penjabaran apbd - bpkd.pemkomedan.go.idbpkd.pemkomedan.go.id/tinymcpuk/gambar/file/39....
TRANSCRIPT
Peraturan WalikotaLampiran II
Nomor
Tanggal
:
:
41 Tahun 2014
1 Oktober 2014
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2015
PEMERINTAH KOTA MEDAN
Urusan Pemerintahan : 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Organisasi : 1 . 20 . 04 Sekretariat DPRD
Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 04 . 01 Sekretariat DPRD
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
BELANJA 76.574.902.300,00 1.20 . 1.20.04 . 00 . 00 . 5
BELANJA TIDAK LANGSUNG 6.190.504.000,00 1.20 . 1.20.04 . 00 . 00 . 5 . 1
6.190.504.000,00 Non Kegiatan1.20 . 1.20.04 . 00 . 00 Sumber Dana :
Belanja Pegawai 6.190.504.000,00 1.20 . 1.20.04 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1
4.537.544.000,00 Gaji dan Tunjangan1.20 . 1.20.04 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01
Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi 2.651.440.000,00 1.20 . 1.20.04 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01
Gaji Pokok PNS
1 Tahun x 2.651.440.000,00 = 2.651.440.000,00
Tunjangan Keluarga 281.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02
Tunjangan Keluarga
1 Tahun x 281.000.000,00 = 281.000.000,00
Tunjangan Jabatan 191.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03
Tunjangan Jabatan
1 Tahun x 191.000.000,00 = 191.000.000,00
Tunjangan Fungsional Umum 609.500.000,00 1.20 . 1.20.04 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05
Tunjangan Fungsional Umum
1 Tahun x 609.500.000,00 = 609.500.000,00
Tunjangan Beras 195.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06
Tunjangan Beras
1 Tahun x 195.000.000,00 = 195.000.000,00
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 50.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07
Tunjangan PPh
1 Tahun x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
Pembulatan Gaji 300.000,00 1.20 . 1.20.04 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08
Pembulatan Gaji
1 Tahun x 300.000,00 = 300.000,00
Iuran Asuransi Kesehatan 71.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09
Iuran Asuransi Kesehatan
BPJS Kesehatan
1 Tahun x 71.000.000,00 = 71.000.000,00
Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD 471.744.000,00 1.20 . 1.20.04 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 19
Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD
Halaman 1PENJABARAN APBD - 1 . 20 . 04 Sekretariat DPRD
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
1 Thn x 471.744.000,00 = 471.744.000,00
Iuran Asuransi Ketenagakerjaan 16.560.000,00 1.20 . 1.20.04 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22
Iuran Asuransi Ketenagakerjaan
BPJS Ketenagakerjaan
1 Tahun x 16.560.000,00 = 16.560.000,00
1.652.960.000,00 Tambahan Penghasilan PNS1.20 . 1.20.04 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02
Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 1.502.550.000,00 1.20 . 1.20.04 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Untuk
Pegawai Sekretariat DPRD sebanyak 47 PNS
1 Thn x 1.502.550.000,00 = 1.502.550.000,00
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif 150.410.000,00 1.20 . 1.20.04 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 06
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan
Objektif Untuk Pegawai Sekretariat DPRD sebanyak 47
PNS
1 Thn x 150.410.000,00 = 150.410.000,00
BELANJA LANGSUNG 70.384.398.300,00 1.20 . 1.20.04 . 01 . 01 . 5 . 2
32.972.677.400,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1.20 . 1.20.04 . 01
3.888.000.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.20 . 1.20.04 . 01 . 01 Sumber Dana : ,
Lokasi Kegiatan : Kota Medan
Keluaran : Tersedianya Pelaksanaan Jasa Surat
Menyurat
Target : 1 Tahun
Belanja Pegawai 3.888.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1
18.000.000,00 Honorarium PNS1.20 . 1.20.04 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 18.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium panitia pelaksana kegiatan penyusunan
KUA-PPAS dan RKA P.APBD tahun 2014 dan APBD tahun
2015
Honorarium panitia pelaksana kegiatan penyusunan
KUA-PPAS dan RKA P.APBD tahun 2015
1 kegiatan x 9.000.000,00 = 9.000.000,00
Honorarium panitia pelaksana kegiatan penyusunan
KUA-PPAS dan RKA APBD tahun 2016
1 kegiatan x 9.000.000,00 = 9.000.000,00
3.870.000.000,00 Honorarium Non PNS1.20 . 1.20.04 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Non PNSD 3.840.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01
Honorarium tim pakar/ahli alat kelengkapan dewan DPRD
672 orang/bulan x 5.000.000,00 = 3.360.000.000,00
Honorarium tenaga ahli fraksi DPRD Kota Medan
96 orang/bulan x 5.000.000,00 = 480.000.000,00
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Peserta 30.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02
Honorarium tenaga pengantar surat-surat dinas DPRD Kota
Medan
60 orang/bulan x 500.000,00 = 30.000.000,00
Halaman 2PENJABARAN APBD - 1 . 20 . 04 Sekretariat DPRD
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
1.332.240.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.20 . 1.20.04 . 01 . 02 Sumber Dana :
Lokasi Kegiatan : Kota Medan
Keluaran : Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik
Target : 1 Tahun
Belanja Pegawai 9.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 01 . 02 . 5 . 2 . 1
9.000.000,00 Honorarium PNS1.20 . 1.20.04 . 01 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 9.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 01 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium paniltia pelaksana kegiatan
1 kegiatan/tahun x 9.000.000,00 = 9.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.323.240.000,00 1.20 . 1.20.04 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2
1.323.240.000,00 Belanja Jasa Kantor1.20 . 1.20.04 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Telepon 84.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01
Belanja telepon/fax kantor
84 saluran/bulan x 1.000.000,00 = 84.000.000,00
Belanja Air 51.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02
Belanja air PAM
12 bulan x 4.250.000,00 = 51.000.000,00
Belanja Listrik 963.240.000,00 1.20 . 1.20.04 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03
Belanja listrik kantor DPRD
12 bulan x 80.270.000,00 = 963.240.000,00
Belanja Kawat / Faksimili/ Internet 75.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06
Belanja opersional internet kantor DPRD
12 bulan x 6.250.000,00 = 75.000.000,00
Belanja Kontribusi/ Iuran 150.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15
Belanja kotribusi/iuran bulanan saluran televisi berlangganan
300 saluran/bulan x 500.000,00 = 150.000.000,00
2.803.763.600,00 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor1.20 . 1.20.04 . 01 . 03 Sumber Dana :
Lokasi Kegiatan : Kota Medan
Belanja Pegawai 20.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 01 . 03 . 5 . 2 . 1
20.000.000,00 Honorarium PNS1.20 . 1.20.04 . 01 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 20.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 01 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium panitia pelaksana kegiatan pengadaan
2 kegiatan x 6.000.000,00 = 12.000.000,00
Honorarium panitia pelaksana kegiatan penyediaan jasa
tenaga pengamanan
1 kegiatan/tahun x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 2.783.763.600,00 1.20 . 1.20.04 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2
7.520.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.20 . 1.20.04 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis kantor 7.520.000,00 1.20 . 1.20.04 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja alat tulis kantor kegiatan pengadaan
2 kegiatan x 2.000.000,00 = 4.000.000,00
Halaman 3PENJABARAN APBD - 1 . 20 . 04 Sekretariat DPRD
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja alat tulis kantor kegiatan penyediaan jasa tenaga
pengamanan
Belanja alat tulis kantor kegiatan pengadaan
1 kegiatan/tahun x 3.520.000,00 = 3.520.000,00
7.750.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan1.20 . 1.20.04 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Penggandaan 7.750.000,00 1.20 . 1.20.04 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Belanja penggandaan kegiatan pengadaan
2 kegiatan x 2.000.000,00 = 4.000.000,00
Belanja penggandaan dokumen kegiatan penyediaan petugas
kemanan
1 kegiatan/tahun x 3.750.000,00 = 3.750.000,00
3.950.000,00 Belanja Makanan dan Minuman1.20 . 1.20.04 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja makanan dan minuman rapat 3.950.000,00 1.20 . 1.20.04 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
Belanja makanan dan minuman rapat kegiatan pengadaan
30 kegiatan x 50.000,00 = 1.500.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat kegiatan penyediaan
tenaga keamanan
49 kegiatan/tahun x 50.000,00 = 2.450.000,00
10.543.600,00 Belanja Jasa Konsultansi1.20 . 1.20.04 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 . 21
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 10.543.600,00 1.20 . 1.20.04 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02
Belanja jasa konsultasi perencanaan kebutuhan gedung
kantor DPRD
1 paket/kegiatan x 10.543.600,00 = 10.543.600,00
2.754.000.000,00 Belanja Jasa Pihak Ketiga1.20 . 1.20.04 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 . 27
Belanja Jasa Pengamanan Gedung/Kantor 2.754.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 . 27 . 09
Belanja penyediaan jasa tenaga pengamanan gedung
Belanja penyediaan jasa tenaga pengamanan
gedung/satuan pengamanan
612 orang/bulan/tahun x 4.500.000,00 =
2.754.000.000,00
45.000.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.20 . 1.20.04 . 01 . 07 Sumber Dana :
Lokasi Kegiatan : Kota Medan
Keluaran : Tersedianya Iuran Keanggotaan ADEKSI
dan ASDEKSI
Target : 1 Tahun
Belanja Barang dan Jasa 45.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2
45.000.000,00 Belanja Jasa Kantor1.20 . 1.20.04 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Kontribusi/ Iuran 45.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15
Belanja kontribusi keanggotaan pada asosiasi
Belanja kontribusi keanggotaan pada asosiasi ADEKSI
(DPRD Kota Medan)
1 tahun/kegiatan x 40.000.000,00 = 40.000.000,00
Belanja kontribusi keanggotaan pada asosiasi ASDEKSI
(Sekrt. DPRD)
1 tahun/kegiat x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
Halaman 4PENJABARAN APBD - 1 . 20 . 04 Sekretariat DPRD
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
1.711.000.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.20 . 1.20.04 . 01 . 08 Sumber Dana :
Lokasi Kegiatan : Kota Medan
Keluaran : Tersedianya Jasa Pihak Ketiga
Kebersihan Kantor
Target : 1 Tahun
Belanja Pegawai 15.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1
15.000.000,00 Honorarium PNS1.20 . 1.20.04 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 15.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium panitia pelaksana kegiatan pengadaan
1 kegiatan/tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.696.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2
3.550.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.20 . 1.20.04 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis kantor 3.550.000,00 1.20 . 1.20.04 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja alat tulis kantor pengadaan kegiatan
1 kegiatan/tahun x 3.550.000,00 = 3.550.000,00
1.684.500.000,00 Belanja Jasa Kantor1.20 . 1.20.04 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Jasa Kebersihan/Cleaning Service 1.684.500.000,00 1.20 . 1.20.04 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12
Belanja jasa kebersihan/cleaning service
Belanja jasa kebersihan/cleaning service dalam gedung
12 bulan/kegiatan x 140.375.000,00 =
1.684.500.000,00
5.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan1.20 . 1.20.04 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Penggandaan 5.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Belanja penggandaan dokumen kegiatan pengadaan
1 kegiatan/tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
2.950.000,00 Belanja Makanan dan Minuman1.20 . 1.20.04 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja makanan dan minuman rapat 2.950.000,00 1.20 . 1.20.04 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
Belanja makanan dan minuman rapat kegiatan pengadaan
59 kegiatan/tahun x 50.000,00 = 2.950.000,00
211.200.000,00 Penyediaan alat tulis kantor1.20 . 1.20.04 . 01 . 10 Sumber Dana :
Lokasi Kegiatan : Kota Medan
Keluaran : Tersedianya Alat Tulis Kantor
Target : 1 Tahun
Belanja Pegawai 5.500.000,00 1.20 . 1.20.04 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1
5.500.000,00 Honorarium PNS1.20 . 1.20.04 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5.500.000,00 1.20 . 1.20.04 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium panitia pelaksana kegiatan
Honorarium panitia pelaksana kegiatan pengadaan
1 kegiat/tahun x 5.500.000,00 = 5.500.000,00
Belanja Barang dan Jasa 205.700.000,00 1.20 . 1.20.04 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2
Halaman 5PENJABARAN APBD - 1 . 20 . 04 Sekretariat DPRD
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
202.200.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.20 . 1.20.04 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis kantor 202.200.000,00 1.20 . 1.20.04 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja alat tulis kantor
Belanja alat tulis kantor rutin sekretariat DPRD Kota
Medan
1 tahun/kegiatan x 199.700.000,00 = 199.700.000,00
Belanja alat tulis kantor untuk pengadaan
1 kegiatan/tahun x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
3.500.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan1.20 . 1.20.04 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Penggandaan 3.500.000,00 1.20 . 1.20.04 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Belanja penggandaan dokumen pengadaan
1 kegiata/tahun x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
2.086.660.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.20 . 1.20.04 . 01 . 11 Sumber Dana :
Lokasi Kegiatan : Kota Medan
Keluaran : Tersedianya Barang Cetakan dan
Penggandaan
Target : 1 Tahun
Belanja Pegawai 10.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1
10.000.000,00 Honorarium PNS1.20 . 1.20.04 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 10.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pengadaan
1 kegiatan x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 2.076.660.000,00 1.20 . 1.20.04 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2
4.810.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.20 . 1.20.04 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis kantor 4.810.000,00 1.20 . 1.20.04 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja alat tulis kantor kegiatan pengadaan
1 kegiatan x 4.810.000,00 = 4.810.000,00
1.152.500.000,00 Belanja Jasa Kantor1.20 . 1.20.04 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03
Biaya Dokumentasi dan Publikasi 1.152.500.000,00 1.20 . 1.20.04 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17
Belanja pamflet/spanduk kegiatan sosialisasi pimpinan DPRD
230 unit x 750.000,00 = 172.500.000,00
Belanja pengadaan baliho dan sewa tempat pemasangan
untuk kegiatan Pimpinan DPRD
Belanja pengadaan baleho dan sewa tempat pemasangan
40 orang/kegiatan x 24.500.000,00 = 980.000.000,00
919.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan1.20 . 1.20.04 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 615.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja cetak rutin operasional kantor
Belanja cetak rutin untuk operasional kantor DPRD Kota
Medan
4 triwulan/tahun x 153.750.000,00 = 615.000.000,00
Belanja Penggandaan 125.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Belanja penggandaan kegiatan pengadaan
Halaman 6PENJABARAN APBD - 1 . 20 . 04 Sekretariat DPRD
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja penggandaan dokumen kegiatan pengadaan
1 kegiatan x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
Belanja penggandaan risalah rapat paripurna DPRD Kota
Medan
60 set x 2.000.000,00 = 120.000.000,00
Biaya Cetak dan Penggandaan lainnya 179.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 07
Belanja cetak kalender dinding dan meja, cover DPRD Kota
Medan
Belanja cetak kalender dinding dan meja, cover DPRD
Kota Medan dan tas jinjing cover DPRD
250 set x 716.000,00 = 179.000.000,00
350.000,00 Belanja Makanan dan Minuman1.20 . 1.20.04 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja makanan dan minuman rapat 350.000,00 1.20 . 1.20.04 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
Belanja makanan dan minuman rapat kegiatan pengadaan
Belanja makanan dan minuman rapat
7 orang/tahun x 50.000,00 = 350.000,00
120.000.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.20 . 1.20.04 . 01 . 12 Sumber Dana :
Lokasi Kegiatan : Kota Medan
Belanja Pegawai 5.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 01 . 12 . 5 . 2 . 1
5.000.000,00 Honorarium PNS1.20 . 1.20.04 . 01 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 01 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium panitia pelaksana kegiatan pengadaan
1 kegiatan/tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 115.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2
113.500.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.20 . 1.20.04 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis kantor 1.520.500,00 1.20 . 1.20.04 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja alat tulis kantor pengadaan
1 kegiatan/tahun x 1.520.500,00 = 1.520.500,00
Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 111.979.500,00 1.20 . 1.20.04 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03
Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, batery kering)
Belanja bola lampu SL 32 watt
288 buah x 44.000,00 = 12.672.000,00
Belanja bola lampu SL 23 watt
312 buah x 40.000,00 = 12.480.000,00
Belanja bola lampu SL 18 watt
384 buah x 25.000,00 = 9.600.000,00
Belanja bola lampu TL 40 watt
384 buah x 24.000,00 = 9.216.000,00
Belanja bola lampu SU 45 watt
192 buah x 68.200,00 = 13.094.400,00
Belanja bola lampu pijar 60 watt
290 buah x 23.100,00 = 6.699.000,00
Belanja bola lampu TL 20 watt
280 buah x 23.000,00 = 6.440.000,00
Belanja bola lampu pijar jantung 20 watt
332 buah x 25.000,00 = 8.300.000,00
Belanja bola lampu SL 45 watt
Halaman 7PENJABARAN APBD - 1 . 20 . 04 Sekretariat DPRD
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
199 buah x 52.000,00 = 10.348.000,00
Belanja stop kontak timbul
20 lusin x 258.080,00 = 5.161.600,00
Belanja saklar double
150 buah x 12.000,00 = 1.800.000,00
Belanja kabel golden livers 2.5 mm
10 rol x 351.000,00 = 3.510.000,00
Belanja isolasi band
135 buah x 7.500,00 = 1.012.500,00
Belanja batery kering A
10 lusin x 48.000,00 = 480.000,00
Belanja batery kering AA
25 lusin x 102.000,00 = 2.550.000,00
Belanja batery kering AAA
28 lusin x 192.000,00 = 5.376.000,00
Belanja batery uk. 9 volt
15 lusin x 210.000,00 = 3.150.000,00
Senter kepala
2 unit x 35.000,00 = 70.000,00
Senter biasa
2 unit x 10.000,00 = 20.000,00
1.500.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan1.20 . 1.20.04 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Penggandaan 1.500.000,00 1.20 . 1.20.04 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Belanja penggandaan dokumen pengadaan
1 kegiatan/tahun x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.993.280.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.20 . 1.20.04 . 01 . 15 Sumber Dana : ,
Lokasi Kegiatan : Kota Medan
Keluaran : Tersedianya Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang-Undangan
Target : 1 Tahun
Belanja Pegawai 89.810.000,00 1.20 . 1.20.04 . 01 . 15 . 5 . 2 . 1
89.810.000,00 Honorarium PNS1.20 . 1.20.04 . 01 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 89.810.000,00 1.20 . 1.20.04 . 01 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Surat Kabar/Majalah
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1 tahun x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pengadaan Buku
Peraturan Perundang-Undangan
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pengadaan Buku
Peraturan Perundang-Undangan
1 tahun x 5.850.000,00 = 5.850.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan pengadaan buletin
DPRD
4 triwulan x 2.500.000,00 = 10.000.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Penyusunan Selayang
Pandang DPRD Kota Medan
3 bulan x 2.500.000,00 = 7.500.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan galeri foto kegiatan
1 kegiatan/tahun x 6.460.000,00 = 6.460.000,00
Halaman 8PENJABARAN APBD - 1 . 20 . 04 Sekretariat DPRD
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Honorarium Panitia Pelaksana kegiatan penyusunan pidato
pimpinan DPRD Kota Medan
Honorarium panitia pelaksana
1 kegiatan/tahun x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
Honorarium panitia pelaksana pembuatan sistem informasi
tentang DPRD berbasis website
Honorarium panitia pelaksana kegiatan
1 kegiatan/tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
Honorarium panitia pelaksana layanan informasi melalui
monitor layar sentuh
Honorarium panitia pelaksana
1 kegiatan/tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
Honorarium panitia pelaksana kegiatan
1 kegiatan/tahun x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.719.970.000,00 1.20 . 1.20.04 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2
15.490.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.20 . 1.20.04 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis kantor 15.490.000,00 1.20 . 1.20.04 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja alat tulis kantor kegiatan pengadaan Bahan Bacaan
dan Buku Peraturan Perundang-Undangan
Belanja alat tulis kantor
1 tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
Belanja alat tulis kegiatan kliping koran
Belanja alat tulis kantor kegiatan kliping koran
1 tahun x 5.745.000,00 = 5.745.000,00
Belanja alat tulis kantor kegiatan pengadaan Buletin kegiatan
DPRD
1 tahun x 2.745.000,00 = 2.745.000,00
Belanja alat tulis kantor penyusunan buku selayang pandang
DPRD Kota Medan
1 tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
Belanja alat tulis kantor kegiatan pengadaan album foto
Belanja atk kegiatan pengadaan album foto
1 tahun x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
Belanja alat tulis kantor penyusunan konsep kata sambutan
1 kegiatan/tahun x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
966.680.000,00 Belanja Jasa Kantor1.20 . 1.20.04 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Surat Kabar / Majalah 688.680.000,00 1.20 . 1.20.04 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05
Pengadaan Surat Kabar, Harian, Mingguan Tabloid
Pimpinan DPRD Kota Medan
42,240 orang/eks/hari x 4.000,00 = 168.960.000,00
Komisi-Komisi DPRD Kota Medan
26,400 komisi/eks/hari x 4.000,00 = 105.600.000,00
Badan Kehormatan Dewan
6,600 eks/hari/bulan x 4.000,00 = 26.400.000,00
Badan Legislatif
6,600 eks/hari/bulan x 4.000,00 = 26.400.000,00
Fraksi-Fraksi DPRD Kota Medan
52,800 fraksi/eks/hari x 4.000,00 = 211.200.000,00
Sekretariat DPRD Kota Medan
25,080 eks/hari/bulan x 4.000,00 = 100.320.000,00
Halaman 9PENJABARAN APBD - 1 . 20 . 04 Sekretariat DPRD
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Pengadaan Majalah Mingguan dan 2 Mingguan untuk
Pimpinan dan Sekretariat DPRD Kota Medan
996 eks x 50.000,00 = 49.800.000,00
Belanja Jasa Iklan/Reklame/Promosi/Sosialisasi/Pemberitaan 278.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 19
Biaya jasa iklan layananan masyarakat Pimpinan DPRD untuk
hari besar keagamaan
4 orang/tahun x 49.500.000,00 = 198.000.000,00
Belanja jasa sosalisasi/dialog talkshow interaktif media
elektronik
10 kali/kegiatan x 8.000.000,00 = 80.000.000,00
737.800.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan1.20 . 1.20.04 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Penggandaan 35.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Belanja penggandaan kegiatan pengadaan Buku Bacaan
Peraturan Perundang-Undangan
Belanja penggandaan
1 tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
Belanja penggandaan kliping koran
180 eks x 150.000,00 = 27.000.000,00
Belanja Penggandaan Dokumen Pengadaan Buletin Kegiatan
DPRD
1 tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
Belanja penggandaan dokumen pengadaan buku selayang
pandang
1 tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
Belanja penggandaan naskah pidato
1 kegiatan/tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
Biaya dokumentasi dan publikasi 342.800.000,00 1.20 . 1.20.04 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 05
Biaya Pengadaan Foto Album dan cuci cetak foto kegiatan
DPRD
24 album/paket x 1.500.000,00 = 36.000.000,00
Biaya jasa liputan berita kegiatan DPRD Kota Medan
1,534 liputan/kegiatan/tahun x 200.000,00 =
306.800.000,00
Biaya Cetak dan Penggandaan lainnya 360.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 07
Belanja cetak dan penggandaan buletin kegiatan DPRD
4 triwulan/tahun x 90.000.000,00 = 360.000.000,00
Belanja Modal 183.500.000,00 1.20 . 1.20.04 . 01 . 15 . 5 . 2 . 3
183.500.000,00 Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan1.20 . 1.20.04 . 01 . 15 . 5 . 2 . 3 . 27
Belanja modal Pengadaan buku peraturan perundang-undangan 95.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 01 . 15 . 5 . 2 . 3 . 27 . 21
Belanja modal pengadaan buku peraturan
perundang-undangan
475 eks x 200.000,00 = 95.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Buku Profil 88.500.000,00 1.20 . 1.20.04 . 01 . 15 . 5 . 2 . 3 . 27 . 26
Belanja modal pengadaan/penyusunan buku selayang
pandang
500 eks x 177.000,00 = 88.500.000,00
992.615.000,00 Penyediaan makanan dan minuman1.20 . 1.20.04 . 01 . 17 Sumber Dana :
Lokasi Kegiatan : Kota Medan
Keluaran : Tersedianya Makanan dan Minuman
Halaman 10PENJABARAN APBD - 1 . 20 . 04 Sekretariat DPRD
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Target : 1 Tahun
Belanja Pegawai 56.100.000,00 1.20 . 1.20.04 . 01 . 17 . 5 . 2 . 1
45.000.000,00 Honorarium PNS1.20 . 1.20.04 . 01 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 45.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 01 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium panitia pelaksana kegiatan
2 kegiatan/tahun x 7.500.000,00 = 15.000.000,00
Honorarium panitia pelaksana kegiatan acara
Honorarium panitia pelaksana kegiatan buka puasa
1 tim/kegiatan x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
Honorarium panitia pelaksana kegiatan halal bi halal
1 tim/kegiatan x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
11.100.000,00 Honorarium Non PNS1.20 . 1.20.04 . 01 . 17 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Non PNSD 11.100.000,00 1.20 . 1.20.04 . 01 . 17 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01
Honorarium Non PNS kegiatan
Honorarium penceramah kegiatan buka puasa
1 orang/kegiatan x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
Honorarium penceramah halal bi halal
1 orang/kegiatan x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
Honorarium pembawa acara halal bi halal
1 orang/kegiatan x 500.000,00 = 500.000,00
Honorarium pembawa acara buka puasa bersama
1 orang/kegiatan x 500.000,00 = 500.000,00
Honorarium muazzin buka puasa bersamaatan
1 orang/keg x 500.000,00 = 500.000,00
Honorarium petugas kebersihan acara kegiatan buka
puasa
1 tim/kegiatan x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
Honorarium petugas kebersihan acara kegiatan halal bi
halal
1 orang/kegiatan x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
Honorarium petugas keamanan kegiatan buka puasa
1 tim/kegiatan x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
Honorarium petugas keamanan kegiatan halal bi halal
1 tim/kegitan x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
Honorarium teknisi listrik kegiatan buka puasa
1 orang/kegiatan x 300.000,00 = 300.000,00
Honorarium teknisi listrik kegiatan halal bi halal
1 orang/kegiatan x 300.000,00 = 300.000,00
Belanja Barang dan Jasa 936.515.000,00 1.20 . 1.20.04 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2
2.970.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.20 . 1.20.04 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis kantor 2.970.000,00 1.20 . 1.20.04 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja alat tulis kantor kegiatan pengadaan
1 kegiatan/tahun x 2.970.000,00 = 2.970.000,00
24.800.000,00 Belanja Jasa Kantor1.20 . 1.20.04 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03
Biaya Dokumentasi dan Publikasi 24.800.000,00 1.20 . 1.20.04 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17
Biaya jasa publikasi kegiatan buka puasa, halal bi halal dan
peresmian gedung kantor
Halaman 11PENJABARAN APBD - 1 . 20 . 04 Sekretariat DPRD
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Biaya jasa publikasi kegiatan buka puasa, halal bi halal
80 liputan/kegiatan x 150.000,00 = 12.000.000,00
Biaya jasa publikasi media elektronik kegiatan buka puasa
,halal bi halal dan kegiatan kantor DPRD Kota Medan
3 kegiatan x 2.000.000,00 = 6.000.000,00
Biaya pembuatan spanduk kegiatan
Belanja spanduk kegiatan buka puasa, halal bi halal
4 buah/kegiatan x 1.200.000,00 = 4.800.000,00
Biaya dokumentasi kegiatan gedung kantor
Biaya dokumentasi kegiatan buka puasa, halal bihalal
2 kegiatan/tahun x 1.000.000,00 = 2.000.000,00
16.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan1.20 . 1.20.04 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 9.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja cetak undangan kegiatan
Belanja cetak undangan kegiatan buka puasa
300 undangan x 15.000,00 = 4.500.000,00
Belanja cetak undangan kegiatan halal bi halal
300 undangan x 15.000,00 = 4.500.000,00
Belanja Penggandaan 7.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Belanja penggandaan kegiatan
2 kegiatan/tahun x 3.500.000,00 = 7.000.000,00
57.600.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor1.20 . 1.20.04 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 10
Belanja sewa meja kursi 8.600.000,00 1.20 . 1.20.04 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01
Belanja sewa kursi lipat kegiatan
Belanja sewa kursi kegiatan buka puasa
350 buah x 5.000,00 = 1.750.000,00
Belanja sewa kursi kegiatan halal bi halal
350 buah x 5.000,00 = 1.750.000,00
Belanja sewa meja kegiatan
Belanja sewa meja bulat kegiatan buka puasa
20 buah x 40.000,00 = 800.000,00
Belanja sewa meja bulat kegiatan halal bi halal
20 buah x 40.000,00 = 800.000,00
Belanja sewa meja petak kegiatan buka puasa
50 buah x 35.000,00 = 1.750.000,00
Belanja sewa meja petak kegiatan halal bi halal
50 buah x 35.000,00 = 1.750.000,00
Belanja sewa tenda 16.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05
Belanja sewa tenda kegiatan
Belanja sewa tenda kegiatan buka puasa
8 unit x 1.000.000,00 = 8.000.000,00
Belanja sewa tenda kegiatan halal bi halal
8 unit x 1.000.000,00 = 8.000.000,00
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan 33.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07
Belanja sewa sound system kegiatan
Belanja sewa sound system kegiatan buka puasa bersama
1 unit/kegiatan x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
Belanja sewa sound system kegiatan halal bi halal
1 unit/kegiatan x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
Belanja dekorasi gedung untuk kegiatan
Halaman 12PENJABARAN APBD - 1 . 20 . 04 Sekretariat DPRD
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja dekorasi gedung untuk kegiatan buka puasa
bersama
1 unit/kegiatan x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
Belanja dekorasi gedung untuk kegiatan Halal bi halal
1 unit/kegiatan x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
835.145.000,00 Belanja Makanan dan Minuman1.20 . 1.20.04 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja makanan dan minuman rapat 385.105.000,00 1.20 . 1.20.04 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
Belanja makanan dan minuman rapat-rapat
Belanja makanan dan minuman rapat-rapat fraksi DPRD
Kota Medan
1,440 orang/fraksi/bulan x 50.000,00 = 72.000.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat-rapat pembahasan
KUA PPAS P.APBD tahun 2015
171 orang/kegiatan x 50.000,00 = 8.550.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat-rapat KUA PPAS
APBD Tahun 2016
171 orang/kegiatan x 50.000,00 = 8.550.000,00
Belanja minuman kegiatan rapat dan kegiatan rutin
11 bulan/tahun x 20.555.000,00 = 226.105.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat alat kelengkapan
dewan lainnya
1,398 orang/kegiatan x 50.000,00 = 69.900.000,00
Belanja makanan dan minuman tamu 232.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03
Belanja makanan dan minuman tamu/lawatan
Belanja makanan dan minuman tamu/lawatan daerah lain
2,140 orang/kegiatan x 50.000,00 = 107.000.000,00
Belanja makanan dan minuman tamu pimpinan DPRD
2,500 orang/kegiatan x 50.000,00 = 125.000.000,00
Belanja makanan dan minuman kegiatan 218.040.000,00 1.20 . 1.20.04 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04
Belanja makanan dan minuman kegiatan
Belanja makanan dan minuman kegiatan buka puasa
bersama
500 porsi/kegiatan x 90.000,00 = 45.000.000,00
Belanja makanan dan minuman kegiatan Halal bi halal
500 orang/kegiatan x 90.000,00 = 45.000.000,00
Belanja makanan dan minuman kegiatan senam kesegaran
jasmani
3,520 orang/kegiatan x 12.000,00 = 42.240.000,00
Belanja makanan dan minuman kegiatan pengamanan unjuk
rasa
2,200 orang/bulan x 39.000,00 = 85.800.000,00
15.857.718.800,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.20 . 1.20.04 . 01 . 18 Sumber Dana :
Lokasi Kegiatan : Kota Medan
Keluaran : Tersedianya Sarana Rapat-Rapat
Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Target : 1 Tahun
Belanja Barang dan Jasa 15.857.718.800,00 1.20 . 1.20.04 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2
15.857.718.800,00 Belanja Perjalanan Dinas1.20 . 1.20.04 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja perjalanan dinas luar daerah 14.117.718.800,00 1.20 . 1.20.04 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
Halaman 13PENJABARAN APBD - 1 . 20 . 04 Sekretariat DPRD
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja perjalanan dinas luar daerah koordinasi dan
konsultasi pimpinan dan anggota DPRD
Ketua DPRD Kota Medan
18 orang/kali x 15.913.400,00 = 286.441.200,00
Wakil Ketua DPRD Kota Medan
51 orang/kali x 15.913.400,00 = 811.583.400,00
Anggota DPRD kota Medan
690 orang/kali x 12.163.400,00 = 8.392.746.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah koordinasi dan
konsultasi Badan Anggaran
Pimpinan
12 orang/kali x 15.913.400,00 = 190.960.800,00
Anggota
72 orang/kali x 12.163.400,00 = 875.764.800,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah koordinasi dan
konsultasi Banmus
Pimpinan
12 orang/kali x 15.913.400,00 = 190.960.800,00
Anggota
66 orang/kali x 12.163.400,00 = 802.784.400,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah koordinasi dan
konsultasi Badan Kehormatan
Pimpinan dan Anggota BKD
15 orang/kali x 12.163.400,00 = 182.451.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah koordinasi dan
konsultasi Badan Legislasi
Pimpinan dan Anggota Badan Legislasi
36 orang/kali x 12.163.400,00 = 437.882.400,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah pendampingan
koordinasi dan konsultasi pimpinan dan anggota DPRD
Perjalanan dinas Sekretariat DPRD Kota Medan
120 orang/kali x 12.163.400,00 = 1.459.608.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah koordinasi dan
konsultasi alat kelengkapan lainnya
Belanja perjalanan dinas luar daerah alat kelengkapan
lainnya
40 orang/kali x 12.163.400,00 = 486.536.000,00
Belanja perjalanan dinas luar negeri 1.740.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 03
Belanja perjalanan dinas lawatan kerjasama kota kembar
(sister city) DPRD dan pendampingan Sekretariat DPRD
12 kegiatan/orang x 145.000.000,00 =
1.740.000.000,00
1.931.200.000,00 Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/ teknis perkantoran1.20 . 1.20.04 . 01 . 19 Sumber Dana :
Lokasi Kegiatan : Kota Medan
Keluaran : Tersedianya Tenaga Pendukung
Administrasi/Teknis Perkantoran
Target : 1 Tahun
Belanja Pegawai 1.931.200.000,00 1.20 . 1.20.04 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1
1.931.200.000,00 Honorarium Non PNS1.20 . 1.20.04 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Non PNSD 1.931.200.000,00 1.20 . 1.20.04 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01
Honorarium Instruktur senam kesegaran jasmani
Halaman 14PENJABARAN APBD - 1 . 20 . 04 Sekretariat DPRD
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
44 orang/minggu x 500.000,00 = 22.000.000,00
Honorarium jasa tenaga pengemudi kendaraan dinas
Sekretariat DPRD Kota Medan
60 orang/bulan x 1.850.000,00 = 111.000.000,00
Honorarium jasa administrasi perkantoran Sekretariat DPRD
Kota Medan
660 orang/bulan x 1.850.000,00 = 1.221.000.000,00
Honorarium jasa petugas operator sistem informasi dan
komunikasi
96 oran/bulan x 1.850.000,00 = 177.600.000,00
Honorarium petugas operator infokus
84 orang/bulan x 1.850.000,00 = 155.400.000,00
Honorarium petugas sound system
48 orang/bulan x 1.850.000,00 = 88.800.000,00
Honorarium petugas operator lift dan mesin genset
84 orang/bulan x 1.850.000,00 = 155.400.000,00
9.973.276.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur1.20 . 1.20.04 . 02
986.000.000,00 Pembangunan gedung kantor1.20 . 1.20.04 . 02 . 03 Sumber Dana : ,
Lokasi Kegiatan : Kota Medan
Belanja Pegawai 7.500.000,00 1.20 . 1.20.04 . 02 . 03 . 5 . 2 . 1
7.500.000,00 Honorarium PNS1.20 . 1.20.04 . 02 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 7.500.000,00 1.20 . 1.20.04 . 02 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium panitia pelaksana kegiatan
1 kegiatan/tahun x 7.500.000,00 = 7.500.000,00
Belanja Barang dan Jasa 5.500.000,00 1.20 . 1.20.04 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2
2.500.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.20 . 1.20.04 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis kantor 2.500.000,00 1.20 . 1.20.04 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja alat tulis kantor
1 kegiatan/tahun x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
3.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan1.20 . 1.20.04 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Penggandaan 3.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Belanja penggandaan dokumen kegiatan
1 kegiatan/tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
Belanja Modal 973.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3
595.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor1.20 . 1.20.04 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 . 11
Belanja modal Pengadaan perlengkapan kantor 470.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 . 11 . 07
Belanja modal pembuatan pagar teras lantai II gedung
kantor DPRD
1 paket x 175.000.000,00 = 175.000.000,00
Belanja modal pembuatan canopy
1 paket x 115.000.000,00 = 115.000.000,00
Belanja modal perubahan tata ruangan sidang paripurna
1 paket x 180.000.000,00 = 180.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Partisi 125.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 . 11 . 15
Halaman 15PENJABARAN APBD - 1 . 20 . 04 Sekretariat DPRD
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja modal pengadaan partisi ruangan Sekretaris DPRD
Kota Medan
1 paket x 125.000.000,00 = 125.000.000,00
378.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan1.20 . 1.20.04 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 . 26
Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian bangunan 180.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 . 26 . 08
Belanja modal pembuatan bangunan rumah generator
1 paket x 180.000.000,00 = 180.000.000,00
Belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian bangunan taman 198.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 . 26 . 10
Belanja modal pembuatan taman gedung dan air mancur
1 paket/tahun x 198.000.000,00 = 198.000.000,00
2.965.170.000,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor1.20 . 1.20.04 . 02 . 07 Sumber Dana : , ,
Lokasi Kegiatan : Kota Medan
Keluaran : Tersedianya Perlengkapan Gedung
Kantor
Target : 1 Tahun
Belanja Pegawai 15.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 02 . 07 . 5 . 2 . 1
15.000.000,00 Honorarium PNS1.20 . 1.20.04 . 02 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 15.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 02 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium panitia pelaksana kegiatan pengadaan
2 kegiatan x 7.500.000,00 = 15.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 439.050.000,00 1.20 . 1.20.04 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2
184.050.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.20 . 1.20.04 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis kantor 4.500.000,00 1.20 . 1.20.04 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja alat tulis kantor kegiatan
2 kegiatan/kali x 2.250.000,00 = 4.500.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis Kantor 179.550.000,00 1.20 . 1.20.04 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09
Belanja pengadaan pengharum ruangan
1,140 unit/bulan x 157.500,00 = 179.550.000,00
200.000.000,00 Belanja Bahan/Material1.20 . 1.20.04 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2 . 02
Belanja Cenderamata/Hadiah/Piala 200.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10
Belanja cenderamata/plakat DPRD Kota Medan
250 buah x 800.000,00 = 200.000.000,00
5.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan1.20 . 1.20.04 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06
Biaya Cetak dan Penggandaan lainnya 5.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 07
Biaya cetak dan penggandaan kegiatan
2 kegiatan/tahun x 2.500.000,00 = 5.000.000,00
50.000.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor1.20 . 1.20.04 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2 . 10
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan 50.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07
Belanja sewa dekorasi luar gedung acara HUT Kota Medan
dan HUT RI
2 paket x 25.000.000,00 = 50.000.000,00
Belanja Modal 2.511.120.000,00 1.20 . 1.20.04 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3
Halaman 16PENJABARAN APBD - 1 . 20 . 04 Sekretariat DPRD
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
186.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel1.20 . 1.20.04 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 08
Belanja modal Pengadaan perkakas perbengkelan 186.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 08 . 05
Belanja modal pengadaan perkakas dan pertukangan
1 paket x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
Belanja modal pengadaan tangga elektrik
1 paket x 86.000.000,00 = 86.000.000,00
1.088.320.000,00 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor1.20 . 1.20.04 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 11
Belanja modal Pengadaan almari 200.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 11 . 02
Belanja modal pengadaan lemari
Belanja modal pengadan lemari
20 unit x 10.000.000,00 = 200.000.000,00
Belanja modal Pengadaan filling kabinet 147.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 11 . 04
Belanja modal pengadaan filling cabinet
40 buah x 3.675.000,00 = 147.000.000,00
Belanja modal Pengadaan white board 5.110.000,00 1.20 . 1.20.04 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 11 . 05
Belanja modal pengadaan white board
1 unit x 5.110.000,00 = 5.110.000,00
Belanja modal Pengadaan perlengkapan kantor 396.210.000,00 1.20 . 1.20.04 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 11 . 07
Belanja pembuatan kendaraan hias/karnaval untuk acara
seremonial
2 paket x 20.000.000,00 = 40.000.000,00
Belanja pengadaan Bendera
Belaja pengadaan bendera merah putih uk. 1,5 meter X 2
meter
5 buah x 3.500.000,00 = 17.500.000,00
Belanja pengadaan bendera hias gedung nuasa merah
putih
360 meter/meter x 236.000,00 = 84.960.000,00
Pengadaan aquarium
5 unit x 11.000.000,00 = 55.000.000,00
Pengadaan tempat koran
1 unit x 750.000,00 = 750.000,00
Belanja pengadaan wall papper
396 meter x 500.000,00 = 198.000.000,00
Belanja modal Pengadaan Alat-alat Olahraga 190.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 11 . 08
Belanja modal pengadaan alat-alat olahraga
2 set x 95.000.000,00 = 190.000.000,00
Belanja Modal Papan Nama Kantor 150.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 11 . 10
Belanja modal papan nama kantor berbentuk billboard
1 paket x 150.000.000,00 = 150.000.000,00
85.500.000,00 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur1.20 . 1.20.04 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 14
Belanja modal Pengadaan
piring/gelas/mangkok/cangkir/sendok/garpu/pisau
85.500.000,00 1.20 . 1.20.04 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 14 . 07
Belanja modal pengadaan alat rumah tangga
Piring
45 lusin x 500.000,00 = 22.500.000,00
Sendok
45 lusin` x 250.000,00 = 11.250.000,00
Halaman 17PENJABARAN APBD - 1 . 20 . 04 Sekretariat DPRD
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Garpu
45 lusin x 250.000,00 = 11.250.000,00
Mangkok
35 lusin x 300.000,00 = 10.500.000,00
Tempat Tissue
200 buah x 100.000,00 = 20.000.000,00
Gelas HS
50 lusin x 200.000,00 = 10.000.000,00
971.300.000,00 Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga1.20 . 1.20.04 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 15
Belanja Modal Pengadaan Gorden/Vertical Blind 199.500.000,00 1.20 . 1.20.04 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 15 . 03
Belanja pengadaan vertical blind
665 meter x 300.000,00 = 199.500.000,00
Belanja Modal Pengadaan Karpet 198.800.000,00 1.20 . 1.20.04 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 15 . 04
Belanja modal pengadaan karpet ruangan
560 meter x 355.000,00 = 198.800.000,00
Belanja Modal Pengadaan Acsesoris Ruangan 573.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 15 . 05
Belanja modal pengadaan kaca cermin
Ukuran Besar
80 buah x 2.500.000,00 = 200.000.000,00
Belanja modal pengadaan aksesoris ruangan
Pengadaan bunga besar
15 set x 8.500.000,00 = 127.500.000,00
Pengadaan bunga sedang
15 set x 4.500.000,00 = 67.500.000,00
Belanja modal pengadaan burung garuda
Belanja modal pengadaan burung garuda uk. 2 x 3 meter
1 unit x 88.000.000,00 = 88.000.000,00
Belanja modal pengadaan burung garuda uk. sedang
5 unit x 18.000.000,00 = 90.000.000,00
180.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Barang bercorak Kesenian, Kebudayaan1.20 . 1.20.04 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28
Belanja modal Pengadaan lukisan/foto 180.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01
Belanja modal pengadaan lukisan/foto
10 pasang x 18.000.000,00 = 180.000.000,00
1.836.460.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor1.20 . 1.20.04 . 02 . 09 Sumber Dana :
Lokasi Kegiatan : Kota Medan
Belanja Pegawai 15.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 02 . 09 . 5 . 2 . 1
15.000.000,00 Honorarium PNS1.20 . 1.20.04 . 02 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 15.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 02 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium panitia pelaksana kegiatan pengadaan
1 kegiatan/tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 9.460.000,00 1.20 . 1.20.04 . 02 . 09 . 5 . 2 . 2
1.960.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.20 . 1.20.04 . 02 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis kantor 1.960.000,00 1.20 . 1.20.04 . 02 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja alat tulis kantor pengadaan
7 kegiatan/tahun x 280.000,00 = 1.960.000,00
Halaman 18PENJABARAN APBD - 1 . 20 . 04 Sekretariat DPRD
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
4.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan1.20 . 1.20.04 . 02 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Penggandaan 4.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 02 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Belanja penggandaan dokumen
1 kegiatan/tahun x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
3.500.000,00 Belanja Makanan dan Minuman1.20 . 1.20.04 . 02 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja makanan dan minuman rapat 3.500.000,00 1.20 . 1.20.04 . 02 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
Belanja makanan dan minuman rapat
70 kegiatan/tahun x 50.000,00 = 3.500.000,00
Belanja Modal 1.812.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3
744.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor1.20 . 1.20.04 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 10
Belanja modal Pengadaan mesin tik 8.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 10 . 01
Belanja modal pengadaan mesin tik elektronik
2 unit x 4.000.000,00 = 8.000.000,00
Belanja modal Pengadaan mesin hitung 21.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 10 . 02
Belanja modal kalkulator
20 unit x 1.050.000,00 = 21.000.000,00
Belanja modal Pengadaan mesin fotocopy 200.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 10 . 04
Belanja modal pengadaan mesin fotocopy
2 unit x 100.000.000,00 = 200.000.000,00
Belanja modal Pengadaan mesin penghancur kertas 19.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 10 . 08
Belanja modal pengadaan penghancur kertas
10 buah x 1.900.000,00 = 19.000.000,00
Belanja modal Pengadaan Pendingin Ruangan (AC) 200.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 10 . 12
Belanja modal pengadaan pendingin ruangan (AC)
Belanja modal pengadaan pendingin ruangan (AC) uk. 2
PK
20 unit x 10.000.000,00 = 200.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Televisi 196.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 10 . 17
Belanja modal pengadaan televisi
Belanja modal pengadaan televisi LED uk. 65 "
4 unit x 25.150.000,00 = 100.600.000,00
Belanja modal pengadaan Televisi 42 "
3 unit x 11.300.000,00 = 33.900.000,00
Belanja modal pengadaan televisi 32 "
10 buah x 6.150.000,00 = 61.500.000,00
Belanja Modal Pengadaan Peralatan 100.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 10 . 18
Belanja modal pengadaan peralatan keamanan
Belanja modal pengadaan peralatan pengamanan
1 paket x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
120.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor1.20 . 1.20.04 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 11
Belanja modal Pengadaan perlengkapan kantor 120.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 11 . 07
Belanja modal pengadaan instalasi pemindahan genset
1 paket x 120.000.000,00 = 120.000.000,00
206.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur1.20 . 1.20.04 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 14
Halaman 19PENJABARAN APBD - 1 . 20 . 04 Sekretariat DPRD
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja modal Pengadaan dispenser 126.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 14 . 04
Belanja modal pengadaan dispenser ruangan
36 unit x 3.500.000,00 = 126.000.000,00
Belanja modal Pengadaan kulkas 80.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 14 . 05
Pengadaan modal pengadaan lemari es
Pengadaan modal pengadaan lemari es dua pintu
10 unit x 8.000.000,00 = 80.000.000,00
562.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio1.20 . 1.20.04 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 16
Belanja modal Pengadaan kamera 200.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 16 . 01
Belanja modal pengadaan kamera digital/DLSR
8 unit x 25.000.000,00 = 200.000.000,00
Belanja modal Pengadaan handycam 192.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 16 . 02
Belanja modal pengadaan handycam
12 buah x 16.000.000,00 = 192.000.000,00
Belanja modal pengadaan infokus 170.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 16 . 05
Belanja modal pengadaan infokus
Belanja modal pengadaan infokus dan layar
10 unit x 17.000.000,00 = 170.000.000,00
180.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Jalan1.20 . 1.20.04 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 37
Pengadaan Speed Hump 180.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 37 . 03
Belanja modal pengadaan speed hump
1 paket x 180.000.000,00 = 180.000.000,00
22.516.000,00 Pengadaan mebeleur1.20 . 1.20.04 . 02 . 10 Sumber Dana :
Lokasi Kegiatan : Kota Medan
Keluaran : Tersedianya Mebeleur
Target : 1 Tahun
Belanja Pegawai 4.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 02 . 10 . 5 . 2 . 1
4.000.000,00 Honorarium PNS1.20 . 1.20.04 . 02 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 02 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium panitia pelaksana kegiatan pengadaan
1 kegiatan/tahun x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 4.500.000,00 1.20 . 1.20.04 . 02 . 10 . 5 . 2 . 2
1.500.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.20 . 1.20.04 . 02 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis kantor 1.500.000,00 1.20 . 1.20.04 . 02 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja alat tulis kantor kegiatan pengadaan
1 kegiatan x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
3.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan1.20 . 1.20.04 . 02 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Penggandaan 3.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 02 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Belanja penggandaan dokumen kegiatan
1 kegiatan/tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
Belanja Modal 14.016.000,00 1.20 . 1.20.04 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3
Halaman 20PENJABARAN APBD - 1 . 20 . 04 Sekretariat DPRD
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
14.016.000,00 Belanja Modal Pengadaan mebeulair1.20 . 1.20.04 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 13
Belanja modal Pengadaan meja makan 14.016.000,00 1.20 . 1.20.04 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 13 . 03
Belanja modal pengadaan meja makan mini
16 unit x 876.000,00 = 14.016.000,00
569.800.000,00 Pengadaan komputer dan perlengkapannya1.20 . 1.20.04 . 02 . 11 Sumber Dana :
Lokasi Kegiatan : Kota Medan
Keluaran : Tersedianya Komputer dan
Perlengkapannya
Target : 1 Tahun
Belanja Pegawai 8.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 02 . 11 . 5 . 2 . 1
8.000.000,00 Honorarium PNS1.20 . 1.20.04 . 02 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 8.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 02 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium panitia pelaksana kegiatan
Honorarium panitia pelaksana kegiatan pengadaan
1 kegiatan/tahun x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 8.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 02 . 11 . 5 . 2 . 2
3.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.20 . 1.20.04 . 02 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis kantor 3.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 02 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja alat tulis kantor kegiatan pengadaan
1 kegiatan/tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
5.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan1.20 . 1.20.04 . 02 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Penggandaan 5.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 02 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Belanja penggandaan dokumen kegiatan
1 kegiatan/tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
Belanja Modal 553.800.000,00 1.20 . 1.20.04 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3
553.800.000,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer1.20 . 1.20.04 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 12
Belanja modal Pengadaan komputer/PC 200.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 12 . 02
Belanja modal pengadaan komputer/PC
20 unit x 10.000.000,00 = 200.000.000,00
Belanja modal Pengadaan komputer note book 196.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 12 . 03
Belanja modal pengadaan note book
Belanja modal pengadaan notebook
14 buah x 14.000.000,00 = 196.000.000,00
Belanja modal Pengadaan printer 82.800.000,00 1.20 . 1.20.04 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 12 . 04
Belanja modal pengadaan printer
Belanja modal pengadaan printer laser jet warna
20 unit x 4.140.000,00 = 82.800.000,00
Belanja modal Pengadaan UPS/stabilizer 75.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 12 . 08
Belanja modal pengadaan UPS/stabilizer
15 unit x 5.000.000,00 = 75.000.000,00
3.593.330.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.20 . 1.20.04 . 02 . 28 Sumber Dana :
Halaman 21PENJABARAN APBD - 1 . 20 . 04 Sekretariat DPRD
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Lokasi Kegiatan : Kota Medan
Keluaran : Tersedianya Rutin/berkala Peralatan
Gedung Kantor
Target : 1 Tahun
Belanja Pegawai 12.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 02 . 28 . 5 . 2 . 1
12.000.000,00 Honorarium PNS1.20 . 1.20.04 . 02 . 28 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 12.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 02 . 28 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium panitia pelaksana kegiatan pengadaan
1 kegiatan/tahun x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 3.581.330.000,00 1.20 . 1.20.04 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2
3.581.330.000,00 Belanja Jasa Kantor1.20 . 1.20.04 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Jasa Pemeliharaan/perawatan perlengkapan dan peralatan kantor 3.581.330.000,00 1.20 . 1.20.04 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16
Belanja jasa pemeliharaan/perawatan perlengkapan dan
peralatan kantor
Belanja perawatan komputer/laptop/printer
58 unit/kegiatan x 3.000.000,00 = 174.000.000,00
Belanja perawatan pemeliharaan instalasi listrik
1 tahun/kegiatan x 193.000.000,00 = 193.000.000,00
Belanja perawatan mesin fotokopy
6 unit/kegiatan/tahun x 33.250.000,00 =
199.500.000,00
Belanja perawatan sound system
1 tahun/kegiatan x 195.000.000,00 = 195.000.000,00
Belanja perawatan pesawat telepon
1 tahun/kegiatan x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
Belanja perawatan/pemeliharaan instalasi air
1 tahun/kegiatan x 175.000.000,00 = 175.000.000,00
Belanja perawatan /pemeliharaan pendingin ruangan
60 unit/bulan/kegiatan x 3.000.000,00 =
180.000.000,00
Belanja perawatan/pemeliharaan meja/kursi inventaris
1 kegiatan/tahun x 197.000.000,00 = 197.000.000,00
Belanja pemeliharaan bendera hias
1 tahun/kegiatan x 75.000.000,00 = 75.000.000,00
Belanja pemeliharaan generator
1 unit/kegiatan x 95.000.000,00 = 95.000.000,00
Belanja bahan bakar generator set
1 paket/unit/tahun x 1.932.830.000,00 =
1.932.830.000,00
Belanja bahan pelumas mesin generator
1 paket/unit/tahun x 150.000.000,00 =
150.000.000,00
1.016.005.000,00 Program peningkatan disiplin aparatur1.20 . 1.20.04 . 03
615.605.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya1.20 . 1.20.04 . 03 . 02 Sumber Dana :
Lokasi Kegiatan : Kota Medan
Keluaran : Tersedianya Pengadaan pakaian Dinas
Beserta Perlengkapan
Halaman 22PENJABARAN APBD - 1 . 20 . 04 Sekretariat DPRD
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Target : 1 Tahun
Belanja Pegawai 12.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 03 . 02 . 5 . 2 . 1
12.000.000,00 Honorarium PNS1.20 . 1.20.04 . 03 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 12.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 03 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium panitia pelaksana kegiatan pengadaan
1 kegiatan/tahun x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 603.605.000,00 1.20 . 1.20.04 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2
5.605.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.20 . 1.20.04 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis kantor 5.605.000,00 1.20 . 1.20.04 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja alat tulis kegiatan pengadaan
Belanja alat tulis kantor kegiatan pengadaan
1 kegiatan/tahun x 5.605.000,00 = 5.605.000,00
15.000.000,00 Belanja Jasa Kantor1.20 . 1.20.04 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Sertifikasi 15.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 08
Belanja jasa uji standar kelayakan mutu
1 kegiatan/tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
5.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan1.20 . 1.20.04 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Penggandaan 5.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Belanja penggandaan dokumen pengadaan
1 kegiatan/tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.950.000,00 Belanja Makanan dan Minuman1.20 . 1.20.04 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja makanan dan minuman rapat 1.950.000,00 1.20 . 1.20.04 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
Belanja makanan dan minuman rapat
39 orang/kegiatan x 50.000,00 = 1.950.000,00
464.050.000,00 Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya1.20 . 1.20.04 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12
Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH) 178.500.000,00 1.20 . 1.20.04 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12 . 02
Belanja pakaian sipil harian (PSH)
Belanja pakaian sipil harian (PSH) Anggota DPRD periode
2014-2019
100 orang/stel x 1.750.000,00 = 175.000.000,00
Belanja pakaian sipil harian (PSH) Sekretaris DPRD Kota
Medan
2 orang/stel x 1.750.000,00 = 3.500.000,00
Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL) 109.650.000,00 1.20 . 1.20.04 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12 . 03
Belanja pakaian sipil resmi anggota DPRD Kota Medan dan
Sekretaris DPRD
Belanja pakaian sipil resmi anggota DPRD Kota Medan
periode 2009-2014
50 orang/stel x 2.150.000,00 = 107.500.000,00
Belanja pakaian sipil resmi Sekretaris DPRd Kota Medan
1 orang/stel x 2.150.000,00 = 2.150.000,00
Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 175.900.000,00 1.20 . 1.20.04 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12 . 04
Belanja pakaian dinas harian (PDH)
Halaman 23PENJABARAN APBD - 1 . 20 . 04 Sekretariat DPRD
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja pakaian dinas harian (PDH) Anggota DPRD Kota
Medan periode 2014-2019
50 orang/stel x 1.950.000,00 = 97.500.000,00
Belanja pakaian dinas harian (PDH) Sekretaris DPRD Kota
Medan
2 orang/stel x 1.950.000,00 = 3.900.000,00
Belanja pakaian dinas harian (PDH) Honorer dan PHL
Sekretariat DPRD Kota medan
71 orang/stel x 500.000,00 = 35.500.000,00
Belanja pakaian dinas harian (PDH) PNS Sekretariat DPRD
Kota medan
60 orang x 650.000,00 = 39.000.000,00
112.000.000,00 Belanja Pakaian Kerja1.20 . 1.20.04 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 13
Belanja pakaian kerja lapangan 112.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01
Belanja pakaian protokoler Sekretariat DPRD Kota Medan
Belanja Protokoler Sekretariat DPRD Kota medan
140 orang/stel x 800.000,00 = 112.000.000,00
400.400.000,00 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu1.20 . 1.20.04 . 03 . 05 Sumber Dana : ,
Lokasi Kegiatan : Kota Medan
Keluaran : Tersedianya Pakaian Khusus Hari-Hari
Tertentu
Target : 1 Tahun
Belanja Pegawai 15.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 03 . 05 . 5 . 2 . 1
15.000.000,00 Honorarium PNS1.20 . 1.20.04 . 03 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 15.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 03 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium panitia pelaksana kegiatan pengadaan
2 kegiatan/tahun x 7.500.000,00 = 15.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 385.400.000,00 1.20 . 1.20.04 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2
3.440.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.20 . 1.20.04 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis kantor 3.440.000,00 1.20 . 1.20.04 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja alat tulis kantor pengadaan
2 kegiatan/tahun x 1.720.000,00 = 3.440.000,00
3.600.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan1.20 . 1.20.04 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Penggandaan 3.600.000,00 1.20 . 1.20.04 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Belanja penggandaan dokumen pengadaan
2 kegiatan/tahun x 1.800.000,00 = 3.600.000,00
378.360.000,00 Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu1.20 . 1.20.04 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 . 14
Belanja pakaian batik tradisional 206.950.000,00 1.20 . 1.20.04 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 . 14 . 03
Belanja pakaian batik tradisional Anggota DPRD dan
Sekretariat DPRD
Belanja pakaian batik tradisional Anggota DPRD periode
2014-2019
50 orang/stel x 1.450.000,00 = 72.500.000,00
Belanja pakaian batik tradisional Sekretaris DPRD Kota
Medan
Halaman 24PENJABARAN APBD - 1 . 20 . 04 Sekretariat DPRD
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
1 orang/stel x 1.450.000,00 = 1.450.000,00
Belanja pakaian batik tradisional Sekretariat DPRD Kota
Medan
140 orang/stel x 950.000,00 = 133.000.000,00
Belanja pakaian olahraga 171.410.000,00 1.20 . 1.20.04 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04
Belanja pakaian olahraga Anggota DPRD Kota Medan dan
Sekretaris DPRD Kota Medan
Belanja pakaian olahraga Anggota DPRD Kota Medan
periode 2014-2019
50 orang/stel x 1.250.000,00 = 62.500.000,00
Belanja pakaian olahraga Sekretaris DPRD Kota Medan
1 orang/stel x 1.250.000,00 = 1.250.000,00
Belanja pakaian dinas Sekretariat DPRD Kota Medan
140 orang/stel x 769.000,00 = 107.660.000,00
1.071.778.500,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur1.20 . 1.20.04 . 05
1.071.778.500,00 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan1.20 . 1.20.04 . 05 . 03 Sumber Dana :
Lokasi Kegiatan : Kota Medan
Keluaran : Tersedianya Sarana Pendukung
Pelaksanaan Bimbingan Teknis Implementasi
Peraturan Perundang-Undangan
Target : 1 Tahun
Belanja Barang dan Jasa 1.071.778.500,00 1.20 . 1.20.04 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2
779.278.500,00 Belanja Perjalanan Dinas1.20 . 1.20.04 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja perjalanan dinas luar daerah 779.278.500,00 1.20 . 1.20.04 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
Belanja perjalanan dinas luar daerah
65 orang/kegiatan x 11.988.900,00 = 779.278.500,00
292.500.000,00 Belanja Kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS1.20 . 1.20.04 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 16
Belanja kontribusi mengikuti kursus-kursus singkat/pelatihan 292.500.000,00 1.20 . 1.20.04 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 16 . 01
Belanja kontribusi mengikuti kursus-kursus singkat/pelatihan
65 orang/kegiatan x 4.500.000,00 = 292.500.000,00
101.100.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja
dan keuangan
1.20 . 1.20.04 . 06
95.600.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD1.20 . 1.20.04 . 06 . 01 Sumber Dana :
Lokasi Kegiatan : Kota Medan
Keluaran : Tersedinya Pelaporan Lakip
Target : 1 Tahun
Belanja Pegawai 67.300.000,00 1.20 . 1.20.04 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1
22.300.000,00 Honorarium PNS1.20 . 1.20.04 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 22.300.000,00 1.20 . 1.20.04 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium panitia pelaksanaan kegiatan pengadaan
1 kegiatan/tahun x 22.300.000,00 = 22.300.000,00
45.000.000,00 Honorarium Non PNS1.20 . 1.20.04 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Non PNSD 45.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01
Halaman 25PENJABARAN APBD - 1 . 20 . 04 Sekretariat DPRD
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Honorarium tim pakar pembuatan renstra SKPD
1 paket/kegiatan x 45.000.000,00 = 45.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 28.300.000,00 1.20 . 1.20.04 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2
7.750.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.20 . 1.20.04 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis kantor 7.750.000,00 1.20 . 1.20.04 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja alat tulis kantor kegiatan
Belanja alat tulis kantor
1 kegiataj/tahun x 7.750.000,00 = 7.750.000,00
16.800.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan1.20 . 1.20.04 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Penggandaan 16.800.000,00 1.20 . 1.20.04 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Belanja penggandaan dokumen kegiatan
12 set x 1.400.000,00 = 16.800.000,00
3.750.000,00 Belanja Makanan dan Minuman1.20 . 1.20.04 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja makanan dan minuman rapat 3.750.000,00 1.20 . 1.20.04 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
Belanja makanan dan minuman rapat
75 kegiatan/tahun x 50.000,00 = 3.750.000,00
5.500.000,00 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun1.20 . 1.20.04 . 06 . 04 Sumber Dana :
Lokasi Kegiatan : Kota Medan
Keluaran : Tersedianya Pelaporan Keuangan Akhir
tahun
Target : 1 Tahun
Belanja Pegawai 2.500.000,00 1.20 . 1.20.04 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1
2.500.000,00 Honorarium PNS1.20 . 1.20.04 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.500.000,00 1.20 . 1.20.04 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium panitia pelaksana kegiatan
1 tahun/kegiatan x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2
800.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.20 . 1.20.04 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis kantor 800.000,00 1.20 . 1.20.04 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja alat tulis kantor kegiatan
1 kegiatan/tahun x 800.000,00 = 800.000,00
1.500.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan1.20 . 1.20.04 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Penggandaan 1.500.000,00 1.20 . 1.20.04 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Belanja penggandaan dokumen kegiatan
10 set x 150.000,00 = 1.500.000,00
700.000,00 Belanja Makanan dan Minuman1.20 . 1.20.04 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja makanan dan minuman rapat 700.000,00 1.20 . 1.20.04 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
Belanja makanan dan minuman kegiatan
20 kegiatan/tahun x 35.000,00 = 700.000,00
25.249.561.400,00 Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah1.20 . 1.20.04 . 15
Halaman 26PENJABARAN APBD - 1 . 20 . 04 Sekretariat DPRD
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
13.507.195.200,00 Pembahasan rancangan peraturan daerah1.20 . 1.20.04 . 15 . 01 Sumber Dana :
Lokasi Kegiatan : Medan
Keluaran : Tersedinya Sarana pembahasan
Ranperda
Target : 1 Tahun
Belanja Pegawai 70.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1
70.000.000,00 Honorarium PNS1.20 . 1.20.04 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 70.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium panitia fasilitasi kegiatan Ranperda Kota Medan
28 kegiatan/tahun x 2.500.000,00 = 70.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 13.437.195.200,00 1.20 . 1.20.04 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2
245.000.000,00 Belanja Jasa Kantor1.20 . 1.20.04 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03
Biaya Dokumentasi dan Publikasi 245.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17
Biaya pembuatan spanduk/pamflet kegiatan Ranperda Kota
Medan
28 unit/kegiatan x 750.000,00 = 21.000.000,00
Biaya publikasi liputan berita kegiatan Ranperda
28 liputan/kegiatan x 6.000.000,00 = 168.000.000,00
Biaya publikasi media elektronik liputan berita kegiatan
Ranperda
28 liputaan/kegiatan x 1.000.000,00 = 28.000.000,00
Biaya dokumentasi kantor kegiatan Ranperda
28 kegiatan/tahun x 1.000.000,00 = 28.000.000,00
86.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan1.20 . 1.20.04 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Penggandaan 86.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Belanja penggandaan dokumen-dokumen pembahasan
Ranperda Kota Medan
Belanja penggandaan dokumen
28 set/kegiatan x 3.000.000,00 = 84.000.000,00
Belanja penggandaan dokumen kegiatan
1 paket x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
147.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman1.20 . 1.20.04 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja makanan dan minuman rapat 147.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
Belanja makanan dan minuman rapat pembahasan Ranperda
Kota Medan
2,940 orang/kegiatan x 50.000,00 = 147.000.000,00
12.959.195.200,00 Belanja Perjalanan Dinas1.20 . 1.20.04 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja perjalanan dinas luar daerah 12.959.195.200,00 1.20 . 1.20.04 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
Belanja perjalanan dinas kegiatan pembahasan ranperda
Pimpinan
112 orang/kegiatan x 20.813.400,00 =
2.331.100.800,00
Anggota
560 orang/kegiatan x 17.253.400,00 =
9.661.904.000,00
Halaman 27PENJABARAN APBD - 1 . 20 . 04 Sekretariat DPRD
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Sekretariat DPRD Kota Medan
56 orang/kegiatan x 17.253.400,00 = 966.190.400,00
323.402.000,00 Rapat-rapat alat kelengkapan dewan1.20 . 1.20.04 . 15 . 03 Sumber Dana :
Lokasi Kegiatan : Medan
Keluaran : Terlaksananya Rapat-Rapat Alat
Kelengkapan Dewan
Target : 1 Tahun
Belanja Pegawai 9.662.000,00 1.20 . 1.20.04 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1
9.662.000,00 Honorarium PNS1.20 . 1.20.04 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 9.662.000,00 1.20 . 1.20.04 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium panitia pelaksana kegiatan
1 kegiatan/tahun x 9.662.000,00 = 9.662.000,00
Belanja Barang dan Jasa 313.740.000,00 1.20 . 1.20.04 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2
30.000.000,00 Belanja Jasa Kantor1.20 . 1.20.04 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03
Biaya Dokumentasi dan Publikasi 30.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17
Belanja publikasi berita kegiatan
200 liputan/tahun x 150.000,00 = 30.000.000,00
283.740.000,00 Belanja Makanan dan Minuman1.20 . 1.20.04 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja makanan dan minuman rapat 283.740.000,00 1.20 . 1.20.04 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
Belanja makanan dan minuman rapat
Belanja makanan dan minuman rapat pimpinan DPRD
Kota Medan
380 orang/kegiatan/tahun x 50.000,00 =
19.000.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat Banggar
800 orang/kegiatan x 31.000,00 = 24.800.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat Banmus
800 orang/kegiatan x 31.000,00 = 24.800.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat Komisi
3,840 orang/kegiatan x 31.000,00 = 119.040.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat baleg
480 orang/kegiatan x 31.000,00 = 14.880.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat BKD
120 orang/kegiatan x 31.000,00 = 3.720.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat alat kelengkapan
dewan lainnya
2,500 orang/kegiatan x 31.000,00 = 77.500.000,00
2.536.250.000,00 Rapat-rapat paripurna1.20 . 1.20.04 . 15 . 04 Sumber Dana :
Lokasi Kegiatan : Medan
Keluaran : Terlaksananya Rapat-rapat Paripurna
Target : 1 Tahun
Belanja Pegawai 670.900.000,00 1.20 . 1.20.04 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1
618.000.000,00 Honorarium PNS1.20 . 1.20.04 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01
Halaman 28PENJABARAN APBD - 1 . 20 . 04 Sekretariat DPRD
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 618.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium panitia fasilitasi kegiatan
Honorarium panitia fasilitasi kegiatan LKPJ Kota Medan
Tahun 2014
1 kegiatan/tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
Honorarium panitia fasilitasi kegiatan LPJ Kota Medan
Tahun 2014
1 kegiatan/tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
Honorarium panitia fasilitasi kegiatanP.APBD 2015
1 kegiatan/tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
Honorarium panitia fasilitasi kegiatan R.APBD Tahun 2016
1 kegiatan/tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
Honorarium panitia fasilitasi kegiatan Pengesahan Perda
28 kegiatan/tahun x 10.000.000,00 = 280.000.000,00
Honorarium panitia fasilitasi kegiatanalat kelengkapan
lainnya/non perda
5 kegiatan/tahun x 10.000.000,00 = 50.000.000,00
Honorarium panitia fasilitasi kegiatan perubahan
peruntukan
10 kegiatan/tahun x 5.000.000,00 = 50.000.000,00
Honorarium panitia fasilitasi kegiatan laporan reses
3 kegiatan x 5.000.000,00 = 15.000.000,00
Honorarium panitia fasilitasi kegiatan HUT Kota Medan
1 kegiatan/tahun x 21.000.000,00 = 21.000.000,00
Honorarium panitia fasilitasi kegiatan mendengar pidato
kenegaraan
1 kegiatan/tahun x 21.000.000,00 = 21.000.000,00
Honorarium panitia fasilitasi kegiatan Nota Pengantar
R.APBN Tahun 2016
1 kegiatan/tahun x 21.000.000,00 = 21.000.000,00
Honorarium panitia fasilitasi PAW
10 kegiatan/tahun x 10.000.000,00 = 100.000.000,00
Honorarium panitia fasilitasi kegiatan pelantikan Pimpinan
2 kegiatan/tahun x 10.000.000,00 = 20.000.000,00
52.900.000,00 Honorarium Non PNS1.20 . 1.20.04 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Peserta 52.900.000,00 1.20 . 1.20.04 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02
Honorarium pegawai Non PNS penunjang operasional
kegiatan
Honorarium Jaka Dara kegiatan
36 kegiatan/orang x 300.000,00 = 10.800.000,00
Honorarium pembawa acara kegiatan
6 orang/kegiatan x 500.000,00 = 3.000.000,00
Honorarium pembaca doa kegiatan
11 orang/kegiatan x 500.000,00 = 5.500.000,00
Honoraraium petugas keamanan kegiatan
12 tim/kegiatan x 1.000.000,00 = 12.000.000,00
Honorarium paduan suara kegiatan seremonial
3 tim/kegiatan x 6.000.000,00 = 18.000.000,00
Honorarium petugas mekanik listrik kegiatan
12 orang/kegiatan x 300.000,00 = 3.600.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.865.350.000,00 1.20 . 1.20.04 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2
Halaman 29PENJABARAN APBD - 1 . 20 . 04 Sekretariat DPRD
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
511.650.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan1.20 . 1.20.04 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 130.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja cetak kegiatan
Belanja cetak Undangan kegiatan HUT Kota Medan
500 undangan`/kegiatan x 20.000,00 = 10.000.000,00
Belanja cetak Undangan kegiatan Pidato Kenegaraan
500 undangan/kegiatan x 20.000,00 = 10.000.000,00
Belanja cetak Undangan kegiatan Nota Pengantar R.APBN
500 undangan/kegiatan x 20.000,00 = 10.000.000,00
Belanja cetak Undangan kegiatan PAW
5,000 undangan/kegiatan x 20.000,00 =
100.000.000,00
Belanja Penggandaan 58.900.000,00 1.20 . 1.20.04 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Belanja penggandaan kegiatan rapat-rapat kegiatan
10 item/kegiatan x 5.890.000,00 = 58.900.000,00
Biaya dokumentasi dan publikasi 322.750.000,00 1.20 . 1.20.04 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 05
Belanja jasa publikasi liputan berita kegiatan paripurna
28 kegiatan/tahun x 8.750.000,00 = 245.000.000,00
Biaya jasa publikasi elektronikkegiatan
28 liputan x 687.500,00 = 19.250.000,00
Belanja pembuatan spanduk kegiatan-kegiatan paripurna
12 jenis/kegiatan x 1.500.000,00 = 18.000.000,00
Belanja pembuatan backdrop kegiatan acara
5 unit x 2.500.000,00 = 12.500.000,00
Belanja dokumentasi kegiatan-kegiatan rapat parpurna
28 kegiatan x 1.000.000,00 = 28.000.000,00
448.700.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor1.20 . 1.20.04 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan 448.700.000,00 1.20 . 1.20.04 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07
Belanja sewa perlengkapan dan peralatan
Belanja sewa pendingin ruangan
40 unit/kegiatan x 5.000.000,00 = 200.000.000,00
Belanja televisi layar lebar
8 kegiatan/tahun x 150.000,00 = 1.200.000,00
Belanja sewa suting video kegiatan seremonial
5 kegiatan/tahun x 25.000.000,00 = 125.000.000,00
Belanja sewa dekorasi ruangan kegiatan paripurna
5 kegiatan/tahun x 20.000.000,00 = 100.000.000,00
Belanja sewa pakaian adat untuk kegiatan acara
20 pasang x 1.125.000,00 = 22.500.000,00
905.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman1.20 . 1.20.04 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja makanan dan minuman rapat 905.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
Belanja makanan dan minuman kegiatan rapat Paripurna
Istimewa
2,000 item/kegiatan x 50.000,00 = 100.000.000,00
Belanja makanan dan minuman kegiatan rapat Paripurna
Nota Pengantar LKPJ,LPJ, dan P.APBD, R.APBD
1,000 orang/kegiatan x 50.000,00 = 50.000.000,00
Pemandangan Umum LKPJ, LPJ, PAPBD, R.APBD
1,000 orang/kegiatan x 50.000,00 = 50.000.000,00
Halaman 30PENJABARAN APBD - 1 . 20 . 04 Sekretariat DPRD
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Jawaban Eksekutif LKPJ, LPJ, P.APBD, R.APBD
1,000 orang/kegiatan x 50.000,00 = 50.000.000,00
Pengambilan Keputusan LKPJ, LPJ, P.APBD, R.APBD
1,000 orang/kegiatan x 50.000,00 = 50.000.000,00
Laporan Reses
600 orang/kegiatan x 50.000,00 = 30.000.000,00
Kegiatan PAW
2,500 orang/kegiatan x 50.000,00 = 125.000.000,00
Paripurna pengesahan Perda
7,000 orang/kegiatan x 50.000,00 = 350.000.000,00
Paripurna alat kelengkapan lainnya
750 orang x 50.000,00 = 37.500.000,00
Paripurna peruntukan
1,250 orang x 50.000,00 = 62.500.000,00
3.654.750.000,00 Kegiatan Reses1.20 . 1.20.04 . 15 . 05 Sumber Dana : ,
Lokasi Kegiatan : Medan
Belanja Pegawai 101.250.000,00 1.20 . 1.20.04 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1
101.250.000,00 Honorarium Non PNS1.20 . 1.20.04 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Peserta 101.250.000,00 1.20 . 1.20.04 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02
Honorarium pegawai tidak tetap kegiatan reses
Honorarium pembawa acara
150 orang/kegiatan x 225.000,00 = 33.750.000,00
Honorarium petugas keamanan
150 orang/kegiatan x 225.000,00 = 33.750.000,00
Honorarium petugas kebersihan
150 orang/kegiatan x 225.000,00 = 33.750.000,00
Belanja Barang dan Jasa 3.553.500.000,00 1.20 . 1.20.04 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2
75.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.20 . 1.20.04 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis kantor 75.000,00 1.20 . 1.20.04 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja alat tulis kepanitiaan
Belanja alat tulis kantor kepanitiaan
1 kegiatan x 75.000,00 = 75.000,00
292.500.000,00 Belanja Jasa Kantor1.20 . 1.20.04 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03
Biaya Dokumentasi dan Publikasi 292.500.000,00 1.20 . 1.20.04 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17
Belanja pembuatan spanduk kegiatan reses
150 orang/kegiatan x 600.000,00 = 90.000.000,00
belanja publikasi dan liputan kegiatan reses
Biaya dokumentasi kegiatan reses
150 orang/kegiatan x 750.000,00 = 112.500.000,00
Biaya publikasi liputan berita kegiatan reses
150 orang/kegiatan x 600.000,00 = 90.000.000,00
225.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan1.20 . 1.20.04 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 112.500.000,00 1.20 . 1.20.04 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja cetak dokumen dan laporan kegiatan reses
150 orang/kegiatan x 750.000,00 = 112.500.000,00
Belanja Penggandaan 112.500.000,00 1.20 . 1.20.04 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Halaman 31PENJABARAN APBD - 1 . 20 . 04 Sekretariat DPRD
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja penggandaan dokumen kegiatan
Belanja penggandaan dokumen kegiatan reses
150 orang/kegiatan x 750.000,00 = 112.500.000,00
585.000.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor1.20 . 1.20.04 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10
Belanja sewa meja kursi 270.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01
Belanja sewa meja dan kursi kegiatan reses
Belanja sewa meja kursi kegiatan reses
150 orang/kegiatan x 1.800.000,00 = 270.000.000,00
Belanja sewa tenda 180.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05
Belanja sewa tenda kegiatan reses
150 orang/kegiatan x 1.200.000,00 = 180.000.000,00
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan 135.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07
Belanja sewa sound system kegiatan reses
150 orang/kali x 900.000,00 = 135.000.000,00
1.260.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman1.20 . 1.20.04 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja makanan dan minuman kegiatan 1.260.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04
Belanja makanan dan minuman kegiatan
25,200 porsi/orang/kali x 50.000,00 =
1.260.000.000,00
65.925.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.20 . 1.20.04 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 65.925.000,00 1.20 . 1.20.04 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
Belanja perjalanan dinas dalam daerah DPRD Kota Medan
450 orang/kegiatan/perjalanan x 146.500,00 =
65.925.000,00
1.125.000.000,00 Belanja Pengganti Transport1.20 . 1.20.04 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 23
Belanja transport peserta 1.125.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01
Belanja transport peserta/audiensi/konstituen
150 orang/kegiatan x 7.500.000,00 =
1.125.000.000,00
351.200.000,00 Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah1.20 . 1.20.04 . 15 . 06 Sumber Dana :
Lokasi Kegiatan : Medan
Keluaran : Terlaksannya Kunjungan Kerja Pimpinan
dan Anggota DPRD Dalam Daerah
Target : 1 Tahun
Belanja Barang dan Jasa 351.200.000,00 1.20 . 1.20.04 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2
351.200.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.20 . 1.20.04 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 351.200.000,00 1.20 . 1.20.04 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
Pimpinan DPRD
336 kali/orang x 80.000,00 = 26.880.000,00
Anggota DPRD Kota Medan
3,864 kali/orang x 80.000,00 = 309.120.000,00
Sekretariat DPRD Kota Medan
190 kali/orang x 80.000,00 = 15.200.000,00
Halaman 32PENJABARAN APBD - 1 . 20 . 04 Sekretariat DPRD
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
4.508.664.200,00 Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD1.20 . 1.20.04 . 15 . 07 Sumber Dana :
Lokasi Kegiatan : Medan
Keluaran : Tersedianya Sarana Bimbingan Teknis
dan Pelatihan Anggota DPRD Kota Medan
Target : 1 Tahun
Belanja Barang dan Jasa 4.508.664.200,00 1.20 . 1.20.04 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2
2.763.164.200,00 Belanja Perjalanan Dinas1.20 . 1.20.04 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja perjalanan dinas luar daerah 2.763.164.200,00 1.20 . 1.20.04 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
Belanja perjalanan dinas luar daerah
Ketua DPRD Kota Medan
8 orang/kali x 11.893.400,00 = 95.147.200,00
Wakil Ketua DPRD Kota Medan
21 orang/kali x 11.893.400,00 = 249.761.400,00
Anggota DPRD Kota Medan
230 orang/kali x 10.213.400,00 = 2.349.082.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah kursus lemhanas
Pimpinan
4 orang/kali x 17.293.400,00 = 69.173.600,00
1.745.500.000,00 Belanja Kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS1.20 . 1.20.04 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 16
Belanja kontribusi mengikuti Bimbingan teknis/ workshop 1.745.500.000,00 1.20 . 1.20.04 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 16 . 03
Belanja kontribusi mengikuti bimbingan teknis/workshop
Ketua DPRD Kota Medan
8 orang/kali x 4.500.000,00 = 36.000.000,00
Wakil Ketua DPRD Kota Medan
21 orang/kali x 4.500.000,00 = 94.500.000,00
Anggota DPRD Kota Medan
230 orang/kali x 4.500.000,00 = 1.035.000.000,00
Belanja kontribusi mengikuti kursus lemhanas
Pimpinan
4 orang/kali x 15.000.000,00 = 60.000.000,00
Belanja kontribusi pelaksanaan pelatihan ESQ
65 orang x 8.000.000,00 = 520.000.000,00
368.100.000,00 Rapat Kerja DPRD1.20 . 1.20.04 . 15 . 09 Sumber Dana : ,
Lokasi Kegiatan : Medan
Keluaran : Terlaksananya Rapat Kerja DPRD Kota
Medan
Target : 1 Tahun
Belanja Pegawai 63.100.000,00 1.20 . 1.20.04 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1
26.000.000,00 Honorarium PNS1.20 . 1.20.04 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 20.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium panitia pelaksana kegiatan
Honorarium panitia pelaksana kegiatan raker
1 kegiatan/tahun x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan jasa 6.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02
Halaman 33PENJABARAN APBD - 1 . 20 . 04 Sekretariat DPRD
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Honorarium pengguna anggaran,PPTK, pejabat penerima
hasil pekerjaan dan staf
1 kegiatan/tahun x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
37.100.000,00 Honorarium Non PNS1.20 . 1.20.04 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Non PNSD 33.500.000,00 1.20 . 1.20.04 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01
Honorarium narasumber dan pendukung kegiatan
Narasumber luar daerah
2 orang/kegiatan x 10.000.000,00 = 20.000.000,00
Narasumber lokal
3 orang/kegiatan x 2.000.000,00 = 6.000.000,00
Moderator acara
5 orang/kegiatan x 1.000.000,00 = 5.000.000,00
Pendamping narasumber
5 orang/kegiatan x 500.000,00 = 2.500.000,00
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Peserta 3.600.000,00 1.20 . 1.20.04 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02
Honorarium operator komputer
2 orang/kegiatan x 300.000,00 = 600.000,00
Honorarium petugas keamanan
6 orang/kegiatan x 500.000,00 = 3.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 305.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2
2.500.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.20 . 1.20.04 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis kantor 2.500.000,00 1.20 . 1.20.04 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja alat tulis kantor kegiatan raker
Belanja alat tulis kegiatan raker
1 unit/kegiatan x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
18.000.000,00 Belanja Jasa Kantor1.20 . 1.20.04 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03
Biaya Dokumentasi dan Publikasi 18.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17
Biaya jasa publikasi liputan media cetak dan elektronik
Belanja jasa publikasi liputan media cetak
20 liputan/kegiatan x 300.000,00 = 6.000.000,00
Belanja jasa publikasi liputan media elektronik
20 liputan/kegiatan x 100.000,00 = 2.000.000,00
Belanja pengadaan pembuatan spanduk dan baleho
2 paket/kegiatan x 2.500.000,00 = 5.000.000,00
Belanja pengadaan dokumen laporan kegiatan raker
1 paket/kegiatan x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
Belanja dokumentasi kegiatan
Belanja dokumentasi kegiatan raker
1 kegiatan x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
95.000.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir1.20 . 1.20.04 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 07
Belanja akomodasi/penginapan 95.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 07 . 05
Belanja sewa gedung/hotel kegiatan
Belanja sewa gedung/hotel kegiatan dan kamar
penginapan
120 kamar/hari x 750.000,00 = 90.000.000,00
Belanja sewa hiburan
1 paket x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
Halaman 34PENJABARAN APBD - 1 . 20 . 04 Sekretariat DPRD
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
164.500.000,00 Belanja Makanan dan Minuman1.20 . 1.20.04 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja makanan dan minuman kegiatan 164.500.000,00 1.20 . 1.20.04 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04
Belanja makanan dan minuman acara pembukaan
200 porsi/kegiatan x 320.000,00 = 64.000.000,00
Belanja makanan dan minuman acara raker
250 porsi/kegiatan x 210.000,00 = 52.500.000,00
Belanja snack coffie break
400 porsi/kegiatan x 120.000,00 = 48.000.000,00
25.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.20 . 1.20.04 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 25.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
Belanja perjalanan dinas dalam daerah kegiatan raker
50 orang/kegiatan x 500.000,00 = 25.000.000,00
SURPLUS / (DEFISIT) (76.574.902.300,00)
Halaman 35PENJABARAN APBD - 1 . 20 . 04 Sekretariat DPRD