perubahan rencana kerja (renja) tahun 2017 · peraturan daerah kabupaten cianjur nomor 17 tahun...
TRANSCRIPT
PERUBAHAN RENCANA KERJA
(RENJA)
TAHUN 2017
PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH
Jl. Raya Bandung No 65 Kec.Karangtengah Cianjur
Telp. 0263 280645
i
KATA PENGANTAR
Dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten
Cianjur tahun 2017 yang diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur nomor 8
Tahun 2011 tentang Sistem perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Cianjur, bahwa
dokumen perencanaan pembangunan daerah tersebut harus saling bersinergi mulai dari
RPJPD, RPJMD, Rentra, RKPD dan Renja OPD.
Salah satu dokumen dimaksud yang langsung disusun sesuai tupoksi PD dalam
rangka penyelenggaran pembangunan daerah adalah Penyusunan Perubahan Rencana Kerja
(RENJA) Bappeda Kabupaten Cianjur Tahun 2017. Penyusunan Perubahan Renja Bappeda
tahun 2017 berdasarkan prioritas RKPD tahun 2017 dan Renstra Bappeda tahun 2016-2021
Demikian Renja Bappeda ini disusun dengan harapan penyelenggaran
pembangunan daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018 berlangsung dengan tertib, lancar dan
mencapai tujuan sebagaimana yang diharapkan bersama.
Cianjur, September 2017
Kepala Bappeda Kabupaten Cianjur
BUDHI RAHAYU TOYIB, S.Sos, MM
Pembina Tk I
NIP. 19671111 198903 1 011
ii
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR .................................................................................................. i DAFTAR ISI .............................................................................................................. ii DAFTAR TABEL ........................................................................................................ iii
BAB I PENDAHULUAN .................................................................................... 1 1.1 Latar Belakang ............................................................................. 1 1.2 Dasar Hukum ............................................................................... 1 1.3 Maksud dan Tujuan ..................................................................... 2 1.4 Sistimatika Penulisan ................................................................... 4 BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BAPPEDA TAHUN LALU .................... 7 2.1 Evaluasi Pelaksanakan Renja Bappeda sampai dengan
Triwulan II .................................................................................... 8 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah ............................. 14 2.3 Solusi dan Penyelesaian Permasalahan dalam Pelaksanaan
Hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2017 17 BAB III TUJUAN, SASARAN, DAN RENCANA PROGRAM SERTA KEGIATAN
PERUBAHAN RENCANA KERJA BAPPEDA ............................................. 19 3.1 Tujuan dan Sasaran ..................................................................... 19 3.2 Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2017 ...... 18 3.3 Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Rencana Kerja
Bappeda Tahun 2017………………………. ................................... 23 BAB IV PENUTUP .............................................................................................. 30
iii
Daftar Tabel
Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan BAPPEDA s/d Triwulan II Tahun 2017 Kabupaten Cianjur .................................................. 9
Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Cianjur ..................................... 17
Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran ...................................................................... 19
Tabel 3.2 Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2017 Kabupaten Cianjur ................................................... ………………… 20
Tabel 3.3 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Renja PD Tahun 2017 dan Prakiraan Maju Tahun 2018 ......... ………………… 24
1
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah telah mewajibkan setiap Perangkat Daerah untuk menyusun
Rencana Kerja (Renja) PD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun serta
berfungsi sebagai penjabaran dari RKPD dan Renstra PD yang sifatnya lebih
operasional.
Kualitas dokumen Renja sangat ditentukan oleh kualitas program dan kegiatan
yang akan dilaksanakan, sehingga penyusunan Renja PD sangat ditentukan oleh
kemampuan PD dalam menyusun, mengorganisasikan, mengimplementasikan,
mengendalikan dan mengevaluasi capaian program dan kegiatan sesuai tugas pokok
dan fungsi OPD.
Perubahan Rencana Kerja Bappeda Tahun 2017 mengakomodir adanya
dinamika dalam pelaksanaan kegiatan di Bappeda selama bulan Januari 2017 sampai
dengan Juli 2017 sehingga diperlukan perubahan rencana kegiatan 2017.
1.2. Landasan Hukum
Landasan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Cianjur
Tahun 2017 adalah :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No. 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia No. 4287);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 No. 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4400);
3. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4421);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun
2005 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun
2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
2
Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005
Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran
Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Nasional (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4833);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara,
Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat
Daerah;
16. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
17. Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan daerah Kabupaten Cianjur;
3
18. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur No 9 Tahun 2011 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Cianjur Tahun 2005 –
2025;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 17 Tahun 2012 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Cianjur 2011-2031;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 09 Tahun 2016 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;
22. Peraturan Bupati Cianjur No 25 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (RKPD) Tahun 2018.
23. Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun
2016-2021.
1.3. Maksud danTujuan
Perubahan Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Cianjur Tahun 2017 disusun
sebagai dokumen perencanaan operasional tahunan yang memuat program dan
kegiatan di Bappeda. Renja menjadi penting untuk dilaksanakan secara konsisten agar
implementasinya menjadi tolok ukur penilaian kinerja serta sebagai perangkat untuk
mencapai harmonisasi perencanaan bagi Bappeda Kabupaten Cianjur pada tahun 2017.
Adapun tujuan penyusunan Perubahan Renja Bappeda Kabupaten Cianjur Tahun 2017
adalah sebagai berikut:
1. Menjadi acuan bagi Bappeda Kabupaten Cianjur dalam pelaksanaan program dan
kegiatan Tahun 2017;
2. Mewujudkan perencanaan pembangunan yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat,
tepat sasaran dan berkesinambungan;
3. Menetapkan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang akan
dilaksanakan periode Tahun 2017 yang mengacu pada visi dan misi Pemerintah
Daerah Kabupaten Cianjur;
4. Menjadi tolok ukur kinerja bagi aparatur Bappeda Kabupaten Cianjur dalam menilai
implementasi program serta kegiatan Tahun 2017.
4
1.4. Sistematika Penulisan
BAB I PENDAHULUAN
Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan
rancangan Renja PD agar substansi pada Bab-Bab berikutnya dapat
dipahami dengan baik.
1.1. Latar belakang
Mengemukaan pengertian ringkas tentang Perubahan Renja PD, proses
penyusunan perubahan Renja PD, Keterkaitan antara Renja PD dengan
Dokumen Renja RKPD dan Renstra PD.
1.2. Landasan Hukum
Menurut penjelasan tentang undang-undang, Peraturan pemerintah,
Peraturan Daerah, dan Peraturan lainnya yang mengatur tentang
perangkat Daerah, Kewenangan PD serta pedoman yang dijadikan
acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran PD.
1.3. Maksud Dan Tujuan
Memuat Penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusuanan
Perubahan Renja PD.
1.4. Sistematika Penulisan
Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja-PD, serta sususan
garis besar dokumen.
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD sampai dengan triwulan II
Memuat kompilasi hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD sampai
dengan triwulan II tahun 2017 untuk rancangan akhir Renja PD.
Evaluasi pelaksanaan Renja PD sampai dengan Triwulan II tahun
2017 meliputi realisasi pencapaian target kegiatan, penyerapan dana, dan
kendala yang dihadapi menunjukan perlu dilakukan perubahan dengan
pertimbangan:
a. Perkembangan keadaan yang tidak sesuai dengan asuransi kerangka
ekonomi daerah yang terdampak pagu yang mengakibatkan terjadinya
penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan,
penambahan atau penghapusan kegiatan.
5
b. Faktor lain yang mengakibatkan perlunya dilakukan pergeseran kegiatan
antara perangkat daerah, perubahan lokasi dan / atau kelompok sarana
dan penghapusan kegiatan.
c. Adanya kegiatan lanjutan tahun 2016 dan / atau kegiatan baru /
alternatif yang harus ditampung dalam perubahan RKPD Tahun
2017,dan / atau ;
d. Adanya keadaan luar biasa yang menyebabkan estimasi penerimaan
dan / atau pengeluaran dalam APBD mengalami kenaikan atau
penurunan lebih besar dari 50% (lima puluh persen).
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan PD berdasarkan
indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK
sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 38 Tahun 2007.
Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-
masing PD, serta peraturan perundang-undang yang terkait dengan kinerja
pelayanan. Pada pembahasan sub bab ini perlu disajikan tabel analisis
pencapaian kinerja pelayanan PD, yang disesuaikan menurut PD masing-
masing.
2.3. Solusi dan Penyelesaiaan Permasalahan dalam Pelaksanaan Hasil
Renja PD Tahun 2017
Berisi alternatif solusi dan penyelesaian permasalahan pelaksanaan
progam dan kegiatan yang baru / tidak / belum direalisasikan / dilaksanaan
kegiatannya sesuai dengan target / tahapan pelaksanaan program / kegiatan
yang telah disesuaikan pada awal tahun perencanaan.
BAB III TUJUAN, SASARAN DAN RENCANA PROGRAM SERTA KEGIATAN
PERUBAHAN RENCANA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH
3.1. Tujuan Dan Sasaran
Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu
penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD yang dikaitkan dengan
sasaran target kinerja Renstra PD.
3.2. Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2017
Berisikan uraian Mengenai:
6
1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan
perubahan RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting
terhadap perbedaan dengan rancangan perubahan RKPD, misalnya:
terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat
dirancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun
besarnya berbeda.
3.3. Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Renja PD Tahun 2017
Berisikan Penjelasan Mengenai:
a. Faktor-Faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan
program dan kegiatan;
b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan;
c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai
rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif,
maupun kombinasi keduanya;
d. Tabel rumusan rencana program dan kegiatan
BAB IV. PENUTUP
Berisikan uraian penutup,berupa:
a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka
pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai
kebutuhan.
b. Kaidah-kaidah pelaksana.
c. Rencana tidak lanjut.
Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen,
nama PD dan nama dan tanda tangan kepala PD, serta cap pemerintah
daerah yang bersangkutan.
7
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH SAMPAI DENGAN
TRIWULAN II
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sampai
dengan Triwulan II
1) Program Perencanaan Pembangunan Daerah
1. Kegiatan Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi dan Infrastruktur
Kegiatan ini dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
dengan anggaran Rp 530.286.200,- dan realisasi anggaran sampai dengan
triwulan II sebesar Rp 165.113.400,- (31,14%). Output dari kegiatan ini
adalah dokumen hasil koordinasi dan konsultasi perencanaan pembangunan
bidang ekonomi dan infrastruktur
2. Kegiatan Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Sosial
Budaya
Kegiatan ini dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
dengan anggaran Rp 374.665.000,- dan realisasi anggaran sampai dengan
triwulan II sebesar Rp 135.695.500,- (36,22%). Output dari kegiatan ini
adalah dokumen laporan perencanaan pembangunan bidang perencanaan
pemerintahan dan sosial budaya.
3. Kegiatan Penyusunan RKPD Murni dan Perubahan
Kegiatan ini dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
dengan anggaran Rp 819.375.000,- dan realisasi anggaran sampai dengan
triwulan II sebesar Rp 402.705.712,- (49,15%). Output dari kegiatan ini
adalah jumlah program usulan yang terakomodir dalam RKPD.
4. Kegiatan Penyusunan KUA PPAS Murni dan Perubahan
Kegiatan ini dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
dengan anggaran Rp 154.400.000,- dan realisasi anggaran sampai dengan
triwulan II sebesar Rp 10.038.631,- (6,50%). Output dari kegiatan ini adalah
program RKPD yang terakomodir dalam APBD.
5. Kegiatan Pengendalian dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan
Kabupaten Cianjur
Kegiatan ini dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
dengan anggaran Rp 374.107.000,- dan realisasi anggaran sampai dengan
triwulan II sebesar Rp 62.340.755,- (16,66%). Output dari kegiatan ini adalah
dokumen hasil pengendalian, evaluasi dan pelaporan.
8
6. Kegiatan Penyusunan Dokumen Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah
(RTRW) dan Dokumen KLHS RTRW Kabupaten Cianjur
Kegiatan ini dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
dengan anggaran Rp 895.239.500,- dan realisasi anggaran sampai dengan
triwulan II sebesar Rp 41.865.000,- (4,68%). Output dari kegiatan ini adalah
bahan perencanaan penataan ruang Kabupaten Cianjur.
7. Kegiatan Kajian tentang Konsep Insan Rabbani Mandiri Kabupaten Cianjur
Kegiatan ini dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
dengan anggaran Rp 200.000.000,- dan realisasi anggaran sampai dengan
triwulan II sebesar Rp 0,- (0%). Output dari kegiatan ini adalah tersusunnya
dokumen kajian insan rabbani mandiri.
8. Kegiatan Penguatan Program CSR Jawa Barat di Kabupaten Cianjur
(Banprov 2017)
Kegiatan ini dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
dengan anggaran Rp100.000.000,- dan realisasi anggaran sampai dengan
triwulan II sebesar Rp 20.380.000,- (20,83%). Output dari kegiatan ini adalah
tersedianya dokumen penguatan program CSR Jawa Barat di Kabupaten /
Kota
9. Kegiatan Pro Poor Planning and Budgetting (P3G) dan Program
Perencanaan Responsif Gender (PPRG)
Kegiatan ini dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
dengan anggaran Rp750.000.000,- dan realisasi anggaran sampai dengan
triwulan II sebesar Rp 41.405.000,- (5,52%). Output dari kegiatan ini adalah
laporan kegiatan P3BM, PPRG, pemutakhiran data, kemiskinan, monev dan
kajian model penanganan kemiskinan di Kabupaten Cianjur
2) Program Penelitian dan Pengembangan
1. Kegiatan Pengembangan Inovasi Daerah Kabupaten Cianjur
Kegiatan ini dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
dengan anggaran Rp 183.510.000,- dan realisasi anggaran sampai dengan
triwulan II sebesar Rp 16.150.000,- (8,80%). Output dari kegiatan ini adalah
jumlah buku inovasi daerah yang dihasilkan.
2. Kegiatan Visium Kota Cianjur sebagai Kota Wisata Pangan Dunia Tahun
2030
Kegiatan ini dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
dengan anggaran Rp 999.000.000,- dan realisasi anggaran sampai dengan
triwulan II sebesar Rp 24.000.000,- (2,40%). Output dari kegiatan ini adalah
rancangan kota Cianjur sebagai kota wisata pangan dunia tahun 2030.
10
Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan BAPPEDA s/d Triwulan II Tahun 2017
Kabupaten Cianjur
No Kode
Urusan/ Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome) /
Kegiatan (output)
Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2017
(Akhir Periode Renstra PD)
Realisasi Capaian Kinerja
Renstra PD s.d Renja PD Tahun
Lalu (2016)
Target Kinerja dan Anggaran Renja PD
Tahun Berjalan yang Dievaluasi
(2017)
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Realisasi Capaian Kinerja dan
Anggaran Renja PD yang
Dievaluasi (2017)
Target Capaian
Kienrja dan Realisasi Anggaran Renja PD
Tahun 2017 (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran
Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2017 (Akhir Tahun
Pelaksanaan Renja PD Tahun
2017)
Tingkat Capaian
Kinerja dan Realisasi
Perangkat Daerah s/d Tahun 2017
(%)
Unit OPD Penanggun
g Jawab Ket
I II III IV
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11
13 = 12/7*100%
14 = 6+12 15 =
14/5*100% 16 17
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
A Urusan Wajib
I Penunjang Urusan Pemerintahan
a. Perencanaan
1 21 Perencanaan Pembangunan Daerah
Dokumen perencanaan daerah tahunan yang ditetapkan peraturan kepala daerah yang tepat waktu
1,3 21,65 Penyusunan RKPD Murni dan Perubahan
Jumlah dokumen RKPD murni dan perubahan
2
819.375.000
0
- 2
819.375.000
0
303.518.250
402.705.712
-
-
706.223.962
86,19
706.223.962
0,88 BAPPEDA
1,4 21,66 Penyusunan KUA-PPAS Murni dan
Jumlah dokumen KUA
4
154.400.000
-
2
154.400.000
1.250.000
10.038.631
-
- 11.288.631
7,31
11.288.631
7,31 BAPPEDA
11
No Kode
Urusan/ Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome) /
Kegiatan (output)
Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2017
(Akhir Periode Renstra PD)
Realisasi Capaian Kinerja
Renstra PD s.d Renja PD Tahun
Lalu (2016)
Target Kinerja dan Anggaran Renja PD
Tahun Berjalan yang Dievaluasi
(2017)
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Realisasi Capaian Kinerja dan
Anggaran Renja PD yang
Dievaluasi (2017)
Target Capaian
Kienrja dan Realisasi Anggaran Renja PD
Tahun 2017 (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran
Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2017 (Akhir Tahun
Pelaksanaan Renja PD Tahun
2017)
Tingkat Capaian
Kinerja dan Realisasi
Perangkat Daerah s/d Tahun 2017
(%)
Unit OPD Penanggun
g Jawab Ket
I II III IV
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11
13 = 12/7*100%
14 = 6+12 15 =
14/5*100% 16 17
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Perubahan PPASmurni dan perubahan
Persentase PD yang mencapai target kinerja
1,5 21,67 Pengendalian dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Cianjur
Jumlah dokumen pengendalian dan pelaporan
2
374.107.000
- 2
374.107.000
35.291.835
62.340.755
-
-
97.632.590
26,10 97.632.590
26,10
BAPPEDA
Persentase renja PD lingkup bidang ekonomi dan infrastruktur
1,1 21,63 Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi dan Infrastruktur
Jumlah dokumen perencanaan ekonomi
5
530.286.200
- 1
530.286.200
0
- 0
165.113.400
-
-
0
165.113.400 0
31,14
165.113.400
31,14
BAPPEDA
Jumlah dokumen perencanaan infrastruktur, tata ruang dan investasi
12
No Kode
Urusan/ Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome) /
Kegiatan (output)
Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2017
(Akhir Periode Renstra PD)
Realisasi Capaian Kinerja
Renstra PD s.d Renja PD Tahun
Lalu (2016)
Target Kinerja dan Anggaran Renja PD
Tahun Berjalan yang Dievaluasi
(2017)
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Realisasi Capaian Kinerja dan
Anggaran Renja PD yang
Dievaluasi (2017)
Target Capaian
Kienrja dan Realisasi Anggaran Renja PD
Tahun 2017 (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran
Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2017 (Akhir Tahun
Pelaksanaan Renja PD Tahun
2017)
Tingkat Capaian
Kinerja dan Realisasi
Perangkat Daerah s/d Tahun 2017
(%)
Unit OPD Penanggun
g Jawab Ket
I II III IV
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11
13 = 12/7*100%
14 = 6+12 15 =
14/5*100% 16 17
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Jumlah dokumen perencanaan permukiman, perhubungan dan lingkungan hidup
1,6 21,68 Penyusunan Dokumen Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Dokumen KLHS Revisi RTRW Kabupaten Cianjur
Jumlah dokumen revisi RTRW
2
895.239.500
- 1
895.239.500
29.125.000
41.865.000
-
-
70.990.000
7,93
70.990.000
7,93
BAPPEDA
Jumlah dokumen KLHS revisi RTRW
1,7 21,73 Penguatan Program CSR Jawabarat di Kabupaten/Kota
Tersedianya Dokumen Penguatan Program CSR Jawa Barat di Kabupaten/k
1
100.000.000
-
100.000.000
-
20.830.000
-
-
20.830.000
20,83
20.830.000
20,83
BAPPEDA
13
No Kode
Urusan/ Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome) /
Kegiatan (output)
Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2017
(Akhir Periode Renstra PD)
Realisasi Capaian Kinerja
Renstra PD s.d Renja PD Tahun
Lalu (2016)
Target Kinerja dan Anggaran Renja PD
Tahun Berjalan yang Dievaluasi
(2017)
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Realisasi Capaian Kinerja dan
Anggaran Renja PD yang
Dievaluasi (2017)
Target Capaian
Kienrja dan Realisasi Anggaran Renja PD
Tahun 2017 (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran
Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2017 (Akhir Tahun
Pelaksanaan Renja PD Tahun
2017)
Tingkat Capaian
Kinerja dan Realisasi
Perangkat Daerah s/d Tahun 2017
(%)
Unit OPD Penanggun
g Jawab Ket
I II III IV
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11
13 = 12/7*100%
14 = 6+12 15 =
14/5*100% 16 17
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
ota
Persentase Renja PD lingkup bidang pemerintahan dan sosial budaya
1,2 21,64 Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya
Jumlah dokumen perencanaan pemerintahan
3
374.665.000
- 1
374.665.000
0
- 0
135.696.500
-
-
0
135.696.500 0
36,22
0
135.696.500 0
33,92
BAPPEDA
Jumlah dokumen perencanaan sosial dan budaya
Jumlah dokumen perencanaan aparatur dan keuangan
1,7 21,72 Kajian Tentang Konsep Insani Rabani
Jumlah dokumen kajian insan rabbani
1
200.000.000
-
3
200.000.000
-
-
-
-
-
0,00
-
0,00 BAPPEDA
14
No Kode
Urusan/ Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome) /
Kegiatan (output)
Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2017
(Akhir Periode Renstra PD)
Realisasi Capaian Kinerja
Renstra PD s.d Renja PD Tahun
Lalu (2016)
Target Kinerja dan Anggaran Renja PD
Tahun Berjalan yang Dievaluasi
(2017)
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Realisasi Capaian Kinerja dan
Anggaran Renja PD yang
Dievaluasi (2017)
Target Capaian
Kienrja dan Realisasi Anggaran Renja PD
Tahun 2017 (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran
Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2017 (Akhir Tahun
Pelaksanaan Renja PD Tahun
2017)
Tingkat Capaian
Kinerja dan Realisasi
Perangkat Daerah s/d Tahun 2017
(%)
Unit OPD Penanggun
g Jawab Ket
I II III IV
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11
13 = 12/7*100%
14 = 6+12 15 =
14/5*100% 16 17
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Mandiri Kabupaten Cianjur
mandiri
1,7 21,72 Pro Poor Planning and Budgeting (P3B) dan Program Perencanaan Rensponsif Gender (PPRG)
Jumlah dokumen P3B dan PPRG
5
750.000.000
- 750.000.000
-
41.405.000
-
-
41.405.000
5,52
41.405.000
5,52 BAPPEDA
Rata-rata Capaian Kinerja (%)
Predikat Kinerja
b. Penelitian dan Pengembangan Daerah
2 Program Penelitian dan Pengembangan Daerah
Jumlah penelitian dan inovasi yang dihasilkan oleh Perangkat Daerah
2,1 Pengembangan Inovasi Daerah
Jumlah dokumen hasil inovasi
1
183.510.000
-
32
183.510.000
5.400.000
16.150.000
-
-
21.550.000
11,74
21.550.000
11,74 BAPPEDA
15
No Kode
Urusan/ Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome) /
Kegiatan (output)
Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2017
(Akhir Periode Renstra PD)
Realisasi Capaian Kinerja
Renstra PD s.d Renja PD Tahun
Lalu (2016)
Target Kinerja dan Anggaran Renja PD
Tahun Berjalan yang Dievaluasi
(2017)
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Realisasi Capaian Kinerja dan
Anggaran Renja PD yang
Dievaluasi (2017)
Target Capaian
Kienrja dan Realisasi Anggaran Renja PD
Tahun 2017 (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran
Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2017 (Akhir Tahun
Pelaksanaan Renja PD Tahun
2017)
Tingkat Capaian
Kinerja dan Realisasi
Perangkat Daerah s/d Tahun 2017
(%)
Unit OPD Penanggun
g Jawab Ket
I II III IV
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11
13 = 12/7*100%
14 = 6+12 15 =
14/5*100% 16 17
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Kabupaten Cianjur
pembangunan daerah Kabupaten Cianjur
2,2 Visium Kota Cianjur sebagai Kota Wisata Pangan Dunia Tahun 2030
Rancangan kota cianjur sebagai kota wisata pangan dunia tahun 2030 (paket)
1
999.000.000
- 1
999.000.000
-
24.000.000
-
-
24.000.000
2,40
24.000.000
2,40
BAPPEDA
Rata-rata Capaian Kinerja (%)
Predikat Kinerja
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM 5.380.582.70
0
374.585.08
5
920.144.998
-
-
1.229.063.2
48
1.229.063.24
8
Faktor pendorong keberhasilan kinerja :
kegiatan dilaksanakan sesuai jadwal yang direncanakan
kerjasama antar mitra CSR (swasta/BUMN/BUMD) dengan Pemda
komitmen Bupati dan Perangkat Daerah yang bersama-sama untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD 2016-2021
kerjasama antar perangkat daerah dan Bappeda
Faktor penghambat pencapaian kinerja :
Respon yang kurang dari mitra CSR
Belum konsistennya keterkaitan antar program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah
Perangkat Daerah kurang memahami cara pengisian dalam pengendalian dan evaluasi
Perangkat Daerah Telambat dalam pengiriman data pelaporan
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :
Penyelesaian perlbaikan lapooran akhir kegiatan pengembangan inovasi daerah
Penyusunan buku/dokumen data CSR/TJLSP
16
No Kode
Urusan/ Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome) /
Kegiatan (output)
Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2017
(Akhir Periode Renstra PD)
Realisasi Capaian Kinerja
Renstra PD s.d Renja PD Tahun
Lalu (2016)
Target Kinerja dan Anggaran Renja PD
Tahun Berjalan yang Dievaluasi
(2017)
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Realisasi Capaian Kinerja dan
Anggaran Renja PD yang
Dievaluasi (2017)
Target Capaian
Kienrja dan Realisasi Anggaran Renja PD
Tahun 2017 (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran
Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2017 (Akhir Tahun
Pelaksanaan Renja PD Tahun
2017)
Tingkat Capaian
Kinerja dan Realisasi
Perangkat Daerah s/d Tahun 2017
(%)
Unit OPD Penanggun
g Jawab Ket
I II III IV
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11
13 = 12/7*100%
14 = 6+12 15 =
14/5*100% 16 17
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Penyusunan dan pembahasan perencanaan dilakukan lebih awal, agar proses perencanaan sesuai dengan ketentuan
Laporan evaluasi direkap per smester dan per triwulan
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja OPD Tahun berikutnya :
Ada usulan CSR yang terealisasi
Perlunya konsolidasi capaian kinerja kegiatan Perangkat Daerah agar capaian sasaran strategis Perangkat Daerah dapat tercapai
Dalam evaluasi pelaporan renja sesuai dengan indikatornya renstra/RPJMD
17
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Perencanaan pembangunan pada dasarnya merupakan suatu tahapan dalam proses pembangunan. Perencanaan akan menghasilkan rencana yang selanjutnya diimplementasikan dalam pelaksanaan pembangunan. Perencanaan yang baik akan sangat mempengaruhi terhadap keberhasilan suatu pembangunan, oleh karena itu dalam menyusun perencanaan pembangunan hendaknya diperhatikan berbagai faktor yang kemungkinan memiliki pengaruh bagi berhasil tidaknya pelaksanaan pembangunan
Perencanaan pembangunan harus memperhatikan jangkauan perencanaan dengan menekankan tujuan utama dari perencanaan tersebut dengan melihat visi dan misi pembangunan daerah serta isu strategis. Selanjutnya perencanaan pembangunan disusun berdasarkan tujuan dari efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dengan menyesuaikan terhadap fase-fase yang dilalui oleh perekonomian daerahnya, yaitu fase penyelamatan, fase pemulihan, fase pemantapan, fase pembangunan, dan fase melaju.
Bappeda Kabupaten Cianjur sebagai lembaga teknis perencana, dituntut untuk mampu berperan sebagai subjek perencanaan kabupaten yang profesional, mampu menyusun perencanaan yang dapat mengakomodasi perubahan yang terjadi baik aspek ekonomi, sosial budaya dan sumber daya pemerintahan serta fisik dan prasarana secara aktual, faktual dan kontekstual sehingga dapat memberikan kontribusi nyata bagi meningkatnya kemakmuran.
BAPPEDA sebagai salah satu lembaga teknis daerah yang merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah, mengemban urusan penunjang yaitu urusan perencanaan dan urusan penelitian dan pengembangan. Selain itu dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, tidak kurang terdapat 13 (tiga belas) pasal yang menyatakan dan menetapkan secara langsung fungsi dan peran Kepala BAPPEDA, yaitu : 1. Pasal 10, ayat (2) : “Kepala Bappeda menyiapkan rancangan RPJP Daerah”; 2. Pasal 11, ayat (3) : “Kepala Bappeda menyelenggarakan Musrenbang Jangka Panjang
Daerah”; 3. Pasal 12, ayat (2) : “Kepala Bappeda menyusun rancangan akhir RPJP Daerah
berdasarkan hasil Musrenbang Jangka Panjang Daerah”; 4. Pasal 14, ayat (2) : “Kepala Bappeda menyiapkan rancangan awal RPJM Daerah sebagai
penjabaran visi, misi, dan program Kepala Daerah ke dalam strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program prioritas dan arah kebijakan keuangan daerah”.
5. Pasal 15, ayat (4) : “Kapala Bappeda menyusun rancangan RPJM Daerah dengan menggunakan rancangan Renstra-SKPD”;
6. Pasal 16, ayat (4) : “Kepala Bappeda menyelenggarakan Musrenbang Jangka Menengah Daerah”;
7. Pasal 18, ayat (2) : “Kepala Bappeda menyusun rancangan akhir RPJM Daerah berdasarkan hasil Musrenbang Jangka Menengah Daerah”.
8. Pasal 20, ayat (2) : “Kepala Bappeda menyiapkan rancangan awal RKPD sebagai penjabaran dari RPJM Daerah”;
9. Pasal 21, ayat (4) : “Kepala Bappeda mengkoordinasikan penyusunan rancangan RKPD dengan menggunakan RENJA-SKPD”;
10. Pasal 22, ayat (4) : “Kepala Bappeda menyelenggarakan Musrenbang penyusunan RKPD”;
11. Pasal 24, ayat (2) : “Kepala Bappeda menyusun rancangan akhir RKPD berdasarkan hasil Musrenbang”;
12. Pasal 28, ayat (2) : “Kepala Bappeda menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan pembangunan dari masing-masing SKPD”;
13. Pasal 29, ayat (3) : “Kepala Bappeda menyusun evaluasi pembangunan berdasarkan hasil evaluasi SKPD”.
Sedangkan pada Permendagri no 5 tahun 2017 di pasal 8 disebutkan bahwa: “Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota mempunyai tugas membantu gubernur atau bupati/walikota untuk melaksanakan fungsi penunjang urusan
18
pemerintahan bidang perencanaan yang menjadi kewenangan daerah provinsi atau kabupaten/kota”
Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2016 tentang Tugas Fungsi dan Tata Kerja unit Organisasi Di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Cianjur, 1. Badan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan penunjang urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantu di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
2. Badan dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi: a. Perumusan kebijakan badan di bidang perencanaan, pelaksanaan, pembinaan,
evaluasi dan laporan penyelenggaraan penunjang urusan pemerintahan daerah bidang perencanaan, penelitian, dan pengembangan;
b. Penyusunan kebijakan teknis bidang perencanaan, penelitian, dan pengembangan; c. Pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang perencanaan, penelitian, dan
pengembangan; d. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang
perencanaan, penelitian dan pengembangan; e. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan
daerah bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan; f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan
fungsinya.
Dalam pelaksanaan tupoksinya, Bappeda tidak memiliki aturan mengenai SPM. Namun tolok ukur kinerjanya berdasarkan ketepatan waktu dalam pelaksanaan tahapan penyusunan dokumen perencanaan dan dokumen pendukung perencanaan.
Sampai saat ini ketepatan waktu tersebut selalu dapat dijaga dan dilaksanakan oleh Bappeda Kabupaten Cianjur, Baik dalam penyusunan dokumen perencanaan lingkup Kabupaten secara internal maupun dokumen sebagai Bahan pelaporan dan Pertanggung Jawaban.
Selama pelaksanaan otonomi daerah pada umumnya kualitas penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Cianjur mengalami peningkatan. Beberapa indikator yang memperlihatkan adanya peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan tersebut meliputi : 1. Persentase program RPJMD ke dalam RKPD; 2. Persentase program RKPD ke dalam Renja; 3. Persentase hasil inovasi pembangunan yang diterapkan.
Peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan belum secara signifikan diikuti oleh peningkatan kualitas produk perencanaan. Hal ini disebabkan adanya beberapa tantangan dan permasalahan pokok antara lain: 1. Belum optimalnya aplikasi Dokumen Perencanaan maupun hasil kajian yang disusun
Bappeda baik oleh intern Bappeda maupun oleh Dinas Teknis terkait; 2. Optimalisasi koordinasi antara institusi perencana dengan pemegang otoritas
penganggaran, untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, sehingga program dan kegiatan yang telah direncanakan tidak tereduksi di dalam proses penganggaran;
3. Masih kurangnya SDM yang memiliki pengetahuan dan kompetensi sesuai dengan tugas dan kewajiban utamanya;
4. Belum adanya sistem informasi perencanaan yang terpadu sehingga dokumen serta data dan informasi penting yang mendukung proses perencanaan belum terkelola dengan baik;
5. Belum optimalnya alokasi anggaran untuk pengembangan SDM; 6. Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi proses perencanaan pembangunan
daerah antara Bappeda dengan PD lain; 7. Lemahnya kapasitas kelembagaan perencanaan di tingkat basis yang menyebabkan
kurang efektifnya proses perencanaan Bottom Up;
19
8. Belum optimalnya pengelolaan dan ketersediaan data pembangunan sebagai bahan penyusunan dokumen perencanaan.
Dalam perkembangan Bappeda ke depan, dengan mengoptimalkan pemanfaatan potensi yang dimiliki, BAPPEDA diharapkan responsif, kreatif dan inovatif agar mampu menjawab perubahan lingkungan dan tantangan untuk mewujudkan perencanaan berkualitas dengan mengedepankan pendekatan perencanaan partisipatif diawali dengan meningkatkan kualitas perencanaan teknokratik melalui peningkatan kapasitas dan komitmen SDM perencanaan, memantapkan kelembagaan perencanaan di tingkat basis, serta koordinasi dan komunikasi antar pemangku kepentingan.
Berikut ini Tabel mengenai pencapaian kinerja pelayanan Bappeda berdasarkan indikator kinerja yang dituangkan dalam Rencana Strategis Bappeda dan Indikator Kinerja kunci :
20
Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Cianjur
No Indikator SPM/
Standar Nasional
IKK
Target Renstra Bappeda Realisasi Capaian Proyeksi Catatan Analisis Tahun
2018 Tahun 2019
Tahun 2020 Tahun 2021
Tahun 2015
Tahun 2016 2017 (s.d
TW II) Tahun 2018
Tahun 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 Persentase program RPJMD ke dalam RKPD 100 100 100 100 0 100 100
2 Persentase program RKPD ke dalam Renja 100 100 100 100 0 100 100
3
Persentase jumlah Perangkat Daerah yang telah melaksanakan inovasi dalam program kegiatan 32 32 32 32 0 32 32
21
2.3. Solusi dan Penyelesaian Permasalahan dalam Pelaksanaan Hasil Renja
Bappeda Tahun 2017
Berdasarkan evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja sampai dengan
triwulan II, maka diperlukan penambahan anggaran pada beberapa kegiatan
agar target kinerja pelayanan dapat tercapai.
18
BAB III
TUJUAN, SASARAN DAN RENCANA PROGRAM SERTA
KEGIATAN PERUBAHAN RENCANA KERJA BADAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
3.1 Tujuan dan Sasaran
Tujuan dan sasaran Perubahan Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Cianjur Tahun
2017 yang dirumuskan merupakan gambaran tentang keadaan yang diinginkan dan akan
dicapai, dapat dilihat dalam tabel 3.1 sebagai berikut:
Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran
No. TUJUAN Sasaran Indikator Sasaran (impact) Rencana Kinerja
2017 2018 2019
1 2 3 4 5 6 7
1
Meningkatkan kualitas perencanaan Pembangunan Daerah yang Partisipatif
1.1
Terwujudnya Konsistensi dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
1.2.1
Persentase program RPJMD ke dalam RKPD
100 100 100
1.2.2 Persentase Program RKPD ke dalam Renja
100 100 100
3
Meningkatkan Pengembangan Penelitian dan Inovasi Daerah yang berdaya saing
2.1
Terwujudnya hasil penelitian dan inovasi daerah yang ditindaklanjuti
2.1.1
Persentase jumlah Perangkat Daerah yang telah melaksanakan inovasi dalam program kegiatan
32 32 32
3.2 Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2017
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas membantu bupati
untuk melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan yang
menjadi kewenangan daerah kabupaten. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di
tahun 2017, Bappeda mengacu kepada Rancangan Awal RKPD tahun 2017. Hasil
evaluasi dan pengendalian terhadap Rencana Kerja sampai dengan triwulan II
memperlihatkan bahwa dipandang perlu penyempurnaan terhadap rencana kerja
19
Bappeda tahun 2017 agar sasaran dan tujuan rencana kerja tercapai. Secara
keseluruhan, hasil telaahan terhdap rancangan awal RKPD dapat dilihat pada tabel
berikut:
20
Tabel 3.2 Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2017
Kabupaten Cianjur
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
No
Rancangan Perubahan RKPD 2017 Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu Indikatif Rp.
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
A Perencanaan Pembangunan Daerah
Perencanaan Pembangunan Daerah
1
Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi dan Infrastruktur
Kabupaten Cianjur
Sebagai bahan perencanaan pembangunan di Bidang Ekonomi dan Infrastruktur
9 dokumen
530.286.200
Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi dan Infrastruktur
Kabupaten Cianjur
Jumlah dokumen perencanaan ekonomi
1 dokumen
530.286.200
Jumlah dokumen perencanaan infrastruktur, tata ruang dan investasi
1 dokumen
Jumlah dokumen perencanaan permukiman, perhubungan dan lingkungan hidup
1 dokumen
2
Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan Dan Sosial Budaya
Kabupaten Cianjur
Bahan usulan dokumen perencanaan tahun berikutnya
1 Dokumen
374.665.000
Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan Dan Sosial Budaya
Kabupaten Cianjur
Jumlah dokumen perencanaan pemerintahan
1 dokumen
374.665.000
Jumlah dokumen perencanaan sosial budaya
21
No
Rancangan Perubahan RKPD 2017 Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu Indikatif Rp.
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Jumlah dokumen perencanaan aparatur keuangan
1 dokumen
3 Penyusunan RKPD Murni dan Perubahan
Kabupaten Cianjur
Jumlah program usulan yang terakomodir dalam RKPD
2 Dokumen
819.375.000 Penyusunan RKPD Murni dan Perubahan
Kabupaten Cianjur
Jumlah dokumen RKPD murni
1 dokumen
819.375.000
Jumlah dokumen RKPD perubahan
1 dokumen
4 Penyusunan KUA-PPAS Murni dan Perubahan
Kabupaten Cianjur
Program RKPD yang terakomodir dalam APBD
4 Dokumen
154.400.000 Penyusunan KUA-PPAS Murni dan Perubahan
Kabupaten Cianjur
Jumlah dokumen KUA-PPAS murni
1 dokumen
154.400.000
Jumlah dokumen KUA-PPAS perubahan
1 dokumen
5
Pengendalian Pelaporan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Cianjur
Kabupaten Cianjur
Persentase pelaksanaan program pembangunan yang sesuai dengan rencana pembangunan
4 Dokumen
374.107.000
Pengendalian Pelaporan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Cianjur
Kabupaten Cianjur
Jumlah dokumen pengendalian pelaporan perencanaan pembangunan
1 dokumen
374.107.000
6
Penyusunan Dokumen Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Dokumen KLHS Revisi RTRW Kabupaten Cianjur
Kabupaten Cianjur
Bahan Perencanaan Penataan Ruang Kabupaten Cianjur
2 Dokumen
895.239.500
Penyusunan Dokumen Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Dokumen KLHS Revisi RTRW Kabupaten Cianjur
Kabupaten Cianjur
Jumlah dokumen revisi RTRW dan KLHS revisi RTRW
2 dokumen
895.239.500
7
Kajian tentang Konsep Insani Rabani Mandiri Kabupaten Cianjur
Kabupaten Cianjur
Tersusunnya dokumen kajian Konsep Insani Rabani Mandiri Kabupaten Cianjur
1 Dokumen
200.000.000
Kajian tentang Konsep Insani Rabani Mandiri Kabupaten Cianjur
Kabupaten Cianjur
Jumlah dokumen kajan insan rabbani mandiri
1 dokumen
200.000.000
22
No
Rancangan Perubahan RKPD 2017 Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu Indikatif Rp.
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
8 Penguatan Program CSR Jawa Barat di Kab/Kota (Banprov)
Bappeda
Tersedianya Dokumen Penguatan Program CSR Jawa Barat di Kabupaten/kota
1 Dokumen
100.000.000
Pengadaan Program CSR Jawa Barat di Kab/Kota (Banprov)
Bappeda Jumlah dokumen database CSR
1 dokumen
100.000.000
9
Pro poor Planning and Budgetting (P3B) dan Program Perencanaan Responsif Gender (PPRG)
Bappeda
Laporan Kegiatan P3BM, PPRG, Pemutakhiran Data Kemiskinan, Monev dan Kajian Model Penanganan Kemiskinan di Kabupaten Cianjur
2 Dokumen
750.000.000
Pro poor Planning and Budgetting (P3B) dan Program Perencanaan Responsif Gender (PPRG)
Bappeda Jumlah dokumen P3B dan PPRG
1 dokumen
750.000.000
B Penelitian dan Pengembangan
Penelitian dan Pengembangan
1 Pengembangan Inovasi Daerah Kabupaten Cianjur
Kabupaten Cianjur
Inovasi daerah yang dihasilkan
1 Dokumen
183.510.000 Pengembangan Inovasi Daerah Kabupaten Cianjur
Kabupaten Cianjur
Jumlah dokumen inovasi daerah
1 dokumen
183.510.000
2
Visium Kota Cianjur Sebagai Kota Wisata Pangan Dunia Tahun 2030
Kabupaten Cianjur
Tersusunnya paket rancangan kota Cianjur sebagai kota wisata pangan dunia tahun 2030 sebagai bagan rencana pembangunan
1 Dokumen
999.000.000
Visium Kota Cianjur Sebagai Kota Wisata Pangan Dunia Tahun 2030
Kabupaten Cianjur
Jumlah maket hasil rancangan kota Cianjur sebagai kota wisata pangan dunia tahun 2030
1 Dokumen
999.000.000
5.380.582.700
5.380.582.700
23
3.3 Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Rencana Kerja Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah 2017
Pada rencana kerja perubahan 2017 Bappeda tidak mengalami perubahan yang
signifikan dibandingkan dengan rencana kerja 2017 Bappeda. Tabel berikut
menunjukkan rumusan rencana prpgram dan kegiatan perubahan 2017.
24
Tabel 3.3 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Renja PD Tahun 2017
dan Prakiraan Maju Tahun 2018 Kabupaten Cianjur
No
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/ Kegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
Lokasi (Kecamatan
dan Desa/Kel)
Indikator Kinerja Sumber Dana (Rp.000) Prakiraan Maju Rencana
N-1 Keterangan
Hasil Program Keluaran Kegiatan
(output) Hasil Kegiatan
(outcome) APBD Kab.
APBD Prov.
APBN/
PHLN
Sumber Dana
Lainnya Total
Target Capaian Kinerja
Dana (Rp. 000)
Jenis Keg. L/B
Kategori Kegiatan
P/SP Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Urusan Wajib
Penunjang Urusan Pemerintahan
A Perencanaan
I Perencanaan Pembangunan Daerah
7 7b Cianjur
Persentase Program RKPD ke dalam Renja
100%
1
Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi dan Infrastruktur
7 7b Kabupaten
Cianjur
Jumlah dokumen perencanaan ekonomi
1 dok
Persentase Renja PD lingkup bidang ekonomi dan infrastruktur
100% 530.286.200 530.286.200 1 dok 500.000.000 B P
Jumlah dokumen perencanaan infrastruktur, tata ruang dan investasi
1 dok
Persentase Renja PD lingkup bidang ekonomi dan infrastruktur
Jumlah dokumen
1 dok Persentase Renja PD
25
No
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/ Kegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
Lokasi (Kecamatan
dan Desa/Kel)
Indikator Kinerja Sumber Dana (Rp.000) Prakiraan Maju Rencana
N-1 Keterangan
Hasil Program Keluaran Kegiatan
(output) Hasil Kegiatan
(outcome) APBD Kab.
APBD Prov.
APBN/
PHLN
Sumber Dana
Lainnya Total
Target Capaian Kinerja
Dana (Rp. 000)
Jenis Keg. L/B
Kategori Kegiatan
P/SP Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
perencanan permukiman, perhubungan dan lingkungan hidup
lingkup bidang ekonomi dan infrastruktur
2
Penyusunan Dokumen Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Dokumen KLHS Revisi RTRW Kabupaten Cianjur
7 7b Kabupaten
Cianjur
Jumlah dokumen revisi RTRW dan jumlah dokumen KLHS revisi RTRW
2 dok
Persentase Renja PD lingkup bidang ekonomi dan infrastruktur
1 dok 895.239.500 895.239.500 2 dok
L P
3
Penguatan Program CSR Jawa Barat di Kabupaten / Kota
7 7a Bappeda Jumlah dokumen databse CSR
1 dok
Persentase Renja PD lingkup bidang ekonomi dan infrastruktur
100% 100.000.000 100.000.000 1 dok 100.000.000 B SP
4
Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan Dan Sosial Budaya
7 7b Kabupaten
Cianjur
Jumlah dokumen perencanaan pemerintahan
1 dok
Persentase Renja PD lingkup bidang pemerintahan dan sosial budaya
1 dok 374.665.000 374.665.000 1 dok 500.000.000 B P
Jumlah 1 dok Persentase
26
No
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/ Kegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
Lokasi (Kecamatan
dan Desa/Kel)
Indikator Kinerja Sumber Dana (Rp.000) Prakiraan Maju Rencana
N-1 Keterangan
Hasil Program Keluaran Kegiatan
(output) Hasil Kegiatan
(outcome) APBD Kab.
APBD Prov.
APBN/
PHLN
Sumber Dana
Lainnya Total
Target Capaian Kinerja
Dana (Rp. 000)
Jenis Keg. L/B
Kategori Kegiatan
P/SP Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
dokumen perencanaan sosial budaya
Renja PD lingkup bidang pemerintahan dan sosial budaya
Jumlah dokumen perencanaan aparatur dan keuangan
1 dok
Persentase Renja PD lingkup bidang pemerintahan dan sosial budaya
5
Kajian tentang Konsep Insani Rabani Mandiri Kabupaten Cianjur
7 7b Kabupaten
Cianjur
Jumlah dokumen kajian insani rabbani mandiri
1 dok
Persentase Renja PD lingkup bidang pemerintahan dan sosial budaya
1 dok 200.000.000 200.000.000 1 dok B SP
6
Pro poor Planning and Budgetting (P3B) dan Program Perencanaan Responsif Gender (PPRG)
7 7a Bappeda
Jumlah dokumen kegiatan P2BM dan PPRG
2 dok
Persentase Renja PD lingkup bidang pemerintahan dan sosial budaya
100% 750.000.000 750.000.000 2 dok 750.000.000 B SP
Persentase Program RPJMD ke
Dokumen perencanaan daerah
27
No
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/ Kegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
Lokasi (Kecamatan
dan Desa/Kel)
Indikator Kinerja Sumber Dana (Rp.000) Prakiraan Maju Rencana
N-1 Keterangan
Hasil Program Keluaran Kegiatan
(output) Hasil Kegiatan
(outcome) APBD Kab.
APBD Prov.
APBN/
PHLN
Sumber Dana
Lainnya Total
Target Capaian Kinerja
Dana (Rp. 000)
Jenis Keg. L/B
Kategori Kegiatan
P/SP Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
dalam RKPD tahunan yang ditetapkan Peraturan Kepala Daerah tepat waktu
7
Penyusunan RKPD Murni dan Perubahan
7 7b Kabupaten
Cianjur
Jumlah dokumen RKPD
1 dok
Dokumen perencanaan daerah tahunan yang ditetapkan Peraturan Kepala Daerah tepat waktu
100% 819.375.000 819.375.000 2 dok 800.000.000 L SP
Jumlah dokumen RKPD perubahan
1 dok
Dokumen perencanaan daerah tahunan yang ditetapkan Peraturan Kepala Daerah tepat waktu
8
Penyusunan KUA-PPAS Murni dan Perubahan
7 7b Kabupaten
Cianjur
Jumlah dokumen KUA-PPAS
1 dok
Dokumen perencanaan daerah tahunan yang ditetapkan Peraturan
100% 154.400.000 154.400.000 4 dok 150.000.000 L SP
28
No
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/ Kegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
Lokasi (Kecamatan
dan Desa/Kel)
Indikator Kinerja Sumber Dana (Rp.000) Prakiraan Maju Rencana
N-1 Keterangan
Hasil Program Keluaran Kegiatan
(output) Hasil Kegiatan
(outcome) APBD Kab.
APBD Prov.
APBN/
PHLN
Sumber Dana
Lainnya Total
Target Capaian Kinerja
Dana (Rp. 000)
Jenis Keg. L/B
Kategori Kegiatan
P/SP Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kepala Daerah tepat waktu
Jumlah dokumen KUA-PPAS Perubahan
1 dok
Dokumen perencanaan daerah tahunan yang ditetapkan Peraturan Kepala Daerah tepat waktu
9
Pengendalian Pelaporan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Cianjur
7 7b Kabupaten
Cianjur
Jumlah dokumen hasil pengendalian evaluasi dan pelaporan
4 dok
Dokumen perencanaan daerah tahunan yang ditetapkan Peraturan Kepala Daerah tepat waktu
100% 374.107.000 374.107.000 4 dok 400.000.000 B P
II Penelitian dan Pengembangan
Persentase jumlah Perangkat Daerah yangtelah melaksanakan inovasi dalam program kegiatan
32%
1 Pengembanga 7 7b Kabupaten Jumlah 1 dok Persentase 100% 183.510.000 183.510.000 1 dok 200.000.000 B P
29
No
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/ Kegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
Lokasi (Kecamatan
dan Desa/Kel)
Indikator Kinerja Sumber Dana (Rp.000) Prakiraan Maju Rencana
N-1 Keterangan
Hasil Program Keluaran Kegiatan
(output) Hasil Kegiatan
(outcome) APBD Kab.
APBD Prov.
APBN/
PHLN
Sumber Dana
Lainnya Total
Target Capaian Kinerja
Dana (Rp. 000)
Jenis Keg. L/B
Kategori Kegiatan
P/SP Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
n Inovasi Daerah Kabupaten Cianjur
Cianjur dokumen inovasi pembangunan daerah
jumlah Perangkat Daerah yangtelah melaksanakan inovasi dalam program kegiatan
2
Visium Kota Cianjur Sebagai Kota Wisata Pangan Dunia Tahun 2030
7 7a Kabupaten
Cianjur
Jumlah rancangan Kota Cianjur sebagai Kota Wisata Pangan Dunia tahun 2030
1 paket
Persentase jumlah Perangkat Daerah yangtelah melaksanakan inovasi dalam program kegiatan
100% 999.000.000 999.000.000
B P
5.380.582.700
5.380.582.700
3.400.000.000
27
BAB IV
PENUTUP
Perubahan Rencana Kerja Bappeda Tahun 2017 merupakan dokumen perencanaan
Bappeda tahunan daerah yang berlandaskan Perubahan Rencana Kerja Pembangunan
Daerah (RKPD) Tahun 207. Proses penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2017 berlandaskan
pada prioritas pembangunan yang mendukung pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah
sebagaimana tertuang pada RPJPMD. Hal ini dilaksanakan untuk meningkatkan kinerja
Permerintah Daerah yang lebih efektif, efisien dan optimal dalam mencapai sasaran yang
sudah ditetapkan.
Rencana ini akan dijadikan sebagi pedoman bagi Bappeda Kabupaten Cainjur
dalam menjalankan tugas dang fungsinya serta sebagai acuan dalam menyusun
program/kegiatan tahun 2017.
Cianjur, September 2017
Kepala Bappeda Kabupaten Cianjur
BUDHI RAHAYU TOYIB, S.Sos, MM NIP. 196711111989031011