pk poslovnik kvalitete - demo2015.lenac.hrdemo2015.lenac.hr/hr/documents/poslovnik+kvalitete.pdf ·...

Poslovnik kvalitete

Oznaka: PK

Izdanje: 004

Datum: 03.12.2012.

List: 1 od 26

© 2012 VIKTOR LENAC Rijeka

Ovaj je priručnik izvorno napisan na hrvatskom jeziku i preveden je na engleski jezik. slučaju

da se izmeĎu engleskog i hrvatskog teksta utvrde razlike u pojedinim odredbama, važeće su

odredbe na hrvatskom jeziku.

Poslovnik kvalitete

Oznaka: PK

Izdanje: 004

Datum: 03.12.2012.

List: 2 od 26


Sadržaj 1. Uvodna riječ predsjednika Uprave ......................................................................................... 4

2. Opdenito ................................................................................................................................. 6

2.1. Pojmovi .......................................................................................................................... 6

2.2. Kratice ............................................................................................................................ 7

3. Uvod ....................................................................................................................................... 8

3.1. Svrha ............................................................................................................................... 8

3.2. Organizacijska shema ..................................................................................................... 9

3.3. Projektna organizacijska shema ..................................................................................... 9

3.4. Procesi .......................................................................................................................... 10

4. Zahtjevi sustava kvalitete u skladu sa standardom ISO 9001:2008 .................................... 12

4.1. Opdi zahtjevi ................................................................................................................. 12

4.2. Zahtjevi koji se odnose na dokumentaciju................................................................... 12

4.2.1. Opdenito ............................................................................................................... 12

4.2.2. Poslovnik kvalitete ............................................................................................... 13

4.2.3. Upravljanje dokumentima ................................................................................... 13

4.2.4. Upravljanje zapisima ............................................................................................ 13

5. Odgovornost uprave............................................................................................................. 14

5.1. Obveza uprave ............................................................................................................. 14

5.2. Usmjerenost na kupca ................................................................................................. 14

5.3. Politika kvalitete ........................................................................................................... 14

5.4. Planiranje ..................................................................................................................... 15

5.4.1. Ciljevi kvalitete ..................................................................................................... 15

5.4.2. Planiranje sustava upravljanja kvalitetom ........................................................... 15

5.5. Odgovornosti, ovlaštenja i komunikacija ..................................................................... 16

5.6. Upravina ocjena ........................................................................................................... 17

6. Upravljanje sredstvima ......................................................................................................... 18

6.1. Pribavljanje sredstava .................................................................................................. 18

6.2. Ljudski resursi ............................................................................................................... 18

6.3. Infrastruktura ............................................................................................................... 18

6.4. Radni okolina ................................................................................................................ 18

7. Ostvarivanje proizvoda ......................................................................................................... 19

7.1. Planiranje ostvarivanja proizvoda ................................................................................ 19

7.2. Procesi koji se odnose na kupca .................................................................................. 19

Poslovnik kvalitete

Oznaka: PK

Izdanje: 004

Datum: 03.12.2012.

List: 3 od 26


7.2.1. Određivanje zahtjeva vezanih za proizvod .......................................................... 19

7.2.2. Provjera zahtjeva koji se odnose na proizvod ..................................................... 19

7.2.3. Komunikacija s kupcem ........................................................................................ 19

7.3. Oblikovanje i razvoj ...................................................................................................... 19

7.4. Nabava.......................................................................................................................... 20

7.5. Proizvodnja i pružanje usluga ...................................................................................... 20

7.5.1. Upravljanje proizvodnjom i pružanjem usluga .................................................... 20

7.5.2. Potvrđivanje procesa za proizvodnju i pružanje usluga ....................................... 20

7.5.3. Označavanje i sljedivost ....................................................................................... 21

7.5.4. Vlasništvo Kupca .................................................................................................. 21

7.5.5. Čuvanje proizvoda ................................................................................................ 22

7.6 . Upravljanje nadzornim i mjernim uređajima ............................................................. 22

8. Mjerenje, analiza i poboljšavanje ......................................................................................... 23

8.1. Opdenito ....................................................................................................................... 23

8.2. Nadzor i mjerenje ......................................................................................................... 23

8.2.1. Zadovoljstvo korisnika .......................................................................................... 23

8.2.2. Unutrašnja neovisna ocjena ................................................................................. 23

8.2.4. Nadzor nad proizvodom i mjerenje proizvoda .................................................... 23

8.3. Upravljanje nesukladnim proizvodom ......................................................................... 24

8.4. Analiza podataka .......................................................................................................... 25

8.5. Poboljšavanje ............................................................................................................... 25

8.5.1. Neprekidno poboljšavanje ................................................................................... 25

8.5.2. Popravne (korektivne) radnje ............................................................................. 25

Poslovnik kvalitete

Oznaka: PK

Izdanje: 004

Datum: 03.12.2012.

List: 4 od 26


1. Uvodna riječ predsjednika Uprave

Brodogradilište "Viktor Lenac" d.d. Rijeka najveće je remontno brodogradilište na Jadranu i

jedno od vodećih na Mediteranu, s tradicijom od preko 100 godina. Djelatnost brodogradilišta

obuhvaća remont i preinake plovnih objekata, izgradnju plovnih objekata, te izradu i

rekonstrukciju offshore objekata. Brodogradilište je privatizirano 1992. godine kao dioničko

društvo, a 1997. godine su sve dionice uvrštene u Kotaciju I Zagrebačke burze.

08.12.2003 zbog financijskih teškoća poduzeće pada u stečaj, ali se unatoč tome uspijeva

održati na tržištu i nastavlja raditi s nešto smanjenim kapacitetom.

10.04.2008., brodogradilište “Viktor Lenac” konačno izlazi iz stečaja, uz novu vlasničku

strukturu ,a postavljena Uprava uz suglasnost Nadzornog odbora pokreće razvojni program

restrukturiranja svih resursa Brodogradilišta

U sklopu razvoja i restrukturiranja Brodogradilišta, Upravljanje sustavom kvalitete provoditi

će se kroz jedinstveni sustav osiguranja kvalitete koji će biti certificiran prema standardu ISO

9001:2008.

U ovom Poslovniku, kao i u cjelokupnoj dokumentaciji sustava kvalitete pod pojmom

‘kvaliteta’,‘sustav kvalitete’, ‘upravljanje kvalitetom’ ili ‘Poslovnik kvalitete’,

podrazumijeva se „Sustav upravljanja kvalitetom“ Brodogradilišta.

IzgraĎen je jedinstven sustav dokumentacije bez papira (tzv. paperless sustav), u kojem su svi

dokumenti pohranjeni na lokalnoj računalskoj mreži putem koje su korisnicima uvijek

dostupni važeći primjerci pojedinih dokumenata. Na taj je način postupak upravljanja

dokumentacijom bitno pojednostavljen.

Ovaj Poslovnik prikazuje sustav upravljanja u cijelom poduzeću, u cilju zadovoljavanja

potreba naših kupaca, što prije svega znači pružanje pravovremene, kvalitetne i po cijeni

prihvatljive usluge. Pri tome neprekidno provodimo mjere zaštite za rad u sigurnim uvjetima

kao i mjere za zaštitu okoliša.

U pojedinim dijelovima Poslovnika opisani su svi elementi sustava kvalitete, posebno su

naglašeni strategija Brodogradilišta te ciljevi koji iz nje proizlaze, neophodni resursi za

realizaciju navedenih ciljeva, procesi i njihovi vlasnici pomoću kojih se realiziraju navedeni

ciljevi, njihovu meĎusobnu povezanost, način mjerenja učinkovitosti navedenih procesa i

njihovog neprekidnog poboljšavanja. Pri tome se ukazuje na pojedine dokumente kojima se to

detaljno opisuje.

U ovom su Poslovniku navedena ovlaštenja i odgovornosti za područja u poduzeću koja bitno

utječu na sustav kvalitete. Detalji vezani za ovlaštenja i odgovornosti pojedinaca u cijelom

Brodogradilištu, prikazani su u procedurama i radnim uputama.

Dokumentacija sustava kvalitete omogućava Upravi Brodogradilišta nadzor nad cjelokupnim

sustavom, provjeru ostvarenja zacrtanih ciljeva i pravodobno poduzimanje korektivnih i

preventivnih aktivnosti, s ciljem neprekidnog povećanja djelotvornosti i učinkovitosti

primijenjenog sustava.

Poslovnik kvalitete

Oznaka: PK

Izdanje: 004

Datum: 03.12.2012.

List: 5 od 26


Svi zaposlenici poduzeća dužni su pridržavati se odredbi ovog Poslovnika, kao i svih drugih

dokumenata na koje se ovaj poziva.

Robert Škifić

Predsjednik Uprave

Poslovnik kvalitete

Oznaka: PK

Izdanje: 004

Datum: 03.12.2012.

List: 6 od 26


2. Općenito

2.1. Pojmovi

Ovdje se navode pojmovi koji mogu poslužiti za lakše razumijevanje teksta u ovom

Poslovniku. Precizne i detaljne definicije pojmova nalaze se u gotovo svim procedurama i

radnim uputama.

Sustav upravljanja

kvalitetom (SUK)

Sustav upravljanja Brodogradilištem koji u sebi sadrži Sustav

osiguranja kvalitete prema standardu ISO 9001:2008

Uprava Tijelo koje vodi poslove Brodogradilišta

Poslovodstvo

U ovom Poslovniku i u ostaloj dokumentaciji sustava

kvalitete se pod tim pojmom podrazumijeva Uprava.

Proizvodni kolegij Tijelo koje koordinira prodajne i proizvodne aktivnosti.

Organizacijska

jedinica

Organizacijski dio u kojem se obavlja jedna ili više srodnih

poslovnih funkcija Poduzeća, u kojoj jedan ili više

izvršitelja obavlja istovrsne stručne poslove.

Tajništvo uprave Organizacijska jedinica koja ima ulogu potpore radu

Uprave.

Brodar Drugi naziv za kupca, bilo da se radi o vlasniku broda ili

management kompaniji.

Ugovor Zapis kojim se ureĎuje kupoprodajni odnos izmeĎu

Brodogradilišta i kupca, odnosno Brodogradilišta i

podugovarača.

Kooperant Podugovarač koje radi u Brodogradilištu na temelju ugovora

s Brodogradilištem.

Subliferant Podugovarač koji pruža uslugu Brodogradilištu, izvan

prostora Brodogradilišta, u načelu za poslove za koje

Brodogradilište nema vlastite kapacitete.

Dobavljač Drugi naziv za podugovarača, uglavnom se odnosi na

dobavljača materijala

Predstavnik uprave

za kvalitetu

Član Uprave koji je prema Poslovniku o radu Uprave

zadužen za kvalitetu

Rukovoditelj

Kvalitete

Osoba koja ima ovlaštenja u skladu sa zahtjevima standarda

ISO 9001 i koji obavlja poslove SUK-a.

Element

Poslovnika

Dio Poslovnika upravljanja koji je naveden u sadržaju.

Poslovnik kvalitete

Oznaka: PK

Izdanje: 004

Datum: 03.12.2012.

List: 7 od 26


2.2. Kratice

PK Poslovnik kvalitete

SUK Sustav upravljanja kvalitetom

SZO Sustav zaštite okoliša

SS Sustav sigurnosti

UPR Uprava

PUPR Predsjednik uprave

LJP Ljudski potencijali

OKK Osiguranje i kontrola kvalitete

SZO Sigurnost i zaštita okoliša

RU Razvoj i unapreĎenje

OOKIK Organizacija i osiguranje kvalitete, informatika i

komunikacijske usluge

NAB Nabava

KOOP Kooperacija

VO Voditelji objekta

PRO Proizvodnja

MP Marketing i prodaja

PROREM Prodaja remonta

PROJPR Projektna prodaja

KALK Kalkulacija

FR Financije i računovodstvo

DPRO Direktor proizvodnje

DMP Direktor marketinga i prodaje

RK Rukovoditelj kvalitete

DFR Direktor financija i računovodstva

RLJP Rukovoditelj ljudskih potencijala

RSZO Rukovoditelj sigurnosti i zaštite okoliša

ROOKIK Rukovoditelj organizacije i osiguranja kvalitete,

informatike i komunikacijskih usluga

RKS Rukovoditelj kooperacije i subliferacije

RVO Rukovoditelj voditelja objekata

RPIK Rukovoditelj projektiranja i konstrukcije

RNAB Rukovoditelj nabave

RD Rukovoditelj djelatnosti

ROKK Rukovoditelj Osiguranja i kontrole kvalitete

RPRO Rukovoditelj proizvodnje

ŠP Šef pogona

ŠPDUT Šef pogona dokovi i unutrašnji transport

ŠA Šef alatnice

ŠOE Šef pogona održavanja i energetike

ŠR Šef računovodstva

ŠFO Šef financijske operative

Poslovnik kvalitete

Oznaka: PK

Izdanje: 004

Datum: 03.12.2012.

List: 8 od 26


3. Uvod

3.1. Svrha

Ovaj Poslovnik opisuje djelovanje sustava kvalitete na cjelokupnu organizaciju

Brodogradilišta, kao i na ovlaštenja i odgovornosti za postizanje ciljeva sustava kvalitete.

Detaljna zaduženja i odgovornosti opisani su u procedurama i radnim uputama.

Poslovnikom se opisuje cjelokupni sustav upravljanja Brodogradilištem koji je izraĎen u

skladu sa zahtjevima norme ISO 9001:2008, važećih zakona, a kad je to primjereno i

meĎunarodnih konvencija koje se odnose na zaštitu okoliša i sigurnost osoba i imovine,

koristeći smjernice koje za djelatnosti Brodogradilišta izdaju vodeća svjetska klasifikacijska

društva.

Djelatnosti kojima Brodogradilište realizira svoje proizvode su:

1. Remont plovnih objekata

2. Preinake plovnih objekata

3. Novogradnje plovnih objekata

4. Izgradnja, popravak i preinake offshore objekata

Poslovnik je namijenjen za operativnu upotrebu pri voĎenju poduzeća, predstavljanju

kupcima i drugim zainteresiranim stranama.

Upravljanje Poslovnikom, u smislu kontrole izdavanja, distribucije i izmjene ureĎeni su

procedurom PR03 „Upravljanje dokumentima“.

Poslovnik kvalitete

Oznaka: PK

Izdanje: 004

Datum: 03.12.2012.

List: 9 od 26


3.2. Organizacijska shema

UPRAVA

UPRAVLJANJE

OBJEKTIMA /PROJEKTIMA OSIGURANJE

KVALITETE,

INFORMATIKA I

KOMUNIKACIJE

RAZVOJ I UNAPREĐENJE

NABAVKA KOOPERACIJE I

SUBLIFERACIJENABAVA

MARKETING I

PRODAJAPROIZVODNJA

ZAŠTITA NA RADU,

ZAŠTITA OD POŢARA,

ZAŠTITA IMOVINE I LJUDI,

ZAŠTITA OKOLIŠA

PRAVNI POSLOVI I

POSLOVI UPRAVEČLAN UPRAVE ČLAN UPRAVE

PREDSJEDNIK

UPRAVE

OSIGURANJE I

KONTROLA KVALITETE

FINANCIJE I

RAČUNOVODSTVO

LJUDSKI POTENCIJALI

VoĎenje i upravljanje procesima i

poslovima Društva

KONTROLING

DOKOVI I UNUTR.

TRANSPORT

PROJEKTIRANJE I

KONSTRUKCIJA

STOLARIJA

BRODOGRADNJA I

OPREMANJE

PLANIRANJE

PROIZVODNJE

MEHANIKA

ELEKTRO

AKZ

ENERGETIKA I

ODRŢAVANJE

ALATNICA

PROJEKTNA

PRODAJA

PRODAJA

REMONTA

KALKULACIJA

REVIZIJA PROJEKATAORGANIZACIJA

POSLOVNIH PROCESA

Informativna organizacijska shema – mjerodavna organizacijska shema prikazana je u

proceduri PR01 „Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta".

3.3. Projektna organizacijska shema

Financiranje

Kontroling

Projektna organizacijska struktura

Proizvodna

jedinica

Pro

jek

tni ti

m

pre

ma

po

tre

ba

ma

Marketing - prodaja

Remont Projektna prodaja Offshore

Upravljanje

projektima/objektima

Projektni tim

uži i stalni

Voditelj projekta

Voditelj objektaPlaniranje

Kalkulacija

Kontrola i osiguranje

kvalitete

Nabava

Nabavka kooperacije

i subliferacije

Projektiranje i

konstrukcija Zaštita na radu

Ljudski potencijali

Informatika

komunikacije

Razvoj i unapreĎenje

Zaštita na radu

Zaštita od požara

Zaštita imovine i ljudi

Zaštita okoliša

Financije i računovodstvo

Proizvodna

jedinica

Proizvodna

jedinica

Proizvodnja

Poslovnik kvalitete

Oznaka: PK

Izdanje: 004

Datum: 03.12.2012.

List: 10 od 26


3.4. Procesi

Radi povećanja zadovoljstva korisnika, u Brodogradilištu su utvrĎeni procesi koji utječu na

djelotvornost i učinkovitost sustava upravljanja kvalitetom. Procesi se u načelu sastoje od više

podprocesa. Pojam podproces se koristi kada se želi naglasiti formalna hijerarhijska

nadreĎenost ili podreĎenost izmeĎu dva procesa. Sa stajališta sadržaja, izmeĎu podprocesa i

procesa ne postoji suštinska razlika.

Procesi su podijeljeni u tri grupe:

1. Upravljački procesi

2. Osnovni procesi

3. Potporni procesi

Osnovni procesi su definirani u skladu s navedenim djelatnostima i njihove veze su

prikazane na slijedećem dijagramu:

MARKETING, PRODAJA I UGOVARANJE

P.OS.01

O: RD

Prodaja, obrada upita i ugovaranje

PLANIRANJE I PRIPREMA PROIZVODNJE

O: Direktor proizvodnje

Prikupljanje i analizainfo. s tržišta

TržišteKUPCI

Plan poslovanja

Priprema proizvod.

Ugovor iprateće

specifikacije.

P.OS.03

O: RPK

Priprema tehničke dokum.

P.OS.04

O: DPRO

Priprema tehnologije

Poznatikupci

Odnosi skupcima

Tehnološkilistovi

Tehničkadokum.

Trebovanje (radna snaga,

usluge, materijal...)

1

1

P.OS.06

O: RNAB

Nabava materijala

Dobavljači(ovjereni)

Ponudei druga dokum.

P.OS.07

O: RKS

Nabava usluga

Kooper.(ovjereni)

Ponudei druga dokum.

TržišteROBA I USLUGA

Ugovori sdobavljačima

1

1

Projektna dokumentacijaTehnička dokumentacija

Tehnološki listoviTerminski planovi

...

PROIZVODNJA

O: Direktor proizvodnje

P.OS.08

O: RPRO

Proizvodnja

OpremaRoba

Repromaterijal

Izabrani kooperant

Ugovori s kooperantima

VO QM

P.OS.09

O: VO;QC

Realizacija i primopredaja

Pružena usluga uskladu s ug. i

pratećom dokum.

QC

RD

P.OS.05

O: DPRO

Priprema i planiranje

proizvodnje

Zadovoljan kupac

Isporuka

QC VO

ŠVO

Povratne info. o statusima / promjenama

u nabavi roba

2

2Povratna info. o

statusima / promjenamau nabavi usluga

VO

Proda-ja

QC

QM

QM

QM

ŠK,RNRKS, ...

P.OS.02

O: ŠKALK

Razrada kalkulacije

Lansirna specifik.(Nalog za rad)

Specifikacija: radna snaga,

usluge, materijal...

P.PO.02

O: ŠP

Održavanje OS-a i energetike

P.PO.01

O: ŠP

Održavanje alata i umjeravanje uređaja

OKS / Nabava

SZO

Projektna dokumentacijaTehnička dokumentacija

Tehnološki listoviTerminski planovi

...

Poslovnik kvalitete

Oznaka: PK

Izdanje: 004

Datum: 03.12.2012.

List: 11 od 26


Popis procesa u brodogradilištu prikazan je u nastavku:

Šifra Opis procesa

P.UP Upravljački procesi i podprocesi

P.UP.01 Upravljanje poslovanjem (koncept, strategija, planovi, upravljanje

kvalitetom)

P.UP.02 Planiranje i izvještavanje

P.UP.03 Planiranje i koordiniranje razvojnih programa

P.UP.04 Upravljanje MP

P.UP.05 Upravljanje PRO

P.UP.06 Upravljanje kadrovima i LJP

P.UP.07 Upravljanje financijskim poslovima

P.UP.08 Upravljanje sustavom sigurnosti i zaštite okoliš

P.UP.09 Upravljanje realizacijom projekata

P.UP.10 Upravljanje kvalitetom

P.OS Osnovni procesi i podprocesi

P.OS.01 Prodaja, obrada upita i ugovaranje

P.OS.02 Razrada kalkulacije

P.OS.03 Priprema tehničke dokumentacije

P.OS.04 Priprema tehnologije

P.OS.05 Priprema i planiranje proizvodnje

P.OS.06 Nabava materijala

P.OS.07 Nabava usluga

P.OS.08 Proizvodnja

P.OS.09 Realizacija i primopredaja

P.PO Potporni procesi

P.PO.01 Održavanje alata i umjeravanje ureĎaja

P.PO.02 Održavanje osnovnih sredstava i energetika

P.PO.03 Informacijski sustav

P.PO.04 Računovodstvo

P.PO.05 Financijska operativa

P.PO.06 Pravna potpora radu uprave

P.PO.07 Upravljanje Dokovima i UT

P.PO.08 Kontrola kvalitete

Poslovnik kvalitete

Oznaka: PK

Izdanje: 004

Datum: 03.12.2012.

List: 12 od 26


4. Zahtjevi sustava kvalitete u skladu sa standardom ISO 9001:2008

4.1. Opći zahtjevi

Sustav upravljanja kvalitetom Brodogradilišta je uspostavljen, dokumentiran, primjenjuje se,

održava i neprekidno poboljšava u skladu sa zahtjevima norme ISO 9001:2008.

Djelotvornost sustava stalno se poboljšava primjenom kriterija definiranih ovim Poslovnikom.

Uspješnost stalnog poboljšanja (poglavlje 8.5.1) prati se periodičkim ocjenama uprave (5.6) i

stalnom analizom podataka (8.4).

U to smislu Brodogradilište:

a) je prepoznalo i dokumentiralo procese bitne za sustav kvalitete, opisujući ih kroz pripadne

postupke na način da su procesi razumljivi, mogu se lako primijeniti, upravljati i

poboljšavati;

b) je utvrdilo slijed i interakciju procesa na način da su definirani upravljački, osnovni i

potporni procesi te pripadajuće veze;

c) je opisalo svaki proces kojeg prati odgovarajućom procedurom ili radnom uputom koji

sadrže ili navode kriterij i metode za učinkovito djelovanje i kontrolu procesa;

d) je osiguralo sva sredstva i informacije koji su nužni za provoĎenje i nadziranje procesa,

precizirajući ih procedurama ili radnim uputama za pojedine procese, a Poslovnikom za

sam sustav;

e) nadzire, mjeri i analizira procese kroz aktivnosti propisane samim procedurama/radnim

uputama, analizom podataka ili internim auditom

f) poduzima potrebne mjere za ostvarivanje planiranih rezultata kao i stalnog poboljšanja

procesa, praćenjem i analizom, a minimalno upravinom ocjenom

Procesi koji su neophodni za sustav upravljanja kvalitetom, njihov redoslijed i

meĎudjelovanje prikazani su u točki 3.5. ovog Poslovnika.

Na temelju dobivenih rezultata planiraju se neophodne korektivne i preventivne aktivnosti ,

koje su opisane u točki 8.5.2. i 8.5.3. ovog poslovnika.

4.2. Zahtjevi koji se odnose na dokumentaciju

4.2.1. Općenito

Sustav upravljanja kvalitetom je dokumentiran, a popis svih procedura, radnih uputa i zapisa

te njihovih važećih izdanja nalazi se u sklopu informacijskog sustava u elektroničkom obliku

na lokalnoj računalnoj mreži Brodogradilišta.

Zaposlenici mogu listati pojedine dokumente za svoje potrebe, ali im je poznato da je važeći

primjer dokumenta samo onaj koji se nalazi na računalskoj mreži.

Dokumentacija sustava kvalitete brodogradilišta “Viktor Lenac” svrstana je u sljedeće razine:

Poslovnik kvalitete

Oznaka: PK

Izdanje: 004

Datum: 03.12.2012.

List: 13 od 26


o Politika i ciljevi kvalitete – Uprava definira strategiju Brodogradilišta, te odreĎuje

dugoročne i kratkoročne ciljeve. U skladu s definiranom strategijom i navedenim ciljevima

Uprava donosi politiku kvalitete. Politika i ciljevi kvalitete prikazani su u poglavlju 5.

ondnsno točkama 5.3 i 5.4.1 Poslovnika.

o Poslovnik kvalitete - opisuje opće postavke primijenjenog sustava kvalitete. Njegova

struktura i sadržaj u osnovnim crtama slijede strukturu standarda ISO 9001:2008. U

Poslovniku su navedeni procesi koji utječu na sustav kvalitete, te se upućuje na

odgovarajuće procedure ili radne upute u kojima se opisuju procesi, njihov meĎuodnos,

način upravljanja, način mjerenja njihove djelotvornosti.

o Procedure - opisuju detaljnije pojedine procese, podprocese i aktivnosti ili skup srodnih

procesa, podprocesa i aktivnosti koji utječu na sustav kvalitete te se u njima navode

odgovarajuće radne upute.

o Radne upute - opisuju način kako se izvode pojedine radne operacije, te sve zajedno čine

osnovu znanja (know how) Brodogradilišta. Pojedine radne upute opisuju i način

izvoĎenja radova izmeĎu više procesa ili radnih mjesta, pa su s tog stajališta slične

procedurama, ali ih sistem označavanja nedvojbeno razlučuje.

o Zapisi – dokumenti koji dokazuju učinkovitost i sukladnost sa zahtjevima sustava.

4.2.2. Poslovnik kvalitete

U Poslovniku kvalitete opisani su politika i ciljevi kvalitete, organizacijska struktura,

odgovornosti, način provoĎenja svih zahtjeva sustava kvalitete postavljenih normom ISO

9001:2008, te mjere za dokumentiranje i nadzor sustava.

Osnovna namjena Poslovnika je:

o objektivno prenositi politiku kvalitete od poslovodstva do osoblja, kupaca i

dobavljača;

o prikazati odgovarajuću sliku poduzeća na osnovu koje će se steći povjerenje kupca;

o kod dobavljača iskazati potrebu za postojanjem djelotvornog sustava kvalitete;

o definirati organizacijsku strukturu i odgovornost svih organizacijskih cjelina u

realizaciji postavljenih zahtjeva kvalitete;

o služiti kao osnova za uvoĎenje i održavanje sustava kvalitete;

o biti temelj za provjeru sustava kvalitete.

Poslovnikom kvalitete definirano je područje primjene sustava upravljanja kvalitetom:

Popravak, preinaka i gradnja brodova i ostalih plovila;

Proizvodnja i popravak offshore objekata;

Proizvodnja metalnih konstrukcija.

4.2.3. Upravljanje dokumentima

Upravljanje dokumentima opisano je u proceduri PR03 „Upravljanje dokumentima“.

4.2.4. Upravljanje zapisima

Upravljanje zapisima opisano je u proceduri PR14 „Upravljanje zapisima kvalitete“.

Poslovnik kvalitete

Oznaka: PK

Izdanje: 004

Datum: 03.12.2012.

List: 14 od 26


5. Odgovornost uprave

5.1. Obveza uprave

Uprava Brodogradilišta dokazuje svoju vlastitu opredjeljenost za razvoj i uvoĎenje sustava

kvalitete i stalnom poboljšanje djelotvornosti:

o upoznavanjem zaposlenika o važnosti zadovoljavanja zahtjeva kupca te zahtjeva iz

zakona i propisa, širenjem svijesti u Brodogradilištu kroz politiku i ciljeve kvalitete.

Politika i ciljevi kvalitete opisani su u točkama 5.3. i 5.4.1. ovog Poslovnika;

o edukacijom zaposlenika koja je opisana u proceduri PR22 „Upravljanje ljudskim

potencijalima“;

o provoĎenjem upravinih ocjena opisanom u proceduri PR.17 „Ocjena sustava upravljanja

kvalitetom“;

o osiguranjem dostupnosti sredstava opisano je u točki 6. ovog Poslovnika.

5.2. Usmjerenost na kupca

Uprava u Politici kvalitete naglašava važnost razumijevanja i zadovoljavanja zahtjeva kupca.

U točki 7.2. opisano je odreĎivanje zahtjeva koji se odnose na proizvod, a u točki 8.2.1.

opisan je način mjerenja zadovoljstva kupca.

5.3. Politika kvalitete

Uprava prihvaća obvezu da razvija i primjenjuje sustav upravljanja kvalitetom i neprekidno

poboljšava njegovu djelotvornost.

Uprava Brodogradilišta je u suglasnosti s Nadzornim odborom objavila viziju, misiju i

strategiju Brodogradilišta na temelju kojih je proizašla slijedeća politika kvalitete.

Brodogradilište će se brzo prilagoĎavati promjenama na tržištu, kako bi bilo u stanju

redovno zadovoljavati zahtjeve kupaca s ciljem povećanja njegovog zadovoljstva. Pri

tome će neprekidno razvijati djelotvornost i učinkovitost Brodogradilišta, kako bi se

osiguralo dugoročno stabilno i profitabilno poslovanje, radi ispunjavanja očekivanja

dioničara i zaposlenih.

Na temelju Politike kvalitete Uprava je postavila strategije i ciljeve koji iz nje proizlaze, zatim

se razlažu na niže organizacijske razine, kako bi se svi zaposleni mogli motivirati za njihovu

realizaciju.

Zaposleni u Brodogradilištu su upoznati s ovom politikom i ciljevima koji iz nje proizlaze.

Znanja, sposobnosti i motivacija zaposlenih, predstavljaju najznačajniji resurs

Brodogradilišta, u čije će se unaprijeĎenje neprekidno ulagati. ProvoĎenje mjera iz ove

politike i realizacija ciljeva koje iz nje proizlaze, obveza je svih zaposlenika .

Najmanje jednom godišnje uprava ocjenjuje prikladnost politike kvalitete i po potrebi je

ažurira.

Poslovnik kvalitete

Oznaka: PK

Izdanje: 004

Datum: 03.12.2012.

List: 15 od 26


5.4. Planiranje

5.4.1. Ciljevi kvalitete

Uprava definira ciljeve kvalitete. Ciljevi kvalitete su u skladu s usvojenom politikom

kvalitete uključujući obvezu stalnog poboljšavanja.

Ciljevi kvalitete razvrstani su u četiri grupe u skladu s postavkama Balanced Scorecard

metode.

To su :

1) Financijski ciljevi

a) povrat na uloženi kapital,

b) likvidnost

c) profitabilnost projekata,

d) pouzdanost poslovnih planova.

2) Ciljevi usmjereni prema kupcu

a) prepoznavanje trendova na tržištu,

b) identifikacija potencijalnih proizvoda i usluga,

c) identifikacija potencijalnih kupaca,

d) individualni pristup kupcima,

e) odnos kupca prema Brodogradilištu

3) Interni procesi

a) oblikovanje zahtjeva kupaca,

b) očekivana kvaliteta usluga i proizvoda,

c) sigurnost i zaštita okoliša

d) superiorno upravljanje projektima,

e) kontinuirana poboljšanja organizacije

f) praćenje tehnoloških mogućnosti.

4) Učenje i rast

a) inoviranje organizacije i tehnologije,

b) permanentna edukacija zaposlenih,

c) ljudski resursi (selekcija, motivacija, nagraĎivanje...)

Ciljevi kvalitete su u najvećoj mogućoj mjeri mjerljivi te se mogu definirati posebno za

pojedine funkcije i nivoe unutar organizacije.

Popis i podjela ciljeva po funkcijama i nivoima opisana je u proceduri PR.17: Ocjena sustava

upravljanja kvalitetom.

5.4.2. Planiranje sustava upravljanja kvalitetom

Planiranje sustava kvalitete Brodogradilišta obavlja se na način da se omogući realizacija

ciljeva kvalitete i ostalih zahtjeva standarda, te da se trajno održava cjelovitost sustava

upravljanja kvalitetom.

Poslovnik kvalitete

Oznaka: PK

Izdanje: 004

Datum: 03.12.2012.

List: 16 od 26


Na poseban zahtjev kupca, Brodogradilište izraĎuje Plan kvalitete za pojedini ugovor, koji će

po formi i sadržaju biti usklaĎen s ugovorenim zahtjevima te zahtjevima dokumentiranog

sustava Brodogradilišta.

5.5. Odgovornosti, ovlaštenja i komunikacija

Odgovornosti i ovlaštenja u Brodogradilištu opisana su u dokumentaciji sustava upravljanja

kvalitetom koja je dostupna na svim razinama unutar organizacije.

Uprava poduzeća ima ovlaštenja i odgovornosti koje su neophodne za uspostavu

dokumentiranog sustava upravljanja kvalitetom, njegovu primjenu, održavanje i neprekidno

poboljšavanje njegove djelotvornosti u skladu sa zahtjevima standarda ISO 9001:2008. Jedan

član Uprave odgovoran je za osiguranje uvjeta nužnih za nesmetano uvoĎenje i održavanje

Sustava upravljanja kvalitetom.

Način rada Uprave definiran je Statutom i Poslovnikom rada uprave.

Uprava definira strategiju Brodogradilišta, te odreĎuje dugoročne i kratkoročne ciljeve. U

skladu s definiranom strategijom i navedenim ciljevima Uprava donosi politiku kvalitete.

Uprava imenuje Rukovoditelja kvalitete, kojem su prenesena odgovarajuća ovlaštenja za

realizaciju usvojene politike kvalitete.

U Brodogradilištu uloga Rukovoditelja kvalitete prenesena je na Rukovoditelja organizacije,

osiguranja kvalitete, informatike i komunikaciskih usluga (ROOKIK).

Uz redovna zaduženja Rukovoditelj kvalitete ima ovlaštenja i odgovornosti za:

o izgradnju sustava kvalitete po normi ISO 9001:2008, njegovu uspostavu, primjenu i

održavanje

o uvoĎenje sustava kvalitete u praksi na svim organizacijskim razinama poduzeća te

poticanja svijesti o zahtjevima kupca unutar organizacije na razumljiv način.

o izvještavati poslovodstvo o svim relevantnim činjenicama vezanim za uvoĎenje sustava

kvalitete

o izrada Poslovnika kvalitete

o planirati i nadzirati provoĎenje internih audita

o planirati i nadzirati provoĎenje audita kod dobavljača

o prikupljati i ocjenjivati zapise o kvaliteti

o ocjenjivati provedbu korektivnih aktivnosti

o predlagati preventivne aktivnosti

o održavati kontakte s certifikacijskim ustanovama

o vršiti izbor i obuku internih auditora

o izraditi izvještaj za provjeru sustava kvalitete od strane poslovodstva

o koordinirati rad Rukovoditelja sigurnosti i zaštite okoliša

Rukovoditelj kvalitete ima ovlaštenja da spriječi obavljanje bilo koje aktivnosti u

Brodogradilištu, za koju ocjenjuje da bi mogla izazvati značajni negativni utjecaj na

primijenjeni sustav kvalitete. U tom slučaju dužan je odmah obavijestiti Upravu koja

poduzima daljnje aktivnosti.

Poslovnik kvalitete

Oznaka: PK

Izdanje: 004

Datum: 03.12.2012.

List: 17 od 26


Komunikacije unutar organizacije opisane su u PR29 „Planiranje i izvještavanje“.

5.6. Upravina ocjena

Najmanje jednom godišnje, Uprava će održati sastanak s Rukovoditeljem kvalitete i

članovima Odbora za kvalitetu.

Sadržaj i način održavanja tih sastanaka je ureĎen procedurom PR17 „Ocjena sustava

upravljanja kvalitetom“ .

Na sastanku poslovodstva se analiziraju postignuti rezultati u sustavu kvalitete i njihova

usklaĎenost s ciljevima navedenim u politici kvalitete, kao i ocjena prikladnosti i

djelotvornosti sustava kvalitete.

Na temelju provedene analize poslovodstvo donosi odluke za poboljšanje djelotvornosti

sustava upravljanja kvalitetom i njegovih procesa, za poboljšanje proizvoda u skladu sa

zahtjevima kupca i o potrebnim resursima. Po potrebi dopunjuje politiku kvalitete i daje

smjernice za rad Rukovoditelju kvalitete.

Poslovnik kvalitete

Oznaka: PK

Izdanje: 004

Datum: 03.12.2012.

List: 18 od 26


6. Upravljanje sredstvima

6.1. Pribavljanje sredstava

Uprava odreĎuje i osigurava neophodne resurse za primjenu i održavanje sustava upravljanja

kvalitetom.

Uprava Brodogradilišta kroz planove poslovanja, planove i ciljeve kvalitete, stalnim

nadzorom nad funkcioniranjem sustava kvalitete i komunikacijom s djelatnicima vrši

neprekidno poboljšanje njegove djelotvornosti te povećanje zadovoljstva kupca

ispunjavanjem njegovih zahtjeva.

6.2. Ljudski resursi

Svi zaposlenici Brodogradilišta moraju imati odgovarajuću stručnost koja je definirana

opisima radnog mjesta (radna uputa RU.01.03) i koja se temelji na redovnom i dopunskom

obrazovanju, uvježbanosti i iskustvu.

Upravljanje ljudskim resursima opisno je u proceduri PR.22 „Upravljanje ljudskim

potencijalima“.

6.3. Infrastruktura

Brodogradilište je utvrdilo neophodnu infrastrukturu nužnu za postizanje definirane kvalitete

proizvoda što je opisano u sljedećim procedurama:

o PR.06 Upravljanje proizvodnjom

o PR.27 Upravljanje informacijskim sustavom

o PR.35 Bežične komunikacije

6.4. Radni okolina

Brodogradilište osigurava odgovarajuću okolinu kako bi se osigurala zahtjevana kvalitete

proizvoda te postigla odgovarajuća motivacija zaposlenih.

Prema zakonskim zahtjevima Republike Hrvatske prati se ispitivanje radne okoline, zaštita na

radu, zaštita od požara te zaštita osoba i imovine Brodogradilišta.

Poslovnik kvalitete

Oznaka: PK

Izdanje: 004

Datum: 03.12.2012.

List: 19 od 26


7. Ostvarivanje proizvoda

7.1. Planiranje ostvarivanja proizvoda

Planiranje ostvarivanja proizvoda se u načelu obavlja na razini pojedinog proizvoda, odnosno

ugovora. Objedinjavanjem navedenih pojedinačnih planova dobije se plan na razini čitavog

Brodogradilišta.

Način planiranja proizvoda i upravljanja procesom njegove realizacije opisan u je sljedećim

procedurama:

o PR.02 Postupak izrade ponude i ugovaranja projekta

o PR.16 Upravljanje projektom

7.2. Procesi koji se odnose na kupca

7.2.1. OdreĎivanje zahtjeva vezanih za proizvod

Zahtjevi koje proizvod mora zadovoljavati definirani su ugovorom, zahtjevima

klasifikacijskih ustanova i meĎunarodnim standardima i konvencijama na koje se ugovor

poziva, te sustavom upravljanja kvalitetom Brodogradilišta.

7.2.2. Provjera zahtjeva koji se odnose na proizvod

Za svaku ponudu koju izraĎuje Brodogradilište provjeravaju se svi zahtjevi za proizvod i

mogućnost Brodogradilišta da zadovolji navedenim zahtjevima. Ovaj je postupak opisan u

proceduri PR02: Postupak izrade ponude i ugovaranja projekta.

7.2.3. Komunikacija s kupcem

U proceduri PR02 „Postupak izrade ponude i ugovaranja“ je opisana i komunikacija s

kupcem, osim pritužbi kupca koje su opisane u proceduri PR13 „Upravljanje reklamacijama

kupca“.

7.3. Oblikovanje i razvoj

Oblikovanje i razvoj proizvoda se izvodi u kontroliranim uvjetima s ciljem da konačni

proizvod - projekt zadovoljava zahtjeve kupca odnosno zahtjeve Sustava upravljanja

kvalitetom Brodogradilišta koji je usklaĎen sa zahtjevima norme ISO 9001:2008.

U pojedinim slučajevima Brodogradilište može realizaciju dizajna ili njegovog dijela,

ugovoriti s podugovaračem, ali i u tom slučaju upravljanje ostaje u nadležnosti

Brodogradilišta.

Projektiranje novog proizvoda opisano je procedurom PR36 „Upravljanje projektiranjem i

konstruiranjem“ te pripadajućim radnim uputama.

Nadzor nad tehničkom dokumentacijom vanjskog podrijetla opisan takoĎer je opisan u

proceduri PR36 „Upravljanje projektiranjem i konstruiranjem“.

Poslovnik kvalitete

Oznaka: PK

Izdanje: 004

Datum: 03.12.2012.

List: 20 od 26


7.4. Nabava

Brodogradilište nabavlja proizvode i usluge koje se ugraĎuju u konačni proizvod. Postupak

nabave i način odabira dobavljača na temelju njihove sposobnosti da isporuče proizvod u

skladu sa zahtjevima Brodogradilišta opisani su u sljedećim procedurama:

o PR04 „Ocjena podugovarača“

o PR05 „Nabava materijala“

o PR07 „Ugovaranje usluga kooperacije i subliferacije“

7.5. Proizvodnja i pružanje usluga

7.5.1. Upravljanje proizvodnjom i pružanjem usluga

U Brodogradilištu se planiraju svi proizvodni procesi koji mogu neposredno utjecati na sustav

kvalitete.

Sustav upravljanja proizvodnim procesom osigurava da se procesi odvijaju u kontroliranim

uvjetima, što se postiže pomoću:

dostupnosti podataka koji opisuju karakteristike proizvoda

dostupnosti uputa za rad i druge tehničko-tehnološke dokumentacije

uporabe prikladne opreme

dostupnosti i uporabe nadzornih i mjernih ureĎaja

provoĎenja nadzora i mjerenja

kada je to primjereno primjenu radnji za izdavanje, isporuku i primopredaju te

odgovarajućih radnji nakon primopredaje

usklaĎenosti sa referentnim standardima, zakonima i propisima

praćenja prikladnih procesnih veličina i svojstava proizvoda, odobravanjem procesa i

opreme kad je to potrebno

primjerenog održavanja opreme

Posebna pažnja posvećuje se procesima čiji rezultati mogu biti vidljivi tek nakon korištenja

proizvoda ili su takve prirode da mogu ugroziti ljude i/ili okoliš. Te procese provode posebno

osposobljene osobe uz odgovarajući nadzor.

Detalji postupka upravljanja procesom uključeni su u gotovo sve procedure, a naročito:

o PR02 „Postupak izrade ponude i ugovaranja projekata“

o PR06 „Postupak upravljanja proizvodnjom“

o PR28 „Održavanje“

7.5.2. PotvrĎivanje procesa za proizvodnju i pružanje usluga

Proces čiji se izlazni elementi ne mogu provjeriti naknadnim nadzorom i mjerenjem je

zavarivanje.

Brodogradilište je razvilo odgovarajuće kriterije za ocjenu tog procesa, postupak odobravanja,

potrebnu stručnost osoba koje obavljaju navedene poslove, upotrebu primjerenih metoda i

postupaka, kao i način voĎenja i čuvanja zapisa o provedenim aktivnostima.

Poslovnik kvalitete

Oznaka: PK

Izdanje: 004

Datum: 03.12.2012.

List: 21 od 26


Navedeni proces je opisan u proceduri PR32 „Zavarivanje“.

7.5.3. Označavanje i sljedivost

U Brodogradilištu se svaki proizvod koji je ugovoren s kupcem, označava posebnom šifrom

radnog naloga što je regulirano s procedurom PR31 „Održavanje podataka o radnom nalogu“.

Pojedini radni nalog je raščlanjen na aktivnosti odnosno točke specifikacije, koje predstavljaju

cjelinu posla unutar radnog naloga za koju se planiraju i evidentiraju ostvareni troškovi.

Radni nalog, osim za proizvode koje će Brodogradilište isporučiti kupcu, može se otvoriti i

kod obavljanja poslova za vlastite potrebe kao npr. za investicije i održavanje.

Materijali i usluge (proizvodi) koji se nabavljaju mogu se svrstati u tri grupe:

Namjenski materijali - koji se nabavljaju za pojedini radni nalog.

Nenamjenski materijali - koji se ne nabavljaju za pojedini radni nalog.

Režijski materijali - koji se nabavljaju za vlastite potrebe organizacijskih jedinica u

Brodogradilištu.

Prilikom kontrole materijala u skladištu u skladu s uputom RU0803 „Ulazna kontrola

materijala“, identificiraju se i kontroliraju svi materijali koji se zaprimaju u skladištu.

Sljedivost je osigurana samo za namjenske materijale. Naime, za te materijale je poznat

proizvod (radni nalog) za koji su nabavljeni, a prilikom izdavanja materijala iz skladišta,

specificira se broj radnog naloga i točka specifikacije za koju je dotični materijal podignut.

Daljnji postupak praćenja materijala u tijeku proizvodnje opisan je u proceduri PR.06

„Upravljanje proizvodnjom“.

Kada se radi o nabavci usluga, kod primopredaje odreĎene usluge od podugovarača piše se

„Zapisnik o izvršenoj usluzi“ u kojeg se unose podaci o obavljenoj provjeri da je usluga

(proizvod) usklaĎena sa zahtjevima, što je ureĎeno procedurom PR.07 „Ugovaranje usluga

kooperacije i subliferacije“.

Na zahtjev kupca, Brodogradilište će osigurati sljedivost i za druge materijale za koje to kupac

eksplicitno zahtijeva.

7.5.4. Vlasništvo Kupca

Na zahtjev kupca, Brodogradilište će u načelu prihvatiti da kupac sam isporuči pojedine

materijale ili usluge (proizvode) potrebne za izvršenje ugovorenog posla.

Ovakvi se slučajevi reguliraju ugovorom. U ugovoru se specificira i čija je odgovornost za

kvalitetu isporučenog proizvoda.

Kupac je dužan, prilikom isporuke navedenog proizvoda, dostaviti i prateću dokumentaciju iz

koje su vidljive karakteristike isporučenog proizvoda, kako bi se osiguralo odgovarajuće

rukovanje i skladištenje proizvoda do trenutka njegove ugradnje.

Poslovnik kvalitete

Oznaka: PK

Izdanje: 004

Datum: 03.12.2012.

List: 22 od 26


Svaki proizvod dostavljen od kupca koji izgubi, ošteti ili bude na drugi način nepogodan za

upotrebu, označit će se, nakon čega će se napravit odgovarajući zapis i o tome obavijestiti

kupac.

Provjera proizvoda od strane Brodogradilišta ne oslobaĎa kupca odgovornosti da isporuči

prihvatljiv proizvod.

Kupac će biti upoznat sa zahtjevima sustava zaštite okoliša i sustava sigurnosti, koje mora

zadovoljavati isporučeni proizvod.

Postupak s proizvodom isporučenim od kupca je opisan u proceduri PR.25 „Upravljanje

proizvodima dobavljenima od kupca“.

Brod koji dolazi u Brodogradilište na remont ili preinaku je proizvod isporučen od kupca i

tako se tretira.

Zahtjevi Brodogradilišta u odnosu na uvjete kojima mora zadovoljavati brod za vrijeme

boravka u Brodogradilištu navedeni su RU.06.17 „Pravila o redu u luci“.

7.5.5. Čuvanje proizvoda

Proizvod i njegovi sastavni dijelovi se na primjereni način označavaju, kada je to primjereno

izraĎuju se upute za rukovanje, skladištenje i zaštitu.

Postupak je opisan u sljedećim procedurama:

o PR.12 Prijem, skladištenje i izdavanje materijala u skladištu

o PR.06 Upravljanje proizvodnjom

7.6 . Upravljanje nadzornim i mjernim ureĎajima

Sva mjerna, ispitna i kontrolna oprema, čija primjena utječe na kvalitetu proizvoda, u

Brodogradilištu je označena sa jednoznačnim identifikacijskom oznakom.

Na temelju identifikacijskog broja može se pronaći karton instrumenta u koji je upisana

učestalost ispitivanja i datum kada je zadnji put oprema ispitana ili umjerena i ostali podaci

koji su potrebni za kontrolu te opreme.

Za sva umjeravanja je osigurana sljedivost kako bi se mogla utvrditi njihova usklaĎenost sa

nacionalnim i/ili meĎunarodnim standardima.

Odgovoran djelatnik za smještaj i rukovanje s opremom i njezinu kontrolu, vodi evidenciju

navedene opreme, kao i evidenciju izvršenih kontrola i ispitivanja kao i rezultata tih kontrola

za pojedinu vrstu opreme, te brine o općim uvjetima za čuvanje opreme.

U načelu se oprema umjerava prije svake upotrebe. Ako se nakon izvršene kontrole i

ispitivanja navedene opreme ustanovi da ona ne zadovoljava propisanim uvjetima, ona će se

povući iz daljnje upotrebe.

Detaljni opis postupka opisan je u proceduri PR09 „Kontrola mjerne, ispitne i kontrolne

opreme“.

Poslovnik kvalitete

Oznaka: PK

Izdanje: 004

Datum: 03.12.2012.

List: 23 od 26


8. Mjerenje, analiza i poboljšavanje

8.1. Općenito

Brodogradilište planira i primjenjuje potrebne procese nadzora, mjerenja, analize i poboljšanja

radi dokazivanja sukladnosti proizvoda, osiguranja sukladnosti sustava upravljanja kvalitetom

i neprekidnog poboljšanja njegove djelotvornosti.

8.2. Nadzor i mjerenje

8.2.1. Zadovoljstvo korisnika

Brodogradilište redovito prati podatke o zadovoljstvu korisnika. Postupak je opisan u PR.33

„Ispitivanje zadovoljstva kupaca“.

8.2.2. Unutrašnja neovisna ocjena

Brodogradilište u planiranim intervalima, a minimalno jednom godišnje provodi interni auditi.

Interni auditi se obavljaju sustavno i kvalitetno na način da se kontinuirano provjerava

učinkovitost projektiranog sustava kvalitete i njegova primjena. Planiranje i nadzor nad

obavljanjem internih audita obavlja Rukovoditelj kvalitete.

Rukovoditelj kvalitete odreĎuje osposobljene prosuditelje koji će vršiti pojedine audite.

Prije samog audita Rukovoditelj kvalitete daje prosuditeljima odgovarajuću dokumentaciju i

upute.

Detalji o načinu voĎenja internih audita su opisani u proceduri PR.15 „Interni auditi“

8.2.3. Nadzor nad procesom i mjerenje procesa

Svi procesi obuhvaćeni sustavom kvalitete nadziru se i mjere na način naveden u procesima

gdje god je to primjenjivo, a minimalno kroz provoĎenje internih audita.

Mjerenje procesa radi provjere sposobnosti procesa za postizanje planiranih rezultata

opisano je u proceduri PR.17: Ocjena sustava upravljanja kvalitetom.

8.2.4. Nadzor nad proizvodom i mjerenje proizvoda

Brodogradilište je uspostavilo i održava dokumentirane postupke i planove za kontrolu i

ispitivanje proizvoda u tijeku cijelog procesa od ulaza materijala ili usluge (proizvoda) do

isporuke.

Svi proizvodi koji stignu u Brodogradilište moraju biti podvrgnuti prijemnoj kontroli, radi

usklaĎenosti sa specificiranim zahtjevima.

Proizvodi, koji iz nekog razloga nisu prošli prijemnu kontrolu kao npr. nedostatak prateće

dokumentacije mogu biti pušteni u proizvodni proces u hitnim slučajevima, uz posebnu

oznaku koja će omogućiti njihovo povlačenje u slučaju da se naknadno ispostavi

neusklaĎenost.

Poslovnik kvalitete

Oznaka: PK

Izdanje: 004

Datum: 03.12.2012.

List: 24 od 26


Proizvodi za koje prijemnom kontrolom utvrĎeno da ne zadovoljavaju specificiranim

zahtjevima, neće se propustiti u proizvodni proces.

Takvi se proizvodi odlažu na posebno mjesto i vidljivo su označeni.

Ako je ugovorom predviĎeno da kupac izvrši kontrolu proizvoda, on će biti obaviješten da je

materijal stigao i omogućiti će mu se da izvrši kontrolu.

Kontrola i ispitivanje obavlja se i u tijeku proizvodnog procesa. Kontrola se obavlja na

temelju plana kontrole za pojedini radni nalog, kojeg na temelju ugovora i specifikacije

radova izraĎuje odgovorna osoba u OJ Osiguranje i kontrola kvalitete, a na nalog

Rukovoditelja osiguranja i kontrole kvalitete (Rukovoditelj OKK).

Proces proizvodnje se ne nastavlja prije nego se obave sve planom predviĎene kontrole, osim

u slučaju hitnoće koji je prethodno opisan.

U sklopu završne kontrole i ispitivanja Brodogradilište provjerava da su sve planirane

kontrole i ispitivanja obavljeni na odgovarajući način i da su rezultati sukladni specificiranim

zahtjevima, prije čega se nijedan proizvod ne isporučuje.

Svi zapisi o izvršenim kontrolama i ispitivanju proizvoda se čuvaju u OJ Osiguranje i kontrola

kvalitete (OKK), a odgovoran za njihovo odlaganje i čuvanje je Rukovoditelj OKK.

Detalji postupka kontrole i ispitivanja opisani su procedurom PR08 „Kontrola i ispitivanje

kvalitete proizvoda u proizvodnom procesu“.

8.3. Upravljanje nesukladnim proizvodom

Pod nesukladnim proizvodom podrazumijevaju se:

nesukladnost nabavljenog materijala

nesukladnost nastala tijekom proizvodnog procesa

nesukladnost proizašla iz pritužbe kupca

nesukladnosti proizašle iz osnova internih ili vanjskih audita sustava kvalitete

nesukladnost zbog kašnjenja u odnosu na plan

nesukladnost zbog utroška efektivnih radnih sati iznad plana

nesukladnost u sustavu kvalitete (proizvoda, zaštite okoliša, sigurnosti)

O svakoj nesukladnosti piše se izvještaj o nesukladnosti.

Za nesukladnost nabavljenog materijala piše se izvještaj o nesukladnosti prilikom prijema i

kontrole materijala u skladište. Materijal se označava i skladišti na posebno mjesto, a

odgovorni dobavljač mora ponuditi prihvatljivo rješenje. Detalji su opisani u proceduri PR12

„Prijem, skladištenje i izdavanje materijala u skladištu“.

Proizvodi za koje je nesukladnost otkrivena tijekom proizvodnog procesa se takoĎer posebno

označavaju i ako je to moguće odvajaju na posebno mjesto.

Za nesukladnosti proizašle iz pritužbi kupca takoĎer se piše izvještaj o nesukladnosti i daljnji

postupak je opisan u proceduri PR13 „Upravljanje reklamacijama kupaca“.

Poslovnik kvalitete

Oznaka: PK

Izdanje: 004

Datum: 03.12.2012.

List: 25 od 26


Rukovoditelj OKK donosi odluku o daljnjem postupku s nesukladnim proizvodom koja može

biti:

doraditi proizvod kako bi se uskladio sa specificiranim zahtjevima

prihvatiti ga bez popravaka uz koncesiju

koristiti ga za drugu namjenu

odbaciti ga i poslati u otpad

DoraĎeni proizvodi se ponovno kontroliraju.

Ako je s kupcem dogovoreno da prihvati proizvod uz koncesiju, piše se zapisnik u kojem je

točno opisano stanje proizvoda.

Za nesukladnosti proizašle iz kašnjenja ili utroška efektivnih sati, postupak je opisan u

procedurama PR10 „Upravljanje nesukladnim proizvodima“.

Za nesukladnosti proizašle iz unutarnjih prosudbi sustava kvalitete, postupak je opisan u

proceduri PR15 „Interni auditi“.

O svim nesukladnostima elektronskim putem se izvještavaju Rukovoditelj kvalitete ili

Inženjer za osiguranje kvalitete (OJ OOKIK) u sklopu aplikacije za upravljanje sustavom

kvalitete „SWING Process Manager“.

8.4. Analiza podataka

U Brodogradilištu se redovno prikupljaju i evidentiraju podaci o zadovoljstvu korisnika,

sukladnosti sa zahtjevima korisnika, dobavljačima te značajkama i trendovima procesa i

proizvoda uključujući i mogućnost preventivnih aktivnosti. Ti se podaci analiziraju prilikom

provoĎenja Upravine ocjene.

8.5. Poboljšavanje

8.5.1. Neprekidno poboljšavanje

Brodogradilište nastoji neprekidno poboljšavati djelotvornost sustava upravljanja kvalitetom

na temelju politike i ciljeva kvalitete, rezultata neovisne ocjene, analize podataka, korektivnih

i preventivnih aktivnosti te upravine ocjene.

8.5.2. Popravne (korektivne) radnje

Brodogradilište provodi popravne radnje na temelju svih utvrĎenih nesukladnosti. Cilj je

provoĎenja popravnih radnji da se otklone uzroci nastanka neusklaĎenosti i tako spriječilo

njihovo ponavljanje.

Popravne radnje su opisane u PR11 „Popravne i zaštitne radnje“.

8.5.3. Zaštitne (preventivne) radnje

Zaštitne radnje se provode radi sprječavanja nastanka nesukladnosti i njihovih uzroka.

Opisane su u proceduri PR11 „Popravne i zaštitne radnje“.

Poslovnik kvalitete

Oznaka: PK

Izdanje: 004

Datum: 03.12.2012.

List: 26 od 26


9. Prilog –Lista izmjena Datum Opis izmjene 23.10.2012. Izmjenjen logo u zaglavlju dokumenta; Promijenjena slika brodogradilišta VL

pk poslovnik kvalitete - demo2015.lenac.hrdemo2015.lenac.hr/hr/documents/poslovnik+kvalitete.pdf ·...

Documents