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UNIDAD DE ESTUDIOS DE INVERSINESTUDIO DE PREINVERSIN A NIVEL DE PERFILPROYECTO:

LAMBAYEQUE, AGOSTO DE 2013PROYECTO DE INVERSIN PBLICA:Ampliacin de Redes en Media y Baja Tensin para la Ampliacin del Casero Trapiche Bronce, del Distrito de Pacora, Provincia y Departamento de Lambayeque

ESQUEMA DE CONTENIDO

CONTENIDOS MNIMOS ESPECFICOS PARA ESTUDIOS DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL DE PIP DE ELECTRIFICACIN RURAL ANEXO CME 074CAPITULO I: RESUMEN EJECUTIVO

4A.INFORMACION GENERAL DEL PIP

5B.PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO

7C.DETERMINACION DE LA BRECHA OFERTA Y DEMANDA

8D.ANALISIS TECNICA DEL PROYECTO

13E.COSTOS DEL PIP

15F.EVALUACION SOCIAL

16G.SOSTENIBILIDAD DEL PIP

17H.IMPACTO AMBIENTAL

18I.ORGANIZACIN Y GESTIN

19J.PLAN DE IMPLEMENTACIN

21CAPITULO II: ASPECTOS GENERALES

212.1.- NOMBRE DEL PROYECTO

212.2.- INSTITUCIONALIDAD

222.3.- MARCO DE REFERENCIA

272.4.- PARTICIPACIN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS BENEFICIARIOS

29CAPITULO III: IDENTIFICACIN

293.1.- DIAGNSTICO DE LA SITUCIN ACTUAL

343.2.- DEFINICIN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS

383.3.- OBJETIVO DEL PROYECTO

403.4.- ALTERNATIVAS DE SOLUCIN

41CAPITULO IV: FORMULACION Y EVALUACIN

414.1.- ANLISIS DE LA DEMANDA

464.2.- ANLISIS DE LA OFERTA

464.3.- BALANCE OFERTA DEMANDA

494.4.- DESCRIPCION TCNICA DE LAS ALTERNATIVAS

534.5.- COSTOS

584.6.- BENEFICIOS

63CAPITULO V: EVALUACIN DEL PROYECTO

635.1.-EVALUACION PRIVADA

635.2.- EVALUACIN SOCIALES

645.3.-ANLISIS DE SENSIBILIDAD

665.4.- Anlisis de Peligros en la Zona Afectada

715.5.- ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD

725.6.- PLAN DE IMPLEMENTACIN

765.7.- IMPACTO AMBIENTAL

765.8.- SELECCIN DE ALTERNATIVAS

775.9.- ORGANIZACIN Y GESTIN

785.10.- FINANCIAMIENTO

795.11.- MATRIZ DE MARCO LGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA

80CAPITULO VI: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

ANEXOS

ANEXOS 1.- Documentos SustentatoriosANEXOS 2.- Formatos SNIPANEXOS 3.- PresupuestosANEXOS 4.- CronogramaANEXOS 5.- Clculos JustificativosANEXOS 6.- Planos

CAPITULO I: RESUMEN EJECUTIVO

A. INFORMACION GENERAL DEL PIPNOMBRE

Ampliacin de Redes en Media y Baja Tensin para la Ampliacin del Casero Trapiche Bronce, del Distrito de Pacora, Provincia y Departamento de LambayequeLOCALISACION

De acuerdo con su rea de influencia, el PIP se ubica:

Regin

: Lambayeque

Departamento

: Lambayeque

Provincia

: Lambayeque

Distrito

: PacoraSector

: Ampliacin Casero Trapiche Bronce

En el ANEXO 6 se observa la macro localizacin. El proyecto se encuentra enmarcado en llevar energa a los pobladores dentro de siguientes coordenadas UTM:

106185409287354

206217899287354

306217899289121

406185409289121

UNIDAD FORMULADORA

UNIDAD EJECUTORA

B. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTOLa solucin al problema central, constituye el objetivo central o propsito del proyecto, el mismo, que se define como: Mayor acceso al servicio de energa elctrica de la Ampliacin del Casero Trapiche Bronce, Distrito de Pacora.

Medios

Se constituye como nico medio de primer nivel la Provisin permanente del servicio, el mismo que se lograr con los siguientes medios fundamentales Presencia de infraestructura para conectarse al sistema elctrico mas cercano; Presencia de conexiones permanentes y Aprovechamiento de los sistemas de electrificacin mas cercanos

Fines

Como fines directos e indirectos tenemos:

Fcil desarrollo de las actividades econmicas

Menor uso de medios alternativos costosos y peligrosos

Facilidad para desarrollar las labores domsticas y escolares

Mayor disponibilidad de los servicios de telecomunicacin

Disminucin de los robos en la zona

Mejores niveles de ingresos

Disminucin de los gastos familiares

Disminucin de riesgo de incendios

Mayor nivel de bienestar en la poblacin

Disminucin de la inseguridad ciudadana

Mejora de la calidad de vida de la poblacin

Y como fin ltimo la Mejora en el nivel socioeconmico de la poblacin de la Ampliacin del Casero Trapiche Bronce, Distrito de Pacora

ALTERNATIVAS DE SOLUCIONEl proyecto contempla brindar energa de manera confiable que cumpla con todas los estndares mnimos de calidad de servicio y todas la normatividad aplicada a este tipo de proyectos, para esto se plantean dos alternativas.Alternativa N 01.

Ampliacin de redes, esta alternativa comprende la ampliacin en 10 KV mediante estructuras de 12m, la instalacin de un transformador, y la distribucin de redes secundarias 440/220V, de las instalaciones cercanas a las zonas para que satisfagan la demanda de energa por medio de la concesionaria la Concesionaria ELECTRONORTE SA.

Alternativa N 02.

Se evala la Implementacin de sistemas elctricos de energa no convencional en la zona de estudio con la instalacin de Sistemas Fotovoltaicos Domiciliarios (SFD), Est considera realizar convenios interinstitucionales entre la Regin Lambayeque, la DGER,- MEM para su financiamiento.C. DETERMINACION DE LA BRECHA OFERTA Y DEMANDABalance Oferta Demanda Situacin sin Proyecto

De la diferencia entre la demanda y la oferta se obtiene una demanda insatisfecha para los prximos 20 aos (2013-2033), en consumo de energa expresada en KW, en el ao 2014, como producto de consumo de energa de 168 habitantes, se obtiene una demanda de 10.64 KW de potencia de energa y que a su vez es una demanda insatisfecha, ver siguiente cuadro.BALANCE OFERTA - DEMANDA (POTENCIA)

EN EL MERCADO DEL PRODUCTO O SERVICIO - ALTERNATIVA 1

SUPERAVIT

AOCANTIDAD DEMANDADA (KW)ACANTIDAD OFRECIDA (*)(KW)BO(DEFICIT)B - A

0

110.250.00-10.25

510.670.00-10.67

1011.220.00-11.22

1511.800.00-11.80

2012.410.00-12.41

(*)Oferta "Sin Proyecto"

BALANCE OFERTA - DEMANDA (ENERGA)

EN EL MERCADO DEL PRODUCTO O SERVICIO - ALTERNATIVA 1

SUPERAVIT

AOCANTIDAD DEMANDADA (KWh)ACANTIDAD OFRECIDA (*)(KWh)BO(DEFICIT)B - A

0

123,3380.00-23,338

524,2970.00-24,297

1025,5510.00-25,551

1526,8700.00-26,870

2028,2570.00-28,257

(*)Oferta "Sin Proyecto"

Del cuadro anterior, podemos inferir claramente que el Proyecto cuenta con demandantes asegurados, por lo que se garantiza la factibilidad de la inversin social.

Balance Oferta Demanda Situacin con Proyecto

Establecida la existencia de una demanda insatisfecha en el horizonte de vida, el Proyecto afrontar fcilmente el 100% del dficit. Vase el siguiente cuadro.

D. ANALISIS TECNICA DEL PROYECTOALTERNATIVA N 01.

Esta alternativa contempla la ampliacin de redes cuyas principales caractersticas del proyecto son:

FACTIBILIDAD Y PUNTO DE DISEO

La empresa concesionaria de la zona asegura una potencia para la mxima demanda de 15.31 KW como se referencia en el documento D-120-2013 anexado a este proyecto.RED PRIMARIA EN MEDIA TENSIN

Tensin nominal

: 10-22,9KV, 1 fase-fase, 60Hz

Sistema Adoptado : Area. Conformacin horizontal

Tipo de Distribucin : Monofsico fase - fase con neutro aislado

Conductor

: Aluminio AAAC desnudo, temple duro

Seccin del Conductor : 35 mm2.

Accesorios Adicionales : Aislador Polimrico Tipo PIN (lnea de fuga Mnima 700mm), aisladores Polimricos (Lnea de fuga mnima 700mm).

Postes de concreto :12m/300Kg/180/375

12m/400Kg/180/375

Cruceta de Concreto : Z/1.50/300

Cruceta Asimtrica : ZA/1.50/0.90/250

Subestacin De Distribucin Area

Tipo de estructura

: Monoposte de C.A.C.

Accesorios de C.A.C :01 poste de 13 m/ 400Kg/180/375

01 Cruceta Simtrica de 1.50m

01 media palomilla de 1.50 m

01 media losa soporte trafo de 1.30 m

Equipamiento

:Transformador monofsico MRT.

Capacidad del transformador: (01) de 15KVA, 1

Relacin de transformacin :10-22.9 kv / 460/230V

Seccionadores

:Polimrico DELTA STCOD 27 38, tipo CUT OUT para 38KV, 150KV BILL 200A

12KA Lnea de Fuga 780MM, SILICOMFusible de expulsin tipo K:2 Amp. (En la actualidad trabajar en 10KV)

Seccionamiento Primera Estructura

Accesorios de .C.AC

:01 Poste de 13 m/400 kg.01 Cruceta simtrica de 1.50 m

01 Cruceta asimtrica de 1.50m

Seccionadores

: Polimricos DELTA STCOD 38, tipo CUT OUT

para 38KV, 150KV BILL 200A 12KA Lnea

de Fuga 780mm, SILICOM

Fusible de expulsin tipo K: 3 Amp. (En la actualidad trabajar en 10KV)

Cable De Energia De Trafo A Tablero De Distribucin

Tipo

:NYY-1 KV

Tensin de operacin

:440 - 220 V

Seccin (mm2)

:2-1x25+1x25

Conformacin

: Duplex + Unipolar

RED SECUNDARIA EN BAJA TENSINNivel De Tensin

Redes Secundarias

: 440/220 (Monofsico)Redes de Alumbrado Pblico: 220V, 1, conductor de faseIndependiente, con retorno por el

Neutro del sistema 440-220V.Redes Secundarias

Tensin de servicio

: Monofsico 440/220 V

Frecuencia

: 60 Hz.

Sistema Adoptado

: Areo, radial.

Tipo de conductores

: Autoport. de Alumnio, 2x25 + 1x16 + NA25

mm. 1x16 + NA25 mm.

Distribucin (S.P.)

:2, 3 conductores (R, S y neutro

autoportante aislado).

Distribucin (A.P.)

:1, 2 conductores.

Conductores

:Autoportantes de Aluminio, con el portante

de Aleacin de Aluminio; todos ellos

aislados con forro de XLPE.

Tipo de postes

:De concreto armado centrifugado

8/200/150/270 - 8/300/150/270.

Se proteger con un recubrimiento sistema duplo (hidrfugo silano siloxano + pintura acrlica).

Ferretera

:Conectores de derivacin paralela tipo cua, los mismos que debern estar protegidos en el montaje con manta termocontrable. En las estructuras donde existan fines de lnea fin de circuito los cables se protegen con capuchones termocontrables.Proteccin

:Puesta a tierra, tipo varilla, Conductor de Cu desnudo, temple blando 35mm, electrodo Copperweld 5/8" x 2.40 m. longitud y borne de conexin de bronce del tipo Anderson; con tratamiento de Bentonita. Se considera caja de registro y tapa, con sistema anti robo.

Instalaciones de Alumbrado Pblico

Tensin de servicio

:220 V, 1.

Frecuencia

:60 Hz.

Pastorales

:Parablico de AG, diseados con tubos

de 1",

Lmparas

:Vapor de sodio de Alta Presin, 50 W , 220 V,

60 Hz.

Luminaria

:Para lmparas, de vapor de sodio Alta

presin. (50 W)

Conductores

:Tipo extraflexible bipolar (NLT), para el

conexionado a la red area.

ALTERNATIVA N 02.Esta alternativa contempla la instalacin de paneles fotovoltaicos en cada vivienda para satisfacer las necesidades bsicas de alumbrado e informacin (radio y televisin) cuyas principales caractersticas del proyecto son Las principales caractersticas del proyecto son:

El nivel de radiacin que tiene la zona del proyecto es de 5,5 KWh/m2. Considerando los niveles de radiacin solar en la zona del proyecto y el tamao de los paneles solares, se considera la implementacin de un modulo fotovoltaico con paneles solares de:

Tamao: 1220x1008x40 mm

Peso neto: 18.3kg

Potencia mxima: 110 Watts

Tolerancia: -5%/+10%

Cantidad de clulas: 106 (53 en seria y 2 en paralelo)

Voltaje del trabajo (VMPP): 54.0V

Corriente del trabajo (IMPP): 1.87A

Corriente de circuito abierto(VOC): 71.0V

Corriente del cortocircuito (Isc): 2.25A

Voltaje de sistema mximo (V): 600V

Certificacin: c UL us, ULC/ORD-C-1703-01Se instalaran kits para generar energa fotovoltaica cada kit esta conformado como se describe

-42 kit

:1 Panel Solar con Soporte.

1 Controlador de Carga.

1 Batera.

3 Luminaria con Lmpara.

1 Interruptor con caja de conexin.

1 Inversor CC/AC.

1 Sistema de Puesta a tierra.

1 Tablero de proteccin

1Juego de cables

Asegurando satisfacer la demanda de un equipo bsico de iluminacin, radio y televisin, de acuerdo al dimensionamiento del sistema fotovoltaicoE. COSTOS DEL PIPALTERNATIVA 1

Por lo que se puede apreciar una inversin a costos privados o de mercado de S/. 421,068.67 y de S/. 371,981.35 a costos sociales sin IGV (aplicando el factor de correccin detallado en el ANEXO 10 DEL SNIP Parmetros de Evaluacin)ALTERNATIVA 2

Por lo que se puede apreciar una inversin a costos privados o de mercado de S/. 458,143.79 y de S/. 352,689.03 a costos sociales (aplicando el factor de correccin detallado en el ANEXO 10 DEL SNIP Parmetros de Evaluacin)F. EVALUACION SOCIALEn la evaluacin social de un proyecto de inversin pblica, es comparar los costos de inversin y mantenimiento de energa con los beneficios econmicos por voluntad de pago por iluminacin, radio y televisin y refrigeracin, bajo la misma metodologa utilizada de costo/beneficio, se realiza a travs de los beneficios incrementales, aplicando la tasa de descuento de 9%.

En el Formato 7-A, se puede observar los indicadores siguientes:

Lo que indica claramente que el proyecto es altamente rentable para la sociedad con los indicadores de rentabilidad VAN > 0, TIR >10%.G. SOSTENIBILIDAD DEL PIP Los arreglos institucionales previstos para las fases de pre operacin, operacin y mantenimiento

El Gobierno Regional de Lambayeque como Unidad Formuladora y Ejecutora del proyecto realizar las gestiones respectivas ante diferentes instituciones para hacer realidad el presente proyecto.

La capacidad de gestin de la organizacin encargada del proyecto en su etapa de inversin La institucin encargada de la ejecucin del proyecto es el Gobierno Regional de Lambayeque, a travs de la Gerencia de Desarrollo Urbano, la misma que ejecutar y supervisar el proyecto.

Cabe resaltar que para la ejecucin de este tipo de proyectos el Gobierno Regional, cuenta con profesionales calificados que aseguran el buen trmino de la obra.

La disponibilidad del recursoEl presente proyecto deber ser incluido en el presupuesto del ao 2014. Financiamiento de los costos de operacin y mantenimientoLos costos de operacin y mantenimiento del proyecto sern cubiertos por los usuarios a travs del pago mensual del servicio a la Empresa Concesionaria ELECTRONORTE SA, quienes se encargarn de administrar, operar y mantener el servicio de energa elctrica.

Participacin de los beneficiariosLa poblacin beneficiada contribuir a reducir las prdidas de energa, producto de robos y coadyuvar por la conservacin del sistema. Adems pagar el servicio mensual para cubrir con los costos de mantenimiento.H. IMPACTO AMBIENTALEn la etapa de Ejecucin del proyecto se presentan posibles impactos ambientales producto de lo siguiente:

Excavacin de Hoyos: Tanto para postes, retenidas y puestas a tierra, esto trae como efectos que la tierra producto de stas excavaciones se expandan por efecto del viento, produciendo algunas enfermedades respiratorias.

Lneas Elctricas a distancias inadecuadas: Para redes secundarias y acometidas. Pueden ocasionar accidentes por el transporte de carga o pasajeros, produciendo descargas elctricas y accidentes fatales en la poblacin.

RECOMENDACIONES:

Las medidas de Control Ambiental recomendables, identificadas por impacto, son:

Transporte y Compactacin: Trasladar los excedentes de tierra a lugares adecuados donde se pueda compactar y evitar se expandan.

Accidentes Fatales: Sealizacin en puntos crticos, sistemas de proteccin de puesta a tierra.

Los Postes y Lneas elctricas deben cumplir con las distancias, alturas y especificaciones indicadas en la normatividad iindicada en el Cdigo Nacional de Electricidad y las Normas de la Direccin General de Electricidad del Ministerio de Energa y Minas sealando que debe incluir la sealizacin respectiva para evitar accidentes con los vehculos y personas; as mismo, se debe prever la instalacin de sistema de puesta a tierra para proteger a las personas de posibles descargas elctricas que atenten contra su vida.COSTOSe est considerando el 1%, S/. 3,214.26 para contrarrestar los posibles impactos que se pueden originar durante la ejecucin del proyectoI. ORGANIZACIN Y GESTINLa capacidad de gestin de la organizacin encargada del Proyecto en su etapa de inversin es el Gobierno Regional de Lambayeque, que cuenta con la experiencia necesaria para la formulacin y ejecucin de esa obra.

En la Ejecucin del Proyecto: El ente que participar directamente en la ejecucin del proyecto es el Gobierno Regional de Lambayeque en convenio con ENSA que es la empresa especializada en los sistemas de electrificacin de la Regin. El Gobierno Regional de Lambayeque tiene entre sus competencias la organizacin y gestin del proyecto por lo tanto se constituye como Unidad Ejecutora para llevar a cabo la etapa de pre operacin del proyecto.

Mediante la participacin de los siguientes actores se establece el rol que cada uno debe cumplir para la ejecucin y puesta en operacin del proyecto:

Gerencia de Desarrollo Urbano

A travs de la Sub Gerencia de Infraestructura, es responsable de:

Elaboracin de Trminos de referencia para licitacin del estudio Integral

Elaboracin de Trminos de referencia para licitacin pblica de la supervisin del estudio.

Actualizacin de Expediente Tcnico

A travs de la Gerencia Regional de Infraestructura, tiene la responsabilidad de:

Proceso de Licitacin Pblica para ejecucin de obra mediante la conformacin del Comit Especial (CE)

Supervisin de obra.Gerencia de Planeamiento y Presupuesto

Encargada de programar los montos que requiere la ejecucin del proyecto, as como prever las fuentes de financiamiento en las etapas de pre operacin y operacin.

Gerencia de Administracin y Finanzas

Es la responsable de administrar en forma adecuada los gastos y rendiciones que se lleven a cabo en la ejecucin del proyecto, as como en la etapa de operacin.

El proyecto se ejecutar mediante la modalidad de Contrata.J. PLAN DE IMPLEMENTACINFases del Proyecto

El proyecto se divide en dos 02 fases definidas:

Fase I : Inversin

Fase II : Mantenimiento

Responsabilidades

A continuacin detallamos a las entidades responsables del proyecto en cada una de sus fases de Inversin y Mantenimiento.

Entidades Involucradas Fases que interviene Actividades

ENSAFase I

Contribuir a ampliar la cobertura y mejorar la calidad de los servicios de electrificacin.

Gobierno Regional de LambayequeFASE II Elaboracin del Perfil a nivel de Preinversin, Expediente Tcnico

Ejecucin de la obra de , supervisin e imprevistos

Gobierno Regional de Lambayeque Recepcin de la obra por parte de ENSA Monitoreo y Capacitacin

Capacitacin del personal a su cargo para la atencin especializada a la poblacin.

ENSA Encargada de la administracin y buen funcionamiento del sistema

Velar porque los ingresos por el servicio cubran los costos de operacin y mantenimiento.

Encargada del mantenimiento de la infraestructura de electrificacin para buen servicio del sistema.

CAPITULO II: ASPECTOS GENERALES

2.1.- NOMBRE DEL PROYECTOEl presente Proyecto de Inversin Pblica (PIP) se denomina Ampliacin de Redes en Media y Baja Tensin para la Ampliacin del Casero Trapiche Bronce, del Distrito de Pacora, Provincia y Departamento de Lambayeque.

2.2.- INSTITUCIONALIDADUnidad Formuladora

Unidad Ejecutora

Se propone como Unidad Ejecutora al Gobierno Regional de Lambayeque a travs de la Gerencia Regional de infraestructura, rea que desarrolla funciones ejecutivas especializadas de:

Ejecucin de Proyectos de Inversin Pblica mediante la elaboracin de los expedientes tcnicos, evaluacin ex post y la liquidacin de obras. Planeamiento Urbano Rural, administracin catastral y control de obras privadas y pblicas.

Administracin y control del transporte, trnsito y vialidad.Para cumplir sus funciones, la Gerencia Regional de Infraestructura cuenta con recursos humanos (profesionales, tcnicos y auxiliares) capaces y experimentados en este tipo de proyectos. 2.3.- MARCO DE REFERENCIALos pobladores de la Ampliacin del Casero Trapiche Bronce del Distrito de Pacora, a travs de sus dirigentes, han venido manifestando ante la Municipalidad de Pacora y Gobierno Regional de Lambayeque los mltiples problemas que genera el limitado acceso del servicio de energa elctrica en esta zona tales como; impedir el desarrollo de actividades comerciales y otras actividades econmicas que permitan generar mayores fuentes de trabajo; limitaciones para desarrollar las labores escolares en sus domicilios; y la presencia de gente de mal vivir durante la noche, quienes aprovechando la falta de alumbrado pblico ingresan a las viviendas perpetrando continuos robos.

Por esta razn, y con el fin de dar solucin a esta problemtica se plantea el siguiente proyecto:Del Proyecto

El presente proyecto busca abastecer de energa elctrica en forma continua y confiable a todas las viviendas de la Ampliacin del Casero Trapiche Bronce, con el fin de impulsar el desarrollo socioeconmico y la seguridad del sector. Lineamientos de Poltica Sectorial Funcional

El proyecto se enmarca dentro de los lineamientos de Poltica de Desarrollo nacional del Gobierno Peruano, para el desarrollo y lucha contra la pobreza.

Los roles estratgico que le corresponden desarrollar al sector Energa y Minas son los siguientes:

Rol Normativo, elaboracin, propuesta y aprobacin de diversos dispositivos legales

Rol Promotor, informar y orientar a los inversionistas para atraer la inversin privada.

Rol concedente, otorgamiento de concesiones y autorizaciones e imposicin de servidumbres.

Rol Fiscalizador, verifica el cumplimiento de las disposiciones legales y obligaciones de todos los actores que intervienen en las actividades mineras, bsicamente en lo referente a seguridad y preservacin del ambiente.

Rol Subsidiario, ejecucin de proyectos de electrificacin en zonas rurales y aisladas del pas; as como la remediacin de pasivos ambientales generados en el pasado por la actividad minero-energtica cuyos titulares no han sido identificados.

Rol Investigador, obtener informacin geolgica minera y desarrollar conocimientos e investigacin aplicada en energa nuclear a fin de que sea aplicado en los sectores productivos.

Rol Regulador, es realizado a travs de la OSINERG.

OBJETIVO DEL SECTOR ENERGA

Promover la inversin privada en el Subsector Energtico, mediante un marco legal competitivo, garantizando la satisfaccin de la demanda e incentivando la diversificacin, la explotacin y el uso racional y eficiente de los recursos energticos a precios competitivos y de buena calidad. Asimismo, fomentando el empleo de energas renovables en la electrificacin rural

El proyecto cumple con los dispositivos legales y normas prescritas de la Direccin General de Electricidad del Ministerio de Energa y Minas; concordante con la Ley N 25844 Ley de Concesiones Elctricas, que en su Ttulo VI de la Prestacin de Servicio Pblico de Electricidad, artculo 82 indica que todo solicitante ubicado dentro de una zona de concesin de distribucin, tendr derecho a que el respectivo concesionario le suministre energa elctrica, previo cumplimiento de los requisitos y pagos que para tal efecto fije la aludida Ley y su Reglamento, conforme a las condiciones tcnicas que rijan en el rea.

La Ley N 27744, Ley de Electrificacin Rural, de Zonas Aisladas y de Frontera fue promulgada el 31 de mayo del 2002 y constituye el marco general que contiene toda la poltica de electrificacin rural del Estado. La promulgacin de su Reglamento permitir brindar el impulso necesario para que el Estado cumpla con su tarea de contribuir al desarrollo socio-econmico del pas, mejorando la calidad de vida de la poblacin rural y combatiendo la pobreza.

Lineamiento de Poltica Regional

Este proyecto se enmarca en los lineamientos de poltica regional en el inciso c) del numeral 2), son competencias compartidas, de acuerdo al artculo 36 de la Ley Orgnica de la Descentralizacin N 27783, La Promocin, gestin y regulacin de actividades econmicas y productivas en su mbito y nivel, correspondientes a los sectores agricultura, pesquera, industria, comercio, turismo, energa, hidrocarburos, minas, transportes, comunicaciones y medio ambiente.

El Artculo 59 de la Ley N 27867 Orgnica de Gobiernos Regionales, refiere dentro de sus funciones especficas en materia de energa, minas e hidrocarburos, item d); impulsar proyectos y obras de generacin de energa y electrificacin urbano rurales, as como el aprovechamiento de hidrocarburos de la regin; as mismo, otorgar concesiones para minicentrales de generacin elctrica, en el tem e); conducir, ejecutar, supervisar y cooperar en programas de electrificacin rural regionales, en el marco del Plan Nacional de Electrificacin Rural. Lineamiento de Poltica Local

En el contexto local, el proyecto se enmarca dentro de los lineamientos de poltica de los siete distritos que abarca; es decir que la ejecucin del proyecto permitir hacer realidad la misin de la Municipalidad de Pacora al 2016 de l Distrito de Pacora ha modernizado las actividades de la agricultura y turismo elevando su capacidad competitiva en el mercado regional, con la participacin de organizaciones e instituciones locales y de una poblacin educada y cuidadosa del medio ambiente y la naturaleza.

Lineamiento de Poltica Funcional

A nivel funcional, dentro del Sistema Nacional de Inversin Pblica y considerando el Anexo SNIP 01 (Clasificador Funcional Programtico) y el Anexo SNIP 04 (Clasificador de Responsabilidad Funcional); el proyecto se clasifican de la siguiente manera:

Marco normativo

El presente estudio de preinversin a nivel de perfil, se formula cumpliendo con la primera fase del ciclo de vida del proyecto, tal como lo establece el Sistema Nacional de inversin Pblica. Teniendo en cuenta la normatividad establecida por el Ministerio de Economa y Finanzas a travs la Direccin General de Polticas de Inversiones (DGPI), as como los lineamientos de poltica, pautas y manuales metodolgicos y la normatividad de la entidad formuladora se tienen las siguientes normas:

Ley que crea el Sistema Nacional de Inversin Pblica ( Ley N 27293, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 28 de junio de 2000; modificada por las Leyes N 28522 Y 28802, publicadas en el Diario Oficial El Peruano el 25 de Mayo de 2005 y el 21 de Julio de 2006, respectivamente). Declaran en Reestructuracin el Sistema Nacional de Inversin Pblica y dictan otras medidas para garantizar la calidad del Gasto Pblico (Aprobado por Decreto de Urgencia N 015 2007, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 22 de mayo de 2007 y que modifica al Decreto de Urgencia N 014 2007 que declaran en emergencia la ejecucin de diversos proyectos de Inversin, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 10 de mayo de 2007). Reglamento del Sistema Nacional de Inversin Pblica (Aprobado por Decreto Supremo N 102 2007 EF, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 19 de julio de 2007. En Vigencia desde el 02 de agosto de 2007). Disposiciones Aplicables a los Proyectos de Inversin Pblica a ser ejecutados en el marco de la Ley N 28880 (Aprobada por Resolucin Directorial N 007 -2006 EF / 68.01, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 22 de Septiembre de 2006, prorrogada por Resolucin Directorial N 001 2007 EF / 68.01, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 27 de Febrero de 2007). Delegacin de Facultades para declarar la Viabilidad de los Proyectos de Inversin Pblica (Concordada) (Aprobada por Resolucin Ministerial N 314 -2007-EF/ 15 publicada en el Diario Oficial El Peruano el 01 de junio de 2007 y modificada por Resolucin Ministerial N 647 2007-EF / 15 publicada en el Diario Oficial El Peruano el 26 de octubre de 2007). Aprueban Directiva General del SNIP - Directiva N 001-2011-EF/68.01, Aprobada por Resolucin Directoral N 003-2011-EF/6 8.01 (Publicado el 09 abril del 2011 en el Diario Oficial El Peruano.). Modifican El Anexo SNIP - 10 - Parmetros De Evaluacin De La Directiva N 001-2011-Ef/68.01-Resolucin Directoral N 001-2011-Ef/63.01 (Publicada En El Diario Oficial El Peruano El 19 De Mayo De 2011). Aprueban Anexo SNIP - 25 Lineamientos para la aplicacin del Numeral 27.6 del Artculo 27 de la Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Publica, Directiva N 001-2011-EF/68.01 (Anexo aprobado por la Resolucin Directoral N 002-2011-EF/63.01, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 23 de julio de 2011). Aprueban Guas Metodolgicas para Proyectos de Inversin Pblica y el Anexo SNIP - 25 de la Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica, aprobada por Resolucin Directoral N 003-2011-EF/68.01(Publicada en el Diario Oficial El Peruano el 23 de julio de 2011), Lima, 28 de junio de 2011. Ley de Concesiones Elctricas 25844 y su Reglamento. La Ley N 27744, Ley de Electrificacin Rural y de Zonas Aisladas y de Frontera. Ley Orgnica de Municipalidades 27972 Ley Orgnica de Gobiernos Regionales N 278672.4.- PARTICIPACIN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS BENEFICIARIOSLas entidades involucradas en el presente PIP son; el Gobierno Regional de Lambayeque, la Empresa Concesionaria ELECTRONORTE S.A, Municipalidad de Pacora y como beneficiarios directos la poblacin de la Ampliacin Trapiche Bronce. Gobierno Regional de LambayequeEntidad Pblica cuyo inters se ve reflejado en el Objetivo Estratgico N 4 Disminuir el dficit de servicios bsicos, fortaleciendo y ampliando la capacidad de soporte de infraestructura y equipamiento urbano, y la eficiencia de redes viales y de transporte; objetivo que har realidad la Visin de Desarrollo de la Regin Lambayeque. .Esta institucin participar durante el ciclo del proyecto en la etapa de pre inversin como Unidad Formuladora y en la etapa de inversin con la elaboracin de los estudios definitivos y como Unidad Ejecutora del proyecto.

Empresa Concesionaria ELECTRONORTE S.A.Empresa que se encargar de la administracin, operacin y mantenimiento del servicio de energa elctrica, una vez ejecutado y transferido el proyecto.

Municipalidad distrital de PacoraLa Municipalidad de Pacora, en su finalidad de velar por las mejores condiciones de vida de sus habitantes; facilitar la informacin de la cual disponga, as como apoyar en la recopilacin de toda la informacin indispensable para el desarrollo del presente proyecto.

Poblacin de la Ampliacin del casero Trapiche BronceLos pobladores de la Ampliacin del casero Trapiche Bronce; a travs de sus representantes elegidos, han venido realizando gestiones continuas ante la Municipalidad de Pacora y Gobierno Regional de Lambayeque; manifestando su malestar por el limitado acceso al servicio de energa elctrica en la zona.

Como beneficiarios directos del proyecto la poblacin participar brindando informacin necesaria para los diferentes estudios que se elaborarn durante la fase de pre inversin e inversin del proyecto.

Durante la fase de post inversin, es decir durante la operacin y mantenimiento del proyecto, la poblacin cancelar ante ENSA la tarifa mensual determinada por consumo de energa elctrica.

CAPITULO III: IDENTIFICACIN3.1.- DIAGNSTICO DE LA SITUCIN ACTUAL3.1.1 Diagnstico del rea de Influencia de la Localidad comprendida en el Proyecto

El rea de influencia directa del presente proyecto de inversin pblica, es el sector que contempla la ampliacin del Casero Trapiche Bronce.a) LOCALIZACINDe acuerdo con su rea de influencia, el PIP se ubica:

Regin

: Lambayeque

Departamento

: Lambayeque

Provincia

: Lambayeque

Distrito

: PacoraSector

: Ampliacin Casero Trapiche BronceEn el ANEXO 6 se observa la macro localizacin. El proyecto se encuentra enmarcado en llevar energa a los pobladores dentro de siguientes coordenadas UTM:106185409287354

206217899287354

306217899289121

406185409289121

b) CARACTERSTICAS FSICASCaractersticas Geogrficas

La ampliacin del Casero Trapiche Bronce, del distrito de Pacora est asentada en un terreno de topografa relativamente plana, y en su totalidad en terreno agrcola.Clima y TemperaturaEl clima est influenciada por la corriente marina Humboldt en la zona baja costera, su temperatura media anual es 22C fluctuando entre 26C y 19C (La temperatura Mxima 35C en verano la mnima 15.5C en invierno).

En las partes altas el clima es templado y fro, cuya temperatura oscila entre 12 y 18 grados centgrados de temperatura a la sombra.

c) VIAS DE COMUNICACIN Y TRANSPORTELa accesibilidad vial del distrito se encuentra condicionada por la Carretera Velaunde Terry que conecta los Distritos de Lambayeque con Pacora. Esta va se encuentra asfaltada. Las dems vas de acceso son por trochas carrozable la ms corta es aproximadamente de 5km que llega hasta el casero. d) ASPECTOS SOCIOECONMICOSPoblacin

Los pobladores de la ampliacin del Casero Trapiche Bronce, del distrito de Pacora cuentan con una poblacin total de 168 habitantes distribuidos en 42 casas. Servicios Bsicos

La poblacin encuestada en la ampliacin del Casero Trapiche Bronce, distrito de Pacora no cuenta con red de agua potable en sus domicilios. Ni con piletas pblicas, se abastecen de agua por medio de pozos y de las piletas que se encuentran en el casero, al cual tienen que ir por sus propios medios para abastecerse.

En cuanto al servicio de desage, el 100% de los encuestados contest no poseer este servicio.

CUADRO N 04Ampliacin del Casero Trapiche Bronce, Distrito de Pacora

Fuente: Encuesta aplicada

Sin embargo un 100% de los encuestados respondi que su vivienda si contaba con pozo sptico o letrina.CUADRO N 05Ampliacin del Casero Trapiche Bronce, Distrito de Pacora

Fuente: Encuesta aplicada

Servicio de Energa Elctrica

El 100% del total del total de la poblacin encuestada de estos sectores respondi no contar con este servicio.CUADRO N 06Ampliacin del Casero Trapiche Bronce, Distrito de Pacora

Fuente: Encuesta aplicadaServicios de EducacinPara realizar sus estudios primarios los alumnos se dirigen al Casero Trapiche Bronce. Y para continuar con sus estudios secundarios lo realizar en el distrito de Pacora.Servicios de Salud

El centro de salud del Casero Trapiche Bronce cubre tratamientos de enfermedades respiratorias, infecciones intestinales entre otras de baja consideracin; si las enfermedades son de mayor especialidad los pacientes son derivados al centro de salud del distrito o al Hospital Naylamp en el Distrito de Lambayeque con las consecuencias econmicas que este traslado ocasiona en los pobladores del Sector.Vivienda

Segn verificacin in situ durante la encuesta aplicada en este Casero; el 100% de las viviendas tienen como material predominante caa brava y barro. CUADRO N 07Ampliacin del Casero Trapiche Bronce, Distrito de Pacora

Fuente: Encuesta aplicada

Actividad Econmica

La principal actividad econmica que desarrollan los comuneros son como agricultores en sus propias parcelas, tambin se dedican a la cra de animales de corral para su consumo.El ingreso promedio del los encuestados oscila de acuerdo a la campaa mayormente cada 5 meses entre 2000 a 2500 Nuevos Soles.

e) POTENCIALES USOS DE LA ENERGA

De la encuesta aplicada se han conseguido los resultados que se muestran en el cuadro.CUADRO N 09Ampliacin del Casero Trapiche Bronce, Distrito de Pacora

Fuente: Encuesta aplicada3.1.2 Diagnstico de los ServiciosEl 100% de los pobladores de la ampliacin del Casero Trapiche Bronce, distrito de Pacora, no cuentan con energa elctrica, usan medios ms rsticos para satisfacer sus necesidades de iluminacin, y comunicacin (radio, TV), los cual es de poca calidad y de mucho costo, ya que el 100% utiliza velas para poder iluminarse, y solo el 4.8% tiene acceso a la TV por contar con batera, la cual cargan mensualmente de 2 a 3 veces, en cuanto al radio el 9.5% gastan en pilas, disponiendo de este tipo de energa durante la noche de 6.00 pm a 10.00 pm.Teniendo un gasto mensual promedio de s/.27.00 como lo describe en la tabla:NecesidadFuentes actual de energaUnidades consumidas mensualmenteCantidadPrecio unitario (S/.)Precio Mensual (S/.)

ILUMINACIONKeroseneL.

VelasUn.900.2020.00

PilasUn.

Informacin, esparcimiento (radio y TV)BaterasCarga1

5.006.00

PilasUn.2

0.500.501.00

-----------

RefrigeracinKeroseneL.

-----------

OtrosDieselGal.

-----------Un.

Por ultimo cabe resaltar que no existen localidades similares para fines comparativos con el rea de influencia, sin embrago el servicio de energa llega a los fundos vecinos por parte de la concesionaria ELECTRONORTE SA que se encuentra cercana al rea de estudio.3.1.3 Diagnstico de los Involucrados en el PIPPredisposicin al pago de tarifas por el servicio

Segn encuesta realizada en la zona; el 89.3% de la poblacin est dispuesta a pagar entre 15.00 y 20.00 Nuevos Soles mensuales por el servicio de energa elctrica. Tarifa mensual similar al promedio mensual que pagan los abonados domsticos con sistema provisional.Los encuestados manifiestan su disposicin a pagar esta tarifa, al obtener mayores beneficios con el servicio de energa elctrica a domicilio.CUADRO N 14Ampliacin del Casero Trapiche Bronce, Distrito de Pacora

Fuente: Encuesta aplicada

Uso de la energa elctrica

El 100% de la poblacin, segn encuesta aplicada, utilizara el servicio de energa elctrica para uso domstico principalmente, en iluminacin, uso de radio, televisin y refrigeracin.3.1.4 Intentos Anteriores de Solucin

Desde hace varios aos los moradores de esta Ampliacin a travs de sus representantes elegidos han venido tratando de gestionar este servicio, sin lograr ningn resultado. 3.2.- DEFINICIN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSASDel anlisis realizado, teniendo en cuenta la informacin de la poblacin recopilada mediante encuesta y trabajo de campo, se ha identificado como Problema Central: Limitado acceso al servicio de energa elctrica en la Ampliacin del Casero Trapiche Bronce, Distrito de Pacora.Causas

Como causa directa tenemos: Provisin restringida del servicio esto debido a las siguientes causas indirectas Ausencia de infraestructura para conectarse al sistema elctrico ms cercano y al Desaprovechamiento de los sistemas de electrificacin cercanos

EfectoEl problema central identificado trae consigo una serie de efectos negativos directos e indirectos que afectan la calidad de vida de la poblacin, teniendo as entre los ms trascendentales:

Limitado desarrollo de Actividades Econmicas en la zonaEl no contar con el servicio de energa elctrica de manera permanente, impide desarrollar actividades econmicas tales como comercializacin de de productos alimenticios tales como (bebidas, carne, pescado, fruta, verduras, etc.) que por lo general necesitan conservarse refrigerados para evitar su descomposicin. Asimismo impide implementar talleres de soldadura, carpintera o panadera, pese a tener total conocimiento en ese tipo de actividad. Incremento de riesgo de incendios en la zonaEl uso comn de velas (material altamente inflamable) para la iluminacin por las noches, aunado al tipo de material con que se encuentra construida mas de la mitad de las viviendas de estos sectores. Situacin que se constituye un peligro latente en la zona. Dificultad para realizar labores domsticas y escolaresLa falta de energa elctrica en la zona dificulta el desarrollo de las labores escolares por las noches, periodo durante el cual la mayora de nios acostumbran a realizarlas; teniendo que utilizar las horas del da que por lo general utilizan para ayudar a sus padres en otras labores. Asimismo no se pueden preparar alimentos que necesitan de algn artefacto elctrico para su elaboracin (algunas comidas y jugos).

Limitado acceso a los servicios de telecomunicacinLas familias que disponen del servicio provisional, restringen el uso de artefactos tales como radio y televisin debido a que a la zona no llega la cantidad suficiente de energa (redes elctricas monofsicas). Mientras que aquellas que no disponen del servicio de energa elctrica, no hacen uso de radios por generarles gastos adicionales por la compra de pilas o bateras para su funcionamiento. Esto genera malestar en la poblacin quien por lo general se mantiene informada de los sucesos que acontecen a travs de estos medios. Inseguridad en la zona debido a robos por ausencia de alumbrado pblicoLa oscuridad en las noches por la falta de alumbrado pblico, crea un ambiente propicio para la prctica de robos por gente de mal vivir que aprovechndose de la oscuridad realizan sus actos delictivos. Incremento de los gastos familiaresEl uso continuo y obligatorio de medios alternativos como velas y linternas para iluminacin por las noches incrementa considerablemente los gastos de la familia de la zonaTenindose como efecto final el Retraso socioeconmico en la poblacin de la Ampliacin del Casero Trapiche Bronce, Distrito de Pacora.ARBOL DE CAUSAS - EFECTOS

3.3.- OBJETIVO DEL PROYECTOLa solucin al problema central, constituye el objetivo central o propsito del proyecto, el mismo, que se define como: Mayor acceso al servicio de energa elctrica de la Ampliacin del Casero Trapiche Bronce, Distrito de Pacora.

Medios

Se constituye como nico medio de primer nivel la Provisin permanente del servicio, el mismo que se lograr con los siguientes medios fundamentales Presencia de infraestructura para conectarse al sistema elctrico mas cercano; Presencia de conexiones permanentes y Aprovechamiento de los sistemas de electrificacin mas cercanosFines

Como fines directos e indirectos tenemos:

Fcil desarrollo de las actividades econmicas Menor uso de medios alternativos costosos y peligrosos Facilidad para desarrollar las labores domsticas y escolares Mayor disponibilidad de los servicios de telecomunicacin Disminucin de los robos en la zona Mejores niveles de ingresos Disminucin de los gastos familiares Disminucin de riesgo de incendios Mayor nivel de bienestar en la poblacin Disminucin de la inseguridad ciudadana

Mejora de la calidad de vida de la poblacin

Y como fin ltimo la Mejora en el nivel socioeconmico de la poblacin de la Ampliacin del Casero Trapiche Bronce, Distrito de Pacora

ARBOL DE MEDIOS - FINES

3.4.- ALTERNATIVAS DE SOLUCINEl proyecto contempla brindar energa de manera confiable que cumpla con todas los estndares mnimos de calidad de servicio y todas la normatividad aplicada a este tipo de proyectos, para esto se plantean dos alternativas.Alternativa N 01.

Ampliacin de redes, esta alternativa comprende la ampliacin en 10 KV mediante estructuras de 12m, la instalacin de un transformador, y la distribucin de redes secundarias 440/220V, de las instalaciones cercanas a las zonas para que satisfagan la demanda de energa por medio de la concesionaria la Concesionaria ELECTRONORTE SA.

Alternativa N 02.

Se evala la Implementacin de sistemas elctricos de energa no convencional en la zona de estudio con la instalacin de Sistemas Fotovoltaicos Domiciliarios (SFD), Est considera realizar convenios interinstitucionales entre la Regin Lambayeque, la DGER,- MEM para su financiamiento.

CAPITULO IV: FORMULACION Y EVALUACIN

4.1.- ANLISIS DE LA DEMANDA4.1.1 Horizonte del ProyectoEl horizonte temporal para el presente Proyecto, segn el anexo SNIP 10, se ha considerado en veinte (20) aos, periodo que permitir efectuar un seguimiento y evaluacin para verificar el cumplimiento de los objetivos que se persigue.

4.1.2 Variables que afectan a la demanda

Entre las variables ms importantes que afectan a la demanda tenemos:

a) Crecimiento de las actividades comerciales y productivas de la poblacin residente en la Ampliacin del Casero Trapiche Bronce, Distrito de Pacora.

b) Calidad y precios de la oferta del servicio elctrico que ofrece la Empresa ELECTRONORTE S.A. no sufren alteraciones relevantes a lo largo del horizonte del proyecto.

c) El crecimiento de las actividades productivas de la poblacin asentada en el rea de estudio y la mejora en sus ingresos.

d) El estilo de vida de la poblacin.e) El acceso a la informacin y la expansin de las comunicaciones impuestas por el servicio de INTERNET.4.1.3 Supuestos

El comportamiento de la demanda se fundamenta en los siguientes supuestos:

a) El entorno macroeconmico se mantiene con baja inflacin, manejo responsable de la economa, equilibrio fiscal y un crecimiento adecuado del PBI Regional.

b) El ritmo de crecimiento de la poblacin es de una tasa promedio del 0.51 % anual; tasa determinada en funcin al crecimiento de la poblacin del distrito.c) La actividad comercial, fuente de trabajo se mantiene en ptimas condiciones.

d) Incentivar la inversin privada en actividades econmicas que demandan energa elctrica.

e) El Gobierno Regional de Lambayeque junto con ELECTRONORTE SA, brindar el apoyo para la ejecucin de este proyecto. Se determin que para el caso de pequeos y medianos centros poblados, la metodologa ms adecuada es aquella que se basa en el establecimiento de una relacin funcional creciente entre el consumo de energa por abonado domestico (kWh/ abonado) y el nmero de abonados estimados para cada ao.

Esta relacin considera que la expansin urbana a consecuencia del crecimiento poblacional est ntimamente vinculada con el desarrollo de actividades productivas que conducen a mejorar los niveles de ingreso y, por ende, el crecimiento per cpita del consumo de energa elctrica.

A continuacin se presentan la definicin de las siguientes variables:

Proyeccin del nmero de habitantes de la Ampliacion del Casero Trapiche BronceTomando como fuente el INEI obtenemos un ndice de crecimiento poblacional del distrito y en base a esta informacin del nmero de habitantes la proyeccin es la siguiente:

CUADRO N 20Proyeccin de los beneficiados AO015101520

Ao calendario201320142018202320282033

Habitantes electrificados168171176180185

Se ha proyectado la poblacin con una tasa de crecimiento poblacional Distrital de Pacora la que pertenece la zona de estudio de 0.51%

Frmula:Pf = Pi (1 + Tc)n .Donde:

Pf

: poblacin final o poblacin a estimarsePi

: poblacin inicial (ao base 2012)Tc

: tasa de crecimiento poblacional 1.82 % anual Distrital.

n

: nmero de aos.Nmero de Familias de la Ampliacin del Casero Trapiche Bronce, Distrito de Pacora, en base a un valor promedio de habitantes-familia.CUADRO N 21Nmero de Familias

LOCALIDADFAMILIAS

LA AMPLIACIN DEL CASERO TRAPICHE BRONCE42

TOTAL42

Nmero de Habitantes por abonado

Se tiene que el total de familias de casero en mencin es de 42 abonados, sabiendo que la poblacin total es de 168 habitantes.

CUADRO N 22 Nmero de Habitantes por abonado

LOCALIDADNUMERO DE HABITANTESNUMERO DE VIVIENDAS

LA AMPLIACIN DEL CASERO TRAPICHE BRONCE16842

TOTAL16875

Porcentaje de Abonados Domsticos

Los abonados domsticos corresponden al 100% de la totalidad de conectados al sistema de energa.

Porcentaje de Abonados Comerciales.

Los abonados comerciales, son del orden del 0%

Porcentaje de abonados pequeos industriales

No se cuenta con informacin de cargas industriales en este sector Cargas especiales

No se cuenta con informacin de cargas especiales en este sector Consumo unitario anual de abonados domsticos promedio

El consumo unitario anual por hora es de 504 KW/hora, obtenido del estudio de mercado para Iluminacin, Radio y Televisin y Refrigeracin multiplicado por 12 meses.Consumo de Alumbrado pblico

CUADRO N 23LOCALIDADN de Lmparas de Alumbrado Pblico (**)Demanda Mxima (KW)

LA AMPLIACIN DEL CASERO TRAPICHE BRONCE120.72

TOTAL120.72

Potencia de c/lmpara de alumbrado pblico (incluido prdidas 60 W por lmpara) = 0.6 KW.

Del registro de empresas distribuidoras en reas urbanas se encuentra que el consumo de alumbrado pblico representa aproximadamente el 7% del consumo total.

Porcentaje de prdidas de energa

La prdida de Energa corresponde al 5 % de la generacin total de energa, estas son de tipo tcnicas (prdidas de energa por calentamiento de los conductores y equipos, fugas a tierra, etc) y no tcnicas (hurtos).

Factor de Carga

El valor del factor de carga de ste proyecto es del 26 %, que corresponde al Sistema ELECTRONORTE SA.

Potencia al ingreso del sistema/abonado

Esta potencia ha sido calculada con el factor de simultaneidad para consumo domstico que es de 0.5 multiplicado por 0.400 KW, resulta 0.20 KW por abonado. DEMANDA DE ENERGA CON PROYECTO USUARIOS CONECTADOSCUADRO DE DEMANDAS

SECTORM.D. (KW)PERDIDAS TOTAL (KW)KVA

TRAPICHE BRONCE9.120.469.5810.64

CUADRO DE DEMANDAS "TRAPICHE BRONCE"

CARGAS A ALIMENTAR

SECTORESM.D. (KW)CANTIDADF.S.KW

DOMSTICO0.4042.000.508.40

A. PBLICO0.06012.001.000.72

CARGAS ESPECIALES:0.00

Cementerio0.600.001.000.00

Comedor0.600.001.000.00

Local Comunal0.600.001.000.00

Colegio0.600.001.000.00

Iglesia0.600.001.000.00

INDUSTRIAL3.730.000.800.00

SUB - TOTAL9.12

PRDIDAS EN DISTRIBUCIN (5 %) - KW=0.46

MXIMA DEMANDA - KW=9.58

POTENCIA TOTAL (cos = 0.9) - KVA=10.64

Proyeccin de la demandaAOS

UNIDADES015101520

Ao calendario201320142018202320282033

Habitantes electrificados168171176180185

Nmero de lotes electrificados4243444546

Nmero de abonados domesticos4243444546

Nmero de abonados Comerciales00000

Nmero de abonados peq. Industria00000

Nmero de abonados cargas uso general00000

Consumo anual por abonado domstico504514527540554

Consumo anual por abonado Comercial00000

Consumo anual por abonado peq. Industrial00000

Consumo anual por abonado cargas uso general00000

Consumo anual de abonados domsticos21,16822,03823,17624,37225,630

Consumo anual de abonados Comercial00000

Consumo anual de abonados peq. Industria00000

Consumo anual de abonados cargas uso general00000

Consumo anual de alumbrado pblico1,0581,1021,1591,2191,282

Consumo total (KWh)22,22623,14024,33425,59126,912

Potencia Total (KW)9.7610.1610.6811.2411.82

Perdidas de energa5%5%5%5%5%

Energa al ingreso del sistema (KWh)23,33824,29725,55126,87028,257

Potencia al ingreso del sistema (KW)10.2510.6711.2211.8012.41

Potencia al ingreso del sistema/abonado0.2440.2490.2550.2620.268

4.2.- ANLISIS DE LA OFERTAActualmente el sector descrito en el proyecto no cuenta con energa elctrica por lo tanto la oferta en las condiciones actuales se puede considerar es cero.El suministro de energa ser por brindado por la Concesionaria ELECTRONORTE SA como se manifiesta en el oficio: D-120-2013 el cual esta anexado en el Anexo 1 al final de este informe.4.3.- BALANCE OFERTA DEMANDA4.1.4 Balance Oferta Demanda Situacin sin ProyectoDe la diferencia entre la demanda y la oferta se obtiene una demanda insatisfecha para los prximos 20 aos (2013-2033), en consumo de energa expresada en KW, en el ao 2014, como producto de consumo de energa de 168 habitantes, se obtiene una demanda de 10.64 KW de potencia de energa y que a su vez es una demanda insatisfecha, ver siguiente cuadro.BALANCE OFERTA - DEMANDA (POTENCIA)

EN EL MERCADO DEL PRODUCTO O SERVICIO - ALTERNATIVA 1

SUPERAVIT

AOCANTIDAD DEMANDADA (KW)ACANTIDAD OFRECIDA (*)(KW)BO(DEFICIT)B - A

0

110.250.00-10.25

510.670.00-10.67

1011.220.00-11.22

1511.800.00-11.80

2012.410.00-12.41

(*)Oferta "Sin Proyecto"

BALANCE OFERTA - DEMANDA (ENERGA)

EN EL MERCADO DEL PRODUCTO O SERVICIO - ALTERNATIVA 1

SUPERAVIT

AOCANTIDAD DEMANDADA (KWh)ACANTIDAD OFRECIDA (*)(KWh)BO(DEFICIT)B - A

0

123,3380.00-23,338

524,2970.00-24,297

1025,5510.00-25,551

1526,8700.00-26,870

2028,2570.00-28,257

(*)Oferta "Sin Proyecto"

Del cuadro anterior, podemos inferir claramente que el Proyecto cuenta con demandantes asegurados, por lo que se garantiza la factibilidad de la inversin social.4.1.5 Balance Oferta Demanda Situacin con Proyecto

Establecida la existencia de una demanda insatisfecha en el horizonte de vida, el Proyecto afrontar fcilmente el 100% del dficit. Vase el siguiente cuadro.

4.4.- DESCRIPCION TCNICA DE LAS ALTERNATIVASEl Proyecto de Inversin Pblica para llevar energa elctrica a la Ampliacin del Casero Trapiche Bronce, Distrito de Pacora, contempla 2 alternativas de solucin.

ALTERNATIVA N 01.

Esta alternativa contempla la ampliacin de redes cuyas principales caractersticas del proyecto son:

FACTIBILIDAD Y PUNTO DE DISEO

La empresa concesionaria de la zona asegura una potencia para la mxima demanda de 15.31 KW como se referencia en el documento D-120-2013 anexado a este proyecto.RED PRIMARIA EN MEDIA TENSIN

Tensin nominal

: 10-22,9KV, 1 fase-fase, 60Hz

Sistema Adoptado : Area. Conformacin horizontal

Tipo de Distribucin : Monofsico fase - fase con neutro aislado

Conductor

: Aluminio AAAC desnudo, temple duro

Seccin del Conductor : 35 mm2.

Accesorios Adicionales : Aislador Polimrico Tipo PIN (lnea de fuga Mnima 700mm), aisladores Polimricos (Lnea de fuga mnima 700mm).

Postes de concreto :13m/300Kg/180/375

13m/400Kg/180/375

Cruceta de Concreto : Z/1.50/300

Cruceta Asimtrica : ZA/1.50/0.90/250

Subestacin De Distribucin AreaTipo de estructura

: Monoposte de C.A.C.

Accesorios de C.A.C

:01 poste de 13 m/ 400Kg/180/375

01 Cruceta Simtrica de 1.50m

01 media palomilla de 1.50 m

01 media losa soporte trafo de 1.30 m

Equipamiento

:Transformador monofsico MRT.

Capacidad del transformador: (01) de 15KVA, 1

Relacin de transformacin :10-22.9 kv / 460/230V

Seccionadores

:Polimrico DELTA STCOD 27 38, tipo CUT OUT para 38KV, 150KV BILL 200A 12KA Lnea de Fuga 780MM, SILICOMFusible de expulsin tipo K:2 Amp. (En la actualidad trabajar en 10KV)

Seccionamiento Primera Estructura

Accesorios de .C.AC

:01 Poste de 13 m/400 kg.01 Cruceta simtrica de 1.50 m

01 Cruceta asimtrica de 1.50m

Seccionadores

: Polimricos DELTA STCOD 38, tipo CUT OUT

para 38KV, 150KV BILL 200A 12KA Lnea

de Fuga 780mm, SILICOM

Fusible de expulsin tipo K: 3 Amp. (En la actualidad trabajar en 10KV)

Cable de Energa de Trafo a Tablero de DistribucinTipo

:NYY-1 KV

Tensin de operacin

:440 - 220 V

Seccin (mm2)

:2-1x25+1x25

Conformacin

: Duplex + Unipolar

RED SECUNDARIA EN BAJA TENSINNivel De TensinRedes Secundarias

: 440/220 (Monofsico)Redes de Alumbrado Pblico: 220V, 1, conductor de faseIndependiente, con retorno por el

Neutro del sistema 440-220V.Redes Secundarias

Tensin de servicio

: Monofsico 440/220 V

Frecuencia

: 60 Hz.

Sistema Adoptado

: Areo, radial.

Tipo de conductores

: Autoport. de Alumnio, 2x25 + 1x16 + NA25

mm. 1x16 + NA25 mm.

Distribucin (S.P.):2, 3 conductores (R, S y neutro

autoportante aislado).

Distribucin (A.P.)

:1, 2 conductores.

Conductores

:Autoportantes de Aluminio, con el portante

de Aleacin de Aluminio; todos ellos

aislados con forro de XLPE.

Tipo de postes

:De concreto armado centrifugado

8/200/150/270 - 8/300/150/270.

Se proteger con un recubrimiento sistema duplo (hidrfugo silano siloxano + pintura acrlica).

Ferretera

:Conectores de derivacin paralela tipo cua, los mismos que debern estar protegidos en el montaje con manta termocontrable. En las estructuras donde existan fines de lnea fin de circuito los cables se protegen con capuchones termocontrables.Proteccin

:Puesta a tierra, tipo varilla, Conductor de Cu desnudo, temple blando 35mm, electrodo Copperweld 5/8" x 2.40 m. longitud y borne de conexin de bronce del tipo Anderson; con tratamiento de Bentonita. Se considera caja de registro y tapa, con sistema anti robo.

Instalaciones de Alumbrado Pblico

Tensin de servicio

:220 V, 1.

Frecuencia

:60 Hz.

Pastorales

:Parablico de AG, diseados con tubos

de 1",

Lmparas

:Vapor de sodio de Alta Presin, 50 W , 220 V,

60 Hz.

Luminaria

:Para lmparas, de vapor de sodio Alta

presin. (50 W)

Conductores

:Tipo extraflexible bipolar (NLT), para el

conexionado a la red area.

ALTERNATIVA N 02.Esta alternativa contempla la instalacin de paneles fotovoltaicos en cada vivienda para satisfacer las necesidades bsicas de alumbrado e informacin (radio y televisin) cuyas principales caractersticas del proyecto son Las principales caractersticas del proyecto son:

El nivel de radiacin que tiene la zona del proyecto es de 5,5 KWh/m2. Considerando los niveles de radiacin solar en la zona del proyecto y el tamao de los paneles solares, se considera la implementacin de un modulo fotovoltaico con paneles solares de:

Tamao: 1220x1008x40 mm

Peso neto: 18.3kg

Potencia mxima: 110 Watts

Tolerancia: -5%/+10%

Cantidad de clulas: 106 (53 en seria y 2 en paralelo)

Voltaje del trabajo (VMPP): 54.0V

Corriente del trabajo (IMPP): 1.87A

Corriente de circuito abierto(VOC): 71.0V

Corriente del cortocircuito (Isc): 2.25A

Voltaje de sistema mximo (V): 600V

Certificacin: c UL us, ULC/ORD-C-1703-01Se instalaran kits para generar energa fotovoltaica cada kit esta conformado como se describe

-42 kit

:1 Panel Solar con Soporte.

1 Controlador de Carga.

1 Batera.

3 Luminaria con Lmpara.

1 Interruptor con caja de conexin.

1 Inversor CC/AC.

1 Sistema de Puesta a tierra.

1 Tablero de proteccin

1Juego de cables

Asegurando satisfacer la demanda de un equipo bsico de iluminacin, radio y televisin, de acuerdo al dimensionamiento del sistema fotovoltaico.4.5.- COSTOS4.1.6 Costos en la Situacin sin Proyecto Actualmente estos sectores no cuentan con un sistema de electrificacin.

Los costos en la situacin sin proyecto, corresponden al consumo de fuentes alternativas de energa.

En la situacin actual, los pobladores cubren sus necesidades de energa a travs de las siguientes fuentes alternativas:

- Iluminacin

:Velas

- Informacin (radio y televisin):Bateras y pilas

Segn diagnstico, se estim un gasto mensual por familia de S/. 27 nuevos soles por consumo de energa alternativa. 4.1.7 Costos en la Situacin con ProyectoPara poder cumplir con el objetivo superior del proyecto que es incremental la provisin de energa en la Ampliacion Trapiche Bronce, se ha determinado dos posibles alternativas de solucin cuyos costos de inversin se resumen a continuacin:

ALTERNATIVA 1

Por lo que se puede apreciar una inversin a costos privados o de mercado de S/. 421,068.67 y de S/. 371,981.35 a costos sociales sin IGV (aplicando el factor de correccin detallado en el ANEXO 10 DEL SNIP Parmetros de Evaluacin)ALTERNATIVA 2

Por lo que se puede apreciar una inversin a costos privados o de mercado de S/. 458,143.79 y de S/. 352,689.03 a costos sociales (aplicando el factor de correccin detallado en el ANEXO 10 DEL SNIP Parmetros de Evaluacin)

4.1.8 Costos IncrementalesEl anlisis de los costos incremntales cuantifica la diferencia entre los costos con proyecto y sin proyecto, se resumen como sigue: ALTERNATIVA 1COSTOS INCREMENTALES PARA CADA ALTERNATIVA - ALTERNATIVA 1

A Precios Privados

RUBROPERIODO

015101520

A) COSTOS DE INVERCIN

1. Intangibles (I)41,785.42

Estudios Definitivos28,928.37

Supervicin 9,642.79

Plan de Manejo Ambiental 3,214.26

2. Invercin en Activos Fijos: red Primaria70,876.04

Materiales Importados (CIF Callao)0.00

Aranceles0.00

Materiales Locales46,369.04

Mano de Obra Calificada11,988.83

Mano de Obra no Calificada7,992.56

Transporte4,525.61

3. Inversin en Activos Fijos: Red Secundaria

Sistema de Medicin y Acometidas Domiciliarias261,828.42

Materiales Importados (CIF Callao)0.00

Aranceles0.00

Materiales Locales147,651.17

Mano de Obra Calificada48,681.71

Mano de Obra no Calificada32,454.47

Transporte33,041.06

4. Costo Directo (CD = Activos Fijos RS y RP)332,704.46

5. Gastos Generales y Utilidades 46,578.62

6. Sub Total Costos de Inversin (ST = CD + GG y U)379,283.08

Costos de Inversin (I + ST + IGV) (S/.)421,068.5100000

B) COSTOS DE OPERACIN Y

MANTENIMIENTO

1. Compra de Energa04,5274,7134,9575,2135,482

2. Otros costos de operacin y mantenimiento04,2114,2114,2114,2114,211

3. Impuesto a renta000000

C) TOTAL COSTOS CON PROYECTO421,068.518,738.028,924.059,167.399,423.299,692.39

(A+B)

D) COSTOS DE OPERACIN Y

MANTENIMIENTO SIN PROYECTO-00000

E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES421,068.518,738.028,924.059,167.399,423.299,692.39

(C - D)

ALTERNATIVA 2

COSTOS INCREMENTALES PARA CADA ALTERNATIVA - ALTERNATIVA 2

A Precios Privados

RUBROPERIODO

015101520

A) COSTOS DE INVERCIN

1. Intangibles (I)52,706.81

2. Inversin en Activos Fijos (CD)329,623.56

Panel Solar con Soporte123,900.00

Controlador de Carga22,302.00

Batera72,853.20

Luminaria c/Lmpara7,136.64

Interruptor, Caja de Conexin4,906.44

Inversor CC/AC27,258.00

Sistema Puesta a Tierra12,390.00

Tablero de proteccion 12,390.00

Juego de cables7,434.00

Mano de Obra Calificada16,652.16

Mano de Obra no Calificada11,101.44

Transporte11,299.68

3. Gastos Generales y Utilidades (GG y U = 20% CD)75,813.42

4. Sub Total Costos de Inversin (ST = CD + GG y U)405,436.98

Costos de Inversin (I + ST + IGV)458,143.7900000

B) COSTOS DE OPERACIN Y

MANTENIMIENTO

1. Costos de operacin y mantenimiento013,74413,74413,74413,74413,744

C) TOTAL COSTOS CON PROYECTO458,143.7913,744.3113,744.3113,744.3113,744.3113,744.31

(A+B)

D) COSTOS DE OPERACIN Y

MANTENIMIENTO SIN PROYECTO-00000

E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES458,143.7913,744.3113,744.3113,744.3113,744.3113,744.31

(C - D)

4.6.- BENEFICIOS4.1.9 Beneficios en la Situacin sin Proyecto Actualmente, el ingreso mensual es cero debido a que no existe el servicio de energa elctrica en la zona de estudio.

4.1.10 Beneficios en la Situacin con ProyectoA Precios Privados Los beneficios monetarios de las redes de distribucin, estn determinados por el consumo de energa, valorado a la tarifa vigente en el sistema de distribucin. La tarifa de consumo se ha obtenido del Pliego de Tarifas Elctricas para Chiclayo del sistema elctrico Chiclayo Nor Este que es de S/. 0.3805 nuevos soles por KWh segn clculos se obtienen en el primer ao para la alternativa 1 un monto de S/. 9,538.77 y para la alternativa 2 S/. 8,164.80A Precios Sociales

De acuerdo con NRECA (Mayo 1999), los beneficios econmicos constituyen un punto de referencia para cuantificar, en trminos monetarios, qu beneficio representa para el pas un proyecto de electrificacin rural.

Para calcular los beneficios econmicos se consideran las cuatro categoras siguientes de demanda: (a) iluminacin, (b) informacin (radio y televisin), (c) refrigeracin, y (d) todos los dems usos.

Se ha considerado a la totalidad de conectados al sistema para obtener los beneficios por iluminacin.

Los beneficios econmicos en radio y televisin se estimaron con base en la voluntad de pago de los usuarios cuando usan una fuente de energa alternativa, para el clculo de estos beneficios, se ha considerado que el 80% de las conexiones domiciliarias tienen estos artefactos.Los beneficios econmicos de refrigeracin fueron estimados en base a la voluntad de pago de los usuarios rurales cuando utilizan el kerosene como alternativa a los sistemas elctricos convencionales, encontrando diferencias en las regiones de costa, sierra y selva, por la naturaleza del clima.

Segn la metodologa de NRECA, la voluntad de pago por los servicios de iluminacin, informacin (radio y televisin), refrigeracin y otros usos es estimada a travs de encuestas de campo.

En general:

La voluntad de pago por el servicio de electricidad es mayor o igual que el gasto en fuentes alternativas de energa.

La voluntad de pago por el servicio de electricidad es mayor o igual que la tarifa de electricidad.

Los Beneficios econmicos obtenidos a precios sociales son los siguientes: Beneficios econmicos por iluminacin, Voluntad de pago por servicio elctrico para radio y televisin, beneficios econmicos por refrigeracin.

Se ha considerado los beneficios de la regin costa de acuerdo al documento Estrategia Integral de Electrificacin Rural 1999, cuyo autor es NRECA Internacional Ltd SETA.

Igualmente de acuerdo al ANEXO SNIP 10: PARMETROS DE EVALUACIN del Sistema Nacional de Inversin Pblica, modificado por la resolucin Directorial N 006-2012-EF/63.01 los valores actualizados para encontrar los beneficios en las regiones del Per son las siguientes:

Fuente: Anexo SNIP 10

Los beneficios totales a precios sociales de la alternativa 1 para el primer ao se estima en S/. 83,780.76 y para la alternativa 2 se estima en S/.40,216.68 si consideramos que los beneficios sin proyecto son cero entonces los beneficios totales son del mismo orden para el primer aos.4.1.11 Beneficios IncrementalesA Precios Privados

A Precios Sociales Segn Jenkins (Diciembre de 1998), los beneficios sociales directos del proyecto de electrificacin estn determinados por el incremento del bienestar total del consumidor, representado por la suma del beneficio privado y el excedente del consumidor; ms el ahorro de las fuentes alternativas de energa.

Segn trabajo de campo el NRECA ya estableci la tarifa como voluntad de pago, entendida como beneficio por ahorro en gasto para generacin de energa, sin tener que calcular el ahorro en gasto con la informacin de la zona ya que las tarifas por regin son parmetros establecidos y aceptados como metodologa de evaluacin.BENEFICIOS INCREMENTALES PARA CADA ALTERNATIVA - ALTERNATIVA 1(A Precios Sociales)

BENEFICIOS TOTALES

015101520

1.- Situacin con Proyecto

Beneficio Econmico iluminacin23,365.4423,845.0924,458.5225,087.7325,733.12

Beneficio Econmico radio y televisin16,851.2417,197.1617,639.5718,093.3618,558.82

Beneficio econmico por refrigeracin43,564.0844,458.3745,602.0846,775.2347,978.55

Beneficio econmico otros usos0.000.000.000.000.00

Otros benficos valorables0.000.000.000.000.00

Sub Total ventas de Energa83,780.7685,500.6287,700.1789,956.3192,270.49

2.- Situacin sin proyecto

Beneficios econmico sin Proyecto0.000.000.000.000.00

3.- Beneficios Incrementales (1) - (2)

Beneficios econmicos incrementales83,780.7685,500.6287,700.1789,956.3192,270.49

BENEFICIOS INCREMENTALES PARA CADA ALTERNATIVA - ALTERNATIVA 2(A Precios Sociales)

BENEFICIOS TOTALES

015101520

1.- Situacin con Proyecto

Beneficio Econmico iluminacin23,365.4423,845.0924,458.5225,087.7325,733.12

Beneficio Econmico radio y televisin16,851.2417,197.1617,639.5718,093.3618,558.82

Sub Total ventas de Energa40,216.6841,042.2542,098.0943,181.0944,291.94

2.- Situacin sin proyecto

Beneficios econmico sin Proyecto0.000.000.000.000.00

3.- Beneficios Incrementales (1) - (2)

Beneficios econmicos incrementales40,216.6841,042.242,098.0943,181.0944,291.94

CAPITULO V: EVALUACIN DEL PROYECTO5.1.-EVALUACION PRIVADATratndose de evaluar un Proyecto de Inversin Pblica, donde se pueda cuantificar los costos y beneficios del Proyecto de energa elctrica se establece que la metodologa a emplear es el Anlisis Costo / Beneficio, a partir de los beneficios netos incrementales. Para ello, la Tasa de Descuento se considera en 9%.

El cuadro de los valores actuales netos para el horizonte del Proyecto se presenta en forma completa en el ANEXO 2. Formato 7 Valor Actual de Beneficios Netos para cada Alternativa a Precios Privados

De estos resultados se puede observar los indicadores siguientes:Estos resultados determinan que para la entidad prestadora ELECTRONORTE SA u otra entidad pblica, el proyecto no es rentable si ella misma lo ejecutara con recursos propios; Sin embargo, la inversin la realiza el Estado, en este caso el Gobierno Regional de Lambayeque, lo que no reembolsa la inversin. 5.2.- EVALUACIN SOCIALESEn la evaluacin social de un proyecto de inversin pblica, es comparar los costos de inversin y mantenimiento de energa con los beneficios econmicos por voluntad de pago por iluminacin, radio y televisin y refrigeracin, bajo la misma metodologa utilizada de costo/beneficio, se realiza a travs de los beneficios incrementales, aplicando la tasa de descuento de 9%. En el Formato 7-A, se puede observar los indicadores siguientes:

Lo que indica claramente que el proyecto es altamente rentable para la sociedad con los indicadores de rentabilidad VAN > 0, TIR >10%.5.3.-ANLISIS DE SENSIBILIDADEste mtodo consiste en medir cun sensible es el coeficiente Costo / Beneficio, ante supuestas variaciones de una o ms variables que afectan al proyecto, con el fin de determinar si contina siendo factible econmicamente el proyecto. Para este caso prctico usaremos el anlisis unidimensional, habiendo identificado como la variable ms relevante el costo de inversin +/- 20%, adems se ha realizado el anlisis de sensibilidad considerando variaciones en los beneficios sociales en un orden de +/- 20%.

Los resultados ms importantes fueron los siguientes:a) Simulacin de variaciones en la inversin inicial (+/- 20 % y +-20%)

Anlisis De Sensibilidad Sobre Inversin InicialCostos de la Inversin TotalAlternativa 1

Alternativa 2

Se ha realizado cambios porcentuales de +-20% en los costos de inversin total, con la finalidad de determinar la variacin en la rentabilidad ante posibles cambios en los costos de inversin, ante esta situacin la rentabilidad social es alta, lo que indica que el proyecto soporta la variacin de los costos de inversin en esos rangos.b) Simulacin en los Beneficios Sociales (+20%/-20%)Alternativa 1

Alternativa 2

5.4.- Anlisis de Peligros en la Zona Afectada

La incorporacin del Anlisis de Riesgo, tiene como objetivo identificar las condiciones de peligro a las cuales puede estar expuesto el Proyecto.Anlisis de peligros en la zona de ejecucin del proyecto:

La identificacin de los peligros que puedan afectar la zona donde se ejecutar el Proyecto es de peligro bajo, tal como se muestra en las siguientes matrices de anlisis de riesgo:

Formato No 1: Identificacin de peligros en la zona de ejecucin del proyecto

Parte A: Aspectos generales sobre la ocurrencia de peligros en la zona

1. Existen antecedentes de peligros en la zona en la cual se pretende ejecutar el proyecto?

SiNoComentarios

Inundaciones X

Lluvias intensasXExiste la ocurrencia de fenmenos naturales como son: precipitaciones pluviales, El Fenmeno de El Nio y los vientos fuertes tpicos en el distrito. Sobre la ocurrencia de las lluvias existen registros de INDECI, SENAMHI, y el Centro de Operaciones de Emergencia del Gobierno Regional, y as mltiples estudios realizados para la costa norte y sus causas y consecuencias.

HeladasX

Friaje / NevadaX

SismosXExiste un historial de eventos ssmicos producidos en el territorio nacional que datan desde el ao 1513. Los sismos producidos en la Regin Lambayeque datan de los aos 1912, 1925 y 1970.

SequasX

HuaycosX

Derrumbes/ DeslizamientosX

TsunamiX

Incendios Urbanosx

Derrames txicosX

OtrosX

2. Existen estudios que pronostican la probable ocurrencia de peligros en la zona bajo anlisis? Qu tipo de peligros?

SiNoComentarios

InundacionesX

Lluvias intensasx

HeladasX

Friaje / NevadaX

SismosXSolo existen estudios que analizan la frecuencia de sismos para el departamento de Lambayeque en particular los cuales sern tomados como referencia en el presente estudio.

Sequasx

HuaycosX

Derrumbes/ DeslizamientosX

TsunamiX

Incendios UrbanosX

Derrames txicosX

OtrosX

3. Existe la probabilidad de ocurrencia de algunos de los peligros sealados en las preguntas anteriores durante la vida til del proyecto?

SIEs muy probable la ocurrencia del Fenmeno de El Nio debido a la sensibilidad del departamento de Lambayeque a la temperatura del mar, y los cambios climticos actuales producidos por la mano del hombre. Sobre la ocurrencia de algn evento ssmico, no existe probabilidad inmediata; sin embargo, se realiza constantemente un monitoreo e investigacin sobre los mismos, en frecuencia e intensidad, a lo largo del tiempo.

NO

4. La informacin existente sobre la ocurrencia de peligros naturales en la zona Es suficiente para tomar decisiones para la formulacin y evaluacin de proyectos?

SI

NO-

CUADRO N 17Parte B: Preguntas sobre caractersticas especficas de peligros

Instrucciones:

a) Para definir el grado de peligro se requiere utilizar los siguientes conceptos:

Frecuencia:Se define de acuerdo con el perodo de recurrencia de cada uno de los peligros identificados, lo cual se puede realizar sobre la base de informacin histrica o en estudios de prospectiva.

Intensidad:Se define como el grado de impacto de un peligro especfico, el cual aunque tiene una connotacin cientfica, generalmente se evala en funcin al valor de las prdidas econmicas, sociales y ambientales directas, indirectas y de largo plazo ocasionadas por la ocurrencia del peligro. Es decir, se basa generalmente en el historial de prdidas ocurridas.

b) Para definir el grado de Frecuencia (a) e intensidad (b), utiliza la siguiente escala:

B = Bajo:1M = Medio:2

A = Alto:3

S.I. = Sin Informacin:4

PeligrosSNFrecuencia (a)Intensidad (b)Resultado ( c ) = ( a ) * ( b )

BMAS.I.BMAS.I.

Inundacin:

Existen zonas con problemas de inundacin?X

Existe sedimentacin en el ro o quebrada?X

Cambia el flujo del ro o acequia principal que estar involucrado con el proyecto?X

Lluvias intensas.X236

Derrumbes / Deslizamientos

Existen procesos de erosin?X

Existe mal drenaje de suelos?X

Existen antecedentes de inestabilidad o fallas geolgicas en las laderas?X

Existen antecedentes de deslizamientos?X

Existen antecedentes de derrumbes?X

Heladas:X

Friajes / NevadasX

Sismos:X111

Sequas:X111

Huaycos:X

Existen antecedentes de huaycos?X

Incendios urbanosX

Derrames txicosX

OtrosX

El nivel de peligro encontrado se encuentra entre las categoras Peligro Bajo

CUADRO N 18Formato No 2: Lista de Verificacin sobre la generacin de vulnerabilidades por Exposicin, Fragilidad o Resiliencia en el proyecto.

A. Anlisis de Vulnerabilidades por Exposicin (localizacin)SiNoComentarios

1. La localizacin escogida para la ubicacin del proyecto evita su exposicin a peligros?X

2. Si la localizacin prevista para el proyecto lo expone a situaciones de peligro, Es posible, tcnicamente, cambiar la ubicacin del proyecto a una zona menos expuesta?

B. Anlisis de Vulnerabilidades por Fragilidad (tamao, tecnologa)SiNoComentarios

1. La construccin de la infraestructura sigue la normativa vigente, de acuerdo con el tipo de infraestructura de que se trate? Ejemplo: norma antissmica, Diseo de carreterasX

2. Los materiales de construccin consideran las caractersticas geogrficas y fsicas de la zona de ejecucin del proyecto?X

3. El diseo toma en cuenta las caractersticas geogrficas y fsicas de la zona de ejecucin del proyecto? Ejemplo: El diseo de la infraestructura ha tomado en cuenta el nivel de las avenidas cuando ocurre el Fenmeno El Nio, considerando sus distintos grados de intensidad?X

4. La decisin de tamao del proyecto considera las caractersticas geogrficas y fsicas de la zona de ejecucin del proyecto? Ejemplo: La Alternativa de Solucin ha sido diseada considerando que hay pocas de abundantes lluvias y por ende de grandes volmenes de agua?X

5. La tecnologa propuesta para el proyecto considera las caractersticas geogrficas y fsicas de la zona de ejecucin del proyecto? Ejemplo: La tecnologa de construccin propuesta considera que la zona es propensa a movimientos telricos e intensas lluvias?X

6. Las decisiones de fecha de inicio y de ejecucin del proyecto toman en cuenta las caractersticas geogrficas, climticas y fsicas de la zona de ejecucin del proyecto? Ejemplo: Se ha tomado en cuenta que en la poca de lluvias es mucho ms difcil construir, porque se dificulta la ejecucin del proyecto?X

C. Anlisis de Vulnerabilidades por ResilienciaSiNoComentarios

1. En la zona de ejecucin del proyecto, Existen mecanismos tcnicos (por ejemplo, sistemas alternativos para la provisin del servicio) para hacer frente a la ocurrencia de peligros?XNo existe actualmente un plan o programa para la zona del proyecto.

2. En la zona de ejecucin del proyecto, Existen mecanismos financieros (por ejemplo, fondos para atencin de emergencias) para hacer frente a los daos ocasionados por la ocurrencia de peligros?XNo existe actualmente un plan o programa para la zona del proyecto.

3. En la zona de ejecucin del proyecto, Existen mecanismos organizativos (por ejemplo, planes de contingencia), para hacer frente a los daos ocasionados por la ocurrencia de peligros?XNo existe actualmente un plan o programa para la zona del proyecto.

Las 3 preguntas anteriores sobre resiliencia se refirieron a la zona de ejecucin del proyecto, ahora la idea es saber si el PIP, de manera especfica, est incluyendo mecanismos para hacer frente a una situacin de riesgo.

4. El proyecto incluye mecanismos tcnicos, financieros y/o organizativos para hacer frente a los daos ocasionados por la ocurrencia de peligros?X

5. La poblacin beneficiaria del proyecto conoce los potenciales daos que se generaran si el proyecto se ve afectado por una situacin de peligro?X

Determinacin de las condiciones de vulnerabilidad por exposicin, fragilidad y resilienciaLa Identificacin del grado de vulnerabilidad tiene por objetivo, determinar si en las decisiones de localizacin, tamao, tecnologa, entre otras, para la formulacin del proyecto, se estn incluyendo mecanismos para evitar la generacin y/o lograr la reduccin de las vulnerabilidades por exposicin, fragilidad y resiliencia.

CUADRO N 19Formato No 3: Identificacin del Grado de Vulnerabilidad por factores de exposicin, fragilidad y resiliencia.

Factor de VulnerabilidadVariableGrado de Vulnerabilidad

BajoMedioAlto

Exposicin(A) Localizacin del proyecto respecto de la condicin de peligro.X

(B) Caractersticas de peligroX

Fragilidad(C) Tipo de ConstruccinX

(D) Aplicacin de normas de construccinX

Resiliencia(E) Actividad econmica de la zonaX

(F) Situacin de pobreza de la zonaX

(G) Integracin institucional de la zonaX

(H) Nivel de organizacin de la poblacinX

( I ) Conocimiento sobre ocurrencia de desastres por parte de la poblacinX

(J) Actitud de la poblacin frente a la ocurrencia de desastresX

(K) Existencia de recursos financieros para respuesta ante desastresX

5.5.- ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD Los arreglos institucionales previstos para las fases de pre operacin, operacin y mantenimiento

El Gobierno Regional de Lambayeque como Unidad Formuladora y Ejecutora del proyecto realizar las gestiones respectivas ante diferentes instituciones para hacer realidad el presente proyecto.

La capacidad de gestin de la organizacin encargada del proyecto en su etapa de inversin La institucin encargada de la ejecucin del proyecto es el Gobierno Regional de Lambayeque, a travs de la Gerencia de Desarrollo Urbano, la misma que ejecutar y supervisar el proyecto.

Cabe resaltar que para la ejecucin de este tipo de proyectos el Gobierno Regional, cuenta con profesionales calificados que aseguran el buen trmino de la obra.

La disponibilidad del recursoEl presente proyecto deber ser incluido en el presupuesto del ao 2014. Financiamiento de los costos de operacin y mantenimientoLos costos de operacin y mantenimiento del proyecto sern cubiertos por los usuarios a travs del pago mensual del servicio a la Empresa Concesionaria ELECTRONORTE SA, quienes se encargarn de administrar, operar y mantener el servicio de energa elctrica.

Participacin de los beneficiariosLa poblacin beneficiada contribuir a reducir las prdidas de energa, producto de robos y coadyuvar por la conservacin del sistema. Adems pagar el servicio mensual para cubrir con los costos de mantenimiento.5.6.- PLAN DE IMPLEMENTACINFases del Proyecto

El proyecto se divide en dos 02 fases definidas:

Fase I : Inversin

Fase II : Mantenimiento

Responsabilidades

A continuacin detallamos a las entidades responsables del proyecto en cada una de sus fases de Inversin y Mantenimiento.

Entidades Involucradas Fases que interviene Actividades

ENSAFase I

Contribuir a ampliar la cobertura y mejorar la calidad de los servicios de electrificacin.

Gobierno Regional de LambayequeFASE II Elaboracin del Perfil a nivel de Preinversin, Expediente Tcnico

Ejecucin de la obra de , supervisin e imprevistos

Gobierno Regional de Lambayeque Recepcin de la obra por parte de ENSA Monitoreo y Capacitacin

Capacitacin del personal a su cargo para la atencin especializada a la poblacin.

ENSA Encargada de la administracin y buen funcionamiento del sistema

Velar porque los ingresos por el servicio cubran los costos de operacin y mantenimiento.

Encargada del mantenimiento de la infraestructura de electrificacin para buen servicio del sistema.

Cronograma de metas alternativa seleccionada

5.7.- IMPACTO AMBIENTALEn la etapa de Ejecucin del proyecto se presentan posibles impactos ambientales producto de lo siguiente:

Excavacin de Hoyos: Tanto para postes, retenidas y puestas a tierra, esto trae como efectos que la tierra producto de stas excavaciones se expandan por efecto del viento, produciendo algunas enfermedades respiratorias.

Lneas Elctricas a distancias inadecuadas: Para redes secundarias y acometidas. Pueden ocasionar accidentes por el transporte de carga o pasajeros, produciendo descargas elctricas y accidentes fatales en la poblacin. RECOMENDACIONES:

Las medidas de Control Ambiental recomendables, identificadas por impacto, son:

Transporte y Compactacin: Trasladar los excedentes de tierra a lugares adecuados donde se pueda compactar y evitar se expandan.

Accidentes Fatales: Sealizacin en puntos crticos, sistemas de proteccin de puesta a tierra.

Los Postes y Lneas elctricas deben cumplir con las distancias, alturas y especificaciones indicadas en la normatividad iindicada en el Cdigo Nacional de Electricidad y las Normas de la Direccin General de Electricidad del Ministerio de Energa y Minas sealando que debe incluir la sealizacin respectiva para evitar accidentes con los vehculos y personas; as mismo, se debe prever la instalacin de sistema de puesta a tierra para proteger a las personas de posibles descargas elctricas que atenten contra su vida.COSTOSe est considerando el 1%, S/. 3,214.26 para contrarrestar los posibles impactos que se pueden originar durante la ejecucin del proyecto5.8.- SELECCIN DE ALTERNATIVASDe acuerdo a los anlisis econmicos a los que se someti las dos alternativas de solucin se determino que la alternativa seleccionada es la ALTERNATIVA 1 Extensin De Redes por ser la que arrojo mayores indicadores VANS: 360,432 y TIR: 20.82% . Tambin en el anlisis de sensibilidad nos muestra que la alternativa nica a precios sociales sigue siendo econmicamente factible a pesar que se incrementan los costos de inversin y reducen los beneficios de manera simultnea en un 20% y 20% respectivamente.5.9.- ORGANIZACIN Y GESTINLa capacidad de gestin de la organizacin encargada del Proyecto en su etapa de inversin es el Gobierno Regional de Lambayeque, que cuenta con la experiencia necesaria para la formulacin y ejecucin de esa obra.

En la Ejecucin del Proyecto: El ente que participar directamente en la ejecucin del proyecto es el Gobierno Regional de Lambayeque en convenio con ENSA que es la empresa especializada en los sistemas de electrificacin de la Regin. El Gobierno Regional de Lambayeque tiene entre sus competencias la organizacin y gestin del proyecto por lo tanto se constituye como Unidad Ejecutora para llevar a cabo la etapa de pre operacin del proyecto.

Mediante la participacin de los siguientes actores se establece el rol que cada uno debe cumplir para la ejecucin y puesta en operacin del proyecto:

Gerencia de Desarrollo Urbano

A travs de la Sub Gerencia de Infraestructura, es responsable de:

Elaboracin de Trminos de referencia para licitacin del estudio Integral

Elaboracin de Trminos de referencia para licitacin pblica de la supervisin del estudio.

Actualizacin de Expediente Tcnico

A travs de la Gerencia Regional de Infraestructura, tiene la responsabilidad de:

Proceso de Licitacin Pblica para ejecucin de obra mediante la conformacin del Comit Especial (CE)

Supervisin de obra.Gerencia de Planeamiento y Presupuesto

Encargada de programar los montos que requiere la ejecucin del proyecto, as como prever las fuentes de financiamiento en las etapas de pre operacin y operacin.

Gerencia de Administracin y Finanzas

Es la responsable de administrar en forma adecuada los gastos y rendiciones que se lleven a cabo en la ejecucin del proyecto, as como en la etapa de operacin.

El proyecto se ejecutar mediante la modalidad de Contrata.5.10.- FINANCIAMIENTO El financiamiento es realizado con recursos propios del Gobierno Regional de Lambayeque.; una vez obtenido la viabilidad del PIP otorgado por OPI.

Los costos de Operacin y Mantenimiento estarn a cargo de ELECTRONORTE S.A. que es la concesionaria de la zona de proyecto en donde ha demostrado eficacia en el suministro de energa elctrica5.11.- MATRIZ DE MARCO LGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA

CAPITULO VI: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES Se ha identificado en la zona como problema central Ampliacin de Redes en Media y Baja Tensin para la Ampliacin del Casero Trapiche Bronce, del Distrito de Pacora, Provincia y Departamento de Lambayeque. La alternativa seleccionada es la extensin de redes solucin; comprende el suministro de materiales y el montaje electromecnico de la red primaria, red secundaria y las conexiones domiciliarias para dotar de energa elctrica a la Ampliacin Trapiche Bronce en el distrito de Pacora. Demandar una inversin de S/. 421,068.51 Nuevos Soles. La Alternativa nica planteada arroj indicadores de rentabilidad a precios sociales de VANS= 360,432 y TIRE = 20.82%, lo que indica que el proyecto es rentable a precios sociales En el anlisis de sensibilidad de la Alternativa elegida, se obtuvieron los resultados realizando variaciones porcentuales tanto en costos como en beneficios, los resultados obtenidos son los siguientes:

Con la ejecucin de las actividades del proyecto se espera mejorar los niveles de aprendizaje, principalmente para los jvenes estudiantes y posibilidades de mejorar la produccin comercial y creacin de pequeos industriales y reducir los gastos por energa no convencional. Finalmente, se concluye que el proyecto es viable de acuerdo a los resultados: desde el punto de vista ambiental, del anlisis de Sostenibilidad y desde el punto de vista econmico, basado en la metodologa costo/ beneficio de la alternativa seleccionada.

ANEXOS

ANEXOS 1.- Documentos Sustentatorios

ANEXOS 2.- Format