perfil de proyecto avenidas chupuro
TRANSCRIPT
“MEJORAMIENTO DE LAS AV. MARISCAL CASTILLA, ANDRÉS AVELINO CÁCERES DEL
DISTRITO DE CHUPURO”
CÁTEDRACÁTEDRA :: FORMULACIÓN DE PROYECTOS FORMULACIÓN DE PROYECTOS
CATEDRÁTICOCATEDRÁTICO :: ING. ING. RIVEROS CAYLLAHUA, NicanorRIVEROS CAYLLAHUA, Nicanor
ALUMNOSALUMNOS :: DELGADILLO PALOMINO, WilberDELGADILLO PALOMINO, WilberLANDA ÑAÑEZ, Christian ElioLANDA ÑAÑEZ, Christian ElioSAMANIEGO RUIZ, RafaelSAMANIEGO RUIZ, RafaelSALVADOR CHANCAVILCA, Edinson SALVADOR CHANCAVILCA, Edinson
BruceBruceVARGAS CHAVEZ, CristianVARGAS CHAVEZ, Cristian
SEMESTRESEMESTRE : : XX
MODULO 1
ASPECTOS GENERALES
1.1 NOMBRE DEL PROYECTO
“MEJORAMIENTO DE LAS AV. MARISCAL CASTILLA, ANDRÉS AVELINO CÁCERES DEL DISTRITO DE CHUPURO”
UbicaciónDepartamento /Región: JunínProvincia: HuancayoDistrito: ChupuroLocalidad: ChupuroRegión Geográfica: Costa ( ) Sierra (x) Selva ( )Altitud: 3175 - 3200 m.s.n.m.
1.2 UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA
Unidad Formuladora:
Sector Gobiernos RegionalesPliego Gobiernos Regional Junín – Transportes y
Comunicaciones
Persona Responsable Estudiantes FIM - UNCPUnidad Ejecutora:
Sector Gobiernos MunicipalesPliego Municipalidad Distrital de Chupuro
La Municipalidad Distrital de Chupuro, a través de la Sub Gerencia de Obras cuenta con la experiencia necesaria para ejecutar el proyecto, el mismo que será fortalecido con las alianzas estratégicas que han de ser formadas.
1.3 PARTICIPACIÓN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS BENEFICIARIOS
El proyecto ha generado una respuesta favorable y positiva de las diferentes instituciones, entidades y organizaciones del Distrito de Chupuro y Anexos colindantes con el ámbito de intervención del mismo, debido a que su concepción surge de una necesidad sentida por muchos años por la población de dicha zona, la misma que está relacionada con la problemática de la transitabilidad y accesibilidad vehicular y peatonal a las viviendas y a los centros de servicios, que se ve restringida por las deficiencias de la infraestructura vial existente. La identificación, selección y preparación del proyecto cuenta con la participación activa de la población beneficiaria y de la Municipalidad Distrital.La Municipalidad Distrital, tiene la responsabilidad de la identificación del lugar donde se ejecutará el proyecto, precisando el nombre de las calles que ha visto la necesidad de la ejecución de obras en el mejoramiento de las avenidas, a fin de dar facilidades en la actividad económica y transporte para toda su población, en conjunto con la comunidad, así como en su participación en todo el ciclo del proyecto y de dar el seguimiento y supervisión a los comités de operación y mantenimiento, a fin de garantizar la sostenibilidad del proyecto.
Comunidades Campesinas, la población en general a través de asambleas y representados por comités han expresado la necesidad de la ejecución de este proyecto en coordinación con el distrito de Chupuro.
Gobierno Regional, de igual forma el Gobierno Regional y el Estado a través del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, tiene función principal de brindar las facilidades de transporte y comunicación a través de una carretera en buenas condiciones.
1.3 MARCO DE REFERENCIA
El presente proyecto nace como resultado de ver la necesidad de la población del distrito de Chupuro, y por la falta de interés de las autoridades de mejorar la comunicación y la actividad económica de dicha zona, pues encontramos gran actividad en agricultura, turismo y tránsito vehicular regular.
Así mismo es necesario que el Gobierno Regional, intervenga haciendo un estudio para poder potenciar esta zona con el mejoramiento de las avenidas Mariscal Castilla y Andrés Avelino Cáceres.
El propósito de éste proyecto, está orientado a mejorar el tránsito comercial de estas avenidas, así mismo hacer más rápida la accesibilidad de vehículos a las zonas de esparcimiento y zonas de agricultura.
MODULO 2
IDENTIFICACIÓN
2.1 DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL
2.1.1 Aspectos Geográficos y Localización:
La zona presenta un clima medianamente fría. De otro lado,la precipitación fluvial es típica de la región Junín con abundantes lluvias en los meses de Diciembre hasta Marzo y pocas lluvias en los demás meses del año.
La mayor parte del terreno tiene una topografíabastante accidentada con pendientes mayores a 15%, presenta vegetación regular. Los vientos y las lluvias son causantes de erosión de la red vial, causando condiciones no muy favorables para el paso de vehículos que transitan por esa vía. La zona presenta un suelo arcilloso en algunas partes y suelo pedregoso en otras zonas.
2.1.2 Aspectos Demográficos, Sociales y Económicos
Evolución de la PoblaciónEl crecimiento de la población es de bajo porcentaje, principalmente son familias que provienen de sectores de bajos recursos económicos debido a sus bajos ingresos.El crecimiento será mayor con la ejecución de proyectos de desarrollo vial, comercial y turístico.
PROYECCION DE LA POBLACION
AÑO POBLACION TOTAL
2010 18292011 18572012 18842013 19132014 19412015 19712016 20002017 20302018 20612019 20912020 2123
Fuente: INEI Proyección 2007
Las Características SocioeconómicasEn cuanto a las características socioeconómicas de la población se observa un alto porcentaje de desocupación. La mayoría se dedican a actividades de la zona como es agricultura, ganadería, producción de queso y turismo.
RENDIMIENTOS DE PRODUCCION AGRICOLA
CULTIVO MODALIDADDE SIEMBRA
SIEMBRA (Ha)2006
Maíz amiláceo Transitorio 40.00Trigo Transitorio 75.00
Avena grano Transitorio 10.00Ajo Transitorio 4.00
Arveja grano verde Transitorio 10.00Haba grano verde Transitorio 5.00
Olluco Transitorio 5.00Papa Transitorio 85.00
Arveja grano seco Transitorio 35.00Haba grano verde Transitorio 5.00Haba grano seco Transitorio 40.00
Fuente: Compendio Estadístico Agrario 1992 - 2002
2.1.3 Servicios Públicos
El 92% de la población que se encuentran en esta zona, cuenta con el sistema de abastecimiento de agua potable siendo el resto únicamente entubada y así mismo el servicio de energía eléctrica abastece al 95% de las viviendas, la mayor cantidad con conexión domiciliaria y en un menor porcentaje con alumbrado público.
2.1.4 Aspectos sobre Vivienda
Según los datos sobre población y vivienda del INEI, en el distrito de Chupuro, el régimen de tenencia de vivienda propia es de 62% del total existentes, el otro 6% alquilada y el 32% restante bajo otro régimen de tenencia.El material de construcción de las viviendas en Chupuro es predominantemente rustico, siendo el 92% con adobe y/o tapia, con techos de tejas y pisos de tierra y el 8% con material noble de ladrillo y cemento.
2.1.5 Características de las Vías
La condición de las avenidas del distrito de Chupuro el cual es punto de partida del proyecto, se encuentran bastante deteriorado, por lo que se tiene dificultades para la comunicación con las otros centros poblados, donde el tránsito de vehículos es algo dificultoso por la topografía bastante accidentada.
2.1.6 Intereses de los Grupos Involucrados:
Grupos Involucrados Conflictos Intereses
Gobierno Regional de Junín Recursos escasos ante propuestas de mayor envergadura
Financiamiento de la infraestructura sustentando su viabilidad
Municipalidad Distrital de Chupuro
Presupuesto escaso y limitado
Priorización del Plan de Desarrollo del Distrito.Acuerdo de Consejo de Evaluación y Viabilizacion a la OPI Regional.
Comunidades CampesinasLimitados recursos económicos
Acta de Compromiso de Operación y Mantenimiento de la Obra.
2.2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS
2.2.1 Problema Central
El problema central se define como:
“Limitado desarrollo de Intercambio de Productos”
2.2.2 Identificar las Causas del Problema Principal:
Ausencia de una red vial. Diseño deficiente de la red vial. Ubicación geográfica accidentada. Tarifa de pasajes no cubren los costos de servicios y mantenimiento. Red vial obsoleta. Ausencia de vías de acceso. Vías intransitables. Mala gestión de autoridades. Inadecuado transporte de carga y pasajeros. Clima lluvioso.
Problema centralLimitado desarrollo de
Intercambio de Productos
Causa DirectaAusencia de una red
vial.
Causa DirectaMala gestión de
autoridades
Causa IndirectaRed vial obsoleta.
Causa IndirectaAusencia de vías
de acceso.
Causa IndirectaVías intransitables.
Causa IndirectaRed vial mal
diseñada.
Causa IndirectaTarifa de pasajes
no cubren los costos de servicios y mantenimiento.
Causa IndirectaInadecuado transporte de carga y pasajeros.
2.2.3 Árbol de Causas.
2.2.4 Identificar los Efectos del Problema Principal:
Bajo desarrollo socioeconómico de la zona. Bajo nivel de educación y actividad turística. Bajo nivel de salud. Incremento de enfermedades por efecto del polvo. Menor flujo vehicular. Limitado nivel de comercio. Aumento de los costos de transporte. Limitado acceso a los servicios públicos y turísticos. Contaminación del medio ambiente. Alto índice de transportistas. Incremento del tiempo de viaje.
2.2.5 Árbol de Efectos:
Efecto Final
Bajo desarrollo socioeconómico de la zona
Efecto Indirecto
Bajo nivel de educación y
actividad turística.
Efecto Indirecto
Bajo nivel de salud
Efecto Indirecto
Incremento de enfermedades por efecto del polvo
Efecto Indirecto
Menor flujo vehicular
Efecto Indirecto
Limitado nivel de comercio
Efecto Indirecto
Aumento de los costos de transporte
Efecto Directo
Limitado acceso a servicios públicos y
turísticos
Efecto Directo
Contaminación del medio ambiente
Efecto Directo
Alto índice de transportistas
Efecto Directo
Incremento del tiempo de viaje
Problema central
Limitado desarrollo de Intercambio de Productos
2.2.6 Árbol de Causa - Efectos:
Efecto Final
Bajo desarrollo socioeconómico de la zona
Efecto Indirecto
Bajo nivel de educación y
actividad turística.
Efecto Indirecto
Bajo nivel de salud
Efecto Indirecto
Incremento de enfermedades por efecto del polvo
Efecto Indirecto
Menor flujo vehicular
Efecto Indirecto
Limitado nivel de comercio
Efecto Indirecto
Aumento de los costos de transporte
Efecto Directo
Limitado acceso a servicios públicos y
turísticos
Efecto Directo
Contaminación del medio ambiente
Efecto Directo
Alto índice de transportistas
Efecto Directo
Incremento del tiempo de viaje
Problema central
Limitado desarrollo de Intercambio de Productos
Causa Indirecta
Red vial obsoleta.
Causa Indirecta
Ausencia de vías de acceso.
Causa Indirecta
Vías intransitables.
Causa Indirecta
Red vial mal diseñada.
Causa Indirecta
Tarifa de pasajes no cubren los costos de
servicios y
mantenimiento.
Causa Indirecta
Inadecuado transporte de carga y pasajeros.
2.3 OBJETIVO DEL PROYECTO
2.3.1 Definir el Objetivo Central
PROBLEMA CENTRAL OBJETIVO CENTRAL
2.3.2 Árbol de Medios:
Problema central
Limitado desarrollo de Intercambio de Productos
Objetivo Central
Incremento en el intercambio de productos
Objetivo central
Incremento en el desarrollo de Intercambio de Productos
Medio de Primer Nivel
Aumento de una infraestructura vial
Medio Fundamental
Mejoramiento de la red vial
Medio Fundamental
Mantenimiento vial adecuado y programado
Medio Fundamental
Capacitación de pobladores y transportistas
2.3.3 Árbol de Fines:
Fin Indirecto
Mejora el nivel de educación.
Fin Indirecto
Mejorar el nivel de salud
Fin Indirecto
Menor índice de enfermedades por
contaminación
Fin Indirecto
Mayor flujo vehicular
Fin Indirecto
Incremento del nivel de comercio
Fin Indirecto
Disminución de los costos de transporte
Fin Directo
Mejor acceso a servicios públicos y
turísticos
Fin Directo
Menor contaminación del medio ambiente
Fin Directo
Minimizar los costos de
transportes
Fin Directo
Disminución del tiempo de viaje
Fin Último
Mejorar el desarrollo socioeconómico de la zona
Objetivo central
Incremento en el desarrollo de Intercambio de Productos
2.3.4 Árbol de Medios – Fines
Fin Indirecto
Mejora el nivel de educación.
Fin Indirecto
Mejorar el nivel de salud
Fin Indirecto
Menor índice de enfermedades por
contaminación
Fin Indirecto
Mayor flujo vehicular
Fin Indirecto
Incremento del nivel de comercio
Fin Indirecto
Disminución de los costos de transporte
Fin Directo
Mejor acceso a servicios públicos y
turísticos
Fin Directo
Menor contaminación del medio ambiente
Fin Directo
Minimizar los costos de
transportes
Fin Directo
Disminución del tiempo de viaje
Fin Último
Mejorar el desarrollo socioeconómico de la zona
Objetivo central
Incremento en el desarrollo de Intercambio de Productos
Medio de Primer Nivel
Aumento de una infraestructura vial
Medio Fundamental
Mejoramiento de la red vial
Medio Fundamental
Mantenimiento vial adecuado y programado
Medio Fundamental
Capacitación de pobladores y transportistas
Imprescindible
Medio Fundamental 3Capacitación de
pobladores y transportistas
Imprescindible
Medio Fundamental 2Mantenimiento vial adecuado
Imprescindible
Medio Fundamental 1Mejoramiento de la red vial
Imprescindible
Capacitación de pobladores y transportistas
2.4 ALTERNATIVAS DE SOLUCION
2.4.1 Clasificar los Medios Fundamentales como imprescindibles o no:
2.4.2 Relacionar los Medios Fundamentales:
Relación de complementariedadMutuamente Excluyentes
Imprescindible Imprescindible
Mejoramiento de la red vial
Mantenimiento vial adecuado
Imprescindible
Capacitación de pobladores y transportistas
Acción 1aAsfaltado de la
red vial.
Acción 1b Pavimentado de la
red vial.
Acción 2Mantenimiento
periódico consistente en afirmado anual.
Acción 3Realización de campañas de
concientización vial
2.4.3 Planteamiento de Acciones:
2.4.4 Definir y describir los proyectos alternativos a considerar.
Proyecto Alternativo 1:
Asfaltado de la red vial.
Realización de campañas de concientización vial.
Proyecto Alternativo 2:
Mantenimiento periódico consistente en afirmado anual.
Realización de campañas de concientización vial.
Proyecto Alternativo 3:
Pavimentado de la red vial.
Realización de campañas de concientización vial.
Mutuamente Excluyentes
Imprescindible Imprescindible
Mejoramiento de la red vial
Mantenimiento vial adecuado
MODULO 3
FORMULACIÓN
1. III FORMULACIÓN3.1. HORIZONTE DEL PROYECTO
Considerando que la alternativa de solución del proyecto es a nivel de Asfaltado y ripeado, el horizonte del proyecto es de 10 años.
3.2. ÁREA DE INFLUENCIA
El área de influencia del proyecto está conformado por los centros poblados que delimitan a cada lado de la vía aproximadamente en 2,3 km En las avenidas del distrito de Chupuro.
A continuación se presenta el esquema del área de influencia:
3.3. ANÁLISIS DE LA DEMANDA ACTUAL
Demanda Actual
La demanda del proyecto está dada por el flujo vehicular existente en la actualidad, la misma que se muestra a través del cálculo del IMD (Índice Medio Diario). Cuadro Nº01
Cuadro Nº01Tráfico Actual por Tipo de Vehículo-2010AV. Mariscal Castilla, AV. Andrés Avelino Cáceres –Distrito de Chupuro
Tráfico Actual por Tipo de Vehículo – 2010
TIPO DE VEHICULO IMD Tasa de Crec. %
Automóvil 10 1,5 %
Camioneta Pick Up 5 2 %
Camioneta Rural (Combi)
10 1,5 %
Camión 2 Ejes 4 2 %
Moto taxis 25 1,5 %
Para vehículos de pasajeros: 1,5 %
Para vehículos de carga: 2 %
IMD Índice Medio Diario de vehículos
PROYECCIÓN DE TRAFICO NORMAL
Tipo de Vehículo Tasa de crec.
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Automóvil 1,5% 3600 3654 3709 3764 3821 3878 3936 3995 4055 4116 4178Camioneta Pick Up 2% 1800 1836 1873 1910 1948 1987 2027 2068 2109 2151 2194Camioneta Rural (Combi) 1,5% 3600 3654 3709 3764 3821 3878 3936 3995 4055 4116 4178Camión 2 Ejes 2% 1440 1469 1498 1528 1559 1590 1622 1654 1687 1721 1755Moto taxis 1,5% 9000 9135 9272 9411 9552 9696 9841 9989 10138 10291 10445
Tráfico Normal (anual) 19440 19748 20061 20378 20701
21029 21363 21701 22045 22395 22750
Demanda proyectada
La demanda proyectada es el tráfico existente sin haberse implementado el proyecto, el crecimiento del tráfico vehicular está dado en 1,5% (tasa de crecimiento poblacional) para vehículos de pasajero y de 2 % para vehículos de carga (PBI agropecuario Departamental).Cuadro N°2.
TRÁFICO GENERADOTIPO DE
PROYECTOTASA (%)
ASFALTADO 10%RIPEADO 15%
ALTERNATIVA 1 ASFALTADOPROYECCIÓN DE TRAFICO NORMAL
Tipo de Vehículo 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020Automóvil 3600 3654 3709 3764 3821 3878 3936 3995 4055 4116 4178Camioneta Pick Up 1800 1836 1873 1910 1948 1987 2027 2068 2109 2151 2194Camioneta Rural (Combi) 3600 3654 3709 3764 3821 3878 3936 3995 4055 4116 4178Camión 2 Ejes 1440 1469 1498 1528 1559 1590 1622 1654 1687 1721 1755Moto taxis 9000 9135 9272 9411 9552 9696 9841 9989 10138 10291 10445
SUB TOTAL 19440 19748 20061 20378 20701 21029 21363 21701 22045 22395 22750
Proyección de Tráfico Generado (10% Tráfico Normal)
Tipo de Vehículo 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020Automóvil 4019 4080 4140 4203 4266 4330 4395 4461 4528 4596Camioneta Pick Up 2020 2060 2101 2143 2186 2230 2275 2320 2366 2413Camioneta Rural (Combi) 4019 4080 4140 4203 4266 4330 4395 4461 4528 4596Camión 2 Ejes 1616 1648 1681 1715 1749 1784 1819 1856 1893 1931
Moto taxis 10049
10199
10352 10507 10666 10825 10988 11152 11320 11490
TOTAL 19440
21723
22067
22415 22771 23132 23498 23871 24248 24635 25025
ALTERNATIVA 2 RIPIADOPROYECCIÓN DE TRAFICO NORMAL
Tipo de Vehículo 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020Automóvil 3600 3654 3709 3764 3821 3878 3936 3995 4055 4116 4178Camioneta Pick Up 1800 1836 1873 1910 1948 1987 2027 2068 2109 2151 2194Camioneta Rural (Combi) 3600 3654 3709 3764 3821 3878 3936 3995 4055 4116 4178Camión 2 Ejes 1440 1469 1498 1528 1559 1590 1622 1654 1687 1721 1755Moto taxis 9000 9135 9272 9411 9552 9696 9841 9989 10138 10291 10445
SUB TOTAL 19440 19748 20061 20378 20701 21029 21363 21701 22045 22395 22750
Proyección de Tráfico Generado (15%) Tráfico normal
Tipo de Vehículo 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020Automóvil 4202 4265 4329 4394 4460 4526 4594 4663 4733 4805Camioneta Pick Up 2111 2154 2197 2240 2285 2331 2378 2425 2474 2523Camioneta Rural (Combi) 4202 4265 4329 4394 4460 4526 4594 4663 4733 4805Camión 2 Ejes 1689 1723 1757 1793 1829 1865 1902 1940 1979 2018Moto taxis 10505 10663 10823 10985 11150 11317 11487 11659 11835 12012
TOTAL 19440 22710 23070 23434 23806 24183 24566 24956 25351 25754 26163
BC D
A
3.4. ANÁLISIS DE OFERTALa oferta estará constituida por el número de vehículos que transiten por la vía.Considerando que la actual vía se encuentra en inadecuadas condiciones de tráfico con un índice medio diario de 54 vehículos por día.La oferta vial existente se detalla a continuación (información recabada del inventario vial):
SITUACIÓN ACTUALCuadro Nº06
Oferta vial en la situación “Sin Proyecto”
TRAMO LONGITUD (Km) SUPERFICIE ANCHO PENDIENTE (%)
ESTADO
0+000 al 2,3+000
2,3 Tierra 7 3 Regular Transitable
RESULTADO DE LA VISITA DE CAMPO (Inventario Simple)Localidades: Centro Unión, Barrio Chonta del distrito de Chupuro
Ancho de la carretera: 7mSuperficie de la rodadura: TierraEstado de superficie: Regular
3.5. BALANCE OFERTA – DEMANDA
ALTERNATIVA 1: ASFALTADOCaracterísticas técnicas de la carretera
IMD 25 Vehículos/díaLongitud 2,3 KmAncho 7mVelocidad Directriz 30Km/hrsPendiente Máxima 4%Radio mínimo normal 30mRadio mínimo excepcional 25mBerma Sin bermas
ALTERNATIVA 1: RIPIADOCaracterísticas técnicas de la carretera
IMD 25 Vehículos/díaLongitud 2,3 KmAncho 7mVelocidad Directriz 30Km/hrsPendiente Máxima 4%Radio mínimo normal 30mRadio mínimo excepcional 25mBerma Sin bermas
3.6. LA SECUENCIA DE ETAPAS Y ACTIVIDADES DE CADA PROYECTO Y ALTERNATIVO Y SU DURACIÓN
Cuadro 3.10
Proyecto Alternativo 1: ASFALTADOActividades Duración
FASE I: PRE INVERSIÓN 2 mesesExpediente técnico 2 meses
FASE II: INVERSIÓN 1 añoAsfaltado de la carreteraObras Preliminares 1 mesMovimiento de tierras 1 mesPerfilado y Compactado 2 mesesAfirmado 3 meses
Canales de agua 2 meses Señalización 1 mes
Organización de UsuariosDiseño de la administración del servicioSesiones de capacitación en administración
1 mes2 meses
FASE III: POST INVERSIÓN 10 añosOperación y mantenimiento de la carretera 10 años
Cuadro 3.11
3.7. COSTOS ESTIMADOS
3.7.1. Costo en la situación “Sin Proyecto”, correspondiente a la situación actual Optimizada. Los costos en la situación “sin proyecto” están dados por las actividades desarrolladas para el mantenimiento y preservar el tráfico vehicular existente. La suma asciende en S/. 0.00 Nuevos Soles, cada año.
3.7.2. Costos en la situación “ Con proyecto”A nivel de Asfaltado de la vía, se realizara movimiento de tierra, perfilado, compactado y afirmado, construcción de cunetas, alcantarillas, badenes y finalmente la colocación de Señalización.
A nivel de Ripiado, ser realizará movimiento de tierras y construcción de cunetas.
Proyecto Alternativo 2: RIPIADOActividades Duración
FASE I: PRE INVERSIÓN 2 mesesExpediente técnico 2 mes
FASE II: INVERSIÓN 1 añoRipiado de la CarreteraObras Preliminares 1 mesMovimiento de tierras 1 mes
Canales de agua 1 mesOrganización de UsuariosDiseño de la administración del servicioSesiones de capacitación en administración
1 mes2 meses
FASE III: POST INVERSIÓN 10 añosOperación y mantenimiento de la carretera 10 años
COSTOS TOTALES DE CADA PROYECTO ALTERNATIVO A PRECIO DEMERCADO
Alternativa 1: Asfaltado
PRESUPUESTO 1
PRESUPUESTO DETALLADO POR PARTIDAS
OBRA: ASFALTADO DE LA AVENIDA MARISCAL CÁCERES, MARISCAL CASTILLA DEL DISTRIRO DE CHUPURO
ITEM DESCRIPCION DE PARTIDAS METRADO PRECIO UNITARIO
PARCIAL S/.
SUB TOTAL S/. TOTAL S/.
01 EXPEDIENTE TECNICO 4.000,0001 TRABAJOS PRELIMINARES 47.823,36 47.823,36
01.01 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60 X 2.40 m 1,00 946,60 946,60
01.02 CAMPAMENTO PROVISIONAL DE OBRA 200,00 29,02 5.804,0001.03 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS 1,00 26.841,26 26.841,2601.04 TRAZO Y REPLANTEO EN CARRETERAS 45,00 279,65 12.584,2501.05 TRAZO Y NIVELACION DE OBRAS DE ARTE 607,84 2,71 1.647,25
02 MOVIMIENTO DE TIERRA 369.861,44 369.861,44
02.01 DEMOLICION DE ESTRUCTURAS MANUAL 165,18 17,78 2.936,9702.02 DESBROCE Y LIMPIEZA 7,78 372,75 2.900,0002.03 CORTE DE MATERIAL SUELTO 64.423,65 2,38 153.328,2802.04 CORTE EN ROCA SUELTA 5.735,52 12,25 70.260,1402.05 CORTE EN ROCA FIJA 6.427,63 18,56 119.296,7902.06 RELLENO CON MATERIAL PROPIO 5.839,57 3,62 21.139,26
03 PAVIMENTOS598.590,0
0 598.590,00
03.01 PERFILADO Y COMPACTADO EN ZONA DE CORTE 202.500,00 0,84 170.100,00
03.02 AFIRMADO 40.500,00 10,58 428.490,00
04 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE 391.536,81
391.536,81
04.01 CUNETAS 51.539,8404.01.0
1 PERFILADO Y COMPACTADO DE CUNETAS 51.539,84 1,00 51.539,84
04.02 ALCANTARILLAS TMC D = 36" 279.496,34
04.02.01 EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS 1.164,93 11,20 13.047,22
04.02.02
RELLENO PARA ESTRUCTURA CON MATERIAL PROPIO 311,58 14,73 4.589,51
04.02.03
RELLENO CON MATERIAL GRANULAR COMPACTADO 152,54 24,35 3.714,35
04.02.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 2.013,01 17,67 35.569,82
04.02.05 CONCRETO f'c=175 kg/cm2 469,10 215,59 101.134,13
04.02.06
REVESTIMIENTO CON PIEDRA EMBOQUILLADA C/A 1:4 175,86 122,91 21.614,46
04.02.07 ALCANTARILLA TMC TIPO ARMICO D- 36" 219,82 454,13 99.826,86
04.03 BADENES 60.500,6204.03.0
1LOSA DE BADEN DE MAPOSTERIA DE PIEDRA
E=0.30 945,00 42,17 39.850,65
04.03.02 UNAS DE BADEN DE MANPOSTERIA DE PIEDRA 336,40 19,95 6.711,18
04.03.03
EMBOQUILLADO DE PIEDRA E = 0.20 m 487,20 28,61 13.938,79
05 SENALIZACION 55.420,46 55.420,4605.01 SEÑALES INFORMATIVAS (0.40Mx0.40M) 2,00 211,63 423,2605.02 SEÑALES PREVENTIVAS (0.60Mx0.60M) 208,00 240,18 49.957,4405.03 POSTES KILOMETRICOS 46,00 109,56 5.039,76
06 TRANSPORTE 425.627,60 425.627,60
06.01 TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR HASTA 1 KM
29.814,97 2,67 79.605,97
06.02 TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR > 1KM 85.237,38 1,75 149.165,4206.03 TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE < 1KM 52.798,49 2,74 144.667,8606.04 TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE > 1KM 35.991,97 1,45 52.188,36
07 IMPACTO AMBIENTAL 58.151,47 58.151,4707.01 RESTAURACION DE CANTERA 8.120,00 0,86 6.983,20
07.02 RESTAURACION DE PATIO DE MAQUINAS Y CAMPAMENTO 6.380,00 0,80 5.104,00
07.03 ACONDICIONAMIENTO DE DEPOSITO DE MATERIALES EXCEDENTES 29.000,00 1,08 31.320,00
07.04 REVEGETACION 4,23 3.482,35 14.744,2709 DISEÑO DE LA ADMINISTRACION DEL SERVICIO 10.000,00
10 SESIONES DE CAPACITACIÓN EN ADMINISTRACIÓN 16.000,00
SUB TOTAL 1.977.011,14
GASTOS GENERALES (6 %) 118.620,66
GASTOSPOR IMPREVISTOS (1 %) 19.770,1
TOTAL PRESUPUESTO 2.115.401,9
POST INVERSIÓN 147.017,79Operación y Mantenimiento 137.397,00
Gastos Generales (6%) 8.246,82Gastos por Imprevistos 1.373,97
TOTAL 2.262.419,69
Alternativa 02: RIPIADO
PRESUPUESTO 2
PRESUPUESTO DETALLADO POR PARTIDAS
OBRA: RIPIADO DE LA AV. MARISCAL CÁCERES, MARISCAL CASTILLA DEL DISTRITO DE CHUPURO
ITEM DESCRIPCION DE PARTIDAS METRADO PRECIO UNITARIO
PARCIAL S/. SUB TOTAL S/. TOTAL S/.
01 EXPEDIENTE TECNICO 1.500,00
02 TRABAJOS PRELIMINARES 50.989,11 50.989,11
02.01 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60 X 2.40 m 1,00 946,60 946,60
02.02 CAMPAMENTO PROVISIONAL DE OBRA 200,00 29,02 5.804,00
02.03 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS 1,00 26.841,26 26.841,26
02.04 TRAZO Y REPLANTEO EN CARRETERAS 45,00 350,00 15.750,00
02.05 TRAZO Y NIVELACION DE OBRAS DE ARTE 607,84 2,71 1.647,25
03 MOVIMIENTO DE TIERRA 566.608,09 566.608,09
03.01 DEMOLICION DE ESTRUCTURAS MANUAL 206,48 17,78 3.671,21
03.02 DESBROCE Y LIMPIEZA 7,78 372,75 2.900,00
03.03 CORTE DE MATERIAL SUELTO 99.113,13 2,38 235.889,25
03.04 CORTE EN ROCA SUELTA 8.823,88 12,25 108.092,53
03.05 CORTE EN ROCA FIJA 9.888,66 18,56 183.533,53
03.06 RELLENO CON MATERIAL PROPIO 8.983,86 3,62 32.521,57
04 PAVIMENTOS 731.610,00 731.610,00
04.01 PERFILADO Y COMPACTADO EN ZONA DE CORTE 247.500,00 0,84 207.900,00
04.02 AFIRMADO 49.500,00 10,58 523.710,00
05 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE 391.538,50 391.538,50
05.01 CUNETAS 51.539,34
05.01.01
PERFILADO Y COMPACTADO DE CUNETAS 51.539,34 1,00 51.539,34
05.02 ALCANTARILLAS TMC D = 36" 279.498,54
05.02.01
EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS 1.164,93 11,20 13.047,22
05.02.02
RELLENO PARA ESTRUCTURA CON MATERIAL PROPIO 311,58 14,73 4.589,57
05.02.03
RELLENO CON MATERIAL GRANULAR COMPACTADO 152,64 24,35 3.716,78
05.02.04
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 2.013,01 17,67 35.569,89
05.02.05
CONCRETO f'c=175 kg/cm2 469,10 215,59 101.133,27
05.02.06
REVESTIMIENTO CON PIEDRA EMBOQUILLADA C/A 1:4 175,86 122,91 21.614,95
05.02.07
ALCANTARILLA TMC TIPO ARMICO D- 36" 219,82 454,13 99.826,86
05.03 BADENES 60.500,62
05.03.01
LOSA DE BADEN DE MAPOSTERIA DE PIEDRA E=0.30 945,00 42,17 39.850,65
05.03.02
UNAS DE BADEN DE MANPOSTERIA DE PIEDRA 336,40 19,95 6.711,18
05.03.03
EMBOQUILLADO DE PIEDRA E = 0.20 m 487,20 28,61 13.938,79
06 IMPACTO AMBIENTAL 58.151,47 58.151,47
06.01 RESTAURACION DE CANTERA 8.120,00 0,86 6.983,20
06.02 RESTAURACION DE PATIO DE MAQUINAS Y CAMPAMENTO 6.380,00 0,80 5.104,00
06.03 ACONDICIONAMIENTO DE DEPOSITO DE MATERIALES EXCEDENTES
29.000,00 1,08 31.320,00
06.04 REVEGETACION 4,23 3.482,35 14.744,27
07 DISEÑO DE LA ADMINISTRACION DEL SERVICIO 10.000,00
08 SESIONES DE CAPACITACIÓN EN ADMINISTRACIÓN 16.000,00
SUB TOTAL 2.217.935,67
GASTOS GENERALES (6%) 133.076,140
GASTOS POR IMPREVISTOS (1%)
22.179,35
TOTAL PRESUPUESTO 2.373.191,16
POST INVERSIÓN 112.621,78Operación y Mantenimiento 105254
Gastos Generales (6%) 6315,24Gastos por Imprevistos 1052,54
TOTAL 2.330.557,45
3.7 FLUJO DE COSTO A PRECIOS DE MERCADO
3.7.1 FLUJO DE COSTO DE PREINVERSION, INVERSIÓN Y VALOR DE RESCATE
EL FLUJO DE COSTO DE PRE INVERSIÓN , INVERSIÓN Y VALORES DE RECUPERACIÓN
AÑOS
FLUJO DE COSTOS DE PREINVERSION, INVERSION Y VALORES DE RESCATE PROYECTO ALTERNATIVO 1 ASFALTADO 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
FLUJO DE COSTOS DE PREINVERSION, INVERSION Y VALORES DE RESCATE 2.696.959,36 -11.449,75
EXPEDIENTE TECNICO. 4.000,00
OBRAS PRELIMINARES. 47.823,36
MOVIMIENTO DE TIERRAS. 369.861,44
PAVIMENTOS 598.590,00
OBRAS DE ARTE Y DRENAJE. 391.536,81
CUNETAS 51539,84
SEÑALIZACION. 55.420,46
ALCANTARILLAS 279496,34
TRANSPORTE. 425.627,60
BADENES 60500,62
IMPACTO AMBIENTAL. 58.151,47
DISEÑO DE LA ADMINISTRACION DEL SERVICIO. 10.000,00
SESION DE LA CAPACITACION EN ADMINISTRACION. 16.000,00
CAMBIO DE CAPITAL DE TRABAJO. 11.449,75 -11.449,75
GASTOS GENERALES. 118.860,66
GASTOS POR IMPREVISTOS. 198.101,11
FLUJO DE COSTOS DE PREINVERSION, INVERSION Y VALORES DE RESCATE PROYECTO ALTERNATIVO 2: RIPIADO
AÑOS
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
FLUJO DE COSTOS DE PREINVERSION, INVERSION Y VALORES DE RESCATE 2.396.745,29 - 9.385,00
EXPEDIENTE TECNICO. 1.500,00
OBRAS PRELIMINARES. 50.989,11
MOVIMIENTO DE TIERRAS. 566.608,09
PAVIMENTOS 731.610,00
OBRAS DE ARTE Y DRENAJE. 391.538,50
CUNETAS 51.539,34
ALCANTARILLAS 279.498,54
BADENES 60.500,62
IMPACTO AMBIENTAL. 58.151,47
DISEÑO DE LA ADMINISTRACION DEL SERVICIO. 10.000,00
SESION DE LA CAPACITACION EN ADMINISTRACION. 16.000,00
CAMBIO DE CAPITALDE TRABAJO. 9.385,00 - 9.385,00
GASTOS GENERALES. 145.221,10
GASTOS POR IMPREVISTOS. 24.203,52
3.7.2 FLUJO DE COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
EL FLUJO DE COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
FLUJO DE COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO AÑOS Proyecto Alternativa 1 (ASFALTADO) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Flujo de costos de operación y mantenimiento 147015 147015 147015 147015 147015 147015 147015 147015 147015 147015operación y mantenimiento 137397 137397 137397 137397 137397 137397 137397 137397 137397 137397Gastos generales (6%) 8243,82 8243,82 8243,82 8243,82 8243,82 8243,82 8243,82 8243,82 8243,82 8243,82Gastos de imprevistos (1%) 1373,97 1373,97 1373,97 1373,97 1373,97 1373,97 1373,97 1373,97 1373,97 1373,97
FLUJO DE COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO AÑOS Proyecto Alternativa 2 (RIPIADO) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020Flujo de costos de operación y mantenimiento 112622 112622 112622 112622 112622 112622 112622 112622 112622 112622operación y mantenimiento 105254 105254 105254 105254 105254 105254 105254 105254 105254 105254Gastos generales (6%) 6315,24 6315,24 6315,24 6315,24 6315,24 6315,24 6315,24 6315,24 6315,24 6315,24Gastos de imprevistos (1%) 1052,54 1052,54 1052,54 1052,54 1052,54 1052,54 1052,54 1052,54 1052,54 1052,54
3.7.2 FLUJO DE COSTO DE A PRECIOS DE MERCADO
EL FLUJO DE COSTO A PRECIOS DE MERCADO
flujos de costos a precios de mercado proyecto alternativa 1 (asfaltado)
AÑOS
2010 2011 2012 2013 2015 2015 2016 2017 2018 2019 2020flujo de costo de pre inversión, inversión y valores de rescate 2.696.959,36 -11.449,75
flujo de costo de operación y mantenimiento 147.015,00 147.015,00 147.015,00 147.015,00 147.015,00 147.015,00 147.015,00 147.015,00 147.015,00 147.015,00
FLUJO DE COSTOS A PRECIOS DE MERCADO 2.696.959,36 147.015,0 147.015,0 147.015,0 147.015,0 147.015,0 147.015,0 147.015,0 147.015,0 147.015,0 135.565,25
Flujos de costos a precios de mercado proyecto alternativa 2 (Ripiado)
AÑOS
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020flujo de costo de pre inversión, inversión y valores de rescate 2.396.745,29 -9.385,00
flujo de costo de operación y mantenimiento 112.622,00 112.622,00 112.622,00 112.622,00 112.622,00 112.622,00 112.622,00 112.622,00 112.622,00 112.622,00
FLUJO DE COSTOS A PRECIOS DE MERCADO 2.396.745,29 112.622,00 112.622,00 112.622,00 112.622,00 112.622,00 112.622,00 112.622,00 112.622,00 112.622,00 103.237,00
MODULO 4EVALUACIÓN
4.1 PROYECCIÓN DEL TRÁFICO VEHICULAR QUE EL PROYECTO OFRECERÁ
Proyección del tráfico vehicular que el
proyecto ofrecerá2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 TOTAL
Trafico Alternativa 1 12600 14068 14279 14492 14710 14932 15155 15383 15613 15848 16086 163166
Camioneta rural (Combi) 3600 4019 4080 4140 4203 4266 4330 4395 4461 4528 4596 46618
Moto taxi 9000 10049 10199 10352 10507 10666 10825 10988 11152 11320 11490 116548
Trafico Alternativa 2 12600 14707 14928 15152 15379 15610 15843 16081 16322 16568 16817 170007
Camioneta rural (Combi) 3600 4202 4265 4329 4394 4460 4526 4594 4663 4733 4805 48571
Moto taxi 9000 10505 10663 10823 10985 11150 11317 11487 11659 11835 12012 121436
DATOS GENERALES, ALTERNATIVA 1Tasa de impuesto general a las ventas (IGV) 19%Tasa de impuesto a la renta y solidaridad (IR) 12%Tarifa para combi (S/) 0.50Tarifa para Moto taxi (S/) 1.00Tasa aplicable para gastos generales. 6%Tasa aplicable para gastos imprevistos 1%
DATOS GENERALES, ALTERNATIVA 2Tasa de impuesto general a las ventas (IGV) 19%Tasa de impuesto a la renta y solidaridad (IR) 12%Tarifa para combi (S/) 0.50Tarifa para Mototaxi (S/) 1.00Tasa aplicable para gastos generales. 6%Tasa aplicable para gastos imprevistos 1%
FLUJO DE COSTOS DE PREINVERSION, INVERSION Y VALORES DE RESCATE PROYECTO ALTERNATIVO 1: ASFALTADO
AÑOS
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020FLUJO DE COSTOS DE PREINVERSION, INVERSION Y VALORES DE RESCATE 2.696.959,36 -11.449,75
EXPEDIENTE TECNICO. 4.000,00
OBRAS PRELIMINARES. 47.823,36
MOVIMIENTO DE TIERRAS. 369.861,44
PERFILADO Y COMPACTADO. 170.100,00
AFIRMADO. 428.490,00
OBRAS DE ARTE Y DRENAJE. 391.536,81
SEÑALIZACION 55.420,46
TRANSPORTE. 425.627,60
IMPACTO AMBIENTAL. 58.151,47
DISEÑO DE LA ADMINISTRACION DEL SERVICIO. 10.000,00
SESION DE LA CAPACITACION EN ADMINISTRACION. 16.000,00
CAMBIO DE CAPITALDE TRABAJO. 11.449,75 -11.449,75
GASTOS GENERALES. 118.860,66
GASTOS POR IMPREVISTOS. 198.101,11
Flujo de costos de operación y mantenimiento proyecto alternativa 1 (ASFALTADO)
2011 20112 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Flujo de costos de operación y mantenimiento 147015 147015 147015 147015 147015 147015 147015 147015 147015 147015Operación y mantenimiento 137397 137397 137397 137397 137397 137397 137397 137397 137397 137397Gastos generales (6%) 8243,82 8243,82 8243,82 8243,82 8243,82 8243,82 8243,82 8243,82 8243,82 8243,82Gastos de imprevistos (1%) 1373,97 1373,97 1373,97 1373,97 1373,97 1373,97 1373,97 1373,97 1373,97 1373,97
FLUJO DE COSTOS DE PREINVERSION, INVERSION Y VALORES DE RESCATE PROYECTO ALTERNATIVO 2: RIPIADO
AÑOS
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
FLUJO DE COSTOS DE PREINVERSION, INVERSION Y VALORES DE RESCATE 2.396.745,29 -8.771,00
EXPEDIENTE TECNICO. 1.500,00
OBRAS PRELIMINARES. 50.989,11
MOVIMIENTO DE TIERRAS. 566.608,09
PERFILADO Y COMPACTADO. 207.900,00
AFIRMADO. 523.710,00
OBRAS DE ARTE Y DRENAJE. 391.538,50
SEÑALIZACION 55.420,46
TRANSPORTE. 532.034,13
IMPACTO AMBIENTAL. 58.151,47
DISEÑO DE LA ADMINISTRACION DEL SERVICIO. 10.000,00
SESION DE LA CAPACITACION EN ADMINISTRACION. 16.000,00
CAMBIO DE CAPITALDE TRABAJO. 8.771,00 -8.771,00
GASTOS GENERALES. 145.221,10
GASTOS POR IMPREVISTOS. 24.203,52
Flujo de costos de operación y mantenimiento proyecto alternativa 2 (RIPIADO) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Flujo de costos de operación y mantenimiento 112622 112622 112622 112622 112622 112622 112622 112622 112622 112622Operación y mantenimiento 105254 105254 105254 105254 105254 105254 105254 105254 105254 105254Gastos generales (6%) 6315,24 6315,24 6315,24 6315,24 6315,24 6315,24 6315,24 6315,24 6315,24 6315,24Gastos de imprevistos (1%) 1052,54 1052,54 1052,54 1052,54 1052,54 1052,54 1052,54 1052,54 1052,54 1052,54
4.1.1 FLUJO DE INGRESOS GENERADOS POR EL PROYECTO A PRECIOS DE MERCADO
ALTERNATIVA 1, ASFALTADO 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Tránsito de vehículos anualmente 14068 14279 14492 14710 14932 15155 15383 15613 15848 16086
Camioneta Rural (Combi) 4019 4080 4140 4203 4266 4330 4395 4461 4528 4596
Moto taxi 10049 10199 10352 10507 10666 10825 10988 11152 11320 11490
Total ingresos generados por el proyecto (SOLES) 12059 12239 12422 12609 12799 12990 13186 13383 13584 13788
Camioneta Rural(x0.50) 2010 2040 2070 2102 2133 2165 2198 2231 2264 2298
Moto taxi (x1.00) 10049 10199 10352 10507 10666 10825 10988 11152 11320 11490
ALTERNATIVA 2RIPIADO 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Tránsito de vehículos anualmente 14707 14928 15152 15379 15610 15843 16081 16322 16568 16817
Camioneta Rural (Combi) 4202 4265 4329 4394 4460 4526 4594 4663 4733 4805
Moto taxi 10505 10663 10823 10985 11150 11317 11487 11659 11835 12012
Total ingresos generados por el proyecto (SOLES) 12606 12796 12988 13182 13380 13580 13784 13991 14202 14415Camioneta Rural(x0.50) 2101 2133 2165 2197 2230 2263 2297 2332 2367 2403
Moto taxi (x1.00) 10505 10663 10823 10985 11150 11317 11487 11659 11835 12012
4.1.2 FLUJO DE COSTOS Y BENEFICIOS A PRECIOS DE MERCADO
ALTERNATIVA 1, ASFALTADO 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020Total ingresos generados por el proyecto
12059 12239 12422 12609 12799 12990 13186 13383 13584 13788
Total costos de inversión -2.696.959,36 11.449,75Total costos de operación y mantenimiento
-147015 -147015 -147015 -147015 -147015 -147015 -147015 -147015 -147015 -147015
FCBP -2696959,36 -134956 -134776 -134593 -134406 -134216 -134025 -133829 -133632 -133431 -133227
ALTERNATIVA 2, AFIRMADO 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020Total ingresos generados por el proyecto
12606 12796 12988 13182 13380 13580 13784 13991 14202 14415
Total costos de inversión -2.396.745,29 8.771,00Total costos de operación y mantenimiento
-112622 -112622 -112622 -112622 -112622 -112622 -112622 -112622 -112622 -112622
FCBP -2396745,29 -100016 -99826 -99634 -99440 -99242 -99042 -98838 -98631 -98420 -98207
4.1.3 EL VALOR ACTUAL NETO A PRECIOS DE MERCADO (VANP)
VANP ALTERNATIVA 1, ASFALTADO (SOLES) -3.397.538,00
VANP ALTERNATIVA 2, AFIRMADO (SOLES) -2.914.914,00
4.2 ESTIMACIÓN DE LOS COSTOS SOCIALES
4.2.1 LOS FACTORES DE CORRECCIÓN
Factores de Corrección de Bienes de Origen Nacional: 0,84
Factores de Corrección de Mano de Obra: 0,8929
4.2.2 EL FLUJO DE COSTOS SOCIALES TOTALES Y SU VALOR ACTUAL (VACST)
Flujo de Costos Sociales Totales, Alternativa 1 Asfaltado 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Costos de Inversión y V.R
2266051.64
EXPEDIENTE TECNICO. 3360
OBRAS PRELIMINARES. 40171,62
MOVIMIENTO DE TIERRAS. 310683,61
PAVIMENTOS 502815.6
OBRAS DE ARTE Y DRENAJE. 328890.92
CUNETAS 43293.47
SEÑALIZACION 46.553,18
ALCANTARILLAS 234776.93
TRANSPORTE 357527.18
BADENES 50820.52
IMPACTO AMBIENTAL. 48847.23
DISEÑO DE LA ADMINISTRACION DEL SERVICIO. 8400
SESION DE LA CAPACITACION EN ADMINISTRACION. 13440
CAMBIO DE CAPITALDE TRABAJO. 10223.48
GASTOS GENERALES. 99842.95
GASTOS POR IMPREVISTOS. 166404.93
Costos de Operación y Mantenimiento 130.760,72 130.760,72 130.760,72 130.760,72 130.760,72 130.760,72 130.760,72 130.760,72 130.760,72 130.760,72
Operación y Mantenimiento 122.681,78 122.681,78 122.681,78 122.681,78 122.681,78 122.681,78 122.681,78 122.681,78 122.681,78 122.681,78
Gastos Generales (6%) 6.924,81 6.924,81 6.924,81 6.924,81 6.924,81 6.924,81 6.924,81 6.924,81 6.924,81 6.924,81
Gastos de Imprevistos (1%) 1.154,13 1.154,13 1.154,13 1.154,13 1.154,13 1.154,13 1.154,13 1.154,13 1.154,13 1.154,13
FLUJO DE COSTOS SOCIALES TOTALES 2266051.64 130.760,72 130.760,72 130.760,72 130.760,72 130.760,72 130.760,72 130.760,72 130.760,72 130.760,72 130.760,72
Flujo de Costos Sociales Totales, Alternativa 2 Ripiado 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Costos de Inversión y V.R 2013214.42
EXPEDIENTE TECNICO. 1260
OBRAS PRELIMINARES. 42830.85
MOVIMIENTO DE TIERRAS. 475950.8
PAVIMENTOS 614552.4
OBRAS DE ARTE Y DRENAJE. 328892.34
CUNETAS 43293.21
ALCANTARILLAS 234778.77
BADENES 50820.52
IMPACTO AMBIENTAL. 48847.23
DISEÑO DE LA ADMINISTRACION DEL SERVICIO. 8400
SESION DE LA CAPACITACION EN ADMINISTRACION. 13440
CAMBIO DE CAPITALDE TRABAJO. 7831.775
GASTOS GENERALES. 121985.72
GASTOS POR IMPREVISTOS. 20330.96
Costos de Operación y Mantenimiento 100.170,23 100.170,23 100.170,23 100.170,23 100.170,23 100.170,23 100.170,23 100.170,23 100.170,23 100.170,23
Operación y Mantenimiento 93.981,30 93.981,30 93.981,30 93.981,30 93.981,30 93.981,30 93.981,30 93.981,30 93.981,30 93.981,30
Gastos Generales (6%) 5.304,80 5.304,80 5.304,80 5.304,80 5.304,80 5.304,80 5.304,80 5.304,80 5.304,80 5.304,80
Gastos de Imprevistos (1%) 884,13 884,13 884,13 884,13 884,13 884,13 884,13 884,13 884,13 884,13
FLUJO DE COSTOS SOCIALES TOTALES 2013214.42 100.170,23 100.170,23 100.170,23 100.170,23 100.170,23 100.170,23 100.170,23 100.170,23 100.170,23 100.170,23
4.2.3 EL FLUJO DE COSTOS SOCIALES NETOS Y SU VALOR ACTUAL (VACSN)
Flujo de costos sociales netos, Alternativa 1 2010 2011 2012 2013 2014 2016 2016 2017 2018 2019 2020
Flujo de costos sociales totales 2266051.64 130760.72 130760.72 130760.72 130.760,72 130760.72 130760.72 130760.72 130760.72 130760.72 130760.72
Ingresos generados por el proyecto -12059 -12239 -12422 -12609 -12799 -12990 -13186 -13383 -13584
VACST ALTERNATIVA 1, Rehabilitación (SOLES) 2947508.96
VACST ALTERNATIVA 2, Rehabilitación y Mejoramiento (SOLES) 2535249.94
Flujo de costos sociales netos 2266051.64 118701.72 118521.72 118338.72 118151.72 117961.72 117770.72 117574.72 117377.72 117176.72 116972.72
Flujo de costos sociales netos, Alternativa 2 2010 2011 2012 2013 2014 2016 2016 2017 2018 2019 2020
Flujo de costos sociales totales 2013214.42 100.170,23 100.170,23 100.170,23 100.170,23 100.170,23 100.170,23 100.170,23 100.170,23 100.170,23 100.170,23
Ingresos generados por el proyecto -12606 -12796 -12988 -13182 -13380 -13580 -13784 -13991 -14202
Flujo de costos sociales netos 2013214.42 87564.23 87374.23 87182.23 86988.23 86790.23 86590.23 86386.23 86179.23 85968.23 85755.23
VACSN ALTERNATIVA 1, Rehabilitación (SOLES) 2881240.304
VACSN ALTERNATIVA 2, Rehabilitación y Mejoramiento (SOLES) 2465975.740
4.3 EVALUACIÓN SOCIAL – APLICACIÓN DE LA METOLOGIA COSTO EFECTIVIDAD
RATIO DE COSTO EFECTIVO (CE)
CE alternativa 1 (SOLES) 17.7
CE alternativa 2 (SOLES) 14.5
4.4 MARCO LOGICO
Proyección del trafico vehicular que el proyecto ofrecerá TOTAL
Trafico Alternativa 1 163166
CAMIONETA RURAL (Combi) 46618
Moto taxis 116548
Trafico Alternativa 2 170007
Camioneta Rural (Combi) 48571
Moto taxis 121436
RESUMEN DE OBJETIVOS
INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACION
SUPUESTOS
FIN
Mejorar el nivel socioeconómico de la zona influenciada
Ingreso per capital Disminución de las
necesidades básicas insatisfechas
PBI Encuesta a hogares
PROPOSITO
Mejorar el nivel de transitabilidad de carga y pasajeros entre el distrito de Chupuro.
Empresas de transporte de carga y pasajeros
Encuesta a transportistas
Estudio de trafico vehicular
No catástrofes
COMPONENTES
Rehabilitación y mejoramiento de la carretera a nivel de afirmado
Mantenimiento rutinario y periódico
2.3 km de vía rehabilitada y mejorada
2.3 km de via mantenida por año
Inventario vial Informe de
mantenimiento
Programas de mantenimiento adecuadas de la vida
Recurso presupuestal oportuno
ACCIONES
Elaboración de perfil Elaboración de
expediente técnico Ejecución de obra Ejecución del
mantenimiento
01 perfil 01 expediente técnico Año 2010 01 expediente Horizonte del proyecto
Informe de supervisión y monitoreo de la unidad ejecutora
Financiamiento de la municipalidad provincial de Huancayo
Participación de la sociedad civil
VCAPITULO
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
1. El problema central es “Limitado desarrollo de Intercambio de Productos”
2. Las causas que originan este problema son:a. Falta de un Programa de mantenimiento Vial.
b. Deterioro progresivo de la plataforma de la vía
c. Insuficiente sección vial.
3. Los montos requeridos para las alternativas 1 y 2 son S/. 2.262.419,69 y S/. 2.330.557,45 respectivamente.
4. El CE para las alternativas 1 y 2 son S/. 17,7 y S/. 14.5 respectivamente.
5. El objetivo central es “Incremento en el intercambio de productos”.
6. La evaluación económica a precios sociales muestra que la mejor alternativa beneficio costo es la alternativa 1 con un VAN equivalente a S/. 3.397.538,00 nuevos soles monto superior con respecto a la alternativa 2.
7. Se debe mantener los siguientes supuestos para el cumplimiento del objetivo central:
i. Las comunidades y Gobiernos locales se identifican con el proyecto y asocian sus objetivos con el progreso individual y regional.
ii. Los municipios apoyan al sistema de gestión de mantenimiento y asumen su responsabilidad por el cofinanciamiento de los caminos.
iii. No se producen desastres naturales.
8. La alternativa priorizada es la de “MANTENIMIENTO CON AFIRMADO DE LAS AVENIDAS MARISCAL CASTILLA Y ANDRES AVELINO CACERES”, se recomienda la elaboración del estudio definitivo para la ejecución del mismo.