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Piano della performance Piano della performance 2014-20162014-2016
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Il Piano della performance 2014-2016 rappresenta un aggiornamento del Piano della performance 2013-2015. Secondo la logica del piano a scorrimento, esso estende di un anno il periodo di programmazione, precisa gli obiettivi che si intendono realizzare nel 2014 e li aggiorna alla luce dei risultati raggiunti nel 2013, degli scostamenti verificatisi nell’anno e delle modifiche di contesto intervenute. Come già per l’anno passato, alla fine del 2014 l’Amministrazione Comunale verificherà lo stato di attuazione degli obiettivi indicati nel Piano e – attraverso la Relazione sulla performance – ne darà conto ai cittadini sestesi e alla generalità degli stakeholder.
Sono convinta che il Piano della performance rappresenti uno strumento importante per far vivere nell'attività quotidiana dell'ente e nella consapevolezza dei cittadini il programma amministrativo sulla base del quale sono stata eletta, traducendolo in obiettivi, attività ed indicatori misurabili e rendicontabili.
Dare conto di cosa si intende fare e di cosa si è fatto è occasione di effettiva partecipazione e elemento ormai imprescindibile di democrazia.
Monica Chittò
Presentazione
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Indice
• Chi siamo: il Comune di Sesto San Giovanni in breve
• Il Piano della performance 2014-2016: richiami
• Le aree strategiche, i programmi, i progetti e le politiche per il triennio 2014-2016
• Il portafoglio dei servizi e delle attività: indicatori di performance organizzativa (in allegato)
• Lo stato di salute dell’ente• la salute economica• la salute organizzativa
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Il Comune di Sesto San Giovanni in breve (1)
DATI STATISTCI AL 31/12/2013
Abitanti: 81.386
Nuclei famigliari: 38839
Superficie territoriale: 11,74 kmq
Densità territoriale: 6.932,37
Imprese attive: 6743
AMMINISTRAZIONE
Sindaco: Monica Chittò
Giunta: 7 Assessori
Consiglio comunale: 24 Consiglieri
Mandato amministrativo: 2012-2017
Società partecipate del Comune per la gestione di servizi pubblici: 14
Fondazioni di cui il Comune è socio fondatore: 3
DOVE SIAMO
Sede del Comune: piazza della Resistenza, 20 tel. 02 24961URP, via Puricelli Guerra, 24Numero Verde 800304040Tel. 02 [email protected]: www.sestosg.net
ORGANIZZAZIONE
Segretario generale: dott.ssa Gabriella Di Girolamo
Settori: 15
Dirigenti 3 12
PosizioniOrganizzative/Alte 26
Personale a livello 448 664
Totale 477 250 727
Donne Uomini Totale
9 *
professionalitprofessionalitàà25 51
216
ORGANIZZAZIONE
Segretario generale: dott.ssa Gabriella Di Girolamo
Settori: 15
Dirigenti 3 12
PosizioniOrganizzative/Alte 26
Personale a livello 448 664
Totale 477 250 727
Donne Uomini Totale
9 *
professionalitprofessionalitàà25 51
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Di cui n.1 Dirigente Uomo assunto a tempo determinato fino al termine del mandato del Sindaco ai sensi dell’art.110 D. Lgs.267/2000
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Il Comune di Sesto San Giovanni in breve (2)
SOCIETÀ E ENTI PARTECIPATI (partecipazioni dirette e indirette)Partecipazioni diretteAfol – Agenzia Formazione Orientamento Lavoro nord MilanoCORE Consorzio Recupero Energetici S.p.A.Cap Holding SpAConsorzio Sistema Bibliotecario Nord Ovest Consorzio Trasporti Pubblici SpA (in liquidazione)Consorzio intercomunale milanese edilizia popolare – CIMEP (in liquidazione)Energie Locali srl (in liquidazione)Consorzio Parco Nord Milano Azienda speciale farmacie comunali di Sesto SGProaris s.r.l. Partecipazioni indirettePavia Acque S.r.l.Amiacque S.r.l.
FONDAZIONI
Fondazione Comunitaria Nord MilanoFondazione ISEC – Istituto per la Storia dell’Età Contemporanea Fondazione La Pelucca Onlus
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L’organigramma sintetico
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Il Piano della performance: contenutiArticolazione e contenutiCome già il Piano della performance 2013-2015, anche il nuovo Piano si articola in tre sezioni:
• l’albero della performance, con l’indicazione, per ciascuna Area strategica, dei programmi e dei progetti obiettivi definiti in vista di dare attuazione agli indirizzi degli organi politici
•il portafoglio dei servizi, che contiene un set di indicatori di performance per ciascuna struttura organizzativa (settore), con il valore rilevato nel 2013 e il valore obiettivo atteso per il 2014
• lo stato di salute economico-finanziaria e organizzativa dell’ente, con la presentazione di dati di sintesi rappresentativi dei due fenomeni
Portafoglio dei servizi (indicatori di performance
organizzativa)
Stato di salute organizzativa e economico
finanziaria
Albero della performance
(Progetti e programmi per area
strategica)
Il processo di costruzione del PianoIl Piano è il risultato di un lavoro collettivo cui hanno partecipato, in funzione dei rispettivi ruoli,• gli Organi di indirizzo politico,• il Segretario generale, • il Direttore del Settore Personale e Organizzazione • i Dirigenti dei Settori, con il supporto dei rispettivi collaboratori, • l’Organismo Indipendente di Valutazione.L’attività preparatoria del piano è stato seguita da un gruppo di lavoro composto da funzionari della Direzione Personale e Organizzazione e della Direzione Servizi Economico-Finanziari.
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Le parole chiave delle linee programmatiche del Sindaco
SESTO SGSESTO SGCITTA’AMICACITTA’AMICA
DIRITTI
LEGALITA’
LAVORO E SVILUPPO
INNOVAZIONE
PARTECIPAZIONE
ASCOLTO
SICUREZZA
AMBIENTE
PARI OPPORTUNITA’CITTADINANZA
ATTIVA TECNOLOGIE INTELLIGENTI
SOSTENIBILITA’AREA METROPOLITANA
SUSSIDIARIETA’
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L’albero della performance: aree strategiche, programmi e politiche
• Le Linee programmatiche del Programma di mandato hanno individuato 5 grandi Aree strategiche relative ai principali ambiti di missione del Comune attorno a cui si sta costruendo l’azione politico-amministrativa dell’Amministrazione Governo del Territorio Lavoro, Innovazione e Sviluppo locale Vivibilità urbana e Sostenibilità ambientale Diritti e Qualità dei Servizi Organizzazione e Risorse
• Il conseguimento degli obiettivi propri di ciascuna Area strategica è affidata alla realizzazione di una serie di Programmi, percorsi complessi finalizzati al perseguimento di finalità di largo respiro, caratterizzati da una prospettiva temporale ampia, dal coinvolgimento di più soggetti interni ed esterni all’amministrazione.
• I programmi, a loro volta, sono composti da Progetti finalizzati al raggiungimento di specifici risultati in tempi generalmente limitati.
• Le Linee programmatiche definiscono altresì le Politiche che caratterizzano trasversalmente tutta l’azione amministrativa e si traducono anche in specifiche azioni o progetti Partecipazione, ascolto e promozione di una cittadinanza attiva Legalità trasparenza e equità Pari opportunità
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I PROGRAMMI E I PROGETTI STRATEGICI
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I programmi strategici: Area Governo del Territorio
segue
Programma Trasformazione e riqualificazione urbanaFinalità: proseguire le operazioni di trasformazione urbana in un'ottica che coniughi territorio e ambiente, uso e riuso del territorio, creazione di nuovi spazi versi, riqualificazione e valorizzazione di quelli esistenti, riqualificazione e miglioramento della città costruitaPresidio: Direttore Governo del Territorio
Progetti Settori Responsabile
2014 2015 2016
Piano di governo del Territorio
Governo del territorio
Riganti Variante normativa PdR e PdS: predisposizione dicumenti per adozione entro settembre Avvio procedura nuovo Documento di Piano entro l'anno (delibera)
Procedura VAS Documento di Piano Approvazione Documento di Piano
Grandi progetti di trasformazione urbana
Governo del territorio
Riganti Avvio procedimento variante PP Vulcano
Grandi progetti di trasformazione urbana
Governo del territorio
Riganti PII Falck: Predisposizione documentazione per adozione/approvazione
Avvio procedimento di attuazione PII Falck - CdSR
Governo del territorio
Riganti Predisposizione nuovo Regolamento Edilizio per adozione in Consiglio Comunale
Relazioni Esterne
Ottolenghi Verifica congruità con progetto Unesco
Nuovo Regolamento edilizio ed energetico
1414
I programmi strategici: Area Governo del Territorio
Segue Programma Trasformazione e riqualificazione urbana
Progetti Settori Responsabile
2014 2015 2016
Contratti di quartiere
Governo del territorio
Riganti Revisione CdQI "Parco delle Torri" Avvio opere CdQII "Parpagliona"
Appalto opere CdQ I Fine lavori e rendiconto CdQI e CdQII
Revisione oneri di urbanizzazione
Governo del territorio
Riganti Delibera di approvazione oneri di urbanizzazione
Marketing territoriale: progetto MAGE e EXPO per quanto di competenza
Governo del territorio
Riganti Attivazione e coordinamento marketing territoriale per quanto di competenza
Bonifiche e recupero ambientale
Qualità Urbana
Fabbri Monitoraggio tempi delle ottemperanze, e informazione alla direzione politica in particolare relativamente ai rapporti tra Ministero dell’ambiente e regione Lombardia. Reportistica mensile
Bonifica della falda: definizione nuova gestione
Bonifica della falda esecuzione
Presidio processi trasformazione città pubblica
Trasformazioni urbane, Reti e Mobilità
Casati Monitoraggio e report periodico Monitoraggio e report periodico Monitoraggio e report periodico
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I programmi strategici: Area Governo del Territorio
Tutte le pagine da 18 a
Programma Reti Infrastrutturali
Presidio: Direttore Trasformazioni urbane, Reti e Mobilità
Progetti Settori Responsabile
2014 2015 2016
Studio Fattibilità Trasporto Pubblico Nord Milano e Piano Generale del traffico urbano
Trasformazioni urbane, Reti e Mobilità
Casati Studio di Fattibilità trasporto pubblico di massa del Nord Milano -impostazione struttura di lavoro e avvio attività-
Studio di Fattibilità trasporto pubblico di massa del Nord Milano -redazione documento e proposta di approvazione-
Piano Generale del Traffico Urbano -aggiornamento quadro progettuale-
Trasporto Pubblico Locale TAVOLO MILANO
Trasformazioni urbane, Reti e Mobilità
Casati Redazione documenti utili alla convenzione per il TPL e proposta d'approvazione alla GC
Monitoraggio esercizio TPL con nuova convenzione. Valutazioni su coinvolgimento nell'Agenzia di Bacino.
Valutazioni sul coinvolgimento nell'Agenzia di Bacino e Città Metropolitana. Valutazioni utili allo scenario post convenzione TPL
Gas, teleriscaldamento e illuminazione pubblica
Trasformazioni urbane, Reti e Mobilità
Casati Approvazione convenzione concessione gas ComuniAtem. Avvio gara di distribuzione gas –Comuni ATEM - Continuazione interventi prioritari di riqualificazione illuminazione pubblica - Estensione rete riscaldamento - Estensione reti telecomunicazione (fibra ottica, banda larga, altro)
Trasizione al nuovo concessionario per la gestione del gas –Comuni ATEM-Mantenimento e gestione impianti illuminazione pubblicaEstensione reti teleriscaldamento
Gestione nuovo contratto gasAtem. Mantenimento e gestione impianti illuminazione pubblica. Valutazioni su estensioni reti energetiche
Finalità: Finalità: attraverso la redazione del nuovo Piano generale del Traffico e la riapertura del confronto con l'ATM e i comuni del Nord Milano, aggiornare il disegno della mobilità urbana, puntando a obiettivi significativi di sicurezza, di incentivo del trasporto pubblico locale, di ampliamento degli spazi pedonali e ciclabili, di nuove strutture per il parcheggio. Presidiare le trasformazioni gestionali delle reti tecniche urbane assicurando il mantenimento della qualità dei servizi
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I programmi strategici: Area Governo del TerritorioProgramma Città della salute e della RicercaFinalità: realizzare nelle aree ex Falck la Città della salute e della ricerca destinata ad accogliere le due nuove sedi dell'Istituto Besta e dell'Istituto nazionale dei Tumori attraverso l'attuazione dell'Accordo di Programma promosso dalla Regione Lombardia Presidio: Segretario Generale
Progetti Settori Responsabile
2014 2015 2016
Inserimento CSR nella città consolidata -Accessi e relazioni
Trasformazioni urbane, Reti e Mobilità
Casati Supporto alla sostenibilità della CSR Supporto alla sostenibilità della CSR Supporto alla sostenibilità della CSR
Reti d'approvvigionamento strategico e opere pubbliche funzionali alla CSR
Trasaformazioni urbane, Reti e Mobilità
Casati Individuazione delle opere e delle reti infrastrutturale energetiche e soluzioni per servire la CDSR
Sviluppo progetto Sviluppo progetto
Piano urbanistico
Governo del Territorio
Riganti Ratifica AdP - Approvazione variante PII Falck
Inizio lavori Continuazione lavori
Progetto Bonifiche
Qualità Urbana
Fabbri Progetto bonifica: gestione del tavolo tecnico con proprietà ed Enti
Esecuzione della Bonifica: monitoraggio Esecuzione della Bonifica: monitoraggio
Verifiche demaniali, accatastamenti …
Demanio e patrimonio
Zuccoli Individuazione e gestione aree comunali, verifiche proprietà, accatastamenti ed altre attività di competenza a supporto del settore "capofila" e con le tempistiche da questo indicate secondo necessità
Prosecuzione attività Prosecuzione attività
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I programmi strategici: Area Innovazione, Lavoro e Sviluppo
Programma Politiche attive per il lavoro e sostegno all'impresa
un vero e proprio Patto per il Lavoro e lo Sviluppo declinato sul versante sia del lavoro che dell'impresa. Promuovere la sicurezza e la legalità del e nel lavoro Presidio: Direttore Servizi alla Persona e Promozione sociale
Progetti Settore 2014 2015 2016
Molgora Sviluppo progetto Sviluppo progetto
Molgora Sviluppo progetto Sviluppo progetto
Molgora Sviluppo progetto Sviluppo progetto
Riganti
Molgora Monitoraggio applicazione Monitoraggio applicazione
Riganti Gestione protocollo
Finalità: costruire - con la partecipazione di tutti i soggetti locali che possono svolgere un ruolo attivo ciascuno in relazione alle proprie specifiche competenze
Responsabile
Mappatura della popolazione a rischio lavoro
Lavoro Servizi alla Persona Servizi ai Cittadini
Studio di fattibilità per valutare la possibilità di attuare un sistema costante di monitoraggio delle situazioni a rischio lavoro e la relativa sostenibilità economica.Il progetto valuterà anche quali soggetti istituzionali possono concorrere al raggiungimento dell ’obiettivo.
Rafforzamento delle rete tra i soggetti impegnati nella formazione, nella formazione professionale e nel sostegno alla occupabilità
Lavoro Educazione Politiche giovanili Pari opportunità
Studio con Afol Nord Milano di modell i di integrazione tra i soggetti che sul territorio si occupano di formazione, orientamento e politiche del lavoro al fine di migliorare l’efficacia/efficienza delle reti territoriali
Progetti di integrazione tra nuovi insediamenti e offerte formative e di riqualificazione professionale
Lavoro - SUAP
Individuazione dei fabbisogni formativi, di qualificazione/riqualificazione in relazione ai futuri nuovi insediamenti territoriali e conseguente progettazione di percorsi formativi, di qualificazione/riqualificazione rispondenti a tali fabbisogni.
Attività produttiive - SUAP
Definizione di forme di incentivazione all 'occupazione locale al l'interno di convenzioni urbanistiche
Integrazione SUAP con agenzie esterne per il lavoro e agenzie di promozione e marketing territoriale
Linee guida per il lavoro
Servizi alla Persona
Elaborazione linee guida (lavoratori appalti, inserimento lavoratori in mobilità, disoccupati per elezioni..
Promozione della sicurezza e legalità del e nel lavoro
Governo del Territorio
Aggiornamento protocollo 2007 sicurezza nei cantieri
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I programmi strategici: Area Vivibilità urbana e Sostenibilità ambientale
PROGRAMMA TUTELA E Programma Tutela e promozione ambientaleFinalità: tutelare il territorio attraverso il recupero ambientale di aree compromesse, sviluppare iniziative per una mobilità sostenibile, continuare la riqualificazione dei giardini cittadini e promuovere l'attenzione alla tutela dell'ambiente e delle risorse Presidio: Direttore Qualità urbana e Sport
Progetti Settori Responsabile
2014 2015 2016
Qualità Urbana e Sport
Fabbri Master Plan Bergamella: Progetto per Terrazza Bottoni, Progetto di ripristino del reticolo idrico.
Nuove modalità di gestione sostenibile per il PMVL
PMVL.2
Demanio e patrimonio
Zuccoli Individuazione e gestione aree comunali, verifiche proprietà, accatastamenti eccetera, a supporto del settore "capofila" e con le tempistiche da questo indicate secondo necessità
Individuazione e gestione aree comunali, verifiche proprietà, accatastamenti eccetera, a supporto del settore "capofila" e con le tempistiche da questo indicate secondo necessità
Individuazione e gestione aree comunali, verifiche proprietà, accatastamenti eccetera, a supporto del settore "capofila" e con le tempistiche da questo indicate secondo necessità
Valorizzazione attività associazioni (Guardie ecologiche Volontarie)
Qualità Urbana: GEV
Fabbri Nomina nuove GEV: allargamento corpo. Partecipazione ad eventi cittadini
Nuovo corso GEV Quota 50 GEV
Diffusione rastrelliere
Qualità Urbana e Sport
Fabbri Realizzazione 1° fase e monitoraggio Realizzazione 2° fase
“Bene comune”, partecipazione dei cittadini e delle attività economiche alla cura del verde pubblico
Qualità Urbana e Sport
Fabbri Organizzazione "Concorso" Bene Comune. Giardino 3 strade: ultimazione mise
Diffusione iniziativa: incremento del 20% Diffusione iniziativa: incremento del 40%
Orti urbani Qualità Urbana e Sport
Fabbri Bergamella: consegna 2 e 3 Lotto. Giardino degli orti: definizione piano e realizzazione sistema di irrigazione
Giardino degli orti: assegnazioni
Regolamento Impianti pubblicitari
Governo del territorio
Riganti Predisposizione nuovo Regolamento per adozione entro settembre
Parco Media Valle del Lambro
1919
I programmi strategici: Area Vivibilità urbana e Sostenibilità ambientale
Programma Risparmio energetico Finalità: perseguire il massimo risparmio energetico negli edifici pubblici per realizzare economie di gestione e suscitare sensibilità all'uso consapevole dell'energiaPresidio: Direttore Demanio e Patrimonio
Progetti Settore Responsabile
2014 2015 2016
Risparmio energetico negli edifici pubblici e nelle infrastrutture
Demanio e Patrimonio
Zuccoli In relazione ai finanziamenti, avvio di audit energetico per gli edifici ERP in vista di definire interventi da inserire nel progetto di Global Service per il periodo 2016-2026
Sviluppo dei progetti Sviluppo dei progetti
Attenzione al risparmio energetico
Governo del Territorio
Riganti Inserimento di norme nel nuovo Regolamento Edilizio
2020
I programmi strategici: Area Vivibilità urbana e Sostenibilità ambientale
Programma Gestione rifiutiFinalità: aumentare significativamente la quota di raccolta differenziata, anche attraverso la sperimentazione della raccolta della frazione umida; curare larealizzazione della nuova piattaforma ecologica Presidio: Direttore Qualità Urbana e Sport
Progetti Settore Responsabile
2014 2015 2016
Aumento della quota % di differenziata
Qualità Urbana e sport
Fabbri Pianificazione modello "Novara" Sperimentazione Modello "Novara" in una piccola zona della città
Sperimentazione raccolta frazione umida e allargamento sperimentazione "Novara"
Nuova gestione Igiene Urbana
Qualità Urbana e Sport
Fabbri-
Affidamento nuova gestione Messa a regime sistema di controllo gestione
2121
I programmi strategici: Area Vivibilità urbana e Sostenibilità ambientale
segue
Programma Qualità del patrimonio comunale Finalità: monitoraggio dello stato del patrimonio comunale per assicurare una manutenzione selettiva che coniughi bisogni e risorse disponibiliPresidio: Direttore Demanio e patrimonio
Progetti Settore Responsabile
2014 2015 2016
Riqualificazione patrimonio comunale edifici scolastici
Demanio e patrimonio
Zuccoli Mappatura edifici e stato, con quadro priorità con avvio procedure per prime azioni
Sviluppo piano riqualificazione Sviluppo piano riqualificazione
Monitoraggio del contenzioso in fase giudiziaria
Completamento
Realizzazione procedure amministrative funzionali all'attività di esumazione "riseppelliti" e Campo C che avrà luogo nel 2015
Presidio procedimento Centro islamico e area produttiva
Demanio e patrimonio
Zuccoli Accertamento requisiti del contraenteRedazione e sottoscrizione progetto preliminare opere urbanizzazione primariaStipula convenzione con Centro IslamicoProgetto definitivo urbanizzazioni
Sviluppo progetto Sviluppo progetto
Manutenzione immobili residenziali Global Service ERP
Demanio e patrimonio
Zuccoli Definizione Linee guida e impostazione delle attività amministrtaive per la predisposizone degli atti di gara per l'appalto pluriennale
Completamento progetto ed avvio procedure di gara
Completamento procedure di gara ed avvio appalto
Presidio procedure amministrative
Demanio e patrimonio
Zuccoli
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I programmi strategici: Area Vivibilità urbana e Sostenibilità ambientale
Manutenzione straordinaria edificio via Marx 606
Trasformazioni urbane, Reti e Mobilità
Casati Prosecuzione intervento secondo crono - programma aggiornato
Prosecuzione lavori Prosecuzione lavori
Ampliamento e qualificazione cimiteri
Trasformazioni urbane, Reti e Mobilità
Casati Progettazione e avvio procedura di gara per circa 350 nuovi loculi
Esecuzione lavori Monitoraggio interventi secondo Piano Cimiteriale approvato
Progetti Settore Responsabile
2014 2015 2016
Segue Programma Qualità del patrimonio comunale
2323
I programmi strategici: Area Diritti e Qualità dei servizi
Programma Sicurezza UrbanaFinalità: potenziare le risposte alla domanda di sicurezza dei cittadini con particoalre riferimento alle ore notturne e alle aree più periferiche, confermando il positivo rapportodi collaborazione con le Forze dell'Ordine e valorizzando le esperienze di attivazione dei contributi volontari dei cittadini e delle associaizoniPresidio: Direttore Polizia Locale
Progetti Settore Responsabile
2014 2015 2016
Attuazione riorganizzazione con completa esecuzione delle funzioni indicate nell'accordo sindacale
Verifica riorganizzazione. Predisposizione corsi specialistici ed esecuzione interventi
Predisposizione corsi specialistici ed esecuzione interventi
Aumento del numero degli interventi su attività economiche e cantieri (+ 5% su ciascuna tipologia rispetto al 2013
mantenimento numero interventi mantenimento numero interventi
Valorizzazione attività Associazione Nazionale Carabinieri in congedo
Polizia locale
Curcio Predisposizione convenzione biennale 2014- 2015Definizione piano interventi ed esecuzione
Esecuzione convenzione biennale 2014- 2015Definizione piano interventi ed esecuzione
Predisposizione convenzione biennale 2016- 2017Definizione piano interventi ed esecuzione
Coordinamento con le Forze dell’Ordine per lo svolgimen-to di servizi congiunti finaliz-zati al controllo del territorio e delle attività commerciali
Polizia locale
Curcio Svolgimento dei servizi congiunti, per un numero di servizi uguale o superiore a 450
Individuazione, predisposizione ed esecuzione interventi con-giunti relativi ad aree a rischio o attività commerciali
Individuazione, predisposizione ed esecuzione interventi con-giunti relativi ad aree a rischio o attività commerciali
Qualificazione e specializzazione dei servizi di Polizia Locale (quartieri, cantieri, scuole..)
Polizia locale Direzione Personale e Organizzazione
Curcio
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I programmi strategici: Area Diritti e Qualità dei servizi
segue
Programma Qualità servizi infanzia Finalità: ridefinire le modalità d'acceso ai servizi per l'infanzia ed educativi e della partecipazione dell'utenza al funzionamento dei servizi, mantenendo
Presidio: Direttore Servizi Educativi
Progetti Settore Responsabile
2014 2015 2016
Consolidamento servizi per la prima infanzia e servizi educativi attraverso monitoraggio dei nuovi criteri d'accesso
Servizi educativi, Personale e Organizzazione, Servizi economico-finanziari
Capodieci 1) Gestione della graduatoria unica cittadina asili nido con supporto nuovo sitema informatico; 2) gestione della graduatoria per l'accesso ai servizi pre-post orario e CRE a seguito di revisione criteri d'accesso. Restituzione dei Risultati conseguiti (ottobre 2014).
1) Monitoraggio delle modalità di gestione della graduatoria unica e verifica della funzionalità del sistema informatico; 3) Monitoraggio sulla gestione della graduatoria di accesso ai servizi di pre e post orario e CRE. restituzione dei risultati entro ottobre 2015.
1) Monitoraggio complessivo del sistema di accesso ai servizi per l'infanzia e ai servizi educativi.
Estensione spazi educativi durante le chiusure scolastiche (CRE estivi)
Servizi educativi
Capodieci Miglioramento dell'organizzazione del servizio in termini di scelta delle modalità di utilizzo e delle modalità di pagamento
Monitoraggio del servizio attivato e restituzione dei risultati (giugno 2015)
Consolidamento del servizio
Consolidamento ed ampliamento del sistema di accreditamento dei servizi per l'infanzia (asili nido, micronido, centri per l'infanzia)
Servizi educativi
Capodieci Consolidamento del sistema di accreditamento dei servizi per l'infanzia in attuazione del Regolamento comunale. Piano dei sopralluoghi sui servizi accreditati esistenti ed eventuale riconoscimento di nuovi su richiesta. Restituzione del lavoro svolto entro dicembre 2014.
Predisposizione piano di lavoro per l'anno, individuazione delle eventuali criticità rilevate. Restituzione del lavoro svolto entro dicembre 2015.
Predisposizione piano di lavoro per l'anno, individuazione delle eventuali criticità rilevate. Restituzione del lavoro svolto entro dicembre 2016.
Servizio di ristorazione scolastica
Servizi educativi
Capodieci Predisposizione del bando di gara e del capitolato per il servizio di refezione scolastica entro l'anno.
Espletamento della procedura di gara. Monitoraggio del servizio.
l'impegno a contrastare l'impoverimento dell'offerta formativa della scuola pubblica e a fornire servizi per la conciliazione dei tempi lavoro-famiglia e il sostegnoagli studenti disabili
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I programmi strategici: Area Diritti e Qualità dei servizi
Segue Programma Qualità servizi infanzia
Giardino dell'infanzia di via Tonale: area della città riservata ai bambini.
Servizi educativi
Capodieci Definizione delle principali linee guida rispetto alle prospettive e funzioni dell'area di Via Tonale (giardino per l'infanzia). Dicembre 2014.
Declinazione del progetto, individuazione dei soggetti coinvolti, restituzione del lavoro svolto.
Avvio delle attività
Catalogo offerte attività per le scuole ed attività estive extrascolastiche
Servizi educativi
Capodieci Monitoraggio del lavoro svolto nell'anno precedente, raccolta dei dati di gradimento presso le scuole. Preparazione nuova proposta.entro estate 2014
Monitoraggio del lavoro svolto nell'anno precedente, raccolta dei dati di gradimento presso le scuole. Preparazione nuova proposta.entro estate 2015
Monitoraggio del lavoro svolto nell'anno precedente, raccolta dei dati di gradimento presso le scuole. Preparazione nuova proposta.entro estate 2016
Servizio Piccoli & Grandi. Servizo Giocheria
Servizi educativi
Capodieci Aumento sperimentale delle ore di apertura del servizio Piccoli & Grandi rispetto all'anno scolatico 2013-2014. Conferma per il 2014 delle attività del servizio Giocheria
Verifica del percorso avviato presso il servizio "Piccoli & Grandi", verifica delle attività svolte presso il servizio Giocheria. Restituzione dei risultati entro l'anno.
Consolidamento delle attività.
Consolidamento dei rapporti istituzionali con le Istituzioni scolastiche cittadine e con i genitori
Servizi educativi
Capodieci Organizazzione di incontri con dirigenti scolastici a scadenza trimestrale. Organizzazione di due momenti id incontro con i genitori, a inizo e fine anno scolastico
Monitoraggio dell'attività svolta e restituzione dei risultati.
Consolidamento delle attività.
Progetti Settore Responsabile
2014 2015 2016
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I programmi strategici: Area Diritti e Qualità dei servizi
Programma CasaFinalità: dare attuazione a politiche della casa che tengano conto dell'attaule tensione abitativa e rispondano alle diverse esigenze della popolazione sestesa ed in particolare delle fasce più deboliPresidio: Direttore Demanio e patrimonio
Progetti Settori Responsabile
2014 2015 2016
Sviluppo (housing sociale) politiche sociali per la casa
Demanio Patrimonio Osservatorio Casa
Zuccoli Mappatura bisogni e degli interventi in attuazione, ipotesi nuovi interventi
Gestione iniziative conseguenti Gestione iniziative conseguenti
Implementazione alloggi Edilizia Residenziale Pubblica
Demanio Patrimonio Osservatorio Casa
Zuccoli Definizione tipologia di alloggi da realizzarsi sulla base delle tipologie familiari
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I programmi strategici: Area Diritti e Qualità dei servizi
segue
Programma Cultura Finalità: promuovere l'offerta culturale in città e mantenerne il carattere fondante per la cittàPresidio Direttore Cultura
Progetti Settore Responsabile
2014 2015 2016
Progetto Unesco Relazioni esterne
Ottolenghi Rilancio progetto con ridefinizione obiettivi e programma
Attuazione programma
Sviluppo Polo Carroponte
Cultura Capodieci Consolidamento dell’attività di spettacolo affidata ad Arci Milano (quinto anno di attività). Monitoraggio dell’attività entro dicembre 2014.
Consolidamento dell’attività di spettacolo affidata ad Arci Milano (sesto anno di attività). Monitoraggio dell’attività entro dicembre 2015
Consolidamento dell’attività di spettacolo affidata ad Arci Milano (settimo anno di attività). Monitoraggio dell’attività entro dicembre 2016
Valorizzazione della memoria storica cittadina e promozione della cultura diffusa
Cultura Capodieci Progettazione e calendarizzazione di iniziative dedicate alla valorizzazione della memoria storica della città, anche in un'ottica di pari opportunità. Attività rivolte agli studenti sui temi della pace, della non violenza.Ricerca di sinergie con altre istituzioni e soggetti culturali del territorio.
Svolgimento delle iniziative programmate e loro monitoraggio. ricerca di sinergie con gli altri attori territoriali per la realizzazione di iniziative e servizi in occasione dell'Expo 2015. . Realizzazione di iniziative dedicate alla valorizzazione della memoria storica della città con particolare riferimento al 70° anniversario della Liberazione. Attività rivolte agli studenti sui temi della pace e della non violenza.
Monitoraggio attività realizzate. Verifica delle proposte progettuali realizzate in sinergia con gli altri attori territoriali.
Educazione artistica e linguistica
Cultura Capodieci Offerta di corsi per l'educazione artistica e linguistica.
Attività per l'educazione artistica e linguistica di giovani e adulti e relativa rilevazione di customer satisfaction.
Attività per l'educazione artistica e linguistica di giovani e adulti. e relativa rilevazione di customer satisfaction
Segue Programma Cultura
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I programmi strategici: Area Diritti e Qualità dei servizi
Cultura: Personale e Organizzazione. Demanio e patrimonio
Capodieci Mantenimento delle attività culturalipresso la biblioteca centrale prevedendo anche forme di pagamento.
Mantenimento delle attività culturalipresso la biblioteca centrale prevedendo anche forme di pagamento.
Mantenimento delle attività culturalipresso la biblioteca centrale prevedendo anche forme di pagamento.
Cultura, Personale e organizazzione; demanio e Patrimonio
Capodieci Avvio studio di fattibilità sulla riorganizzazione degli spazi e dei servizi della Biblioteca Centrale, con particolare riguardo ai servizi bibliotecari. Report sulla proposta di riorganizzazione spazi.
Completamento studio di fattibilità e presentazione proposte all'Amministrazione Comunale.
Attuazione della riprogettazione spazi e servizi della biblioteca centrale, compatibilmente con le risorse econimiche disponibili.
Biblioteca Marx Cultura Capodieci Studio di fattibilità sulla riorganizzazione degli spazi e dei servizi della biblioteca Marx, con particolare riguardo ai servizi bibliotecari.
Attuazione riorganizzazione spazi e avvio di nuove iniziative.
Monitoraggio della funzionalità dell'organizzazione degli spazi della nuova biblioteca, eventuali modifiche e correzioni. Verifica andamento dati prestito/iscritti e delle nuove attività promosse.
Biblioteca dei Ragazzi.
Cultura Capodieci Biblioteca dei ragazzi. Monitoraggio della funzionalità dell'organizzazione degli spazi della nuova biblioteca, eventuali modifiche e correzioni. Verifica andamento dati prestito/iscritti e delle nuove attività promosse.
Studio di fattibilità modifica orari biblioteca dei ragazzi e ampliamento servizio a pagamento "Compleanni in biblioteca".
Consolidamento attività a pagamento.
Biblioteca Centrale. Applicazione nuovo modello di biblioteca come piazza del sapere.Riorganizzazione degli spazi e dei servizi bibliotecari.
Progetti Settore Responsabile
2014 2015 2016
Segue Programma Cultura
2929
I programmi strategici: Area Diritti e Qualità dei servizi
Progetti Settore Responsabile
2014 2015 2016
Spazio MIL Cultura Capodieci Individuazione del nuovo soggetto gestore e affidamento entro giugno, Avvio delle attività entro settembre
Monitoraggio attività del primo anno di concessione e restituzione dei risultati.
Monitoraggio attività del secondo anno di concessione e report delle attività realizzate in attuazione del progetto presentato in sede di gara.
Cultura Capodieci Riprogettazione spazi e funzioni con conseguente predisposzione bando per nuovo soggetto gestore entro giugno. Supporto al soggetto gestore per nuovo bando per le realtà produttive da collocare nel MAGE
Avvio della nuova gestione dello spazio MA.GE e restituzione stato di attuazione al primo anno di concessione.
Monitoraggio della gestione dello spazio MA.GE e restituzione stato di attuazione al secondo anno di concessione.
Qualità urbana e Sport
Fabbri Supporto tecnico alla riprogettazione attività MA.GE.
Monitoraggio
Governo del territorio
Riganti Supporto ridefinizione attività
Demanio e patrimonio
Zuccoli Contribuzione al progetto intersettoriale per l'aspetto relativo alla riorganizzazione degli spazi
Rassegna estiva "A qualcuno piace caldo"
Cultura Capodieci Predisposizione palinsesto, avviso publico e gestione iniziative nel rispetto dei tempi concordati
Restituzione delle attività svolte nel precedente anno. Verifica delle condizioni per la riproposizione della rassegna estiva e report alla Giunta Comunale.
Definizione nuova proposta di programmazione attività per l'estate.
MA.GE
3030
I programmi strategici: Area Diritti e Qualità dei servizi
Programma Promozione dello sport Finalità: promuovere lo sport e il sostegno alle associazioni e società sportive, per contrubuire alla formazione dei bambini e dei giovani, alla concreta valorizzazione delle politiche di pari opportunità e di integrazione sociale Presidio : Direttore Qualità Urbana e Sport
Progetti Settore Responsabile
2014 2015 2016
Nuovo centro sport Breda in Partenariato Pubblico Privato
Qualità urbana e Sport
Fabbri Pubblicazione bando per la riqualificazione e concessione della piscina Longo
Procedure di gara e affidamento Avvio realizzazione
Ridefinizione delle modalità di gestione degli impianti cittadini
Qualità urbana e Sport
Fabbri Mappatura della sostenibilità del rapporto Contributi/costi di gestione
Riduzione dei costi di gestione degli impianti sportivi del 5%
Riduzione dei costi di gestione degli impianti sportivi del 10%
Ridefinizione della marcia del 1° Maggio
Qualità urbana e Sport
Fabbri Nuova formula sperimentale Consolidamento nuova formula-
3131
I programmi strategici: Area Diritti e Qualità dei servizi
pieno esercizio dei diritti e il consapevole assolvimento dei doveri da parte della popolazione Presidio: Direttore Servizi alla persona e Promozione Sociale
Progetti Settori 2014 2015 2016
Molgora Sperimentazione nuovi modelli Monitoraggio e consolidamento Monitoraggio e consolidamento
Fiori Iniziative conseguenti
Molgora Monitoraggio e verifica delle attività
Molgora Mappatura delle esperienze d'eccellenza Studio di fattibilità Studio di fattibil ità
Molgora Mappatura delle esperienze di eccellenza Studio di fattibilità
Molgora Attuazione riorganizzazione Monitoraggio e consolidamento
Molgora Monitoraggio nuovi regolamenti Monitoraggio nuovi regolamenti
Programma Tutela delle fragilità Finalità: tutelare i diritti sociali e la tenuta del tessuto sociale aggravata dall'attuale crisi economica.Favorire l'integrazione, la pienezza della cittadinanza, il
Responsabile
Tutela e sostegno delle fragilità (disabili, anziani, famiglie in difficoltà, minori in difficoltà..)
Servizi alla PersonaTributi - Servizi alla persona
Valutazione fattibilità ed effetti economici di una manovra che preveda tariffe/detrazioni agevolate in materia di tributi comunali
Promozione dell'invecchiamento attivo con la rete territoriale
Servizi alla Persona; Cultura; Sport
Individuazioni delle realtà interessate e loro coinvolgimento
Sostegno ai progetti individuati dalla rete territoriale
Residenzialità protetta per categorie fragili
Servizi alla Persona
Centro Prima accoglienza per rispondere a condizioni di emergenza provocate da situazioni di grave emarginazione
Servizi alla Persona; Demanio e Patrimonio; Servizi ec-finanziari; Polizia Locale
Progettazione in rete ed eventuale avvio sperimentale
Riorganizzazione Settore
Servizi alla Persona Personale e Organizzazione
Redazione ipotesi nuova struttura organizzativa del settore per proposta di delibera della Giunta
Revisione regolamenti
Servizi alla Persona
Redazione proposte nuovi Regolamenti del Settore, con priorità a quello sui contributi economici segue
3232
I programmi strategici: Area Diritti e Qualità dei servizi
Progetti Settori Responsabile
2014 2015 2016
Sviluppo attività Sportello Stranieri
Servizi ai cittadini, Personale e Organizzazione,
Del Gaudio Aggiornamento/formazione del Personale. Sviluppo dell'attività istituzionale di consulenza agli stranieri e attivazione procedure on line di permessi di soggiorno e procedure connesse.
Gestione a regime Gestione a regime
Segue Programma Tutela fragilità
3333
I programmi strategici: Area Diritti e Qualità dei servizi
Programma GiovaniFinalità: rivedere l'organizzazione dei servizi rivolti ai giovani e creare le condizioni per sostenere il coinvolgimento dei giovani nella riqualificazione della città e nella promozione delle condizioni di vivibilità per tuttiPresidio: Direttore Qualità urbana e Sport
Progetti Settori Responsabile
2014 2015 2016
Promozione del protagonismo giovanile e coinvolgmento dei giovani nella riqualificazione della città
Qualità urbana e Sport
Fabbri Affidamento bando verde-politiche giovanili
Monitoraggio Bando verde Nuovo bando giovani e verde
Ripensamento Informagiovani
Qualità urbana e Sport
Fabbri Ridefinizione dell'organizzazione del servizio
Avvio nuove sperimentazioni Valutazione e consolidamneto
Ripensamento Spazio Arte
Qualità urbana e Sport
Fabbri Espletamento Gara per affidamento struttura
Affidamento gestione e monitoraggio Monitoraggio
3434
I programmi strategici: Area Diritti e Qualità dei serviziProgramma Servizi istituzionali Finalità: assicurare l'allineamento e la circolarità dei dati anagrafici e la disponibilità di statistiche demografiche informatizzate anche al fine di fornire
funzionamento del protocollo informatico.Presidio: Direttore Servizi Istituzionali
Progetti Settori Responsabile
2014 2015 2016
Attuazione del sistema Siatel Punto Fisco per allineamento codici fiscali
Servizi ai cittadini
Del Gaudio Interventi attuativi della nuova disciplina per l'allineamento dati anagrafe tributaria con quelli dell'anagrafe popolazione residente
Gestione a regime del processo. Verifica implementazione del processo.
Attuazione sistema ISI ISTATEL per l’informatizzazione delle statistiche demografiche
Servizi ai cittadini
Del Gaudio Aggiornamento quotidiano della piattaforma digitale: circa 300 nominativi mensili
Verifica della funzionalità del sistema Verifica implementazione del sistema.
Archivio Informatico
Servizi ai cittadini CED
Del Gaudio Migrazione dati storici del protocollo nell'Archivio Informatico
Gestione a regime della procedura informatica di archivio.
Verifica implementazione del sistema.
Aggiornamento Manuale di gestione protocollo
Servizi ai cittadini CED
Del Gaudio Predisposizione aggiornamento Monitoraggio corretta applicazione del manualke di gestione
Verifica implentazione dei contenuti per adeguamento a normativa sopravvenuta.
Albo pretorio on line
Servizi ai cittadini CED
Del Gaudio Avvio nuova piattaforma informatica Monitoraggio della fase di sperimentazione
Messa a regime delle procedure.
Attuazione Piano cimiteriale
Servizi ai cittadini
Del Gaudio Reportistica settimanale sulle disponibilità di manufatti cimiteriali. Analisi e redazione di un piano di recupero manufatti
Esecuzione del piano di recupero Verifica esito del piano di recupero
elaborazioni sulla evoluzione della popolazione cittadina e sui suoi bisogni. Assicurare il corretto svolgimento delle procedure elettorali. Perfezionare il
Anagrafe Servizi ai cittadini
Del Gaudio Allineamento dati anagrafe residenti ad Anagrafe nazionale
Avvio sperimentale procedure informatiche dell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR), salvo differimento della data di inizio procedure (01.01.2015) da parte della normativa statale.
Messa a regime delle procedure
3535
I programmi strategici: Area Diritti e Qualità dei serviziProgramma Cooperazione Internazionale e pace Finalità: rafforzare le politiche di cooperazione allo sviluppo, aprire Sesto al mondo, sostenere le organizzazioni che lavorano per la pace. Potenziare le relazioni con le città europee anche per stimolare tra i giovani il senso dell'appartenenza all'EuropaPresidio: Direttore Relazioni Esterne
Progetti Settore Responsabile
2014 2015 2016
Progetto SAHARAWI
Relazioni esterne
Ottolenghi 1. Miglioramento o mantenimento della raccolta fondi esterni 2. Ampliamento del coordinamento regionale
Gestione progetto Gestione progetto
Progetti di scambi giovanili e gemellaggi
Relazioni esterne
Ottolenghi Elaborazione progetto e ricerca fondi europei per scambio internazionale giovanile
1. Attuazione scambio internazionale giovanile 2. Elaborazione progetto sviluppo gemellaggi
Attuazione progetto sviluppo gemellaggi
Progetto di scambio giovanile Italia-Palestina
Relazioni esterne
Ottolenghi Completamento istruttoria (definizione progetto, ricerca partner, individuazione linee di finanziamento), compatibilmente con quadro internazionale
Realizzazione scambio, compatibilmente con quadro internazionale
3636
I programmi strategici: Area Organizzazione e Risorse economiche
segue
Programma Sviluppo organizzativo e PersonaleFinalità: rafforzare la qualità e l'efficienza dell'organizzazione comunale, valorizzare la professionalità del personale, le competenze e il merito. Facilitare
l'accessi ai servizi nell'ottica di un'amministrazione amicaPresidio: Direttore Personale e Organizzazione
Progetti Settori Responsabile
2014 2015 2016
Piano dei tempi della città
Pers e Organizzazione - Settori coinvolti
MelziTranchida
Affiancamento Settori per eventuali modifiche degli orari, sulla scorta della mappatura realizzata nel 2013
Affiancamento Settori per eventuali modifiche orari
Affiancamento Settori per eventuali modifiche orari
Revisione della struttura organizzativa e modifica del Regolamento di Organizzazione
Personale e Organizzazione Settori coinvolti
MelziTranchida
Definizione microstruttura e direzione intermedia-Integrazione regolamento di organizzazione in attuazione della disciplina in tema di anticorruzione
Eventuali aggiornamenti macro-micro struttura e regolamento.
Eventuali aggiornamenti macro-micro struttura e regolamento.
SUE e SUAP Governo del Territorio Personale e Organizzazione
Riganti
Migliorare la programmazione, gestione e ottimizzare l'impiego delle risorse di personale, migliorare la comunicazione interna
Settore Personale e Org, tutti gli altri settori.
MelziTranchida
Completamento implementazione nuovo sistema informativo del personale
Gestione nuovo sistema informativo del personale
Gestione nuovo sistema informativo del personale
Riorganizzazione logistica, procedurale e di personale SUAP e SUE Revisione procedure autorizzazione pubblicità e regolamento impianti
pubblicitari
Integrazione procedure SUE e SUAP
3737
I programmi strategici: Area Organizzazione e Risorse economiche
Progetti Settori Responsabile
2014 2015 2016
Segue programma Sviluppo Organizzativo e Personale
Riorganizzazione del Settore Demanio e Patrimonio
Demanio e Patrimonio
Zuccoli Redazione ipotesi nuova struttura organizzativa del settore e prima implementazione
Costo del Personale Settore Personale e Org, tutti gli altri settori.
MelziTranchida
Predisposizione del costo previsionale del Personale in base alla contabilità armonizzata
Monitoraggio costo del personale Monitoraggio costo del personale
Piano della performance/Sistema di valutazione
Settore Personale e Org, tutti gli altri settori.
MelziTranchida
Costituzione struttura tecnica per la misurazione della performance e suo coordinamento e affiancamento OIV. Predisposizione strumenti SIVA entro giugno.
Partecipazione alla struttura tecnica Partecipazione alla struttura tecnica
Dotazione organica Settore Personale e Org, tutti gli altri settori.
MelziTranchida
Aggiornamento dotazione organica entro giugno. Piano di assunzioni entro mese successivo approvazione Bilancio
Aggiornamento dotazione organica entro giugno. Piano di assunzioni entro mese successivo approvazione Bilancio
Aggiornamento dotazione organica entro giugno. Piano di assunzioni entro mese successivo approvazione Bilancio
3838
I programmi strategici: Area Organizzazione e Risorse economiche
Programma Informatizzazione e Digitalizzazione
sviluppando le opportunità di accesso ai servizi per via telematica. Rafforzare la comunicazione multicanale con i cittadini e le imprese anche facilitando l'accesso alle banche dati comunaliPresidio: Direttore Sistemi Informativi e Telecomunicazioni
Progetti Settori 2014 2015 2016
Castelli
Castelli
Finalità: accelerare il processo di informatizzazione dell'organizzazione, riducendo significativamente le pratiche trattate e trasmesse per via cartacea e
Responsabile
Documenti Digitali – Informatizzazione Procedure
S. Inf e Tecn. Settori coinvolti
Sistema Informatico Integrato degli Atti Amministrativi, della Contabilità, della Pianificazione, del Controllo di Gestione, della Performance e del Sistema di Valutazione: Installazione, Configurazione ed Avvio Nuovi Applicativi
Sistema Informatico Integrato del Commercio ed Edilizia
Sistema Informatico Integrato dei Servizi Sociali
Sistema Informatico Integrato della Gestione Documentale/Conservazione a Norma dei Documenti Digitali: Installazione, Configurazione ed Avvio Nuovi Applicativi
Timbro Digitale per Copie Autentiche Documenti Digitali
WorkFlow Documentali/Procedimenti
Sistema Informatico Integrato TARI, IMU-TASI: Installazione, Configurazione ed Avvio Nuovi Applicativi
Agg. Evolutivo Dispositivi di Firma Digitale: Firma Digitale Centralizzata
Pagamenti Elettronici PA: Multicanalità/Identificativo Univoco di Versamento
VoIP - Servizi di Rete Evoluti
Sist. Inf e tecn
Agg. Evolutivo Centrali VoIP, FAXServer, WiFi - Revisione/Aggiornamento dotazione apparati e classi di assegnazione per servizi telefonia mobile : adesione nuova convenzione CONSIP
Agg. Evolutivo Centrali VoIP: Risponditore Numero Unico Comunale
Agg. Evolutivo Centrali VoIP: Servizi Evoluti/Chiamate VoIP
segue
3939
I programmi strategici: Area Organizzazione e Risorse economiche
44
Progetti Settori 2014 2015 2016Responsabile
Segue Programma Informatizzazione e digitalizzazione
Castelli
Castelli Denuncia di Nascita OnLine/CF
Castelli Interoperabilità Anagrafe/SIT Interoperabilità Tributi/Commercio
Aggiornamenti del caso Aggiornamenti del caso
Consolidamento gestione digitale
Aggiornamento Infrastrutture e dotazioni informatiche – Continuità Operativa
Sist. Inf e tecn
Definizione Piano triennale Aggiornamento Postazioni di Lavoro, Server e BackUp - Prime azioni in funzione delle risorse disponibili (Sw open)
Desktop Virtuali - Aggiornamento Evolutivo Server/Storage e BackUp Decentrato
Piano per il Disater Recovery e la Continuità Operativa
Pubblicazione/Consultazione Banche Dati
Sist. Inf e tecn
Visure Anagrafiche Enti Esterni Cooperazione Applicativa Anagrafe – Notifica Eventi al Cittadino
Interoperabilità/Condivisione Banche Dati
Sist. Inf e tecn Settori coinvolti
Interoperabilità Tributi/Anagrafe (Catasto – SIT)
Documenti Digitali- informatizzazione contratti
AFFari istituzionali e legali Sist. Inf e tecn
Di Girolamo
Consolidamento procedura di rogito in modalità elettronica
Informatizzazione procedure
AFFari istituzionali e legali Sist. Inf e tecn
Di Girolamo
Prosieguo ottimizzazione procedure di gestione delle attività degli organi collegiali, anche attraverso l'introduzione dell'applicativo atti
Aggiornamenti del caso, in particolare ad esito ricognizione gestione digitale procedure
Progetti Settori 2014 2015 2016Responsabile
Castelli
Castelli Denuncia di Nascita OnLine/CF
Castelli Interoperabilità Anagrafe/SIT Interoperabilità Tributi/Commercio
Aggiornamenti del caso Aggiornamenti del caso
Consolidamento gestione digitale
Aggiornamento Infrastrutture e dotazioni informatiche – Continuità Operativa
Sist. Inf e tecn
Definizione Piano triennale Aggiornamento Postazioni di Lavoro, Server e BackUp - Prime azioni in funzione delle risorse disponibili (Sw open)
Desktop Virtuali - Aggiornamento Evolutivo Server/Storage e BackUp Decentrato
Piano per il Disater Recovery e la Continuità Operativa
Pubblicazione/Consultazione Banche Dati
Sist. Inf e tecn
Visure Anagrafiche Enti Esterni Cooperazione Applicativa Anagrafe – Notifica Eventi al Cittadino
Interoperabilità/Condivisione Banche Dati
Sist. Inf e tecn Settori coinvolti
Interoperabilità Tributi/Anagrafe (Catasto – SIT)
Documenti Digitali- informatizzazione contratti
AFFari istituzionali e legali Sist. Inf e tecn
Di Girolamo
Consolidamento procedura di rogito in modalità elettronica
Informatizzazione procedure
AFFari istituzionali e legali Sist. Inf e tecn
Di Girolamo
Prosieguo ottimizzazione procedure di gestione delle attività degli organi collegiali, anche attraverso l'introduzione dell'applicativo atti
Aggiornamenti del caso, in particolare ad esito ricognizione gestione digitale procedure
4040
I programmi strategici: Area Organizzazione e Risorse economiche
Programma Contrasto all'evasione fiscale e attuazione riforma tributi comunale e sistema di riscossione delle entrateFinalità: potenziare le azioni di contrasto all'evasione fiscale, divenendo parte attiva nel recupero dell'evasione attraverso segnalazioni motivate e attivando la cooperazione con l'Agenzia delle Entrate e con le iniziative messe in campo da ANCI. Lavorare per un'applicazione premiale dell'IMU Presidio: Direttore Tributi
Progetti Settori Responsabile
2014 2015 2016
Piano Accertamenti Tributi Fiori ICI 2008-2011 TARSU annualità arretrate
IMU Società annualità 2012 Tarsu annualità arretrate
IMU Società annualità 2013 ICI - Tarsu Tari annualità arretrate
Gestione nuova Tari Tributi Fiori Costruzione costi amministrativi per predisposizione piano finanziario Formazione del personale Predisposzione nuova modulistica Riclassificazione utenze
Gestione Nuova TARI
Servizi di informazione ai cittadini
Tributi Fiori Campagna informativa in merito a TARI, TASI, IMU e IMPOSTA DI SOGGIORNO: predisposizione e diffusione di materiale informativo e incontri con le associazioni di categoria e organizzazioni sindacali
come per 2014 come per 2014
Progetto gestione IMU
Tributi Fiori Stime di gettito. Avviamento nuova procedura a formazione banca dati; importazione versamenti F24; gestione denunce
Gestione nuove procedure
Progetto di riforma del sistema di riscossione
Tributi Fiori Definizione nuove procedure riscossione volontaria TARI
segue
414141
I programmi strategici: Area Organizzazione e Risorse economiche
Segue Programma Contrasto all’evasione fiscale
Progetti Settori Responsabile
2014 2015 2016
Progetto Servizio Catasto
Tributi Fiori Soddisacimento intera domanda utenza in tutte le forme di accesso al servizio. Partecipazione attività istruttoria per accertamento tributi comunale. Partecipazione definizione valori aree fabbricabili
Soddisacimento intera domanda utenza in tutte le forme di accesso al servizio. Partecipazione attività istruttoria per accertamento tributi comunale. Partecipazione definizione valori aree fabbricabili
Soddisacimento intera domanda utenza in tutte le forme di accesso al servizio. Partecipazione attività istruttoria per accertamento tributi comunale. Partecipazione definizione valori aree fabbricabili
Regolamenti in materia di tributi
Tributi - Segretario generale
Fiori Integrazione regolamento IMU
Nuovi Tributi Tributi Fiori Predisposizione Regolamenti TARI, TASI E IMPOSTA DI SOGGIORNO. Definizione e realizzazione agevole modalità di pagamento.
Contrasto all'evasione tributaria
Tributi Fiori Definizione del piano edei controlli entro mese di giugno, effettuazione entro anno. Attuazione protocollo di intesa con Guradia di Finanza.
Imposta di soggiorno
Tributi Fiori Organizazzione gestione nuovo tributo, predisposizione modulistica
4242
I programmi strategici: Area Organizzazione e Risorse economiche
segue
Programma Risorse economiche Finalità: ottimizzare l'impiego delle ridotte risorse disponibili e contemporaneamente potenziare le azioni di contrasto all'evasione fiscalePresidio: Direttore Servizi Economico-finanziari
Progetti Settori Responsabile
2014 2015 2016
Predisposizione Bilancio “Armonizzato” e ottimizzazione nell’impiego delle risorse
Servizi Ec-finanziari Tutti i settori
Orsetti Adesione alla sperimentazione per l'anno 2014 dei nuovi sistemi contabili. Avvio della nuova modalità di costruzione del Bilancio di previsione
Verifica e consolidamento della nuova contabilità
Consolidamento
Potenziamento del controllo qualitativo sulle società partecipate e sulle attività esternalizzate
Servizi Ec-finanziari
Orsetti Costituzione struttura e database per la definizione sistemi di controllo sulle organismi gestionali esterni controllati(Bilanci, Organi, Indicatori) all'interno di un sistema informatico integrato (INFOR)
Attuazione sistema integrato di controlli strategici degli organismi gestionali esterni controllati, costruzione indicatori.
Consolidamento sistema integrato e partecipativo di controlli strategici degli organismi gestionali esterni controllati
Implementazione controllo di gestione e integrazione con il Piano della performance
Servizi Ec-finanziari e tutti gli altri settori Segretario Generale
Orsetti Apporto stabile alla struttura tecnica del Piano della Performance con personale referente per il controllo di gestione -Implementazione del controllo di gestione e gestione degli indicatori di performance organizzativa
Decentramento e coinvolgimento dei settori nell'utilizzo degli strumenti del controllo di gestione (Indicatori performance organizzativa e indicatori per centro di costo)
Potenziamento del coinvolgimento dei settori. Sperimentazione di un sistema di costruzione degli indicatori per gli obiettivi delle aAree strategiche
Nuovo Sistema Informatico della Contabilità
Servizi Economico Finanziari Tutti i Settori
Orsetti Implementazione del nuovo programma di contabilità con priorità al modulo Controllo di Gestione
Sviluppo degli automatismi legati al modulo
Potenziamento dell'attività attraverso lo sviluppo di automatismi legati alla BI (Bussiness intelligence) e fruzione dei contenuti in modalità wirelless
4343
I programmi strategici: Area Organizzazione e Risorse economiche
Segue Programma Risorse Economiche
Progetti Settori Responsabile
2014 2015 2016
Bilancio sociale ed integrazione con il Rendiconto della performance
Servizi ec-finanziari; Tutti i Settori
Orsetti Predisposizione documento a livello sperimentale, per approvazione entro settembre
Implementazione delle informazioni da gestire nel documento di rendicontazione per l'anno 2014 anche a livello informatico attraverso l'utilizzo del "codice stakeholder" in riferimento agli obiettivi, sia contenuti nel piano della performance sia attribuiti ai direttori di settore, a loro volta collegati agli impegni assunti in contabilità finanziaria. Coinvolgimento dei settori nella gestione delle informazioni.
Mantenimento del processo di costruzione del bilancio sociale e consolidamento delle informazioni da gestire in ottica di genere e di sostenibilità ambientale.
Determinazione valori monetizzazione per mancata cessione aree ( LR 12/2005)
Governo del Territorio Servizi Ec-Finanziari
Riganti Approvazione delibera
Alienazione immobili
Demanio e Patrimonio
Zuccoli Predisposizione nuovo piano delle alienazioni 2014 entro maggio. Attività istruttoria finalizzata all'attuazione del piano. Completamento delle alienazioni anni precedenti . Completamento cessioni diritto di superfice immobili cooperative edilizie
attuazione piano Attuzione piano
4444
Le politiche: Partecipazione e ascolto
Finalità: confermare e migliorare i percorsi di partecipazione, per comprendere bisogni e aspettative, coinvolgere i cittadini nella valutazione e scelta delle priorità e stimolare responsabilità civicaPresidio: Direttore Relazioni Esterne
Progetti Settore Responsabile
2014 2015 2016
Patrocini e uso delle sale
Relazioni esterne
Ottolenghi Proposta revisione regolamento patrocini e regolamenti sale
Accompagnamento processo decisionale ed entrata in vigore
Monitoraggio attuazione
Nuove Consulte e tavoli associazioni
Relazioni esterne
Ottolenghi Attivazione entro maggio e messa a regime dello Sportello Associazioni
Monitoraggio e valutazione Assetto definitivo sportello associazioni
Potenziamento portale web
Relazioni esterne Sistemi Inf.
Ottolenghi Aggiornamento evolutivo hw/sw Portale Atti/provvedimenti on line
Aggiornamento CMS, Segnalazioni cittadini on line
Accessibilità e servizi evolutivi multicanale
Partecipazione Relazioni esterne
Ottolenghi Supporto, con priorità al tema della comunicazione, all'organizzazione dei momenti di confronto dell'Amministrazione con i cittadini nei quartieri.
Comunicazione Relazioni esterne
Ottolenghi Ampliamento e miglioramento presenza nei social media. Definizione di un progetto App di comunicazione (studio di fattibilità)
Expo 2015 Relazioni esterne
Ottolenghi Coordinamento progetto intersettoriale avvio progetto intersettoriale con costituzione gruppo di lavoro e predisposizione macro obiettivi per i settori interessati entro giugno
Funzionamento gruppo di lavoro e realizzazione degli obiettivi stabiliti
4545
Le politiche: Legalità trasparenza equità
2014 2015 2016
Finalità: promuovere l'educazione alla legalità , sottoscrivendo protolli di legalità con tutti gli operatori impegnati nel territorio comunale e collaborando con le altre amministrazioni del territorio nella costruzione di una "rete di legalità". Assicurare la massima trasparenza dell'azione amministrativa e sviluppare una prevenzione nei confronti dei fenomeni di corruzionePresidio: Segretario Generale
Progetti Settore ResponsabileRevisione dello Statuto e dei Regolamenti
Segretario Generale Di Girolamo Redazione nuovo regolamento sulla partecipazione
Completamento Monitoraggio attuazione
Ottolenghi Relazioni Esterne Proposta revisione regolamenti sui patrocini e sulla gestione/concessione delle sale comunali
Accompagnamento processo decisionale ed entrata in vigore
Presidio azioni di vigilanza sull'integrità dell'azione amministrativa - 1
Segretario Generale Di Girolamo Pros ieguo control l i secondo i l Regolmento control l i approvato nel 2013 e piano annuale Aggiornamenti del caso del regolamento ad es i to primo anno di appl icazione Monitoraggio e reporti s ti ca a l la Corte dei Conti
Prosieguo controlli secondo Regoalmento e Piano dei Controlli
Prosieguo controlli secondo regolmento e piano
Presidio azioni di vigilanza sull'integrità dell'azione amministrativa - 2
Segretario Genera le Di Gi rolamo Approvazione del Piano Trienna le di Prevenzione del la Corruzione (cd PTPC), avvio attuazione secondo le indicazioni contenute nel lo s tess o
Prosieguo attuazione previsioni del PTPC ed eventuali aggiornamenti del caso
Prosieguo attuazione previsioni del PTPC ed eventuali aggiornamenti del caso
Presidio azioni di vigilanza sull'integrità dell'azione amministrativa - 3
Segretario Generale Di Girolamo Continuazione dell'azione funzionale all 'adesione e alla stesura di protocolli per la legalità e gestione di quelli già attivati nel 2013
gestione protocolli
Presidio processi Settore Affari Istituzionali
Affari istituzionali Di Girolamo Piena attuazione della riorganizzazione dell'Ufficio Legale e Contratti già deliberata
ottimizzazione processiInformatizzazione procedure Atti amministrativi
segue
4646
Le politiche: Legalità trasparenza equità
Progetti Settore Responsabile
2014 2015 2016
Sportello Unico dell'Edilizia
Governo del Territorio
Riganti Implementazione sistema di monitoraggio e controllo tempi istruttoria e rilascio titoli edilizi e verifica agibilità
Monitoraggio e controllo Monitoraggi e controllo
Commissione Speciale
Governo del Territorio
Riganti Prosecuzione attività di controllo/istruttoria dei titoli edilizi oggetto di istruttoria: avvio istruttoria sui titoli edilizi restanti
Prosecuzione attività di controllo/istruttoria di titoli edilizi, già avviata con la commissione Speciale
Segue Le Politiche: Legalità Trasparenza Equità
segue
4747
Le politiche: Pari opportunità
Finalità: riequilibrare le disuguaglianze di genere, attraversando tutte le politiche di settore, e promuovere una cultura basata sul rispetto delle differenze e
Presidio: Direttore Cultura
Progetti Settore Responsabile
2014 2015 2016
Ampliamento e l’unificazione delle reti territoriali contro la violenza sulle donne
Cultura Capodieci Ampliamento della collaborazione con i Comuni dell'hinterland al fine di costituire una rete sovracomunale
Avvio forme di collaborazione con i Comuni dell'hinterland e individuazione di ambiti di progettazione condivisa (in linea con le indicazioni regionali)
Monitoraggio collaborazione con i Comuni dell'hinterland e restituzione delle attività
Promozione e attivazione di interventi educativi miranti alla diffusione di una cultura di genere basata sulla dignità e sul rispetto
Cultura Capodieci Realizzazione progetto regionale "Così è se mi pare" contro gli stereotipi di genere.
Iniziative e campagne cittadine sul tema Iniziative e campagne cittadine sul tema
Progetto "Tutta mia queta città: ripensare lo spazio urbano. Sesto, una città per donne e uomini.
Cultura Capodieci Avvio primo intervento di riqualificazione urbana: sottopassaggio Viale Marelli - Via Roma/Breda e microgiardino
Monitoraggio utilizzo dello spazio del microgiardino da parte della cittadinanza e individuazione attraverso le segnalazioni dei cittadini di altri spazi da riqualificare.
Coivolgimento di privati nei progetti individuati di riprogettazione urbana.
Le politiche: Pari opportunitàattenta a contrastare tutte le discriminazioni
segue
segue
4848
Le politiche: Pari opportunità
Progetti Settore Responsabile
2014 2015 2016
Segue Le Politiche: Pari opportunità
Servizi alla persona - Servizi educativi
Molgora Analisi del bisogno, individuazione della possibilità di risposta della rete allargata.
Articolazione del sistema di risposta. Piano azioni positive per dipendenti. Piano formazione per dipendenti comunali
Monitoraggio e verifica
Personale e Organizazzione
MelziTranchida
Piano azioni positive per dipendenti. Interventi formativi per il personale comunale
Piano azioni positive per dipendenti. Piano formazione per dipendenti comunali
Piano azioni positive per dipendenti. Piano formazione per dipendenti comunali
Sostegno alle funzioni di cura e alle politiche di conciliazione (vs la città e vs l'interno della struttura comunale)
4949
Stato di salute
Stato di salute finanziaria
Stato di salute organizzativa
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Salute economico-finanziariaIl Comune è impegnato a salvaguardare l’equilibrio economico pur in una tendenza negativa di carattere eccezionale, che ha imposto scelte di bilancio straordinarie in un contesto di inedite difficoltà della congiuntura economica e della finanza pubblica nazionale e locale. Fonte dei dati 2013: Bilancio Consuntivo 2013 approvato.
Ambito Indicatore Formula Rendiconto 2013
Previsione 2014
Rendiconto 2014
Equilibrio Autonomia Tributaria (Entrate tributarie escluso il Fondo di solidarietà)/Entrate correnti 53.29% 60,19%
Dipendenza erariale (Trasferimenti correnti dello stato incluso il Fondo di Solidarietà)/Entrate correnti
21,74% 16,56%
Rispetto patto di stabilità SI / NO SI SI
Entrate Pressione tributaria pro capite (Entrate tributarie escluso il Fondo di solidarietà) / nr abitanti 557,57 564,23
Capacità accertamento Entrate Correnti Accertamenti Entrate Correnti / Previsione Entrate Correnti 102,65% 100,00%
Velocità riscossione Entrate proprie (Riscossione entrate tributarie + extratributarie) / (Accertamenti
entrate tributarie + extratributarie)72,91% 75,00%
Rigidità Rigidità strutturale (Spese personale + rimborso mutui) / Entrate correnti 34,78% 39,06%
Indebitamento pro capite Rimborsi quota capitale annuale mutui / abitanti
Debito residuo / abitanti€31,64
€ 248,74€32,66
€289,39
Spesa Velocità gestione Spesa Corrente Pagamenti spesa corrente / Impegni spesa corrente 81,40% 82,00%
Propensione Investimenti Investimenti / (Spese correnti + Investimenti) 6,21% 17,69%
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Salute organizzativa (1)
Ambito Indicatore Formula Stato 2013
Trend atteso 2014
Consuntivo 2014
Modello Responsabilizzazione del personale N°dirigenti + N° PO / personale a livello 0,09 =
Turn over in entrata N° nuovi dipendenti / totale personale0,02 =
Turn over in uscita N° persone uscite / totale personale 0,02Capitale umano
Livello di istruzione N° dipendenti laureati / totale dipendenti0,23 =
Anzianità aziendale Anzianità media aziendale 17,31 =Anzianità anagrafica Anzianità media del personale dipendente
46,6 =Formazione Tasso di
aggiornamento del personale
N° partecipanti a corsi di formazione / totale dipendenti
0,43
Grado di aggiornamento
N° gg di formazione / totale dipendenti in servizio 0,04
Benessere Tasso di assenze N° gg di assenza per malattia / totale dipendenti in servizio8,06 =
Il Comune persegue l'obiettivo di migliorare l'efficacia e l'efficienza dei propri servizi promuovendo il necessario sviluppo organizzativo, valorizzando,motivando e responsabilizzando i dirigenti, i funzionari e la generalità del personale.
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Salute organizzativa (2)
Organismo Indipendente di Valutazione Il Segretario generale Il Sindaco
visto per validazione dott.ssa Gabriella Di Girolamo dott.ssa Monica Chittò
dott.ssa Valeria Sborlino
Ambiton.d. Indicatore Formula Stato
2013
Trend atteso 2014
Consuntivo 2014
Pari opportunità
Presenza femminile nella dirigenza
N° donne dirigenti / N° totale dirigenti0,25 =
Tasso di femminilizzazione del personale
Dipendenti donne/Totale dipendenti0,65 =
Presenza di Piano di azioni positive
SI / NO si si