perfil pocso (f)

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUILLOYUNGAY – ANCASH – PERU

PROYECTO DE INVERSION PÚBLICA A NIVEL DE PERFIL

“AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION DE REDES SECUNDARIAS EN

EL CASERIO POCSO MEDIO, DISTRITO DE QUILLO, PROVINCIA DE YUNGAY – ANCASH”

QUILLO, AGOSTO DE 2011

INDICE

I. RESUMEN EJECUTIVO.........................................................................4A. Nombre del Proyecto ....................................................................................4B. Objetivo del Proyecto ....................................................................................4C. Balance Oferta-Demanda .............................................................................4D. Descripción técnica del PIP ........................................................................... 6E. Costos del PIP ............................................................................................... 6F. Beneficios del PIP ........................................................................................ 10G. Resultados de la Evaluación Social .............................................................. 11H. Sensibilidad del Proyecto ............................................................................ 13I. Sostenibilidad del Proyecto ......................................................................... 13J. Impacto Ambiental ............................................................................... 14K. Organización y Gestión .............................................................................. 15L. Plan de Implementación .............................................................................. 15M. Conclusiones y Recomendaciones ............................................................... 16N. Marco Lógico ............................................................................................... 17

I. ASPECTOS GENERALES............................................................18

1.1 Nombre del Proyecto.................................................................................191.2 Unidad Formuladora y Ejecutora................................................................191.3 Participación de Beneficiarios y de las entidades involucradas..................201.4 Marco de Referencia..................................................................................22

II. IDENTIFICACIÓN.....................................................................25

2.1 Diagnóstico de la Situación Actual............................................................262.2 Definición del Problema y sus causas........................................................362.3 Objetivo del Proyecto................................................................................402.4 Análisis de Medios Fundamentales........................................................... 432.5 Alternativas de Solución........................................................................... 44

III. FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN...............................................50

3.1 Horizonte del Proyecto...............................................................................513.2 Análisis de la Demanda..............................................................................513.3 Análisis de la Oferta..................................................................................523.4 Balance Oferta-Demanda..........................................................................533.5 Secuencia de Etapas y actividades de Alternativas...................................533.6 Costos estimados a precios de mercado...................................................553.7 Evaluación económica a Precios de Mercado............................................593.8 Evaluación Social ......................................................................................603.9 Análisis de Sensibilidad..............................................................................643.10 Análisis de Sostenibilidad.........................................................................673.11 Análisis de Impacto Ambiental.................................................................683.12 Selección de Alternativa..........................................................................703.13 Plan de Implementación...........................................................................703.14 Organización y Gestión............................................................................713.15 Matriz de Marco Lógico de la Alternativa Seleccionada............................72

IV. CONCLUSIONES................................................................................................73

4.1 Conclusiones y Recomendaciones............................................................744.2 Formatos……………………………………………………………………………………………

.............................................................................................................764.3 Anexos……………………………………………………………………………………………

.............................................................................................................77

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RESUMEN EJECUTIVO

A. NOMBRE DEL PROYECTO“AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION DE REDES SECUNDARIAS EN EL CASERIO POCSO MEDIO, DISTRITO DE QUILLO, PROVINCIA DE YUNGAY – ANCASH”.

B. OBJETIVOS DEL PROYECTO

Eficiente Acceso al Servicio de Electricidad:El servicio de electricidad es un servicio básico, que ofrecerá nuevas oportunidades de desarrollo a la zona rural Pocos Medio. Este objetivo se puede alcanzar mediante los medios de primer nivel.

Mejora en la Calidad de Vida y Desarrollo Productivo de la Población:El fin último es que esta población logre un alto desarrollo socioeconómico producto del incremento de las actividades productivas y comerciales. Por consiguiente podrán superar el estado actual de pobreza y con ello mejorar el bajo índice de desarrollo humano.

El siguiente cuadro indica la población beneficiada con este proyecto.

Cuadro 1.1

Localidad Beneficiaria - Distrito de Quillo

Ítem Localidad Categoría Política Población

Viviendas

1 Pocso Medio Caserío 205 43Fuente: Trabajo de campo, año 2011.

C. BALANCE OFERTA - DEMANDALa oferta del producto debe ser igual o mayor a la demanda del mismo. En el caso de un Proyecto, la demanda es la potencia eléctrica que requieren las cargas del mismo y la oferta es la capacidad de las instalaciones. El balance oferta - demanda sirve para verificar la condición de satisfacción de la demanda. La demanda esta dada por el proyecto y la oferta por la capacidad del Sistema Interconectado.

En nuestro caso el suministro de energía serán conectados a las redes propiedad de HIDRANDINA S.A., las cuales están conectados al Sistema Interconectado Nacional SEIN, la cual presta un servicio interrumpido a todo el Perú.

El punto de Alimentación para el caserío Pocso Medio, será derivado desde el punto de entrega en Baja Tensión fijada en el tablero de distribución de la SED CS0719, perteneciente al Ramal Pocso del Alimentador de Media Tensión Quillo en sistema 1Ø 13,2 kV neutro corrido.

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ANÁLISIS DE DEMANDAEl análisis de la demanda tiene por objetivo cuantificar la demanda de potencia y energía eléctrica del caserío Pocso Medio.

El resumen de la demanda proyectada a atender es la siguiente (Formato 2):

Cuadro 1.1.a

Demanda de Potencia

DESCRIPCION 2011 2015 2019 2023 2027 2031Tasa de

Crecimiento Ponderada

Potencia (KW) 6.43 6.97 8.62 9.37 10.31 12.58 3.41%Energía Vendida (MWh) 15.73 17.70 22.76 25.60 29.10 36.70 4.33%

Energía Requerida (MWh) 17.53 19.73 25.38 28.60 32.59 41.16 4.36%

Fuente: Elaboración propia

En el siguiente cuadro se muestra la proyección de la población conformada por la localidad incluida en el proyecto, cuyo resumen se presenta a continuación:

Cuadro 1.1.b Resumen de Proyección de la Población Total

LOCALIDAD \ AÑO 2011 2015 2019 2023 2027 2031

Caserío Pocso Medio 205 219 235 251 268 287TOTAL HABITANTES 205 219 235 251 268 287Fuente: Elaboración Propia

En el siguiente cuadro se muestra la proyección del número de viviendas totales que conforman el proyecto, cuyo resumen se presenta a continuación:

Cuadro 1.1.c Resumen de Proyección del Número de Viviendas Totales

LOCALIDAD \ AÑO 2011 2015 2019 2023 2027 2031

Caserío Pocso Medio 41 44 47 50 54 57TOTAL VIV. DOMESTICAS 41 44 47 50 54 57Fuente: Elaboración Propia

La proyección de la energía total (MWh-año) y de la máxima demanda (kW), se muestran en el Anexo 2, cuyo resumen se presenta a continuación:

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Cuadro 1.1.dResumen de la Proyección de la Máxima Demanda de Potencia (kW)

LOCALIDAD \ AÑO 2011 2015 2019 2023 2027 2031

Caserío Pocso Medio 6.43 6.97 8.62 9.37 10.31 12.58TOTAL (kW) 6.43 6.97 8.62 9.37 10.31 12.58Fuente: Elaboración Propia

Cuadro 1.1.eResumen de la Proyección de la Energía Total (kWh-año)

LOCALIDAD \ AÑO 2011 2015 2019 2023 2027 2031

Caserío Pocso Medio 17529.52 19729.75 25375.56 28603.44 32590.95 41155.20TOTAL (kWh-año) 17529.52 19729.75 25375.56 28603.44 32590.95 41155.20Fuente: Elaboración Propia

D. DESCRIPCION TECNICA DEL PIP

PROYECTO ALTERNATIVO 1

Ampliación y mejoramiento del sistema eléctrico existente mediante la construcción de red secundaria 440/220v y conexiones domiciliarias para el caserio de Pocso Medio que se tomara de la sed existente.

Capacitación a la unidad de gestión.

PROYECTO ALTERNATIVO 2

La instalación de módulos fotovoltaicos a través de panel solar, batería y controladores

Capacitación a la unidad de gestión

E. COSTOS DEL PIP

COSTOS PRIVADOS

Costos “Con Proyecto”

Alternativa 1Los costos a precios de mercado considerado para la ejecución del proyecto se muestran a continuación:

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Cuadro Nº 1.2: COSTO DE OBRA

ALTERNATIVA 1: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION DE REDES SECUNDARIAS EN EL CASERIO POCSO MEDIO, DISTRITO DE QUILLO, PROVINCIA DE YUNGAY – ANCASH

DESCRIPCION

REDES TOTAL SECUNDARIAS

SUMINISTRO DE EQUIPOS Y MATERIALES 114,291 114,291

MONTAJE ELECTROMECANICO 67,664 67,664

TRANSPORTE 9,410 9,410

COSTO DIRECTO EN S/. 191,365 191,365 Gastos Generales (8%) 15,309 15,309 Utilidades (10%) 19,136 19,136

SUB TOTAL * EN S/. 225,811 225,811

IGV (18%) 40,646 40,646

COSTO TOTAL** EN S/. 266,456 266,456 * Incluye Gastos Generales y Utilidades.** Incluye IGVTipo de Cambio (Soles/ US$): 2,85IGV 18%

Fuente: Elaboración Propia

Cuadro Nº 1.3: COSTO DE INVERSION

ALTERNATIVA 1: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION DE REDES SECUNDARIAS EN EL CASERIO POCSO MEDIO, DISTRITO DE QUILLO, PROVINCIA DE YUNGAY – ANCASH

DESCRIPCION Total (S/.)

Suministro de Materiales 114,291Montaje Electromecánico 67,664Transporte 9,410Gastos Generales y Utilidades (18%) 34,446Sub Total 225,811Impuesto General a la venta (18%) 40,646Presupuesto Total 266,456Expediente Técnico 9,500Supervisión 10,500Mitigación Ambiental 1,200Inversión Total (Con IGV) 287,656


El costo de compra de energía para alimentar al Proyecto ha sido considerado según OSINERG-GART donde el Precio de la Energía de la Barra Equivalente Horas Punta en MT es igual a 10,42 ctm S/.kWh y el Precio de la Potencia en Horas de Punta son iguales a 17,03 S/. /kW-mes por lo tanto el Precio Ponderado de la Energía en Barra Equivalente de MT es igual a 7,03 ctm S/. /kWh.

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Alternativa 2Los costos a precios de mercado considerado para la ejecución del proyecto sé muestran a continuación:

Cuadro Nº 1.4MONTO DE INVERSION

ALTERNATIVA 2: MODULO FOTOVOLTAICONúmero de Módulos a utilizar: 97

DESCRIPCIONCosto

Unitario (US$)

Total US$ Total S/.

Suministro de Materiales 2 Panel Solar con Soporte 587.96 57,032.1 162,541.5Controlador de Carga 63.82 6,190.5 17,643.0Batería 92.88 9,009.4 25,676.7Luminaria c/ lámpara 56.47 5,477.6 15,611.1Interruptor de un polo 4.74 459.8 1,310.4Caja de Conexiones 27.82 2,698.5 7,690.8Montaje Electromecánico Instalación de un Módulo Fotovoltaico 500.22 48,521.3 138,285.8Transporte 83.37 8,086.9 23,047.6Gastos Generales y Utilidades (18%) 24,745.7 70,525.3Presupuesto Total de Obra 162,221.9 462,332.3 Expediente Técnico 75.18 7,055.8 20,109.0Supervisión 83.10 7,798.8 22,226.6Mitigación Ambiental 0.00 0.0 0.0Inversión Total (Sin IGV) 177,076.4 504,667.9 Inversión Total (Con IGV) 208,950.2 595,508.1

*Tipo de Cambio (Soles/US$): 2,85Fuente: Elaboración Propia

No se considera costo por mitigación ambiental por tratarse de una energía completamente limpia.

Estos costos fueron obtenidos sobre la base de promedio por módulo fotovoltaico según lo estimado por la DEP/MEM y datos de proveedores de Paneles Solares (ALDAR).

Como costos también se tienen las reposiciones a lo largo del horizonte del proyecto como son:

Baterías : 3 añosControladores : 10 añosLuminarias : 4 años

Costos “Sin Proyecto”Los Costos “Sin Proyecto” son iguales a cero.

En el Formato 2 puede verse la proyección de energía para el Asentamiento Humano a electrificar y en el Formato 5 pueden verse los costos privados en las situaciones “Con Proyecto” y” Sin Proyecto”.

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COSTOS SOCIALES

Costos “Con Proyecto”Los costos sociales se obtienen considerando modificaciones a los precios de mercado originados a raíz que el proyecto es de interés social. En este caso las modificaciones que se puede realizar son al costo de montaje y de obras civiles, pues se considera que en este caso la mano de obra será local, por lo tanto tendrá menor precio al no requerirse transporte y significará un ingreso económico para la zona.

Costos “Sin Proyecto”Los Costos “Sin Proyecto” son iguales a cero.

F. BENEFICIOS DEL PIP

BENEFICIOS PRIVADOS

Beneficios “Con Proyecto”

Alternativa 1Los Beneficios Privados en la situación “Con Proyecto” consisten en la venta de energía a los abonados en Baja Tensión y por alumbrado público a las tarifas vigentes publicadas y aprobadas por el OSINERG, las cuales son las siguientes:

Precios de Venta de EnergíaTarifa de venta de energía BT5B (ctm S/. /KWh) 20,26FUENTE: http://www2.osinerg.gob.pe/gart.htmPrecios a Julio de 2011

Para obtener el beneficio total se multiplica la energía consumida por la tarifa respectiva año tras año.

Alternativa 2Los Beneficios Privados en la situación “Con Proyecto” consisten en el Ingreso por Cuota Mensual por abonado, la cual según información de la DEP/MEM es igual a 1,89 US$ (S/. 5,48). Para obtener el beneficio total se multiplica la cantidad de abonados por la Cuota Mensual y por los 12 meses del año.

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http://www2.osinerg.gob.pe/gart.htm

Beneficios “Sin Proyecto”Los Beneficios en la situación “Sin Proyecto” son iguales a cero.

BENEFICIOS SOCIALES

Beneficios “Con Proyecto” Para la cuantificación de los Beneficios Sociales se ha tomado en consideración los valores de los beneficios que fueron cuantificados en base a Información de las Encuestas de Campo, además del estudio realizado por NRECA y se basan en la voluntad de pago de los pobladores, en el ahorro de fuentes alternativas de energía como son pilas, velas, kerosene y en el excedente del consumidor, valores obtenidos en las visitas de campo.

Estos valores son anuales y son obtenidos por usuario:Beneficios por electrificación rural

Los beneficios sociales se calculan multiplicando la cantidad anual de usuarios resultante de la proyección de mercado por estos valores año a año.

Beneficios “Sin Proyecto”Los Beneficios en la situación “Sin Proyecto” son iguales a cero.

G. RESULTADOS DE LA EVALUACION SOCIAL Y PRIVADA

EVALUCIÓN PRIVADA Para realizar la evaluación privada se tienen los beneficios incrementales que resultan de la diferencia de los beneficios en la situación “Con Proyecto” menos los de la situación “Sin Proyecto”. Estos pueden verse en el Formato 6.

También se tiene los costos incrementales que resultan de la diferencia de los costos en la situación “Con Proyecto” menos los de la situación “Sin Proyecto”. Estos pueden verse en el Formato 5.

Luego se obtienen los beneficios netos totales que resultan de la diferencia de los beneficios incrementales menos los costos incrementales, estos son obtenidos año a año y se puede apreciar en el Formato 7.

Solo en el año cero los beneficios netos resultan negativos ya que es el año en el que se efectúa la inversión. En los años siguientes los beneficios netos dan valores positivos, lo que quiere decir que las ventas de energía son superiores a los costos de compra de energía y de operación y mantenimiento.

Para la evaluación privada del proyecto se utilizó el VAN (Valor Actual de Beneficios Netos) y la TIR (Tasa Interna de Retorno). Estos indicadores se aplicaron a un horizonte de planeamiento de 20 años. La tasa de descuento utilizada para la evaluación privada es igual a 12 %. Los valores obtenidos de estos indicadores son los siguientes:

Indicadores del proyecto a precios privadosVAN de Alternativas

ALTERNATIVAS VAN (12%)S/.

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ALTERNATIVA 1 -231,982



Se puede apreciar que el VAN es negativo para ambas alternativas, por lo tanto el proyecto no es rentable desde el punto de vista privado.

EVALUACIÓN SOCIALPara realizar la evaluación social se tienen los beneficios incrementales que resultan de la diferencia de los beneficios en la situación “Con Proyecto” menos los de la situación “Sin Proyecto”. Estos pueden verse en el Formato 6-A.

Respecto a los costos incrementales, la situación es similar a la evaluación privada.En la misma forma que la evaluación privada, se obtienen los beneficios netos totales resultantes de la diferencia entre los beneficios incrementales menos los costos incrementales, los cuales puede verse en el Formato 7-A.

Los indicadores económicos que nos indican la viabilidad o no del proyecto, son el VAN y la TIR. Se utilizó una tasa de descuento de 10%, que es lo normado para proyectos de interés social. Los valores obtenidos de los indicadores sociales son los siguientes:

Indicadores del Proyecto a precios socialesVANS y TIR de Alternativas

Proyecto Alternativo

Alternativa 1

Alternativa 2

VANS (S/.) 107 649 -281 993

TIR (%) 15,83 % 0,15 %


Se puede apreciar que en la alternativa 1, el VAN es positivo y que la TIR es mayor a 10%, por lo tanto, el proyecto es viable desde el punto de vista social.

Además del beneficio económico existen otros beneficios al nivel de bienestar social que no pueden ser cuantificables como es la disminución de los actos delictivos por la mejora en el alumbrado público.

H. SENSIBILIDAD DEL PIPEn el análisis de sensibilidad se consideraron como variables relevantes en el resultado de rentabilidad y por consiguiente la decisión de inversión a las siguientes variables: Tarifa de venta de energía, Beneficio económico por iluminación, comunicación, refrigeración y otros usos, Costos de operación de mantenimiento y finalmente Costos de inversión.

Del análisis de sensibilidad resulta que la alternativa 1, es socialmente viable.

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I. SOSTENIBILIDAD DEL PIPa) Capacidad de gestión

En la etapa de inversión participará el Gobierno Regional de Ancash y en la etapa de operación, el proyecto estará a cargo de HIDRANDINA S.A. Estas instituciones cuentan con una buena capacidad administrativa de gestión.

La infraestructura eléctrica se deberá transferir en calidad de Aporte de Capital, a HIDRANDINA, por ser la encargada de la administración del servicio de operación, mantenimiento y comercialización de la energía eléctrica.

b) Disponibilidad de RecursosEl presente Proyecto “AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION DE REDES SECUNDARIAS EN EL CASERIO POCSO MEDIO, DISTRITO DE QUILLO, PROVINCIA DE YUNGAY – ANCASH”, tendrá financiamiento proveniente de los recursos consignados en el Presupuesto Anual de la Municipalidad Distrital de Quillo.

c) Financiamiento de los Costos de Operación y MantenimientoHIDRANDINA S.A. tiene obligación y/o compromiso de realizar la operación y mantenimiento, a partir del año 2011, porque a partir de este año los costos operativos, se financian con los beneficios obtenidos por la venta de energía a los beneficiarios del proyecto.

En el Formato 8 se aprecia que el proyecto es capaz de cubrir en su totalidad los costos de operación y mantenimiento, con los ingresos provenientes de la tarifa eléctrica, por lo que no se requerirá aportes adicionales para cubrir estos costos en todo el horizonte de evaluación.

d) Participación de los BeneficiariosLa ejecución de este proyecto se ejecuta en base a la gestión de los propios pobladores a través de sus constantes pedidos y coordinaciones efectuadas con El Gobierno Regional de Ancash y los compromisos asumidos, como sucede en algunos casos, su iniciativa en la participación de la elaboración de los estudios respectivos.

Los Beneficiarios no efectuarán aportes en forma de cuota inicial ni como mano de obra para la ejecución del proyecto. Sin embargo, aportarán información precisa acerca de la zona a beneficiar con este proyecto, así como de sus necesidades.

J. IMPACTO AMBIENTALEl Impacto Ambiental, esta dentro parámetros establecidos de la identificación, predicción, interpretación y mitigación de los impactos ambientales que puedan generar la ejecución del proyecto, de tal forma que permita incorporar las medidas de conservación preventivas y correctivas del medio ambiente en el diseño y presupuesto definitivo.

El presente estudio de impacto ambiental (EIA) para el mencionado proyecto, se ha efectuado con el fin de dar cumplimiento el articulo 9ª Ley de concesiones eléctricas decreto Nª 25844, sobre medio ambiente D.S. Nª 029-94-EM, DS Nª 009-93-EM.

El proyecto es factible de ejecutar desde el punto de vista ambiental, dado a que el trazo de las redes eléctricas no afectan sitios arqueológicos, mientras

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que el impacto al ecosistema es mínimo en vista que el trazo de las redes eléctricas serán trazadas con el criterio de estar próximas y paralelas a las vías de comunicación existente.

K. ORGANIZACIÓN Y GESTIONLa Municipalidad Distrital de Quillo, como unidad ejecutora del proyecto, se encargará de realizar el proceso de licitación y selección de empresas consultoras para la elaboración de los expedientes técnicos, así como, la selección y contratación de empresas contratistas quienes se encargarán de la ejecución de obras.

La Municipalidad Distrital de Quillo tiene la capacidad técnica, financiera y administrativa para llevar a cabo la ejecución del proyecto, así como, la experiencia en obras de envergadura.

En la fase de post inversión, que comprende la operación y mantenimiento del proyecto, estará a cargo de la empresa concesionaria HIDRANDINA S.A.

En este punto se plantea las bases del financiamiento del proyecto en términos de la composición del capital y de las fuentes de financiamiento.

Los aportes del financiamiento están conformados por aportes de los Gobiernos Distritales que aporta el 100% del total de inversión. Asimismo, la inversión del proyecto será financiada con recursos provenientes de la fuente de financiamiento Canon y Sobrecanon Minero.

L. PLAN DE IMPLEMENTACIONLas actividades que requiere el proceso de implementación del proyecto, que van desde la elaboración de los estudios técnicos hasta el inicio de operaciones, se presenta el Cronograma de Implementación.

La ejecución del proyecto tendrá una duración de 04 meses. Comprende la elaboración del expediente técnico y la ejecución de obra, así como el equipamiento general.

El período de ejecución de la obra es de 02 meses de red secundaria y acometidas domiciliarias.

Después de culminada la ejecución de las obras, se realizarán los trabajos de puesta en marcha del proyecto que consiste en realizar pruebas y ajustes de las instalaciones y equipos que aseguren el funcionamiento normal.

MES 1 MES 2 MES 3

ESTUDIOS ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO 9500

REDES ELECTRICAS SECUNDARIAS 154687 103125

SUPERVISION DE OBRA 6300 4200

MITIGACION AMBIENTAL 720 480

CONCEPTO DESCRIPCIONMESES

OBRA

M. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONESLa alternativa 1 de solución es la considerada la más adecuada, para el presente proyecto:

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Redes secundarias, alumbrado público y Conexiones domiciliarias.

Costo Total de inversión para esta alternativa es de S/. 287 656,00 Nuevos Soles.

N. MARCO LÓGICOSegún se detalla en el Formato Nº 10

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FORMATO 10

MARCO LÓGICO(Alternativa Elegida)

Resumen de

objetivosIndicadores

Medios de Verificación

Supuestos

FIN

Mejorar la calidad de vida y el desarrollo socioeconómico y productivo de los pobladores del distrito de Quillo

Incremento del Índice de Desarrollo Humano Global de las provincia beneficiadas, se incrementa de 68,5% a 75,8% a 10 años

Estadísticas del INEI-PNUD

Estabilidad Económica, Política y Legal propicia para la realización de la Inversión.

PROPOSITO

Aumentar el número de pobladores con acceso al servicio de electricidad en las zonas rurales.

Aumento del Coeficiente de Electrificación Global de las provincias beneficiadas de : 94,29% a 96,24 % hacia el 2011

Informes del MEM-DEP

Interés de los pobladores por el desarrollo productivo y social de su localidad.

Informes PNUD

COMPONENTESInfraestructura

Eléctrica

Informes de seguimiento y

monitoreo de la construcción de la infraestructura

eléctrica

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUILLO, como entidad supervisora de la ejecución del proyecto, está realmente capacitada para realizar esta tarea.

1 Localidad

- Redes Secundarias

43acometidas domiciliarias

ACCIONESInstalación de la infraestructura

Eléctrica

• Registro contable de la

entidad ejecutora del proyecto

• Los presupuestos requeridos se obtienen de manera oportuna.• Los acuerdos, contratos y adquisiciones se hacen de manera oportuna.• Interés de las instituciones involucradas en la ejecución del proyecto• Obtener el apoyo de la población a la ejecución del proyecto.

Plan de

Inversiones del Proyecto.

- Redes Secundarias

Instalación de Redes Secundarias

S/. 287,656

OBSERVACIONES

El proyecto será ejecutado por la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUILLO, desde la etapa de diseño. No se considera la participación privada antes de la etapa de operación del mismo.

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ASPECTOS GENERALES

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1.1 NOMBRE DEL PROYECTO“AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION DE REDES SECUNDARIAS EN EL CASERIO POCSO MEDIO, DISTRITO DE QUILLO, PROVINCIA DE YUNGAY – ANCASH”.

Ubicación Departamento /Región: AncashProvincia: YungayDistrito: QuilloLocalidad Caserío Pocso MedioRegión Geográfica: Costa ( ) Sierra (x ) Selva ( )Altitud: 1420 m.s.n.m. aprox.

1.2 UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORAUnidad Formuladora: Municipalidad Distrital de QuilloSector Gobierno LocalPliego Municipalidad Distrital de QuilloNombreTeléfono 411999 / 411861Dirección Calle Sechin S/NPersona Responsable de Formular Ing. Anibal Muñoz ChupillonPersona Responsable de la Unidad Formuladora

Unidad Ejecutora: Municipalidad Distrital de QuilloSector Gobierno LocalPliego Municipalidad Distrital de QuilloTeléfono 411999 / 411861Dirección Calle Sechin S/NPersona Responsable de Unidad Ejecutora

Para la ejecución del presente proyecto se ha considerado como unidad ejecutora a la Municipalidad Distrital de Quillo, porque posee la experiencia necesaria en este tipo de proyectos y además porque posee profesionales idóneos para cumplir las metas que se plantean en el presente proyecto, por otra parte, cuenta con maquinaria y equipos necesarios en este tipo de obras y además tiene la capacidad de contratación de servicios externos, por estar amparado con los recursos financieros necesarios, el Canon y Sobre Canon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones.

1.3 PARTICIPACIÓN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS BENEFICIARIOSPara el desarrollo del proyecto participan la Municipalidad Distrital de Quillo, HIDRANDINA S.A. y la población (beneficiarios) para garantizar la buena ejecución del mismo.

Del análisis de involucrados obtenemos el siguiente esquema institucional:

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Los propios pobladores del Caserío Pocso Medio del distrito de Quillo, solicitaron a la Municipalidad Distrital de Quillo la ejecución de obras de ELECTRIFICACIÓN de esta localidad, que cuentan con este servicio en forma provisional, mediante la instalación de Redes Eléctricas Secundarias definitivas.

La Municipalidad Distrital de Quillo, será la encargada de formular el proyecto en su nivel perfil para lo cual coordinara constantemente con los pobladores, para poder obtener la información necesaria para la adecuada elaboración de los proyectos de electrificación en forma definitiva.

la Municipalidad Distrital de Quillo, será la institución que se encargará de la ejecución de las obras de dicho proyecto, para lo cual de firmara un convenio interinstitucional que establezca las condiciones de la ejecución de las obras, en el cual deberá coordinar con las diferentes instituciones públicas y privadas, para la adecuada ejecución del proyecto y para la apropiada operación y mantenimiento de las obras, que una vez concluidas estarán a cargo de HIDRANDINA S.A., una vez recepcionada la obra, vía Contrato de Administración que suscribirán ambas entidades.

A ese efecto, los pobladores, debido al interés que muestran por contar con el servicio de electrificación en forma estable y eficiente, han brindado información tanto en campo como en gabinete, acerca de las potencialidades agrícolas de la zona, y otras características socio-económicas.

A continuación se presenta un cuadro explicativo en el cual se muestra el pago mensual aproximado por consumo de energía eléctrica, que podrían llegar a pagar los beneficiarios del proyecto, cálculo estimado sobre la base del consumo unitario que se tiene en la zona, se muestra en el siguiente cuadro:

Cuadro 1

CALCULO DEL PAGO MENSUAL POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICAPara el Sistema Casma Rural, Típico 4

Tarifa 0.202 soles/ 0.071 US $/KW.h

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6 KW.h 1

Consumo* 24KW.h/mes

Cargo Fijo 3.06 soles/mes 1.07 US$/mesFacturación CEA 4.86 soles/mes 1.71 US$/mesCargo por Reposición y Mantenimiento** 0.60 soles/mes 0.21 US$/mesAlumbrado Público*** 0.24 soles/mes 0.08 US$/mesTasa IGV 18% Tipo de Cambio 2.85 soles/US $

Pago Mensual Sin IGV 8.76soles/mes 3.07 US$/mes

Pago IGV 1.58 soles/mes 0.55 US$/mes

Pago Mensual Con IGV 10.34soles/mes 3.63 US$/mes

* Promedio de consumo durante el primer año. ** Cargo correspondiente al sistema correspondiente del proyecto evaluado*** La Facturación de Alumbrado Público representa el 5% de la Facturación del Cargo por Energía Activa (CEA).

Se ha estimado que los pobladores en caso de contar con el servicio de electrificación con sistemas convencionales (redes eléctricas primarias y secundarias) deberán pagar aproximadamente S/. 10,34 Nuevo Soles mensuales, para un consumo de 24 kW.h /mes.

1.4 MARCO DE REFERENCIA

1.4.1 Antecedentes del ProyectoLa electrificación de las localidades marginales ubicadas en las zonas periféricas de las ciudades en nuestro país, siempre ha sido muy limitativa por la falta de disponibilidad de los servicios básicos una de ellos la energía eléctrica así como por la existencia de escasas políticas que impulsen el desarrollo integral de estos pueblos.

El Plan de Obras Sociales, en este caso de Electrificación, establece entre sus principales metas el incremento de la cobertura del servicio eléctrico a la población no atendida y la mejora técnica y económica de los sistemas eléctricos existentes que brindan deficiente servicio y no permiten el desarrollo de las actividades productivas.

Los pobladores del caserío Pocso Medio percibiendo el problema referido a la satisfacción de sus necesidades de iluminación, información de actividades económicas, sociales y esparcimientos (radio y televisión) han manifestando esta inquietud a sus gobiernos locales y autoridades para plasmar un estudio que prevea la alternativa mas viable.

En consecuencia, la Municipalidad Distrital de Quillo en el marco del Plan de Inversiones 2011, con recursos propios a para su gestión ante organismos nacionales e internacionales ha previsto desarrollar el estudio de preinversión a nivel de perfil del proyecto denominado “AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION DE REDES SECUNDARIAS EN EL CASERIO POCSO MEDIO, DISTRITO DE QUILLO, PROVINCIA DE YUNGAY – ANCASH”, a fin de atender a la población consideradas en el estudio que tienen servicio provisional y los que aún no cuentan con servicio eléctrico definitivo.

El caserío Pocso Medio considerado en el estudio se muestra en el cuadro 2, con lo cual se beneficiará a un total 205 habitantes con un total de 41 viviendas, 01 Centro Educativo y 01 Iglesia.

19

El presente Perfil Técnico se ha desarrollado ante la imperiosa necesidad de los moradores del caserío Pocso Medio de tener el servicio de Energía Eléctrica en forma permanente y confiable, mediante la ejecución de Redes Eléctricas Redes Eléctricas Secundarias en forma definitiva.

El presente proyecto es ampliar y mejorar las redes eléctricas provisionales existentes para los moradores que aun no cuentan con este servicio, que incluye a todos los pobladores por ser electrificados y que forman parte del presente proyecto.

1.4.2 Lineamientos de Política relacionados con el ProyectoEntre los lineamientos de política del sector energía relacionados con el presente proyecto se encuentran:

Promover el desarrollo de infraestructura energética en los lugares aislados y lejanos del país como medio que permite un crecimiento homogéneo de la economía, de equidad social y generadora de empleo.

Ampliar la frontera eléctrica a nivel nacional con calidad, seguridad y optimizando los costos de inversión con el fin de brindar la posibilidad de acceder al uso de la energía eléctrica.

La Municipalidad Provincial de Huarmey, ha decidido la elaboración de un perfil de preinversión sustentado en las siguientes normas:

Ley que crea el Sistema Nacional de Inversión Pública(Ley Nº 27293, publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 28 de Junio de 2000; modificada por las Leyes N° 28522 y 28802, publicadas en el Diario Oficial “El Peruano” el 25 de Mayo de 2005 y el 21 de Julio de 2006, respectivamente).

Declaración de Reestructuración del Sistema Nacional de Inversión Pública y otras medidas para garantizar la calidad del Gasto Público.(Aprobado por Decreto de Urgencia N° 015-2007, publicado en el Diario Oficial “El Peruano” el 22 de mayo de 2007 y que modifica al Decreto de Urgencia N° 014-2007 que declara en emergencia la ejecución de diversos Proyectos de Inversión, publicado en el Diario Oficial “El Peruano” el 10 de Mayo de 2007).

Nuevo Reglamento del Sistema Nacional de InversiónPublica. Decreto Supremo Nº102-2007-EF publicado en el Diario Oficial El Peruano, Lima, 19 de julio de 2007 y modificado por el Decreto Supremo Nº038-2009-EF publicado en el Diario Oficial El Peruano, Lima 15 de febrero de 2009.

Ley que establece la implementación y el funcionamiento del fondo de Promoción a la Inversión Pública Regional y Local – FONIPRELLEY Nº 29125, publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 31 de octubre de 2007.

Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública.Resolución Directoral N° 002-2009-EF/68.01 publicada el 05 de febrero de 2009 en el Diario Oficial “El Peruano”. Entra en vigencia el 10 de febrero de 2009 y modificada por Resoluciones Directorales Nos.

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003-2009-EF/68.01 y 004-2009-EF/68.01, publicadas el 21 de marzo de 2009 y 15 de abril de 2009, respectivamente.

Instrumentos Metodológicos Para La Evaluación De Las Declaratorias De Viabilidad Otorgadas En El Marco Del Sistema Nacional De Inversión PúblicaResolución Directoral Nº 001-2010-EF/68.01 (Publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 04 de febrero de 2010).

Aplicación de Contenidos Mínimos adecuados de los Perfiles de los Proyectos de Inversión Pública declarados en Emergencia(Autorizada por Resolución Ministerial N° 559-2006-EF/15, publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 04 de Octubre de 2006, modificada por la Resolución Ministerial N° 163-2007-EF/15 publicada en el Diario Oficial "El Peruano" el 04 de Abril de 2007).

Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública. Resolución Directoral N° 002-2009-EF/68.01(Publicada el 05 de febrero de 2009 en el Diario Oficial “El Peruano”. Entra en vigencia el 10 de febrero de 2009 y modificada por Resoluciones Directorales Nos. 003-2009-EF/68.01 y 004-2009-EF/68.01, publicadas el 21 de marzo de 2009 y 15 de abril de 2009, respectivamente).

Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública Nº 001-2011-EF/68.1. Resolución Directoral N° 003-2011-EF/68.01(Publicada el 09 de abril de 2011 en el Diario Oficial “El Peruano”. Entra en vigencia el 04 de Abril de 2011 y aprobada por Resolución Directoral Nº 003-2011-EF/68.01).La presente Directiva tiene por objeto establecer las normas técnicas, métodos y procedimientos de observancia obligatoria aplicables a las Fases de Pre inversión, Inversión y Pos inversión y a los órganos conformantes del Sistema Nacional de Inversión Pública.

21

IDENTIFICACIÓN

22

2.1 DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL

2.1.1 Antecedentes

a) Motivos que Generaron la Propuesta del ProyectoLos Motivos que generaron la propuesta del presente estudio, se desarrolla ante los problemas que la población de esta zona enfrenta, para satisfacer sus necesidades de energía, para iluminación información y actividades productivas, lo que ha motivado la solicitud explícita de la población respecto de la solución de un problema particular, deficiente acceso al servicio de electricidad, por otro lado existe un limitado crecimiento de actividades productivas, sociales y económicas en este sector, por la falta servicio de electricidad.

El caserío Pocso Medio, cuenta con una población de 205 habitantes, parte de la población cuenta con suministro de energía eléctrica provisional, con postes de madera y cables inadecuados, generando riego de vida permanente, lo que implica renovar en forma integral los postes y conductores, además requiere de la ampliación en las instalaciones del sistema para satisfacer la demanda de los beneficiarios con el suministro de energía confiable y permanente. Los niños y estudiantes son seriamente afectados por la carencia del suministro de energía eléctrica para realizar sus tareas y mejorar su aprendizaje.

Este caserío, otra parte de la población no cuenta con servicio eléctrico y los pobladores cubren sus necesidades de energía eléctrica a través de otras fuentes alternativas de energía como: baterías, pilas, velas, kerosene.

b) Las características de la situación negativa que se intenta modificarLa situación negativa que se intenta modificar es la dificultad que encuentran los pobladores del caserío Pocso Medio, para satisfacer sus necesidades de energía, para iluminación, información y actividades productivas.

La falta del servicio de electricidad; es un factor limitante para el desarrollo de actividades económicas básicas y productivas. De contar con energía eléctrica en forma definitiva, se estima se complementaria el desarrollo de actividades productivas.

Otra situación negativa que se intenta modificar es el considerable esfuerzo en tiempo, eficiencia y economía, para cubrir sus necesidades de energía e iluminación por medio de velas, kerosene y baterías.

c) Las razones por las que es de interés para la comunidad resolver dicha situaciónEs necesario resolver la situación negativa de la dificultad que encuentran los pobladores del caserío Pocso Medio, para satisfacer sus necesidades de energía, iluminación, información y actividades productivas. Por cuanto les va a permitir tener mayor bienestar y desarrollar actividades económicas básicas y productivas es por ello que se hace necesario electrificar las viviendas en forma definitiva, asimismo dotar de un alumbrado público adecuado.

23

Asimismo podrán existir mayores oportunidades de generación de ingresos y un Aumento de la inserción en el mercado laboral permitiendo de este modo que exista una permanencia de los pobladores en esta zona y una disminución de la pobreza para que finalmente pueda existir un aumento del desarrollo socio-económico y productivo local.

d) La explicación de por qué es competencia del Estado resolver dicha situación Es competencia del Estado resolver dicha situación por ser un servicio público, bajo los principios de equilibrio económico, confiabilidad, eficiencia, calidad, equidad, solidaridad, no discriminación y transparencia con el fin de garantizar una solución al menor costo posible y con la calidad requerida por los pobladores.

La electrificación definitiva de esta comunidad generará bajos ingresos económicos para el inversionista pues el interés es principalmente de carácter social. La electrificación de esta comunidad, no es rentable para la empresa privada es por ello que debe de intervenir el Estado para asegurar el bienestar de la sociedad y satisfacer sus necesidades, mejorando su calidad de vida y el aspecto socioeconómico.

La participación del Estado surge como solución natural para asegurar el bienestar de la sociedad y satisfacer sus necesidades.

2.1.2 Características de la zona y población afectadaEl caserío Pocso Medio se encuentra ubicada en el Distrito de Quillo, Provincia de Yungay, Departamento de Ancash, el acceso a la zona del proyecto se efectúa como se muestra en el siguiente cuadro:

De A VIA Km MinutosChimbote Casma Asfaltado 57 60

Casma Buenavista Asfaltado 14 20

Buenavista Hacienda La ViñaCamino

carrozable

10 15

Hacienda La Viña QuilloCamino

carrozable

13,60

25

Quillo Pocso MedioCamino

carrozable

2,5010

TOTAL97,1

0130

24

El sector afectado por la situación negativa que se quiere resolver es el siguiente:

Nº Localidad Lotes

C. E UTM (E) UTM (N) COTA

01Caserío Pocso

Medio41 2 825742 8969588 1420

El distrito de Quillo, cuenta con una población de 12080 habitantes al 2007 (según INEI) con una tasa de crecimiento de 1,08 % anual (información proporcionada por INEI). Sin embargo la población directamente afectada son los pobladores del caserío Pocso Medio, que al año 2011 ascienden a 205 habitantes en 41 viviendas, 01 Centro Educativo y 01 Iglesia (Información de campo).

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Fig. N° 01: Plano de Macro Localización – País Peru – Dpto. de Ancash

La población beneficiaria alcanza un total de 205 pobladores con un total de 41 viviendas, 01 Centro Educativo y 01 Iglesia, que se ampliara y mejorará con nuevas redes electrificas en forma definitivas. El detalle se muestra a continuación.

Cuadro 2Localidad Beneficiaria - Distrito de Chimbote

Item Localidad Categoría Política Población

Viviendas

1 Pocso Medio Caserío 205 41Fuente: inspecciones de campo, año 2011.

La población de este sector desarrolla su economía en base a actividades de carácter agropecuario y comercial.

2.1.3 Aspectos Geográficos

Topografía de la Zona.La zona materia del presente estudio presenta una topografía accidentada, con vegetación regular y zonas con quebradas, su suelo es predominantemente arcilloso, con zona de limos y arcillas.

Clima y Temperatura:La zona materia del presente estudio presenta un clima frio con temperaturas: máxima promedio anual de 22°C, mínima promedio anual de 8ºC y media anual 16°C (SENAMHI). Las precipitaciones fluviales fluctúan a lo largo del año, son intensas en enero, febrero y marzo; disminuyendo considerablemente en los meses de julio, agosto y septiembre.

2.1.4 EducaciónEn cuanto al nivel educativo, se puede mencionar que este caserío, dentro del área de influencia del proyecto, cuenta con 01 Centro Educativo de Nivel Primario.

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Fig. N° 02: Plano de Localización – Prov. Yungay - Distrito de Quillo

Nivel Educativo (Distrital)

AREA # 022005Dpto. Ancash Prov. Yungay

Dist. QuilloCategorías Casos % Acumulado % Sin Nivel 4337 39 39 Educación Inicial 264 2 41 Primaria 5683 51 92 Secundaria 721 6 99 Superior No Univ. incompleta 29 0 99 Superior No Univ. completa 55 0 99 Superior Univ. incompleta 16 0 100 Superior Univ. completa 51 0 100 Total 11156 100 100

NSA : 924Fuente: INEI CPV2007

2.1.5 SaludTeniendo en cuenta que los bajos niveles de ingreso de la población se reflejan a través de la baja dieta alimenticia y de sus niveles de nutrición, las enfermedades que se presentan en la zona de influencia del proyecto son de carácter endémico, de transmisión o de la piel.

2.1.6 Servicios BásicosLa mayoría de los pobladores de esta localidad no cuenta con servicios de agua y desagüe.

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Servicios Higiénicos (Distrital)


Dist. QuilloCategorías Casos % Acumulado % Red pública de desagüe dentro de la Viv. 84 3 3 Red pública de desagüe fuera de la Viv. 72 3 6 Pozo séptico 310 11 17 Pozo ciego o negro / letrina 1445 52 69 Río, acequia o canal 30 1 70 No tiene 821 30 100 Total 2762 100 100

NSA : 394Fuente: INEI CPV 2007

Servicios de Agua (Distrital)

AREA # 022005Dpto. Ancash Prov. Yungay Dist. Quillo

Categorías Casos % Acumulado % Red pública Dentro de la viv. (Agua potable) 231 8 8 Red Pública Fuera de la vivienda 245 9 17 Pilón de uso público 66 2 20 Pozo 26 1 21 Río, acequia.manantial o similar 2070 75 96 Vecino 116 4 100 Otro 8 0 100 Total 2762 100 100


Referente al servicio de energía eléctrica, esta localidad cuenta con servicio eléctrico en forma provisional un sector mientras que otro sector no cuenta con servicio eléctrico.

Electricidad (Distrital)


Dist. QuilloCategorías Casos % Acumulado % Si tiene alumbrado eléctrico 921 33 33 No tiene alumbrado eléctrico 1841 67 100 Total 2762 100 100


28

2.1.7 Gravedad de la situación

a) Temporalidad.- La situación negativa mencionada con anterioridad se presenta desde la creación del caserío Pocso Medio, dicha situación negativa se ha visto incrementada en los últimos tiempos por el crecimiento poblacional de este caserío, ya que la necesidad de la energía eléctrica, se hace indispensable. Si no se solucionara la situación negativa esto perjudicara el crecimiento socioeconómico de esta comunidad.

b) Relevancia.- El problema existente es de tipo permanente, pues mientras no se brinde el servicio de electricidad con una adecuada infraestructura eléctrica en forma definitiva, el problema continuará y seguirá agudizándose con el tiempo, sino se llevara a cabo el proyecto.

c) Grado de Avance.- La población afectada es el 100 % de esta comunidad (205 habitantes al 2011, encuesta de campo), pues parte de la población cuenta con servicio eléctrico en forma provisional, mientras que otra parte carece de este servicio, se está desarrollando el presente documento, para atender a dicha población y mejorar las condiciones de vida.

2.1.8 Intereses de los grupos involucradosSe cuenta con el apoyo del Comité de Electrificación y los beneficiarios involucrados quienes han percibido el limitado crecimiento de actividades productivas por el deficiente servicio eléctrico a una parte de la población, y el inexistente servicio de electricidad a otra parte de la población del caserío Pocso Medio, y con el comité en representación de los beneficiarios han manifestado su interés por la construcción de infraestructura eléctrica en forma definitiva como medio para promover el desarrollo socio económico de esta comunidad.

En el cuadro 3 se muestra la matriz de involucrados:

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Cuadro 3

Matriz de Involucrados

GRUPOS PROBLEMAS PERCIBIDOS INTERÉS

Población o Beneficiarios

Limitado acceso de la población al servicio de electricidad en forma integral y confiable

Construcción de la infraestructura eléctrica mediante ampliación de redes eléctricas a nuevos usuarios.

Escaso desarrollo de las actividades productivas.

Mejorar la productividad en las actividades que se llevan a cabo actualmente y desarrollar otras nuevas, relacionadas a la utilización de la energía eléctrica.

Baja calidad de vida en la comunidad.

Incrementar la calidad de vida de los pobladores, en especial porque podrán hacer uso de medios de comunicación como radio y televisión, así como de otros artefactos eléctricos que les proporcionen mayores comodidades.

Gobierno Local (Municipalidad

Distrital de Quillo)

Presupuesto y recaudación escasa, para ejecutar proyectos de infraestructura pública con recursos propios.

Desarrollar y ejecutar proyectos de infraestructura pública en el sector eléctrico para el desarrollo agroindustrial, comercial y turístico.

No se tiene el financiamiento para la ejecución del proyecto.

Mantener una estrecha coordinación con los involucrados en el proyecto para que se concrete el estudio y la ejecución del mismo dentro de los plazos establecidos.

HIDRANDINA S.A.

Limitado acceso de la población al servicio de electricidad, desaprovechamiento de los sistemas eléctricos a la zona.

Planificar y ejecutar proyectos de electrificación en zonas rurales dentro de su área de concesión para beneficio de su población, orientados a mejorar su calidad de vida y el uso productivo de la energía eléctrica en el marco del desarrollo rural integral que los haga sostenibles, cautelando el medio ambiente.

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2.2 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS

A. PROBLEMA CENTRALEl problema central se define como:

“LIMITADO ACCESO DE LA POBLACION DEL CASERIO POCOS MEDIO AL SERVICIO DE LA ELECTRICIDAD”

El caserío Pocso Medio, considerado en el presente proyecto, cuenta con energía eléctrica con redes secundarias provisionales (postes de madera), lo que genera un riesgo de vida permanente. Otra parte de la población nunca ha contado con suministro de energía eléctrica, ésta siempre ha sido obtenida mediante el alquiler de pequeños generadores a combustible, que por el alto costo de operación, siempre se ha limitado a eventos especiales.

B. ANÁLISIS DE LAS CAUSAS DEL PROBLEMADesaprovechamiento de los sistemas eléctricos cercanos a la zona:El caserío Pocso Medio cuenta con una subestación eléctrica, la cual suministra energía eléctrica en forma provisional a una parte de la población de dicho caserío, y otra parte de la población no cuenta con este servicio eléctrico, por lo tanto la cercanía de estas redes eléctricas, las hace ideales para poder electrificar a todo el caserío Pocso Medio, considerado en el presente proyecto, pero la falta de la infraestructura eléctrica no lo hace posible.

Uso generalizado de fuentes de energía ineficientes (velas, kerosene, leña, etc.):En la zona del proyecto una pequeña parte de la población que carecen de energía eléctrica, usan otras fuentes de energía y luz, como son: velas y kerosene para iluminación, kerosene para refrigeración, leña para combustible en la cocina, etc. que por sus elevados costos y/o bajo rendimiento las hace muy ineficientes. Esta situación se debe principalmente a tres causas:

a.- Escasa inversión en infraestructura para generar energía eléctrica de manera convencional:La manera convencional de generar energía eléctrica es a través de un generador de combustible. La localidad que comprende el proyecto no cuenta con recursos suficientes para generar energía eléctrica de ésta manera, debido principalmente al alto costo del combustible que no puede ser cubierto por la baja demanda local y los bajos ingresos de la población.

b.- Poco conocimiento de los sistemas no convencionales de generación de energía eléctrica, y

c.- Escasa inversión en infraestructura para generar energía eléctrica de manera no convencional:Se puede generar energía eléctrica de manera no convencional, a partir de la energía solar (paneles solares), biomasa, energía eólica (molinos de viento), etc. Pero el poco conocimiento de estos sistemas, además de la elevada inversión inicial, ha conllevado a que no se cuente con este tipo de infraestructura para generar energía.

C. ANÁLISIS DE EFECTOS

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Escasa actividad productiva y comercial:La falta y deficiencia de energía eléctrica ha llevado a que este caserío solo se dediquen a actividades tradicionales, esto es: a la agricultura y la artesanía. Los pobladores no tienen posibilidad de dedicarse a nuevas actividades productivas (por ejemplo: crianza de aves) o comerciales (por ejemplo: restaurantes campestres), que les ayuden a incrementar sus ingresos económicos. Esto a su vez, hace que la zona no sea atractiva a los potenciales visitantes quienes serían una importante fuente de ingresos por turismo.

Baja productividad en actividades productivas:La actividad productiva de la zona se ve limitada a que la jornada laboral sea solo durante el día y no por la tarde o noche, afectando de esta manera su productividad.

Incremento de costos de actividades comerciales:La escasa actividad comercial en la zona, se ve afectada por el elevado costo del combustible que se necesita para los artefactos de refrigeración (refrigeradoras a kerosene) y para el alumbrado (petromax).

Restricciones en la disponibilidad de telecomunicaciones:La deficiencia y falta de energía eléctrica, ha limitado de manera considerable las telecomunicaciones, esto es el acceso a la información (radio, televisión, Internet), a la telefonía, etc., impidiendo su inserción en un mundo cada vez más interconectado.

Almacenamiento inadecuado de alimentos:La deficiencia y falta de la energía eléctrica, no permite tener un sistema de refrigeración económico, pues los que existen trabajan a kerosén, siendo éste de alto costo. Las carnes tienen que ser saladas y los demás alimentos tienen que ser almacenados, por lo general, de manera inadecuada. Este manejo inadecuado de alimentos, por consiguiente, resulta en una alta incidencia en enfermedades estomacales.

Por un lado, estos efectos llevan a un bajo desarrollo productivo de las localidades afectadas, y por otro lado, a una baja calidad de vida de los pobladores, que ven afectados muchos de los servicios básicos para su desarrollo y progreso.

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EFECTO FINAL

RETRASO SOCIOECONÓMICO Y PRODUCTIVO DE LAS LOCALIDADES:El efecto final es el retraso en el desarrollo integral de dicho caserío: sus actividades productivas y comerciales, no serán las suficientes como para superar su estado de pobreza.

En el gráfico 1 se muestra el árbol de problemas del proyecto:

33

GRAFICO Nº 1

ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS

34

2.3 OBJETIVO DEL PROYECTO

PROBLEMA CENTRAL OBJETIVO CENTRAL

A. OBJETIVO GENERAL ACCESO DE LA POBLACION DEL CASERIO POCSO MEDIO AL SERVICIO DE ELECTRICIDAD:El servicio de electricidad es un servicio básico, que ofrecerá nuevas oportunidades de desarrollo a la zona. Este objetivo se puede alcanzar mediante los medios de primer nivel.

B. ANALISIS DE MEDIOSAprovechamiento de los sistemas eléctricos cercanos a la zona:El caserío Pocso Medio cuenta con subestación eléctrica aérea monoposte con trasformador monofásico de 25 kVA, la cual se conecta al sistema interconectado a través de la S.E.P. CASMA perteneciente a la empresa concesionaria HIDRANDINA S.A., existen redes secundarias provisionales con postes de madera, por lo tanto con la ampliación y mejoramiento de esta infraestructura eléctrica, mediante la instalación de redes eléctricas secundarias definitivas, permitirá llevar la energía eléctrica a todo el caserío considerado en el proyecto.

Uso de fuentes de energía eficientes:Se puede suministrar de energía eléctrica para el caserío Pocso Medio, de tal manera que cuenten con electricidad durante todo el año. Este resultado se puede conseguir a través de:

a.- Mayor inversión en infraestructura de energía eléctrica de manera convencional:Con la disponibilidad de una infraestructura adecuada para la instalación de energía eléctrica con combustibles más eficientes y de bajo costo, como por ejemplo el gas, de tal manera que sea posible con costos de operación y mantenimiento que cubiertos por la tarifa.

b.- Mayor conocimiento de los sistemas no convencionales de generación de energía eléctrica, y

c.- Mayor inversión en infraestructura para generar energía eléctrica de manera no convencional:Con la disponibilidad de una infraestructura adecuada para generar energía eléctrica de manera no convencional y con el apoyo de profesionales con conocimiento en generación de energía solar, eólica o biomasa. Si bien la inversión inicial es elevada, los gastos de operación y mantenimiento resultan muy bajos.

C. ANALISIS DE FINES

Aumento de la actividad productiva, comercial y turística:Con la energía eléctrica los pobladores del caserío Pocso Medio tendrán la posibilidad de dedicarse a otras actividades productivas, de tal manera que se incrementen los ingresos económicos en la zona.

35

“LIMITADO ACCESO DE LA POBLACIÓN DEL CASERIO

POCSO MEDIO AL SERVICIO DE ELECTRICIDAD"

“ACCESO DE LA POBLACIÓN DEL CASERIO POCSO MEDIO

AL SERVICIO DE ELECTRICIDAD"

Aumento de la productividad en actividades productivas:Aumentará la actividad productiva, ya que, con la energía eléctrica, la jornada laboral se incrementará al poder laborar en horas nocturnas.

Disminución de los costos de actividades comerciales:El aumento de la actividad comercial en la zona, debido a la disminución de costos para alumbrado y refrigeración (refrigeradoras actualmente son a kerosene y a gas).

Disminución de las Restricciones de la Disponibilidad de telecomunicaciones:Con la energía eléctrica definitiva no habrá restricciones en los servicios de telecomunicaciones, esto es, el acceso a la información (radio, televisión, Internet) y a la telefonía.

Mejora de los Métodos de almacenamiento de alimentos:Los pobladores podrán contar con sistemas de refrigeración que funcionen con energía eléctrica para la conservación adecuada de sus alimentos, sustituyendo el uso del kerosén y el gas que resulta muy costoso.

Estos fines nos llevan a un incremento del desarrollo productivo del caserío Pocso Medio y un aumento en la calidad de vida de los pobladores, encaminándolos hacia su desarrollo y progreso.

FIN ÚLTIMOMEJORAR LA CALIDAD DE VIDA Y EL DESARROLLO SOCIOECONÓMICO Y PRODUCTIVO DEL CASERIO POCSO MEDIO DEL DISTRITO DE QUILLO:

El fin último es que los pobladores del caserío Pocso Medio, a través del desarrollo de sus actividades productivas y comerciales, podrán superar su condición de pobreza.

En el gráfico 2, se muestra el árbol de objetivos del proyecto:

36

GRAFICO Nº 2

ÁRBOL DE OBJETIVOS

37

2.4 ANÁLISIS DE MEDIOS FUNDAMENTALES

CLASIFICACIÓN DE LOS MEDIOS FUNDAMENTALES.

RELACION DE MEDIOS FUNDAMENTALES.

PLANTEAMIENTO DE ACCIONES.

38

Infraestructura eléctrica: Redes

Secundarias

Mayor inversión en Infraestructura para

generar energía eléctrica de manera

no convencional

Mayor conocimiento de los sistemas no convencionales de

generación de energía eléctrica

Imprescindible Imprescindible Imprescindible

ComplementarioMutuamente Excluyentes

ComplementarioMutuamente Excluyentes

Construcción de la interconexión al sistema eléctrico

existente: Red secundaria.

Instalación de paneles

fotovoltaicos

Capacitación y Promoción a

profesionales del sector energía,

sobre fuentes de energía eléctrica no

convencional

Acción 1 Acción 2 Acción 3


Secundarias definitivas

Mayor inversión en Infraestructura para generar energía eléctrica de manera no convencional

Mayor conocimiento de los sistemas no convencionales de

generación de energía eléctrica


Secundarias.

Mayor inversión en Infraestructura para

generar energía eléctrica de manera

no convencional

Mayor conocimiento de los sistemas no

convencionales de generación de

energía eléctrica

2.5 ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN

Se efectuará una evaluación de Alternativa de Ejecución de un Pequeño Sistema Eléctrico Convencional (Redes Secundarias) versus Alternativa de Energías no Convencionales (Paneles Solares), beneficiando a 41 lotes, 01 Centro Educativo y 01 Iglesia con una población de 205 habitantes, considerando sólo los costos atribuibles a estos proyectos. Ver Formato 1.

2.5.1 PROYECTO ALTERNATIVO 1

“AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION DE REDES SECUNDARIAS EN EL CASERIO POCSO MEDIO, DISTRITO DE QUILLO, PROVINCIA DE YUNGAY – ANCASH”, consistente en la ampliación y mejoramiento de las redes secundarias que son en forma provisional y se encuentran en mal estado.

Es una alternativa convencional desarrollada a partir de la energía distribuida por S.E.D. existente en el caserío Pocso Medio, perteneciente al AMT. Quillo, que parte de la S.E.P Casma de 2 MVA (ONAN), con relación de transformación 10/22,9-13,2 KV neutro corrido; consiste en la ejecución de redes secundarias en forma definitiva.

Configuración del pequeño sistema eléctrico:

Punto de alimentación: La ampliación y mejoramiento de la Red secundaria para el caserío Pocso Medio, será derivado desde el punto de entrega en Baja Tensión fijada en el tablero de distribución de la S.E.D. CS0719, perteneciente al Ramal Pocso del Alimentador de Media Tensión Quillo en 22,9 kV - 3Ø, neutro corrido.

Descripción del Proyecto: Para la elaboración del estudio “AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION DE REDES SECUNDARIAS EN EL CASERIO POCSO MEDIO, DISTRITO DE QUILLO, PROVINCIA DE YUNGAY – ANCASH”, se solicitó a la Concesionaria HIDRANDINA S.A. la Factibilidad Eléctrica en Baja Tensión.

Redes Secundarias Sistema : Aéreo Monofásico, 02 conductores de fases, un

conductor neutro y un conductor de alumbrado público mas portante de acero galvanizado.

Tensión Nominal: 440/220 V Frecuencia : 60 Hertz Postes : Soportes de C.A.C. de 8m/200 kg y 8m/300 kg. Conductores : Cable de Aleación de Aluminio Autosoportado, tipo

CAAI-S Iluminación : Lámparas de vapor de Sodio de 70 W. Ferretería : Acero doble galvanizado en caliente, espesor

mínimo de 100 micrones. Retenidas : Cable de Alumoweld de 3/8” Ø. Puesta a Tierra : Electrodo Cooperweld de 5/8” x 2.40 m,

conductor de Cu. Desnudo 25 mm2, compuesto químico ecológico (suelo artificial).

Caja Portamedidor: Metálica de plancha de hierro laminado en frío, de 0,9 mm de espesor para el cuerpo de la caja y 2,0

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mm. para la tapa y los biseles de fijación de la tapa y de la base de madera

Medidor : Electrónico Monofásico 220 V, 60 Hz, 10 (40) A, 2 hilos.

Acomet. domiciliarias: Cable concéntrico de Cu. 2x4 mm2 y tubo de FoGo de ¾” tipo bastón, caja de derivación, interruptor termomagnetico 25 A con neutro corrido 220 V, 1.

A continuación se presenta el Cronograma de Inversión y de Metas Físicas:

CRONOGRAMA DE INVERSION SEGÚN METAS

METAS

Meses (Nuevos Soles)

MES 1 MES 2 MES 3 Total por Meta

Expediente Técnico 9,500 0 0 9,500

Obras Electromecánicas 0 135,486 90,324 225,811

Gastos Generales y Utilidades 0 24,388 16,258 40,646

Supervisión 0 6,300 4,200 10,500

Mitigación Ambiental 0 720 480 1,200

Total por periodo 9,500 166,174 110,783 287,656

CRONOGRAMA DE METAS FÍSICAS

METASUnidad

de Medida

Meses

MES 1 MES 2MES

3Total por Meta

Expediente Técnico glb 100 0 0 100

Obras Electromecánicas glb 0 60 40 100

Gastos Generales y Utilidades glb 0 60 40 100

Supervisión glb 0 60 40 100

Mitigacion Ambiental glb 0 60 40 100

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

COSTOSAños (Nuevos Soles)

1 3 5 7 9 11 13 15 17 20

Sin PIP

Operación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Mantenimiento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Con PIP

Operación 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360

Mantenimiento 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240

Los costos de operación y mantenimiento serán cubiertos por la concesionaria HIDRANDINA S.A. con los ingresos que genere el proyecto por concepto de tarifas.

2.5.2 PROYECTO ALTERNATIVO 2

Instalación de paneles fotovoltaicos.- Consistente en la instalación de paneles solares fotovoltaicos en cada vivienda, que genere la suficiente energía para satisfacer las demandas básicas de alumbrado e información (radio y TV). Las cargas especiales se atenderán con paneles de mayor capacidad. Esta alternativa debe llevarse a cabo junto con una capacitación

40

a profesionales del sector eléctrico, sobre la operación y mantenimiento, así como otros usos de los paneles solares.

Se instalarán 98 paneles solares que alimentarán cargas domésticas, cargas de uso general y comercio.

Los paneles solares serán instalados sobre postes de madera de 10 m de altura ubicados en la parte exterior del predio por alimentar. Los elementos que conformarán cada uno de los paneles son:

• 2 Panel Fotovoltaico 50 Wp y soporte• 1 Batería de 100 Ah, 12 VCC.• 1 Controlador de Carga.• 1 Juego de Conductores.• 3 Equipos de Iluminación de 9 W.• 3 Interruptores de un polo.• 1 Caja de Conexiones.

Se ha seleccionado el uso de paneles solares como segunda alternativa no sólo por las ventajas de ser una energía limpia, barata e inagotable; sino también porque dadas las condiciones meteorológicas como la estación del año y la latitud del lugar, se espera que el número de horas de sol y en la inclinación de los rayos respecto de la horizontal generen una mayor cantidad de energía en relación con otras alternativas de fuente no convencional.

41

CUADRO 4 : NÚMERO DE PANELES

1.

Para hallar el número de módulos dividir energía vendida (energía requerida menos energía perdida) entre la oferta de energía de cada módulo que es de 6,75 Kwh /mes

2. El consumo en ambas alternativas es el mismo3. Dos Paneles por cada módulo

Nro. PanelesOferta kwh mes por

mod-panel

Oferta kwh año por mod-

panel194 6.75 81

Energía Vendida kwh año

Número total de modulos con un panel por año

Número total de modulos

con dos paneles por

año∆ Módulos

Anual∆ Paneles

Anual15,729 194 97

15,729 194 97 0 0

17,696 218 109 12 24

17,696 218 109 0 0

17,696 218 109 0 0

20,234 250 125 16 32

20,234 250 125 0 0

22,756 281 141 16 32

22,756 281 141 0 0

22,756 281 141 0 0

25,599 316 158 17 34

25,599 316 158 0 0

25,599 316 158 0 0

29,103 359 180 22 44

29,103 359 180 0 0

32,688 404 202 22 44

29,103 359 180 -22 -44

29,103 359 180 0 0

32,688 404 202 22 44

32,688 404 202 0 0

42

Las componentes del módulo y su estructura de costos, se muestran a continuación:

Cuadro 5ESTRUCTURA DE COSTOS DE UN MÓDULO FOTOVOLTAICO

DESCRIPCION CantidadCosto

Unitario (US$)

Costo Total*

Expediente Técnico (**) 1 72.74 72.74Supervisión 1 80.40 80.40Mitigación Ambiental 1 0.00 0.00Suministro de Materiales Panel Solar con Soporte 2 293.98 587.96Controlador de Carga 1 63.82 63.82Batería 1 92.88 92.88Luminaria c/lámpara 3 18.82 56.47Interruptor de un polo 3 1.58 4.74Caja de Conexiones 1 27.82 27.82Montaje Electromecánico Instalación de un Módulo Fotovoltaico

1 500.22 500.22

Transporte 1 83.37 83.37Gastos Generales y Utilidades (18%)

255.11

Costo de un Módulo Fotovoltaico (*)

1825.53

* No incluye IGV.** Considera la Evaluación de Estudios Complementarios de Ingeniería y el Expediente Técnico. FUENTE: ELABORACION PROPIA

La vida útil de un panel solar garantizado por el fabricante es de 20 años, pero en la práctica se tiene experiencias en otros países que vienen operando paneles solares con más de 20 años.

La vida útil de una controlador de carga es de aproximadamente 10 años.

La vida útil de una batería es de aproximadamente 4 años.

La vida útil de una luminaria es de aproximadamente 3 años.

43

FORMULACIÓN Y EVALUACION

44

3.1 HORIZONTE DEL PROYECTOEn cumplimiento a las normas del SNIP, el periodo de evaluación de un proyecto de Inversión Pública es de 20 años como periodo de horizonte temporal para verificar el cumplimiento de los objetivos que persigue el proyecto. Siendo el año de operación en el 2011.

Magnitud de tiempo La fase de inversión es mensual La fase de operación y mantenimiento es anual

Etapas del proyectoSeguidamente se muestra el esquema de etapas de los proyectos alternativos I y II.

Esquema Nº 1ETAPAS DE LA ALTERNATIVA I Y II

PRE INVERSIÓN INVERSIÓN POST INVERSIÓN

PERFIL

ESTUDIOS DEFINITIVOS/EXPEDIENTE

TÉCNICO

OPERACIÓN YMANTENIMIENTO

EJECUCIÓNEVALUACIÓN

EX POST

RETROALIMENTACIÓN

IDEA

Preinversión: teniendo en cuenta la envergadura de los proyectos alternativos no será necesaria la elaboración de los estudios de factibilidad. Por lo tanto la fase de preinversión culminará con la elaboración del perfil.

Inversión: Las actividades necesarias para generar la capacidad física de ofrecer los servicios del proyecto; finaliza con la “puesta en marcha” u operación del proyecto. Las actividades que considera son:- Desarrollo de estudios definitivos: expediente técnico. - Ejecución del proyecto (ejecución, supervisión / inspección).

Post inversión: Incluye las actividades vinculadas con la operación y mantenimiento del proyecto, así como su evaluación ex post. En este caso se considera la duración de 10 años.

3.2 ANÁLISIS DE DEMANDA

El análisis de la demanda tiene por objetivo cuantificar la demanda de potencia y energía eléctrica de la localidad y cargas productivas ubicadas en el área del proyecto, para el dimensionamiento de las redes eléctricas secundarias que serán alimentadas desde la S.E.D. CS0719 existente, perteneciente al alimentador en media tensión Quillo en 22,9 KV salida de la S.E.P. Casma, para un horizonte de 20 años.

El resumen de la demanda proyectada a atender es la siguiente (Formato 2):

45

Cuadro 6

Demanda de Potencia

DESCRIPCION 2011 2015 2019 2023 2027 2031Tasa de

Crecimiento Ponderada

Potencia (KW) 6.43 6.97 8.62 9.37 10.31 12.58 3.41%

Energía Vendida (MWh)

15.73 17.70 22.76 25.60 29.10 36.70 4.33%

Energía Requerida (MWh)

17.53 19.73 25.38 28.60 32.59 41.16 4.36%


El análisis general de la demanda se presenta en el Formato 2 y la descripción de la metodología de la proyección de la demanda actual, para todo el horizonte de evaluación se presenta en el Anexo Nº 2.

En el siguiente cuadro se muestra la proyección de la población conformada por la localidad incluida en el proyecto, cuyo resumen se presenta a continuación:

Cuadro 6-a Resumen de Proyección de la Población Total

LOCALIDAD \ AÑO 2011 2015 2019 2023 2027 2031

Caserío Pocso Medio 205 219 235 251 268 287TOTAL HABITANTES 205 219 235 251 268 287Fuente: Elaboración Propia

En el siguiente cuadro se muestra la proyección del número de viviendas totales que conforman el proyecto, cuyo resumen se presenta a continuación:

Cuadro 6-b Resumen de Proyección del Número de Viviendas Totales

LOCALIDAD \ AÑO 2011 2015 2019 2023 2027 2031

Caserío Pocso Medio 41 44 47 50 54 57TOTAL VIV. DOMESTICAS 41 44 47 50 54 57Fuente: Elaboración Propia

La proyección de la energía total (MWh-año) y de la máxima demanda (kW), se muestran en el Anexo 2, cuyo resumen se presenta a continuación:

Cuadro 6-cResumen de la Proyección de la Máxima Demanda de Potencia (kW)

LOCALIDAD \ AÑO 2011 2015 2019 2023 2027 2031

Caserío Pocso Medio 6.43 6.97 8.62 9.37 10.31 12.58TOTAL (kW) 6.43 6.97 8.62 9.37 10.31 12.58Fuente: Elaboración Propia

Cuadro 6-dResumen de la Proyección de la Energía Total (kWh-año)

46

LOCALIDAD \ AÑO 2011 2015 2019 2023 2027 2031

Caserío Pocso Medio 17529.52 19729.75 25375.56 28603.44 32590.95 41155.20TOTAL (kWh-año) 17529.52 19729.75 25375.56 28603.44 32590.95 41155.20Fuente: Elaboración Propia

3.3 ANÁLISIS DE OFERTA

3.3.1 ALTERNATIVA Nº 01La oferta de energía disponible en el área de influencia del estudio “AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION DE REDES SECUNDARIAS EN EL CASERIO POCSO MEDIO, DISTRITO DE QUILLO, PROVINCIA DE YUNGAY – ANCASH”, proviene del sistema de HIDRANDINA S.A., S.E.P. CASMA de 2 MVA (ONAN), con relación de transformación 10/22,9 KV Neutro corrido, la cual garantiza la disponibilidad de energía y potencia, y la confiabilidad del sistema. En el Formato 3 se muestra la proyección de la Oferta, para todo el horizonte de evaluación.

3.3.1 ALTERNATIVA Nº 02La oferta está dada por 529 módulos fotovoltaicos que corresponden a lo requerido en el primer año de operación (2011), cantidad determinada a partir del consumo total de energía (Energía Vendida), que requerirá el proyecto en el horizonte de evaluación.

El nivel de radiación en la zona del proyecto es de 4,5 KWh /m2.

Considerando los niveles de radiación solar en la zona del proyecto y el tamaño de los módulos fotovoltaicos, la oferta mensual de energía por panel será de:

6,75 KWh/ mes

Por su parte, la potencia por panel será de:

50 Wp

La información que sustenta el cálculo anterior se presenta a continuación:

Cuadro 7

PANEL SOLARPOTENCIA

(W)VOLTAJE

(V)CORRIENTE

(A)

KW-h/m2/día <>

Horas/díaWh/día kWh/mes Ah/día

PANEL SOLAR 50W 50 12 2.95 4.5 225 6.75 13.28

Fuente : SEHNAMI-DEP/MEM

DIMENSIONAMIENTO DEL SISTEMA FOTOVOLTAICO

Dicha oferta de energía es suficiente para satisfacer la demanda de un equipo básico de iluminación, radio y televisión.

3.4 BALANCE OFERTA-DEMANDA

En el Formato 4 se muestra el Balance Oferta-Demanda del proyecto, para todo el horizonte de evaluación.

47

3.5 SECUENCIA DE ETAPAS Y ACTIVIDADES DE ALTERNATIVASEn los cuadros siguientes se muestran las actividades y su duración de cada proyecto alternativo. Se ha elegido un período de evaluación de 20 años para lo cual se cuenta con el sustento técnico de la unidad formuladora. Se adjunta cronograma de obra (Anexo IX).

Cuadro 8

Actividades Alternativa 1

Proyecto Alternativo 1: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION DE REDES SECUNDARIAS EN EL CASERIO POCSO MEDIO, DISTRITO DE QUILLO, PROVINCIA DE YUNGAY – ANCASH

ActividadesDuració

nFASE I: INVERSIÓN 120 días

Etapa I: Instalación de Redes Primarias 50 díasSuministros de Equipos y Materiales 30 díasTrabajos Preliminares 5 díasMontaje Electromecánico 15 días

Etapa II: Instalación de Redes Secundarias 70 díasSuministro de Equipos y Materiales 30 díasTrabajos Preliminares 5 díasMontaje Electromecánico 35 días

FASE II: POST INVERSIÓN 20 añosOperación y Mantenimiento de las redes primarias y secundarias 20 años


48

Cuadro 9Actividades Alternativa 2

Proyecto Alternativo 2: Instalación de Paneles Fotovoltaicos

Actividades DuraciónFASE I: INVERSIÓN 120 días

Instalación de Paneles Solares 120 díasTrabajos Preliminares 10 díasSuministro de Equipos y Materiales 60 díasMontaje Electromecánico 50 días

FASE II: POST INVERSIÓN 20 añosOperación y Mantenimiento de los módulos 20 años


3.6 COSTOS A PRECIOS DE MERCADOEn esta parte se presenta el detalle la valorización a precio de mercado de ambas alternativas, cuyo resumen para cada proyecto alternativo, se muestra a continuación:

3.6.1 COSTOS EN LA SITUACIÓN “SIN PROYECTO”Actualmente esta localidad no cuenta con servicio eléctrico en forma definitiva.

Los costos en la situación “sin proyecto” corresponden al consumo de fuentes alternativas de energía.

En la situación actual, los pobladores cubren sus necesidades de energía eléctrica a través de las siguientes fuentes alternativas:

Iluminación : velas y kerosene.Información (radio y televisión) : baterías y pilas.Refrigeración : kerosene.

Para el presente análisis, los costos en la situación “sin proyecto” son cero, sin embargo en la evaluación social del proyecto se considerara el rubro “ahorro de costos” como parte de los beneficios del proyecto, dichos ahorros son aproximadamente S/. 15,66 Nuevos Soles, lo que se detalla a continuación:

49

CALCULO DEL PAGO MENSUAL POR CONSUMO DE ENERGÍA INEFICIENTE

Costos Mensuales por Vivienda (S/.)

IluminaciónVelas 6.00Kerosene 3.00Pilas 5.00

Radio y TVBaterías 7.00Pilas 5.00

Refrigeración Kerosene 0.00Total 26.00

Pago aproximado por 24 KW.h/mes 10.34Ahorro en costos S/. 15.66

* Fuente: Elaboración propia

3.6.2COSTOS EN LA SITUACIÓN “CON PROYECTO”

ALTERNATIVA Nº 01Los costos o egresos del proyecto, se han determinado a precios privados (Formato 5) y a precios sociales (Formato 5-A), para lo cual se han utilizado los factores de corrección correspondientes. Estos costos están dados por: El Monto de Inversión del proyecto, cuyo detalle se muestra en el cuadro

siguiente:

Cuadro 10ALTERNATIVA 1: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE

ELECTRIFICACION DE REDES SECUNDARIAS EN EL CASERIO POCSO MEDIO, DISTRITO DE QUILLO, PROVINCIA DE YUNGAY – ANCASH

DESCRIPCION

REDES TOTAL SECUNDARIAS

SUMINISTRO DE EQUIPOS Y MATERIALES 114,291 114,291

MONTAJE ELECTROMECANICO 67,664 67,664

TRANSPORTE 9,410 9,410

COSTO DIRECTO EN S/. 191,365 191,365 Gastos Generales (8%) 15,309 15,309 Utilidades (10%) 19,136 19,136

SUB TOTAL * EN S/. 225,811 225,811

IGV (18%) 40,646 40,646

COSTO TOTAL** EN S/. 266,456 266,456 * Incluye Gastos Generales y Utilidades.** Incluye IGVTipo de Cambio (Soles/ US$): 2,85IGV 18%


50

Cuadro 11

MONTO DE INVERSIÓN ALTERNATIVA 1: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE

ELECTRIFICACION DE REDES SECUNDARIAS EN EL CASERIO POCSO MEDIO, DISTRITO DE QUILLO, PROVINCIA DE YUNGAY – ANCASH

DESCRIPCION Total (S/.)

Suministro de Materiales 114,291Montaje Electromecánico 67,664Transporte 9,410Gastos Generales y Utilidades (18%) 34,446Subtotal 225,811Impuesto General a la venta (18%) 40,646Presupuesto Total de Obra 266,456Expediente Técnico 9,500Supervisión 10,500 Mitigacion Ambiental 1,200Inversión Total (Con IGV) 287,656Fuente: Elaboración Propia

La compra de energía a la tarifa en barra equivalente de media tensión, desde la S.E.P. CASMA (Sistema Eléctrico Casma Rural – HIDRANDINA S.A.). Ver Pliego Tarifario de compra y venta de energía en el Anexo Nº 3.

Los Costos de Operación y Mantenimiento, estimados como porcentaje de la inversión, varían en un rango de 2,00%, durante el horizonte de evaluación, tomando como referencia la información de las empresas distribuidoras.

ALTERNATIVA Nº 02

Los costos o egresos del proyecto, se han determinado a precios privados (Formato 5) y a precios sociales (Formato 5-A), para lo cual se han utilizado los factores de corrección correspondientes. Estos costos están dados por:

Los Costos de reposición de las baterías y controladores corresponden a los Módulos Fotovoltaicos Domiciliarios requeridos para el primer año de operación del proyecto.

Los Costos de Operación y Mantenimiento son estimados como porcentaje de la inversión, siendo 1%, durante todo el horizonte de evaluación.

Para el primer año de operación se realizará la inversión correspondiente a la energía vendida en dicho año.

El Monto de Inversión del proyecto sin IGV, cuyo detalle se muestra a continuación:

Cuadro 12

MONTO DE INVERSIONALTERNATIVA 2: MODULO FOTOVOLTAICO

51

DESCRIPCIONCosto

Unitario (US$)

Total US$ Total S/.

Suministro de Materiales 2 Panel Solar con Soporte 587.96 57,032.1 162,541.5Controlador de Carga 63.82 6,190.5 17,643.0Batería 92.88 9,009.4 25,676.7Luminaria c/ lámpara 56.47 5,477.6 15,611.1Interruptor de un polo 4.74 459.8 1,310.4Caja de Conexiones 27.82 2,698.5 7,690.8Montaje Electromecánico Instalación de un Módulo Fotovoltaico 500.22 48,521.3 138,285.8Transporte 83.37 8,086.9 23,047.6Gastos Generales y Utilidades (22%) 24,745.7 70,525.3Presupuesto Total de Obra 162,221.9 462,332.3 Expediente Técnico 7,055.8 20,109.0Supervisión 7,798.8 22,226.6Mitigación Ambiental 0.0 0.0Inversión Total (Sin IGV) 177,076.4 504,667.9 Inversión Total (Con IGV) 208,950.2 595,508.1*Tipo de Cambio (Soles/US$): 2,85


No se considera costo por mitigación ambiental por tratarse de una energía completamente limpia.

A continuación se presentan los costos de inversión para cada alternativa:

Cuadro 13

COSTOS DE INVERSION POR ALTERNATIVAS (SIN I.G.V.)

ALTERNATIVASCOSTO SOCIAL

Soles COSTO PRIVADO

Soles Conexiones

Costo Privado / conexión

ALTERNATIVA 1 243,777 287,656 43 6,690

ALTERNATIVA 2 504,668 595,508 43 13,849


52

3.7 EVALUACIÓN ECONÓMICA A PRECIOS DE MERCADOLa metodología para la determinación de los beneficios económicos de la electrificación rural se tomó del NRECA International, Ltd. – SETA. “Estrategia Integral de Electrificación Rural”, Mayo 1999.

3.7.1 Flujo de ingresos generados por el proyecto a precios de mercado

Alternativa 1:Los beneficios financieros del Sistema Eléctrico (redes secundarias) están determinados por el consumo de energía valorado a la tarifa vigente en el sistema de distribución. En el Formato 6-A1 se presenta el detalle de la evaluación.

Alternativa 2:A la fecha no existe ninguna normatividad, ni tarifas, respecto al uso de la energía solar para el servicio eléctrico. Para la evaluación se considera una empresa concesionaria que es propietaria y administra los módulos fotovoltaicos.

Sin embargo, para determinar la rentabilidad financiera de las inversiones en energía solar, la autoridad reguladora (OSINERGMIN) debe determinar el pago mensual de cada abonado, de manera que permita cubrir los costos de operación y mantenimiento y recuperar parte de la inversión. En el Formato 6-A2 se presenta el detalle de la evaluación.

En esta evaluación se ha considerado un pago mensual regulado de US$ 5,00 por abonado.

3.7.2 Flujo de Costos y Beneficios a precios de mercadoCon los costos increméntales y los beneficios increméntales, se calculan los flujos de beneficios netos para cada alternativa. En el Formato 7 se presenta el detalle de la evaluación.

3.7.3 Valor Actual Neto a precios de mercado (VAN)Con los flujos anteriores se calcula el Valor Actual Neto a precios de mercado para cada alternativa (Tasa de descuento considerada 12 %). En el Formato 7 se presenta el detalle de la evaluación.

Cuadro 14 VAN de Alternativas

ALTERNATIVAS VAN (12%)S/.




Como se puede observar en el cuadro anterior el VAN privado de ambas alternativas son negativos, lo cual indica que el sector privado no tendrá incentivos para invertir.

3.8 EVALUACION SOCIAL

3.8.1 ESTIMACIÓN DE COSTOS SOCIALES

53

Factor de corrección de bienes nacionalesPara considerar el costo social de los bienes nacionales, se deben restar los impuestos indirectos y directos, en este caso el IGV (18%) y el Impuesto a la Renta (30%). Entonces:

Factor de corrección de bienes importadosPara considerar el costo social de los bienes importados, además de restarle los impuestos indirectos (IGV), también debemos restarle los aranceles, y además afectarlo por el precio social de la divisa (PSD). Entonces:

Factor de corrección de la mano de obraPara considerar el costo social de la mano de obra calificada y no calificada, se aplican los factores de corrección indicados por el MEF:

3.8.1bFlujo de Costos sociales totales y su valor actual (VACST)Aplicando los factores de corrección a los precios privados, se obtienen los costos sociales.

Alternativa 1:Entonces para la alternativa 1, en el Formato 5-A-A1 se presenta el detalle de la evaluación.

Alternativa 2:Entonces para la alternativa 2, en el Formato 5-A-A2 se presenta el detalle de la evaluación.

3.8.2 ESTIMACIÓN DE BENEFICIOS SOCIALES

Metodología de NRECADe acuerdo con NRECA (Mayo 1999), los beneficios económicos constituyen un punto de referencia para cuantificar, en términos monetarios, qué beneficio representa para el país un proyecto de electrificación rural.

Para calcular los beneficios económicos se consideran las cuatro categorías siguientes de demanda: (a) iluminación, (b) información (radio y televisión), (c) refrigeración, y (d) todos los demás usos.

Ahora, se toman los valores calculados por el NRECA para poblaciones de la costa (en soles, TC: 2,90 S/. / US$), sin embargo, el consumo por

54

refrigeración se considerará que solo 15% de la población llegará a tener este servicio, además se considera un consumo de 10 kWh-mes en nuevos usos.

Tabla Nº 01: Beneficios Económicos

Consumo indicativo de electricidad en área rurales del Perú (NRECA 1999):(En KWh por mes)

Región Iluminación Radio y Refrigeración KWh Total KWh-mes

Años de servicioTelevisión Adicionales

Sierra 7.3 5.4 0 23.4 36 8.6Selva 9.2 5.4 13.5 20.2 48.3 4Costa 8.8 5.4 22.5 58.5 95.2 10.8País 8.4 5.4 10.7 34.3 58.8 n.d.

Beneficios económicos de la electricidad en áreas rurales del Perú (corregidos por inflacion):(En US$ por año) Valores mensuales(*):

Región Iluminación Radio y Refrigeración Por KWh adicional

Iluminación Radio yTelevisión Televisión

Sierra 234.56 89.56 0.00 Tarifa final 19.55

7.46

Selva 151.40 85.83 205.59 Tarifa final 12.62

7.15

Costa 183.56 132.38 342.24 Tarifa final 15.30

11.03

País 178.58 95.95 162.95 14.88

8.00

Valoración de KWh según voluntad de pago:Región Iluminación Radio y Refrigeración Por KWh

adicionalTelevisiónSierra 2.68 1.38 - 0.168Selva 1.37 1.32 1.27 0.168Costa 1.74 2.04 1.27 0.168País 1.77 1.48 1.27 0.168

55

Grafico Nº 01: Curva de Demanda de Electricidad

Curva de Demanda de Electricidad

-

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00

1.20

1.40

1.60

- 50 100 150 200

Consumo

Pre

cio

/ V

olu

nta

d d

e p

ago

NRECA Ajustada

Para el caso de la alternativa 1Por ser una alternativa de extensión de red eléctrica, se mejorará el servicio de iluminación y comunicación, y además se podrá tener nuevos usos como el de refrigeración, pequeños talleres, etc.

El beneficio social anual por abonado doméstico y el flujo de beneficios increméntales se presenta en el Formato 6-A-A1.

Para el caso de la alternativa 2Instalación de paneles solares, esta alternativa solo mejorará el servicio de iluminación y comunicación, si embargo, por su poca capacidad no podrá proveer energía para otros usos.

El beneficio social anual por abonado doméstico y el flujo de beneficios increméntales se presenta en el Formato 6-A-A2.

No obstante, los cálculos obtenidos con la estimación de NRECA, es importante precisar que lo datos de los beneficios se aceptarán solo para los perfiles

3.8.3 Flujo de Costos y Beneficios a precios socialesCon los costos increméntales y los beneficios increméntales, se calculan los flujos de beneficios netos para cada alternativa. En el Formato 7-A se presenta el detalle de la evaluación.

3.8.4 EL VALOR ACTUAL NETO SOCIAL (VANS)El valor actual neto social de cada proyecto alternativo (VANS), es la diferencia entre el valor actual de los beneficios sociales netos (VABSN), y el valor actual de Los costos sociales netos (VACSN). En el Formato 7-A se presenta el detalle de la evaluación.

VANS = VABSN – VACSN

Dado que este indicador mide rentabilidad social de cada proyecto, se elegirá aquel que tenga mayor VANS.

Cuadro 15 VANS y TIR de Alternativas

Proyecto Alternativo Alternativa 1 Alternativa 2

56

VANS (S/.) 107 649 -281 993

TIR (%) 15,83 % 0,15 %


Se puede apreciar que en la alternativa 1, el VAN es positivo y que la TIR es mayor a 10%, por lo tanto el proyecto es viable desde el punto de vista social. La alternativa 1, será la elegida por tener un mayor VANS y un mayor TIR que la alternativa 2.

Además del beneficio económico existen otros beneficios al nivel de bienestar social que no pueden ser cuantificables como es la disminución de los actos delictivos por la mejora en el alumbrado público.

3.9 ANALISIS DE SENSIBILIDADPara el presente proyecto se han considerado como las principales variables fuente de incertidumbre las siguientes:

Alternativa 1

a) Tarifa de Venta a Usuarios FinalesSe realizó una evaluación de sensibilidad considerando variaciones en la tarifa de venta a los clientes finales, dado que estos influyen de manera directa en los indicadores del presente proyecto. El resultado de este cálculo se presenta a continuación:

Variaciones porcentuales VAN a precios VAN a precios Índice de Elasticidad

en la variable 1 privados (Soles) sociales (soles)VAN a precios

privadosVAN a precios

sociales

20% -189,284 107,649 0,92 0,000% -231,982 107,649

-20% -274,680 107,649 0,92 0,00-40% -317,378 107,649 0,92 0,00

Puede notarse que cuando aumenta la tarifa de venta en 20% o diminuye en 20% y 40% el VAN social es insensible, manteniéndose en estos escenarios el proyecto socialmente viable.

Asimismo si el índice de elasticidad nos indica el grado de sensibilidad de los indicadores de rentabilidad del proyecto ante cambios en las variables críticas seleccionadas, en el caso de la tarifa de venta, a partir del cuadro anterior, podemos desprender que los indicadores de VAN privado y social son relativamente insensibles a los cambios de la tarifa de venta puesto que un aumento (o disminución) del 20% de la tarifa de venta de energía solo significaría una reducción (o aumento) de 18,4% del VAN privado así como una disminución (o aumento) de la misma en 20% o más, hace invariable al VAN social.

Esto significa que ante cambios en esta variable, el proyecto es relativamente insensible por lo cual puede mantener su rentabilidad a lo largo de su vida útil.

b) Beneficios Económicos calculados por NRECAPor otro lado, realizando cambios en los beneficios económicos de la iluminación calculados por el NRECA, dado que se encuentran sobreestimados para la zona de estudio; se obtiene lo siguiente:

57

Variaciones porcentuales

en la variable 2

VAN a preciosprivados (soles)

VAN a precios sociales (soles)

TIR a preciossociales

Índice de Elasticidad

VAN a preciosprivados

VAN a preciossociales

20,0% -231,982 120,870 17.78% 0,00 0,610,0% -231,982 107,649 15.83%

-20,0% -231,982 94,428 13.89% 0,00 0,61-40,0% -231,982 81,208 11.94% 0,00 0,61

Como se aprecia que el VAN social del proyecto (Alternativa 1 elegida) es altamente dependiente de los beneficios económicos que los usuarios perciban por la iluminación (Ver Formato 9). Este beneficio económico dependerá del ahorro de las fuentes alternativas para iluminación y del consumo de electricidad destinado a iluminación cuando las localidades ya cuentan con el servicio.

La TIR para la alternativa 1 es de 15,83%, este dato depende de los beneficios por iluminación para la Sierra calculados por el NRECA, en 19,55 US$/mes. Si el beneficio por iluminación en la zona de la Sierra disminuye en 40%, es decir pasa de 19,55 US$/mes a 11,73 US$/mes, la TIR baja a 11,94%, con la cual el proyecto seguiría siendo conveniente. Aún, sí los beneficios continúan disminuyendo la TIR social del proyecto será atractivo y los beneficios por iluminación mayores. Por tanto el VAN social es altamente sensible y en el caso del VAN privado, el indicador es insensible ante los cambios en el beneficio económico por iluminación.

Asimismo, a partir del cuadro anterior, el índice de sensibilidad de los beneficios económicos por iluminación, nos muestra que los indicadores del VAN Social son sensibles a los cambios en los beneficios económicos por iluminación puesto que un aumento (o disminución) del 20% de los beneficios económicos por iluminación solo significaría una reducción (o aumento) de 12,3% del VAN social.

Alternativa 2

a) Cuota MensualVariaciones

porcentualesen la variable

1

VAN a preciosprivados (soles)

VAN a precios sociales (soles)


Índice de ElasticidadVAN a precios

privados

VAN a precios

sociales

20% -657,414 -281,993 0.15% 0,27 0,000% -694,869 -281,993 0.15%

-20% -732,325 -281,993 0.15% 0,27 0,00-40% -769,780 -281,993 0.15% 0,27 0,00

Puede notarse que cuando aumenta o disminuye la cuota mensual en 20% el VAN social es insensible a dicha variación, manteniéndose constante, además ambas alternativas son negativos, lo cual indica que el sector privado no tendrá incentivos para invertir.

b) Beneficios Económicos calculados por NRECA

Beneficio económico por iluminaciónVariaciones

porcentualesen la variable

2

VAN a preciosPrivados (soles)

VAN a preciossociales (soles)


Índice de ElasticidadVAN a precios

privados

VAN a precios sociales

20% -694,869 -452,718 0.23% 0.00 3.03

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0% -694,869 -281,993 0.15% -20% -694,869 -111,269 0.06% 0.00 3.03-40% -694,869 -59,456 n.a 0.00 3.03

n.a : no Aplicable el Cálculo de la TIR

Como se aprecia, el VAN social del proyecto (Alternativa 2) es altamente dependiente de los beneficios económicos que los usuarios perciban por la iluminación, además ambas alternativas son negativos, lo cual indica que el sector privado no tendrá incentivos para invertir.

3.10ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD El presente estudio es, “AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION DE REDES SECUNDARIAS EN EL CASERIO POCSO MEDIO, DISTRITO DE QUILLO, PROVINCIA DE YUNGAY – ANCASH”, por lo tanto, la infraestructura eléctrica deberá estar a cargo de la empresa concesionaria HIDRANDINA S.A.

a) Capacidad de gestiónEn la etapa de inversión participará la Municipalidad Distrital de Quillo y en la etapa de operación, el proyecto estará a cargo de HIDRANDINA S.A. Estas instituciones cuentan con una buena capacidad administrativa de gestión.

La infraestructura eléctrica se deberá transferir en calidad de Aporte de Capital, a HIDRANDINA, por ser la encargada de la administración del servicio de operación, mantenimiento y comercialización de la energía eléctrica.

b) Disponibilidad de RecursosEl presente Proyecto “AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION DE REDES SECUNDARIAS EN EL CASERIO POCSO MEDIO, DISTRITO DE QUILLO, PROVINCIA DE YUNGAY – ANCASH”, tendrá financiamiento proveniente de los recursos consignados en el Presupuesto Anual de la Municipalidad Distrital de Quillo.

c) Financiamiento de los Costos de Operación y MantenimientoHIDRANDINA S.A. tiene obligación y/o compromiso de realizar la operación y mantenimiento, a partir del año 2011, porque a partir de este año los costos operativos, se financian con los beneficios obtenidos por la venta de energía a los beneficiarios del proyecto.

En el Formato 8 se aprecia que el proyecto es capaz de cubrir en su totalidad los costos de operación y mantenimiento, con los ingresos provenientes de la tarifa eléctrica, por lo que no se requerirá aportes adicionales para cubrir estos costos en todo el horizonte de evaluación.

d) Participación de los BeneficiariosLa ejecución de este proyecto se ejecuta en base a la gestión de los propios pobladores a través de sus constantes pedidos y coordinaciones efectuadas con la Municipalidad Distrital de Quillo y los compromisos asumidos, como sucede en algunos casos, su iniciativa en la participación de la elaboración de los estudios respectivos.

Los Beneficiarios no efectuarán aportes en forma de cuota inicial ni como mano de obra para la ejecución del proyecto. Sin embargo,

59

aportarán información precisa acerca de la zona a beneficiar con este proyecto, así como de sus necesidades.

3.11 ANALISIS DE IMPACTO AMBIENTAL

3.11.1 ObjetivoEl Estudio de Impacto Ambiental (EIA) tiene como objetivo la identificación de los impactos ambientales, tanto positivos como negativos, para prevenir con medidas de control y seguimiento el deterioro del medio ambiente, en las fases de diseño, construcción y operación del proyecto bajo el concepto de desarrollo sostenible.

3.11.2 Marco LegalEl estudio de impacto ambiental se enmarca en el contexto de la política nacional ambiental.

La carta magna peruana en su artículo 67 señala que el estado determina la política nacional del ambiente y promueve el uso sostenible de los recursos naturales, por otro lado establece que toda persona tiene derecho a la paz, la tranquilidad, al disfrute del tiempo libre y al descanso, así como de gozar un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida.

Asimismo la ley de concesiones eléctricas (D.L.N° 25844), establece las normas que regulan las actividades relacionadas con la energía eléctrica y en su artículo 9 señala que el estado previene la conservación del medio ambiente y del patrimonio cultural de la nación; así como el uso racional de los recursos naturales en el desarrollo de las actividades relacionadas a la generación, transmisión y distribución de energía eléctrica.

3.11.3 Alcances y Metodología

AlcancesLos alcances del presente estudio son los siguientes:• Descripción de las características físicas, biológicas y socioeconómicas

del área en donde se desarrolla el proyecto.• Identificación de los Impactos Ambientales Potenciales, tanto positivos

como negativos.• Plan de Manejo Ambiental, Programa de Monitoreo y Plan de

Contingencia.• Análisis Costo Beneficio de los impactos positivos y negativos.

MetodologíaSe trabajaron las siguientes etapas:• Definición del entorno del proyecto: En esta etapa se recopiló la

información necesaria sobre el área del proyecto, para comprender el funcionamiento del medio ambiente.

• Descripción de Proyecto y determinación de los Impactos Ambientales: Descripción de las actividades de la alternativa escogida para el proyecto, ya sea en sus etapas de diseño, construcción y operación, así como el análisis de cómo estas actividades afectan a los factores ambientales involucrados dentro de la zona de estudio.

En ambas alternativas, se contará con energía limpia, lo cual producirá importantes impactos positivos en los medios Socio Económicos, Culturales, Biológicos y Físico.

60

En cuanto a la alternativa 1, se adjunta el Anexo Nº XI, ficha donde se especifica el referido. Dicho análisis, de los impactos sobre el medio del proyecto nos lleva a concluir, que las obras a desarrollarse para la puesta en marcha del proyecto “AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION DE REDES SECUNDARIAS EN EL CASERIO POCSO MEDIO, DISTRITO DE QUILLO, PROVINCIA DE YUNGAY – ANCASH”, no causarán mayores impactos sobre los componentes ambientales.

Por ende, es indudable que el proyecto de electrificación ha de tener un notable efecto positivo sobre la economía del distrito de Quillo, no produciendo importantes negativos en los medios Socio Económicos, Culturales, Biológicos y Físico.

3.12 SELECCIÓN DE ALTERNATIVASegún los resultados obtenidos del análisis de sensibilidad realizado, Analizando la Evaluación Beneficio/Costo, se concluye que la mejor alternativa para la electrificación del caserío Pocso Medio, es la Alternativa Nº 1, mediante la ampliación y mejoramiento de Redes Eléctricas Secundarias, Alumbrado Público y Conexiones Domiciliarias.

3.13 PLAN DE IMPLEMENTACIONLas actividades que requiere el proceso de implementación del proyecto, que van desde la elaboración de los estudios técnicos hasta el inicio de operaciones, se presenta el Cronograma de Implementación.

La ejecución del proyecto tendrá una duración de 03 meses. Comprende la elaboración del expediente técnico y la ejecución de obra, así como el equipamiento general.

El período de ejecución de la obra es de 02 meses de red secundaria y acometidas domiciliarias.

Después de culminada la ejecución de las obras, se realizarán los trabajos de puesta en marcha del proyecto que consiste en realizar pruebas y ajustes de las instalaciones y equipos que aseguren el funcionamiento normal.

MES 1 MES 2 MES 3

ESTUDIOS ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO 9500

REDES ELECTRICAS SECUNDARIAS 154687 103125

SUPERVISION DE OBRA 6300 4200

MITIGACION AMBIENTAL 720 480

CONCEPTO DESCRIPCIONMESES

OBRA

61

3.14 ORGANIZACIÓN Y GESTIONLa Municipalidad Distrital de Quillo, como unidad ejecutora del proyecto, se encargará de realizar el proceso de licitación y selección de empresas consultoras para la elaboración de los expedientes técnicos, así como, la selección y contratación de empresas contratistas quienes se encargarán de la ejecución de obras.

La Municipalidad Distrital de Quillo tiene la capacidad técnica, financiera y administrativa para llevar a cabo la ejecución del proyecto, así como, la experiencia en obras de envergadura.

En la fase de post inversión, que comprende la operación y mantenimiento del proyecto, estará a cargo de la empresa concesionaria HIDRANDINA S.A.

En este punto se plantea las bases del financiamiento del proyecto en términos de la composición del capital y de las fuentes de financiamiento.

Los aportes del financiamiento están conformados por aportes de los Gobiernos Distritales que aporta el 100% del total de inversión. Asimismo, la inversión del proyecto será financiada con recursos provenientes de la fuente de financiamiento Canon y Sobrecanon Minero.

3.15 MATRIZ DE MARCO LOGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADAEn el Formato N° 10 se muestra la matriz de Marco Lógico para la alternativa seleccionada.

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FORMATO 10

MARCO LÓGICO(Alternativa Elegida)

Resumen de

objetivosIndicadores

Medios de Verificación

Supuestos

FIN

Mejorar la calidad de vida y el desarrollo socioeconómico y productivo de los pobladores del distrito de Quillo

Incremento del Índice de Desarrollo Humano Global de las provincia beneficiadas, se incrementa de 68,5% a 75,8% a 10 años

Estadísticas del INEI-PNUD

Estabilidad Económica, Política y Legal propicia para la realización de la Inversión.

PROPOSITO

Aumentar el número de pobladores con acceso al servicio de electricidad en las zonas rurales.

Aumento del Coeficiente de Electrificación Global de las provincias beneficiadas de : 94,29% a 96,24 % hacia el 2011

Informes del MEM-DEP

Interés de los pobladores por el desarrollo productivo y social de su localidad.

Informes PNUD

COMPONENTESInfraestructura

Eléctrica

Informes de seguimiento y

monitoreo de la construcción de la infraestructura

eléctrica

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUILLO, como entidad supervisora de la ejecución del proyecto, está realmente capacitada para realizar esta tarea.

1 Localidad

- Redes Secundarias

43acometidas domiciliarias

ACCIONESInstalación de la infraestructura

Eléctrica

• Registro contable de la

entidad ejecutora del proyecto

• Los presupuestos requeridos se obtienen de manera oportuna.• Los acuerdos, contratos y adquisiciones se hacen de manera oportuna.• Interés de las instituciones involucradas en la ejecución del proyecto• Obtener el apoyo de la población a la ejecución del proyecto.

Plan de

Inversiones del Proyecto.

- Redes Secundarias

Instalación de Redes Secundarias

S/. 287,656

OBSERVACIONES

El proyecto será ejecutado por la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUILLO, desde la etapa de diseño. No se considera la participación privada antes de la etapa de operación del mismo.

63

CONCLUSIONES FORMATOS Y ANEXOS

64

4.1 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

CONCLUSIONES:1. El Gobierno Regional de Ancash tiene planeado que el proyecto de

“AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION DE REDES SECUNDARIAS EN EL CASERIO POCSO MEDIO, DISTRITO DE QUILLO, PROVINCIA DE YUNGAY – ANCASH” inicie sus operaciones en el año 2011.

2. Respecto al VAN y la TIR en la evaluación social, el VAN social de la alternativa 1 es mayor respecto al VAN social de la alternativa 2, por lo que la alternativa 1 es la más eficiente y corresponde a la verificación de viabilidad. Así mismo también la alternativa 1 es la que tiene mayor beneficio y tasa de rentabilidad social es mayor, lo cual nos indica que la mejor es la Alternativa 1 con un VAN de S/. 107 649 Nuevos Soles y una TIR social de 15,83%, lo cual justifica la intervención estatal a fin Subsanar la falla de mercado y asegurar el acceso de la población al Servicio eléctrico definitivo.

3. Asimismo, debido a que este es un proyecto de interés social en el que, el mayor beneficio se obtiene por la posibilidad de generación de desarrollo de los pueblos a los que se desea suministrar energía eléctrica, se requiere la participación del Estado para que este proyecto se haga económicamente viable.

4. El proyecto es sostenible a partir del año 2011, por lo que los costos de Operación y Mantenimiento; serán cubiertos por la concesionaria HIDRANDINA S.A.

5. Del análisis de sensibilidad, se tiene que, la alternativa N° 1, siempre será la alternativa más conveniente.

6. Ambas alternativas producen impactos ambientales positivos sobre el medio ambiente local, y aumentan, en consecuencia, el bienestar socioeconómico de la población.

7. En la alternativa N° 1, los factores ambientales de mayor impacto negativo ocurren en la etapa de construcción, principalmente en el medio físico (contaminación y erosión de suelos), y que su gran mayoría son transitorios.

8. Finalmente y de acuerdo a los resultados obtenidos de la evaluación costo beneficio y del impacto ambiental, así como del análisis de Sensibilidad y Sostenibilidad anteriormente descrito, se concluye que el proyecto de “AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION DE REDES SECUNDARIAS EN EL CASERIO POCSO MEDIO, DISTRITO DE QUILLO, PROVINCIA DE YUNGAY – ANCASH”, es VIABLE.

RECOMENDACIONES:

1. Se recomienda aprobar el presente estudio y dar la viabilidad correspondiente ya que este proyecto por ser rentable socialmente y sostenible.

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2. Es muy importante la pronta ejecución de la obra para solucionar el problema que viene enfrentando la población del caserío Pocso Medio del Distrito de Quillo, Provincia de Yungay – Ancash, en lo que respecta al suministro de la Energía Eléctrica en forma definitiva, tan importante para sus actividades sociales y económicas, dado que el problema se agudiza aun más con el paso del tiempo, por lo que las autoridades, población y representantes de los grupos sociales de dicha comunidad vienen apoyando en las gestiones necesarias para lograr la pronta materialización de la obra.

66

4.2 FORMATOS

FORMATO 1 : Alternativas para alcanzar el Objetivo CentralFORMATO 2 : Análisis General de la Demanda del proyecto

“AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION DE REDES SECUNDARIAS EN EL CASERIO POCSO MEDIO, DISTRITO DE QUILLO, PROVINCIA DE YUNGAY – ANCASH”

FORMATO 3 : Análisis General de la Oferta de la S.E.P. CASMAFORMATO 4 : Balance Oferta-Demanda en el Mercado - Alternativa 1FORMATO 5 : Costos Incrementales para cada Alternativa - Alternativa

1 (a precios privados)FORMATO 5 : Costos Incrementales para cada Alternativa - Alternativa

2 (a precios privados)FORMATO 5-A : Costos Incrementales para cada Alternativa - Alternativa

1 (a precios sociales)FORMATO 5-A : Costos Incrementales para cada Alternativa - Alternativa

2 (a precios sociales)FORMATO 6 : Beneficios Incrementales para cada Alternativa -

Alternativa 1 (a precios privados)FORMATO 6 : Beneficios incrementales para cada alternativa -

alternativa 2 (a precios privados)FORMATO 6-A : Beneficios Incrementales para cada Alternativa -

Alternativa 1 (a precios sociales)FORMATO 6-A : Beneficios Incrementales para cada Alternativa -

Alternativa 2 (a precios sociales)FORMATO 7 : Valor Actual de Beneficios Netos para cada Alternativa

(a precios privados)FORMATO 7-A : Valor Actual de Beneficios Netos para cada Alternativa

(a precios sociales)FORMATO 8 : Análisis de Sostenibilidad (Alternativa 1)FORMATO 9 : Análisis de Sensibilidad Preliminar (Diversas

Alternativas)FORMATO 10 : Marco Lógico (Alternativa Elegida)

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4.3 ANEXOS

ANEXO Nº I : Plano de Ubicación y LocalizaciónANEXO Nº II : Potencial Disponible de Energía SolarANEXO Nº III : Sistema de Distribución Eléctrica: Chimbote, Chimbote

Rural y Casma RuralANEXO Nº IV : Diagrama Unifilar de un SFDANEXO Nº V : Tarifas en Barra Equivalente en Media Tensión y

Clientes FinalesANEXO Nº VI : Consumo Anual de Energía Eléctrica por AbonadoANEXO Nº VII : Estimación de la demandaANEXO Nº VIII : PresupuestoANEXO Nº IX : Cronograma de Ejecución de Obra ElectromecánicasANEXO Nº X : Ficha de Impacto AmbientalANEXO Nº XI : Padrón de UsuariosANEXO Nº XII : Punto de DiseñoANEXO Nº XIII : Registro FotográficoANEXO Nº XIV : Plano de Redes EléctricasII : Padrón de UsuariosANEXO Nº XIII : Registro Fotográfico

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perfil pocso (f)

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