pemerintah kota gunungsitoli rencana kerja … · kata pengantar ..... i daftar isi ... 1...
TRANSCRIPT
PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI
RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2018
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KOTA GUNUNGSITOLI
TAHUN ANGGARAN 2018
Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2018 Disparbud Kota Gunungsitoli 34
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ..................................................................................... i
DAFTAR ISI ................................................................................................... ii
BAB I. PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang ........................................................................................... 1
1.2. Landasan Hukum ....................................................................................... 2
1.3. Maksud dan Tujuan ................................................................................... 3
1.4. Sistematika Penulisan ................................................................................ 3
BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT
DAERAH TAHUN LALU
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan
Capaian Renstra Perangkat Daerah. .......................................................... 5
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah ........................................... 18
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah ..... 21
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD .................................................. 22
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat................................. 24
BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional ...................................................... 25
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah ............................................ 25
3.3. Program dan Kegiatan .............................................................................. 26
BAB IV PENUTUP ............................................................................................ 31
ii
Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2018 Disparbud Kota Gunungsitoli 1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. LATAR BELAKANG
Mekanisme Penyusunan RENJA Perangkat Daerah mengacu pada pasal 27
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, tata cara Penyusunan,
Pengendalian dan evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah dimana kepada
setiap Perangkat Daerah menyusun Renja Perangkat Daerah dengan mengacu pada Rencana
Kerja Pemerintah Kota Gunungsitoli dan Renstra Perangkat Daerah, evaluasi pelaksanaan
program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi dan usulan program serta
kegiatan yang berasal dari masyarakat.
Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah
Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
Rencana Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Gunungsitoli merupakan
Rencana Kerja 1 (satu) Tahunan dengan memperhatikan indikator keluaran, hasil, dana dan
sumber dana yang dibuat berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan Kota Gunungsitoli.
Dalam perencanaan pembangunan di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota
Gunungsitoli tujuan yang ingin dicapai harus benar-benar direncanakan dengan matang,
pengkajian yang akurat dan tolok ukur indikator kinerja yang tepat sehingga menghasilkan
output program dan kegiatan yang terukur dan berkualitas. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Kota Gunungsitoli sebagai Dinas daerah yang menangani Urusan Pilihan Pariwisata dan
Kebudayaan dalam pembuatan Rencana Kerja Perangkat Daerah mengacu pada Permendagri
Nomor 54 Tahun 2010 tentang tahapan dan tata cara Penyusunan Rencana Kerja Perangkat
Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2018 Disparbud Kota Gunungsitoli 2
Daerah kemudian menyusun Rencana Kerja (Renja) di Bidang Pariwisata dan Kebudayaan
dengan maksud menyediakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah (PD) yang akan
digunakan sebagai pedoman dalam Penyusunan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran
2018.
2. LANDASAN HUKUM
Dalam penyusunan Rencana Kerja tahun 2018 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata memiliki
landasan hukum yaitu sebagai berikut :
1. Undang – Undang Nomor 9 Tahun 1990 Tentang Kepariwisataan
2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Daerah
3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
4. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan
Daerah.
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional.
6. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Gunungsitoli di
Provinsi Sumatera Utara.
7. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
Rencana Pembangunan Cara angka panjang Daerah dan Rencana Menengah Daerah, serta
Tata Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 Tentang Rencana Kerja Pemerintah.
9. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 3 tahun 2017 tentang Rencana Induk
Pembangunan Kepariwisataan Kota Gunungsitoli Tahun 2017-2025.
Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2018 Disparbud Kota Gunungsitoli 3
1.3. MAKSUD DAN TUJUAN
1.3.1 MAKSUD
Maksud dan Tujuan menjelaskan maksud dan Tujuan dari penyusunan
Renja Tahun 2018 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Gunungsitoli.
1. Memberikan arahan atau acuan serta pedoman bagi pelaksanaan program dan
kegiatan untuk tercapainya sasaran dan tujuan.
2. Mengefektifkan proses pelaksanaan program dan kegiatan yang dituangkan
dalam perencanaan kerja tahunan atau terarahnya pelaksanaan program dan
kegiatan dalam mencapai tujuan atau tercapainya tujuan pelayanan publik.
1.3.2. TUJUAN
Penyusunan RENJA ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang
Program-program prioritas yang akan dilaksanakan langsung oleh Dinas Pariwisata
dan Kebudayaan Kota Gunungsitoli dan program tersebut dapat terlaksana sesuai
yang diharapkan dengan menitik beratkan pada program-program prioritas.
1.4. SISTEMATIKA PENULISAN
BAB I. PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
1.2. Landasan Hukum
1.3. Maksud dan Tujuan
1.4. Sistematika Penulisan
BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN
LALU
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra
Perangkat Daerah.
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2018 Disparbud Kota Gunungsitoli 4
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
3.3. Program dan Kegiatan
BAB IV PENUTUP
Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2018 Disparbud Kota Gunungsitoli 5
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2017
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2017 dan Capaian Renstra
Perangkat Daerah.
Dalam Tahun Anggaran 2016 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Gunungsitoli
melaksanakan 11 (Sebelas) Program dengan 33 Kegiatan. Untuk mengevaluasi kinerja
terhadap program dan kegiatan yang tertuang dalam DPA Tahun Anggaran 2016
dipergunakan Indikator Input, Output dan Outcome. Secara garis besar pencapaian tujuan dan
sasaran sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota
Gunungsitoli dapat dikatakan berhasil, hal ini tercermin dari penetapan target dan realisasi.
Adapun pencapaian sasaran tersebut dapat pula dijabarkan sebagai berikut :
1. Terwujudnya Pengembangan pemasaran pariwisata
2. Terwujudnya pengembangan destinasi pariwisata
3. Terwujudnya pengembangan nilai budaya
4. Terwujudnya pengelolaan kekayaan budaya
5. Terwujudnya peningkatan Peran serta kepemudaan
6. Terwujudnya pembinaan dan pemasyarakatan Olahraga
7. Terwujudnya Pengembangann Komunikasi, Informasi dan Media Massa
Capaian target kinerja (fisik) sebesar 99,14 % sedangkan tingkat penyerapan anggaran sebesar
94,12 %, hal ini menunjukkan bahwa pencapaian sasaran dan capaian kinerja telah sesuai
dengan yang diharapkan. Untuk lebih jelasnya dibawah ini disajikan program dan kegiatan
serta target dan realisasi dari anggaran tersebut :
TOLOK UKUR TARGET REALISASIAnggaran Setelah
PerubahanRealisasi
1 3 4 5 6 7 8 9
1 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 99,14% 582.000.000,00 547.803.747,00 94,12%
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya Kebutuhan Materai dan benda pos lainnya 100% 98% 100,00% 2.950.000 2.898.000 98,24%
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Tersedianya biaya rekening telepon, internet, listrik dan air 100% 100% 98,00% 27.500.000 8.080.725 29,38%
3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/OperasionalTersedianya biaya Perizinan Kendaraan/Operasional Dinas Roda Empat dan
Dua100% 100% 90,00% 1.800.000 1.333.000 74,06%
4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya Jasa Tenaga Kebersihan Kantor 100% 100% 100,00% 18.000.000 18.000.000 100,00%
5 Penyediaan Alat tulis Kantor Tersedianya Alat tulis kantor 100% 100% 100,00% 34.590.000 33.851.000 97,86%
6 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya biaya cetak, penggandaan dan fotocopy surat-surat kantor 100% 100% 100,00% 30.000.000 29.100.000 97,00%
7 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undanganTersedianya biaya surat kabar / majalah dan Buku Peraturan Perundang-
undangan100% 100% 100,00% 5.000.000 3.650.000 73,00%
8Penyediaan Makanan dan Minuman
Tersedianya Makanan dan Minuman Harian 100% 100%100,00% 76.560.000 75.764.500
98,96%
9 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerahTersedianya biaya untuk menghadiri rapat, konsultasi dan kegiatan lain ke luar
daerah100% 100% 100,00% 200.000.000 199.696.522 99,85%
10Monitoring/Survey/Pengawasan/Evaluasi serta rapat koordinasi dan
konsultasi dalam daerah
Tersedianya biaya perjalanan dinas untuk melakukan koordinasi dan kegiatan
yang insidentil dalam daerah100% 100% 100,00% 35.000.000 34.830.000 99,51%
11 Penyediaan Jasa Administrasi Umum Tersedianya insentif Pejabat Pengelola Administrasi Umum dan Keuangan 100% 100% 100,00% 75.000.000 65.000.000 86,67%
12 Penyediaan Jasa Keamana Kantor Tersedianya Jasa Keamanan Kantor 100% 100% 100,00% 18.000.000 18.000.000 100,00%
13 Penyediaan Jasa Supir/Kernet/Operator Alat Berat Tersedianya Jasa Supir 100% 100% 100,00% 21.600.000 21.600.000 100,00%
14 Penyediaan Jasa Administrasi Kantor Tersedianya Jasa Administrasi Kantor 100% 100% 100,00% 36.000.000 36.000.000 100,00%
2 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 100,00% 202.500.000,00 194.535.000,00 96,07%
1 Pengadaan Meubelair Tersedianya Meubelair Kantor 100% 100% 100,00% 20.000.000 20.000.000 100,00%
2 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor Tersedianya peralatan dan perlengkapan penunjang kegiatan kantor 100% 100% 100,00%50.000.000 50.000.000
100,00%
3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Tersedianya biaya operasional dan pemeliharaan kendaraan dinas 100% 100% 100,00% 22.500.000 22.375.000 99,44%
4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Terpeliharanya Peralatan dan Perlengkapan Kantor 100% 100% 100,00% 35.000.000 27.160.000 77,60%
5 Sewa Gedung Kantor Tersedianya Biaya Sewa Gedung Kantor Dinas Parbudpora Kota Gunungsitoli 100% 100% 100,00% 75.000.000 75.000.000 100,00%
3 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 50,00% 40.000.000,00 19.000.000,00 47,50%
1 Mengikuti kegiatan diklat/bimtekworkshop/kursus/sosialisasi di luar daerahTersedianya biaya diklat/bimtek/workshop/kursus/sosialisasi didalam dan luar
daerah100% 100% 50,00% 40.000.000,00 19.000.000,00 47,50%
Persentase
Kinerja
Keuangan
Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Urusan Kebudayaan dan Urusan Pariwisata
Yang Dilaksanakan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Gunungsitoli
Tahun 2016
2
No. SKPD/URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR KINERJAPersentase
Capaian
Kinerja
Jumlah (Rp)
6
TOLOK UKUR TARGET REALISASIAnggaran Setelah
PerubahanRealisasi
1 3 4 5 6 7 8 9
Persentase
Kinerja
Keuangan
2
No. SKPD/URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR KINERJAPersentase
Capaian
Kinerja
Jumlah (Rp)
4 100,00% 7.500.000,00 6.879.000,00 91,72%
1Penyusunan Renstra SKPD Terlaksananya Penyusunan Renstra Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda
dan Olahraga Kota Gunungsitoli100% 100% 100,00% 7.500.000,00
6.879.000 91,72%
5 PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA 100,00% 550.000.000,00 389.278.800,00 70,78%
1Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kota
(RIPARKOT) Gunungsitoli
Terlaksananya Naskah Akademik dan Draft Ranperda Rencana Induk
Pembangunan Kepariwisataan Kota (RIPARKOT) Gunungsitoli 100% 100% 100,00% 400.000.000,00 389.278.800,00 97,32%
6 PROGRAM PENGEMBANGAN KEMITRAAN PARIWISATA 100,00% 150.000.000,00 137.579.700,00 91,72%
1 Pelaksanaan Agenda Kepariwisataan Kota Gunungsitoli Tahun 2016
Terlaksananya Agenda Kepariwisataan Kota Gunungsitoli dhi.Pemilihan Duta
Wisata Kota Gunungsitoli dan Keikutsertaan pada Pemilihan Duta Wisata
Tingkat Provinsi Tahun 2016
100,00% 100,00% 100,00% 150.000.000,00 137.579.700,00 91,72%
7 100,00% 30.000.000,00 27.536.000,00 91,79%
1
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pariwisata dan Lembaga Budaya
Nias (LBN) Kota Gunungsitoli
Pembentukan Forum Tata Kelola Pariwisata Kota Gunungsitoli dan
Pembentukan Lembaga Budaya Nias (LBN) Kota Gunungsitoli100% 100% 100,00% 30.000.000,00 27.536.000,00 91,79%
8 PROGRAM PENGELOLAAN NILAI BUDAYA 100,00% 475.000.000,00 443.642.500,00 93,40%
1 Pesta YA'AHOWU Kota Gunungsitoli
Terlaksananya Pesta Ya'ahowu Kota Gunungsitoli Tahun 2016 dan
Keikutsertaan Pemerintah Kota Gunungsitoli pada Pesta Ya'ahowu se-
Kepulauan Nias Tahun 2016
100% 100% 100,00% 475.000.000,00 443.642.500,00 93,40%
9 100,00% 135.000.000,00 134.252.000,00 99,45%
1 Rehabilitasi Objek/Benda Bersejarah di Kota Gunungsitoli
Terlaksananya Pemugaran Batu Megalith Balugu Samofokara, Tuada Solobo
dan Tuada Warasi di Desa Onowaembo Kecamatan Gunungsitoli Idanoi Kota
Gunungsitoli
100% 100% 100,00% 135.000.000,00 134.252.000,00 99,45%
10 PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN 100,00% 360.000.000,00 354.647.700,00 98,51%
1Fasilitasi Anggota Paskibra Kota Gunungsitoli dan Tingkat Provinsi Sumatera
Utara
Terlaksananya Seleksi dan Pelatihan Paskibraka Tahun 2016 dan Pengiriman
Utusan Paskibraka Kota Gunungsitoli ke Tingkat Provinsi Sumatera Utara100% 100% 100,00% 300.000.000 298.773.200 99,59%
2 Peringatan Hari Sumpah Pemuda Terlaksananya Upacara Hari Sumpah Pemuda Tahun 2016 Kota Gunungsitoli 100% 100% 100,00% 15.000.000 14.944.500 99,63%
3 Fasilitasi Pembinaan Kepramukaan Kota Gunungsitoli Pelaksanaan Kegiatan Pramuka Kota Gunungsitoli Tahun 2016 100% 100% 100,00% 45.000.000 40.930.000 90,96%
11 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN OLAHRAGA 100,00% 25.000.000,00 19.855.000,00 79,42%
1 Penguatan KONI Kota Gunungsitoli Pembentukan Pengurus KONI Kota Gunungsitoli 100% 100% 100,00% 25.000.000,00 19.855.000,00 79,42%
12 PROGRAM PEMBINAAN DAN PEMASYARAKATAN OLAHRAGA 100,00% 465.000.000,00 444.507.800,00 95,59%
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN
CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
PROGRAM PENGEMBANGAN KEMITRAAN PARIIWISATA
PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA
7
Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2018 Disparbud Kota Gunungsitoli 9
Tabel 2.1.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2017 (Tahun berjalan)*
Kota Gunungsitoli
Nama Perangkat Daerah : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Gunungsitoli
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcomes/Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra
SKPD) Tahun 2018
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun
(n-3) 2016
Target dan Realisasi Kinerja Program dan kegiatan Tahun lalu (n-2) 2017
Target program
dan Kegiatan (Renja
SKPD tahun n-1) 2018
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun
berjalan
Target Renja SKPD tahun (n-2) 2017
Realisasi Renja
SKPD tahun (n-2) 2017
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s/d
tahun berjalan (tahun n-1) 2018
Tingkat Capaian Realisasi
Target Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
1 URUSAN PILIHAN
1 01 Bidang Urusan
1 01 01 01 Program Pelayanan Administrasi
1. Penyediaan jasa surat menyurat Terwujudnya Kelancaran tugas kedinasan /perkantoran
2 jenis 2 jenis 2 jenis 2 jenis 100% 2 jenis 6 jenis 300%
2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Terwujudnya Kelancaran tugas kedinasan /perkantoran
3 jenis 3 jenis 3 jenis 3 jenis 100% 3 jenis 9 jenis 300%
3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
Terwujudnya Kelancaran tugas kedinasan /perkantoran
6 unit 6 unit 6 unit 6 unit 100% 6 unit 6 unit 100%
4. Penyediaan jasa kebersihan kantor
Terwujudnya Kelancaran tugas kedinasan /perkantoran
1 orang 1 orang 1 Orang 1 Orang 100% 1 orang 3 orang 300%
5. Penyediaan alat tulis kantor. Terwujudnya Kelancaran tugas kedinasan /perkantoran
59 jenis 60 jenis 60 jenis 60 jenis 100% 59 jenis 179 jenis 179%
6. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan.
Terwujudnya Kelancaran tugas kedinasan /perkantoran
12 bulan 12 bulan 3 jenis 3 jenis 100% 12 bulan 27 bulan
225%
7. Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Terwujudnya Kelancaran tugas kedinasan /perkantoran
12 bulan 1 media cetak dan 5 buku
1 tahun 1 tahun 100% 12 bulan 36 bulan 300%
8. Penyediaan makanan dan minuman.
Terwujudnya Kelancaran tugas kedinasan /perkantoran
12 bulan Kopi 7656 gls, snack 7656 ktk
1 tahun 1 tahun 100% 0
24 bulan
200%
Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2018 Disparbud Kota Gunungsitoli 10
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
9. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah.
Terwujudnya Kelancaran tugas kedinasan /perkantoran
12 bulan 100 OH 1 tahun 1 tahun 100% 12 bulan 36 bulan 300%
10.Monitoring/survey/pendataan/pengawasan/evalu asi/rapat koordinasi dan konsultasi di dalam daerah
Terwujudnya Kelancaran tugas kedinasan /perkantoran
12 bulan 300 OH 1 tahun 1 tahun 100% 12 bulan 36 bulan 300%
11.Penyediaan jasa administrasi umum.
Terwujudnya Kelancaran tugas kedinasan /perkantoran
14 orang 15 Org 1 tahun 1 tahun 100% 14 orang 44 orang 314%
12.Penyediaan jasa supir / kernet/operator alat berat.
Terwujudnya Kelancaran tugas kedinasan /perkantoran
1 orang 1 Org 1 orang 1 orang 100% 1 orang 3 orang 300%
13 Penyediaan Jasa keamanan kantor Terwujudnya Kelancaran tugas kedinasan /perkantoran
- 1 Org 1 Orang 1 orang 100% 0 2 orang 200%
14.Penyediaan Peralatan kebersihan kantor
Terwujudnya Kelancaran tugas kedinasan /perkantoran
11 jenis - - 0 0
11 jenis 11 jenis 100%
14.Penyediaan jasa administrasi kantor
- - 3 Orang 2 orang 67% 0 2 orang
15.Penyediaan jasa keamanan dikios cinderamata dan kuliner di pasar Gomo.
Tersedianya jasa keamanan di kios cinderamata dan kuliner di pasar Gomo
- - 2 orang 0
0% 0 - -
16.Penyediaan jasa kasir di kios cinderamata dan kuliner di pasar Gomo
Tersedianya jasa kasir di kios cinderamata dan kuliner di Pasar Gomo
- - 1 orang 0 0% 0 - -
17.Penyediaan jasa tenaga penjualan di kios cinderamata dan kuliner di pasar Gomo
Tersedianya jasa tenaga penjualan di kios cinderamata dan kuliner di Pasar Gomo
- - 2 orang 0 0% 0 - -
1 01 01 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1. Pengadaan mebelair Terwujudnya Kelancaran tugas kedinasan /perkantoran
5 jenis 2 jenis 3 jenis 3 jenis 100% 5 jenis 10 jenis 200%
2. Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor .
Terwujudnya Kelancaran tugas kedinasan /perkantoran
7 jenis 3 jenis 5 jenis 8 jenis 160% 7 jenis 18 jenis 257%
3. Pemeliharaan rutin /berkala gedung kantor.
Terwujudnya Kelancaran tugas kedinasan /perkantoran
2 jenis - 1 unit 1 tahun 100% 2 unit 2 tahun 100%
4. Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional.
Terwujudnya Kelancaran tugas kedinasan /perkantoran
1 unit 1 unit roda 4 1 unit roda 4 1 unit roda 4 100% 1 unit 3 unit 300%
5. Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor.
Terwujudnya Kelancaran tugas kedinasan /perkantoran
4 jenis 12 jenis 1 tahun 1 tahun 100% 4 jenis 3 tahun 75%
Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2018 Disparbud Kota Gunungsitoli 11
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
6. Sewa gedung kantor Terwujudnya Kelancaran tugas kedinasan /perkantoran
- 1 gedung - - - - - -
1 01 01 03
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.
* Mengikuti diklat/bimtek /workshop/pelatihan/kursus/sosialisas.i
Terwujudnya kompetensi Aparatur Sipil Negara
4 orang 10 OK 1 tahun 1 tahun 100% 4 orang 18 orang 450%
1 01 01 04
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinera dan Keuangan
1. Penyusunan Renstra SKPD Tersedianya dokumen Renstra SKPD
- 1 dokumen - - - - 1 dokumen -
2. Penyusunan Laporan keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)
Tersedianya dukumen LKPJ akhir masa jabatan Walikota
- - - - - - - -
URUSAN WAJIB : KEBUDAYAAN
1 01 01 05
Program Pengembangan Nilai Budaya.
* Keikutsertaan Kontingen Kota Gunungsitoli pada pelaksanaan Pesta Ya’ahowu Kepulauan Nias.
Terwujudnya pelestarian nilai budaya danpromosi wisata budaya daerah.
1 kegiatan - - - - 1 kegiatan 1 kegiatan 100%
2. Keikutsertaan Kota Gunung
- Pesta Ya’ahowu Kota Gunungsitoli Terwujudnya Pesta Ya’ahowu Kota Gunungsitoli tahun 2016
- 1 kegiatan - - - - 1 kegiatan -
- Pesta Ya’ahowu Kepulauan Nias di Kota Gunungsitoli
Terwujudnya Pesta Ya’ahowu Kepulauan Nias di Kota Gunungsitoli
- - 1 kegiatan 1 kegiatan 100% - 1 kegiatan -
1 01 01 06
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya.
1. Pelestarian rumah adat Tradisional Nias Kota Gunungsitoli
Tersedianya stimulus dan pelestarian potensi cagar budaya
6 unit - 6 unit 6 unit 100% 6 6 unit 100%
2. Rehabilitas Objek/benda bersejarah di Kota Gunungsitoli
Terwujudnya pemugaran batu megalith Balugu Samofakara, Tuada Solobo dan Tuada Warasi di Desa Onowaembo Kec. Gunungsitoli Idanoi Kota Gunungsitoli
- 1 objek/benda bersejarah
6 unit 6 unit 100% - 12 unit -
3. Pendukungan pengelolaan museum dan taman budaya di daerah
Pengelolaan museum Nias
- - 1 Ls 1 Ls 100% - 1 Ls -
5. Pemugaran batu megalith di wilayah kota Gunungsitoli
Pelestarian Cagar Budaya
- - 3 lokasi 2 lokasi 67% 6 lokasi 8 lokasi -
Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2018 Disparbud Kota Gunungsitoli 12
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
6. Pendataan potensi cagar budaya di wilayah kota gunungsitoli
Tersedianya Informasi dan regulasi tentang cagar budaya di wilayah Kota Gunungsitoli
- - 2 dokumen 1 dokumen 50% -
1 dokumen -
7. Pembangunan monumen Misionaris di Helefanikha dhi. Kawasan Gereja Amin Helefanikha Kec. Gunungsitoli Idanoi
Meningkatnya Pelestarian dan Pengembangan Cagar Budaya.
- - 1 paket 1 paket 100% - 1 paket -
1 01 01 07
Program Pengelolaan Keragaman Budaya.
1. Pembinaan sanggar seni Budaya Unggulan Kota Gunungsitoli.
Tersedianya sanggar seni budaya unggulan Kota Gunungsitoli Kota Gunungsitoli dan peningkatan kreatifitas seni budaya daerah.
1 kegiatan - - - - 1 kegiatan 1 kegiatan 100%
2. Pelestarian dan Pengembangan Seni Budaya di Kota Gunungsitoli.
Tersedianya sarana pelestarian keragaman budaya dan promosi wisata budaya daerah
10 bulan - - - - 24 sanggar 24 sanggar 240%
3. Pengembangan kesenian dan kebudayaan Daerah
Meningkatnya Pemahaman tentang Nilai seni dan budaya
- - 6 sanggar dan 15 jenis alat
musik
6 sanggar dan 15 jenis alat musik
100% - 12 sanggar dan 30 jenis alat musik
-
4. Fasilitas penyelenggaraan festival budaya daerah
Adanya penampilan kelompok/sanggar seni dan budaya daerah setiap bulannya
- - 24 sanggar 24 sanggar 100% - 24 sanggar -
5. Pendukungan Pagelaran seni dan budaya di kota gunungsitoli
Terlaksananya pendukungan/fasilitasi pagelaran seni dan budaya di Kota Gunungsitoli
- - 1 tahun 1 tahun 100% - 1 tahun -
6. Pagelaran seni dan budaya di Kota Gunungsitoli
Adanya Pagelaran dan budaya di Kota Gunungsitoli
- - - - - 10 bulan 10 bulan -
1 01 01 08
Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya.
* Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Budaya di Kota Gunungsitoli.
Terwujudnya peningkatan pemahaman dan pelestarian budaya di Kota Gunungsitoli
1 kegiatan - 1 paket 1 paket 100% 1 kegiatan 2 kegiatan 200%
Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2018 Disparbud Kota Gunungsitoli 13
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
URUSAN PILIHAN : PARIWISATA
1 01 01 09
Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata.
1. Keikutsertaan Kontingen Kota Gunungsitoli pada pelaksanaan Event Pekan Raya Sumatera Utara.
Adanya peningkatan promosi seni dan budaya Nias Kota Gunungsitoli
1 kegiatan - - - - - - -
2. Festival Kuliner khas Nias di Kota Gunungsitoli.
Terwujudnya peningkatan sarana promosi dan kreatifitas wisata kuliner Kota Gunungsitoli
1 kegiatan - - - - 1 kegiatan 1 kegiatan 100%
3. Agenda kepariwisataan Kota Gunungsitoli.
Tercapainya pelaksanaan agenda kepariwiisataan Kota Gunungsitoli dan keikutaertaan pada pemilihan duta wisata tingkat provinsi Tahun 2016
- 1 kegiatan - - - - - -
4. Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan diluar negeri
Meningkatnya Informasi Kepariwisataan Daerah
- - 3 kegiatan 3 kegiatan 100% - 3 kegiatan -
5. Pemilihan putri pariwisata Terlaksananya Pemilihan Putri Pariwisata Kota Gunungsitoli dan keikutsertaan pada Pemilihan Putri Pariwisata Provinsi Sumatera Utara tahun 2017
- - 1 kegiatan 1 kegiatan 100% - 1 kegiatan -
6. Penyediaan media publikasi pariwisata daerah Kota Gunungsitoli
Tersedianya Informasi Kepariwisataan daerah
- - 3 jenis 3 jenis 100% 2 jenis 5 jenis -
1 01 01 10
Program Pengembangan Destinasi Pariwisata.
1. Penataan Kawasan Pariwisata Taman Ya’ahowu.
Terwujudnya kenyamanan dan ketertiban kawasan destinasi Pariwisata
1 paket - 1 paket 1 paket 100% 1 paket 2 paket 200%
2. Penyusunan Profil Daya Tarik Pariwisata Kota Gunungsitoli.
Tersedianya media promosi/publikasi destinasi wisata Kota Gunungsitoli
30 buku - - - - 100 buku 100 buku
333%
3. Penataan Kawasan Pariwisata Ombolata Simenari.
Tersedianya sarana dan prasarana serta daya tarik wisata religi di Kota Gunungsitoli
1 lokasi - - - - 1 lokasi 1 lokasi 100%
4. Explore Objek Wisata Kota Gunungsitoli.
Tersedianya daya tarik dan promosi kawasan destinasi wisata
1 kegiatan - - - - 1 Kegiatan 1 Kegiatan 100%
Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2018 Disparbud Kota Gunungsitoli 14
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
5. Penataan Kawasan Pariwisata Air Terjun Humogo Desa Fadoro Kecamatan Gunungsitoli Idanoi Kota Gunungsitoli.
Terwujudnya penataan dan daya tarik kawasan destinasi wisata alam di kota Gunungsitoli
3 paket - - - - - - -
6. Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA) Kota Gunungsitoli
Adanya dokumen RIPPDA dan Ranperda RIPPDA Kepariwisataan Kota Gunungsitoli.
i- 1 dokumen - - - - - -
7. Penyusunan RANPERDA tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kota (RIPPARKOT) Gunungsitoli
Terlaksananya Penyusunan Rancangan Peraturan daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kota (RIPARKOT) Gunungsitoli
- - 1 dokumen 1 dokumen 100% - 1 dokumen -
7. Revitalisasi Pasar Gomo dhi. Peningkatan prasarana kios cinderamata dan kuliner.
Tersedianya prasarana pada bidang kepariwisataan.
- - 1 paket 1 paket 100% - 1 paket -
8. Penyediaan fasilitas pendukung peningkatan fungsi kios cindetamata dan kuliner di lokasi pasar Gomo
Tersedianya fasilitas pendukung peningkatan fungsi kios cinderamata dan kuliner dilokasi pasar Gomo.
- - 1 paket 1 paket 100% - 1 paket -
9.. Penyusunan Master Plan kawasan pariwisata air terjun Humogo desa fadoro Kecamatan Gunungsitoli Idanoi.
Adanya master plan kawsan Pariwisata Air terjun Humogo, desa fadoro Kecamatan Gunungsitoli Idanoi.
- - 1 dokumen 1 dokumen 100% - 1 dokumen -
10.Pengembangan Pusat Informasi/TIC dan Perlengkapam.
Tersedianya pusat Informasi Wisata/Tourism Information Center (TIC) dan perlengkapannya di Kawasan pasar Gomo, Kec. Gunungsitoli Kota Gunungsitoli
- - - - - 1 unit 1 unit -
11.Pembuatan jalur Pejalan kaki/jalan setapak/jalan dalam kawasan, boardwalk, pelestarian dan tempat parkir.
Tersedianya jalur pejalan kaki/jalan setapak/jalan dalam kawasan, boardwalk, pelestarian dan tempat parkir di lokasi objek wisata air terjun Humogo, desa Fadoro Kec. Gunungsitoli Idanoi.
- - - - - 2 paket 2 paket -
Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2018 Disparbud Kota Gunungsitoli 15
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
12Pembuatan ruang ganti dan/atau toilet
Tersedianya ruang ganti dan/atau toilet di lokasi objek wisata air terjun humogo, desa fadoro, Kec. Gunungsitoli Idanoi.
- - - - - 2 unit 2 unit -
13.Pembuatan Pergola Tersedianya pergola di lokasi objek wisata air terjun Homogo, Desa Fadoro, Kec. Gunungsitoli Idanoi.
- - - - - 1 paket 1 paket -
14 Pemasangan lampu taman Tersedianya lampu taman di kawasan Pariwisata Taman Ya’ahowu
- - - - - 1 paket 1 paket -
15 Biaya pemeliharaan/sewa lokasi Fasilitas pendukung Pariwisata Kota Gunungsitoli
Tersedianya biaya pemeliharaan anjungan/paviliun Kota Gunungsitoli di lokasi Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU) Medan, biaya ubahan lagu (aransemen) dan jasa pemutaran musik tradisional Nias di Bandara Binaka Gunungsitoli
- - - - - - - -
1 01 01 11
Program Pengembangan Kemitraan Pariwisata.
1. Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang Pariwisata.
Meningkatnya kompetensi SDM dan pelaku usaha pariwisata di Kota Gunungsitoli
100 orang - 50 orang 50 orang 100% - 50 orang 50%
2. Sosialisasi Sadar Wisata / Sapta Pesona
Terwujudnya Peningkatan pemahaman sadar wisata/sapta pesona kepada masyarakat
60 orang - - - - 100 orang
100 orang- 167%
3. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata
Menigkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata daerah
- - 1 kegiatan 1 kegiatan 100% 1 kegiatan
2 kegiatan -
4. Pelaksanaan koordinasi Pembangunan kemitraan Pariwisata
Meningkatnya citra ciri khas destinasi wisata Kota Gunungsitoli
- - 100 orang 100 orang 100% - 100 orang -
Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2018 Disparbud Kota Gunungsitoli 16
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
5. Sosialisasi Peranan dan implementasi Tanda Usaha Pariwisata (TDUP) Kota Gunungsitoli.
Meningkatnya pemahaman pelaku usaha Pariwisata tentang Tanda Usaha Pariwisata (TDUP).
- - 75 orang 75 orang 100% - 75 orang -
6. Sosialisasi Peraturan Daerah (PERDA) Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan (RIPPARKOT) Gunungsitoli tahun 2017.
Meningkatnya kesadaran masyarakat dan pelaku industri pariwisata di wilayah kota Gunungsitoli untuk melaksanakan Perda RIPPARKOT Gunungsitoli.
- - 150 orang 150 orang 100% - 150 orang -
7. Pengendalian dan pengawasan kepariwiataan di kota Gunungsitoli
Terlaksananya Pengendalian dan pengawasan kepariwiataan di kota Gunungsitoli
- - - - - 1 kegiatan
1 kegiatan -
PEMUDA DAN OLAHRAGA
1 01 01 12
Program Peningkatan peran serta kepemudaan.
1. Seleksi dan pelatihan PASKIBRAKA Kota Gunungsitoli dan utusan ke Provinsi Sumatera Utara
Tercapainya perekrutan Calon Paskibraka Kota Gunungsitoli dan utusan Paskibraka Kota Gunungsitoli ke Tingkat Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016.
- 38 Org - - - - 38 orang -
3. Peringatan Hari Sumpah Pemuda Upacara Peringatan Hari Sumpah Pemuda Kota Gunungsitoli Tahun 2016
- 1 kegiatan - - - - 1 kegiatan -
4. Fasilitasi Pembinaan Kepramukaan Kota Gunungsitoli
Terlaksananya kegiatan Pramuka Kota Gunungsitoli tahun 2016
- 1 kegiatan - - - - 1 kegiatan -
1 01 01 13
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
1. Pelaksanaan Peringatan Hari Olahraga Nasioanl (HAORNAS)
Upacara Peringatan Hari Olahraga Nasional Kota Gunungsitoli tahun 2016
- 1 kegiatan - - - - 1 kegiatan -
2. Pelaksanaan Pekan Olahraga Pelajar Kota Gunungsitoli dan Pembinaan Atlet untuk mengikuti event di Luar Daerah.
Tersedianya Atlit/Kontingen Kota Gunungsitoli untuk mengikuti Pekan Olah Raga Pelajar Daerah Sumatera Utara (PORDASU) tahun 2016
- 1 kegiatan - - - - 1 kegiatan -
Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2018 Disparbud Kota Gunungsitoli 18
2.2. Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Kebijakan Pembangunan Kepariwisataan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya
diarahkan kepada Peningkatan Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah,
Peningkatan Pengembangan Destinasi Pariwisata, Peningkatan Pemasaran Promosi
Pariwisata dan Peningkatan Profesionalisme para pelaku wisata.
Berdasarkan evaluasi untuk tahun 2016 Capaian Kinerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Kota Gunungsitoli terlaksana dengan baik dan berhasil, karena adanya koordinasi dan
kerjasama yang cukup baik antara pelaku wisata, seniman dan budayawan. Capaian kinerja
tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :
No Indikator Kinerja Target Realisasi Tingkat
Capaian
1 2 3 4 5
1 Tersedianya kebutuhan materai dan perangko 100 2 jenis 100
2 Tersedianya biaya rekening telepon, internet, listrik dan air 100 3 jenis 98
3 Tersedianya biaya perizinan kendaraan/operasional dinas
roda empat dan dua
100 6 unit 90
4 Tersedianya jasa tenaga kebersihan kantor 100 1 orang 100
5 Tersedianya alat tulis kantor 100 60 jenis 100
6 Tersedianya biaya cetak dan penggandaan/fotocopy surat-
surat kantor
100 3 jenis 100
7 Tersedianya biaya surat kabar/majalah dan buku peraturan
perundang-undangan
100 1 tahun 100
8 Tersedianya makanan dan minuman harian pegawai 100 1 tahun 100
9 Tersedianya biaya untuk menghadiri rapat, konsultasi dan
kegiatan lain di luar daerah
100 1 tahun 100
10 Tersedianya biaya perjalanan dinas untuk melakukan
monitoring/survey/pendataan/pengawasan/evaluasi/rapat/koo
rdinasi/konsultasi serta kegiatan insidentil di dalam daerah
100 1 tahun 100
11 Tersedianya insentif jasa administrasi umum dan keuangan 100 1 tahun 100
12 Tersedianya jasa keamanan kantor 100 1 orang 100
13 Tersedianya jasa supir 100 1 orang 100
14 Tersedianya jasa Administrasi Kantor
15 Tersedianya meubelair kantor 100 4 jenis 100
16 Tersedianya peralatan dan perlengkapan penunjang kegiatan
kantor
100 5 jenis 99
Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2018 Disparbud Kota Gunungsitoli 19
1 2 3 4 5
17 Tersedianya biaya operasional dan pemeliharaan kendaraan
dinas
100 1 unit 100
18 Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor 100 6 jenis 100
19 Tersedianya Biaya Sewa Gedung Kantor Dinas Parbudpora Kota
Gunungsitoli
100 1 tahun 100
20 Tersedianya biaya Diklat/Bimtek/Workshop/Kursus/Sosialisasi di
dalam dan di luar daerah
100 1 tahun 50
21 Terlaksananya Penyusunan Renstra Dinas Pariwisata, Kebudayaan,
Pemuda dan Olahraga Kota Gunungsitoli
100 1
dokumen 100
22 Terlaksananya Naskah Akademik dan Draft Ranperda Rencana Induk
Pembangunan Kepariwisataan Kota (RIPARKOT) Gunungsitoli
100 1
dokumen 100
23 Terlaksananya Agenda Kepariwisataan Kota Gunungsitoli dhi.Pemilihan
Duta Wisata Kota Gunungsitoli dan Keikutsertaan pada Pemilihan Duta
Wisata Tingkat Provinsi Tahun 2016
100 1
Kegiatan 100
24 Pembentukan Forum Tata Kelola Pariwisata Kota Gunungsitoli dan
Pembentukan Lembaga Budaya Nias (LBN) Kota Gunungsitoli
100 1
Kegiatan 100
25 Terlaksananya Pesta Ya'ahowu Kota Gunungsitoli Tahun 2016 dan
Keikutsertaan Pemerintah Kota Gunungsitoli pada Pesta Ya'ahowu se-
Kepulauan Nias Tahun 2016
100 1 kegiatan 100
26 Terlaksananya Pemugaran Batu Megalith Balugu Samofokara, Tuada
Solobo dan Tuada Warasi di Desa Onowaembo Kecamatan Gunungsitoli
Idanoi Kota Gunungsitoli
100 3 Unit 100
27 Terlaksananya Seleksi dan Pelatihan Paskibraka Tahun 2016 dan
Pengiriman Utusan Paskibraka Kota Gunungsitoli ke Tingkat Provinsi
Sumatera Utara
100 1 kegiatan 100
28 Terlaksananya Upacara Hari Sumpah Pemuda Tahun 2016 Kota
Gunungsitoli
100 1 kegiatan 100
29 Pelaksanaan Kegiatan Pramuka Kota Gunungsitoli Tahun 2016 100 1 kegiatan 100
30 Pembentukan Pengurus KONI Kota Gunungsitoli 100 1 kegiatan 100
31 Terlaksananya Kegiatan dan Upacara Peringatan HAORNAS Tahun
2016 Kota Gunungsitoli
100 1 kegiatan 100
32 Terlaksananya Keikutsertaan Kota Gunungsitoli pada Pekan Olahraga
Pelajar Daerah Sumatera Utara (POPDASU) Tahun 2016
100 1 kegiatan 100
33 Pelaksanaan Kegiatan Turnamen Walikota Cup Gunungsitoli Tahun
2016
100 1 kegiatan 100
Tahun 2016
(n-2)
Tahun 2017
(n-1)Tahun 2018 (n)
Tahun 2019
(n + 1)
Tahun 2016
(n-2)
Tahun 2017
(n-1)
Tahun
2018 (n)
Tahun
2019 (n +
1)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Jumlah grup kesenian Per 10.000 pddk 0,0063 0,0068 0,0073 0,0078 0,0063 0,0068 0,0073 0,0078
2 Jumlah gedung kesenian Per 10.000 pddk 0,0063 0,0068 0,0073 0,0078 0,0068 0,0068 0,0073 0,0078
3 Penyelenggaraan festival seni dan budaya kali 2 3 4 5 2 12 12 14
4 Jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya unit 60 62 65 67 60 63 65 67
5 Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan persen 27,65 34,75 41,84 48,63 27,65 34,75 41,84 48,63
6 Kunjungan wisata persen 32 40 45 52 32 40 45 52
7 Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB persen 5 6 7 8 5 6 7 8
8 Jenis, kelas dan jumlah hotel/penginapan unit 6 8 10 12 6 8 10 12
9 Jenis, kelas dan jumlah restoran unit 12 14 16 18 12 14 16 18
ProyeksiCatatan
Analisis
Realisasi Capaian
NO.
Tabel 2.2.1
Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Kota Gunungsitoli
Indikator SPM/ standar
nasionalIKK
Target Renstra SKPD
Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2018 Disparbud Kota Gunungsitoli 21
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
Selama kurun waktu sampai tahun 2017 faktor yang mempengaruhi pelayanan tugas pokok
dan fungsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Gunungsitoli untuk mencapai tujuan
dan sasaran sangat ditentukan oleh isu-isu penting, peluang serta tantangan antara lain :
a. Pengembangan dan pengemasan daya tarik wisata yang unik dan khas Nias belum
memadai;
b. Kurangnya kualitas sarana dan prasarana pendukung serta pelayanan pariwisata di
Kota Gunungsitoli;
c. Masih kurangnya Pengembangan infrastruktur dan pelayanan transportasi harus
mengacu pada peraturan perundang-undangan di tingkat pusat maupun daerah sesuai
dengan hirarkinya;
d. Positioning Kota Gunungsitoli dalam kepariwisataan Kepulauan Nias dan Provinsi
Sumatera Utara;
e. Promosi destinasi Kota Gunungsitoli (baik media cetak maupun media online) terkait
dengan potensi Pariwisata Gunungsitoli;
f. Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Pariwisata di Kota Gunungsitoli yang masih
rendah;
g. Kesadaran masyarakat Kota Gunungsitoli akan arti penting Pariwisata masih kurang;
h. Penyiapan peraturan daerah untuk mendukung pengembangan pariwisata dan
implementasinya;
i. Pasar bebas Masyarakat Ekonomi Asean (MEA);
j. Millenium Goals (pengembangan kebudayaan berkelanjutan berdasarkan konsep
kewirausahaan).
Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2018 Disparbud Kota Gunungsitoli 22
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
Penyusunan Renja Tahun 2018 tidak terlepas dari rancangan RKPD, hal ini penting karena
akan menjadi acuan dalam penyusunan KUA, PPAS dan RAPD Kota Gunungsitoli.
Program dan kegiatan yang tercantum dalam Renja SKPD harus mampu menjabarkan
program dan kegiatan yang tertuang dalam RKPD tahun yang sama, sehingga ada
sinkronisasi dan keselarasan antara Renja SKPD dengan RKPD, hal ini dapat memudahkan
pengelolaan administrasi kedepannya.
Prorgam/Kegiatan Lokasi Indikator KinerjaTarget
CapaianPagu Indikatif (Rp. ) Prorgam/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian
Kebutuhan Dana
(Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Program Pengembangan Nilai Budaya Kota Gunungsitoli Cakupan Pengembangan Nilai Budaya 100% 775.000.000 Program Pengembangan Nilai Budaya Kota Gunungsitoli Cakupan Pengembangan Nilai Budaya 100% 775.000.000
2 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Kota Gunungsitoli Cakupan Pengelolaan Kekayaan Budaya 100% 900.000.000 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Kota Gunungsitoli Cakupan Pengelolaan Kekayaan Budaya 100% 900.000.000
3 Program Pengelolaan Keragaman Budaya Kota Gunungsitoli Cakupan Pengelolaan Keragaman Budaya 100% 504.000.000 Program Pengelolaan Keragaman Budaya Kota Gunungsitoli Cakupan Pengelolaan Keragaman Budaya 100% 504.000.000
4Program Pengembangan Kerjasama
Pengelolaan Kekayaan BudayaKota Gunungsitoli Cakupan Pengembangan Pengelolaan Nilai Budaya 100% 100.000.000
Program Pengembangan Kerjasama
Pengelolaan Kekayaan BudayaKota Gunungsitoli Cakupan Pengembangan Pengelolaan Nilai Budaya 100% 100.000.000
5Program Pengembangan Pemasaran
Pariwisata Kota Gunungsitoli Cakupan Pengembangan Pemasaran Pariwisata 100% 1.550.000.000
Program Pengembangan Pemasaran
Pariwisata Kota Gunungsitoli Cakupan Pengembangan Pemasaran Pariwisata 100% 1.550.000.000
6 Program Pengembangan Destinasi Wisata Kota Gunungsitoli Cakupan Pengembangan Destinasi Pariwisata 100% 5.725.000.000 Program Pengembangan Destinasi Wisata Kota Gunungsitoli Cakupan Pengembangan Destinasi Pariwisata 100% 5.725.000.000
7 Program Pengembangan Kemitraan Pariwisata Kota Gunungsitoli Cakupan Pengembangan Kemitraan Pariwisata 100% 306.000.000 Program Pengembangan Kemitraan Pariwisata Kota Gunungsitoli Cakupan Pengembangan Kemitraan Pariwisata 100% 306.000.000
Catatan
Penting
Tabel 2.4.1
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2018
Kota Gunungsitoli
NO.
Rancangan Awal RKPD Hasil analisis kebutuhan
Prorgam/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target CapaianPagu Indikatif
(Rp. )Prorgam/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian
Kebutuhan Dana
(Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Program Pengembangan Nilai Budaya Kota Gunungsitoli Cakupan Pengembangan Nilai Budaya 15% 753.505.002 Program Pengembangan Nilai Budaya Kota Gunungsitoli Cakupan Pengembangan Nilai Budaya 15% 775.000.000
2 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Kota Gunungsitoli Cakupan Pengelolaan Kekayaan Budaya 23% 436.741.740 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Kota Gunungsitoli Cakupan Pengelolaan Kekayaan Budaya 23% 900.000.000
3Program Pengelolaan Keragaman Budaya Kota Gunungsitoli Cakupan Pengelolaan Keragaman Budaya 9% 376.501.500 Program Pengelolaan Keragaman Budaya Kota Gunungsitoli Cakupan Pengelolaan Keragaman Budaya 9% 504.000.000
4
Program Pengembangan Kerjasama
Pengelolaan Kekayaan BudayaKota Gunungsitoli Cakupan Pengembangan Pengelolaan Nilai Budaya 8% 200.800.800
Program Pengembangan Kerjasama
Pengelolaan Kekayaan BudayaKota Gunungsitoli Cakupan Pengembangan Pengelolaan Nilai Budaya 8% 100.000.000
5
Program Pengembangan Pemasaran
Pariwisata Kota Gunungsitoli Cakupan Pengembangan Pemasaran Pariwisata 93% 584.330.328
Program Pengembangan Pemasaran
Pariwisata Kota Gunungsitoli Cakupan Pengembangan Pemasaran Pariwisata 93% 1.550.000.000
6Program Pengembangan Destinasi Wisata Kota Gunungsitoli Cakupan Pengembangan Destinasi Pariwisata 78% 203.310.810 Program Pengembangan Destinasi Wisata Kota Gunungsitoli Cakupan Pengembangan Destinasi Pariwisata 78% 5.725.000.000
7Program Pengembangan Kemitraan Pariwisata Kota Gunungsitoli Cakupan Pengembangan Kemitraan Pariwisata 85% 75.300.300
Program Pengembangan Kemitraan
PariwisataKota Gunungsitoli Cakupan Pengembangan Kemitraan Pariwisata 85% 306.000.000
Catatan
Penting
Rancangan Awal RKPD
Tabel 2.4
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2018
Kota Gunungsitoli
NO.
Hasil analisis kebutuhan
Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2018 Disparbud Kota Gunungsitoli 24
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Proses penyusunan usulan Renja Perangkat Daerah Tahun 2018 melalui penjaringan aspirasi
masyarakat dimulai dari tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan sampai dengan pengusulan
aspirasi masyarakat di tingkat Kota Gunungsitoli. Penjaringan aspirasi tersebut melibatkan
Tokoh masyarakat, LSM dan masyarakat pemangku kepentingan serta unsur aparatur
pemerintah. Proses penjaringan aspirasi masyarakat tersebut ditampilkan dalam tabel berikut
:
Tabel 2.5
Uraian Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2018
Kota Gunungsitoli
Nama Perangkat Daerah : DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
No Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Besaran/ Volume
Catatan
1 2 3 4 5 6
- - - - - -
Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2018 Disparbud Kota Gunungsitoli 25
BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
Telaahan Kebijakan Nasional untuk menganalisis kebijakan nasional yang akan
dilaksanakan didaerah yang mengacu pada arah kebijakan pembangunan nasional yang
tertuang dalam RPJMN, maupun yang dirumuskan dalam RKP ( rancangan awal), yang perlu
dicermati adalah prioritas dan sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2018 yang terkait
dengan Pembangunan seperti Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola, Bidang Pendidikan,
Kesehatan, Penanggulangan kemiskinan, Ketahanan Pangan, Infrastruktur, Iklim Investasi
dan Iklim Usaha, Energi, Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana, Daerah Tertinggal,
Terdepan, Terluar dan Paska Konflik, kebudayaan, kreatifitas dan inovasi teknologi, politik
dan keamanan.
Selain prioritas tersebut terdapat juga 3 (tiga) fokus Program yang dikeluarkan oleh
Pemerintah Pusat, yaitu :
a. Program Pro Rakyat
b. Program Keadilan untuk semua dan
c. Program Pencapaian Tujuan Pembangunan Millenium Development Goals (MDG’s)
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja (Renja) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Kota Gunungsitoli merupakan penjabaran dari Misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam
1 sampai dengan 5 tahun.
Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2018 Disparbud Kota Gunungsitoli 26
Adapun Tujuan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Gunungsitoli adalah :
“Mewujudkan Kota Gunungsitoli sebagai Destinasi Pariwisata Perkotaan Kreatif yang
Berciri Khas Nias, Berbudaya dan Religius”.
Sasaran yang ingin dicapai sebagai berikut :
1. Terwujudnya penataan pariwisata kota kreatif Gunungsitoli sebagai daya tarik wisata
unggulan berciri khas ekowisata alam, budaya Nias yang unik, wisata religi, dan edu-
rekreasi sebagai pendukung pariwisata Kota Gunungsitoli yang berdaya saing dan
berkelanjutan;
2. Terwujudnya peningkatan kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB Kota Gunungsitoli;
3. Terwujudnya peningkatan kapasitas sarana dan prasarana pendukung kegiatan
kepariwisataan dan kebudayaan daerah;
4. Terwujudnya peningkatan jumlah wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara;
5. Terwujudnya kapasitas kelembagaan dan SDM kepariwisataan dan kebudayaan daerah;
6. Terwujudnya tata kelola penyelenggaraan urusan pariwisata dan kebudayaan yang
akuntabel, efektif dan efisien;
3.3. Program dan Kegiatan
3.3.1 Program
Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai
tujuan strategisnya, maka disusunlah program dan kegiatan indikatif yang mengikuti
ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan dan
mempertimbangkan tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Gunungsitoli.
Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2018 Disparbud Kota Gunungsitoli 27
Program adalah kumpulan kegiatan-kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang
dilaksanakan yang tidak terlepas dari Visi, Misi, Tujuan, Strategi dan Kebijakan yang telah
ditetapkan.
Sejalan dengan itu Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Gunungsitoli telah
menyusun programnya berdasarkan RPJMD Kota Gunungsitoli ( 2016 – 20121 ) sebagai
berikut :
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan sarana dan parasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
4. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
5. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
6. Program Pengembangan Kemitraan Pariwissata
7. Program Pengembangan Nilai Budaya
8. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
9. Program Pengelolaan Keragaman Budaya
10. Program Pengembangan Kerja sama Pengelolaan Kekayaan Budaya.
3.3.1 Kegiatan
Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi sebagaimana telah dijabarkan dalam rumusan
Visi, Misi, Tujuan, Strategi dan Kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya, hanya dapat
diwujudkan apabila suatu organisasi mampu mengolah secara baik seluruh sumber daya yang
dimiliki. Disamping itu, organisasi juga harus mampu memberdayakan secara maksimal
sumber daya yang ada berbagai jenis kegiatan yang harus dilakukan.
Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2018 Disparbud Kota Gunungsitoli 28
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Gunungsitoli telah melakukan pilihan-
pilihan yang dianggap paling tepat dan menjadi skala prioritas untuk menginplementasikan
program strategi yang telah dibuatsebelumnya dalam bentuk kegiatan. Adapun kegiatan yang
telah ditetapkan sebagai berikut :
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran :
1. Penyediaan jasa surat menyurat
2. Penyediaan jasa komunikasi telepon/internet, sumber daya air dan listrik
3. Penyediaan jasa pemeliharaan perizinan kendaraan/operasional
4. Penyediaan jasa kebersihan kantor
5. Penyediaan alat tulis kantor
6. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
7. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan
8. Penyediaan makanan dan minuman
9. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
10. Monitoring/Survey/Pendataan/Pengawasan/Evaluasi serta rapat koordinasi dan
konsultasi dalam daerah
11. Penyediaan jasa administrasi umum
12. Penyediaan jasa administrasi kantor
13. Penyediaan jasa keamanan kantor
14. Penyediaan jasa supir/kernet/operator alat berat
2. Program Peningkatan sarana dan parasarana Aparatur :
1. Pengadaan Meubelair
2. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor
3. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
4. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2018 Disparbud Kota Gunungsitoli 29
5. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur :
*. Mengikuti kegiatan diklat/bimtek/workshop/kursus/sosialisasi
4. Program Pengembangan Nilai Budaya :
* Pesta Ya’ahowu Kepulauan Nias di Kota Gunungsitoli
5. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya :
1. Pendukungan Pengelolaan Museum dan Taman Budaya di Daerah
2. Pelestarian Rumah Adat Tradisional Nias di Kota Gunungsitoli
3. Pemugaran Batu Megalith di Wilayah Kota Gunungsitoli
4. Pendataan Potensi Cagar Budaya di Wilayah Kota Gunungsitoli
5. Pembangunan Monumen Misionaris di Helefanikha dhi. Kawasan Gereja Amin
Helefanikha Kecamatan Gunungsitoli Idanoi.
6. Program Pengelolaan Keragaman Budaya :
1. Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah
2. Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya daerah
3. Pagelaran Seni dan Budaya di Kota Gunungsitoli
7. Proram Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya :
* Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Budaya di Kota Gunungsitoli
8. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata :
1. Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri
2. Pemilihan Putri Pariwisata Kota Gunungsitoli
3. Penyediaan Media Publiksi Pariwisata Daerah Kota Gunungsitoli
Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2018 Disparbud Kota Gunungsitoli 30
9. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata :
1. Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kota (RIPARKOT)
Gunungsitoli.
2. Penataan Kawasan Pariwisata Taman Ya’ahowu.
3. Revitalisasi Pasar Gomo dhi. Peningkatan Prasarana Kios Cinderamata dan Kuliner.
4. Penyusunan Master Plan Kawasan Pariwisata Air Terjun Humogo Desa Fadoro
Kecamatan Gunungsitoli Idanoi.
10. Program Pengembangan Kemitraan Pariwisata :
1. Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata.
2. Peningkatan Peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan Pariwisata.
3. Pelaksanaan Koordinasi pembangunan kemitraan pariwisata
4. Sosialisasi Peranan dan Implementasi Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Kota
Gunungsitoli.
5. Sosialisasi Peraturan Daerah (PERDA) Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan
(RIPPARKOT) Gunungsitoli Tahun 2017.
Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2018 Disparbud Kota Gunungsitoli 31
BAB IV
PENUTUP
Dengan mmemperhatikan kelembagaan, tugas pokok dan fungsi maka upaya
Dinas Paariwisata dan Kebudayaan diharapkan mampu memberikan kontribusi yang
maksimal bagi kelanjutan pelestarian Pariwisata dan Kebudayaan.
Renja SKPD memuat tujuan dan sasaran, program kegiatan yang harus
diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Gunungsitoli.
Rencana Kerja (Renja SKPD) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Gunungsitoli tahun
2018, yang juga digunakan sebagai dasar penyusunan APBD Kota Gunungsitoli ke depan.
Akhirnya dengan tersusunnya Rencana Kerja (Renja) Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan Kota Gunungsitoli Tahun 2018 semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak,
dan mampu mendorong pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan didalam dokumen
RKPD yang akan sekaligus mencapai visi dan misi Walikota Gunungsitoli Periode 2017-
2021 “Membangun Kota Gunungsitoli yang maju, nyaman dan berdaya saing”.
2.04. URUSAN PILIHAN : PARIWISATA
No. Program Indikator Kinerja Volume Lokasi Kegiatan Pagu Indikatif (Rp) Sumber Dana
(1) (2) (5) (6) (7)
I. 1 Penyediaan jasa surat menyurat tersedianya kebutuhan materai @6000 dan @3000 1 tahun Kota Gunungsitoli 4.500.000 DAU
2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air
dan listrik
tersedianya tagihan listrik kantor, internet dan air di kantor
dinas dan di lokasi kios cinderamata & kuliner
12 bulan Kota Gunungsitoli 120.000.000 DAU
3 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
tersedianya biaya pemeliharaan dan perizinan kendaraan
dinas/operasional
6 unit Kota Gunungsitoli 6.000.000 DAU
4 Penyediaan jasa kebersihan kantor dan di lokasi
kios cinderamata & kuliner
tersedianya upah tenaga kebersihan kantor dan di lokasi
kios cinderamata & kuliner selama 12 bulan
3 orang Kota Gunungsitoli 61.200.000 DAU
5 Penyediaan alat tulis kantor tersedianya alat tulis kantor selama 1 tahun 60 jenis Kota Gunungsitoli 75.000.000 DAU
6 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan tersedianya bahan-bahan hasil penggandaan dan fotocopy
surat-surat dinas
1 tahun Kota Gunungsitoli 40.000.000 DAU
7 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-
undangan
1 tahun Kota Gunungsitoli 12.000.000 DAU
8 Penyediaan makanan dan minuman tersedianya biaya makanan dan minuman harian pegawai
sebanyak 30 pegawai
1 tahun Kota Gunungsitoli 75.000.000 DAU
9 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar
daerah
terlaksananya rapat koordinasi dan Konsultasi di luar
daerah
1 tahun Kota Gunungsitoli 200.000.000 DAU
10 Monitoring/survey/pendataan/pengawasan/eva
luasi/rapat koordinasi dan konsultasi di dalam
daerah
terlaksananya
monitoring/survey/pendataan/pengawasan/evaluasi/rapat
koordinasi dan konsultasi di dalam daerah
1 tahun Kota Gunungsitoli 75.000.000 DAU
11 Penyediaan jasa administrasi umum tersedianya jasa administrasi keuangan 1 tahun Kota Gunungsitoli 150.000.000 DAU
12 Penyediaan jasa administrasi kantor tersedianya upah honorer administrasi kantor selama 12
bulan
4 orang Kota Gunungsitoli 81.600.000 DAU
13 Penyediaan jasa keamanan kantor dan di lokasi
kios cinderamata & kuliner
tersedianya upah tenaga keamanan kantor dan di lokasi
kios cinderamata & kuliner selama 12 bulan
3 orang Kota Gunungsitoli 68.400.000 DAU
14 Penyediaan jasa kasir di kios cinderamata dan
kuliner
tersedianya upah tenaga kasir di kios cinderamata dan
kuliner selama 12 bulan
2 orang Kota Gunungsitoli 40.800.000 DAU
RANCANGAN RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2018
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KOTA GUNUNGSITOLI
Nama Kegiatan
(3) (4)
Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Rancangan Rencana Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Gunungsitoli Tahun 2018 32
No. Program Indikator Kinerja Volume Lokasi Kegiatan Pagu Indikatif (Rp) Sumber Dana
(1) (2) (5) (6) (7)
Nama Kegiatan
(3) (4)
15 Penyediaan jasa supir/kernet/operator alat
berat
tersedianya upah tenaga supir selama 12 bulan 1 orang Kota Gunungsitoli 25.200.000 DAU
II. 1 Pengadaan meubelair tersedianya meubelair kantor 4 jenis Kota Gunungsitoli 50.000.000 DAU
2 Pengadaan peralatan dan perlengkapan
gedung kantor
tersedianya peralatan dan perlengkapan gedung kantor 4 jenis Kota Gunungsitoli 75.000.000 DAU
3 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
terpeliharanya kendaraan dinas/operasional selama 1
tahun
1 unit Kota Gunungsitoli 30.000.000 DAU
4 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor terpeliharanya gedung kantor 1 tahun Kota Gunungsitoli 50.000.000 DAU
5 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung
kantor
terpeliharanya peralatan gedung kantor 1 tahun Kota Gunungsitoli 40.000.000 DAU
III. Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
1 Mengikuti
diklat/bimtek/workshop/pelatihan/kursus/sosial
isasi
terlaksananya
diklat/bimtek/workshop/pelatihan/kursus/sosialisasi
1 tahun Kota Gunungsitoli 100.000.000 DAU
IV. 1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja SKPD
tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
1 tahun Kota Gunungsitoli 12.000.000 DAU
2 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun tersusunnya pelaporan keuangan akhir tahun 1 tahun Kota Gunungsitoli 12.000.000 DAU
2.04. URUSAN PILIHAN : PARIWISATA
V. Program Pengembangan
Destinasi Wisata
1 Pembangunan panggung
kesenian/pertunjukkan
terbangunnya panggung kesenian/pertunjukkan di lokasi
objek wisata Muara Indah, Kec. Gunungsitoli Utara
1 unit Kota Gunungsitoli 750.000.000 DAK
2 Pembuatan jalur pejalan kaki/jalan setapak/
pedestrian
tersedianya jalur pejalan kaki/jalan setapak/ pedestrian di
lokasi objek wisata Muara Indah, Kec. Gunungsitoli Utara
1 paket Kota Gunungsitoli 500.000.000 DAK
3 Pembuatan tempat parkir tersedianya tempat parkir di lokasi objek wisata Muara
Indah, Kec. Gunungsitoli Utara
1 paket Kota Gunungsitoli 300.000.000 DAK
4 Pembuatan rambu-rambu petunjuk arah tersedianya rambu-rambu petunjuk arah menuju objek
wisata Muara Indah, Kec. Gunungsitoli Utara
1 paket Kota Gunungsitoli 100.000.000 DAU
5 Pembuatan tempat ibadah tersedianya tempat ibadah di lokasi objek wisata Muara
Indah, Kec. Gunungsitoli Utara
1 unit Kota Gunungsitoli 250.000.000 DAK
6 Pemasangan lampu taman tersedianya lampu taman di lokasi objek wisata Muara
Indah, Kec. Gunungsitoli Utara
1 paket Kota Gunungsitoli 200.000.000 DAK
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
Rancangan Rencana Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Gunungsitoli Tahun 2018 33
No. Program Indikator Kinerja Volume Lokasi Kegiatan Pagu Indikatif (Rp) Sumber Dana
(1) (2) (5) (6) (7)
Nama Kegiatan
(3) (4)
7 Pembuatan pagar pembatas adanya pagar pembatas di lokasi objek wisata Muara
Indah, Kec. Gunungsitoli Utara
1 paket Kota Gunungsitoli 600.000.000 DAU
8 Pembuatan pergola tersedianya pergola di lokasi objek wisata Muara Indah,
Kec. Gunungsitoli Utara
1 paket Kota Gunungsitoli 300.000.000 DAK
9 Pembangunan toilet (3 unit) tersedianya toilet di lokasi objek wisata Muara Indah, Kec.
Gunungsitoli Utara
3 unit Kota Gunungsitoli 300.000.000 DAK
10 Pembangunan menara pandang Turia Rofa adanya menara pandang Turia Rofa di Desa Hilinakhe, Kec.
Gunungsitoli Barat
1 paket Kota Gunungsitoli 5.000.000.000 DAK
11 Pembangunan pusat informasi wisata/Tourism
Information Centre (TIC) dan perlengkapannya
tersedianya pusat informasi wisata/Tourism Information
Centre (TIC) dan perlengkapannya di Bandara Binaka
Gunungsitoli
1 unit Kota Gunungsitoli 250.000.000 DAK
12 Pembangunan titik labuh tersedianya titik labuh di lokasi objek wisata Muara Indah,
Kec. Gunungsitoli Utara
1 paket Kota Gunungsitoli 1.500.000.000 DAK
13 Sosialisasi Peraturan Daerah tentang Rencana
Induk Pembangunan Kepariwisataan Kota
(RIPPARKOT) Gunungsitoli
terlaksananya sosialisasi dan penyusunan petunjuk teknis
Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan
Kepariwisataan Kota (RIPPARKOT) Gunungsitoli
1 kegiatan Kota Gunungsitoli 150.000.000 DAU
14 Penguatan kemitraan pelaku usaha pariwisata terwujudnya paket perjalanan wisata Kota Gunungsitoli 1 kegiatan Kota Gunungsitoli 75.000.000 DAU
15 Sosialisasi sadar wisata terlaksananya sosialisasi sadar wisata bagi masyarakat di
lokasi destinasi wisata
1 kegiatan Kota Gunungsitoli 75.000.000 DAU
16 Sewa tempat/ruangan Tourism Information
Centre (TIC)
tersedianya tempat/ruangan Tourism Information Centre
(TIC) di Bandara Binaka Gunungsitoli
1 unit Kota Gunungsitoli 35.000.000 DAU
17 Penyediaan fasilitas pendukung di lokasi objek
wisata Air Terjun Humogo, Desa Fadoro Kec.
Gunungsitoli Idanoi
tersedianya fasilitas pendukung dhi. pembuatan jalur
pejalan kaki/jalan setapak/broadwalk/pedestrian,
toilet/ruang ganti, gazebo dan pagar pembatas di lokasi
objek wisata Air Terjun Humogo, Desa Fadoro Kec.
Gunungsitoli Idanoi
1 paket Kota Gunungsitoli 750.000.000 DAU
VI. Program Pengembangan
Pemasaran Pariwisata
1 Keikutsertaan pada pelaksanaan event Pekan
Raya Sumatera Utara Tahun 2018
terlaksananya promosi pariwisata daerah Kota
Gunungsitoli di luar daerah pada event Pekan Raya
Sumatera Utara Tahun 2018
1 kegiatan Kota Medan 200.000.000 DAU
2 Keikutsertaan pada pelaksanaan event APEKSI
Tahun 2018
terlaksananya promosi pariwisata daerah Kota
Gunungsitoli di luar daerah pada event APEKSI Tahun 2018
1 kegiatan Kota Gunungsitoli 300.000.000 DAU
Rancangan Rencana Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Gunungsitoli Tahun 2018 34
No. Program Indikator Kinerja Volume Lokasi Kegiatan Pagu Indikatif (Rp) Sumber Dana
(1) (2) (5) (6) (7)
Nama Kegiatan
(3) (4)
3 Pemilihan Putri Pariwisata Kota Gunungsitoli terlaksananya kegiatan Pemilihan Putri Pariwisata Kota
Gunungsitoli Tahun 2018 dan keikutsertaan pada
Pemilihan Putri Pariwisata Provinsi Sumatera Utara Tahun
2018
1 kegiatan Kota Gunungsitoli 200.000.000 DAU
4 Pengadaan website promosi pariwisata daerah tersedianya website promosi pariwisata daerah Kota
Gunungsitoli
1 paket Kota Gunungsitoli 200.000.000 DAU
5 Pelaksanaan Ya'ahowu Trail Adventure
Gunungsitoli City 2018
terlaksananya event promosi pariwisata daerah dengan
kegiatan Ya'ahowu Trail Adventure Gunungsitoli City 2018
1 kegiatan Kota Gunungsitoli 500.000.000 DAU
6 Biaya pemeliharaan anjungan/paviliun Kota
Gunungsitoli di lokasi PRSU
tersedianya biaya pemeliharaan anjungan/paviliun Kota
Gunungsitoli di lokasi PRSU
1 tahun Kota Gunungsitoli 45.000.000 DAU
7 Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi
dalam pemasaran pariwisata
tersedianya bilboard informasi kepariwisataan daerah Kota
Gunungsitoli
3 buah Kota Gunungsitoli 450.000.000 APBD-1
9 Festival Kuliner Khas Nias di Kota Gunungsitoli terlaksananya festival kuliner khas Nias di Kota
Gunungsitoli
1 kegiatan Kota Gunungsitoli 300.000.000 APBD-1
VIII. 1 Pengembangan sumber daya manusia dan
profesionalisme bidang pariwisata
terlaksananya sosialisasi pengembangan sumber daya
manusia dan profesionalisme bidang pariwisata
1 kegiatan Kota Gunungsitoli 150.000.000 DAU
2 Penguatan kelembagaan Forum Tata Kelola
Pariwisata Kota Gunungsitoli
terlaksananya Penguatan kelembagaan Forum Tata Kelola
Pariwisata Kota Gunungsitoli
1 kegiatan Kota Gunungsitoli 50.000.000 DAU
3 Peningkatan kemitraan kegiatan promosi
pariwisata daerah
terlaksananya kegiatan sosialisasi dan rapat koordinasi
pelaku usaha pariwisata di Kota Gunungsitoli
1 kegiatan Kota Gunungsitoli 100.000.000 DAU
1.17. URUSAN WAJIB : KEBUDAYAAN
IX. 1 Pelestarian rumah adat tradisional Nias di Kota
Gunungsitoli
terlaksananya rehabilitasi rumah adat tradisional Nias di
Kota Gunungsitoli
12 unit Kota Gunungsitoli 600.000.000 DAU
2 Pemugaran batu megalith di Kota Gunungsitoli terlaksananya pemugaran batu megalith di Kota
Gunungsitoli
6 lokasi Kota Gunungsitoli 900.000.000 DAU
3 Pemutakhiran dan penetapan data cagar
budaya Kota Gunungsitoli
tersedianya pemutakhiran dan penetapan data cagar
budaya dan pelatihan/sertifikasi tenaga ahli cagar budaya
Kota Gunungsitoli
2 kegiatan Kota Gunungsitoli 150.000.000 DAU
4 Penelitian arkeologi wisata alam Gua Togi
Ndrawa
tersedianya dokumen ilmiah tentang wisata alam Gua Togi
ndrawa di Kota Gunungsitoli
1 dokumen Kota Gunungsitoli 100.000.000 DAU
Program Pengembangan
Kemitraan Pariwisata
Program Pengelolaan
Kekayaan Budaya
Rancangan Rencana Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Gunungsitoli Tahun 2018 35
No. Program Indikator Kinerja Volume Lokasi Kegiatan Pagu Indikatif (Rp) Sumber Dana
(1) (2) (5) (6) (7)
Nama Kegiatan
(3) (4)
5 Pembangunan tugu dan prasasti di kawasan
destinasi wisata religi Kota Gunungsitoli
terlaksananya pembangunan tugu dan prasasti di kawasan
destinasi wisata religi peringatan fangesa dodo sebua di
Desa Helefanikha, Kec. Gunungsitoli Idanoi dan
pembangunan tugu dan prasasti di kawasan destinasi
wisata sejarah mesin pencetakan uang OERIN di Desa
Onowaembo Kec. Gunungsitoli Kota Gunungsitoli
2 lokasi Kota Gunungsitoli 400.000.000 DAU
6 Pengelolaan karya cetak dan karya rekam terlaksananya perekaman cerita rakyat warisan budaya tak
benda dhi. napak tilas pekabaran injil pertama di Pulau
Nias
1 dokumen Kota Gunungsitoli 150.000.000 DAU
7 Penyusunan buku profil warisan budaya Nias di
Kota Gunungsitoli
tersusunnya buku profil warisan budaya Nias di Kota
Gunungsitoli
1 dokumen Kota Gunungsitoli 150.000.000 APBD-1
X. Program Pengelolaan
Keragaman Budaya
1 Pembinaan sanggar budaya dan seni Kota
Gunungsitoli
terlaksananya pelatihan dan pembinaan sanggar budaya
dan seni Kota Gunungsitoli
12 sanggar Kota Gunungsitoli 250.000.000 DAU
XI. 1 pengembangan kapasitas kelembagaan budaya
di Kota Gunungsitoli
Terlaksananya penguatan kelembagaan Lembaga Budaya
Nias (LBN) Kota Gunungsitoli
1 kegiatan Kota Gunungsitoli 100.000.000 DAU
2 sosialisasi komunitas budaya daerah di Kota
Gunungsitoli
Terlaksanya sosialisasi/dialog komunitas seni dan budaya
daerah
1 kegiatan Kota Gunungsitoli 100.000.000 DAU
3 Penguatan kemitraan kelembagaan seni budaya terlaksananya dukungan pengelolaan Museum Pusaka
Nias di Kota Gunungsitoli
1 paket Kota Gunungsitoli 75.000.000 DAU
4 Pendukungan destinasi wisata religi "Rumah
Doa" di Desa Ombolata Simenari
terlaksananya dukungan Pemerintah Kota Gunungsitoli
terhadap pengelolaan destinasi wisata religi "Rumah Doa"
di Desa Ombolata Simenari, Kec. Gunungsitoli Selatan Kota
Gunungsitoli
1 paket Kota Gunungsitoli 200.000.000 DAU
XII. Program Pengembangan
Nilai Budaya
1 Pelestarian dan pengembangan seni budaya di
Kota Gunungsitoli
Terlaksana calender event pagelaran seni dan budaya
daerah di Kota Gunungsitoli
24 sanggar Kota Gunungsitoli 100.000.000 DAU
2 Dukungan pelaksanaan Pesta Ya'ahowu
Kepulauan Nias Tahun 2018
Terlaksananya Dukungan pelaksanaan Pesta Ya'ahowu
Kepulauan Nias Tahun 2018
1 kegiatan Kota Gunungsitoli 250.000.000 DAU
3 Keikutsertaan Kota Gunungsitoli pada
pagelaran event seni dan budaya se-
kabupaten/kota tingkat provinsi Tahun 2018
terlaksananya keikutsertaan Kota Gunungsitoli pada
pagelaran event seni dan budaya se-kabupaten/kota
tingkat provinsi Tahun 2018
1 kegiatan Kota Gunungsitoli 150.000.000 DAU
Program Pengembangan
Kerjasama Kekayaan
Budaya
Rancangan Rencana Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Gunungsitoli Tahun 2018 36