pemerintah kota tangerang...
TRANSCRIPT
LOGO
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)TAHUN 2011-2016
PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATANBADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHANJl. Raya Puspiptek Serpong No. 1 Setu Tangerang Selatan 15134Telp/Fax : (021)7566710 Website : www.bkd-tangsel.info
RENCANA STRATEGIS BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOTA
TANGERANG SELATAN TAHUN 2011 – 2016 Page 67
BAB IV VISI, MISI, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
4.1. VISI DAN MISI
encana Strategis Badan Kepegawaian, Pendidikan dan
Pelatihan Kota Tangerang Selatan merupakan dokumen
perencanaan jangka menengah (5 tahun) yang memuat visi
dan misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan serta program yang disertai
dengan indikator kinerja yang hendak dicapai sebagai sebuah gambaran
komprehensif atas apa yang akan dilakukan BKPP selama periode 5 tahun
mendatang.
Dalam kaitannya dengan dokumen perencanaan daerah yang
tertuang dalam Rencana Program Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota
Tangerang Selatan, maka dokumen perencanaan strategis BKPP
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perencanaan jangka
menengah daerah tersebut terutama dalam pengejawantahan visi dan misi
kepala daerah terpilih yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi
lambaga. Berdasarkan hal tersebut, pembahasan visi BKPP yang
merupakan sebuah landasan ekspektasi lembaga selama lima tahun ke
depan, tidak terpisahkan dari penetapan visi Kepala Daerah Kota Tengerang
selatan 2011 - 2016 yaitu: “MEWUJUDKAN MASYARAKAT KOTA
TANGERANG SELATAN YANG MANDIRI, DAMAI DAN ASRI”
Berdasarkan penetapan visi daerah tersebut, maka Visi Badan
Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Tangerang Selatan 2011 –
2016 adalah sebagai berikut :
”TERWUJUDNYA PENGELOLAAN MANAJEMEN KEPEGAWAIAN YANG
ANDAL, SISTEMATIS DAN AKUNTABEL”
R
RENCANA STRATEGIS BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOTA
TANGERANG SELATAN TAHUN 2011 – 2016 Page 68
Pernyataan Visi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota
Tangerang Selatan tersebut dapat dijelaskan berdasarkan maknanya
sebagai berikut :
Pertama: kata “andal” dalam kamus bahasa indonesia bermakna
memberikan hasil yang sama pada ujian atau percobaan yang
berulang. Berdasarkan terminolgi tersebut, makna dari
pengelolaan manajemen kepegawaian yang andal dapat berarti
bahwa penerapan pengelolan manajemen harus konsisten dan
stabil pada setiap penggunaannya berdasarkan pada
standardisasi yang tersusun.
Kedua: kata “sistematis” memiliki makna teratur menurut sistem;
memakai sistem. Hal itu dapat berarti bahwa jika sebuah
manajemen kepegawaian diharapkan dapat menghasilkan
pelayanan yang andal dan mudah bagi para penggunanya
harus dibangun berdasarkan keteraturan pola, metode dan
teknis yang terintegrasi secara sistem.
Ketiga: kata “akuntabel” bermakna dapat dipertanggungjawabkan. Hal
tersebut didasarkan pada alasan bahwa perencanaan dan
pengembangan sumber daya manusia aparatur diarahkan pada
cita-cita terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan
bersih dimana prasyarat utama pengembangannya terdapat
pada konsentrasi sumber daya manusia yang berkualitas
(memiliki kompetensi yang baik) dan memiliki integritas diri
(dedikasi dan disiplin). Berdasarkan hal itu, pengelolaan
kepegawaian pada masa mendatang harus mengedepankan
asas pengelolaan yang bertanggung jawab baik yang
menyangkut dimensi perencanaan pengadaan pegawai,
RENCANA STRATEGIS BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOTA
TANGERANG SELATAN TAHUN 2011 – 2016 Page 69
pembinaan pegawai dan pengembangan pegawai (pendidikan
dan pelatihan).
Kesimpulan dari ketiga pemaknaan tersebut diatas, menjelaskan
bahwa visi yang menjadi landasan tujuan lembaga adalah berupaya
merealisasikan tingkat pengelolaan manajemen kepegawaian yang dibangun
berdasarkan standardisasi sistem tertentu sehingga memberikan keandalan
bagi pengelola dan kemudahan bagi penggunanya di masa mendatang. Hal
tersebut tentu saja sejalan dengan tugas pokok dan fungsi BKPP dalam
dalam memberikan pelayan optimal bagi para aparatur pemerintah Kota
Tangerang Selatan sehingga berdampak pada profesionalitas aparatur serta
memberikan kontribusi pada makna kemandirian sesuai dengan visi daerah
yang ditetapkan. Dimensi ukuran keberhasilan yang diharapkan adalah
meningkatnya kualitas kinerja dari tahun ke tahun serta mempertahankan
kualitas kinerja yang sudah ada dengan mengembangkan pelayanan
administrasi secara profesional (berbasis sistem) kepada para stakeholders.
Adapun indikasi sasaran strategis dari visi BKPP 2011 – 2016
adalah sebagai berikut:
1. Meningkatnya kapasitas dan kapabilitas aparatur BKPP dalam
pengelolaan manajemen kepegawaian;
2. Meningkatnya pengembangan sistem dan standardisasi pelayanan
BKPP;
3. Meningkatnya kinerja perencanaan, pembinaan dan pengembangan
aparatur pemerintah daerah Kota Tangerang selatan.
Untuk mewujudkan Visi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan
Pelatihan Kota Tangerang Selatan tahun 2011 - 2016, serta dalam
mengapresiasikan upaya mendukung pelaksanaan misi pembangunan
Pemerintah Kota Tangerang Selatan maka Badan Kepegawaian, Pendidikan
dan Pelatihan Kota Tangerang Selatan Banten menetapkan Misinya sebagai
berikut:
RENCANA STRATEGIS BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOTA
TANGERANG SELATAN TAHUN 2011 – 2016 Page 70
1. Meningkatkan pelayanan manajemen kepegawaian melalui
peningkatan daya dukung sarana prasarana lembaga;
2. Meningkatkan profesionalitas aparatur BKPP melalui pembinaan
dan pengembangan yang intensif dan berkelanjutan;
3. Meningkatkan kapasitas sistem pengelolaan manajemen
kepegawaian melalui pemanfaatan teknologi;
4. Meningkatkan standardisasi perencanaan, pembinaan dan
pengembangan aparatur melalui sinergitas lintas pelaku dan lintas
pemangku kepentingan;
4.2. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH
Dalam mewujudkan misi BKPP tersebut, terdapat beberapa tujuan
yang akan dicapai. beberapa tujuan yang dimaksud sesuai dengan misinya
dapat dilihat pada bagian berikut ini :
4.2.1. Misi 1 : Meningkatkan pelayanan manajemen kepegawaian
melalui peningkatan daya dukung sarana prasarana lembaga
Tujuan dan sasaran pokok dari misi Meningkatkan pelayanan
manajemen kepegawaian melalui peningkatan daya dukung sarana
prasarana lembaga adalah sebagai berikut :
Tabel 4.1.
Tujuan dan Sasaran Misi 1
RENCANA STRATEGIS BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOTA
TANGERANG SELATAN TAHUN 2011 – 2016 Page 71
4.2.2. Misi 2 : Meningkatkan profesionalitas aparatur BKPP melalui
pembinaan, pendidikan dan pelatihan yang intensif dan
berkelanjutan.
Tujuan dan sasaran pokok dari misi Meningkatkan profesionalitas
aparatur BKPP melalui pembinaan, pendidikan dan pelatihan yang intensif
dan berkelanjutan adalah sebagai berikut:
Tabel 4.2.
Tujuan dan Sasaran Misi 2
2011 2012 2013 2014 2015 2016
Efektifitas
Kinerja
aparatur
internal
BKPP dalam
pelayanan
manajemen
kepegawaian
daerah
1 Meningkatnya
daya dukung
sarana
prasarana
perkantoran
Sarana
Prasarana dan
perlengkapan
administrasi
perkantoran
20 % dari
kebutuhan
Sarana
prasarana dan
perlengkapan
administrasi
perkantoran
20 % dari
kebutuhan
Sarana
prasarana dan
perlengkapan
administrasi
perkantoran
20 % dari
kebutuhan
Sarana
prasarana dan
perlengkapan
administrasi
perkantoran
20 % dari
kebutuhan
Sarana
prasarana dan
perlengkapan
administrasi
perkantoran
10 % dari
kebutuhan
Sarana
prasarana dan
perlengkapan
administrasi
perkantoran
10 % dari
kebutuhan
Sarana
prasarana
dan
perlengkapan
administrasi
perkantoran
2 Meningkatnya
daya dukung
sarana
prasarana data
dan informasi
Peralatan
pengolahan
data dan
informasi
50% alat
pengolahan
dan
penyimpanan
data dan
informasi
20% alat
pengolahan
dan
penyimpanan
data dan
informasi
10% alat
pengolahan
dan
penyimpanan
data dan
informasi
10% alat
pengolahan dan
penyimpanan
data dan
informasi
5% alat
pengolahan
dan
penyimpanan
data dan
informasi
5% alat
pengolahan
dan
penyimpanan
data dan
informasi
3 Meningkatnya
daya dukung
saran dan
prasarana
mobilitas
aparatur
sarana
mobilitas
aparatur
50% sarana
mobilitas
aparatur
20% sarana
mobilitas
aparatur
10% sarana
mobilitas
aparatur
10% sarana
mobilitas
aparatur
5% sarana
mobilitas
aparatur
5% sarana
mobilitas
aparatur
NO. TUJUAN SASARANINDIKATOR
SASARAN
TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE
RENCANA STRATEGIS BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOTA
TANGERANG SELATAN TAHUN 2011 – 2016 Page 72
4.2.3. Misi 3 : Meningkatkan kapasitas sistem pengelolaan
manajemen kepegawaian melalui pemanfaatan teknologi
informasi
Tujuan dan sasaran pokok dari misi Meningkatkan kapasitas sistem
pengelolaan manajemen kepegawaian melalui pemanfaatan teknologi
informasi adalah sebagai berikut :
Tabel 4.3.
Tujuan dan Sasaran Misi 3
2011 2012 2013 2014 2015 2016
Meningkatnya
kapasitas
aparatur BKPP
dalam
pengelolaan
manajemen
kepegawaian,
pendidikan
dan pelatihan
1 Meningkatnya
kemampuan
manajerial
aparatur BKPP
dalam
manajemen
kepegawaian,
pendidikan dan
pelatihan
1 Indeks
Kapasitas
aparatur
dalam
pelaksanaan
tugas dan
fungsi
lembaga
Meningkat
20%
Meningkat
20%
Meningkat 20% Meningkat 20% Meningkat 10% Meningkat
10%
2 Meningkatnya
disiplin
aparatur
internal
1 Indeks
disiplin
aparatur
BKPP
Meningkat
20%
Meningkat
20%
Meningkat 20% Meningkat 20% Meningkat 10% Meningkat
10%
2 Tersusunnya
laporan
standar
pengukuran
disipin
pegawai
internal
100% Tersusun
standar
pengukuran
disiplin
pegawai
100%
Tersusun
standar
pengukuran
disiplin
pegawai
100% Tersusun
standar
pengukuran
disiplin
pegawai
100% Tersusun
standar
pengukuran
disiplin
pegawai
100% Tersusun
standar
pengukuran
disiplin
pegawai
100%
Tersusun
standar
pengukuran
disiplin
pegawai
NO. TUJUAN SASARANINDIKATOR
SASARAN
TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE
2011 2012 2013 2014 2015 2016
Meningkatnya
integrasi data
dan informasi
kepegawaian,
pendidikan
dan pelatihan
1 Tersusunnya
sistem
informasi
kepegawaian
yang integratif
1 Digitalitas data
kepegawaian
Meningkat
20%
Meningkat
20%
Meningkat 20% Meningkat 20% Meningkat 10% Meningkat
10%
2 Software
sistem
informasi
manajemen
kepegawaian
50%
Tersusunnya
software
aplikasi
simpeg
50%
Tersusunnya
software
aplikasi
simpeg
50%
Tersusunnya
software
aplikasi simpeg
50%
Tersusunnya
software
aplikasi simpeg
50%
Tersusunnya
software
aplikasi simpeg
50%
Tersusunnya
software
aplikasi
simpeg
2 Terbangunnya
jaringan dan
keamanan data
kepegawaian
daerah
Meningkat
20%
Meningkat
20%
Meningkat 20% Meningkat 20% Meningkat 10% Meningkat
10%
NO. TUJUAN SASARANINDIKATOR
SASARAN
TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE
RENCANA STRATEGIS BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOTA
TANGERANG SELATAN TAHUN 2011 – 2016 Page 73
4.2.4. Misi 4 :Meningkatkan standardisasi perencanaan, pembinaan dan
pengembangan aparatur melalui sinergitas lintas pelaku dan lintas
pemangku kepentingan
Tujuan dan sasaran pokok misi Meningkatkan standardisasi pembinaan,
pendidikan dan pelatihan aparatur melalui sinergitas lintas pelaku dan lintas
pemangku kepentingan adalah sebagai berikut:
Tabel 4.4.
Tujuan dan Sasaran Misi 4
2011 2012 2013 2014 2015 2016
Meningkatnya
Kepuasan
stakeholders
atas
pelayanan
manajemen
kepegawaian
1 Meningkatnya
standar
pelayanan
kelembagaan
1 Tersusunnya
tersosialisasinya
SOP dan SPM
100%
Tersusunnya
SOP
Kelembagaan
100%
Tersusunnya
SOP
Kelembagaan
100%
Tersusunnya
SOP dan SPM
Bagi seluruh
pegawai
internal
100%
Tersusunnya
SOP dan SPM
Bagi seluruh
pegawai
internal
100%
Tersusunnya
SOP dan SPM
Bagi seluruh
pegawai
internal
100%
Tersusunnya
SOP dan SPM
Bagi seluruh
pegawai
internal
2 Meningkatnya
Koordinasi
lintas SKPD dan
lintas
stakeholders
1 Meningkatnya
standar
pengadaan
pegawai berbasis
kebutuhan dan
kompetensi
Meningkat
20%
Meningkat
20%
Meningkat 20% Meningkat 20% Meningkat 10% Meningkat 10%
2 Meningkatnya
Proposionalita
dan kesesuaian
kompetensi dan
jabatan aparatur
Meningkat
20%
Meningkat
20%
Meningkat 20% Meningkat 20% Meningkat 10% Meningkat 10%
Meningkatnya
disiplin dan
kesejahteraan
pegawai
Meningkat
20%
Meningkat
20%
Meningkat 20% Meningkat 20% Meningkat 10% Meningkat 10%
3 Meningkatnya
Kinerja
Pendidikan dan
Pelatihan
Pegawai
1 Terlaksananya
Diklat Struktural
Diklatpim II
Bagi 6 Pegawai
Diklatpim II
Bagi 6
Pegawai
Diklatpim II
Bagi 10
Pegawai
Diklatpim II
Bagi 5 Pegawai
Diklatpim II
Bagi 5 Pegawai
Diklatpim II
Bagi 5 Pegawai
Diklatpim III
Bagi 15
Pegawai
Diklatpim III
Bagi 30
Pegawai
Diklatpim III
Bagi 20
Pegawai
Diklatpim III
Bagi 20 Pegawai
Diklatpim III
Bagi 30
Pegawai
Diklatpim III
Bagi 30 Pegawai
Diklatpim IV
Bagi 40
Pegawai
Diklatpim IV
Bagi 80
Pegawai
Diklatpim IV
Bagi 80
Pegawai
Diklatpim IV
Bagi 40 Pegawai
Diklatpim IV
Bagi 40
Pegawai
Diklatpim IV
Bagi 40 Pegawai
Diklat Prajab
Bagi 626 CPNS
Diklat Prajab
Bagi 312 CPNS
Diklat Prajab
Bagi 400 CPNS
Diklat Prajab
Bagi 400 CPNS
Diklat Prajab
Bagi 400 CPNS
Diklat Prajab
Bagi 400 CPNS
2 Terlaksananya
Diklat Fungsional
10 Jenis diklat
teknis
4 Jenis diklat
teknis
3 Jenis diklat
teknis
3 Jenis diklat
teknis
3 Jenis diklat
teknis
3 Jenis diklat
teknis
NO. TUJUAN SASARANINDIKATOR
SASARAN
TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE
RENCANA STRATEGIS BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOTA
TANGERANG SELATAN TAHUN 2011 – 2016 Page 74
4.3. STRATEGI DAN KEBIJAKAN
Setelah dapat dideskripsikan berbagai tujuan yang akan dicapai,
maka langkah berikutnya adalah menetapkan strategi yang dapat digunakan
untuk mencapai tujuan-tujuan yang akan ditetapkan tersebut.
4.3.1. Strategi dan Kebijakan Pada Misi 1: “Meningkatkan pelayanan
manajemen kepegawaian melalui peningkatan daya dukung sarana
prasarana lembaga.”
Adapun strategi dan kebijakan yang dapat diformulasikan adalah
sebagai berikut :
Tabel 4.5.
Strategi dan Kebijakan Misi 1
TUJUAN SASARAN STRATEGI KEBIJAKAN
1.1. Efektifitas
kinerja aparatur
internal BKPP
dalam
pelayanan
manajemen
kepegawaian
daerah
1. Meningkatnya
daya dukung
sarana
prasarana
perkantoran;
2. Meningkatnya
daya dukung
sarana
prasarana data
dan informasi;
3. Meningkatnya
daya dukung
sarana
prasarana
mobilitas
aparatur.
Analisa objektif
kebutuhan sarana
prasarana penunjang
kinerja aparatur
Optimalisasi
perencanaan dan
penganggaran
kelembagaan
4.3.2. Strategi dan Kebijakan Pada Misi 2: Meningkatkan profesionalitas
aparatur BKPP melalui pembinaan, pendidikan dan pelatihan yang
intensif dan berkelanjutan.
RENCANA STRATEGIS BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOTA
TANGERANG SELATAN TAHUN 2011 – 2016 Page 75
Adapun strategi dan kebijakan yang dapat diformulasikan adalah
sebagai berikut :
Tabel 4.6.
Strategi dan Kebijakan Misi 2
TUJUAN SASARAN STRATEGI KEBIJAKAN
2.1. Meningkatkan
kapasitas
aparatur BKPP
dalam
pengelolaan
manajemen
kepegawaian,
pendidikan dan
pelatihan
1. Meningkatnya
kemampuan
manajerial
aparatur BKPP
dalam
manajemen
kepegawaian,
pendidikan dan
pelatihan;
2. Meningkatnya
disiplin aparatur
internal
Pengembangan
kerja sama diklat
teknis dalam
peningkatan
kapasitas aparatur
internal BKPP dan
optimalisasi
pembinaan disiplin
pegawai
Meningkatkan
kapasitas aparatur
BKPP melalui
intensifikasi diklat
internal dan
pengembangan
standard dan budaya
disiplin pegawai
4.3.3. Strategi dan Kebijakan Pada Misi 3: Meningkatkan kapasitas sistem
pengelolaan manajemen kepegawaian melalui pemanfaatan teknologi
informasi
Adapun strategi dan kebijakan yang dapat diformulasikan adalah
sebagai berikut :
Tabel 4.7.
Strategi dan Kebijakan Misi 3
TUJUAN SASARAN STRATEGI KEBIJAKAN
3.1. Meningkatkan
integrasi data
dan informasi
kepegawaian,
pendidikan dan
pelatihan
1. Tersusunnya
sistem informasi
kepegawaian
yang integratif
Optimalisasi
pengembangan
sistem informasi
manajemen
kepegawian yang
integral, mudah dan
efektif.
Peningkatan
pelayanan
manajemen
kepegawaian melalui
daya dukung sistem
informasi
manajemen berbasis
teknologi informasi.
RENCANA STRATEGIS BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOTA
TANGERANG SELATAN TAHUN 2011 – 2016 Page 76
4.3.4. Strategi dan Kebijakan Pada Misi 4: Meningkatkan standardisasi
pembinaan, pendidikan dan pelatihan aparatur melalui sinergitas lintas
pelaku dan lintas pemangku kepentingan
Adapun strategi dan kebijakan yang dapat diformulasikan adalah
sebagai berikut :
Tabel 4.8.
Kebijakan dan Strategi Misi 4
TUJUAN SASARAN STRATEGI KEBIJAKAN
2.1. Meningkatkan
kepuasan
stakeholders
atas
pelayanan
manajemen
kepegawaian
1. Meningkatnya
standard
pelayanan
kelembagaan;
2. Meningkatnya
koordinasi lintas
SKPD dan lintas
stakeholders;
3. Meningkatnya
kinerja
pendidikan dan
pelatihan
pegawai
1. Peninggkatan
sistem dan
standardisasi
pelayanan
kelembagaan di
bidang
manajemen
kepegawaian,
pendidikan dan
pelatihan
2. Peningkatan
koordinasi
lintas SKPD
dan lintas
stakeholders
dalam
pengembangan
manajemen
kepegawaian,
pendidikan dan
pelatihan.
Meningkatkan
koordinasi lintas
SKPD dan lintas
pemangku
kepentingan
(stakeholders)
dalam manajemen
kepegawaian,
pendidikan dan
pelatihan
4.4. ANALISA MANAJEMEN BERDASARKAN BALANCED
SCORECARD
Secara historis, konsep manajemen balanced scorecard (BSc)
diperkenalkan di USA pada tahun 1990 oleh David P Norton dan
RENCANA STRATEGIS BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOTA
TANGERANG SELATAN TAHUN 2011 – 2016 Page 77
Robert Kaplan melalui sebuah riset tentang pengukuran kinerja dalam
organisasi masa depan. Istilah balanced scorecard terdiri atas dua kata
yaitu balanced (berimbang) dan scorecard (kartu skor). Kata
berimbang dapat diartikan sebagai kinerja yang diukur secara
berimbang dari dua sisi yaitu sisi keuangan (financial) dan non
keuangan, mencakup jangka pendek dan jangka panjang serta
melibatkan bagian internal dan eksternal. Sedangkan pengertian kartu
skor (scorecard) adalah suatu media yang digunakan untuk mencatat
skor hasil kinerja baik untuk kondisi sekarang maupun untuk
perencanaan di masa mendatang.
Konsep manajemen berdasarkan metode balanced scorecard
pertama kali digunakan untuk pengukuran kinerja organisasi yang lebih
komprehensif (ranah implementasi), namun kesuksesan penerapannya
pada ranah tersebut memicu penggunaannya pada level yang lebih
tinggi yaitu pada perencanaan strategis.
Konsep balanced scorecard secara umum memiliki empat
perspektif sebagai sebuah ukuran yang dipakai. Empat perspektif
tersebut adalah sebagai berikut:
a. Perspektif Keuangan;
b. Perspektif Pelanggan;
c. Perspektif proses internal
d. Perspektif pembelajaran dan pertumbuhan
Hubungan antar keempat perspektif tersebut dapat terlihat
sebagaimana gambar berikut:
RENCANA STRATEGIS BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOTA
TANGERANG SELATAN TAHUN 2011 – 2016 Page 78
Gambar 4.1.
Hubungan antar perspektif dalam balanced scorecard
Dalam tataran implementasi balanced scorecard, terdapat
beberapa pentahapan yang secara inhern merupakan alur logis
penyusunannya, yaitu :
a. Merumuskan visi, misi dan strategi. Tahapan ini merupakan
landasan utama dalam penentuan perspektif;
b. Menentukan perspektif yang dipilih berdasarkan strategi yang
dibangun;
c. Merumuskan sasaran strategis (objectives), yaitu langkah dalam
menterjemahkan strategi ke dalam setiap perspektif yang berupa
sasaran strategis pada setiap perspektif;
d. Menentukan ukuran strategis (measures) yang merupakan
langkah penetapan ukuran atas rumusan strategi yang
ditetapkan;
RENCANA STRATEGIS BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOTA
TANGERANG SELATAN TAHUN 2011 – 2016 Page 79
e. Menentukan target yang merupakan pernyataan kuantitatif atas
kinerja yang hendak dicapai dalam kurun waktu tertentu;
f. Merumuskan inisiatif strategis yang merupakan pelaksanaan
program yang bersifat strategis untuk mewujudkan sasaran
strategis pada setiap perspektif;
4.4.1. Perumusan Peta dan Sasaran Strategis, Pembobotan, Target
dan Inisiatif Strategis Pada Tujuan Efektifitas Kinerja Aparatur
Internal BKPP Dalam Pelayanan Manajemen Kepegawaian
Daerah
Gambar 4.2.
RENCANA STRATEGIS BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOTA
TANGERANG SELATAN TAHUN 2011 – 2016 Page 80
Tabel 4.9.
Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Utama dan Rencana Tindak
Efektifitas Kinerja Aparatur Internal Dalam Pelayanan Manajemen
Kepegawaian Daerah
RENCANA STRATEGIS BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOTA
TANGERANG SELATAN TAHUN 2011 – 2016 Page 81
4.4.2. Perumusan Peta dan Sasaran Strategis, Pembobotan, Target
dan Inisiatif Strategis Pada Tujuan Meningkatkan Kapasitas
Aparatur BKPP Dalam Pengelolaan Manajemen Kepegawaian,
Pendidikan dan Pelatihan
Gambar 4.3.
MENYUSUN PETA STRATEGIORGANISASI: BKPP
TUJUAN: MENINGKATKAN KAPASITAS APARATUR BKPP DALAM PENGELOLAAN MANAJEMEN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
PERSPEKTIVES
PETA STRATEGI SASARAN STRATEGI
C • Meningkatnya kapasitas aparatur BKPPdalam manajemen kepegawaian,pendidikan dan pelatihan
IBP • Koordinasi lintas bidang internal• Penyusunan standardisasi pengukuran
kinerja dan disiplin pegawai
L&G • Pengembangan diklat internal
F • Perencanaan kegiatan dan anggaran
Koordinasi lintas
bidang internal
Peningkatan kapasitas aparatur
BKPP dalam manajemen
kepegawaian dan diklat
Perencanaan kegiatan
ddan anggaran
Pengembangan diklat internal
Penyusunan
standardisasi
pengukuran
RENCANA STRATEGIS BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOTA
TANGERANG SELATAN TAHUN 2011 – 2016 Page 82
Tabel 4.10.
Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Utama dan Rencana Tindak
Meningkatkan Kapasitas Aparatur BKPP Dalam Pengelolaan
Manajemen Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
RENCANA STRATEGIS BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOTA
TANGERANG SELATAN TAHUN 2011 – 2016 Page 83
4.4.3. Perumusan Peta dan Sasaran Strategis, Pembobotan, Target
dan Inisiatif Strategis Pada Tujuan Meningkatnya Integrasi Data
dan Informasi Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
Gambar 4.4.
MENYUSUN PETA STRATEGIORGANISASI: BKPP
TUJUAN: MENINGKATKAN INTEGRASI DATA DAN INFORMASI KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
PERSPEKTIVES
PETA STRATEGI SASARAN STRATEGI
C •Kemudahan akses pelayanan manajemen kepegawaian, pendidikan dan pelatihan berbasis teknologi inormasi
IBP • database kepegawaian, pendidikan dan pelatihan• Integrasi sistem aplikasi
L&G • Pengembangan integrasi SIMPEG
F • Prioritas anggaran bagi pengembangan datin
Integrasi sistem aplikasi
Kemudahan akses
pelayanan
Prioritas anggaran
bagi pengemban
gan datin
Pengembangan integrasi
sIMPEG
Database kepegawaian dan diklat
RENCANA STRATEGIS BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOTA
TANGERANG SELATAN TAHUN 2011 – 2016 Page 84
Tabel 4.11.
Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Utama dan Rencana Tindak
Meningkatkan Integrasi Data dan Informasi Kepegawaian, Pendidikan
dan Pelatihan
RENCANA STRATEGIS BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOTA
TANGERANG SELATAN TAHUN 2011 – 2016 Page 85
4.4.4. Perumusan Peta dan Sasaran Strategis, Pembobotan, Target
dan Inisiatif Strategis Pada Tujuan Meningkatnya Kepuasan
stakeholders Atas Pelayanan Manajemen Kepegawaian
Gambar 4.5.
PETA STRATEGISTUJUAN: MENINGKATKAN KEPUASAN STAKEHOLDERS ATAS
PELAYANAN MANAJEMEN KEPEGAWAIAN
PERSPEKTIVES
PETA STRATEGI SASARAN STRATEGI
C • Tingkat kepuasan stakeholders
IBP • Penyelenggaraan Diklat• Optimalisasi koordinasi lintas SKPD dan
stakeholders• Optimalisasi SIMPEG
L&G • Pengembangan standardisasi manajemen kepegawaian dan diklat
F • Prioritas anggaran bagi peningkatan manajemen kepegawaian, pendidikan dan pelatihan
Optimalisai SIMPEG
Tingkat kepuasan
stakeholders
Prioritas anggaran bagi peningkatan manajemen kepagwaian, pensiskan dan
pelatihan
Pengembangan standardisasi manajemen
kepegawaian dan diklat
Penyelenggaraan diklat
Optimalisasi Koordinasi lintas
SKPD dan stakeholders
RENCANA STRATEGIS BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOTA
TANGERANG SELATAN TAHUN 2011 – 2016 Page 86
Tabel 4.12.
Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Utama dan Rencana Tindak
Meningkatkan Kepuasan Stakeholders Atas Pelayanan Manajemen
Kepegawaian
RENCANA STRATEGIS BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOTA
TANGERANG SELATAN TAHUN 2011 – 2016 Page 87
BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN,
INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN
DAN PENDANAAN INDIKATIF
5.1. PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA DAN
KELOMPOK SASARAN
esuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian,
Pendidikan dan Pelatihan sebagai dinas teknis daerah yang
membidangi manajemen kepegawaian dan peningkatan kualitas
sumber daya aparatur di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Tangerang
Selatan, maka program dan kegiatan yang disusun, didasarkan pada dua
dimensi yaitu dimensi internal (internal BKPP) dan dimensi eksternal
(lintas SKPD dan lintas wilayah).
Program dan kegiatan internal dikonsentrasikan pada upaya-upaya
penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan kinerja pelayanan BKPP.
Sedangkan program dan kegiatan eksternal dikonsentrasikan pada upaya
peningkatan koordinasi, integrasi dan sinergitas lintas SKPD dan lintas
pemangku kepentingan dalam pengembangan layanan kinerja lembaga
BKKP guna mewujudkan aparatur pemerintah daerah yang berkualitas,
berdedikasi, bersih dan sejahtera.
Berdasarkan pada undang-undang 25 tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional, perencanaan strategis (Renstra)
SKPD harus sesuai dan selaras dengan Perencanaan jangka menengah
daerah (RPJMD). Merujuk pada keterkaitan tersebut, program, kegiatan dan
S
RENCANA STRATEGIS BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOTA
TANGERANG SELATAN TAHUN 2011 – 2016 Page 88
indikator kinerja yang dicanangkan oleh BKPP Kota Tangerang Selatan 2011
– 2016 terkonsentrasi pada misi keenam RPJMD yaitu meningkatkan tata
kelola pemerintahan yang baik dan bersih yang ditujukan bagi terwujudnya
tata pemerintahan dengan dimensi baik (partisipatif, transparan, terstruktur
dan sistematis) dan dimensi bersih (akuntabel dan bebas KKN) dengan
didukung oleh Sumber daya aparatur yang profesional, kompeten dan
berdedikasi tinggi dalam melaksanakan pelayanan atas tugas umum
pemerintahan dan tugas umum pembangunan.
Pada Tahun 2011 dan Tahun 2012 program BKPP yang tertuang
dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2011 dan Tahun 2012
sebanyak 4 (empat) program, yaitu :
1. Program Non Urusan Setiap SKPD;
2. Program Pendidikan Kedinasan;
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
4. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
Namun indikasi program BKPP untuk Tahun 2013 sampai dengan
Tahun 2016 yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis, baik
yang berdimensi internal maupun eksternal adalah sebagai berikut:
1. Program Non Urusan Setiap SKPD;
2. Program Pendidikan Kedinasan;
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
Penjelasan atas ke tiga program yang tertuang dalam dokumen perencanaan
strategis BKPP tahun 2011 – 2016 adalah sebagai berikut:
1. Program Non Urusan Untuk Setiap SKPD
RENCANA STRATEGIS BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOTA
TANGERANG SELATAN TAHUN 2011 – 2016 Page 89
Program tersebut ditujukan sebagai berikut :
a. Meningkatnya daya dukung sarana prasarana penunjang kinerja
dan pelayanan administrasi BKPP baik internal maupun
pelayanan terhadap SKPD dan stakeholders lainnya;
b. Meningkatnya perencanaan dan pengendalian internal BKPP baik
yang menyangkut kelembagaan maupun aparatur.
Dukungan sarana prasarana dan pelayanan administrasi menjadi
sangat penting dan strategis karena mengingat :
a. Luasnya jangkauan pelayanan lembaga BKPP baik yang terkait
dengan administrasi kepegawaian maupun pengembangan
sumberdaya aparatur (perencanaan, pengendalian, pembinaan,
pendidikan dan pelatihan). Berdasarkan hal tersebut, oleh
karenanya secara logis BKPP secara internal membutuhkan daya
dukung sarana prasarana yang dapat mendorong peningkatan
kinerja pelayanan yang cepat, tepat, mudah dan sistematis bagi
para pemangku kepentingan yaitu aparatur dan SKPD Pemerintah
Kota Tangerang Selatan dan masyarakat.
b. Harapan terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan
bersih jelas mensyaratkan terdapatnya sumber daya aparatur yang
terdidik, terlatih, terbina dengan baik dan berkelanjutan
berdasarkan prinsip perencanaan dan pengendalian yang terukur,
terarah dan sistematis.
RENCANA STRATEGIS BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOTA
TANGERANG SELATAN TAHUN 2011 – 2016 Page 90
Sasaran Strategis Program
Sasaran strategis dari program non urusan untuk setiap SKPD adalah
mewujudkan peningkatan kinerja pelayanan BKPP yang cepat, tepat,
mudah diakses dan sistematis (teratur dan terarah).
2. Program Pendidikan Kedinasan
Program tersebut ditujukan untuk Meningkatkan kapasitas dan
kapabilitas aparatur pemerintah dalam melaksanakan tugas dan
fungsinya.
Sasaran Strategis Program
Sasaran strategis program tersebut adalah meningkatnya pegetahuan
(knowledge) dan keahlian (knowledgeable) aparatur dalam
melaksanakan tugas dan fungsi serta beban kerja kelembagaan
pemerintah.
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Program tersebut ditujukan untuk :
a. Terwujudnya sumber daya aparatur pemerintah Kota Tangerang
Selatan yang mempunyai kompetensi, profesionalisme,
berdedikasi (memiliki disiplin dan komitmen pelayanan) dan
integrasi diri yang baik (bersih).
b. Meningkatkan motivasi aparatur melalui penegakan disiplin dan
pengembangan kesejahteraan aparatur;
RENCANA STRATEGIS BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOTA
TANGERANG SELATAN TAHUN 2011 – 2016 Page 91
c. Meningkatkan keselarasan antara beban kerja lembaga dengan
kompetensi personilnya;
d. Meningkatkan pengendalian kepegawaian yang menyangkut
aspek karir pegawai, mutasi, pengangkatan, pemindahan,
pemberhentian, kepangakatan, penggajian dan lainnya yang
terkait pengendalian kepegawaian.
Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dapat dilakukan melalui
pendekatan sebagai berikut:
a. Pendidikan dan pelatihan baik formal seperti pendidikan dan
pelatihan penjenjangan struktural, maupun non formal melalui
kerja sama lintas pemangku kepentingan seperti upgrading, in
house training, outbond dan lainnya.
b. Pembinaan yang komprehensif baik yang menyangkut
pengembangan motivasi kerja, peningkatan kesejahteraan,
bimbingan dan penyuluhan dan pengawasan yang
berkesinambungan.
Sasaran Strategis Program
Sasaran strategis program tersebut adalah meningkatnya sumber
daya aparatur pemerintah Kota Tangerang Selatan yang memiliki
kompetensi, profesionalisme, berdedikasi dan memiliki integrasi moral
yang baik dan meningkatkan perencanaan dan pengendalian
kepegawaian (aparatur) yang terukur, terarah dan sistematis,
sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan kinerja
kelembagaan SKPD yang pada akhirnya mampu mendorong
RENCANA STRATEGIS BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOTA
TANGERANG SELATAN TAHUN 2011 – 2016 Page 92
terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih
sebagaimana tersebut dalam misi ke enam RPJMD tersebut.
Program, kegiatan dan indikator kinerja merupakan sebuah rencana
aksi yang menterjemahkan visi, misi, kebijakan dan strategi ke dalam
dimensi teknis guna mencapai tujuan kelembagaan.
Adapun rincian program, kegiatan dan indikator kinerja sebagaimana
dapat terlihat pada tabel berikut:
Tabel 5.1.
Program, Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Kegiatan
Non Urusan Untuk Setiap SKPD
1. Program : Non Urusan Untuk Setiap SKPD
Sasaran strategis dari program non urusan untuk setiap SKPD adalah
mewujudkan peningkatan kinerja pelayanan BKPP yang cepat, tepat,
mudah diakses dan sistematis (teratur dan terarah).
Indikator Kinerja:
1.1. Terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana penunjang kinerja
aparatur dan administrasi perkantoran;
1.2. Tercapainya perencanaan dan pengendalian internal kelembagaan.
Kegiatan :
1. Pelayanan Administrasi Perkantoran;
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
3. Peningkatan Disiplin Aparatur;
4. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan;
5. Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD.
RENCANA STRATEGIS BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOTA
TANGERANG SELATAN TAHUN 2011 – 2016 Page 93
Tabel 5.2.
Program, Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Kegiatan
Pendidikan Kedinasan
2. Program : Pendidikan Kedinasan
Sasaran strategis program : Meningkatnya pengetahuan (knowledge)
dan keahlian teknis (knowledgeable) aparatur dalam melaksanakan
tugas dan fungsi serta beban kerja kelembagaan pemerintah.
Indikator Kinerja:
1.1. Terpenuhinya kebutuhan diklat teknis dan fungsional aparatur;
Kegiatan :
1. Pendidikan dan Pelatihan Teknis;
2. Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme;
Tabel 5.3.
Program, Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Kegiatan
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
3. Program : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Sasaran strategis program : Meningkatnya sumber daya aparatur
pemerintah Kota Tangerang Selatan yang memiliki kompetensi,
profesionalisme, berdedikasi dan memiliki integrasi moral yang baik dan
meningkatkan perencanaan dan pengendalian kepegawaian (aparatur)
yang terukur, terarah dan sistematis, sehingga dapat memberikan
RENCANA STRATEGIS BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOTA
TANGERANG SELATAN TAHUN 2011 – 2016 Page 94
kontribusi terhadap terhadap peningkatan kinerja kelembagaan SKPD
yang pada akhirnya mampu mendorong terwujudnya tata kelola
pemerintahan yang baik dan bersih.
Indikator Kinerja :
3.1. Terpenuhinya kebutuhan diklat struktural aparatur;
3.2. Terpenuhinya kebutuhan diklat pra jabatan;
3.3. Tercapainya penerimaan calon PNS;
3.4. Terlaksananya pengembangan karir PNS;
3.5. Tercapainya disiplin PNS;
3.6. Terlaksananya mutasi PNS.
Kegiatan :
1. Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS Daerah;
2. Diklat Pra Jabatan;
3. Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi bagi PNS;
4. Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNS;
5. Seleksi Penerimaan Calon PNS;
6. Penataan, Penempatan Pegawai dan Purna Tugas PNS;
7. Manajemen Kepangkatan dan Penggajian PNS;
8. Pembangunan/pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian
Daerah;
9. Pemberian Penghargaan bagi PNS yang Berprestasi;
10. Pembinaan Disiplin Aparatur;
11. Pemberian Bantuan Penyelenggaraan Penerimaan Praja IPDN;
12. Penyelenggaraan Diklat Teknis, Fungsional dan Kepemimpinan;
13. Pengembangan Diklat (Analisis Kebutuhan Diklat, Penyusunan
Silabi, Penyusunan Modul, Penyusunan Pedoman)
14. Pemberian Bantuan Kesejahteraan Pegawai.
RENCANA STRATEGIS BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOTA
TANGERANG SELATAN TAHUN 2011 – 2016 Page 95
5.2. PAGU INDIKATIF DAN SUMBER PENDANAAN
Sebagai sebuah dokumen perencanaan jangka menengah, Renstra
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan memuat program dan
kegiatan serta anggaran yang bersifat indikatif sebagaimana tergambar
dalam tabel berikut:
Tabel 5.4.
Pagu Indikatif Dan Sumber Pendanaan
2011 2012 2013 2014 2015 2016
(Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp)
1NON URUSAN SETIAP
SKPDAPBD 2,984,587,285 3,181,114,530 3,330,775,000 3,515,000,000 3,695,775,000 3,870,000,000
2
PENDIDIKAN KEDINASAN APBD591,527,500 1,750,000,000 1,250,000,000 1,050,000,000 750,000,000 500,000,000
3
PENINGKATAN KAPASITAS
SUMBER DAYA
APARATUR *)
APBD 9,265,885,215 14,945,600,000 15,037,350,000 15,057,250,000 15,095,860,000 15,587,505,000
12,842,000,000 19,876,714,530 19,618,125,000 19,622,250,000 19,541,635,000 19,957,505,000
PROGRAM SUMBER
DANA
JUMLAH ANGGARAN TAHUN
No
T O T A L
*) Program ini merupakan program gabungan dengan program Pembinaan dan Pengembangan
Aparatur yang dilaksanakan pada tahun 2011 dan 2012
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
PROGRAM NON URUSAN
SETIAP SKPD1 Pelayanan Administrasi
Perkantoran
1,009,339,530 1,059,339,530 1,100,000,000 1,150,000,000 1,200,000,000 1,250,000,000
2 Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur 1,350,633,270 1,400,000,000 1,450,000,000 1,500,000,000 1,550,000,000 1,600,000,000
3 Peningkatan Disiplin
Aparatur 201,775,000 201,775,000 210,775,000 215,000,000 215,775,000 220,000,000
4 Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
23 Dokumen 118,951,535 23
Dokumen
200,000,000 23
Dokumen
220,000,000 23 Dokumen 250,000,000 23
Dokumen
280,000,000 23 Dokumen 300,000,000
5 Penyusunan Dokumen
Perencanaan SKPD5 Dokumen 303,887,950 5 Dokumen 320,000,000 5 Dokumen 350,000,000 5 Dokumen 400,000,000 5 Dokumen 450,000,000 5 Dokumen 500,000,000
Jumlah 2,984,587,285 3,181,114,530 3,330,775,000 3,515,000,000 3,695,775,000 3,870,000,000
PROGRAM PENDIDIKAN
KEDINASAN
6 Pendidikan dan pelatihan
Teknis
20 PNS yang
mengikuti
Diklat Teknis
367,690,000 35 PNS yang
mengikuti
Diklat
Teknis
750,000,000 35 PNS
yang
mengikuti
Diklat
Teknis
750,000,000 20 PNS yang
mengikuti
Diklat Teknis
500,000,000 10 PNS
yang
mengikuti
Diklat
Teknis
250,000,000 10 PNS yang
mengikuti
Diklat Teknis
250,000,000
7 Peningkatan
Keterampilan dan
Profesionalisme
15 PNS yang
mengikuti
Diklat
Ketrampilan
dan
Profesionalis
me
223,837,500
40 PNS yang
mengikuti
Diklat
Ketrampilan
dan
Profesionali
sme
1,000,000,000 20 PNS
yang
mengikuti
Diklat
Ketrampila
n dan
Profesional
isme
500,000,000 20 PNS yang
mengikuti
Diklat
Ketrampilan
dan
Profesionalis
me
550,000,000 20 PNS
yang
mengikuti
Diklat
Ketrampila
n dan
Profesional
isme
500,000,000 15 PNS yang
mengikuti
Diklat
Ketrampilan
dan
Profesionalism
e
250,000,000
Jumlah 591,527,500 1,750,000,000 1,250,000,000 1,050,000,000 750,000,000 500,000,000
PROGRAM PENINGKATAN
KAPASITAS SUMBER
DAYA APARATUR
8 Pendidikan dan Pelatihan
Struktural bagi PNS
Daerah
61 PNS yang
mengikuti
Diklatpim
Tk.II, Tk.III
dan Tk.IV
1,956,820,000 116 PNS
yang
mengikuti
Diklatpim
Tk.II, Tk.III
dan Tk.IV
3,000,000,000 110 PNS
yang
mengikuti
Diklatpim
Tk.II, Tk.III
dan Tk.IV
3,000,000,000 65 PNS yang
mengikuti
Diklatpim
Tk.II, Tk.III
dan Tk.IV
3,000,000,000 75 PNS
yang
mengikuti
Diklatpim
Tk.II, Tk.III
dan Tk.IV
3,000,000,000 75 PNS yang
mengikuti
Diklatpim Tk.II,
Tk.III dan Tk.IV
3,000,000,000
9 Diklat Prajabatan 312 CPNS
yang
mengikuti
Diklat
Prajabatan
1,950,000,000 400 CPNS
yang
mengikuti
Diklat
Prajabatan
2,500,000,000 400 CPNS
yang
mengikuti
Diklat
Prajabatan
2,500,000,000 400 CPNS
yang
mengikuti
Diklat
Prajabatan
2,500,000,000 400 CPNS
yang
mengikuti
Diklat
Prajabatan
2,500,000,000 400 CPNS yang
mengikuti
Diklat
Prajabatan
2,500,000,000
MATRIKS RENSTRA 2011-2016
PROGRAM KEGIATAN
PAGU INDIKATIF2011 2012 2013 2014 2015 2016
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
PROGRAM KEGIATAN
PAGU INDIKATIF2011 2012 2013 2014 2015 2016
10 Pendidikan dan Pelatihan
Teknis Tugas dan Fungsi
bagi PNS
100 PNS
yang
mengikuti
Diklat Teknis
Tugas dan
Fungsi
500,500,000 300 PNS
yang
mengikuti
Diklat
Teknis
Tugas dan
Fungsi
1,875,000,000 300 PNS
yang
mengikuti
Diklat
Teknis
Tugas dan
Fungsi
1,875,000,000 300 PNS
yang
mengikuti
Diklat Teknis
Tugas dan
Fungsi
1,625,000,000 300 PNS
yang
mengikuti
Diklat
Teknis
Tugas dan
Fungsi
1,625,000,000 300 PNS yang
mengikuti
Diklat Teknis
Tugas dan
Fungsi
1,816,000,000
11 Penyusunan Rencana
Pembinaan Karir PNS
100 PNS
yang
mengikuti
Penyesuaian
Ijasah
170,299,000 100 PNS
yang
mengikuti
Penyesuaian
Ijasah
372,100,000 100 PNS
yang
mengikuti
Penyesuaia
n Ijasah
409,200,000 100 PNS
yang
mengikuti
Penyesuaian
Ijasah
450,150,000 100 PNS
yang
mengikuti
Penyesuaia
n Ijasah
495,150,000 100 PNS yang
mengikuti
Penyesuaian
Ijasah
544,650,000
12 Seleksi Penerimaan Calon
PNS
2000
pelamar
umum yang
mengikuti
seleksi
penerimaan
calon PNS
2,490,000,000 20000
pelamar
umum yang
mengikuti
seleksi
penerimaan
calon PNS
3,240,000,000 20000
pelamar
umum
yang
mengikuti
seleksi
penerimaa
n calon
PNS
3,307,250,000 20000
pelamar
umum yang
mengikuti
seleksi
penerimaan
calon PNS
3,379,700,000 20000
pelamar
umum
yang
mengikuti
seleksi
penerimaa
n calon
PNS
3,717,760,000 20000 pelamar
umum yang
mengikuti
seleksi
penerimaan
calon PNS
4,089,450,000
13 Penempatan PNS 80 PNS yang
memasuki
Batas Usia
Pensiun
626,085,100 - - - - -
Penataan, Penempatan
Pegawai dan Purna Tugas
PNS
80 PNS yang
memasuki
Batas Usia
Pensiun
500,000,000 80 PNS
yang
memasuki
Batas Usia
Pensiun
500,000,000 80 PNS yang
memasuki
Batas Usia
Pensiun
500,000,000 80 PNS
yang
memasuki
Batas Usia
Pensiun
500,000,000 80 PNS yang
memasuki
Batas Usia
Pensiun
72,200,000
75,600,000
14 Penataan Sistem
Administrasi Kenaikan
Pangkat Otomatis PNS
700 PNS
yang naik
pangkat
261,212,500
Manajemen Kepangkatan
dan Penggajian PNS
800 PNS
yang naik
pangkat
350,000,000 800 PNS
yang naik
pangkat
344,400,000 800 PNS
yang naik
pangkat
358,400,000 800 PNS
yang naik
pangkat
372,400,000 800 PNS yang
naik pangkat
377,400,000
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
PROGRAM KEGIATAN
PAGU INDIKATIF2011 2012 2013 2014 2015 2016
15 Pembangunan/Pengemb
angan Sistem Informasi
Kepegawaian Daerah
1 paket
Pengembang
an/Pemeliha
raan Sistem
Informasi
Kepegawaia
n Daerah
444,595,000 1 paket
Pengemban
gan/Pemeli
haraan
Sistem
Informasi
Kepegawaia
n Daerah
686,000,000 1 paket
Pengemba
ngan/Pem
eliharaan
Sistem
Informasi
Kepegawai
an Daerah
500,000,000 1 paket
Pengembang
an/Pemeliha
raan Sistem
Informasi
Kepegawaian
Daerah
600,000,000 1 paket
Pengemba
ngan/Peme
liharaan
Sistem
Informasi
Kepegawai
an Daerah
500,000,000 1 paket
Pengembangan
/Pemeliharaan
Sistem
Informasi
Kepegawaian
Daerah
600,000,000
16 Pemberian Penghargaan
bagi PNS yang Berprestasi 360 PNS
yang
menerima
Satya
Lencana
Karya Satya
239,923,500 200 PNS
yang
menerima
Satya
Lencana
Karya Satya
225,500,000 250 PNS
yang
menerima
Satya
Lencana
Karya
Satya
229,000,000 250 PNS
yang
menerima
Satya
Lencana
Karya Satya
231,500,000 300 PNS
yang
menerima
Satya
Lencana
Karya
Satya
235,000,000 325 PNS yang
menerima
Satya Lencana
Karya Satya
237,500,000
17 Proses Penanganan Kasus-
kasus Pelanggaran
Disiplin PNS
1 Dokumen
Pelaksanaan
penanganan
kasus
195,214,115
Pembinaan Disiplin
Aparatur
1 Dokumen
Pelaksanaan
penanganan
kasus
757,000,000 4 Dokumen
Pelaksanaa
n
penangana
n kasus
765,500,000 4 Dokumen
Pelaksanaan
penanganan
kasus
490,500,000 4 Dokumen
Pelaksanaa
n
penangana
n kasus
470,500,000 4 Dokumen
Pelaksanaan
penanganan
kasus
450,500,000
18 Pemberian Bantuan
Penyelenggaraan
Penerimaan Praja IPDN
100 orang
yang
mengikuti
Seleksi
penerimaan
Praja IPDN
44,511,500
60 orang
yang
mengikuti
Seleksi
penerimaan
Praja IPDN
50,000,000 40 orang
yang
mengikuti
Seleksi
penerimaa
n Praja
IPDN
55,000,000 40 orang
yang
mengikuti
Seleksi
penerimaan
Praja IPDN
60,500,000 40 orang
yang
mengikuti
Seleksi
penerimaa
n Praja
IPDN
66,550,000 40 orang yang
mengikuti
Seleksi
penerimaan
Praja IPDN
73,205,000
19 Penyelenggaraan Diklat
Teknis, Fungsional dan
Kepemimpinan
47 orang
yang
mengikuti
Diklat
Teknis,
Fungsional
dan
Kepemimpin
an
194,950,000 30 orang
yang
mengikuti
Diklat
Teknis,
Fungsional
dan
Kepemimpin
an
450,000,000 30 orang
yang
mengikuti
Diklat
Teknis,
Fungsional
dan
Kepemimpi
nan
700,000,000 30 orang
yang
mengikuti
Diklat Teknis,
Fungsional
dan
Kepemimpin
an
700,000,000 30 orang
yang
mengikuti
Diklat
Teknis,
Fungsional
dan
Kepemimpi
nan
450,000,000 30 orang yang
mengikuti
Diklat Teknis,
Fungsional dan
Kepemimpinan
450,000,000
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
PROGRAM KEGIATAN
PAGU INDIKATIF2011 2012 2013 2014 2015 2016
20
Pengembangan Diklat
(Analisis Kebutuhan
Diklat, Penyusunan Silabi,
Penyusunan Modul,
Penyusunan Pedoman
60 PNS yang
mengikuti
analisis
kebutuhan
diklat
81,275,000
70 PNS yang
mengikuti
analisis
kebutuhan
diklat
90,000,000 40 PNS
yang
mengikuti
analisis
kebutuhan
diklat
90,000,000 40 PNS yang
mengikuti
analisis
kebutuhan
diklat
90,000,000 40 PNS
yang
mengikuti
analisis
kebutuhan
diklat
90,000,000 40 PNS yang
mengikuti
analisis
kebutuhan
diklat
90,000,000
21 Pemberian Bantuan
Kesejahteraan Pegawai 850 PNS
yang
mengusulka
n
Karis,Karsu,
Karpeg dan
Taspen
110,499,500 300 PNS
yang
mengusulka
n
Karis,Karsu,
Karpeg dan
Taspen
850,000,000 300 PNS
yang
mengusulk
an
Karis,Karsu
, Karpeg
dan Taspen
762,000,000 300 PNS
yang
mengusulkan
Karis,Karsu,
Karpeg dan
Taspen
1,071,500,000 300 PNS
yang
mengusulk
an
Karis,Karsu
, Karpeg
dan Taspen
1,073,500,000 300 PNS yang
mengusulkan
Karis,Karsu,
Karpeg dan
Taspen
1,211,000,000
Jumlah 9,265,885,215 14,945,600,000 15,037,350,000 15,057,250,000 15,095,860,000 15,587,505,000
12,842,000,000 19,876,714,530 19,618,125,000 19,622,250,000 19,541,635,000 19,957,505,000 TOTAL
KEPALA,
H. FIRDAUS, SH, M.Si
Pembina
NIP. 19640312 199603 1 001