pencapaian kai utmkl suku tahun ketiga (jan sept … filepencapaian utmkl berasaskan balanced...

22
1 PENCAPAIAN KAI UTMKL SUKU TAHUN KETIGA (JAN – SEPT 2016)

Upload: hoangtram

Post on 25-Apr-2019

251 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

1

PENCAPAIAN KAI UTMKL

SUKU TAHUN KETIGA (JAN – SEPT 2016)

Pencapaian UTMKL berasaskan Balanced Scorecard

(Januari-September 2016)

Tahap Pencapaian Bilangan KAI Peratusan (%)

≥ 100% 3 75%

90% - 99% - -

60% - 89% - -

< 60% 1 25%

Jumlah KAI Dilaporkan 4 100%

2

KAI UTMKL

3

S3.2 - Bilanganhubungan strategik

dengan rakan industri di peringkat tempatan dan

antarabangsa

OD:

Hubungan strategik baharu/sedia ada (aktif)

Menyediakan saluran untuk menjalin

hubungan strategik dan pelaksanaan kerjasama

yang berimpak dan memberi pulangan yang

tinggi antara sekolah dan CoE di UTMKL dengan industri di

peringkat tempatan dan antarabangsa

SASARAN

2016: 10

2017: 20

S3.3 Bilangan program akademik dan

profesional yang baharuditawarkan kepada

industri/ institusi

OD:

1. Program pasca-siswazah yang mempunyai kerjasamapintar denganindustri/institusi ataubidang utama masing-masing.

2. Program eksekutif / pembelajaran sepanjanghayat yang ditawarkanoleh sekolah di UTMKL.

3. Bilangan program diambilkira secarakumulatif

SASARAN

2016: 3

2017: 5

S6.2 - Bilangan program yang ditawarkan olehDPPC berdasarkan

sistem pembelajaranJepun

OD:

Pelaksanaan program oleh DPPC yang berkaitan dengan

akademik, penyelidikan, perundingan dan

khidmat komuniti yang meliputi kampus Kuala

Lumpur dan Hub Pendidikan Tinggi Pagohyang memberi impak di peringkat antarabangsa

SASARAN

2016: 6

2017: 10

P6.4 - Peratusanpelaksanaan aktiviti

transformasi autonomidalam hal ehwal

Akademik, Penyelidikan,

Kewangan dan SumberManusia

OD:

Pengurusan Akademik –Penambahbaikan dalam proses Urusan Peperiksaan (VIVA) Pelajar Penyelidikan (Ph.D) & Pengurusan Akademik sertaRekod Pelajar (2016 - 70%) & (2017 - 80%)

Penyelidikan –Penambahbaikan dalampengurusan penyelidikan di UTMKL

Sumber Manusia –Penambahbaikan dalam urusanPSM (lantikan dan kenaikanpangkat staf PPP) dilaksanakandengan sepenuhnya olehPejabat Pendaftar UTMKL

Pengurusan Kewangan –Memastikan setiap Sekolah danCOE menjalankan aktiviti yang menjana pendapatan sekurang-kurangnya 30% untuk UTMKL

SASARAN

2016: 80

2017: 90

L3.2 - Peratusanpenyediaan

persekitaran kampusyang bersifat “Kampus

Terbuka”

OD:

Proses pembinaanbangunan SAC

SASARAN

2016: 80

2017: 100

Pencapaian UTMKL berasaskan Balanced Scorecard

(Januari-September 2016)

Bil. Key Amal Indicator

Sasaran

2016

(a)

Pencapaian

Jan-Sept

(b)

Peratusan

Pencapaian

(%)

(b ÷ a ×

100%)

Success

Stories/Impak/

Outcome

Isu Pelaksanaan

(Jika Ada)

Cadangan

Tindakan

Pembetulan/

Pencegahan

(Jika Berkenaan)

1 S3.2

Bilangan hubungan

strategik dengan rakan

industri di peringkat

tempatan dan

antarabangsa

10 19 190%

2. S3.3

Bilangan program

akademik dan profesional

yang baharu ditawarkan

kepada industri/ institusi

3 9 300%

4

Pencapaian UTMKL berasaskan Balanced Scorecard

(Januari-September 2016)

Bil. Key Amal Indicator

Sasaran

2016

(a)

Pencapaian

Jan-Sept

(b)

Peratusan

Pencapaian

(%)

(b ÷ a × 100%)

Success

Stories/Impak/O

utcome

Isu Pelaksanaan

(Jika Ada)

Cadangan

Tindakan

Pembetulan/

Pencegahan

(Jika Berkenaan)

4. S6.2

Bilangan program yang

ditawarkan oleh DPPC

berdasarkan sistem

pembelajaran Jepun

6 1 16.7%

• Semua alatan

masih di

peringkat

penyediaan

sebutharga

• Makmal &

ruang pejabat

dalam proses

ubahsuai

Cadangan untuk

menganjakkan

tarikh aktiviti

program ke

September 2017,

belian alat masih

dalam peringkat

penyediaan sebut

harga untuk

tender

5. L3.2

Peratusan penyediaan

persekitaran kampus yang

bersifat “Kampus Terbuka”80% 83% 103.7%

5

Pencapaian UTMKL berasaskan Balanced Scorecard

(Januari-September 2016)

Bil. Key Amal Indicator

Sasaran

2016

(a)

Pencapaian

Jan-Jun

(b)

Peratusan

Pencapaian

(%)

(b ÷ a ×

100%)

Success

Stories/Impak/

Outcome

Isu Pelaksanaan

(Jika Ada)

Cadangan

Tindakan

Pembetulan/

Pencegahan

(Jika

Berkenaan)

1. P6.4

Peratusan pelaksanaan

aktiviti transformasi

autonomi dalam hal ehwal

Akademik, Penyelidikan,

Kewangan dan Sumber

Manusia

80%

6

*P6.4 dilaporkan bi-annually

Inisiatif Strategik UTMKL

7

Perspektif Pihak Berkepentingan

Objektif Strategik (SO): S3: Menyediakan Produk dan Perkhidmatan yang Memenuhi Kehendak

Pasaran

KAIInisiatif Strategik Pihak Bertanggungjawab

(PTJ/Unit)

Tarikh/ Tempoh

Perlaksanaan

Status

Perlaksanaan

S3.2

Membentuk hubungan kukuh antara semua sekolah

dan COE dengan rakan kongsi dari dalam & luar

negara

Sekolah & CoE Berterusan

S3.3

Pelaksanaan program-program pasca-siswazah dan

pembelajaran sepanjang hayat berteraskan

kerjasama pintar bersama industri-industri utama

Sekolah & CoE Berterusan

Telah Dilaksanakan

Sedang Dilaksanakan

Akan Dilaksanakan

Inisiatif Strategik UTMKL

8

Perspektif Pihak Berkepentingan

Objektif Strategik (SO): S6: Meningkatkan Reputasi UTM di Persada Antarabangsa

KAIInisiatif Strategik Pihak Bertanggungjawab

(PTJ/Unit)Tarikh/ Tempoh Perlaksanaan

Status

Perlaksanaan

S6.2Penubuhan Disaster Preparedness & Prevention

Centre (DPPC) oleh MJIITMJIIT 19 Ogos 2015 - berterusan

Telah Dilaksanakan

Sedang Dilaksanakan

Akan Dilaksanakan

KAIInisiatif Strategik Pihak Bertanggungjawab

(PTJ/Unit)Tarikh/ Tempoh Perlaksanaan

Status

Perlaksanaan

L3.2

Memastikan pembangunan Student Accomodation

Complex (SAC) / UTM Residences berjalan seperti

yang dijadualkan

PHB 22 Julai 2014 - 3 Februari 2017

Perspektif Pembelajaran & Peningkatan

Objektif Strategik (SO): L3: Menyediakan Persekitaran yang Kondusif

Telah Dilaksanakan

Sedang Dilaksanakan

Akan Dilaksanakan

Inisiatif Strategik UTMKL

9

Perspektif Proses Dalaman

Objektif Strategik (SO): P6: Membudayakan Penyampaian Berprestasi Tinggi

KAIInisiatif Strategik Pihak Bertanggungjawab

(PTJ/Unit)Tarikh/ Tempoh Perlaksanaan

Status

Perlaksanaan

P6.4

Melaksanakan pendekatan ke atas pelaksanaan aktiviti

transformasi dalam pengurusan Akademik,

Penyelidikan, Kewangan dan Sumber Manusia

Pejabat

TNC (A&A), TNC (P&I), Bendahari

& Pendaftar

1 Januari 2016 – 31 Disember 2017

Telah Dilaksanakan

Sedang Dilaksanakan

Akan Dilaksanakan

S3.2 - Bilangan Hubungan Strategik dengan Rakan

Industri di Peringkat Tempatan dan Antarabangsa

10

Bil. PTJ Nama Industri Jenis Kerjasama Tarikh Mula Tarikh Tamat

Kategori

(tempatan/

antarabangsa)

Jenis Perjanjian

1 Razak

Malaysia Institute for

Innovative

Nanotechnology

(NanoMITe)

Penyelidikan 13-Apr-15 12-Apr-20 Tempatan MoA

2 RazakMITI Developing National

Remanufacturing and PolicyPenyelidikan 2014 2020 Tempatan MoA

3 RazakSudan Master Technology,

SudanPerundingan & Latihan 2014 2016 Antarabangsa MoA

4 RazakJabatan Kehakiman Syariah

Malaysia (JKSM)Perundingan & Latihan 2016 2016 Tempatan MoA

5 AIS OWASP Foundation Akademik 5-May-14 5-May-19 Antarabangsa MoA

6 AISSAPURA Secured Technologies

Sdn BhdPerundingan 2015 2017 Tempatan MoU

7 AIS Cybersecurity MalaysiaPerundingan &

Penyelidikan11-Feb-16 10-Feb-17 Tempatan MoA

8 AIS Questrans Sdn Bhd Perundingan 2015 2017 Antarabangsa MoU

9 AIS Majlis Agama Islam Selangor Perundingan 23-Feb-16 22-Feb-17 Tempatan MoU

10 PerdanaMIGHT Meteor Advance

Manufacturing Sdn Bhd

Perundingan &

Latihan20-Mac-14 19-Mac-17 Tempatan MoU

Sambungan…

11

Bil. PTJ Nama Industri Jenis Kerjasama Tarikh Mula Tarikh Tamat

Kategori

(tempatan/

antarabangsa)

Jenis Perjanjian

11 PerdanaScience & Technology Policy

Institute (STEPI), KoreaPerundingan 27-Aug-15 26-Aug-20 Antarabangsa MoU

12 PerdanaNational Council for Science &

Technology Policy, VietnamPerundingan 18-Sep-15 17-Sep-20 Antarabangsa MoU

13 CAIRO Jabatan Kerja Raya (JKR) Perundingan 6-Jan-14 29-Feb-16 Tempatan MoA

14 CAIRO SE Sejati Sdn Bhd Perundingan 14-Apr-14 13-Apr-17 Tempatan MoA

15 CAIRO

CREST, DF Automation &

Robotics Sdn Bhd, National

Stroke Association of Malaysia

Perundingan 4-Aug-14 30-Sept-17 Tempatan MoA

16 UTM IBS AEON Malaysia Akademik Sep-16 Sep-18 Tempatan MoA

17 RazakAsia Profesional Education

Network (APEN) - JAIF

Projek Kerjasama

Penyelidikan dalam (2)

Projek Utama Malaysia;

(i) Multiversity Project

(ii) CIS Project

19-Jan-16 18-Jan-18 Antarabangsa MoA

18 OTEC Infrakomas Sdn Bhd Penyelidikan 1-Jul-16 Tempatan MoU

19 OTEC DCNS of France Penyelidikan 1-Apr-16 31-Oct-16 Antarabangsa MoA

S3.3 - Bilangan program akademik dan profesional yang

baharu ditawarkan kepada industri/ institusi

12

Bil. PTJ Nama ProgramBilangan

PelajarPeringkat Jenis Program Tarikh Mula Tarikh Tamat

1 CASIS

Sarjana Falsafah

UTM-Institut Pengajian Tinggi Al-

Zuhri, Singapura

13 MasterPembelajaran

Sepanjang Hayat26 Feb 2016 Sept 2018

2 IBSGlobal Internship Program with

Eurasian National University8 Master

Pembelajaran

Sepanjang Hayat26 Jan 2016 3 Feb 2016

3 UTMiKLMeiji University of English Summer

Program8 Kursus

Pembelajaran

Sepanjang Hayat12 Feb 2016 28 Feb 2016

4 IBS Learning @ IBS (LIBS) - NVIVO 25 KursusPembelajaran

Sepanjang Hayat10 Mac 2016 11 Mac 2016

5 IBS Learning @ IBS (BIBS) 34 KursusPembelajaran

Sepanjang Hayat4 Apr 2016 5 Apr 2016

6 IBS Learning @ IBS (LIBS) – Smart PLS 41 KursusPembelajaran

Sepanjang Hayat3 Mei 2016 4 Mei 2016

7 IBS Learning @ IBS (LIBS) - AMOS 16 KursusPembelajaran

Sepanjang Hayat30 Mei 2016 31 Mei 2016

8 IBS Pure Symposium 10 KursusPembelajaran

Sepanjang Hayat26 Jul 2016 26 Jul 2016

9 RAZAKSeijo University of English Summer

Program15 Kursus

Pembelajaran

Sepanjang Hayat31 Jul 2016 20 Ogos 2016

S6.2 - Bilangan program yang ditawarkan oleh DPPC

berdasarkan sistem pembelajaran Jepun

13

Bil. Nama Program Kategori Program Bilangan Penyertaan Tarikh Mula Status Perlaksanaan

1AUNSEED-Net Regional Conference

Natural DisasterAkademik 100 orang 6-7 September 2016 SELESAI

2 Rainfall & X-Band Radar R&D Penyelidikan 4 orang -

• Sebut harga telah diterima, dalam

proses memohon kebenaran

frekuensi dari MCMC

• Pihak teknikal telah

melaksanakan lawatan tapak

untuk tujuan pemasangan di

Pagoh

• DPPC mempunyai peruntukan flagship daripada MJIIT bernilai RM2juta – dalam proses pengumpulan

sebutharga untuk pembelian alat

• Makmal dan ruang pejabat dalam proses pembinaan

• Proposal ke JASTIP Kyoto, Jepun telah dihantar pada Ogos 2016 - peruntukan khas (perjalanan)

• Dalam proses penyediaan proposal Science and Technology Research Partnership for Sustainable

Development (SATREP MJIIT-Tsukuba)

L3.2 - Peratusan penyediaan persekitaran kampus yang

bersifat “Kampus Terbuka”

14

Bil. Aktiviti/ MilestoneProgres

DIRANCANG (%)

Progres SEBENAR

(%)

Perbezaan

Progres (%)

Prestasi Kerja

(%)Maklumat dikemaskini sehingga 30 September 2016

Catatan

1KELULUSAN PBT (Pihak Berkuasa

Tempatan)100% 100% 0% SELESAI

Berlaku kelewatan bagi mendapatkan Perintah Pembangunan

(DO), Pelan Bangunan (BP), dan Kebenaran Mendirikan

Bangunan (KMB). Permohonan Tempoh Lanjutan Masa oleh

kontraktor selama 304 hari.

2 KERJA STRUKTUR 100% 100% 0% SELESAI Kerja - Kerja struktur telah disiapkan sepenuhnya

3 KERJA AWAM 18% 19% 1% 100%Kerja - Kerja awam sedang dijalankan terutamanya kerja -

kerja saluran paip, longkang, kerja - kerja jalan dan pagar

4 KERJA ARKITEKTURAL 74% 74% 0% 100%Kerja - Kerja tertumpu kepada kemasan seperti kerja - kerja

mengecat, pemasangan cermin tingkap, pemasangan pintu

dan lain - lain

5KERJA MEKANIKAL, ELEKTRIKAL &

ICT71% 72% 1% 100% Kerja - Kerja 2nd Fix dan final fix sedang dijalankan.

6 BEKALAN PERABOT 0% 0% 0% 0%

UTM telah mengesahkan lukisan rekabentuk baharu untuk

kerja hiasan dalaman pada 24 Jun 2016 .Pengesahan semula

telah dibuat pada 23 September 2016 pada mesyuarat

teknikal ke 35. Walaubagaimanapun pengesahan secara rasmi

(bertulis) belum dikemukakan kepada AZSB

7 KERJA LANDSKAP 15% 15% 0% 100%Kerja - kerja landskap sedang dijalankan terutamanya, kerja -

kerja menanam pokok, kerja - kerja pemasangan 'children

playground'

8KELULUSAN MENDUDUKI

BANGUNAN (CCC)0% 0% 0% 0% MENGIKUT JADUAL

KEMAJUAN PROJEK KESELURUHAN 82.98% 82.98% 0.00%Kemajuan di nilai berdasarkan jadual kerja yang baru

(Lanjutan Masa yang telah diluluskan 197 Hari)

Tarikh siap yang baharu adalah pada

3 Februari 2017

Pandangan daripada Bangunan MJIIT

15

Tower 1

Tower 2

Tower 3

Tower 4

Podium

Pandangan daripada Jalan Maktab

16

Tower 4

Tower 3Tower 1

Podium

Tower 2

Pandangan daripada Padang UTMKL

17

Tower 4

Podium

Tower 3

Tower 1

Tower 2

P6.4: Peratusan pelaksanaan aktiviti transformasi

autonomi dalam hal ehwal Akademik, Penyelidikan, Kewangan dan Sumber Manusia

18

KOD

AKTIVITI

KOD

KATEGORINAMA AKTIVITI STATUS % PELAKSANAAN

1Akademik

(25%)

Pengurusan Urusan Peperiksaan (VIVA) Pelajar

Penyelidikan (Ph.D) sepenuhnya bagi Fakulti /

Sekolah UTMKL (AIS, IBS, Razak School, MJIIT

dan Perdana School) secara berpusat di SPS KL

Proses Kerja Berjalan Sepenuhnya pada 1 Jun 2016 8.3%

Urusan Penghantaran Tesis (Hardbound)

Proses Kerja Berjalan Sepenuhnya pada 1 Jun 2016 tetapi

belum ada tesis yang dihantar oleh pelajar8.3%

Urusan Pengurusan Akademik & Rekod Pelajar

bagi Fakulti/Sekolah UTMKL (AIS, IBS, Razak

School, MJIIT dan Perdana School) secara

berpusat di Pejabat TNC (A&A)

Proses Kerja Telah Berjalan Sepenuhnya dan telah

berkuatkuasa pada 1 April 20168.3%

Sambungan…

19

KOD

AKTIVITI

KOD

KATEGORINAMA AKTIVITI STATUS % PELAKSANAAN

2Penyelidikan

(25%)

Penubuhan Pejabat TNCPI UTMKL

Telah ditubuhkan pada 1 Januari 2016 dengan kemasukan

staf di bawah pejabat ini yang terdiri dari Pegawai Tadbir

(N41) dan Pembantu Tadbir (P/O) (N17) pada 1 Jun 20166.25%

Lantikan Timbalan Pengarah Pentadbiran TNCPI

UTMKL

Prof. Madya Sallehuddin Muhamad telah dilantik pada 15

Februari 20166.25%

Ruang Pejabat TNCPI UTMKLMasih dalam proses pengubahsuaian di Blok J. Pejabat

TNCPI beroperasi sementara di Pejabat ICC0%

Pengwujudan Makmal Kalibrasi alat elektronik

Penubuhan unit kalibrasi alatan telah bermula. Ruang dan

alatan berkaitan telah diperolehi. PIC baru telah dilatih dan

sedang berusaha menyiapkan dokumen berkaitan untuk

dikemukakan sebagai bukti dalam proses mendapatkan

akreditasi.

Proses untuk mendapatkan akreditasi itu sedang dijalankan.

Peratus pelaksanaan: 60%.

3.75%

20

Sambungan…

KOD

AKTIVITIKOD KATEGORI NAMA AKTIVITI STATUS % PELAKSANAAN

3Sumber Manusia

(25%)

Ruang Khas program Latihan / Kursus bagi staf

UTMKL di bawah seliaan langsung PPKL

Telah dibincangkan di peringkat UTMKL. Menunggu pelaksanaan

keputusan oleh PHB bagi ruang yang telah dinamakan dan

bergantung kepada bajet kewangan terkini PHB dan arahan

semasa berkaitan transformasi fasiliti UTMKL

0%

Keputusan meluluskan permohonan pembiayaan

perubatan staf UTMKL oleh PPKL / Ketua

Pentadbiran dinaikkan kepada RM15 ribu

Cadangan telah dibawa ke Mesyuarat Jawatankuasa Eksekutif

Pejabat Pendaftar (JEP) untuk pertimbangan tetapi tidak

diluluskan. Kelulusan Universiti untuk PPKL/Ketua Pentadbiran

adalah tuntutan pembiayaan perubatan bagi RM5000 ke bawah

sahaja. JEP perlu sediakan permohonan kertas kerja baharu untuk

JPU sekiranya menyokong cadangan PPKL tetapi buat masa ini

JEP berpendapat tiada keperluan mendesak

5%

Penurunan kuasa sepenuhnya Jawatankuasa Pemilih

Kumpulan Pelaksana di UTM Kuala Lumpur (UTMKL)

bagi membincangkan urusan perkhidmatan personel

staf pelaksana dari gred 1 hingga gred 40.

Kertas kerja autonomi Pengurusan Sumber Manusia di bawah

transformasi UTMKL melalui cadangan penurunan kuasa

Jawatankuasa Pemilih Kumpulan Pelaksana / JPKP (Gred 1

hingga 40) di UTMKL telah diluluskan oleh Mesyuarat JPU UTM

pada 22 Mac 2016. Pemakluman kelulusan kertas kerja ini telah

juga dimajukan kepada Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan

UTM Kuala Lumpur yang diadakan pada 27 April 2016.

Mesyuarat JPKP UTMKL telahpun diadakan sebanyak 2 kali dan

membincangkan urusan perkhidmatan personel seperti penetapan

gaji permulaan, penanggungan kerja, elaun bayaran Insentif tugas

kewangan dan kelulusan peletakan jawatan.

5%

Penempatan / Pemusatan Pejabat Pentadbiran Unit

Keselamatan di Blok J

Telah dibincangkan di peringkat UTMKL. Menunggu pelaksanaan

keputusan oleh PHB bagi ruang yang telah dinamakan dan

bergantung kepada bajet kewangan terkini PHB dan arahan

semasa berkaitan transformasi fasiliti UTMKL

0%

Penyertaan Staf Keselamatan di bawah Askar

Wataniah Polis Tentera

Telah diluluskan oleh pihak Universiti dan menunggu arahan

pelaksanaan merujuk kepada pelan perancangan Unit

Keselamatan UTMJB dan UTMKL0%

21

Sambungan…

KOD

AKTIVITI

KOD

KATEGORINAMA AKTIVITI STATUS % PELAKSANAAN

4Kewangan

(25%)

Jumlah pendapatan dalaman yang dijana dari

program aktiviti akademik iaitu pelaksanaan

program dan akademik berasaskan keperluan

pasaran dan aktiviti kursus pendek/seminar oleh

School UTMKL

Pencapaian sebenar pendapatan dari Zon A, B dan C

sehingga September 2016 adalah berjumlah

RM2,500,157.90

Jumlah keseluruhan sasaran yang perlu dicapai bagi tahun

2016 adalah RM4,213,158.30

Jumlah pendapatan yang dijana melalui aktiviti

unlocking of asset antaranya projek berasaskan

tanah, bangunan universiti yang sedia ada dan

baru dengan menukar dari Cost Centre to Profit

Centre. Aktiviti yang dititikberatkan adalah pada

aset dan ruang yang tidak digunakan secara

optimum di kampus UTMKL mengikut zon

Pencapaian sebenar pendapatan dari Zon A, B dan C

sehingga September 2016 adalah berjumlah RM471,497.09

Jumlah keseluruhan sasaran yang perlu dicapai bagi tahun

2016 adalah RM700,909.60.

*Pencapaian kewangan ini dikira daripada 5 Sekolah UTMKL, Pejabat Harta Bina dan KSJ.

*Pengiraan melibatkan CoE akan dibuat dan dibentangkan pada pelaporan Q4 2016

22