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PLAN DE AUDITORÍAS 2015
OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO (OACI )
Auditoria especial a programas de promoción de la salud y detección temprana de la enfermedad.
Dra. Claudia Bastidas, Dr. José G. Buitrago B. Auditores, Oficina Asesora de Control Interno (OACI)
Marzo del 2015
VALIDACIÓN RESULTADOS DE LA AUDITORÍA
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1.1 OBJETIVO GENERAL
OBJETIVO: Verificar el cumplimiento de las actividades, procedimientos e intervenciones para el desarrollo de las acciones de protección específica y detección temprana de la enfermedad de acuerdo a lo establecido en la normatividad vigente y realizar las recomendaciones para la mejora Continua.
1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1. Hacer seguimiento institucional, en concordancia con los requerimientos y lineamientos establecidos en las Resoluciones 412/200, 4505/12, 2003/14 y 4003/2008 MPS.2. Verificar la Seguridad en la Atención de los pacientes que reciban servicios de salud de P Y D en los centros de atención de la ESE San Cristóbal.
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3. Identificar los aspectos principales, en los cuales hay mayor o menor cumplimiento en las actividades, procedimiento e intervenciones para el desarrollo de las acciones de promoción y prevención en salud.
4. Generar recomendaciones institucionales, con base en los hallazgos para que soporten la construcción de Planes y acciones de Mejora, cuando hubiere lugar.
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2. ALCANCE
Auditoria Especial al servicio de protección especifica, detección temprana y programas de promoción y prevención en la sedes, (4) UPAS y el CAMI de la ESE San Cristóbal. Se realiza en el mes de Marzo de 2015.
La auditoría se realizó a los procesos Intramurales de promoción y prevención en Medicina y odontología (Higiene Oral). Se evaluó el período comprendido entre el 01 de Enero de 2014 al 31 de Diciembre de 2014 . El tiempo estimado será de 1 mes, con la participación de un 2 auditores.
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3. HALLAZGOS
-En el análisis de las estadísticas institucionales de actividades de protección específica de salud oral, no coinciden los datos reportados en la base de facturación, Estatota y en el seguimiento del POA publicado en la intranet. La anterior imprecisión puede dar lugar a datos no confiables que podrían ser utilizados en la toma de decisiones.
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3. HALLAZGOS
-En el análisis de las base de dato de facturación se identifico errores en el cargue de actividades de higiene Oral a los odontólogos, los cuales no realizan las actividades de P y P y en el mismo sentido en los centro que existe mas de una higienista no se define cual de las dos realizo el tratamiento.
-En el proceso de Facturación se observan inconsistencias relacionadas con actividades en paciente que no asisten por la no depuración de las inasistencias en los Pre Rips en los centros de atención.
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3. HALLAZGOS
-Porcentaje adherencia Institucional a las guías de atención al parto año 2014 fue el 82,1%. Lo anterior es un incumplimiento a la meta del indicador (96%).
-Porcentaje adherencia Institucional a las guías Materno Perinatales año 2014 fue del 90%. Lo anterior es un incumplimiento a la meta del indicador (96%).
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3. HALLAZGOS
-No se cuenta con auditorio para la realización de las actividades de los programas de promoción y prevención en los centros de atención Cami, Alpes y Bello horizonte.
-Las fechas de entrega de los medicamentos a pacientes crónicos en el mes deberían ser flexibles a las fechas de la realización del taller educativo, esto genera oportunidad en la entrega del medicamento ya que se entregaría en la misma fecha de realizado el taller.
- Algunos profesionales médicos realizan control mes a mes a pacientes crónicos con riesgo cardiovascular Bajo y Moderado y que están adheridos y controlados.
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3. HALLAZGOS
-No se evidencia estrategias que promuevan la participación del personal que realiza actividades de promoción y prevención en la identificación, análisis, evaluación, tratamiento y monitoreo del riesgo operacional.
-En el PM 2014 de acciones Intramurales se evidencian las actividades 141,156, las cuales no han sido cerradas o están con cierre condicional.
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4. CONCLUSIONES.-En general las Actividades de protección específica y detección temprana se realizan de acuerdo a los parámetros y lineamientos establecidos en la Resoluciones 412 de 2000, 4505 de 2012, 2003 de 2014 y 4003 de 2008 del Ministerio de Salud y Protección Social. -La ESE San Cristóbal cuenta como fortaleza con la referente y equipo de trabajo en los Programas de Promoción de la Salud y Detección de la enfermedad; lo cual permite realizar un seguimiento y monitoreo de estas actividades.
-De acuerdo con los objetivos propuestos se puede concluir que: Se cuenta con los instrumentos de registros establecidos para los programas que se ofrecen según lo establecido en la Resolución 412/2000 y Resolución 4505/12.
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4. CONCLUSIONES.--Se cuenta con los elementos necesarios para la valoración de los pacientes, de acuerdo con el tipo de actividades desarrolladas, conforme a lo previsto en las Resoluciones 412 de 2000 y 4505 de 2012. -Se observa que de acuerdo con el comparativo del 2014 se mantiene la baja oferta a los servicios de higiene oral, esto puede ocurrir debido a la inasistencia de los pacientes a estos servicios. - No se evidencia estrategias que promuevan la participación del personal que realiza actividades de promoción y prevención en la identificación, análisis, evaluación, tratamiento y monitoreo del riesgo operacional.
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5. RECOMENDACIONES
1. Formular el plan de mejoramiento para los hallazgos evidenciados, siguiendo el procedimiento de gestión para la mejora.
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5. RECOMENDACIONES
1. Se recomienda socializar las guías de control prenatal y atención de parto a todos los asociados de valor y así cumplir con la meta del indicador con un porcentaje de adherencia igual o mayor del 95%.
2. -Realizar relación contractual para las actividades de consejería en Nutrición a los pacientes de Capital Salud y Caprecom.
3. Se recomienda socializar al personal del programa de control de crecimiento y desarrollo, realizar las curvas de crecimiento: Curvas de Peso y Talla e Índice de masa corporal en el sistema o aplicativo de historia clínica dinámica gerencial .
4. Se recomienda que la entrega de medicamentos a pacientes crónicos se realice también en las fechas de realizado el taller educativo.
5. Se recomienda que las bases de datos y el aplicativo de Historia Clínica dinámica gerencial estén correlacionados para retroalimentar las bases de datos con la información de la historia clínica del paciente .
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5. RECOMENDACIONES
6. Se recomienda definir y aplicar estrategias que promuevan la participación del personal que realiza actividades de promoción y prevención en la identificación, análisis, evaluación, tratamiento y monitoreo del riesgo operacional.
7. Realizar capacitación permanente y seguimiento a los facturadores para evitar errores y garantizar la mejor prestación de los servicios.
8. Realizar charlas dirigidas a los usuarios enfocado al cumplimiento de los deberes y los derechos concientizándolos de la importancia de asistir a las consultas programas o cancelarlas oportunamente.
9. fortalecer la directriz de revisar en Dinámica Gerencia los PRE RIPS con el fin de evidenciar las inasistencias y así realizar el tramite de anulación de las facturas de los usuarios que no asisten a las citas programadas.
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AUDITORÍA P Y D .
MUCHAS GRACIAS