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PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2016

95.1 - BG - MDN - R011 – 02 Vigente a partir del 08 ABR 2016

Ministro de Defensa Nacional Luis Carlos Villegas Echeverri

Viceministro para las Políticas y Asuntos Internacionales Dr. Aníbal Fernández de Soto

Viceministra para la Estrategia y Planeación Dra. Mariana Martínez Cuellar

Viceministro del Grupo Social y Empresarial de la Defensa General (RA) José Javier Pérez Mejía

Secretario General del Ministerio de Defensa Dr. Luis Manuel Neira Núñez

Secretario de Gabinete Dr. Daniel Mitchell Restrepo

Jefe de Control Interno Dr. Orlando Vega Navas

Coordinadora del Grupo de Desarrollo Organizacional Lyda Constanza Batista Morales

TODOS POR UN NUEVO PAÍS PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2016 pAZ EQU;VAD loJrAtic,

O MINDEFENSA

HISTÓRICO DE CAMBIOS

VERSIÓN No.

FECHA DE EMISIÓN

CAMBIOS REALIZADOS

01 31 MAR 2016 Emisión inicial

02 0 4

6 MAY 20 16 Se ajustaron los títulos de los capítulos 6, 10, 11, 12. Así mismo, se incorporó dentro del texto una

p descripción general de los componentes desarrollados en los Formatos establecidos en la Cartilla Estrategias para la construcción del plan anticorrupción y de atención al ciudadano Versión 2 expedida por la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República y el Departamento Administrativo de la Función Pública.

DEPENDENCIAS PARTICIPANTES

Todas las dependencias que conforman la Unidad Gestión General

Elaborado por: Dahianna Leal Garavito

Elaborado por: Paola Margarita Calderón Pérez

Elaborado y Revisado por: Lyda Constanza Batista Morales

Cargo: Asesora Grupo de Desarrollo Organizacional

Cargo: Asesora Grupo de Desarrollo Organizacional

Cargo: Coordinadora Grupo de Desarrollo Organizacional

Fecha: 1 3 ABR 2016 Fecha: 1 3 ABR 2016 Fecha: O 5 MAY 2016 Firman

Cl/6.1-417"P"- Firma:

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Revisado por: Orlando Vega Navas

Aprobado por: Mariana Martínez Cuéllar

Cargo: Jefe Oficina de Control Interno Sectorial 1

Cargo: Viceministra para la Estrategia y Planeación

Fecha: * 0 5 ' MAY 2016 Fecha: o 5 MM 2016

Firma: 1

Firma: *

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Ley 87 de 1993, con el inciso número 2 del articulo 3° del Decreto 1826 de 1994, con el articulo 3 del Decreto actúa en desarrollo de su rol de asesoría y acompañamiento.

95.1 - BG - MDN - R011 — 02 3 Vigente a partir del 08 ABR 2016

1 En concordancia con el parágrafo del artículo 12 de la 1537 de 2001, el Jefe de la Oficina de Control Interno Sectorial

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TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN .............................................................................................................................................................. 6

2. VALORES Y PRINCIPIOS DE LA ENTIDAD .................................................................................................................... 7

3. MISIÓN Y VISIÓN ............................................................................................................................................................ 7

4. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ........................................................................................................................................ 8

5. ANTECEDENTES Y ACCIONES ADELANTADAS .......................................................................................................... 9

6. ALCANCE DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO ................................................................ 27

7. OBJETIVO GENERAL .................................................................................................................................................... 27

8. OBJETIVOS ESPECÍFICOS .......................................................................................................................................... 27

9. METAS ESTRATÉGICAS ............................................................................................................................................... 27

10. COMPONENTES DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO ..................................................... 28

10.1. RACIONALIZACION DE TRÁMITES ......................................................................................................................... 28

10.2. RENDICIÓN DE CUENTAS ....................................................................................................................................... 29

10.2.1. Subcomponente Información de calidad y en lenguaje comprensible ............................................................................. 29

10.2.2. Subcomponente Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones ............................................................. 31

10.2.3. Subcomponente Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas .............................................. 31

10.2.4. Subcomponente Evaluación y retroalimentación a la Gestión Institucional .................................................................... 31

10.3. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO ......................................................................... 32

10.3.1. Subcomponente Estructura Administrativa y direccionamiento estratégico .................................................................... 32

10.3.2. Subcomponente Fortalecimiento de los canales de atención ......................................................................................... 33

10.3.3. Subcomponente Talento Humano ................................................................................................................................... 35

10.3.4. Subcomponente Normativo y procedimental ................................................................................................................... 36

10.3.5. Subcomponente Relacionamiento con el ciudadano ....................................................................................................... 36

10.4. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y EL ACCESO A LA INFORMACIÓN ............................................... 37

10.4.1. Subcomponente Lineamientos de transparencia activa .................................................................................................. 38

10.4.2. Subcomponente Lineamientos de transparencia pasiva ................................................................................................. 39

10.4.3. Subcomponente Elaboración de los instrumentos de gestión de la información ............................................................ 39

10.4.4. Subcomponente Criterio diferencial de accesibilidad ...................................................................................................... 40

10.4.5. Subcomponente Monitoreo de Acceso a la información pública .................................................................................... 41

10.4.6. Institucionalización de la Política de Transparencia y Acceso a la Información .............................................................. 42

10.5. COMPONENTE GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN .............. 44

10.5.1. Subcomponente Política de Administración de Riesgos ................................................................................................. 46

10.5.2. Subcomponente Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción .............................................................................. 46

10.5.3. Subcomponente Consulta y divulgación.......................................................................................................................... 47

10.5.4. Subcomponente Monitoreo o revisión ............................................................................................................................. 47

10.5.5. Subcomponente Seguimiento.......................................................................................................................................... 48

10.5.6. Metas y acciones para el control y la mitigación de los escenarios de riesgos ............................................................... 48

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11. SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO ............................. 73

12. RETROALIMENTACIÓN Y LÍNEAS DE REPORTE ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO ................... 73

13. ANEXOS ......................................................................................................................................................................... 73

13.1.1. ANEXO 1 RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES ............................................................................................................. 74

13.1.2. ANEXO 2 COMPONENTE RENDICIÓN DE CUENTAS ................................................................................................ 76

13.1.3. ANEXO 3 COMPONENTE MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO ................................. 80

13.1.4. ANEXO 4 COMPONENTE MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN ............. 87

13.1.5. ANEXO 5 COMPONENTE GESTIÓN DEL RIESGO ..................................................................................................... 97

13.1.6. ANEXO 6 MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN ...................................................................................................... 99

13.1.7. ANEXO 7 ACTIVIDADES ANTICORRUPCIÓN POR DEPENDENCIAS ..................................................................... 105

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1. INTRODUCCIÓN

El Plan de Aseguramiento de la Integridad, Prevención de la Corrupción y de Atención al Ciudadano, que presentamos a la ciudadanía y a las diferentes entidades del Estado Colombiano, sintetiza las acciones y orientaciones que el Ministerio de Defensa Nacional viene impulsando para lograr el objetivo de asegurar la integridad de sus servidores públicos y partes interesadas, así como la prevención de los riesgos de corrupción, fraude o sabotaje que puedan atentar contra el cumplimiento de la misión institucional.

En ese sentido, presenta la estrategia de lucha contra la corrupción y atención al ciudadano de la Entidad para la vigencia 2016, en cumplimiento del artículo 73 de la Ley 1474 de 2011 “Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública”, el cual establece que “Cada entidad del orden nacional, departamental y municipal deberá elaborar anualmente una estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano”.

Así mismo, en cumplimiento a lo señalado en el Decreto 2482 de 2012 que establece los lineamientos generales para la integración de la planeación y la gestión, el artículo 52 de la Ley 1757 de 2015 “Por la cual se dictan disposiciones en materia de promoción y protección del derecho a la participación democrática”, Ley 1712 de 2014 Ley de Transparencia y Acceso a la Información, el Decreto 124 de 2016 “Por el cual se sustituye el Título 4 de la Parte 1 del Libro 2 del Decreto 1081 de 2015, relativo al "Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano". Por tanto, se encuentra alineado con las Políticas de Desarrollo Administrativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (Gestión misional y de gobierno, Transparencia, participación y servicio al ciudadano, Gestión del talento humano, Eficiencia administrativa, Gestión financiera y Gobierno en línea).

Adicionalmente, el presente Plan se enmarca en la Política Seguridad y Defensa Todos por un nuevo País, en la cual los principios rectores se constituyen en el fundamento de la planeación, como son: buen gobierno, sostenibilidad, legitimidad, bienestar y trasparencia. De igual forma, al estar incorporado dentro del sistema de gestión integrado de la entidad, denominado Gerencia Pública Activa para el Buen Gobierno, permite orientar toda la gestión del Sector Defensa bajo los principios de transparencia, eficiencia, eficacia y rendición de cuentas.

En la construcción del Plan se desarrollaron los siguientes componentes de acuerdo a lo establecido en la cartilla Estrategias para la construcción del plan anticorrupción y de atención al ciudadano Versión 2 expedida por la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República y el Departamento Administrativo de la Función Pública:

1. Gestión del riesgo - Mapa de riesgos de corrupción, que permite la generación de alarmas y la aplicación de mecanismos para identificar, analizar y controlar los posibles hechos generadores de corrupción, tanto internos como externos. A partir de la determinación de los riesgos de posibles actos de corrupción, causas y sus consecuencias se establecen las medidas orientadas a controlarlos.

2. Racionalización de trámites, busca facilitar el acceso a los servicios que brinda la administración pública, y le permite a las entidades simplificar, estandarizar, eliminar, optimizar y automatizar los trámites existentes, acercando el ciudadano a los servicios que presta el Estado, mediante la modernización y el aumento de la eficiencia de sus procedimientos.

3. Rendición de cuentas, expresión del control social que comprende acciones de petición de información, diálogos e incentivos. Busca la adopción de un proceso transversal permanente de interacción entre servidores públicos —entidades— ciudadanos y los actores interesados en la gestión de los primeros y sus resultados. Así mismo, busca la transparencia de la gestión de la Administración Pública para lograr la adopción de los principios de Buen Gobierno.

4. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano, centra sus esfuerzos en garantizar el acceso de los ciudadanos a los trámites y servicios de la Administración Pública conforme a los principios de información completa, clara, consistente, con altos niveles de calidad, oportunidad en el servicio y ajuste a las necesidades, realidades y expectativas del ciudadano.

5. Mecanismos para la transparencia y el acceso a la información, recoge los lineamientos para la garantía del derecho fundamental de acceso a la información pública, según el cual toda persona puede acceder a la información pública en posesión o bajo el control de los sujetos obligados de la ley, excepto la información y los documentos considerados como legalmente reservados.

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Como insumos fundamentales se tuvo en cuenta el contexto, buenas prácticas institucionales colombianas, las experiencias previas del Ministerio y las recomendaciones de organismos internacionales especializados en la construcción de integridad. Por tanto, el Plan incluye una serie de intenciones estratégicas, las cuales constituyen los ejes que agrupan sistemáticamente objetivos, metas, acciones, tiempos y responsables, coherentes con el desarrollo administrativo que viene impulsando este Ministerio, cuya finalidad es mejorar la atención de los requerimientos ciudadanos, procurar competencias óptimas de los Servidores Públicos y asegurar una cultura fundada en la probidad.

La reflexión del colectivo de servidores públicos del Ministerio permitió identificar los siguientes criterios fundamentales para la concepción del Plan:

Cumplimiento proactivo del ordenamiento jurídico colombiano. Cultura ética basada en obtener los resultados con apego a los principios y valores institucionales. Necesidad de dar continuidad a los esfuerzos de la Política de Gerencia Pública Activa para el buen Gobierno. Máximo cuidado de los recursos y del poder que se nos confía para el cumplimiento de nuestras funciones y

deberes misionales. Atención a todos los públicos interesados, fundada en los fines públicos. Conducta pública visible, rendición de cuentas y responsabilidad de todos los Servidores Públicos. Especial cuidado por la reputación institucional.

Las acciones derivadas de este ejercicio, se concretan en el plan de acción anual que se incorpora como anexo a este documento, el cual cuenta con el compromiso de los servidores públicos para elevar la efectividad de los procesos de los cuales son responsables y obtener resultados óptimos, animados por los principios éticos de la institución y bajo la orientación doctrinal de los valores de este Ministerio.

El esfuerzo de todos los Servidores Públicos al ejecutar las acciones del Plan, redundará en lograr los resultados anhelados de nuestra misión, con ética, disciplina e innovación, contribuyendo a transformarnos en la institución que admiran los colombianos y en donde depositan su confianza sin ninguna duda. 2. VALORES Y PRINCIPIOS DE LA ENTIDAD

Las convicciones de los Servidores Públicos de este Ministerio, manifestadas durante el desarrollo de los talleres de identificación de riesgos, así como en grupos de reflexión y confirmadas a través del uso de instrumentos tales como encuestas de clima organizacional, evidencian coincidencia entre sus creencias personales y los valores institucionales de compromiso, responsabilidad, honestidad, justicia, respeto, servicio, lealtad, disciplina, solidaridad y valor. Tal coincidencia y el deseo expresado por nuestros Servidores Públicos de querer ser gestores activos frente a nuestras partes interesadas, facilitan a la Entidad continuar desarrollando un proceso de arraigo de la cultura de resultados fundamentada en la ética, la disciplina y la innovación.

El proceso de identificación, evaluación y administración de los riesgos de integridad refleja, entonces, un compromiso de todos los Servidores Públicos por los valores y principios definidos en nuestro vigente Código de Ética, que continuará afianzándose con las actividades programadas en este Plan.

3. MISIÓN Y VISIÓN

Misión de la Unidad Gestión General: La Unidad Gestión General diseña, formula, gestiona y dirige las políticas públicas de seguridad y defensa nacional; se encarga del direccionamiento estratégico de la Fuerza Pública; y provee los medios asociados para el cumplimiento de su misión; bajo el mando del Presidente de la República. Visión de la Unidad Gestión General: Ser creadores de soluciones oportunas y permanentes que contribuyan a las mejores prácticas de gerencia de la Seguridad y Defensa Nacional.

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4. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Objetivo general de la Política de Seguridad y Defensa – Todos por un Nuevo País - 2015-2018: Coadyuvar a la terminación del conflicto armado, la consolidación de la paz, el desarrollo socioeconómico, la defensa de los intereses nacionales y el mejoramiento de la seguridad pública y ciudadana, mediante el mantenimiento de una Fuerza Pública moderna, fortalecida, motivada y operativa. A partir del objetivo propuesto, se trazan los siguientes Objetivos Estratégicos al 2018:

1. Contribuir con las capacidades de la Fuerza Pública a la terminación del conflicto y la construcción de la paz. 2. Garantizar mayores y mejores niveles de seguridad ciudadana fortaleciendo las relaciones del ciudadano con el policía. 3. Contribuir a la modernización de la sociedad rural vinculando al Sector Defensa a las intervenciones realizadas por el

Gobierno Nacional para el desarrollo. 4. Combatir las nuevas y tempranas expresiones de crimen organizado que amenacen la seguridad y el funcionamiento

transparente del Estado, usando todas las capacidades de la Fuerza Pública. 5. Garantizar la soberanía e integridad del territorio nacional, protegiendo los intereses nacionales. 6. Transformar y modernizar de forma continua el Sector Defensa, así como mejorar la educación, bienestar, moral y la

seguridad jurídica así como la gestión financiera, presupuestal y contractual de la Fuerza Pública. 7. Fortalecer la proyección internacional del Sector como participe de la Política Exterior establecida por el Gobierno,

mediante una mayor cooperación bilateral, triangular y multilateral con los países aliados y estratégicos. 8. Poner a disposición del Estado colombiano las capacidades de la Fuerza Pública para mitigar los efectos del cambio

climático, atender desastres naturales y proteger los ecosistemas. 9. Poner al servicio del desarrollo nacional, comercial, industrial y agrícola las capacidades empresariales del Sector

Defensa.

Es preciso señalar que la Política de Seguridad y Defensa – Todos por un Nuevo País - 2015-2018, estableció como principios transversales para la ejecución de todas las acciones en el Sector Defensa dos principios orientados a la lucha contra la corrupción y atención al ciudadano: Buen gobierno: Toda la gestión del sector de seguridad y defensa deberá obedecer a los principios de transparencia,

eficiencia, eficacia y rendición de cuentas. Transparencia: Todo proceso de selección de un contratista se hará de manera pública y cualquier persona interesada

podrá obtener información sobre el desarrollo de cada una de las etapas de dicho proceso. Cualquier decisión que sea adoptada en el proceso deberá estar debidamente motivada y cualquier persona deberá tener la posibilidad de verificar y cuestionar esa motivación. Debe garantizarse claridad absoluta sobre los fundamentos que tiene la administración en su actuación, desde que decide comprometer recursos a un determinado proyecto hasta que el destinatario recibe los bienes o servicios contratados.

Adicionalmente, entre las metas a alcanzar en el Objetivo No 6 –“Transformar y modernizar de forma continua el Sector Defensa, así como mejorar la educación, bienestar, moral y la seguridad jurídica así como la gestión financiera, presupuestal y contractual de la Fuerza Pública-“, el Sector, en su ejercicio de planeamiento estratégico proyecta en materia de la lucha contra la corrupción, alcanzar los siguientes resultados, al 2018:

Meta 1: Incrementar los índices externos de calificación nacional e internacional de transparencia para construir integridad y prevención de la corrupción, del Sector Defensa. Los indicadores que contribuyen con el logro de la meta anteriormente expuesta serán:

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Nombre del indicador Línea Base

(2015) Meta 2016 Meta 2017 Meta 2018 Meta cuatrienio

Índice Anti-Corrupción para el Sector Defensa adaptado del Índice de Transparencia Internacional del Programa de Defensa y Seguridad del Reino Unido-Capítulo OTAN

C C C B B

Índice de transparencia por Colombia para Ministerio de Defensa Nacional Riesgo Moderado Riesgo Moderado Riesgo Moderado Riesgo Moderado Riesgo Moderado

Índice de transparencia por Colombia para Comando General de las Fuerzas Militares Riesgo Medio Riesgo Medio Riesgo Medio Riesgo Moderado Riesgo Moderado

Índice de transparencia por Colombia para Ejército Nacional Riesgo Alto Riesgo Medio Riesgo Medio Riesgo Moderado Riesgo Moderado

Índice de transparencia por Colombia para Armada Nacional Riesgo Medio Riesgo Medio Riesgo Medio Riesgo Moderado Riesgo Moderado

Índice de transparencia por Colombia para Fuerza Aérea Colombiana Riesgo Medio Riesgo Medio Riesgo Medio Riesgo Moderado Riesgo Moderado

Índice de transparencia por Colombia para Policía Nacional Riesgo Medio Riesgo Medio Riesgo Medio Riesgo Moderado Riesgo Moderado

Índice de Clima Ético Organizacional - Barómetro Ético Riesgo Medio Riesgo medio Riesgo Moderado Riesgo Moderado Riesgo Moderado

Para ello, adelantará las siguientes estrategias:

Estrategias Responsables Identificar e implementar las mejores prácticas para el desarrollo de cultura organizacional basada en Construcción de integridad y prevención de la corrupción de conformidad con las recomendaciones OTAN y GAID del Reino Unido.

Oficina de Control Interno Sectorial, CGFM, EJC, ARC, FAC y PNC

Construir y comunicar el código de conducta sectorial del servidor del Sector Defensa, a partir del diagnóstico del barómetro ético.


Alinear las capacidades de evaluación, auditoria e inspección con los estándares internacionales de mejores prácticas de auditoria (INTOSAI|IIA).


Actualizar la política de aseguramiento de la integridad y prevención de la corrupción de acuerdo con las recomendaciones de presidencia y organizamos internacionales.


Definir un plan para aumentar y mejorar las capacitaciones y entrenamientos a militares y civiles en administración de riesgos de integridad y prevención de corrupción en todo el sector, con especial énfasis en el pre despliegue y despliegue de operaciones, siguiendo recomendaciones de OTAN.


Definir un plan sectorial para asegurar mecanismos internos y externos de denuncia y protección de los informantes, como herramienta de prevención de la corrupción en el Sector, tomando como referencia las recomendaciones de OTAN.


Posicionar la Línea Anticorrupción -Línea del Honor 163- para la atención de denuncias ciudadanas en materia de prevención y lucha contra la corrupción.


5. ANTECEDENTES Y ACCIONES ADELANTADAS

El Ministerio de Defensa Nacional, en desarrollo de las indicaciones de la Presidencia de la República, bajo el mandato del Señor Presidente Juan Manuel Santos, ha diseñado y desarrollado políticas alineadas con la necesidad de asegurar la integridad, legalidad e institucionalidad de las organizaciones que componen el Sector Defensa, con el fin de cuidar y afianzar la confianza que los ciudadanos y demás públicos interesados depositan en los funcionarios del sector1. Es así como en ejecución del Plan Nacional de Desarrollo 2010–2014 denominado Prosperidad para Todos, el Ministerio de Defensa Nacional tomó medidas concretas tendientes al diseño y desarrollo de políticas adecuadas para: 1 Los planes del MDN se hacen en cumplimiento de la Constitución Política (Capítulo VII, artículos 216 a 223 y concordantes), las Convenciones e instrumentos internacionales ratificados por Colombia, la ley 1474 de 2011 y demás normatividad relacionada con la prevención y sanción de conductas consideradas como corrupción o fraude, así como aquéllas que ordenan el mejoramiento institucional en beneficio de una gestión transparente y eficiente.

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‐ Materializar principios de buen gobierno institucional. ‐ Asegurar el permanente mejoramiento de la economía, efectividad, eficiencia y eficacia del uso de los recursos. ‐ Lograr un adecuado desempeño de los servidores públicos basado en el respeto por la legalidad, la ética

institucional y la integridad. ‐ Comunicar de forma clara los propósitos institucionales, los planes, metas e intenciones de cada organización, y

dar cuentas detalladas de la gestión y uso de recursos a los públicos relacionados. ‐ Atender de forma efectiva las solicitudes, demandas, denuncias, requerimientos y sugerencias del público

interesado. Los anteriores propósitos fueron concretados en metas, programas, proyectos, y acciones de las cuales se hizo estricto seguimiento para mantener su adecuada articulación y asegurar la obtención de logros organizacionales tangibles, verificables y mensurables. La Alta Dirección ha sido responsable de la conducción de cada uno de los asuntos y de contribuir con un ambiente óptimo de control de los procesos, recursos y acciones, en forma que aquellos riesgos que pudieran impedir el alcance de los resultados propuestos, fueran identificados, valorados y tratados en forma oportuna. El conjunto de actividades que este Ministerio planificó para alinearse con la Política Presidencial de Buen Gobierno, desarrollo institucional, gestión transparente y lucha contra la corrupción, es consistente con un proceso metodológico: 1) Entender el nivel de problemas, necesidades y riesgos, con el fin de tomar decisiones basados en diagnósticos claros; 2) Compararse con las mejores organizaciones públicas y establecer brechas con las mejores prácticas; 3) construir de manera articulada estrategias con metas retadoras, motivadoras y realistas; 4) Establecer responsables y cronogramas, y, 5) Mantener un seguimiento, verificación y control permanente de los avances. Bajo el lema de “ética, disciplina e innovación”, todos los funcionarios de la Alta Dirección en este Sector están comprometidos no solo al cumplimiento de la Constitución y la ley, sino a ejercer un liderazgo basado en la ética institucional como conjunto de valores y principios que conforman creencias fundamentales, compartidas por todos en la medida en que de ellas depende la confianza de todos los públicos interesados y la reputación de las organizaciones y de los individuos. Manteniendo esa misma línea, el Gobierno Nacional, en el actual Plan de Desarrollo “Todos por un Nuevo País”, incluyó un capítulo que contiene los soportes transversales para lograr la prosperidad democrática, donde se destaca la sección de “Buen gobierno, participación ciudadana y lucha contra la corrupción”. El capítulo señala que las estrategias para reducir la corrupción se deben encaminar prioritariamente a la prevención de este fenómeno, aumento de la capacidad de investigación y sanción, así como a disminuir la impunidad en los delitos asociados a prácticas de corrupción en la administración pública. El Ministerio de Defensa Nacional, como parte del fortalecimiento de las estrategias y mecanismos para la prevención y control de la corrupción, adelantó las acciones correspondientes. A continuación se da cuenta de los principales esfuerzos desplegados en este Sector: 1. Adaptación de los principios de buen gobierno de conformidad con la OCDE

Respecto de la iniciativa que lidera Presidencia de la República para que Colombia sea un Estado admitido por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, este Ministerio ha impartido instrucciones al grupo de entidades descentralizadas que conforman el Sector, especialmente dirigidos a incorporar de manera efectiva las recomendaciones de mejores prácticas empresariales e institucionales del organismo multilateral, adaptadas a las condiciones legales y a la cultura organizacional propia de cada Unidad. Al efecto el Viceministerio para el GSED y el Bienestar, ha diseñado la estrategia que permite extender estas prácticas a las entidades descentralizadas, según un orden de prioridades y posibilidades legales.

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Los puntos principales que contiene la estrategia, están encaminados a propiciar que los intereses del Estado como dueño, socio o accionista estén debidamente custodiados, y que, desde las Juntas o Consejos directivos –según el caso- se adopten formalmente los principios de buen gobierno en beneficio de las instituciones, los ciudadanos y demás públicos interesados. Se contemplan los siguientes puntos fundamentales para asegurar la gestión efectiva y transparente de los representantes legales, consejeros o miembros de Junta y funcionarios:

‐ Adopción de códigos de buen gobierno. ‐ Incorporación de mejores prácticas empresariales de Juntas o Consejos (destacándose la independencia

de los miembros y la conformación de Comités especializados). ‐ Suficiencia en la Rendición permanente de Cuentas de forma pública. ‐ Examen técnico de Revisorías Fiscales independientes. ‐ Rol activo del Estado como Propietario. ‐ Independencia y competencia de los auditores internos. ‐ Adecuado proceso para identificación y tratamiento de riesgos desde el nivel estratégico y de

sostenibilidad de la organización. ‐ Desarrollo del talento humano fundado en integridad, gestión ética y meritocracia.

El avance del cumplimiento de estos principios debe ser informado por los representantes legales de cada entidad en su respectivo proceso de rendición de cuentas.

2. Plan de Aseguramiento de la Integridad y Prevención de la Corrupción o fraude Todas las entidades y dependencias del Sector han dado cumplimiento al mandato del artículo 73 de la Ley 1474 de 2011 identificando los riesgos que atentan contra la integridad de la conducta de los funcionarios, la correcta asignación y uso de los recursos que se nos confían, así como los posibles fraudes o comportamientos corruptos que podrían lesionar la reputación y los bienes de las instituciones del Sector, valorando cada escenario hipotético y diseñando el respectivo tratamiento del riesgo. El resultado de este ejercicio es una visión clara de cada entidad, reflejada en el mapa de riesgos de posibles eventos considerables como fraude, corrupción, delito, falta disciplinaria, o pérdidas injustificables de recursos públicos, publicados en las respectivas páginas, y un riguroso seguimiento del adelanto de acciones definidas en el Plan2. Para mejorar la metodología de identificación, valoración y tratamiento del riesgo de integridad, corrupción o fraude, la Oficina de Control Interno Sectorial hace seguimiento a la totalidad de las entidades adscritas o vinculadas, tanto como al desarrollo del tema en la Fuerza Pública, coordinando acciones con las respectivas Unidades de Control Internos de cada entidad y con los Inspectores de Fuerza. Este seguimiento global permite aprovechar las mejores prácticas e impulsar una permanente gestión de conocimiento en todo el Sector. Para el caso específico de las Fuerzas Militares el Ministerio viene impulsando la aplicación de recomendaciones generales realizadas por el programa Building Integrity (Construcción de Integridad), de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), realizándose las respectivas coordinaciones a través de las Inspecciones y grupos de trabajo. Funcionarios del Ministerio y personal uniformado ha recibido entrenamiento del organismo multilateral en temas específicos propios de la prevención de corrupción o fraude en instituciones castrenses. Está previsto que estos conocimientos técnicos se extiendan a través de las Fuerzas y se adapten en lo posible a las entidades adscritas o vinculadas del Sector.

3. Campaña Línea del Honor Desde Junio de 2012 se diseñó y viene ejecutándose a nivel nacional, especialmente en las unidades de la Fuerza Pública, la Campaña Línea del Honor3.

2http://www.mindefensa.gov.co/irj/go/km/docs/Mindefensa/Documentos/descargas/Sobre_el_Ministerio/Control_Interno/info_gestion/plan_anticorrupcionMDN14.pdf 3 Resolución 3908 de 21 de Junio de 2012

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Inicialmente fue prevista como un conjunto de herramientas que permiten a las instituciones de Defensa ser enteradas por cualquier funcionario o ciudadano, incluso de manera confidencial y anónima, de situaciones en las cuales podría estar ocurriendo una conducta delictiva, una falta disciplinaria o un comportamiento abusivo de parte de los servidores públicos del Sector, para lo cual se posicionó el número telefónico 018000-112535 y el correo electrónico lí[email protected], acompañándolo de otros elementos que facilitan el análisis, seguimiento y verificación de la información en cada caso, así como el inicio de acciones penales, disciplinarias, preventivas o correctivas. La campaña busca motivar un respeto absoluto de valores como el honor, la honestidad, el respeto, la disciplina, la probidad, la responsabilidad, el coraje, entre otros, así como promover el buen comportamiento de los funcionarios con el fin de mantener el prestigio que hoy tienen las Fuerzas Armadas y las instituciones que conforman el Sector Defensa y que los colombianos reconocen. La línea del Honor está soportada por un equipo de personas debidamente entrenadas, quienes cumplen con un riguroso protocolo para recibir y dar trámite a la información del funcionario o del ciudadano denunciante. Cada caso ingresa a un sistema en el cual se hace seguimiento hasta su finalización, y de los resultados el Ministerio da cuentas al quejoso. Para asegurar la urgencia y el debido cuidado en las averiguaciones o investigaciones a que haya lugar, se creó el Comité de Línea del Honor, el cual está presidido por el Inspector General del Comando General de las Fuerzas Militares, acompañado por todos los Inspectores y Fuerza y por el Inspector General de la Policía Nacional. Igualmente hacen parte de este Comité la Secretaría de Gabinete y la Oficina de Control Interno Sectorial. Las funciones del Comité están orientadas a asegurar la investigación de los casos en la modalidad que corresponda, la realización de coordinaciones necesarias, el seguimiento de todas las denuncias y el análisis de situaciones para sugerir acciones correctivas o preventivas al Sector. Los resultados de la Campaña y de las respectivas averiguaciones o investigaciones deben ser informados periódicamente al Ministro, así como las recomendaciones que correspondan. Adicionalmente, con base en lo ordenado por la Ley 1010 de 2006, se ha establecido disponer de un protocolo de protección al informante o denunciante, tanto cuando se trate de un ciudadano como de un funcionario civil o uniformado de cualquiera de las Fuerzas. Durante la vigencia del año 2014 el Ministro de Defensa Nacional encabezó la difusión de esta Campaña llevando un mensaje a la Fuerza Pública sobre las políticas de integridad, cuidado del honor policial y militar, y reiterando la firme decisión de prevenir y combatir todo acto de corrupción o fraude. Sobre el punto, el Ministro de Defensa Nacional visitó las principales ciudades del país acompañado por el Comandante General de las Fuerzas Militares y el Director de la Policía Nacional. Durante las visitas se dio instrucción y se repartió un material alusivo a la forma como todos los funcionarios deben contribuir a la lucha contra la corrupción4. Los resultados de la campaña evidencian que el Ministerio debe mantener esta herramienta como una posibilidad de fácil acceso, para quien tenga la voluntad de contribuir a la lucha contra la corrupción denunciando un hecho lesivo para la reputación, las personas, los recursos o cualquier bien institucional en el Sector.

Durante el 2015 los miembros del Comité de Seguimiento a la Campaña evaluaron sus fortalezas, debilidades y oportunidades, y las recomendaciones se empezaron a implantar para continuar mejorando nuestros índices de transparencia institucional. Al respecto se realizarán ajustes tecnológicos, se ampliará la difusión a través de distintos medios de comunicación propios y se intensificarán actividades para minimizar el riesgo de impunidad. Para la vigencia 2016, el Ministerio ha ordenado unificar todas las líneas de denuncia de corrupción, agrupándolas bajo el número 163, el cual podrá ser marcado desde teléfonos celulares o fijos de forma simple y directa:

4 Las ciudades principales fueron: Barranquilla, Bucaramanga, Cali, Cúcuta, Ibagué, Medellín, Neiva, Pasto, Pereira, Valledupar, y Villavicencio, asistiendo más de siete mil efectivos de la Fuerza Pública. Posteriormente se realizaron visitas a guarniciones militares en Coveñas, Tolemaida, Leticia, San Andrés Islas, Puerto Salgar, Río Negro, Mariquita, y Buenaventura, acompañadas por la Oficina de Control Interno Sectorial y las Inspecciones de Fuerza.

13



4. Adopción de mejores prácticas internacionales

Uno de los propósitos centrales del Ministerio de Defensa es incorporar a su transformación las mejores prácticas de organizaciones que le sean comparables a nivel mundial. Al respecto un referente importante es el grupo de naciones que trabajan el mejoramiento de temas institucionales de la OTAN, y específicamente para asegurar un comportamiento ético óptimo de los funcionarios (tanto uniformados como civiles) en entidades de Defensa, el programa Building Integrity and Reducing Corruption Risk In Defence Establishments, ofrece un conjunto de ayudas que este Ministerio viene adaptando a la cultura organizacional de nuestras Fuerzas Militares.

Para este Ministerio el Programa se inició en Febrero de 2012 con la participación del Viceministerio para la Estrategia y Planeación en la Conferencia de OTAN celebrada en Monterrey (California), donde se definieron bases para el desarrollo5 moral de las instituciones de Defensa con estándares de excelencia.

Al Programa lo acompaña un conjunto de herramientas que pueden ser aprovechadas por los países interesados, tales como, cuestionario de autoevaluación y visita de expertos sobre nueve aspectos fundamentales que identifican posibles riesgos de integridad o corrupción, programas diseñados a la medida, entrenamientos o cursos de formación y publicaciones.

En la actualidad el Ministerio ha realizado internamente su primera Autoevaluación respondiendo el cuestionario tipo del programa BI, denominado SAQ –Self Asessment Questionnaire and Peer Review Process. Consiste en una batería de preguntas sobre Ambiente de Control Institucional externo; efectividad del Control ciudadano; Cumplimiento de la legislación e instrumentos internacionales contra la Corrupción suscritos por el país; existencia de Política específica de lucha contra la corrupción en el Sector Defensa; existencia, difusión y entrenamiento en el uso de Código Personal de Conducta o de Ética; política de formación y la disciplina de los funcionarios; proceso de planeación y presupuestación; control de la cadena de abastecimientos y adquisiciones; control de riesgos de corrupción en operaciones militares, y compromisos para extender la política anticorrupción a las empresas del sector relacionadas directamente con bienes o productos bélicos así como a los proveedores.

El resultado de este ejercicio es actualmente para el Ministerio:

5 Programa creado por el Consejo de Asociación Euro-Atlántico, en noviembre de 2007 en el marco del Plan de Acción de la Asociación de Instituciones de Defensa (PAP-DIB), que ayuda a los socios a desarrollar las instituciones de defensa eficaces y eficientes bajo control civil y democrático. En la Cumbre de Chicago en 2012, los Jefes de Estado y de Gobierno de la OTAN establecieron BI como una disciplina de la OTAN y acordaron el desarrollo de una educación de BI y Plan de Formación.

14



‐ Un inventario de políticas, procesos, productos y acciones institucionales con los cuales cuenta la organización y la evaluación preliminar de brechas frente a un desarrollo adecuado o ideal, deseable para la institución.

‐ Elementos de control débiles o inexistentes y deberían implantarse o fortalecerse, según el caso ‐ Fortalezas o logros que deben mantenerse o afianzarse ‐ Planes de mejoramiento realistas

La visita de expertos pares, Peers Review, permitió al conjunto de instituciones de Defensa recibir una retroalimentación respecto de cómo aprovechar ventajas con las cuales se cuenta, cómo cerrar brechas respecto de las mejores organizaciones de Defensa en los puntos críticos y cómo concretar metas retadoras y alcanzables6, en el propósito de asegurar la confianza de los ciudadanos, la reputación de las instituciones, sus bienes y recursos. Para la solicitud formal de esta visita el Ministro de Defensa Nacional remitió una carta protocolaria al señor Embajador Terry Stamatopoulos Assistant Secretary General of Political Affairs and Security Policy Division, NATO HQ, la cual fue personalmente entregada por una Delegación encabezada por el Inspector General del Comando General de Fuerzas Militares.7

5. Participación de índices Anticorrupción en el ámbito internacional

Las prácticas de buen gobierno y la búsqueda de excelencia en la gestión deben acompañarse de índices de medición que muestren los avances y el cumplimiento de metas. Es así como este Ministerio participa en forma proactiva en dos instrumentos altamente reconocidos en Colombia y en el exterior, y que son organizados y realizados por Organizaciones no estatales, independientes, que observan a un número considerable de entidades públicas, comparando el desarrollo de elementos que contribuyen a una gestión transparente y la creación de confianza con los ciudadanos.

El primero de estos es el índice de Transparencia Nacional (ITN), el cual es realizado por la organización Transparencia por Colombia8. Durante el segundo semestre de 2014 el Ministerio de Defensa, las Fuerzas Militares, la Policía Nacional y algunas entidades descentralizadas del Sector reportaron la información pertinente y sus resultados estarán a disposición de los ciudadanos una vez culmine el proceso de evaluación correspondiente.

El segundo se denomina Goverment Defence Anticorruption Index9 (GI-AC), realizado por la Organización Transparecy International UK, con sede en Londres. Consiste en una observación basada en la identificación y valoración de riesgos contra la integridad de las instituciones, los procesos y las personas en organizaciones de Defensa del mundo. Un grupo de expertos de manera incógnita califica un cuestionario amplio que refleja el grado de avance institucional en temas críticos como manejo de los aspectos financieros y presupuestales (riesgos financieros), contratación (riesgos desde la definición de las necesidades hasta el uso de los recursos o bienes contratados), del personal (riesgos del desarrollo integral del talento humano desde el punto de vista ético), operaciones (riesgos del uso de recursos en operaciones estrictamente militares), y, condiciones del ambiente institucional o político (riesgos relacionados con el ambiente legislativo, controles de agencias externas v,gr. La Contraloría General de la República, inventario de instrumentos legales del país y de los protocolos o convenios internacionales suscritos contra la corrupción o temas relacionados). En la primera experiencia (año 2012-2013) el Índice comparó 82 países de todos los continentes. Los resultados para el Ministerio de Defensa de Colombia y el conjunto de instituciones que lo componen lo clasificaron junto a dieciséis países cuyo riesgo es considerado como moderado. Se trata un tercer nivel de un total de siete posibles, siendo superados solo por dos países de riesgo muy bajo y siete países de riesgo bajo10. El inventario de lecciones aprendidas, la observación de mejores prácticas y las recomendaciones específicas de expertos, se incorporaron en un plan de mejoramiento que se reflejará en cambios deseables para la institución y para los funcionarios, en beneficio de la confianza de los ciudadanos.

6 Prevista para primer trimestre de 2015. 7 En esta delegación participaron el señor VA Cesar Augusto Narváez, Inspector CGFFMM; MG Guillermo Arturo Suárez Ferreira, Inspector General Ejercito Nacional; MG Jose Alberto Noguera Rodríguez, Inspector General Fuerza Aérea Colombiana; MG Hector Julio Pachon Cañon, Inspector General Armada Nacional; y, el Cr. Jaime Alfredo Romero Montoya, Delegado de Inspección de Policía Nacional, como asistentes al Congreso anual del Programa Building Integrity de la OTAN, realizado entre los días 23 y 25 de febrero 2015 en Washington DC. 8 http://www.transparenciacolombia.org.co/index.php?option=com_content&view=article&id=88&Itemid=497 9 http://government.defenceindex.org/results/countries/colombia 10 http://government.defenceindex.org/sites/default/files/documents/GI-exec-summary-spanish.pdf

15



Durante el año 2014 el Ministerio y las Fuerzas Militares colombianas participaron en el segundo ejercicio de este índice, cuyo proceso está aún por terminar. En esta ocasión la muestra de instituciones de Defensa se incrementó a 136, y sus resultados podrán ser examinados por cualquier ciudadano en próximas semanas. Al igual que en la primera evaluación, un grupo de trabajo conformado por personal del Ministerio y de las Fuerzas Militares ajustará el plan de acción correspondiente a la siguiente anualidad, con metas suficientemente exigentes para asegurar la integridad y disminuir todo riesgo que atente contra la gestión transparente en el Sector.

6. Participación índice de transparencia de entidades publicas

El Ministerio de Defensa Nacional, como entidad líder del Sector Defensa, participó del ejercicio de evaluación denominado INDICE DE TRANSPARENCIA DE ENTIDADES PUBLICAS (ITEP), el cual es organizado por la Corporación Transparencia por Colombia en cabeza de Elisabeth Ungar, para el periodo 2013-2015. Se trata de una herramienta de control social aplicada en Colombia desde el año 2002, con el objetivo de monitorear y evaluar los posibles riesgos de corrupción en las entidades públicas del orden nacional, departamental y municipal y el nivel de minimización de los mismos.

El ITEP 2013-2014 introdujo ajustes metodológicos respecto de la versión 2009, y se dirigió a una muestra de 86 entidades nacionales, 32 departamentos, 41 municipios y 61 Instituciones de Educación Superior (174 en total), por lo cual no sol completamente comparables. La anterior versión solamente observó 130 entidades. El ITEP cuenta con tres factores de evaluación:

Visibilidad: Es la capacidad de una entidad para hacer públicas sus políticas, procedimientos y decisiones, de manera suficiente, oportuna, clara y adecuada.

Institucionalidad: Es la capacidad de una entidad para lograr que los servidores públicos y la administración en su conjunto cumplan con normas y estándares establecidos para los procesos de gestión.

Control y sanción: Es la capacidad para generar acciones de control y sanción mediante procesos internos, por acción de los órganos de control y espacios de participación ciudadana.

Evolución de la Posición Relativa Ministerio de Defensa Nacional 2007 - 2014

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EJC 74,20% 63,40% 119 51.2% DESCONOCIDO

El Ministerio de Defensa fue la entidad con mayor mejoramiento de su propio desempeño en este índice, pasando del lugar treinta y cuatro (34) al segundo (02).

7. Barómetro Ético

Consiste en un instrumento de medición que de manera válida y confiable permite observar el grado de desarrollo ético institucional11. Mide las dimensiones de cultura organizacional relacionadas con ambiente de control y clima ético general.

11 Circular 2014-270 del 11 de Agosto de 2014

16



Mediante una herramienta tipo encuesta aplicada en dependencias del Ministerio, Unidades Militares y de Policía, se evalúa el nivel de desarrollo de institucionalidad, liderazgo, motivación, compromiso y satisfacción ética, considerados como generadores del ambiente general de confianza de la organización observada. Los resultados facilitan el entendimiento de aspectos clave que debe fortalecer o modificar la organización para mantener un adecuado proceso de integridad de los individuos, los procesos humanos y la organización12. Otro producto relevante del instrumento es el facilitar la identificación de riesgos concretos a los cuales estén siendo expuestos los individuos, para determinar la intervención con acciones adecuadas. La consecuencia práctica de cada medición y evaluación es la toma de decisiones clave para intervenir aspectos en los cuales la organización debe mejorar su desempeño, introducir cambios en los procesos y asignar recursos para la consecución de metas exigentes en materia de desarrollo humano ético. Para complementar la visión interior de arroja el Barómetro Ético, el Ministerio realiza mediciones sobre la percepción de los ciudadanos en temas críticos relacionados con corrupción, fraude o abuso de parte de los funcionarios. Estas mediciones se hacen en periodos trimestrales a nivel nacional y en regiones que la institución considera de mayor riesgo. De esta forma se cuenta con información oportuna, confiable y útil para diseñar y desplegar planes de acción tendientes a cuidar todos los elementos que constituyen la confianza de los ciudadanos en nuestra Fuerza Pública. Es preciso mencionar que la experiencia del Barómetro Ético del Sector Defensa surgió de la necesidad que el Ministerio de Defensa Nacional (MDN) requería de un método válido y confiable de medición del desarrollo de integridad de los individuos. De igual forma, se buscaba identificar los riesgos asociados al proceso de Gestión Ética, y que simultáneamente permitiera practicar una auditoría (observación sistemática, objetiva, oportuna y con valor agregado) al estado del clima ético. Esto, con el fin de identificar debilidades, fortalezas, oportunidades y necesidades concretas de transformación radical. La experiencia del Barómetro Ético del Sector Defensa inició el 31 de julio de 2012 con una etapa exploratoria sobre la auditoría del Sistema de Gestión Ética. En consecuencia, se tomó una muestra inicial a 359 individuos de la Unidad de Gestión General del MDN, donde se consideraron uniformados y civiles. Esta primera experiencia permitió no solo concretar una hipótesis sobre el Sector Defensa, sino que permitió la identificación de variables novedosas, así como adoptar una escala Likert de cuatro grados13 y ajustar el instrumento de medición a través de la validación de las dimensiones, los ítems o afirmaciones del instrumento, la duración de la prueba, las reacciones de los individuos, el compromiso de la Alta Dirección como patrocinadora y usuaria de los productos finales. Es a partir de enero de 2013 cuando el Comité de Coordinación de Control Interno del Ministerio de Defensa decidió impulsar la investigación y desarrollo del instrumento denominado “Barómetro Ético del Sector Defensa”. Uno de los resultados de la experiencia es la matriz de decisiones, dentro de la cual se evidencian los factores en los cuales la organización se debe concentrar. Dicha matriz puede ser detallada para cada Fuerza, unidad y grupo de población. Del ejercicio aplicado para la Unidad Gestión General, se puede observar lo siguiente:

12 El instrumento obedece a parámetros de psicometría, utilizando escalas Likert. Cada dimensión está definida y conduce a verificar el grado de aproximación de los individuos a las reglas, principios y valores institucionales, así como la confianza respecto de superiores, colegas y subordinados. 13 La escala Likert es una escala aditiva “de nivel de medición ordinal, consistente en una serie de ítems o juicios ante los cuales se solicita la reacción del sujeto. El estímulo (ítem o sentencia) representa la propiedad que el investigador está interesado en medir, y las respuestas están solicitadas en el grado de acuerdo o en desacuerdo que el sujeto tenga con la sentencia en particular” (Fischer, 2010, p. 71). Fischer, A. L. (2010, May). El aprendizaje organizacional, prueba piloto de instrumentos tipo Likert. In Forum empresarial (Vol. 15, No. 1, pp. 65-101).

17



Lo anterior permitió que desde el Representante Legal del Ministerio tomara decisiones que afectaron el desempeño de Gestión Ética. Esto es evidente en el caso de la Unidad de Gestión General, donde en el 2013: 1) se fortaleció la Línea del Honor, la cual es un espacio visible de denuncias y de dialogo al más alto nivel del Ministerio y de las Fuerzas; 2) se capacitaron a los servidores públicos en el Código de Ética institucional; y, 3) se contribuyó a unificar la forma de liderar los procesos y dependencias. La aplicación de este instrumento refleja el compromiso frontal del MDN en la búsqueda de transparencia y lucha contra la corrupción.

8. Código de Conducta del Funcionario en el Sector La especial misión que por mandato constitucional cumplen las instituciones de Defensa y Seguridad para Colombia, marcan los rasgos de su cultura orientados por unos valores superiores que reflejan una vocación de servicio y uso de la fuerza legítima e inclusive de sacrificio de la propia vida, con el fin de salvaguardar bienes y vidas de los ciudadanos. Ser las instituciones custodias de la soberanía nacional significa portar un nivel de confianza única, y en consecuencia estar sujetos al cumplimiento de deberes que van más allá de los propios intereses personales14. Todos los funcionarios del Sector deben observar estos principios y por ende las organizaciones del mismo, aún aquéllas que sirven con actividades de soporte a la Fuerza Pública, han de asegurar el máximo compromiso ético posible con el bien común15. Para asegurar el anterior propósito cada entidad cuenta con un Código de Ética adecuado a su misión y cultura, el cual incorpora valores y principios propios, e igualmente conserva aquéllos esenciales que por su origen constitucional y legal son comunes a todo el Sector Defensa. El Ministerio de Defensa orienta la política sectorial de buen gobierno, eficiencia de la gestión y aseguramiento de la integridad institucional, procurando el cuidado de la reputación de las entidades, el comportamiento ético adecuado a los valores, principios y reglas de conducta, en forma consistente con la misión que cumplen las organizaciones del nivel central y descentralizado. El Código de Ética del Sector Defensa es el instrumento que orienta la conducta de los funcionarios y servidores públicos tanto del nivel central como descentralizado, bajo valores, reglas y principios comunes, y los compromete con la política de construcción de integridad y lucha contra la corrupción frente a todos los públicos interesados.

14 Principios incluidos en la ley 836 de 2003 (especialmente título II, capítulo II), ley 1015 de 2006, y ley 734 de 2002. 15 A todos los funcionarios del Sector los obliga el mandato del art. 122, inciso 2, CP., así como el artículo 209 ibidem.

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22



Para el Sector es altamente relevante incrementar la participación ciudadana y atender a todos los públicos que manifiestan interés en la misión de defensa y seguridad.

A las anteriores acciones debe sumarse el desarrollo de herramientas de gobierno en línea y el cumplimiento de la ley 1712 de 2014 en lo relacionado a garantizar, dentro de los límites de la constitución y la ley, el derecho a información oportuna, veraz, confiable y útil para los ciudadanos y demás públicos interesados. Las páginas virtuales de cada una de las entidades son el punto de inicio de varias iniciativas que se ofrecen al público en general para facilitar la consulta de información relevante21.

12. Ley de transparencia y del derecho de acceso a la información pública nacional y de otras normas de promoción de la transparencia y lucha contra la corrupción

a. Transparencia pasiva

Atención constante al ciudadano: A partir del año 2013, el Ministerio inició con actividades en pro del fortaleciendo de la cultura de humanización del servicio a través de diferentes campañas de sensibilización, capacitación y acompañamiento. Estas acciones permiten fortalecer el relacionamiento con el usuario final informando los diferentes medios y canales de comunicación y atención, además de la promoción de los diferentes servicios que brinda el Ministerio. Se habilitaron diferentes canales de comunicación y atención a los usuarios y/o ciudadanos como los Puntos de Atención al Pensionado, Tribunales Médicos Móviles, Call Center, Participación en Ferias de Atención y Servicio al Ciudadano, Chat Interactivo entre otros. En la vigencia 2015, se continuó con la Campaña de Humanización del servicio con el eslogan "MI COMPROMISO CON EL SERVICIO DEJA HUELLA", la cual permitió realizar un diagnóstico situacional acerca de la percepción y necesidades del servicio, tanto de los usuarios internos como externos. Como producto de este diagnóstico se generó un plan de acción el cual durante esta vigencia se empezará a ejecutar para la Unidad de Gestión General.

Atención prioritaria de solicitudes: En cumplimiento a la Ley 1437 de 2011, el MDN continua cumpliendo con la atención prioritaria a solicitudes, el procedimiento para este tipo de solicitudes se encuentra plasmado a través del " Protocolo de atención presencial y electrónica al ciudadano del Ministerio de Defensa Nacional", el cual fue ampliamente divulgado mediante Circular 132 de agosto de 2013. Así mismo mediante la Resolución No. 9308 de octubre de 2015, Por medio de la cual se reglamenta el ejercicio del Derecho de Petición en el Ministerio de Defensa Nacional, Comando General, Fuerzas Militares y Policía Nacional.

Procedimientos de atención al ciudadano documentado e implementado: Todos los procedimientos de Atención al Ciudadano se encuentran debidamente documentados, soportados y divulgados en el Sistema de Gestión de Calidad a través de una herramienta de control y seguimiento llamado SUITE Visión Empresarial. Esta contiene los formatos reglamentarios de servicios y trámites, caracterizaciones de procesos, cadena de valor, mapa y control de riesgos entre otros.

Formulario en línea para recepción de solicitudes de acceso a la información: Actualmente el Ministerio de Defensa cuenta con Diez Trámites inscritos en el SUIT del DAFP, los cuales contienen sus respectivos formularios diligénciales. Adicionalmente se cuenta con la sede electrónica del Portal Web en el cual el ciudadano puede registrar las diferentes solicitudes y realizar seguimiento a las mismas.

Usabilidad del formulario en línea para recepción de solicitudes de acceso a la información: El Ministerio de Defensa Nacional, se encuentra mejorando su plataforma informática web con el fin de poder brindar un mejor servicio a la ciudadanía. Adicionalmente, se cuenta con un análisis estadístico de usabilidad de nuestro sitio Web, así como la de los formulario de Trámites en Google Analytics.

21 http://www.mindefensa.gov.co/irj/portal/Mindefensa

23



b. Transparencia activa

Acceso en línea a información básica y sobre la estructura de la entidad: En el sitio web de la entidad se podrán encontrar, los horarios de atención presencial publicados en el Sitio Web atendiendo al público durante 9 horas continuas, 5 días a la semana, así mismo se encuentra publicada la información en línea de los trámites y servicios. Además, se encuentra estructurada la Carta de trato Digno al Ciudadano, la cual contiene derechos, deberes y canales de atención. También se tiene publicado el correo [email protected] en el pie de página de la WEB. No solo las noticias de carácter informativo y de seguridad son frecuentemente actualizadas, además a través de las Redes Sociales el ciudadano interactúa con su opinión. Finalmente, se encuentra publicada la política de Defensa y Seguridad para la Nueva Colombia en el módulo de documentos.

Acceso a la información de hojas de vida de servidores/funcionarios en el SIGEP: Anualmente se actualiza la información de los Servidores Públicos en el SIGEP.

Acceso en línea a información sobre Procedimientos y funcionamiento de la entidad: Se ha optimizado la información al ciudadano a través de diferentes escenarios y espacios como las Ferias de Servicio al Ciudadano, Tribunales Médicos Móviles y descentralización de servicios al pensionado a nivel nacional (Puntos de Atención al Ciudadano), Expo defensa. El Ministerio de Defensa, publica anualmente los documentos de memorias al congreso y logros y retos de la Política Integral de Defensa y Seguridad, Boletines divulgación del programa de Transformación y futuro de la fuerza pública. El nuestro sitio Web, modulo Servicio al Ciudadano- Transparencia y acceso a la información podemos encontrar más detalle de la información acerca de los programas y proyectos en ejecución. Las Tablas de Retención Documental se encuentran debidamente publicadas en el Sitio Web, así como el inventario de activos de información y lo correspondiente a Datos Abiertos y Gestión Documental.

Se encuentran publicadas las propuestas legislativas y políticas que haya adoptado el Ministerio y afecte a los ciudadanos y diferentes grupos de interés. A través de las Noticias publicadas en nuestro sitio Web y en el Link de transparencia, se publican las diferentes campañas sociales emprendidas por este Ministerio: Consejos Comunales de Seguridad, campañas de Bienestar Sectorial: Carta a los Soldados, Visitas a unidades entre otras. El Ministerio publica en su Sitio Web los mecanismos de supervisión notificación y vigilancia en el módulo Transparencia y acceso a la información.

Divulgación de Información: El Ministerio efectuó para el 2015 un análisis situacional de servicio al ciudadano en el cual se evidencia la necesidad de fortalecimiento de los Productos, servicios, espacios de participación presencial y oferta de información en diferentes canales, este diagnóstico generó un Plan de acción que contempla estas actividades a ejecutar a partir de la vigencia 2016. El Ministerio de Defensa publica los diferentes avances y sus respectivos resultados a través del informe de Rendición de Cuentas.

Rendición de Cuentas con Datos Abiertos: Se encuentra publicada la información de rendición de cuentas que para la vigencia 2014, contó con la publicación de datos abiertos en el Portal www.datos.gov.co la cual fue actualizada para el año 2015.

Inventario de Activos de Información para la apertura de datos: Desde la vigencia 2014 y 2015, se encuentra publicado el inventario de activos de información en el Sitio Web.

Publicación de Datos Abiertos en el Catalogo de Datos del Estado: Se encuentran publicados en el portal www.datos.gov.co.

Promoción del uso de Datos Abiertos: Se promociona continuamente el uso de datos abiertos a través de WEB y reuniones Sectoriales.

Acceso en línea a información sobre Contratación Pública: Se continúa con el cumplimiento de la publicación en nuestro sitio web de los proyectos y planes de presupuestación, informe a la gestión entre otros.

Publicación en la Web de los Instrumentos de Gestión de la Información: Para la presente vigencia se inició con el desarrollo de mesas de trabajo internas, actualmente se encuentra en construcción un Plan de Trabajo que permita fortalecer los instrumentos de Gestión de la Información.

24



c. Monitoreo del acceso a la información

Frecuencia de Informes de Peticiones, quejas y reclamos: El grupo de Atención y Orientación Ciudadana presenta informes trimestrales de seguimiento y control del sector defensa en el tema de PQRS.

Sistema de información para el registro ordenado y la gestión de peticiones: El Ministerio de Defensa cuenta con un Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos y de Archivo SGDEA. Sistema en el cual se lleva de manera ordenada el registro de expedientes y documentos que integra el procedimiento de PQRS, asignando responsabilidades, roles, tiempos de gestión y trazabilidad.

Respuesta oportuna a peticiones: El Ministerio de Defensa se encuentra optimizando sus procesos y procedimientos apoyados en Tecnologías de la Información, lo cual permite brindar herramientas de control en los términos de respuesta a las PQRS. Así mismo, se efectúa seguimiento permanente al cumplimiento de los términos de respuesta, actualización y divulgación en la materia.

d. Manejo de información clasificada y reservada

Definición de Inventario de Activos de Información para la elaboración del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información: Se tiene publicado en el Sitio Web, el Inventario de Activos de Información. La política de SGSI, la tiene la Oficina Asesora de Sistemas.

Inclusión de los temas de Transparencia en la Política de Seguridad y Privacidad de la Información: Se cuenta con una Política de Seguridad y Privacidad de la Información, la cual incluye elementos de protección a la información de nuestro sitio web, redes sociales, inventarios de activos de información entre otros, lo que cual hace parte del tema de transparencia.

Inclusión de los temas de Gestión Documental en la Política de Seguridad y Privacidad de la Información: La Política de Seguridad y Privacidad de la Información, a través de Infraestructura Tecnológica, manuales, guías y recomendaciones de seguridad, brindan protección a nuestro sistema de información de gestión documental y de PQRS, así mismo nos permite evidenciar la trazabilidad de los intentos de ingresos autorizados y no autorizados.

e. Institucionalización de la política de transparencia y acceso a la información

A través de la actualización del Protocolo de Servicio al Ciudadano el Ministerio ha establecido los estándares y/o lineamientos de atención a través de diferentes canales. El Ministerio cuenta con una Política editorial de publicación la cual contiene los lineamientos de redacción, lenguaje, profundidad de los contenidos y además de encuentra visible en nuestro sitio web. f. Gestión documental para el acceso a la información

Diagnóstico integral de archivo y gestión documental: El Ministerio cuenta con un diagnóstico integral de archivo y gestión documental y es apoyado a través de una herramienta TI denominada SGDEA "Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos y de Archivo" el cual permite evidenciar la trazabilidad de las comunicaciones oficiales, PQRS con asignación de responsables, números de radicación y tiempos de respuesta.

Política de gestión documental en la entidad: La entidad cuenta con una Política de Gestión Documental y cuenta

con responsables y roles asignados.

Implementación de Cuadros de Gestión Documental: El Ministerio se encuentra desarrollando un Plan de Trabajo que permita fortalecer la implementación de los cuadros de Gestión Documental

Implementación de tablas de retención documental – TRD: La entidad cuenta con la publicación en su sitio Web de

las Tablas de Retención Documental.

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Implementación de programa de gestión documental-PGD: La Entidad cuenta con un Programa de Gestión

Documental el cual ya se encuentra implementado.

Componentes del Programa de Gestión Documental – PGD: Actualmente se cuenta con un Sistema de Información el cual permite conservar los documentos en medios electrónicos, así mismo cuenta con un sistema de recuperación de desastres en sitio, a través de una infraestructura TI, Este Sistema se encuentra disponible en la Red Interna de la Entidad y en nuestro Sitio Web. Al ser un sistema de información dinámico, continuamente se actualiza la información en él contenida, así como las políticas de Seguridad SGSI.

g. Criterio diferencial de accesibilidad

Caracterización de usuarios: El Ministerio de Defensa cuenta con una caracterización de usuario. Sin embargo para la vigencia actual se realizara una nueva caracterización de servicios y OPAS para determinar nuevos trámites y servicios dirigidos a poblaciones específicas.

Accesibilidad a espacios físicos: El Ministerio ha implementado nuevos espacios físicos de atención al usuario, dirigido a nuestra población y/o Grupo de Interés, para la siguiente vigencia se pretende realizar un análisis de nuevos Grupo de Interés. Se debe fortalecer en la presente vigencia.

Atención especial a población vulnerable: Se da estricto cumplimiento del Protocolo de servicios del Ministerio de Defensa Nacional, el cual contempla la atención a este tipo de usuarios.

Accesibilidad a la información en la Web: Actualmente nuestro Sitio Web cumple con los estándares AA de la mencionada norma.

h. Diagnóstico del avance en la implementación de la Ley de Transparencia

Conforme a las disposiciones emanadas de uno de los Comités de Ministros del Gobierno Nacional, se estableció la necesidad de priorizar algunos Sectores de los sujetos obligados por la Ley, con el propósito de implementar los procedimientos a los requerimientos propios de la norma 1712/14. En este sentido, se han adelantado evaluaciones de gestión que buscan identificar en detalle las alertas tempranas al interior de determinadas entidades.

En consecuencia, la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República, como entidad líder de la Política, asume la labor de acompañar a los sectores priorizados mediante la sensibilización de la Ley, así como informando sobre los resultados de las valoraciones hechas en materia de transparencia y acceso a la información, formulando recomendaciones y proponiendo planes de acción, con el objetivo de lograr índices de transparencia óptimos en todas y cada una de las entidades del sector público priorizadas: Defensa, Minas y energía y Agricultura y Desarrollo Rural. Se seleccionaron estas entidades por considerar que están ligadas a temas de posconflicto, así como para establecer un punto de partida a la luz de lo dispuesto por la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y de otras normas de Promoción de la Transparencia y Lucha contra la corrupción.

Por sector se otorgó una valoración que traduce los niveles en los índices de transparencia según los resultados obtenidos en el FURAG 2014, siendo 100 el nivel óptimo (cumplimiento total de la Ley 1712 de 2014 y otras normas sobre la materia) y 1 el resultado menos favorable en la evaluación al Sector

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6. ALCANCE DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

El Ministerio de Defensa Nacional, como organización responsable de la Seguridad y Defensa de nuestra Nación, ha concretado el Plan de Acción Anual de la Unidad Gestión General22 para la vigencia 2016 y, como parte de este, la estrategia de lucha anticorrupción y de atención al ciudadano.

Es preciso manifestar que las acciones aquí relacionadas aplican para la Unidad Gestión General, las cuales buscan impactar a las dependencias y entidades del Sector Defensa quienes desde su naturaleza y misionalidad establecen cada una su propia estrategia bajo el marco de la Política de Seguridad y Defensa Todos por un Nuevo País. 7. OBJETIVO GENERAL

Incrementar la integridad de los servidores públicos, minimizar los riesgos de corrupción o fraude y fortalecer la imagen, credibilidad, y confianza del Ministerio de Defensa Nacional frente a las partes interesadas.

8. OBJETIVOS ESPECÍFICOS23

1. Incrementar los controles respecto del uso de recursos patrimoniales, fiscales, bienes y presupuesto en el Sector. 2. Fortalecer los sistemas de control a la gestión en el Sector. 3. Fortalecer el sistema ético sectorial articulando los diferentes planes anticorrupción institucionales. y extendiendo las

mejores prácticas institucionales a nivel Sector, así como fortaleciendo la cultura ética basada en obtener los resultados con apego a los principios y valores institucionales.

4. Fortalecer la cultura del autocontrol para incrementar el compromiso en la lucha contra la corrupción en el Sector Defensa, a través de la utilización de herramientas como la campaña yo cumplo, la línea del honor, o la aplicación del barómetro ético, entre otras.

5. Incrementar la comunicación sobre los mandatos del ordenamiento jurídico haciendo énfasis en las consecuencias de su incumplimiento.

6. Fortalecer la independencia y capacidad de actuación de las oficinas de control interno, inspecciones o equivalentes en todo el Sector.

7. Fortalecer los mecanismos de atención ciudadana y los procedimientos de trámites y servicios: a. Conducta pública visible, rendición de cuentas y responsabilidad de todos los Servidores Públicos. b. Atención a todos los públicos interesados, fundada en los fines públicos. c. Especial cuidado por la reputación institucional.

8. Fortalecer los sistemas de información, tanto misionales como de soporte, así como avanzar en las políticas de gobierno en línea que están pendientes por desarrollar en el Sector.

9. METAS ESTRATÉGICAS

1. Mantener o mejorar la calificación de la institución, de acuerdo al Índice de Transparencia Internacional que mide el riesgo de corrupción en el Sector Defensa en una muestra representativa de países alrededor del mundo.

2. Mejorar la calificación de la institución a nivel Colombia, de acuerdo al Índice de Transparencia Nacional de las entidades públicas.

3. Mejorar el índice actual de satisfacción general que tiene los ciudadanos que utilizan la herramienta de Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias (PQRS), con la cual cuenta la Entidad.

22 La Unidad de Gestión General, está definida por el Decreto 3123 del 17 de Agosto del 2007 modificado por el Decreto 4890 de 2011, “Por el cual se modifica parcialmente la estructura del Ministerio de Defensa Nacional y se dictan otras disposiciones” Art. 28 Parágrafo único: “Se debe entender como Unidad de Gestión General del Ministerio de Defensa Nacional, la Unidad Ejecutora que abarca los despachos del Ministro, de los Viceministros, de la Secretaría de Gabinete de la Secretaria General, así como las Oficinas, Direcciones y demás dependencias del Ministerio de Defensa Nacional que no hayan sido consideradas por la ley

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Unidades Ejecutoras Especiales o que no tengan autonomía administrativa o financiera y que no se encuentren comprendidas dentro de ninguna de éstas.” 23 Es preciso manifestar que los Ejes para el tratamiento del riesgo que se encuentran alineados en cada uno de los planes de acción para cada una de las tareas así como en el mapa de riesgos, están inmersos en estos objetivos específicos.

28



10. COMPONENTES DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

A continuación se muestra el resumen de las acciones y metas previstas para desarrollar los componentes de acuerdo a lo establecido en la cartilla Estrategias para la construcción del plan anticorrupción y de atención al ciudadano Versión 2 expedida por la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República y el Departamento Administrativo de la Función Pública:

1. Racionalización de trámites 2. Rendición de cuentas 3. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano 4. Mecanismos para la transparencia y el acceso a la información 5. Gestión del riesgo - Mapa de riesgos de corrupción

Es preciso indicar que en anexos de este documento, se encuentra de forma más ampliada la información de acuerdo a los formatos establecidos en la mencionada cartilla. 10.1. RACIONALIZACION DE TRÁMITES A continuación se presentan las acciones y metas que llevará a cabo la Entidad durante la vigencia 2016 en desarrollo de los componentes establecidos en la cartilla “Estrategias para la construcción del plan anticorrupción y de atención al ciudadano” Versión 2, expedida por la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República y el Departamento Administrativo de la Función Pública.

Es preciso señalar que en los anexos señalados en el capítulo 15 de este documento, se encuentra ampliada la siguiente información:

Busca facilitar al ciudadano el acceso a los trámites y servicios que brinda la administración pública, por lo que cada entidad debe implementar acciones normativas, administrativas o tecnológicas que tiendan a simplificar, estandarizar, eliminar, optimizar y automatizar los trámites existentes.

Los trámites que se tienen contemplados en la estrategia de racionalización de trámites para la vigencia 2016 se llevarán a cabo por parte del Grupo de Prestaciones Sociales de la Dirección Administrativa de la Unidad Gestión General del Ministerio de Defensa Nacional. (Ver Matriz Estrategia de Racionalización de Trámites en anexos).

Para el siguiente grupo de trámites el motivo de la racionalización es por iniciativa de la entidad. El tipo de acciones que se van a realizar es de naturaleza administrativa.

Meta: Reducción de actividades en los procedimientos internos permitiendo la consulta del estado del expediente en línea. La fecha final propuesta es 30 de noviembre de 2016.

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ravés de medioles, de acuerdién hace referecceso a la infde lo público y

e propuso la En

PLAN ANTIC


cia activa

os físicos y eleo con los paráencia a todas formación tomse garanticen

ntidad para la v

CORRUPCIÓN

16

ectrónicos. Losámetros estableaquellas activie mejores decotros derechos

vigencia 2016 f

N Y ATENCIÓN

s sujetos obligaecidos por la leidades que descisiones, contrs.

frente a este su

N AL CIUDAD

ados deben puey en su artícusde la adminisrole la actuaci

ubcomponente

38

ANO 2016

ublicar una lo 9º y por

stración se ión de las

e son:

S

d A

a

y A

10.4.2. Subc Se refiere a laPara este propdel Programa N Acciones: Las

10.4.3. Subc Consiste en pua información para apoyar eEsquema de pidentificada, gey tiempos defin Acciones: Las

componente L

a obligación depósito se debeNacional de Se

s principales ac

componente E

ublicar en formpública”, así cl proceso de g

publicación de estionada, clasnidos en el Pro

s principales ac

ineamientos d

e responder lase garantizar unervicio al Ciuda

cciones que se

laboración de

ato de hoja deomo en el Porgestión de info información, ysificada, organograma de Ges

cciones que se


de transparen

s solicitudes dea adecuada ge

adano.

e propuso la En

e los instrume

e cálculo en el rtal de Datos Aormación de lay iii) Índice de izada y conser

stión Document

e propuso la En

PLAN ANTIC


cia pasiva

e acceso a la estión de las s

ntidad para la v

entos de gestió

sitio web oficiaAbiertos del Ess entidades: i)Información C

rvada de acuetal.

ntidad para la v

CORRUPCIÓN

16

información esolicitudes de i

vigencia 2016 f

ón de la inform

al de la entidadstado colombia) Registro o in

Clasificada y Rrdo con los pro

vigencia 2016 f

N Y ATENCIÓN

n los términosnformación sig

frente a este su

mación

d en el enlace “no los siguient

nventario de aceservada. Dichocedimientos,

frente a este su

N AL CIUDAD

s establecidos guiendo los line

ubcomponente

“Transparenciates tres (3) insctivos de Informha informaciónlineamientos,

ubcomponente

39

ANO 2016

en la Ley. eamientos

e son:

a y acceso strumentos mación, ii) n debe ser valoración

e son:

c

A

10.4.4. Subc

Para facilitar qcomunidades,

Acciones: Las

componente C

ué poblacione grupos étnicos

s principales ac

Criterio diferen

s específicas as y culturales),

cciones que se


ncial de acces

accedan a la in la ley establec

e propuso la En

PLAN ANTIC


ibilidad

nformación queció el criterio dif

ntidad para la v

CORRUPCIÓN

16

e las afecte (peferencial de ac

vigencia 2016 f

N Y ATENCIÓN

ersonas en conccesibilidad a in

frente a este su

N AL CIUDAD

ndición de discnformación púb

ubcomponente

40

ANO 2016

capacidad, blica.

e son:

q

A

10.4.5. Subc Con el propósiun informe de que fueron tranegó el acceso Acciones: Las

componente M

ito de contar cosolicitudes de sladadas a otro a la informac

s principales ac

Monitoreo de A

on un mecanisacceso a informra institución, eión.

cciones que se


Acceso a la in

smo de seguimmación que coel tiempo de re

e propuso la En

PLAN ANTIC


nformación pú

iento al accesoontenga el númespuesta a ca

ntidad para la v

CORRUPCIÓN

16

ública

o a informaciónmero de solicitud

da solicitud, e

vigencia 2016 f

N Y ATENCIÓN

n pública, las edes recibidas, l número de s

frente a este su

N AL CIUDAD

entidades debe el número de ssolicitudes en l

ubcomponente

41

ANO 2016

en generar solicitudes as que se

e son:

asc

d A

10.4.6. Instit Relacionado cinformación ena la informaciósectorial, institciudadano, deprocedimientosresponsables, de actualizació Acciones: Las

ucionalización

con la mediciónn los procesos ón en el Comtucional y anuaescripción de s para la actu y gestión de eón de la Inform

s principales ac

n de la Polític

n de la obligacde planeaciónité de Desarroal. Adicionalme los canales alización de laxcepciones, esación en el siti

cciones que se


a de Transpar

ción de implem. Esto incluye aollo Administraente implica re de atencióna información stándares y lineo web.

e propuso la En

PLAN ANTIC


rencia y Acces

mentar lineamiacciones como

ativo, desarrolloealizar entrena, funcionalidapor los difereneamientos de a

ntidad para la v

CORRUPCIÓN

16

so a la Inform

ientos y estáno la inclusión do de la Polític

amientos a los des, horarios ntes canales, atención a trav

vigencia 2016 f

N Y ATENCIÓN

mación

dares de transe los temas de

ca de Transpa servidores pú y caracterísque incluya a

vés de los difer

frente a este su

N AL CIUDAD

sparencia y ace transparenciaarencia en la públicos sobre asticas, actualizactividades, perentes canales

ubcomponente

42

ANO 2016

cceso a la a y acceso planeación atención al zación de riodicidad, y políticas

e son:


PLAN ANTIC


CORRUPCIÓN

16


43

ANO 2016

ec

ddc

A

d

S

10.5. COMPON

Metodología qposibles hechoposibles actos La Entidad cuelementos esecorresponde ala metodologíade todas las desarrollado cocontra los obje

Es así como laAdministraciónDepartamento de 2012 por eGestión y la CSecretaría de T

Dicho documelineamientos d

NENTE GEST

ue permite la os generadore de corrupción

enta con un penciales del sis un modelo pa

a de tratamientáreas. En conomo parte del

etivos institucio

a Entidad monn de Riesgos, Administrativoel cual se esta

Cartilla de EstraTransparencia

ento, es revisade la Gerencia

IÓN DEL RIES

generación des de corrupció, causas y sus

proceso de idestema integral ra el cumplimieto del riesgo a nsecuencia, laesfuerzo por pnales.

itorea y gestio la cual está

o de la Funciónablecen los linategias para la del Departame

ado continuam Pública Activa


SGO DE CORR

e alarmas y la ón, tanto intern consecuencia

entificación, evde gestión de

ento de la misió todos los proca identificaciónprevenir de form

na sus riesgosá alineada conn Pública (DAFneamientos gea construcción ento Administra

mente y se coa para el Buen

PLAN ANTIC


RUPCIÓN - MA

aplicación de nos como extes se establece

valuación y adnominado Gerón institucionacesos clave den del riesgo dma proactiva la

s, bajo los linean la MetodoloP) en septiemb

enerales para del plan anticativo de la Pres

onstituye en un Gobierno, le

CORRUPCIÓN

16

APA DE RIESG

mecanismos prnos. A partir

en las medidas

dministración drencia Pública al. Dicho procese la organizacióde integridad, as vulnerabilida

amientos y orieogía de Adminbre de 2011, ela adopción d

corrupción y desidencia de la

una de las hee permitirán al

N Y ATENCIÓN

GOS DE CORR

para identificarde la determin orientadas a c

del riesgo form Activa para elso es transversón, con participfraude, sabot

ades, amenaza

entaciones estnistración del

el Decreto N° 2el Modelo Intee atención al cRepública.

erramientas gegerente públic

N AL CIUDAD

RUPCIÓN

r, analizar y conación de los rcontrolarlos.

malizado, acordl Buen Gobiernsal y ha permitpación y respoaje o corrupcas o riesgos qu

tablecidas en l Riesgo emiti2482 del 17 de egrado de Placiudadano a ca

erenciales queco de la Unida

44

ANO 2016

ontrolar los riesgos de

de con los no, el cual ido aplicar

onsabilidad ión se ha ue atentan

a Guía de da por el diciembre

aneación y argo de la

, bajo los ad Gestión

45



General (UGG) del Ministerio de Defensa Nacional, contar con una base para facilitar el control sobre el desarrollo de los procesos y estar preparados para enfrentar cualquier contingencia que se pueda presentar, lo cual llevará no solo a una gestión pública más eficiente, sino que también servirá para que se cumpla con los objetivos misionales y por ende contribuir con el cumplimiento de los fines esenciales del Estado.

La guía señala como objetivo general el fortalecer la capacidad de la UGG de dar respuesta a las situaciones de interrupción o amenaza, que pueden afectar el cumplimiento de sus metas y resultados. Como objetivos específicos:

Establecer el contexto tanto interno como externo que se debe considerar para lograr la gestión del riesgo. Definir aquellos eventos de riesgo que ocasionen interrupciones en el desarrollo de las actividades y el logro de los

objetivos, así como sus medidas de mitigación, controles planes de contingencia, en caso de materialización de los riesgos.

Realizar las actividades de monitoreo de forma periódica y sistemática, para hacer seguimiento a la disponibilidad de los recursos que ayuden a mitigar, controlar los riesgos así como de los correspondientes planes de contingencia

Fortalecer la cultura de la administración y gestión de riesgos de gestión como de corrupción, mediante la comunicación, sensibilización y entrenamiento a los servidores públicos de todas las dependencias especialmente a los Directores, coordinadores y Jefes de dependencia.

Realizar un mejoramiento continuo de la Gerencia Pública Activa para el Buen Gobierno mediante el registro y seguimiento a acciones preventivas, correctivas y de mejora, producto de la administración de Riesgos.

En ese sentido, indica que para cumplir dichos objetivos es necesario identificar dos momentos: la Gestión Previa y la Gestión Posterior. El primer momento permite establecer controles y acciones para evitar que se materialice el riesgo. El segundo momento señala las etapas para cuando se ha materializado el riesgo. Por tanto, la administración de riesgos se convierte en un apoyo para la Alta Dirección y de los servidores públicos de la UGG, en su esfuerzo por fortalecer la cultura de autocontrol, la ética de lo público y la protección de los recursos asignados. Así mismo aporta en la planeación estratégica: misión, visión, establecimiento de objetivos, metas, factores críticos de éxito, procesos, proyectos, programas, sistemas de información y estructura organizacional.

Tanto el Plan de Acción Anual de la Unidad Gestión General, como el presente Plan de Aseguramiento de la Integridad, Prevención de la Corrupción y de Atención al Ciudadano, responden a la necesidad de hacer un adecuado tratamiento del riesgo. De dicho esfuerzo conceptual y gerencial han surgido las decisiones que permitieron priorizar las preocupaciones de la organización, para dotarse y utilizar las herramientas más idóneas a fin de minimizar el riesgo. En consecuencia, el presente Plan continuará aprovechando la experiencia y el conocimiento del uso de las siguientes herramientas se vienen implementando en este Ministerio:

a) Sistema Integrado de Planeación y Gestión Gerencia Pública Activa Para el Buen Gobierno. b) Canales de comunicación pública y campaña Línea del Honor. c) Fortalecimiento del sistema de control interno sectorial. d) Mantenimiento de la sostenibilidad contable y excelencia presupuestal. e) Mecanismos de atención ciudadana, seguimiento, respuesta y análisis de PQRS. f) Herramientas de rendición de cuentas e información a los públicos interesados. g) Acción de repetición. h) Manuales de compras y supervisión contractual. i) Control interno disciplinario. j) Sistema de Control Interno de Gestión y Auditorías Positivas.

A este conjunto de herramientas se suma el uso de la capacidad de investigación policial, inteligencia y contrainteligencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 242 literal C del Código de Procedimiento Penal, Ley 906 de 2004, con lo señalado al respecto en el Estatuto Anticorrupción, Ley 1474 de 2011 y en la Ley Estatutaria 1621 de 2013.

éee

A

a

A

10.5.1. Subc

La Política de Aproporciona loslineamientos esbrinda apoyo a ética de lo púbestablecimientoestructura orga

Acciones: Las

10.5.2. Subc Instrumento quinternos como El Mapa compadministración Los once esce

1. Manip2. Tráfic3. Aprop4. Fraud5. Afecta

recurs6. Incum7. Confl8. Impun9. Lavad10. Enriq11. Abuso

Acciones: Las

componente P

Administración s lineamientos stán formalizad la Alta Direccióblico y la proteo de objetivos,nizacional.

s principales ac

componente C

ue le permite a externos.

pleto de riesgos, monitoreo y s

enarios de riesg

pulación, omisico de influenciapiación o uso inde en la cadenaar rubros que sos presupues

mplimiento o deicto de interesenidad. do de activos. uecimiento ilício de poder y ex

s principales ac

olítica de Adm

de Riesgos hac para su idenos en la Guía

ón y a los servidección de los re metas, factor

cciones que se

Construcción d

a la entidad ide

s identificados,seguimiento de

go considerado

ón, ocultamienas. nadecuado de a de necesidadno correspondtales no autoriz

esviación de fues.

ito. xtralimitación d

cciones que se


ministración d

ce referencia atificación, valorpara la Adminisdores públicos decursos asignaes críticos de

e propuso la En

del Mapa de R

ntificar, analiza

, se documentae la evolución d

os de mayor cri

nto, falsedad, d

los bienes de ldes, adquisicióden con el objzados. nciones o debe

de funciones.

e propuso la En

PLAN ANTIC


de Riesgos

l compromiso dración (análisisstración de Riede la Entidad, eados. Así mism

éxito, proceso

ntidad para la v

Riesgos de Co

ar y controlar lo

a en una herrade su tratamien

iticidad fueron

direccionamient

a Entidad. n, contrataciónjeto del gasto

eres.

ntidad para la v

CORRUPCIÓN

16

de la Entidad fres, evaluación, esgos convirtiénen su esfuerzo pmo aporta en laos, proyectos,

vigencia 2016 f

rrupción

os posibles he

amienta informnto.

identificados p

to de informac

n y pagos. en beneficio

vigencia 2016 f

N Y ATENCIÓN

ente a la adminmanejo), moni

ndose en una hpor fortalecer laa planeación esprogramas, sis

frente a este su

chos generado

ática gerencia

por los Servido

ción a favor o e

propio o de te

frente a este su

N AL CIUDAD

nistración de lositoreo y revisió

herramienta gera cultura de autostratégica: misistemas de info

ubcomponente

ores de corrupc

l, a efectos de

res Públicos as

n contra de ter

erceros / Apro

ubcomponente

46

ANO 2016

s riesgos y ón. Dichos rencial que ocontrol, la ión, visión, ormación y

e son:

ción, tanto

facilitar la

sí:

rceros.

obación de

e son:

accdc A

a

q

A

10.5.3. Subc Es una actividasegurar que cuales se tomcorrectamentede la administrconfianza al in Acciones: Las

10.5.4. Subc Una vez constuna amenaza monitoreo es identificar riesgacciones se es El monitoreo necesarios paperiódico cadaque realice la construcción d Acciones: Las

componente C

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man las decis identificados, ración del riesgterior y exterio

s principales ac

componente M

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gos emergentestán llevando a

está a cargo ra asegurar u

a cuatrimestre, Oficina de Co

del Plan Anticor

s principales ac

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be realizar a lo onsables de la iones y las ra que los diferego como una ar de la Entidad

cciones que se

Monitoreo o rev

de riesgos, es d y que la corr evaluar si los

es, obtener infoa cabo y evalua

de los responn efectivo ma de tal forma q

ontrol Interno Srrupción y de A

cciones que se


ulgación

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d.

e propuso la En

visión

necesario monrupción es —ps controles soormación adiciar la eficiencia

nsables de losnejo del riesg

que los resultaSectorial de acAtención al Ciud

e propuso la En

PLAN ANTIC


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ntidad para la v

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on efectivos, donal que permen su impleme

s procesos quo. En ese sendos puedan seuerdo a las fedadano”.

ntidad para la v

CORRUPCIÓN

16

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vigencia 2016 f

endo en cuentas característicadetectar camb

mita mejorar la entación.

uienes aplican ntido, la Entider tenidos en c

echas establec

vigencia 2016 f

N Y ATENCIÓN

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frente a este co

a que éstos nuns— una actividios en el convaloración del

y sugieren load estableció cuenta en los iidas en la Car

frente a este su

N AL CIUDAD

ntidad dado qudan las bases que los riesg

nto, se facilita een consecuenc

omponente son

nca dejan de redad difícil de dtexto interno y riesgo, verific

os correctivos ejercicios de

informes de sertilla “Estrategi

ubcomponente

47

ANO 2016

ue permite s sobre las gos estén el fomento cia se crea

n:

epresentar etectar. El y externo,

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y ajustes monitoreo

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c A

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10.5.6. Metas A continuaciónescenario de Administración

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s principales ac

s y acciones p

n se presenta riesgo de acu

n de Riesgos es

eguimiento

no Sectorial, resos de audito Mapa de Riesg

cciones que se

para el contro

un resumen geuerdo a la Mastablecida por


ealiza el seguría interna anagos de Corrupc

e propuso la En

l y la mitigació

eneral de las matriz de calific la entidad así:

PLAN ANTIC


uimiento al Maalice las causación.

ntidad para la v

ón de los esce

metas que peración, evaluac

CORRUPCIÓN

16

apa de Riesgoas, los riesgos

vigencia 2016 f

enarios de rie

rmitirán medir ción y respues

N Y ATENCIÓN

os de Corrupcs de corrupción

frente a este su

esgos

el avance del sta a los ries

N AL CIUDAD

ión. En este sn y la efectivid

ubcomponente

cumplimiento sgos, según la

48

ANO 2016

sentido es dad de los

e son:

para cada a Guía de

49



Matriz de calificación, evaluación y respuesta a los riesgos

Como Meta, en términos de impacto, lo que se busca es la no materialización de los riesgos de corrupción de la Entidad, como hasta el momento se ha venido realizando, dado que la materialización de cualquiera de estos riesgos, afectaría no solo la institucionalidad sino la estabilidad nacional. En ese sentido se adelantarán las acciones que permitan seguir disminuyendo tanto la probabilidad como el impacto de los mismos, fortaleciendo tanto los controles como las acciones de mitigación, su aplicación y seguimiento, disminuyendo la ubicación en la matriz de calificación, evaluación y respuesta de los riesgos. Escenario de Riesgo 1: Manipulación, omisión, ocultamiento, falsedad, direccionamiento de información a favor o en contra de terceros.

Descripción del riesgo: Tomar o acceder información para manipularla, omitir datos, ocultarla, falsificarla o direccionarla con el fin de obtener beneficio propio a favor o en contra de terceros.

Los principales agentes generadores y causas que podrían materializar el riesgo van enfocados hacia personas externas o servidores públicos de la Entidad que busquen obtener dádivas, estén sujetos a presiones políticas, sirvan como infiltrados de grupos armados al margen de la ley, presenten un alto grado de desmotivación, desconocimiento de las normas o que incumplan los procedimientos. Así mismo, se puede generar por posibles vulnerabilidades de los sistemas de información bien sea por mala administración de los mismos o por la obsolescencia de la estructura tecnológica o ataques cibernéticos.

Los efectos de la materialización de este riesgo radican en la pérdida de imagen institucional, acciones disciplinarias y penales a la entidad además de la vulnerabilidad de la seguridad y defensa del país.

Resumen de la matriz:

En la fase de análisis del riesgo, antes de aplicación de controles, tanto el impacto como la probabilidad de ocurrencia son altos, dado que de acuerdo a la metodología establecida de administración de riesgos, el evento probablemente ocurriría en la mayoría de las circunstancias y tendría desastrosas consecuencias o efectos sobre la Entidad, ubicándose en una zona de riesgo extrema (20). En la etapa de valoración, se aplican los controles que van orientados a eliminar o atacar las causas y agentes generadores anteriormente señalados; estos controles son:

Insignificante (1) Menor (2) Moderado (3) Mayor (4) Catastrófico (5)

Raro (1)

1

Zona de riesgo baja

Asumir el riesgo

Reducir el riesgo

2

Zona de riesgo baja

Asumir el riesgo

Reducir el riesgo

3

Zona de riesgo moderada

Asumir el riesgo

Reducir el riesgo

4

Zona de riesgo alta

Asumir el riesgo

Reducir el riesgo

5

Zona de riesgo alta

Asumir el riesgo

Reducir el riesgo

Improbable (2)

2

Zona de riesgo baja

Asumir el riesgo

Reducir el riesgo

4

Zona de riesgo baja

Asumir el riesgo

Reducir el riesgo

6


Asumir el riesgo

Reducir el riesgo

8

Zona de riesgo alta

Asumir el riesgo

Reducir el riesgo

10

Zona de riesgo extrema

Asumir el riesgo

Reducir el riesgo

Moderada (3)

3

Zona de riesgo baja

Asumir el riesgo

Reducir el riesgo

6


Asumir el riesgo

Reducir el riesgo

9

Zona de riesgo alta

Asumir el riesgo

Reducir el riesgo

12


Asumir el riesgo

Reducir el riesgo

15


Asumir el riesgo

Reducir el riesgo

Probable (4)

4


Asumir el riesgo

Reducir el riesgo

8

Zona de riesgo alta

Asumir el riesgo

Reducir el riesgo

12

Zona de riesgo alta

Asumir el riesgo

Reducir el riesgo

16


Asumir el riesgo

Reducir el riesgo

20


Asumir el riesgo

Reducir el riesgo

Casi Certeza (5)

5

Zona de riesgo alta

Asumir el riesgo

Reducir el riesgo

10

Zona de riesgo alta

Asumir el riesgo

Reducir el riesgo

15


Asumir el riesgo

Reducir el riesgo

20


Asumir el riesgo

Reducir el riesgo

25


Asumir el riesgo

Reducir el riesgo

IMPACTOPROBABILIDAD

50



Estudios de Seguridad, promesa de reserva, plan de incentivos. Mantenimiento preventivo y correctivo, actualización de software, Plan de Continuidad de Negocio y Recuperación

de Desastres, Datacenter alterno fuera de las instalaciones de la UGG-MDN. Código de Ética. Inducciones, capacitaciones, entrenamientos, informes de seguimiento de actividades y de trámites. Herramienta Informática Gerencial Suite GPA BG Actualización constante de bases de datos.

Por lo anterior, luego de aplicar estos controles, tanto la probabilidad e impacto disminuyen ubicando el riesgo en zona de riesgo extrema (12), donde el evento podría ocurrir en algún momento y tendría altas consecuencias o efectos sobre la entidad.

Meta Línea Base (2015) Meta 2016

Disminución del riesgo de manipulación, omisión, ocultamiento, falsedad, direccionamiento de información a favor o en contra de terceros de extremo a moderado.

Zona de Riesgo Extrema 20

Zona de Riesgo Moderada 6

Acciones Generales: Las acciones generales que contribuyen a la mitigación del escenario del riesgo identificado en los procesos correspondientes se muestran a continuación, sin embargo el detalle de las mismas por cada una de las dependencias se encuentra en el anexo 6:

Acciones Productos Fecha Responsable Establecer e implementar mecanismos para mejorar los procesos, informar y atender a la población de pensionados sobre los trámites de prestaciones sociales, soportado principalmente en adecuadas herramientas informáticas.

Primera, segunda y tercera fase de sistematización para el manejo y control del archivo del Grupo Prestaciones Sociales.

02 JUN 2016 Dirección Administrativa- Prestaciones Sociales

31 AGO 2016

30 NOV 2016

Continuar con la implementación del Sistema de Seguridad de la Información. Fortalecer la Plataforma Tecnológica - implementar capacidades de Inteligencia de Amenazas para la correlación de Eventos.

2 informes: ejecutivo y técnico, 1 cronograma de actividades Ethical Hacking de ejecución de las actividades Ethical Hacking FASE II.

1 Estudio Previo con la estructuración de requerimientos - Inteligencia de Amenazas.

28 JUN 2016

Oficina Asesora de Sistemas

2 actas, 2 memorandos, pliego de condiciones, contrato relacionados con el suministro, instalación, puesta en funcionamiento, Solución Inteligencia de Amenazas.

28 SEP 2016

1 Informe de ejecución y realización de Plan de Pruebas e implementación Solución Inteligencia de Amenazas.

16 DIC 2016

51



Acciones Productos Fecha Responsable

Realizar acciones enfocadas a la certificación en la norma ISO 27001 versión 2013 para el Grupo de Talento Humano.

Tres Actas de reunión -una por cada actividad y un Informe de la Plataforma SEGIN de las actividades de las etapas de Gestión de activos de la información, Gestión de Riesgos, Gestión de Incidente e Indicadores para el Proceso de Talento Humano.

28 JUN 2016

Oficina Asesora de Sistemas Un Informe de actividades de las etapas de

revisión de Procedimientos del SGSI para el Proceso de Talento Humano.

28 SEP 2016

Un Informe de actividades de la etapa de Gestión Normativa, Gestión de Cumplimiento y Auditoria Interna para el Proceso de Talento Humano.

16 DIC 2016

Fortalecer el desarrollo de la política para el manejo de la información pública e institucional, además del mejoramiento de la imagen del Sector Defensa aplicando la Política de Comunicación Estratégica.

Una evidencia mínimo de la estructuración y socialización los ajustes a la Política integral de comunicación pública estratégica para el Sector Defensa. Presentar como mínimo una evidencia de la actividad con cortes para cada semestre.

30 JUN 2016

Dirección de Comunicación Sectorial 16 DIC 2016

Efectuar acciones encaminadas al mantenimiento y mejora de la GPA BG y el fomento de los principios del Buen Gobierno.

Seis herramientas gerenciales de la Gerencia Pública Activa para el Buen gobierno y documentos complementarios actualizadas.

25 NOV 2016

Grupo Desarrollo Organizacional

Tres reportes trimestrales de servicio no conforme.

31MAY 2016 29 JUL 2016 28 OCT 2016

Fortalecer el conocimiento financiero en el Sector Defensa.

Un acto administrativo para tramitar la contratación para el diseño de la capacitación en la plataforma virtual,

28 JUN 2016

Dirección de Finanzas Un guión y propuesta gráfica para el diseño

de la capacitación virtual 28 SEP 2016

Un acta de seguimiento de las pruebas de funcionamiento de plataforma virtual

15 DIC 2016

Recibir y controlar la documentación firmada por el Señor Ministro de Defensa.

100% de los documentos consolidados firmados por el Ministro de Defensa del Primer, Segundo y tercer trimestre 2016.

31 MAY 2016 31 AGO 2016 30 NOV 2016 Despacho Ministro

de Defensa Nacional 100% de la documentación revisada allegada

al Despacho por medio de la Plataforma de gestión documental del segundo y tercer trimestre de 2016.

29 JUL 2016 31 OCT 2016

Realizar una revista de verificación de las tarjetas de autorización para el manejo de documentación clasificada.

Una revista de verificación de las tarjetas de autorización para el manejo de documentación clasificada, a cada uno de los funcionarios de la dependencia correspondiente al primer y segundo semestre.

31 JUN 2016 16 DIC 2106

Dirección Logística

52




Establecer y Ejecutar el Plan de Manejo en gestión documental para las diferentes dependencias de la UGG.

Un plan de socialización en temas de gestión documental para las diferentes dependencias de la UGG, incluye documento - cronograma.

06 MAY 2016

Dirección Administrativa- Grupo Archivo General

Un informe con los respectivos soportes de la primera fase de socialización en temas de gestión documental las diferentes dependencias de la UGG.

31 AGO 2016

Un informe con los respectivos soportes de la segunda fase de socialización en temas de gestión documental las diferentes dependencias de la UGG.

30 NOV 2016

Un informe que contenga las respectivas propuestas de metodologías alternas para el conocimiento de las políticas archivísticas del MDN.

05 JUL 2016

Ampliar la cobertura del sistema de prevención de fuga de información para las direcciones a cargo del Viceministerio del Grupo Social y Empresarial del Sector Defensa (GSED) y del Viceministerio para las Políticas y Asuntos Internacionales a fin de realizar un análisis preventivo y proactivo para la toma de decisiones oportunas en materia de seguridad informática e incidentes de seguridad de la información.

100% de Reportes obtenidos de la plataforma de DLP. 16 DIC 2016


Fortalecer la Plataforma Tecnológica.

Un Estudio Previo de estructuración de requerimientos - Inteligencia de Amenazas.

Dos actas, dos memorandos, pliego de condiciones, contrato para suministro, instalación, puesta en funcionamiento de Solución Inteligencia de Amenazas.

Un Informe de ejecución y realización de Plan de Pruebas e implementación Solución Inteligencia de Amenazas.

28 JUN 2016 28 SEP 2016 16 DIC 2016


Escenario de Riesgo 2: Tráfico de influencias.

Descripción del riesgo: Utilizar indebidamente en provecho propio o de un tercero, influencias derivadas del ejercicio del cargo o de la función que ocupa.

Los principales agentes generadores y causas para que este riesgo se materialice van enfocados hacia personas externas o servidores públicos de la Entidad que busquen obtener dádivas, estén sujetos a presiones políticas, sirvan como infiltrados de grupos armados al margen de la ley, presenten un alto grado de desmotivación, desconocimiento de las normas o que incumplan los procedimientos, que busquen agilizar, omitir o frenar trámites de solicitudes para beneficio de terceros, venta de información sobre algún trámite o PQR, manipulación de información de solicitudes y servicios. Así mismo, se puede generar por posibles vulnerabilidades de los sistemas de información bien sea por mala administración de los mismos.

Los efectos de la materialización de este riesgo radican en la pérdida de imagen institucional, acciones disciplinarias y penales a la entidad, pérdida de vidas humanas, detrimento de recursos, además de la vulnerabilidad de la seguridad y defensa del país.

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Resumen de la matriz: En la fase de análisis del riesgo, antes de aplicación de controles, tanto el impacto como la probabilidad de ocurrencia son altos, dado que de acuerdo a la metodología establecida de administración de riesgos, el evento probablemente ocurriría en la mayoría de las circunstancias y tendría desastrosas consecuencias o efectos sobre la Entidad, ubicándose en una zona de riesgo extrema (20). En la etapa de valoración, se aplican los controles, que van orientados a eliminar o atacar las causas y agentes generadores anteriormente señalados; estos controles son:

Informes de seguimiento de actividades y de trámites, procedimientos de seguimiento. Capacitaciones, charlas, campañas sobre el tema ético. Actualización constante de bases de datos.



Mitigar las acciones tendientes a generar el Tráfico de Influencias. Zona de Riesgo

Extrema 12 Zona de Riesgo

Moderada 6 Acciones Generales: Las acciones generales que contribuyen a la mitigación del escenario del riesgo identificado en los procesos correspondientes se muestran a continuación, sin embargo el detalle de las mismas por cada una de las dependencias se encuentra en el anexo 6:


Realizar entrenamientos en materia de contratación estatal para fortalecer la cultura, doctrina y educación para la transparencia e integridad.

Un boletín informativo de Actualización en materia de Contratación Estatal segundo, tercer y cuarto trimestre.

30 JUN 2016 30 SEP 2016 09 DIC 2016

Dirección de Contratación Estatal

Realizar acompañamiento al reporte oficial del Índice de Defensa de Transparencia Internacional-OTAN y Transparencia por Colombia.

Un informe de cumplimiento de las actividades derivadas del programa OTAN correspondientes al Primer y segundo semestre con el fin de fortalecer la cultura, doctrina y educación para la transparencia e integridad.

30 JUN 2016 30 NOV 2016

Oficina de Control Interno Sectorial Un informe de definición de mecanismos de

acompañamiento y validación con la OTAN para primer y segundo semestre.

30 JUN 2016 30 NOV 2016

Un Informe de dinamización de los mecanismos de identificación y gestión de riesgos para primer y segundo semestre.

30 JUN 2016 30 NOV 2016

Establecer y desarrollar eventos para el fomento de la cultura del autocontrol y el mejoramiento del SCI en Sector Defensa.

Un informe que contenga los soportes de los temas tratados durante las charlas orientadas al fortalecimiento de la cultura del autocontrol para primer y segundo trimestre

30 JUN 2016 15 DIC 2016

Oficina de Control Interno Sectorial

Contribuir al fortalecimiento del Sistema de Control Interno a través del acompañamiento y asesoría en el Sector Defensa.

Un informe de las actividades de acompañamiento al reporte Oficial del Índice de Defensa de Transparencia Internacional - OTAN y Transparencia por Colombia con corte primer y segundo semestre.

30 JUN 2016 30 NOV 2016


Un informe de actividades efectuadas en el acompañamiento de la Construcción del Código de Conducta del Servidor Público del Sector Defensa.

30 JUN 2016

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Promover y fortalecer las acciones conjuntas que se pueden desarrollar desde la Oficina de Control Disciplinario Interno, con cada una de las Fuerzas Militares y de Policía, desde la función preventiva.

Charlas a 500 civiles pertenecientes a todas y cada una de las Fuerzas Militares y de Policía Nacional, con contenido de sensibilización de los principios de la función pública y prevención de conductas que puedan constituir faltas disciplinarias por parte de los servidores públicos, en especial las relacionadas con delitos contra la Administración Pública. Segundo Avance.

05 SEP 2016

Oficina de Control Disciplinario Interno

100% de Mini obras de teatro en cada una de oficinas del Ministerio de Defensa, Policía Nacional, Ejército Nacional, Fuerza Aérea Colombiana, Armada Nacional, de la ciudad de Bogotá, con un contenido de prevención de la comisión de la falta disciplinaria.

05 MAY 2016

Un logo creado de la oficina de Control Disciplinario Interno, con el fin de que se identifique fácilmente en todo el territorio Nacional, incentivando al personal civil del Sector Defensa, el cumplimiento de los deberes, valores y principios rectores de nuestro ordenamiento constitucional como la moralidad, la transparencia, la honradez, la lealtad, la imparcialidad y la objetividad; y cuyo propósito es el buen funcionamiento del Estado y el cumplimiento de los fines públicos.

07 ABR 2016

Avanzar en la implementación de nuevas capacidades de mantenimiento mayor, incorporando prácticas de seguimiento y control, análisis de capacidades y beneficios.

Un informe de seguimiento y avance de cada uno de los proyectos en desarrollo. 16 DIC 2016

Dirección Logística Un informe del seguimiento y control de las LOAS, LOR, estudios previos y Presupuesto Nacional para el primer, segundo y tercer trimestre.

30 JUN 2016 30 SEP 2016 16 DIC 2016

Escenario de Riesgo 3: Apropiación o uso inadecuado de los bienes de la Entidad Descripción del riesgo: Apropiarse, vender, intercambiar, explotar, dañar, extraviar, perder o dar un uso diferente al que están destinados los recursos bajo la custodia del servidor público o del resto de la Entidad con el fin de obtener beneficios particulares. Los principales agentes generadores y causas para que este riesgo se materialice van enfocados hacia personas externas o servidores públicos de la Entidad con intereses personales de lucro, presenten un alto grado de desmotivación, desconocimiento de las normas o que incumplan los procedimientos, infiltración por parte de personas no autorizadas a la Entidad. Como otros agentes generadores y causas para este riesgo, se tienen falta de mantenimiento de los bienes muebles e inmuebles, manejo inapropiado de los bienes por parte de los servidores públicos para obtención de beneficios particulares, inadecuada administración de los sistemas de información y/o de las bases de datos con información de los bienes. Los efectos de la materialización de este riesgo radican en acciones de reparación, pérdida de imagen institucional, acciones disciplinarias, fiscales, penales, pérdida de vidas humanas, pérdida de recursos asignados. Resumen de la matriz: En la fase de análisis del riesgo, antes de aplicación de controles, tanto el impacto como la probabilidad de ocurrencia son altos, dado que de acuerdo a la metodología establecida de administración de riesgos, el evento probablemente ocurriría en la mayoría de las circunstancias y tendría altas consecuencias o efectos sobre la entidad, ubicándose en una zona de riesgo extrema (16). En la etapa de valoración, se aplican los controles, que van orientados a eliminar o atacar las causas y agentes generadores anteriormente señalados; estos controles son:

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Informes de seguimiento de actividades y de trámites. Procedimientos de seguimiento. Acuerdos de confidencialidad con proveedores. Software de Antivirus. Asignación usuarios y claves de acceso. Software de monitoreo de canales y equipos activos de red. Software de monitoreo de servicios a través de Tableros de control. Control de navegación WEB. Control de prevención de intrusos. Control de filtrado de paquetes. Control de ingreso y salida de equipos. Esquemas de respaldo (backup). Software Legales y Autorizados. Informes de seguimiento de actividades y de trámites, Actualización constante de bases de datos.

Por lo anterior, luego de aplicar estos controles, tanto la probabilidad e impacto disminuyen ubicando el riesgo en zona de riesgo alta (9), donde el evento podría ocurrir en algún momento y tendría medianas consecuencias o efectos sobre la entidad.


Disminuir los riesgos asociados a la apropiación o uso inadecuado de los bienes de la Entidad





Efectuar las actividades de seguimiento y verificación necesarias para la realización de eventos así como recursos físicos y financieros de la Entidad.

Un informe con los respectivos soportes de la jornada de inducción en el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el trabajo programada con el Grupo Talento Humano. Entregar.

05 JUL 2016

Dirección Administrativa Dirección de Finanzas

100% de revisión de los documentos soportes de pago, cumplan con los requisitos legales, e institucionales y efectuar los pagos según el orden de radicación o turno, primer, segundo, tercer, y cuarto trimestre.

31 MAR 2016 30 JUN 2016 30 SEP 2016 23 DIC 2016

Quinto Encuentro Financiero realizado. 02 SEP 2016

Un documento con las definiciones de los rubros presupuestales establecidos en el plan de cuentas - Gastos de Personal y Gastos General.

19 FEB 2016 13 MAY 2016 29 JUL 2016 29 SEP 2016 06 DIC 2016

Un procedimiento administrativo y contable para el manejo de bienes en el Ministerio de Defensa Nacional actualizado.

15 DIC 2016

Realizar seguimiento y control de los bienes de la UGG.

Un arqueo selectivo de los bienes que se encuentran registrados, o en el almacén versus los que se encuentran en uso o al servicio para el primer, segundo, tercer y cuarto trimestre.

31 MAR 2016 30 JUN 2016 30 SEP 2016 12 DIC 2016

Dirección Administrativa-Grupo Logístico

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Realizar acciones conjuntas que se pueden desarrollar con cada una de las Fuerzas Militares y de Policía, desde la función preventiva.


05 SEP 2016



05 MAY 2016


07 ABR 2016


Un informe de las actividades derivadas del programa OTAN correspondientes al Primer y segundo semestre con el fin de fortalecer la cultura, doctrina y educación para la transparencia e integridad.

30 JUN 2016 30 NOV 2016


Un informe de definición de mecanismos de acompañamiento y validación con la OTAN para primer y segundo semestre.

30 JUN 2016 30 NOV 2016


30 JUN 2016 30 NOV 2016


Un informe que contenga los soportes de los temas tratados en el desarrollo de charlas orientadas al fortalecimiento de la cultura del autocontrol para Primer y segundo Semestre,

30 JUN 2016 15 DIC 2016



Un informe de las actividades de acompañamiento al reporte Oficial del Índice de Defensa de Transparencia Internacional - OTAN y Transparencia por Colombia primer y segundo semestre.

30 JUN 2016 30 NOV 2016



30 JUN 2016

Escenario de Riesgo 4: Fraude en la cadena de necesidades, adquisición, contratación y pagos.

Descripción del riesgo: Realizar actividades en cualquier etapa de la cadena de necesidades, adquisición, contratación y pagos que desarrolla la Entidad, que vayan en contravía de la normativa vigente así como de los procedimientos establecidos, con el fin de obtener beneficios particulares.

Los principales agentes generadores y causas para que este riesgo se materialice van enfocados hacia personas externas o servidores públicos de la Entidad que busquen obtener dádivas y/o beneficios personales y/o que estén sujetos a presiones políticas. De igual forma, colusión de oferentes, desconocimiento de la normatividad, alteración, manipulación y filtración de información de los procesos contractuales, direccionar la emisión de normas técnicas para favorecer un tercero, manipulación del procedimiento de evaluación de procesos de selección objetiva, direccionamiento en la escogencia de proyectos que son realizados por terceros en nombre y bajo el amparo de las empresas extranjeras, direccionamiento de trámites interinstitucionales para obtención de pagos. Adicionalmente como agentes generadores y causas están servidores públicos interesados en afectar la reputación de la Entidad, fácil acceso al manejo de los bienes tangibles o intangibles y de los servicios; obsolescencia tecnológica de la infraestructura. Finalmente, posibles vulnerabilidades de los sistemas de información bien sea por inadecuada administración, sabotaje de los mismos y de las bases de datos, obsolescencia de la estructura tecnológica, daño en equipos para provocar pérdida de información.

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Los efectos de la materialización de este riesgo radican en pérdida de imagen institucional, acciones disciplinarias, fiscales, penales, detrimento de recursos, pérdida de recursos asignados, no satisfacción oportuna y adecuada de las necesidades de adquirir bienes y servicios para el Sector Defensa. Resumen de la matriz: En la fase de análisis del riesgo, antes de aplicación de controles, tanto el impacto como la probabilidad de ocurrencia son altos, dado que de acuerdo a la metodología establecida de administración de riesgos, el evento probablemente ocurriría en la mayoría de las circunstancias y tendría desastrosas consecuencias o efectos sobre la entidad, ubicándose en una zona de riesgo extrema (20). En la etapa de valoración, se aplican los controles, que van orientados a eliminar o atacar las causas y agentes generadores anteriormente señalados; estos controles son:

Informes y visitas periódicas de seguimiento de actividades y de trámites en aquellas dependencias que los administran.

Establecer claros procedimientos de seguimiento Consulta en doble vía del pago de la información en el pago de bonificaciones. Herramienta informática Gerencial Suite GPA BG Procedimiento de aprobación convenios offset Realización del Estudios Previos Realización de estudio de vigilancia tecnológica Actualización constante de bases de datos



Mitigar los riesgos asociados al Fraude en la cadena de necesidades, adquisición, contratación y pagos





Realizar seguimiento a recursos asignados, revisión de política de cooperación industrial y social Offset vigente, así como fortalecer el desarrollo de actividades relacionadas con normalización, trámite y pago de obligaciones que cumplan con los requisitos establecidos.

Un análisis de capacidades y beneficios para la ejecución e implementación de propuestas Offset, proveniente del banco de proyectos que cuenten con un sponsor durante el año 2016.

16 DIC 2016 Dirección Ciencia Tecnología e Innovación Subdirección de Normas Técnicas

Un boletín de gestión de la SUNOT trimestral elaborado y publicado en la WEB del MDN.

30 MAR 2016 30 JUN 2016 10 OCT 2016 16 DIC 2016

Realizar seguimiento y control a los procedimientos administrativos, pagos de bonificaciones conforme a la ley.

Cuatro informes de medición en el primer, segundo, tercer, cuarto trimestre con estadísticas a las Divisiones, Fuerzas Navales y Regiones de Policía, área de Bonificaciones, tiempos del trámite y resultado consulta doble vía para el cumplimiento de las normas para el trámite de bonificaciones, conforme a la Directiva 27/2012.

29 MAR 2016 30 JUN 2016 30 SEP 2016 16 DIC 2016

Grupo Atención Humanitaria al Desmovilizado

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Realizar entrenamientos en materia de contratación estatal y financiero para fortalecer la cultura, doctrina y educación para la transparencia e integridad.

Un boletín informativo de Actualización en materia de Contratación Estatal correspondiente al segundo, tercer y cuarto trimestre.

30 JUN 2016 30 SEP 2016 09 DIC 2016

Dirección de Contratación Estatal Dirección de Finanzas Un procedimiento administrativo y contable para el manejo de bienes en

el Ministerio de Defensa Nacional actualizado. 15 DIC 2016

Realizar los comités de saneamiento contable con el fin de dar sostenibilidad al sistema contable y presentar estados financieros razonables.

Un comité de saneamiento contable y elaborar informe con la evaluación de los resultados y el correspondiente análisis por trimestre.

30 JUN 2016 30 SEP 2016 16 DIC 2016

Dirección Administrativa – Grupo Financiero

Efectuar las actividades de seguimiento y verificación necesarias para la realización de eventos así como recursos físicos y financieros de la Entidad.

Un informe con los respectivos soportes de la jornada de inducción en el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el trabajo programada con el Grupo Talento Humano. Entregar

05 JUL 2016

Dirección Administrativa Dirección de Finanzas

100% de revisión de los documentos soportes de pago, cumplan con los requisitos legales, e institucionales y efectuar los pagos según el orden de radicación o turno, primer, segundo, tercer, y cuarto trimestre.

31 MAR 2016 30 JUN 2016 30 SEP 2016 23 DIC 2016

Quinto Encuentro Financiero realizado. 02 SEP 2016

Un documento con las definiciones de los rubros presupuestales establecidos en el plan de cuentas - Gastos de Personal y Gastos General.

19 FEB 2016 13 MAY 2016 29 JUL 2016 29 SEP 2016 06 DIC 2016

Un procedimiento administrativo y contable para el manejo de bienes en el Ministerio de Defensa Nacional actualizado. 15 DIC 2016



30 JUN 2016 30 NOV 2016



30 JUN 2016 30 NOV 2016


30 JUN 2016 30 NOV 2016


Un informe que contenga los soportes de los temas tratados en el desarrollo de charlas orientadas al fortalecimiento de la cultura del autocontrol para Primer y segundo Semestre.

30 JUN 2016 15 DIC 2016




30 JUN 2016 30 NOV 2016

Oficina de Control Interno Sectorial Un informe de actividades efectuadas en el acompañamiento de la

Construcción del Código de Conducta del Servidor Público del Sector Defensa.

30 JUN 2016

Contribuir al mejoramiento de la gestión contractual adelantada por el Grupo de Adquisiciones.

Un informe con los respectivos soportes de socialización del procedimiento y acompañamiento en la elaboración de los estudios previos, responsabilidades y obligaciones de los supervisores, a través de ejercicios prácticos primer, segundo y tercer ciclo.

31 MAR 2016 30 JUN 2016 30 SEP 2016

Dirección Administrativa-Grupo Adquisiciones

Un informe bimensual de seguimiento a la labor de los supervisores, a través del cual se reflejen los resultados de cumplimiento oportuno de las obligaciones pactadas en el contrato, que deberá ser presentado a la Dirección.

01 MAR 2016 02 MAY 2016 01 JUL 2016 01 SEP 2016 01 NOV 2016 12 DIC 2016

Un mecanismo de asesoría permanente para la atención de las Dependencias usuarias en temas contractuales.

01 MAR 2016 02 MAY 2016 01 JUL 2016 01 SEP 2016 01 NOV 2016 12 DIC 2016

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Escenario de Riesgo 5: Afectar rubros que no corresponden con el objeto del gasto en beneficio propio o de terceros / Aprobación de recursos presupuestales no autorizados. Descripción del riesgo: Afectar los rubros presupuestales que no corresponden con el objeto del gasto y aprobar recursos presupuestales no autorizados por Ministerio de Hacienda, sin tener en cuenta las prioridades establecidas, con el fin de obtener beneficios particulares en detrimento de la Entidad. Los principales agentes generadores y causas para que este riesgo se materialice van enfocados hacia personas externas o servidores públicos de la Entidad que busquen obtener beneficios, estén sujetos a presiones políticas o electorales o desconozcan los procedimientos establecidos para el manejo de recursos el Gobierno Nacional con la promulgación de cambios o variaciones en la economía, recortes de presupuesto, políticas que vayan en contra de la administración de los recursos, sin tener en cuenta los procedimientos establecidos. Adicionalmente, entre los agentes generadores y causas, están manipulación de la información a los sistemas de información y hardware, errores en el sistema de información financiera. Los efectos de la materialización de este riesgo radican en detrimento de recursos presupuestales, acciones disciplinarias, fiscales, penales, afectación de la planeación presupuestal, pérdida de credibilidad de la Entidad. Resumen de la matriz: En la fase de análisis del riesgo, antes de aplicación de controles, la probabilidad es baja frente al impacto, dado que de acuerdo a la metodología establecida de administración de riesgos, el evento puede ocurrir en algún momento y tendría desastrosas consecuencias o efectos sobre la entidad, ubicándose en una zona de riesgo extrema (10). En la etapa de valoración, se aplican los controles, que van orientados a eliminar o atacar las causas y agentes generadores anteriormente señalados; estos controles son:

Lineamientos normativos del manejo presupuestal, Manual de procedimientos presupuestal Sistema de información financiera, Informes de seguimientos a la ejecución presupuestal Comités Técnicos y comisiones de ética y transparencia Lineamientos normativos del manejo presupuestal Manual de procedimientos presupuestal Sistema de información financiera Informes y reuniones de seguimiento a la ejecución presupuestal Circulares reglamentarias de programación presupuestal Visitas técnicas a las unidades militares

Por lo anterior, luego de aplicar estos controles, tanto la probabilidad e impacto disminuyen ubicando el riesgo en zona de riesgo alto (4), el evento puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales y si el hecho llegara a presentarse, tendría altas consecuencias o efectos sobre la entidad.

Nombre del indicador Línea Base (2015) Meta 2016

Mitigación de los riesgos asociados a la afectación de rubros que no corresponden con el objeto del gasto en beneficio propio o de terceros / Aprobación de recursos presupuestales no autorizados.

Zona de Riesgo Alta 5



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Realizar la aplicación de los procedimientos para la adquisición de bienes y servicios a través del sistema FMS del Gobierno de Estados Unidos para el Sector Defensa.

Una matriz del plan de inversión para el año fiscal 2016 con los recursos de cooperación FMF del Gobierno de los Estados Unidos, para aprobación de la Alta Dirección.

29 JUL 2016 15 DIC 2016

Dirección de Planeación y Presupuestación

Un entrenamiento al Sector Defensa sobre los procedimientos para la adquisición de bienes y servicios a través del sistema FMS.

18 OCT 2016

Una cartilla gerencial para el Sector Defensa sobre los procedimientos de adquisición de bienes y servicios a través del sistema FMS.

18 OCT 2016

Un análisis de los proyectos a sustentar en dos comités asesores semestrales para el estudio, análisis y seguimiento a los documentos de LOR y LOAs, bajo el ejercicio de planeación basada en capacidades.

28 JUL 2016 06 DIC 2016

Ejecutar los recursos asignados por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público,

Un informe de ejecución en un 95% la totalidad del PAC asignado en cada trimestre para la UGG.

31 MAR 2016 30 JUN 2016 30 SEP 2016 28 DIC 2016

Dirección Administrativa-Grupo Financiero

Elaboración de un documento con las definiciones de los rubros presupuestales establecidos en el plan de cuentas - Gastos de Personal y Gastos Generales (Impuestos y multas).

Un proyecto de las respectivas definiciones con la información recopilada y analizada sobre la normatividad aplicable para la utilización de los rubros presupuestales de Gastos de Personal (Servicios Personales Indirectos y Contribuciones Inherentes a la Nómina Sector Privado y Púbico) y Gastos Generales (Impuestos y multas)

13 MAY 2016

Dirección de Finanzas Un proyecto de documento con las definiciones aprobadas de los rubros presupuestales de Gastos de Personal - Gastos Generales

29 SEP 2016

Un documento socializado y validado el documento con las definiciones de los rubros presupuestales de Gastos de Personal - Gastos Generales (Impuestos y multas).

06 DIC 2016

Elaboración de un documento con los lineamientos para unificar criterios en materia presupuestal, aduanera, tributaria y comercio internacional para la contratación en las Unidades Ejecutoras en el Ministerio de Defensa Nacional.

Un proyecto de documento elaborado y revisado con los lineamientos para unificar criterios en materia presupuestal, aduanera, tributaria y comercio internacional para la contratación en las Unidades Ejecutoras en el Ministerio de Defensa Nacional.

19 AGO 2016 Dirección de Finanzas

Escenario de Riesgo 6: Incumplimiento o desviación de funciones o deberes

Descripción del riesgo: Omitir la realización de un acto propio de las funciones, dejar hacer las funciones propias a otra persona, realizar acciones que impliquen incumplir con las funciones asignadas a cambio de beneficios particulares.

Los principales agentes generadores y causas para que este riesgo se materialice van enfocados hacia personas externas o servidores públicos de la Entidad que busquen obtener dádivas y/o beneficios particulares, tráfico de influencias para el nombramiento de personal no idóneo por presiones políticas, intereses particulares y electorales. Que presenten un alto grado de desmotivación, desconocimiento de las normas o que incumplan los procedimientos. Así mismo, posibles vulnerabilidades de los sistemas de información bien sea por inadecuada administración o sabotaje de los mismos y bases de datos, falla en los sistemas de información, obsolescencia tecnológica de la infraestructura.

Los efectos de la materialización de este riesgo radican en las debilidades en la gestión de la entidad, detrimento de recursos públicos, así como sanciones disciplinarias, fiscales y penales a servidores públicos y a la Entidad.

Resumen de la matriz: En la fase de análisis del riesgo, antes de aplicación de controles, tanto el impacto como la probabilidad de ocurrencia son altos, dado que de acuerdo a la metodología establecida de administración de riesgos, el evento probablemente ocurrirá en la mayoría de las circunstancias y si el hecho llegara a presentarse, tendría altas consecuencias o efectos sobre la Entidad, ubicándose en una zona de riesgo extrema (16). En la etapa de valoración, se aplican los controles, que van orientados a eliminar o atacar las causas y agentes generadores anteriormente señalados; estos controles son:

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Procedimientos de seguimiento y evaluación. Línea de Honor. Sistemas de PQR'S. Manual de Contratación. Supervisores de Contratos.

Por lo anterior, luego de aplicar estos controles, tanto la probabilidad e impacto disminuyen ubicando el riesgo en zona de riesgo alta (9), el evento podría ocurrir en algún momento y tendría medianas consecuencias o efectos sobre la Entidad.

Nombre del indicador Línea Base

(2015) Meta 2016

Mitigación de los riesgos asociados al Incumplimiento o desviación de funciones o deberes.


Zona de Riesgo Baja 4



Fortalecer la capacitación y formación de los servidores públicos para el desarrollo de sus funciones así como en temas de servicio en las Dependencias de la Unidad de Gestión General del Ministerio de Defensa Nacional, de igual forma Continuar la identificación de las competencias laborales y levantar las Tablas de Registro de Competencias Laborales de los funcionarios en un 30% de la planta de personal

Un informe trimestral del avance de la identificación de las competencias laborales individuales.

31 MAY 2016 30 AGO 2016

Dirección Administrativa- Grupo Talento Humano

Una propuesta de cartilla para orientación en temas de administración de personal civil. 29 ABR 2016

Una cartilla guía divulgadas para orientación en temas de administración de personal civil. 31 MAY 2016

Propuesta de seminario diseñada para orientar a las oficinas de personal sobre temas de administración de personal civil. 31 MAY 2016

Un cronograma de trabajo definido para la presentación de los temas de administración de personal civil. 06 JUL 2016

Primera sesión organizada de divulgación de los temas de administración de personal civil, primera sesión. 30 SEP 2016

Un informe final del seminario y presentar observaciones para generar nuevas acciones en la asesoría sectorial de la administración de Talento Humano.

16 DIC 2016

Un informe trimestral y anual del avance de la identificación de las competencias laborales individuales. 28 OCT 2016

Un informe anual que permita establecer los planes de mejoramiento individualizado por funcionario, por dependencia, por familia de empleos y categorizando las calificaciones de las competencias funcionales identificadas.

12 dic 2016

Fortalecer el sistema de gestión integrado en procura de mejorar el desempeño de los resultados de la Entidad.

Seis herramientas gerenciales de la Gerencia Pública Activa para el Buen gobierno y documentos complementarios actualizados.

25 NOV 2016


43 sesiones de entrenamiento, 770 horas de asesoría con el fin de entrenar y reentrenar a los servidores públicos de la Entidad y del Sector Defensa que permita dar soporte a la gestión.

22 DIC 2016

Una sesión de revisión y seguimiento de la GPA BG con la Alta Dirección. 12 DIC 2016

62






05 SEP 2016



05 MAY 2016


07 ABR 2016



30 JUN 2016 30 NOV 2016



30 JUN 2016 30 NOV 2016


30 JUN 2016 30 NOV 2016


Un informe que contenga los soportes de los temas tratados en el desarrollo de charlas orientadas al fortalecimiento de la cultura del autocontrol para Primer y segundo Semestre.

30 JUN 2016 15 DIC 2016




30 JUN 2016 30 NOV 2016



30 JUN 2016

Escenario de Riesgo 7: Conflicto de intereses

Descripción del riesgo: Situación en la cual los intereses privados o relaciones profesionales externas o activos financieros personales de un servidor público, interfieren con el cumplimiento de sus funciones oficiales.

Los principales agentes generadores y causas para que este riesgo se materialice van enfocados hacia personas externas o servidores públicos de la Entidad que busquen intereses personales de lucro, recibir o solicitar dádivas por omitir o adelantar trámites en los procesos disciplinarios en beneficio de un tercero. Los efectos de la materialización de este riesgo radica en debilidades en la gestión de la entidad, detrimento de recursos públicos, así como sanciones disciplinarias, fiscales y penales a servidores públicos y a la Entidad.

Resumen de la matriz: En términos de impacto, lo que se busca es la no materialización de los riesgos de corrupción en la Entidad.

63



El evento probablemente ocurrirá en la mayoría de las circunstancias y Si el hecho llegara a presentarse, tendría altas consecuencias o efectos sobre la entidad, ubicándose en una zona de riesgo extrema (16). En la etapa de valoración, se aplican los controles, que van orientados a eliminar o atacar las causas y agentes generadores anteriormente señalados; estos controles son:

Normatividad Legal vigente. Constitución Política Art. 126 Ley 734 de2002 Art. 40. Manual de Funciones y Requisitos. Prueba Psicotécnica DAFP. Código de Ética. Procedimientos de seguimiento y evaluación. Línea de Honor, Sistemas de PQR'S.

Por lo anterior, luego de aplicar estos controles, tanto la probabilidad e impacto disminuyen ubicando el riesgo en zona de riesgo alta (9), el evento podría ocurrir en algún momento y tendría medianas consecuencias o efectos sobre la entidad.


Mitigación de los riesgos asociados a Conflicto de intereses Zona de Riesgo Alta 9 Zona de Riesgo Baja 4





30 JUN 2016 30 NOV 2016



30 JUN 2016 30 NOV 2016


30 JUN 2016 30 NOV 2016


Sensibilización a 500 civiles pertenecientes a las Fuerzas Militares y Policía Nacional sobre los principios que rigen la función pública, y que conduzcan a la prevención de conductas que puedan constituir faltas disciplinarias por parte de dichos servidores públicos, en especial las relacionadas con delitos contra la Administración Pública.

30 JUN 2016 15 DIC 2016




30 JUN 2016 30 NOV 2016



30 JUN 2016

Conformar un comité de seguimiento en los procedimientos relacionados con el otorgamiento de beneficios en el programa de bienestar, nómina, situaciones administrativas y apoyos educativos e implementar un control y seguimiento.

Informe de reuniones trimestrales de los procedimientos de asignación de beneficios a servidores públicos del MDN – UGG.

08 ABR 2016 08 JUL 2016 07 OCT 2016 12 DIC 2016

Dirección Administrativa-Grupo Talento Humano Informe sobre la Valoración del riesgo en la asignación de

beneficios. 16 DIC 2016

64




Desarrollar actividades de profundización, formación y seguimiento en temas de servicio al ciudadano en las Dependencias de la Unidad de Gestión General del Ministerio de Defensa Nacional.

Seguimiento a las actividades desarrolladas en temas de servicio al ciudadano en las Dependencias de la Unidad de Gestión General del Ministerio de Defensa Nacional. Fase I y II, mediante actas o informes.

29 JUN 2016 28 SEP 2016 Grupo de

Atención y Orientación al Ciudadano

Presentar un (1) Informe final de resultados de actividades realizadas de profundización, formación y seguimiento en temas de servicio al ciudadano y recomendaciones para las Dependencias de la Unidad de Gestión General del Ministerio de Defensa Nacional.

30 NOV 2016



05 SEP 2016



05 MAY 2016


07 ABR 2016

Fortalecer la capacitación y formación de los servidores públicos para el desarrollo de sus funciones así como en temas de servicio en las Dependencias de la Unidad de Gestión General del Ministerio de Defensa Nacional, así como Continuar la identificación de las competencias laborales y levantar las Tablas de Registro de Competencias Laborales de los funcionarios en un 30% de la planta de personal.

Identificación de las competencias laborales individuales, mediante un Informe trimestral del avance.

31 MAY 2016 30 AGO 2016


Propuesta de cartilla para orientación en temas de administración de personal civil. 29 ABR 2016

Divulgación de la Cartilla guía para orientación en temas de administración de personal civil. 31 MAY 2016

Diseño de la propuesta de seminario para orientar a las oficinas de personal sobre temas de administración de personal civil. 31 MAY 2016

Cronograma de trabajo para la presentación de los temas de administración de personal civil. 06 JUL 2016

Divulgación de los temas de administración de personal civil. 30 SEP 2016 Informe final del seminario con observaciones para generar nuevas acciones en la asesoría sectorial de la administración de Talento Humano. 16 DIC 2016

Identificación de las competencias laborales individuales, mediante un informe trimestral y anual. 28 OCT 2016

Planes de mejoramiento individualizado por funcionario, por dependencia, por familia de empleos y categorizando las calificaciones de las competencias funcionales identificadas, mediante un informe anual.

12 DIC 2016

Escenario de Riesgo 8: Impunidad

Descripción del riesgo: Es la excepción de castigo o escape de la sanción, implica una falta que se cometa en el desarrollo de las actividades que se realicen en la gestión de la Entidad.

Los principales agentes generadores y causas para que este riesgo se materialice van enfocados hacia personas externas o servidores públicos de la Entidad con intereses personales de lucro, recibir o solicitar dádivas por omitir o adelantar trámites en los procesos disciplinarios en beneficio de un tercero, desmotivación de los servidores públicos, desconocimiento de las normas, deficiencia en la administración de la Justicia Penal Militar, insuficiente capacitación y actualización de la normatividad vigente de los servidores públicos, secretarios judiciales, manipulación de la información de servidores públicos interesados en afectar la reputación de la Entidad, evasión de responsabilidades por parte de los servidores públicos, ausencia de campañas que promuevan en los valores en los servidores públicos, faltas al DDHH y DIH, manipulación de procedimientos, ausencia de controles en investigaciones y fallos de los procesos disciplinarios (congruencia entre los presupuestos de hecho y de derecho).

65



Así mismo, posibles vulnerabilidades de los sistemas de información bien sea por mala administración de los mismos, obsolescencia de la estructura tecnológica, ataques cibernéticos, retardo injustificado en los términos procesales, falta de seguimiento y control a la gestión judicial. Los efectos de la materialización de este riesgo radican en la pérdida de imagen institucional a nivel nacional e internacional, acciones disciplinarias, fiscales, penales, caos social.

Resumen de la matriz: En la fase de análisis del riesgo, antes de la aplicación de controles, la probabilidad es baja frente al impacto, dado que de acuerdo a la metodología establecida de administración de riesgos, el evento puede ocurrir en algún momento y tendría desastrosas consecuencias o efectos sobre la entidad, ubicándose en una zona de riesgo extrema (10). En la etapa de valoración, se aplican los controles, que van orientados a eliminar o atacar las causas y agentes generadores anteriormente señalados; estos controles son:

Seminarios regionales en temática de lucha contra la impunidad Capacitaciones en DDHH y DIH Boletines informativos con normatividad y jurisprudencia actual Declaración de bienes y rentas Código Único Disciplinario Planes de bienestar y capacitación, condecoraciones y ascensos, capacitación

Por lo anterior, luego de aplicar estos controles, tanto la probabilidad e impacto disminuyen ubicando el riesgo en zona de riesgo alta (4), el evento puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales y si el hecho llegara a presentarse, tendría altas consecuencias o efectos sobre la Entidad.


Mitigación de los riesgos asociados a Impunidad Zona de Riesgo Alta 4 Zona de Riesgo Moderada 3



Actualizar a los abogados del Ministerio de Defensa Nacional, en temas relacionados con la Defensa Judicial.

Seminario de actualización en Defensa Judicial a los apoderados del Ministerio de Defensa Nacional de todas las sedes de Colombia.

27 OCT 2016 Dirección de Asuntos Legales

Mejorar el nivel de satisfacción en el modelo de atención primaria al desmovilizado y su grupo familiar mediante medición con estadísticas a las Divisiones, Fuerzas Navales y Regiones de Policía, área de Bonificaciones, tiempos del trámite y resultado consulta doble vía para el cumplimiento de las normas para el trámite de bonificaciones, conforme a la Directiva 27/2012.

Informe de cumplimiento sobre el diligenciamiento de los formatos de los expedientes del personal independizados.

16 DIC 2016

Grupo de Atención Humanitaria al Desmovilizado

Evaluación del nivel de satisfacción de los servicios que se brinda al desmovilizado. 16 DIC 2016

Análisis evidenciando los casos de dobles presentaciones, causas, cumplimiento del procedimiento, días del doble presentación en el GAHD, y recomendaciones de control.

16 DIC 2016

Actividades con NNA, padres de familia, docentes o comunidad para la detección temprana de alertas de vinculación de menores en la comisión de delitos y la generación acciones de apoyo para la protección de sus derechos, así como acciones para la judicialización e individualización de los promotores y ejecutores del reclutamiento y utilización de niños.

16 DIC 2016

66




Garantizar a los usuarios del Sistema el acceso a la Administración de Justicia, en el marco de los retos que demanda la Defensa Técnica y Especializada mediante el fortalecimiento de la asesoría jurídica especializada a la población privada de la libertad (Condenados). A su vez realizar el seguimiento a la gestión defensorial respecto de los Defensores Técnicos de las regionales, llevar el control de rendimiento y gestión de los despachos mediante los mecanismos e índices correspondientes (Decreto 1512 de 2000 No.12 artículo 26. o las normas que lo sustituyan).

Proyecto de Ley que habilite a FONDETEC en la jurisdicción especial para la Paz dirigida a los agentes del Estado (redactar).

15 MAR 2016

FONDETEC

Resultado del Diseño de la Estrategia de Actualización del Fondo de Defensa Técnica Especializada de los Miembros de Fuerza Pública, contenido en el Informe de la Jornada de Actualización - Encuentro Nacional de Defensores Técnicos y Especializados, en el marco de la Estrategia de Honor y Justicia aprobada por el Comité Directivo.

29 JUL 2016

Evaluación del incremento de la cobertura en asuntos disciplinarios a las oficinas internas de la Fuerza Pública.

28 MAR 2016

Efectuar coordinaciones con entidades que promuevan a través de la formación, la consolidación de la estrategia de Lucha Contra la Impunidad, en el marco de la política integral de DDHH y DIH.

Actividades de socialización. 31 DIC 2016 Dirección Derechos Humanos



05 SEP 2016


100% de Mini obras de teatro programadas en cada una de oficinas del Ministerio de Defensa, Policía Nacional, Ejército Nacional, Fuerza Aérea Colombiana, Armada Nacional, de la ciudad de Bogotá, con un contenido de prevención de la comisión de la falta disciplinaria.

05 MAY 2016


07 ABR 2016



30 NOV 2016



30 NOV 2016


30 NOV 2016

Ejecutar el plan anual de auditorías y acciones para el fomento de la cultura del autocontrol.

Informe de Auditorias. 23 DIC 2016 Oficina de Control Interno Sectorial Informes del IX Ciclo de auditorías internas de Calidad

UGG. 30 SET 2016

67




Fortalecer la capacitación y formación de los servidores públicos para el desarrollo de sus funciones así como en temas de servicio en las Dependencias de la Unidad de Gestión General del Ministerio de Defensa Nacional.

Informe consolidado de la elaboración de actividades en el programa de fortalecimiento. 16 DIC 2016


Divulgación de los temas de administración de personal civil. 30 NOV 2016

Manejo, control y sistematización del archivo del Grupo Prestaciones Sociales. 31 AGT 2016

Calificación de la calidad del servicio por parte de los usuarios del Grupo Prestaciones Sociales. 29 NOV 2016

Resoluciones de reconocimiento por concepto de la sustitución de pensión por: invalidez y jubilación, implementadas en el sistema.

30 NOV 2016

Escenario de Riesgo 9: Lavado de activos Descripción del riesgo: Realizar acciones para dar apariencia de legalidad a recursos de origen ilícito con el fin de obtener beneficios particulares. Los principales agentes generadores y causas para que este riesgo se materialice van enfocados hacia personas externas o proveedores de la Entidad, incluso servidores públicos con intereses personales de lucro, recibir o solicitar dádivas. Adicionalmente, como causa está la infiltración de personas vinculadas a actividades ilícitas. Los efectos de la materialización de este riesgo radican en debilidades en la gestión de la Entidad, detrimento de recursos públicos, así como sanciones disciplinarias, fiscales y penales a servidores públicos y a la Entidad.

Resumen de la matriz: En la fase de análisis del riesgo, antes de aplicación de controles, tanto el impacto como la probabilidad de ocurrencia son altos, dado que de acuerdo a la metodología establecida de administración de riesgos, el evento probablemente ocurrirá en la mayoría de las circunstancias y si el hecho llegara a presentarse, tendría altas consecuencias o efectos sobre la Entidad, ubicándose en una zona de riesgo extrema (16). En la etapa de valoración, se aplican los controles, que van orientados a eliminar o atacar las causas y agentes generadores anteriormente señalados; estos controles son:

Normatividad Legal vigente. Certificados de antecedentes emitidos por Entes de Vigilancia y Control.

Por lo anterior, luego de aplicar estos controles, tanto la probabilidad e impacto disminuyen ubicando el riesgo en zona de riesgo alta (9), el evento podría ocurrir en algún momento y tendría medianas consecuencias o efectos sobre la Entidad.


Mitigación de los riesgos asociados a Lavado de activos Zona de Riesgo

Alta 9 Zona de Riesgo

Baja 4


68




Realizar actividades enfocadas al trámite y pago de las obligaciones que han cumplido con los requisitos exigidos para el pago.

Efectuar los pagos de la vigencia teniendo en cuenta que se cumplan con los documentos soportes y requisitos legales e institucionales.

23 DIC 2016 Dirección Administrativa –Grupo Financiero

Ejecución del 95% del PAC asignado durante la vigencia. 28 DIC 2016

Ejecutar actividades efectivas para divulgar las políticas, metodologías y normatividad inherentes al Sistema de Control Interno, establecer y desarrollar eventos para el fomento de la cultura del autocontrol en Sector Defensa.

Informe de fortalecimiento de la cultura del autocontrol con soportes de los temas tratados, desarrollada mediante charlas. 15 DIC 2016


Informe de medición del grado de desarrollo moral de los integrantes de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional mediante un muestreo reportado en un Informe de avance.

30 NOV 2016

Informe de medición del grado de desarrollo moral de los funcionarios de seis (6) entidades del GSED, mediante la aplicación de un instrumento de medida.

30 NOV 2016

Fortalecer el conocimiento de los funcionarios que laboran en el área financiera del Sector Defensa.

Diseño del curso virtual para la gestión de Ingresos, con el fin de fortalecer el conocimiento financiero en el Sector Defensa. 28 JUN 2016

Dirección de Finanzas

Verificación del cumplimiento del cronograma de plazos previstos en el contrato, mediante actas de seguimiento. 06 AGT 2016

Quinto Encuentro Financiero. 13 MAY 2016

Acta de seguimiento para consolidar el material de apoyo para el diseño de la capacitación virtual. 29 MAR 2016



05 SEP 2016



05 MAY 2016


07 ABR 2016



30 NOV 2016


Un informe de definición de mecanismos de acompañamiento y validación con la OTAN para primer y segundo semestre. 30 NOV 2016


30 NOV 2016


Informe de Auditorias. 23 DIC 2016

Oficina de Control Interno Sectorial Informes del IX Ciclo de auditorías internas de Calidad UGG. 30 SET 2016

69






Dirección Administrativa- Grupo Talento Humano y Grupo Prestaciones Sociales



Calificación de la calidad del servicio por parte de los usuarios del Grupo Prestaciones Sociales.

29 NOV 2016


30 NOV 2016

Escenario de Riesgo 10: Enriquecimiento ilícito

Descripción del riesgo: Obtener para beneficio particular un incremento patrimonial injustificado.

Los principales agentes generadores y causas para que este riesgo se materialice, van enfocados hacia proveedores, contratistas, o servidores públicos, empresas adscritas y vinculadas al MDN que busquen obtener dádivas por omitir o adelantar trámites en los procesos jurídicos, contractuales y/o reconocimientos pensionales. En el mismo sentido emitir normas técnicas deficientes que tiendan al favorecimiento de una parte, configurando enriquecimiento ilícito.

Los efectos de la materialización de este riesgo radican en la pérdida de imagen institucional, acciones disciplinarias y penales a la entidad.

Resumen de la matriz: En la fase de análisis del riesgo, antes de aplicación de controles, tanto el impacto (mayor) como la probabilidad (posible) de ocurrencia son altos, dado que el evento probablemente ocurriría en la mayoría de las circunstancias y tendría desastrosas consecuencias o efectos sobre la entidad, ubicándose en una zona de riesgo extrema (16).

Controles: Procedimientos de seguimiento y evaluación. Declaración de Bienes y Rentas, Gobierno en Línea. Línea del Honor. Sistemas de PQR'S.

Después de aplicado el control que se presenta para este riesgo el cual va orientado a eliminar o atacar las causas y agentes generadores, tanto la probabilidad e impacto disminuyen ubicando el riesgo en zona de riesgo alta (09), donde el evento puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales y si el hecho llegara a presentarse, tendría altas consecuencias o efectos sobre la entidad.


Mitigación de los riesgos asociados a Enriquecimiento ilícito Zona de Riesgo

Alta 9 Zona de Riesgo

Baja 4


70




Realizar actividades enfocadas al trámite y pago de las obligaciones que han cumplido con los requisitos exigidos para el pago.

Efectuar los pagos de la vigencia teniendo en cuenta que se cumplan con los documentos soportes y requisitos legales e institucionales.

23 DIC 2016 Dirección Administrativa –Grupo Financiero

Ejecución del 95% del PAC asignado durante la vigencia. 28 DIC2016

Realizar los comités de saneamiento contable con el fin de dar sostenibilidad al sistema contable y presentar estados financieros razonables.

Informe sobre el comité de saneamiento contable con la evaluación de los resultados y el correspondiente análisis. 23 DIC 2016 Dirección Administrativa –

Grupo Financiero

Actualizar el procedimiento administrativo y contable para el manejo de bienes en el Ministerio de Defensa Nacional. 15 DIC 2016 Dirección de Finanzas



05 SEP 2016



05 MAY 2016


07 ABR 2016



30 NOV 2016




30 NOV 2016


Informes de Auditorias. 23 DIC 2016 Oficina de Control Interno Sectorial Informes del IX Ciclo de auditorías internas de Calidad UGG. 30 SET 2016


Informe consolidado de la elaboración de actividades en el programa de fortalecimiento.

16 DIC 2016 Dirección Administrativa- Grupo Talento Humano

Divulgación de los temas de administración de personal civil. 30 NOV 2016 Dirección Administrativa- Grupo Talento Humano


Dirección Administrativa- Grupo Prestaciones Sociales

Calificación de la calidad del servicio por parte de los usuarios del Grupo Prestaciones Sociales. 29 NOV 2016


30 NOV 2016

71



Escenario de Riesgo 11: Abuso de poder y extralimitación de funciones

Descripción del riesgo: Cuando un servidor público con ocasión al ejercicio de sus funciones y abusando de ellas, le hace una exigencia o comete una arbitrariedad sobre una persona, con la finalidad de obtener un beneficio o provecho para el mismo o un tercero. Los agentes generadores presentados para este riesgo se encuentran enfocados a los servidores públicos, Gobierno Nacional y Alta Dirección puesto que son ellos quienes pueden generar la materialización de este riesgo, el cual puede estar dado por factores políticos (toma de decisiones para beneficio personal), factores sociales (acoso laboral, maltrato psicológico a los servidores públicos) que se ve reflejado en el bajo desempeño de sus funciones, incumplimiento de la normatividad vigente así como la falta de personal idóneo que cuenta con desconocimiento de las normas y procedimientos de la Entidad . Los efectos de la materialización de este riesgo radican en las debilidades en la gestión de la Entidad, detrimento de recursos públicos, imposición de multas, así como sanciones disciplinarias, fiscales y penales a servidores públicos y a la Entidad. Resumen de la matriz: En la fase de análisis del riesgo, antes de aplicación de controles, se presenta en una Zona de Riesgo Extrema (16) tanto el impacto (mayor) como la probabilidad (posible) de ocurrencia son altos, dado que de acuerdo a la metodología establecida de administración de riesgos, el evento probablemente ocurriría en la mayoría de las circunstancias y tendría desastrosas consecuencias o efectos sobre la entidad. En la etapa de valoración, se aplican los controles, que van orientados a eliminar o atacar las causas y agentes generadores anteriormente señalados; este control es:

Normatividad Legal vigente. Ley 734/2002 Ley 1474/2011. Manual de Funciones y Requisitos. Código de Ética. Línea de Honor Sistemas de PQR'S

Por lo anterior, luego de aplicar este control, tanto la probabilidad e impacto disminuyen ubicando el riesgo en zona de riesgo alta (9), el evento puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales y si el hecho llegara a presentarse, tendría altas consecuencias o efectos sobre la entidad.

Nombre del indicador Línea Base (2015) Meta 2016 Mitigación de los riesgos asociados a Abuso de poder y extralimitación de funciones


Zona de Riesgo Baja 4


72






05 SEP 2016



05 MAY 2016


07 ABR 2016



30 NOV 2016




30 NOV 2016


Informes de Auditorias. 23 DIC 2016

Oficina de Control Interno Sectorial Informes del IX Ciclo de auditorías internas de Calidad UGG. 30 SET 2016






Dirección Administrativa- Grupo Prestaciones Sociales

Calificación de la calidad del servicio por parte de los usuarios del Grupo Prestaciones Sociales.

29 NOV 2016


30 NOV 2016

73



11. SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

Todos los servidores públicos del Ministerio de Defensa Nacional hacen parte del desarrollo de este Plan. Los Comandantes de Fuerza, el Director General de la Policía Nacional, así como los titulares de los Viceministerios, Secretarías, Direcciones y Oficinas están especialmente comprometidos y obligados al cumplimiento de sus funciones, tareas y responsabilidades definidas en el Plan.

La Oficina de Control Interno Sectorial realizará el seguimiento de resultados e informará al Comité de Coordinación de Control Interno Sectorial, los avances cuatrimestrales correspondientes 24 y señalará alertas de su incumplimiento en cualquier momento. Igualmente podrá esta Oficina ajustar el Plan Anual de Auditoría, para examinar cualquier asunto cuando tal ejercicio contribuya a la prevención de riesgos incluidos en la lista de críticos.

Todas las áreas están obligadas a colaborar para el logro o superación de las metas del Plan. Así mismo, el Plan será objeto de mejoramiento continuo de conformidad con las necesidades que se deriven de su desarrollo. 12. RETROALIMENTACIÓN Y LÍNEAS DE REPORTE ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL

CIUDADANO Para el Ministerio es vital asegurar un proceso de seguimiento periódico y sistemático al desarrollo del Plan y a los efectos que las acciones y tareas planificadas produzcan. En tal virtud invitamos a todos los públicos interesados, especialmente a los ciudadanos, veedurías ciudadanas, Servidores Públicos y organizaciones no gubernamentales interesadas en nuestro mejoramiento institucional, a contribuir con su opinión, informaciones y retroalimentación a través de cualquiera de los canales de comunicación que ofrecemos al público.

Cualquier interesado puede dirigirnos un reporte, informe, queja, petición, sugerencia o solicitud a través de:

PBX (57-1) 315 0111 Línea del Honor 163 o a la cuenta de correo [email protected] Línea transparente 018000 913022. Atención ciudadana (57-1) 2660295 - 2660428, fax (57 - 1) 3150111 Ext 40248 cuenta de correo

[email protected] Línea gratuita nacional veteranos, pensionados y beneficiarios 018000111324 Sede electrónica https://www.mindefensa.gov.co/SedeElectronica/ Control Interno Sectorial, escribir a la cuenta: [email protected]

13. ANEXOS

1. Formato Componente Racionalización de trámites 2. Formato Componente Rendición de Cuentas 3. Formato Componente Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano 4. Formato Componente Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información 5. Formato Componente Gestión del Riesgo 6. Mapa de Riesgos de Corrupción 7. Actividades Anticorrupción por Dependencias

24 La Oficina de Control Interno realizará seguimiento (tres) 3 veces al año, así:

Primer seguimiento: Con corte al 30 de abril. En esa medida, la publicación deberá surtirse dentro de los diez (10) primeros días hábiles del mes de mayo. Segundo seguimiento: Con corte al 31 de agosto. La publicación deberá surtirse dentro de los diez (10) primeros días hábiles del mes de septiembre. Tercer seguimiento: Con corte al 31 de diciembre. La publicación deberá surtirse dentro de los diez (10) primeros días hábiles del mes de enero.

74



ANEXO 1 RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES

2016

Municipio: Nivel: Central

INICIOdd/mm/aa

FINdd/mm/aa

1° (Abril 30)

2° (Agosto 31)

3° (Dic. 15)

1

*Cesantía definitiva

*Pensión por muerte o sobreviviente.

*Pensión de vejez

*Bonos y cuotas partes pensiónales

*Pensión de invalidez

*Sustitución pensional

*Anticipo de cesantías

*Auxilio funerario

*Subsidio a veteranos de la guerra de Corea y

del conflicto con el Perú

Iniciativa de la institución Administrativas

Reducción de actividades

en los procedimientos

internos

Generar mecanismos para

que se pueda consultar en

línea el estado del expediente

del usuario, y se mejore,

descongestione y optimice la

atención al personal

pensionado del MDN.

Consulta estado del

expediente en línea

Grupo Prestaciones

Sociales - Dirección

Administrativa 01-feb-16 30-nov-16

2

*Cesantía definitiva

*Pensión por muerte o sobreviviente.

*Pensión de vejez

*Bonos y cuotas partes pensiónales

*Pensión de invalidez

*Sustitución pensional

*Anticipo de cesantías

*Auxilio funerario

*Subsidio a veteranos de la guerra de Corea y

del conflicto con el Perú

*Pensión de jubilación

Iniciativa de la institución AdministrativasMedio por donde se

obtiene el resultado

Optimizar y garantizar la

calidad en el servicio de

atención, ampliando la

cobertura de calificación del

servicio por parte de los

usuarios

Ampliación de la

cobertura de

calificación del servicio

por parte de los usuario

Grupo Prestaciones

Sociales - Dirección

Administrativa01-feb-16 30-nov-16

TIPO DE ACCIÓNTIPO DE

RACIONALIZACIÓNDESCRIPCIÓN DE LA

MEJORA O PROYECTO

ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITESNombre de la institución Ministerio de Defensa Nacional - Unidad de Gestión General Año Vigencia

METADEPENDENCIA RESPONSABLE

FECHA REALIZACIÓN INFORME AVANCE

Teléfono: 3150111 ext. 28886

Componente 2: Estrategia Antitrámites

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y SERVICIO AL CIUDADANO 2016UNIDAD GESTIÓN GENERAL - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

Correo electrónico: [email protected] Fecha de publicación

Nombre del responsable: Lina Maria Torres Camargo

Departamento: Bogotá D.C

PLANEACION DE LA ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN SEGUIMIENTO Y CONTROL

N°NOMBRE DEL TRÁMITE

MOTIVO DE RACIONALIZACIÓN


75

76



ANEXO 2 COMPONENTE RENDICIÓN DE CUENTAS

SUBCOMPONENTE ACTIVIDADES / TAREAS META / PRODUCTO RESPONSABLE INDICADOR FECHA INICIO FECHA FINPara realizar Actividad / Tarea Requiero insumos de las siguientes dependencias

Actividad / Tarea tiene impacto:

Meta / Producto es:RECURSOS

($ necesarios para llevara a cabo las metas)

0. Diseño estrategia anual de rendición de cuentas:Actual i zar la Directiva permanente 33 de acuerdo a las novedades normativas vigentes apl icables

Directiva actual i zada y divulgada

Secretaría de Gabinete

Directiva actual i zada y divulgada

04‐abr‐16 22‐dic‐16

Comunicación Sectoria lGrupo Atención y Orientación ciudadanaOficina de Control Interno Sectoria l

SECTORIAL EstratégicaGastos de

Funcionamiento

Divulgar estudio sobre pos ibi l idades de implementación de mecanismos de rendición de cuentas en el MDN

Informe sobre estudioGrupo Atención y Orientación Ciudadana

Estudio de viabi l idad/resul tados adoptados

01‐mar‐16 30‐jun‐16Comité Técnico de Rendición de Cuentas

MDN Apoyo a la UGGGastos de

Funcionamiento

1. Información de calidad y en lenguaje comprensible(Señalar las acciones de información que se realizarán en la presente vigencia)

Diseñar Estrategia de comunicaciones que apoye el proceso permanente de rendición de cuentas , con el propós i to de di fundir los principa les logros alcanzados por la gestión insti tucional .

Estrategia de Comunicaciones diseñada

Dirección de Comunicación Sectoria l

Estrategia de Comunicaciones diseñada

01‐mar‐16 30‐jun‐16 UGG, FFMM, Ponal SECTORIAL EstratégicaGastos de

Funcionamiento

Organizar espacios de interacción entre el Minis tro de Defensa Nacional , l íderes de opinión y periodis tas , para generar vínculos y dar a conocer la gestión del Sector.

Encuentros con l íderes de opinión y periodis tas


Encuentros con l íderes de opinión y periodis tas

31‐mar‐16 16‐dic‐16 UGG, FFMM, Ponal SECTORIAL EstratégicaGastos de

Funcionamiento

Estructurar un plan de comunicaciones insti tucionales . Plan de comunicaciones insti tucionales


Plan de comunicaciones insti tucionales

12‐ene‐16 31‐mar‐16 UGG UGG EstratégicaGastos de

Funcionamiento

Socia l i zar y ejecutar el plan de comunicaciones insti tucionales . Plan de comunicaciones insti tucionales



04‐abr‐16 30‐jun‐16 UGG UGG EstratégicaGastos de

Funcionamiento

Ejecutar el plan de comunicaciones insti tucionales . Plan de comunicaciones insti tucionales



05‐jul ‐16 14‐dic‐16 UGG UGG EstratégicaGastos de

Funcionamiento

Estructurar un plan de comunicaciones para el Grupo Socia l y Empresaria l de la Defensa ‐ GSED.

Plan de comunicaciones para el GSED


Plan de comunicaciones para el GSED

12‐ene‐16 16‐dic‐16 UGG, GSED SECTORIAL EstratégicaGastos de

Funcionamiento

Proponer a la Alta Dirección, desarrol lar, organizar, socia l i zar y evaluar estrategias y campañas que promuevan en los di ferentes públ icos objetivos , la gestión que se adelanta en el Sector Defensa, as í como velar por la buena imagen insti tucional y su reputación a nivel públ ico.

Estrategias y campañasDirección de Comunicación Sectoria l

Estrategias y campañas 12‐ene‐16 14‐dic‐16 UGG, FFMM, Ponal SECTORIAL EstratégicaGastos de

Funcionamiento

Componente 3: Rendición de cuentas

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y SERVICIO AL CIUDADANO 2016

UNIDAD GESTIÓN GENERAL ‐ MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL


77








1. Información de calidad y en lenguaje comprensible(Señalar las acciones de información que se realizarán en la presente vigencia)

Estructurar la rea l i zación, producción y post‐producción de los videos que se requieran para di fundir la gestión del Sector, que deberán ser publ icados en el canal de YouTube del Minis terio de Defensa Nacional , para ser vinculados en el porta l Web.

Videos para di fundir la gestión del Sector


Videos para di fundir la gestión del Sector

12‐ene‐16 14‐dic‐16 UGG, FFMM, Ponal , GSED SECTORIAL EstratégicaGastos de

Funcionamiento

Real i zar, coordinar y estructurar los programas de televis ión del Minis terio de Defensa para el forta lecimiento de la imagen del Sector Defensa en la ciudadanía .

Programas de televis iónDirección de Comunicación Sectoria l

Programas de televis ión 12‐ene‐16 13‐dic‐16 UGG, FFMM, Ponal , GSED SECTORIAL EstratégicaGastos de

Funcionamiento

Proponer y organizar la rea l i zación de eventos públ icos que ayuden a pos icionar la imagen insti tucional y la reputación de Minis terio de Defensa Nacional .

Eventos públ icos de prensa


Eventos públ icos de prensa


Funcionamiento

Estructurar y ejecutar los espacios radia les que respondan al desarrol lo de las estrategias de comunicación del Sector Defensa.

Programas de radioDirección de Comunicación Sectoria l

Programas de radio 01‐feb‐16 30‐nov‐16 UGG, FFMM, Ponal , GSED SECTORIAL EstratégicaGastos de

Funcionamiento

Forta lecer visua lmente el s i tio WEB, teniendo en cuenta las pol íticas que al respecto imparta la Pres idencia de la Repúbl ica y Gobierno en l ínea. Publ icar productos multimedia: fotos , audio, video texto, infografía . Optimizar los espacios de interacción en el s i tio WEB.

Publ icaciones en el porta l web


Publ icaciones en el porta l web


Funcionamiento

Proponer, revisar, asesorar y diseñar las publ icaciones que contengan las pol íticas de seguridad y defensa, los resul tados , el balance de gestión anual del Minis terio, las Memorias al Congreso, y todos los requerimientos de impresos . Presentar como mínimo una evidencia de las actividades rea l i zadas de las publ icaciones producidas y apoyadas por la Dirección de Comunicación Sectoria l .

Impresos y publ icaciones


Impresos y publ icaciones


Funcionamiento

Estructurar una campaña (interna y externa) para la divulgación de las pol íticas insti tucionales .

Campaña (interna y externa) para la divulgación de las pol íticas insti tucionales


Campaña (interna y externa) para la divulgación de las pol íticas insti tucionales

31‐mar‐16 21‐dic‐16 UGG, FFMM, Ponal , GSED SECTORIAL EstratégicaGastos de

Funcionamiento


78








2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones(Señalar las acciones de diálogo que se realizarán en la presente vigencia)

Adminis trar, forta lecer y generar nuevas estrategias en redes socia les , además publ icar mensajes sobre la gestión del Sector, la acces ibi l idad e interacción de mensajes y seguidores en cada una de las redes rea l i zadas

Twitters , publ icaciones Facebook, Instagram y videos en YouTube




Funcionamiento

3. Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas(Señalar las acciones de incentivos que se realizarán en la presente vigencia: tanto para los servidores públicos de la entidad como para los ciudadanos)

Efectuar la medición de satis facción de las actividades de la rendición de cuentas , mediante la apl icación de un instrumento de medición

Informe de resul tados de medición

Grupo Atención y Orientación Ciudadana

80% de población encuestada

01‐abr‐16 20‐dic‐16 Dependencias UGG UGG Apoyo a la UGG $ 60.000.000

4. Evaluación y retroalimentación a la Gestión Institucional

Consol idar la información remitida por las unidades que hacen parte del Sector Centra l del Minis terio de Defensa Nacional para reportarla en la web del MDN con anticipación de la audiencia públ ica de rendición de cuentas del Sector, para consulta ciudadana.

La información que envían las unidades corresponde a la que se sol ici ta en la carti l la "Audiencias Públ icas de Rendición de cuentas a la Ciudadanía" de la Contra loría : Frente a contratación estata l , se debe indicar: Número de contratos y valor tota l de los mismos. Dentro de las acciones para el forta lecimiento insti tucional , cada entidad debe indicar: Porcenta je de avances en el cumpl imiento del plan de acción de la entidad, Porcenta je de avance en el cumpl imiento de las Metas Insti tucionales , Estado porcentual del MECI, Tota l de la Planta de personal de la entidad y número de contratis tas . En la clas i fi cación de quejas y reclamos deben indicarse: Tota l de quejas , reclamos y peticiones frecuentes . Como tema adicional para las últimas rendiciones de cuentas se sol ici tó el avance en el Plan anticorrupción

Entregar al 100% de la información suminis trada por las Direcciones y unidades ejecutoras del Sector a la Dirección de Comunicación Sectoria l para su publ icación en la página web del MDN

Dirección de Planeación y Presupuestación

Entregar al 100% de la información suminis trada por las Direcciones y unidades ejecutoras del Sector a la Dirección de Comunicación Sectoria l para su publ icación en la página web del MDN

01‐mar‐16 31‐dic‐16

*Unidad de Gestión Genera l MDN en donde participan las s iguientes Direcciones : Dirección de Contratación Estata l ; Oficina de Control Interno y Grupo de Desarrol lo Organizacional ; Oficina de Atención al Ciudadano; Grupo Talento Humano, Grupo de Adquis iciones y Dirección de Comunicación Sectoria l .

*Unidades Ejecutoras que participan: Comando Genera l de las FF.MM; Ejérci to Nacional ; Armada Nacional ; Fuerza Aérea Colombiana; Pol icía Nacional ; Dirección Genera l Marítima y la Dirección de Sanidad Mil i tar.

SECTORIAL Apoyo al SectorGastos de

Funcionamiento

Elaborar Informes trimestra les de seguimiento del plan de acción de la UGG

4 InformesOficina de Control Interno Sectoria l

Cumpl imiento del 100% de las actividades propuestas

01‐abr‐16 28‐oct‐16 UGG UGG Mis ionalGastos de

Funcionamiento

5. Evaluación interna y externa del proceso de rendición de cuentas

Efectuar la medición de satis facción de las actividades de la rendición de cuentas , mediante la apl icación de un instrumento de medición

Informe de resul tados de medición


80% de población encuestada

01‐abr‐16 20‐dic‐16 Dependencias UGG UGG Apoyo a la UGG $ 60.000.000

Elaborar un Informe de evaluación al proceso de rendición de cuenta.

Informe de evaluaciónOficina de Control Interno Sectoria l


08‐feb‐16 29‐feb‐16 UGG UGG Mis ionalGastos de

Funcionamiento


79

80



ANEXO 3 COMPONENTE MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO

SUBCOMPONENTE ACTIVIDADES / TAREAS META / PRODUCTO RESPONSABLE INDICADOR FECHA INICIO FECHA FINPara realizar Actividad / Tarea

Requiero insumos de las siguientes dependencias




1. Estructura Administrativa y

direccionamiento estratégico

Forta lecer la red de servicio al ciudadano en la UGG a través de la convocatoria , postulación y capaci tación de un servidor públ ico l íder en servicio en cada dependencia .

Participación de al menos el 30% de las dependencias de la UGG.


30% de las dependencias . 04‐abr‐16 27‐sep‐16Participación de Dependencias de la UGG, ESAP

UGG EstratégicaGastos de

Funcionamiento

Uti l i zar los recursos as ignados al Grupo según plan de compras 2016 para desarrol lar iniciativas en temas de servicio al ciudadano para la Unidad de Gestión Genera l y Sector Defensa.

Informe fina l de ejecución de actividades y uso de recurso presupuesta l .


Ejecución de 100% de recursos as ignados en actividades en temas de servicio al ciudadano

04‐abr‐16 10‐nov‐16

Grupo Adquis icionesContratis taParticipación de dependencias y entidades del Sector en actividades programadas

SECTORIAL Mis ional $ 150.000.000

Proyectar , di fundir y efectuar mesas de acompañamiento sobre la Directiva Minis teria l : Coordinación y articulación de la atención y servicio al ciudadano en el Sector Defensa, la cual establece l ineamientos para la presentación de informes trimestra les a la Alta Dirección para la toma de decis iones en la materia por parte de las dependencias y Entidades del Sector Defensa.

Presentación de 3 Actas de reunión de mesas de acompañamiento sobre di fus ión de la Directiva y presentación de informes trimestra les


Consol idación de 3 informes trimestra les sectoria les de servicio al ciudadano conforme la Directiva Minis teria l emitida en 2016

04‐abr‐16 10‐nov‐16Participación de dependencias y entidades del Sector en actividades programadas

SECTORIAL Mis ional Gastos de

Funcionamiento

Componente 4: Servicio al Ciudadano




81









2. Fortalecimiento de los canales de

atenciónInclui r en la página web del MDN los temas relacionados con FONDETEC

Página WEB actual i zada con los temas de FONDETEC

FONDETECCantidad de Trámites recibidos a través de la Página WEB

04‐abr‐16 01‐jul ‐16Oficina Asesora de Sis temas

Comunicación Sectoria lUGG Mis ional

Gastos de Funcionamiento

Implementar la estrategia de comunicaciones y presentar informes trimestra les de avance

Tres (03) informes FONDETEC Informes entregados 02‐may‐16 18‐nov‐16 N.A. UGG Mis ionalGastos de

Funcionamiento

Di fus ión de los dos (02) procedimientos que maneja el Archivo Genera l del MDN (Servicios de archivo y Desarrol lo Archivís tico) al personal de atención al públ ico mediante correo electrónico semestra lmente.

Tips sobre procedimientos de archivo.

Grupo Archivo Genera l ‐ Dirección Adminis trativa

Publ icación de Tips 01‐jul ‐16 30‐nov‐16Dirección de Comunicación Sectoria l

UGG Apoyo a la UGGGastos de

Funcionamiento

Generar mecanismos para que se pueda consul tar en l ínea el estado del expediente del usuario, y se mejore, descongestione y optimice la atención al personal pens ionado del MDN.

Consulta estado del expediente en l ínea

Grupo Prestaciones Socia les ‐ Dirección Adminis trativa

Cumpl imiento de la meta 01‐feb‐16 30‐nov‐16Oficina Asesora de Sis temasGrupo Logís ticoGrupo Adquis iciones


Funcionamiento

Real i zar Contratación y/o prórroga del contrato del Cal l Center.

Contrato del Cal l CenterGrupo Prestaciones Socia les ‐ Dirección Adminis trativa

Cumpl imiento de la meta 01‐feb‐16 28‐abr‐16Oficina Asesora de Sis temasGrupo Logís ticoGrupo Adquis iciones

MDN Apoyo a la UGG $ 280.000.000

Diseñar e implementar planti l las con el debido soporte normativo, que permitan mejorar los tiempos en los que el Tribunal Médico Labora l da respuesta a los peticionarios , y que estos a su vez, tengan claridad respecto de sus derechos y deberes , as í como del procedimiento a seguir por parte de este organismo medico labora l .

Diseñar 23 planti l las de respuestas .

Tribunal Médico Labora l Tiempo de respuesta 28‐mar‐16 30‐jun‐16 Oficina asesora de Sis temas SECTORIAL Mis ionalGastos de

Funcionamiento

Crear un correo electrónico único para el Tribunal Médico Labora l , con el fin de centra l i zar y tener mejor control de las peticiones que nos l legan vía electrónica .

Una (01) cuenta de correo electrónico creado

Tribunal Médico Labora l Tiempo de respuesta 28‐mar‐16 30‐jun‐16 Oficina asesora de Sis temas SECTORIAL Mis ionalGastos de

Funcionamiento

Efectuar la as ignación y actual i zación las l íneas telefónicas del GAHD, en materia de acces ibi l idad, gestión, tiempos de atención, espacios fís icos en la atención y servicio al ciudadano. (01) informe.

Informe de as ignación y actual i zación de las l íneas telefónicas del y espacios fís icos en la atención y servicio al ciudadano. GAHD.

Grupo Atención Humanitaria al Desmovi l i zado (GAHD)

Mejorar el canal de atención al ciudadano.

04‐abr‐16 30‐jun‐16 Grupo Logís tico (mantenimiento). MDN Apoyo a la UGG


82









2. Fortalecimiento de los canales de

atención

Carnetizar la población objeto de la ley a nivel Nacional . /Real i zar 24 jornadas de caracterización y carnetización de la población objeto de la ley 1699 de 2013, en las principa les ciudades a nivel Nacional

Implementar la Ley 1699 del 27 de diciembre de 2013 "Por medio de la cual se establecen unos beneficios para el Personal con discapacidad, Viudas , Huérfanos o padres de los miembros de la Fuerza Públ ica y se dictan otras dispos iciones ."

Dirección de Bienestar Sectoria l

(Carnets rea l i zados/ Carnets planeados)*100

01‐jun‐16 30‐nov‐16Dirección Adminis trativaOficina Asesora de Sis temasComunicación sectoria l


Funcionamiento

Participar en la estrategia de actual i zación de datos y caracterización de usuarios de la Unidad de Gestión Genera l para proponer acciones de mejora en el servicio al ciudadano

Informe fina l de caracterización de usuarios de dependencias de la Unidad de Gestión Genera l que brindan servicio al ciudadano


Efectuar caracterización de usuarios a una muestra representativa de 5 dependencias de la UGG

18‐ene‐16 30‐nov‐16

Emis ión de l ineamiento por parte de la Secretaría Genera lParticipación, información e interacción con de dependencias de la Unidad de Gestión Genera l que atienden ciudadanos


Funcionamiento

Establecer y articular indicadores transversa les a las dependencias de la Unidad de Gestión Genera l que permitan consol idar y medir el cumpl imiento y tiempo de respuesta a PQRS en la UGG

Creación de dos indicadores de gestión en el s is tema de gestión de ca l idad.


2 indicadores creados 01‐jun‐16 30‐nov‐16

Acompañamiento Grupo Desarrol lo Organizacional .Correcto uso del procedimiento de PQRS por parte de la dependencias de la UGG en el SGDEASeguimiento y control de cumpl imiento de l ineamientos de PQRS por parte de Oficina de Control Interno Sectoria l

UGG Mis ionalGastos de

Funcionamiento

Gestionar la Ubicación y soporte de la Carta de Trato Digno al Ciudadano en Puntos de Atención de la UGG

Ubicación y di fus ión de carta de trato digno al ciudadana o en 5 puntos de atención de la UGG


Ubicación y di fus ión de carta de trato digno al ciudadana o en 5 puntos de atención de la UGG

04‐abr‐16 30‐nov‐16

Acompañamiento, publ icación en canales y entrega de materia l por parte de Dirección de Comunicación Sectoria lApropiación y seguimiento a la apl icación de la carta de trato digno por parte de los Directores , Jefes y Coordinadores de las dependencias de la UGG que atienden ciudadanos .


Funcionamiento

Di fundir la vers ión actual i zada del Protocolo a los servidores públ icos de la UGG.

Informe de actividades de di fus ión.


2 actividades de di fus ión 10‐ene‐16 10‐oct‐16

Dirección de Comunicación Sectoria l , Oficina Asesora de Sis temas y participación de servidores públ icos UGG en actividades .

MDN EstratégicaGastos de

Funcionamiento

Desarrol lar actividades de profundización, formación y seguimiento en temas de servicio al ciudadano en las Dependencias de la Unidad de Gestión Genera l del Minis terio de Defensa Nacional

Informe fina l de resul tados .Grupo Atención y Orientación Ciudadana

Desarrol lo de actividades en el 80% de dependencias incluidas en el plan.

04‐abr‐16 28‐sep‐16Dependencias incluidas en el plan


Funcionamiento


83









3. Talento HumanoActual i zar al personal para forta lecer la cul tura del servicio al usuario al interior de Fondetec

Personas actual i zadas FONDETEC

Número de Personas Actual i zadas/Número Tota l de Contratis tas y Funcionarios del Fondo

01‐sep‐16 16‐sep‐16 N.A. UGG Mis ionalGastos de

Funcionamiento

Efectuar el levantamiento de las tablas de regis tro de competencias labora les , con los ins trumentos seleccionados .

Plan de mejoramiento individual i zado

Grupo Talento Humano ‐ Dirección Adminis trativa

%Funcionarios con plan individual i zado/Tota l de funcionarios

01‐feb‐16 18‐nov‐16 Dependencias UGG UGG Apoyo a la UGGGastos de

Funcionamiento

Socia l i zación al personal de atención al usuario acerca de los procedimientos de servicios de archivo (certi fi caciones) para que el personal que atiende públ ico conozca la dependencia y sus procedimientos ; con el fin de que se brinde información adecuada sobre los servicios que presta el archivo.

Personal socia l i zadoGrupo Archivo Genera l ‐ Dirección Adminis trativa

Cantidad de personal de atención al públ ico / Cantidad de Personal a Socia l i zar

01‐jul ‐16 30‐nov‐16 N.A. UGG Apoyo a la UGGGastos de

Funcionamiento

Forta lecer la cul tura de servicio al ciudadano en los servidores públ icos del Tribunal Medico Labora l , a través de capaci tación que será gestionada con el Grupo de Atención Y Orientación Ciudadana.

01 capaci tación en atención al usuario.

Tribunal Médico Labora l

Sens ibi l i zar y forta lecer competencias en atención ciudadana, a los servidores públ icos del TML.

28‐mar‐16 25‐nov‐16Grupo de Atención Y Orientación Ciudadana

SECTORIAL Mis ionalGastos de

Funcionamiento

Efectuar entrenamiento trimestra l al personal del GAHD, que atienden directamente a los ciudadanos , forta leciendo la cul tura del servicio.(3) informes de capaci tación.)

Informes de entrenamiento forta leciendo la cul tura del servicio prestado.


Forta lecimiento atención prestada al ciudadano.

04‐abr‐16 30‐jun‐16Grupo de Atención Y Orientacional Ciudadano del MDN


Funcionamiento

Mejorar la Gestión Adminis trativa en la clas i fi cación y tramite de la correspondencia en la UGG, as í como el control en la entrega de la misma, coordinando con el grupo de ta lento humano reinducción para el personal de Gestión documenta l .

Jornadas de Inducción

Grupo Talento Humano ‐ Dirección Adminis trativaGrupo Logís tico ‐ Dirección Adminis trativa

Número de servidores con inducción/ Número de servidores programados para capaci tación

01‐ene‐16 31‐dic‐16Personal de Atención al Públ ico Gestión Documenta l


Funcionamiento

Socia l i zación al personal de la DBSS acerca del buen servicio en la atención a los usuarios que sol ici tan información sobre los planes y programas que viene rea l i zando la DBSS; y de esta forma que la información no este centra l i zada en un solo funcionario

Socia l i zación efectuadaDirección de Bienestar Sectoria l

Cantidad de personal de atención al públ ico / Cantidad de Personal a Socia l i zar

01‐jul ‐16 30‐nov‐16 Funcionarios de la DBSS UGG Apoyo a la UGGGastos de

Funcionamiento






Funcionamiento


84









4. Normativo y procedimental

Inclui r en el Procedimiento Sis tema de Defensa Técnica y Especia l i zada de los Miembros de la Fuerza Públ ica ‐ Proceso Penal y Discipl inario protección de datos personales

Procedimiento Actual i zado FONDETEC Procedimiento Actual i zado 16‐may‐16 31‐may‐16 N.A. UGG Mis ionalGastos de

Funcionamiento

Atención de peticiones en términos de ley.Respuestas dentro de los términos de ley


Cantidad de peticiones recibidas / Cantidad de peticiones respondidas

01‐jul ‐16 30‐nov‐16 Usuarios del Archivo Genera l UGG Apoyo a la UGGGastos de

Funcionamiento

Diseñar formatos con el fin de faci l i tarle al peticionario los términos en que debe hacer sus sol ici tudes y di l igenciar únicamente datos bás icos .

Elaborar: 01 formato de des is timiento 01 de entrega de documentos 01 de aplazamiento ci ta de Tribunal .

Tribunal Médico Labora l Tiempo de respuesta 28‐mar‐16 30‐jun‐16 N.A. SECTORIAL Mis ionalGastos de

Funcionamiento

Real i zar trimestra lmente un informe de seguimiento y evaluación a las PQRS l legadas al GAHD por el SGDEA y por el punto de regis tro GAHD (3) informes de seguimiento y evaluación)

informes de seguimiento y evaluación a las PQRS l legadas al GAHD por el SGDEA y por el punto de regis tro GAHD


Tiempo de respuesta 04‐abr‐16 16‐dic‐16 N.A. MDN Apoyo a la UGGGastos de

Funcionamiento

Atención de peticiones en términos de ley.Respuestas dentro de los términos de ley


Cantidad de peticiones recibidas / Cantidad de peticiones respondidas

01‐jul ‐16 30‐nov‐16 Funcionarios de la DBSS UGG Apoyo a la UGGGastos de

Funcionamiento

Proyectar, socia l i zar, emiti r y di fundir un ins tructivo transversa l para las dependencias de la UGG en el Sis tema de Gestión de Cal idad, sobre servicio al ciudadano.

Instructivo emitido y divulgadoGrupo Atención y Orientación Ciudadana

Instructivo emitido y divulgado

02/02/2016 30‐sep‐16

Acompañamiento Grupo Desarrol lo Organizacional .Participación y apropiación del ins tructivo por parte de la dependencias de la UGG que atienden ciudadanos .Seguimiento y control de apl icación de instructivo por parte de Oficina de Control Interno Sectoria l


Funcionamiento

Di fundir las herramientas de servicio emitidas en la entidad, proyectadas desde este Grupo en el último año, en temas de servicio al ciudadano

Informe fina l de ejecución de actividades


Difus ión de 3 herramientas de servicio al Ciudadano

04‐abr‐16 30‐nov‐16



Funcionamiento


85









5. Relacionamiento con el ciudadano

Ajustar, apl icar y tabular las encuestas de satis facción de los usuarios del Sis tema de Defensa Técnica y Especia l i zada de los Miembros de la Fuerza Públ ica y presentar informe

Encuestas apl icadas

Tres (03) Informes presentadosFONDETEC

Efectividad del servicio de Defensa Técnica Judicia l

05‐abr‐16 15‐dic‐16 N.A. UGG Mis ionalGastos de

Funcionamiento

Generar iniciativas a parti r del resul tado que arrojen las encuestas y presentar el informe correspondiente

Tres (03) Informes presentados FONDETEC Cantidad de Iniciativas 15‐abr‐16 21‐dic‐16 N.A. UGG Mis ionalGastos de

Funcionamiento

Apl icación de encuesta de satis facción al usuario.

EncuestaGrupo Archivo Genera l ‐ Dirección Adminis trativa

Cantidad de usuario satis fechos / Cantidad de usuarios no satis fechos

01‐jul ‐16 30‐nov‐16 Usuarios del Archivo Genera l UGG Apoyo a la UGGGastos de

Funcionamiento

Ampl iar la cobertura de ca l i fi cación del servicio por parte de los usuarios en un 0,1% mensual .

Ca l i fi cación del servicioGrupo Prestaciones Socia les ‐ Dirección Adminis trativa

% Cumpl imiento de la meta

01‐feb‐16 30‐nov‐16Oficina Asesora de Sis temasGrupo Logís ticoGrupo Adquis iciones


Funcionamiento

Medir la percepción en los usuarios , con respecto a la ca l idad del servicio que está recibiendo.

Real i zar mínimo 50 encuestas mensuales de satis facción a los usuarios .

Tribunal Médico Labora l%de Satis facción paciente TML

28‐mar‐16 6‐30‐2016 N.A. SECTORIAL Mis ionalGastos de

Funcionamiento

Evaluar trimestra lmente el nivel de satis facción de los servicios que se brinda al desmovi l i zado. (4) Informe.

informes del nivel de satis facción de los servicios que se brinda al desmovi l i zado y su núcleo fami l iar.


% de satis facción de los servicios prestados a la población desmovi l i zada y su grupo fami l iar.

05‐ene‐16 16‐dic‐16 N.A. MDN Mis ionalGastos de

Funcionamiento

Aumentar acuerdos o convenios para contribuir al mejoramiento de la ca l idad de vida de los Reservis tas de Honor en materia de educación/Efectuar acercamientos con Ins ti tuciones de Educación Superior a Nivel Nacional con el fin de sol ici tar apoyo para esta población

Implementar planes y programas de Bienestar Integra l para los miembros de la Fuerza Públ ica , y beneficiarios .

(Nota: actualmente están en vigencia 21 convenios y se pretende aumentar para la vigencia a 24; se tiene en cuenta que la firma de estos convenios es un poco demorada ya que depende de terceros también)


V1: Número de BeneficiariosV2: Número de becas donadas por las univers idades según convenio

18‐ene‐16 05‐jun‐16Asuntos LegalesComunicación sectoria l


Funcionamiento

Desarrol lar una feria de servicio al ciudadano que articule la oferta de trámites , servicios e innovación tecnológica de las dependencias y entidades del sector Defensa en materia de Atención de PQRS, Democratización de la Gestión Públ ica y Lucha contra la corrupción

Feria del Servicio al CiudadanoGrupo Atención y Orientación Ciudadana

Una feria de servicio 18‐ene‐16 24‐oct‐06Participación de Dependencias y entidades del sector defensa, DAFP.MINTIC,

SECTORIAL Estratégica $ 40.000.000


86

87



ANEXO 4 COMPONENTE MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN






1. Lineamientos de transparencia activa

Publicación de información mínima obligatoria sobre la

estructura (artículo 9 Ley 1712)


Publ icaciones en el porta l webDirección de Comunicación Sectoria l

Publ icaciones en el porta l web 12‐ene‐16 15‐dic‐16 UGG, FFMM, Ponal , GSED SECTORIAL EstratégicaGastos de

Funcionamiento




Funcionamiento

Publ icar en la página Web y puntos de atención la Carta de Trato Digno al Ciudadano

Publ icación Grupo Atención y Orientación Ciudadana

Una publ icación 02‐ene‐16 02‐may‐16Dirección de Comunicación Sectoria l

UGG Apoyo a la UGG $ 500.000,00




Funcionamiento

Real i zar acompañamiento a las dependencias sobre Gobierno abierto e inventario de activos de información

Inventarios de activos de información publ icables .


4 mesas de acompañamiento 01‐abr‐16 27‐may‐16 Dependencias de la UGG MDN Estratégica

Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información

Divulgación de datos abiertos (artículo 11 Ley 1712)

Publicación de información mínima obligatoria de

procedimientos, servicios y funcionamiento (artículo 11 Ley

1712)




88









Publicación de Información sobre contratación Pública

(artículo 10 Ley 1712)

Forta lecer visua lmente el s i tio WEB, teniendo en cuenta las pol íticas que al respecto imparta la Pres idencia de la Repúbl ica y Gobierno en l ínea. Publ icar productos multimedia: fotos , audio, video texto, infografía . Forta lecer canales como Teleconferencias interactivas , Eventos de creativos y/o de desarrol ladores , Redes Socia les , Consejos de seguridad, de participación ciudadana, audiencias públ icas , Twitcam, Hangout. Optimizar los espacios de interacción en el s i tio WEB.



Funcionamiento

Publicación y divulgación de información establecida en la

Estrategia GEL




Funcionamiento

Identi ficar y proponer el desarrol lo de una herramienta que faci l i te el uso y apropiación de la Estrategia de Gobierno en Línea en el Sector Defensa

Informe de actividadesGrupo Atención y Orientación Ciudadana


16‐mar‐16 13‐sep‐16 Dependencias de la UGG UGG Apoyo a la UGGGastos de

Funcionamiento

2. Lineamientos de transparencia pasiva

Atención Constante al ciudadano






Funcionamiento

Atención Prioritaria de solicitudes

Forta lecer el procedimiento de PQRS, frente a la clas i fi cación de sol ici tudes priori tarias en la UGG

Instructivo transversa l de PQRSGrupo Atención y Orientación Ciudadana

Un instructivo 01‐feb‐16 28‐oct‐16 Oficina Asesora de Sis temas UGG Apoyo a la UGGGastos de

Funcionamiento

Procedimientos de atención al ciudadano documentados e

implementados

Forta lecer el procedimiento de PQRS, frente a la clas i fi cación de sol ici tudes priori tarias en la UGG

Instructivo transversa l de PQRSGrupo Atención y Orientación Ciudadana

Un instructivo 01‐feb‐16 28‐oct‐16 Oficina Asesora de Sis temas UGG Apoyo a la UGGGastos de

Funcionamiento

Formulario en línea para la recepción de solicitudes de acceso

a la información.

Real i zar anál i s i s sobre nuevos trámites y Procedimientos Adminis trativos en las dependencias de la UGG y caracterizar usuarios .

Caracterización de usuarios de algunos nuevos trámites y OPAS.


Hoja de servicios de trámites y opas Concepto DAFP

01‐abr‐16 30‐oct‐16 Dependencias de UGG. MDN EstratégicaGastos de

Funcionamiento


89









Usabilidad del formulario en línea para recepción de

solicitudes de acceso a la información.

Presentar propuesta de mejoras para el ingreso de sol ici tudes a través de la sede electrónica en la web del MDN.

Propuesta sobre mejoramiento de la sede electrónica .


Una propuesta de mejoramiento

01‐feb‐16 30‐jun‐16Oficina Asesora de Sis temas . Dirección de comunicación Sectoria l .


Funcionamiento

3. Elaboración de los instrumentos de

gestión de la información




Funcionamiento

Servi r de enlace entre Secretaría de Transparencia de la Pres idencia y el Minis terio de Defensa para di fus ión de estrategias y pol íticas que deberán ser adoptadas por las dependencias y Entidades del Sector.

1. Estrategia o Pol íticas socia l i zadas


4 mesas de acompañamiento 01‐ene‐16 31‐dic‐16Dependencias y Entidades del Sector Defensa


Funcionamiento

Esquema de publicación de información (artículo 41 43 Ley

1712)




Funcionamiento

Índice de información clasificada y reservada (artículo 39 ‐ 40

Ley 1712)




Funcionamiento

Diseñar la Pol ítica Sectoria l de seguridad, privacidad de la información y protección de datos personales

Documento de Pol íticaGrupo Tics ‐ Dirección Logís tica

Documento de Pol ítica 04‐abr‐16 22‐dic‐16 UGG, FFMM, Ponal , GSED SECTORIAL EstratégicaGastos de

Funcionamiento

Registro o inventario de activos de información (artículo 37 ‐ 38

Ley 1712)


90












Funcionamiento

Actual i zación del Cuadro de Clas i fi cación Documenta l

Cuadro de Clas i fi cación Documenta l Actual i zado.


Tota l Dependencias Unidad de Gestión Genera l / Tota l dependencias a rea l i zar Cuadro Clas i fi cación

01‐feb‐16 30‐nov‐16Dependencias Unidad de Gestión Genera l


funcionamiento

Actual i zación de las Tablas de Retención Documenta l fís ica y electrónica .

Tablas de Retención Documenta l Actual i zadas .


Tota l Dependencias Unidad de Gestión Genera l / Tota l dependencias a rea l i zar Tabla de Retención Documenta l

01‐feb‐16 30‐nov‐16

Dependencias Unidad de Gestión Genera l y de obl igatoriedad la oficina Asesora de Sis temas (SGDEA)


funcionamiento

Vis tas de seguimiento a la apl icación del Programa de Gestión Documenta l

Informe de Vis i ta a las dependencias de la Unidad de Gestión Genera l


Tota l Dependencias Unidad de Gestión Genera l / Tota l dependencias a rea l i zar vis i tas

01‐feb‐16 30‐nov‐16Dependencias Unidad de Gestión Genera l .


funcionamiento

Socia l i zación del Programa de Gestión Documenta l

Informe de Gestión de la Socia l i zación del Programa de Gestión Documenta l


Tota l Dependencias Unidad de Gestión Genera l / Tota l dependencias a rea l i zar socia l i zación

01‐feb‐16 30‐nov‐16Dependencias Unidad de Gestión Genera l .


funcionamiento




Funcionamiento

4. Criterio diferencial de accesibilidad

Divulgar la información en alternativas comprensibles

(Grupos Étnicos y culturales y personas en situación de

discapacidad)





Funcionamiento

Gestión documental para el acceso a la información

Política de seguridad de la información y protección de datos

personales/ Política de Seguridad y Privacidad de la

Información


91












Funcionamiento

Servi r de enlace para conocer herramientas sobre nuevos métodos de acces ibi l idad y usabi l idad para población con discapacidad visua l y auditiva .

1. Propuesta para ser cons iderada en atención a poblaciones con discapacidad fís ica y visua l .


Una ses ión de trabajo 01‐feb‐16 30‐nov‐16 Delegados de dependencias MDN EstratégicaGastos de

Funcionamiento

Difundir la vers ión actual i zada del Protocolo a los servidores públ icos de la UGG






Funcionamiento





Funcionamiento

Implementar lineamientos de accesibilidad a espacios físicos

para la población en situación de discapacidad





Funcionamiento

Identificar acciones para responder a solicitud de las

autoridades de las comunidades para divulgar información

pública en diversos idiomas y grupos étnicos y culturales





Funcionamiento

Adecuar medios electrónicos para permitir accesibilidad a

población con discapacidad


92









5. Monitoreo de Acceso a la información

pública

Desarrol lar acciones encaminadas a la obtención de respuestas defini tivas a las peticiones direccionadas por el Grupo de Atención y Orientación Ciudadana al Ejerci to Nacional

Recibo de copia de respuestas defini tivas de PQRS enviadas por competencia a Ejerci to Nacional .


70 % de recibo de copia de respuestas defini tivas de PQRS enviadas por competencia a Ejerci to Nacional .

25‐ene‐16 28‐nov‐16 Ejerci to Nacional MDN EstratégicaGastos de

Funcionamiento




Funcionamiento

Sistema de Información para el registro ordenado y la gestión

de peticiones

Revisar semestra lmente en conjunto con la Oficina Asesora de Sis temas , el cumpl imiento de los Requerimientos y mejoras del Procedimiento de PQRS del SGDEA.

Informe de revis ión y requerimientos .


90% de cumpl imiento de los requerimientos sol ici tados .

15‐mar‐16 15‐dic‐16 Oficina Asesora de Sis temas UGG Apoyo a la UGGGastos de

Funcionamiento

Frecuencia de Informes de Peticiones, quejas y reclamos

Presentar Informe trimestra l de gestión sobre el comportamiento de PQRS de la UGG y Sector Defensa

Publ icación del informe trimestra l del comportamiento de PQRS a nivel sectoria l .


4 informes trimestra les 03‐feb‐16 30‐nov‐16

Oficina Asesora de Sis temas , Dirección de Comunicación Sectoria l , dependencias y entidades del Sector Defensa.


Funcionamiento

6. Institucionalización de la Política de

Transparencia y Acceso a la Información

Inclusión de los temas de transparencia en el Comité de

Desarrollo Administrativo

Actual i zar los actos adminis trativos relacionados con el s i s tema de desarrol lo adminis trativo

Actos adminis trativos actual i zados

Grupo Desarrol lo Organizacional


04‐abr‐16 22‐dic‐16Alta DirecciónDirección de Asuntos Legales


Funcionamiento

Inclusión de los temas de acceso a la información en el

Comité de Desarrollo Administrativo

Actual i zar los actos adminis trativos relacionados con el s i s tema de desarrol lo adminis trativo


Grupo Desarrol lo Organizacional


04‐abr‐16 22‐dic‐16Alta DirecciónDirección de Asuntos Legales


Funcionamiento

Informe de solicitudes de acceso a la información que

contenga # Solicitudes recibidas, #Solicitudes trasladadas a

otra organización, Tiempo de respuesta a cada solicitud

(Respuesta oportuna a peticiones), # de Solicitudes en las que

se negó el acceso a la información


93









Forta lecer la cul tura , doctrina y educación para la transparencia e integridad a través del cumpl imiento del 100% de las actividades derivadas del programa OTAN

Informe de actividadesAdoptar el 50% (mínimo) del programa OTAN Construyendo integridad, transparencia y buen gobierno

Oficina de Control Interno Sectoria l

Cumpl imiento del 100% de las actividades derivadas del programa OTAN

01‐jun‐16 30‐nov‐16 Fuerzas y Entidades GSED SECTORIAL EstratégicaGastos de

Funcionamiento

Efectuar el 100% de las actividades de acompañamiento al reporte Oficia l del Índice de Defensa de Transparencia Internacional ‐ OTAN y Transparencia por Colombia



Cumpl imiento del 100% de las actividades de acompañamiento al reporte Oficia l del Índice de Defensa de Transparencia Internacional ‐ OTAN y Transparencia por Colombia


Funcionamiento

Defini r mecanismos de acompañamiento y val idación con la OTAN y otras insti tuciones a través e un informe





Funcionamiento

Elaborar un Informe de Avance de la apl icación de las muestras para la medición del grado de desarrol lo moral de los integrantes de las Fuerzas Mil i tares y la Pol icía Nacional

Informe Barómetro ÉticoOficina de Control Interno Sectoria l



Funcionamiento

Apl icar instrumento de medición del grado de desarrol lo moral de los funcionarios de tres (3) entidades del GSED generando un informe de actividades .

Informe Barómetro ÉticoOficina de Control Interno Sectoria l



Funcionamiento

Elaborar y publ icar 3 Informes Pormenorizado de Control Interno Ley 1474 de 2011.

3 Informes Pormenorizado de Control Interno Ley 1474 de 2011.



01‐mar‐16 18‐nov‐16 N.A. UGG Apoyo a la UGGGastos de

Funcionamiento

Acompañar la Construcción del Código de Conducta del Servidor Públ ico del Sector Defensa, presentando un informe de actividades efectuadas .

Informe de actividadesOficina de Control Interno Sectoria l


01‐jun‐16 30‐nov‐16 Fuerzas y Entidades GSED SECTORIAL Estratégica $ 2.112.680

Real i zar el 100% de las actividades relacionadas con el desempeño de la campaña Línea del Honor en el Sector Defensa

Contratación de un centro de contacto para la atención de las l lamadas generadas a la l ínea 163 correspondiente a la Línea de Honor



25‐ene‐16 15‐dic‐16 Fuerzas y Entidades GSED SECTORIAL Estratégica $ 51.979.078

Política de Transparencia en la planeación sectorial

Política de Transparencia en la planeación institucional


94









Política de Transparencia en la planeación anual

Desarrol lar charlas orientadas al forta lecimiento de la cul tura del autocontrol evidenciadas mediante un informe que contenga los soportes de los temas tratados .

Informe de actividadesOficina de Control Interno Sectoria l


02‐may‐16 15‐dic‐16 N.A. UGG Apoyo a la UGGGastos de

Funcionamiento

Difundir la vers ión actual i zada del Protocolo a los servidores públ icos de la UGG.






Funcionamiento






Funcionamiento

Descripción de los canales de atención, funcionalidades,

horarios y características




Funcionamiento




Funcionamiento

Adminis trar, forta lecer y generar nuevas estrategias en redes socia les , además publ icar mensajes sobre la gestión del Sector, la acces ibi l idad e interacción de mensajes y seguidores en cada una de las redes .




Funcionamiento

Procedimiento para la actualización de la información por los

diferentes canales, que incluya actividades, periodicidad,

responsables, y gestión de excepciones

Capacitación a funcionarios sobre atención al ciudadano


95









Dependencias o instancias responsables de la gestión de los

diferentes canales

Forta lecer visua lmente el s i tio WEB, teniendo en cuenta las pol íticas que al respecto imparta la Pres idencia de la Repúbl ica y Gobierno en l ínea. Publ icar productos multimedia: fotos , audio, video texto, infografía . Forta lecer canales como Teleconferencias interactivas , Eventos de creativos y/o de desarrol ladores , Redes Socia les , Consejos de seguridad, de participación ciudadana, audiencias públ icas , Twitcam, Hangout. Optimizar los espacios de interacción en el s i tio WEB.



Funcionamiento

Estándares y lineamientos de atención a través de los

diferentes canales

Difundir la vers ión actual i zada del Protocolo a los servidores públ icos de la UGG.






Funcionamiento




Funcionamiento

Estructurar y socia l i zar los ajustes a la Pol ítica integra l de comunicación públ ica estratégica para el Sector Defensa.

Ajustes a la Pol ítica integra l de comunicación públ ica estratégica para el Sector Defensa.



31‐mar‐16 30‐jun‐16 UGG, FFMM, Ponal , GSED SECTORIAL EstratégicaGastos de

Funcionamiento

Ejecutar y veri ficar los ajustes a la Pol ítica integra l de comunicación públ ica estratégica para el Sector Defensa.




19‐sep‐16 16‐dic‐16 UGG, FFMM, Ponal , GSED SECTORIAL EstratégicaGastos de

Funcionamiento

Políticas de actualización de la Información en el sitio web


96

97



ANEXO 5 COMPONENTE GESTIÓN DEL RIESGO

SUBCOMPONENTE ACTIVIDADES / TAREAS META / PRODUCTO RESPONSABLE INDICADOR FECHA INICIO FECHA FINPara realizar Actividad/Tarea





1. Subcomponente Política de Administración de Riesgos de

CorrupciónActualizar la Guía de Administración del Riesgo

Guía de Administración del Riesgo Actualizada


Guía de Administración del Riesgo Actualizada

05‐sep‐16 25‐nov‐16 Alta Dirección UGG SECTORIAL EstratégicaGastos de

funcionamiento

Divulgar la actualización de la GuíaGuía divulgada mediante correo electrónico a todos los servidores públicos de la UGG


Guía socializada a todos los servidores públicos de la UGG

05‐sep‐16 25‐nov‐16 N.A. UGG Apoyo a la UGGGastos de

funcionamiento

2. Subcomponente Construcción del Mapa de Riesgos de

Corrupción

Realizar charla sobre los nuevos lineamientos frente a la gestión del riesgo

Charla realizadaGrupo Desarrollo Organizacional

Charla realizada 08‐feb‐16 22‐dic‐16Directores dependencias UGGGestores Internos de Gerencia


funcionamiento

Realizar mesas de acompañamiento en GPA BG a los servidores públicos de la UGG

Realizar tres rondas de mesas de acompañamiento


Mesas realizadas / Mesas Programadas

08‐feb‐16 22‐dic‐16Directores dependencias UGGGestores Internos de Gerencia


funcionamiento

3. Subcomponente Consulta y divulgación Publicar en página Web el mapa de riesgos de corrupción de la UGG consolidado

Enlace en página WebGrupo Desarrollo Organizacional

Enlace en página Web 28‐mar‐16 01‐abr‐16 Comunicación Sectorial UGG Apoyo a la UGGGastos de

funcionamiento

Divulgar el mapa de riesgos de corrupción de la UGG consolidado

Mapa divulgado mediante correo electrónico a todos los servidores públicos de la UGG


Mapa divulgado mediante correo electrónico a todos los servidores públicos de la UGG

04‐abr‐16 08‐abr‐16 NA. UGG Apoyo a la UGGGastos de

funcionamiento

4. Subcomponente Monitoreo o revisión

Monitorear los riesgos de acuerdo a instrucciones que emita el Grupo Desarrollo Organizacional en marzo, agosto y diciembre

Riesgos monitoreadosGrupo Desarrollo Organizacional

Número de riesgos monitoreados / Número de riesgos a monitorear



funcionamiento







funcionamiento

5. Subcomponente SeguimientoDinamizar los mecanismos de identificación y gestión de riesgos, a través de un informe.

Informe de actividadesOficina de Control Interno Sectorial

Cumplimiento del 100% de las actividades propuestas

01‐jun‐16 30‐nov‐16 NA. UGG Apoyo a la UGGGastos de

funcionamiento







funcionamiento

Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y SERVICIO AL CIUDADANO 2016UNIDAD GESTIÓN GENERAL - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL


98

99



ANEXO 6 MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Fecha elaboración:

Fecha última actualización:

OBJETIVO NACIONAL

PROPÓSITO SUPERIOR

MISIÓN UNIDAD GESTIÓN GENERAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

Fecha Inicial Fecha Final

Personas Económicos: Obtención de dádivas a cambio de información Estudios de Seguridad, Promesa de reserva, plan de incentivos.1. Avanzar y dar continuidad a los esfuerzos para mantener y mejorar la Gerencia Pública Activa para el Buen Gobierno.

PersonasPolíticos: Presiones políticas, intereses particulares y electorales. Cambio de Legislación, de gobierno, de políticas públicas.

Estudios de Seguridad, Promesa de reserva, plan de incentivos.

PersonasSociales: Infiltración por parte de los Grupos al Margen de la Ley o personas no autorizadas.

Estudios de Seguridad, Promesa de reserva.

HardwareTecnológicos: Daño en equipos para provocar pérdida de información, sabotaje, obsolescencia tecnológica de la infraestructura.

Mantenimiento preventivo y correctivo, Plan de Continuidad de Negocio y Recuperación de Desastres, Datacenter alterno fuera de las instalaciones de la UGG-MDN.

Servidor Público

Personal: Vulnerabilidad de los servidores públicos, desmotivación de los servidores públicos, desconocimiento de las normas, concentración de información de determinadas actividades en una persona, Servidores públicos interesados en afectar la reputación de la entidad.

Estudios de Seguridad, Promesa de reserva, plan de incentivos Código de Ética.

Servidor PúblicoProcesos: Información primaria fraudulenta, desconocimiento o incumplimiento de los procesos y procedimientos

Inducciones, capacitaciones, entrenamientos, informes de seguimiento de actividades y de trámites, Herramienta Informática Gerencial Suite GPA BG.

Sistema de InformaciónTecnología: Ataques cibernéticos, fallas en los sistemas de información, inadecuada administración de los sistemas de información y bases de datos.

Mantenimiento preventivo y correctivo, actualización de software, Plan de Continuidad de Negocio y Recuperación de Desastres, Actualización constante de bases de datos.

Personas Económicos: Obtención de dádivas a cambio de información.Informes de seguimiento de actividades y de trámites.Procedimientos de seguimiento

PersonasPolíticos: Presiones políticas, intereses particulares y electorales. Cambio de Legislación, de Gobierno y de políticas públicas.

Informes de seguimiento de actividades y de trámites.Procedimientos de seguimiento

PersonasSociales: Infiltración por parte de personas no autorizadas, costumbres adquiridas.


Servidor Público

Personal: Vulnerabilidad de los servidores públicos, desmotivación de los servidores públicos, desconocimiento de las normas. Agilizar, omitir o frenar trámites de solicitudes para beneficio de terceros, Venta de información sobre algún trámite o PQR, manipulación de información de solicitudes y servicios.Servidores públicos interesados en afectar la reputación de la entidad.Temor reverencial.


Servidor PúblicoProcesos: Desconocimiento o incumplimiento y manipulación de los procesos y procedimientos.

Capacitaciones, Informes de seguimiento de actividades y de trámites, Procedimientos de seguimiento

Sistema de InformaciónTecnología:Inadecuada administración de los sistemas de información y bases de datos.

Informes de seguimiento de actividades y de trámites.Procedimientos de seguimiento.Actualización constante de bases de datos.

Acciones de mitigación cumplidas/ Total de acciones

de mitigación previstas

Cantidad de Riesgos de corrupción materializados

4 Posible 5 Catastrófico Zona de Riesgo Extrema

PROCESO

3 Probable

3 Probable

4 Posible 5 Catastrófico Zona de Riesgo Extrema

Eje para el tratamiento del riesgo

Acciones Asociadas al Control

Zona del RiesgoImpactoProbabilidad

31-dic-16

31-dic-16

Acciones documentadas en las actividades para mitigar los riesgos de corrupción señaladas previamente en el plan de acción de la entidad y reportes presentados a la Oficina de Control Interno Sectorial mostrando el avance en las actividades señaladas en el Plan Anticorrupción, entre otras:

*Establecer e implementar mecanismos para mejorar los procesos, informar y atender a la población de pensionados sobre los tramites de prestaciones sociales, soportado principalmente en adecuadas herramientas informáticas.

*Continuar con el proceso del Sistema de Seguridad de la Información > Fortalecer la Plataforma Tecnológica - implementar capacidades de Inteligencia de Amenazas para la correlación de eventos.

*Incentivar la protección, uso y aprovechamiento de los derechos de propiedad intelectual mediante acompañamiento en temas de propiedad intelectual.

* Aplicar la gestión jurídica para fortalecer el marco de actuación con las comunidades, en un esquema social de derecho sin conflicto armado. Garantizar la actuación de las líneas estratégicas GAC, bajo los preceptos normativos vigentes.

* Monitorear planes de fortalecimiento de la gestión documental, seguridad de la información, anticorrupción y mejora de Contraloría al interior de la Dirección de Proyección de Capacidades.

* Fortalecer el desarrollo de la política para el manejo de la información pública e institucional, además del mejoramiento de la imagen del Sector Defensa > Aplicar la Política de Comunicación Estratégica.

* Efectuar acciones que permitan la difusión de la GPA BG y el fomento de los principios del Buen Gobierno.

* Fortalecer el conocimiento financiero en el Sector Defensa, a través del diseño del curso virtual para la gestión de Ingresos.

* Recibir y controlar la documentación firmada por el señor Ministro de Defensa.

* Evaluar y hacer seguimiento a las macrometas de seguridad ciudadana: homicidio, hurto a celulares y extorsión .

* Realizar una revista de seguridad de cada uno de los computadores de la dependencia, aplicando el Formato "monitoreo de seguridad 29–GL–MDNSGOAS-F061-01", de la oficina asesora de sistemas de la UGG.

* Realizar una revista de verificación de las tarjetas de autorización para el manejo de documentación clasificada, a cada uno de los funcionarios de la dependencia.

* Establecer y Ejecutar el Plan de Manejo en gestión documental para las diferentes dependencias de la UGG.

* Continuar con el proceso del Sistema de Seguridad de la Información realizando acciones enfocadas a la certificación en la norma ISO 27001 versión 2013 para el Grupo de Talento Humano .

* Efectuar la creación y generación de reportes. (100% de Reportes obtenidos de la plataforma de DLP).

* Fortalcer la Plataforma Tecnologica - implementar capacidades de Inteligencia de Amenazas para la correlación de Eventos.

02-ene-16

5. Mejorar los mecanismos de atención ciudadana y los procedimientos de trámites y servicios.

1. Avanzar y dar continuidad a los esfuerzos para mantener y mejorar la Gerencia Pública Activa para el Buen Gobierno.

2. Fortalecer el sistema ético sectorial articulando la política y extendiendo las mejores prácticas institucionales a nivel sector.

3. Procurar el cumplimiento proactivo de los mandatos del ordenamiento jurídico y asegurar las consecuencias de su desobedecimiento.

Realizar informes de seguimiento a las actividades previstas en el Plan

anticorrupción así como las actividades establecidas para mitigar los riesgos en

el plan de acción de la Entidad

MONITOREO: Responsables de los procesos

SEGUIMIENTO:Oficina de Control Interno Sectorial


* Fortalecer la cultura, doctrina y educación para la transparencia e integridad a través del cumplimiento del 100% de las actividades derivadas del programa OTAN.

* Efectuar Entrenamiento en materia de contratación Estatal para el personal involucrado en procesos de contratación de bienes y servicios en el sector Defensa por regiones.

*Efectuar el 100% de las actividades de acompañamiento al reporte Oficial del Índice de Defensa de Transparencia Internacional - OTAN y Transparencia por Colombia .

* Realizar seguimiento a la Política de Discapacidad del Sector Seguridad y Defensa fortaleciendo el desarrollo de las acciones del Sistema de Gestión del Riesgo y Rehabilitación Integral- SGRRI.

* Elaborar un Informe de Avance de la aplicación de las muestras para la medición del grado de desarrollo moral de los integrantes de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional.

* Realizar el seguimiento en vida útil de elementos adquiridos por la Fuerza Pública.

* Verificar el cumplimiento de las actividades propuestas para la presente vigencia revisando y ejerciendo los controles existentes.

* Ofrecer servicios de prevención ante amenazas informáticas y respuesta a incidentes informáticos a todas las entidades que así lo requieran. > Realizar diagnósticos de vulnerabilidades en el ámbito cibernético en entidades del sector público y/o privado.

* Avanzar en la implementación de nuevas capacidades de mantenimiento mayor, incorporando prácticas de seguimiento y control.

* Fortalecer las instancias de coordinación de Restitución de Tierras.

* Contribuir las capacidades de la Fuerza Publica a la terminación del conflicto y construcción de la paz, manteniendo un alto nivel de satisfacción en el modelo de atención primaria al desmovilizado y su grupo familiar mediante medición con estadísticas a las Divisiones, Fuerzas Navales y Regiones de Policía, área de Bonificaciones, tiempos del tramite y resultado consulta doble vía para el cumplimiento de las normas para el trámite de bonificaciones, conforme a la Directiva 27/2012.

* Realizar un análisis de capacidades y beneficios para la ejecución e implementación de propuestas Offset, provenientes del banco de proyectos que cuenten con un sponsor durante el año 2016.

* Promover y fortalecer las acciones conjuntas que se pueden desarrollar desde la Oficina de Control Disciplinario Interno, con cada una de las Fuerzas Militares y de Policía, desde la función preventiva.

Página 1 de 6

Vigente a partir de: 31 MAR 2016

Pérdida de Imagen institucional

Acciones disciplinarias, fiscales, penales.

Pérdida de vidas humanas.

Detrimento de recursos

1

Código: 95.1 BG-MDN-R011- 01

Pérdida de Imagen institucional

Acciones disciplinarias, fiscales, penales

Aplica para los siguientes procesos:

Direccionamiento Estratégico sectorial

Comunicación Pública Estratégica

Gerencia Pública y Buen Gobierno.

Gestión Presupuestal y Financiera

Gestión Pública Contractual

Gestión de la Seguridad y Defensa

Gestión de Capacidades, Estrategia y Logística y CTeI.

Gestión del Capital Humano y Bienestar de la Fuerza Publica.

Gestión del GSED.

Asuntos legales.

Gestión Logística y Administrativa

Gestión del Talento Humano

Comunicación Organizacional e Información

Tecnologías de Información y Comunicaciones para la Gerencia

Control Gerencial

MONITOREO Y REVISIÓN

30 ABR 201630 AGO 201630 DIC 2016

Zona de Riesgo Extrema

4 Mayor

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

Manipulación, omisión, ocultamiento, falsedad,

direccionamiento de información a favor o en contra de terceros


anticorrupcíon así como las actividades establecidas para mitigar los riesgos en


ResponsablesAcciones Indicador






EfectoCausas (Internas - Externas)Agentes GeneradoresDescripción del

RiesgoNo.

Zona de RiesgoImpactoProbabilidad

VALORACIÓN DEL RIESGO


6. Continuar implantando sistemas informáticos de soporte y avanzar en el gobierno en línea.


Direccionamiento Estratégico sectorial.

Comunicación Pública Estratégica.

Gerencia publica y Buen Gobierno.

Gestión Presupuestal y Financiera.

Gestión Pública Contractual.

Gestión de la Seguridad y Defensa.



Gestión del GSED.

Asuntos legales.

Gestión Logística y Administrativa.

Gestión del Talento Humano.

Comunicación Organizacional e Información.

Tecnologías de Información y Comunicaciones para la Gerencia.

Control Gerencial.

4 Mayor Zona de Riesgo

Extrema

REGISTRO

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2016

UNIDAD GESTIÓN GENERAL

Alcanzar condiciones de seguridad óptimas para garantizar la prosperidad democrática y el progreso nacional.

Contribuir a la gobernabilidad democrática, la prosperidad colectiva y la erradicación de la violencia, mediante el ejercicio de la seguridad y la defensa, la aplicación adecuada y focalizada de la fuerza y el desarrollo de capacidades mínimas disuasivas

La Unidad Gestión General diseña, formula, gestiona y dirige las políticas públicas de seguridad y defensa nacional; se encarga del direccionamiento estratégico de la Fuerza Pública; y provee los medios asociados para el cumplimiento de su misión; bajo el mando del Presidente de la República.

2 Tráfico de influencias30 ABR 201630 AGO 201630 DIC 2016

31 MAR 2016

30 ABR 2013

VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN

ANÁLISIS DEL RIESGO

Riesgo Inherente

Controles Existentes

Riesgo Residual

Período de ejecución

02-ene-16

Fecha

Acciones

Registro


100


Personas Económicos: Intereses personales de lucro.Informes de seguimiento de actividades y de trámites, Procedimientos de seguimiento.

Instalaciones físicas Medioambientales: Catástrofes naturales emisiones , residuos y energía. Capacitación, Plan de emergencias y simulacros.

Gobierno Nacional Políticos: Cambio de Legislación, de Gobierno, de Políticas Públicas.Informes de seguimiento de actividades y de trámites, Procedimientos de seguimiento.

Personas Sociales: Infiltración por parte de personas no autorizadas Acuerdos de confidencialidad con proveedores.

Recursos Tecnológicos: Obsolescencia tecnológica de la infraestructura

Acceso de ingreso físico y lógico.

Acuerdos de confidencialidad con proveedores.

Software de Antivirus.

Asignación usuarios y claves de acceso.

Software de monitoreo de canales y equipos activos de red.

Software de monitoreo de servicios a través de Tableros de control.

Control de navegación WEB.

Control de prevención de intrusos.

Control de filtrado de paquetes.

Control de ingreso y salida de equipos.

Esquemas de respaldo (backup).

Software Legal y Autorizado.

RecursosInfraestructura: Falta de mantenimiento de los bienes muebles e inmuebles, manejo inapropiado de los bienes por parte de los servidores públicos para obtención de beneficios particulares.

Informes de seguimiento de actividades y de trámites.Procedimientos de seguimiento.

Servidor Público

Personal: Desmotivación de los servidores públicos, desconocimiento de las normas.Servidores públicos interesados en afectar la reputación de la entidad.

Mal manejo del parque automotor por parte de los servidores públicos, fácil acceso al manejo de los bienes tangibles o intangibles.

Informes de seguimiento de actividades y de trámites.Procedimientos de seguimiento.

Servidor PúblicoProcesos: Desconocimiento o incumplimiento de los procesos y procedimientos.

Herramienta Informática Gerencial Suite GPA BG.

Sistema de InformaciónTecnología: Inadecuada administración de los sistemas de información y bases de datos.

Informes de seguimiento de actividades y de trámites. Procedimientos de seguimiento, Actualización constante de bases de datos.

REGISTRO Página 2 de 6





IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN MONITOREO Y REVISIÓN

PROCESO No.Descripción del

RiesgoAgentes Generadores Causas (Internas - Externas) Efecto

ANÁLISIS DEL RIESGO VALORACIÓN DEL RIESGO

Fecha Acciones Responsables Indicador

Riesgo Inherente


Riesgo Residual Acciones Asociadas al Control

Probabilidad




3 Probable4 Posible 4 Mayor Zona de Riesgo Extrema 31-dic-1602-ene-16








7. Especial cuidado por el uso de recursos patrimoniales, fiscales, bienes y presupuesto.


* Efectuar las actividades necesarias para la realización de eventos en los que participe el Señor Ministro de Defensa, Viceministros, Secretaría General y Secretaria de Gabinete.

* Diagnosticar y evaluar los centros de pastoral.

* Revisar detalladamente todas las Actas de Tribunal Medico Laboral en cada uno de los pasos de control de legalidad del procedimiento de la elaboración del producto y hacer las correcciones y observaciones necesarias antes de impresión en hoja de seguridad.

* Evaluar y hacer seguimiento a las macrometas de seguridad ciudadana: homicidio, hurto a celulares y extorsión. * Planear y programar el presupuesto de la vigencia fiscal 2017.

* Efectuar seguimiento a los recursos asignado al Sector para la vigencia 2016.

* Realizar seguimiento y control de los bienes de la UGG.

* Establecer y Ejecutar el Plan de Manejo en gestión documental para las diferentes dependencias de la UGG.



* Actualizar y depurar los inventarios físicos de la Dirección Ejecutiva de la Justicia Penal Militar en sus áreas administrativa y judicial a nivel nacional.

Impacto Zona del Riesgo Probabilidad Impacto Zona de Riesgo


Acciones

Eje para el tratamiento del riesgo Registro

Acciones de reparación Pérdida de Imagen

institucionalAcciones disciplinarias,

fiscales, penalesPérdida de vidas humanas

Pérdida de recursos asignados

3Apropiación o Uso inadecuado de los

bienes de la Entidad3 Moderado

Zona de Riesgo Alta


Direccionamiento Estratégico Sectorial.








Gestión del GSED.

Asuntos Legales.



Comunicación Organizacional e Información.


Control Gerencial

30 ABR 201630 AGO 201630 DIC 2016


101


PersonasEconómicos: Intereses personales de lucro, vulnerabilidad de los controles para el seguimiento y evaluación a los recursos económicos asignados.

Informes y visitas periódicas de seguimiento de actividades y de trámites, Procedimientos de seguimiento.

PersonasPolíticos: Presiones políticas, intereses particulares y electorales. Cambio de Legislación, de gobierno, de políticas publicas.


PersonasSociales: Infiltración por parte de personas no autorizadas, colusión de oferentes.


HardwareTecnológicos: Daño en equipos para provocar pérdida de información, sabotaje, obsolescencia tecnológica de la infraestructura.

Mantenimiento preventivo y correctivo.Informes y visitas periódicas de seguimiento de actividades y de trámites, Procedimientos de seguimiento.

Hardware Infraestructura: Obsolescencia tecnológica de la infraestructura.Informes y visitas periódicas de seguimiento de actividades y de trámites, Procedimientos de seguimiento.

Servidor Público

Personal: Concentración de información de determinadas actividades en una persona, desconocimiento de la normatividad. Servidores públicos interesados en afectar la reputación de la entidad, Filtración de información, manipulación alteración y filtración de los procesos contractuales, fácil acceso al manejo de los bienes tangibles o intangibles y de los servicios. Direccionar la emisión de normas técnicas para favorecer un tercero y obtener beneficios personales.


Personas

Procesos: Direccionamiento de trámites interinstitucionales para obtención de pagos. Manipulación, alteración y filtración de información de los procesos contractuales. manipular el procedimiento de la evaluación de la conformidad con el fin de favorecer un tercero y obtener beneficios personales. Direccionamiento en la escogencia de proyectos que son realizados por terceros en nombre y bajo el amparo de las empresas extranjeras.


Consulta en doble vía del doble pago de la información.

Herramienta Informática Gerencial Suite GPA BG.

Procedimiento de aprobación convenios offset.

Realización del Estudio Previo.

Realización de estudio de vigilancia tecnológica.

Herramienta Informática Gerencial Suite GPA BG

Sistema de InformaciónTecnología: inadecuada administración de los sistemas de información y bases de datos

Actualización constante de bases de datos

Zona de Riesgo


Acciones







Riesgo Inherente



Probabilidad Impacto Zona del Riesgo Probabilidad Impacto









3 Probable4 Posible 5 Catastrófico Zona de Riesgo Extrema

Pérdida de Imagen institucional.


Detrimento de recursosPérdida de recursos

asignados.No satisfacer oportuna y

adecuadamente las necesidades de adquirir

bienes y servicios para el sector defensa






4 Mayor Zona de Riesgo

Moderada4

Fraude en la cadena de necesidades,

adquisición, contratación, pagos




30 ABR 201630 AGO 201630 DIC 2016

31-dic-16


* Estructurar una propuesta de revisión de la Política de Cooperación Industrial y Social - Offset vigente (Directiva No. 26 del 01 de Agosto de 2011 y CONPES 3522 del 09 de junio de 2008).

* Desarrollar el Plan de Normalización Intendencia y Armamento 2016.

* Garantizar el pago de las obligaciones, tramitar las obligaciones que han cumplido con los requisitos exigidos para el pago.

* Realizar seguimiento y control de los procedimientos Administrativos del proceso de desmovilización.

* Contribuir las capacidades de la Fuerza publica a la terminación del conflicto y construcción de la paz, manteniendo un alto nivel de satisfacción en el modelo de atención primaria al desmovilizado y su grupo familiar mediante medición con estadísticas a las Divisiones, Fuerzas Navales y Regiones de Policía, área de Bonificaciones, tiempos del tramite y resultado consulta doble vía para el cumplimiento de las normas para el trámite de bonificaciones, conforme a la Directiva 27/2012.

* Hacer seguimiento y evaluación al Plan Nacional Antiextorsión 2015 - 2018 .

* Efectuar seguimiento a los recursos asignado al Sector para la vigencia 2016.

* Implementar la Ley 1699 del 27 de diciembre de 2013 "Por medio de la cual se establecen unos beneficios para el Personal con discapacidad, Viudas, Huérfanos o padres de los miembros de la Fuerza Pública y se dictan otras disposiciones." mediante firma de convenio Icetex-MDN por el cual se crea un Fondo en Administración, como parte de los lineamientos de la Ley 1699 de 2013.

* Efectuar Entrenamiento en materia de Contratación Estatal para el personal involucrado en procesos de contratación de bienes y servicios en el sector Defensa por regiones.

* Realizar actividades tendientes a mantener actualizada a las Unidades Ejecutoras en materia de Contratación Estatal.

* Liderar en las unidades ejecutoras el desarrollo de un programa piloto de contratación a través de las herramientas generadas por Colombia Compra Eficiente – SECOP II con miras al establecimiento de la política de contratación electrónica.

* Ejecutar los recursos asignados por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

* Realizar los comités de saneamiento contable con el fin de dar sostenibilidad al sistema contable y presentar estados financieros razonables.

* Fortalecer el conocimiento de los funcionarios que laboran en el área financiera del Sector Defensa , a través de la realización del Quinto Encuentro Financiero.





02-ene-16


102


PersonasEconómicos: Intereses personales de lucro, recibir o solicitar dádivas por omitir o adelantar trámites en los procesos disciplinarios en beneficio de un tercero.

Seminarios regionales en temática de lucha contra la impunidad, capacitaciones en DDHH y DIH, boletines informativos con normatividad y jurisprudencia actual, declaración de bienes y rentas, Código Único disciplinario.

PersonasPolíticos: Cambio de Legislación, de gobierno, de políticas publicas, negar estado social de derecho. Faltas al DDHH y DIH.

Seminarios regionales en temática de lucha contra la impunidad, capacitaciones en DDHH y DIH, boletines informativos con normatividad y jurisprudencia actual.

PersonasSociales: Infiltración por parte de personas no autorizadas, costumbres adquiridas.

Seminarios regionales en temática de lucha contra la impunidad, capacitaciones en DDHH y DIH, boletines informativos con normatividad y jurisprudencia actual, declaración de bienes y rentas, Código Único disciplinario.

HardwareTecnológicos: Daño en equipos para provocar pérdida de información, sabotaje.

Mantenimiento preventivo y correctivo.

Servidor Público

Personal: Desmotivación de los servidores públicos, desconocimiento de las normas Deficiencia en la pronta y oportuna administración de la Justicia Penal Militar.

Insuficiente capacitación y actualización de la normatividad vigente de los servidores público, secretarios judiciales. Manipulación de la información. Servidores públicos interesados en afectar la reputación de la entidad. Evasión de responsabilidades por parte de los servidores públicos. Ausencia de campañas que promuevan en los valores en los servidores públicos.

Seminarios regionales en temática de lucha contra la impunidad, capacitaciones en DDHH y DIH, boletines informativos con normatividad y jurisprudencia actual, planes de bienestar y capacitación , condecoraciones y ascensos, capacitación.

Servidor PúblicoProcesos: Manipulación de procedimientos. Ausencia de controles en investigaciones y fallos de los procesos disciplinarios (congruencia entre los presupuestos de hecho y de derecho).

Seminarios regionales en temática de lucha contra la impunidad, capacitaciones en DDHH y DIH, boletines informativos con normatividad y jurisprudencia actualHerramienta Informática Gerencial Suite GPA BG.

Sistema de Información Tecnología: Manipulación de sistemas de información. Mantenimiento preventivo y correctivo.

NormasOtras relacionadas: Retardo injustificado en los términos procesales, falta de seguimiento y control a la gestión judicial.

Seminarios regionales en temática de lucha contra la impunidad, capacitaciones en DDHH y DIH, boletines informativos con normatividad y jurisprudencia actual.

Gobierno NacionalEconómicos: Cambios o variaciones en la economía, recortes de presupuesto, políticas que vayan en contra de la administración de los recursos.

Lineamientos normativos del manejo presupuestal, manual de procedimientos presupuestal, sistema de información financiera, informes de seguimientos a la ejecución presupuestal, Comités Técnicos y comisiones de ética y transparencia, Lineamientos normativos del manejo presupuestal, Manual de procedimientos presupuestal, Sistema de información financiera, Informes y Reuniones de seguimiento a la ejecución presupuestal, Circulares reglamentarias de programación presupuestal, Visitas técnicas a las unidades militares

Personas Políticos: Presiones políticas, intereses particulares y electorales.


Hardware Tecnológicos: Obsolescencia tecnológica de la infraestructura. Mantenimiento preventivo y correctivo

Servidor PúblicoPersonal: Abuso de poder, Aprobación de solicitudes sin tener en cuenta el procedimiento establecido.


PersonasProcesos: Desconocimiento o incumplimiento de los procesos y procedimientos.

Manual de procedimientos presupuestal, Sistema de información financiera, Informes y Reuniones de seguimiento a la ejecución presupuestal, Circulares reglamentarias de programación presupuestal, Visitas técnicas a las unidades militares, Herramienta Informática Gerencial Suite GPA BG

Sistema de InformaciónTecnología: Manipulación de la información. Errores en el sistema de información financiera.


Zona de Riesgo


Acciones







Riesgo Inherente















1 Raro

1 Raro

2 Improbable 5 Catastrófico Zona de Riesgo Extrema

2 Improbable 5 Catastrófico Zona de Riesgo Extrema 31-dic-16

31-dic-16




Pérdida de imagen institucional a nivel nacional e

internacional


Caos social

30 ABR 201630 AGO 201630 DIC 2016

30 ABR 201630 AGO 201630 DIC 2016













Zona de Riesgo Alta

Zona de Riesgo Alta



Asuntos Legales.

Gestión del Talento Humano .

Detrimento de recursos presupuestales


Afectación de la planeación presupuestal

Pérdida de credibilidad de entidad

Impunidad 4 Mayor

6

Afectar rubros que no corresponden con el objeto del gasto en

beneficio propio o de terceros

+Aprobación de

recursos presupuestales no

autorizados

4 Mayor

5



02-ene-16

02-ene-16


* Aplicar los procedimientos para la adquisición de bienes y servicios a través del sistema FMS del Gobierno de Estados Unidos, para el Sector Defensa .

* Ejecutar los recursos asignados por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.


* Elaborar un documento con las definiciones de los rubros presupuestales establecidos en el plan de cuentas - Gastos de Personal y Gastos Generales (Impuestos y multas).

* Elaborar un documento con los lineamientos para unificar criterios en materia presupuestal, aduanera, tributaria y comercio internacional para la contratación en las Unidades Ejecutoras en el Ministerio de Defensa Nacional.


* Actualizar a los abogados del Ministerio de Defensa Nacional, en temas relacionados con la Defensa Judicial. mediante realización del seminario de actualización en Defensa Judicial a los apoderados del Ministerio de Defensa Nacional de todas las sedes de Colombia.

* Contribuir las capacidades de la Fuerza Pública a la terminación del conflicto y construcción de la paz, manteniendo un alto nivel de satisfacción en el modelo de atención primaria al desmovilizado y su grupo familiar mediante medición con estadísticas a las Divisiones, Fuerzas Navales y Regiones de Policía, área de Bonificaciones, tiempos del tramite y resultado consulta doble vía para el cumplimiento de las normas para el trámite de bonificaciones, conforme a la Directiva 27/2012.

* Efectuar el 100% de las actividades de acompañamiento al reporte Oficial del Índice de Defensa de Transparencia Internacional - OTAN y Transparencia por Colombia.

* Definir mecanismos de acompañamiento y validación con la OTAN y otras instituciones a través e un informe.


* Aplicar instrumento de medición del grado de desarrollo moral de los funcionarios de tres (3) entidades del GSED generando un informe de actividades.

* Hacer seguimiento y evaluación al Plan Nacional Antiextorsión 2015 - 2018.

* Realizar el seminario de actualización en Defensa Judicial a los apoderados del Ministerio de Defensa Nacional de todas las sedes de Colombia.

* Garantizar a los usuarios del Sistema el acceso a la Administración de Justicia, en el marco de los retos que demanda la Defensa Técnica y Especializada mediante el fortalecimiento de la asesoría jurídica especializada a la población privada de la libertad (condenados).

* Realizar el seguimiento a la gestión defensorial respecto de los Defensores Técnicos de las regionales.

* Llevar el control de rendimiento y gestión de los despachos mediante los mecanismos e índices correspondientes(Decreto 1512 de 2000 No.12 artículo 26. o las normas que lo sustituyan).


* Efectuar coordinaciones con entidades que promuevan a través de la formación, la consolidación de la estrategia de Lucha Contra la Impunidad, en el marco de la política integral de DDHH y DIH.


103


Servidor PúblicoEconómicos: Obtención de dádivas, intereses personales de lucro, pago de salarios a personal no idóneo.

Procedimientos de seguimiento y evaluación. Línea de Honor, Sistemas de PQR'S

Alta DirecciónPolíticos: Tráfico de Influencias para el nombramiento de personal no idóneo por presiones políticas, intereses particulares y electorales. Limitar el campo de acción de las dependencias.


Sistema de Información

Tecnológicos: Falla en los sistemas de información, inadecuada administración de los sistemas de información y bases de datos, obsolescencia tecnológica de la infraestructura, sabotaje y manipulación de los sistemas de información.

Procedimientos de seguimiento y evaluación. Línea de Honor, Sistemas de PQR'S. Backup

Otras dependencias UGG Personal: Saboteo en el suministro de información.Procedimientos de seguimiento y evaluación. Línea de Honor, Sistemas de PQR'S

RecursosInfraestructura: No contar con los recursos físicos, tecnológicos, económicos, entre otros


Proveedores Económicos: Incumplimiento de obligaciones.Procedimientos de seguimiento y evaluación. Línea de Honor, Sistemas de PQR'S, Manual de Contratación, Supervisores de Contratos.

Servidor PúblicoEconómicos: Intereses personales de lucro, Recibir o solicitar dádivas por omitir o adelantar trámites en los procesos disciplinarios en beneficio de un tercero.

Normatividad Legal vigente. Constitución Política Art. 126 Ley 734/2002 Art. 40. Manual de Funciones y Requisitos. Prueba Psicotécnica DAFP. Código de Ética. Procedimientos de seguimiento y evaluación. Línea de Honor, Sistemas de PQR'S


Gobierno Nacional Políticos: Cuotas y/o favores Políticos. Manual de Funciones y Requisitos. Código de Ética. 2. Fortalecer el sistema ético sectorial articulando la política y extendiendo las mejores prácticas institucionales a nivel sector.

Alta Dirección Políticos: Intereses personales de lucro y Cuotas y/o favores Políticos. Manual de Funciones y Requisitos. Código de Ética. 7. Especial cuidado por el uso de recursos patrimoniales, fiscales, bienes y presupuesto.

Proveedores Económicos: Intereses personales de lucro. Recibir o solicitar dádivas. Certificados de antecedentes emitidos por Entes de Vigilancia y Control.




Zona de Riesgo


Acciones







Riesgo Inherente















3 Probable

3 Probable

Debilidades en la gestión de la entidad, detrimento de

recursos públicos, así como sanciones disciplinarias,

fiscales y penales a servidores públicos y a la

entidad.




entidad.







3 ModeradoZona de Riesgo

Alta

30 ABR 201630 AGO 201630 DIC 2016

Sociales: Infiltración de personas vinculadas a actividades ilícitas.Proveedores

Lavado de activos9




Gestión del GSED.

Asuntos Legales.


Control Gerencial

Certificados de antecedentes emitidos por Entes de Vigilancia y Control.

3 Probable4 Posible 4 Mayor Zona de Riesgo Extrema 31-dic-16

8










Gestión del GSED.

Asuntos Legales.



Comunicación Organizacional e Información .


Control Gerencial.

Conflicto de intereses 3 ModeradoZona de Riesgo

Alta

30 ABR 201630 AGO 201630 DIC 2016

Incumplimiento o desviación de

funciones o deberes7










Gestión del GSED.

Asuntos Legales.





Control Gerencial.

3 ModeradoZona de Riesgo

Alta

30 ABR 201630 AGO 201630 DIC 2016




entidad.

Zona de Riesgo Extrema4 Mayor 4 Posible

Zona de Riesgo Extrema4 Mayor 4 Posible 31-dic-16

31-dic-16


4. Fortalecer la independencia y capacidad de actuación de las Oficinas de Control Interno, Inspecciones o equivalentes en todo el Sector







02-ene-16

02-ene-16

02-ene-16









* Garantizar el pago de las obligaciones, Tramitar las obligaciones que han cumplido con los requisitos exigidos para el pago.


* Ejecutar actividades efectivas para divulgar las políticas, metodologías y normatividad inherentes al Sistema de Control Interno. Establecer y desarrollar eventos para el fomento de la cultura del autocontrol en Sector Defensa.




* Conformar un comité de seguimiento en los procedimientos relacionados con el otorgamiento de beneficios en el programa de bienestar, nómina, situaciones administrativa y apoyos educativos e implementar un control y seguimiento.

* Generar los informes que por mandato legal se requieran para evidenciar la evolución del SCI.

* Desarrollar actividades de profundización, formación y seguimiento en temas de servicio al ciudadano en las Dependencias de la Unidad de Gestión General del Ministerio de Defensa Nacional.


* Fortalecer la capacitación y formación de los miembros de la Justicia Penal Militar y Policial.

* Desarrollar el Plan de Normalización Intendencia y Armamento 2016.

* Evaluar los centros de pastoral. Diagnosticar y evaluar los centros de pastoral.

* Revisar detalladamente todas las Actas de Tribunal Medico Laboral en cada uno de los pasos de control de legalidad del procedimiento de la elaboración del producto y hacer las correcciones y observaciones necesarias antes de impresión en hoja de seguridad.

* Hacer seguimiento y evaluación a la Estrategia de Lucha Contra las Drogas - Sector Defensa y su articulación con la nueva política nacional contra las drogas (En coordinación con DEE y DRIC).

* Contribuir las capacidades de la Fuerza publica a la terminación del conflicto y construcción de la paz, manteniendo un alto nivel de satisfacción en el modelo de atención primaria al desmovilizado y su grupo familiar mediante medición con estadísticas a las Divisiones, Fuerzas Navales y Regiones de Policía, área de Bonificaciones, tiempos del tramite y resultado consulta doble vía para el cumplimiento de las normas para el trámite de bonificaciones, conforme a la Directiva 27/2012.

* Evaluar y hacer seguimiento a las macrometas de seguridad ciudadana: homicidio, hurto a celulares y extorsión.

* Hacer seguimiento y evaluación al Plan Nacional Antiextorsión 2015 - 2018.



* Actualizar los actos administrativos relacionados con el sistema de desarrollo administrativo.

* Desarrollar actividades de profundización, formación y seguimiento en temas de servicio al ciudadano en las Dependencias de la Unidad de Gestión General del Ministerio de Defensa Nacional.


104


Servidor PúblicoEconómicos: Intereses personales de lucro, Recibir o solicitar dádivas por omitir o adelantar trámites en los procesos jurídicos, contractuales.

Procedimientos de seguimiento y evaluación. Declaración de Bienes y Rentas, Gobierno en Línea. Línea del Honor. Sistemas de PQR'S.

ContratistaEconómicos: Intereses personales de lucro, Recibir o solicitar dádivas por omitir o adelantar trámites en los procesos jurídicos, contractuales.


ProveedoresEconómicos: Intereses personales de lucro, Recibir o solicitar dádivas por omitir o adelantar trámites en los procesos jurídicos, contractuales.


Emitir una Norma Técnica deficiente.

Económicos: Intereses personales de lucro, Recibir o solicitar dádivas por omitir o adelantar trámites en los procesos jurídicos, contractuales.


Empresas adscritas y vinculadas al MDN

Económicos: Intereses personales de lucro, Recibir o solicitar dádivas por omitir o adelantar trámites en los procesos jurídicos, contractuales.



Servidor PúblicoPolíticos: Toma de decisiones para beneficio personal y/o de terceros. Incumplimiento de normatividad.

Normatividad Legal vigente. Ley 734/2002. Ley 1474/2011. Manual de Funciones y Requisitos. Código de Ética. Línea de Honor, Sistemas de PQR'S

Servidor PúblicoSociales: Acoso laboral, maltrato sicológico. Personal no idóneo para desempeño de funciones de dirección y manejo.

Normatividad Legal vigente. Ley 734/2002. Ley 1474/2011. Manual de Funciones y Requisitos. Código de Ética. Línea de Honor, Sistemas de PQR'S

Servidor Público Personal: Desconocimiento de normas y procedimientos.Normatividad Legal vigente. Ley 734/2002. Ley 1474/2011. Manual de Funciones y Requisitos. Código de Ética. Línea de Honor, Sistemas de PQR'S

Gobierno Nacional Políticos: Toma de decisiones para beneficio personal y/o de terceros. Normatividad Legal vigente. Ley 734/2002. Ley 1474/2011. Manual de Funciones y Requisitos. Código de Ética. Línea de Honor, Sistemas de PQR'S

Alta Dirección Políticos: Toma de decisiones para beneficio personal y/o de terceros. Normatividad Legal vigente. Ley 734/2002. Ley 1474/2011. Manual de Funciones y Requisitos. Código de Ética. Línea de Honor, Sistemas de PQR'S

Zona de Riesgo


Acciones







Riesgo Inherente












4 Posible

Zona de Riesgo Extrema4 Mayor 4 Posible




entidad.













Gestión del GSED.

Asuntos Legales.





Control Gerencial.

11Abuso de poder y extralimitación de

funciones3 Moderado

Zona de Riesgo Alta

30 ABR 201630 AGO 201630 DIC 2016









entidad.

3 Probable 31-dic-1602-ene-162. Fortalecer el sistema ético sectorial articulando la política y extendiendo las mejores prácticas institucionales a nivel sector.



* Favorecer el Bienestar Social a través de la formación en Liderazgo y Relaciones Sociales en el Trabajo.

* Charlas a 500 civiles pertenecientes a las Fuerzas Militares la Policía Nacional, con contenido de sensibilización hacia los principios que rigen la función pública, y que conduzcan a la prevención de conductas que puedan constituir faltas disciplinarias por parte de dichos servidores públicos, en especial las relacionadas con delitos contra la Administración Pública.

10




Asuntos Legales.


Control Gerencial

Enriquecimiento ilícito 3 ModeradoZona de Riesgo

Alta

30 ABR 201630 AGO 201630 DIC 2016

3 ProbableZona de Riesgo Extrema4 Mayor 31-dic-16



02-ene-16







* Garantizar el pago de las obligaciones, tramitar las obligaciones que han cumplido con los requisitos exigidos para el pago.



* Hacer seguimiento y evaluación a la Estrategia de Lucha Contra las Drogas - Sector Defensa y su articulación con la nueva política nacional contra las drogas (En coordinación con DEE y DRIC).

* Implementar la Ley 1699 del 27 de diciembre de 2013 "Por medio de la cual se establecen unos beneficios para el Personal con discapacidad, Viudas, Huérfanos o padres de los miembros de la Fuerza Pública y se dictan otras disposiciones." mediante firma de convenio Icetex-MDN por el cual se crea un Fondo en Administración, como parte de los lineamientos de la Ley 1699 de 2013.

* Realizar los comités de saneamiento contable con el fin de dar sostenibilidad al sistema contable y presentar estados financieros razonables.

* Efectuar el 100% de las actividades de acompañamiento al reporte Oficial del Índice de Defensa de Transparencia Internacional - OTAN y Transparencia por Colombia.

* Definir mecanismos de acompañamiento y validación con la OTAN y otras instituciones a través e un informe.


*Aplicar instrumento de medición del grado de desarrollo moral de los funcionarios de tres (3) entidades del GSED generando un informe de actividades.


105

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ANEXO 7 ACTIVIDADES ANTICORRUPCIÓN POR DEPENDENCIAS

Fecha elaboración: 31 MAR 2016

Fecha última actualización: 31 MAR 2016

OBJETIVO NACIONAL

PROPÓSITO SUPERIOR

MISIÓN UNIDAD GESTIÓN GENERAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

Alineación Estratégica SectorialPolítica Desarrollo Administrativo > Componente

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

Eje Plan para asegurar la integridad y prevención de

la corrupción en el MDNCategoría Objetivo Específico Actividades Responsable Inicio Fin

Seguridad, Justicia y Democracia para la Construcción de Paz >Objetivo 1. Proveer Seguridad y Defensa en el Territorio Nacional >A.

Garantizar la seguridad y convivencia ciudadana a los pobladores del territorio nacional .>Objetivo 2. Garantizar mayores y mejores

niveles de seguridad ciudadana fortaleciendo las relaciones del ciudadano con el policía >I. Convivencia y Seguridad

Ciudadana>Estrategia 2.1 Ejecutar las acciones establecidas para el Sector en la Política contra Hurto de Celulares . Estrategia 2.4

Reducir el índice de afectación en las principales modalidades delictivas , a trav és de planes o estrategias sectoriales , concentrando

los esfuerzos en las áreas de mayor afectación a trav és de la priorización y la focalización de puntos críticos. Estrategia 2.3

Formular de manera integral e interinstitucional un “Programa Nacional de Educación Cívica y Ciudadana” con carácter integral e

interinstitucional que se impartirá a nivel nacional , regional y local . Estrategia 2.6 Ampliar la cobertura e integración de los sistemas

de vigilancia de CCTV con la instalación de nuevas cámaras en los sitios más críticos, buscando estandarizar y ampliar la

implementación de nuevas tecnologías que sean aplicables y sostenibles en el ámbito de la seguridad fortaleciendo e incrementando

la cobertura del Sistema Integrado de Emergencias y Seguridad . Estrategia 2.7 Aumentar el pie de fuerza policial y fortalecer las

capacidades de planeación del servicio de vigilancia , mediante el diseño de una metodología que permita recopilar información

georefe-renciada sobre los delitos buscando definir áreas críticas en las que se planificarán y ejecuta -rán intervenciones especiales .

Estrategia 2.8 Continuar con el fortalecimiento del “Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes” , así como su

ampliación a otras zonas urbanas .

1. Gestión Misional y de Gobierno > Indicadores y

metas del gobierno

1. Avanzar y dar continuidad a los esfuerzos de la

Política de Gerencia Pública Activa.

Mitigar riesgos de

corrupción

Apoyar la consecusión de mayores y mejores

niveles de seguridad ciudadana

Evaluar y hacer seguimiento a las macrometas de

seguridad ciudadana: homicidio, hurto a celulares y

extorsión (En coordinación con DEE).HITO-

ANTICORRUPCION

Direccion de Políticas y

Consolidación de la

Seguridad

11-ene-16 16-dic-16

Seguridad, Justicia y Democracia para la Construcción de Paz>Objetivo 5. Enfrenatr el Problema de las drogas desde una perspectiva

integral y equilibrada>B. Enfrentar de manera exitosa los retos en materia de seguridad pública>Objetivo 4. Combatir las nuevas y

tempranas expresiones de crimen organizado que amenacen la seguridad y el funcionamiento transparente del Estado>II. Seguridad

Pública>

Estrategia 4.3 Ejecutar las acciones contempladas en la Estrategia de Lucha contra las Drogas del Sector Defensa.


metas del gobierno



Mitigar riesgos de

corrupción

Contribuir a la lucha contra las nuevas y

tempranas expresiones del crimen organizado

Hacer seguimiento y evaluación a la Estrategia de

Lucha Contra las Drogas - Sector Defensa y su

articulación con la nueva política nacional contra las

drogas (En coordinación con DEE y

DRIC).ANTICORRUPCION



Seguridad

11-ene-16 16-dic-16

Seguridad, Justicia y Democracia para la Construcción de Paz >Objetivo 1. Proveer Seguridad y Defensa en el Territorio Nacional >B.

Enfrentar de manera exitosa los retos en materia de seguridad pública >Objetivo 4. Combatir las nuevas y tempranas expresiones de

crimen organizado que amenacen la seguridad y el funcionamiento transparente del Estado .>II. Seguridad Pública>Estrategia 2.5

Priorizar la libertad personal como eje de la consolidación del Estado de Derecho , buscando desarrollar capacidades de reacción

flexibles para enfrentar , entre otras, las conductas asociadas al secuestro , la trata de personas , la desaparición forzada y la ex torsión.


metas del gobierno



Mitigar riesgos de

corrupción

Apoyar la consecusión de mayores y mejores

niveles de seguridad ciudadana

Hacer seguimiento y evaluación al Plan Nacional

Antiextorsión 2015 - 2018. (En coordinación con

DEE).ANTICORRUPCION



Seguridad

11-ene-16 16-dic-16

Plan Anticorrupción

Unidad Gestión General - Ministerio de Defensa Nacional

Vigencia 2016

REGISTRO

La Unidad Gestión General diseña, formula, gestiona y dirige las políticas públicas de seguridad y defensa nacional; se encarga del direccionamiento estratégico de la Fuerza Pública; y provee los medios asociados para el cumplimiento de su misión; bajo el mando del Presidente de la República.

Alcanzar condiciones de seguridad óptimas para garantizar la prosperidad democrática y el progreso nacional.

Contribuir a la gobernabilidad democrática, la prosperidad colectiva y la erradicación de la violencia, mediante el ejercicio de la seguridad y la defensa, la aplicación adecuada y focalizada de la fuerza y el desarrollo de capacidades mínimas disuasivas

Vigente a partir de: 30 ABR 2013

Página 1 de 26

Código: 95.1 - BG - MDN - R005 - 01


107





Seguridad, Justicia y Democracia para la Construcción de Paz>Objetivo 1. Proveer Seguridad y Defensa en el Territorio

Nacional>G. Desarme, desmovilización y reintegración>Objetivo 1. Contribuir con las capacidades de la Fuerza Pública a la

terminación del conflicto y la construcción de la paz>II. Seguridad Pública>Estrategia 1.1 Fortalecer la desmovilización individual y

voluntaria de los miembros de los grupos armados al margen de la ley y las campañas que se vienen realizando, focalizando los

esfuerzos en aquellas regiones donde estos grupos concentren su accionar.

Requerimientos Generales > Formulación del plan

de acción anual


Política de Gerencia Pública Activa para el Buen

Gobierno.

Mitigar riesgos de

corrupción

Contribuir las capacidades de la Fuerza publica a

la terminación del conflicto y construcción de la

paz

Mantener un alto nivel de satisfaccion en el modelo

de atención primaria al desmovilizado y su grupo

familiar (HITO).(ANTICORRUPCION)

Grupo de Atención

Humanitaria al

Desmovilizado

05-ene-16 16-dic-16


Nacional>G. Desarme, desmovilización y reintegración>Objetivo 1. Contribuir con las capacidades de la Fuerza Pública a la

terminación del conflicto y la construcción de la paz>II. Seguridad Pública>Estrategia 1.1 Fortalecer la desmovilización individual y

voluntaria de los miembros de los grupos armados al margen de la ley y las campañas que se vienen realizando, focalizando los

esfuerzos en aquellas regiones donde estos grupos concentren su accionar.


de acción anual



Gobierno.

Mitigar riesgos de

corrupción

Contribuir las capacidades de la Fuerza publica a

la terminación del conflicto y construcción de la

paz

Realizar seguimiento y control de los procedimientos

Administrativos del proceso de desmovilización.

(RIESGO) (ANTICORRUPCIÓN).(CTRL)

Grupo de Atención

Humanitaria al

Desmovilizado

05-ene-16 16-dic-16


Nacional>B. Enfrentar de manera exitosa los retos en materia de seguridad pública>Objetivo 4. Combatir las nuevas y tempranas

expresiones de crimen organizado que amenacen la seguridad y el funcionamiento transparente del Estado.

Objetivo 5. Garantizar la soberania y la integridad del territorio nacional protegiendo los interesa nacionales>II. Seguridad

Pública>Estrategia 4.4 Fortalecer con medios y personal, los Centros de Operaciones Especiales para la Protección de la

Infraestructura (COPEI ) existentes y crear nuevos COPEI dónde sea requerido.

Estrategia 4.5 Implementar el Centro Integrado de Inteligencia para la Infraestructura - CI2 Infraestructura y consolidar el mecanismo

Gobierno - Industria. (Incluida PND).

Estrategia 4.6 Consolidar las instancias técnicas, de articulación y colaboración institucional con el fin de apoyar la toma eficiente de

decisiones y el desarrollo de las estrategias establecidas.


metas del gobierno



Gobierno.

Mitigar riesgos de

corrupción

Liderar iniciativas encaminadas a la protección de

la infraestructura crítica e implementar esquemas

de dialogo en seguridad entre el sector defensa y

los diferentes sectores de la economía nacional.

Fortalecer el programa redes de aliados para la

prosperidad a nivel regional mediante una articulación

entre la fuerza pública. ANTICORRUPCIÓN

Dirección de Seguridad

Pública e Infraestructura12-ene-16 16-dic-16



expresiones de crimen organizado que amenacen la seguridad y el funcionamiento transparente del Estado>II. Seguridad

Pública>Estrategia 4.11 Consolidar el Grupo de Respuestas a Incidentes Cibernéticos de Colombia (ColCERT), como ente

articulador, buscando el cumplimiento de roles y competencias de las distintas entidades y la definición de mecanismos de

coordinación. Estrategia 4.12 Crear el Observatorio del Ciberdelito y el Centro de Mando y Control, Comunicaciones y

Coordinación en Cibercrimen y Cómputo (C4) de la Policía y fortalecer la capacidad de pro-tección de las Fuerzas Militares de sus

propios activos digitales.


de acción anual



Gobierno.

Mitigar riesgos de

corrupción

Ofrecer servicios de prevención ante amenazas

informáticas y respuesta a incidentes informáticos

a todas las entidades que así lo requieran.

Realizar diagnósticos de vulnerabilidades en el

ámbito cibernético en entidades del sector público y/o

privado.

(Riesgos) (Anticorrupción)

Grupo COLCERT 04-ene-16 16-dic-16




Vigencia 2016

Código: 95.1 - BG - MDN - R005 - 01



108





Eje transversal> Buen Gobierno>Objetivo 1. Proveer Seguridad y Defensa en el Territorio Nacional>Eje transversal> Buen

Gobierno>Objetivo 2. Afianzar la lucha contra la corrupción, transparencia y rendición de cuentas>Objetivo 6. Transformar y

modernizar de forma continua el Sector Defensa, así como mejorar la educación, bienestar, moral y seguridad jurídica de la Fuerza

Pública.>VIII. Gestión, Apoyo y Desarrollo Proyectivo>Meta 1: Transparencia: adoptar el 50% (mínimo) del programa OTAN.

"Construyendo Integralidad, Transparencia y Buen Gobierno".>Estrategias:

1. Fortalecer la cultura, doctrina y educación para la transparencia e integridad.

2. Dinamizar los mecanismos de identificación y gestión del riesgo.

3. Definir mecanismos de acompañamiento y validación con la OTAN y otras instituciones.>

2. Transparencia, Participación y Servicio al

Ciudadano > Plan Anticorrupción y de Atención al

Ciudadano > Mapa de riesgos de corrupción y las

medidas para mitigarlos



Gobierno.

Mitigar riesgos de

corrupción/ Valor

Agregado

Desarrollar actividades que contribuyan al Plan

de Aseguramiento de la Integridad y Prevención

de la Corrupción formulado para el Ministerio de

Defensa.

Adelantar acciones que promuevan el fortalecimiento

de comportamientos éticos y transparentes en los

miembros de la Dirección. ANTICORRUPCIÓN

Dirección de Relaciones

Internacionales y

Cooperación

01-sep-16 22-dic-16















Gobierno.

Mitigar riesgos de

corrupción/ Valor

Agregado

Brindar herramientas para desarrollar una gestión

eficiente y transparente

Monitorear planes de fortalecimiento de la gestión

documental, seguridad de la información,

anticorrupción y mejora de Contraloría al interior de la

Dirección de Proyección de Capacidades

(ANTICORRUPCION)

Direcciónde proyeccion

de capacidades02-may-16 16-dic-16


Nacional>Estrategia 1.4. Fortalecer las acciones de bienestar, moral y seguridad jurídica de la Fuerza Pública>Pensión

heridos>Objetivo 6. Transformar y modernizar de forma continua el Sector Defensa, así como mejorar la educación, bienestar, moral

y seguridad jurídica de la Fuerza Pública>VIII. Gestión, Apoyo y Desarrollo Proyectivo>Meta 4: Bienestar: implementar un sistema

que fortalezca integralmente las condiciones del SEF (Salud, Educación y Familia).>Estrategias:

1. Lograr un sistema de salud de las Fuerzas Militares y Policía Nacional sostenible y eficiente para los miembros de la Fuerza

Pública y sus beneficiarios.

2. Incrementar el acceso a vivienda de nuestros uniformados de la Fuerza Pública y fortalecer el sistema educativo.

3. Garantizar el desarrollo de la implementación del Sistema de Gestión del Riesgo y Rehabilitación Integral (SGRRI) que permita una

intervención efectiva de la discapacidad en el sector defensa e incrementar la pensión de heridos en combate.>Velar por la correcta

aplicación de la Justicia Transicional y la Seguridad Jurídica y fortalecer la Política del Bienestar y Salud de las FFAA.







Gobierno.

Valor agregadoFormular la Política de Bienestar del sector

Seguridad y Defensa

Estructurar propuesta de la Política de Bienestar

para el Sector Seguridad y Defensa

Dirección de Bienestar

Sectorial y salud18-ene-16 15-dic-16




Vigencia 2016

Código: 95.1 - BG - MDN - R005 - 01



109






















Gobierno.

Valor agregado Diseñar el sistema de seguimiento de la DBSSDiseñar los indicadores de seguimiento para cada

uno de los programas de la DBSS


Sectorial y salud12-ene-16 29-mar-16


















Gobierno.

Valor agregado

Actualizar la directiva 043 de 2014, referente al

seguimiento a la inversión en temas de salud,

rehabilitación y vivienda.

Estructurar y socializar la propuesta de actualización

de la Directiva 043 de 2014


Sectorial y salud10-may-16 29-jul-16



heridos>Objetivo 6. Transformar y modernizar de forma continua el Sector Defensa, así como mejorar la educación, bienestar, moral y

seguridad jurídica de la Fuerza Pública>VIII. Gestión, Apoyo y Desarrollo Proyectivo>Meta 4: Bienestar: implementar un sistema que

fortalezca integralmente las condiciones del SEF (Salud, Educación y Familia).>Estrategias: 1. Lograr un sistema de salud de las

Fuerzas Militares y Policía Nacional sostenible y eficiente para los miembros de la Fuerza Pública y sus beneficiarios. 2. Incrementar

el acceso a vivienda de nuestros uniformados de la Fuerza Pública y fortalecer el sistema educativo. 3. Garantizar el desarrollo de la

implementación del Sistema de Gestión del Riesgo y Rehabilitación Integral (SGRRI) que permita una intervención efectiva de la

discapacidad en el sector defensa e incrementar la pensión de heridos en combate.>Velar por la correcta aplicación de la Justicia

Transicional y la Seguridad Jurídica y fortalecer la Política del Bienestar y Salud de las FFAA.







Gobierno.

Valor agregado

Implementar planes y programas de Bienestar

Integral para los miembros de la Fuerza Pública,

y beneficiarios.

Diseñar e implementar un programa de educación y

emprendimiento para el personal uniformado de los

centros de reclusión.


Sectorial y salud01-feb-16 29-mar-16




Vigencia 2016

Código: 95.1 - BG - MDN - R005 - 01



110





















Gobierno.

Mitigar riesgos de

gestión

Implementar la Ley 1699 del 27 de diciembre de

2013 "Por medio de la cual se establecen unos

beneficios para el Personal con discapacidad,

Viudas, Huérfanos o padres de los miembros de

la Fuerza Pública y se dictan otras disposiciones."

Realizar convenios derivados de la Ley 1699 de

2013, con el sector público y/o privado. RIESGO


Sectorial y salud18-ene-16 19-jul-16

















Gobierno.

Valor agregado






Firmar convenio Icetex-MDN por el cual se crea un

Fondo en Administración, como parte de los

lineamientos de la Ley 1699 de 2013.


Sectorial y salud19-abr-16 19-jul-16

















Gobierno.

Valor agregado



y beneficiarios.

Ampliar las Alianzas y convenios que otorgan

descuentos para el personal de la Fuerza Pública y

seguimiento a Convenios BBVA y DAVIVIENDA


Sectorial y salud18-ene-16 18-dic-16




Vigencia 2016

Código: 95.1 - BG - MDN - R005 - 01



111





















Gobierno.

Valor agregado



y beneficiarios.

Aumentar acuerdos o convenios para contribuir al

mejoramiento de la calidad de vida de los

Reservistas de Honor en materia de educación


Sectorial y salud05-mar-16 05-jun-16

















Gobierno.

Valor agregado



y beneficiarios.

Realizar iniciativas de Bienestar para los miembros

de la Fuerza Pública.


Sectorial y salud20-sep-16 20-dic-16

















Gobierno.

Valor agregadoEstructurar la operación administrativa y misional

de la DCRI. HITO

Levantar los procesos administrativos, de talento

humano, recursos financieros y los bienes y

recursos físicos destinados para la DCRI.

Centro de Rehabilitación 25-ene-16 28-jul-16




Vigencia 2016

Código: 95.1 - BG - MDN - R005 - 01



112





















Gobierno.

Mitigar riesgos de

corrupción

Estructurar la operación administrativa y misional

de la DCRI. HITO

Desarrollar el Plan Operativo de MRII. HITO

(Riesgo)Centro de Rehabilitación 02-feb-16 12-dic-16

















Gobierno.

Valor agregadoRealizar seguimiento a la Politica de

Discapacidad del Sector Seguridad y Defensa

Fortalecer el desarrollo de las acciones del Sistema

de Gestión del Riesgo y Rehabilitación Integral-

SGRRI

Centro de Rehabilitación 02-mar-16 22-jul-16

















Gobierno.

Valor agregado






Carnetizar la población objeto de la ley a nivel

Nacional.


Sectorial y salud02-feb-16 25-nov-16




Vigencia 2016

Código: 95.1 - BG - MDN - R005 - 01



113






Nacional>Estrategia 1.5. e. Modernizar y fortalecer las instituciones de Seguridad y Defensa>Grupo Social y Empresarial de la

Defensa (GSED) más competitivo>Objetivo 9. Poner al servicio del desarrollo nacional, comercial, industrial y agrícola las

capacidades empresariales de la defensa>VII. Contribución al Desarrollo del País>Meta 2: El GSED apoyará el fortalecimiento de las

Fuerzas según los roles y nuevas funciones manteniendo un crecimiento en un 5%. Se espera que en el 2030 se convierta en un

holding referente en la región.>Estrategias: 1. Lograr un Grupo Social y Empresarial de la Defensa (GSED) más competitivo. (Incluida

PND). 2. Modernizar procesos, estructuras y plantas de personal para hacerlas más eficientes y competitivas. 3. Reformar la Agencia

Logística de las Fuerzas Militares asegurando su especialización y fortalecimiento de la gestión contractual en el suministro eficiente

de bienes y servicios de alimentación y combustibles.>Transformar el GSED en Grupo Empresarial


de acción anual



Gobierno.

Mitigar riesgos de

gestión

Fortalecer el modelo estratégico y de gobierno del

GSED.

Elaborar y presentar informe de Gestión del GSED.

RIESGO. ANTICORRUPCIÓN

Dirección de Planeación

Estategica y finanzas

Coorporativas

07-mar-16 31-oct-16


Nacional>Estrategia 1.5. e. Modernizar y fortalecer las instituciones de Seguridad y Defensa>Grupo Social y Empresarial de la

Defensa (GSED) más competitivo>Objetivo 9. Poner al servicio del desarrollo nacional, comercial, industrial y agrícola las

capacidades empresariales de la defensa>VII. Contribución al Desarrollo del País>Meta 2: El GSED apoyará el fortalecimiento de las

Fuerzas según los roles y nuevas funciones manteniendo un crecimiento en un 5%. Se espera que en el 2030 se convierta en un

holding referente en la región.>Estrategias: 1. Lograr un Grupo Social y Empresarial de la Defensa (GSED) más competitivo. (Incluida

PND). 2. Modernizar procesos, estructuras y plantas de personal para hacerlas más eficientes y competitivas. 3. Reformar la Agencia

Logística de las Fuerzas Militares asegurando su especialización y fortalecimiento de la gestión contractual en el suministro eficiente

de bienes y servicios de alimentación y combustibles.>Transformar el GSED en Grupo Empresarial.







Gobierno.

Mitigar riesgos de

corrupciónMitigar riesgos de corrupción de la DGE

Efectuar acciones que permitan mitigar el riesgo de

corrupción -Manejo inadecuado de la información

sobre las entidades del GSED- del proceso gestión

GSED (RIESGO) (ANTICORRUPCIÓN)

Direccion de Gestión

Empresarial.01-jul-16 30-sep-16

Eje transversal> Buen Gobierno Objetivo 1. Proveer Seguridad y Defensa en el Territorio Nacional Eje transversal> Buen Gobierno

Objetivo 2. Afianzar la lucha contra la corrupción, transparencia y rendición de cuentas Objetivo 6. Transformar y modernizar de forma

continua el Sector Defensa, así como mejorar la educación, bienestar, moral y seguridad jurídica de la Fuerza Pública.VIII. Gestión,

Apoyo y Desarrollo Proyectivo Meta 1: Transparencia: adoptar el 50% (mínimo) del programa OTAN.

"Construyendo Integralidad, Transparencia y Buen Gobierno". Estrategias: 1. Fortalecer la cultura, doctrina y educación para la

transparencia e integridad. 2. Dinamizar los mecanismos de identificación y gestión del riesgo. 3. Definir mecanismos de

acompañamiento y validación con la OTAN y otras instituciones.







Gobierno.

Mitigar riesgos de

corrupción/ HITO

Efectuar Entrenamiento en materia de contratación

Estatal para el personal involucrado en procesos

de contratación de bienes y servicios en el sector

Defensa. HITO- ANTICORRUPCIÓN- RIESGO


Estatal para el personal involucrado en procesos de

contratación de bienes y servicios en el sector

Defensa por regiones. HITO- ANTICORRUPCIÓN-

RIESGO

Dirección de Contratación

estatal12-ene-16 30-nov-16




Vigencia 2016

Código: 95.1 - BG - MDN - R005 - 01



114






Objetivo 2. Afianzar la lucha contra la corrupción, transparencia y rendición de cuentas Objetivo 6. Transformar y modernizar de forma

continua el Sector Defensa, así como mejorar la educación, bienestar, moral y seguridad jurídica de la Fuerza Pública.VIII. Gestión,

Apoyo y Desarrollo Proyectivo Meta 1: Transparencia: adoptar el 50% (mínimo) del programa OTAN. "Construyendo Integralidad,

Transparencia y Buen Gobierno". Estrategias: 1. Fortalecer la cultura, doctrina y educación para la transparencia e integridad. 2.

Dinamizar los mecanismos de identificación y gestión del riesgo.

3. Definir mecanismos de acompañamiento y validación con la OTAN y otras instituciones.







Gobierno.

Mitigar riesgos de

corrupción/ HITO


Estatal para el personal involucrado en procesos

de contratación de bienes y servicios en el sector

Defensa. HITO- ANTICORRUPCIÓN- RIESGO

Realizar actividades tendientes a mantener

actualizada a las Unidades Ejecutoras en materia de

Contratación Estatal.HITO- ANTICORRUPCIÓN-

RIESGO


estatal04-abr-16 15-dic-16

Seguridad, Justicia y Democracia para la Construcción de Paz Objetivo 1. Proveer Seguridad y Defensa en el Territorio Nacional

Estrategia 1.5. Modernizar y fortalecer las instituciones de Seguridad y Defensa Gestión financiera y contractual Objetivo 6.

Transformar y modernizar de forma continua el Sector Defensa, así como mejorar la educación, bienestar, moral y seguridad jurídica

de la Fuerza PúblicaVIII. Gestión, Apoyo y Desarrollo Proyectivo Meta 3: Sostenibilidad del Gasto: implementar un modelo de

optimización y sostenibilidad del gasto en 3 componentes críticos del sector. Estrategias: 1. Consolidar la planeación por capacidades

y su gestión. 2. Garantizar la sostenibilidad y eficiencia del gasto del sector. 3. Mejorar la gestión financiera y contractual. Construir y

hacer más eficaces las doctrinas de gestión del riesgo y contratación. •Velar por la Seguridad Ciudadana, la Seguridad Pública, la

lucha contra el crimen organizado y la Defensa Nacional así como mantener los niveles presupuestales y promover la eficiencia en la

ejecución de esos recursos.







Gobierno.

Valor agregado

Controlar y mejorar la eficacia de los procesos

contractuales a través de la utilización de

mecanismos de autocontrol RIESGO

Diseñar un aplicativo que le permita a los diferentes

contratistas descargar en línea la certificación de los

contratos. RIESGO


estatal01-mar-16 30-nov-16
















Gobierno.

Mitigar riesgos de

gestión/ HITO

Incentivar y fortalecer el uso de herramientas

electrónicas en la gestión contractual de las

unidades delegatarias de la fuerza pública en

cumplimiento del principio de transparencia. HITO

Liderar en las unidades ejecutoras el desarrollo de un

programa piloto de contratación a través de las

herramientas generadas por Colombia Compra

Eficiente – SECOP II con miras al establecimiento

de la política de contratación electrónica. HITO


estatal01-feb-16 30-nov-16




Vigencia 2016

Código: 95.1 - BG - MDN - R005 - 01



115










y su gestión. 2. Garantizar la sostenibilidad y eficiencia del gasto del sector.

3. Mejorar la gestión financiera y contractual. Construir y hacer más eficaces las doctrinas de gestión del riesgo y contratación. •Velar

por la Seguridad Ciudadana, la Seguridad Pública, la lucha contra el crimen organizado y la Defensa Nacional así como mantener los

niveles presupuestales y promover la eficiencia en la ejecución de esos recursos.







Gobierno.

Mitigar riesgos de

gestión/ HITO

Implementar programa de disposición final de

material de Defensa HITOElaborar de documento borrador del programa. HITO


estatal22-feb-16 30-mar-16
















Gobierno.

Mitigar riesgos de

gestión/ HITO


material de Defensa HITO

Analizar el programa de disposición final de material

de defensa. HITO


estatal31-mar-16 27-may-16
















Gobierno.

Mitigar riesgos de

gestión/ HITO


material de Defensa HITODesarrollar un Programa Piloto. HITO


estatal31-may-16 19-ago-16




Vigencia 2016

Código: 95.1 - BG - MDN - R005 - 01



116




















Gobierno.

Mitigar riesgos de

gestión/ HITO


material de Defensa HITOAnalizar los resultados.HITO


estatal22-ago-16 30-sep-16
















Gobierno.

Mitigar riesgos de

gestión/ HITO


material de Defensa HITODiseñar el Modelo General de Aplicación. HITO


estatal03-oct-16 27-oct-16
















Gobierno.

Mitigar riesgos de

gestión/ HITO


material de Defensa HITO

Emitir Documento General de Política, sobre

implementación y programa de Disposición Final de

Material. HITO


estatal28-oct-16 22-nov-16




Vigencia 2016

Código: 95.1 - BG - MDN - R005 - 01



117






Objetivo 5. Optimizar la gestión de la inversión de los recursos públicos Objetivo 6. Transformar y modernizar de forma continua el

Sector Defensa, así como mejorar la educación, bienestar, moral y seguridad jurídica de la Fuerza Pública.VIII. Gestión, Apoyo y

Desarrollo Proyectivo







Mitigar riesgos de

corrupción

Fomentar en los servidores públicos del Ministerio

de Defensa, Fuerzas Militares y Policía Nacional,

una actitud de respeto y cumplimiento de los

deberes funcionales, así como de los principios y

fines de la función pública, mitigando acciones

relacionadas con corrupciòn, logrando la

implementación de mecanismos para el

mejoramiento de la prestación del servicio.

Promover y fortalecer

las acciones conjuntas que

se pueden desarrollar desde la

Oficina de Control Disciplinario Interno, con cada

una de las Fuerzas Militares y de Policía, desde la

función

preventiva. RIESGO

Oficina Control

Disciplinario Interno05-jul-16 05-sep-16











Mitigar riesgos de

corrupción

Implementar instrumentos eficaces, buscando

lograr que la oficina de control disciplinario

continúe siendo oportuna, y actuar pronta y

cumplidamente, en tiempo real, adelantado las

investigaciones disciplinarias requeridas, cuando

el ciudadano denuncie actos de corrupción al

interior de las Fuerzas Militares, y Policía

Nacional, buscando así continuar con la eficacia

necesaria requerida contra el flagelo de la

corrupción, que como ya se describió es una

avalancha que va destruyendo la institucionalidad.

Incentivar una cultura de utilización del proceso

verbal en materia disciplinaria, dirigida a compartir

las tendencias contemporáneas de la oralidad, siendo

la herramienta procesal idónea en beneficio de los

disciplinados, la administración y los ciudadanos.

Oficina Control

Disciplinario Interno04-ene-16 15-dic-16











Mitigar riesgos de

corrupción

Lograr el Fortalecimiento de la Oficina de Control

Disciplinario del Ministerio Inyo e Defensa, de

acuerdo a lo informado por la Oficina de

Transparencia por Colombia el 60 % de los

servidores públicos civiles de todas las entidades

del estado pertenecen al Ministerio Defensa.

Presentar el proyecto de creación la Dirección de

Asuntos Disciplinarios del Ministerio de Defensa.

HITO.

Oficina Control

Disciplinario Interno04-ene-16 26-feb-16











Gobierno.

Mitigar riesgos de

corrupción

Efectuar control y seguimiento a ejecución de las

actividades programadas por la dependencia

Verificar el cumplimiento de las actividades

propuestas para la presente vigencia revisando y

ejerciendo los controles existentes en la dependencia.

RIESGO, ANTICORRUPCION

Grupo Atención y

Orientación al Ciudadano05-jul-16 03-ago-16


Gobierno>Objetivo 3. Promover la eficiencia y eficacia administrativa>Objetivo 6. Transformar y modernizar de forma continua el

Sector Defensa, así como mejorar la educación, bienestar, moral y seguridad jurídica de la Fuerza Pública.>VIII. Gestión, Apoyo y

Desarrollo Proyectivo>>>

4. Eficiencia Administrativa > Gestión de la

Calidad > Implementación y Mantenimiento del

Sistema de Gestión de la Calidad



Gobierno.

Tareas recurrentes /

cumplimiento de

funciones

Fomentar el desarrollo y el empleo de las nuevas

tecnologías de la comunicación, para el anuncio

de Cristo y difusión del Evangelio, aunando

esfuerzos para que se pongan al servicio de la

unidad y de la paz.

Estructurar y efectuar una presencia evangelizadora

de forma permanente en medios audiovisuales,

escritos y digitales de la jurisdicción eclesial y

castrense. RIESGO ANTICORRUPCIÓN

Pbro. Luis Fernando

Restrepo Londoño28-mar-16 30-mar-16




Vigencia 2016

Código: 95.1 - BG - MDN - R005 - 01



118











Sistema de Gestión de la Calidad



Gobierno.


cumplimiento de

funciones

Promover la Nueva Evangelización de los

jóvenes, las comunidades educativas y el ámbito

cultural Castrense, para formar buenos cristianos,

servidores de la patria y partícipes de la

construcción de una nueva sociedad.

Implementar programas para que los jóvenes y la

comunidad educativa conozca y llegue a un

encuentro personal con Cristo vivo a partir de

actividades y procesos evangelizadores que

promuevan la fe. RIESGO ANTICORRUPCIÓN

Pbro. Luis Fernando

Restrepo Londoño29-mar-16 31-mar-16


Gobierno>Objetivo 4. Optimizar la gestión de la información>Objetivo 6. Transformar y modernizar de forma continua el Sector

Defensa, así como mejorar la educación, bienestar, moral y seguridad jurídica de la Fuerza Pública.>VIII. Gestión, Apoyo y


Requerimientos Generales > Publicación de

Información de la entidad.



Mitigar riesgos de

corrupción

Fortalecer el sistema de Desarrollo Institucional de

la Política de Comunicaciones del Sector Defensa

Desarrollar acciones correctivas, preventivas y de

mejora para fortalecer el sistema de Gestión de

Calidad ANTICORRUPCION

Direccion de

Comunicación Sectorial12-ene-16 14-dic-16













2. Fortalecer el sistema ético sectorial articulando

la política y extendiendo las mejores prácticas

institucionales a nivel sector.

Mitigar riesgos de

corrupción

Realizar Actividades que lleven a mitigar los

riesgos de corrupción de la Dirección Logística

Adelantar acciones preventivas con el fin de mitigar

el riesgo de Fuga o perdida de información para

obtener beneficios propios o a nombre de terceros en

la subdirección de Normas Técnicas.

ANTICORRUPCIÓN

Subdirección de Normas

tecnicas11-abr-16 16-dic-16


Nacional>Estrategia 1.5. e. Modernizar y fortalecer las instituciones de Seguridad y Defensa>Planeación por capacidades>Objetivo

6. Transformar y modernizar de forma continua el Sector Defensa, así como mejorar la educación, bienestar, moral y seguridad

jurídica de la Fuerza Pública>VIII. Gestión, Apoyo y Desarrollo Proyectivo>Meta 3: Sostenibilidad del Gasto: implementar un

modelo de optimización y sostenibilidad del gasto en 3 componentes críticos del sector.>Estrategias:

1. Consolidar la planeación por capacidades y su gestión.

2. Garantizar la sostenibilidad y eficiencia del gasto del sector.

3. Mejorar la gestión financiera y contractual.>•Liderar el proceso de Transformación del Sector.


metas del gobierno




Mitigar riesgos de

corrupción/ HITO


RIESGO DE CORRUPCION de la Dirección

Logística.

Adelantar acciones con el fin de mitigar el riesgo de

fuga o pérdida de información para obtener beneficios

propios o a nombre de terceros en el Grupo SILOG.

ANTICORRUPCION

Subdirección de Logistica

y TIC18-ene-16 15-dic-16




Vigencia 2016

Código: 95.1 - BG - MDN - R005 - 01



119






Nacional>Estrategia 1.6. f. Contribución del sector seguridad y defensa al desarrollo del país>Ciencia, tecnología e

innovación>Objetivo 3. Contribuir a la modernización de la sociedad rural vinculando al Sector Defensa a las intervenciones

realizadas por el Gobierno Nacional para el desarrollo>VII. Contribución al Desarrollo del País>Meta 2: Ciencia y tecnología:

Incrementar al 50% los convenios y acuerdos del sector (Cotecmar, Codaltec, Universidad Militar, etc.) con centros de

investigación y entidades nacionales e internacionales (empresas públicas y privadas, universidades, etc.) para el desarrollo de

investigación de impacto social y económico.>Estrategias:1. Diseñar y poner en marcha las apuestas sectoriales que den respuesta

a la proyección de capacidades de la Fuerza Pública a mediano y largo plazo, así como consolidar el apoyo a la Fuerza Pública con

la gerencia de los proyectos de CTeI a través de la Corporación de Alta Tecnología para la Defensa y Cotecmar. Finalmente se

gestionará la propiedad intelectual del sector defensa derivada de los proyectos de CTeI. (Incluida PND) 2, Promover acuerdos y

convenios en Ciencia, Tecnología e Innovación con entidades de los sectores público y privado.3. Canalizar los convenios y

acuerdos de Ciencia, Tecnología e Innovación a través de la Dirección de Ciencia y Tecnología del MDN.>Liderar el proceso de

Transformación del Sector.Contribución al Desarrollo del País


metas del gobierno




Mitigar riesgos de

corrupción

Estructurar una propuesta de revisión de la

Política de Cooperación Industrial y Social -

Offset vigente (Directiva No. 26 del 01 de Agosto

de 2011 y CONPES 3522 del 09 de junio de

2008)

Adelantar acciones tendientes a mitigar el riesgo

"Direccionamiento en la escogencia de proyectos

para su inclusión en el banco de proyectos a ser

patrocinados por empresas con obligaciones de

Offset". ANTICORRUPCIÓN

Dirección de Ciencia

Tecnologí a e Innovación28-oct-16 16-dic-16


Nacional>Estrategia 1.6. f. Contribución del sector seguridad y defensa al desarrollo del país>Ciencia, tecnología e

innovación>Objetivo 3. Contribuir a la modernización de la sociedad rural vinculando al Sector Defensa a las intervenciones

realizadas por el Gobierno Nacional para el desarrollo>VII. Contribución al Desarrollo del País>Meta 2: Ciencia y tecnología:

Incrementar al 50% los convenios y acuerdos del sector (Cotecmar, Codaltec, Universidad Militar, etc.) con centros de

investigación y entidades nacionales e internacionales (empresas públicas y privadas, universidades, etc.) para el desarrollo de

investigación de impacto social y económico.>Estrategias:1. Diseñar y poner en marcha las apuestas sectoriales que den respuesta

a la proyección de capacidades de la Fuerza Pública a mediano y largo plazo, así como consolidar el apoyo a la Fuerza Pública con

la gerencia de los proyectos de CTeI a través de la Corporación de Alta Tecnología para la Defensa y Cotecmar. Finalmente se

gestionará la propiedad intelectual del sector defensa derivada de los proyectos de CTeI. (Incluida PND) 2, Promover acuerdos y

convenios en Ciencia, Tecnología e Innovación con entidades de los sectores público y privado.3. Canalizar los convenios y

acuerdos de Ciencia, Tecnología e Innovación a través de la Dirección de Ciencia y Tecnología del MDN.>Liderar el proceso de

Transformación del Sector.Contribución al Desarrollo del País


metas del gobierno




Mitigar riesgos de

corrupción

Estructurar una propuesta de revisión de la

Política de Cooperación Industrial y Social -

Offset vigente (Directiva No. 26 del 01 de Agosto

de 2011 y CONPES 3522 del 09 de junio de

2008)

Realizar las acciones requeridas en el evento de

materialización del riesgo en la escogencia de

proyectos Offset. ANTICORRUPCIÓN

Dirección de Ciencia

Tecnologí a e Innovación28-oct-16 16-dic-16












Mitigar riesgos de

corrupción

Adelantar las acciones tendientes a mitigar el

riesgo Anticorrupción "Obtención de beneficios sin

el cumplimiento de todos los requisitos legales"

Conformar un comité de seguimiento en los

procedimientos ralacionados con el otrogamiento de

beneficios en el programa de bienestar, nómina,

situaciones administrativa y apoyos educativos e

implementar un control y seguimiento.

ANTICORRUPCIÓN.

Dirección Administrativa 01-dic-16 16-dic-16




Vigencia 2016

Código: 95.1 - BG - MDN - R005 - 01



120






Objetivo 3. Promover la eficiencia y eficacia administrativa Objetivo 6. Transformar y modernizar de forma continua el Sector

Defensa, así como mejorar la educación, bienestar, moral y seguridad jurídica de la Fuerza Pública.VIII. Gestión, Apoyo y









Mitigar riesgos de

corrupción

Establecer e implementar mecanismos para

mejorar los procesos, informar y atender a la

población de pensionados sobre los tramites de

prestaciones sociales, soportado principalmente

en adecuadas herramientas informáticas, riesgo

Anticorrupción "Filtración de información"

Verificar que los mecanismos de control existentes

para evitar riesgos de corrupción en el grupo, se

estén cumpliendo. ANTICORRUPCION.

Dirección Administrativa 04-ene-16 14-dic-16












Mitigar riesgos de

gestión


riesgo "Deficiencia en la entrega de bienes y

servicios a la Unidad de Gestión General así

como el control de uso posterior".

Realizar seguimiento y control de los bienes de la

UGG. RIESGO.Dirección Administrativa 04-ene-16 12-dic-16












Mitigar riesgos de

corrupción


riesgo Anticorrupción "Manipulación indebida de

documentación e información del grupo logístico".

Revisar los controles pertenecientes al Riesgo de

Corrupción y tomar las acciones correspondientes.

ANTICORRUPCIÓN.













Mitigar riesgos de

corrupción

Contribuir al mejoramiento de la gestión

contractual adelantada por el Grupo de

Adquisiciones.

Adelantar acciones con el fin de mitigar el Riesgo

"Manipulación, alteración y filtración de información

de los procesos contractuales".

ANTICORRUPCIÓN.

Dirección Administrativa 04-ene-16 31-mar-16












Mitigar riesgos de

corrupción

Facilitar y coordinar el flujo de información

relacionada con los requerimientos de organismos

externos de control.

Generar los informes que por mandato legal se

requieran para evidenciar la evolución del SCI.

HITO - ANTICORRUPCIÓN -

TRANSPARENCIA.

Oficina de Control Interno 04-ene-16 29-ene-16


Nacional>Estrategia 1.5. e. Modernizar y fortalecer las instituciones de Seguridad y Defensa>Capital humano>Objetivo 6.


de la Fuerza Pública>VIII. Gestión, Apoyo y Desarrollo Proyectivo>Meta 4: Bienestar: implementar un sistema que fortalezca

integralmente las condiciones del SEF (Salud, Educación y Familia)

3. Gestión del Talento Humano > Plan Estratégico

de Talento Humano > Planeación del Recurso

Humano




Mitigar riesgos de

corrupción/ HITO

Diseñar los lineamientos, para la gestión del

Capital Humano de la Fuerza Publica durante el

ciclo de vida en la organización.

Fortalecer el Capital Humano de la Fuerza Publica,

mediante alianzas estrategicas . HITO RIESGO

Dirección de Desarrollo

de Capital Humano25-abr-16 25-nov-16




Vigencia 2016

Código: 95.1 - BG - MDN - R005 - 01



121












Humano




Mitigar riesgos de

corrupción/ Valor

Agregado




Fortalecer el Capital Humano de la Fuerza Publica,

mediante alianzas estrategicas. RIESGO


de Capital Humano22-feb-16 16-dic-16








Humano




Mitigar riesgos de

corrupción




Fortalecer al Capital Humano de la Fuerza Publica,

mediante la ejecución de las políticas del Proyecto

Educativo. RIESGO.


de Capital Humano03-feb-16 01-dic-16








Humano




Mitigar riesgos de

corrupción




Fortalecer el Sistema Educativo de las Fuerzas

Armadas. RIESGO.


de Capital Humano02-feb-16 30-nov-16








Humano




Mitigar riesgos de

corrupción




Realizar las acciones tendientes a mitigar el riesgo

de CORRUPCION "Manipular información de

forma indebida" RIESGO.Dirección de Desarrollo

de Capital Humano07-oct-16 07-dic-16








Humano




Mitigar riesgos de

corrupción




Realizar las acciones tendientes a mitigar el riesgo

de CORRUPCION "Manipulación, omisión

ocultamiento de información a favor o en contra de

tercero." ANTICORRUPCION.


de Capital Humano07-mar-16 10-jun-16




Vigencia 2016

Código: 95.1 - BG - MDN - R005 - 01



122

















2. b. Fortalecer la cultura ética basada en obtener

los resultados con apego a los principios y valores

institucionales.

Mitigar riesgos de

corrupción


riesgos de corrupción de la Dirección Logística.


Fuga o pérdida de información para obtener

beneficios propios o a nombre de terceros en la

Dirección Logística. ANTICORRUPCIÓN RIESGO

Dirección Logistica 06-abr-16 07-dic-16















institucionales.

Mitigar riesgos de

corrupción

Avanzar en la implementación de nuevas

capacidades de mantenimiento mayor,

incorporando prácticas de seguimiento y control


Tráfico de influencias a favor o en contra de terceros.

Grupo CNMC. RIESGO ANTICORRUPCIÓN

Subdirección de Logistica

y TIC03-oct-16 16-dic-16


Gobierno>Objetivo 4. Optimizar la gestión de la información>Objetivo 6. Transformar y modernizar de forma continua el Sector



Requerimientos Generales > Publicación de

Información de la entidad.



institucionales.

Mitigar riesgos de

corrupción

Fortalecer el sistema de Desarrollo Institucional de

la Política de Comunicaciones del Sector DefensaFortalecer la cultura institucional en el Sector

Direccion de

Comunicación Sectorial12-ene-16 16-dic-16



expresiones de crimen organizado que amenacen la seguridad y el funcionamiento transparente del Estado.>II. Seguridad Pública>

Requerimientos Generales > Implementación de

una política editorial y de actualización

3. Procurar el cumplimiento proactivo de los

mandatos del ordenamiento jurídico y asegurar las

consecuencias de su desobedecimiento.

Mitigar riesgos de

corrupción

Aplicar la gestión jurídica para fortalecer el marco

de actuación con las comunidades, en un

esquema social de derecho sin conflicto armado

Garantizar la actuación de las líneas estratégicas

GAC, bajo los preceptos normativos vigentes.

ANTICORRUPCIÓN (Riesgo corrupción)

Grupo Asesor del

Comandante01-feb-16 15-dic-16


Nacional>E. Modernizar y fortalecer las instituciones de Seguridad y Defensa>Objetivo 6. Transformar y modernizar de forma

continua el sector defensa …>VIII . Gestión, apoyo y desarrollo proyectivo>Estrategia 1.5 Continuar con la implementación de

medidas para prevenir cualquier vulneración de los Derechos Humanos o infracciones al Derecho Internacional Humanitario.








Mitigar riesgos de

corrupción

Realizar seguimiento a la labor de gestion

documental de la Direccion

Desarrollar la clasificacion, depuración, foliación y

organización de la informacion documental del

archivo de gestión. ANTICORRUPCIÓN.

Direccion de Derechos

Humanos y DIH08-abr-16 30-dic-16




Vigencia 2016

Código: 95.1 - BG - MDN - R005 - 01



123





Seguridad, Justicia y Democracia para la Construcción de PazObjetivo 1. Proveer Seguridad y Defensa en el Territorio

NacionalEstrategia 1.5. Modernizar y fortalecer las instituciones de Seguridad y DefensaGestión financiera y contractualObjetivo 6.


de la Fuerza PúblicaVIII. Gestión, Apoyo y Desarrollo ProyectivoMeta 3: Sostenibilidad del Gasto: implementar un modelo de

optimización y sostenibilidad del gasto en 3 componentes críticos del sector.Estrategias: 1. Consolidar la planeación por capacidades

y su gestión. 2. Garantizar la sostenibilidad y eficiencia del gasto del sector. 3. Mejorar la gestión financiera y contractual.•Construir y





metas del gobierno




Mitigar riesgos de

corrupción

Actualizar a los abogados del Ministerio de

Defensa Nacional, en temas relacionados con la

Defensa Judicial.

Realizar el seminario de actualización en Defensa

Judicial a los apoderados del Ministerio de Defensa

Nacional de todas las sedes de Colombia. HITO.

RIESGO DE CORRUPCIÓN.

ANTICORRUPCIÓN

Dirección de Asuntos

Legales01-ago-16 27-oct-16












Mitigar riesgos de

gestión/ HITO

Desarrollar acciones dirigidas a la organización y

mejoramiento de la función judicial y

administrativa en la Justicia Penal Militar.

Llevar el control de rendimiento y gestión de los

despachos mediante los mecanismos e índices

correspondientes(Decreto 1512 de 2000 No.12

artículo 26. o las normas que lo sustituyan). RIESGO

Dirección Ejecutiva de la

Justicia Penal Militar04-ene-16 08-feb-16












Mitigar riesgos de

gestión


mejoramiento de la función Judicial y

Administrativa en la Justicia Penal Militar y

Policial.

Promover las buenas Practicas de Salud

Ocupacional en el interior de la Justicia Penal Militar

y Policial.


Justicia Penal Militar18-ene-16 04-abr-16












Mitigar riesgos de

gestión




Policial.

Favorecer el Bienestar Social a través de la

formación en Liderazgo y Relaciones Sociales en el

Trabajo.


Justicia Penal Militar18-ene-16 04-abr-16












Mitigar riesgos de

gestión




Policial.

Promover la Salud mental de los Funcionarios y

Secretarios de la Jurisdicción Especializada

mediante actividades que involucren su núcleo

familiar.


Justicia Penal Militar11-oct-16 20-dic-16





3. Gestión del Talento Humano > Capacitación >

Plan de Capacitación




Mitigar riesgos de

corrupción/ HITO

Fortalecer la capacitación y formación de los

miembros de la Justicia Penal Militar y Policial

Efectuar coordinaciones con entidades que

promuevan a través de la formación, la

consolidación de la estrategia de Lucha Contra la

Impunidad, en el marco de la política integral de

DDHH y DIH. (ANTICORRUPCION)


Justicia Penal Militar01-mar-16 31-may-16










Mitigar riesgos de

corrupción/ HITO


miembros de la Justicia Penal Militar

Realizar eventos académicos para difundir la

temática de Justicia Penal Militar y Policial, Derecho

Operacional, Derechos Humanos y Derecho

Internacional Humanitario






Vigencia 2016

Código: 95.1 - BG - MDN - R005 - 01



124














Mitigar riesgos de

corrupción/ HITO


miembros de la Justicia Penal Militar y Policial

Promover la actualización académica de los

funcionarios de la jurisdicción, en procura del

mejoramiento de su desempeño en los despachos

judiciales


Justicia Penal Militar02-feb-16 30-abr-16







Sistema de Control Interno

4. Fortalecer la independencia y capacidad de

actuación de las oficinas de control interno,

inspecciones o equivalentes en todo el Sector.

Mitigar riesgos de

corrupción/ HITO

Transformar y modernizar de forma continua el

Sector Defensa, así como Mejorar la educación,

bienestar, moral y Seguridad jurídica.

Adoptar el 50% (mínimo) del programa OTAN

Construyendo integridad, transparencia y buen

gobierno. HITO

Oficina de Control Interno 01-jun-16 30-jun-16











Mitigar riesgos de

corrupción/ HITO

Transformar y modernizar de forma continua el

Sector Defensa, así como Mejorar la educación,

bienestar, moral y Seguridad jurídica.

Adoptar el 50% (mínimo) del programa OTAN

Construyendo integridad, transparencia y buen

gobierno. HITO -

Oficina de Control Interno 03-nov-16 30-nov-16











Mitigar riesgos de

gestión

Fortalecer el proceso de auditoria de la OCIS,

mediante el establecimiento de una línea de

auditoría basada en riesgos.

Realizar el levantamiento de la información necesaria

para estructurar una línea de auditoría basada en

riesgos. RIESGO












Valor agregado/ HITO

Establecer las relaciones con los públicos de

interés con independencia y objetividad, a través

del acompañamiento y asesoría permanentes

especialmente en los procesos críticos.

Contribuir al fortalecimiento del Sistema de Control

Interno a través del acompañamiento y asesoría en

el Sector Defensa. HITO - RIESGO -

ANTICORRUPCIÓN.

Oficina de Control Interno 01-jun-16 30-jun-16











Mitigar riesgos de

gestión/ HITO

Fortalecer el Sistema de Control Interno mediante

la evaluación independiente y el seguimiento de

los procesos del Sector Defensa.

Ejecutar Plan Anual de Auditorías. HITO - RIESGO. Oficina de Control Interno 18-ene-16 23-dic-16











Valor agregado

Fortalecer el Sistema de Control Interno mediante

la evaluación independiente y el seguimiento de

los procesos del Sector Defensa.

Aplicar metodologías para el seguimiento de las

acciones implementadas para el mejoramiento. Oficina de Control Interno 04-ene-16 15-dic-16











Valor agregado

Ejecutar actividades efectivas para divulgar las

políticas, metodologías y normatividad inherentes

al Sistema de Control Interno.

Establecer y desarrollar eventos para el fomento de

la cultura del autocontrol y el mejoramiento del SCI

en Sector Defensa. HITO -ANTICORRUPCIÓN.

Oficina de Control Interno 02-may-16 15-dic-16




Vigencia 2016

Código: 95.1 - BG - MDN - R005 - 01



125















Mitigar riesgos de

corrupción/ HITO





la cultura del autocontrol y el mejoramiento del SCI

en Sector Defensa. HITO












Mitigar riesgos de

corrupción





la cultura del autocontrol en Sector Defensa. Oficina de Control Interno 01-jun-16 30-jun-16











Valor agregado/ HITO

Facilitar y coordinar el flujo de información

relacionada con los requerimientos de organismos

externos de control.

Generar los informes que por mandato legal se

requieran para evidenciar la evolución del SCI.

HITO - ANTICORRUPCIÓN -

TRANSPARENCIA.

Oficina de Control Interno 01-feb-16 16-dic-16









5. Mejorar los mecanismos de atención ciudadana

y los procedimientos de trámites y servicios

Mitigar riesgos de

corrupción

Fortalecer la cultura de servicio en el Ministerio

de Defensa Nacional

Desarrollar actividades de profundización, formación

y seguimiento en temas de servicio al ciudadano en

las Dependencias de la Unidad de Gestión General

del Ministerio de Defensa Nacional

Grupo Atención y

Orientación al Ciudadano18-ene-16 31-mar-16










y los procedimientos de trámites y serviciosValor agregado

Fortalecer el uso y apropiación de la Estrategia de

Gobierno en Línea en el Sector Defensa a través

de una herramienta

Identificar y proponer el desarrollo de una

herramienta que facilite el uso y apropiación de la

Estrategia de Gobierno en Línea en el Sector Defensa

Grupo Atención y

Orientación al Ciudadano01-feb-16 15-mar-16










y los procedimientos de trámites y serviciosValor agregado

Fortalecer los trámites y servicios al ciudadano

en la Unidad de Gestión General

Analizar e identificar los trámites y otros

procedimientos administrativos prioritarios de la

Unidad de Gestión General

Grupo Atención y

Orientación al Ciudadano01-feb-16 27-abr-16




Vigencia 2016

Código: 95.1 - BG - MDN - R005 - 01



126





Eje transversal> Buen Gobierno>Objetivo 1. Proveer Seguridad y Defensa en el Territorio Nacional>Objetivo 2. Afianzar la lucha

contra la corrupción, transparencia y rendición de cuentas>Objetivo 6. Transformar y modernizar de forma continua el Sector


Desarrollo Proyectivo>Meta 1: Transparencia: adoptar el 50% (mínimo) del programa OTAN. "Construyendo Integralidad,

Transparencia y Buen Gobierno". :

Estrategias:



3. Definir mecanismos de acompañamiento y validación con la OTAN y otras instituciones.


Ciudadano > Transparencia y Acceso a la

Información pública

5.b.Conducta pública visible, rendición de cuentas

y responsabilidad de todos los Servidores

Públicos.

Mitigar riesgos de

corrupción/ Valor

Agregado

Establecer una estrategia de

lucha contra la corrupción.

Desarrollar actividades que permita asegurar la

prevención de la corrupción en la Dirección de

Estudios Estrategicos.ANTICORRUPCION.

Dirección de Estudios

Estrategicos04-mar-16 08-mar-16





3. Gestión del Talento Humano > Bienestar e

Incentivos > Plan Bienestar e Incentivos

5.c. Atención a todos los públicos interesados,

fundada en los fines públicos.


cumplimiento de

funciones

Generar espacios de participación convivencia y

prevención que mejoren la calidad de vida, el

clima laboral e integren a los funcionarios al

enriquecimiento de la cultura organizacional de la

UGG.

Programar y desarrollar el 100 % de las

actividades de bienestar social programadas.Dirección Administrativa 08-ene-16 16-dic-16








fundada en los fines públicos.Valor agregado

Continuar la identificación de las competencias

laborales y levantar las Tablas de Resgistro de

Competencias Laborales de los funcionarios en

un 30% de la planta de personal

Establecer los mecanismos para la realización de la

evaluación de las competencias funcionales de

acuerdo con la dependencia y el nivel jerárquico al

que pertenezcan los cargos en la planta de personal

de la UGG

Dirección Administrativa 01-feb-16 22-feb-16













Elaborar un informe trimestral del avance de la

identificación de las competencias laborales

individuales.

Dirección Administrativa 01-mar-16 30-ago-16







Humano







Elaborar un informe trimestral y anual del avance de

la identificación de las competencias laborales

individuales.

Dirección Administrativa 01-sep-16 28-oct-16













Elaborar un informe anual que permita establecer los

planes de mejoramiento individualizado por

funcionario, por dependencia, por familia de empleos

y categorizando las calificaciones de las

competencias funcionales identificadas.

Dirección Administrativa 01-nov-16 12-dic-16







Humano



Proyectar un modelo alternativo para la selección

del mejor funcionario y mejor equipo de trabajo

basado en el mérito y aportes a la gestión de la

UGG

Elaborar el modelo del proyecto y las características

de su implementaciónDirección Administrativa 13-ene-16 19-may-16




Vigencia 2016

Código: 95.1 - BG - MDN - R005 - 01



127











Humano



Proyectar un modelo alternativo para la selección

del mejor funcionario y mejor equipo de trabajo

basado en el mérito y aportes a la gestión de la

UGG

Implementar y divulgar el modelo aprobado para la

selección del mejor funcionario y mejor equipo de

trabajo de la UGG

Karina De la Ossa Vivero 29-feb-16 16-dic-16







Humano



Establecer estrategias y lineamientos de

orientación en temas de administración de

personal civil para el Sector Defensa.

Elaborar cartilla guía en temas de administración de

personal.Dirección Administrativa 08-ene-16 29-ene-16







Humano



Establecer estrategias y lineamientos de

orientación en temas de administración de

personal civil para el Sector Defensa.

Realizar seminarios y encuentros sobre temas de

administración.Dirección Administrativa 02-may-16 16-dic-16









5.d. Especial cuidado por la reputación institucional.Mitigar riesgos de

corrupción

Prevenir acciones legales que pudieran llegar a

presentarse, por una decisión no acorde a las

normas legales vigentes, asimismo prevenir

posibles actos de corrupción que pudieran llegar a

presentarse y minimizar errores de trascripción de

antecedentes y datos personales del usuario.

Revisar detalladamente todas las Actas de Tribunal

Medico Laboral en cada uno de los pasos de control

de legalidad del procedimiento de la elaboración del

producto y hacer las correcciones y observaciones

necesarias antes de impresión en hoja de seguridad.

ANTICORRUPCIÓN

Tribunal Medico Laboral 18-ene-16 16-dic-16


Objetivo 4. Optimizar la gestión de la información Objetivo 6. Transformar y modernizar de forma continua el Sector Defensa, así

como mejorar la educación, bienestar, moral y seguridad jurídica de la Fuerza Pública.VIII. Gestión, Apoyo y Desarrollo Proyectivo

4. Eficiencia Administrativa > Gestión de

Tecnologías de Información > Implementación de

un sistema de gestión de seguridad de la

información

6. Continuar implantando sistemas informáticos

de soporte y avanzar en el gobierno en línea.

Mitigar riesgos de

corrupción

Continuar con el proceso del Sistema de

Seguridad de la Información

Realizar acciones enfocadas a la certificación en la

norma ISO 27001 versión 2013 para el Grupo de

Talento Humano RIESGO

Oficina Asesora de

Sistemas04-ene-16 29-mar-16







información



Mitigar riesgos de

corrupción



Ampliar la cobertura del sistema de prevencion de

fuga de informacion para las direcciones a cargo del

Viceministerio del Grupo Social y Empresarial del

Sector Defensa (GSED) y del Viceministerio para

las Políticas y Asuntos Internacionales a fin de

realizar un análisis preventivo y proactivo para la

toma de decisiones oportunas en materia de

seguridad informática e incidentes de seguridad de la

información. RIESGO

Oficina Asesora de

Sistemas03-oct-16 16-dic-16




Vigencia 2016

Código: 95.1 - BG - MDN - R005 - 01



128











información



Mitigar riesgos de

corrupción



Fortalcer la Plataforma Tecnologica - implementar

capacidades de Inteligencia de Amenazas para la

correlación de Eventos ANTICORRUPCION

Oficina Asesora de

Sistemas01-jul-16 28-sep-16









5. Gestión Financiera > Programación y Ejecución

Presupuestal > Programación y Ejecución

Presupuestal

7. Especial cuidado por el uso de recursos

patrimoniales, fiscales, bienes y presupuesto, que

se nos confía para el cumplimiento de nuestras

funciones y deberes misionales.

Mitigar riesgos de

corrupción/ HITO

Planear y programar el presupuesto Plurianual del

Sector Defensa

Planear y programar el presupuesto de la vigencia

fiscal 2017 HITO ANTICORRUPCIÓN - RIESGO


y Presupuestación18-mar-16 22-jun-16











Presupuestal





Mitigar riesgos de

corrupción/ HITO

Planear y programar el presupuesto Plurianual del

Sector Defensa

Presentar el MGMP 2017-2020 HITO

ANTICORRUPCIÓN - RIESGO


y Presupuestación18-abr-16 17-jun-16


Nacional>Estrategia 1.5. Modernizar y fortalecer las instituciones de Seguridad y Defensa>Gestión financiera y contractual>Objetivo






3. Mejorar la gestión financiera y contractual.>•Construir y hacer más eficaces las doctrinas de gestión del riesgo y contratación.

•Velar por la Seguridad Ciudadana, la Seguridad Pública, la lucha contra el crimen organizado y la Defensa Nacional así como

mantener los niveles presupuestales y promover la eficiencia en la ejecución de esos recursos.


metas del gobierno





Mitigar riesgos de

corrupción

Efectuar seguimiento a los planes, programas y

recursos del sector

Efectuar seguimiento a los recursos asignado al

Sector para la vigencia 2016 HITO

ANTICORRUPCIÓN

RIESGO


y Presupuestación29-feb-16 16-dic-16




Vigencia 2016

Código: 95.1 - BG - MDN - R005 - 01



129









"Construyendo Integralidad, Transparencia y Buen Gobierno".>Estrategias: 1. Fortalecer la cultura, doctrina y educación para la

transparencia e integridad. 2. Dinamizar los mecanismos de identificación y gestión del riesgo. 3. Definir mecanismos de

acompañamiento y validación con la OTAN y otras instituciones.>









Mitigar riesgos de

gestión

Mantener y mejorar la Gerencia Pública Activa

para el Buen Gobierno, para robustecer la

integridad del sistema.

Adelantar acciones tendientes a mitigar el riesgo

"Incremento en las debilidades del sistema de

gestión integrado". (RIESGO)

Grupo Desarrollo

Organizacional23-jun-16 30-dic-16







Presupuestal





Mitigar riesgos de

corrupción

Garantizar el pago de las obligaciones, Riesgo

Anticorrupción "Ordenar o efectuar pagos sin el

lleno de los requisitos legales y retardar el pago

de las obligaciones legalmente contraídas".

Tramitar las obligaciones que han cumplido con los

requisitos exigidos para el pago.

ANTICORRUPCIÓN.






Requerimientos Generales > Inventarios

Documentales.






cumplimiento de

funciones

Ejecutar el Plan de mejoramiento archivistico

AGNInventariar debidamente la documentación a eliminar.Dirección Administrativa 04-ene-16 12-dic-16





Requerimientos Generales > Tablas de Retención

Documental – TRD.






cumplimiento de

funciones


AGN

Actualizar las TRD para la adecuada administración

documental garantizando su preservación.Dirección Administrativa 04-ene-16 23-dic-16





Requerimientos Generales > Programa de Gestión

Documental – PGD.






cumplimiento de

funciones


AGN

Actualizar el Programa de Gestión Documental de

conformidad con la normativa vigenteDirección Administrativa 04-ene-16 06-may-16













Mitigar riesgos de

gestión

Implementar acciones que permitan mitigar el

Riesgo de Gestión: "Potenciales Afecciones de

Salud para los funcionarios que laboran en el

Grupo"

Ejecutar Actividades de Mitigaciòn del Riesgo de

gestión del Grupo Archivo General. RIESGODirección Administrativa 04-ene-16 06-may-16






Documental – PGD.






cumplimiento de

funciones

Definir estrategias para la divulgación y

socialización de la política archivística del MDN.

Establecer y Ejecutar el Plan de Manejo en gestión

documental para las diferentes dependencias de la

UGG.

Dirección Administrativa 04-ene-16 06-may-16






Documental – PGD.






cumplimiento de

funciones

Definir estrategias para realizar el seguimiento del

cumplimiento de la política archivística del MDN.

Establecer y Ejecutar el Plan de visitas a las

diferentes dependencias de la UGG. Dirección Administrativa 04-ene-16 12-dic-16




Vigencia 2016

Código: 95.1 - BG - MDN - R005 - 01



130
















Presupuestal





Mitigar riesgos de

gestión

Gerenciar la política de gestión Financiera del

Sector Defensa para minimizar los riesgos en el

manejo de los recursos apropiados.

Fortalecer el conocimiento de los funcionarios que

laboran en el área financiera del Sector Defensa , a

través de la realización del Quinto Encuentro

Financiero (Riesgos) - (Anticorrupción) - (HITO)

Dirección de Finanzas 16 feb 2016 02-sep-16












Presupuestal





Mitigar riesgos de

gestión




Elaborar un documento con las definiciones de los

rubros presupuestales establecidos en el plan de

cuentas - Gastos de Personal y Gastos Generales

(Impuestos y multas).(Riesgos) - (Anticorrupción) -

(HITO)

Dirección de Finanzas 01 feb 2016 06-dic-16












Presupuestal





Mitigar riesgos de

gestión




Elaborar un documento con los lineamientos para

unificar criterios en materia presupuestal, aduanera,

tributaria y comercio internacional para la contratacion

en las Unidades Ejecutoras en el Ministerio de

Defensa Nacional.(Riesgos) - (Anticorrupción) -

(HITO)

Dirección de Finanzas 25-ene-16 15-dic-16




4. Eficiencia Administrativa > Racionalización de

Trámites > Interoperabilidad





Mitigar riesgos de

corrupción

Implementar medidas de control y desarrollar las

acciones necesarias para mitigar los riesgos

identificados por la Dependencia en la UGG-MDN;

especialmente el relacionado con los temas de

Administración del Talento Humano de la Fuerza

Pública orgánico o en comisión permanente, en la

Unidad de Gestión General del Ministerio de

Defensa Nacional.

Estructurar los procedimientos de control interno

necesarios para disminuir la posibilidad de infiltración

y penetración de actores al margen de la ley a las

intalaciones del Despacho del señor MDN y su

Gabinete en el complejo militar CAN. RIESGO,

ANTICORRUPCIÓN.

Grupo Ayudantía General 01-jul-16 15-dic-16




Vigencia 2016

Código: 95.1 - BG - MDN - R005 - 01



131






Gobierno>Objetivo 5. Optimizar la gestión de la inversión de los recursos públicos>Objetivo 6. Transformar y modernizar de forma

continua el Sector Defensa, así como mejorar la educación, bienestar, moral y seguridad jurídica de la Fuerza Pública.>VIII. Gestión,

Apoyo y Desarrollo Proyectivo>>>









Mitigar riesgos de

gestión

Desarrollar acciones administrativas eficientes

dirigidas al mejoramiento de la organización y

funcionamiento de la jurisdicción especializada.

Actualizar y depurar los inventarios físicos de la

Dirección Ejecutiva de la Justicia Penal Militar en

sus áreas administrativa y judicial a nivel nacional.

RIESGO




Estrategia 1.4. Fortalecer las acciones de bienestar, moral y seguridad jurídica de la Fuerza Pública Sistema de Defensa Técnica y

Especializada Objetivo 6. Transformar y modernizar de forma continua el Sector Defensa, así como mejorar la educación, bienestar,

moral y seguridad jurídica de la Fuerza PúblicaVIII. Gestión, Apoyo y Desarrollo Proyectivo Meta 2: Seguridad Jurídica: garantizar la

seguridad y defensa jurídica en la justicia transicional al 100% del personal. Estrategias:

1. Fortalecer el Sistema de Defensa Técnica y Especializada. Estructurar las políticas de Defensa Judicial en consonancia con los

lineamientos de la agencia de Defensa del Estado en aquellos temas que generar gran litigiosidad y condenas cuantiosas

•Velar por la correcta aplicación de la Justicia Transicional y la Seguridad Jurídica y fortalecer la Política del Bienestar y Salud de las

FFAA.


metas del gobierno





Mitigar riesgos de

corrupción

Garantizar a los usuarios del Sistema el acceso a

la Administración de Justicia, en el marco de los

retos que demanda la Defensa Técnica y

Especializada

Fortalecer la asesoría jurídica especializada a la

población privada de la libertad (condenados).

ANTICORRUPCIÓN

FONDETEC 06-jul-16 16-dic-16


Estrategia 1.4. Fortalecer las acciones de bienestar, moral y seguridad jurídica de la Fuerza Pública Sistema de Defensa Técnica y

Especializada Objetivo 6. Transformar y modernizar de forma continua el Sector Defensa, así como mejorar la educación, bienestar,

moral y seguridad jurídica de la Fuerza PúblicaVIII. Gestión, Apoyo y Desarrollo Proyectivo Meta 2: Seguridad Jurídica: garantizar la

seguridad y defensa jurídica en la justicia transicional al 100% del personal. Estrategias:

1. Fortalecer el Sistema de Defensa Técnica y Especializada. Estructurar las políticas de Defensa Judicial en consonancia con los

lineamientos de la agencia de Defensa del Estado en aquellos temas que generar gran litigiosidad y condenas cuantiosas

•Velar por la correcta aplicación de la Justicia Transicional y la Seguridad Jurídica y fortalecer la Política del Bienestar y Salud de las

FFAA.


metas del gobierno





Mitigar riesgos de

corrupción

Ejercer control y seguimiento a las actividades de

Defensa Técnica y Especializada (Penal y

Disciplinario)

Realizar el seguimiento a la gestión defensorial

respecto de los Defensores Técnicos de las

regionales. ANTICORRUPCIÓN

FONDETEC 07-mar-16 20-dic-16






Documental – PGD.






cumplimiento de

funciones

Definir estrategias para la divulgación y

socialización de la política archivística del MDN.

Establecer y Ejecutar el Plan de Manejo en gestión

documental para las diferentes dependencias de la

UGG.

Dirección Administrativa 08-abr-16 30-nov-16




Vigencia 2016

Código: 95.1 - BG - MDN - R005 - 01



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plan anti corrupciÓn y d e atenciÓn …€¦ · nto de adano de de estiÓ rup iuda la ......

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