Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

REPUBLIK INDONESIA

Pengembangan Aplikasi e-Planning RKP 2018

Disampaikan dalam Pelatihan e-Planning dan e-Musrenbang RKP 2018

Jakarta, 6 Februari 2017

Pengantar

1. Pendekatan Penyusunan RKP 2018 dilakukan dengan Perkuatan

Pelaksanaan Kebijakan Money Follow Program.

2. Penguatan tsb dilaksanakan dengan Pendekatan Holistik-Tematik,

Integratif dan Spasial dengan memperhatikan pada:

• Pengendalian perencanaan

• Perkuatan perencanaan dan penganggaran untuk RKP 2018

• Perkuatan perencanaan berbasis kewilayahan

• Perkuatan integrasi sumber pendanaan.

2

Perkuatan Implementasi Money Follow Program

RKP 2018

Menajamkan Prioritas Nasional

Memastikan pelaksanaan program

Menajamkan Integrasi Sumber Pendanaan

10 PN dan 30 Program Prioritas

Pengendalian dilakukan sampai ke

level proyek (satuan 3)

Belanja K/L, Belanja Non K/L, Belanja Transfer ke

Daerah, PHLN, BUMN, PINA dan Swasta

3

Pengendalian Perencanaan

PRIORITAS NASIONAL

Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata

PROGRAM PRIORITAS

Pengembangan 3 KawasanPariwisata

KEGIATAN PRIORITAS

1. Pembangunan Sarpras Transportasi

2. Pembangunan Fasilitas Umum dalam Kawasan

3. Penyiapan Daya Tarik Wisata

SASARAN, LOKASI DAN PAGU

KEMENTERIAN/LEMBAGA Target (Rp M) Lokasi

KEMENTERIAN PU & PERA

Preservasi dan Pelebaran Jalan Panguruan -Ambarita - Tomok - Onan Rungu

Pembangunan Jalan Tol Baru Medan – Kualanamu –Tebing TInggi

25 Km

18 Km

150

59,5

Kab.. Samosir

Provinsi Sumatera Utara

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

Peningkatan jalur kereta Api Medan-Kuala Namu-Pematang Siantar

8 Km 1.130,0 Provinsi Sumatera Utara

BUMN

Pengembangan Bandar Udara Silangit (AP 1) 1 paket 100,0 Kab. Tapanuli Utara

KEMENTERIAN PARIWISATA

Proyek Promosi produk destinasi wisata Danau Toba melalui media elektronik, ruang, cetak, dan digital di Eropa dan Timur Tengah

Proyek Peningatan sarana dan prasarana AkademiPariwisata Medan

8 paket

1 unit

10,7

25,0

Luar Negeri

Kota Medan

PROYEK PRIORITAS NASIONAL : Pengembangan Wisata Danau Toba

Pengendalian akan dilakukan hingga tingkat “satuan 3” / proyek untuk

memastikan rencana dijalankan dengan baik

4

Perkuatan Perencanaan dan Penganggaran RKP 2018

Melanjutkan implementasi Money Follow Program

1. Integrasi sumber pendanaan untuk pencapaian sasaran pembangunan (Belanja K/L –Subsidi/PSO – Dana Transfer Khusus – Dana Desa – PMN BUMN – KPBU)

2. Menyusun proyek prioritas nasional (“satuan 3”)

3. Menyusun skala prioritas proyek sebagai dasar alokasi anggaran

Memperkuat koordinasi antar K/L dan Pusat- Daerah

1. Mengintegrasikan proyek prioritas nasional untuk sasaran pembangunan

2. Memastikan kesiapan proyek prioritas nasional

3. Memastikan penganggaran proyek prioritas nasional

4. Meningkatkan koordinasi KemKeu - Bappenas (belanja pokok – belanja program/pembangunan)

Memperkuat kendali program

1. Pengalokasian anggaran dan revisi proyek prioritas nasional harus mendapat persetujuan Bappenas dan KemKeu

2. Menyempurnakan format RKP-RKAKL-DIPA untuk meningkatkan kendali program

3. Melaksanakan data sharing (Bappenas-KemKeu-Menko) untuk pengendalian dan monev

4. Bappenas melakukan pengendalian sumber pendanaan

SINKRONISASI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Agar penyusunan RKP hingga pengamanan alokasinya di RAPBN 2018 dapat berjalan

efektif, langkah-langkah sinkronisasi perencanaan dan penganggaran perlu dilakukan

5

PROYEK PRIORITAS disusun hingga berbasis kewilayahan

Pembangunan Jalan TolMedan –Kualanamu – TebingTinggi (APBN/PHLN)

Pembangunan Terminal/Dermaga Pelabuhan

Laut Belawan Phase I & II (APBN/PHLN)

Preservasi dan Pelebaran Jalan Tele - Panguruan -

Nainggolan - Onan Rungu (APBN/SBSN)

Preservasi dan Pelebaran Jalan Panguruan - Ambarita -

Tomok - Onan Rungu (APBN/SBSN)

Pengembangan BandaraSilangit (BUMN)

CONTOH : Kawasan

Pariwisata Danau Toba

6

Jalan Palipi – Parmonangan (DAK)

Jalan SP.Provinsi-Desa Hutarihit (DAK)

Pengembangan Dunia Usaha dan

Pariwisata

Pengembangan 3 Kawasan

Pariwisata

(Danau Toba)

Pengembangan 3 Kawasan Industri

(KI)

(Sei Mangkei)

Pengembangan 5 Kawasan

Ekonomi Khusus (KEK)

KEK Maloy Batuta Trans-Kalimantan

(MBTK)

• Persiapan Pembangunan Jalur KA Siantar – Parapat• Pembangunan Terminal/Dermaga Pelabuhan Laut

Belawan Phase I & II (PHLN)• Preservasi dan Pelebaran Jalan Tele - Panguruan -

Nainggolan - Onan Rungu (SBSN)

Perkuatan Integrasi Sumber Pendanaan

Belanja KL

BUMN

Pemerintah Daerah

• Pembangunan Jalan Tol Tebing Tinggi –Pematang Siantar - Parapat

• Dana Alokasi Khusus (Penugasan)• Pembangunan ruas Simpang Silangit-simpang tiga

muara-muara bakkara• APBD

• Pembangunan jalan prov/kab/kota• Peningkatan RSUD Dr Hadrianus Sinaga dari kelas C

menjadi kelas B• Pembangunan dermaga khusus pariwisata

Belanja KL

• Preservasi jalan Lintas Timur Sumatera• Pembangunan Fly Over Seimangke,

Pembangunan Jalan KA antara Bandar Tinggi - Kuala Tanjung (SBSN)

KPBU

• Pengembangan PelabuhanHub Kuala Tanjung

Belanja KL

• Pembangunan Jalan Akses KEK Maloy

• Pembangunan Tangki Timbun CPO

BUMN

• Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Kaltim

7

Swasta

• Resor dan spot – spot power boat• Pengadaan Fasilitas MICE

Swasta

• Pembangunan Pabrik Pengolahan Produk Turunan Kelapa Sawit

SWASTA • Pengadaan Kapal Penyeberangan

Rencana DAK Penugasan

NO DAK PENUGASAN KEGIATAN

1. Rehabilitasi sekolah dasar Rehabilitasi ruang kelas/laboratorium

2. Peningkatan sarana danprasarana pendidikan vokasidan latihan ketenagakerjaan

Penyediaan alat pendidikan vokasi dan balai latihanketenaga kerjaan

Pembangunan dan rehabilitasi sarana pendidikan vokasidan balai latihan ketenagakerjaan

3. Peningkatan kapasitasinfrastruktur kesehatan dasar

Penyediaan farmasi dan alat kesehatan Pembangunan dan rehabilitasi berat Puskesmas

4. Pasar Pembangunan pasar Pembangunan gudang

5. Penyediaan sarana prasaranaair minum dan sanitasi

Pembangunan sarana dan prasarana air minum Pembangunan sarana dan prasarana sanitasi

6. Irigasi Rehabilitasi irigasi sekunder Rehabilitasi irigasi tersier

7. Jalan Pembangunan dan peningkatan jalan provinsi Pembangunan dan peningkatan jalan Kabupaten/Kota

8. Energi Skala Kecil Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Skala Kecil : Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dan PembangkitListrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH)

1. DAK Penugasan terkaitdengan penekanan RKP 2018 Ditentukan hingga

locus/ruas Lebih bersifat top-

down2. Kegiatan DAK lainnya

menjadi bagian kegiatandari DAK Reguler/Afirmasi Menjaga

kesinambungandengan DAK 2017

Lebih bersifatkebutuhan daerah(bottom up)

8

APLIKASI e-Musrenbang RKP 2018

Proyek Prioritas Nasional(Komponen)

Program K/L

Indikator Kinerja Keg (IKK)

Output Kegiatan

Kegiatan K/L

MULTILATERALBILATERAL

• Ruang Lingkup Kegiatan• Output/Keluaran Kegiatan

• Lokasi Prov/Kab/Kota• Alokasi Dana

WORKSHOPINTERNAL

Kementerian/LembagaPrioritas Nasional (PN)

Program Prioritas (PP)

Kegiatan Prioritas (KP)

Sasaran KP

Indikator KP

FORM 06SEB PENYELARASANRPJMD DAN RPJMN

FORMDaftar Isian - UPPN

• Kegiatan Pendukung• Kesesuaian RTRW

• Usulan Prioritas Nasional

MUSRENBANGNAS

Pembangunan Bidang

APLIKASI SIMURKP 2017

FORMDaftar Isian – UPPD

• Usulan Prioritas Daerah

FORMDaftar Isian – DAK

RAKORTEK K/L - PEMDA

KONSEP PENGEMBANGAN APLIKASI E-PLANNING DAN E-MUSRENBANG SERTA INTEGRASI DENGAN APLIKASI RENJA-KL

PUSAT

DAERAH

Usulan DAK Penugasan untukmendukung pencapaian PrioritasNasional

APLIKASI e-PlanningRKP 2018

42

Sasaran PN

10APLIKASI e-Planning (SIMU - RKP Prioritas Nasional)

APLIKASI

Aplikasi SIMURKP

Rencana KerjaPemerintah

(RKP)

Tema RKPPrioritas Nasional (PN)Program Prioritas (PP)

e-PlanningKemenPPN/Bappenas

Sasaran PN

Kegiatan Prioritas (KP)

Sasaran KPIndikator KP

Proyek PNProyek KL

Proyek Non KLProyek Daerah

Kegiatan Prioritas (KP)Sasaran KP

Indikator KPProyek PNProyek KL

TATA KELOLA, PROSES, ISI SUBSTANSI DAN KETERKAITAN

Sumber Pendanaan :APBN

Sumber Pendanaan :SWASTA

Sumber Pendanaan :APBD

SIMLARAS RKP

11APLIKASI e-Planning (SIMLARAS RKP & e-Proposal)

SIMLARAS RKP

Input Sasaran PN Per Provinsi

Analisa Gap Sasaran PN

Reward

Tambahan Alokasi Anggaran

Punishment

Pengurangan Alokasi Anggaran

Input Proyek Daerah Pendukung PN

Analisa Keselarasan RKPD dengan RKP

Reward

Penilaian Pangripta dan/atau Insentif PPSD

Punishment

Sanksi kepada Kepala Daerah

Input Usulan Proyek (e-Proposal)

Analisa Tingkat Kebutuhan dan

Kesiapan Pelaksanaan

Reward

Nilai Skala Prioritas Usulan Proyek

Punishment

Penghapusan/Drop Usulan Proyek

12PENYELARASAN PERENCANAAN PUSAT DAN DAERAH

e-PlanningKemenPPN/Bappenas

e-PlanningPemerintah Daerah

Proyek KLPrioritas Nasional

Rencana KerjaPemerintah

(RKP)

Rencana KerjaKementerian/Lembaga

(RENJA-KL)

Proyek Non KLPrioritas Nasional

Proyek DaerahPrioritas Nasional

Proyek KLReguler

Proyek PDPrioritas Nasional

Proyek PDPrioritas Daerah

Rencana KerjaPemerintah Daerah

(RKPD)

Rencana KerjaPerangkat Daerah

(RENJA-PD)

Proyek PDReguler

Proyek KLPrioritas Daerah

Proyek Non PDPrioritas Daerah

Satuan 3Proyek/Komponen

No. Data Input RKP 2017 Data Input RKP 2018

1. No Urut No. Kode Usulan Kegiatan

2. Nama Kegiatan Judul Kegiatan/Proyek

3. - Bidang Urusan

4. - Jenis Kewenangan

5. - Instansi Pengusul

6. - Instansi Pelaksana

7. - Durasi Pelaksanaan

8. - Prakiraan Tahun Pelaksanaan

9. Alokasi Dana Nilai Pembiayaan :• PHLN• BUMN/D• APBN• APBD Provinsi• APBD Kab/Kota

10. - Indikasi Sumber Pembiayaan

DAFTAR KESIAPAN USULAN KEGIATAN DI DAERAH

No. Data Input RKP 2017 Data Input RKP 2018

11. - Latar Belakang Kegiatan

12. - Ruang Lingkup Kegiatan

13. - Output Kegiatan

14. Lokasi Lokasi Kegiatan

15. - Sasaran Kegiatan (Outcome/ Impact – Sasaran Pemb. Bidang)

16. Kegiatan Pendukung Keterkaitan dengan KegiatanLainnya

17. Kesiapan Kegiatan :• FS / DED• Amdal (KLHS)• Lahan

Readiness Kriteria :• FS / DED• Amdal (KLHS)• Pembebasan Lahan

18. Prog K/L, Keg K/L, Sas K/L dan Indikator K/L

Keterkaitan dengan PN, PP, KP, Sas KP dan Indikator KP

19. - Referensi Surat Pengajuan

Beberapa hal yang dapat menjadi bahan pembahasan meliputi : kesiapan lokasi, tingkat kebutuhan, kegiatan pendukung dan kesiapan kegiatan

46

14Form INPUT Usulan :

15Form Rekapitulasi & Verifikasi Usulan :

16KERANGKA PIKIR APLIKASI e-PROPOSAL

Start

Input Data Usulan Kegiatan/Proyek (Poin 2 s/d 14)

Lengkap ?

D/B Draft

Usulan

Tdk

Input Baru?Ya

Tdk

Draft Usulan

Ya

ID Usulan(Poin 1)

Input Kelengkapan Data Usulan

(Poin 15 s/d 19)

UpdateDraft ?

Ya .

D/B Usulan

(e-Proposal)

Tdk

Tdk

Lengkap ?

EndYa

Start

Verifikasi Bappeda Lengkap ?

Tdk

End

Ya

NilaiPrioritas

Start

Kewenangan ?(Poin 4)

Prioritas Nasional ?(Poin 18)Pusat

D/Be-Planning

(PN)Ya

D/Be-Planning(Reguler)

Tdk

Verifikasi Penanggungjawab

PNSetuju ?

NilaiPrioritas

YaEnd

Tdk

Verifikasi Penanggungjawab

Bidang/KL

Prioritas Nasional ?(Poin 18)

D/Be-Planning

(DAK Khusus)Ya

D/Be-Planning

(DAK Reguler)

Tdk

Verifikasi Penanggungjawab

PN

Verifikasi Penanggungjawab

Bidang/KL

Daerah

Setuju ?

NilaiPrioritas

YaEnd

Tdk

Start

D/B Usulan

(e-Proposal)

D/Be-Planning(Reguler)

Gap Sasaran?

Nilai GapEnd

Sasaran Kegiatan(Poin 15)

Sasaran PN dan Sasaran KP

1 2

2 3D/B Usulan

(e-Proposal)

3 4

D/B Usulan

(e-Proposal)3 5

6

Terima Kasih

17