perfil sap lvc con biodigestor

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FORMULADOR: Ingº WILDER MANUEL URTEAGA PAJARES CONSULTOR DE OBRAS Reg. Nº C3426

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL

DE CAJAMARCA


DE CAJAMARCA

PERFIL DE INVERSIÓN PÚBLICA

PROYECTO:

“CONSTRUCCIÓN SISTEMA AGUA POTABLE RURAL

y LETRINIZACIÓN CASERÍO LA VICTORIA CAPELLANÍA

URUBAMBA SECTOR III-CAJAMARCA”

Formulador: Ingº. Wilder Manuel Urteaga Pajares.

Cajamarca, Marzo del 2012.

________________________________________________________________________________________________ FORMULADOR: Ingº WILDER MANUEL URTEAGA PAJARES CONSULTOR DE OBRAS Reg. Nº C3426


DE CAJAMARCA

CONTENIDO

I.- RESUMEN EJECUTIVO

Nombre del Proyecto Objetivo del Proyecto Balance Oferta y Demanda de los bienes o servicios del PIP Descripción Técnica del Proyecto Costos del Proyecto Beneficios del Proyecto Resultados de la Evaluación Social Sostenibilidad del PIP Impacto Ambiental Organización y Gestión Plan de Implementación Conclusiones y Recomendaciones Marco Lógico

II.- ASPECTOS GENERALES

Nombre del Proyecto. Unidad Formuladora y Ejecutora. Participación de las entidades involucradas y de los beneficiarios Marco de Referencia.

III.- IDENTIFICACIÓN

Diagnóstico de la situación actual. Definición del problema y sus causas. Objetivo del proyecto. Alternativas de solución.

IV.- FORMULACIÓN Y EVALUACION

Análisis de la demanda. Análisis de la oferta. Costos. Análisis de sostenibilidad. Impacto ambiental. Selección de alternativas. Matriz del marco lógico para la alternativa seleccionada. Conclusiones y recomendaciones.

ANEXOS



DE CAJAMARCA

RESUMEN EJECUTIVO

A. NOMBRE DEL PROYECTO.

El proyecto de inversión pública a ejecutarse se denomina:“CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL y LETRINIZACIÓN CASERÍO LA VICTORIA CAPELLANÍA URUBAMBA SECTOR III - CAJAMARCA”

B. OBJETIVO DEL PROYECTO.

Tiene como objetivo principal: “MENOR INCIDENCIA DE ENFERMEDADES GASTROINTESTINALES, PARASITARIAS y DÉRMICAS EN EL CASERIO LA VICTORIA CAPELLANÍA URUBAMBA SECTOR III - CAJAMARCA”

C. BALANCE OFERTA Y DEMANDA DEL PIP

En el cuadro y gráfico siguiente se muestra el balance Oferta – Demanda SIN proyecto:

Como se puede observar en el cuadro y gráfico anterior la producción del

manantial: “Lucmayo” de 0.750 lt/seg., puede abastecer a toda la población beneficiaria del Caserío La Victoria Capellanía Urubamba Sector III, que necesitan contar con servicio de agua potable, por lo que el Comité de Gestión, viene regularizando la documentación del manantial “Lucmayo”, para poder así abastecer eficientemente durante el periodo de vida útil del proyecto, a partir del cual la JASS, encargada de la Administración del Sistema de Agua potable, tendrá que atender con la operación y mantenimiento.

Año Oferta Demanda Balance

0 0.00 0.00 0.00

1 0.00 14.11 -14.11

2 0.00 14.38 -14.38

3 0.00 14.64 -14.64

4 0.00 14.90 -14.90

5 0.00 15.17 -15.17

6 0.00 15.43 -15.43

7 0.00 15.72 -15.72

8 0.00 16.00 -16.00

9 0.00 16.28 -16.28

10 0.00 16.57 -16.57

11 0.00 17.86 -17.86

12 0.00 18.19 -18.19

13 0.00 18.51 -18.51

14 0.00 18.85 -18.85

15 0.00 19.19 -19.19

16 0.00 19.54 -19.54

17 0.00 19.88 -19.88

18 0.00 20.25 -20.25

19 0.00 20.61 -20.61

20 0.00 20.98 -20.98

BALANCE OFERTA DEMANDA SIN PROYECTO

(miles m3/año)

-5.00

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Vo

lum

en

(m

ile

s m

3/a

ño

)

Años

Balance Oferta - Demanda agua potable Sin Proyecto (miles m³/año)

Oferta Demanda

DEFICIT



DE CAJAMARCA

En el cuadro y gráfico siguiente se muestra el balance Oferta – Demanda CON proyecto:

Como se puede observar en el cuadro y gráfico anterior, el volumen del recurso hídrico prácticamente asegura la demanda considerando para los beneficiarios, por lo tanto cubre el déficit en un 100% durante el periodo de diseño de 20 años del proyecto.

D. DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO.

El proyecto contempla las siguientes alternativas, las cuales son:

A. ALTERNATIVA 1

Corresponde a la CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL y LETRINIZACIÓN CON LETRINAS SANITARIAS CON BIODIGESTORES RP-600, para un total de 114 familias. En la parte de infraestructura, es necesario para la construcción del sistema de agua potable por gravedad, la ejecución de: 01 captación Tipo C-1, línea de conducción de 1,764.00 ml., 01 cámaras rompe presión Tipo 6, pase aéreo l = 30.00 ml - Qda. Seca, 01 reservorio de 20 m³ de capacidad, con su respectiva caseta de válvulas, red de distribución de 10,678.00 ml, 14 cámaras rompe presión Tipo 7, ,114 conexiones domiciliarias, 114 letrinas sanitarias con biodigestor RP-600, Educación Sanitaria, Capacitación en Operación y Mantenimiento y Flete Y lo que corresponde a la parte intangible constituye lo siguiente: Elaboración de Estudios Definitivos (Expediente Técnico) y Supervisión y Liquidación de Obra.

B. ALTERNATIVA 2

Corresponde a la CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL y LETRINIZACIÓN CON LETRINAS SANITARIAS CON BIODIGESTORES RP-1300, para un total de 114 familias. En la parte de infraestructura, es necesario para la construcción del sistema de agua potable por gravedad, la ejecución de: 01 captación Tipo C-1, línea de conducción de 1,764.00 ml., 01 cámaras rompe presión Tipo 6, 01 pase aéreo l = 30.00 ml - Qda. Seca, 01 reservorio de 20 m³ de capacidad, con su respectiva caseta de válvulas, red de distribución de 10,678.00 ml, 14 cámaras rompe presión Tipo 7, ,114 conexiones domiciliarias, 114 letrinas sanitarias con biodigestor RP-1300, Educación Sanitaria, Capacitación en Operación y Mantenimiento y Flete Y lo que corresponde a la parte intangible constituye lo siguiente: Elaboración de Estudios Definitivos (Expediente Técnico) y Supervisión y Liquidación de Obra. .


0 0.00 0.00 0

1 23.65 14.11 10

2 23.65 14.38 9

3 23.65 14.64 9

4 23.65 14.90 9

5 23.65 15.17 8

6 23.65 15.43 8

7 23.65 15.72 8

8 23.65 16.00 8

9 23.65 16.28 7

10 23.65 16.57 7

11 23.65 17.86 6

12 23.65 18.19 5

13 23.65 18.51 5

14 23.65 18.85 5

15 23.65 19.19 4

16 23.65 19.54 4

17 23.65 19.88 4

18 23.65 20.25 3

19 23.65 20.61 3

20 23.65 20.98 3

BALANCE OFERTA DEMANDA CON PROYECTO

(miles m3/año)

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

30.00

0 5 10 15 20

Vo

lum

en

m3

/añ

o

Años

Balance Oferta - Demanda agua potable Con Proyecto (miles m³/año)

Oferta Demanda

SUPERAVIT



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E. COSTOS DEL PROYECTO.

En este proyecto se ha determinado las siguientes alternativas, las cuales son:

Alternativa 01: con una inversión de S/. 1’239,862.66 nuevos soles a precios privados y de S/. 1’006,057.32 nuevos soles a precios sociales. Esta alternativa incluye: Elaboración del Expediente Técnico y la Supervisión y Liquidación de Obra Alternativa 02: con una inversión de S/. 1’391,750.53 nuevos soles a precios privados y de S/. 1’129,303.15 nuevos soles a precios sociales. Esta alternativa incluye: Elaboración del Expediente Técnico y Liquidación de Obra

F. BENEFICIOS DEL PROYECTO

Los beneficios en la situación con proyecto están dados por los ingresos que recibirá la Junta Administradora de Servicios de Saneamiento (JASS), cuya tarifa según compromiso de los beneficiarios será de S/.2.50 nuevos soles mensuales. Cualitativamente: Desarrollo socio económico de las comunidades Mejoramiento de los servicios básicos Mayores posibilidades de desarrollo Mejor condición y calidad de vida Interconexión rápida y oportuna En lo referente a lo económico se tiene beneficios incrementales (ver costos incrementales)

G. RESULTADOS DE EVALUACIÓN SOCIAL

Los resultados según la evaluación social tenemos como se muestra en cuadro siguiente:

H. SOSTENIBILIDAD DEL PIP.

En esta parte evaluamos la posibilidad que tiene el proyecto, de generar los beneficios

esperados a largo de su vida útil, para lo cual realizamos los siguientes análisis: Institucionalmente: Como se muestran en anexos se tiene constituido el Comité Directivo de Gestión del Caserío La Victoria Capellanía, que es el órgano directo de la adecuada administración, operación y mantenimiento de la infraestructura a ejecutar con el presente proyecto, para lo cual es indispensable que se implementen la capacitación en administración operación y mantenimiento planteado en el proyecto, así como también la capacitación en educación sanitaria para las familias, por lo tanto, este proyecto es sostenible en el tiempo por ser parte de las funciones inherentes de la Municipalidad Provincial de Cajamarca, el monitoreo y verificación de la ejecución de dichos trabajos. La Municipalidad Provincial de Cajamarca, posee la capacidad instalada tanto técnica como administrativa, garantizando la correcta ejecución del proyecto.

ALT. 1 ALT. 2

312,810 276,190

16.77% 15.60%

1.50 1.42

MENOS SENSIBLE MÁS SENSIBLE

SOSTENIBLE SOSTENIBLE

X

ALT. 1 ALT. 2

1,068,585 1,191,831

1287 1435



X

SENSIBILIDAD

SENSIBILIDAD

SOSTENIBILIDAD

SELECCIÓ N

EVALUACIÓN SOCIAL (Beneficio-Costo)

INDICADO R

A PRECIOS SOCIALES

SOSTENIBILIDAD

SELECCIÓ N

EVALUACIÓN SOCIAL (Costo-Efectividad)

INDICADO R

A PRECIOS SOCIALES

VACT

RATIO COSTO

EFECTIVIDAD

VANS

TIR

RATIO BENEFICIO

COSTO



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Financieramente: La determinación del monto del proyecto de acuerdo al perfil de inversión es sostenible financieramente por los beneficios que brinda el proyecto, por lo que corresponderá a la Municipalidad Provincial de Cajamarca iniciar las gestiones del financiamiento de la Obra, ante el Gobierno Regional Local o Gobierno Central, específicamente las Direcciones Regional y/o Nacional de Vivienda- Agua y Saneamiento, debiendo asumir el cofinanciamiento por estar considerado en el Presupuesto Institucional de para el 2012, además el comité de gestión anterior, ha presentado un perfil técnico y ayuda memoria del proyecto al Gobierno Regional de

Cajamarca, para que tenga presente la necesidad del proyecto por parte de los beneficiarios. Operación y mantenimiento: Los costos de operación y mantenimiento, gastos administrativos y reposición de inversiones del sistema de agua potable del proyecto, serán financiados por los beneficiarios en un 100%, con fondos provenientes de las cuotas familiares mensuales por el servicio de agua potable y serán administrados por el Comité de Gestión del Caserío La Victoria Capellanía y la Nueva JASS, por lo que dicho acuerdo consta en el Acta de Compromiso de Operación y Mantenimiento de la Obra, cuya copia consta en documentos varios, al final del Perfil. Socialmente: Es sostenible socialmente por ser un proyecto a solicitud de la sociedad civil y por haberla priorizado dentro de los presupuestos participativos e institucionales.

I. IMPACTO AMBIENTAL.

A fin de Identificar los Impactos Ambientales Negativos Potenciales, a continuación se enumera los más significativos en este tipo de obras: a) La disposición de productos residuales, principalmente: Aguas negras, aguas grises (sucias),

sólidos putrescibles, material de desecho, etc. - Se generarían en cantidades significativas. b) Transporte (y movimiento) de materias primas para la construcción, generadores de material,

principalmente: Arena, cemento, ladrillos, hormigón y otros conglomerados, etc. - Se tendrán en grandes cantidades.

c) Riesgos a la salud, tales como: Trabajos en zanjas de gran profundidad, trabajos en buzones de desagües, exceso de polvo, exceso de ruido, olores nauseabundos y/o falta de oxígeno, etc. - Se tendrán en intensidad y/o frecuencia relativamente moderadas.

J. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN Para la ejecución de la obra se recomienda por contrata, por el monto de Inversión, la Mano de Obra Calificada, Maquinaria y equipo que se necesita; cuyo financiamiento será por parte de la Municipalidad Provincial de Cajamarca, teniendo como Inversión Intangible la Elaboración de Expediente Técnico, la Supervisión y Liquidación de la obra.

La Operación y mantenimiento del proyecto estará a cargo de la JASS del Caserío La Victoria Capellanía, que se constituirá una vez ejecutado el proyecto. Aprobado el presente perfil. Se procede a la etapa de inversión del proyecto; el proyecto se iniciará con la elaboración del expediente técnico por parte de la consultora ganadora; la misma que evaluará y aprobará el estudio de ingeniería. La oficina de administración a través del órgano competente, formulará las bases del concurso público, para licitar la ejecución de obras del proyecto. La ejecución de obras estará supervisado por la Municipalidad Provincial de Cajamarca, la que velará que las obras se hagan con la calidad y recursos planteados en los estudios de ingeniería. Culminada las obras se hará entrega a la JASS correspondiente del Caserío La Victoria Capellanía antes indicado.

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K. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN

"Construcción Sistema Agua Potable Rural y Letrinización Caserío La Victoria Capellania, Urubamba Sector III-Cajamarca

TOTAL MES 6

DESCRIPCION METRADO PRESUP (S/.) 1ra quincena 2da quincena 1ra quincena 2da quincena 1ra quincena 2da quincena 1ra quincena 2da quincena 1ra quincena 2da quincena 1ra quincena 2da quincena

A. INVERSIÓN TANGIBLE 1192175.64 247435.83

A.1 COMPONENTE: INFRAESTRUCTURA

2750.045 2750.045

1 CAPTACION TIPO C I (01.00 und) 2 5500.09

1 1

2 LINEA DE CONDUCCION 1,764.00 ml. 1.76 36346.29

3 CAMARA ROMPE PRESION TIPO-6 (01.00 und.) 1 2533.01

4 PASE AEREO L= 30.00 ml - Qda. SECA 1 16865.35

26006.05

5 RESERVORIO DE 20.00 m³ (01.00 und) 1 26006.05

1

1092.485 1092.485

6 CASETA DE VALVULAS (01.00 und) 1 2184.97

0.5 0.5

67465.13

7 RED DE DISTRIBUCIÓN - (10,678.00 ml.) 10678 202395.38

3523.74

8 CAMARAS ROMPE PRESION TIPO 7 (14.00 und.) 14 34766.18

9 PILETAS DOMIC. CON LAVADERO Y ESCURRIDERO - (114.00 und) 114 83865.9

245115.17

10 CONSTRUCCIÓN LETRINAS CON BIODIGESTOR RP-600 (114.00 und.) 114 735345.5

37.62

16708.8

11 EDUCACION SANITARIA 1 16708.8

1

2320.667 2320.667

12 CAPACITACION EN OPERACION Y MANTENIMIENTO 1 13924

0.167 0.167

3146.824

13 FLETE TERESTRE 1 15734.12

0.2

B. INVERSION INTANGIBLE 47687.027 3406.216185 6812.43237

14 ELABORACION DE EXPEDIENTE TÉCNICO 1 23843.513

3406.22

0 SUPERVISION y LIQUIDACION DE OBRA 1 23843.513

0.14

TOTAL 1239862.67

CRONOGRAMA DE EJECUCION FISICO - VALORIZADO A PRECIOS PRIVADOS

ALTERNATIVA 01

MES 1 MES 4MES 2 MES 3 MES 5

1.000

114.00

0 0

134930.25

772528.93

1.76

8217.54

6293.648

0.4

6812.43237

163993.34

36346.29

34766.18

16865.35

1

0.00

0.02

L I

C I

T A

C I

O N

D

E

L A

O

B R

A

0.29

23843.513

2533.01

1

23843.51 170805.7711623.75

6812.43

0.140.00 0.01

23843.513

6812.43237

0.29

0.63

0.29

L I

Q U

I D

A C

I O

N

D

E

O B

R A

7154.26

0.21

254248.27

6812.43

14.00

6812.43

779341.37

83865.90

490230.33

76.38

6293.648

0.4

4641.333 4641.333

0.333 0.333

______________________________________________________________________________________________________________________________________



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L. MATRIZ DEL MARCO LÓGICO

RESUMEN DE OBJETIVOS

INDICADORES MEDIOS DE

VERIFICACIÓN SUPUESTOS

FIN

“Mejora de la calidad de vida de la población del

Caserío La Victoria Capellanía Urubamba Sector III Cajamarca”

- Disminución en costos de salud e índices de morbilidad y

mortalidad, -reducción de las NBI de 40.9% a 20% al final del

quinto año del proyecto.

Censos, encuestas, información del INEI,

visitas a la zona

Interés de la población Para participar en acciones

de desarrollo de su localidad.

PR

OP

ÓS

ITO

Menor incidencia de enfermedades

gastrointestinales, parasitarias y dérmicas en

el Caserío La Victoria capellanía Urubamba

Sector III”

-Disminución progresiva de índices de EDA y enfermedades asociadas al consumo de agua en 90% en la localidad al término del proyecto. -Disminución de la población sin acceso a agua de 38.5% a 20% al cabo del año 5 del proyecto

Información del Ministerio de Salud (Centro de Salud de

Santa Apolonia)

Adecuadas prácticas y hábitos de higiene y aseo

personal.

CO

MP

ON

EN

TE

S

1.- Infraestructura del sistema de agua potable y

letrinización en buenas condiciones (Componente

infraestructura)

2.-Programa de capacitaciones sobre el uso adecuado y moderado del agua potable (componente de capacitación)

- Población satisfecha en un 95 % por el buen servicio que brinda el sistema de agua potable.

- Funciona un adecuado sistema de distribución operación y

mantenimiento. - Familias capacitadas en un

95% sobre el uso adecuado del agua.

- Realización de pruebas hidráulicas en

la línea de conducción, red de

distribución. - Reporte de la junta de usuarios sobre el

servicio que se brinda en diferentes puntos

del sistema. - Encuestas

realizadas a familias sobre el uso de agua por parte del MINSA.

- La Municipalidad Provincial de Cajamarca conjuntamente con los pobladores de La Victoria Capellanía Urubamba Sector III, gestionan la construcción del sistema de agua potable y letrinización de su caserío. - La Junta Administradora del Servicio de Saneamien to vela por un buen servicio

de operación y mantenimiento.

AC

CIO

NE

S

- Tangibles: Construcción de infraestructura del sistema de agua potable de manantial por gravedad y construcción de letrinas sanitarias con biodigestor RP-600 (114.00 und) Mitigación de Impacto Ambiental Flete terrestre - Intangibles: Elaboración de expediente técnico, labores de Supervisión y Liquidación del Proyecto Educación Sanitaria y Capacitación en Administración, Operación y Mantenimiento del Sistema

- Tangibles: Captación Tipo C1 (01 und)

S/. 5,500.09 Línea de conducción

(1,764.00 m) S/. 36,346.29 CRPT-6 (01.00 und) S/.

2,533.01 Pase aéreo Qda. Seca (L =

30.00 m) S/. 16,865.35 Reservorio de 20 m³ (01.00

und) S/.26,006.05 Caseta de válvulas (01.00

und) S/. 2,184.97 Red de distribución

(10,678.00 m) S/. 202,395.38 CRPT-7 (14.00 und) S/.

34,766.18 Piletas domiciliarias con lav.

(114.00 und) S/. 83,865.90 Letrinas sanitarias con

biodigestor RP-600 (114.00 und) S/. 735,345.50

Educación sanitaria (01 gbl) S/. 16,708.80

Capacitación en operación y mantenimiento (01 gbl) S/. 13,924.00

Flete terrestre (01 gbl) S/. 15,734.12

- Intangibles: Elaboración de Expediente

Técnico (01 gbl) S/. 23,843.51

Supervisión y Liquidación de Obra (01 gbl) S/. 23,843.51

COSTO TOTAL DEL PROYECTO: S/. 1’239,862.67

- Presupuesto del costo de la obra.

- Presupuesto Participativo 2012.

- Resolución de aprobación del

Expediente Técnico.

- La participación de las

autoridades locales y población en generales

aseguran la sostenibilidad del proyecto.

- Aprobación del

expediente técnico.

- Disponibilidad presupuestal por parte de la Municipalidad Provincial

de Cajamarca.



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M. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

CONCLUSIONES Por el análisis efectuado en el presente perfil, podemos concluir que la alternativa más recomendable para el sistema de agua potable es la ALTERNATIVA 01 que presenta mejores indicadores económicos (VAN y TIR), el monto de inversión de esta alternativa es de S/. 1’239,862.66 a precios privados y S/. 1’006,057.32 a precios sociales. El proyecto no daña el entorno ecológico y los beneficiarios se comprometen a mantener la infraestructura a construirse en buenas condiciones. Por lo tanto el proyecto: “Construcción del Sistema de Agua Potable Rural y Letrinización del Caserío La Victoria Capellanía Urubamba Sector III - Cajamarca”, es sostenible y viable: social, económica y ambientalmente. RECOMENDACIONES Se recomienda la protección adecuada de la tubería y un control permanente de su funcionamiento, la adecuada cloración y control de presiones en la tubería. Así mismo se recomienda la limpieza del reservorio, cámaras, captación como mínimo 4 veces al año, que se encuentra en función de la calidad del agua.



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ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL I. ASPECTOS GENERALES

1.1. Nombre del Proyecto:

“CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL y LETRINIZACIÓN CASERÍO LA VICTORIA CAPELLANÍA URUBAMBA SECTOR III - CAJAMARCA”

UBICACIÓN :

Departamento : Cajamarca Provincia : Cajamarca Distrito : Cajamarca Caserio : La Victoria Capellanía.

1.2. Unidad Formuladora y Ejecutora:

1.2.1. Unidad Formuladora: Municipalidad Provincial de Cajamarca Sector : Sub Gerencia de Estudios de Preinversión Responsable : Eco. Jésus Salvador Carmona Mantilla Pliego : Gobierno Local de Cajamarca Teléfono : (076) 363626 Correo electrónico : Dirección : Av. Alameda de Los Incas s/n-Sector Qhapaq Ñan Formulador : Ing. .Wilder Manuel Urteaga Pajares

1.2.2. Unidad Ejecutora:

Municipalidad Provincial de Cajamarca

Nombre : Municipalidad Provincial de Cajamarca.

Sector : Gerencia de Infraestructura y Obras Públicas

Responsable : Ing. Ángel Rubén Saldaña Quiroz.

Pliego : Gobierno local de Cajamarca

Teléfono : (076) 363626

Dirección : Av. Alameda de Los Incas s/n-Sector Qhapaq Ñan . Competencia de la Gerencia: La Gerencia tiene la función de promover, monitorear, supervisar y ejecutar obras de infraestructura urbana o rural, acorde con los Planes y programas de Obras de Desarrollo Municipal y Regional. Capacidad de la Gerencia: La Gerencia cuenta con experiencia en la ejecución de proyectos y obras diversas, así mismo dispone de personal técnico – profesional, para ejecutar el proyecto.

1.3. Participación de los Beneficiarios y de las Autoridades

- La Municipalidad Provincial de Cajamarca, a través de la Gerencia Municipal en el

marco de la nueva Ley Orgánica de Municipalidades 27972, los gobiernos locales promueven una adecuada prestación de los servicios públicos locales y el desarrollo integral sostenible y armónico de su circunscripción, esta manera mejorar la calidad de vida de las personas prioriza este proyecto, con la necesidad de disminuir la incidencia de enfermedades de los pobladores del Caserío La Victoria Capellanía Urubamba Sector III, mediante la construcción de un sistema de agua potable rural para beneficiar 114 familias, que actualmente viven en dicha zona.



DE CAJAMARCA

- A través de la conformación de un Comité de Gestión Integral, los beneficiarios se

comprometen a participar activamente en la gestión y ejecución del proyecto, así como comprometer en caso necesario, su aporte de mano de obra y pago de tarifas que impliquen el uso del servicio; además determinar la directiva encargadas de la operación y mantenimiento de la futura JAAS, y también las entidades y/o personas que tendrán a cargo la capacitación adecuada.

1.4. Marco de Referencia

La población ha expresado su solicitud explícita en diversas oportunidades, mediante gestiones anteriormente efectuadas por sus autoridades o representantes, habiendo recibido respuestas o resultados desfavorables. Es necesario modificar esta situación negativa de la población y fortalecer su organización y capacidad de gestión. Es concreta y probada la necesidad y falta de un sistema de agua potable rural y su respectivo saneamiento básico para el Caserío La Victoria Capellanía Urubamba Sector III-Cajamarca, pues la población está consumiendo agua contaminada de puquios y/o acequias y haciendo sus deposiciones en letrinas provisionales o al aire libre. Con el logro de este proyecto, la población logrará mejorar el hábitat de sus viviendas y con ello, disminuir notablemente la incidencia de enfermedades. De allí que la Municipalidad Provincial de Cajamarca ha identificado este proyecto como prioritario para su financiamiento en el período 2012. Este proyecto se encuentra enmarcado en los lineamientos de la Política Sectorial de la Municipalidad, dentro de la Estructura Programática: Función 018: Saneamiento. Programa 040: Saneamiento. Sub Programa 089: Saneamiento Rural. Comprende las acciones orientadas al planeamiento, instalación, construcción, operación y mantenimiento de sistemas de abastecimiento de agua y sistemas de alcantarillado, desagües sanitarios y deshechos sanitarios industriales.

Este proyecto se enmarca en la Ley Nº 27972 -Ley Orgánica de Municipalidades- en cuyo Título V referido a las competencias y funciones específicas compartidas de los Gobiernos Locales, Arts. 73° y 80°, las Municipalidades, en materia de saneamiento, salud y salubridad, tiene la de:

“Administrar y reglamentar directamente o por concesión el servicio de agua potable, alcantarillado y desagüe, limpieza pública y tratamiento de residuos sólidos, cuando por economías de escala resulte eficiente centralizar provincialmente el servicio.”… así como: “Proveer los servicios de saneamiento rural....”, “Difundir programas de saneamiento ambiental… en coordinación con los organismos regionales y nacionales pertinentes”… y .…“Realizar campañas de control de epidemias y medicina preventiva ... y gestionar la atención primaria de la salud, educación sanitaria...”.

Por ello, a través de la Gerencia de Infraestructura, está formulando el presente proyecto de inversión a nivel de perfil dentro del marco de la Ley Nº 27293 -Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública- tomando como referencia documentación técnica base y de carácter preliminar formulada en anteriores oportunidades por el Comité de Gestión ante otras entidades y costeada por la población beneficiaria (gastos de pre-inversión).

II. IDENTIFICACIÓN

3.1. Diagnostico de la Situación Actual

2.1.1. Antecedentes de la situación que motiva el proyecto Los pobladores del Caserío La Victoria Capellanía Urubamba Sector III, es uno de los sector más cercanos a la ciudad de Cajamarca que no cuentan con abastecimiento de agua potable, esta comunidad por su clima variado, está amenazada siempre por epidemias y enfermedades como la tuberculosis, la malaria, el cólera que desde el año 1992 viene causando estragos en la población.



DE CAJAMARCA

Esta localidad es una de las poblaciones de la Ciudad de Cajamarca que aun no cuenta con un Sistema de Abastecimiento de Agua Potable con las recomendaciones mínimas del Ministerio de Salud, sin embargo hay que remarcar las perseverancia de sus directivos quienes han acudido a la Oficina de Foncodes, Ministerio de Salud, entre otras, sin haber hallado la ayuda necesaria para ver realizado al fin el proyecto. Actualmente los pobladores consumen agua cruda proveniente de puquios y manantiales constituyendo este hecho un riesgo inminente para la salud pública. El comité de gestión viene coordinando actualmente con la Municipalidad Provincial de Cajamarca para el financiamiento de tan importante obra.

2.1.2. Zona y población afectada

El Distrito de Cajamarca según el censo del 2007, cuenta con una población de 156,821 habitantes, de los cuales 118,817 se ubican en el área urbana y 38,004 es rural; su tasa de crecimiento anual consideramos la promedio del Distrito es de 2.4 %, y de la Zona Rural es de 1.8 %, su densidad es 409.73 Hab./Km²., en una extensión de 382.74 Km².

En la actualidad, la cantidad de familias usuarias del agua potable de la zona de influencia La Victoria Capellanía Urubamba Sector III, se ha incrementado, hasta llegar a las 114 que son el número de viviendas que actualmente existen según el padrón de beneficiarios (ver anexos), las cuales a un promedio de 6 personas por familia, hacen una población involucrada de 684 habitantes, lo que indica que dentro del horizonte del proyecto se podrá albergar a una población mayor, en función de su ritmo de crecimiento, pero teniendo presente que todo esto se desarrollará dentro de la misma área. 2.1.2. Características Socioeconómicas de la Zona Afectada La población afectada residente en el área del proyecto constituye una gama de trabajadores, pues están ocupados en variadas actividades económicas como: agricultores en su mayoría, ganadería, siendo su producción generalmente para el autoconsumo y semilla, artesanos, trabajadores de construcción civil, comercialización de animales menores y artículos de primera necesidad, las construcciones existentes son de material tradicional, paredes de adobe o tapial, techo de teja o calamina sobre armazón de madera. 2.1.3. Intentos anteriores de solución Se trató de dar solución al problema recurriendo a diferentes instituciones como Foncodes, Ministerio de Salud, pero ninguna ha podido dar la ayuda necesaria para la ejecución del proyecto en mención, además de que es un caserío incipiente, que recién esta teniendo presencia con la construcción de su centro educativo primario e iglesias y porque gran parte de los propietarios de terrenos, están pasando a vivir y construyendo sus viviendas

2.1.4. Matriz de Grupos Involucrados

Distrito de Cajamarca

INEI- POBLACION SEGÚN CENSONº Habit.

Categorías Casos %Acumulado

%

Población Distrito de Cajamarca al 2007 (INEI) 156,821 Urbano 118,817 75.77 % 75.77 %

Población Distrito de Cajamarca Año 2012 171,452 Rural 38,004 24.23 % 100.00 %

Tasa de crecimiento anual distrital (INEI 2007) 2.40% Total 156,821 100.00 % 100.00 %

Tasa de crecimiento anual Zona Rural 1.80% FUENTE: INEI, Censo 2007 - Elaboración propia

FUENTE: Elaboración propia - INEI

POBLACION DE REFERENCIA



DE CAJAMARCA

22.1.5. Situación actual

La Victoria Capellanía Urubamba Sector III, ubicado al noroeste de la ciudad de Cajamarca, geográficamente cercano al Paraje Turístico del Cumbe Mayo, tiene una población rural de 114 familias de escasos recursos, asumiéndose una carga familiar de 06 integrantes por familia, hacen un total estimado de 684 habitantes, quienes no tienen ningún tipo de abastecimiento de agua, debido a que los manantiales circundantes existentes están en la parte baja del sector, los cuales son pequeños y tienen que acarrear desde lejos el liquido elemento para su consumo, es por eso que organizados, quieren contar con su propio sistema de agua potable por gravedad, aprovechando el agua del manantial existente en la parte alta denominado “Lucmayo” además se les ejecutará sus conexiones domiciliarias con su respectivo lavadero apoyado y su letrina sanitaria con biodigestor a cada una de las familias beneficiarias.

2.2 Definición del problema y sus Causas

2.2.1. Problema

El problema central identificado es “ALTA INCIDENCIA DE ENFERMEDADES GASTROINTESTINALES, PARASITARIAS y DÉRMICAS EN EL CASERÍO LA VICTORIA CAPELLANÍA URUBAMBA SECTOR III-CAJAMARCA”.

2.2.2. Causas

Causas Directas:

Consumo de agua no tratada.

Deposiciones de excretas al aire libre.

Inadecuados hábitos y prácticas de higiene.

Causas Indirectas:

Inexistente servicio de agua.

Fuentes de agua expuestas a agentes contaminantes.

Inexistente servicio de desagüe.

Limitada educación sanitaria y capacitación.

2.2.3. Efectos

Efectos directos:

Alto grado de desnutrición.

Alto índice de mortalidad infantil.

Efectos indirectos:

Incremento en los gastos de atención de salud de la población.

Grupo Involucrado Problema Percibido Intereses

. Beneficiarios (Comité de Gestión y/o de Obra

-Reiteradas solicitudes de atención -Crecimiento poblacional y escasez de recursos económicos

-Protección y apoyo al grupo de genero

-Requerimiento de sistema de saneamiento básico

-Atención a moradores y vecinos en gral. -Opciones de empleo

. Municipalidad Provincial de Cajamarca

-Iniciativas de gestión -Poco monto de presupuesto participativo, para los caseríos

-Promoción de la participación ciudadana (Mesas de Concertación).

-Educación sanitaria y ambiental

.Ministerio de Educación-Centros Educativos

- Porcentaje de analfabetismo - Falta de líderes para convocar a los usuarios

- Educación medioambiental y sanitaria - Operación y Mantenimiento - Capacitación a usuarios

.Organizaciones de Base (Clubes de Madres, Vaso de leche, etc).

- Falta de identificación con el proyecto - Debilitada credibilidad

- Mejoramiento de las viviendas. - Mejores condiciones de vida



DE CAJAMARCA

Los efectos al final ocasionan el “Deterioro de la calidad de vida de la población del Caserío La Victoria Capellanía Urubamba Sector III - Cajamarca” Traducimos todo esto en el árbol causas-efectos:

2.3 Objetivos del proyecto:

3.1.1. OBJETIVO PRINCIPAL

Lograr una considerable “MENOR INCIDENCIA DE ENFERMEDADES GASTROINTESTINALES, PARASITARIAS y DÉRMICAS EN EL CASERÍO LA VICTORIA CAPELLANÍA URUBAMBA SECTOR III-CAJAMARCA” 2.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Medios de primer nivel:

Consumo de agua potable.

Deposición sanitaria de excretas.

Adecuados hábitos y prácticas de higiene. Medios fundamentales:

Cobertura servicio de agua potable.

Fuentes de agua aprovechadas adecuadamente.

Cobertura sistema de letrinización.

Programa educación sanitaria y capacitación.

Fines directos:

Reducidos índices de mal nutrición.

Bajo índice de mortalidad infantil. Efectos indirectos:

Gastos reducidos de atención de salud de la población. El fin último que se desea lograr es la “Mejora de la calidad de vida de la población del Caserío La Victoria Capellanía Urubamba Sector III - Cajamarca”

A continuación presentamos el árbol de medios, objetivos y fines, en el que podremos identificar lo que se espera lograr con la intervención del proyecto:



DE CAJAMARCA

ÁRBOL DE CAUSAS – EFECTOS: EFECTO FINAL

E F E EFECTO INDIRECTO C

T O S EFECTOS DIRECTOS

PROBLEMA CENTRAL

CAUSAS

C DIRECTAS

A U S A S CAUSAS INDIRECTAS

ALTA INCIDENCIA DE ENFERMEDADES GASTROINTESTINALES, PARASITARIAS y DÉRMICAS EN EL CASERIO LA VICTORIA CAPELLANÍA URUBAMBA SECTOR III-CAJAMARCA

DISPOSICIONES DE

EXCRETAS AL AIRE LIBRE

LIMITADA EDUCACIÓN SANITARIA y

CAPACITACIÓN

CONSUMO DE AGUA NO TRATADA.

ALTO GRADO DE

DESNUTRICIÓN

ALTO ÍNDICE DE MORTALIDAD INFANTIL

INCREMENTO EN LOS GASTOS DE ATENCION DE SALUD DE LA POBLACIÓN

“Deterioro de la calidad de vida de la población del Caserío La Victoria Capellanía Urubamba Sector III - Cajamarca”

INADECUADOS HÁBITOS Y PRACTICAS DE HIGIENE

INEXISTENTE SERVICIO

DE AGUA

FUENTES DE AGUA EXPUESTAS A

AGENTES CONTAMINANTES

INEXISTENTE SERVICIO DE

LETRINIZACIÓN



DE CAJAMARCA

ÁRBOL DE MEDIOS – FINES:

FIN ÚLTIMO F I FIN INDIRECTO N

E S FINES DIRECTOS

OBJETIVO CENTRAL MEDIO DEL

M PRIMER NIVEL

E D I O S MEDIOS FUNDAMENTALES

MENOR INCIDENCIA DE ENFERMEDADES GASTROINTESTINALES, PARASITARIAS y

DÉRMICAS EN EL CASERÍO LA VICTORIA CAPELLANÍA URUBAMBA SECTOR III-CAJAMARCA

DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS

PROGRAMA DE EDUCACIÓN SANITARIA

y CAPACITACIÓN

CONSUMO DE AGUA POTABLE

REDUCCIÓN DEL ÍNDICE DE NUTRICIÓN

DISMINUCIÓN ÍNDICE DE

MORTALIDAD INFANTIL

DISMINUCIÓN DE GASTOS DE ATENCIÓN DE SALUD POR PARTE DE LA POBLACIÓN

“Mejora de la calidad de vida de la población del Caserío

La Victoria Capellanía Urubamba Sector III - Cajamarca”

ADECUADOS HÁBITOS y

PRACTICAS DE HIGIENE

COBERTURA CON SERVICIO

AGUA POTABLE

FUENTES DE AGUA APROVECHADAS

ADECUADAMENTE

COBERTURA SISTEMA DE

LETRINIZACIÓN

______________________________________________________________________________________________________________________________________



DE CAJAMARCA

Cobertura sistema de

letrinización

Programa de educación sanitaria

Construcción del sistema de

agua potable

Acometidas domiciliarias

de agua

Tratamiento adecuado del agua potable

Medio

fundamental { Acciones {

Actividades {

Capacitación en operación, mantenimiento de obra y

Educación Sanitaria

Cobertura del Servicio de

Agua Potable

Tratamiento adecuado y/o

sanitario de excretas

Construcción

de letrinas

Fuentes de agua aprovechadas

adecuadamente

Sensibilización y concientización en el uso y

cuidado de los servicios

Medio


Actividades {

Medio


Actividades {

___________________________________________________________________________________________________________________________________________



DE CAJAMARCA

2.4. ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN

2.4.1. ÁRBOL DE MEDIOS FUNDAMENTALES Y ACCIONES PROPUESTAS.

Del mismo árbol de objetivos, se observa que para cada medio de Primer Nivel se han identificado los respectivos Medios Fundamentales. Para lograr los medios fundamentales, deberán identificarse las correspondientes Acciones, que permitan plantear las alternativas de solución al problema central identificado. Para ilustrar con más detalle este aspecto se muestra el gráfico siguiente:

ÁRBOL DE MEDIOS FUNDAMENTALES Y ACCIONES

Alt. 01

Alt. 02

Medio

Fundamental

Cobertura del servicio

de agua potable

Medio

Fundamental

Programa de

educación sanitaria

ACCIÓN 4:

Capacitación en operación,

mantenimiento de obra,

educación sanitaria

ACCIÓN 1: Construcción de un Sistema de agua potable rural, por

gravedad

Medio

Fundamental

Fuentes de agua

aprovechadas adecuadamente

Medio

Fundamental

Cobertura del sistema de letrinización

ACCIÓN 2:

Construcción de letrinas sanitarias

con biodigestor RP-600

ACCIÓN 3:

Construcción de letrinas sanitarias

con biodigestor RP-1300

___________________________________________________________________________________________________________________________________________



DE CAJAMARCA

2.4.2 ALTERNATIVAS ENCONTRADAS.

Del gráfico denominado ÁRBOL DE MEDIOS FUNDAMENTALES Y ACCIONES PROPUESTAS, se tiene que se han identificado 04 acciones, cuya implementación va a permitir alcanzar el objetivo central identificado. De la agrupación de acciones se puede deducir las alternativas de solución, las que serán denominadas de la siguiente forma:

PROYECTO ALTERNATIVO 1:

o Construcción del sistema de agua potable rural por gravedad y letrinización, con letrinas sanitarias con biodigestor RP-600, para un total de 114 familias

o Educación Sanitaria, capacitación en operación y mantenimiento de obra.

PROYECTO ALTERNATIVO 2:

o Construcción del sistema de agua potable rural por gravedad y letrinización, con letrinas sanitarias con biodigestor RP-1300, para un total de 114 familias

o Educación Sanitaria, capacitación en operación y mantenimiento de obra

DESCRIPCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN

Se proponen las alternativas más coherentes para lograr un sistema de saneamiento básico integral independiente, incluyendo conexiones domiciliarias de agua potable, con sus respectivas letrinas, para las familias beneficiadas, donde ambas solo difieren en la calidad o tipo de la letrina y se detalla a continuación:

A. ALTERNATIVA 1

Corresponde a la CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL y LETRINIZACIÓN CON LETRINAS SANITARIAS CON BIODIGESTORES RP-600, para un total de 114 familias. En la parte de infraestructura, es necesario para la construcción del sistema de agua potable por gravedad, la ejecución de: 01 captación Tipo C-1, línea de conducción de 1,764.00 ml., 01 cámaras rompe presión Tipo 6, pase aéreo L = 30.00 ml - Qda. Seca, 01 reservorio de 20 m³ de capacidad, con su respectiva caseta de válvulas, red de distribución de 10,678.00 ml, 14 cámaras rompe presión Tipo 7, ,114 conexiones domiciliarias, 114 letrinas sanitarias con biodigestor RP-600, Educación Sanitaria, Capacitación en Operación y Mantenimiento y Flete Y lo que corresponde a la parte intangible constituye lo siguiente: Elaboración de Estudios Definitivos (Expediente Técnico) y Supervisión y Liquidación de Obra.. La estructura del proyecto para su ejecución, se ha considerado de la siguiente forma:

a. INVERSIÓN FIJA TANGIBLE

1.1 INFRAESTRUCTURA - CAPTACIÓN TIPO C-1 (01 und.) - LÍNEA DE CONDUCCIÓN (1,764.00 ml.) - CÁMARA ROMPE PRESIÓN TIPO – 6 (01.00 unid) - PASE AÉREO - QDA. SECA L = 30.00 ml - RESERVORIO DE 20.00 m³ DE CAPACIDAD (01.00 und.) - CASETA DE VÁLVULAS (01.00 und) - RED DE DISTRIBUCIÓN (10,678.00 ml) - CÁMARA ROMPE PRESIÓN TIPO – 7 (14.00 unid ) - CONEXIONES DOMICILIARIAS (114.00 und) - LETRINAS SANITARIAS CON BIODIGESTOR RP-600 (114.00 und) - EDUCACIÓN SANITARIA - CAPACITACIÓN EN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO - FLETE

___________________________________________________________________________________________________________________________________________



DE CAJAMARCA

b. INVERSIÓN FIJA INTANGIBLE

- ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DEFINITIVOS (EXPEDIENTE TÉCNICO) - EDUCACIÓN SANITARIA - CAPACITACIÓN EN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO - SUPERVISIÓN DE OBRA

B. ALTERNATIVA 2

Corresponde a la CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL y LETRINIZACIÓN CON LETRINAS SANITARIAS CON BIODIGESTORES RP-1300, para un total de 114 familias. En la parte de infraestructura, es necesario para la construcción del sistema de agua potable por gravedad, la ejecución de: 01 captación Tipo C-1, línea de conducción de 1,764.00 ml., 01 cámaras rompe presión Tipo 6, pase aéreo L = 30.00 ml - Qda. Seca, 01 reservorio de 20 m³ de capacidad, con su respectiva caseta de válvulas, red de distribución de 10,678.00 ml, 14 cámaras rompe presión Tipo 7, ,114 conexiones domiciliarias, 114 letrinas sanitarias con biodigestor RP-1300, Educación Sanitaria, Capacitación en Operación y Mantenimiento y Flete Y lo que corresponde a la parte intangible constituye lo siguiente: Elaboración de Estudios Definitivos (Expediente Técnico) y Supervisión y Liquidación de Obra.

La estructura del proyecto para su ejecución, se ha considerado de la siguiente forma:

a. INVERSIÓN FIJA TANGIBLE

1.2 INFRAESTRUCTURA - CAPTACIÓN TIPO C-1 (01 und.) - LÍNEA DE CONDUCCIÓN (1,763.77 ml.) - CÁMARA ROMPE PRESIÓN TIPO – 6 (01.00 unid ) - PASE AÉREO - QDA. SECA L = 30.00 ml - RESERVORIO DE 20.00 m³ DE CAPACIDAD (01.00 und.) - CASETA DE VÁLVULAS (01.00 und) - RED DE DISTRIBUCIÓN (10,672.78 ml) - CÁMARA ROMPE PRESIÓN TIPO – 7 (14.00 unid ) - CONEXIONES DOMICILIARIAS (114.00 und) - LETRINAS SANITARIAS CON BIODIGESTOR RP-1300 (114.00 und) - EDUCACIÓN SANITARIA - CAPACITACIÓN EN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO - FLETE

b. INVERSIÓN FIJA INTANGIBLE

- ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DEFINITIVOS (EXPEDIENTE TECNICO) - EDUCACIÓN SANITARIA - CAPACITACIÓN EN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO - SUPERVISIÓN DE OBRA

III. FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

3.1. CICLO DEL PROYECTO Y HORIZONTE DE EVALUACIÓN

Teniendo presente la naturaleza del proyecto y el tipo de servicios a brindarse, se estima la vida útil del proyecto considerando el esquema siguiente: Horizonte o periodo de evaluación: 20 años Unidad de tiempo: Anual Duración de construcción: Meses Operación y mantenimiento: Mensual

___________________________________________________________________________________________________________________________________________



DE CAJAMARCA

Se adopta este horizonte dado que el componente principal del proyecto es la infraestructura de saneamiento básico (agua potable) como es la tubería para la línea de conducción y red de distribución, y 10 años para letrinas. El ciclo del proyecto se plantea de la siguiente manera según cada componente cuyo tiempo de ejecución será de 6 meses; así mismo para este tipo de proyectos la fase de post-inversión será de 20 años.

Elaboración Propia

3.2. ANÁLISIS DE LA DEMANDA

Para este proyecto se considera un horizonte de evaluación de 20 años. El proyecto está orientado a crear condiciones favorables para mejorar la calidad

de vida de los pobladores de La Victoria Capellanía Urubamba Sector llI Cajamarca. La demanda de este proyecto está dada principalmente por la población objetivo

conformada por los grupos de familias o personas que habitan las viviendas de La Victoria Capellanía Urubamba Sector llI.

La identificación de la población objetivo, se muestra a continuación:

POST INVERSION

AÑO 1 - AÑO 20DESCRIPCIÓN

OP

ER

AC

IÓ

N Y

M

AN

TE

NIM

IE

NT

O

PREINVERSION

MESES

Mes 1

INVERSION

AÑO 0

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6

Población Distrito de Cajamarca (CENSO 2007)

Población Objetivo del proyecto (hab.)

Nº de familias beneficiadas (2010), La Victoria Capellania

Nº de personas promedio por familia (2010)

Total población beneficiaria (2010), La Victoria Capellanía

Tasa de crecimiento anual de la Zona Rural INEI 2007

FUENTE: INEI - Elaboración propia

1.8%

POBLACION

156,821

684

114

6

684

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Población (Hab.) 684 696 709 722 735 748 761 775 789 803 817

Nº Familias Prom. 114 116 118 120 123 125 127 129 132 134 136

Proyeccion de la Población para el servicio de AGUA POTABLE

Nº Familias / Nº Serv.

Agua Pot.

AÑOS

___________________________________________________________________________________________________________________________________________



DE CAJAMARCA

Información base y parámetros:

La proyección de la demanda se muestra en el siguiente cuadro:

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

Población (Hab.) 832 847 862 878 894 910 926 943 960 977

Nº Familias Prom. 139 141 144 146 149 152 154 157 160 163

FUENTE: INEI - Elaboración propia

Promedio = 831

Nº Familias / Nº Serv. Agua Pot.AÑOS

LOCALIDAD Sin Proyecto Con Proyecto

684 684

1.8 1.8

6 6

0 50

0 50

0% 1

0% 0%

0

0

0

DOTACIONES DE CONSUMO (solo para verificación - no llenar)

0 62.5

62.5 62.5

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

POBLACIÓN ACTUAL CON PILETAS

(Proyección INEI)

POR PILETAS (litros / habitante - dia)

LA VICTORIA CAPELLANÍA URUBAMBA SECTOR III - CAJAMARCA

POBLACIÓN ACTUAL (habitantes)

(Reglamento Nacional de Construcciones)

(Estimado)

POBLACIÓN ACTUAL CON CONEXIONES ALCANTARILLADO (red püblica)

POR CONEXIONES (litros / habitante - dia)

(Información INEI y/o Determinado por la UF)

Dotación = 50 lt/hab/dia para la sierra

Dotación de Reglamento x 0.8

APORTE DE AGUAS RESIDUALES (6)

POBLACIÓN ACTUAL CON CONEXIONES AGUA (red püblica)

TASA CRECIMIENTO ANUAL DE POBLACIONAL (%) (1)

DENSIDAD POR LOTE (hab/lote) (2)

DOTACIÓN DE CONSUMO POR CONEXIONES (litros / habitante - dia) (3)

DOTACIÓN DE CONSUMO POR PILETAS (litros / habitante - dia) (4)

Nº DE FAMILIAS POR PILETAS (5)

AÑO COBERTURA AGUA (%)

CONEXIONES PILETAS

0* 0.0% 0.0% 0.0% 30% 0%

1 0.0% 100.0% 0.0% 10% 0%

2 0.0% 100.0% 0.0% 10% 0%

3 0.0% 100.0% 0.0% 10% 0%

4 0.0% 100.0% 0.0% 10% 0%

5 0.0% 100.0% 0.0% 10% 0%

6 0.0% 100.0% 0.0% 10% 0%

7 0.0% 100.0% 0.0% 10% 0%

8 0.0% 100.0% 0.0% 10% 0%

9 0.0% 100.0% 0.0% 10% 0%

10 0.0% 100.0% 0.0% 10% 0%

11 0.0% 100.0% 0.0% 15% 0%

12 0.0% 100.0% 0.0% 15% 0%

13 0.0% 100.0% 0.0% 15% 0%

14 0.0% 100.0% 0.0% 15% 0%

15 0.0% 100.0% 0.0% 15% 0%

16 0.0% 100.0% 0.0% 15% 0%

17 0.0% 100.0% 0.0% 15% 0%

18 0.0% 100.0% 0.0% 15% 0%

19 0.0% 100.0% 0.0% 15% 0%

20 0.0% 100.0% 0.0% 15% 0%

Notas:

Corresponden a valores proyectados por la UF

Se recomienda que la proyección del número de conexiones de desagüe sea siempre menor o igual a la de conexiones

de agua potable

* Información actual (año cero del proyecto)

PÉRDIDAS DE

AGUA

COBERTURA

DESAGÜE

(%)

MICROMEDICIÓN

______________________________________________________________________________________________________________________________________



DE CAJAMARCA

Proyección de la demanda de agua potable:

COBERTURA (%) POBLACION SERVIDA (hab)CONSUMO

DE AGUA (l/día)

CONSUMO

DE AGUA TOTAL

CONEXIONE

SPILETAS

OTROS

M EDIOS (*)

POR

CONEX.

POR

PILETASTOTAL %

POR

CONEX.

POR

PILETASTOTAL

POR

CONEX.POR PILETA lt/dia m3/año lt/dia m3/año Q = 0.75 lt/sg

0 684 0.0% 0.0% 100.0% 0 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Q = 64,800.00 lt/dia

1 696 0.0% 100.0% 0.0% 0 696 696 100.0% 0 116 116 0 34,800 34,800 12,702 38,667 14,113 11 Q = 23,652.00 m3/año

2 709 0.0% 100.0% 0.0% 0 709 709 100.0% 0 118 118 0 35,450 35,450 12,939 39,389 14,377 11

3 722 0.0% 100.0% 0.0% 0 722 722 100.0% 0 120 120 0 36,100 36,100 13,177 40,111 14,641 11 Lucmayo 0.75

4 735 0.0% 100.0% 0.0% 0 735 735 100.0% 0 123 123 0 36,750 36,750 13,414 40,833 14,904 11 TOTAL 0.75

5 748 0.0% 100.0% 0.0% 0 748 748 100.0% 0 125 125 0 37,400 37,400 13,651 41,556 15,168 11

6 761 0.0% 100.0% 0.0% 0 761 761 100.0% 0 127 127 0 38,050 38,050 13,888 42,278 15,431 12

7 775 0.0% 100.0% 0.0% 0 775 775 100.0% 0 129 129 0 38,750 38,750 14,144 43,056 15,715 12

8 789 0.0% 100.0% 0.0% 0 789 789 100.0% 0 132 132 0 39,450 39,450 14,399 43,833 15,999 12

9 803 0.0% 100.0% 0.0% 0 803 803 100.0% 0 134 134 0 40,150 40,150 14,655 44,611 16,283 12

10 817 0.0% 100.0% 0.0% 0 817 817 100.0% 0 136 136 0 40,850 40,850 14,910 45,389 16,567 12

11 832 0.0% 100.0% 0.0% 0 832 832 100.0% 0 139 139 0 41,600 41,600 15,184 48,941 17,863 13

12 847 0.0% 100.0% 0.0% 0 847 847 100.0% 0 141 141 0 42,350 42,350 15,458 49,824 18,186 14

13 862 0.0% 100.0% 0.0% 0 862 862 100.0% 0 144 144 0 43,100 43,100 15,732 50,706 18,508 14

14 878 0.0% 100.0% 0.0% 0 878 878 100.0% 0 146 146 0 43,900 43,900 16,024 51,647 18,851 14

15 894 0.0% 100.0% 0.0% 0 894 894 100.0% 0 149 149 0 44,700 44,700 16,316 52,588 19,195 14

16 910 0.0% 100.0% 0.0% 0 910 910 100.0% 0 152 152 0 45,500 45,500 16,608 53,529 19,538 15

17 926 0.0% 100.0% 0.0% 0 926 926 100.0% 0 154 154 0 46,300 46,300 16,900 54,471 19,882 15

18 943 0.0% 100.0% 0.0% 0 943 943 100.0% 0 157 157 0 47,150 47,150 17,210 55,471 20,247 15

19 960 0.0% 100.0% 0.0% 0 960 960 100.0% 0 160 160 0 48,000 48,000 17,520 56,471 20,612 16

20 977 0.0% 100.0% 0.0% 0 977 977 100.0% 0 163 163 0 48,850 48,850 17,830 57,471 20,977 16

(* ) OTROS MEDIOS se refiere a abastecimiento por camiones cisterna, por acarreo o por cualquier medio en el que no se extraiga agua potable del sistema

Dotación con Piletas: 70 lt/pers.

Qp (lt/seg) 0.67

Qmd (lt/seg) 0.86

(2) =proyección de la población (12) = (10) + (11) Qmh (lt/seg) 1.20

(7) = (2) x (4) (13) = (6)* Dotación de consumo por conex. Vol. Reg. (m3/día) 16

(8) = (6) + (7) (14) = (7)*Dotación de consumo por piletas

(9) = (8)/(2) (en %) (15) = (13) + (14)

(10) = (6) / Densidad por lote (17) = (15) / (1-%pérdidas)

(11) = (7) / Densidad por lote (18) = (17)*365/1000

(19) = (17)/1000*0.25*1.1

Oferta con proyectoAÑO

POBLACIÓN

DEMANDA

VOLUMEN

ALMACENAM

IENTO (m3)

DEMANDA

PRODUCCIÓN DE

AGUA

VIVIENDAS SERVIDAS (unidades)

RESUMEN

______________________________________________________________________________________________________________________________________



DE CAJAMARCA

3.3. ANÁLISIS DE LA OFERTA. La oferta actual que brinda el proyecto es inexistente, debido a que el caserío no tiene un sistema de agua potable, recurriendo los moradores y/o beneficiarios de la jurisdicción a utilizar para su consumo agua de diferentes puquios, manantiales y canales que existen por la zona, siendo esto completamente nocivo para su salud, así como es necesario aclarar que las 114 familias actuales necesitan con urgencia las letrinas sanitarias con biodigestor, debido a que no tienen letrinas, se está considerando una oferta nula de letrinas sanitarias, es por ello que la población realiza la eliminación de las excretas a la intemperie.

3.3.1 Análisis de la Oferta sin Proyecto.

La oferta sin proyecto, para la población objetivo, es completamente nula, debido a que la población del caserío no cuenta con un sistema de agua potable, y en su totalidad se abastecen o consumen agua de pequeños manantiales, de pequeños canales de regadío, el resto de la población se abastece de aguas de filtración sin ningún tipo de tratamiento, que disminuye en épocas de sequía, también es necesario aclarar que las 114 familias actuales necesitan con urgencia las letrinas sanitarias.

3.3.2 Análisis de la Oferta con Proyecto.

La Oferta con proyecto, considera la dotación de agua potable con acometidas domiciliarias a 114 familias y letrinas sanitarias a 114 familias. Se aprovechará el agua del manantial denominado LUCMAYO (0.75 l/seg de caudal), con lo cual se asegura el abastecimiento en el horizonte del proyecto En conclusión se contará con un caudal total de Oferta de 0.75 lt/seg = 23,652.00 m³/año.

3.4. BALANCE OFERTA DEMANDA.

En los cuadros y gráficos siguientes se muestra el balance oferta del proyecto:

Balance (miles m3/año)


0 0.00 0.00 0.00

1 0.00 14.11 -14.11

2 0.00 14.38 -14.38

3 0.00 14.64 -14.64

4 0.00 14.90 -14.90

5 0.00 15.17 -15.17

6 0.00 15.43 -15.43

7 0.00 15.72 -15.72

8 0.00 16.00 -16.00

9 0.00 16.28 -16.28

10 0.00 16.57 -16.57

11 0.00 17.86 -17.86

12 0.00 18.19 -18.19

13 0.00 18.51 -18.51

14 0.00 18.85 -18.85

15 0.00 19.19 -19.19

16 0.00 19.54 -19.54

17 0.00 19.88 -19.88

18 0.00 20.25 -20.25

19 0.00 20.61 -20.61

20 0.00 20.98 -20.98

-5.00

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Vo

lum

en

(m

ile

s m

3/a

ño

)

Años

Balance Oferta - Demanda agua potable Sin Proyecto

Oferta Demanda

DEFICIT

___________________________________________________________________________________________________________________________________________



DE CAJAMARCA

En el cuadro y gráfico siguiente se muestra el balance Oferta - Demanda Con Proyecto:


0 0.00 0.00 0

1 23.65 14.11 10

2 23.65 14.38 9

3 23.65 14.64 9

4 23.65 14.90 9

5 23.65 15.17 8

6 23.65 15.43 8

7 23.65 15.72 8

8 23.65 16.00 8

9 23.65 16.28 7

10 23.65 16.57 7

11 23.65 17.86 6

12 23.65 18.19 5

13 23.65 18.51 5

14 23.65 18.85 5

15 23.65 19.19 4

16 23.65 19.54 4

17 23.65 19.88 4

18 23.65 20.25 3

19 23.65 20.61 3

20 23.65 20.98 3

Balance (miles m3/año)

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

30.00

0 5 10 15 20

Vo

lum

en

m3

/añ

o

Años

Balance Oferta - Demanda agua potable Con Proyecto

Oferta Demanda

SUPERAVIT

___________________________________________________________________________________________________________________________________________



DE CAJAMARCA

0 684 0.0% 114 684 0.00

1 696 0.0% 116 696 0.00

2 709 0.0% 118 709 0.00

3 722 0.0% 120 722 0.00

4 735 0.0% 123 735 0.00

5 748 0.0% 125 748 0.00

6 761 0.0% 127 761 0.00

7 775 0.0% 129 775 0.00

8 789 0.0% 132 789 0.00

9 803 0.0% 134 803 0.00

10 817 0.0% 136 817 0.00

AÑOS OFERTA DEMANDA DEFICIT

0 0 114 -114

1 0 116 -116

2 0 118 -118

3 0 120 -120

4 0 123 -123

5 0 125 -125

6 0 127 -127

7 0 129 -129

8 0 132 -132

9 0 134 -134

10 0 136 -136

AÑOS OFERTA DEMANDA SUPERAVIT

0 114 114 0

1 116 116 0

2 118 118 0

3 120 120 0

4 123 123 0

5 125 125 0

6 127 127 0

7 129 129 0

8 132 132 0

9 134 134 0

10 136 136 0

Del cuadro y grafico de balance oferta y demanda

con proyecto la oferta y demanda son iguales.

BALANCE OFERTA - DEMANDA SIN PROYECTO (UNID)

BALANCE OFERTA - DEMANDA CON PROYECTO (UNID)

PROYECCION DE LA DEMANDA DE LETRINAS

AÑOS POBLACION

TOTAL

COBERTURA

DE

SANEAMIENTO

(%)

POBLACION

ATENDIDA/

LETRINAS

(FAMILIAS)

POBLACION

ATENDIDA/

LETRINAS

(HABITANTES)

OFERTA DEL

SERVICIO DE

LETRINAS

-5

15

35

55

75

95

115

135

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

LETR

INA

S (U

ND

)BALANCE OFERTA - DEMANDA SIN PROYECTO (UNID)

DEMANDA OFERTA

DEFICIT

110

115

120

125

130

135

140

145

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

LETR

INA

S (U

ND

)

BALANCE OFERTA - DEMANDA CON PROYECTO (UNID)

OFERTA DEMANDA

___________________________________________________________________________________________________________________________________________



DE CAJAMARCA

3.5. PLANTEAMIENTO TÉCNICO DE LAS ALTERNATIVAS

ALTERNATIVA 1

Corresponde a la CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL y LETRINIZACIÓN CON LETRINAS SANITARIAS CON BIODIGESTORES RP-600, para un total de 114 familias. En la parte de infraestructura, es necesario para la construcción del sistema de agua potable por gravedad, la ejecución de: 01 captación Tipo C-1, línea de conducción de 1,764.00 ml., 01 cámaras rompe presión Tipo 6, pase aéreo L = 30.00 ml - Qda. Seca, 01 reservorio de 20 m³ de capacidad, con su respectiva caseta de válvulas, red de distribución de 10,678.00 ml, 14 cámaras rompe presión Tipo 7, ,114 conexiones domiciliarias, 114 letrinas sanitarias con biodigestor RP-600, Educación Sanitaria, Capacitación en Operación y Mantenimiento y Flete Y lo que corresponde a la parte intangible constituye lo siguiente: Elaboración de Estudios Definitivos (Expediente Técnico) y Supervisión y Liquidación de Obra..

ALTERNATIVA 2

Corresponde a la CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL y LETRINIZACIÓN CON LETRINAS SANITARIAS CON BIODIGESTORES RP-1300, para un total de 114 familias. En la parte de infraestructura, es necesario para la construcción del sistema de agua potable por gravedad, la ejecución de: 01 captación Tipo C-1, línea de conducción de 1,764.00 ml., 01 cámaras rompe presión Tipo 6, pase aéreo L = 30.00 ml - Qda. Seca, 01 reservorio de 20 m³ de capacidad, con su respectiva caseta de válvulas, red de distribución de 10,678.00 ml, 14 cámaras rompe presión Tipo 7, ,114 conexiones domiciliarias, 114 letrinas sanitarias con biodigestor RP-1300, Educación Sanitaria, Capacitación en Operación y Mantenimiento y Flete Y lo que corresponde a la parte intangible constituye lo siguiente: Elaboración de Estudios Definitivos (Expediente Técnico) y Supervisión y Liquidación de Obra.

3.6. COSTOS

El presupuesto referencial del proyecto, ha sido estructurado por el tipo de obras y actividades, a fin de que éste sea ejecutado en una sola etapa según el presupuesto que asigne la Municipalidad Provincial de Cajamarca; a continuación se muestran los costos privados y sociales para las alternativas 01 y 02.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________



DE CAJAMARCA

3.6.1 Costos de la Inversión. 3.4.1.1 ALTERNATIVA 01:

3.4.1.2 ALTERNATIVA 02:

DESCRIPCION UNID METRADO DIRECTO TOTAL

TANGIBLES 856,202 1,192,175.64

1 CAPTACION TIPO C I (01.00 und) und 2 3950.08 5,500.09

2 LINEA DE CONDUCCION 1,764.00 ml. km 1.76 26103.34 36,346.29

3 CAMARA ROMPE PRESION TIPO-6 (01.00 und.) und 1 1819.17 2,533.01

4 PASE AEREO L= 30.00 ml - Qda. SECA m 1 12112.43 16,865.35

5 RESERVORIO DE 20.00 m³ (01.00 und) und 1 18677.14 26,006.05

6 CASETA DE VALVULAS (01.00 und) und 1 1569.21 2,184.97

7 RED DE DISTRIBUCIÓN - (10,678.00 ml.) m 10678 145357.21 202,395.38

8 CAMARAS ROMPE PRESION TIPO 7 (14.00 und.) und 14 24968.53 34,766.18

9 PILETAS DOMIC. CON LAVADERO Y ESCURRIDERO - (114.00 und) und 114 60231.18 83,865.90

10 CONSTRUCCIÓN LETRINAS CON BIODIGESTOR RP-600 (114.00 und.) Und 114 528113.69 735,345.50

11 EDUCACION SANITARIA gbl 1 12000.00 16,708.80

12 CAPACITACION EN OPERACION Y MANTENIMIENTO gbl 1 10000.00 13,924.00

13 FLETE TERESTRE gbl 1 11300.00 15,734.12

INTANGIBLES 34248.08 47,687.03

14 ELABORACION DE EXPEDIENTE TÉCNICO GLB 1 17124.04 23,843.51

15 SUPERVISION y LIQUIDACION DE OBRA GLB 1 17124.04 23,843.51

TOTAL PRESUPUESTO DEL PROYECTO S/. 890450.06 1,239,862.67

COSTOS (S/.

PRESUPUESTO REFERENCIAL A PRECIOS PRIVADOS (ALTERNATIVA 01)

DESCRIPCION UNID METRADO DIRECTO TOTAL

TANGIBLES 961,089.96 1,338,221.67

1 CAPTACION TIPO C I (01.00 und) und 2.00 3,950.08 5,500.09

2 LINEA DE CONDUCCION 1,764.00 ml. km 1.76€ 26,103.34 36,346.29

3 CAMARA ROMPE PRESION TIPO-6 (01.00 und.) und 1.00 1,819.17 2,533.01

4 PASE AEREO L= 30.00 ml - Qda. SECA m 1.00 12,112.43 16,865.35

5 RESERVORIO DE 20.00 m³ (01.00 und) und 1.00 18,677.14 26,006.05

6 CASETA DE VALVULAS (01.00 und) und 1.00 1,569.21 2,184.97

7 RED DE DISTRIBUCIÓN - (10,678.00 ml.) m 10,678.00 145,357.21 202,395.38

8 CAMARAS ROMPE PRESION TIPO 7 (14.00 und.) und 14.00 24,968.53 34,766.18

9 PILETAS DOMIC. CON LAVADERO Y ESCURRIDERO - (114.00 und) und 114.00 60,231.18 83,865.90

10 CONSTRUCCIÓN LETRINAS CON BIODIGESTOR RP-1300 (117.00 und.) Und 114.00 633,001.67 881,391.53

11 EDUCACION SANITARIA gbl 1.00 12,000.00 16,708.80

12 CAPACITACION EN OPERACION Y MANTENIMIENTO gbl 1.00 10,000.00 13,924.00

13 FLETE TERESTRE gbl 1.00 11,300.00 15,734.12

INTANGIBLES 38,443.60 53,528.87

14 ELABORACION DE EXPEDIENTE TÉCNICO GLB 1 19,221.80 26,764.43

15 SUPERVISION y LIQUIDACION DE OBRA GLB 1 19,221.80 26,764.43

TOTAL PRESUPUESTO DEL PROYECTO S/. 999,533.56 1,391,750.54

PRESUPUESTO REFERENCIAL A PRECIOS PRIVADOS (ALTERNATIVA 02)

COSTOS (S/.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________



DE CAJAMARCA

3.6.3 Costos de Operación y Mantenimiento

3.6.3.1. Costos en la situación “Sin Proyecto”

a) Costos de provisión de agua a las viviendas, mediante acarreo, porque no cuentan con conexiones domiciliarias.

La población de La Victoria Capellanía Urubamba Sector III, en su mayoría consume agua directamente de sus canales de regadío o de pequeños manantiales. Estas aguas son acarreadas por la población (madres e hijos) en las mañanas o tardes, utilizando para tal fin recipientes como baldes y latas.

b) Costos de Operación y Mantenimiento del sistema de agua que no existe debido a que el abastecimiento del líquido elemento lo realizan de pozos, puquios aledaños a sus viviendas: :

Unid Valor

Número de acarreos de agua por día (1) Viajes 5

Volumén del balde (2) Lt 20

Densidad poblacional (3) Hab/viv 6

Consumo promedio diario por lote (4)=(1)*(2) Lt 100

Consumo promedio mensual por lote. (4)*30/1000 m³/mes 3

(1) (2) (3)=(1)x(2)/60 (4) (5)=(3)x(4)

Madre 11 3.5 0.64 1 0.64

Hijo 13 3 0.65 0.5 0.33

1.29 Total (S/.) 0.97

29 soles

348 soles

20 lt.

100 lt.

3 m³

9.67 soles/m³

Nota: No se ha considerado al Padre, debido a que este sale a trabajar muy temprano

Cantidad acarreada al dìa (lt./día)

Cantidad acarreada al mes (m³/mes)

DATOS DEL CONSUMO

CÁLCULO DEL COSTO POR ACARREO DE AGUA

Persona que

acarrea

Tiempo de acarreo

por Viaje (min.)

Nº de

Viajes/día

Tiempo Total

Acarreo (hrs.)

Valor del

Tiempo por

Hora (S/.)

Valor del tiempo

de Acareo (S/día)

Datos

Valor del tiempo de acarreo por familia al mes (S/./mes)

Valor del tiempo de acarreo por familia al año (S/./año)

Cantidad acarreada por viaje (lt./viaje)

Valor del tiempo de acarreo al mes por cada m³

Operación 0.00

1 operador 0.00 0.00

Gastos de reparación varios 0.00 0.00

0.00

- Limpieza y desinfección ( 2 veces/año) 0.00 0.00

- Cloración (mensual) 0.00 0.00

Herramientas 0.00 0.00

Otros 0.00 0.00

S/. 0.00

Costo mensual S/. Costo Anual S/.

COSTO ANUAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO "SIN PROYECTO"

DESCRIPCIÓN

TOTAL

Mantenimiento

Tiempo empleado

(')Costo diario S/.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________



DE CAJAMARCA

3.6.3.2. Costos en la situación “Con Proyecto”

3.6.3.3. Costos Incrementales.

Operación 4140.00

1 operador 300.00 3600.00

Materiales de escritorio 5.00 60.00


Balance Anual 10.00 120.00

1480.00




Vestuario 15.00 180.00

Otros 30.00 360.00

Letrinas con arrastre hidráulico con biodigestor RP-600 (114.00 und) 7374.38

Limpieza de piso de baño (barrido y lavado 2/semana)10 35.63 285.00 3420.00

Pintado de la caseta (02 veces al año) 5 0.00 0.00 0.00

Limpieza y mantenimiento de tuberia al biodigestor (02 veces al año)15 53.44 136.27 1635.19

Limpieza del Biodigestor (02 veces al año) 15 53.44 136.27 1635.19

Cuidado de alrededores (2/semana) 2 7.13 57.00 684.00

S/. 12,994.38

Tiempo

empleado (') Costo Anual S/. Costo diario S/.

Costo mensual

S/. DESCRIPCIÓ N

TOTAL

COSTOS DE OPERACIÓN y MANTENIMIENTO A PRECIOS PRIVADOS : ALTERNATIVA 01

Mantenimiento

Operación 4140.00

1 operador 300.00 3600.00

Materiales de escritorio 5.00 60.00


Balance Anual 10.00 120.00

1480.00




Vestuario 15.00 180.00

Otros 30.00 360.00

Letrinas con arrastre hidráulico con biodigestor RP-1300 (114.00 und) 7374.38

Limpieza de piso de baño (barrido y lavado 2/semana)10 35.63 285.00 3420.00

Pintado de la caseta (02 veces al año) 5 0.00 0.00 0.00

Limpieza y mantenimiento de tuberia al biodigestor (02 veces al año)15 53.44 136.27 1635.19

Limpieza del Biodigestor (02 veces al año) 15 53.44 136.27 1635.19

Cuidado de alrededores (2/semana) 2 7.125 57.00 684.00

S/. 12,994.38TOTAL

COSTOS DE OPERACIÓN y MANTENIMIENTO A PRECIOS PRIVADOS : ALTERNATIVA 02

Mantenimiento

Tiempo

empleado (') Costo diario S/.

Costo mensual

S/. DESCRIPCIÓ N Costo Anual S/.

______________________________________________________________________________________________________________________________________



DE CAJAMARCA

VACT

PP 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

INTANGIBLES 47687.0266

TANGIBLES 1192175.64

TOTAL INVERSION 1239863 1239862.67 200 200 300 200 200 200 300 200 200 300 200 300 200 300 300 200 300 300 300 0

COSTOS SIN PROYECTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

OPERACIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

MANTENIMIENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

COSTOS CON PROYECTO 0 12994 13145 13298 13452 13608 13766 13925 14087 14250 14416 14583 14752 14923 15096 15271 15449 15628 15809 15992 16177.9

OPERACIÓN 4140 4188 4237 4286 4335 4386 4437 4488 4540 4593 4646 4700 4755 4810 4865 4921.9 4979 5036.7 5095.2 5154.28

MANTENIMIENTO 1480 1497 1515 1532 1550 1568 1586 1604 1623 1642 1661 1680 1700 1719 1739 1759.5 1779.9 1800.6 1821.5 1842.59

TOTAL COSTOS INCREMENTALES 1239862.67 13194 13345 13598 13652 13808 13966 14225 14287 14450 14716 14783 15052 15123 15396 15571 15649 15928 16109 16292 16177.9

FACTOR DE ACTUALIZACIÓN 1 0.909 0.826 0.751 0.683 0.621 0.564 0.513 0.467 0.424 0.386 0.35 0.319 0.29 0.263 0.239 0.2176 0.1978 0.1799 0.1635 0.14864

VALOR ACTUAL COSTOS TOTALES 1361314 1239862.67 11995 11029 10216 9324 8574 7883 7300 6665 6128 5674 5181 4796 4381 4054 3728 3405.6 3151.2 2897.4 2663.9 2404.75

INVERSION VACT BENEFICIARIOS C/E

1239862.67 1361314 1639

N o ta:

Intangibles : saneamiento de terreno, estudios complementarios de ingeniería, y otros Tipo de cambio 1 US $ = 3.2 S/.

T angibles : obras civiles, equipamiento, terreno y otros. TSD= 10.00%

COSTOS INCREMENTALES ALTERNATIVA 1

A precios privados

DESCRIPCIONPERIODO (Años)

831

VACT

PS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20



TOTAL INVERSION 1006057 1006057.32 168.1 168.1 252.1 168.1 168.1 168.1 252.1 168.1 168.1 252.1 168.1 252.1 168.1 252.1 252.1 168.07 252.1 252.1 252.1 0

COSTOS SIN PROYECTOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

COSTOS CON PROYECTOS 0 6620 6697 6775 6853 6933 7013 7094 7177 7260 7344 7429 7516 7603 7691 7780 7870.5 7961.8 8054.1 8147.6 8242.07

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 6620 6697 6775 6853 6933 7013 7094 7177 7260 7344 7429 7516 7603 7691 7780 7870.5 7961.8 8054.1 8147.6 8242.07

TOTAL COSTOS INCREMENTALES 1006057.32 6788 6865 7027 7021 7101 7181 7347 7345 7428 7596 7598 7768 7771 7943 8032 8038.5 8213.9 8306.2 8399.7 8242.07


VALOR ACTUAL COSTOS TOTALES 1068585 1006057.32 6171 5674 5279 4796 4409 4054 3770 3426 3150 2929 2663 2475 2251 2092 1923 1749.4 1625.1 1493.9 1373.4 1225.13


1006057.32 1068585 1287830.5

PERIODO (Años)

A precios sociales

DESCRIPCION


___________________________________________________________________________________________________________________________________________



DE CAJAMARCA

VACT

PP 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20



TOTAL INVERSION 1391751 1391750.54 200 200 300 200 200 200 300 200 200 300 200 300 200 300 300 200 300 300 300 0


OPERACIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

MANTENIMIENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

COSTOS CON PROYECTO 12994 13145 13298 13452 13608 13766 13925 14087 14250 14416 14583 14752 14923 15096 15271 15449 15628 15809 15992 16178

OPERACIÓN 4140 4188 4237 4286 4335 4386 4437 4488 4540 4593 4646 4700 4755 4810 4865 4922 4979 5037 5095 5154

MANTENIMIENTO 1480 1497 1515 1532 1550 1568 1586 1604 1623 1642 1661 1680 1700 1719 1739 1760 1780 1801 1821 1843

TOTAL COSTOS INCREMENTALES 1391750.54 13194 13345 13598 13652 13808 13966 14225 14287 14450 14716 14783 15052 15123 15396 15571 15649 15928 16109 16292 16178


VALOR ACTUAL COSTOS TOTALES 1513201 1391750.54 11995 11029 10216 9324 8574 7883 7300 6665 6128 5674 5181 4796 4381 4054 3728 3406 3151 2897 2664 2405


1391750.54 1513201 1822

N o ta:

Intangibles : saneamiento de terreno, estudios complementarios de ingeniería, y otros Tipo de cambio 1 US $ = 3.2 S/.

T angibles : obras civiles, equipamiento, terreno y otros. TSD= 10.00%

A precios privados


PERIODO (Años)DESCRIPCION

831

VACT

PP 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20



TOTAL INVERSION 1129303 1129303.15 168.1 168.1 252.1 168.1 168.1 168.1 252.1 168.1 168.1 252.1 168.1 252.1 168.1 252.1 252.1 168.1 252.1 252.1 252.1 0


OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

COSTOS CON PROYECTO 0 6620 6697 6775 6853 6933 7013 7094 7177 7260 7344 7429 7516 7603 7691 7780 7870 7962 8054 8148 8242

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 6620 6697 6775 6853 6933 7013 7094 7177 7260 7344 7429 7516 7603 7691 7780 7870 7962 8054 8148 8242

TOTAL COSTOS INCREMENTALES 1129303.15 6788 6865 7027 7021 7101 7181 7347 7345 7428 7596 7598 7768 7771 7943 8032 8039 8214 8306 8400 8242


VALOR ACTUAL COSTOS TOTALES 1191831 1129303.15 6171 5674 5279 4796 4409 4054 3770 3426 3150 2929 2663 2475 2251 2092 1923 1749 1625 1494 1373 1225


1129303.15 1191831 1435831

DESCRIPCION


A precios sociales

PERIODO (Años)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________



DE CAJAMARCA

IV. EVALUACIÓN.

4.1. Beneficios en la Situación “Sin Proyecto”

Brindar el servicio de agua potable en los meses de lluvia.

Brindar mínimamente el uso de letrinas sanitarias.

Contar con una población incentivada a contribuir con el mejoramiento del Sistema de agua potable y letrinas sanitarias.

4.2. Beneficios en la Situación “Con Proyecto”

Los beneficios en la situación con proyecto están dados por los ingresos que recibe el Junta Administradora de Servicios de Saneamiento (JASS), cuya tarifa según compromiso de los beneficiarios será de S/.2.50 nuevos soles mensuales

SITUACION "SIN PROYECTO"

AGUA POTABLE SIN SISTEMA

COSTOS POR ACARREO

Unid Valor

Número de acarreos de agua por día (1) Viajes 5

Volumén del balde (2) Lt 20

Densidad poblacional (3) Hab/viv 6

Consumo promedio diario por lote (4)=(1)*(2) Lt 100

Consumo promedio mensual por lote. (4)*30/1000 m³/mes 3

(1) (2) (3)=(1)x(2)/60 (4) (5)=(3)x(4)

Madre 11 3.5 0.64 1 0.64

Hijo 13 3 0.65 0.5 0.33

1.29 Total (S/.) 0.97

29 soles

348 soles

20 lt.

100 lt.

3 m³

9.67 soles/m³

Nota: No se ha considerado al Padre, debido a que este sale a trabajar muy temprano

Cantidad acarreada al dìa (lt./día)

Cantidad acarreada al mes (m³/mes)

DATOS DEL CONSUMO

CÁLCULO DEL COSTO POR ACARREO DE AGUA

Persona que

acarrea

Tiempo de acarreo por

Viaje (min.)Nº de Viajes/día

Tiempo Total

Acarreo (hrs.)

Valor del

Tiempo por

Hora (S/.)

Valor del tiempo

de Acareo (S/día)

Datos

Valor del tiempo de acarreo por familia al mes (S/./mes)

Valor del tiempo de acarreo por familia al año (S/./año)

Cantidad acarreada por viaje (lt./viaje)

Valor del tiempo de acarreo al mes por cada m³

________________________________________________________________________________________________________________________________________________



DE CAJAMARCA

4.3. Beneficios Incrementales. Cualitativamente:

Desarrollo socio económico de las comunidades Mejoramiento de los servicios básicos Mayores posibilidades de desarrollo Mejor condición y calidad de vida Interconexión rápida y oportuna En lo referente a lo económico se tiene beneficios incrementales (ver costos

incrementales) 4.4 Evaluación Económica.

a) Metodología Beneficio / Costo.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________



DE CAJAMARCA

EVALUACION ECONÓMICA PARA AGUA POTABLE LA VICTORIA CAPELLANIA-CAJAMARCA ALTERNATIVA 01

POBLACION POBLACION INVER.A PRECIOS Produccion total Costos de Op. Flujo Neto a Factor de Valor Actual Neto

PROYECTADA CONECTADA Total Antigua Nuevas Total Antigua Nuevas SOCIALES S/. de agua (m3) y Mant. S/. Prec. Soc S/. Dscto 10% a precios sociales

0 684 0 0 0 0 0 0 0 588425.0118 -588425.0118 1 -588425.0118

1 696 1 116 0 116 100636.80 0.00 100636.80 168.07 15648.00 6620.16 93848.57 0.91 85316.88

2 709 1 118 0 118 102371.92 0.00 102371.92 168.07 15917.79 6696.95 95506.90 0.83 78931.32

3 722 1 120 0 120 104107.03 0.00 104107.03 252.10 16187.59 6774.64 97080.30 0.75 72937.86

4 735 1 123 0 123 106709.71 0.00 106709.71 168.07 16592.28 6853.22 99688.42 0.68 68088.53

5 748 1 125 0 125 108444.83 0.00 108444.83 168.07 16862.07 6932.72 101344.04 0.62 62926.67

6 761 1 127 0 127 110179.94 0.00 110179.94 168.07 17131.86 7013.14 102998.74 0.56 58140.10

7 775 1 129 0 129 111915.06 0.00 111915.06 252.10 17401.66 7094.49 104568.47 0.51 53660.16

8 789 1 132 0 132 114517.74 0.00 114517.74 168.07 17806.34 7176.79 107172.88 0.47 49996.94

9 803 1 134 0 134 116252.86 0.00 116252.86 168.07 18076.14 7260.04 108824.75 0.42 46152.32

10 817 1 136 0 136 117987.97 0.00 117987.97 252.10 18345.93 7344.26 110391.61 0.35 38878.21

11 832 1 139 0 139 120590.65 0.00 120590.65 168.07 19853.60 7429.45 112993.13 0.35 39603.40

12 847 1 141 0 141 122325.77 0.00 122325.77 252.10 20139.26 7515.63 114558.03 0.32 36501.72

13 862 1 144 0 144 124928.44 0.00 124928.44 168.07 20567.76 7602.81 117157.56 0.29 33936.37

14 878 1 146 0 146 126663.56 0.00 126663.56 252.10 20853.42 7691.01 118720.45 0.26 31262.81

15 894 1 149 0 149 129266.23 0.00 129266.23 252.10 21281.91 7780.22 121233.91 0.24 29022.43

16 910 1 152 0 152 131868.91 0.00 131868.91 168.07 21710.41 7870.47 123830.37 0.22 26949.10

17 926 1 154 0 154 133604.03 0.00 133604.03 252.10 21996.07 7961.77 125390.16 0.20 24807.77

18 943 1 157 0 157 136206.70 0.00 136206.70 252.10 22424.57 8054.13 127900.48 0.18 23004.02

19 960 1 160 0 160 138809.38 0.00 138809.38 252.10 22853.06 8147.55 130409.72 0.16 21323.03

20 977 1 163 0 163 141412.06 0.00 141412.06 0.00 23281.56 8242.07 133169.99 0.15 19794.87

2398799.6

Beneficios Brutos Antiguos usuarios : 0 Soles/fam-mes 1093123.9 VANS = 312809.52

Beneficios Brutos Nuevos usuarios : 72.297 Soles/fam-mes TIR = 16.77%

Costo incremental por cada instalación nueva adicional 84 Nuevos Soles (asumir) B/C = 1.50

AÑO

Nº DE FAMILIAS CONECTADAS BENEFICIOS BRUTOS

EVALUACION ECONÓMICA PARA AGUA POTABLE LA VICTORIA CAPELLANIA-CAJAMARCA ALTERNATIVA 02

POBLACION POBLACION INVER.A PRECIOS Produccion total Costos de Op. Flujo Neto a Factor de Valor Actual Neto

PROYECTADA CONECTADA Total Antigua Nuevas Total Antigua Nuevas SOCIALES S/. de agua (m3) y Mant. S/. INCREMPrec. Soc S/. Dscto 10% a precios sociales

0 684 0 0 60 0 628725.4283 -628725.4283 1 -628725.4283

1 696 1 116 0 116 100636.80 100636.80 168.07 15648.00 6620.16 93848.57 0.91 85316.88

2 709 1 118 0 118 102371.92 102371.92 168.00 15917.79 6696.95 95506.96 0.83 78931.37

3 722 1 120 0 120 104107.03 104107.03 168.00 16187.59 6774.64 97164.40 0.75 73001.05

4 735 1 123 0 123 106709.71 106709.71 252.00 16592.28 6853.22 99604.49 0.68 68031.20

5 748 1 125 0 125 108444.83 108444.83 168.00 16862.07 6932.72 101344.11 0.62 62926.72

6 761 1 127 0 127 110179.94 110179.94 168.00 17131.86 7013.14 102998.80 0.56 58140.14

7 775 1 129 0 129 111915.06 111915.06 168.00 17401.66 7094.49 104652.57 0.51 53703.32

8 789 1 132 0 132 114517.74 114517.74 252.00 17806.34 7176.79 107088.95 0.47 49957.78

9 803 1 134 0 134 116252.86 116252.86 168.00 18076.14 7260.04 108824.81 0.42 46152.34

10 817 1 136 0 136 117987.97 117987.97 168.00 18345.93 7344.26 110475.72 0.39 42593.17

11 832 1 139 0 139 120590.65 120590.65 252.00 19853.60 7429.45 112909.20 0.35 39573.99

12 847 1 141 0 141 122325.77 122325.77 168.00 20139.26 7515.63 114642.13 0.32 36528.52

13 862 1 144 0 144 124928.44 124928.44 252.00 20567.76 7602.81 117073.63 0.29 33912.06

14 878 1 146 0 146 126663.56 126663.56 168.00 20853.42 7691.01 118804.55 0.26 31284.95

15 894 1 149 0 149 129266.23 129266.23 252.00 21281.91 7780.22 121234.01 0.24 29022.46

16 910 1 152 0 152 131868.91 131868.91 252.00 21710.41 7870.47 123746.44 0.22 26930.83

17 926 1 154 0 154 133604.03 133604.03 168.00 21996.07 7961.77 125474.26 0.20 24824.41

18 943 1 157 0 157 136206.70 136206.70 252.00 22424.57 8054.13 127900.58 0.18 23004.04

19 960 1 160 0 160 138809.38 138809.38 252.00 22853.06 8147.55 130409.83 0.16 21323.05

20 977 1 163 0 163 141412.06 141412.06 252.00 23281.56 8242.07 132917.99 0.15 19757.41

VANS = 276190.27

TIR = 15.60%

B/C = 1.42

AÑO

Nº DE FAMILIAS CONECTADAS BENEFICIOS BRUTOS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________



DE CAJAMARCA

b) Metodología Costo/Efectividad para las letrinas

P. PRIVADO F. CORRECCION P. SOCIAL

CONSTRUCCIÓN LETRINAS CON ARRASTRE HIDRÁULICO CON BIODIGESTOR RP-600 (114.00 und.)528113.69 414093.94

Insumo de origen nacional 353836.17 0.84 297222.38

Insumo de origen impotado 52811.37 0.81 42777.21

Mano de Obra Calificada 48586.46 0.91 44213.68

Mano de Obra no Calificada 72879.69 0.41 29880.67


Letrinas con arrastre hidráulico con biodigestor RP-600 (114.00 und) 6690.38 4182.02

Limpieza de piso de baño (barrido y lavado 2/semana) 5 17.81 142.50 1710.00 0.41 701.10

Pintado paredes baño (02 veces al año) 0.00 0.00 0.00 0.84 0.00

Limpieza y mantenimiento de tuberia al biodigestor (02 veces al año) 15 53.44 136.27 1635.19 0.85 1389.91

Limpieza del Biodigestor (02 veces al año) 15 53.44 136.27 1635.19 0.85 1389.91

Cuidado de alrededores (2/semana) 5 17.81 142.50 1710.00 0.41 701.10

TOTAL 6690.38 4182.02

Operación 1710 701.1

Mantenimiento 1710 701.1

TOTAL 3420 1402.2

DESCRIPCIÓ NTiempo

empleado (')

Costo diario

S/.

Costo

mensual S/.

Costo Anual

P. Mercado S/.Factor de Correc.

Costo Anual

P. Social S/.

RESUMEN ALTERNATIVA Nº 1

P. PRIVADO F. CORRECCION P. SOCIAL


Insumo de origen nacional 424111.12 0.84 356253.34

Insumo de origen impotado 63300.17 0.81 51273.14

Mano de Obra Calificada 58236.15 0.91 52994.90

Mano de Obra no Calificada 87354.23 0.41 35815.23

633001.67 496336.61

DESCRIPCIÓ N

Letrinas con arrastre hidráulico con biodigestor RP-1300 (114.00 und) 6690.38 4182.02

Limpieza de piso de baño (barrido y lavado 2/semana) 5 17.81 142.50 1710.00 0.41 701.10

Pintado paredes baño (02 veces al año) 0.00 0.00 0.00 0.84 0.00

Limpieza y mantenimiento de tuberia al biodigestor (02 veces al año) 15 53.44 136.27 1635.19 0.85 1389.91

Limpieza del Biodigestor (02 veces al año) 15 53.44 136.27 1635.19 0.85 1389.91

Cuidado de alrededores (2/semana) 5 17.81 142.50 1710.00 0.41 701.10

TOTAL 6690.38 4182.02

Operación 1710 701.1

Mantenimiento 1710 701.1

TOTAL 3420 1402.2

RESUMEN ALTERNATIVA Nº 2

CONSTRUCCIÓN LETRINAS CON ARRASTRE HIDRÁULICO CON BIODIGESTOR RP-1300 (114.00 und.)

Factor de

Correc.

Costo Anual

P. Social S/.

Tiempo

empleado (')

Costo diario

S/.

Costo

mensual S/.

Costo Anual

P. Mercado S/.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________



DE CAJAMARCA

VACT

PP 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

INTANGIBLES 0

TANGIBLES 414094

TOTAL INVERSION 414093.94 414094

COSTOS SIN PROYECTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

OPERACIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

MANTENIMIENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

COSTOS CON PROYECTO 1402.2 1402.2 1402.2 1402.2 1402.2 1402.2 1402.2 1402.2 1402.2 1402.2

OPERACIÓN 701.1 701.1 701.1 701.1 701.1 701.1 701.1 701.1 701.1 701.1

MANTENIMIENTO 701.1 701.1 701.1 701.1 701.1 701.1 701.1 701.1 701.1 701.1

TOTAL COSTOS INCREMENTALES 414094 1402.2 1402.2 1402.2 1402.2 1402.2 1402.2 1402.2 1402.2 1402.2 1402.2

FACTOR DE ACTUALIZACIÓN 10.00% 1 0.9009 0.8116 0.7312 0.6587 0.5935 0.5346 0.4817 0.4339 0.3909 0.3522

VALOR ACTUAL COSTOS TOTALES 422351.83 414094 1263.24 1138.1 1025.3 923.67 832.14 749.67 675.38 608.45 548.15 493.83

VACT BENEFICIARIOS C/E

422351.83 562.76

VACT

PP 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

INTANGIBLES 0

TANGIBLES 496337

TOTAL INVERSION 496336.61 496337

COSTOS SIN PROYECTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

OPERACIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

MANTENIMIENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

COSTOS CON PROYECTO 1402.2 1402.2 1402.2 1402.2 1402.2 1402.2 1402.2 1402.2 1402.2 1402.2

OPERACIÓN 701.1 701.1 701.1 701.1 701.1 701.1 701.1 701.1 701.1 701.1

MANTENIMIENTO 701.1 701.1 701.1 701.1 701.1 701.1 701.1 701.1 701.1 701.1

TOTAL COSTOS INCREMENTALES 496337 1402.2 1402.2 1402.2 1402.2 1402.2 1402.2 1402.2 1402.2 1402.2 1402.2

FACTOR DE ACTUALIZACIÓN 10.00% 1 0.9009 0.8116 0.7312 0.6587 0.5935 0.5346 0.4817 0.4339 0.3909 0.3522

VALOR ACTUAL COSTOS TOTALES 504594.49 496337 1263.24 1138.1 1025.3 923.67 832.14 749.67 675.38 608.45 548.15 493.83

VACT BENEFICIARIOS C/E

504594.49 672.34

INVERSION VACTS C/E

528113.69 548255 730.52

414093.94 422352 562.76

633001.67 653143 870.28

496336.61 504594 672.34

INVERSION

EVALUACION SOCIAL PARA LAS LETRINAS SANITARIAS CON LA METODOLOGÍA COSTO - EFECTIVIDAD

COSTOS INCREMENTALES LETRINAS SANITARIAS ALTERNATIVA 1

A precios SOCIALES


414093.94 751

COSTOS INCREMENTALES LETRINAS SANITARIAS ALTERNATIVA 2

A precios SOCIALES


INVERSION

496336.61 751

RESUMEN DE EVALUACION SOCIAL PARA LAS LETRINAS SANITARIAS CON LA

METODOLOGÍA COSTO - EFECTIVIDADALTERNATIVAS BENEFICIARIOS

ALTERNATIVA Nº 2-PREC. SOCIALES 751

ALTERNATIVA Nº 1-PREC. PRIVADOS 751

ALTERNATIVA Nº 1-PREC. SOCIALES 751

ALTERNATIVA Nº 2-PREC. PRIVADOS 751

________________________________________________________________________________________________________________________________________________



DE CAJAMARCA

4.5 Análisis de Sensibilidad.

En lo referente al análisis realizado cuando se aplican variaciones tanto a la inversión y beneficios, los mejores indicadores los presenta la ALTERNATIVA 1 los resultados se presentan en cuadro siguiente

ALTER 1 ALTER 2

20% 1544 1722

15% 1480 1650

10% 1415 1579

5% 1351 1507

0% 1287 1435

-5% 1222 1363

-10% 1158 1292

-15% 1094 1220

-20% 1029 1148

A PRECIOS SOCIALES

TOTALRATIO

-25% -20% -10% 0% 10% 20% 25%

VANS 60618 108,990 205734 312,810 399,223 495,968 544,340

TIR 11.35% 12.39% 14.41% 16.77% 18.23% 20.07% 20.98%

VANS 33328 81,700 178,445 276,190 371,934 468,678 517,050

TIR 10.72% 11.73% 13.69% 15.60% 17.39% 19.17% 20.04%

ALTERNATIVA

ALTERNATIVA 01

ALTERNATIVA 02

VARIACION DE BENEFICIOS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________



DE CAJAMARCA

-25% -20% -10% 0% 10% 20% 25%

ALTERNATIVA 01

VANS 151,931 182,041 242,260 312,810 362,698 422,917 453,026

TIR 12.66% 13.30% 14.71% 16.77% 18.30% 20.68% 22.08%

ALTERNATIVA 02

VANS 117,757 149,244 212,216 276,190 338,162 401,135 432,621

TIR 11.99% 12.61% 13.98% 15.60% 17.46% 19.76% 21.11%

ALTERNATIVA VARIACION DE INVERSION

________________________________________________________________________________________________________________________________________________



DE CAJAMARCA

Como se puede observar, ante los escenarios negativos y positivos (Incremento y disminución de la inversión y reducción de los beneficios, la ALTERNATIVA 01, sigue siendo rentable; teniéndose un VANS > 0 y un TIR > 10%. y superior a la Alternativa N°2.

4.6. Sostenibilidad

El proyecto evaluado es sostenible en el tiempo por las siguientes razones:

Institución Función Compromiso

Municipalidad Provincial de Cajamarca (MPC)

Asegurar la prestación de los servicios de agua potable y alcantarillado.

Financiamiento de las obras y de la pre-inversión (40 y 60% aproximadamente).

JASS del Caserío La Victoria Capellanía Urubamba Sector III Cajamarca

Prestación de los servicios de agua potable en el caserío beneficiario, control, mantenimiento y conservación del sistema.

Participación de Personal bajo la administración del JASS, asistencia técnica de Operación y Mantenimiento del sistema, así como la capacitación respectiva.

Beneficiarios Participación en las acciones de desarrollo social

Aportación del costo de Operación y Mantenimiento.

Institucionalmente

Este proyecto es sostenible en el tiempo por ser parte de las funciones inherentes de la Municipalidad Provincial de Cajamarca.

La Municipalidad Provincial de Cajamarca, posee la capacidad instalada tanto técnica

como administrativa, garantizando la correcta ejecución del proyecto.

Financieramente

El proyecto es sostenible financieramente por estar considerado en el Presupuesto Institucional de la Municipalidad Provincial de Cajamarca para el 2012.

Operación y mantenimiento

La operación y mantenimiento del proyecto estará a cargo del Comité de Gestión del Sector y de la JASS, por lo que dicho acuerdo consta en el Acta de Compromiso de Operación y Mantenimiento de la Obra, cuya copia consta en documentos varios, al final del Perfil. Socialmente

Es sostenible socialmente por ser un proyecto a solicitud de la sociedad civil y por haberla priorizado dentro de los presupuestos participativos e institucionales. Participación de los Beneficiarios Directos del Proyecto.

Los beneficiarios serán responsables de organizar y promover el cuidado de la infraestructura del sistema de agua potable y letrinización 4.7. Impacto Ambiental

La calificación ambiental en la identificación de Impactos Ambientales en las obras de agua potable, alcantarillado y de desarrollo urbano, comprende 4 categorías: (I) Proyectos o actividades que mejoran el medio ambiente.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________



DE CAJAMARCA

(II) Proyectos sin efectos ambientales.

(III) Proyectos con impactos negativos moderados, con posibilidades de soluciones

ambientalmente moderadas. (IV) Proyectos con impactos negativos significativos.

Las obras de infraestructura de agua potable y alcantarillado generalmente tienen impactos comprendidos dentro de la clasificación (I) y (III), ya que estas obras tienen como finalidad principal el suministrar agua potable y evacuar las aguas negras en formas adecuadas, así como la disposición final (efluentes) de las aguas negras de una manera aceptable de acuerdo a las Normas sobre el particular es decir las poblaciones, tanto en el ámbito urbano, peri urbano y hasta rural, resultarán notablemente beneficiadas, tanto en el aspecto de salubridad así como en el aspecto socioeconómico y biótico. Asimismo estas obras se encuentran dentro de la clasificación (III), ya que los Impactos Ambientales Negativos Potenciales Moderados se presentarán en cada etapa del ciclo de la reconstrucción, siendo estos impactos temporales y que se eliminara al término de la ejecución de las obras,

A.- Identificación de Impactos

A fin de Identificar los Impactos Ambientales Negativos Potenciales, a continuación se enumera los más significativos en este tipo de obras: d) La disposición de productos residuales, principalmente: Aguas negras, aguas grises (sucias), sólidos putrescibles, material de desecho, etc. - Se generarían en cantidades significativas. e) Transporte (y movimiento) de materias primas para la construcción, generadores de material, principalmente: Arena, cemento, ladrillos, hormigón y otros conglomerados, etc. - Se tendrán en grandes cantidades. f) Riesgos a la salud, tales como: Trabajos en zanjas de gran profundidad, trabajos en buzones de desagües, exceso de polvo, exceso de ruido, olores nauseabundos y/o falta de oxígeno, etc. - Se tendrán en intensidad y/o frecuencia relativamente moderadas. g) También es necesario tomar en consideración, según las circunstancias: El parqueo (ó almacenaje) de equipos, herramientas y de los materiales de construcción, las instalaciones sanitarias para uso de los trabajadores, etc. – Se tendrán en cantidades moderadas. h) Otras actividades que se deberán tomar en consideración son: El Monitoreo Ambiental y de Contingencias; las facilidades para el acceso a las obras, el drenaje de aguas de aniego y su eliminación para facilitar la ejecución de las obras.

IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS

ETAPAS IMPACTO SOBRE EL MEDIO

BIÓTICO FÍSICO SOCIO ECONÓMICO

Sin el Proyecto

Contaminación del medio ambiente.

Contaminación de los productos agrícolas.

Presencia de vectores contaminantes

No habrá modificación del suelo

Contaminación de los suelos, estos se utilizan como letrinas públicas.

Consumo de agua de mala calidad.

Aumento de enfermedades de origen hídrico.

Con el Proyecto Acciones Previas: Aprobación del

proyecto. Coordinación con

entidades locales y de servicio.

Generación de

empleo

________________________________________________________________________________________________________________________________________________



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Trazado y Replanteo. Acciones durante la Obra: Campamentos. Traslado de equipos y

materiales Construcción del

sistema de Agua Potable

Construcción de Letrinas Domiciliarias con Lavandero.

Fin de la obra.

Erosión, alteración de

la estructura del suelo. Emisión de partículas

y gases debido al movimiento de tierras y flujo vehicular.

Vertido de desechos sólidos.

Aniegos. Riesgos y

accidentes. Cambios de uso del

área implicada.

Acciones durante la operación: Funcionamiento de la

obra.

Incremento de la migración poblacional a la zona por la mejora de servicios.

Seguridad en el consumo del agua.

Disminución de la morbilidad atribuida a enfermedades de origen hídrico.

Aumento del valor de la propiedad.

B.- Plan de Monitoreo Ambiental

El Plan de Monitoreo Ambiental es un factor imprescindible para la adecuación ambiental de las Obras de agua potable y alcantarillado, en cualquiera de sus etapas: construcción, funcionamiento y abandono, llevando a cabo el control de la contaminación, considerando los vertidos, emisiones y residuos producidos en cada una de las obras a ejecutar, analizando las posibles consecuencias, efectos o impactos sobre el ambiente y sobre la salud de las personas. Debemos considerar que las concentraciones de los mencionados elementos no sobrepasen los Límites Máximos Permisibles que han sido tomados de La ley General de Aguas, de los estándares de emisión establecidos por la EPA, y normas sobre ruidos nocivos y molestos, para líquidos, emisiones atmosféricas y ruidos respectivamente, permitiendo de esta manera reducir la contaminación mediante la aplicación de técnicas de control y adecuación a dichos estándares.

PLAN DE MONITOREO AMBIENTAL A IMPLEMENTARSE

PLAN DE MONITOREO

Materia Orgánica y/o Contaminación Fecal Generalmente se produce este Impacto en las obras de alcantarillado sanitario, cuando existen colectores de desagües en uso por los alrededores de las obras y sobre todo en obras de reconstrucción de lagunas de estabilización, emisores, líneas de impulsión y/o estaciones (cámaras) de bombeo de aguas negras. Para la ejecución de los mencionados trabajos, es necesario cumplir fielmente los instructivos sobre seguridad laboral, principalmente utilizando la ropa, equipo (s) de limpieza y herramientas en general, con la protección y seguridad adecuadas. El control principalmente consiste en supervisar el vestuario de los trabajadores (botas de jebe, guantes, casco ó gorra, mandil impermeable, etc.), el equipo de limpieza y seguridad (lavamanos, duchas, etc., con abundante agua limpia y jabón); motobombas, etc., convenientemente protegidas. Solo en casos especiales se realizarán monitoreos para conocer la probable contaminación fecal, recolectando muestras para su análisis bacteriológico y microbiológico, que se realizarán en laboratorios especializados, en algún laboratorio del Ministerio de Salud.

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C.- Plan de Contingencias

Los criterios básicos que deberá considerar el Plan de Contingencias:

a) El establecimiento de procedimientos que describan los cursos de acción en el

caso de un accidente mayor, o accidente potencial que plantee una amenaza a la salud humana, médico ambiental y a la propiedad.

b) Utilización oportuna y adecuada de los recursos humanos y mantener

comprometidos con el control de emergencias, unificando los criterios operacionales y centralizados las acciones en control de las emergencias mediante una sola unidad operativa.

c) La clasificación de las emergencias por categorías de acuerdo a su magnitud y

extensión. d) La identificación de las áreas críticas dentro y fuera de las instalaciones.

CUADRO 22

PLAN DE CONTINGENCIAS

1. Flujo grama de Procedimientos y Secuencia de Llamadas de Emergencia

Se elaborará el diagrama de flujo de comunicaciones y la relación de teléfonos de emergencia, colocándose en un lugar visible para todo el personal. Dentro del directorio de comunicaciones deberán estar los teléfonos más importantes como: Empresas prestadoras de Servicio (EPS) Empresas Contratistas y Consultoras Policía Nacional del Perú

2. Programa Institucional de Seguridad e Higiene Ocupacional

En prevención de los riesgos ocupacionales que afecten la vida y la salud del trabajador, así como los bienes de la empresa, se implementan programas de Seguridad e Higiene Industrial. Este programa deberá contener básicamente las siguientes condiciones de Seguridad e Higiene Ocupacional en: Obras civiles. Seguridad y los servicios sanitarios. Servicios permanentes y provisionales. Prevención y extinción de incendios: Protección personal. Accidentes y enfermedades ocupacionales

3. Manual de Primeros Auxilios para casos de accidentes

Se elaborará un manual de primeros auxilios en la que se indiquen las prescripciones generales a seguirse en caso de accidentes producidos por diversas causas, teniendo en cuenta que al ocurrir un accidente hay varias personas presentes, una de ellas deberá avisar al médico, sin dejar las otras de practicarle la reanimación en caso este sea posible

En conclusión y como se menciono al inicio de este punto, Las obras de infraestructura de agua potable y alcantarillado generalmente tienen impactos comprendidos dentro de la clasificación (I) y (III), ya que estas obras tienen como finalidad principal el suministrar agua potable y evacuar las aguas negras en formas adecuadas, así como la disposición final (efluentes) de las aguas negras de una manera aceptable de acuerdo a las Normas sobre el particular es decir las poblaciones, tanto en el ámbito

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urbano, peri urbano y hasta rural, resultarán notablemente beneficiadas, tanto en el aspecto de salubridad así como en el aspecto socioeconómico y biótico. Por lo tanto, no existirán impactos ambientales negativos que afecten el entorno ecológico de las localidades de La Victoria Capellanía Urubamba Sector III.

D.- Acciones que pueden causar impacto

Acciones Sin proyecto Ejecución Operación

Acciones que modifican el suelo

-Contaminación del suelo y aguas subterráneas por aguas residuales.

- Movimiento de tierras para el tendido de tuberías y construcción de PTAP

-Movimiento de tierras en las zonas de expansión de los servicios con poca frecuencia

Acciones que implican emisión de contaminantes

- Microorganismos patógenos en las aguas residuales.

- Olores ofensivos en la zonas de descarga.

-Producción de polvo. -Ruido de la maquinaria pesada.

- Polvo y ruido durante la instalación. - Menor emisión de olores en las cajas de captación y reservorio.

Acciones que modifican los cuerpos de agua

- Descarga de aguas residuales sin tratar a ríos y quebradas con alta presencia de CF y DBO

-Eliminación de descargas de aguas residuales sin tratar.

- Descarga de aguas excedentes tratadas con CF y DBO dentro de los límites máximo permisibles

Acciones que modifican el ecosistema

- Presencia de charcos de aguas residuales.

- Deforestación para la instalación de tuberías de conducción y aducción.

- Captación del caudal total de los manantiales

E.- Medidas de Mitigación de los Impactos Ambientales Negativos

IMPACTOS NEGATIVOS MEDIDAS DE MITIGACIÓN

1. Erosión, alteración de la

estructura del suelo

En zanjas mayores de 2 m, se deberán tomar las debidas protecciones contra derrumbes, etc. (Hacer entibamiento).

En el caso de movimientos de tierra que causen alteración del suelo, se supervisará la compactación adecuada de las excavaciones a realizarse.

2. Emisión de partículas (polvo, gases)

En el caso de movimiento de tierras (producidas por las excavaciones, acarreo de arena, preparación de mezclas con cemento y otros materiales que producen polvo) se deberá evitar la producción de material (partículas) flotante en el ambiente, para lo cual se tomarán las debidas precauciones (por ejemplo aplicando riego de agua limpia por aspersión).

Durante el transporte se deberá humedecer el material terroso o cubrirlo con algún protector.

3. Ruidos

Cuando se realizan labores causantes de ruido elevado se recomendará el uso de protectores para los oídos, y realizar el control mediante monitoreos, con instrumentos adecuados para no sobrepasar el límite máximo permisible de la OMS que es de 80 decibeles.

4. Vertido de desecho sólido

La selección del área destinada para la eliminación del desmonte y material excedente, deberá realizarse en función de parámetros como distancia, geomorfología y arqueología de la zona y el restablecimiento de las condiciones iníciales de los mismos. La mayor parte de los materiales excavados se usarán para el relleno, considerando la restitución de la morfología inicial.

5. Alteración del tránsito vehicular y peatonal

El Contratista deberá colocar barricadas ó tranqueras con avisos tales como: HOMBRES TRABAJANDO, PRECAUCIÓN, OBRA EN CONSTRUCCIÓN u otros que la Autoridad competente lo indique, a fin de prevenir al público de los inconvenientes de este tipo de obras.

El Contratista deberá señalizar con cinta plástica fluorescente de color naranja, la(s) zanja(s) y el(los) lugar(es) que presentan algún peligro o para facilitar las actividades que se desarrollan en la (s) obra (s).

________________________________________________________________________________________________________________________________________________



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4.8. ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD O RIESGO

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS EN LA ZONA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO.

1.-¿Existen antecedentes de peligros en la zona la cual se pretende ejecutar el proyecto?

2.-¿Existen estudios que pronostican la probable ocurrencia de peligros en la zona bajo análisis?¿Qué tipo de peligros?

Peligro Si No Comentarios Peligro Si No Comentarios

Inundaciones X Inundaciones X

Lluvias intensas X Normalmente se presenta lluvias en los meses de Diciembre a Abril, provocando las lluvias más intensas, siendo el de 1998, el que provocó grandes derrumbes y una nueva configuración de la topografía en diferentes zonas de la región.

Lluvias intensas X El Fenómeno El Niño, es uno de los más estudiados. Aunque no se ha determinado con precisión los ciclos de ocurrencia, se sabe que ocurrirá.

Heladas X Heladas X

Friaje/Nevada X Friaje/Nevada X

Sismos X Últimamente no se han presentado sismos con intensidades y profundidades significativas..

Sismos X Sin embargo según estudios de sismología que señalan áreas con mayor probabilidad de ocurrencia de sismos. Entre ellas se encuentra la zona de Cajamarca.

Sequias X Sequias X

Huaycos X Huaycos X

Derrumbes/deslizamientos X Están asociados a la presencia de lluvias intensas. Con las lluvias se activan quebradas que arrastran el material suelto convirtiéndose en corrientes de piedra y lodo en la zona del proyecto.

Derrumbes/deslizamientos X

3.¿Existe la probabilidad de ocurrencia de algunos de los peligros señalados en las preguntas anteriores durante la vida útil del proyecto?

Si No

X

4.¿La información existente sobre la ocurrencia de peligros naturales en la zona es suficiente para tomar decisiones para la formulación y evaluación de proyectos?

Si No

X

Las características topográficas de los terrenos que se presenta en la zona del proyecto es pronunciada a moderada y la parte donde se realizará la captación, en tiempos de intensidad de invierno no sufre daño alguno debido a que donde se encuentra el Manantial “Lucmayo” una superficie de moderada a llana

________________________________________________________________________________________________________________________________________________



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4.9. Selección y Priorización de Alternativas.

A continuación presentamos las alternativas propuestas, evaluadas en ambos métodos de acuerdo a los resultados obtenidos:

Como se observa, la alternativa elegida es la ALTERNATIVA 1 por presentar mejores indicadores económicos.

4.10. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN

Para la ejecución de la obra se recomienda por contrata, por el monto de Inversión, siendo la Empresa ganadora quien asuma la Mano de Obra Calificada, Maquinaria y equipo que se necesita; cuyo financiamiento será por parte de la Municipalidad Provincial de Cajamarca, teniendo como Inversión Intangible la Elaboración de Expediente Técnico, la Supervisión y liquidación de la obra.

La Operación y mantenimiento del proyecto estará a cargo de la JASS del Caserío La Victoria Capellanía Urubamba Sector III, que se constituirá una vez ejecutado el proyecto. Aprobado el presente perfil. Se procede a la etapa de inversión del proyecto; el proyecto se iniciará con la elaboración del expediente técnico por parte de la consultora ganadora; la misma que evaluará y aprobará el estudio de ingeniería. La oficina de administración a través del órgano competente, formulará las bases del concurso público, para licitar la ejecución de obras del proyecto. La ejecución de obras estará supervisado por la Municipalidad Provincial de Cajamarca, la que velará que las obras se hagan con la calidad y recursos planteados en los estudios de ingeniería. Culminada las obras se hará entrega a la JASS correspondiente del caserío antes indicado.

ALT. 1 ALT. 2

312,810 276,190

16.77% 15.60%

1.50 1.42



X

ALT. 1 ALT. 2

1,068,585 1,191,831

1287 1435



X

SENSIBILIDAD

SENSIBILIDAD

SOSTENIBILIDAD

SELECCIÓ N

EVALUACIÓN SOCIAL (Beneficio-Costo)

INDICADO R

A PRECIOS SOCIALES

SOSTENIBILIDAD

SELECCIÓ N

EVALUACIÓN SOCIAL (Costo-Efectividad)

INDICADO R

A PRECIOS SOCIALES

VACT

RATIO COSTO

EFECTIVIDAD

VANS

TIR

RATIO BENEFICIO

COSTO

________________________________________________________________________________________________________________________________________________



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4.11. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN


TOTAL MES 6




2750.045 2750.045


1 1




26006.05


1

1092.485 1092.485


0.5 0.5

67465.13


3523.74



245115.17


37.62

16708.8


1

2320.667 2320.667


0.167 0.167

3146.824


0.2



3406.22


0.14

TOTAL 1239862.67


ALTERNATIVA 01


1.000

114.00

0 0

134930.25

772528.93

1.76

8217.54

6293.648

0.4

6812.43237

163993.34

36346.29

34766.18

16865.35

1

0.00

0.02

L I

C I

T A

C I

O N

D

E

L A

O

B R

A

0.29

23843.513

2533.01

1

23843.51 170805.7711623.75

6812.43

0.140.00 0.01

23843.513

6812.43237

0.29

0.63

0.29

L I

Q U

I D

A C

I O

N

D

E

O B

R A

7154.26

0.21

254248.27

6812.43

14.00

6812.43

779341.37

83865.90

490230.33

76.38

6293.648

0.4

4641.333 4641.333

0.333 0.333

________________________________________________________________________________________________________________________________________________



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4.12. MATRIZ DEL MARCO LÓGICO RESUMEN DE

OBJETIVOS INDICADORES

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

SUPUESTOS

FIN

“Mejora de la calidad de vida de la población del

Caserío La Victoria Capellanía Urubamba Sector III Cajamarca”

- Disminución en costos de salud e índices de morbilidad y

mortalidad, -reducción de las NBI de 40.9% a 20% al final del

quinto año del proyecto.

Censos, encuestas, información del INEI,

visitas a la zona

Interés de la población Para participar en acciones

de desarrollo de su localidad.

PR

OP

ÓS

ITO

Menor incidencia de enfermedades

gastrointestinales, parasitarias y dérmicas en

el Caserío La Victoria capellanía Urubamba

Sector III”

-Disminución progresiva de índices de EDA y enfermedades asociadas al consumo de agua en 90% en la localidad al término del proyecto. -Disminución de la población sin acceso a agua de 38.5% a 20% al cabo del año 5 del proyecto

Información del Ministerio de Salud (Centro de Salud de

Santa Apolonia)

Adecuadas prácticas y hábitos de higiene y aseo

personal.

CO

MP

ON

EN

TE

S

1.- Infraestructura del sistema de agua potable y

letrinización en buenas condiciones (Componente

infraestructura)

2.-Programa de capacitaciones sobre el uso adecuado y moderado del agua potable (componente de capacitación)

- Población satisfecha en un 95 % por el buen servicio que brinda el sistema de agua potable.

- Funciona un adecuado sistema de distribución operación y

mantenimiento. - Familias capacitadas en un

95% sobre el uso adecuado del agua.

- Realización de pruebas hidráulicas en

la línea de conducción, red de

distribución. - Reporte de la junta de usuarios sobre el

servicio que se brinda en diferentes puntos

del sistema. - Encuestas

realizadas a familias sobre el uso de agua por parte del MINSA.

- La Municipalidad Provincial de Cajamarca conjuntamente con los pobladores de La Victoria Capellanía Urubamba Sector III, gestionan la construcción del sistema de agua potable y letrinización de su caserío. - La Junta Administradora del Servicio de Saneamien to vela por un buen servicio

de operación y mantenimiento.

AC

CIO

NE

S

- Tangibles: Construcción de infraestructura del sistema de agua potable de manantial por gravedad y construcción de letrinas sanitarias con biodigestor RP-600 (114.00 und) Educación Sanitaria y Capacitación en Administración, Operación y Mantenimiento del Sistema Flete terrestre - Intangibles: Elaboración de expediente técnico, labores de Supervisión y Liquidación del Proyecto

- Tangibles: Captación Tipo C1 (01 und)

S/. 5,500.09 Línea de conducción

(1,764.00 m) S/. 36,346.29 CRPT-6 (01.00 und) S/.

2,533.01 Pase aéreo Qda. Seca (L =

30.00 m) S/. 16,865.35 Reservorio de 20 m³ (01.00

und) S/.26,006.05 Caseta de válvulas (01.00

und) S/. 2,184.97 Red de distribución

(10,678.00 m) S/. 202,395.38 CRPT-7 (14.00 und) S/.

34,766.18 Piletas domiciliarias con lav.

(114.00 und) S/. 83,865.90 Letrinas sanitarias con

biodigestor RP-600 (114.00 und) S/. 735,345.50

Educación sanitaria (01 gbl) S/. 16,708.80

Capacitación en operación y mantenimiento (01 gbl) S/. 13,924.00

Flete terrestre (01 gbl) S/. 15,734.12

- Intangibles: Elaboración de Expediente

Técnico (01 gbl) S/. 23,843.51

Supervisión y Liquidación de Obra (01 gbl) S/. 23,843.51

COSTO TOTAL DEL PROYECTO: S/. 1’239,862.67

- Presupuesto del costo de la obra.

- Presupuesto Participativo 2012.

- Resolución de aprobación del

Expediente Técnico.

- La participación de las

autoridades locales y población en generales

aseguran la sostenibilidad del proyecto.

- Aprobación del

expediente técnico.

- Disponibilidad presupuestal por parte de la Municipalidad Provincial

de Cajamarca.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________



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V.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

CONCLUSIONES

Por el análisis efectuado en el presente perfil, podemos concluir que la alternativa más recomendable para el sistema de agua potable es la ALTERNATIVA 01 que presenta mejores indicadores económicos (VAN y TIR), el monto de inversión de esta alternativa es de S/. 1’239,862.66 a precios privados y S/. 1’006,057.32 a precios sociales. El proyecto no daña el entorno ecológico y los beneficiarios se comprometen a mantener la infraestructura a construirse en buenas condiciones. Por lo tanto el proyecto: “Construcción del Sistema de Agua Potable Rural y Letrinización del Caserío La Victoria Capellanía Urubamba Sector III - Cajamarca”, es sostenible y viable: social, económica y ambientalmente. RECOMENDACIONES Se recomienda la protección adecuada de la tubería y un control permanente de su funcionamiento, la adecuada cloración y control de presiones en la tubería. Así mismo se recomienda la limpieza del reservorio, cámaras, captación como mínimo 4 veces al año, que se encuentra en función de la calidad del agua.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________



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VI. ANEXOS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________



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PRESUPESTO REFERENCIAL E

INSUMOS DE INFRAESTRUCTURA

(ALTERNATIVA SELECCIONADA)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________



DE CAJAMARCA

Oficina Estudio s de P reinversió n

Presupuesto Referencial

Proyecto: "Construcción Sistema Agua Potable Rural y Letrinización Caserío La Victoria Capellania, Urubamba Sector III-Cajamarca

Alternativ a 01: CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE POR GRAVEDAD Y LETRINAS CON BIODIGESTORES RP-600

Departamento CAJAMARCA Provincia : CAJAMARCA Dist. : CAJAMARCA

Item Descripción Unidad Metrado Precio Parcial Subtotal Total

A TANGIBLES

01.00.00 CAPTACION TIPO C I (01.00 und) 3,950.08

01.01.00 TRABAJOS PRELIMINARES 574.70

01.01.01 CARTEL DE OBRA und 1.00 561.93 561.93

01.01.02 LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO m2 9.00 0.88 7.92

01.01.03 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO m2 2.33 2.08 4.85

01.02.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS 276.20

01.02.01 EXCAVACION MASIVA MANUAL m3 1.98 24.88 49.26

01.02.02 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE m3 2.48 19.61 48.63

01.02.03 REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION m2 2.25 1.45 3.26

01.02.04 PIEDRA ASENTADA CON MORTERO 1:5 m2 4.50 33.55 150.98

01.02.05 LECHO DE GRAVA m3 0.17 141.60 24.07

01.03.00 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 78.15

01.03.01 CONCRETO FC=100KG/CM2 -SOLADOS m3 0.30 191.30 57.39

01.03.02 CONCRETO F'C=140 KG/CM2 - DADOS Y RELLENOS m3 0.03 290.90 8.73

01.03.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 0.36 33.43 12.03

01.04.00 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 1,176.53

01.04.01 CONCRETO EN LOSA DE FONDO Y CIMENTACION F'C=175KG/CM2 m3 0.46 403.79 185.74

01.04.02 CONCRETO EN MUROS F'C=175KG/CM2 m3 0.61 414.83 253.05

01.04.03 CONCRETO EN LOSA SUPERIOR F'C=175 KG/CM2 m3 0.18 403.79 72.68

01.04.04 ACERO F'y= 4200 KG/CM2 kg 48.12 5.63 270.92

01.04.05 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO MUROS (02 CARAS) m2 2.79 33.43 93.27

01.04.06 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA m2 9.00 33.43 300.87

01.05.00 REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS 329.83

01.05.01 TARRAJEO EN EXTERIORES (MORTERO 1:5) m2 7.93 17.50 138.78

01.05.02 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE DE MUROS INTERIORES m2 9.33 20.42 190.52

01.05.03 PENDIENTE FONDO (MORTERO 1:5) m2 0.02 26.54 0.53

01.06.00 VALVULAS Y ACCESORIOS 306.27

01.06.01 SUM. Y COLOC.TUB.DE REBOSE Y LIMPIA 2" und 1.00 167.36 167.36

01.06.02 SUM. Y COLOC. VALVULA 2"+ACC. SALIDA und 1.00 138.91 138.91

01.07.00 PINTURA 100.12

01.07.01 PINTURA ESMALTE EN EXTERIORES (DOS MANOS) m2 7.94 12.61 100.12

01.08.00 TAPAS SANITARIAS METALICAS 343.22

01.08.01 SUM. Y COLOC. TAPA METALICA DE 0.60 x 0.60 und 2.00 120.01 240.02


01.09.00 VARIOS 765.06

01.09.01 GRAVA PARA CAJAS, Ø MAX.1" m3 0.01 128.80 1.29

01.09.02 COLOCACION DE GRAVILLA Ø 1/4" EN FILTRO m3 0.25 160.99 40.25

01.09.03 CERCO PERIMETRICO DE ALAMBRE DE PUAS m 14.00 51.68 723.52

02.00.00 LINEA DE CONDUCCION 1,764.00 ml. 26,103.34


02.01.01 TRAZO Y REPLANTEO km 1.76 196.90 346.54

02.01.02 SEÑALES DE SEGURIDAD DURANTE LA EJECUCION DE OBRA gbl 1.00 374.25 374.25

02.02.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS 16,668.39

02.02.01 EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS EN T-NORMAL 0.4*0.60 m 423.36 24.88 10,533.20

02.02.02 REFINE, NIVELACION Y FONDOS EN TUBERIA - AGUA m 1,764.00 0.88 1,552.32

02.02.03 CAMA DE APOYO PARA TUBERIAS m 1,764.00 2.10 3,704.40

02.02.04 RELLENO Y APISONADO DE ZANJAS m 352.80 2.49 878.47

02.03.00 SUMINISTRO TUBERIAS Y ACCESORIOS 8,343.72

02.03.01 SUM. Y COLOC. DE TUBERIA PVC SAP CLASE 10, Ø 2" m 1,764.00 4.73 8,343.72

02.04.00 PRUEBA HIDRAULICA 370.44

02.04.01 PRUEBA HIDRAULICA+DESINFECCION TUBERIA PVC m 1,764.00 0.21 370.44

03.00.00 CAMARA ROMPE PRESION TIPO-6 (01.00 und.) 1,819.17




03.02.01 EXCAVACION MANUAL m3 0.91 24.88 22.64


03.03.02 CONCRETO FC=100KG/CM2 - PARA RELLENOS m3 0.21 191.30 40.17


03.04.00 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 528.31





03.04.05 ACERO F'y= 4200 KG/CM2 kg 2.80 5.63 15.76






03.06.02 SUM. Y COLOC. VALVULA Ø 2"+ ACCESORIOS - INGRESO Y SALIDA CRP6 und 1.00 285.98 285.98

03.07.00 TAPAS SANITARIAS 120.01


03.08.00 PINTURA 65.57


03.09.00 VARIOS 413.44

03.09.01 CERCO PERIMETRICO DE ALAMBRE DE PUAS - CRP m 8.00 51.68 413.44

Costos (S/.)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________



DE CAJAMARCA

04.00.00 PASE AEREO L= 30.00 ml - Qda. SECA 12,112.43




03.02.01 EXCAVACION MANUAL EN SUELO SUELTO m3 21.05 24.88 523.72

04.03.00 OBRAS DE CONCRETO 7,700.39

04.03.01 SOLADO DE 4" MEZCLA 1:12 CEMENTO-HORMIGON m2 0.45 25.59 11.52

04.03.02 CONCRETO F'C=140 KG/CM2 PARA CAMARAS DE ANCLAJE m3 4.80 290.90 1,396.32

04.03.03 CONCRETO EN COLUMNAS PASE AEREO F'C=210 KG/CM2 m3 6.56 389.35 2,554.14


04.03.05 ACERO F'y= 4200 KG/CM2 kg 524.06 5.63 2,950.46


04.04.01 TARRAJEO DE SUPERF. COLUMNAS INDEPENDIENTES m2 13.60 17.50 238.00

04.05.00 TUBERIAS Y ACCESORIOS 3,285.13

04.05.01 SUM. Y COLOC. DE TUBERIA PVC SAP CLASE 10, Ø 2" m 30.00 4.73 141.90

04.05.02 SUM. Y COLOC. TUBERIA PVC SAL Ø 3" - PARA FORRO m 30.00 6.70 201.00

04.05.03 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE ACERO TIPO BOA 1/2" m 40.00 11.68 467.20

04.05.04 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE ACERO TIPO BOA 1/4" m 180.00 7.90 1,422.00

04.05.05 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GRAPAS Ø 3/8" und 2.00 24.89 49.78

04.05.06 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TEMPLADORES DE FIERRO DE 1/2" und 2.00 49.61 99.22

04.05.07 SUMINISTRO Y COLOCACION DE GRAPAS DE 1/4" und 25.00 18.31 457.75

04.05.08 SUMINISTRO Y COLOCACION DE ABRAZADERAS PARA CABLE DE ACERO DE 3/4" und 2.00 21.21 42.42

04.05.09 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PENDOLAS DE CABLE TIPO BOA Ø 1/4" m 2.00 12.02 24.04

04.05.10 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GUIAS PARA CABLE S/TORRE und 2.00 52.41 104.82

04.05.11 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PERNOS PARA PENDOLAS und 25.00 11.00 275.00

04.06.00 PINTURA 171.50


05.00.00 RESERVORIO DE 20.00 m³ (01.00 und) 18,677.14






05.02.02 NIVELACION Y COMPACTACION m2 13.85 1.45 20.08





05.04.01 CONCRETO EN LOSA DE FONDO F'C=210KG/CM2 m3 1.89 416.13 786.49

05.04.02 CONCRETO F'C= 210 KG/CM2. EN MUROS m3 8.01 416.13 3,333.20

05.04.03 CONCRETO EN LOSA MACIZA F'C=210KG/CM2 m3 2.62 416.13 1,090.26

05.04.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO MUROS (02 CARAS) m2 74.28 33.43 2,483.18


05.04.06 ACERO F'y= 4200 KG/CM2 kg 634.78 5.63 3,573.81

05.05.00 REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS 2,278.55






05.07.00 PINTURA 616.00

05.07.01 PINTURA ESMALTE EN MUROS EXTERIORES 2 MANOS m2 48.85 12.61 616.00

05.08.00 VARIOS 2,637.19

05.08.01 VEREDA DE CONCRETO DE E=4" m2 29.40 31.76 933.74

05.08.02 SUMINISTRO Y COLOCACION DE HIPOCLORADOR und 1.00 52.89 52.89

05.08.03 ACCESORIOS TUBERIA DE VENTILACIÓN Ø 2" und 1.00 54.48 54.48

05.08.04 ESCALERA PREFABRICADA DE TUBERIA DE FºGº Ø 3/4" und 1.00 304.08 304.08

05.08.05 CERCO PERIMETRICO DE ALAMBRE DE PUAS m 25.00 51.68 1,292.00

06.00.00 CASETA DE VALVULAS (01.00 und) 1,569.21






06.03.00 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE









06.04.07 ACERO F'y= 4200 KG/CM2 kg 6.60 5.63 37.16


06.05.01 TARRAJEO INTERIORES Y EXTERIORES (MORTERO 1:5) m2 6.78 17.50 118.65


06.06.03 SUM. Y COLOC. VALVULA 2"+ACC. INGRESO und 1.00 138.91 138.91

06.06.04 SUM. Y COLOC. VALVULA COMPUERTA Ø 11/2"+ACCESORIOS und 2.00 129.75 259.50

06.06.05 SUM. Y COLOC. TUBERIA DE LIMPIEZA Y REBOSE Ø 2" + ACCESORIOS und 1.00 164.71 164.71


06.07.01 SUM. YCOLOC. TAPA METALICA DE 0.40x0.40 und 1.00 103.20 103.20

06.08.00 PINTURA 53.34


06.09.00 VARIOS 2.58


07.00.00 RED DE DISTRIBUCIÓN - (10,678.00 ml.) 145,357.21

07.01.00 TRABAJOS PRELIMINARES 2,477.14

07.01.01 TRAZO Y REPLANTEO m 10.68 196.90 2,102.89


________________________________________________________________________________________________________________________________________________



DE CAJAMARCA


07.02.01 EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS EN T-NORMAL 0.4*0.60 m 2,562.72 24.88 63,760.47



07.02.04 RELLENO Y APISONADO DE ZANJAS m3 2,135.60 2.49 5,317.64


07.03.01 SUM. Y COLOC. DE TUBERIA PVC SAP CLASE 10, Ø 1 1/2" m 1,733.00 3.93 6,810.69


07.03.03 SUM. Y COLOC. DE TUBERIA PVC SAP CLASE 10, Ø 3/4" m 7,165.00 2.35 16,837.75


07.03.05 SUM. Y COLOC. ACCESORIOS RED DISTRIBUCION glb 1.00 410.47 410.47

07.04.00 PRUEBA HIDRAULICA 2,242.38

07.04.01 PRUEBA HIDRAULICA+DESINFECCION TUBERIA PVC m 10,678.00 0.21 2,242.38

07.05.00 VALVULAS DE CONTROL (16.00 UND)


07.05.01.01 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO m2 4.00 2.08 8.32


07.05.02.01 EXCAVACION MANUAL m3 2.00 24.88 49.76


07.05.03.01 CONCRETO F'C=175 KG/CM2 - SIN MEZCLADORA- m3 4.70 342.96 1,611.91

07.05.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CAJA m2 15.36 30.10 462.34

07.05.04 TAPAS SANITARIAS 1,651.20

07.05.04.01 SUM. Y COLOC. TAPA METALICA DE 0.40 x 0.40 und 16.00 103.20 1,651.20

07.05.05 VALVULAS Y ACCESORIOS 1,116.66

07.05.05.01 SUM. Y COLOC. VALVULA COMPUERTA 1"+ACCESORIOS und 1.00 95.31 95.31

07.05.05.02 SUM. Y COLOC. VALVULA COMPUERTA Ø 3/4"+ACCESORIOS und 15.00 68.09 1,021.35

07.05.06 VARIOS 33.49

07.05.06.01 GRAVA PARA CAJAS, Ø MAX.1" m3 0.26 128.80 33.49

07.06.00 VALVULAS DE PURGA (08 und.)





07.06.03 OBRAS DE CONCRETO 149.88

07.06.03.01 CONCRETO F'C=175 KG/CM2 - SIN MEZCLADORA- m3 0.10 342.96 34.30



07.06.04.01 SUM. Y COLOC. TAPA METALICA DE 0.40 x 0.40 und 4.00 103.20 412.80


07.06.05.01 SUM. Y COLOC. VALVULA COMPUERTA Ø 11/2"+ACCESORIOS und 1.00 129.75 129.75

07.06.05.02 SUM. Y COLOC. VALVULA COMPUERTA 3/4"+ACCESORIOS und 3.00 68.09 204.27

07.06.06 VARIOS 7.73


08.00.00 CAMARAS ROMPE PRESION TIPO 7 (14.00 und.) 24,968.53









08.04.01 CONCRETO EN LOSA SUPERIOR F'C=175 KG/CM2 m3 4.54 414.83 1,883.33

08.04.02 CONCRETO EN MUROS F'C=175KG/CM2 m3 2.94 403.79 1,187.14




08.04.06 ACERO F'y= 4200 KG/CM2 kg 354.41 5.63 1,995.33


08.05.01 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE DE MUROS INTERIORES m2 72.76 17.50 1,273.30

08.05.02 TARRAJEO EN EXTERIORES (MORTERO 1:5) m2 52.08 20.42 1,063.47


08.06.01 SUM. Y COLOC. VALVULA COMPUERTA Ø 11/2"+ACCESORIOS-INGRESO Y SALIDA CRP7 und 14.00 167.36 2,343.04

08.06.02 SUM. Y COLOC. VALVULA Ø 3/4"+ACCESORIOS - INGRESO Y SALIDA CRP7 und 3.00 203.99 611.97

08.06.03 SUM. Y COLOC. TUB. DE REBOSE Y LIMPIA Ø 2" + ACCES und 11.00 125.69 1,382.59


08.07.01 SUM. Y COLOC. TAPA METALICA DE 0.60 x 0.60 und 14.00 120.01 1,680.14

08.08.00 PINTURA 917.50


08.09.00 VARIOS 5,788.16

08.09.01 CERCO PERIMETRICO DE ALAMBRE DE PUAS - CAMARAS m 112.00 51.68 5,788.16

09.00.00 PILETAS DOMIC. CON LAVADERO Y ESCURRIDERO - (114.00 und) 60,231.18






09.03.01 CONCRETO FC=100KG/CM2 -SOLADOS m3 22.80 191.30 4,361.64

09.03.02 CIMIENTOS CORRIDOS MEZCLA 1:10 CEMENTO-HORMIGON+30% P m3 6.84 161.52 1,104.80

09.03.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 86.64 33.43 2,896.38

09.03.04 CONCRETO F'C=140 KG/CM2 m3 8.25 292.68 2,414.61

09.03.05 ACERO F'y= 4200 KG/CM2 kg 215.86 5.63 1,215.29

09.04.00 MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA 11,115.47

09.04.01 MURO DE SOGA LADRILLO DE ARCILLA CON CEMENTO-ARENA m2 109.44 49.96 5,467.62

09.04.02 MURO DE CANTO LADRILLO DE ARCILLA CON CEMENTO-ARENA m2 151.62 37.25 5,647.85




09.06.01 CAJA DE CONTROL DE Cº DE 0.25mx0.25m und 114.00 56.81 6,476.34

09.06.02 SUM. Y COLOC. VALVULA COMPUERTA Ø 1/2"+ACCESORIOS und 114.00 56.54 6,445.56

09.06.03 INSTALACIÓN DE GRIFO Y ACCESORIOS Ø 1/2" und 114.00 59.66 6,801.24

09.07.00 FILTRO BIOLOGICO 14,947.11

09.07.01 FILTRO BIOLOGICO PARA PILETA m3 171.00 87.41 14,947.11

________________________________________________________________________________________________________________________________________________



DE CAJAMARCA

11.00.00 EDUCACION SANITARIA 12,000.00


11.01.01 EDUCACION SANITARIA gbl 1.00 12,000.00 12,000.00

12.00.00 CAPACITACION EN OPERACION Y MANTENIMIENTO 10,000.00


12.01.01 CAPACITACION EN OPERACION Y MANTENIMIENTO gbl 1.00 10,000.00 10,000.00

13.00.00 FLETE TERESTRE 11,300.00

13.01.00 FLETE TERRESTRE

13.01.01 TRANSPORTE MATERIALES CAJAMARCA-LA VICTORIA CAPELLANIA gbl 1.00 11,300.00 11,300.00

10.00.00 CONSTRUCCIÓN LETRINAS CON BIODIGESTOR RP-600 (114.00 und.) 528,113.69


10.01.01 LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO m2 1,436.14 0.88 1,263.80

10.01.02 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO m2 802.56 2.08 1,669.32


10.02.01 EXCAVACION DE ZANJAS PARA CIMIENTOS m3 185.93 22.69 4,218.75

10.02.02 EXCAVACION DE ZANJAS PARA BIODIGESTOR m3 186.96 22.69 4,242.12

10.02.03 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE m3 447.47 19.61 8,774.89

10.03.00 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 36,997.78


10.03.02 SOBRECIMIENTOS CORRIDOS MEZCLA 1:8 C:H+25% PM m3 33.35 222.49 7,420.04

10.03.03 ENCOFRADO Y DESENCOF. SOBRECIMIENTO DE 0.30 A 0.60 MT m2 485.64 15.14 7,352.59

10.04.00 OBRAS DE CONCRETO ARMADO

10.04.01 COLUMNETA - CONCRETO F'C=175 KG/CM2 m3 35.91 323.04 11,600.37

10.04.02 COLUMNETA - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 478.80 15.49 7,416.61

10.04.03 ACERO F'y= 4200 KG/CM2 kg 3,059.76 5.63 17,226.45

10.05.00 ESTRUCTURAS DE MADERA Y TECHO

10.05.01 CORREAS DE MADERA DE 2"*2"*2.20 m Und 114.00 27.37 3,120.18

10.05.02 VIGUETA DE MADERA DE 3"*3"*3.30 m Und 114.00 26.02 2,966.28


10.06.00 COBERTURAS

10.06.01 COBERTURA CON CALAMINA ONDULADA m2 615.60 33.80 20,807.28

10.07.00 MUROS Y TABIQUES 47,386.06

10.07.01 MURO DE SOGA LADRILLO m2 948.48 49.96 47,386.06

10.07.02 TARRAJEO DE SOBRECIMIENTOS C/A 1:5 E=1.50CM M2 827.64 58.08 48,069.33

10.08.00 PISOS Y PAVIMENTOS 14,769.12

10.08.01 PISO DE CONCRETO F'C=140 KG/CM2 - FROTACHADO SIN COLOR , ACABADO C:A 1:2 m3 308.59 47.86 14,769.12

10.08.02 VEREDA DE CONCRETO F'C= 140 KG/CM2., FROTACHADO SIN COLOR, ACABADO MEZCLA C:A 1:2m2 300.68 47.86 14,390.54

10.09.00 CARPINTERIA DE MADERA 19,813.20

10.09.01 PUERTA DE MADERA EUCALIPTO 2.00*0.70 m Und 114.00 173.80 19,813.20

10.09.02 SUM. Y COLOC. DE PUERTA DE MADERA Und 114.00 19.69 2,244.66

10.10.00 PINTURA 8,927.91

10.10.01 PINTURA EN MUROS EXTERIORES 2 MANOS m2 1,311.00 6.81 8,927.91

10.11.00 TUBERIAS Y ACCESORIOS

10.11.01 RED DE DISTRIBUCION TUBERIA DE 1/2" PVC-SAP m 1,140.00 11.88 13,543.20


10.11.03 SALIDA DE AGUA FRIA CON TUBERIA DE PVC-SAP 1/2" pto 342.00 68.16 23,310.72

10.12.00 DESAGUE 32,918.64

10.12.01 CODO PVC SAL 2"X90° und 342.00 10.06 3,440.52

10.12.02 TEE PVC-SAP 4"* 4" und 114.00 24.54 2,797.56

10.12.03 YEE PVC SAL 4"*4" und 114.00 24.54 2,797.56

10.12.04 SUMIDERO DE BRONCE 2", PROVISION Y COLOCACION und 114.00 18.29 2,085.06

10.12.05 SOMBRERO VENTILACION PVC DE 2" Und 114.00 10.69 1,218.66

10.12.06 CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE DE 12" * 24". Und 228.00 70.51 16,076.28

10.12.07 TUBERIA PVC SAL DE . Ø 2" m 1,140.00 7.33 8,356.20

10.12.08 REGISTRO DE BRONCE 2", PROVISION Y COLOCACION und 114.00 24.35 2,775.90

10.12.09 TUBERIA PVC SAL DE. Ø 4" m 1,368.00 12.71 17,387.28

10.12.10 INSTALACION DE TANQUE BIODIGESTOR RP-600 und 114.00 948.93 108,178.02

10.12.11 DUCHAS und 114.00 67.59 7,705.26

10.12.12 LAVATORIO DE PARED GRANITO 1 LLAVE+ACC. pza 114.00 108.88 12,412.32

10.12.13 INODORO TANQUE BAJO DE GRANITO und 114.00 179.88 20,506.32

COSTO DIRECTO S/. 856,201.98

GASTOS GENERALES (13%) 13.00% S/. 111,306.26

UTILIDAD (5%) 5.00% S/. 42,810.10

SUB TOTAL 1 S/. 1,010,318.34

IGV (18%) 18.00% S/. 181,857.30

SUB TOTAL 2 S/. 1,192,175.64

B INTANGIBLES

ELABORACION DE EXPEDIENTE TÉCNICO 2.00% S/. 23,843.51

SUPERVISION y LIQUIDACION DE OBRA 2.00% S/. 23,843.51

TOTAL PRESUPUESTO DE PROYECTO S/. 1,239,862.66

________________________________________________________________________________________________________________________________________________



DE CAJAMARCA

INVERSIÓN DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA (A PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES)

Costos de inversión de la alternativa 01 (a precios sociales)

Principales Rubros

Costo total a

precios de

mercado

Factor de

corrección

Costo a

precios

sociales

ELABORACION DE EXPEDIENTE TÉCNICO 23,844 0.91 21,698

Costo Directo 657,339

CAPTACION TIPO C I (01.00 und) 3,950 3,124

Insumo de origen nacional 2647 0.85 2,250

Insumo de origen impotado 395 0.81 320

Mano de Obra Calificada 363 0.91 331

Mano de Obra no Calificada 545 0.41 223

LINEA DE CONDUCCION 1,764.00 ml. 26,103 20,643


Insumo de origen impotado 2610 0.81 2,114

Mano de Obra Calificada 2402 0.91 2,185

Mano de Obra no Calificada 3602 0.41 1,477

CAMARA ROMPE PRESION TIPO-6 (01.00 und.) 1,819 1,439





PASE AEREO L= 30.00 ml - Qda. SECA 12,112 9,579





RESERVORIO DE 20.00 m³ (01.00 und) 18,677 14,770





CASETA DE VALVULAS (01.00 und) 1,569 1,241

Insumo de origen nacional 1051 0.85 894




RED DE DISTRIBUCIÓN - (10,678.00 ml.) 145,357 114,948





CAMARAS ROMPE PRESION TIPO 7 (14.00 und.) 24,969 19,745





PILETAS DOMIC. CON LAVADERO Y ESCURRIDERO - (114.00 und)60,231 47,631


Insumo de origen importado 6023 0.81 4,879



CONSTRUCCIÓN LETRINAS CON BIODIGESTOR RP-600 (114.00 und.)528,114 417,632





EDUCACION SANITARIA 12,000 9,490


Insumo de origen importado 1200 0.81 972



CAPACITACION EN OPERACION Y MANTENIMIENTO 10,000 7,908





FLETE TERESTRE 11,300 8,936





SUPERVISION y LIQUIDACION DE OBRA 23,844 0.91 21,698

Gastos Generales + Utilidad + IGV 335,974 0.85 285,578

Total 1239862.66 1006057.32

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DE CAJAMARCA

Oficina Estudio s de P reinversió n

Presupuesto Referencial

Proyecto: "Construcción Sistema Agua Potable Rural y Letrinización Caserío La Victoria Capellania, Urubamba Sector III-Cajamarca

Alternativ a 02:

Departamento CAJAMARCA Provincia : CAJAMARCA Dist. : CAJAMARCA

Item Descripción Unidad Metrado Precio Parcial Subtotal Total

A TANGIBLES

01.00.00 CAPTACION TIPO C I (01.00 und) 3,950.08


01.01.01 CARTEL DE OBRA und 1.00 561.93 561.93








01.02.05 LECHO DE GRAVA m3 0.17 141.60 24.07









01.04.04 ACERO F'y= 4200 KG/CM2 kg 48.12 5.63 270.92









01.06.02 SUM. Y COLOC. VALVULA 2"+ACC. SALIDA und 1.00 138.91 138.91

01.07.00 PINTURA 100.12





01.09.00 VARIOS 765.06


01.09.02 COLOCACION DE GRAVILLA Ø 1/4" EN FILTRO m3 0.25 160.99 40.25

01.09.03 CERCO PERIMETRICO DE ALAMBRE DE PUAS m 14.00 51.68 723.52

02.00.00 LINEA DE CONDUCCION 1,764.00 ml. 26,103.34


02.01.01 TRAZO Y REPLANTEO km 1.76 196.90 346.54



02.02.01 EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS EN T-NORMAL 0.4*0.60 m 423.36 24.88 10,533.20



02.02.04 RELLENO Y APISONADO DE ZANJAS m 352.80 2.49 878.47



02.04.00 PRUEBA HIDRAULICA 370.44

02.04.01 PRUEBA HIDRAULICA+DESINFECCION TUBERIA PVC m 1,764.00 0.21 370.44

03.00.00 CAMARA ROMPE PRESION TIPO-6 (01.00 und.) 1,819.17






03.03.02 CONCRETO FC=100KG/CM2 - PARA RELLENOS m3 0.21 191.30 40.17







03.04.05 ACERO F'y= 4200 KG/CM2 kg 2.80 5.63 15.76






03.06.02 SUM. Y COLOC. VALVULA Ø 2"+ ACCESORIOS - INGRESO Y SALIDA CRP6 und 1.00 285.98 285.98



03.08.00 PINTURA 65.57


03.09.00 VARIOS 413.44

03.09.01 CERCO PERIMETRICO DE ALAMBRE DE PUAS - CRP m 8.00 51.68 413.44

CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE POR GRAVEDAD Y LETRINAS CON BIODIGESTORES RP-1,300

Costos (S/.)

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DE CAJAMARCA

04.00.00 PASE AEREO L= 30.00 ml - Qda. SECA 12,112.43




03.02.01 EXCAVACION MANUAL EN SUELO SUELTO m3 21.05 24.88 523.72


04.03.01 SOLADO DE 4" MEZCLA 1:12 CEMENTO-HORMIGON m2 0.45 25.59 11.52

04.03.02 CONCRETO F'C=140 KG/CM2 PARA CAMARAS DE ANCLAJE m3 4.80 290.90 1,396.32

04.03.03 CONCRETO EN COLUMNAS PASE AEREO F'C=210 KG/CM2 m3 6.56 389.35 2,554.14


04.03.05 ACERO F'y= 4200 KG/CM2 kg 524.06 5.63 2,950.46


04.04.01 TARRAJEO DE SUPERF. COLUMNAS INDEPENDIENTES m2 13.60 17.50 238.00

04.05.00 TUBERIAS Y ACCESORIOS 3,285.13

04.05.01 SUM. Y COLOC. DE TUBERIA PVC SAP CLASE 10, Ø 2" m 30.00 4.73 141.90

04.05.02 SUM. Y COLOC. TUBERIA PVC SAL Ø 3" - PARA FORRO m 30.00 6.70 201.00

04.05.03 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE ACERO TIPO BOA 1/2" m 40.00 11.68 467.20

04.05.04 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE ACERO TIPO BOA 1/4" m 180.00 7.90 1,422.00

04.05.05 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GRAPAS Ø 3/8" und 2.00 24.89 49.78

04.05.06 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TEMPLADORES DE FIERRO DE 1/2" und 2.00 49.61 99.22

04.05.07 SUMINISTRO Y COLOCACION DE GRAPAS DE 1/4" und 25.00 18.31 457.75

04.05.08 SUMINISTRO Y COLOCACION DE ABRAZADERAS PARA CABLE DE ACERO DE 3/4" und 2.00 21.21 42.42

04.05.09 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PENDOLAS DE CABLE TIPO BOA Ø 1/4" m 2.00 12.02 24.04

04.05.10 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GUIAS PARA CABLE S/TORRE und 2.00 52.41 104.82

04.05.11 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PERNOS PARA PENDOLAS und 25.00 11.00 275.00

04.06.00 PINTURA 171.50


05.00.00 RESERVORIO DE 20.00 m³ (01.00 und) 18,677.14






05.02.02 NIVELACION Y COMPACTACION m2 13.85 1.45 20.08





05.04.01 CONCRETO EN LOSA DE FONDO F'C=210KG/CM2 m3 1.89 416.13 786.49

05.04.02 CONCRETO F'C= 210 KG/CM2. EN MUROS m3 8.01 416.13 3,333.20

05.04.03 CONCRETO EN LOSA MACIZA F'C=210KG/CM2 m3 2.62 416.13 1,090.26



05.04.06 ACERO F'y= 4200 KG/CM2 kg 634.78 5.63 3,573.81







05.07.00 PINTURA 616.00


05.08.00 VARIOS 2,637.19

05.08.01 VEREDA DE CONCRETO DE E=4" m2 29.40 31.76 933.74

05.08.02 SUMINISTRO Y COLOCACION DE HIPOCLORADOR und 1.00 52.89 52.89

05.08.03 ACCESORIOS TUBERIA DE VENTILACIÓN Ø 2" und 1.00 54.48 54.48

05.08.04 ESCALERA PREFABRICADA DE TUBERIA DE FºGº Ø 3/4" und 1.00 304.08 304.08

05.08.05 CERCO PERIMETRICO DE ALAMBRE DE PUAS m 25.00 51.68 1,292.00

06.00.00 CASETA DE VALVULAS (01.00 und) 1,569.21






06.03.00 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE









06.04.07 ACERO F'y= 4200 KG/CM2 kg 6.60 5.63 37.16


06.05.01 TARRAJEO INTERIORES Y EXTERIORES (MORTERO 1:5) m2 6.78 17.50 118.65


06.06.03 SUM. Y COLOC. VALVULA 2"+ACC. INGRESO und 1.00 138.91 138.91

06.06.04 SUM. Y COLOC. VALVULA COMPUERTA Ø 11/2"+ACCESORIOS und 2.00 129.75 259.50

06.06.05 SUM. Y COLOC. TUBERIA DE LIMPIEZA Y REBOSE Ø 2" + ACCESORIOS und 1.00 164.71 164.71


06.07.01 SUM. YCOLOC. TAPA METALICA DE 0.40x0.40 und 1.00 103.20 103.20

06.08.00 PINTURA 53.34


06.09.00 VARIOS 2.58


07.00.00 RED DE DISTRIBUCIÓN - (10,678.00 ml.) 145,357.21


07.01.01 TRAZO Y REPLANTEO m 10.68 196.90 2,102.89


________________________________________________________________________________________________________________________________________________



DE CAJAMARCA


07.02.01 EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS EN T-NORMAL 0.4*0.60 m 2,562.72 24.88 63,760.47



07.02.04 RELLENO Y APISONADO DE ZANJAS m3 2,135.60 2.49 5,317.64


07.03.01 SUM. Y COLOC. DE TUBERIA PVC SAP CLASE 10, Ø 1 1/2" m 1,733.00 3.93 6,810.69




07.03.05 SUM. Y COLOC. ACCESORIOS RED DISTRIBUCION glb 1.00 410.47 410.47

07.04.00 PRUEBA HIDRAULICA 2,242.38

07.04.01 PRUEBA HIDRAULICA+DESINFECCION TUBERIA PVC m 10,678.00 0.21 2,242.38

07.05.00 VALVULAS DE CONTROL (16.00 UND)






07.05.03.01 CONCRETO F'C=175 KG/CM2 - SIN MEZCLADORA- m3 4.70 342.96 1,611.91



07.05.04.01 SUM. Y COLOC. TAPA METALICA DE 0.40 x 0.40 und 16.00 103.20 1,651.20


07.05.05.01 SUM. Y COLOC. VALVULA COMPUERTA 1"+ACCESORIOS und 1.00 95.31 95.31

07.05.05.02 SUM. Y COLOC. VALVULA COMPUERTA Ø 3/4"+ACCESORIOS und 15.00 68.09 1,021.35

07.05.06 VARIOS 33.49


07.06.00 VALVULAS DE PURGA (08 und.)





07.06.03 OBRAS DE CONCRETO 149.88

07.06.03.01 CONCRETO F'C=175 KG/CM2 - SIN MEZCLADORA- m3 0.10 342.96 34.30



07.06.04.01 SUM. Y COLOC. TAPA METALICA DE 0.40 x 0.40 und 4.00 103.20 412.80


07.06.05.01 SUM. Y COLOC. VALVULA COMPUERTA Ø 11/2"+ACCESORIOS und 1.00 129.75 129.75

07.06.05.02 SUM. Y COLOC. VALVULA COMPUERTA 3/4"+ACCESORIOS und 3.00 68.09 204.27

07.06.06 VARIOS 7.73


08.00.00 CAMARAS ROMPE PRESION TIPO 7 (14.00 und.) 24,968.53









08.04.01 CONCRETO EN LOSA SUPERIOR F'C=175 KG/CM2 m3 4.54 414.83 1,883.33

08.04.02 CONCRETO EN MUROS F'C=175KG/CM2 m3 2.94 403.79 1,187.14




08.04.06 ACERO F'y= 4200 KG/CM2 kg 354.41 5.63 1,995.33


08.05.01 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE DE MUROS INTERIORES m2 72.76 17.50 1,273.30



08.06.01 SUM. Y COLOC. VALVULA COMPUERTA Ø 11/2"+ACCESORIOS-INGRESO Y SALIDA CRP7 und 14.00 167.36 2,343.04

08.06.02 SUM. Y COLOC. VALVULA Ø 3/4"+ACCESORIOS - INGRESO Y SALIDA CRP7 und 3.00 203.99 611.97

08.06.03 SUM. Y COLOC. TUB. DE REBOSE Y LIMPIA Ø 2" + ACCES und 11.00 125.69 1,382.59


08.07.01 SUM. Y COLOC. TAPA METALICA DE 0.60 x 0.60 und 14.00 120.01 1,680.14

08.08.00 PINTURA 917.50


08.09.00 VARIOS 5,788.16

08.09.01 CERCO PERIMETRICO DE ALAMBRE DE PUAS - CAMARAS m 112.00 51.68 5,788.16

09.00.00 PILETAS DOMIC. CON LAVADERO Y ESCURRIDERO - (114.00 und) 60,231.18






09.03.01 CONCRETO FC=100KG/CM2 -SOLADOS m3 22.80 191.30 4,361.64


09.03.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 86.64 33.43 2,896.38

09.03.04 CONCRETO F'C=140 KG/CM2 m3 8.25 292.68 2,414.61

09.03.05 ACERO F'y= 4200 KG/CM2 kg 215.86 5.63 1,215.29

09.04.00 MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA 11,115.47

09.04.01 MURO DE SOGA LADRILLO DE ARCILLA CON CEMENTO-ARENA m2 109.44 49.96 5,467.62

09.04.02 MURO DE CANTO LADRILLO DE ARCILLA CON CEMENTO-ARENA m2 151.62 37.25 5,647.85




09.06.01 CAJA DE CONTROL DE Cº DE 0.25mx0.25m und 114.00 56.81 6,476.34


09.06.03 INSTALACIÓN DE GRIFO Y ACCESORIOS Ø 1/2" und 114.00 59.66 6,801.24

09.07.00 FILTRO BIOLOGICO 14,947.11

09.07.01 FILTRO BIOLOGICO PARA PILETA m3 171.00 87.41 14,947.11

________________________________________________________________________________________________________________________________________________



DE CAJAMARCA



11.01.01 EDUCACION SANITARIA gbl 1.00 12,000.00 12,000.00



12.01.01 CAPACITACION EN OPERACION Y MANTENIMIENTO gbl 1.00 10,000.00 10,000.00

13.00.00 FLETE TERESTRE 11,300.00

13.01.00 FLETE TERRESTRE

13.01.01 TRANSPORTE MATERIALES CAJAMARCA-LA VICTORIA CAPELLANIA gbl 1.00 11,300.00 11,300.00

10.00.00 CONSTRUCCIÓN LETRINAS CON BIODIGESTOR RP-1300 (117.00 und.) 633,001.67


10.01.01 LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO m2 1,436.14 0.88 1,263.80

10.01.02 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO m2 802.56 2.08 1,669.32


10.02.01 EXCAVACION DE ZANJAS PARA CIMIENTOS m3 185.93 22.69 4,218.75

10.02.02 EXCAVACION DE ZANJAS PARA BIODIGESTOR m3 186.96 22.69 4,242.12

10.02.03 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE m3 447.47 19.61 8,774.89

10.03.00 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 36,997.78


10.03.02 SOBRECIMIENTOS CORRIDOS MEZCLA 1:8 C:H+25% PM m3 33.35 222.49 7,420.04

10.03.03 ENCOFRADO Y DESENCOF. SOBRECIMIENTO DE 0.30 A 0.60 MT m2 485.64 15.14 7,352.59

10.04.00 OBRAS DE CONCRETO ARMADO

10.04.01 COLUMNETA - CONCRETO F'C=175 KG/CM2 m3 35.91 323.04 11,600.37

10.04.02 COLUMNETA - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 478.80 15.49 7,416.61

10.04.03 ACERO F'y= 4200 KG/CM2 kg 3,059.76 5.63 17,226.45

10.05.00 ESTRUCTURAS DE MADERA Y TECHO

10.05.01 CORREAS DE MADERA DE 2"*2"*2.20 m Und 114.00 27.37 3,120.18



10.06.00 COBERTURAS

10.06.01 COBERTURA CON CALAMINA ONDULADA m2 615.60 33.80 20,807.28

10.07.00 MUROS Y TABIQUES 47,386.06

10.07.01 MURO DE SOGA LADRILLO m2 948.48 49.96 47,386.06

10.07.02 TARRAJEO DE SOBRECIMIENTOS C/A 1:5 E=1.50CM M2 827.64 58.08 48,069.33

10.08.00 PISOS Y PAVIMENTOS 14,769.12

10.08.01 PISO DE CONCRETO F'C=140 KG/CM2 - FROTACHADO SIN COLOR , ACABADO C:A 1:2 m3 308.59 47.86 14,769.12

10.08.02 VEREDA DE CONCRETO F'C= 140 KG/CM2., FROTACHADO SIN COLOR, ACABADO MEZCLA C:A 1:2m2 300.68 47.86 14,390.54

10.09.00 CARPINTERIA DE MADERA 19,813.20

10.09.01 PUERTA DE MADERA EUCALIPTO 2.00*0.70 m Und 114.00 173.80 19,813.20

10.09.02 SUM. Y COLOC. DE PUERTA DE MADERA Und 114.00 19.69 2,244.66

10.10.00 PINTURA 8,927.91

10.10.01 PINTURA EN MUROS EXTERIORES 2 MANOS m2 1,311.00 6.81 8,927.91

10.11.00 TUBERIAS Y ACCESORIOS

10.11.01 RED DE DISTRIBUCION TUBERIA DE 1/2" PVC-SAP m 1,140.00 11.88 13,543.20


10.11.03 SALIDA DE AGUA FRIA CON TUBERIA DE PVC-SAP 1/2" pto 342.00 68.16 23,310.72

10.12.00 DESAGUE 32,918.64

10.12.01 CODO PVC SAL 2"X90° und 342.00 10.06 3,440.52

10.12.02 TEE PVC-SAP 4"* 4" und 114.00 24.54 2,797.56

10.12.03 YEE PVC SAL 4"*4" und 114.00 24.54 2,797.56

10.12.04 SUMIDERO DE BRONCE 2", PROVISION Y COLOCACION und 114.00 18.29 2,085.06

10.12.05 SOMBRERO VENTILACION PVC DE 2" Und 114.00 10.69 1,218.66

10.12.06 CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE DE 12" * 24". Und 228.00 70.51 16,076.28

10.12.07 TUBERIA PVC SAL DE . Ø 2" m 1,140.00 7.33 8,356.20

10.12.08 REGISTRO DE BRONCE 2", PROVISION Y COLOCACION und 114.00 24.35 2,775.90

10.12.09 TUBERIA PVC SAL DE. Ø 4" m 1,368.00 12.71 17,387.28

10.12.10 INSTALACION DE TANQUE BIODIGESTOR RP-1,300 und 114.00 1,869.00 213,066.00

10.12.11 DUCHAS und 114.00 67.59 7,705.26

10.12.12 LAVATORIO DE PARED GRANITO 1 LLAVE+ACC. pza 114.00 108.88 12,412.32

10.12.13 INODORO TANQUE BAJO DE GRANITO und 114.00 179.88 20,506.32

COSTO DIRECTO S/. 961,089.96

GASTOS GENERALES (13%) 13.00% S/. 124,941.69

UTILIDAD (5%) 5.00% S/. 48,054.50

SUB TOTAL 1 S/. 1,134,086.15

IGV (19%) 18.00% S/. 204,135.51

SUB TOTAL 2 S/. 1,338,221.66

B INTANGIBLES

ELABORACION DE EXPEDIENTE TÉCNICO 2.00% S/. 26,764.43

SUPERVISION y LIQUIDACION DE OBRA 2.00% S/. 26,764.43

TOTAL PRESUPUESTO DE PROYECTO S/. 1,391,750.52

________________________________________________________________________________________________________________________________________________



DE CAJAMARCA

INVERSIÓN DE LA ALTERNATIVA N° 2 (A PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES)

Principales Rubros

Costo total a

precios de

mercado

Factor de

corrección

Costo a

precios

sociales

ELABORACION DE EXPEDIENTE TÉCNICO 26,764 0.91 24,356

Costo Directo 213,373

CAPTACION TIPO C I (01.00 und) 3,950 3,124





LINEA DE CONDUCCION 1,764.00 ml. 26,103 20,643





CAMARA ROMPE PRESION TIPO-6 (01.00 und.) 1,819 1,439





PASE AEREO L= 30.00 ml - Qda. SECA 12,112 9,579





RESERVORIO DE 20.00 m³ (01.00 und) 18,677 14,770





CASETA DE VALVULAS (01.00 und) 1,569 1,241

Insumo de origen nacional 1051 0.85 894




RED DE DISTRIBUCIÓN - (10,678.00 ml.) 145,357 114,948





CAMARAS ROMPE PRESION TIPO 7 (14.00 und.) 24,969 19,745





PILETAS DOMIC. CON LAVADERO Y ESCURRIDERO - (114.00 und)60,231 47,631





CONSTRUCCIÓN LETRINAS CON BIODIGESTOR RP-1300 (117.00 und.)633,002 500,578





EDUCACION SANITARIA 12,000 9,490





CAPACITACION EN OPERACION Y MANTENIMIENTO 10,000 7,908





FLETE TERESTRE 11,300 8,936





SUPERVISION y LIQUIDACION DE OBRA 26,764 0.91 24,356

Gastos Generales + Utilidad + IGV 377,132 0.85 320,562

1391750.53 1129303.15

________________________________________________________________________________________________________________________________________________



DE CAJAMARCA

CRONOGRAMA DE

METAS Y DE INVERSIÓN

________________________________________________________________________________________________________________________________________________



DE CAJAMARCA


TOTAL MES 6




2750.045 2750.045


1 1




26006.05


1

1092.485 1092.485


0.5 0.5

67465.13


3523.74



245115.17


37.62

16708.8


1

2320.667 2320.667


0.167 0.167

3146.824


0.2



3406.22


0.14

TOTAL 1239862.67


ALTERNATIVA 01


1.000

114.00

0 0

134930.25

772528.93

1.76

8217.54

6293.648

0.4

6812.43237

163993.34

36346.29

34766.18

16865.35

1

0.00

0.02

L I

C I

T A

C I

O N

D

E

L A

O

B R

A

0.29

23843.513

2533.01

1

23843.51 170805.7711623.75

6812.43

0.140.00 0.01

23843.513

6812.43237

0.29

0.63

0.29

L I

Q U

I D

A C

I O

N

D

E

O B

R A

7154.26

0.21

254248.27

6812.43

14.00

6812.43

779341.37

83865.90

490230.33

76.38

6293.648

0.4

4641.333 4641.333

0.333 0.333

________________________________________________________________________________________________________________________________________________



DE CAJAMARCA

PANEL FOTOGRÁFICO

________________________________________________________________________________________________________________________________________________



DE CAJAMARCA

Foto Nº 01: Pobladores del sector recorriendo por donde pasaran las redes de agua

Foto Nº 02: Beneficiarios trabajando para ubicar las aguas del manantial

________________________________________________________________________________________________________________________________________________



DE CAJAMARCA

Foto Nº 03: Lugar que indica la flecha, parte alta donde se ubicará el reservorio,

para atender a la mayoría de interesados/beneficiarios

Foto Nº 04: Estado en que se encuentran algunas letrinas de los pobladores, confeccionadas con materiales reciclados.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________



DE CAJAMARCA

Foto Nº 05: Sector donde se encuentra el Manantial “Lucmayo”, paraje frente al

Cumbe Mayo

Foto Nº 06: Luego de limpiar el manantial se muestra la cantidad del líquido elemento que brota y que por ahora de dan otro uso.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________



DE CAJAMARCA

PLANOS / CROQUIS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________



DE CAJAMARCA

DOCUMENTOS DE AUTORIZACIÓN

DE USO DEL RECURSO HÍDRICO.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________



DE CAJAMARCA

ANÁLISIS FÍSICO - QUÍMICO Y

BACTERIOLÓGICO DEL AGUA

________________________________________________________________________________________________________________________________________________



DE CAJAMARCA

AUTORIZACIÓN DE

PASES DE TERRENOS Y

PADRÓN DE BENEFICIARIOS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________



DE CAJAMARCA

EN S10

- HOJA RESUMEN

- PRESUPUESTOS

- ANÁLISIS DE OPRECIOS UNITARIOS - PRECIOS y CANTIDADES DE RECURSOS

REQUERIDOS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________



DE CAJAMARCA

METRADOS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________



DE CAJAMARCA

ESCRITURA DE DONACIÓN DE TERRENO

RÚSTICO EN EL SECTOR DEL

MANANTIAL “LUCMAYO”

perfil sap lvc con biodigestor

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