perfil la isleta abril 2013

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA

PROGRAMA DE GOBIERNO REGIONAL DE LIMA METROPOLITANA

SUB GERENCIA AGRARIA METROPOLITANA

ESTUDIO A NIVEL PERFIL TÉCNICO:

“MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO LA ISLETA-DISTRITO DE CARABAYLLO”

ABRIL 2013

1

INDICE

- RESUMEN EJECUTIVO………....……………………………………. 4I. ASPECTOS GENERALES……………….…………………………………………… 21

1.1 Nombre del Proyecto………………..…………………………………………… 22

1.2 Unidad Formuladora y Unidad Ejecutora …………………………………… 22

1.3 Síntesis del Diagnóstico de los involucrados ………………………... 22

II. IDENTIFICACION……………………….…………………………………………… 25

2.1 Marco de referencia ……………..…………………………………………… 26

2.2 Diagnóstico de la Situación Actual …………………………………………… 26

2.2.1 Diagnóstico del Área de Influencia y del Área de Estudio……………

27

2.2.2 Diag. de los servicios de Agua para riego y de la Activ. Agrícola… 36

2.2.3 Diagnostico de los involucrados en el PIP ……………………………… 40

2.3 Definición del Problema: Causas y Efectos………………………………….. 41

2.4 Objetivos del Proyecto……………………….………………………………….. 42

2.5 Alternativas de solución…………………….………………………………….. 45

2.5.1 Primera alternativa…………………….………………………………….. 45

2.5.2 Segunda alternativa……………………………………………………….. 47

2.5.3 Capacitación. …………………………..………………………………….. 49

III. FORMULACION…………………………………..………………………………….. 50

3.1 Horizonte de evaluación………………………………………………….…..... 51

3.2 Análisis de la Demanda …………………………………………………….. 51

3.3 Análisis de la Oferta………………………..………………………………….. 52

3.4 Balance Oferta – Demanda……………….………………………………….. 54

3.5 Descripción Técnica de las Alternativas de Solución…….……………….56

3.5.1 Primera Alternativa………………..………………………………….. 56

3.5.2 Segunda Alternativa………………………………………………….. 59

3.6 Cronograma de actividades…………………………………………………… 61

3.7 Costos……………………………………….………………………………….. 62

3.7.1 Costos en situación sin Proyecto …………………………………. 62

3.7.2 Costos en situación con Proyecto ……..…………………………… 63

3.7.3 Costos Incrementales…………….………………………………….. 69

IV EVALUACION ……………………………………………………….………………. 71

4.1 Evaluación Social ……………………………………………………………… 72

4.1.1 Estimación de los Beneficios….......………………………………. 72

2

4.1.2 Beneficios Incrementales ………..……………………………..….… 76

4.1.3 Indicadores de Rentabilidad ………..……………………………..….… 77

4.2 Análisis de Sensibilidad ……………………………………………...…..…... 82

4.3 Análisis de sostenibilidad ……………………………………………….…...…. 84

4.4 Evaluación del Impacto Ambiental ………..………………………..……....….. 86

4.5 Organización y gestión …………….…………………………………….…..… 98

4.6 Plan de Implementación…...……….…………………………………….…....... 98

4.7 Selección de alternativa…...……….…………………….…………….…......… 101

4.8 Matriz de Marco Lógico………………………………………………….…...…. 102

V CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ……………………………….….. 104

VI ANEXOS …………………………….….…. 107

3

RESUMEN EJECUTIVO

4

RESUMEN EJECUTIVO

A) NOMBRE DEL PROYECTOEl nombre del proyecto es “Mejoramiento del canal de riego La Isleta” el cual se

ubica en el Distrito Carabayllo en la Provincia de Lima, Departamento de Lima.

Políticamente el Proyecto se Ubica en:

Cuenca : Rio Chillón

Distrito : Carabayllo

Provincia : Lima

Departamento/Región : Lima

Hidrográficamente el proyecto se encuentra en la Cuenca del Rio Chillón, la cual es

jurisdicción de la Administración Local de Aguas Chillón-Rímac-Lurín.

Se puede acceder a la zona del proyecto, desde la ciudad de Lima a través de la

carretera Panamericana Norte hasta la altura del km 30, luego se gira hacia la

derecha tomando la carretera Huarangal hasta el centro poblado San Pedro de

Carabayllo a unos 6 km, luego se gira hacia la izquierda avanzando unos 500 m se

llega a la zona del proyecto.

El tiempo de viaje al proyecto desde la ciudad de Lima es de 3.0 horas tal como se

detalla:

- Desde Lima a la Panamericana Norte : 2.0 horas

- Desde la Panamericana Norte a San Pedro de Carabayllo : 0.5 hora

- Desde San Pedro de Carabayllo hasta la zona del proyecto : 0.5 hora

Tiempo Total: 3.0 horas

En los figura Nº 1 y Nº 2 se aprecia la ubicación del proyecto.

5

GRÁFICO Nº 01. UBICACIÓN DEL PROYECTO

6

UBICACIÓN DEPARTAMENTAL DE LIMA

UBICACIÓN NACIONALREGION LIMA METROPOLITANA

PROVINCIALIMA

DISTRITO DE CARABAYLLO

REGIONLIMA METROPOLITANA

UBICACIÓN PROVINCIAL DE LIMA METROPOLITANA

UBICACIÓN DISTRITO DE CARABAYLLO

ZONA DEL PROYECTO

B) OBJETIVO DEL PROYECTO

El Objetivo central es Incrementar los rendimientos de los cultivos y de producción

agrícola en el ámbito del Canal La Isleta.

C) BALANCE OFERTA Y DEMANDA

El balance de la situación sin proyecto se ve déficit de agua en todos los meses del

año. Mientras que en la situación proyectada el déficit se reduce a solo unos cuantos

meses. Ver los Cuadros Nº 1 y Nº 2.

CUADRO Nº 1

DEMANDA OFERTA DEFICIT(lps) (lps) (lps)

ENE. 824.74 907.22 82.47FEB. 549.17 604.08 54.92MAR. 793.24 872.57 79.32ABR 526.31 552.62 26.32MAY 294.14 235.32 -58.83JUN 30.32 24.25 -6.06JUL 27.69 22.15 -5.54AGO 63.63 50.91 -12.73SEP 247.11 197.69 -49.42OCT 632.84 506.27 -126.57NOV 533.17 426.53 -106.63DIC 646.76 517.41 -129.35

BALANCE SITUACION SIN PROYECTO

MESESVOLUMEN

CUADRO Nº 2


ENE. 824.74 1,057.22 232.47FEB. 549.17 754.08 204.92MAR. 793.24 1,022.57 229.32ABR 526.31 702.62 176.32MAY 294.14 385.32 91.17JUN 30.32 174.25 143.94JUL 27.69 172.15 144.46AGO 63.63 200.91 137.27SEP 247.11 347.69 100.58OCT 632.84 656.27 23.43NOV 533.17 576.53 43.37DIC 646.76 667.41 20.65

MESESVOLUMEN

BALANCE SITUACION CON PROYECTO

7

D) DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO

El proyecto contempla las siguientes obras:

REVESTIMIENTO DEL CANAL

El mejoramiento del canal se realizará de la siguiente manera:

Entre la progresiva 0+000 a la progresiva 1+500 que es el tramo a revestir por ser

un canal en tierra, será diseñado para conducir un caudal de 0.80 m3/s y será de

sección rectangular con plantillas de 0.8 m base y 0.8 m de altura y la pendiente

promedio de 0.015.

El revestimiento será con concreto simple f’c = 175kg / cm2. en el procedimiento

constructivo el canal será el vaciado en una sola etapa de espesor de piso y

paredes de 0.15m.

El canal llevará juntas de contracción cada 3.50m. y juntas de dilatación cada

10.50m. ambos sellados con juntas de Elastomérico.

CONSTRUCCIÓN DE UN MEDIDOR PARSHALL

Se construirá un aforador PARSHALL en concreto armado de f ‘c = 175kg / cm2 en

la Progresiva 0+080 del canal.

E) COSTOS.Para mejorar la situación actual, se plantea realizar una serie de mejoras en el canal de

riego. Se han planteado dos alternativas de solución a la problemática del sector.

ALTERNATIVA Nº 1.Plantea la mejora de 1500 ml del canal de riego La Isleta, capacitar a los beneficiarios

del proyecto y mitigar los efectos de la construcción de la infraestructura.

La construcción de la infraestructura hidráulica del canal asciende a la suma de

S/.1’024,581.46. En el Cuadro Nº 28 aprecia el Presupuesto del Proyecto a precios

Privados y Sociales.

Los costos de operación y mantenimiento de la primera alternativa asciende a S/. 50 200.00 a precios Privados por el primer años y a S/.42 200.00 desde el segundo al

décimo año, y a precios sociales asciende a S/. 42 670.00 por el primer año y a S/. 35 870.00 desde el segundo año hasta el décimo. Ver cuadro N° 11 y N° 12

Los Costos de Capacitación asciende a S/.130 800.00 a precio privado y a S/. 111 180.00 a precio Social. Ver cuadro N° 13

El costo de mitigación ambiental asciende a S/. 84 200.00 a precios privados y a

precios sociales asciende a S/.71 570.00. Ver Cuadro N° 14

8

El costo del expediente Técnico considerado para el presente proyecto es de S/.

25,000.00.

CUADRO Nº 3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10INVERSION 1,104,581.46 1,104,581

Expediente Tecnico 25,000.00Supervision de Obra 25,000.00Costos de obra 1,024,581.46Liquidación 30,000.00OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 50,200.00 42,200.00 42,200.00 42,200.00 42,200.00 42,200.00 42,200.00 42,200.00 42,200.00 42,200.00 430,000.00Mantenimiento 21,600.00 21,600.00 21,600.00 21,600.00 21,600.00 21,600.00 21,600.00 21,600.00 21,600.00 21,600.00Operación 28,600.00 20,600.00 20,600.00 20,600.00 20,600.00 20,600.00 20,600.00 20,600.00 20,600.00 20,600.00

TOTAL S/, 1,104,581.46 50,200.00 42,200.00 42,200.00 42,200.00 42,200.00 42,200.00 42,200.00 42,200.00 42,200.00 42,200.00 1,534,581.46Fuente: Elaboración propia

PROGRAMACION DE ACTIVIDADES - PRESUPUESTAL A PRECIOS PRIVADOSCON PROYECTO

ACTIVIDADESAÑOS TOTAL

CUADRO Nº 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 101 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

INVERSION

Expediente Tecnico

Costos de obra

Revestimiento de canal

Capacitación

Mitigación Ambiental

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

Mantenimiento

Operación

Fuente: Elaboración propia

ACTIVIDADESAÑO CERO AÑOS

MESES

PROGRAMACION DE ACTIVIDADES - FISICAS A PRECIOS PRIVADOSCON PROYECTO

ALTERNATIVA Nº 2.


S/.1’472,894.28.

Los Costos de Operación y Mantenimiento, Capacitación y Mitigación Ambiental son iguales

que los de la alternativa Nº 1.

El costo del expediente Técnico considerado para el presente proyecto es de S/. 25,000.00

Nuevos Soles.

9

CUADRO Nº 5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10INVERSION 1,552,894.28 1,552,894.28


TOTAL S/, 1,552,894.28 50,200.00 42,200.00 42,200.00 42,200.00 42,200.00 42,200.00 42,200.00 42,200.00 42,200.00 42,200.00 1,982,894.28

PROGRAMACION DE ACTIVIDADES - PRESUPUESTAL APRECIOS PRIVADOSCON PROYECTO



CUADRO Nº 6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 101 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

INVERSION

Expediente Tecnico

Costos de obra


Capacitación



Mantenimiento

Operación

PROGRAMACION DE ACTIVIDADES - FISICAS A PRECIOS PRIVADOSCON PROYECTO ALTERNATIVA Nº 2



MESES

10

F) COSTOS INCREMENTALESALTERNATIVA Nº 1

En los Cuadros Nº 7 y Nº 8 se aprecian los costos incrementales a precio privado y a

precio social.

CUADRO Nº 7

TOTAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

I. INVERSION 1,104,581.46 1,104,581Expediente Tecnico 25,000.00Supervision de Obra 25,000.00Costos de obraCostos de obra 1,024,581.46Liquidación 30,000.00

II OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 50,200 42,200 42,200 42,200 42,200 42,200 42,200 42,200 42,200 42,200Costo de Operación 28,600 20,600 20,600 20,600 20,600 20,600 20,600 20,600 20,600 20,600

Costo de Mantenimiento 21,600 21,600 21,600 21,600 21,600 21,600 21,600 21,600 21,600 21,600

COSTO TOTAL DEL PROYECTO 1,104,581.46 50,200 42,200 42,200 42,200 42,200 42,200 42,200 42,200 42,200 42,200

COSTO SIN PROYECTO -28,600 -28,600 -28,600 -28,600 -28,600 -28,600 -28,600 -28,600 -28,600 -28,600

MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN -28,600 -28,600 -28,600 -28,600 -28,600 -28,600 -28,600 -28,600 -28,600 -28,600

TOTAL COSTOS INCREMENTALES DEL 21,600 13,600 13,600 13,600 13,600 13,600 13,600 13,600 13,600 13,600PROYECTO

Factor de Actualización (9%) 0.92 0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 0.46 0.42

VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS 1,104,581.46 19,817 11,447 10,502 9,635 8,839 8,109 7,440 6,825 6,262 5,745 1,199,201.05INCREMENTALES DEL PROYECTOFuente: Elaboración propia

COSTO INCREMENTALES DEL PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS - ALTERNATIVA Nº 1

RUBROS PROGRAMACION ANUAL (años)

CUADRO Nº 8

11

TOTAL0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

I. INVERSION 938,894.24 938,894.24Expediente Tecnico 21,250.00Supervision de Obra 21,250.00Costos de obraCostos de obra 870,894.24Liquidación 25,500.00

II OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 42,670 35,870 35,870 35,870 35,870 35,870 35,870 35,870 35,870 35,870Costo de Operación 24,310.00 17,510.00 17,510.00 17,510.00 17,510.00 17,510.00 17,510.00 17,510.00 17,510.00 17,510.00

Costo de Mantenimiento 18,360.00 18,360.00 18,360.00 18,360.00 18,360.00 18,360.00 18,360.00 18,360.00 18,360.00 18,360.00

COSTO TOTAL DEL PROYECTO 938,894 42,670 35,870 35,870 35,870 35,870 35,870 35,870 35,870 35,870 35,870

COSTO SIN PROYECTO 24,310.0 24,310.0 24,310.0 24,310.0 24,310.0 24,310.0 24,310.0 24,310.0 24,310.0 24,310.0

MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN 24,310.0 24,310.0 24,310.0 24,310.0 24,310.0 24,310.0 24,310.0 24,310.0 24,310.0 24,310.0



VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS 938,894 16,844 9,730 8,926 8,189 7,513 6,893 6,324 5,802 5,323 4,883 1,019,320.90INCREMENTALES DEL PROYECTOFuente: Elaboración propia

COSTO INCREMENTAL DEL PROYECTO A PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA Nº 1


B.- ALTERNATIVA Nº 2


precio social.

CUADRO Nº 9

TOTAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


II OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 50,200.00 42,200.00 42,200.00 42,200.00 42,200.00 42,200.00 42,200.00 42,200.00 42,200.00 42,200.00Costo de Operación 28,600.00 20,600.00 20,600.00 20,600.00 20,600.00 20,600.00 20,600.00 20,600.00 20,600.00 20,600.00


COSTO TOTAL DEL PROYECTO 1,552,894.28 50,200.00 42,200.00 42,200.00 42,200.00 42,200.00 42,200.00 42,200.00 42,200.00 42,200.00 42,200.00

COSTO SIN PROYECTO -28,600.00 -28,600.00 -28,600.00 -28,600.00 -28,600.00 -28,600.00 -28,600.00 -28,600.00 -28,600.00 -28,600.00

MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN -28,600.00 -28,600.00 -28,600.00 -28,600.00 -28,600.00 -28,600.00 -28,600.00 -28,600.00 -28,600.00 -28,600.00

TOTAL COSTOS INCREMENTALES DEL 21,600.00 13,600.00 13,600.00 13,600.00 13,600.00 13,600.00 13,600.00 13,600.00 13,600.00 13,600.00PROYECTO


VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS 1,552,894.28 19,817 11,447 10,502 9,635 8,839 8,109 7,440 6,825 6,262 5,745 1,647,514INCREMENTALES DEL PROYECTOFuente: Elaboración propia



CUADRO Nº 10

12

TOTAL0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

I. INVERSION 1,319,960.14 1,319,960.14Expediente Tecnico 21,250.00Supervision de Obra 21,250.00Costos de obraCostos de obra 1,251,960.14Liquidación 25,500.00



COSTO TOTAL DEL PROYECTO 1,319,960 42,670 35,870 35,870 35,870 35,870 35,870 35,870 35,870 35,870 35,870





VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS 1,319,960 16,844 9,730 8,926 8,189 7,513 6,893 6,324 5,802 5,323 4,883 1,400,386.79INCREMENTALES DEL PROYECTOFuente: Elaboración propia



G) INDICADORES DE RENTABILIDAD La evaluación social de las alternativas planteadas se obtendrá aplicando la

metodología de costo / beneficio y la evaluación se realizará para un periodo de 10

años.

Para hallar él VAN se toma una tasa social de descuento del 9% según el Anexo Nº

10 de la R.D N° 006-2012-EF/ 63.01 (Directiva General del Sistema Nacional de

Inversión Pública), y en la evaluación del TIR, se compara con la tasa social de

descuento.

Para la determinación del Costo-Beneficio se ha tomado en consideración los costos y

los beneficios increméntales de la producción de las hectáreas cultivadas, aplicando los

indicadores de rentabilidad, Valor Actual Neto (VAN) y la Tasa Interna de Retorno

(TIR). En los anexos se pueden apreciar las evaluaciones de rentabilidad a precios

privados.

4.1.1.1 ALTERNATIVA Nº 1

Se realizó el flujo de caja a Precios Sociales y se calculó el Valor Actual Neto

y La Tasa Interna de Retorno.

Los valores obtenidos son:

El Valor Actual Neto.- se obtiene un VAN de S/. 1 265.57 Miles de Nuevos

Soles

13

a Tasa Interna de Retorno.- se obtiene un TIR de 35.20 %

El Beneficio/ Costo.- la relación Beneficio Costos es de 2.33


Se realizó el flujo de caja a Precios Sociales y se calculó el Valor Actual Neto

y La Tasa Interna de Retorno.


El Valor Actual Neto.- se obtiene un VAN de S/. 884.51 Miles de Nuevos

Soles

La Tasa Interna de Retorno.- se obtiene un TIR de 22.77%


14

H) SOSTENIBILIDAD.Con la finalidad de darle sostenibilidad a la inversión que se va realizar en el Canal

La Isleta y mantener en perfecto estado de funcionamiento el sistema de riego a

fin de lograr la eficiente operación que busca satisfacer las diversas necesidades

de demanda de agua. Así mismo, tomando a la Junta de Usuarios Chillón como

organización representativa de los usuarios de agua con fines agrarios y sobre la

base de las funciones que le otorga la ley de Recursos Hídricos N° 29338, y el

Reglamento de Operación y Mantenimiento (ROM), el Mantenimiento y operación

del Canal, será financiado con recursos provenientes de tarifa de agua y con el

aporte de mano de obra de los usuarios, para lo cual se realizara las actividades

normales de mantenimiento a realizar como: Descolmatación de la caja del canal,

reparaciones menores de concreto, mantenimiento de Tomas, etc.; los costos por

actividad, el presupuesto total, permitirán preservar y lograr una mejor vida útil de

la obra.

RESPONSABLE DE LA EJECUCION

La Junta cuenta con la Gerencia Técnica que les permite brindar asesoramiento a

la Comisión de Usuarios, en las responsabilidades técnicas y legales para la

ejecución de las actividades de Mantenimiento, Operación de la obra ejecutada,

basándose en lo siguiente:

Bases Legales:

D.L. N° 29338 - Ley de Recursos Hídricos

D.S. N° 001-2010-AG Reglamento de la Ley de Los Recursos Hídricos

D.S. N° 003-90- AG - Reglamento de Tarifas y Cuotas por el Uso de Agua

La Comisión de Regantes La Isleta y la Junta de Usuarios Chillón han firmado un

Acta de compromiso de Operación y mantenimiento del canal La Isleta.

DESARROLLO DE ACTIVIDADES

Las acciones técnicas que se ejecutarán estarán en función del tipo de obra a

realizar (Rehabilitación y/o mantenimiento del canal u obras de artes) y con

relación a la conservación, remodelación u otro criterio que se determine

técnicamente y que contribuya a reducir los estragos ocasionados por el uso o que

fuera deteriorada o colapsada.

15

EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN

La Junta de Usuarios y/o Comisión realizarán los trabajos de Rehabilitación, o

mantenimiento u otros de acuerdo a un perfil técnico-económico, elaborado por el

Gerente Técnico o Ingeniero, contratado para este fin.

FLUJO DE LOS COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

El financiamiento de los costos de operación y mantenimiento será asumido por la

Junta de Usuarios de Chillón. Estos gastos serán financiados por los mismos

beneficiarios, se obtendrán de la tarifa de agua, lo que implica que en el

presupuesto de cada año, deberá estar asignado al Mantenimiento de las obras de

infraestructura ejecutadas dentro de la localidad.

La obra contará con un presupuesto aprobado, el mismo que se reflejará en los

requerimientos de un perfil técnico respectivo.

El monto proyectado a Precios Privados es de S/. 50,200.00 Nuevos Soles

por el primer año, y S/. 42,200.00 Nuevos Soles desde el segundo año hasta el

décimo año, lo cual hace S/. 430,000.00 para los 10 años de Operación y

Mantenimiento. Véase cuadro Nº 11 y N° 12 .

CUADRO N°11

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO Unid. Cantidad

Precio Unitario Privado

S/.

Precio Unitario Social

S/.

Total a precio

Privado S/.

Total a precio Social

S/.

OPERACIÓN 28,600.00 24,310.00Sectorista de riego mes 12 1,200.00 1,020.00 14,400.00 12,240.00Utiles de escritorio (laptop , impresora) glb. 1 3,000.00 2,550.00 3,000.00 2,550.00Motocicleta glb. 1 5,000.00 4,250.00 5,000.00 4,250.00Combustible mes 12 400.00 340.00 4,800.00 4,080.00Lubricantes y otros mes 12 100.00 85.00 1,200.00 1,020.00Herraminetas (cadenas,candados y otros) glb. 1 200.00 170.00 200.00 170.00

MANTENIMIENTO 21,600.00 18,360.00tecnico especializado glb. 1 5,000.00 4,250.00 5,000.00 4,250.00peones jornal 90 40.00 34.00 3,600.00 3,060.00Insumos glb. 1 6,000.00 5,100.00 6,000.00 5,100.00Equipo glb. 1 7,000.00 5,950.00 7,000.00 5,950.00

TOTAL 50,200.00 42,670.00

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN SITUACION CON PROYECTOAlternativa Nº 1

AÑO 1

16

CUADRO N°12



S/.


S/.

Total a precio

Privado S/.


S/.

OPERACIÓN 20,600.00 17,510.00Sectorista de riego mes 12 1,200.00 1,020.00 14,400.00 12,240.00Combustible mes 12 400.00 340.00 4,800.00 4,080.00Lubricantes y otros mes 12 100.00 85.00 1,200.00 1,020.00Herraminetas (cadenas,candados y otros) glb. 1 200.00 170.00 200.00 170.00

MANTENIMIENTO 21,600.00 18,360.00peones jornal 90 40.00 34.00 3,600.00 3,060.00tecnico especializado glb. 1 5,000.00 4,250.00 5,000.00 4,250.00Insumos glb. 1 6,000.00 5,100.00 6,000.00 5,100.00Equipo glb. 1 7,000.00 5,950.00 7,000.00 5,950.00

TOTAL 42,200.00 35,870.00


AÑOS 2-10

CUADRO N°13

CAPACITACIÓN Unid. Cantidad


S/.


S/.

Total a precio

Privado S/.


S/.

PERSONAL 108,000.00 91,800.00Ingeniero Agrícola glb. 12 3,500.00 2,975.00 42,000.00 35,700.00Ingeniero Agrónomo glb. 12 3,500.00 2,975.00 42,000.00 35,700.00Asistente glb. 12 2,000.00 1,700.00 24,000.00 20,400.00

MATERIALES, OTROS 22,800.00 19,380.00Útiles de escritorio e Impresiones mes 12 500.00 425.00 6,000.00 5,100.00Equipos (laptop,impresora,proyector) glb. 1 6,000.00 5,100.00 6,000.00 5,100.00Viáticos mes 12 900.00 765.00 10,800.00 9,180.00

TOTAL 130,800.00 111,180.00

PRESUPUESTO DE CAPACITACION

CUADRO N°14

MITIGACIÓN AMBIENTAL Unid. Cantidad


S/.


S/.

Total a precio

Privado S/.


S/.

PERSONAL 68,000.00 57,800.00Ingeniero Ambientalista mes 8 3,500.00 2,975.00 28,000.00 23,800.00Personal técnico (1) mes 8 2,000.00 1,700.00 16,000.00 13,600.00Mano de Obra (4 obreros a S./750 mes c/u) mes 8 3,000.00 2,550.00 24,000.00 20,400.00

MATERIALES, OTROS 16,200.00 13,770.00Útiles de escritorio e Impresiones mes 8 500.00 425.00 4,000.00 3,400.00Equipos (laptop,impresora) glb. 1 3,000.00 2,550.00 3,000.00 2,550.00Pruebas de campo glb. 1 1,000.00 850.00 1,000.00 850.00Pruebas de laboratorio glb. 1 1,000.00 850.00 1,000.00 850.00Viáticos mes 8 900.00 765.00 7,200.00 6,120.00

TOTAL 84,200.00 71,570.00

PRESUPUESTO MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

17

I) IMPACTO AMBIENTAL

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

El Plan de Manejo Ambiental, que forma parte del presente Estudio de Impacto

Ambiental, comprende: el Plan de Mitigación, Plan de Monitoreo y Plan de

Contingencias. Por las características de las obras a reconstruirse, así como por su

magnitud, este capítulo se convierte en un conjunto de lineamientos que debería

tomarse en cuenta, dentro del contexto general que busca el desarrollo humano en

armonía con el medio ambiente.

A. Plan de Mitigación durante la ejecución de la obra de los Impactos

Comprende un conjunto de medidas técnicas a tomar en cuenta para evitar o

mitigar los impactos negativos que podrían generarse durante el proceso de

mejoramiento de la infraestructura hidráulica del sistema de riego, así como también

durante la operación de dicha obra.

Estas medidas deben darse dentro de un marco lógico y de sentido común, ya

que se trata de medidas que eviten la contaminación del medio en la etapa de

construcción. Para ello debe encargarse a un personal que se encargue del orden, y

limpieza en el momento de ejecución de obra.

CUADRO N°15



S/.


S/.

Total a precio

Privado S/.


S/.



TOTAL 84,200.00 71,570.00


18

En este sentido, se proponen medidas de mitigación que en gran parte son

recomendaciones al comportamiento humano, tanto de los trabajadores de la empresa

ejecutora, como de sus directivos y miembros de la supervisión.

Se sugiere que la Junta de Usuarios según sea el caso, deberá en todo momento

comunicar y coordinar con las autoridades locales y los beneficiarios sobre las

actividades a ejecutarse, para lo cual debería establecer:

Que todos los trabajos serán ejecutados de conformidad con la normatividad

vigente en el país indicado, especialmente de aquellos relacionados con los

Límites Máximos Permisibles, emisiones y ruidos.

Intensificar las coordinaciones con los beneficiarios y las autoridades

correspondientes, entre otros aspectos para contemplar las oportunidades de

empleo en la población local, durante la rehabilitación de las obras.

En el Cuadro Nº 16 se presentan las medidas de mitigación para los impactos

negativos más relevantes identificados para las obras.

19

CUADRO N° 16IMPACTOS NEGATIVOS Y MEDIDAS DE MITIGACION

(REVESTIMIENTO, COMPUERTAS)

IMPACTOS NEGATIVOS MEDIDAS DE MITIGACION

A. ETAPA DE CONSTRUCCIÓN

Durante el proceso de construcción de las

nuevas Tomas, revestimiento, podrían ocurrir

accidentes de trabajo, principalmente si no

toman las precauciones que ameritan este tipo

de obras.

Tomarse las máximas medidas de seguridad y

contar con equipo mínimo de primeros auxilios.

Probable contaminación en el suelo y el agua

de las quebradas, en los lugares de maestranza

y campamentos, con aceites, grasas y

combustibles de las maquinas.

Concluida las obras de rehabilitación, remediar

los espacios contaminados y llevarlos en lo

posible a su condición inicial.

Movimientos de tierra durante el excavado de

las zanjas, los tramos donde se rehabilitara el

canal de conducción.

Las tierras excavadas retornaran nuevamente a

las zanjas. En caso hubiese excedentes, estas

serán dispuestos a modo de dispersión, sin

causar perturbación visual al paisaje.

Eliminación pequeña de la vegetación, que

incluye plantaciones de frutales, existente para

el paso del canal y el establecimiento de los

campamentos y maquinarias.

En lo posible, que esta actividad sea mínima,

para no contribuir a la deforestación del medio.

Probable acumulación de desechos sólidos

orgánicos e inorgánicos, producto de las

operaciones mecánicas y la presencia humana

del grupo que labora en dicho proceso de

rehabilitación.

Traslado de los desechos hacia lugares

previstos, en todo caso sino hubiese buscar un

espacio adecuado y luego compactarlo y

enterrarlo.

Molestias a la población causados por los

comportamientos del personal que labore en el

Proyecto.

Pautas de comportamiento del organismo

ejecutor hacia sus trabajadores.

B. ETAPA DE FUNCIONAMIENTO

Se tiene el peligro inminente y permanente,

debido a la vulnerabilidad de la zona. El cruce

de tramos de deslizamientos permanentes por

los cerros, principalmente en épocas de lluvia,

puede significar cierta inseguridad del servicio.

Chequeos periódicos de los puntos más

vulnerables y estar listos para aplicar

mecanismos de contingencia.

Fuente: Elaboración pro

20

OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACION SUPUESTOS

FIN

Mejores condiciones socioeconicas del distrito de Carabayllo

Incremento del 5% en los ingresos per-capita enl distrito de Carabayllo desde el tercer año de operación del Proyecto.

Informe estadisticos del INEI Informes realizados por la Direccion Regional Agraria Informes estadisticos del Ministerior de la Mujer y Desarrollo Social.

Se mantiene las políticas de Desarrollo Agrario Regional.

PRO

POSI

TO

Incremento de los rendimientos de los cultivos agrícolas

200 agricultores beneficiarios del proyecto incrementan la producción agrícola de la cedula de cultivo de 1 240 TM a 1351.8 TM, al finalizar el año 9 de operación del Proyecto.

Registros de la OIA del MINAG Registros de la Junta de Usuarios de los distritos. Reportes de los agricultores

Los productos agrícolas tienen buena demanda en el mercado nacional e internacional. Los precios de venta de Los productos son acetables para Los agricultores

Registros de la OIA del MINAG

Registro de la Junta de Usuarios de los Distritos

Plan de cultivos y riego de la Junta de Usuarios de Riego

Páginas Web y revistas especializadas

La eficiencia de riego se incrementa de 30% a 40% a partir del tercer año del proyecto


Se implementa y funcionan mecanismos de monitoreo de la eficiencia en la distribución y en la aplicación

Los agricultores mejoran tecnicas de riego por gravedad hasta en 180 has al finalizar el segundo año de operación del proyecto y hasta en 100 has adicionales al finalizar el año 9.

Encuesta y evaluaciones periódicas.

Los agricultores obtienen el financiamiento para tecnificar el riego en sus parcelas.

Los planes de riego son actualizados y utilizados desde el primer año.

Revisión de los instrumentos de gestionEncuesta a los integrantes de la Junta.Encuesta a los agricultores beneficiarios

Expediente tecnico con un costo de S/.25,000.00 por de 3 meses.

Informe s de seguimiento físico y financiero al proyecto

Cumplimiento de los compromisos de financiamiento programados para la ejecución del proyecto

Obra S/. 1'024,581.46 Nuevos Soles

Supervision Obra S/. 25,000 por 6 mesesLiquidación de Obra S/.30,000

1.2 Disminución del impacto ambiental

Margenes Reforestadas S/. 84,200.00 Informe tecnico de verificacion

1.3 Capacitación a los beneficiarios del proyecto en gestion de credito, tecnicas de riego, conservación de suelos y manejo de cultivos.

Capacitación a los beneficiarios del proyecto en gestion de credito, tecnicas de riego, conservación de suelos y manejo de cultivos por S/. 130,800.00

Informe tecnico de verificacion

1.4 Junta de Usuarios asumen la Operación y Mantenimiento de

ObraOperación y Mantenimiento S/. 430,000.00

Acta de compromiso de la Junta de Usuarios para asumir la operación y Mantenimiento.

ACTI

VIDA

DES

(ACC

ION

ES)

MATRIZ DEL MARCO LOGICO

2. Se mejora el uso del recurso hídrico

3. Se mejora la gestion de la Junta de Usuarios de Riego El 100% de los integrantes de la Junta de

Usuarios conoce el manejo de los planes riego

El entrenamiento en el uso de los instrumentos de gestión, se realiza periodicamente, cuando se cambia la Junta.

COM

PON

ENTE

S

1. Suficiente disponibilidad de recurso hídrico

300 Has de terrenos agrícolas, con licencia de agua de riego reciben el 100% del agua requerida para sus cultivos, a partir del primer año de implementado el proyecto

El caudal disponible para las áreas de riego es de 0.8 m3/seg a partir del primer año de implementado del proyecto.

Se mantiene los caudales de la fuente en los niveles previstos

Se respeta los planes de uso de agua y planes de cultivo

1.1 Ejecucion de Obra de mejoramiento de la infraestructura hidraulica del canal La Isleta

Acta de inicio y término de Obra Informe de avance físico - financiero de la Obra Cuaderno de Obra Comprobantes de gasto Expediente de liquidación técnica.

No se producen eventos de inundación naturales ni provocados que afecten la

ejecución física ni financiera del proyecto

21

MODULO 1

ASPECTOS GENERALES

22

I .- ASPECTOS GENERALES

1.1 NOMBRE DEL PROYECTO.El nombre del presente proyecto es: “MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO LA ISLETA - DISTRITO DE CARABAYLLO”.

1.2 UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA.

UNIDAD FORMULADORA:

Sector : Gobiernos Regionales

Pliego : Gobierno Regional de Lima Metropolitana

Nombre : Sub Gerencia Regional Agraria

Persona Responsable de Formular el PIP Menor:

Ing. Daniel Aquiles García Paredes

Persona Responsable de la unidad Formuladora:

Ing. Carlos Alberto Rivas Plata Díaz

UNIDAD EJECUTORA

Sector : Gobiernos Regionales

Pliego : Municipalidad Metropolitana de Lima

Nombre : Región Lima Metropolitana

Persona Responsable de la Unidad Ejecutora:

Ing. Manuel Iguiñiz Echeverria

1.3 SINTESIS DEL DIAGNOSTICO DE INVOLUCRADOS

Las entidades involucradas en el proyecto, son:

Municipalidad Metropolitana de Lima a través de su Programa de Gobierno Regional: el cual tiene como misión contribuir a elevar el bienestar de su población,

conduciendo el desarrollo de la región en forma coordinada con los diferentes

Organismos e Instituciones Públicas quienes en forma organizada conducirán la

gestión pública regional de acuerdo a sus competencias, con la participación de los

agentes económicos y organizaciones de la población, en forma conjunta y concertada

aunaran esfuerzos para lograr el desarrollo sostenible de la Región en el marco de las

políticas nacionales y sectoriales.

Dentro de sus objetivos estratégicos del Programa de Gobierno Regional de Lima en el

dimensionamiento productivo, sostenido y competitivo es:

23

La de conservar, preservar y almacenar las fuentes de agua y la infraestructura

de riego; y, programar adecuada y coordinadamente la siembra para ampliar

la frontera agrícola a fin de elevar la producción, productividad y rentabilidad de

las actividades agropecuarias, forestales y turísticas.

Promover la participación de la inversión privada en la región, en sectores

económicamente estratégicos que generen empleo, valor agregado,

aumento de la producción, el ingreso y la riqueza.

Fomentar la inversión pública y privada así como el crédito orientado a los

sectores productivos que tengan un manejo responsable en el manejo de los

recursos locales.

Contribuir al desarrollo de actividades económicas orientadas al mercado

externo así como la implementación de infraestructura económica que permita

su impulso.

Administración Local de Aguas Chillón Rímac Lurín (ALA.CHRL): Su función

principal es administrar los recursos hídricos y sus bienes asociados en las cuencas de

los ríos Chillón, Rímac y Lurín. Así mismo, difundir la legislación vigente en materia de

aguas, sensibilizando a los diferentes actores. Evaluar y supervisar el Plan de

Operación, Mantenimiento y Desarrollo de la Infraestructura Hidráulica y manejo de los

recursos hídricos de los operadores y gestionar ante la Autoridad Nacional del Agua

(ANA) proyectos para identificar y reconocer nuevos operadores y otros estudios

necesarios para la gestión.

Asociación de Junta de Usuarios de Agua del Distrito de Riego Chillón Nº 31 (AJUCH): El cual es una entidad privada sin fines de lucro de duración indefinida. La

Junta de Usuarios de Riego es la institución que logra la participación activa y

permanente de los usuarios de agua de su jurisdicción territorial, en el desarrollo,

preservación y uso racional de los recursos agua y suelo, así como la implementación y

mantenimiento de la infraestructura del sistema de riego de conformidad con las

disposiciones de la Ley de Recursos Hídricos N° 29338 y sus Reglamentos. .

Comisión de Regantes La Isleta: Es una organización privada sin fines de lucro de

duración indefinida que forma parte de la Junta de Usuarios Chillón (AJUCH) y

representa a los agricultores beneficiarios en el proyecto. Su función es la preservación

y uso racional de los recursos hídricos dentro de su ámbito de acción en la cuenca del

rio Chillón.

Para ellos, autoridades representantes de la AJUCH y de la Comisión de Regantes La Isleta

firmaron cartas de compromiso, en las cuales se indica su participación en el proyecto. Una

24

copia de estas cartas se encuentra anexada en el presente documento. La matriz de

involucrados se puede apreciar en el Cuadro N° 1.

CUADRO N° 17 MATRIZ DE INVOLUCRADOS

GRUPOS INVOLUCRADOS PROBLEMAS PERCIBIDOS INTERESES

Comisión de Regantes La Isleta -Escasez de agua-Baja producción y productividad agrícola

Contar con infraestructura de riego eficiente

Junta de Usuarios Chillón

- Deficiente capacidad de gestión del agua.- Elevados costos de O&M de la infraestructura de riego del sector de La Isleta

-Capacitación del personal con respecto al manejo del agua.-Contar con una infraestructura de riego eficiente.

Municipalidad Metropolitana de Lima – Programa de Gobierno Regional

-Marcados niveles de pobreza en el sector La Isleta.-Depredación y disminución del área agrícola del distrito de Carabayllo.

-Lograr el desarrollo sostenible de los pueblos y disminución de la pobreza-Mejoramiento de las condiciones socioeconómicas.

Administración Local de Aguas Chillón – Rímac- Lurín

-Falta de conocimiento en el manejo del agua por parte de los regantes.-Infraestructura de riego en mal estado y sin mantenimiento.

-Promover el buen uso del agua-Promover el mejoramiento de la infraestructura de riego.

25

MODULO II

IDENTIFICACIÓN

26

II.- IDENTIFICACIÓN

2.1 MARCO DE REFERENCIAA consecuencia de daños causados por el Fenómeno El Niño de gran intensidad, producido los

años 97-98, el Ministerio de Agricultura, consecuente con su política promotora del agro y en

cautela de la continuidad y sostenimiento de las campañas agrícolas, puso en marcha

inicialmente, un programa de emergencia (Plan de Emergencia de El Niño), para la

rehabilitación de la Infraestructura Hidráulica

Por la experiencia vivida y a fin de menguar los efectos devastadores del Fenómeno El Niño,

así como las causadas por el incremento de las precipitaciones que ocurren de manera regular

durante los primeros meses del año (Enero-Marzo);

¿Por qué es competencia del Gobierno Regional?

Los “Lineamientos de Política Agraria para el Perú – 2002”, (elaborado por Oficina de Políticas

del Ministerio de Agricultura), son documentos que orientan la política del sector y en los que se

enmarca y sustenta, la ejecución de trabajos de defensas ribereñas, que tienen la finalidad de

proteger terrenos agrícolas y la infraestructura de riego, debido a su repercusión en las

siguientes funciones inherentes al sector:

a) Conservar o restituir las condiciones de los cauces, terrenos adyacentes a los ríos,

vegetación cercana en beneficio de los agricultores.

b) El estado promueve el uso racional del recurso hídrico y se realiza a través la

autoridad local de aguas. Por tal motivo, su participación en esta labor constituye

parte de su gestión como autoridad; y contribuye al aprovechamiento racional en el

período de escasez de este recurso.

c) Los planes para el tratamiento de los cauces, son una labor pendiente en la

agenda de las autoridades regionales y nacionales, toda vez que esta acción

posibilitará contar con una herramienta de planificación de la inversión del Estado.

2.2 DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL.De las visitas in situ y las coordinaciones con los beneficiarios y organizaciones

pertinentes se pudo determinar la población beneficiaria del proyecto así como determinar las

condiciones en la cual se encuentra la infraestructura hidráulica del sector.

2.2.1 DIAGNOSTICO DEL AREA DE INFLUENCIA Y DEL AREA DE ESTUDIO

27

a. Características físicasEl Proyecto se encuentra ubicado en:

Localidad : La Isleta

Distrito : Carabayllo

Provincia : Lima Metropolitana

Región : Lima Metropolitana

Ver gráfico N° 1.

Geográficamente el proyecto se encuentra ubicado entre las siguientes coordenadas UTM

sistema GWS 84: (8690207.00 N, 280567.00 E), (8689226.68.00 N, 279232.02 E), a una altitud

promedio de 259 msnm.

Hidrográficamente el proyecto se encuentra en la Cuenca del Valle Chillón, la cual es

jurisdicción de la Administración Local de Aguas Chillón –Rímac –Lurín.

Hidrología

El Río Chillón tiene su origen en la Laguna de Chonta a 4,850 msnm, alimentándose de las

precipitaciones que caen en las partes altas de su cuenca colectora y con los deshielos de la

Cordillera La Viuda.

El Río Chillón cuenta con un área de drenaje total de 2,444 Km2 , recorre una distancia total de

126 Km y presenta una pendiente promedio de 3.85%. La superficie de la cuenca húmeda o

imbrifera es de 1.040 Km2 , es decir que el 42% del área contribuye sensiblemente al

escurrimiento superficial.

El Río Chillón aporta anualmente una masa de agua de 282.94 MM3 que se distribuye

irregularmente durante su periodo anual; entre los meses de Enero a Abril, aporta el 67 % de

su masa anual.

El Río Chillón en su recorrido abastece a 30 canales de derivación, 13 se ubican en la margen

derecha, en donde se encuentra el canal de riego La Isleta, y 17 en la margen izquierda, cuyas

capacidad4es de captación fluctúa entre de 0.10 m3/seg a 5 m3/seg.

Climatología

28

De acuerdo a la estación Huarangal en la zona de estudio presenta temperatura máxima

promedio de 23.5 ºC y una temperatura mínima promedio de 16.2 ºC presenta una Humedad

relativa de 90.6%, una velocidad media de 122.3 Km/d., presenta un promedio de 4.8 horas de

sol y una radiación solar de 16.1 MJ/m2/d.

E la Tabla Nº 1 se presenta el sustento de lo anterior, también se presenta la

evapotranspiración potencial en los distintos meses del año.

TABLA Nº 1

Fuente: Estudio a nivel Perfil “Mejoramiento del Canal Macas Lulo” presentado al PSI

29

GRÁFICO Nº 02. UBICACIÓN DEL PROYECTO

30

UBICACIÓN DEPARTAMENTAL DE LIMA

UBICACIÓN NACIONALREGION LIMA METROPOLITANA

PROVINCIALIMA

DISTRITO DE CARABAYLLO

REGIONLIMA METROPOLITANA

UBICACIÓN PROVINCIAL DE LIMA METROPOLITANA

UBICACIÓN DISTRITO DE CARABAYLLO

ZONA DEL PROYECTO

b. Vías de comunicaciónSe puede acceder a la zona del proyecto, desde la ciudad de Lima a través de la

carretera Panamericana Norte hasta la altura del km 30, luego se gira hacia la

derecha tomando la carretera Huarangal hasta el centro poblado San Pedro de

Carabayllo a unos 6 km, luego se gira hacia la izquierda avanzando unos 500 m se

llega a la zona del proyecto.

El tiempo de viaje al proyecto desde la ciudad de Lima es de 3.0 horas tal como se

detalla:

- Desde Lima a la Panamericana Norte : 2.0 horas

- Desde la Panamericana Norte a San Pedro de Carabayllo : 0.5 hora

- Desde San Pedro de Carabayllo hasta la zona del proyecto : 0.5 hora

Tiempo Total: 3.0 horas

c. Principales actividades económicas del área de influencia y niveles de ingresoLa principal actividad económica en el área de influencia del proyecto es la

agricultura, donde se siembra generalmente cultivos de pan llevar y hortalizas que

son comercializados en el mercado mayorista de la Parada en Lima. Esta actividad

se desarrolla en forma individual ya que cada agricultor es propietario de sus

parcelas; aun así, están organizados en la Comisión de Regantes La Isleta que es

el único gremio agrícola reconocido legalmente.

El nivel de ingreso familiar per cápita según información del INEI año 2007 para el

distrito de Carabayllo es de S/. 437.55 Nuevos Soles.

d. Aspectos socioeconómicos POBLACION

EL distrito de Carabayllo, tiene una superficie de 346.88 Km2 y una población

al 2,007 de 213,386 habitantes, lo que determina una densidad poblacional de

615.15 hab./Km2

El 49.60% corresponde a la población masculina y el 50.40% corresponde a la

población femenina del distrito de igual manera el 3% corresponde a la

población rural y el 97% corresponde a la población urbana. Ver cuadro N° 18.

31

CUADRO N°18 POBLACION POR AREA DE RESIDENCIA DE LOS PRINCIAPLES DISTRITOS DE LIMA NORTE

FUENTE: INEI-CENSOS NACIONALES 2007: XI DE POBLACION Y VI DE VIVIENDA

ELABORACION PROPIA

La población afectada corresponde a las familias de los 150 usuarios que conforman la

Comisión de Regantes La Isleta, ello corresponde a 750 habitantes (5 integrantes por

cada familia).

EDUCACIONEn el distrito de Carabayllo la asistencia al sistema educativo regular de su población

de 6 a 24 años alcanza al 70.9%, lo que implica que un significativo 29.1% no asiste

regularmente a un centro educativo. En otras palabras, se presenta un importante

déficit de niños, adolescentes y jóvenes que no son asimilados al sistema educativo

regular. En consecuencia, Carabayllo presenta un indicador menor que el obtenido por

la población de todo Lima. Ver Cuadro N° 19.

CUADRO N° 19 ASISTENCIA AL SISTEMA EDUCATIVO REGULAR DE LA POBLACION EN LOS PRINCIPALES DISTRITOS DE LIMA NORTE


ELABORACION PROPIA

De la información brindada en el Cuadro N° 19, también se deduce que más de la

mitad (61.6%) de la población joven del distrito (de 17 a 24 años) no asiste al sistema

educativo regular.

32

Otro dato importante de Carabayllo es que solo un 29.4% de su población de 15 y más

años de edad cuenta con educación superior. Ver Cuadro N° 20.

CUADRO N° 20 POBLACION CON EDUCACION SUPERIOR EN LOS PRINCIPALES DISTRITOS DE LIMA NORTE


ELABORACION PROPIA

También se evidencia que todavía subsiste el analfabetismo en el distrito, aunque a un

nivel bajo (2.7%), especialmente en las mujeres (4.3%), así como en el área rural

(7.8%). Ver Cuadro N° 21.

CUADRO N° 21 POBLACION ANALFABETA DE LOS PRINCIPALES DISTRITOS DE LIMA NORTE


ELABORACION PROPIA

SALUDEn Carabayllo sólo el 35% de su población cuenta con algún seguro de salud, lo que

implica la existencia de un 65% de personas residentes en el distrito que se encuentran

en una situación de alto riesgo de desamparo ante cualquier contingencia en su salud.

Esta situación se hace más grave para el caso de los mujeres en comparación con la

de los hombres (36.4% versus 34.2% con seguro). A nivel rural solo el 26% de la

población tienen acceso a algún seguro de salud. Ver Cuadro N° 22.

Si concentramos nuestra atención en la población con seguro integral de salud (SIS),

se aprecia que solo un 10.2% de la población de Carabayllo cuenta con este tipo de

seguro. En el ámbito rural este porcentaje se eleva a 17.9%. Ver Cuadro N° 23.

33

En el caso del seguro de Essalud, solo el 17.6% de los pobladores de Carabayllo se

encuentran asegurados, es decir menos de la cuarta parte de la población, en el nivel

rural es peor ya que solo el 5.9% de ese sector esta asegurado. Ver Cuadro N° 24.

CUADRO N° 22 POBLACION CON SEGURO DE SALUD EN LOS PRINCIPALES DISTRITOS DE LIMA NORTE


ELABORACION PROPIA

CUADRO N° 23 POBLACION CON SEGURO INTEGRAL DE SALUD (SIS) EN LOS PRINCIPALES DISTRITOS DE LIMA NORTE


ELABORACION PROPIA

CUADRO N° 24 POBLACION CON SEGURO SOCIAL (ESSALUD) EN LOS PRINCIPALES DISTRITOS DE LIMA NORTE


ELABORACION PROPIA

34

SANEAMIENTOEn el distrito de Carabayllo solo el 55% de sus viviendas cuenta con servicios de

saneamiento básico, el 1 % fuera de su vivienda y el 44 % a través de otros medios lo

que origina una de las causas de morbilidad infantil entre otras infecciones. Ver Cuadro

N° 25. Así mismo, el 45.38% de su población no cuenta con agua potable y el 46.39%

no cuenta con desagüe.

CUADRO N° 25. VIVIENDAS CON TIPOS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA CONSUMO


ELABORACION PROPIA

NIVEL DE OCUPACIONPARTICIPACIÓN DE LA POBLACIÓN EN LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS DEL DISTRITO.Los indicadores que a continuación se presentan y comentan, reflejan las principales

características de la población económicamente activa (PEA) del distrito de Carabayllo,

comparadas con las de la provincia de Lima y con algunos de los distritos de Lima

Norte según el último Censo Nacional de Población y Vivienda realizado por el INEI

(Ver Cuadro Nº 26).

POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA (PEA).- La PEA del Distrito de Carabayllo

asciende a poco más de 88,717 personas, que representa el 2.61% de la PEA total de

Lima Metropolitana.

TASA DE ACTIVIDAD.- Carabayllo obtiene una relativamente baja tasa de actividad,

es decir un modesto porcentaje de participación de su población en edad de trabajar en

la actividad económica. Su tasa asciende a 57.6%, mientras que para toda la provincia

de Lima el índice se encuentra en 58.2%. Si concentramos la atención en la tasas de

actividad por sexos, se advierte que son las mujeres las que padecen de una menor

actividad (42.1%), en comparación con los hombres (73.7%).

35

NIVELES DE OCUPACIÓN DE LA PEA.- Los niveles de ocupación de la PEA del

distrito se encuentran también por debajo del promedio provincial (96.2% vs. 96.4%).

PEA OCUPADA SEGÚN SEXOS.- Los niveles de ocupabilidad por sexos dentro del

distrito no presentan significativas diferencias: para los hombres alcanza el 96.3% y

para las mujeres el 96.1%.

PEA OCUPADA SEGÚN OCUPACIÓN PRINCIPAL.- Las ocupaciones mayormente

vinculadas a las ventas y a trabajos no calificados son las principales de la PEA

ocupada del distrito de Carabayllo; juntas concentran más de un tercio de la PEA

ocupada distrital. También tienen importancia significativa las ocupaciones de obreros y

operarios de la industria manufacturera (14.8%) y de la construcción (15.8%).

Asimismo, se acredita una importante participación de profesionales y de técnicos de

nivel medio en la PEA distrital (7.7 y 6.7% de la PEA, respectivamente.

PEA OCUPADA SEGÚN ACTIVIDAD ECONÓMICA.- Más de una quinta parte de la

PEA ocupada del distrito de Carabayllo se concentra en la actividad del comercio

(21.4%). Esta característica es la misma que denota la provincia de Lima (21.2%) y

todos los demás distritos de Lima Norte. También se registran importantes

participaciones de las actividades industriales (14.7%) y de transportes y

comunicaciones (12.8%).

CUADRO N° 26. PRINCIPALES INDICADORES DE PEA EN LOS DISTRITOS DE LIMA NORTE

36


ELABORACION PROPIA

e. Otros servicios existentesEntre otros servicios e información recopilada podemos decir que en el distrito de

Carabayllo el 12.63% de su población no cuenta con electricidad, así como el

12.47% padece de desnutrición crónica. Así mismo, el Ministerio de Economía y

Finanzas (MEF) considera al distrito de Carabayllo dentro del grupo de

necesidades como Necesidad Media de Menos Recursos. Fuente: FONIPREL

2011.

2.2.2 DIAGNOSTICO DE LOS SERVICIOS DE AGUA PARA RIEGO Y DE LA ACTIVIDAD AGRICOLA

a. Diagnóstico del servicio de agua para riegoEn la Comisión de Regantes La Isleta existen 150 socios que usan el agua de

riego que hacen el mismo número de familias, que, a cinco integrantes por familia

hacen una población de 750 personas.

La principal fuente de agua para riego es el canal La Isleta que proviene de las

aguas subterráneas filtradas en la cuenca del rio Chillón y que afloran en el puquio

del mismo nombre, durante todo el año mantiene un flujo cuyo caudal varia según

la estación del año, en época de avenidas, es decir durante los meses de enero a

abril llega a un caudal de 800 lps y en época de estiaje que es durante el resto del

año llega a caudales mínimos de 100 lps.

37

Los agricultores o regantes de la zona de estudio están organizados por la

Comisión de Regantes La Isleta que a su vez forma parte de la Junta de Usuarios

Chillón encargada de operar el agua de riego en toda la cuenca. Así mismo, se

cuenta con una autoridad de agua que es la Administración Local de Aguas Chillón

Rímac Lurín (ALA.CHRL) que depende directamente de la Autoridad Nacional de

Agua (ANA).

La tarifa que se cobra por el servicio del agua para riego es de S/. 250.00 Nuevos

Soles por hectárea por año cuya cobranza se realiza en los primeros meses del

año. La encargada de realizar dichas cobranzas en la Comisión de Regantes La

Isleta y la Junta de Usuarios Chillón bajo supervisión del ALA.CHRL.

b. Diagnóstico de la actividad agrícolaEl área sembrada en la CCRR La Isleta para la campaña agrícola 2012 – 2013 es

de 300.00 has cuya cédula de cultivo con los principales cultivos se puede apreciar

en el Cuadro N° 27.

CUADRO N° 27

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

PAPA 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00MAIZ 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 0.00 0.00 80.00 90.00 90.00 90.00 90.00TOMATE 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00LECHUGA 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00AREA TOTAL 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 200.00 200.00 280.00 290.00 290.00 290.00 290.00Fuente: JUNTA DE USUARIOS CHILLON

CEDULA DE CULTIVO ACTUAL SUPERFICIES DE SIEMBRA POR CULTIVO

Cultivos Area (has)

Los rendimientos de los cultivos para este sector agrícola son:

Papa : 5,000.00 Kg/ha

Maíz : 5,000.00 Kg/ha

Tomate : 2,500.00 Kg/ha

Lechuga : 2,000.00 Kg/ha

Estos cultivos son negociados en su totalidad no quedando nada para el

autoconsumo, el mayor y principal mercado donde se negocian dichos cultivos es

el mercado mayorista de la Parada ubicado en el distrito de La Victoria en Lima

Metropolitana. Así mismo, los precios a que se vende la producción son los

siguientes:

Papa : S/. 2.00 por KG.

Maíz : S/. 1.20 por KG.

Tomate : S/. 0.80 por KG.

Lechuga : S/. 0.80 por KG. FUENTE: Empresa Municipal de Mercados S.A. Municipalidad de Lima Metropolitana.

38

c. Diagnóstico del sistema de riegoDe acuerdo a la información de campo y según el Inventario de la Infraestructura

de Riego y Drenaje y Vías de Comunicación desarrollada en el ámbito de la

Comisión de Regantes La Isleta se describe a continuación:

Comisión de Regantes La IsletaFuente de agua Principal: Río Chillón

Una bocatoma tipo permanente

1 canal de derivación con una longitud parcial de 179 m.

1 canal lateral de primer orden con una longitud total de 6430 m.

12 canales laterales de segundo orden con una longitud total de 9540 m.

8 canales laterales de tercer orden con una longitud total de 4500 m.

1 canal lateral de cuarto orden con una longitud total de 486 m.

FUENTE DE AGUA PRINCIPAL: RÍO CHILLÓNLa fuente de agua son las provenientes del río Chillón, durante el período de avenidas

las aguas provienen del escurrimiento superficial originado por la precipitación

estacional en su cuenca alta (de lluvias en la parte alta).

LATERAL DE PRIMER ORDEN ISLETA

Nace en el Km. 0+179 y a la margen izquierda del canal de derivación Cañón. Con una

longitud total de 6+430 Km. Consiste en un canal de tierra en un 95.03%, siendo los

tramos revestidos desde el Km. 0+000 hasta el Km. 0+111 (en estado regular), y el

tramo que va desde el Km. 4+617 hasta el Km. 4+778 (en estado regular), con una

sección rectangular y dimensiones promedio de 2.10 m. de base por 0.70 m. de altura y

una capacidad de conducción de 800 l/seg. Complementa su infraestructura un

medidor RBC con un aforo máximo de 800 l/seg., un puente de madera, 5 puentes

vehiculares y 2 alcantarillas rectangulares. Presenta un camino carrozable sobre la

mayor parte de la margen derecha al canal. Sirve directamente a 33 predios (30 con

licencia y 3 sin licencia), a través de 37 tomas directas abarcando un área bajo riego de

71.5151 Has. Además, de este lateral, se desprenden 12 laterales de primer orden. Al

final de su recorrido, presenta un desagüe el cual alimenta con sus excedentes de agua

hacia el lateral de primer orden Tomay, de la Comisión de Regantes “La Cachaza”

39

N° Obra de ArteUbicación Características Geométricas

EstadoProgresiva Coordenadas Largo Ancho AltoEste Norte (m) (m) (m)

01 Medidor RBC 0+063 280572 8690221 Cap. de aforo = 800 l/seg. Regular02 Puente vehicular 0+596 280215 8689911 2.60 2.50 1.00 Malo03 Puente de madera 1+754 279375 8689354 2.40 4.00 1.20 Malo04 Puente vehicular 2+691 278683 8688816 5.30 2.20 1.00 Regular05 Alcantarilla rectangular 2+974 278804 8688570 4.90 1.80 0.90 Regular06 Alcantarilla rectangular 3+095 278837 8688451 5.20 2.00 1.00 Regular07 Puente vehicular 3+513 278912 8688043 4.00 2.00 1.00 Regular

Puente vehicular 4+076 278510 8687669 4.40 1.20 0.90 Regular09 Puente vehicular 5+044 277745 8687080 2.30 1.90 0.75 Malo10 Puente vehicular 5+643 277234 8686686 6.20 1.40 0.70 Regular

Obras de Arte complementarias en el L-1 Isleta

d. Diagnóstico de la gestión del servicio de agua para riego Diagnóstico de la gestión administrativa

La CCRR La Isleta es una asociación civil sin fines de lucro cuya finalidad es el

control y manejo del recurso hídrico dentro de su ámbito de acción, es decir, es el

encargado de realizar el servicio de agua de riego para cada agricultor y el

encargado de realizar la operación y mantenimiento de la infraestructura de riego

existente en su sector.

Está conformado por una Junta Directiva con los siguientes cargos: Presidente,

Vicepresidente, Tesorero, Protesorero, Secretario y dos Vocales, estos cargos se

eligen cada tres años bajo la supervisión del ALA.CHRL. Están inscritos en

Registros Públicos, tienen Estatutos, Reglamento Internos y otros documentos

legales vigentes. Así como libros contables y financieros.

No tienen personal a tiempo completo, tienen asesores técnico a tiempo parcial y

un personal contable que se encarga de realizar los balances anual y semestral

así como el presupuesto anual de la Comisión.

Diagnóstico de las actividades de operación y mantenimientoLa CCRR La Isleta tiene su plan de operación y mantenimiento anual que lo

realiza en conjunto con la Junta de Usuarios Chillón. Tiene un sectorista por parte

de la Junta de Usuarios que es el encargado de la operación en toma y un

sectorista interno encargado de la distribución en el ámbito de la Comisión de

Regantes.

La CCRR La Isleta se capacita en forma anual a través de charlas que brinda la

Junta de Usuarios y el Ministerio de Agricultura. Durante los años 2004 al 2009 el

Programa Sub Sectorial de Irrigaciones (PSI) realizó el Programa de Capacitación

en Servicio (PES) capacitando a todas las organizaciones de usuarios del valle

Chillón, donde estaba incluida la CCRR La Isleta, sobre el buen uso del recurso

40

hídrico para fines agrarios, donde se brindó talleres de campo, se elaboró

documentación técnica de mantenimiento y operación de la infraestructura de

riego, organización y administración de la comisión de regantes entre otros

aspectos.

Diagnóstico de los pagos por el servicio de agua para riegoLa CCRR La Isleta cuenta con un padrón de socios y usuarios del agua de riego,

quienes están empadronados según el área de riego, según la licencia de agua de

riego y según su estado de cuenta del pago de la tarifa de agua.

El pago de la tarifa de hace en forma anual y en tres cuotas al año, durante el mes

de febrero, en el mes de julio y al final en el mes de octubre a mas tardar, los

pagos se hacen en efectivo y se pagan al encargado de cobranza de la Comisión

de Regantes o en la oficina de tarifas y cuotas de la Junta de Usuarios Chillón.

El porcentaje de cobranza de la tarifa de agua para riego es de 98%, o sea que

casi en su totalidad cumplen con el pago de la tarifa de agua al año.

2.2.3 DIAGNOSTICO DE LOS INVOLUCRADOS EN EL PIP La Municipalidad Metropolitana de Lima a través del Programa de Gobierno Regional

de Lima Metropolitana es una entidad preocupada por el bienestar de los ciudadanos

tanto en el ámbito rural como urbano y se siente identificado con contribuir a mejorar la

infraestructura de riego existente, a la conservación del medio ambiente y a la

conservación y buen uso del recurso hídrico en especial en el uso agrícola.

El ALA.CHRL como autoridad local de aguas es la entidad comprometida en que se

cumplan todos los requerimientos mínimos para que se desarrolle una buena gestión

del agua así como la conservación y uso del agua para riego.

La Junta de Usuarios Chillón es la organización que es la responsable del buen uso de

los recursos hídricos como principal operador en la cuenca del rio Chillón y es la que

debe contribuir directamente a los proyectos de esta envergadura.

La CCRR La Isleta como beneficiario directo del proyecto esta comprometido a que el

proyecto satisfaga las necesidades de bienestar y de calidad de vida que va a traer a

esta población, así como su compromiso en la operación y mantenimiento del proyecto

así como su financiamiento para que la infraestructura a mejorar cumpla su tiempo de

vida de inversión.

41

Por parte de la población existe la predisposición en apoyar notablemente el buen

desarrollo del proyecto tanto como sus dirigentes y los pobladores. Así como aportar

económicamente lo necesario y que corresponda para la etapa de inversión y post

inversión.

2.3 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA, SUS CAUSAS Y EFECTOS.De acuerdo a lo considerado en el diagnóstico se determinó que de acuerdo a lo cultivos

considerados se pudo determinar que en parte los bajos rendimientos de los cultivos que

se dan en el sector se debe a la insuficiente disponibilidad de agua de riego, es por ello

que se determinó que el problema principal del sector La Isleta es Los Bajos Rendimientos de los Cultivos y que una de las causas de la baja producción agrícola

es el estrés Hídrico que sufre el cultivo debido a una insuficiente cantidad de agua en el

momento del riego, ello se debe principalmente a una mala captación y al mal estado en

que se encuentra el canal La Isleta, lo que permite grandes pérdidas por infiltración.

Los beneficiarios dependen de la agricultura y en mínima y menor incidencia las

actividades ganaderas (vacunos, aves, caprinos, porcinos, ovinos, equinos), cultivan

principalmente papa, maíz, tomate, lechuga y otros, que son vendidos en los mercados

de Lima.

ELABORACIÓN DEL ÁRBOL DE CAUSAS – PROBLEMAS - EFECTOSElaboramos un árbol de causas y efectos relacionados directamente con el problema.

Por medio de una lluvia de ideas en este, se plantea todas las posibles causas que

ocasionan el problema. En la Figura Nº 1 se puede apreciar el Árbol de Causa –

Problema – Efecto.

1. Déficit de agua para riego.

2. Insuficiente disponibilidad de agua para riego

3. Baja Eficiencia de conducción en el canal.

4. Tomas y obras de arte son rusticas y no permiten una buena distribución.

5. Falta de capacitación en manejo de agua de riego a los agricultores.

6. Costos altos de operación y mantenimiento

7. Bajo rendimiento de los cultivos y de la producción agrícola.

8. Abandono de la actividad agrícola.

9. Bajos ingresos de la población.

10. Vulnerabilidad alimentaría.

11. Bajo nivel socio-económico de los productores.

12. Menor oferta de productos al mercado.

42

43

Déficit de agua para riego

Vulnerabilidad alimentaria

Bajos ingresos de la población dedicada al agro

ARBOL DE CAUSA - EFECTO

PROBLEMA CENTRAL: Bajo rendimiento de los cultivos y de la producción agrícola

Menor oferta de productos al mercado

BAJO NIVEL SOCIO-ECONOMICO DE LOS PRODUCTORES

Insuficientes disponibilidad de agua para riego

Falta de capacitación en manejo de agua de riego a los agricultores

Ineficiencia en la gestión del agua

FIGURA Nº 1

Obras de arte son rusticas o se encuentran en pésimas condiciones lo que no permite una

buena Captación

Baja eficiencia de distribución en el canal

Altos costos de mantenimiento y operación

del canal.

Abandono de la actividad agrícola

Canal en tierra, de suelo arenoso que presenta altas

perdidas por infiltración

2.4 OBJETIVO DEL PROYECTO.Sobre la base de la información obtenida en el árbol de Causas-problemas-efectos, se

ha definido de manera concisa el problema que se pretende solucionar con la ejecución

del Proyecto por lo que elaboraremos el árbol que nos permita llegar a la definición del

árbol de medios y fines que darán la solución del problema.

2.4.1. OBJETIVO CENTRALEl Objetivo central es Incrementar los rendimientos de los cultivos y de producción

agrícola en el ámbito del Canal La Isleta.

2.4.2. OBJETIVO ESPECIFICO.Se dispone de más agua para riego por incremento de la eficiencia de distribución al

mejorar la distribución mediante el Revestimiento del Canal La Isleta.

En la figura Nº 2 se puede observar el árbol de medios y fines

44

45

Incrementa el abastecimiento Hídrico

Estabilidad alimentaría

Crecimiento de la oferta de productos al mercado

Permanencia en el campo

Aumento de ingresos de la población dedicada al agro

ÁRBOL DE MEDIOS - FINES

OBJETIVO CENTRAL: Incremento de los rendimiento de los cultivos y de la producción agrícola

SE ELEVA EL NIVEL SOCIO-ECONOMICO DE LOS PRODUCTORES

Reducción de costos de mantenimiento y operación del canal

Se capacita en manejo de agua de

riego a los agricultores

Mejora la eficiencia de distribución en el canal

Se incrementa disponibilidad de agua para riego

El canal mejorado no presenta

pérdidas de agua

Eficiencia en la gestión del agua

FIGURA Nº 2

Obras de arte mejorada, adecuada captación.

En la Figura Nº 3 se aprecia el árbol de medios Fundamentales y acciones Propuestas.

FIGURA Nº 3

ARBOL DE MEDIOS FUNDAMENTALES Y ACCIONES PROPUESTAS

2.5 ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN.

Sobre la base tomada en el objetivo principal y los objetivos específicos, es posible plantear el

mejoramiento de la infraestructura hidráulica. Por tanto, como alternativa inmediata de

mitigación de efectos del problema central, se ha priorizado la:

o Mejoramiento del Canal de Riego La Isleta (L=1.500 km. de progresivas 0+000 al

1+500).

o Construcción de aforador Parshall (Progresiva 0+080)

Por lo cual se presentan 2 alternativas:

2.5.1 PRIMERA ALTERNATIVAComo primera alternativa se plantea revestir el canal La Isleta en concreto. Se realizará el

revestimiento del canal en forma rectangular para conducir 0.80 m3 /s, desde la progresiva

0+000 hasta la 1+500, para disminuir la pérdida de agua por filtración.

46

MEDIO FUNDAMENTAL 1 infraestructura de

conducción mejorada

ACCIÓN 1 A. Mejoramiento del Canal de Conducción La Isleta

MEDIO FUNDAMENTAL 2 Obra de arte mejorada,

adecuada Captación

MEDIO FUNDAMENTAL 3

Mejora el manejo de técnicas de riego

ACCIÓN 2 AConstrucción de un aforador PARSHALL

ACCIÓN 3 ACapacitación en

técnicas modernas de

riego

DESCRIPCION DE LAS OBRAS A REALIZAREl proyecto contempla las siguientes obras:



Entre la progresiva 0+000 a la progresiva 1+500 que es el tramo a revestir por ser un canal

en tierra, será diseñado para conducir un caudal de 0.80 m3/s y será de sección rectangular

con plantillas de 0.8 m base y 0.8 m de altura y la pendiente promedio de 0.015, en la figura

N° 4 se adjunta el diseño hidráulico.

FIGURA N° 4 SECCION DEL CANAL ALTERNATIVA 1


constructivo el canal será el vaciado en una sola etapa de espesor de piso y paredes de

0.15m.

El canal llevará juntas de contracción cada 3.50m. y juntas de dilatación cada 10.50 m

ambos sellados con juntas de Elastomérico.

47


Se construirá un aforador PARSHALL en concreto armado de f ‘c = 175kg / cm2 en la

Progresiva 0+080 del canal. En la figura N° 5 se aprecia la sección típica del aforador

PARSHALL.

FIGURA N° 5 SECCION TIPICA DEL AFORADOR PARSHALL

En el cuadro Nº 28 se observa el resumen de la alternativa 1.

CUADRO Nº 28

2.5.2. SEGUNDA ALTERNATIVAComo segunda alternativa se plantea construir:

Entubar el canal con tubería de alcantarillado C-4, S -25 UF. (PVC) con un diámetro de

800 mm para conducir 0.80m3/s., desde la progresiva 0+000 hasta 1+500 con una

pendiente de 0.015, los tubos se empataran con lubricante y asegurándose que tengan

sus anillos respectivos para evitar la perdida de agua por filtración.

Para ello se excavará una profundidad adecuada y se pondrá la tubería sobre una

cama de apoyo de material propio cernido de 15 cm de espesor, al término de colocado de

48

tubería y de unión de las mismas se procederá a tapar la zanja para evitar el daño de la tubería

por agentes externos. Ver figura N° 6

FIGURA N° 6 SECCION DEL CANAL ALTERNATIVA N° 2

Construcción de un aforador, tendrá las mismas características de la primera

alternativa.

En el Cuadro Nº 29 se aprecia el resumen de esta segunda alternativa.

CUADRO Nº 29

2.5.3 CAPACITACION.

49

Para asegurar el éxito en los objetivos planteados en el Proyecto, se realizará además trabajos

de capacitación a los beneficiarios del proyecto, para ello se necesitará un Ingeniero Agrícola y

un Ingeniero Agrónomo que traten los siguientes temas:

- Capacitación de los agricultores en las prácticas culturales y manejo de sus

cultivos fomentando su organización en unidades asociativas y/o servicio.

- Capacitación en técnicas de riego y prácticas de conservación de suelos.

- Organización de los agricultores para administrar y mantener el sistema de riego.

- Divulgación de los procedimientos para obtener créditos del Banco Agrario y

Capacitación en la adecuada utilización de los mismos.

- Demostración de las prácticas Agronómicas y de riego de las parcelas

experimentales.

- Divulgación de las técnicas para un mejoramiento y balance de las raciones

alimenticias familiares.

50

MODULO III

FORMULACIÓN

MÓDULO III

51

3.1 HORIZONTE DE EVALUACION.El horizonte del Proyecto con el que ha sido evaluado es de 10 años y esta referido al

período de operación del Proyecto.

El año cero, será considerado el tiempo de formulación (elaboración del Perfil, Expediente

Técnico) y la ejecución de obra.

A partir del Primer año se iniciara la puesta en marcha el Proyecto y se inician las

actividades de Mantenimiento y Operación.

3.2 ANALISIS DE LA DEMANDA.La demanda de los servicios del sistema de infraestructura de riego en el sector del canal La

Isleta se resume a continuación:

Actualmente el sector del Canal La Isleta dispone de 300.00 has., de terreno aptas para su

cultivo en la zona de influencia del proyecto.

CUADRO Nº 30


PAPA 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00MAIZ 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 0.00 0.00 80.00 90.00 90.00 90.00 90.00TOMATE 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00LECHUGA 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00AREA TOTAL 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 200.00 200.00 280.00 290.00 290.00 290.00 290.00Fuente: JUNTA DE USUARIOS CHILLON

CEDULA DE CULTIVO ACTUAL SUPERFICIES DE SIEMBRA POR CULTIVO

Cultivos Area (has)

Teniendo como base la cédula de Cultivo, se determinó la demanda de agua de riego

en el sector La Isleta. La demanda de agua es la misma tanto en situación sin Proyecto como

en situación Proyectada. En el cuadro Nº 31 se aprecia la demanda mensual de agua.

Para llegar a calcular la demanda de agua se ha seguido los pasos publicados en la

“Guía Metodológica para la Identificación, Formulación y Evaluación de Proyectos de

Infraestructura de Riego Menor”

CUADRO Nº 31

52

VOLUMEN(lt/seg)

Enero 824.74Febrero 549.17Marzo 793.24Abril 526.31Mayo 294.14Junio 30.32Julio 27.69Agosto 63.63Septiembre 247.11Octubre 632.84Noviembre 533.17Diciembre 646.76

DEMANDA TOTAL - CANAL DE RIEGO LA ISLETA

MESES

Las restricciones que afectan la demanda de agua son las siguientes:

- Tiempo de riego diario asumido es de 15 horas, ello se da por que en época de

estiaje por el déficit de agua la comisión de regantes La Isleta tiene que distribuir el

recurso también a otros sectores.

- La cédula de cultivo no cambia, tanto en situación sin proyecto como en situación

proyectada.

- Las condiciones climáticas no cambiarán.

En el Cuadro Nº 32 se aprecia los cálculos de demanda de agua.

CUADRO Nº 32


Etp (mm/día) 4.76 4.71 4.41 3.81 3.15 2.77 2.82 3.14 3.67 4.21 4.34 4.56Kc ponderado 0.85 0.73 0.87 0.61 0.57 0.47 0.42 0.48 0.50 0.74 0.61 0.72Etr (mm/día) 4.06 3.44 3.82 2.34 1.81 1.30 1.18 1.50 1.84 3.11 2.65 3.27P. Efect. (mm/día) 0.40 1.00 0.30 0.00 0.50 1.10 1.00 1.20 0.70 0.20 0.20 0.30Req. (mm/día) 3.66 2.44 3.52 2.34 1.31 0.20 0.18 0.30 1.14 2.91 2.45 2.97Req. Vol. (m3/ha) 36.62 24.38 35.22 23.37 13.06 2.02 1.84 3.03 11.35 29.07 24.49 29.71Efic. Riego 0.37 0.37 0.37 0.37 0.37 0.37 0.37 0.37 0.37 0.37 0.37 0.37Req Vol Neto (m3/ha) 98.97 65.90 95.19 63.16 35.30 5.46 4.98 8.18 30.68 78.56 66.19 80.29N° días 31.00 28.00 31.00 30.00 31.00 30.00 31.00 31.00 30.00 31.00 30.00 31.00MR (m3/ha/mes) 3,068.05 1,845.20 2,950.86 1,894.70 1,094.22 163.70 154.50 253.63 920.27 2,435.33 1,985.59 2,488.90Area Total (ha) 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 200.00 200.00 280.00 290.00 290.00 290.00 290.00Vol Demandado 920,415.14 553,560.00 885,259.46 568,410.81 328,264.86 32,740.54 30,899.46 71,015.14 266,878.38 706,247.03 575,821.62 721,780.54Nº segundos día 36,000.00 36,000.00 36,000.00 36,000.00 36,000.00 36,000.00 36,000.00 36,000.00 36,000.00 36,000.00 36,000.00 36,000.00caudal (lt/seg.) 824.74 549.17 793.24 526.31 294.14 30.32 27.69 63.63 247.11 632.84 533.17 646.76

DEMANDA DE AGUA CANAL DE RIEGO LA ISLETA

VARIABLE DEMANDA

3.3 ANALISIS DE LA OFERTALa oferta de agua en las parcelas del área de proyecto se ve afectada por los

problemas de captación y pérdidas por infiltración en el Canal La Isleta. Los volúmenes

mensuales entregados al Canal La Isleta son los que se aprecian en el Cuadro Nº 33

53

CUADRO Nº 33

VOLUMEN(m3)

Enero 920,415.14Febrero 553,560.00Marzo 885,259.46Abril 568,410.81Mayo 328,264.86Junio 32,740.54Julio 30,899.46Agosto 71,015.14Septiembre 266,878.38Octubre 706,247.03Noviembre 575,821.62Diciembre 721,780.54

OFERTA CANAL - CANAL DE RIEGO LA ISLETA

MESES

En situación sin proyecto los volúmenes que llegan a las parcelas son menores de las

que se entregan en toma, ello se da por las pérdidas en captación y las perdidas por infiltración

en el canal La Isleta. En el cuadro Nº 34 se aprecia la oferta entregada en las parcelas.

CUADRO Nº 34

VOLUMEN(lt/seg)

Enero 907.22Febrero 604.08Marzo 872.57Abril 552.62Mayo 235.32Junio 24.25Julio 22.15Agosto 50.91Septiembre 197.69Octubre 506.27Noviembre 426.53Diciembre 517.41

OFERTA SIN PROYECTO-CANAL DE RIEGO LA ISLETA

MESES

En el cuadro Nº 35 se aprecia la oferta en situación proyectada evitando las perdidas

por captación y por infiltración en el primer kilómetro.

CUADRO Nº 35

VOLUMEN(lt/seg)

Enero 1,057.22Febrero 754.08Marzo 1,022.57Abril 702.62Mayo 385.32Junio 174.25Julio 172.15Agosto 200.91Septiembre 347.69Octubre 656.27Noviembre 576.53Diciembre 667.41

OFERTA CON PROYECTO-CANAL DE RIEGO LA ISLETA

MESES

54

3.4 BALANCE OFERTA DEMANDAEl balance de la situación sin proyecto se ve déficit de agua en todos los meses del año.

Mientras que en la situación proyectada el déficit se reduce a solo unos cuantos meses. Ver los

Cuadros Nº 36 y Nº 37. y los Gráficos Nº 3 y Nº 4

CUADRO Nº 36


ENE. 824.74 907.22 82.47FEB. 549.17 604.08 54.92MAR. 793.24 872.57 79.32ABR 526.31 552.62 26.32MAY 294.14 235.32 -58.83JUN 30.32 24.25 -6.06JUL 27.69 22.15 -5.54AGO 63.63 50.91 -12.73SEP 247.11 197.69 -49.42OCT 632.84 506.27 -126.57NOV 533.17 426.53 -106.63DIC 646.76 517.41 -129.35

BALANCE SITUACION SIN PROYECTO

MESESVOLUMEN

CUADRO Nº 37


ENE. 824.74 1,057.22 232.47FEB. 549.17 754.08 204.92MAR. 793.24 1,022.57 229.32ABR 526.31 702.62 176.32MAY 294.14 385.32 91.17JUN 30.32 174.25 143.94JUL 27.69 172.15 144.46AGO 63.63 200.91 137.27SEP 247.11 347.69 100.58OCT 632.84 656.27 23.43NOV 533.17 576.53 43.37DIC 646.76 667.41 20.65

MESESVOLUMEN

BALANCE SITUACION CON PROYECTO

55

GRAFICO Nº 3

0.00100.00200.00300.00400.00500.00600.00700.00800.00900.00

1,000.00

ENE. FEB. MAR. ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

CAU

DAL

(LPS

)

MESES

BALANCE DE AGUA EN CANAL LA ISLETA SITUACION "SIN PROYECTO"

DEMANDA

OFERTA

GRÁFICO Nº 4

0.00

200.00

400.00

600.00

800.00

1,000.00

1,200.00

ENE. FEB. MAR. ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

CAU

DA

L (L

PS)

MESES

BALANCE DE AGUA EN EL CANAL LA ISLETA SITUACION "CON PROYECTO"

DEMANDA

OFERTA

56

3.5 PLANTEAMIENTO TECNICO DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN.

3.5.1 PRIMERA ALTERNATIVA

Como primera alternativa se plantea revestir el canal La Isleta en concreto. Se realizará el

revestimiento del canal en forma rectangular para conducir 0.80 m3 /s, desde la progresiva

0+000 hasta la 1+500, para disminuir la pérdida de agua por filtración.

DESCRIPCION DE LAS OBRAS A REALIZAR

El proyecto contempla las siguientes obras:



Entre la progresiva 0+000 a la progresiva 1+500 que es el tramo a revestir por ser un canal

en tierra, será diseñado para conducir un caudal de 0.80 m3/s y será de sección rectangular

con plantillas de 0.8 m base y 0.8 m de altura y la pendiente promedio de 0.015, en la figura

N° 7 se adjunta el diseño hidráulico

FIGURA N° 7 SECCION DEL CANAL ALTERNATIVA 1


constructivo el canal será el vaciado en una sola etapa de espesor de piso y paredes de

0.15m.

El canal llevará juntas de contracción cada 3.50m. y juntas de dilatación cada 10.50m.

ambos sellados con juntas de Elastomérico.

57


Se construirá un aforador PARSHALL en concreto armado de f ‘c = 175kg / cm2 en la

Progresiva 0+080 del canal. En la figura N° 8 se aprecia la sección típica del aforador

Parshall.

FIGURA N° 8 SECCION TIPICA DEL AFORADOR PARSHALL

En el cuadro Nº 38 se observa el resumen de la alternativa 1.

CUADRO Nº 38

El costo de la primera alternativa asciende a S/. 1’104,581.46 el cual se detalla en el cuadro N°39

CUADRO Nº 39

58

Proyecto: Mejoramiento del canal de riego La IsletaLUGAR: CarabaylloFecha de elaboración: Abril 2013

Partida Descripción Und Metrado Precio Unit. Monto

1.00 Mejoramiento del canal de riego La Isleta

1.1.0 Trabajos preliminares 17,037.051.1.1 Cartel de identificacion de obra Global 1.00 700.00 700.001.1.2 Instalación de campamento m2 5.00 93.68 468.381.1.3 Movilización y Desmovilización de maquinaria Global 1.00 2,500.00 2,500.001.1.4 limpieza y acondiconamiento m2 6,150.00 1.90 11,714.191.1.5 Trazo y Replanteo km 1.00 1,654.48 1,654.48

1.2.0 Movimiento de tierra 145,642.441.2.1 Excavacion terreno natural para caja de canal m3 1,815.00 32.78 59,488.821.2.2 Relleno con material propio m3 544.50 16.39 8,921.961.2.3 Eliminacion de material de desmonte m3 1,270.50 55.50 70,510.551.2.4 Nivelacion interior, apisonado y refine del piso del canal m2 1,650.00 4.07 6,721.11

1.3.0 Obras de Concreto (caja del canal) 308,607.361.3.1 Solado Fc'=100 kg/cm² (piso) m3 247.50 214.62 53,117.841.3.2 Concreto Fc'=175 kg/cm² (piso) m3 247.50 258.07 63,871.431.3.3 Encofrado y Desencofrado (muros) m2 2,400.00 41.13 98,714.181.3.4 Concreto Fc'=175 kg/cm² (muros) m3 360.00 258.07 92,903.90

1.5.0 Aforador PARSHALL 1,344.651.5.1 Concreto 175 kg/cm² M3 0.29 258.07 73.551.5.2 Concreto 210 kg/cm² M3 0.20 237.88 48.171.5.3 Acero para concreto D= 3/8" Kg 9.90 8.24 81.551.5.4 Acero para concreto D= 1/2" Kg 6.60 8.74 57.701.5.5 Mampostería de Piedra en concreto M2 2.42 244.50 591.701.5.6 Limnímetro metálico Global 1.00 491.98 491.98

1.6.0 Instalación de Compuertas 7,000.001.6.1 Instalación de Compuertas Global 10.00 700.00 7,000.00

1.7.0 Capacitaciòn 130,800.001.7.1 Charlas de Capacitaciòn Glb 1.00 130,800.00 130,800.00

1.8.0 Mitigaciòn Ambiental 84,200.001.8.1 Mitigaciòn del Impacto Ambiental Glb 1.00 84,200.00 84,200.00

COSTO DIRECTO 694,631.50GASTOS GENERALES (15%CD) 104,194.72 UTILIDADES (10%) 69,463.15 SUB TOTAL 868,289.37 IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS (18%) 156,292.09 COSTO DE LA OBRA 1,024,581.46 EXPEDIENTE TECNICO 25,000.00 SUPERVISION DE OBRA 25,000.00 LIQUIDACIÓN 30,000.00 COSTO DEL PROYECTO 1,104,581.46

PRESUPUESTO ALTERNATIVA 1

Presupuesto

3.5.2 SEGUNDA ALTERNATIVA

59

Como segunda alternativa se plantea construir:

Entubar el canal con tubería de alcantarillado C-4, S -25 UF. (PVC) con un diámetro de

800 mm para conducir 0.50m3/s., desde la progresiva 0+000 hasta 1+500 con una

pendiente de 0.015, los tubos se empataran con lubricante y asegurándose que tengan

sus anillos respectivos para evitar la perdida de agua por filtración.

Para ello se excavará una profundidad adecuada y se pondrá la tubería sobre una

cama de apoyo de material propio cernido de 15 cm de espesor, al término de colocado de

tubería y de unión de las mismas se procederá a tapar la zanja para evitar el daño de la tubería

por agentes externos. Ver figura N° 9

FIGURA N° 9 SECCION DEL CANAL ALTERNATIVA N° 2

Construcción de un aforador, tendrá las mismas características de la primera

alternativa.

En el Cuadro Nº 40 se aprecia el resumen de esta segunda alternativa.

CUADRO Nº 40

El costo de la segunda alternativa asciende a S/. 1’552,894.28 el cual se detalla en el cuadro 41.

CUADRO Nº 41

60


Partida Descripción Und Metrado Precio Unit. Monto

1.00 Mejoramiento del canal de riego La Isleta

1.1.0 Trabajos preliminares 17,037.051.1.1 Cartel de identificacion de obra Global 1.00 700.00 700.001.1.2 Instalación de campamento m2 5.00 93.68 468.381.1.3 Movilización y Desmovilización de maquinaria Global 1.00 2,500.00 2,500.001.1.4 limpieza y acondiconamiento m2 6,150.00 1.90 11,714.191.1.5 Trazo y Replanteo km 1.00 1,654.48 1,654.48

1.2.0 Movimiento de tierra 145,642.441.2.1 Excavacion terreno natural m3 1,815.00 32.78 59,488.821.2.2 Relleno con material propio m3 544.50 16.39 8,921.961.2.3 Eliminacion de material de desmonte m3 1,270.50 55.50 70,510.551.2.4 Nivelacion interior, apisonado y refine del piso m2 1,650.00 4.07 6,721.11

1.3.0 Instalacion de Tuberias 594,215.511.3.1 Instalacion de Tuberia PVC diametro = 500 mm m 1,500.00 396.14 594,215.51

1.4.0 Construccion Cajas de Inspeccion ( 33 cajas) 19,677.401.4.1 Solado Fc'=100 kg/cm² (piso caja de Inspeccion) m3 10.89 214.62 2,337.181.4.2 Concreto Fc'=175 kg/cm² (piso caja de Inspeccion) m3 10.89 258.07 2,810.341.4.3 Encofrado y Desencofrado (muros caja inspeccion) m2 89.10 41.13 3,664.761.4.4 Concreto Fc'=175 kg/cm² (muros caja inspeccion) m3 17.82 258.07 4,598.741.4.5 Acero para concreto D= 3/8" kg 445.50 8.24 3,669.671.4.6 Acero para concreto D= 1/2" kg 297.00 8.74 2,596.70

1.5.0 Instalacion de Compuertas 7,000.001.5.1 Instalacion de Compuertas glob 10.00 700.00 7,000.00

1.6.0 Capacitaciòn 130,800.001.6.1 Charlas de Capacitaciòn Glb 1.00 130,800.00 130,800.00

1.7.0 Mitigaciòn Ambiental 84,200.001.7.1 Mitigaciòn del Impacto Ambiental Glb 1.00 84,200.00 84,200.00

COSTO DIRECTO 998,572.40GASTOS GENERALES (15%CD) 149,785.86 UTILIDADES (10%) 99,857.24 SUB TOTAL 1,248,215.49 IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS (18%) 224,678.79 COSTO DE LA OBRA 1,472,894.28 EXPEDIENTE TECNICO 25,000.00 SUPERVISION DE OBRA 25,000.00 LIQUIDACIÓN 30,000.00 COSTO DEL PROYECTO 1,552,894.28

PRESUPUESTO ALTERNATIVA 2

Presupuesto

3.6 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

61

El costo total del proyecto a precios Privados asciende a S/. 1’534,581.46 Nuevos

Soles. En los Cuadros Nº 42 y Nº 43 se puede apreciar los cronogramas financiero y físico

de la alternativa Nº 1.

CUADRO Nº 42

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10INVERSION 1,104,581.46 1,104,581


TOTAL S/, 1,104,581.46 50,200.00 42,200.00 42,200.00 42,200.00 42,200.00 42,200.00 42,200.00 42,200.00 42,200.00 42,200.00 1,534,581.46Fuente: Elaboración propia

PROGRAMACION DE ACTIVIDADES - PRESUPUESTAL A PRECIOS PRIVADOSCON PROYECTO


CUADRO Nº 43

1 2 3 4 5 6 7 8 9 101 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

INVERSION

Expediente Tecnico

Costos de obra


Capacitación



Mantenimiento

Operación



MESES

PROGRAMACION DE ACTIVIDADES - FISICAS A PRECIOS PRIVADOSCON PROYECTO

3.7 COSTOS

62

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Operación y Mantenimiento

Mantenimiento

Operación


PROGRAMACION DE ACTIVIDADES - PRESUPUESTAL APRECIOS PRIVADOSSIN PROYECTO

ACTIVIDADES

AÑOS

En el proyecto se presentan dos tipos de costo, los costos de producción y los costos

de infraestructura e implementación del proyecto.

COSTOS DE PRODUCCIÓN

Son los costos generados para la producción de los distintos cultivos (mano de obra,

insumos agrícolas, maquinaria agrícola, etc.), en los anexos se pueden apreciar los costos de

producción a precios privados y a precios sociales del papa, maíz, tomate y lechuga.

3.7.1 COSTOS EN SITUACIÓN SIN PROYECTO.

En situación sin Proyecto no se realizará ningún gasto solo los de Operación y Mantenimiento

del Canal La Isleta el cual es de S/. 286 000.00. En el Cuadro Nº 44 se puede apreciar los

costos a precio Privado de la Operación y mantenimiento en el horizonte de 10 años. Y en el

Cuadro Nº 45 se aprecia el Cronograma físico de la Operación y Mantenimiento (O&M)

CUADRO Nº 44

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Operación y Mantenimiento Mantenimiento 14,200.00 14,200.00 14,200.00 14,200.00 14,200.00 14,200.00 14,200.00 14,200.00 14,200.00 14,200.00Operación 14,400.00 14,400.00 14,400.00 14,400.00 14,400.00 14,400.00 14,400.00 14,400.00 14,400.00 14,400.00

TOTAL S/, 28,600.00 28,600.00 28,600.00 28,600.00 28,600.00 28,600.00 28,600.00 28,600.00 28,600.00 28,600.00 286,000.00Fuente: Elaboración propia

PROGRAMACION DE ACTIVIDADES - PRESUPUESTAL APRECIOS PRIVADOSSIN PROYECTO


CUADRO Nº 45

3.7.2 COSTOS EN SITUACION CON PROYECTO.

63

Para mejorar la situación actual, se plantea realizar una serie de mejoras en el canal de riego.

Se han planteado dos alternativas de solución a la problemática del sector.

ALTERNATIVA Nº 1.Plantea la mejora de 1500 ml del canal de riego La Isleta, capacitar a los beneficiarios del

proyecto y mitigar los efectos de la construcción de la infraestructura.


S/.1’024,581.46. En el Cuadro Nº 46 aprecia el Presupuesto del Proyecto a precios Privados y

Sociales.

Los costos de operación y mantenimiento de la primera alternativa asciende a S/. 50 200.00 a

precios Privados por el primer años y a S/.42 200.00 desde el segundo al décimo año, y a

precios sociales asciende a S/. 42 670.00 por el primer año y a S/. 35 870.00 desde el

segundo año hasta el décimo, esto se aprecia con detalle en el Cuadro Nº 47 y N° 48 .

Los Costos de Capacitación asciende a S/.130 800.00 a precio privado y a S/. 111 180.00 a

precio Social. Ver Cuadro Nº 49. El costo de mitigación ambiental asciende a S/. 84 200.00 a precios privados y a precios

sociales asciende a S/.71 570.00. Ver Cuadro Nº 50.

El costo del expediente Técnico considerado para el presente proyecto es de S/. 25,000.00.

CUADRO Nº 46

64


N° Orden Descripción Unidad CantidadPrivado Social Privado Social

MANO DE OBRA 217,437.64 184,822.00

1 Capataz H-H 1,295.97 18.14 15.42 23,508.83 19,982.502 Operario H-H 2,318.90 15.12 12.85 35,061.74 29,802.483 Oficial H-H 1,695.78 13.14 11.17 22,282.55 18,940.174 Peón H-H 11,434.22 11.84 10.06 135,381.12 115,073.965 Topógrafo H-H 20.00 14.14 12.02 282.80 240.386 Nivelador H-H 20.00 12.40 10.54 248.00 210.807 Portamiras H-H 60.00 11.21 9.53 672.60 571.71

MATERIALES DE CONSTRUCCION 194,743.46 165,531.94

1 Madera:(2" x 2" x 10') pie2 16.65 3.00 2.55 49.95 42.462 Calamina metálica Und 13.91 11.00 9.35 152.96 130.023 Clavos para calamina Kg 3.05 4.27 3.63 13.02 11.074 Yeso Bolsa 5.00 9.50 8.08 47.50 40.385 Pintura de Esmalte CPP Galon 1.03 29.41 25.00 30.29 25.756 Agua m³ 85.64 5.70 4.85 488.15 414.937 Arena gruesa m³ 431.45 35.00 29.75 15,100.85 12,835.738 Madera Tornillo 12" ancho, 10´ largo habilitado pie2 8,040.00 5.40 4.59 43,416.00 36,903.609 Alambre Negro Nº16 Kg 66.00 4.00 3.40 264.00 224.40

10 Clavos para Madera Kg 384.00 3.02 2.57 1,159.68 985.7311 Cemento Portland Bolsa 6,222.70 14.45 12.28 89,918.03 76,430.3312 Piedra Chancada 1/2 m³ 644.79 41.00 34.85 26,436.39 22,470.9313 Fierro Fy = 4200 kg /cm2 Kg 16.96 2.30 1.96 39.01 33.1614 Piedra para manposteria D=0.20m m³ 26.62 18.00 15.30 479.16 407.2915 Anclajes para sujeccion Und 3.00 3.20 2.72 9.60 8.1616 Pintura anticorrosiva Galon 0.03 27.50 23.38 0.83 0.7017 Plancha acanalada de acero a-36 m2 0.10 1,800.00 1530.00 171.00 145.3518 Triplay Lupuna 4x8x18 mm para encofrado plancha 168.00 90.00 76.50 15,120.00 12,852.0019 Alambre Negro N° 8 kg 624.00 2.96 2.52 1,847.04 1,569.98

EQUIPOS 47,359.27 40,255.38

1 Cargador Retroexcavadora CAT 426 4x4 H-M 24.60 118.00 100.30 2,902.80 2,467.382 Camion Volquete 4x2 10 m³ 330 HP H-M 317.63 120.00 102.00 38,115.00 32,397.753 Teodolito H-M 20.00 8.80 7.48 176.00 149.604 Nivel de Ingeniero H-M 20.00 6.90 5.87 138.00 117.305 Mescladora de Concreto T. Trompo 8 HP,9-11 p3 H-M 274.85 21.93 18.64 6,027.47 5,123.35

HERRAMIENTAS 9,399.142 7,989.271

1 Lampa Und 8.00 30.00 25.50 240.00 204.002 Latas Und 8.00 3.36 2.85 26.86 22.833 Picos Und 2.00 30.00 25.50 60.00 51.004 Bugui Und 4.00 200.00 170.00 800.00 680.005 frotacho Und 2.00 23.00 19.55 46.00 39.106 Desgaste de Herramientas Glb 1.00 8,226.29 6992.34 8,226.29 6,992.34

COSTOS GLOBALES 225,691.98 191,838.18

1 Cartel de identificacion de obra Glb 1.00 700.00 595.00 700.00 595.002 Movilizacion de maquinaria (flete) Glb 1.00 2,500.00 2125.00 2,500.00 2,125.003 Limnímetro metálico Glb 1.00 491.98 418.18 491.98 418.184 Instalación de Compuertas Glb 10.00 700.00 595.00 7,000.00 5,950.005 Charlas de Capacitaciòn Glb 1.00 130,800.00 111180.00 130,800.00 111,180.006 Mitigaciòn del Impacto Ambiental Glb 1.00 84,200.00 71570.00 84,200.00 71,570.00

COSTO DIRECTO 694,631.50 590,436.77GASTOS GENERALES (15%CD) 104,194.72 88,565.52 UTILIDADES (10%) 69,463.15 59,043.68 SUB TOTAL 868,289.37 738,045.97 IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS (18%) 156,292.09 132,848.27 COSTO DE LA OBRA 1,024,581.46 870,894.24 EXPEDIENTE TECNICO 25,000.00 21,250.00 SUPERVISION DE OBRA 25,000.00 21,250.00 LIQUIDACIÓN 30,000.00 25,500.00 COSTO DEL PROYECTO 1,104,581.46 938,894.24

Precio Unitario S/. Precio Parcial S/.

RELACION DE MANO DE OBRA, MATERIALES DE CONSTRUCCION, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

CUADRO Nº 47

65



S/.


S/.

Total a precio

Privado S/.


S/.

OPERACIÓN 28,600.00 24,310.00Sectorista de riego mes 12 1,200.00 1,020.00 14,400.00 12,240.00Utiles de escritorio (laptop , impresora) glb. 1 3,000.00 2,550.00 3,000.00 2,550.00Motocicleta glb. 1 5,000.00 4,250.00 5,000.00 4,250.00Combustible mes 12 400.00 340.00 4,800.00 4,080.00Lubricantes y otros mes 12 100.00 85.00 1,200.00 1,020.00Herraminetas (cadenas,candados y otros) glb. 1 200.00 170.00 200.00 170.00

MANTENIMIENTO 21,600.00 18,360.00tecnico especializado glb. 1 5,000.00 4,250.00 5,000.00 4,250.00peones jornal 90 40.00 34.00 3,600.00 3,060.00Insumos glb. 1 6,000.00 5,100.00 6,000.00 5,100.00Equipo glb. 1 7,000.00 5,950.00 7,000.00 5,950.00

TOTAL 50,200.00 42,670.00


AÑO 1

CUADRO Nº 48



S/.


S/.

Total a precio

Privado S/.


S/.

OPERACIÓN 20,600.00 17,510.00Sectorista de riego mes 12 1,200.00 1,020.00 14,400.00 12,240.00Combustible mes 12 400.00 340.00 4,800.00 4,080.00Lubricantes y otros mes 12 100.00 85.00 1,200.00 1,020.00Herraminetas (cadenas,candados y otros) glb. 1 200.00 170.00 200.00 170.00

MANTENIMIENTO 21,600.00 18,360.00peones jornal 90 40.00 34.00 3,600.00 3,060.00tecnico especializado glb. 1 5,000.00 4,250.00 5,000.00 4,250.00Insumos glb. 1 6,000.00 5,100.00 6,000.00 5,100.00Equipo glb. 1 7,000.00 5,950.00 7,000.00 5,950.00

TOTAL 42,200.00 35,870.00

Alternativa Nº 1AÑOS 2-10

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN SITUACION CON PROYECTO

CUADRO Nº 49

66

CAPACITACIÓN Unid. Cantidad


S/.


S/.

Total a precio

Privado S/.


S/.

PERSONAL 108,000.00 91,800.00Ingeniero Agrícola glb. 12 3,500.00 2,975.00 42,000.00 35,700.00Ingeniero Agrónomo glb. 12 3,500.00 2,975.00 42,000.00 35,700.00Asistente glb. 12 2,000.00 1,700.00 24,000.00 20,400.00

MATERIALES, OTROS 22,800.00 19,380.00Útiles de escritorio e Impresiones mes 12 500.00 425.00 6,000.00 5,100.00Equipos (laptop,impresora,proyector) glb. 1 6,000.00 5,100.00 6,000.00 5,100.00Viáticos mes 12 900.00 765.00 10,800.00 9,180.00

TOTAL 130,800.00 111,180.00

PRESUPUESTO DE CAPACITACION

CUADRO Nº 50



S/.


S/.

Total a precio

Privado S/.


S/.



TOTAL 84,200.00 71,570.00


ALTERNATIVA Nº 2

67


S/.1’472,894.28, en el Cuadro Nº 51 se aprecia el Presupuesto del Proyecto a precios Privados

y Sociales.

CUADRO Nº 51


N° Orden Descripción Unidad CantidadPrivado Social Privado Social

MANO DE OBRA 124,561.64 105,877.40

1 Capataz H-H 1,108.21 18.14 15.42 20,102.94 17,087.502 Operario H-H 303.93 15.12 12.85 4,595.48 3,906.163 Oficial H-H 359.67 13.14 11.17 4,726.06 4,017.154 Peón H-H 7,933.60 11.84 10.06 93,933.77 79,843.705 Topógrafo H-H 20.00 14.14 12.02 282.80 240.386 Nivelador H-H 20.00 12.40 10.54 248.00 210.807 Portamiras H-H 60.00 11.21 9.53 672.60 571.71

MATERIALES DE CONSTRUCCION 595,472.40 506,151.54

1 Madera:(2" x 2" x 10') pie2 16.65 3.00 2.55 49.95 42.462 Calamina metálica Und 13.91 11.00 9.35 152.96 130.023 Clavos para calamina Kg 3.05 4.27 3.63 13.02 11.074 Yeso Bolsa 5.00 9.50 8.08 47.50 40.385 Pintura de Esmalte CPP Galon 1.00 29.41 25.00 29.41 25.006 Agua m³ 82.50 5.70 4.85 470.25 399.717 Arena gruesa m³ 19.91 35.00 29.75 696.81 592.298 Madera Tornillo 12" ancho, 10´ largo habilitado pie2 298.49 5.40 4.59 1,611.82 1,370.059 Alambre Negro Nº16 Kg 18.56 4.00 3.40 74.25 63.11

10 Clavos para Madera Kg 14.26 3.02 2.57 43.05 36.6011 Cemento Portland Bolsa 290.17 14.45 12.28 4,192.94 3,564.0012 Piedra Chancada 1/2 m³ 29.94 41.00 34.85 1,227.44 1,043.3313 Fierro Fy = 4200 kg /cm2 Kg 763.29 2.30 1.96 1,755.57 1,492.2314 Triplay Lupuna 4x8x18 mm para encofrado plancha 6.24 90.00 76.50 561.33 477.1315 Alambre Negro N° 8 kg 23.17 2.96 2.52 68.57 58.2916 Tuberia PVC D= 28" m 1,551.00 375.02 318.77 581,656.02 494,407.6217 Anillo 20 cm Und 258.00 10.50 8.93 2,709.00 2,302.6518 Lubricante Galon 4.50 25.00 21.25 112.50 95.63

EQUIPOS 41,609.70 35,368.24

1 Cargador Retroexcavadora CAT 426 4x4 H-M 24.60 118.00 100.3 2,902.80 2,467.382 Camion Volquete 4x2 10 m³ 330 HP H-M 317.63 120.00 102 38,115.00 32,397.753 Teodolito H-M 20.00 8.80 7.48 176.00 149.604 Nivel de Ingeniero H-M 20.00 6.90 5.87 138.00 117.305 Mescladora de Concreto T. Trompo 8 HP,9-11 p3 H-M 12.67 21.93 18.6405 277.90 236.21

HERRAMIENTAS 11,728.655 9,969.357

1 Lampa Und 8.00 30.00 25.50 240.00 204.002 Latas Und 8.00 3.36 2.85 26.86 22.833 Picos Und 2.00 30.00 25.50 60.00 51.004 Bugui Und 4.00 200.00 170.00 800.00 680.005 frotacho Und 2.00 23.00 19.55 46.00 39.106 Desgaste de Herramientas Glb 1.00 10,555.80 8972.43 10,555.80 8,972.43

COSTOS GLOBALES 225,200.00 191,420.00

1 Cartel de identificacion de obra Glb 1.00 700.00 595.00 700.00 595.002 Movilizacion de maquinaria (flete) Glb 1.00 2,500.00 2,125.00 2,500.00 2,125.003 Instalacion de compuertas Glb 10.00 700.00 595.00 7,000.00 5,950.005 Charlas de Capacitaciòn Glb 1.00 130,800.00 111,180.00 130,800.00 111,180.006 Mitigaciòn del Impacto Ambiental Glb 1.00 84,200.00 71,570.00 84,200.00 71,570.00

COSTO DIRECTO 998,572.40 848,786.54GASTOS GENERALES (15%CD) 149,785.86 127,317.98 UTILIDADES (10%) 99,857.24 84,878.65 SUB TOTAL 1,248,215.49 1,060,983.17 IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS (18%) 224,678.79 190,976.97 COSTO DE LA OBRA 1,472,894.28 1,251,960.14 EXPEDIENTE TECNICO 25,000.00 21,250.00 SUPERVISION DE OBRA 25,000.00 21,250.00 LIQUIDACIÓN 30,000.00 25,500.00 COSTO DEL PROYECTO 1,552,894.28 1,319,960.14

Precio Unitario S/. Precio Parcial S/.

RELACION DE MANO DE OBRA, MATERIALES DE CONSTRUCCION, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

68

Los Costos de Operación y Mantenimiento, Capacitación y Mitigación Ambiental son iguales

que los de la alternativa Nº 1.

El costo del expediente Técnico considerado para el presente proyecto es de S/. 25,000.00

Nuevos Soles.

COSTO TOTAL Y PROGRAMACION DE ACTIVIDADES

El costo total a precio privado de la alternativa Nº 2 es de S/. 1’982,894.28. En los Cuadros Nº

52 y Nº 53 se puede apreciar los cronogramas financiero y físico de la alternativa Nº 2.

CUADRO Nº 52

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10INVERSION 1,552,894.28 1,552,894.28


TOTAL S/, 1,552,894.28 50,200.00 42,200.00 42,200.00 42,200.00 42,200.00 42,200.00 42,200.00 42,200.00 42,200.00 42,200.00 1,982,894.28

PROGRAMACION DE ACTIVIDADES - PRESUPUESTAL APRECIOS PRIVADOSCON PROYECTO



CUADRO Nº 53

1 2 3 4 5 6 7 8 9 101 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

INVERSION

Expediente Tecnico

Costos de obra


Capacitación



Mantenimiento

Operación

PROGRAMACION DE ACTIVIDADES - FISICAS A PRECIOS PRIVADOSCON PROYECTO ALTERNATIVA Nº 2



MESES

69

3.7.3 COSTOS INCREMENTALES.

A.- ALTERNATIVA Nº 1


precio social.

CUADRO Nº 54

TOTAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


II OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 50,200 42,200 42,200 42,200 42,200 42,200 42,200 42,200 42,200 42,200Costo de Operación 28,600 20,600 20,600 20,600 20,600 20,600 20,600 20,600 20,600 20,600

Costo de Mantenimiento 21,600 21,600 21,600 21,600 21,600 21,600 21,600 21,600 21,600 21,600

COSTO TOTAL DEL PROYECTO 1,104,581.46 50,200 42,200 42,200 42,200 42,200 42,200 42,200 42,200 42,200 42,200

COSTO SIN PROYECTO -28,600 -28,600 -28,600 -28,600 -28,600 -28,600 -28,600 -28,600 -28,600 -28,600

MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN -28,600 -28,600 -28,600 -28,600 -28,600 -28,600 -28,600 -28,600 -28,600 -28,600



VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS 1,104,581.46 19,817 11,447 10,502 9,635 8,839 8,109 7,440 6,825 6,262 5,745 1,199,201.05INCREMENTALES DEL PROYECTOFuente: Elaboración propia



CUADRO Nº 55

TOTAL0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

I. INVERSION 938,894.24 938,894.24Expediente Tecnico 21,250.00Supervision de Obra 21,250.00Costos de obraCostos de obra 870,894.24Liquidación 25,500.00



COSTO TOTAL DEL PROYECTO 938,894 42,670 35,870 35,870 35,870 35,870 35,870 35,870 35,870 35,870 35,870





VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS 938,894 16,844 9,730 8,926 8,189 7,513 6,893 6,324 5,802 5,323 4,883 1,019,320.90INCREMENTALES DEL PROYECTOFuente: Elaboración propia



70

B.- ALTERNATIVA Nº 2


precio social.

CUADRO Nº 56

TOTAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


II OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 50,200.00 42,200.00 42,200.00 42,200.00 42,200.00 42,200.00 42,200.00 42,200.00 42,200.00 42,200.00Costo de Operación 28,600.00 20,600.00 20,600.00 20,600.00 20,600.00 20,600.00 20,600.00 20,600.00 20,600.00 20,600.00


COSTO TOTAL DEL PROYECTO 1,552,894.28 50,200.00 42,200.00 42,200.00 42,200.00 42,200.00 42,200.00 42,200.00 42,200.00 42,200.00 42,200.00

COSTO SIN PROYECTO -28,600.00 -28,600.00 -28,600.00 -28,600.00 -28,600.00 -28,600.00 -28,600.00 -28,600.00 -28,600.00 -28,600.00

MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN -28,600.00 -28,600.00 -28,600.00 -28,600.00 -28,600.00 -28,600.00 -28,600.00 -28,600.00 -28,600.00 -28,600.00

TOTAL COSTOS INCREMENTALES DEL 21,600.00 13,600.00 13,600.00 13,600.00 13,600.00 13,600.00 13,600.00 13,600.00 13,600.00 13,600.00PROYECTO


VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS 1,552,894.28 19,817 11,447 10,502 9,635 8,839 8,109 7,440 6,825 6,262 5,745 1,647,514INCREMENTALES DEL PROYECTOFuente: Elaboración propia



CUADRO Nº 57

TOTAL0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

I. INVERSION 1,319,960.14 1,319,960.14Expediente Tecnico 21,250.00Supervision de Obra 21,250.00Costos de obraCostos de obra 1,251,960.14Liquidación 25,500.00



COSTO TOTAL DEL PROYECTO 1,319,960 42,670 35,870 35,870 35,870 35,870 35,870 35,870 35,870 35,870 35,870





VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS 1,319,960 16,844 9,730 8,926 8,189 7,513 6,893 6,324 5,802 5,323 4,883 1,400,386.79INCREMENTALES DEL PROYECTOFuente: Elaboración propia



71

MODULO IV

EVALUACION

72

4.1 EVALUACION SOCIAL4.1.1 ESTIMACION DE LOS BENEFICIOS

Son los que se generan con la implementación del proyecto, en ambas alternativas los

beneficios serán iguales.

4.1.1.2 BENEFICIOS SIN PROYECTOEn los cuadros Nº 58 y Nº 59 se aprecian los beneficios en la situación

actual a precios Privados y a Precios Sociales respectivamente.

CUADRO Nº 58

Volumen de CULTIVOS ha Rend. kg/ha Costos S/./kg Precios S/./kg % mercado produccion en kgPAPA 100.0 5,000 0.8904 2.00 85% 500,000MAIZ 100.0 5,000 0.7054 1.20 85% 500,000TOMATE 80.0 2,500 0.7769 0.80 85% 200,000LECHUGA 20.0 2,000 0.9638 0.80 85% 40,000

Total 1,240,000

SIN PROYECTO A PRECIOS PRIVADOSHorizonte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Numero de hectareasPAPA 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00MAIZ 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00TOMATE 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00LECHUGA 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00

Costos S/./haPAPA 4,451.79 4,451.79 4,451.79 4,451.79 4,451.79 4,451.79 4,451.79 4,451.79 4,451.79 4,451.79MAIZ 3,527.22 3,527.22 3,527.22 3,527.22 3,527.22 3,527.22 3,527.22 3,527.22 3,527.22 3,527.22TOMATE 1,942.29 1,942.29 1,942.29 1,942.29 1,942.29 1,942.29 1,942.29 1,942.29 1,942.29 1,942.29LECHUGA 1,927.69 1,927.69 1,927.69 1,927.69 1,927.69 1,927.69 1,927.69 1,927.69 1,927.69 1,927.69

Rendimientos kg/haPAPA 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00MAIZ 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00TOMATE 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00LECHUGA 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00

Precios S/./kgPAPA 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00MAIZ 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20TOMATE 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80LECHUGA 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

Porcentaje al mercadoPAPA 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85%MAIZ 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85%TOMATE 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85%LECHUGA 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85%

Valor Bruto de la Prod en miles de solesPAPA 850.00 850.00 850.00 850.00 850.00 850.00 850.00 850.00 850.00 850.00MAIZ 510.00 510.00 510.00 510.00 510.00 510.00 510.00 510.00 510.00 510.00TOMATE 136.00 136.00 136.00 136.00 136.00 136.00 136.00 136.00 136.00 136.00LECHUGA 27.20 27.20 27.20 27.20 27.20 27.20 27.20 27.20 27.20 27.20

TOTAL VBP 1,523.20 1,523.20 1,523.20 1,523.20 1,523.20 1,523.20 1,523.20 1,523.20 1,523.20 1,523.20Costo operativo en miles de solesPAPA 445.18 445.18 445.18 445.18 445.18 445.18 445.18 445.18 445.18 445.18MAIZ 352.72 352.72 352.72 352.72 352.72 352.72 352.72 352.72 352.72 352.72TOMATE 155.38 155.38 155.38 155.38 155.38 155.38 155.38 155.38 155.38 155.38LECHUGA 38.55 38.55 38.55 38.55 38.55 38.55 38.55 38.55 38.55 38.55

TOTAL CP 991.84 991.84 991.84 991.84 991.84 991.84 991.84 991.84 991.84 991.84

Valor Neto de la Prod en miles de solesPAPA 404.82 404.82 404.82 404.82 404.82 404.82 404.82 404.82 404.82 404.82MAIZ 157.28 157.28 157.28 157.28 157.28 157.28 157.28 157.28 157.28 157.28TOMATE -19.38 -19.38 -19.38 -19.38 -19.38 -19.38 -19.38 -19.38 -19.38 -19.38LECHUGA -11.35 -11.35 -11.35 -11.35 -11.35 -11.35 -11.35 -11.35 -11.35 -11.35

TOTAL.- 531.36 531.36 531.36 531.36 531.36 531.36 531.36 531.36 531.36 531.36Fuente: Hectareas, Junta de Usuarios Chincha, Rendimientos, Costos de producción, % al mercado, MINAG y elaboración propia

Beneficios en la situación “Sin Proyecto” a Precios Privados

73

CUADRO Nº 59

Volumen de CULTIVOS ha Rend. kg/ha Costos S/./kg Precios S/./kg % mercado produccion en kgPAPA 100.00 5,000 0.7568 2.00 85% 500,000MAIZ 100.00 5,000 0.5996 1.20 85% 500,000TOMATE 80.00 2,500 0.6604 0.80 85% 200,000LECHUGA 20.00 2,000 0.8193 0.80 85% 40,000

Total 1,240,000

SIN PROYECTO A PRECIOS SOCIALESHorizonte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Numero de hectareasPAPA 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00MAIZ 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00TOMATE 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00LECHUGA 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00

Costos S/./haPAPA 3,784.02 3,784 3,784 3,784 3,784 3,784 3,784 3,784 3,784 3,784MAIZ 2,998.14 2,998 2,998 2,998 2,998 2,998 2,998 2,998 2,998 2,998TOMATE 1,650.95 1,651 1,651 1,651 1,651 1,651 1,651 1,651 1,651 1,651LECHUGA 1,638.54 1,639 1,639 1,639 1,639 1,639 1,639 1,639 1,639 1,639

Rendimientos kg/haPAPA 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000MAIZ 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000TOMATE 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500LECHUGA 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000



Valor Bruto de la Prod en miles de solesPAPA 850.00 850.00 850.00 850.00 850.00 850.00 850.00 850.00 850.00 850.00MAIZ 510.00 510.00 510.00 510.00 510.00 510.00 510.00 510.00 510.00 510.00TOMATE 136.00 136.00 136.00 136.00 136.00 136.00 136.00 136.00 136.00 136.00LECHUGA 27.20 27.20 27.20 27.20 27.20 27.20 27.20 27.20 27.20 27.20

TOTAL VBP 1523.20 1523.20 1523.20 1523.20 1523.20 1523.20 1523.20 1523.20 1523.20 1523.20Costo operativo en miles de solesPAPA 378.40 378.40 378.40 378.40 378.40 378.40 378.40 378.40 378.40 378.40MAIZ 299.81 299.81 299.81 299.81 299.81 299.81 299.81 299.81 299.81 299.81TOMATE 132.08 132.08 132.08 132.08 132.08 132.08 132.08 132.08 132.08 132.08LECHUGA 32.77 32.77 32.77 32.77 32.77 32.77 32.77 32.77 32.77 32.77

TOTAL CP 843.06 843.06 843.06 843.06 843.06 843.06 843.06 843.06 843.06 843.06

Valor Neto de la Prod en miles de solesPAPA 471.60 471.60 471.60 471.60 471.60 471.60 471.60 471.60 471.60 471.60MAIZ 210.19 210.19 210.19 210.19 210.19 210.19 210.19 210.19 210.19 210.19TOMATE 3.92 3.92 3.92 3.92 3.92 3.92 3.92 3.92 3.92 3.92LECHUGA -5.57 -5.57 -5.57 -5.57 -5.57 -5.57 -5.57 -5.57 -5.57 -5.57


Beneficios en la situación “Sin Proyecto” a Precios Sociales

74

4.1.1.3 BENEFICIOS CON PROYECTOCon la implementación del proyecto se espera elevar los valores netos de la

producción.

A.- PRIMERA ALTERNATIVA.En los cuadros Nº 60 y Nº 61 se aprecian los beneficios en la situación actual a precios

Privados y a Precios Sociales respectivamente.

CUADRO Nº 60

Volumen de CULTIVOS ha Rend. kg/ha Costos S/./kg Precios S/./kg % mercado produccion (kg)PAPA 100.0 5,600.0 0.79 2.00 95% 0.120 560,000MAIZ 100.0 5,350.0 0.66 1.20 95% 0.070 535,000TOMATE 80.0 2,675.0 0.73 0.80 95% 0.070 214,000LECHUGA 20.0 2,140.0 0.90 0.80 95% 0.070 42,800

Total 1,351,800

SIN PROYECTO A PRECIOS PRIVADOSHorizonte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Numero de hectareas (has)PAPA 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00MAIZ 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00TOMATE 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00LECHUGA 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00

Costos S/./haPAPA 4,451.79 4,451.79 4,451.79 4,451.79 4,451.79 4,451.79 4,451.79 4,451.79 4,451.79 4,451.79

MAIZ 3,527.22 3,527.22 3,527.22 3,527.22 3,527.22 3,527.22 3,527.22 3,527.22 3,527.22 3,527.22

TOMATE 1,942.29 1,942.29 1,942.29 1,942.29 1,942.29 1,942.29 1,942.29 1,942.29 1,942.29 1,942.29

LECHUGA 1,927.69 1,927.69 1,927.69 1,927.69 1,927.69 1,927.69 1,927.69 1,927.69 1,927.69 1,927.69

Rendimientos kg/haPAPA 5,600.00 5,600.00 5,600.00 5,600.00 5,600.00 5,600.00 5,600.00 5,600.00 5,600.00 5,600.00MAIZ 5,350.00 5,350.00 5,350.00 5,350.00 5,350.00 5,350.00 5,350.00 5,350.00 5,350.00 5,350.00TOMATE 2,675.00 2,675.00 2,675.00 2,675.00 2,675.00 2,675.00 2,675.00 2,675.00 2,675.00 2,675.00LECHUGA 2,140.00 2,140.00 2,140.00 2,140.00 2,140.00 2,140.00 2,140.00 2,140.00 2,140.00 2,140.00



Valor Bruto de la Prod en miles de solesPAPA 1,064.00 1,064.00 1,064.00 1,064.00 1,064.00 1,064.00 1,064.00 1,064.00 1,064.00 1,064.00MAIZ 609.90 609.90 609.90 609.90 609.90 609.90 609.90 609.90 609.90 609.90TOMATE 162.64 162.64 162.64 162.64 162.64 162.64 162.64 162.64 162.64 162.64LECHUGA 32.53 32.53 32.53 32.53 32.53 32.53 32.53 32.53 32.53 32.53


TOTAL.- 991.84 991.84 991.84 991.84 991.84 991.84 991.84 991.84 991.84 991.84



Aumento de rendimiento

Beneficios en la situación “Con Proyecto” a Precios Privados

75

CUADRO Nº 61

Volumen de CULTIVOS ha Rend. kg/ha Costos S/./kg Precios S/./kg % mercado Aumento de rend produccion (kg)

PAPA 100.0 5,600 0.6757 2.00 95% 0.120 560,000MAIZ 100.0 5,350 0.5604 1.20 95% 0.070 535,000TOMATE 80.0 2,675 0.6172 0.80 95% 0.070 214,000LECHUGA 20.0 2,140 0.7657 0.80 95% 0.070 42,800

Total 300.00 1,351,800

SIN PROYECTO A PRECIOS SOCIALESHorizonte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Numero de hectareas (has)PAPA 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00MAIZ 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00TOMATE 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00LECHUGA 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00

Costos S/./haPAPA 3,784.02 3,784 3,784 3,784 3,784 3,784 3,784 3,784 3,784 3,784

MAIZ 2,998.14 2,998 2,998 2,998 2,998 2,998 2,998 2,998 2,998 2,998

TOMATE 1,650.95 1,651 1,651 1,651 1,651 1,651 1,651 1,651 1,651 1,651

LECHUGA 1,638.54 1,639 1,639 1,639 1,639 1,639 1,639 1,639 1,639 1,639

Rendimientos kg/haPAPA 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600MAIZ 5,350 5,350 5,350 5,350 5,350 5,350 5,350 5,350 5,350 5,350TOMATE 2,675 2,675 2,675 2,675 2,675 2,675 2,675 2,675 2,675 2,675LECHUGA 2,140 2,140 2,140 2,140 2,140 2,140 2,140 2,140 2,140 2,140



Valor Bruto de la Prod en miles de solesPAPA 1,064.00 1,064.00 1,064.00 1,064.00 1,064.00 1,064.00 1,064.00 1,064.00 1,064.00 1,064.00MAIZ 609.90 609.90 609.90 609.90 609.90 609.90 609.90 609.90 609.90 609.90TOMATE 162.64 162.64 162.64 162.64 162.64 162.64 162.64 162.64 162.64 162.64LECHUGA 32.53 32.53 32.53 32.53 32.53 32.53 32.53 32.53 32.53 32.53


TOTAL.- 843.06 843.06 843.06 843.06 843.06 843.06 843.06 843.06 843.06 843.06


TOTAL.- 1,026.01 1,026.01 1,026.01 1,026.01 1,026.01 1,026.01 1,026.01 1,026.01 1,026.01 1,026.01Fuente: Hectareas, Junta de Usuarios Chincha, Rendimientos, Costos de producción, % al mercado, MINAG y elaboración propia

Beneficios en la situación “Con Proyecto” a Precios Sociales

76

B.- SEGUNDA ALTERNATIVA.De acuerdo a lo planteado en el proyecto, la primera alternativa y la segunda

alternativa permitirán evitar la perdida de agua por infiltración en el tramo del proyecto que es

de 1,500 ml. En consecuencia los efectos sobre los rendimientos de los cultivos de la primera

alternativa como de la segunda serán los mismos.

4.1.2 BENEFICIOS INCREMENTALESEn los Cuadros Nº 62 y Nº 63 se puede apreciar los beneficios incrementales a precios

Privados y a precios Sociales respectivamente. Los beneficios incrementales son los mismos

tanto en la alternativa Nº 1 como en la alternativa Nº 2.

CUADRO Nº 62

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

VALOR BRUTO DE LA PRODUCCION INCREMENTALSituación "Con Proyecto" 1,869.07 1,869.07 1,869.07 1,869.07 1,869.07 1,869.07 1,869.07 1,869.07 1,869.07 1,869.07Situación "Sin Proyecto" 1,523.20 1,523.20 1,523.20 1,523.20 1,523.20 1,523.20 1,523.20 1,523.20 1,523.20 1,523.20Total 345.87 345.87 345.87 345.87 345.87 345.87 345.87 345.87 345.87 345.87Factor de Actualización (TSD = 9%) 0.92 0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 0.46 0.42Valor Actual del VBP Incremental 317.31 291.11 267.07 245.02 224.79 206.23 189.20 173.58 159.25 146.10 2,219.66

COSTO TOTAL INCREMENTALSituación "Con Proyecto" 991.84 991.84 991.84 991.84 991.84 991.84 991.84 991.84 991.84 991.84Situación "Sin Proyecto" 991.84 991.84 991.84 991.84 991.84 991.84 991.84 991.84 991.84 991.84Total 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Factor de Actualización 0.92 0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 0.46 0.42Valor Actual del Costo Total Incremental 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

VALOR NETO DE LA PRODUCCION INCREMENTALSituación "Con Proyecto" 877.23 877.23 877.23 877.23 877.23 877.23 877.23 877.23 877.23 877.23Situación "Sin Proyecto" 531.36 531.36 531.36 531.36 531.36 531.36 531.36 531.36 531.36 531.36Total 345.87 345.87 345.87 345.87 345.87 345.87 345.87 345.87 345.87 345.87Factor de Actualización (TSD = 9%) 0.92 0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 0.46 0.42Valor Actual Neto de VNP Incremental 317.31 291.11 267.07 245.02 224.79 206.23 189.20 173.58 159.25 146.10 2,219.66

CONCEPTO PROGRAMACION ANUAL VALOR ACTUAL

VALOR NETO DE LA PRODUCCION INCREMENTAL (PRECIOS PRIVADOS)EN MILES DE NUEVOS SOLES

Fuente: Elaboración Propia

CUADRO Nº 63

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

VALOR BRUTO DE LA PRODUCCION INCREMENTALSituación "Con Proyecto" 1,869.07 1,869.07 1,869.07 1,869.07 1,869.07 1,869.07 1,869.07 1,869.07 1,869.07 1,869.07Situación "Sin Proyecto" 1,523.20 1,523.20 1,523.20 1,523.20 1,523.20 1,523.20 1,523.20 1,523.20 1,523.20 1,523.20Total 345.87 345.87 345.87 345.87 345.87 345.87 345.87 345.87 345.87 345.87Factor de Actualización (TSD = 9%) 0.92 0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 0.46 0.42Valor Actual del VBP Incremental 317.31 291.11 267.07 245.02 224.79 206.23 189.20 173.58 159.25 146.10 2,219.66

COSTO TOTAL INCREMENTALSituación "Con Proyecto" 843.06 843.06 843.06 843.06 843.06 843.06 843.06 843.06 843.06 843.06Situación "Sin Proyecto" 843.06 843.06 843.06 843.06 843.06 843.06 843.06 843.06 843.06 843.06Total 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Factor de Actualización 0.92 0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 0.46 0.42Valor Actual del Costo Total Incremental 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

VALOR NETO DE LA PRODUCCION INCREMENTALSituación "Con Proyecto" 1,026.01 1,026.01 1,026.01 1,026.01 1,026.01 1,026.01 1,026.01 1,026.01 1,026.01 1,026.01Situación "Sin Proyecto" 680.14 680.14 680.14 680.14 680.14 680.14 680.14 680.14 680.14 680.14Total 345.87 345.87 345.87 345.87 345.87 345.87 345.87 345.87 345.87 345.87Factor de Actualización (TSD = 9%) 0.92 0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 0.46 0.42Valor Actual Neto de VNP Incremental 317.31 291.11 267.07 245.02 224.79 206.23 189.20 173.58 159.25 146.10 2,219.66

VALOR NETO DE LA PRODUCCION INCREMENTAL (PRECIOS SOCIALES)EN MILES DE NUEVOS SOLES

CONCEPTO PROGRAMACION ANUAL VALOR ACTUAL

Fuente: Elaboración Propia

77

4.1.3 INDICADORES DE RENTABILIDAD La evaluación social de las alternativas planteadas se obtendrá aplicando la

metodología de costo / beneficio y la evaluación se realizará para un periodo de 10

años.

Para hallar él VAN se toma una tasa social de descuento del 9% según el Anexo Nº

10 de la R.D N° 006-2012-EF/ 63.01 (Directiva General del Sistema Nacional de

Inversión Pública), y en la evaluación del TIR, se compa ra con la tasa social de

descuento.

Para la determinación del Costo-Beneficio se ha tomado en consideración los costos y

los beneficios increméntales de la producción de las hectáreas cultivadas, aplicando los

indicadores de rentabilidad, Valor Actual Neto (VAN) y la Tasa Interna de Retorno

(TIR). En los anexos se pueden apreciar las evaluaciones de rentabilidad a precios

privados.

4.1.3.1 ALTERNATIVA Nº 1Se realizó el flujo de caja a Precios Sociales y se calculó el Valor Actual Neto y La

Tasa Interna de Retorno. En el Cuadro N° 64 y 65 se aprecia el flujo de caja a precios

privados y precios sociales respectivamente.


El Valor Actual Neto.- se obtiene un VAN de S/. 1 265.57 Miles de Nuevos Soles

a Tasa Interna de Retorno.- se obtiene un TIR de 35.20 %



Se realizó el flujo de caja a Precios Sociales y se calculó el Valor Actual Neto y La

Tasa Interna de Retorno. En el Cuadro N° 66 y 67 se aprecia el flujo de caja a precios

privados y precios sociales respectivamente.


El Valor Actual Neto.- se obtiene un VAN de S/. 884.51 Miles de Nuevos Soles

La Tasa Interna de Retorno.- se obtiene un TIR de 22.77%


78

CUADRO N° 64

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. INGRESOS INCREMENTALES DEL PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Venta de Agua para Riego con Proyecto 50.20 50.20 50.20 50.20 50.20 50.20 50.20 50.20 50.20 50.20 322.17(-) Venta de Agua para Riego sin proyecto -50.20 -50.20 -50.20 -50.20 -50.20 -50.20 -50.20 -50.20 -50.20 -50.20 -322.17Venta de Tierras Incorporadas

2. INCREMENTO DEL VALOR NETO DE LA PRODUCCION 0 345.87 345.87 345.87 345.87 345.87 345.87 345.87 345.87 345.87 345.87 2,219.66

3. COSTO INCREMENTAL DEL PROYECTO 1,104.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,104.58 Costo de la Inversión Estudio 25 Supervisión 25 Infraestructura 1,024.58 Liquidación 30.00 Costo de Operación y Mantenimiento Operación 0 28.60 20.60 20.60 20.60 20.60 20.60 20.60 20.60 20.60 20.60 Mantenimiento 0 21.60 21.60 21.60 21.60 21.60 21.60 21.60 21.60 21.60 21.60 Pago de Credito Principal Intereses

Compra de agua para Riego con Proyecto Compra de agua para Riego sin Proyecto

Costos Sin Proyecto 0.000 -50.20 -42.20 -42.20 -42.20 -42.20 -42.20 -42.20 -42.20 -42.20 -42.20

4. FLUJO NETO 1,104.58- 345.87 345.87 345.87 345.87 345.87 345.87 345.87 345.87 345.87 345.87

5.0 FACTOR DE ACTUALIZACION (TSD=9%) 1.000 0.92 0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 0.46 0.42

VALOR ACTUAL DEL FLUJO NETO (VAN) -1,104.58 317.31 291.11 267.07 245.02 224.79 206.23 189.20 173.58 159.25 146.10 1,115.08

TASA INTERNA DE RETORNO 28.82

RATIOS B/C 2.01

ANALISIS DE RENTABILIDAD DEL PROYECTO(Miles de Nuevos Soles)

ALTERNATIVA 1FLUJO DE CAJA A PRECIOS PRIVADOS

DESCRIPCIÓNAÑOS VALOR

ACTUAL

79

CUADRO N° 65

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. INGRESOS INCREMENTALES DEL PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Venta de Agua para Riego con Proyecto 50.20 50.20 50.20 50.20 50.20 50.20 50.20 50.20 50.20 50.20(-) Venta de Agua para Riego sin proyecto -50.20 -50.20 -50.20 -50.20 -50.20 -50.20 -50.20 -50.20 -50.20 -50.20Venta de Tierras Incorporadas


3. COSTO INCREMENTAL DEL PROYECTO 938.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 938.89 Costo de la Inversión Estudio 21.25 Supervisión 21.25 Infraestructura 870.89 Liquidacion 25.50 Costo de Operación y Mantenimiento Operación 0.00 24.31 17.51 17.51 17.51 17.51 17.51 17.51 17.51 17.51 17.51 Mantenimiento 0.00 18.36 18.36 18.36 18.36 18.36 18.36 18.36 18.36 18.36 18.36 Pago de Credito Principal Intereses



4. FLUJO NETO -938.89 345.87 345.87 345.87 345.87 345.87 345.87 345.87 345.87 345.87 345.87

5.0 FACTOR DE ACTUALIZACION 1.000 0.92 0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 0.46 0.42

VALOR ACTUAL DEL FLUJO NETO (VAN) -938.89 317.31 291.11 267.07 245.02 224.79 206.23 189.20 173.58 159.25 146.10 1,280.77


RATIOS B/C 2.36

ALTERNATIVA 1

(Miles de Nuevos Soles)ANALISIS DE RENTABILIDAD DEL PROYECTO

FLUJO DE CAJA A PRECIOS SOCIALESDESCRIPCIÓN

AÑOS VALOR ACTUAL

80

CUADRO N° 66

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. INGRESOS INCREMENTALES DEL PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Venta de Agua para Riego con Proyecto 50.20 50.20 50.20 50.20 50.20 50.20 50.20 50.20 50.20 50.20 322.17(-) Venta de Agua para Riego sin proyecto -50.20 -50.20 -50.20 -50.20 -50.20 -50.20 -50.20 -50.20 -50.20 -50.20 -322.17Venta de Tierras Incorporadas


3. COSTO INCREMENTAL DEL PROYECTO 1,552.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,552.89 Costo de la Inversión Estudio 25.00 Supervición 25.00 Infraestructura 1,472.89 Liquidación 30.00 Costo de Operación y Mantenimiento Operación 28.60 20.60 20.60 20.60 20.60 20.60 20.60 20.60 20.60 20.60 Mantenimiento 21.60 21.60 21.60 21.60 21.60 21.60 21.60 21.60 21.60 21.60 Pago de Credito Principal Intereses



4. FLUJO NETO 1,552.89- 345.87 345.87 345.87 345.87 345.87 345.87 345.87 345.87 345.87 345.87

5.0 FACTOR DE ACTUALIZACION (TSD=11%) 1.000 0.92 0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 0.46 0.42

VALOR ACTUAL DEL FLUJO NETO (VAN) -1,552.89 317.31 291.11 267.07 245.02 224.79 206.23 189.20 173.58 159.25 146.10 666.77


RATIOS B/C 1.43

FLUJO DE CAJA A PRECIOS PRIVADOSDESCRIPCIÓN

AÑOS VALOR ACTUAL

(Miles de Nuevos Soles)ALTERNATIVA 2

ANALISIS DE RENTABILIDAD DEL PROYECTO

81

CUADRO N° 67

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. INGRESOS INCREMENTALES DEL PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Venta de Agua para Riego con Proyecto 50.20 50.20 50.20 50.20 50.20 50.20 50.20 50.20 50.20 50.20(-) Venta de Agua para Riego sin proyecto -50.20 -50.20 -50.20 -50.20 -50.20 -50.20 -50.20 -50.20 -50.20 -50.20Venta de Tierras Incorporadas


3. COSTO INCREMENTAL DEL PROYECTO 1,319.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,319.96 Costo de la Inversión Estudio 21.25 Supervición 21.25 Infraestructura 1251.96 Liquidación 25.50 Costo de Operación y Mantenimiento Operación 0.00 24.31 17.51 17.51 17.51 17.51 17.51 17.51 17.51 17.51 17.51 Mantenimiento 0.00 18.36 18.36 18.36 18.36 18.36 18.36 18.36 18.36 18.36 18.36 Pago de Credito Principal Intereses



4. FLUJO NETO -1,319.96 345.87 345.87 345.87 345.87 345.87 345.87 345.87 345.87 345.87 345.87

5.0 FACTOR DE ACTUALIZACION 1.000 0.92 0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 0.46 0.42

VALOR ACTUAL DEL FLUJO NETO (VAN) -1,319.96 317.31 291.11 267.07 245.02 224.79 206.23 189.20 173.58 159.25 146.10 899.70


RATIOS B/C 1.68

DESCRIPCIÓNAÑOS VALOR

ACTUAL

(Miles de Nuevos Soles)FLUJO DE CAJA A PRECIOS SOCIALES

ALTERNATIVA 2ANALISIS DE RENTABILIDAD DEL PROYECTO

82

4.2 ANALISIS DE SENSIBILIDADEl Proyecto durante el horizonte de vida, esta expuesto a que sus flujos de beneficios y

costos puedan ser afectados ante posibles variaciones de los diferentes factores que

afecten los flujos de beneficios y costos.

Los principales factores que pueden afectar los flujos de beneficios y costos del

Proyecto se han establecido en el escenario.

- Incremento del costo de la Obra.

- Disminución de los Beneficios Incrementales esperados.

Por lo que haremos un análisis de sensibilidad de los efectos que ocasionarían estas

variaciones en la alternativa.

INCREMENTO DEL COSTO DE LA OBRA.- Cuando el costo del proyecto aumenta

por efecto del incremento de precio de algún insumo, la rentabilidad del proyecto se ve

afectada negativamente. En el Cuadro Nº 68 se aprecia como varía la rentabilidad del

proyecto producto del incremento en el presupuesto del proyecto.

CUADRO Nº 68

VAN TIR B/CNuevos S/. %

Situación Inicial 0% 1,280,768.19 35.01 2.36

Aumento del Costo de Obra en 10.0% 1,193,678.77 31.54 2.16Aumento del Costo de Obra en 20.0% 1,106,589.34 28.55 1.99Aumento del Costo de Obra en 30.0% 1,019,499.92 25.95 1.85Fuente: Elaboración propia

ANALISIS DE SENSIBILIDAD A PRECIOS SOCIALES

RENTABILIDAD

Sensibilidad respecto de la Situación Inicial:

Como se aprecia en el cuadro cuando aumenta el costo de la obra en 10% a precios

sociales, el VAN disminuye a 1’193,678.77 Nuevos Soles. Cuando el Costo de la Obra

aumenta en un 20 % el VAN disminuye a 1’106,589.34. Cuando el Costo de la Obra

aumenta en 30% el VAN disminuye a 1’019,499.92.Se puede apreciar como a medida

que el costo de Obra va aumentando la rentabilidad disminuye.

En el gráfico Nº 10 se aprecia también la sensibilidad con respecto al aumento del

costo de la obra.

83

GRÁFICO Nº 10

0.00

200,000.00

400,000.00

600,000.00

800,000.00

1,000,000.00

1,200,000.00

1,400,000.00

0% 10.0% 20.0% 30.0%

VAN

(S/.)

PORCENTAJE

SENSIBILIDAD AL AUMENTO DEL COSTO DE INFRAESTRUCTURA

VAN

DISMINUCIÓN DE LOS “BENEFICIOS INCREMENTALES”.- Se realiza también una

proyección con respecto a no alcanzar los beneficios incrementales proyectados. Considerando

lo anterior se modeló con 10 %, 20 % y 30 % menos de los beneficios incrementales

esperados.

CUADRO Nº 69

VAN TIR B/CNuevos S/. %

Situación Inicial 0% 1,280,768.19 35.01 2.36

Disminución de "beneficios incrementales" en 10.00% 1,058,801.95 30.91 2.13Disminución de "beneficios incrementales" en 20.00% 836,835.71 26.71 1.89Disminución de "beneficios incrementales" en 30.00% 614,869.46 22.36 1.65Fuente: Elaboración propia

RENTABILIDAD

Sensibilidad respecto de la Situación Inicial:

ANALISIS DE SENSIBILIDAD A PRECIOS SOCIALES

Como se aprecia en el cuadro Nº 69 cuando el beneficio incremental se reduce en 10% el VAN

disminuye a 1’058,801.95 Nuevos Soles. Cuando el beneficio incremental se reduce en un

20% el VAN se reduce a 836,835.71. Cuando el Beneficio Incremental Disminuye en 30% el

VAN disminuye a 614,869.46.

En el gráfico Nº 11 se aprecia también la sensibilidad con respecto a la disminución del

Beneficio Incremental.

84

GRÁFICO Nº 11

0.00

200,000.00

400,000.00

600,000.00

800,000.00

1,000,000.00

1,200,000.00

1,400,000.00

0% 10.00% 20.00% 30.00%

VAN

(S/.)

PORCENTAJE

SENSIBILIDAD A LA DISMINUCIÓN DE LOS BENEFICIOS INCREMENTALES

VAN

4.3 ANALISIS DE SOSTENIBILIDADCon la finalidad de darle sostenibilidad a la inversión que se va realizar en el Canal de

riego La Isleta y mantener en perfecto estado de funcionamiento el sistema de riego a fin de

lograr la eficiente operación que busca satisfacer las diversas necesidades de demanda de

agua. Así mismo, tomando a la Junta de Usuarios Chillón como organización representativa de

los usuarios de agua con fines agrarios y sobre la base de las funciones que le otorga la ley de

Recursos Hídricos N° 29338, y el Reglamento de Operación y Mantenimiento (ROM), el

Mantenimiento y operación del Canal, será financiado con recursos provenientes de tarifa de

agua y con el aporte de mano de obra de los usuarios, para lo cual se realizara las actividades

normales de mantenimiento a realizar como: Descolmatación de la caja del canal, reparaciones

menores de concreto, mantenimiento de Tomas, etc.; los costos por actividad, el presupuesto

total, permitirán preservar y lograr una mejor vida útil de la obra.

RESPONSABLE DE LA EJECUCION

La Junta cuenta con la Gerencia Técnica que les permite brindar asesoramiento a la

Comisión de Usuarios, en las responsabilidades técnicas y legales para la ejecución de las

actividades de Mantenimiento, Operación de la obra ejecutada, basándose en lo siguiente:

85

Bases Legales:

D.L. N° 29338 - Ley de Recursos Hídricos

D.S. N° 001-2010-AG Reglamento de la Ley de Los Recursos Hídricos

D.S. N° 003-90- AG - Reglamento de Tarifas y Cuotas por el Uso de Agua

La Comisión de Regantes La Isleta y la Junta de Usuarios Chillón han firmado un Acta de

compromiso de Operación y mantenimiento del canal La Isleta.

DESARROLLO DE ACTIVIDADES

Las acciones técnicas que se ejecutarán estarán en función del tipo de obra a realizar

(Rehabilitación y/o mantenimiento del canal u obras de artes) y con relación a la conservación,

remodelación u otro criterio que se determine técnicamente y que contribuya a reducir los

estragos ocasionados por el uso o que fuera deteriorada o colapsada.

EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN

La Junta de Usuarios y/o Comisión realizarán los trabajos de Rehabilitación, o

mantenimiento u otros de acuerdo a un perfil técnico-económico, elaborado por el Gerente

Técnico o Ingeniero, contratado para este fin.

FLUJO DE LOS COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

El financiamiento de los costos de operación y mantenimiento será asumido por la

Junta de Usuarios de Chillón. Estos gastos serán financiados por los mismos beneficiarios, se

obtendrán de la tarifa de agua, lo que implica que en el presupuesto de cada año, deberá estar

asignado al Mantenimiento de las obras de infraestructura ejecutadas dentro de la localidad.

La obra contará con un presupuesto aprobado, el mismo que se reflejará en los

requerimientos de un perfil técnico respectivo.

El monto proyectado a Precios Privados es de S/. 28,600.00 Nuevos Soles por año, y

S/. 286,000.00 Nuevos Soles para los 10 años de Operación y Mantenimiento. Véase cuadro

Nº 70

86

CUADRO Nº 70



S/.


S/.

Total a precio

Privado S/.


S/.

OPERACIÓN 14,400.00 12,240.00Sectorista mes 12 1,200.00 1,020.00 14,400.00 12,240.00

MANTENIMIENTO 14,200.00 12,070.00peones jornal 80 40.00 34.00 3,200.00 2,720.00Insumos glb. 1 5,000.00 4,250.00 5,000.00 4,250.00Equipo glb. 1 6,000.00 5,100.00 6,000.00 5,100.00

TOTAL 28,600.00 24,310.00

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN SITUACION SIN PROYECTO

PERIODICIDAD DEL MANTENIMIENTO

Si bien el mantenimiento y conservación del canal se realizara durante todo el año y se

recomienda que se ejecute durante los meses donde la disponibilidad del recurso hídrico baja

considerablemente.

4.4 EVALUACION DEL IMPACTO AMBIENTALUn impacto ambiental, es un efecto de las acciones de un Proyecto ocurridas en el

medio físico – biológico, social, económico y cultural, incluyendo aspectos de tipo político,

normativo e institucional. Un impacto tiene un componente espacial y uno temporal, y puede

ser descrito como el cambio en un parámetro ambiental, evaluado sobre un período

determinado y dentro de un área definida.

FIGURA Nº 9

87

El superficial análisis del Estudio del Impacto Ambiental (EIA), se ejecuta sobre la base

de lo solicitado, bajo un marco de aplicación concordante con las normas establecidas en la

adecuación a las exigencias normativas del País.

La información que se presenta, recoge la relevancia obtenida durante la etapa de

campo de cada uno de los ámbitos donde se proponen el Mejoramiento del sistema de riego,

así como de los comentarios obtenidos de los diversos profesionales que ha intervenido en la

vista de campo del Canal servirá de base para tener en consideración durante la ejecución del

Proyecto del canal.

ÁMBITO DE ESTUDIO

El ámbito de estudio comprende las Márgenes del Canal La Isleta en un tramo de

longitud de 1.500 Km. considerado.

MARCO LEGAL APLICABLE

Existen un conjunto de normas o dispositivos legales nacionales y criterios o pautas en

el ámbito internacional, aplicables a los E.I.A., los mismos que dan un marco de referencia a

tomar en cuenta en el proceso de construcción de las obras del sistema de riego.

LEGISLACIÓN NACIONAL:

A continuación se lista las leyes que contemplan las acciones de los E.I.A.

o Ley Nº 28611 – Ley General del Ambiente.

o El Código del Medio Ambiente y los Recursos Naturales (D.L. 613)

o Ley General de Aguas (D.L.17752)

o Ley del Consejo Nacional del Ambiente (CONAM, Ley 26410)

o Ley de Creación de la Superintendencia Nacional de los Servicios de

Saneamiento (SUNASS, Ley 26284)

o Ley Orgánica de Municipalidades (Ley 23853)

o Ley Marco para el Crecimiento de la Inversión privada (D.L. 757)

o Ley de Promoción de la Inversión del Sector Agrario (D.L.653)

o Ley General de Salud (Ley 26854)

o El Código Civil

o El Código Penal

88

o Resoluciones Directorales diversas con especificaciones en torno a

procedimientos, infracciones y límites permisibles.

IDENTIFICACION DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES SOBRE EL MEDIO FISICO,

BIOLOGICO Y ASPECTOS SOCIO ECONOMICOS

METODOLOGÍA

La identificación de impactos ambientales se realiza para las obras de construcción que

consiste en:

Canal Principal

La caja del canal se diseñará para un caudal de 0.80 m3/s cuyo tramo a mejorar será

desde la progresiva Km. 0+000 hasta la progresiva Km. 1+500, se plantea diseñar una caja de

sección rectangular de 0.8 m. de plantilla y muros de 0.8 m., el espesor de muro y losa será de

0.15 m y el revestimiento será de concreto f’c=175 kg/cm2

Para la identificación de los impactos se ha tomado en cuenta las fases de preinversión,

construcción y operación. Para el presente estudio, la fase de abandono, sólo se circunscribe al

retiro del ámbito una vez concluido el proceso de construcción, por lo tanto forma parte de la

fase de construcción.

En primer lugar se ha identificado los impactos ambientales previsibles de los diversos

componentes del Proyecto, sobre el medio ambiente (medio físico, medio biológico y aspecto

socioeconómico). En esta parte, los componentes del medio han sido vistos con una visión

genérica.

Así mismo, se utiliza la matriz Causa-Efecto, para complementar la identificación de los

impactos ambientales potenciales. De igual forma se ha utilizado una matriz para realizar las

evaluaciones de los impactos respectivos, utilizando criterios que explican en forma cualitativa

los grados de afectación ambiental.

En el Cuadro N° 71, se presenta en forma resumida la identificación de los Impactos

ambientales en el proceso de mejoramiento de la infraestructura de Riego. De estos cuadros,

puede inferirse rápidamente que los mayores impactos se producirán en la etapa de

construcción de las obras requeridas. Igualmente se espera que los impactos positivos más

relevantes se presentaran en la etapa de operación del Proyecto, toda vez que éstos

constituyen elementos para mejoras las condiciones de vida de la población.

89

CUADRO Nº 71IDENTIFICACION DE IMPACTOS AMBIENTALES

REVESTIMIENTO, COMPUERTAS

ETAPAS DE LA REHABILITACION

IMPACTOS SOBRE EL MEDIO

FISICO BIOLOGICO SOCIOECONOMICO

PRE – Inversión: Aprobación del

Proyecto Coordinación con

entidades locales. Trazado y replanteo

Alteraciones mínima en reconocimiento de campo de la obra

No hay alteración Generación de empleo. Conflictos con

agricultores. Expectativa en la

población beneficiaria. Expectativa de las

entidades.

Construcción: Campamento para

materiales. Excavaciones de las

Traslado de materiales.

Traslado de equipos. Instalación. Fin de obra.

Movimiento de tierras.

Ocupación del suelo por materiales y maquinarias.

Emisión de polvos por movimientos de tierras.

Ocupación del suelo por desmote y materiales de limpieza.

Vertido de desechos sólidos y líquidos.

Deforestación a lo largo donde se construirá las obras de concreto.

Eliminación de la vegetación los cultivos y árboles por donde debe construirse las obras

Generación de mano de obra temporal.

Requerimientos de servicios locales (alimentación, materiales).

Riesgos y accidentes del personal que labora en las obras.

Operación:- manipuleo

de equipos , compuertas

Zona poco vulnerable que de igual manera implica estar permanentemente en alerta.

Alteración mínima constante

Mejora del abastecimiento de agua de riego.

Aumento del valor de la propiedad.

Mejora de las condiciones económicas.


90

EVALUACIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES: MATRIZ CAUSA-EFECTO

Con el fin de evaluar los impactos ambientales del Proyecto, se utiliza la Matriz

Causa-Efecto. Esta Matriz tiene dos elementos de entrada; por un lado en el eje vertical, se

encuentra el medio ambiente (físico, biológico y socioeconómico) representados por los

diversos componentes que corresponden en cada caso; y por otro lado en el eje horizontal, el

Proyecto en sus diferentes etapas, identificados por las actividades y elementos que la

caracterizan.

Para la calificación del impacto se presenta una primera Matriz (M.1), en la que se

efectúa el cruce de los componentes de una fila, con los componentes mostrados en la

columna, con lo cual implica cuantificar la acción del componente del Programa sobre un factor

ambiental, recibiendo la calificación de + ó -:

Impactos Positivos +

Impactos Negativos -

El resultado de la calificación de los impactos se muestra en el Cuadro N° 55 cuyo

análisis visual conlleva a la conclusión de afirmar categóricamente, que la construcción de

estas obras mayormente causa pocos impactos negativos, los mismos que se presentan

fundamentalmente en la etapa de construcción. Los impactos positivos se presentarán con

mayor incidencia cuando las obras estén en operación.

Así mismo se presenta una segunda Matriz (M.2), denominada Matriz de Evaluación

de Impactos Ambientales Potenciales, donde se realiza la evaluación multicriterio de los

principales impactos ambientales identificados en la matriz anterior. Para esta evaluación se

emplea los criterios que se muestran a continuación:

91

MATRIZ M.1 CALIFICACION DE IMPACTOS AMBIENTALES POTENCIALES

EFECTOS SOBRE EL MEDIO AMBIENTE

IDENTIFICACION DE ACCIONES CAUSA DE IMPACTOS

Etapa de Preinversión Etapa de Construcción Etapa de Operación

Fuen

te d

e A

bast

ecim

ient

o

Infra

estru

ctur

a de

terio

rada

Ser

vici

o ac

tual

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Cam

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Lim

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Man

teni

mie

nto

Can

tidad

Cal

idad

Cob

ertu

ra

Vul

nera

bilid

ad

ME

DIO

FIS

ICO Aire

Humos y gases

Nivel de Polvo -Nivel de Ruido - -

TierraCalidad del suelo - -Cambio de uso - - - -

AguaFlujo superficial - - -

Calidad del agua

Aguas subterráneas - -

ME

DIO

B

IOLO

GIC Fauna Fauna silvestre - -

Flora Cobertura Vegetal - - - -

ME

DIO

SO

CIO

EC

ON

OM

ICO

Medio Social

Población - - - + + -Revestimiento de canal +Captación de compuertas - + + -Capacitación + + - + + + +Uso de efluentes - - +Empleo temporal + + + + + + + +Empleo permanente +

Medio Económico

Cambio de valor del suelo -

Ingresos Economía local - - + + + + -Valor agregado a viviendas - - + + + +

92

CUADRO Nº 72CRITERIOS PARA LA EVALUACION DE

IMPACTOS AMBIENTALES POTENCIALES

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESCALA JERARQUICA CUALITATIVA

Tipo de impacto (T) Positivo

Negativo

Magnitud (M)

Baja

Moderada

Alta

Área de influencia (Al)

Puntual

Local

Zonal

Duración (D)

Corta

Moderada

Permanente

Probabilidad de ocurrencia (PO)

Baja

Moderada

Alta

Indefectible ocurrencia

Mitigabilidad * (Ml)

Baja

Moderada

Alta

No mitigable

Significacia ** (S)

Baja

Moderada

Alta

(*) Criterio aplicable solo a los impactos negativos.

(**) Su valor es la resultante de la valoración de los demás criterios que intervienen en la

evaluación.

93

MATRIZ M.2 EVALUACION DE IMPACTOS AMBIENTALES POTENCIALESREVESTIMIENTOS DE CANALES

IMPACTOS AMBIENTALES POTENCIALES CRITERIOS DE EVALUACIONELEMENTOS DEL MEDIO

IMPACTOS AMBIENTALES

ELEMENTOS CAUSANTES

LUGAR DE OCURRENCIA

TIPO DE IMPACTO

MAGNITUD AREA DE INFLUENCIA

DURACION PROBABILIDAD DE

OCURRENCIA

MITIGABILIDAD SIGNIFICANCIA

ETAPA DE CONSTRUCCION

AIREAumento del nivel de polvo

Movimiento de tierra En el área de influencia del proyecto

- Moderada Zonal Moderada Indefectible ocurrencia

Moderada Moderada

Aumento del nivel de ruido

Instalación de equipos y estructuras

En el área de influencia del proyecto

- Baja Local Moderada Indefectible ocurrencia

Baja Baja

AGUA Afectación al flujo superficial

Desvió del cauce En el lugar de la captación

- Moderada Puntual Moderada Alta Moderada Moderada

TIERRACambio de uso

Acopio de materiales En el área de influencia del proyecto

- Moderada Puntual Moderada Indefectible ocurrencia

Moderada Moderada

Instalación de equipos y estructuras



Moderada Moderada

Campamento En el área de influencia del proyecto


Moderada Moderada

FAUNA Afectación a la fauna silvestre

Desbroce En el área de influencia del proyecto

- Moderada Local Moderada Indefectible ocurrencia

Moderada Moderada

Movimiento de tierras En el área de influencia del proyecto

- Moderada Local Moderada Alta Moderada Moderada

FLORA Desaparición de la cobertura vegetal


- Moderada Local Moderada Indefectible ocurrencia

No mitigable Moderada


- Moderada Local Moderada Alta Moderada Moderada


- Alta Local Moderada Indefectible ocurrencia

Moderada Moderada


- Alta Local Moderada Alta Baja Alta

94

MEDIO SOCIAL

Afectación a la población

Generación de residuos sólidos


- Moderada Local Moderada Alta Alta Moderada

Riesgo de accidentesMovimiento de tierras En el área de

influencia del proyecto

- Baja Local Moderada Moderada Moderada Moderada

Desvió de cauce En el lugar de la captación

- Moderada Puntual Moderada Alta Moderada Moderada

Salud e higieneLimpieza En el área de

influencia del proyecto

- Alta Zonal Moderada Alta Alta

Generación de residuos sólidos


- Moderada Local Moderada Alta Alta Moderada

IMPACTOS AMBIENTALES POTENCIALES CRITERIOS DE EVALUACION

ELEMENTOS DEL MEDIO

IMPACTOS AMBIENTALES

ELEMENTOS CAUSANTES

LUGAR DE OCURRENCIA

TIPO DE IMPACTO

MAGNITUD AREA DE INFLUENCIA

DURACION PROBABILIDAD DE

OCURRENCIA

MITIGABILIDAD SIGNIFICANCIA

ETAPA DE CONSTRUCCION

MEDIO SOCIAL

Generación de empleo temporal

Desvió del cauce En el lugar de captación

+ Baja Local Moderada Alta Moderada


+ Baja Local Corta Alta Moderada





Instalación de equipos, estructuras y accesorios


+ Baja Local Moderada Indefectible ocurrencia

Alta



Limpieza En el área de influencia del proyecto


MEDIO ECONOMICO

Ingresos a la economía local

Alimentación, hospedaje, etc.


+ Moderada Local Moderada Alta Moderada

95

Alquiler de vehículos En el área de influencia del proyecto

+ Moderada Local Moderada Alta Moderada

ETAPA DE OPERACIÓNTIERRA Afectación a la

calidad del sueloVulnerabilidad de la zona (erosión)


- Alta Local Estacional Alta Moderada Alta

MEDIO SOCIAL

Favorece al desarrollo urbano

Mantenimiento del servicio

Localidades abastecidas

+ Alta Zonal Moderada Moderada Moderada

Bienestar de la población

Mayor cantidad de agua distribuida


+ Alta Zonal Permanente Alta Alta

Cobertura del servicio


+ Alta Zonal Permanente Alta Alta

Vulnerabilidad de la zona (erosión)


- Alta Local Estacional Alta Moderada Alta

Salud e higiene Mayor cantidad de agua distribuida


+ Alta Zonal Alta Alta Alta

Empleo permanente Mantenimiento de las obras ejecutadas


+ Baja Local Permanente Alta Moderada

MEDIO ECONOMICO

Valor agregado a las viviendas

Mantenimiento del servicio


+ Moderada Local Moderada Moderada Moderada

96

Luego de haber examinado cada impacto de acuerdo a los criterios

seleccionados, se procede a determinar la significancia de los mismos, que viene a ser

la importancia de los impactos sobre el ambiente receptor. Su valor, que según la

escala cualitativa puede ser Alta, media o Baja depende de los valores asignados a los

criterios anteriores, según la ecuación siguiente:

(S) = TI (M + Al + d + PO + Ml)

DESCRIPCIÓN DE LOS CRITERIOS DE ANÁLISIS

Tipo de impacto

Hace referencia a las características benéficas o dañinas de un impacto y su

calificación es de tipo cualitativo, como POSITIVO o NEGATIVO.

Magnitud del impacto

Se refiere al grado de afectación que presenta el impacto sobre el medio. Se califica en

forma cuantitativa; cuando esto no es posible, se presenta una calificación cualitativa,

suficientemente sustentada, como BAJA, MODERADA o ALTA.

Área de influencia

Es una evaluación especial sobre la ubicación del impacto bajo análisis, se califica

como PUNTUAL, cuando el impacto se restringe a áreas muy pequeños; LOCAL,

Si su área de influencia es restringida, o ZONAL, si su área de influencia es mayor.

Duración

Determina la persistencia del impacto en el tiempo, calificándose como CORTA, si es

menor de un mes; MODERADA, si supera el año y PERMANENTE, si su duración es

de varios años. Asimismo, la duración puede calificarse como ESTACIONAL, si está

determinada por factores climáticos.

Probabilidad de ocurrencia

Trata de predecir qué tan probable es que se presente el efecto y se califica como

BAJA, MODERADA o ALTA probabilidad de ocurrencia.

Mitigabilidad

Determina si los impactos ambientales negativos son mitigables en cuanto a uno o

varios de los criterios utilizados para su evaluación, y se les califica como No mitigable,

de mitigabilidad BAJA, MODERADAMENTE mitigable y de ALTA. Mitigabildad.

97

Significancia

Incluye un análisis global del impacto, teniendo en cuenta sobre todo los criterios

anteriores y determina el grado de importancia de estos sobre le ambiente receptor, su

calificación cualitativa, se presenta como baja, moderada y alta.

IMPACTOS POSITIVOSLas obras de construcción de las estructuras de RIEGO tienen impactos positivos

durante la fase de operación, siempre y cuando satisfagan las necesidades de los

beneficiarios, y el mantenimiento sea permanente y el más adecuado.

Entre los impactos que merece resaltar se presentan a continuación:

Impactos Positivos en la Etapa de Operación:

o Mejorar el sistema de riego, indispensable "agua" de riego la población beneficiaria

del Proyecto, influirá en mejorar las condiciones agrícolas ganaderas de la

localidad, así como posible mejora de la economía cuyo origen sea la falta del agua

de riego.

o Estimulando las actividades dentro de la localidad, principalmente de aquellos en los

que el agua es indispensable tanto en calidad como en cantidad. Ayudará a

revalorizar a los bienes inmuebles de la localidad.

o Elevar la calidad de vida de los pobladores por contar con una mejor infraestructura

de riego.

o Puede propiciar el aumento de otras especies de cultivo.

IMPACTOS NEGATIVOSLas obras orientadas directa o indirectamente para la infraestructura de riego

no tienen impactos negativos de relevancia, salvo aquellos que pudieran ocurrir durante

el proceso constructivo y/o por falta de mantenimiento u operación inadecuada de los

sistemas que conforman la red de riego.

Impactos Negativos en la Etapa de Construcción:

o Molestias a la salud pública debido a que durante el proceso de construcción

puede generarse ruidos y polvos (pero en todo caso este impacto es sólo durante

el proceso de construcción).

o Probable acumulación de desechos sólidos orgánicos e inorgánicos, producto

de las operaciones mecánicas y la presencia humana del grupo que labora en

dicho proceso de construcción.

98

o Acumulación de escombros durante el proceso de mejoramiento,

principalmente en el pase aéreo, con riesgos adicionales de probables accidentes.

o Posibles accidentes durante el proceso de construcción y accidentes por

inadecuadas construcciones.

Impactos Negativos en la Etapa de Operación

Si bien, no se ha previsto la ocurrencia de impactos ambientales potenciales

negativos durante la etapa de operación del sistema rehabilitado. Sin embargo, de

ocurrir deficiencias en la operación y mantenimiento del sistema, podrían ocurrir los

impactos que a continuación se describen:

Riesgos de conflictos, por la falta de capacidad en el manejo de los

sistemas, por inadecuadas operaciones o por falta de mantenimiento.

Probable interrupción de los sistemas debido a que se ubican en zonas

vulnerables donde existe un riesgo latente de deslizamientos.

4.5 ORGANIZACIÓN Y GESTIONAhora que se ha presentado la evaluación del impacto ambiental analizando los

impactos positivos y , en su mayoría , negativos, es de suma importancia poner en

marcha un plan de mitigación ambiental que ayude a minimizar el daño ambiental

que es de suma preocupación para todos los involucrados en este proyecto ,

especialmente para la Comisión de Regantes La Isleta , es por tal motivo que se

está tomando las medidas necesarias en coordinación con las autoridades

respectivas.

4.6 PLAN DE IMPLEMENTACION

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

El Plan de Manejo Ambiental, que forma parte del presente Estudio de Impacto

Ambiental, comprende: el Plan de Mitigación, Plan de Monitoreo y Plan de

Contingencias. Por las características de las obras a reconstruirse, así como por su

magnitud, este capítulo se convierte en un conjunto de lineamientos que debería

tomarse en cuenta, dentro del contexto general que busca el desarrollo humano en

armonía con el medio ambiente.

A. Plan de Mitigación durante la ejecución de la obra de los Impactos

99

Comprende un conjunto de medidas técnicas a tomar en cuenta para evitar o

mitigar los impactos negativos que podrían generarse durante el proceso de

mejoramiento de la infraestructura hidráulica del sistema de riego, así como también

durante la operación de dicha obra.

Estas medidas deben darse dentro de un marco lógico y de sentido común, ya

que se trata de medidas que eviten la contaminación del medio en la etapa de

construcción. Para ello debe encargarse a un personal que se encargue del orden, y

limpieza en el momento de ejecución de obra.

En este sentido, se proponen medidas de mitigación que en gran parte son

recomendaciones al comportamiento humano, tanto de los trabajadores de la empresa

ejecutora, como de sus directivos y miembros de la supervisión.

Se sugiere que la Junta de Usuarios según sea el caso, deberá en todo momento

comunicar y coordinar con las autoridades locales y los beneficiarios sobre las

actividades a ejecutarse, para lo cual debería establecer:

Que todos los trabajos serán ejecutados de conformidad con la normatividad

vigente en el país indicado, especialmente de aquellos relacionados con los

Límites Máximos Permisibles, emisiones y ruidos.

Intensificar las coordinaciones con los beneficiarios y las autoridades

correspondientes, entre otros aspectos para contemplar las oportunidades de

empleo en la población local, durante la rehabilitación de las obras.

En el Cuadro Nº 73 se presentan las medidas de mitigación para los impactos

negativos más relevantes identificados para las obras.

CUADRO N° 73IMPACTOS NEGATIVOS Y MEDIDAS DE MITIGACION

(REVESTIMIENTO, COMPUERTAS)

IMPACTOS NEGATIVOS MEDIDAS DE MITIGACION

A. ETAPA DE CONSTRUCCIÓN

Durante el proceso de construcción de las

nuevas Tomas, revestimiento, podrían ocurrir

accidentes de trabajo, principalmente si no

toman las precauciones que ameritan este tipo

de obras.

Tomarse las máximas medidas de seguridad y

contar con equipo mínimo de primeros auxilios.

100

Probable contaminación en el suelo y el agua

de las quebradas, en los lugares de maestranza

y campamentos, con aceites, grasas y

combustibles de las maquinas.

Concluida las obras de rehabilitación, remediar

los espacios contaminados y llevarlos en lo

posible a su condición inicial.

Movimientos de tierra durante el excavado de

las zanjas, los tramos donde se rehabilitara el

canal de conducción.

Las tierras excavadas retornaran nuevamente a

las zanjas. En caso hubiese excedentes, estas

serán dispuestos a modo de dispersión, sin

causar perturbación visual al paisaje.

Eliminación pequeña de la vegetación, que

incluye plantaciones de frutales, existente para

el paso del canal y el establecimiento de los

campamentos y maquinarias.

En lo posible, que esta actividad sea mínima,

para no contribuir a la deforestación del medio.

Probable acumulación de desechos sólidos

orgánicos e inorgánicos, producto de las

operaciones mecánicas y la presencia humana

del grupo que labora en dicho proceso de

rehabilitación.

Traslado de los desechos hacia lugares

previstos, en todo caso sino hubiese buscar un

espacio adecuado y luego compactarlo y

enterrarlo.

Molestias a la población causados por los

comportamientos del personal que labore en el

Proyecto.

Pautas de comportamiento del organismo

ejecutor hacia sus trabajadores.

B. ETAPA DE FUNCIONAMIENTO

Se tiene el peligro inminente y permanente,

debido a la vulnerabilidad de la zona. El cruce

de tramos de deslizamientos permanentes por

los cerros, principalmente en épocas de lluvia,

puede significar cierta inseguridad del servicio.

Chequeos periódicos de los puntos más

vulnerables y estar listos para aplicar

mecanismos de contingencia.


Además de las medidas de mitigación descritas en el cuadro anterior, se propone las

siguientes recomendaciones para mitigar los impactos a que dieran lugar estos procesos

de rehabilitación.

El personal que labore en las obras de mejoramiento debe estar embutido de la

importancia que tienen estas obras, ya que se trata de dotar de la infraestructura de riego,

elementales indispensable para la agricultura de los beneficiarios.

Los beneficiarios deben estar igualmente compenetrados de la importancia de esta mejora,

en el contexto actual en que se vive (economía escasa), por tanto deberán hacer usos

adecuados de sus servicios, y evitar su deterioro.

101

Durante el proceso de ejecución de las obras de mejoramiento, la empresa ejecutora, así

como la supervisión deberán mantener vigente las normas de higiene y seguridad,

adecuadas a las actividades que se realizan.

Los servicios básicos para el personal que labore deben estar operativos (agua / letrinas

portátiles), recogederos de residuos sólidos. El destino final de estos desechos a ser

eliminados se efectuará en coordinación con las autoridades locales y las orientaciones de

la supervisión.

Los obreros deben estar prevenidos para no causar molestias en la población, como

consecuencia de hábitos no deseables (orinar en vía pública, bañarse o hacer otras

necesidades a vista de los transeúntes).

En ningún caso el ejecutor de la obra dejará escombros en lugares cuya visión del paisaje

se vea perturbada. En este último caso (si los volúmenes son grandes), deberá

compactarse, y de ser el caso sobre ella efectuar la re-vegetación.

Cuando los trabajos necesarios para el proceso de construcción, requieran de

excavaciones de zanjas e impidan el tránsito peatonal, se deberán construir pases

adicionales, así como su señalización respectiva.

Inspección adecuada durante el proceso de mejoramiento de obra, poniendo énfasis en las

estructuras de fácil deterioro.

Una señalización adecuada sobre los trabajos a efectuarse ayudaría y evitaría cierto

malestar a nivel peatonal.

B. Plan de Monitoreo Ambiental

El Plan de Monitoreo Ambiental tiene por objetivo proporcionar un conjunto de datos del

proceso de operación de los sistemas de riego, con relación a las condiciones físicas,

biológicas y socio-económicas de la localidad. Este monitoreo se propone sólo para las

variables que pueden cuantificarse o calificarse en forma periódica.

Una vez concluida el proceso de construcción, las obras deben entrar en operación. En

esta etapa, es necesario hacer el seguimiento de ciertos parámetros que pueden ser

indicadores del buen funcionamiento del sistema, así como de las implicancias

ambientales que pudieran generase como consecuencia del mismo.

4.7 SELECCIÓN DE ALTERNATIVACon el desarrollo de la evaluación económica, el análisis de sensibilidad y las

perspectivas de Sostenibilidad de la inversión, se llegó a la conclusión que la Alternativa Nº 1

presenta viabilidad técnica y económica.

102

4.8 MATRIZ DE MARCO LÓGICOEl Marco Lógico utilizado para la formulación del Proyecto “Mejoramiento del canal de

riego La Isleta”, presenta las siguientes características:

- Presenta la naturaleza del problema que se pretende resolver.

- Visualiza las soluciones al problema.

- Recoge los indicadores del éxito del Proyecto.

- Reduce las ambigüedades que podrían surgir al plantear los objetivos del Proyecto.

- Permite medir el logro de los objetivos, facilitando la comunicación entre las

partes interesadas del Proyecto.

- Facilitara la formulación y la posterior evaluación del Proyecto.

- Permitirá monitorear los resultados del Proyecto durante su ejecución.

- Contribuye a la evaluación ex post de un Proyecto.

De la información recogida en cada una de estas columnas corresponde a diferentes

niveles, se dice que el orden horizontal de esta matriz está guiado por un principio de

correspondencia.

Al organizar la información anterior en una Matriz, se obtiene el siguiente cuadro:

103

OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACION SUPUESTOS

FIN

Mejores condiciones socioeconicas del distrito de Carabayllo

Incremento del 5% en los ingresos per-capita enl distrito de Carabayllo desde el tercer año de operación del Proyecto.

Informe estadisticos del INEI Informes realizados por la Direccion Regional Agraria Informes estadisticos del Ministerior de la Mujer y Desarrollo Social.

Se mantiene las políticas de Desarrollo Agrario Regional.

PRO

POSI

TO

Incremento de los rendimientos de los cultivos agrícolas

200 agricultores beneficiarios del proyecto incrementan la producción agrícola de la cedula de cultivo de 1 240 TM a 1351.8 TM, al finalizar el año 9 de operación del Proyecto.

Registros de la OIA del MINAG Registros de la Junta de Usuarios de los distritos. Reportes de los agricultores

Los productos agrícolas tienen buena demanda en el mercado nacional e internacional. Los precios de venta de Los productos son acetables para Los agricultores

Registros de la OIA del MINAG


Plan de cultivos y riego de la Junta de Usuarios de Riego

Páginas Web y revistas especializadas

La eficiencia de riego se incrementa de 30% a 40% a partir del tercer año del proyecto


Se implementa y funcionan mecanismos de monitoreo de la eficiencia en la distribución y en la aplicación

Los agricultores mejoran tecnicas de riego por gravedad hasta en 180 has al finalizar el segundo año de operación del proyecto y hasta en 100 has adicionales al finalizar el año 9.

Encuesta y evaluaciones periódicas.

Los agricultores obtienen el financiamiento para tecnificar el riego en sus parcelas.

Los planes de riego son actualizados y utilizados desde el primer año.

Revisión de los instrumentos de gestionEncuesta a los integrantes de la Junta.Encuesta a los agricultores beneficiarios

Expediente tecnico con un costo de S/.25,000.00 por de 3 meses.

Informe s de seguimiento físico y financiero al proyecto

Cumplimiento de los compromisos de financiamiento programados para la ejecución del proyecto

Obra S/. 1'024,581.46 Nuevos Soles

Supervision Obra S/. 25,000 por 6 mesesLiquidación de Obra S/.30,000

1.2 Disminución del impacto ambiental

Margenes Reforestadas S/. 84,200.00 Informe tecnico de verificacion

1.3 Capacitación a los beneficiarios del proyecto en gestion de credito, tecnicas de riego, conservación de suelos y manejo de cultivos.

Capacitación a los beneficiarios del proyecto en gestion de credito, tecnicas de riego, conservación de suelos y manejo de cultivos por S/. 130,800.00

Informe tecnico de verificacion

1.4 Junta de Usuarios asumen la Operación y Mantenimiento de

ObraOperación y Mantenimiento S/. 430,000.00

Acta de compromiso de la Junta de Usuarios para asumir la operación y Mantenimiento.

ACTI

VIDA

DES

(ACC

ION

ES)

MATRIZ DEL MARCO LOGICO

2. Se mejora el uso del recurso hídrico

3. Se mejora la gestion de la Junta de Usuarios de Riego El 100% de los integrantes de la Junta de

Usuarios conoce el manejo de los planes riego

El entrenamiento en el uso de los instrumentos de gestión, se realiza periodicamente, cuando se cambia la Junta.

COM

PON

ENTE

S

1. Suficiente disponibilidad de recurso hídrico

300 Has de terrenos agrícolas, con licencia de agua de riego reciben el 100% del agua requerida para sus cultivos, a partir del primer año de implementado el proyecto

El caudal disponible para las áreas de riego es de 0.8 m3/seg a partir del primer año de implementado del proyecto.

Se mantiene los caudales de la fuente en los niveles previstos

Se respeta los planes de uso de agua y planes de cultivo

1.1 Ejecucion de Obra de mejoramiento de la infraestructura hidraulica del canal La Isleta

Acta de inicio y término de Obra Informe de avance físico - financiero de la Obra Cuaderno de Obra Comprobantes de gasto Expediente de liquidación técnica.

No se producen eventos de inundación naturales ni provocados que afecten la

ejecución física ni financiera del proyecto

104

MODULO V

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

105

5.1.- CONCLUSIONES

De acuerdo con los resultados de la identificación, evaluación, Impacto ambiental y del

Análisis de sostenibilidad del proyecto se concluye lo siguiente:

El proyecto “Mejoramiento del canal de riego La Isleta” se ha evaluado para un periodo

de 10 años.

De las dos alternativas consideradas, la primera alternativa es la que presenta

viabilidad técnica, económica, medio ambiental y es sostenible en el tiempo.

El costo del proyecto a Precios Privados Asciende a S/. 1’104,581.46 Nuevos Soles,

con las 300.00 ha, el costo unitario por hectárea es de 1,363.68 $/ha. Considerando un

tipo de cambio de 2.70.

El costo del proyecto a precios Sociales asciende a S/. 938,894.24 Nuevos Soles, con

las 300.00 ha, el costo unitario por hectárea es de 1,159.13 $/ha. Considerando un tipo

de cambio de 2.70

106

5.2 RECOMENDACIONES

Se recomienda realizar las gestiones ante las autoridades de aguas correspondientes

para una buena gestión del proyecto.

Realizar una buena coordinación con los dirigentes y agricultores de la CCRR La Isleta

para un buen desarrollo del proyecto.

Iniciar a la brevedad las gestiones para la elaboración del expediente técnico para de

esta manera iniciar la ejecución de obra en el presente año presupuestal.

107

MODULO VI

ANEXOS

108

perfil la isleta abril 2013

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