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- PIANO 2018 DEGLI INDICATORI E DEI
RISULTATI ATTESI DI BILANCIO – ( REDATTO IN
CONFORMITA’ ALLE LINEE GUIDA DPCM 18.09.2013)
(Note Ministero Sviluppo Economico prot .148213 del 12.09.2013-n. 50114 del 09.04.2015 e n. 0087080 del 09.06.2015 )
Allegato “G ”
alla deliberazione del Consiglio Camerale
del 07.12.2017
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PIANO 2018 DEGLI INDICATORI
E DEI RISULTATI ATTESI DI BILANCIO- aggiornamento
Per quanto riguarda il Piano degli indicatori della spesa si fa riferimento alle indicazioni
contenute nel DPCM 18.02.2013 richiamato dalla Circolare MISE del 12.09.2013. Le linee
programmatiche, le linee di intervento e le azioni contenute nella Relazione Previsionale e
programmatica approvata dal Consiglio camerale, ed aggiornata in data odierna, sono
state riclassificate in base alle “missioni” ed ai “programmi” di spesa stabiliti dalle
indicazioni ministeriali. Per ogni programma e linea di azione è stata indicata la
previsione di spesa e sono stati attribuiti appositi indicatori. Occorre ricordare che l’Ente
Camerale è tenuto alla redazione del Piano della Performance previsto dal D. Lgs
150/2009 ed alla conseguente articolazione di ulteriori obiettivi anche operativi per la
complessiva definizione della “performance camerale” Nel Piano della Performance 2018-
2020 saranno poi più dettagliatamente definiti gli obiettivi strategici ed il cascading degli
obiettivi sulle Aree di riferimento.
Nella nota prot. 49229 del 24.02.2012 e prot. 0148123 del 12.09.2013 il Ministero dello
Sviluppo Economico sottolinea che la sede più adeguata per chiarire in modo completo il
rapporto fra la generale disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni e quella
specifica del sistema camerale è costituita dal nuovo regolamento interministeriale per la
gestione patrimoniale e finanziaria da adottare ai sensi della L. 580/1993 così come
modificato dal D.LGS 23/2010 , che per la sua procedura di adozione consente di
concordare l’interpretazione con il Ministero dell’economia e delle Finanze. Il nuovo testo
del “regolamento” non è stato ancora approvato pertanto i documenti di programmazione
sono redatti facendo riferimento alle sintetiche indicazioni ministeriali emanate con la citata
nota circolare del 12.09.2013. In attesa di ulteriori chiarimenti, Il Piano degli Indicatori e dei
Risultati di seguito esposto fa riferimento alla individuazione di elementi di integrazione e
coerenza tra le novità introdotte dal Decreto ministeriale 27.03.2013 e le Disposizioni del
D.Lgs 150/2009 per ciò che attiene al sistema camerale. Il Piano degli indicatori tine conto
della deliberazione della Giunta Camerale n. 3/2017 inerente l’approvazione del Piano
della Performance 2017-2019 , della Relazione Previsionale e programmatica 2018 e della
Previsione di Bilancio per l’esercizio 2018. E’ necessario poi far riferimento anche al
processo di accorpamento in corso tra le Camere di Commercio di Reggio Emilia, Parma e
Piacenza così come stabilito dal DM 8.8.2017.
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All’interno delle Classificazioni ministeriali per programmi ne missioni sono stati inseriti
anche i “progetti strategici” di cui alla deliberazione del Consiglio Camerale n. 8/2017 ed
al DM 22.5.2017 finanziati con l’incremento del 20% del diritto annuale.
PROGRAMMI DI SPESA
Missione 11/5/4/1 : Competitività e sviluppo delle imprese
PROMOZIONE ED ATTUAZIONE DI POLITICHE DI SVILUPPO ,
COMPETITIVITA’E INNOVAZIONE, DI RESPONSABILITA SOCIALE
D’IMPRESA E MOVIMENTO COOPERATIVO
(EX REGOLAMENTAZIONE, INCENTIVAZIONE DEI SETTORI IMPRENDITORIALI, RIASSETTI INDUSTRIALI,
SPERIMENTAZIONE TECNOLOGICA, LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE, TUTELA DELLA PRORIETA’
INDUSTRIALE)
Tale Missione riclassifica i seguenti ambiti di intervento ed obbiettivi programmatici e linee di
azione previste nella Relazione Previsionale e programmatica del Consiglio camerale del
27.10.2017.
Asse Strategico camerale B: “L’AMMINISTRAZIONE PER LO SVILUPPO E LA COMPETITIVITA’ DEL
TERRITORIO”
Linea di intervento:
B4 – Valorizzazione dell’informazione economica ,dell’alternanza scuola lavoro e dell’orientamento al lavoro
B4.1 - Osservatorio economico, coesione sociale, legalità
Azioni:
L’Osservatorio economico , coesione sociale , legalità realizzerà analisi studi e ricerche su temi di carattere
economico e sociale privilegiando una lettura condivisa del territorio effettuata , quando possibile, con
chiavi innovative. Particolare attenzione verrà riservata allo studio ed all’analisi preliminare e di fattibilità
sulla costruzione di osservatori economici di “Area Vasta”. Si riepilogano sinteticamente le seguenti azioni
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da sviluppare:
-organizzazione e gestione tavoli istituzionali di coordinamento e di confronto;
-coordinamento e gestione dell’ “Osservatorio”;
-realizzazione di panel congiunturali e focus di approfondimento;
- organizzazione di convegni e seminari;
- redazione di pubblicazione e relazioni a carattere economico statistico;
-realizzazione di alcune indagini e di alcune attività in gestione associata con il sistema camerale regionale.
Finalità:
→ costruire un unico centro di aggregazione dell'informazione economica e sociale locale a
disposizione dell'intera collettività ed alla cui implementazione partecipino tutti i soggetti coinvolti,
ognuno dei quali porti il proprio contributo, le proprie richieste, le proprie riflessioni;
→ realizzare studi e ricerche sia di carattere congiunturale con aggiornamenti periodici, che di
carattere strutturale con approfondimenti tematici, settoriali e territoriali che rispondano alle
esigenze degli stakeholders;
→ approfondire, inoltre, aspetti di analisi e ricerche connesse alle percezioni dei cittadini circa il
momento economico che si sta attraversando.
Benefici:
→ conoscere al meglio il territorio e i suoi problemi per fornire agli amministratori pubblici e privati
elementi utili per decidere.
Stakeholders:
→ imprese, consumatori, cittadini, Associazioni di categoria, Enti pubblici e decisori politici.
B4.2 – Registro Alternanza Scuola – Lavoro - Mercato del Lavoro
PROGETTO STRATEGICO EX DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO CAMERALE N. 8/2017 e DM 22.5.2017 finanziato con l’incremento del 20% del diritto annuale: Servizi di Orientamento al Lavoro e alle Professioni : tale progetto si inquadra all’interno della riconfigurazione
delle competenze attribuite alle Camere di commercio dalla riforma, a partire dalla tenuta e gestione del registro
nazionale per l’alternanza scuola-lavoro. e si sostanzia in
Azioni:
- un complesso di azioni finalizzate a facilitare l’inserimento di giovani studenti in percorsi di alternanza presso le
imprese. Presupposto di base è la costruzione in stretta collaborazione operativa con CPI_Centri per l’impiego e
ANPAL – Agenzia Nazionale Politiche Attive Lavoro, di un network in grado di collegare tutti i diversi attori che dalla
scuola arriva al lavoro. Verranno stanziati contributi per le imprese che ospiteranno studenti in alternanza scuola
lavoro.
Finalità:
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→ facilitare il raccordo tra domanda e offerta di formazione.
→ favorire il placement e sostenere università, agenzie per il lavoro e centri per l’impiego.
Benefici:
→ per i giovani. maggiori opportunità di migliorare la propria occupabilità;
→ per le imprese : maggiore facilità di accesso a risorse, professionalità e competenze.
→ Stakeholders:
→ imprese, Istituzioni scolastiche, scuole, Regioni, Ag. Regionali Lavoro, CPI, ANPAL
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Linee di intervento: B5 – Supporto all’innovazione ed alla digitalizzazione d’impresa – creazione d’impresa
B5.1 – Assistenza tecnica alla creazione d’imprea
Azioni:
→ Sportello nuove imprese a sostegno di aspiranti imprenditori nell’avvio di una nuova attività
→ Servizi di assistenza alla creazione del business plan e sulle opportunità di finanziamento anche
nazionale e comunitario
→ Attività di promozione delle start up, anche innovative, attraverso seminari e convegni;
→ Seminari sui finanziamenti agevolati.
Finalità:
→ diffusione della conoscenza sulle iniziative a sostegno della nuova imprenditoria e sui finanziamenti
agevolati.
Benefici:
→ incremento del numero di nuove imprese in provincia di Reggio Emilia e migliore accesso alle
opportunità offerte dai vari strumenti di incentivazione;
Stakeholder:
→ aspiranti imprenditori, imprese
B5.2 – Diffusione dell’innovazione e della digitalizzazione
Linee d’azione
- Favorire la digitalizzazione del territorio e dei distretti con azioni sia trasversali che riferite ai
compartii e collegate ala tipicità delle produzioni locali e delle imprese (anche turistiche).
- Promuovere Azioni di mentoring per contribuire all’avvicinamento i giovani ai contesti aziendali.
- Incrementare la consapevolezza del ruolo che può svolgere la digitalizzazione per la competitività
del tessuto produttivo locale.
- Supportare le imprese nell’attività di pianificazione di investimenti innovativi (bandi).
- Collaborazioni con Enti a supporto di attività di upgrading del territorio sul tema dell’innovazione e
della digitalizzazione.
- Aiuti per investimenti a supporto dell’innovazione e digitalizzazione delle imprese anche con
l’introduzione di adeguate competenze digitali
- Sostegno a programmi di trasferimento tecnologico e digitale
- Progetto ULTANET: diffusione banda ultra larga.
Finalità:
→ promozione della diffusione dell’innovazione e della ricerca nelle imprese e diffusione della cultura
dell’impresa 4.0.
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Benefici:
→ aumento della competitività e della produttività delle imprese reggiane
Stakeholders:
→ imprese reggiane
→ aspiranti nuovi imprenditori
→ laboratori di ricerca, incubatori d’impresa.
→ Istituti di formazione.
B5.3 – Punto Impresa Digitale
PROGETTO STRATEGICO EX DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO CAMERALE N. 8/2017 e DM
22.5.2017 finanziato con l’incremento del 20% del diritto annuale:
Punto Impresa Digitale :per quanto riguarda la Digitalizzazione d’impresa, si intende creare su tutto il territorio una
rete di punti di contatto per le aziende sui temi del digitale, per aiutarle nel salto tecnologico oggi indispensabile per
competere sui mercati. Presso ogni Camera di commercio dovrà essere costituito un “” di supporto alle imprese di tutti
i settori - dall’agricoltura, all’industria, all’artigianato, al terziario di mercato, ai servizi e delle imprese anche di più
piccola dimensione, incluse quelle individuali ed i professionisti - attraverso servizi di informazione, formazione e
assistenza tecnica in collaborazione con gli altri soggetti attivi nel Piano Industria 4.0 (Digital Innovation Hub,
Competence Center, ecc.) e nell’ambito dell’agenda digitale .
Linee d’azione
- Servizi Informativi
- Formazione alle imprese
- Assessment maturità digitale
- Digital promoter
- Voucher alle imprese
- Alternanza scuola lavoro
Finalità:
→ diffusione della cultura e della pratica digitale nelle micro, piccole e medie imprese di tutti i settori
economici.
Benefici:
→ Crescita della consapevolezza delle imprese sulle soluzioni possibili offerte dal digitale e sui lori
benefici.
Stakeholders:
→ imprese reggiane
→ aspiranti nuovi imprenditori
→ laboratori di ricerca, incubatori d’impresa.
→ Istituti di formazione.
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Linea di intervento:
B6 – Valorizzazione del patrimonio turistico e sviluppo turistico
B6.1 – Valorizzazione del patrimonio e sviluppo turistico
La promozione e la valorizzazione del territorio e delle filiere in un’ottica di marketing territoriale.
Linee d’azione
- Iniziative compartecipate dalla Camera di Commercio con contributi o partecipazione diretta per la
promozione del territorio e sostegno al miglioramento o creazioni delle “attrazioni” ambientali,
culturali e territoriali;
- Adeguamento dell’offerta turistica attraverso la digitalizzazione e l’innovazione delle imprese del
sistema turistico, la creazione di reti di imprese e delle filiere legate al turismo;
Finalità:
→ Valorizzare il territorio ed il patrimonio culturale per incrementare l’incoming a Reggio Emilia;
→ Valorizzare l’offerta turistica attraverso azioni sulla qualità, innovatività e specializzazione delle
destinazioni e dei prodotti;
Benefici:
→ aumento del n. dei turisti,
→ crescita del sistema economico legato al turismo,
→ aumento della conoscenza di Reggio Emilia nel panorama nazionale ed internazionale;
→ innovare e incrementare imprese turistiche;
Stakeholder:
→ imprese,
→ APT Servizi,
→ Enti locali,
→ Istituzioni Culturali,
→ Consorzi,
→ Regione Emilia Romagna,
Associazioni di categoria
B6.2 – Qualificazioni dei prodotti e delle produzioni ed azioni per attrattività dei territori
Linee d’azione
- Promozione di azioni di qualificazione delle filiere nei diversi comparti
- Partecipazione a progetti per incrementare l’attrattività del territorio per l’insediamento di nuove
attività
- Sostegno a progetti che implementano il sistema delle infrastrutture
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Finalità:
→ Contribuire alla riqualificazione dell’area nord,
→ Favorire la valorizzazione del centro storico il recupero del centro storico,
→ Aumentare la competitività delle produzioni del territorio
→ Aumentare il numero degli insediamenti produttivi
→ Accrescere la qualità delle produzioni e delle aziende reggiane
Benefici:
→ Accrescere l’attrazione e la competitività del sistema economico ed i livelli di benessere del territorio
Stakeholders:
→ Enti locali,
→ Associazioni di categoria,
→ Consorzi di tutela e valorizzazione
PROGETTO STRATEGICO EX DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO CAMERALE N. 8/2017 e DM
22.5.2017 finanziato con l’incremento del 20% del diritto annuale.
B6.3 – La Promo-commercializzazione turistica in Emilia Romagna
Il progetto prevede un complesso di attività economiche che nel loro insieme hanno un ruolo strategico
come volano di sviluppo economico ed occupazionale e come motore in grado di innescare cambiamenti di
mentalità rispetto all’efficiente sfruttamento delle risorse ambientali e del patrimonio culturale ed identitario.
La strategia che sottende il Piano Promozionale riprende ed attua quanto indicato dalle Linee guida
regionali e ad esso fa riferimento , individuando i seguenti obiettivi specifici che guideranno la
programmazione turistica regionale:
→ Migliorare il posizionamento turistico nazionale della regione
→ Armonizzare gli interventi di APT e delle destinazioni turistiche (Emilia,Romagna, Bologna)
→ Sostenere l’offerta turistica che punta all’esperienzale
→ Sostenere i prodotti tematizzanti.
→ Agire per promuovere sia il prodotto che la destinazione.
→ Favorire le reti integrate di impresa e sfruttare il “Long tali Expo”.
→ Comunicare in maniera condivisa e partecipata e sostenere gli eventi di sistema.
→ Rafforzare la presenza sistematica sul web.
→ Sostenere le attività di partnership e di co-marketing.
Finalità:
→ Attuazione di programmi di promozione e commercializzazione turistica Regionale attraverso APT
SERVIZI SRL (Società in house della Regione E.R: ed Unioncamere E.R.) e le nuove realtà di area
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vasta funzionale.
Benefici:
→ Aumentare la frequenza di ritorno, innalzando quindi in maniera paritetica il livello di fidelizzazione
→ Incremento della quota di ospiti stranieri, siano essi provenienti dall’area domestica Europea sia da
paesi extra europei, affermando i valori identitari del territorio e valorizzando al meglio la Regione
ER quale luogo centrale di visita del Paese.
Stakeholders:
→ Tour operatore Agenzia Viaggi
→ Coach operator nazionali ed internazionali
→ Gestori di sistema di mobilità collettiva
→ Asssociazioni ed organismi che si occupano di turismo non convenzionale
→ Turisti indipendenti fedeli, repeater e potenziali
→ Frequent traveller e viaggiatori business
→ Opinion leader
→ Media tradizionali
→ New media
Risorse complessive destinate, comprensive della spesa del personale e di funzionamento riferiti alla
realizzazione del programma: Euro € 2.481.742,00
Si riportano di seguito alcuni indicatori
Obiettivo
Titolo L’amministrazione a “servizio” dell’ Impresa e del Consumatore
Descrizione B.4 Valorizzazione dell’informazione economica ,dell’alternanza scuola lavoro e
dell’orientamento al lavoro
Arco temporale
realizzazione 2018
Centro di responsabilità Segretario Generale Camera di Commercio RE
Indicatore
percentuale di aumento iscrizioni registro alternanza scuola lavoro
(iscritti al Registro alternanza scuola lavoro anno n-1/iscritti al Registro alternanza scuola lavoro anno n)*100-100
Cosa misura Misura l’attività relativa agli Studi, all’Osservatorio Economico ed all’attività di informazione economica camerale
con riferimento al Registro alternanza scuola lavoro
Tipologia
Algoritmo di calcolo Fonte dei dati
Ultimo valore
osservato
approvato
Risultato
atteso anno n
Risultato
atteso anno
n+1
Risultato
atteso
anno n+2
Indicatore
di output Media come sopra evidenziata Report interno N.D. >=5% >=7,5% >=10%
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Obiettivo
Titolo L’amministrazione a “servizio” dell’ Impresa e del Consumatore
Descrizione
B.4 Valorizzazione dell’informazione economica ,dell’alternanza scuola lavoro e
dell’orientamento al lavoro
Arco temporale
realizzazione 2018
Centro di responsabilità Segretario Generale Camera di Commercio RE
Indicatore
D1.2_01 - N. partecipanti ad attività formative (*) rivolte all’esterno organizzate dalla Camera di Commercio
nell’anno “n” / ( N° di imprese attive al 31/12 dell’anno N/1000)
(*) Corsi di formazione , seminari, workshop
Cosa misura Misura l’attività relativa agli Studi, all’Osservatorio Economico ed all’attività di informazione economica camerale
Tipologia
Algoritmo di calcolo Fonte dei dati
Ultimo valore
osservato
approvato
Risultato
atteso anno n
Risultato
atteso anno
n+1
Risultato
atteso
anno
n+2
Indicatore
di output Media come sopra evidenziata
Report
interno
Al 31.12.2016 –
Relazione
Performance
2016:
28,44
>=17 >=17 >=17
Si riportano di seguito alcuni indicatori
Obiettivo
Titolo L’amministrazione per lo sviluppo e la competitività del territorio
Descrizione B.5 – Supporto all’innovazione ed alla digitalizzazione d’impresa – creazione
d’impresa
Arco temporale realizzazione 2018
Centro di responsabilità Segretario Generale Camera di Commercio RE
Indicatore N° di seminari di approfondimento settoriale organizzati per le imprese del territorio sul tema dell’impresa 4.0
Cosa
misura Misura il grado di realizzazione del Piano Nazionale Unioncamere Impresa 4.0
Tipologia
Algoritmo di calcolo Fonte dei dati
Ultimo valore
osservato
aprovato
Risultato
atteso anno
n
Risultato
atteso anno
n+1
Risultato
atteso
anno
n+2
Indicatore
di output Locandine iniziativa
Report
interno n.d. >=4 >=4 >=4
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Obiettiv
o
Titolo L’amministrazione per lo sviluppo e la competitività del territorio
Descrizione B.5 – Supporto all’innovazione ed alla digitalizzazione d’impresa – creazione
d’impresa
Arco temporale realizzazione 2018
Centro di responsabilità Segretario Generale Camera di Commercio RE
Indicato
re
Assegnazione risorse di un Bando per la concessione di contributi per interventi in tema di utilizzo delle tecnologie 4.0.
entro il 30 /09/2018
Cosa
misura Misura il grado di realizzazione del Piano Nazionale Unioncamere Impresa 4.0
Tipologi
a
Algoritmo di calcolo Fonte dei dati
Ultimo valore
osservato
approvato
Risultato
atteso anno
n
Risultato
atteso anno
n+1
Risultato
atteso
anno n+2
Indicato
re di
output
Graduatoria di
concessione Delibera/Determina
ND 1 1 1
Obiettivo
Titolo L’amministrazione per lo sviluppo e la competitività del territorio
Descrizione B6 - Valorizzazione del patrimonio turistico e qualificazione dei prodotti
Arco temporale realizzazione 2018
Centro di responsabilità Segretario Generale Camera di Commercio RE
Indicatore RE_D1.3.5_01 - N. progetti finanziati o compartecipati
Cosa misura Misura la capacità di sviluppare progettualità per lo sviluppo del territorio, anche in compartecipazione
Tipologia
Algoritmo di calcolo Fonte dei dati
Ultimo
valore
osservato
approvato
Risultato
atteso anno
n
Risultato
atteso anno
n+1
Risultato
atteso
anno
n+2
Indicatore di
output
Numero come sopra
evidenziato Deliberazioni di Giunta
Al
31.12.2016
– Relazione
Performance
2016:
6
>=2 >=2 >=2
Gli indicatori potranno esser aggiornati conseguentemente ai necessari ulteriori approfondimenti in merito alla riforma in
atto del sistema camerale ed all’approvazione del Piano della performance 2018-2020.
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Missione 12/4/1/3 Regolazione dei mercati
VIGILANZA SUI MERCATI E SUI PRODOTTI, PROMOZIONE DELLA
CONCORRENZA E TUTELA DEI CONSUMATORI - SERVIZI GENERALI
Asse A: “L’AMMINISTRAZIONE A “SERVIZIO” DELL’IMPRESA E DEL CONSUMATORE”
Linee di intervento
A1 – Pubblicità amministrativa ed agenda digitale
A1.1 - Valorizzazione del patrimonio informativo a disposizione degli operatori economici:
assicurare la qualità e l’accessibilità dell’informazione a garanzia di una corretta pubblicità
amministrativa
Azioni :
• assicurare il mantenimento degli standard di qualità e dei tempi di evasione delle pratiche attraverso
l’applicazione degli strumenti di semplificazione basati sulla tecnologia informatica e telematica;
• assicurare omogeneità, trasparenza e semplificazione nella gestione delle procedure del Registro
Imprese sarà prestata particolare cura nell’aggiornamento di tutti gli strumenti già presenti, o nella
predisposizione di nuovi manuali o guide consultabili dal sito Internet. Tra gli strumenti messi a
disposizione dell’utenza per uniformare le procedure concernenti gli adempimenti societari, continuerà
puntualmente l’implementazione della guida interattiva Unioncamere “Widget”, lo strumento creato dal
sistema camerale nazionale, che mette a disposizione in modo chiaro, completo tutte le informazioni
inerenti i principali adempimenti pubblicitari nei confronti del Registro delle Imprese e delle Pubbliche
Amministrazioni destinatarie della Comunicazione Unica.
• proseguire nell’attività di controllo e verifica delle PEC comunicate al RI al fine di eliminare quelle
multiple, scadute, revocate;
• proseguire nell’attività, raccomandata dal Ministero, di cancellazione d’ufficio delle imprese rientranti nel
target previsto dalla normativa, DPR 247/2004 ed art. 2490 codice civile.
• procedere ad una pulizia ad ampio raggio del Registro delle Imprese, avviando procedimenti di
cancellazione d’ufficio delle società con fallimento aperto prima del 16 luglio 2006 e chiuso prima o
dopo tale data, inattive, per le quali nessuno ha provveduto alla cancellazione dal Registro Imprese;
• continuare il controllo sistematico dell’assolvimento dell’obbligo di deposito del bilancio da parte delle
società che vi sono tenute;
Finalità:
• Ottimizzare la qualità dei dati del Registro delle imprese e la celerità dei tempi di evasione delle
pratiche
• Rispetto dei dettati normativi e dei principi di legalità e trasparenza;
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Benefici:
• fornire adeguata pubblicità amministrativa a garanzia della trasparenza e concorrenza del sistema
economico provinciale
Stakeholders:
• imprese;
• associazioni;
• studi professionali.
A1.2 – Implementazione fascicolo informatico d’impresa
Azioni :
Implementazione dello Sportello Unico per le Attività Produttive, o SUAP che rappresenta uno strumento di
semplificazione amministrativa istituito dai Comuni volto, in prospettiva, a snellire i rapporti tra imprese e
Pubblica Amministrazione in quanto, ai sensi del D.P.R. 160/2010 “unico soggetto pubblico di riferimento
territoriale per tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l’esercizio di attività produttive e di prestazione di
servizi, e quelli relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o
riconversione, ampliamento o trasferimento nonché cessazione o riattivazione delle suddette attività…”.
. Finalità:
• Implementare il fascicolo informatico d’impresa
Benefici:
• Completezza dei dati relativi a costituzione, avvio, esercizio delle attività di impresa nonché vicende
amministrative della stessa;
Stakeholders:
• imprese;
• associazioni;
• studi professionali.
A1.3 assistenza tecnica ad imprese e start up (innovative)
Azioni:
Nel percorso di semplificazione, ma anche di sostegno, nella creazione d’impresa si inquadra la procedura
per la costituzione di start up innovative in forma di s.r.l., introdotta dal Decreto Legge 2015 e diventata
operativa a seguito dell’emanazione del Decreto Direttoriale del 1° luglio 2016.
Tale opportunità è stata operativamente resa possibile mediante applicazione web accessibile dalla
piattaforma startup.registroimprese.it messa a disposizione dal sistema camerale per mezzo di InfoCamere
a cui si affianca l’assistenza tecnica qualificata offerta dalla Camera di Commercio. Ad oggi già si è
pervenuti alla costituzione con la prima modalità di alcune start up nella provincia reggiana ed entro l’anno
ci si pone l’obiettivo di pervenire alla costituzione anche dell’Ufficio per l’assistenza qualificata alle imprese
(AQI).
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Nel corso dell’anno si intende dare ulteriore impulso a questa attività nell’intento di perseguire, pertanto, un
costante e progressivo adattamento e miglioramento dei servizi e degli strumenti offerti alle imprese, la
riduzione dei loro costi, affinché possano adeguarsi ai veloci e continui mutamenti del tessuto economico e
permettere così alle imprese di essere sempre al passo coi tempi e competitive.
Finalità:
• assistenza tecnica alla creazione di imprese e start up
Benefici:
• celerità delle procedure e risparmio in termini di oneri di costituzione;
Stakeholders:
• aspiranti imprenditori.
Risorse complessive destinate, comprensive della spesa del personale e di funzionamento riferiti alla
realizzazione del programma: Euro 1.922.003,00
Si riporta di seguito apposito indicatore
Missione 012 - Regolazione dei mercati
Programma 004 - Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori
Obiettivo
Titolo “L’AMMINISTRAZIONE A “SERVIZIO” DELL’IMPRESA E DEL
CONSUMATORE”
Descrizione A.1 Pubblicità amministrativa ed agenda digitale
Arco temporale realizzazione 2018
Centro di responsabilità Vice Segretario Generale Camera di Commercio di RE
Indicatore C1.1_07 - Tempo medio di lavorazione delle pratiche RI (a+b+c+d) anno X
Cosa misura Misura la tempestività(in termini di giorni) nella lavorazione delle pratiche del Registro Imprese al lordo del tempo
di sospensione delle pratiche
Tipologia
Algoritmo di calcolo Fonte dei dati
Ultimo valore
osservato
approvato
Risultato
atteso anno
n
Risultato
atteso anno
n+1
Risultato
atteso
anno n+2
16
Indicatore di
output Rapporto come sopra evidenziato
Sistema
Priamo TM di
lavorazione
(a+b+c+d)
escluse mail e
direttiva
servizi
Al 31.12.2016
– Relazione
Performance
2016:
3,50
<=5 <=5 <=5
Indicatore C1.1_07 - Tempo medio di lavorazione delle pratiche RI (a+b+d) anno X
Cosa misura Misura la tempestività (in termini di giorni) nella lavorazione delle pratiche del Registro Imprese al netto del tempo
di sospensione delle pratiche
Tipologia
Algoritmo di calcolo Fonte dei dati
Ultimo valore
osservato
approvato
Risultato
atteso anno
n
Risultato
atteso anno
n+1
Risultato
atteso
anno n+2
Indicatore di
output Rapporto come sopra evidenziato
Sistema
Priamo TM di
lavorazione
(a+b+d)
escluse mail e
direttiva
servizi
Al 31.12.2016
– Relazione
Performance
2016:
2,60
<=4,5 <=4,5 <=4,5
Il target atteso tiene conto del fatto che le fuoriuscite di personale già previste per l’inizio del prossimo anno
ricadranno sull’Ufficio Registro Imprese in termine di addetti dedicati all’evasione delle pratiche telematiche.
Centro di responsabilità – Vice Segretario Generale Vicario
Indicatore %N. aziende esportatrici della provincia di Reggio Emilia che usufruiscono di CERT’O anno X/N. totale aziende
esportatrici della provincia di Reggio Emilia anno X
Cosa misura Misura la telematizzazione dei servizi e digitalizzazione delle pratiche e dei documenti per l’esportazione
Tipologia
Algoritmo di calcolo Fonte dei dati
Ultimo valore
osservato
approvato
Risultato
atteso anno
n
Risultato
atteso anno
n+1
Risultato
atteso
anno n+2
Indicatore di
output Rapporto come sopra evidenziato
Sistema
Priamo
Al 31.12.2016
– Relazione
Performance
2016:
10,29%
>=20% N.D. N.D.
Gli indicatori potranno esser aggiornati conseguentemente ai necessari ulteriori approfondimenti in merito alla riforma in
atto del sistema camerale ed all’approvazione del Piano della performance 2018-2020.
Missione 12/4/4/1 Regolazione dei mercati
VIGILANZA SUI MERCATI E SUI PRODOTTI, PROMOZIONE DELLA
CONCORRENZA E TUTELA DEI CONSUMATORI - AFFARI ECONOMICI
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Asse A: “L’AMMINISTRAZIONE A “SERVIZIO” DELL’IMPRESA E DEL CONSUMATORE”
Linee di intervento:
A2 – Promuovere la regolazione del mercato e garantirne la concorrenza
A2.1 – Legalità
Azioni
-Nell’ambito delle azioni per la legalità troverà continuità l’azione di controllo sull’adempimento “ deposito
del bilancio delle società”. Per l’anno 2018 si procederà a controllare le posizioni inadempienti riferite ai
Bilanci 2015 e 2016.
Finalità:
- sviluppo e prosecuzione di servizi per la prevenzione di fenomeni di illegalità.
Benefici:
- azioni volte alla prevenzione ed al ripristino della legalità
Stakeholders:
- associazioni di categoria
- professionisti
- Ordini professionali
- Aziende/piccoli imprenditori
- Consumatori.
A2.2 Regolazione del mercato e attività ispettive per la tutela dei diritti soggetti e per la trasparenza
del mercato
Azioni :
- attività di vigilanza con controllo visivo formale, analisi di campioni, controllo documentale nelle
materie della metrologia legale
- attività di controllo sull’attività svolta dai laboratori e dagli organismi accreditati alla verifica periodica
- gestione delle anagrafiche degli Elenchi
Finalità:
- implementare le azioni di rafforzamento di vigilanza sul mercato, con l'obiettivo sinergico di
eseguire controlli e verifiche sugli strumenti metrici e sugli utility meter insieme alle altre consorelle
anche al fine di monitorare e rendicontare all'Unione europea i risultati raggiunti.
- Acquisire dati per l’implementazione degli Elenchi informatici a tutela delle transazioni commerciali
anche a in relazione alla fornitura di gas, acqua ed energia termica/elettrica.
Benefici:
- accrescimento sia della tutela dell’utente - consumatore che della trasparenza del mercato e della
concorrenza leale tra imprese produttrici di utility meter e, più in generale di strumenti metrici.
Stakeholders:
18
- Imprese-
- consumatori
- InfoCamere
- gestori per la fornitura di gas, acqua ed energia termica/elettrica
Sono inoltre previste azioni miranti allo studio di quesiti legati alla sicurezza alimentare, alla
etichettatura, alla etichettatura /ambientale, alla vendita in UE ed Esportazione extra Ue dei prodotti
alimentari.
A2.3 – La risoluzione alternativa delle controversie
Azioni:
-Si tratta di attività residuale stante il tenore letterale della riforma camerale (D.Lgs. 219/2016). L’Ente
continuerà ad assicurare la propria assistenza per le procedure di mediaconciliazione obbligatorie. Si
potranno esplorare possibilità di convenzioni per ciò che attiene i servizi di mediazione, arbitrato e
composizione delle crisi da sovraindebitamento.
-Finalità:
→ sviluppo delle attività di risoluzione alternativa delle controversie
Benefici:
→ riduzione del contenzioso giudiziario;
→ tempi minori rispetto alla giustizia ordinaria;
Stakeholders:
→ imprese
→ associazioni di categoria
→ consumatori.
A2.4 – Informazione ambientale
Azioni:
-A prosieguo dell’attività del SISTRI e degli sviluppi normativi in merito alla compilazione del Modello Unico
di Dichiarazione Ambientale, da parte delle aziende reggiane proviene una costante richiesta di
assistenza, alla quale la Camera di commercio si propone di rispondere in modo tempestivo ed efficace,
in particolare attraverso attività informative effettuate sia on line che mediante incontri specifici sugli
aspetti di maggiore rilevanza ed interesse.
- L’ufficio incaricato continuerà la distribuzione dei dispositivi SISTRI, man mano perverranno presso la sua
sede. Anche per il 2017 sono previste attività di informazione ambientale, in particolare in relazione al MUD
ed ai relativi adempimenti.
Finalità:
→ fornire alle imprese un panorama completo delle procedure da seguire per SISTRI, secondo la normativa vigente;
→ fornire informazioni sulla presentazione del Modello Unico di Dichiarazione Ambientale, RAEE e Registro Pile;
→ Validazione pratiche telematiche e rilascio dispositivi SISTRI
19
Benefici:
→ miglioramento del rapporto delle aziende con l'ambiente interno ed esterno all'azienda stessa,
in merito a tematiche di primario interesse, individuate con l'ausilio di CCIAA RE;
→ corretto utilizzo ed invio di SISTRI e MUD.
Stakeholders:
- imprese; - associazioni di categoria - studi.
Risorse complessive destinate, comprensive della spesa del personale e di funzionamento riferiti alla
realizzazione del programma: Euro € 409.686,00
Si riportano di seguito alcuni indicatori
Missione 012 Regolazione dei mercati
Programma 004 - Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori
Obiettivo
Titolo “L’AMMINISTRAZIONE A “SERVIZIO” DELL’IMPRESA E DEL
CONSUMATORE”
Descrizione A.2 Promuovere la regolazione del mercato e garantirne la concorrenza
Arco temporale
realizzazione 2018
Centro di responsabilità Vice Segretario Generale Camera di Commercio di RE
Indicatore RE_C2.6.1_03 –Tempo medio di emanazione del provvedimento del Responsabile Organismo rispetto al’istanza
Cosa misura Misura il livello di diffusione del servizio di Mediazione e Conciliazione
Tipologia
Algoritmo di calcolo Fonte dei dati
Ultimo valore
osservato
approvato
Risultato
atteso anno
n
Risultato
atteso anno
n+1
Risultato
atteso
anno n+2
Indicatore
di output Rapporto come sopra evidenziato
MECA/
Movimprese
Al 31.12.2016
– Relazione
Performance
2016:
1,1
<=3gg. <=3gg <=3gg
Centro di responsabilità –Vice Segretario Generale Camera di Commercio di RE
Indicatore
RE_C2.5_02 --n. ispezioni effettuate nell'anno x (metrico e metalli preziosi)/ispettori ed assistenti metrici dedicati a
tale attività
espressi in unità equivalenti
20
Cosa misura Misura l’efficienza dell’ufficio metrico
Tipologia
Algoritmo di calcolo Fonte dei dati
Ultimo valore
osservato
approvato
Risultato
atteso anno
n
Risultato
atteso anno
n+1
Risultato
atteso
anno n+2
Indicatore
di output Rapporto come sopra evidenziato
Eureka o
altri sistemi di
rilevazione
Al 31.12.2016
– Relazione
Performance
2016:
324,97
240 305 305
Il target 2018 risente sia delle dinamiche organizzative occorse nell’anno 2017: si è reso necessario infatti dedicare
un agente metrico alla mediaconciliazione dimezzando di fatto il personale dedicato alle uscite per ispezioni sia della
recentissima revisione della normativa in tema di verifica periodica realizzata con l’entrata in vigore da settembre
2017 del “Regolamento recante la disciplina attuativa della normativa sui controlli degli strumenti di misura in
servizio e sulla vigilanza sugli strumenti di misura conformi alla normativa nazionale e europea”.
Gli indicatori potranno esser aggiornati conseguentemente ai necessari ulteriori approfondimenti in merito alla riforma in
atto del sistema camerale ed all’approvazione del Piano della performance 2018-2020.
Missione 16/5/4/1: Commercio Internazionale ed Internazionalizzazione
del sistema produttivo
SOSTEGNO ALL’INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE E
PROMOZIONE DEL MADE IN ITALY
Asse B: “L’AMMINISTRAZIONE PER LO SVILUPPO E LA COMPETITIVITA’ DEL TERRITORIO”
B3 – Favorire l’internazionalizzazione delle imprese
Linee di intervento:
B4.1 - Informazione e formazione in preparazione ai mercati internazionali
Linee d’azione:
- per l’anno 2018 si continuerà ed implementerà l’organizzazione di seminari tecnici su tematiche
inerenti il commercio estero, dando priorità ad argomenti di maggior attualità ed all’approfondimento
di nuove normative.
- Proseguirà l’azione di incentivazione per la partecipazione a fiere e/o per il riposizionamento della
propria strategia export anche eventualmente promuovendo l’utilizzo di temporary export manager.
- Si opererà per dare visibilità allo “Sportello di assistenza alle imprese” sul tema
dell’internazionalizzazione.
- Proseguirà anche l’azione di definizione o ridefinizione della propria strategia export attraverso il
corso ”How to start an export business” segmentando l’azione in un
o corso base per imprese che non hanno mai esportato;
21
o corso per le imprese che già esportano in modo abituale.
Finalità:
→ fornire un servizio d'informazione e di primo orientamento per le aziende che hanno necessità
d’informazioni specifiche inerenti aspetti tecnici dell'import/export;
→ fornire un servizio di risposta ai quesiti inviati dalle aziende sia via mail sia telefonicamente;
→ diffondere nuove tecniche per l’approccio ai mercati esteri.
Benefici:
→ fornire strumenti formativi e informativi per affiancare le imprese nei rapporti commerciali con l’estero.
Stakeholders:
→ imprese;
→ associazioni di categoria.
B4.2. Supporto organizzazione ed assistenza alle piccole e medie imprese
Linee d’azione:
- Organizzazione di giornate Paese focus
- Incoming sia in forma singola che in collaborazione con altre Camere di commercio
- Aiuti e supporto per la partecipazione a manifestazioni organizzate dall’Ice o presenti internazionali
italiane
Finalità:
→ incrementare il numero di imprese che esportano in modo non occasionale e migliorare il
posizionamento strategico delle imprese che esportano in modo abituale.
Benefici:
→ incremento dell’export provinciale.
Stakeholder:
→ imprese.
→
PROGETTO STRATEGICO EX DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO CAMERALE N. 8/2017 e DM
22.5.2017 finanziato con l’incremento del 20% del diritto annuale:
B3.3 - Promozione export e internazionalizzazione intelligente” : il progetto “si inserisce a tutti gli effetti
nella Strategia Regionale di Innovazione per la “Smart Specialisation”, della Regione Emilia-Romagna. Obiettivo
strategico del progetto, da realizzare assieme alla Regione, con la quale sussiste un proficuo rapporto di collaborazione,
è contribuire ad incrementare il peso delle esportazioni in rapporto al PIL, già corrispondente al 34% (50 miliardi di
euro) ma con significativi margini di miglioramento, di almeno il 5% .
Linee operative:
1) favorire sui mercati strategici di sbocco iniziative permanenti a favore delle imprese esportatrici e
favorire la realizzazione di accordi di collaborazione produttiva; 2) costruire sul mercato locale un
sistema di informazione, formazione e promozione all’export e di organizzazione settoriale e
specializzata delle imprese e dei prodotti che anticipi e guidi l’attività di esportazione; 3) erogazione
di voucher alle imprese per progetti di export e partecipazioni a fiere.
Il progetto consentirà di attivare :
22
- un osservatorio internazionale volto ad identificare a livello settoriale opportunità concrete per le
imprese in mercati target e l’identificazione dei fabbisogni in termini di prodotti e tecnologie
provenienti dai mercati strategici;
- un laboratorio per l’Internazionalizzazione, una struttura innovativa di informazione, formazione
continua, co-progettazione, concertazione, incontro tra tutti i soggetti impiegati in materia di
internazionalizzazione dell’economia e delle imprese.
Finalità:
→ sviluppare il livello di internazionalizzazione delle imprese;
→ razionalizzare i servizi per l’export;
→ realizzare progetti / iniziative comuni di intervento.
Benefici:
→ incremento delle imprese esportatrici;
→ diversificare i mercati di sbocco;
→ rafforzare la propensione all’export.
Stakeholder:
→ imprese.
Risorse complessive destinate, comprensive delle spese del personale e di funzionamento riferiti alla
realizzazione del programma € 821.763,00
Si riporta di seguito apposito indicatore
Missione 016 – Commercio internazionale ed internazionalizzazione dei sistema produttivo
Programma 005 –Sostegno all’internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy
Obiettivo
Titolo L’amministrazione per lo sviluppo e la competitività del territorio
Descrizione B.3 – Favorire l’internazionalizzazione delle imprese
Arco temporale realizzazione 2018
Centro di responsabilità Segretario Generale Camera di Commercio di RE
Indicatore RE_D1.3.3_02 - Volume export delle imprese reggiane anno x/Volume export delle imprese reggiane anno x-1
Cosa
misura Misura l’incremento dell’export delle imprese reggiane rispetto all’anno precedente
23
Tipologia
Algoritmo di calcolo Fonte dei dati
Ultimo valore
osservato
approvato
Risultato
atteso anno
n
Risultato
atteso anno
n+1
Risultato
atteso
anno n+2
Indicatore
di output Rapporto come sopra evidenziato
Elaborazioni
servizio Studi
Statitica
Al 31.12.2016
– Relazione
Performance
2016:
2,71
>=2 >=2 >=2
Gli indicatori potranno esser aggiornati conseguentemente ai necessari ulteriori approfondimenti in merito alla riforma in
atto del sistema camerale ed all’approvazione del Piano della performance 2018-2020.
Missione 32/2/1/1 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni
pubbliche
INDIRIZZO POLITICO
Risorse complessive destinate, comprensive delle spese del personale e di funzionamento riferiti alla
realizzazione del programma € 469.838,00
Si riportano di seguito alcuni indicatori
Missione 032 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche
Programma 002 – Indirizzo Politico
Obiettivo
Titolo Innovazione e Crescita
Descrizione T6 Orientare la gestione alla performance
Arco temporale realizzazione 2018
Centro di responsabilità Segretario Generale Camera di Commercio RE
Indicatore RE_A2.1.1_01 - Tempi medi di pubblicazione delibere
Cosa misura Misura il tempo medio impiegato per la pubblicazione delle delibere
Tipologia Algoritmo di calcolo Fonte dei dati
Ultimo
valore
osservato
approvato
Risultato
atteso
anno n
Risultato
atteso
anno n+1
Risultato
atteso
anno n+2
24
Indicatore di
output
Rapporto come sopra
evidenziato Registro Segreteria
Al
31.12.2016
– Relazione
Performance
2016:
5,93
<=10 <=10 <=10
Gli indicatori potranno esser aggiornati conseguentemente ai necessari ulteriori approfondimenti in merito alla riforma in
atto del sistema camerale ed all’approvazione del Piano della performance 2018-2020.
Missione 32/3/1/3 Servizi e affari generali per le amministrazioni di
competenza
SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
(ex Servizi generali, formativi, ed approvvigionamenti per le pubbliche amministrazioni )
Asse TRASVERSALE: “AZIONI DI SUPPORTO AL CAMBIAMENTO E QUALITÀ DEI SERVIZI”
Le attività previste in questo programma riguardano principalmente le spese per funzionamento della
Camera riferibili a più finalità e non attribuibili a specifiche missioni. Sono classificati all’interno della
“Missione” tutte le spese attinenti alla gestione della “struttura” camerale. Tra queste sono ricomprese le
attività degli uffici di supporto (affari generali, provveditorato, contabilità e bilancio, personale). Tramite
questo asse di obiettivi trasversali la Camera di Commercio di Reggio Emilia, continuando il processo
avviato negli anni scorsi, e anzi aumentando gli sforzi gestionali ed organizzativi che una congiuntura così
negativa impone, si propone di incrementare ulteriormente la qualità dei servizi erogati, razionalizzando,
ottimizzando ed efficientando la “struttura”. Con tale “pacchetto trasversale”, che abbraccia sia
l’amministrazione al servizio dell’impresa e del consumatore che l’amministrazione per lo sviluppo e la
competitività del territorio si vuole liberare risorse ed energie a favore del tessuto economico locale, anche
per far fronte alla nuova stagione che vedrà gli Enti camerali dover affrontare il cambiamento a risorse
dimezzate, su scala territoriale ampliata e con funzioni il cui perimetro pare non essere a tutt’oggi ancora
ben delineato.
Linee di intervento:
Rafforzare lo stato di salute dell’Ente (T1)
Comunicazione e marketing dei servizi (T2)
Trasparenza ed anticorruzione(T3).
Crescita del know how e del capitale umano (T5).
Orientare la gestione alla Performance (T6)
Adeguamento alla riforma camerale (T7)
25
Valorizazione del patrimonio (T8)
Risorse complessive del programma € 1.466.140,00
Si riportano di seguito alcuni indicatori
Missione 032 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche
Programma 004 - Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche
Obiettivo
Titolo Economico Finanziario
Descrizione T1 Rafforzare lo stato di salute dell’Ente
Arco temporale realizzazione 2018
Centro di responsabilità Segretario Generale Camera di Commercio RE
Indicatore
RE_EC_01 - Oneri per prestazione di servizi anno x + oneri del personale anno x / Oneri per prestazione di servizi
anno x-1 + oneri del personale anno x-1
Cosa misura Misura il contenimento delle spese e mantenimento dei servizi
Tipologia Algoritmo di calcolo Fonte dei dati
Ultimo valore
osservato
approvato
Risultato
atteso
anno n
Risultato
atteso
anno n+1
Risultato
atteso
anno n+2
Indicatore
di output
Rapporto come sopra
evidenziato Bilancio consuntivo
Al
31.12.2016 –
Relazione
Performance
2016
0,95
<= 0,98 <=1 <=1
Missione 032 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche
Programma 004 - Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche
26
Obiettivo
Titolo Innovazione e Crescita
Descrizione T2 Comunicazione e marketing dei servizi
Arco temporale realizzazione 2018
Centro di responsabilità Segretario Generale Camera di Commercio RE
Indicatore RE_A3.1.2_02 - Livello di soddisfazione sito web: n giudizi positivi (verde) / n giudizi rilevati (totali)
Cosa
misura Misura il livello di soddisfazione del sito web
Tipologia Algoritmo di calcolo Fonte dei dati
Ultimo
valore
osservato
approvato
Risultato
atteso anno
n
Risultato
atteso anno
n+1
Risultato
atteso
anno n+2
Indicatore
di output
Rapporto come
sopra evidenziato Netribe Web
Al
31.12.2016 –
Relazione
Performance
2016
81,07%
>=70%
ND
ND
Indicatore
RE_A3.1.2_03 N° ore apertura settimanale anno x - N° ore apertura settimanale anno 2014/ N di ore di apertura al
pubblico anno 2014
Cosa
misura Misura il grado di apertura al pubblico garantito dalla Camera di commercio
Tipologia Algoritmo di calcolo Fonte dei dati
Ultimo
valore
osservato
approvato
Risultato
atteso anno
n
Risultato
atteso anno
n+1
Risultato
atteso
anno n+2
Indicatore
di output
Rapporto come
sopra evidenziato Ordine di Servizio n. 1/2015
Al
31.12.2016 –
Relazione
Performance
2016
29,63%
>=30% ND ND
27
Missione 032 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche
Programma 004 - Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche
Obiettivo
Titolo Innovazione e Crescita
Descrizione T5 Crescita del Know how e del capitale umano
Arco temporale realizzazione 2018
Centro di responsabilità Segretario Generale Camera di Commercio RE
Indicatore
B1.1_05 – Volume medio di attività formativa al personale presente a tempo indeterminato(indicatore
benchmarking Unioncamere) : sommatoria delle ore di formazione-affiancamento alle quali i dipendenti a tempo
indeterminato hanno partecipato (compresi i dirigenti) nell’anno n/ n. medio dipendenti della Camera di
commercio nell’anno n
Cosa
misura Volume medio di attività dedicata alla formazione del personale (compresi i dirigenti)
Tipologia Algoritmo di calcolo Fonte dei dati
Ultimo valore
osservato
approvato
Risultato
atteso
anno n
Risultato
atteso
anno n+1
Risultato
atteso
anno n+2
Indicatore
di output
Rapporto come sopra
evidenziato
Sistema di rilevazione ore e
costi di processo / Rilevazione
interna della Camera
Al
31.12.2016 –
Relazione
Performance
2016
26,11
>=10 hh >=10 hh >=10 hh
Obiettivo
Titolo Innovazione e crescita
Descrizione T6 Orientare la gestione alla performance
Arco temporale
realizzazione 2018
Centro di responsabilità Segretario Generale Camera di Commercio RE
Indicatore
B3.2_02 - N. fatture passive pagate nell’anno “ N”entro 30 giorni /N. totale fatture passive pagate nell’anno “N”
(al netto delle utenze e Fatture Infocamere se gestite in compensazione )
Cosa
Misura la percentuale di fatture passive pagate entro 30 giorni nell’anno "n"
28
misura
Tipologia Algoritmo di calcolo Fonte dei dati
Ultimo
valore
osservato
approvato
Risultato
atteso
anno n
Risultato
atteso
anno n+1
Risultato
atteso
anno n+2
Indicatore
di output Rapporto come sopra evidenziato
Elaborazione
tabelle su dati
sistema
informatico
Oracle/Infocamere
Al
31.12.2016 –
Relazione
Performance
2016
96,71%
>=93% >=92% >=92%
Indicatore
B3.2_01 - Sommatoria gg che intercorrono tra la data del ricevimento e la data del mandato di pagamento delle
fatture passive pagate nell’anno n / N di fatture passive pagate nell'anno n
Cosa
misura
Indica il tempo medio necessario alla Camera di commercio per pagare le fatture passive. Questo indicatore è una
misura della capacità della Camera di commercio di rispettare i vincoli normativi riguardo ai tempi di pagamento
dei fornitori
Tipologia Algoritmo di calcolo Fonte dei dati
Ultimo
valore
osservato
approvato
Risultato
atteso
anno n
Risultato
atteso
anno n+1
Risultato
atteso
anno n+2
Indicatore
di output Rapporto come sopra evidenziato
Elaborazione
tabelle su dati
sistema
informatico
Oracle/Infocamere
Al
31.12.2016 –
Relazione
Performance
2016
11,16
<=27 <=26 <=26
Indicator
e RE_A3.1.2_05 - Tempi medi di risposta help desk
Cosa
misura Misura il tempo medio intercorrente tra arrivo di ogni quesito di competenza e risposta al medesimo
Tipologia Algoritmo di calcolo Fonte dei dati
Ultimo
valore
osservato
approvato
Risultato
atteso
anno n
Risultato
atteso
anno n+1
Risultato
atteso
anno n+2
29
Indicator
e di
output
Rapporto come sopra evidenziato
Applicativo Web
Manager - Form di
competenza del
servizio
Al
31.12.2016 –
Relazione
Performance
2016
13,29
<=20 hh <=20 hh <=20 hh
Gli indicatori potranno esser aggiornati conseguentemente ai necessari ulteriori approfondimenti in merito alla riforma in
atto del sistema camerale ed all’approvazione del Piano della performance 2018-2020.
Gli importi preventivati in uscita relativamente alla Missione 090/001/1.3 Servizi per conto terzi e partite di
giro ammontano ad € 2.840.075,00.
IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE
Michelangelo Dalla Riva Stefano Landi
Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82 del 7.3.2005 e s.m.i.
CVC