pengadilan negeri cibinong kelas i a

Halaman 1 dari 2

PENGADILAN NEGERI CIBINONG KELAS I A

Jalan Tegar Beriman No. 5, Cibinong

Kabupaten Bogor 16915

:(021) 87905153–87905154 FAX : 87905153-

87905808 Website: www.pn-cibinong.go.id

Email: [email protected]

NOMOR SOP : W11-U20/04/SOP/22/2021

REVISI KE : -

TGL. REVISI : 29 Desember 2020

TGL. EFEKTIF : 4 Januari 2021

DISAHKAN OLEH

: Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Kelas I A

IRFANUDIN, S.H., M.H.

NAMA SOP : SOP PENANGANAN COVID

(Corona Virus Disease) - 19

DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;

2. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;

3. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2020 tentang Protokol Persidangan dan Keamanan Dalam Lingkungan Pengadilan;

4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan

5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;

1. S-1 2. D-3 3. SMA

KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN :

SOP Pencegahan COVID-19

1. Hasil pemeriksaan SWAB test PCR/antigen

PERINGATAN/CATATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Jika SOP tidak dilaksanakan, maka akan terjadi penambahan jumlah penderita COVID-19

Tindaklanjut dari SK Tim Satgas COVID-19

http://www.pn-cibinong.go.id/

Halaman 2 dari 2

Ketua SekretarisSatgas

COVID 19

Pegawai

yang

terpapar

Dinas

Kesehatan

Persyaratan/

PerlengkapanWaktu Output

1

Melaporkan hasil positif

atas pemeriksaan SWAB

test (PCR)

Test Swab

PCR/Antigen 5 menit

Hasil pemeriksaan

laboratorium

2

Melakukan saran atau

rekomendasi SWAB test

untuk pihak yang kontak

erat dengan pegawai yang

terpapar

Hasil pemeriksaan

laboratorium

30

menit

Rekomendasi

SWAB test

3

Menganalisis hasil

rekomendasi Satgas

COVID-19

Rekomendasi

SWAB test

10

menit

Draft SK

Lockdown/WFH

4Menetapkan surat

keputusan

Draft SK

Lockdown/WFH

60

menit

SK

Lockdown/WFH

5Melakukan WFH (isolasi

mandiri)

SK

Lockdown/WFH

dan Hasil

pemeriksaan

laboratorium

20.160

menitLaporan WFH

6 Pemantauan medisHasil pemeriksaan

laboratorium

20.160

menit

Surat Keterangan

Hasil Pemantauan

Medis

7Menerima Laporan Hasil

Pemantauan Medis

Surat Keterangan

Hasil Pemantauan

Medis

10

menit

Laporan Hasil

Pemantauan

Medis

No Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Tidak

Ya

Form-04/SOP/01.2/2021

PENGADILAN NEGERI CIBINONG

KELAS I A

Jl. Tegar Beriman No. 5, Cibinong

Kab. Bogor - 16915

NOMOR SOP : W11-U20/04/SOP/01/2021

REVISI KE : 07



DISAHKAN OLEH : Ketua

Pengadilan Negeri Cibinong


NAMA SOP : SOP PENGELOLAAN SURAT

MASUK

DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA : 1. Undang-undang No. 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan

Kehakiman 2. Undang-undang No. 49 Tahun 2009 tentang Perubahan

kedua atas undang-undang Nomor 2 tahun 1986 Tentang Peradilan Umum

3. Surat EdaranMahkamah Agung RI No. 5 Tahun 1996 4. Keputusan KMA RI No. 143/KMA/SK/VIII/2007 5. Keputusan KMA RI No. 145/KMA/SK/VIII/2007 6. Buku I Mahkamah Agung R.I

1. SMU Sederajat

2. S1

KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. Sop Surat Masuk dimasing-masing bagian

2. SOP Pengelolaan Arsip

3. SOP Pengelolaan Surat Keluar

1. Alat Tulis Kantor (ATK)

2. Komputer

3. Printer

4. Scanner

5. Aplikasi PTSP

6. Buku Ekspedisi Surat Masuk


- Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka asas peradlan tidak

akan tercapai

- Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka akan dikenakan sanksi

sesuai dengan PP No. 53 Tahun 2010

1. Buku Ekspedisi Surat Masuk

2. Penginputan data pada aplikasi PTSP surat Masuk

Form-04/SOP/01.2/2021

PTSP Staf KasubbagPanitera/

SekretarisKPN

Persyaratan/

KelengkapanWaktu Output

1 Menerima surat Tanda Terima Surat10

menit

Diterimanya

Penerimaan surat &

berkas perkara yang

masuk.

2 Menscan Surat MasukScanner dan

Komputer5 Menit

File Surat masuk

dalam bentuk PDF

3

Memasukkan Data surat

kedalam Aplikasi Surat

Masuk PTSP

Aplikasi PTPS Surat

Masuk User

Petugas Surat

Masuk, Komputer

5 Menit

Data Surat Masuk

Terinput kedalam

Aplikasi PTSP

4

Membuat Disposisi Surat

Sesuai isi surat dalam menu

PTSP Surat Masuk User

KPN

Aplikasi PTSP Surat

Masuk User KPN,

Komputer

10

Menit

Ditunjuknya Bagian

Penerima Disposisi

Surat Masuk serta

isi disposisi

5

Membuat Disposisi Surat

sesuai isi surat dalam menu

PTSP Surat Masuk User

Paniter atau Sekretaris

Aplikasi PTSP Surat

Masuk User

Panitera /

Sekretaris,

Komputer / Laptop

10

menit

Ditunjuknya Bagian

Penerima Disposisi

Surat Masuk serta

isi disposisi

6 Mencetak Lembar Disposisi

Komputer, Printer,

Aplikasi PTSP surat

Masuk

5 menitLembar Disposisi

tercetak

7

Memberikan Fisik Surat

Masuk beserta Lembar

Disposisi sesuai ruangan

yang ditunjuk

Buku register, Surat

Masuk berikut

lembar disposisi

5 menit

Surat Masuk

diserahkan dan

mendapat tanda

terima di buku

ekspedisi surat

No

Mutu BakuPelaksana

Aktivitas

Form-04/SOP/01.2/2021


KELAS I A


Kab. Bogor - 16915

NOMOR SOP : W11-U20/04/SOP/01/2021

REVISI KE : 07







MASUK

Formulir Lembar Disposisi Surat Masuk :

Form-04/SOP/01.2/2021


KELAS I A


Kab. Bogor - 16915

NOMOR SOP : W11-U20/04/SOP/01/2021

REVISI KE : 07







MASUK Buku Ekspedisi Surat Masuk Departemen : Sub Bagian Umum

Tanggal :

No. Kode Surat Nomor Surat Asal Surat Keterangan TTD

Form-04/SOP/02.2/2021


KELAS I A


Kab. Bogor - 16915

NOMOR SOP : W11-U20/04/SOP/02/2021

REVISI KE : 07







KELUAR


1. Undang-undang No. 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan Kehakiman

2. Undang-undang No. 49 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas undang-undang Nomor 2 tahun 1986 Tentang Peradilan Umum

3. Surat EdaranMahkamah Agung RI No. 5 Tahun 1996

4. Keputusan KMA RI No. 143/KMA/SK/VIII/2007 5. Keputusan KMA RI No. 145/KMA/SK/VIII/2007 6. Buku I Mahkamah Agung R.I

1. SMU Sederajat

2. S1


1. SOP Pengelolaan Arsip

2. SOP Pengelolaan Surat Masuk


2. Komputer

3. Printer

4. Scanner

5. Aplikasi PTSP

6. Buku Ekspedisi Surat Pos


- Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka asas

peradilan tidak akan tercapai

- Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka akan dikenakan

sanksi sesuai dengan PP No. 53 Tahun 2010

1. Buku Ekspedisi Surat Pos

2. Penginputan data pada aplikasi PTSP surat keluar

Form-04/SOP/02.2/2021

Staf KasubbagPersyaratan/


1 Menerima surat keluarDokumen / Surat

Dinas 5 menit

Diterimanya

Dokumen / Surat

Dinas

Memeriksa Surat Keluar

2

Memberikan nomor surat

Keluar sesuai nomor urut

yang ada di Aplikasi PTSP

Surat Keluar

Aplikasi PTSP

Surat Keluar, ATK5 menit

Diberikannya nomor

Surat Keluar

3

Memberikan Surat Keluar

kepada yang bersangkutan

dan meminta 1 buah Arsip

surat keluar

Surat Keluar 5 menitSurat Keluar

diperoleh

4

Menanyakan apakah surat

tersebut akan dikirim oleh

bagian umum atau tidak

Surat keluar15

menit

Diterimanya

Dokumen / Surat

Dinas

5Menginput data Surat Pada

aplikasi PTSP Surat Keluar

Surat keluar,

Blangko

pengiriman surat

15

menit

Diterimanya surat

dinas yang akan

dikirim

6 Mengarsipkan Surat KeluarSurat keluar, Bukti

pengiriman

15

menit

Bukti pengiriman

surat.

Pelaksana Mutu Baku

No Aktivitas

Tidak

Ya

Form-04/SOP/02.2/2021


KELAS I A


Kab. Bogor - 16915

NOMOR SOP : W11-U20/04/SOP/02/2021

REVISI KE : 07



DISAHKAN

OLEH

: Ketua




KELUAR Buku Ekspedisi Pengiriman Surat POS

Tanggal Nomor Surat Tujuan Surat TTD

Form-04/SOP/02.2/2021


KELAS I A


Kab. Bogor - 16915

NOMOR SOP : W11-U20/04/SOP/03/2021

REVISI KE : 07






NAMA SOP : SOP PERMINTAAN BARANG

PERSEDIAAN / ATK




3. Surat EdaranMahkamah Agung RI No. 5 Tahun 1996


1. SMU Sederajat

2. S1


1. SOP Bidang Teknis dan Kepaniteraan.

2. SOP Bidang Kesekretariatan 1. Alat Tulis Kantor (ATK)

2. Komputer

3. Printer

4. Blanko permintaan ATK/ Persediaan






Pencatatan Dan Pendataan : 1. Dokumen Persediaan Barang ATK. 2. Dokumen Permintaan Barang ATK.

Form-04/SOP/03.2/2021

Pemohon Staf KasubbagPersyaratan/


1Mengisi Blanko

Permintaan Barang.

Blanko

Permintaan

/Penerimaan

Barang.

15

menit

Tercatatnya jenis

barang yang

dibutuhkan.

2

Mengesahkan Blanko

Permintaan Barang yang

Diminta.

Blanko

Permintaan

/Penerimaan

Barang

15

menit

Dipisahkan-nya

Blanko

Permintaan.

3

Menyerahkan Blanko

Permintaan Barang untuk

Pengambilan barang.

Blanko

Permintaan

/Penerimaan

Barang

15

menit

Diterimanya

Blanko

Permintaan

barang

4

Menyerahkan barang

yang diminta dan

mengarsipkan bukti

permintaan

Blanko

Permintaan

/Penerimaan

Barang, ATK

7,5 jam

Distribusi barang

yang diminta

dalam blanko

permintaan.

5 Penerimaan ATK.

Blanko

Permintaan

/Penerimaan

Barang, ATK

30

menit

Diterimanya

barang oleh User.

6

Meninput data persediaan

ke dalam Aplikasi

Persediaan

Komputer

/Laptop, Aplikasi

Persediaan

60

menit

Terekamnya data

permintaan ke

Aplikasi

Persediaan

7Mengarsipkan bukti

permintaan Barang/ATK

Odner, Blanko

permintaan

60

menitBukti tersimpan

Pelaksana Mutu Baku

No Akrivitas

Form-04/SOP/03.2/2021


KELAS I A


Kab. Bogor - 16915

NOMOR SOP : W11-U20/04/SOP/03/2021

REVISI KE : 07







PERSEDIAAN / ATK

Form. Blanko Permintaan Barang ATK/Barang Persediaan Departemen : Sub Bagian Umum dan Keuangan

Bagian : Bulan :

No. Nama Barang Permintaan Pemberian Keterangan

Cibinong, …………………

Diketahui Yang Menerima Yang Memberikan Kasubag Umum Keuangan

Nip. Nip. Nip.

Form-04/SOP/03.2/2021


KELAS I A


Kab. Bogor - 16915

NOMOR SOP : W11-U20/04/SOP/03/2021

REVISI KE : 07







PERSEDIAAN / ATK

Form. Persediaan Barang

No Nama Barang Jumlah Barang

Harga Barang Barang Keluar Ket/ Sisa

Formulir Bukti Penarikan Dokumen

BUKTI PENARIKAN DOKUMEN

Pada hari ini, Hari : Senin Tanggal : 04 Januari 2021 Tempat : Ruang Sidang Utama PN Cibinong Kelas IA Telah dilaksanakan penarikan salinan dokumen : SOP Sub Bagian Umum dan Keuangan;

1 SOP PENGELOLAAN SURAT MASUK 04/SOP/01/2020

2 SOP PENGELOLAAN SURAT KELUAR 04/SOP/02/2020

3 SOP PERMINTAAN BARANG PERSEDIAAN/ ATK 04/SOP/03/2020

4 SOP PENGELOLAAN APLIKASI PERSEDIAAN 04/SOP/04/2020

5 SOP PENGELOLAAN APLIKASI SIMAK BMN 04/SOP/05/2020

6 SOP PELAPORAN APLIKASI PERSEDIAAN PERSEMESTER/ PERTAHUN 04/SOP/06/2020 7 SOP PELAPORAN SIMAK BMN PERSEMESTER/ PERTAHUN 04/SOP/07/2020

8 SOP PERAWATAN SARANA DAN PRASARANA 04/SOP/08/2020

9 SOP PENGADAAN ALAT TULIS KANTOR (ATK) 04/SOP/09/2020

10 SOP PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN 04/SOP/10/2020

11 SOP PENYUSUNAN URAIAN TUGAS PENGAMANAN DAN PETUGAS KEBERSIHAN

04/SOP/11/2020

12 SOP PEMBUATAN SPECIMEN TANDA TANGAN 04/SOP/12/2020

13 SOP PENGAJUAN PEMBAYARAN UANG MAKAN 04/SOP/13/2020

14 SOP PEMBAYARAN GAJI INDUK 04/SOP/14/2020

15 SOP PEMBAYARAN REMUNERASI 04/SOP/15/2020

16 SOP PENGAJUAN GANTI UANG PERSEDIAAN 04/SOP/16/2020

17 SOP PENGELOLAAN PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK 04/SOP/17/2020

18 SOP PEMBAYARAN TAGIHAN / PENGELUARAN ANGGARAN 04/SOP/18/2020

19 SOP LAPORAN KEUANGAN 04/SOP/19/2020

Dari : Sub Bagian Umum dan Keuangan

Kepada : Dokumen Kontrol

Catatan:

Diserahkan oleh

(Linda Cahyati)

Diterima oleh

(Budi Wantoro, S.H., M.H.)

Form-04/SOP/04.2/2021


KELAS I A


Kab. Bogor - 16915

NOMOR SOP : W11-U20/04/SOP/04/2021

REVISI KE : 07






NAMA SOP : SOP PENGELOLAAN

APLIKASI PERSEDIAAN





1. SMU Sederajat

2. S1

-


1. SOP Pelaporan Aplikasi Persediaan Persemester /Pertahun

2. SOP Permintaan Barang Alat Tulis Kantor (ATK).


2. Komputer /Printer







Pencatatan Dan Pendataan : 1. Dokumen Persediaan Barang ATK. 2. Dokumen Elektronik Persediaan Barang ATK

Form-04/SOP/04.2/2021

Operator

PersediaanKasubbag Sekretaris

Persyaratan/


1

Memerintahkan staf

operator persediaan untuk

menginput data ke dalam

aplikasi persediaan

ATK60

menit

Terekamnya data

barang yang

masuk dari

pembelian

2Menginput Data

Persediaan yang Masuk.

Foto Copy

Kwitansi

Pembelian.

60

menit

Terdatanya

informasi barang

persediaan

3

Menginput data

keluar/pemakaian barang

persediaan.

Blanko

Pembagian

Barang/ATK

60

menit

Tersimpannya

informasi barang

persediaan.

4

Mengecek data pada

Aplikasi dan pada gudang

persediaan Harus sama.

Aplikasi

Persediaan dan

Gudang.

7,5 jam

Terdapatnya

kesesuaian antara

data Aplikasi dan

data Barang

dalam gudang.

5Membuat Laporan kondisi

Barang. Di gudang.

Laporan

Persediaan7,5 jam

Tersedianya

Laporan

Persediaan

6

Menerima dan mengoreksi

laporan tentang aplikasi

Persediaan.

Laporan

Persediaan

60

menit

Tersedianya

Laporan

Persediaan.

7

Meneliti, menyetujui

laporan persediaan dan

memutuskan untuk

pengadaan barang yang

telah habis.

Laporan

Persediaan,

Hasil Opname

Fisik Barang

Persediaan

60

menit

Tersedianya

Laporan

Persediaan.

8

Menindaklanjuti

intruksi/keputusan untuk

pengadaan barang

persediaan.

Laporan

Persediaan7,5 jam

Tersedianya

Laporan

Persediaan.

Mutu Baku

No Aktivitas

Pelaksana

Ya

YaTidak

Tidak

Form-04/SOP/04.2/2021


KELAS I A


Kab. Bogor - 16915

NOMOR SOP : W11-U20/04/SOP/04/2021

REVISI KE : 07







APLIKASI PERSEDIAAN

Form. Persediaan Masuk (Pembelian) Kode UAKPB :……………. UAKPB :……………….

NO. DOKUMEN

TGL. DOKUMEN

TGL. BUKU KODE BARANG NAMA

BARANG HARGA SATUAN

TOTAL

JUMLAH PERSEDIAAN MASUK (PEMBELIAN)

Form-04/SOP/04.2/2021


KELAS I A


Kab. Bogor - 16915

NOMOR SOP : W11-U20/04/SOP/04/2021

REVISI KE : 07







APLIKASI PERSEDIAAN Form. Persediaan Keluar(Bahan Habis Pakai) Kode UAKPB : UAKPB :

NO. DOKUMEN

TGL. DOKUMEN


BARANG JUMLAH KET.

JUMLAH PERSEDIAAN MASUK (BAHAN HABIS PAKAI)

Form-04/SOP/05.2/2021


KELAS I A


Kab. Bogor - 16915

NOMOR SOP : W11-U20/04/SOP/05/2021

REVISI KE : 07







APLIKASI PERSEDIAAN





1. SMU Sederajat

2. S1

KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN 1. SOP Pelaporan Aplikasi Persediaan

Persemester /Pertahun 2. SOP Permintaan Barang Alat Tulis Kantor (ATK).


2. Komputer /Printer







Pencatatan Dan Pendataan : 1. Dokumen Persediaan Barang ATK. 2. Dokumen Elektronik Persediaan Barang ATK

Form-04/SOP/05.2/2021

Operator

PersediaanKasubbag Sekretaris

Persyaratan/


1

Memerintahkan staf


menginput data ke dalam

aplikasi persediaan

ATK60

menit

Terekamnya data

barang yang

masuk dari

pembelian

2Menginput Data

Persediaan yang Masuk.

Foto Copy

Kwitansi

Pembelian.

60

menit

Terdatanya

informasi barang

persediaan

3

Menginput data

keluar/pemakaian barang

persediaan.

Blanko

Pembagian

Barang/ATK

60

menit

Tersimpannya

informasi barang

persediaan.

4

Mengecek data pada

Aplikasi dan pada gudang

persediaan Harus sama.

Aplikasi

Persediaan dan

Gudang.

7,5 jam

Terdapatnya

kesesuaian antara

data Aplikasi dan

data Barang

dalam gudang.

5Membuat Laporan kondisi

Barang. Di gudang.

Laporan

Persediaan7,5 jam

Tersedianya

Laporan

Persediaan

6

Menerima dan mengoreksi

laporan tentang aplikasi

Persediaan.

Laporan

Persediaan

60

menit

Tersedianya

Laporan

Persediaan.

7

Meneliti, menyetujui

laporan persediaan dan

memutuskan untuk

pengadaan barang yang

telah habis.

Laporan

Persediaan,

Hasil Opname

Fisik Barang

Persediaan

60

menit

Tersedianya

Laporan

Persediaan.

8

Menindaklanjuti

intruksi/keputusan untuk

pengadaan barang

persediaan.

Laporan

Persediaan7,5 jam

Tersedianya

Laporan

Persediaan.

Mutu Baku

No Aktivitas

Pelaksana

Ya

YaTidak

Tidak

Form-04/SOP/05.2/2021


KELAS I A


Kab. Bogor - 16915

NOMOR SOP : W11-U20/04/SOP/05/2021

REVISI KE : 07







APLIKASI PERSEDIAAN

Form. Persediaan Masuk (Pembelian) Kode UAKPB :……………. UAKPB :……………….

NO. DOKUMEN

TGL. DOKUMEN


BARANG HARGA SATUAN

TOTAL

JUMLAH PERSEDIAAN MASUK (PEMBELIAN)

Form-04/SOP/05.2/2021


KELAS I A


Kab. Bogor - 16915

NOMOR SOP : W11-U20/04/SOP/05/2021

REVISI KE : 07







APLIKASI PERSEDIAAN Form. Persediaan Keluar(Bahan Habis Pakai) Kode UAKPB : UAKPB :

NO. DOKUMEN

TGL. DOKUMEN


BARANG JUMLAH KET.

JUMLAH PERSEDIAAN MASUK (BAHAN HABIS PAKAI)

Form-04/SOP/06.2/2021


KELAS I A


Kab. Bogor - 16915

NOMOR SOP : W11-U20/04/SOP/06/2021

REVISI KE : 07





Kelas IA


NAMA SOP : SOP PELAPORAN APLIKASI

PERSEDIAAN

PERSEMESTER/PERTAHUN

DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA : 1.Undang-undang No. 49 Tahun 2009 2.Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 5 Tahun 1996 3.Keputusan KMA RI No. 143/KMA/SK/VIII/2007 4.Keputusan KMA RI No. 145/KMA/SK/VIII/2007

1. S1 2. SMA


1. SOP Pelaporan Aplikasi Persediaan (Kegiatan Harian).

2. SOP Permintaan Alat Tulis Kantor (ATK).

1.Komputer/Laptop 2.Printer 3.Alat Tulis Kantor (ATK)



sanksi sesuai dengan PP No. 53 Tahun 2010.

1.Dokumen Elektronik Persediaan Barang ATK.

Form-04/SOP/06.2/2021

Staf Pantia kasubbag SekretarisPersyaratan/


1

Memerintahkan kepada


membuat laporan

persediaan

Dokumen

pendukung

aplikasi

persediaan

60

menit

Laporan

simesteran/

tahunan

2

Menghimpun Data

Laporan semester/

Tahunan.

Data aplikasi

persediaan

60

menit

Terhimpunnya

data mentah

laporan

3Menginput data masuk

dan keluar Persediaan.

Data masuk dan

keluar persediaan

60

menit

Terekamnya data

barang

persediaan.

4Menunjuk Panitia

Pemeriksaan Barang.SK Panitia 7,5 jam

Dibuatnya SK

Panitia

Pemeriksaan

Barang

5

Memeriksa barang

persediaan dengan

mengecek barang riil di

gudang.

Laporan

Persediaan7,5 jam

Diperiksanya

barang

persediaan

6Membuat Berita Acara

Opname Fisik Persediaan.

Berita Acara

Opname Barang

60

menit

Berita Acara

Opname Fisik

Barang

7Menandatangani berita

acara opname fisik.

Berita Acara

Opname Barang

15

menit

Berita Acara

Opname Fisik

Barang

8

Menghimpun Berita Acara

Opname dan Menginput

ke aplikasi persediaan.

Berita Acara

Opname Barang

15

menit

Berita Acara

Opname Fisik

Barang

9Membuat Laporan

Persediaan

Laporan

Persediaan

60

menit

Laporan

Persediaan.

10Menandatangani Laporan

Persediaan

Laporan

Persediaan

15

menit

Laporan

Persediaan.

11

Menjilid Laporan

Persediaan yang telah

selesai.

Laporan

Persediaan2 jam

Laporan

Persediaan.

12

Back-Up data dan

pengiriman Laporan ke

Korwil, Kantor Pelayanan

Kekayaan Negara dan

Lelang (KPKNL) dan

Aplikasi SIMAK-BMN.

Arsip Laporan

Persediaan15 jam

Terkirimnya

Laporan

No Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Form-04/SOP/06.2/2021


KELAS I A


Kab. Bogor - 16915

NOMOR SOP : W11-U20/04/SOP/06/2021

REVISI KE : 07







PERSEDIAAN

PERSEMESTER/PERTAHUN Form. Daftar Permintaan Barang

DAFTAR PERMINTAAN BARANG

NO NAMA BARANG JUMLAH HARGA SATUAN JUMLAH & HARGA

BARANG

JUMLAH ……………………. ………………………… …………………………

CIBINONG,……………………………

MENGETAHUI;

SEKRETARIS

PENGADILAN NEGERI CIBINONG KELAS IA

………………………………..

Form-04/SOP/06.2/2021


KELAS I A


Kab. Bogor - 16915

NOMOR SOP : W11-U20/04/SOP/06/2021

REVISI KE : 07







PERSEDIAAN


Form. Berita Acara Pemeriksaan Opname Fisik Persediaan

Nama Satker :

Kode Satker :

UAPPB-W :

UAPPB-E1 :

Pada hari ini tanggal ……. Bulan tahun…….., bertempat di Pengadilan Negeri Cibinong

Kami yang bertandatangan di bawah ini, Panitia Opname Fisik Persediaan : dengan Nama-nama Panitia sebagai

berikut ;

I. Nama : …………………………..

NIP : …………………………..

Jabatan : …………………………..

II. Nama : …………………………..

NIP : …………………………..

Jabatan : …………………………..

III. Nama : ………………………….. NIP : …………………………..

Jabatan : …………………………..

Menyatakan bahwa telah melakukan Opname Fisik barang persediaan semester ….. tahun ….., dengan hasil

sebagaimana terlampir dalam hasil Opname Fisik.

Demikian Berita Acara Opname Fisik Persediaan ini dibuat untuk bahan penyusunan laporan keuangan semester

…. Tahun…… dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Tim pelaksana Pemeriksaaan Fisik Barang Persediaan (Opname Fisik)

1.

2.

3.

Mengetahui

Kuasa Pengguna Barang


Nip.

Form-04/SOP/06.2/2021


KELAS I A


Kab. Bogor - 16915

NOMOR SOP : W11-U20/04/SOP/06/2021

REVISI KE : 07







PERSEDIAAN


HASIL OPNAME FISIK PERSEDIAAN SEMESTER …. TAHUN…….

Nama satker :

Kode Satker :

UAPPB-W :

UAPPB-E1 :

No Nama Barang

Kode

Barang

Kuantitas Barang Kondisi

Menurut

Laporan

Persediaan

Cek Fisik Selisih Baik Usang Rusak

Dsy

JUMLAH … …

Tim pelaksana Pemeriksaaan Opname Fisik

1.

2.

3.

Mengetahui

Kuasa Pengguna Barang


Nip.

Form-04/SOP/06.2/2021


KELAS I A


Kab. Bogor - 16915

NOMOR SOP : W11-U20/04/SOP/06/2021

REVISI KE : 07







PERSEDIAAN


Form. Laporan Persediaan

UAPB : MAHKAMAH AGUNG

UAPPB-E1 : BADAN URUSAN ADMINISTRASI

UAPPB-W : PROV. JAWA BARAT

LAPORAN PERSEDIAAN

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL…………………….

TAHUN ANGGARAN ……………………………….

UAKPB : PENGADILAN NEGERI CIBINONG

KODE UAKPB : ……………………………………………………...

KODE BARANG URAIAN NILAI PER ……………………….

Jumlah

Keterabgan :

1. Persediaan senilai Rp. xxx dalam kondisi rusak.

2. Persediaan senilai Rp. xxx dalam kondisi usang.

DISETUJUI TANGGAL 31 DESEMBER 201X

CIBINONG,……………………

KUASA PENGGUNA BARANG

SEKRETARIS OPERATOR PERSEDIAAN

……………………………. ………………………………

Form-04/SOP/07.2/2021


KELAS I A


Kab. Bogor - 16915

NOMOR SOP : W11-U20/04/SOP/07/2021

REVISI KE : 07





Kelas I A


NAMA SOP : SOP PELAPORAN SIMAK –

BMN PERSEMESTER /

PERTAHUN


1. Undang-undang No. 49 Tahun 2009 2. Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 5 Tahun 1996 3. Keputusan KMA RI No. 143/KMA/SK/VIII/2007 4. Keputusan KMA RI No. 145/KMA/SK/VIII/2007

1. S1 2. SMA


1. SOP Pengelolaan Aplikasi SIMAK-BMN (Kegiatan Harian).

2. SOP Pelaporan Aplikasi Persediaan.

1.Komputer/Laptop 2.Printer 3.AlatTulis Kantor (ATK)


- Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka akan

dikenakan sanksi sesuai dengan PP No. 53 Tahun

2010.

1. Dokumen Elektronik Barang Inventaris. 2. Berita Acara

Form-04/SOP/07.2/2021

Staf Kasubbag SekretarisPersyaratan/


1

Memerintahkan Staff

Umum dan Keuangan

Untuk Membuat laporan

SIMAK BMN

Dokumen

Pendukung

Laporan SIMAK

BMN

60

menit

Laporan Semeter/

Tahunan

2Menghimpun Data

Laporan semester

Laporan

persediaan

60

menit

Tersediannya

data mentah

laporan.

3Menginput data SIMAK-

BMN, data masuk keluar.Laporan SIMAK.

60

menit

Terekamnya data

inventarisasi

barang

4

Kompilasi Laporan

Persediaan dan SIMAK-

BMN

Laporan SIMAK.60

menit

Tersediannya

laporan

persediaan.

5

Mencetak Laporan-

laporan diaplikasi SIMAK-

BMN dan Persediaan.

Laporan SIMAK.60

menit

Tersedianya

laporan

persediaan dan

SIMAK-BMN

6

Mengirim Arsip Data

Komputer (ADK) SIMAK

ke Sistem Akuntansi

Kuasa Pengguna

Anggaran (SAKPA)

Laporan SIMAK.60

menit

Terkirimnya Arsip

Data Komputer

(ADK) SIMAK-

BMN

7

Membuat Berita Acara

Rekon Internal SIMAK dan

Sistem Akuntansi Kuasa

Pengguna Anggaran

(SAKPA) bulanan

semester dan tahunan.

Laporan SIMAK.60

menitAplikasi SIMAK.

8

Menyiapkan lampiran-

lampiran Berita Acara

rekon internal.

Berita Acara (BA)

Rekon.

60

menit

Berita Acara

Rekon

9

Memeriksa Hasil

penyusunan dan

pengelompokkan laporan

SIMAK.

Laporan SIMAK.60

menitLaporan SIMAK.

10

Menandatangani Laporan

SIMAK yang telah

diselesaikan

Laporan SIMAK.15

menitLaporan SIMAK.

11Menjilid Laporan SIMAK

BMN.Laporan SIMAK.

60

menitLaporan SIMAK.

12

Back-Up data dan

pengiriman Laporan ke

Korwil Kantor

Perbendaharaan Kas

Negara (KPKN)

Laporan SIMAK 2 jam Laporan SIMAK.

No Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

YaTida

Form-04/SOP/07.2/2021


KELAS I A


Kab. Bogor - 16915

NOMOR SOP : W11-U20/04/SOP/07/2021

REVISI KE : 07







BMN PERSEMESTER /

PERTAHUN Form. Laporan Kuasa Pengguna Barang Intrakomptabel

MAHKAMAH AGUNG BADAN URUSAN ADMINISTRASI PROV. JAWA BARAT

LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA TAHUNAN INTRAKOMPTABLE

RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG TAHUNAN

TAHUN ANGGARAN………………………………..

KODE UAKPB :XXXXX PENGADILAN NEGERI CIBINONG KELAS IA Tanggal :…………. Halaman :…………. Kode Lap. :………….

AKUN NERAGA/SUB-

SUB KELOMPOK BARANG

SAT SALDO PER 1 JULI

201X MUTASI SALDO PER 31

DESEMBER 201X

KODE URAIAN KUANTITAS NILAI BERTAMBAH BERKURANG

KUANTITAS NILAI KUANTITAS NILAI KUANTITAS NILAI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

TOTAL

CIBINONG,…………..

Penanggung Jawab UAKPB

SEKRETARIS

……………………………..

Form-04/SOP/07.2/2021


KELAS I A


Kab. Bogor - 16915

NOMOR SOP : W11-U20/04/SOP/07/2021

REVISI KE : 07







BMN PERSEMESTER /

PERTAHUN Form. Laporan Kuasa Pengguna Barang Ekstrakomptabel.


LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA TAHUNAN EXTRAKOMPTABLE


TAHUN ANGGARAN ……………………………….


AKUN NERAGA/SUB-

SUB KELOMPOK BARANG

SAT

SALDO PER 1 JULI 201X

MUTASI SALDO PER 31 DESEMBER 201X



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

TOTAL


Penanggung Jawab UAKPB SEKRETARIS

……………………………..

Form-04/SOP/07.2/2021


KELAS I A


Kab. Bogor - 16915

NOMOR SOP : W11-U20/04/SOP/07/2021

REVISI KE : 07







BMN PERSEMESTER /

PERTAHUN Form. Laporan Kuasa Pengguna Barang Gabungan Intrakomptabel dan Ekstrakomptabel.


LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA TAHUNAN GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EXTRAKOMPTABLE


TAHUN ANGGARAN ……………………………………….


AKUN NERAGA/SUB-

SUB KELOMPOK BARANG

SAT





1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

TOTAL



……………………………..

Form-04/SOP/06.1/2021


KELAS I A


Kab. Bogor - 16915

NOMOR SOP : W11-U20/04/SOP/07/2021

REVISI KE : 07







PERSEDIAN PERSEMESTER /

PERTAHUN

Form. Laporan Kuasa Pengguna Barang Kontruksi Dalam Pengerjaan.


LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA TAHUNAN KONTRUKSI DALAM PENGERJAAN


TAHUN ANGGARAN……………………………..


AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG

JUMLAH SD 1 DESEMBER 201X

PENAMBAHAN

KDP YG MENJADI

ASET DEFINITIF

JUMLAH SD 31

DESEMBER 2015

KETERANGAN

KODE URAIAN NILAI NILAI NILAI NILAI 1 2 3 4 5 6 7

CIBINONG,………….. Penanggung Jawab UAKPB

SEKRETARIS

…………………………….

Form-04/SOP/07.2/2021


KELAS I A


Kab. Bogor - 16915

NOMOR SOP : W11-U20/04/SOP/07/2021

REVISI KE : 07








PERTAHUN

Form. Laporan Kuasa Pengguna Barang Aset Tak Berwujud. MAHKAMAH AGUNG BADAN URUSAN ADMINISTRASI PROV. JAWA BARAT

LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA TAHUNAN ASET TAK BERWUJUD


TAHUN ANGGARAN ………………………….


AKUN NERAGA/SUB-

SUB KELOMPOK BARANG

SAT





1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

TOTAL



……………………………..

Form-04/SOP/07.2/2021


KELAS I A


Kab. Bogor - 16915

NOMOR SOP : W11-U20/04/SOP/07/2021

REVISI KE : 07








PERTAHUN Form. Laporan Neraca Kuasa Pengguna Barang MAHKAMAH AGUNG BADAN URUSAN ADMINISTRASI PROV. JAWA BARAT

LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA TAHUNAN NERACA


TAHUN ANGGARAN……………..


AKUN NERACA JUMLAH

KODE URAIAN 1 2 3

JUMLAH

CIBINONG,………………………….. Penanggung Jawab UAKPB

SEKRETARIS

……………

Form-04/SOP/07.2/2021


KELAS I A


Kab. Bogor - 16915

NOMOR SOP : W11-U20/04/SOP/07/2021

REVISI KE : 07








PERTAHUN Form. Berita Acara Rekon Internal Sakpa dan SIMAK-BMN

BERITA ACARA REKONSILIASI DATA BARANG MILIK NEGARA PADA PENGADILAN NEGERI CIBINONG

SEMESTER ….. TAHUN ANGGARAN ……. NOMOR : W11.U20/ /OT.01.2/I/20…..

Pada hari ini ……, tanggal …… bulan ……. tahun ….., bertempat di Pengadilan Negeri Cibinong, kami yang bertanda tangan di bawah ini: I. Nama : NIP : Jabatan : dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama penanggung jawab unit akuntansi barang pada Pengadilan

Negeri Cibinong, untuk selanjutnya disebut Pihak Pertama; II. Nama : . NIP : .. Jabatan : . dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama penanggung jawab unit akuntansi keuangan pada Pengadilan

Negeri Cibinong, untuk selanjutnya disebut Pihak Kedua; menyatakan bahwa telah melakukan Rekonsiliasi Data Barang Milik Negara (BMN) pada lingkup internal Pengadilan Negeri Cibinong dengan cara membandingkan data BMN pada Laporan Barang Pengguna/Kuasa Pengguna (LBP/KP)* yang disusun oleh unit akuntansi barang dengan Laporan Kuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKK/L) yang disusun oleh unit akuntansi keuangan untuk periode Semester ….. Tahun ………, dengan hasil sebagai berikut:

Form-04/SOP/07.2/2021


KELAS I A


Kab. Bogor - 16915

NOMOR SOP : W11-U20/04/SOP/07/2021

REVISI KE : 07








PERTAHUN

II. Hal-hal penting lainnya mengenai data BMN terkait penyusunan LBP/KP dan LKPP disajikan dalam Lampiran Berita Acara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini. Demikian Berita Acara ini dibuat untuk bahan penyusunan Laporan BMN dan LKPP periode Desember Tahun 2014, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. Mengetahui, PANITERA SEKRETARIS KASUBAG UMUM DAN KEUANGAN

NIP. NIP.

I. Hasil Rekonsiliasi Data BMN:

Saldo Awal Mutasi Saldo Akhir

(1) (2) (3) (4) (5) = (3) + (4)

I POSISI BMN DI NERACA XXXX XXXXX XXXXX

A ASET LANCAR XXXX XXXXX XXXXX

1 Persediaan XXXX XXXXX XXXXX

B ASET TETAP XXXX XXXXX XXXXX

1 Tanah XXXX XXXXX XXXXX

2 Peralatan dan Mesin XXXX XXXXX XXXXX

3 Gedung dan Bangunan XXXX XXXXX XXXXX

4 Jalan, Irigasi dan Jaringan XXXX XXXXX XXXXX

5 Aset Tetap Lainnya XXXX XXXXX XXXXX

6 Konstruksi Dalam Pengerjaan XXXX XXXXX XXXXX

7 Akumulasi Penyusutan Aset

Tetap

XXXX XXXXX XXXXX

C ASET LAINNYA XXXX XXXXX XXXXX

1 Aset Tidak Berwujud XXXX XXXXX XXXXX

2 Aset Lain-lain XXXX XXXXX XXXXX

3 Kerjasama Dengan Pihak Ketiga XXXX XXXXX XXXXX

4 Akumulasi Penyusutan Aset

Lainnya

XXXX XXXXX XXXXX

II BMN NON NERACA XXXX XXXXX XXXXX

A EKSTRAKOMTABEL XXXX XXXXX XXXXX

1 BMN Ekstrakomptabel XXXX XXXXX XXXXX

2 Akumulasi Penyusutan

Ekstrakomptabel

XXXX XXXXX XXXXX

B BPYBDS XXXX XXXXX XXXXX

C BARANG HILANG XXXX XXXXX XXXXX

D BARANG RUSAK BERAT XXXX XXXXX XXXXX

Total (I+II) XXXX XXXXX XXXXX

No Akun NeracaNilai BMN Periode Semester II Tahun 2014

Form-04/SOP/08.2/2021


KELAS I A


Kab. Bogor - 16915

NOMOR SOP W11-U20/04/SOP/08/2021

REVISI KE : 07





IREFANUDIN, S.H., M.H.

NAMA SOP : SOP PERAWATAN SARANA

DAN PRASARANA


1. Undang-undang No. 49 Tahun 2009 2. Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 5 Tahun

1996 3. Keputusan KMA RI No. 143/KMA/SK/VIII/2007 4. Keputusan KMA RI No. 145/KMA/SK/VIII/2007

1. S1 2. SMA


1. SOP Pengelolaan Aplikasi SIMAK BMN (Kegiatan Harian)

2. SOP Pelaporan Aplikasi SIMAK Persemester/Pertahun.

1.Komputer/Laptop 2.Printer 3.AlatTulis Kantor (ATK)




2010.

- Dokumen Barang Inventaris.

Form-04/SOP/08.2/2021



1

Menginventarisir laporan

permintaan perawatan dan

kerusakan barang.

ATK, Kendaraan

Dinas 7,5 jam

Terdatanya

laporan konsdisi

barang

2Memeriksa Kondisi

Barang yang Dilaporkan.ATK 7,5 jam

Tersedianya

kondisi barang.

3

Menerima Hasil

pemeriksaan laporan

permintaan perawatan dan

kerusakan barang.

ATK 60

menit

Disampaikannya

laporan kondisi

barang.

4Memerintahkan perawatan

dan perbaikan barang.ATK 7,5 jam

Disetujuinya

perbaikan barang.

5

Menghubungi pihak ketiga

untuk merawat dan

memperbaiki barang yang

rusak.

ATK, Daftar

Perbaikan.

30

menit

Tersedianya

pihak ketiga yang

menyediakan jasa

perbaikan barang.

6

Mengawasi proses

perawatan dan

pemeliharaan.

Daftar Perbaikan. 7,5 jam

Dipastikannya

penyelesaian

perbaikan barang

7

Menerima laporan hasil

pelaksanaan perawatan

dan perbaikan barang

yang telah selesai.

ATK, Daftar

Perbaikan.

60

menit

Dilaporkannya

penyelesaian

perbaikan barang.

8

Menyerahkan kembali

barang yang telah selesai

dilakukan perawatan dan

perbaikan.

ATK, Daftar

Perbaikan.7,5 jam

Diserahkannya

barang yang telah

diperbaiki kepada

unit pengelola.

Pelaksana Mutu Baku

No Aktivitas

Form-04/SOP/08.2/2021


KELAS I A


Kab. Bogor - 16915

NOMOR SOP : W11-U20/04/SOP/08/2021

REVISI KE : 07







DAN PRASARANA Form. Surat Pengajuan Perbaikan Inventaris

Cibinong,...................

Kepada

Nomor : :.......................... ..........................

Lampiran :.......................... Di -

Perihal : : ………………. Tempat

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan perbaikan / pemeliharaan......... pada Kantor kami maka bersama ini mohon untuk

datang di Kantor Pengadilan Negeri Cibinong pada :

Hari : .............................

Jam : ............................

Tanggal : .............................

Demikian disampaikan atas kerja samanya yang baik di ucapakan terima kasih

A/n. KETUA PENGADILAN NEGERI CIBINONG KELAS IA

SEKRETARIS

....................................

Form-04/SOP/08.2/2021


KELAS I A


Kab. Bogor - 16915

NOMOR SOP : W11-U20/04/SOP/08/2021

REVISI KE : 07







DAN PRASARANA

FORM. Jadwal Pelaksanaan Perawatan Gedung Kantor Dan Peralatan Kantor

No Nama/Jenis Kegiatan Jadwal Kegiatan Kegiatan Ket.

1.

2.

3.

- - -

Mengetahui;

KPA/PPK Kasubbag Umum dan Keuangan

…………………… ………………….

Form-04/SOP/08.2/2021


KELAS I A


Kab. Bogor - 16915

NOMOR SOP : W11-U20/04/SOP/08/2021

REVISI KE : 07







DAN PRASARANA

FORM. Jadwal Pelaksanaan Perawatan Peralatan dan Mesin Kantor

No Nama Barang Jumlah Kegiatan/Perawatan Ket.

1.

2.

3.

- - -

Mengetahui;

KPA/PPK Kasubbag Umum dan Keuangan

Form-06/SOP/06.1/2019

Form-04/SOP/09.2/2021


KELAS I A


Kab. Bogor - 16915

NOMOR SOP : W11-U20/04/SOP/09/2021

REVISI KE : 07






NAMA SOP : SOP PENGADAAN ALAT

TULIS KANTOR (ATK)




1. S1 2. SMA


1. SOP Pengelolaan Aplikasi Persediaan (Kegiatan Harian)

2. SOP Pelaporan Aplikasi Persediaan Persemester/Pertahun.

1. 1. Komputer / Laptop. 2. Printer 3. Buku Agenda Surat Masuk 4. Alat Tulis Kantor (ATK)




2010.

- Dokumen Pengadaan Barang ATK.

Form-04/SOP/09.2/2021

Staf

Pejabat

Pengadaan

Barang dan Jasa

PPKPersyaratan/


1

Menginventarisir barang-

barang Alat Tulis Kantor

(ATK) yang telah habis

Alat Tulis Kantor

(ATK)3 jam

Terdatanya

persediaan

barang

2Membuat daftar barang

dan ATK yang dibutuhkan.

Daftar kebutuhan

barang.2 jam

Terdaftarnya

jumlah barang

yang telah habis

3

Pengadaan Barang/Jasa

dibawah 50 jt dilakukan

dengan cara penunjukkan

langsung (PL).

Daftar kebutuhan

barang.15 jam

Penunjukan

penyedia barang

dan jasa

4

Penyedia Mengajukan

penawaran harga barang

dan ATK

Daftar kebutuhan

barang.7,5 jam

Disampaikannya

daftar permintaan

barang.

5Menyetujui Pembelian

Barang dan ATK.

Daftar harga

barang.1 jam

Dihitungnya biaya

pajak.

6

Menandatangani

pengajuan pembelian

barang Alat Tulis Kantor

(ATK).

Daftar harga

barang.30 menit

Disetujuinya

pengadan barang,

7Proses pengadaan barang

dan ATK.

Daftar harga

barang.7,5 jam

Dilakukannya

proses

pengadaan.

8

Pencatatan Barang dan

ATK yang masuk hasil

Pembelian.

Daftar harga

barang.7,5 jam

Dicatatnya hasil

pengadaan dalam

buku inventaris.

9 Evaluasi Suplayer. Buku InventarisSetahun

& Sekali

Memenuhi

Kriteria.

Pelaksana Mutu Baku

No Aktivitas

Form-04/SOP/09.2/2021


KELAS I A


Kab. Bogor - 16915

NOMOR SOP : W11-U20/04/SOP/09/2021

REVISI KE : 07






NAMA SOP : SOP PENGADAAN ALAT

TULIS KANTOR (ATK) Form. Penerimaan dan Pengecekan Barang Masuk Gudang

Ke Departemen : Sub Bagian Umum dan Keuangan

Tanggal terima :

Nama Toko :

Jenis Barang :

No. Nama Barang Jumlah Barang Sesuai Tidak

Keterangan :

Barang yang diterima sesuai/tidak sesuai dengan pesanan

Kasubag Umum dan Keuangan Penerima Barang

Form-06/SOP/06.1/2019

Form-04/SOP/10.2/2021


KELAS I A


Kab. Bogor - 16915

NOMOR SOP : W11-U20/04/SOP/10/2021

REVISI KE : 07





IERFANUDIN, S.H., M.H.


PERPUSTAKAAN




1. S1 2. SMA

KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN 1. SOP Pengelolaan Surat Masuk 2. Alat Tulis Kantor (ATK).

3. Buku Inventaris 4. Buku Register Penerimaan/Peminjaman




2010.

1. Arsip Buku dan Majalah.

Form-04/SOP/10.2/2021



1

Memerintahkan kepada

staf bagian Umum dan

Keuangan untuk

mengelola dan mendata

buku-buku koleksi

perpustakaan

ATK30

menit

Terdatanya jumlah

buku-buku koleksi

perpustakaan

2Mencatat buku-buku dan

majalah yang diterima.

Buku dan majalah

yang diterima,

Buku register

penerimaan, ATK

60

menit

Terdatanya buku-

buku dan majalah

yang diterima

3

Mencatat setiap buku

yang dipinjam dan

dikembalikan.

Buku dan majalah

yang diterima,

Buku register

penerimaan, ATK

30

menit

Terdatanya

peminjam buku

perpustakaan.

4

Melakukan pemeliharaan

terhadap buku-buku dan

majalah dalam ruang

perpustakaan.

Buku-buku dan

majalah, Laptop,

Kemoceng, Box

Buku

15 jamTerpeliharanya

buku dan majalah

5

Membuat laporan

peminjaman dan

pengembalian buku-buku

secara periodic.

Buku dan majalah

yang dipinjam dan

dikembalikan,

Komputer/Laptop,

Printer, ATK

60

menit

Terdatanya jumlah

peminjam buku.

6

Mengoreksi laporan

peminjaman dan

pengembalian buku-buku

secara periodik.

Laporan

Peminjaman dan

pengembalian

buku.

60

menit

Terdaftarnya buku

yang belum

dikembalikan oleh

peminjam

7

Menandatangani laporan

peminjaman dan

pengembalian buku-buku.

Laporan

pengembalian dan

peminjaman buku.

30

menit

Terdatanya nama

peminjam dan

tanggal

pengembalian

8

Mengarsipkan laporan

peminjaman dan

pengembalian buku-buku.

Laporan

pengembalian dan

peminjaman buku.

30

menit

Laporan

peminjaman dan

pengembalian

buku masuk

dalam arsip

Mutu Baku

No Aktivitas

Pelaksana

YaTidak

Form-04/SOP/10.2/2021


KELAS I A


Kab. Bogor - 16915

NOMOR SOP : W11-U20/04/SOP/10/2021

REVISI KE : 07







PERPUSTAKAAN) Form. Laporan Peminjaman Buku Perpustakaan

No Judul Buku

BULAN NAMA

PEMINJAM TGL

PINJAM TGL

KEMBALI KET

JAN FEB MAR APR. MEI JUNI JULI AGUS SEPT OKT NOV DES

CIBINONG, ……………………………………..

KASUBBAG UMUM DAN KEUANGAN PENGELOLA PERPUSTAKAAN

……………………….. ……………………………………………..

Form-04/SOP/10.2/2021


KELAS I A


Kab. Bogor - 16915

NOMOR SOP : W11-U20/04/SOP/10/2021

REVISI KE : 07







PERPUSTAKAAN)

Form. Induk Perpustakaan

No Judul Buku Pengarang Jumlah

Eksemplar

Tahun

Terbit

Kota

Penerbit

Sumber

Penerimaan

Form-04/SOP/10.2/2021


KELAS I A


Kab. Bogor - 16915

NOMOR SOP : W11-U20/04/SOP/10/2021

REVISI KE : 07







PERPUSTAKAAN)

Form. Peminjaman Buku

No Nama Peminjam Tanggal Judul Buku Pengarang Tahun

Terbit

Ket.

Form-04/SOP/10.2/2021


KELAS I A


Kab. Bogor - 16915

NOMOR SOP : W11-U20/04/SOP/10/2021

REVISI KE : 07







PERPUSTAKAAN)

Form. Pengembalian Buku

No. Nama Peminjam Tanggal

Kembali

Judul Buku Pengarang Tahun

Terbit

Ket.

1.

2.

3.

Dst

Form-04/SOP/11.1/2021


KELAS I A


Kab. Bogor - 16915

NOMOR SOP : W11-U20/04/SOP/11/2021

REVISI KE : 07






NAMA SOP : SOP PENYUSUNAN URAIAN

TUGAS PENGAMANAN DAN

PETUGAS KEBERSIHAN

DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA : 1. Undang-undang No. 49 Tahun 2009 2. Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 5 Tahun


1. S1 2. SMA


1.SOP Subbag Kepegawaian.

1. komputer / Laptop. 2. Printer. 3. Alat Tulis Kantor 4. Alat Keamanan 5. Alat Kebersihan




2010.

1. Dokumen Kerja Tahunan Sub. Bagian Umum dan Keuangan.

Form-04/SOP/11.2/2021



1

Memerintahkan staf umum

untuk Menginventarisir

jumlah honorer untuk

kebersihan kantor dan

pengamanan kantor.

Kontrak Kerja, SK

Honor2 jam

Terdatanya

tenaga honorer

dan kelengkapan

administrasinya.

2

Menyusun pembagian

tugas kepada masing-

masing tenaga honorer.

Kontrak Kerja, SK

Honor2 jam

Terdatanya tugas

setiap tenaga

honorer.

3Mengetik pembagian tugas

tenaga honorer.

Komputer /

Laptop, Printer,

Draf pembagian

tugas

2 jam

Tersedianya draf

pembagian tugas

tenaga honorer.

4Mengoreksi pembagian

yang telah disusun.

Draf Pembagian

Tugas, Kontrak

Kerja, SK Honor,

ATK

60

menit

Terselesaikannya

draf pembagian

tugas tenaga

honorer.

5

Menandatangani daftar

pembagian tugas tenaga

honorer.

Draf Pembagian

Tugas, Kontrak

Kerja, SK Honor

2 jam

Disetujuinya

pembagian tugas

tenaga honorer.

6

Menginformasikan

pembagian tugas kepada

tenaga honorer.

Draf Pembagian

Tugas, Kontrak

Kerja, SK Honor,

ATK

60

menit

Diketahuinya dan

dipahaminya

pembagian tugas

oleh setiap tenaga

honorer.

No Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Form-04/SOP/11.2/2021


KELAS I A


Kab. Bogor - 16915

NOMOR SOP : W11-U20/04/SOP/11/2021

REVISI KE : 07








PETUGAS KEBERSIHAN Form. Petugas Kebersihan

PEMBAGIAN PETUGAS KEBERSIHAN PADA PENGADILAN NEGERI CIBINONG KELAS IA

NO NAMA TUGAS/TANGGUNG JAWAB KEGIATAN RUTIN

KET.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

10. 11. 12. 13.

Ruang Ketua Ruang Wakil Ketua Ruang Hakim Ruang Sekretaris Ruang Panitera Ruang PP1 Ruang PP2 Ruang Sidang 1 Lobi dan Teras Ruang Sidang II lobi dan Teras Ruang Sidang III Lobi dan Teras Ruang Sidang Utama Ruang Sidang Anak, Ramah Anak Ruang Tahanan,WC,Halaman Kantor

MENGETAHUI CIBINONG,………………… SEKRETARIS KASUBAG UMUM & KEUANGAN

Nip . Nip.

Form-04/SOP/11.2/2021


KELAS I A


Kab. Bogor - 16915

NOMOR SOP : W11-U20/04/SOP/11/2021

REVISI KE : 07








PETUGAS KEBERSIHAN Form. Petugas Keamanan

PEMBAGIAN PETUGAS KEAMANAN PADA PENGADILAN NEGERI CIBINONG KELAS IA

NO. NAMA TUGAS/TANGGUNG JAWAB KEGIATAN RUTIN

KET.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

10. 11. 12. 13.

Ruang Ketua Ruang Wakil Ketua Ruang Hakim Ruang Sekretaris Ruang Panitera Ruang PP1 Ruang PP2 Ruang Sidang 1 Lobi dan Teras Ruang Sidang II lobi dan Teras Ruang Sidang III Lobi dan Teras Ruang Sidang Utama Ruang Sidang Anak, Ramah Anak Ruang Tahanan,WC,Halaman Kantor

MENGETAHUI CIBINONG,…………………… SEKRETARIS KASUBAG UMUM DAN KEUANGAN

…………………….. …………………………

Form-04/SOP/11.2/2021

Form-04/SOP/12.2/2021


KELAS I A


Kab. Bogor - 16915

NOMOR SOP : W11-U20/04/SOP/12/2021

REVISI KE : 07






NAMA SOP : SOP PEMBUATAN SPECIMEN

TANDA TANGAN




1. S1 2. SMA


1. SOP SPM SP2D 1. Komputer / Laptop 2. Alat Tulis Kantor (ATK) 3. Printer




2010.

1. Dokumen Keuangan.

Form-04/SOP/12.2/2021

Staf PPAKPN/

WKPN

Persyaratan/


1

Mengisi blangko

Specimen Tanda Tangan

Pejabat Pengelola

Anggaran

Blangko specimen tanda

tangan, SK Sekretaris

selaku KPA dari

Sekretaris MA, SK

Sekretaris selaku KPA

tentang Penunjukan

Pejabat Pengelola

Anggaran

30

menit

Terisinya blangko

specimen tanda

tangan

2

Menandatangani blangko

specimen tanda tangan

oleh Pejabat Pengelola

Anggaran

Blangko specimen

tanda tangan, SK


dari Sekretaris MA, SK


tentang penunjukan

Pejabat Pengelola

Anggaran

30

menit

Terbit nya

specimen tanda

tangan Pejabat

Pengelola

Anggaran

3

Mengirimkan blangko

specimen tanda tangan ke

KPPN

Blangko specimen

tanda tangan, SK


dari Sekretaris MA, SK


tentang Penunjukan

Pejabat Pengelola

Anggaran

2 jam

Terkirimnya

blangko spesimen

tanda tangan

4Mengarsipkan spesimen

tanda tangan

Blangko specimen tanda

tangan, SK Sekretaris

selaku KPA dari

Sekretaris MA, SK


tentang penunjukan

Pejabat Pengelola

Anggaran, Box file,

Lemari arsip

30

menit

Tersimpannya

arsip specimen

tandan tangan

No Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Form-04/SOP/12.2/2021


KELAS I A


Kab. Bogor - 16915

NOMOR SOP : W11-U20/04/SOP/12/2021

REVISI KE : 07






NAMA SOP : SOP PEMBUATAN SPECIMEN

TANDA TANGAN

Form-04/SOP/13.2/2021


KELAS I A


Kab. Bogor - 16915

NOMOR SOP : W11-U20/04/SOP/13/2021

REVISI KE : 07






NAMA SOP : SOP PENGAJUAN

PEMBAYARAN UANG MAKAN




1. S1 2. SMA

KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN 1. SOP Pembuatan SPP dan SPM 2. SOP Bidang kepegawaian

1. Komputer/Laptop 2. Aplikasi SPP dan SPM 3. Printer /Mesin Ketik 4. Kalkulator 5. Alat Tulis Kantor (ATK)




2010.


Form-04/SOP/13.2/2021

Staf/

PPABPBendahara PPK

Kasubbag

/PPSPM

Persyaratan/


1

Meminta Rekap Absen

Hakim dan Pegawai ke

Sub Bagian Kepegawaian

Rekap Absen

selama 1 bulan

60

menit

Rekap Absen

Hakim dan

Pegawai

2

Meneliti Rekap Absen

hakim dan Pegawai yang

diterima

Rekap Absen 1

bulan, ATK

60

menit

Data Rekap

Absen yang

akurat

3Membuat daftar

perhitungan Uang makan

Aplikasi GPP,

Daftar hadir kerja

selama 1 bulan,

Rincian Kertas

Kerja DIPA,

Laptop/PC,

Printer

60

menit

Terselesainya

daftar perhitungan

uang makan

4

Koreksi dan

menandatangani daftar

Perhitungan Uang makan

Daftar

perhitungan uang

makan, Daftar

hadir kerja selama

1 bulan, Rincian

Kertas Kerja

DIPA

30

menit

Daftar

perhitungan uang

makan siap

dikirim

5

Membuat dan

menandatangani surat

setoran pajak

Surat Setoran

Pajak, Komputer/

Laptop, Printer,

Mesin Tik, ATK

30

menit

Terselesainya

surat setoran

pajak

6Membuat surat permintaan

pembayaran (SPP)

Komputer/

Laptop, Printer,

Aplikasi SPP

30

menit

Terselesainya

SPP

7

Koreksi dan

menandatangani surat

permintaan pembayaran

(SPP)

SPP, Rincian

Kertas Kerja

DIPA, Daftar

perhitungan uang

makan, Daftar

hadir kerja, SSP

PPh Ps. 21

30

menit

SPP akurat

dengan data yang

ada

8

Koreksi Surat Permintaan

Pembayaran (SPP) dan

kelengkapan data

dukungnya serta

menandatanganinya

SPP, Daftar

perhitungan

permintaan uang

makan, Daftar

hadir kerja, SSP

PPh Ps.21

30

menit

SPP akurat

dengan data

dukung dan

permintaan dana

tidak melebihi

pagu

No Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Form-04/SOP/13.2/2021


KELAS I A


Kab. Bogor - 16915

NOMOR SOP : W11-U20/04/SOP/13/2021

REVISI KE : 07








Staf/

PPABPBendahara PPK

Kasubbag

/PPSPM

Persyaratan/


No Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

9 Membuat SPM

Komputer/Laptop,

Printer, Aplikasi

SPM, SPP, Daftar

perhitungan uang

makan, Rekap

Absen, SSP PPH

Ps. 21

30

menit

Data SPM

terekam dalam

aplikasi SPM dan

telah dicetak

10Menguji dan

menandatangani SPM

SPM, SPP, Daftar

perhitungan

permintaan uang

makan, Daftar

hadir kerja, SPP

PPh Ps. 21

30

menit

SPM terbit dan

siap diserahkan

ke KPPN

11

Menyerahkan SPM ke

KPPN untuk mentrasfer

uang makan

SPM, ADK SPM,

PIN PPSPM,

Kartu KIPS,

Daftar

perhitungan

permintaan uang

makan, Daftar

hadir kerja, SSP

PPh 21

2 jam

KPPN menerima

SPM untuk

menerbitkan

SP2D dan

mentransfer uang

makan

12 Mengarsipkan dokumen

SPM, SPP, Daftar

perhitungan

permintaan uang

makan, Rekap

Absen, SSP PPh

Ps. 21, Box File

60

menit

Dokumen

tersimpan dalm

file keuangan

Form-04/SOP/13.2/2021


KELAS I A


Kab. Bogor - 16915

NOMOR SOP : W11-U20/04/SOP/13/2021

REVISI KE : 07








Form-04/SOP/14.2/2020


KELAS I A


Kab. Bogor - 16915

NOMOR SOP : W11-U20/04/SOP/14/2021

REVISI KE : 07






NAMA SOP : SOP PEMBAYARAN GAJI

INDUK




1. S1 2. SMA

KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN 1. SOP Penerbitan SPP-LS Bagian Keuangan 2. SOP Bagian Kepegawaian

1. Komputer/Laptop 2. Aplikasi SPP dan SPM 3. Printer /Mesin Ketik 4. Kalkulator 5. Alat Tulis Kantor (ATK)




2010.


Form-04/SOP/14.2/2020

Staf/

PPABPBendahara Kasubbag Sekretaris

Persyaratan/


1Mendata informasi

kepegawaian terkait gaji

ATK, Komputer,

Printer

15

menit

Adanya daftar

perubahan gaji

pegawai

2

Memerintahkan PPABP

untuk melakukan

perhitungan gaji

ATK, Komputer

printer

15

menit

Konsep

perhitungan gaji

3Membuat daftar gaji

pegawai

Aplikasi GPP, SK

kenaikan berkala,

SK kenaikan

Pangkat

Tunjangan

istri/suami, anak,

SK mutasi,

RKAKL

60

menit

Terselesainya

pembuatan daftar

gaji pegawai

4Membuat Bukti

Pemungutan Pajak (SSP)

Blangko SSP,

ATK

60

menit

Surat setoran

pajak

5

Evaluasi dan Koreksi

daftar gaji yang telah

dibuat serta

menandatanga-ninya

Daftar gaji, ATK60

menit

Daftar gaji siap

dikirim

6Mengajukan Daftar Gaji

yang telah dibuat ke PPK

Daftar gaji, SK

kenaikan pangkat,

Sk mutase, Sk

kenaikan berkala

1,5 jam

Terselesaikannya

daftar perubahan

data pegawai

7

Meneliti Daftar Gaji yang

diterima serta membuat

dan menandatangani SPP

Daftar perubahan

pegawai

60

menit

Daftar perubahan

pegawai siap

dikirim

8Pengujian SPP dan Daftar

Gaji oleh PPSPM

Daftar gaji, ATK,

Computer, printer

15

menit

Daftar gaji selesai

diuji

9Membuat SPM dan

Menandatangani nya

Daftar gaji, Dasar

hukum ketentuan

pemotongan

30

menitSPM Gaji

10Mengajukan SPM gaji ke

KPPN

Daftar Perubahan

potongan2 jam

Diterimanya SPM

oleh kppn

11 Pengambilan SP2D Gaji Kips 7,5 jamTersedianya

SP2D

12

Monitor transfer gaji ke

masing-masing rekenging

pegawai

- 2 jamTransfer rekening

ke masing

13Meminta tanda tangan

pada Daftar Gaji- 2 jam

Daftar gaji

ditandatangani

14Mengarsipkan Bukti

pembayaran gaji IndukOdner, Box File 1 jam

Bukti pembayaran

gaji induk

diarsipkan

No Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Ya

Tidak

Ya

Tidak

Form-04/SOP/14.2/2020


KELAS I A


Kab. Bogor - 16915

NOMOR SOP : W11-U20/04/SOP/14/2020

REVISI KE : 06

TGL. REVISI : 30 Juli 2020

TGL. EFEKTIF : 28 Agustus 2020




NAMA SOP : SOP PEMBAYARAN GAJI

INDUK

Form-04/SOP/15.2/2021


KELAS I A


Kab. Bogor - 16915

NOMOR SOP : W11-U20/04/SOP/15/2021

REVISI KE : 07






NAMA SOP : SOP PEMBAYARAN

REMUNERASI




1. S1 2. SMA


1. SOP laporan Keuangan 2. SOP Bagian Kepegawaian

1. Komputer/Laptop 2. Printer 3. Alat Tulis Kantor (ATK)




2010.

1. Dokumen Kepegawaian.

Form-04/SOP/15.2/2021

Staf/

BendaharaKasubbag Sekretaris

Persyaratan/


1

Permintaan daftar rekap

absen pada sub bagian

kepegawaian

Daftar

permintaan

absen

2 jam

Perhitungan

remunerasi

berdasarkan

absen

2

Membuat daftar

permintaan dengan

aplikasi komdanas

berdasarkan rekab absen

Komputer/

Laptop, ATK,

Surat edaran

terbaru, Daftar

hadir

60

menit

Terekamnya

semua nama

pegawai dalam

format daftar

permintaan

remunerasi

3

Meneliti dan mengevaluasi

daftar perminrtaan

penghitungan remunerasi

Komputer/

Laptop, Daftar

Hadir

60

menit

Permintaan

Remunerasi

sesuai dengan

rekapan absen

4

Penguncian daftar

permintaan remunerasi

pada aplikasi komdanas

Daftar

permintaan

remunerasi,

Daftar hadir

30

menit

Ditandatangani

nya daftar

penerimaan

remunerasi oleh

seluruh pegawai

5

Cetak daftar perhitungan

uang makan, kwitansi

rekab pajak

Daftar

permintaan

remunerasi

7,5 jam

Tersajinya

kwitansi

remunerasi

6Mengedarkan tandatangan

tanda terima

Kwintasi

remunerasi,

Daftar

penerimaan

remunerasi

1 jam

Kwintasi

remunerasi siap

dikirim

7

Membuat Kwitansi, rekap

dan surat pengantar

remunerasi

Komputer,

Printer,

Dokumen

remunerasi

60

menit

Tersajinya

kwitansi, rekab

dan pengantar

remunerasi

8

Penandatangan kwitansi,

rekap dan surat pengantar

remunerasi

Kwitansi, Rekap

pengajuan,

Tanda terima,

Surat pengantar

60

menit

Tersajinya

kwitansi, rekab

dan pengantar

remunerasi siap

kirim

9

Membuat surat

pertanggung jawaban

mutlak

Kwintasi, Daftar

Permintaan

remunerasi

30

menit

Tersajinya surat

pernyataan

tangung jawab

mutlak

No Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Ya

Tidak

Form-04/SOP/15.2/2021


KELAS I A


Kab. Bogor - 16915

NOMOR SOP : W11-U20/04/SOP/15/2021

REVISI KE : 07







REMUNERASI

Staf/

BendaharaKasubbag Sekretaris

Persyaratan/


No Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

10

Menandatangani surat

pernyataan tanggung

jawab mutlak

Kwintasi, Daftar

Permintaan

remunerasi

30

menit

pernyataan

tanggung jawab

mutlak siap

dikirim

11Scan dokumen pengajuan

remunerasi

Scaner,

Komputer,

Dokumen

remunerasi

30

menit

Terarsipnya

dokumen

remunerasi

secara elektronik

12

Mengirim daftar

pertanggung jawaban

remunerasi dan daftar

permintaan remunerasI

Daftar

rekapitulasi

pertanggung

jawaban dimuka

remunerasi,

Daftar

permintaan

remunerasi

60

menit

Terkirimnya daftar

pertanggung

jawaban

remunerasi dan

daftar permintaan

13

Mengarsipkan laporan

pertanggung jawaban

dimuka remunerasi

Laporan

pertanggung

jawaban dimuka

remunerasi, Box

file, Lemari

arsip

2 jam

Tersimpannya

laporan

pertanggung

jawaban dimuka

remunerasi

14

Membuat surat

pernohonan transfer

rekening pegawai ke bank

Dokumen

remunerasi2 jam

Terkirimnya

remunerasi ke

masing masing

pegawai

15 Laporan rekening koranDokumen

remunerasi

30

menit

Bukti transfer ke

masing masing

pegawai

16Pengarsipan dokumen

remunerasi

Dokumen

remunerasi

30

menit

Arsip yang repi

dan aman

Form-04/SOP/15.2/2021


KELAS I A


Kab. Bogor - 16915

NOMOR SOP : W11-U20/04/SOP/15/2021

REVISI KE : 07







REMUNERASI

Form-04/SOP/16.2/2021


KELAS I A


Kab. Bogor - 16915

NOMOR SOP : W11-U20/04/SOP/16/2021

REVISI KE : 07






NAMA SOP : SOP PENGAJUAN GANTI

UANG PERSEDIAAN




1. S1 2. SMA


1. SOP Penerbitan SPP 2. SOP Penerbitan SPM 3. SOP Pengajuan Uang Persedian





2010.

1. Dokumen Kepegawaian.

Form-04/SOP/16.2/2021

Bendahara PPKKasubbag

/PPSPM

Persyaratan/


1

Mengumpulkan dan

Mendata Bukti

Pertanggungjawaban

pengeluaran

Kwitansi 2 jam

Bukti pertanggung-

jawaban

pengeluaran

terkumpul

2

Membuat daftar rincian

pengajuan uang

persediaan

DIPA, RKA-KL60

menit

Terselesainya

pembuatan Daftar

rincian Uang

Persediaan

3

Membuat SPP dan surat

perintah membayar (SPM)

uang persediaan

Aplikasi

SPM/SAS,

Daftar rincian

pengajuan UP,

Surat

pernyataan,

DIPA, RKAKL

60

menit

Terbitnya SPM

uang persediaan

4

Koreksi dan menanda

tangani SPM pengajuan

Uang Persediaan

Surat pengantar

pengajuan UP,

Berkas

pengajuan UP

60

menit

Terselesaikannya

SPM uang

Persediaan yang

siap diajukan

5Mengantar SPM Uang

persediaan ke KPPN

Berkas

pengajuan UP,

Buku ekspedisi

keluar bagian

keuangan

2 jam

Terkirimnya

berkas pengajuan

UP ke KPPN

6Mengarsipkan SPM Uang

Persediaan

Box file, Arsip

berkas Uang

Persediaan

60

menit

Tersimpannya

arsip pengajuan

Uang Persediaan

No Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Form-04/SOP/16.2/2021


KELAS I A


Kab. Bogor - 16915

NOMOR SOP : W11-U20/04/SOP/16/2021

REVISI KE : 07






NAMA SOP : SOP PENGAJUAN GANTI

UANG PERSEDIAAN

Form-04/SOP/17.2/2021


KELAS I A


Kab. Bogor - 16915

NOMOR SOP : W11-U20/04/SOP/17/2021

REVISI KE : 07







PENDAPATAN NEGARA

BUKAN PAJAK

DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA : 1. Undang-undang No. 49 Tahun 2009 2. Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 5 Tahun


1. S1 2. SMA

KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN 1. SOP Bagian Perdata 2. SOP Bagian Pidana 3. SOP Bagian Hukum 4. SOP Bagian Umum





2010.

1. Dokumen Keuangan

Form-04/SOP/17.2/2021

Bendahara

PenerimaKasubbag Sekretaris

Persyaratan/


1

Menerima Uang Leges/

Pendapatan Bukan Pajak

dari Bagian Perdata,

Bagian Pidana dan

Bagian Hukum

Ekspedisi Penyetoran

dari Bagian Perdata,

Bagian Pidana dan

Bagian Perdata, ATK

60

menit

Diterimanya Uang

Leges/ Pendapatan

Bukan Pajak

2

Mencatat di buku

Penerimaan Pendapatan

Negara Bukan Pajak

Buku Pendapatan

Negara Bukan Pajak

(PNBP), ATK

30

menit

Uang Leges/

Pendapatan Bukan

Pajak telah dicatat

dalam Buku PNBP

3Membuat Surat Setoran

Bukan Pajak (SSBP)

Blangko Surat Setoran

Bukan Pajak (SSBP),

Komputer/Laptop, ATK

30

menit

Surat Setoran

Bukan Pajak

(SSBP)

4

Menanda tangani Surat

Setoran Bukan Pajak

(SSBP)

Surat Setoran Bukan

Pajak (SSBP)

60

menit

Surat Setoran

Bukan Pajak

(SSBP) siap untuk

disetorkan

5

Menyetorkan Uang

Leges/Pendapatan

Negara Bukan Pajak ke

Kas Negara melalui

Kantor Pos atau Bank

Persepsi

Surat Setoran Bukan

Pajak (SSBP)

60

menit

Surat Setoran

Bukan Pajak

(SSBP) telah

disetor ke Kas

Negara

6

Membuat Laporan

Pertanggung jawaban

Bendahara Penerima

Aplikasi SAS, Aplikasi

SILABI, Komputer/

Laptop

7,5 jam

Terselesaikannnya

laporan

Pertanggung

jawaban

Bendahara

Penerima

7

Menandatangani Laporan

Pertanggung jawaban

Bendahara Penerima

Surat Pengantar, LPJ

Bendahara Penerima,

Daftar Rincian Kas

Direkening, Berita

Acara Kas Bendahara

Penerima, Berita Acara

Pemeriksaan Kas dan

rekonsiliasi

30

menit

Laporan

Pertanggung

jawaban

Bendahara

Penerima telah

valid

8

Menyusun Laporan

Pendapatan Negara

Bukan Pajak

Surat Setoran Bukan

Pajak, Data Pendukung

Lainnya, Komputer/

Laptop

7,5 jam

Terselesaikannya

Laporan Realisasi

Pendapatan

Negara Bukan

Pajak

No Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

9

Menanda tangani Laporan

Pendapatan Negara

Bukan Pajak

Laporan Realisasi

Pendapatan Bukan

Pajak

30

menit

Laporan Realisasi

Pendapatan

Negara Bukan

Pajak siap dikirim

10

Mengirim Laporan

Pendapatan Negara

Bukan Pajak

Draf surat pengantar,

Laporan Realisasi

Pendapatan Negara

Bukan Pajak, Buku

agenda Surat keluar

60

menit

Terkirimnya

Laporan Realisasi

Pendapatan

Negara Bukan

Pajak

11

Mengarsipkan Laporan

Pendapatan Negara

Bukan Pajak

Laporan Realisasi

Pendapatan Negara

Bukan Pajak, Boxfile,

Lemari arsip

60

menit

Tersimpannya

Laporan

Pendapatan

Negara Bukan

Pajak

Form-04/SOP/17.2/2021


KELAS I A


Kab. Bogor - 16915

NOMOR SOP : W11-U20/04/SOP/17/2021

REVISI KE : 07







PENDAPATAN NEGARA

BUKAN PAJAK

Form-04/SOP/18.2/2021


KELAS I A


Kab. Bogor - 16915

NOMOR SOP : W11-U20/04/SOP/18/2021

REVISI KE : 07






NAMA SOP : SOP PEMBAYARAN TAGIHAN

/ PENGELUARAN ANGGARAN




1. S1 2. SMA

KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN 1. SOP Penerbitan Penggantian Uang Persediaan 2. SOP Penerbitan SPP 3. SOP Pengajuan SPM





2010.

1. Dokumen Keuangan

Form-04/SOP/18.2/2021

Pelaksana

Bendahara PPK

Pejabat

Pengadaan/

Kasubbag

Kasubbag

/PPSPM

Persyaratan/


1

Menyiapkan Bukti

Tagihan/ pengeluaran

Anggaran

Kwitansi60

menit

Bukti Pengeluaran

Anggaran

2Mengajukan persetujuan

bayar ke PPKKwitansi

30

menit

Persetujuan

Pengeluaran

Anggaran

3Membuat Surat Perintah

BayarKomputer, Printer

30

menit

Surat Perintah

Bayar

4

Memerintahkan

bendahara untuk

membayar tagihan

Surat Perintah

Bayar

30

menit

Bendahara

menerima Surat

Perintah Bayar

5

Bendahara meneliti dan

mengevaluasi Surat

Perintah Bayar dan Bukti

Pengeluaran Anggaran

Surat Perintah

Bayar dan Bukti

Pengeluaran

Anggaran

30

menit

Bendahara siap

melakukan

pembayaran

6

Bendahara membayar

sesuai Surat perintah

bayar dan bukti yang

diterima Ke Penerima

DIPA, RKA-KL30

menit

Terselesainya

pembuatan Daftar

rincian Uang

Persediaan

7

Memungut dan

menyetorkan Pajak sesuai

ketentuan yang berlaku

Daftar rincian

pengajuan Uang

Persediaan

30

menit

Terselesainya

pembuatan surat

pernyataan

8

Membukukan bukti

pengeluaran kedalam

Buku Kas Umum dan

Buku bantu

Aplikasi

SPM/SAS, Daftar

rincian pengajuan

UP, Surat

pernyataan,

DIPA, RKAKL

2 jamTerbitnya SPM

uang persediaan

9Mengarsipkan bukti

pengeluaranSPM 2 jam SPM diarsipkan

No Aktivitas

Mutu Baku

Ya

Tidak

Form-04/SOP/18.2/2021


KELAS I A


Kab. Bogor - 16915

NOMOR SOP : W11-U20/04/SOP/18/2021

REVISI KE : 07






NAMA SOP : SOP PEMBAYARAN TAGIHAN

/ PENGELUARAN ANGGARAN

Form-04/SOP/19.2/2021


KELAS I A


Kab. Bogor - 16915

NOMOR SOP : W11-U20/04/SOP/19/2021

REVISI KE : 07






NAMA SOP : SOP LAPORAN KEUANGAN




1. S1 2. SMA

KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN 1. SOP Rekonsiliasi 2. SOP Laporan Bagian Umum 3. SOP PNBP





2010.

1. Dokumen Keuangan

Form-04/SOP/19.2/2021



1

Menyiapkan Data,

dokumen dan

mengkonsep Laporan

Keuangan

Lembar SPM, Lembar

SP2D, Data Pelaporan

lainnya, Aplikasi

SAKPA/ SAIBA, LPJ

Bendahara

Pengeluaran dan

penerimaan

60

menit

Draft laporan

keuangan

2Merekam dokumen

sumber

Lembar SPM, Lembar

SP2D, Data Pelaporan

lainnya, Aplikasi

SAKPA/ SAIBA, LPJ

Bendahara

Pengeluaran dan

penerimaan

60

menit

Tersajinya

laporan keuangan

dalam bentuk

aplikasi

3Melakukan Rekonsiliasi

data dengan KPPN

Softcopy laporan

keuangan3 jam

Softcopy Berita

Acara

Rekonsiliasi dan

Hasil Rekonsiliasi

4

Mencetak/ Printout

Laporan Keuangan dan

Hasil Rekonsiliasi

Aplikasi,

SAKPA/SAIBA,

Softcopy Berita Acara

Rekonsiliasi dan Hasil

Rekonsiliasi

60

menit

Laporan

Keuangan

5Meneliti dan mengevaluasi

laporan keuangan

Berita acara

Rekonsiliasi, Laporan

Keuangan

60

menit

Berita acara

rekonsiliasi dan

Laporan

Keuangan

dinyatakan Valid

6Penandatangan laporan

keuangan

Berita acara rekonsiliasi,

Laporan Keuangan

60

menit

Laporan

Keuangan

ditandatangani

7

Mengirim Laporan

Keuangan ke Kordinator

wilayah

Berita Acara

Rekonsiliasi, laporan

keuangan

60

menit

Terkirimnya

softcopy Dan

hardcopy laporan

keuangan

8Menata laporan keuangan

dan pengarsipan

Laporan Keuangan,

Boxfile, Lemari arsip

60

menit

Tersimpannya

laporan keuangan

No Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Ya

Tidak

Form-04/SOP/19.2/2021


KELAS I A


Kab. Bogor - 16915

NOMOR SOP : W11-U20/04/SOP/19/2021

REVISI KE : 07






NAMA SOP : SOP LAPORAN KEUANGAN

Halaman 1 dari 2




:(021) 87905153–87905154

FAX : 87905153-87905808 Website: www.pn-cibinong.go.id


NOMOR SOP : W11-U20/04/SOP/20/2021

REVISI KE : -



DISAHKAN OLEH



NAMA SOP : SOP PROTOKOL

PERSIDANGAN DAN KEAMANAN


1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;




5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 143/KMA/SK/VIII/2007 tentang Memberlakukan Buku I tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan;



1. S-1 2. D-3 3. SMA


SOP Pengelolaan Sub Bagian Umum dan Keuangan

1. Peralatan komputer dan jaringan komputer 2. Peralatan keamanan 3. Daftar Hadir Sidang 4. Alat pengukur suhu tubuh (khusus petugas jaga

sidang) 5. Telepon PABX


Jika SOP tidak dilaksanakan, maka persidangan tidak dapat terlaksana dengan baik

1. Jadwal Sidang 2. Buku Tamu


Halaman 2 dari 2

Majelis

Hakim

Panitera

Pengganti

Petugas

Ruang

Sidang

Petugas

Informasi

Para

Pihak

Persyaratan/


1 Mengisi buku tamu Buku Tamu 5 menitCatatan Buku

Pengunjung/Tamu

2Menukar kartu identitas dengan

kartu pengunjungBuku Tamu 5 menit Kartu Pengunjung

3Melaporkan kehadiran para

pihak

Catatan Buku

Pengunjung/Tamu5 menit

Daftar Hadir

Sidang

4Memberi perintah untuk

menyiapkan persidangan

Daftar Hadir

Sidang5 menit

5Mengecek ruangan sidang dan

kelengkapannya10 menit

6

Menyiapkan ruangan sidang,

memeriksa dan membatasi

pengunjung sidang, dan

mengamankan jalannya

persidangan

Peralatan

Keamanan, Daftar

Hadir Sidang

30 menit

7Melaporkan kesiapan ruang

sidang10 menit

Berkas Perkara

Persidangan

8Persidangan dinyatakan

dimulai

Berkas Perkara

Persidangan

10-60

menit

(waktu

tentatif)

Dokumen BA

Sidang

No Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Halaman 1 dari 2




:(021) 87905153–87905154 FAX : 87905153-

87905808 Website: www.pn-cibinong.go.id


NOMOR SOP : W11-U20/04/SOP/21/2021

REVISI KE : -



DISAHKAN OLEH



NAMA SOP : SOP PENCEGAHAN

COVID (Corona Virus Disease) - 19







1. S-1 2. D-3 3. SMA


SOP Penanganan COVID-19

1. Alat pengukur suhu tubuh 2. Handsanitizer 3. Masker 4. Disinfektan 5. Alat penyemprot


Jika SOP tidak dilaksanakan akan berakibat pada penularan virus corona di Pengadilan Negeri Cibinong

Tindaklanjut dari SK Tim Satgas COVID-19


Halaman 2 dari 2

Ketua SekretarisSatgas

COVID-19

Kasub

UmumPetugas

Persyaratan/


1Membentuk tim Satgas

COVID-19

Draft SK Satgas

Covid-19

60

menitSK Satgas Covid-19

2

Membuat pedoman

penanganan dan

pencegahan COVID-19

SK Satgas Covid-

19

120

menitRencana kerja

3

Menyusun kebutuhan

terkait penanganan dan

pencegahan COVID-19

Rencana Kerja

Satgas Covid-19

60

menit

Daftar Kebutuhan

Sarana dan

Prasarana

4

Menyiapkan banner-

banner tentang

penanganan dan

pencegahan COVID-19,

sarana untuk mencuci

tangan dan sabun atau

pencuci tangan berbasis

alkohol

Daftar Kebutuhan

Sarana dan

Prasarana

1.440

menit

Banner/spanduk,

sarana prasarana

5

Melakukan pemeriksaan

suhu tubuh, mewajibkan

pemakaian masker,

mencuci tangan, menjaga

jarak bagi pengunjung dan

melakukan penyemprotan

lingkungan kantor serta

sterilisasi paket

menggunakan disinfektan

Masker, alat

pengukur suhu

tubuh, disinfektan,

alat penyemprot

120

menitLaporan

6

Membuat laporan kegiatan

pelaksanaan pemeriksaan

tubuh, mewajibkan

pemakaian masker,

mencuci tangan, menjaga

jarak bagi pengunjung,

dan melakukan

penyemprotan disinfektan

Laporan10

menitLaporan Kegiatan

7

Melaporkan pelaksanaan

protokol pencegahan

kepada pimpinan

Laporan Kegiatan10

menitLaporan Kegiatan

No Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

pengadilan negeri cibinong kelas i a

Documents