plan 10352 presupuesto prticipativo 2014 2013

Proceso de Formulacin del Presupuesto Participativo 2014

Municipalidad Distrital de Tamburco-Abancay- Apurmac

1

PROCESO DE FORMULACIN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

DISTRITAL 2014

DISTRITO DE TAMBURCO- ABANCAY APURIMAC

CONTENIDO

Contenido Pag. 02

Presentacin Pag. 03

1. Marco Legal Pag. 04

2. Poblacin objetivo Pag. 06

3. Ruta Metodolgica Pag 06

4. Precisiones conceptuales Pag. 06

5. Visin del distrito Pag. 09

6. Proceso de presupuesto 2014 Pag. 10

I. CICLO PREPARATORIO DEL PRESUPUESTO

PARTICIPATIVO

Pag 13

1.1. Ordenanza de aprobacin el proceso de PP-2014 Pag 14

1.2. Relacin de Agentes participantes del PP-2014 Pag 17

1.3. Relacin de los miembros del equipo tcnico Pag 19

II. TALLERES DE TRABAJO

2.1. Resumen de los talleres de trabajo Pag. 19

a. a Taller de Sensibilizacin y conformacin del Equipo Tcnico Pag 19

Identificacin y priorizacin de problemas Pag 20

Lista de proyectos priorizados por ejes de desarrollo

Nivel distrital

Pag. 21

Lista de proyectos priorizados detallando el monto asignado a

cada proyecto:

Pag. 22

Presupuesto del sector publico proyectado para el 2014 Pag 22



2

III. VIGILANCIA DEL PRO CESO Pag 25

3.1.

Funciones del comit de Vigilancia Pag 25

3.2. Miembros del comit de vigilancia del PP-2013 Pag 26

IV. CONCLUSIONES , LIMITACIONES Y SUGERENCIAS

4.1. Conclusiones Pag 27

4.2. Limitaciones Pag 28

4.3. Sugerencias Pag 28

V. ANEXOS Pag 29

5.1. Fichas de proyecto por accin priorizada

5.2. Registro fotogrfico del proceso PP-2013

5.3. Acta de Formalizacin de Acuerdos



3

PRESENTACION.

El proceso de globalizacin conlleva a desafos que estamos llamados a

transformar en oportunidades; en esta tarea la participacin ciudadana en la

gestin pblica, constituye una de las iniciativas que vienen desarrollndose en las

ltimas dcadas y que juegan un rol transformador para construir un nuevo

esquema de desarrollo sostenible con justicia social.

En Presupuesto Participativo, constituye el espacio en que se puede facilitar

decisiones de inversiones que doten a las entidades del estado los bienes de

capital necesarios para cubrir las brechas existentes y que limitan el desarrollo de

los productos.

En este marco corresponde al Gobierno Local, generar y garantizar las condiciones

favorables para promover la inversin, as como tambin espacios y condiciones

para que se genere capital social; es decir, promover el desarrollo de la identidad

local, la confianza entre los ciudadanos, el rescate de valores en la sociedad,

igualdad de oportunidades e inclusin social o la equidad de gnero entre la

poblacin.

En este marco, el Proceso del PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2014 se constituye

en un mecanismo de desarrollo local, a travs de un conjunto de acciones que

incluye la participacin de la poblacin en el proceso de toma de decisiones, como

elemento primordial. Por estas razones mencionadas la Municipalidad de Tamburco

promueve el desarrollo de este proceso de PRESUPUESTO PARTICIPATIVO AO

FISCAL 2014.



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1. Marco legal

El Presupuesto Participativo se enmarca dentro del nuevo enfoque de la

Gestin Pblica, en el cual los recursos pblicos se asignan, ejecutan y evalan

en funcin a cambios especficos que se deben alcanzar para mejorar el

bienestar de la poblacin. Lograr estos cambios supone producir resultados que

mejoren notoriamente las condiciones de vida de las personas.

El Presupuesto Participativo Basado en Resultados, comprende la incorporacin

al proceso del presupuesto participativo, de las corrientes renovadoras del

presupuesto y la gestin por resultados en los que el ciudadano y los resultados

que estos requieren y valoran se constituyen en el eje del accionar pblico.

Para tal fin, se estructuran los presupuestos en funcin a los productos,

entendidos como conjuntos de bienes y servicios, que la poblacin recibe para

lograr los resultados. El presupuesto anual debe garantizar las dotaciones de

recursos necesarios para poder desarrollar los productos, incluyendo las

previsiones presupuestarias para los recursos humanos, insumos materiales y

bienes de capital que sean necesarios.

En Presupuesto Participativo, constituye el espacio en que se puede facilitar

decisiones de inversiones que doten a las entidades del estado los bienes de

capital necesarios para cubrir las brechas existentes y que limitan el desarrollo

de los productos.

Para lograr una mayor efectividad en la gestin se deben relacionar los

resultados con los productos, as como las acciones y los medios necesarios

para su ejecucin. De esta manera los proyectos que se prioricen en el marco

del proceso participativo, al estar conectados a los productos, garantizarn

mejoras en la calidad de vida de la poblacin (resultados), sobre todo de

aquella ms necesitada. El presupuesto participativo, se sustenta en las

siguientes normas:

Constitucin Poltica del Estado (Art. 197)

Ley N 27680 Ley de Reforma Constitucional de la Descentralizacin.

Ley N 27783 Ley de Bases de la Descentralizacin.

El presupuesto anual de la Repblica es descentralizado y participativo Art.

20

Ley N 27867 Ley Orgnica de los Gobiernos Regionales.

Gestin del GR se rige por el PDDRC y el Presupuesto Participativo Art. 32

Ley N 27972 Ley Orgnica de Municipalidades.



5

PDDLC y Presupuestos Participativos

Ley 27293 Ley que crea el Sistema Nacional de Inversin Pblica.

Ley N 28056 Ley Marco del Presupuesto Participativo.

Lineamientos Generales Para el proceso Ley N 29298 Ley que modifica

la Ley N 28056 Ley Marco del Presupuesto Participativo.

Ley N 27293 - Ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica, modificada

por las Leyes N 28522 y 28802.

Decreto Supremo N 171-2003-EF que aprueba el Reglamento de la Ley

Marco del Presupuesto Participativo.

Decreto Supremo N 102-2007-EF que aprueba el Reglamento del

Sistema Nacional de Inversin Pblica, modificado por Decreto Supremo N

185-2007-EF.

Instructivo N 001 -2010-EF/76.01 Instructivo para el Proceso Participativo

aprobado por Resolucin Directoral N 007 -2010 - EF/76.01.

2. Poblacin objetivo.

En el Presupuesto Participativo los participantes educan y son educados al

mismo tiempo. Es esta interaccin lo que permite aprender:

Que la toma de decisiones participativa en la administracin de los recursos

pblicos garantiza la mejora de las condiciones de vida y la promocin de la

justicia social.

Que las autoridades municipales dejan de lado sus roles tradicionales en

el mismo grado en que los ciudadanos dejan de ser simples electores para

transformarse en protagonistas activos del gobierno de la localidad.

Que el ejercicio del gobierno local por la gente, requiere necesariamente de

la capacitacin creciente y de la asistencia tcnica.

Que la democracia directa es capaz de complementarse con la

representativa y, an ms, que puede convertirse en un factor de eficiencia

de la administracin pblica.

3. Ruta metodolgica

La ruta metodolgica ser de acuerdo a las fases del proceso de presupuesto

participativo propuestas por el Ministerio de Economa y finanzas.

La misma que se muestra en el anexo 01.



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EL PROCESO

TCNICO

El proceso tcnico es una dinmica de trabajo compleja e

integral de medicin y anlisis de la realidad, as como de

diseo de propuestas por parte de especialistas.

EL PROCESO

PARTICIPATI

VO

Este proceso de construccin de espacios de consulta,

consenso y concertacin sobre aspectos estratgicos para el

EL PROCESO

POLTICO

El proceso poltico es una dinmica que directamente tiene

que ver con el poder local, con las decisiones que se tejen

y ejecutan en las por la autoridad local con la participacin

d la sociedad civil.

4. Precisiones conceptuales.

4.1. OBJETIVOS DEL MILENIO

1. Erradicar la pobreza extrema y el hambre.

2. Lograr la enseanza primaria universal

3. Promover la igualdad entre los gneros y la autonoma de la mujer.

4. Reducir la mortalidad infantil.

5. Mejorar la salud materna.

6. Combatir el SIDA el paludismo y otras enfermedades.

7. Garantizar el sustento del medio ambiente.

8. Fomentar una asociacin mundial para el desarrollo.

4.2. OBJETIVOS NACIONALES

1. Reduccin de la desnutricin crnica infantil.

2. Reduccin de la muerte materna y neonatal.

3. Acceso a los servicios bsicos y oportunidades de mercado

4. Acceso de la poblacin a la identidad

5. Acceso a energa en localidades rurales

6. Logros de aprendizaje al finalizar el III ciclo de educacin bsica.

7. Gestin ambiental prioritaria

8. Acceso a agua potable y disposicin sanitaria de excretas rurales

9. Acceso a servicios pblicos esenciales de telecomunicacin rurales

10. Seguridad ciudadana.

11. Competitividad para la micro y pequea empresa.

12. Productividad rural y sanidad agraria.



7

13. Prevencin del delito y el nuevo cdigo procesal penal

14. Acceso a la justicia.

15. Accidentes de trnsito.

4.3. PLAN BICENTENARIO

Nuestro pas tiene un Plan Bicentenario, una hoja de ruta que conducir

nuestros objetivos como nacin hacia el 2021, fecha en que nuestro pas

cumple 200 aos de su fundacin republicana.

Contiene seis ejes estratgicos que son: derechos fundamentales y dignidad

de las personas; oportunidades y acceso a los servicios; Estado y

gobernabilidad. Economa, competitividad y empleo; desarrollo regional e

infraestructura y, finalmente, recurso natural y ambiente.

Consta, adems, de 31 objetivos especficos, 167 lineamientos de poltica,

33 prioridades, 91 indicadores y metas, 282 acciones estratgicas y aterriza

en 88 programas estratgicos que son la concrecin del plan.

El plan permitir articular el Sistema Nacional de Planeamiento Estratgico

(SINAPLAN), que integra al Gobierno Nacional, a los gobiernos regionales y

a los organismos constitucionalmente autnomos.

4.4. VISION DE APURI MAC AL 2021 .

identidad regional y moderna surgida del dialogo intercultural de sus

pueblos, quienes han alcanzado unidad para construir su desarrollo basado

en una economa competitiva desde su produccin agro ecolgica pecuaria

de sus potencialidades tursticas y el uso responsable de sus recursos

naturales, en una sociedad con paz y buen gobierno, justa y solidaria que

5.4. DESARROLLO HUMANO.

Proceso en el cual se amplan las oportunidades para la accin de las

personas, como adquirir conocimientos y tener acceso a los recursos

necesarios para tener una vida digna.

Se concibe como un enfoque de desarrollo que no solo genera crecimiento

econmico, sino que:



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4.6. El Plan de Incentivos a la Mejora de la Gestin y Modernizacin

Municipal (PI)

Es un instrumento de Presupuesto por Resultados (PpR), cuyo objetivo

principal es impulsar reformas que permitan lograr el crecimiento y el

desarrollo sostenible de la economa local y la mejora de su gestin, en el

marco del proceso de descentralizacin y mejora de la competitividad.

El Plan de Incentivos a la Mejora de la Gestin y Modernizacin Municipal

(PI) fue creado mediante Ley N 29332 , modificado mediante Decreto de

Urgencia N 119 -2009 e incorporado en las Leyes de Presupuesto del

Sector Pblico de los aos sucesivos.

El PI implica una transferencia de recursos condicionada al cumplimiento de

metas que deben alcanzar las municipalidades en un perodo de tiempo

determinado.

Cabe sealar que las metas varan en funcin de las carencias, necesidades

y potencialidades de cada grupo de municipalidades, para lo cual se ha

establecido la siguiente clasificacin:

Municipalidades de Ciudades principales Tipo A.

Municipalidades de Ciudades principales Tipo B.

Municipalidades no consideradas Ciudades principales, con 500 o ms

viviendas urbanas.

Municipalidades no consideradas Ciudades principales, con menos de

500 viviendas urbanas.

Mediante Decreto Supremo, cada ao se aprueban los procedimientos para

el cumplimiento de metas y la asignacin de los recursos del Plan de

Incentivos a la Mejora de la Gestin y Modernizacin Municipal.



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Fines y Objetivos del PI

1. Incrementar los niveles de recaudacin de los tributos municipales,

fortaleciendo la estabilidad y eficiencia en la percepcin de los mismos.

2. Mejorar la ejecucin de proyectos de inversin, considerando los

lineamientos de poltica de mejora en la calidad del gasto.

3. Reducir la desnutricin crnica infantil en el pas.

4. Simplificar trmites.

5. Mejorar la provisin de servicios pblicos.

6. Prevenir riesgos de desastres.

Los recursos asignados a las municipalidades por el Plan de Incentivos se

destinan exclusivamente al cumplimiento de los fines y objetivos del Plan.

5. VISION DE DEL PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO DEL DISTRITO

DE TAMBURCO AL 2021

Objetivos estratgicos del distrito

Eje 1: Desarrollo Social :

Objetivo Estratgico N 1. - Reducir las inequidades sociales, a

travs, del mejoramiento del acceso a servicios de salud, educacin,

agua segura, saneamiento, vivienda y fortalecimiento de la familia; a

fin de contribuir con el desarrollo humano sostenible.

Eje 2: Desarrollo Urbano

VISION. TAMBURCO TIENE UNA POBLACION CULTA Y SALUDABLE, EN UN

ENTORNO MODERNO Y SEGURO; CON UN GOBIERNO LOCAL

EFICIENTE, QUE PROMUEVE LA PARTICIPACION CIUDADANA EN

LA GESTION LOCAL. DESTACA EN LA REGION APURIMAC, EN LA

PRODUCCION DE LECHE, CUYES, HORTALIZAS ORGANICAS Y

BRINDA SERVICIOS DE ESPARCIMIENTO, TURISMO DE

AVENTURA Y GASTRONO MIA; EN ARMONIA Y RESPECTO AL

MEDIO AMBIENTE



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Objetivo Estratgico N 2. - Mejorar la infraestructura y equipamiento

urbano, ejecutando proyectos y normando el desarrollo urbano, para

brindar un entorno mod erno y seguro a nuestros ciudadanos.

Eje 3: Institucionalidad Local y Ciudadana

Objetivo Estratgico N 3. - Mejorar la gestin municipal y la

participacin ciudadana en la gestin del desarrollo local, a travs,

del fortalecimiento de las organizaciones de base, para consolidar el

sistema democrtico.

Eje 4: Desarrollo Econmico

Objetivo Especifico N 4. - Mejorar e incrementar la actividad

econmica local, construyendo infraestructura productiva,

fortaleciendo las organizaciones de productores y desarrol lando el

mercado; para generar mayores ingresos econmicos de la

poblacin.

Eje 5: Sostenibilidad Ambiental:

Objetivo Estratgico N 5. - Reducir la vulnerabilidad y mejorar la

capacidad de adaptacin de la poblacin al cambio climtico, a

travs, de la zo nificacin, ordenamiento territorial y capacitacin;

para proteger el medio ambiente y preservar condiciones favorables

para la vida.

5.1. PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO - 2014

El Presupuesto Participativo es un instrumento de poltica y a la vez de gestin,

a travs del cual las autoridades regionales y locales, as como las

organizaciones de la poblacin debidamente representadas, definen en

conjunto, cmo y a qu se van a orientar los recursos, teniendo en cuenta los

Objetivos del Plan de Desarrollo Estratgico o Institucional, segn corresponda,

los cuales estn directamente vinculados a la visin y objetivos del Plan de

Desarrollo Concertado.

a. Objetivos del Presupuesto Participativo

Los principales objetivos del Presupuesto Participativo son:



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Promover la creacin de condiciones econmicas, sociales, ambientales y

culturales que mejoren los niveles de vida de la poblacin y fortalezcan

sus capacidades como base del desarrollo, posibilitando acciones

concertadas que refuercen los vnculos de identidad, de pertenencia y las

relaciones de confianza.

Mejorar la asignacin y ejecucin de los recursos pblicos, de acuerdo a

las prioridades consideradas en los Planes de Desarrollo Concertados y

los Planes Sectoriales Nacionales, propiciando una cultura de

responsabilidad fiscal, sobre la base de acuerdos concertados.

Reforzar la relacin entre el Estado y la sociedad civil, en el marco de un

ejercicio de la ciudadana que utilice los mecanismos de democracia

directa y democracia representativa generando compromisos y

responsabilidades compartidas.

b. Qu entidades del Estado hacen Presupuesto Participativo?

De acuerdo a lo establecido en la Constitucin Poltica del Per y las leyes

Orgnicas de Gobiernos Regionales y Municipalidades, los Gobiernos

Regionales y Gobiernos Locales formulan sus presupuestos de manera

participativa.

Por su parte, la Ley Marco del Presupuesto Participativo establece los

parmetros mnimos para el desarrollo del Presupuesto Participativo. Su

reglamento y el Instructivo estable cen los procedimientos y mecanismos

especficos para su desarrollo.

c. Fases del proceso del presupuesto participativo

Fase 1. de Preparacin

Esta fase es de responsabilidad del Gobierno Regional o Gobierno Local,

segn corresponda, en coordinacin con sus respectivos Consejos de

Coordinacin. El desarrollo de las acciones de comunicacin, sensibilizacin,

convocatoria, identificacin y capacitacin de los agentes participantes para

el desarrollo del proceso debe realizarse oportunamente y con la suficiente

anticipacin.

Antes del inicio de las acciones de comunicacin, sensibilizacin,

convocatoria, identificacin y capacitacin de los agentes participantes es

necesaria la aprobacin de la Ordenanza, que reglamenta el Proceso del

Presupuesto Participativo del Ao Fiscal, la misma que precisa el



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cronograma del proceso, la conformacin del Equipo Tcnico y los

mecanismos de registro de los agentes participantes.

Fase 2. de Concertacin

En esta fase se renen los funcionarios del Estado y de la sociedad civil para

desarrollar un trabajo concertado de diagnstico, identificacin y

priorizacin de resultados y de proyectos de inversin que contribuyan al

logro de resultados a favor de la poblacin, sobre todo de aquellos sectores

con mayores necesidades de servicios bsicos.

En esta fase se realiza los Talleres de Trabajo que Constituyen reuniones de

trabajo, convocados por el Alcalde, a travs de los cuales se desarrollarn

las distintas acciones conducentes a la priorizacin de resultados, proyectos

de inversin y compromisos del Estado y la sociedad civil.

Asimismo, ser necesario realizar acciones previas, tales como:

a) Actualizacin del diagnstico situacional, de ser necesario, a cargo del

Equipo Tcnico, orientado fundamentalmente a mejorar las condiciones de

vida de la poblacin, medida a travs de los resultados definidos en los

programas presupuestales estratgicos y otros que se consideren crticos en

la jurisdiccin.

b) Seleccin de una cartera de proyectos viables y que estn orientados al

logro de resultados priorizados, que respondan a las caractersticas de

impacto regional, provincial y distrital definidos en el Decreto Supremo 097-

2009-EF y sus modificatorias.

c) Revisin del Plan de Desarrollo Concertado avances del proceso de

actualizacin-.

Fase 3. de Coordinacin entre Niveles de Gobierno

Corresponde a los Gobiernos Regionales organizar los mecanismos de

coordinacin y consistencia presupuestaria con los Gobiernos Locales de su

jurisdiccin, en materia de gastos de inversin y entre niveles de gobierno,

respetando competencias y procurando economas de escala y concertacin

de esfuerzos, para lo cual deben tener en cuenta lo siguiente:

a. A nivel Regional, la coordinacin es dirigida por el Presidente de

Gobierno Regional y a nivel Provincial por el Alcalde Provincial.



13

b. El cofinanciamiento, debe ser orientado por el principio de

subsidiariedad, es decir, las transferencias financieras, resultante del

cofinanciamiento, deben adecuarse al nivel de gobierno que tiene la

competencia y por tanto est en condiciones de brindar la mejor

prestacin de los servicios del Estado a la comunidad.

c. Los proyectos que sean financiados por el Gobierno Regional bajo el

principio de Subsidiariedad que beneficien a un mbito provincial y/o

distrital, deben contar con el cofinanciamiento del Gobierno Local

Provincial o Distrital beneficiario. Del mismo modo, los proyectos que

sean financiados por un Gobierno Local Provincial, deben contar

igualmente con el cofinanciamiento del Gobierno Local Distrital

beneficiario.

d. La poblacin beneficiaria puede cofinanciar con recursos financieros o

apoyar con materiales, mano de obra, o maquinaria, entre otros, la

ejecucin de los proyectos de Inversin.

Fase 4. de Formalizacin

Los acuerdos y compromisos adoptados en el Proceso Participativo, se

formalizan en el mes de junio. Los proyectos deben ser incluidos en el

Presupuesto Institucional del gobierno correspondiente para su aprobacin

por el Concejo Municipal, segn corresponda.

I. CICLO PREPARATORIO

1.1. Ordenanza del Proceso del Presupuesto Participativo.



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INVERSIN PARA EL DESARROLLO RURAL Y LA SEGURIDAD ALIMENTARIA

ORDENANZA MUNICIPAL

N 007 - 2013 - CM/MD- TAMBURCO

Tamburco, 05 de Junio de 2013 .

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBURCO.

POR CUANTO:

EL CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBURCO.

VISTO:

El Acta de Sesin de O rdinaria de Concejo de fecha 04 de

Junio del 2013, en el cual se trat como agenda el inicio del

Presupuesto Participativo 2014 en el Distrito de Tamburco ;

CONSIDERANDO:

Que, los artculos 197 y 199 de la Constitucin Poltica

del Per. Modificada mediante Ley N 27680, que aprueba la Reforma

Constitucional del Captulo XIV del Ttulo IV, sobre

descentralizacin, establecen que las Municipalidades promuev en,

apoyan, y reglamentan la participacin vecinal en el Desarrollo

Local, formulan sus presupuestos con la participacin vecinal en

el desarrollo local, formulan y rinden cuentas de su ejecucin

anual bajo responsabilidad, conforme a Ley;

Que, la Ley N 27972 - Ley Orgnica de Municipalidades, en su

Ttulo Preliminar; Artculo I, establece que los Gobiernos Locales

son entidades bsicas de la Organizacin Territorial del Estado y

canales inmediatos de participacin vecinal en los asuntos

pblicos, que ins titucionalizan y gestionan con autonoma los

intereses propios de las correspondientes colectividades. A su



15

vez; el Artculo IV, seala que los Gobiernos representan al

vecindario, promueven la adecuada prestacin de los servicios

pblicos locales y el des arrollo integral, sostenible y armnico

de su circunscripcin;

Que, el artculo 53 del mismo cuerpo de leyes, precepta que

las Municipalidades se rigen por Presupuestos Participativos

Anuales, los cuales se formulan, aprueban y ejecutan conforme a la

Ley de la materia, y en concordancia con los Planes de Desarrollo

Concertados de su jurisdiccin.

Que, la Ley N 28056 Ley Marco del Presupuesto

Participativo y su Reglamento aprobado con Decreto Supremo N 171 -

2003 - EF, definen y establecen pautas para la Participacin

Ciudadana en el proceso de toma de decisiones relativo a la

asignacin de los recursos pblicos en los procesos de elaboracin

del Plan de Desarrollo Concertado y del Presupuesto Participativo;

establecen disposiciones para promover la efect iva participacin

de la Sociedad Civil en el proceso de Programacin Participativa

del Presupuesto, el cual se desarroll en armona con los Planes

de Desarrollo Concertado de los Gobiernos Locales;

En uso de las facultades conferidas por la Constitucin

Poltica del Per y lo dispuesto en el numeral 8 del Artculo 9 y

el Artculo 40 de la Ley N 27972 - Ley Orgnica de

Municipalidades - ; y, con el voto unnime del Pleno del Concejo se

aprob la siguiente:

ORDENANZA: QUE APERTURA EL PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

2014 EN EL DISTRITO DE TAMBURCO.

ARTCULO PRIMERO: DAR INICIO , al Presupuesto P articipativo

del ao Fiscal 2014 el mismo que seguir las pautas establecidas

en el Instructivo N 001 - 2010 - EF/76.01 Instructivo para el Proceso

Participativo a probado por Resolucin Directoral N 007 - 2010 -

EF/76.01 y los que dispongan la presente Ordenanza.

ARTCULO SEGUNDO: APROBAR, el Reglamento del Proceso del

Presupuesto Parti cipativo para el ao Fiscal 2014 en el Distrito



16

de Tamburco Provincia de Abancay, que forma parte de la presente

Ordenanza.

ARTCULO TERCERO: APROBAR, el Cronograma del Proceso del

Presupuesto Participativo para el ao Fiscal 2014 que forma parte

del Reglamento en el Anexo N 01 de la presente Ordenanza.

ARTCULO CUARTO. - ENCARGAR, al Jefe de Planificacin y

Presupuesto y el Equipo Tcnico del proceso del Presupuest o

Participativo para el ao 2014 , la ejecucin de las acciones que

correspondan para el cumplimiento de la presente Ordenanza. El

Jefe de Planificacin y Presupuesto ser el responsable de

incorporar la informacin necesaria para el aplicativo interactivo

del Proceso Participativo en la forma sealada en el captulo II

del Instructivo N 001 - 2010 - EF/76.01 as como de cualquier otra

informacin que sobre el Proceso demanden las disposiciones

legales del E stado.

ARTCULO QUINTO. - ENCRGUESE, a la Secretara General,

Planificacin y Presupuesto, Participacin Ciudadana, Equipo

Tcnico y todas las depend encias de la Municipalidad del D istrito

de Tamburco Provincia de Abancay el C umplimiento y difusin de la

presente Ordenanza.

ARTCULO SEXTO. - DERGUESE, todas las disposiciones que se

opongan a la presente Ordenanza.

POR TANTO:

REGSTRESE, PUBLQUESE, COMUNQUESE, Y CMPLASE.



17

1.2. Relacin de Agentes Participantes :

Nombre DNI Inst,

Asoc/Organiz Cargo

Fernando Ziga Gutirrez. 31030991 Municipalidad Alcalde

Vctor Ral Ortega Yez 29244215 Municipalidad Administrador

Guido Chahuaylla Maldonado. 31024749 Municipalidad Municipalidad

Jess Huamanahui Condorcuya. 31029650 Municipalidad Regidor

Abraam Luis Cahuana Serrano 23930241 Municipalidad Jefe de la OPI-MDT

Michael Gonzales Sullca 10194880 Municipalidad Jefe de obras-MDT

Cistian Padilla Farfan 42467658 Municipalidad

Asist. Tcnico -Obras

Yaneth G. Riveros Gutirrez 41752379 Municipalidad Tesorera MDT

Sandy Segundo Marceliano 41891297 Municipalidad

Secretaria de la

Municipalidad

Luis Enrique Ramos Palomino. 31033900 CARITAS-

ABANCAY

Coordinador de

Proyecto

Alejandro Caballero 31029580 Ccocha Pumaranra Presidente

Aniceto Palomino Llerena 31036397 Pumaranra V.presidente

Antonio Huachaca Chipa 09129217 Ccocha Pumaranra

Tte Gobernador

Amlcar Monzn Torres 31007677 Municipalidad Regidor

Edgar Espinoza Ramos 31030660 Kerapata Presidente

Emilio Rodas Auca 31002700 Kerapata Presidente de riego

Isabel Sols Aymara 29670801 Club de Madres Pantillay

Presidenta

Jess Pea Meja 31030975

Comit de Gestin

Presidente

Jorge Huamanahui 31343742 Ccanabamba Baja Tte Gobernador



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Juan Chipa Arredondo 41754002 Pumaranra Poblador

Juan Clmaco Gutirrez 31029953 Maucacalle Poblador

Juan Vera Retamoso 40085176 Maucacalle Tte Gobernador

Juan Vito Urpe Crdenas 31010082 Pantillay Tte. Gobernador

Julio C. Flores Arredondo 40217480 Municipalidad Regidor

Saturnino Jara 80033576 Agua Potable-Ccanabamba

Presidente

Selmira Sols Pea 42246254 PVL-San Antonio Presidenta

Serapio Serrano Ccasani 31030870 Pantillay Presidente

Tefilo Sierra Cceres 31030042 Ccanabamba Tte. Gobernador

Vctor Chvez Huamanahui 31029889 San antonio Representante Sector

Gregorio Estrada Huamani 31000333 Ccanabamba Secretario

Andrs Policarpo Anampa 31024426 Ccanabamba Vocal

Eusebio Estrada Huamanahui 31029694 Ccanabamba Coordinador seguridad ciudadana

Lauriano Jara Avalos 80033576 Ccanabamba Presidente

Carmen Castillo Estrada 31031056 Ccanabmaba Presidenta del PVL

Javier Sols Gavancho 80496874 Municipalidad Participacin ciudadana

Julio Cesar Flores Arredondo 40217480 MDT Regidor

Santiago Huanca Nuez 31002681 Sahunay Representante de sector

Celso Castaeda Hermoza 31004562 Maucacalle Representante de sector

Alejandro Bautista Aedo 80068500 Sahuanay Tte.Gobernador

Claudio Quintana Espinoza 40709287 Sahuanay Regante

Faviana Ferro Dvalos 31010407 Sahuanay Regante



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1.3. Relacin de miembros del Equipo Tcnico :

Nombre DNI Profesin Cargo

Fernando Ziga Gutirrez. 31030991 Independiente Alcalde de la

Municipalidad

Vctor Ral Ortega Yez 29244215 Contador Administrador de

la Municipalidad

Guido Chahuaylla Maldonado. 31024749 Contador Municipalidad

Jess Huamanahui

Condorcuya.

31029650 Agricultor Comisin de

Regidores

Abraam Luis Cahuana Serrano 23930241 Ing. Agrnomo Jefe de la OPI-

MDT

Michael Gonzales Sullca 10194880 Ing.Civil Jefe de obras-

MDT

Cristian Padilla Farfn 42467658 T. Construccin

civil

Asist. Tcnico -

Obras

Yaneth G. Riveros Gutirrez Contadora Tesorera MDT

Sandy Segundo Marceliano 41891297 Est. Contabilidad Secretaria de la

Municipalidad

Luis Enrique Ramos Palomino. 31033900 Tcnico

Agropecuario

Caritas

II. TALLERES DE TRABAJO

2.1. Resumen de los Talleres :

En esta fase se efecto 03 reuniones de coordinacin con las autoridades y

personas representativas, 03 talleres sectoriales con la poblacin, las

mismas que consistieron en:

a. Taller de sensib ilizacin y conformacin de equipo tcnico .

El taller se realizo bajo la convocatoria del Alcalde de la Municipalidad, el

da 03 de Junio del presente ao, inicio a las 09:00 y culmino a las 13

horas del mismo da, en la que se conformo el Equipo Tcnico del

Presupuesto Participativo, y se acord la programacin de talleres



20

sectoriales .El taller se desarrollo de acuerdo a la siguiente agenda de

trabajo:

Actividad Resultado Responsable

Inscripcin de participantes Planilla de participantes Facilitadora

Palabras de bienvenida Alcalde

Exposicin del tema

Presupuesto participativo

por resultados, importancia,

objetivos, fases.

Participantes sensibilizados

sobre el PP.

Facilitadora

Exposicin Gestin local por

resultados

Participantes con conocimiento

y sensibilizados en el tema

gestin local por resultados

Facilitadora

Exposicin: Tema equipo

tcnico, importancia y

funciones

Participantes con conocimiento

y sensibilizados

Facilitadora

Conformacin del equipo

tcnico

Equipo tcnico conformado Facilitadora

Acuerdo de Programacin

de talleres

Programacin de talleres

elaborado

Facilitadora

Firma de acta Acta elaborado y firmado Secretario

Cierre taller Alcalde

b. Talleres sectoriales Identificacin y priorizacin de problemas .

Los talleres sectoriales se realizaron los das 07,08 y 09 de Junio en los

sectores de Canabamba, Kerapata y Sahuany efectundose de acuerdo a

la siguiente agenda:

Actividad Resultado Responsable

Inscripcin de participantes Planilla de participantes Facilitadora

Palabras de bienvenida Regidor

responsable

del sector

Objetivos de Taller Participantes

sensibilizados sobre el PP.

Facilitadora

Exposicin Gestin local

por resultados

Participantes con

conocimiento y

sensibilizados en el tema

gestin local por

resultados

Caritas

Abancay



21

Informe sobre el techo

presupuestal

Conocen el presupuesto

para gastos de inversin

ao fiscal 2014

Contador

Informe de gestin Los participantes conocen

sobre las gestiones

realizadas por el Alcalde

en beneficio del distrito

Alcalde

Inform e de proyectos

viables

Conocen proyectos

viables

Facilitadora

Priorizacin de proyectos Priorizar necesidades

urgentes

Facilitadora

Eleccin de representantes

para el comit de vigilancia

PP-2014

Eleccin de dos

representantes para el

comit de vigilancia PP-

2014

Facilitadora

Firma de acta Acta elaborado y firmado Secretario

Cierre taller Alcalde

c. Priorizacin de Proyectos de Inversin .

La priorizacin de proyectos de inversin se llevo a cabo en cada sector

en base a los proyectos ya viabilizados, los proyectos priorizados se

muestran en el siguiente cuadro:

Sector Ccanabamba :

Mejoramiento de la oferta hdrica para diez comunidades con la

construccin de una represa en el sector Faccha, distrito de Tamburco-

Abancay-Apurmac

Elaboracin del perfil de proyecto de l reservorio Machayhuaycco en el

sector Ccanabamba.

Compra de terreno y elaboracin de perfil de proyecto para la construccin

del puesto de salud sector Ccanabamba.

Elaboracin de perfil de proyecto fortalecimiento de lderes de

organizaciones de base.

Sector Kerapata

Elaboracin de perfil de proyecto integral de riego tecnificado sector

Kerapata.

Construccin de la I.E. Nivel Primario de Kerapata

Mejoramiento de trocha de la carreterra Tamburco Kerapata

Implementacin del puesto de salud de Kerapata



22

Elaboracin de perfil de proyecto mejoramiento de canales de riego de

Kerapata

Construccin de de sistema de desage con arrastre hidrulico

Sector Sahuanay

Elaboracin de perfil de proyecto construccin de reservorio Sahuanay-Pucahuaycco-Maucacalle

Elaboracin de perfil de proyecto ampliacin de acceso a Umaccata

Elaboracin de perfil de proyecto productivo crianza de cuyes

Elaboracin de perfil de proyecto tratamiento de la mosca de la fruta

Elaboracin de perfil de proyecto construccin puesto de salud sector Sahyanay

Elaboracin de perfil de proyecto construccin de un cementerio publico

2.2. Lista de proyectos priorizados detallando el monto asignado

a cada proyecto:

A. Presupuesto proyectado para el ao fiscal 2014 .

Para el ao 2014 el presupuesto de la Municipalidad est proyectado en

S/.1 142 208.33 de las cuales se considera, para gastos corrientes el 60% y

el 40% para gastos de inversin.

Rubro Monto en soles s/.

FONCOMUN(Gastos de inversin)60% 685 325.00

Canon Minero 33 092.00

Canon Forestal 78.00

Regala minera 8 034.00

TOTAL 726 509.00

B. Lista de proyectos priorizados por ejes de desarrollo montos

asignados

Nivel distrital :

N Proyecto priorizado

N

SNIP

Monto en

S/.

1

MEJORAMIENTO DE LA OFERTA HIDRICA PARA DIEZ

COMUNIDADES CON LA CONSTRUCCION DE UNA REPRESA

EN EL SECTOR FACCHA, DISTRITO DE TAMBURCO -

ABANCAY APURIMAC

193055 10 000.00



23

2

MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS

ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA MICRO RED MICAELA

BASTIDAS DE LOS DISTRITOS DE HUANIPACA Y

TAMBURCO, PROVINCIA DE ABANCAY APURIMAC

229198 10 000.00

3

MEJORAMIENTO DE LAS CALLES EN LOS SECTORES DE

BANCAPATA, SOCCOSHUAYCCO, ROSASPATA Y SANTIAGO

DE KERAPATA, DISTRITO DE TAMBURCO - ABANCAY -

APURIMAC

260666 10 000.00

4

MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y

PEATONAL EN LA AVENIDA GARCILAZO DE LA VEGA,

SAHUANAY, ASOCIACIN APURIMAC, CHINCHICHACA,

PROLONGACIN VICTOR ACOSTA RIOS II ETAPA Y NUEVA

GRANJA, DISTRITO DE TAMBURCO - ABANCAY - APURIMAC

256821 10 000.00

5

CONSTRUCCION PISTAS Y VEREDAS DE LAS

URBANIZACIONES JUAN PABLO II,VICTOR ACOSTA RIOS I

ETAPA,Y LAS AVENIDAS SEOR DE LA EXALTACION,

RICARDO PALMA Y GARCILAZO DE LA VEGA, DISTRITO DE

TAMBURCO - ABANCAY - APURIMAC

180634 15 000.00

6

REHABILITACION Y MEJORAMIENTO TROCHA CARROZABLE

CIRCUNVALACION TAMBURCO KERAPATA- TAMBURCO-

CCORHUANI, DISTRITO DE TAMBURCO - ABANCAY -

APURIMAC

176703 10 000.00

7

CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL LOCAL DE LA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBURCO EN LA

LOCALIDAD DE TAMBURCO, DISTRITO DE TAMBURCO -

ABANCAY - APURIMAC

173127 112 509.00

8

MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA

UNIDAD DE DESARROLLO URBANO Y CATASTRO DE LA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBURCO, DISTRITO DE


237473 25 000.00

9 MEJORAMIENTO DE LOSA DEPORTIVA MUNICIPAL DEL,

DISTRITO DE TAMBURCO - ABANCAY - APURIMAC 257830 10 000.00

10

INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIN

MOSOCPAMPA Y CCALLASPAMPA, DISTRITO DE TAMBURCO

- ABANCAY - APURIMAC

257000 20 000.00

11

CREACION DE CASA COMUNAL MULTI USO EN LA

COMUNIDAD DE CCORHUANI, DISTRITO DE TAMBURCO -

ABANCAY - APURIMAC

233386 20 000.00

12

INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIN EN

EL SECTOR DE SAN JORGE DE CHILLIHUA, DISTRITO DE


178880 20 000.00

13

CONSTRUCCION DE TROCHA CARROZABLE DEL TRAMO DE

KERAPATA A SAN JORGE DE CHILLIHUA, DISTRITO DE


250131 50 000.00

14 INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO POR ASPERCION DE

LOS SECTORES DE CCOCHA Y PUMARANRA, DISTRITO DE 163178 20 000.00



24


15

NSTALACION DE LOS SERVICIOS DE DESAGUE EN EL

PASAJE 1 Y DANIEL ESTRADA DE LA LOCALIDAD DE

TAMBURCO, DISTRITO DE TAMBURCO - ABANCAY -

APURIMAC

238889 17 000.00

16

FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE SEGURIDAD

CIUDADANA EN EL CENTRO URBANO Y RURAL, DISTRITO

DE TAMBURCO - ABANCAY - APURIMAC

170823 130 000.00

17

CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION Y ENMALLADO

DE LOSA DEPORTIVA DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA

JUAN PABLO II, DISTRITO DE TAMBURCO - ABANCAY -

APURIMAC

171233 30 000.00

18

MEJORAMIENTO DE CARRETERAS Y LIMPIEZA DE CUNETAS

Y VIAS DE TRANSPORTE URBANO Y DE COMUNIDADES,

DISTRITO DE TAMBURCO - ABANCAY - APURIMAC

150082 50 000.00

19

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL

SECTOR DE MANZANALES, DISTRITO DE TAMBURCO -

ABANCAY - APURIMAC

250705 30 000.00

20

CREACION DEL CEMENTERIO MUNICIPAL DE TAMBURCO

EN LA LOCALIDAD DE MAUCACALLE, DISTRITO DE


248887 27 000.00

21 INSTALACION DE LOSA DEPORTIVA VICTOR ACOSTA II

ETAPA, DISTRITO DE TAMBURCO - ABANCAY - APURIMAC 250110 40 000.00

22

REHABILITACION POST-DESASTRE DEL SISTEMA DE

ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y DESAGUE DE LOS

SECTORES DE HUARANGUYOC, NEGROHUAYCCO,

MARCAMARCA Y TITURUMIYOC, DISTRITO DE TAMBURCO -

ABANCAY - APURIMAC

211549 40 000.00

23 INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION DE

LOS SECTORES CCOCHA Y PUMARANRA 20 000.00

24 ELABORACIN DE PERFIL DE PROYECTO CONSTRUCCIN

DE RESERVORIO SAHUANAY-PUCAHUAYCCO-MAUCACALLE

25 ELABORACIN DE PERFIL DE PROYECTO CONSTRUCCIN

PUESTO DE SALUD SECTOR SAHYANAY

TOTAL

726 509.00

Nivel Provincial

MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE

SALUD DE LA MICRO RED MICAELA BASTIDAS DE LOS DISTRITOS DE HUANIPACA

Y TAMBURCO, PROVINCIA DE ABANCAY APURIMAC. CS 229198



25

2.3. Acta donde se formalizan los acuerdos adoptados en el

proceso.

Se suscribe el Acta de formalizacin de acuerdos en una reunin del Equipo

tcnico realizado el da 03 de Junio, aprobando los proyectos priorizados y

con los montos que se muestran en el cuadro anterior.

III. VIGILANCIA DEL PROCESO

Los Comits de Vigilancia del Presupuesto Participativo (CVPP), es una

Organizacin creada por la Ley Marco del Presupuesto Participativo, e

integrada por representantes de organizaciones de la sociedad civil; que se

encargan de hacer seguimiento y control del PP correspondiente con el fin de

que los proyectos de inversin pblica priorizados con la participacin de los

agentes participantes se ejecuten adecuadamente.

Funciones del Comit de Vigilanc ia del Presupuesto Participativo

Son funciones del Comit de Vigilancia:

Vigilar que se cumplan los acuerdos del PP en la aprobacin y ejecucin del

presupuesto municipal.

Verificar que en el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) de la

municipalidad se encuentren incluidos los proyectos del PP y que se

mantengan en el Presupuesto Institucional Modificado (PIM).

Solicitar a la municipalidad el cronograma aprobado de ejecucin de obras

correspondientes al PP.

Vigilar que los recursos municipales, destinados al PP, sean invertidos de

acuerdos a los compromisos establecidos. Tambin que la sociedad civil

cumpla con los compromisos asumidos en el PP.

El CVPP vigila la ejecucin presupuestal de los proyectos.

Complementariamente la vigilancia de la ejecucin fsica debe ser realizada



26

en coordinacin con los beneficiarios directos en las diferentes localidades y

barrios.

Informar semestralmente al Consejo de Coordinacin Regional y Local sobre

los resultados de las acciones de vigilancia.

Presentar reclamos o interponer denuncias ante los rganos del Estado

Contralora General de la repblica , en caso se encuentren indicios

razonables o pruebas de comisin de delitos.

Representantes del Comit de Vigilancia del PP -2014 de Tamburco .

Cargo Nombre DNI Inst. /Organiz. Profesin

Presidente Esteban Huachaca

camacho

31030505 Presidente del

sector de

Ccanabamba

Agricultor

Vice

presidente

Victor Pea monzon 31030402 Presid Independiente

Secretario Emilio rodas Ancco 31002700 Independiente

Vocal Francisco Flores

Palomino

08451856 Sahuanay Independiente

Vocal Mauro Camacho

Villarroel

31029833 Ccabamba Agricultor

Fiscal Rafael Camacho

Huamani

80003700 Sahuanay Independiente



27

IV. CONCLUSIONES, LIMITACIONES Y SUGERENCIAS

4.1. Conclusiones.- En conclusin mediante proceso de presupuesto

participativo en el distrito de Tamburco se logro:

Inclusin de la participacin ciudadana quienes se informan de la

gestin municipal como tambin del gasto pblico del presupuesto

de la municipalidad.

Pese a las debilidades de este proceso existe una nueva

perspectiva en la relacin al gobierno local y la sociedad civil.

El establecimiento de relaciones de cooperacin con la Sociedad

Civil.

La cooperacin y alianza de las instituciones que intervienen en el

distrito, tanto para la ejecucin del proceso como tambin la

atencin a los participantes en el tema de refrigerios y almuerzos.

La participacin de la sociedad civil es en poca cantidad.

La Participacin de las mujeres es en un porcentaje minoritario en

cada uno de los talleres.

De acuerdo a las explicaciones en el taller se logro priorizar

proyectos que ya estn viabilizados las mismas que lograran su

ejecucin.

La participacin activa en cada uno de los talleres del Alcalde.

4.2. Limitaciones. - Las limitacion es que se dieron son las

siguientes:

Incumplimiento de acuerdos y compromisos por parte de

autoridades en procesos anteriores.

Desconocimiento de autoridades y la sociedad civil sobre los

fundamentos del presupuesto participativo Escaso compromiso

con el mismo.



28

Limitada representatividad de agentes participantes

Es crtico la comprensin de los objetivos y herramientas del

presupuesto participativo por parte de la poblacin y de los que

participan directamente en l interpretando a su manera el

objetivo del proceso.

4.3. Sugerencias .- Con respecto al proceso de presupuesto participativo

llevado a cabo en el distrito de Tamburco se sugiere:.

Mejorar tanto autoridades y sociedad civil en la puntualidad

para el inicio de los talleres.

A las autoridades y sociedad civil que estos espacios de

participacin deberan convertirse en toma de acuerdos y

compromisos por que el presupuesto participativo,

adecuadamente implementado, contribuye a una mejor relacin

entre la autoridad poltica y la poblacin.

Que las autoridades elegidas y funcionarios sean responsables de

su implementacin del proceso de presupuesto participativo de

esa forma se lograr plenamente los objetivos trazados y la

confianza de la poblacin.



29

V. ANEXOS

5.1. Ficha con informacin mnima por proyecto o accin priorizada.

5.2. Registro fotogrfico

5.3. Fotocopia de lista de participantes de los talleres

5.4. Fotocopia de libro de actas



30

1. FICHA CON INFORMACIN MNIMA POR PROYECTO O ACCIN PRIORIZADA

REGIN : APURIMAC/PROVINCIA : ABANCAY/DIST RITO: TAMBURCO

Accin / Proyecto

Nombre de la Accin / Proyecto: Mejoramiento de la oferta hdrica para diez comunidades con la

construccin de una represa en el sector Faccha, distrito de Tamburco - Abancay - Apurmac

Problema priorizado al que

responde

bajos rendimientos de la produccin agrcola y pecuaria del

distrito de Tamburco

Objetivo Estratgico del Plan de

Desarrollo Concertado al que

contribuye:

Mejorar e incrementar la actividad econmica local, construyendo

infraestructura productiva, fo rtaleciendo las organizaciones de

productores y desarrollando el mercado; para generar mayores

ingresos econmicos de la poblacin.

Problema especfico que contribuye a solucionar /

Potencialidad que aprovecha

escasez de agua

Identificacin de alternati vas de

Solucin

Construccin de una infraestructura de almacenamiento de agua en

pocas de avenidas (represa en el sector de Faccha

Descripcin de la Accin /

Proyecto(detalle de la alternativa elegida)

Mejoramiento de canales de conduccin, sistemas de riego ,

capacitacin, asistencia tcnica e implementacin de herramientas de gestin a los comits de regantes existentes, capacitacin, asistencias

tcnicas en produccin agroecolgica de cultivos y pasantas a lugares

exitosos, capacitacin, asistencias tcnicas en tcnicas de riego parcelario.

Poblacin Beneficiaria 3 269 beneficiados.

Monto Total del proyecto s/.10,000.00

Ejecutor: Municipalidad Tamburco

Entidad Responsable del Mantenimiento

Junta de usuarios de agua

Fuente de Financiamiento (S/.)

FONCOMUN s/.10,000.00

Total ** s/.10,000.00

Ejecucin 2014*** s/.10,000.00

Programacin anual de la inversin

s/.10,000.00

Indicador de Medicin del

Desempeo

Incremento del ingreso monetario de las unidades de produccin

familiar (upf) por la act ividad agropecuaria de s/. 503,00 a s/. 1.568 (312%)

Nombre del indicador cantidad de personas

Valor a alcanzar al final del 2014 s/.10,000.00 (contrapartida)

Medio de verificacin Informes evaluacin ex post del proyecto, reporte estadstico del INEI



31


REGIN : APURIMAC/PROVINCIA : ABANCAY/DISTRITO: TAMBURCO

Accin / Proyecto

Nombre de la Accin / Proyecto:

Mejoramiento de la capacidad resolutiva de los establecimientos de salud de la micro red Micaela bastidas de

los distritos de Huanipaca y Tamburco, provincia de Abancay - Apurmac

Problema priorizado al que responde

desarrollo social

Objetivo Estratgico del Plan de Desarrollo Concertado al

que contribuye:

Reducir las inequidades sociales, a travs, del mejoramiento del acceso a servicios de salud, educacin, agua segura,

saneamiento, vivienda y fortalecimiento de la familia; a fin de contribuir con el desarrollo humano sostenible

Problema especfico que contribuye a solucionar /

Potencialidad que aprovecha

deficiencia en la atencin a usuarios

Identificacin de alternativas

de Solucin

Construccin de ambientes de salud en reas adecuadas en

material de concreto de un piso como son en los ee.ss de Huanchulla y karquequi, construido en el misma rea donde se

encuentra. mejoramiento de la infraestructura de salud en

material de concreto en los establecimientos de salud



la poblacin accede a servicios que cumplen estndares

sectoriales de los establecimientos de salud de la micro red Micaela bastidas

Poblacin Beneficiaria 6,683 pobladores beneficiados.

Monto Total del proyecto s/.10,000.00

Ejecutor: municipalidad de Tamburco


Puesto de salud

Fuente de Financiamiento (S/.) FONCOMUN s/.10,000.00

Total ** s/.10,000.00

Ejecucin 2014*** s/.10,000.00

Programacin anual de la inversin

s/.10,000.00


Desempeo

100% de establecimientos de salud intervenidos cuenten con

oferta de servicios adecuados, al primer ao de operacin del

proyecto. - disminuir el porcentaje de insatisfaccin del usuario de 50% a menos de 20% al finalizar el proyecto.

Nombre del indicador cantidad de establecimientos

Valor a alcanzar al final del 2014

s/.10,000.00

Medio de verificacin Entrega en acta y registro fotogrfico



32



accin / proyecto

Nombre de la accin / proyecto: Mejoramiento de las calles en los sectores de Bancapata, Soccoshuaycco, Rosaspata y Santiago

de kerapata, distrito de Tamburco - Abancay - Apurmac

Problema priorizado al que responde desarrollo social

Objetivo estratgico del p lan de desarrollo

concertado al que contribuye:

Reducir las inequidades sociales, a travs, del

mejoramiento del acceso a servicios de salud, educacin, agua segura, saneamiento, vivienda y

fortalecimiento de la familia; a fin de contribuir con el desarrollo humano sostenible

Problema especfico que contribuye a solucionar / potencialidad que aprovecha

Inadecuadas condiciones de transitabilidad vehicular y peatonal en las principales calles de la

localidad de tamburco, distrito de tamburc

Identificacin de alternativas de solucin Mejorar la transitabilidad vehicular y peatonal en

el tramo bancapata - kerapata, distrito de tamburco, provincia de abancay - apurma

Descripcin de la accin / proyecto(detalle de la alternativa elegida)

Pavimentacin de calzada con asfalto caliente espesor, construccin de emboquillado de bermas

y sardineles. construccin de obras de arte

Poblacin beneficiaria 3,965 personas

Monto total del proyecto s/.10,000.00

Ejecutor: Municipalidad de Tamburco

Entidad responsable del mantenimiento Comit de red vial

Fuente de financiamiento (s/.)

FONCOMUN s/.10,000.00 total ** s/.10,000.00

Ejecucin 2014*** s/.10,000.00

Programacin anual de la inversin s/.10,000.00

Indicador de medicin del desempeo Mayor rea pavimentada en las principales vas

urbanas del distrito de Tamburco, mayor participacin de la poblacin para conservar las

reas pavimentadas.

Nombre del indicador infraestructura construida

Valor a alcanzar al final del 2014 s/.10,000.00

Medio de verificacin Resultado de encuesta a la poblacin beneficiaria del PIP, registros de salubridad emitidos por los

establecimientos de salud.



33



Accin / Proyecto

Nombre de la Accin / Proyecto: Mejoramiento de la transitabilidad vehicular y peatonal

en la avenida Garcilazo de la Vega, Sahuanay, asociacin Apurimac, Chinchichaca, prolongacin Vctor Acosta Ros

II etapa y Nueva Granja

Problema priorizado al que responde Inadecuadas condiciones de transitabilidad vehicular y

peatonal


Desarrollo Concertado al que contribuye:


mejoramiento del acceso a servicios de salud, educacin, agua segura, saneamiento, vivienda y fortalecimiento de

la familia; a fin de contribuir con el desarrollo humano

sostenible

Problema especfico que contribuye a

solucionar / Potencialidad que aprovecha

Inadecuadas condiciones de transitabilidad vehicular y

peatonal

Identificacin de alternativas de Solucin

Pavimentacin Construccin de cunetas

Construccin de accesos peatonales, Sealizacin

Fortalecimiento de capacidades



Pavimentacin de 8,768.85 m2 , Construccin de

3,556.42 m2, Construccin de cunetas de evacuacin pluvial Construccin de accesos peatonales, Sealizacin

de pistas, smbolos y letras, y la Implementacin de un

programa de fortalecimiento de capacidades para los beneficiarios del proyecto

Poblacin Beneficiaria 445 (N de personas).

Monto Total del proyecto S/.10,000.00

Ejecutor: Municipalidad Distrital de Tamburco

Entidad Responsable del

Mantenimiento

Asociacin de productores


FONCOMUN S/.10,000.00

Total ** S/.10,000.00

Ejecucin 2014*** S/.10,000.00

Programacin anual de la inversin S/.10,000.00

Indicador de Medicin del Desempeo

Mayor rea pavimentada en las principales vas urbanas del Distrito de Tamburco. Mayor participacin de la

poblacin para conservar las reas pavimentada

Nombre del indicador Cantidad de familias

Valor a alcanzar al final del 2014 S/.10,000.00

Medio de verificacin Resultado de encuesta a la poblacin beneficiaria del PIP



34



Accin / Proyecto

Nombre de la Accin / Proyecto: Construccin pistas y veredas de las urbanizaciones Juan

Pablo II, Vctor Acosta Ros I etapa, y las avenidas Seor de la Exaltacin, Ricardo Palma y Garcilazo de la vega,

distrito de Tamburco - Abancay - Apurmac

Problema priorizado al que responde Inadecuadas condiciones de transitabilidad vehicular y peatonal




mejoramiento del acceso a servicios de salud, educacin, agua segura, saneamiento, vivienda y fortalecimiento de

la familia; a fin de contribuir con el desarrollo humano sostenible

Problema especfico que contribuye a solucionar / Potencialidad que

aprovecha

Falta de infraestructura vial con caractersticas tcnicas

y de diseo inadecuadas al contexto urbano existente.

Identificacin de alternativas de

Solucin

Pavimento.

Construccin de veredas sardineles lineales, canal de

concreto para evacuacin de aguas pluviales, Rejillas de

fierro angular y Muro de Contencin



Pavimento rgido con carpeta de Construccin de

veredas Construccin de sardineles lineales

Construccin de canal de concreto para evacuacin de

aguas pluviales Rejillas de fierro angular Muro de

Contencin

Poblacin Beneficiaria 13 627 personas

Monto Total del proyecto S/.15 ,000.00



Comit de gestin

Fuente de Financiamiento (S/.) FONCOMUN S/.15 000.00

Total ** S/.15 000.00

Ejecucin 2014*** S/.15 000.00

Programacin anual de la inversin S/.15 000.00


Adecuadas condiciones de vida de la poblacin

Nombre del indicador Necesidades Bsicas Insatisfechas

Valor a alcanzar al final del 2014 S/.15 000.00

Medio de verificacin Reducir en 10% las Necesidades Bsicas insatisfechas para el ao 3



35



Accin / Proyecto

Nombre de la Accin / Proyecto: Rehabilitacin y mejoramiento tr ocha carrozable

circunvalacin Tamburco Kerapata- Tamburco- Ccorhuani, distrito de Tamburco - Abancay - Apurimac

Problema priorizado al que responde Deficiente nivel de transitabilidad que perjudica el traslado de pasajeros y carga

Objetivo Estratgico del Plan de Desarrollo Concertado al que

contribuye:

Mejorar e incrementar la actividad econmica local,

construyendo infraestructura productiva, fortaleciendo

las organizaciones de productores y desarrollando el

mercado; para generar mayores ingresos econmicos de

la poblacin.

Problema especfico que contribuye a solucionar / Potencialidad que

aprovecha

El deterioro de la va ocasiona en el poblador rural, en su condicin de agricultor, dificultades para el traslado

de sus productos, prolongado tiempo de traslado y

elevado costo, colocando al agricultor en una situacin desventajosa, ya que los precios de sus productos no

compensan el incremento de los costos, lo que ocasiona un bajo nivel de vida de los pobladores.

Identificacin de alternativ as de Solucin

Rehabilitacin Mejoramiento a nivel de afirmado

ampliacin de plataforma de rodadura Obras de artes como y afirmado

sealizacin


Proyecto(detalle de la alternativa

elegida)

Rehabilitacin y Mejoramiento de la Trocha Carrozable

Mejoramiento a nivel de afirmado y ampliacin de

plataforma de rodadura de la via existente obras de artes como y afirmado de acuerdo las normas vigentes

de Mejoramiento y Ampliacin de carreteras. Asimismo se realizara la sealizacin

Poblacin Beneficiaria 7,353 (N de personas)

Monto Total del proyecto S/.10,000.00


Entidad Responsable del

Mantenimiento

Comit d e gestin Vial


FONCOMUN S/.10,000.00

Total ** S/.10,000.00

Ejecucin 2014*** S/.10,000.00

Programacin anual de la inversin S/.10,000.00


7,353 atendidas

Nombre del indicador Rehabilitacin y Mejoramiento de la Trocha Carrozable

Valor a alcanzar al final del 2014 S/.10,000.00

Medio de verificacin PIP ejecutado



36



Accin / Proyecto

Nombre de la Accin / Proyecto: Construccin e implementacin del local de la

municipalidad distrital de Tamburco en la localidad de Tamburco, distrito de Tamburco - Abancay - Apurmac

Problema priorizado al que responde Inadecuada atencin de servicios municipales por falta de una adecuada infraestructura fsica y equipamiento

tcnico administrativo del local municipal



Mejorar la gestin municipal y la participacin ciudadana

en la gestin del desarrollo local. a travs, del fortalecimiento de las organizaciones de base, para

consolidar el sistema democrtico.



Inadecuada atencin de los servicios municipales.

Identificacin de alternativas de Solucin Espacios inadecuados para un adecuado funcionamiento,

el local es prestado



Construccin de infraestructura fsica del local municipal.

Implementacin y equipamiento del local municipal. capacitacin de personal tcnico - administrativo

Poblacin Beneficiaria 7 0000 personas

Monto Total del proyecto S/.112 509 .00


Entidad Responsable del Mantenimiento Municipalidad


FONCOMUN

S/. 71 305.00 Canon Minero S/ .33 092.00

Canon Forestal

Regala minera

TOTAL

S/. 78.00

S/. 8 034.00

S/.112 509.00


Indicador de Medicin del Desempeo Mejor infraestructura implementada y mejor atencin de usuarios

Nombre del indicador Mejoramiento de atencin de servicios





37

8. FICHA CON INFORMACIN MNIMA POR PROYECTO O ACCIN PRI ORIZADA


Accin / Proyecto

Nombre de la Accin / Proyecto: Mejoramiento de la capacidad operativa de la unidad de desarrollo urbano y catastro de la

municipalidad distrital de Tamburco, distrito d e

Tamburco - Abancay - Apurmac

Problema priorizado al que responde Infraestructura urbana precaria, conflictos por el

uso del suelo, bajos ingresos por impuesto predial, carencia de informacin del catastro

urbano. esta situacin se debe a una deficiente gestin del desarrollo urbano por parte de la

municipalidad distrital de Tamburco

Objetivo Estratgico del Plan de Desarrollo

Concertado al que contribuye:

mejorar la gestin municipal y la partici .pacin

ciudadana en la gestin del desarrollo local. a travs, del fortalecimiento de las organizaciones de

base, para consolidar el sistema democrtico



limitados instrumentos para la gestin del

desarrollo urbano y catastro

Ident ificacin de alternativas de Solucin Formulacin del esquema de zonificacin.

ubicacin de amenazas y riesgos , la mitigacin y prevencin de desastres y definicin de reas de

proteccin, prevencin y reduccin de riesgos

localizacin y dimensionamiento del equipamiento de recreacin,

Descripcin de la Accin / Proyecto(detalle de la alternativa elegida)

Implementacin con equipos de topografa y de oficina. implementacin con mobiliario

implementacin de logstica (vehculo)

Poblacin Beneficiaria 7000 personas

Monto Total del proyecto S/.25 000.00


Entidad Responsable del Mantenimiento Municipalidad de Tamburco


FONCOMUN S/. 25 000.00

Total ** S/. 25 000.00

Ejecucin 2014*** S/.25 000.00


Indicador de Medicin del Desempeo Mayor capacidad de la municipalidad en ordenamiento urbano, disminucin de riesgos y

conflictos por uso del suelo, incremento de la recaudacin por impuesto predial.

Nombre del indicador IMPLEMENTACION DEL CATASTRO URBANO en un

80%


Medio de verificacin PIP ejecutado y entregado



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Accin / Proyecto

Nombre de la Accin / Proyecto: Mejoramiento de losa deportiva municipal del, distrito de Tamburco - Abancay - Apurmac

Problema priorizado al que responde Deficiente espacio deportivo para la practica deportiva

Objetivo Estratgico del Plan de Desarrollo Concertado al que contribuye:

Reducir las inequidades sociales, a travs, del mejoramiento del acceso a servicios de salud,

educacin, agua segura, saneamiento, vivienda y fortalecimiento de la familia; a fin de contribuir con

el desarrollo humano sostenible



Deficiente espacio deportivo para la prctica

deportiva

Identificacin de alternativas de Solucin Construccin de cerco perimtrico, graderas y grass sinttico,


Instalacin de cerco perimtrico, grass sinttico, muro de contencin, graderas, SS. HH, juegos

recreativos, cobertura de losa deportiva

Poblacin Beneficiaria 500 pobladores beneficiados.



Entidad Responsable del Mantenimiento Municipalidad Distrital de Tamburco

Fuente de Financiamiento (S/.) FONCOMUN

S/. 10 000.00

Total ** S/. 10 000.00

Ejecucin 2014*** S/.10 000.00


Indicador de Medicin del Desempeo Mejoramiento de la calidad de vida en el comportamiento fsico mental

Nombre del indicador Prcticas deportivas y culturales a nivel de la poblacin


Medio de verificacin Ejecucin PIP



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Accin / Proyecto

Nombre de la Accin / Proyecto: Instalacin del sistema de riego por aspersin Mosocpampa y Ccallaspampa, distrito de Tamburco

- Abancay - Apurmac

Problema priorizado al que responde Baja produccin agrcola


Mejorar e incrementar la actividad econmica local, construyendo infraestructura productiva,

fortaleciendo las organizaciones de productores y desarrollando el mercado; para generar mayores




Deficiente infraestructura de riego, inadecuada

aplicacin de riego en las parcelas, organizacin de

usuarios del agua de riego, desconocimiento de nuevas tecnologas en produccin agrcola.

Identificacin de alternativas de Solucin implementacin de riego por aspersin


Construccin de canal de conduccin de concreto existente, mejoramiento y construccin de obras

de arte, refaccin de reservorio construccin de cmaras de carga

Poblacin Beneficiaria 650 personas



Entidad Responsable del Mantenimiento JUNTA DE REGANTES


FONCOMUN

S/. 2 0 000.00

Total ** S/. 20 000.00

Ejecucin 2014*** S/.20 000.00


Indicador de Medicin del Desempeo % de la produccin ha mejorado mejora la calidad

del ganado mayor disponibilidad de agua y forraje obtenido.

Nombre del indicador Mejoramiento de la produccin agropecuaria





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Accin / Proyecto

Nombre de la Accin / Proyecto: Elaboracin de perfil de proyecto construccin puesto de salud sector Sahuanay distrito de

Tamburco-Abancay-Apurmac

Problema priorizado al que responde Falta de un puesto de salud



educacin, agua segura, saneamiento, vivienda y fortalecimiento de la familia; a fin de contribuir con

el desarrollo humano sostenible



Servicio de salud deficiente por falta de un puesto

de salud

Identificacin de alternativas de Solucin Compra de terreno y gestin de creacin de puesto de salud


Levantamiento de informacin

Poblacin Beneficiaria 06 sectores de Tamburco

Monto Total del proyecto S/ 0.00 Elaboracin de perfil UF -MT


Entidad Responsable del Mantenimiento Municipalidad Distrital de Tamburco


FONCOMUN

S/ . 0.00

Total ** S/. 0.00

Ejecucin 2014*** S/. 0.00

Programacin anual de la inversin S/. 0.00

Indicador de Medicin del Desempeo Poblacin atendida ,con servicios de salud

Nombre del indicador Poblacin Atendida

Valor a alcanzar al final del 2014 S/. 0.00

Medio de verificacin Perfil de proyecto viabilizado



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Accin / Proyecto

Nombre de la Accin / Proyecto: Instalacin del sistema de riego por aspersin en

el sector de San Jorge de Chillihua, distrito de Tamburco - Abancay - Apurmac





construyendo infraestructura productiva, fortaleciendo las organizaciones de productores y

desarrollando el mercado; para generar mayores ingresos econmicos de la poblacin.



Limitados conocimientos en el manejo y la gestin

del recurso hdrico, y las tcnicas adecuadas de produccin

Identificacin de alternativas de Solucin Implementacin de riego por aspersin canal de conduccin


mejoramiento del canal de conduccin riego por aspersin mejoramiento y construccin de obras

de arte, construccin de 0cmaras de carga incluido desarenados, construccin de cajas vlvula

de control/distribucin, construccin de cajas de

purga, construccin de cajas vlvula de aire construccin de hidrantes

Poblacin Beneficiaria 12 Organizaciones



Entidad Responsable del Mantenimiento Junta de usuarios de agua del sector


FONCOMUN

S/. 20 000.00

Total ** S/. 20 000.00

Ejecucin 2014*** S/.20 000.00


Indicador de Medicin del Desempeo Incremento del nivel socioeconmico de los

pobladores.

Nombre del indicador Incrementando los rendimientos de sus cultivos

as mejorar los ingresos econmicos y elevara el nivel nutricional de los beneficiarios


Medio de verificacin Ejecucin de proyecto



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Accin / P royecto

Nombre de la Accin / Proyecto: CONSTRUCCION DE TROCHA CARROZABLE DEL TRAMO DE KERAPATA A SAN JORGE DE CHILLIHUA, DISTRITO DE


Problema priorizado al que responde Deficiente nivel de transitabilidad que perjudica el traslado de pasajeros y carga

Objetivo Estratgico del Plan de Desarrollo Concertado al que

contribuye:


construyendo infraestructura productiva, fortaleciendo

las organizaciones de productores y desarrollando el

mercado; para generar mayores ingresos econmicos de

la poblacin.



La inexistencia de una via de acceso dificulta para el

traslado de los productos, prolongado tiempo de traslado y elevado costo, colocando al agricultor en una situacin

desventajosa, ya que los precios de sus productos no

compensan el incremento de los costos, lo que ocasiona un bajo nivel de vida de los pobladores.

Identificacin de alternativas de Solucin

Construccin Obras de artes como y afirmado

sealizacin



Construccin

Obras de artes como y afirmado sealizacin

Poblacin Beneficiaria 500 productores y de personas

Monto Total del proyecto S/. 50,000.00



Comit de gestin Vial

Fuente de Financiamiento (S/.) FONCOMUN S/.5 0,000.00

Total ** S/.5 0,000.00

Ejecucin 2014*** S/.5 0,000.0 0

Programacin anual de la inversin S/.5 0,000.00


Desempeo DISMINUCIONS DE LAS NECESIDADES BASICAS INSATISFECHAS,

MEJORA EL NIVEL SOCIO-ECONOMICO DE LAS ZONAS DE

INFLUENCIA

Nombre del indicador Construccion de la Trocha Carrozable

Valor a alcanzar al final del 2014 S/.5 0,000.00




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Accin / Proyecto

Nombre de la Accin / Proyecto: Instalacin del sistema de riego por aspersin de los sectores de Ccocha y Pumaranra, distrito de Tamburco - Abancay - Apurmac





construyendo infraestructura productiva, fortaleciendo las organizaciones de productores y

desarrollando el mercado; para generar mayores


Problema especfico que contribuye a solucionar / Potencialidad que aprovecha

Limitados conocimientos en el manejo y la gestin del recurso hdrico, y las tcnicas adecuadas de

produccin

Identificacin de alternativas de Solucin Implementacin de riego por aspersin canal de

conduccin

Descripcin de la Accin / Proyecto(detalle

de la alternativa elegida)

mejoramiento del canal de conduccin riego por

aspersin mejoramiento y construccin de obras de arte, construccin de 0cmaras de carga

incluido desarenados, construccin de cajas vlvula de control/distribucin, construccin de cajas de

purga, construccin de cajas vlvula de aire

construccin de hidrantes

Poblacin Beneficiaria 15 Organizaciones



Entidad Responsable del Mantenimiento Junta de usuarios de agua del sector


S/. 20 000.00

Total ** S/. 20 000.00

Ejecucin 2014*** S/.20 000.00


Indicador de Medicin del Desempeo Incremento del nivel socioeconmico de los

pobladores.

Nombre del indicador Incrementando los rendimientos de sus cultivos as mejorar los ingresos econmicos y elevara el

nivel nutricional de los beneficiarios





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Accin / Proyecto

Nombre de la Accin / Proyecto: Instalacin de los servicios de desage en el pasaje 1 y Daniel Estrada de la localidad de

Tamburco, distrito de Tamburco - Abancay -

Apurmac

Problema priorizado al que responde Alta incidencia de enfermedades diarreicas,

parasitarias y drmicas



educacin, agua segura, saneamiento, vivienda y



Alta incidencia de enfermedades diarreicas, parasitarias y drmicas por falta de servicio de

desage

Identificacin de alternativas de Solucin Instalacin de los servicios de desage



movimiento de tierra, instalacin y tendido de

tubera, prueba hidrulica, concreto armado, flete terrestre capacitacin a los jefes de familia sobre

educacin sanitaria

Poblacin Beneficiaria 250 beneficiarios directos



Entidad Responsable del Mantenimiento Municipalidad Tamburco


S/. 17 000.00

Total ** S/. 17 000.00

Ejecucin 2014*** S/.17 000.00


Indicador de Medicin del Desempeo Existencia de infraestructura del sistema de desage y capacitacin a los pobladores para el

adecuado uso de salubridad.

Nombre del indicador incremento % de infraestructura del sistema de desage en el distrito





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Accin / Proyecto

Nombre de la Accin / Proyecto: Fortalecimiento del sistema de seguridad ciudadana en el centro urbano y rural, distrito de

Taamburco - Abancay - Apurmac

Problema priorizado al que responde Escasa cobertura del servicio de seguridad

ciudadana y auxilio rural en el distrito de

Tamburco.



educacin, agua segura, saneamiento, vivienda y



Escasa cobertura del servicio de seguridad ciudadana y auxilio rural en el distrito de T amburco

por falta de una oficina responsable.

Identificacin de alternativas de Solucin Talleres de capacitacin, implementacin de

uniformes implementos de seguridad



Talleres de capacitacin de seguridad ciudadana

vestimenta del personal (polo, pantaln, casaca, correaje, gorro, botas) implementos de seguridad

(silbato, vara de goma) adqui

plan 10352 presupuesto prticipativo 2014 2013

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