perangkat daerah kecamatan sugio kabupaten … · laporan kinerja instansi pemerintah ini disusun...

1

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( LKJIP ) PERANGKAT DAERAH KECAMATAN SUGIO 2016

PERANGKAT DAERAH

KECAMATAN SUGIO

KABUPATEN LAMONGAN

2


KATA PENGANTAR

Segala puja dan puji syukur kehadlirat Allah Subhanahu Wata’ala Tuhan Yang

Maha Esa atas segala limpahan rahmat, nikmat dan karunianya sehingga penyusunan Laporan

Kinerja Instansi Pemerintah ( LKJIP ) SKPD Kecamatan Sugio Kabupaten Lamongan yang

mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI

Nomor 53 Tahun 2014 dapat diselesaikan dengan baik

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini disusun sebagai bentuk akuntabilitas dari

pelaksanaan tugas dan fungsi atas penggunaan anggaran, pengukuran kinerja, evaluasi dan

hasil analisis terhadap pengukuran kinerja untuk mengambil langkah konkrit di tahun

mendatang.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah SKPD Kecamatan Sugio

Kabupaten Lamongan diharapkan dapat memberikan informasi kinerja kepada Bapak Bupati

Lamongan atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai guna sebagai referensi dan bahan

pertimbangan sebagai upaya perbaikan yang berkesinambungan.

Oleh karenanya dengan tangan terbuka kami sangat berharap adanya koreksi,

saran dan masukan serta petunjuk yang bersifat membangun untuk kesempurnaan dalam

penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( L KJIP ) Perangkat Daerah Kecamatan

Sugio.

Demikian untuk menjadikan periksa, semoga pelaksanaan program dan kegiatan di

tahun-tahun mendatang akan lebih baik dan optimal, sehingga akan dapat mendorong

akselerasi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

:

Sugio, Januari 2017

CAMAT SUGIO

CACUK CAHYO PURNOMO,SE,MM Pembina Tk.I

NIP. 19591215 198103 1 016

3


DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ……………………………………………………………………...................... 2 DAFTAR ISI ……………………………………………………………………………….................... 3 IKTISAR EKSKUTIF ……………………………………………………………………........................ 4 BAB I : PENDAHULUAN ……………………………………………………. ……................. 6

1. LATAR BELAKANG ………………………………………………………............ 6 2. GAMBARAN UMUM ORGANISASI ……………………………………..................... 4

1. Personil …………………………………………………………………...................... 8 2. Sarana dan Prasarana ………………………………………… …........................ 8 3. Pembiayaan ......………………………………………………………....................... 10

3. SISTIMATIKA PENYAJIAN LAKIP ............................................................... ........ 13

BAB II : PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA ………………………..................... 14 A. RENCANA STRATEGIK...………………………………………………….................... 14

1. Visi dan Misi …………………………………………………………....................... 14 2. Tujuan, Sasaran dan Indikator ……………………………………......................... 15 3. Program dan kegiatan ........................................................................................ 17

B. RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2015……………. ………...................... 18 C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 .…………………………………................... 20

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA ..…………………………………………......................... 22

A. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2015 ......................................................................... 22 1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2015 ............................. 22 2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2015

dengan Tahun lalu dan beberapa Tahun terakhir.......................................... 23 3. Perbandingan Realisasi Realisasi Kinerja Tahun ini

dengan Standar Nasional............................................................................ 23 4. Analisa Kinerja

4.1. Analisa Penyebab keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan............... 24

4.2. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya ( dana, sarana prasarana & SDM.............................................................................................. ..... 24

4.3. Analisis Program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun Kegagalan pencapaian Pernyataan Kinerja............................................ 24

B. REALISASI ANGGARAN TAHUN 2015.......................……………………..... ......... 25 BAB IV: PENUTUP ..……………………………………………………………. ……....................... 29

1. KESIMPULAN................................................................................................ ...... 29 2. SARAN.......................................................................................................... ....... 29

LAMPIRAN – LAMPIRAN 1. Matriks Rencana Strategi ( RS ) Tahun 2016 – 2021 2. Pengukuran Kinerja ( PK ) Tahun 2016 3. Perjanjian Kinerja ( PK ) Tahun 2016 4. Lampiran - lampiran

4


IKTISAR EKSEKUTIF

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 03 Tahun 2016 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) Kabupaten Lamongan Tahun 2016 –

2021 dan Rencana Strategi ( RENSTRA ) SKPD Kecamatan Sugio Tahun 2016 - 2021 yang

merupakan rangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang berorientasi pada hasil yang ingin

dicapai selama kurun waktu 5 ( lima ) tahun kedepan.

Sehubungan dengan Visi Perangkat Daerah Kecamatan Sugio yakni “ Terwujudnya

Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing”.

Sebagai upaya untuk mewujudkan Visi dimaksud dijabarkan dalam Misi Perangkat Daerah

Kecamatan Sugio sebagai berikut :

“ Mewujudkan Reformasi Birokrasi Bagi Pemenuhan Pelayanan Publik “

Misi ini dimaksudkan untuk meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik ( Good Governance )

dan pelayanan publik yang profesional. Prinsip tersebut dilaksanakan mulai dari proses

Perencanaan, Pelaksanaan, Pengendalian, Pengawasan dan Evaluasi Penyelenggaraan

Pemerintahan dengan mengedepankan kepentingan dan aspirasi masyarakat.

Guna mempertanggungjawabkan setiap kegiatan yang menjadi tugas pokok dan fungsi

Perangkat Daerah Kecamatan Sugio sekaligus memenuhi asas akuntabilitas sebagai salah satu

amanat Pasal 3 Undang-undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih

dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, maka sebagai salah satu instansi Pemerintah,

SKPD Kecamatan Sugio berkewajiban untuk menyusun laporan yang menggambarkan kinerja

instansi pemerintah melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Perangkat Daerah Kecamatan Sugio

Kabupaten Lamongan Tahun 2016 sebagai perwujudan kewajiban Perangkat Daerah Kecamatan

Sugio Kabupaten Lamongan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan

pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Adapun tujuan dan sasaran yang dicapai dalam melaksanakan Visi dan Misi pada tahun

2016 sebagai berikut :

5


- Tujuan yang dicapai SKPD Kecamatan Sugio adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan Perencanaan pembangunan daerah

2. Peningkatan Peran serta Kepemudaan

3. Peningkatan Keamanan dan kenyamanan lingkungan

4. Peningkatan Pelayanan administrasi perkantoran

5. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur

6. Peningkatan Disiplin Aparatur

7. Peningkatan pengembangan sistim pelaporan capaian kinerja dan keuangan

8. Peningkatan Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

9. Peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan

10. Peningkatan UMKM

11. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa

12. Peningkatan Efisiensi Perdagangan dalam Negeri.

- Sasaran yang dicapai Perangkat Daerah Kecamatan Sugio adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Perencanaan pembangunan daerah

2. Meningkatnya Peran serta Kepemudaan

3. Meningkatnya Keamanan dan kenyamanan lingkungan

4. Meningkatnya Pelayanan administrasi perkantoran

5. Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur

6. Meningkatnya Disiplin Aparatur

7. Meningkatnya pengembangan sistim pelaporan capaian kinerja dan keuangan

8. Meningkatnya Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

9. Meningkatnya keberdayaan masyarakat perdesaan

10. Meningkatnya UMKM

11. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membangun desa

12. Meningkatnya Efisiensi Perdagangan dalam Negeri.

LKJIP ini menyajikan capaian kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Sugio selama tahun

2016 yang berkaitan dengan kinerja instansi pemerintah, capaian kinerja tahun 2016 tersebut

diperbandingkan dengan Perjanjian Kinerja sebagai tolok ukur keberhasilan dan kegagalan

Perangkat Daerah Kecamatan Sugio dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

6


Secara umum pelaksanaan tujuan dan sasaran berhasil dengan baik, Analisis atas

capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah

celah kinerja bagi perbaikan kinerja di masa datang.

7


BAB I

PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKJIP ) Perangkat Daerah

Kecamatan sugio Tahun 2016 yang dilandasi oleh semangat Otonomi Daerah dimana

Pemerintah Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan

menurut asas Otonomi dan Pembantuan. LKJIP ini disusun, merupakan pelaksanaan

Peraturan Bupati Lamongan Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pelimpahan sebagian

Kewenangan Kepala Daerah Kepada Camat, yang bertujuan untuk mempercepat proses

terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan

peran serta masyarakat. Dengan adanya kewenangan diharapkan Pemerintah Daerah

mampu meningkatkan daya saing melalui prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan dalam

pembangunan serta meningkatkan daya guna potensi kecamatan dan keanekaragaman serta

Laporan Pertanggung Jawaban Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan, Ekonomi dan

Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta Ketentraman dan Ketertiban

Umum Perangkat Daerah Kecamatan Sugio selama Tahun 2016.

Dalam melaksanakan Rencana Strategi ( RENSTRA ) Perangkat Daerah Kecamatan

Sugio Tahun 2016 – 2021 dapat diukur dengan hasil yang dicapai dalam pelaksanaan

penyelenggaraan Pemerintahan sesuai dengan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran serta Indicator

Kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Sugio Tahun 2016 dibidang Pemerintahan, Ekonomi

dan Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta Ketentraman dan Ketertiban

Umum yang dipertanggung jawabkan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

( LKJIP ).

Reformasi birokrasi yang dilakukan pada pemerintah daerah merupakan kebutuhan

dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang baik (good Governace) yang salah satu bentuk

reformasi tersebut adalah pengaturan tentang organisasi perangkat daerah sesuai dengan

kebutuhan daerah yang berlandaskan atas urusan dan kewenangan yang diserahkan oleh

Pemerintah kepada daerah.

8


Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Lamongan dan Peraturan Bupati

Lamongan Nomor 49 Tahun 2008 tentang Kedudukan , tugas dan fungsi Kecamatan dan

Kelurahan Kabupaten Lamongan, maka Kecamatan merupakan perangkat daerah sebagai

pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah tertentu dipimpin oleh Camat.

2. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Kecamatan Sugio merupakan salah satu Kecamatan yang ada di Kabupaten

Lamongan yang berada ditengah – tengah + 15 Km dari Ibu Kota Kabupaten Lamongan,

terbagi dalam 21 Desa, 87 Dusun, 359 RT, 134 RW dan 17.709 Kepala Keluarga dengan

jumlah penduduk 63.610 jiwa yang terdiri dari 31.782 Laki-laki dan 31.828 perempuan.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan merupakan Tipe A dengan jumlah jabatan

struktural sebanyak 8 Pejabat yang terdiri dari Camat, Sekretaris Kecamatan, Seksi Tata

Pemerintahan, Seksi Ekonomi dan Pembangunan, Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan

Desa , Seksi Ketentraman & Ketertiban Umum, Kasubag Umum serta Kasubag

Keuangan & Perlengkapan yang sudah terisi semua dan 12 Staf PNS serta 6 tenaga Kontak.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 08 Tahun 2008 Susunan

Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Sugio sebagai berikut :

1. Personil

SEKRETARIAT

KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL

CAMAT

KASUBAG

Umum

KASUBAG

Keu &

Perlengkapan

SEKSI

TRANTIBUM SEKSI

EKONOMI DAN

PEMBANGUNAN

SEKSI

P M D

SEKSI

TATA

PEMERINTAHAN

9


NO JABATAN STRUK- TURAL

JML PANGKAT/

GOL.RUANG JML

PENDIDIKAN FORMAL

JML KET

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Camat 1 Pembina ( IV/b ) 1 S-2 1

2. Sekcam 1 Penata Tk.I ( III/d ) 1 S-2 1

3. Kasi 1

1

Penata Tk.I ( III/d )


1

2

S-2

S-1

1

2

4. Kasubag 1

1


Penata (III/c )

1

1

S-1

S-1

1

1

5. Staf Penata Tk.I (III/d)

Penata ( III/c )

1

3

S-1

S-1

1

3

Penata Muda Tk.I (III/b)

Penata Muda Tk.I (III/b)

3

4

S-1

SMA

3

4

Pengatur Muda Tk.I (II/b )

Pengatur Muda ( II/a )

2

1

SMA

SMA

2

1

Tenaga Kontrak 4

2

S-1

SMA

4

2

JUMLAH 8 27 27

2. Sarana dan Prasarana

NO JENIS BARANG JML KETERANGAN

1 2 3 4

1 Pendopo Kecamatan 1

2 Kantor Camat 1

3 Kantor Sekretariat 1 ditempati UPT Dipertahut dan UPT PP dan

KB

4 Rumah Dinas Camat 1

5 Kantor PKK 1

6 Kendaraan Roda 4 1

7 Kendaraan Roda 2 6

8 Compiuter 9

9 Printer 9

10


1 2 3 4

10 Compiuter Simduk 3

11 Mesin Ketik 1

12 Almari 2

13 Filling Kabinet 6

14 Meja Tulis 29

15 Kursi Plastik 82

16 Kursi Kayu Panjang 2

17 Televisi 2

18 Warreles 1

19 Mesin Potong rumput 1

20 Meja Tamu 3

21 Meja Rapat 8

22 Podium 1

23 Papan data Penduduk 1

24 Tempat Tidur 1

25 Radio Gram 1

26 Sound system 1

27 Telepon 2

28

29

Kipas angin

AC / Mesin Pendingin

6

2

30 Menara Jaringan Internet Kab. Lmg 1

31 Handicame 1

32 LCD Projector 1

33 Tabung Pemadam Kebakaran 1

34 Jenset 1

35 Gergaji Mesin ( Senso ) 1

11


3. Pembiayaan

BELANJA TIDAK LANGSUNG PERANGKAT DAERAH KEC. SUGIO TAHUN ANGGARAN 2016

Kode URAIAN JUMLAH

( Rp ) KETERANGAN

1 2 3

BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.195.069.800 Pertahun

BELANJA PEGAWAI 2.195.069.800 Pertahun

1 20 01 - Gaji dan Tunjangan 1.998.157.691 Pertahun

1 20 01 01 - Gaji Pokok PNS 1.541.570.000 Pertahun

1 20 01 02 - Tunjangan Keluarga 164.740.000 Pertahun

1 20 01 03 - Tunjangan Jabatan 72.100.000 Pertahun

1 20 01 05 - Tunjangan Fungsional Umum 61.370.000 Pertahun

1 20 01 06 - Tunjangan Beras 98.002.000 Pertahun

1 20 01 07 - Tunjangan PPH / Tunjangan khusus 8.924.199 Pertahun

1 20 01 08 - Pembulatan Gaji 20.841 Pertahun

1 20 01 09 - Iuran Asuransi Kesehatan/ ASKES 44.282.387 Pertahun

1 20 01 20 - Iuran Jaminan Kecelakaan kerja 7.148.264 Pertahun

1 20 01 01 - Tambahan Penghasilan Berdasarkan beban kerja 179.700.000 Pertahun

Jumlah Belanja Tidak Langsung 2.177.857.691 Pertahun

12


BELANJA LANGSUNG PERANGKAT DAERAH KEC. SUGIO TAHUN 2016

Kode Program / Kegiatan JUMLAH

( Rp ) KETERANGAN

1 2 3 4

BELANJA LANGSUNG 865.393.182 Pertahun

1 06 URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN 10.000.000

1 06 21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 10.000.000 Pertahun

1 06 21 19 Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan

10.000.000 Pertahun

1 18 URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 9.603.000

1 18 16 Program Peningkatan peran serta kepemudaan 9.603.000 Pertahun

1 18 16 01 Pembinaan Organisasi Kepemudaan 9.603.000 Pertahun

1 19 URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

DALAM NEGERI 30.475.375

1 19 15 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

30.475.350 Pertahun

1 19 15 05 Pengendalian keamanan lingkungan 30.475.350 Pertahun

1 20

URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAH UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN

PERSEDIAAN

733.741.732

1 20 01 Program pelayanan Administrasi Perkantoran 265.226.630 Pertahun

1 20 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 12.095.130 Pertahun

1 20 01 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 11.990.000 Pertahun

1 20 01 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional

1.337.800 Pertahun

1 20 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 16.900.000 Pertahun

1 20 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 90.444.800 Pertahun

1 20 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 32.951.900 Pertahun

1 20 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor

10.669.000 Pertahun

1 20 01 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.500.000 Pertahun

1 20 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 3.981.000 Pertahun

1 20 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman 26.020.000 Pertahun

1 20 01 19 Penyediaan Jasa Administrasi/Teknis Kegiatan 57.337.000 Pertahun

1 20 02 Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur 366.455.102 Pertahun

1 20 02 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 48.000.000 Pertahun

1 20 02 10 Pengadaan Meubelair 8.275.000 Pertahun

1 20 02 24 Pemeliharaan Rutin / Berkala gedung kantor 34.960.000 Pertahun

1 20 02 24 Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional 25.429.102 Pertahun

1 20 02 22 Rehab sedang /berat gedung kantor 249.791.000 Pertahun

13


1 20 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 29.600.000 Pertahun

1 20 03 02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Kelengkapannya 29.600.000 Pertahun

1 20 06 Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

22.546.000 Pertahun

1 20 06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi SKPD 4.988.000 Pertahun

1 20 06 02 Penyusunan laporan keuangan semesteran 2.840.000 Pertahun

1 20 06 04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 733.000 Pertahun

1 20 06 07 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi 13.985.000 Pertahun

1 20 23 Program Optimalisasi Pemanfa`atan Teknologi Informasi 49.914.000 Pertahun

1 20 23 09 Aplikasi Pelayanan Administrasi Terpadu 49.914.000 Pertahun

1

22

URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

61.720.100 Pertahun

1 22 15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 22.400.000 Pertahun

1 22 15 01 Monitoring dan Evaluasi APB Desa 22.400.000 Pertahun

1 22 16 Program Peningkatan UMKM 8.660.000 Pertahun

1 22 16 11 Pendataan UMKM di Wilayah Kecamatan 8.660.000 Pertahun

1 22 17 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa

30.660.100 Pertahun

1 22 17 05 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 30.660.100 Pertahun

URUSAN PERDAGANGAN 19.853.000 Pertahun

2 06 18 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri 19.853.000 Pertahun

2 06 18 10 Pembaruan Data Base Perdagangan 19.853.000 Pertahun

Jumlah Belanja Langsung 865.393.182 Pertahun

Disampaikan bahwa Anggaran kegiatan – kegiatan operasional Penyelenggaraan

Pemerintahan di Wilayah Kecamatan Sugio tahun 2016 yang bersumber dari APBD Kabupaten

Lamongan sebesar Rp. 3.091.257.400,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp.

3.043.250.873,00 atau mencapai 98 % untuk kegiatan :

- Belanja tidak langsung sebesar : Rp. 2.177.857.691,00

- Belanja Langsung sebesar : Rp. 865.393.182,00

Jumlah Keseluruhan sebesar : Rp. 3.043.250.873,00

14


3. SISTIMATIKA PENYAJIAN LKJIP

KATA PENGANTAR DAFTAR ISI IKTISAR EKSKUTIF BAB I : PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG 2. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

1. Personil 2. Sarana dan Prasarana 3. Pembiayaan

3. SISTIMATIKA PENYAJIAN LAKIP BAB II : PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIK 1. Visi dan Misi 2. Tujuan, Sasaran dan Indikator 3. Program dan kegiatan

B. RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2016 C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2016 1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2016 2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2016 dengan Tahun

lalu dan beberapa Tahun terakhir 3. Perbandingan Realisasi Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar

Nasional 4. Analisa Kinerja

4.1. Analisa Penyebab keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

4.2. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya ( dana, sarana prasarana& SDM

4.3. Analisis Program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun Kegagalan pencapaian Pernyataan Kinerja

B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

BAB IV: PENUTUP

a. KESIMPULAN b. SARAN

LAMPIRAN – LAMPIRAN 1. Matriks Rencana Strategi ( RS ) Tahun 2016 – 2021 2. Pengukuran Kinerja ( PK ) Tahun 2016 3. Perjanjian Kinerja ( PK ) Tahun 2016 4. Lampiran - lampiran

15


BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Beranjak dari Visi dan Misi Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021 sebagaimana yang

telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 03 Tahun 2016, maka

Kecamatan merupakan perangkat daerah yang berada di wilayah Kabupaten Lamongan yang

mempunyai fungsi penyelengggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan

masyarakat desa serta pembinaan ketentraman dan ketertiban umum agar lebih terarah,

terkendali dan berkesinambungan diperlukan upaya untuk meningkatkan kinerja aparatur

pemerintah melalui usaha peningkatan kualitas sumber daya manusia, sehingga mampu

menghidupkan, menggerakkan dan menumbuh kembangkan seluruh potensi yang ada, maka

Visi SKPD Kecamatan Sugio adalah :

1. Visi Dan Misi

Dalam melaksanakan penyelenggaraan Pemerintahan, SKPD Kecamatan Sugio yang

memiliki orientasi terhadap pelayanan masyarakat lima tahun kedepan, maka SKPD

Kecamatan Sugio menetapkan Visi sebagai berikut:

“ Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing “

Dari visi tersebut menggambarkan harapan terwujudnya pelayanan prima kepada semua

lapisan masyarakat Kecamatan Sugio, yang lebih mantap, terarah, terkendali dan

berkesinambungan serta merangsang masyarakat untuk lebih maju, mandiri dan sejahtera.

Misi adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah, agar tujuan

organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Dengan pernyataan misi tersebut,

diharapkan seluruh pegawai dan pihak yang berkepentingan dapat mengenal Instansi

Pemerintah, mengetahui peran dan program - programnya serta hasil yang akan diperoleh di

masa- masa mendatang.

Dari gambaran tersebut diatas, maka ditetapkan misi Perangkat Daerah Kecamatan

Sugio adalah sebagai berikut :

“ Mewujudkan Reformasi Birokrasi Bagi Pemenuhan Pelayanan Publik “

16


2. Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran

Untuk merealisasikan pelaksanaan Visi dan Misi Perangkat Daerah Kecamatan

Sugio Kabupaten Lamongan ditetapkan tujuan (goal) yang akan dicapai dalam kurun waktu

lima tahun kedepan, hal ini dimaksudkan agar dapat memberikan arah terhadap program

dan kegiatan pembangunan secara nyata dan bertanggungjawab.

Sebagai perwujudan dari kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai tujuan,

maka langkah-langkah operasional yang dilakukan adalah menuangkan kedalam program

dan kegiatan indikatif yang dapat diukur secara kuantitatif dan/atau kualitatif melalui suatu

rumusan indikator kinerja berdasarkan kelompok sasaran yang disertai dengan kebutuhan

pendanaan / pagu indikatif secara bertahap selama lima tahun, untuk pencapaian sasaran

strategis tujuan dari misi adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Tatakelola Pemerintahan yang baik

2. Meningkatnya kwualitas pelayanan masyarakat.

Sasaran (obyektive) adalah kegiatan pembangunan yang ingin dicapai dalam

jangka pendek / tahunan yang merupakan penjabaran / aplikasi dari tujuan (goal) yang telah

ditetapkan dan dikelompokkan menurut program dan kegiatan berdasarkan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan

Daerah yang diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun

2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Dengan demikian telah ditetapkan

sasaran dari tujuan Perangkat Daerah Kecamatan Sugio Sebagai berikut :

1. Meningkatnya kwalitas perencanaan dan pengendalian program serta kegiatan

pembangunan.

2. Meningkatkan Kapasitas Aparatur Sipil Negara yang memadahi.

3. Terwujudnya sistim informasi dan komunikasi yang mantap untuk mendukung

pelayanan publik.

Indikator sasaran / kinerja adalah suatu alat ukur untuk menilai tingkat

keberhasilan pembangunan secara kuantitatif dan / atau kualitatif. Merujuk pada RPJMD

Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021, maka indikator kinerja berdasarkan kelompok

17


sasaran / urusan yang ditetapkan sejalan dengan tugas dan fungsi organisasi Perangkat

Daerah Kecamatan Sugio Kabupaten Lamongan, adalah :

a. Meningkatnya kwalitas perencanaan dan pengendalian program serta kegiatan

pembangunan :

- Terwujudnya Rencana Kegiatan hasil Musrenbang yang diakomodir pada

RKPD

b. Meningkatkan Kapasitas Aparatur Sipil Negara yang memadahi :

- Meningkatnya SDM Pegawai demi kelancaran pelayanan Publik.

c. Terwujudnya sistim informasi dan komunikasi yang mantap untuk mendukung

pelayanan publik :

- Meningkatnya tertib administrasi kependudukan dan peningkatan kwalitas

layanan kependudukan.

- Meningkatnya pelayanan perijinan

3. Program dan Kegiatan

Cara mencapai tujuan dan sasaran merupakan rencana yang menyeluruh

dan terpadu mengenai upaya-upaya Perangkat Daerah Kecamatan Sugio dalam

meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan, yang meliputi penetapan program

dan kegiatan sebagai berikut :

a. Program

1. Pelayanan Administrasi Perkantoran.

2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

3. Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

4. Peningkatan Peningkatan Kwalitas Pelayanan Kecamatan.

5. Peningkatan Kwalitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan

b. Kegiatan

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran meliputi kegiatan :

a) Penyediaan jasa Komunikasi sumber daya air dan Listrik

b) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

c) Penyediaan Jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan Dinas/ Operasional

d) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

e) Penyediaan Alat Tulis Kantor

f) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

18


g) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bgunan Kantor

h) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor

i) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – undangan

j) Penyediaan Makanan dan Minuman

k) Penyediaan Jasa Administrasi / Teknis Kegiatan.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur meliputi kegiatan :

a) Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

b) Pengadaan Meubelair

c) Pemeliharaan Rutin/ berkala Gedung / Kantor

d) Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional

e) Rehabilitasi sedang / berat rumah gedung kantor.

3. Program Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan meliputi kegiatan :

a) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD.

b) Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran

c) Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

d) Penyusunan Dokumen

4. Program Peningkatan Kwalitas Pelayanan Kecamatan meliputi kegiatan :

a) Aplikasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan ( PATEN ).

5. Program Peningkatan Kwalitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan

Pembangunan meliputi kegiatan :

a) Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan.

b) Pembinaan Organisasi Kepemudaan.

c) Pengendalian Keamanan Lingkungan

d) Monitoring dan Evaluasi APBD Desa

e) Fasilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

19


B. RENCANA KINERJA TAHUN 2016

Sebagai perwujudan dari kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai tujuan, maka

langkah-langkah operasional yang dilakukan adalah menuangkan kedalam program dan

kegiatan indikatif yang dapat diukur secara kuantitatif dan/atau kualitatif melalui suatu rumusan

indikator kinerja berdasarkan kelompok sasaran yang disertai dengan kebutuhan pendanaan /

pagu indikatif secara bertahap selama lima tahun. Program berperan sebagai arah untuk

pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang pada akhirnya mempunyai konstribusi dalam

pencapaian visi dan misi sebagaimana Rewncana Kerja Organisasi Perangkat Daerah

Kecamaatan Sugio Tahun 2016 sebagai berikut :

1. Program perencanaan pembangunan, dengan kegiatan :

- Pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan

2. Program peningkatan peran serta kepemudaan, dengan kegiatan :

- Pembinaan organisasi kepemudaan

3. Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan dengan kegiatan :

- Pengendalian keamanan lingkungan

4. Program pelayanan administrasi perkantoran, dengan kegiatan :

- Penyediaan jasa komunikasi, Sumber daya air dan listrik

- Penyediaan jasa pearalatan dan perlengkapan kantor

- Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas / operasional

- Penyediaan jasa kebersihan kantor

- Penyediaan alat tulis kantor

- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

- Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor

- Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

- Penyediaan makanan dan minuman

- Penyediaan jasa administrasi / teknis kegiatan

5. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, dengan kegiatan :

- Pengadaan peralatan gedung kantor

- Pengadaan meubelair

- Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor

- Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional

- Faving stone Halaman Kantor Kecamatan

20


6. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capian kinerja dan keuangan

dengan kegiatan :

- Penyusunan pelaporan capian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

- Penyusunan pelaporan semesteran

- Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

- Penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi

7. Program peningkatan pemberdayaan masyarakat perdesaaan, dengan kegiatan:

- Pemberdayaan lembaga oerganisasi masyarakat perdesaan

- Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa

8. Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa,dengan kegiatan :

- Pemberian stimulan pembangunan desa

21


C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

Dalam rangka mewujudkan managemen pemerintahan yang efektif, transparan,

akuntabel dan berorientasi kepada hasil dalam melaksanakan program – program kinerja yang

telah ditetapkan SKPD Kecamatan Sugio Tahun 2016 dengan anggaran yang bersumber dari

APBD Kabupaten Lamongan Tahun 2016 sebesar Rp. 804.713.600,00 dengan rincian sebagai

berikut :

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET

( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 )

1. Meningkatkan SDM Aparatur Meningkatnya SDM Aparatur melalui Pembinaan dan Pelatihan

100 %

2. Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur

Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur 100 %

3. Meningkatnya Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Terciptanya Keamanan dan kenyamanan Lingkungan 100 %

4. Meningkatnya Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

1.

2.

Tersusunya Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Tersedianya Aplikasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan ( PATEN )

100 %

100 %

5 Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat dan Desa

1. Terlaksananya Keberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan

100 %

2. Tersedianya Fasilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

100 %

Program

Anggaran Keterangan

1. Perencanaan Pembangunan Daerah Rp. 10.000.000,00 APBD KAB.

2. Peningkatan Peran serta Kepemudaan Rp. 10.000.000,00 APBD KAB.

3. Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Rp. 21.780.000,00 APBD KAB.

4. Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp. 258.158.600,00 APBD KAB.

5. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 298.275.000,00 APBD KAB.

6. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Rp.

30.000.000,00

APBD KAB.

7. Optimalisasi Pemanfa`atan Teknologi Informasi RP. 50.000.000,00 APBD KAB.

7. Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan Rp. 95.000.000,00 APBD KAB.

8. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa Rp.

31.500.000,00

APBD KAB.

Jumlah Anggaran Rp. 804.713.600,00

22


BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Dalam rangka mewujudkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran sebagaimana Rencana

Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kecamatan Sugio Kabupaten Lamongan 2016 - 2021,

telah ditetapkan Kebijakan, Program dan Kegiatan yang didistribusikan pada Sekretariat dan

seksi - seksi dilingkungan Perangkat Daerah Kecamatan Sugio Kabupaten Lamongan, untuk

Tahun Anggaran 2016 telah melaksanakan 6 ( Enam ) tujuan dan 6 ( Enam ) sasaran. Dimana

untuk mencapai sasaran tersebut diwujudkan dalam 12 ( Dua Belas ) Program dan 29 ( dua

puluh Sembilan ) Kegiatan pembangunan.

Perbandingan pencapaian kinerja didasarkan pada kerangka pengukuran kinerja

organisasi, secara umum telah dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai

pelaksana pembangunan di bidang pemerintahan,pembangunan di Perangkat Daerah

Kecamatan Sugio Kabupaten Lamongan baik kegiatan yang bersifat administrasi,

ketatausahaan maupun bersifat teknis secara profesional telah berjalan dengan baik.

Adapun Perbandingan capaian kinerja dan Analisa dimaksud dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Perbandingan target dan Realisasi kinerja Tahun 2016 Sasaran

Satuan Tahun 2016

Keterangan Uraian Indikator Target Capaian

Urusan Perencanaan Pembangunan

Meningkatnya Musyawarah pembangunan tingkat Kecamatan

%

100 100

Berhasil

Urusan Pemuda dan Olah Raga

Terlaksananya pembinaan organisasi kepemudaan

% 100 96

Berhasil

Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Terlaksananya pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan

% 100 100

Berhasil

Urusan Otonomi Daerah, Pemerintshsn Umum, Adm Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

Meningkatnya Pelayanan Administrasi , Terlaksanan Laporan Capaian Kinerja, serta Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Kantor.

% 100 96

Berhasil

Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa

% 100 90 Berhasil

Urusan Perdagangan Pembaruan Data Base Perdagangan

% 100 99 Berhasil

23


2. Perbandingan Realisasi dan capaian kinerja Tahun 2016 dibanding tahun lalu dan sebelumnya

Sasaran Tahun 2015 Tahun 2016

Uraian Indikator Realisasi Capaian Realisasi Capaian

Urusan Perencanaan Pembangunan Urusan Pemuda dan Olah Raga Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Urusan Otonomi Daerah, Pemerintshsn Umum, Adm Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Meningkatnya Musyawarah pembangunan tingkat Kecamatan Terlaksananya pembinaan organisasi kepemudaan Terlaksananya pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan Meningkatnya Pelayanan Administrasi , Terlaksanan Laporan Capaian Kinerja, serta Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Kantor. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa

4.974.700

9.786.250

26.774.000

493.848.480

94.932.200

99,49 % 97,86 % 99,98% 96,47% 99,92%

10.000.000

9.603.000

21.775.350

733.741.732

61.720.100

100

96

100

96

90

Urusan Perdagangan Pembaruan Data Base Perdagangan

- - 19.853.000 99

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional dibanding target RPJMD / Renstra SKPD Tahun 2016

Sasaran Target RPJMD / Tahun 2016

Uraian Indikator Renstra-SKPD Realisasi Capaian

Urusan Perencanaan Pembangunan Urusan Pemuda dan Olah Raga Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Urusan Otonomi Daerah, Pemerintshsn Umum, Adm Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

Meningkatnya Musyawarah pembangunan tingkat Kecamatan Terlaksananya pembinaan organisasi kepemudaan Terlaksananya pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan Meningkatnya Pelayanan Administrasi , Terlaksanan Laporan Capaian Kinerja, serta Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Kantor.

75 %

75 %

75 %

75 %

10.000.000

9.603.000

21.775.350

733.741.732

100

96

100

96

24


Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Urusan Perdagangan

Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa Pembaruan Data Base Perdagangan

75 %

75 %

b.

61.720.100

19.853.000

90

99

4. Analisis Kinerja

4.1. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan

Keberhasilan pencapaian target kinerja sasaran program tidak terlepas

dengan adanya sumber daya aparatur, sarana dan prasarana pendukung serta

sumber dana pendukung kegiatan dari APBD Kabupaten Lamongan Tahun

Anggaran 2016 yang selaras dengan pencapaian target di masing-masing kegiatan .

4.2. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Sumber daya aparatur yang ideal di Perangkat Daerah Kecamatan Sugio

Kabupaten Lamongan berdasarkan hasil analisis jabatan (Anjab) berjumlah 26

orang PNS, hingga saat ini sumber daya aparatur berjumlah 20 orang PNS

sehingga masih terdapat kekurangan sebanyak 6 ( enam ) orang staf PNS. akan

tetapi secara keseluruhan penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Sugio

berjalan dengan optimal.

Sarana dan prasarana pendukung yang ada dioptimalkan agar dapat

mencapai target kinerja sasaran program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam

dokumen perencanaan baik RPJMD, Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Sugio.

Untuk mengukur efisiensi anggaran yang telah dialokasikan, maka

dilakukan keselarasan antara sasaran yang ditetapkan dengan program dan

kegiatan yang dilaksanakan, selanjutnya sumber daya biaya yang tersedia sebesar

Rp.3.091.257.400,00 telah dilakukan efisiensi dalam penggunaannya hanya sebesar

Rp. 3.043.250.873,00 atau sebesar 98 % sehingga terdapat saldo / sisa anggaran

sebesar Rp. 48.006.527,00 atau sebesar 2 % dan dikembalikan pada Kas Daerah.

25


4.3. Analisis program dan kegiatan penunjang keberhasilan / kegagalan pernyataan

kinerja.

Dalam Perjanjian Kinerja SKPD Kecamatan Sugio Tahun 2016 ditetapkan 9

Program dan 25 kegiatan, seiring dengan perkembangan Penyelenggaraan

Pemerintahan di Kabupaten Lamongan Perangkat Daerah Kecamatan Sugio Tahun

2016 mampu melaksanakan 12 Program dan 29 Kegiatan yang secara keseluruhan

dapat berjalan dengan baik, keberhasilan capaian target kinerja tidak terlepas dari

sistem perencanaan yang membreak down dari target kinerja sasaran yang ingin

dicapai.

B. REALISASI ANGGARAN TAHUN 2016

Berdasarkan DPA setelah perubahan Perangkat Daerah Kecamatan Sugio Kabupaten

Lamongan Anggaran Tahun 2016 yang tersedia sebesar Rp. 3.091.257.400,00 dengan rincian :

1. Belanja tidak langsung (untuk belanja Pegawai) . . . . . . . . . . Rp.2.195.069.800,00

di realisasikan untuk gaji, tunjangan dan pendapatan lainnya . . Rp. 2.177.857.691,00

Sisa anggaran (BTL) sebesar Rp. 17.212.109,00

2. Belanja langsung ( untuk kegiatan ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rp. 896.187.600,00

Di realisasikan untuk kegiatan dan pembangunan . . . . . . . . . Rp. 865.393.182,00

Sisa anggaran (BTL) sebesar Rp.30.794.418,00

Total sisa anggaran sebesar Rp. 48.006.527,00 ( Empat Puluh Delapan Juta Enam ribu

Lima Ratus Dua Puluh Tujuh rupiah ) tidak diserap dan telah dikembalikan ke Kas Daerah.

Anggaran yang telah digunakan beserta volume kegiatan sesuai dengan dokumen

Penetapan Kinerja Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

1. Kegiatan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan dengan alokasi dana

APBD sebesar Rp. 10.000.000,00 volume kegiatan berupa rapat musyawarah

pembangunan target 1 kali. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 10.000.000,00 atau

100 % dan realisasi kegiatan 1 kali rapat atau 100 % ( sangat berhasil ) ;

2. Kegiatan Pembinaan Organisasi Kepemudaan dengan organisasi kepemudaan desa

dengan alokasi dana dari APBD sebesar Rp. 10.000.000,00 volume kegiatan berupa

pembinaan kepemudaan target sebanyak 21 kali pertemuan 21 Desa. Realisasi keuangan

sebesar Rp. 9.603.000,00 atau 96 % realisasi kegiatan sebanyak 21 kali pertemuan atau

100 % ( sangat berhasil );

26


3. Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan dengan alokasi dana APBD sebesar Rp.

21.780.000,00 volume kegiatan 12 kali pembinaan dipergunakan untuk biaya mendukung

pengendalian lingkungan diseluruh wilayah Kecamatan Sugio , adapun realisasi keuangan

sebesar Rp. 21.775.350,00 atau 100, realisasi kegiatan dilaksanakan 12 kali pertemuan

atau 100 % ( sangat berhasil ) ;

4. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi,sumber daya air dengan alokasi dana dari APBD

sebesar Rp. 28.500.000,00 volume 12 bulan kegiatan , dipergunakan pembayaran tagihan

jasa komunikasi,listrik dan air pada SKPD Kecamatan Sugio , adapun realisasi keuangan

sebesar Rp. 12.095.130,00 atau 42% dan kegiatan dilaksanakan sesuai rencana 12 bulan

atau 100 % ( sangat berhasil );

5. Kegiatan Penyediaan jasa peralatan kantor dengan alokasi dana APBD sebesar

Rp. 12.000.000,00 volume kegiatan 3 (kali) dipergunakan untuk biaya servise

computer,printer, adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 11.990.000,00 atau 100%,

realisasi kegiatan 100 % ( sangat berhasil ) ;

6. Kegiatan penyediaan jasa Pemeliharaan Perijinan kendaraan dinas dengan alokasi dana

APBD sebesar Rp. 1.500.000,00 volume kegiatan untuk perpanjang STNK Mobil Dinas,

adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 1.337.800,00 atau 89 % realisasi kegiatan

perpanjang STNK kendaraan dinas atau 100 % ( sangat berhasil ) ;

7. Kegiatan penyediaan jasa kebersihan kantor dengan alokasi dana APBD sebesar Rp.

16.900.000,00 volume kegiatan untuk 2 orang/ 12 bulan petugas kebersihan Kantor

Kecamatan Sugio, adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 16.900.000,00 atau 100%,

realisasi kegiatan bertempat ruang dan halaman kantor Kecamatan Sugio atau 100 % (baik /

berhasil);

8. Kegiatan penyediaan Alat Tulis Kantor dengan alokasi dana dari APBD sebesar Rp.

90.500.000,00 dipergunakan penyediaan alat tulis kantor selama 1 tahun , adapun realisasi

keuangan sebesar Rp. 90.444.800,00 atau 100%, realisasi kegiatan tercapai 100 %

(sangat berhasil);

9. Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan alokasi dana dari APBD sebesar

Rp. 33.006.000,00 dipergunakan untuk buku, fotokopi , adapun realisasi keuangan sebesar

Rp. 32.951.900,00 atau 100 %, realisasi kegiatan Tercapai 100% berupa buku dan foto

copy dan penggandaan ( sangat berhasil );

10. Kegiatan penyediaan komponen instansi listrik/penerangan bangunan kantor dengan alokasi

dana APBD sebesar Rp. 11.390.000,00 volume kegiatan Tambah Daya Meter Listrik

dipergunakan untuk penerangan bangunan kantor, adapun realisasi keuangan sebesar Rp.

27


10.669.000,00 atau 94 %, realisasi kegiatan terpenuhinya kebutukan komonen instalasi

listrik 100 % ( sangat berhasil ) ;

11. Kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor dengan alokasi dana APBD

sebesar Rp. 1.500.000,00 volume kegiatan berupa peralatan dan perlengkapan kantor,

adapaun realisasi keuangan sebesar Rp.1.500.000,00 atau 100 %, realisasi kegiatan

terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor 100 % ( sangat berhasil );

12. Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan dengan alokasi

dana APBD sebesar Rp. 4.000.000,- volume kegiatan 5 (lima) paket berupa belanja surat

kabar dan majalah, adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 3.981.000,00 atau 100 %,

realisasi kegiatan 100 % ( sangat berhasil ) ;

13. Kegiatan makanan dan minuman rapat dengan alokasi dana dari APBD sebesar Rp.

26.050.600,00 volume kegiatan pembelian makanan 1020 kotak,snak 1020 kotak dan air

mineral gelas 25 dus dipergunakan untuk pelaksanaan rapat-rapat koordinasi tingkat

kecamatan , adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 26.020.000,00 atau 100 %, dengan

realisasi kegiatan pelaksanaan rapat koordinasi 100 %( sangat berhasil ) ;

14. Kegiatan penyediaan jasa tenaga administasi kegiatan dengan alokasi dana dari APBD

sebesar Rp. 59.286.000,00 volume kegiatan berupa honorarium 3 pegawai honorer dan 2

orang tenaga pengamanan kantor . Realisasi keuangan sebesar Rp. 57.337.000,00 atau 97

%, sedangkan realisasi kegiatan 100 % (berhasil / baik);

15. Kegiatan pengadaan peralatan gedung kantor dengan alokasi dana dari APBD sebesar Rp.

48.000.000,00 volume kegiatan berupa pengadaan AC, computer/PC, computer note book,

printer, masing-masig (1) unit , adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 48.000.000,00 atau

100 %, realisasi kegiatan 100 % ( sangat berhasil );

16. Kegiatan Pengadaan Meubelair dengan alokasi dana dari APBD sebesar Rp.8.275.000,00

Volume kegiatan berupa pengadaan lemari arsip dan kursi kerja, adapun realisasi keuangan

sebesar Rp.8.275.000,00 atau 100 %, realisasi kegiatan 100 % ( sangat berhasil ).

17. Kegiatan pemeliharaan rutin /berkala gedung kantor dengan alokasi dana dari APBD

sebesar Rp. 35.000.000,00 volume kegiatan berupa belanja bahan baku bangunan, adapun

realisasi keuangan sebesar Rp. 34.960.000,00 atau 100 %, realisasi kegiatan 1 kali

pemeliharaan atau 100 % ( berhasil / baik )

18. Kegiatan pemeliharaan rutin /berkala kendaraan dinas/operasional dengan alokasi dana

APBD sebesar Rp. 30.000.000,00 volume kegiatan 1 (satu) paket dipergunakan untuk

perawatan kendaraan bermotor, adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 25.429.102,00 atau

85 %, realisasi kegiatan 1 (satu) paket atau 100 % (berhasil / baik );

28


19. Kegiatan rehabilitasi Gedung/ Kantor Kecamatan dengan alokasi dana APBD sebesar Rp.

250.000.000,00 volume kegiatan 1 ( satu ) paket dipergunakan untuk rehabilitasi Gedung/

Kantor Kecamatan adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 249.791.000,00 atau 100 % ,

realisasi kegiatan 1 (satu ) paket kegiatan atau 100 % ( berhasil/baik );

20. Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta kelengkapannya dengan alokasi dana dari

APBD sebesar Rp.29.600.000,00 Volume kegiatan Pembelian Pakaian Dinas 26 Paket

adapun realisasi keuangan sebesar Rp.29.600.000,00 atau 100 % Realisasi kegiatan 26

Paket pakaian Dinas atau 100 % ( berhasil/ baik )

21. Kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dengan

alokasi dana sebesar 5.000.000,00 volume kegiatan 3 (tiga) paket dipergunakan untuk

laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD adapun realisasi keuangan

sebesar Rp. 4.988.000,00 atau 100 % realisasi kegiatan 3 ( tiga ) paket atau 100%

( berhasil baik);

22. Kegiatan Penyusunan laporan keuangan semesteran dengan alokasi dana APBD Rp.

5.000.000,00 volume kegiatan 2 (dua) paket penyusunan laporan keuangan semesteran

kantor Kecamatan Sugio Kabupaten Lamongan, adapun realisasi keuangan sebesar Rp.

2.840.000,00 atau 57%, realisasi kegiatan berupa 2 (dua) laporan semesteran, realisasi

kegiatan tercapai 100 % (berhasil/ baik)

23. Kegiatan penyusunan laporan keuangan akhir tahun dengan alokasi dana APBD sebesar

Rp. 5.000.000,00 volume kegiatan 5 (lima) paket kegiatan dipergunakan untuk penyusunan

laporan akhir tahun, adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 733.000,00 atau 15 % realisasi

kegiatan penyusunan laporan akhir tahun 5 (lima) paket atau 100 % ( sangat berhasil ) ;

24. Kegiatan penyusunan dokumen perencanan dan evaluasi dengan alokasi dana sebesar Rp.

15.000.000,00 volume kegiatan 5 ( Lima) buku dipergunakan untuk pembuatan Renstra,

Renja, Lkjip. LKPJ, LPPD Perangkat Daerah Kecamatan Sugio, adapun realisasi dana

sebesar Rp. 13.985.000,00 atau 93% realisasi kegiatan 5 (lima) buku atau 100%

( berhasil baik);

25. Kegiatan Pengadaan Aplikasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan ( PATEN )

dengan alokasi dana dari APBD sebesar Rp.50.000.000,00 Volume kegiatan Pengadaan

Aplikasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan ( PATEN ), adapun realisasi dana

sebesar Rp. 49.914.000,00 atau 100 %, realisasi kegiatan 1 Paket Aplikasi Paten atau 100

% ( berhasil/ baik ).

26. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi APBD Desa dengan alokasi dana sebesar Rp.

22.400.000,00 volume kegitan 21 desa dipergunakan untuk monitoring dan evaluasi

29


APBDesa 21 paket adapun realisasi keuangan sebesar 22.400.000,00 atau 100% realisasi

kegiatan 21 paket atau 100% (berhasil baik);

27. Kegiatan pendataan UMKM di Wilayah Kecamatan Sugio dengan alokasi dana sebesar Rp.

15.000.000,00 volume kegiatan 21 desa dipergunakan untuk pendataan UMKM realisasi

dana sebesar 8.660.000,00 atau 58% realisasi kegiatan 21 desa atau 100% (berhasil baik)

28. Kegiatan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa dengan alokasi dana sebesar

Rp.31.500.000,00 Volume kegiatan 21 Desa dipergunakan untuk monitoring dan fasilitasi

penyelenggaraan pemerintahan desa adapun realisasi dana sebesar Rp.30.660.100,00 atau

97 % realisasi kegiatan 21 Desa atau 100 % ( berhasil/ baik ).

29. Kegiatan Pembaruan data base perdagangan dengan alokasi dana sebesar

Rp.20.000.000,00 Volume kegiatan 21 Desa dipergunakan untuk Pembaruan data base

perdagangan adapun realisasi dana sebesar Rp.19.853.000,00 atau 99 % realisasi kegiatan

21 Desa atau 100 % ( berhasil/ baik ).

30


BAB IV

PE N U T U P

1. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKJIP ) SKPD Kecamatan Sugio Tahun 2016

dibuat sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta

pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada Perangkat

Daerah Kecamatan Sugio berdasarkan Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menpan dan Reformasi Birokrasi RI

Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata

Cara Riviu Atas Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah .

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKJIP ) Perangkat Daerah Kecamatan Sugio

Tahun 2016 memuat 12 Program dan 29 Kegiatan dan mencapai 97 % yang telah dilaksanakan

pada Tahun 2016 diharapkan mampu memenuhi target sesuai dengan tujuan dan sasaran yang

telah ditetapkan, meskipun dalam pelaksanaannya masih belum sepenuhnya tercapai, namun

secara umum semua kegiatan dapat dilasanakan dengan baik walaupun ada beberapa kendala

dan permasalahan yang menjadi penyebab belum optimalnya pencapaian tujuan dan sasaran

kegiatan.

2. SARAN

Pada Tahun Anggaran 2016 ini merupakan tahun PERTAMA pelaksanaan RENSTRA

Perangkat Daerah Kecamatan Sugio Tahun 2016- 2021 yang dapat dilaporkan dan

dipertanggung jawabkan setiap tahun melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKJIP ).

Dari hasil evaluasi sementara terhadap pelaksanaan program secara umum tentunya

banyak kekurangan – kekurangan yang masih perlu ditingkatkan. Oleh karena itu perlu adanya

dukungan fasilitas yang disesuaikan dengan kebutuhan dasar, misalnya sarana dan prasarana

kantor.

31


Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKJIP ) Kecamatan Sugio Kabupaten

Lamongan tahun 2016 ini disusun masih jauh dari kesempurnaan, hal ini dikarenakan

keterbatasan pengetahuan dalam penyusunan LKJIP tahun 2016. Untuk itu kami

mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak untuk

kesempurnaan penyusunan lakip pada tahun- tahun yang akan datang.

Sugio, Januari 2017

CAMAT SUGIO

CACUK CAHYO PURNOMO, SE, MM Pembina Tk. I

NIP. 19591215 198103 1 016

1


MATRIK RENCANA STRATEGI ( RS ) SKPD KECAMATAN SUGIO TAHUN 2016 - 2021

INSTANSI : PERANGKAT DAERAH KEC. SUGIO VISI : Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing MISI : Mewujudkan Reformasi Birokrasi bagi Pemenuhan Pelayanan Publik

TUJUAN

SASARAN CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN

KET Uraian Indikator

Kebijakan Program

1 2 3 4 5 6

Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik

1. Meningkatnya Kwalitas perencanaan dan pengendalian program serta kegiatan pembangunan

Terwujudnya rencana Kegiatan hasil musrenbang yang diakomudir pada RKPD

- Melaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan

- Pembinaan Organisasi Kepemudaan - Pengendalian keamanan lingkungan - Monitoring dan evaluasi APBD Desa - Fasilitas Penyelenggaraan

pemerintahan Desa

- Peningkatan kwalitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan

- Penyusunan dokumen Perencanaan dan Evaluasi

- Peningkatan Pengembangan sistim pelaporan capaian kinerja dan keuangan

2. Meningkatnya Kapasitas Aparatur Sipil Negara Yang Memadahi

Meningkatnya SDM Pegawai demi kelancaran Pelayanan Publik

- Pengadaan Sarana dan prasarana Aparatur

- Pemeliharaan Gedung/Kantor - Pemeliharaan Kendaraan dinas

- Peningkatan Sarana dan prasarana Aparatur

Meningkatkan kwalitas pelayanan Masyarakat

Terwujudnya sistim informasi dan komunikasi yang mantap untuk mendukung pelayanan publik

1. Meningkatnya tertib administrasi kependudukan dan peningkatan kwalitas layanan kependudukan

2. Meningkatnya pelayanan perijinan

- Pemasangan Aplikasi PATEN - Peningkatan kwalitas pelayanan Kecamatan

- Penyediaan Administrasi Perkantoran - Pelayanan Administrasi Perkantoran

2


PENGUKURAN KINERJA ( PK ) TAHUN 2016 SKPD : PERANGKAT DAERAH KECAMATAN SUGIO

PROGRAM

KEGIATAN PENCAPAIAN

TARGET %

KET. URAIAN

INDIKATOR KINERJA

SATUAN TARGET REALISASI

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

Perencanaan pembangunan

Pelaksanaan musyawarah Perencanaan pembangunan

Input: Tersedianya dana Output Musyawarah Perencanaan Pembangunan tk. Kecamatan Outcome: Terlaksananya Musyawarah pembangunan tk. Kecamatan

Rp kali

Kali

10.000.000

1

1

10.000.000

1

1

100 100 100

Peningkatan peran serta kepemudaan

Pembinaan organisasi Kepemudaan

Input: Tersedianya dana Output: Terlaksananya pembinaan organisasi kepemudaan tk.kec. Outcome: Meningkatnya peran serta kepemudaan

Rp Desa Desa

10.000.000

21

21

9.603.000

21

21

96

100 100

3


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

Pengendalian keamanan lingkungan

Input: Tersedianya dana Output Terlaksananya Pengendalian Keamanan dan Kenayamaan lingkungan Outcome: Terciptanya keamanan dan kenayaman lingkungan

Rp desa desa

21.780.000

21

21

21.775.350

21

21

100

100

100

Pelayanan administarsi Perkantoran

Penyediaan jasa komunikasi ,sumber daya air dan listrik

Input: Tersedianya dana Output Tersedianya jasa Komunikasi,air, listrik. Outcome: Terbayarnya tagihan Jasa komunikasi,air dan Listrik

Rp bulan bulan

28.500.000

12

12

12.095.130

12

12

42

100

100

Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

Input: Tersedianya dana Output Tersedianya jasa Peralatan kantor. Outcome: Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor

Rp kali kali

12.000.000

3

3

11.990.000

3 3

100

100

100

4


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/ operasional

Input: Tersedianya dana Output Terpenuhinya kebutuhan Pemeliharaan Dan perijinan kendaraan Dinas/operasional Outcome: Diterbitkan perpanjangan Surat tanda nomor kendaraan

Rp unit unit

1.500.000

1

1

1.337.800

1 1

89 100 100

Penyediaan jasa kebersihan kantor

Input: Tersedianya dana Output Tersedianya tenaga jasa Kebersihan kantor Outcome: Terlaksananya jasa Kebersihan kantor Kecamatan

Rp bulan bulan

16.900.000

2 org/ 12 bln

2 org/ 12 bln

16.900.000

2 org/ 12 bln

2 org/ 12 bln

100 100 100

5


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

Penyediaan alat tulis kantor Input: Tersedianya dana Output Tersedianya alat t ulis kantor. Outcome: Terpenuhinya kebutuhan Alat tulis kantor

Rp tahun tahun

90.500.000

1

1

90.444.800

1 1

100 100 100

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Input: Tersedianya dana Output Terpenuhinya barang Cetakan dan Penggandaan Kantor kecamatan Outcome: Penyediaan barang Cetakan dan Pengandaan

Rp

Bulan

Bulan

33.006.000

12

12

32.951.900

12

12

100 100 100

Penyediaan komponen instalasi Listrik /penerangan bangunan kantor

Input: Tersedianya dana Output Tersedianya komponen Instalasi penerangan kantor Outcome: Terpenuhinya kebutuhan Instalasi listrik penerangan Kantor kecamatan

Rp buah buah

11.390.000

15

15

10.669.000

15

15

94 100 100

6


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor

Input: Tersedianya barang Output Penyediaan peralatan kebersihan dan alat pembersih Outcome: Terpenuhinya peralatan kebersihan dan alat pembersih

Rp bulan bulan

1.500.000

12

12

1.500.000

12

12

100 100 100

Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Input: Tersedianya dana Output Penyediaan bahan bacaan Dan peraturan perundangan Outcome: Terpenuhinya bahan bacaan Dan peraturan peundang- undangan

Rp bulan bulan

4.000.000

12

12

3.981.000

12

12

100 100 100

Penyediaan makanan dan Minuman rapat

Input: Tersedianya dana Output Makanan minuman rapat Kantor kecamatan kantor Sugio Outcome: Terpenuhinya makanan Dan munuman rapat Kantor kecamatan

Rp bulan bulan

26.050.600

12

12

26.020.000

12

12

100 100 100

7


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

Penyediaan jasa administarsi/ Teknis kegiatan

Input: Tersedianya dana Output Tersedianya jasa tenaga Administarsi/teknis kegiatan Outcome: Meningkatnya pelayanan Jasa administarsi teknis Kantor kecamatan

Rp org/ bulan org/ bulan

59.286.000

5 12

5 12

57.337.000

5

12 5

12

97

100 100

Peningkatan sarana dan Prasarana apartur

Pengadaan peralatan gedung kantor

Input: Tersedianya dana Output AC, Computer PC, Comp note book, Printer. Outcome: Terpenuhinya ,Ac,Computer /PC, computer Note Book,Printer,

Rp unit unit

48.000.000

4

4

48.000.000

4 4

100 100 100

Pengadaan Meubelair Input: Tersedianya dana Output Lemari arsip, kursi kerja. Outcome: Terpenuhinya Lemari arsip, kursi kerja

8


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

Pemeliharaan rutin /berkala Gedung kantor

Input: Tersedianya dana Output Terealisasinya bahan bangunan Outcome: Terjaganya kwalitas Bangunan kantor kec.

Rp

tahun

tahun

35.000.000

1

1

34.960.000

1 1

100 100 100

Pemeliharaan rutin /berkala Kendaraan dinas /operasional

Input: Tersedianya dana Output Pemeliharaan rutin Berkala mobil dinas kantor kecamatan Sugio Outcome: Terpenuhinya kondisi yang Layak jalan untuk kendaraan Dinas / operasional

Rp

tahun

tahun

30.000.000

1

1

25.429.102

1 1

85 100 100

Rehabilitasi Gedung kantor kec Input: Tersedianya dana Output Rehabilitasi Gedung kantor kecamatan sugio Outcome: Terlaksananya Rehabilitasi Gedung kantor kec. Sugio

Rp

Paket

Paket

250.000.000

1

1

249.791.000

1 1

100

100

100

9


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya

Input: Tersedianya dana Output pakaian dinas beserta kelengkapannya Kinerja SKPD Outcome: Terselesainya pakaian dinas beserta kelengkapannya

Rp

Stel

Stel

29.600.000

37

37

29.600.000

37

37

100

100

100

Peningkatan pengembangan Sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Input: Tersedianya dana Output Tersedianya laporan capian Kinerja SKPD Outcome: Terselesainya laporan Capaian kinerja SKPD kantor kecamatan

Rp

laporan

laporan

5.000.000

3

3

4.988.000

3 3

100 100 100

Penyusnan pelaporan keuangan semesteran

Input: Tersedianya dana Output Terealisasinya laporan Semesteran Outcome: Terselenggaranya laporan Keungan semesteran tepat Waktu

Rp laporan laporan

5.000.000

2

2

2.840.000

2 2

57

100 100

10


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

Penyusunan pelaporan keuangan Akhir tahun

Input: Tersedianya dana Output Terealisasinya laporan Akhir tahun Outcome: Terselenggaranya laporan Keungan akhir tepat Waktu

Rp

laporan

laporan

5.000.000

5

5

733.000

5 5

15

100 100

Penyusunan dokumen Perencanaan dan evaluasi

Input: Tersedianya dana Output Dokumen perencanaan Dan evaluasi Outcome: Terselesainya laporan Renja ,LKJIP,LPPD,LKPJ kantor kecamatan

Rp buku buku

15.000.000

4

4

13.985.000

4 4

93 100 100

Optimalisasi Pemanfaatan teknologi informasi

Aplikasi pelayanan Administrasi terpadu

Input: Tersedianya dana Output Aplikasi pelayanan Administrasi terpadu Outcome: Terlaksananya Aplikasi pelayanan Administrasi terpadu

Rp

Paket

Paket

50.000.000

1

1

49.914.000

1 1

100

100

00

11


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

Peningkatan keberdayaan Masyarakat perdesaan

Monitoring dan Evaluasi APBDesa

Input: Tersedianya dana Output Monitoring dan Evaluasi APBDesa Outcome: Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi APBDesa

Rp

desa

desa

22.400.000

21

21

22.400.000

21

21

100

100 100

Peningkatan UMKM Pendataan UMKM di wilayah kecamatan

Input: Tersedianya dana Output Pendataan UMKM di wilayah kecamatan Outcome: Terlaksananya Pendataan UMKM di wilayah kecamatan

Rp

Desa

Desa

15.000.000

21

21

8.660.000

21

21

58

100

100

Peningktan partisipasi masyarakat dalam membangun desa

Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Input: Tersedianya dana Output Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Outcome: Terlaksananya Penyelenggaraan Pemewrintahan Desa

Rp

desa

desa

31.500.000

21

21

30.660.100

21

21

97 100 100

12


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

Peningkatan Efisiensi perdagangan dalam negeri

Pembaruan data base perdagangan

Input: Tersedianya dana Output Pembaruan data base perdagangan Outcome: Terlaksananya Pembaruan data base perdagangan

Rp

desa

desa

20.000.000

21

21

19.853.000

21

21

99

100 100

13


PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( SKPD ) KECAMATAN SUGIO

KABUPATEN LAMONGAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015

Dalam rangka mewujudkan managemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : CACUK CAHYO PURNOMO, SE, MM Jabatan : Camat Sugio Kabupaten Lamongan selanjutnya disebut Pihak Pertama Nama : H. FADELI, SH MM Jabatan : Bupati Lamongan selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sugio, Januari 2015

Pihak Kedua BUPATI LAMONGAN

H. FADELI, SH MM

Pihak Pertama CAMAT SUGIO

CACUK CAHYO PURNOMO, SE, MM Pembina

NIP. 19591215 198103 1 016

1


LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( SKPD ) KECAMATAN SUGIO KABUPATEN LAMONGAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( SKPD ) KECAMATAN SUGIO

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET

( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 )

1. Meningkatnya Perencanaan Pembangunan Terlaksananya Musyawarah Perencanaan Pembangunan

100 %

2. Meningkatnya Pembinaan Organisasi Kepemudaan

Terlaksananya Pembinaan Organisasi Kepemudaan

100 %

3. Meningkatnya Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Terciptanya Keamanan dan kenyamanan Lingkungan

100 %

4. Meningkatnya Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

1.

2.

3.

4. 5. 6.

7.

8.

9.

10. 11. 12. 13. 14.

15.

16. 17. 18.

Tersedianya Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik Tersedianya Jasa Peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/ operasional Terbayarnya jasa kebersihan kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor Tersedianya barang cetakan dan Penggandaan Tersedianya komponen instalansi listrik/ penerangan bangunan kantor Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan kantor Tersedianya bahan bacaan dan Peraturan Perundang – undangan Tersedianya Makanan dan Minuman Tersedianya Jasa Adm/ Teknis Kegiatan Tersedianya Peralatan Gedung Kantor Terpeliharanya Gedung/ Kantor Terpeliharanya Kendaraan Dinas/ Operasional Tersusunya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Tersusunya laporan keuangan semesteran Tersusunya laporan keuangan akhir tahun Tersusunya laporan Dokumen perencanaan dan evaluasi

100 %

100 %

100 % 100 % 100 %

100 %

100 %

100 %

100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

100 %

100 %

100 % 100 %

100 %

5 Tersusunya laporan Dokumen perencanaan dan evaluasi

1. Monitoring dan Evaluasi APBD Desa 100 %

2. Pemberian stimulan pembangunan Desa 100 %

2


Program

Anggaran Keterangan

1. Perencanaan Pembangunan Daerah Rp. 5.000.000,00 APBD KAB.

2. Peningkatan Peran serta Kepemudaan Rp. 10.000.000,00 APBD KAB.

3. Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Rp. 21.780.000,00 APBD KAB.

4. Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp. 241.910.600,00 APBD KAB.

5. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 90.000.000,00 APBD KAB.

6. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Rp.

25.000.000,00

APBD KAB.

7. Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan Rp. 25.000.000,00 APBD KAB.

8. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa Rp.

70.000.000,00

APBD KAB.

Jumlah :

488.690.600,00

Sugio, Januari 2015

Pihak Kedua BUPATI LAMONGAN

H. FADELI, SH MM

Pihak Pertama CAMAT SUGIO

CACUK CAHYO PURNOMO, SE, MM Pembina

NIP. 19591215 198103 1 016

perangkat daerah kecamatan sugio kabupaten … · laporan kinerja instansi pemerintah ini disusun...

Documents