22,796,0005.2.2.11.2 28.9350.77Belanja Makanan dan Minuman Rapat
203,740,000 48.00 0.00101,868,000 05.2.2.15.2 0.0050.00Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
401.15.4 Rapat-rapat Paripurna 64,250,000 53.33120,475,000 24.1129,052,100 70.12 22.12
1,500,000 51.00 0.00750,000 05.2.1.1.1 0.0050.00Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
3,055,000 66.00 0.002,000,000 05.2.2.6.1 0.0065.47Belanja Cetak
5,000,000 50.00 17.002,500,000 899,6005.2.2.6.2 17.9950.00Belanja Penggandaan
6,000,000 50.00 15.003,000,000 945,0005.2.2.6.3 15.7550.00Belanja Dokumentasi
4,000,000 100.00 0.004,000,000 05.2.2.10.1 0.00100.00Belanja Sewa Meja Kursi
10,000,000 100.00 0.0010,000,000 05.2.2.10.5 0.00100.00Belanja Sewa Tenda
2,000,000 100.00 0.002,000,000 05.2.2.10.7 0.00100.00Belanja Sewa Sound System
88,920,000 44.00 28.0040,000,000 27,207,5005.2.2.11.2 30.6044.98Belanja Makanan dan Minuman Rapat
401.15.5 Kegiatan Reses 1,047,350,00 61.611,699,938,100 28.72488,289,400 54.31 28.05
6,000,000 50.00 0.003,000,000 05.2.1.1.1 0.0050.00Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
8,335,600 48.00 24.004,000,000 2,069,7005.2.1.3.1 24.8347.99Uang Lembur PNS
7,180,000 56.00 26.004,000,000 1,926,5005.2.2.1.1 26.8355.71Belanja Alat Tulis Kantor
7,300,000 54.00 21.004,000,000 1,554,0005.2.2.1.4 21.2954.79Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
6,600,000 60.00 1.004,000,000 176,8005.2.2.1.7 2.6860.61Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas
1,012,500 49.00 0.00500,000 05.2.2.6.1 0.0049.38Belanja Cetak
7,430,000 68.00 33.005,000,000 2,520,4005.2.2.6.2 33.9267.29Belanja Penggandaan
18,180,000 28.00 9.005,000,000 1,942,0005.2.2.6.3 10.6827.50Belanja Dokumentasi
56,000,000 59.00 29.0033,000,000 16,750,0005.2.2.7.2 29.9158.93Belanja Sewa Gedung/ Kantor/ Ruang / Tempat Rapat
168,000,000 62.00 28.00103,000,000 47,250,0005.2.2.10.1 28.1261.31Belanja Sewa Meja Kursi
67,200,000 60.00 30.0040,000,000 20,700,0005.2.2.10.7 30.8059.52Belanja Sewa Sound System
1,263,000,000 64.00 30.00800,000,000 388,125,0005.2.2.11.2 30.7363.34Belanja Makanan dan Minuman Rapat
83,700,000 48.00 6.0041,850,000 5,275,0005.2.2.15.1 6.3050.00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Halaman 328 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN SEKRETARIAT DPRD
FISIK (%)KEUANGAN
PPTKREALISASI
Rp.Rp.
REKENING
%
ANGGARANTARGET
KODE
%
RENCANA REALISASI KET
401.15.6 Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD DalamDaerah 65,480,000 45.59143,625,000 42.4961,030,000 57.00 40.30
22,250,000 44.00 43.0010,000,000 9,920,0005.2.2.1.7 44.5844.94Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas
480,000 100.00 0.00480,000 05.2.2.6.1 0.00100.00Belanja Cetak
7,000,000 43.00 16.003,000,000 1,235,0005.2.2.6.2 17.6442.86Belanja Penggandaan
3,795,000 52.00 25.002,000,000 975,0005.2.2.6.3 25.6952.70Belanja Dokumentasi
110,100,000 46.00 42.0050,000,000 48,900,0005.2.2.15.1 44.4145.41Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
401.15.7 Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD 1,399,900,00 55.532,521,100,000 41.321,041,765,74 59.73 40.37
5,000,000 100.00 38.406,000,000 2,000,0005.2.1.1.1 40.00120.00Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
800,000 0.0005.2.1.1.2 0.00Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
400,000 100.00 0.00200,000 05.2.1.1.3 0.0050.00Honorarium Petugas Pemeriksa Barang / Pekerjaan
0 0.00 0.000 05.2.2.1.1 Belanja Alat Tulis Kantor
52,500,000 58.00 24.0030,000,000 13,594,8455.2.2.1.7 25.8957.14Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas
31,400,000 100.00 0.00104,400,000 05.2.2.3.9 0.00332.48Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan
604,000 50.00 0.00300,000 05.2.2.6.1 0.0049.67Belanja Cetak
6,936,000 58.00 36.004,000,000 2,696,4005.2.2.6.2 38.8857.67Belanja Penggandaan
2,500,000 40.00 36.001,000,000 900,0005.2.2.6.3 36.0040.00Belanja Dokumentasi
688,960,000 44.00 32.00300,000,000 228,574,5005.2.2.15.2 33.1843.54Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1,422,000,000 59.00 48.91849,000,000 706,500,0005.2.2.17.3 49.6859.70Belanja Bimbingan Teknis
100,000,000 0.0005.2.2.21.5 0.00Belanja Jasa Pihak Ketiga
210,000,000 48.00 40.00105,000,000 87,500,0005.2.2.26.1 41.6750.00Belanja Jasa Narasumber /Instruktur/ Tenaga Ahli/ Pembicara/ Praktisi/ Pakar PNS
401.15.9Koordinasi dan Konsultasi Pimpinan dan Anggota DPRDPada Kegiatan Pemerintahan dan Kemasyarakatan KeluarDaerah
12,139,435,8 73.7916,451,219,400 26.594,374,253,50 64.57 23.89
15,000,000 84.00 0.0012,500,000 05.2.1.1.1 0.0083.33Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
301,767,000 48.00 32.00150,882,000 106,683,1205.2.2.1.7 35.3550.00Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas
2,000,000 76.00 0.001,500,000 05.2.2.6.1 0.0075.00Belanja Cetak
11,253,400 62.00 16.006,903,800 1,922,8005.2.2.6.2 17.0961.35Belanja Penggandaan
9,000,000 48.00 11.004,500,000 990,0005.2.2.6.3 11.0050.00Belanja Dokumentasi
726,000,000 58.00 19.00423,500,000 141,250,0005.2.2.8.1 19.4658.33Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
15,386,199,000 76.00 24.0011,539,650,000 4,123,407,580
5.2.2.15.2 26.8075.00Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
401.15.11 Penyusunan Kajian Terhadap Isu-isu Strategis Daerah 1,500,000 0.71210,000,000 0.000 15.00 0.00
2,500,000 60.00 0.001,500,000 05.2.1.1.1 0.0060.00Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
Halaman 329 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN SEKRETARIAT DPRD
FISIK (%)KEUANGAN
PPTKREALISASI
Rp.Rp.
REKENING
%
ANGGARANTARGET
KODE
%
RENCANA REALISASI KET
720,000 0.00 0.000 05.2.2.6.1 0.000.00Belanja Cetak
6,780,000 0.00 0.000 05.2.2.6.2 0.000.00Belanja Penggandaan
200,000,000 0.00 0.000 05.2.2.21.4 0.000.00Belanja Jasa Swakelola
275,000,000210.49 Program Kerjasama Informasi dan Media Masa 184,800,000 67.20 49,539,100 18.01 50.44 17.84
210.49.1 Penyebarluasan Informasi Kegiatan Legislasi 184,800,000 67.20275,000,000 18.0149,539,100 50.44 17.84
1,900,000 53.00 0.001,000,000 05.2.1.1.1 0.0052.63Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
800,000 50.00 0.00400,000 05.2.1.1.2 0.0050.00Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
200,000 0.00 0.000 05.2.1.1.3 0.000.00Honorarium Petugas Pemeriksa Barang / Pekerjaan
4,500,000 55.00 55.002,500,000 2,500,0005.2.2.3.13 55.5655.56Belanja Jasa Pengumuman / Iklan
132,000,000 56.00 28.0090,000,000 36,969,1005.2.2.3.22 28.0168.18Belanja Transport dan Akomodasi
15,750,000 80.00 58.0011,000,000 9,500,0005.2.2.3.24 60.3269.84Belanja Jasa Pelayanan Lainnya
110,680,000 68.00 0.0075,500,000 05.2.2.6.1 0.0068.21Belanja Cetak
8,270,000 48.00 6.004,000,000 570,0005.2.2.6.2 6.8948.37Belanja Penggandaan
900,000 44.00 0.00400,000 05.2.2.6.3 0.0044.44Belanja Dokumentasi
4.1.11 KECAMATAN BATANG 2,102,640,5012,918,059,999 72.06 25.26736,997,083 86.30 24.99
2,918,059,999 2,102,640,501 72.064.1.11.1 KECAMATAN BATANG 25.26736,997,083 86.30 24.99
950,071,100401.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 617,047,250 64.95 224,804,183 23.66 72.00 23.46
401.1.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3,492,500 50.006,985,000 35.632,489,000 50.00 36.00
6,985,000 50.00 36.003,492,500 2,489,0005.2.2.1.4 35.6350.00Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
401.1.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 49,488,000 50.0098,984,000 36.1535,783,533 48.00 35.72
49,797,000 48.00 33.0024,900,000 16,628,4685.2.2.3.1 33.3950.00Belanja Telepon
12,198,000 48.00 49.006,096,000 6,031,7955.2.2.3.2 49.4549.98Belanja Air
36,989,000 48.00 35.0018,492,000 13,123,2705.2.2.3.3 35.4849.99Belanja Listrik
401.1.6 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan KendaraanDinas/Operasional 22,536,800 50.0045,073,600 27.2412,280,000 50.00 27.24
39,223,600 50.00 31.0019,611,800 12,131,0005.2.2.5.1 30.9350.00Belanja Jasa Service
5,850,000 50.00 2.002,925,000 149,0005.2.2.5.4 2.5550.00Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
401.1.8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 93,706,000 50.00187,412,000 35.2766,106,000 49.00 34.98
21,812,000 50.00 50.0010,906,000 10,906,0005.2.2.1.5 50.0050.00Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
165,600,000 48.00 33.0082,800,000 55,200,0005.2.2.3.7 33.3350.00Belanja Jasa Kebersihan Kantor
401.1.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 34,204,150 50.0068,408,300 40.3027,569,000 50.00 40.00
68,408,300 50.00 40.0034,204,150 27,569,0005.2.2.1.1 40.3050.00Belanja Alat Tulis Kantor
Halaman 330 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN KECAMATAN BATANG
FISIK (%)KEUANGAN
PPTKREALISASI
Rp.Rp.
REKENING
%
ANGGARANTARGET
KODE
%
RENCANA REALISASI KET
401.1.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 27,696,100 66.4141,702,200 37.4015,595,650 75.00 37.57
13,690,000 100.00 51.0013,690,000 7,035,0005.2.2.6.1 51.39100.00Belanja Cetak
28,012,200 50.00 31.0014,006,100 8,560,6505.2.2.6.2 30.5650.00Belanja Penggandaan
401.1.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/PeneranganBangunan Kantor 10,554,100 50.0021,108,200 49.0410,351,000 50.00 49.00
21,108,200 50.00 49.0010,554,100 10,351,0005.2.2.1.3 49.0450.00Belanja Alat Listrik dan Elektronik
401.1.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 263,057,600 100.00263,057,600 0.000 100.00 0.00
10,000,000 100.00 0.0010,000,000 05.2.3.27.4 0.00100.00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan AlatPenyimpanan Perlengkapan Kantor
43,460,000 100.00 0.0043,460,000 05.2.3.27.5 0.00100.00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat KantorLainnya
27,000,000 100.00 0.0027,000,000 05.2.3.28.4 0.00100.00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan AlatPendingin
13,800,000 100.00 0.0013,800,000 05.2.3.28.6 0.00100.00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat RumahTangga Lainnya (Home Use)
24,197,600 100.00 0.0024,197,600 05.2.3.28.8 0.00100.00Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Musik
52,600,000 100.00 0.0052,600,000 05.2.3.29.2 0.00100.00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan PersonalKomputer
51,000,000 100.00 0.0051,000,000 05.2.3.29.5 0.00100.00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan PeralatanPersonal Komputer
15,000,000 100.00 0.0015,000,000 05.2.3.31.1 0.00100.00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan PeralatanStudio Visual
26,000,000 100.00 0.0026,000,000 05.2.3.49.1 0.00100.00Belanja Modal Gedung dan Bangunan - PengadaanBangunan Gedung Kantor
401.1.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 7,662,000 50.0115,320,200 26.794,105,000 48.00 27.00
15,320,200 48.00 27.007,662,000 4,105,0005.2.2.3.4 26.7950.01Belanja Surat Kabar/Majalah
401.1.17 Penyediaan Makanan dan Minuman 31,820,000 50.0063,640,000 35.3222,475,000 50.00 35.00
63,640,000 50.00 35.0031,820,000 22,475,0005.2.2.11.2 35.3250.00Belanja Makanan dan Minuman Rapat
401.1.18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 4,580,000 100.004,580,000 0.000 100.00 0.00
3,280,000 100.00 0.003,280,000 05.2.2.15.1 0.00100.00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1,300,000 100.00 0.001,300,000 05.2.2.15.2 0.00100.00Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
401.1.23 Pengelolaan Keuangan SKPD 68,250,000 51.01133,800,000 20.9628,050,000 52.00 20.45
99,300,000 50.00 14.0049,650,000 14,550,0005.2.1.1.4 14.6550.00Honorarium Petugas Pengelola Keuangan
34,500,000 54.00 39.0018,600,000 13,500,0005.2.1.1.6 39.1353.91Honorarium Petugas Pengurus Barang Daerah
616,591,299401.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 365,395,651 59.26 120,097,100 19.48 71.43 19.54
401.2.7 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 84,850,000 100.0084,850,000 0.000 100.00 0.00
9,650,000 100.00 0.009,650,000 05.2.3.27.4 0.00100.00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan AlatPenyimpanan Perlengkapan Kantor
9,000,000 100.00 0.009,000,000 05.2.3.28.4 0.00100.00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan AlatPendingin
Halaman 331 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN KECAMATAN BATANG
FISIK (%)KEUANGAN
PPTKREALISASI
Rp.Rp.
REKENING
%
ANGGARANTARGET
KODE
%
RENCANA REALISASI KET
30,000,000 100.00 0.0030,000,000 05.2.3.29.2 0.00100.00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan PersonalKomputer
17,200,000 100.00 0.0017,200,000 05.2.3.29.5 0.00100.00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan PeralatanPersonal Komputer
19,000,000 100.00 0.0019,000,000 05.2.3.31.7 0.00100.00Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya
401.2.10 Pengadaan Meubeler 29,350,000 100.0029,350,000 0.000 100.00 0.00
29,350,000 100.00 0.0029,350,000 05.2.3.28.1 0.00100.00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair
401.2.20 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan 7,853,500 50.0015,707,000 9.551,500,000 50.00 9.00
15,707,000 50.00 9.007,853,500 1,500,0005.2.2.20.8 9.5550.00Belanja Pemeliharaan Rumah Dinas/ Jabatan
401.2.22 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor 127,934,235 50.00255,868,469 28.7273,476,000 50.00 29.00
255,868,469 50.00 29.00127,934,235 73,476,0005.2.2.20.3 28.7250.00Belanja Pemeliharaan Gedung Kantordan Bangunan Lainnya
401.2.24 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 96,982,916 50.00193,965,830 18.9236,706,100 50.00 18.83
177,619,830 50.00 19.0088,809,916 33,849,1005.2.2.1.7 19.0650.00Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas
16,346,000 50.00 17.008,173,000 2,857,0005.2.2.5.2 17.4850.00Belanja Penggantian Suku Cadang
401.2.26 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 5,225,000 50.0010,450,000 9.901,035,000 50.00 10.00
10,450,000 50.00 10.005,225,000 1,035,0005.2.2.20.23 9.9050.00Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
401.2.28 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor 6,500,000 50.0013,000,000 28.043,645,000 50.00 28.00
13,000,000 50.00 28.006,500,000 3,645,0005.2.2.20.14 28.0450.00Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor
401.2.29 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Meubeler 3,550,000 50.007,100,000 10.56750,000 50.00 10.00
7,100,000 50.00 10.003,550,000 750,0005.2.2.20.17 10.5650.00Belanja Pemeliharaan Mebeulair
401.2.30 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Komputer 3,150,000 50.006,300,000 47.382,985,000 50.00 47.00
6,300,000 50.00 47.003,150,000 2,985,0005.2.2.20.19 47.3850.00Belanja Pemeliharaan Komputer
29,000,000401.3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 29,000,000 100.00 13,400,000 46.21 100.00 46.00
401.3.2 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 29,000,000 100.0029,000,000 46.2113,400,000 100.00 46.00
29,000,000 100.00 46.0029,000,000 13,400,0005.2.2.12.4 46.21100.00Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)
5,371,700401.5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 5,371,700 100.00 0 0.00 100.00 0.00
401.5.3 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan 5,371,700 100.005,371,700 0.000 100.00 0.00
1,069,500 100.00 0.001,069,500 05.2.2.1.1 0.00100.00Belanja Alat Tulis Kantor
100,000 100.00 0.00100,000 05.2.2.1.8 0.00100.00Belanja Dekorasi
947,200 100.00 0.00947,200 05.2.2.6.2 0.00100.00Belanja Penggandaan
3,255,000 100.00 0.003,255,000 05.2.2.11.2 0.00100.00Belanja Makanan dan Minuman Rapat
705,008,900207.15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 473,808,900 67.21 282,429,200 40.06 91.67 40.07
Halaman 332 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN KECAMATAN BATANG
FISIK (%)KEUANGAN
PPTKREALISASI
Rp.Rp.
REKENING
%
ANGGARANTARGET
KODE
%
RENCANA REALISASI KET
207.15.1 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi MasyarakatPerdesaan 473,808,900 67.21705,008,900 40.06282,429,200 91.67 40.07
68,600,000 100.00 14.0068,600,000 9,750,0005.2.1.2.2 14.21100.00Honorarium Peserta Kegiatan
462,400,000 50.00 42.00231,200,000 194,000,0005.2.1.2.4 41.9650.00Honorarium Aparat Desa
66,581,500 100.00 56.0066,581,500 37,369,0005.2.2.1.1 56.13100.00Belanja Alat Tulis Kantor
25,367,400 100.00 34.0025,367,400 8,750,2005.2.2.6.2 34.49100.00Belanja Penggandaan
56,660,000 100.00 30.0056,660,000 16,760,0005.2.2.11.2 29.58100.00Belanja Makanan dan Minuman Rapat
25,400,000 100.00 62.0025,400,000 15,800,0005.2.2.12.4 62.20100.00Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)
180,000,000103.17 Program Pembangunan Turap/ Talud/ Bronjong 180,000,000 100.00 0 0.00 100.00 0.00
103.17.3 Pembangunan turap/talud/bronjong 180,000,000 100.00180,000,000 0.000 100.00 0.00
180,000,000 100.00 0.00180,000,000 05.2.3.59.4 0.00100.00Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan JalanDesa
57,547,000207.17 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalammembangun desa 57,547,000 100.00 57,546,600 100.00 100.00 99.97
207.17.2 Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa 57,547,000 100.0057,547,000 100.0057,546,600 100.00 99.97
33,350,000 100.00 100.0033,350,000 33,350,0005.2.1.2.2 100.00100.00Honorarium Peserta Kegiatan
8,096,000 100.00 100.008,096,000 8,096,0005.2.2.1.1 100.00100.00Belanja Alat Tulis Kantor
1,335,000 100.00 100.001,335,000 1,335,0005.2.2.1.8 100.00100.00Belanja Dekorasi
1,966,000 100.00 99.001,966,000 1,965,6005.2.2.6.2 99.98100.00Belanja Penggandaan
7,400,000 100.00 100.007,400,000 7,400,0005.2.2.11.2 100.00100.00Belanja Makanan dan Minuman Rapat
5,400,000 100.00 100.005,400,000 5,400,0005.2.2.26.1 100.00100.00Belanja Jasa Narasumber /Instruktur/ Tenaga Ahli/ Pembicara/ Praktisi/ Pakar PNS
10,000,000207.19 Program peningkatan peran perempuan di perdesaan 10,000,000 100.00 0 0.00 100.00 0.00
207.19.1 Pelatihan dan peningkatan peranan perempuan diperdesaan dalam bidang usaha ekonomi produktif 10,000,000 100.0010,000,000 0.000 100.00 0.00
4,725,000 100.00 0.004,725,000 05.2.1.2.2 0.00100.00Honorarium Peserta Kegiatan
1,156,000 100.00 0.001,156,000 05.2.2.1.1 0.00100.00Belanja Alat Tulis Kantor
100,000 100.00 0.00100,000 05.2.2.1.8 0.00100.00Belanja Dekorasi
464,000 100.00 0.00464,000 05.2.2.6.2 0.00100.00Belanja Penggandaan
2,555,000 100.00 0.002,555,000 05.2.2.11.2 0.00100.00Belanja Makanan dan Minuman Rapat
1,000,000 100.00 0.001,000,000 05.2.2.26.1 0.00100.00Belanja Jasa Narasumber /Instruktur/ Tenaga Ahli/ Pembicara/ Praktisi/ Pakar PNS
31,100,000401.19 Program pemberdayaan masyarakat untuk menjagaketertiban dan keamanan 31,100,000 100.00 22,350,000 71.86 100.00 52.25
401.19.1 Pembentukan satuan keamanan lingkungan di masyarakat 31,100,000 100.0031,100,000 71.8622,350,000 100.00 52.25
7,300,000 100.00 14.007,300,000 1,050,0005.2.1.2.4 14.38100.00Honorarium Aparat Desa
3,000,000 100.00 50.003,000,000 1,500,0005.2.2.11.2 50.00100.00Belanja Makanan dan Minuman Rapat
Halaman 333 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN KECAMATAN BATANG
FISIK (%)KEUANGAN
PPTKREALISASI
Rp.Rp.
REKENING
%
ANGGARANTARGET
KODE
%
RENCANA REALISASI KET
20,800,000 100.00 66.0020,800,000 19,800,0005.2.2.12.4 95.19100.00Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)
16,370,000403.21 Program perencanaan pembangunan daerah 16,370,000 100.00 16,370,000 100.00 100.00 100.00
403.21.22 Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan 16,370,000 100.0016,370,000 100.0016,370,000 100.00 100.00
7,350,000 100.00 100.007,350,000 7,350,0005.2.1.2.2 100.00100.00Honorarium Peserta Kegiatan
1,135,000 100.00 100.001,135,000 1,135,0005.2.2.1.1 100.00100.00Belanja Alat Tulis Kantor
100,000 100.00 100.00100,000 100,0005.2.2.1.8 100.00100.00Belanja Dekorasi
1,100,000 100.00 100.001,100,000 1,100,0005.2.2.6.2 100.00100.00Belanja Penggandaan
6,685,000 100.00 100.006,685,000 6,685,0005.2.2.11.2 100.00100.00Belanja Makanan dan Minuman Rapat
190,000,000103.24 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi,Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya 190,000,000 100.00 0 0.00 100.00 0.00
103.24.9 Pelaksanaan normalisasi saluran sungai 190,000,000 100.00190,000,000 0.000 100.00 0.00
190,000,000 100.00 0.00190,000,000 05.2.3.61.5 0.00100.00Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - PengadaanBangunan Pengaman Irigasi
58,500,000104.26 Program pengelolaan areal pemakaman 58,500,000 100.00 0 0.00 100.00 0.00
104.26.6 Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman 58,500,000 100.0058,500,000 0.000 100.00 0.00
58,500,000 100.00 0.0058,500,000 05.2.3.52.4 0.00100.00Belanja Modal Gedung dan Bangunan - PengadaanBangunan Makam Sejarah
37,000,000103.30 Program pembangunan infrastruktur perdesaan 37,000,000 100.00 0 0.00 100.00 0.00
103.30.2 Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan 37,000,000 100.0037,000,000 0.000 100.00 0.00
37,000,000 100.00 0.0037,000,000 05.2.3.59.4 0.00100.00Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan JalanDesa
31,500,000207.53 Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa 31,500,000 100.00 0 0.00 100.00 0.00
207.53.6 Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa di Desa 16,915,000 100.0016,915,000 0.000 100.00 0.00
6,000,000 100.00 0.006,000,000 05.2.1.2.2 0.00100.00Honorarium Peserta Kegiatan
1,375,000 100.00 0.001,375,000 05.2.2.1.1 0.00100.00Belanja Alat Tulis Kantor
100,000 100.00 0.00100,000 05.2.2.1.8 0.00100.00Belanja Dekorasi
1,050,000 100.00 0.001,050,000 05.2.2.6.2 0.00100.00Belanja Penggandaan
5,390,000 100.00 0.005,390,000 05.2.2.11.2 0.00100.00Belanja Makanan dan Minuman Rapat
3,000,000 100.00 0.003,000,000 05.2.2.26.1 0.00100.00Belanja Jasa Narasumber /Instruktur/ Tenaga Ahli/ Pembicara/ Praktisi/ Pakar PNS
207.53.7 Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa Dalam BidangPengelolaan Keuangan Desa 14,585,000 100.0014,585,000 0.000 100.00 0.00
4,800,000 100.00 0.004,800,000 05.2.1.2.2 0.00100.00Honorarium Peserta Kegiatan
1,195,000 100.00 0.001,195,000 05.2.2.1.1 0.00100.00Belanja Alat Tulis Kantor
100,000 100.00 0.00100,000 05.2.2.1.8 0.00100.00Belanja Dekorasi
1,150,000 100.00 0.001,150,000 05.2.2.6.2 0.00100.00Belanja Penggandaan
Halaman 334 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN KECAMATAN BATANG
FISIK (%)KEUANGAN
PPTKREALISASI
Rp.Rp.
REKENING
%
ANGGARANTARGET
KODE
%
RENCANA REALISASI KET
4,340,000 100.00 0.004,340,000 05.2.2.11.2 0.00100.00Belanja Makanan dan Minuman Rapat
3,000,000 100.00 0.003,000,000 05.2.2.26.1 0.00100.00Belanja Jasa Narasumber /Instruktur/ Tenaga Ahli/ Pembicara/ Praktisi/ Pakar PNS
4.1.12 KECAMATAN TULIS 326,503,000444,772,846 73.41 25.62113,957,000 62.60 10.57
444,772,846 326,503,000 73.414.1.12.1 KECAMATAN TULIS 25.62113,957,000 62.60 10.57
132,487,846401.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 69,378,000 52.37 34,066,000 25.71 59.56 15.85
401.1.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 990,000 100.00990,000 66.67660,000 100.00 46.00
990,000 100.00 46.00990,000 660,0005.2.2.1.4 66.67100.00Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
401.1.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 12,444,000 50.0024,887,846 19.044,738,250 48.00 10.55
5,087,846 48.00 12.002,544,000 1,290,9505.2.2.3.1 25.3750.00Belanja Telepon
14,400,000 48.00 8.007,200,000 1,850,3005.2.2.3.3 12.8550.00Belanja Listrik
5,400,000 48.00 16.002,700,000 1,597,0005.2.2.3.5 29.5750.00Belanja Kawat/ Faksimili / Internet
401.1.6 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan KendaraanDinas/Operasional 1,500,000 100.001,500,000 0.000 100.00 0.00
1,500,000 100.00 0.001,500,000 05.2.2.5.4 0.00100.00Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
401.1.8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 10,650,000 50.0021,300,000 3.93838,000 48.00 2.00
21,300,000 48.00 2.0010,650,000 838,0005.2.2.3.7 3.9350.00Belanja Jasa Kebersihan Kantor
401.1.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 4,752,000 50.029,500,000 35.453,367,500 48.00 20.00
9,500,000 48.00 20.004,752,000 3,367,5005.2.2.1.1 35.4550.02Belanja Alat Tulis Kantor
401.1.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 4,630,000 51.449,000,000 25.452,290,250 65.33 5.13
250,000 100.00 0.00250,000 250,0005.2.2.6.1 100.00100.00Belanja Cetak
7,700,000 48.00 6.003,852,000 1,800,2505.2.2.6.2 23.3850.03Belanja Penggandaan
1,050,000 48.00 0.00528,000 240,0005.2.2.6.3 22.8650.29Belanja Dokumentasi
401.1.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/PeneranganBangunan Kantor 1,002,000 50.102,000,000 25.05501,000 48.00 25.00
2,000,000 48.00 25.001,002,000 501,0005.2.2.1.3 25.0550.10Belanja Alat Listrik dan Elektronik
401.1.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1,500,000 50.003,000,000 9.33280,000 48.00 7.00
3,000,000 48.00 7.001,500,000 280,0005.2.2.3.4 9.3350.00Belanja Surat Kabar/Majalah
401.1.16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 3,500,000 100.003,500,000 83.602,926,000 100.00 58.00
3,500,000 100.00 58.003,500,000 2,926,0005.2.2.11.1 83.60100.00Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai
401.1.17 Penyediaan Makanan dan Minuman 10,002,000 50.0120,000,000 28.755,750,000 48.00 18.00
20,000,000 48.00 18.0010,002,000 5,750,0005.2.2.11.2 28.7550.01Belanja Makanan dan Minuman Rapat
401.1.18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 5,178,000 50.0310,350,000 24.642,550,000 48.00 20.48
Halaman 335 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN KECAMATAN TULIS
FISIK (%)KEUANGAN
PPTKREALISASI
Rp.Rp.
REKENING
%
ANGGARANTARGET
KODE
%
RENCANA REALISASI KET
5,350,000 48.00 20.002,676,000 1,300,0005.2.2.15.1 24.3050.02Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
5,000,000 48.00 21.002,502,000 1,250,0005.2.2.15.2 25.0050.04Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
401.1.23 Pengelolaan Keuangan SKPD 13,230,000 50.0026,460,000 38.4210,165,000 48.00 25.20
21,300,000 48.00 25.0010,650,000 8,875,0005.2.1.1.4 41.6750.00Honorarium Petugas Pengelola Keuangan
5,160,000 48.00 26.002,580,000 1,290,0005.2.1.1.6 25.0050.00Honorarium Petugas Pengurus Barang Daerah
176,400,000401.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 148,800,000 84.35 58,371,000 33.09 76.00 4.28
401.2.7 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 81,200,000 100.0081,200,000 55.3744,957,000 100.00 0.00
36,000,000 100.00 0.0036,000,000 35,662,0005.2.3.29.2 99.06100.00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan PersonalKomputer
9,500,000 100.00 0.009,500,000 9,295,0005.2.3.29.5 97.84100.00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan PeralatanPersonal Komputer
20,700,000 100.00 0.0020,700,000 05.2.3.30.7 0.00100.00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Lemari danArsip Pejabat
15,000,000 100.00 0.0015,000,000 05.2.3.31.1 0.00100.00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan PeralatanStudio Visual
401.2.10 Pengadaan Meubeler 35,000,000 100.0035,000,000 0.000 100.00 0.00
17,400,000 100.00 0.0017,400,000 05.2.3.30.3 0.00100.00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi KerjaPejabat
17,600,000 100.00 0.0017,600,000 05.2.3.30.7 0.00100.00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Lemari danArsip Pejabat
401.2.21 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Dinas 5,000,000 100.005,000,000 0.000 100.00 0.00
5,000,000 100.00 0.005,000,000 05.2.2.20.3 0.00100.00Belanja Pemeliharaan Gedung Kantordan Bangunan Lainnya
401.2.22 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor 3,750,000 50.007,500,000 0.000 48.00 0.00
7,500,000 48.00 0.003,750,000 05.2.2.20.3 0.0050.00Belanja Pemeliharaan Gedung Kantordan Bangunan Lainnya
401.2.24 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 18,846,000 49.9937,700,000 28.9510,914,000 48.00 18.03
7,000,000 48.00 11.003,498,000 1,700,0005.2.2.5.1 24.2949.97Belanja Jasa Service
7,000,000 48.00 15.003,498,000 1,700,0005.2.2.5.2 24.2949.97Belanja Penggantian Suku Cadang
23,700,000 48.00 21.0011,850,000 7,514,0005.2.2.5.3 31.7050.00Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas
401.2.26 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 2,502,000 50.045,000,000 25.001,250,000 48.00 0.00
5,000,000 48.00 0.002,502,000 1,250,0005.2.2.20.16 25.0050.04Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor
401.2.28 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor 2,502,000 50.045,000,000 25.001,250,000 48.00 15.00
5,000,000 48.00 15.002,502,000 1,250,0005.2.2.20.14 25.0050.04Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor
10,000,000401.3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00
401.3.2 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 0 0.0010,000,000 0.000 0.00 0.00
10,000,000 0.00 0.000 05.2.2.12.2 0.000.00Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)
65,065,000401.5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 65,065,000 100.00 0 0.00 100.00 0.00
Halaman 336 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN KECAMATAN TULIS
FISIK (%)KEUANGAN
PPTKREALISASI
Rp.Rp.
REKENING
%
ANGGARANTARGET
KODE
%
RENCANA REALISASI KET
401.5.3 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan 50,065,000 100.0050,065,000 0.000 100.00 0.00
27,200,000 100.00 0.0027,200,000 05.2.1.2.2 0.00100.00Honorarium Peserta Kegiatan
800,000 100.00 0.00800,000 05.2.2.1.8 0.00100.00Belanja Dekorasi
1,065,000 100.00 0.001,065,000 05.2.2.6.2 0.00100.00Belanja Penggandaan
1,000,000 100.00 0.001,000,000 05.2.2.6.3 0.00100.00Belanja Dokumentasi
20,000,000 100.00 0.0020,000,000 05.2.2.26.1 0.00100.00Belanja Jasa Narasumber /Instruktur/ Tenaga Ahli/ Pembicara/ Praktisi/ Pakar PNS
401.5.19 Pelaksanaan Bintek dan Sosialisasi 15,000,000 100.0015,000,000 0.000 100.00 0.00
6,800,000 100.00 0.006,800,000 05.2.1.1.5 0.00100.00Honorarium Peserta Kegiatan
200,000 100.00 0.00200,000 05.2.2.1.8 0.00100.00Belanja Dekorasi
250,000 100.00 0.00250,000 05.2.2.6.2 0.00100.00Belanja Penggandaan
250,000 100.00 0.00250,000 05.2.2.6.3 0.00100.00Belanja Dokumentasi
2,500,000 100.00 0.002,500,000 05.2.2.15.1 0.00100.00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
5,000,000 100.00 0.005,000,000 05.2.2.26.1 0.00100.00Belanja Jasa Narasumber /Instruktur/ Tenaga Ahli/ Pembicara/ Praktisi/ Pakar PNS
4,000,000401.6 Program Peningkatan Pengembangan Sistem PelaporanCapaian Kinerja dan Keuangan 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00
401.6.1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan IkhtisarRealisasi Kinerja SKPD 0 0.004,000,000 0.000 0.00 0.00
400,000 0.00 0.000 05.2.2.6.2 0.000.00Belanja Penggandaan
3,600,000 0.00 0.000 05.2.2.15.1 0.000.00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
13,000,000207.19 Program peningkatan peran perempuan di perdesaan 12,850,000 98.85 0 0.00 89.60 0.00
207.19.1 Pelatihan dan peningkatan peranan perempuan diperdesaan dalam bidang usaha ekonomi produktif 12,850,000 98.8513,000,000 0.000 89.60 0.00
6,000,000 100.00 0.006,000,000 05.2.1.2.2 0.00100.00Honorarium Peserta Kegiatan
200,000 100.00 0.00200,000 05.2.2.1.8 0.00100.00Belanja Dekorasi
3,500,000 100.00 0.003,500,000 05.2.2.2.9 0.00100.00Belanja Bahan Alat Peraga / Praktek Sekolah
300,000 48.00 0.00150,000 05.2.2.6.3 0.0050.00Belanja Dokumentasi
3,000,000 100.00 0.003,000,000 05.2.2.26.1 0.00100.00Belanja Jasa Narasumber /Instruktur/ Tenaga Ahli/ Pembicara/ Praktisi/ Pakar PNS
18,000,000401.19 Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan KeuanganDesa 9,000,000 50.00 2,790,000 15.50 48.00 6.52
401.19.4 Monitoring Evaluasi Alokasi Dana Desa (ADD) danPeningkatan Pembinaan SDM 9,000,000 50.0018,000,000 15.502,790,000 48.00 6.52
5,100,000 48.00 0.002,550,000 05.2.1.1.5 0.0050.00Honorarium Peserta Kegiatan
320,000 48.00 13.00162,000 40,0005.2.2.6.2 12.5050.62Belanja Penggandaan
2,380,000 48.00 9.001,188,000 200,0005.2.2.6.3 8.4049.92Belanja Dokumentasi
10,200,000 48.00 9.005,100,000 2,550,0005.2.2.15.1 25.0050.00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Halaman 337 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN KECAMATAN TULIS
FISIK (%)KEUANGAN
PPTKREALISASI
Rp.Rp.
REKENING
%
ANGGARANTARGET
KODE
%
RENCANA REALISASI KET
25,820,000403.21 Program perencanaan pembangunan daerah 21,410,000 82.92 18,730,000 72.54 16.00 67.01
403.21.13 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 4,410,000 50.008,820,000 19.611,730,000 48.00 3.43
220,000 48.00 14.00108,000 30,0005.2.2.6.2 13.6449.09Belanja Penggandaan
1,800,000 48.00 0.00900,000 05.2.2.6.3 0.0050.00Belanja Dokumentasi
6,800,000 48.00 4.003,402,000 1,700,0005.2.2.15.1 25.0050.03Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
403.21.22 Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan 17,000,000 100.0017,000,000 100.0017,000,000 0.00 100.00
8,500,000 0.00 100.008,500,000 8,500,0005.2.1.2.2 100.00100.00Honorarium Peserta Kegiatan
200,000 0.00 100.00200,000 200,0005.2.2.1.8 100.00100.00Belanja Dekorasi
250,000 0.00 100.00250,000 250,0005.2.2.6.2 100.00100.00Belanja Penggandaan
150,000 0.00 100.00150,000 150,0005.2.2.6.3 100.00100.00Belanja Dokumentasi
4,900,000 0.00 100.004,900,000 4,900,0005.2.2.11.2 100.00100.00Belanja Makanan dan Minuman Rapat
3,000,000 0.00 100.003,000,000 3,000,0005.2.2.26.1 100.00100.00Belanja Jasa Narasumber /Instruktur/ Tenaga Ahli/ Pembicara/ Praktisi/ Pakar PNS
4.1.13 KECAMATAN WARUNGASEM 283,896,000389,090,000 72.96 16.1262,705,000 69.15 18.55
389,090,000 283,896,000 72.964.1.13.1 KECAMATAN WARUNGASEM 16.1262,705,000 69.15 18.55
170,280,000401.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 107,366,000 63.05 40,427,000 23.74 64.85 25.83
401.1.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 900,000 50.001,800,000 18.33330,000 48.00 18.00
1,800,000 48.00 18.00900,000 330,0005.2.2.1.4 18.3350.00Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
401.1.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 7,500,000 50.0015,000,000 32.684,901,400 48.00 43.52
6,600,000 48.00 48.003,300,000 2,291,7755.2.2.3.1 34.7250.00Belanja Telepon
8,400,000 48.00 40.004,200,000 2,609,6255.2.2.3.3 31.0750.00Belanja Listrik
401.1.6 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan KendaraanDinas/Operasional 1,800,000 100.001,800,000 0.000 100.00 0.00
1,800,000 100.00 0.001,800,000 05.2.2.5.4 0.00100.00Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
401.1.8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 15,800,000 59.4026,600,000 39.4710,500,000 74.00 43.88
5,000,000 100.00 52.005,000,000 1,500,0005.2.2.1.5 30.00100.00Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
21,600,000 48.00 42.0010,800,000 9,000,0005.2.2.3.7 41.6750.00Belanja Jasa Kebersihan Kantor
401.1.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 6,252,000 50.0212,500,000 30.563,820,500 48.00 31.00
12,500,000 48.00 31.006,252,000 3,820,5005.2.2.1.1 30.5650.02Belanja Alat Tulis Kantor
401.1.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 11,682,000 53.8821,680,000 17.653,827,600 74.00 21.22
1,680,000 100.00 0.001,680,000 05.2.2.6.1 0.00100.00Belanja Cetak
20,000,000 48.00 23.0010,002,000 3,827,6005.2.2.6.2 19.1450.01Belanja Penggandaan
401.1.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/PeneranganBangunan Kantor 4,500,000 100.004,500,000 19.44875,000 100.00 19.00
Halaman 338 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN KECAMATAN WARUNGASEM
FISIK (%)KEUANGAN
PPTKREALISASI
Rp.Rp.
REKENING
%
ANGGARANTARGET
KODE
%
RENCANA REALISASI KET
4,500,000 100.00 19.004,500,000 875,0005.2.2.1.3 19.44100.00Belanja Alat Listrik dan Elektronik
401.1.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 28,500,000 100.0028,500,000 0.000 100.00 0.00
19,500,000 100.00 0.0019,500,000 05.2.3.29.2 0.00100.00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan PersonalKomputer
9,000,000 100.00 0.009,000,000 05.2.3.29.4 0.00100.00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan PeralatanMini Komputer
401.1.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1,170,000 50.002,340,000 25.21590,000 48.00 25.00
2,340,000 48.00 25.001,170,000 590,0005.2.2.3.4 25.2150.00Belanja Surat Kabar/Majalah
401.1.17 Penyediaan Makanan dan Minuman 6,450,000 64.5010,000,000 26.122,612,500 57.00 26.39
900,000 48.00 0.00450,000 05.2.2.11.1 0.0050.00Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai
9,100,000 66.00 29.006,000,000 2,612,5005.2.2.11.2 28.7165.93Belanja Makanan dan Minuman Rapat
401.1.18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 5,002,000 50.0210,000,000 39.703,970,000 49.00 40.00
8,000,000 48.00 50.004,002,000 3,970,0005.2.2.15.1 49.6250.02Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
2,000,000 50.00 0.001,000,000 05.2.2.15.2 0.0050.00Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
401.1.23 Pengelolaan Keuangan SKPD 17,810,000 50.0835,560,000 25.319,000,000 49.67 25.06
27,000,000 48.00 33.0013,500,000 9,000,0005.2.1.1.4 33.3350.00Honorarium Petugas Pengelola Keuangan
7,500,000 48.00 0.003,750,000 05.2.1.1.6 0.0050.00Honorarium Petugas Pengurus Barang Daerah
1,060,000 53.00 0.00560,000 05.2.2.6.2 0.0052.83Belanja Penggandaan
154,810,000401.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 133,530,000 86.25 8,278,000 5.35 85.18 8.57
401.2.7 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 54,350,000 100.0054,350,000 0.000 100.00 0.00
21,000,000 100.00 0.0021,000,000 05.2.3.27.4 0.00100.00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan AlatPenyimpanan Perlengkapan Kantor
15,200,000 100.00 0.0015,200,000 05.2.3.28.1 0.00100.00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair
9,000,000 100.00 0.009,000,000 05.2.3.28.4 0.00100.00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan AlatPendingin
9,150,000 100.00 0.009,150,000 05.2.3.28.6 0.00100.00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat RumahTangga Lainnya (Home Use)
401.2.21 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Dinas 5,000,000 100.005,000,000 0.000 100.00 0.00
5,000,000 100.00 0.005,000,000 05.2.2.20.8 0.00100.00Belanja Pemeliharaan Rumah Dinas/ Jabatan
401.2.22 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor 48,740,000 100.0048,740,000 0.000 100.00 0.00
48,740,000 100.00 0.0048,740,000 05.2.2.20.3 0.00100.00Belanja Pemeliharaan Gedung Kantordan Bangunan Lainnya
401.2.24 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 22,340,000 53.0442,120,000 16.987,153,000 60.00 28.82
4,500,000 66.00 33.003,000,000 1,500,0005.2.2.5.1 33.3366.67Belanja Jasa Service
3,180,000 66.00 21.002,120,000 670,0005.2.2.5.2 21.0766.67Belanja Penggantian Suku Cadang
34,440,000 48.00 29.0017,220,000 4,983,0005.2.2.5.3 14.4750.00Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas
Halaman 339 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN KECAMATAN WARUNGASEM
FISIK (%)KEUANGAN
PPTKREALISASI
Rp.Rp.
REKENING
%
ANGGARANTARGET
KODE
%
RENCANA REALISASI KET
401.2.26 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 1,100,000 100.001,100,000 0.000 100.00 0.00
1,100,000 100.00 0.001,100,000 05.2.2.20.16 0.00100.00Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor
401.2.28 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor 2,000,000 57.143,500,000 32.141,125,000 57.00 32.00
3,500,000 57.00 32.002,000,000 1,125,0005.2.2.20.14 32.1457.14Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor
5,000,000401.3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 5,000,000 100.00 0 0.00 100.00 0.00
401.3.2 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 5,000,000 100.005,000,000 0.000 100.00 0.00
5,000,000 100.00 0.005,000,000 05.2.2.12.4 0.00100.00Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)
24,000,000401.5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 24,000,000 100.00 0 0.00 100.00 3.94
401.5.3 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan 11,000,000 100.0011,000,000 0.000 100.00 0.00
4,500,000 100.00 0.004,500,000 05.2.1.2.2 0.00100.00Honorarium Peserta Kegiatan
675,000 100.00 0.00675,000 05.2.2.1.1 0.00100.00Belanja Alat Tulis Kantor
900,000 100.00 0.00900,000 05.2.2.6.2 0.00100.00Belanja Penggandaan
2,925,000 100.00 0.002,925,000 05.2.2.11.2 0.00100.00Belanja Makanan dan Minuman Rapat
2,000,000 100.00 0.002,000,000 05.2.2.26.1 0.00100.00Belanja Jasa Narasumber /Instruktur/ Tenaga Ahli/ Pembicara/ Praktisi/ Pakar PNS
401.5.19 Pelaksanaan Bintek dan Sosialisasi 13,000,000 100.0013,000,000 0.000 100.00 7.27
6,300,000 100.00 0.006,300,000 05.2.1.2.2 0.00100.00Honorarium Peserta Kegiatan
945,000 100.00 100.00945,000 05.2.2.1.1 0.00100.00Belanja Alat Tulis Kantor
200,000 100.00 0.00200,000 05.2.2.1.8 0.00100.00Belanja Dekorasi
1,460,000 100.00 0.001,460,000 05.2.2.6.2 0.00100.00Belanja Penggandaan
4,095,000 100.00 0.004,095,000 05.2.2.11.2 0.00100.00Belanja Makanan dan Minuman Rapat
0401.6 Program Peningkatan Pengembangan Sistem PelaporanCapaian Kinerja dan Keuangan 0
401.6.1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan IkhtisarRealisasi Kinerja SKPD 0 0
0 0.0005.2.2.6.2 Belanja Penggandaan
10,000,000207.19 Program peningkatan peran perempuan di perdesaan 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00
207.19.14 Pelatihan dan peningkatan peranan perempuan diperdesaan dalam bidang usaha ekonomi produktif 0 0.0010,000,000 0.000 0.00 0.00
3,000,000 0.00 0.000 05.2.1.2.2 0.000.00Honorarium Peserta Kegiatan
1,050,000 0.00 0.000 05.2.2.6.2 0.000.00Belanja Penggandaan
1,950,000 0.00 0.000 05.2.2.11.2 0.000.00Belanja Makanan dan Minuman Rapat
4,000,000 0.00 0.000 05.2.2.26.1 0.000.00Belanja Jasa Narasumber /Instruktur/ Tenaga Ahli/ Pembicara/ Praktisi/ Pakar PNS
11,000,000401.19 Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan KeuanganDesa 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00
Halaman 340 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN KECAMATAN WARUNGASEM
FISIK (%)KEUANGAN
PPTKREALISASI
Rp.Rp.
REKENING
%
ANGGARANTARGET
KODE
%
RENCANA REALISASI KET
401.19.4 Monitoring Evaluasi Alokasi Dana Desa (ADD) danPeningkatan Pembinaan SDM 0 0.0011,000,000 0.000 0.00 0.00
5,400,000 0.00 0.000 05.2.1.2.2 0.000.00Honorarium Peserta Kegiatan
810,000 0.00 0.000 05.2.2.1.1 0.000.00Belanja Alat Tulis Kantor
1,280,000 0.00 0.000 05.2.2.6.2 0.000.00Belanja Penggandaan
3,510,000 0.00 0.000 05.2.2.11.2 0.000.00Belanja Makanan dan Minuman Rapat
14,000,000403.21 Program perencanaan pembangunan daerah 14,000,000 100.00 14,000,000 100.00 100.00 100.00
403.21.22 Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan 14,000,000 100.0014,000,000 100.0014,000,000 100.00 100.00
7,900,000 100.00 100.007,900,000 7,900,0005.2.1.2.2 100.00100.00Honorarium Peserta Kegiatan
200,000 100.00 100.00200,000 200,0005.2.2.1.8 100.00100.00Belanja Dekorasi
1,805,000 100.00 100.001,805,000 1,805,0005.2.2.6.2 100.00100.00Belanja Penggandaan
4,095,000 100.00 100.004,095,000 4,095,0005.2.2.11.2 100.00100.00Belanja Makanan dan Minuman Rapat
4.1.14 KECAMATAN WONOTUNGGAL 322,394,000472,048,000 68.30 31.63149,322,000 51.56 29.83
472,048,000 322,394,000 68.304.1.14.1 KECAMATAN WONOTUNGGAL 31.63149,322,000 51.56 29.83
153,650,000401.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 87,298,000 56.82 28,871,000 18.79 55.20 19.06
401.1.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 900,000 50.001,800,000 25.00450,000 48.00 25.00
1,800,000 48.00 25.00900,000 450,0005.2.2.1.4 25.0050.00Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
401.1.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 8,400,000 50.0016,800,000 36.656,157,400 48.00 36.93
4,800,000 48.00 42.002,400,000 2,020,8505.2.2.3.1 42.1050.00Belanja Telepon
1,200,000 48.00 25.00600,000 293,4005.2.2.3.2 24.4550.00Belanja Air
10,800,000 48.00 36.005,400,000 3,843,1505.2.2.3.3 35.5850.00Belanja Listrik
401.1.6 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan KendaraanDinas/Operasional 500,000 27.781,800,000 10.28185,000 28.00 10.00
1,800,000 28.00 10.00500,000 185,0005.2.2.5.4 10.2827.78Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
401.1.8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 12,800,000 52.0324,600,000 32.848,078,000 57.00 33.51
3,000,000 66.00 30.002,000,000 878,0005.2.2.1.5 29.2766.67Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
21,600,000 48.00 34.0010,800,000 7,200,0005.2.2.3.7 33.3350.00Belanja Jasa Kebersihan Kantor
401.1.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 9,498,000 49.9919,000,000 21.954,170,000 48.00 22.83
11,800,000 48.00 27.005,898,000 3,070,0005.2.2.1.1 26.0249.98Belanja Alat Tulis Kantor
7,200,000 48.00 16.003,600,000 1,100,0005.2.2.1.10 15.2850.00Belanja Pengisian Tinta / Toner
401.1.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 5,100,000 53.689,500,000 26.592,525,600 57.00 26.03
2,300,000 66.00 23.001,500,000 545,0005.2.2.6.1 23.7065.22Belanja Cetak
7,200,000 48.00 27.003,600,000 1,980,6005.2.2.6.2 27.5150.00Belanja Penggandaan
Halaman 341 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN KECAMATAN WONOTUNGGAL
FISIK (%)KEUANGAN
PPTKREALISASI
Rp.Rp.
REKENING
%
ANGGARANTARGET
KODE
%
RENCANA REALISASI KET
401.1.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/PeneranganBangunan Kantor 1,800,000 60.003,000,000 31.17935,000 60.00 31.00
3,000,000 60.00 31.001,800,000 935,0005.2.2.1.3 31.1760.00Belanja Alat Listrik dan Elektronik
401.1.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 18,000,000 100.0018,000,000 0.000 100.00 0.00
18,000,000 100.00 0.0018,000,000 05.2.3.27.5 0.00100.00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat KantorLainnya
401.1.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1,320,000 50.002,640,000 41.671,100,000 48.00 42.00
2,640,000 48.00 42.001,320,000 1,100,0005.2.2.3.4 41.6750.00Belanja Surat Kabar/Majalah
401.1.16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 3,180,000 50.006,360,000 33.332,120,000 48.00 34.00
6,360,000 48.00 34.003,180,000 2,120,0005.2.2.11.1 33.3350.00Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai
401.1.17 Penyediaan Makanan dan Minuman 5,000,000 50.0010,000,000 31.503,150,000 50.00 32.00
10,000,000 50.00 32.005,000,000 3,150,0005.2.2.11.2 31.5050.00Belanja Makanan dan Minuman Rapat
401.1.18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 8,500,000 53.1216,000,000 0.000 54.00 0.00
16,000,000 54.00 0.008,500,000 05.2.2.15.1 0.0053.12Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
401.1.23 Pengelolaan Keuangan SKPD 12,300,000 50.9324,150,000 0.000 66.67 0.00
18,300,000 50.00 0.009,150,000 05.2.1.1.4 0.0050.00Honorarium Petugas Pengelola Keuangan
5,400,000 50.00 0.002,700,000 05.2.1.1.6 0.0050.00Honorarium Petugas Pengurus Barang Daerah
450,000 100.00 0.00450,000 05.2.2.1.1 0.00100.00Belanja Alat Tulis Kantor
200,698,000401.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 169,896,000 84.65 68,451,000 34.11 77.41 34.64
401.2.7 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 89,200,000 100.0089,200,000 0.000 100.00 0.00
12,650,000 100.00 0.0012,650,000 05.2.3.27.5 0.00100.00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat KantorLainnya
9,000,000 100.00 0.009,000,000 05.2.3.28.4 0.00100.00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan AlatPendingin
20,350,000 100.00 0.0020,350,000 05.2.3.29.2 0.00100.00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan PersonalKomputer
13,200,000 100.00 0.0013,200,000 05.2.3.29.5 0.00100.00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan PeralatanPersonal Komputer
9,000,000 100.00 0.009,000,000 05.2.3.31.1 0.00100.00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan PeralatanStudio Visual
25,000,000 100.00 0.0025,000,000 05.2.3.49.14 0.00100.00Belanja Modal Gedung dan Bangunan - PengadaanBangunan Gedung Garasi/Pool
401.2.10 Pengadaan Meubeler 35,000,000 100.0035,000,000 97.4934,122,000 100.00 100.00
6,000,000 100.00 100.006,000,000 5,775,0005.2.3.28.1 96.25100.00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair
14,000,000 100.00 100.0014,000,000 13,607,0005.2.3.30.1 97.19100.00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja KerjaPejabat
15,000,000 100.00 100.0015,000,000 14,740,0005.2.3.30.7 98.27100.00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Lemari danArsip Pejabat
401.2.21 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Dinas 6,000,000 100.006,000,000 100.006,000,000 100.00 100.00
Halaman 342 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN KECAMATAN WONOTUNGGAL
FISIK (%)KEUANGAN
PPTKREALISASI
Rp.Rp.
REKENING
%
ANGGARANTARGET
KODE
%
RENCANA REALISASI KET
6,000,000 100.00 100.006,000,000 6,000,0005.2.2.20.8 100.00100.00Belanja Pemeliharaan Rumah Dinas/ Jabatan
401.2.22 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor 14,000,000 70.0020,000,000 67.8313,565,000 70.00 68.00
20,000,000 70.00 68.0014,000,000 13,565,0005.2.2.20.3 67.8370.00Belanja Pemeliharaan Gedung Kantordan Bangunan Lainnya
401.2.24 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 24,496,000 54.4444,998,000 30.5913,764,000 65.33 30.92
4,200,000 48.00 17.002,100,000 700,0005.2.2.5.1 16.6750.00Belanja Jasa Service
4,000,000 100.00 100.004,000,000 4,000,0005.2.2.5.2 100.00100.00Belanja Penggantian Suku Cadang
36,798,000 48.00 25.0018,396,000 9,064,0005.2.2.5.3 24.6349.99Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas
401.2.28 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor 1,200,000 40.003,000,000 33.331,000,000 25.00 33.60
600,000 0.00 0.000 05.2.2.20.14 0.000.00Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor
2,400,000 50.00 42.001,200,000 1,000,0005.2.2.20.19 41.6750.00Belanja Pemeliharaan Komputer
401.2.29 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Meubeler 0 0.002,500,000 0.000 0.00 0.00
2,500,000 0.00 0.000 05.2.2.20.17 0.000.00Belanja Pemeliharaan Mebeulair
7,200,000401.3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 7,200,000 100.00 0 0.00 100.00 0.00
401.3.2 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 7,200,000 100.007,200,000 0.000 100.00 0.00
7,200,000 100.00 0.007,200,000 05.2.2.12.4 0.00100.00Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)
35,000,000401.5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 30,000,000 85.71 24,000,000 68.57 58.33 68.57
401.5.3 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan 0 0.005,000,000 0.000 0.00 0.00
2,250,000 0.00 0.000 05.2.1.2.2 0.000.00Honorarium Peserta Kegiatan
582,500 0.00 0.000 05.2.2.1.1 0.000.00Belanja Alat Tulis Kantor
200,000 0.00 0.000 05.2.2.6.1 0.000.00Belanja Cetak
505,000 0.00 0.000 05.2.2.6.2 0.000.00Belanja Penggandaan
1,462,500 0.00 0.000 05.2.2.11.2 0.000.00Belanja Makanan dan Minuman Rapat
401.5.19 Pelaksanaan Bintek dan Sosialisasi 30,000,000 100.0030,000,000 80.0024,000,000 100.00 80.00
11,250,000 100.00 100.0011,250,000 11,250,0005.2.1.2.2 100.00100.00Honorarium Peserta Kegiatan
2,085,000 100.00 100.002,085,000 2,085,0005.2.2.1.1 100.00100.00Belanja Alat Tulis Kantor
2,140,000 100.00 100.002,140,000 2,140,0005.2.2.6.1 100.00100.00Belanja Cetak
1,650,000 100.00 100.001,650,000 1,650,0005.2.2.6.2 100.00100.00Belanja Penggandaan
4,875,000 100.00 100.004,875,000 4,875,0005.2.2.11.2 100.00100.00Belanja Makanan dan Minuman Rapat
6,000,000 100.00 0.006,000,000 05.2.2.15.1 0.00100.00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
2,000,000 100.00 100.002,000,000 2,000,0005.2.2.26.1 100.00100.00Belanja Jasa Narasumber /Instruktur/ Tenaga Ahli/ Pembicara/ Praktisi/ Pakar PNS
12,000,000207.19 Program peningkatan peran perempuan di perdesaan 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00
Halaman 343 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN KECAMATAN WONOTUNGGAL
FISIK (%)KEUANGAN
PPTKREALISASI
Rp.Rp.
REKENING
%
ANGGARANTARGET
KODE
%
RENCANA REALISASI KET
207.19.1 Pelatihan dan peningkatan peranan perempuan diperdesaan dalam bidang usaha ekonomi produktif 0 0.0012,000,000 0.000 0.00 0.00
3,750,000 0.00 0.000 05.2.1.1.5 0.000.00Honorarium Peserta Kegiatan
1,130,000 0.00 0.000 05.2.2.1.1 0.000.00Belanja Alat Tulis Kantor
490,000 0.00 0.000 05.2.2.6.1 0.000.00Belanja Cetak
875,000 0.00 0.000 05.2.2.6.2 0.000.00Belanja Penggandaan
1,755,000 0.00 0.000 05.2.2.11.2 0.000.00Belanja Makanan dan Minuman Rapat
4,000,000 0.00 0.000 05.2.2.26.1 0.000.00Belanja Jasa Narasumber /Instruktur/ Tenaga Ahli/ Pembicara/ Praktisi/ Pakar PNS
16,000,000401.19 Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan KeuanganDesa 6,000,000 37.50 6,000,000 37.50 25.00 37.50
401.19.4 Monitoring Evaluasi Alokasi Dana Desa (ADD) danPeningkatan Pembinaan SDM 0 0.004,000,000 0.000 0.00 0.00
4,000,000 0.00 0.000 05.2.2.15.1 0.000.00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
401.19.7 Fasilitasi Bantuan Tambahan Penghasilan Bagi AparatPemerintah Desa 6,000,000 50.0012,000,000 50.006,000,000 50.00 50.00
12,000,000 50.00 50.006,000,000 6,000,0005.2.2.15.1 50.0050.00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
22,000,000403.21 Program perencanaan pembangunan daerah 22,000,000 100.00 22,000,000 100.00 100.00 54.55
403.21.13 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 2,500,000 100.002,500,000 100.002,500,000 100.00 100.00
2,500,000 100.00 100.002,500,000 2,500,0005.2.2.15.1 100.00100.00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
403.21.22 Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan 19,500,000 100.0019,500,000 100.0019,500,000 100.00 48.72
10,000,000 100.00 0.0010,000,000 10,000,0005.2.1.2.2 100.00100.00Honorarium Peserta Kegiatan
2,625,000 100.00 100.002,625,000 2,625,0005.2.2.1.1 100.00100.00Belanja Alat Tulis Kantor
840,000 100.00 100.00840,000 840,0005.2.2.6.1 100.00100.00Belanja Cetak
960,000 100.00 100.00960,000 960,0005.2.2.6.2 100.00100.00Belanja Penggandaan
850,000 100.00 100.00850,000 850,0005.2.2.10.5 100.00100.00Belanja Sewa Tenda
4,225,000 100.00 100.004,225,000 4,225,0005.2.2.11.2 100.00100.00Belanja Makanan dan Minuman Rapat
25,500,000207.53 Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00
207.53.6 Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa di Desa 0 0.0013,500,000 0.000 0.00 0.00
4,500,000 0.00 0.000 05.2.1.2.2 0.000.00Honorarium Peserta Kegiatan
1,445,000 0.00 0.000 05.2.2.1.1 0.000.00Belanja Alat Tulis Kantor
540,000 0.00 0.000 05.2.2.6.1 0.000.00Belanja Cetak
935,000 0.00 0.000 05.2.2.6.2 0.000.00Belanja Penggandaan
2,080,000 0.00 0.000 05.2.2.11.2 0.000.00Belanja Makanan dan Minuman Rapat
4,000,000 0.00 0.000 05.2.2.26.1 0.000.00Belanja Jasa Narasumber /Instruktur/ Tenaga Ahli/ Pembicara/ Praktisi/ Pakar PNS
Halaman 344 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN KECAMATAN WONOTUNGGAL
FISIK (%)KEUANGAN
PPTKREALISASI
Rp.Rp.
REKENING
%
ANGGARANTARGET
KODE
%
RENCANA REALISASI KET
207.53.7 Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa Dalam BidangPengelolaan Keuangan Desa 0 0.0012,000,000 0.000 0.00 0.00
3,750,000 0.00 0.000 05.2.1.2.2 0.000.00Honorarium Peserta Kegiatan
1,191,000 0.00 0.000 05.2.2.1.1 0.000.00Belanja Alat Tulis Kantor
490,000 0.00 0.000 05.2.2.6.1 0.000.00Belanja Cetak
814,000 0.00 0.000 05.2.2.6.2 0.000.00Belanja Penggandaan
1,755,000 0.00 0.000 05.2.2.11.2 0.000.00Belanja Makanan dan Minuman Rapat
4,000,000 0.00 0.000 05.2.2.26.1 0.000.00Belanja Jasa Narasumber /Instruktur/ Tenaga Ahli/ Pembicara/ Praktisi/ Pakar PNS
4.1.15 KECAMATAN BANDAR 605,861,000726,941,500 83.34 24.69179,499,784 62.95 25.30
726,941,500 605,861,000 83.344.1.15.1 KECAMATAN BANDAR 24.69179,499,784 62.95 25.30
89,029,000401.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 44,388,000 49.86 41,702,784 46.84 48.06 46.84
401.1.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 600,000 50.001,200,000 50.00600,000 48.00 50.00
1,200,000 48.00 50.00600,000 600,0005.2.2.1.4 50.0050.00Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
401.1.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 6,528,000 49.9913,059,000 43.295,653,809 48.00 42.96
3,684,000 48.00 39.001,842,000 1,453,6175.2.2.3.1 39.4650.00Belanja Telepon
2,375,000 48.00 49.001,188,000 1,170,8605.2.2.3.2 49.3050.02Belanja Air
7,000,000 48.00 43.003,498,000 3,029,3325.2.2.3.3 43.2849.97Belanja Listrik
401.1.6 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan KendaraanDinas/Operasional 2,272,000 43.285,250,000 40.952,150,000 37.00 41.29
3,750,000 48.00 47.001,872,000 1,750,0005.2.2.5.1 46.6749.92Belanja Jasa Service
1,500,000 26.00 27.00400,000 400,0005.2.2.5.4 26.6726.67Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
401.1.8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 10,248,000 49.9920,500,000 49.7610,200,000 48.00 49.76
18,000,000 48.00 50.009,000,000 9,000,0005.2.1.2.1 50.0050.00Honorarium Pegawai Honorer/ Tidak Tetap
2,500,000 48.00 48.001,248,000 1,200,0005.2.2.1.5 48.0049.92Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
401.1.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 4,038,000 50.018,075,000 49.994,037,000 48.00 50.00
8,075,000 48.00 50.004,038,000 4,037,0005.2.2.1.1 49.9950.01Belanja Alat Tulis Kantor
401.1.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 3,050,000 50.836,000,000 50.833,049,975 50.50 50.75
1,500,000 53.00 53.00800,000 800,0005.2.2.6.1 53.3353.33Belanja Cetak
4,500,000 48.00 50.002,250,000 2,249,9755.2.2.6.2 50.0050.00Belanja Penggandaan
401.1.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/PeneranganBangunan Kantor 1,002,000 50.102,000,000 50.101,002,000 48.00 50.00
2,000,000 48.00 50.001,002,000 1,002,0005.2.2.1.3 50.1050.10Belanja Alat Listrik dan Elektronik
401.1.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 720,000 66.671,080,000 65.28705,000 66.00 65.00
Halaman 345 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN KECAMATAN BANDAR
FISIK (%)KEUANGAN
PPTKREALISASI
Rp.Rp.
REKENING
%
ANGGARANTARGET
KODE
%
RENCANA REALISASI KET
1,080,000 66.00 65.00720,000 705,0005.2.2.3.4 65.2866.67Belanja Surat Kabar/Majalah
401.1.17 Penyediaan Makanan dan Minuman 3,000,000 50.006,000,000 50.003,000,000 48.00 50.00
6,000,000 48.00 50.003,000,000 3,000,0005.2.2.11.2 50.0050.00Belanja Makanan dan Minuman Rapat
401.1.18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 4,380,000 49.978,765,000 49.914,375,000 48.00 50.00
8,765,000 48.00 50.004,380,000 4,375,0005.2.2.15.1 49.9149.97Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
401.1.23 Pengelolaan Keuangan SKPD 8,550,000 50.0017,100,000 40.536,930,000 48.00 40.67
11,400,000 48.00 50.005,700,000 5,700,0005.2.1.1.4 50.0050.00Honorarium Petugas Pengelola Keuangan
5,700,000 48.00 22.002,850,000 1,230,0005.2.1.1.6 21.5850.00Honorarium Petugas Pengurus Barang Daerah
545,265,000401.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 505,480,000 92.70 104,607,000 19.18 76.36 20.01
401.2.7 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 164,200,000 100.00164,200,000 0.000 100.00 2.74
64,200,000 100.00 7.0164,200,000 05.2.2.2.16 0.00100.00Belanja Sarana Kerja
100,000,000 100.00 0.00100,000,000 05.2.3.49.1 0.00100.00Belanja Modal Gedung dan Bangunan - PengadaanBangunan Gedung Kantor
401.2.9 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 170,000,000 100.00170,000,000 23.5340,000,000 100.00 23.53
130,000,000 100.00 0.00130,000,000 05.2.2.20.3 0.00100.00Belanja Pemeliharaan Gedung Kantordan Bangunan Lainnya
40,000,000 100.00 100.0040,000,000 40,000,0005.2.3.29.2 100.00100.00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan PersonalKomputer
401.2.10 Pengadaan Meubeler 31,500,000 100.0031,500,000 100.0031,500,000 100.00 100.00
31,500,000 100.00 100.0031,500,000 31,500,0005.2.3.28.1 100.00100.00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair
401.2.21 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Dinas 3,690,000 49.977,385,000 49.973,690,000 48.00 50.00
7,385,000 48.00 50.003,690,000 3,690,0005.2.2.2.1 49.9749.97Belanja Bahan Baku Bangunan
401.2.22 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor 115,000,000 88.46130,000,000 11.5415,000,000 74.00 11.54
30,000,000 48.00 50.0015,000,000 15,000,0005.2.2.2.1 50.0050.00Belanja Bahan Baku Bangunan
100,000,000 100.00 0.00100,000,000 05.2.3.49.1 0.00100.00Belanja Modal Gedung dan Bangunan - PengadaanBangunan Gedung Kantor
401.2.24 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 18,138,000 49.9936,280,000 31.6011,465,000 48.00 31.55
24,960,000 48.00 25.0012,480,000 6,240,0005.2.2.1.7 25.0050.00Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas
11,320,000 48.00 46.005,658,000 5,225,0005.2.2.5.2 46.1649.98Belanja Penggantian Suku Cadang
401.2.26 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 2,952,000 50.035,900,000 50.032,952,000 48.00 50.00
5,900,000 48.00 50.002,952,000 2,952,0005.2.2.20.16 50.0350.03Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor
6,750,000401.3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00
401.3.2 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 0 0.006,750,000 0.000 0.00 0.00
6,750,000 0.00 0.000 05.2.2.12.4 0.000.00Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)
Halaman 346 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN KECAMATAN BANDAR
FISIK (%)KEUANGAN
PPTKREALISASI
Rp.Rp.
REKENING
%
ANGGARANTARGET
KODE
%
RENCANA REALISASI KET
44,832,500401.5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 25,275,000 56.38 9,000,000 20.07 53.43 20.07
401.5.3 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan 16,275,000 100.0016,275,000 0.000 100.00 0.00
4,250,000 100.00 0.004,250,000 05.2.1.2.2 0.00100.00Honorarium Peserta Kegiatan
1,350,000 100.00 0.001,350,000 05.2.2.1.1 0.00100.00Belanja Alat Tulis Kantor
150,000 100.00 0.00150,000 05.2.2.1.13 0.00100.00Belanja Bahan Pakai Habis Lainnya
400,000 100.00 0.00400,000 05.2.2.6.2 0.00100.00Belanja Penggandaan
400,000 100.00 0.00400,000 05.2.2.10.7 0.00100.00Belanja Sewa Sound System
4,225,000 100.00 0.004,225,000 05.2.2.11.2 0.00100.00Belanja Makanan dan Minuman Rapat
5,500,000 100.00 0.005,500,000 05.2.2.26.1 0.00100.00Belanja Jasa Narasumber /Instruktur/ Tenaga Ahli/ Pembicara/ Praktisi/ Pakar PNS
401.5.19 Pelaksanaan Bintek dan Sosialisasi 0 0.0010,557,500 0.000 0.00 0.00
2,550,000 0.00 0.000 05.2.1.2.2 0.000.00Honorarium Peserta Kegiatan
688,500 0.00 0.000 05.2.2.1.1 0.000.00Belanja Alat Tulis Kantor
244,000 0.00 0.000 05.2.2.6.2 0.000.00Belanja Penggandaan
300,000 0.00 0.000 05.2.2.10.7 0.000.00Belanja Sewa Sound System
2,275,000 0.00 0.000 05.2.2.11.2 0.000.00Belanja Makanan dan Minuman Rapat
4,500,000 0.00 0.000 05.2.2.26.1 0.000.00Belanja Jasa Narasumber /Instruktur/ Tenaga Ahli/ Pembicara/ Praktisi/ Pakar PNS
401.5.26 Pembinaan Kesamaptaan 9,000,000 50.0018,000,000 50.009,000,000 48.00 50.00
18,000,000 48.00 50.009,000,000 9,000,0005.2.1.2.1 50.0050.00Honorarium Pegawai Honorer/ Tidak Tetap
15,000,000202.18 Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jenderdalam pembangunan 9,225,000 61.50 3,450,000 23.00 87.00 22.78
202.18.1 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan 9,225,000 61.5015,000,000 23.003,450,000 87.00 22.78
600,000 100.00 100.00600,000 600,0005.2.2.1.1 100.00100.00Belanja Alat Tulis Kantor
100,000 100.00 100.00100,000 100,0005.2.2.3.7 100.00100.00Belanja Jasa Kebersihan Kantor
14,300,000 61.00 19.008,525,000 2,750,0005.2.2.11.2 19.2359.62Belanja Makanan dan Minuman Rapat
9,150,000401.19 Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan KeuanganDesa 4,578,000 50.03 3,825,000 41.80 48.00 41.80
401.19.4 Monitoring Evaluasi Alokasi Dana Desa (ADD) danPeningkatan Pembinaan SDM 3,828,000 50.047,650,000 50.003,825,000 48.00 50.00
7,650,000 48.00 50.003,828,000 3,825,0005.2.2.15.1 50.0050.04Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
401.19.7 Fasilitasi Bantuan Tambahan Penghasilan Bagi AparatPemerintah Desa 750,000 50.001,500,000 0.000 48.00 0.00
1,500,000 48.00 0.00750,000 05.2.2.15.1 0.0050.00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
16,915,000403.21 Program perencanaan pembangunan daerah 16,915,000 100.00 16,915,000 100.00 100.00 100.00
403.21.9 Penyelenggaraan musrenbang RKPD 16,915,000 100.0016,915,000 100.0016,915,000 100.00 100.00
Halaman 347 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN KECAMATAN BANDAR
FISIK (%)KEUANGAN
PPTKREALISASI
Rp.Rp.
REKENING
%
ANGGARANTARGET
KODE
%
RENCANA REALISASI KET
9,000,000 100.00 100.009,000,000 9,000,0005.2.1.2.2 100.00100.00Honorarium Peserta Kegiatan
1,620,000 100.00 100.001,620,000 1,620,0005.2.2.1.1 100.00100.00Belanja Alat Tulis Kantor
300,000 100.00 100.00300,000 300,0005.2.2.1.8 100.00100.00Belanja Dekorasi
200,000 100.00 100.00200,000 200,0005.2.2.3.7 100.00100.00Belanja Jasa Kebersihan Kantor
520,000 100.00 100.00520,000 520,0005.2.2.6.2 100.00100.00Belanja Penggandaan
400,000 100.00 100.00400,000 400,0005.2.2.10.7 100.00100.00Belanja Sewa Sound System
4,875,000 100.00 100.004,875,000 4,875,0005.2.2.11.2 100.00100.00Belanja Makanan dan Minuman Rapat
4.1.16 KECAMATAN BLADO 356,613,000483,980,000 73.68 44.01213,000,000 78.33 37.63
483,980,000 356,613,000 73.684.1.16.1 KECAMATAN BLADO 44.01213,000,000 78.33 37.63
120,970,000401.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 70,968,000 58.67 50,043,700 41.37 60.69 41.15
401.1.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1,002,000 50.102,000,000 30.00600,000 48.00 31.00
2,000,000 48.00 31.001,002,000 600,0005.2.2.1.4 30.0050.10Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
401.1.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 10,248,000 58.5617,500,000 16.272,846,400 58.00 11.05
5,400,000 60.00 1.003,200,000 994,6005.2.2.3.1 18.4259.26Belanja Telepon
6,000,000 66.00 12.004,000,000 716,4005.2.2.3.2 11.9466.67Belanja Air
6,100,000 48.00 19.003,048,000 1,135,4005.2.2.3.3 18.6149.97Belanja Listrik
401.1.8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 14,000,000 51.8527,000,000 37.1310,025,000 52.00 37.67
18,000,000 48.00 42.009,000,000 7,500,0005.2.1.2.3 41.6750.00Honorarium / Upah Tenaga Harian Lepas
9,000,000 56.00 29.005,000,000 2,525,0005.2.2.1.5 28.0655.56Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
401.1.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 5,500,000 57.899,500,000 40.453,842,500 58.00 41.00
9,500,000 58.00 41.005,500,000 3,842,5005.2.2.1.1 40.4557.89Belanja Alat Tulis Kantor
401.1.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 7,000,000 53.8513,000,000 38.585,014,800 58.00 39.08
3,000,000 66.00 36.002,000,000 1,075,0005.2.2.6.1 35.8366.67Belanja Cetak
10,000,000 50.00 40.005,000,000 3,939,8005.2.2.6.2 39.4050.00Belanja Penggandaan
401.1.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/PeneranganBangunan Kantor 2,000,000 57.143,500,000 42.861,500,000 57.00 43.00
3,500,000 57.00 43.002,000,000 1,500,0005.2.2.1.3 42.8657.14Belanja Alat Listrik dan Elektronik
401.1.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1,248,000 49.922,500,000 41.001,025,000 48.00 42.00
2,500,000 48.00 42.001,248,000 1,025,0005.2.2.3.4 41.0049.92Belanja Surat Kabar/Majalah
401.1.17 Penyediaan Makanan dan Minuman 7,000,000 58.3312,000,000 57.426,890,000 58.00 58.00
12,000,000 58.00 58.007,000,000 6,890,0005.2.2.11.2 57.4258.33Belanja Makanan dan Minuman Rapat
401.1.18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 12,000,000 60.0020,000,000 55.0011,000,000 60.00 56.00
Halaman 348 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN KECAMATAN BLADO
FISIK (%)KEUANGAN
PPTKREALISASI
Rp.Rp.
REKENING
%
ANGGARANTARGET
KODE
%
RENCANA REALISASI KET
20,000,000 60.00 56.0012,000,000 11,000,0005.2.2.15.1 55.0060.00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
401.1.23 Pengelolaan Keuangan SKPD 10,970,000 78.5313,970,000 52.257,300,000 82.67 52.73
7,950,000 100.00 67.007,950,000 5,300,0005.2.1.1.4 66.67100.00Honorarium Petugas Pengelola Keuangan
6,000,000 48.00 34.003,000,000 2,000,0005.2.1.1.6 33.3350.00Honorarium Petugas Pengurus Barang Daerah
20,000 100.00 0.0020,000 05.2.2.1.1 0.00100.00Belanja Alat Tulis Kantor
194,010,000401.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 150,649,000 77.65 79,156,300 40.80 76.75 41.84
401.2.7 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 55,639,000 83.4266,700,000 57.2338,175,000 91.33 59.00
22,125,000 48.00 0.0011,064,000 05.2.1.3.1 0.0050.01Uang Lembur PNS
725,000 100.00 0.00725,000 05.2.2.15.1 0.00100.00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
4,500,000 100.00 0.004,500,000 05.2.3.26.3 0.00100.00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan AlatPenyimpanan
14,350,000 100.00 100.0014,350,000 14,200,0005.2.3.28.1 98.95100.00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair
11,650,000 100.00 100.0011,650,000 10,625,0005.2.3.28.6 91.20100.00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat RumahTangga Lainnya (Home Use)
13,350,000 100.00 100.0013,350,000 13,350,0005.2.3.29.2 100.00100.00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan PersonalKomputer
401.2.9 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 7,000,000 100.007,000,000 100.007,000,000 100.00 100.00
7,000,000 100.00 100.007,000,000 7,000,0005.2.3.27.5 100.00100.00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat KantorLainnya
401.2.10 Pengadaan Meubeler 45,000,000 100.0045,000,000 0.000 100.00 0.78
350,000 100.00 100.00350,000 05.2.1.1.2 0.00100.00Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
44,650,000 100.00 0.0044,650,000 05.2.3.28.1 0.00100.00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair
401.2.21 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Dinas 9,500,000 65.5214,500,000 62.599,075,000 65.00 64.00
14,500,000 65.00 64.009,500,000 9,075,0005.2.2.20.8 62.5965.52Belanja Pemeliharaan Rumah Dinas/ Jabatan
401.2.22 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor 8,000,000 61.5413,000,000 59.817,775,000 61.00 60.00
13,000,000 61.00 60.008,000,000 7,775,0005.2.2.20.3 59.8161.54Belanja Pemeliharaan Gedung Kantordan Bangunan Lainnya
401.2.24 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 22,760,000 52.8643,060,000 35.6015,331,300 49.00 36.20
8,180,000 48.00 44.004,000,000 3,510,0005.2.2.5.1 42.9148.90Belanja Jasa Service
4,240,000 100.00 91.004,240,000 3,850,0005.2.2.5.2 90.80100.00Belanja Penggantian Suku Cadang
29,040,000 48.00 28.0014,520,000 7,971,3005.2.2.5.3 27.4550.00Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas
1,600,000 0.00 0.000 05.2.2.5.4 0.000.00Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
401.2.28 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor 2,750,000 57.894,750,000 37.891,800,000 58.00 38.00
4,750,000 58.00 38.002,750,000 1,800,0005.2.2.20.14 37.8957.89Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor
7,000,000401.3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 7,000,000 100.00 0 0.00 100.00 0.00
Halaman 349 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN KECAMATAN BLADO
FISIK (%)KEUANGAN
PPTKREALISASI
Rp.Rp.
REKENING
%
ANGGARANTARGET
KODE
%
RENCANA REALISASI KET
401.3.2 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 7,000,000 100.007,000,000 0.000 100.00 0.00
350,000 100.00 0.00350,000 05.2.1.1.2 0.00100.00Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
49,000 100.00 0.0049,000 05.2.2.1.1 0.00100.00Belanja Alat Tulis Kantor
6,601,000 100.00 0.006,601,000 05.2.2.12.4 0.00100.00Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)
82,000,000401.5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 73,000,000 89.02 50,500,000 61.59 95.27 21.41
401.5.3 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan 10,000,000 100.0010,000,000 100.0010,000,000 100.00 100.00
3,000,000 100.00 100.003,000,000 3,000,0005.2.1.1.1 100.00100.00Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
5,400,000 100.00 100.005,400,000 5,400,0005.2.1.2.2 100.00100.00Honorarium Peserta Kegiatan
200,000 100.00 100.00200,000 200,0005.2.2.1.8 100.00100.00Belanja Dekorasi
200,000 100.00 100.00200,000 200,0005.2.2.1.13 100.00100.00Belanja Bahan Pakai Habis Lainnya
200,000 100.00 100.00200,000 200,0005.2.2.6.3 100.00100.00Belanja Dokumentasi
1,000,000 100.00 100.001,000,000 1,000,0005.2.2.10.7 100.00100.00Belanja Sewa Sound System
401.5.8 Pembinaan Kesamaptaan 9,000,000 50.0018,000,000 41.677,500,000 48.00 42.00
18,000,000 48.00 42.009,000,000 7,500,0005.2.2.3.8 41.6750.00Belanja Jasa Pengamanan Kantor
401.5.22 Bimbingan Teknis Standard Pelayanan Minimal 54,000,000 100.0054,000,000 61.1133,000,000 100.00 0.00
13,500,000 100.00 0.0013,500,000 9,000,0005.2.1.1.5 66.67100.00Honorarium Peserta Kegiatan
2,700,000 100.00 0.002,700,000 05.2.2.1.8 0.00100.00Belanja Dekorasi
1,800,000 100.00 0.001,800,000 05.2.2.6.3 0.00100.00Belanja Dokumentasi
36,000,000 100.00 0.0036,000,000 24,000,0005.2.2.26.1 66.67100.00Belanja Jasa Narasumber /Instruktur/ Tenaga Ahli/ Pembicara/ Praktisi/ Pakar PNS
5,000,000401.6 Program Peningkatan Pengembangan Sistem PelaporanCapaian Kinerja dan Keuangan 2,496,000 49.92 0 0.00 48.00 0.00
401.6.24 Penyusunan LAKIP, LKPJ, LPPD, RENJA, InformasiKeterbukaan Publik dan Laporan Keuangan SKPD 2,496,000 49.925,000,000 0.000 48.00 0.00
4,130,000 48.00 0.002,064,000 05.2.1.3.1 0.0049.98Uang Lembur PNS
470,000 48.00 0.00234,000 05.2.2.1.1 0.0049.79Belanja Alat Tulis Kantor
400,000 48.00 0.00198,000 05.2.2.6.2 0.0049.50Belanja Penggandaan
18,000,000207.17 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalammembangun desa 9,000,000 50.00 7,437,500 41.32 48.00 42.00
207.17.4 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 9,000,000 50.0018,000,000 41.327,437,500 48.00 42.00
18,000,000 48.00 42.009,000,000 7,437,5005.2.2.15.1 41.3250.00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
15,000,000207.19 Program peningkatan peran perempuan di perdesaan 15,000,000 100.00 0 0.00 100.00 0.00
207.19.3 Sosialisasi penanganan kekerasan terhadap perempuandan anak 15,000,000 100.0015,000,000 0.000 100.00 0.00
4,500,000 100.00 0.004,500,000 05.2.1.2.2 0.00100.00Honorarium Peserta Kegiatan
Halaman 350 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN KECAMATAN BLADO
FISIK (%)KEUANGAN
PPTKREALISASI
Rp.Rp.
REKENING
%
ANGGARANTARGET
KODE
%
RENCANA REALISASI KET
1,216,500 100.00 0.001,216,500 05.2.2.1.1 0.00100.00Belanja Alat Tulis Kantor
200,000 100.00 0.00200,000 05.2.2.1.8 0.00100.00Belanja Dekorasi
321,000 100.00 0.00321,000 05.2.2.6.2 0.00100.00Belanja Penggandaan
200,000 100.00 0.00200,000 05.2.2.6.3 0.00100.00Belanja Dokumentasi
4,062,500 100.00 0.004,062,500 05.2.2.11.2 0.00100.00Belanja Makanan dan Minuman Rapat
4,500,000 100.00 0.004,500,000 05.2.2.26.1 0.00100.00Belanja Jasa Narasumber /Instruktur/ Tenaga Ahli/ Pembicara/ Praktisi/ Pakar PNS
27,000,000401.19 Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan KeuanganDesa 13,500,000 50.00 10,862,500 40.23 48.00 40.85
401.19.4 Monitoring Evaluasi Alokasi Dana Desa (ADD) danPeningkatan Pembinaan SDM 3,498,000 49.977,000,000 48.933,425,000 48.00 49.00
7,000,000 48.00 49.003,498,000 3,425,0005.2.2.15.1 48.9349.97Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
401.19.16 Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Bagi AparturPemerintah Desa 10,002,000 50.0120,000,000 37.197,437,500 48.00 38.00
20,000,000 48.00 38.0010,002,000 7,437,5005.2.2.15.1 37.1950.01Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
15,000,000403.21 Program perencanaan pembangunan daerah 15,000,000 100.00 15,000,000 100.00 100.00 100.00
403.21.9 Penyelenggaraan musrenbang RKPD 15,000,000 100.0015,000,000 100.0015,000,000 100.00 100.00
13,800,000 100.00 100.0013,800,000 13,800,0005.2.1.2.2 100.00100.00Honorarium Peserta Kegiatan
200,000 100.00 100.00200,000 200,0005.2.2.1.8 100.00100.00Belanja Dekorasi
200,000 100.00 100.00200,000 200,0005.2.2.6.3 100.00100.00Belanja Dokumentasi
800,000 100.00 100.00800,000 800,0005.2.2.10.7 100.00100.00Belanja Sewa Sound System
4.1.17 KECAMATAN REBAN 683,782,5001,048,728,900 65.20 29.60310,457,000 48.54 31.42
1,048,728,900 683,782,500 65.204.1.17.1 KECAMATAN REBAN 29.60310,457,000 48.54 31.42
181,212,400401.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 96,972,000 53.51 81,376,500 44.91 53.81 44.69
401.1.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 600,000 41.671,440,000 41.67600,000 42.00 42.00
1,440,000 42.00 42.00600,000 600,0005.2.2.1.4 41.6741.67Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
401.1.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 7,800,000 50.0015,600,000 39.316,132,600 48.00 39.08
7,800,000 48.00 34.003,900,000 2,675,7005.2.2.3.1 34.3050.00Belanja Telepon
1,200,000 48.00 34.00600,000 406,2005.2.2.3.2 33.8550.00Belanja Air
6,600,000 48.00 46.003,300,000 3,050,7005.2.2.3.3 46.2250.00Belanja Listrik
401.1.8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 24,254,000 50.6847,854,000 41.4219,819,000 50.00 41.00
47,854,000 50.00 41.0024,254,000 19,819,0005.2.2.3.7 41.4250.68Belanja Jasa Kebersihan Kantor
401.1.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 8,790,000 50.0017,578,400 48.918,597,400 48.00 49.00
17,578,400 48.00 49.008,790,000 8,597,4005.2.2.1.1 48.9150.00Belanja Alat Tulis Kantor
401.1.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 4,992,000 49.979,990,000 43.554,350,200 48.00 43.36
Halaman 351 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN KECAMATAN REBAN
FISIK (%)KEUANGAN
PPTKREALISASI
Rp.Rp.
REKENING
%
ANGGARANTARGET
KODE
%
RENCANA REALISASI KET
1,200,000 48.00 46.00600,000 550,0005.2.2.1.8 45.8350.00Belanja Dekorasi
8,790,000 48.00 43.004,392,000 3,800,2005.2.2.6.2 43.2349.97Belanja Penggandaan
401.1.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/PeneranganBangunan Kantor 4,500,000 72.936,170,000 69.724,301,500 73.00 70.00
6,170,000 73.00 70.004,500,000 4,301,5005.2.2.1.3 69.7272.93Belanja Alat Listrik dan Elektronik
401.1.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 840,000 50.001,680,000 50.00840,000 48.00 50.00
1,680,000 48.00 50.00840,000 840,0005.2.2.3.4 50.0050.00Belanja Surat Kabar/Majalah
401.1.17 Penyediaan Makanan dan Minuman 11,496,000 49.9823,000,000 46.8910,785,800 48.00 46.53
6,125,000 48.00 48.003,060,000 2,948,3005.2.2.2.10 48.1449.96Belanja Bahan-bahan Logistik / Pangan dan Sandang
16,875,000 48.00 46.008,436,000 7,837,5005.2.2.11.2 46.4449.99Belanja Makanan dan Minuman Rapat
401.1.18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 17,500,000 68.6325,500,000 38.249,750,000 82.00 37.88
22,000,000 64.00 28.0014,000,000 6,250,0005.2.2.15.1 28.4163.64Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
3,500,000 100.00 100.003,500,000 3,500,0005.2.2.15.2 100.00100.00Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
401.1.23 Pengelolaan Keuangan SKPD 16,200,000 50.0032,400,000 50.0016,200,000 50.00 50.00
27,000,000 50.00 50.0013,500,000 13,500,0005.2.1.1.4 50.0050.00Honorarium Petugas Pengelola Keuangan
5,400,000 50.00 50.002,700,000 2,700,0005.2.1.1.6 50.0050.00Honorarium Petugas Pengurus Barang Daerah
262,099,500401.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 238,907,500 91.15 175,302,500 66.88 81.94 73.48
401.2.3 Pembangunan Gedung Kantor 30,000,000 100.0030,000,000 99.3329,800,000 100.00 90.75
30,000,000 100.00 90.7530,000,000 29,800,0005.2.3.49.8 99.33100.00Belanja Modal Gedung dan Bangunan - PengadaanBangunan Gedung Tempat Ibadah
401.2.7 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 38,800,000 100.0038,800,000 50.5219,600,000 100.00 100.00
350,000 100.00 100.00350,000 350,0005.2.1.1.2 100.00100.00Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
38,450,000 100.00 100.0038,450,000 19,250,0005.2.3.28.6 50.07100.00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat RumahTangga Lainnya (Home Use)
401.2.9 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 32,300,000 100.0032,300,000 0.000 100.00 0.00
350,000 100.00 0.00350,000 05.2.1.1.2 0.00100.00Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
13,450,000 100.00 0.0013,450,000 05.2.3.27.5 0.00100.00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat KantorLainnya
13,000,000 100.00 0.0013,000,000 05.2.3.29.2 0.00100.00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan PersonalKomputer
5,500,000 100.00 0.005,500,000 05.2.3.31.1 0.00100.00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan PeralatanStudio Visual
401.2.10 Pengadaan Meubeler 48,000,000 100.0048,000,000 98.8147,430,000 100.00 100.00
350,000 100.00 100.00350,000 350,0005.2.1.1.2 100.00100.00Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
47,650,000 100.00 100.0047,650,000 47,080,0005.2.3.28.1 98.80100.00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair
401.2.21 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Dinas 7,500,000 100.007,500,000 63.474,760,000 100.00 63.00
Halaman 352 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN KECAMATAN REBAN
FISIK (%)KEUANGAN
PPTKREALISASI
Rp.Rp.
REKENING
%
ANGGARANTARGET
KODE
%
RENCANA REALISASI KET
7,500,000 100.00 63.007,500,000 4,760,0005.2.2.20.8 63.47100.00Belanja Pemeliharaan Rumah Dinas/ Jabatan
401.2.22 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor 60,309,500 100.0060,309,500 100.0060,309,500 100.00 100.00
60,309,500 100.00 100.0060,309,500 60,309,5005.2.2.20.3 100.00100.00Belanja Pemeliharaan Gedung Kantordan Bangunan Lainnya
401.2.24 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 19,998,000 48.5541,190,000 27.7311,423,000 40.25 28.02
5,250,000 48.00 32.002,628,000 1,700,0005.2.2.5.1 32.3850.06Belanja Jasa Service
3,400,000 48.00 46.001,698,000 1,550,0005.2.2.5.2 45.5949.94Belanja Penggantian Suku Cadang
30,740,000 48.00 26.0015,372,000 7,873,0005.2.2.5.3 25.6150.01Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas
1,800,000 17.00 17.00300,000 300,0005.2.2.5.4 16.6716.67Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
401.2.28 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor 2,000,000 50.004,000,000 49.501,980,000 50.00 50.00
4,000,000 50.00 50.002,000,000 1,980,0005.2.2.20.25 49.5050.00Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan RumahTangga
6,050,000401.3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 6,050,000 100.00 5,750,000 95.04 100.00 100.00
401.3.2 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 6,050,000 100.006,050,000 95.045,750,000 100.00 100.00
350,000 100.00 100.00350,000 350,0005.2.1.1.2 100.00100.00Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
5,700,000 100.00 100.005,700,000 5,400,0005.2.2.12.4 94.74100.00Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)
12,000,000401.5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 6,000,000 50.00 6,000,000 50.00 25.00 50.00
401.5.8 Pembinaan Kesamaptaan 6,000,000 50.0012,000,000 50.006,000,000 50.00 50.00
12,000,000 50.00 50.006,000,000 6,000,0005.2.1.2.3 50.0050.00Honorarium / Upah Tenaga Harian Lepas
401.5.19 Pelaksanaan Bintek dan Sosialisasi 00 0 0.00
0 0.00 0.000 05.2.2.17.3 Belanja Bimbingan Teknis
500,000,000302.16 Program pengembangan destinasi pariwisata 312,325,000 62.47 28,500,000 5.70 59.00 6.08
302.16.2 Peningkatan pembangunan sarana dan prasaranapariwisata 312,325,000 62.47500,000,000 5.7028,500,000 59.00 6.08
20,850,000 50.00 46.0010,425,000 9,600,0005.2.1.1.1 46.0450.00Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
400,000 100.00 0.00400,000 05.2.2.6.2 0.00100.00Belanja Penggandaan
5,000,000 0.00 0.000 05.2.2.15.1 0.000.00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
13,800,000 0.00 0.000 05.2.2.17.2 0.000.00Belanja Sosialisasi
16,500,000 100.00 100.0016,500,000 16,350,0005.2.2.21.2 99.09100.00Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan
15,000,000 100.00 0.0015,000,000 05.2.2.21.3 0.00100.00Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan
428,450,000 63.00 1.00270,000,000 2,550,0005.2.3.49.27 0.6063.02Belanja Modal Gedung dan Bangunan - PengadaanBangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya
11,088,000207.19 Program peningkatan peran perempuan di perdesaan 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00
207.19.1 Pelatihan dan peningkatan peranan perempuan diperdesaan dalam bidang usaha ekonomi produktif 0 0.0011,088,000 0.000 0.00 0.00
Halaman 353 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN KECAMATAN REBAN
FISIK (%)KEUANGAN
PPTKREALISASI
Rp.Rp.
REKENING
%
ANGGARANTARGET
KODE
%
RENCANA REALISASI KET
1,900,000 0.00 0.000 05.2.1.2.2 0.000.00Honorarium Peserta Kegiatan
513,000 0.00 0.000 05.2.2.1.1 0.000.00Belanja Alat Tulis Kantor
250,000 0.00 0.000 05.2.2.1.8 0.000.00Belanja Dekorasi
2,500,000 0.00 0.000 05.2.2.2.9 0.000.00Belanja Bahan Alat Peraga / Praktek Sekolah
800,000 0.00 0.000 05.2.2.10.7 0.000.00Belanja Sewa Sound System
1,625,000 0.00 0.000 05.2.2.11.2 0.000.00Belanja Makanan dan Minuman Rapat
1,500,000 0.00 0.000 05.2.2.26.1 0.000.00Belanja Jasa Narasumber /Instruktur/ Tenaga Ahli/ Pembicara/ Praktisi/ Pakar PNS
2,000,000 0.00 0.000 05.2.2.26.2 0.000.00Belanja Jasa Narasumber /Instruktur/ Tenaga Ahli/ Pembicara/ Praktisi/ Pakar Non PNS
39,718,500401.19 Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan KeuanganDesa 10,000,000 25.18 0 0.00 7.50 0.00
401.19.6 Bintek Pengelolaan Keuangan Desa 0 0.0023,032,500 0.000 0.00 0.00
9,500,000 0.00 0.000 05.2.1.2.2 0.000.00Honorarium Peserta Kegiatan
1,282,500 0.00 0.000 05.2.2.1.1 0.000.00Belanja Alat Tulis Kantor
250,000 0.00 0.000 05.2.2.1.8 0.000.00Belanja Dekorasi
1,425,000 0.00 0.000 05.2.2.6.2 0.000.00Belanja Penggandaan
1,000,000 0.00 0.000 05.2.2.10.7 0.000.00Belanja Sewa Sound System
3,575,000 0.00 0.000 05.2.2.11.2 0.000.00Belanja Makanan dan Minuman Rapat
6,000,000 0.00 0.000 05.2.2.26.1 0.000.00Belanja Jasa Narasumber /Instruktur/ Tenaga Ahli/ Pembicara/ Praktisi/ Pakar PNS
401.19.7 Fasilitasi Bantuan Tambahan Penghasilan Bagi AparatPemerintah Desa 10,000,000 59.9316,686,000 0.000 60.00 0.00
16,686,000 60.00 0.0010,000,000 05.2.2.15.1 0.0059.93Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
13,528,000403.21 Program perencanaan pembangunan daerah 13,528,000 100.00 13,528,000 100.00 100.00 100.00
403.21.22 Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan 13,528,000 100.0013,528,000 100.0013,528,000 100.00 100.00
5,700,000 100.00 100.005,700,000 5,700,0005.2.1.2.2 100.00100.00Honorarium Peserta Kegiatan
1,539,000 100.00 100.001,539,000 1,539,0005.2.2.1.1 100.00100.00Belanja Alat Tulis Kantor
250,000 100.00 100.00250,000 250,0005.2.2.1.8 100.00100.00Belanja Dekorasi
684,000 100.00 100.00684,000 684,0005.2.2.6.2 100.00100.00Belanja Penggandaan
1,000,000 100.00 100.001,000,000 1,000,0005.2.2.10.7 100.00100.00Belanja Sewa Sound System
4,355,000 100.00 100.004,355,000 4,355,0005.2.2.11.2 100.00100.00Belanja Makanan dan Minuman Rapat
23,032,500207.53 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00
207.53.1 Pelatihan Peningkatan SDM Kasi Tapem dan PerangkatDesa 0 0.0023,032,500 0.000 0.00 0.00
9,500,000 0.00 0.000 05.2.1.2.2 0.000.00Honorarium Peserta Kegiatan
Halaman 354 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN KECAMATAN REBAN
FISIK (%)KEUANGAN
PPTKREALISASI
Rp.Rp.
REKENING
%
ANGGARANTARGET
KODE
%
RENCANA REALISASI KET
1,282,500 0.00 0.000 05.2.2.1.1 0.000.00Belanja Alat Tulis Kantor
250,000 0.00 0.000 05.2.2.1.8 0.000.00Belanja Dekorasi
1,425,000 0.00 0.000 05.2.2.6.2 0.000.00Belanja Penggandaan
1,000,000 0.00 0.000 05.2.2.10.7 0.000.00Belanja Sewa Sound System
3,575,000 0.00 0.000 05.2.2.11.2 0.000.00Belanja Makanan dan Minuman Rapat
6,000,000 0.00 0.000 05.2.2.26.1 0.000.00Belanja Jasa Narasumber /Instruktur/ Tenaga Ahli/ Pembicara/ Praktisi/ Pakar PNS
4.1.18 KECAMATAN KANDEMAN 539,300,500628,552,000 85.80 22.23139,740,000 64.16 53.35
628,552,000 539,300,500 85.804.1.18.1 KECAMATAN KANDEMAN 22.23139,740,000 64.16 53.35
181,472,000401.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 141,776,500 78.13 92,510,800 50.98 79.32 50.96
401.1.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1,300,000 72.221,800,000 16.67300,000 72.00 17.00
1,800,000 72.00 17.001,300,000 300,0005.2.2.1.4 16.6772.22Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
401.1.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 6,000,000 75.008,000,000 25.102,008,000 78.00 25.00
8,000,000 78.00 25.006,000,000 2,008,0005.2.2.3.3 25.1075.00Belanja Listrik
401.1.6 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan KendaraanDinas/Operasional 1,533,000 76.652,000,000 0.000 76.00 0.00
2,000,000 76.00 0.001,533,000 05.2.2.5.4 0.0076.65Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
401.1.8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 16,000,000 57.9727,600,000 53.1714,675,000 64.50 53.39
7,200,000 81.00 63.005,800,000 4,475,0005.2.2.1.5 62.1580.56Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
20,400,000 48.00 50.0010,200,000 10,200,0005.2.2.3.7 50.0050.00Belanja Jasa Kebersihan Kantor
401.1.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 12,303,500 77.8515,803,500 55.938,838,800 79.00 56.00
15,803,500 79.00 56.0012,303,500 8,838,8005.2.2.1.1 55.9377.85Belanja Alat Tulis Kantor
401.1.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 9,006,000 72.0112,506,000 26.993,375,000 72.00 27.00
12,506,000 72.00 27.009,006,000 3,375,0005.2.2.6.2 26.9972.01Belanja Penggandaan
401.1.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/PeneranganBangunan Kantor 2,209,000 77.092,865,500 73.292,100,000 76.00 73.00
2,865,500 76.00 73.002,209,000 2,100,0005.2.2.1.3 73.2977.09Belanja Alat Listrik dan Elektronik
401.1.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 55,937,000 100.0055,937,000 56.8531,800,000 100.00 57.09
8,400,000 100.00 100.008,400,000 8,400,0005.2.3.27.4 100.00100.00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan AlatPenyimpanan Perlengkapan Kantor
12,000,000 100.00 0.0012,000,000 05.2.3.27.5 0.00100.00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat KantorLainnya
17,537,000 100.00 100.0017,537,000 17,400,0005.2.3.28.6 99.22100.00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat RumahTangga Lainnya (Home Use)
6,000,000 100.00 100.006,000,000 6,000,0005.2.3.29.5 100.00100.00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan PeralatanPersonal Komputer
12,000,000 100.00 0.0012,000,000 05.2.3.30.4 0.00100.00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi RapatPejabat
Halaman 355 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN KECAMATAN KANDEMAN
FISIK (%)KEUANGAN
PPTKREALISASI
Rp.Rp.
REKENING
%
ANGGARANTARGET
KODE
%
RENCANA REALISASI KET
401.1.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 780,000 50.001,560,000 14.10220,000 48.00 14.00
1,560,000 48.00 14.00780,000 220,0005.2.2.3.4 14.1050.00Belanja Surat Kabar/Majalah
401.1.17 Penyediaan Makanan dan Minuman 12,550,000 69.9217,950,000 40.917,344,000 69.50 40.74
9,120,000 62.00 25.005,720,000 2,304,0005.2.2.2.10 25.2662.72Belanja Bahan-bahan Logistik / Pangan dan Sandang
8,830,000 77.00 57.006,830,000 5,040,0005.2.2.11.2 57.0877.35Belanja Makanan dan Minuman Rapat
401.1.18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 10,000,000 83.3312,000,000 83.3310,000,000 88.50 82.75
9,000,000 77.00 77.007,000,000 7,000,0005.2.2.15.1 77.7877.78Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
3,000,000 100.00 100.003,000,000 3,000,0005.2.2.15.2 100.00100.00Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
401.1.23 Pengelolaan Keuangan SKPD 14,158,000 60.3823,450,000 50.5311,850,000 61.00 50.00
23,450,000 61.00 50.0014,158,000 11,850,0005.2.1.1.4 50.5360.38Honorarium Petugas Pengelola Keuangan
384,850,000401.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 367,724,000 95.55 23,739,200 6.17 92.90 56.68
401.2.10 Pengadaan Meubeler 15,150,000 100.0015,150,000 0.000 100.00 0.00
15,150,000 100.00 0.0015,150,000 05.2.3.30.1 0.00100.00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja KerjaPejabat
401.2.22 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor 327,200,000 100.00327,200,000 2.357,690,000 100.00 61.78
5,850,000 100.00 0.005,850,000 05.2.1.2.2 0.00100.00Honorarium Peserta Kegiatan
600,000 100.00 50.00600,000 200,0005.2.1.2.3 33.33100.00Honorarium / Upah Tenaga Harian Lepas
2,400,000 100.00 19.002,400,000 500,0005.2.2.2.1 20.83100.00Belanja Bahan Baku Bangunan
300,000 100.00 0.00300,000 05.2.2.6.1 0.00100.00Belanja Cetak
1,400,000 100.00 100.001,400,000 1,050,0005.2.2.6.2 75.00100.00Belanja Penggandaan
150,000 100.00 0.00150,000 05.2.2.6.3 0.00100.00Belanja Dokumentasi
3,500,000 100.00 0.003,500,000 05.2.2.11.2 0.00100.00Belanja Makanan dan Minuman Rapat
0 0.0005.2.2.17.3 Belanja Bimbingan Teknis
3,000,000 100.00 0.003,000,000 05.2.2.26.1 0.00100.00Belanja Jasa Narasumber /Instruktur/ Tenaga Ahli/ Pembicara/ Praktisi/ Pakar PNS
200,000,000 100.00 100.00200,000,000 5,940,0005.2.3.26.9 2.97100.00Belanja Modal Bangunan Pagar, Halaman, Tempat Parkir
13,500,000 100.00 0.0013,500,000 05.2.3.27.4 0.00100.00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan AlatPenyimpanan Perlengkapan Kantor
6,000,000 100.00 0.006,000,000 05.2.3.27.5 0.00100.00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat KantorLainnya
49,200,000 100.00 0.0049,200,000 05.2.3.28.1 0.00100.00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair
11,300,000 100.00 0.0011,300,000 05.2.3.28.6 0.00100.00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat RumahTangga Lainnya (Home Use)
20,000,000 100.00 0.0020,000,000 05.2.3.29.2 0.00100.00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan PersonalKomputer
6,000,000 100.00 0.006,000,000 05.2.3.29.5 0.00100.00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan PeralatanPersonal Komputer
Halaman 356 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN KECAMATAN KANDEMAN
FISIK (%)KEUANGAN
PPTKREALISASI
Rp.Rp.
REKENING
%
ANGGARANTARGET
KODE
%
RENCANA REALISASI KET
4,000,000 100.00 0.004,000,000 05.2.3.30.1 0.00100.00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja KerjaPejabat
401.2.24 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 23,374,000 62.3337,500,000 37.8614,199,200 70.33 37.71
5,500,000 78.00 60.004,374,000 3,328,0005.2.2.5.1 60.5179.53Belanja Jasa Service
2,000,000 75.00 47.001,500,000 950,0005.2.2.5.2 47.5075.00Belanja Penggantian Suku Cadang
30,000,000 58.00 33.0017,500,000 9,921,2005.2.2.5.3 33.0758.33Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas
401.2.28 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor 2,000,000 40.005,000,000 37.001,850,000 40.00 37.00
5,000,000 40.00 37.002,000,000 1,850,0005.2.2.20.14 37.0040.00Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor
7,500,000401.3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 7,500,000 100.00 6,290,000 83.87 100.00 100.00
401.3.2 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 7,500,000 100.007,500,000 83.876,290,000 100.00 100.00
7,500,000 100.00 100.007,500,000 6,290,0005.2.2.12.4 83.87100.00Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)
15,900,000401.5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 4,200,000 26.42 3,500,000 22.01 6.00 22.19
401.5.3 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan 0 0.007,500,000 0.000 0.00 0.00
2,600,000 0.00 0.000 05.2.1.2.2 0.000.00Honorarium Peserta Kegiatan
338,000 0.00 0.000 05.2.2.1.1 0.000.00Belanja Alat Tulis Kantor
137,000 0.00 0.000 05.2.2.1.8 0.000.00Belanja Dekorasi
800,000 0.00 0.000 05.2.2.6.2 0.000.00Belanja Penggandaan
200,000 0.00 0.000 05.2.2.6.3 0.000.00Belanja Dokumentasi
1,925,000 0.00 0.000 05.2.2.11.2 0.000.00Belanja Makanan dan Minuman Rapat
1,500,000 0.00 0.000 05.2.2.26.1 0.000.00Belanja Jasa Narasumber /Instruktur/ Tenaga Ahli/ Pembicara/ Praktisi/ Pakar PNS
401.5.26 Pembinaan Kesamaptaan 4,200,000 50.008,400,000 41.673,500,000 48.00 42.00
8,400,000 48.00 42.004,200,000 3,500,0005.2.2.3.8 41.6750.00Belanja Jasa Pengamanan Kantor
1,700,000401.6 Program Peningkatan Pengembangan Sistem PelaporanCapaian Kinerja dan Keuangan 1,700,000 100.00 1,700,000 100.00 100.00 100.00
401.6.1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan IkhtisarRealisasi Kinerja SKPD 1,700,000 100.001,700,000 100.001,700,000 100.00 100.00
240,000 100.00 100.00240,000 240,0005.2.2.6.1 100.00100.00Belanja Cetak
1,460,000 100.00 100.001,460,000 1,460,0005.2.2.6.2 100.00100.00Belanja Penggandaan
10,000,000207.19 Program peningkatan peran perempuan di perdesaan 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00
207.19.1 Pelatihan dan peningkatan peranan perempuan diperdesaan dalam bidang usaha ekonomi produktif 0 0.0010,000,000 0.000 0.00 0.00
2,600,000 0.00 0.000 05.2.1.2.2 0.000.00Honorarium Peserta Kegiatan
338,000 0.00 0.000 05.2.2.1.1 0.000.00Belanja Alat Tulis Kantor
2,800,000 0.00 0.000 05.2.2.2.9 0.000.00Belanja Bahan Alat Peraga / Praktek Sekolah
Halaman 357 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN KECAMATAN KANDEMAN
FISIK (%)KEUANGAN
PPTKREALISASI
Rp.Rp.
REKENING
%
ANGGARANTARGET
KODE
%
RENCANA REALISASI KET
442,000 0.00 0.000 05.2.2.6.2 0.000.00Belanja Penggandaan
1,820,000 0.00 0.000 05.2.2.11.2 0.000.00Belanja Makanan dan Minuman Rapat
2,000,000 0.00 0.000 05.2.2.26.2 0.000.00Belanja Jasa Narasumber /Instruktur/ Tenaga Ahli/ Pembicara/ Praktisi/ Pakar Non PNS
12,130,000401.19 Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan KeuanganDesa 1,400,000 11.54 0 0.00 15.78 0.00
401.19.6 Bintek Pengelolaan Keuangan Desa 0 0.0010,250,000 0.000 0.00 0.00
3,400,000 0.00 0.000 05.2.1.2.2 0.000.00Honorarium Peserta Kegiatan
442,000 0.00 0.000 05.2.2.1.1 0.000.00Belanja Alat Tulis Kantor
200,000 0.00 0.000 05.2.2.1.8 0.000.00Belanja Dekorasi
558,000 0.00 0.000 05.2.2.6.2 0.000.00Belanja Penggandaan
200,000 0.00 0.000 05.2.2.6.3 0.000.00Belanja Dokumentasi
2,450,000 0.00 0.000 05.2.2.11.2 0.000.00Belanja Makanan dan Minuman Rapat
3,000,000 0.00 0.000 05.2.2.26.1 0.000.00Belanja Jasa Narasumber /Instruktur/ Tenaga Ahli/ Pembicara/ Praktisi/ Pakar PNS
401.19.7 Fasilitasi Bantuan Tambahan Penghasilan Bagi AparatPemerintah Desa 1,400,000 74.471,880,000 0.000 71.00 0.00
680,000 58.00 0.00400,000 05.2.2.6.2 0.0058.82Belanja Penggandaan
1,200,000 84.00 0.001,000,000 05.2.2.15.1 0.0083.33Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
15,000,000403.21 Program perencanaan pembangunan daerah 15,000,000 100.00 12,000,000 80.00 100.00 80.00
403.21.9 Penyelenggaraan musrenbang RKPD 15,000,000 100.0015,000,000 80.0012,000,000 100.00 80.00
4,500,000 100.00 100.004,500,000 4,500,0005.2.1.2.2 100.00100.00Honorarium Peserta Kegiatan
585,000 100.00 100.00585,000 585,0005.2.2.1.1 100.00100.00Belanja Alat Tulis Kantor
200,000 100.00 100.00200,000 200,0005.2.2.1.8 100.00100.00Belanja Dekorasi
765,000 100.00 100.00765,000 765,0005.2.2.6.2 100.00100.00Belanja Penggandaan
200,000 100.00 100.00200,000 200,0005.2.2.6.3 100.00100.00Belanja Dokumentasi
3,150,000 100.00 100.003,150,000 3,150,0005.2.2.11.2 100.00100.00Belanja Makanan dan Minuman Rapat
2,600,000 100.00 100.002,600,000 2,600,0005.2.2.15.1 100.00100.00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
3,000,000 100.00 0.003,000,000 05.2.2.26.1 0.00100.00Belanja Jasa Narasumber /Instruktur/ Tenaga Ahli/ Pembicara/ Praktisi/ Pakar PNS
4.1.19 KECAMATAN TERSONO 744,960,000864,410,000 86.18 20.23174,900,000 61.53 36.31
864,410,000 744,960,000 86.184.1.19.1 KECAMATAN TERSONO 20.23174,900,000 61.53 36.31
107,500,000401.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 61,500,000 57.21 40,370,000 37.55 61.46 46.73
401.1.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2,000,000 100.002,000,000 54.001,080,000 100.00 57.00
2,000,000 100.00 57.002,000,000 1,080,0005.2.2.1.4 54.00100.00Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
401.1.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan 9,500,000 54.2917,500,000 31.205,459,200 55.67 33.39
Halaman 358 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN KECAMATAN TERSONO
FISIK (%)KEUANGAN
PPTKREALISASI
Rp.Rp.
REKENING
%
ANGGARANTARGET
KODE
%
RENCANA REALISASI KET
Listrik
7,550,000 52.00 33.004,000,000 2,463,1005.2.2.3.1 32.6252.98Belanja Telepon
2,400,000 63.00 39.001,500,000 608,8005.2.2.3.2 25.3762.50Belanja Air
7,550,000 52.00 32.004,000,000 2,387,3005.2.2.3.3 31.6252.98Belanja Listrik
401.1.8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 14,000,000 51.8527,000,000 41.8511,300,000 57.00 47.33
3,000,000 66.00 50.002,000,000 1,300,0005.2.2.1.5 43.3366.67Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
24,000,000 48.00 47.0012,000,000 10,000,0005.2.2.3.7 41.6750.00Belanja Jasa Kebersihan Kantor
401.1.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 6,500,000 68.429,500,000 68.426,500,000 69.00 63.00
9,500,000 69.00 63.006,500,000 6,500,0005.2.2.1.1 68.4268.42Belanja Alat Tulis Kantor
401.1.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 7,500,000 57.6913,000,000 25.243,280,800 58.50 62.46
7,500,000 54.00 65.004,000,000 1,700,0005.2.2.6.1 22.6753.33Belanja Cetak
5,500,000 63.00 59.003,500,000 1,580,8005.2.2.6.2 28.7463.64Belanja Penggandaan
401.1.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/PeneranganBangunan Kantor 2,500,000 71.433,500,000 42.861,500,000 72.00 49.00
3,500,000 72.00 49.002,500,000 1,500,0005.2.2.1.3 42.8671.43Belanja Alat Listrik dan Elektronik
401.1.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1,250,000 50.002,500,000 40.001,000,000 50.00 64.00
2,500,000 50.00 64.001,250,000 1,000,0005.2.2.3.4 40.0050.00Belanja Surat Kabar/Majalah
401.1.17 Penyediaan Makanan dan Minuman 6,250,000 50.0012,500,000 50.006,250,000 50.00 58.00
12,500,000 50.00 58.006,250,000 6,250,0005.2.2.11.2 50.0050.00Belanja Makanan dan Minuman Rapat
401.1.18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 12,000,000 60.0020,000,000 20.004,000,000 60.00 29.00
20,000,000 60.00 29.0012,000,000 4,000,0005.2.2.15.1 20.0060.00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
149,010,000401.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 129,010,000 86.58 81,880,000 54.95 96.31 63.09
401.2.6 Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/ Dinas 14,500,000 100.0014,500,000 34.485,000,000 100.00 39.00
14,500,000 100.00 39.0014,500,000 5,000,0005.2.2.20.8 34.48100.00Belanja Pemeliharaan Rumah Dinas/ Jabatan
401.2.7 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 73,700,000 100.0073,700,000 79.3858,500,000 100.00 79.37
200,000 100.00 0.00200,000 05.2.1.1.2 0.00100.00Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
8,000,000 100.00 100.008,000,000 8,000,0005.2.3.28.1 100.00100.00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair
14,000,000 100.00 100.0014,000,000 14,000,0005.2.3.28.6 100.00100.00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat RumahTangga Lainnya (Home Use)
9,000,000 100.00 100.009,000,000 9,000,0005.2.3.29.2 100.00100.00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan PersonalKomputer
6,000,000 100.00 100.006,000,000 6,000,0005.2.3.30.3 100.00100.00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi KerjaPejabat
8,000,000 100.00 100.008,000,000 8,000,0005.2.3.30.6 100.00100.00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Tamudi Ruangan Pejabat
Halaman 359 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN KECAMATAN TERSONO
FISIK (%)KEUANGAN
PPTKREALISASI
Rp.Rp.
REKENING
%
ANGGARANTARGET
KODE
%
RENCANA REALISASI KET
6,000,000 100.00 100.006,000,000 6,000,0005.2.3.30.7 100.00100.00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Lemari danArsip Pejabat
22,500,000 100.00 33.3322,500,000 7,500,0005.2.3.31.1 33.33100.00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan PeralatanStudio Visual
401.2.22 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor 13,000,000 100.0013,000,000 76.9210,000,000 100.00 64.00
13,000,000 100.00 64.0013,000,000 10,000,0005.2.2.20.3 76.92100.00Belanja Pemeliharaan Gedung Kantordan Bangunan Lainnya
401.2.24 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 23,060,000 53.5543,060,000 14.826,380,000 76.00 43.74
1,380,000 100.00 66.001,380,000 1,380,0005.2.2.5.2 100.00100.00Belanja Penggantian Suku Cadang
41,680,000 52.00 43.0021,680,000 5,000,0005.2.2.5.3 12.0052.02Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas
401.2.26 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 4,750,000 100.004,750,000 42.112,000,000 100.00 57.00
4,750,000 100.00 57.004,750,000 2,000,0005.2.2.20.14 42.11100.00Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor
7,000,000401.3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 7,000,000 100.00 7,000,000 100.00 100.00 100.00
401.3.2 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 7,000,000 100.007,000,000 100.007,000,000 100.00 100.00
7,000,000 100.00 100.007,000,000 7,000,0005.2.2.12.4 100.00100.00Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)
49,200,000401.5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 9,000,000 18.29 0 0.00 3.00 0.00
401.5.3 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan 0 0.006,200,000 0.000 0.00 0.00
3,000,000 0.00 0.000 05.2.1.1.5 0.000.00Honorarium Peserta Kegiatan
800,000 0.00 0.000 05.2.2.1.1 0.000.00Belanja Alat Tulis Kantor
300,000 0.00 0.000 05.2.2.1.8 0.000.00Belanja Dekorasi
100,000 0.00 0.000 05.2.2.6.1 0.000.00Belanja Cetak
290,000 0.00 0.000 05.2.2.6.2 0.000.00Belanja Penggandaan
210,000 0.00 0.000 05.2.2.11.2 0.000.00Belanja Makanan dan Minuman Rapat
1,500,000 0.00 0.000 05.2.2.26.1 0.000.00Belanja Jasa Narasumber /Instruktur/ Tenaga Ahli/ Pembicara/ Praktisi/ Pakar PNS
401.5.8 Pembinaan Kesamaptaan 9,000,000 50.0018,000,000 0.000 48.00 0.00
18,000,000 48.00 0.009,000,000 05.2.2.3.8 0.0050.00Belanja Jasa Pengamanan Kantor
401.5.19 Pelaksanaan Bintek dan Sosialisasi 0 0.0025,000,000 0.000 0.00 0.00
7,000,000 0.00 0.000 05.2.1.2.2 0.000.00Honorarium Peserta Kegiatan
1,200,000 0.00 0.000 05.2.2.1.1 0.000.00Belanja Alat Tulis Kantor
600,000 0.00 0.000 05.2.2.1.8 0.000.00Belanja Dekorasi
1,400,000 0.00 0.000 05.2.2.6.1 0.000.00Belanja Cetak
1,000,000 0.00 0.000 05.2.2.6.2 0.000.00Belanja Penggandaan
700,000 0.00 0.000 05.2.2.11.2 0.000.00Belanja Makanan dan Minuman Rapat
Halaman 360 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN KECAMATAN TERSONO
FISIK (%)KEUANGAN
PPTKREALISASI
Rp.Rp.
REKENING
%
ANGGARANTARGET
KODE
%
RENCANA REALISASI KET
8,100,000 0.00 0.000 05.2.2.15.1 0.000.00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
5,000,000 0.00 0.000 05.2.2.26.1 0.000.00Belanja Jasa Narasumber /Instruktur/ Tenaga Ahli/ Pembicara/ Praktisi/ Pakar PNS
5,000,000401.6 Program Peningkatan Pengembangan Sistem PelaporanCapaian Kinerja dan Keuangan 5,000,000 100.00 0 0.00 100.00 0.00
401.6.24 Penyusunan LAKIP, LKPJ, LPPD, RENJA, InformasiKeterbukaan Publik dan Laporan Keuangan SKPD 5,000,000 100.005,000,000 0.000 100.00 0.00
500,000 100.00 0.00500,000 05.2.2.6.2 0.00100.00Belanja Penggandaan
4,500,000 100.00 0.004,500,000 05.2.2.15.1 0.00100.00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
9,000,000207.19 Program peningkatan peran perempuan di perdesaan 5,750,000 63.89 5,750,000 63.89 72.83 57.11
207.19.5 Fasilitasi PKK 5,750,000 63.899,000,000 63.895,750,000 72.83 57.11
1,550,000 67.00 53.001,050,000 1,050,0005.2.2.1.1 67.7467.74Belanja Alat Tulis Kantor
1,000,000 100.00 51.001,000,000 1,000,0005.2.2.1.8 100.00100.00Belanja Dekorasi
1,500,000 66.00 66.001,000,000 1,000,0005.2.2.6.1 66.6766.67Belanja Cetak
200,000 100.00 23.00200,000 200,0005.2.2.6.2 100.00100.00Belanja Penggandaan
1,000,000 50.00 41.00500,000 500,0005.2.2.6.3 50.0050.00Belanja Dokumentasi
3,750,000 54.00 63.002,000,000 2,000,0005.2.2.11.2 53.3353.33Belanja Makanan dan Minuman Rapat
22,700,000401.19 Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan KeuanganDesa 12,700,000 55.95 0 0.00 56.00 0.00
401.19.16 Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Bagi AparturPemerintah Desa 12,700,000 55.9522,700,000 0.000 56.00 0.00
22,700,000 56.00 0.0012,700,000 05.2.1.1.4 0.0055.95Honorarium Petugas Pengelola Keuangan
15,000,000403.21 Program perencanaan pembangunan daerah 15,000,000 100.00 15,000,000 100.00 100.00 21.34
403.21.9 Penyelenggaraan musrenbang RKPD 15,000,000 100.0015,000,000 100.0015,000,000 100.00 21.34
6,000,000 100.00 21.006,000,000 6,000,0005.2.1.1.5 100.00100.00Honorarium Peserta Kegiatan
632,000 100.00 19.00632,000 632,0005.2.2.1.1 100.00100.00Belanja Alat Tulis Kantor
750,000 100.00 27.00750,000 750,0005.2.2.1.8 100.00100.00Belanja Dekorasi
368,000 100.00 24.00368,000 368,0005.2.2.6.2 100.00100.00Belanja Penggandaan
500,000 100.00 22.00500,000 500,0005.2.2.6.3 100.00100.00Belanja Dokumentasi
1,750,000 100.00 24.001,750,000 1,750,0005.2.2.11.2 100.00100.00Belanja Makanan dan Minuman Rapat
5,000,000 100.00 20.005,000,000 5,000,0005.2.2.15.1 100.00100.00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
500,000,000213.46 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga 500,000,000 100.00 24,900,000 4.98 100.00 30.86
213.46.2 Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga 500,000,000 100.00500,000,000 4.9824,900,000 100.00 30.86
500,000,000 100.00 30.86500,000,000 24,900,0005.2.3.86.4 4.98100.00Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Alat OlahRaga Lainnya
4.1.20 KECAMATAN GRINGSING 376,636,000529,728,900 71.10 50.72268,677,069 66.57 51.47
Halaman 361 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN KECAMATAN GRINGSING
FISIK (%)KEUANGAN
PPTKREALISASI
Rp.Rp.
REKENING
%
ANGGARANTARGET
KODE
%
RENCANA REALISASI KET
529,728,900 376,636,000 71.104.1.20.1 KECAMATAN GRINGSING 50.72268,677,069 66.57 51.47
144,965,900401.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 74,618,000 51.47 53,696,569 37.04 51.13 35.84
401.1.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 996,000 49.901,996,000 26.05520,000 48.00 22.00
1,996,000 48.00 22.00996,000 520,0005.2.2.1.4 26.0549.90Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
401.1.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 10,890,000 50.0021,780,000 40.138,739,619 48.00 27.73
9,600,000 48.00 35.004,800,000 3,211,7625.2.2.3.1 33.4650.00Belanja Telepon
600,000 48.00 22.00300,000 120,0005.2.2.3.2 20.0050.00Belanja Air
11,580,000 48.00 22.005,790,000 5,407,8575.2.2.3.3 46.7050.00Belanja Listrik
401.1.8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 12,800,000 52.0324,600,000 43.1310,610,450 57.00 39.56
3,000,000 66.00 22.002,000,000 1,610,4505.2.2.1.5 53.6866.67Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
21,600,000 48.00 42.0010,800,000 9,000,0005.2.2.3.7 41.6750.00Belanja Jasa Kebersihan Kantor
401.1.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 4,842,000 50.029,679,900 49.144,757,000 48.00 49.00
9,679,900 48.00 49.004,842,000 4,757,0005.2.2.1.1 49.1450.02Belanja Alat Tulis Kantor
401.1.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 4,842,000 50.029,680,000 40.813,950,000 48.00 41.00
9,680,000 48.00 41.004,842,000 3,950,0005.2.2.6.2 40.8150.02Belanja Penggandaan
401.1.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/PeneranganBangunan Kantor 4,000,000 64.216,230,000 41.792,603,500 64.00 42.00
6,230,000 64.00 42.004,000,000 2,603,5005.2.2.1.3 41.7964.21Belanja Alat Listrik dan Elektronik
401.1.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1,200,000 50.002,400,000 39.58950,000 48.00 39.00
2,400,000 48.00 39.001,200,000 950,0005.2.2.3.4 39.5850.00Belanja Surat Kabar/Majalah
401.1.17 Penyediaan Makanan dan Minuman 9,998,000 54.0418,500,000 42.787,915,000 53.50 43.38
10,000,000 48.00 42.004,998,000 4,165,0005.2.2.11.1 41.6549.98Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai
8,500,000 59.00 45.005,000,000 3,750,0005.2.2.11.2 44.1258.82Belanja Makanan dan Minuman Rapat
401.1.18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 7,500,000 50.0015,000,000 46.016,901,000 50.00 58.00
15,000,000 50.00 58.007,500,000 6,901,0005.2.2.15.1 46.0150.00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
401.1.23 Pengelolaan Keuangan SKPD 17,550,000 50.0035,100,000 19.236,750,000 48.00 19.23
27,000,000 48.00 25.0013,500,000 6,750,0005.2.1.1.4 25.0050.00Honorarium Petugas Pengelola Keuangan
8,100,000 48.00 0.004,050,000 05.2.1.1.6 0.0050.00Honorarium Petugas Pengurus Barang Daerah
244,423,000401.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 216,068,000 88.40 197,430,500 80.77 86.12 83.78
401.2.7 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 86,100,000 100.0086,100,000 97.2183,700,000 100.00 97.57
13,500,000 100.00 100.0013,500,000 13,500,0005.2.3.27.4 100.00100.00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan AlatPenyimpanan Perlengkapan Kantor
13,100,000 100.00 84.0013,100,000 10,700,0005.2.3.28.1 81.68100.00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan
Halaman 362 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN KECAMATAN GRINGSING
FISIK (%)KEUANGAN
PPTKREALISASI
Rp.Rp.
REKENING
%
ANGGARANTARGET
KODE
%
RENCANA REALISASI KET
Meubelair
9,200,000 100.00 100.009,200,000 9,200,0005.2.3.28.4 100.00100.00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan AlatPendingin
13,600,000 100.00 100.0013,600,000 13,600,0005.2.3.28.6 100.00100.00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat RumahTangga Lainnya (Home Use)
36,700,000 100.00 100.0036,700,000 36,700,0005.2.3.29.2 100.00100.00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan PersonalKomputer
401.2.9 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 25,000,000 100.0025,000,000 100.0025,000,000 100.00 100.00
5,000,000 100.00 100.005,000,000 5,000,0005.2.3.28.3 100.00100.00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan AlatPembersih
18,000,000 100.00 100.0018,000,000 18,000,0005.2.3.28.4 100.00100.00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan AlatPendingin
2,000,000 100.00 100.002,000,000 2,000,0005.2.3.29.5 100.00100.00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan PeralatanPersonal Komputer
401.2.10 Pengadaan Meubeler 50,000,000 100.0050,000,000 85.6042,800,000 100.00 100.00
50,000,000 100.00 100.0050,000,000 42,800,0005.2.3.28.1 85.60100.00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair
401.2.21 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Dinas 10,000,000 100.0010,000,000 97.509,750,000 100.00 97.00
10,000,000 100.00 97.0010,000,000 9,750,0005.2.2.20.8 97.50100.00Belanja Pemeliharaan Rumah Dinas/ Jabatan
401.2.22 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor 20,000,000 100.0020,000,000 99.9519,990,000 100.00 100.00
20,000,000 100.00 100.0020,000,000 19,990,0005.2.2.2.1 99.95100.00Belanja Bahan Baku Bangunan
401.2.24 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 22,468,000 47.1147,692,800 28.7213,699,500 58.50 28.39
2,500,000 100.00 0.002,500,000 05.2.2.5.1 0.00100.00Belanja Jasa Service
15,354,800 33.00 19.005,000,000 2,899,0005.2.2.5.2 18.8832.56Belanja Penggantian Suku Cadang
27,938,000 48.00 37.0013,968,000 10,550,5005.2.2.5.3 37.7650.00Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas
1,900,000 53.00 15.001,000,000 250,0005.2.2.5.4 13.1652.63Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
401.2.28 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor 2,500,000 44.405,630,200 44.242,491,000 44.00 45.00
5,630,200 44.00 45.002,500,000 2,491,0005.2.2.20.14 44.2444.40Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor
6,250,000401.3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 6,250,000 100.00 6,250,000 100.00 100.00 70.00
401.3.2 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 6,250,000 100.006,250,000 100.006,250,000 100.00 70.00
6,250,000 100.00 70.006,250,000 6,250,0005.2.2.12.2 100.00100.00Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)
50,840,000401.5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 19,950,000 39.24 0 0.00 30.00 0.00
401.5.2 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan 0 0.0030,890,000 0.000 0.00 0.00
13,000,000 0.00 0.000 05.2.1.1.5 0.000.00Honorarium Peserta Kegiatan
140,000 0.00 0.000 05.2.2.1.1 0.000.00Belanja Alat Tulis Kantor
500,000 0.00 0.000 05.2.2.1.8 0.000.00Belanja Dekorasi
200,000 0.00 0.000 05.2.2.6.2 0.000.00Belanja Penggandaan
Halaman 363 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN KECAMATAN GRINGSING
FISIK (%)KEUANGAN
PPTKREALISASI
Rp.Rp.
REKENING
%
ANGGARANTARGET
KODE
%
RENCANA REALISASI KET
250,000 0.00 0.000 05.2.2.6.3 0.000.00Belanja Dokumentasi
8,800,000 0.00 0.000 05.2.2.11.2 0.000.00Belanja Makanan dan Minuman Rapat
8,000,000 0.00 0.000 05.2.2.26.1 0.000.00Belanja Jasa Narasumber /Instruktur/ Tenaga Ahli/ Pembicara/ Praktisi/ Pakar PNS
401.5.19 Pelaksanaan Bintek dan Sosialisasi 19,950,000 100.0019,950,000 0.000 100.00 0.00
3,750,000 100.00 0.003,750,000 05.2.2.1.8 0.00100.00Belanja Dekorasi
1,200,000 100.00 0.001,200,000 05.2.2.6.3 0.00100.00Belanja Dokumentasi
15,000,000 100.00 0.0015,000,000 05.2.2.26.1 0.00100.00Belanja Jasa Narasumber /Instruktur/ Tenaga Ahli/ Pembicara/ Praktisi/ Pakar PNS
15,000,000202.18 Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jenderdalam pembangunan 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00
202.18.2 Kegiatan pendidikan dan pelatihan peningkatan peranserta dan kesetaraan jender 0 0.0015,000,000 0.000 0.00 0.00
7,500,000 0.00 0.000 05.2.1.2.2 0.000.00Honorarium Peserta Kegiatan
200,000 0.00 0.000 05.2.2.1.8 0.000.00Belanja Dekorasi
450,000 0.00 0.000 05.2.2.6.2 0.000.00Belanja Penggandaan
50,000 0.00 0.000 05.2.2.6.3 0.000.00Belanja Dokumentasi
4,800,000 0.00 0.000 05.2.2.11.2 0.000.00Belanja Makanan dan Minuman Rapat
2,000,000 0.00 0.000 05.2.2.26.1 0.000.00Belanja Jasa Narasumber /Instruktur/ Tenaga Ahli/ Pembicara/ Praktisi/ Pakar PNS
15,000,000401.19 Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan KeuanganDesa 15,000,000 100.00 0 0.00 100.00 0.00
401.19.6 Bintek Pengelolaan Keuangan Desa 15,000,000 100.0015,000,000 0.000 100.00 0.00
6,500,000 100.00 0.006,500,000 05.2.1.2.2 0.00100.00Honorarium Peserta Kegiatan
955,000 100.00 0.00955,000 05.2.2.1.1 0.00100.00Belanja Alat Tulis Kantor
150,000 100.00 0.00150,000 05.2.2.1.8 0.00100.00Belanja Dekorasi
845,000 100.00 0.00845,000 05.2.2.6.2 0.00100.00Belanja Penggandaan
50,000 100.00 0.0050,000 05.2.2.6.3 0.00100.00Belanja Dokumentasi
2,500,000 100.00 0.002,500,000 05.2.2.11.2 0.00100.00Belanja Makanan dan Minuman Rapat
4,000,000 100.00 0.004,000,000 05.2.2.26.1 0.00100.00Belanja Jasa Narasumber /Instruktur/ Tenaga Ahli/ Pembicara/ Praktisi/ Pakar PNS
15,000,000403.21 Program perencanaan pembangunan daerah 15,000,000 100.00 11,300,000 75.33 100.00 77.00
403.21.9 Penyelenggaraan musrenbang RKPD 15,000,000 100.0015,000,000 75.3311,300,000 100.00 77.00
6,500,000 100.00 100.006,500,000 6,500,0005.2.1.2.2 100.00100.00Honorarium Peserta Kegiatan
200,000 100.00 100.00200,000 200,0005.2.2.1.8 100.00100.00Belanja Dekorasi
300,000 100.00 100.00300,000 300,0005.2.2.6.2 100.00100.00Belanja Penggandaan
350,000 100.00 100.00350,000 100,0005.2.2.6.3 28.57100.00Belanja Dokumentasi
Halaman 364 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN KECAMATAN GRINGSING
FISIK (%)KEUANGAN
PPTKREALISASI
Rp.Rp.
REKENING
%
ANGGARANTARGET
KODE
%
RENCANA REALISASI KET
4,200,000 100.00 100.004,200,000 4,200,0005.2.2.11.2 100.00100.00Belanja Makanan dan Minuman Rapat
3,450,000 100.00 0.003,450,000 05.2.2.15.1 0.00100.00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
38,250,000207.53 Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa 29,750,000 77.78 0 0.00 93.50 0.00
207.53.4 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 8,000,000 48.4816,500,000 0.000 48.00 0.00
16,500,000 48.00 0.008,000,000 05.2.2.15.1 0.0048.48Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
207.53.6 Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa di Desa 21,750,000 100.0021,750,000 0.000 100.00 0.00
7,500,000 100.00 0.007,500,000 05.2.1.2.2 0.00100.00Honorarium Peserta Kegiatan
1,650,000 100.00 0.001,650,000 05.2.2.1.1 0.00100.00Belanja Alat Tulis Kantor
200,000 100.00 0.00200,000 05.2.2.1.8 0.00100.00Belanja Dekorasi
2,650,000 100.00 0.002,650,000 05.2.2.6.2 0.00100.00Belanja Penggandaan
150,000 100.00 0.00150,000 05.2.2.6.3 0.00100.00Belanja Dokumentasi
3,600,000 100.00 0.003,600,000 05.2.2.11.2 0.00100.00Belanja Makanan dan Minuman Rapat
6,000,000 100.00 0.006,000,000 05.2.2.26.1 0.00100.00Belanja Jasa Narasumber /Instruktur/ Tenaga Ahli/ Pembicara/ Praktisi/ Pakar PNS
4.1.21 KECAMATAN SUBAH 335,718,000499,007,000 67.28 52.43261,645,000 49.70 54.54
499,007,000 335,718,000 67.284.1.21.1 KECAMATAN SUBAH 52.43261,645,000 49.70 54.54
118,150,000401.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 62,820,000 53.17 43,622,800 36.92 52.94 39.31
401.1.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1,170,000 58.502,000,000 51.001,020,000 60.00 62.00
2,000,000 60.00 62.001,170,000 1,020,0005.2.2.1.4 51.0058.50Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
401.1.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 7,200,000 50.0014,400,000 15.652,253,200 48.00 19.00
14,400,000 48.00 19.007,200,000 2,253,2005.2.2.3.1 15.6550.00Belanja Telepon
401.1.6 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan KendaraanDinas/Operasional 400,000 20.002,000,000 0.000 20.00 0.00
2,000,000 20.00 0.00400,000 05.2.2.5.4 0.0020.00Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
401.1.8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 10,200,000 51.0020,000,000 41.378,274,000 62.00 41.68
800,000 76.00 34.00600,000 274,0005.2.2.1.5 34.2575.00Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
19,200,000 48.00 42.009,600,000 8,000,0005.2.2.3.7 41.6750.00Belanja Jasa Kebersihan Kantor
401.1.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 4,500,000 56.258,000,000 43.113,448,500 57.00 53.00
8,000,000 57.00 53.004,500,000 3,448,5005.2.2.1.1 43.1156.25Belanja Alat Tulis Kantor
401.1.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 4,500,000 50.009,000,000 35.013,151,100 48.00 42.00
3,000,000 48.00 30.001,500,000 900,0005.2.2.6.1 30.0050.00Belanja Cetak
6,000,000 48.00 48.003,000,000 2,251,1005.2.2.6.2 37.5250.00Belanja Penggandaan
401.1.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/PeneranganBangunan Kantor 1,300,000 52.002,500,000 51.681,292,000 52.00 72.00
Halaman 365 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN KECAMATAN SUBAH
FISIK (%)KEUANGAN
PPTKREALISASI
Rp.Rp.
REKENING
%
ANGGARANTARGET
KODE
%
RENCANA REALISASI KET
2,500,000 52.00 72.001,300,000 1,292,0005.2.2.1.3 51.6852.00Belanja Alat Listrik dan Elektronik
401.1.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 900,000 50.001,800,000 50.00900,000 48.00 59.00
1,800,000 48.00 59.00900,000 900,0005.2.2.3.4 50.0050.00Belanja Surat Kabar/Majalah
401.1.17 Penyediaan Makanan dan Minuman 10,800,000 54.0020,000,000 37.177,434,000 54.00 37.04
9,600,000 48.00 36.004,800,000 3,434,0005.2.2.2.10 35.7750.00Belanja Bahan-bahan Logistik / Pangan dan Sandang
10,400,000 60.00 38.006,000,000 4,000,0005.2.2.11.2 38.4657.69Belanja Makanan dan Minuman Rapat
401.1.18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 10,000,000 66.6715,000,000 26.674,000,000 66.00 26.80
9,000,000 66.00 0.006,000,000 05.2.2.15.1 0.0066.67Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
6,000,000 66.00 67.004,000,000 4,000,0005.2.2.15.2 66.6766.67Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
401.1.23 Pengelolaan Keuangan SKPD 11,850,000 50.5323,450,000 50.5311,850,000 51.00 50.44
18,300,000 50.00 50.009,150,000 9,150,0005.2.1.1.4 50.0050.00Honorarium Petugas Pengelola Keuangan
5,150,000 52.00 52.002,700,000 2,700,0005.2.1.1.6 52.4352.43Honorarium Petugas Pengurus Barang Daerah
260,850,000401.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 230,348,000 88.31 180,523,200 69.21 84.57 71.68
401.2.7 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 80,850,000 100.0080,850,000 85.6569,245,000 100.00 87.20
350,000 100.00 0.00350,000 05.2.1.1.2 0.00100.00Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
10,000,000 100.00 0.0010,000,000 05.2.3.27.5 0.00100.00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat KantorLainnya
13,500,000 100.00 100.0013,500,000 13,200,0005.2.3.28.4 97.78100.00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan AlatPendingin
6,000,000 100.00 100.006,000,000 5,940,0005.2.3.29.5 99.00100.00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan PeralatanPersonal Komputer
30,000,000 100.00 100.0030,000,000 29,700,0005.2.3.30.4 99.00100.00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi RapatPejabat
13,500,000 100.00 100.0013,500,000 13,035,0005.2.3.30.7 96.56100.00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Lemari danArsip Pejabat
7,500,000 100.00 100.007,500,000 7,370,0005.2.3.31.1 98.27100.00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan PeralatanStudio Visual
401.2.10 Pengadaan Meubeler 28,000,000 100.0028,000,000 0.000 100.00 0.00
6,000,000 100.00 0.006,000,000 05.2.3.28.1 0.00100.00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair
10,000,000 100.00 0.0010,000,000 05.2.3.30.2 0.00100.00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja RapatPejabat
12,000,000 100.00 0.0012,000,000 05.2.3.30.7 0.00100.00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Lemari danArsip Pejabat
401.2.21 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Dinas 0 0.005,000,000 0.000 0.00 0.00
5,000,000 0.00 0.000 05.2.2.20.8 0.000.00Belanja Pemeliharaan Rumah Dinas/ Jabatan
401.2.22 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor 100,000,000 100.00100,000,000 97.1597,150,000 100.00 100.00
250,000 100.00 100.00250,000 250,0005.2.2.1.1 100.00100.00Belanja Alat Tulis Kantor
Halaman 366 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN KECAMATAN SUBAH
FISIK (%)KEUANGAN
PPTKREALISASI
Rp.Rp.
REKENING
%
ANGGARANTARGET
KODE
%
RENCANA REALISASI KET
200,000 100.00 100.00200,000 200,0005.2.2.6.2 100.00100.00Belanja Penggandaan
300,000 100.00 100.00300,000 300,0005.2.2.15.1 100.00100.00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
94,250,000 100.00 100.0094,250,000 91,500,0005.2.2.20.3 97.08100.00Belanja Pemeliharaan Gedung Kantordan Bangunan Lainnya
3,000,000 100.00 100.003,000,000 2,950,0005.2.2.21.2 98.33100.00Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan
2,000,000 100.00 100.002,000,000 1,950,0005.2.2.21.3 97.50100.00Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan
401.2.24 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 18,000,000 45.0040,000,000 29.0111,603,200 42.67 29.10
24,000,000 48.00 26.0012,000,000 6,203,2005.2.2.1.7 25.8550.00Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas
10,000,000 30.00 24.003,000,000 2,400,0005.2.2.5.1 24.0030.00Belanja Jasa Service
6,000,000 50.00 50.003,000,000 3,000,0005.2.2.5.2 50.0050.00Belanja Penggantian Suku Cadang
401.2.26 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 3,498,000 49.977,000,000 36.072,525,000 48.00 69.00
7,000,000 48.00 69.003,498,000 2,525,0005.2.2.20.14 36.0749.97Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor
6,300,000401.3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 6,300,000 100.00 5,049,000 80.14 100.00 100.00
401.3.2 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 6,300,000 100.006,300,000 80.145,049,000 100.00 100.00
6,300,000 100.00 100.006,300,000 5,049,0005.2.2.12.4 80.14100.00Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)
30,354,000401.5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 4,800,000 15.81 4,000,000 13.18 3.20 13.28
401.5.3 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan 0 0.0010,484,000 0.000 0.00 0.00
2,550,000 0.00 0.000 05.2.1.2.2 0.000.00Honorarium Peserta Kegiatan
459,000 0.00 0.000 05.2.2.1.1 0.000.00Belanja Alat Tulis Kantor
100,000 0.00 0.000 05.2.2.1.8 0.000.00Belanja Dekorasi
1,000,000 0.00 0.000 05.2.2.6.2 0.000.00Belanja Penggandaan
100,000 0.00 0.000 05.2.2.6.3 0.000.00Belanja Dokumentasi
2,275,000 0.00 0.000 05.2.2.11.2 0.000.00Belanja Makanan dan Minuman Rapat
4,000,000 0.00 0.000 05.2.2.26.1 0.000.00Belanja Jasa Narasumber /Instruktur/ Tenaga Ahli/ Pembicara/ Praktisi/ Pakar PNS
401.5.8 Pembinaan Kesamaptaan 4,800,000 50.009,600,000 41.674,000,000 48.00 42.00
9,600,000 48.00 42.004,800,000 4,000,0005.2.2.3.8 41.6750.00Belanja Jasa Pengamanan Kantor
401.5.19 Pelaksanaan Bintek dan Sosialisasi 0 0.0010,270,000 0.000 0.00 0.00
3,825,000 0.00 0.000 05.2.1.2.2 0.000.00Honorarium Peserta Kegiatan
612,000 0.00 0.000 05.2.2.1.1 0.000.00Belanja Alat Tulis Kantor
100,000 0.00 0.000 05.2.2.1.8 0.000.00Belanja Dekorasi
408,000 0.00 0.000 05.2.2.6.2 0.000.00Belanja Penggandaan
50,000 0.00 0.000 05.2.2.6.3 0.000.00Belanja Dokumentasi
Halaman 367 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN KECAMATAN SUBAH
FISIK (%)KEUANGAN
PPTKREALISASI
Rp.Rp.
REKENING
%
ANGGARANTARGET
KODE
%
RENCANA REALISASI KET
2,275,000 0.00 0.000 05.2.2.11.2 0.000.00Belanja Makanan dan Minuman Rapat
3,000,000 0.00 0.000 05.2.2.26.1 0.000.00Belanja Jasa Narasumber /Instruktur/ Tenaga Ahli/ Pembicara/ Praktisi/ Pakar PNS
1,925,000401.6 Program Peningkatan Pengembangan Sistem PelaporanCapaian Kinerja dan Keuangan 1,925,000 100.00 1,925,000 100.00 100.00 100.00
401.6.1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan IkhtisarRealisasi Kinerja SKPD 1,925,000 100.001,925,000 100.001,925,000 100.00 100.00
380,000 100.00 100.00380,000 380,0005.2.2.6.2 100.00100.00Belanja Penggandaan
945,000 100.00 100.00945,000 945,0005.2.2.11.2 100.00100.00Belanja Makanan dan Minuman Rapat
600,000 100.00 100.00600,000 600,0005.2.2.15.1 100.00100.00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
19,537,000207.19 Program peningkatan peran perempuan di perdesaan 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00
207.19.14 Pelatihan dan peningkatan peranan perempuan diperdesaan dalam bidang usaha ekonomi produktif 0 0.0019,537,000 0.000 0.00 0.00
5,100,000 0.00 0.000 05.2.1.2.2 0.000.00Honorarium Peserta Kegiatan
612,000 0.00 0.000 05.2.2.1.1 0.000.00Belanja Alat Tulis Kantor
200,000 0.00 0.000 05.2.2.1.8 0.000.00Belanja Dekorasi
5,100,000 0.00 0.000 05.2.2.2.9 0.000.00Belanja Bahan Alat Peraga / Praktek Sekolah
500,000 0.00 0.000 05.2.2.6.2 0.000.00Belanja Penggandaan
4,025,000 0.00 0.000 05.2.2.11.2 0.000.00Belanja Makanan dan Minuman Rapat
4,000,000 0.00 0.000 05.2.2.26.2 0.000.00Belanja Jasa Narasumber /Instruktur/ Tenaga Ahli/ Pembicara/ Praktisi/ Pakar Non PNS
30,366,000401.19 Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan KeuanganDesa 4,000,000 13.17 4,000,000 13.17 6.62 13.09
401.19.6 Bintek Pengelolaan Keuangan Desa 0 0.0022,866,000 0.000 0.00 0.00
6,800,000 0.00 0.000 05.2.1.2.2 0.000.00Honorarium Peserta Kegiatan
816,000 0.00 0.000 05.2.2.1.1 0.000.00Belanja Alat Tulis Kantor
200,000 0.00 0.000 05.2.2.1.8 0.000.00Belanja Dekorasi
1,600,000 0.00 0.000 05.2.2.6.2 0.000.00Belanja Penggandaan
200,000 0.00 0.000 05.2.2.6.3 0.000.00Belanja Dokumentasi
5,250,000 0.00 0.000 05.2.2.11.2 0.000.00Belanja Makanan dan Minuman Rapat
8,000,000 0.00 0.000 05.2.2.26.1 0.000.00Belanja Jasa Narasumber /Instruktur/ Tenaga Ahli/ Pembicara/ Praktisi/ Pakar PNS
401.19.7 Fasilitasi Bantuan Tambahan Penghasilan Bagi AparatPemerintah Desa 4,000,000 53.337,500,000 53.334,000,000 53.00 53.00
7,500,000 53.00 53.004,000,000 4,000,0005.2.2.15.1 53.3353.33Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
19,025,000403.21 Program perencanaan pembangunan daerah 19,025,000 100.00 16,025,000 84.23 100.00 84.23
403.21.22 Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan 19,025,000 100.0019,025,000 84.2316,025,000 100.00 84.23
5,100,000 100.00 100.005,100,000 5,100,0005.2.1.2.2 100.00100.00Honorarium Peserta Kegiatan
Halaman 368 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN KECAMATAN SUBAH
FISIK (%)KEUANGAN
PPTKREALISASI
Rp.Rp.
REKENING
%
ANGGARANTARGET
KODE
%
RENCANA REALISASI KET
100,000 100.00 100.00100,000 100,0005.2.2.1.8 100.00100.00Belanja Dekorasi
1,350,000 100.00 100.001,350,000 1,350,0005.2.2.6.2 100.00100.00Belanja Penggandaan
100,000 100.00 100.00100,000 100,0005.2.2.6.3 100.00100.00Belanja Dokumentasi
800,000 100.00 100.00800,000 800,0005.2.2.10.5 100.00100.00Belanja Sewa Tenda
4,375,000 100.00 100.004,375,000 4,375,0005.2.2.11.2 100.00100.00Belanja Makanan dan Minuman Rapat
4,200,000 100.00 100.004,200,000 4,200,0005.2.2.15.1 100.00100.00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
3,000,000 100.00 0.003,000,000 05.2.2.26.1 0.00100.00Belanja Jasa Narasumber /Instruktur/ Tenaga Ahli/ Pembicara/ Praktisi/ Pakar PNS
12,500,000207.53 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa 6,500,000 52.00 6,500,000 52.00 52.00 52.00
207.53.2 Pembinaan Manajemen Dan Administras ibagi AparaturPemerintah Desa 6,500,000 52.0012,500,000 52.006,500,000 52.00 52.00
12,500,000 52.00 52.006,500,000 6,500,0005.2.2.15.1 52.0052.00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
4.1.22 KECAMATAN LIMPUNG 235,408,000418,773,500 56.21 20.8387,224,200 60.93 20.69
418,773,500 235,408,000 56.214.1.22.1 KECAMATAN LIMPUNG 20.8387,224,200 60.93 20.69
103,583,000401.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 54,864,500 52.97 30,190,200 29.15 48.22 28.79
401.1.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 750,000 50.001,500,000 45.00675,000 48.00 45.00
1,500,000 48.00 45.00750,000 675,0005.2.2.1.4 45.0050.00Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
401.1.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 8,748,000 49.9917,500,000 25.764,507,300 48.00 25.30
1,600,000 48.00 14.00798,000 232,5005.2.2.3.1 14.5349.88Belanja Telepon
5,100,000 48.00 21.002,550,000 1,087,6505.2.2.3.2 21.3350.00Belanja Air
5,400,000 48.00 48.002,700,000 2,619,6505.2.2.3.3 48.5150.00Belanja Listrik
5,400,000 48.00 10.002,700,000 567,5005.2.2.3.5 10.5150.00Belanja Kawat/ Faksimili / Internet
401.1.8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 12,000,000 50.0024,000,000 42.5010,200,000 49.00 41.90
2,400,000 50.00 50.001,200,000 1,200,0005.2.2.1.5 50.0050.00Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
21,600,000 48.00 41.0010,800,000 9,000,0005.2.2.3.7 41.6750.00Belanja Jasa Kebersihan Kantor
401.1.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 5,417,500 50.0010,835,000 45.534,933,000 50.00 45.00
10,835,000 50.00 45.005,417,500 4,933,0005.2.2.1.1 45.5350.00Belanja Alat Tulis Kantor
401.1.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 4,400,000 50.008,800,000 35.233,100,400 50.00 34.82
4,000,000 50.00 31.002,000,000 1,270,0005.2.2.6.1 31.7550.00Belanja Cetak
4,800,000 50.00 38.002,400,000 1,830,4005.2.2.6.2 38.1350.00Belanja Penggandaan
401.1.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/PeneranganBangunan Kantor 1,199,000 50.002,398,000 41.68999,500 50.00 41.00
2,398,000 50.00 41.001,199,000 999,5005.2.2.1.3 41.6850.00Belanja Alat Listrik dan Elektronik
401.1.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- 1,050,000 50.002,100,000 41.67875,000 48.00 41.00
Halaman 369 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN KECAMATAN LIMPUNG
FISIK (%)KEUANGAN
PPTKREALISASI
Rp.Rp.
REKENING
%
ANGGARANTARGET
KODE
%
RENCANA REALISASI KET
undangan
2,100,000 48.00 41.001,050,000 875,0005.2.2.3.4 41.6750.00Belanja Surat Kabar/Majalah
401.1.17 Penyediaan Makanan dan Minuman 4,950,000 50.009,900,000 22.222,200,000 50.00 21.97
2,400,000 50.00 50.001,200,000 1,200,0005.2.2.2.10 50.0050.00Belanja Bahan-bahan Logistik / Pangan dan Sandang
7,500,000 50.00 13.003,750,000 1,000,0005.2.2.11.2 13.3350.00Belanja Makanan dan Minuman Rapat
401.1.18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 4,500,000 50.009,000,000 30.002,700,000 50.00 30.00
9,000,000 50.00 30.004,500,000 2,700,0005.2.2.15.1 30.0050.00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
401.1.23 Pengelolaan Keuangan SKPD 11,850,000 67.5217,550,000 0.000 44.00 0.00
13,325,000 66.00 0.009,150,000 05.2.1.1.4 0.0068.67Honorarium Petugas Pengelola Keuangan
4,050,000 66.00 0.002,700,000 05.2.1.1.6 0.0066.67Honorarium Petugas Pengurus Barang Daerah
175,000 0.00 0.000 05.2.2.1.1 0.000.00Belanja Alat Tulis Kantor
200,150,000401.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 104,350,000 52.14 29,572,000 14.77 56.82 14.67
401.2.7 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 67,350,000 72.3093,150,000 0.000 75.00 0.00
25,800,000 0.00 0.000 05.2.3.27.5 0.000.00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat KantorLainnya
13,850,000 100.00 0.0013,850,000 05.2.3.28.4 0.00100.00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan AlatPendingin
34,350,000 100.00 0.0034,350,000 05.2.3.29.2 0.00100.00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan PersonalKomputer
19,150,000 100.00 0.0019,150,000 05.2.3.29.5 0.00100.00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan PeralatanPersonal Komputer
401.2.10 Pengadaan Meubeler 0 0.0037,000,000 0.000 0.00 0.00
37,000,000 0.00 0.000 05.2.3.28.1 0.000.00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair
401.2.21 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Dinas 5,000,000 100.005,000,000 100.005,000,000 100.00 100.00
5,000,000 100.00 100.005,000,000 5,000,0005.2.2.20.8 100.00100.00Belanja Pemeliharaan Rumah Dinas/ Jabatan
401.2.22 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor 6,000,000 50.0012,000,000 50.006,000,000 50.00 50.00
12,000,000 50.00 50.006,000,000 6,000,0005.2.2.20.3 50.0050.00Belanja Pemeliharaan Gedung Kantordan Bangunan Lainnya
401.2.24 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 26,000,000 49.0653,000,000 35.0418,572,000 43.75 34.63
9,500,000 50.00 45.004,750,000 4,300,0005.2.2.5.1 45.2650.00Belanja Jasa Service
3,500,000 50.00 44.001,750,000 1,550,0005.2.2.5.2 44.2950.00Belanja Penggantian Suku Cadang
38,000,000 50.00 33.0019,000,000 12,722,0005.2.2.5.3 33.4850.00Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas
2,000,000 25.00 0.00500,000 05.2.2.5.4 0.0025.00Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
5,399,000401.3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 5,399,000 100.00 0 0.00 100.00 0.00
401.3.2 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 5,399,000 100.005,399,000 0.000 100.00 0.00
Halaman 370 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN KECAMATAN LIMPUNG
FISIK (%)KEUANGAN
PPTKREALISASI
Rp.Rp.
REKENING
%
ANGGARANTARGET
KODE
%
RENCANA REALISASI KET
200,000 100.00 0.00200,000 05.2.1.1.2 0.00100.00Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
150,000 100.00 0.00150,000 05.2.1.1.3 0.00100.00Honorarium Petugas Pemeriksa Barang / Pekerjaan
5,049,000 100.00 0.005,049,000 05.2.2.12.4 0.00100.00Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)
34,128,500401.5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 18,000,000 52.74 0 0.00 50.00 0.00
401.5.3 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan 18,000,000 100.0018,000,000 0.000 100.00 0.00
6,800,000 100.00 0.006,800,000 05.2.1.2.2 0.00100.00Honorarium Peserta Kegiatan
340,000 100.00 0.00340,000 05.2.2.1.1 0.00100.00Belanja Alat Tulis Kantor
400,000 100.00 0.00400,000 05.2.2.6.1 0.00100.00Belanja Cetak
260,000 100.00 0.00260,000 05.2.2.6.2 0.00100.00Belanja Penggandaan
2,200,000 100.00 0.002,200,000 05.2.2.11.2 0.00100.00Belanja Makanan dan Minuman Rapat
8,000,000 100.00 0.008,000,000 05.2.2.26.1 0.00100.00Belanja Jasa Narasumber /Instruktur/ Tenaga Ahli/ Pembicara/ Praktisi/ Pakar PNS
401.5.19 Pelaksanaan Bintek dan Sosialisasi 0 0.0016,128,500 0.000 0.00 0.00
6,800,000 0.00 0.000 05.2.1.2.2 0.000.00Honorarium Peserta Kegiatan
816,000 0.00 0.000 05.2.2.1.1 0.000.00Belanja Alat Tulis Kantor
350,000 0.00 0.000 05.2.2.6.1 0.000.00Belanja Cetak
600,000 0.00 0.000 05.2.2.6.2 0.000.00Belanja Penggandaan
2,062,500 0.00 0.000 05.2.2.11.2 0.000.00Belanja Makanan dan Minuman Rapat
5,500,000 0.00 0.000 05.2.2.26.1 0.000.00Belanja Jasa Narasumber /Instruktur/ Tenaga Ahli/ Pembicara/ Praktisi/ Pakar PNS
10,962,000207.19 Program peningkatan peran perempuan di perdesaan 10,962,000 100.00 10,962,000 100.00 100.00 100.00
207.19.1 Pelatihan dan peningkatan peranan perempuan diperdesaan dalam bidang usaha ekonomi produktif 10,962,000 100.0010,962,000 100.0010,962,000 100.00 100.00
5,100,000 100.00 100.005,100,000 5,100,0005.2.1.2.2 100.00100.00Honorarium Peserta Kegiatan
612,000 100.00 100.00612,000 612,0005.2.2.1.1 100.00100.00Belanja Alat Tulis Kantor
350,000 100.00 100.00350,000 350,0005.2.2.6.1 100.00100.00Belanja Cetak
360,000 100.00 100.00360,000 360,0005.2.2.6.2 100.00100.00Belanja Penggandaan
1,540,000 100.00 100.001,540,000 1,540,0005.2.2.11.2 100.00100.00Belanja Makanan dan Minuman Rapat
3,000,000 100.00 100.003,000,000 3,000,0005.2.2.26.1 100.00100.00Belanja Jasa Narasumber /Instruktur/ Tenaga Ahli/ Pembicara/ Praktisi/ Pakar PNS
29,468,500401.19 Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan KeuanganDesa 6,750,000 22.91 0 0.00 7.14 0.00
401.19.6 Bintek Pengelolaan Keuangan Desa 0 0.0015,968,500 0.000 0.00 0.00
6,800,000 0.00 0.000 05.2.1.2.2 0.000.00Honorarium Peserta Kegiatan
816,000 0.00 0.000 05.2.2.1.1 0.000.00Belanja Alat Tulis Kantor
Halaman 371 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN KECAMATAN LIMPUNG
FISIK (%)KEUANGAN
PPTKREALISASI
Rp.Rp.
REKENING
%
ANGGARANTARGET
KODE
%
RENCANA REALISASI KET
350,000 0.00 0.000 05.2.2.6.1 0.000.00Belanja Cetak
440,000 0.00 0.000 05.2.2.6.2 0.000.00Belanja Penggandaan
2,062,500 0.00 0.000 05.2.2.11.2 0.000.00Belanja Makanan dan Minuman Rapat
5,500,000 0.00 0.000 05.2.2.26.1 0.000.00Belanja Jasa Narasumber /Instruktur/ Tenaga Ahli/ Pembicara/ Praktisi/ Pakar PNS
401.19.7 Fasilitasi Bantuan Tambahan Penghasilan Bagi AparatPemerintah Desa 6,750,000 50.0013,500,000 0.000 50.00 0.00
13,500,000 50.00 0.006,750,000 05.2.2.15.1 0.0050.00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
16,500,000403.21 Program perencanaan pembangunan daerah 16,500,000 100.00 16,500,000 100.00 100.00 100.00
403.21.9 Penyelenggaraan musrenbang RKPD 16,500,000 100.0016,500,000 100.0016,500,000 100.00 100.00
11,700,000 100.00 100.0011,700,000 11,700,0005.2.1.2.2 100.00100.00Honorarium Peserta Kegiatan
612,000 100.00 100.00612,000 612,0005.2.2.1.1 100.00100.00Belanja Alat Tulis Kantor
350,000 100.00 100.00350,000 350,0005.2.2.6.1 100.00100.00Belanja Cetak
538,000 100.00 100.00538,000 538,0005.2.2.6.2 100.00100.00Belanja Penggandaan
3,300,000 100.00 100.003,300,000 3,300,0005.2.2.11.2 100.00100.00Belanja Makanan dan Minuman Rapat
18,582,500207.53 Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa 18,582,500 100.00 0 0.00 100.00 0.00
207.53.6 Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa di Desa 18,582,500 100.0018,582,500 0.000 100.00 0.00
8,500,000 100.00 0.008,500,000 05.2.1.2.2 0.00100.00Honorarium Peserta Kegiatan
1,020,000 100.00 0.001,020,000 05.2.2.1.1 0.00100.00Belanja Alat Tulis Kantor
350,000 100.00 0.00350,000 05.2.2.6.1 0.00100.00Belanja Cetak
600,000 100.00 0.00600,000 05.2.2.6.2 0.00100.00Belanja Penggandaan
2,612,500 100.00 0.002,612,500 05.2.2.11.2 0.00100.00Belanja Makanan dan Minuman Rapat
5,500,000 100.00 0.005,500,000 05.2.2.26.1 0.00100.00Belanja Jasa Narasumber /Instruktur/ Tenaga Ahli/ Pembicara/ Praktisi/ Pakar PNS
4.1.23 KECAMATAN BANYUPUTIH 402,746,000592,540,500 67.97 44.15261,578,750 65.00 48.05
592,540,500 402,746,000 67.974.1.23.1 KECAMATAN BANYUPUTIH 44.15261,578,750 65.00 48.05
256,278,000401.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 131,442,000 51.29 90,151,950 35.18 51.24 39.94
401.1.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1,548,000 49.943,100,000 30.97960,000 48.00 30.00
3,100,000 48.00 30.001,548,000 960,0005.2.2.1.4 30.9749.94Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
401.1.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 11,400,000 50.0022,800,000 32.677,449,600 48.00 40.53
2,400,000 48.00 20.001,200,000 191,0005.2.2.3.1 7.9650.00Belanja Telepon
12,000,000 48.00 45.006,000,000 4,800,0005.2.2.3.3 40.0050.00Belanja Listrik
8,400,000 48.00 40.004,200,000 2,458,6005.2.2.3.5 29.2750.00Belanja Kawat/ Faksimili / Internet
401.1.6 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan 500,000 16.673,000,000 6.67200,000 17.00 10.00
Halaman 372 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN KECAMATAN BANYUPUTIH
FISIK (%)KEUANGAN
PPTKREALISASI
Rp.Rp.
REKENING
%
ANGGARANTARGET
KODE
%
RENCANA REALISASI KET
Kendaraan Dinas/Operasional
3,000,000 17.00 10.00500,000 200,0005.2.2.5.4 6.6716.67Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
401.1.8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 21,900,000 53.9440,600,000 46.0618,700,000 61.50 53.15
34,200,000 48.00 50.0017,100,000 14,250,0005.2.1.2.3 41.6750.00Honorarium / Upah Tenaga Harian Lepas
6,400,000 75.00 70.004,800,000 4,450,0005.2.2.1.5 69.5375.00Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
401.1.9 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 10,000,000 66.6715,000,000 43.986,597,000 66.00 43.00
15,000,000 66.00 43.0010,000,000 6,597,0005.2.2.20.14 43.9866.67Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor
0 0.0005.2.2.20.16 Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor
401.1.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 9,024,000 50.0018,048,000 32.685,897,850 48.00 40.00
18,048,000 48.00 40.009,024,000 5,897,8505.2.2.1.1 32.6850.00Belanja Alat Tulis Kantor
401.1.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 7,746,000 49.9715,500,000 34.105,285,000 48.00 36.32
10,600,000 48.00 30.005,298,000 2,900,0005.2.2.6.1 27.3649.98Belanja Cetak
4,000,000 48.00 50.001,998,000 1,935,0005.2.2.6.2 48.3849.95Belanja Penggandaan
900,000 48.00 50.00450,000 450,0005.2.2.6.3 50.0050.00Belanja Dokumentasi
401.1.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/PeneranganBangunan Kantor 7,998,000 49.9916,000,000 32.845,255,000 48.00 40.00
16,000,000 48.00 40.007,998,000 5,255,0005.2.2.1.3 32.8449.99Belanja Alat Listrik dan Elektronik
401.1.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1,380,000 50.002,760,000 38.951,075,000 48.00 50.00
2,760,000 48.00 50.001,380,000 1,075,0005.2.2.3.4 38.9550.00Belanja Surat Kabar/Majalah
401.1.17 Penyediaan Makanan dan Minuman 23,964,000 50.0047,930,000 30.6114,672,500 48.00 36.28
7,680,000 48.00 43.003,840,000 2,970,0005.2.2.11.1 38.6750.00Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai
40,250,000 48.00 35.0020,124,000 11,702,5005.2.2.11.2 29.0750.00Belanja Makanan dan Minuman Rapat
401.1.18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 24,000,000 50.0747,930,000 29.6014,185,000 49.00 32.10
33,000,000 48.00 24.0016,500,000 7,025,0005.2.2.15.1 21.2950.00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
14,930,000 50.00 50.007,500,000 7,160,0005.2.2.15.2 47.9650.23Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
401.1.23 Pengelolaan Keuangan SKPD 11,982,000 50.7523,610,000 41.839,875,000 65.33 44.31
18,300,000 48.00 45.009,150,000 7,625,0005.2.1.1.4 41.6750.00Honorarium Petugas Pengelola Keuangan
4,950,000 48.00 45.002,472,000 2,250,0005.2.1.1.6 45.4549.94Honorarium Petugas Pengurus Barang Daerah
360,000 100.00 0.00360,000 05.2.2.6.2 0.00100.00Belanja Penggandaan
0 0.0005.2.2.6.3 Belanja Dokumentasi
188,800,000401.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 153,202,000 81.15 90,703,500 48.04 79.60 49.84
401.2.9 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 68,800,000 94.5172,800,000 68.2749,700,000 83.33 69.37
Halaman 373 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN KECAMATAN BANYUPUTIH
FISIK (%)KEUANGAN
PPTKREALISASI
Rp.Rp.
REKENING
%
ANGGARANTARGET
KODE
%
RENCANA REALISASI KET
11,300,000 100.00 0.0011,300,000 05.2.3.27.5 0.00100.00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat KantorLainnya
32,500,000 100.00 100.0032,500,000 31,900,0005.2.3.29.2 98.15100.00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan PersonalKomputer
5,000,000 100.00 60.005,000,000 3,000,0005.2.3.29.5 60.00100.00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan PeralatanPersonal Komputer
5,000,000 100.00 0.005,000,000 05.2.3.31.1 0.00100.00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan PeralatanStudio Visual
15,000,000 100.00 100.0015,000,000 14,800,0005.2.3.48.1 98.67100.00Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat BantuKemanan
4,000,000 0.00 0.000 05.2.3.48.2 0.000.00Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan AlatPerlindungan
401.2.10 Pengadaan Meubeler 34,800,000 100.0034,800,000 0.000 100.00 0.00
34,800,000 100.00 0.0034,800,000 05.2.3.28.1 0.00100.00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair
401.2.22 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor 18,000,000 100.0018,000,000 100.0018,000,000 100.00 100.00
18,000,000 100.00 100.0018,000,000 18,000,0005.2.2.20.3 100.00100.00Belanja Pemeliharaan Gedung Kantordan Bangunan Lainnya
401.2.24 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 25,602,000 50.0051,200,000 44.9323,003,500 48.00 50.00
51,200,000 48.00 50.0025,602,000 23,003,5005.2.2.20.23 44.9350.00Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
401.2.26 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 6,000,000 50.0012,000,000 0.000 48.00 0.00
12,000,000 48.00 0.006,000,000 05.2.2.20.16 0.0050.00Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor
3,000,000401.3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 3,000,000 100.00 3,000,000 100.00 100.00 100.00
401.3.2 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 3,000,000 100.003,000,000 100.003,000,000 100.00 100.00
3,000,000 100.00 100.003,000,000 3,000,0005.2.2.12.4 100.00100.00Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)
52,812,500401.5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 33,552,000 63.53 26,950,000 51.03 49.85 61.27
401.5.2 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan 0 0.0013,312,500 0.000 0.00 0.00
5,500,000 0.00 0.000 05.2.1.2.2 0.000.00Honorarium Peserta Kegiatan
250,000 0.00 0.000 05.2.2.1.8 0.000.00Belanja Dekorasi
275,000 0.00 0.000 05.2.2.6.2 0.000.00Belanja Penggandaan
100,000 0.00 0.000 05.2.2.6.3 0.000.00Belanja Dokumentasi
2,187,500 0.00 0.000 05.2.2.11.2 0.000.00Belanja Makanan dan Minuman Rapat
5,000,000 0.00 0.000 05.2.2.26.1 0.000.00Belanja Jasa Narasumber /Instruktur/ Tenaga Ahli/ Pembicara/ Praktisi/ Pakar PNS
401.5.8 Pembinaan Kesamaptaan 5,952,000 50.0211,900,000 31.933,800,000 48.00 40.00
11,900,000 48.00 40.005,952,000 3,800,0005.2.2.3.15 31.9350.02Belanja Jasa Pengamanan Kantor
401.5.22 Bimbingan Teknis Standard Pelayanan Minimal 27,600,000 100.0027,600,000 83.8823,150,000 100.00 100.00
11,000,000 100.00 100.0011,000,000 11,000,0005.2.1.2.2 100.00100.00Honorarium Peserta Kegiatan
Halaman 374 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN KECAMATAN BANYUPUTIH
FISIK (%)KEUANGAN
PPTKREALISASI
Rp.Rp.
REKENING
%
ANGGARANTARGET
KODE
%
RENCANA REALISASI KET
250,000 100.00 100.00250,000 150,0005.2.2.1.8 60.00100.00Belanja Dekorasi
125,000 100.00 100.00125,000 100,0005.2.2.6.2 80.00100.00Belanja Penggandaan
100,000 100.00 100.00100,000 50,0005.2.2.6.3 50.00100.00Belanja Dokumentasi
4,125,000 100.00 100.004,125,000 3,850,0005.2.2.11.2 93.33100.00Belanja Makanan dan Minuman Rapat
12,000,000 100.00 100.0012,000,000 8,000,0005.2.2.26.1 66.67100.00Belanja Jasa Narasumber /Instruktur/ Tenaga Ahli/ Pembicara/ Praktisi/ Pakar PNS
22,187,500207.17 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalammembangun desa 22,187,500 100.00 20,855,500 94.00 100.00 100.00
207.17.2 Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa 22,187,500 100.0022,187,500 94.0020,855,500 100.00 100.00
7,800,000 100.00 100.007,800,000 7,800,0005.2.1.2.2 100.00100.00Honorarium Peserta Kegiatan
500,000 100.00 100.00500,000 400,0005.2.2.1.8 80.00100.00Belanja Dekorasi
660,000 100.00 100.00660,000 528,0005.2.2.6.2 80.00100.00Belanja Penggandaan
140,000 100.00 100.00140,000 140,0005.2.2.6.3 100.00100.00Belanja Dokumentasi
3,187,500 100.00 100.003,187,500 3,187,5005.2.2.11.2 100.00100.00Belanja Makanan dan Minuman Rapat
9,900,000 100.00 100.009,900,000 8,800,0005.2.2.15.1 88.89100.00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
10,100,000207.19 Program peningkatan peran perempuan di perdesaan 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00
207.19.1 Pelatihan dan peningkatan peranan perempuan diperdesaan dalam bidang usaha ekonomi produktif 0 0.0010,100,000 0.000 0.00 0.00
5,500,000 0.00 0.000 05.2.1.2.2 0.000.00Honorarium Peserta Kegiatan
250,000 0.00 0.000 05.2.2.1.8 0.000.00Belanja Dekorasi
275,000 0.00 0.000 05.2.2.6.2 0.000.00Belanja Penggandaan
75,000 0.00 0.000 05.2.2.6.3 0.000.00Belanja Dokumentasi
4,000,000 0.00 0.000 05.2.2.26.1 0.000.00Belanja Jasa Narasumber /Instruktur/ Tenaga Ahli/ Pembicara/ Praktisi/ Pakar PNS
30,712,500401.19 Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan KeuanganDesa 30,712,500 100.00 29,917,800 97.41 100.00 100.00
401.19.7 Fasilitasi Bantuan Tambahan Penghasilan Bagi AparatPemerintah Desa 30,712,500 100.0030,712,500 97.4129,917,800 100.00 100.00
11,000,000 100.00 100.0011,000,000 11,000,0005.2.1.2.2 100.00100.00Honorarium Peserta Kegiatan
742,500 100.00 100.00742,500 605,0005.2.2.1.1 81.48100.00Belanja Alat Tulis Kantor
250,000 100.00 100.00250,000 250,0005.2.2.1.8 100.00100.00Belanja Dekorasi
330,000 100.00 100.00330,000 05.2.2.1.13 0.00100.00Belanja Bahan Pakai Habis Lainnya
165,000 100.00 100.00165,000 140,8005.2.2.6.2 85.33100.00Belanja Penggandaan
100,000 100.00 100.00100,000 72,0005.2.2.6.3 72.00100.00Belanja Dokumentasi
4,125,000 100.00 100.004,125,000 3,850,0005.2.2.11.2 93.33100.00Belanja Makanan dan Minuman Rapat
14,000,000 100.00 100.0014,000,000 14,000,0005.2.2.26.1 100.00100.00Belanja Jasa Narasumber /Instruktur/ Tenaga Ahli/ Pembicara/ Praktisi/ Pakar PNS
Halaman 375 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN KECAMATAN BANYUPUTIH
FISIK (%)KEUANGAN
PPTKREALISASI
Rp.Rp.
REKENING
%
ANGGARANTARGET
KODE
%
RENCANA REALISASI KET
28,650,000207.53 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa 28,650,000 100.00 0 0.00 100.00 0.00
207.53.2 Pembinaan Manajemen Dan Administras ibagi AparaturPemerintah Desa 28,650,000 100.0028,650,000 0.000 100.00 0.00
13,200,000 100.00 0.0013,200,000 05.2.1.2.2 0.00100.00Honorarium Peserta Kegiatan
150,000 100.00 0.00150,000 05.2.2.1.8 0.00100.00Belanja Dekorasi
3,300,000 100.00 0.003,300,000 05.2.2.15.1 0.00100.00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
12,000,000 100.00 0.0012,000,000 05.2.2.26.1 0.00100.00Belanja Jasa Narasumber /Instruktur/ Tenaga Ahli/ Pembicara/ Praktisi/ Pakar PNS
4.1.24 KECAMATAN PECALUNGAN 432,725,000974,680,000 44.40 17.54171,000,000 85.71 18.96
974,680,000 432,725,000 44.404.1.24.1 KECAMATAN PECALUNGAN 17.54171,000,000 85.71 18.96
163,180,000401.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 113,150,000 69.34 77,350,000 47.40 78.90 47.54
401.1.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2,050,000 100.002,050,000 36.59750,000 100.00 37.00
2,050,000 100.00 37.002,050,000 750,0005.2.2.1.4 36.59100.00Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
401.1.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 8,000,000 50.0016,000,000 30.104,816,000 50.00 30.48
2,400,000 50.00 0.001,200,000 05.2.2.3.2 0.0050.00Belanja Air
10,000,000 50.00 34.005,000,000 3,366,0005.2.2.3.3 33.6650.00Belanja Listrik
3,600,000 50.00 41.001,800,000 1,450,0005.2.2.3.5 40.2850.00Belanja Kawat/ Faksimili / Internet
401.1.6 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan KendaraanDinas/Operasional 2,000,000 100.002,000,000 0.000 100.00 0.00
2,000,000 100.00 0.002,000,000 05.2.2.5.4 0.00100.00Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
401.1.8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 17,750,000 52.2833,950,000 43.1814,660,000 75.00 43.51
1,550,000 100.00 75.001,550,000 1,160,0005.2.2.1.5 74.84100.00Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
32,400,000 50.00 42.0016,200,000 13,500,0005.2.2.3.7 41.6750.00Belanja Jasa Kebersihan Kantor
401.1.9 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 4,000,000 80.005,000,000 55.002,750,000 80.00 55.00
5,000,000 80.00 55.004,000,000 2,750,0005.2.2.20.14 55.0080.00Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor
401.1.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 9,000,000 81.8211,000,000 53.945,933,000 81.00 54.00
11,000,000 81.00 54.009,000,000 5,933,0005.2.2.1.1 53.9481.82Belanja Alat Tulis Kantor
401.1.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 6,250,000 89.297,000,000 61.294,290,000 91.00 62.04
4,250,000 82.00 42.003,500,000 1,750,0005.2.2.6.1 41.1882.35Belanja Cetak
2,750,000 100.00 93.002,750,000 2,540,0005.2.2.6.2 92.36100.00Belanja Penggandaan
401.1.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/PeneranganBangunan Kantor 6,000,000 75.008,000,000 73.005,840,000 76.00 73.00
8,000,000 76.00 73.006,000,000 5,840,0005.2.2.1.3 73.0075.00Belanja Alat Listrik dan Elektronik
401.1.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 20,000,000 100.0020,000,000 77.5015,500,000 100.00 77.50
Halaman 376 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN KECAMATAN PECALUNGAN
FISIK (%)KEUANGAN
PPTKREALISASI
Rp.Rp.
REKENING
%
ANGGARANTARGET
KODE
%
RENCANA REALISASI KET
4,500,000 100.00 0.004,500,000 05.2.3.28.4 0.00100.00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan AlatPendingin
15,500,000 100.00 100.0015,500,000 15,500,0005.2.3.29.5 100.00100.00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan PeralatanPersonal Komputer
401.1.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 2,000,000 100.002,000,000 41.25825,000 100.00 42.00
2,000,000 100.00 42.002,000,000 825,0005.2.2.3.4 41.25100.00Belanja Surat Kabar/Majalah
401.1.17 Penyediaan Makanan dan Minuman 10,000,000 66.9814,930,000 24.353,636,000 67.00 24.52
7,480,000 66.00 32.005,000,000 2,336,0005.2.2.11.1 31.2366.84Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai
7,450,000 68.00 17.005,000,000 1,300,0005.2.2.11.2 17.4567.11Belanja Makanan dan Minuman Rapat
401.1.18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 12,000,000 66.6718,000,000 36.116,500,000 77.00 35.72
13,000,000 54.00 11.007,000,000 1,500,0005.2.2.15.1 11.5453.85Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
5,000,000 100.00 100.005,000,000 5,000,0005.2.2.15.2 100.00100.00Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
401.1.23 Pengelolaan Keuangan SKPD 14,100,000 60.6523,250,000 50.9711,850,000 75.00 51.06
18,300,000 50.00 50.009,150,000 9,150,0005.2.1.1.4 50.0050.00Honorarium Petugas Pengelola Keuangan
4,950,000 100.00 55.004,950,000 2,700,0005.2.1.1.6 54.55100.00Honorarium Petugas Pengurus Barang Daerah
0 0.0005.2.2.1.1 Belanja Alat Tulis Kantor
231,100,000401.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 211,100,000 91.35 36,050,000 15.60 96.23 21.44
401.2.7 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 20,000,000 100.0020,000,000 0.000 100.00 0.00
350,000 100.00 0.00350,000 05.2.1.1.2 0.00100.00Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
18,650,000 100.00 0.0018,650,000 05.2.3.27.5 0.00100.00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat KantorLainnya
1,000,000 100.00 0.001,000,000 05.2.3.28.5 0.00100.00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Dapur
401.2.10 Pengadaan Meubeler 20,000,000 100.0020,000,000 0.000 100.00 0.00
6,000,000 100.00 0.006,000,000 05.2.3.27.5 0.00100.00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat KantorLainnya
0 0.0005.2.3.30.1Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja KerjaPejabat
0 0.0005.2.3.30.3Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi KerjaPejabat
7,000,000 100.00 0.007,000,000 05.2.3.30.4 0.00100.00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi RapatPejabat
7,000,000 100.00 0.007,000,000 05.2.3.30.7 0.00100.00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Lemari danArsip Pejabat
401.2.22 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor 113,100,000 100.00113,100,000 15.5617,600,000 100.00 15.65
2,000,000 100.00 50.002,000,000 1,000,0005.2.1.2.3 50.00100.00Honorarium / Upah Tenaga Harian Lepas
4,000,000 100.00 40.004,000,000 1,600,0005.2.2.2.1 40.00100.00Belanja Bahan Baku Bangunan
0 0.0005.2.2.15.1 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Halaman 377 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN KECAMATAN PECALUNGAN
FISIK (%)KEUANGAN
PPTKREALISASI
Rp.Rp.
REKENING
%
ANGGARANTARGET
KODE
%
RENCANA REALISASI KET
20,000,000 100.00 0.0020,000,000 05.2.2.20.3 0.00100.00Belanja Pemeliharaan Gedung Kantordan Bangunan Lainnya
3,500,000 100.00 0.003,500,000 05.2.2.20.6 0.00100.00Belanja Pemeliharaan Instalasi / Jaringan Air Bersih
10,000,000 100.00 0.0010,000,000 05.2.2.20.12 0.00100.00Belanja Pemeliharaan Jaringan Irigasi / Drainase
10,000,000 100.00 100.0010,000,000 10,000,0005.2.2.20.15 100.00100.00Belanja Pemeliharaan Lampu Jalan
16,000,000 100.00 0.0016,000,000 05.2.3.28.1 0.00100.00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair
4,500,000 100.00 0.004,500,000 05.2.3.28.4 0.00100.00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan AlatPendingin
15,000,000 100.00 34.0015,000,000 5,000,0005.2.3.29.2 33.33100.00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan PersonalKomputer
28,100,000 100.00 0.0028,100,000 05.2.3.49.27 0.00100.00Belanja Modal Gedung dan Bangunan - PengadaanBangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya
401.2.24 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 40,000,000 66.6760,000,000 30.7518,450,000 72.33 53.08
35,000,000 57.00 76.0020,000,000 13,100,0005.2.2.1.7 37.4357.14Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas
12,500,000 80.00 14.0010,000,000 1,850,0005.2.2.5.1 14.8080.00Belanja Jasa Service
12,500,000 80.00 28.0010,000,000 3,500,0005.2.2.5.2 28.0080.00Belanja Penggantian Suku Cadang
401.2.26 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 8,000,000 100.008,000,000 0.000 100.00 0.00
1,000,000 100.00 0.001,000,000 05.2.1.2.3 0.00100.00Honorarium / Upah Tenaga Harian Lepas
7,000,000 100.00 0.007,000,000 05.2.2.2.1 0.00100.00Belanja Bahan Baku Bangunan
401.2.46 Sewa Rumah Jabatan/Dinas 10,000,000 100.0010,000,000 0.000 100.00 0.00
10,000,000 100.00 0.0010,000,000 05.2.2.7.1 0.00100.00Belanja Sewa Rumah Jabatan/ Rumah Dinas
5,000,000401.3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 5,000,000 100.00 5,000,000 100.00 100.00 100.00
401.3.2 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 5,000,000 100.005,000,000 100.005,000,000 100.00 100.00
200,000 100.00 100.00200,000 200,0005.2.1.1.2 100.00100.00Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
4,800,000 100.00 100.004,800,000 4,800,0005.2.2.12.2 100.00100.00Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)
42,400,000401.5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 37,300,000 87.97 35,600,000 83.96 96.43 84.12
401.5.3 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan 8,000,000 100.008,000,000 100.008,000,000 100.00 100.00
2,500,000 100.00 100.002,500,000 2,500,0005.2.1.2.2 100.00100.00Honorarium Peserta Kegiatan
875,000 100.00 100.00875,000 875,0005.2.2.1.1 100.00100.00Belanja Alat Tulis Kantor
200,000 100.00 100.00200,000 200,0005.2.2.1.8 100.00100.00Belanja Dekorasi
800,000 100.00 100.00800,000 800,0005.2.2.6.2 100.00100.00Belanja Penggandaan
1,625,000 100.00 100.001,625,000 1,625,0005.2.2.11.2 100.00100.00Belanja Makanan dan Minuman Rapat
2,000,000 100.00 100.002,000,000 2,000,0005.2.2.26.1 100.00100.00Belanja Jasa Narasumber /Instruktur/ Tenaga Ahli/ Pembicara/ Praktisi/ Pakar PNS
401.5.8 Pembinaan Kesamaptaan 5,100,000 50.0010,200,000 33.333,400,000 50.00 34.00
Halaman 378 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN KECAMATAN PECALUNGAN
FISIK (%)KEUANGAN
PPTKREALISASI
Rp.Rp.
REKENING
%
ANGGARANTARGET
KODE
%
RENCANA REALISASI KET
10,200,000 50.00 34.005,100,000 3,400,0005.2.2.3.8 33.3350.00Belanja Jasa Pengamanan Kantor
401.5.19 Pelaksanaan Bintek dan Sosialisasi 24,200,000 100.0024,200,000 100.0024,200,000 100.00 100.00
7,500,000 100.00 100.007,500,000 7,500,0005.2.1.2.2 100.00100.00Honorarium Peserta Kegiatan
3,750,000 100.00 100.003,750,000 3,750,0005.2.2.1.1 100.00100.00Belanja Alat Tulis Kantor
1,500,000 100.00 100.001,500,000 1,500,0005.2.2.1.8 100.00100.00Belanja Dekorasi
1,475,000 100.00 100.001,475,000 1,475,0005.2.2.6.2 100.00100.00Belanja Penggandaan
600,000 100.00 100.00600,000 600,0005.2.2.6.3 100.00100.00Belanja Dokumentasi
4,875,000 100.00 100.004,875,000 4,875,0005.2.2.11.2 100.00100.00Belanja Makanan dan Minuman Rapat
4,500,000 100.00 100.004,500,000 4,500,0005.2.2.26.1 100.00100.00Belanja Jasa Narasumber /Instruktur/ Tenaga Ahli/ Pembicara/ Praktisi/ Pakar PNS
500,000,000302.16 Program pengembangan destinasi pariwisata 40,675,000 8.13 0 0.00 34.67 0.00
302.16.2 Peningkatan pembangunan sarana dan prasaranapariwisata 40,675,000 8.13500,000,000 0.000 34.67 0.00
0 0.0005.2.1.1.1 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
0 0.0005.2.2.6.2 Belanja Penggandaan
0 0.0005.2.2.15.1 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
20,000,000 100.00 0.0020,000,000 05.2.2.21.2 0.00100.00Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan
15,000,000 0.00 0.000 05.2.2.21.3 0.000.00Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan
465,000,000 4.00 0.0020,675,000 05.2.3.55.1 0.004.45Belanja Modal Gedung dan Bangunan - PengadaanBangunan Bersejarah
15,000,000207.19 Program peningkatan peran perempuan di perdesaan 7,500,000 50.00 0 0.00 50.00 0.00
207.19.1 Pelatihan dan peningkatan peranan perempuan diperdesaan dalam bidang usaha ekonomi produktif 7,500,000 50.0015,000,000 0.000 50.00 0.00
5,000,000 50.00 0.002,500,000 05.2.1.2.2 0.0050.00Honorarium Peserta Kegiatan
5,000,000 50.00 0.002,500,000 05.2.2.1.13 0.0050.00Belanja Bahan Pakai Habis Lainnya
400,000 50.00 0.00200,000 05.2.2.6.1 0.0050.00Belanja Cetak
800,000 50.00 0.00400,000 05.2.2.6.2 0.0050.00Belanja Penggandaan
200,000 50.00 0.00100,000 05.2.2.6.3 0.0050.00Belanja Dokumentasi
0 0.0005.2.2.17.1 Belanja Kursus-kursus Singkat/ Pelatihan
3,600,000 50.00 0.001,800,000 05.2.2.26.2 0.0050.00Belanja Jasa Narasumber /Instruktur/ Tenaga Ahli/ Pembicara/ Praktisi/ Pakar Non PNS
18,000,000403.21 Program perencanaan pembangunan daerah 18,000,000 100.00 17,000,000 94.44 100.00 94.42
403.21.3 Penyelenggaraan musrenbang RPJPD 18,000,000 100.0018,000,000 94.4417,000,000 100.00 94.42
4,500,000 100.00 100.004,500,000 4,500,0005.2.1.2.2 100.00100.00Honorarium Peserta Kegiatan
1,000,000 100.00 100.001,000,000 1,000,0005.2.2.1.8 100.00100.00Belanja Dekorasi
80,000 100.00 100.0080,000 80,0005.2.2.6.1 100.00100.00Belanja Cetak
Halaman 379 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN KECAMATAN PECALUNGAN
FISIK (%)KEUANGAN
PPTKREALISASI
Rp.Rp.
REKENING
%
ANGGARANTARGET
KODE
%
RENCANA REALISASI KET
3,720,000 100.00 73.003,720,000 2,720,0005.2.2.6.2 73.12100.00Belanja Penggandaan
200,000 100.00 100.00200,000 200,0005.2.2.6.3 100.00100.00Belanja Dokumentasi
1,950,000 100.00 100.001,950,000 1,950,0005.2.2.11.2 100.00100.00Belanja Makanan dan Minuman Rapat
6,550,000 100.00 100.006,550,000 6,550,0005.2.2.15.1 100.00100.00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
403.21.13 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 0 0
0 0.0005.2.2.15.1 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
4.1.25 KECAMATAN BAWANG 321,552,000714,305,000 45.02 23.06164,700,000 53.84 33.21
714,305,000 321,552,000 45.024.1.25.1 KECAMATAN BAWANG 23.06164,700,000 53.84 33.21
155,955,000401.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 80,252,000 51.46 43,908,000 28.15 47.64 27.23
401.1.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 450,000 50.00900,000 25.00225,000 48.00 25.00
900,000 48.00 25.00450,000 225,0005.2.2.1.4 25.0050.00Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
401.1.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 6,450,000 50.0012,900,000 35.324,556,800 48.00 35.45
2,400,000 48.00 36.001,200,000 726,3005.2.2.3.1 30.2650.00Belanja Telepon
2,400,000 48.00 29.001,200,000 1,030,3005.2.2.3.2 42.9350.00Belanja Air
3,240,000 48.00 24.001,620,000 1,215,2005.2.2.3.3 37.5150.00Belanja Listrik
4,860,000 48.00 46.002,430,000 1,585,0005.2.2.3.5 32.6150.00Belanja Kawat/ Faksimili / Internet
401.1.3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 900,000 19.154,700,000 6.38300,000 15.00 6.38
2,000,000 45.00 15.00900,000 300,0005.2.2.8.1 15.0045.00Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
1,200,000 0.00 0.000 05.2.2.10.5 0.000.00Belanja Sewa Tenda
1,500,000 0.00 0.000 05.2.2.10.7 0.000.00Belanja Sewa Sound System
401.1.6 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan KendaraanDinas/Operasional 900,000 49.591,815,000 0.000 48.00 0.00
1,815,000 48.00 0.00900,000 05.2.2.5.4 0.0049.59Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
401.1.8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 10,858,000 49.5821,900,000 30.406,658,000 47.00 32.67
2,700,000 46.00 9.001,258,000 258,0005.2.2.1.5 9.5646.59Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
19,200,000 48.00 36.009,600,000 6,400,0005.2.2.3.7 33.3350.00Belanja Jasa Kebersihan Kantor
401.1.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 4,559,000 58.377,810,000 26.892,100,000 60.00 27.00
7,810,000 60.00 27.004,559,000 2,100,0005.2.2.1.1 26.8958.37Belanja Alat Tulis Kantor
401.1.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 4,750,000 52.789,000,000 14.651,318,200 52.00 79.00
9,000,000 52.00 79.004,750,000 1,318,2005.2.2.6.2 14.6552.78Belanja Penggandaan
401.1.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/PeneranganBangunan Kantor 2,020,000 80.802,500,000 35.20880,000 81.00 35.00
2,500,000 81.00 35.002,020,000 880,0005.2.2.1.3 35.2080.80Belanja Alat Listrik dan Elektronik
Halaman 380 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN KECAMATAN BAWANG
FISIK (%)KEUANGAN
PPTKREALISASI
Rp.Rp.
REKENING
%
ANGGARANTARGET
KODE
%
RENCANA REALISASI KET
401.1.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 720,000 50.001,440,000 16.67240,000 48.00 24.00
1,440,000 48.00 24.00720,000 240,0005.2.2.3.4 16.6750.00Belanja Surat Kabar/Majalah
401.1.17 Penyediaan Makanan dan Minuman 15,270,000 47.3632,240,000 28.789,280,000 42.67 37.47
10,120,000 48.00 16.005,070,000 1,680,0005.2.2.11.1 16.6050.10Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai
20,120,000 45.00 52.009,500,000 7,600,0005.2.2.11.2 37.7747.22Belanja Makanan dan Minuman Rapat
2,000,000 35.00 0.00700,000 05.2.2.11.3 0.0035.00Belanja Makanan dan Minuman Tamu
401.1.18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 16,500,000 61.1127,000,000 13.523,650,000 76.00 28.52
22,000,000 52.00 35.0011,500,000 3,650,0005.2.2.15.1 16.5952.27Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
5,000,000 100.00 0.005,000,000 05.2.2.15.2 0.00100.00Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
401.1.23 Pengelolaan Keuangan SKPD 16,875,000 50.0033,750,000 43.5614,700,000 50.00 0.00
28,350,000 50.00 0.0014,175,000 12,000,0005.2.1.1.4 42.3350.00Honorarium Petugas Pengelola Keuangan
5,400,000 50.00 0.002,700,000 2,700,0005.2.1.1.6 50.0050.00Honorarium Petugas Pengurus Barang Daerah
455,850,000401.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 175,960,000 38.60 73,342,000 16.09 49.45 32.63
401.2.3 Pembangunan Gedung Kantor 75,000,000 100.0075,000,000 0.000 100.00 100.00
75,000,000 100.00 100.0075,000,000 05.2.3.49.9 0.00100.00Belanja Modal Gedung dan Bangunan - PengadaanBangunan Gedung Tempat Pertemuan
401.2.5 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 0 0
0 0.0005.2.2.5.1 Belanja Jasa Service
401.2.6 Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/ Dinas 0 0
0 0.0005.2.3.27.5Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat KantorLainnya
401.2.7 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 73,950,000 89.1582,950,000 75.6562,750,000 66.67 75.90
43,950,000 100.00 75.0043,950,000 32,750,0005.2.3.27.5 74.52100.00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat KantorLainnya
30,000,000 100.00 100.0030,000,000 30,000,0005.2.3.29.2 100.00100.00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan PersonalKomputer
9,000,000 0.00 0.000 05.2.3.30.7 0.000.00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Lemari danArsip Pejabat
401.2.21 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Dinas 0 0.005,000,000 0.000 0.00 0.00
5,000,000 0.00 0.000 05.2.2.20.8 0.000.00Belanja Pemeliharaan Rumah Dinas/ Jabatan
401.2.22 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor 0 0.00242,850,000 0.000 0.00 0.00
242,850,000 0.00 0.000 05.2.2.20.3 0.000.00Belanja Pemeliharaan Gedung Kantordan Bangunan Lainnya
0 0.00 0.000 05.2.3.49.1Belanja Modal Gedung dan Bangunan - PengadaanBangunan Gedung Kantor
401.2.24 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 23,710,000 54.8243,250,000 20.688,942,000 65.33 21.13
5,250,000 67.00 38.003,500,000 2,000,0005.2.2.5.1 38.1066.67Belanja Jasa Service
Halaman 381 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN KECAMATAN BAWANG
FISIK (%)KEUANGAN
PPTKREALISASI
Rp.Rp.
REKENING
%
ANGGARANTARGET
KODE
%
RENCANA REALISASI KET
3,980,000 81.00 0.003,200,000 05.2.2.5.2 0.0080.40Belanja Penggantian Suku Cadang
34,020,000 48.00 21.0017,010,000 6,942,0005.2.2.5.3 20.4150.00Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas
401.2.26 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 3,300,000 48.536,800,000 24.261,650,000 48.00 24.00
6,800,000 48.00 24.003,300,000 1,650,0005.2.2.20.23 24.2648.53Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
7,425,000401.3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 7,425,000 100.00 5,500,000 74.07 100.00 74.00
401.3.2 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 7,425,000 100.007,425,000 74.075,500,000 100.00 74.00
7,425,000 100.00 74.007,425,000 5,500,0005.2.2.12.2 74.07100.00Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)
28,150,000401.5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 9,600,000 34.10 6,400,000 22.74 9.60 25.24
401.5.8 Pembinaan Kesamaptaan 9,600,000 50.0019,200,000 33.336,400,000 48.00 37.00
19,200,000 48.00 37.009,600,000 6,400,0005.2.2.3.15 33.3350.00Belanja Jasa Pengamanan Kantor
401.5.19 Pelaksanaan Bintek dan Sosialisasi 0 0.008,950,000 0.000 0.00 0.00
4,500,000 0.00 0.000 05.2.1.2.2 0.000.00Honorarium Peserta Kegiatan
150,000 0.00 0.000 05.2.2.1.8 0.000.00Belanja Dekorasi
300,000 0.00 0.000 05.2.2.3.28 0.000.00Belanja Jasa Teknisi / Operator Jaringan Komputer
4,000,000 0.00 0.000 05.2.2.26.1 0.000.00Belanja Jasa Narasumber /Instruktur/ Tenaga Ahli/ Pembicara/ Praktisi/ Pakar PNS
10,000,000207.19 Program peningkatan peran perempuan di perdesaan 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00
207.19.1 Pelatihan dan peningkatan peranan perempuan diperdesaan dalam bidang usaha ekonomi produktif 0 0.0010,000,000 0.000 0.00 0.00
10,000,000 0.00 0.000 05.2.1.2.2 0.000.00Honorarium Peserta Kegiatan
14,210,000401.19 Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan KeuanganDesa 8,000,000 56.30 0 0.00 56.00 28.00
401.19.4 Monitoring Evaluasi Alokasi Dana Desa (ADD) danPeningkatan Pembinaan SDM 8,000,000 56.3014,210,000 0.000 56.00 28.00
14,210,000 56.00 28.008,000,000 05.2.2.15.1 0.0056.30Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
20,465,000403.21 Program perencanaan pembangunan daerah 20,465,000 100.00 18,600,000 90.89 100.00 81.27
403.21.13 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 7,415,000 100.007,415,000 74.855,550,000 100.00 75.00
7,415,000 100.00 75.007,415,000 5,550,0005.2.2.15.1 74.85100.00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
403.21.22 Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan 13,050,000 100.0013,050,000 100.0013,050,000 100.00 84.84
12,000,000 100.00 92.0012,000,000 12,000,0005.2.1.2.2 100.00100.00Honorarium Peserta Kegiatan
150,000 100.00 1.00150,000 150,0005.2.2.1.8 100.00100.00Belanja Dekorasi
300,000 100.00 2.00300,000 300,0005.2.2.3.28 100.00100.00Belanja Jasa Teknisi / Operator Jaringan Komputer
600,000 100.00 4.00600,000 600,0005.2.2.10.3 100.00100.00Belanja Sewa Proyektor
4,800,000401.24 Program Mengintensifkan Penanganan PengaduanMasyarakat 2,400,000 50.00 0 0.00 50.00 0.00
Halaman 382 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN KECAMATAN BAWANG
FISIK (%)KEUANGAN
PPTKREALISASI
Rp.Rp.
REKENING
%
ANGGARANTARGET
KODE
%
RENCANA REALISASI KET
401.24.5 Sosialisasi Pelayanan Publik 2,400,000 50.004,800,000 0.000 50.00 0.00
4,800,000 50.00 0.002,400,000 05.2.2.11.1 0.0050.00Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai
17,450,000207.53 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa 17,450,000 100.00 16,950,000 97.13 100.00 73.52
207.53.2 Pembinaan Manajemen Dan Administras ibagi AparaturPemerintah Desa 17,450,000 100.0017,450,000 97.1316,950,000 100.00 73.52
8,000,000 100.00 49.008,000,000 8,000,0005.2.1.2.2 100.00100.00Honorarium Peserta Kegiatan
150,000 100.00 100.00150,000 150,0005.2.2.1.8 100.00100.00Belanja Dekorasi
300,000 100.00 100.00300,000 300,0005.2.2.3.28 100.00100.00Belanja Jasa Teknisi / Operator Jaringan Komputer
9,000,000 100.00 94.009,000,000 8,500,0005.2.2.26.1 94.44100.00Belanja Jasa Narasumber /Instruktur/ Tenaga Ahli/ Pembicara/ Praktisi/ Pakar PNS
4.2.1 INSPEKTORAT 2,609,964,5003,400,001,000 76.76 42.901,458,573,630 72.75 41.68
3,400,001,000 2,609,964,500 76.764.2.1.1 INSPEKTORAT 42.901,458,573,630 72.75 41.68
529,983,000402.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 316,446,500 59.71 231,006,530 43.59 62.00 34.42
402.1.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1,750,000 87.502,000,000 30.00600,000 77.00 29.73
1,450,000 100.00 41.001,450,000 600,0005.2.2.1.4 41.38100.00Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
550,000 54.00 0.00300,000 05.2.2.3.10 0.0054.55Belanja Paket/ Pengiriman
402.1.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 33,000,000 50.0066,000,000 33.9322,392,720 48.00 33.90
10,200,000 48.00 19.005,100,000 1,944,8915.2.2.3.1 19.0750.00Belanja Telepon
7,800,000 48.00 22.003,900,000 1,677,7105.2.2.3.2 21.5150.00Belanja Air
48,000,000 48.00 39.0024,000,000 18,770,1195.2.2.3.3 39.1050.00Belanja Listrik
402.1.3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 49,950,000 100.0049,950,000 98.1049,000,000 100.00 1.10
400,000 100.00 0.00400,000 05.2.3.27.5 0.00100.00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat KantorLainnya
49,550,000 100.00 1.1149,550,000 49,000,0005.2.3.29.2 98.89100.00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan PersonalKomputer
402.1.6 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan KendaraanDinas/Operasional 32,252,000 53.9859,750,000 44.7226,720,825 59.50 44.73
48,500,000 48.00 50.0024,252,000 24,250,0005.2.2.5.1 50.0050.00Belanja Jasa Service
11,250,000 71.00 22.008,000,000 2,470,8255.2.2.5.4 21.9671.11Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
402.1.8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 24,000,000 53.3644,975,000 39.6317,825,000 57.50 39.80
8,975,000 67.00 31.006,000,000 2,825,0005.2.2.1.5 31.4866.85Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
36,000,000 48.00 42.0018,000,000 15,000,0005.2.2.3.7 41.6750.00Belanja Jasa Kebersihan Kantor
402.1.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 24,986,500 55.5444,986,500 49.4422,243,250 56.00 49.00
44,986,500 56.00 49.0024,986,500 22,243,2505.2.2.1.1 49.4455.54Belanja Alat Tulis Kantor
402.1.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 37,850,000 84.1145,000,000 57.6725,950,000 86.00 57.82
Halaman 383 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN INSPEKTORAT
FISIK (%)KEUANGAN
PPTKREALISASI
Rp.Rp.
REKENING
%
ANGGARANTARGET
KODE
%
RENCANA REALISASI KET
19,850,000 100.00 50.0019,850,000 9,950,0005.2.2.6.1 50.13100.00Belanja Cetak
25,150,000 72.00 64.0018,000,000 16,000,0005.2.2.6.2 63.6271.57Belanja Penggandaan
402.1.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/PeneranganBangunan Kantor 7,266,000 49.9814,537,500 25.113,650,500 48.00 25.00
14,537,500 48.00 25.007,266,000 3,650,5005.2.2.1.3 25.1149.98Belanja Alat Listrik dan Elektronik
402.1.14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 18,000,000 100.0018,000,000 0.000 100.00 0.00
18,000,000 100.00 0.0018,000,000 05.2.3.28.4 0.00100.00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan AlatPendingin
402.1.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1,200,000 50.002,400,000 37.50900,000 48.00 38.00
2,400,000 48.00 38.001,200,000 900,0005.2.2.3.4 37.5050.00Belanja Surat Kabar/Majalah
0 0.0005.2.2.20.1 Belanja Pemeliharaan Jalan
402.1.17 Penyediaan Makanan dan Minuman 17,490,000 49.9934,984,000 25.739,000,000 48.00 25.64
3,400,000 48.00 0.001,698,000 05.2.2.11.1 0.0049.94Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai
19,500,000 48.00 46.009,750,000 9,000,0005.2.2.11.2 46.1550.00Belanja Makanan dan Minuman Rapat
12,084,000 48.00 0.006,042,000 05.2.2.11.3 0.0050.00Belanja Makanan dan Minuman Tamu
402.1.18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 45,002,000 45.00100,000,000 34.1734,174,235 46.00 34.00
20,000,000 48.00 6.0010,002,000 1,200,0005.2.2.15.1 6.0050.01Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
80,000,000 44.00 41.0035,000,000 32,974,2355.2.2.15.2 41.2243.75Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
402.1.23 Pengelolaan Keuangan SKPD 23,700,000 50.0047,400,000 39.1418,550,000 48.00 39.42
40,200,000 48.00 42.0020,100,000 16,750,0005.2.1.1.4 41.6750.00Honorarium Petugas Pengelola Keuangan
7,200,000 48.00 25.003,600,000 1,800,0005.2.1.1.6 25.0050.00Honorarium Petugas Pengurus Barang Daerah
734,673,000402.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 620,173,000 84.41 147,719,600 20.11 82.67 20.29
402.2.5 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 367,650,000 100.00367,650,000 0.000 100.00 0.00
300,875,000 100.00 0.00300,875,000 05.2.3.17.1 0.00100.00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan KendaraanDinas Bermotor Perorangan
66,775,000 100.00 0.0066,775,000 05.2.3.17.5 0.00100.00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan KendaraanBermotor Beroda Dua
402.2.7 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 23,250,000 100.0023,250,000 0.000 100.00 0.00
23,250,000 100.00 0.0023,250,000 05.2.3.27.5 0.00100.00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat KantorLainnya
402.2.9 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 39,775,000 100.0039,775,000 0.000 100.00 0.00
33,775,000 100.00 0.0033,775,000 05.2.3.28.1 0.00100.00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair
6,000,000 100.00 0.006,000,000 05.2.3.28.4 0.00100.00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan AlatPendingin
402.2.22 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor 75,000,000 100.0075,000,000 98.3973,789,750 100.00 100.00
75,000,000 100.00 100.0075,000,000 73,789,7505.2.2.20.3 98.39100.00Belanja Pemeliharaan Gedung Kantordan Bangunan Lainnya
Halaman 384 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN INSPEKTORAT
FISIK (%)KEUANGAN
PPTKREALISASI
Rp.Rp.
REKENING
%
ANGGARANTARGET
KODE
%
RENCANA REALISASI KET
402.2.24 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 99,798,000 50.00199,598,000 34.8769,594,850 48.00 34.90
25,690,000 48.00 41.0012,846,000 10,480,0005.2.2.5.2 40.7950.00Belanja Penggantian Suku Cadang
173,908,000 48.00 34.0086,952,000 59,114,8505.2.2.5.3 33.9950.00Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas
402.2.28 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor 14,700,000 50.0029,400,000 14.744,335,000 48.00 15.00
29,400,000 48.00 15.0014,700,000 4,335,0005.2.2.20.14 14.7450.00Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor
14,000,000402.3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 14,000,000 100.00 14,000,000 100.00 100.00 100.00
402.3.2 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 14,000,000 100.0014,000,000 100.0014,000,000 100.00 100.00
14,000,000 100.00 100.0014,000,000 14,000,0005.2.2.12.4 100.00100.00Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)
206,595,000402.5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 133,595,000 64.67 68,062,500 32.94 84.58 33.15
402.5.2 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan 17,750,000 59.6629,750,000 0.000 66.67 0.00
5,750,000 100.00 0.005,750,000 05.2.1.1.1 0.00100.00Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
15,000,000 50.00 0.007,500,000 05.2.1.1.5 0.0050.00Honorarium Peserta Kegiatan
9,000,000 50.00 0.004,500,000 05.2.2.26.1 0.0050.00Belanja Jasa Narasumber /Instruktur/ Tenaga Ahli/ Pembicara/ Praktisi/ Pakar PNS
402.5.3 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan 29,845,000 100.0029,845,000 0.000 100.00 0.00
2,700,000 100.00 0.002,700,000 05.2.1.1.1 0.00100.00Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
6,000,000 100.00 0.006,000,000 05.2.1.1.5 0.00100.00Honorarium Peserta Kegiatan
4,720,000 100.00 0.004,720,000 05.2.2.1.1 0.00100.00Belanja Alat Tulis Kantor
225,000 100.00 0.00225,000 05.2.2.6.1 0.00100.00Belanja Cetak
3,200,000 100.00 0.003,200,000 05.2.2.6.2 0.00100.00Belanja Penggandaan
5,000,000 100.00 0.005,000,000 05.2.2.11.2 0.00100.00Belanja Makanan dan Minuman Rapat
8,000,000 100.00 0.008,000,000 05.2.2.26.1 0.00100.00Belanja Jasa Narasumber /Instruktur/ Tenaga Ahli/ Pembicara/ Praktisi/ Pakar PNS
402.5.4 Pengiriman Diklat dan Evaluasi Diklat 50,000,000 66.6775,000,000 50.7538,062,500 67.00 51.00
75,000,000 67.00 51.0050,000,000 38,062,5005.2.2.17.1 50.7566.67Belanja Kursus-kursus Singkat/ Pelatihan
402.5.8 Pembinaan Kesamaptaan 36,000,000 50.0072,000,000 41.6730,000,000 48.00 42.00
72,000,000 48.00 42.0036,000,000 30,000,0005.2.2.3.15 41.6750.00Belanja Jasa Pengamanan Kantor
0218.19 Program Perbaikan Kearsipan 0
218.19.1 Penataan Arsip 0 0
0 0.0005.2.1.1.1 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1,789,750,000402.20 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal danPengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH 1,400,750,00 78.27 927,895,000 51.84 58.25 52.15
402.20.1 Pelaksanaan pengawasan Internal secara berkala 588,500,000 84.07700,000,000 53.02371,120,000 77.00 52.74
628,250,000 84.00 51.00538,500,000 322,000,0005.2.1.1.1 51.2585.71Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
Halaman 385 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN INSPEKTORAT
FISIK (%)KEUANGAN
PPTKREALISASI
Rp.Rp.
REKENING
%
ANGGARANTARGET
KODE
%
RENCANA REALISASI KET
71,750,000 70.00 68.0050,000,000 49,120,0005.2.2.15.2 68.4669.69Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
402.20.2 Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintahdaerah 49,900,000 100.0049,900,000 57.5228,700,000 100.00 58.00
49,900,000 100.00 58.0049,900,000 28,700,0005.2.1.1.1 57.52100.00Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
402.20.3 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH 94,900,000 94.90100,000,000 86.6486,640,000 91.50 89.39
71,800,000 99.00 100.0071,800,000 71,800,0005.2.1.1.1 100.00100.00Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1,770,000 100.00 43.001,770,000 765,0005.2.2.1.1 43.22100.00Belanja Alat Tulis Kantor
6,000,000 100.00 100.006,000,000 3,200,0005.2.2.6.1 53.33100.00Belanja Cetak
2,355,000 100.00 0.002,355,000 05.2.2.6.2 0.00100.00Belanja Penggandaan
10,200,000 50.00 29.005,100,000 3,000,0005.2.2.11.2 29.4150.00Belanja Makanan dan Minuman Rapat
7,875,000 100.00 100.007,875,000 7,875,0005.2.2.14.7 100.00100.00Belanja Jaket
402.20.6 Tindak lanjut hasil temuan pengawasan 408,250,000 67.73602,750,000 53.17320,475,000 69.67 53.80
536,500,000 60.00 54.00350,700,000 286,000,0005.2.1.1.1 53.3165.37Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
10,500,000 60.00 0.006,300,000 05.2.2.11.3 0.0060.00Belanja Makanan dan Minuman Tamu
55,750,000 89.00 62.0051,250,000 34,475,0005.2.2.15.2 61.8491.93Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
402.20.7 Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif 0 0.0040,000,000 0.000 0.00 0.00
2,700,000 0.00 0.000 05.2.1.1.1 0.000.00Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
350,000 0.00 0.000 05.2.1.2.3 0.000.00Honorarium / Upah Tenaga Harian Lepas
1,300,000 0.00 0.000 05.2.2.1.1 0.000.00Belanja Alat Tulis Kantor
500,000 0.00 0.000 05.2.2.1.8 0.000.00Belanja Dekorasi
0 0.0005.2.2.3.1 Belanja Telepon
0 0.0005.2.2.3.28 Belanja Jasa Teknisi / Operator Jaringan Komputer
1,575,000 0.00 0.000 05.2.2.6.1 0.000.00Belanja Cetak
3,000,000 0.00 0.000 05.2.2.6.2 0.000.00Belanja Penggandaan
125,000 0.00 0.000 05.2.2.6.3 0.000.00Belanja Dokumentasi
11,250,000 0.00 0.000 05.2.2.11.2 0.000.00Belanja Makanan dan Minuman Rapat
7,600,000 0.00 0.000 05.2.2.15.2 0.000.00Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
0 0.0005.2.2.17.2 Belanja Sosialisasi
11,600,000 0.00 0.000 05.2.2.26.2 0.000.00Belanja Jasa Narasumber /Instruktur/ Tenaga Ahli/ Pembicara/ Praktisi/ Pakar Non PNS
402.20.12 Review Laporan Keuangan 99,550,000 100.0099,550,000 47.0146,800,000 100.00 47.00
99,550,000 100.00 47.0099,550,000 46,800,0005.2.1.1.1 47.01100.00Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
402.20.14 Evaluasi LAKIP 42,650,000 100.0042,650,000 80.8934,500,000 100.00 81.24
Halaman 386 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN INSPEKTORAT
FISIK (%)KEUANGAN
PPTKREALISASI
Rp.Rp.
REKENING
%
ANGGARANTARGET
KODE
%
RENCANA REALISASI KET
34,650,000 100.00 100.0034,650,000 34,500,0005.2.1.1.1 99.57100.00Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
8,000,000 100.00 0.008,000,000 05.2.2.26.1 0.00100.00Belanja Jasa Narasumber /Instruktur/ Tenaga Ahli/ Pembicara/ Praktisi/ Pakar PNS
402.20.15 Pemeriksaan Khusus 49,900,000 100.0049,900,000 8.224,100,000 100.00 8.00
49,900,000 100.00 8.0049,900,000 4,100,0005.2.1.1.1 8.22100.00Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
402.20.17 Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi(PMPRB) 35,900,000 71.8050,000,000 71.1235,560,000 76.00 72.06
29,100,000 52.00 52.0015,000,000 15,000,0005.2.1.1.1 51.5551.55Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
20,900,000 100.00 100.0020,900,000 20,560,0005.2.2.15.2 98.37100.00Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
402.20.18 Monitoring dan Evaluasi 16,000,000 53.3330,000,000 0.000 75.00 0.00
28,000,000 50.00 0.0014,000,000 05.2.1.1.1 0.0050.00Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
2,000,000 100.00 0.002,000,000 05.2.2.15.1 0.00100.00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
402.20.20 Pengendalian Grativikasi 15,200,000 60.8025,000,000 0.000 75.00 0.00
19,600,000 50.00 0.009,800,000 05.2.1.1.1 0.0050.00Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
5,400,000 100.00 0.005,400,000 05.2.2.15.2 0.00100.00Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
125,000,000402.21 Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksadan Aparatur Pengawasan 125,000,000 100.00 69,890,000 55.91 100.00 55.94
402.21.1 Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparaturpengawasan 75,000,000 100.0075,000,000 93.1969,890,000 100.00 93.24
12,150,000 100.00 100.0012,150,000 12,150,0005.2.1.1.1 100.00100.00Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
4,560,000 100.00 100.004,560,000 4,560,0005.2.2.1.1 100.00100.00Belanja Alat Tulis Kantor
985,000 100.00 0.00985,000 05.2.2.6.1 0.00100.00Belanja Cetak
830,000 100.00 100.00830,000 830,0005.2.2.6.2 100.00100.00Belanja Penggandaan
125,000 100.00 0.00125,000 05.2.2.6.3 0.00100.00Belanja Dokumentasi
27,150,000 100.00 100.0027,150,000 27,150,0005.2.2.7.3 100.00100.00Belanja Sewa Gedung / Ruang / Tempat Penginapan
3,000,000 100.00 100.003,000,000 3,000,0005.2.2.8.1 100.00100.00Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
14,200,000 100.00 100.0014,200,000 14,200,0005.2.2.11.2 100.00100.00Belanja Makanan dan Minuman Rapat
12,000,000 100.00 67.0012,000,000 8,000,0005.2.2.26.1 66.67100.00Belanja Jasa Narasumber /Instruktur/ Tenaga Ahli/ Pembicara/ Praktisi/ Pakar PNS
402.21.4 Pemetaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) 50,000,000 100.0050,000,000 0.000 100.00 0.00
17,550,000 100.00 0.0017,550,000 05.2.1.1.1 0.00100.00Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
3,000,000 100.00 0.003,000,000 05.2.1.1.5 0.00100.00Honorarium Peserta Kegiatan
4,720,000 100.00 0.004,720,000 05.2.2.1.1 0.00100.00Belanja Alat Tulis Kantor
175,000 100.00 0.00175,000 05.2.2.6.1 0.00100.00Belanja Cetak
2,930,000 100.00 0.002,930,000 05.2.2.6.2 0.00100.00Belanja Penggandaan
Halaman 387 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN INSPEKTORAT
FISIK (%)KEUANGAN
PPTKREALISASI
Rp.Rp.
REKENING
%
ANGGARANTARGET
KODE
%
RENCANA REALISASI KET
125,000 100.00 0.00125,000 05.2.2.6.3 0.00100.00Belanja Dokumentasi
3,000,000 100.00 0.003,000,000 05.2.2.11.2 0.00100.00Belanja Makanan dan Minuman Rapat
18,500,000 100.00 0.0018,500,000 05.2.2.26.1 0.00100.00Belanja Jasa Narasumber /Instruktur/ Tenaga Ahli/ Pembicara/ Praktisi/ Pakar PNS
4.3.1 BADAN PERENCANAAN, PENELITAN DAN PENGEMBANGAN 5,753,358,0506,849,479,100 84.00 20.591,410,010,943 80.39 19.01
6,849,479,100 5,753,358,050 84.004.3.1.1 BADAN PERENCANAAN, PENELITAN DAN PENGEMBANGAN 20.591,410,010,943 80.39 19.01
1,333,700,000403.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 880,841,000 66.04 345,982,558 25.94 66.83 24.72
403.1.1 Penyediaan jasa surat menyurat 1,500,000 50.003,000,000 37.001,110,000 48.00 88.00
3,000,000 48.00 88.001,500,000 1,110,0005.2.2.1.4 37.0050.00Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
403.1.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 57,498,000 50.00115,000,000 35.2640,547,812 48.00 28.62
0 0.0005.2.2.1.14 .........
24,000,000 48.00 25.0012,000,000 7,054,5855.2.2.3.1 29.3950.00Belanja Telepon
3,000,000 48.00 17.001,500,000 584,2205.2.2.3.2 19.4750.00Belanja Air
88,000,000 48.00 30.0043,998,000 32,909,0075.2.2.3.3 37.4050.00Belanja Listrik
403.1.6 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraandinas/operasional 38,300,000 58.9265,000,000 33.1621,556,471 59.00 32.00
65,000,000 59.00 32.0038,300,000 21,556,4715.2.2.5.1 33.1658.92Belanja Jasa Service
403.1.8 Penyediaan jasa kebersihan kantor 54,575,000 49.61110,000,000 0.000 25.00 0.00
850,000 0.00 0.000 05.2.1.1.2 0.000.00Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
109,150,000 50.00 0.0054,575,000 05.2.2.3.7 0.0050.00Belanja Jasa Kebersihan Kantor
403.1.10 Penyediaan alat tulis kantor 85,995,000 100.0085,995,000 0.000 100.00 0.00
850,000 100.00 0.00850,000 05.2.1.1.2 0.00100.00Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
85,145,000 100.00 0.0085,145,000 05.2.2.1.1 0.00100.00Belanja Alat Tulis Kantor
403.1.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 14,252,000 77.0418,500,000 20.003,700,000 74.00 17.46
10,000,000 100.00 0.0010,000,000 05.2.2.6.1 0.00100.00Belanja Cetak
8,500,000 48.00 38.004,252,000 3,700,0005.2.2.6.2 43.5350.02Belanja Penggandaan
403.1.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/peneranganbangunan kantor 2,500,000 76.923,250,000 2.4278,500 75.00 0.00
3,250,000 75.00 0.002,500,000 78,5005.2.2.1.3 2.4276.92Belanja Alat Listrik dan Elektronik
403.1.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 100,000,000 100.00100,000,000 47.5247,520,000 100.00 0.00
60,850,000 100.00 0.0060,850,000 47,520,0005.2.3.28.1 78.09100.00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair
18,000,000 100.00 0.0018,000,000 05.2.3.28.4 0.00100.00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan AlatPendingin
21,150,000 100.00 0.0021,150,000 05.2.3.29.2 0.00100.00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan PersonalKomputer
Halaman 388 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN BADAN PERENCANAAN, PENELITAN DAN PENGEMBANGAN
FISIK (%)KEUANGAN
PPTKREALISASI
Rp.Rp.
REKENING
%
ANGGARANTARGET
KODE
%
RENCANA REALISASI KET
403.1.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 3,498,000 49.977,000,000 31.072,175,000 48.00 32.00
7,000,000 48.00 32.003,498,000 2,175,0005.2.2.1.13 31.0749.97Belanja Bahan Pakai Habis Lainnya
403.1.17 Penyediaan makanan dan minuman 294,523,000 76.65384,230,000 24.6094,518,000 61.00 25.35
16,940,000 45.00 33.007,800,000 5,468,0005.2.2.11.1 32.2846.04Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai
367,290,000 77.00 25.00286,723,000 89,050,0005.2.2.11.2 24.2578.06Belanja Makanan dan Minuman Rapat
403.1.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 186,000,000 51.42361,725,000 26.9897,576,775 57.00 27.23
10,000,000 60.00 0.006,000,000 05.2.2.15.1 0.0060.00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
351,725,000 54.00 28.00180,000,000 97,576,7755.2.2.15.2 27.7451.18Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
403.1.23 Kegiatan Pengelolaan Keuangan SKPD 42,200,000 52.7580,000,000 46.5037,200,000 74.00 90.00
68,400,000 48.00 100.0034,200,000 33,600,0005.2.1.1.4 49.1250.00Honorarium Petugas Pengelola Keuangan
7,200,000 48.00 50.003,600,000 3,600,0005.2.1.1.6 50.0050.00Honorarium Petugas Pengurus Barang Daerah
400,000 100.00 0.00400,000 05.2.2.6.2 0.00100.00Belanja Penggandaan
4,000,000 100.00 0.004,000,000 05.2.2.15.2 0.00100.00Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
315,000,000403.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 232,500,000 73.81 44,255,917 14.05 79.20 9.86
403.2.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 150,000,000 100.00150,000,000 3.955,929,000 100.00 4.00
6,000,000 100.00 100.006,000,000 5,929,0005.2.2.21.2 98.82100.00Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan
4,500,000 100.00 0.004,500,000 05.2.2.21.3 0.00100.00Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan
139,500,000 100.00 0.00139,500,000 05.2.3.49.27 0.00100.00Belanja Modal Gedung dan Bangunan - PengadaanBangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya
403.2.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 75,000,000 50.00150,000,000 22.5033,751,917 48.00 15.00
150,000,000 48.00 15.0075,000,000 33,751,9175.2.2.1.7 22.5050.00Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas
403.2.28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 7,500,000 50.0015,000,000 30.504,575,000 48.00 17.00
15,000,000 48.00 17.007,500,000 4,575,0005.2.2.20.14 30.5050.00Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor
8,000,000403.3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 8,000,000 100.00 7,200,000 90.00 100.00 90.00
403.3.2 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 8,000,000 100.008,000,000 90.007,200,000 100.00 90.00
8,000,000 100.00 90.008,000,000 7,200,0005.2.2.12.4 90.00100.00Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)
50,000,000403.5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 50,000,000 100.00 45,295,000 90.59 100.00 91.00
403.5.1 Pendidikan dan pelatihan formal 50,000,000 100.0050,000,000 90.5945,295,000 100.00 91.00
0 100.00 0.000 05.2.2.17.1 Belanja Kursus-kursus Singkat/ Pelatihan
50,000,000 100.00 91.0050,000,000 45,295,0005.2.2.17.3 90.59100.00Belanja Bimbingan Teknis
40,544,600403.6 Program Peningkatan Pengembangan Sistem PelaporanCapaian Kinerja dan Keuangan 33,105,050 81.65 15,296,700 37.73 67.50 38.48
403.6.1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasikinerja SKPD 13,600,000 100.0013,600,000 31.554,290,500 100.00 31.73
Halaman 389 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN BADAN PERENCANAAN, PENELITAN DAN PENGEMBANGAN
FISIK (%)KEUANGAN
PPTKREALISASI
Rp.Rp.
REKENING
%
ANGGARANTARGET
KODE
%
RENCANA REALISASI KET
12,216,000 100.00 24.0012,216,000 2,906,5005.2.1.3.1 23.79100.00Uang Lembur PNS
360,000 100.00 100.00360,000 360,0005.2.2.6.1 100.00100.00Belanja Cetak
1,024,000 100.00 100.001,024,000 1,024,0005.2.2.6.2 100.00100.00Belanja Penggandaan
403.6.2 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 4,593,550 50.009,187,100 0.000 50.00 0.00
8,428,100 50.00 0.004,214,050 05.2.1.3.1 0.0050.00Uang Lembur PNS
200,000 50.00 0.00100,000 05.2.2.6.1 0.0050.00Belanja Cetak
559,000 50.00 0.00279,500 05.2.2.6.2 0.0050.00Belanja Penggandaan
403.6.3 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran 3,624,500 56.026,470,500 0.000 20.00 0.00
6,026,300 60.00 0.003,624,500 05.2.1.3.1 0.0060.14Uang Lembur PNS
200,000 0.00 0.000 05.2.2.6.1 0.000.00Belanja Cetak
244,200 0.00 0.000 05.2.2.6.2 0.000.00Belanja Penggandaan
403.6.4 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 11,287,000 100.0011,287,000 97.5111,006,200 100.00 100.00
9,607,200 100.00 100.009,607,200 9,326,4005.2.1.3.1 97.08100.00Uang Lembur PNS
200,000 100.00 100.00200,000 200,0005.2.2.6.1 100.00100.00Belanja Cetak
1,479,800 100.00 100.001,479,800 1,479,8005.2.2.6.2 100.00100.00Belanja Penggandaan
1,072,438,100403.15 Program pengembangan data/informasi 922,909,500 86.06 155,707,858 14.52 68.06 17.77
403.15.2 Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhanpenyusunan dokumen perencanaan 500,238,000 95.45524,063,000 2.3912,508,528 69.17 2.28
313,150,000 98.00 2.00309,250,000 3,250,0005.2.1.1.1 1.0498.75Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
2,400,000 99.00 0.002,400,000 05.2.1.1.2 0.00100.00Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
1,350,000 100.00 0.001,350,000 05.2.1.1.3 0.00100.00Honorarium Petugas Pemeriksa Barang / Pekerjaan
12,000,000 0.00 0.000 05.2.1.1.5 0.000.00Honorarium Peserta Kegiatan
0 0.0005.2.1.2.2 Honorarium Peserta Kegiatan
385,000 100.00 0.00385,000 05.2.2.1.4 0.00100.00Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
200,000 0.00 0.000 05.2.2.1.8 0.000.00Belanja Dekorasi
23,000,000 100.00 0.0023,000,000 05.2.2.6.1 0.00100.00Belanja Cetak
15,728,000 73.00 0.0011,603,000 05.2.2.6.2 0.0073.77Belanja Penggandaan
600,000 0.00 0.000 05.2.2.6.3 0.000.00Belanja Dokumentasi
22,750,000 100.00 25.0022,750,000 9,258,5285.2.2.15.2 40.70100.00Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
125,000,000 100.00 0.00125,000,000 05.2.2.21.5 0.00100.00Belanja Jasa Pihak Ketiga
7,500,000 60.00 0.004,500,000 05.2.2.26.1 0.0060.00Belanja Jasa Narasumber /Instruktur/ Tenaga Ahli/ Pembicara/ Praktisi/ Pakar PNS
403.15.5 Pengembangan SIPD - Bantuan Provinsi Jawa Tengah 25,000,000 50.0050,000,000 0.000 50.00 0.00
Halaman 390 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN BADAN PERENCANAAN, PENELITAN DAN PENGEMBANGAN
FISIK (%)KEUANGAN
PPTKREALISASI
Rp.Rp.
REKENING
%
ANGGARANTARGET
KODE
%
RENCANA REALISASI KET
39,900,000 50.00 0.0019,950,000 05.2.1.1.1 0.0050.00Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
10,100,000 50.00 0.005,050,000 05.2.2.6.1 0.0050.00Belanja Cetak
403.15.10 Penyusunan Buku PDRB, Analisa Input, Output Publikasi,sensus ekonomi 165,718,000 81.12204,293,000 33.9069,254,170 62.00 52.15
177,325,000 84.00 58.00150,000,000 62,000,0005.2.1.1.1 34.9684.59Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
0 0.00 0.000 05.2.1.1.2 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
6,000,000 50.00 0.003,000,000 3,000,0005.2.1.1.5 50.0050.00Honorarium Peserta Kegiatan
8,250,000 0.00 0.000 05.2.2.6.1 0.000.00Belanja Cetak
1,143,000 100.00 16.001,143,000 173,0005.2.2.6.2 15.14100.00Belanja Penggandaan
4,575,000 100.00 11.004,575,000 1,081,1705.2.2.15.2 23.63100.00Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
7,000,000 100.00 43.007,000,000 3,000,0005.2.2.26.1 42.86100.00Belanja Jasa Narasumber /Instruktur/ Tenaga Ahli/ Pembicara/ Praktisi/ Pakar PNS
403.15.16 Updating Potensi Ekonomi Kabupaten Batang 119,253,500 98.72120,803,500 49.6659,995,160 83.33 50.25
11,200,000 100.00 0.0011,200,000 05.2.1.1.1 0.00100.00Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1,550,000 0.00 0.000 05.2.1.1.2 0.000.00Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
1,068,000 100.00 0.001,068,000 05.2.2.6.2 0.00100.00Belanja Penggandaan
3,825,000 100.00 46.003,825,000 1,725,0005.2.2.15.1 45.10100.00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
53,160,500 100.00 30.0053,160,500 15,480,1605.2.2.15.2 29.12100.00Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
50,000,000 100.00 86.0050,000,000 42,790,0005.2.2.17.1 85.58100.00Belanja Kursus-kursus Singkat/ Pelatihan
403.15.17 Penyusunan dan Pengumpulan Data dan Statistik Daerah 112,700,000 65.04173,278,600 8.0513,950,000 62.80 6.56
119,900,000 66.00 1.0079,000,000 600,0005.2.1.1.1 0.5065.89Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
9,750,000 46.00 0.004,500,000 05.2.2.6.1 0.0046.15Belanja Cetak
3,528,600 68.00 29.002,400,000 1,000,0005.2.2.6.2 28.3468.02Belanja Penggandaan
3,500,000 68.00 0.002,400,000 05.2.2.15.1 0.0068.57Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
36,600,000 66.00 25.0024,400,000 12,350,0005.2.2.15.2 33.7466.67Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
416,345,000403.18 Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategisdan Cepat Tumbuh 324,495,000 77.94 42,275,000 10.15 92.43 10.40
403.18.2 Koordinasi penetapan rencana tata ruang wilayah strategisdan cepat tumbuh 43,392,000 48.7688,992,000 24.1121,460,000 96.17 24.25
27,000,000 78.00 0.0010,000,000 05.2.1.1.1 0.0037.04Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
0 100.00 0.000 05.2.1.1.5 Honorarium Peserta Kegiatan
0 100.00 0.000 05.2.1.2.2 Honorarium Peserta Kegiatan
342,000 100.00 0.00392,000 05.2.2.6.2 0.00114.62Belanja Penggandaan
61,650,000 99.00 35.0033,000,000 21,460,0005.2.2.15.2 34.8153.53Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
0 100.00 0.000 05.2.2.26.1 Belanja Jasa Narasumber /Instruktur/ Tenaga Ahli/
Halaman 391 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN BADAN PERENCANAAN, PENELITAN DAN PENGEMBANGAN
FISIK (%)KEUANGAN
PPTKREALISASI
Rp.Rp.
REKENING
%
ANGGARANTARGET
KODE
%
RENCANA REALISASI KET
Pembicara / Praktisi/ Pakar PNS
403.18.3 Penyusunan perencanaan pengembangan wilayahstrategis dan cepat tumbuh 225,566,000 97.81230,616,000 0.000 94.00 0.00
12,300,000 89.00 0.0011,250,000 05.2.1.1.1 0.0091.46Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1,200,000 100.00 0.001,200,000 05.2.1.1.2 0.00100.00Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
116,000 100.00 0.00116,000 05.2.2.6.2 0.00100.00Belanja Penggandaan
21,000,000 81.00 0.0017,000,000 05.2.2.15.2 0.0080.95Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
196,000,000 100.00 0.00196,000,000 05.2.2.21.5 0.00100.00Belanja Jasa Pihak Ketiga
403.18.6 Koordinasi Bidang Prasbangwil 55,537,000 57.4196,737,000 21.5220,815,000 82.33 22.44
1,800,000 67.00 0.000 05.2.1.1.1 0.000.00Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
537,000 100.00 0.00537,000 05.2.2.6.2 0.00100.00Belanja Penggandaan
94,400,000 80.00 23.0055,000,000 20,815,0005.2.2.15.2 22.0558.26Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
438,808,000403.19 Program perencanaan pengembangan kota-kota menengahdan besar 368,441,000 83.96 0 0.00 93.17 10.94
403.19.1 Koordinasi penyelesaian permasalahan penanganansampah perkotaan 225,741,000 79.97282,291,000 0.000 89.60 0.00
2,100,000 48.00 0.001,050,000 05.2.1.1.1 0.0050.00Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
3,750,000 100.00 0.003,750,000 05.2.1.1.2 0.00100.00Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
941,000 100.00 0.00941,000 05.2.2.6.2 0.00100.00Belanja Penggandaan
126,500,000 100.00 0.0071,000,000 05.2.2.15.2 0.0056.13Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
149,000,000 100.00 0.00149,000,000 05.2.2.21.5 0.00100.00Belanja Jasa Pihak Ketiga
403.19.9 Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasiperkotaan 142,700,000 91.17156,517,000 0.000 95.71 30.67
51,250,000 100.00 0.0051,250,000 05.2.1.1.1 0.00100.00Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
3,550,000 100.00 0.003,550,000 05.2.1.1.2 0.00100.00Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
2,500,000 100.00 0.002,500,000 05.2.1.1.5 0.00100.00Honorarium Peserta Kegiatan
5,000,000 100.00 0.005,000,000 05.2.1.2.2 0.00100.00Honorarium Peserta Kegiatan
400,000 100.00 0.00400,000 05.2.2.6.2 0.00100.00Belanja Penggandaan
45,817,000 70.00 0.0032,000,000 05.2.2.15.2 0.0069.84Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
48,000,000 100.00 100.0048,000,000 05.2.2.21.5 0.00100.00Belanja Jasa Pihak Ketiga
547,534,500403.20 Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaanpembangunan daerah 492,084,500 89.87 201,390,826 36.78 90.73 37.55
403.20.1 Peningkatan kemampuan teknis aparat perencana 332,930,000 94.02354,100,000 47.39167,816,309 98.90 52.58
47,400,000 101.00 0.0047,400,000 05.2.1.1.1 0.00100.00Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
40,000,000 100.00 100.0040,000,000 38,600,0005.2.1.1.5 96.50100.00Honorarium Peserta Kegiatan
5,256,000 100.00 100.005,256,000 5,256,0005.2.1.3.1 100.00100.00Uang Lembur PNS
Halaman 392 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN BADAN PERENCANAAN, PENELITAN DAN PENGEMBANGAN
FISIK (%)KEUANGAN
PPTKREALISASI
Rp.Rp.
REKENING
%
ANGGARANTARGET
KODE
%
RENCANA REALISASI KET
9,000,000 101.00 17.009,000,000 1,500,0005.2.2.6.1 16.67100.00Belanja Cetak
9,618,000 100.00 42.009,618,000 4,000,0005.2.2.6.2 41.59100.00Belanja Penggandaan
60,900,000 100.00 82.0060,900,000 49,600,0005.2.2.7.2 81.44100.00Belanja Sewa Gedung/ Kantor/ Ruang / Tempat Rapat
4,000,000 100.00 70.004,000,000 2,762,0005.2.2.7.3 69.05100.00Belanja Sewa Gedung / Ruang / Tempat Penginapan
92,926,000 87.00 62.0071,756,000 47,598,3095.2.2.15.2 51.2277.22Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
60,000,000 100.00 0.0060,000,000 05.2.2.21.4 0.00100.00Belanja Jasa Swakelola
25,000,000 100.00 100.0025,000,000 18,500,0005.2.2.26.1 74.00100.00Belanja Jasa Narasumber /Instruktur/ Tenaga Ahli/ Pembicara/ Praktisi/ Pakar PNS
403.20.2 Sosialisasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah 85,943,500 100.0085,943,500 15.2013,059,397 99.80 0.00
7,400,000 100.00 0.007,400,000 05.2.1.1.1 0.00100.00Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
5,000,000 100.00 0.005,000,000 05.2.2.6.1 0.00100.00Belanja Cetak
611,000 100.00 0.00611,000 05.2.2.6.2 0.00100.00Belanja Penggandaan
15,932,500 99.00 0.0045,932,500 13,059,3975.2.2.15.2 81.97288.29Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
57,000,000 100.00 0.0027,000,000 05.2.2.21.4 0.0047.37Belanja Jasa Swakelola
403.20.20 Fasilitasi Krenova 42,271,000 74.8556,471,000 11.956,750,036 84.43 12.00
4,100,000 100.00 0.004,100,000 05.2.1.1.1 0.00100.00Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
5,400,000 100.00 0.005,400,000 05.2.2.1.8 0.00100.00Belanja Dekorasi
471,000 100.00 0.00471,000 05.2.2.6.2 0.00100.00Belanja Penggandaan
300,000 100.00 0.00300,000 05.2.2.6.3 0.00100.00Belanja Dokumentasi
12,000,000 0.00 0.000 05.2.2.7.2 0.000.00Belanja Sewa Gedung/ Kantor/ Ruang / Tempat Rapat
24,200,000 91.00 28.0022,000,000 6,750,0365.2.2.15.2 27.8990.91Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
10,000,000 100.00 0.0010,000,000 05.2.2.25.2 0.00100.00Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat
403.20.24 Fasilitasi Dewan Riset Daerah 30,940,000 60.6451,020,000 26.9813,765,084 70.00 24.80
15,600,000 66.00 10.0010,400,000 05.2.1.1.1 0.0066.67Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
18,000,000 48.00 26.009,000,000 7,500,0005.2.2.3.24 41.6750.00Belanja Jasa Pelayanan Lainnya
540,000 100.00 0.00540,000 05.2.2.6.2 0.00100.00Belanja Penggandaan
16,880,000 66.00 38.0011,000,000 6,265,0845.2.2.15.2 37.1265.17Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1,699,728,900403.21 Program perencanaan pembangunan daerah 1,603,564,50 94.34 344,358,128 20.26 76.72 13.42
403.21.1 Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusanprogram dan kebijakan layanan publik 134,500,000 100.00134,500,000 67.6791,012,000 99.91 67.59
60,150,000 101.00 47.0060,150,000 28,050,0005.2.1.1.1 46.63100.00Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
400,000 100.00 100.00400,000 400,0005.2.1.2.3 100.00100.00Honorarium / Upah Tenaga Harian Lepas
7,408,000 100.00 50.007,408,000 3,702,0005.2.1.3.1 49.97100.00Uang Lembur PNS
Halaman 393 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN BADAN PERENCANAAN, PENELITAN DAN PENGEMBANGAN
FISIK (%)KEUANGAN
PPTKREALISASI
Rp.Rp.
REKENING
%
ANGGARANTARGET
KODE
%
RENCANA REALISASI KET
1,000,000 100.00 100.001,000,000 1,000,0005.2.2.1.8 100.00100.00Belanja Dekorasi
19,425,000 99.00 76.0019,425,000 14,625,0005.2.2.6.1 75.29100.00Belanja Cetak
1,000,000 100.00 82.001,000,000 800,0005.2.2.6.2 80.00100.00Belanja Penggandaan
3,750,000 100.00 100.003,750,000 3,750,0005.2.2.8.1 100.00100.00Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
2,000,000 100.00 100.002,000,000 2,000,0005.2.2.10.1 100.00100.00Belanja Sewa Meja Kursi
1,000,000 100.00 100.001,000,000 1,000,0005.2.2.10.7 100.00100.00Belanja Sewa Sound System
12,000,000 99.00 78.0012,000,000 9,350,0005.2.2.15.1 77.92100.00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
26,367,000 100.00 98.0026,367,000 26,335,0005.2.2.15.2 99.88100.00Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
403.21.8 Penyusunan rancangan RKPD 125,255,000 100.00125,255,000 20.0125,060,000 55.12 20.51
40,600,000 59.00 17.0040,600,000 6,500,0005.2.1.1.1 16.01100.00Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
800,000 50.00 0.00800,000 05.2.1.1.2 0.00100.00Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
750,000 50.00 0.00750,000 05.2.1.1.3 0.00100.00Honorarium Petugas Pemeriksa Barang / Pekerjaan
3,704,000 50.00 0.003,704,000 05.2.1.3.1 0.00100.00Uang Lembur PNS
16,850,000 67.00 41.0016,850,000 6,750,0005.2.2.6.1 40.06100.00Belanja Cetak
500,000 50.00 41.00500,000 200,0005.2.2.6.2 40.00100.00Belanja Penggandaan
12,551,000 60.00 93.0012,551,000 11,610,0005.2.2.15.2 92.50100.00Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
49,500,000 55.00 0.0049,500,000 05.2.2.21.4 0.00100.00Belanja Jasa Swakelola
403.21.13 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 147,864,000 74.70197,953,400 27.1153,658,528 66.29 10.94
81,600,000 66.00 1.0054,400,000 550,0005.2.1.1.1 0.6766.67Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
5,829,600 50.00 0.002,914,800 05.2.1.3.1 0.0050.00Uang Lembur PNS
13,700,000 66.00 0.009,000,000 7,200,0005.2.2.6.1 52.5565.69Belanja Cetak
5,623,800 66.00 24.003,749,200 1,300,0005.2.2.6.2 23.1266.67Belanja Penggandaan
4,000,000 50.00 0.002,000,000 05.2.2.15.1 0.0050.00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
34,200,000 66.00 57.0022,800,000 20,608,5285.2.2.15.2 60.2666.67Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
53,000,000 100.00 0.0053,000,000 24,000,0005.2.2.26.1 45.28100.00Belanja Jasa Narasumber /Instruktur/ Tenaga Ahli/ Pembicara/ Praktisi/ Pakar PNS
403.21.25 Penyusunan Rancangan RPJMD 462,750,000 100.00462,750,000 6.2328,837,600 91.20 3.87
26,350,000 100.00 0.0026,350,000 05.2.1.1.1 0.00100.00Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
51,915,000 100.00 0.0051,915,000 05.2.2.6.1 0.00100.00Belanja Cetak
625,000 100.00 0.00625,000 05.2.2.6.2 0.00100.00Belanja Penggandaan
35,860,000 100.00 50.0035,860,000 28,837,6005.2.2.15.2 80.42100.00Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
348,000,000 56.00 0.00348,000,000 05.2.2.21.4 0.00100.00Belanja Jasa Swakelola
Halaman 394 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN BADAN PERENCANAAN, PENELITAN DAN PENGEMBANGAN
FISIK (%)KEUANGAN
PPTKREALISASI
Rp.Rp.
REKENING
%
ANGGARANTARGET
KODE
%
RENCANA REALISASI KET
403.21.26 Pengembangan Partisipasi Masyarakat Dalam PerumusanProgram dan Layanan Publik 79,067,000 63.18125,142,000 44.3455,490,000 91.36 48.68
50,950,000 27.00 0.0013,875,000 05.2.1.1.1 0.0027.23Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
12,000,000 100.00 100.0012,000,000 12,000,0005.2.1.1.5 100.00100.00Honorarium Peserta Kegiatan
220,000 100.00 100.00220,000 220,0005.2.2.1.4 100.00100.00Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
600,000 100.00 67.00600,000 400,0005.2.2.1.8 66.67100.00Belanja Dekorasi
1,672,000 100.00 60.001,672,000 1,000,0005.2.2.6.2 59.81100.00Belanja Penggandaan
300,000 100.00 0.00300,000 05.2.2.6.3 0.00100.00Belanja Dokumentasi
1,400,000 100.00 52.001,400,000 720,0005.2.2.7.3 51.43100.00Belanja Sewa Gedung / Ruang / Tempat Penginapan
2,000,000 100.00 100.002,000,000 2,000,0005.2.2.15.1 100.00100.00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
44,000,000 78.00 74.0035,000,000 27,150,0005.2.2.15.2 61.7079.55Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
6,000,000 100.00 100.006,000,000 6,000,0005.2.2.26.1 100.00100.00Belanja Jasa Narasumber /Instruktur/ Tenaga Ahli/ Pembicara/ Praktisi/ Pakar PNS
6,000,000 100.00 100.006,000,000 6,000,0005.2.2.26.2 100.00100.00Belanja Jasa Narasumber /Instruktur/ Tenaga Ahli/ Pembicara/ Praktisi/ Pakar Non PNS
403.21.29 Evaluasi RPJMD Kabupaten Batang 90,585,000 100.0090,585,000 98.2589,000,000 100.20 12.12
8,300,000 100.00 98.008,300,000 8,100,0005.2.1.1.1 97.59100.00Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
6,000,000 101.00 0.006,000,000 6,000,0005.2.2.6.1 100.00100.00Belanja Cetak
100,000 100.00 0.00100,000 100,0005.2.2.6.2 100.00100.00Belanja Penggandaan
4,185,000 100.00 68.004,185,000 2,800,0005.2.2.15.2 66.91100.00Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
72,000,000 100.00 0.0072,000,000 72,000,0005.2.2.21.4 100.00100.00Belanja Jasa Swakelola
403.21.34 Penyusunan KUA PPA 563,543,500 100.00563,543,500 0.231,300,000 25.29 0.00
296,250,000 0.00 0.00296,250,000 05.2.1.1.1 0.00100.00Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
2,000,000 0.00 0.002,000,000 05.2.1.1.2 0.00100.00Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
3,300,000 0.00 0.003,300,000 05.2.1.1.3 0.00100.00Honorarium Petugas Pemeriksa Barang / Pekerjaan
19,050,000 0.00 0.0019,050,000 05.2.2.6.1 0.00100.00Belanja Cetak
500,000 80.00 0.00500,000 05.2.2.6.2 0.00100.00Belanja Penggandaan
11,443,500 70.00 0.0011,443,500 1,300,0005.2.2.15.2 11.36100.00Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
231,000,000 27.00 0.00231,000,000 05.2.2.21.4 0.00100.00Belanja Jasa Swakelola
352,532,000403.22 Program perencanaan pembangunan ekonomi 304,319,500 86.32 121,963,956 34.60 84.33 24.35
403.22.4 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi 121,869,500 79.24153,807,000 34.7953,511,139 83.57 29.98
39,300,000 31.00 0.0014,700,000 05.2.1.1.1 0.0037.40Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
24,542,500 54.00 18.0017,205,000 10,070,0005.2.1.2.3 41.0370.10Honorarium / Upah Tenaga Harian Lepas
4,500,000 100.00 0.004,500,000 05.2.2.6.1 0.00100.00Belanja Cetak
Halaman 395 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN BADAN PERENCANAAN, PENELITAN DAN PENGEMBANGAN
FISIK (%)KEUANGAN
PPTKREALISASI
Rp.Rp.
REKENING
%
ANGGARANTARGET
KODE
%
RENCANA REALISASI KET
977,000 100.00 0.00977,000 05.2.2.6.2 0.00100.00Belanja Penggandaan
1,000,000 100.00 30.001,000,000 300,0005.2.2.15.1 30.00100.00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
50,487,500 100.00 82.0050,487,500 43,141,1395.2.2.15.2 85.45100.00Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
33,000,000 100.00 0.0033,000,000 05.2.2.17.2 0.00100.00Belanja Sosialisasi
403.22.9 Pendampingan Koordinasi Perencanaan Bidang Ekonomi(FEDEP) 20,975,000 71.4029,375,000 21.456,300,000 92.14 20.09
1,650,000 100.00 0.001,650,000 05.2.1.1.1 0.00100.00Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
5,000,000 100.00 0.005,000,000 05.2.1.2.2 0.00100.00Honorarium Peserta Kegiatan
15,400,000 45.00 37.007,000,000 5,600,0005.2.1.2.3 36.3645.45Honorarium / Upah Tenaga Harian Lepas
2,650,000 100.00 0.002,650,000 500,0005.2.2.6.1 18.87100.00Belanja Cetak
475,000 100.00 43.00475,000 200,0005.2.2.6.2 42.11100.00Belanja Penggandaan
1,000,000 100.00 0.001,000,000 05.2.2.14.3 0.00100.00Belanja Pakaian Batik Tradisional
3,200,000 100.00 0.003,200,000 05.2.2.15.2 0.00100.00Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
403.22.10 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi(FEDEP) - Bantuan Provinsi Jawa Tengah 104,000,000 104.00100,000,000 39.6539,652,817 100.00 15.72
1,000,000 100.00 0.001,000,000 05.2.1.1.5 0.00100.00Honorarium Peserta Kegiatan
35,500,000 100.00 4.0035,500,000 1,100,0005.2.1.2.2 3.10100.00Honorarium Peserta Kegiatan
12,500,000 100.00 16.8012,500,000 7,500,0005.2.2.1.8 60.00100.00Belanja Dekorasi
30,000,000 100.00 37.0030,000,000 30,000,0005.2.2.7.2 100.00100.00Belanja Sewa Gedung/ Kantor/ Ruang / Tempat Rapat
4,400,000 100.00 18.004,400,000 752,8175.2.2.7.3 17.11100.00Belanja Sewa Gedung / Ruang / Tempat Penginapan
0 100.00 0.004,000,000 05.2.2.8.1 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
1,750,000 100.00 0.001,750,000 05.2.2.11.2 0.00100.00Belanja Makanan dan Minuman Rapat
500,000 100.00 61.00500,000 300,0005.2.2.15.1 60.00100.00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
11,350,000 100.00 0.0011,350,000 05.2.2.15.2 0.00100.00Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
3,000,000 100.00 0.003,000,000 05.2.2.26.1 0.00100.00Belanja Jasa Narasumber /Instruktur/ Tenaga Ahli/ Pembicara/ Praktisi/ Pakar PNS
403.22.13 Penyusunan Buku Nilai Tukar Petani (NTP) dan DistribusiPendapatan 57,475,000 82.8869,350,000 32.4422,500,000 50.00 26.09
54,825,000 100.00 33.0054,825,000 22,500,0005.2.1.1.1 41.04100.00Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
4,000,000 0.00 0.000 05.2.1.1.5 0.000.00Honorarium Peserta Kegiatan
1,875,000 0.00 0.000 05.2.2.6.1 0.000.00Belanja Cetak
650,000 100.00 0.00650,000 05.2.2.6.2 0.00100.00Belanja Penggandaan
2,000,000 100.00 0.002,000,000 05.2.2.15.2 0.00100.00Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
6,000,000 0.00 0.000 05.2.2.26.1 0.000.00Belanja Jasa Narasumber /Instruktur/ Tenaga Ahli/ Pembicara/ Praktisi/ Pakar PNS
464,851,000403.23 Program perencanaan sosial dan budaya 423,101,000 91.02 86,285,000 18.56 83.87 15.48
Halaman 396 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN BADAN PERENCANAAN, PENELITAN DAN PENGEMBANGAN
FISIK (%)KEUANGAN
PPTKREALISASI
Rp.Rp.
REKENING
%
ANGGARANTARGET
KODE
%
RENCANA REALISASI KET
403.23.3 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial danbudaya 198,325,000 91.38217,025,000 18.1039,285,000 90.85 17.79
39,450,000 99.00 33.0031,950,000 13,175,0005.2.1.1.1 33.4080.99Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1,200,000 100.00 0.001,200,000 05.2.1.1.2 0.00100.00Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
1,125,000 100.00 0.001,125,000 05.2.1.1.3 0.00100.00Honorarium Petugas Pemeriksa Barang / Pekerjaan
3,600,000 100.00 100.003,600,000 3,600,0005.2.1.1.5 100.00100.00Honorarium Peserta Kegiatan
51,100,000 100.00 0.0051,100,000 05.2.1.2.2 0.00100.00Honorarium Peserta Kegiatan
300,000 100.00 0.00300,000 05.2.2.1.8 0.00100.00Belanja Dekorasi
3,600,000 0.00 0.000 05.2.2.6.1 0.000.00Belanja Cetak
2,450,000 98.00 100.00900,000 900,0005.2.2.6.2 36.7336.73Belanja Penggandaan
150,000 100.00 0.00150,000 05.2.2.6.3 0.00100.00Belanja Dokumentasi
2,500,000 100.00 100.002,500,000 2,500,0005.2.2.15.1 100.00100.00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
36,050,000 84.00 43.0030,000,000 17,610,0005.2.2.15.2 48.8583.22Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
50,000,000 100.00 0.0050,000,000 05.2.2.21.5 0.00100.00Belanja Jasa Pihak Ketiga
25,500,000 100.00 6.0025,500,000 1,500,0005.2.2.26.1 5.88100.00Belanja Jasa Narasumber /Instruktur/ Tenaga Ahli/ Pembicara/ Praktisi/ Pakar PNS
403.23.13 Pendampingan Fasilitasi Program PUS 37,796,000 97.6738,696,000 22.358,650,000 99.00 27.68
13,500,000 92.00 34.0012,600,000 750,0005.2.1.1.1 5.5693.33Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
6,000,000 100.00 0.006,000,000 05.2.1.1.5 0.00100.00Honorarium Peserta Kegiatan
5,000,000 100.00 0.005,000,000 05.2.2.6.1 0.00100.00Belanja Cetak
1,346,000 100.00 75.001,346,000 1,000,0005.2.2.6.2 74.29100.00Belanja Penggandaan
1,350,000 100.00 0.001,350,000 05.2.2.15.1 0.00100.00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
7,000,000 100.00 73.007,000,000 6,900,0005.2.2.15.2 98.57100.00Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
3,000,000 100.00 0.003,000,000 05.2.2.26.1 0.00100.00Belanja Jasa Narasumber /Instruktur/ Tenaga Ahli/ Pembicara/ Praktisi/ Pakar PNS
1,500,000 100.00 0.001,500,000 05.2.2.26.2 0.00100.00Belanja Jasa Narasumber /Instruktur/ Tenaga Ahli/ Pembicara/ Praktisi/ Pakar Non PNS
403.23.14 Pendidikan Untuk Semua (PUS) - Bantuan Provinsi JawaTengah 43,350,000 86.7050,000,000 0.000 68.30 0.00
14,700,000 0.00 0.0014,700,000 05.2.1.1.1 0.00100.00Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
7,500,000 100.00 0.007,500,000 05.2.1.2.2 0.00100.00Honorarium Peserta Kegiatan
819,000 100.00 0.00819,000 05.2.2.1.1 0.00100.00Belanja Alat Tulis Kantor
0 100.00 0.000 05.2.2.1.4 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
600,000 100.00 0.00600,000 05.2.2.1.8 0.00100.00Belanja Dekorasi
1,650,000 24.00 0.001,650,000 05.2.2.6.1 0.00100.00Belanja Cetak
3,701,000 100.00 0.003,701,000 05.2.2.6.2 0.00100.00Belanja Penggandaan
Halaman 397 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN BADAN PERENCANAAN, PENELITAN DAN PENGEMBANGAN
FISIK (%)KEUANGAN
PPTKREALISASI
Rp.Rp.
REKENING
%
ANGGARANTARGET
KODE
%
RENCANA REALISASI KET
450,000 0.00 0.00450,000 05.2.2.6.3 0.00100.00Belanja Dokumentasi
16,080,000 59.00 0.009,430,000 05.2.2.11.2 0.0058.64Belanja Makanan dan Minuman Rapat
4,500,000 100.00 0.004,500,000 05.2.2.26.1 0.00100.00Belanja Jasa Narasumber /Instruktur/ Tenaga Ahli/ Pembicara/ Praktisi/ Pakar PNS
403.23.15 Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD ) ( Bantuan Provinsi Jawa Tengah ) 50,000,000 100.0050,000,000 0.000 77.38 0.00
2,845,000 82.00 0.002,845,000 05.2.2.1.1 0.00100.00Belanja Alat Tulis Kantor
255,000 100.00 0.00255,000 05.2.2.1.4 0.00100.00Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
800,000 100.00 0.00800,000 05.2.2.1.8 0.00100.00Belanja Dekorasi
3,000,000 76.00 0.003,000,000 05.2.2.6.1 0.00100.00Belanja Cetak
4,995,000 71.00 0.004,995,000 05.2.2.6.2 0.00100.00Belanja Penggandaan
450,000 0.00 0.00450,000 05.2.2.6.3 0.00100.00Belanja Dokumentasi
32,655,000 90.00 0.0032,655,000 05.2.2.11.2 0.00100.00Belanja Makanan dan Minuman Rapat
0 100.00 0.005,000,000 05.2.2.26.1Belanja Jasa Narasumber /Instruktur/ Tenaga Ahli/ Pembicara/ Praktisi/ Pakar PNS
5,000,000 0.0005.2.2.26.2 0.00Belanja Jasa Narasumber /Instruktur/ Tenaga Ahli/ Pembicara/ Praktisi/ Pakar Non PNS
403.23.16 Pendampingan TKPKD 30,790,000 66.5246,290,000 31.3214,500,000 68.12 28.36
5,000,000 0.00 0.000 05.2.1.1.5 0.000.00Honorarium Peserta Kegiatan
7,500,000 100.00 0.007,500,000 05.2.1.2.2 0.00100.00Honorarium Peserta Kegiatan
16,500,000 45.00 28.007,500,000 6,000,0005.2.2.3.24 36.3645.45Belanja Jasa Pelayanan Lainnya
1,290,000 100.00 78.001,290,000 1,000,0005.2.2.6.2 77.52100.00Belanja Penggandaan
1,000,000 100.00 0.001,000,000 05.2.2.15.1 0.00100.00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
7,500,000 100.00 100.007,500,000 7,500,0005.2.2.15.2 100.00100.00Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
6,000,000 100.00 0.006,000,000 05.2.2.26.1 0.00100.00Belanja Jasa Narasumber /Instruktur/ Tenaga Ahli/ Pembicara/ Praktisi/ Pakar PNS
1,500,000 0.00 0.000 05.2.2.26.2 0.000.00Belanja Jasa Narasumber /Instruktur/ Tenaga Ahli/ Pembicara/ Praktisi/ Pakar Non PNS
403.23.17 Gangguan Akibat Kekurangan Yodium (GAKY) 40,000,000 100.0040,000,000 59.6223,850,000 89.90 23.75
6,600,000 100.00 100.006,600,000 6,600,0005.2.1.1.1 100.00100.00Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
0 100.00 0.000 05.2.1.2.2 Honorarium Peserta Kegiatan
0 100.00 0.000 05.2.2.1.1 Belanja Alat Tulis Kantor
0 0.00 0.000 05.2.2.1.8 Belanja Dekorasi
3,780,000 100.00 0.003,780,000 05.2.2.6.1 0.00100.00Belanja Cetak
315,000 100.00 64.00315,000 200,0005.2.2.6.2 63.49100.00Belanja Penggandaan
12,255,000 99.00 0.0012,255,000 05.2.2.11.2 0.00100.00Belanja Makanan dan Minuman Rapat
Halaman 398 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN BADAN PERENCANAAN, PENELITAN DAN PENGEMBANGAN
FISIK (%)KEUANGAN
PPTKREALISASI
Rp.Rp.
REKENING
%
ANGGARANTARGET
KODE
%
RENCANA REALISASI KET
2,700,000 100.00 100.002,700,000 2,700,0005.2.2.15.1 100.00100.00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
0 100.00 0.000 05.2.2.15.2 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
14,350,000 100.00 0.0014,350,000 14,350,0005.2.3.36.22 100.00100.00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan AlatLaboratorium Makanan
403.23.18 Pendampingan Gangguan Akibat Kekurangan Yodium(GAKY) 22,840,000 100.0022,840,000 0.000 90.00 0.00
0 100.00 0.000 05.2.1.1.1 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
18,600,000 100.00 0.0018,600,000 05.2.1.2.2 0.00100.00Honorarium Peserta Kegiatan
140,000 100.00 0.00140,000 05.2.2.1.1 0.00100.00Belanja Alat Tulis Kantor
100,000 100.00 0.00100,000 05.2.2.1.8 0.00100.00Belanja Dekorasi
0 100.00 0.000 05.2.2.6.1 Belanja Cetak
0 100.00 0.000 05.2.2.6.2 Belanja Penggandaan
0 0.00 0.000 05.2.2.13.1 Belanja Pakaian Kerja Lapangan
0 100.00 0.000 05.2.2.15.1 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
0 100.00 0.000 05.2.2.15.2 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
4,000,000 100.00 0.004,000,000 05.2.2.26.1 0.00100.00Belanja Jasa Narasumber /Instruktur/ Tenaga Ahli/ Pembicara/ Praktisi/ Pakar PNS
109,997,000403.24 Program perancanaan prasarana wilayah dan sumber dayaalam 109,997,000 100.00 0 0.00 100.00 0.00
403.24.2 Koordinasi penyusunan masterplan pengendalian sumberdaya alam dan lingkungan hidup 109,997,000 100.00109,997,000 0.000 100.00 0.00
7,900,000 100.00 0.007,900,000 05.2.1.1.1 0.00100.00Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
300,000 100.00 0.00300,000 05.2.2.6.2 0.00100.00Belanja Penggandaan
3,797,000 100.00 0.003,797,000 05.2.2.15.2 0.00100.00Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
98,000,000 100.00 0.0098,000,000 05.2.2.21.5 0.00100.00Belanja Jasa Pihak Ketiga
4.4.1 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DANASET DAERAH
23,197,394,48031,200,214,233 74.35 35.2610,999,912,912 80.17 34.28
31,200,214,233 23,197,394,480 74.354.4.1.1 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DANASET DAERAH 35.2610,999,912,912 80.17 34.28
12,165,743,750404.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 7,705,696,45 63.34 5,917,348,52 48.64 69.67 48.10
404.1.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 6,920,000 100.006,920,000 73.705,100,000 100.00 85.00
6,920,000 100.00 85.006,920,000 5,100,0005.2.2.1.4 73.70100.00Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
404.1.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 138,009,750 50.19275,000,000 33.8593,089,749 45.00 41.00
10,000,000 45.00 42.007,000,000 3,183,9935.2.2.3.1 31.8470.00Belanja Telepon
35,000,000 40.00 41.0014,067,250 12,573,4655.2.2.3.2 35.9240.19Belanja Air
200,000,000 47.00 39.0095,692,500 62,857,7415.2.2.3.3 31.4347.85Belanja Listrik
30,000,000 48.00 54.0021,250,000 14,474,5505.2.2.3.5 48.2570.83Belanja Kawat/ Faksimili / Internet
Halaman 399 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
FISIK (%)KEUANGAN
PPTKREALISASI
Rp.Rp.
REKENING
%
ANGGARANTARGET
KODE
%
RENCANA REALISASI KET
404.1.5 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah 824,214,000 97.73843,400,000 2.7523,218,000 65.78 1.33
33,800,000 48.00 5.0025,349,000 15,000,0005.2.1.1.1 44.3875.00Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
2,475,000 48.00 0.002,475,000 05.2.1.1.2 0.00100.00Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
4,512,000 48.00 81.003,384,000 3,312,0005.2.2.1.1 73.4075.00Belanja Alat Tulis Kantor
769,900,000 100.00 0.00769,900,000 05.2.2.4.2 0.00100.00Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah
10,000,000 100.00 0.0010,000,000 05.2.2.6.1 0.00100.00Belanja Cetak
4,213,000 48.00 53.002,106,000 2,106,0005.2.2.6.2 49.9949.99Belanja Penggandaan
3,500,000 100.00 0.003,500,000 05.2.2.11.2 0.00100.00Belanja Makanan dan Minuman Rapat
5,000,000 50.00 0.002,500,000 05.2.2.15.1 0.0050.00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
10,000,000 50.00 36.005,000,000 2,800,0005.2.2.15.2 28.0050.00Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
404.1.6 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan KendaraanDinas/Operasional 47,851,000 63.4675,400,000 25.5819,284,600 51.50 29.25
43,200,000 55.00 19.0023,700,000 6,976,0005.2.2.5.1 16.1554.86Belanja Jasa Service
32,200,000 48.00 43.0024,151,000 12,308,6005.2.2.5.4 38.2375.00Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
404.1.8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 68,813,000 52.09132,100,000 35.7247,185,667 69.60 31.54
150,000 0.00 0.000 05.2.1.1.1 0.000.00Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1,000,000 100.00 0.001,000,000 05.2.1.1.2 0.00100.00Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
600,000 100.00 0.00600,000 05.2.1.1.3 0.00100.00Honorarium Petugas Pemeriksa Barang / Pekerjaan
4,075,000 100.00 0.004,075,000 3,795,0005.2.2.1.11 93.13100.00Belanja Peralatan Dapur / Rumah Tangga Habis Pakai
126,275,000 48.00 33.0063,138,000 43,390,6675.2.2.3.7 34.3650.00Belanja Jasa Kebersihan Kantor
404.1.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 91,848,000 94.8496,850,000 39.2037,961,650 89.60 34.71
150,000 100.00 0.00150,000 05.2.1.1.1 0.00100.00Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
2,000,000 100.00 0.002,000,000 05.2.1.1.2 0.00100.00Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
450,000 100.00 0.00450,000 05.2.1.1.3 0.00100.00Honorarium Petugas Pemeriksa Barang / Pekerjaan
84,250,000 100.00 38.0084,250,000 36,791,6505.2.2.1.1 43.67100.00Belanja Alat Tulis Kantor
10,000,000 48.00 16.004,998,000 1,170,0005.2.2.1.10 11.7049.98Belanja Pengisian Tinta / Toner
404.1.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 168,651,000 96.30175,125,000 81.95143,518,200 89.60 75.23
450,000 100.00 0.00450,000 05.2.1.1.1 0.00100.00Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
2,000,000 100.00 0.002,000,000 05.2.1.1.2 0.00100.00Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
450,000 100.00 0.00450,000 05.2.1.1.3 0.00100.00Honorarium Petugas Pemeriksa Barang / Pekerjaan
147,225,000 100.00 80.66147,000,000 131,236,2005.2.2.6.1 89.1499.85Belanja Cetak
25,000,000 48.00 52.0018,751,000 12,282,0005.2.2.6.2 49.1375.00Belanja Penggandaan
Halaman 400 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
FISIK (%)KEUANGAN
PPTKREALISASI
Rp.Rp.
REKENING
%
ANGGARANTARGET
KODE
%
RENCANA REALISASI KET
404.1.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/PeneranganBangunan Kantor 14,515,500 60.0024,192,500 49.3711,945,000 60.00 53.00
24,192,500 60.00 53.0014,515,500 11,945,0005.2.2.1.3 49.3760.00Belanja Alat Listrik dan Elektronik
404.1.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 218,500,000 100.00218,500,000 95.70209,095,000 100.00 97.94
300,000 100.00 0.00300,000 05.2.1.1.1 0.00100.00Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
0 100.00 0.000 05.2.3.10.8 Belanja modal Pengadaan mesin penghancur kertas
5,000,000 100.00 100.005,000,000 4,000,0005.2.3.27.5 80.00100.00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat KantorLainnya
86,500,000 100.00 98.2786,500,000 82,940,0005.2.3.29.3 95.88100.00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan PeralatanKomputer Mainframe
126,700,000 100.00 97.87126,700,000 122,155,0005.2.3.29.5 96.41100.00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan PeralatanPersonal Komputer
404.1.14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 10,600,000 94.6411,200,000 40.594,546,500 74.00 2.36
1,200,000 48.00 22.00600,000 200,0005.2.2.1.9 16.6750.00Belanja Pengisian Tabung Gas
10,000,000 100.00 0.0010,000,000 4,346,5005.2.2.1.11 43.46100.00Belanja Peralatan Dapur / Rumah Tangga Habis Pakai
404.1.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 6,752,000 79.448,500,000 10.18865,000 74.00 11.94
3,500,000 48.00 29.001,752,000 865,0005.2.2.3.4 24.7150.06Belanja Surat Kabar/Majalah
5,000,000 100.00 0.005,000,000 05.2.3.82.1 0.00100.00Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku IlmuPengetahuan Umum
404.1.17 Penyediaan Makanan dan Minuman 73,177,000 64.45113,540,000 26.3929,962,000 52.00 33.03
54,540,000 48.00 38.0039,925,000 21,812,0005.2.2.11.1 39.9973.20Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai
52,500,000 60.00 27.0030,000,000 6,750,0005.2.2.11.2 12.8657.14Belanja Makanan dan Minuman Rapat
6,500,000 48.00 40.003,252,000 1,400,0005.2.2.11.3 21.5450.03Belanja Makanan dan Minuman Tamu
404.1.18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 38,002,000 33.63113,000,000 29.4633,286,000 41.00 37.33
2,000,000 48.00 0.001,002,000 05.2.2.15.1 0.0050.10Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
111,000,000 34.00 38.0037,000,000 33,286,0005.2.2.15.2 29.9933.33Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
404.1.19 Pembayaran Honorarium PTT dan Jaminan Kesehatan 5,654,168,20 59.529,500,000,000 52.675,003,738,15 60.00 51.97
1,800,000 48.00 0.00900,000 05.2.1.1.1 0.0050.00Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
8,961,367,000 60.00 52.005,376,820,200 4,745,142,000
5.2.1.2.1 52.9560.00Honorarium Pegawai Honorer/ Tidak Tetap
23,133,000 84.00 0.0019,600,000 11,655,5505.2.1.3.1 50.3884.73Uang Lembur PNS
513,700,000 48.00 54.00256,848,000 246,940,6055.2.2.4.1 48.0750.00Belanja Premi Asuransi Kesehatan 2)
404.1.23 Pengelolaan Keuangan SKPD 268,675,000 63.66422,016,250 42.55179,553,000 61.67 36.57
253,200,000 66.00 27.00169,800,000 89,125,0005.2.1.1.4 35.2067.06Honorarium Petugas Pengelola Keuangan
8,400,000 48.00 77.004,200,000 3,500,0005.2.1.1.6 41.6750.00Honorarium Petugas Pengurus Barang Daerah
23,501,250 48.00 0.0011,748,000 9,314,0005.2.1.3.1 39.6349.99Uang Lembur PNS
Halaman 401 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
FISIK (%)KEUANGAN
PPTKREALISASI
Rp.Rp.
REKENING
%
ANGGARANTARGET
KODE
%
RENCANA REALISASI KET
5,380,000 48.00 0.002,688,000 670,0005.2.1.3.2 12.4549.96Uang Lembur Non PNS
128,240,000 60.00 62.0076,944,000 76,944,0005.2.2.3.24 60.0060.00Belanja Jasa Pelayanan Lainnya
3,295,000 100.00 0.003,295,000 05.2.2.6.2 0.00100.00Belanja Penggandaan
404.1.24 Pengelolaan Keuangan SKPKD 75,000,000 50.00150,000,000 50.0075,000,000 48.00 62.00
150,000,000 48.00 62.0075,000,000 75,000,0005.2.1.1.4 50.0050.00Honorarium Petugas Pengelola Keuangan
7,260,895,000404.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 6,896,011,00 94.97 1,020,392,24 14.05 89.21 14.62
404.2.5 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 6,185,360,00 100.006,185,360,000 11.26696,317,965 100.00 11.29
6,185,360,000 100.00 11.296,185,360,000
696,317,9655.2.3.17.2 11.26100.00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan KendaraanBermotor Penumpang
404.2.7 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 81,050,000 100.0081,050,000 84.5568,525,000 100.00 86.43
450,000 100.00 0.00450,000 05.2.1.1.1 0.00100.00Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
21,050,000 100.00 49.8821,050,000 10,500,0005.2.3.26.3 49.88100.00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan AlatPenyimpanan
42,550,000 100.00 100.0042,550,000 41,525,0005.2.3.28.4 97.59100.00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan AlatPendingin
13,000,000 100.00 100.0013,000,000 12,650,0005.2.3.29.2 97.31100.00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan PersonalKomputer
4,000,000 100.00 100.004,000,000 3,850,0005.2.3.29.5 96.25100.00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan PeralatanPersonal Komputer
404.2.22 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor 193,515,000 100.00193,515,000 2.534,900,000 100.00 2.58
450,000 100.00 0.00450,000 05.2.1.1.1 0.00100.00Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
165,000 100.00 0.00165,000 05.2.2.1.1 0.00100.00Belanja Alat Tulis Kantor
0 0.0005.2.2.20.3Belanja Pemeliharaan Gedung Kantordan Bangunan Lainnya
192,900,000 100.00 2.59192,900,000 4,900,0005.2.3.89.1 2.54100.00Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset TetapRenovasi
404.2.24 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 320,886,000 50.00641,770,000 33.19213,011,982 48.00 38.45
120,850,000 48.00 49.0060,426,000 58,748,8005.2.2.5.2 48.6150.00Belanja Penggantian Suku Cadang
520,920,000 48.00 36.00260,460,000 154,263,1825.2.2.5.3 29.6150.00Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas
404.2.28 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor 30,000,000 50.0060,000,000 35.2321,137,300 48.00 41.00
60,000,000 48.00 41.0030,000,000 21,137,3005.2.2.20.14 35.2350.00Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor
404.2.44 Rehabilitasi Sedang/ Berat Kendaraan Dinas/ Operasional 60,700,000 85.8670,700,000 0.000 97.00 0.00
150,000 100.00 0.00150,000 05.2.1.1.1 0.00100.00Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1,200,000 100.00 0.001,200,000 05.2.1.1.2 0.00100.00Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
150,000 100.00 0.00150,000 05.2.1.1.3 0.00100.00Honorarium Petugas Pemeriksa Barang / Pekerjaan
200,000 100.00 0.00200,000 05.2.2.1.1 0.00100.00Belanja Alat Tulis Kantor
69,000,000 85.00 0.0059,000,000 05.2.2.5.1 0.0085.51Belanja Jasa Service
Halaman 402 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
FISIK (%)KEUANGAN
PPTKREALISASI
Rp.Rp.
REKENING
%
ANGGARANTARGET
KODE
%
RENCANA REALISASI KET
404.2.49 Penataan Arsip 24,500,000 85.9628,500,000 57.8916,500,000 83.00 57.89
12,000,000 66.00 0.008,000,000 05.2.1.2.3 0.0066.67Honorarium / Upah Tenaga Harian Lepas
16,500,000 100.00 100.0016,500,000 16,500,0005.2.2.1.13 100.00100.00Belanja Bahan Pakai Habis Lainnya
45,500,000404.3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 45,500,000 100.00 0 0.00 100.00 0.00
404.3.2 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 45,500,000 100.0045,500,000 0.000 100.00 0.00
45,500,000 100.00 0.0045,500,000 05.2.2.12.4 0.00100.00Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)
215,321,000404.5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 122,286,000 56.79 104,252,000 48.42 72.40 47.38
404.5.8 Pembinaan Kesamaptaan 92,286,000 55.82165,321,000 52.3686,562,000 75.50 49.92
1,800,000 48.00 0.00900,000 05.2.1.1.1 0.0050.00Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
774,000 100.00 0.00774,000 05.2.2.1.1 0.00100.00Belanja Alat Tulis Kantor
158,697,000 54.00 52.0086,562,000 86,562,0005.2.2.3.8 54.5554.55Belanja Jasa Pengamanan Kantor
4,050,000 100.00 0.004,050,000 05.2.2.12.4 0.00100.00Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)
404.5.19 Pelaksanaan Bintek dan Sosialisasi 30,000,000 60.0050,000,000 35.3817,690,000 60.00 39.00
50,000,000 60.00 39.0030,000,000 17,690,0005.2.2.17.1 35.3860.00Belanja Kursus-kursus Singkat/ Pelatihan
1,382,010,000404.6 Program Peningkatan Pengembangan Sistem PelaporanCapaian Kinerja dan Keuangan 1,372,410,00 99.31 650,742,200 47.09 98.10 45.93
404.6.1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan IkhtisarRealisasi Kinerja SKPD 103,400,000 100.00103,400,000 91.1094,194,900 100.00 92.51
26,300,000 100.00 78.0026,300,000 19,400,0005.2.1.1.1 73.76100.00Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
18,897,300 100.00 99.0018,897,300 18,651,9005.2.1.3.1 98.70100.00Uang Lembur PNS
1,155,000 100.00 100.001,155,000 1,155,0005.2.1.3.2 100.00100.00Uang Lembur Non PNS
2,279,000 100.00 100.002,279,000 2,279,0005.2.2.1.1 100.00100.00Belanja Alat Tulis Kantor
34,850,000 100.00 100.0034,850,000 34,850,0005.2.2.6.1 100.00100.00Belanja Cetak
6,822,000 100.00 100.006,822,000 6,822,0005.2.2.6.2 100.00100.00Belanja Penggandaan
7,000,000 100.00 100.007,000,000 7,000,0005.2.2.11.2 100.00100.00Belanja Makanan dan Minuman Rapat
6,096,700 100.00 71.006,096,700 4,037,0005.2.2.15.2 66.22100.00Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
404.6.2 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 122,200,000 100.00122,200,000 34.4442,082,950 100.00 2.86
40,700,000 100.00 0.0040,700,000 6,400,0005.2.1.1.1 15.72100.00Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
800,000 100.00 0.00800,000 600,0005.2.1.2.2 75.00100.00Honorarium Peserta Kegiatan
17,739,000 100.00 0.0017,739,000 14,589,4505.2.1.3.1 82.25100.00Uang Lembur PNS
2,200,000 100.00 0.002,200,000 907,5005.2.1.3.2 41.25100.00Uang Lembur Non PNS
3,760,000 100.00 32.003,760,000 2,618,0005.2.2.1.1 69.63100.00Belanja Alat Tulis Kantor
44,000,000 100.00 0.0044,000,000 11,500,0005.2.2.6.1 26.14100.00Belanja Cetak
Halaman 403 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
FISIK (%)KEUANGAN
PPTKREALISASI
Rp.Rp.
REKENING
%
ANGGARANTARGET
KODE
%
RENCANA REALISASI KET
4,501,000 100.00 51.004,501,000 1,968,0005.2.2.6.2 43.72100.00Belanja Penggandaan
3,500,000 100.00 0.003,500,000 3,500,0005.2.2.11.2 100.00100.00Belanja Makanan dan Minuman Rapat
5,000,000 100.00 0.005,000,000 05.2.2.15.2 0.00100.00Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
404.6.4 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 376,000,000 100.00376,000,000 57.95217,874,750 100.00 52.75
132,450,000 100.00 64.00132,450,000 74,950,0005.2.1.1.1 56.59100.00Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
19,200,000 100.00 0.0019,200,000 05.2.1.1.4 0.00100.00Honorarium Petugas Pengelola Keuangan
4,000,000 100.00 44.004,000,000 1,500,0005.2.1.2.2 37.50100.00Honorarium Peserta Kegiatan
53,217,000 100.00 34.0053,217,000 17,290,5005.2.1.3.1 32.49100.00Uang Lembur PNS
6,600,000 100.00 19.006,600,000 1,155,0005.2.1.3.2 17.50100.00Uang Lembur Non PNS
4,135,000 100.00 49.004,135,000 1,970,0005.2.2.1.1 47.64100.00Belanja Alat Tulis Kantor
19,200,000 100.00 33.0019,200,000 8,000,0005.2.2.3.24 41.67100.00Belanja Jasa Pelayanan Lainnya
35,000,000 100.00 100.0035,000,000 35,000,0005.2.2.6.1 100.00100.00Belanja Cetak
15,948,000 100.00 63.0015,948,000 9,068,0005.2.2.6.2 56.86100.00Belanja Penggandaan
5,000,000 100.00 27.005,000,000 1,080,0005.2.2.7.3 21.60100.00Belanja Sewa Gedung / Ruang / Tempat Penginapan
17,500,000 100.00 100.0017,500,000 17,500,0005.2.2.11.2 100.00100.00Belanja Makanan dan Minuman Rapat
5,250,000 100.00 100.005,250,000 5,250,0005.2.2.11.3 100.00100.00Belanja Makanan dan Minuman Tamu
40,000,000 100.00 17.0040,000,000 37,611,2505.2.2.15.2 94.03100.00Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
18,500,000 100.00 44.0018,500,000 7,500,0005.2.2.26.1 40.54100.00Belanja Jasa Narasumber /Instruktur/ Tenaga Ahli/ Pembicara/ Praktisi/ Pakar PNS
404.6.11 Bimbingan Teknis Akuntansi Daerah 236,175,000 100.00236,175,000 0.000 100.00 0.00
23,100,000 100.00 0.0023,100,000 05.2.1.1.1 0.00100.00Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
27,400,000 100.00 0.0027,400,000 05.2.1.1.5 0.00100.00Honorarium Peserta Kegiatan
48,275,000 100.00 0.0048,275,000 05.2.2.1.1 0.00100.00Belanja Alat Tulis Kantor
1,500,000 100.00 0.001,500,000 05.2.2.1.8 0.00100.00Belanja Dekorasi
40,315,000 100.00 0.0040,315,000 05.2.2.6.2 0.00100.00Belanja Penggandaan
1,500,000 100.00 0.001,500,000 05.2.2.6.3 0.00100.00Belanja Dokumentasi
11,000,000 100.00 0.0011,000,000 05.2.2.7.2 0.00100.00Belanja Sewa Gedung/ Kantor/ Ruang / Tempat Rapat
5,625,000 100.00 0.005,625,000 05.2.2.7.3 0.00100.00Belanja Sewa Gedung / Ruang / Tempat Penginapan
30,960,000 100.00 0.0030,960,000 05.2.2.11.2 0.00100.00Belanja Makanan dan Minuman Rapat
4,000,000 100.00 0.004,000,000 05.2.2.15.2 0.00100.00Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
42,500,000 100.00 0.0042,500,000 05.2.2.26.1 0.00100.00Belanja Jasa Narasumber /Instruktur/ Tenaga Ahli/ Pembicara/ Praktisi/ Pakar PNS
404.6.12 Bimbingan Teknis APBD 334,977,500 100.00334,977,500 77.62260,012,400 100.00 88.97
Halaman 404 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
FISIK (%)KEUANGAN
PPTKREALISASI
Rp.Rp.
REKENING
%
ANGGARANTARGET
KODE
%
RENCANA REALISASI KET
9,150,000 100.00 0.009,150,000 7,350,0005.2.1.1.1 80.33100.00Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
52,500,000 100.00 100.0052,500,000 39,600,0005.2.1.1.5 75.43100.00Honorarium Peserta Kegiatan
5,650,000 100.00 100.005,650,000 5,650,0005.2.2.1.1 100.00100.00Belanja Alat Tulis Kantor
1,600,000 100.00 100.001,600,000 1,600,0005.2.2.1.8 100.00100.00Belanja Dekorasi
6,762,400 100.00 100.006,762,400 6,762,4005.2.2.6.2 100.00100.00Belanja Penggandaan
60,000,000 100.00 100.0060,000,000 59,950,0005.2.2.7.3 99.92100.00Belanja Sewa Gedung / Ruang / Tempat Penginapan
21,000,000 100.00 100.0021,000,000 21,000,0005.2.2.8.1 100.00100.00Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
71,250,000 100.00 100.0071,250,000 41,400,0005.2.2.11.2 58.11100.00Belanja Makanan dan Minuman Rapat
21,000,000 100.00 100.0021,000,000 21,000,0005.2.2.14.4 100.00100.00Belanja Pakaian Olahraga
1,065,100 100.00 0.001,065,100 05.2.2.15.1 0.00100.00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
7,000,000 100.00 89.007,000,000 5,700,0005.2.2.15.2 81.43100.00Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
25,000,000 100.00 100.0025,000,000 25,000,0005.2.2.17.1 100.00100.00Belanja Kursus-kursus Singkat/ Pelatihan
53,000,000 100.00 51.0053,000,000 25,000,0005.2.2.26.1 47.17100.00Belanja Jasa Narasumber /Instruktur/ Tenaga Ahli/ Pembicara/ Praktisi/ Pakar PNS
404.6.17 Penyusunan Laporan Keuangan Dana Dekonsentrasi &Tugas Pembantuan 52,170,000 100.0052,170,000 34.8418,177,000 100.00 36.19
14,950,000 100.00 0.0014,950,000 05.2.1.1.1 0.00100.00Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
3,186,000 100.00 0.003,186,000 05.2.1.3.1 0.00100.00Uang Lembur PNS
440,000 100.00 0.00440,000 05.2.1.3.2 0.00100.00Uang Lembur Non PNS
2,124,500 100.00 62.002,124,500 1,215,0005.2.2.1.1 57.19100.00Belanja Alat Tulis Kantor
20,000,000 100.00 70.0020,000,000 14,000,0005.2.2.6.1 70.00100.00Belanja Cetak
3,012,000 100.00 55.003,012,000 1,512,0005.2.2.6.2 50.20100.00Belanja Penggandaan
1,400,000 100.00 0.001,400,000 05.2.2.11.2 0.00100.00Belanja Makanan dan Minuman Rapat
7,057,500 100.00 27.007,057,500 1,450,0005.2.2.15.2 20.55100.00Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
404.6.21 Sosialisasi Paket Regulasi Penyusunan Laporan KeuanganDaerah Berbasis Akrual 112,600,000 92.14122,200,000 3.934,800,000 87.33 4.87
19,200,000 100.00 0.0019,200,000 05.2.1.1.1 0.00100.00Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
9,200,000 100.00 0.009,200,000 05.2.1.2.2 0.00100.00Honorarium Peserta Kegiatan
26,465,000 100.00 0.0026,465,000 05.2.2.1.1 0.00100.00Belanja Alat Tulis Kantor
500,000 100.00 0.00500,000 05.2.2.1.8 0.00100.00Belanja Dekorasi
19,200,000 48.00 31.009,600,000 4,800,0005.2.2.3.24 25.0050.00Belanja Jasa Pelayanan Lainnya
9,405,000 100.00 0.009,405,000 05.2.2.6.1 0.00100.00Belanja Cetak
5,430,000 100.00 0.005,430,000 05.2.2.6.2 0.00100.00Belanja Penggandaan
750,000 100.00 0.00750,000 05.2.2.6.3 0.00100.00Belanja Dokumentasi
Halaman 405 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
FISIK (%)KEUANGAN
PPTKREALISASI
Rp.Rp.
REKENING
%
ANGGARANTARGET
KODE
%
RENCANA REALISASI KET
0 0.00 0.000 05.2.2.7.3 Belanja Sewa Gedung / Ruang / Tempat Penginapan
13,250,000 100.00 0.0013,250,000 05.2.2.11.2 0.00100.00Belanja Makanan dan Minuman Rapat
10,000,000 100.00 0.0010,000,000 05.2.2.15.2 0.00100.00Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
8,800,000 100.00 0.008,800,000 05.2.2.26.1 0.00100.00Belanja Jasa Narasumber /Instruktur/ Tenaga Ahli/ Pembicara/ Praktisi/ Pakar PNS
404.6.24 Penyusunan LAKIP, LKPJ, LPPD, RENJA, InformasiKeterbukaan Publik dan Laporan Keuangan SKPD 34,887,500 100.0034,887,500 38.9813,600,200 100.00 41.24
900,000 100.00 0.00900,000 05.2.1.1.1 0.00100.00Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
14,387,500 100.00 100.0014,387,500 13,600,2005.2.1.3.1 94.53100.00Uang Lembur PNS
7,500,000 100.00 0.007,500,000 05.2.2.6.1 0.00100.00Belanja Cetak
10,000,000 100.00 0.0010,000,000 05.2.2.6.2 0.00100.00Belanja Penggandaan
2,100,000 100.00 0.002,100,000 05.2.2.11.2 0.00100.00Belanja Makanan dan Minuman Rapat
10,109,594,483404.17 Program Peningkatan dan Pengembangan PengelolaanKeuangan Daerah 7,055,491,03 69.79 3,307,177,94 32.71 76.62 30.13
404.17.1 Penyusunan Analisa Standar Belanja 230,200,000 100.00230,200,000 93.19214,534,800 100.00 93.60
8,720,000 100.00 100.008,720,000 8,154,8005.2.1.3.1 93.52100.00Uang Lembur PNS
12,500,000 100.00 0.0012,500,000 05.2.2.6.1 0.00100.00Belanja Cetak
980,000 100.00 100.00980,000 980,0005.2.2.6.2 100.00100.00Belanja Penggandaan
8,000,000 100.00 72.008,000,000 5,400,0005.2.2.15.2 67.50100.00Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
200,000,000 100.00 100.00200,000,000 200,000,0005.2.2.21.4 100.00100.00Belanja Jasa Swakelola
404.17.2 Penyusunan Standar Satuan Harga 50,495,000 33.66150,000,000 2.163,245,000 29.88 2.28
39,000,000 48.00 0.0029,250,000 05.2.1.1.1 0.0075.00Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
4,325,000 48.00 79.003,245,000 3,245,0005.2.2.1.1 75.0375.03Belanja Alat Tulis Kantor
22,500,000 0.00 0.000 05.2.2.6.1 0.000.00Belanja Cetak
6,175,000 0.00 0.000 05.2.2.6.2 0.000.00Belanja Penggandaan
8,000,000 50.00 0.004,000,000 05.2.2.11.2 0.0050.00Belanja Makanan dan Minuman Rapat
2,000,000 50.00 0.001,000,000 05.2.2.15.1 0.0050.00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
23,000,000 43.00 0.0013,000,000 05.2.2.15.2 0.0056.52Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
45,000,000 0.00 0.000 05.2.2.21.5 0.000.00Belanja Jasa Pihak Ketiga
404.17.4 Penyusunan Petunjuk Teknis Pengelolaan APBD 183,750,000 89.70204,850,000 24.7950,775,000 94.00 4.59
71,100,000 70.00 0.0050,000,000 15,200,0005.2.1.1.1 21.3870.32Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
66,000,000 100.00 0.0066,000,000 26,375,0005.2.2.3.22 39.96100.00Belanja Transport dan Akomodasi
30,625,000 100.00 0.0030,625,000 05.2.2.6.1 0.00100.00Belanja Cetak
31,500,000 100.00 12.7031,500,000 4,000,0005.2.2.6.2 12.70100.00Belanja Penggandaan
Halaman 406 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
FISIK (%)KEUANGAN
PPTKREALISASI
Rp.Rp.
REKENING
%
ANGGARANTARGET
KODE
%
RENCANA REALISASI KET
5,625,000 100.00 96.005,625,000 5,200,0005.2.2.15.2 92.44100.00Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
404.17.6 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD 614,592,650 80.91759,556,650 64.07486,620,450 77.36 49.85
414,400,000 72.00 42.00300,000,000 277,500,0005.2.1.1.1 66.9672.39Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
800,000 50.00 0.00400,000 05.2.1.1.2 0.0050.00Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
600,000 50.00 0.00300,000 05.2.1.1.3 0.0050.00Honorarium Petugas Pemeriksa Barang / Pekerjaan
50,864,000 78.00 38.0040,000,000 17,513,4005.2.1.3.1 34.4378.64Uang Lembur PNS
6,000,000 100.00 0.006,000,000 05.2.2.1.1 0.00100.00Belanja Alat Tulis Kantor
65,000,000 100.00 100.0065,000,000 65,000,0005.2.2.3.13 100.00100.00Belanja Jasa Pengumuman / Iklan
28,800,000 62.00 71.0028,800,000 24,000,0005.2.2.3.24 83.33100.00Belanja Jasa Pelayanan Lainnya
140,625,000 100.00 61.14140,625,000 84,035,7505.2.2.6.1 59.76100.00Belanja Cetak
8,000,000 100.00 31.008,000,000 1,960,0005.2.2.6.2 24.50100.00Belanja Penggandaan
9,375,000 100.00 54.009,375,000 6,050,0005.2.2.11.2 64.53100.00Belanja Makanan dan Minuman Rapat
35,092,650 39.00 18.0016,092,650 10,561,3005.2.2.15.2 30.1045.86Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
404.17.8 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah TentangPerubahan APBD 318,052,500 38.99815,677,500 0.000 55.50 0.00
517,400,000 42.00 0.00217,400,000 05.2.1.1.1 0.0042.02Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
800,000 50.00 0.00400,000 05.2.1.1.2 0.0050.00Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
600,000 50.00 0.00300,000 05.2.1.1.3 0.0050.00Honorarium Petugas Pemeriksa Barang / Pekerjaan
25,432,000 61.00 0.0015,432,000 05.2.1.3.1 0.0060.68Uang Lembur PNS
6,000,000 100.00 0.006,000,000 05.2.2.1.1 0.00100.00Belanja Alat Tulis Kantor
65,000,000 0.00 0.000 05.2.2.3.13 0.000.00Belanja Jasa Pengumuman / Iklan
28,800,000 0.00 0.000 05.2.2.3.24 0.000.00Belanja Jasa Pelayanan Lainnya
78,125,000 0.00 0.000 05.2.2.6.1 0.000.00Belanja Cetak
57,500,000 63.00 0.0042,500,000 05.2.2.6.2 0.0073.91Belanja Penggandaan
10,000,000 100.00 0.0010,000,000 05.2.2.11.2 0.00100.00Belanja Makanan dan Minuman Rapat
3,000,000 100.00 0.003,000,000 05.2.2.15.1 0.00100.00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
23,020,500 100.00 0.0023,020,500 05.2.2.15.2 0.00100.00Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
404.17.10 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah TentangPertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 244,895,850 100.00244,895,850 34.0683,415,000 100.00 0.00
41,850,000 100.00 0.0041,850,000 05.2.1.1.1 0.00100.00Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
14,476,750 100.00 0.0014,476,750 05.2.1.3.1 0.00100.00Uang Lembur PNS
1,760,000 100.00 0.001,760,000 05.2.1.3.2 0.00100.00Uang Lembur Non PNS
2,932,500 100.00 0.002,932,500 1,459,0005.2.2.1.1 49.75100.00Belanja Alat Tulis Kantor
Halaman 407 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
FISIK (%)KEUANGAN
PPTKREALISASI
Rp.Rp.
REKENING
%
ANGGARANTARGET
KODE
%
RENCANA REALISASI KET
139,825,000 100.00 0.00139,825,000 76,200,0005.2.2.6.1 54.50100.00Belanja Cetak
15,421,600 100.00 0.0015,421,600 5,756,0005.2.2.6.2 37.32100.00Belanja Penggandaan
2,730,000 100.00 0.002,730,000 05.2.2.11.2 0.00100.00Belanja Makanan dan Minuman Rapat
25,900,000 100.00 0.0025,900,000 05.2.2.15.2 0.00100.00Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
404.17.13 Penyusunan dan Pengelolaan Sistem InformasiPengelolaan Keuangan Daerah ( SIMDA Keuangan ) 283,480,000 73.27386,920,000 23.9092,481,250 81.36 25.91
190,200,000 54.00 43.00101,100,000 74,100,0005.2.1.1.1 38.9653.15Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
6,750,000 52.00 54.003,500,000 3,000,0005.2.2.1.1 44.4451.85Belanja Alat Tulis Kantor
8,640,000 48.00 26.008,640,000 3,600,0005.2.2.1.10 41.67100.00Belanja Pengisian Tinta / Toner
8,000,000 100.00 0.008,000,000 05.2.2.6.1 0.00100.00Belanja Cetak
2,000,000 100.00 95.002,000,000 1,800,0005.2.2.6.2 90.00100.00Belanja Penggandaan
9,000,000 100.00 0.009,000,000 05.2.2.7.3 0.00100.00Belanja Sewa Gedung / Ruang / Tempat Penginapan
8,640,000 58.00 0.005,000,000 2,181,2505.2.2.15.2 25.2557.87Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
0 100.00 0.000 05.2.2.17.1 Belanja Kursus-kursus Singkat/ Pelatihan
26,690,000 83.00 40.0019,240,000 7,800,0005.2.2.20.14 29.2272.09Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor
100,000,000 100.00 0.00100,000,000 05.2.2.21.5 0.00100.00Belanja Jasa Pihak Ketiga
27,000,000 100.00 0.0027,000,000 05.2.2.26.1 0.00100.00Belanja Jasa Narasumber /Instruktur/ Tenaga Ahli/ Pembicara/ Praktisi/ Pakar PNS
404.17.21 Perhitungan PPh 21 65,500,000 100.0065,500,000 100.0065,498,400 100.00 100.00
1,350,000 100.00 100.001,350,000 1,350,0005.2.1.1.2 100.00100.00Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
5,400,000 100.00 100.005,400,000 5,398,4005.2.1.3.1 99.97100.00Uang Lembur PNS
1,524,000 100.00 100.001,524,000 1,524,0005.2.2.1.1 100.00100.00Belanja Alat Tulis Kantor
180,000 100.00 100.00180,000 180,0005.2.2.1.4 100.00100.00Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
500,000 100.00 100.00500,000 500,0005.2.2.6.1 100.00100.00Belanja Cetak
3,396,000 100.00 100.003,396,000 3,396,0005.2.2.6.2 100.00100.00Belanja Penggandaan
3,150,000 100.00 100.003,150,000 3,150,0005.2.2.11.2 100.00100.00Belanja Makanan dan Minuman Rapat
50,000,000 100.00 100.0050,000,000 50,000,0005.2.2.21.5 100.00100.00Belanja Jasa Pihak Ketiga
404.17.25 Operasional Penyelesaian TPTGR 94,000,000 100.0094,000,000 16.9015,883,000 100.00 13.37
66,400,000 100.00 0.0066,400,000 05.2.1.1.1 0.00100.00Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
3,695,000 100.00 57.003,695,000 2,807,0005.2.2.1.1 75.97100.00Belanja Alat Tulis Kantor
10,080,000 100.00 32.0010,080,000 4,851,0005.2.2.6.2 48.12100.00Belanja Penggandaan
6,125,000 100.00 0.006,125,000 1,400,0005.2.2.11.2 22.86100.00Belanja Makanan dan Minuman Rapat
7,700,000 100.00 94.007,700,000 6,825,0005.2.2.15.2 88.64100.00Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
Halaman 408 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
FISIK (%)KEUANGAN
PPTKREALISASI
Rp.Rp.
REKENING
%
ANGGARANTARGET
KODE
%
RENCANA REALISASI KET
404.17.26 Pengelolaan SIMDA 20,800,000 52.0040,000,000 44.0017,600,000 74.00 34.72
38,400,000 48.00 32.0019,200,000 16,000,0005.2.2.3.24 41.6750.00Belanja Jasa Pelayanan Lainnya
1,600,000 100.00 100.001,600,000 1,600,0005.2.2.15.2 100.00100.00Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
404.17.27 Administrasi Penjualan Aset Daerah Yang TidakDipisahkan 146,711,000 73.36200,000,000 12.8625,726,600 50.00 15.49
94,200,000 48.00 0.0070,650,000 05.2.1.1.1 0.0075.00Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
44,770,000 44.00 29.0034,770,000 9,914,6005.2.1.3.1 22.1577.66Uang Lembur PNS
2,920,000 48.00 55.001,458,000 1,458,0005.2.2.1.1 49.9349.93Belanja Alat Tulis Kantor
12,000,000 50.00 0.006,000,000 05.2.2.3.11 0.0050.00Belanja Jasa Pengumuman Lelang/ Pemenang Lelang
21,110,000 48.00 56.0015,833,000 10,554,0005.2.2.6.2 50.0075.00Belanja Penggandaan
3,500,000 100.00 74.003,500,000 2,450,0005.2.2.11.2 70.00100.00Belanja Makanan dan Minuman Rapat
3,500,000 29.00 0.002,500,000 05.2.2.15.1 0.0071.43Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
18,000,000 33.00 11.0012,000,000 1,350,0005.2.2.15.2 7.5066.67Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
404.17.28 Penyusunan Pedoman RKA SKPD 80,892,500 100.0080,892,500 14.5911,800,000 100.00 0.00
31,200,000 100.00 0.0031,200,000 9,200,0005.2.1.1.1 29.49100.00Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
5,000,000 100.00 0.005,000,000 05.2.2.1.1 0.00100.00Belanja Alat Tulis Kantor
29,000,000 100.00 0.0029,000,000 05.2.2.6.1 0.00100.00Belanja Cetak
13,000,000 100.00 0.0013,000,000 05.2.2.6.2 0.00100.00Belanja Penggandaan
2,692,500 100.00 0.002,692,500 2,600,0005.2.2.15.2 96.56100.00Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
404.17.33 Penataan Aset / Barang Milik Daerah 149,966,000 46.14325,000,000 21.3369,318,350 44.18 10.78
68,200,000 48.00 6.0034,098,000 600,0005.2.1.1.1 0.8850.00Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
81,600,000 48.00 20.0040,800,000 32,000,0005.2.1.2.1 39.2250.00Honorarium Pegawai Honorer/ Tidak Tetap
41,070,000 48.00 0.0020,000,000 19,968,3505.2.1.3.1 48.6248.70Uang Lembur PNS
9,796,000 55.00 26.005,500,000 2,220,0005.2.2.1.1 22.6656.15Belanja Alat Tulis Kantor
20,000,000 0.00 0.000 05.2.2.6.1 0.000.00Belanja Cetak
15,134,000 48.00 0.007,566,000 05.2.2.6.2 0.0049.99Belanja Penggandaan
4,000,000 50.00 30.002,000,000 1,080,0005.2.2.7.3 27.0050.00Belanja Sewa Gedung / Ruang / Tempat Penginapan
21,000,000 48.00 15.0010,500,000 5,950,0005.2.2.11.2 28.3350.00Belanja Makanan dan Minuman Rapat
11,000,000 48.00 0.005,502,000 05.2.2.15.1 0.0050.02Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
35,200,000 43.00 0.0015,000,000 05.2.2.15.2 0.0042.61Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
18,000,000 50.00 43.009,000,000 7,500,0005.2.2.26.1 41.6750.00Belanja Jasa Narasumber /Instruktur/ Tenaga Ahli/ Pembicara/ Praktisi/ Pakar PNS
404.17.37 Kodefikasi Barang Milik Daerah 260,490,000 86.83300,000,000 1.835,504,000 49.67 2.07
Halaman 409 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
FISIK (%)KEUANGAN
PPTKREALISASI
Rp.Rp.
REKENING
%
ANGGARANTARGET
KODE
%
RENCANA REALISASI KET
110,100,000 48.00 0.0082,575,000 05.2.1.1.1 0.0075.00Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
11,790,000 0.00 0.006,790,000 05.2.1.3.1 0.0057.59Uang Lembur PNS
2,110,000 72.00 79.001,610,000 1,499,0005.2.2.1.1 71.0476.30Belanja Alat Tulis Kantor
154,000,000 100.00 0.00154,000,000 05.2.2.1.13 0.00100.00Belanja Bahan Pakai Habis Lainnya
6,480,000 46.00 0.006,000,000 05.2.2.6.1 0.0092.59Belanja Cetak
4,020,000 48.00 59.003,015,000 2,010,0005.2.2.6.2 50.0075.00Belanja Penggandaan
3,500,000 58.00 62.003,500,000 1,995,0005.2.2.11.2 57.00100.00Belanja Makanan dan Minuman Rapat
4,000,000 75.00 0.003,000,000 05.2.2.15.1 0.0075.00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
4,000,000 0.00 0.000 05.2.2.15.2 0.000.00Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
404.17.40 Optimalisasi Belanja Langsung 133,366,500 56.75235,000,000 28.4366,820,000 59.45 28.98
70,200,000 48.00 53.0034,200,000 33,300,0005.2.1.1.1 47.4448.72Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
14,000,000 50.00 0.007,000,000 05.2.1.1.5 0.0050.00Honorarium Peserta Kegiatan
57,344,250 55.00 0.0031,305,250 05.2.1.3.1 0.0054.59Uang Lembur PNS
7,215,000 54.00 62.003,895,500 3,895,5005.2.2.1.1 53.9953.99Belanja Alat Tulis Kantor
550,000 50.00 55.00275,000 275,0005.2.2.1.4 50.0050.00Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
11,221,000 86.00 66.009,618,000 8,015,0005.2.2.3.24 71.4385.71Belanja Jasa Pelayanan Lainnya
16,000,000 50.00 58.008,000,000 8,000,0005.2.2.6.1 50.0050.00Belanja Cetak
6,422,000 50.00 55.003,205,000 3,205,0005.2.2.6.2 49.9149.91Belanja Penggandaan
15,360,000 53.00 20.008,180,000 2,000,0005.2.2.11.2 13.0253.26Belanja Makanan dan Minuman Rapat
15,687,750 100.00 18.0015,687,750 8,129,5005.2.2.15.2 51.82100.00Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
21,000,000 58.00 0.0012,000,000 05.2.2.26.1 0.0057.14Belanja Jasa Narasumber /Instruktur/ Tenaga Ahli/ Pembicara/ Praktisi/ Pakar PNS
404.17.41 Optimalisasi Belanja Tidak Langsung 86,210,000 55.58155,100,000 24.6038,162,120 62.12 17.60
37,800,000 48.00 0.0018,000,000 05.2.1.1.1 0.0047.62Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
53,700,000 54.00 17.0029,000,000 7,989,4505.2.1.3.1 14.8854.00Uang Lembur PNS
9,685,000 77.00 33.007,535,000 7,535,0005.2.2.1.1 77.8077.80Belanja Alat Tulis Kantor
330,000 50.00 0.00165,000 60,0005.2.2.1.4 18.1850.00Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
4,000,000 101.00 27.004,000,000 2,000,0005.2.2.6.1 50.00100.00Belanja Cetak
745,000 60.00 24.00450,000 255,0005.2.2.6.2 34.2360.40Belanja Penggandaan
6,000,000 50.00 0.003,000,000 05.2.2.11.2 0.0050.00Belanja Makanan dan Minuman Rapat
42,840,000 57.00 32.0024,060,000 20,322,6705.2.2.15.2 47.4456.16Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
404.17.42 Optimalisasi dan Penggalian Pendapatan Daerah 148,355,280 63.50233,616,280 39.1091,350,650 76.44 18.87
Halaman 410 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
FISIK (%)KEUANGAN
PPTKREALISASI
Rp.Rp.
REKENING
%
ANGGARANTARGET
KODE
%
RENCANA REALISASI KET
91,600,000 48.00 0.0045,798,000 43,800,0005.2.1.1.1 47.8250.00Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
34,815,000 48.00 41.0017,406,000 16,013,3505.2.1.3.1 46.0050.00Uang Lembur PNS
15,240,000 65.00 39.0010,000,000 7,262,3005.2.2.1.1 47.6565.62Belanja Alat Tulis Kantor
1,350,000 100.00 29.001,350,000 350,0005.2.2.1.4 25.93100.00Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
4,875,000 100.00 41.004,875,000 1,875,0005.2.2.6.1 38.46100.00Belanja Cetak
20,010,000 50.00 36.0010,000,000 7,500,0005.2.2.6.2 37.4849.98Belanja Penggandaan
6,125,000 100.00 0.006,125,000 700,0005.2.2.11.2 11.43100.00Belanja Makanan dan Minuman Rapat
31,601,280 100.00 15.0031,601,280 5,850,0005.2.2.15.2 18.51100.00Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
28,000,000 77.00 34.0021,200,000 8,000,0005.2.2.20.10 28.5775.71Belanja Pemeliharaan /Perbaikan Panggung Spanduk
404.17.43 Intensifikasi Pemungutan Pajak Daerah 178,010,000 63.48280,400,000 53.41149,753,600 76.38 60.41
175,200,000 48.00 53.0087,600,000 73,000,0005.2.1.1.1 41.6750.00Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
14,400,000 48.00 53.007,200,000 6,000,0005.2.1.2.1 41.6750.00Honorarium Pegawai Honorer/ Tidak Tetap
8,090,000 49.00 26.004,000,000 1,982,0005.2.2.1.1 24.5049.44Belanja Alat Tulis Kantor
900,000 100.00 41.00900,000 300,0005.2.2.1.4 33.33100.00Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
48,000,000 100.00 100.0048,000,000 47,736,7005.2.2.6.1 99.45100.00Belanja Cetak
6,000,000 100.00 56.006,000,000 4,500,0005.2.2.6.2 75.00100.00Belanja Penggandaan
10,500,000 66.00 0.007,000,000 1,750,0005.2.2.11.2 16.6766.67Belanja Makanan dan Minuman Rapat
17,310,000 100.00 87.0017,310,000 14,484,9005.2.2.15.2 83.68100.00Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
404.17.44 Pengelolaan Dana Perimbangan 60,855,000 56.98106,800,000 30.1132,157,500 78.00 32.64
6,800,000 100.00 0.006,800,000 05.2.1.3.1 0.00100.00Uang Lembur PNS
5,831,000 100.00 0.005,831,000 05.2.2.1.1 0.00100.00Belanja Alat Tulis Kantor
1,050,000 100.00 0.001,050,000 05.2.2.1.4 0.00100.00Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
2,769,000 72.00 0.002,000,000 05.2.2.6.2 0.0072.23Belanja Penggandaan
7,350,000 48.00 0.003,672,000 05.2.2.11.2 0.0049.96Belanja Makanan dan Minuman Rapat
83,000,000 48.00 42.0041,502,000 32,157,5005.2.2.15.2 38.7450.00Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
404.17.45 Intensifikasi dan Ekstensfikasi Pelayanan BPHTB dan PBB 644,392,700 87.50736,467,200 76.98566,911,100 88.19 64.50
132,860,000 77.00 72.00117,860,000 99,219,4005.2.1.1.1 74.6888.71Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
2,200,000 54.00 0.001,200,000 05.2.1.1.2 0.0054.55Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
188,440,000 100.00 100.00188,440,000 187,163,6005.2.1.2.4 99.32100.00Honorarium Aparat Desa
12,996,000 72.00 73.0012,996,000 8,694,4005.2.1.3.1 66.90100.00Uang Lembur PNS
25,592,500 82.00 64.0020,750,000 15,704,5005.2.2.1.1 61.3681.08Belanja Alat Tulis Kantor
Halaman 411 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
FISIK (%)KEUANGAN
PPTKREALISASI
Rp.Rp.
REKENING
%
ANGGARANTARGET
KODE
%
RENCANA REALISASI KET
495,000 100.00 100.00495,000 495,0005.2.2.1.4 100.00100.00Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
500,000 100.00 100.00500,000 500,0005.2.2.1.8 100.00100.00Belanja Dekorasi
192,360,000 48.00 56.00121,828,000 105,798,0005.2.2.3.24 55.0063.33Belanja Jasa Pelayanan Lainnya
113,098,700 100.00 20.08113,098,700 112,436,2005.2.2.6.1 99.41100.00Belanja Cetak
3,300,000 78.00 29.002,600,000 800,0005.2.2.6.2 24.2478.79Belanja Penggandaan
1,000,000 100.00 100.001,000,000 1,000,0005.2.2.10.1 100.00100.00Belanja Sewa Meja Kursi
5,000,000 100.00 100.005,000,000 5,000,0005.2.2.10.5 100.00100.00Belanja Sewa Tenda
1,500,000 100.00 100.001,500,000 1,500,0005.2.2.10.7 100.00100.00Belanja Sewa Sound System
24,200,000 100.00 82.4424,200,000 21,875,0005.2.2.11.2 90.39100.00Belanja Makanan dan Minuman Rapat
25,000,000 100.00 19.0025,000,000 4,325,0005.2.2.15.1 17.30100.00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
7,925,000 100.00 6.007,925,000 2,400,0005.2.2.15.2 30.28100.00Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
404.17.46 Intensifikasi dan Ekstensfikasi Pendataan dan PengolahanData PBB-PP 570,133,600 73.38776,969,600 36.22281,403,000 76.33 47.28
74,600,000 64.00 0.0048,105,000 05.2.1.1.1 0.0064.48Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
39,780,000 63.00 38.0025,000,000 12,640,0005.2.1.3.1 31.7762.85Uang Lembur PNS
9,665,000 100.00 44.009,665,000 3,575,0005.2.2.1.1 36.99100.00Belanja Alat Tulis Kantor
875,000 47.00 0.00410,000 05.2.2.1.4 0.0046.86Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
89,000,000 100.00 100.0089,000,000 87,450,0005.2.2.1.10 98.26100.00Belanja Pengisian Tinta / Toner
130,290,000 65.00 54.4490,000,000 33,275,0005.2.2.6.1 25.5469.08Belanja Cetak
6,759,600 100.00 27.006,759,600 1,600,0005.2.2.6.2 23.67100.00Belanja Penggandaan
5,200,000 86.00 0.004,500,000 05.2.2.11.2 0.0086.54Belanja Makanan dan Minuman Rapat
6,600,000 100.00 100.006,600,000 6,600,0005.2.2.13.1 100.00100.00Belanja Pakaian Kerja Lapangan
12,500,000 58.00 56.007,294,000 6,075,0005.2.2.15.1 48.6058.35Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
22,500,000 62.00 9.0014,000,000 1,100,0005.2.2.15.2 4.8962.22Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
379,200,000 71.00 45.00268,800,000 129,088,0005.2.2.26.1 34.0470.89Belanja Jasa Narasumber /Instruktur/ Tenaga Ahli/ Pembicara/ Praktisi/ Pakar PNS
404.17.47 Intensifikasi dan Ekstensfikasi Penagihan BPHTB dan PBB 1,001,109,25 54.231,846,062,903 36.79679,208,624 88.44 37.80
1,678,107,653 48.00 41.00839,052,000 660,279,1245.2.1.1.1 39.3550.00Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
2,200,000 100.00 0.002,200,000 05.2.1.1.2 0.00100.00Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
11,796,000 48.00 0.005,898,000 2,791,8005.2.2.1.1 23.6750.00Belanja Alat Tulis Kantor
60,400,000 100.00 7.0060,400,000 1,037,7005.2.2.1.4 1.72100.00Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
8,375,000 100.00 0.008,375,000 05.2.2.6.1 0.00100.00Belanja Cetak
3,600,000 100.00 48.003,600,000 3,000,0005.2.2.6.2 83.33100.00Belanja Penggandaan
Halaman 412 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
FISIK (%)KEUANGAN
PPTKREALISASI
Rp.Rp.
REKENING
%
ANGGARANTARGET
KODE
%
RENCANA REALISASI KET
7,000,000 100.00 55.007,000,000 7,000,0005.2.2.11.2 100.00100.00Belanja Makanan dan Minuman Rapat
61,584,250 100.00 0.0061,584,250 05.2.2.15.1 0.00100.00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
13,000,000 100.00 0.0013,000,000 5,100,0005.2.2.15.2 39.23100.00Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
404.17.48 Rekonsiliasi Kas Daerah 54,549,200 64.4884,600,000 49.8642,179,500 64.29 55.33
43,400,000 74.00 52.0032,100,000 20,800,0005.2.1.1.1 47.9373.96Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
21,672,000 50.00 58.0010,836,000 10,836,0005.2.1.3.1 50.0050.00Uang Lembur PNS
10,977,500 62.00 59.005,833,500 5,833,5005.2.2.1.1 53.1453.14Belanja Alat Tulis Kantor
760,000 54.00 55.00410,000 410,0005.2.2.1.4 53.9553.95Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
1,020,800 60.00 64.00600,000 600,0005.2.2.6.2 58.7858.78Belanja Penggandaan
4,000,000 50.00 56.002,000,000 2,000,0005.2.2.11.2 50.0050.00Belanja Makanan dan Minuman Rapat
2,769,700 100.00 68.002,769,700 1,700,0005.2.2.15.2 61.38100.00Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
404.17.50 Pembinaan Pengurus Barang Daerah 178,252,000 46.30385,000,000 41.42159,480,000 33.40 51.13
332,400,000 48.00 57.00166,200,000 155,600,0005.2.1.1.1 46.8150.00Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
16,000,000 38.00 0.006,000,000 05.2.2.6.1 0.0037.50Belanja Cetak
10,100,000 48.00 73.005,052,000 2,880,0005.2.2.6.2 28.5150.02Belanja Penggandaan
3,000,000 33.00 0.001,000,000 1,000,0005.2.2.15.1 33.3333.33Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
23,500,000 0.00 0.000 05.2.2.15.2 0.000.00Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
404.17.53 Sosialisasi Barang Milik Daerah 138,402,000 55.36250,000,000 2.536,318,000 67.17 1.37
114,000,000 48.00 3.0057,000,000 600,0005.2.1.1.1 0.5350.00Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
15,000,000 100.00 0.0015,000,000 05.2.1.1.5 0.00100.00Honorarium Peserta Kegiatan
15,375,000 65.00 0.0010,000,000 2,220,0005.2.2.1.1 14.4465.04Belanja Alat Tulis Kantor
15,000,000 48.00 0.007,500,000 05.2.2.6.1 0.0050.00Belanja Cetak
10,725,000 75.00 0.008,000,000 998,0005.2.2.6.2 9.3174.59Belanja Penggandaan
300,000 100.00 0.00300,000 05.2.2.6.3 0.00100.00Belanja Dokumentasi
6,000,000 100.00 0.006,000,000 05.2.2.7.2 0.00100.00Belanja Sewa Gedung/ Kantor/ Ruang / Tempat Rapat
12,000,000 50.00 0.006,000,000 05.2.2.8.1 0.0050.00Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
9,000,000 67.00 0.006,000,000 05.2.2.11.2 0.0066.67Belanja Makanan dan Minuman Rapat
20,000,000 48.00 0.0010,002,000 2,500,0005.2.2.15.1 12.5050.01Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
21,100,000 5.00 0.001,100,000 05.2.2.15.2 0.005.21Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
11,500,000 100.00 0.0011,500,000 05.2.2.26.1 0.00100.00Belanja Jasa Narasumber /Instruktur/ Tenaga Ahli/ Pembicara/ Praktisi/ Pakar PNS
404.17.56 Sinkronisasi dan Harmonisasi Penyusunan APBD 227,500,000 100.00227,500,000 4.379,937,400 100.00 1.44
Halaman 413 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
FISIK (%)KEUANGAN
PPTKREALISASI
Rp.Rp.
REKENING
%
ANGGARANTARGET
KODE
%
RENCANA REALISASI KET
7,008,000 100.00 0.007,008,000 6,987,4005.2.1.3.1 99.71100.00Uang Lembur PNS
12,500,000 100.00 0.0012,500,000 05.2.2.6.1 0.00100.00Belanja Cetak
250,000 100.00 100.00250,000 250,0005.2.2.6.2 100.00100.00Belanja Penggandaan
7,742,000 100.00 39.007,742,000 2,700,0005.2.2.15.2 34.87100.00Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
200,000,000 100.00 0.00200,000,000 05.2.2.21.4 0.00100.00Belanja Jasa Swakelola
404.17.57 Koordinasi Perencanaan, Pembinaan dan PengendalianPelaksanaan Anggaran Daerah 379,700,000 100.00379,700,000 9.2234,994,600 100.00 8.70
40,700,000 100.00 0.0040,700,000 05.2.1.1.1 0.00100.00Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
20,000,000 100.00 0.0020,000,000 05.2.1.1.5 0.00100.00Honorarium Peserta Kegiatan
4,000,000 100.00 100.004,000,000 4,000,0005.2.2.6.1 100.00100.00Belanja Cetak
50,000,000 100.00 0.0050,000,000 05.2.2.10.4 0.00100.00Belanja Sewa Generator
145,000,000 100.00 0.00145,000,000 05.2.2.10.5 0.00100.00Belanja Sewa Tenda
67,000,000 100.00 0.0067,000,000 05.2.2.10.7 0.00100.00Belanja Sewa Sound System
12,500,000 100.00 0.0012,500,000 05.2.2.11.2 0.00100.00Belanja Makanan dan Minuman Rapat
34,500,000 100.00 76.0034,500,000 28,494,6005.2.2.15.2 82.59100.00Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
6,000,000 100.00 47.006,000,000 2,500,0005.2.2.26.1 41.67100.00Belanja Jasa Narasumber /Instruktur/ Tenaga Ahli/ Pembicara/ Praktisi/ Pakar PNS
404.17.58 Inventarisasi Piutang Daerah 235,000,000 100.00235,000,000 0.000 100.00 0.00
72,950,000 100.00 0.0072,950,000 05.2.1.1.1 0.00100.00Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
28,800,000 100.00 0.0028,800,000 05.2.1.1.4 0.00100.00Honorarium Petugas Pengelola Keuangan
11,900,000 100.00 0.0011,900,000 05.2.1.1.5 0.00100.00Honorarium Peserta Kegiatan
9,600,000 100.00 0.009,600,000 05.2.1.2.2 0.00100.00Honorarium Peserta Kegiatan
17,739,000 100.00 0.0017,739,000 05.2.1.3.1 0.00100.00Uang Lembur PNS
2,200,000 100.00 0.002,200,000 05.2.1.3.2 0.00100.00Uang Lembur Non PNS
4,790,000 100.00 0.004,790,000 05.2.2.1.1 0.00100.00Belanja Alat Tulis Kantor
23,750,000 100.00 0.0023,750,000 05.2.2.6.1 0.00100.00Belanja Cetak
16,771,000 100.00 0.0016,771,000 05.2.2.6.2 0.00100.00Belanja Penggandaan
5,000,000 100.00 0.005,000,000 05.2.2.7.3 0.00100.00Belanja Sewa Gedung / Ruang / Tempat Penginapan
2,000,000 100.00 0.002,000,000 05.2.2.8.1 0.00100.00Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
10,500,000 100.00 0.0010,500,000 05.2.2.11.2 0.00100.00Belanja Makanan dan Minuman Rapat
18,000,000 100.00 0.0018,000,000 05.2.2.15.2 0.00100.00Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
11,000,000 100.00 0.0011,000,000 05.2.2.26.1 0.00100.00Belanja Jasa Narasumber /Instruktur/ Tenaga Ahli/ Pembicara/ Praktisi/ Pakar PNS
404.17.60 Penyusunan Rancangan Regulasi Daerah 275,830,000 98.55279,886,000 2.186,100,000 96.94 2.79
Halaman 414 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
FISIK (%)KEUANGAN
PPTKREALISASI
Rp.Rp.
REKENING
%
ANGGARANTARGET
KODE
%
RENCANA REALISASI KET
30,850,000 100.00 0.0030,850,000 05.2.1.1.1 0.00100.00Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1,600,000 100.00 0.001,600,000 05.2.1.1.2 0.00100.00Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
300,000 100.00 0.00300,000 05.2.1.1.3 0.00100.00Honorarium Petugas Pemeriksa Barang / Pekerjaan
12,600,000 100.00 0.0012,600,000 05.2.1.1.5 0.00100.00Honorarium Peserta Kegiatan
3,500,000 100.00 0.003,500,000 05.2.1.2.2 0.00100.00Honorarium Peserta Kegiatan
16,224,000 48.00 0.0012,168,000 05.2.1.3.1 0.0075.00Uang Lembur PNS
4,950,000 100.00 0.004,950,000 05.2.1.3.2 0.00100.00Uang Lembur Non PNS
3,687,000 100.00 0.003,687,000 05.2.2.1.1 0.00100.00Belanja Alat Tulis Kantor
16,725,000 100.00 0.0016,725,000 05.2.2.1.13 0.00100.00Belanja Bahan Pakai Habis Lainnya
10,000,000 100.00 0.0010,000,000 05.2.2.6.1 0.00100.00Belanja Cetak
16,500,000 100.00 0.0016,500,000 05.2.2.6.2 0.00100.00Belanja Penggandaan
20,000,000 100.00 0.0020,000,000 05.2.2.7.3 0.00100.00Belanja Sewa Gedung / Ruang / Tempat Penginapan
7,000,000 100.00 0.007,000,000 05.2.2.8.1 0.00100.00Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
13,800,000 100.00 0.0013,800,000 05.2.2.11.2 0.00100.00Belanja Makanan dan Minuman Rapat
20,000,000 100.00 39.0020,000,000 6,100,0005.2.2.15.2 30.50100.00Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
90,000,000 100.00 0.0090,000,000 05.2.2.21.4 0.00100.00Belanja Jasa Swakelola
12,150,000 100.00 0.0012,150,000 05.2.2.26.1 0.00100.00Belanja Jasa Narasumber /Instruktur/ Tenaga Ahli/ Pembicara/ Praktisi/ Pakar PNS
21,150,000404.18 Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan KeuanganKabupaten/ Kota 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00
404.18.9 Pengelolaan Laporan Pajak Pribadi PNS 0 0.0021,150,000 0.000 0.00 0.00
21,150,000 0.00 0.000 05.2.1.1.1 0.000.00Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
4.5.1 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 2,426,041,0003,740,883,000 64.85 44.041,647,670,380 63.32 44.19
3,740,883,000 2,426,041,000 64.854.5.1.1 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 44.041,647,670,380 63.32 44.19
677,037,000405.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 413,569,000 61.09 296,035,678 43.73 63.36 44.04
405.1.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1,320,000 66.002,000,000 62.521,250,300 67.00 63.00
2,000,000 67.00 63.001,320,000 1,250,3005.2.2.1.4 62.5266.00Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
405.1.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 72,000,000 50.00144,000,000 34.3649,480,193 50.00 34.48
9,000,000 50.00 20.004,500,000 1,814,8815.2.2.3.1 20.1750.00Belanja Telepon
12,000,000 50.00 16.006,000,000 1,910,6805.2.2.3.2 15.9250.00Belanja Air
75,000,000 50.00 35.0037,500,000 25,930,8255.2.2.3.3 34.5750.00Belanja Listrik
48,000,000 50.00 41.0024,000,000 19,823,8075.2.2.3.5 41.3050.00Belanja Kawat/ Faksimili / Internet
405.1.3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 19,500,000 56.5234,500,000 45.9715,858,500 56.00 46.00
Halaman 415 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
FISIK (%)KEUANGAN
PPTKREALISASI
Rp.Rp.
REKENING
%
ANGGARANTARGET
KODE
%
RENCANA REALISASI KET
34,500,000 56.00 46.0019,500,000 15,858,5005.2.2.20.14 45.9756.52Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor
405.1.4 Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS 13,492,000 49.2827,380,000 28.627,835,000 50.00 28.29
19,500,000 51.00 28.009,750,000 5,525,0005.2.1.1.7 28.3350.00Honorarium Petugas Kunjungan Layanan Kesehatan
7,880,000 49.00 29.003,742,000 2,310,0005.2.2.6.2 29.3147.49Belanja Penggandaan
405.1.6 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan KendaraanDinas/Operasional 31,200,000 57.5654,200,000 35.4019,189,457 57.00 35.07
30,250,000 54.00 41.0016,500,000 12,532,9575.2.2.5.1 41.4354.55Belanja Jasa Service
17,100,000 66.00 29.0011,200,000 5,027,0005.2.2.5.2 29.4065.50Belanja Penggantian Suku Cadang
6,850,000 51.00 24.003,500,000 1,629,5005.2.2.5.4 23.7951.09Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
405.1.8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 14,005,000 51.5427,175,000 26.237,128,200 83.33 26.26
550,000 100.00 100.00550,000 550,0005.2.1.1.2 100.00100.00Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
26,340,000 50.00 25.0013,170,000 6,578,2005.2.2.3.7 24.9750.00Belanja Jasa Kebersihan Kantor
285,000 100.00 0.00285,000 05.2.2.6.2 0.00100.00Belanja Penggandaan
405.1.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 9,781,000 55.8917,500,000 46.968,218,000 56.00 47.00
17,500,000 56.00 47.009,781,000 8,218,0005.2.2.1.1 46.9655.89Belanja Alat Tulis Kantor
405.1.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 13,192,000 55.5623,743,000 45.3910,776,000 54.50 45.51
14,675,000 59.00 52.008,625,000 7,625,0005.2.2.6.1 51.9658.77Belanja Cetak
9,068,000 50.00 35.004,567,000 3,151,0005.2.2.6.2 34.7550.36Belanja Penggandaan
405.1.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/PeneranganBangunan Kantor 5,510,000 55.1010,000,000 37.453,745,000 56.00 37.00
10,000,000 56.00 37.005,510,000 3,745,0005.2.2.1.3 37.4555.10Belanja Alat Listrik dan Elektronik
405.1.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 110,195,000 100.00110,195,000 97.19107,095,000 100.00 100.00
1,500,000 100.00 100.001,500,000 1,500,0005.2.3.27.5 100.00100.00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat KantorLainnya
13,000,000 100.00 100.0013,000,000 10,000,0005.2.3.28.1 76.92100.00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair
7,800,000 100.00 100.007,800,000 7,800,0005.2.3.28.6 100.00100.00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat RumahTangga Lainnya (Home Use)
24,750,000 100.00 100.0024,750,000 24,750,0005.2.3.29.2 100.00100.00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan PersonalKomputer
63,145,000 100.00 100.0063,145,000 63,045,0005.2.3.29.5 99.84100.00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan PeralatanPersonal Komputer
405.1.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 4,700,000 52.229,000,000 34.223,080,000 51.50 34.40
3,600,000 50.00 38.001,800,000 1,370,0005.2.2.3.4 38.0650.00Belanja Surat Kabar/Majalah
5,400,000 53.00 32.002,900,000 1,710,0005.2.3.82.1 31.6753.70Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku IlmuPengetahuan Umum
405.1.17 Penyediaan Makanan dan Minuman 26,980,000 56.8647,450,000 30.9514,688,000 52.67 30.69
24,000,000 50.00 21.0012,000,000 5,138,0005.2.2.11.1 21.4150.00Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai
Halaman 416 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
FISIK (%)KEUANGAN
PPTKREALISASI
Rp.Rp.
REKENING
%
ANGGARANTARGET
KODE
%
RENCANA REALISASI KET
21,000,000 66.00 45.0013,930,000 9,470,0005.2.2.11.2 45.1066.33Belanja Makanan dan Minuman Rapat
2,450,000 42.00 3.001,050,000 80,0005.2.2.11.3 3.2742.86Belanja Makanan dan Minuman Tamu
405.1.18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 65,500,000 53.75121,870,000 21.2925,942,028 52.00 20.83
1,000,000 50.00 0.00500,000 05.2.2.15.1 0.0050.00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
120,870,000 54.00 21.0065,000,000 25,942,0285.2.2.15.2 21.4653.78Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
405.1.23 Pengelolaan Keuangan SKPD 26,194,000 54.5448,024,000 45.2921,750,000 53.67 44.84
41,250,000 54.00 45.0022,500,000 18,750,0005.2.1.1.4 45.4554.55Honorarium Petugas Pengelola Keuangan
6,600,000 54.00 45.003,600,000 3,000,0005.2.1.1.6 45.4554.55Honorarium Petugas Pengurus Barang Daerah
174,000 53.00 0.0094,000 05.2.2.6.2 0.0054.02Belanja Penggandaan
122,260,000405.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 77,230,000 63.17 46,533,612 38.06 75.00 38.44
405.2.22 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor 32,200,000 100.0032,200,000 89.8828,942,000 100.00 90.00
32,200,000 100.00 90.0032,200,000 28,942,0005.2.2.20.3 89.88100.00Belanja Pemeliharaan Gedung Kantordan Bangunan Lainnya
405.2.24 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 45,030,000 50.0090,060,000 19.5317,591,612 50.00 20.00
90,060,000 50.00 20.0045,030,000 17,591,6125.2.2.1.7 19.5350.00Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas
198,700,000405.3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 166,887,000 83.99 30,745,000 15.47 73.62 18.31
405.3.2 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 15,000,000 100.0015,000,000 64.009,600,000 100.00 100.00
15,000,000 100.00 100.0015,000,000 9,600,0005.2.2.12.4 64.00100.00Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)
405.3.7 Pembinaan Disiplin Pegawai 151,887,000 82.68183,700,000 11.5121,145,000 69.86 11.64
38,400,000 50.00 25.0019,200,000 9,400,0005.2.1.1.1 24.4850.00Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
970,000 57.00 31.00555,000 300,0005.2.2.6.2 30.9357.22Belanja Penggandaan
30,000 100.00 0.0030,000 05.2.2.6.3 0.00100.00Belanja Dokumentasi
9,500,000 50.00 49.004,752,000 4,645,0005.2.2.15.1 48.8950.02Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
7,500,000 67.00 13.005,000,000 1,000,0005.2.2.15.2 13.3366.67Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
13,950,000 65.00 42.009,000,000 5,800,0005.2.2.20.23 41.5864.52Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
113,350,000 100.00 0.00113,350,000 05.2.3.27.5 0.00100.00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat KantorLainnya
1,549,800,000405.5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1,210,162,00 78.09 1,032,128,30 66.60 86.00 66.21
405.5.2 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan 32,880,000 100.0032,880,000 91.6130,120,400 100.00 91.55
300,000 100.00 100.00300,000 300,0005.2.1.1.1 100.00100.00Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
6,000,000 100.00 100.006,000,000 6,000,0005.2.1.1.5 100.00100.00Honorarium Peserta Kegiatan
7,680,000 100.00 100.007,680,000 7,680,0005.2.2.1.1 100.00100.00Belanja Alat Tulis Kantor
150,000 100.00 60.00150,000 90,0005.2.2.1.8 60.00100.00Belanja Dekorasi
Halaman 417 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
FISIK (%)KEUANGAN
PPTKREALISASI
Rp.Rp.
REKENING
%
ANGGARANTARGET
KODE
%
RENCANA REALISASI KET
5,100,000 100.00 100.005,100,000 5,100,0005.2.2.6.1 100.00100.00Belanja Cetak
450,400 100.00 100.00450,400 450,4005.2.2.6.2 100.00100.00Belanja Penggandaan
75,000 100.00 0.0075,000 05.2.2.6.3 0.00100.00Belanja Dokumentasi
3,000,000 100.00 100.003,000,000 3,000,0005.2.2.11.2 100.00100.00Belanja Makanan dan Minuman Rapat
550,000 100.00 82.00550,000 450,0005.2.2.15.1 81.82100.00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
2,074,600 100.00 75.002,074,600 1,550,0005.2.2.15.2 74.71100.00Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
7,500,000 100.00 73.007,500,000 5,500,0005.2.2.26.1 73.33100.00Belanja Jasa Narasumber /Instruktur/ Tenaga Ahli/ Pembicara/ Praktisi/ Pakar PNS
405.5.3 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan 47,000,000 100.0047,000,000 0.000 100.00 0.00
2,650,000 100.00 0.002,650,000 05.2.1.1.1 0.00100.00Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
6,000,000 100.00 0.006,000,000 05.2.1.1.5 0.00100.00Honorarium Peserta Kegiatan
7,680,000 100.00 0.007,680,000 05.2.2.1.1 0.00100.00Belanja Alat Tulis Kantor
150,000 100.00 0.00150,000 05.2.2.1.8 0.00100.00Belanja Dekorasi
7,200,000 100.00 0.007,200,000 05.2.2.6.1 0.00100.00Belanja Cetak
2,707,000 100.00 0.002,707,000 05.2.2.6.2 0.00100.00Belanja Penggandaan
75,000 100.00 0.0075,000 05.2.2.6.3 0.00100.00Belanja Dokumentasi
1,300,000 100.00 0.001,300,000 05.2.2.7.3 0.00100.00Belanja Sewa Gedung / Ruang / Tempat Penginapan
4,000,000 100.00 0.004,000,000 05.2.2.11.2 0.00100.00Belanja Makanan dan Minuman Rapat
494,800 100.00 0.00494,800 05.2.2.15.1 0.00100.00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
4,743,200 100.00 0.004,743,200 05.2.2.15.2 0.00100.00Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
10,000,000 100.00 0.0010,000,000 05.2.2.26.1 0.00100.00Belanja Jasa Narasumber /Instruktur/ Tenaga Ahli/ Pembicara/ Praktisi/ Pakar PNS
405.5.16 Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Bagi PNSD 63,360,000 50.69125,000,000 34.8943,610,000 44.25 34.72
300,000 33.00 34.00100,000 100,0005.2.2.6.2 33.3333.33Belanja Penggandaan
2,250,000 44.00 0.001,000,000 05.2.2.15.1 0.0044.44Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
19,350,000 50.00 0.009,500,000 05.2.2.15.2 0.0049.10Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
103,100,000 50.00 42.0052,760,000 43,510,0005.2.2.17.1 42.2051.17Belanja Kursus-kursus Singkat/ Pelatihan
405.5.17 Diklat Teknis bagi PNSD 126,660,000 58.64215,985,000 42.2991,331,050 71.00 42.17
300,000 100.00 80.00300,000 240,0005.2.2.6.2 80.00100.00Belanja Penggandaan
2,400,000 55.00 0.001,300,000 05.2.2.15.1 0.0054.17Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
18,720,000 73.00 28.0013,800,000 5,294,0505.2.2.15.2 28.2873.72Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
194,565,000 56.00 44.00111,260,000 85,797,0005.2.2.17.1 44.1057.18Belanja Kursus-kursus Singkat/ Pelatihan
405.5.29 Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNSD 940,262,000 83.291,128,935,000 76.80867,066,850 70.17 76.31
Halaman 418 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
FISIK (%)KEUANGAN
PPTKREALISASI
Rp.Rp.
REKENING
%
ANGGARANTARGET
KODE
%
RENCANA REALISASI KET
6,000,000 48.00 33.003,000,000 2,000,0005.2.1.1.1 33.3350.00Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1,675,000 69.00 27.001,150,000 450,0005.2.2.6.2 26.8768.66Belanja Penggandaan
2,275,000 77.00 47.001,750,000 1,075,0005.2.2.11.2 47.2576.92Belanja Makanan dan Minuman Rapat
2,400,000 68.00 0.001,600,000 05.2.2.15.1 0.0066.67Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
43,093,000 75.00 48.0031,900,000 20,821,8505.2.2.15.2 48.3274.03Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1,073,492,000 84.00 78.00900,862,000 842,720,0005.2.2.17.1 78.5083.92Belanja Kursus-kursus Singkat/ Pelatihan
1,553,000405.6 Program Peningkatan Pengembangan Sistem PelaporanCapaian Kinerja dan Keuangan 1,048,000 67.48 700,000 45.07 67.00 46.00
405.6.1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan IkhtisarRealisasi Kinerja SKPD 1,048,000 67.481,553,000 45.07700,000 67.00 46.00
1,553,000 67.00 46.001,048,000 700,0005.2.2.6.2 45.0767.48Belanja Penggandaan
47,350,000405.20 Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/ArsipDaerah 26,697,000 56.38 9,560,000 20.19 59.00 26.64
405.20.1 Pendataan dan Penataan Dokumen/Arsip Daerah 26,697,000 56.3847,350,000 20.199,560,000 59.00 26.64
11,300,000 48.00 26.005,650,000 05.2.1.1.1 0.0050.00Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
175,000 100.00 100.00175,000 175,0005.2.2.1.4 100.00100.00Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
1,160,000 50.00 50.00580,000 580,0005.2.2.1.5 50.0050.00Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
23,480,000 65.00 38.0014,675,000 8,805,0005.2.2.3.24 37.5062.50Belanja Jasa Pelayanan Lainnya
1,735,000 50.00 0.00867,000 05.2.2.6.2 0.0049.97Belanja Penggandaan
1,000,000 50.00 0.00500,000 05.2.2.15.1 0.0050.00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
8,500,000 50.00 0.004,250,000 05.2.2.15.2 0.0050.00Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1,144,183,000405.28 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 530,448,000 46.36 231,967,790 20.27 45.27 20.28
405.28.1 Penyusunan Rencana Pembinaan Karier PNS 236,362,000 67.74348,904,000 19.0266,350,030 72.67 18.90
185,500,000 46.00 12.0087,300,000 22,200,0005.2.1.1.1 11.9747.06Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
275,000 100.00 82.00275,000 225,0005.2.2.1.4 81.82100.00Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
3,500,000 14.00 0.00500,000 05.2.2.1.8 0.0014.29Belanja Dekorasi
3,873,000 52.00 45.002,000,000 1,750,0005.2.2.6.2 45.1851.64Belanja Penggandaan
3,800,000 100.00 74.003,800,000 2,800,0005.2.2.10.1 73.68100.00Belanja Sewa Meja Kursi
8,155,000 47.00 11.003,850,000 840,0005.2.2.11.2 10.3047.21Belanja Makanan dan Minuman Rapat
13,250,000 100.00 53.0013,250,000 7,000,0005.2.2.11.3 52.83100.00Belanja Makanan dan Minuman Tamu
88,551,000 95.00 35.0083,387,000 31,535,0305.2.2.15.2 35.6194.17Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
42,000,000 100.00 0.0042,000,000 05.2.2.21.4 0.00100.00Belanja Jasa Swakelola
405.28.2 Seleksi Penerimaan Calon PNS 86,616,000 24.67351,040,000 16.2557,035,000 14.38 16.17
123,100,000 0.00 17.0034,250,000 21,100,0005.2.1.1.1 17.1427.82Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
Halaman 419 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
FISIK (%)KEUANGAN
PPTKREALISASI
Rp.Rp.
REKENING
%
ANGGARANTARGET
KODE
%
RENCANA REALISASI KET
1,150,000 0.00 0.001,150,000 05.2.1.2.3 0.00100.00Honorarium / Upah Tenaga Harian Lepas
9,029,000 22.00 17.002,000,000 1,495,0005.2.2.1.1 16.5622.15Belanja Alat Tulis Kantor
465,000 43.00 35.00200,000 165,0005.2.2.1.4 35.4843.01Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
3,000,000 0.00 0.000 05.2.2.1.8 0.000.00Belanja Dekorasi
500,000 0.00 0.000 05.2.2.2.4 0.000.00Belanja Bahan Obat-obatan
5,681,000 30.00 12.001,681,000 689,8005.2.2.6.2 12.1429.59Belanja Penggandaan
1,500,000 0.00 0.000 05.2.2.6.3 0.000.00Belanja Dokumentasi
18,700,000 0.00 0.000 05.2.2.10.2 0.000.00Belanja Sewa Komputer dan Printer
49,580,000 0.00 7.0015,000,000 3,565,0005.2.2.11.2 7.1930.25Belanja Makanan dan Minuman Rapat
1,500,000 66.00 40.001,000,000 600,0005.2.2.15.1 40.0066.67Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
65,335,000 26.00 45.0031,335,000 29,420,2005.2.2.15.2 45.0347.96Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
71,500,000 0.00 0.000 05.2.2.21.4 0.000.00Belanja Jasa Swakelola
405.28.3 Pembangunan/Pengembangan Sistem InformasiKepegawaian Daerah 86,147,000 50.05172,121,000 41.4271,296,000 57.43 41.56
78,100,000 52.00 39.0039,050,000 30,300,0005.2.1.1.1 38.8050.00Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
175,000 100.00 100.00175,000 175,0005.2.2.1.4 100.00100.00Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
2,766,000 50.00 25.001,382,000 691,0005.2.2.6.2 24.9849.96Belanja Penggandaan
10,080,000 50.00 47.005,040,000 4,760,0005.2.2.11.2 47.2250.00Belanja Makanan dan Minuman Rapat
1,500,000 50.00 30.00750,000 450,0005.2.2.15.1 30.0050.00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
17,500,000 50.00 23.008,750,000 3,980,0005.2.2.15.2 22.7450.00Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
62,000,000 50.00 50.0031,000,000 30,940,0005.2.2.20.7 49.9050.00Belanja Pemeliharaan Instalasi/ Jaringan Komputer / LocalArea Network (LAN)
405.28.5 Pemberian Penghargaan Bagi PNS Yang Berprestasi 13,050,000 55.5323,500,000 21.325,010,000 53.00 21.54
9,550,000 58.00 5.005,550,000 450,0005.2.1.1.1 4.7158.12Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
3,100,000 37.00 23.001,140,000 700,0005.2.2.6.2 22.5836.77Belanja Penggandaan
450,000 60.00 0.00270,000 05.2.2.11.2 0.0060.00Belanja Makanan dan Minuman Rapat
2,500,000 48.00 0.001,190,000 05.2.2.11.3 0.0047.60Belanja Makanan dan Minuman Tamu
7,900,000 62.00 49.004,900,000 3,860,0005.2.2.15.2 48.8662.03Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
405.28.6 Proses Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran DisiplinPNS 47,000,000 37.96123,800,000 4.325,342,260 43.20 4.26
81,450,000 31.00 0.0025,000,000 05.2.1.1.1 0.0030.69Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1,200,000 42.00 0.00500,000 05.2.2.6.2 0.0041.67Belanja Penggandaan
12,915,000 27.00 0.003,500,000 05.2.2.11.2 0.0027.10Belanja Makanan dan Minuman Rapat
6,235,000 48.00 0.003,000,000 05.2.2.15.1 0.0048.12Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Halaman 420 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
FISIK (%)KEUANGAN
PPTKREALISASI
Rp.Rp.
REKENING
%
ANGGARANTARGET
KODE
%
RENCANA REALISASI KET
22,000,000 68.00 24.0015,000,000 5,342,2605.2.2.15.2 24.2868.18Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
405.28.12 Pengembangan Aparatur 18,450,000 33.9254,400,000 21.8111,866,600 43.00 22.05
17,500,000 0.00 0.000 05.2.1.1.1 0.000.00Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
880,000 46.00 28.00400,000 246,6005.2.2.6.2 28.0245.45Belanja Penggandaan
8,000,000 50.00 8.004,000,000 600,0005.2.2.7.3 7.5050.00Belanja Sewa Gedung / Ruang / Tempat Penginapan
2,100,000 50.00 44.001,050,000 920,0005.2.2.11.2 43.8150.00Belanja Makanan dan Minuman Rapat
1,800,000 55.00 56.001,000,000 1,000,0005.2.2.15.1 55.5655.56Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
16,120,000 50.00 47.008,000,000 7,500,0005.2.2.15.2 46.5349.63Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
8,000,000 50.00 20.004,000,000 1,600,0005.2.2.21.4 20.0050.00Belanja Jasa Swakelola
405.28.14 Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat OtomatisPNS 42,823,000 60.8170,418,000 21.4015,067,900 56.80 21.97
1,800,000 48.00 25.00900,000 450,0005.2.1.1.1 25.0050.00Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
2,590,000 64.00 60.001,653,000 1,563,0005.2.2.1.1 60.3563.82Belanja Alat Tulis Kantor
2,296,000 60.00 43.001,400,000 981,4005.2.2.6.2 42.7460.98Belanja Penggandaan
7,000,000 50.00 0.003,500,000 05.2.2.11.2 0.0050.00Belanja Makanan dan Minuman Rapat
56,732,000 62.00 22.0035,370,000 12,073,5005.2.2.15.2 21.2862.35Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
NIP.
Batang, 21 Agustus 2017
PA / KPA
25.2470.13 25.40 68.41608,696,422,485 426,860,618,566
154,605,747,396
Halaman 421 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH