piano triennale di razionalizzazione delle spese 2016 … · 2018. 12. 5. · elettrica 12”)....

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COMUNE DI CASTIONE DELLA PRESOLANA

Provincia di Bergamo

PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SPESE

2016 – 2018 (Art. 2, commi 594-599, della Legge n. 244/2007)

Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 13/01/2016

Allegato alla

deliberazione

della G.C. n.

3/2016

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PREMESSA

La Legge Finanziaria 2008 (Legge n. 244/07) prevede all’art. 2, commi 594 e successivi

prevede che, ai fini del contenimento delle spese di funzionamento delle proprie strutture, le

amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del Decreto Legislativo 20 marzo 2001

n. 165 e s.m.i., adottino piani triennali per l’individuazione di misure finalizzate alla

razionalizzazione dell’utilizzo:

a) delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro

nell’automazione d’ufficio,

b) delle autovetture di servizio, attraverso il ricorso, previa verifica di fattibilità, a

mezzi alternativi di trasporto, anche cumulativo,

c) dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni

infrastrutturali.

Il piano è suddiviso per tipologie di spesa. In riferimento a ciascuna di esse, dopo una breve

analisi della situazione attuale con relazione sui risultati raggiunti al 31/12/2015, sono definite

le azioni e le misure programmate per la razionalizzazione dell’utilizzo delle risorse e del loro

approvvigionamento.

DOTAZIONI STRUMENTALI ED INFORMATICHE,

SOFTWARE, ARREDI UFFICIO

Situazione attuale

Di seguito si elencano gli interventi più significativi posti in essere:

a) dotazione di pc/video per ogni postazione lavoro,

b) riduzione dotazione stampanti per ogni postazione lavoro, con riferimento anche alla

lettera m),

c) presenza unità server,

d) dotazione di fotocopiatori-scanner per la scansione dei documenti,

e) implementazione servizi on line tramite il sito ufficiale del Comune,

f) dotazione della posta elettronica certificata e della firma digitale per i Responsabili

d’Area e per alcuni Responsabili di procedimento,

g) incremento delle e-mail quale canale preferenziale di corrispondenza con gli utenti,

h) trasmissione corrispondenza (lettere – cedolini …..) al personale dipendente via e-

mail,

i) utilizzo dell’ordinativo informatico,

j) possibilità di pagamento mediante bancomat/carta di credito c/o ufficio finanziario

dell’Ente,

k) i software utilizzati principalmente negli uffici sono della tipologia client-server, che

consente di utilizzare client per gli utenti anche con ridotta capacità elaborativa, in

quanto il carico di lavoro è sostenuto dal server. Software attivi con tale modalità:

contabilità, gestione paghe, gestione presenze, gestione tributi, protocollo generale

informatico, gestione albo on line, gestione deliberazioni – determinazioni –

ordinanze, gestione servizi demografici, gestione pratiche edilizie, gestione PRG,

gestione cimiteri;

l) SUAP e SUE in forma associata,

m) noleggio di fotocopiatrici nell’ottica della centralizzazione della risorsa evitando di

acquistare stampanti per la singola postazione con alto costo di manutenzione e

concentrando le stampe sui fotocopiatoti.

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Non sono previste limitazioni per la navigazione in internet. Al fine di aumentare la sicurezza

sono attivi già con la strumentazione in dotazione, azioni di limitazione di rischi e contenuti.

Riguardo alla posta elettronica, tutti gli utenti sono sottoposti a controllo tramite antivirus.

Sono, inoltre, attivi meccanismi che consentono di identificare i messaggi di spam.

Servizi on line

Il Comune informa

Il servizio è riservato ad ogni cittadino residente nel Comune di Castione della Presolana o

iscritto AIRE (anagrafe italiani residenti all’estero).Grazie a questo servizio i cittadini,

direttamente da casa, possono prendere visione dei propri dati anagrafici, elettorali, ottenere

l’autocertificazione del proprio stato di famiglia, del certificato di residenza, etc.

SUAP

Unico punto di accesso per le attività produttive, artigianali e commerciali in relazione a tutte

le vicende amministrative riguardanti la propria impresa.

Lo sportello telematico unificato è uno strumento pensato per semplificare le relazioni tra le

imprese, i professionisti, i cittadini e la pubblica amministrazione, attraverso la presentazione

totalmente telematica delle istanze.

SUE

Lo Sportello Unico per l'Edilizia rappresenta il punto di riferimento esclusivo di tutti i

soggetti interessati alla realizzazione di interventi edilizi sul territorio comunale e quindi

punto di collegamento e accordo tra privato e Amministrazione.

Piano triennale di razionalizzazione 2016 - 2018

Azioni e misure previste

Si prevede:

di introdurre nuovi servizi e funzionalità.

di migliorare l’efficienza dei servizi attivati,

un aumento dei costi per la gestione del sistema informatico in applicazione delle

disposizioni riguardanti la “Pubblica Amministrazione interamente digitale”.

Precisamente:

a) assegnazione della firma digitale a tutti i Responsabili di procedimento,

b) mantenimento attuali PEC,

c) sostituzione, quando obsoleti, delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che

corredano le stazioni di lavoro nell’automazione d’ufficio,

d) implementazione erogazione servizi on line tramite il sito istituzionale dell’Ente,

e) incremento utilizzo fotocopiatori di piano.

Relazione di sintesi anni precedenti

Acquisto pc, stampanti, software, ….. (cap. 3005 + 3008 + fpv)

Anni 2013 2014 2015

Euro 7.000,00= 4.372,25= 5.004,84=

Gestione associata dei servizi “Sistemi informativi – URP – Comunicazione – SUAP -

SUE”.. (cap. 2162)

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Anni 2013 2014 2015

Euro 17.234,86= 13.533,85= 20.116,42=

Noleggio fotocopiatori full-service …. (cap. 1055)

Anni 2013 2014 2015

Euro 3.055,23= a) b) 3.562,19= a) c) 2.891,69= a) dato da correlare con la voce cancelleria, carta ……

b) tutto il materiale informativo (locandine, inviti, programmi, …..), relativo alla Cerimonia del 150° anniversario della assunzione del Comune di Castione della denominazione “Comune di Castione della Presolana”, è stato redatto e stampato direttamente dall’Ente;

c) la modulistica (carta intestata a colori, modelli vari, manifesti vari, …..) è autoprodotta:

Acquisto arredi ufficio, ….. (cap. 3004)

Anni 2013 2014 2015

Euro 700,00= 747.63= 1.447,43=

CANCELLERIA, CARTA, STAMPATI

E ALTRO MATERIALE DI CONSUMO

Situazione attuale

L’acquisto di materiale di cancelleria è razionalizzato sulla base dei fabbisogni aventi

carattere di continuità e ricorrenza, evitando la costituzione di eccessive scorte di magazzino,

al fine di scongiurare il deterioramento o l’inutilizzabilità del materiale.



L’approvvigionamento dei materiali di consumo, sulla base dei fabbisogni resi noti dalle

diverse Aree, dovrà essere razionalizzato proseguendo con la fornitura centralizzata che

permette di garantire economie.

Si proseguirà l’acquisto tramite le convenzioni Consip Spa, MePA, SINTEL, NECA o altre

centrali di committenza.

Incremento nelle forniture cosiddette “acquisti verdi”.


Acquisto cancelleria, carta, stampati, toner, C.I., cartellini C.I., modulistica specifica

ufficio anagrafe, ….. (cap. 1043 – 1043/30)

Anni 2013 2014 2015

Euro 7.414,24= 9.562,05= 10.802,89=

Gli acquisti di materiale di cancelleria sono stati effettuati nella totalità dei casi dall’ufficio

segreteria.

TELEFONIA FISSA E MOBILE

Situazione attuale

Gli apparecchi di telefonia fissa assegnati in dotazione di Amministratori, Segretario

Comunale e dipendenti sono abilitati alle chiamate esterne, urbane ed extraurbane e verso

cellulari. Non sono abilitati per chiamate internazionali. Per assicurare il regolare svolgimento

delle attività amministrative, a ciascun immobile (municipio – biblioteca) è assegnato un

apparecchio fax.

Nel 2015 si è dismesso il servizio di telefonia mobile.

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Utilizzo contratti stipulati tramite Consip Spa, MePA, SINTEL, NECA o altre centrali di

committenza.

Tra le altre misure si prevede:

a) potenziamento del servizio Adsl,

b) incremento dell’utilizzo delle e-mail in sostituzione delle telefonate,

c) incremento dell’uso delle e-mail in sostituzione dei fax, con conversione numero

telefonico fax via e-mail,

d) utilizzo del fax per trasmissione di documenti laddove espressamente richiesto,

e) attivazione, in caso di necessità, di una sola linea mobile per l’ufficio tecnico.

Protocollo di comportamento

Il telefono deve essere utilizzato solo per telefonate di servizio e solo quando risulta

necessario e/o conveniente per lo svolgimento delle mansioni d’ufficio.

Le telefonate in uscita, prioritariamente, devono essere indirizzate a numeri fissi.


Telefonia fissa (cap. 1046)

Anni 2013 2014 2015

Euro 1.829,53=* 1.687,53=* 1.678,32=* * escluso biblioteca e scuole

Dagli inizi anni 2000 i contratti di telefonia fissa e mobile sono stipulati tramite convenzioni

Consip Spa.

Assistenza tecnica impianto telefonico (cap. 1046/20)

Anni 2013 2014 2015

Euro 1.089,00= 0,00= 0,00= * *intervento di riparazione centralina ed apparecchi € 810,69=

Adsl (cap. 1046/20)

Anni 2013 2014 2015

Euro 653,40= 693,94= 693,94=

SPESE POSTALI

Situazione attuale

A tutt’oggi il servizio di postalizzazione della corrispondenza in partenza viene svolto

dall’ufficio protocollo/segreteria del Comune. In utilizzo il servizio di Poste Italiane Spa.



Nel triennio si prevede l’individuazione di idoneo operatore tramite Consip Spa, MePA,

SINTEL, NECA o altre centrali di committenza. Dal nuovo affidamento si attende una

sensibile riduzione dei costi, a parità di qualità del servizio.

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Protocollo È opportuno che ciascuna Area adotti le seguenti misure per la razionalizzazione dei costi:

OGGETTO AZIONE RISULTATI ATTESI

Raccomandate ordinarie

Utilizzo per i soli casi per i

quali è richiesta la

raccomandata.

Decremento della spesa

Raccomandate per notifica Trasferimento dell’onere

della notifica al soggetto

ricevente (dove possibile)


Posta ordinaria prioritaria Utilizzo normale del mezzo

postale anche in sostituzione,

dove possibile, delle

raccomandate.

Riduzione della spesa

Pacchi postali e corrieri Utilizzo solo in casi

eccezionali


Posta elettronica e posta

elettronica certificata

Progressivo incremento in

sostituzione della posta

ordinaria e delle

raccomandate

Riduzione della spesa postale

e degli oneri diretti di

lavorazione


Spese postali

Anni 2013 2014 2015

Euro 6.496,02=* 4.822,52=* 5.245,18=* *somme a rendiconto postale

Noleggio affrancatrice (cap. 1055)

Anni 2013 2014 2015

Euro 1.055,64= 1.072,87= 1.036,96=

BENI IMMOBILI AD USO ABITATIVO O DI SERVIZIO

Situazione attuale

L’Ente, per il funzionamento delle proprie strutture, utilizza il Municipio in Piazza Roma, 3 e

parte della palazzina servizi in Via Manzoni, 18 (biblioteca). Immobili di proprietà.

Inoltre, per motivi gestionali ha rinnovato un contratto di locazione ad uso commerciale, di

natura transitoria, relativamente ad un immobile sito in Via Agro, 12, quale capannone da

adibire a magazzino comunale (nulla osta al rinnovo del contratto di locazione passiva

rilasciato dall’Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Lombardia in data 07/09/20159.

Piano triennale di razionalizzazione 2016 – 2018


Mantenimento locazione passiva in essere perché ritenuta indispensabile per l’attività

operativa dell’Ente.


Canone annuo (cap. 1155)

Anni 2013 2014 2015

Euro 6.371,72= * 5.893,84= * 5.415,97= * *escluso IVA

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SPESE DI PULIZIA SEDI COMUNALI

Situazione attuale

Il servizio di pulizia degli uffici comunali, nel 2015, ha avuto un incremento perché, nella fase

di riorganizzazione logistica degli uffici comunali, si è dovuto far fronte alla pulizia di uffici

temporanei.



Nel 2016 l’ufficio preposto attiverà la procedura per l’individuazione del nuovo operatore. Il

nuovo affidamento dovrà tener conto della congruità delle offerte e, pertanto, non si attendono

sensibili riduzioni dei costi.


Spese pulizia (cap. 1043/10)

Anni 2013 2014 2015

Euro 25.151,77= 25.366,14= 29.442,57=

CONSUMI ELETTRICI

Situazione attuale

Il servizio di fornitura di energia elettrica è attualmente affidato a GALA Spa a seguito di

affidamento tramite mercato elettronico (adesione a convenzione CONSIP Bando “Energia

Elettrica 12”).



L’ufficio preposto ha attivato il servizio di fornitura di energia elettrica mediante adesione a

convenzione CONSIP considerate le condizioni economiche vantaggiose. L’affido in essere

con la Società GALA SpA, scadrà in data 29.02.2016. Per l’anno 2016 si è già provveduto

ad aderire alla convenzione CONSIP Bando “Energia Elettrica 13” aggiudicato alla Società

IREN MERCATO S.P.A. con scadenza il 01 marzo 2017. In seguito verranno valutate le

nuove proposte del mercato.

Le misure per la razionalizzazione dei consumi di energia elettrica possono essere riassunte

nel modo seguente:

a) applicazione di nuove tecnologie per la riduzione dei consumi;

b) riduzione dei consumi di energia dell’impianto di illuminazione pubblica comunale

mediante l’installazione di nuove cabine con riduzione di flusso in determinati orari, la

sostituzione di lampade con nuove a maggiore efficienza e lo spegnimento

dell’impianto serale in alcuni mesi dell’anno (ad esclusione dei mesi di maggiore

presenza turistica);

c) rispetto di comportamenti consapevoli da parte degli utenti, come da protocollo.

Protocollo

a) spegnere la luce degli uffici quando ci si assenta per più di 5 minuti;

b) tenere spenta la luce di scale e corridoi in condizioni di luminosità normale;

c) spegnere la luce nei bagni dopo l’utilizzo;

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d) a fine giornata spegnere le apparecchiature elettriche (pc, stampanti, calcolatrici,

fotocopiatrici, ecc.);

e) installare e utilizzare lampade a risparmio energetico;

f) installare e utilizzare apparecchiature elettriche (pc, stampanti, calcolatrici,

fotocopiatrici, ecc.) a risparmio energetico;

g) non utilizzare stufe elettriche.


Consumi energia elettrica

2014 2015

EDIFICIO-STRUTTURA Kw € Kw €

Illuminazione pubblica 655.087 130.131,73 497.733 93.836,91

Municipio e sala consigliare 36.882 9.482,27 33.427 7.532,15

Scuole medie* 8.860 2.553,39 7.995 2.172,70

Scuole elementari Castione* 12.214 1.903,61 10.614 1.261,88

Scuole elementari Bratto* 8.111 2.166,70 8.575 2.073,33

Centro sportivo comunale "Bons en Chablais" 61.023 16.479,63 66.036 14.459,42

Centro sportivo "Parco Montagna" 6.497 2.200,71 5.361 1.858,20

Centro sociale "Dott. Besozzi" 4.680 1.443,67 4.889 1.385,77

Centro congressi Bratto 6.321 2.183,46 5.796 1.947,17

Biblioteca 24.603 6.019,21 20.062 4.486,39

Ex scuole Dorga 3.667 1.226,73 4.232 1.177,33

Cimiteri 14.485 4.030,59 13.286 2.964,80

totale 842.430 179.821,70 678.006 135.156,05

*IVA 10% (edifici scolastici

GAS

Situazione attuale

Il servizio di fornitura è attualmente affidato con adesione a convenzione CONSIP attraverso

il Bando “Gas Naturale 7” vinto dalla società Soenergy S.r.l..

Finalità prioritaria dell’Amministrazione, già per il passato, è stata la riduzione dei costi di

funzionamento, attraverso azioni dirette a ridurre i consumi.



L’ufficio preposto ha attivato il servizio di fornitura di gas metano mediante adesione a

convenzione CONSIP considerate le condizioni economiche vantaggiose. L’affido in essere

alla società Soenergy S.r.l. scadrà il 31 marzo 2016. Per il proseguo e fino alla scadenza del

31 marzo 2017 si è aderito alla nuova Convenzione Consip “Gas Naturale 8” aggiudicato

sempre alla Società Soenergy S.r.l.. Da quel momento si valuteranno nuove offerte presenti

sul mercato.

Inoltre, come per i consumi di energia elettrica, si individuerà il nuovo gestore, se del caso,

verificando che sia possibile creare le condizioni necessarie all’ottenimento da parte del

Comune delle certificazioni di qualità in termini di risparmio energetico (certificati bianchi).

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Protocollo

a) non coprire i caloriferi con mobili, tende o altro;

b) regolare la temperatura in modo adeguato a garantire la salubrità dei locali, oltre che

per evitare sprechi, anche attraverso il montaggio di valvole termostatiche;

c) non utilizzare altre fonti di calore per il riscaldamento degli ambienti se non

strettamente necessario;

d) rispetto dei tempi dettati dalla legge per l’accensione dei riscaldamenti;

e) dotare i radiatori di valvole termostatiche;

f) controllo sistematico dei giorni e degli orari di accensione e spegnimento degli

impianti in relazione all’uso delle strutture ed alle temperature esterne, essendo gli

impianti stessi per la maggior parte realizzati in epoca non recente e, quindi, mancanti

di idonei sistemi di controllo interno delle temperature.


Consumi gas metano

2014 2015

EDIFICIO-STRUTTURA smc* € smc €

Municipio e sala consigliare 13.190,35 8.714,30 11.094,83 6.678,46

Scuole medie 23.585,00 16.847,43 23.895,00 14.652,93

Scuole elementari Castione 7.329,66 5.371,19 7.797,00 4.604,68

Scuole elementari Bratto 20.963,56 13.153,31 15.570,28 9.948,77

Centro sportivo comunale "Bons en Chablais" 40.827,30 25.718,99 40.262,41 21.680,88

Centro sportivo "Parco Montagna" 7.971,16 4.857,19 6.032,00 3.384,00

Centro sociale "Dott. Besozzi" 5.134,81 2.514,18 3.983,38 2.266,03

Biblioteca 9.873,82 5.041,31 7.777,00 4.510,12

Ex scuole Dorga 4.505,94 2.118,48 3.290,95 2.126,20

totale 133.381,60 84.336,38 119.702,85 69.852,07

* Standar Metri Cubi

fino al 30/11/2015

Consumi gasolio

Centro Congressi Bratto

stagione termica 2012/2013 € 8.045,07 stagione termica 2013/2014 € 6.817,69 stagione termica 2014/2015 € 5.690,16

AUTOVETTURE DI SERVIZIO

Situazione attuale

Si premette che il dettato normativo di cui alla lett. b) del comma 594 annovera le

“autovetture di servizio” e parla di “ricorso, previa verifica di fattibilità, a mezzi alternativi di

trasporto, anche cumulativo”. Si ritiene, pertanto, che siano esclusi dal presente piano gli

autocarri e i mezzi tecnici.

Dalla Legge n. 122/2010 in poi, numerose sono le disposizioni che prevedono riduzioni, tagli,

ecc. alle spese per l’acquisto, la manutenzione, il noleggio e l’esercizio di autovetture.

L’Ente è dotato di un solo autoveicolo utilizzato per fini istituzionali di tutela dell’ordine e

della sicurezza pubblica, oltre che per funzioni ispettive e, pertanto, la spesa sostenuta per il

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funzionamento dell’autovettura rientra tra quelle escluse dall’applicazione del D.L. 78/2010,

comma 14, per espressa disposizione normativa.

L’Ente inoltre dispone di n. 2 scooter (ex Polizia Locale) attualmente non utilizzati.

In linea generale, per spostamenti per grandi distanze viene privilegiato l’uso dei mezzi di

trasporto pubblico o mezzo personale del dipendente.

La fornitura di carburante avviene, nella maggior parte dei casi, presso la più vicina stazione

di servizio in relazione all’obbligo di affidare la fornitura prioritariamente a mezzo

convenzioni CONSIP (al momento il distributore più vicino, per la convenzione in essere, è

ubicato a Rovetta).



Per il triennio si prevede un consolidamento delle misure già in essere, finalizzato al massimo

contenimento della spesa.

In particolare, si proseguirà secondo le seguenti linee d’azione:

a) ottimizzazione dell’utilizzo dell’autovettura attraverso le procedure già in uso;

b) istituzione di giornale di bordo;

c) individuazione, presso l’Area assegnataria dell’autovettura, di un responsabile per

l’assegnazione dei mezzi, la tenuta del registro, il controllo dei giornali di bordo, la

verifica delle esigenze di servizio ed il controllo della regolarità dei documenti

dell’autovettura (assicurazioni, bolli), laddove non si sia già provveduto;

d) compatibilmente con i fondi disponibili, ed in coerenza con gli obiettivi di

contenimento della spesa, ammodernamento del parco mezzi aziendale mediante

acquisto/noleggio di autovetture ad alimentazione benzina/metano, anche al fine di

rispondere alle norme di minor impatto ambientale nelle emissioni di CO2;

Per eventuale sostituzione dovrà essere effettuata una valutazione comparativa circa la

possibilità di ricorrere all’acquisto o al noleggio. In ogni caso, si farà riferimento alle

convenzioni Consip Spa attive per le autovetture della Pubblica Amministrazione, nonché alle

valutazioni dell’usato garantito.


Spesa carburante per vettura "Jimmy"

€

Carburante 2014 603,77

Carburante 2015 204,66

Relazione di sintesi finale

Come si evince dai dati finanziari elencati, la razionalizzazione delle spese è stata e sarà

attuata.

Risulta palese che razionalizzare le spese è doveroso e corretto, ma è pure doveroso e

corretto offrire servizi con standard qualitativi che i “tagli generici alle spese” rischiano di

compromettere.

AP\GPB\pianorazz16-18

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