pemerintah kabupaten klungkungklungkungkab.go.id/storagefile/20180323121031-826541.pdf · kegiatan...

K L U N G K U N G

2016

PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG

PERATURAN BUPATI KLUNGKUNG NOMOR 16 TAHUN 2016

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2017

BUPATI KLUNGKUNG PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI KLUNGKUNG

NOMOR 16 TAHUN 2016

T E N T A N G

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2017

BUPATI KLUNGKUNG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (2)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten

Klungkung Tahun 2017.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang

Pembentukan Daerah–daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah–daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan


6. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

7. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010

tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8

Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun

2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 4);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 8 Tahun

2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Klungkung (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 5);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah Kabupaten Klungkung Periode 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2010 Nomor 6);

14. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Kabupaten Klungkung Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2014 Nomor 3,

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2014 Nomor 3).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2017.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Bupati adalah Bupati Klungkung

2. Daerah adalah Kabupaten Klungkung 3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Daerah Kabupaten Klungkung

4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Klungkung yang selanjutnya disingkat RPJMD Kabupaten Klungkung adalah dokumen rencana pembangunan untuk periode 5 (lima) tahun yang menggambarkan

visi, misi, maksud, tujuan dan arah pembangunan jangka menengah daerah tahun 2013-2018.

5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Klungkung yang selanjutnya disingkat RPJPD Kabupaten Klungkung adalah dokumen

rencana pembangunan untuk periode 20 (dua puluh) tahun yang menggambarkan visi, misi, maksud, tujuan dan arah pembangunan jangka panjang periode 2005-2025.

6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Klungkung.

7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

8. Rencana strategis yang selanjutnya disingkat Renstra adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.

9. Rencana Kerja yang selanjutnya disingkat Renja adalah dokumen

perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. 10. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen

yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

11. Prioritas dan plafon anggaran sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam

penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD. 12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat

APBD adalah anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klungkung.

13. Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena

dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan

tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang. 14. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir

periode perencanaan. 15. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan

dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

16. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat, yang

dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.

17. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber

daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa

atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

18. Kegiatan prioritas adalah kegiatan yang ditetapkan untuk mencapai secara langsung sasaran program prioritas.

BAB II RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG

Pasal 2

RKPD Kabupaten Klungkung Tahun 2017 adalah sebagai dasar perumusan

Renja SKPD Tahun 2017 dan menjadi pedoman, penyusunan rancangan KUA dan Rancangan PPAS APBD Tahun Anggaran 2017.

Pasal 3

Naskah dan Tabel RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Bupati ini.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Klungkung.

Ditetapkan di Semarapura

pada tanggal 31 Mei 2016

BUPATI KLUNGKUNG,

I NYOMAN SUWIRTA

Diundangkan di Semarapura

pada tanggal 31 Mei 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG,

I GEDE PUTU WINASTRA

BERITA DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2016 NOMOR 16

1

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KLUNGKUNG NOMOR 16 TAHUN 2016

TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH


RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH


BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan pembangunan yang berkualitas menjadi salah satu kunci

keberhasilan pembangunan baik dalam skala nasional maupun daerah. Untuk terwujdunya penyusunan perencanaan pembangunan yang berkualitas, maka

perencanaan pembangunan disusun dengan mensinergikan pembangunan nasional dan daerah. Perencanaan pembangunan daerah adalah bagian dari Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, sebagaimana ditetapkan dalam

Undang-Undang nomor 25 Tahun 2004 tentang Sisten Perencanaan Pembangunan Nasional.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan penyusunan perencanaan pembangunan

daerah dalam tiga kelompok yaitu : 1) Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP); 2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM); dan, 3) Rencana Pembangunan Tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Demikian halnya

dengan pemerintah Daerah, sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan, tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun

2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, berkewajiban untuk menyusun rencana

pembangunan daerahnya baik jangka panjang (20 tahun, menengah (5 tahun) maupun tahunan (1 tahun). Dokumen rencana pembangunan daerah tahunan

atau yang disebut dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode satu tahun yang memuat rancangan

kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, dan pendanaannya baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Sesuai amanat peraturan perundang-undangan, Pemerintah Kabupaten Klungkung setiap tahunnya juga berkewajiban untuk menyusun RKPD setiap

tahunnya dan RKPD Kabupaten Klungkung Tahun 2017 merupakan pelaksanaan tahun ketiga Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Kabupaten Klungkung Tahun 2013-2018. Mengingat RKPD merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, maka RKPD Tahun 2017 merujuk pada dokumen–dokumen perencanaan yang sudah ada yaitu RPJP

Nasional, RPJM Nasional, RKP Tahun 2017, RPJP Provinsi, RPJMD Provinsi dan

2

RKPD Provinsi Tahun 2017 terutama dilihat dari keterkaitan kebijakan dan arah pembangunan yang akan dilaksanakan tahun 2017.

RKPD Kabupaten Klungkung dibuat berdasarkan visi pembangunan daerah Kabupaten Klungkung yaitu “TERWUJUDNYA KLUNGKUNG YANG UNGGUL DAN

SEJAHTERA,” Visi ini mengandung pengertian bahwa pembangunan Kabupaten Klungkung dilaksanakan untuk mengoptimalkan potensi yang dimiliki, dengan

didukung oleh heterogenitas tinggi dan adat budaya bernilai luhur, guna mencapai keunggulan daerah dengan kondisi kesejahteraan wilayah dan masyarakat serta menekankan pada minimalisasi gap (jurang pemisah) antar komponen masyarakat

ataupun antar wilayahnya melaui kesamaan arah gerak langkah yang merujuk pada konsep kemitraan-kebersamaan. Strategi umum pembangunan Kabupaten

Klungkung, diarahkan pada 8 sasaran pokok yaitu: (1) Meningkatnya Kualitas dan Daya Saing SDM; (2) Meningkatnya Kesejahteraan Sosial dan Perekonomian

Masyarakat; (3) Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Sesuai Prinsip Good Coorporate Governance; (4) Meningkatnya Pembangunan Daerah Yang Selaras dan

Seimbang; (5) Meningkatnya Jasa Layanan Pada Masyarakat; (6) Meningkatnya Ketenteraman, Ketertiban dan Keamanan Masyarakat; (7) Meningkatnya Pelestarian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup dalam Pemanfaatannya

yang Berkelanjutan; (8) Meningkatnya Penguatan dan Peningkatan Eksistensi Adat Budaya Bali.

Dalam mendukung 8 sasaran pokok yang telah ditetapkan dalam RPJMD tersebut, Pemerintah Kabupaten Klungkung pada Tahun 2016 membuat suatu

program aksi dengan melibatkan pastisiapsi aktif dari masyarakat yang dikemas dalam satu “branding” yaitu GEMA SANTI (Gerakan Masyarakat Santun dan Inovatif). Hal ini untuk mengarahkan SKPD fokus pada percepatan pencapaian

target prioritas pembangunan daerah sesuai tupoksi SKPD dan mampu meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan daerah. Gema

Santi terdiri dari kegiatan aksi yang menjadi prioritas dan fokus SKPD sesuai target Renstra dan IKU Kabupaten Klungkung. Dalam program aksi ini masing-

masing SKPD wajib membuat minimal satu kegiatan unggulan yang selaras dengan program Gema Santi yang tentunya sudah tertuang dalam RPJMD Kabupaten Klungkung. Dalam mendukung Aksi Gema Santi dan percepatan

pencapaian RPJMD tersebut, Pemerintah Kabupaten Klungkung akan melakukan penegasan terhadap teknis-teknis tertentu dengan memperhatikan fokus internal

dan eksternal seperti Lomba Desa Terpadu dimana fokus internalnya adalah sebagai bahan evaluasi keberhasilan pelaksanaan program kegiatan SKPD.

Memberikan pemetaan permasalahan yang valid atas capaian kinerja SKPD sehingga dapat menjadi feed back bagi perbaikan program kinerja kegiatan. Untuk

fokus eksternalnya adalah membangkitkan partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan serta mendorong percepatan dan sinergitas pembangunan daerah dan desa. Aksi GEMA SANTI terdiri dari KLUNGKUNG MENGAJAR, Gerakan

Masyarakat Gemar Membaca (GEMA ARCA), Kring Sehat (KRIS), HALO BPBD, Gerakan Peningkatan Kepuasan dan Mutu (GENI ASTU), Gerakan Masyarakat

Pemberdayaan Petani (GEMA PEMBERANI), Gerakan Masyarakat Pengembangan Kawasan Rumah Pangan (GEMA PEKARANGAN), AYO BETERNAK, Gerakan

Masyarakat Makan Ikan (GEMARIKAN), Koperasi Sejati dan UMKM Tangguh, KLUNGKUNG MENARI, Gerakan Pengentasan Rawan Sanitasi (GENERASI), Gerakan Masyarakat Desa Sadar Informasi (GEMA DARIN), SELAMAT TINGGAL

SAMPAH PLASTIK, Gerakan Masyarakat Sadar Ijin (GEMA SARI), Begitu Lahir Anak Mendapat Akta Kelahiran (BELA NANDA) dan Disdukcapil Keliling mencetak

dokumen Kependudukan (CALING TANDUK), Gerakan Serentak Membangun Desa (GERTAK MADE) dan Gerakan Masyarakat Berantas Kemiskinan (GEMA TASKIN).

3

Penyusunan RKPD Tahun 2017 dilaksanakan melalui 3 tahapan yaitu penyusunan Rancangan Awal RKPD, penyusunan Rancangan RKPD dan

penetapan RKPD. RKPD tahun 2017 menetapkan prioritas pelaksanaan Program Aksi Gema Santi yang telah dicanangkan oleh Pemerintah Kabupaten Klungkung

dalam percepatan pencapaian target RPJMD menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, bottom-up dan top-down. Hal ini dimaksudkan untuk

menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar wilayah, antar ruang, antar waktu, antar urusan pemerintahan maupun antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi. Pendekatan teknokratik dilakukan dengan

menggunakan metode dan kerangka berfikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk menyusun perencanaan pendapatan,

perencanaan belanja dan perencanaan pembiayaan, termasuk melalui proses konsultasi dengan para pakar. Proses partisipatif dilakukan dengan

mengikutsertakan seluruh pemangku kepentingan pembangunan antara lain melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).

Proses bottom-up dilakukan secara berjenjang Kelurahan, Kecamatan, Kota/Kabupaten,Provinsi dan Nasional. Sedangkan proses top-down antara lain diimplementasikan dalam bentuk Dedicated Program.

1.2. Landasan Hukum

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2017

disusun dengan berlandaskan pada peraturan perundang-undang sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah–daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah–daerah Tingkat I Bali, Nusa

Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan


3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4700);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-Undangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

4

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun

2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2014-2019;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali,

terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Klungkung;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Klungkung Periode 2005-2025;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klungkung Tahun 2013-2033.

18. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Klungkung

Tahun 2013-2018.

1.3. Hubungan Antar Dokumen

RKPD Tahun 2017 merupakan dokumen perencanaan teknis operasional untuk kurun waktu satu tahun yang merupakan penjabaran satu tahun dari

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Klungkung Tahun 2013-2018. RKPD Kabupaten Klungkung Tahun 2017 juga mengacu pada

RPJMD Provinsi Bali 2013-2018 dan RPJMN Tahun 2015-2019 serta RKP Tahun 2017 dan RKPD Provinsi Bali Tahun 2017.

Penyusunan RKPD ditujukan sebagai upaya untuk mewujudkan perencanaan

pembangunan daerah yang sinergis antara perencanaan pembangunan nasional, provinsi dan kabupaten. Untuk mewujudkan hal tersebut, penyusunan RKPD

2017 selalu memperhatikan keselarasan dengan dokumen perencanaan yang ada. Keselarasan tersebut akan mempermudah pencapaian tujuan pembangunan

5

daerah dan pusat. Dengan demikian RKPD memiliki kedudukan, peran dan fungsi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, mengingat :

a. Secara substansial, memuat arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah, rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, kelompok

sasaran, lokasi kegiatan, prakiraan maju dan perangkat daerah penanggungjawab yng wajib dilaksanakan pemerintah daerah dalam 1 (satu)

tahun. b. Secara normatif, menjadi dasar penyusunan kebijakan umum APBD (KUA)

dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang akan diusulkan

oleh Bupati untuk disepakati bersama dengan DPRD sebagai landasan penyusunan Rancangan APBD.

c. Secara operasional, memuat arahan untuk peningkatan kinerja pemerintahan di bidang pelayanan dan permberdayaan masyarakat serta

Pemerintah Daerah yang menjadi tanggung jawab masing-masing Kepala SKPD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang ditetapkan dalam Renja SKPD.

d. Secara faktual menjadi tolak ukur untuk menilai capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah merealisasikan program dan

kegiatan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

1.4. Sistematika Dokumen RKPD 2017

RKPD Kabupaten Klungkung Tahun 2017 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang RKPD, proses penyusunan RKPD, kedudukan RKPD tahun rencana dalam periode

dokumen RPJMD, keterkaitan antara dokumen RKPD dengan dokumen RPJMD, Renstra SKPD, Renja SKPD serta tindaklanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Dasar Hukum Berisi uraian ringkas tentang dasar hukum yang digunakan dalam

penyusunan RKPD, baik yang berskala nasional, maupun lokal.

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Berisi uraian ringkas mengenai hubungan antara dokumen RKPD dengan dokumen RPJPD.

1.4. Sistematika

Mengemukakan organisasi penyusunan dokumen RKPD terkait dengan pengaturan bab serta garis besar isi setiap bab didalamnya.

1.5. Maksud dan Tujuan

Memberikan uraian ringkas tentang maksud dan tujuan serta

sasaran penyusunan dokumen RKPD bagi daerah yang bersangkutan.

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU

2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah Berisi tentang gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek

geografi dan demografi serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

6

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai dengan Tahun Berjalan

mengemukakan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah tahun lalu.

2.3. Permasalahan Pembangunan Berisi uraian rumusan umum permasalahan pembangunan daerah,

isu permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas pembangunan daerah, dan permasalahan lainnya yang berhubungan dengan layanan dasar dan tugas fungsi SKPD.

BAB III. RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH BESERTA KERANGKA PENDANAAN

Memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan

ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah Mengemukakan tentang arahan nasional dibidang ekonomi yang

bersumber dari dokumen RKP (Nasional), RKPD provinsi dan juga kebijakan dibidang ekonomi dalam dokumen RPJMD

kabupaten/kota.

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah Berisikan uraian mengenai kebijakan yang akan ditempuh oleh

Pemerintah Daerah berkaitan dengan pendapatan daerah, pembiayaan daerah dan belanja daerah.

BAB IV. PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Menjelaskan tentang hubungan visi/misi dan tujuan/sasaran pembangunan 5 (lima) tahunan yang diambil dari dokumen RPJMD

4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan

Berisi gambaran prioritas pembangunan tahun rencana yang diambil dan dikaitkan dengan program pembangunan daerah (RPJMD) tahun

rencana

BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

Berisi rencana program dan kegiatan prioritas daerah.

BAB VI. PENUTUP

LAMPIRAN

1.5. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan RKPD adalah untuk memberikan arah pembangunan

Kabupaten Klungkung dan sinergitas program dan kegiatan di daerah, baik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Klungkung maupun yang dilaksanakan

bersama-sama masyarakat.

Adapun tujuan penyusunan RKPD Tahun 2017 adalah sebagai:

1. Sebagai pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Klungkung dalam penyusunan

Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2017;

7

2. Sebagai Kerangka acuan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2017;

3. Sebagai pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD); dan

4. Sebagai alat untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian serta evaluasi hasil

pelaksanaan.

8

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU

2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah

2.1.1. Letak, Luas Wilayah dan Topografi

Kabupaten Klungkung terletak diantara 1150 21’ 28” – 1150 37’ 43”

Bujur Timur dan 800 27’ 37” – 800 49’ 00” Lintang Selatan dengan

batas-batas wilayah yaitu : di sebelah Utara Kabupaten Bangli, sebelah

Timur Kabupaten Karangasem, sebelah Selatan Samudra Hindia dan

sebelah barat Kabupaten Gianyar.

Kabupaten Klungkung merupakan kabupaten yang luasnya terkecil

kedua setelah Kota Denpasar dari 9 (sembilan) kabupaten dan kota di

Bali, yaitu dengan luas wilayah 31.500 Ha (315 km2) atau 5,60 % dari

luas wilayah Provinsi Bali secara keseluruhan. Sepertiga luas wilayah

Kabupaten Klungkung terletak di daratan Pulau Bali (11.216 Ha) dan

dua pertiganya (20.284 Ha) terletak di Kepulauan Nusa Penida. Adapun

wilayah Kabupaten Klungkung adalah sebagaimana dalam gambar di

bawah ini.

Gambar 2.1. Peta Wilayah Kabupaten Klungkung

9

Kondisi wilayah Kabupaten Klungkung kalau ditinjau dari

ketinggian permukaan air laut sebagian besar berada pada ketinggian

100 – 500m dengan luas 227,48 km2 sedangkan di atas ketinggian 500

m hanya 1,25 km2. Selengkapnya disajikan seperti tabel berikut:

Tabel 2.1

Klasifikasi Ketinggian Kabupaten Klungkung dari Permukaan Air Laut

dan Luas Wilayahnya

Klasifikasi Ketinggian (Meter)

Luas Wilayah

km2 Persentase (%)

0 - 7 8,33 2,64

7 - 25 23,61 7,5

25 - 50 21,27 6,75

50 - 100 33,06 10,5

100 - 500 227,48 72,22

>500 1,25 0,40

Jumlah 315 100

Sumber:BPS Kab. Klungkung, 2015 (Klungkung Dalam Angka 2015)

Kabupaten Klungkung memiliki panjang pantai 77,7 km dan

sebagian besar ada di wilayah kepulauan Nusa Penida yaitu sepanjang

67,20 km dan di Klungkung daratan hanya sepanjang 10,5 km seperti

disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.2

Panjang Pantai Kabupaten Klungkung Tahun 2015

Wilayah Panjang (km)

Di Klungkung Daratan 10,5

Di Kepulauan Nusa Penida 67,2

Jumlah 77,7

Sumber: BPS Kab. Klungkung, 2015 (Klungkung Dalam Angka 2015)

Luas lahan Kabupaten Klungkung menurut penggunaan lahan

sebagian besar merupakan lahan bukan sawah seluas 27.655 Ha,

sedangkan luas sawah hanya 3.845 Ha. Lahan bukan sawah sebagian

besar merupakan lahan kering seluas 27.655 Ha, sedangkan sisanya 5

Ha adalah lahan lainnya. Selengkapnya disajikan pada tabel berikut.

10

Tabel 2.3

Luas Lahan Menurut Penggunaan Per Kecamatan Tahun 2014 (Ha)

No. Penggunaan Tanah

Kecamatan

Jumlah

Nusa Penid

a

Banjar-

angkan

Klung-

kung

Dawan

I. Lahan Sawah - 2.000 1.227

616 3.843

1.1 Pengairan Teknis - - - - -

1.2 Pengairan Setengah

Teknis

- 2.000 1.22

7

616 3.843

1.3 Pengairan Sederhana PU.

- - - - -

1.4 Pengairan Tradisional - - - - -

1.5 Tadah Hujan - - - - -

II. Bukan Lawan Sawah 20.284

2.573 2.573

- -

2.1 Lahan Kering/Kritis - - - - -

a. Pekarangan dan

Sekitarnya

- - - - -

b. Tegal/Kebun 1.825 1.290 382 640 4.137

c. Padang Rumput - - - - -

d. Hutan Negara - - 3 - 3

e. Perkebunan 4.035 638 25 1.327 6.025

f. Hutan Rakyat 8.506 - - 657 9.163

g. Tanah Yang

Sementara Tidak Diusahakan

- 4 - - 4

h. Lain-lain 5.918 641 1.269

469 8.325

2.2 Lahan Lainnya - - - - -

a. Rawa-rawa - - - - -

b. Tambak - - - - -

c. Kolam - - - - -

Jumlah 40.563

8.505 6.706

4.325 35.343

Sumber: BPS Kab. Klungkung, 2015 (Klungkung Dalam Angka 2015)

Topografi wilayah Kabupaten Klungkung dengan panjang pantai

97,60 km, tediri atas panjang pantai di daratan Klungkung sepanjang

14,10 km dan panjang pantai di Kepulauan Nusa Penida sepanjang

83,50 km. Permukaan tanah pada umumnya tidak rata, bergelombang

bahkan sebagian besar berupa bukit-bukit terjal yang kering serta

tandus dan sebagian kecil saja merupakan dataran rendah. Tingkat

kemiringan/lereng di Kabupaten Klungkung dirinci menurut klasifikasi

dan luasnya terbagi menjadi daerah datar (kemiringan 0-2º) seluas 42,21

km² atau 13,08% dari luas kabupaten, landai (kemiringan 2-15º) seluas

11

113,05 km² atau 35,89% luas kabupaten, miring (kemiringan 15-

40º)seluas 144,27 km² atau 45,80% luas kabupaten, dan terjal

(kemiringan diatas 40º) seluas 16,47 km² atau 5,32% dari luas

Kabupaten Klungkung. Di Nusa Penida, secara umum kondisi topografi

tergolong landai sampai berbukit. Desa pesisir di sepanjang pantai

bagian utara berupa lahan datar dengan kemiringan 0 - 3 % dari

ketinggian lahan 0 - 268 m dpl. Semakin ke selatan kemiringan

lerengnya semakin bergelombang. Demikian juga pulau Lembongan

bagian Utara merupakan lahan datar dengan kemiringan 0 - 3% dan

dibagian Selatan kemiringannya 3 - 8 %. Sedangkan Pulau Ceningan

mempunyai kemiringan lereng bervariasi antara 8 - 15% dan 15 - 30%

dengan kondisi tanahber gelombang dan berbukit. Walaupun topografi

wilayah Kabupaten Klungkung yang sebagian besar berupa bukit,

diKabupaten Klungkung kemungkinan terjadi banjir tetap ada.

Wilayah pemerintahan Kabupaten Klungkung meliputi 4 (empat)

Kecamatan, 53 (lima puluh tiga) desa, 6 (enam) kelurahan, 244 (dua

ratus empat puluh empat) dusun/lingkungan. Secara adat terdiri dari

113 desa adat dan 394 banjar adat. Adapun luas wilayah masing-masing

kecamatan yaitu sebagai berikut:

Kecamatan Banjarangkan : 45,73 Km2 atau 14,52%

Kecamatan Klungkung : 29,05 Km2 atau 9,22%

Kecamatan Dawan : 37,38 Km2 atau 11,87%

Kecamatan Nusa Penida : 202,84 Km2 atau 64,39%

2.1.2. Kondisi Demografi

Perkembangan jumlah penduduk Kabupaten Klungkung Tahun

2011-2014 adalah sebagaimana dalam gambar di bawah ini.

Sumber : BPS Kab. Klungkung, 2015

Gambar 2.2 Jumlah Penduduk Kab. Klungkung Tahun 2011 s/d 2014

Berdasarkan gambar diatas dapat dihitung rata-rata pertumbuhan

pendudukan Kabupaten Klungkung dalam 3 tahun terakhir adalah

sebesar 0,52% dengan kecenderungan semakin besar meski fluktuaktif.

Pada tahun 2012 pertumbuhan pendudukan mencapai 0,46 persen,

85,10 85,50 86,00 86,5087,00 87,40 87,90 88,30

172,10172,90 173,90 174,80

0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

120,00

140,00

160,00

180,00

200,00

2011 2012 2013 2014

Laki-laki Perempuan Jumlah

ribu jiwa

12

tahun 2013 mencapai 0,58 persen dan menjadi 0,52 persen pada tahun

2014.

Sedangkan sebaran penduduk Kabupaten Klungkung pada Tahun

2014 per Kecamatan dapat dilihat dari gambar di bawah ini.


Gambar 2.3 Jumlah Penduduk Kabupaten Klungkung per Kecamatan

dan Kepadatannya Tahun 2014

Berdasarkan gambar di atas, jumlah dan kepadatan penduduk

tertinggi terdapat di Kecamatan Klungkung dan untuk yang terendah

jumlah penduduknya terdapat di Kecamatan Dawan dan untuk

kepadatan terendah terdapat di Kecamatan Nusa Penida. Sedangkan

dilihat dari kelompok umur maka ditribusi penduduk Kabupaten

Klungkung Tahun 2014 adalah sebagaimana dalam gambar di bawah

ini.


Gambar 2.4 Penduduk Kab. Klungkung berdasarkan Kelompok

Umur Tahun 2014

22.610

19.140

28.020

16.73022.770

19.250

28.980

17.300

45.380

38.390

57.000

34.030

224

839

1962

910

0

500

1000

1500

2000

2500

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

Nusa Penida Banjarangkan Klungkung Dawan

Laki-laki Perempuan Jumlah Kepadatan (jiwa/km)

6.900

7.600

7.600

6.500

5.100

5.800

5.800

6.300

6.300

6.900

5.500

4.600

3.900

2.900

2.300

2.500

6.400

7.100

7.000

5.700

4.800

5.600

6.000

6.400

6.800

7.200

6.100

5.100

4.100

3.500

2.900

3.600

0-4

5-9

10-14

15-19

20-24

25-29

30-34

35-39

40-44

45-49

50-54

55-59

60-64

65-69

70-74

+75

Laki-laki Perempuan

13

2.1.3. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.1.3.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

a. Pertumbuhan PDRB

Laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Klungkung dalam 4 tahun

terakhir adalah sebagaimana dalam gambar di bawah ini.

Sumber : BPS Provinsi Bali, 2015

Gambar 2.5 Perbandingan Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten

Klungkung dengan Provinsi Bali dan Nasional Tahun

2011-2014

Laju pertumbuhan ekonomi nasional dalam 4 tahun terakhir terus

mengalami pelambatan yang cukup siggnifikan. Kondisi ini juga

berdampak pada perekonomian Provinsi Bali dan Kabupaten

Klungkung yang juga mengalami pelambatan laju pertumbuhan

meski tidak signifikan seperti perekonomian nasional.

b. PDRB Kabupaten Klungkung

PDRB Kabupaten Klungkung dalam 4 tahun terakhir adalah

sebagaimana dalam gambar di bawah ini.


Gambar 2.6 PDRB atas dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan

Tahun 2010 Kabupaten Klungkung Tahun 2010-2014

6,11

6,25

6,05

5,98

6,66

6,96 6,96

6,72

6,17

6,035,58

5,01

2011 2012 2013 2014

4,5

5

5,5

6

6,5

7

Klungkung

Bali

Nasional

3,583,97

4,40

4,90

5,68

3,583,80 4,04

4,284,54

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

2010 2011 2012 2013 2014

PDRB ADHB (trilyun Rp) PDRB ADHK (trilyun Rp)

14

Sedangkan untuk PDRB per Kapita untuk atas dasar harga kontan

dan atas dasar haga berlaku untuk tahun 2010-2014 adalah



Gambar 2.7 Perkembangan PDRB per Kapita Harga Berlaku dan

Harga Konstan Kabupaten Klungkung Tahun 2010-2014

Untuk distribusi sektor pembentuk PDRB Kabupaten Klungkung

adalah sebagaimana dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.4

Distribusi PDRB Atas Harga Berlaku menurut Lapangan Usaha Kabupaten Klungkung Tahun 2010-2014 (dalam milyar rupiah)

Lapangan Usaha 201

0

201

1

201

2

201

3*

201

4**

Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 26,3

3

25,1

9

24,3

8

23,9

1

23,3

9

Pertambangan dan Penggalian 4,63 4,85 5,15 5,20 5,00

Industri Pengolahan 9,21 8,95 8,95 9,00 9,10

Pengadaan Listrik dan Gas 0,11 0,10 0,08 0,07 0,08

Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah,

dan Daur Ulang

0,27 0,25 0,23 0,22 0,21

Konstruksi 7,97 8,15 9,25 9,14 8,50

Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil

dan Sepeda Motor

7,87 8,12 7,81 7,74 7,84

Transportasi dan Pergudangan 2,83 2,80 2,78 2,92 3,08

Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 9,85 10,0

8

10,8

4

11,8

2

13,1

5

Informasi dan Komunikasi

10,11

9,99 9,65 9,05 8,70

Jasa Keuangan dan Asuransi

3,53 3,53 3,78 4,02 4,04

20,92

23,06

25,44

28,18

32,47

20,92 22,07

23,35 24,61

25,95

15,00

17,00

19,00

21,00

23,00

25,00

27,00

29,00

31,00

33,00

35,00

2010 2011 2012 2013 2014

PDRB Per Kapita HB (Juta Rp) PDRB Per Kapita HK (Juta Rp)

15

Lapangan Usaha 2010

2011

2012

2013*

2014**

Real Estate

2,73 2,67 2,59 2,58 2,57

Jasa Perusahaan

1,06 1,00 0,97 0,97 0,96

Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan

Jaminan Sosial Wajib

5,44 6,28 5,71 5,15 5,12

Jasa Pendidikan

2,11 2,13 2,01 2,19 2,20

Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial

3,75 3,74 3,70 3,88 3,90

Jasa Lainnya

2,19 2,17 2,12 2,15 2,15

Jumlah 100,

00

100,

00

100,

00

100,

00

100,

00

*) Angka Sementara; **) Angka Sangat Sementara Sumber : BPS Kab. Klungkung, 2015

c. Indeks Gini

Untuk mengukur ketimpangan distribusi pendapatan penduduk

Kabupaten Klungkung dapat digunakan gini ratio. Adapun

perkembangan gini ratio di Kabupaten Klungkung adalah



Gambar 2.8 Perkembangan Gini Ratio Kabupaten Klungkung dan Bali Tahun 2010-2014

d. Pemerataan Pendapatan Versi Bank Dunia

Pemerataan pendapatan diperhitungkan berdasarkan pendekatan

Bank Dunia, yaitu dengan mengelompokkan penduduk ke dalam 3

kelompok yaitu 40% pedudukan berpendapatan rendah, 40%

pendapatan sedang dan 20% pendapatan tinggi. Adapun distribusi

pendapatan penduduk di Kabupaten Klungkung pada tahun 2014

adalah sebagaimana dalam gambar di bawah ini.

0,2857

0,3777

0,34730,3599

0,3543

0,37

0,41

0,43

0,4030,415

0,25

0,27

0,29

0,31

0,33

0,35

0,37

0,39

0,41

0,43

0,45

2010 2011 2012 2013 2014

Klungkung B A L I

16


Gambar 2.9 Distribusi Pendapatan Penduduk Kabupaten

Klungkung dan Provinsi Bali Tahun 2014

Berdasarkan gambar di atas, bahwa persentase pendapatan 40%

penduduk berpendapatan rendah di Kabupaten Klungkung

mencapai 19,98 persen (diatas 17 persen) yang berarti ketimpangan

pendapatan Kabupaten Klungkung dapat dikategorikan rendah.

2.1.3.2. Fokus Kesejahteraan Sosial

a. Angka Melek Huruf

Perkembangan angka melek huruf di Kabupaten Klungkung adalah

sebagaimana dalam gambar dibawah ini.

Sumber : Bappeda, 2015

Gambar 2.10. Angka Melek Huruf Kabupaten Klungkung Tahun

2012-2014

Angka Melek Huruf Kabupaten Klungkung terus mengalami

peningkatan, pada tahun 2012 angka melek huruf Kabupaten

Klungkung sebesar 84,15 dan terus mengalami peningkatan hingga

pada tahun 2014 sebesar 86,04.

19,98

35,51

44,51

18,1

37,59

44,31

10

15

20

25

30

35

40

45

50

40% bawah 40% sedang 20% tinggi

Klungkung B A L I

84,15

84,47

86,04

2012 2013 2014

17

b. Rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas


Gambar 2.11. Rata-rata lama sekolah Kabupaten Klungkung Tahun

2012-2014

Rata-rata lama sekolah penduduk Kabupaten Klungkung usia 25

tahun ke atas adalah sebesar 6,9 tahun pada tahun 2014 meningkat

dibandingkan pada tahun 2012 yang sebesar 6,81 tahun dan pada

tahun 2013 yang sebesar 6,88 tahun.

c. Angka Partisipasi Murni (APM)

Capaian APM Kabupaten Klungkung Kelompok Usia 7-12 tahun

(SD) adalah sebagaimana dalam gambar di bawah ini.


Gambar 2.12. APM Kelompok Usia 7-12 tahun (SD) Kabupaten

Klungkung Tahun 2011-2014

Berdasarkan gambar di atas, maka APM Kelompok Usia 7-12

tahun di Kabupaten Klungkung mengalami tren peningkatan dan

selalu di atas APM Provinsi Bali. Tetapi perlu dicermati

pertumbuhannya dalam dua tahun terakhir semakin melambat.

Sedangkan untuk capaian APM Kelompok Usia 13-15 tahun (SMP)


6,81

6,88 6,9

6,75

6,8

6,85

6,9

6,95

2012 2013 2014

92,82

96,0897,63 97,66

90,3991,06

94,28 95,29

86

88

90

92

94

96

98

100

2011 2012 2013 2014

Klungkung Bali

18


Gambar 2.13. APM Kelompok Usia 13-15 tahun (SMP) Kabupaten


APM Kelompok Usia 16-18 tahun (SMA) Kabupaten Klungkung

dalam empat tahun terakhir juga mengalami tren peningkatan yang

cukup signifikan dan selalu lebih baik dari Provinsi Bali.


Gambar 2.13. APM Kelompok Usia 16-18 tahun (SMA) Kabupaten


d. Angka Pendidikan Yang Ditamatkan

Data mengenai penduduk Kabupaten Klungkung menurut

pendidikan tertinggi yang ditamatkan disajikan pada tabel di bawah

ini.

Tabel 2.5

Persentase Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Menurut Ijazah

Tertinggi Yang Ditamatkan di Kabupaten Klungkung, 2012 – 2014

No Uraian 2012 2013 2014

1. Tidak Punya/Tidak Sekolah 15,98 16,06 31,50

2. SD Sederajat 27,22 25,88 22,52

3. SMP Sederajat 20,25 20,95 16,61

4. SMA Sederajat 27,06 29,32 22,06

5. DI/DII/DIII 2,60 2,76 2,81

6. DIV/S1/S2/S3 6,90 5,03 4,51

Sumber : BPS Kab. Klungkung

67,88 68,6970,66

79,0169,16

75,07

80,6984,58

55

60

65

70

75

80

85

90

2011 2012 2013 2014

Klungkung Bali

70 68,33

74,09

83,56

60,5463,28

67,170,83

50

60

70

80

90

2011 2012 2013 2014

Klungkung Bali

19

e. Angka Kelangsungan Hidup Bayi

AKB dihitung dengan jumlah kematian bayi usia dibawah 1 tahun

dalam kurun waktu setahun per 1.000 kelahiran hidup pada tahun

yang sama. Angka Kelangsungan Hidup Bayi untuk Kabupaten

Klungkung disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.6

Angka Kelangsungan Hidup Bayi Kabupaten Klungkung Tahun

2010-2014

Uraian 2010 2011 2012 2013 2014 Sumber

data

Angka Kematian Bayi (per 1000 KH)

5,95 9,2 6,8 8,89 7,91 Dinkes Klk

Angka Kelangsungan

Hidup Bayi (1000-AKB)

994 991 993 991 992 Data diolah


f. Prevalensi Berat Bayi Lahir Rendah

Penyebab kematian bayi terbesar didominasi oleh Kasus Berat Bayi

Lahir Rendah (BBLR). Adapun jumlah kasus BBLR di Kabupaten

Klungkung adalah sebagaimana dalam gambar di bawah ini.

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Klungkung, 2015

Gambar 2.14 Kejadian dan Prevalensi BBLR di Kabupaten


Capaian prevelansi BBLR sangat berkaitan dengan cakupan

neonatus dengan komplikasi yang ditangani. Adapun cakupan

penanganan neonatus dengan komplikasi yang ditangani adalah


113112

102

3,82 3,8

3,5

3,3

3,4

3,5

3,6

3,7

3,8

3,9

95

100

105

110

115

2012 2013 2014

Kasus Persentase

20


Gambar 2.15 Cakupan Neonatus dengan Komplikasi yang

Ditangani di Kabupaten Klungkung Tahun 2010-2014

g. Kualitas Kesehatan Balita

Kualitas kesehatan balita diukur dari angka kematian balita. Angka

Kematian Balita di Kabupaten Klungkung sampai dengan tahun

2014 sudah di bawah target SPM. Adapun perkembangan angka

kematian balita di Kabupaten Klungkung dalam 5 tahun terakhir

adalah sebagaimana gambar di bawah ini


Gambar 2.14 Angka Kematian Balita di Kabupaten Klungkung

Tahun 2010-2014

Untuk mendukung peningkatan kualitas kesehatan balita perlu

dilihat cakupan pelayanan kesehatan anak balita di Kabupaten

Klungkung sebagaimana dalam gambar di bawah ini.


53,364,17 63,68 60,73

46,22

80

0

50

100

2010 2011 2012 2013 2014

Cakupan Target SPM

6,310,2

7,410,6 9,63

32

0

5

10

15

20

25

30

35

2010 2011 2012 2013 2014

Angka Kematian Balita/1000 KH Target

112,18

99,7784,19 87,44

80,86

100

0

20

40

60

80

100

120

2010 2011 2012 2013 2014

% Cak Pelayanan Anak Balita Target

21

Gambar 2.15 Cakupan Pelayanan Kesehatan Anak Balita di

Kabupaten Klungkung Tahun 2010-2014

Kualitas kesehatan balita, juga dapat diindikasikan oleh kasus

pneumonia balita. Dalam lima tahun terakhir terjadi penurunan

cakupan balita penderita pneumonia yang ditangani yaitu dari 46,95

persen di tahun 2010 menjadi 42,53 persen di tahun 2014. Adapun

perkembangan jumlah kasus pneumonia balita dan yang ditangani



Gambar 2.16 Cakupan Balita dengan Pneumonia yang ditangani

Tahun 2010-2014

Sedangkan untuk kondisi gizi balita di Kabupaten Klungkung Tahun

2014 per Kecamatan adalah sebagaimana dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.8

Persentase Balita Gizi Kurang di Kabupaten Klungkung Tahun 2014

Uraian

Kecamatan

Kab Banjara

ng kan Dawan

Klung

kung

Nusa

Penid

a

Balita Gizi

Kurang(Anak) 69 34 66 93 262

Anak Balita (Anak) 2.501 2.796 3.860 2.981 12.13

8

Persentase Balita

Kurang Gizi (%)

2,76 1,22 1,71 3,12 2,16


h. Kualitas Kesehatan Ibu

Kualitas kesehatan balita diukur dari angka kematian ibu yang

dihitung dari jumlah kematian ibu hamil, ibu bersalin dan ibu nifas.

15571764 1859 1865

2248

731 799 635849 956

46,9545,29

34,16

45,52

42,53

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

35,00

40,00

45,00

50,00

0

500

1000

1500

2000

2500

2010 2011 2012 2013 2014

Jumlah Perkiraan Penderita Pneumonia Balita

Jumlah penderita pneumonia balita yang ditangani

Cak Balita Dengan Pneumonia Yang Ditangani

22

Adapun angka kematian ibu di Kabupaten Klungkung adalah



Gambar 2.17 Angka Kematian Ibu Kabupaten Klungkung Tahun

2010-2014

i. Persentase Penduduk Miskin

Persentase penduduk miskin Kabupaten Klungkung berdasarkan

hasil susenas BPS dalam 4 tahun terakhir adalah sebagaimana

dalam gambar di bawah ini.

Sumber : Bappeda Kab. Klungkung, 2015

Gambar 2.18 Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Klungkung

Tahun 2010-2014

j. Rasio Penduduk yang Bekerja

Ratio Penduduk yang bekerja di Kabupaten Klungkung adalah



Gambar 2.19 Rasio Penduduk yang Bekerja Kabupaten Klungkung

Tahun 2012-2014

70

102135,2

0

68,68

0

50

100

150

2010 2011 2012 2013 2014

Angka Kematian Ibu / 100.000 KH

6,1

5,37

7,01 7,01

4

5

6

7

8

2011 2012 2013 2014

96.527

99.416100.803

98.586

101.530102.801

0,9791 0,9792

0,9806

0,978

0,9785

0,979

0,9795

0,98

0,9805

0,981

92.000

94.000

96.000

98.000

100.000

102.000

104.000

2012 2013 2014

Penduduk Yang Bekerja Angkatan Kerja Rasio Penduduk Yang Bekerja

23

2.1.3.3. Fokus Seni Budaya dan Olahraga

Capaian pembangunan di bidang seni budaya dan olahraga

digambarkan pada indikator pembangunan sebagai berikut:

a. Jumlah Grup Kesenian

Jumlah grup kesenian di Kabupaten Klungkung pada tahun 2013-

2015 disajikan pada gambar dibawah ini.

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Klungkung, 2016

Gambar 2.20 Jumlah Grup Kesenian Tahun 2013-2015 (Grup)

Pada tahun 2013, di Kabupaten Klungkung terdapat 85 grup

kesenian yang masih tetap bertahan hingga tahun 2015.

b. Jumlah Klub Olahraga

Jumlah klub olahraga di Kabupaten Klungkung pada tahun 2013-

2015 disajikan pada gambar dibawah ini.

Sumber : Disdikpora Kab. Klungkung

Gambar 2.21 Jumlah Klub Olahraga di Kabupaten

Klungkung(Klub), 2014-Juni 2015

Jumlah klub olahraga di Kabupaten Klungkung pada Tahun 2014

dan Juni 2015 tidak mengalami perubahan. Klub Olahraga

terbanyak terdapat di Kabupaten Klungkung dan paling sedikit

terdapat di Kecamatan Banjarangkan.

2.1.4. Aspek Pelayanan Umum

Keberhasilan pelaksanaan rencana pembangunan daerah di

Kabupaten Klungkung dapat gambarkan melalui keberhasilan

Jumlah Grup Kesenian

2013 2014 2015

85 85 85

7

2539

26

97

7

2539

26

97

0

20

40

60

80

100

120

Banjarangkan Dawan Klungkung Nusa Penida Kabupaten

2014 s.d Juni 2015

24

pelaksanaan pembangunan daerah melalui aspek pelayanan umum

sebagai berikut.

2.1.4.1. Fokus Pelayanan Dasar

a. Angka Partisipasi Sekolah

Angka Partisipasi Sekolah di Kabupaten Klungkung pada tahun 2011

sampai dengan tahun 2014 disajikan pada gambar dibawah ini.

Sumber : BPS Kabupaten Klungkung, 2015

Gambar 2.22 Angka Partisipasi Sekolah Berdasarkan Tingkat

Pendidikan di Kabupaten Klungkung Tahun 2011-

2014

Angka Partisipasi Sekolah dari tahun ke tahun menunjukkan trend

peningkatan, namun angka partisipasi sekolah pada tingkat

pendidikan Perguruan Tinggi masih relatif rendah.

b. Angka Partisipasi Kasar

Capaian Angka Partisipasi Kasar pada tahun 2011 sampai dengan

tahun 2014 di Kabupaten Klungkung disajikan pada gambar

dibawah ini:

Sumber : BPS Kab. Klungkung,2015

Gambar 2.23 Angka Partisipasi Kasar Menurut Tingkat Pendidikan

di Kabupaten Klungkung, 2011-2014

Angka Partisipasi Kasar di Kabupaten Klungkung berfluktuasi dari

tahun ke tahun. Pada tahun 2014 Angka Partisipasi Kasar untuk

099 100 100100097 094 097

100

075071

083094

008 011 014 017

000

020

040

060

080

100

120

2011 2012 2013 2014

SD (7-12 thn) SMP (13-15 thn) SMA (16-18 thn) PT (19-24 thn)

103,29 107,87 105,42 107,57

88,64

75,1680,89

90,91

103,49 101,51

121,78115,67

13,85 13,98 10,8 11,81

2011 2012 2013 2014

SD (7-12) SMP (13-15) SMA (16-18) PT (19-24)

25

tingkat pendidikan SD, SMP, dan Perguruan Tinggi mengalami

peningkatan dari tahun 2013, sementara pada tingkat pendidikan

SMA justru mengalami penurunan. Hal ini perlu dijadikan focus

perencanaan di bidang pendidikan.

c. Jumlah Puskesmas, Pustu, Pusling, dan Poskesdes

Jumlah puskesmas, pustu, pusling, dan poskesdes di Kabupaten Klungkung disajikan pada gambar dibawah.

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Klungkung,2016

Gambar 2.24 Jumlah Puskesmas, Pustu, Pusling, dan Poskesdes di

Kabupaten Klungkung, 2013-2015

Jumlah poskesdes di Kabupaten Klungkung pada tahun 2015

sebanyak 59 poskesdes, dimana 53 unit poskesdes terdapat di 53

desa dan 6 kelurahan di Kabupaten Klungkung. Jumlah puskesmas

sebanyak 9 unit puskesmas yang tersebar di empat kecamatan di

Kabupaten Klungkung. Jumlah puskesmas pembantu di Kabupaten

Klungkung pada tahun 2015 sebanyak 53 puskesmas pembantu,

sementara jumlah puskesmas keliling mengalami peningkatan dari

tahun 2013 sebanyak 15 unit menjadi 17 unit di tahun 2015.

d. Jumlah Rumah Sakit dan Klinik/Praktik Dokter

Jumlah rumah sakit dan klinik/praktik dokter di Kabupaten

Klungkung disajikan pada gambar dibawah.

59

9

53

15

59

9

53

17

59

9

53

17

Poskesdes Puskesmas Puskesmas Pembantu Puskesmas Keliling

2013 2014 2015

26


Gambar 2.25 Jumlah Rumah Sakit dan Klinik/Praktik Dokter di

Kabupaten Klungkung, 2013-2015

Jumlah rumah sakit di Kabupaten Klungkung pada tahun 2015

sebanyak 3 unit, yang terdiri dari satu rumah sakit umum daerah

(Tipe C), satu unit rumah sakit umum swasta, dan satu unit rumah

sakit bersalin/rumah sakit anak dan ibu. Jumlah klinik/praktik

dokter mengalami fluktuasi, dimana pada tahun 2013 terdapat

sebanyak 71 unit klinik/praktik dokter di Kabupaten Klungkung

menjadi 74 unit di tahun 2015.

e. Tenaga Kesehatan

Jumlah tenaga kesehatan di Kabupaten Klungkung disajikan pada

gambar dibawah.


Gambar 2.26 Jumlah Tenaga Kesehatan di Kabupaten Klungkung,

2013-2015

Jumlah tenaga kesehatan di Kabupaten Klungkung didominasi oleh

perawat dan bidan.

f. Panjang Jalan di Kabupaten Klungkung

Panjang jalan menurut kondisi jalan di Kabupaten Klungkung

disajikan pada gambar dibawah.

Rumah SakitUmum Daerah

(Tipe C)

Rumah SakitUmum Swasta Rumah Sakit

Bersalin/RSAI Klinik/PraktikDokter

1

1

711

1

69

1 1 1

74

2013 2014 2015

0100200300400500600700800900

2013 2014 2015

27

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kab. Klungkung, 2015

Gambar 2.27 Persentase panjang jalan kabupaten menurut kondisi

menurut kecamatan tahun 2014

Berdasarkan gambar di atas maka persentase jalan rusak terbesar

terdapat di Kecamatan Nusa Penida yaitu mencapai 17,09% atau

mencapai 40,686 km. Sedangkan panjang jalan rusak di Kecamatan

Klungkung mencapai 14,82 km, di Kecamatan Dawan hanya tinggal

4,00 km dan paling sedikit berada di Kecamatan Banjarangkan

hanya 1,98 km.

g. Jenis Jembatan dan Panjang Jembatan di Kabupaten Klungkung

Jenis jembatan dan panjang jembatan di Kabupaten Klungkung



Gambar 2.28 Jenis Jembatan dan Panjang Jembatan di Kabupaten

Klungkung Tahun 2014

h. Panjang Irigasi di Kabupaten Klungkung

Panjang Irigasi yang merupakan kewenangan Dinas Pekerjaan Umum

Kabupaten Klungkung disajikan pada gambar dibawah.

81,06

64,42

81,43

46,26

60,83

10,59 16,63 7,15

25,0018,35

6,06 4,54 5,3411,65 8,34

2,29

14,42 6,0917,09

12,47

0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

Banjarangkan Klungkung Dawan Nusa Penida%

Baik Sedang Rusak Ringan Rusak Berat

81 78 78

30 29

3 3 3 5 64 4 4

19 20

927907,5 907,5

795,5 795,5

500

550

600

650

700

750

800

850

900

950

1000

0

10

20

30

40

50

60

70

80

2010 2011 2012 2013 2014

Beton (buah) Besi Baja (buah) Boog (buah) Panjang (meter)

28

Sumber : Dinas PU Kabupaten Klungkung, 2014

Gambar 2.29 Panjang Irigasi Kewenangan Dinas PU Menurut

Kondisinya Tahun 2014

i. Jumlah Tempat Ibadah di Kabupaten Klungkung

Jumlah tempat ibadah di Kabupaten Klungkung disajikan pada

gambar dibawah.

Sumber : Kantor Kementerian Agama Kab. Klungkung, 2015

Gambar 2.30 Tempat Ibadah di Kabupaten Klungkung Tahun

2014

Dari gambar di atas dapat dilihat, tempat ibadah di Kabupaten

Klungkung didominasi oleh Pura/Kuil/Sanggah.

j. Jumlah Koperasi dan Anggota Koperasi di Kabupaten Klungkung

Jumlah koperasi dan anggota koperasi di Kabupaten Klungkung


36.930,05

7.581,207.030,20

40.179,55

Panjang Irigasi (2 Kec)

Baik Rusak Ringan Rusak Sedang Rusak Berat

7,0 9,0 1,0 1,0

36995,0

19,0

29


Gambar 2.31 Jumlah Koperasi dan Anggota Koperasi di Kabupaten


Jumlah koperasi primer di Kabupaten Klungkung dalam lima tahun

terkahir terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2010 jumlah

koperasi primer di Kabupaten Klungkung sebanyak 113 koperasi

meningkat menjadi 129 koperasi di tahun 2014 dengan jumlah

anggota sebanyak 45.143 orang atau lebih tinggi dari tahun 2010

yang berjumlah 38.251 orang.

k. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat partisipasi angkatan kerja di Kabupaten Klungkung disajikan pada gambar dibawah


Gambar 2.32 Jumlah Penduduk Usia Kerja, Angkatan Kerja dan

Bukan Angkatan Kerja serta TPAK di Kabupaten


Berdasarkan gambaran di atas terlihat bahwa TPAK di Kabupaten

Klungkung berfluktuasi, dan dalam 5 tahun terakhir cenderung

1 1 1 1 1

113119 124 125 129

21 21 19 19 1938251

40308

4231343320

45143

34000

36000

38000

40000

42000

44000

46000

0

20

40

60

80

100

120

140

2010 2011 2012 2013 2014

Koperasi Sekunder Koperasi Primer

Anggota Kop. Sekunder Anggota Kop. Primer

127.411 129.704 132.752 132.402 132.348

102.337 96.421 98.834102.889 102.801

25.074 33.28333.918 29.513 29.547

80,320

74,339 74,450

77,71077,675

71,000

72,000

73,000

74,000

75,000

76,000

77,000

78,000

79,000

80,000

81,000

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

2010 2011 2012 2013 2014

Penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) Angkatan kerja

Bukan Angkatan Kerja Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)

30

mengalami penurunan yaitu dari 80,32 persen di tahun 2010

menjadi 77,67 di tahun 2014. Kondisi ini disebabkan semakin

banyaknya jumlah angkatan kerja yaitu dari 25.074 jiwa di tahun

2010 menjadi berjumlah 29.547 jiwa di tahun 2014.

l. Jumlah Akseptor KB

Jumlah akseptor KB di Kabupaten Klungkung disajikan pada gambar

di bawah ini.


Gambar 2.33 Jumlah Akseptor KB di Kabupaten Klungkung per

Kecamatan Tahun 2014

m. Jumlah Surat Kabar Nasional/Lokal

Jumlah surat kabar nasional/local yang diakses di Kabupaten

Klungkung disajikan pada tabel dibawah ini

Tabel 2.9

Jumlah Surat Kabar Nasional/Lokal Yang Masuk Ke Daerah, 2012-

2014

No Uraian 2012 2013 2014

1. Lokal 10 12 15

2. Nasional 2 2 2

3. Internasional - - -

Jumlah 12 14 17

Sumber : Bagian Humas & Protokol Setda Kab. Klungkung

Selama tahun 2014, surat kabar local yang diakses oleh masyarakat

Kabupaten Klungkung sebanyak 15 surat kabar local, dan surat

kabar nasional yang diakses oleh masyarakat Kabupaten

Klungkung sebanyak 2 surat kabar nasional.

n. Jumlah Penyiaran TV/Radio Lokal

Jumlah TV/Radio lokal yang diakses di Kabupaten Klungkung

disajikan pada tabel dibawah ini

404

2427

158 15572

4497

930340

3444

49185

24

1693

235

1151

4150

774 209

8

2572

382275

1798

120 177 22

2803

267

0

1000

2000

3000

4000

5000

Pil IUD Kondom Tubektomi Vasektomi Suntikan Implan

Nusa Penida Banjarangkan Klungkung Dawan

31

Tabel 2.10

Jumlah Penyiaran Radio/TV Lokal, 2012-2014

No Uraian 2012 2013 2014

1 TV Lokal 3 3 4

2 Radio Lokal 1 1 1

Jumlah 4 4 5

Sumber : Bagian Humas & Protokol Setda Kab. Klungkung

Pada tahun 2014 sebanyak 4 buah TV local dan 1 radio lokal dapat diakses oleh masyarakat Kabupaten Klungkung.

o. Jumlah LSM di Kabupaten Klungkung

Jumlah Lembaga Swadaya Masyarakat di Kabupaten Klungkung

disajikan pada gambar dibawah ini

Sumber : Badan Kesbangpolinmas Kab. Klungkung, 2015

Gambar 2.34 Jumlah Lembaga Swadaya Masyarakat di Kabupaten

Klungkung, 2012- 2014

Jumlah LSM di Kabupaten Klungkung meningkat dari tahun 2012

sebanyak 3 LSM meningkat menjadi 4 LSM pada tahun 2013 dan

menjadi 6 LSM pada tahun 2014

p. Jumlah Perpustakaan dan Pengunjung Perpustakaan di Kabupaten Klungkung

Jumlah Perustakaan dan Pengunjung Perpustakaan di Kabupaten

Klungkung disajikan pada tabel dibawah ini

Tabel 2.11 Jumlah Perpustakaan dan Pengunjung Perpustakaan di Kabupaten

Klungkung, 2014

No Uraian Perpustakaan (Unit)

Pengunjung (Orang)

1 Banjarangkan 44 22.307

2 Dawan 49 17.675

3 Klungkung 35 76.254

4 Nusa Penida 71 25.078

5 Kabupaten 1 5.280

Jumlah 200 146.594

Sumber : Kapusipdok Kab Klungkung, 2015

Jumlah perpustakaan di Kabupaten Klungkung pada tahun 2014

sebanyak 200 perpustakaan dan Jumlah pengunjung perpustakaan

34

6

2012 2013 2014

32

di Kabupaten Klungkung pada Tahun 2014 sebanyak 146.594

orang.

q. Jumlah Polisi Pamong Praja, Linmas, dan Pos Siskamling di

Kabupaten Klungkung

Jumlah Polisi Pamong Praja, Linmas dan Pos Siskamling di

Kabupaten Klungkung disajikan pada tabel dibawah ini

Tabel 2.11

Jumlah Polisi Pamong Praja, Linmas, dan Pos Siskamling di Kabupaten Klungkung, 2014

No Uraian Jumlah (orang) Sumber Data

1 Polisi Pamong

Praja

95 Satpol PP Kab.

Klungkung

2 Linmas 1.839 BKBPPM Kab.

Klungkung

3 Pos Siskamling 177 BKBPPM Kab.

Klungkung

Jumlah 2.111

r. Jumlah Organisasi Pemuda dan Organisasi Olahraga

Jumlah Organisasi Pemuda dan Organisasi Olahraga di Kabupaten

Klungkung pada tahun 2014 disajikan pada gambar dibawah ini

Sumber : Disdikpora Kab. Klungkung, 2015

Gambar 2.35 Jumlah Organisasi Pemuda dan Organisasi

Olahraga di Kabupaten Klungkung, 2014

Jumlah organisasi pemuda di Kabupaten Klungkung pada tahun

2014 sebanyak 72 kelompok dengan proporsi kelompok organisasi

pemuda terbanyak ada di Kecamatan Klungkung. Jumlah

organisasi olahraga di Kabupaten Klungkung pada tahun 2014

sebanyak 26 kelompok dengan proporsi kelompok organisasi

olahraga terbanyak ada di Kecamatan Klungkung dan paling sedikit

di Kecamatan Dawan.

Banjarangkan Dawan Klungkung Nusa PenidaKab.

Klungkung

Organisasi Pemuda 17,0 12,0 25,0 18,0 72,0

Organisasi Olahraga 5,0 4,0 11,0 6,0 26,0

33

2.1.5. Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing daerah merupakan salah satu aspek tujuan penyelenggaraan otonomi daerah sesuai dengan potensi, kekhasan, dan

unggulan daerah. Suatu daya saing (competitiveness) merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan pembangunan ekonomi yang berhubungan dengan tujuan pembangunan daerah dalam mencapai

tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan.

2.1.5.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Kemampuan ekonomi daerah dalam kaitannya dengan daya saing daerah adalah bahwa kapasitas ekonomi daerah harus memiliki daya

tarik (attractiveness) bagi pelaku ekonomi yang telah berada dan akan masuk ke suatu daerah untuk menciptakan multiflier effect bagi

peningkatan daya saing daerah. Fokus Kemampuan Ekonomi daerah dapat dilihat dari pengeluaran konsumsi rumah tangga sebagaimana gambar di bawah ini.


Gambar 2.36 Pengeluaran Makanan dan Bukan Makanan di Kabupaten Klungkung, 2014

2.1.5.2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

a. Kualitas Perumahan di Kabupaten Klungkung

Kualitas perumahan di Kabupaten Klungkung disajikan pada tabel di bawah ini.

358910,0 360510,0 351207,0 319257,0

710117,0 679767,0

2013 2014

Pengeluaran Makanan (Rp) Pengeluaran Non Makanan (Rp) Jumlah Pengeluaran (Rp)

34

Tabel 2.12.

Indikator Kualitas Perumahan Kabupaten Klungkung Tahun 2011 – 2014

No Indikator Kualitas

Tahun

2011 2012 2013 2014

1 Luas Lantai Perkapita

< 8 m2 12,67 9,45 9,60 7,75

>= 8 m2 87,33 90,55 90,40 92,25

2 Jenis Lantai

Terluas

Tanah 2,57 2,10 1,24 1,72

Bukan Tanah 97,43 97,90 98,76 98,28

3 Jenis Atap

Terluas

Ijuk, Rumbia, dsb 1,01 0,74 0,81 0,48

Genteng, Beton, Seng, Sirap, Asbes

98,99 99,26 99,19 99,53

4 Jenis Dinding Terluas

Tembok 98,13 98,73 97,96 98,94

Bukan Tembok 1,87 1,27 2,04 1,06

Sumber: BPS Kabupaten Klungkung (Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional), 2015

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa di Kabupaten Klungkung,

pada tahun 2014, rumah penduduk 92,25 persennya memiliki luas

lebih atau sama dengan 8 m2. Dilihat dari jenis lantai terluasnya,

sebesar 98,28 persen rumah penduduk bukan terbuat dari tanah

dan sebesar 98,94 persen rumah beratap genteng, beton, seng, sirap,

asbes. Dilihat dari jenis dinding terluas, sebesar 98,94 persen rumah

penduduk memiliki dinding yang terbuat dari tembok.

b. Fasilitas Perumahan di Kabupaten Klungkung

Salah satu indicator keberhasilan pembangunan di bidang

infrastruktur adalah ketersediaan fasilitas perumahan di masing-

masing rumah penduduk. Fasilitas perumahan tersebut berupa

sumber penerangan, fasilitas air minum, cara memperoleh air

minum, sumber air minum, sanitasi, dan fasilitas BAB. Fasilitas

perumahan di Kabupaten Klungkung disajikan pada Tabel dibawah

ini.

Tabel 2.13

Indikator Fasilitas Perumahan Kabupaten Klungkung Tahun 2011 – 2014

No Indikator Kualitas Tahun

2011 2012 2013 2014

1 Sumber Penerangan

Listrik 96,5 98,92 99,73 99,07

Bukan Listrik 3,5 1,08 0,26 0,92

2 Fasilitas Air Minum

Sendiri 61,24 52,42 54,91 44,91

Bersama 29,99 37,46 38,46 18,47

Umum 6,27 9,43 4.61 33,72

Tidak Ada 2,5 0,69 2,03 2,90

35

No Indikator Kualitas Tahun

2011 2012 2013 2014

3 Cara Memperoleh Air

Minum

Membeli 62,41 74,65 57,81 68,49

Tidak 37,59 35,35 42,19 31,51

4 Sumber Air

Minum

Air Bersih 81,64 70,14 78,92 77,73

Non Air Bersih 18,36 29,86 21,08 22,27

5 Sanitasi Layak 76,37 81,76 82,87 83,37

Tidak Layak 23,63 18,24 17,13 16,63

6 Fasilitas BAB

Sendiri 60,62 62,24 72,15 64,49

Bersama 20,44 20,11 12,98 16,75

Umum 0,76 0 0 0

Tidak Ada 18,18 17,65 14,87 18,76

Sumber: BPS Kabupaten Klungkung (Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional), 2015

Pada tahun 2014, 99,07 persen rumah penduduk menggunakan

sumber penerangan listrik. Masalah air bersih masih menjadi focus

utama pembangunan infrastruktur, mengingat masih ada 2,90

persen perumahan ditak memiliki fasilitas air minum dan sebesar

68,49 persen mendapatkan air minum dengan cara membeli dan

22,27 persen masih menggunakan sumber air minum dari air non

air bersih. Hal tersebut menunjukkan masalah air masih menjadi

hambatan dalam kehidupan sehari-hasi masyarakat. Dari sisi

fasilitas sanitasi, sebesar 83,37 persen sudah memiliki sanitasi yang

layak dan 64,49 persen menggunakan fasilitas BAB sendiri. Namun

yang perlu mendapat perhatian adalah masih terdapat 18,76 persen

perumahan penduduk yang tidak memiliki fasilitas BAB baik sendiri

maupun bersama.

c. Rumah Tangga Yang Menggunakan Listrik

Sumber : PLN Bali Timur, 2015

Gambar 2.36 Jumlah Rumah Tangga Yang Menggunakan Listrik di Kabupaten Klungkung, 2012-2014 (RT)

16483,0

12322,0

4872,0 1098,0 211,0

34986,0

15795,0 13999,0

5759,0 1339,0 332,0

37224,0

15394,0

16111,0

6090,0 1498,0 391,0

39484,0

RT denganDaya 450 watt

RT denganDaya 900 watt

RT denganDaya 1300

watt

RT denganDaya 2200

watt

RT denganDaya >2200

watt

Jumlah

2012

2013

2014

36

Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa jumlah rumah tangga yang

menggunakan listrik meningkat dari 34.986 rumah tangga di tahun

2012 menjadi 39.484 rumah tangga di tahun 2015. Dilihat dari

besaran daya yang digunakan, RT dengan daya 450 watt dan RT

dengan daya 900 watt mendominasi RT pengguna listrik di

Kabupaten Klungkung.

d. Infrastruktur Telekomunikasi

Untuk insfrastruktur telekomunikasi di Kabupaten Klungkung dapat dilihat dari kepemilikan pesawat telepon rumah. Dalam lima tahun

terakhir pertumbuhan penggunaan pesawat telepon rumah di Kabupaten Klungkung cenderung stagnan meski terjadi peningkatan tetapi tidak signifikan. Hal ini disebabkan berkembangnya telepon

seluler yang sangat masif karena keunggulan mobilitas yang lebih baik. Adapun perkembangan jumlah pemilikan pesawat telepon di

Kabupaten Klungkung adalah sebagaimana dalam gambar di bawah ini.


Gambar 2.37 Jumlah pesawat telepon rumah di Kabupaten

Klungkung dirinci per Kecamatan Tahun 2010-2014

Berdasarkan gambar di atas, maka Kecamatan Klungkung adalah

kecamatan dengan kepemilikan pesawat telepon rumah tertinggi di

Kabupaten Klungkung. Sedangkan yang terendah adalah di

Kecamatan Nusa Penida yang mencapai hanya 129 pesawat di tahun

2014.

e. Akomodasi Pariwisata

Adapun jumlah akomodasi pariwisata di Kecamatan Nusa Penida

dan Kecamatan Klungkung adalah sebagaimana dalam gambar di

bawah ini.

99 111 128 128 129

1.260 1.359 1.368 1.375 1.388

3.403 3.554 3.594 3.600 3.672

1.225 1.270 1.276 1.265 1.300

5.987 6.294 6.366 6.368 6.489

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

2010 2011 2012 2013 2014pswt

Nusa Penida Banjarangkan Klungkung Dawan Kab. Klungkung

37

Sumber : BPS Kab. Klungkung, 2011-2015

Gambar 2.38 Jumlah hotel dan penginapan lainnya di Kabupaten Klungkung menurut Kecamatan Tahun 2010-2014

Kecamatan Nusa Penida sebagai destinasi pariwisata terbesar di

Kabupaten Klungkung yang terus berkembang telah mendorong

pertumbuhan pembangunan hotel dan penginapan lainnya. Hal ini

terlihat dari peningkatan jumlah hotel dan penginapan lainnya di

Kecamatan Nusa Penida yaitu dari hanya 36 unit di tahun 2010

meningkat menjadi 101 unit di tahun 2014. Sedangkan di

Kecamatan lainnya, jumlah hotel dan penginapan lainnya cenderung

stagnan.

2.1.5.3. Iklim Berinvestasi

a. Angka Kriminalitas

Kondisi keamanan di Kabupaten Klungkung dapat dilihat dari

kejadian tindak kriminal dan yang dapat ditangani oleh aparat.

Cakupan tindak kriminal yang ditangani dalam lima tahun terakhir

di Kabupaten Klungkung adalah sebagaimana dalam gambar di

bawah ini.


Gambar 3.7 Cakupan Tindak Kriminal yang Ditangani di

Kabupaten Klungkung Tahun 2010-2014 Berdasarkan gambar diatas maka kejadian tindakan kriminal di

Kabupaten Klungkung dalam lima tahun terakhir cenderung mengalami peningkatan yaitu dari 115 kejadian pada tahun 2010 menjadi 138 kejadian di tahun 2014. Sedangkan cakupan tindakan

kriminal yang ditangani semakin menurun yaitu dari 56,52 persen di tahun 2010 menjadi 43,48 persen di tahun 2014.

3652 51

92101

4 4 4 4 4

40

56 55

96105

0

20

40

60

80

100

120

2010 2011 2012 2013 2014

Nusa Penida Klungkung Kab. Klungkung

65 69 78 67 60

115

147 139 148 138

56,522 46,939 56,115 45,270 43,478

,000

50,000

100,000

150,000

200,000

2010 2011 2012 2013 2014

Jumlah Tindak Kriminal Yang Ditangani Jumlah Tindak Kriminal Yang Terjadi

Persentase Tindak Kriminal yang ditangani

38

Tabel 2.14

Tindakan Kriminal yang terjadi di Kabupaten Klungkung Tahun 2010-2014

No Jenis Kasus Kriminal 2010 2011 2012 2013 2014

1 Narkoba - 2 4 7 7

2 Pembunuhan - - - 1 1

3 Seksual - - 2 - 2

4 Penganiayaan 32 48 38 43 35

5 Pencurian 67 79 89 85 62

6 Penipuan 13 18 6 12 30

7 Penipuan Uang 3 - - - 1

Jumlah 115 147 139 148 138

Sumber : Polres Klungkung, 2015

2.1.5.4. Fokus Sumber Daya Manusia

a. Rasio Ketergantungan

Rasio Ketergantungan Kabupaten Klungkung disajikan pada Tabel

2.15.

Tabel 2.15

Rasio Ketergantungan Kabupaten Klungkung Tahun 2014

No Uraian Jumlah

1. Penduduk Usia <15 Tahun 42.600 jiwa

2. Penduduk Usia > 64 Tahun 17.700 jiwa

3. Jumlah Penduduk Usia <15 Tahun + >

64 Tahun

60.300 jiwa

4. Penduduk Usia 15 – 64 Tahun 114.500 jiwa

5. Rasio Ketergantungan 52,66

Sumber : BPS Kabupaten Klungkung

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah penduduk usia

produktif di Kabupaten Klungkung adalah 114.500 jiwa dan jumlah

penduduk usia tidak produktif adalah 60.300 jiwa. Dari data

tersebut diperoleh perhitungan rasio ketergantungan (dependency

ratio) untuk Kabupaten Klungkung pada Tahun 2014 adalah 52,66.

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD

2.2.1. Urusan Wajib

2.2.1.1. Bidang Urusan Pendidikan

Bidang urusan pendidikan pada tahun 2015 dilaksanakan oleh 6

SKPD yaitu Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Kecamatan

39

Klungkung, Kecamatan Banjarangkan, Kecamatan Nusa Penida,

Kecamatan Dawan dan Kantor Perpustakaan, Dokumentasi dan Arsip


Bidang urusan pendidikan dalam perubahan RKPD tahun 2015

dirancang dilaksanakan oleh SKPD Disdikpora, Kantor Perpustakaan,

Kearsipan dan Dokumentasi, Kecamatan Klungkung, Kecamatan

Banjarangkan, Kecamatan Nusa Penida dan Kecamatan Dawan.

Berdasarkan evaluasi maka pelaksanaan Bidang Urusan Pendidikan

Tahun 2015 sampai dengan Triwulan IV dapat dijelaskan sebagai berikut

:

a. Rata-rata capaian kinerja outcome program bidang urusan

pendidikan adalah sebesar 50,21 persen atau dengan predikat

Sangat Rendah. Dari 15 program bidang urusan pendidikan 6

program memiliki rata-rata capaian output kegiatan per program

masih memiliki predikat sangat rendah dan 1 program memiliki

predikat realisasi keuangan sangat rendah. Sedangkan predikat

rata-rata capaian kinerja output kegiatan per program dan

realisasi keuangan per program adalah sebagaimana dalam

gambar di bawah ini.

b. Realisasi Keuangan Bidang Urusan Pendidikan adalah sebesar

Rp. 31.123.915.833,00 dari total pagu anggaran bidang urusan

pendidikan dalam RKPDP Tahun 2015 yaitu sebesar Rp.

38.167.279.437,71 atau baru mencapai 81,55 %.

Pelaksanaan urusan pendidikan berdampak pada peningkatan

kualitas pendidikan di Kabupaten Klungkung yang ditunjukkan oleh

indikator APK APM dan Partisipasi Sekolah.

Tabel 2.1

Indikator Keberhasilan Kinerja Bidang Urusan Pendidikan

URAIAN 2012 2013 2014

Angka Melek Huruf 84,15 84,47 86,04

Rata-rata Lama Sekolah (Tahun) 6,81 6,88 6,9

Ratio murid dan Guru :

- SD 11 12 11

- SMP 10 12 13

- SMA 10 10 13

Angka Partisipasi Sekolah :

- 7-12 100 100 99,70

- 13-15 93,84 96,65 100

- 16-18 71,29 82,77 94,49

- 19-24 11,36 14,00 16,68


Berdasarkan data tersebut di atas maka cenderung terjadi

peningkatan capaian kinerja bidang urusan pendidikan. Hal ini terlihat

dari meningkatnya angka melek huruf dan angka partisipasi sekolah

40

dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Sedangkan untuk angkat

partisipasi murni menurut tingkat sekolah dalam empat tahun terakhir

adalah sebagaimana dalama gambar dib awah ini.


Gambar 3.27 Perkembangan APM Kabupaten Klungkung Tahun 2011-

2014

Capaian angka partisipasi murni dan rata-rata lama sekolah juga

dipengaruhi oleh angka putus sekolah di Kabupaten Klungkung.

Berdasarkan data yang ada, Pemerintah Kabupaten Klungkung telah

mampu menekan angka putus sekolah di tingkat SD, SMP dan SMA.

Sedangkan angka putus sekolah di tingkat SD, SMP dan SMA belum

dapat dihilangkan. Adapun data angka putus sekolah di Kabupaten

Klungkung dalam tiga tahun terakhir adalah sebagaimana dalam tabel

di bawah ini.


Gambar 3.28 Angka Putus Sekolah di Kabupaten Klungkung Tahun

2011-2014.

0

20

40

60

80

100

SD SMP SMA

92,82

67,69 70

96,08

68,6968,33

97,6393,74

76,2885,66 82,98 80,06

APM

2011 2012 2013 2014

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

SD SMP SMA

92,82

67,69 70

96,08

68,6968,33

97,6393,74

76,28

85,66 82,98 80,06

2011 2012 2013 2014

41

2.2.1.2. Bidang Urusan Kesehatan

SKPD Pelaksana Bidang Urusan Kesehatan pada tahun 2015 yaitu

Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung,

Kecamatan Klungkung, Kecamatan Banjarangkan, Kecamatan Nusa

Penida dan Kecamatan Dawan.

Capaian indikator kinerja kegiatan Bidang Urusan Kesehatan

Tahun Anggaran 2015 sampai dengan triwulan IV dapat dijelaskan

sebagai berikut :

a. Rata-rata tingkat capaian kinerja outcome program bidang urusan

kesehatan baru mencapai 47,83 persen atau dengan predikat Sangat

Rendah (SR). Sedangkan untuk capaian kinerja output kegiatan

dapat dijelaskan bahwa dari 28 program maka predikat kinerja rata-

rata capaian output kegiatan per program yaitu dengan predikat

Sangat Rendah sebanyak 5 program, Rendah sebanyak 1 program,

Sedang sebanyak 2 program dan 15 program dengan predikat Sangat

Tinggi. Adapun gambaran rata-rata tingkat capaian output kegiatan

per program bidang urusan kesehatan adalah sebagaimana dalam

grafik di bawah ini.

b. Anggaran kegiatan Bidang Urusan Kesehatan mencapai total Rp

105.315.872.658,88 dalam RKPDP dengan realisasi mencapai Rp

73.673.213.325,00 atau baru mencapai 69,95 persen.

Capaian kinerja program kegiatan di bidang urusan kesehatan telah

mendorong perbaikan indikator bidang kesehatan di Kabupaten

Klungkung yang diindikasikan oleh meningkatnya angka harapan hidup.

Perkembangan angka kematian bayi, balita dan ibu di kabupaten

Klungkung dalam empat tahun terakhir adalah sebagaimana gambar di

bawah ini.


Gambar 2. Perkembangan Angka Kematian Bayi, Balita dan Ibu

Tahun 2011- 2014

Dalam 4 tahun terakhir angka kematian bayi menunjukkan trend

penurunan yaitu dari 9,2 pada tahun 2011 menjadi 7,91 pada tahun

2014. Demikian juga dengan angka kematian balita, menunjukkan

9,2 6,8 8,89 7,9110,2 7,4

10,6 9,63

102

135,2

0

68,78

0

20

40

60

80

100

120

140

160

2011 2012 2013 2014

Kematian Bayi Kematian Balita Kematian Ibu

42

bahwa terjadi trend penurunan. Sedangkan angka kematian ibu

maternal di Kabupaten Klungkung masih merupakan masalah

kesehatan yang perlu mendapat perhatian lebih serius karena angkanya

masih tinggi dan sangat fluktuaktif, bahkan pada tahun 2012

melampaui rata-rata provinsi dan nasional. Tetapi patut disyukuri pada

Tahun 2013 di Kabupaten Klungkung tidak ditemukan adanya kematian

ibu melahirkan. Sedangkan untuk tahun 2014 masih diangka 68,78.

Permasalahan kesehatan yang juga menjadi perhatian adalah

terkait dengan penyakit demam berdarah dengue (DBD).

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Klungkung, 2015

Gambar 3.31. Insiden demam berdarah dengue (DBD) dan angka

bebas jentik (ABJ) di Kabupaten Klungkung Tahun 2010-2014

Secara umum morbiditas DBD masih menyebar secara sporadis di

beberapa desa. Angka insiden penyakir DBD selama kurun waktu tiga

tahun (2010-2012) mengalami kecenderungan adanya penurunan,

namun Tahun 2013 terjadi peningkatan dimana angka insidennya

sebesar 142,63 per 1000 penduduk. Pada Tahun 2012 angka

kematian/case fatality rate (CFR) DBD sebesar 0%. Masih tingginya

kejadian penyakit DBD seiring dengan rendahnya angka bebas jentik

yang masih dibawah target (target 95%), insiden rate tertinggi dalam 5

tahun terakhir terjadi pada Tahun 2010 hingga 2014.

2.2.1.3. Bidang Urusan Pekerjaan Umum

Capaian kinerja bidang urusan pekerjaan umum yang dilaksanakan

oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Klungkung sampai dengan

triwulan IV tahun 2015 adalah sebagaimana uraian di bawah ini.

a. Rata-rata capaian kinerja outcome program baru mencapai 49,62

persen atau dengan predikat kinerja “SR”. Sedangkan predikat

kinerja rata-rata capaian output kegiatan per program dapat

dijelaskan bahwa dari total 10 program maka predikat kinerja untuk

rata-rata capaian output kegiatan dengan predikat Sangat Rendah

adalah sebanyak 2 program dan 2 program dengan predikat kinerja

276,16

47,526,81

142,64

177,92

85,5 94,16 92,37 93,45 93,89

2010 2011 2012 2013 2014

IR DBD ABJ

43

Tinggi. Adapun deskripsi predikat kinerja output kegiatan adalah


b. Total anggaran Bidang Urusan Pekerjaan Umum pada tahun 2015

adalah Rp 59.010.881.944,56 dan sampai dengan Triwulan IV Tahun

2015 terealisasi sebesar Rp. 48.710.303.910,00 atau sebesar 82,54

persen.

Capaian kinerja bidang urusan pekerjaan umum yang dilaksanakan

oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Klungkung adalah sebagaimana

penjelasan di bawah ini :

a. Program pembangunan jalan dan jembatan di Kabupaten

Klungkung. Program ini bertujuan untuk pembangunan dan

peningkatan jalan dan jembatan dalam memperlancar arus lalu

lintas dan angkutan barang. Secara keseluruhan dalam

pelaksanaan kegiatan tidak ada hambatan. Untuk pekerjaan

peningkatan jalan Besan-Bukit Abah mengalami gagal tender (tidak

ada penawaran dan sudah diumumkan sebanyak 2 kali dengan

perpanjangan sebanyak 2 kali). Secara keseluruhan dalam

pelaksanaan kegiatan tidak ada hambatan.

Panjang jalan kabupaten di wilayah Kabupaten Klungkung adalah

492,920 km dan dalam kondisi baik sepanjang 223,662 km (data

kemungkinan bisa berkembang untuk tahun-tahun berikutnya).

Panjang jalan dalam kondisi baik dalam 5 tahun terakhir yaitu

sebagaimana gambar di bawah ini.

Sumber : Dinas PU Kab. Klungkung, 2016

Gambar 3.33. Perkembangan Panjang Jalan dalam Kondisi

Baik Tahun 2011-2015

Jumlah jembatan di wilayah Kabupaten Klungkung adalah 54 buah

dan sudah dibangun sebanyak 54 buah. Untuk tahun 2015 rencana

peningkatan jembatan 1 bh (120 m’) dan realisasinya 1 bh (120 m’).

b. Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong di

Kabupaten Klungkung. Program ini bertujuan untuk memperkuat

dan memelihara saluran drainase/gorong-gorong yang sudah ada

292,00 293,96 303,00 299,86

223,66

59,24 59,6461,47

60,83

45,37

0

10

20

30

40

50

60

70

0,00

50,00

100,00

150,00

200,00

250,00

300,00

350,00

2011 2012 2013 2014 2015

Panjang jalan dalam kondisi baik (km) Persentase (%)

44

sehingga tidak sampai mengalami kerusakan yang parah serta dapat

berfungsi dengan baik. Tahun 2015 rencana perkuatan

saluran/drainase dan trotoar sepanjang 120,00 m’ dan realisasinya

sepanjang 120,00 m’ dari target bangunan saluran/drainase dan

trotoar yang direncanakan sepanjang 492.920,00 m’ dengan realisasi

sepanjang 34.108,00 m’.

c. Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan di Kabupaten

Klungkung. Program ini bertujuan untuk memelihara jalan dan

jembatan yang sudah ada sehingga tidak sampai mengalami

kerusakan yang parah serta dapat berfungsi dengan baik. Secara

keseluruhan dalam pelaksanaan kegiatan tidak ada hambatan.

Untuk tahun 2015 realisasi pemeliharaan jalan yang dilaksanakan

sepanjang 35,83 km dari target yang direncanakan sepanjang

492,920 km.

d. Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan.

Program ini bertujuan untuk meningkatkan sarana dan prasarana

khususnya alat-alat berat yang diperlukan dalam mendukung

kegiatan sehingga alat-alat berat siap digunakan. Secara

keseluruhan dalam pelaksanaan tidak ada hambatan.

e. Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air

limbah di Kabupaten Klungkung. Program ini bertujuan untuk

memonitoring kegiatan yang dilaksanakan dalam pengelolaan air

limbah. Untuk pekerjaan pengawasan dan monev tidak dapat

dilanjutkan pelaksanaannya karena pekerjaan fisik terkendala

dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang hibah, secara

keseluruhan dalam pelaksanaan tidak ada hambatan.

f. Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan

jaringan pengairan lainnya. Program ini bertujuan untuk

mengoptimalkan kebutuhan air, memperlancar air irigasi serta

memelihara bangunan air yang sudah ada sehingga tidak sampai

mengalami kerusakan yang parah serta dapat berfungsi dengan baik.

Untuk kegiatan pembangunan jaringan air bersih/air minum dan

kegiatan monitoring dan evaluasi pembangunan jaringan air

bersih/air minum dengan pekerjaan pengadaan dan pemasangan

pipa JDL dan SR di Kec Dawan senilai Rp 599.908.826,- dan

pengawasannya senilai Rp 35.994.600,- pada anggaran perubahan

2015 tidak dapat dilaksanakan akibat keterbatasan waktu proses

tender dan pelaksanaan. Secara keseluruhan dalam pelaksanaan

kegiatan tidak ada hambatan.

Untuk jaringan irigasi, Jumlah Daerah Irigasi (DI) yang terdapat di

wilayah Kabupaten Klungkung yaitu Klungkung daratan (Klungkung

kepulauan belum ada Daerah Irigasi) sebanyak 23 DI dengan

panjang saluran irigasi adalah 125.481,00 m’, dimana 2 Daerah

Irigasi (DI) penanganannya dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat (DI

unda dan DI bajing) yang sebelumnya 1 DI (DI unda). Sehingga target

45

jumlah Daerah Irigasi (DI) yang penanganannya dilaksanakan oleh

Pemerintah Kabupaten Klungkung (Dinas Pekerjaan Umum)

sebanyak 21 DI dengan panjang saluran 94.114,00 m’ (yang

sebelumnya 22 DI dengan panjang saluran 98.557,00 m’). Rencana

peningkatan jaringan irigasi tahun 2015 sepanjang 1.520,00 m’ dan

realisasinya sepanjang 1.520,00 m’ dan rehabilitasi/pemeliharaan

jaringan irigasi tahun 2015 sepanjang 100,00 m’ dan realisasinya

sepanjang 100,00 m’ dari target yang direncanakan sepanjang

94.114,00 m’ dan realisasi sepanjang 39.459,85 m’. Panjang saluran

irigasi dalam kondisi baik dalam 5 tahun terakhir yaitu sebagai

berikut :

Sumber : Dinas PU Kab. Klungkung, 2015

Gambar 3.34. Panjang Saluran Irigasi dalam Kondisi Baik Tahun

2011-2015

g. Program Pengendalian Banjir. Program ini bertujuan untuk

membangun, memperkuat dan memelihara tanggul sungai maupun

tanggul pengaman pantai yang sudah ada maupun yang belum

terbangun sehingga tidak sampai mengalami kerusakan yang parah

serta dapat berfungsi dengan baik. Panjang pantai di wilayah

Kabupaten Klungkung (Klungkung daratan dan kepulauan) adalah

±113.400,00 m’ (113,40 km) dan yang rawan abrasi sampai dengan

tahun 2015 sepanjang ±25.770,00 m’ (data kemungkinan bisa

berkembang untuk tahun-tahun berikutnya) dan telah tertangani

sepanjang 11.990,00 m’. Panjang sungai di Kabupaten Klungkung

(Klungkung daratan) adalah ±67.250,00 m’ dan yang rawan longsor

sampai dengan tahun 2015 sepanjang ±67.006,00 m’ (data

kemungkinan bisa berkembang untuk tahun-tahun berikutnya) dan

telah tertangani sepanjang 244,00 m’.

h. Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh di

Kabupaten Klungkung. Program ini bertujuan untuk perencanaan,

pembangunan dan pengawasan kegiatan yang dilaksanakan dalam

pembangunan gedung dan pembangunan jalan setapak. Untuk

kegiatan pembangunan/peningkatan infrastruktur dengan

pekerjaan pembuatan sanitasi lingkungan pada anggaran perubahan

2015 tidak dapat dilaksanakan karena terkendala dengan UU Nomor

28.697,92

36.286,00 38.382,55 39.500,95 39.459,85

29,12

36,8238,94 40,08 41,93

0

10

20

30

40

50

0,00

10.000,00

20.000,00

30.000,00

40.000,00

50.000,00

2011 2012 2013 2014 2015

Panjang saluran irigasi dalam kondisi baik (m) Persentase (%)

46

23 Tahun 2014 tentang belanja hibah, bahwa hibah diberikan

kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan

hukum Indonesia dengan pagu anggaran dari DAK adalah Rp.

1.613.340.000,- dan pendamping sebesar Rp. 161.334.000 serta

silpa DAK Sanitasi 2014 sebesar Rp. 550.000.000. Secara

keseluruhan dalam pelaksanaan kegiatan tidak ada hambatan.

Terhadap pekerjaan tersebut akan dievaluasi secara lebih

mendalam mengenai kelangsungannya dan diusulkan kembali pada

tahun anggaran 2016. Secara keseluruhan dalam pelaksanaan kegiatan

tidak ada hambatan dan terjadi efisiensi penggunaan dana yang ada

karena dana yang tidak dicairkan dari kas daerah merupakan dana

tersisa setelah seluruh kegiatan yang direncanakan tahun 2015 dapat

dilaksanakan.

2.2.1.4. Bidang Urusan Perumahan Rakyat

Bidang Urusan Perumbahan Rakyat dilaksanakan oleh Dinas

Pekerjaan Umum Kabupaten Klungkung dalam 2 program dan 2

kegiatan dengan nilai pagu anggaran dalam RKPDP sebesar Rp.

4.610.840.000,00 yang sampai dengan triwulan IV baru terealisasi

sebesar Rp. 4.272.490.400,00 atau sebesar 92,66 persen. Capaian

indikator kinerja output kegiatannya berkategori Sangat Tinggi (ST)

Demikian juga dengan capaian kinerja outcome program 91,67 persen

dengan predikat “ST”.

2.2.1.5. Bidang Urusan Penataan Ruang

Bidang Urusan Penataan Ruang diselenggarakan oleh Dinas

Pekerjaan Umum dan Bappeda Kabupaten Klungkung melalui 3 program

dan 4 kegiatan. Adapun capaian kinerja dan penyerapan anggaran

program kegiatannya adalah sebagaimana uraian berikut :

a. Tingkat capaian kinerja outcome program masih 1 program kategori

Sangat Rendah, 1 program kategori Sedang, 1 program kategori

Sangat Tinggi.

b. Untuk penyerapan anggaran baru terealisasi Rp. 1.921.350.740,00

atau baru mencapai 61,38 persen dari total anggaran Rp

3.130.188.500,00.

2.2.1.6. Bidang Urusan Perencanaan Pembangunan

Dalam RKPDP Tahun 2015 telah ditetapkan SKPD pelaksana

bidang urusan perencanaan pembangunan adalah Bappeda, bagian

Hukum, HAM dan Organisasi Setda Kabupaten Klungkung, Kecamatan

Klungkung, Kecamatan Banjarangkan, Kecamatan Nusa Penida, dan

Kecamatan Dawan. Capaian indikator kinerja kegiatan Bidang Urusan

Perencanaan Pembangunan dapat dijelaskan sebagai berikut :

47

a. Rata-rata capaian kinerja outcome program adalah sebesar 176,50

persen dengan predikat Sangat Tinggi “ST”.

b. Anggaran untuk bidang urusan perencanaan pembangunan adalah

sebesar Rp. 3.855.951.470,00 atau dengan serapan baru mencapai

80,33 persen dari total pagu perencanaan pembangunan sebesar Rp.

3.076.874.069,00.

2.2.1.7. Bidang Urusan Perhubungan

Bidang Urusan Perhubungan dilaksanakan SKPD Dinas

Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Klungkung

dengan capaian kinerja per akhir triwulan IV Tahun 2015 adalah sebagai

berikut :


persen atau dengan predikat “SR.”

b. Realisasi serapan anggaran bidang urusan perhubungan sampai

dengan akhir Triwulan IV Tahun 2015 adalah sebesar Rp.

12.789.454.958,00 atau sebesar 90,77 persen dari total anggaran

sebesar Rp. 14.089.588.927,00

2.2.1.8. Bidang Urusan Lingkungan Hidup

Bidang Urusan Lingkungan Hidup dilaksanakan oleh Dinas

Kebersihan dan Pertamanan, Kantor Lingkungan Hidup, Dinas

Peternakan, Perikanan dan Kelautan dan mulai tahun 2015, 4

kecamatan yang ada. Adapun pencapaian kinerja bidang urusan

lingkungan hidup sampai dengan akhir Triwulan IV Tahun 2015 adalah

sebagai berikut:


persen atau dengan predikat “SR.”

b. Realisasi serapan anggaran bidang urusan lingkungan hidup sampai

dengan akhir Triwulan IV Tahun 2015 adalah sebesar Rp.


sebesar Rp. 14.089.588.927,00

2.2.1.9. Bidang Urusan Pertanahan

Tahun 2015, tidak dilaksanakan bidang urusan pertanahan secara

khusus sebagaimana diatur dalam Perda Kabupaten Klungkung Nomor

3 Tahun 2008.

2.2.1.10. Bidang Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil

Bidang Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil dilaksanakan oleh

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung. Adapun

48

capaian kinerja bidang urusan kependudukan dan catatan sipil per

akhir triwulan IV Tahun 2015 adalah sebagai berikut :


persen atau dengan predikat “S.”

b. Realisasi serapan anggaran bidang urusan kependudukan dan

catatan sipil sampai dengan akhir Triwulan IV Tahun 2015 adalah

sebesar Rp.1.683.384.845,00 atau baru mencapai 91,74 persen dari

total anggaran RKPDP sebesar Rp. 1.834.997.218,00.

2.2.1.11. Bidang Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

Anak

Capaian kinerja bidang urusan pemberdayaan perempuan dan

perlindungan anak sampai dengan triwulan IV Tahun 2015 adalah

sebagai berikut :

a. Rata-rata capaian kinerja program bidang urusan pemberdayaan

perempuan dan perlindungan anak adalah sebesar 43,47 persen

atau masih dengan predikat “SR”.

b. Realisasi keuangan sampai dengan triwulan IV adalah sebesar Rp.


bidang urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

tahun 2015 dirancang sebesar Rp. 1.839.218.271,00.

2.2.1.12. Bidang Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Capaian kinerja bidang urusan keluarga berencana dan keluarga

sejahtera yang dilaksanakan oleh BPMPKBPD Kabupaten Klungkung per

akhir triwulan IV Tahun 2015 adalah sebagai berikut :

a. Rata-rata capaian kinerja outcome program bidang urusan KB dan

KS adalah sebesar 86,09 persen.

b. Serapan anggaran bidang urusan KB dan KS baru mencapai Rp.

1.873.455.450,00 dari total pagu anggaran sebesar Rp

2.267.487.100,00 atau baru sebesar 82,62 persen.

2.2.1.13. Bidang Urusan Sosial

Capaian kinerja bidang urusan sosial sampai dengan akhir triwulan

IV tahun 2015 dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Rata-rata capaian kinerja outcome program bidang urusan sosial

adalah sebesar 65,84 persen atau dengan predikat “R”.

b. Realisasi anggaran bidang urusan sosial mencapai Rp.

7.043.355.898,00 dari total pagu RKPDP sebesar Rp.

6.938.211.598,00 atau mencapai 101,55 persen.

49

2.2.1.14. Bidang Urusan Ketenagakerjaan

Capaian kinerja bidang urusan ketenagakerjaan per akhir triwulan

IV Tahun 2015 adalah sebagai berikut :


persen atau dengan predikat “Tinggi” Sedangkan untuk rata-rata

capaian kinerja output kegiatan per program dapat dijelaskan

sebagai berikut :

- Program peningkatan kesempatan kerja memiliki dua kegiatan

dengan rata-rata capaian output kegiatan sebesar 76,47 % atau

dengan predikat “Tinggi.”

- Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga

Ketenagakerjaan memiliki 3 kegiatan dengan rata-rata capaian

output kegiatan sebesar 100 persen atau dengan predikat

“Sangat Tinggi”.

b. Realisasi anggaran mencapai Rp. 525.918.400,00 atau mencapai

99,27 persen dari pagu anggaran dalam RKPDP Tahun 2015 sebesar

Rp 579.785.000,00.

2.2.1.15. Bidang Urusan Koperasi dan UKM

Capaian kinerja bidang urusan koperasi dan usaha mikro, kecil dan

menengah pada akhir triwulan IV Tahun 2015 adalah sebagai berikut :


persen atau dengan predikat “S.” Sedangkan predikat kinerja untuk

rata-rata capaian kinerja output kegiatan per program adalah


b. Realisasi anggaran adalah sebesar Rp. 4.805.723.414,00 dari pagu

dalam RKPDP Rp. 5.103.941.175,00 atau baru mencapai 94,16

persen.

2.2.1.16. Bidang Urusan Penanaman Modal

Capaian kinerja bidang urusan penanaman modal pada akhir

triwulan IV Tahun 2015 adalah sebagai berikut :


persen atau dengan predikat kinerja “S” Sedangkan predikat kinerja

untuk rata-rata capaian kinerja output kegiatan per program adalah

sebagai mana dalam gambar di bawah ini.

b. Realisasi anggaran bidang urusan penanaman modal adalah sebesar

Rp. 643.598.338,00 dari total pagu sebesar Rp. 663.847.000,00

atau baru mencapai 96,95 persen dari total pagu anggaran dalam

RKPDP.

50

2.2.1.17. Bidang Urusan Kebudayaan

Capaian kinerja bidang urusan kebudayaan per triwulan IV Tahun

2015 adalah sebagai berikut :

a. Rata-rata capaian kinerja outcome program bidang urusan

kebudayaan adalah baru sebesar 67,34 persen atau dengan predikat

“S.”

b. Realisasi anggaran bidang urusan kebudayaan baru mencapai Rp.

5.195.549.042,00 dari pagu dalam RKPDP sebesar Rp.

5.470.712.495,00 atau baru mencapai 94,97 persen.

2.2.1.18. Bidang Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Capaian indikator kinerja kegiatan bidang Urusan Kepemudaan

dan Olahraga pada akhir triwulan IV Tahun 2015 adalah sebagai berikut

:


persen dengan predikat “SR”.

b. Serapan anggaran sampai dengan triwulan IV tahun 2015 untuk

bidang urusan kepemudaan dan olahraga adalah sebesar Rp.

2.082.339.450,00 dari total pagu yang dirancang dalam RKPDP

sebesar Rp. 2.411.257.100,00 atau baru 86,36 persen dari total

pagu.

2.2.1.19. Bidang Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik

Adapun pelaksanaan bidang urusan kesatuan bangsa dan politik

dalam negeri sampai dengan triwulan IV Tahun 2015 adalah sebagai

berikut :

a. Rata-rata capaian kinerja outcome program bidang urusan kesatuan

bangsa dan politik dalam negeri adalah sebesar 62,84 persen atau

dengan predikat kinerja Rendah (R). Sedangkan predikat kinerja

untuk capaian kinerja ouput kegiatan per program adalah


b. Serapan anggaran bidang urusan kesatuan bangsa dan politik dalam

negeri adalah sebesar Rp. 3.808.123.588,00 Atau sebesar 90,92

persen dari total pagu anggaran RKPDP sebesar Rp.

4.188.447.800,00

2.2.1.20. Bidang Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Daerah, Perangkat Daerah, Keuangan, Kepegawaian dan Persandian

Capaian kinerja bidang urusan otonomi daerah, pemerintahan

umum, pengelolaan keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian

dan persandian sampai dengan akhir triwulan IV adalah sebagai berikut

:

a. Rata-rata capaian kinerja outcome program baru mencapai

72,43persen atau dengan predikat kinerja Sedang (S).

51

b. Realisasi anggaran per akhir triwulan IV Tahun 2015 baru mencapai

Rp. 52.926.780.399,00 atau baru mencapai 84,30 % dari total pagu

anggaran bidang urisan otonomi daerah, pemerintahan umum,

administrasi pemerintahan daerah, perangkat daerah, kepegawaian

dan persandian sebesar Rp. 62.910.240.331,00.

2.2.1.21. Bidang Urusan Ketahanan Pangan

Bidang urusan Ketahanan Pangan diselenggarakan oleh Kantor

Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Klungkung dalam 3

program dan 15 kegiatan dengan rata-rata capaian outcome program

adalah sebesar 61,33 persen (dengan predikat Rendah ). Sedangkan

untuk predikat kinerja rata-rata capaian output kegiatan per program

seluruhnya (3 program) berpredikat Sangat Tinggi dan Tinggi.

Sedangkan realisasi anggaran sampai dengan akhir triwulan IV adalah

Rp. 2.196.826.732,00 dari total anggaran Rp. 2.513.955.819,00 atau

baru mencapai 87,39 persen.

2.2.1.22. Bidang Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Capaian kinerja bidang urusan pemberdayaan masyarakat dan

desa sampai dengan akhir Triwulan IV Tahun 2015 adalah sebagai

berikut :


persen atau dengan predikat kinerja Sangat Rendah. Dari total 2

Program dan 3 Kegiatan.

b. Realisasi anggaran baru mencapai Rp. 1.419.146.300,00 atau baru

24,16 persen dari total pagu anggaran sebesar Rp.5.873.205.602,00.

2.2.1.23. Bidang Urusan Statistik

Capaian kinerja bidang urusan statistik sampai dengan akhir

Triwulan IV Tahun 2015 adalah sebagai berikut :

a. Rata-rata capaian kinerja outcome program adalah sebesar 60

persen atau dengan predikat kinerja Rendah. Sedangkan untuk

predikat kinerja rata-rata capaian kinerja ouput kegiatan per

program seluruhnya (1 program ) dengan predikat Sangat Tinggi

b. Realisasi anggaran baru mencapai Rp. 54.980.950,00 atau mencapai

49,96 persen dari total anggaran bidang urusan perdagangan

sebesar Rp. 110.043.600,00.

2.2.1.24. Bidang Urusan Kearsipan

Capaian kinerja bidang urusan kearsipan sampai dengan akhir



persen atau dengan predikat kinerja Rendah. Sedangkan untuk

52


program seluruhnya (1 program ) masih dengan predikat Sangat

Rendah.

b. Realisasi anggaran masih Rp. 18.060.000,00 dari total anggaran

bidang urusan kearsipan sebesar Rp. 24.312.000 ,00 atau sekitar

74,28 persen dari anggaran dalam RKPDP.

2.2.1.25. Bidang Urusan Komunikasi dan Informatika

Capaian kinerja bidang urusan komunikasi dan informatika sampai

dengan akhir Triwulan IV Tahun 2015 adalah sebagai berikut :


persen atau dengan predikat kinerja Tinggi. Sedangkan untuk


program seluruhnya (3 program ) dengan predikat Sangat Tinggi.


mencapai 67,55 persen dari total anggaran bidang urusan

komunikasi dan informatika sebesar Rp. 3.233.041.500,00.

2.2.1.26. Bidang Urusan Perpustakaan

Capaian kinerja bidang urusan perpustakaan sampai dengan akhir



persen atau dengan predikat kinerja Tinggi. Sedangkan untuk


program seluruhnya (3 program ) dengan predikat Sangat Tinggi.

b. Realisasi anggaran baru mencapai Rp. 317.482.391,00 atau baru


perpustakaan sebesar Rp. 350.322.500,00

2.2.2. Urusan Pilihan

2.2.2.1. Bidang Urusan Pertanian

Bidang urusan Pertanian diselenggarakan oleh 4 SKPD yaitu Dinas

Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan, Sekretariat Daerah (Bagian

Perekonomian), Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan, Kantor

Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Klungkung, Kecamatan

Klungkung, Kecamatan Banjarangkan dan Kecamatan Nusa Penida.

Adapun capaian kinerja dan serapan anggaran sampai dengan akhir


a. Rata-rata capaian indikator kinerja outcome program bidang urusan

pertanian adalah sebesar 78,85 persen atau dengan predikat kinerja

Sedang.

53

b. Realisasi anggaran pada bidang urusan pertanian adalah sebesar Rp.

6.760.729.563,00 atau sebesar 64,97 persen dari total pagu

anggaran bidang urusan pertanian adalah sebesar Rp.

10.405.269.137,00.

2.2.2.2. Bidang Urusan Kehutanan

Bidang Urusan Kehutanan dilaksanakan oleh Dinas Pertanian,

Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Klungkung melalui 1 program

dan 2 kegiatan. Rata-rata capaian kinerja outcome program pada akhir

triwulan IV Tahun 2015 masih 156,25 persen atau dengan predikat

Sangat Tinggi. Sedangkan predikat rata-rata capaian kinerja output

kegiatan per program seluruhnya juga masih dengan predikat Sangat

Tinggi.

Sedangkan realisasi keuangan bidang urusan kehutanan adalah

sebesar Rp. 492.222.812,00 atau baru mencapai 29,23 persen dari total

anggaran sebesar Rp.1.684.084.686,00 Predikat kinerja untuk capaian

input per program adalah masih dengan predikat Sangat Rendah.

2.2.2.3. Bidang Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral

Pemerintah Kabupaten Klungkung sesuai Perda Nomor 3 Tahun

2014 tidak menyelenggarakan bidang urusan energi dan sumber daya

mineral.

2.2.2.4. Bidang Urusan Pariwisata

Bidang Urusan Pariwisata diselenggarakan oleh SKPD Dinas

Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Klungkung dalam 2 program dan

3 kegiatan. Adapun capaian kinerja bidang urusan pariwisata sampai

dengan akhir Triwulan IV Tahun 2015 adalah sebagai berikut :


persen atau dengan predikat Rendah. Sedangkan untuk predikat

kinerja rata-rata capaian kinerja ouput kegiatan per program

adalah seluruhnya (2 program) dengan predikat Sedang dan

Tinggi.

b. Realisasi anggaran baru mencapai sebesar Rp. 2.123.694.950,00

atau 99,62 persen dari total anggaran bidang urusan pariwisata

pada RKPDP sebesar Rp. 2.131.777.400,00.

2.2.2.5. Bidang Urusan Kelautan dan Perikanan

Capaian indikator kinerja bidang urusan kelautan dan perikanan

pada akhir Triwulan IV Tahun 2015 dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Rata-rata capaian kinerja outcome program bidang urusan kelautan

dan perikanan baru mencapai sebesar 27,27 persen atau dengan

predikat kinerja Sangat Rendah.

54

b. Untuk realisasi keuangan pada bidang urusan kelautan dan

perikanan sampai dengan akhir Triwulan IV Tahun 2015 sebesar Rp.

4.146.168.263,00 atau mencapai 70,47 persen dari total anggaran

sebesar Rp. 5.883.402.771,00.

2.2.2.6. Bidang Urusan Perdagangan

Capaian kinerja bidang urusan perdagangan sampai dengan akhir



persen atau dengan predikat kinerja Sedang. Sedangkan untuk



Rendah.



perdagangan sebesar Rp. 4.646.143.309,40

2.2.2.7. Bidang Urusan Perindustrian

Capaian kinerja bidang urusan industri sampai dengan akhir



persen atau dengan predikat kinerja Sangat Tinggi. Sedangkan

untuk predikat kinerja rata-rata capaian kinerja ouput kegiatan per


Rendah.



perdagangan sebesar Rp. 122.147.000,00.

2.2.2.8. Bidang Urusan Ketransmigrasian

Capaian kinerja bidang urusan ketransmigrasian sampai dengan

akhir Triwulan IV Tahun 2015 adalah sebagai berikut :


persen atau dengan predikat kinerja Sangat Tinggi. Sedangkan

untuk predikat kinerja rata-rata capaian kinerja ouput kegiatan per


Tinggi.



ketransmigrasian sebesar Rp 59.512.050,00.

55

2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah

Disamping keberhasilan yang dicapai, disadari masih ada

kekurangan dan kelemahan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan

pembangunan di Kabupaten Klungkung pada Tahun 2015. Hal ini tidak

terlepas dari berbagai keterbatasan dan kendala yang dihadapi seperti

keterbatasan kemampuan keuangan daerah sehingga tidak mampu

membiayai seluruh kebutuhan prioritas pembangunan daerah.

Adapun permasalahan pembangunan daerah di Kabupaten

Klungkung dapat dijelaskan sebagaimana uraian di bawah ini.

a. Belum otpimalnya pembangunan infrastruktur

Permasalahan dalam pembangunan infrastruktur masih

mendominasi dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten

Klungkung. Kondisi ini terindikasi dari hasil musrenbang RKPD di

Kecamatan yang didominasi usulan penanganan infrastruktur.

Permasalahan infrastruktur di Kabupaten Klungkung yang paling

menonjol adalah adanya ketimpangan Infrastruktur Antar Wilayah

(Nusa Penida – Klungkung Daratan) meliputi : Infrastruktur

Perhubungan, Infrastruktur Air Minum & Infrastruktur Listrik.

Untuk infrastruktur jalan, ketimpangan masih terjadi dimana

panjang jalan rusak di Kecamatan Nusa Penida mencapai 40,686 km.

Sedangkan panjang jalan rusak di Kecamatan Klungkung mencapai

14,82 km, di Kecamatan Dawan hanya tinggal 4,00 km dan paling

sedikit berada di Kecamatan Banjarangkan hanya 1,98 km.

b. Kualitas Pendidikan yang belum optimal

Permasalahan pembangunan daerah yang menonjol juga terjadi pada

bidang pendidikan seperti :

- Rendahnya rata-rata pendidikan masy usia 25 tahun ke atas (baru

6,9 th)

- Prasarana dan Sarana Pendidikan Dasar yang belum optimal

- Kualitas dan distribusi tenaga pendidikan

c. Kualitas Kesehatan yang belum optimal

Permasalahan pembangunan khususnya pelayanan dasar juga

masih perlu mendapat penanganan seperti :

- Beberapa Kinerja Kesehatan masih dibawah SPM. Capaian kinerja

beberapa indikator kesehatan masih di bawah target SPM

sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI NO.

741/Menkes/PER/VII/2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal

Bidang Kesehatan Di Kabupaten/Kota

- Prasarana dan Sarana Kesehatan yang belum optimal. Beberapa

puskesmas masih membutuhkan peningkatan kualitas prasarana

serta adanya kebutuhan peningkatan prasarana RSUD Kabupaten

Klungkung dalam rangka memenuhi target RSUD menjadi rumah

sakit tipe B.

56

- Belum berjalannya PHBS dan UKBM secara optimal. Kondisi ini

terlihat dari peningkatan kasus-kasus penyakit yang berbasis

lingkungan. Hal ini diesebabkan masih belum optimalnya

penerapan PHNS dan UKBM dalam kehidupan masyarakat.

d. Belum optimalnya pengembangan koperasi dan UKM/UMKM sebagai

sokoguru ekonomi kerakyatan. Kondisi ini ditunjukkan oleh

masalah-masalah sebagai berikut :

- Permasalahan bahan baku, permodalan dan kualitas/lemahnya

pengendalian mutu.

- Kualitas SDM yang belum optimal. Semangat kewirusahaan dan

ketrampilan SDM untuk mengembangkan industri dan usaha kecil

menengah sangat terbatas sedangkan potensi pengembangan

UMKM dan industri rumah tangga masih banyak.

- Pengembangan pasar yang belum optimal.

e. Ketahanan Pangan yang belum optimal. Permasalahan ketahanan

pangan ditunjukkan oleh kondisi sebagai berikut :

- Kesejahteraan Petani yang relatif masih rendah. Tingginya biaya

produksi pertanian tidak sebanding dengan hasil pertanian yang

diperoleh sehingga penghasilan petani cenderung menurun.

Dampaknya, pertanian semakin ditinggalkan dan generasi muda

cenderung mencari pekerjaan dibidang jasa.

- Penanganan pasca panen/hasil pertanian yang belum optimal.

Belum optimalnya penghasilan petani juga diakibatkan pola harga

hasil panen petani yang jatuh pada panen raya.

- Konsumsi masyarakat masih didominasi beras. Tingginya

konsumsi karbohidrat yang bertumpu pada beras sedangkan

kemampuan produksi padi di Kabupaten Klungkung semakin

menurun berdampak pada kuatnya pengaruh harga beras

terhadap inflasi.

- Prasarana dan sarana pertanian yang belum optimal

- Masih rendahnya pertumbuhan pertanian organik

f. Ancaman terhadap Kelestarian Lingkungan Hidup.

- Permasalahan Sampah (khususnya sampah plastik).

Meningkatnya tingkat kehidupan masyarakat dan bertambahnya

jumlah penduduk memberikan dampak pada peningkatan volume

produksi sampah di Kabupaten Klungkung. Sedangkan pada

tahun 2017, sesuai kesepakatan Bupati Klungkung dengan

masyarakat Desa Pikat, operasi TPA Sente akan diakhiri sehingga

pemerintah Kabupaten Klungkung harus mencari pola dan

strategi baru dalam menangani masalah sampah.

- Partisipasi dan Kesadaran Masyarakat yang masih rendah.

Masyarakat Kabupaten Klungkung belum memiliki kesadaran

yang baik untuk berpartisipasi dalam menjaga kelestarian

57

lingkungan hidup. Hal ini terindikasi dari masih tingginya

tumpukan sampah non organik di lingkungan masyarakat yang

tidak terurus.

g. Penanggulangan Kemiskinan yang belum optimal

- Masih banyak RTS yang belum mampu memenuhi kebutuhan

dasar (utamanya rumah layak huni). Hasil bedah desa yang

dilaksanakan Bupati Klungkung memberikan data dan informasi

tentang masih tingginya kebutuhan bedah rumah untuk rumah

tangga sasaran di Kabupaten Klungkung.

- Masih banyak difabel yang belum tertangani. Pelaksanaan Bedah

Desa juga memberikan informasi tentang banyak PMKS di

Kabupaten Klungkung yang belum terdata dan mendapat

penanganan dari Pemerintah Kabupaten Klungkung.

- Data sasaran kemiskinan yang belum valid karena belum

didukung mekanisme pendataan dan updating yang memadai

h. Kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang belum optimal

- Hasil Penilaian Keuangan Tahun 2014 masih WDP dan Evaluasi

SAKIP Tahun 2014 masih C

- Kualitas SDM Birokrasi Daerah yang belum optimal

- Prasarana dan Sarana Pemerintahan yang relatif belum optimal

- Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan yang

didukung SIM berbasis IT (e-government)

i. Belum optimalnya pengembangan potensi pariwisata kerakyatan

yang didukung oleh adat dan budaya lokal.

- konektivitas produk lokal dengan industri kepariwisataan belum

terbangun optimal

- Belum optimalnya penggarapan seni, budaya dan potensi alam

untuk mendukung pariwisata

- Prasarana dan sarana penunjang pariwisata belum optimal

58

BAB III

RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Salah satu hal pokok yang harus diperhatikan dalan penyusunan

rencana pembangunan daerah tahunan adalah pentingnya rumusan

arah kebijakan ekonomi daerah. Arah kebijakan ekonomi daerah

tahunan tentunya tidak terlepas dari arah kebijakan ekonomi nasional

dan kebijakan ekonomi Provinsi Bali serta arahan kebijakan ekonomi

yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD)

yang dijadikan sebagai payung untuk perumusan prioritas program dan

kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun rencana.

Arah kebijakan ekonomi daerah disusun dengan memperhitungkan

kondisi perekonomian nasional, provinsi dan daerah di tahun 2015 dan

perkiraan di tahun 2016 serta tantangan dan prospek perekonomian

Tahun 2017 dan 2018. Adapun arah kebijakan ekonomi daerah dapat

dijelaskan sebagaimana di bawah ini.

3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2015 dan Perkiraan Tahun 2016

Laju pertumbuhan ekonomi diukur dari laju pertumbuhan

PDB/PDRB. Berdasarkan laju pertumbuhan PDRB, maka pertumbuhan

ekonomi Kabupaten Klungkung dalam empat tahun terakhir mengalami

pelambatan yaitu dari 6,11 persen di tahun 2011 menjadi 5,98 di tahun

2014. Kondisi ini dipengaruhi oleh melambatnya pertumbuhan ekonomi

nasional dan Provinsi Bali. Adapun perkembangan laju pertumbuhan

ekonomi Kabupaten Klungkung dapat dijelaskan dalam gambar di

bawah ini.


Gambar 3.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Klungkung, Bali

dan Nasional Tahun 2011-2014

6,11

6,25

6,05

5,98

6,66

6,96 6,96

6,72

6,17

6,03

5,58

5,01

2011 2012 2013 2014

4,5

5

5,5

6

6,5

7

Klungkung

Bali

Nasional

59

Berdasarkan gambar di atas, laju pertumbuhan ekonomi

Kabupaten Klungkung di atas laju pertumbuhan ekonomi nasional dan

di bawah laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali. Pada tahun 2010

pertumbuhan ekonomi Kabupaten Klungkung sebesar 6,11 persen,

berada di bawah laju pertumbuhan ekonomi Nasional yang mencapai

6,17 persen dan Provinsi Bali yang mencapai 6,66 persen. Tetapi secara

nasional laju pertumbuhan ekonomi kemudian mengalami pelambatan

yang sangat signifikan menjadi 5,01 tahun 2014 dan berada di bawah

laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Klungkung yang mencapai 5,98

persen dan Provinsi Bali yang mencapai 6,72 persen. Untuk laju

pertumbuhan dua tahun terakhir, maka pelambatan laju perekonomian

Provinsi Bali Tahun 2014 terlihat lebih signifikan dibandingkan dengan

pelambatan yang dialami oleh Kabupaten Klungkung.

Sedangkan jika dilihat laju pertumbuhan riil berdasarkan lapangan

usaha pembentuk PDRB Kabupaten Klungkung adalah sebagaimana

dijelaskan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3.1

Laju pertumbuhan riil ekonomi Kabupaten Klungkung Tahun 2011-

2014

Lapangan Usaha 2011 2012 2013

*

2014*

*

Rata -

Rata

Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan

1,23 2,73 1,94 4,84 2,68

Pertambangan dan Penggalian 10,67

14,98

7,21 -0,96 7,97

Industri Pengolahan 0,92 5,81 8,67 8,64 6,01

Pengadaan Listrik dan Gas 9,05 10,11

7,99 2,00 7,29

Pengadaan Air, Pengelolaan

Sampah, Limbah, dan Daur Ulang

0,42 2,48 5,37 6,48 3,69

Konstruksi 6,82 18,52

5,79 1,00 8,03

Perdagangan Besar dan

Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor

5,69 5,25 8,87 6,5 6,58

Transportasi dan Pergudangan 6,27 5,57 7,13 9,19 7,04

Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum

7,27 7,41 8,51 5,23 7,11

Informasi dan Komunikasi 9,02 7,35 5,59 6,32 7,07

Jasa Keuangan dan Asuransi 5,27 8,3 13,34 8,86 8,94

Real Estate 4,58 5,63 6,78 8,14 6,28

Jasa Perusahaan 3,39 1,33 9,04 6,84 5,15

Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan

Sosial Wajib

25,91

0,33 -0,25 10,07 9,02

60

Lapangan Usaha 2011 2012 2013

* 2014*

*

Rata -

Rata

Jasa Pendidikan 11,08

-0,43 13,58 9,95 8,54

Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial

6,6 5,26 12,61 11,73 9,05

Jasa Lainnya 7,27 4,18 3,97 7,04 5,61

PDRB 6,11 6,25 6,05 5,98 6,10

*) Angka Sementara; **) Angka Sangat Sementara


Berdasarkan tabel di atas, maka dalam lima tahun terakhir rata-

rata laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Klungkung mencapai 6,10

persen. Berdasarkan rata-rata laju pertumbuhan tersebut maka

lapangan usaha yang laju pertumbuhannya di atas 6,10 adalah jasa

kesehatan dan kegiatan sosial (9,05%), administrasi pemerintahan,

pertahanan dan jaminan sosial wajib (9,02%), jasa keuangan dan

asuransi (8,94%), jasa pendidikan (8,54%), konstruksi (8,03%),

pertambangan dan galian (7,97%), pengadaan listrik dan gas (7,29%),

penyediaan akomodasi dan makan minum (7,11%) informasi dan

komunikasi (7,07%), transportasi dan pergudangan (7,04%),

Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor

(6,58%), dan real estate (6,28%). Sedangkan yang dibawah rata-rata laju

pertumbuhan ekonomi adalah jasa lainnya (5,61%), jasa perusahaan

(5,15%), Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang

(3,69%) dan Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (2,68%).

Selanjutnya untuk melihat lapangan usaha yang menjadi sumber

pertumbuhan (source of growth) ekonomi di Kabupaten Klungkung dapat

dilihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3.2

Sumber Pertumbuhan (Source of Growth) PDRB Kabupaten Klungkung

menurut Lapangan Usaha Tahun 2011-2014

Lapangan Usaha 2011 2012 2013* 2014**

Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan

0,32 0,69 0,47 1,13

Pertambangan dan Penggalian 0,49 0,72 0,38 -0,05

Industri Pengolahan 0,08 0,51 0,76 0,77

Pengadaan Listrik dan Gas 0,01 0,01 0,01 0,00

Pengadaan Air, Pengelolaan

Sampah, Limbah, dan Daur Ulang

0,00 0,01 0,01 0,02

Konstruksi 0,54 1,49 0,52 0,09

Perdagangan Besar dan Eceran,

Reparasi Mobil dan Sepeda Motor

0,45 0,41 0,69 0,52

Transportasi dan Pergudangan 0,18 0,16 0,20 0,26

61

Lapangan Usaha 2011 2012 2013* 2014**

Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum

0,72 0,74 0,86 0,54

Informasi dan Komunikasi 0,91 0,76 0,59 0,66

Jasa Keuangan dan Asuransi 0,19 0,29 0,48 0,34

Real Estate 0,13 0,15 0,18 0,22

Jasa Perusahaan 0,04 0,01 0,09 0,07

Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial

Wajib

1,41 0,02 -0,02 0,58

Jasa Pendidikan 0,23 -0,01 0,28 0,22

Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 0,25 0,20 0,47 0,46

Jasa Lainnya 0,16 0,09 0,09 0,15

PDRB 6,11 6,25 6,05 5,98

*) Angka Sementara; **) Angka Sangat Sementara


Berdasarkan tabel 3.2 di atas, sumber pertumbuhan PDRB tertinggi

untuk sementara pada tahun 2014 disumbangkan oleh lapangan usaha

pertanian, kehutanan dan perikanan yang mencapai 1,13 persen.

Sedangkan jasa kesehatan dan kegiatan sosial yang rata-rata laju

pertumbuhannya tertinggi sesuai tabel 3.1 Laju pertumbuhan riil

ekonomi Kabupaten Klungkung Tahun 2011-2014, capaian sumber

pertumbuhannya hanya 0,46 persen sehingga bukan merupakan

sumber utama pertumbuhan PDRB Kabupaten Klungkung. Oleh

karenanya lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan masih

penting bagi pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Klungkung.

Tabel 3.3

Distribusi Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Klungkung Atas

Dasar Harga Berlaku menurut Lapangan Usaha

No Lapangan usaha 2012 2013 2014

A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 24,38 23,91 23,39

B Pertambangan dan Penggalian 5,15 5,20 5,00

C Industri Pengolahan 8,95 9,00 9,10

D Pengadaan Listrik dan Gas 0,08 0,07 0,08

E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah,

Limbah dan Daur Ulang

0,23 0,22 0,21

F Konstruksi 9,25 9,14 8,50

G Perdagangan Besar dan Eceran;

Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Transportasi dan Pergudangan

7,81 7,74 7,84

H Transportasi dan Pergudangan 2,78 2,92 3,08

I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum

10,84 11,82 13,15

62

No Lapangan usaha 2012 2013 2014

J Informasi dan Komunikasi 9,65 9,05 8,70

K Jasa Keuangan dan Asuransi 3,78 4,02 4,04

L Real Estat 2,59 2,58 2,57

M,N Jasa Perusahaan 0,97 0,97 0,96

O Administrasi Pemerintahan,

Pertahanan dan Jaminan sosial Wajib

5,71 5,15 5,12

P Jasa Pendidikan 2,01 2,19 2,20

Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 3,70 3,88 3,90

R,S,T,U Jasa Lainnya 2,12 2,15 2,15

100,00 100,00 100,00

Dari tabel 3.3, Lapangan usaha yang setiap tahun memberikan

distribusi terbesar terhadap PDRB adalah lapangan usaha Pertanian,

Kehutanan, dan Perikanan selanjutnya diikuti oleh Penyediaan

Akomodasi dan Makan Minum, Industri Pengolahan, Informasi dan

Komunikasi serta Jasa Konstruksi.

Lapangan usaha yang memberikan distribusi terhadap PDRB yang

mengalami kenaikan dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 adalah

lapangan usaha penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, serta

Industri Pengolahan.

Kebijakan pemerintah terhadap target pertumbuhan ekonomi

dapat dijelaskan sebagaimana di bawah ini.

Tabel 3.4

Perbandingan Target dan Realisasi Pertumbuhan Ekonomi Nasional,

Provinsi dan Kabupaten Klungkung Tahun 2014-2018

Level

Pertumbuhan Ekonomi (%)

2014 2015 2016 2017

(Tahun

Rencana)

2018

Nasional Target

RPJMN

5,1 5,8 6,6 7,1 7,5

Realisasi 5 4,8 5,3* 5,5 - 5,9** n.a

Bali Target

RPJMD Prov

7,29-8,07 7,76-

8,59

Realisasi 5,01 n.a

Klungkung Target RPJMD

Kab

6,16 6,22 6,29 6,36 6,43

Realisasi 6,05 5,08 5,5 -

6,3***

5,5 -

6,0****

n.a

*) target APBN 2015 ***) target RKPD 2016

**) Rancangan RKP 2017 ****) rancangan target RKPD

2017

63

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Klungkung pada tahun 2017

dirancang sebesar 5,7 persen (outlook 5,5 – 5,9 persen), lebih rendah

dari target RPJMD Tahun 2017 yang mencapai 6,36 persen tetapi sejalan

dengan target pertumbuhan ekonomi nasional yaitu sebesar 5-5 – 5,9

persen. Kisaran target pertumbuhan ekonomi dirancang dengan

memperhitungkan asumsi bahwa perekonomian nasional dan global

mengalami perbaikan meski tidak seoptimis yang diharapkan karena

pasar global masih lesu dan dipenuhi ketidak pastian akibat krisis

ekonomi yang terjadi. Kondisi ini diakibatkan adanya penurunan laju

pertumbuhan raksasa ekonomi dunia seperti Cina dan negara-negara

besar lainnya yang berpengaruh pada ekspor komoditas.

Target pertumbuhan perekonomian dapat dicapai melalui upaya

pembenahan pada sektor pertanian, kehutanan dan perikanan yang

merupakan lapangan usaha terbesar yang berkontribusi pada

pertumbuhan ekonomi Kabupaten Klungkung. Selain sektor pertanian,

peningkatan industri pengolahan khususnya yang melibatkan UMKM,

industri kecil dan rumah tangga, serta perdagangan perlu mendapat

perhatian serius dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi di

Kabupaten Klungkung. Upaya tersebut dapat didukung oleh

peningkatan program/kegiatan pemerintah yang lebih berorientasi pada

peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sektor usaha penyediaan

akomodasi dan makan minum perlu mendapat perhatian khusus karena

sektor ini memberikan kontribusi yang besar terhadap perekonomian.

Indikator makro yang perlu dipertimbangkan dalam penyusunan

kerangka dan arah kebijakan ekonomi daerah tahun 2017 adalah

perkembangan inflasi. Untuk itu, BPS Kabupaten Klungkung belum

melaksanakan pendataan inflasi di Kabupaten Klungkung. Data inflasi

di Kabupaten Klungkung masih menggunakan data inflasi Kota

Denpasar. Adapun perbandingan inflasi di Kota Denpasar dengan

Nasional adalah sebagaimana ditunjukkan dalam gambar di bawah ini.

Sumber : BPS Prov. Bali, 2015

Gambar 3.2 Perkembangan Inflasi Nasional dan Kota Denpasar Tahun

2011-2015

Berdasarkan gambar di atas, maka perkembangan inflasi Kota

Denpasar dan Nasional hampir bersesuaian, meski dari segi besaran

3,75

4,71

7,35 8,03

2,70

3,79

4,30

8,38 8,36

3,35

-

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

8,00

9,00

2011 2012 2013 2014 2015

DENPASAR NASIONAL

64

inflasi, Kota Denpasar umumnya di bawah inflasi Nasional. Dengan

demikian proyeksi inflasi yang ditetapkan tidak terlalu jauh dari target

inflasi yang dirancang dalam RKP Tahun 2017. Dalam rancangan RKPD

Tahun 2017,

3.2.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Tahun 2017 dan Tahun

2018

Berdasarkan Arahan Menteri Perencanaan Pembangunan

Nasional/Kepala Bappenas dalam rapat kerja penyusunan RKP 2017

pada tanggal 22 Februari 2016, maka ditetapkan Tema RKP 2017:

“Memacu Pembangunan Infrastruktur dan Ekonomi untuk

Meningkatkan Kesempatan Kerja serta Mengurangi Kemiskinan dan

Kesenjangan Antarwilayah”. RKP 2017 disusun dengan menggunakan

pendekatan sebagai berikut :

a. Holistik- Tematik: Untuk mencapai sasaran prioritas nasional

Kedaulatan Pangan, perlu koordinasi multi kementerian, yaitu

antara lain Kementan, KemenPUPR, Kemen ATR, dan Kemen KLH,

KemenPerdagangan serta Pemerintah Daerah.

b. Integratif: Pencapaian Kedaulatan Pangan perlu dilakukan secara

terintegrasi melalui peningkatan produktifitas lahan existing,

menyetop konversi lahan produktif, reforma agraria, pencetakan

sawah baru, pengembangan pertanian organik, pengendalian

harga dan impor pangan, dan seterusnya (kombinasi berbagai

program/kegiatan).

c. Spasial: pembangunan sawah baru misalnya, harus

mempertimbangkan lokasi berdekatan dengan irigasi, terintergrasi

dengan jalan, gudang, pasar, dan lain-lain.

Pada tahun 2017, diperkirakan perekonomian mulai bergerak

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

3.2.1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Penentuan proyeksi keuangan daerah dan kerangka pendanaan

merupakan langkah strategis dalam penyusunan perencanaan

pembangunan daerah. Ketepatan dalam memasang proyeksi keuangan

akan mendorong terjadinya konsistensi perencanaan dan pelaksanaan

pembangunan daerah. Kekurangcermatan dalam penentuan proyeksi

keuangan terlihat hasil evaluasi pelaksanaan RKPD pada Tahun 2014

dan 2015, terlihat bahwa terjadi perbedaan yang cukup signifikan dalam

proyeksi keuangan yang dirancang dalam RKPD dengan yang ditetapkan

dalam APBD. Kondisi ini mengakibatkan adanya perubahan-perubahan

pelaksanaan program kegiatan yang memincu adanya inkonsistensi

perencanaan dengan pelaksanan pembangunan daerah.

Berdasarkan hasil analisis kondisi ekonomi daerah dan kajian

terhadap tantangan dan prospek ekonomi daerah, dilaksanakan analisis

65

dan proyeksi/target sumber-sumber pendapatan, belanja dan

pembiayaan daerah sebagaimana dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3.5

Realisasi dan Proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah

Kabupaten Klungkung Tahun 2013-2017

No Uraian

Jumlah

Realisasi

tahun

2013

Realisasi

tahun

2014

Realisasi

tahun

2015

Anggaran Tahun

berjalan

2016

Proyeksi

target

2017

1 PENDAPATAN DAERAH 711,41 827,03 913,37 1.056,82 1.019,549

1.1 PAD 67,40 98,84 120,03 103,93 120,066

1.1.1 Pajak Daerah 13,23 19,65 34,35 26,78 32,326

1.1.2 Retribusi Daerah 10,60 22,44 21,78 21,79 26,141

1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

8,60 8,09 7,16 5,59 7,792

1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

34,97 48,65 56,74 49,76 53,806

1.2 Dana perimbangan 496,93 532,95 542,01 772,37 769,579

1.2.1. DBH 19,97 16,26 14,23 19,98 17,187

1.2.2. DAU 444,17 474,43 484,54 539,86 539,855

1.2.3. DAK 32,78 42,27 43,24 212,54 212,536

1.2.4. Dana Infrastruktur Sarana dan Prasarana

0,00 0,00 0,00 0,00 0,000

1.3 Lain-lain pendapatan

daerah yang sah

147,08 195.24 251,32 180.52 129,903

1.3.1. Pendapatan Hibah 0,00 1,89 30,00 2,00 0,000

1.3.2. Dana Darurat 0,00 0 0 0 0,000

1.3.3. DBH Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya

75,82 96,05 115,06 111,05 95,644

1.3.4. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

70,41 89,96 105,85 34,26 34,259

Pendapatan yang diperuntukkan bagi Desa dan Desa adat

0,00 0,00 0,00 0,00 34,259

1.3.5. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya

0,85 7,34 0,4 33,22 0,00

1.3.6. Pendapatan Hibah 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 BELANJA DAERAH 665,55 781,33 897,18 1.126,13 1.118,055

2.1 Belanja Tidak Langsung 470,14 513,40 572,97 633,99 695,754

2.1.1. Belanja pegawai 392,03 430,83 456,20 518,87 520,566

2.1.2. Belanja bunga 0 0 0 0 0

2.1.3. Belanja subsidi 0 0 0 0 0

2.1.4. Belanja hibah 51,77 51,82 34,72 0,47 48,624

2.1.5. Belanja bantuan sosial 0,60 2,41 1,51 2,49 26,200

2.1.6. Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa

0,21 1,22 8,35 4,86 5,846

66

No Uraian

Jumlah

Realisasi

tahun

2013

Realisasi

tahun

2014

Realisasi

tahun

2015

Anggaran

Tahun

berjalan

2016

Proyeksi

target

2017

2.1.7. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota Dan Pemerintahan Desa dan Partai Politik

25,51 27,01 72,19 95,29 94,016

2.1.8. Belanja Tidak Terduga 0,02 0,11 0,00 12,00 0,500

2.2 Belanja Langsung 195,41 267,93 324,21 492,13 422,300

2.2.1 Belanja pegawai 17,08 11,26 16,92 18,64 20,510

2.2.2 Belanja barang dan jasa 114,24 156,86 187,34 263,77 269,850

2.2.3 Belanja modal 64,09 99,82 119,95 209,71 131,940

Surplus/(Defisit) 45,85 45,69 16,18 -69,31 -98,505

3 PEMBIAYAAN DAERAH

3.1 Penerimaan Pembiayaan 56,85 98,85 155,89 74,43 101,730

3.1.1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA)

55,96 98,70 154,86 73,40 100,705

3.1.2. Pencairan dana cadangan

0,00 0,00 0,00 0,00 0,000

3.1.3. Hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan

0,00 0,00 0,00 0,00 0,000

3.1.4. Penerimaan pinjaman daerah

0,00 0,00 0,00 0,00 0,000

3.1.5. Penerimaan kembali pemberian pinjaman

0,00 0,00 0,00 0,00 0,000

3.1.6. Penerimaan piutang daerah

0,00 0,00 0,00 0,00 0,000

3.1.7. Penerimaan kembali penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah

0,89 0,15 0,48 1,03 1,025

3.2 Pengeluaran pembiayaan 4,00 2,75 3,60 5,13 3,225

3.2.1. Pembentukan dana cadangan

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2.2 Penyertaan modal (Investasi) pemerintah daerah

4,00 2,75 3,60 5,13 3,225

3.2.3 Pembayaran pokok utang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2.4 Pemberian pinjaman daerah

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pembiayaan Netto 52,85 96,10 152,29 69,30 98,505

3.3. Sisa lebih pembiayaan

anggaran tahun berkenaan (SILPA)

98,70 141,80 168,47 0,00 0,00

Sumber : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kab.

Klungkung, 2016

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Target pendapatan daerah tahun 2017 dirancang sebesar Rp 1,019

trilyun lebih, lebih kecil dari APBD Tahun Anggaran 2016 yang

67

mencapai Rp 1,056 trilyun lebih. Kondisi ini dikarenakan dalam

proyeksi tahun 2017, target pendapatan daerah belum

mencantumkan pendapatan daerah yang bersumber dari Bantuan

Keuangan Khusus Pemerintah Provinsi Bali. Pada tahun 2016,

Pemerintah Provinsi Bali menganggarkan BKK kepada Pemerintah

Kabupaten Klungkung sebesar Rp 33 milyar.

Proyeksi Pendapatan Asli Daerah dirancang sebesar Rp 120,07

milyar, meningkat dibandingkan dengan APBD Tahun Anggaran

2016 yang dirancang sebesar Rp 103,93 milyar lebih. Proyeksi ini

mempertimbangkan realisasi PAD Tahun 2015 yang mencapai Rp

120,03 milyar lebih.

b. Target belanja dirancang sebesar Rp 1,106 trilyun lebih dengan

rincian belanja tidak langsung sebesar Rp 684,54 milyar lebih dan

belanja langsung sebesar Rp 422,300 milyar lebih.

Belanja tidak langsung dirancang untuk :

- Belanja pegawai sebesar Rp 520,57 milyar lebih yang

peruntukannya adalah untuk belanja gaji pegawai, tunjangan

pegawai, tunjangan beban kerja, tambahan uang lauk dan

lainnya.

- Belanja bantuan sosial yaitu belanja kebutuhan penanganan

resiko sosial sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri

Keuangan Nomor 81/PMK.05/2014 tentang Belanja Bantuan

Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga.

- Belanja hibah yaitu pemberian uang/barang kepada instansi

sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 32 Tahun 2011

tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial yang

Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan

Permendagri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua

atas Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang tentang

Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial yang Bersumber

dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pada tahun 2017, hibah dirancang untuk : penyelenggaraan

pemilihan Gubernur Bali dan Bupati/Wakil Bupati Klungkung

Serentak Tahun 2018, hibah pelaksanaan porprov tahun 2017 di

Kabupaten Klungkung dan badan/lembaga yang telah memenuhi

ketentuan penerima hibah sebagaimana diatur dalam Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

- Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan

Pemerintahan Desa dialokasikan sebesar 10 persen dari

rancangan pendapatan asli daerah yang bersumber dari pajak

dan retribusi daerah

- Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota

Dan Pemerintahan Desa dan Partai Politik dirancang sesuai

68

dengan proyeksi transfer dana desa dan anggaran bantuan

keuangan kepada partai politik pada tahun 2016

c. Bahwa anggaran dirancang defisit sebesar Rp 87,79 Milyar lebih yang

dibiayai dari perkiraan Penerimaan Pembiayaan yaitu Silpa Tahun

Anggaran 2016 sebesar Rp 89,99 Milyar lebih dan Penerimaan

Kembali Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah sebesar

Rp. 1,025 Milyar. Pengeluaran Pembiayaan untuk Penyertaan Modal

pada BUMD dan beberapa kopersai/LPD sebesar Rp. 3,225 Milyar.

3.2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Arah kebijakan keuangan daerah pada tahun 2017 adalah sebagai

berikut :

3.2.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun

Anggaran 2016 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan

memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya.

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Penetapan proyeksi pendapatan daerah yang bersumber dari PAD

memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1) Penganggaran pajak daerah dan retribusi daerah:

Peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah

yang berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009

tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan

Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi

Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin

Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.

Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah harus

didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi

daerah di pemerintah kabupaten Klungkung serta

memperhatikan perkiraan pertumbuhan ekonomi pada Tahun

2017 yang berpotensi terhadap target pendapatan pajak daerah

dan retribusi daerah serta realisasi penerimaan pajak daerah

dan retribusi daerah tahun sebelumnya.

Dalam rangka mengoptimalkan pendapatan daerah yang

bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah, Pemerintah

Daerah harus melakukan kegiatan penghimpunan data obyek

dan subyek pajak daerah dan retribusi daerah, penentuan

besarnya pajak daerah dan retribusi daerah yang terhutang

sampai dengan kegiatan penagihan pajak daerah dan retribusi

daerah kepada wajib pajak daerah dan retribusi daerah serta

pengawasan penyetorannya.

Pendapatan yang bersumber dari Pajak Penerangan Jalan

sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan

69

sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 56 ayat (3) Undang-

Undang Nomor 28 Tahun 2009.

Pendapatan yang bersumber dari Retribusi Perpanjangan Izin

Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing dialokasikan untuk

mendanai penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan,

penegakan hukum, penatausahaan, biaya dampak negatif dari

perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, dan

kegiatan pengembangan keahlian dan keterampilan tenaga

kerja lokal dan diatur dalam peraturan daerah sebagaimana

diamanatkan dalam Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 97

Tahun 2012.

Pendapatan yang bersumber dari Retribusi Pengendalian Lalu

Lintas dialokasikan untuk mendanai peningkatan kinerja lalu

lintas dan peningkatan pelayanan angkutan umum sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 9 Peraturan

Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012.

Retribusi pelayanan kesehatan yang bersumber dari hasil klaim

kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang

diterima oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau Unit

Kerja pada SKPD yang belum menerapkan Pola Pengelolaan

Keuangan-Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD),

dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok pendapatan

PAD, jenis pendapatan Retribusi Daerah, obyek pendapatan

Retribusi Jasa Umum, rincian obyek pendapatan Retribusi

Pelayanan Kesehatan.

2) Penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

memperhatikan rasionalitas dengan memperhitungkan nilai

kekayaan daerah yang dipisahkan dan memperhatikan perolehan

manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka

waktu tertentu, dengan berpedoman pada Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan

Investasi Daerah. Pengertian rasionalitas dalam konteks hasil

pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan:

Bagi perusahaan daerah yang menjalankan fungsi pemupukan

laba (profit oriented) adalah mampu menghasilkan keuntungan

atau deviden dalam rangka meningkatkan PAD; dan

Bagi perusahaan daerah yang menjalankan fungsi

kemanfaatan umum (public service oriented) adalah mampu

meningkatkan baik kualitas maupun cakupan layanan dalam

rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Untuk perolehan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang

dipisahkan yang belum menunjukkan kinerja yang memadai

(performance based), karena tidak memberikan bagian laba

atas penyertaan modal tersebut, pemerintah daerah harus

melakukan antara lain langkah-langkah penyehatan

70

perusahaan daerah tersebut, mulai dari melakukan efisiensi,

rasionalisasi dan restrukturisasi sampai dengan pilihan untuk

melakukan penjualan aset (disposal) sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan, dengan terlebih dulu

melakukan proses due dilligence melalui lembaga appraisal

yang certified terkait hak dan kewajiban perusahaan daerah

tersebut, dan/atau upaya hukum atas penyertaan modal

tersebut, mengingat seluruh/sebagian aset dan kekayaan

perusahaan dimaksud tetap merupakan kekayaan pemerintah

daerah yang tercatat dalam ikhtisar laporan keuangan

perusahaan dimaksud sebagai salah satu lampiran Laporan

Keuangan Pemerintah Daerah.

3) Penganggaran Lain-lain PAD Yang Sah:

Pendapatan hasil pengelolaan dana bergulir sebagai salah satu

bentuk investasi jangka panjang non permanen, dianggarkan

pada akun pendapatan, kelompok PAD, jenis Lain-lain PAD

Yang Sah, obyek Hasil Pengelolaan Dana Bergulir, rincian

obyek Hasil Pengelolaan Dana Bergulir dari Kelompok

Masyarakat Penerima.

Pendapatan bunga atau jasa giro dari dana cadangan,

dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok PAD, jenis Lain-

lain PAD Yang Sah, obyek Bunga atau Jasa Giro Dana

Cadangan, rincian obyek Bunga atau Jasa Giro Dana Cadangan

sesuai peruntukannya.

Pendapatan dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada

Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) milik pemerintah

daerah yang belum menerapkan PPK-BLUD mempedomani

Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan

dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional

pada FKTP Milik Pemerintah Daerah dan Surat Edaran Menteri

Dalam Negeri Nomor 900/2280/SJ tanggal 5 Mei 2014 Hal

Petunjuk Teknis Penganggaran, Pelaksanaan dan

Penatausahaan serta Pertanggungjawaban Dana Kapitasi

Jaminan Kesehatan Nasional pada FKTP Milik Pemerintah

Daerah.

Pendapatan atas denda pajak daerah dan retribusi daerah

dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok PAD, jenis Lain-

Lain PAD Yang Sah dan diuraikan ke dalam obyek dan rincian

obyek sesuai kode rekening berkenaan.

b) Dana Perimbangan

Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari dana

perimbangan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1) Penganggaran Dana Bagi Hasil (DBH):

Pendapatan dari DBH-Pajak yang terdiri atas DBH-Pajak Bumi

dan Bangunan (DBH-PBB) selain PBB Perkotaan dan

71

Perdesaan, dan DBH-Pajak Penghasilan (DBH-PPh) yang terdiri

dari DBH-PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi

Dalam Negeri (WPOPDN) dan PPh Pasal 21 dianggarkan dengan

memperhatikan perkembangan realisasi pendapatan DBH

Pajak selama 3 (tiga) tahun terakhir.

Pendapatan dari DBH-Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT)

dianggarkan dengan memperhatikan perkembangan realisasi

pendapatan DBH-CHT selama 3 (tiga) tahun terakhir.

Penggunaan DBH-CHT diarahkan untuk meningkatkan

kualitas bahan baku, pembinaan industri, pembinaan

lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan dibidang cukai

dan/atau pemberantasan barang kena cukai palsu (cukai

illegal) sesuai dengan amanat dalam Pasal 66C Undang-

Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai dan

Peraturan Menteri Keuangan yang dijabarkan dengan

keputusan gubernur.

2) Penganggaran Dana Alokasi Umum (DAU):

Proyeksi pendapatan dari DAU dirancang sesuai dengan Peraturan

Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2016, karena

Peraturan Presiden atau informasi resmi oleh Kementrian

Keuangan dimaksud belum diterbitkan.

Apabila Peraturan Presiden atau informasi resmi oleh Kementerian

Keuangan diterbitkan setelah peraturan daerah tentang APBD

Tahun Anggaran 2017 ditetapkan, pemerintah daerah harus

menyesuaikan alokasi DAU dimaksud pada peraturan daerah

tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 atau

dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak

melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017.

3) Penganggaran Dana Alokasi Khusus (DAK):

Proyeksi pendapatan DAK dan/atau DAK Tambahan pada tahun

2017 dirancang sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai

Rincian APBN Tahun Anggaran 2016. Penetapan proyeksi DAK

diakibatkan belum ditetapkannya Peraturan Presiden tentgan

Rincian APBN Tahun Anggaran 2017, maka penganggaran DAK

didasarkan pada alokasi DAK Kabupaten Klungkung Tahun

Anggaran 2016.

Penyediaan dana pendamping atau sebutan lainnya hanya

diperkenankan untuk kegiatan yang telah diwajibkan oleh

peraturan perundang-undangan.

c) Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Penentapan proyeksi pendapatan daerah yang bersumber dari Lain-

Lain Pendapatan Daerah Yang Sah memperhatikan hal-hal sebagai

berikut:

Penganggaran Tunjangan Profesi Guru (TPG) dialokasikan

sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN

72

Tahun Anggaran 2016 atau Peraturan Menteri Keuangan

mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Tunjangan Profesi Guru

Pegawai Negeri Sipil Daerah Tahun Anggaran 2016.

Pendapatan yang diperuntukan bagi desa dan desa adat yang

bersumber dari APBN dalam rangka membiayai

penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan,

dan pembinaan kemasyarakatan serta pemberdayaan

masyarakat desa, dan kemasyarakatan sebagaimana maksud

Pasal 72 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 294 ayat (3) Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 dianggarkan dalam APBD

pemerintah kabupaten/kota Tahun Anggaran 2017 dengan

mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014

tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan

dan Belanja Negara, sebagaiman diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana

Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014

tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Proyeksi pendapatan Dana Desa Tahun 2017 dialokasikan

sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN


mengenai Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2016.

Poryeksi pendapatan Dana Transfer lainnya tahun 2017

dialokasikan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai

rincian APBN Tahun Anggaran 2016 atau Peraturan Menteri

Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Dana

Transfer lainnya Tahun Anggaran 2016. Pendapatan

Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota yang bersumber dari

dana transfer lainnya, penggunaannya harus berpedoman pada

masing-masing Peraturan/ Petunjuk Teknis yang melandasi

penerimaan dana transfer lainnya dimaksud.

Penganggaran pendapatan yang bersumber dari Bagi Hasil

Pajak Daerah yang diterima dari pemerintah provinsi

didasarkan pada alokasi belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dari

pemerintah provinsi Tahun Anggaran 2017.

Penetapan proyeksi pendapatan yang bersumber dari bagi hasil

pajak daerah didasarkan pada alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah

Tahun Anggaran 2016 dengan memperhatikan realisasi Bagi

Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2015, sedangkan bagian

pemerintah kabupaten Klungkung yang belum direalisasikan

oleh pemerintah provinsi akibat pelampauan target Tahun

Anggaran 2016, ditampung dalam peraturan daerah tentang

Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 atau dicantumkan

73

dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan

Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017.

Pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan,

baik yang bersifat umum maupun bersifat khusus yang

diterima dari pemerintah provinsi atau pemerintah

kabupaten/kota lainnya dianggarkan dalam APBD penerima

bantuan, sepanjang sudah dianggarkan dalam APBD pemberi

bantuan.

Penganggaran pendapatan hibah yang bersumber dari

pemerintah, pemerintah daerah lainnya atau pihak ketiga, baik

dari badan, lembaga, organisasi swasta dalam negeri/luar

negeri, kelompok masyarakat maupun perorangan yang tidak

mengikat dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau

pengurangan kewajiban pihak ketiga atau pemberi hibah,

dianggarkan dalam APBD setelah adanya kepastian

pendapatan dimaksud.

Untuk kepastian pendapatan hibah yang bersumber dari

pemerintah daerah lainnya tersebut didasarkan pada

perjanjian hibah antara kepala daerah/pejabat yang diberi

kuasa selaku pemberi dengan kepala daerah/pejabat yang

diberi kuasa selaku penerima, sedangkan untuk penerimaan

hibah yang bersumber dari pihak ketiga juga didasarkan pada

perjanjian hibah antara pihak ketiga selaku pemberi dengan

kepala daerah/pejabat yang diberi kuasa selaku penerima.

Dari aspek teknis penganggaran, pendapatan tersebut di atas


Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah, dan diuraikan ke

dalam jenis, obyek dan rincian obyek pendapatan sesuai kode

rekening berkenaan.

Penganggaran pendapatan yang bersumber dari sumbangan

pihak ketiga, baik dari badan, lembaga, organisasi swasta

dalam negeri, kelompok masyarakat maupun perorangan yang

tidak mengikat dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran

atau pengurangan kewajiban pihak ketiga atau pemberi

sumbangan, dianggarkan dalam APBD setelah adanya

kepastian pendapatan dimaksud.

Dari aspek teknis penganggaran, pendapatan tersebut di atas


Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, dan diuraikan ke

dalam jenis, obyek dan rincian obyek pendapatan sesuai kode

rekening berkenaan.

Dalam hal pemerintah daerah memperoleh dana darurat dari

pemerintah dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, dan diuraikan ke

dalam jenis, obyek dan rincian obyek pendapatan Dana

Darurat.

Dana darurat diberikan pada tahap pasca bencana untuk

mendanai perbaikan fasilitas umum untuk melayani

74

masyarakat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 296 ayat (3)

dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

Pendapatan dana darurat dapat dianggarkan sepanjang sudah

diterbitkannya Peraturan Presiden mengenai rincian APBN


mengenai Alokasi Dana Darurat Tahun Anggaran 2017.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun

Anggaran 2017 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai

alokasi Dana Darurat Tahun Anggaran 2017 ditetapkan setelah

peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2017

ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan

alokasi dana darurat dimaksud dengan terlebih dahulu

melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang

penjabaran APBD Tahun Anggaran 2017 dengan

pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya

ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD

Tahun Anggaran 2017 atau dicantumkan dalam LRA bagi

pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD

Tahun Anggaran 2017 dengan terlebih dahulu melakukan

perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD

Tahun Anggaran 2017 dengan pemberitahuan kepada

Pimpinan DPRD.

3.2.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, belanja

daerah digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren

yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri atas urusan

pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan.

Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan

pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan

standar pelayanan minimal serta berpedoman pada standar teknis dan

harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Belanja daerah untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak

terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan

berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan

regional.

Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan

dasar meliputi: (a) pendidikan, (b) kesehatan, (c) pekerjaan umum dan

penataan ruang, (d) perumahan rakyat dan kawasan permukiman, (e)

ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, dan (f)

sosial. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan

pelayanan dasar meliputi: (a) tenaga kerja, (b) pemberdayaan perempuan

dan perlindungan anak, (c) pangan, (d) pertanahan, (e) lingkungan

hidup, (f) administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, (g)

pemberdayaan masyarakat dan desa, (h) pengendalian penduduk dan

keluarga berencana, (i) perhubungan, (j) komunikasi dan informatika, (k)

koperasi, usaha kecil, dan menengah, (l) penanaman modal, (m)

75

kepemudaan dan olahraga, (n) statistik, (o) persandian, (p) kebudayaan,

(q) perpustakaan, dan (r) kearsipan. Urusan pemerintahan pilihan

meliputi: (a) kelautan dan perikanan, (b) pariwisata, (c) pertanian, (d)

kehutanan, (e) energi dan sumber daya mineral, (f) perdagangan, (g)

perindustrian, dan (h) transmigrasi.

Pemerintah daerah Kabupaten Klungkung menetapkan target

capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja

perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk

meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas

efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Program dan kegiatan

harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki

korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan

kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target

kinerjanya.

Klasifikasi belanja menurut organisasi disesuaikan dengan

susunan organisasi pada masing-masing pemerintah daerah; dan

Klasifikasi belanja menurut program dan kegiatan disesuaikan dengan

urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

1) Arah Kebijakan Belanja Tidak Langsung

Belanja Tidak Langsung, merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, yang

terdiri dari : Belanja Pegawai, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bagi Hasil, Belanja Bantuan Keuangan, Belanja Tidak

Terduga. Penganggaran belanja tidak langsung pada penyusunan RKPD 2017 perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Belanja Pegawai

Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan Pegawai Negeri

Sipil Daerah (PNSD) disesuaikan dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan serta memperhitungkan rencana

kenaikan gaji pokok dan tunjangan PNSD serta pemberian gaji

ketiga belas.

Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan

pengangkatan Calon PNSD sesuai formasi pegawai tahun 2017.

Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji

berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi

pegawai dengan memperhitungkan acress yang besarnya

maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja

pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.

Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala

Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD

serta PNSD dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2017

dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004

tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang

Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan

Sosial (BPJS) dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013

tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana diubah dengan

Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan

76

Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang

Jaminan Kesehatan.

Terkait dengan hal tersebut, penyediaan anggaran untuk

pengembangan cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan

bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan

Anggota DPRD serta PNSD di luar cakupan penyelenggaraan

jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS, tidak

diperkenankan dianggarkan dalam APBD.

Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan

kematian bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan

dan Anggota DPRD serta PNSD dibebankan pada APBD dengan

mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004,

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah

Nomor 84 Tahun 2013 tentang Perubahan Kesembilan Atas

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang

Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan

Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan

Kepesertaan Program Jaminan Sosial.

Penganggaran Tambahan Penghasilan PNSD harus

memperhatikan kemampuan keuangan daerah dengan

persetujuan DPRD sesuai amanat Pasal 63 ayat (2) Peraturan

Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005. Kebijakan dan penentuan

kriterianya ditetapkan terlebih dahulu dengan peraturan

kepala daerah sebagaimana diatur Pasal 39 Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor

69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan

Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Dalam hal tunjangan profesi guru PNSD dan dana tambahan

penghasilan guru PNSD dianggarkan dalam APBN Tahun

Anggaran 2017 pada dana transfer ke daerah, tunjangan

profesi guru PNSD dan dana tambahan penghasilan guru PNSD

dimaksud dianggarkan dalam APBD pada jenis belanja

pegawai, dan diuraikan kedalam obyek dan rincian obyek

belanja sesuai dengan kode rekening berkenaan.

b. Belanja Bunga

Pemerintah Kabupaten Klungkung tidak mempunyai kewajiban

pembayaran bunga pinjaman, baik jangka pendek, jangka

menengah, maupun jangka panjang yang dianggarkan

pembayarannya dalam APBD Tahun Anggaran 2017.

c. Belanja Subsidi

Pemerintah Kabupaten Klungkung dapat menganggarkan belanja

subsidi kepada perusahaan/lembaga tertentu yang

menyelenggarakan pelayanan publik, antara lain dalam bentuk

penugasan pelaksanaan Kewajiban Pelayanan Umum (Public

77

Service Obligation). Belanja Subsidi tersebut hanya diberikan

kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual dari hasil

produksinya terjangkau oleh masyarakat yang daya belinya

terbatas. Perusahaan/ lembaga tertentu yang diberi subsidi

tersebut menghasilkan produk yang merupakan kebutuhan dasar

dan menyangkut hajat hidup orang banyak.

Sebelum belanja subsidi tersebut dianggarkan dalam APBD Tahun

Anggaran 2017, perusahaan/lembaga penerima subsidi harus

terlebih dahulu dilakukan audit sesuai dengan ketentuan

pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara

sebagaimana diatur dalam Pasal 41 Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa

kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21

Tahun 2011.

d. Belanja Hibah dan Bantuan Sosial

Penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial yang bersumber

dari APBD mempedomani peraturan kepala daerah yang telah

disesuaikan dengan Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah

dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD, sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39

Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah

dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD, serta peraturan

perundang-undangan lain di bidang hibah dan bantuan sosial.

e. Belanja Bagi Hasil Pajak

Penganggaran dana Bagi Hasil Pajak Daerah yang bersumber

dari pendapatan pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota harus mempedomani Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.

Tata cara penganggaran dana bagi hasil pajak daerah tersebut harus memperhitungkan rencana pendapatan pajak daerah pada Tahun Anggaran 2017, sedangkan pelampauan target

Tahun Anggaran 2016 yang belum direalisasikan kepada pemerintah kabupaten/kota ditampung dalam Perubahan

APBD Tahun Anggaran 2017 atau dicantumkan dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan

APBD Tahun Anggaran 2017.

Penganggaran dana bagi hasil yang bersumber dari retribusi daerah dilarang untuk dianggarkan dalam APBD Tahun 2017

sebagaimana maksud Pasal 94 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dan Pasal 18 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005.

Dalam rangka pelaksanaan Pasal 72 ayat (1) huruf c dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, pemerintah

kabupaten/kota menganggarkan belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada pemerintah desa paling

78

sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari pajak daerah dan

retribusi daerah kabupaten/kota.

Dari aspek teknis penganggaran, pendapatan Bagi Hasil Pajak Daerah dari pemerintah provinsi untuk pemerintah

kabupaten/kota dan pendapatan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dari pemerintah kabupaten/kota untuk

pemerintah desa dalam APBD harus diuraikan ke dalam daftar nama pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah desa selaku penerima sebagai rincian obyek penerima bagi hasil pajak

daerah dan retribusi daerah sesuai kode rekening berkenaan. f. Belanja Bantuan Keuangan

Belanja bantuan keuangan dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya dapat dianggarkan dalam APBD

sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan

dipenuhi oleh pemerintah daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2017.

Belanja bantuan keuangan tersebut, harus didasarkan pada pertimbangan untuk mengatasi kesenjangan fiskal, membantu pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang tidak tersedia

alokasi dananya dan/atau menerima manfaat dari pemberian bantuan keuangan tersebut, serta dalam rangka kerjasama

antar daerah sesuai kemampuan keuangan masing-masing daerah.

Pemberian bantuan keuangan dapat bersifat umum dan

bersifat khusus. Bantuan keuangan yang bersifat umum digunakan untuk mengatasi kesenjangan fiskal dengan menggunakan formula antara lain variabel: pendapatan

daerah, jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin dan luas wilayah yang ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.

Bantuan keuangan yang bersifat khusus digunakan untuk membantu capaian kinerja program prioritas pemerintah

daerah penerima bantuan keuangan sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan penerima bantuan. Pemanfaatan bantuan keuangan yang bersifat khusus

ditetapkan terlebih dahulu oleh pemberi bantuan.

Bantuan keuangan kepada partai politik harus dialokasikan dalam APBD Tahun Anggaran 2017 dan dianggarkan pada jenis

belanja bantuan keuangan, obyek belanja bantuan keuangan kepada partai politik dan rincian obyek belanja nama partai

politik penerima bantuan keuangan. Besaran penganggaran bantuan keuangan kepada partai politik berpedoman kepada

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban

Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26

Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara

Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.

79

Dalam rangka pelaksanaan Pasal 72 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Pasal 95

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, pemerintah kabupaten/kota harus menganggarkan alokasi dana untuk

desa dan desa adat yang diterima dari APBN dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa dalam APBD

kabupaten/kota Tahun Anggaran 2017 untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan serta pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.

Selain itu, pemerintah kabupaten/kota harus menganggarkan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk pemerintah desa dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa paling

sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari dana perimbangan yang diterima oleh kabupaten/kota dalam APBD Tahun Anggaran

2016 setelah dikurangi DAK sebagaimana diatur dalam Pasal 72 ayat (4) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

dan Pasal 96 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014.

Selanjutnya, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dapat memberikan bantuan keuangan lainnya kepada pemerintah

desa, sebagaimana diatur dalam Pasal 72 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Pasal 98 Peraturan

Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014.

Dari aspek teknis penganggaran, dalam APBD pemberi bantuan keuangan, belanja bantuan keuangan tersebut harus diuraikan

daftar nama pemerintah daerah/desa selaku penerima bantuan keuangan sebagai rincian obyek penerima bantuan keuangan sesuai kode rekening berkenaan.

g. Belanja Tak Terduga

Penganggaran belanja tidak terduga dilakukan secara rasional

dengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2015 dan

kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat

diprediksi sebelumnya, diluar kendali dan pengaruh pemerintah

daerah. Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk mendanai

kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan terjadi

berulang, seperti kebutuhan tanggap darurat bencana,

penanggulangan bencana alam dan bencana sosial, dana

pendamping DAK yang tidak tertampung dalam bentuk program

dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2017, termasuk pengembalian

atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

2) Arah Kebijakan Belanja Langsung

Belanja Langsung, merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara

langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang dianggarkan

pada belanja SKPD berkenaan, terdiri dari : Belanja Pegawai, Belanja

Barang dan Jasa, Belanja Modal. Penganggaran belanja tidak langsung

pada penyusunan RKPD 2017 perlu memperhatikan hal-hal sebagai

berikut:

a) Penganggaran belanja langsung dalam RKPD digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi

80

kewenangan daerah yang terdiri atas urusan pemerintahan wajib

dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan wajib terdiri atas urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan

pelayanan dasar dan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Penganggaran belanja langsung dituangkan dalam bentuk program

dan kegiatan, yang manfaat capaian kinerjanya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas

pelayanan publik dan keberpihakan pemerintah daerah kepada kepentingan publik. Penyusunan anggaran belanja pada setiap

program dan kegiatan untuk urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar ditetapkan dengan SPM dan berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan. Penyusunan anggaran belanja pada setiap program dan kegiatan

untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman

pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional. Alokasi belanja untuk program dan kegiatan pada masing-masing urusan pemerintahan tersebut di atas, digunakan sebagai dasar

penyusunan RKA-SKPD. Selain itu, penganggaran belanja barang dan jasa agar

mengutamakan produksi dalam negeri dan melibatkan usaha mikro dan usaha kecil serta koperasi kecil tanpa mengabaikan prinsip

efisiensi, persaingan sehat, kesatuan sistem dan kualitas kemampuan teknis.

b) Belanja Pegawai

Dalam rangka meningkatkan efisiensi anggaran daerah, penganggaran honorarium bagi PNSD dan Non PNSD

memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan

kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud. Berkaitan dengan hal tersebut, pemberian honorarium bagi PNSD dan Non PNSD dibatasi

dan hanya didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaan PNSD dan Non PNSD dalam kegiatan benar-benar memiliki peranan dan

kontribusi nyata terhadap efektifitas pelaksanaan kegiatan dimaksud dengan memperhatikan pemberian Tambahan

Penghasilan bagi PNSD sesuai ketentuan dan pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai ketentuan. Suatu kegiatan tidak diperkenankan diuraikan hanya ke dalam

jenis belanja pegawai, obyek belanja honorarium dan rincian obyek belanja honorarium PNSD dan Non PNSD. Besaran honorarium bagi

PNSD dan Non PNSD dalam kegiatan ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.

c) Belanja Barang dan Jasa Alokasi untuk pemberian jasa narasumber/tenaga ahli

dalam kegiatan dianggarkan pada jenis Belanja Barang dan

Jasa sesuai kode rekening berkenaan dan besarannya ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.

Penganggaran uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat hanya diperkenankan dalam rangka

pemberian hadiah pada kegiatan yang bersifat perlombaan

81

atau penghargaan atas suatu prestasi. Alokasi belanja

tersebut dianggarkan pada jenis Belanja Barang dan Jasa sesuai kode rekening berkenaan.

Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, jumlah pegawai dan volume

pekerjaan serta memperhitungkan sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2016.

Pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh

BPJS hanya diberikan kepada Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD. Pengembangan pelayanan kesehatan tersebut hanya berupa pelayanan

Medical check up sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, termasuk keluarga (satu istri/suami dan dua anak)

dalam rangka pemeliharaan kesehatan dan dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara

fungsional terkait dan dilaksanakan pada Rumah Sakit Umum Daerah setempat/Rumah Sakit Umum Pusat di daerah.

Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi fakir miskin dan orang tidak mampu sesuai dengan Undang-

Undang Nomor 40 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012

tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013,

yang tidak menjadi cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan melalui BPJS yang bersumber dari APBN,

pemerintah daerah dapat menganggarkannya dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang menangani urusan

kesehatan pemberi pelayanan kesehatan. Penganggaran belanja yang bersumber dari dana kapitasi

Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan

Tingkat Pertama (FKTP) Milik Pemerintah Daerah yang belum menerapkan PPK-BLUD mempedomani Peraturan

Presiden Nomor 32 Tahun 2014, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana

Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pada FKTP Milik Pemerintah Daerah dan Surat Edaran

Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2280/SJ tanggal 5 Mei 2014.

Dalam hal dana kapitasi tidak digunakan seluruhnya pada tahun anggaran sebelumnya, dana kapitasi tersebut harus

digunakan tahun anggaran berikutnya dan penggunaannya tetap mempedomani Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28

Tahun 2014 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2280/SJ tanggal 5 Mei 2014.

Penganggaran Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor milik pemerintah daerah

dialokasikan pada masing-masing SKPD sesuai amanat

82

Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dan

besarannya sesuai dengan masing-masing peraturan daerah.

Pengadaan barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan, dianggarkan pada jenis belanja barang dan jasa dengan

mempedomani Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39

Tahun 2012, serta peraturan perundang-undangan lain dibidang hibah dan bantuan sosial. Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan

kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan dimaksud dianggarkan sebesar harga

beli/bangun barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat ditambah seluruh belanja yang

terkait dengan pengadaan/pembangunan barang/jasa sampai siap diserahkan.

Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka

kunjungan kerja dan studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri,

dilakukan secara selektif, frekuensi dan jumlah harinya dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan

dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan pemerintah daerah. Hasil kunjungan kerja dan studi banding dilaporkan sesuai peraturan perundang-

undangan. Khusus penganggaran perjalanan dinas luar negeri berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 11

Tahun 2005 tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011

tentang Pedoman Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri Bagi Pejabat/Pegawai di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, dan Pimpinan serta Anggota DPRD.

Dalam rangka memenuhi kaidah-kaidah pengelolaan keuangan daerah, penganggaran belanja perjalanan dinas

harus memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai biaya riil atau lumpsum, khususnya untuk hal-hal sebagai

berikut: 1) Sewa kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai dengan

biaya riil. Komponen sewa kendaraan hanya diberikan

untuk Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota dan Pimpinan DPRD

Provinsi 2) Biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan biaya riil

3) Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil 4) Dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak

menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan

lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh per seratus) dari

tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara

lumpsum

83

5) Uang harian dan uang representasi dibayarkan secara

lumpsum Standar satuan biaya untuk perjalanan dinas ditetapkan

dengan Keputusan Kepala Daerah, berdasarkan kemampuan keuangan daerah dengan memperhatikan aspek transparansi, akuntabilitas, efisiensi, efektifitas,

kepatutan dan kewajaran serta rasionalitas sesuai kebutuhan nyata, yang akan diberikan petunjuk lebih

lanjut. Penyediaan anggaran untuk perjalanan dinas yang

mengikutsertakan non PNSD diperhitungkan dalam belanja perjalanan dinas. Tata cara penganggaran perjalanan dinas dimaksud mengacu pada ketentuan perjalanan dinas yang

ditetapkan dengan peraturan kepala daerah. Penganggaran untuk orientasi dan pendalaman tugas

berupa pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar atau sejenisnya

yang terkait dengan pengembangan kapasitas sumber daya manusia bagi Pejabat Daerah dan Staf Pemerintah Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta unsur lainnya seperti

tenaga ahli diprioritaskan penyelenggaraannya di masing-masing wilayah provinsi/kabupaten/kota bersangkutan.

Dalam hal terdapat kebutuhan untuk melakukan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, bimbingan

teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar atau sejenis lainnya di luar daerah tetap dilakukan secara selektif dengan memperhatikan aspek urgensi, kualitas

penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan

penyelenggara serta manfaat yang akan diperoleh guna efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran daerah serta

tertib anggaran dan administrasi oleh penyelenggara. Orientasi dan Pendalaman Tugas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota berupa

pendidikan dan pelatihan pada prinsipnya mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2011

tentang Pedoman Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana

diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2011 tentang Pedoman

Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

Pendalaman tugas/pengembangan kapasitas Pejabat Daerah dan Staf Pemerintah Daerah, Pimpinan dan Anggota

DPRD serta unsur lainnya seperti tenaga ahli yang pelaksanaannya kurang dari 4 (empat) hari atau kurang dari 30 (tiga puluh) jam pelajaran, dapat berupa bimbingan

teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar atau sejenis lainnya difasilitasi dan dikoordinasikan oleh

Kementerian Dalam Negeri serta dapat bekerjasama dengan: 1) Lembaga Pengabdian Masyarakat (LPM) pada Institut

Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN);

84

2) Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian

Dalam Negeri sesuai dengan tugas dan fungsinya; 3) Lembaga Pengabdian Masyarakat (LPM) atau dengan

nama lain pada Perguruan Tinggi yang memiliki peminatan/spesifikasi bidang Pemerintahan, Ekonomi/Keuangan Daerah, Pembangunan, Sosial dan

Kemasyarakatan; dan/atau 4) Pihak penyelenggara lain yang berhimpun dan mendapat

pembinaan dari Asosiasi Lembaga Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (ALPEKSI) sesuai peraturan

perundang-undangan Penganggaran untuk penyelenggaraan kegiatan rapat,

pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi,

workshop, lokakarya, seminar atau sejenis lainnya diprioritaskan untuk menggunakan fasilitas aset daerah,

seperti ruang rapat atau aula yang sudah tersedia milik pemerintah daerah dengan mempedomani Peraturan

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembatasan Pertemuan/Rapat di Luar Kantor Dalam

Rangka Peningkatan Efisiensi dan Efektifitas Kerja Aparatur.

Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelolaan barang, pengguna

barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Pasal 48 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.

d) Belanja Modal Pemerintah daerah harus memprioritaskan alokasi belanja

modal pada APBD Tahun Anggaran 2017 untuk

pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait dengan peningkatan pelayanan kepada

masyarakat.

Penganggaran untuk barang milik daerah dilakukan sesuai

dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektifitas, ekonomis dan transparansi dengan mengutamakan produk-produk dalam

negeri.

Penganggaran pengadaan dan pemeliharaan barang milik

daerah didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah yang disusun dengan memperhatikan

kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan barang milik daerah yang ada. Selanjutnya, perencanaan kebutuhan barang milik daerah merupakan

salah satu dasar bagi SKPD dalam pengusulan anggaran untuk kebutuhan barang milik daerah yang baru (new

initiative) dan angka dasar (baseline) serta penyusunan RKA-SKPD. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah

dimaksud berpedoman pada standar barang, standar

85

kebutuhan dan/atau standar harga, sebagaimana diatur

dalam Pasal 9 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014.

Khusus penganggaran untuk pembangunan gedung dan bangunan milik daerah mempedomani Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan Bangunan

Gedung Negara.

Selanjutnya, untuk efisiensi penggunaan anggaran,

pembangunan gedung kantor baru milik pemerintah daerah tidak diperkenankan sesuai dengan Surat Menteri

Keuangan Nomor S-841/MK.02/2014 tanggal 16 Desember 2014 hal Penundaan/Moratorium Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Negara/Lembaga, kecuali penggunaan

anggaran tersebut terkait langsung dengan upaya peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan publik.

Penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum mempedomani Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012

tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan

Presiden Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang

Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, dan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber

Dari APBD.

Penganggaran belanja modal digunakan untuk pengeluaran

yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan aset tetap dan aset lainnya (aset tak berwujud) yang mempunyai

masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan pemerintahan dan memenuhi nilai batas minimal kapitalisasi aset (capitalization threshold).

Nilai aset tetap dan aset lainnya yang dianggarkan dalam belanja modal tersebut adalah sebesar harga beli/bangun

aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap

digunakan, sesuai maksud Pasal 27 ayat (7) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Pasal 53 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006,

sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 dan

Lampiran I Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) 01 dan PSAP 07, Peraturan Pemerintah Nomor 71

Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan serta Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 17

tentang Akuntansi Aset Tak Berwujud Berbasis Akrual.

Segala biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal aset tetap (biaya rehabilitasi/renovasi) sepanjang memenuhi

nilai batas minimal kapitalisasi aset (capitalization threshold), dan dapat memperpanjang masa manfaat atau

86

yang dapat memberikan manfaat ekonomi dimasa yang akan

datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, atau peningkatan mutu produksi atau peningkatan kinerja

dianggarkan dalam belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I PSAP Nomor 7, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan Pasal 53 Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

3.2.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan ditetapkan untuk menutup defisit yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibandingkan dengan pendapatan yang diperoleh. Penyebab utama terjadinya defisit anggaran adalah adanya

kebutuhan pembangunan daerah yang semakin meningkat. Kebijakan Pembiayaan Daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan

pengeluaran pembiayaan.

1) Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, mencakup : sisa lebih perhitungan

anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA); pencairan dana cadangan; hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;

penerimaan pinjaman daerah; penerimaan kembali pemberian pinjaman; dan penerimaan piutang daerah serta penerimaan kembali

penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah. Penganggaran Penerimaan Pembiayaan pada penyusunan RKPD 2017, perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1) Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) harus didasarkan pada penghitungan yang

cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2016 dalam rangka

menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2017 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan. Selanjutnya SiLPA dimaksud harus

diuraikan pada obyek dan rincian obyek sumber SiLPA Tahun Anggaran 2016.

2) Dalam menetapkan anggaran penerimaan pembiayaan yang bersumber dari pencairan dana cadangan, waktu pencairan dan

besarannya sesuai peraturan daerah tentang pembentukan dana cadangan.

3) Penerimaan kembali dana bergulir dianggarkan dalam APBD pada

akun pembiayaan, kelompok penerimaan pembiayaan daerah, jenis penerimaan kembali investasi pemerintah daerah, obyek

dana bergulir dan rincian obyek dana bergulir dari kelompok masyarakat penerima.

Dalam kaitan itu, dana bergulir yang belum dapat diterima akibat tidak dapat tertagih atau yang diragukan tertagih, pemerintah daerah harus segera melakukan penagihan dana bergulir

dimaksud sesuai peraturan perundang-undangan

87

4) Pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dapat

melakukan pinjaman daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan dibidang pinjaman daerah. Bagi pemerintah provinsi

dan pemerintah kabupaten/kota yang berencana untuk melakukan pinjaman daerah harus dianggarkan terlebih dahulu dalam rancangan peraturan daerah tentang APBD tahun anggaran

berkenaan sesuai Pasal 35 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah.

Sesuai amanat Pasal 300 dan Pasal 301 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 serta Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 30

Tahun 2011 dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah antara lain menyatakan bahwa bagi

Pemerintah Daerah yang akan melakukan pinjaman yang bersumber dari Penerusan Pinjaman Luar Negeri, Pemerintah

Daerah Lain, Lembaga Keuangan Bank, Lembaga Keuangan Bukan Bank, dan Masyarakat (obligasi) harus mendapat

pertimbangan terlebih dahulu dari Menteri Dalam Negeri. Untuk pinjaman jangka pendek digunakan hanya untuk menutup kekurangan arus kas sesuai maksud Pasal 12 ayat (4) Peraturan

Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011. Untuk pinjaman jangka menengah digunakan untuk membiayai

pelayanan publik yang tidak menghasilkan penerimaan sesuai maksud Pasal 13 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun

2011. Untuk pinjaman jangka panjang yang bersumber dari pemerintah, pemerintah daerah lain, lembaga keuangan bank, dan lembaga

keuangan bukan bank sesuai maksud Pasal 14 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 digunakan untuk membiayai

kegiatan investasi prasarana dan/atau sarana dalam rangka pelayanan publik yang:

a) menghasilkan penerimaan langsung berupa pendapatan bagi APBD yang berkaitan dengan pembangunan prasarana dan

sarana tersebut;

b) menghasilkan penerimaan tidak langsung berupa

penghematan terhadap belanja APBD yang seharusnya

dikeluarkan apabila kegiatan tersebut tidak dilaksanakan; dan/atau

c) memberikan manfaat ekonomi dan sosial.

5) Kepala Daerah dengan persetujuan DPRD dapat menerbitkan

obligasi daerah untuk membiayai infrastruktur dan/atau investasi yang menghasilkan penerimaan daerah setelah memperoleh

pertimbangan dari Menteri Dalam Negeri dan persetujuan dari Menteri Keuangan sesuai maksud Pasal 300 ayat (2) Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014. 6) Pemerintah daerah dapat melakukan pinjaman yang berasal dari

penerusan pinjaman utang luar negeri dari Menteri Keuangan

setelah memperoleh pertimbangan Menteri Dalam Negeri. Perjanjian penerusan pinjaman dilakukan antara Menteri

Keuangan dan Kepala Daerah sesuai maksud Pasal 301 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

88

2) Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada

tahun-tahun anggaran berikutnya, mencakup : pembentukan dana cadangan; penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah; pembayaran pokok utang; dan pemberian pinjaman daerah. Penganggaran

Pengeluaran Pembiayaan pada penyusunan RKPD 2017, perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1) Dalam rangka pemberdayaan masyarakat, pemerintah daerah dapat

menganggarkan investasi jangka panjang non permanen dalam bentuk dana bergulir sesuai Pasal 118 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah. Dana bergulir dalam APBD dianggarkan pada akun pembiayaan, kelompok pengeluaran pembiayaan daerah, jenis

penyertaan modal/investasi pemerintah daerah, obyek dana bergulir dan rincian obyek dana bergulir kepada kelompok

masyarakat penerima.

2) Penyertaan modal pemerintah daerah pada badan usaha milik

negara/daerah dan/atau badan usaha lainnya ditetapkan dengan peraturan daerah tentang penyertaan modal. Penyertaan modal

dalam rangka pemenuhan kewajiban yang telah tercantum dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal pada tahun

sebelumnya, tidak perlu diterbitkan peraturan daerah tersendiri sepanjang jumlah anggaran penyertaan modal tersebut belum melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan pada

peraturan daerah tentang penyertaan modal. Dalam hal pemerintah daerah akan menambah jumlah penyertaan

modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal dimaksud,

pemerintah daerah melakukan perubahan peraturan daerah tentang penyertaan modal tersebut.

3) Pemerintah daerah dapat menambah modal yang disetor dan/atau

melakukan penambahan penyertaan modal pada Badan Usaha

Milik Daerah (BUMD) untuk memperkuat struktur permodalan, sehingga BUMD dimaksud dapat lebih berkompetisi, tumbuh dan

berkembang. Khusus untuk BUMD sektor perbankan, pemerintah daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal dimaksud

guna menambah modal inti sebagaimana dipersyaratkan Bank Indonesia dan untuk memenuhi Capital Adequacy Ratio (CAR).

4) Dalam rangka meningkatkan akses pembiayaan bagi Usaha Mikro

Kecil dan Menengah (UMKM), pemerintah daerah dapat melakukan

penyertaan modal dan/atau penambahan modal kepada bank perkreditan rakyat milik pemerintah daerah sesuai dengan

peraturan perundang-undangan.

5) Dalam rangka mendukung pencapaian target Sustainable

Development Goal’s (SDG’s) Tahun 2025 yaitu cakupan pelayanan air perpipaan di wilayah perkotaan sebanyak 80% (delapan puluh

per seratus) dan di wilayah perdesaan sebanyak 60% (enam puluh per seratus), pemerintah daerah perlu memperkuat struktur

permodalan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Penguatan struktur permodalan tersebut dilakukan dengan menambah

penyertaan modal pemerintah daerah yang antara lain bersumber dari pemanfaatan bagian laba bersih PDAM. Penyertaan Modal

89

dimaksud dilakukan untuk penambahan, peningkatan, perluasan

prasarana dan sarana sistem penyediaan air minum, serta peningkatan kualitas dan pengembangan cakupan pelayanan.

Selain itu, pemerintah daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal guna meningkatkan kualitas, kuantitas dan kapasitas pelayanan air minum kepada masyarakat untuk

mencapai SDG’s dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Penyertaan modal pada PDAM berupa laba ditahan dapat langsung digunakan sebagai penambahan penyertaan modal pada PDAM dan

besaran penyertaan modal tersebut agar disesuaikan dengan tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan PDAM akan menjadi penyedia air minum di daerah sebagai

implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013 yang membatalkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang

Sumber Daya Air. Untuk itu, pemerintah daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal kepada PDAM dalam rangka

memperbesar skala usaha PDAM. Bagi PDAM yang skala usahanya belum sesuai dengan fungsi PDAM sebagai penyedia air minum di daerah, agar dipertimbangkan untuk

melakukan penggabungan PDAM dimaksud.

6) Untuk menganggarkan dana cadangan, pemerintah daerah harus

menetapkan terlebih dahulu peraturan daerah tentang

pembentukan dana cadangan yang mengatur tujuan pembentukan dana cadangan, program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan, besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus

dianggarkan, dengan mempedomani Pasal 122 dan Pasal 123 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 serta Pasal 63

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

7) Jumlah pembiayaan neto harus dapat menutup defisit anggaran

sebagaimana diamanatkan Pasal 28 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dan Pasal 61 ayat (2) Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 21 Tahun 2011.

90

BAB IV

PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN

4.1. Perencanaan Strategis Daerah

4.1.1. Visi dan Misi Kabupaten Klungkung Tahun 2013-2018

Dalam rangka penyelengaraan pemerintahan, pelaksanaan

pembangunan dan pelayanan masyarakat di Kabupaten Klungkung

secara sinergis, terarah dan terencana, maka Visi Kabupaten Klungkung

yang tercantum dalam Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah Kabupaten Klungkung 2013 – 2018 adalah sebagai

berikut :

“TERWUJUDNYA KLUNGKUNG YANG UNGGUL DAN SEJAHTERA”

Dengan pengertian bahwa Kabupaten Klungkung yang selama ini

ditopang oleh potensi yang sangat besar dengan tingkat heterogenitas

tinggi serta adat budaya bernilai luhur, harus mampu dibangun guna

mencapai keunggulan daerah dengan kondisi kesejahteraan wilayah dan

masyarakat. Visi ini menekankan pada minimalisasi gap (jurang

pemisah) antar komponen masyarakat ataupun antar wilayahnya,

dengan segala gerak langkah yang merujuk pada konsep kemitraan-

kebersamaan. Guna mewujudkan visi tersebut di atas maka beberapa

misi yang akan dijalankan adalah:

(1). Penguatan dan peningkatan eksistensi adat budaya Bali.

(2). Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia


(3). Peningkatan kesejahteraan sosial melalui pemberdayaan

ekonomi masyarakat.

(4). Meningkatkan perekonomian yang berbasis kerakyatan dengan

mengedepankan konsepsi kemitraan.

(5). Terciptanya kepastian hukum agar terwujud ketentraman dan

ketertiban masyarakat.

(6). Mewujudkan pemerintahan yang baik berdasarkan prinsip good

coorporate governance.

(7). Pengembangan jasa layanan kepada masyarakat yang lebih

baik.

(8). Mewujudkan pembangunan daerah yang selaras dan seimbang

(9). Pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam

pemanfaatannya yang berkelanjutan.

(10). Penyediaan sarana dan prasarana wilayah yang mengakomodir

perkembangan wilayah dan kebutuhan masyarakat.

(11). Penguatan stabilitas politik dan keamanan di seluruh wilayah


91

Dalam rangka mencapai tujuan yang diharapkan dan sesuai

dengan Visi & Misi Kabupaten Klungkung serta program unggulan, maka

diperlukan cara atau kiat pemerintah dalam bentuk suatu perencanaan

strategi. Perencanaan strategi merupakan proses yang berkelanjutan

dan sistematis dari pembuatan keputusan yang berisiko, dengan

memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif dan

diorganisasikan secara sistematis dalam upaya melaksanakan

keputusan dan mengukur hasil yang dicapai melalui umpan balik yang

sistematis. Dalam hal ini srategi yang dimaksud berupa kebijakan

program dan kegiatan.

4.1.2. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah

Berdasarkan pada visi dan misi pembangunan daerah Kabupaten

Klungkung tahun 2013–2018, maka disusun tujuan pembangunan

selama 5 (lima) tahun ke depan yang dirumuskan berdasarkan hasil dari

analisis lingkungan strategis dan penetapan pokok-pokok strateginya.

Tujuan dalam hal ini merupakan implementasi pernyataan misi yang

akan dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang, sedangkan sasaran

penjabaran dari tujuan. Adapun tujuan dan sasaran dari masing-masing

misi adalah sebagai berikut :

Misi 1 : Penguatan dan peningkatan eksistensi adat budaya Bali

Tujuan Sasaran

1. Mewujudkan umat yang berbudi luhur serta terjalinnya

kebersamaan umat agama

dalampembangunan.

1.1 Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang didasari oleh nilai-nilai keagamaan.

1.2 Meningkatnya peran serta seluruh

umat dalam tahapan pembangunan.

1.3 Meningkatnya kegiatan forum antar umat beragama hingga 60% dalam

jangka waktu 5 tahun mendatang melalui pemberian bantuan.

2. Meningkatkan nilai -

nilai adat dan budaya yang lestari, tumbuh

dan berkembang di tengah masyarakat.

2.1 Tumbuh dan berkembangnya nilai-

nilai adat budaya Bali disertai peningkatan peran serta lembaga

tradisional.

2.2 Terwujudnya pusat kebudayaan di pusat Kota Kabupaten Klungkung sebagai sentra Seni, Kesejarahan dan

Budaya.

Misi 2: Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Kabupaten Klungkung.

Tujuan Sasaran

1. Meningkatkan

kualitas SDM melalui peningkatan

kesehatan Masyarakat.

1.1 Meningkatnya kualitas kesehatan

masyarakat hingga 50 % kondisi saat ini.

1.2 Meningkatnya peranserta masyarakat

di bidang kesehatan serta

92

pemberantasan pemakaian obat terlarang/berbahaya.

1.3 Meningkatnya kemampuan akses

fasilitas kesehatan terhadap masyarakat hingga seluruh desa.

1.4 Meningkatnya prestasi olah raga dengan pemberian insentif beasiswa

sekolah dan jaminan kerja bagi atlet.

1.5 Meningkatnya pengembangan dan pembinaan atlet terpadu.

2. Meningkatkan kualitas SDM melalui

peningkatan kualitas pendidikan

masyarakat.

2.1 Meningkatnya kualitas jenjang pendidikan masyarakat menjadi SMA

terutama terhadap pekerja pada sektor usaha.

2.2 Meningkatnya pengembangan

pendidikan berbasis skill sebagai bekal kemandirian masyarakat.

2.3 Meningkatnya pengembangan pendidikan berbasis keterampilan

utamanya industri kecil dan kerajinan.

2.4 Meningkatnya profesioalisme guru

terutama pada daerah terpencil melalui peningkatan pemberian

insentif sebesar 60 % selama 5 tahun.

3. Meningkatkan profesionalisme SDM.

3.1 Meningkatnya penerapan IPTEK bagi masyarakat .

3.2 Meningkatnya kerjasama

pengembangan keterampilan bagi masyarakat.

3.3 Meningkatnya pengembangan

jaringan standarisasi keterampilan/ kemampuan SDM.

3.4 Meningkatnya profesioanalisme SDM aparatur dan masyarakat melalui

pengaturan jam kerja PNS, Pegawai Swasta dan Sekolah di Kabupaten

Klungkung.

Misi 3: Peningkatan kesejahteraan sosial melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Tujuan Sasaran

1. Penguatan pelayanan,

kemandirian dan jaringan kerjasama lembaga ekonomi

berbasis masyarakat.

1.1 Meningkatnya peran koperasi dalam

pembangunan daerah melalui penguatan modal seluruh koperasi berjenjang hingga 30% modal seluruh

koperasi selama 5 tahun.

1.2 Meningkatnya jaringan kerjasama usaha utamanya dengan PMA guna

penguatan eksistensi lembaga usaha masyarakat.

93

1.3 Meningkatnya produktivitas sektor usaha produktif masyarakat melalui

peningkatan insentif pelatihan keterampilan dan jaringan pemasaran bagi ekonomi berbasis

masyarakat.

1.4 Meningkatnya daya saing usaha produktif dan aspek permodalan

usaha masyarakat melalui pemberian insentif jaminan

permodalan pada lembaga usaha oleh pemerintah selama 5 tahun.

2. Meningkatkan kesejahteraan sosial

dan ekonomi masyarakat

2.1 Meningkatknya kualitas dan efektifitas usaha kesejahteraan sosial

masyarakat menjadi 40 % dalam waktu 5 tahun mendatang.

2.2 Terwujudnya penjaminan hak - hak

perempuan dan anak untuk mendapatkan perlindungan dan pelayanan fasilitas umum.

2.3 Terwujudnya penguatan

pemberdayaan kaum perempuan dan Pemuda.

2.4 Terwujudnya pengembangan sentra

informasi peluang kerja dan usaha.

2.5 Meningkatknya upah mlnimum

regional minimal menjadi 150% dari standar biaya hidup.

2.6 Meningkatnya daya saing dan

produktivitas sektor usaha produktif melalui pemberian insentif potongan

bunga pinjaman sebesar 25 % yang diperuntukan modal usaha.

2.7 Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni bagi masyarakat.

Misi 4: Meningkatkan perekonomian yang berbasis kerakyatan

dengan mengedepankan konsepsi kemitraan.

Tujuan Sasaran

1. Mewujudkan karakter ekonomi kerakyatan

yang handal dengan iklim kemitraan yang

harmonis.

1.1 Meningkatknya pendapatan petani, peternak dan nelayan menjadi !70 %

dari kondisi saat ini dalam waktu 5 tahun mendatang.

1.2 Meningkatnya peran UMKM dan

Koperasi dan lembaga usaha mikro lainnya melalui penguatan usaha dan pengembangan indutri kecil.

1.3 Meningkatnya sektor usaha ekonomi

yang berbasis ekonomi kerakyatan .

1.4 Terwujudnya UMKM dan usaha sektor ekonomi kreatif lainnya yang

unggul dan mampu memberikan kontribusi terhadap peningkatan

94

pertumbuhan ekonomi melalui pemberian insentif pengembangan

usaha bagi lembaga keuangan kecil dan mikro.

1.5 Meningkatnya usaha perdagangan melalui penentuan standar harga

minimal.

1.6 Terwujudnya Usaha mikro, kecil dan menengah yang tangguh, mandiri

melalui peningkatan kemitraan usaha kecil, menengah dengan pengusaha besar maupun antar

daerah denganjalan pengembangan bapak usaha angkat.

1.7 Terwujudnya sinergitas antar usaha

kecil-menengah/besar melalui kemitraan dan kerjasama yang kuat

antar pelaku usaha sebagai kekuatan ekonomi baru.

2. Meningkatkan pengelolaan kegiatan

pariwisata berwawasan budaya dan kerakyatan

2.1 Meningkatknya peranan kepariwisataan pada pergerakan

ekonomi daerah sebesar 3 % per tahun.

2.2 Terwujudnya peran serta masyarakat

dalam mengembangkan dan pelestarian kebudayaan yang menunjang kehidupan

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara melalui pengembangan

kegiatan kepariwisataan berbasis karakter lokal seperti atraksi

budaya.

2.3 Meningkatnya partisipasi masyarakat desa adat dalam pengembangan daya tarik wisata

melalui pendampingan pengelolaan potensi wisata kepada lembaga adat

dan lokal masyarakat kepada 113 desa adat dalam 3 tahun.

2.4 Meningkatnya partisipasi desa adat dalam pengembangan kawasan

wisata melalui pengembangan perinjinan usaha wisata yang

terintegrasi antara pihak desa / kelurahan dengan dinas terkait.

2.5 Terwujudnya kawasan wisata

berbasis pesisir dan kelautan di kawasan kepulauan nusa sebanyak 3 kawasan.

2.6 Meningkatnya iklim investasi usaha

sektor pariwisata melalui pemberian insentif operator usaha wisata yang

95

melakukan kegiatan wisata di Kabupaten Klungkung.

Misi 5: Terciptanya kepastian hukum agar terwujud ketentraman dan

ketertiban masyarakat.

Tujuan Sasaran

1. Tewujudanya kehidupan

masyarakat yang tenteram dan berkeadilan sesuai

hukum yang berlaku

1.1 Meningkatnya kesadaran hukum masyarakat guna tercapainya derajat

kepatuhan masyarakat terhadap hukum serta penegakan supremasi hukum dengan indikator

terwujudnya 60 desa / kelurahan sadar hukum dalam jangka waktu 4

tahun.

1.2 Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menjaga

keamanan dan ketertiban melalui penguatan upaya kontrol oleh masyarakat terkait dengan

kesadaran hukum.

2. Terwujudnya tatanan kehidupan politik yang

didukung oleh rakyat

2.1 Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam politik hingga

85% dalam waktu 2 tahun.

2.2 Meningkatnya kerjasama, sinkronisasi dan koordinasi dan hubungan yang baik antar lembaga

politik di Kabupaten Klungkung .

Misi 6: Mewujudkan pemerintahan yang baik berdasarkan prinsip good coorporate governance.

Tujuan Sasaran

1. Mewujudkan pelayanan

fasilitas sosial kepada masyarakat yang

handal dan profesional.

1.1 Meningkatnya pelayanan aparatur

pemerintah kepada masyarakat dalam penyelenggaraan

pemerintahan yang mampu menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (good and

clean govermance), yaitu profesional, transparan, akuntabel, partisipatif,

serta memiliki kredibilitas dan bebas KKN.

1.2 Meningkatnya indeks kepuasan

pelayanan publik /Indes Kepuasan Masyarakat (IKM) mellaui sosialisasi

mekanis pelayanan publik dengan transparan.

1.3 Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang profesional,

transparan, akuntabel, partisipatif, serta memiliki kredibilitas dan bebas

KKN melalui penyelenggaraan tata pemerintahan yang efektif, efesien dan bersih.

96

1.4 Terwujudnya pelayanan publik masyarakat dan pelayanan perijinan

yang terpadu melalui pembangunan one stop services perijinan dan

pelayanan publik di Kabupaten Klungkung.

Misi 7: Pengembangan jasa layanan kepada masyarakat yang lebih baik

Tujuan Sasaran

1. Meningkatkan produk

layanan umum masyarakat

1.1 Meningkatnya jenis layanan yang

diberikan kepada masyarakat .

1.2 Meningkatnya kepuasan pelayanan publik melalui pengembangan

evaluasi dan upaya kontrol terhadap jasa layanan masyarakat yang telah

diberikan.

1.3 Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam ketertiban administrasi kependudukan yang

dilaksanakan melalui pemberian insentif bagi warga yang membuat

akta Kematian dan akta kelahlran.

1.4 Meningkatkan mutu layanan publik melalui Pembentukan unit layanan publik terpadu.

1.5 Meningkatkan status RSUD menjadi

Rumah Sakit Kelas B dan menajdi pusat rujukan Bali bagian timur.

Misi 8: Mewujudkan pembangunan daerah yang selaras dan seimbang

Tujuan Sasaran

1. Mewujudkan pembangunan daerah

sesuai dengan fungsi kewilayahan yang telah ditetapkan

1.1 Meningkatnya kualitas arah pembangunan daerah melalui

perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang serta penggunaan lahan sesuai

dengan Rencana Tata Ruang Wilayah.

1.2 Meningkatnya daya dukung, daya

hubung dan daya tampung infrastruktur.

1.3 Meningkatnya arus barang dan jasa antar wilayah melalui jasa

penyebrangan antar wilayah melalui pemberian insentif Rp. 10.000.000,-

kepada 100 penyedia jasa penyebrangan dalam tempo 4 tahun.

1.4 Meningkatnya sarana dan prasarana infrastruktur wilayah melalui

pengembangan pembangunan infrastruktur sebesar 50% dari

anggaran saat ini selama 2 tahun mendatang pada daerah terpencil.

97

1.5 Meningkatnya pemerataan pembangunan antar wilayah melalui

Perbaikan 4 dermaga penyebrangan selama 2 tahun mendatang.

1.6 Meningkatnya partisipasi desa adat/dinas dalam pembangunan

wilayah melalui Pemberian bantuan sarana penyebrangan antar pulau

kepada 6 desa pengelola selama 3 tahun.

1.7 Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan

wilayah yang dilaksanakan melalui pengembangan konsistensi program

pembangunan daerah.

2. Terwujudnya keseimbangan dan

keserarasan pembangunan antar wilayah

2.1 Meningkatnya sarana dan prasarana pelayanan dasar pendidikan dan

kesehatan melalui perbaikan 50% fasilitas pendidikan, kesehatan dan transportasi pada daerah kepulauan.

2.2 Meningkatnya pemerataan

pembangunan antar wilayah melalui penguatan komitmen pemerataan

pelaksanaan program pembangunan dengan penentuan prioritas pembangunan 5 tahun pada daerah

kepulauan.

Misi 9: Pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam pemanfaatannya yang berkelanjutan.

Tujuan Sasaran

1. Pengembangan

komitmen pelestarian sumber daya alam dan

lingkungan.

1.1 Terwujudnya pelestarian alam

melalui penetapan daya dukung lingkungan terhadap 100% kawasan

konservasi selama 4 tahun.

1.2 Terwujudnya pengendalian lingkungan hidup dan pemanfaatan

Sumber Daya Alam secara berkelanjutan melalui penandatanganan komitmen

pengelolaan lingkungan hidup terhadap 50 % pengusaha dalam

waktu 5 tahun.

2. Pengembangan kerjasama intensif dalam rangka

pelestarian sumber daya alam dan

lingkungan

2.1 Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan melalui Penetapan

penerima hibah pelestari lingkungan kepada 5 kelompok masyarakat

setiap tahun.

2.2 Meningkatkan kerjasama antar daerah dalam peningkatan investasi

daerah melalui peningkatan kerjasama intensif dengan organisasi

98

internasional berupa perijinan dan penyediaan fasilitas.

Misi 10: Penyediaan sarana dan prasarana wilayah yang

mengakomodir perkembangan wilayah dan kebutuhan masyarakat.

Tujuan Sasaran

1. Terwujudnya

ketersediaan sarana dan prasarana wilayah yang memadai.

1.1 Tersedianya sarana dan prasarana

wilayah prioritas.

1.2 Tersedianya sarana dan prasarana berbasis insentif daerah.

1.3 Meningkatknya partisipasi masyarakat dalam pembangunan

wilayah melalui Penyediaan sarana dan prasarana dengan

mengedepankan partisipasi masyarakat.

1.4 Meningkatnya sarana dan prasarana yang mengakomodir kearifan lokal.

1.5 Meningkatnya kesehatan kesegaran

jasmani masyarakat melalui Pengembangan 4 pusat kegiatan

olahraga masyarakat

1.6 Meningkatnya sarana dan prasarana umum melalui penyediaan 50 % sarana dan prasarana wilayah dalam

tempo 5 tahun.

2. Pengembangan sumber pendanain non

pemerintah daerah dalam penyediaan sarana dan prasarana

daerah

2.1 Meningkatnya kerjasama pemerintah-swasta/masyarakat

dalam pengembangan kerjasama dan dukungan teknis penyediaan sarana dan prasarana.

2.2 Meningkatnya sarana prasarana

penyebrangan melalui Penggalian bantuan terhadap 4 fasilitas

penyeberangan selama 5 tahun.

2.3 Meningkatnya peran serta masyarakat swasta dalam penyediaan infrastruktur wilayah

melalui Kerjasama dengan lembaga lain dan pihak swasta dalam rangka

penyediaan sarana dan prasarana wilayah.

2.4 Meningkatnya perekonomian wilayah

melalui pengembangan bantuan 10 pasar yang ada selama 5 tahun.

Misi 11: Penguatan stabilitas politik dan keamanan diseluruh wilayah Kabupaten Klungkung.

Tujuan Sasaran

1. Pengembangan kesadaran masyarakat akan hukum dan

politik

1.1 Meningkatnya kesadaran hukum masyarakat terutama desa sadar hukum melalui pegembangan desa

sadar hukum.

99

1.2 Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam kehidupan sosial

politik melalui intensifikasi pengenalan politik kepada masyarakat.

2. Pengembangan

pengawasan dan tindakan penanganan

pelanggaran hukum dan etika politik.

2.1 Meningkatnya peran serta lembaga

sosial masyarakat dengan pengembangan kelembagaan lokal

masyarakat sebagai hak pengawas penyimpangan politik dan

pelanggaran hukum.

2.2 Meningkatnya peran serta

masyarakat dalam pencegahan gangguan ketertiban dan keamanan

melalui kerjasama terintegrasi dengan pihak terkait dalam rangka

identifikasi dan penindakan pelanggaran.

2.3 Meningkatnya peran desa adat dalam menjaga ketertiban dan

keamanan melalui pelatihan 113 kelompok pecalang dalam rangka

penguatan penanganan pelanggaran hukum.

4.2. Indikator Kinerja Utama dan Targetnya

Untuk mengukur kinerja daerah, maka Pemerintah Kabupaten

Klungkung telah menetapkan Indikator Kinerja Utama dan targetnya

melalui Peraturan Bupati Klungkung Nomor 27 Tahun 2014 tentang

Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Klungkung. Adapun

indikator dan target kinerja daerah tahun 2017 adalah sebagaimana

dalam tabel di bawah ini.

No. Sasaran Indikator Sasaran Target 2017

1 Terwujudnya Kabupaten Klungkung sebagai Sentra

Seni, Kesejarahan dan Budaya

Jumlah sekaa/sanggar seni yang aktif

127 kelompok

2 Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat.

Angka kematian ibu (AKI) melahirkan per 100.000

KH

90

Angka kematian bayi

(AKB) per 1.000 KH

7

Angka kematian balita

0<59 bulan (AKABA) per 1.000 KH

7

Angka Harapan Hidup (AHH)

70,50 thn

100

No. Sasaran Indikator Sasaran Target

2017

3 Meningkatnya prestasi olah raga

Peringkat dalam Porprov VI

4 Terwujudnya jaringan pasar kerja dan bursa kerja.

Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka

70%

5 Meningkatnya akses dan mutu pendidikan serta

kualitas manajemen pelayanan pendidikan.

Meningkatkan capaian APM PAUD

61,87

Meningkatkan capaian APM SD

87,45

Meningkatkan capaian APM SMP

84,23

Angka partisipasi sekolah (APS) PAUD

53,18

Angka partisipasi sekolah

(APS) SD

98,45

Angka partisipasi sekolah

(APS) SMP

98,23

Rasio Guru dan Murid SD

dan SMP

1 : 20,45

Angka Melek Huruf (AMH) 87,75

6 Meningkatkan pertumbuhan sektor UKM

dan koperasi dalam sistem perekonomian masyarakat sebagai penunjang sektor

ekonomi

Persentase koperasi sehat dan berkualitas

9,30%

Persentase koperasi aktif 88,37%

Persentase pertumbuhan sektor UKM

1,60%

7 Meningkatnya jaringan kerjasama usaha melalui peningkatan investasi di

daerah

Persentase peningkatan investasi di daerah

80%

8 Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni bagi masyarakat kurang mampu.

Persentase rumah layak huni bagi masyarakat kurang mampu

100%

9 Tercapainya target produksi

dan produktivitas pertanian dan perkebunan

Produktivitas Padi dan

palawija

407,76

Produktivitas

Hortikultura :

- cabai (kw/hektar) 55,8

- jeruk (kw/pohon) 0,27

- pisang (kw/rumpun) 0,32

Produktivitas Tanaman Perkebunan :

- kelapa (kg/hektar/tahun)

1.205

10 Meningkatnya populasi ternak dan produksi daging

dalam rangka pemenuhan kebutuhan protein hewani

Populasi ternak (ekor) 929.890

Produksi daging (ton) 359.267

Tingkat konsumsi daging (Kg/perkapita/tahun)

20,25

101


2017

11 Meningkatnya produksi perikanan dalam pemenuhan kebutuhan

akan protein yang bersumber dari ikan

Produksi perikanan (ton) 3.265,93

Tingkat konsumsi ikan 36

12 Meningkatnya produksi pengolahan perikanan dan

pemasaran komoditi perikanan

Produksi pengolahan hasil perikanan

5.512

Pemasaran komoditi perikanan

731.616,95

13 Pencegahan penularan

penyakit hewan

Persentase penyakit

hewan yang tertangani

10

14 Meningkatnya sumber-

sumber pendapatan daerah.

Peningkatan PAD 100%

dalam waktu 5 tahun

72%

15 Meningkatkan peranan kepariwisataan pada

pergerakan ekonomi daerah yang mendukung

pelestarian daerah konservasi.

Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan

baik wisnu dan wisman

333.000

16 Meningkatnya kesadaran hukum masyarakat.

Penegakan Perda 70%

17 Meningkatnya pelayanan

aparatur pemerintah kepada masyarakat dengan

menerapkan prinsip-prinsip pemerintah yang baik.

Hasil Evaluasi LAKIP 60

18 Terwujudnya pelayanan publik masyarakat dan

pelayanan perijinan yang terpadu melalui

pembangunan one stop services perijinan dan

pelayanan publik di Kabupaten Klungkung.

Indeks Kepuasan pelayanan perijinan

78%

19 Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam

ketertiban administrasi kependudukan

Rasio pasangan ber-akta perkawinan

87%

Rasio penduduk ber-KTP

per-satuan penduduk

97,01%

Rasio bayi ber-akta kelahiran

89%

20 Meningkatnya status RSUD menjadi Rumah Sakit klas B

dan menjadi pusat rujukan Bali bagian timur

Persentase terpenuhinya jenis pelayanan sesuai

RSUD klas B

100%

21 Meningkatnya Kualitas Arah

Pembangunan Daerah sesuai Peruntukan Ruang

Ketaatan pembangunan

terhadapan Perda Tata Ruang

70%

22 Persentase jalan dalam kondisi baik

63,33

102


2017

Tersedianya sarana dan prasarana wilayah

prioritas.

Cakupan layanan air bersih

73

Persentase jaringan

irigasi dalam kondisi baik

44,13

23 Terwujudnya pelestarian

alam dan lingkungan hidup

Penurunan beban

pencemaran air

51%

Penanganan lahan kritis (Ha)

5.220

Penanganan lahan kritis

(%)

241

24 Meningkatnya kualitas pengelolaan persampahan di kawasan perkotaan dan

sekitarnya

Persentase penanganan persampahan

53%

25 Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam

kehidupan politik

Persentase terlaksananya pendidikan politik kepada

masyarakat

100%

4.3. Prioritas Pembangunan Daerah

Prioritas pembangunan daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2017,

pada dasarnya adalah gambaran prioritas pembangunan tahun rencana

yang diambil dan dikaitkan dengan program RPJMD Kabupaten

Klungkung Tahun 2013-2018 pelaksanaan tahun ke empat (2017).

Berdasarkan permasalahan dan target kinerja Pemerintah Kabupaten

yang Klungkung yang telah ditetapkan RPJMD dan IKU Kabupaten,

maka dirancamg prioritas pembangunan daerah Kabupaten Klungkung

Tahun 2017 adalah sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 4.3

Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2017

NO. PRIORITAS

PEMBANGUNAN SASARAN

INDIKATOR SASARAN

TARGET

1 Peningkatan kualitas

infrastruktur dan

pengurangan ketimpangan

pembangunan infrastruktur

antar wilayah

Tersedianya sarana dan

prasarana wilayah prioritas.

Persentase jalan dalam kondisi

baik

63,33%

Cakupan layanan air bersih

73%

Persentase

Jaringan irigasi dalam kondisi

baik

44,13%

Meningkatnya

kualitas arah pembangunan

daerah sesuai peruntukan

ruang

Ketaatan

pembangunan terhadap Perda

Tata Ruang

70%

103

NO. PRIORITAS

PEMBANGUNAN SASARAN

INDIKATOR SASARAN

TARGET

2 Peningkatan

kualitas pendidikan

dasar dan

kepemudaan (Misi 2)

Meningkatnya

akses dan mutu pendidikan serta

kualitas

manajemen pelayanan

pendidikan

Angka Partisipasi

Murni SD

87,45%

Angka Partisipasi

Murni SMP

84,23%

Angka Partisipasi Sekolah SD

98,45%

Angka Partisipasi

Sekolah SMP

98,23%

Rasio Guru dan Murid SD-SMP

01.20,4

Angka Melek

Huruf

87,75%

Meningkatnya

prestasi olahraga

Peringkat dalam

porprov

VI

3 Peningkatan Kualitas

Kesehatan (Misi 2)

Meningkatnya kualitas

kesehatan masyarakat

Angka Kematian ibu (AKI) per

100.000 KH

95%

Angka Kematian Bayi (AKB) per

1.000 KH

7

Menurunnya

Angka Kematian Balita 0<59 bulan

per 1.000 KH

7

Angka Harapan Hidup

70,50 th

Meningkatnya

status RSUD

menjadi RS Kelas B dan

menjadi rujukan Bali Timur

Persentase

terpenuhinya

jenis pelayanan sesuai RSUD

Kelas B

100%

4 Penanggulangan

Kemiskinan (Misi 3)

Meningkatnya

ketersediaan rumah layak

huni bagi

masyarakat kurang mampu

Persentase rumah

layak huni bagi masyarakat

kurang mampu

100%**)

5 Peningkatan

Pelaksanaan Ekonomi

Kerakyatan (misi 3 dan 4)

Meningkatkan

pertumbuhan sektor UKM dan

Koperasi dalam sistem

perekonomian

masyarakat sbg penunjang

sektor ekonomi

Persentase

koperasi sehat dan berkualitas

9,30%

Persentase

koperasi aktif

88,37%

Persentase pertumbuhan

sektor UKM

1,60%

Terwujudnya jaringan pasar

kerja dan bursa kerja

Menurunnya tingkat

pengangguran terbuka

70%

104

NO. PRIORITAS

PEMBANGUNAN SASARAN

INDIKATOR SASARAN

TARGET

Meningkatnya

jaringan kerjasama usaha

melalui

peningkatan investasi di

daerah

Persentase

peningkatan investasi di

daerah

80%

6 Pengembangan Sektor Pertanian

(Misi 4)

Tercapainya target produksi

dan produktivitas

pertanian dan

perkebunan

Produktivitas padi dan palawija

407,76 kw/ha

Produktivitas

hortikultura cabai

55,8 kw/ha

Produktivitas hortikultura jeruk

0,27 kw/ha

Produktivitas

hortikultura pisang

0,32 kw/ha

Produktivitas

tanaman

perkebunan : kelapa

1,205

kg/ha/th

Meningkatnya

populasi ternak dan produksi

daging dalam rangka

pemenuhan

kebutuhan protein hewani

Populasi ternak 929.890

ekor

Produksi daging 359.267 ton

Tingkat Konsumsi Daging

20,25 kg/ kapita/th

Meningkatnya

produksi perikanan dalam

pemenuhan kebutuhan akan

protein yang

bersumber dari ikan

Produksi

perikanan

3.265,93 ton

Tingkat konsumsi ikan

36 kg/kapita/th

Meningkatnya

produksi pengolahan

perikanan dan pemasaran

komoditi

perikanan

Produksi

pengolahan hasil perikanan

5.512 ton

Pemasaran

komoditi

perikanan

731.616,95

Pencegahan penularan

penyakit hewan

Persentase penyakit hewan

yang tertangani

10%

7 Pengembangan Sektor Pertanian

(Misi 4)

Tercapainya target produksi

dan produktivitas

pertanian dan

perkebunan

Produktivitas padi dan palawija

407,76 kw/ha

Produktivitas hortikultura cabai

55,8 kw/ha

Produktivitas

hortikultura jeruk

0,27 kw/ha

105

NO. PRIORITAS

PEMBANGUNAN SASARAN

INDIKATOR SASARAN

TARGET

Produktivitas

hortikultura pisang

0,32 kw/ha

Produktivitas tanaman

perkebunan : kelapa

1,205 kg/ha/th

Meningkatnya

populasi ternak dan produksi

daging dalam

rangka pemenuhan

kebutuhan protein hewani

Populasi ternak 929.890

ekor

Produksi daging 359.267 ton

Tingkat Konsumsi

Daging

20,25 kg/

kapita/th

Meningkatnya

produksi perikanan dalam

pemenuhan

kebutuhan akan protein yang

bersumber dari ikan

Produksi

perikanan

3.265,93 ton

Tingkat konsumsi ikan

36 kg/kapita/th

Meningkatnya

produksi pengolahan

perikanan dan

pemasaran komoditi

perikanan

Produksi

pengolahan hasil perikanan

5.512 ton

Pemasaran

komoditi

perikanan

731.616,95

Pencegahan penularan

penyakit hewan

Persentase penyakit hewan

yang tertangani

10%

Peningkatan Kualitas

Lingkungan

Hidup (Misi 9)

Terwujudnya pelestarian alam

dan lingkungan

hidup

Penurunan beban pencemaran air

51%

Penanganan

lahan kritis (ha)

5.220 ha

Penanganan

lahan kritis (%)

241

Meningkatnya kualitas

pengelolaan persampahan di

kawasan

perkotaan dan sekitarnya

Persentase penanganan

sampah

53%

Peningkatan

pariwisata yang ditopang potensi

alam dan seni kebudayaan

(Misi 1)

Terwujudnya

kabupaten Klungkung

sebagai sentra seni,kesejarahan

dan budaya

Jumlah sekaa

dan sanggar seni yang aktif

127

kelompok

106

NO. PRIORITAS

PEMBANGUNAN SASARAN

INDIKATOR SASARAN

TARGET

Meningkatnya

peranan kepariwisataan

pada pergerakan

ekonomi daerah yang mendukung

pelestarian daerah

konservasi

Meningkatnya

jumlah kunjungan

wisatawan baik

wisnu dan wisman

330.000

orang

Penyelenggaraan reformasi

birokrasi dalam

mewujudkan tata kelola

pemerintahan yang baik (misi

5, 6, 7 dan 11)

Meningkatnya sumber-sumber

pendapatan

Peningkatan PAD 100% dalam

waktu 5 tahun

72%

Meningkatnya

kesadaran hukum

masyarakat

Penegakan perda 70%

Meningkatnya pelayanan

aparatur

pemerintah kepada

masyarakat dengan

menerapkan prinsip

kepemerintahan yang baik

Hasil Evaluasi LAKIP

65

Terwujudnya pelayanan publik

dan perijinan yang terpadu

melalui pengembangan

one stop service perijinan dan

pelayanan publik

di Kab. Klungkung

Indeks Kepuasan Pelayanan

Perijinan

78%

Meningkatnya

kesadaran masyarakat akan

ketertiban adminduk

Rasio pasangan

ber-akta perkawinan

87%

Rasio penduduk

ber-KTP

97,01%

Rasio bayi ber

akta kelahiran

89%

Meningkatnya partisipasi

masyarakat dalam

kehidupan politik

Persentase terlaksananya

pendidikan politik kepada

masyarakat

100%

107

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

5.1. Rekapitulasi Pagu Indikatif.

Rekapitulasi pagu indikatif per urusan adalah sebagaimana dalam

tabel dibawah ini.

Tabel 5.1

Rekapitulasi Pagu Indikatif Per Urusan

KODE PROGRAM DAN KEGIATAN

KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF

(RP.)

RENCANA TAHUN

2017

PERKIRAAN MAJU

RENCANA TAHUN 2018

1 URUSAN WAJIB 396.149.477.207,00 380.651.824.590,00

1 01 PENDIDIKAN 29.268.245.000,00 32.680.560.400,00

DINAS PENDIDIKAN PEMUDA

DAN OLAHRAGA 28.767.611.900,00 32.079.000.000,00

KECAMATAN KLUNGKUNG 6.050.000,00 6.660.000,00

KECAMATAN BANJARANGKAN 5.717.000,00 6.228.700,00

KECAMATAN NUSA PENIDA 6.050.000,00 7.655.000,00

KECAMATAN DAWAN 810.000,00 810.000,00

KANTOR PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI

482.006.100,00 580.206.700,00

1 02 KESEHATAN 107.147.558.590,00 103.149.827.109,00

DINAS KESEHATAN 45.466.776.510,00 34.802.009.821,00

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

(RSUD) 61.432.997.080,00 68.076.296.788,00




KECAMATAN DAWAN 8.410.000,00 8.410.000,00

1 03 PEKERJAAN UMUM 96.844.659.675,00 48.296.050.933,00

DINAS PEKERJAAN UMUM 96.844.659.675,00 48.296.050.933,00

1 04 PERUMAHAN 2.293.620.000,00 2.447.990.000,00

DINAS PEKERJAAN UMUM 2.293.620.000,00 2.447.990.000,00

1 05 PENATAAN RUANG 880.398.500,00 3.008.480.000,00

DINAS PEKERJAAN UMUM 666.330.000,00 2.792.000.000,00

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

214.068.500,00 216.480.000,00

1 06 PERENCANAAN PEMBANGUNAN

3.905.478.946,00 4.511.001.676,00

BADAN PERENCANAAN

PEMBANGUNAN DAERAH 3.760.353.662,00 4.354.277.464,00

BAGIAN HUKUM, ORGANISASI

DAN HAM 102.300.000,00 102.300.000,00




KECAMATAN DAWAN 7.336.000,00 15.386.000,00

1 07 PERHUBUNGAN 15.209.699.031,00 22.123.358.205,00

DINAS PERHUBUNGAN,

KOMUNIKASI DAN

INFORMATIKA

15.209.699.031,00 22.123.358.205,00

1 08 LINGKUNGAN HIDUP 17.966.069.186,00 18.799.341.869,00

108


KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (RP.)

RENCANA TAHUN

2017

PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN

2018

DINAS KEBERSIHAN DAN

PERTAMANAN 15.734.725.086,00 16.217.066.837,00

KANTOR LINGKUNGAN HIDUP 1.783.000.000,00 2.195.264.132,00




KECAMATAN DAWAN 2.780.000,00 2.780.000,00

DINAS PETERNAKAN,

PERIKANAN DAN KELAUTAN 382.118.100,00 314.999.860,00

1 09 PERTANAHAN 69.294.500,00 70.000.000,00

BAGIAN PEMERINTAHAN 69.294.500,00 70.000.000,00

1 10 KEPENDUDUKAN DAN

CATATAN SIPIL 2.515.520.118,00 3.080.600.000,00

DINAS KEPENDUDUKAN DAN

CATATAN SIPIL 2.515.520.118,00 3.080.600.000,00

1 11 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.091.547.748,00 2.094.529.050,00

BADAN PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA

1.571.614.748,00 1.531.551.750,00




KECAMATAN DAWAN 88.340.000,00 88.340.000,00

1 12 KELUARGA BERENCANA DAN

KELUARGA SEJAHTERA 1.562.845.000,00 1.468.064.000,00

BADAN PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT DAN

PEMERINTAHAN DESA

1.562.845.000,00 1.468.064.000,00

1 13 SOSIAL 7.405.660.000,00 24.574.637.400,00

DINAS SOSIAL, TENAGA

KERJA DAN TRANSMIGRASI 7.377.991.000,00 24.544.604.000,00




KECAMATAN DAWAN 3.825.000,00 3.925.000,00

1 14 KETENAGAKERJAAN 1.020.118.000,00 2.203.000.000,00

DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

1.020.118.000,00 2.203.000.000,00

1 15 KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

2.682.187.326,00 3.043.990.000,00

DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN

PERDAGANGAN

2.682.187.326,00 3.043.990.000,00

1 16 PENANAMAN MODAL 632.676.000,00 1.011.080.200,00

KANTOR PENANAMAN MODAL 632.676.000,00 1.011.080.200,00

1 17 KEBUDAYAAN 12.569.697.600,00 14.772.250.000,00

DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

11.950.883.600,00 14.122.250.000,00

BAGIAN KESRA 618.814.000,00 650.000.000,00

1 18 KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

2.880.443.100,00 3.091.775.500,00

DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

2.536.328.100,00 2.581.000.000,00




109



RENCANA TAHUN

2017


2018

KECAMATAN DAWAN 154.910.000,00 304.750.000,00

1 19 KESATUAN BANGSA DAN

POLITIK DALAM NEGERI 12.761.763.922,00 7.298.147.055,00

DINAS SOSIAL, TENAGA

KERJA DAN TRANSMIGRASI 6.393.617.000,00 325.000.000,00

BADAN KESBANGPOLINMAS 2.364.922.173,00 2.659.144.301,00

SATUAN POLISI PAMONG

PRAJA 1.493.646.825,00 1.799.890.809,00

BADAN PENANGGULANGAN

BENCANA DAERAH KAB.

KLUNGKUNG

1.999.990.716,00 1.999.990.716,00


KECAMATAN DAWAN 130.847.000,00 122.597.000,00



1 20

OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM,

ADMINISTRASI KEUANGAN

DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN

PERSANDIAN

70.406.252.399,00 77.716.537.293,00

SEKRETARIAT DAERAH 22.547.385.796,00 28.554.863.241,00

1. BAGIAN PEMERINTAHAN 3.335.675.715,00 3.832.943.710,00

2. BAGIAN HUKUM, ORGANISASI DAN HAM

1.608.524.550,00 1.608.524.550,00

3. BAGIAN KESRA 1.667.657.100,00 1.668.157.100,00

4. BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL

1.693.622.600,00 0

5. BAGIAN PEMBANGUNAN 1.430.249.940,00 1.975.340.940,00

6. BAGIAN PEREKONOMIAN 476.459.300,00 476.459.300,00

7. BAGIAN PERLENGKAPAN 9.536.115.928,00 15.958.070.670,00

8. BAGIAN UMUM 2.799.080.663,00 3.035.366.971,00

SEKRETARIAT DEWAN 24.433.463.656,00 24.433.467.656,00

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

4.895.251.500,00 5.046.582.200,00

BADAN PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT DAN

PEMERINTAHAN DESA

918.950.500,00 851.950.500,00

DINAS PENDAPATAN,

PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET

7.734.009.016,00 8.704.752.150,00

KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU

811.542.150,00 999.542.150,00

INSPEKTORAT DAERAH 1.952.919.800,00 2.650.333.700,00


KECAMATAN BANJARANGKAN 1.357.264.900,00 1.199.421.390,00

KECAMATAN NUSA PENIDA 1.702.872.507,00 1.405.605.297,00

KECAMATAN DAWAN 1.189.657.476,00 752.837.476,00

KELURAHAN SEMARAPURA

KAJA 289.009.516,00 346.091.252,00


KANGIN 295.069.900,00 357.276.674,00


KAUH 351.162.715,00 388.030.100,00


TENGAH 322.096.200,00 362.620.200,00

110



RENCANA TAHUN

2017


2018


KLOD 314.288.826,00 325.042.226,00


KLOD KANGIN 412.533.960,00 368.567.502,00

1 21 KETAHANAN PANGAN 1.038.565.275,00 1.381.030.000,00

KANTOR KETAHANAN PANGAN

DAN PENYULUHAN 1.038.565.275,00 1.381.030.000,00

1 22 PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT DESA 1.843.961.975,00 2.055.915.500,00

BADAN PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA

1.843.961.975,00 2.055.915.500,00

1 23 STATISTIK 35.828.600,00 70.908.600,00


35.828.600,00 70.908.600,00

1 24 KEARSIPAN 81.348.600,00 89.483.300,00


81.348.600,00 89.483.300,00

1 25 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

2.673.105.416,00 1.170.834.600,00

DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN

INFORMATIKA

1.062.924.416,00 1.170.834.600,00

BAGIAN HUMAS DAN

PROTOKOL 1.610.181.000,00 0

1 26 PERPUSTAKAAN 362.932.700,00 442.431.900,00

KANTOR PERPUSTAKAAN,

ARSIP DAN DOKUMENTASI 362.932.700,00 442.431.900,00

2 URUSAN PILIHAN 26.150.981.796,00 28.289.109.221,00

2 1 PERTANIAN 11.483.648.236,00 7.329.976.566,00

BAGIAN PEREKONOMIAN 302.722.780,00 302.722.780,00




KECAMATAN DAWAN 800.000,00 800.000,00

KANTOR KETAHANAN PANGAN

DAN PENYULUHAN 866.631.900,00 1.152.000.000,00

DINAS PERTANIAN,

PERKEBUNAN DAN

KEHUTANAN

7.357.836.756,00 4.605.866.466,00

DINAS PETERNAKAN,

PERIKANAN DAN KELAUTAN 2.919.805.600,00 1.229.153.000,00

2 2 KEHUTANAN 293.576.000,00 290.000.000,00

DINAS PERTANIAN,

PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN

293.576.000,00 290.000.000,00

2 4 PARIWISATA 3.524.895.106,00 4.347.000.000,00


3.524.895.106,00 4.347.000.000,00

2 5 KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.732.704.580,00 6.455.892.655,00




KECAMATAN DAWAN 800.000,00 800.000,00

DINAS PETERNAKAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN

3.696.053.380,00 6.415.658.335,00

2 6 PERDAGANGAN 6.503.248.874,00 9.297.620.000,00

111



RENCANA TAHUN

2017


2018

DINAS KOPERASI, UKM,

PERINDUSTRIAN DAN

PERDAGANGAN

6.503.248.874,00 9.297.620.000,00

2 7 INDUSTRI 529.635.000,00 418.620.000,00

DINAS KOPERASI, UKM,

PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

529.635.000,00 418.620.000,00

2 8 KETRANSMIGRASIAN 83.274.000,00 150.000.000,00

DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRASMIGRASI

83.274.000,00 150.000.000,00

Total Pagu Indikatif 422.300.459.003,00 408.940.933.811,00

Sedangkan untuk rekapitulasi pagu indikatif per SKPD adalah

sebagaimana dalam tabel 5.2 di bawah ini.

Tabel 5.2

Rekapitulasi Pagu Indikatif per SKPD

KODE PROGRAM DAN

KEGIATAN


RENCANA TAHUN 2017

PERKIRAAN MAJU

RENCANA TAHUN

2018

1 1 1 1 DINAS PENDIDIKAN

PEMUDA DAN OLAHRAGA

31.303.940.000,00 34.660.000.000,00

1 URUSAN WAJIB 31.303.940.000,00 34.660.000.000,00

1 1 PENDIDIKAN 28.767.611.900,00 32.079.000.000,00

1 18 KEPEMUDAAN DAN

OLAH RAGA

2.536.328.100,00 2.581.000.000,00

1 2 1 1 DINAS KESEHATAN 45.466.776.510,00 34.802.009.821,00

1 URUSAN WAJIB 45.466.776.510,00 34.802.009.821,00

1 2 KESEHATAN 45.466.776.510,00 34.802.009.821,00

1 2 2 1 RUMAH SAKIT UMUM

DAERAH (RSUD)

61.432.997.080,00 68.076.296.788,00

1 URUSAN WAJIB 61.432.997.080,00 68.076.296.788,00

1 2 KESEHATAN 61.432.997.080,00 68.076.296.788,00

1 3 1 1 DINAS PEKERJAAN UMUM

99.804.609.675,00 53.536.040.933,00

1 URUSAN WAJIB 99.804.609.675,00 53.536.040.933,00

1 3 PEKERJAAN UMUM 96.844.659.675,00 48.296.050.933,00

1 4 PERUMAHAN 2.293.620.000,00 2.447.990.000,00

1 5 PENATAAN RUANG 666.330.000,00 2.792.000.000,00

1 6 1 1 BADAN

PERENCANAAN

PEMBANGUNAN DAERAH

4.010.250.762,00 4.641.666.064,00

1 URUSAN WAJIB 4.010.250.762,00 4.641.666.064,00

1 5 PENATAAN RUANG 214.068.500,00 216.480.000,00

1 6 PERENCANAAN

PEMBANGUNAN

3.760.353.662,00 4.354.277.464,00

1 23 STATISTIK 35.828.600,00 70.908.600,00

1 7 1 1 DINAS

PERHUBUNGAN,

16.272.623.447,00 23.294.192.805,00

112

KODE PROGRAM DAN

KEGIATAN


RENCANA TAHUN

2017


2018

KOMUNIKASI DAN

INFORMATIKA

1 URUSAN WAJIB 16.272.623.447,00 23.294.192.805,00

1 7 PERHUBUNGAN 15.209.699.031,00 22.123.358.205,00

1 25 KOMUNIKASI DAN

INFORMATIKA

1.062.924.416,00 1.170.834.600,00

1 8 1 1 DINAS KEBERSIHAN

DAN PERTAMANAN

15.734.725.086,00 16.217.066.837,00

1 URUSAN WAJIB 15.734.725.086,00 16.217.066.837,00


1 8 2 1 KANTOR LINGKUNGAN HIDUP

1.783.000.000,00 2.195.264.132,00

1 URUSAN WAJIB 1.783.000.000,00 2.195.264.132,00


1 10 1 1 DINAS

KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

2.515.520.118,00 3.080.600.000,00

1 URUSAN WAJIB 2.515.520.118,00 3.080.600.000,00

1 10 KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

2.515.520.118,00 3.080.600.000,00

1 11 1 1 BADAN PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT DAN

PEMERINTAHAN DESA

5.897.372.223,00 5.907.481.750,00

1 URUSAN WAJIB 5.897.372.223,00 5.907.481.750,00

1 11 PEMBERDAYAAN

PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

1.571.614.748,00 1.531.551.750,00

1 12 KELUARGA BERENCANA DAN

KELUARGA

SEJAHTERA

1.562.845.000,00 1.468.064.000,00

1 20 OTONOMI DAERAH,

PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI

KEUANGAN DAERAH,

PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN

PERSANDIAN

918.950.500,00 851.950.500,00

1 22 PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT DESA

1.843.961.975,00 2.055.915.500,00

1 13 1 1 DINAS SOSIAL DAN

NAKERTRANS

14.875.000.000,00 27.222.604.000,00

1 URUSAN WAJIB 14.791.726.000,00 27.072.604.000,00

1 13 SOSIAL 7.377.991.000,00 24.544.604.000,00

1 14 KETENAGAKERJAAN 1.020.118.000,00 2.203.000.000,00

1 19 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM

NEGERI

6.393.617.000,00 325.000.000,00

2 URUSAN PILIHAN 83.274.000,00 150.000.000,00

2 8 KETRANSMIGRASIAN 83.274.000,00 150.000.000,00

1 15 1 1 DINAS KOPERASI DAN

UKM PERINDAG

9.715.071.200,00 12.760.230.000,00

1 URUSAN WAJIB 2.682.187.326,00 3.043.990.000,00

1 15 KOPERASI DAN USAHA KECIL

MENENGAH

2.682.187.326,00 3.043.990.000,00

113

KODE PROGRAM DAN

KEGIATAN


RENCANA TAHUN

2017


2018

2 URUSAN PILIHAN 7.032.883.874,00 9.716.240.000,00

2 6 PERDAGANGAN 6.503.248.874,00 9.297.620.000,00

2 7 INDUSTRI 529.635.000,00 418.620.000,00

1 16 1 1 KANTOR PENANAMAN MODAL

632.676.000,00 1.011.080.200,00

1 URUSAN WAJIB 632.676.000,00 1.011.080.200,00

1 16 PENANAMAN MODAL 632.676.000,00 1.011.080.200,00

1 17 DINAS KEBUDAYAAN

DAN PARIWISATA

15.475.778.706,00 18.469.250.000,00

1 URUSAN WAJIB 11.950.883.600,00 14.122.250.000,00

1 17 KEBUDAYAAN 11.950.883.600,00 14.122.250.000,00

2 URUSAN PILIHAN 3.524.895.106,00 4.347.000.000,00

2 4 PARIWISATA 3.524.895.106,00 4.347.000.000,00

1 19 1 1 BADAN KESBANGPOLINMAS

2.364.922.173,00 2.659.144.301,00

1 URUSAN WAJIB 2.364.922.173,00 2.659.144.301,00


NEGERI

2.364.922.173,00 2.659.144.301,00

1 19 2 1 SATUAN POLISI

PAMONG PRAJA

1.493.646.825,00 1.799.890.809,00

1 URUSAN WAJIB 1.493.646.825,00 1.799.890.809,00

1 19 KESATUAN BANGSA

DAN POLITIK DALAM

NEGERI

1.493.646.825,00 1.799.890.809,00

1 19 3 1 BADAN

PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

KAB. KLUNGKUNG

1.999.990.716,00 1.999.990.716,00

1 URUSAN WAJIB 1.999.990.716,00 1.999.990.716,00


DAN POLITIK DALAM

NEGERI

1.999.990.716,00 1.999.990.716,00

1 20 3 SEKRETARIAT

DAERAH

1 20 3 1 BAGIAN

PEMERINTAHAN

3.404.970.215,00 3.902.943.710,00

1 URUSAN WAJIB 3.404.970.215,00 3.902.943.710,00

1 9 PERTANAHAN 69.294.500,00 70.000.000,00


PEMERINTAHAN

UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH,

PERANGKAT DAERAH,

KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

3.335.675.715,00 3.832.943.710,00

1 20 3 2 BAGIAN HUKUM, ORGANISASI DAN

HAM

1.710.824.550,00 1.710.824.550,00

1 URUSAN WAJIB 1.710.824.550,00 1.710.824.550,00

1 6 PERENCANAAN

PEMBANGUNAN

102.300.000,00 102.300.000,00


PEMERINTAHAN


PERANGKAT DAERAH,

1.608.524.550,00 1.608.524.550,00

114

KODE PROGRAM DAN

KEGIATAN


RENCANA TAHUN

2017


2018

KEPEGAWAIAN DAN

PERSANDIAN

1 20 3 3 BAGIAN KESRA 2.286.471.100,00 2.318.157.100,00

1 URUSAN WAJIB 2.286.471.100,00 2.318.157.100,00

1 17 KEBUDAYAAN 618.814.000,00 650.000.000,00

1 20 OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN

UMUM, ADMINISTRASI

KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH,

KEPEGAWAIAN DAN

PERSANDIAN

1.667.657.100,00 1.668.157.100,00

1 20 3 4 BAGIAN HUMAS DAN

PROTOKOL

3.303.803.600,00 0

1 URUSAN WAJIB 3.303.803.600,00 0



KEUANGAN DAERAH,

PERANGKAT DAERAH,


1.693.622.600,00 0

1 25 KOMUNIKASI DAN

INFORMATIKA

1.610.181.000,00 0

1 20 3 5 BAGIAN

PEMBANGUNAN

1.430.249.940,00 1.975.340.940,00

1 URUSAN WAJIB 1.430.249.940,00 1.975.340.940,00


PEMERINTAHAN


PERANGKAT DAERAH,

KEPEGAWAIAN DAN

PERSANDIAN

1.430.249.940,00 1.975.340.940,00

1 20 3 6 BAGIAN PEREKONOMIAN

779.182.080,00 779.182.080,00

1 URUSAN WAJIB 476.459.300,00 476.459.300,00


UMUM, ADMINISTRASI

KEUANGAN DAERAH,


PERSANDIAN

476.459.300,00 476.459.300,00

2 URUSAN PILIHAN 302.722.780,00 302.722.780,00

2 1 PERTANIAN 302.722.780,00 302.722.780,00

1 20 3 7 BAGIAN PERLENGKAPAN

9.536.115.928,00 15.958.070.670,00

1 URUSAN WAJIB 9.536.115.928,00 15.958.070.670,00


UMUM, ADMINISTRASI


KEPEGAWAIAN DAN

PERSANDIAN

9.536.115.928,00 15.958.070.670,00

1 20 3 8 BAGIAN UMUM 2.799.080.663,00 3.035.366.971,00

1 URUSAN WAJIB 2.799.080.663,00 3.035.366.971,00

115

KODE PROGRAM DAN

KEGIATAN


RENCANA TAHUN

2017


2018


PEMERINTAHAN


PERANGKAT DAERAH,


2.799.080.663,00 3.035.366.971,00

1 20 4 1 SEKRETARIAT DEWAN 24.433.463.656,00 24.433.467.656,00

1 URUSAN WAJIB 24.433.463.656,00 24.433.467.656,00



KEUANGAN DAERAH,


PERSANDIAN

24.433.463.656,00 24.433.467.656,00

1 20 5 1 DINAS PENDAPATAN,

PENGELOLAAN

KEUANGAN DAN ASET

7.734.009.016,00 8.704.752.150,00

1 URUSAN WAJIB 7.734.009.016,00 8.704.752.150,00



KEUANGAN DAERAH,


PERSANDIAN

7.734.009.016,00 8.704.752.150,00

1 20 1 INSPEKTORAT

DAERAH

1.952.919.800,00 2.650.333.700,00

1 URUSAN WAJIB 1.952.919.800,00 2.650.333.700,00


PEMERINTAHAN

UMUM, ADMINISTRASI


KEPEGAWAIAN DAN

PERSANDIAN

1.952.919.800,00 2.650.333.700,00

1 20 7 1 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

4.895.251.500,00 5.046.582.200,00

1 URUSAN WAJIB 4.895.251.500,00 5.046.582.200,00



KEUANGAN DAERAH,


PERSANDIAN

4.895.251.500,00 5.046.582.200,00

1 20 8 1 KANTOR PELAYANAN

PERIJINAN TERPADU

811.542.150,00 999.542.150,00

1 URUSAN WAJIB 811.542.150,00 999.542.150,00


PEMERINTAHAN


PERANGKAT DAERAH,


811.542.150,00 999.542.150,00

116

KODE PROGRAM DAN

KEGIATAN


RENCANA TAHUN

2017


2018

1 20 1 KECAMATAN

KLUNGKUNG

1.239.382.101,00 1.364.726.511,00

1 URUSAN WAJIB 1.210.342.101,00 1.332.786.511,00

1 1 PENDIDIKAN 6.050.000,00 6.660.000,00

1 2 KESEHATAN 111.320.000,00 122.450.000,00


9.625.000,00 10.587.500,00

1 8 LINGKUNGAN HIDUP 5.000.000,00 5.000.000,00

1 11 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN

PERLINDUNGAN ANAK

175.450.000,00 193.000.000,00

1 13 SOSIAL 8.470.000,00 9.317.000,00


10.000.000,00 10.000.000,00


DAN POLITIK DALAM

NEGERI

5.653.120,00 6.218.432,00



KEUANGAN DAERAH,


PERSANDIAN

878.773.981,00 969.553.579,00

2 URUSAN PILIHAN 29.040.000,00 31.940.000,00

2 1 PERTANIAN 14.520.000,00 15.970.000,00

2 5 KELAUTAN DAN PERIKANAN

14.520.000,00 15.970.000,00

1 20 1 KECAMATAN BANJARANGKAN

1.860.586.300,00 1.726.525.370,00

1 URUSAN WAJIB 1.846.963.900,00 1.711.540.730,00

1 1 PENDIDIKAN 5.717.000,00 6.228.700,00

1 2 KESEHATAN 17.335.000,00 19.068.500,00

1 6 PERENCANAAN

PEMBANGUNAN

17.660.000,00 19.426.000,00


1 11 PEMBERDAYAAN

PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

80.693.000,00 88.642.300,00

1 13 SOSIAL 6.904.000,00 7.474.400,00

1 18 KEPEMUDAAN DAN

OLAH RAGA

88.455.000,00 96.200.500,00


NEGERI

262.889.000,00 264.087.900,00


PEMERINTAHAN


PERANGKAT DAERAH,


1.357.264.900,00 1.199.421.390,00

2 URUSAN PILIHAN 13.622.400,00 14.984.640,00

2 1 PERTANIAN 6.811.200,00 7.492.320,00

2 5 KELAUTAN DAN

PERIKANAN

6.811.200,00 7.492.320,00

117

KODE PROGRAM DAN

KEGIATAN


RENCANA TAHUN

2017


2018

1 20 1 KECAMATAN NUSA

PENIDA

2.290.154.879,00 2.052.415.906,00

1 URUSAN WAJIB 2.261.114.879,00 2.020.471.906,00

1 1 PENDIDIKAN 6.050.000,00 7.655.000,00

1 2 KESEHATAN 110.720.000,00 121.592.000,00


8.204.284,00 9.024.712,00


1 11 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN

PERLINDUNGAN ANAK

175.450.000,00 192.995.000,00

1 13 SOSIAL 8.470.000,00 9.317.000,00


90.750.000,00 99.825.000,00


DAN POLITIK DALAM

NEGERI

110.198.088,00 121.217.897,00



KEUANGAN DAERAH,


PERSANDIAN

1.702.872.507,00 1.405.605.297,00

2 URUSAN PILIHAN 29.040.000,00 31.944.000,00

2 1 PERTANIAN 14.520.000,00 15.972.000,00

2 5 KELAUTAN DAN PERIKANAN

14.520.000,00 15.972.000,00

1 20 1 KECAMATAN DAWAN 1.588.515.476,00 1.301.435.476,00

1 URUSAN WAJIB 1.586.915.476,00 1.299.835.476,00

1 1 PENDIDIKAN 810.000,00 810.000,00

1 2 KESEHATAN 8.410.000,00 8.410.000,00

1 6 PERENCANAAN

PEMBANGUNAN

7.336.000,00 15.386.000,00


1 11 PEMBERDAYAAN

PEREMPUAN DAN

PERLINDUNGAN ANAK

88.340.000,00 88.340.000,00

1 13 SOSIAL 3.825.000,00 3.925.000,00

1 18 KEPEMUDAAN DAN

OLAH RAGA

154.910.000,00 304.750.000,00


DAN POLITIK DALAM NEGERI

130.847.000,00 122.597.000,00


UMUM, ADMINISTRASI


KEPEGAWAIAN DAN

PERSANDIAN

1.189.657.476,00 752.837.476,00

2 URUSAN PILIHAN 1.600.000,00 1.600.000,00

2 1 PERTANIAN 800.000,00 800.000,00

2 5 KELAUTAN DAN

PERIKANAN

800.000,00 800.000,00

1 20 1 KELURAHAN

SEMARAPURA KAJA

289.009.516,00 346.091.252,00

118

KODE PROGRAM DAN

KEGIATAN


RENCANA TAHUN

2017


2018

1 URUSAN WAJIB 289.009.516,00 346.091.252,00


PEMERINTAHAN


PERANGKAT DAERAH,

KEPEGAWAIAN DAN

PERSANDIAN

289.009.516,00 346.091.252,00

1 20 1 KELURAHAN SEMARAPURA KANGIN

295.069.900,00 357.276.674,00

1 URUSAN WAJIB 295.069.900,00 357.276.674,00



KEUANGAN DAERAH,


PERSANDIAN

295.069.900,00 357.276.674,00

1 20 1 KELURAHAN

SEMARAPURA KAUH

351.162.715,00 388.030.100,00

1 URUSAN WAJIB 351.162.715,00 388.030.100,00


PEMERINTAHAN


PERANGKAT DAERAH,


351.162.715,00 388.030.100,00

1 20 1 KELURAHAN SEMARAPURA

TENGAH

322.096.200,00 362.620.200,00

1 URUSAN WAJIB 322.096.200,00 362.620.200,00


PEMERINTAHAN


PERANGKAT DAERAH,


322.096.200,00 362.620.200,00

1 20 1 KELURAHAN SEMARAPURA KLOD

314.288.826,00 325.042.226,00

1 URUSAN WAJIB 314.288.826,00 325.042.226,00


UMUM, ADMINISTRASI

KEUANGAN DAERAH,


PERSANDIAN

314.288.826,00 325.042.226,00

1 20 1 KELURAHAN

SEMARAPURA KLOD KANGIN

412.533.960,00 368.567.502,00

1 URUSAN WAJIB 412.533.960,00 368.567.502,00



KEUANGAN DAERAH,

PERANGKAT DAERAH,

412.533.960,00 368.567.502,00

119

KODE PROGRAM DAN

KEGIATAN


RENCANA TAHUN

2017


2018

KEPEGAWAIAN DAN

PERSANDIAN

1 21 1 1 KANTOR KETAHANAN

PANGAN DAN PENYULUHAN

1.905.197.175,00 2.533.030.000,00

1 URUSAN WAJIB 1.038.565.275,00 1.381.030.000,00

1 21 KETAHANAN PANGAN 1.038.565.275,00 1.381.030.000,00

2 URUSAN PILIHAN 866.631.900,00 1.152.000.000,00

2 1 PERTANIAN 866.631.900,00 1.152.000.000,00

1 26 1 1 KANTOR

PERPUSTAKAAN,

ARSIP DAN

DOKUMENTASI

926.287.400,00 1.112.121.900,00

1 URUSAN WAJIB 926.287.400,00 1.112.121.900,00

1 1 PENDIDIKAN 482.006.100,00 580.206.700,00

1 24 KEARSIPAN 81.348.600,00 89.483.300,00

1 26 PERPUSTAKAAN 362.932.700,00 442.431.900,00

2 1 1 1 DINAS PERTANIAN,

PERKEBUNAN DAN

KEHUTANAN

7.651.412.756,00 4.895.866.466,00

2 URUSAN PILIHAN 7.651.412.756,00 4.895.866.466,00

2 1 PERTANIAN 7.357.836.756,00 4.605.866.466,00

2 2 KEHUTANAN 293.576.000,00 290.000.000,00

2 5 1 1 DINAS PETERNAKAN, PERIKANAN DAN

KELAUTAN

6.997.977.080,00 7.959.811.195,00

1 URUSAN WAJIB 382.118.100,00 314.999.860,00


2 URUSAN PILIHAN 6.615.858.980,00 7.644.811.335,00

2 1 PERTANIAN 2.919.805.600,00 1.229.153.000,00

2 5 KELAUTAN DAN

PERIKANAN

3.696.053.380,00 6.415.658.335,00

Total Pagu Indikatif 422.300.459.003,00 408.940.933.811,00

5.2. Program Kegiatan Prioritas Daerah

Rencana program dan kegiatan prioritas daerah Kabupaten

Klungkung Tahun 2017 dirancang menurut bidang urusan adalah

sebagaimana dalam lampiran 2.

120

BAB VI

PENUTUP

Dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai

sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Kerja

Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2017 seluruh unit kerja pada

Pemerintah Kabupaten Klungkung wajib menerapkan prinsip-prinsip

efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi.

Pelaksanaan kegiatan, baik dalam kerangka regulasi maupun

dalam kerangka investasi pemerintah daerah dan pelayanan umum,

mensyaratkan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, baik di

antara kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program,

dalam satu instansi dan antar instansi, dengan tetap memperhatikan

tugas pokok dan fungsi yang melekat pada masing-masing unit kerja

serta pembagian urusan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan

yang berlaku.

Dalam rangka mewujudkan keterpaduan dan sinkronisasi

pelaksanaan kegiatan yang telah diprogramkan, dilaksanakan proses

musyawarah antar pelaku pembangunan melalui forum musyawarah

perencanaan pembangunan atau Musrenbang, seperti Musrenbang

Daerah Kabupaten/Kota, Rapat Koordinasi Pusat (Rakorpus),

Musrenbang Provinsi, dan Musrenbang Nasional (Musrenbangnas).

Pada akhir tahun anggaran 2017, setiap SKPD wajib

melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang meliputi evaluasi

terhadap pencapaian sasaran kegiatan yang ditetapkan, kesesuaiannya

dengan rencana alokasi anggaran yang ditetapkan dalam APBD, serta

kesesuaiannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang

mengatur pelaksanaan APBD dan peraturan-peraturan lainnya.

121

Untuk menjaga efektivitas pelaksanaan program, setiap SKPD

wajib melakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan, melakukan

tindakan koreksi yang diperlukan, dan melaporkan hasil-hasil

pemantauan secara berkala 3 (tiga) bulanan kepada Bupati sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BUPATI KLUNGKUNG,

I NYOMAN SUWIRTA

Lampiran RKPD Kabupaten Klungkung Tahun 2017

PROG KEG LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF (RP.)

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU INDIKATIF

(RP.)

1 396.149.477.207 380.651.824.590

15 51 1 1 29.268.245.000 32.680.560.400

28.767.611.900 32.079.000.000

1 1 1 1 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Persentase terpenuhinya

kebutuhan administrasi

pelayanan perkantoran

90.00 % 4.607.428.430 92.00 % 4.733.000.000

1 1 1 1 2 Penyediaan Jasa Komunikasi,

Sumber Daya Air dan Listrik

Jumlah bulan terpenuhinya

kebutuhan jasa komunikasi,

sumber daya air dan listrik

Disdikpora Kab.

Klungkung

12.00 Bln 186.480.000 terpenuhinya kebutuhan jasa komunikasi, sumber

daya air dan listrik

12.00 Bln 190.000.000

2 1 1 1 7 Penyediaan Jasa Administrasi

Keuangan

Jumlah bulan penyampaian

laporan keuangan dan kinerja

SKPD tepat

12.00 Bln 762.979.500 terpenuhinya penyampaian laporan keuangan dan

kinerja SKPD tepat

12.00 Bln 800.000.000

3 1 1 1 12 Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan

Kantor


kebutuhan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan

kantor

80.00 % 14.233.310 terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

100.00 % 16.000.000

4 1 1 1 13 Penyediaan Peralatan dan

Perlengkapan Kantor


peralatan dan perlengkapan

kantor

80.00 % 10.500.000 Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor 100.00 % 12.000.000

5 1 1 1 16 Penyediaan Bahan Logistik

Kantor


kebutuhan sesajen kantor

12.00 Bln 112.500.000 terpenuhinya kebutuhan sesajen kantor 12.00 Bln 115.000.000

6 1 1 1 19 Penyediaan Jasa Tenaga

Pendukung Administrasi/Teknis

Perkantoran


kebutuhan tenaga pendukung

administrasi/teknis perkantoran

12.00 Bln 3.520.735.620 terpenuhinya kebutuhan tenaga pendukung


12.00 Bln 3.600.000.000

2 1 1 2 Program Peningkatan Sarana

dan Prasarana Aparatur


kebutuhan sarana dan

prasarana

100.00 % 369.490.500 100.00 % 380.000.000

7 1 1 2 10 Pengadaan Mebeleur Persentase terpenuhinya

kebutuhan mebeleur pada UPT

Disdikpora Kab. Klungkung

100.00 % 42.000.000 terpenuhinya kebutuhan mebeleur pada UPT

Disdikpora Kab. Klungkung

100.00.00 44.000.000

8 1 1 2 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala

Gedung Kantor


kebutuhan pemeliharaan

rutin/berkala gedung kantor

100.00 % 100.521.500 terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan


100.00 % 103.000.000


Kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah terpenuhinya


rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

70.00 UNIT 180.905.000 terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan

rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

70.00 UNIT 185.000.000


Perlengkapan Gedung Kantor

Jumlah terpenuhinya

Pemeliharaan Rutin/Berkala


37.00 BH 46.064.000 terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/Berkala


37.00 BH 48.000.000

PRIORITAS PROGRAM/KEGIATAN DAN PAGU INDIKATIF RKPD TAHUN 2017 DAN PROYEKSI TAHUN 2018

RKPD

NO URUT

URUSAN WAJIB

PENDIDIKAN

KODE PROGRAM DAN KEGIATANINDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN

RENCANA TAHUN 2017

CATATAN


2018


122


PROG KEG LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF (RP.)

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU INDIKATIF

(RP.)

NO URUT


PROGRAM/KEGIATAN

RENCANA TAHUN 2017

CATATAN


2018

3 1 1 3 Program Peningkatan Disiplin

Aparatur

Persentase serapan peningkatan

disiplin aparatur

100.00 % 28.642.400 100.00 % 29.000.000

11 1 1 3 9 Kegiatan Pelayanan Administrasi

Kepegawaian SKPD

jumlah terpenuhinya kebutuhan

pelaksanaan Bimtek

37.00 Kali 28.642.400 terpenuhinya kebutuhan pelaksanaan Bimtek 37.00.00 29.000.000

4 1 1 1 8 Program Peningkatan dan

Pengembangan Kinerja SKPD

Persentase serapan anggaran

SKPD

100.00 % 300.996.060 100.00.00 358.000.000

12 1 1 8 1 Kegiatan Penyusunan Dokumen

Perencanaan dan Anggaran

SKPD

Jumlah dokumen pengendalian

dan evaluasi kinerja SKPD

13.00 Dok 55.997.870 Terlaksananya pengendalian dan evaluasi kinerja

SKPD

13.00 58.000.000

13 1 1 8 2 Kegiatan Penatausahaan dan

Pengeloaan Keuangan SKPD

Jumlah laporan keuangan

terkirim tepat waktu

12.00 Lap 109.046.680 Terpenuhinya laporan keuangan di Disdikpora 12.00 150.000.000

14 1 1 8 3 Kegiatan Pengendalian dan

Evaluasi Kinerja SKPD

Jumlah laporan kinerja terkirim

tepat waktu

12.00 Lap 135.951.510 Terpenuhinya laporan pelaksanaan tugas 12.00 150.000.000

Jumlah laporan pelaksanaan

tugas terkirim

55.00 Lap 55.00.00

5 1 1 15 Program Pendidikan Anak Usia

Dini

Angka Partisipasi Kasar (APK)

PAUD usia 3-6 tahun

57.50 % 5.412.762.500 58.50.00 5.664.000.000

15 1 1 15 15 Pengadaan Buku-Buku dan Alat

Tulis Siswa

Jumlah pengadaan buku PAUD

untuk siswa baru

4500.00 BH 62.420.000 Terpenuhinya buku PAUD untuk siswa baru 4500.00.00 64.000.000

16 1 1 15 58 Pengembangan Pendidikan Anak

Usia Dini

Jumlah GTT PAUD berkompeten

dan memperoleh insntif daerah

424.00

Orang

2.482.342.500 pemberian insentif GTT Paud 424.00.00 2.600.000.000

17 1 1 15 59 Penyelenggaraan Pendidikan

Anak Usia Dini

Jumlah lembaga PAUD yang

mendapat bantuan BOP

239.00 UNIT 2.868.000.000 lembaga PAUD yang mendapat BOP 239.00.00 3.000.000.000

6 1 1 16 Program Wajib Belajar

Pendidikan Dasar Sembilan

Tahun

Angka Partisipasi Kasar (APK) SD

usia 7-12 tahun

103.00 % 14.910.883.871 103.00 % 17.759.000.000

Angka Partisipasi Kasar (APK)

SMP usia 13-15 tahun

103.00 % 103.00.00

18 1 1 16 1 Pembangunan Gedung Sekolah Pembangunan ruang kelas baru

SD

7.00 PKT 7.661.679.930 Terpenuhinya pembangunan gedung sekolah di Kab

Klungkung

08.00 8.000.000.000

Pembangunan LAB IPA SD 4.00 PKT 05.00

Pembangunan ruang guru dan

ruang kepala sekolah SD

16.00 PKT 17.00

Pembangunan gedung UKS SD 4.00 PKT 05.00

Pembangunan tembok

penyengker di SD

2.00 Sekolah 02.00

19 1 1 16 1 Pembangunan Gedung Sekolah Pembangunan RKB SD 7.00 PKT 4.953.619.930 terpenuhinya pembangunan gedung sekolah di Kab

Klungkung

08.00 8.000.000.000

Pembangunan LAB IPA SD 4.00 PKT 05.00

Pembangunan ruang guru dan

Kepsek SD

16.00 PKT 17.00

Pembangunan gedung UKS SD 4.00 PKT 04.00

Pembangunan tembok

penyengker SD

2.00 Sekolah 02.00

Pembangunan RKB SMP 9.00 PKT 10.00

Pembangunan LAB IPA SMP 4.00 PKT 05.00

123


PROG KEG LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF (RP.)

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU INDIKATIF

(RP.)

NO URUT


PROGRAM/KEGIATAN

RENCANA TAHUN 2017

CATATAN


2018

Pembangunan gedung UKS SMP 2.00 PKT 03.00

Pembangunan LAB Komputer

SMP

4.00 PKT 05.00

Pembangunan tembok

penyengker SMP

1.00 Sekolah 01.00

20 1 1 16 18 Pengadaan Alat Praktik dan

Peraga Siswa

Presentase pemenuhan Alat

Peraga/ Praktik Sekolah SD

(DAK+APBD ), Alat Peraga/

Praktik SMP (DAK+APBD ),

Pengadaan Peraga IPA SMP

Klungkung 91.12 % 1.883.207.300 Pemenuhan Alat peraga/praktik sekolah SD dan

SMP

91.14 % 1.250.000.000

21 1 1 16 19 Pengadaan Mebeluer Sekolah Jumlah sekolah yang terpenuhi

kebutuhan mebeleur

8.00 Sekolah 492.800.000 terpenuhinya kebutuhan mebeleur 09.00 900.000.000

Jumlah pengadaan mebeleur

siswa

998.00 Stel 1000.00.00

22 1 1 16 41 Rehabilitasi Sedang/Berat

Bangunan Sekolah

Rehab Perpustakaan SD Klungkung 4.00 PKT 5.016.175.250 Terlaksananya rehab bangunan di sekolah SD dan

SMP

5.00 % 5.000.000.000

Rehab Perpustakaan SMP 4.00 PKT 05.00

Rehab Ruang Kelas SD 15.00 PKT 16.00

Rehab Ruang Kelas SSMP 10.00 PKT 11.00

Rehab Lab IPA SMP 8.00 PKT 09.00

Rehab ruang guru dan Kepsek

SMP

4.00 PKT 05.00

23 1 1 16 58 Pelatihan Kompetensi Siswa

Berprestasi

Jumlah siswa berprestasi,

Jumlah siswa peserta OSN SD

dan SMP wakil kab. Klungkung

ke Provinsi

Klungkung 17.00 Orang 283.425.075 Terbinanya siswa berprestasi dan peserta OSN SD

dan SMP

18.00

Orang

285.000.000

24 1 1 16 59 Pelatihan Penyusunan

Kurikulum

Persentase guru SD, SMP

mengikuti pelatihan Kurikulum

2013

Klungkung 83.59 % 305.302.000 Pelaksanaan sosialisasi Permendiknas , pelatihan

dan Pembinaan Kurikulum 2013 Guru SD,

Pelaksanaan sosialisasi Permendiknas , pelatihan

dan Pembinaan Kurikulum 2013 Guru SMP

85.59 % 305.000.000

25 1 1 16 63 Penyediaan Bantuan

Operasional Sekolah (BOS)

Jenjang SD/MI/SDLB dan

SMP/MTS Serta Pesantren

Salafiya

Persentase SD Negeri dan SMP

Negeri/Swasta yang menerima

Bantuan Operasional Sekolah

(BOS) pendamping

Klungkung 100.00 % 630.310.000 SD dan SMP Negeri yang mendapat Bantuan

Operasional Sekolah (BOS) pendamping

100.00 % 674.000.000

26 1 1 16 65 Penyediaan Buku Pelajaran

Untuk SD/MI/SDLB dan

SMP/MTS

Persentase penyediaan buku

pelajaran untuk siswa SD dan

SMP

Klungkung 86.86 % 268.105.110 pemenuhan Buku Naskah SMP, Buku teks

pelajaran kurikulum SD 2013, Buku teks pelajaran

kurikulum SMP 2013

88.86 % 270.000.000

27 1 1 16 69 Pembinaan Kelembagaan dan

Manajemen Sekolah Dengan

Penerapan Manajemen Berbasis

Sekolah (MBS) Di Sat

Persentase pemenuhan sekolah

yang mendapat pembinaan

Manajemen Berbasis Sekolah (

MBS )

Klungkung 99.27 % 172.696.011 pemenuhan sekolah yang mendapat pembinaan

Manajemen Berbasis Sekolah ( MBS )

100.00 % 165.000.000

124


PROG KEG LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF (RP.)

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU INDIKATIF

(RP.)

NO URUT


PROGRAM/KEGIATAN

RENCANA TAHUN 2017

CATATAN


2018

28 1 1 16 70 Pembinaaan Minat, Bakat, dan

Kreativitas Siswa

Juara juara lomba pembinaan

minat, bakat dan kreatifitas

siswa

Klungkung 91.00 Orang 113.383.100 Lomba Festival Kompetensi dan Kreativitas Siswa

SD, Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N)

SMP, Lomba Olimpiade Olahraga Siswa Nasional

(O2SN) SMP, siswa yang dibina untuk FLS2N SD

dan SMP tk. Provinsi, Siswa yang dibina untuk

O2SN Tk. Propinsi

108.00

Orang

115.000.000

29 1 1 16 73 Penyebarluasan dan Sosialisasi

Berbagai Informasi Pendidikan

Dasar

jumlah sekolah Juara lomba

gugus ( TK,SD) lomba UKS

(TK,SD,SMP) dan kantin SD,

wawasan wiyata mandala SMP

Klungkung 8.00 Sekolah 82.841.345 Pelaksanaan lomba gugus ( TK,SD) lomba UKS

(TK,SD,SMP) dan kantin SD, wawasan wiyata

mandala SMP

8.00

Sekolah

85.000.000

30 1 1 16 75 Penyediaan Beasiswa Transisi Jumlah siswa miskin SD dan

SMP yang mendapatkan BSM

Klungkung 500.00

Orang

273.040.000 Terpenuhinya siswa miskin SD dan SMP yang

mendapatkan BSM

500.00

Orang

275.000.000

31 1 1 16 78 Monitoring, Evaluasi dan

Pelaporan

Jumlah siswa SD dan SMP yang

mengikuti Ujian Nasional

Klungkung 2900.00

Orang

410.509.400 Terlaksananya UN SD dan SMP di Kabupaten

Klungkung

2900.00

Orang

410.000.000

32 1 1 16 79 Pendataan dan Evaluasi Gedung

Sekolah

Terlaksanannya kegiatan

pendataan dan evaluasi gedung

sekolah

4.00 Kec 25.469.350 Terpenuhinya kegiatan pendataan dan evaluasi

gedung sekolah

04.00 25.000.000

7 1 1 18 Program Pendidikan Non Formal Persentase Angka Melek Huruf

(AMH)

87.57 % 69.200.500 88.44 % 73.000.000

33 1 1 18 1 Pemberdayaan Tenaga Pendidik

Non Formal

Jumlah Pendidik PAUDNI

mengikuti apresiasi PTK PAUDNI

Klungkung 60.00 Orang 44.506.500 Pemenuhan Pendidik PAUDNI mengikuti apresiasi 60.00

Orang

47.000.000

34 1 1 18 2 Pemberian Bantuan Operasional

Pendidikan Non Formal

Persentase Tutor kesetaraan

yang mengajar

Klungkung 100.00 % 24.694.000 Pemenuhan Tutor kesetaraan yang mengajar 100.00 % 26.000.000

8 1 1 18 Program Pendidikan Non Formal Jumlah Masyarakat yang

mengikuti pendidikan life skill

2090.00

Orang

805.675.546 2190.00

Orang

807.000.000

35 1 1 18 4 Pengembangan Pendidikan

Keaksaraan

Persentase penduduk buta

aksara dan putus sekolah yang

mengikuti KF dan Pendidikan

Keaksaraan

Klungkung 6.30 % 652.141.046 Terlaksananya Peringatan Hardiknas Terlaksananya

UNPK Paket A, B dan C,dan lomba PAUD,

Monitoring pelaksanaan UNPK Paket A, B dan C.

Jumlah peserta KF 950 orang

6.93 % 622.000.000

36 1 1 18 5 Pengembangan Pendidikan

Kecakapan Hidup

Jumlah kegiatan pengembangan

Pendidikan kecakapan hidup

Klungkung 27.01 % 134.815.000 Pemenuhan Juara lomba KSPAN SMP, SMA/SMK,

Peringatan hari sumpah Pemuda, Seleksi

Paskibraka Provinsi

29.71 % 158.000.000

37 1 1 18 9 Pengembangan Kurikulum,

Bahan Ajar dan Model

Pembelajaran Pendidikan Non

Formal

Persentase pendidik PAUD yang

mengikuti pelatihan pendidikan

non formal

Klungkung 98.00 % 18.719.500 Pemenuhan Pelatihan penyusunan kurikulum

Pendidikan Non formal

100.00 % 27.000.000

9 1 1 20 Program Peningkatan Mutu

Pendidik dan Tenaga

Kependidikan

Jumlah guru yang bersertifikat

pendidik

2131.00

Orang

1.729.701.029 2283.00

Orang

1.755.000.000

38 1 1 20 2 Pelaksanaan Uji Kompetensi

Pendidik dan Tenaga

Kependidikan

Persentase guru yang sudah

bersertifikasi

Klungkung 11.30 % 1.455.537.100 Pemenuhan Juara lomba PGKPSB, Sertifikasi Guru 12.43 % 1.470.000.000

125


PROG KEG LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF (RP.)

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU INDIKATIF

(RP.)

NO URUT


PROGRAM/KEGIATAN

RENCANA TAHUN 2017

CATATAN


2018

39 1 1 20 7 Pendidikan Lanjutan Bagi

Pendidik Untuk Memenuhi

Standar Kualifikasi

Presentase Lanjutan Program S1

PGSD

Klungkung 35.80 % 47.665.900 Pemenuhan Lanjutan Program S1 PGSD 38.38 % 50.000.000

40 1 1 20 8 Pengembangan Mutu dan

Kualitas Program Pendidikan

dan Pelatihan Bagi Pendidik dan

Tenaga Kependidika

Persentase Guru mengikuti

pendidikan calon kepala sekolah

Kabupaten

Klungkung

76.47 % 116.724.400 terpenuhinya Guru berkarakter bangsa 78.47 % 120.000.000

41 1 1 20 9 Pengembangan Sistem

Pendataan dan Pemetaan

Pendidik dan Tenaga

Kependidikan

Jumlah orang yang mengikuti

diklat calon kepala sekolah /

calon pengawas yang profesional

60.00 Orang 37.654.900 Terlaksananya kegiatan Fit dan Profertest cakep 60.00.00 40.000.000


Perencanaan dan Pengendalian

Program Profesi Pendidik dan

Tenaga Kependidikan

Presentase angka kredit guru Kabupaten

Klungkung

29.12 % 72.118.729 Terpenuhinya Penilaian Angka Kredit Guru 32.03 % 75.000.000

10 1 1 22 Program Manajemen Pelayanan

Pendidikan

Persentase Penyelenggaraan

pendidikan

78.05 % 532.831.064 78.83 % 521.000.000

43 1 1 22 1 Pelaksanaan Evaluasi Hasil

Kinerja Bidang Pendidikan

Persentase terlaksananya lomba

Wawasan Wiyata Mandala, Juara

I lomba UKS SMA/K

100.00 % 67.467.300 terlaksananya lomba Wawasan Wiyata Mandala,

Juara I lomba UKS SMA/K

100.00 % 68.000.000

44 1 1 22 7 Penerapan Sistem dan Informasi

Manajemen Pendidikan

Persentase terlayaninya TIK

untuk Sekolah/sekolah

100.00 % 108.348.764 terlayaninya TIK untuk Sekolah/sekolah 100.00 % 107.000.000


Pelaporan

Persentase Pendataan Sekolah

SD, SMP, SMA/K

100.00 % 357.015.000 terlaksananya Pendataan Sekolah SD, SMP, SMA/K 100.00 % 346.000.000

6.050.000 6.660.000


Pendidikan

Persentase kesiapan sekolah

untuk mengikuti lomba UKS

100.00 % 6.050.000 100.00 % 6.660.000



Jumlah sekolah peserta lomba

UKS

Kecamatan

Klungkung

1.00 Sekolah 6.050.000 Honor tim, cetak & penggandaan dan makan

minum rapat

1.00

Sekolah

6.660.000

5.717.000 6.228.700


Pendidikan

Persentase sekolah yang

melaksanakan UKS sesuai

standar

100.00 % 5.717.000 100.00 % 6.228.700



Jumlah sekolh yang menjadi

peserta lomba UKS

Kecamatan

Banjarangkan

1.00 Sekolah 5.717.000 ATK, Makan Minum pambinaan, Penggandaan,

SPPD

1.00 % 6.228.700

6.050.000 7.655.000


Pendidikan

Kesiapan sekolah untuk

mengikuti lomba UKS sesuai

dengan kebutuhan

1.00 Sekolah 6.050.000 1.00

Sekolah

7.655.000



jumlah peserta lomba UKS Kantor Camat

Nusa Penida

1.00 Sekolah 6.050.000 Pelaksanaan Evaluasi hasil kinerja bidang

pendidikan

1.00

Sekolah

7.655.000

810.000 810.000


Pendidikan

jumlah kesiapan sekolah untuk

mengikuti lomba uks

1.00 BH 810.000 1.00 BH 810.000



jumlah sekolah siap mengikuti

lomba uks

sekolah di

kecamatan

dawan

1.00 BH 810.000 makmin,15x2x32=810 rb 1.00 BH 810.000

KECAMATAN KLUNGKUNG

KECAMATAN DAWAN

KECAMATAN NUSA PENIDA

KECAMATAN BANJARANGKAN

126


PROG KEG LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF (RP.)

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU INDIKATIF

(RP.)

NO URUT


PROGRAM/KEGIATAN

RENCANA TAHUN 2017

CATATAN


2018

482.006.100 580.206.700

15 1 1 21 Program Pengembangan Budaya

Baca dan Pembinaan

Perpustakaan

Persentase partisipasi pada

pengembangan minat dam

budaya baca serta pembinaan

perpustakaan

100.00 % 482.006.100 100.00 % 580.206.700

50 1 1 21 2 Pengembangan Minat dan

Budaya Baca

Persentase keikutsertaan pada

lomba Minat Budaya Baca

tingkat SD, SMP, SMA/K tingkat

Kab. Klungkung serta

terlaksananya hari kunjung

perpustakaan, layanan

perpustakaan keliling

Kab.

Klungkung

100.00 % 274.691.100 Terlaksananya lomba minat budaya baca, hari

kunjung dan layanan perpustakaan keliling

100.00 % 302.160.200

51 1 1 21 3 Supervisi, Pembinaan dan

Stimulasi Pada Perpustakaan

Umum, Perpustakaan Khusus,

Perpustakaan Sekolah

Persentase keikutsertaan Kab.

Klungkung pada lomba

perpustakaan sekolah dan desa

serta bertambahnya koleksi

buku

Kab.

Klungkung

100.00 % 207.315.000 Pembinaan dan lomba serta bertambahnya koleksi

buku perpustakaan

100.00 % 278.046.500

33 64 1 2 107.147.558.590 103.149.827.109

45.466.776.510 34.802.009.821


Perkantoran

persentase terpenuhinya dan

termanfaatnya administrasi

perkantoran

100.00 % 1.635.256.245 100.00 % 1.574.523.157



persentase terbayarnya

listrik,air,telepon dan surat

kabar

dinkes 100.00 % 397.540.000 pembayaran listri,air ,telepon dan surat kabar 100.00 Bln 436.592.200

2 1 2 1 3 Penyediaan Jasa Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

persentase terpenuhinya

kebutuhan peralatan dan

perlengkapan kantor

dinkes 100.00 % 243.126.245 pembelian peralatan dan perlengkapan 100.00 % 351.245.957



Kantor


kebutuhan peralatan listrik dan

elektronik

dinkes 100.00 % 4.825.000 pembeliaan alat listrik dan elektronik 100.00 % 5.885.000


Kantor

persentase tersedianya logistik

untuk kebutuhan

persembahyangan dan dekorasi

dinkes 100.00 % 92.800.000 penyediaan untuk banten dan dekorasi 100.00 % 138.600.000



Perkantoran

persentase terpenuhinya jasa

tenaga kerja non pegawai/jasa

tenaga kontrak/harian

dinkes 100.00 % 896.965.000 pembayaran honor tenaga administrasi 100.00 Bln 642.200.000



persentase tersedianya sarana

dan prasarana aparatur yang

memadai

100.00 % 890.307.220 100.00 % 952.585.500

6 1 2 2 10 Pengadaan Mebeleur persentase pengadaan mebeler

pada setiap unit kerja

dinkes 100.00 % 279.885.500 pengadaan mebeler 100.00 % 293.135.500


Gedung Kantor

persentase terpeliharanya aset

gedung kantor

dinkes 100.00 % 137.854.520 pemeliharaan aset gedung kantor 100.00 Bln 137.950.000

DINAS KESEHATAN


KESEHATAN

127


PROG KEG LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF (RP.)

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU INDIKATIF

(RP.)

NO URUT


PROGRAM/KEGIATAN

RENCANA TAHUN 2017

CATATAN


2018



persentase terpeliharanya

kendaraan dinas/operasional

dinkes 100.00 % 414.067.200 servive kendaraan 100.00 Bln 445.500.000


Peralatan Gedung Kantor

persentase terpeliharany

peralatan gedung kantor

dinkes 100.00 % 55.500.000 pemeliharaan peralatan kantor 100.00.00 70.000.000


Mebeleur

persentase terpeliharanya

mebeleur kantor

dinkes 100.00 % 3.000.000 service mebeleur 100.00 Bln 6.000.000


Aparatur

persentase laporan kepegawaian


100.00 % 377.063.592 100.00.00 413.818.592

11 1 2 3 5 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-

Hari Tertentu

Tersedianya Pakaian Khusus

Hari-hari tertentu

dinkes 2.00 PKT 35.100.000 Belanja Pakaian Khusus Hari-hari tertentu 00.00 0


Kepegawaian SKPD

jumlah laporan kepegawaian


dinkes 12.00 Lap 341.963.592 perekapan laporan kepegawaian 12.00 413.818.592

4 1 2 8 Program Peningkatan dan


persentase peningkatan dan

pengembangan kinerja SKPD

100.00 % 489.093.950 100.00.00 582.808.185



SKPD

jumlah dokumen perencanaan

dan anggaran tersedia tepat

waktu

dinkes 6.00 Dok 109.711.550 penyusunan dokumen 06.00 156.769.000


Pengelolaan Keuangan SKPD

laporan keuangan terkirim tepat

waktu

12.00 Lap 349.239.050 pembuatan laporan keuangan 12.00 391.781.500



terkirimnya laporan kinerja

setiap bulan

dinkes 12.00 Bln 30.143.350 evaluasi laporan kinerja 12.00 34.257.685

5 1 2 15 Program Obat dan Perbekalan

Kesehatan

Persentase pengadaan obat dari

berbagai jenis dan perbekalan

kesehatan ke semua puskesmas

di kabupaten klungkung

100.00 % 5.191.497.600 100.00 % 5.187.722.000

16 1 2 15 1 Pengadaaan Obat dan

Perbekalan Kesehatan

Persentase ketersediaan obat

dan vaksin

dinkes 100.00 % 4.883.190.000 pengadaan obat 100.00 % 4.881.420.000

17 1 2 15 2 Peningkatan Pemerataan Obat

dan Perbekalan Kesehatan

persentase penggunaan obat

generik di sarana yarkes

dinkes 100.00 % 289.715.600 pendistribusian obat ke puskesmas 100.00 % 303.802.000

jumlah pendistribusian obat dan

perbekes di seluruh puskesmas

12.00 Kali 12.00 %

18 1 2 15 5 Peningkatan Mutu Penggunaan

Obat dan Perbekalan Kesehatan

persentase fasyankes

pemerintah menggunakan obat

nasional

dinkes 100.00 % 18.592.000 - 67.50.00 2.500.000

6 1 2 16 Program Upaya Kesehatan

Masyarakat

persentase angka kematian

ibu/100.000 LH

95.00 % 13.765.343.229 95.00 % 13.410.063.041

19 1 2 16 2 Pemeliharaan dan Pemulihan

Kesehatan


bayi/1.000 LH

dinkes 7.00 % 76.464.900 pelaksanaan kegiatan KIA dan KB 0.00 % 79.743.000


balita/1.000LH

7.00 % 0.00 %

20 1 2 16 6 Revitalisasi Sistem Kesehatan terselenggaranya sosialisasi

JKN,JKBM,Jampersal dan UKBM

dinkes 100.00 % 9.691.191.129 pembayaran honorer jkbm 100.00 % 9.304.344.449

128


PROG KEG LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF (RP.)

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU INDIKATIF

(RP.)

NO URUT


PROGRAM/KEGIATAN

RENCANA TAHUN 2017

CATATAN


2018

21 1 2 16 9 Peningkatan Kesehatan

Masyarakat

persentase cakupan rawat jalan dinkes 15.00 % 1.990.687.200 pelayanan kesehatan thd masyarakat 15.00 % 2.018.975.592

persentase utilisasi puskesmas 10.00 % 10.00 %

persentase indeks kepuasan

masyarakat thd pelayanan

puskesmas

62.50 % 62.50 %

22 1 2 16 11 Peningkatan Pelayanan dan

Penanggulangan Masalah

Kesehatan

persentase cakupan rawat inap dinkes 15.00 % 2.007.000.000 pelayanan kesehatan 15.00 % 2.007.000.000

persentase cakupan pelayanan

kesehatan rujukan

80.00 % 80.00 %

terlaksananya kegiatan BOK di

puskesmas

100.00 % 100.00.00

7 1 2 19 Program Promosi Kesehatan dan

Pemberdayaan Masyarakat

persentase terselenggaranya

promosi kesehatan dan

penyuluhan pola hidup sehat

100.00 % 190.000.000 100.00 % 200.000.000

23 1 2 19 1 Pengembangan Media Promosi

dan Informasi Sadar Hidup

Sehat

persentase cakupan PHBS di

tatanan Rumah tangga

dinkes 84.00 % 190.000.000 penyuluhan infokes melalui media cetak dan

elektronik

85.00 % 200.000.000

persentase cakupan phbs di

tatanan sekolah

89.00 % 70.00 %

persentase promkes melalui

media cetak dan elektronik

35.00 % 45.00 %

persentase PHBS di tatanan TTU 50.00 % 55.00 %

persentase PHBS di

instansi/fasilitas kesehatan

86.00 % 90.00 %

persentase PHBS di tempat

kerja/instansi pemerintahan

45.00 % 50.00 %

8 1 2 20 Program Perbaikan Gizi

Masyarakat

Persentase pemberian makanan

tambahan balita gizi buruk yang

di distribusikan ke puskemas

100.00 % 685.260.000 100.00 % 227.638.000

24 1 2 20 2 Pemberian Tambahan Makanan

dan Vitamin

Persentase cakupan PMT balita

gizi buruk yang di distribusikan

dinkes 100.00 % 552.780.000 Pembelian PMT 100.00 % 42.768.000

25 1 2 20 3 Penanggulangan Kurang Energi

Protein (KEP), Anemia Gizi Besi,

Gangguan Akibat Kurang

Yodium (GAKY),

Terlaksananya koordinasi dan

promosi program gizi

dinkes 4.00 Kec 66.320.000 - 4.00 % 75.620.000

Persentase Cakupan balita

mendapat vitamin A

100.00 % 100.00 %

26 1 2 20 4 Pemberdayaan Masyarakat

Untuk Pencapaian Keluarga

Sadar Gizi

Persentase balita gizi

buruk(BB/U)

dinkes 0.50 % 66.160.000 pemantauan kepada balita giruk 0.50 % 109.250.000

persentase RT yang

melaksanakan Garam yodium

90.00 % 90.00 %

9 1 2 21 Program Pengembangan

Lingkungan Sehat

persentase desa yang

melaksanakan pemicuan STBM

95.00 % 2.143.289.500 95.00 % 1.143.289.500

129


PROG KEG LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF (RP.)

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU INDIKATIF

(RP.)

NO URUT


PROGRAM/KEGIATAN

RENCANA TAHUN 2017

CATATAN


2018

27 1 2 21 1 Pengkajian Pengembangan

Lingkungan Sehat

persentase penduduk yang

memiliki akses air bersih

dinkes 89.00 % 2.025.166.500 pemantauan dan pemeriksaan 90.00 % 1.025.166.500

Persentase penduduk yang

menggunakan jamban sehat

96.00 % 96.00 %

28 1 2 21 3 Sosialisasi Kebijakan Lingkungan

Sehat

terlaksananya koordinasi dan

informasi program sanitasi

berbasis masyarakat

dinkes 4.00 Kec 118.123.000 pemicuan stbm 4.00 % 118.123.000

persentase rumah yang

memenuhi syarat kesehatan

91.00 % 91.00 %

10 1 2 22 Program Pencegahan dan

Penanggulangan Penyakit

Menular

Persentase CFR DBD 1.00 % 2.158.645.270 1.00 % 1.745.258.500

29 1 2 22 1 Penyemprotan/Fogging Sarang

Nyamuk

Persentase angka bebas jentik dinkes 95.00 % 282.950.000 penyemprotan sarang nyamuk 95.00 % 265.200.000

persentase IR DBD(per 100.000

pddk)

51.00 % 51.00 %

persentase pelaksanaan foging

fokus

100.00 % 100.00 %

30 1 2 22 2 Pengadaan Alat Fogging dan

Bahan-Bahan Fogging

persentase IR DBD dinkes 1.00 % 133.642.500 pengadaan alat fogging 1.00 BH 71.562.500

31 1 2 22 5 Pelayanan Pencegahan dan


Menular

persentase cakupan

kusta/10.000 pddk

dinkes 1.00 % 1.639.640.000 pemantauan 1.00 % 1.320.496.000

persentase angka kematian diare

saat KLB

1.00 % 1.00 %

persentase penyakit berpotensi

wabah ditangani

100.00 % 100.00 %

persentase penduduk yang di

test HIV

33.00 % 45.00 %

persentase kasus gigitan HPR

yang tertangani

100.00 % 100.00 %

persentase rumah sakit yang

melayani VCT

100.00 % 100.00 %

32 1 2 22 8 Peningkatan Imunisasi persentase cakupan desa UCI dinkes 100.00 % 62.984.770 pemantauan 100.00 % 80.000.000

33 1 2 22 9 Peningkatan Survellance

Epidemiologi dan

Penanggulangan Wabah

persentase tercapaianya laik

sehat calon jemaah haji dan

deteksi dini PTM di Pusksmas

dinkes 100.00 % 39.428.000 peningkatan surveilans 100.00.00 8.000.000

11 1 2 23 Program Standarisasi Pelayanan

Kesehatan

persentase capaian standar

pelayanan minimal

82.00 % 706.202.000 85.00 % 411.295.000

34 1 2 23 2 Evaluasi dan Pengembangan

Standar Pelayanan Kesehatan

persentase terbinanya tenaga

kesehatan teladan untuk 4

profesi nakes

dinkes 100.00 % 54.750.000 pembinan dan lomba nakes teladan 100.00 % 60.000.000

35 1 2 23 3 Pembangunan dan

Pemutakhiran Data Dasar


persentase tersedianya buku

profil kesehatan

dinkes 100.00 % 241.175.000 penyusunan profil dan pengolahan data 100.00 % 151.295.000

36 1 2 23 7 Standarisasi Fasilitas Kesehatan persentase terakreditasinya

sarana pelayanan

kesehatan(puskesmas)

dinkes 100.00 % 410.277.000 mengadakan pelatihan 100.00 % 200.000.000

130


PROG KEG LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF (RP.)

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU INDIKATIF

(RP.)

NO URUT


PROGRAM/KEGIATAN

RENCANA TAHUN 2017

CATATAN


2018

12 1 2 25 Program Pengadaan,

Peningkatan dan Perbaikan

Sarana dan Prasarana

Puskesmas/Puskemas

Pembantu dan Jaringannya

jumlah revitalisasi

puskesmas/pustu

4.00 UNIT 8.194.490.000 4.00 UNIT 2.774.230.000

37 1 2 25 4 Pengadaan Puskesmas Keliling jumlah pengadaan puskesmas

keliling

dinkes 6.00 UNIT 1.732.200.000 pengadaan mobil pusling 6.00 UNIT 1.624.230.000

38 1 2 25 7 Pengadaan Sarana dan

Prasarana Puskesmas

persentase pengadaan sarana

dan prasarana puskesmas

dinkes 100.00 % 6.462.290.000 pengadaan sarana dan prasarana 100.00 % 1.150.000.000


Peningkatan Sarana dan

Prasarana Rumah Sakit/Rumah

Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-

Paru/Rumah Sakit Mata

persentase terealisasinya

peralatan kesehatan dalam

pelayanan

100.00 % 3.304.996.915 100.00.00 0

39 1 2 26 27 Operasional Rumah Sakit

Pratama

Operasional RS dinkes 1.00 PKT 3.304.996.915 pengadaan sarana dan prasarana 00.00 0

terlaksananya pelayanan RS

Pratama

1.00 PKT 00.00

14 1 2 29 Program Peningkatan Pelayanan

Kesehatan Anak Balita

Persentase angka kematian

balita/1000 LH

7.00 % 17.140.000 7.00 % 80.000.000

40 1 2 29 1 Penyuluhan Kesehatan Anak

Balita

persentase cakupan SDIDTK di

TK dan posyandu

dinkes 80.00 % 17.140.000 penyuluhan 80.00 % 80.000.000


Kesehatan Lansia

persentase pelayanan kesehatan

lansia

80.00 % 55.000.000 80.00 % 80.000.000

41 1 2 30 1 Pelayanan Pemeliharaan

Kesehatan

persentase angka harapan hidup dinkes 69.40 Thn 55.000.000 pemantauan 70.80 % 80.000.000

16 1 2 31 Program Pengawasan dan

Pengendalian Kesehatan

Makanan

persentase terlaksananya

pengawasan dan pengendalian

keamanan dan kesehatan

makanan hasil olahan produksi

rumah tangga

100.00 % 96.655.000 100.00 % 80.000.000

42 1 2 31 2 Pengawasan dan Pengendalian

Keamanan dan Kesehatan

Makanan Hasil Produksi Rumah

Tangga

persentase terpantauanya

pengawasan sarana P-IRT

dinkes 100.00 % 96.655.000 pelatihan P-IRT 100.00 % 80.000.000

17 1 2 32 Program Peningkatan

Keselamatan Ibu Melahirkan dan

Anak

persentase terbinannya

pelayanan KIA,KB dan

reproduksi

100.00 % 45.710.000 100.00 % 70.000.000

43 1 2 32 4 Pembinaan, Pelayanan

Kesehatan Ibu, Anak, KB dan

Reproduksi

persentase terbinanya pelayanan

KIA,KB dan reproduksi

dinkes 100.00 % 45.710.000 pelayanan KIA ,KB 100.00.00 70.000.000

131


PROG KEG LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF (RP.)

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU INDIKATIF

(RP.)

NO URUT


PROGRAM/KEGIATAN

RENCANA TAHUN 2017

CATATAN


2018

18 1 2 34 Program Pembinaan Lingkungan

Sosial

tersusunya perda KTR 100.00 % 5.520.825.989 100.00.00 5.868.778.346

44 1 2 34 1 Penetapan Kawasan Tanpa

Rokok (KTR) dan Pengadaan

tempat khusus untuk merokok

di tempat umum

terlaksananya sosialisasi perda

KTR

dinkes 100.00 % 5.152.047.643 sosialisasi perda KTR 100.00.00 5.500.000.000

45 1 2 34 2 Peningkatan derajat kesehatan

masyarakat dengan penyediaan

fasilitas perawatan kesehatan

bagi pender

tersedianya sarana dan

prasarana pelayanan kesehatan

di pusk/pustu

dinkes 100.00 % 368.778.346 - 100.00.00 368.778.346

61.432.997.080 68.076.296.788


Perkantoran

Persentase rata-rata capaian

output kegiatan

100.00 % 453.424.600 100.00 % 498.767.060


Perlengkapan Kantor

Jumlah pengadaan peralatan

dan perlengkapan kantor (Alat

absensi sidik jari, Komputer/PC,

UPS, Printer)

RSUD Kab.

Klungkung

3.00 PKT 84.500.000 Pengadaan Alat absensi sidik jari (3 unit),

Komputer/PC (5 unit), UPS (5 unit), dan Printer (4

unit)

03.00 92.950.000



Perkantoran

Jumlah bulan terbayarnya

terpenuhinya kebutuhan 16

orang tenaga harian daerah

RSUD Kab.

Klungkung

12.00 Bln 368.924.600 Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan 16 orang

tenaga harian daerah

12.00 Bln 405.817.060




SKPD

100.00 % 228.600.000 100.00.00 251.460.000



Laporan Keuangan terkirim tepat

waktu

RSUD Kab.

Klungkung

12.00 Lap 228.600.000 Laporan keuangan terkirim tepat waktu 12.00 251.460.000


Masyarakat

Persentase terbayarnya

kunjungan tenaga ahli, tenaga

kontrak, transfortasi rujukan

pasien dan pelayanan jenazah

100.00 % 3.074.800.000 100.00 % 3.382.280.000

49 1 2 16 9 Peningkatan Kesehatan

Masyarakat


kunjungan dokter Sp. Psikiatri,

Sp.Rehab medik, Sp. Spesialis

Paru, Sub Sp. Gastro Entero

Epatologi, Sub Sp. Ginjal dan

Hipertensi ke RSUD Klungkung,

serta tenaga kontrak

RSUD Kab.

Klungkung

12.00 Bln 2.974.800.000 Jumlah bulan terpenuhinya kunjungan dokter Sp.

Psikiatri, Sp.Rehab medik, Sp. Spesialis Paru, Sub

Sp. Gastro Entero Epatologi, Sub Sp. Ginjal dan

Hipertensi ke RSUD Klungkung, serta tenaga

kontrak

12.00 Bln 3.272.280.000

50 1 2 16 11 Peningkatan Pelayanan dan

Penanggulangan Masalah

Kesehatan

Jumlah bulan pelayanan

transfortasi rujukan bagi pasien

JKBM, konservasi dan

transfortasi jenazah pasien

peserta BPJS Kesehatan PBI

serta pelayanan penitipan

RSUD Kab.

Klungkung

12.00 Bln 100.000.000 Pelayanan transfortasi rujukan bagi pasien JKBM,

konservasi dan transfortasi jenazah pasien peserta

BPJS Kesehatan PBI serta pelayanan penitipan

12.00 Bln 110.000.000

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD)

132


PROG KEG LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF (RP.)

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU INDIKATIF

(RP.)

NO URUT


PROGRAM/KEGIATAN

RENCANA TAHUN 2017

CATATAN


2018

22 1 2 23 Program Standarisasi Pelayanan

Kesehatan

Persentase tersedianya SIMRS

sesuai Kebutuhan

100.00 % 129.000.000 100.00 % 141.900.000


Pemutakhiran Data Dasar


Jumlah kegiatan pemeliharaan

sarana dan prasarana SIMRS

RSUD Kab.

Klungkung

4.00 PKT 129.000.000 Pemeliharaan sarana dan prasarana SIMRS 4.00 PKT 141.900.000


Peningkatan Sarana dan

Prasarana Rumah Sakit/Rumah

Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-

Paru/Rumah Sakit Mata

Persentase terpenuhinya sarana

dan prasarana sebagai RSU klas

B

100.00 % 12.347.172.480 100.00 % 13.581.889.728

52 1 2 26 17 Rehabilitasi Bangunan Rumah

Sakit

Jumlah pengadaan sarana dan

prasarana bangunan rumah

sakit (Gedung IBS)

RSUD Kab.

Klungkung

2.00 PKT 4.293.729.150 Gedung IBS 2.00 PKT 4.723.102.065

53 1 2 26 18 Pengadaan Alat-Alat Kesehatan

Rumah Sakit

Jumlah pengadaan alat-alat

kesehatan rumah sakit

RSUD Kab.

Klungkung

6.00 PKT 7.803.443.330 Pengadaan alat kesehatan dan kedokteran 6.00 PKT 8.583.787.663

54 1 2 26 20 Pengadaan Ambulance/Mobil

Jenazah

Jumlah pengadaan mobil

Jenazah

RSUD Kab.

KLungkung

1.00 UNIT 250.000.000 Pengadaan Mobil Jenazah 1.00 UNIT 275.000.000

24 1 2 27 Program Pemeliharaan Sarana

dan Prasarana Rumah

Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah

Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit

Mata

Persentase terpeliharanya

sarana dan prasarana rumah

sakit

100.00 % 200.000.000 100.00 % 220.000.000


Rumah Sakit

Jumlah paket pemeliharaan

rutin/berkala bangunan rumah

sakit

RSUD Kab.

Klungkung

1.00 PKT 200.000.000 Pemeliharaan gedung rawat jalan 1.00 PKT 220.000.000

25 1 2 33 Program Peningkatan Mutu

Pelayanan Kesehatan Badan

Layanan Umum Daerah

Persentase Pencapaian SPM

BLUD RSUD

80.00 % 45.000.000.000 80.00 % 50.000.000.000

Indek kepuasan pelanggan 82.00 % 82.00 %

56 1 2 33 1 Pelayanan dan Pendukung

Pelayanan Kesehatan Badan

Layanan Umum Daerah

Jumlah bulan pengadaan

kebutuhan operasional dan

investasi BLUD

RSUD Kab.

Klungkung

12.00 Bln 45.000.000.000 Biaya operasional dan investasi BLUD 12.00 Bln 50.000.000.000

111.320.000 122.450.000


Masyarakat

Persentase jumlah desa siaga

aktif

100.00 % 38.720.000 100.00 % 42.590.000

57 1 2 16 6 Revitalisasi Sistem Kesehatan Laporan pelaksanaan desa siaga

aktif

Kecamatan

Klungkung

12.00 Lap 38.720.000 Belanja ATK, cetak & penggandaan, BBM monev

dan makan minum rapat koordinasi

12.00 Lap 42.590.000



Menular

Capaian angka bebas jentik 95% 100.00 % 72.600.000 100.00 % 79.860.000



Menular


laporan pemantau jentik tingkat

kecamatan

Kecamatan

Klungkung

12.00 Bln 72.600.000 Belanja ATK, penggandaan, jasa juru malaria &

jumantik dan makan minum rapat koordinasi

12.00 Bln 79.860.000

17.335.000 19.068.500


Masyarakat

persentase jumlah desa siaga

yang aktif

90.00 % 7.080.000 90.00 % 7.788.000

59 1 2 16 6 Revitalisasi Sistem Kesehatan laporan pelaksanaan desa siaga

aktif

kKecamatan

Banjarangkan

12.00 Lap 7.080.000 ATK, Cetak Penggandaan , Makan Minum

Pembinaan

12.00 Kali 7.788.000


KECAMATAN KLUNGKUNG

133


PROG KEG LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF (RP.)

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU INDIKATIF

(RP.)

NO URUT


PROGRAM/KEGIATAN

RENCANA TAHUN 2017

CATATAN


2018



Menular

Capaian angka bebas jentik 95

%

100.00 % 10.255.000 100.00 % 11.280.500



Menular

Laporan bulanan pemantauan

jentik tingkat kecamatan

Kecamatan

Banjarangkan

12.00 Lap 10.255.000 ATK, makan dan minum, penggandaan, publikasi 12.00 Lap 11.280.500

110.720.000 121.592.000


Masyarakat

Persentase jumlah desa siaga

aktif

100.00 % 38.720.000 100.00 % 42.592.000

61 1 2 16 6 Revitalisasi Sistem Kesehatan Jasa Kader desa siaga Kantor Camat

Nusa Penida

16.00 Desa 38.720.000 Revitalisasi Sistem kesehatan 16.00 Desa 42.592.000



Menular

Capaian angka bebas jentik 95% 100.00 % 72.000.000 100.00 % 79.000.000



Menular

Jasa juru pemantau jentik Kantor Camat

nusa Penida

12.00 Desa 72.000.000 Pelayanan pencegahan dan penanggulangan

penyakit menular

13.00 Desa 79.000.000

8.410.000 8.410.000


Masyarakat

Presentase desa siaga aktif 100.00 % 1.920.000 100.00 % 1.920.000

63 1 2 16 6 Revitalisasi Sistem Kesehatan Jumlah rapat koordinasi Kecamatan

Dawan

2.00 Kali 1.920.000 makmin rapat , 30 x2x32 rb=1.920 rb 2.00 Kali 1.920.000



Menular

Capaian angka bebas jetik 95% 100.00 % 6.490.000 100.00 % 6.490.000



Menular

Laporan pemantauan jentik

tingkat kecamatan

Desa se-

Kecamatan

Dawan

12.00 Lap 6.490.000 makmin rapat koordinasi 85x2x32 rb=5440

rb,maqkmin , makmin gotong royong psn

75x2x7000 =1050 rb

12.00 Lap 6.490.000

12 40 1 3 96.844.659.675 48.296.050.933

96.844.659.675 48.296.050.933


Perkantoran


output kegiatan (%)

100.00 % 1.322.533.844 100.00 % 1.949.017.274



Kegiatan Penyediaan jasa

komunikasi,sumber daya air dan

listrik

Dinas

Pekerjaan

Umum

12.00 Bln 128.831.000 Jumlah bulan kebutuhan komunikasi sumber daya

air dan listrik

12.00 Bln 141.713.605



Kantor


Kebutuhan Komponen instalasi

Listrik/Penerangan Kantor (%)

Dinas

Pekerjaan

Umum

Kab.Klungkung

100.00 % 7.000.000 Persentase terpenuhinya Kebutuhan Komponen

instalasi Listrik/Penerangan Kantor (%)

100.00 % 5.330.788


Perlengkapan Kantor



kantor (%)

Dinas

Pekerjaan

Umum

Kab.Klungkung

100.00 % 100.000.000 Persentase terpenuhinya peralatan dan

perlengkapan kantor (%)

100.00 % 102.487.000


Kantor


sesajen kantor

Dinas

Pekerjaan

Umum

Kab.Klungkung

12.00 Bln 85.400.000 Jumlah bulan terpenuhinya sesajen kantor 12.00 Bln 55.079.442

PEKERJAAN UMUM

DINAS PEKERJAAN UMUM


KECAMATAN DAWAN

134


PROG KEG LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF (RP.)

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU INDIKATIF

(RP.)

NO URUT


PROGRAM/KEGIATAN

RENCANA TAHUN 2017

CATATAN


2018



Perkantoran


kebutuhan tenaga harian dan

tenaga kontrak

Dinas

Pekerjaan

Umum

Kab.Klungkung

12.00 Bln 1.001.302.844 Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan tenaga

harian dan tenaga kontrak

12.00 Bln 884.909.653





prasarana aparatur (%)

100.00 % 834.707.708 100.00 % 645.104.007

6 1 3 2 7 Pengadaan Perlengkapan

Gedung Kantor

Jumlah perlengkapan gedung

kantor yang disediakan

Dinas

Pekerjaan

Umum

Kab.Klungkung

1.00 PKT 6.331.000 Jumlah perlengkapan gedung kantor yang

disediakan

1.00 PKT 69.664.100

7 1 3 2 10 Pengadaan Mebeleur Jumlah mebeleur yang diadakan Dinas

Pekerjaan

Umum

Kab.Klungkung

1.00 UNIT 1.000.000 Jumlah mebeleur yang diadakan 2.00 UNIT 131.248.700


Gedung Kantor

Jumlah bulan kondisi gedung

kantor dalam kondisi baik

Dinas

Pekerjaan

Umum

Kab.Klungkung

12.00 Bln 168.509.708 Jumlah bulan kondisi gedung kantor dalam kondisi

baik

12.00 Bln 16.823.973



Jumlah bulan seluruh


dalam kondisi baik

Dinas

Pekerjaan

Umum

Kab.Klungkung

12.00 Bln 533.867.000 Jumlah bulan seluruh kendaraan dinas/operasional

dalam kondisi baik

12.00 383.737.054



Jumlah bulan peralatan gedung


Dinas

Pekerjaan

Umum

Kab.Klungkung

12.00 Bln 125.000.000 Jumlah bulan peralatan gedung kantor dalam

kondisi baik

12.00 Bln 43.630.180


Aparatur

Persentase peningkatan disiplin

aparatur

100.00 % 200.287.000 100.00 % 334.717.000


Kepegawaian SKPD


administrasi kepegawaian

Dinas

Pekerjaan

Umum Kab.

Klungkung

12.00 Bln 200.287.000 Jumlah bulan penyampaian administrasi

kepegawaian

12.00 334.717.000




SKPD

100.00 % 1.047.000.000 100.00 % 662.752.772



SKPD

Dokumen perencanaan dan

anggaran tersedianya tepat

waktu

Dinas

Pekerjaan

Umum Kab.

Klungkung

6.00 Buku 288.000.000 Dokumen perencanaan dan anggaran tersedianya

tepat waktu

06.00 253.000.000



Laporan keuangan terkirim tepat

waktu

Dinas

Pekerjaan

Umum Kab.

Klungkung

12.00 Bln 409.000.000 Laporan keuangan terkirim tepat waktu 12.00 388.852.772

135


PROG KEG LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF (RP.)

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU INDIKATIF

(RP.)

NO URUT


PROGRAM/KEGIATAN

RENCANA TAHUN 2017

CATATAN


2018



Laporan Kinerja terkirim tepat

waktu

Dinas

Pekerjaan

Umum Kab.

Klungkung

12.00 Bln 350.000.000 Laporan Kinerja terkirim tepat waktu 12.00 20.900.000

5 1 3 15 Program Pembangunan Jalan

dan Jembatan

Persentase jaringan jalan dalam

kondisi baik

1.67 % 19.751.430.000 1.69 % 9.822.440.000

Persentase jaringan jembatan

dalam kondisi baik

0.00 % 0.00 %

15 1 3 15 1 Perencanaan Pembangunan

Jalan

Jumlah dokumen perencanaan

dan pengawasan

pembangunan/peningkatan

jalan kab.klungkung(buku)

Dinas

Pekerjaan

Umum

Kab.Klungkung

20.00 Buku 1.084.230.000 Jumlah dokumen perencanaan dan pengawasan

pembangunan/peningkatan jalan

kab.klungkung(buku)

9.00 Buku 2.218.000.000

16 1 3 15 3 Pembangunan Jalan Panjang jalan kab.dan Non

status/desa yang

dibangun/ditingkatkan(km)

Dinas

pekerjaan

umum

Kab.Klungkung

9.15 km 17.554.200.000 Panjang jalan kab.dan Non status/desa yang

dibangun/ditingkatkan(km)

14.00 km 7.604.440.000


Jembatan


dan pengawasan


jembatan di Kab.Klungkung

(buku)

Dinas

pekerjaan

umum

Kab.Klungkung

1.00 Buku 63.000.000 Jumlah dokumen perencanaan dan pengawasan

pembangunan/peningkatan jembatan di

Kab.Klungkung (buku)

0.00 Buku 0

18 1 3 15 5 Pembangunan Jembatan Panjang jembatan yang

dibangun/ditingkatkan (m')

Dinas

pekerjaan

umum

Kab.Klungkung

10.00 M2 1.050.000.000 Panjang jembatan yang dibangun/ditingkatkan (m') 0.00 M2 0

6 1 3 16 Program Pembangunan Saluran

Drainase/Gorong-Gorong

Persentase saluran

drainase/gorong-gorong dalam

kondisi baik

0.93 % 3.309.000.000 0.93 % 2.523.170.000


Saluran Drainase/Gorong-

Gorong



saluran drainase/trotoar di

Kab.Klungkung

Dinas

Pekerjaan

Umum

Kabupaten

Klungkung

16.00 Buku 113.400.000 Jumlah dokumen perencanaan

pembangunan/peningkatan saluran

drainase/trotoar di Kab.Klungkung

3.00 Buku 85.730.000

20 1 3 16 3 Pembangunan Saluran

Drainase/Gorong-Gorong

Panjang saluran drainase/trotoar

yang dibangun/ditingkatkan

Dinas

Pekerjaan

Umum

Kabupaten

Klungkung

500.00 M 3.120.000.000 Panjang saluran drainase/trotoar yang

dibangun/ditingkatkan

2100.00 M 2.382.000.000


Pelaporan

Jumlah dokumen pengawasan


saluran drainase/trotoar di Kab.

Klungkung

Dinas

Pekerjaan

Umum

Kabupaten

Klungkung

16.00 Buku 75.600.000 Jumlah dokumen pengawasan

pembangunan/peningkatan saluran

drainase/trotoar di Kab. Klungkung

3.00 Buku 55.440.000

136


PROG KEG LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF (RP.)

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU INDIKATIF

(RP.)

NO URUT


PROGRAM/KEGIATAN

RENCANA TAHUN 2017

CATATAN


2018

7 1 3 18 Program

Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan

dan Jembatan

Persentase pemeliharaan

jaringan jalan dalam kondisi baik

(%)

1.67 % 56.150.028.800 1.69 % 17.342.040.000

22 1 3 18 1 Perencanaan

Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan


dan pengawasan pemeliharaan

jalan di Kab. Klungkung (buku)

Dinas

pekerjaan

umum

Kab.Klungkung

8.00 Buku 3.301.401.600 Jumlah dokumen perencanaan dan pengawasan

pemeliharaan jalan di Kab. Klungkung (buku)

25.00

Buku

981.600.000

23 1 3 18 3 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Panjang jalan Kab dan Non

Status/desa yang

direhabilitasi/dipelihara (km)

Dinas

pekerjaan

umum

Kab.Klungkung

16.25 km 52.848.627.200 Dinas pekerjaan umum Kab.Klungkung 30.46 km 16.360.440.000


dan Prasarana Kebinamargaan


kebutuhan alat-alat berat yang

siap pakai

20.00 % 1.366.000.000 20.00 1.750.000.000

24 1 3 23 5 Pengadaan Peralatan dan

Perlengkapan Bengkel Alat-Alat

Berat

Jumlah pengadaan alat- alat

berat

1.00 UNIT 1.050.000.000 Jumlah pengadaan alat- alat berat 01.00 1.300.000.000

25 1 3 23 11 Rehabilitasi/Pemeliharaan

Peralatan dan Perlengkapan

Bengkel Alat-Alat Berat

Jumlah alat-alat berat yang siap

pakai

Dinas

Pekerjaan

Umum Kab.

Klungkung

20.00 UNIT 316.000.000 Jumlah alat-alat berat yang siap pakai 20.00 450.000.000

9 1 3 24 Program Pengembangan dan

Pengelolaan Jaringan Irigasi,

Rawa dan Jaringan Pengairan

Lainnya

Persentase luasan Daerah Irigasi

(DI) yang terlayani air (%)

2.23 % 10.858.872.323 2.03 % 9.364.063.680

Persentase penduduk berakses

air bersih (%)

0.50 % 0.50 %


Pembangunan/Peningkatan

Jaringan Irigasi


peningkatan/pembangunan dan

pemeliharaan jaringan irigasi di

Kab. Klungkung (buku)

Dinas

pekerjaan

umum

Kab.Klungkung


peningkatan/pembangunan dan pemeliharaan

jaringan irigasi di Kab. Klungkung (buku)

9.00 Buku 299.250.000


Jaringan Air Bersih/Air Minum


pembangunan jaringan air

bersih/air minum (buku)

Dinas

pekerjaan

umum

Kab.Klungkung

1.00 Buku 149.676.595 Jumlah dokumen perencanaan pembangunan

jaringan air bersih/air minum (buku)

2.00 Buku 686.330.000

28 1 3 24 6 Pembangunan Jaringan Air

Bersih/Air Minum

Jumlah pemenuhan jaringan air

bersih/air minum bagi

masyarakat (jiwa)

Dinas

pekerjaan

umum

Kab.Klungkung

400.00 Jiwa 4.905.286.540 Jumlah pemenuhan jaringan air bersih/air minum

bagi masyarakat (jiwa)

400.00

Jiwa

3.105.570.000

29 1 3 24 10 Rehabilitasi/Pemeliharaan

Jaringan Irigasi

Panjang

rehabilitasi/pemeliharaan

jaringan irigasi (m')

Dinas

pekerjaan

umum

Kab.Klungkung

400.00 M2 761.250.000 Panjang rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi

(m')

350.00 M2 367.500.000

137


PROG KEG LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF (RP.)

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU INDIKATIF

(RP.)

NO URUT


PROGRAM/KEGIATAN

RENCANA TAHUN 2017

CATATAN


2018

30 1 3 24 18 Peningkatan/Pembangunan

Jaringan Irigasi

Panjang

peningkatan/pembangunan

jaringan irigasi (m')

Dinas

pekerjaan

umum

Kab.Klungkung

2200.00 M2 4.620.000.000 Panjang peningkatan/pembangunan jaringan irigasi

(m')

2200.00

M2

4.620.000.000


Rehabilitasi/Pemeliharaan

Jaringan Irigasi


rehabilitasi/pemeliharaan

jaringan irigasi

Dinas

Pekerjaan

Umum Kab.

Klungkung


rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi

9.00 Buku 110.880.000

32 1 3 24 22 Monitoring dan Evaluasi

Pembangunan Jaringan Air

Bersih/Air Minum


pembangunan jaringan air

bersih/air minum

Dinas

Pekerjaan

Umum Kab.

Klungkung

1.00 Buku 99.784.188 Jumlah dokumen pengawasan pembangunan

jaringan air bersih/air minum

2.00 Buku 174.533.680

10 1 3 27 Program Pengembangan Kinerja

Pengelolaan Air Minum dan Air

Limbah

Persentase layanan jaringan air

limbah komunal

6.24 % 1.113.000.000 6.24 % 190.410.000

33 1 3 27 2 Penyediaan Prasarana dan

Sarana Air Limbah

Jumlah prasarana dan sarana air

limbah komunal

Dinas

Pekerjaan

Umum Kab.

Klungkung

5.00 UNIT 1.050.000.000 Jumlah prasarana dan sarana air limbah komunal 4.00 UNIT 120.000.000


Pelaporan

Jumlah dokumen pelaporan

hasil monitoring dan evaluasi

jaringan air limbah

Dinas

Pekerjaan

Umum Kab.

Klungkung

2.00 Buku 63.000.000 Jumlah dokumen pelaporan hasil monitoring dan

evaluasi jaringan air limbah

2.00 Buku 70.410.000

11 1 3 28 Program Pengendalian Banjir Persentase berkurangnya abrasi

pantai

0.27 % 445.200.000 0.30 % 2.660.886.200

Persentase berkurangnya

kelongsoran tebing sungai

0.59 % 0.59 %

35 1 3 28 3 Rehabilitasi dan Pemeliharaan

Bantaran dan Tanggul Sungai

Panjang

terbangunnya/terpeliharanya

perkuatan tebing sungai

Dinas

Pekerjaan

Umum Kab.

Klungkkung

100.00 M 420.000.000 Panjang terbangunnya/terpeliharanya perkuatan

tebing sungai

200.00 M 1.332.000.000


Bantaran dan Tanggul Sungai


bantaran dan tanggul sungai

Dinas

Pekerjaan

Umum Kab.

Klungkung

1.00 Buku 25.200.000 Jumlah dokumen perencanaan bantaran dan

tanggul sungai

2.00 Buku 79.920.000

12 1 3 29 Program Pengembangan Wilayah

Strategis dan Cepat Tumbuh

Peningkatan penduduk yang

berakses jalan setapak,

bangunan gedung dan senderan

pura dalam kondisi baik

400.00 Jiwa 446.600.000 400.00

Jiwa

1.051.450.000

37 1 3 29 1 Perencanaan Pengembangan

Infrastruktur



infrastruktur

Dinas

Pekerjaan

Umum

Kabupaten

Klungkung


pembangunan/peningkatan infrastruktur

1.00 Buku 187.670.000

138


PROG KEG LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF (RP.)

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU INDIKATIF

(RP.)

NO URUT


PROGRAM/KEGIATAN

RENCANA TAHUN 2017

CATATAN


2018

38 1 3 29 2 Pembangunan/Peningkatan

Infrastruktur

Panjang pembangunan jalan

setapak, bangunan gedung dan

senderan pura

Dinas

Pekerjaan

Umum

Kabupaten

Klungkung

100.00 M 350.000.000 Panjang pembangunan jalan setapak, bangunan

gedung dan senderan pura

420.00 M 500.000.000


Pelaporan



infrastruktur

Dinas

Pekerjaan

Umum

Kabupaten

Klungkung

2.00 Buku 5.040.000 Jumlah dokumen pengawasan

pembangunan/peningkatan infrastruktur

1.00 Buku 267.000.000


Pelaporan kegiatan

pemberdayaan

masyarakat/penanggulangan

kemiskinan



Dinas

Pekerjaan

Umum

Kabupaten

Klungkung


evaluasi

6.00 Buku 96.780.000

2 2 1 4 2.293.620.000 2.447.990.000

2.293.620.000 2.447.990.000


Perumahan

Persentase peningkatan

permukiman yang layak huni (%)

1.50 % 84.000.000 1.50 % 171.500.000


Pelaporan


hasil pembangunan perumahan

masyarakat kurang mampu

(buku)

Dinas

Pekerjaan

Umum

Kab.Klungkung

6.00 Buku 84.000.000 Jumlah dokumen pelaporan hasil pembangunan

perumahan masyarakat kurang mampu (buku)

6.00 Buku 171.500.000

2 1 4 19 Program Peningkatan Kesiagaan

dan Pencegahan Bahaya

Kebakaran


kebutuhan PMK yang siap pakai

(%)

11.00 % 2.209.620.000 11.00 % 2.276.490.000

2 1 4 19 12 Peningkatan Pelayanan

Penanggulangan Bahaya

Kebakaran

Jumlah PMK yang siap pakai

(unit)

Dinas

Pekerjaan

Umum

Kab.Klungkung

6.00 UNIT 2.209.620.000 Jumlah PMK yang siap pakai (unit) 2.00 UNIT 2.276.490.000

3 4 1 5 880.398.500 3.008.480.000

666.330.000 2.792.000.000

1 1 5 15 Program Perencanaan Tata

Ruang

Ketersediaan informasi penataan

ruang dan pedoman

pelaksanaan kegiatan tata ruang

3.00 Buku 128.730.000 2.00 Buku 173.000.000

1 1 5 15 9 Fasilitasi Peningkatan Peran

Serta Masyarakat Dalam

Perencanaan Tata Ruang

Jumlah dokumen RTR kawasan

dan perencanaan tata ruang

Dinas

Pekerjaan

Umum Kab.

Klungkung

1.00 Buku 128.730.000 umlah dokumen RTR kawasan dan perencanaan

tata ruang

2.00 Buku 173.000.000



PENATAAN RUANG

PERUMAHAN

139


PROG KEG LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF (RP.)

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU INDIKATIF

(RP.)

NO URUT


PROGRAM/KEGIATAN

RENCANA TAHUN 2017

CATATAN


2018

2 1 5 16 Program Pemanfaatan Ruang Ketersediaan informasi RTBL

kawasan dan kesesuaian

pemanfaatan ruang dan

bangunan (%)

26.82 % 537.600.000 17.07 % 2.619.000.000

2 1 5 16 4 Fasilitasi Peningkatan Peran

Serta Masyarakat Dalam

Pemanfaatan Ruang

Jumlah RTBL kawasan,

pemanfaatan ruang, bangunan

dan penataan tebing (paket)

Dinas

Pekerjaan

Umum

Kab.Klungkung

1.00 PKT 367.500.000 Jumlah RTBL kawasan, pemanfaatan ruang,

bangunan dan penataan tebing (paket)

2.00 PKT 2.391.000.000


Pelaporan



kegiatan kePUan (buku)

Dinas

Pekerjaan

Umum

Kab.Klungkung


evaluasi kegiatan kePUan (buku)

1.00 Buku 228.000.000

214.068.500 216.480.000

3 1 5 15 Program Perencanaan Tata

Ruang

Terpenuhinya rencana rinci

sebagai tindak lanjut Perda

RTRW

80.00 % 214.068.500 85.00.00 216.480.000

4 1 5 15 2 Penetapan Kebijakan Tentang

RDTRK, RTRK, dan RTBL

Perda Rencana Rinci Tata Ruang

di Kabupaten Klungkung

Klungkung,

Dawan dan

Banjarangkan

5.00 Dok 214.068.500 ATK (14jt), materai (660rb), Cetak penggandaan

(33,1jt), makmin (33,6jt), perjalanan dinas (188,75jt)

05.00 216.480.000

14 32 1 6 3.905.478.946 4.511.001.676

3.760.353.662 4.354.277.464


Perkantoran


output kegiatan

95.00 % 311.669.000 95.00 % 386.538.817



Jumlah bulan jasa komunikasi

dan Sumber Daya Air terpenuhi

100%

Bappeda

Kabupaten

Klungkung

12.00 Bln 172.800.000 Telepon (12x3,05jt/36,6jt), Koran (16,2jt), internet

(12x10jt/120jt)

12.00 Bln 216.480.000



Kantor

Terpenuhinya kebutuhan

Komponen instalasi

Listrik/Penerangan Kantor

Bappeda

Kabupaten

Klungkung

100.00 % 2.500.000 Lampu LED 10-14 w (15x80rb/1,2jt), baterai AA

(24bhx3rb/72rb), lampu taman (2bhx500rb), kabel

listrik (15x10rb), stop kontak (1x78rb)

100.00 % 2.437.727


Perlengkapan Kantor



kantor

Bappeda

Kabupaten

Klungkung

100.00 % 65.000.000 Penyediaan laptop (2 unitx13 jt), komputer PC (3

unitx13jt)

100.00 % 86.715.000


Kantor

Persentase terpenuhinya sesajen

kantor

Bappeda

Kabupaten

Klungkung

100.00 % 19.700.000 Sesajen sehari-hari (12blnx425rb), Purnama/tilem

(12x500rb), tumpek landep/galungan/kuningan

(3x2x300rb), penganyar (12x300rb), yasa (2x1,6jt)

100.00 % 22.386.089



Perkantoran

Jumlah bulan terlaksananya

pengelolaan kearsipan SKPD

Bappeda

Kabupaten

Klungkung

12.00 Bln 51.669.000 ATK (12,069jt), Cetak & Fotocopy (9,69jt), Jasa

tenaga kontrak (1x12x1,2jt), jsa pemeliharaan

aplikasi pengelolaan kearsipan SKPD (10jt), BBM

(250ltx10rb/2,5jt)

12.00 Bln 58.520.001





prasarana

86.00 % 255.924.000 100.00 % 261.755.064


Gedung Kantor

terpenuhinya kebutuhan


Bappeda

Kabupaten

Klungkung

100.00 % 8.000.000 AC 1,5 PK 100.00 % 8.199.370

PERENCANAAN PEMBANGUNAN



140


PROG KEG LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF (RP.)

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU INDIKATIF

(RP.)

NO URUT


PROGRAM/KEGIATAN

RENCANA TAHUN 2017

CATATAN


2018


Gedung Kantor



Bappeda

Kabupaten

Klungkung

12.00 Bln 48.204.000 Peralatan dan bahan kebersihan (4,164jt), Dekorasi

(2,44 jt), spanduk (18x200rb/3,6jt) jasa kebersihan

kantor (36jt), tanaman hias (2jt)

12.00 Bln 52.273.694


Gedung Kantor



Kab.

Klungkung

12.00 Bln 48.204.000 Peralatan dan bahan kebersihan (4,164jt), Dekorasi

(2,44 jt), spanduk (18x200rb/3,6jt) jasa kebersihan

kantor (36jt), tanaman hias (2jt)

12.00 52.273.694





dalam kondisi baik

Bappeda

Kabupaten

Klungkung

12.00 Bln 178.720.000 Peralatan kebersihan dan bahan pembersih (2,31jt),

jasa service (8,65jt), penggantian suku cadang

(25,95jt), bahan bakar minyak/gas dan pelumas

(111jt), surat tanda nomor kendaraan (5,1jt), tenaga

sopir (1or x 12 blx1,4jt/16,8jt))

12.00 Bln 172.000.000





Bappeda

Kabupaten

Klungkung

12.00 Bln 21.000.000 Pemeliharaan pendingin ruangan (AC) 12 jt,

Pemeliharaan komputer 9 jt

12.00 Bln 29.282.000





Bappeda Kab.

Klungkung

12.00 Bln 21.000.000 Pemeliharaan AC 12 jt, pemeliharaan komputer 9 jt 12.00 29.282.000


Aparatur

persentase disiplin aparatur 75.00 % 3.591.250 80.00.00 6.320.000


Kepegawaian SKPD

jumlah penyampaian laporan

kepegawaian

Bappeda Kab.

Klungkung

4.00 Lap 3.591.250 ATK (1,531 jt), cetak penggandaan (200rb), makan

dan minum (7x40x7rb)

04.00 6.320.000



persentase serapan anggaran

SKPD

85.00 % 162.948.000 85.00.00 221.680.000



SKPD

jumlah dokumen perencanaan

dan penganggaran yang disusun

Bappeda Kab.

Klungkung

4.00 1 13.328.500 ATK (4, 53 jt), materai (90rb), Cetak (2,85jt),

Penggandaan (2jt), Makan-minum rapat

(7x20x32rb/4,48jt)

04.00 13.680.000



Jumlah penyampaian laporan

keuangan SKPD

Bappeda Kab.

Klungkung

13.00 Lap 141.047.000 Honor Pengelola Keuangan SKPD 114,9jt, ATK

(6,7jt), materai (210rb), cetak dan penggandaan

(6,7jt), makmin rapat (7x40x7rb), perjalanan dinas

(2 orgx12x250rb/12,875jt)

13.00 200.000.000



jumlah laporan kinerja dan

evaluasi renja SKPD

Bappeda Kab.

Klungkung

5.00 Lap 8.572.500 ATK (482rb) Cetak&penggandaan; (2,2jt), makmin

(7x40orx7rb)

05.00 8.000.000


Data/Informasi

Tersedianya informasi dokumen

penyusunan dan pengumpulan

data/informasi kebutuhan

penyusunan dokumen

perencanaan

95.00 % 456.729.000 97.00 % 453.279.000

16 1 6 15 1 Pengumpulan, Updating, dan

Analisis Data Informasi Capaian

Target Kinerja Program dan

Kegiatan

Jumlah Bulan Penyelesaian

Laporan Capaian Indikator

Kinerja Belanja Langsung

Bappeda Kab.

Klungkung

12.00 Bln 30.915.000 ATK 3,5jt, Materai 180rb, Cetak Laporan Capaian

Indikator Kinerja Belanja Langsung Per SKPD dan

Per Urusan @ 12 bulan x 4 buku = 8,2 jt,

Penggandaan 1 jt, Makmi Rapat Koordinasi dengan

SKPD 12 x 60 orang= 23,04 jt.

12.00 16.715.000

141


PROG KEG LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF (RP.)

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU INDIKATIF

(RP.)

NO URUT


PROGRAM/KEGIATAN

RENCANA TAHUN 2017

CATATAN


2018

17 1 6 15 2 Penyusunan dan Pengumpulan

Data/Informasi Kebutuhan

Penyusunan Dokumen

Perencanaan

Jumlah Laporan Pelaksanaan

Pemeliharaan Sistem Informasi

Rencana Pembangunan Daerah

Bappeda

Kabupaten

Klungkung

1.00 Lap 125.505.000 Honorarium Tim SIPD 75,36 jt, ATK 5,74 jt, Materai

270rb, Pemeliharaan Sirenbangda 100jt, Honor Tim

penyusunan Buku Indikator 67,200 jt, Cetak buku

indikator 12,5 jt, Penggandaan 2jt, Makmi Rapat

koo swakelola sirenbangda 2,2jt, makmi rakor tim

buku indikator 1,7jt, Rakor tim pengumpulan data

6,6 jt, rakor usulan ipteks 1,32jt, Perjalanan Dinas

denpasar 9,150 jt, NP ipteks 34 jt, luar prov sipd

60,51 jt

1.00 Dok 131.255.000

Jumlah Usulan Calon Penerima

Anugerah Silpakara Nugraha

2.00 1 02.00

Laporan Updating Data SIPD

Tersedia Tepat Waktu

1.00 Lap 01.00

Buku Indikator Kinerja

Pembangunan Klungkung

Tersedia Tepat Waktu

2.00 Buku 02.00

18 1 6 15 5 Penyusunan Profile Daerah Tersedianya Buku Profil Daerah

Tepat Waktu

Bappeda

Kabupaten

Klungkung

1.00 Buku 300.309.000 ATK 850rb, Materai 90rb, Jasa penyusunan profil

45 jt, Cetak profil 6,25 jt, penggandaan 200 rb,

Perjalanan Dinas 3,375 jt

1.00 Buku 305.309.000

6 1 6 21 Program Perencanaan

Pembangunan Daerah

Persentase ketepatan waktu

penyelesaian dokumen

perencanaan pembangunan

daerah

100.00 % 1.276.672.500 100.00 % 1.446.756.500

19 1 6 21 1 Pengembangan Partisipasi

Masyarakat Dalam Perumusan

Program dan Kebijakan Layanan

Publik

Terselesaikannya Dokumen KUA

dan PPAS

Bappeda

Kabupaten

Klungkung

100.00 % 45.740.000 ATK (1,8jt), cetak buku KUA &PPAS; (19,8rb),

fotocopy (13jt), makmin (11,2jt)

100.00 % 50.000.000

20 1 6 21 8 Penyusunan Rancangan RKPD Persentase penyelesaian

rancangan RKPD

bappeda

Kabupaten

klungkung

100.00 % 736.362.000 ATK (2,76jt), Sesajen (2x300rb), dekor Musbangkab

(1,85jt), cetak buku RKPD (22,5jt), copy(10jt),

Makan minum (orientasi tim (2x70orx32rb),

konsultasi publik (1x100orx32rb), forum SKPD

(7,4jt), Musbangkab (7,4jt) Perjalanan Dinas

110,976jt, narasumber (6jt), honor perencanaan

umum (468jt)

100.00 % 720.000.000

21 1 6 21 12 Koordinasi Penyusunan Laporan

Keterangan Pertanggung

Jawaban (LKPJ)

Terkirimnya Buku LKPJ Tepat

Waktu

Bappeda

Kabupaten

Klungkung

1.00 Buku 67.203.500 Honor tim koordinasi penyusunan LKPJ 9,24jt, alat

tulis kantor 2,4jt, materai 90jt, Jasa Asistensi

Penyusunan LKPJ dengan BPKP 16,2jt, Cetak bUku

LKPJ 90 buku 22,5jt, Penggandaan draft buku lkpj

45 buku dan penggandaan surat - surat

administrasi 2000 lembar 3,1jt, makmi rapat

korodinasi tim dan seminar draft LKPJ 6,4jt,

Perjalanan DInas korodinasi LKPJ 5,6 jt

1.00 Buku 70.939.500

142


PROG KEG LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF (RP.)

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU INDIKATIF

(RP.)

NO URUT


PROGRAM/KEGIATAN

RENCANA TAHUN 2017

CATATAN


2018


Pelaporan Pengendalian

Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah

Tersedianya Laporan Evaluasi

Rencana Kerja Pembangunan

Daerah Tepat Waktu

Bappeda

Kabupaten

Klungkung

4.00 Lap 233.317.000 4.00 % 250.817.000

Tersedianya Laporan Monitoring

Pelaksanaan Kegiatan Belanja

Langsung

1.00 Lap 01.00

Terselenggaranya Penerimaan

Kunker Gubernur Bali Ke

Kabupaten Klungkung

1.00 Kali 04.00

Tersedianya Laporan Kendali

Pelaksanaan Belanja Langsung

4.00 Lap 04.00

23 1 6 21 14 Penyusunan Rancangan Revisi

RPJMD

Rancangan Peraturan Daerah

tentang Revisi RPJMD

1.00 Dok 194.050.000 Musrenbang RPJMD 01.00 355.000.000


Pembangunan Ekonomi

Jumlah Dokumen Renja SKPD

Koordinasi Bidang Ekonomi

6.00 Dok 657.711.700 6.00 Dok 818.656.000

24 1 6 22 3 Penyusunan Perencanaan

Pengembangan Ekonomi

Masyarakat

Dokumen Identifikasi masalah

dan usulan kegiatan

pembangunan bidang ekonomi

Bappeda 1.00 Dok 257.328.500 ATK (3.,9715jtt), materai (450rb) BBM Ops (5jt)

cetak&fotocopy; (4,4jt), makan minum (20,8jt) kajian

bd ekonomi (100jt), perjalanan dinas (222,847jt)

1.00 Jenis 508.656.000

Dokumen Rekapitulasi

Pelaksanaan Kegiatan

Pembangunan Ekonomi

2.00 Dok 2.00 Jenis

25 1 6 22 9 Penyusunan Data Informasi

Kebutuhan Penyusunan

Dokumen Perencanaan Bidang

Ekonomi

Laporan Bulanan Kegiatan

Kelompok Ahli Pemb. Kab.

Klungkung

12.00 Lap 400.383.200 ATK (3.232.200), materai (225rb), BBM Ops (5jt)

Jasa Tenaga Ahli (257.206.000), Cetak

penggandaan (2,1jt), sewa boat (12jt), makmin

(11,2jt), perjalanan dinas (111,9jt)

12.00 310.000.000

Laporan Akhir Kegiatan

Kelompok Ahli Pemb. Kab.

Klungkung

1.00 Lap 01.00

8 1 6 23 Program Perencanaan Sosial dan

Budaya

Jumlah dokumen renja SKPD

koordinasi bidang sosial budaya

11.00 BH 452.958.712 11.00 BH 559.292.083

26 1 6 23 3 Koordinasi Perencanaan

Pembangunan Bidang Sosial dan

Budaya


koordinasi dan perencanaan

pembangunan di bidang sosial

budaya

Kabupaten

Klungkung

100.00 Dok 452.958.712 Honor Tim TKPK (49,56jt), Matriks SDGs (22,53jt),

ATK (8jt) materai (540rb) Jasa tenaga kerja non peg

(update data aplikasi (150jt), Dokumen renc detail

peningkatan IPM (150jt), penyempurnaan aplikasi

sistem pengelolaan RTM (250jt), BBM Ops (27,5jt),

cetak penggandaan (7jt) sewa sarana mobilitas

(10,5jt), makmin (16,96jt), SPPD (211,677jt)

100.00 Dok 559.292.083

Persentase tersedianya update

data aplikasi sistem pengelolaan

rumah tangga miskin

100.00 % 100.00.00

Jumlah dokumen rencana detail

peningkatan IPM pada Indeks

Pendidikan

1.00 1 01.00

Honor Tim (23,76jt), ATK, Materai, Sesajen (4,6jt),

BBM Ops (20jt), Cetak (buku Lap Ev. RKPD

(4x6bukux125rb/3jt), buku lap kendali keg BL

(4x6bukux125rb/3jt), materi paparan bup

(100x25rb/2,5jt), fotocopy (2,4jt), sewa alat

splitter&monitor; (500rb), makmin (rakor tim

(5x80x32rb/12,8jt), raker evaluasi RPD

(4x80x32rb/10,24jt),monev

(3x15orgx3hrx32rb/4,32jt), monitoring renja

(3x15orgx3harix32rb/4,32jt); rakor evaluasi DAK

(5x35orgx32rb/5,6jt), rakor TP, RAD lainnya

(10x15orx32rb/4,8jt), rakor kunker

(2x50x32rb/3,2jt), SPPD DPS, Monitoring Nusa

Penida, JKT (159,367jt)

143


PROG KEG LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF (RP.)

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU INDIKATIF

(RP.)

NO URUT


PROGRAM/KEGIATAN

RENCANA TAHUN 2017

CATATAN


2018

9 1 6 24 Program Perancanaan Prasarana

Wilayah dan Sumber Daya Alam

Meningkatnya kualitas dan

kuantitas koordinasi

perencanaan dan pelaksanaan

kegiatan prasarana wilayah dan

sumber daya alam

100.00 % 182.149.500 100.00 % 200.000.000

27 1 6 24 4 Koordinasi perencanaan dan

pelaksanaan kegiatan prasarana

wilayah & sumber daya alam

Persentase terselenggaranya

koordinasi perencanaan bidang

Penataan Wilayah, Sarana dan

Prasarana

Bappeda

Kabupaten

Klungkung

100.00 % 182.149.500 Alat tulis kantor (5,4jt), bahan bakar minyak/gas

dan pelumas (23,76jt), cetak dan penggandaan (6jt),

makan dan minum rapat (24jt), perjalanan dinas

(123jt).

100.00 % 200.000.000

102.300.000 102.300.000


Pembangunan Daerah

Tersusunnya Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah Daerah

100.00 % 102.300.000 100.00.00 102.300.000

28 1 6 21 11 Koordinasi Penyusunan Laporan

Kinerja Pemerintah Daerah

Tersusunnya Laporan Kinerja

Istansi Pemerintah Daerah

100.00 % 102.300.000 Belanja perangko 180000, Cetak dan penggandaan

9645000, Makan minum 4800000, perjalanan

Dinas 87678000

100.00.00 102.300.000

9.625.000 10.587.500


Pembangunan Daerah Tingkat

Kecamatan

Persentase usulan musrenbang

yang terakomodir dalam RKPD

65.00 % 9.625.000 70.00 % 10.587.500

29 1 6 31 1 Penyelenggaraan Musrenbang

Tingkat Kecamatan

Tersedianya RKT di kecamatan Kecamatan

Klungkung

1.00 Dok 9.625.000 Honor tim, ATK, fotocopy, spanduk dan makan

minum musrenbangcam

1.00 Dok 10.587.500

17.660.000 19.426.000



Kecamatan

Persentase usulan yang

terakomodir dalam RKPD

50.00 % 17.660.000 50.00 % 19.426.000


Tingkat Kecamatan

tersusunnya Dokumen hasil

musrenbang

Kecamatan

Banjarangkan

1.00 Dok 17.660.000 honor, ATK, makan dan minum, cetak,

penggandaan, sesajen dan dekorasi

1.00 Dok 19.426.000

8.204.284 9.024.712



Kecamatan

Persentase usulan Musrenbang

yang terkomodir dalam RKPD

65.00 % 8.204.284 70.00 % 9.024.712


Tingkat Kecamatan

Jumlah tersedianya RKT di

kecamatn

Kecamatn Nusa

Penida

2.00 Dok 8.204.284 Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan 2.00 Dok 9.024.712

7.336.000 15.386.000



Kecamatan

Presentase usulan

Musrenbangcam yang

terakomodir dalam RKPD

20.00 % 7.336.000 25.00 % 15.386.000


Tingkat Kecamatan

Jumlah dokumen hasil

Musrenbangcam

Desa se-

Kecamatan

Dawan

1.00 Dok 7.336.000 Jasa Tranportasi 75 x1x15 rb=1125rb,cetak foto

350 rb,ATK 1961 rb,Cetak Penggandaan 300

rb,makmin 100 x1x32 rb=3200 rb,Belj publikasi

400 rb

1.00 Dok 15.386.000


KECAMATAN KLUNGKUNG

BAGIAN HUKUM, ORGANISASI DAN HAM

KECAMATAN DAWAN


144


PROG KEG LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF (RP.)

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU INDIKATIF

(RP.)

NO URUT


PROGRAM/KEGIATAN

RENCANA TAHUN 2017

CATATAN


2018

8 24 1 7 15.209.699.031 22.123.358.205

15.209.699.031 22.123.358.205


Perkantoran


output kegiatan 95%

100.00 % 605.831.933 100.00 % 628.735.154



Jumlah bulan kebutuhan


listrik terpenuhi 100% (bln)

Dishubkominfo 12.00 Bln 441.648.000 Belanja Telepon (100,7jt),Air (21,4jt), surat kabar

(8,2jt),belanja listrik rutin (191 jt),Belanja Listrik

Dermaga Gunaksa (120 jt)

12.00 Bln 293.267.430


Perlengkapan Kantor



kantor (persen)

Dishubkominfo 100.00 % 126.503.933 - Belanja alat listrik(3,3), belanja dekorasi (5 jt)

belanja publikasi (3,5 jt) - AC LL dan angkutan (24

jt) - Komputer 3 bh (45 jt) - HT 5 bh (7,5 jt) - 2 set

kursi dan meja eselon III (16 jt) - Printer warna 2 jt -

Lap top 10 jt

100.00 % 295.000.000


Kantor

Persentase Banten/sesajen

terpenuhi (persen)

Dishubkominfo 100.00 % 37.680.000 sesajen/banten sehari-hari(12 bln),Purnama/Tilem

(12 bl),tumpek

landep/galungan/kuningan,pengayar

100.00 Bln 40.467.724




kebutuhan Sarana dan

Prasarana Aparatur (persen)

100.00 % 605.578.716 100.00 % 783.522.098


Gedung Kantor


kantor dalam kondisi baik (bln)

Dishubkominfo 12.00 Bln 193.588.716 -Peralatan kebersihan (5,1 jt), tanaman dan pupuk

(4 jt) -Celaning service dan jasa angkut sampah (30

jt) -Pest contol (9,2 jt), tenaga kontrak waker (28,8

jt), tenaga honda (21,3 jt) -Taman Kantor

Dishubkominfo (10 jt) -Gazebo (25 jt), pasang

keramik tempat parkir (20jt) -Pasang keramik

gedung pengujian (25 jt), Sekat ruangan pengujian

(15 jt)

12.00 Bln 280.280.000



Persentase kendaraan dinas

dapat terpelihara dengan baik

(persen)

Dishubkominfo 100.00 % 348.290.000 - Servis kendaraan roda 2 : 36 bh, roda 4 : 5 bh dan

bis : 2 bh (39 jt) - Suku cadang kendaraan roda 2 :

36 bh, roda 4 : 5 bh dan bis : 2 bh (70 jt) - BBM dan

pelumas kendaraan roda 2 : 36 bh, roda 4 : 5 bh

dan bis : 2 bh (165,2 jt) - STNK dan KIR kendaraan

bermotor (16,3 jt) - Tenaga sopir kontrak 5 orang

(84 jt)

100.00 Bln 427.137.130



Persentase peralatan dan

perlengkapan Gedung Kantor

dapat terpelihara dengan baik

(persen)

Dishubkominfo 100.00 % 63.700.000 Pemeliharaan komputer (20,7 jt), pemeliharaan alat

komunikasi (15 jt), pemeliharaan AC (8 jt),

pemeliharaan meubelair (20 jt)

100.00 Bln 76.104.968


Aparatur

Presenta terpenuhinya

pelayanan displin aparatur

100.00 % 92.240.200 100.00.00 26.170.000


Kepegawaian SKPD

Laporan Kepegawaian terkirim

tepat waktu dan DUK (Laporan)

Dishubkominfo 3.00 Lap 92.240.200 ATK (3,9 jt),materai (90 rb), cetak dan penggandaan

(5,4 jt) makanan dan minuman rapat(14,2

jt)jt),perjalanan dinas (39,6 jt), tenaga kontrak di

Kepegawaian 2 Org (28,8 jt)

03.00 26.170.000



Presentase serapan Anggaran

SKPD (persen)

100.00 % 402.934.900 100.00.00 410.979.663



SKPD


anggaran tersedia tepat waktu

(Dokumen)

Dishubkominfo 6.00 1 105.737.900 ATK (4,2 jt), penggandaan (2 jt) makanan dan

minuman rapat (2 jt) perjalanan dinas (78,2 jt)

tenaga kontrak (14,4), uang lembur 4 jt

06.00 110.000.000

DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

PERHUBUNGAN

145


PROG KEG LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF (RP.)

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU INDIKATIF

(RP.)

NO URUT


PROGRAM/KEGIATAN

RENCANA TAHUN 2017

CATATAN


2018



Laporan keuangan SKPD

(laporan)

Dishubkominfo 12.00 Lap 287.962.500 Honorarium PNS (175,5 jt), ATK (20,4 jt), cetak

penggandaan (700 rb), perangko (1,2 jt) makanan

dan minuman rapat (1,6 jt), perjalanan dinas (78,3

jt) lembur PNS (7,2 jt) Belanja modal Hardisk dll(2,9)

12.00 291.024.195



Laporan Kinerja SKPD (Laporan) Dishubkominfo 12.00 Lap 9.234.500 ATK(5,7jt),cetak dan penggandaan (1,5 jt),Makanan

dan minuman rapat (1,9Jt)

12.00 9.955.468

5 1 7 17 Pogram Peningkatan Pelayanan

Angkutan

Jumlah Bulan terpenuhinya

pelayanan angkutan darat dan

laut yang nyaman, aman, tertib

dan lancar 100% (bln)

12.00 Bln 9.918.580.132 12.00 Bln 13.449.951.290

11 1 7 17 1 Kegiatan Penyuluhan Bagi Para

Sopir/Juru Mudi Untuk

Peningkatan Keselamatan

Penumpang


keselamatan penumpang

angkutan umum melalui

penyuluhan bagi para sopir

angkutan 100% (bln)

Dishubkominfo 12.00 Bln 93.525.000 - Pembinaan awak angkutan umum (35 org), ATK

680 rb, materai 90 rb - tenaga kontrak 2 orang

(28,8 jt), tranportasi (6,5 jt) cetak nama trayek (25,6

jt), fotocopy (1 jt), makanan dan minuman rapat (8,9

jt) - Pakaian peserta akut 935 stel,pakaian

instruktur, pakaian hitam putih, topi kaso sepatu

(7,9 jt), perjalanan dinas (13,8 jt)

12.00 Bln 117.375.000

12 1 7 17 2 Kegiatan Peningkatan Disiplin

Masyarakat Menggunakan

Angkutan


operasionbal di UPT.

Dishubkominfo Nusa Penida dan

pengawasan Disiplin masyarakat

menggunakan angkutan diNusa

Penida(bln)

Dishubkominfo 12.00 Bln 120.026.250 -ATK (2,9 jt), peralatan kebersihan (839 rb) sesajen

(5 jt) surat kabar (1,2 jt) -tenaga kontrak (57,6 jt),

makanan dan minuman rapat (1,2 jt), perjalanan

dinas (24,3 jt), WC UPT. Dishubkominfo (25 jt)

12.00 Bln 140.000.000

13 1 7 17 4 Kegiatan Uji Kelayakan Sarana

Transportasi Guna Keselamatan

Penumpang


pelayanan kapal laut pada trayek

dalam kabupaten dengan

KMP.Nusa Jaya Abadi(bln)

Dishubkominfo 12.00 Bln 7.714.641.700 Honorarium (50, 8 jt), ATK (3,7 jt), materai 360 rb -

Belanja sesajen (3,9 jt), belanja suku cadang KMP.

NJA (200 jt), cetak (750 rb), fotocopy (3,9 jt),

makanan dan minuman rapat (6,4 jt) - Pelaksanaan

Jasa KMP.NJA : 12 bulan (3,467 M) - BBM

KMP.Nusa Jaya Abadi : 220.000 liter (1,6 m),

pelumas (155 jt), transport BBM (39,6 jt) - Asuransi

KMP. Nusa Jaya Abadi : 12 bulan (198 jt) - Docking

KMP. Nusa Jaya Abadi 1 kali (1,7 M) belanja servis

saat operasi (200 jt), perjalanan dinas (172,4 jt)

12.00 Bln 11.180.926.290

14 1 7 17 5 Kegiatan Pengendalian Disiplin

Pengoperasian Angkutan Umum

Dijalan Raya


penertiban dan pengendalian

disiplin penoperasian angkutan

umum dijalan raya(bln)

Dishubkominfo 12.00 Bln 445.842.000 - Honor panitia pelaksana kegiatan Pelaksanaan

forum LLAJ (34,2 jt) - ATK (1,4 jt), baterai dll (500

rb), materai (390 rb) - BBM untuk pelaksanaan

kegiatan/Pertamax (84,6jt), Spanduk (2 jt) - Cetak

dan penggandaan blangko tilang, jilid (6,2 jt) -

Makanan dan minuman rapat Pelaksanaan WTN,

Forum LLAJ, dan kegiatan lainnya (57,1 jt) -

Perjalanan Dinas Pelaksanaan WTN dan

pengamanan di Nusa penida (208 jt) - Pos

Pengawasan lalu lintas (2 unit) (50 jt) di jl mahoni

dan barat pasar galiran

12.00 Bln 326.650.000

146


PROG KEG LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF (RP.)

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU INDIKATIF

(RP.)

NO URUT


PROGRAM/KEGIATAN

RENCANA TAHUN 2017

CATATAN


2018

15 1 7 17 6 Kegiatan Penciptaan Keamanan

dan Kenyamanan Penumpang Di

Lingkungan Terminal


kebutuhan terminal yang aman

dan nyamanyang telah dilayanai

angkutan umum dengan

baik(bln)

Dishubkominfo 12.00 Bln 431.331.332 - ATK (2jt), Lampu penerangan di Terminal (1,7 jt),

materai (270 rb), Peralatan kebersihan (3 jt), BBM

mesin potong rumput (2,4 jt) - Sesajen piodalan dan

sehari hari (21,6 jt), SPPD (20,3 jt), makanan dan

minuman rapat (2,4 jt), Cetak dan penggandaan

(255 rb) -Perjalanan dinas (21,5 jt), Pemeliharaan

Terminal semarapura (300jt), Perencanaan

pemeliharaan terminal (10,8 jt), pengawasan

pemeliharaan terminal (7,2 jt) -Gaji Upah pungut

(9,7 jt) dan gaji tenaga Honda (42,6 jt)

12.00 Bln 400.000.000

16 1 7 17 12 Pengembangan Sarana dan

Prasarana Pelayanan Jasa

Angkutan


pelayanan angkutan darat dan

laut yang nyaman aman tertib

dan lancar (bln)

Dishubkomonfo 12.00 Bln 885.886.250 - ATK (4.584.250), alat listri dan elektronik (

6.650.000), materai 480 rb, peralatan kebersihan

(1.960.000), banten sesajen (20,400.000), air kapal

(84jt) listrik (84 jt),surat kabar (2,520.000),bvelanja

kawat (30jt) gaji tenaga kontrak 37 org (532,8 jt)

Dekorasi (1,jt), publikasi 400rb, cetak penggandaan

( 2.692.000), SPPD (24.300.000), pemeliharaan ( 35.

100.000)Barang Inventaris non kapitalis ( 30 jt),

belanja modal Kontruksi pagar ( 25 jt)

12.00 Bln 975.000.000

17 1 7 17 13 Fasilitasi Perijinan Di Bidang

Perhubungan


pelayanan angkutan Darat dan

laut yang nyaman, aman tertib

dan lancar ( bln)

Dishubkominfo 12.00 Bln 92.175.000 - ATK (943.500), Materai (270.000), Cetak

penggandaan (4.366.500), Mami ( 1.920.000), SPPD

(21.675.000), belanja barang yang akan diserahkan

kepada masyarakat ( 63jt)

12.00 220.000.000

18 1 7 17 14 Sosialisasi/Penyuluhan

Ketertiban Lalu Lintas dan

Angkutan


pelayanan angkutan darat yang

nyaman, aman, tertib dan lancar

( bln)

Dishubkominfo 12.00 Bln 135.152.600 - Honorarium Panitia pelaksana kegiatan

(9.380.000), ATK(572.600), materai 105 rb, Belanja

jasa tenaga kerja non pegawai

(14.400.000),dokumentasi 860 rb, publikasi

(5.800.000),belanja jasa tenaga ahli ( 1.200.000)

cetak dan penggandaan (22.440.000) Mami (

27.520.000), SPPD ( 52.875.000)

12.00

Orang

90.000.000

6 1 7 18 Program Pembangunan Sarana

dan Prasarana Perhubungan


kebutuhan fasilitas pelabuhan

penyeberangan dan Pelabuhan

lokal

50.00 % 1.367.484.550 100.00 % 5.000.000.000


Prasarana dan Fasilitas

Perhubungan


kebutuhan pembangunan

sarana dan prasarana pelabuhan

penyebrangan di Kab.

Klungkung

Dishubkominfo 100.00 % 1.367.484.550 - ATK (3.657.600) Perangko, materai (270.000),

sesajen (22.720.000), jasa tenaga kerja non pegawai

(124.861.050), cetak dan penggandaan ( 1.050.000),

Makanan dan minuman (11.520.000), SPPD

(174.586.000), jasa konsultasi perencanaan (

405.000.000), belanaja modal bangunan gedung

(624.000.000)

100.00 % 5.000.000.000

147


PROG KEG LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF (RP.)

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU INDIKATIF

(RP.)

NO URUT


PROGRAM/KEGIATAN

RENCANA TAHUN 2017

CATATAN


2018

7 1 7 19 Program Pengendalian dan

Pengamanan Lalu Lintas


kebutuhan fasilitas lalu-lintas

(%)

90.00 % 1.827.265.600 100.00 % 1.274.000.000

20 1 7 19 1 Pengadaan Rambu-Rambu Lalu

Lintas


kebutuhan fasilitas lalu-lintas

dan fasilitas parkir di Kab.

Klungkung

Dishubkominfo 100.00 % 1.325.116.400 - ATK (4.878.800), alat listrik (45,875.000),

perangko, materai 390 rb, cetak dan penggandaan

600 rb. - perjalanan dinas (81,150.000) -

pemeliharaan rambu/marka jalan, (360.500.000) -

pengadaan rambu bersuar (82.500.000) -Pengadaan

rambu tidak bersuar ( (749.222.600)

100.00 % 724.000.000

21 1 7 19 4 Mengadakan Operasional

penertiban penguna areal parkir

di Kabupaten Klungkung


kebutuhan fasilitas Lalu-lintas

dan fasilitas parkir dan di Kab.

Klungkung (%)

Dishubkominfo 100.00 % 502.149.200 - Honorarium pelaksana kegiatan (23,760.000) ATK

(8.812.600), alat listrik (2,129.800) perangko,

materai ( 750.000), Belanja jasa tenaga kerja non

pegawai ( 352.657.800) BBM (6.480.000), cetak dan

penggandaan (1.050.000), makanan dan minuman

rapat (8,640.000), pakaian kerja (29,250.000),

perjalanan dinas (39.219.000), Pemasangan lampu

penerangan parkir (30.000.000)

100.00 550.000.000

8 1 7 20 Program Peningkatan Kelaikan

Pengoperasian Kendaraan

Bermotor


prasarana dan pelayanan

pengujian kendaraan bermotor

(%)

100.00 % 389.783.000 100.00 Bln 550.000.000

22 1 7 20 2 Pengadaan Alat Pengujian

Kendaraan Bermotor


kebutuhan sarana prasarana

dan kebutuhan pelayanan


(%)di Kab. Klungkung

Dishubkominfo 100.00 % 250.334.000 - ATK (6.335.000, materai(525.000),Cat dan Tinner

(8.850.000) Plat uji, buku uji, (122..500.000)

Belanja Jasa kantor/Tenaga Kontrak ( 14,400.000),

Belanja jasa service (5.600.000). - suku cadang

kendaraan (5,240.000), BBM (21,804.000) Cetak

dan penggandaan (11.195.000) perjalanan Dinas

(46.485.000), Pakaian kerja Lapangan (7jt)

100.00 Bln 300.000.000

23 1 7 20 3 Pelaksanaan Uji Petik Kendaraan

Bermotor


prasarana dan kebutuhan

Pelayanan pengujian kendaraan

bermotor di Kab. Klungkung (%)

Dishubkominfo 100.00 % 95.584.000 - ATK ( 1.542.000), sesajen (1 jt), jasa tenaga kerja

non pegawai (1 jt), Cetak dan penggandaan

(720.000) sewa gedung kantor (2 jt),sewa sarana

mobilitas air (8 jt), perjalanan dinas (82.322.000)

100.00 Bln 150.000.000

24 1 7 20 4 Pendataan dan penertiban

bengkel kendaraan bermotor


kebutuhan sarana Prasarana

dan Kebutuhan pelayanan


di Kab. Klungkung

Dishubkominfo 100.00 % 43.865.000 - Honortim (9.720.000 ) ATK (5.040.000) perangko,

Materai dan benda Pos lainnya ( 165.000), cetak

dan penggandaan 240.000, belanja sewa sarana

mobilitas darat (2.400.000), Perjalanan Dinas

(26.300.000)

100.00 100.000.000

19 51 1 8 17.966.069.186 18.799.341.869

15.734.725.086 16.217.066.837


Perkantoran


output kegiatan

90.00 % 1.383.867.000 100.00 % 1.425.383.010

1 1 8 1 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat persentase terpenuhnya

kebutuhan jasa surat menyurat

Dinas

Kebersihan dan

Pertamanan

90.00 % 3.660.000 Meterai, belanja cetak 95.00 % 3.769.800

LINGKUNGAN HIDUP

DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN

148


PROG KEG LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF (RP.)

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU INDIKATIF

(RP.)

NO URUT


PROGRAM/KEGIATAN

RENCANA TAHUN 2017

CATATAN


2018




komunikasi sumber daya air dan

listrik terpenuhi 100%

Dinas

Kebersihan dan

Pertamanan

12.00 Bln 79.794.000 ATK, pembayaran air , telepon , dan listik dan surat

kabar

12.00 Bln 82.187.820



Kantor



listrik/penerangan kantor

Dinas

Kebersihan dan

Pertamanan

90.00 % 7.141.000 Atk, lampu pijar, bateray kering 95.00 % 7.355.230


Perlengkapan Kantor



kantor

Dinas

Kebersihan dan

Pertamanan

90.00 % 10.000.000 Pembelian komputer 95.00 % 10.300.000


Kantor

jumlah bulan terpenuhnya


Dinas

Kebersihan dan

Pertamanan

12.00 Bln 76.487.000 ATK, banten dan sesajen, belanja pengangge

pelinggih

12.00 Bln 78.781.610



Perkantoran

jumlah bulan terpenuhinya


kontrak

Dinas

Kebersihan dan

Pertamanan

12.00 Bln 1.206.785.000 ATK, pembayaran honor bagi tenaga harian dan

kontrak

12.00 Bln 1.242.988.550





prasarana aparatur

55.00 % 699.826.000 60.00 % 731.120.780


Gedung Kantor


kebutuhan perlengkapan

gedung kantor

1.00 PKT 224.730.000 ATK, printer, penggadaanpelinggih padmasana,

pelinggih ngurah agung, pelinggih taksu, piyasan,

candi bentar, penyengker, upacara melaspas,

perencanaan dan pengawasan.

01.00 231.471.900

8 1 8 2 10 Pengadaan Mebeleur Terpenuhinya kebutuhan

mebeleur

Dinas

Kebersihan dan

Pertamanan

90.00 % 48.000.000 AC duduk 95.00 % 59.740.000


Gedung Kantor



Dinas

Kebersihan dan

Pertamanan

12.00 Bln 131.170.000 peralatan kebersihan dan bahan pembersih,

dekorasi, pemeliharaan gedung kantor DKP

12.00 Bln 135.105.100




kendaraan dinas/opersional

dalam kondisi baik

Dinas

Kebersihan dan

Pertamanan

12.00 Bln 250.426.000 ATK, peraltan kebersihan dan bahan pembersih

mobil, tenaga kotrak sopir, jasa servis, pergantian

suku cadang, BBM, STNK

12.00 Bln 257.938.780



Jumalh bulan peralatan gedung


Dinas

Kebersihan dan

Pertamanan

12.00 Bln 45.500.000 Jasa pemeliharaan komputer, laptop, AC, printer,

PABX, Faximele,

12.00 Bln 46.865.000


Aparatur

Persentase kesesuaian

perencanaan dengan realisasi

kegiatan

80.00 % 206.763.000 85.00.00 212.965.890

11 1 8 3 2 Pengadaan Pakaian Dinas

Beserta Perlengkapannya

Tersedianya pakaian kerja

lapangan

450.00 Stel 121.476.000 ATK dan pakaian kerja lapangan 450.00.00 125.120.280


Kepegawaian SKPD

Laporan keoegawaian terkirim

tepat waktu (laporan) dan DUK

3.00 Lap 85.287.000 ATK, belanja cetak dan penggandaan, perjalanan

dinas, makan minum

03.00 87.845.610

149


PROG KEG LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF (RP.)

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU INDIKATIF

(RP.)

NO URUT


PROGRAM/KEGIATAN

RENCANA TAHUN 2017

CATATAN


2018



Persentase kesesuaian

perencanaan dengan realisasi

kegiatan

80.00 % 215.035.600 85.00.00 221.486.668



SKPD


laporan kinerja SKPD tepat

waktu

Dinas

Kebersihan dan

Pertamanan

3.00 Lap 25.968.100 ATK, meterai, belanja cetak dan penggandaan,

makan minum, perjalanan dinas

03.00 26.747.143



Terbayarnya honorarium para

pengelola keuangan

Dinas

kebersihan dan

Pertamanan

12.00 Bln 189.067.500 Honor PA, KPA, PPUK, PPK, PPTK, bendahara

penerimaan dan pengeluaran, pembantu

mendahara, penyimpan dan pengurus barang,

panitia penerima, pejabat pengadaan, ATK, meterai,

cetak dan penggandaan, makan minum, perjalanan

dinas

12.00 194.739.525


Pengelolaan Persampahan

Persentase penanganan sampah 53.00 % 11.747.467.736 70.00 % 12.099.891.767


Sarana Pengelolaaan

Persampahan


prasarana dan sarana

pengelolaan sampah

Dinas

Kebersihan dan

Pertamanan

100.00 % 3.756.693.286 ATK, meterai, cetak dan penggandaan,BBM,

pengadaan mobil pick up, pengadaan exavator

besar, jasa servis

100.00 % 3.869.394.084

16 1 8 15 4 Peningkatan Operasi dan

Pemeliharaan Prasarana dan

Sarana Persampahan


tenaga kontrak

Dinas

Kebersihan dan

Pertamanan

12.00 Bln 2.325.245.000 ATK, meterai, cetak dan penggandaan, BBM,

pembayaran tenaga kontrak, jasa servis, suku

cadang, makan minum, pakaian kerja lapangan,

perjalanan dinas

12.00 Bln 2.395.002.350

17 1 8 15 5 Pengembangan Teknologi

Pengolahan Persampahan

Pembayaran jasa tenaga kerja

non pegawai/ tenaga kontrak

Dinas

Kebersihan dan

Pertamanan

12.00 Bln 1.870.502.000 Tertanganinya layanan pemilihan dan pemrosesan

sampah di TPST

12.00 1.926.617.060

18 1 8 15 5 Pengembangan Teknologi

Pengolahan Persampahan

Tertanganinya layanan pemilhan

dan pemrosesan sampah di TPST

Kecamatan

Klungkung,

Dawan dan

Banjarangkan

12.00 Bln 1.165.552.000 ATK, belanja meterai, belanja peralatan kebersihan

dan bahan pembersih, belanja pakaian

kerja,perjalanan dinas

12.00 1.200.518.560

19 1 8 15 7 Peningkatan Kemampuan Aparat


Terlatihnya petugas pemilah

sampah di desa

Dinas

Kebersihan dan

Pertamanan

100.00 % 50.991.500 ATK, Meterai, cetak, makan minum 100.00.00 52.521.245

20 1 8 15 10 Sosialisasi Kebijakan


Jumlah perolehan tropi Adipura Klungkung 1.00 Dok 133.386.200 Perolehan Adipura 01.00 137.387.786

21 1 8 15 11 Peningkatan Peran Serta

Masyarakat Dalam Pengelolaan

Persampahan

JUmlah bulan terpenuhinya

tenaga kontrak

Dinas

Kebersihan dan

Pertamanan

12.00 Bln 1.570.387.000 ATK, meterai, peralatan kebersihan dan bahan

pembersih, sesajen, bahan obat-obatan, jasa

kantor, tenaga kontrak, rekening listrik, perjalanan

dinas, makan minum, BBM, jasa servis, suku

cadang, transportasi dan akomodasi, pemeliharaan

mesin, pengadaan tempat sampah, mesin pencacah

sampah plastik, mesin cukur, cansow kecil, sewa

exavator

12.00 Bln 1.617.498.610

150


PROG KEG LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF (RP.)

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU INDIKATIF

(RP.)

NO URUT


PROGRAM/KEGIATAN

RENCANA TAHUN 2017

CATATAN


2018

22 1 8 15 13 Penyelenggaraan lomba

kebersihan dan pertamanan

Jumlah desa yang dibina Dinas

Kebersihn dan

Pertamanan

35.00 % 133.386.200 ATK, meterai, BBM, dokumentasi, cetak, makan

minum dan perjalanan dinas

40.00.00 137.387.786

23 1 8 15 14 Fasilitasi Pembinaan Teknik

Pengelolaan Air Limbah

Laporan pelaksanaan layanan

penyedotan limbah cair dan tinja

Kecamatan

Klungkung,

Dawan dan

Banjarangkan

120.00 Lap 30.972.500 ATK, meterai, BBM, cetak dan penggandaan,

pakaian kerja

120.00.00 31.901.675


Sarana Air Limbar

Terpeliharanya IPLT Lepang Dinas

Kebersihan dan

Pertamanan

1.00 PKT 170.906.000 ATK , Materai , belanja makanan dan minuman,

perjalanan dinas, pengadaan mesin pompa air,

pemeliharaan gedung IPLT, pemeliharaan IPLT

Lepang pemeliharaan mesin pompa air,

pemeliharaan kereta dorong/ arko, perbaikan

kereta dorong/ arko, bahan material, perjalanan

dinas, pemabyaran tenaga lapangan

01.00 176.033.180

25 1 8 15 16 Peningkatan Operasi dan

Pemeliharaan TPA

Kinerja pengelolaan

persampahan

Kecamatan

Klungkung,

Dawan dan

Banjarangkan

2.00 PKT 2.409.948.050 ATK, meterai, bahan pembersih, bahan material,

jasa tenaga lapangan, retribusi sampah, cetak dan

penggandaan, makan minum, pakaian kerja

lapangan, perjalanan dinas, incenarator, pengadaan

kontruksi, pemeliharaan tembok TPA Sente,

pengadaan mesin pengolah plastik

02.00 2.482.246.491

6 1 8 24 Program Pengelolaan Ruang

Terbuka Hijau (RTH)

Persentase pemeliharaan dan

penataan taman kota dan

perindang

25.00 % 1.481.765.750 30.00 % 1.526.218.722

26 1 8 24 6 Pemeliharaan RTH Jumlah bulan pemeliharaan

ruang terbuka hijau perkotaan

Dinas

Kebersihan dan

Pertamanan

12.00 Bln 969.924.000 ATK, materai, bahan pembersih, penggadaan

tanaman hias, obat-obatan, pembayaran tenaga

kontrak, dokumentasi, jasa servis, pergantian suku

cadang , bbm, jasa kir, STNK, cetak dan

penggandaan, makan minum, perjalanan dinas,

belanja pemeliharaaan peralatan dan mesin,

pemeliharaan taman, pengadaan mesin potong

rumput gendong

12.00 Bln 999.021.720

27 1 8 24 8 Pengawasan dan Pengendalian

RTH

Persentase pemeliharaan,

penataan taman kota dan

tanaman perindang

Dinas

Kebersihan dan

Pertamanan

25.00 % 414.167.000 ATK, meterai, bahan pembersih, pengadaan pohon

perindang, jasa tenaga kontrak, dokumentasi, jasa

servis, suku cadang, BBM, jasa kir, STNK, cetak dan

penggandaan, perjalanan dinas, pemeliharaan

peralatan mesin, pengadaan mesin sensor

30.00.00 426.592.010

28 1 8 24 12 Pembibitan Tanaman Hias dan

Perindang

Persentase pemeliharaan,

penataan taman kotan dan

tanaman perindang

Dinas

Kebersihan dan

Pertamanan

25.00 % 97.674.750 ATK, meterai, bahan material, bahan obat-obatan,

jasa tenaga kontrak, cetak dan penggandaan,

perjalanan dinas, pemeliharaan paralatan dan

mesin, pengadaan hend speyer,

30.00.00 100.604.992

1.783.000.000 2.195.264.132


Perkantoran


output kegiatan

93.00 % 141.332.500 94.00 % 233.787.500

29 1 8 1 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah kebutuhan surat

menyurat terpenuhi 100%

Kabupaten

Klungkung

100.00 % 1.170.000 Belanja perangko,materai dan benda pos 100.00 Bln 1.170.000

KANTOR LINGKUNGAN HIDUP

151


PROG KEG LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF (RP.)

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU INDIKATIF

(RP.)

NO URUT


PROGRAM/KEGIATAN

RENCANA TAHUN 2017

CATATAN


2018




komunikasi sumberdaya air dan

listrik terpenuhi 100%

Kabupaten

Klungkung

100.00 % 28.920.000 Pembayaran air dan listrik 100.00 Bln 28.920.000



Kantor

% terpenuhinya kebutuhan

komponen instalasi

listrik/penerangan

Kabupaten

Klungkung

100.00 % 2.800.000 Kantor Lingkungan Hidup 100.00 % 2.800.000


Kantor



Kabupaten

Klungkung

12.00 Bln 8.497.500 Belanja sesajen 12.00 Bln 8.497.500



Perkantoran



tenaga kontrak

Kabupaten

Klungkung

12.00 Bln 99.945.000 Honorarium pegawai honorer/tidak

tetap,honorarium pegawai dengan perjanjian kerja

12.00 Bln 99.945.000





prasarana aparatur

100.00 % 124.221.800 100.00 % 124.221.800


Gedung Kantor



Kabupaten

Klungkung

100.00 % 15.000.000 Tersedianya kebutuhan Peralatan kantor 100.00 % 15.000.000


Gedung Kantor

Jumlah Bulan kondisi gedung


Kabupaten

Klungkung

12.00 Bln 16.323.800 Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 12.00 Bln 16.323.800





dalam kondisi baik

Kabupaten

Klungkung

12.00 Bln 63.998.000 Belanja peralatan kebersihan dan bahan

pembersih,jasa service,penggantian suku cadng

(roda 4 dan roda 2),BBM kendaraan roda 4 dan

2,pelumas,belanja STNK

12.00 Bln 63.998.000





Kabupaten

Klungkung

12.00 Bln 28.900.000 Dekorasi,publikasi,pemeliharaan,ac,komputer,print

er

12.00 Bln 28.900.000


Aparatur

Laporan Kepegawian Terkirim

Tepat Waktu(laporan)

2.00 Lap 4.296.550 02.00 5.155.860


Kepegawaian SKPD

Laporan Kepegawaian Terkirim

Tepat Waktu

Kabupaten

Klungkung

2.00 Lap 4.296.550 Belanja alat Tulis,Belanja Cetak dan

Penggandaan,Belanja Perjalanan Dinas

02.00 5.155.860



Persentase Serapan Anggaran

SKPD (persentase)

100.00 % 84.449.150 12.00 101.338.980



SKPD


anggaran tersedia tepat

waktu(dokumen)

Kabupaten

Klungkung

13.00 Dok 3.724.550 Belanja Alat Tulis Kantor,Belanja Cetak dan

Penggandan,Belanaja Perjalanan Dinas

13.00 4.469.460



Laporan Keuangan Terkirim

Tepat Waktu (laporan)

Kabupaten

Klungkung

12.00 Lap 72.840.050 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan,Belanja Alat

Tulis Kantor,Belanja cetak dan penggandaan,

Belanja Makanan dan Minuman,Belanja Perjalanan

Dinas

12.00 87.408.060



Laporan Kinerja Terkirim tepaT

Waktu (laporan)

Kabupaten

Klungkung

12.00 Lap 7.884.550 Belanja Alat Tulis Kantor,Belanja Cetak dan

Penggandaan,Belanja Makanan dan

Minuman,Belanja Perjalanan Dinas

12.00 9.461.460



Program Pengembangan Kinerja


100.00 % 939.003.660 100.00 % 1.126.804.392


Sarana Pengelolaaan

Persampahan

Jumlah sarana dan prasarana

pengelolaan persampahsan yang

mrmadai

kabupaten

Klungkung

3.00 UNIT 939.003.660 Honorarium panitia pelaksana

kegiatan,atk,perangko,materai dan benda

pos,penggandaan dumtruk/truk sampah,peralatan

sampah 3R

3.00 UNIT 1.126.804.392

152


PROG KEG LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF (RP.)

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU INDIKATIF

(RP.)

NO URUT


PROGRAM/KEGIATAN

RENCANA TAHUN 2017

CATATAN


2018

12 1 8 16 Program Pengendalian

Pencemaran dan Perusakan

Lingkungan Hidup

Persentase terwujudnya

komitmen pemilik

usaha/kegiatan di dalam

pelestarian lingkungan

100.00 % 229.085.640 100.00.00 291.222.760

43 1 8 16 3 Pemantauan Kualitas

Lingkungan

Terbinanya usaha/kegiatan yang

berpotensi menimbulkan

dampak lingkungan

Kabupaten

Klungkung

35.00 UNIT 205.143.640 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan,Belanja Alat

Tilis kantor,Belanja Perangko,materai dan benda

pos lainny,Belanaja bahan percontohan Belanja jasa

tenaga kerja non pegawai,Belanja

dokumentasi,Belanja BBM,Belanaja cetak dan

Belanaja Modalperalatan dan mesin

35.00.00 262.492.360


Masyarakat Dalam Pengendalian

Lingkungan Hidup

Terwujudnya partisipasi

masyarakat dalam pengendalian

lingkungan hidup

Kabupaten

Klungkung

5.00 BH 23.942.000 Honorarium Panitian pelaksana kegiatan,Belanja

ATK,Belanja Materai dan benda pos

lainnya,Belanaja Dokumentasi,Belanja

Publikasi,Belanaja BBM,Belanja Cetak dan

Penggandaan,Belanja makanan dan

minuman,Belanja perjalanan dinas

05.00 28.730.400

13 1 8 19 Program Peningkatan Kualitas

dan Akses Informasi Sumber

Daya Alam dan Lingkungan

Hidup

Persentase tersedianya sumber

informasi di lingkungan hidup

yang memadai (%)

100.00 % 260.610.700 100.00 % 312.732.840

45 1 8 19 2 Pengembangan Data dan

Informasi Lingkungan

Jumlah sumber informasi di

bidang lingkungan hidup yang

memadai(jenis)

Kabupaten

Klungkung

4.00 Jenis 260.610.700 Honor Tim,ATK,Biaya penyusunan Laporan

SLHD,dan kualitas air,penggandaan,Makanan dan

minuman rapat,Belanja Perjalanan Dinas

4.00 Jenis 312.732.840

5.000.000 5.000.000



Persentase desa yang memiliki

kelompok peduli sampah

72.00 Klp 5.000.000 88.00 Klp 5.000.000



Persampahan

Jumlah kelompok peduli

sampah

Kecamatan

Klungkung

2.00 Klp 5.000.000 Cetak spanduk, buku tabungan dan makan minum

rapat

2.00 Klp 5.000.000

10.046.000 10.991.040



persentase desa yang memiliki


15.00 % 10.046.000 15.00 Klp 10.991.040



Persampahan

terbentuknya kelompok peduli

sampah

Kecamatan

Banjarangkan

1.00 Klp 10.046.000 Honor,ATK,Cetak,BBM,publikasi, makan dan

minum, belanja timbangan

1.00 Klp 10.991.040

48.400.000 53.240.000



terbentuknya kelompok peduli

sampah

1.00 Desa 48.400.000 1.00 Desa 53.240.000



Persampahan

jumlah kelompok peduli sampah Kantor Camat

Nusa Penida

1.00 Klp 48.400.000 Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam


1.00 Klp 53.240.000



KECAMATAN KLUNGKUNG

153


PROG KEG LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF (RP.)

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU INDIKATIF

(RP.)

NO URUT


PROGRAM/KEGIATAN

RENCANA TAHUN 2017

CATATAN


2018

2.780.000 2.780.000



Persentase desa yang memiliki


25.00 % 2.780.000 33.33 % 2.780.000



Persampahan

Jumlah kelompok peduli

sampah

Desa se-

Kecamatan

Dawan

3.00 Klp 2.780.000 Cetak Buku Tabungan 100 x7 rb=700 rb, makmin

rpt koord 25x32 rb=800 rb,makmin pembinaan

40x32=1280 rb

4.00 Klp 2.780.000

382.118.100 314.999.860

18 1 8 16 Program Pengendalian

Pencemaran dan Perusakan

Lingkungan Hidup

Terkendalinya Pencemaran dan

Perusakan Lingkungan Hidup

100.00 % 342.118.100 100.00 % 159.999.860


Masyarakat Dalam Pengendalian

Lingkungan Hidup

sarana dan prasarana dalam

pengendalian pencemaran dan

perusakan lingkungan hidup

Kabupaten

Klungkung

50.00 % 342.118.100 terlaksananya monitoring pengendalian

pencemaran lingkungan hidup

60.00 % 159.999.860

19 1 8 23 Program Pengelolaan dan

Rehabilitasi Ekosistem Pesisir

dan Laut

terkelolanya ekosistem pesisir

dan laut

60.00 % 40.000.000 70.00 % 155.000.000

51 1 8 23 1 Pengelolaan dan Rehabilitasi

Ekosistem Pesisir dan Laut

Sarana dan prasrana

pengelolaan dan rehabilitasi

ekosistem pesisir dan laut

Kabupaten

Klungkung

50.00 % 40.000.000 - Siswa yang dibina - Terumbu karang buatan

dengan metode transplantasi - terumbu karang

buatan dengan metode hexadome

60.00 % 155.000.000

1 1 1 9 69.294.500 70.000.000

69.294.500 70.000.000

1 1 9 17 Program Penyelesaian Konflik-

Konflik Pertanahan

Terselengarannya Penyelesaian

konflik-konflik pertanahan

100.00 % 69.294.500 90.00.00 70.000.000

1 1 9 17 1 Fasilitasi Penyelesaian Konflik-

Konflik Pertanahan

Terselengaranya penyelesaian

konflik-konflik pertanahan

Kabupaten

Klungkung

100.00 % 69.294.500 ATK ( 594 rb) , BBM (3,3 jt) sewa mobilitas darat di

nusa penida ( 8 unit X 600 ), makanan dan

minuman (9,6jt) perjalanan dinas (53,5t)

100.00.00 70.000.000

5 17 1 10 2.515.520.118 3.080.600.000

2.515.520.118 3.080.600.000


Perkantoran

Terpenuhinya Pelayanan

Administrasi Perkantoran

12.00 Bln 182.985.500 12.00 % 297.550.000



Jumlah Bulan Terbayarnya

Rekening Telepon,Air,Listrik dan

Surat kabar

Dinas

Kependudukan

dan Catatan

Sipil Kabupaten

Klungkung

12.00 Bln 117.360.000 Rekening Telepon,Air,Listrik dan Surat kabar 12.00 Bln 129.050.000



Kantor

Jumlah Bulan Tersedianya

Instalasi Listrik dan Penerangan

Bangunan Kantor

Dinas

Kependudukan

dan Catatan

Sipil Kabupaten

Klungkung

12.00 Bln 3.025.500 Instalasi listrik dan lampu 12.00 Bln 22.990.000

DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

PERTANAHAN

BAGIAN PEMERINTAHAN

KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

KECAMATAN DAWAN


154


PROG KEG LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF (RP.)

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU INDIKATIF

(RP.)

NO URUT


PROGRAM/KEGIATAN

RENCANA TAHUN 2017

CATATAN


2018


Perlengkapan Kantor

Jumlah Tersedianya peralatan

dan perlengkapan kantor

Dinas

Kependudukan

dan Catatan

Sipil Kabupaten

Klungkung

2.00 PKT 26.000.000 Peralatan dan Perlengkapan Kantor 5.00 Bln 105.450.000


Kantor


Sesajen/Banten

Dinas

Kependudukan

dan Catatan

Sipil Kabupaten

Klungkung

12.00 Bln 36.600.000 Sesajen/Banten 12.00 Bln 40.060.000



Terpenuhinya Sarana dan

Prasarana Aparatur

12.00 Bln 585.516.100 12.00 Bln 654.210.000


Gedung Kantor

Jumlah Bulan Terpeliharanya

Gedung Kantor

Dinas

Kependudukan

dan Catatan

Sipil Kabupaten

Klungkung

12.00 Bln 53.872.100 Pemeliharaan Gedung Kantor 12.00 Bln 33.670.000





Dinas

Kependudukan

dan Catatan

Sipil Kabupaten

Klungkung

12.00 Bln 234.794.000 Perawatan Kendaraan Dinas/Operasional 12.00 Bln 241.430.000





Dinas

Kependudukan

dan Catatan

Sipil Kabupaten

Klungkung

12.00 Bln 25.850.000 Perawatan perlengkapan Gedung Kantor 12.00 Bln 80.670.000


Gedung Kantor

Jumlah terselesaikannya Rehab

Gedung Kantor

Dinas

Kependudukan

dan Catatan

Sipil Kabupaten

Klungkung

1.00 PKT 271.000.000 Rehab atap gedung kantor 01.00 298.440.000


Aparatur


Peningkatan Disiplin Aparatur

12.00 Bln 199.680.118 12.00 222.480.000


Kepegawaian SKPD


Pelayanan Administrasi

Kepegawaian SKPD

Dinas

Kependudukan

dan Catatan

Sipil Kabupaten

Klungkung

12.00 Bln 199.680.118 Administrasi Kepegawaian 12.00 222.480.000

155


PROG KEG LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF (RP.)

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU INDIKATIF

(RP.)

NO URUT


PROGRAM/KEGIATAN

RENCANA TAHUN 2017

CATATAN


2018




Peningkatan dan

PengembanganKinerja SKPD

12.00 Bln 190.822.400 12.00 254.780.000



SKPD

Jumlah tercapainya penyusunan

dokumen perencanaan dan

anggaran SKPD

Dinas

Kependudukan

dan Catatan

Sipil Kabupaten

Klungkung

7.00 Bln 5.006.500 Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD 06.00 2.500.000



tercapainya laporan

penatausahaan dan pengelolaan

keuangan SKPD

Dinas

Kependudukan

dan Catatan

Sipil Kabupaten

Klungkung

12.00 Lap 166.094.400 Laporan SPJ fungsional 12.00 249.780.000



Jumlah tercapainya laporan

pengendalian dan evaluasi

Kinerja SKPD

Dinas

Kependudukan

dan Catatan

Sipil Kabupaten

Klungkung

12.00 Lap 19.721.500 Laporan CIK 12.00 2.500.000

5 1 10 15 Program Penataan Administrasi

Kependudukan

Terpenuhinya Penataan

Administrasi Kependudukan

100.00 % 1.356.516.000 100.00 % 1.651.580.000


Pengoperasian SIAK Secara

Terpadu

Jumlah Bulan terlayaninya

Administrasi Kependudukan

Dinas

Kependudukan

dan Catatan

Sipil Kabupaten

Klungkung

12.00 Bln 323.962.000 Administrasi Kependudukan 12.00 Bln 381.610.000

14 1 10 15 4 Pembentukan dan Penataan

Sistem Koneksi (Inter-Phase

Tahap Awal) NIK

Jumlah Bulan terpeliharanya

Sistem Koneksi/Jaringan SIAK

Dinas

Kependudukan

dan Catatan

Sipil Kabupaten

Klungkung

12.00 Bln 238.817.000 Pemeliharaan Sistem Koneksi/Jaringan SIAK 12.00 Bln 238.100.000

15 1 10 15 6 Pengolahan Dalam Penyusunan

Laporan Informasi

Kependudukan

Jumlah Buku tersajinya Laporan

Informasi Kependudukan

Dinas

Kependudukan

dan Catatan

Sipil Kabupaten

Klungkung

314.00 Buku 304.040.000 Laporan Informasi Kependudukan 314.00 Bln 271.170.000

16 1 10 15 7 Peningkatan Pelayanan Publik

Dalam Bidang Kependudukan

Jumlah Bulan Terlayaninya

Dokumen Kependudukan

Dinas

Kependudukan

dan Catatan

Sipil Kabupaten

Klungkung

12.00 Bln 286.543.000 Pelayanan KK, KTP, Biodata,Pindah,Datang 12.00 Bln 399.870.000

156


PROG KEG LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF (RP.)

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU INDIKATIF

(RP.)

NO URUT


PROGRAM/KEGIATAN

RENCANA TAHUN 2017

CATATAN


2018

17 1 10 15 10 Peningkatan Kapasitas Aparat

Kependudukan dan Catatan Sipil

Jumlah Bulan Terlayaninya Akta

Catatan Sipil

Dinas

Kependudukan

dan Catatan

Sipil Kabupaten

Klungkung

12.00 Bln 203.154.000 Pelayanan Akta Catatan Sipil 12.00 Bln 360.830.000

11 19 1 11 2.091.547.748 2.094.529.050

1.571.614.748 1.531.551.750


Perkantoran


output kegiatan

100.00 % 258.645.600 100.00 % 258.645.600



Jumlah rekening listrik, air,

telepon, surat kabar tepat waktu

Kab.

Klungkung

12.00 Bln 55.040.000 Pembayaran rekening listrik, air, telepon dan surat

kabar

12.00 Bln 55.040.000


Keuangan

Jumlah jasa pengelolaan

administrasi keuangan

Kab.

Klungkung

12.00 Bln 122.700.000 Pembayaran honor PA, KPA, PPK, PPTK, Pejabat

pengadaan, PPHP, Pejabat Pengelola keuangan,

bendahara Pengeluaran dan lain-lain

12.00 Bln 122.700.000



Kantor

Jumlah tersedianya komponen

instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor

Kab.

Klungkung

1.00 PKT 11.305.600 Lampu esensial, kabel roll, piting, saklar, steker,

instalasi listrik menuju AC

1.00 PKT 11.305.600


Perlengkapan Kantor

Jumlah tersedianya

perlengkapan kantor

Kab.

Klungkung

3.00 UNIT 30.000.000 AC 4 unit 3.00 UNIT 30.000.000


Kantor

Jumlah tersedianya sesajen Kab. klungkung 12.00 Bln 39.600.000 Sesajen sehari-hari, purnama tilem, galungan,

nganyarin, tumpek landep dan nasi yasa

12.00 Bln 39.600.000





prasarana

100.00 % 402.123.198 100.00 % 499.885.200


Gedung Kantor

Jumlah optimalnya fungsi

gedung kantor

1.00 UNIT 74.337.998 Belanja Peralatan Kebersihan dan bahan

Pembersih, gaji kontrak waker dan Cleaning

Service, Belanja Dekorasi, pemeliharaan bangunan

gedung

1.00 UNIT 172.100.000



Jumlah optimalnya kinerja

kendaraan dinas

kab. klungkung 32.00 UNIT 320.885.200 Belanja peralatan kebersihan dan bahan

pembersih, kontrak sopir 3 orang, jasa service,

suku cadang, BBM dan pelumas, pajak kendaraan

bermotor

32.00 UNIT 320.885.200



Jumlah optimalnya kinerja

perlengkapan gedung kantor

1.00 UNIT 6.900.000 Belanja pemeliharaan komputer PC, laptop dan

printer

1.00 UNIT 6.900.000


Aparatur

Persentase Disiplin Aparatur 80.00 % 95.203.500 85.00.00 75.203.500


Kepegawaian SKPD


Tepat Waktu

Kab.

Klungkung

2.00 Dok 95.203.500 ATK, Kontrak Administrasi 1 orang, cetak, foto copy,

makan minum rapat 2 kali, perjalanan dinas dalam

provinsi tanpa menginap 32 kali, dalam provinsi

menginap 20 kali, luar daerah 3 kali

02.00 75.203.500

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA

157


PROG KEG LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF (RP.)

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU INDIKATIF

(RP.)

NO URUT


PROGRAM/KEGIATAN

RENCANA TAHUN 2017

CATATAN


2018




SKPD

90.00 % 133.539.950 90.00.00 103.539.950



SKPD

Dokumen Perencanaan dan

Anggaran Tersedia Tepat Waktu

(dokumen)

Kabupaten

Klungkung

6.00 Dok 69.331.250 ATK, Cetak dan Penggandaan, Makan Minum Rapat

Perencanaan Anggaran 5 kali, Perjalanan Dinas

Dalam Provinsi 17 kali, perjalanan dinas dalam

provinsi menginap 14 kali, luar daerah bali 3 kali

06.00 59.331.250





Kab.

Klungkung

12.00 Dok 60.915.950 ATK, Materai, Cetak, Penggandaan, Makan Minum

Rapat 2 kali, Perjalanan Dinas Dalam Provinsi

Tanpa menginap 18 kali, Dalam Provinsi Menginap

9 kali, Luar Daerah Bali 2 kegiatan

12.00 40.915.950



Laporan Kinerja Terkirim Tepat

Waktu (laporan)

Kab.

Klungkung

12.00 Dok 3.292.750 ATK, Makan Minum Rapat 2 kali, Cetak,

Penggandaan

12.00 3.292.750

5 1 11 15 Program Keserasian Kebijakan

Peningkatan Kualitas Anak dan

Perempuan

Persentase peningkatan peranan

wanita menuju keluarga sehat

dan sejahtera

75.00 % 199.425.000 77.00 % 111.600.000

13 1 11 15 3 Pelaksanaan Sosilaisasi yang

Terkait Dengan Kesetaraan

Gender, Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindung

Jumlah Kelompok P2WKSS Yang

Dibina

Kabupaten

Klungkung

1.00 Klp 199.425.000 ATK, Honor panitia pelaksana kegiatan pembinaan

P2WKSS, dokumentasi dan publikasi, BBM,

Penggandaan, Makan Minum Rapat PUG, Makan

Minum Monev Posyandu,Rapat Validasi Data

Terpilah, Rapat Analisa Data Terpilah, Rapat

SOsialisasi Hasil Pendataan, Belanja Perjalanan

Dinas

1.00 Klp 111.600.000

Persentase Tersedianya Fasilitas

Posyandu Tingkat Kabupaten

100.00 % 100.00 %

Jumlah Dokumen Hasil

Monitoring dan Evaluasi

Posyandu

45.00 exp 50.00 exp

Jumlah Kelompok Satgas GSI-B

Yang Dibina

1.00 Klp 1.00 Klp

158


PROG KEG LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF (RP.)

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU INDIKATIF

(RP.)

NO URUT


PROGRAM/KEGIATAN

RENCANA TAHUN 2017

CATATAN


2018

6 1 11 16 Program Penguatan

Kelembagaan Pengarusutamaan

Gender dan Anak

Prosentase korban KDRT yang

tertangani

75.00 % 180.185.000 77.00 % 180.185.000

14 1 11 16 5 Penguatan Kelembagaan

Pengarusutamaan Gender dan

Anak

Jumlah peserta memahami PUG kab. klungkung 1.00 Orang 180.185.000 Belenja pembinaan, sosialisasi dan jasa kader 1.00 Orang 180.185.000

Jumlah peserta memahami

PPRG

70.00 Orang 75.00

Orang

Jumlah tercapainya komitmen

kab. layak anak

0.00 1 0.00 1

Jumlah pelayanan kasus KDRT

yang ditangani

130.00

Orang

135.00

Orang

Jumlah dokumen data kasus

KDRT

73.00 exp 73.00 exp

Jumlah peserta paham tentang

undang-undang perlindungan

anak

130.00

Orang

135.00

Orang

Jumlah peserta yang paham

tentang undang-undang

trafikking

130.00

Orang

135.00

Orang

Tersedianya jasa P2TP2A 4.00 Orang 4.00 Orang

7 1 11 18 Program Peningkatan Peran

Serta dan Kesetaraan Jender

Dalam Pembangunan

Jumlah Pembinaan Organisasi

Perempuan ke Masyarakat

10.00 Kali 302.492.500 10.00 302.492.500

15 1 11 18 1 Kegiatan Pembinaan Organisasi

Perempuan

Jumlah Pembinaan Organisasi

Perempuan Ke Masyarakat

Kab.

Klungkung

10.00 Kali 302.492.500 Honor Panitia Pelaksana Kegiatan, Belanja ATK,

Pelatihan , sosialisasi dan bimbingan teknis,

10.00 302.492.500

175.450.000 193.000.000



Perempuan

Persentase balita dengan gizi

baik

100.00 % 175.450.000 100.00 % 193.000.000





Jumlah posyandu yang aktif Kecamatan

Klungkung

74.00 Klp 175.450.000 Pengadaan ATK, jasa posyandu, GSIB dan makan

minum rapat koordinasi

74.00 Klp 193.000.000

80.693.000 88.642.300



Perempuan

Persentase balita dengan gizi

baik

90.00 % 80.693.000 90.00 % 88.642.300





Persentase posyandu yang aktif Kecamatan

Banjarangakan

100.00 % 80.693.000 Honor, ATK,BBM,Penggandaan, makan dan minum,

jasa penyusunan pelaporan keg. posyandu, SPPD

100.00 % 88.642.300

KECAMATAN KLUNGKUNG


159


PROG KEG LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF (RP.)

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU INDIKATIF

(RP.)

NO URUT


PROGRAM/KEGIATAN

RENCANA TAHUN 2017

CATATAN


2018

175.450.000 192.995.000



Perempuan

Persentase Posyandu Yang Aktif 100.00 % 175.450.000 100.00 % 192.995.000





Jumlah Jasa Kader Posyandu Kantor Camat

Nusa Penida

74.00

Posyandu

175.450.000 Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan

kesetaraan Gender, pemberdayaan perempuan dan

perlindungan anak

74.00

Posyandu

192.995.000

88.340.000 88.340.000



Perempuan

Presentase balita dengan gizi

baik

99.00 % 88.340.000 99.50 % 88.340.000





Presentase posyandu yang aktif Desa se-

Kecamatan

Dawan

100.00 % 88.340.000 Honor tim pokjanal 7620 rb,,Jasa Penyusunan

Laporan 63 Posx12x100 rb=75,6 Jt,makmin

80x2x32=5120 rb

100.00 % 88.340.000

5 6 1 12 1.562.845.000 1.468.064.000

1.562.845.000 1.468.064.000

1 1 12 15 Program Keluarga Berencana Persentase PUS Yang

Menggunakan ALKON

80.00 % 1.138.132.000 85.00 % 1.118.132.000

1 1 12 15 1 Penyediaan Pelayanan KB dan

Alat Kontrasepsi Bagi Keluarga

Miskin

Jumlah Keluarga Miskin Yang

Memperoleh Pelayanan KB

Kabupaten

Klungkung

45.00

Keluarga

628.511.200 Honor Narasumber Rakor Program Kependudukan

dan KB, Honor Paramedis Pelayanan Bakti Sosial

KB Keliling, Honor TIm Teknis Pelayanan KB

Keluarga miskin, Honro TIm Medis Pelayanan KB

Keluarga Miskin, Honor Tim Penggerak Pelayanan

Keluarga Miskin, Belanja ATK, Materai dan

Perangko, Belanja sesajen, bahan obat-obatan, jasa

tenaga kerja non pegawai, publikasi, BBM, pajak

kendaraan bermotor, penggandaan, sewa sarana

mobilitas, makan dan minum rapat, SPPD, Belanja

Pemeliharaan dan Perawatan Mesin Mobil

Operasional KB, dan Honor Pegawai Kontrak PLKB

50.00

Keluarga

608.511.200

2 1 12 15 6 Pengadaan Sarana Mobilitas Tim

KB Keliling

Jumlah tersedianya sarana

mobilitas tim KB Keliling

Kabupaten

Klungkung

1.00 UNIT 509.620.800 Pembelian alat-alat penunjang pelayanan KB

Keliling

1.00 UNIT 509.620.800

2 1 12 16 Program Kesehatan Reproduksi

Remaja

Persentase Pengetahuan Remaja

Tentang Kesehatan Reproduksi

100.00 % 62.515.000 100.00 % 62.515.000

3 1 12 16 1 Advokasi dan KIE Tentang

Kesehatan Reproduksi Remaja

(KRR)

Jumlah Kelompok Yang

Memperoleh Penyuluhan KRR

Kabupaten

Klungkung

24.00 Klp 62.515.000 Honor panitia pelaksana kegiatan pelatihan

konselor remaja, ATK, Materai, Spanduk dan

Banner, BBM, Cetak dan pEnggandaan, Makan

Minum Rapat pelatihan, sosialisasi, dan

penyuluhan, perjalanan dinas

26.00 Klp 62.515.000

Jumlah Lomba PIK Remaja

Tingkat Provinsi

1.00 Kali 1.00 Kali

Jumlah Terbentuknya PIK

Remaja

1.00 Klp 1.00 Klp

KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA


KECAMATAN DAWAN


160


PROG KEG LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF (RP.)

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU INDIKATIF

(RP.)

NO URUT


PROGRAM/KEGIATAN

RENCANA TAHUN 2017

CATATAN


2018

3 1 12 18 Program Pembinaan Peran Serta

Masyarakat Dalam Pelayanan

KB/KR yang Mandiri

Persentase Partisipasi

Masyarakat dalam KB dan KR

90.00 % 64.924.000 100.00 % 64.924.000

4 1 12 18 5 Pengelolaan Data dan Informasi

Program KB

Jumlah Dokumen Data Keluarga

Tingkat Kecamatan

Kabupaten

Klungkung

4.00 exp 64.924.000 Honor Panitia Pelaksana Kegiatan Pendataan

Keluarga, ATK, Perangko, Materai dan Benda Pos,

Jasa Kader SUb PPKBD, transportasi dan

akomodasi, honor narasumber orientasi pendataan,

makan dan minum orientasi pendataan tingkat

kabupaten, kecamatan, kecamatan di Nusa Penida,

Perjalanan Dinas

4.00 exp 64.924.000

4 1 12 22 Program Pengembangan Bahan

Informasi Tentang Pengasuhan

dan Pembinaan Tumbuh

Kembang Anak

Persentase PUS anggota

kelompok BKB Yang Ber KB

79.00 % 225.399.000 82.00 % 168.908.000

5 1 12 22 1 Pengumpulan Bahan Informasi

Tentang Pengasuhan dan

Pembinaan Tumbuh Kembang

Anak

Jumlah Kelompok BKB yang

dibina

Kabupaten

Klungkung

8.00 Klp 225.399.000 Honor Panitia Penilai Lomba BKB, BKR, BKL, IMP,

PKB, KB Lestari, Keluarga Harmonis, UPPKS tingkat

kabupaten dan UPPKS tingkat kabupaten, ATK,

Materai, Jasa penyelenggaraan lomba BKB, BKL,

UPPKS, Media Tradisional, IMP, Keluarga harmonis,

BKR, BKB Holistik Integratif, BKR Paripurna, dan

BKL Paripurna, dokumentasi, publikasi lomba

(spanduk) Belanja cetak kartu tumbuh kembang

anak, buku BKB, BKR, BKL, penggandaan, makan

minum pembinaan kelompok, perjalanan dinas,

pemeliharaan komputer, laptop, printer

8.00 Klp 168.908.000

5 1 12 23 Program Penyiapan Tenaga

Pedamping Kelompok Bina

Keluarga

Persentase Bina Keluarga Yang

Melaksanakan Kegiatan

65.00 % 71.875.000 70.00 % 53.585.000

6 1 12 23 1 Pelatihan Tenaga Pedamping

Kelompok Bina Keluarga Di

Kecamatan

Jumlah tenaga pendamping

terampil tentang bina keluarga

Kabupaten

Klungkung

75.00 Orang 71.875.000 Honor Tim Pembina dan Penilai Lomba IMP, Lomba

PLKB/PKB, Belanja ATK, Belanja Penyelenggaraan

Lomba IMP, PLKB, Media Tradisional KB Lestari,

79.00

Orang

53.585.000

14 27 1 13 7.405.660.000 24.574.637.400

7.377.991.000 24.544.604.000


Perkantoran

Persentase tersedianya

pelayanan administrasi

perkantoran

100.00 % 151.427.600 100.00 % 242.408.000



Tersedianya telepon, air, listrik

dan surat kabar/majalah

Kabupaten

Klungkung

12.00 Bln 64.280.000 Tersedianya telepon, air, listrik dan surat

kabar/majalah

12.00 Bln 65.000.000



Kantor

Persentase pemenuhan

kebutuhan lampu untuk

penerangan bangunan kantor

Kabupaten

Klungkung

100.00 % 1.200.000 Persentase pemenuhan kebutuhan lampu untuk


100.00 % 7.000.000


Perlengkapan Kantor

Persentase penambahan


kantor

Kabupaten

Klungkung

100.00 % 26.258.070 Persentase penambahan peralatan dan

perlengkapan kantor

100.00 % 31.635.000

SOSIAL

DINAS SOSIAL DAN NAKERTTRANS

161


PROG KEG LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF (RP.)

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU INDIKATIF

(RP.)

NO URUT


PROGRAM/KEGIATAN

RENCANA TAHUN 2017

CATATAN


2018


Kantor

Persentase pemenuhan sesajen Kab.

Klungkung

100.00 % 37.150.000 Persentase pemenuhan sesajen 100.00 % 27.637.000



Perkantoran

Jumlah bulan tersedianya

tenaga harian daerah

Kab.

Klungkung

12.00 Bln 22.539.530 Jumlah bulan tersedianya tenaga harian daerah 12.00 Bln 111.136.000




dan prasarana aparatur

100.00 % 460.113.000 100.00 % 441.196.000

6 1 13 2 5 Pengadaan Kendaraan

Dinas/Operasional

Jumlah pembelian sepeda motor Kab.

Klungkung

5.00 UNIT 54.000.000 Jumlah pembelian sepeda motor 5.00 UNIT 110.000.000


Gedung Kantor

Jumlah Pemenuhan


Kab.

Klungkung

2.00 BH 3.500.000 Jumlah Pemenuhan perlengkapan gedung kantor 2.00 BH 15.000.000


Gedung Kantor

Jumlah bulan gedung kantor

dalam kondisi baik

Kab.

Klungkung

12.00 Bln 68.170.000 Jumlah bulan gedung kantor dalam kondisi baik 12.00 Bln 15.000.000



Jumlah bulan kendaraan dinas

dengan kondisi baik

Kab.

Klungkung

12.00 Bln 314.118.000 Jumlah bulan kendaraan dinas dengan kondisi baik 12.00 Bln 275.099.000



Jumlah bulan perlengkapan

gedung kantor dalam kondisi

baik

Kab.

Klungkung

12.00 Bln 17.825.000 Jumlah bulan perlengkapan gedung kantor dalam

kondisi baik

12.00 Bln 21.097.000


Mebeleur

Jumlah bulan mebeleur dalam

kondisi baik

Kab.

Klungkung

12.00 Bln 2.500.000 Jumlah bulan mebeleur dalam kondisi baik 12.00 % 5.000.000


Aparatur

Jumlah laporan kepegawaian


2.00 Lap 74.190.000 02.00 90.000.000


Kepegawaian SKPD

Jumlah laporan kepegawaian


Kab.

Klungkung

2.00 Lap 74.190.000 Jumlah laporan kepegawaian terkirim tepat waktu 02.00 90.000.000




SKPD

100.00 % 224.803.500 100.00.00 240.000.000



SKPD



Kab.

Klungkung

6.00 Dok 47.957.500 Dokumen perencanaan dan anggaran tersedia tepat

waktu

06.00 50.000.000




waktu

Kab.Klungkung 12.00 Lap 165.174.500 Laporan keuangan terkirim tepat waktu 12.00 160.000.000



Laporan kinerja terkirim tepat

waktu

Kab.

Klungkung

12.00 Lap 11.671.500 Laporan kinerja terkirim tepat waktu 12.00 30.000.000

5 1 13 15 Program Pemberdayaan Fakir

Miskin, Komunitas Adat

Terpencil (KAT) dan Penyandang

Masalah Kesejahteraan Sosial

(PMKS) Lainnya

Terpenuhinya kebutuhan sehari -

hari bagi lanjut usia

150.00

Orang

199.906.000 150.00 % 125.000.000

16 1 13 15 3 Fasilitasi Manajemen Usaha Bagi

Keluarga Miskin

Terlaksananya monitoring dan

evaluasi bantuan lansia

Kabupaten

Klungkung

150.00

Orang

199.906.000 Terlaksananya monitoring dan evaluasi bantuan

lansia

150.00

Orang

125.000.000

162


PROG KEG LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF (RP.)

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU INDIKATIF

(RP.)

NO URUT


PROGRAM/KEGIATAN

RENCANA TAHUN 2017

CATATAN


2018

6 1 13 16 Program Pelayanan dan

Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

Persentase tetanganinya PMKS 100.00 % 634.003.500 100.00 % 1.055.000.000

17 1 13 16 7 Peningkatan Kualitas Pelayanan,

Sarana, dan Prasarana

Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

Bagi PMKS

Jumlah penyandang cacat yang

menerima bantuan sembako

Kabupaten

Klungkung

45.00 Orang 274.832.500 Jumlah penyandang cacat yang menerima bantuan

sembako

45.00

Orang

550.000.000

18 1 13 16 8 Penyusunan Kebijakan

Pelayanan dan Rehabilitasi

Sosial Bagi Penyandang Masalah

Kesejahteraan Sosial

Persentase penanganan

Mr.X/mayat terlantar, bingkisan

untuk penderita gangguan jiwa

Kabupaten

Klungkung

100.00 % 138.179.000 Persentase penanganan Mr.X/mayat terlantar,

bingkisan untuk penderita gangguan jiwa

100.00 % 85.000.000

19 1 13 16 10 Penanganan Masalah-Masalah

Strategis yang Menyangkut

Tanggap Cepat Darurat dan

Kejadian Luar Biasa

Fasilitasi penyaluran bantuan

Cadangan Beras Pemerintah

(CBP), fasilitasi Raskin dan

penanggulangan pasca bencana

Kabupaten

Klungkung

100.00 % 220.992.000 Fasilitasi penyaluran bantuan Cadangan Beras

Pemerintah (CBP), fasilitasi Raskin dan

penanggulangan pasca bencana

100.00 % 420.000.000

7 1 13 18 Program Pembinaan Para

Penyandang Cacat dan Trauma

Penyandang Cacat Produktif

yang mempunyai keterampilan

15.00 Orang 54.489.500 15.00

Orang

50.000.000

20 1 13 18 3 Pendidikan dan Pelatihan Bagi

Penyandang Cacat dan Eks

Trauma

Jumlah penyandang cacat yang

ikut pelatihan anyaman

Kabupaten

Klungkung

15.00 Orang 54.489.500 Jumlah penyandang cacat yang ikut pelatihan

anyaman

15.00 % 50.000.000

8 1 13 21 Program Pemberdayaan

Kelembagaan Kesejahteraan

Sosial

Terwujudnya jejaring kerja

potensi dan sumber

kesejahteraan sosial yang

berkelanjutan

6.00 Kali 179.477.400 6.00 Kali 125.000.000

21 1 13 21 2 Peningkatan Jenjang Kerjasama

Pelaku-Pelaku Usaha

Kesejahteraan Sosial Masyarakat

Jumlah Pembinaan kelembagaan

kesejahteraan sosial

Kabupaten

Klungkung

6.00 Kali 179.477.400 Jumlah Pembinaan kelembagaan kesejahteraan

sosial

6.00 Kali 125.000.000

9 1 13 23 Program Pengembangan Sarana

Dasar Perumahan dan

Pemukiman

Rumah Tangga Miskin (RTM)

dapat menempati Rumah Layak

Huni

342.00 UNIT 5.246.733.500 450.00

UNIT

22.019.000.000

22 1 13 23 1 Bedah Rumah Jumlah bantuan rumah layak

huni bagi keluarga miskin

Kabupaten

Klungkung

342.00 UNIT 5.246.733.500 Jumlah bantuan rumah layak huni bagi keluarga

miskin

450.00

UNIT

22.019.000.000

10 1 13 24 Program Jaminan Kesejahteraan

Sosial

Tersalurnya bantuan Program

Keluarga Harapan (PKH)

4.00 Kali 152.847.000 4.00 Kali 157.000.000

23 1 13 24 2 Koordinasi dan Sosialisasi

Program Keluarga Harapan (PKH)

Jumlah monitoring kegiatan PKH Kabupaten

Klungkung

4.00 Kali 152.847.000 Jumlah monitoring kegiatan PKH 4.00 Kali 157.000.000

163


PROG KEG LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF (RP.)

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU INDIKATIF

(RP.)

NO URUT


PROGRAM/KEGIATAN

RENCANA TAHUN 2017

CATATAN


2018

3.825.000 3.925.000





(PMKS) Lainnya

Presentase terfasilitasinya

kebutuhan PMKS di kecamatan

100.00 % 3.825.000 100.00 % 3.925.000


Keluarga Miskin

Jumlah pelaksanaan rapat Desa se-

Kecamatan

Dawan

4.00 Kali 3.825.000 Honor tim 1455 rb,BBM 50x11 rb=450 rb,makmin

rapat 40x1x32 rb=1280 rb,makmin monev

10x2x32rb=640 rb

4.00 Kali 3.925.000

8.470.000 9.317.000





(PMKS) Lainnya

persentase terfasilitasinya

pemenuhan kebutuhan PMKS di

Kecamatan

100.00 % 8.470.000 100.00 % 9.317.000


Keluarga Miskin

jumlah pelaksanaan rapat Kantor Camat

Nusa Penida

4.00 Kali 8.470.000 Fasilitasi Manajemen Usah bAGI kELUARGA

mISKIN

4.00 Kali 9.317.000

6.904.000 7.474.400





(PMKS) Lainnya

Persentase terfasilitasi

pemenuhan kebutuhan PMKS di

Kecamatan

100.00 % 6.904.000 100.00 % 7.474.400


Keluarga Miskin

Jumlah rapat koordinasi Kecamatan

Banjarangkan

4.00 Kali 6.904.000 honor, ATK, makan dan minum, SPPD 4.00 Kali 7.474.400

8.470.000 9.317.000





(PMKS) Lainnya

Persentase terfasilitasinya

kebutuhan PMKS di kecamatan

100.00 % 8.470.000 100.00 % 9.317.000


Keluarga Miskin

Jumlah pelaksanaan rapat Kecamatan

Klungkung

4.00 Kali 8.470.000 Pengadaan ATK, penggandaan dan makan minum

rapat koordinasi

4.00 Kali 9.317.000

3 6 1 14 1.020.118.000 2.203.000.000

1.020.118.000 2.203.000.000


dan Produktivitas Tenaga Kerja

Pencari kerja mempunyai

keahlian sesuai dengan

pelatihan yang didapat

100.00

Orang

104.992.000 100.00

Orang

300.000.000

1 1 14 15 6 Pendidikan dan Pelatihan

Ketrampilan Bagi Pencari Kerja

Terlaksananya pendidikan dan

pelatihan bagi pencari kerja

Kab.

Klungkung

100.00

Orang

104.992.000 Terlaksananya pendidikan dan pelatihan bagi

pencari kerja

100.00

Orang

300.000.000

KETENAGAKERJAAN




KECAMATAN KLUNGKUNG

KECAMATAN DAWAN

164


PROG KEG LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF (RP.)

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU INDIKATIF

(RP.)

NO URUT


PROGRAM/KEGIATAN

RENCANA TAHUN 2017

CATATAN


2018


Kesempatan Kerja

Terserapnya tenaga kerja untuk

kegiatan bursa tenaga kerja dan

kegiatan pola padat karya

250.00

Orang

760.202.000 250.00

Orang

1.650.000.000

2 1 14 16 2 Penyebarluasan Informasi Bursa

Tenaga Kerja

Terlaksananya kegiatan job fair Kabupaten

Klungkung

100.00

Orang

162.490.000 Terlaksananya kegiatan job fair 100.00 Kali 150.000.000

3 1 14 16 8 Penyerapan Tenaga Kerja

dengan Pola Padat Karya

Jumlah tenaga kerja yang

diserap dengan pola padat karya

Kabupaten

Klungkung

150.00

Orang

597.712.000 Jumlah tenaga kerja yang diserap dengan pola

padat karya

150.00

Orang

1.500.000.000

3 1 14 17 Program Perlindungan dan

Pengembangan Lembaga

Ketenagakerjaan

Persentase terlaksananya survey

harga Kebutuhan Hidup Layak

(KHL), terfasilitasinya

perselisihan HI, PHK,

pembahasan rekomendasi nilai

UMK, sosialisasi kepesertaan

BPJS

100.00 % 154.924.000 100.00 % 253.000.000

4 1 14 17 2 Fasilitasi Penyelesaian Prosedur,

Penyelesaian Perselisihan

Hubungan Industrial

Terfasilitasinya perselisihan HI,

PHK

Kabupaten

Klungkung

60.00

Perusahaan

48.872.000 Terfasilitasinya perselisihan HI, PHK 60.00

Perusahaa

n

81.000.000

5 1 14 17 3 Fasilitasi Penyelesaian Prosedur

Pemberian Perlindungan Hukum

dan Jaminan Sosial

Ketenagakerjaan

Terlaksananya survey harga

Kebutuhan Hidup Layak (KHL),

pembahasan rekomendasi nilai

UMK, sosialisasi kepesertaan

BPJS ketenagakerjaan dan BPJS

Kesehatan

Kabupaten

Klungkung

12.00 Bln 56.710.000 Terlaksananya survey harga Kebutuhan Hidup

Layak (KHL), pembahasan rekomendasi nilai UMK,

sosialisasi kepesertaan BPJS ketenagakerjaan dan

BPJS Kesehatan

12.00 Bln 77.000.000

6 1 14 17 5 Peningkatan Pengawasan,

Perlindungan dan Penegakkan

Hukum Terhadap Keselamatan

dan Kesehatan Kerja

Form wajib lapor

ketenagakerjaan

Kabupaten

Klungkung

60.00

Perusahaan

49.342.000 Form wajib lapor ketenagakerjaan 60.00 BH 95.000.000

7 20 1 15 2.682.187.326 3.043.990.000

2.682.187.326 3.043.990.000


Perkantoran

Terselenggaranya Pelayanan


100.00 % 374.373.440 100.00 % 695.080.000



Jumlah bulan tersedianya jasa

komunikasi, sumber daya air

dan listrik

Klungkung 12.00 Bln 103.086.048 tagihan rutin jasa kantor 12.00 Bln 161.700.000



Kantor


komponen listrik dan

penerangan kantor

Kabupaten

Klungkung

100.00 % 6.722.000 komponen listrik dan penerangan kantor 100.00 % 7.500.000


Perlengkapan Kantor

Persentase tersedianya peralatan


Kabupaten

Klungkung

100.00 % 57.008.400 peralatan dan perlengkapan kantor 100.00 % 60.000.000


Kantor

Jumlah bulan tersedianya bahan

logistik kantor

Kab Klungkung 12.00 Bln 39.670.496 logistik kantor 12.00 % 39.930.000

DINAS KOPERASI DAN UKM PERINDAG

KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

165


PROG KEG LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF (RP.)

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU INDIKATIF

(RP.)

NO URUT


PROGRAM/KEGIATAN

RENCANA TAHUN 2017

CATATAN


2018



Perkantoran


tenaga pendukung


Kab Klungkung 12.00 Bln 167.886.496 pendukung administrasi 12.00 Bln 425.950.000



Persentase tersedianya sarana

dan prasarana perkantoran

100.00 % 582.360.894 100.00 % 913.800.000


Gedung Kantor



Kabupaten

Klungkung

100.00 % 49.082.350 Perlengkapan gedung kantor 100.00 % 50.000.000

7 1 15 2 9 Pengadaan Peralatan Gedung

Kantor


gedung kantor

Kabupaten

Klungkung

100.00 % 10.840.350 Peralatan gedung kantor 100.00 % 127.000.000


Gedung Kantor


gedung kantor

Kabupaten

Klungkung

100.00 % 106.583.398 Pemeliharaan gedung kantor 100.00 % 50.000.000



Jumlah bulan terpeliharanya


Kabupaten

Klungkung

12.00 Bln 368.933.398 Pemeliharaan kendaraan dinas 12.00 % 660.400.000





Kabupaten

Klungkung

100.00 % 46.921.398 Pemeliharaan perlengkapan gedung kantor 100.00 % 26.400.000


Aparatur

Persentase meningkatnya

disiplin aparatur

0.00 % 6.226.398 0.00 % 72.480.000


Kepegawaian SKPD

Laporan kepegawaian terkirim

tepat waktu

Kabupaten

Klungkung

2.00 Lap 6.226.398 Pelayanan administrasi kepegawaian 2.00 Lap 72.480.000




SKPD

100.00 % 518.466.956 100.00 % 420.620.000



SKPD



Kabupaten

Klungkung

6.00 1 139.213.196 Penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran

(Renja, Renja Perubahan, RKA, RKAP, DPA, DPAP)

6.00 1 94.300.000




waktu

Kab Klungkung 12.00 Lap 289.802.880 Penatausahaan keuangan SKPD 12.00 Lap 257.650.000




waktu

Kab Klungkung 12.00 Lap 89.450.880 Pengendalian dan evaluasi kinerja 12.00 Lap 68.670.000

5 1 15 15 Program Penciptaan Iklim Usaha

Usaha Kecil Menengah yang

Konduksif


pemahaman pelaku usaha

tentang regulasi pemerintah di

bidang UMKM

100.00 % 226.556.250 100.00 % 108.400.000

15 1 15 15 2 Sosialisasi Kebijakan Tentang

Usaha Kecil Menengah

Jumlah peserta yang ikut

pelatihan

Kabupaten

Klungkung

40.00 Orang 226.556.250 Kegiatan pelatihan 40.00

Orang

108.400.000

6 1 15 17 Program Pengembangan Sistem

Pendukung Usaha Bagi Usaha

Mikro Kecil Menengah


pengembangan sistem

pendukung usaha bagi UMKM

100.00 % 470.273.388 100.00 % 391.050.000

16 1 15 17 5 Pemantauan Pengelolaan

Penggunaan Dana Pemerintah

Bagi Usaha Mikro Kecil

Menengah

Jumlah koperasi/UMKM yang

dibina dan dinilai kesehatannya

Kabupaten

Klungkung

11.00 UNIT 73.270.000 Pembinaan usaha dan penilaian kesehatan koperasi 24.00 UNIT 103.270.000

17 1 15 17 9 Penyelenggaraan Promosi

Produk Usaha Mikro Kecil

Menengah

Jumlah peserta yang ikut

promosi/pameran

Kabupaten

Klungkung

3.00 Orang 270.290.388 Promosi/pameran produk 3.00 Orang 152.000.000

166


PROG KEG LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF (RP.)

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU INDIKATIF

(RP.)

NO URUT


PROGRAM/KEGIATAN

RENCANA TAHUN 2017

CATATAN


2018

18 1 15 17 10 Pengembangan Kebijakan dan

Program Peningkatan Ekonomi

Lokal

Jumlah RTM yang

terfasilitasi/orang (target tahun 1

dan 2); jumlah koperasi yang

dibina dan diberikan sosialisasi

usaha/unit (target tahun 3, 4

dan 5)

Kabupaten

Klungkung

40.00 UNIT 126.713.000 Pengembangan kebijakan dan program peningkatan

ekonomi lokal

120.00

UNIT

85.780.000


Kelembagaan Koperasi


kualitas kelembagaan koperasi

100.00 % 503.930.000 100.00 % 442.560.000

19 1 15 18 1 Koordinasi Pelaksanaan

Kebijakan dan Program

Pembangunan Koperasi

Jumlah koperasi yang

diverifikasi, dibina dan penilaian

koperasi berprestrasi

Kabupaten

Klungkung

10.00 UNIT 404.100.000 verifikasi, pembinaan dan penilaian koperasi

berprestrasi

30.00 UNIT 332.750.000


Pelaporan

Jumlah bulan terselenggaranya

monitoring dan evaluasi

Kabupaten

Klungkung

12.00 Bln 99.830.000 Pelaksanaan monitoring dan evaluasi 12.00 Bln 109.810.000

6 16 1 16 632.676.000 1.011.080.200

632.676.000 1.011.080.200


Perkantoran

Persentase rata-rata Capaian

Output kegiatan

100.00 % 108.900.000 100.00 % 129.711.650




kebutuhan Komunikasi sumber


Kab.

Klungkung

12.00 Bln 34.200.000 Belanja Listrik, Telp, Internet dan Air 12.00 Bln 39.330.000



Kantor


Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Kantor

Kab.

Klungkung

12.00 Bln 10.900.000 Belanja Lampu Penerangan, Penambahan Daya

Listrik

12.00 % 1.500.000


Perlengkapan Kantor

% Terpenuhinya kebutuhan


kantor

Kab.

Klungkung

100.00 % 15.000.000 Belanja Peralatan dan Perlengkapan Kantor 100.00 % 35.223.650


Kantor



Kab.

Klungkung

12.00 Bln 28.780.000 Belanja sesajen 12.00 Bln 31.658.000



Perkantoran



administrasi perkantoran

Kab.

Klungkung

12.00 Bln 20.020.000 Jasa Tenaga Kerja Kontrak 12.00 Bln 22.000.000



Persentase rata-rata kebutuhan

sarana dan prasarana kantor

85.00 % 131.230.000 90.00 % 182.868.550


Gedung Kantor

Tersedianya alat pembersih dan

jasa tenaga kontrak

Kab.

Klungkung

12.00 Bln 16.500.000 Tersedianya alat pembersih, jasa tenaga kontrak

dan perluasan parkir

12.00 Bln 54.868.550





dalam kondisi baik

Kab.

Klungkung

12.00 Bln 102.000.000 Belanja pemeliharaan kendaraan dinas, suku

cadang, premium dan pelumas

12.00 Bln 113.000.000




gedung kantor yang nyaman

Kab.

Klungkung

12.00 Bln 12.730.000 Jumlah bulan terpenuhinya gedung kantor yang

nyaman

12.00 Bln 15.000.000

PENANAMAN MODAL

KANTOR PENANAMAN MODAL

167


PROG KEG LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF (RP.)

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU INDIKATIF

(RP.)

NO URUT


PROGRAM/KEGIATAN

RENCANA TAHUN 2017

CATATAN


2018


Aparatur

Meningkatnya Pelayanan

Aparatur

12.00 Bln 5.964.000 12.00 7.500.000


Kepegawaian SKPD

Terlaksananya Administrasi

Kepegawaian SKPD

Kab Klungkung 12.00 Bln 5.964.000 Laporan Kegiatan Kepegawaian 12.00 7.500.000




SKPD

100.00 % 111.097.500 100.00.00 121.000.000



SKPD

Jumlah Dokumen Perencanaan

dan Anggaran

Kabupaten

Klungkung

4.00 Dok 12.010.000 Terpenuhinya jumlah dokumen perencanaan dan

anggaran

04.00 13.500.000



Laporan Keuangan SKPD


Kabupaten

Klungkung

12.00 Bln 54.080.000 ATK, Cetak dan Honor Administrasi Keuangan 12.00 59.500.000



Laporan CIK SKPD Kabupaten

Klungkung

12.00 Bln 45.007.500 Penyusunan Laporan LKjIP, LPPD, LKPD dan CIK 12.00 48.000.000

5 1 16 15 Program Peningkatan Promosi

dan Kerjasama Investasi

Persentase rata-rata

peningkatan kerjasama investasi

95.00 % 205.534.500 100.00 % 375.000.000

13 1 16 15 5 Koordinasi Perencanaan dan

Pengembangan Penanaman

Modal

Jumlah penyelenggaraan

promosi peluang investasi

kabupaten Klungkung

Kab.

Klungkung

5.00 Kali 171.334.500 Pengadaan VCD, Pamflet, Dekorasi Pameran, Stand

Pameran dan Biaya Perjalanan Dinas

5.00 Kali 260.000.000

14 1 16 15 8 Peningkatan Kegiatan

Pemantauan, Pembinaan dan

Pengawasan Pelaksanaan

Penanaman Modal

Persentase bimbingan

pelaksanaan kegiatan

penanaman Modal kepada PMA

dan PMDN di Kabupaten

Klungkung

Kab.

Klungkung

80.00 % 34.200.000 Honorarium Tim Pengendalian Penanaman Modal,

Belanja Transport darat dan air dan konsumsi

100.00 % 115.000.000

6 1 16 16 Program Peningkatan Iklim

Investasi dan Realisasi Investasi

Persentase peningkatan realisasi

investasi

80.00 % 69.950.000 90.00 % 195.000.000

15 1 16 16 5 Penyusunan Sistem Informasi

Penanaman Modal Di Daerah

Jumlah dokumen informasi data

dan statistik investasi Kab.

Klungkung

Kab.

Klungkung

1.00 Dok 27.450.000 Biaya Pendataan, dokumentasi dan buku profil data

investasi

1.00 Dok 75.000.000

16 1 16 16 6 Penyederhanaan Prosedur

Perijinan dan Peningkatan

Pelayanan Penanaman Modal

Persentase pelayanan perizinan

dan non perizinan bidang

penanaman modal melalui

Pelayanan Terpadu Satu Pintu

(PTSP) di bidang penanaman

modal

Kab.

Klungkung

40.00 % 42.500.000 Belanja ATK, Cetak kertas Kop dan biaya

pemeriksaan lapangan Izin Prinsip Penanaman

Modal

75.00 % 120.000.000

9 20 1 17 12.569.697.600 14.772.250.000

11.950.883.600 14.122.250.000


Perkantoran

Presentase rata rata capaian

output kegiatan

100.00 % 208.330.000 100.00 % 1.350.750.000



Tersedianya jasa telepon, listrik,

air dan surat kabar per bulan

Disbudpar Kab.

Klungkung

12.00 Bln 83.580.000 Biaya telepon, listrik, air dan surat kabar 12.00 Bln 1.220.000.000



Kantor

Presentase pemenuhan

kebutuhan lampu untuk


Disbudpar Kab.

Klungkung

12.00 Bln 6.250.000 Belanja alat listrik 12.00 % 7.250.000


Perlengkapan Kantor


kantor (bulan)

Disbudpar Kab.

Klungkung

12.00 Bln 41.200.000 Belanja dekorasi 12.00 % 44.200.000

KEBUDAYAAN


168


PROG KEG LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF (RP.)

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU INDIKATIF

(RP.)

NO URUT


PROGRAM/KEGIATAN

RENCANA TAHUN 2017

CATATAN


2018


Kantor

jumlah bulanterpenuhinya

sesajen kantor

Disbudpar Kab.

Klungkung

12.00 % 62.900.000 Belanja sesajen sehari-hari, tumpek landep,

galungan dan kuningan, purnama tilem dan banten

wali (Padmasana, medal agung dan museum

Semarajaya)

12.00 % 64.900.000



Perkantoran


kebutuhan jasa tenaga kontrak

dan harian daerah

Disbudpar Kab

Klungkung

12.00 Bln 14.400.000 gaji tenaga kontrak dan harian daerah 12.00 14.400.000



Presentase terpenuhinya


prasarana

90.00 % 360.120.100 100.00 % 383.500.000


Gedung Kantor

jumlah terpenehuninya


(jenis)

Disbudpar

Kab.Klungkung

2.00 Jenis 60.000.000 pengadaan mesin sidik jari, AC 2.00 Bln 62.000.000


Gedung Kantor


dalam kondisi baik

Disbudpar 12.00 Bln 171.892.100 Belanja alat kebersihan dan bahan

pembersih,belanja dekorasi,belanja publikasi dan

jasa tenaga kebersihan

12.00 Bln 175.000.000



Jumlah bulan kendaraan

dinas/operasional dalam kondisi

baik

Disbudpar Kab

Klungkung

12.00 Bln 106.828.000 Biaya jasa service,biaya penggantian suku cadang,

belanja bahan bakar minyak/gas dan pelumas dan

belanja pajak kendaraan bermotor

12.00 Bln 121.500.000





baik

Disbudpar 12.00 Bln 21.400.000 Sewa perlengkapan dan peralatan kantor 12.00 Bln 25.000.000


Aparatur

Persentase Peningkatan Disiplin

Aapratur

100.00 % 108.360.000 100.00.00 112.000.000


Kepegawaian SKPD

terpenuhinya pelayanan


(laporan)

2.00 Lap 108.360.000 Administrasi Kepegawaian 02.00 112.000.000




SKPD

100.00 % 227.438.000 100.00.00 237.500.000



SKPD


Anggaran tersedianya Tepat

Waktu

Disbudpar Kab.

Klungkung

6.00 Dok 38.677.000 Perencanaan Anggaran 06.00 44.500.000




waktu (laporan)

Disbudpar Kab

Klungkung

12.00 Bln 174.905.000 Penatausahaan dan pengelolaanSKPD 12.00 178.000.000




waktu (laporan)

Disbudpar Kab

Klungkung

12.00 Bln 13.856.000 Laporan CIK, Kendali Belanja Langsung,Evaluasi

renja, Lakip, LKPJ

12.00 15.000.000

5 1 17 15 Program Pengembangan Nilai

Budaya

Presentase terbinanya lembaga

adat dalam pemahaman nilai-

nilai budaya

100.00 % 5.499.654.700 100.00 % 5.600.000.000

14 1 17 15 1 Pelestarian dan Aktualisasi Adat

Budaya Daerah

Pelaksanaan monotoring dan

evaluasi(bulan)

Disbudpar Kab.

Klungkung

4.00 Klp 5.499.654.700 Pembinaan/Monev desa pekraman,

Pembinaan/monev subak sawah dan

Pembinaan/Monev subak abian,Pembinaan/monev

sekaa teruna

4.00 Klp 5.600.000.000

169


PROG KEG LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF (RP.)

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU INDIKATIF

(RP.)

NO URUT


PROGRAM/KEGIATAN

RENCANA TAHUN 2017

CATATAN


2018

6 1 17 16 Program Pengelolaan Kekayaan

Budaya

Presentase Jumlah koleksi

benda di museum Semarajaya

100.00 % 268.985.000 100.00 % 280.000.000

15 1 17 16 11 Pendukungan Pengelolaan

Museum dan Taman Budaya Di

Daerah

pemeliharaan museum dan

taman budaya di daerah (bulan)

Kab.

Klungkung

12.00 Bln 268.985.000 Pemeliharaan sarana dan prasarana museum

Semarajaya

12.00 Jenis 280.000.000

7 1 17 17 Program Pengelolaan Keragaman

Budaya

Presentase jenis kegiatan PKB

yang diikutii

100.00 % 3.949.429.500 100.00 % 4.708.500.000

16 1 17 17 1 Pengembangan Kesenian dan

Kebudayaan Daerah

jumlah pelaksanaan widya sabha

(bulan)

Disbudpar Kab

Klungkung

12.00 Bln 1.367.339.500 pelaksanaan widya sabha 12.00 1.550.000.000

17 1 17 17 4 Fasilitasi Perkembangan

Keragaman Budaya Daerah

jumlah tersedianya korsik

pemda yang siap tampil (bulan)

Disbudpar Kab

Klungkung

12.00 Bln 356.574.200 korsik pemda siap tampil 12.00 370.000.000

18 1 17 17 5 Fasilitasi Penyelenggaraan

Festival Budaya Daerah

Jumlah kegiatan kesenian dalam

PKB yang diikuti

Disbudpar

Kab.Klungkung

22.00

Kegiatan

Kesenian

2.225.515.800 Kegiatan PKB, Utsawa Dharma Gita ,Korsik, Widya

Sabha

22.00

Kegiatan

Kesenian

2.788.500.000


Kerjasama Pengelolaan

Kekayaan Budaya


kebutuhan penganyar kewajiban

terlaksananya penganyar

100.00 % 1.328.566.300 100.00.00 1.450.000.000

19 1 17 18 3 Membangun Kemitraan

pengelolaan Kebudayaan Antar

Daerah

Terlaksananya penganyar dan

aci upakara

Disbudpar Kab

Klungkung

10.00 Kali 1.328.566.300 kegiatan penganyar 10.00 1.450.000.000

618.814.000 650.000.000

9 1 17 15 Program Pengembangan Nilai

Budaya

Persentase Terpenuhinya

Penunjang Upacara Keagamaan

100.00 % 618.814.000 100.00 % 650.000.000

20 1 17 15 6 Penunjang Upacara Keagamaan Tersedianya Belanja Sesajen dan

Sesari

Kab.

Klungkung

100.00 % 618.814.000 Belanja Sesajen dan Sesari 100.00 % 650.000.000

9 16 1 18 2.880.443.100 3.091.775.500

2.536.328.100 2.581.000.000

1 1 18 15 Program Pengembangan dan

Keserasian Kebijakan Pemuda


program pengembangan dan

keserasian kebijakan pemuda

100.00 % 876.859.000 100.00.00 890.000.000

1 1 18 15 2 Pemantauan dan Evaluasi

Pelaksanaan Pembangunan

Pemuda


pemantauan dan evaluasi di Kab

Klungkung

100.00 % 346.859.000 Terpenuhinya pemantauan dan evaluasi di 4

kecamatan

100.00.00 358.000.000

2 1 18 15 3 Penelitian dan Pengkajian

Kebijakan-Kebijakan

Pembangunan Kepemudaan


kegiatan KNPI dan Pramuka

100.00 % 530.000.000 terlaksananya kegiatan KNPI dan Pramuka 100.00.00 532.000.000

2 1 18 20 Program Pembinaan dan

Pemasyarakatan Olah Raga

Jumlah Atlet berprestasi yang

dibina

152.00

Orang

1.494.856.000 160.00

Orang

1.523.000.000

3 1 18 20 1 Pelaksanaan Identifikasi Bakat

dan Potensi Pelajar Dalam

Olahraga

Jumlah cabang Olahraga Porseni

Pelajar yang

dipertandingkan/diperlombakan

Tingkat Kabupaten

Klungkung 16.00

Cabang

96.460.000 Pemenuhan Cabang Olahraga Porseni Pelajar

Tingkat Kabupaten

16.00

Cabang

98.000.000


KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

170


PROG KEG LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF (RP.)

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU INDIKATIF

(RP.)

NO URUT


PROGRAM/KEGIATAN

RENCANA TAHUN 2017

CATATAN


2018

4 1 18 20 4 Pembinaan Cabang Olahraga

Prestasi Di Tingkat Daerah

Persentase Kontingen Olahraga

Porsenijar ke Tingkat Provinsi,

Jumlah kontingen seni

Porsenijar tingkat provinsi

Kabupaten

Klungkung

68.00

Kontingen

778.636.000 Kontingen Olahraga Porsenijar ke Tingkat Provinsi,

Jumlah kontingen seni Porsenijar tingkat provinsi

70.00

Kontingen

780.000.000

5 1 18 20 5 Peningkatan Kesegaran Jasmani

dan Rekreasi

Jumlah Kontingen O2SN SD dan

festival olahraga tradisional ke

tingkat provinsi

Kabupaten

Klungkung

2.00

Kontingen

88.734.500 Kontingen O2SN SD Tingkat Provinsi, Jumlah

kontingen invitasi olahraga tradisional, Jumlah

peserta seminar olahraga

2.00

Kontingen

90.000.000

6 1 18 20 6 Penyelenggaraan Kompetisi

Olahraga

Jumlah cabang olahraga yang

dilombakan

16.00

Cabang

Olahraga

346.427.500 Terlaksananya Porsenijar Kabupaten 16.00 369.000.000

7 1 18 20 8 Pemberian Penghargaan Bagi

Insan Olahraga yang Berdedikasi

dan Berprestasi

Jumlah medali yang diperoleh

pada Porseni di Tk. Provinsi dan

Nasional

123.00 BH 184.598.000 Terpenuhinya perolehan medali pada saat Porseni 123.00.00 186.000.000


dan Prasarana Olah Raga

Jumlah Sarana prasarana

olahraga dalam kondisi baik

36.40 % 164.613.100 36.80 % 168.000.000

8 1 18 21 2 Peningkatan Pembangunan

Sarana dan Prasarana Olah Raga


kegiatan peningkatan

pembangunan sarana dan

prasarana olahraga

100.00 % 50.000.000 terlaksananya kegiatan peningkatan pembangunan

sarana dan prasarana olahraga

100.00.00 52.000.000



Jumlah Kolam Renang yang

dikelola/kolam renang

Klungkung 1.00 UNIT 114.613.100 Pemeliharaan dan operasional kolam renang Lila

Arsana

1.00 UNIT 116.000.000

10.000.000 10.000.000



Terselenggaranya Porsenijar di

Kecamatan Klungkung

1.00 Kali 10.000.000 1.00 Kali 10.000.000



Olahraga

Terpilihnya juara pada cabang

olahraga dan seni

Kecamatan

Klungkung

22.00

Cabang

10.000.000 Pengadaan ATK, penggandaan, jasa pelatih, juri dan

makan minum pelaksanaan porsenijar

22.00

Cabang

10.000.000

88.455.000 96.200.500



Jumlah cabang olah raga yang

aktif

1.00 Cabang 52.825.000 1.00

Cabang

58.107.500



Olahraga

Laporan pembinaan Kecamatan

Banjarangkan

1.00 Lap 52.825.000 honor, ATK,sesajen,hadiah,transport ,dokumentasi,

dekorasi,cetak,penggandaan,sewa tenda, makandan

minum

1.00 Lap 58.107.500




penggunaan lapangan 12 bulan

100.00 % 35.630.000 100.00 % 38.093.000



Jumlah bulan lapangan

kecamatan dalam kondisi baik

Kecamatan

Banjarangkan

12.00 Bln 35.630.000 belanja sesajen, jasa petugas kersihan,

pemeliharaan peralatan dan mesin, ATK

12.00 Bln 38.093.000

90.750.000 99.825.000



jumlah cabang olah raga yang

aktif

1.00 Cabang 90.750.000 1.00

Cabang

99.825.000

13 1 18 20 6 Penyelenggaraan Kompetisi

Olahraga

jumlah perlombaan Kantor Camat

Nusa Penida

7.00 Kali 90.750.000 Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga 7.00 Kali 99.825.000


KECAMATAN KLUNGKUNG


171


PROG KEG LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF (RP.)

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU INDIKATIF

(RP.)

NO URUT


PROGRAM/KEGIATAN

RENCANA TAHUN 2017

CATATAN


2018

154.910.000 304.750.000



Jumlah medali yang dicapai

pada Porsenijar Kabupaten

7.00 BH 80.750.000 8.00 BH 80.750.000



Olahraga

Jumlah cabang olahraga porseni

pelajar tingkat kecamatan

Kecamatan

Dawan

7.00 Cabang 80.750.000 Pelaksanaan Porsenijar Kecamatan Jasa Panitia

Pelaksana 86x2x40 rb=6880rb,Wasit/juri 26

x2x75=3900 rb,ATK 1961 rb,Sesajen 4x100=400

Rb,Piala 23 Setx300 rb= 6900 rb,Peralatan Olah

raga 840 rb,obat 500 rb,Jasa Panitia Pelaksana

Kegiatan 14x2x45=1260 rb,Jasa Petugas Upacara

15x2x50rb=1500 rb,jasa Tim Kesehatan 2

Timx300=600 rb,jasa Pembinaan atlet,1 Jt,Jasa

Pendamping Atlet 2 jt,Uang Saku Atlet 52x100

Rb.=5200 RbJasa Pelak.tk gugus 5x1jt=5

jt,Tranfortasi atlet dan pendamping 1125

rb,Dok,700 rb,Dekorasi2.850 Rb,Publikasi dan

Spanduk 800 rb,Cetak piagam 650 rb,Penggandaan

100 rb,Sewa Pakaian Adat 4 jt,l,Sewa Dumban 1,5

jt,Sewa Gong Bale ganjur 500 rbmakmin

pembukaan dan penutupan4900 rb,makmin rapat

80x2x32 rb=5120 rb,makmin persipan lomba 1400

rb,Makmin Pelaksanaan 100x2x32 rb =6400

rb,makmin wasit/jur 26x2x32rb=1664i,tim

kesehatan dan keamanan 25 x 2x32 rb=1600 rb,air

minum 40 dusx25 rb=1 jt,makmin atlet lomba

kab.1.100 rbpakaian Panitia Pelasana,Wasit /Juri,

Petugas Lapangan dan Atlet 7,5jt

7.00

Cabang

80.750.000




kebutuhan penggunaan

lapangan 12 bulan

100.00 % 74.160.000 100.00 % 224.000.000



persentase lapangankecamatan

dalam kondisi baik

kecamatan

dawan

2.00 BH 224.000.000 Jasa Pemeliharaan lapangan 4x300rbx12=14.400

rb,BBM 720x9 rb=6480 rb,pelumas 24

Klx50rb=1200 rb,rehab berat lap.basket,Pembutan

Pagar Kawat 192 jt,perencanaan dan pengaw

11,400 rb,ATk 1100 rb,makmin 10x2x27 rb=540 rb

02.00 150.000.000



Jumlah bulan lapangan

kecamatan dalam kondisi baik

Lapangan

Dawan klod

dan Lapangan

Paksebali

12.00 Bln 74.160.000 Jasa Pemeliharaan Lap.4x12x200=9600 rb,BBM

720 x8500=6120 rb,Oli 24x50=1200,Rehab Berat

Pagar Kawat 57240 rb

12.00 Bln 224.000.000

32 72 1 19 12.761.763.922 7.298.147.055

6.393.617.000 325.000.000


Wawasan Kebangsaan

Terwujudnya penghormatan

terhadap jasa - jasa para

Pahlawan

1.00 Kali 6.393.617.000 1.00 Kali 325.000.000

1 1 19 17 3 Peningkatan Kesadaran

Masyarakat Akan Nilai-Nilai

Luhur Budaya Bangsa

Jumlah pelaksanaan upacara

dan kegiatan Hari Pahlawan

Kabupaten

Klungkung

1.00 Kali 6.393.617.000 Jumlah pelaksanaan upacara dan kegiatan Hari

Pahlawan

1.00 Kali 325.000.000

KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI


KECAMATAN DAWAN

172


PROG KEG LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF (RP.)

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU INDIKATIF

(RP.)

NO URUT


PROGRAM/KEGIATAN

RENCANA TAHUN 2017

CATATAN


2018

2.364.922.173 2.659.144.301


Perkantoran


kebutuhan jasa komunikasi,

sumber daya air dan listrik

dengan terbayarnya selama 12

bulan.

100.00 % 122.129.516 100.00 % 108.929.191




kantor.

100.00 % 100.00.00



perlengkapan kantor.

100.00 % 100.00.00


kebutuhan logistik kantor

dengan terbelinya sesajen kantor

selama 12 bulan.

100.00 % 100.00.00




dengan terbayarnya honorarium

tenaga honorer selama 12 bulan.

100.00 % 100.00.00



Jasa komunikasi, sumber daya

air dan listrik.

Kabupaten

Klungkung

12.00 Bln 43.020.000 Untuk pembayaran rekening telpon,air, listrik dan

surat kabar

12.00 Bln 56.309.000



Kantor

Lampu neon Kabupaten

Klungkung

20.00 BH 1.220.000 Untuk pembelian lampu neon dan baterai kering 20.00 % 2.000.000

Battery kering 5.00 KTK 05.00


Perlengkapan Kantor

Komputer PC Kabupaten

Klungkung

3.00 UNIT 31.500.000 Pembelian 3 unit komputer 0.00 % 0


Kantor

Banten sehari-hari Kabupaten

Klungkung

12.00 Bln 23.850.000 Pembelian sesajen (Banten sehari-hari, Tumpak

Landep, Purnama dan Tilem serta Piodalan)

12.00 Bln 25.826.724

Banten tumpak landep 2.00 Kali 02.00

Banten purnama dan tilem 25.00 Kali 25.00.00

Banten odalan 1.00 PKT 01.00



Perkantoran

Honorarium Tenaga Honorer. Kabupaten

Klungkung

12.00 Bln 22.539.516 Honorarium tenaga honorer (tenaga administrasi) 12.00 Bln 24.793.467

BADAN KESBANGPOLINMAS

173


PROG KEG LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF (RP.)

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU INDIKATIF

(RP.)

NO URUT


PROGRAM/KEGIATAN

RENCANA TAHUN 2017

CATATAN


2018




kebutuhan perlengkapan

gedung kantor.

100.00 % 260.776.000 100.00 % 253.956.400


kebutuhan mebeleur

100.00 % 100.00.00




selama 12 bulan.

100.00 % 100.00.00



rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional selama 12

bulan.

100.00 % 100.00.00



rutin/berkala perlengkapan

gedung kantor.

100.00 % 100.00.00



rutin/berkala mebeleur.

100.00 % 100.00.00


Gedung Kantor

AC Kabupaten

Klungkung

4.00 UNIT 26.100.000 Pembelian 4 unit AC, 1 buah Filling Cabinet dan 1

buah Alat Pemadam Kebakaran.

0.00 % 0

Filling Cabinet 1.00 BH 00.00

Alat Pemadam Kebakaran 1.00 BH 00.00

8 1 19 2 10 Pengadaan Mebeleur Kursi kerja pejabat eselon II 1.00 UNIT 4.200.000 Pembelian kursi kerja pejabat eselon II 01.00 0


Gedung Kantor

Peralatan kebersihan dan bahan

pembersih.

Kabupaten

Klungkung

1.00 PKT 23.324.000 Pembelian peralatan kebersihan dan bahan

pembersih, penjor, spanduk, retribusi kebersihan

dan honorarium tenaga honorer.

1.00 Bln 28.956.400

Jasa tenaga kontrak waker 12.00 Bln 12.00

Penjor 3.00 BH 03.00

Spanduk 12.00 BH 12.00

Retribusi kebersihan 12.00 Bln 12.00



Jasa tenaga kontrak sopir. Kabupaten

Klungkung

12.00 Bln 180.352.000 Biaya service, pembelian suku cadang, bahan bakar

minyak dan pelumas, serta pembayaran pajak

untuk kendaraan roda dua dan empat serta gaji

tenaga kontrak (sopir)

12.00 Bln 193.000.000

Service kendaraan roda empat. 2.00 UNIT 02.00

Service kendaraan roda dua 10.00 UNIT 10.00

Suku cadang kendaraan roda

empat

2.00 UNIT 02.00

Suku cadang kendaraan roda

dua

10.00 UNIT 10.00

Pertamax kendaraan roda empat

dan roda dua.

12.00 Bln 12.00

Surat Tanda Nomor Kendaraan

Roda Empat

2.00 UNIT 02.00

174


PROG KEG LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF (RP.)

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU INDIKATIF

(RP.)

NO URUT


PROGRAM/KEGIATAN

RENCANA TAHUN 2017

CATATAN


2018

Surat Tanda Nomor Kendaraan

Roda Dua

10.00 UNIT 10.00



Pemeliharaan AC Kabupaten

Klungkung

12.00 Bln 25.300.000 Biaya service komputer, printer, laptop, AC dan

mesin sidik jari

12.00 Bln 30.000.000

Pemeliharaan Komputer PC 12.00 Bln 12.00

Pemeliharaan Laptop 12.00 Bln 12.00

Pemeliharaan Printer 12.00 Bln 12.00

Pemeliharaan Mesin Sidik Jari 12.00 Bln 12.00


Mebeleur

Pemeliharaan meja dan kursi

kerja.

Kabupaten

Klungkung

12.00 Bln 1.500.000 Biaya service meja dan kursi 12.00 Bln 2.000.000


Aparatur

Persentase tersedianya data

kepegawaian SKPD.

100.00 % 9.892.100 100.00.00 12.500.000


Kepegawaian SKPD

Laporan kepegawaian. Kabupaten

Klungkung

3.00 Lap 9.892.100 Dalam rangka pelayanan admnistrasi kepegawaian 03.00 12.500.000




SKPD

78.00 % 178.440.557 80.00.00 184.500.000

Persentase tersedianya laporan

keuangan SKPD

100.00 % 100.00.00

Persentase tersediamya

dokumen pelaporan SKPD

100.00 % 100.00.00



SKPD


anggaran SKPD

6.00 Dok 8.204.050 Biaya ATK, konsumsi rapat, dan SPPD dalam derah

bali untuk penyusunan renja, renja perubahan,

RKA, RKA perubahan, DPA, dan DPA perubahan

07.00 10.000.000



Honorarium panitia pelaksana

kegiatan

Kabupaten

Klungkung

12.00 Bln 165.109.207 Biaya ATK, konsumsi rapat, dan SPPD dalam derah

bali untuk penyusunan Renja, renja perubahan,

RKA, RKA perubahan, DPA, dan DPA perubahan

12.00 168.000.000

Laporan realisasi anggaran/LA 1.00 Lap 01.00

Neraca 1.00 Lap 01.00



Laporan capaian indikator

kinerja belanja langsung

Kabupaten

Klungkung

12.00 Lap 5.127.300 Biaya ATK, Konsumsi rapat, SPPD dalam daerah

bali dalam pengendalian dan evaluasi kinerja SKPD

12.00 6.500.000

Laporan kendali belanja

langsung

4.00 Lap 04.00

Lakip 1.00 Lap 01.00

LPPD 1.00 Lap 01.00

LKPJ 1.00 Lap 01.00

175


PROG KEG LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF (RP.)

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU INDIKATIF

(RP.)

NO URUT


PROGRAM/KEGIATAN

RENCANA TAHUN 2017

CATATAN


2018

6 1 19 15 Program Peningkatan Keamanan

dan Kenyamanan Lingkungan

Menurunnya jumlah potensi

konflik sosial di Kabupaten

Klungkung

8.00 Kali 1.087.729.500 5.00 % 1.146.738.075

17 1 19 15 5 Pengendalian Keamanan

Lingkungan

Jumlah Laporan Rencana Aksi

Daerah (RAD)

Kabupaten

Klungkung

3.00 Lap 1.087.729.500 Pelaksanaan pertemuan operasional Tim

Penanganan Konflik Sosial kabupaten Klungkung,

serta pelaksanaan Rencana Aksi Daerah (RAD) dan

pembuatan peta daerah rawan konflik

3.00 Kali 1.146.738.075

Jumlah dokumen pemetaan

konflik sosial

1.00 1 01.00

7 1 19 16 Program Pemeliharaan

Kantrantibmas dan Pencegahan

Tindak Kriminal

Jumlah FKDM tingkat

Kabupaten dan FKDM tingkat

Kecamatan

1.00 Kec 136.259.400 2.00 % 149.885.340

18 1 19 16 2 Peningkatan Kerjasama Dengan

Aparat Keamanan Dalam Teknik

Pencegahan Kejahatan

Jumlah laporan rapat FKDM Kabupaten

Klungkung

4.00 Lap 136.259.400 Pelaksanaan pertemuan operasional Komunitas

Intelejen Daerah (KOMINDA), rapat Forum

Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), rapat Tim

Pemantauan Orang Asing dan pelaksanaan

pemantauan lapangan, serta operasional Tim

Pengumpul Bahan Keterangan (PULBAKET)

4.00 Kali 149.885.340

Jumlah laporan Kominda 3.00 Lap 03.00

Jumlah laporan Tim Pemantauan

Orang Asing

3.00 Lap 03.00

Jumlah laporan Tim Pulbaket 12.00 Lap 12.00

8 1 19 18 Program Kemitraan

Pengembangan Wawasan

Kebangsaan

Jumlah FPK tingkat kabupaten

dan FPK tingkat kecamatan

1.00 Kec 66.157.900 1.00 % 70.000.000

Jumlah siswa yang mengikuti

Pendidikan Wawasan

Kebaqngsaan

100.00

Orang

100.00.00

19 1 19 18 2 Seminar, Talk Show, Diskusi

Peningkatan Wawasan

Kebangsaan

Jumlah laporan rapat FPK Kabupaten

Klungkung

4.00 Lap 66.157.900 Pelaksanaan seminar wawasan kebangsaan bagi

siswa smu dan smk, pelaksanaan upacara

Paripurna bulanan, serta fasilitasi Forum

Pembauran Kebangsaan (FPK) dan Forum

Kerukunan Antar Umat Beragama (FKUB)

4.00 % 70.000.000

Jumlah laporan rapat FKUB 4.00 Lap 04.00

Persentase pelaksanaan Seminar

Wawasan Kebangsaan

100.00 % 100.00.00


Masyarakat Untuk Menjaga

Ketertiban dan Keamanan

Jumlah desa/kelurahan yang

anggota satuan linmasnya

mengikuti pembinaan dan

pelatihan

12.00 Desa 99.000.000 11.00 % 108.900.000

20 1 19 19 1 Pembentukan Satuan Keamanan

Lingkungan Di Masyarakat

Persentase pelaksanaan

pembinaan dan pelatihan

anggota Satuan Linmas

Kabupaten

Klungkung

100.00 % 99.000.000 Pembinaan dan pelatihan Anggota Satuan Linmas

se-Kabupaten Klungkung dan pelaksanaan lomba

ketrampilan Anggota Satuan Linmas

100.00 % 108.900.000

176


PROG KEG LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF (RP.)

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU INDIKATIF

(RP.)

NO URUT


PROGRAM/KEGIATAN

RENCANA TAHUN 2017

CATATAN


2018


Pemberantasan Penyakit

Masyarakat (Pekat)

Jumlah siswa yang mengikuti

penyuluhan narkoba

125.00

Orang

118.700.000 125.00.00 220.000.000

21 1 19 20 1 Penyuluhan Pencegahan

Peredaran/Penggunaan

Minuman Keras dan Narkoba


penyuluhan narkoba kepada

siswa

Kabupaten

Klungkung

100.00 % 118.700.000 Pelaksanaan penyuluhan narkoba kepada siswa, tes

urine untuk PNS dan pembentukan satgas anti

narkoba

100.00.00 220.000.000

11 1 19 21 Program Pendidikan Politik

Masyarakat

Persentase pemilih yang

menggunakan hak pilihnya

dalam pemilu

70.00 % 240.463.150 80.00 % 353.823.840


pemberian bantuan keuangan

kepada partai politik

100.00 % 100.00.00

22 1 19 21 3 Koordinasi Forum-Forum

Diskusi Politik


Forkomkon bagi tokoh

masyarakat, parpol, siswa,

aparatur negara dan aparat desa

Kabupaten

Klungkung

100.00 % 44.925.000 Pelaksanaan Forum Komunikasi dan Konsultasi

(FORKOMKON) bagi aparatur, tokoh mayarakat dan

siswa SMU/SMK (poemilih pemula)

100.00 % 60.000.000


Pelaporan

Terlaksananya verifikasi

persyaratan administrasi

permohonan bantuan keuangan

parpol

Kabupaten

Klungkung

3.00 Kali 110.403.750 Pelaksanaan Verifikasi persyaratan administrasi

pengajuan bantuan keuangan pada Partai Politik,

serta pemantauan dan pelaporan perkembangan

Politik daerah

3.00 % 200.000.000

Jumlah laporan perkembangan

politik di daerah

4.00 Lap 04.00

24 1 19 21 6 Fasilitasi Kegiatan Organisasi

Kemasyarakatan


pembinaan kepada Organisasi

Kemmasyarakatan

Kabupaten

Klungkung

100.00 % 85.134.400 Pelaksanaan pendaftaran Organisasi

Kemasyarakatan (Verifikasi admonistrasi dan

verifiksi faktual), serta pelaksanaan pembinaan

kepada Organisasi Kemasyarakatan

100.00 % 93.823.840

12 1 19 22 Program Pencegahan Dini dan

Penanggulangan Korban

Bencana Alam

Jumlah desa rawan bencana

yang mendapat sosialisasi resiko

bencana

4.00 Desa 45.374.050 04.00 49.911.455

25 1 19 22 1 Pemantauan dan

Penyebarluasan Informasi

Potensi Bencana Alam


sosialisasi resiko bencana pada

desa rawan bencana

Kabupaten

Klungkung

100.00 % 45.374.050 Pelaksanaan sosialisasi resiko bencana pada daerah

rawan bencana

100.00.00 49.911.455

1.493.646.825 1.799.890.809


Perkantoran


output kegiatan

100.00 % 530.460.000 100.00 % 571.934.260





dan listrik terpenuhi 100% (bln)

Kab.

Klungkung

12.00 Bln 20.700.000 Pemenuhan kebutuhan telepon, listrik, air dan

surat kabar

12.00 Bln 23.000.000



Kantor

% Terpenuhinya kebutuhan

komponen instalasi listrik/

penerangan kantor

Kab.

Klungkung

100.00 % 1.000.000 Pemenuhan kebutuhan komponen instalasi

listrik/penerangan kantor (lampu, baterai, kabel,

alat instalasi listrik)

100.00 % 1.800.000


Perlengkapan Kantor

% Terpenuhinya peralatan dan


Kab.

Klungkung

100.00 % 3.583.000 10 senter dan 2 bh monitor 100.00 % 34.543.000


Kantor



Kab.

Klungkung

12.00 Bln 15.000.000 Banten sehari-hari, Purnama, Tilem, dan Tumpek

Landep

12.00 Bln 17.591.260

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

177


PROG KEG LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF (RP.)

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU INDIKATIF

(RP.)

NO URUT


PROGRAM/KEGIATAN

RENCANA TAHUN 2017

CATATAN


2018



Perkantoran



tenaga kontrak

Kab.

Klungkung

12.00 Bln 490.177.000 Gaji tenaga kontrak 12.00 Bln 495.000.000





prasarana aparatur

100.00 % 284.327.120 100.00 % 331.499.349


Gedung Kantor



Kab.

Klungkung

12.00 Bln 29.742.000 Pemeliharaan gedung kantor (pengadaan alat

kebersihan, jasa cleaning service, pertamanan)

12.00 Bln 23.045.000




kendaraan dinas/ operasional

dalam kondisi baik (bln)

Kab.

Klungkung

12.00 Bln 245.245.000 Pemeliharaan kendaraan dinas/operasioal,

pengadaan BBM, Jasa service, suku cadangdan

honor tenaga sopir

12.00 Bln 295.980.217





baik (bln)

Kab.

Klungkung

12.00 Bln 3.483.720 Publikasi, dekorasi dan dokumentasi 12.00 Bln 6.032.092





Kab.

Klungkung

12.00 Bln 5.856.400 Pemeliharaan peralatan kantor 12.00 Bln 6.442.040


Aparatur



3.00 Lap 1.885.000 03.00 2.000.000


Kepegawaian SKPD


tepat waktu (laporan)

Kab.

Klungkung

3.00 Lap 1.885.000 ATK, cetak, penggandaan, makmin 03.00 2.000.000

16 1 19 5 Program Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur

Persentase rata-rata output

kegiatan

100.00 % 60.438.000 100.00.00 97.155.000

36 1 19 5 4 Pelatihan Kesamaptaan Terlaksananya pelatihan

kesamaptaan

Kabupaten

Klungkung

6.00 Kali 35.075.000 Makmin dan instruktur 06.00 40.000.000

37 1 19 5 5 Pelatihan Penanganan dan

Penindakan Pelanggaran

Terlaksananya pelatihan

penanganan dan penindakan

pelanggaran perda

Kabupaten

Klungkung

7.00 Kali 25.363.000 Makmin, ATK, Penggandaan dan Instruktur 12.00 57.155.000




SKPD (persentase)

100.00 % 73.997.000 100.00.00 76.227.000



SKPD



(dokumen)

Kab.

Klungkung

6.00 Dok 1.885.000 ATK, Cetak, penggandaan, makmin, SPPD 13.00 2.000.000




waktu (laporan)

Kab.

Klungkung

12.00 Lap 70.227.000 ATK, cetak, penggandaan, honor-honor keuangan,

Makmi, SPPD

12.00 72.227.000




waktu

Kab.

Klungkung

12.00 Lap 1.885.000 ATK, cetak, penggandaan, makmin, SPPD 12.00 2.000.000

18 1 19 15 Program Peningkatan Keamanan

dan Kenyamanan Lingkungan

Jumlah terpenuhinya

peningkatan kantrantibmas dan

pencegahan tindak kriminal.

26.00 Kali 167.110.000 28.00 Kali 171.075.200

41 1 19 15 1 Penyiapan Tenaga Pengendali

Kemanan dan Kenyamanan

Lingkungan

Operasi Yustisi Kab.

Klungkung

26.00 Kali 167.110.000 Pelaksanaan operasi yustisi (honor Tim, ATK dan

penggandaan)

28.00 Kali 171.075.200

19 1 19 16 Program Pemeliharaan

Kantrantibmas dan Pencegahan

Tindak Kriminal

Tingkat Penyelesaian K3

Kabupaten Klungkung

100.00 % 375.429.705 100.00 % 550.000.000

178


PROG KEG LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF (RP.)

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU INDIKATIF

(RP.)

NO URUT


PROGRAM/KEGIATAN

RENCANA TAHUN 2017

CATATAN


2018

42 1 19 16 1 Pengawasan Pengendalian dan

Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong

Praja

Jumlah Pelaksanaan Patroli Kab.

Klungkung

365.00 Kali 375.429.705 Pelaksanaan patroli wilayah (honor Tim, ATK,

penggandaan, SPPD, Kontribusi HUT Satpol PP,

Makmin, SPPD keluar daerah)

365.00 Kali 550.000.000

1.999.990.716 1.999.990.716


Perkantoran

Presentase rata-rata

terpenuhinya dan terlaksananya

pelayananan administrasi

perkantoran selama 1 tahun

100.00 % 100.671.900 100.00 % 100.671.900



Jumlah bulan tersedianya dan

terbayarnya sarana operasional

kantor berupa, sarana

komunikasi, telpon, air dan

listrik.

Badan

Penanggulanga

n Bencana

Daerah Kab.

Klungkung

12.00 Bln 63.720.000 pembayaran rekening Telpon, Air, listrik dan Surat

Kabar selama 12 bulan

12.00 Bln 63.720.000



Kantor



listrik penerangan kantor

Badan

Penanggulanga

n Bencana

Daerah

100.00 % 1.784.800 Terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik

untuk penerangan kantor

100.00 % 1.784.800


Kantor


sesajen kantor

Badan

Penanggulanga

n Bencana

Daerah

12.00 Bln 18.900.000 Penyediaan Bahan Logistik Kantor berupa sesajen

kantor

12.00 Bln 18.900.000



Perkantoran

Jumlah bulan Terpenuhinya


tenaga kontrak yang bekerja di

BPBD.

Badan

Penanggulanga

n Bencana

Daerah

12.00 Bln 16.267.100 Penyediaan kebutuhan tenaga harian dan tenaga

kontrak

12.00 Bln 16.267.100





prasarana dan berfungsinya

sarana dan prasarana untuk

mendukung pelaksanaan tugas

aparatur

10.00 % 275.988.516 10.00 % 275.988.516


Gedung Kantor

Jumlah bulan Terpeliharanya

Gedung Kantor secara

rutin/berkala dalam kondisi baik

dalam 1 tahun

Badan

Penanggulanga

n Bencana

Daerah

12.00 Bln 59.879.000 Pemeliharaan Gedung Kantor secara rutin/berkala

selama 1 tahun

12.00 Bln 59.879.000



Jumlah bulan Terpeliharanya

Kendaraan Dinas Operasional

dalam kondisi baik dalam 1

tahun

BADAN

PENANGGULAN

GAN BENCANA

DAERAH

12.00 Bln 178.259.516 Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional 12.00 Bln 178.259.516




secara rutin/berkala

perlengkapan kantor dalam

kondisi baik

Badan

penanggulanga

n bencana

daerah

Kab.Klungkung

12.00 Bln 37.850.000 Pemeliharaan secara rutin/berkala perlengkapan

kantor

12.00 Bln 37.850.000

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KAB. KLUNGKUNG

179


PROG KEG LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF (RP.)

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU INDIKATIF

(RP.)

NO URUT


PROGRAM/KEGIATAN

RENCANA TAHUN 2017

CATATAN


2018


Aparatur

Presentase Terpenuhinya

Kebutuhan Sarana Pakaian Kerja

Dalam Mendukung Disiplin

Aparatur

100.00 % 6.772.700 100.00 % 6.772.700


Kepegawaian SKPD


tepat waktu

BPBD 2.00 Lap 6.772.700 Laporan menyangkut urusan kepegawaian 02.00 6.772.700




SKPD

100.00 % 237.415.800 100.00.00 237.415.800



SKPD



BPBD 6.00 Dok 81.126.400 Penyusunan renja,renja perubahan,RKA,RKA

perubahan, DPA,DPA perubahan

06.00 81.126.400




waktu

BPBD 12.00 Lap 143.496.500 Pengiriman laporan keuangan setiap bulan 12.00 143.496.500




waktu

BPBD 12.00 Lap 12.792.900 Laporan kinerja selama 1 (satu) tahun anggaran 12.00 12.792.900



Bencana Alam


kebutuhan data dan operasional

pengurangan resiko bencana

serta operasional penanganan

darurat

20.00 % 1.267.964.800 20.00 % 1.267.964.800




Jumlah Tersedianya dokumen

hasil pemantauan potensi resiko

bencana dan dokumen

sosialisasi penceganan dan

kesiapsiagaan sebagai acuan

kegiatan penanggulangan

bencana

Badan

Penanggulanga

n bencana

daerah

3.00 Dok 133.744.100 Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi

bencana alam kepada masyarakat

3.00 Dok 133.744.100


Prasarana Evakuasi Penduduk

Dari Ancaman/Korban Bencana

Alam

Persentase ketersediaan sarana

dan prasarana penanggulangan

bencana

BPBD 100.00 % 30.818.000 Pengadaan sarana dan prasarana kebencanaan 100.00.00 30.818.000

56 1 19 22 5 Pelatihan Penanggulangan

Bencana

Jumlah aparatur dan

masyarakat yang dilatih dibidang

penanggulangan bencana

Badan

Penanggulanga

n Bencana

Daerah

40.00 Orang 104.287.400 Pelatihan penanggulangan bencana 80.00

Orang

104.287.400

57 1 19 22 6 Simulasi Penanggulangan

Bencana

Jumlah penyelenggaraan

simulasi penanggulangan

bencana untuk meningkatkan

kesiapsiagaan masyarakat dalam

menghadapi bencana.

Badan

Penanggulanga

n Bencana

daerah

1.00 Kali 153.919.000 Pelaksanaan Simulasi penanggulangan bencana 2.00 % 153.919.000

58 1 19 22 7 Penanggulangan Darurat Korban

Bencana

Jumlah laporan pelayanan

penanganan darurat korban

bencana

BPBD 12.00 Lap 334.127.500 Penanggulangan darurat korban bencana 12.00 334.127.500

180


PROG KEG LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF (RP.)

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU INDIKATIF

(RP.)

NO URUT


PROGRAM/KEGIATAN

RENCANA TAHUN 2017

CATATAN


2018


Peringatan Dini

Jumlah tersedianya tanda

peringatan potensi bencana di

wilayan Kabupaten klungkung

Badan

penanggulanga

n bencana

daerah

kabupaten

Klungkung

2.00 BH 135.339.000 Pengembangan sistem peringatan dini potensi

bencana

4.00 % 135.339.000

60 1 19 22 9 Fasilitasi Pengembangan Desa /

Kelurahan Tangguh Bencana

Jumlah desa yang

dikembangkan sebagai desa

tangguh bencana

Badan

penanggulanga

n bencana

daerah

kabupaten

Klungkung

2.00 Desa 142.647.400 Fasilitasi pengembangan Desa/Kelurahan Tangguh

Bencana

2.00 Desa 142.647.400

61 1 19 22 10 Fasilitasi Pengembangan Sekolah

Aman Bencana

jumlah sekolah yang

dikembangkan sebagai sekolah

aman bencana

Badan

penanggulanga

n bencana

daerah

kabupaten

Klungkung

1.00 Sekolah 233.082.400 Fasilitasi pengembangan sekolah aman bencana 2.00

Sekolah

233.082.400

25 1 19 23 Program Rehabilitasi dan

Rekonstruksi

Presentase Terpunuhinya

Kebutuhan Rehabilitasi Dan

Rekontruksi Pasca Bencana

100.00 % 111.177.000 100.00 % 111.177.000

62 1 19 23 1 Verifikasi Kejadian Bencana Jumlah laporan kejadian

bencana yang berhasil

diverifikasi

Badan

penanggulanga

n bencana

daerah

kabupaten

klungkung

12.00 Lap 81.888.800 Verifikasi kejadian bencana 12.00 Bln 81.888.800

63 1 19 23 2 Rehabilitasi & Rekonstruksi

Prasarana Pasca Bencana

Jumlah laporan kondisi

masyarakat dan fasilitas umum

korban bencana yang dapat

dipulihkan

Badan

penanggulanga

n bencana

daerah

kabupaten

klungkung

1.00 Thn 29.288.200 Rehabilitasi dan rekonstruksi prasarana pasca

bencana

1.00 % 29.288.200

5.653.120 6.218.432



Bencana Alam


pemenuhan kebutuhan korban

pasca bencana alam

100.00 % 5.653.120 100.00 % 6.218.432





Klungkung

6.00 Kali 5.653.120 BBM monev kelapangan dan makan minum rapat

koordinasi

6.00 Kali 6.218.432

262.889.000 264.087.900


Wawasan Kebangsaan

Terselenggaranya peringatan

hari-hari besar nasional dan

daerah

100.00 % 250.000.000 100.00 % 250.000.000



Luhur Budaya Bangsa

Jumlah upacara bendera Kecamatan

Banjarangkan

2.00 Kali 250.000.000 Honorarium panitia, ATK, Cetak Penggandaan,

Honorarium Juri, Makan minum rapat dan

kegiatan, hadiah, pakaian paskibra, honorarium

pelatih

2.00 Kali 250.000.000


KECAMATAN KLUNGKUNG

181


PROG KEG LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF (RP.)

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU INDIKATIF

(RP.)

NO URUT


PROGRAM/KEGIATAN

RENCANA TAHUN 2017

CATATAN


2018



Bencana Alam


kegiatan penanggulangan

bencana

100.00 % 12.889.000 100.00 % 14.087.900




Jumlah rapat koordinasi,

peninjauan lapangan

Kecamatan

Banjarangkan

4.00 Kali 12.889.000 ATK, Makan Minum, BBM,penggandaan, bantuan

kepada masyarakat, SPPD

4.00 Kali 14.087.900

110.198.088 121.217.897


Wawasan Kebangsaan

Persentase Sekaa yang terbina

dan peningkatan rasa

kebangsaan

70.00 % 104.547.388 80.00 % 115.002.127



Luhur Budaya Bangsa

Jumlah Sekaa yang terbina Kantor Camat

Nusa Penida

70.00 % 104.547.388 Peningkatan Kesadaran Msyarakat akan nilai-nilai

Luhur Budaya Bangsa

80.00 % 115.002.127



Bencana Alam

persentase terpasilitasinya

pemenuhan pasca bencana

100.00 % 5.650.700 100.00 % 6.215.770




jumlah rapat koordinasi Kantor Camat

Nusa Penida

6.00 Kali 5.650.700 Pemantauan dan Penyebarluasan informasi potensi

bencana alam

6.00 Kali 6.215.770

130.847.000 122.597.000


Wawasan Kebangsaan

Persentase terselengaraanya

upacara peringatan hari - hari

besar nasional dan daerah

50.00 % 127.287.000 50.00 % 119.397.000



Luhur Budaya Bangsa

jumlah pelaksanaan upacara kec Dawan 3.00 Kali 127.316.000 Honor 8460 rb,ATK 1165 rb,hadiah lomba

21800rb,BBM ambulan 50ltx9 rb=450 rb,Pejati

6x100rb=600rb,piala 24 setx300=7200 rb,jasa pan

14x90=3780 rb,jasa Pan Pelk dan Juri 40 x2x45

rb=3600 rb,jasa Tranportasi dan akomudasi

perangk upacara 3600 rb,Dokumentasi 700

rb,dekorasi 3200 rb, spanduk10x200=2 jt,jasa

pelatih 12960 rb, sewa Drumban 3x1500=4500

rb,piagam66 rb,makmin,rapat panitia,latihan

upacaradan paskibra,Panitian pelaksanan dan

juri,upacara 21485 rb,Pakaian dinas dan atributnya

31750 rb

03.00 127.316.000



Luhur Budaya Bangsa

Jumlah pelaksanaan upacara

bendera

Kecamatan

Dawan

3.00 Kali 127.287.000 Pelaksanaan upacara bendera pada hari-hari besar

nasional dan daerah,honor tim 8460 rb,jasa

tranportasi dan akomodasi 3600 rb,hadiah

lomba14200 rb,Atk 1961rb,BBM 550 rb,piala 7200

rb,jasa tenaga kerja non pegawai 3780 rb,jasa panit

pel dan juri 3600 rb,Dekorasi3200 rb,dokumentasi

700 rb,jasa instrk 12960 rbpenggad 66 rb, ,Makmin

24310 rb,Pakaian Perlengkapan Upacara 32750 rb

3.00 Kali 119.397.000

KECAMATAN DAWAN


182


PROG KEG LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF (RP.)

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU INDIKATIF

(RP.)

NO URUT


PROGRAM/KEGIATAN

RENCANA TAHUN 2017

CATATAN


2018



Bencana Alam


kebutuhan fasilitasi pasca

bencana

100.00 % 3.560.000 100.00 % 3.200.000




jumlah pelaksanaan rapat

koordinasi

Kec.Dawan 2.00 Kali 2.700.000 Makmin Rapat koord 50 x27 rb=2700 rb 02.00 2.700.000




Jumlah pelaksanaan rapat

koordinasi

Kecamatan

Dawan

2.00 Kali 3.560.000 Makmin rapat 50x2x32=3560rb, narasumber :

360rb

2.00 Kali 3.200.000

144 406 1 20 70.406.252.399 77.716.537.293

918.950.500 851.950.500

1 1 20 34 Program Pembinaan

Penyelenggaraan Pemerintahan

Desa dan Kelurahan

Persentase Kualitas

Pemerintahan Desa

100.00 % 918.950.500 100.00 % 851.950.500

1 1 20 34 2 Pembinaan Administrasi Desa Jumlah Aparat Desa yang

Terampil tentang Administrasi

Desa

Kabupaten

Klungkung

170.00

Orang

667.659.000 Honor Tim Evaluasi Peraturan Desa, ATK,

Monitoring APBDES, Monitoring BKK, Perjalanan

Dinas

170.00

Orang

600.659.000

2 1 20 34 3 Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa

dan Pelantikan Kepala Desa

Jumlah Kepala Desa yang

Dilantik

Kabupaten

Klungkung

11.00 Orang 49.439.500 Honor Panitia PElaksanan Kegiatan, Belanja ATK,

Belanja Pelantikan Perbekel di Nusa Penida dan

Klungkung Daratan

18.00

Orang

49.439.500

3 1 20 34 6 Pembekalan Teknis Bagi Aparat

Pemerintah Desa dan Badan

Perwakilan Desa (BPD)

Jumnlah Aparat Desa yang

Paham dan Terampil tentang

APBDes

Kabupaten

Klungkung

166.00

Orang

201.852.000 Honor Tim Bimtek Aparat Desa,Honor Tim

Monitoring APBDES, Belanja ATK, Belanja

Perjalanan Dinas, Belanja Makan dan Minum

Pelatihan Bimtek Peningkatan Kapasitas

Pemerintahan Desa, Belanja KOmputer dan Printer,

106.00

Orang

201.852.000

3.335.675.715 3.832.943.710


Perkantoran

Terlaksananya Pelayanan


100.00 % 22.150.000 100.00 % 30.800.000



Jumlah bulan tersedianya surat

kabar/majalah

Setda Kab.

Klungkung

12.00 Bln 7.020.000 surat kabar /majalah ( 7.020.000) 12.00 Bln 7.300.000


Perlengkapan Kantor

Terpenuhinya peralatan dan

perlengkapan kantor

Setda Kab.

Klungkung

100.00 % 2.190.000 alat listrik (240 rb) alat pembersih (1,9) 100.00 % 10.000.000


Kantor

Jumlah bulan tersediannya

banten/sesajen

Setda Kab.

Klungkung

12.00 Bln 12.940.000 sesajen/banten ( 12, 9 jt) 12.00 % 13.500.000



Persentase Terpenuhinya sarana


100.00 % 126.800.000 100.00 % 137.920.000



Jumlah Bulan Pemeliharaan

rutin/ berkala kendaraan dinas

operasional

Setda Kab.

Klungkung

12.00 Bln 111.800.000 Tenaga kontrak sopir (12 X 1,4 juta)alat - alat

kebersihan (3 jt) jasa servis (5jt), suku cadang (5 jt)

BBM/Pelumas,gas/pelumas (77,5 jt)samsat (4,5 jt)

12.00 Bln 120.000.000



Jumlah Bulan Perlengkapan

Gedung Kantor dalam Kondisi

Baik

Setda Kab.

Klungkung

12.00 Bln 15.000.000 Pemeliharaan AC kantor (2 jt) pemeliharaan

/perbaikan 9 laptop/komputer (6 jt), pemeliharaan

Printer (7 jt)

12.00 Bln 17.920.000

SEKRETARIAT DAERAH

OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH,

PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN


BAGIAN PEMERINTAHAN

183


PROG KEG LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF (RP.)

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU INDIKATIF

(RP.)

NO URUT


PROGRAM/KEGIATAN

RENCANA TAHUN 2017

CATATAN


2018



Persentase serapan anggaran 100.00 % 86.084.000 100.00.00 90.000.000



Jumlah laporan keuangan 12.00 1 86.084.000 Honor pengelolaan keuangan ( 62,7 jt), ATK ( 13,3

jt), cetak ( 1,9t), foto copy ( 6 jt), Materai (2.1 jt)

12.00 90.000.000


Kedinasan Kepala Daerah/Wakil

Kepala Daerah

Persentase peningkatan

pelayanan kedinasan kepala

daerah/wakil kepala daerah

100.00 % 95.417.000 100.00 % 162.757.000

10 1 20 16 4 Rapat Koordinasi Pejabat

Pemerintahan Daerah

Terciptanya komunikasi dan

kerjasama dalam menangani

permasalahan yang berkaitan

dengan bidang pemerintahan,

pembangunan dan

kemasyarakatan.

6.00 Kali 4.800.000 makanan dan minuman rapat (4,8jt) 12.00 12.800.000

11 1 20 16 5 Kunjunagn Kerja/Inspeksi

Kepala Daerah/Wakil Kepala

Daerah

Terevaluasinya dan

monitoringnya penyelengaraan

pemerintahan daerah,

kecamatan sampai tingkat

desa/kelurahan

Setda

Kabupaten

Klungkung

16.00 Desa 90.617.000 Honor tim (11,6 jt), ATK (1,5jt), sewa penginapan

(7,3jt), foto copy ( 600 rb), sewa mobilitas darat (8,6

jt), sewa mobilitas air ( 5jt), makanan dan minuman

( 33,1 jt)perjalanan dinas (27 jt)

16.00 % 149.957.000

6 1 20 27 Program Penataan Daerah

Otonomi Baru

Batas batas desa yang

ditetapkan di satu kecamatan

100.00 % 86.368.200 100.00 % 106.883.200

12 1 20 27 3 Fasilitasi Percepatan

Penyelesaian Tapal Batas

Wilayah Administrasi Antar

Daerah

Terselengaranya percepatan

penyelesaian tapal batas wilayah

administrasi antar daerah

Kabupaten

Klungkung

100.00 % 86.368.200 ATK (1,2jt), jasa pengukuran dan pembuatan peta

(50 jt), BBM ( 1,8jt) foto copy (400 rb)makanan dan

minuman ( 9,6 jt), perjalanan dinas (13,6 jt)

100.00 % 106.883.200


Otonomi Daerah

Nilai evaluasi kinerja Pemerintah

Daerah

90.00 % 453.233.510 100.00 % 568.701.510

13 1 20 33 4 Pembuatan Buku Pelaporan


Daerah

jumlah tercetaknya buku LPPD

dalam satu tahun

Setda

Kabupaten

Klungkung

106.00 Buku 144.193.000 honor (50,1 jt) orang X 6 bln X 150 rb), uang lembur

PNS golongan IV,III,II (18,153 jt), ATK (5,3jt), Cetak

buku LPPD (53X 300 rb), cetak ILPPD (23,8 rb), Foto

copy (2 jt)makanan dan minuman rapt (34,2) jt) ,

Perjalanan Dinas (18,2 jt)

106.00

Buku

226.783.000

14 1 20 33 11 Pelimpahan Kewenangan Bupati

Kepada Camat

Terevaluasinya sebagian

kewenangan bupati yang

diserahkan kepada camat

Setda

Kabupaten

Klungkung

4.00 Kec 111.320.850 Honor (13,5 jt), ATK (4,1), foto copy (1,2 jt), Carter

Boat (4 X 5 jt), makanan dan minuman (21,2 jt),

perjalanan dinas (61 jt)

4.00 % 140.850.850

15 1 20 33 12 Pembakuan Nama Rupa Bumi Terinventarisasinya nama unsur -

unsur rupa bumi di Kabupaten

Klungkung

Setda

Kabupaten

Klungkung

100.00 % 61.652.000 ATK (1,4 jt),BBM (2,2 jt) Cetak dan pengandaan ( 2,7

jt), makanan dan minuman (3,2 jt), perjalanan dinas

(52,5 jt)

100.00 % 65.000.000

16 1 20 33 14 Koordinasi dan fasilitasi

penyelenggaraan pemerintahan

umum di daerah

Terfasilitasinya penyelengaraan

pemerintahan umum di daerah

100.00 % 136.067.660 ATK (3,2jt) Makanan dan Minuman ( 25 jt)

perjalanan dinas (107 jt)

100.00.00 136.067.660

184


PROG KEG LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF (RP.)

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU INDIKATIF

(RP.)

NO URUT


PROGRAM/KEGIATAN

RENCANA TAHUN 2017

CATATAN


2018

8 1 20 36 Program Pelestarian Nilai-nilai

Kepahlawanan Keperintisan dan

Kejuangan

Terselenggarannya peringatan

hari - hari besar nasional

100.00 % 2.110.353.005 100.00 % 2.376.000.000

17 1 20 36 3 Peringatan Hari Puputan

Klungkung

terselenggaranya perayaan

peringatan Hari Puputan

Klungkung

Setda

Kabupaten

Klungkung

3000.00

Orang

585.162.500 Hadiah lomba - lomba (95 jt), ATK (3,5 jt), materai

(900 rb) sesajen (10jt), penghargaan lomba

kebersihan kantot ( 17 jt), Belanja Jasa Tenaga

Kerja Non Pegawai ( 209 jt), BBM (5,5 jt), cetak dan

pengandaan ( 5,2 jt), foto copy (1,6 jt) sewa meja

klursi (71 jt) sewa tenda dan pangung hiburan (

168,5 jt)makanan dan minuman (64,2 jt), Perjalanan

dinas (7,2jt)

3000.00 % 750.000.000

18 1 20 36 4 Peringatan Hari Ulang Tahun

Provinsi Bali

Terselenggarannya Peringatan

Hari Ulang Tahun Provinsi Bali

Setda

kabupaten

Klungkung

3000.00

Orang

58.275.000 BBM ( 2,7jt), sesajen ( 3 jt) ,belanja jasa tenaga kerja

non pegawai ( 25jt), Dekorasi ( 1 jt), Publikasi ( 300

rb), Cetak dan Penggandaan (950 rb), sewa meja

kursi (7,3 jt), sewa tenda ( 2,1 jt), makanan dan

minuman ( 8,6 jt), perjalanan dinas (2,5 jt)

3000.00 % 60.000.000

19 1 20 36 5 Peringatan HUT Proklamasi

Kemerdekaan RI

Terselengaranya Peringatan HUT

Proklamasi Kemerdekaan RI

Setda

Kabupaten

Klungkung

3000.00

Orang

1.304.089.000 Honor ( 10 jt), hadiah untuk lomba rangkaian hut ri

( 190 jt) ATK (1,7 jt), sesajen ( 10 jt), obat obatan (3,5

jt), Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai ( 343

jt)Belanja jasa transportasi dan akomodasi (44,6 jt),

dekorasi (5,9 jt), publikasi ( 13, 2 jt), jasa pelatih (

29, 2jt )cetak (7,2 jt) foto copy (3,4), sewa bus (4,5),

sewa meja kursi ( 28,5 jt), sewa tenda dan pangung

hiburan (94,5 jt) makanan dan minuman ( 257 jt),

PDU (118 jt) dan pakaian latihan paskibraka ( 81jt )

pakaian latihan paskibraka ( 55, 9 jt), perjalanan

dinas ( 23, 9 jt)

3000.00 % 1.400.000.000

20 1 20 36 6 Penyambutan Tahun Baru Terselenggaranya Perayaan

Penyambutan Tahun Baru

Kabupaten

Klungkung

1.00 Kali 127.326.505 ATK (800 rb), sesajen (3 jt), jasa tenaga kerja non

pegawai ( 70 jt), dekorasi (2 jt) publikasi ( 5 jt), BBM

( 1,2 jt), cetak kartu undangan ( 4,5 jt), foto copy (

1,4 jt)sewa meja kursi ( 3, 8 jt) , sewa pangung

hiburan dan kelengkapannya ( 68 ,5 jt), makanan

dan minuman ( 20, 8 jta)

1.00 % 130.000.000

21 1 20 36 7 Peringatan Hari Kebangkitan

Nasional

Terselenggaranya Peringatan

Hari Kebangkitan Nasional

Setda

Kabupaten

Klungkung

3000.00

Orang

35.500.000 sesajen ( 1 jt ) belanja jasa tenaga kerja non pegawai

( 10,8 jt), dekorasi ( 2,9 jt), publikasi (1,5 jt), cetak

buku panduan upacara (250 rb) foto copy ( 100 rb),

makanan dan minuman (9,2 jt)

3000.00 % 36.000.000

9 1 20 45 Program Peningkatan Kerjasama

Daerah

Meningkatnya kerjasama daerah 100.00 % 355.270.000 100.00.00 359.882.000

22 1 20 45 1 Fasilitasi/Pembentukan

Kerjasama Antar Pemerintah

Daerah

Persentase terpenuhinya kerja

sama antar pemerintah daerah

Kabupaten

Klungkung

100.00 % 155.388.000 Honor PNS ( 69,4 jt) ATK (5,3jt) iuran APkasi

Forsesdasi ( 35 jt), Cetak (3,8 jt), makanan dan

minuman ( 13, 8 jt), Perjalanan dinas (28 jt)

100.00.00 160.000.000

23 1 20 45 2 Fasilitasi/pembentukan Kerja

Sama Pemerintah Daerah

dengan Kementerian/Lembaga


kerjasama Pemerintah daerah

dengan kementrian/lembaga

100.00 % 21.515.000 Honor Tim ( 13,7 jt), ATK (3,2 jt), makanan dan

minuman ( 4,9 jt ), foto copy ( 600 rb),

100.00.00 21.515.000

185


PROG KEG LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF (RP.)

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU INDIKATIF

(RP.)

NO URUT


PROGRAM/KEGIATAN

RENCANA TAHUN 2017

CATATAN


2018

24 1 20 45 3 Fasilitasi/pembentukan Kerja

Sama Pemerintah Daerah

dengan Pihak Ketiga

Terpenuhinnya kerjasama

Pemerintah Daerah dengan

pihak ketiga

Kabupaten

Klungkung

100.00 % 178.367.000 honor tim (126,6 jt), ATK (6 jt) , foto copy ( 1,2 jt),

makanan dan minuman (27, 6 jt) , perjalanan dinas

( 16,975 jt)

100.00.00 178.367.000

1.608.524.550 1.608.524.550


Perkantoran

Terlaksananya Pelayanan


100.00 % 95.149.000 100.00 % 95.149.000

25 1 20 1 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan

Peraturan Perundang-Undangan

Terpenuhinya penyediaan surat

kabar/majalah

Kab.

Klungkung

12.00 Bln 8.688.000 Warta Perundang - undangan 3,888,000 Bali Post

1,200,000 Nusa Bali 1,200,000 Warta Bali

1,200,000 Bali Tribun 1,200,000

12.00 8.688.000

26 1 20 1 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan

Peraturan Perundang-Undangan

Tersedianya Bahan

Bacaan/koran selama 1 tahun

Kab Klungkung 12.00 Bln 8.052.000 Warta Perundang - undangan 3,888,000.00 Bali

Post 1,200,000.00 Nusa Bali 1,200,000.00 Warta

Bali 840,000.00 Bali Tribun 924,000.00

12.00 Bln 8.052.000


Kantor

tersedianya Benten / sesajen

Purnama, Tilem dan Ngayarin

Kab Klungkung 100.00 % 11.900.000 - Purnama dan Tilem 8,400,000 - Ngayarin di

Kahyangan Jagat 3,500,000

100.00 % 11.900.000



Perkantoran

Tersedianya satu orang tenaga

harian dan dua orang tenaga

kontrak

Kab Klungkung 12.00 Bln 74.561.000 Honorarium Pegawai Honorarium/Tidak Tetap

22,691,600, ATK 2526400, perangko meterai

108000, Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai

43,200,000, Belanja Cetak 1,735,000, Penggandaan

4.300.000

12.00 Bln 74.561.000



terpenuhinya kebutuhan sarana

dan prasarana kebutuhan

aparatur

100.00 % 103.080.000 100.00 % 103.080.000


Kantor


peralatan Gedung kantor

Kab.

Klungkung

100.00 % 11.000.000 - Belanja Modal Pengadaan Laptop 1 Unit

11,000,000

100.00 11.000.000



Tersedianya kendaraan


baik

Kab Klungkung 100.00 % 79.080.000 Belanja Jasa Service 4.500.000 Belanja Penggantian

Suku Cadang 12.700.000 Belanja Bahan Bakar

Minyak/Gas dan Pelumas 60.180.000 Belanja Surat

Tanda Nomor Kendaraan1.700.000

100.00 Bln 79.080.000



Terpenuhinya kebutuhan sarana


Kab Klungkung 100.00 % 13.000.000 - Penjor Hari - hari Nasional 2.000.000 -

Pemeliharaan AC 4 Unit x 2 Kali 4.000.000 -

Pemeliharaan Komputer 6 Unit 7.000.000

100.00 Bln 13.000.000




SKPD

100.00 % 82.020.000 100.00.00 82.020.000



SKPD


SKPD

Kab.

Klungkung

100.00 % 15.880.000 Belanja Perangko, Meterai dan Benda Pos lainnya

450,000 ATK IT 390,000 Belanja Cetak 60,000

Belanja Penggandaan 1.110.000

100.00.00 15.880.000



Tersedianya Laporan Keuangan

setiap bulan

Kab.

Klungkung

100.00 % 66.140.000 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 56.400.000

Belanja Alat Tulis Kantor 3.180.000 Belanja

Perangko, Meterai dan Benda Pos lainnya 450,000

Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai 3.600.000

foto copy 2.510.000

100.00.00 66.140.000

BAGIAN HUKUM, ORGANISASI DAN HAM

186


PROG KEG LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF (RP.)

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU INDIKATIF

(RP.)

NO URUT


PROGRAM/KEGIATAN

RENCANA TAHUN 2017

CATATAN


2018

13 1 20 26 Program Penataan Peraturan

Perundang-Undangan

presentase terlaksananya

koordinasi kerjasama ,legeslasi

dan publikasi peraturan

perundang-undangan

100.00 % 967.980.000 100.00 % 967.980.000

34 1 20 26 1 Koordinasi Kerjasama

Permasalahan Peraturan

Perundang-Undangan

Tersusunnya Peraturan

Perundang - Undangan

Kabupaten

Klungkung

100.00 % 304.470.000 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

170,700,000 Belanja Alat Tulis Kantor 2,737,000

Belanja Jasa Telpon 20400000 Belanja Jasa Tenaga

Kerja Non Pegawai 9,860,000 Belanja Jasa

Transportasi dan Akomodasi 6,825,000 Belanja

Publikasi 125,000 Belanja Jasa Tenaga Ahli

Instruktur/Narasumber/ Widyaiswara 3,000,000

Belanja Cetak 15,300,000 Belanja Penggandaan

5,488,000 Belanja sewa sarana mobilitas Darat

4,800,000 Belanja sewa sarana mobilitas Air

9,000,000 Belanja Makanan dan Minuman Rapat

41,720,000 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

14.515.000

100.00 % 304.470.000

35 1 20 26 3 Legislasi Rancangan Peraturan

Perundang-Undangan

Tersusunnya Peraturan

Perundang-Undangan

Kabupaten

Klungkung

100.00 % 591.400.000 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

331,950,000 Belanja Alat Tulis Kantor 5,640,000

Belanja Perangko, meterai dan benda Pos lainnya

705,000 Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi

12,000,000 Belanja Cetak 1.500.000 Belanja

Penggandaan 830.000 Belanja Makanan dan

Minuman Rapat 50.420.000 Belanja Perjalanan

Dinas Luar Daerah 188.355.000

100.00 % 591.400.000

36 1 20 26 5 Publikasi Peraturan Perundang-

Undangan

Tersusunnya Awig - awig tertulis

yang dikukuhkan oleh Bupati

Kabupaten

Klungkung

100.00 % 72.110.000 Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai 21,500,000

Belanja Penggandaan 410,000 Belanja sewa

Gedung/Kantor/Tempat 2,250,000 Belanja Sewa

Sarana Mobilitas Darat 1,200,000 Belanja sewa

sarana mobilitas Air 4,000,000 Belanja Makanan

dan Minuman Rapat 15,950,000 Belanja Pakaian

Adat Daerah 22,750,000

100.00 % 72.110.000

14 1 20 46 Program Efektivitas Organisasi

dan Tata Kerja Perangkat Daerah

Persentase penataan aparatur,

kelembagaan dan tatalaksana

2.00 1 360.295.550 02.00 360.295.550

37 1 20 46 1 Pembentukan dan Penyusunan

Struktur Organisasi Perangkat

Daerah

Tersusunnya tata kerja

perangkat Daerah

1.00 % 228.510.250 Honor Panitia pelaksana Keg. 94.320.000 atk

6.638.250 Perangko, meterai dan benda pos

lainnya. 270.000 cetak penggandaan 4.110.000

makan minum. 11.700.000 perjalanan dinas.

111.472.000

01.00 228.510.250

38 1 20 46 2 Penataan Tata Kerja Perangkat

Daerah

Tersusunnya Dokumen tata

kerja Perangkat Daerah

Kab.

Klungkung

100.00 % 112.852.900 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 33.000.000

lembur 11.907.000 Belanja Alat Tulis Kantor

5.151.100 Belanja Perangko, meterai dan benda

Pos lainnya 150.000 Belanja Penggandaan

6.124.800 Belanja makanan dan Minuman Rapat

11.520.000

100.00.00 112.852.900

187


PROG KEG LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF (RP.)

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU INDIKATIF

(RP.)

NO URUT


PROGRAM/KEGIATAN

RENCANA TAHUN 2017

CATATAN


2018

39 1 20 46 2 Penyusunan Penerapan dan

Pencapaian SPM

Tersedianya Laporan SPM Kab.

Klungkung

2.00 Lap 18.932.400 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 7,500,000

Belanja Penggandaan 7.592.400 Belanja makanan

dan Minuman Rapat 3,840,000

02.00 18.932.400

1.667.657.100 1.668.157.100


Perkantoran

Pemenuhan Program Pelayanan


100.00 % 1.066.009.500 100.00 % 1.066.509.500



Jumlah Bulan Terpenuhinya

Kebutuhan Komunikasi Sumber

Daya air dan Listrik

Kabupaten

Klungkung

12.00 Bln 25.440.000 Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan

Listrik

12.00 Bln 25.440.000



Kantor


Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik dan Penerangan

Bangunan Kantor

Kab.

Klungkung

100.00 % 1.500.000 Tersedianya Penerangan Bangunan Kantor 100.00 % 2.000.000


Kantor


kebutuhan logistik/ Sesajen

Kantor

Kab.

Klungkung

100.00 % 1.010.269.500 Tersedianya Bahan Logistik Kantor 100.00 % 1.010.269.500



Perkantoran


Jasa Tenaga Pendukung


Kab.

Klungkung

12.00 Bln 28.800.000 Terpenuhinya Jasa Tenaga Pendukung Administrasi

Perkantoran

12.00 Bln 28.800.000



Pemenuhan Kebutuhan

Sarana/Prasarana Kegiatan

Kantor Yang Memadai dan Layak

pakai

100.00 % 140.962.000 100.00 % 140.962.000


Gedung Kantor

Jumlah Bulan Terpenuhinya Alat

Kebersihan

Kab.

Klungkung

12.00 Bln 19.355.000 Terpenuhinya Pemeliharaan Gedung Kantor 12.00 % 19.355.000




Pemeliharaan Kendaraan

Dinas/Operasional Layak Pakai

Kab.

Klungkung

12.00 Bln 101.107.000 Terpenuhinya Pemeliharaan Kendaraan

Dinas/Operasional Layak Pakai

12.00 % 101.107.000




Pemeliharaan Rutin/Berkala


Kab.

Klungkung

12.00 Bln 20.500.000 Terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/Berkala


12.00 % 20.500.000


Aparatur

Persentase Peningkatan disiplin

aparatur

100.00 % 3.588.500 100.00.00 3.588.500


Kepegawaian SKPD

Persentase Pelayanan

Administrasi Kepegawaian SKPD

Kab.

Klungkung

100.00 % 3.588.500 Belanja bahan pakai habis, Belanja Alat Tulis

(Kertas HVS, Paper Clip, Map Kertas, Bolpoin,

Amplop)

100.00.00 3.588.500



Persentase Peningkatan dan


100.00 % 85.978.400 100.00.00 85.978.400



SKPD



Anggaran Tepat Waktu

Kab.

Klungkung

100.00 % 1.802.500 Belanja Bahan Pakai Habis (Belanja Alat Tulis

Kantor, Belanja Cetak dan Penggandaan)

100.00.00 1.802.500




laporan keuangan tepat waktu

Kab.

Klungkung

12.00 Bln 76.508.900 Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa 12.00 76.508.900



Persentase Pengendalian dan

Evaluasi Kinerja

Kab.

Klungkung

100.00 % 7.667.000 Belanja barang dan jasa, Belanja Makan dan Minum 100.00.00 7.667.000

BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

188


PROG KEG LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF (RP.)

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU INDIKATIF

(RP.)

NO URUT


PROGRAM/KEGIATAN

RENCANA TAHUN 2017

CATATAN


2018

19 1 20 43 Program Peningkatan Partisipasi

Masyarakat Dalam

Pembangunan Daerah

Presentase Proposal yang

diproses dan Monitoring Hibah/

Bansos

100.00 % 371.118.700 100.00 % 371.118.700

51 1 20 43 1 Monitoring, evaluasi dan

pelaporan

Persentase Terlaksananya

Fasilitasi Pengembangan

Layanan Kepada Masyarakat

Dalam Pembangunan Daerah

Kab.

Klungkung

100.00 % 371.118.700 Terlaksananya Layanan Kepada Masyarakat Dalam

Pembangunan Daerah

100.00 % 371.118.700

1.693.622.600 0


Perkantoran


output kegiatan

100.00 % 261.329.000 100.00 % 0



Tersedianya jasa, telepon dan

media massa cetak/bulan

Kabupaten

Klungkung

12.00 Bln 229.315.000 Belanja telepon, belanja surat kabar/majalah,

belanja ATK, belanja perangko, belanja cetak dan

penggandaan

12.00 Bln 0


Perlengkapan Kantor

Tercapainya pengelolaan

administrasi keuangan/bulan

Kaupaten

Klungkung

12.00 Bln 32.014.000 Belanja modal peralatan dan mesin alat rumah

tangga, belanja dekorasi, belanja perangko, materai

dan benda pos lainnya, belanja ATK

12.00 UNIT 0





prasarana

100.00 % 182.046.000 100.00 % 0



Terpeliharanya kendaraan

dinas/operasional/bulan

Kabupaten

Klungkung

12.00 Bln 142.426.000 Jasa service kendaraan bermotor, pergantian suku

cadang, bahan bakar minyak/gas dan pelumas,

belanja STNK, belanja ATK, belanja cetak dan

penggandaan, belanja perangko, materai dan benda

pos lainnya

12.00 Bln 0



Terpeliharanya perlengkapan

gedung kantor/bulan

Kabupaten

Klungkung

12.00 Bln 39.620.000 Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin, belanja

pemeliharaan alat-alat studio, belanja ATK, belanja

cetak dan penggandaan, belanja perangko, materai

dan benda pos lainnya

12.00 Bln 0




SKPD

90.00 % 78.149.600 90.00.00 0




waktu

Kabupaten

Klungkung

12.00 Lap 78.149.600 Honorarium PNS, belanja ATK, belanja cetak dan

penggandaan, belanja perangko, materai dan benda

pos lainnya

12.00 0



Kepala Daerah

Persentase terpenuhinya jumlah

kebutuhan penghargaan/hadiah

untuk koordinasi dengan

pemerintah pusat/daerah

lainnya

100.00 % 1.172.098.000 100.00 % 0

57 1 20 16 2 Penerimaan Kunjungan Kerja

Pejabat

Negara/Departemen/Lembaga

Pemerintah Non

Departemen/Luar Negeri


Penerimaan kunjungan Kerja

Pejabat

Negara/Departemen/Lembaga

Pemerintah Non

Departemen/Luar Negeri

Kabupaten

Klungkung

100.00 % 952.688.000 Belanja tenaga kerja non pegawai, jasa transportasi

dan akomodasi, sewa sarana mobilitas darat, sewa

sarana mobilitas air, sewa pakaian adat, makanan

dan minuman tamu dinas dan tamu daerah,

perjalanan dinas di dalam daerah bali tanpa

menginap, perjalanan dinas di dalam daerah bali

dengan menginap, ATK, Cetak dan penggandaan,

belanja perangko, materai dan benda pos lainnya

100.00 % 0

BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL

189


PROG KEG LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF (RP.)

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU INDIKATIF

(RP.)

NO URUT


PROGRAM/KEGIATAN

RENCANA TAHUN 2017

CATATAN


2018

58 1 20 16 8 Penyelenggaraan Pisah Sambut

Pergantian Pimpinan Daerah di

Kabupaten

Persentase terselenggaranya

pisah sambut pimpinan daerah

di kabupaten

Kabupaten

Klungkung

100.00 % 219.410.000 Belanja sesajen, jasa tenaga kerja non pegawai,

dokumentasi, belanja dekorasi, sewa

rumah/gedung, sewa perlengkapan dan peralatan

kantor, sewa sound system, maknan dan minuman

tamu, ATK, cetak dan penggandaan

100.00.00 0

1.430.249.940 1.975.340.940


Perkantoran

Tersedianya Pelayanan

Administrasi Umum,

Perkantoran dan Persandian

untuk kelancaran pelaksanaan

tugas

100.00 % 200.805.900 100.00 % 200.805.900



Jumlah bulan terpenuhinya jasa


dan listrik

Bagian

Pembangunan

Setda

Kabupaten

Klungkung

12.00 Bln 83.400.000 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan

listrik

12.00 Bln 83.400.000



Kantor

Jumlah Tersedianya lampu

penerangan ruangan

Bagian

Pembangunan

Setda

Kabupaten

Klungkung

25.00 BH 2.500.000 Penyediaan lampu penerangan ruangan 25.00.00 2.500.000


Perlengkapan Kantor

Prosentase Terpenuhinya

Kebutuhan Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

Bagian

Pembangunan

Setda

Kabupaten

Klungkung

100.00 % 30.000.000 Pemenuhan kebutuhan Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

100.00 % 30.000.000


Kantor

Jumlah Terpenuhinya

Kebutuhan Sesajen Kantor

Bagian

Pembangunan

Setda

Kabupaten

Klungkung

100.00 % 15.100.000 Pemenuhan Kebutuhan Sesajen Kantor 100.00 % 15.100.000



Perkantoran


Kebutuhan 3 orang Tenaga

Kontrak

Bagian

Pembangunan

Setda

Kabupaten

Klungklung

12.00 Bln 69.805.900 Terpenuhinya Tenaga

PendukungAdministrasi/Teknis Perkantoran

12.00 Bln 69.805.900



Terpenuhinya Sarana dan

Prasarana Aparatur untuk

kelancaran pelaksanaan tugas

100.00 % 137.515.900 100.00 % 137.515.900



Jumlah Bulan Pemeliharaan

seluruh kendaraan dinas

operasional dalam kondisi baik

Bagian

Pembangunan

Setda

Kabupaten

Klungkung

12.00 Bln 104.615.900 Terpeliharanya seluruh kendaraan dinas

operasional dalam kondisi baik

12.00 Bln 104.615.900

BAGIAN PEMBANGUNAN

190


PROG KEG LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF (RP.)

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU INDIKATIF

(RP.)

NO URUT


PROGRAM/KEGIATAN

RENCANA TAHUN 2017

CATATAN


2018



Jumlah Bulan pemeliharaan

Rutin/Berkala Perlengkapan

Gedung Kantor

Bagian

Pembangunan

Setda

Kabupaten

Klungkung

12.00 Bln 16.800.000 Terpeliharanya Perlengkapan Gedung Kantor dalam

kondisi baik

12.00 Bln 16.800.000



jumlah Bulan Pemeliharaan

Rutin/Berkala Peralatan Gedung

Kantor

Bagian

Pembangunan

Setda

Kabupaten

Klungkung

12.00 Bln 16.100.000 Terpeliharanya peralatan Gedung Kantor dalam

kondisi baik

12.00 Bln 16.100.000



Persentase Anggaran SKPD 100.00 % 768.008.140 100.00.00 768.008.140



Jumlah laporan terkirim tepat

waktu

Bagian

Pembangunan

Setda

kabupaten

Klungkung

12.00 Bln 768.008.140 Laporan terkirim tepat waktu 12.00 768.008.140



Kepala Daerah

Terlaksanya Kunjungan

Kerja/Temu Wirasa dan Inspeksi

Kepala Daerah dan Wakil Kepala

daerah

8.00 Kali 263.354.500 8.00 Kali 263.354.500

68 1 20 16 5 Kunjunagn Kerja/Inspeksi


Daerah

Pemenuhan Peningkatan

pelayanan kedinasan kepala

Daerah/Wakil Kepala Daerah

Bagian

Pembangunan

Setda

Kabupaten

Klungkung

8.00 Kali 263.354.500 Terlaksanaanya Kunjungan kerja/Temu Wirasa dan

Inspeksi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

8.00 Kali 263.354.500


Pengembangan Pengelolaan

Keuangan Daerah

Terlaksanya prosentase

Pengadaan Barang dan Jasa

melalui E Procurement

50.00 Buku 60.565.500 50.00

Buku

605.656.500

69 1 20 17 2 Penyusunan Standar Satuan

Harga

meningkatnya pengelolaan

Keuangan Daerah

Bagian

Pembangunan

Setda

Kabupaten

Klungkung

50.00 Buku 60.565.500 Tersusunnya Buku standar Satuan Harga

keperluan Barang/Jasa Pemerintah

50.00

Buku

605.656.500

476.459.300 476.459.300


Perkantoran

Pelayanan administrasi

perkantoran

100.00 % 53.580.000 100.00 % 53.580.000





listrik terpenuhi

Bagian

Perekonomian

12.00 Bln 24.780.000 Belanja surat kabar dan internet wifi 12.00 % 24.780.000


Kantor

Persentasi terpenuhinya sesajen

kantor

Kabupaten

Klungkung

36.00 PKT 14.400.000 Belanja sesajen purnama, tilem dan odaln

kahyangan jagat

36.00 % 14.400.000



Perkantoran


kebutuhan tenaga kontrak

Kabupaten

Klungkung

12.00 Bln 14.400.000 Belanja jasa tenaga kerja non pegawai 12.00 % 14.400.000



Terpenuhinya sarana dan

prasarana aparatur

100.00 % 86.346.600 100.00 % 86.346.600


Gedung Kantor



Bagian

Perekonomian

2.00 BH 1.500.000 ATK, penjor dan belanja modal pengadaan alat

pembersih

02.00 1.500.000

BAGIAN PEREKONOMIAN

191


PROG KEG LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF (RP.)

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU INDIKATIF

(RP.)

NO URUT


PROGRAM/KEGIATAN

RENCANA TAHUN 2017

CATATAN


2018





dalm kondisi baik

Kabupaten

Klungkung

1.00 PKT 79.157.800 Belanja peralatan kebersihan dan bahan

pembersih, jasa tenaga kerja non pegawai, service

kendaraan dinas, suku cadang kendaraan dinas

dan bahan bakar minyak kendaraan dinas, pelumas

kendaraan dinas, samsat kendaraan dinas

1.00 % 79.157.800





Kabupaten

Klungkung

3.00 UNIT 5.688.800 ATK dan pemeliharaan peralatan mesin 3.00 % 5.688.800


Aparatur


disiplin aparatur

100.00 % 861.400 100.00.00 861.400


Kepegawaian SKPD

laporan kepegawaian terkirim

tepat waktu dan DUK

Bagian

Perekonomian

4.00 Lap 861.400 ATK, cetak, penggandaan dan foto copy 04.00 861.400


Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan

Terpenuhinya peningkatan dan

pengembangan sistem pelaporan

100.00 Bln 1.963.200 100.00.00 1.963.200

77 1 20 6 1 Penyusunan Laporan Capaian

Kinerja dan Ikhtisar Realisasi

Kinerja SKPD

Tersusunnya laporan capaian

kinerja dan ikhtisar realisasi

kinerja SKPD

Bagian

Perekonomian

12.00 Bln 1.963.200 ATK, penggandaan dan foto copy 12.00 1.963.200



Serapan anggaran SKPD 100.00 % 45.274.600 100.00.00 45.274.600



SKPD



Bagian

Perekonomian

6.00 Dok 1.488.200 ATK, penggandaan dan foto copy 06.00 1.488.200




waktu

Bagian

Perekonomian

12.00 Lap 42.955.400 ATK, cetak, penggandaan, makan minum rapat,

honor panitia pelaksana kegiatan

12.00 42.955.400




waktu

Bagian

Perekonomian

12.00 Lap 831.000 ATK, cetak dan penggandaan 12.00 831.000

34 1 20 47 Program Penyediaan

Data/Informasi Perkembangan

Ekonomi Daerah

Tersedianya data/informasi

perkembangan ekomoni daerah

100.00 Lap 288.433.500 100.00.00 288.433.500

81 1 20 47 1 Monitoring dan Fasilitasi

Kegiatan Pengendalian Inflasi

Daerah

Terlaksananya monitoring harga

dan fasilitasi kegiatan pasar

murah

Bagian

Perekonomian

2.00 Dok 279.065.000 Honorarium pelaksaan kegiatan, Honorarium TIM

pengarah TPID, TIM kebijakan TPID, TIM teknis

TPID, TIM sekretariat TPID, Narasumber TPID, Jasa

tenaga kerja non pegawai, Makanan dan minuman

rapat, sarana mobilitas darat, Sarana mobilitas air,

Perjalanan dinas dan study banding

02.00 279.065.000

82 1 20 47 2 Monitoring Kinerja Penyertaan

Modal Daerah

Terlaksananya Monitoring

Koperasi, BUMD yang menerima

penyertaan modal

Bagian

Perekonomian

1.00 Lap 9.368.500 ATK, Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya,

Penggandaan, Makanan dan Minuman Rapat,

Perjalanan Dinas Luar Daerah

01.00 9.368.500

9.536.115.928 15.958.070.670


Perkantoran

% rata-rata capaian output

seluruh kegiatan

95.00 % 1.586.778.500 95.00 % 1.775.640.400





dan listrik terpenuhi

Klungkung 12.00 Bln 1.022.784.000 Telepon (208,2 jt) ,Air (58,2 jt jt), Listrik (744 jt),

surat kabar (12,384 jt)

12.00 Bln 1.151.242.400

BAGIAN PERLENGKAPAN

192


PROG KEG LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF (RP.)

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU INDIKATIF

(RP.)

NO URUT


PROGRAM/KEGIATAN

RENCANA TAHUN 2017

CATATAN


2018

84 1 20 1 5 Penyediaan Jasa Jaminan

Barang Milik Daerah

% terpenuhinya asuransi per

tahun gedung dan kendaraan

dinas milik daerah

Klungkung 100.00 % 280.947.500 Atk (447,5 ribu ), penggandaan (500 rb jt) Asuransi

12 unit gedung kantor (80 jt), asuransi 42 unit

kendaraan dinas (200 jt)

100.00 % 311.300.000



Kantor


komponen instalasi

listrik/Penerangan bangunan

kantor

Klungkung 100.00 % 28.935.000 Lampu (17,61 jt) battery kering (11,325 jt) 100.00 % 32.268.000


Perlengkapan Kantor

% terpenuhinya peralatan dan

perlengkapan kantor

Klungkung 100.00 % 126.463.000 Atk (1,463 jt), penggandaan (1 jt), 6 unit monitor

CCTV 24 jt), 3 unit TV LCD ( 12jt), sound system R.

Kntor Bupati (50 jt), Wireless ( (8jt) 3 unit AC Kantor

(30 jt)

100.00 % 157.300.000


Kantor



Klungkung 12.00 Bln 9.300.000 Banten purnama tilem ( 12x500 rb), nganyarin ke

pura-pura (12x 275)

12.00 Bln 10.670.000



Perkantoran



tenaga kontrak

Klungkung 12.00 Bln 118.349.000 Atk (3,149 jt), Tenaga kontrak administrasi

(8x12x1,2jt)

12.00 Bln 112.860.000



%terpenuhinya kebutuhan

sarana dan prasarana aparatur

100.00 % 2.079.204.428 100.00 % 3.225.006.690


Rumah Jabatan

Jumlah bulan kondisi rumah

jabatan dalam kondisi baik

Klungkung 12.00 Bln 205.819.000 Alat listrikdan elektronik(10,15 jt) peralatan

kebersihan dan bahan pembersih (18,281 jt),

Pengisian tabung gas( 15,36 jt) dekorasi

(2,5jt),perawatan kend. bermotor (22,728), belanja

pemeliharaan (136,8 jt)

12.00 Bln 218.065.100


Rumah Dinas


Dinas dalam kondisi baik

Klungkung 12.00 Bln 0 - 12.00 Bln 221.760.000


Gedung Kantor



Klungkung 12.00 Bln 429.714.900 peralatan keberihan dan bahan pembersih (23,3229

jt), internet (12x5 jt) jasa ceaning service (135 jt),

tenaga kontrak listrik dan pertamanan (9 x 1,2 jt),

perawatan kend bermotor (9,792 jt), cetak dan

penggandaan (2 jt), pest control (60 jt), pemupukan

tanaman (5 jt),

12.00 Bln 476.686.390


Mobil Jabatan

Jumlah bulan seluruh mobil

jabatan dalam kondisi baik

Klungkung 12.00 Bln 551.648.000 Peralatan kebersihan dan bahan pembersih (9,728

jt), service (30jt), suku cadang (104 jt), bbm dan

pelumas (394,92 jt), STNK (13jt)

12.00 Bln 706.475.000





dalam kondisi baik

Klungkung 12.00 Bln 670.518.000 peralatan kebersihan dan bahan pembersih

(9,738jt), Tenaga kontrak sopir (13x12x1,4

jt),service (36jt), suku cadang (81,4jt), bbm dan

pelumas (294,480 jt), STNK (30,5jt)

12.00 Bln 819.005.000





Klungkung 12.00 Bln 221.504.528 Dekorasi (111,032jt), publikasi (3jt), sewa

perlengkapan dan peralatan kantor (14,8jt),

pemeliharaan peralatan dan mesin(72,672528 jt),

pemeliharaan gedung dan bangunan (5 jt),

pemeliharaan jaringan air, listrik,telepon (15jt),

12.00 Bln 234.775.200

193


PROG KEG LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF (RP.)

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU INDIKATIF

(RP.)

NO URUT


PROGRAM/KEGIATAN

RENCANA TAHUN 2017

CATATAN


2018


Aparatur


disiplin aparatur

100.00 % 96.610.200 100.00 % 4.674.422.600



Jumlah pengadaan pakaian

dinas beserta Perlengkapannya

Klungkung 7010.00

ptng

87.650.200 Honorarium panitian pelaksana sayembara (15,960

jt) hadiah pemenang sayembara (24 jt), Atk (1,0202

jt) piala/hadiah (900 rb), jasa pengumuman

sayembara (5 jt), belanja dekorasi (3,5 jt), publikasi

(1 jt), tim juri/ tim ahli ( 5x1 jt), cetak dan

penggandaan (545 rb), sewa perlengkapan dan

peralatan kantor (1,3 jt), makanan dan minuman

(4,425 jt), pakaian dinas (3,2 jt), PSH (2,8 jt), PSL (4

jt), PDH (2 jt), PDU (4 jt), perjalanan dinas (9 jt)

7010.00

BH

4.664.622.600

96 1 20 3 3 Pengadaan Pakaian Kerja

Lapangan

Jumlah pengadaan pakaian

kerja lapangan

Klungkung 2.00 Stel 2.000.000 Pakaian kerja lapangan Bupati dan Wakil Bupati

(2jt)

2.00 BH 2.200.000

97 1 20 3 5 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-

Hari Tertentu

Jumlah pengadaan Khusus Hari-

hari Tertentu

Klungkung 6.00 Stel 6.000.000 Pakaian adat daerah (2 jt), Pakaian batik

traditional(2jt), Pakaian Olahraga (2jt)

6.00 BH 6.600.000


Kepegawaian SKPD

Laporan kegiatan terkirim tepat

waktu (laporan) dan DUK

3.00 Lap 960.000 makan minum rapat(10x3x32rb), 03.00 1.000.000




SKPD (%)

95.00 % 169.713.000 95.00.00 188.706.000



SKPD



6.00 Dok 4.960.000 Atk (1,9998 jt), Penggandaan (2,0002 jt) makan

minum rapat (960rb)

06.00 2.706.000




waktu

12.00 Lap 159.753.000 Honor KPB, Honor KPA, PPTK, PPK, Pembantu PPK,

Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara,

Pejabat Pengadaan, PPHP, Pengurus barang,

Pembantu pengurus barang, Penyimpan barang,

Pembantu penyimpan barang( 86,1 jt), Uang lembur

(33,79, Atk (21,6995 jt), perangko, materai dan

benda pos lainnya (3,863 jt), cetak dan

penggandaan (12,8105 jt), makanan dan minuman

(1,49 jt)

12.00 180.000.000



Laporan kinerja tepat waktu 12.00 Lap 5.000.000 Atk(2jt), Penggandaan (1,432jt), makan minum rapat

( 1,568 jt)

12.00 6.000.000



Kepala Daerah

% jumlah kebutuhan

penghargaan/hadiah untuk

koordinasi dengan Pemerintah

Pusat dan Pemerintah Daerah

Lainnya

100.00 % 209.550.000 100.00 % 168.283.500

102 1 20 16 6 Koordinasi Dengan Pemerintah

Pusat dan Pemerintah Daerah

Lainnya

Jumlah cinderamata Klungkung 177.00 BH 209.550.000 Karangan bunga, papan ucapan, plakat, Lukisan,

kain endek, selongsong peluru, selendang kain

rangrang, kain rangrang(103,75 jt), Perjalanan dinas

(105,888)

177.00 BH 168.283.500

194


PROG KEG LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF (RP.)

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU INDIKATIF

(RP.)

NO URUT


PROGRAM/KEGIATAN

RENCANA TAHUN 2017

CATATAN


2018



Keuangan Daerah

% Terpenuhinya Peningkatan

dan Pengembangan Pengelolaan

Keuangan Daerah

90.00 % 97.760.000 90.00 % 99.861.700

103 1 20 17 16 Peningkatan Manajemen

Aset/Barang Daerah

% kendaraan, gedung yang

dihapus dan tersertifikatnya

tanah milik Pemerintah Daerah

Kabupaten Klungkung

Klungkung 90.00 % 97.760.000 Honor panitia pelaksana kegiatan (18,720jt),

pengumuman lelang (15jt)belanja sertifikasi (15jt),

Honor Penilai Barang Milik Daerah(20,435jt), Sewa

sarana Mobilitas( 4,5jt), Makan minum rapat (3,54

jt)), perjalanan dinas (20jt)

90.00 % 99.861.700

41 1 20 35 Program Penataan Sarana Jalan

dan Perkotaan

% Terpenuhinya sarana jalan

dan perkotaan

95.00 % 5.296.499.800 95.00 % 5.826.149.780

104 1 20 35 2 Pengadaan dan Pemeliharaan

Lampu Penerangan Jalan

Jumlah bulan lampu

penerangan jalan dalam kondisi

baik

Klungkung 12.00 Bln 5.296.499.800 Honor Panitia pemeliharaan LPJ (44,7jt),Atk (3,9998

jt) Alat listrik dan elektronik LPJ(150jt), rekening

listrik LPJ(12x350 jt), cetak dan penggandaan (3 jt),

perjalanan dinas (40,5 jt), pemeliharaan LPJ klk

daratan (100jt) ,pemeliharaan LPJ nusa

penida(200jt), pengadaan LPJ ke. Nusa Penida

(176,3 jt), Kec. Klk(125,5jt), Kec.Banjarangkan

(125,5jt), Kec. Dawan (125,5jt),

12.00 Bln 5.826.149.780

2.799.080.663 3.035.366.971


Perkantoran

Tersedianya pelayanan

administrasi umum,perkantoran

dan persandian untuk


100.00 % 494.071.516 100.00 % 542.906.565



Jumlah bulan terpenuhinya jasa


listrik

Bagian Umum

Setda

Kabupaten

Klungkung

12.00 Bln 114.426.000 Honorarium (31,4jt),ATK (6,3jt), Belanja Telepon

(3jt),Surat Kabar/majalah (11,4jt),sertifikasi (5jt)

Belanja Makanan dan Minuman Rapt (640Rb) SPPD

(56,5jt)

12.00 Bln 141.900.675


Perlengkapan Kantor

Jumlah terpenuhinya

kebutuhan pralatan dan

perlengkapan kantor

1.00 UNIT 5.000.000 Printer (5jt) 02.00 18.000.000


Kantor



Bagian Umum

Setda

Kabupaten

Klungkung

12.00 Bln 19.400.000 Sesajen (19,4jt) 12.00 Bln 15.225.000



Perkantoran



kontrak

Bagian Umum

Setda

Kab.Klungkung

12.00 Bln 355.245.516 Honorarium pegawai honorer (22,9t), ATK (15,5jt),

Jasa tenaga kerja non pegawai (316,8jt)

12.00 367.780.890



Terpenuhinya sarana dan

prasarana aparatur untuk


100.00 % 140.380.000 100.00 % 166.250.000



Jumlah bulan pemeliharaan

seluruh kendaraan


Bagian Umum

Setda

Kabupaten

Klungkung

12.00 Bln 115.830.000 Alat Kebersihan (1,1jt),jasa tenaga kerja non

pegawai (16,8jt),Service (3,3jt),Suku cadang (5,4jt),

BBM/pelumas (87,1jt) dan STNK (2jt)

12.00 Bln 141.000.000

BAGIAN UMUM

195


PROG KEG LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF (RP.)

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU INDIKATIF

(RP.)

NO URUT


PROGRAM/KEGIATAN

RENCANA TAHUN 2017

CATATAN


2018



Jumlah bulan pemeliharaan

rutin/berkala perlengkapan

gedung kantor

Bagian Umum

Setda

Kabupaten

Klungkung

12.00 Bln 24.550.000 pemeliharaan Ac (3jt),komputer (15jt),alat

komunikasi (4,5jt), fax (2jt)

12.00 Bln 25.250.000


Aparatur


peningkatan disiplin aparatur

100.00 % 36.365.600 100.00.00 37.055.130


Kepegawaian SKPD


tepat waktu

Bagian Umum

Setda

Kab.Klungkung

3.00 Lap 36.365.600 ATK (6,4jt), Belanja Perangko,Materai dan Benda

Pos Lainnya (4,3jt), Cetak Penggandaan (20,1jt),

Materai perangko (4,4jt),makan minum rapat

(3,3,1jt), SPPD (2,1jt)

03.00 37.055.130



Persentase Anggaran SKPD 100.00 % 141.090.900 100.00.00 141.884.820



Laporan Keungan terkirim tepat

waktu

Bagian Umum

Setda

Kab.Klungkung

30.00 Lap 141.090.900 Honorarium (73.5t),lembur (36,2jt), ATK (15,5),

Perangko (3,3jt),Belanja Cetak (10,3jt),

Penggandaan (8,7jt) dan SPPD (2,1jt)

30.00.00 141.884.820



Kepala Daerah

Terwujudnya pelayanan

kedinasan bagi pimpinan daerah

100.00 % 1.987.172.647 100.00 % 2.147.270.456

113 1 20 16 4 Rapat Koordinasi Pejabat

Pemerintahan Daerah

Jumlah laporan terpenuhinya

rapat-rapat koordinasi pejabat

pemerintah daerah

Bagian Umum

Setda

Kabupaten

Klungkung

298.00 Lap 1.603.322.522 cendramata (4jt),sewa sarana mobilitas air (235jt),

SPPD (1,3m)

310.00 Lap 1.745.027.825

114 1 20 16 7 Penyediaan jasa jaminan

pemeliharaan kesehatan Kepala

Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Tersedianya Jaminan

Pemeliharaan Kesehatan Bupati

dan Wakil BUpati

Bagia Umum

Setda

Kabupaten

Klungkung

12.00 Bln 16.000.000 Pelayanan Kesehatan (16jt) 12.00 16.000.000

115 1 20 16 9 Fasilitiasi Pelaksanaan Tugas

Kedinasan dan Rumah Tangga


Daerah


kebutuhan makan minum

Bagian Umum

Setda

Kab.Klungkung

12.00 Bln 367.850.125 makan minum RT (217,8jt), Kunjungan lapanagn

pejabat negara (150jt)

12.00 386.242.631

24.433.463.656 24.433.467.656


Perkantoran

Prosentase rata-rata capaian

output seluruh kegiatan 95 %

95.00 % 2.658.776.696 95.00 % 2.658.776.696

116 1 20 1 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Bulan terlaksananya

kegiatan surat menyurat

DPRD Kab.

Klungkug

12.00 Bln 49.950.500 ATk(38.750.000, Belanja Perangko, Materai

(1.200.000) , Belanja penggandaan (10.000.000)

12.00 49.950.500



Jumlah bulan jasa

komunikasi,Sumber daya air dan

listrik,Telepon,Surat Kabar dan

internet terpenuhi

DPRD Kab.

Klungkung

12.00 Bln 706.812.000 Belanja Telepon (12 x 7 juta), Air (12 x Rp.500

Rb),Listrik ( 12 x 12.000.000) Surat Kabar (Rp.

472.812.000)

12.00 Bln 706.812.000

118 1 20 1 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Terpenuhinya kebutuhan Alat

tulis kantor untuk fraksi, komisi

dan alat kelengkapan dewan

DPRD Kab.

Klungkung

12.00 Bln 54.662.100 ATK (50.812.100), Belanja Perangko, materai dan

benda pos lainnya (3.300.000) , Belanja Cetak

(150.000), Belanja Pengadaan (400.000)

12.00 54.662.100



Kantor



listrik /penerangan bangunan

kantor

DPRD Kab.

Klungkung

12.00 Bln 20.120.000 Belanja Alat Listrik dan Elektronik kantor

(20.120.000)

12.00 Bln 20.120.000

SEKRETARIAT DEWAN

196


PROG KEG LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF (RP.)

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU INDIKATIF

(RP.)

NO URUT


PROGRAM/KEGIATAN

RENCANA TAHUN 2017

CATATAN


2018


Perlengkapan Kantor

Prosentase terpenuhinya


perlengkapan kantor

DPRD Kab.

Klungkung

12.00 Bln 86.500.000 Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor

(18.000.000), Pengadaan Alat Pendingin

(14.000.000), Pengadaan Alat Rumah Tangga (

10.000.000) Pengadaan Personal Komputer

(22.000.000), Pengadaan peralatan personal

komputer ( 22.500.000)

12.00 % 86.500.000


Kantor


sesajen kantor

DPRD Kab.

Klungkung

12.00 Bln 88.600.000 Sesajen sehari-hari, sesajen rapat-rapat dan sesajen

piodalan (Rp. 88.600.000)

12.00 Bln 88.600.000

122 1 20 1 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan

Konsultasi Ke Luar Daerah

Jumlah Terpenuhinya perjalanan

Dinas Keluar Daerah

DPRD Kab.

Klungkung

12.00 Bln 704.586.000 Belanja ATK (2.836.000), Belanja Perangko, materai

dan benda pos lainnya (450.000) Belanja

Penggandaan (1.000.000), Belanja Perjalanan dinas

keluar daerah (301.650.000), Perjalanan Dinas

Keluar Daerah dalam rangka ASDEKSI

(398.650.000)

12.00 Kali 704.586.000



Perkantoran


pengelolaan tenaga pendukung

administrasi / teknis

perkantoran Sekretariat Dewan

DPRD Kab.

Klungkung

12.00 Bln 947.546.096 Honorarium Pegawai Honorer (124.800.000), BPJS

(12.837.096), Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai

Administrasi (806.400.000), Belanja ATK (

2.859.000) Biaya Penggandaan ( 200.000), Belanja

Materai,Perangko,dan benda pos lainnya (450.000)

12.00 Bln 947.546.096





prasarana Aparatur

100.00 % 4.467.992.300 100.00 % 4.467.992.300

124 1 20 2 3 Pembangunan Gedung Kantor terpenuhinya Gedung Kantor DPRD Kab.

Klungkung

85.00 % 2.758.462.000 Pembangunan Gedung Kantor 1 unit (2.690.000)

Belanja Pengawasan ( 67.250.000) ATK (692.000)

Belanja Perangko ( 195.000) ( Belanja Penggandaan

325.000)

85.00.00 2.758.462.000

125 1 20 2 10 Pengadaan Mebeleur Pengadaan Meja Kerja 10 Unit DPRD

Kab.Klungkung

100.00 % 55.000.000 Pengadaan Meja kerja ( 40.000.000), Kursi putar (

15.000.000)

100.00

UNIT

55.000.000


Gedung Kantor



DPRD

Kab.Klungkung

12.00 Bln 192.300.300 Belanja ATK (4.691.000), Belanja Perangko

(900.000), Belanja Alat Kebersihan dan bahan

pembersih (45.559.300),Belanja Bahan kimia

(600.000),Belanja Jasa Kantor (18.000.000), Belanja

Dekorasi ( 36.000.000) Belanja Penggandaan

(550.000) Belanja Pemeliharaan peralatan dan

mesin (44.000.000), Belanja Pemeliharaan Gedung

dan Bangunan (32.000.000), Belanja Pemeliharaan

aset tetap ( 10.000.000)

12.00 Bln 192.300.300





dalam kondisi baik (bln)

DPRD

kab.Klungkung

12.00 Bln 1.278.890.000 Belanja Peralatan dan Bahan Kebersihan

(29.250.000), Belanja perawatan kendaraan

bermotor (89.000.000), Belanja penggantian suku

cadang (300.100.000), Belanja bahan bakar

minyak/gas dan pelumas (568.140.000), Belanja

Surat Tanda Nomor Kendaraan (40.400.000),

Belanja jasa kantor (252.000.000)

12.00 Bln 1.278.890.000

197


PROG KEG LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF (RP.)

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU INDIKATIF

(RP.)

NO URUT


PROGRAM/KEGIATAN

RENCANA TAHUN 2017

CATATAN


2018



Jumlah Bulan Peralatan gedung

kantor dalam keadaan baik

DPRD Kab.

Klungkung

12.00 Bln 183.340.000 Pemeliharaan Printer ( 24.000.000),Pemeliharaan

Perlengkapan Kantor ( 68.340.000) ,Pemeliharaan

Komputer ( 50.000.000), Pemeliharaan alat-alat

stodio (28.000.000) , Pemeliharaan HT Rig (

1.000.000), Pemeliharaan Telepon dan Pesawat

Master PHBX ( 12.000.000)

12.00 183.340.000


Aparatur

Tercapainya Disiplin Aparatur 100.00 % 191.752.000 100.00 % 191.752.000




pakaian dinas

DPRD

Kab.Klungkung

100.00 % 189.000.000 PSH ( 30 org x 2 stel = 90.000.000) ,PSR (30

org=45.000.000 ) ,PDH ( 30 org = 54.000.000),

100.00 Stel 189.000.000


Kepegawaian SKPD

jumlah bulan penyampaian

laporan kepegawaian

DPRD Kab.

Klungkung

12.00 Lap 2.752.000 Belanja ATK (2.332.000), Belanja Penggandaan (

240.000), Belanja Perangko,materai dan benda pos

lainnya ( 180.000)

12.00 2.752.000




SKPD

100.00 % 319.718.000 100.00.00 319.718.000



SKPD

Tersusunnya Dokumen

perencanaaan dan anggaran

skpd

DPRD Kab.

Klungkung

12.00 Bln 93.784.500 ATK ( 2.386.500)Belanja Perangko

(450.000),Penggandaan (700.000) Belanja Cetak,

(1.000.000)Perjalanana Dinas (87.200.000,-)

12.00 93.784.500



Terpenuhinya Laporan

Keuangan Sekretariat DPRD

Kab.Klungkung

DPRD Kab.

Klungkung

12.00 Bln 224.560.000 Honorarium Tim Pelaksana kegiatan,( 150.000.000),

ATK (1.110.000), Belanja Perangko,Materai dan

benda pos lainnya ( 450.000,-) Perjalanan Dinas

Keluar daerah ( 73.000.000)

12.00 224.560.000



Terpenuhinya Laporan

pengendalian dan evaluasi

kinerja sekretariat DPRD

DPRD Kab.

Klungkung

12.00 Bln 1.373.500 Belanja ATK ( 923.500), Belanja Cetak&

Penggandaan ( 450.000)

12.00 1.373.500


Lembaga Perwakilan Rakyat

Daerah

prosentase peningkatan

kapasitas lembaga pewakilan

rakyat daerah

100.00 % 16.795.224.660 100.00.00 16.795.228.660

134 1 20 15 1 Pembahasan Rancangan

Peraturan Daerah

Terpenuhi peraturan daerah DPRD Kab.

Klungkung

3.00 Dok 534.545.000 Belanja ATK (1.445.000) , Belanja Perangko, Materai

dan Benda pos lainnya ( 450.000), Belanja jasa

Trasportasi &akomodasi; (40.500.000), Belanja

Publikasi (3 juta ) Belanja Penggandaan ( 2.050.000)

, Belanja sewa mobilitas darat dan air (34.200.000),

Belanja Makan dan minum rapat ( 105.600.000),

Belanja Perjalanan dinas (152.300.000), Belanja

Penyusunan Naskah Akademik 3 paket

(195.000.000)

03.00 534.545.000

198


PROG KEG LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF (RP.)

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU INDIKATIF

(RP.)

NO URUT


PROGRAM/KEGIATAN

RENCANA TAHUN 2017

CATATAN


2018

135 1 20 15 5 Kegiatan Reses Terpenuhinya reses di 4

kecamatan

DPRD Kab.

Klungkung

3.00 Jenis 1.213.492.500 Belanja ATK (1.842.500) , Belanja Materai ( 900.000)

, Belanja penggandaan ( 400.000), Belanja Dekorasi

(129.000.000), Belanja Sewa ruang

rapat/pertemuan (180.000.000), Belanja sewa

sarana mobilitas air ( 9.900.000), Sewa sound

sistem (90.000.000) Belanja makanan dan

minuman rapat ( 576.000.000) Belanja perjalanan

dinas luar daerah ke nusa penida (225.450.000)

03.00 1.213.496.500

136 1 20 15 6 Kunjungan Kerja Pimpinan dan

Anggota DPRD Dalam Daerah

Terpenuhinya kegiatan Obsevasi

dan pengawasan di nusa penida

DPRD Kab.

Klungkung

4.00 Kali 1.729.346.500 Belanja ATK ( 1.161,500), Belanja Perangko, Materai

(225.000), Belanja Penggandaan (360.000), Sewa

mobil darat (21.000.000), sewa mobilitas air

(135.450.000), perjalanan dinas luar daerah ke

Nusa Penida ( 1.571.150.000)

04.00 1.729.346.500

137 1 20 15 7 Peningkatan Kapasitas Pimpinan

dan Anggota DPRD

Terlaksanya perjalanan dinas

keluar daerah

DPRD Kab.

Klungkung

11.00 Kali 11.714.203.660 Belanja ATK (2.332.000), Belanja Perangko dan

materai ( 180.000) , Belanja Penggandaan ( 240.000)

,Cenderamata ( 50 juta ) Perjalanan dinas keluar

daerah dalam rangka Konsultasi Unsur pimpinan 10

kali ( 882.000.000), kunjungan kerja /studi banding

unsur pimpinan dan komisi-komisi 11 kali

(7.220.330.000) , adkasi unsur pimpinan 2 kali

(192.600.000), Bimtek 3 kali ( 2.176.500.000) , 2

pansus 1 kali (793.800.000), Perjalanan ke Nusa

Penida (76.050.000) perjalanan dinas keluar daerah

dalam propinsi 2 kali (53.300.000) Perjalanan dinas

luar daerah (266.871.660)

11.00 11.714.203.660

138 1 20 15 9 Pelaksanaan Rapat-rapat dan

Persidangan DPRD

Tercapai Kebutuhan Makan Dan

Minuman Rapat

DPRD

Kab.Klungkung

12.00 Bln 434.066.000 Belanja Alat Tulis Kantor (2.725.000), Belanja

Pengadaan ( 2 juta ) , Belanja Perangko, Materai dan

Benda post lainya, (450.000) Belanja Makan dan

Minuman Rapat365.711.000 ,Belanja Makan Dan

Minum Tamu ( 63.180.000),

12.00 434.066.000

139 1 20 15 10 Fasilitasi Penyediaan Pendukung

Peningkatan Kapasitas DPRD

Terpenuhinya Kegiatan Fasilitas

penyediaan pendukung

Peningkatan Kapasitas DPRD

DPRD Kab.

Klungkung

100.00 % 420.711.000 Belanja ATK (2.111.000) , Belanja Perangko,Materai

Dan Benda Post Lainya ( 600.000), Belanja Cetak

Dan Penggandaan (12.000.000), Belanja pengadaan

buku referensi Hukum (10.000.000)

100.00.00 420.711.000

140 1 20 15 11 Kegiatan Penyeberluasan

Informasi Kegiatan DPRD

Tercapainya Kerjasama dengan

Media

DPRD Kab.

Klungkung

12.00 Bln 508.860.000 Belanja ATK (760.000), Belanja Perangko,Materai

Dan Benda Post Lainya (600.000), Belanja

Pengadaan (1.000.000), Belanja Dokumentasi

(11,300,000), Belanja Publikasi (495,200,000)

12.00 508.860.000

141 1 20 15 12 Penyediaan jasa layanan

kesehatan bagi anggota DPRD

Terpenuhinya Layanan

Kesehatan bagi Unsur Pimpinan

dan Anggota DPRD Kab.

Klungkung beserta Keluarga

PRD

Kab.Klungkung

1.00 Thn 240.000.000 General Cek Up bagi unsur pimpinan dan anggota

DPRD kab. Klungkung beserta keluarga 1x dalam

setahun

01.00 240.000.000

199


PROG KEG LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF (RP.)

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU INDIKATIF

(RP.)

NO URUT


PROGRAM/KEGIATAN

RENCANA TAHUN 2017

CATATAN


2018

7.734.009.016 8.704.752.150


Perkantoran

prosentase rata rata capaian

output kegiatan

100.00 % 460.540.000 100.00 % 434.404.000



jumlah bulan kebutuhan


listrik terpenuhi

DPPKA 12.00 Bln 110.280.000 belanja telepon Rp.60.000.000,- belanja air

Rp.1.200.000,- belanja listrik Rp.26.760.000,-

belanja surat kabar Rp.22.320.000,-

12.00 Bln 117.480.000



Kantor


Komponen Instalasi

Listrik/Bangunan Kantor

DPPKA 100.00 % 6.660.000 belanja alat listrik dan elektronik Rp.6.660.000,- 100.00 % 3.424.000


Perlengkapan Kantor



kantor

DPPKA 100.00 % 320.500.000 Blanja modal peralatan dan mesin-pengadaan alat

kantor lainnya Rp.214.000.000,- belanja moda

peralatan dan mesin-pengadaan alat rumah tangga

Rp. 4.500.000,- belanja modal peralatan dan mesin

alat komputer Rp.92.000.000,belanja modal

peralatan dan mesin-pengadaan peralatan personal

komputer Rp.21.000.000,- belanja modal peralatan

aodio dan mesin-pengadaan alat studio

Rp..10.000.000,-

100.00.00 275.000.000


Kantor


Kebutuhan Sesajen Kantor

DPPKA 12.00 Bln 23.100.000 belanja sesajen Rp.23.100.000,- 12.00 % 38.500.000




Kebutuhan Sarana dan

Prasarana Aparatur

100.00 % 754.836.516 100.00 % 1.010.374.100

146 1 20 2 10 Pengadaan Mebeleur jumlah pengadaan mebeleur DPPKA 1.00 PKT 16.000.000 belanja modal pengadaan kursi rapat Rp.8.000.000,-

belanja modal pengadaan rak arsip Rp.8.000.000,-

1.00 UNIT 80.850.000


Gedung Kantor

jumlah bulan kondisi gedung


DPPKA 1.00 UNIT 172.772.724 belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih

Rp.5.001.000,- belanja jasa petugas kebersihan

Rp.90.550.000,- belanja dekorasi Rp.4.500.000,-

belanja publikasi Rp.2.250.000,- belanja

pemeliharaan gedung dan bangunan

Rp.77.221.724,-

1.00 Bln 184.306.100



jumlah bulan kendaraan


baik

DPPKA 12.00 Bln 491.663.792 honararium non PNS Rp.25.539.516,- belanja

peralatan kebersihan dan bahan pembersih

Rp.2.838.000,- belanja jasa service Rp.17.756.000,-

belanja pengganti suku cadang Rp.42.440.000,-

belanja bahan bakar minyak/gas dan pelumas

Rp.445.756.000,- belanja surat tanda nomor

kendaraan Rp.9.600.000,-

12.00 Bln 633.018.000



jumlah bulan perlengkapan


baik

DPPKA 1.00 PKT 74.400.000 biaya pemeliharaan mesin perporator 2 unit

Rp.12.000.000,- pemeliharaan AC 30 unit Rp.

15.000.000,- pemeliharaan komputer 66 unit

Rp.33.000.000,- pemeliharaan laptop 32 unit Rp.

16.000.000,- pemeliharaan printer 52 unit

Rp.26.000.000,-

1.00 Bln 112.200.000

DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET

200


PROG KEG LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF (RP.)

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU INDIKATIF

(RP.)

NO URUT


PROGRAM/KEGIATAN

RENCANA TAHUN 2017

CATATAN


2018


Aparatur

Peningkatan Dsiplin Aparatur 100.00 % 339.798.000 100.00.00 384.959.300


Kepegawaian SKPD


aparatur

DPPKA 1.00 PKT 339.798.000 belanja Atk Rp.120.681.000,- belanja perangko dan

materai Rp.7.910.000,- belanja cetak

Rp.26.280.000,- belanja penggandaan

Rp.31.500.000,- belanja makanan dan minuman

rapat 4 kali Rp.12.800.000,- belanja perjalanan

dinas Rp.166.944.000,-

01.00 384.959.300


Pengelolaan Keuangan Daerah

Persentase Peningkatan

Kemampuan pengelolaan

Keuangan Daerah

80.00 % 26.800.000 85.00 % 31.000.000

151 1 20 7 2 Peningkatan Kapasitas dan

Kinerja Aparatur Pengelola

Keuangan Daerah

TOT Pengelolaan Keuangan

Daerah

Kab.

Klungkung

2.00 Orang 26.800.000 PNS Mengikuti Pelatihan TOT 02.00 31.000.000



Tersedianya bahan perencanaan

dan hasil evaluasi SKPD (jenis)

8.00 Jenis 1.757.191.500 08.00 1.932.800.650



SKPD

Penyusunan DPA SKPD dan

SKPKD

DPPKA 6.00 Dok 42.638.000 uang lembur Rp.6.435.000,- belanja Atk

Rp.44.459.000,- belanja cetak Rp.600.000,-

penggandaan Rp.200.000,- belanja makanan dan

minuman rapat Rp.5.120.000,- belanja perjalanan

dinas Rp.25.824.000,-

06.00 46.901.800



laporan keuangan DPPKA 12.00 Lap 1.697.553.500 honorarium pelaksana kegiatan Rp.1.567.500,-

belanja Atk Rp.6.777.500,- belanja materai dan

perangko Rp.1.800.000,- belanja cetak

Rp.9.330.000,- penggandaan Rp.336.000,- perjalan

dinas Rp.62.850.000,-

12.00 1.867.198.850



Laporan kinerja SKPD DPPKA 19.00 Jenis 17.000.000 uang lembur Rp.6.435.000,- belanja Atk

Rp.4.520.000,- belanja cetak dan penggandaan

Rp.925.000,- belanja makan dan minum rapat

Rp.5.120.000,-

19.00 18.700.000



Keuangan Daerah

Prosentase Peningkatan

Pemahaman Pengelolaan Barang

Milik Daerah

80.00 % 494.947.000 80.00 % 646.000.000

155 1 20 17 10 Penyusunan Rancangan

Peraturan Daerah Tentang

Pertanggungjawaban

Pelaksanaan APBD

buku perda tentang

pertanggungjawaban APBD

DPPKA 60.00 Buku 211.402.000 Belanja lembur Rp.28.445.000,-belanja atk

Rp.8.062.000,-belanja meterai Rp.270.000,-belanja

penggandaan Rp.29.100.000,-belanja makanan dan

minuman Rp.belanja perjalanan dinas

Rp.111.925.000,-

60.00

Buku

325.000.000


Peraturan KDH Tentang

Penjabaran Pertanggungjawaban

Pelaksanaan APBD

buku perbup tentang

penjabaran pertanggungjawaban

APBD

DPPKA 60.00 Buku 110.325.000 belanja lembur Rp.12.550.000,-belanja atk

Rp.4.000.000,-belanja penggandaan Rp.21.740.000,-

belanja perjalanan dinas Rp.77.035.000,-

60.00

Buku

141.000.000

157 1 20 17 27 Peningkatan kapasitas dan

kustominasi Sistem Informasi

Manajemen Keuangan Daerah

Sistem Imformasi Menejemen

Pengeloaan Keuangan daerah

terupdate

Kab Klungkung 100.00 % 173.220.000 Bintek inflementasi BPKP Terkait sistem informasi

Manejemen pengelolaan keuangnan daerah

100.00.00 180.000.000

201


PROG KEG LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF (RP.)

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU INDIKATIF

(RP.)

NO URUT


PROGRAM/KEGIATAN

RENCANA TAHUN 2017

CATATAN


2018


Fasilitasi Penyusunan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah

tersedianya dokumen

pembangunan daerah

8.00 Jenis 784.555.000 08.00 841.246.000


Peraturan Daerah tentang APBD

buku perda tentang APBD tahun

anggaran 2017

DPPKA 125.00 Buku 438.481.000 belanja honor tim TAPD Rp.244.800.000,-uang

lembur Rp.10.316.000,- belanja atk Rp.14.775.999,-

belanja meterai Rp.510.000,-belanja penggandaan

Rp.64.000.000,-belanja makanan dan minuman

Rp.20.080.000,-belanja perjalanan dinas

Rp.84.000.000,-

125.00.00 482.329.100

buku rancangan perda APBD

tahun anggaran 2018

125.00 Buku 125.00.00

159 1 20 48 2 Penyusunan rancangan

Peraturan KDH tentang APBD

buku perbup tentang

penjabaran APBD tahun

anggaran 2017

DPPKA 125.00 Buku 32.650.000 belanja atk Rp.6.500.000,-belanja penggandaan

Rp.26.175.000,-

125.00.00 32.942.500

buku rancangan perbup tentang


anggaran 2018

125.00 Buku 125.00.00


Peraturan Daerah tentang

Perubahan APBD

buku perda perubahan atas

perda tentang APBD tahun

anggaran 2017

DPPKA 125.00 Buku 158.504.000 Uang lembur Rp. 14.274.000,-belanja atk

Rp.13.375.000,-belanja penggandaan


rapat 18.355.000,-belanja perjananan dinas

Rp.45.500.000,-

125.00.00 171.054.400


Peraturan KDH tentang

Penjabaran Perubahan APBD

buku perbup tentang perubahan


anggaran 2017


Rp.39.000.000,-

125.00.00 45.500.000


atas perbup tentang penjabaran

APBD melalui perubahan

40.00 Buku 40.00.00


kedua atas perbup tentang


anggaran 2017

40.00 Buku 40.00.00

162 1 20 48 5 Penyusunan Analisis Standar

Belanja

buku standar haga keperluan

pemkab Klungkung

DPPKA 50.00 Buku 100.000.000 belanja atk Rp.6.500.000,-belanja jasa tenaga kerja

non pegawai Rp.84.400.000 belanja cetak


rapat Rp.4.000.000,-belanja perjalanan dinas

Rp.3.100.000,-

50.00.00 100.000.000

163 1 20 48 6 Sosialisasi Paket regulasi tentang

Penyusunan APBD

buku pedoman penyusunan

APBD tahun anggaran 2018



Rp.4.480.000,-

70.00.00 9.420.000

202


PROG KEG LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF (RP.)

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU INDIKATIF

(RP.)

NO URUT


PROGRAM/KEGIATAN

RENCANA TAHUN 2017

CATATAN


2018

59 1 20 49 Program Fasilitasi Peningkatan

Pendapatan Asli Daerah

koordinasi peningkatan PAD

dengan SKPD Penghasil

12.00 SKPD 61.457.000 12.00 66.194.700

164 1 20 49 1 Intensifikasi dan Ekstensifikasi

sumber-sumber pendapatan

daerah

Notulen rapat intensifikasi dan

ekstensifikasi PAD

DPPKA 4.00 Kali 61.457.000 honorarium tim intensifikasi PAD RP.25.560.000,-

belanja atk Rp.5.617.000,-belanja penggandaan

Rp.200.000,-bellanja makanan dan minuman rapat

4 kali Rp.5.120.000,-belanja perjalanan dinas

Rp.29.000.000,-

04.00 66.194.700


Perbendaharaan Daerah

terfasilitasinya SKPD dalam

pelaksanaan program dan

kegiatan SKPD

44.00 SKPD 531.369.000 44.00.00 583.515.900

165 1 20 50 1 Fasilitasi Pelaksanaan

Pengelolaan Kas Daerah oleh

Bendahara Umum Daerah (BUD)

SP2D yang diterbitkan DPPKA 6000.00 1 168.911.000 uang lembur Rp.10.000.000,-belanja atk

Rp.24.486.000,-belanja meterai Rp.2.100.000,-

belanja cetak Rp.1.500.000,- belanja penggandaan



Rp.100.975.000,-

7000.00.00 180.962.100

166 1 20 50 2 Fasilitai Penatausahaan

Keuangan Daerah

SP2D yang diterbitkan DPPKA 6000.00 Dok 172.631.000 belanja honor panitia kegiatan Rp.25.920.000,-uang

lembur Rp.10.000.000,-belanja atk Rp.24.486.000,-

belanja cetak dan penggandaan Rp.5.500.000,-

belanja makanan dan minuman Rp.4.800.000,-


7000.00.00 189.619.100

167 1 20 50 3 Pengelolaan dan Penatausahaan

Belanja Gaji dan Tunjangan

daftar gaji PNS DPPKA 845.00 Dok 189.827.000 uang lembur Rp.18.000.000,-belanja atk

Rp.40.152.000,-belanja cetak dan penggandaan


Rp.4.800.000,- belanja perjalanan dinas

Rp.106.975.000,-

850.00.00 212.934.700


Pengelolaan PBB Perdesaan dan

Perkotaan dan BPHTB

meningkatnya penerimaan PAD

dari sektor PBB dan BPHTB

100.00 % 1.025.000.000 100.00.00 1.127.000.000


Data Subyek dan Obyek PBB

tersusunnya dan terkumpulnya

subyek dan obyek pajak

dppka 6.00 Desa 700.000.000 belanja atk Rp.3.065.000,-belanja dokumentasi

Rp.600.000,-belanja penggandaan Rp.200.000,-

belanja makanan dan minuman rapat


Rp.42.935.000,-belanja jasa konsultan pengukuran

dan pemetaan data PBB Rp.650.000.000,-

06.00 770.000.000


Pelaporan PBB dan BPHTB

tersusunnya laporan monitoring

dan PBB dan BPHTB

DPPKA 24.00 Lap 125.000.000 Belanja atk Rp.2.404.000,-belanja meterai

Rp.300.000,-belanja jasa penyampaian SPT

Rp.75.000.000,-belanja penggandaan Rp.200.000,-

belanja makanan dan minuman Rp.6.400.000,-

belanja perk lanan dinas Rp.40.696.000,-

24.00.00 137.000.000

203


PROG KEG LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF (RP.)

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU INDIKATIF

(RP.)

NO URUT


PROGRAM/KEGIATAN

RENCANA TAHUN 2017

CATATAN


2018

168 1 20 51 3 Peningkatan Penatausahaan

Pelayanan PBB dan BPHTB

terselesaikannya pelayanan PBB DPPKA 2000.00 1 200.000.000 belanja atk,metrai Rp.7.709.000,-jasa tenaga

kontrak 9 org Rp.129.600.000,-belanja publikasa

Rp.3.000.000,-belanja cetak dan penggandaan


rapat Rp.6.400.000,--belanja perjalanan dinas

Rp.32.661.000,-

2000.00.00 220.000.000


Pengelolaan Pajak Daerah dan

Pendapatan Pajak Lainnya

target pajak daerah dan

pendapatan lainnya

100.00 % 630.090.000 100.00.00 693.090.000

169 1 20 52 1 Pendataan pajak daerah dan

pendapatan lainnya

data pajak daerah dan

pendapatan lainnya

DPPKA 8.00 Dok 111.530.000 honor tim Rp.27.180.144,-belanja atk

Rp.1.818.000,-belanja penggandaan2.800.000,-

belanja, makanan da minuman rapat Rp.4.800.000,-


08.00 122.683.000

data pajak dan pendapatan

lainnya

3.00 Kali 03.00

170 1 20 52 2 Penetapan pajak daerah dan

pendapatan lainnya

Surat Ketetapan Pajak Daerah

{SKPD)

DPPKA 2.00 Dok 120.590.000 belanja honor tim Rp.11.860.000,-uang lembur

Rp.10.485.000,-belanja atk Rp.8.850.000,-belanja

sesajen Rp.200.000,-belanja dokumentasi

Rp.170.000,-belanja penggandaan Rp.2.000.000,-

belanja makanan dan minuman rapat


Rp.84.025.000,-

02.00 132.640.000

rapat sosialisasi 2.00 Kali 02.00

surat ketetapan pajak daerah

kurang bayar

5.00 Dok 05.00

171 1 20 52 3 Penagihan Pajak daerah dan

Pendapatan Lainnya

Surat pemberitahuan tagihan

pajak daerah dan pendapatan

lainnya

DPPKA 6.00 Dok 97.970.000 uang lembur Rp.8235.000,-belanja atk dan sesajen

Rp.12.318.000,- belanja cetak dan penggandaan



Rp.67.057.000,-

06.00 107.767.000

surat setoran pajak daerah dan

pendapatan lainnya

8.00 1 08.00

rapat evaluasi penagihan 4.00 Kali 04.00

172 1 20 52 4 Pelayanan pajak daerah dan

pendapatan lainnya secara on

line

pembayaran Pajak daerah dan

pendapatan lainnya secara

online

DPPKA 1.00 PKT 300.000.000 belanja jasa tenaga kerja non pegawai

Rp.150.000.000,- belanja software Rp.150.000,000,-

01.00 330.000.000


Fasilitasi Retribusi Daerah

peningkatan PAD dari retribusi 100.00 % 372.425.000 100.00.00 409.667.500

173 1 20 53 1 Pendataan Obyek Retribusi

Daerah

data obyek retribusi daerah DPPKA 6.00 Jenis 50.000.000 belanja atk Rp.8.510.000,-belanja penggandaan

Rp.2.750.000,-belanja sewa sarana mobilitasi darat



Rp.23.600.000,-belanja modal pengadaan alat

kantor Rp.900.000,-

06.00 55.000.000

rapat koordinasi 6.00 Kali 06.00

174 1 20 53 2 Penetapan Obyek Retribusi

Daerah

karcis retribusi DPPKA 1.00 PKT 200.000.000 belanja honor tim Rp.59.340.000,-belanja cetak

Rp.125.500.000,-belanja modal pengadaan

komputer Rp.15.160.000,-

01.00 220.000.000

204


PROG KEG LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF (RP.)

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU INDIKATIF

(RP.)

NO URUT


PROGRAM/KEGIATAN

RENCANA TAHUN 2017

CATATAN


2018

175 1 20 53 3 Penagihan dan Fasilitasi

Retribusi Daerah

laporan realisasi retribusi daerah DPPKA 12.00 Bln 122.425.000 belanja atk Rp.6.279.000,-belanja cetak dan

penggandaan Rp.1.412.000,-belanja makanan dan

minuman rapat Rp.23.200.000,-belanja perjalanan

dinas Rp.91.534.000,-

12.00 134.667.500

surat setoran retribusi 1.00 Dok 01.00


Pengelolaan Barang Milik Daerah

peningkatan pemahaman SDM

di bidang BMD

100.00 % 495.000.000 100.00.00 544.500.000

176 1 20 54 1 Penatausahaan dan Pelaporan

Aset Tetap

buku aset tetap DPPKA 10.00 Buku 371.250.000 honor tim Rp.8.760.000,-uang lembur

Rp.33.048.000,-belanja jasa transportasi

Rp.37.594.000,-belanja penggandaan

Rp.17.500.000,-belanja sewa sarana mobilitas darat



Rp.172.500.000,-

10.00 408.375.000


Aset Lancar dan Investasi

pembinaan penyimpan barang DPPKA 44.00 SKPD 49.500.000 Pembinaan penyimpanan barang 44.00.00 54.450.000


Aset Lainnya

buku aset lainnya DPPKA 5.00 Buku 74.250.000 Aplikasi SIMDA BMD 05.00 81.675.000

1.952.919.800 2.650.333.700


Perkantoran

Persentase Rata-Rata Capaian

Output Kegiatan

100.00 % 144.046.000 100.00 % 111.453.600



Tersedianya jasa telepon, listrik,

air, dan surat kabar per bulan

Inspektorat 12.00 Bln 57.240.000 Pembayaran Rekening Listrik, Air, Telepon dan

Surat Kabar selama 12 bulan

12.00 Bln 60.102.000



Kantor

Persentase Pemenuhan

Kebutuhan Lampu Untuk

Penerangan Bangunan Kantor

Inspektorat 100.00 % 12.106.000 Penyediaan Lampu dan Batteray dan penambahan

daya listrik di ruang sekretariat

100.00 % 3.316.600


Perlengkapan Kantor



kantor

Inspektorat 100.00 % 48.000.000 Penyediaan 4 unit laptop dan 2 unit printer 100.00 % 20.000.000


Kantor

Persentase Pemenuhan sesajen Inspektorat 100.00 % 26.700.000 Penyediaan Sesajen sehari-hari, Sesajen Purnama

Tilem Dan Banten Piodalan selama 12 bulan

100.00 % 28.035.000





Prasarana Aparatur

100.00 % 237.964.000 100.00 % 839.725.000


Dinas/Operasional

Tersedianya kendaraan

dinas/operasional

Inspektorat 0.00 UNIT 0 - 15.00 UNIT 480.000.000


Gedung Kantor



Inspektorat 100.00 % 8.000.000 Pengadaan 1 unit AC 100.00 % 8.000.000

185 1 20 2 10 Pengadaan Mebeleur Persentase penambahan

mebeleur

Inspektorat 0.00 % 0 - 100.00 % 48.000.000


Gedung Kantor


dalam kondisi baik

Inspektorat 12.00 Bln 24.038.000 Pembelian peralatan kebersihan dan pemeliharaan

gedung kantor

12.00 Bln 55.120.000




dengan kondisi baik

Inspektorat 12.00 Bln 189.726.000 Pembelian peralatan kebersihan, BBM, pelumas,

STNK,dan biaya service

12.00 Bln 231.595.000

INSPEKTORAT DAERAH

205


PROG KEG LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF (RP.)

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU INDIKATIF

(RP.)

NO URUT


PROGRAM/KEGIATAN

RENCANA TAHUN 2017

CATATAN


2018



Jumlah Bulan Perlengkapan

Gedung Kantor dengan kondisi

baik

Inspektorat 12.00 Bln 16.200.000 Pemeliharaan perlengkapan dan peralatan gedung

kantor

12.00 Bln 17.010.000


Aparatur


kebutuhan administrasi

perkantoran

100.00 % 81.403.800 100.00.00 99.620.000


Kepegawaian SKPD


tepat waktu

Inspektorat

Kabupaten

Klungkung

3.00 Lap 81.403.800 Belanja ATK, cetak dan penggandaan, belanja

makanan dan minuman, serta perjalanan dinas

03.00 99.620.000




SKPD

96.00 % 217.087.400 97.00.00 228.823.000



SKPD



Inspektorat 6.00 1 42.119.300 Belanja ATK, cetak dan penggandaan, belanja


06.00 44.225.000




waktu

Inspektorat 12.00 Lap 134.556.300 Belanja ATK, cetak dan penggandaan, belanja

makanan dan minuman, honor tenaga administrasi

keuangan serta perjalanan dinas

12.00 142.166.000




waktu

Inspektorat 12.00 Lap 40.411.800 Belanja ATK, cetak dan penggandaan, serta

perjalanan dinas

12.00 42.432.000

69 1 20 20 Program Peningkatan Sistem

Pengawasan Internal dan

Pengendalian Pelaksanaan

Kebijakan KDH

Persentase Tindak Lanjut

Rekomendasi Temuan Hasil

Pengawasan

80.00 % 1.149.457.100 85.00 % 1.234.914.100

193 1 20 20 1 Pelaksanaan Pengawasan

Internal Secara Berkala

Jumlah Laporan Hasil

Pemeriksaan

Inspektorat 68.00 LHP 631.514.600 Pelaksanaan pemeriksaan sesuai dengan PKPT 68.00 LHP 636.518.600

194 1 20 20 2 Penanganan Kasus Pengaduan

Di Lingkungan Pemerintah

Daerah

Persentase Penanganan Kasus

Di Lingkungan Pemda

Inspektorat 100.00 % 57.341.500 Pelaksanaan Pemeriksaan Khusus di Luar PKPT 100.00 % 67.172.500

195 1 20 20 3 Pengendalian Manajemen

Pelaksanaan Kebijakan KDH

Ketepatan Penyampaian Laporan

Reviu atas laporan Keuangan

Pemda

Inspektorat 100.00 % 59.303.500 Pelaksanaan Reviu LKPD dan Evaluasi LKjIP

SKPD,Reviu LKjIP Pemda, Monitoring RAD PPK

100.00 % 62.268.000

196 1 20 20 6 Tindak Lanjut Hasil Temuan

Pengawasan

Persentase Tindak Lanjut

Rekomendasi Temuan Hasil

Pengawasan

Inspektorat 80.00 % 337.021.000 Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan 85.00 % 398.251.000

197 1 20 20 8 Evaluasi Berkala Temuan Hasil

Pengawasan

Persentase Pemutakhiran Data

Temuan Hasil Pengawasan

Inspektorat 100.00 % 64.276.500 Pemutakhiran data temuan hasil pengawasan 100.00 % 70.704.000


Profesionalisme Tenaga

Pemeriksa dan Aparatur

Pengawasan

Persentase tersedianya SDM

Aparatur Pengawasan yang

Bersertifikasi

44.00 % 33.445.000 44.00 % 41.806.000

198 1 20 21 1 Pelatihan Pengembangan Tenaga

Pemeriksa dan Aparatur

Pengawasan

Jumlah tenaga pemeriksa dan

aparatur pengawasan yang

mengikuti diklat pengawasan

0.00 Orang 0 - 0.00 Orang 0

199 1 20 21 2 Pelatihan Teknis Pengawasan

dan Penilaian Akuntabilitas

Kinerja

Persentase pemahaman peserta

terhadap materi pelatihan

Inspektorat 70.00 % 33.445.000 Pelatihan/ Bimtek pengawasan untuk peningkatan

pengetahuan Aparat Pengawas di Inspektorat

Kabupaten Klungkung

80.00 % 41.806.000

71 1 20 22 Program Penataan dan

Penyempurnaan Kebijakan

Sistem dan Prosedur

Pengawasan

Persentase tersedianya program

kerja pengawasan tahunan

100.00 % 89.516.500 100.00.00 93.992.000

206


PROG KEG LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF (RP.)

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU INDIKATIF

(RP.)

NO URUT


PROGRAM/KEGIATAN

RENCANA TAHUN 2017

CATATAN


2018

199 1 20 22 2 Penyusunan Kebijakan Sistem

dan Prosedur Pengawasan

SK PKPT dan SK tindak lanjut

hasil pengawasan

Inspektorat 2.00 1 89.516.500 Belanja ATK, cetak dan penggandaan, belanja


02.00 93.992.000

4.895.251.500 5.046.582.200


Perkantoran


output kegiatan 95%

100.00 % 130.960.500 100.00 % 127.110.500




kebutuhan komunikasi, internet

dan surat kabar

Kabupaten

Klungkung

12.00 Bln 48.620.000 Tlp dan Fax (12 x 1,5jt), koran (4,6 jt), internet (12 x

2.16jt).

12.00 Bln 48.620.000



Kantor



listrik

Kabupaten

Klungkung

100.00 % 2.115.000 Baterai jam (10 bh x 3 rb), baterai remote (10 set x

6rb), lampu (5bh x 75rb) Kabel listrik (50m x 12rb),

stop kontak (5bh x 40rb), kabel roll (10bh x 85rb)

100.00 % 2.115.000


Perlengkapan Kantor



kantor

Kabupaten

Klungkung

100.00 % 29.500.000 Penyedian Laptop (1 unit x 11 jt ), Komputer (1 unit

x 11jt), UPS (2,4jt), Printer (5 jt )

100.00 % 22.000.000


Kantor



Kabupaten

Klungkung

100.00 % 31.350.000 Sesajen sehari - hari (12bln x 300rb),

purnama/tilem pura jagatnata (25x500rb),

purnama/tilem padmasana (25x150rb), odalan pura

jagatnata (2x500rb), odalan padmasana (2x500rb),

banten odalan pura kahyangan jagat (15x500rb),

banten tumpek landep (2x 1jt)

100.00 % 35.000.000



Perkantoran


pelayanan administrasi

perkantoran dan kearsipan

Badan

Kepegawaian

Daerah

100.00 % 19.375.500 Atk (1 thn x 2.78jt), Materai dan perangko (180rb),

Gaji Tenaga kontrak (12 bln x 1.2jt), cetak dan

penggandaan (2.015jt).

100.00.00 19.375.500





prasarana aparatur

100.00 % 334.074.000 100.00 % 347.574.000

205 1 20 2 10 Pengadaan Mebeleur Persentase pengadaan mebeleur Kabupaten

Klungkung

100.00 % 3.500.000 Filling kabinet (1 buah x 3.5jt) 100.00 % 10.000.000


Gedung Kantor



Kabupaten

Klungkung

12.00 Bln 48.225.000 Peralatan kebersihan dan bahan pembersih (7,2jt),

cleaning service (1thx33jt), spanduk ( 15x200rb),

penjor, hiasan basah dll (1 th x 5jt)

12.00 Bln 55.225.000





dalam kondisi baik dan siap

pakai

Kabupaten

Klungkung

12.00 Bln 252.124.000 Peralatan dan bahan pembersih roda empat (1th x

3,04jt), jasa service roda empat (2 unit x 3 jt), jasa

service roda dua (24 unit x 450 rb), suku cadang

roda empat (2unit x 8 jt), suku cadang roda dua (24

unit x 600rb), aksesoris roda empat (2 unit x 1 jt),

BBM roda empat (12.600 ltr x 9rb), BBM roda dua

(6.600 liter x 9 rb), pelumas roda empat (2 unit x

2,1 jt), pelumas roda dua ( 24 unit x 270 rb), BBM

Tim GDN ( 320 ltr x 9rb), STNK (1 th X 5,5 jt)

12.00 Bln 252.124.000





Kabupaten

Klungkung

12.00 Bln 30.225.000 AC (4 kali setahun x 3 jt), finger print (1 unit x

500rb), komputer (16 unit x 500rb), printer (12 unit

x 250rb) , laptop (4 unit x1jt), UPS (2 bh x 500rb),

keyboard (5bh x 150rb, mouse (10bh x 100rb),

konektor (100bhx3rb), roundcable clip (10

ktkx17,5rb)

12.00 Bln 30.225.000

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

207


PROG KEG LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF (RP.)

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU INDIKATIF

(RP.)

NO URUT


PROGRAM/KEGIATAN

RENCANA TAHUN 2017

CATATAN


2018


Aparatur


pelayanan kepegawaian dalam

peningkatan disiplin aparatur

100.00 % 46.285.000 100.00.00 46.285.000


Kepegawaian SKPD


tepat waktu

Badan

Kepegawaian

Daerah

3.00 Lap 46.285.000 Atk (13.2jt), cetak dan penggandaan (15.7jt), makan

minum (17.2jt)

03.00 46.285.000




SKPD

100.00 % 199.135.500 100.00.00 199.135.500



SKPD



Badan

Kepegawaian

Daerah

6.00 Dok 12.941.500 ATK (8.3jt), materai (90rb), cetak (80rb),

penggandaan dan penjilidan RKA, DPA, dll (2.4jt),

makan minum rapat (1.9jt).

06.00 12.941.500



Jumlah laporan keuangan


Badan

Kepegawaian

Daerah

12.00 Lap 180.587.500 Honor PA/KPA (12blnx500rb), Honor PPTK 5 orn

(12bl x1,875rb), Honor PPK (12blnx400rb), Honor

PB/KPB (2orgx12bln) Pembantu PPK (12bln x 3 org

x 350rb), Bendahara (12blx400rb), pembantu

bendahara (12 bln x 3org x 350rb), Penyimpan dan

pengurus barang (2 org x 12blnx350rb), PPBJ

(1orgx300rb), PPHP (3orgx12blnx250rb), KPA

Sekretariat dan 4 bidang (12 bln x 2,025jt), atk

(32jt), materai (2,6jt), cetak dan copy (15jt), sppd

(6,6jt)

12.00 180.587.500



Jumlah laporan kinerja terkirim

tepat waktu

Badan

Kepegawaian

Daerah

12.00 Lap 5.606.500 ATK(1,3jt), maretai (90rb), penggandaan dan

penjilidan laporan dll (1.2jt), makmin rapat (1,92jt),

SPPD (4 X 275rb)

12.00 5.606.500

76 1 20 37 Program Peningkatan Prestasi

Kerja dan Penghargaan bagi

Aparatur Sipil Negara

Persentase terpenuhinya SK

kenaikan pangkat dan pensiun

PNS

100.00 % 367.037.000 100.00.00 367.037.000

213 1 20 37 1 Penataan sistem administrasi

kenaikan pangkat otomatis PNS

Persentase SK pegawai naik

pangkat yang selesai tepat

periode

Badan

Kepegawaian

Daerah

100.00 % 290.489.000 Honor (73.86jt), atk (16.8jt), sesajen (450rb),

publikasi (600rb), PI (30jt), honor narasumber

(1.6jt), cetak dan copy (1.7jt), sewa ruang (900rb),

makmin PI (9.8jt), makmin sosialisasi (8jt), SPPD

jakarta, propinsi dan nusa penida (144.7jt).

100.00.00 290.489.000

214 1 20 37 2 Penataan sistem administrasi

pensiun PNS

Persentase SK Pegawai pensiun

yang selesai tepat waktu

Badan

Kepegawaian

Daerah

100.00 % 76.548.000 Atk (6.5t), cetak dan copy (1.5jt), sppd (68.5jt). 100.00.00 76.548.000

208


PROG KEG LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF (RP.)

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU INDIKATIF

(RP.)

NO URUT


PROGRAM/KEGIATAN

RENCANA TAHUN 2017

CATATAN


2018

77 1 20 38 Program Pembangunan/

pengembangan Sistem Informasi

Kepegawaian Daerah

Persentase tersedianya database

kepegawaian yang update

100.00 % 83.283.300 100.00.00 66.964.000

215 1 20 38 1 updating database kepegawaian

pada SIMPEG


updating data kepegawaian PNS

Badan

Kepegawaian

Daerah

12.00 Bln 83.283.300 Atk (6.4jt), pengembangan (24jt), materai (180rb),

alat listrik (685rb), cetak (80rb), penggandaan

(1.5jt), makmin SIMPEG (6.4jt), internet IP Public

(26jt), SPPD dalam rangka konversi NIP dan status

PNS (17.24jt).

12.00 66.964.000

78 1 20 39 Program Pembinaan Aparatur

Sipil Negara


pelayanan kepegawaian dalam

pembinaan Aparatur Sipil Negara

100.00 % 474.954.800 100.00.00 474.954.800

216 1 20 39 1 Pemberian penghargaan bagi

PNS yang berprestasi

Jumlah PNS yang menerima

penghargaan pegawai

berprestasi

Badan

Kepegawaian

Daerah

250.00

Orang

190.635.300 Atk (9.1jt),materai (820rb), cetak dan copy (3.7jt),

sesajen (2jt), perawatan roda dua korpri (4.4jt),

suku cadang (500rb), makmin korpri dan sosialisasi

(27jt), dokumentasi korpri (1.5jt), dekorasi korpri

(3jt), publikasi korpri (400rb), BBM (3.1jt),hadiah

HUT korpri (9jt), SPPD (128jt).

250.00.00 190.635.300

217 1 20 39 2 Proses penanganan kasus-kasus

pelanggaran disiplin

Persentase penyelesaian kasus

disiplin pegawai dan pembinaan

pegawai

Badan

Kepegawaian

Daerah

100.00 % 284.319.500 Honor Tim GDN (22.7jt), Atk (4.5jt), materai (650rb),

outbond (45jt), cetak dan copy (1.4jt), sewa

kendaraan outbond (7jt), makmin rapat dan GDN

(30.7jt), SPPD sidak (172.8jt).

100.00.00 284.319.500

79 1 20 41 Program peningkatan kapasitas

sumberdaya aparatur

Persentase PNS yang mengikuti

Pendidikan dan Pelatihan

100.00 % 2.342.939.400 100.00 % 2.500.939.400

218 1 20 41 4 Pendidikan dan pelatihan

fungsional bagi PNS Daerah

Persentase pegawai yang lulus

Diklat Teknis Fungsional

Badan Diklat

Propinsi Bali

100.00 % 475.418.800 Honor (2.3jt), atk (7.6jt), cetak dan copy (19jt), honor

pengawas (6.5jt), dekorasi (850rb), Sewa asrama

(16.9jt), honor WI (27.75jt), makmin peserta (43.1jt),

SPPD (45.8jt), biaya diklat barang jasa 50 orang

(32.5jt), sandiman 1 org (30jt), satpol PP 10n orang

(190jt), administrasi kesehatan 1 paket (10jt), diklat

fungsional aparat 5 org (100jt).

100.00.00 635.418.800

219 1 20 41 5 Analisa Kebutuhan Diklat Persentase tersedianya data

kebutuhan diklat

Badan

Kepegawaian

Daerah

100.00 % 60.000.000 Atk (2jt), Makan minum rapat (6.4jt), sosialisasi

(6.4jt), SPPD (20jt), cetak dan penggandaan (12jt),

honor narasumber (5jt)

100.00.00 60.000.000


Kepemimpinan Tingkat IV

Jumlah pejabat struktural

eselon IV yang lulus Diklat Pim

Badan Diklat

Propinsi Bali

30.00 Orang 805.839.800 Honor panitia (2.18jt), ATK (18.07jt), alat listrik

(384rb), materai (360rb), sesajen (675rb),

cinderamata (800rb), obat-obatan (1.8jt), Biaya OL

peserta Diklat (30 paket x 6.5jt), dekorasi dan

publikasi 1.6jt), Honor WI (116.9jt), cetak dan

penggandaan (9.9jt), sewa asrama (74.2jt), sewa

ruang belajar (7.4jt), sewa kendaraan di lokasi OL

(3.5jt), makan dan minum rapat (4.4jt), makan dan

minum peserta (132jt), SPPD (144jt).

30.00.00 805.839.800

209


PROG KEG LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF (RP.)

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU INDIKATIF

(RP.)

NO URUT


PROGRAM/KEGIATAN

RENCANA TAHUN 2017

CATATAN


2018


Kepemimpinan Tingkat III


eselon III yang lulus Diklat pim

Badan Diklat

Propinsi Bali

30.00 Orang 811.080.800 Honor panitia (1.6jt), ATK peserta dan pelaksanaan

kegiatan (6.9jt), alat listrik (384rb), Materai (360rb),

sesajen (675rb)m, cinderamata (800rb), obat (1.8jt),

Biaya OL peserta (30 paket x 6.5jt), dekorasi dan

publikasi (1.6jt), cetak dan penggandaan (11jt),

Honor WI (112.45jt), sewa mes (65jt), sewa ruang

belajar (6.8jt), sewa kendaraan dilokasi OL (3.5jt),

makan minum rapat (4.4jt), makan minum peserta

diklat (120.22jt), SPPD 144.01jt).

30.00.00 811.080.800


Kepemimpinan Tingkat II


eselon II yang lulus Diklat Pim

Badan Diklat

Propinsi Bali

30.00 Orang 190.600.000 SPPD pendamping keluar negeri Es. II (40.6jt), biaya

kursus diklatpim II (4 org x 37 jt)

30.00.00 188.600.000

80 1 20 44 Program Pengadaan dan

Pengembangan Aparatur Sipil

Negara


rencana pengembangan dan

pengadaan CPNS berdasarkan

data formasi

100.00 % 916.582.000 100.00.00 916.582.000

223 1 20 44 1 Penyusunan rencana

pengembangan karir ASN

Persentase jabatan yang terisi

sesuai kompetensi

Badan

Kepegawaian

Daerah

100.00 % 287.303.000 Atk (15.2jt), materai (1jt), makmin rapat dan seleksi

(23.4jt), SPPD (155jt), jasa seleksi (93jt), biaya

banten (2.4jt), cetak dan penggandaan (1.3jt)

100.00.00 287.303.000

224 1 20 44 2 Seleksi Penerimaan Calon PNS Persentase kelulusan CPNS

sesuai formasi

Badan

Kepegawaian

Daerah

100.00 % 579.582.000 Honor (3jt), atk (3.3jt), sesajen (1.5jt0, jasa

kebersohan dan keamanan BKN dan TKB (8jt), jasa

TKB CPNS dan pengawas (239.4jt), cetak dan copy

(733rb), sewa tenda kursi (12jt), makmin (37.2jt),

SPPD (272.9jt).

100.00.00 579.582.000

225 1 20 44 3 Penyediaan data formasi pegawai Tersedianya data formasi

pegawai

Badan

Kepegawaian

Daerah

100.00 % 49.697.000 Atk (6jt), cetak dan penggandaan (1.3jt), SPPD

(42.3jt).

100.00.00 49.697.000

811.542.150 999.542.150


Perkantoran


output kegiatan dalam

terpenuhinya Program Pelayanan


100.00 % 140.166.000 100.00 % 188.936.000




Komunikasi, Sumber daya Air

Kab.

KLungkung

12.00 Bln 35.280.000 Terpenuhinya kebutuhan Komunikasi, Sumber

daya Air

12.00 Bln 62.000.000



Kantor


kebutuhan Komponen Instalasi


Kantor

Kab.

Klungkung

100.00 % 4.536.000 Terpenuhinya komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

100.00 % 4.536.000


Perlengkapan Kantor



Kantor

Kab.

Klungkung

100.00 % 2.850.000 Terpenuhinya Peralatan dan Perlengkapan Kantor 100.00 % 10.500.000


Kantor


kebutuhan Sesajen kantor

Kab.

Klungkung

12.00 Bln 25.000.000 Terpenuhinya kebutuhan Sesajen kantor 12.00 Bln 25.000.000

KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU

210


PROG KEG LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF (RP.)

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU INDIKATIF

(RP.)

NO URUT


PROGRAM/KEGIATAN

RENCANA TAHUN 2017

CATATAN


2018



Perkantoran


kebutuhan tenaga Kontrak

Administrasi

Klungkung 12.00 Bln 72.500.000 Terpenuhinya kebutuhan tenaga Kontrak

Administrasi

12.00 Bln 86.900.000





prasarana

100.00 % 123.783.000 100.00 % 159.013.000


Gedung Kantor

Jumlah bulan kondisi kantor

dalam kondisi baik

Kab.

Klungkung

12.00 Bln 22.650.000 Terpenuhinya kondisi kantor dalam kondisi baik 12.00 Bln 17.000.000





dalan kondisi baik

Klungkung 12.00 Bln 70.633.000 Terpenuhinya seluruh Kendaraan

Dinas/Operasional dalan kondisi baik

12.00 Bln 104.513.000



Jumlah bulan Perlengkapan

Gedung Kantor dalam kondisi

baik

Klungkung 12.00 Bln 30.500.000 Terpenuhinya Perlengkapan Gedung Kantor dalam

kondisi baik

12.00 Bln 37.500.000


Aparatur


Pelayanan Administrasi

Kepegawaian Tepat Waktu

100.00 % 6.853.250 100.00.00 6.853.250


Kepegawaian SKPD


Tepat Waktu

Kab.

Klungkung

12.00 Lap 6.853.250 Terpenuhinya Peningkatan Pelayanan Adminstrasi

Kepegawaian

12.00 6.853.250




SKPD

100.00 % 84.739.900 100.00.00 88.739.900



SKPD


Dokumen Prencanaan dan

Anggaran

Kab.

Klungkung

6.00 Dok 6.853.250 Terpenuhinya Dokumen Prencanaan dan Anggaran

Tepat waktu

06.00 6.853.250



Jumlah Penyampaian Laporan

Keuangann SKPD tepat waktu

Kab.

Klungkung

12.00 Lap 72.531.450 Terpenuhinya Penyampaian Laporan Keuangann

SKPD tepat waktu

12.00 74.531.450



Jumlah penyampaian Laporan

Kinerja SKPD Tepat Waktu

Kab.

Klungkung

12.00 Lap 5.355.200 Terpenuhinya Laporan Kinerja SKPD Tepat Waktu 12.00 7.355.200


Otonomi Daerah

Persentase Pelayanan Perijinan 100.00 % 326.000.000 100.00 % 376.000.000

238 1 20 33 10 Pelayanan Perijinan Persentase Ijin yang dikeluarkan

dengan Permohonan Ijin

Kab. Klugkung 100.00 % 306.000.000 Penyelesaian Ijin yang dikeluarkan dengan

Permohonan Ijin

100.00 % 331.000.000

239 1 20 33 13 Pendaftaran dan Penelitian

Administrasi

Persentase Penelitian

Administrasi dengan Pendaftaran

Ijin

Kab.

Klungkung

100.00 % 20.000.000 Terpenuhinya Penelitian Administrasi dalam

Pendaftaran Ijin

100.00.00 45.000.000


Masyarakat Dalam

Pembangunan Daerah

Persentase Tersusunnya

Laporan Perijinan dan IKM

100.00 % 130.000.000 100.00 % 180.000.000

240 1 20 43 1 Monitoring, evaluasi dan

pelaporan

Persentase dalam Monev Ijin

Terbit dan Pelaporan

Kab.

Klungkung

100.00 % 80.000.000 Penyelesaian Monev Ijin Terbit dan Pelaporan 100.00 % 105.000.000

241 1 20 43 2 Pelayanan Pengaduan Persentase Penanganan dan

Survei Kepuasan Masyarakat

Kab.

Klungkung

100.00 % 50.000.000 Terpenuhinya Pelayanan Pengaduan 100.00.00 75.000.000

211


PROG KEG LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF (RP.)

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU INDIKATIF

(RP.)

NO URUT


PROGRAM/KEGIATAN

RENCANA TAHUN 2017

CATATAN


2018

878.773.981 969.553.579


Perkantoran


kinerja output kegiatan 95%

100.00 % 449.491.178 100.00 % 498.440.496




komunikasi, internet, air, listrik

dan surat kabar/majalah

terpenuhi 100%

Kecamatan

Klungkung

12.00 Bln 62.007.660 Pembayaran telepon, internet, air, listrik dan surat

kabar/majalah selama 12 bulan

12.00 Bln 93.011.490


Keuangan



tepat waktu

Kecamatan

Klungkung

12.00 Bln 92.637.600 Pembayaran honorarium pengelola keuangan

selama 12 bulan

12.00 Bln 111.165.120

244 1 20 1 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Persentase pemenuhan

kebutuhan ATK

Kecamatan

Klungkung

100.00 % 15.345.763 Penyediaan ATK kantor dan materai 100.00 % 19.949.492

245 1 20 1 11 Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan

Jumlah bulan kebutuhan barang

cetakan dan penggandaan

terpenuhi

Kecamatan

Klungkung

12.00 Bln 11.700.821 Cetak blanko dan fotocopy 12.00 Bln 16.381.149



Kantor



listrik/ penerangan kantor

Kecamatan

Klungkung

100.00 Bln 1.679.057 Pengadaan lampu penerangan kantor dan baterai 100.00 Bln 2.518.585


Perlengkapan Kantor



gedung kantor

Kecamatan

klungkung

85.00 % 30.950.000 Pengadaan printer dan laptop 90.00 % 47.525.000


Kantor



Kecamatan

Klungkung

12.00 Bln 34.723.128 Penyediaan sesajen harian, purnama, tilem dan

piodalan selama 12 bulan

12.00 Bln 38.195.441

249 1 20 1 17 Penyediaan Makanan dan

Minuman

Jumlah pelaksanaan rapat Kecamatan

Klungkung

11.00 Kali 13.586.848 Penyediaan makan minum rapat rutin dan

koordinasi

12.00 Kali 16.304.218

250 1 20 1 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan

Konsultasi Ke Luar Daerah

Jumlah laporan pelaksanaan

tugas

Kecamatan

Klungkung

15.00 Lap 36.191.100 Perjalanan dinas luar daerah dan dalam daerah 16.00 Lap 40.190.000



Perkantoran


tenaga pendukung


Kecamatan

Klungkung

12.00 Bln 150.669.201 Pembayaran jasa 1 orang tenaga kerja honorer dan

1 orang tenaga kontrak

12.00 Bln 113.200.001





prasarana aparatur

95.00 % 273.227.845 100.00 % 299.452.629


Dinas/Operasional

Jumlah sepeda motor Kecamatan

Klungkung

2.00 UNIT 39.000.000 Pengadaan 2 unit sepeda motor 1.00 UNIT 19.500.000


Gedung Kantor



Kecamatan

Klungkung

85.00 % 26.580.000 Pengadaan wirles 90.00 % 28.420.000

254 1 20 2 10 Pengadaan Mebeleur Persentase tersedianya

meubeleur kantor

Kecamatan

Klungkung

75.00 % 19.600.000 Pengadaan rak arsip dan meja & kursi kerja 80.00 % 34.300.000


Gedung Kantor



Kecamatan

Klungkung

12.00 Bln 17.600.000 Penyediaan alat-alat kebersihan kantor dan

pengecatan terali jendela

12.00 Bln 25.000.000




kendaraan dinas/ operasional

dalam kondisi baik

Kecamatan

Klungkung

12.00 Bln 160.347.845 Pemeliharaan 14 unit sepeda motor dan 2 unit

mobil dinas kantor selama 12 bulan

12.00 Bln 176.382.629





baik

Kecamatan

Klungkung

12.00 Bln 6.600.000 Pemeliharaan AC 12.00 Bln 12.000.000

KECAMATAN KLUNGKUNG

212


PROG KEG LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF (RP.)

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU INDIKATIF

(RP.)

NO URUT


PROGRAM/KEGIATAN

RENCANA TAHUN 2017

CATATAN


2018





Kecamatan

Klungkung

12.00 Bln 3.500.000 Pemeliharaan komputer, mesin ketik dan wirles 12.00 Bln 3.850.000



Kepala Daerah

Persentase penurunan jumlah

gangguan kamtibmas pada

perayaan hari raya dan tahun

baru

35.00 % 7.895.958 40.00 % 8.685.554

259 1 20 16 1 Dialog/Audiensi Dengan Tokoh-

Tokoh Masyarakat,

Pimpinan/Anggota Organisasi

Sosial dan Kemasyarakatan


Klungkung

4.00 Kali 7.895.958 Biaya makan dan minum rapat koordinasi 4.00 Kali 8.685.554


Kecamatan

Persentase Desa yang tertib

administrasi

90.00 % 99.759.000 100.00 % 109.734.900

260 1 20 30 1 Peningkatan pelayanan

masyarakat dalam bidang

kependudukan

Jumlah tersedianya data profil

kecamatan

Kecamatan

Klungkung

18.00 Buku 7.249.000 Pengadaan ATK, cetak profil dan rapat penyusunan

profil

18.00

Buku

7.973.900

261 1 20 30 2 Pembinaan administrasi

kependudukan dan perizinan

Jumlah desa yang

menyampaikan laporan

kependudukan tepat waktu

Kecamatan

Klungkung

10.00 Desa 4.840.000 Honor panitia, fotocopy dan makan & minum

pembinaan dan sidak duktang

12.00 Desa 5.324.000

262 1 20 30 4 Pembinaan penyelenggaraan

pemerintahan desa

Jumlah desa yang mendapat

pembinaan

Kecamatan

Klungkung

10.00 Desa 62.920.000 Honor tim pembinaan ADD & pemerintahan desa,

fotocopy, makan minum pembinaan ADD &

pembinaan administrasi desa dan jasa penunjang

kegiatan masyarakat

12.00 Desa 69.212.000

263 1 20 30 5 Pembinaan lomba desa terpadu

dan penilaian pelaksanaan tugas-

tugas kepala desa

Jumlah desa peserta lomba desa

terpadu tingkat kabupaten

Kecamatan

Klungkung

1.00 Desa 24.750.000 Honor tim lomba desa & KG PKK, makan minum

kegiatan lomba desa dan KG PKK

1.00 Desa 27.225.000


Otonomi Daerah

Indeks kepuasan pelayanan 85.00 % 48.400.000 90.00 % 53.240.000

264 1 20 33 10 Pelayanan Perijinan Persentase penyelesaian

perijinan tepat waktu

Kecamatan

Klungkung

100.00 % 48.400.000 Honor tim, ATK, fotocopy,cetak blanko, bbm

monitoring, makan & minum monitoring,

kelapangan dan rapat tim

100.00 % 53.240.000

1.357.264.900 1.199.421.390


Perkantoran

persentase rata-rata capaian

indikator output kegiatan 95%

100.00 % 297.950.800 100.00 % 323.675.880



jumlah bulan tersedianya jasa

telepon,listrik,air dan surat

kabar

Kecamatan

Banjarangkan

12.00 Bln 64.468.000 rekening telpon air dan listrik, surat kabar, ATK dan

penggandaan

12.00 Bln 70.914.800



Kantor

Tersedianya lampu penerangan

kantor

Kecamatan

Banjarangkan

100.00 % 33.112.800 alat listrik, penambahan daya, pemeliharaan

instalasi listrik, ATK dan penggandaan

100.00 % 36.424.080


Perlengkapan Kantor

Tersedianya peralatan dan

perlengkapan kantor

Kecamatan

Banjarangkan

100.00 % 33.700.000 ATK, Penggandaan, Pengadaan Komputer (2),

Printer (3)

100.00 % 33.000.000


Kantor

Persentase pemenuhan sesajen Kecamatan

Banjarangkan

100.00 % 52.120.000 Banten sehari hari, banten purnama tilem, banten

galungan dan kuningan, piodalan, caru,

ATK,Penggandaan, Dekorasi

100.00 % 57.332.000


213


PROG KEG LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF (RP.)

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU INDIKATIF

(RP.)

NO URUT


PROGRAM/KEGIATAN

RENCANA TAHUN 2017

CATATAN


2018



Perkantoran


Tenaga Harian Daerah dan

Kontrak

Kecamatan

Banjarangkan

12.00 Bln 114.550.000 Honorarium Tenaga Harian Daerah (1or) dan

Kontrak (6or)

12.00 Bln 126.005.000




dan prasarana kantor

90.00 % 674.280.000 90.00 % 452.208.000


Dinas/Operasional

Junlah sepeda motor Kecamatan

Banjarangkan

1.00 UNIT 20.300.000 Pengadaan sepeda motor 1.00 UNIT 20.300.000


Rumah Dinas

Jumlah bulan terpelehiharanya

rumah dinas

Kec.

Banjarangkan

12.00 Bln 67.700.000 Pemeliharaan rumah dan taman, pagar, pintu, ATK,

Penggandaan

12.00 12.000.000


Gedung Kantor


dalam keadaan baik

Kecamatan

Banjarangkan

12.00 Bln 378.325.000 Pengadaan Alat alat kebersihan dan perbaikan

gedung (rehab atap kantor), tempat parkir,taman,

jasa cleaning service, tukang kebun, pengadaan

gazebo,ATK, Penggandaan

12.00 % 191.157.500




dalam kondisi siap pakai

Kecamatan

Banjarangkan

12.00 Bln 165.155.000 Pengadaan suku cadang, biaya service, BBM 12.00 Bln 181.670.500





Kecamatan

Banjarangkan

12.00 Bln 42.800.000 Pemeliharaan komputer, laptop, AC, Printer, Mesin

potong rumput, K, Penggandaana

12.00 Bln 47.080.000


Aparatur


SKPD

100.00 % 8.536.000 100.00.00 9.389.600


Kepegawaian SKPD


tepat Waktu

kec.

banjarangkan

2.00 Lap 8.536.000 ATK,cetak, penggandaan, makan dan minum, SPPD 02.00 9.389.600




SKPD

100.00 % 129.314.000 100.00.00 142.245.400



SKPD



kec.

banjarangkan

6.00 Dok 7.836.000 ATK, Penggandaan, makan dan minum, SPPD 06.00 8.619.600



Laporan Keuangan terkirim

Tepat waktu

kec.

banjarangkan

12.00 Lap 110.538.000 Honor pengelola keuangan,ATK, Makan dan minum,

cetak, penggandaan, SPPD

12.00 121.591.800




waktu

kec.

banjarangkan

12.00 Lap 10.940.000 ATK, Cetak, Penggandaan,Makan dan minum, SPPD 12.00 12.034.000



Kepala Daerah

terwujudnya angka gangguan

kamtibmas 0%

100.00 % 84.016.500 100.00

Jenis

92.418.150


Tokoh Masyarakat,



Berita Acara Kesepakatan Kecamatan

Banjarangkan

1.00 Lap 84.016.500 Pengadaan Makanan dan Minuman Rapat, BBM ,

Honorarium, ATK

1.00 Lap 92.418.150


Kecamatan

jumlah desa yang tertib

administrasi

7.00 Desa 88.647.600 10.00 % 97.512.360


pemerintahan desa


administrasi

Kecamatan

Banjarangkan

7.00 Desa 71.612.600 Honor, ATK, cetak, penggandaan, BBM, barang yang

diserahkan kepada masyarakat

10.00 % 78.773.860



tugas kepala desa

Peserta lomba desa tk.

kabupaten

Kecamatan

Banjarangkan

1.00 Desa 17.035.000 honor, ATK, Cetak Penggandaan, makam minum

rapat

1.00 Desa 18.738.500


Otonomi Daerah

Indeks kepuasan pelayanan 80.00 % 74.520.000 80.00 % 81.972.000

214


PROG KEG LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF (RP.)

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU INDIKATIF

(RP.)

NO URUT


PROGRAM/KEGIATAN

RENCANA TAHUN 2017

CATATAN


2018

282 1 20 33 10 Pelayanan Perijinan Persentase penyelesaian


Kecamatan

Banjarangkan

100.00 % 74.520.000 Honorarium, ATK, Makan Minum , Cetak

Penggangdaan, BBM, SPPD

100.00 % 81.972.000

1.702.872.507 1.405.605.297


Perkantoran

persentase rata rata capaian

output kegiatan sebesar 95%

100.00 % 215.602.781 100.00 % 237.023.059




komunikasi, listrik dan air

terpenuhi

Kantor Camat

Nusa Penida

12.00 Bln 37.933.500 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan

listrik

12.00 Bln 41.726.850



Kantor

Jumlah Terpenuhinya

Kebutuhan Komponen Instalasi

Listrik

Kantor Camat

Nusa Penida

35.00 BH 1.437.480 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor

35.00 BH 1.581.228


Perlengkapan Kantor



kantor

Kantor Camat

Nusa Penida

90.00 % 18.101.600 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 100.00 % 19.911.760


Kantor



Kantor Camat

Nusa Penida

12.00 Bln 32.210.200 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 12.00 Bln 35.431.220



Perkantoran


kebutuhan 10 orang tenaga

kontrak bagian administrasi

Kantor Camat

Nusa Penida

12.00 Bln 125.920.001 Penyedia Jasa tenaga pendukung


12.00 Bln 138.372.001





prasarana

95.00 % 843.313.475 100.00 % 455.314.823


Dinas/Operasional

Jumlah Sepeda Motor Kantor Camat

Nusa Penida

2.00 UNIT 423.500.000 Pengadaan Kendaraan Dinas/Oprasional 0.00 UNIT 0

289 1 20 2 10 Pengadaan Mebeleur Persentase tersedianya mebeleur

kantor

Kantor Camat

Nusa Penida

90.00 % 34.829.608 Pengadaan Mebeleur 100.00 % 38.312.569

290 1 20 2 11 Pengadaan Peralatan Kantor Pengadaan AC untuk setiap

ruangan

Kantor Camat

Nusa Penida

70.00 % 20.300.000 Pengadaan Peralatan Kantor 100.00.00 32.000.000


Rumah Jabatan


jabatan dalam keadaan baik

Banjar

Sampalan,

Desa

Batununggul

12.00 Bln 190.050.000 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan 12.00 192.500.000


Gedung Kantor



beserta jumlah gaji untuk 1

orang tukang kebersihan

Kantor Camat

Nusa Penida

12.00 Bln 38.517.247 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 12.00 Bln 42.248.972





dalam keadaan baik beserta

jumlah gaji untuk 2 orang sopir

Kantor Camat

Nusa Penida

12.00 Bln 110.970.370 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

12.00 Bln 121.787.407




gedung dalam kondisi baik

Kantor Camat

Nusa Penida

12.00 Bln 11.646.250 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung

kantor

12.00 Bln 12.810.875




dalam kondisi baik

Kantor Camat

Nusa Penida

12.00 Bln 13.500.000 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung

Kantor

12.00 15.655.000


215


PROG KEG LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF (RP.)

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU INDIKATIF

(RP.)

NO URUT


PROGRAM/KEGIATAN

RENCANA TAHUN 2017

CATATAN


2018


Aparatur

Indeks kepuasan pelayanan 75.00 % 93.290.744 80.00.00 103.119.954


Kepegawaian SKPD


Tepat Waktu dan DUK

Kantor Camat

Nusa Penida

4.00 Lap 93.290.744 Pelayanan Administrasi Kepegawaian SKPD 04.00 103.119.954




SKPD

80.00 % 366.042.772 90.00.00 408.647.453



SKPD



Kantor Camat

Nusa Penida

7.00 Dok 90.180.024 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran

SKPD

07.00 104.198.161




Tepat Waktu

Kantor Camat

Nusa Penida

12.00 Lap 195.682.724 Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan SKPD 12.00 210.251.131




Tepat Waktu

Kantor Camat

Nusa Penida

12.00 Lap 80.180.024 Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD 12.00 94.198.161


Otonomi Baru

Persentase terfasilitasi

percepatan penyelesaian tapal

batas wilayah administrasi antar

daerah

80.00 % 27.500.000 80.00.00 28.665.000




Daerah

Terfasilitasinya percepatan

penyelesaian tapal batas wilayah

administrasi antar daerah

Kantor Camat

Nusa Penida

80.00 % 27.500.000 Fasilitasi percepatan penyelesaian tapal batas

wilayah administrasi antar daerah

80.00.00 28.665.000


Kecamatan

Presentasi Desa Melaksanakan

Administrasi Pemerintahan Desa

Sesuai Pedoman

67.00 % 102.781.151 78.00 % 113.059.266

301 1 20 30 2 Pembinaan administrasi

kependudukan dan perizinan

Jumlah Desa yang termonitoring Kantor Camat

Nusa Penida

11.00 Desa 2.928.200 Pembinaan administrasi kependudukan dan

perizinan

12.00 Desa 3.221.020


pemerintahan desa


administrasi

Kantor Camat

Nusa Penida

14.00 Desa 99.852.951 Jumlah Desa yang Terbina 16.00 Desa 109.838.246


Otonomi Daerah

Indek Kepuasan Pelayanan 15.00 % 48.400.000 20.00 % 53.240.000

303 1 20 33 10 Pelayanan Perijinan Presentase Penyelesaian

Perijinan Tepat Waktu

Kantor Camat

Nusa Penida

15.00 % 48.400.000 Pelayanan Perijinan 20.00 % 53.240.000

106 1 20 36 Program Pelestarian Nilai-nilai

Kepahlawanan Keperintisan dan

Kejuangan

Upacara Puputan klungkung 1.00 Kali 5.941.584 1.00 Kali 6.535.742

304 1 20 36 3 Peringatan Hari Puputan

Klungkung

Terselenggaranya Upacara

Puputan klungkung

Kantor Camat

Nusa Penida

1.00 Kali 5.941.584 Peringatan Hari Puputan Klungkung 1.00 Kali 6.535.742

1.189.657.476 752.837.476


Perkantoran


indikator output kegiatan

sebesar 95%

100.00 % 246.058.076 100.00 % 259.798.076





dan listrik terpenuhi 100%

Kantor Camat

Dawan

12.00 Bln 40.860.000 Penyediaan air listrik dan telepon di kantor Camat

Dawan

12.00 Bln 40.860.000



Kantor



terpenuhi 100 %

Kantor Camat

Dawan

12.00 Bln 1.240.000 Penyediaan alat-alat listrik untuk penerangan

kantor

12.00 Bln 1.240.000

KECAMATAN DAWAN

216


PROG KEG LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF (RP.)

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU INDIKATIF

(RP.)

NO URUT


PROGRAM/KEGIATAN

RENCANA TAHUN 2017

CATATAN


2018


Perlengkapan Kantor



kantor

Kantor Camat

Dawan

100.00 % 10.000.000 Pengadaan peralatan kantor berupa pengadaan lep

top 1 buah

100.00 % 22.000.000


Kantor


sesajen kantor terpenuhi 100 %

Kantor Camat

Dawan

12.00 Bln 17.400.000 Penyediaan banten sehari-hari dan rahinan lainnya, 12.00 Bln 19.140.000



Perkantoran



tenaga kontrak

Kantor Camat

Dawan

12.00 Bln 176.558.076 Pembayaran jasa untuk tenaga harian dan tenaga

kontrak,Honor Pegawai Honor 4x13

1.569.231=81600012,Iuran BPJS

8.558.064,Belanja jasa Tenaga Kerja Non Pegawai

6x12x1.200 rb=86400000

12.00 Bln 176.558.076





aparatur

85.00 % 672.348.000 90.00 % 225.748.000


Gedung Kantor


pengadaan perlengkapan gedung

kantor selama 1 tahun

Kantor Camat

Dawan

100.00 % 7.400.000 Pengadaan rak arsip, meja dan kursi 100.00 % 7.400.000


Gedung Kantor



Kantor Camat

Dawan

12.00 Bln 44.898.000 Pembelian peralatankebersihan dan alat pembersih

1278 rb,Jasa tenaga kontrak Penjaga

malam,Cleaning servis dan Tk.Kebun 3x14400 rb=

43.200 rb,bahan kimia dan pupuk 420 rb

12.00 Bln 44.898.000





dalam kondisi baik

Kantor Camat

Dawan

12.00 Bln 93.650.000 Pemeliharaan kendaraan dinas (BBM 69900 rb,

servic 7350 rb, suku cadang 6300 rb, Pajak

Kendaraan bermotor 4700 rbdan Jasa tenaga

kontrak sopir 1 x 12x1400= 16.800 rb

12.00 Bln 105.050.000





baik

Kantor Camat

Dawan

12.00 Bln 5.000.000 Pemeliharaan perlengkapan kantor (mesin

pemotong rumput, sound system, AC, dll)

12.00 Bln 5.000.000





Kantor Camat

Dawan

12.00 Bln 9.400.000 Pemeliharaan peralatan kantor (komputer dan

printer)

12.00 Bln 9.400.000


Rumah Jabatan

rumah jabatan siap pakai Rumah Jabatan

Camat Dawan

1.00 UNIT 512.000.000 rehap berat rumah jabatan camat dawan 0.00 UNIT 0


Aparatur


pelayanan kepegawaian

100.00 % 14.216.200 100.00.00 6.294.000


Kepegawaian SKPD

Jumlah Laporan kepegawaian Kantor Camat

Dawan

12.00 Lap 14.216.200 ATK 3.192 rb,Penggandaan 635 rb,percetakan 865

rb,makmin 39x1x32 rb=1.472rb, Perjalanan Dinas

8.050.000

12.00 6.294.000



rata-rata persentase serapan

anggaran

6.00 1 103.499.000 06.00 98.149.000



SKPD


dan Anggaran

Kantor Camat

Dawan

6.00 Dok 3.130.000 ATK 1710 rb,cetak Penggandaan 440 rb,makmin

10x3x32 rb=960 rb

06.00 3.110.000



jumlah bulan penyampaian


SKPD tepat waktu

Kantor Camat

Dawan

12.00 Bln 97.379.000 Honor pengelolaan keuangan 78.900 rb,ATK

6999rb,Benda Pos 4440 rb,, makmin 33x2x32

rb=2.112,SPPD Esol iv 2x1x275=550 rb, Staf

4x1x250=1 jt

12.00 91.889.000

217


PROG KEG LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF (RP.)

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU INDIKATIF

(RP.)

NO URUT


PROGRAM/KEGIATAN

RENCANA TAHUN 2017

CATATAN


2018



Jumlah laporan kinerja Kantor Camat

Dawan

12.00 Lap 2.990.000 Makmin,10 ktx3x32 rb=960 rb,atk 1680

rb,penjilidan penggandaan 510 rb

12.00 3.150.000



Kepala Daerah

Persentase angka pelanggaran

pada hari-hari besar 0 %

100.00 % 27.090.000 100.00 % 29.586.000


Tokoh Masyarakat,



Dokumen/surat edaran

himbauan

Kecamatan

Dawan

2.00 Dok 27.090.000 Audiensi tentang ketentraman dan ketertiban di

,makmin 60*2*32 rb=3840 rb,Honor Tim deteksi

dini 3810 rbbiaya pengamanan forkompincam 18

jt,jasa non pegawai 1440 rb,makmin deteksi dini

26*3*32=2496 rb,

2.00 Dok 29.586.000


Otonomi Baru

Persentase tertib batas wilayah

antar desa yang berbatasan

90.00 % 12.320.000 100.00 % 12.320.000




Daerah

Persentase terselesaikannya

penetapan batas wilayah antar

desa

Seluruh batas

desa di

Kecamatan

Dawan

90.00 % 12.320.000 makmin monev 40x4x32=5120 rb dan rapat

15x2x32=7200 rb

100.00 % 12.320.000


Kecamatan

Persentase desa yang tertib

administrasi

100.00 % 50.369.000 100.00 % 55.507.400

322 1 20 30 1 Peningkatan pelayanan

masyarakat dalam bidang

kependudukan

Penyusunan profil desa sesuai

dengan aturan dan tepat waktu

Kantor Camat

Dawan

12.00 Desa 5.034.000 Pembinaan penyusunan profil desa dan monitoring

penduduk pendatang,Honor Tim 1820 rb,makmin

monev profil 12x6x32=2304 rb,jasa 120 rb,makmin

pend.pendtang 10x2x32 rb=640 rb,ATK 510

rb,Penggandaan 150 rb

12.00 Desa 5.034.000


pemerintahan desa

Jumlah desa yang mendapat

pembinaan

Desa se-

Kecamatan

Dawan

9.00 Desa 37.954.000 honor tim pembinaan 1.410 rb, honor tim supervisi,

2.280 rb,atk wksp 206 rb,bahan material 20 jt,,,dok

350 rb,jasa tng ahli 870 rb,penggd 200 rb

Perjalanan dinas 2 orang 18.644 rb, makmin

sosialisasi dan evaluasi add 45x1x32 rb=1.440 rb,

makmin rapat tim kecamatan 12x2x32 rb= 768 rb,

makmin pembinaan adm pemerintahan desa

14x6x32 rb=2.688 rb, makmin workshop 40x2x32

rb= 2.560 rb, ATK workshop 206,4 rb, Transportasi

peserta 24x2x15rb=720rb, Narasumber 870 rb,

kegiatan kemasyarakat 100x3x32 rb=9.600 rb,

Belanja bahan bangunan 9500, persediaan

makanan pokok 10500 rb ,penggandaan

penggandaan 200 rb, cetak dokumentasi 350rb,

12.00 Desa 43.092.400



tugas kepala desa

Jumlah desa peserta lomba desa

tingkat kabupaten

Desa juara

lomba desa di

Kecamatan

Dawan

1.00 Desa 7.381.000 Pembinaan lomba desa,honor tim 2190

rb,dokumentasi 350rb,makmin18x5x32 rb=2880

rb,atk1961 rb,penggandaan 64 rb

1.00 Desa 7.381.000

218


PROG KEG LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF (RP.)

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU INDIKATIF

(RP.)

NO URUT


PROGRAM/KEGIATAN

RENCANA TAHUN 2017

CATATAN


2018


Otonomi Daerah

Indeks kepuasaan pelayanan 100.00 % 63.757.200 100.00 % 65.435.000

325 1 20 33 10 Pelayanan Perijinan Presentase penyelesaian


Kecamatan

Dawan

100.00 % 63.757.200 Pelayanan perijinan di kecamatan Dawan,honor tim

9150 rb,jasa tim penyelegara paten 6x6x70rb=2520

rb,spanduk 1 jt,BBm 9240rb,cetak peneng

50x30rb=1500 rb,penjilidan 30x20 rb=600

rb,penggadaan 1000x200rb=200 rb,makmin

rapat20x12x32=7680 rb,makmin peninjauan

lapangan 20x20x32=12800rb,atk 1772,4 rb,SPPD

keluar daerah bali 18644 rb

100.00 % 65.435.000

289.009.516 346.091.252


Perkantoran

% rata-rata output kegiatan 95% 100.00 % 89.749.516 100.00 % 128.499.516





dan listrik terpenuhi 100%

Kelurahan

Semarapura

Kaja

12.00 Bln 13.500.000 Air, Listrik, Telepon, dan surat kabar 12.00 11.550.000


Kantor

jumlah bulan penyediaan

sesajen kantor

Kelurahan

semarapura

Kaja

12.00 Bln 12.300.000 Terpenuhinya bahan logistik kantor 12.00 Bln 13.000.000



Perkantoran

Jumlah bulan tersedianya jasa 3

orang kaling

Kelurahan

Semarapura

Kaja

12.00 Bln 63.949.516 tesedianya jasa 3 orang kaling 12.00 Bln 63.949.516



%Terpenuhinya kebutuhan

sarana dan prasarana aparatur

100.00 % 31.057.200 100.00 % 35.796.012


Gedung Kantor



Kelurahan

Semarapura

Kaja

12.00 Bln 4.879.200 kondisi gedung kantor dalam keadaan baik 12.00 Bln 6.000.000





dalam kondisi baik

Kelurahan

Semarapura

Kaja

12.00 Bln 19.878.000 kendaraan dinas /operasional dalam keadaan baik 12.00 Bln 22.854.000





Kelurahan

Semarapura

Kaja

12.00 Bln 6.300.000 Peralatan gedung kantor dalam kondisi baik 12.00 Bln 6.942.012


Aparatur


tepat waktu

2.00 Lap 3.080.900 02.00 2.674.724


Kepegawaian SKPD

Laporan Kepegawaian Tepat

waktu

Kelurahan

Semarapura

kaja

3.00 Lap 3.080.900 ATK,Cetak, penggandaan, Makmi 03.00 2.674.724



persentase Serapan Anggaran 12.00 Lap 66.482.000 12.00 68.781.000



SKPD


Anggaran tersedia tepat waktu

Kelurahan

Semarapura

kaja

6.00 Dok 5.057.900 ATK, Cetak, Pengadaan 06.00 7.160.000




tepat waktu

Kelurahan

Semarapura

Kaja

12.00 Bln 57.299.600 ATK, Cetak, Penggandaan, Makan dan mnum rapat,

SPPD

12.00 57.641.000

KELURAHAN SEMARAPURA KAJA

219


PROG KEG LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF (RP.)

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU INDIKATIF

(RP.)

NO URUT


PROGRAM/KEGIATAN

RENCANA TAHUN 2017

CATATAN


2018



Laporan Kinerja Terkirim tepat

waktu

Kelurahan

Semarapura

Kaja

12.00 Bln 4.124.500 ATK, Cetak, Penggandaan, Makmi 12.00 3.980.000



Desa dan Kelurahan

% KK sebagai peserta aktif bank

sampah

25.00 % 98.639.900 30.00 % 110.340.000

336 1 20 34 9 Penyelenggaraan Pemerintahan

Tingkat Kelurahan

jumlah KK sebagai peserta aktif

bank sampah

Kelurahan

Semarapura

kaja

35.00 KK 82.752.400 KK yang masuk bank sampah 50.00 % 95.000.000

337 1 20 34 10 Penyusunan Profil Kelurahan jumlah buku profil kelurahan Kelurahan

Semarapura

kaja

15.00 Buku 15.887.500 buku profil kelurahan 15.00

Buku

15.340.000

295.069.900 357.276.674


Perkantoran

% rata-rata capaian output

kegiatan 95%

100.00 % 118.021.800 100.00 % 139.956.501




listrik,air,telepon dan surat

kabar

Kel.Semarapur

a Kangin

12.00 Bln 17.400.000 telepon (12 x 700ribu), air (12 x 50ribu), listrik (12 x

400ribu), surat kabar (12 x 300ribu)

12.00 Bln 20.488.576



Kantor

Persentase Tersedianya

komponen instalansi


kantor

Kelurahan

Semarapura

Kangin

100.00 % 141.800 fiting gantungan biasa(3X3500ribu),cuk

listrik(3x3500ribu,kipas angin(3x250,000ribu)

100.00 % 634.248


Perlengkapan Kantor


dan Perlengkapan Kantor

Kelurahan

Semarapura

Kangin

100.00 % 38.380.000 komputer (1 x 15juta), laptop (2 x 9.500juta), printer

(1 x 2,5 juta), filling kabinet (1x 1,88 juta)

100.00 % 35.526.387


Kantor

Persentase tersedianya sesajen Kelurahan

Semarapura

Kangin

100.00 % 18.100.000 sesajen sehari-hari (300 x 10ribu), sesajen purnama

dan tilem (24 x 200ribu),sesajen hari raya lainnya(

7x100ribu) piodal (1 x 5juta),sesajen tumpek

landep(2x500ribu),sesajen penganyar(12x300ribu)

100.00 % 28.110.720



Perkantoran


tenaga pendukung


Kelurahan

Semapura

Kangin

12.00 Bln 44.000.000 Jasa Kaling ( 26 x 1,6 juta) THR kaling (2 x 1,2 juta) 12.00 Bln 55.196.570





prasarana aparatur

100.00 % 23.135.100 100.00 % 47.632.151


Gedung Kantor



Kelurahan

Semarapura

Kangin

12.00 Bln 1.455.100 peralatan kebersihan dan bahan pembersih 12.00 Bln 9.463.064




kendaraan dinas dalam kondisi

baik

Kelurahan

Semarapura

Kangin

12.00 Bln 17.180.000 Service ( (5 unit x 4 kali x 50ribu) , suku cadang (5 x

500ribu), samsat (5x 200ribu) dan BBM (pertamax

1320 x 11.000 dan oli 20 x 40ribu)

12.00 Bln 29.677.307




peralatan gedung Kntor dalam

kondisi baik

Kelurahan

Semarapura

Kangin

12.00 Bln 4.500.000 belanja publikasi Spanduk (1,5 juta), belanja

pemeliharaan peralatan dan mesin laptop dan

komputer( 3.000.000 )

12.00 Bln 8.491.780

KELURAHAN SEMARAPURA KANGIN

220


PROG KEG LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF (RP.)

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU INDIKATIF

(RP.)

NO URUT


PROGRAM/KEGIATAN

RENCANA TAHUN 2017

CATATAN


2018


Aparatur


tepat waktu

3.00 Lap 7.948.100 03.00 8.000.000


Kepegawaian SKPD


tepat waktu

kelurahan

semarapura

kangin

3.00 Lap 7.948.100 ATK ( 4.668.100 juta), Cetak dan Penggandaan ( 2

juta), Makan dan Minum ( 1,280juta)

03.00 8.000.000



% serapan anggaran SKPD 100.00 % 61.669.000 100.00.00 67.000.000



SKPD

dokumen perencanaan dan


Semarapura

Kangin

6.00 Dok 5.407.300 ATK (3.957.300), Cetak dan Penggandaan ( 1.450

juta),

06.00 7.000.000



laporan keuangan terkirim tepat

waktu

kelurahan

semarapura

kangin

12.00 Lap 49.141.800 -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan ( 36,300

juta), ATK (5.176.800), Belanja Perangko, materai

dan benda pos lainnya ( 1,200 juta) Cetak dan

Penggandaan ( 3,315 juta), Belanja Perjalanan Dinas

dalam daerah bali ( 2,1 juta)

12.00 50.000.000



laporan kinerja terkirim tepat

waktu

kelurahan

semarapura

kangin

12.00 Lap 7.119.900 ATK (4.967.900), Cetak dan Penggandaan ( 1 juta),

Belanja Makan dan Minum ( 1,152juta)

12.00 10.000.000



Desa dan Kelurahan

Persentase jumlah kk yang

menjadi nasabah bank sampah

25.00 % 84.295.900 25.00 % 94.688.022


Tingkat Kelurahan

Jumlah kk yang menjadi

nasabah bank sampah

Kelurahan

Semarapura

Kangin

92.00 KK 64.664.300 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan ( 6,400juta),

ATK (1.967.800), Belanja Materai(135rb), belanja

material (250 rb),belanja makanan pokok (528rb),

Belanja jasa tenaga kerja non pegawai ( 21,000juta),

Belanja jasa dekorasi ( 6.400juta), Cetak dan

Penggandaan ( 300rb), Makan minum ( 9, 282juta),

Belanja Pakaian khusus hari tertentu(8 jt)elanja

Perjalanan Dinas luar daerah bali (7,982 juta)

92.00 KK 64.688.022

351 1 20 34 10 Penyusunan Profil Kelurahan Tersedianya buku frofil

kelurahan

Kelurahan

Semarapura

Kangin

15.00 Buku 19.631.600 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan ( 3,285

juta), ATK ( 935,600), Belanja jasa kantor ( 8,700

juta), Belanja Cetak dan penggandaan ( 6,875 juta),

Belanja Makan dan Minum (544 ribu)

15.00

Buku

30.000.000

351.162.715 388.030.100


Perkantoran


output kegiatan 95%

100.00 % 155.072.230 100.00 % 141.270.000



Jumlah bulan kebutuhan listrik,

air, komunikasi dan informasi

Kelurahan

Semarapura

Kauh

12.00 Bln 10.440.000 Air(12x50rb), listrik(12x150rb), telepon(12x500rb),

dan surat kabar(2,04jt)

12.00 Bln 12.520.000



Kantor


komponen alat

listrik/penerangan dan

elektronik

Kelurahan

Semarapura

Kauh

100.00 % 4.655.000 Lampu taman (4x5,50rb), kabel listrik dan alat

listrik lainnya

100.00 % 925.000

KELURAHAN SEMARAPURA KAUH

221


PROG KEG LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF (RP.)

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU INDIKATIF

(RP.)

NO URUT


PROGRAM/KEGIATAN

RENCANA TAHUN 2017

CATATAN


2018


Perlengkapan Kantor



kantor

Kelurahan

Semarapura

Kauh

100.00 % 54.950.000 HT(7bhx1,2jt), Filling kabinet(1x2,5jt), Meubelair

1set(5jt), lap top(2x13jt), meja pejabat esl

IV(1x8,55jt), meja kerja(2x2,25jt),

100.00 % 45.320.000


Kantor

Persentase penyediaan sesajen

kantor

Kelurahan

Semarapura

Kauh

100.00 % 17.350.000 Sesajen sehari-

hari(12x300rb),Purnama/tilem(12x200rb),

Galungan/kuningan/saraswati/tumpek

landep(4x2x300rb), Penganyar(3x250rb), Piodalan di

Padmasana&Penunggun; karang(1x6jt)

100.00 % 16.505.000



Perkantoran


orang Kaling

Kelurahan

Semarapura

Kauh

12.00 Bln 67.677.230 ATK(1,8jt),cetak,foto copy(200rb) & jasa 3 or

Kaling(3x13blnx1,6jt), THR(3x1thx1,2jt),

12.00 Bln 66.000.000





prasarana aparatur 95%

100.00 % 39.000.000 100.00 % 49.062.000


Gedung Kantor



Kelurahan

Semarapura

Kauh

12.00 Bln 9.024.000 Alat kebersihan(2,524jt), kursi kerja (5.5jt), taman

telajakan(1jt)

12.00 Bln 10.130.000





dalam kondisi baik

Kelurahan

Semarapura

Kauh

12.00 Bln 20.676.000 Service(6unitx6klx30rb), suku cadang(6unitx500rb),

samsat(6unitx150rb), pelumas(6unitX6klx40rb),

BBM(6unitx22hrx1ltrx12blx9rb)

12.00 Bln 29.932.000





Kelurahan

Semarapura

Kauh

12.00 Bln 9.300.000 Dekorasi(5.250jt), Publikasi(1,1jt), Belanja

pemeliharaan(3jt)

12.00 Bln 9.000.000


Aparatur


Tepat Waktu (Laporan)

2.00 Lap 2.753.060 02.00 5.700.000


Kepegawaian SKPD


Tepat Waktu (Laporan)

Kelurahan

Semarapura

Kauh

2.00 Lap 2.753.060 ATK(1,418.060), cetak, foto copy(300rb),

makmin(15orx7rbx2) (15orx25rbx2), Laporan

Kepegawaian

02.00 5.700.000




SKPD (persentase)

100.00 % 52.419.375 100.00.00 84.148.100



SKPD



(Dokumen)

Kelurahan

Semarapura

Kauh

6.00 Dok 4.623.600 ATK(2,438.850), Cetak, Foto copy,Penggandaan(1jt),

Makmin(15orx7rbx2) (15orx25rbx2) Penyusunan

dokumen Renstra, RKA dan DPA

06.00 26.537.800





Kelurahan

Semarapura

kauh

12.00 Lap 44.711.100 ATK( 1,218.100),Cetak, foto

copy,penggandaan(300rb),makmin(12orx7rbx2)

(12orx25rbx2)

honor(PA:1orx12x450rb),(PPK:1orx12x350rb),(Pemb

antu

PPK:1orx12x300rb),(Bend.Pengeluaran:1orx12x350

rb), (Bend.brg.1orx12x250rb), (KPA:1orx12x375rb),

Pembantu Bend.(2orx12x300rb),SPPD(1,05jt)

keuangan makanan, minuman dan SPPD

12.00 46.072.500

222


PROG KEG LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF (RP.)

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU INDIKATIF

(RP.)

NO URUT


PROGRAM/KEGIATAN

RENCANA TAHUN 2017

CATATAN


2018




waktu (Laporan)

Kelurahan

Semarapura

Kauh

12.00 Lap 3.084.675 ATK(2,455.675), cetak, foto

copy,penggandaan(200rb), makmin(12orx7rbx1)

(12orx25rbx1)

12.00 11.537.800



Desa dan Kelurahan

Persentase KK sebagai peserta

bank sampah

17.00 % 101.918.050 25.00 % 107.850.000


Tingkat Kelurahan

Jumlah KK sebagai peserta bank

sampah

Kelurahan

Semarapura

Kauh

93.00 KK 86.186.785 Pemerintahan:ATK(500rb),Fotocopy,cetak(100rb),ma

kmin(48orx7rbx2) (48orx25rbx2),

Duktang(30orx7rbx2) (30orx25rbx2), honor

duktang(3,6jt),Pakaian olahraga utk lomba hari

besar (5,3jt), dekorasi utk lomba gang,banjar, hari

besar(4jt), SPPD lurah(8,0jt) EKBANG:ATK(1,1jt),

foto copy,cetak,

penggandaan(100rb),makmin(20orx7rbx3)

(20orx25rbx3),Musrenbangkel(30orx7rbx1)

(30orx25rbx1), honor musrenbangkel(1,9jt),

KESOS:ATK(600rb),foto copy, cetak,

penggadaan(100rb),, makmin bank

sampah(20orx7rbx2) (20orx25rbx2), rapat

PKK(30orx7rbx2) (30orx25rbx2), Rapat

DBD(30orx7rbx2) (30orx25rbx2),goto

royong(4klx10duzx30rb), jasa petugas bank

sampah(3orx100rbx12),jasa kader pos

yandu(5orx3posx50rbx12), jasa

penyelenggara(3posx100rbx12), Jasa DBD

jumantik(5orx50rbx12),Kependudukan:ATK(500rb),f

oto copy, cetak, penggandaan(100rb),

makmin(15orx7rbx1) (15orx25rbx1), penunjang

kel.(5,5jt)

137.00 KK 90.500.000

365 1 20 34 10 Penyusunan Profil Kelurahan Tersusunnya buku Profil

Tahunan Kelurahan

Kelurahan

Semarapura

Kauh

100.00 % 15.731.265 Profil Kel ATK(1,896.265), ctak,foto copy

penggandaan(2,6jt), honor(3,7jt),jasa

pendataan(5,7jt), makmin(20orx7rbx3)

(20orx25rbx3)

100.00 % 17.350.000

322.096.200 362.620.200


Perkantoran


output kegiatan 95%

100.00 % 77.764.000 100.00 % 97.200.000



Jumlah bulan tersedianya listrik,

air, telepon dan surat

kabar/majalah

Kelurahan

Semarapura

Tengah

12.00 Bln 15.600.000 Tersedianya listrik, air, telepon dan surat

kabar/majalah selama 12 bulan

12.00 Bln 15.600.000



Kantor




kantor 100%

Kelurahan

Semarapura

Tengah

100.00 % 1.064.000 Terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor 100%

100.00 % 2.000.000


Kantor


kebutuhan bahan logistik kantor

Kelurahan

Semarapura

Tengah

100.00 % 11.900.000 Terpenuhinya kebutuhan bahan logistik kantor

100%

100.00 % 11.900.000

KELURAHAN SEMARAPURA TENGAH

223


PROG KEG LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF (RP.)

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU INDIKATIF

(RP.)

NO URUT


PROGRAM/KEGIATAN

RENCANA TAHUN 2017

CATATAN


2018



Perkantoran


tenaga pendukung


Kelurahan

Semarapura

Tengah

12.00 Bln 49.200.000 Tersedianya jasa tenaga pendukung

administrasi/teknis perkantoran selama 12 bulan

12.00 Bln 49.200.000





prasarana aparatur

80.00 % 51.342.400 96.00 % 37.905.000


Gedung Kantor



baik

Kelurahan

Semarapura

Tengah

12.00 Bln 21.937.400 Terpeliharanya gedung kantor dalam kondisi baik

selama 12 bulan

12.00 Bln 6.500.000





dalam kondisi baik

Kelurahan

Semarapura

Tengah

12.00 Bln 21.405.000 Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional dalam

kondisi baik selama 12 bulan

12.00 Bln 21.405.000




peralatan gedung kantor dalam

kondisi baik

Kelurahan

Semarapura

Tengah

12.00 Bln 8.000.000 Pemeliharaan 4 unit komputer PC, 3 unit Laptop, 4

unit Printer, 1 unit LCD dan 1 unit AC

12.00 Bln 10.000.000


Aparatur


Tepat Waktu

2.00 Lap 2.500.000 02.00 2.500.000


Kepegawaian SKPD


Tepat Waktu

Kelurahan

Semarapura

Tengah

2.00 Lap 2.500.000 Alat Tulis Kantor dan Penggandaan 02.00 2.500.000




SKPD

100.00 % 70.015.200 100.00.00 70.015.200



SKPD



Kelurahan

Semarapura

Tengah

6.00 Dok 7.632.200 ATK, Cetak dan Penggandaan serta Makan Minum

Rapat

06.00 7.632.200




Tepat Waktu

Kelurahan

Semarapura

Tengah

12.00 Lap 45.581.500 Honor, ATK, Cetak dan Penggandaan, SPPD dalam

Daerah

12.00 45.581.500




Waktu

Kelurahan

Semarapura

Tengah

12.00 Lap 16.801.500 ATK, B. Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya,

SPPD dalam Daerah

12.00 16.801.500



Desa dan Kelurahan

Persentase jumlah kepala

keluarga (KK) yang menjadi

nasabah bank sampah

23.00 % 120.474.600 25.00 % 155.000.000


Tingkat Kelurahan

Jumlah kepala keluarga(KK)

yang menjadi nasabah baru

bank sampah

Kelurahan

Semarapura

Tengah

46.00 KK 98.515.200 Honor, ATK, Materai, Hari Besar, Jasa Tim dan

kader, Cetak, Penggandaan, Makan minum, SPPD

84.00 KK 130.000.000

378 1 20 34 10 Penyusunan Profil Kelurahan Persentase tersusunnya Buku

Profil Kelurahan

Kelurahan

Semarapura

Tengah

100.00 % 21.959.400 Tersusunnya Buku Profil Kelurahan 100% 100.00 % 25.000.000

314.288.826 325.042.226


Perkantoran


output kegiatan 95 persen

100.00 % 152.214.776 100.00 % 145.094.776




Listrik,Air,Telepon dan surat

kabar/majalah

Kelurahan

Semarapura

Klod

12.00 Bln 15.120.000 Jumlah Bulan tersedianya listrik,air,telepon dan

surat kabar/ majalah

12.00 Bln 15.500.000

KELURAHAN SEMARAPURA KLOD

224


PROG KEG LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF (RP.)

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU INDIKATIF

(RP.)

NO URUT


PROGRAM/KEGIATAN

RENCANA TAHUN 2017

CATATAN


2018



Kantor




kantor

Kelurahan

Semarapura

Klod

100.00 % 754.500 Persentase terpenuhinya kebutuhan komponen

instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

100.00 % 754.500


Perlengkapan Kantor



Kelurahan

Semarapura

KLod

100.00 % 14.000.000 Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan

kantor

100.00 % 6.500.000


Kantor

Persentase terpenuhinya bahan

logistik kantor

Kelurahan

Semarapura

Klod

100.00 % 11.792.000 Persentase terpenuhinya bahan logistik kantor 100.00 % 11.792.000



Perkantoran


tenaga kepala lingkungn dan

honor

Kelurahan

Semarapura

Klod

12.00 Bln 110.548.276 Jumlah bulan tersedianya tenaga kepala lingkungn

dan honor

12.00 Bln 110.548.276





Prasarana Aparatur

100.00 % 31.577.000 100.00 % 45.000.000


Gedung Kantor



baik

Kelurahan

Semarapura

Klod

12.00 Bln 5.750.000 Jumlah bulan terpeliharanya gedung kantor dalam

kondisi baik

12.00 Bln 6.500.000



Jumlah Bulan terpeliharanya


dalam kondisi baik

Kelurahan

Semarapura

Klod

12.00 Bln 21.427.000 Jumlah Bulan terpeliharanya kendaraan

dinas/operasional dalam kondisi baik

12.00 Bln 32.000.000




peralatan gedung kantor dalam

kondisi baik

Kelurahan

semarapura

Klod

12.00 Bln 4.400.000 Jumlah bulan terpeliharanya peralatan gedung


12.00 Bln 6.500.000


Aparatur


tepat waktu

3.00 Lap 8.102.500 03.00 8.102.500


Kepegawaian SKPD


tepat waktu (Laporan) dan DUK

Kelurahan

Semarapura

Klod

3.00 Lap 8.102.500 Laporan kepegawaian terkirim tepat waktu

(Laporan) dan DUK

03.00 8.102.500




SKPD

100.00 % 46.657.900 100.00.00 46.657.900



SKPD



Kelurahan

Semarapura

Klod

6.00 Dok 1.611.300 Dokumen perencanaan dan anggaran tersedia tepat

waktu

06.00 1.611.300




waktu

Kelurahan

Semarapura

Klod

12.00 Lap 44.224.750 Laporan keuangan terkirim tepat waktu 12.00 44.224.750




waktu

Kelurahan

Semarapura

Klod

12.00 Lap 821.850 Laporan kinerja terkirim tepat waktu 12.00 821.850



Desa dan Kelurahan

persentase KK yang menjadi

nasabah aktif bank sampah

23.00 % 75.736.650 25.00 % 80.187.050


Tingkat Kelurahan

Jumlah KK yang menjadi

nasabah baru bank sampah

Kelurahan

Semarapura

Klod

70.00 KK 60.187.050 Jumlah KK yang menjadi nasabah baru bank

sampah

30.00 KK 60.187.050

225


PROG KEG LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF (RP.)

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU INDIKATIF

(RP.)

NO URUT


PROGRAM/KEGIATAN

RENCANA TAHUN 2017

CATATAN


2018

392 1 20 34 10 Penyusunan Profil Kelurahan Persentase tersusunnya buku

profil kelurahan

Kelurahan

Semarapura

Klod

100.00 % 15.549.600 Persentase tersusunnya buku profil kelurahan 100.00 % 20.000.000

412.533.960 368.567.502


Perkantoran

Presentase rata - rata capaian

output kegiatan 95 %

100.00 % 144.431.800 100.00 % 92.271.377





listrik terpenuhi 100 %

Kelurahan

Semarapura

Klod Kangin

12.00 Bln 17.700.000 telepon (12 x 700ribu), air (12 x 100ribu), listrik (12

x500ribu), surat kabar (12 x 175ribu)

12.00 Bln 15.724.434



Kantor

presentase terpenuhinya


listrik

Kelurahan

Semarapura

Klod Kangin

100.00 % 751.800 Lampu esensial 18 watt (6 x 50.300), baterai ( 6 x

75.000)

100.00 % 922.383


Perlengkapan Kantor

Presentase Terpenuhinya


kantor 100 %

Kelurahan

Semarapura

Klod Kangin

100.00 % 68.580.000 komputer (1 x 15juta), meja pelayanan ( 1 x 15juta),

papan pelayanan (1 x 10juta), filling kabinet (1 x

1,88 juta), kursi putar ( 2 x 850ribu), lemari untuk

perpustakaan ( 1 x 25 juta)

100.00 % 19.033.300


Kantor

persentase penyediaan sesajen

100%

Kelurahan

Semarapura

Klod Kangin

12.00 Bln 13.400.000 sesajen sehari-hari (300 x 10ribu), sesajen purnama

(12 x 250ribu), sesajen tilem (12 x 200ribu), piodal

(1 x 5juta)

12.00 Bln 12.591.260



Perkantoran


orang kaling

Kelurahan

Semarapura

Klod Kangin

12.00 Bln 44.000.000 Jasa Kepala Lingkungan 12.00 Bln 44.000.000





aparatur

100.00 % 28.607.660 100.00 % 51.740.000


Gedung Kantor

Jumlah Bulan kondisi gedung


Kelurahan

Semarapura

klod Kangin

12.00 Bln 827.660 peralatan kebersihan dan bahan pembersih 12.00 Bln 10.133.000





dalam kondisi baik

Kelurahan

Semarapura

Klod Kangin

12.00 Bln 17.580.000 Service ( (5 unit x 6 kali x 30ribu) , suku cadang (5

unit x 600ribu), samsat 5 unit (1 x 684ribu) dan

BBM (pertamax 1344 x 9ribu) dan oli (30 x 30ribu)

12.00 Bln 29.932.000





Kelurahan

Semarapura

Klod Kangin

12.00 Bln 10.200.000 belanja dekorasi ( 3,4 juta), belanja publikasi (2,4

juta), belanja pemeliharaan peralatan dan mesin

(laptop 1 juta, komputer 2,4 juta, printer 1 juta)

12.00 Bln 11.675.000


Aparatur



3.00 Lap 2.775.900 03.00 700.000


Kepegawaian SKPD



Kelurahan

Semarapura

Klod Kangin

2.00 Lap 2.775.900 'ATK ( 1,09 juta), Cetak dan Penggandaan (400ribu),

Makan dan Minum ( 1,280juta)

02.00 700.000




SKPD (100%)

100.00 % 61.538.600 100.00.00 92.856.125



SKPD



(dokumen)

Kelurahan

Semarapura

Klod Kangin

6.00 Dok 2.972.000 'ATK (1,92juta), Cetak dan Penggandaan ( 1,05 juta), 06.00 17.241.387

KELURAHAN SEMARAPURA KLOD KANGIN

226


PROG KEG LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF (RP.)

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU INDIKATIF

(RP.)

NO URUT


PROGRAM/KEGIATAN

RENCANA TAHUN 2017

CATATAN


2018





Kelurahan

Semarapura

Klod Kangin

12.00 Lap 55.177.200 'Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan ( 45juta),

ATK (3,112juta), Belanja Perangko, materai dan

benda pos lainnya ( 1,65 juta) Cetak dan

Penggandaan ( 3,315 juta), Belanja Perjalanan Dinas

dalam daerah bali ( 2,1 juta)

12.00 62.300.000




Waktu (laporan)

Kelurahan

Semarapura

Klod Kangin

12.00 Lap 3.389.400 'ATK (1,814 juta), Cetak dan Penggandaan (

400ribu), Belanja Makan dan Minum ( 1,152juta)

12.00 13.314.738



Desa dan Kelurahan

Presentase KK sebagai peserta

aktif bank sampah

23.00 % 175.180.000 25.00 % 131.000.000


Tingkat Kelurahan

Pembentukan bank sampah dan

persentase jumlah KK sebagai

peserta aktif bank sampah

Kelurahan

Semarapura

Klod Kangin

20.00 % 153.454.000 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan ( 4,4 juta),

ATK (1,7 juta), , Belanja sesajen (1,3 juta), Belanja

persediaan makanan pokok (5juta), Belanja jasa

tenaga kerja non pegawai ( 82,79 juta), Belanja jasa

dokumenasi ( 350 ribu), Belanja jasa dekorasi ( 11

juta), Belanja publikasi (1,1 juta), Cetak dan

Penggandaan ( 1,96 juta), Belanja sewa

perlengkapan dan peralatan kantor (6,7 juta),

Makan minum ( 34,1 juta), Belanja Pakaian

Olahraga (6,4juta), Belanja Perjalanan Dinas luar

daerah bali (7,982 juta)

25.00 % 69.000.000

406 1 20 34 10 Penyusunan Profil Kelurahan Selesainya buku profil kelurahan Kelurahan

Semarapura

Klod Kangin

100.00 % 21.726.000 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan ( 3 juta),

ATK ( 597ribu), Belanja jasa kantor ( 10,5 juta),

Belanja Cetak dan penggandaan ( 7,245 juta),

Belanja Makan dan Minum (384 ribu)

100.00 % 32.000.000

4 13 1 21 1.038.565.275 1.381.030.000

1.038.565.275 1.381.030.000


Perkantoran

Persentase Rata-Rata Capaian

Output Kegiatan

1.00 Thn 367.320.000 1.00 Thn 677.030.000



Jumlah bulan Terpenuhinya

Jasa Komunikasi Sumber Daya

Listrik, Air dan Telepon

Klungkung dan

4 BPP

12.00 Bln 95.280.000 Belanja Listrik, Air, Telepon 12.00 Bln 114.750.000


Perlengkapan Kantor


Keperluan Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

Klungkung dan

4 BPP

100.00 % 39.000.000 Belanja Peralatan dan Perlengkapan Kantor 100.00 % 310.190.000


Kantor


sesajen Kantor

Kantor

Ketahanan

Pangan dan 4

BPP

100.00 % 53.040.000 Belanja Sesajen Sehari-hari, Purnama Tilem dan

Piodalan

100.00 % 44.090.000



Perkantoran

Terlaksananya administrasi

teknis perkantoran dengan baik

100.00 Thn 180.000.000 Pembayaran gaji tenaga kontrak 100.00.00 208.000.000

KETAHANAN PANGAN

KANTOR KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN

227


PROG KEG LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF (RP.)

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU INDIKATIF

(RP.)

NO URUT


PROGRAM/KEGIATAN

RENCANA TAHUN 2017

CATATAN


2018





Prasarana Aparatur

1.00 Thn 457.090.275 1.00 Thn 446.000.000


Gedung Kantor

Tersedianya saranapenerangan

gedungkantor yang memadai

100.00 PKT 4.940.000 Tersedianya sarana penerangan gedung kantor yang

memadai

100.00.00 7.000.000

6 1 21 2 10 Pengadaan Mebeleur Tersedianya Meubeleur Baru Kantor

Ketahanan

Pangan dan

Penyuluhan

dan 4 BPP

1.00 UNIT 66.500.000 Belanja Meja Kursi Kerja dan Sofa 0.00 UNIT 0


Gedung Kantor

JUmlah Bulan Gedung Kantor

Dalam Kondisi Baik

Kantor

Ketahanan

Pangan dan

Penyuluhan

dan 4 BPP

12.00 Bln 36.282.000 Belanja Alat-alat dan Bahan Pembersih dan Rehab

Gedung Kantor

12.00 Bln 40.000.000



Jumlah BUlan Kendaraan

Dinas/Operasional Dalam

Kondisi Baik

Kantor

Ketahanan

Pangan dan

Penyuluhan

dan 4 BPP

12.00 Bln 269.443.275 Belanja Bahan Minyak Gas/Pelumas Serta Suku

Cadang dan bahan Pembersih Kendaraan Dinas

12.00 Bln 365.000.000




Kebutuhan Perlengkapan

Gedung KAntor

Kantor

Ketahanan

Pangan dan 4

BPP

12.00 Bln 79.925.000 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan

Kantor

12.00 Bln 34.000.000


Aparatur

Meningkatnya kinerja pegawai 2.00 Lap 36.597.500 02.00 40.000.000


Kepegawaian SKPD

Laporan kepegawaianterkirim

tepat waktu

Kantor

Ketahanan

Pangan dan

penyuluhan

100.00 Lap 36.597.500 Penyusunan laporan kepegawaian SKPD 100.00.00 40.000.000




Laporan Keuangan,Kinerja dan

Dokumen Perencanaan

100.00 Lap 177.557.500 100.00.00 218.000.000



SKPD


Anggaran tepat Waktu

Kantor

Ketahanan

pangan dan

Penyuluhan

100.00 Dok 65.338.000 Penyusunan dokumen Perencanaan 100.00.00 83.000.000




Tepat Waktu

Kantor

Ketahanan

Pangan dan

Penyuluhan

100.00 Lap 84.241.500 Penyusunan laporan keuangan 100.00.00 105.000.000




Waktu

Kantor

Ketahanan

Pangan dan

Penyuluhan

100.00 Lap 27.978.000 mengevaluasi capaian kinerja SKPD 100.00.00 30.000.000

228


PROG KEG LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF (RP.)

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU INDIKATIF

(RP.)

NO URUT


PROGRAM/KEGIATAN

RENCANA TAHUN 2017

CATATAN


2018

3 6 1 22 1.843.961.975 2.055.915.500

1.843.961.975 2.055.915.500


Keberdayaan Masyarakat

Perdesaan

Persentase Kelompok

Masyarakat Yang Telah

Mendapatkan bantuan usaha

dan Keterampilan

100.00 % 742.578.975 100.00 % 954.532.500

1 1 22 15 1 Pemberdayaan Lembaga dan

Organisasi Masyarakat

Perdesaan

Jumlah Terlaksananya Kegiatan

BBGRM

Kabupaten

Klungkung

2.00 Kali 440.859.475 Honor Tim Panitia Pelaksana Kegiatan BBGRM,

ATK, Perangko Materai dan Benda Pos, BBM, Biaya

Jasa Kepada desa dalam kegiatan BBGRM,

Publikasi, Cetak Laporan Kegiatan, Penggandaan,

Sewa Mobilitas Air, Makan Minum Rapat kegiatna

bulan bakti gortong royong, konsumsi rapat dpd

LPM, pembentukan dpc lpm ecamatan, konsumsi

pelantikan dpc lpm kecamatan, perjalanan dinas,

operasional PKK

2.00 Kali 652.813.000

Jumlah Tim Penggerak PKK

Desa Yang Dibina

15.00 Klp 15.00 Klp

2 1 22 15 2 Penyelenggaraan Pendidikan dan

Pelatihan Tenaga Teknis dan

Masyarakat

Jumlah Kelompok Masyarakat

Yang Paham tentang Teknologi

Pembangunan

Kabupaten

Klungkung

4.00 Klp 301.719.500 Pelatihan Kelompok Masyarakat Tentang Teknologi

Pembangunan

4.00 Klp 301.719.500


Lembaga Ekonomi Pedesaan

Persentase Lembaga Ekonomi

Perdesaan Yang Produktif dan

Sehat

100.00 % 493.198.000 100.00 % 493.198.000

3 1 22 16 2 Pelatihan Ketrampilan

Manajemen Badan Usaha Milik

Desa

Jumlah Bumdes Yang Terampil

Terkait Manajemen Keuangan

Kabupaten

Klungkung

25.00 UNIT 179.966.000 Pelatihan keterampilan manajemen pengelolaan

keuangan terhadap Bumdes

25.00 UNIT 179.966.000

4 1 22 16 3 Pelatihan Ketrampilan Usaha

Industri Kerajinan

Jumlah kelompok di Desa Yang

Terampil Tentang Industri

Kerajinan

Kabupaten

Klungkung

4.00 Klp 117.895.000 Rapat Tim CBD, Bimtek TTG kepada kelompok

masyarakat,

4.00 Klp 117.895.000

Jumlah Pengadaan Biocell

(Energi Terbarukan)

0.00 UNIT 0.00 UNIT

5 1 22 16 5 Fasilitasi Permodalan Bagi Usaha

Mikro Kecil dan Menengah Di

Perdesaan

Jumlah Pasar Desa Yang Dibina Kabupaten

Klungkung

5.00 UNIT 195.337.000 Honor Pelaksana Kegiatan, ATK, Perangko dan

Materai, Jasa Transportasi dan Akomodasi

Monitoring PIE di Kec. Nusa Penida, Dokumentasi,

BBM, Cetak dan Penggandaan, Sarmob Darat,

Sarmob Air, Makan Minum rapat Monitoring,

Bimtek LPD, Pelatihan, Perjalanan Dinas,

Pembinaan UED SP, Pembinaan LPD, Bimtek UED

SP

5.00 UNIT 195.337.000

Jumlah Usaha Ekonomi Desa

Simpan Pinjam Yang Dibina

11.00 UNIT 11.00 UNIT

Jumlah LPD Yang Dibina 22.00 UNIT 22.00 UNIT

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA


229


PROG KEG LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF (RP.)

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU INDIKATIF

(RP.)

NO URUT


PROGRAM/KEGIATAN

RENCANA TAHUN 2017

CATATAN


2018


Masyarakat Dalam Membangun

Desa

Persentase Partisipasi

Masyarakat Dalam Membangun

Desa

100.00 % 608.185.000 100.00 % 608.185.000

6 1 22 17 1 Pembinaan Kelompok

Masyarakat Pembangunan Desa

Jumlah Kelompok Masyarakat

Dibina Terkait Pembangunan

Desa

Kabupaten

Klungkung

0.00 Klp 608.185.000 Lomba Desa, Lomba Desa Terpadu, 0.00 Klp 608.185.000

Jumlah DPC LPM Yang Aktif 4.00 Klp 4.00 Klp

1 1 1 23 35.828.600 70.908.600

35.828.600 70.908.600


Data/Informasi/Statistik Daerah

Persentase ketersediaan data

dalam perencanaan

pembangunan daerah

90.00 % 35.828.600 100.00 % 70.908.600


Data dan Statistik Daerah

Tersedianya Laporan Koordinasi

Pengumpulan Data Statistik

Sosial Budaya Tepat Waktu

Bappeda Kab.

Klungkung

1.00 Lap 35.828.600 ATK 4,6jt, Materai 180rb, Cetak Lap koordinasi

statistik sosbud 80bkx250rb=20jt, cetak lap koo

statistik pertanian 80bk x 250rb=20jt , Makmi koo

pengumpulan data 8klx50 org = 12,8jt,

Penggandaan 2jt, Perjalanan Dinas koordinasi

pengumpulan data 8,5jt

1.00 Dok 70.908.600

Tersedianya Laporan Koordinasi

Pengumpulan Data Statistik

Pertanian Tepat Waktu

1.00 Lap 01.00

2 3 1 24 81.348.600 89.483.300

81.348.600 89.483.300

1 1 24 15 Program Perbaikan Sistem

Administrasi Kearsipan

Persentase tertatanya

pengelolaan kearsipan desa dan

keikutsertaan kabupaten

klungkung pada lomba arsip

tingkat provinsi

100.00 % 64.557.600 100.00 % 71.013.300

1 1 24 15 8 Bimbingan Teknis Pengelolaan

Kearsipan

Sosialisasi sistem administrasi

kearsipan

Kab.

Klungkung

1.00 Kali 29.710.000 Terlaksananya Bintek kearsipan 01.00 32.681.000

2 1 24 15 9 Pengelolaan dan Pembinaan

Kearsipan

Pembinaan kearsipan di

beberapa instansi

Kab.

Klungkung

10.00

Instansi

34.847.600 Instansi yang dibina 10.00 38.332.300

2 1 24 16 Program Penyelamatan dan

Pelestarian Dokumen/Arsip

Daerah

Persentase tertatanya

pengelolaan kearsipan daerah

100.00 % 16.791.000 100.00 % 18.470.000

3 1 24 16 2 Pendataan dan Penataan

Dokumen/Arsip Daerah

Jumlah arsip daerah yang ditata Kab.

Klungkung

5.00 1 16.791.000 Pendataan Arsip 5.00 1 18.470.000


KEARSIPAN


STATISTIK

230


PROG KEG LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF (RP.)

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU INDIKATIF

(RP.)

NO URUT


PROGRAM/KEGIATAN

RENCANA TAHUN 2017

CATATAN


2018

3 7 1 25 2.673.105.416 1.170.834.600

1.062.924.416 1.170.834.600


Komunikasi, Informasi dan

Media Massa


kebutuhan pelayanan

komunikasi dan informatika di

Kab.Klungkung 100%(bln)

100.00 % 605.763.916 100.00.00 595.914.600

1 1 25 15 2 Pembinaan dan Pengembangan

Jaringan Komunikasi dan

Informasi

Persentase Pengendalian menara

Telekomunikasi berjalan

lancar(%)

Dishubkominfo 100.00 % 157.186.516 - honorarium tim pengendalian menara

telekomunikasi (3,3 jt), Gaji Tenaga Honda (21,3 jt)

,ATK (2,9 jt), materai (180 rb), BBM (4,2 jt), Tenaga

kotrak (28,8 jt) cetak dan penggandaan (200 rb) -

sewa sarana mobilitas darat (5,8 jt), sewa sarana

mobilitas air 660 rb, Makanan dan minuman rapat

(6,4 jt), perjalanan dinas (57,2jt), pemeliharaan

komputer dll (7 jt) Komputer dan printer (19 jt)

100.00 124.627.000


Sumber Daya Komunikasi dan

Informasi


kebutuhan pelayanan

komunikasi dan Informatika di

Kab. Klungkung(%)

Dishubkominfo 100.00 % 73.367.500 - Honorarium (2 jt), atk (1,448.500), materai 270 rb,

BBM calling (4,880.000), Publikasi (600rb)cetak dan

penggandaan (20.250.000),Mami (3.200.000) SPPD

(31.019.000), Pemeliharaan peralatan dan mesin (

7.600.000), belanja Modal pengadaan alat kantor (

2,5 jt)

100.00 52.000.000

3 1 25 15 5 Pengkajian dan Pengembangan

Sistem Informasi

Persentase sistem LPSE berjalan

lancar(%)

Dishubkominfo 100.00 % 131.723.900 - Honorrarium PNS (37,2 jt) ATK (2 jt), BBM (5,6 jt),

materai (330 rb), sewa domain hosting (10 jt),

pemeliharaan WEB (20 jt), spanduk (1 jt), makanan

dan minumnan (20 jt), Fotocopy (600 rb),

pemeliharaan hardware LPSE (10 jt) Perjalanan

dinas(43,8jt)

100.00 141.817.000

4 1 25 15 6 Perencanaan dan Pengembangan

Kebijakan Komunikasi dan

Informasi


kabutuhan pelayanan

komunikasi dan informatika di

Kab. Klungkung

Dishubkominfo 100.00 % 243.486.000 - Honor tim pengelola web daerah (38,220.000), ATK

( 7.431.400), Alat listrik ( 2.100.000) Materai

(375.000), BBM (3.348.000), Belanja jasa tenaga

kerja non pegawai (119.120.000), Publikasi ( 3 jt),

cetak penggandaan (214.), belanja sewa sarana

mobilitas darat (4,8 jt), Mobilitas air (

1.140.000),Mami 916 jt), SPPD (31,269.000),

belanja pemeliharaan ( 1.468.400), Belanja modal

(15 jt)

100.00 277.470.600

2 1 25 18 Program Kerjasama Informasi

Dengan Mas Media

Persentase kerjasama informasi

dengan mas media (%)

100.00 % 457.160.500 100.00.00 574.920.000

5 1 25 18 1 Penyebarluasan Informasi

Pembangunan Daerah


pameran Pembangunan di

Provinsi Bali dan terpenuhinya

sosialisasi KIM di 4 Kecamatan

(%)

Dishubkominfo 100.00 % 217.268.000 - ATK ( 941.500), Materai 180 rb, Materi Pameran (

5.600.000), belanja sertifikat ( 7.000.000)

Akomodasi (1.200.000)Dokumentasi ( 700.000)

Dekorasi ( 50.000.000), Publikasi ( 750.000)Cetak

penggandaan ( 18.047.500)Makanan dan minuman (

1.920.000), SPPD ( 121.129.000),pemeliharaan

peralatan ( 9.800.000)

100.00 92.000.000

KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

231


PROG KEG LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF (RP.)

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU INDIKATIF

(RP.)

NO URUT


PROGRAM/KEGIATAN

RENCANA TAHUN 2017

CATATAN


2018

6 1 25 18 3 Penyebarluasan Informasi yang

Bersifat Penyuluhan Bagi

Masyarakat

Persentase kerjasama dengan 3

radio lokal dan keterbukaan

informasi publik (%)

Dishubkominfo 100.00 % 239.892.500 - Honorarium (1.020.000) ATK ( 1.511.500), Materai

225 rb, belanja jasa tenaga kerja non pegawai

(14,400.000), Dokumentasi ( 800.000), Publikasi

(176.030.000), belanja jasa tenaga ahli ( 4.000.000),

cetak penggandaan ( 1.150.000), makanan dan

minuman rapat 9 3.840.000), SPPD ( 34.016.000),

Pemeliharaan ( 2.900.000)

100.00 482.920.000

1.610.181.000 0

3 1 25 18 Program Kerjasama Informasi

Dengan Mas Media

Persentase Kerjasama informasi

dengan mass media

100.00 % 1.610.181.000 100.00 % 0

7 1 25 18 1 Penyebarluasan Informasi

Pembangunan Daerah


Penyebarluasan informasi

pembangunan Daerah/bulan

Kabupaten

Klungkung

100.00 % 1.610.181.000 Belanja tenaga kerja non pegawai, belanja

dokumentasi, belanja publikasi, perjalanan dinas,

belanja cetak dan penggandaan, ATK, belanja

perangko, materai dan benda pos lainnya

100.00 % 0

4 12 1 26 362.932.700 442.431.900

362.932.700 442.431.900


Perkantoran

Persentase rata - rata capaian

output kegiatan

100.00 % 81.400.000 100.00 % 89.540.000




kebutuhan komunikasi, sumber


Kab.

Klungkung

12.00 Bln 34.800.000 Pembayaran rekening 12.00 Bln 38.280.000



Kantor



listrik/penerangan banngunan

kantor

Kab.

Klkungkung

12.00 Bln 3.750.000 Pembelian komponen instalasi listrik 12.00 Bln 4.125.000


Perlengkapan Kantor



kantor

Kab.

Klungkung

12.00 Bln 14.150.000 Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor 12.00 Bln 15.565.000


Kantor



Kab.

Klungkung

12.00 Bln 28.700.000 Pembelian sesajen 12.00 Bln 31.570.000





prasarana

100.00 % 183.374.800 100.00 % 244.918.800

5 1 26 2 10 Pengadaan Mebeleur Jumlah penambahan mebeleur Kab.

Klungkung

2.00 UNIT 4.000.000 Pengadaan mebeleur 2.00 UNIT 4.400.000


Gedung Kantor

Jumlah bulan kondisi kantor

dalam keadaan baik

Kab.

Klungkung

12.00 Bln 67.934.000 Pemeliharaan kantor 12.00 Bln 117.934.000




kendaraan dinas operasional

dalam kondisi baik

Kab.

Klungkung

12.00 Bln 104.440.800 Pemeliharaan kendaraan dinas 12.00 Bln 114.884.800




pemeliharaan rutin/berkala


Kab.

Klungkung

12.00 Bln 7.000.000 Pemeliharaan perlengkapan gedung kantor 12.00 Bln 7.700.000


Aparatur

Persentase Peningkatan Disiplin

Aparatur

100.00 % 6.865.000 100.00.00 7.551.000


Kepegawaian SKPD

Jumlah bulan laporan

kepegawaian terkirim tepat

waktu

Kab.

Klungkung

12.00 Bln 6.865.000 laporan kepegawaian 12.00 7.551.000

PERPUSTAKAAN


BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL

232


PROG KEG LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF (RP.)

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU INDIKATIF

(RP.)

NO URUT


PROGRAM/KEGIATAN

RENCANA TAHUN 2017

CATATAN


2018




SKPD

100.00 % 91.292.900 100.00.00 100.422.100



SKPD

Jumlah bulan dokumen

perencanaan dan anggaran

tersedia tepat waktu

Kab.

Klungkung

12.00 Bln 8.111.100 dokumen perencanaan dan anggaran 12.00 8.922.200



Jumlah bulan laporan keuangan


Kab.

Klungkung

12.00 Bln 80.488.200 laporan keuangan 12.00 88.537.000



Jumalah bulan laporan kinerja


Kab.

Klungkung

12.00 Bln 2.693.600 laporan kinerja 12.00 2.962.900

2 26.150.981.796 28.289.109.221

20 54 2 1 11.483.648.236 7.329.976.566

302.722.780 302.722.780

1 2 1 31 Program Fasilitasi/Koordinasi

Pengembangan dan Pengelolaan

Sumber Daya Alam

Terlaksananya

fasilitasi/koordinasi

pengembangan dan pengelolaan

sumber daya alam

100.00 % 302.722.780 100.00.00 302.722.780

1 2 1 31 1 Fasilitasi/Korodinasi

Pengembangan dan Pengelolaan

Sumber Daya Alam

Terlaksananya PEDA/PENAS dan

pengelolaan SDA

Bagian

Perekonomian

3.00 Lap 302.722.780 Sesajen, bahan pameran, makan dan minuman

rapat, dokumentasi, pakaian kerja lapangan,

perjalanan dinas luar daerah, pelatihan KTNA,

perjalanan dinas dalam daerah

03.00 302.722.780

14.520.000 15.970.000

2 2 1 22 Program Peningkatan Produksi

Hasil Peternakan

Tersedianya data kelompok

ternak

1.00 Klp 14.520.000 1.00 Klp 15.970.000

2 2 1 22 8 Pengembangan Agribisnis

Peternakan

Data kelompok ternak Kecamatan

Klungkung

1.00 Dok 14.520.000 Makan minum pemantauan kelapangan dan rapat

koordinasi

1.00 Dok 15.970.000

6.811.200 7.492.320


Hasil Peternakan

Terpenuhinya kelompok peserta

lomba

100.00 % 6.811.200 100.00 % 7.492.320


Peternakan

Laporan pembinaan Kecamatan

Banjarangkan

4.00 Kali 6.811.200 ATK, Makan Minum 4.00 Kali 7.492.320

14.520.000 15.972.000


Hasil Peternakan

terpenuhinya kelompok peserta

lomba

1.00 Klp 14.520.000 1.00 Klp 15.972.000


Peternakan

jumlah pembinaan Kantor Camat

Nusa Penida

6.00 Kali 14.520.000 Pengembangan agribisnis Peternakan 6.00 Kali 15.972.000

800.000 800.000


Hasil Peternakan


kelompok peserta lomba

100.00 % 800.000 100.00 % 800.000


Peternakan

Jumlah pelaksanaan pembinaan Kecamatan

Dawan

4.00 Kali 800.000 makmin,25x1x32=800rb 4.00 Kali 800.000



KECAMATAN KLUNGKUNG

BAGIAN PEREKONOMIAN

KECAMATAN DAWAN

PERTANIAN

URUSAN PILIHAN

233


PROG KEG LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF (RP.)

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU INDIKATIF

(RP.)

NO URUT


PROGRAM/KEGIATAN

RENCANA TAHUN 2017

CATATAN


2018

866.631.900 1.152.000.000

6 2 1 16 Program Peningkatan Ketahan

Pangan (Pertanian/Perkebunan)

Terwujudnya Ketahanan Pangan

MasyarakatKabupaten

KlungkungYang Mantap dan

Stabil

1.00 Thn 540.857.900 1.00 Thn 759.000.000

6 2 1 16 1 Penanganan Daerah Rawan

Pangan

Penangan Rumah Tangga Miskin

di 11 Desa di Nusa Penida

Nusa Penida 1.00 PKT 25.855.500 Belanja Barang Yang diserahkan kepada

Masyarakat/Pihak ke III

1.00 PKT 74.000.000

7 2 1 16 2 Penyusunan Data Base Potensi

Produksi Pangan

Laporan Statistik Ketahanan

Pangan

Kabupaten

Klungkung

1.00 PKT 16.952.800 Penyusunan Data Potensi Produksi Pangan 1.00 PKT 21.000.000

8 2 1 16 3 Analisis dan Penyusunan Pola

Konsumsi dan Suplai Pangan

Diketahuinya Skor Pola Pangan

Harapan(PPH) Di Desa

Kabupaten

Klungkung

10.00 Desa 29.414.000 Penyusunan LaporanPola Pangan Harapan (PPH) 10.00 Desa 51.000.000

9 2 1 16 4 Analisis Rasio Jumlah Penduduk

Terhadap Jumlah Kebutuhan

Pangan

Tersedianya Laporan Neraca

Bahan Makanan (NBM)

Kabupaten

Klungkung

0.00 PKT 23.453.800 Penyusunan Laporan NBM 1.00 PKT 31.000.000

10 2 1 16 5 Laporan Berkala Kondisi

Ketahanan Pangan Daerah

Rapat Koordinasi Dewan

Ketahanan Pangan

Kabupaten

Klungkung

3.00 Kali 65.034.500 Rapat PlenoDewan Ketahanan Pangan 3.00 Kali 83.000.000

11 2 1 16 6 Kajian Rantai Pasokan dan

Pemasaran Pangan

Tersedianya Informasi Rantai

Pasokan dan Harga Pangan

Kabupaten

Klungkung

1.00 Lap 15.850.000 Penyusunan Laporan dan Informasi Pasokan ,

Harga Pangan

1.00 Lap 13.000.000

12 2 1 16 9 Pemanfaatan Pekarangan Untuk

Pengembangan Pangan

Dimanfaatkanya pekarangan

untuk tanaman pangan dan

ternak kecil/ungggas di desa

Kabupaten

Klungkung

2.00 Desa 112.202.000 Pemberdayaan P2KP 2.00 Desa 101.000.000

13 2 1 16 10 Pemantauan dan Analisis Akses

Pangan Masyarakat

Sistem Kewaspadaan pangan

dengan gizi

Kabupaten

Klungkung

1.00 PKT 55.324.000 Terpantaunya Gizi 1.00 PKT 67.000.000

14 2 1 16 11 Pemantauan dan Analisis Harga

Pangan Pokok

Tersedianya informasi harga

pangan pokok

Kabupaten

Klungkung

1.00 Lap 7.262.000 Penyusunan laporanhargapangan pokok 1.00 Lap 6.000.000

15 2 1 16 12 Penanganan Pasca Panen dan

Pengolahan Hasil Pertanian

Terlaksananya penerapan

pengembangan pengolahan

pangan lokal

Kabupaten

Klungkung

5.00 Klp 49.175.000 Pengolahan hasil pertanian menjadi jajan pasar 5.00 Klp 51.000.000

16 2 1 16 14 Pengembangan Desa Mandiri

Pangan

Sembilan desa rawan pangan Nusa Penida 9.00 Desa 127.002.300 Pembentukan Desa Mandiri Pangan 9.00 Desa 185.000.000

17 2 1 16 22 Peningkatan Mutu dan

Keamanan Pangan

Tersedianya Laporan mutu dan

keamanan pangan segar

Kabupaten

Klungkung

1.00 Lap 13.332.000 Laporan mutu pangan segar 1.00 Lap 76.000.000


Penyuluh Pertanian/Perkebunan

Lapangan

Peningkatan Kemampuan

Klompok Tani

1.00 PKT 325.774.000 1.00 PKT 393.000.000

18 2 1 20 1 Peningkatan Kapasitas Tenaga

Penyuluh Pertanian/Perkebunan

Ditetapkanya Penyuluh Teladan

Tingkat Kabupaten

Kabupaten

Klungkung

1.00 Orang 229.976.000 Terlaksananya kegiatan Peningkatan Kapasitas

Penuluh Pertanian

1.00 Orang 218.000.000

19 2 1 20 3 Penyuluhan dan Pendampingan

Bagi Pertanian/Perkebunan

DemontrasiTehnologi,Kursus

Tani,Brosur

Folder,Leaflet,Pelatihan

teknis,Peningkatan Kemampuan

Lembaga Tani,serta

Pembinaan,PengembanganKelo

mpok Tani

Kabupaten

klungkung

18.00 Desa 95.798.000 Terciptanya Peningkata Kemampuan Petani dan

Lembaga Tani

20.00 Desa 175.000.000

KANTOR KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN

234


PROG KEG LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF (RP.)

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU INDIKATIF

(RP.)

NO URUT


PROGRAM/KEGIATAN

RENCANA TAHUN 2017

CATATAN


2018

7.357.836.756 4.605.866.466


Perkantoran


output kegiatan

100.00 % 343.279.516 100.00 % 496.633.468



Jumlah bulan jasa

komunikasi,air,listrik dan surat

kabar terpenuhi 100%

Kab.

Klungkung

12.00 Bln 52.140.000 Pembayaran telepon, listrik, air dan surat kabar 12.00 % 61.380.000



Kantor

Lampu esential 14 W Distanbunhut

Kab.

Klungkung

42.00 BH 40.000.000 Pembelian lampu penerangan dan perbaikan

jaringan instalasi listrik

42.00 % 44.000.000

Bateray 40.00 BH 40.00.00

Kabel 20.00 M 20.00

Jaringan instalasi listrik 1.00 PKT 01.00


Perlengkapan Kantor

- - 0.00 % 0 - 100.00 % 115.000.000


Kantor

Sesajen sehari-hari Kab Klungkung 12.00 Bln 57.000.000 Pembelian sesajen untuk sehari-hari, purnama

tilem dan piodalan di kantor kabupaten dan 3 UPT

12.00 % 62.700.000

Sesajen Purnama Tilem 12.00 Bln 12.00

Sesajen piodalan di UPT 3.00 Kali 03.00

Sesajen piodalan di padmasana

kabupaten

2.00 Kali 02.00

Maturan ke Sad Kahyangan 9.00 Kali 09.00



Perkantoran

Pembayaran honor tenaga harian

1 orang

Distanbunhut

Kab.

Klungkung

12.00 Bln 194.139.516 Pembayaran honor tenaga harian 1 orang dan

tenaga kontrak 12 orang

12.00 % 213.553.468

Pembayaran honor tenaga

kontrak 12 orang

12.00 Bln 12.00





prasarana aparatur

100.00 % 356.191.000 100.00 % 571.523.700

25 2 1 2 3 Pembangunan Gedung Kantor - - 0.00 % 0 - 00.00 0


Kantor

Tersedianya AC - 0.00 UNIT 0 - 05.00 35.200.000

27 2 1 2 10 Pengadaan Mebeleur Terpenuhinya sarana mebeleur - 0.00 % 0 - 100.00 % 82.500.000


Gedung Kantor


kontrak penjaga malam 1 orang

Kab.

Klungkung

12.00 Bln 56.237.000 Pemeliharaan gedung dan halaman kantor

kabupaten dan UPT, penataan telajakan kantor

kabupaten dan pembayaran honor tenaga kontrak

penjaga malam 1 orang

12.00 % 61.860.700

Alat kebersihan 1.00 PKT 01.00

Spanduk 12.00 BH 12.00

Terpeliharanya gedung dan

halaman kantor

1.00 PKT 01.00

DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN

235


PROG KEG LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF (RP.)

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU INDIKATIF

(RP.)

NO URUT


PROGRAM/KEGIATAN

RENCANA TAHUN 2017

CATATAN


2018



Alat dan bahan pembersih Kab.

Klungkung

1.00 PKT 274.654.000 Pemeliharaan kendaraandinas roda 4 dan roda 2

serta pembayaran honor tenaga kontrak supir 3

orang

1.00 % 361.713.000

Pemeliharaan kendaraan roda

empat

4.00 UNIT 04.00

Pemeliharaan kendaraan roda

dua

47.00 UNIT 47.00.00


kontrak supir 3 orang

12.00 Bln 12.00



Dekorasi kantor Kab.

Klungkung

2.00 Kali 25.300.000 Pemeliharaan mesin potong rumput, faximile,

komputer dan peralatan di ruang rapat

3.00 % 30.250.000

Pemeliharaan mesin potong

rumput

12.00 Bln 12.00

Pemeliharaan komputer 16.00 UNIT 16.00

Pemeliharaan telepon, faximile,

peralatan ruang rapat

1.00 PKT 01.00


Aparatur

Persentase peningkatan disiplin

aparatur

100.00 % 24.873.000 100.00.00 42.443.500


Kepegawaian SKPD


tepat waktu

Distanbunhut

Kab.

Klungkung

3.00 Lap 24.873.000 ATK, cetak penggandaan, makan minum dan

perjalanan dinas

03.00 42.443.500




Persentase penyusunan laporan

capaian kinerja dan ikhtisar

realisasi kinerja SKPD

100.00 % 80.421.500 100.00 % 165.000.000



Kinerja SKPD

Tersusunnya buku LAKIP tepat

waktu

Distanbunhut

Kab.

Klungkung

12.00 BH 80.421.500 Penyusunan LAKIP, LKPJ, LPPD, Pelaksanaan SPI

dan laporan kegiatan

12.00 % 165.000.000

Tersusunnya buku LKPD tepat

waktu

7.00 BH 07.00

Tersusunnya buku LKPJ tepat

waktu

7.00 BH 07.00

Tersusunnya buku evaluasi

Renja/Renstra

7.00 BH 07.00

Tersusunnya laporan SPI 12.00 BH 12.00




SKPD

100.00 % 293.083.500 100.00.00 347.084.100



SKPD


dan anggaran

Distanbunhut

Kab.

Klungkung

6.00 Dok 132.703.000 Penyusunan dokumen revisi Renstra, Renja, RKA,

DPA SKPD dan laporan kegiatan

06.00 157.884.100



Jumlah laporan keuangan Distanbunhut

Kab.

Klungkung

12.00 Lap 160.380.500 Penyusunan laporan keuangan bulanan

administrasi keuangan

12.00 189.200.000

236


PROG KEG LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF (RP.)

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU INDIKATIF

(RP.)

NO URUT


PROGRAM/KEGIATAN

RENCANA TAHUN 2017

CATATAN


2018


Kesejahteraan Petani

Terwujudnya peningkatan

kualitas petani

100.00 % 357.107.000 100.00 PKT 670.000.000

35 2 1 15 2 Penyuluhan dan Pendampingan

Petani dan Pelaku Agribisnis

Pembinaan kelompok UPJA Kab Klungkung 35.00 Klp 80.328.000 Pembinaan UPJA dan pelatihan perbengkelan

alsintasn (alat mesin pertanian)

35.00.00 110.000.000

Bintek Pelatihan Alsintan 1.00 PKT 01.00

36 2 1 15 3 Peningkatan Kemampuan

Lembaga Petani

Pembinaan kelompok Simantri Kab.

Klungkung

20.00 Klp 239.958.000 Pembinaan Simantri, PUAP, Evaluasi penerapan

teknologi budidaya padi, jagung dan kedele,

demplot, studi bandi g teknologi budidaya kedele

20.00 495.000.000

Pembinaan Gapoktan PUAP 20.00

Gapoktan

20.00

Demplot 3.00

Komoditi

03.00

Evaluasi penerapan teknologi

padi, jagung, kedele, simamtri

6.00 Klp 06.00

37 2 1 15 4 Peningkatan Sistem Insentif dan

Disinsentif Bagi

Petani/Kelompok Tani

Sosialisasi Asuransi Pertanian Kab Klungkung 2.00 Kali 36.821.000 Sosialisasi dan koordinasi asuransi pertanian

tanaman padi

2.00 PKT 65.000.000

14 2 1 16 Program Peningkatan Ketahan

Pangan (Pertanian/Perkebunan)

Persentase tersedianya pangan

yang berkelanjutan

100.00 % 5.124.816.240 100.00 % 1.260.348.048

38 2 1 16 2 Penyusunan Data Base Potensi

Produksi Pangan

Buku Statistik Pertanian,

Perkebuunan dan Kehutanan

Tahun 2016

Distanbunhut

Kab.

Klungkung

20.00 Buku 43.388.000 Penyusunan buku statistik pertanian, perkebunan

dan kehutanan

20.00 71.500.000

39 2 1 16 10 Pemantauan dan Analisis Akses

Pangan Masyarakat

Terlaksananya pertemuan

PERPADI/LEP/Pengumpulan

data RMU

Kab.

Klungkung

39.00

Perusahaan

Beras/RMU

99.700.000 Fasilitasi penyaluran beras lokal 39.00.00 110.000.000

Terlaksananya pembinaan LM3 5.00 Klp 05.00

Terlaksananya pencatatan

Analisa Usaha Tani

5.00

Komoditi

05.00

Terlaksananya Monev

pendistribusiaan beras lokal

untuk PNS

100.00 % 100.00.00

40 2 1 16 12 Penanganan Pasca Panen dan

Pengolahan Hasil Pertanian

Apresiasi pengolahan hasil

pertanian

Kab.

Klungkung

2.00 Klp 311.187.500 Pembinaan Kelompok Wanita Tani (KWT), bintek

pengembangan usaha, pembinaan pengolahan

hasil, pengadaan RMU 1 unit

02.00 346.651.250

Pembinaan pengolahan hasil 11.00 Klp 11.00

Bintek pengembangan pelaku

usaha

8.00 Klp 08.00

Data Losis komoditi padi 1.00 PKT 01.00

Alat penggilingan padi (RMU) 1.00 UNIT 01.00

41 2 1 16 15 Pengembangan Intensifikasi

Tanaman Padi, Palawija

Pembinaan pertanian organik Kab.

Klungkung

15.00 Klp 164.244.500 Studi banding pertanian organik, pembinaan

pertanian organik

15.00 357.528.600

Bintek pertanian organik 3.00 Klp 03.00

42 2 1 16 20 Pengembangan

Perbenihan/Perbibitan

Benih padi kelas BD BBU Kusamba 112.50 Kg 80.112.000 Pengelolaan BBU untuk produksi benih padi dan

kedele

112.50.00 136.983.000

Benih kedele 225.00 Kg 225.00.00

237


PROG KEG LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF (RP.)

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU INDIKATIF

(RP.)

NO URUT


PROGRAM/KEGIATAN

RENCANA TAHUN 2017

CATATAN


2018

43 2 1 16 21 Pengembangan Sistem Informasi

Pasar

Data informasi harga pasar

komoditi pertanian di tingkat

petani

Kab.

Klungkung

12.00 Bln 35.445.000 Pengumpulan data informasi harga pasar di tingkat

petani dan grosir

12.00 49.870.098

44 2 1 16 24 Koordinasi Perumusan

Kebijakan Pertanahan dan

Infrastruktur Pertanian dan

Perdesaan

Embung Kab Klungkung 2.00 UNIT 4.390.739.240 Pelatihan P3A 3 paket, Laptop 1 unit, printer 1 unit,

camera digital 1 unit, sosialisasi kegiatan

pengembangan sarana dan prasarana

2.00 % 187.815.100

Jalan Usaha Tani 12.00 Subak 12.00

Jaringan irigasi 5.00 Subak 05.00

15 2 1 17 Program Peningkatan Pemasaran

Hasil Produksi

Pertanian/Perkebunan

Meningkatnya pemasaran Hasil

Produksi Pertanian/Perkebunan

100.00 % 186.358.000 100.00.00 279.959.900

45 2 1 17 7 Promosi Atas Hasil Produksi

Pertanian/Perkebunan Unggulan

Daerah

Pasar tani tingkat Kabupaten Kab.

Klungkung

1.00 Kali 186.358.000 Pembinaan pemasaran, menghadiri kegiatan

promosi tk kabupaten, provinsi dan nasional,

kegiatan pasar tani tk kabupaten

01.00 279.959.900

Promosi tingkat Kabupaten 1.00 Kali 01.00

Promosi tingkat Provinsi 2.00 Kali 02.00

Promosi tingkat Nasional 2.00 Kali 02.00

16 2 1 18 Program Peningkatan Penerapan

Teknologi Pertanian/Perkebunan

Persentase terwujudnya

peningkatan produksi dan

produktifitas tanaman pangan

Hortikultura dan perkebunan

100.00 % 429.877.500 100.00 % 635.286.300

46 2 1 18 4 Kegiatan Penyuluhan Penerapan

Teknologi Pertanian/Perkebunan

Tepat Guna

Pembinaan penyaluran pupuk

subsidi dan pupuk organik

Pemprov Bali

Kab Klungkung 1.00

Kabupaten

172.715.000 Pembinaan BLM, pembinaan, pemantauan,

pengawasan pupuk dan pestisida

1.00 % 211.786.300

Pembinaan BLM 1.00

Kabupaten

01.00

Pembayaran Honor Tim KP3

Kabupaten Klungkung

12.00 Bln 12.00

47 2 1 18 5 Pelatihan dan Bimbingan

Pengoperasian Teknologi

Pertanian/Perkebunan Tepat

Guna

Pestisida Kab.

Klungkung

1.00 PKT 257.162.500 Pembinaan pengendalian OPT 20 kali, pengadaan

pestisida 1 paket, pengadaan sprayer elektrik 25

unit

01.00 423.500.000

Pembinaan pengendalian

Organisme Penggangu Tanaman

20.00 Kali 20.00




produksi pertanian dan

perkebunan

100.00 % 161.829.500 100.00 % 137.587.450

48 2 1 19 3 Pengembangan Bibit Unggul


Bibit kelapa upacara Kab.

Klungkung

2500.00

Pohon

71.799.500 Pembinaan kelompok subak abian, pengadaan bibit

kelapa 6000 pohon, pengadaan pupuk 1 paket

2500.00.00 137.587.450

Pupuk Phonska 1000.00 Kg 1000.00.00

Pupuk organik 1000.00 Kg 1000.00.00

49 2 1 19 5 Penyusunan Kebijakan

Pencegahan Alih Fungsi Lahan

Pertanian

Data luas sawah yang akan

ditetapkan sebagai Lahan

Pertanian Pangan Berkelanjutan

(LPPB)

Kab Klungkung 1.00 1 90.030.000 -Sosialisasi dan koordinasi perumusan Ranperda

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan

Berkelanjutan (PLP2B)

0.00 Dok 0

238


PROG KEG LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF (RP.)

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU INDIKATIF

(RP.)

NO URUT


PROGRAM/KEGIATAN

RENCANA TAHUN 2017

CATATAN


2018

2.919.805.600 1.229.153.000



Ternak

terlaksananya program

pencegahan dan

penanggulangan penyakit ternak

87.00 % 1.027.737.500 90.00 % 726.910.000

50 2 1 21 2 Pemeliharaan Kesehatan dan

Pencegahan Penyakit Menular

Ternak

sarana dan prasarana dalam

kegiatan pelayanan kesehatan

hewan

Kabupaten

Klungkung

87.00 % 615.099.500 - Belanja Alat Tulis Kantor - Belanja Perjalanan

Dinas

90.00 % 656.910.000

51 2 1 21 3 Pemusnahan Ternak yang

Terjangkit Penyakit Endemik

Sarana dan prasarana

pemusnahan ternak yang

terjangkit penyakit endemik

Kabupaten

Klungkung

75.00 % 412.638.000 - Sosialisasi tentang pencegahan penyakit ternak -

jumlah ternak yang terinfeksi penyakit dan yang

dimusnahkan

80.00 % 70.000.000


Hasil Peternakan


prasarana pengembangan bibit

ternak

75.00 % 1.815.829.100 90.00 % 422.243.000

52 2 1 22 2 Pembibitan dan Perawatan

Ternak

sarana dan prasarana

pengembangan bibit ternak

Kabupaten

Klungkung

75.00 % 1.603.593.000 - N2 cair - Kelompok pembibitan yang dibina 90.00 % 265.000.000


Peternakan


pengembangan agribisnis

Peternakan

Kabupaten

Klungkung

75.00 % 212.236.100 - jumlah kelompok belantih sapi di Nusa Penida

yang dibina - Sosialisasi kelompok tani ternak

90.00 % 157.243.000


Peternakan

Meningkatnya Produksi

Peternakan

40.00 % 76.239.000 50.00 % 80.000.000


Prasarana Teknologi Peternakan

Tepat Guna

Sarana dan prasarana teknologi

peternakan tepat guna

Kabupaten

Klungkung

40.00 % 76.239.000 - Brosur teknologi peternakan - kelompok ternak

yang dibina

50.00 % 80.000.000

1 3 2 2 293.576.000 290.000.000

293.576.000 290.000.000

1 2 16 Program Rehabilitasi Hutan dan

Lahan

Luas tertanggulangi nya lahan

kritis dengan tanaman

kehutanan

250.00

Hektar

293.576.000 250.00

Hektar

290.000.000

1 2 16 2 Pembuatan Bibit/Benih

Tanaman Kehutanan

Bibit tanaman penghijauan Kab Klungkung 15500.00

Batang

150.000.000 Pembuatan persemaian bibit tanaman kehutanan

dan MPTS

15500.00

Hektar

160.000.000

2 2 16 5 Pembinaan, Pengendalian dan

Pengawasan Gerakan

Rehabilitasi Hutan dan Lahan

Buku Rencana Pengelolaan

Rehabilitasi Hutan dan Lahan

(RPRHL) 5 tahunan

Kab.

Klungkung

1.00 Buku 77.151.000 Pembentukkan Tim lintas sektoral, penyusunan

buku RPRHL untuk 5 tahun

01.00 50.000.000

3 2 16 6 Peningkatan Peran Serta

Masyarakat Dalam Rehabilitasi

Hutan dan Lahan

Sosialisasi Kawasan hutan Kecamatan

Nusa Penida

3.00 Desa 66.425.000 Pembinaan di desa yang berbatasan dengan

kawasan hutan

03.00 80.000.000

2 3 2 4 3.524.895.106 4.347.000.000

3.524.895.106 4.347.000.000


Pemasaran Pariwisata

Presentase promosi dan

akomodasi pariwisata yang

memenuhi standar

100.00 % 2.298.792.920 100.00 % 2.947.000.000

1 2 4 15 4 Koordinasi Dengan Sektor

Pendukung Pariwisata

Jumlah pelaksanaan pembinaan Disbudpar Kab

Klungkung

1.00 Kali 38.632.750 Jumlah pelaksanaan pembinaan 1.00 Kali 47.000.000

2 2 4 15 5 Pelaksanaan Promosi Pariwisata

Nusantara Di Dalam dan Di Luar

Negeri

Jumlah pelaksanaan kegiatan

promosi pariwisata

Disbudpar Kab

Klungkung

5.00 Kali 2.260.160.170 pelaksanaan promosi pariwisata 5.00 Kali 2.900.000.000

KEHUTANAN

DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN

PARIWISATA



239


PROG KEG LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF (RP.)

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU INDIKATIF

(RP.)

NO URUT


PROGRAM/KEGIATAN

RENCANA TAHUN 2017

CATATAN


2018


Destinasi Pariwisata

Presentase pemeliharaan dan

penataan ODTW

100.00 % 1.226.102.186 100.00 % 1.400.000.000

3 2 4 16 2 Peningkatan Pembangunan

Sarana dan Prasarana Pariwisata

Pemeliharaan DTW (bulan) Disbudpar Kab.

Klungkung

12.00 Bln 1.226.102.186 Pemeliharaan sarana dan prasarana kantor 12.00 Bln 1.400.000.000

14 21 2 5 3.732.704.580 6.455.892.655

14.520.000 15.970.000


Budidaya Perikanan

Tersedianya data kelompok

budidaya ikan

1.00 Klp 14.520.000 1.00 Klp 15.970.000


Perikanan

Data kelompok perikanan Kecamatan

Klungkung

1.00 Dok 14.520.000 Makan minum pemantauan kelapangan dan rapat

pembinaan

1.00 Dok 15.970.000

6.811.200 7.492.320


Budidaya Perikanan

Terpenuhinya kelompok peserta

lomba

100.00 % 6.811.200 100.00 % 7.492.320


Perikanan

Laporan Pembinaan Kecamatan

Banjarangkan

4.00 Kali 6.811.200 ATK, Makan Minum,penggandaan 4.00 Kali 7.492.320

14.520.000 15.972.000


Budidaya Perikanan

terpenuhinya kelompok peserta

lomba

1.00 Klp 14.520.000 1.00 Klp 15.972.000


Perikanan

Jumlah Pembinaan Kantor Camat

Nusa Penida

6.00 Kali 14.520.000 Pembinaan dan Pengembangan Perikanan 6.00 Kali 15.972.000

800.000 800.000


Budidaya Perikanan


kelompok peserta lomba

100.00 % 800.000 100.00 % 800.000


Perikanan

Jumlah pelaksanaan pembinaan Kecamatan

Dawan

2.00 Kali 800.000 Pembinaan lomba,Makmin 25x1x32=800 rb, 2.00 Kali 800.000

3.696.053.380 6.415.658.335


Perkantoran

meningkatnya pelayanan

administrasi perkantoran

100.00 % 182.870.000 100.00 % 214.430.000



- rekening listrik - Rekening Air -

Rekening telpon - Rekening

surat kabar/majalah

Kabupaten

Klungkung

100.00 Bln 122.670.000 - pembayaran rekening listrik selama 12 bulan -

Pembayaran rekening air selama 12 bulan -

Pembayaran Rekening telpon selama 12 buan -

Pembayaran Rekening surat kabar/majalah selama

12 bulan

100.00 Bln 132.430.000


Perlengkapan Kantor


kantor

Kabupaten

Klungkung

100.00 % 4.200.000 tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor 100.00 % 21.000.000


Kantor

Sesajen untuk sehari-hari Kabupaten

Klungkung

12.00 Bln 56.000.000 - Sesajen untuk sehari-hari - sesajen pecaruan dan

piodalan

12.00 Bln 61.000.000

Sesajen Pecaruan dan Piodalan 3.00 Kali 3.00 Kali

Lampu Penerangan 50.00 BH 50.00 BH

Sesajen Pekelem 1.00 Kali 1.00 Kali



prosentase terpenuhinya


prasarana aparatur

100.00 % 395.964.630 100.00 % 438.840.000


Gedung Kantor


pemeliharaan gedung kantor

Kabupaten

Klungkung

100.00 % 155.850.000 Tersedianya jasa cleaning service 100.00 % 160.000.000

KECAMATAN KLUNGKUNG


KECAMATAN DAWAN



KELAUTAN DAN PERIKANAN

240


PROG KEG LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF (RP.)

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU INDIKATIF

(RP.)

NO URUT


PROGRAM/KEGIATAN

RENCANA TAHUN 2017

CATATAN


2018




pemeliharaan kendaraan dinas

Kabupaten

Klungkung

100.00 % 206.214.630 perawatan kendaraan bermotor roda empat dan

roda dua

100.00 % 240.000.000





Kabupaten

Klungkung

100.00 % 33.900.000 pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung

kantor

100.00 % 38.840.000


Aparatur

Meningkatnya Disiplin Aparartur 100.00 % 311.873.100 100.00.00 343.060.410


Kepegawaian SKPD

Terbayarnya Jasa Tenaga

Kontrak

Kabupaten

Klungkung

12.00 Bln 311.873.100 - Belanja Pegawai - Belanja Barang dan Jasa -

Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya -

Belanja Jasa Kantor - Belanja Cetak dan

Penggandaan - Belanja Perjalanan Dinas

12.00 343.060.410




Meningkatnya Pengembangan

Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan

100.00 % 55.320.750 100.00.00 60.852.825



Kinerja SKPD

Meningkatnya Pengembangan

sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan

Kabupaten

Klungkung

100.00 % 55.320.750 - Belanja Barang dan Jasa - Belanja Perangko,

Materai dan Benda Pos Lainnya - Bellanja Cetak

dan Penggandaan - Belanja Makanan dan

Minumasn - Belanja Perjalanan Dinas

100.00 60.852.825



Meningkatnya Kinerja SKPD 100.00 % 283.140.000 100.00.00 311.454.000

13 2 5 8 1 Program Peningkatan dan


Dokumen Renja SKPD Kabupaten

Klungkung

1.00 Dok 49.740.000 - Belanja Barang dan Jasa - Belanaj Perangko,

Materaio dan benda Pos lainnya - Belanja Cetak dan

Penggandaan - Belanja Makanan dan Minuman -

Belanja Perjalanan Dinas

1.00 54.714.000

Dokumen Renja Perubahan

SKPD

1.00 Dok 01.00

Dokumen RKA SKPD 1.00 Dok 01.00

Dokumen RKA Perubahan SKPD 1.00 Dok 01.00



Honor Pelaksana Kegiatan Kabupaten

Klungkung

444.00 OB 190.000.000 - Belanja Pegawai/Honorarium PNS - Belanja Alat

Tulis Kantor - Belanja Cetak dan Penggandaan -


444.00.00 209.000.000

Laporan Keuangan 12.00 Lap 12.00



Dokumen Perjanjian Kinerja Kabupaten

Klungkung

1.00 Dok 43.400.000 - Belanja Bartang dan Jasa - Belanja Perangko,

Materai dan Benda Pos Lainnya - Belanja Cetak dan

Penggandaan - Belanja Makanan dan Minuman -


1.00 47.740.000

10 2 5 15 Program Pemberdayaan Ekonomi

Masyarakat Pesisir

terpeliharanya sumberdaya

pesisir dan KKP

80.00 % 50.000.000 90.00 % 1.035.518.000

16 2 5 15 1 Pembinaan Kelompok Ekonomi

Masyarakat Pesisir


pemberdayaan masyarakat

pesisir

Kabupaten

Klungkung

90.00 % 50.000.000 - pembinaan kelompok ekonomi masyarakat pesisir -

operasional kegiatan

100.00 % 1.035.518.000

241


PROG KEG LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF (RP.)

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU INDIKATIF

(RP.)

NO URUT


PROGRAM/KEGIATAN

RENCANA TAHUN 2017

CATATAN


2018


Masyarakat Dalam Pengawasan

dan Pengendalian Sumberdaya

Kelautan

meningkatnya partisipasi

masyarakat dalam pengendalian

sumberdaya perikanan dan

kelautan

80.00 % 47.700.000 90.00 % 443.224.000

17 2 5 16 1 Pembentukan Kelompok

Masyarakat Swakarsa

Pengamanan Sumberdaya

Kelautan dan Perikanan


pemberdayaan masyarakat

dalam pengendalian dan

pengawasan sumberdaya

Kabupaten

Klungkung

80.00 % 47.700.000 - terbinanya kelompok masyarakat pesisir -

POKMASWAS yang dibina

90.00 % 443.224.000


Budidaya Perikanan

Terlaksananya pengembangan

perikanan budi daya

60.00 % 110.861.500 70.00 % 266.200.000


Perikanan

Sarana dan Prasarana dalam

pengembangan Perikanan budi

daya

Kabupaten

Klungkung

60.00 % 110.861.500 - pakan ikan - pembinaan kelompok 70.00 % 266.200.000


Perikanan Tangkap


prasarana PPI dan perikanan

tangkap

60.00 % 347.342.400 75.00 % 1.200.000.000

19 2 5 21 1 Pendampingan Pada Kelompok

Nelayan Perikanan Tangkap

Pembinaan dan sarana dan

prasarana untuk kelompok

nelayan

Kabupaten

Klungkung

60.00 % 65.500.000 - data inventarisasi kelompok - pembinaan

kelompok

75.00 % 800.000.000

20 2 5 21 8 Pembangunan Pangkalan

pendaratan ikan

Sarana dan prasarana perikanan

tangkap

Kabupaten

Klungkung

60.00 % 281.842.400 Pembangunan PPI 75.00 % 400.000.000

14 2 5 23 Program Optimalisasi

Pengelolaan dan Pemasaran

Produksi Perikanan

Meningkatnya Produksi

Perikanan Melalui Penanganan

Pasca Hasil Produksi

Penangkapan

100.00 % 1.910.981.000 100.00.00 2.102.079.100

21 2 5 23 1 Kajian Optimalisasi Pengelolaan

dan Pemasaran Produksi

Perikanan

KLelompok Pengolahan dan

Pemasaran yang terbina

Kabupaten

Klungkung

15.00 Klp 1.910.981.000 15.00 2.102.079.100

Lomba Kelompok Pengolahan

dan Pemasaran

1.00 Kali 01.00

Rehabilitasi Bangsal

Pemindangan

1.00 PKT 01.00

4 5 2 6 6.503.248.874 9.297.620.000

6.503.248.874 9.297.620.000

1 2 6 15 Program Perlindungan

Konsumen dan Pengamanan

Perdagangan


pengawasan peredaran barang

dan jasa

100.00 % 250.000.000 100.00 % 197.000.000

1 2 6 15 3 Peningkatan Pengawasan

Peredaran Barang dan Jasa

Pelaksanaan pembinaan,

sosialisasi dan pengawasan

untuk perlindungan konsumen

Kab Klungkung 39.00 Kali 250.000.000 pengawasan peredaran barang dan jasa 148.00 Kali 197.000.000


Pengembangan Ekspor

Persentase terbangunnya

jejaring dengan eksportir

100.00 % 181.500.000 100.00 % 199.650.000

2 2 6 17 9 Koordinasi Program

Pengembangan Ekspor Dengan

Instansi

Terkait/Asosiasi/Pengusaha

Jumlah pengrajin yang ikut

klinik bisnis dan pameran

Kabupaten

Klungkung

20.00 Orang 181.500.000 Klinik bisnis dan promosi bagi pelaku usaha 23.00

Orang

199.650.000

- Belanja Pegawai - Belanja Alat Tulis Kantor -

Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya -

Belanja Bahan Material - Belanja Jasa Kantor -

Belanja Dokumentasi - Belanja Publikasi - Belanja

Sewa Peralatan dan Perlengkapan Kantor - Belanja

Makanan dsan Minuman Rapat - Belanja Perjalanan

Dinas - Belanja Modal

PERDAGANGAN

DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

242


PROG KEG LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF (RP.)

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU INDIKATIF

(RP.)

NO URUT


PROGRAM/KEGIATAN

RENCANA TAHUN 2017

CATATAN


2018

3 2 6 18 Program Peningkatan Efisiensi

Perdagangan Dalam Negeri

Meningkatnya efisiensi

perdagangan dalam negeri

100.00 % 4.324.210.000 100.00 % 4.542.890.000

3 2 6 18 3 Pengembangan Pasar dan

Distribusi Barang/Produk

Jumlah bulan terselenggaranya

operasional pasar

umum/tradisional (4

pasar)untuk mencapai PAD

Kabupaten

Klungkung

12.00 Bln 4.269.210.000 Operasional kegiatan pasar untuk mencapai PAD 12.00 Bln 4.476.340.000

4 2 6 18 6 Peningkatan Sistem dan

Jaringan Informasi Perdagangan


monitoring harga dan produk

Kab Klungkung 12.00 Bln 55.000.000 Peningkatan sistem dan jarigan informasi

perdagangan

12.00 Bln 66.550.000

4 2 6 19 Program Pembinaan Pedagang

Kakilima dan Asongan

Tertatanya pasar tradisional 100.00 % 1.747.538.874 100.00 % 4.358.080.000

5 2 6 19 3 Kegiatan Penataan Tempat

Berusaha Bagi Pedagang

Kakilima dan Asongan

Persentase tertatanya pasar

tradisional

Kab Klungkung 100.00 % 1.747.538.874 Penataan tempat berusaha bagi pedagang 100.00 % 4.358.080.000

2 2 2 7 529.635.000 418.620.000

529.635.000 418.620.000


Iptek Sistem Produksi


kapasitas iptek sistem produksi

100.00 % 242.000.000 100.00 % 266.200.000

1 2 7 15 5 Penegmbangan Sistem Inovasi

Teknologi Industri

Jumlah pengrajin industri kecil

yang ikut pelatihan

Kabupaten

Klungkung

120.00

Orang

242.000.000 Pelatihan 40.00

Orang

266.200.000

2 2 7 16 Program Pengembangan Industri

Kecil dan Menengah

Persentase terbinanya industri

kecil dan menengah dalam

memperkuat jaringan klaster

industri

100.00 % 287.635.000 100.00 % 152.420.000

2 2 7 16 2 Pembinaan Industri Kecil dan

Menengah Dalam Memperkuat

Jaringan Klaster Industeri

Jumlah IKM yang dibina melalui

pelatihan

Kabupaten

Klungkung

70.00 Orang 287.635.000 Pelatihan 40.00

Orang

152.420.000

1 1 2 8 83.274.000 150.000.000

83.274.000 150.000.000

1 2 8 17 Program Transmigrasi Regional Lokasi Transmigrasi 7.00 Kali 83.274.000 7.00 Kali 150.000.000

1 2 8 17 1 Penyuluhan Transmigrasi

Regional

Jumlah penjajagan lokasi dan

animo masyarakat

bertransmigrasi

Kabupaten

Klungkung

7.00 Kali 83.274.000 Jumlah penjajagan lokasi dan animo masyarakat

bertransmigrasi

7.00 Kali 150.000.000

422.300.459.003 408.940.933.811

BUPATI KLUNGKUNG,

I NYOMAN SUWIRTA


Total Pagu Indikatif Tahun 2017 Total Proyeksi Kebutuhan Pagu Tahun 2018

INDUSTRI

DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

KETRANSMIGRASIAN

243

pemerintah kabupaten klungkungklungkungkab.go.id/storagefile/20180323121031-826541.pdf · kegiatan...

Documents