perubahan pemerintah kabuaten minahasa … · bab iii tujuan, sasaran, program ... bab iv penutup...
TRANSCRIPT
PERUBAHAN RENCANA
KERJA (RENJA)
TAHUN 2017
PEMERINTAH KABUATEN
MINAHASA TENGGARA
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
(BKPSDM)
Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 2017
i
KATA PENGANTAR
Puji dan syukur dipanjatkan ke Hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkatNya
sehingga Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten
Minahasa Tenggara dapat menyelesaikan penyusunan dokumen Perubahan Rencana Kerja
(Renja) Tahun 2017 sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional.
Perubahan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
(BKPSDM) Kabupaten Minahasa Tenggara adalah dokumen perencanaan SKPD untuk
periode 1 Tahun yaitu Tahun 2017. Perubahan Renja SKPD memuat perubahan program dan
kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pagu indikatif dan
prakiraan maju sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Kabupaten Minahasa Tenggara.
Perubahan Renja BKPSDM Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2017 disusun agar
pelaksanaan agenda pembangunan SKPD lebih terarah, efektif, efisien, terpadu dan terukur
dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran BKPSDM sebagaimana tertuang
dalam Dokumen Renstra BKPSDM Tahun 2014-2018. Pelaksanaan dari program dan kegiatan
ini tentunya sangat tergantung pada komitmen, kerjasama dan kerja keras dari unsur yang
terkait. Hal tersebut berkaitan dengan permasalahan dan tantangan yang perlu ditindaklanjuti
dengan memanfaatkan semua potensi serta melakukan pengaturan secara tepat sehingga tujuan
dan sasaran dapat dicapai dengan hasil yang baik dengan bertumpu pada nilai manfaat, dan
kontribusi yang nyata bagi daerah dan masyarakat Kabupaten Minahasa Tenggara khususnya
dan bagi Bangsa dan Negara umumnya.
Akhir kata, semoga Perubahan Renja ini bermanfaat bagi SKPD dan semua pihak
yang berkepentingan dan dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Perubahan
Angggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun
Anggaran 2017.
Ratahan, Juli 2017
Kepala Badan,
OTTO C.B. SANDAG, S.E., M.E.
Pembina Utama Muda
NIP 19591012 198301 1 002
Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 2017
ii
DAFTAR ISI
Halaman
KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Landasan hukum 1
1.3 Maksud dan Tujuan 4
1.4 Sintimatika Penulisan 5
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD 6
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Sampai Dengan
Triwulan II Tahun 2017 Dan Capaian Renstra SKPD
6
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
RENJA-PERUBAHAN SKPD
14
3.1 Perubahan Tujuan dan sasaran Renja SKPD 14
3.2 Perubahan Program dan Kegiatan 14
BAB IV PENUTUP 16
Rencana Kerja (RENJA) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 2017
1
BAB I. PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Renja-SKPD disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah
RPJMD Kabupaten Minahasa Tenggara 2013-2018, Rencana Strategis Badan
Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Minahasa Tenggara
Tahun 2014-2018, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2017,
permasalahan dan hambatan yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang
berasal dari masyarakat sambil memperhatikan perkembangan situasi, kondisi dan
regulasi yang terjadi terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.
Setelah mengetahui kebutuhan perlunya ada , selanjutnya disusunlah rencana program dan
kegiatan dari masing-masing urusan dengan memperhatikan evaluasi pelaksanaan renja
yang sudah berjalan, mengidentifikasi kendala dan hambatan, masukan dan saran dari
stakeholders sehingga program dan kegiatan yang dilakukan diharapkan dapat mencapai
tujuan dan sasaran yang ditentukan dalam renstra SKPD, sehingga dapat memberikan
dampak pembangunan yang optimal dalam upaya mewujudkan Visi dan Misi
Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten
Minahasa Tenggara.
Renja-SKPD memuat Evaluasi pelaksanaan Renja 2017 Triwulan I dan II, capaian Renstra
SKPD, Tujuan, Sasaran, program dan kegiatan yang mengalami .
1.2. Landasan Hukum
Rencana Kerja Badan Kepegawaian Dan Peengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2017 ini disusun dengan berlandaskan pada
peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas pokok dan
fungsi Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusiadan peraturan
perundang-undangan tentang perencanaan.
Peraturan perundang-undangan dimaksud antara lain, yaitu;
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara
Tahun 2003 Nomor 47 Salinan, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4287);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4421);
Rencana Kerja (RENJA) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 2017
2
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat
dan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa
Tenggara di Provinsi Sulawesi Utara;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5494);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5589);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 82,
Tambahan Lembaran Negara 4737);
Rencana Kerja (RENJA) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 2017
3
15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara 96, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan
Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105);
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman
Evaluasi Penyelanggaraan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
4815);
19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang
Penyelengaaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 21);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas
dan Wewenang Kedudukan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah
Provinsi;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
23. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2009 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2009-2014;
24. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2011 tentang Masterplan
Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025;
25. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah ;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis
Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pertama atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah ;
Rencana Kerja (RENJA) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 2017
4
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Kedua atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah ;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2013 tentang Pedoman
Pembangunan Wilayah Terpadu;
32. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Sulawesi Utara (RPJPD) Tahun 2005-2025;
33. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sulawesi Utara (RPJMD) Tahun 2010-
2015
34. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 3 Tahun 2013 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2013-
2033.
35. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor ... tahun 2014 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara tahun
2005-2025
36. Peraturan Bupati Minahasa Tenggara Nomor 36 Tahun 2016 tentang Penjabaran
Tugas Pokok Dan Fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Kabupaten Minahasa Tenggara;
1.3. Maksud dan Tujuan
Maksud penyusunan Renja yaitu tersedianya dokumen rencana kerja Tahun 2017 Badan
Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Minahasa Tenggara
yang memuat evaluasi pelaksanaan Renja 2017 dan tujuan, sasaran, rencana program dan
kegiatan yang mengalami , serta rumusan rencana program dan kegiatan SKPD Tahun
2017 untuk mencapai sasaran pembangunan menurut urusan pemerintah daerah kabupaten
di bidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Selain itu penyusunan
Renja dimaksudkan sebagai penjabaran dari Tujuan, Sasaran dan Program kegiatan yang
termuat dalam dokumen Rencana Strategi Badan Kepegawaian Dan Pengembangan
Sumber Daya ManusiaTahun 2013-2018.
Tujuan dari penyusunan Renja SKPD, yaitu:
a. Salah satu bahan untuk pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan
pembangunan daerah lingkup Kabupaten;
Rencana Kerja (RENJA) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 2017
5
b. Sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD Tahun 2017;
c. Menjadi pedoman penyusunan Kerangka Acuan Kerja untuk pelaksanaan kegiatan;
d. Salah-satu Indikator Kinerja Kunci (IKK) kelengkapan dokumen perencanaan
pembangunan yang dimiliki SKPD;
e. Bahan acuan penilaian capaian kinerja organisasi;
f. Sebagai bahan acuan penyusunan Laporan Tahunan SKPD;
g. Sebagai salah satu pertanggung-jawaban kepada Kepala Daerah;
h. Sebagai bentuk pertanggung-jawaban kepada masyarakat dan pemangku kepentingan
atas penyampaian usulan program kegiatan.
1.4. Sistematika Penulisan
Sistimatika penulisan Renja Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2017 yaitu, sebagai berikut:
BAB I. PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penyusunan
BAB II. EVALUASI
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2016 Dan Capaian Renstra SKPD
BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1 Tujuan Dan Sasaran Renja SKPD
3.2 Program Dan Kegiatan
BAB IV. PENUTUP
Rencana Kerja (RENJA) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 2017
- 6 -
BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2016 Dan Capaian Renstra SKPD
Tahun Anggaran 2016 Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
mengelolah anggaran untuk program dan kegiatan berjumlah sebesar Rp.
2.965.242.000,00 untuk mendanai pelaksanaan 7 program 29 kegiatan yang
direncanakan dalam Renja 2017. Dari jumlah dana tersebut realisasi penyerapan anggaran
sampai dengan bulan Juni 2017 adalah sebesar Rp 513.796.329,00 atau sebesar 17.327%
dari target selama 1 tahun anggaran, atau 26,96% dari target realisasi sampai dengan bulan
Juni 2017. Dilihat dari target, memang belum tercapai, hal ini terjadi karena sampai
dengan akhir bulan Juni beberapa kegiatan masih sementara dilaksanakan yaitu kegiatan
Diklat PIM IV yang anggarannya sebesar Rp1.032.427.000,00 dan ada juga kegiatan
pengadaan barang dan jasa melalui Penyedia yang masih dalam proses pencairan.
Hasil rekapitulasi evaluasi pelaksanaan Renja dan capaian Resntra sampai dengan Bulan
Juni 2017 Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah sebagai
berikut:
Rencana Kerja (RENJA) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 2017
- 7 -
Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Juni 2017
Kode
Urusan/bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (Outcome)/
Kegiatan (Output)
Target Renstra
SKPD pada
Tahun 2018
(Akhir Periode
Renstra SKPD)
Realisasi
Capaian
Kinerja
Renstra
SKPD
Tahun Lalu
(2015)
Target Kinerja Dan Anggaran
Renja SKPD Tahun 2016 Target
Program
dan
Kegiatan
Renja
SKPD
Tahun
2017)
Perkiraan Realisasi
Capaian Target Renstra
SKPD s/d Tahun 2017
Keterangan
Target
Renja
SKPD
Tahun
2016
Realisasi
Renja
SKPD
Tahun
2016
Tingkat
Realisasi
Renja
SKPD
Tahun
2016 (%)
Realisasi
Capaian
Program
dan
Kegiatan
s/d Tahun
2017
Tingkat
Capaian
Realisasi
Target
Renstra
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 12
2.03.01 . 01 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Terpenuhinya Sarana dan
prasarana pelayanan
administrasi perkantoran
100 persen
2.03.01 . 01 .
01
Penyediaan Kebutuhan
Administrasi Umum
Barang dan jasa kebutuhan
administrasi umum 60 bln 12 12 12 100,00 12,00 36,00 60,00
2.03.01 . 01 .
02
Penyediaan Kebutuhan
Administrasi Keuangan
Jasa pengelolaan
administrasi keuangan 60 bln 12 12 12 100,00 12,00 36,00 60,00
2.03.01 . 01 .
03
Penyediaan Kebutuhan
Administrasi Barang dan
Jasa
Jasa pengelolaan barang
milik daerah dan
pengelolaan barang milik
negara
60 bln 12 12 12 100,00 12,00 36,00 60,00
2.03.01 . 01 .
05 Penataan Kearsipan Tersedianya kebutuhan
Administrasi Kearsipan 60 bln 12 12 12 100,00 12,00 36,00 60,00
2.03.01 . 01 .
06
Penunjang Pelaksanaan
Rapat Koordinasi dan
Konsultasi
Jasa pelaksanaan rapat
koordinasi dan konsultasi 60 bln 12 12 12 100,00 12,00 36,00 60,00
Rencana Kerja (RENJA) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 2017
- 8 -
Kode
Urusan/bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (Outcome)/
Kegiatan (Output)
Target Renstra
SKPD pada
Tahun 2018
(Akhir Periode
Renstra SKPD)
Realisasi
Capaian
Kinerja
Renstra
SKPD
Tahun Lalu
(2015)
Target Kinerja Dan Anggaran
Renja SKPD Tahun 2016 Target
Program
dan
Kegiatan
Renja
SKPD
Tahun
2017)
Perkiraan Realisasi
Capaian Target Renstra
SKPD s/d Tahun 2017
Keterangan
Target
Renja
SKPD
Tahun
2016
Realisasi
Renja
SKPD
Tahun
2016
Tingkat
Realisasi
Renja
SKPD
Tahun
2016 (%)
Realisasi
Capaian
Program
dan
Kegiatan
s/d Tahun
2017
Tingkat
Capaian
Realisasi
Target
Renstra
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 12
203.01. 02 Program Peningkatan
sarana dan Prasarana
Aparatur
Pelayanan kepada
masyarakat lancar 100 persen
1.20.1.20.08.
02.
Pengadaan Kendaraan Dinas Kendaraan Dinas /Mobil 1 unit
- 0 0,00 0,00 0,00 0,00
1.20.1.20.08.
02.07.
Pengadaan Perlengkapan
Gedung Kantor
Perlengkapan Gedung
Kantor 5 paket 1 1 1 100,00 1,00 3,00 60,00
1.20.1.20.08.
02.09
Pengadaan Peralatan
Gedung Kantor
Peralatan Gedung Kantor 5 paket 1 1 1 100,00 1,00 3,00 60,00
1.20.1.20.08.
02.28.
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Peralatan Gedung Kantor
Peralatan Gedung Kantor
yang terawat 5 paket 1 1 3 300,00 1,00 5,00 100,00
1.20.1.20.08.
02.29
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Kendaraan
Dinas/Operasional
Kendaraan
Dinas/operasional yang
terawat
5 paket 1 1 3 300,00 1,00 5,00 100,00
1.20.1.20.08.
02.22
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Gedung Kantor
Gedung Kantor yang rapi
dan bersih 5 paket 1 1 1 100,00 1,00 3,00 60,00
1.20.1.20.08.
02.42
Rehabilitasi Sedang/Berat
Gedung Kantor
Gedung Kantor yang
memadai 5 paket 1 1 1 100,00 1,00 3,00 60,00
203.01. 03 Program Peningkatan
Disiplin Aparatur
disiplin Aparatur dalam
penggunaan seragam dinas
meningkat
100 persen
Rencana Kerja (RENJA) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 2017
- 9 -
Kode
Urusan/bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (Outcome)/
Kegiatan (Output)
Target Renstra
SKPD pada
Tahun 2018
(Akhir Periode
Renstra SKPD)
Realisasi
Capaian
Kinerja
Renstra
SKPD
Tahun Lalu
(2015)
Target Kinerja Dan Anggaran
Renja SKPD Tahun 2016 Target
Program
dan
Kegiatan
Renja
SKPD
Tahun
2017)
Perkiraan Realisasi
Capaian Target Renstra
SKPD s/d Tahun 2017
Keterangan
Target
Renja
SKPD
Tahun
2016
Realisasi
Renja
SKPD
Tahun
2016
Tingkat
Realisasi
Renja
SKPD
Tahun
2016 (%)
Realisasi
Capaian
Program
dan
Kegiatan
s/d Tahun
2017
Tingkat
Capaian
Realisasi
Target
Renstra
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 12
1.20.1.20.08.
03.04.
Pengadaan Pakaian Dnas
Harian (PDH)
Pakaian Dinas Harian 200 pasang 30 0 0 0,00 35,00 65,00 32,50
1.20.1.20.08.
03.05.
Pengadaan Pakaian Khusus
Hari-Hari Tertentu
Pakaian Khusus 200 pasang 30 0 0 0,00 35,00 65,00 32,50
2.03.01 . 05 Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
kapasitas sumber daya
aparatur meningkat 100 persen 97,62%
1.20.1.20.08.
05.02.
Sosialisasi Peraturan
Perundang-Undangan
PNS yang memahami
Peraturan Perundang-
Undangan di Bidang
Kepegawaian
10 kali 1 1 1 100,00 1,00 3,00 30,00
1.20.1.20.08.
08.
Pendidikan dan Pelatihan
Struktural Bagi PNS Daerah
(termasuk DIKLAT
Prajabatan)
PNS yang lulus Diklat
Kepemimpinan Tingkat II,
III, dan IV serta cpns yang
ikut diklat prajabatan
750 orang 92 367 324 88,28 40,00 456,00 60,80
1.20.1.20.08.
08.
Pendidikan dan Pelatihan
Prajabatan
CPNS yang ikut Diklat
Prajabatan 600 orang 0 0,00 0,00 0,00 0,00
1.20.1.20.08.
09..
Pendidikan dan Pelatihan
Teknis Tugas dan Fungsi
Bagi PNS Daerah
PNS yang paham tentang
TUPOKSI 500 orang 0 0,00 0,00 0,00 0,00
1.20.1.20.08. Peningkatan Mental
Spiritual
PNS yang ikut lomba
Peraturan Baris Berbaris 5 regu 2 1 1 100,00 1,00 4,00 80,00
Rencana Kerja (RENJA) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 2017
- 10 -
Kode
Urusan/bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (Outcome)/
Kegiatan (Output)
Target Renstra
SKPD pada
Tahun 2018
(Akhir Periode
Renstra SKPD)
Realisasi
Capaian
Kinerja
Renstra
SKPD
Tahun Lalu
(2015)
Target Kinerja Dan Anggaran
Renja SKPD Tahun 2016 Target
Program
dan
Kegiatan
Renja
SKPD
Tahun
2017)
Perkiraan Realisasi
Capaian Target Renstra
SKPD s/d Tahun 2017
Keterangan
Target
Renja
SKPD
Tahun
2016
Realisasi
Renja
SKPD
Tahun
2016
Tingkat
Realisasi
Renja
SKPD
Tahun
2016 (%)
Realisasi
Capaian
Program
dan
Kegiatan
s/d Tahun
2017
Tingkat
Capaian
Realisasi
Target
Renstra
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 12
1.20.1.20.08.
Pendidikan dan Pelatihan
Teknis Pengadaan Barang
dan Jasa Pemerintah
PNS yang lulus sertifikasi
pengadaan barang dan jasa
pemerintah 400 orang 30 36 120,00 0,00 36,00 9,00
1.20.1.20.08.
Pendidikan dan Pelatihan
Fungsional Bagi PNS
Daerah
PNS yang lulus dan paham
tentang Kepemimpinan 300 orang 0 0,00 0,00 0,00 0,00
1.20.08.28. Program Pendidikan
Kedinasan
Terlaksananya pendidikan
kedinasan 100 persen 89,16%
1.20.1.20.08.
28.07
Peningkatan Mental
Spiritual
PNS yang ikut lomba
Peraturan Baris Berbaris 5 regu 1 1 1 100,00 2,00 40,00
1.20.08.30 Program Pembinaan dan
Pengembangan Aparatur
Terlaksananya pembinaan
dan pengembangan
aparatur 100 persen 90,44 %
1.20.1.20.08.
30.02
Seleksi Penerimaan CPNS CPNS yang lulus seleksi 300 orang 120 73 60,83 33,00 106,00 35,33
1.20.1.20.08.
37.01.
Peny. Instrumen Analisa
Jabatan
Jumlah Jabatan 6000 jab
5.110 1500 335 22,33 4924 10369,00 172,82
1.20.1.20.08.
30.03
Penempatan PNS CPNS dan PNS dalam
jabatan struktural dan
fungsional
3260
2.158 300 246 82,00 700,00 3104,00 95,21
Rencana Kerja (RENJA) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 2017
- 11 -
Kode
Urusan/bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (Outcome)/
Kegiatan (Output)
Target Renstra
SKPD pada
Tahun 2018
(Akhir Periode
Renstra SKPD)
Realisasi
Capaian
Kinerja
Renstra
SKPD
Tahun Lalu
(2015)
Target Kinerja Dan Anggaran
Renja SKPD Tahun 2016 Target
Program
dan
Kegiatan
Renja
SKPD
Tahun
2017)
Perkiraan Realisasi
Capaian Target Renstra
SKPD s/d Tahun 2017
Keterangan
Target
Renja
SKPD
Tahun
2016
Realisasi
Renja
SKPD
Tahun
2016
Tingkat
Realisasi
Renja
SKPD
Tahun
2016 (%)
Realisasi
Capaian
Program
dan
Kegiatan
s/d Tahun
2017
Tingkat
Capaian
Realisasi
Target
Renstra
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 12
1.20.1.20.08.
30.07
Seleksi dan Penetapan PNS
untuk Tugas Belajar
PNS yang lulus seleksi
untuk Tugas Belajar 150 orang 0 0,00 0,00 0,00 0,00
1.20.1.20.08.
30.
Pengembangan Sistem
Informasi Kepegawaian
Daerah (SIMPEG)
Database PNS Pemkab
Minahasa Tenggara 3068 orang 0 0,00 0,00 0,00 0,00
1.20.1.20.08.
30.08
Pemberian Penghargaan
PNS Berprestasi
PNS yang lulus seleksi
Pegawai Berprestasi dan
PNS yang berhak mendapat
penghargaan satyalencana
350 orang
84 100 96 96,00 48,00 228,00 65,14
1.20.1.20.08.
30.09.
Proses Penanganan Kasus
Pelanggaran Disiplin PNS
PNS yang dijatuhi hukuman
disiplin 200 orang 0 0,00 1,00 1,00 0,50
1.20.1.20.08.
30.17
Seleksi Penerimaan Honor
Daerah
Honor Daerah yang
memenuhi syarat dan lulus
seleksi
50 orang 0 0,00 0,00 0,00 0,00
1.20.1.20.08.
30.21.
Rapat BAPERJAKAT Pelantikan pejabat struktural
Eselon II, III, IV 40 kali
10 0 0,00 0,00 10,00 25,00
1.20.1.20.08.
30.22.
Pengelolaan dan Penataan
Arsip Manual Kepegawaian
Administrasi Kepegawaian
yang baik 5 kali 0 0,00 0,00 0,00 0,00
1.20.1.20.08.
30.23.
Penataan Kenaikan Pangkat Administrasi Kepegawaian
yang baik 4200 orang
758 700 296 42,29 250,00 1304,00 31,05
Rencana Kerja (RENJA) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 2017
- 12 -
Kode
Urusan/bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (Outcome)/
Kegiatan (Output)
Target Renstra
SKPD pada
Tahun 2018
(Akhir Periode
Renstra SKPD)
Realisasi
Capaian
Kinerja
Renstra
SKPD
Tahun Lalu
(2015)
Target Kinerja Dan Anggaran
Renja SKPD Tahun 2016 Target
Program
dan
Kegiatan
Renja
SKPD
Tahun
2017)
Perkiraan Realisasi
Capaian Target Renstra
SKPD s/d Tahun 2017
Keterangan
Target
Renja
SKPD
Tahun
2016
Realisasi
Renja
SKPD
Tahun
2016
Tingkat
Realisasi
Renja
SKPD
Tahun
2016 (%)
Realisasi
Capaian
Program
dan
Kegiatan
s/d Tahun
2017
Tingkat
Capaian
Realisasi
Target
Renstra
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 12
1.20.1.20.08.
30.24.
Pelaksanaan Ujian Dinas
Kenaikan Pangkat
Penyesuaian Ijazah
PNS yang lulus ujian dinas
120 orang 80 30 37,50 0,00 30,00 25,00
1.20.1.20.08.
Sosialisasi Kenaikan
Pangkat
PNS yang memahami
Peraturan Perundang-
Undangan tentang Kenaikan
Pangkat
4 kali
1 0 0,00 0,00 1,00 25,00
1.20.1.20.08.
30.26.
Pengambilan Data dan
Perekaman Mesin Absensi
Finger Print
Jumlah Bulan Perekaman
dan Pengambilan Data
Finger Print 36 bln
6 6 6 100,00 0,00 12,00 33,33
1.20.1.20.08.
Seleksi Pejabat Tinggi
Pratama
Jumlah Jabatan yang
diseleksi 200 jab 37 37 100,00 27,00 64,00 32,00
1.20.1.20.08.
30.26.
Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan Inspeksi
Mendadak untuk Penertiban
PNS
Kehadiran PNS dan Kinerja
PNS 150 12 12 100,00 7,00 19,00 12,67
Rencana Kerja (RENJA) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 2017
- 13 -
1. Program kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang
direncanakan, yaitu:
a. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
b. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
c. Pengadaan KARPEG, KARIS/KARSU
d. Bantuan Tugas Belajar
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang
direncanakan;
Pada prrinsipnya kegiatan yang tertata dalam DPA Badan Kepegawaian Dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia pada Tahun Anggaran 2017 berjalan sesuai
rencana. Hasil evaluasi diatas sampai dengan bulan Juni itu sudah sesuai dengan
kebutuhan. Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja sampai dengan bulan yang
di evaluasi yaitu:
a. Penyediaan Kebutuhan Administrasi Umum
b. Penyediaan Kebutuhan Administrasi Keuangan
c. Penyediaan Kebutuhan Administrasi Barang dan Jasa
d. Penyediaan Kebutuhan Administrasi Kepegawaian
e. Penataan Kearsipan
f. Penunjang Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi
g. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
h. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
i. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
j. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
k. Pengadaan Pakaian Dnas Harian (PDH)
l. Pendidikan dan Pelatihan Formal
m. Fasilitasi Bantuan Hukum dari Lembaga KonsultanBantuan Hukum KORPRI
kepada Anggota KORPRI
n. Pemberian Penghargaan bagi PNS Berprestasi
o. Penempatan PNS
p. Penataan Kenaikan Pangkat
q. Formasi dan Pengadaan Aparatur Sipil Negara
Rencana Kerja (RENJA) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 2017
- 14 -
r. Pengolahan Data Pensiun
s. Pemutakhiran Database Kepegawaian
t. Pengolahan Mutasi ASN
u. Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Disiplin
v. Seleksi Calon Pejabat Struktural
w. Kegiatan Pelaksanaan HUT KORPRI
x. Peningkatan Mental Spiritual Aparat Pemerintah
y. Kegiatan Pembinaan Olahraga Bagi Anggota KORPRI
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang
direncanakan;
a. Penyusunan Instrumen Analisa Jabatan.
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja
program/kegiatan;
a. belum tersedia sarana pendukung berupa jaringan internet lancar untuk kegiatan
Sosialisasi.
b. Kesalahan Kode Rekening Belanja pada kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat
Gedung Kantor dari Belanja Modal seharusnya Belanja Barang dan Jasa.
c. Kesalahan dan merumuskan kegiatan Pengadaan KARPEG, KARIS/KARSU,
sedangkan pada kenyataannya KARPEG, KARIS/KARSU berasal dari BKN.
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra SKPD;
Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja
program/kegiatan akan menyebabkan target sasaran program yang ingin dicapai
dalam Renstra tidak akan berjalan sesuai target.
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk
mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.
a. Merumuskan Kembali Kegiatan;
b. Menambah Cakupan Pekerjaan pada kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung
Kantor sehingga memenuhi unsur Belanja Modal.
Rencana Kerja (RENJA) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 2017
15
BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
RENJA- SKPD
3.1 Tujuan dan sasaran Renja SKPD
Rumusan tujuan dan sasaran Renja Tahun 2017 Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia mengacu pada pencapaiann tujuan dan sasaran Renstra, yaitu:
No Tujuan Indikator
Tujuan Sasaran
Indikator
Sasaran Target
(1) (2) (4)
1. Mewujudkan
penatausahaan
kepegawaian,
keuangan dan
perlengkapan
kantor
Hasil produk
layanan
kepegawaian
diterima PNS
tepat waktu
Meningkatkan
profesionalitas
Aparatur dalam
Pelayanan
administrasi dan
ketatausahaan
Pengaduan
masyarakat
terhadap layanan
Administrasi
Kepegawaian
0
2. Meningkatkan
Kompetensi
Sumber Daya
Aparatur
SKP setiap ASN
tersusun sesuai
standar
Terwujudnya
penyelenggaraan
pemerintahan
daerah yang
berkualitas
Persentase
pemenuhan
kompetensi ASN
100
Penempatan
Dalam Jabatan
sesuai dengan
Standar
Kompetensi
Persentase jabatan
yang telah diisi
oleh PNS yang
telah memenuhi
standar kompetensi
80
3.2 Program dan Kegiatan
Rumusan program disusun untuk mencapai pernyataan tujuan dan sasaran yang didalamnya
berisi satu atau beberapa kegiatan untuk mewujudkan maksud dari program.
Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, yaitu:
Untuk mencapai pernyataan tujuan dan sasaran akan ditunjang oleh 7 program dan 33
kegiatan. Total kebutuhan dana / pagu indikatif untuk membiayai seluruh program kegiatan
berjumlah Rp 2.977.311.000,00, yang bersumber dari APBD Kabupaten Minahasa Tenggara.
Rumusan rencana program dan kegiatan SKPD Tahun 2017 dan prakiraan maju Tahun 2018
kami sajikan dalam Tabel 3.1.
Rencana Kerja (RENJA) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 2017
16
BAB IV. PENUTUP
Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Minahasa Tenggara merupakan salah satu dokumen perencanaan satu tahun Perangkat
Daerah yang mengacu pada hasil Evaluasi Renja dan Rencana strategis Badan. Program dan
kegiatan yang termuat dalam dokumen Renja ini merupakan prioritas kegiatan dan mendukung
program prioritas pembangunan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara dalam rangka mencapai
Visi dan Misi Kepala Daerah. Program kegiatan dalam Renja ini telah disusun secara terarah
berdasarkan pengelolaan data dan informasi yang ada, Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD sampai
dengan Juni 2017, Analisis Kinerja Pelayanan Tugas Pokok dan Fungsi SKPD untuk mencapai
Pernyataan Tujuan dan Sasaran.
Keberhasilan pencapaian Pernyataan Tujuan, Sasaran dan besaran Target Kinerja sangat
ditentukan oleh alokasi Pagu Anggaran oleh sebab itu sangat diperlukan kesamaan pemahaman
terhadap Dokumen Renja ini baik ditingkat pengambil kebijakan maupun pada SKPD pelaksana.
Diharapkan juga dalam pelaksanaannya nanti memerlukan komitmen yang kuat dari seluruh
komponen Unit Kerja pelaksana maupun Unit Kerja terkait untuk mewujudkannya.
Kami menyadari bahwa Renja ini belumlah sempurna namun dokumen ini dapat
memenuhi harapan dari para pihak yang terkait dengan maksud dan tujuan penyusunan dokumen
perencanaan. Untuk itu kami membutuhkan saran dan masukan guna penyempurnaan Dokumen
Renja ini.
Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu
kami dalam proses penyusunan Dokumen Renja ini.
Demikian Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja – SKPD) Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia semoga dapat memberikan suatu hal
yang berguna dan bermanfaat dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Minahasa Tenggara di sisa Tahun Anggarn 2017.
Ratahan, Juli 2016
Kepala Badan,
OTTO C.B. SANDAG, S.E., M.E.
Pembina Utama Muda
NIP 19591012 198301 1 002
Rencana Kerja (RENJA) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 2017
17
Tabel 3.1
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2017
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
SKPD : BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/
Kegiatan
Rencana Tahun 2017 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
Jenis Kegiatan
PD Penanggung
Jawab Kelompom
Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Program Pelayanan Administrasi perkantoran
Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD
Ratahan 100% Rp 765.078.100,00 Rp 918.093.720,00
1 Penyediaan Kebutuhan Administrasi Umum
Terpenuhinya Kebutuhan administrasi umum
ASN Pemkab Mitra
Ratahan 12 bulan Honor Pegawai Honorer/Tidak Tetap, Bahan
Hasis Pakai, Jasa Kantor, Perawatan Kendaraan Bermotor,
Cetak dan penggandaan dan makanan dan minuman rapat
dan tamu
Rp 235.344.100,00 DAU 12 bulan Rp 282.412.920,00
2 Penyediaan Kebutuhan Administrasi Keuangan
Terpenuhinya Kebutuhan administrasi keuangan
ASN Pemkab Mitra
Ratahan 12 bulan Honor Satuan Pengelolah Keuangan, Honor Operator Simda, Bahan Habis
Pakai, dan Cetak dan Penggandaan
Rp 92.058.000,00 DAU 12 bulan Rp 110.469.600,00
3 Penyediaan Kebutuhan Administrasi Barang dan Jasa
Terpenuhinya Kebutuhan administrasi pengelola barang dan jasa
ASN Pemkab Mitra
Ratahan 12 bulan Honor Tim Pengadaan Barang dan Jasa, Honor Satuan Pengelola Barang/Jasa, Bahan
Habis Pakai, dan Cetak dan Penggandaan
Rp 47.700.000,00 DAU 12 bulan Rp 57.240.000,00
Rencana Kerja (RENJA) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 2017
18
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/
Kegiatan
Rencana Tahun 2017 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
Jenis Kegiatan
PD Penanggung
Jawab Kelompom
Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
4 Penataan Kearsipan Tertatanya dengan rapi dan teratur Arsip kantor
ASN Pemkab Mitra
Ratahan 12 bulan Honor Penata Arsip, dan Bahan Habis Pakai
Rp 51.776.000,00 DAU 12 bulan Rp 62.131.200,00
5 Penunjang Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah
Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah
ASN Pemkab Mitra
Ratahan 12 bulan SPPD Luar Daerah Luar Provinsi dan Luar Daerah
dalam Provinsi
Rp 338.200.000,00 DAU 12 bulan Rp 405.840.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD
Ratahan 100% Rp 642.408.000,00
1 Pengadaan Perlengkapan Gedung Ktr
Jumlah Perlengkapan gedung kantor yang diadakan
ASN Pemkab Mitra
Ratahan 2 Unit AC, 3 Unit Dispenser, 1 unit lemari pendingin, 5 unit meja komputer, 1 unit Rak
server Simpeg, 1 unit loker besi data Simpeg, 1 unit meja
resepsionis, dan 1 set kursi meja tamu
Rp 80.500.000,00 DAU 1 paket Rp 96.600.000,00
2 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Jumlah Peralatan gedung kantor yang diadakan
ASN Pemkab Mitra
Ratahan 3 Unit Laptop, 1 unit scanner,2 Unit Printer, 1 Unit LCD
Proyektor, dan 1 unit UPS
Rp 221.000.000,00 DAU 1 paket Rp 265.200.000,00
3 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Jumlah gedung kantor yang dipelihara secara rutin/berkala
ASN Pemkab Mitra
Ratahan 1 paket pengecetan gedung kantor
Rp 15.000.000,00 DAU 1 paket Rp 18.000.000,00
4 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas
Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara secara rutin/berkala
ASN Pemkab Mitra
Ratahan 2 Unit Kendaraan Roda Dua dan 2 Unit kendaraan Empat
Rp 85.908.000,00 DAU 1 paket Rp 103.089.600,00
5 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Jumlah pelaksanaan pemeliharaan peralatan gedung kantor secara rutin/berkala
ASN Pemkab Mitra
Ratahan 4 paket pergantian suku cadang peralatan kantor
Rp 15.000.000,00 DAU 1 paket Rp 18.000.000,00
6 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
Jumlah paket gedung kantor yang direhabilitasi
ASN Pemkab Mitra
Ratahan 1 paket rehabilitasi gedung kantor
Rp 225.000.000,00 DAU 1 paket Rp 270.000.000,00
Rencana Kerja (RENJA) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 2017
19
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/
Kegiatan
Rencana Tahun 2017 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
Jenis Kegiatan
PD Penanggung
Jawab Kelompom
Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Persentase peningkatan disiplin aparatur Perangkat Daerah
Ratahan 100% Rp 22.750.000,00
1 Pengadaan Pakaian Khusus Hari Hari Tertentu
Jumlah Pakaian Dinas Harian ASN BKPSDM Ratahan 35 pasang PDH Putih Hitam Rp 22.750.000,00 DAU 35 pasang Rp 27.300.000,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Prosentase Aparatur yang mengikuti dan lulus Diklat Struktural sesuai dengan jenjang Jabatan
Ratahan 100% Rp 886.754.500,00
1 Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah PNS yang ikut dan lulus DIKLAT Struktural (PIM IV)
Pejabat Eselon IV Manado 40 orang ASN lulus Diklat Pim IV
Rp 809.204.500,00 DAU 80 orang Rp 971.045.400,00
2 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
Jumlah PNS yang memahami Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Kepegawaian
Pejabat yang membidangi kepegawaian
Ratahan 80 orang Pejabat yang menangani bidang Kepegawaian
Rp 14.550.000,00 DAU 80 orang Rp 17.460.000,00
3 Fasilitasi Bantuan Hukum dari Lembaga KonsultanBantuan Hukum KORPRI kepada Anggota KORPRI
Jumlah Anggota KORPRI yang mendapatkan bantuan hukum dan pemahaman hukum
Anggota dan Keluarga Anggota KORPRI
Ratahan 11 Anggota KORPRI Rp 63.000.000,00 DAU 25 orang Rp 75.600.000,00
Program Pendidikan Kedinasan Meningkatnya Mental Spiritual Aparat Pemerintah
100% Rp 159.050.000,00
1 Peningkatan Mental Spiritual Aparat Pemerintah
Jumlah regu yang ikut lomba Peraturan Baris Berbaris
ASN Pemkab Mitra
Manado 1 regu Rp 159.050.000,00 DAU 1 regu Rp 190.860.000,00
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur
Ratahan 95% Rp 501.270.400,00
1 Formasi dan Pengadaan Aparatur Sipil Negara
Jumlah Pegawai Tidak Tetap (PTT) yang mendapatkan SK Pengangkatan sebagai CPNS
PTT Ratahan 33 orang PTT Rp 45.500.000,00 DAU 120 orang Rp 54.600.000,00
2 Penempatan PNS Jumlah CPNS dan PNS yang ditempatkan di SKPD dan PNS dari dan dalam jabatan struktural dan fungsional
PNS Pemkab Mitra
Ratahan 700 orang PNS Rp 22.150.000,00 DAU 50 orang Rp 26.580.000,00
Rencana Kerja (RENJA) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 2017
20
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/
Kegiatan
Rencana Tahun 2017 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
Jenis Kegiatan
PD Penanggung
Jawab Kelompom
Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
3 Pengolahan Data Pensiun Jumlah PNS yang diproses dan mendapatkan SK Pensiun
PNS Pemkab Mitra
Ratahan 60 orang PNS Rp 45.450.000,00 DAU 60 orang Rp 54.540.000,00
4 Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Disiplin
Jumlah pelaksanaan inspeksi mendadak (sidak)
PNS Pemkab Mitra
Ratahan 7 kali sidak Rp 15.700.000,00 DAU 40 orang Rp 18.840.000,00
5 Penataan Kenaikan Pangkat Jumlah PNS yang memperoleh Kenaikan Pangkat
PNS Pemkab Mitra
Ratahan 250 orang PNS Rp 50.694.400,00 DAU 10 kali Rp 60.833.280,00
6 Pemutakhiran Database Kepegawaian
Jumlah Data PNS yang dimutakhirkan
PNS Pemkab Mitra
Ratahan 1340 orang PNS Rp 34.124.000,00 DAU 820 orang Rp 40.948.800,00
7 Pengadaan KARPEG, KARIS/KARSU PNS Pemkab Mitra
Ratahan Rp - DAU 850 orang Rp -
8 Pengolahan Mutasi ASN Jumlah PNS yang diproses untuk mendapatkan Persetujuan atau Keputusan Mutasi antar Perangkat Daerah atau antar Instansi
PNS Pemkab Mitra dan luar mitra
Ratahan 600 orang Rp 28.000.000,00 DAU 610 orang Rp 33.600.000,00
9 Penyusunan Instrumen Analisa Jabatan
Jumlah Jabatan yang teranalisa PNS Pemkab Mitra
Ratahan 4924 Jabatan Rp 27.700.000,00 DAU 2600 orang Rp 33.240.000,00
10 Seleksi Calon Pejabat Struktural Jumlah Jabatan Eselon II yang
diseleksi
Jabatan Eselon II Ratahan 27 Jabatan Eselon II Rp 136.832.000,00 DAU 5300
jabatan
Rp 164.198.400,00
11 Pemberian Penghargaan bagi PNS Berprestasi
Jumlah ASN yang menerima penghargaan
PNS Pemkab Mitra
Ratahan 46 Orang (Satyalencana) dan 2 orang PNS Teladan
Rp 47.020.000,00 DAU 250 orang Rp 56.424.000,00
12 Kegiatan Pelaksanaan HUT KORPRI Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan pada HUT KORPRI
Anggota KORPRI Ratahan 1 kegiatan Rp 26.500.000,00 DAU 1 kegiatan Rp 31.800.000,00
13 Bantuan Tugas Belajar Ratahan Rp - DAU 4 orang Rp 160.000.000,00
16 Penerbitan dan Monitoring Ijin Belajar dan Tugas Belajar
Jumlah PNS yang mendapatkan Ijin Belajar
PNS Pemkab Mitra
Kab. Mitra 30 Surat Ijin Belajar Rp 21.600.000,00 DAU 36 Surat Ijin Belajar
Rp 25.920.000,00
Program Pembinaan Olahraga Bagi Anggota KORPRI
Terlaksananya pembinaan olahraga bagi anggota Korpri
Rp -
Rencana Kerja (RENJA) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 2017
21
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/
Kegiatan
Rencana Tahun 2017 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
Jenis Kegiatan
PD Penanggung
Jawab Kelompom
Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Kegiatan Pembinaan Olahraga Bagi Anggota KORPRI
Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan
Anggota Korpri Rp - DAU 1 kegiatan Rp 75.000.000,00
JUMLAH Rp 2.977.311.000,00 Rp 3.807.773.200,00