MANUAL DE CALIDAD

SISTEMA DE GESTIN DE CALIDADAQ-QA-PAC-502

Revisin: 0

AREA DE CALIDADFecha: 24-07-14

PLAN DE ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE CALIDADCONSTRUCCIN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA DE MINAS (PTAM) - UNIDAD MINERA ISCAYCRUZPgina 1 de 30

CONSTRUCCIN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA DE MINAS (PTAM) - UNIDAD MINERA ISCAYCRUZ

PLAN DE ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE CALIDAD

AAceptado

BAceptado sujeto a la incorporacin de comentarios

RRechazado incorporar comentarios y reenviar

INo requerido

Responsable: Fecha:

Elaborado por:Jefe de CalidadRevisado por:Residente de ObraAprobado por:Gerente de Proyecto

Firma:

Firma:

Firma:

Fecha:Fecha:Fecha:

HOJA DE CONTROL DE CAMBIOS

Fecha del cambioPgina modificadaRazn del CambioN de Revisin

04/07/14TodasCreacin del documento para su implementacinA

24/07/142, 3, 26, 29Levantamiento de observaciones del Cliente y se aade lista de procedimientos y formatos en Anexo 20

INDICE

1. INTRODUCCIN

2. ALCANCE2.1. ACTIVIDADES ESPECFICAS

3. DEFINICIONES

4. SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD (SGC)4.1. REQUERIMIENTOS GENERALES4.2. REQUERIMIENTOS DE LA DOCUMENTACIN4.2.1. Generalidades4.2.2. Plan de Gestin de Calidad4.2.3. Control de Documentos 4.2.4. Control de Registros 4.2.5. Control de cambios de Ingeniera 5. RESPONSABILIDADES DE LA DIRECCIN5.1. COMPROMISO DE LA DIRECCIN5.2. ENFOQUE AL CLIENTE 5.3. POLITICA DE CALIDAD 5.4. OBJETIVOS DE CALIDAD5.5. RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIN5.5.1. Responsabilidad y autoridad5.5.2. Representante de la Direccin5.5.3. Comunicacin interna5.6. REVISIN DE LA DIRECCIN5.6.1. Entradas para la revisin5.6.2. Salidas de la revisin

6. GESTION DE LOS RECURSOS6.1. PROVISIN DE LOS RECURSOS6.2. RECURSOS HUMANOS6.2.1. Generalidades6.2.2. Competencia, toma de conciencia y Formacin 6.3. INFRAESTRUCTURA6.4. AMBIENTE DE TRABAJO

7. REALIZACIN DEL PRODUCTO7.1. PLANIFICACIN DE LA REALIZACIN DEL PRODUCTO7.2. PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE7.2.1. Determinacin de los Requisitos relacionados con el producto7.2.2. Revisin de los Requisitos relacionados con el producto7.2.3. Comunicacin con el cliente7.3. DISEO Y DESARROLLO7.4. COMPRAS7.4.1. Proceso de compras7.4.2. Informacin de las compras7.4.3. Verificacin de los productos comprados

7.5. PRODUCCIN Y PRESTACIN DEL SERVICIO7.5.1. Control de la produccin y de la prestacin del servicio7.5.2. Propiedad del cliente7.5.3. Preservacin del producto7.6. CONTROL DE LOS DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIN

8. MEDICIN, ANLISIS Y MEJORA8.1. GENERALIDADES8.2. SEGUIMIENTO Y MEDICIN8.2.1. Satisfaccin del cliente8.2.2. Auditora interna8.2.3. Seguimiento y medicin de los procesos8.2.4. Seguimiento y medicin de los productos8.3. CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME8.4. ANALISIS DE DATOS8.5. MEJORAS8.5.1. Mejoras8.5.2. Acciones correctivas8.5.3. Acciones preventivas

9. APROBACIN, IMPLEMENTACION Y REVISIN DEL PAC9.1. APROBACIN DEL PAC9.2. IMPLEMENTACIN DEL PAC9.3. REVISIN DEL PAC

10. NORMAS Y ESTANDARES APLICABLES

11. CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE HSE

12. CIERRE Y ACEPTACIN DE LAS OBRAS12.1. DOSSIER DE CALIDAD

13. REFERENCIAS

14. ANEXOS

1. INTRODUCCINAQUALOGY establece, documenta y mantiene un Sistema de la Calidad como un medio para asegurar que sus servicios cumplan con los requisitos especificados. Nuestro SGC se desarrolla en forma compatible a la Norma ISO 9001:2008.

La documentacin del SGC consta de: Poltica de Calidad Plan de Aseguramiento y Control de Calidad del Proyecto (PAC) Procedimientos de Gestin de Calidad Registros

El presente Plan de Aseguramiento y Control de calidad (PAC) forma parte de este Sistema y en l se describe la metodologa, organizacin, medios y la secuencia de actividades que AQUALOGY emplear para la gestin de la calidad del Proyecto.

2. ALCANCEEl presente Plan de Aseguramiento y Control de calidad (PAC) aplica para el proyecto CONSTRUCCIN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA DE MINAS (PTAM) - UNIDAD MINERA ISCAYCRUZ ubicado en el Departamento de Lima Per.De acuerdo al alcance del Plan de Aseguramiento y Control de calidad (PAC) se describen las actividades de las disciplinas que a continuacin se detallan: 2.1 ACTIVIDADES ESPECFICAS:

Obras Civiles

Movimiento de Tierras: Excavacin para explanaciones con mquina a nivel de subrasante Relleno estructural Relleno compactado con equipo y/o manual Eliminacin de material excedente con mquina Refine y nivelacin interior y apisonado Excavaciones manuales y/o con equipos

Obras de Concreto: Solado Cimentaciones Buzones de concreto Concreto pre mezclado Losas de concreto Encofrado y desencofrado Muros de contencin Muros de contingencia Acero estructural Grouting

Obras de Estructuras Metlicas: Estructuras de soporte Estructuras para pases Estructuras para Plataformas Soporteras Pasillos de seguridad

Obras Mecnicas: Tanques agitadores Tanques estticos Tuberas de acero al carbono, acero inoxidable, HDPE Vlvulas y accesorios Equipos estticos y rotativos

Obras elctricas e Instrumentacin: Instalacin de puesta a tierra Instalacin de banco de ductos Instalacin de tableros Instalacin de bandejas Instalacin de tuberas conduit Instalacin de cables elctricos Instalacin de soldadura cadwell Instalacin de gabinetes Instalacin de fibra ptica y cableado de comunicacin Instalacin de circuitos de control y fuerza Instalacin Transformadores Instalacin de UTP Instalacin de equipos de control Instalacin de instrumentos de medicin, incluye instalacin de tubing

3. DEFINICIONES Cliente: Empresa Minera Los Quenuales Empresa constructora: AQUALOGY Direccion: Gerente de Proyecto, Jefe de Calidad, jefatura de rea y representante de la Direccin. Dossier de calidad: Es un compendio de toda la documentacin que garantiza al Cliente que las actividades ejecutadas en el Proyecto han cumplido con los requisitos de Calidad establecidos al inicio del mismo. HH: Horas Hombre Matriz de aplicabilidad: Es la lista de procedimientos y protocolos del SGC que son aplicables al proyecto. Obra: Resultado final de los procesos de construccin, y/o del rea fsica donde se ejecuta la construccin. Organizacin: Se refiere a la empresa responsable. PAC: Plan de aseguramiento y control de Calidad. Plan de Puntos de Inspeccin (PPI): Cuadro que describe secuencialmente las diferentes actividades que se van a realizar, los controles pertinentes y los formatos que se deben llenar para evidenciar la realizacin de la inspeccin. Poltica: Declaracin de los propsitos y principios de la AQUALOGY con relacin a su desempeo y que constituye el marco de referencia para la accin y definicin de sus objetivos y metas. Procedimiento de gestin: Es el que permite el aseguramiento de calidad de los procesos y sirve para facilitar la ejecucin de los trabajos y reducir las posibles no conformidades. Procedimiento de Construccin: Establece un mecanismo actividades de la construccin el que se asegura la Seguridad y la Calidad de una disciplina ejecutada en el desarrollo del proyecto. Este control es soportado con la aplicacin de protocolos que permiten registrar los resultados de las inspecciones y/o pruebas de ensayos hechas. Proveedor: Entidad que recibe el trabajo de ejecutar una parte de un proyecto, el cual est basado en un acuerdo contractual para la venta de productos. Proyecto: Es un conjunto de actividades coordinadas y controladas con fechas de inicio y de finalizacin, con un objetivo y requisitos especficos, incluyendo las limitaciones de tiempo, costo y recursos. Requisitos: Necesidades o expectativas establecidas por el Cliente sea implcita u obligatoria (contrato, especificaciones, planos, etc.). Responsable por la Direccin: Gerente del Proyecto Sistema de Gestin de la Calidad (SGC): Conjunto de procesos, recursos y acciones utilizadas en forma planificada para dirigir y controlar la organizacin en lo relativo a la Calidad. Subcontratista: Entidad que recibe el trabajo de ejecutar una parte del proyecto, el cual est basado en un acuerdo contractual para el servicio dado.

4. SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD (SGC)4.1. REQUERIMIENTOS GENERALESLa organizacin del Proyecto lograr la satisfaccin del cliente a travs de la aplicacin efectiva del Sistema de Gestin de Calidad, incluyendo procesos para la mejora continua del sistema y el aseguramiento de la conformidad del cliente y los requerimientos regulatorios aplicables. El SGC es documentado, implementado mantenido y mejorado continuamente; basndose en los requerimientos de la Norma ISO 9001:2008.El rea de Calidad supervisa todas las actividades del proyecto para asegurar que son llevadas a cabo de acuerdo con los requerimientos de este PAC.

4.2. REQUERIMIENTOS DE LA DOCUMENTACIN4.2.1.GeneralidadesAQUALOGY define los procesos que contribuyen a que el suministro de un producto o servicio cumpla con los requerimientos especficos, y mantiene estos procesos bajo control.

4.2.2.Plan de Gestin de Calidad (PAC)AQUALOGY ha desarrollado el PAC que se basa en los lineamientos del Sistema de Gestin de Calidad. En este plan se incluyen la poltica de AQUALOGY y sus objetivos generales, los objetivos especficos del proyecto, el alcance del sistema as como las justificaciones. Tambin se hace referencia a los procedimientos establecidos cumpliendo con las Normas y con el Contrato firmado con el Cliente y una descripcin de la interaccin entre los procesos del Sistema de Gestin de Calidad.

4.2.3. Control de DocumentosAQUALOGY establece un procedimiento el cual asegura que los documentos que tienen impacto en la calidad sean emitidos, aprobados y estn disponibles en los lugares de trabajo. Dentro del desarrollo de este procedimiento se contempla la codificacin, aprobacin, revisin, formato y contenido tpico, la identificacin de los cambios, actualizacin, disposicin y control de la distribucin de los documentos.

Este procedimiento es aplicable a todos los procedimientos de gestin, construccin, y documentacin externa. Los registros generados son controlados y mantenidos de acuerdo a lo establecido en la seccin 4.2.4 Control de Registros.

El envo de los documentos para la aprobacin del Cliente se har a travs del Control documentario del Proyecto quien es el responsable de mantener actualizada la documentacin y de distribuirla cuando estn aprobados. Se mantendr una lista de documentos aprobados en la cual est identificado el estatus de las revisiones actuales.

Referencia: AQ-QA-PG-001 Control de Documentos

4.2.4.Control de RegistrosAQUALOGY implementa un procedimiento para el Control de los Registros de Calidad, en el cual se establecen los controles para la identificacin, almacenamiento, proteccin, recuperacin, retencin y disposicin. Cada rea es responsable por el control de registros de calidad que le corresponde. Se debern completar registros de todas las inspecciones y pruebas, incluyendo las firmas en el momento de realizar las actividades, y se mantendrn actualizados los archivos.

Los registros controlados son los formatos, protocolos, listas, hojas de datos, especificaciones, certificados, Planes de puntos de inspeccin (PPI), etc. Todo aquel documento o archivo que genere evidencia objetiva del cumplimiento del SGC.

Referencia: AQ-QA-PG-002 Control de Registros

4.2.5.Control de Cambios de IngenieraAQUALOGY ha desarrollado un procedimiento para el Control de los Cambios de ingeniera, en el cual se establece el mecanismo que asegura un registro adecuado de los cambios y su oportuna distribucin a todos los involucrados.

Referencia: AQ-QA-PG-003 Control de cambios de ingeniera

5. RESPONSABILIDADES DE LA DIRECCIN5.1. COMPROMISO DE LA DIRECCINLa Direccin est comprometida con el desarrollo, implementacin continuo del SGC, para lo cual realiza una serie de actividades orientadas hacia su compromiso: Define y comunica que el objetivo principal de la organizacin es satisfacer los requisitos del cliente, tanto legales como reglamentarios. Establece la Poltica y los Objetivos de Calidad, asegurando su comunicacin, entendimiento e implantacin en toda la organizacin. Lleva a cabo las revisiones del Sistema, para su adecuacin y mejora. Asegura la disponibilidad de los recursos necesarios para cumplir con el compromiso de satisfacer los requisitos y para la mejora continua del SGC. Define claramente las responsabilidades y los recursos necesarios para garantizar la buena marcha del SGC. Responsable por la Direccin: Residente de Obra y/o Gerente del Proyecto.

5.2. ENFOQUE AL CLIENTELa primera identificacin de los requisitos del Cliente se realiza cuando el rea de presupuestos de AQUALOGY transfiere la informacin de la Propuesta al Proyecto; antes de iniciar ste. Dicho proceso permite adems, conocer las respuestas a las consultas y los cambios en el alcance. Si durante el desarrollo de las actividades del proyecto existe alguna duda sobre especificaciones, alcances o cualquier tema que pueda afectar la calidad del producto, AQUALOGY est obligado a solicitar la informacin necesaria mediante un Requerimiento de Informacin (RFI) o Solicitud de Informacin (SI), para asegurarse de que lo realizado cumple con los requisitos establecidos.

5.3. POLITICA DE CALIDAD

Aqualogy Per S.A.C., como empresa que brinda soluciones y tecnologas innovadoras relacionadas con el sector del agua, est comprometida con la completa satisfaccin de nuestros clientes a travs de la entrega de sus productos y servicios que cumplan sus requisitos.Para ello, nuestra organizacin cuenta con un equipo de profesionales competente y comprometido a: Cumplir con los requerimientos legales aplicables y otros suscritos dentro del marco contractual. Buscar permanentemente la eficiencia en nuestras operaciones a travs del desarrollo de procesos y del control de su variabilidad. Promover el compromiso y el desarrollo del personal mediante su involucramiento, entrenamiento y capacitacin. Implementar y mantener vigente nuestro Sistema de Gestin de Calidad.Esta Poltica ser difundida de forma tal que nos asegure que la calidad vaya al ritmo de la produccin.

5.4. OBJETIVOS DE CALIDADLos objetivos generales que plantea AQUALOGY son los siguientes: Asegurar que el trabajo se ejecute en estricto acuerdo con los requerimientos y especificaciones del Contrato y de las entidades y normativas reguladoras vigentes. Asegurar la aceptacin de las obras por parte del cliente, mediante el alcance de los Niveles de Servicio solicitados por el mismo. Mantener procedimientos de Construccin que aseguren que las actividades realizadas cumplirn con lo establecido en el Contrato. Evitar deficiencias a travs de una coordinacin de Control de Calidad previa a la construccin. Asimismo, detectar y corregir deficiencias en forma oportuna. Proporcionar registros de todas las pruebas, inspecciones, procedimientos, falta de cumplimiento de especificaciones, correcciones, etc., que puedan someterse a Auditorias. Informar de la verificacin del cumplimiento de los procedimientos de Construccin propios, y de nuestros subcontratistas y proveedores. Para el Proyecto se han establecido los siguientes objetivos especficos:

Ninguna No Conformidad sin resolver al final del proyecto. Mantener un promedio mayor o igual a 0.3 HH por persona/mes, de capacitacin en temas tcnicos o de calidad. Difusin del 100% de los procedimientos de gestin y construccin al personal involucrado. Al menos una Auditoria Interna por ao y con un resultado mayor al 70%.

5.5. RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIN5.5.1.Responsabilidad y autoridadLas responsabilidades son establecidas en una matriz de puesto-proceso en la cual se identifica el puesto del personal de las diferentes reas del proyecto y la actividad que realizan en cada uno de los diferentes procesos que lo integran

Las autoridades son definidas segn el organigrama establecido para el proyecto. Esta estructura organizacional es cambiante y deber irse ajustando a las necesidades del proyecto. El diagrama se encuentra declarado en el procedimiento de Organizacin e Infraestructura

Adicionalmente se han definido las siguientes funciones y responsabilidades de Calidad para el personal directivo de AQUALOGY del proyecto:

a. Gerente de Proyecto:Es designado como Representante de la Direccin, y es el Responsable de la Gerencia del Proyecto, organizacin de control, planeamiento y desempeo. Es el vnculo con el cliente y/o su representante, estableciendo los contactos necesarios para tomas las acciones correspondientes y obtener el xito de la ejecucin del proyecto. Sus funciones con respecto a calidad son: Aprobar el PAC. Destinar recursos para la implementacin y sostenibilidad del SGC. Establecer los objetivos de calidad especficos para el proyecto. Ejecutar las acciones correctivas derivadas de las Revisiones de Gerencia. Aprobar cambios de los documentos a presentar por el Proyecto. Aprobar la eleccin de subcontratistas y/o proveedores. Aprobar las acciones preventivas y correctivas durante la ejecucin del proyecto.

b. Responsable de QA/QC: Asegurar la difusin de la Poltica y Objetivos de Calidad. Asegurar el cumplimiento del PAC y los procedimientos aprobados. Verificar que antes del inicio de cada proceso, el procedimiento correspondiente sea aprobado. Controlar la correcta distribucin de la documentacin. Identificar las causas de las No Conformidades o posibles No Conformidades. Controlar el seguimiento de No Conformidades, as como las acciones correctivas. Coordinar la ejecucin de las auditoras. Realizar las inspecciones que permitan aprobar desempeos, o trabajo terminado, en cumplimiento de los criterios y estndares requeridos por el contrato, los planos y las especificaciones. Autoridad para detener las actividades del proyecto en la obra o en cualquier etapa del proyecto cuando sea necesario hasta que las medidas correctivas hayan sido implementadas. Verificar que todos los equipos de inspeccin, medicin y ensayo que son usados en los procesos constructivos de la obra, cuenten con sus certificados de calibracin vigentes. Certificar que los entregables estn de acuerdo con los planos y especificaciones del proyecto. Ejecutar todas las pruebas requeridas por las especificaciones del proyecto y de verificar que la prueba sea llevada a cabo segn las normas aplicables. Analizar y Reportar los resultados de ensayos, pruebas e inspecciones. Llevar el control de los registros de calidad y elaborar el Dossier final. Mantener los certificados de los materiales, cartas de garanta, certificados de fabricacin u otros que aseguran la calidad de los suministros instalados en el proyecto.

c. Residente de Obra / Campo: Inspeccionar el desarrollo de los trabajos para asegurar que cumplen con los requerimientos del cliente. Identificar las necesidades de compra (Servicio o Suministro). Aceptar o rechazar un servicio o suministro cuando no cumpla con los requerimientos especficos. Asegurar que todos los equipos de prueba o medicin utilizados en el rea estn en las condiciones requeridas. Detectar y analizar las posibles causas de la No Conformidad. Coordinar con el Responsable de Calidad el tratamiento de las No Conformidades y ejecutar la accin correctiva. Implementar las acciones correctivas-preventivas, para eliminar las posibles causas de las No Conformidades. Asegurar que los suministros solicitados sean almacenados en ptimas condiciones.

d. Jefe de Oficina Tcnica: Recibir, clasificar, controlar y actualizar la documentacin tcnica emitida por el cliente y distribuirla al personal a cargo de cada rea. Administrar contratos y subcontratos. Llevar a cabo el control de la documentacin tcnica del proyecto. Preparar la Solicitud de Informacin (SI o RFI) para el cliente, realizar la correcta distribucin de las respuestas y mantener un estatus actualizado. Elaborar planos y grficos de los detalles requeridos de la obra. Elaborar las OC y OS considerando los requisitos de calidad a cumplir. Llevar a cabo la evaluacin de los subcontratistas en coordinacin con el personal de Produccin y Calidad. Coordinar las actividades de Costos, Contratos y Planeamiento.

e. Ingeniero Planner de proyecto: Validar y generar la informacin de control. Generar la programacin (lookahead). Programar los trabajos y medir diariamente de los alcances. Programar todas las actividades en campo. Validar y generar la informacin de control.

f. Jefe de SAS/HSE: Verificar la calidad de los EPPs para los trabajadores. Verificar el uso de los procedimientos de calidad en todas las actividades. Trabajar de acuerdo a las medidas de prevencin de riesgos. Ejecutar peridicamente las inspecciones de seguridad en el campo. Sugerir a todo el personal el identificar riesgos de la obra (peligros potenciales). Adecuar las condiciones especficas de la obra para cumplir las normas, estndares y polticas de Seguridad, Salud y Medio Ambiente. Soporte tcnico y operativo al personal de la obra.

g. Administrador:Es responsable del cumplimiento de las polticas de AQUALOGY en el rea Administrativa. Responsable del manejo de los recursos humanos y sus obligaciones Responsable del pago a los proveedores, subcontratistas y trabajadores. Responsable de la auditora y control de las compras y almacenes. Responsable de la contabilidad del proyecto. Responsable de la administracin de las obligaciones tributarias. Responsable del alojamiento de los trabajadores y empleados, en condiciones apropiadas. Preservar el desarrollo humano y el ambiente laboral para el beneficio de los empleados. Invitar a los subcontratistas y proveedores a participar el proceso de seleccin. Identificar aquellos postores que requieran una precalificacin. Crear informacin calificada de subcontratistas y proveedores. Revisar y aprobar el Cuadro Comparativo realizado por el Responsable de Compras. Realizar la Gestin de Compra de acuerdo a los procedimientos establecidos.correspondiente. Informar del envio y/o llegada de suministros o servicios al proyecto. Enviar copias de documentos de calidad relacionados a los suministros al responsable de calidad y a construccin. Controlar el ingreso y salida de materiales, equipos y herramientas en los almacenes y realizar un inventario de manera peridica.

5.5.2.Representante de la DireccinAQUALOGY designa al Gerente del Proyecto como el Representante de la Direccin con respecto al Sistema de Gestin de Calidad; quien ser el responsable de asegurar que se establezcan los procesos necesarios para el SGC, que se cumplan los requerimientos del cliente y de informar a la alta direccin de AQUALOGY sobre el desempeo del sistema.

5.5.3.Comunicacin InternaLa Direccin establece reuniones peridicas a nivel de Gerencias y/o Jefaturas para informar sobre el cumplimiento, mantenimiento y mejoras del SGC. As mismo, se realizarn reuniones grupales con los empleados para difundir los documentos de calidad, la poltica, estado del cumplimiento de objetivos y cualquier tema relacionado con el SGC.

Dentro del plan de comunicaciones se establecen las reuniones y reportes que son generados internamente dentro del proyecto y as como las vas de comunicaciones empleadas para la interaccin con los subcontratistas de AQUALOGY.

Referencia: AQ-QA-PG-013 Comunicaciones

5.6. REVISIN DE LA DIRECCIN

5.6.1.Entradas para la revisinCon el propsito de llevar a cabo las Revisiones por la Direccin, se tomarn en cuenta los siguientes temas: Seguimiento a las acciones generadas en revisiones previas. Revisin del cumplimiento de la Poltica y Objetivos de Calidad. Reclamos y retroalimentacin del cliente Estadstica de No Conformidades Resultados de las Auditoras Estatus de la no-conformidad del producto Resultado de las acciones preventivas y correctivas Cambios que afectan al Sistema de Gestin de Calidad Recomendaciones para la mejora

5.6.2.Salidas de la RevisinAl finalizar las reuniones de Revisin se emitir un acta de reunin la cual ser firmada por las personas involucradas. Dicha acta contiene los acuerdos y acciones que deben ser tomadas para mejorar la eficiencia del sistema, ejecucin de los trabajos y provisin de recursos necesarios.

6. GESTIN DE LOS RECURSOS6.1. PROVISION DE LOS RECURSOSAQUALOGY determina y proporciona los recursos para: Implementar y mantener el Sistema de Gestin de Calidad y mejorar continuamente su eficacia. Aumentar la satisfaccin del Cliente mediante el cumplimiento de sus requisitos.

6.2. RECURSOS HUMANOS

6.2.1.GeneralidadesEl personal de AQUALOGY cuenta con una adecuada educacin, formacin tcnico-profesional, habilidades y experiencia que garantizan la calidad de los trabajos que ejecuta. En los procedimientos referenciados en esta seccin, se establecen los mecanismos por medio de los cuales se evala al candidato a ingresar mediante la comparacin del perfil del puesto a ocupar con las competencias de ste y la contratacin final de personal en el proyecto.

6.2.2.Competencia, Toma de conciencia y formacinAQUALOGY identifica las competencias del personal que desarrolla actividades que afecten la calidad, para lo cual: Proporciona actividades de capacitacin dentro del Proyecto, que le permiten desarrollar las competencias identificadas. Asegura que su personal es consciente de la pertinencia e importancia de sus actividades y de cmo contribuye al logro de los objetivos de la calidad. Custodia y mantiene los registros relacionados a la educacin, formacin, habilidades y experiencia del personal.

6.3.INFRAESTRUCTURAAQUALOGY determina, proporciona y mantiene la infraestructura adecuada para alcanzar la conformidad con los requisitos, la cual incluye: Campamento de Oficinas y Vivienda para el proyecto con la adecuada iluminacin y ergonoma. El rea de Sistemas y Comunicaciones es el encargado de implementar y mantener el soporte informtico y de sistemas de comunicacin entre la Oficina Principal AQUALOGY y el Proyecto. AQUALOGY brinda a su personal servicios de apoyo tales como Transporte y Comunicacin.6.4.AMBIENTE DE TRABAJOAQUALOGY identifica y gestiona aquellos factores fsicos y humanos del ambiente de Trabajo necesarios para alcanzar la conformidad del producto y la adecuada prestacin del servicio a sus clientes. Por lo tanto, AQUALOGY crea un ambiente de trabajo limpio, sano, seguro, agradable, ergonmico y confortable, con instalaciones funcionando correctamente en todos los lugares de trabajo. Esto incluye cuestiones relativas a: Mantenimiento, vigilancia y sistemas de seguridad. AQUALOGY se preocupa que en las instalaciones y reas de trabajo se fomenten los valores corporativos y principios ticos entre el personal propio, del cliente y de otras empresas.La Administracin y la Gerencia del Proyecto de AQUALOGY en el proyecto son responsables de promover condiciones adecuadas de ambiente de trabajo, lo que contribuye a la motivacin, la satisfaccin y el rendimiento de los empleados.

7. REALIZACIN DEL PRODUCTO7.1.PLANIFICACIN DE LA REALIZACIN DEL PRODUCTO.AQUALOGY establece los procedimientos necesarios para asegurar que los procesos de construccin se lleven a cabo en condiciones controladas y conforme a los requisitos establecidos por el Cliente.La planeacin y programacin de las actividades en campo se desarrolla en el Plan de Construccin.En esta planeacin se considera: Programacin de los recursos humanos utilizados en el tiempo. Actividades a ejecutar (en las diferentes frentes) en el tiempo.Los procedimientos necesarios para la ejecucin de las diferentes actividades programadas son desarrollados por los encargados de campo de cada disciplina de construccin con apoyo del personal del rea de calidad.Adems en los diferentes procesos de construccin se debern realizar las siguientes actividades: Identificacin de los medios de control, equipos, recursos y habilidades necesarias para obtener la calidad requerida (personal y laboratorio, entre otros) Asegurar la compatibilidad de los planos, procesos de construccin, inspeccin, mtodos de prueba, y documentacin requerida. Remitir al cliente para su aprobacin todos los documentos necesarios para los permisos de trabajo. Presentacin de todas las Hojas de Datos de Seguridad del Material. Identificacin de puntos de inspeccin en el PPIs, en determinadas fases de los proyectos. Incluir los Criterios de Aceptacin en los PPIs. Identificacin y preparacin de los registros de calidad (Dossier).

El rea de Calidad del proyecto contribuye en la elaboracin de los procedimientos de construccin y elabora los Planes de Puntos de inspeccin que contribuyen a asegurar la ejecucin de las pruebas, ensayos e inspecciones durante la ejecucin del proyecto. Los procedimientos de gestin que son necesarios para desarrollar un efectivo aseguramiento de la calidad (QA) y que adems son referenciados en las diferentes secciones de ste plan de calidad, sern listados en el Anexo 2 Matrz de Aplicabilidad.Las etapas de desarrollo de la calidad en el proyecto se realizarn de acuerdo a lo indicado en la Tabla 1; e incluyen actividades de Planeamiento, Aseguramiento, Control y Mejora.

Tabla 1. Esquema de desarrollo de Plan de Aseguramiento y Control de la CalidadDesarrollo del Plan de Aseguramiento y Control de la Calidad

Planificacin de la CalidadRevisin de requisitos del Cliente: - Contrato- Especif. Tcnicas Realizar la gua de gestin contractual Determinar las Normas y rangos de aceptacin aplicables en las diferentes disciplinas.

Planeamiento de operacin Definicin de la organizacin y recursos del Proyecto.

Aseguramiento de la CalidadDefinicin de Procedimientos de Gestin (PG) aplicables Difusin de la Poltica de la Calidad Difusin e Implementacin de los PG aplicables.

Definicin de Procedimientos Constructivos (PC) aplicables Difusin de los procedimientos constructivos. Definicin y Difusin de los Planes de Puntos de Inspeccin (PPI). Difusin de los Registros a ser usados

Revisin del cumplimiento del Plan de calidad Implementacin de las Auditoras Internas de Calidad (equipo de obra).

Definicin de estructura documental Preparacin de Matriz documental resumen aplicable. Preparacin de Matriz de controles de calidad aplicables. Disear forma de archivo de registros. Archivo de documentacin aplicable (certificados de calidad de materiales, cartas de garanta, manuales de operacin, etc.) Preparacin del Dossier de Calidad

Control de calidad Preparar los protocolos para la inspeccin y validacin de datos Preparar cronograma de actividades de control de calidad, en base al programa de construccin. Verificar que las actividades de construccin se realicen cumpliendo las Especificaciones Tcnicas y los Procedimientos Constructivos aprobados. Presenciar las pruebas o ensayos realizados. Verificar el cumplimiento de los Planes de Puntos de Inspeccin. Mantener ordenado y actualizado el Dossier de Calidad

Control de CalidadEvaluacin de la calidad Anlisis de datos e indicadores Reportes mensuales

7.2.PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE7.2.1Determinacin de los requisitos relacionados con el productoPara establecer los procesos y recursos necesarios para la realizacin de los productos (establecidos en la seccin anterior) AQUALOGY hace una revisin completa del contrato, extrayendo los requerimientos del cliente y define acciones a ejecutar para cumplir con dichos requerimientos; tambin se incluyen aquellos involucrados con requerimientos legales y regulatorios. Esto es realizado para asegurar que los procesos se llevan a cabo bajo condiciones controladas y resultados que satisfacen la poltica y objetivos de calidad, los requisitos del Cliente y aspectos legales.

7.2.2.Revisin de los requisitos relacionados con el productoLa revisin de los requisitos relacionados con las actividades de construccin se realiza desde que AQUALOGY participa en el concurso o licitacin cuando el rea de presupuestos prepara una propuesta tcnico-econmica.Cuando se recibe la Bueno Pro, AQUALOGY designa a los integrantes del equipo bsico de ejecucin del Proyecto; los cuales se renen con el rea de presupuestos para hacer la transferencia. En dichas reuniones; el personal del proyecto recibe los alcances principales de ste e identifica los requisitos de los trabajos a ejecutar.Despus del proceso de transferencia, el personal del proyecto hace una inspeccin general del contrato conforme a lo establecido en la seccin 5.2 de Enfoque al Cliente.

7.2.3. Comunicacin con el clienteAQUALOGY establece las vas de comunicacin interna y externa necesarias para transferir la informacin sobre los trabajos de construccin.Para llevar a cabo la comunicacin con el Cliente, la cual es parte de la comunicacin externa, se elaborarn informes y se programarn reuniones en los cuales sern reportados y se revisarn los avances de los trabajos, programacin, temas de seguridad, calidad y cualquier otro tema relacionado con el proyecto. Para los flujos de informacin se ha establecido un proceso de recepcin y envo entre el Document control de AQUALOGY y el del Cliente, en el que se transfiere la documentacin relacionada al proyecto a travs de transmittals. Tambin a travs de los RFIs (Solicitudes de Informacin) se hacen consultas, aclaracin de dudas en temas relacionados con el contrato o especificaciones tcnicas.

Referencia: AQ-QA-PG-013 Comunicaciones

7.3. DISEO Y DESARROLLOSe har el seguimiento respectivo a los avances de la ingeniera de detalle. Los cambios de ingeniera se gestionan conforme al item 4.2.5.

Referencia: AQ-QA-PG-003 Control de cambios de ingeniera

7.4. COMPRAS 7.4.1. Proceso de comprasAQUALOGY se asegura que los suministros adquiridos cumplan los requisitos especificados. El tipo y alcance del control aplicado al proveedor y a los servicios adquiridos depende del impacto de este servicio en la posterior realizacin, de la Gestin Presupuestal o de la Ejecucin del Proyecto.AQUALOGY evala y selecciona los proveedores en funcin de su capacidad para suministrar el producto o servicios de acuerdo con los requisitos de la organizacin.Se mantienen los registros de los resultados de las evaluaciones de los proveedores.

7.4.2. Informacin de las ComprasLa informacin de las compras describe el producto o servicio a comprar, incluyendo, cuando es apropiado: Requisitos para la aprobacin del producto o servicio, procedimientos, procesos y equipos. Fechas de entrega, plazo e hitos. Requisitos para la calificacin del personal. Requisitos del Sistema de Gestin de la Calidad.

AQUALOGY identifica y analiza los requisitos de compra especificados antes de comunicrselos al proveedor. Esto incluye los requisitos del producto, las inspecciones, ensayos y calibracin con la finalidad de garantizar la calidad del producto acabado.

7.4.3. Verificacin de los Productos CompradosAQUALOGY establece e implementa la inspeccin u otras actividades necesarias para asegurarse de que el producto o servicio comprado cumple los requisitos de compra especificados.Cuando sea necesario o solicitado por el cliente, ste verificar a los proveedores y las instalaciones del proveedor para asegurar la conformidad con los requisitos y especificaciones del contrato. Cuando AQUALOGY realice inspecciones en los talleres de fabricacin, se registrar el resultado de dicha inspeccin.

Referencia: AQ-QA-PG-004 Inspeccin en la recepcin de Suministros 7.5. PRODUCCIN Y PRESTACIN DEL SERVICIO7.5.1. Control de la produccin y de la prestacin del servicioAQUALOGY planifica y lleva a cabo la ejecucin del Proyecto bajo condiciones controladas las cuales incluyen: La disponibilidad de informacin que describa las caractersticas del producto La disponibilidad de instrucciones de trabajo cuando se requiera. El uso del equipo apropiado. La disponibilidad y uso de dispositivos de seguimiento y medicin. La implementacin del seguimiento y de la medicin. La implementacin de actividades de liberacin, entrega y posteriores a la entrega.Para ello, el rea de calidad identifica todos los aspectos de la construccin que tienen un impacto directo sobre la calidad. Todos los procesos de construccin se llevarn a cabo segn lo especificado en los procedimientos y PPIs. El rea de calidad del proyecto asegura que: Se cuente con la informacin adecuada para la ejecucin de los trabajos (planos, hojas de datos, especificaciones tcnicas, instrucciones de trabajo, etc.) Se opere con el equipo y herramienta requerida dependiendo de la actividad a ejecutar. Se cumplan los procedimientos, estndares y normas. Se rastreen y controlen de los procesos del proyecto, los parmetros y caractersticas. Se d un adecuado mantenimiento de los equipos para garantizar que la capacidad de trabajo mantiene la continuidad. Los instrumentos que sean instalados por AQUALOGY sern controlados mediante un laboratorio de calibracin en el cual se contrastarn sus parmetros de medicin (precisin dentro del rango indicado). Este control se encuentra definido en la seccin 7.6 de ste documento.Adems el control de la ejecucin del proyecto ser llevado de acuerdo a la planificacin establecida en la seccin 7.1 de este documento.7.5.2. Propiedad del ClienteAQUALOGY cuida los activos (incluyendo la propiedad intelectual) del Cliente mientras estn bajo el control de la organizacin o son usados por la misma. Adems identifica, verifica, protege y salvaguarda los bienes que son propiedad del Cliente, suministrados para su utilizacin o incorporacin dentro del proyecto (equipos y productos).Cualquier bien que sea propiedad del Cliente que se pierda, deteriore o que de algn otro modo se considere inadecuado para su uso, es registrado y comunicado al Cliente.

7.5.3. Preservacin del ProductoAQUALOGY preserva la conformidad del producto durante el proceso interno y la entrega en el destino previsto. Esta preservacin incluye la identificacin, manipulacin, embalaje, almacenamiento y proteccin. La preservacin se aplica tambin, a las partes constitutivas de un producto.7.6. CONTROL DE LOS DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICINAQUALOGY determina el seguimiento y la medicin a realizar, y los dispositivos de medicin y ensayo necesarios para proporcionar la evidencia de la conformidad del producto con los requisitos determinados.Cuando se considera necesario asegurar la validez de los resultados, el equipo de medicin es: Calibrado o verificado a intervalos especificados o antes de su utilizacin, comparado con patrones de medicin trazables a patrones de medicin nacionales o internacionales; cuando no existan tales patrones se registra la base utilizada para la calibracin o la verificacin. Ajustado o reajustado segn sea necesario. Identificado para poder determinar el estado de calibracin. Protegido contra ajustes que pudieran invalidar el resultado de la medicin. Protegido contra los daos y el deterioro durante la manipulacin, el mantenimiento y el almacenamiento.AQUALOGY evala y registra la validez de los resultados de las mediciones anteriores. Cuando se detecte que el equipo no est conforme con los requisitos, toma las acciones apropiadas sobre el equipo y sobre cualquier producto afectado y mantiene registros de los resultados de la calibracin y la verificacin. Referencia: AQ-QA-PG-007 Calibracin de los equipos de medicin y ensayo 8. MEDICIN, ANLISIS Y MEJORA8.1.GENERALIDADESAQUALOGY planifica e implementa los procesos de seguimiento, medicin, anlisis y mejora para: Demostrar la conformidad del producto. Detectar problemas y desviaciones y poder implementar acciones correctivas. Satisfacer las necesidades de nuestro cliente a travs de las retroalimentaciones del personal. Asegurarse de la conformidad del Sistema de Gestin de Calidad (SGC) mediante el cumplimiento de los objetivos.

8.2.SEGUIMIENTO Y MEDICIN8.2.1.Satisfaccin del ClienteAQUALOGY recibe retroalimentacin (Feedback) del cliente a travs de las reuniones, respuesta a informes, correos electrnicos y otros medios. Esta percepcin peridica del cliente respecto al cumplimiento de los requisitos es captada y conducida al rea de calidad para identificar el grado de satisfaccin del cliente y tomar acciones necesarias para mejorar dicha satisfaccin.Las acciones aplicadas no slo mejoran la relacin entre AQUALOGY y su cliente; sino que a travs del tiempo permite demostrar que han impactado de forma positiva en el cumplimiento de los requisitos y por ende en la satisfaccin final de cliente.8.2.2.Auditora InternaEl rea de calidad de AQUALOGY planifica de manera peridica la realizacin de auditoras internas de acuerdo a lo establecido en el procedimiento de Auditora Interna referenciado en este plan y con el propsito de determinar si el SGC: Es conforme a los requisitos establecidos por el Cliente y AQUALOGY. Se ha implementado y se mantiene de manera eficaz.

El rea de calidad de AQUALOGY elabora un programa anual de auditoras y lo enva al Gerente del proyecto. La planificacin de cada una de las auditoras ser llevada a cabo considerando el estado y la importancia de los procesos, las reas a auditar y los resultados de auditoras anteriores. La ejecucin de dichas auditoras ser llevada a cabo por personal de AQUALOGY entrenado para tal fin, con el objetivo de asegurar la objetividad e imparcialidad del proceso.

Referencia: AQ-QA-PG-008 Auditora interna de calidad

8.2.3.Seguimiento y medicin de los procesosCon el objeto de asegurar la ejecucin efectiva y eficiente de los trabajos de construccin y procesos involucrados en el SGC, se efectan reuniones de coordinacin para monitorear los avances, uso de recursos y costos de los diferentes alcances del proyecto. Asimismo, para definir las acciones correctivas y preventivas que se estimen pertinentes para lograr los objetivos definidos.AQUALOGY aplica mtodos para la medicin de los procesos del SGC tales como los avances de difusin de los documentos, cumplimiento de los objetivos de calidad y clculo de indicadores de seguimiento.Adems, los procesos de construccin son controlados mediante diferentes herramientas tales como lookahead, plan semanal, anlisis de restricciones, planes de puntos de inspeccin (PPI), revisiones al cumplimiento de planes, reportes diarios y semanales, revisiones de los sistemas, etc.8.2.4.Seguimiento y Medicin de los ProductosAQUALOGY monitorea y mide los avances de los trabajos de construccin para verificar que stos cumplen con las caractersticas requeridas por el cliente. Para ello, se llevan a cabo inspecciones, pruebas y ensayos durante las diferentes etapas del proyecto para asegurar la conformidad del producto. Cuando un producto sea identificado como no conforme ser tratado de acuerdo a lo establecido en la seccin 8.3 de este plan de calidad.Adems las reas de calidad y construccin coordinan para difundir los documentos utilizados en campo y asegurar que el personal que desarrolla los trabajos lo hace utilizando los procedimientos y con la informacin pertinente.Los productos que son utilizados durante la construccin tambin pasan por un proceso de inspeccin para poder ser aprobados para su uso. El control que se lleva a cabo para los suministros asegura que el material que no est conforme con las especificaciones sea debidamente identificado y separado hasta que se defina su destino final con previa aprobacin.Tambin se cuentan con indicadores que permiten medir las no conformidades a fin de adoptar las acciones correspondientes para minimizar productos no conformes detectar las desviaciones que tienen mayor impacto en la satisfaccin del cliente (ver seccin 8.4).

8.3.CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORMEAQUALOGY asegura que el producto que no sea conforme con los requisitos, se identifique y se controle para prevenir su uso o entrega no intencional.Estos productos no conformes que son detectados en el transcurso de las inspecciones y ensayos, durante la ejecucin de los trabajos de construccin en campo o en la recepcin de los materiales, son identificados y separados para definir el tratamiento ms apropiado que se les deber dar.Los mtodos para deteccin, identificacin, registro (protocolo a utilizar), definicin del tratamiento a seguir, la verificacin de las acciones, difusin, control y archivo de los productos no conformes, se encuentran definidos en el procedimiento de Control de Productos No Conformes.

Referencia: AQ-QA-PG-009 Control del Producto no conforme

8.4.ANALISIS DE DATOSAQUALOGY capta, determina, recopila y analiza los datos apropiados para demostrar la eficacia del SGC. Los indicadores del SGC se consideran como factores claves de xito en el Panel de Control mensual que emiten los proyectos.Los resultados del control, medicin y la informacin de otras fuentes, tales como la medicin de cumplimiento de los objetivos de calidad y satisfaccin del cliente son utilizados para determinar acciones que nos permitan mejorar continuamente.

8.5.MEJORAS8.5.1. MejorasAQUALOGY mejora continuamente la eficacia del SGC mediante el uso de la Poltica de Calidad, los Objetivos de Calidad, los resultados de las auditoras, el anlisis de datos, las acciones correctivas y preventivas y la revisin por la Direccin, en la cual se presentan acciones de mejora.

8.5.2.Acciones CorrectivasLos responsables de los procesos que integran el SGC de AQUALOGY toman acciones para eliminar las causas de no conformidades con el propsito de prevenir su recurrencia. Las acciones correctivas son apropiadas para eliminar los efectos de las no conformidades encontradas. Para esto, AQUALOGY ha desarrollado un procedimiento documentado en el cual se establece y define los requisitos para: Revisar las no conformidades identificadas (incluyendo las quejas de los clientes). Determinar las causas de las no-conformidades. Evaluar la necesidad de adoptar acciones para asegurarse que las no conformidades no vuelvan a ocurrir. Determinar e implementar acciones necesarias. Registrar los resultados de las acciones tomadas. Revisar las acciones correctivas tomadas.

8.5.3.Acciones PreventivasLos responsables del cumplimiento de los procesos del SGC de AQUALOGY determinan las causas de las no conformidades potenciales para establecer acciones preventivas con la finalidad de prevenir su ocurrencia. Las acciones preventivas son apropiadas a los efectos de los problemas potenciales.AQUALOGY ha desarrollado un procedimiento documentado en el cual se establece y define los requisitos para: Determinar las no conformidades potenciales y sus causas. Evaluar la necesidad de actuar para prevenir la ocurrencia de no conformidades. Determinar e implementar las acciones necesarias. Registrar los resultados de las acciones tomadas. Revisar las acciones preventivas tomadas.

9. APROBACIN, IMPLEMENTACION Y REVISIN DEL PAC9.1. APROBACIN DEL PACEl PAC se presentar para la aprobacin del Cliente.

9.2. IMPLEMENTACIN DEL PACEl PAC se implementar siguiendo las actividades de la tabla 1. El proceso incluye capacitaciones al personal staff y obrero involucrado; as como al personal de los subcontratistas.

La implementacin permite que el personal conozca los objetivos de calidad del proyecto, las funciones a cumplir, los procedimientos constructivos y la adecuada gestin de calidad dentro del proyecto.

Al finalizar el proceso, se realiza la Medicin de Adherencia que permite conocer el estado de uso y compromiso del personal del proyecto con respecto al SGC. La evaluacin se realiza a todo el personal involucrado en la implementacin, incluyen a los subcontratistas.9.3. REVISIN DEL PACEl PAC se actualizar cuando sea apropiado debido a cambios en el proyecto o en el contrato, para su mejor aplicacin.

10. NORMAS Y ESTANDARES APLICABLESLas Normas y Estndares aplicables sern indicados en los documentos relevantes del proyecto; tales como: Especificaciones, Requisicin de materiales, subcontratos, Procedimientos, Planes de inspeccin, etc.

11. CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE SAS/HSEAQUALOGY posee un sistema de gestin de prevencin de riesgos, salud ocupacional y medio ambiente.

12. CIERRE Y ACEPTACIN DE LAS OBRASAQUALOGY entregar todos los documentos especificados en el Alcance del Contrato que acrediten la Terminacin de la Obra. El Cliente debe entregar la documentacin necesaria que acredite que ha recepcionado la Obra sin ninguna observacin. Asimismo, cuando aplique, se debe solicitar al Cliente la acreditacin del cumplimiento del Proyecto Antes de Plazo.12.1 DOSSIER DE CALIDAD:Al finalizar el Proyecto se entregar al Cliente el Dossier de calidad y se remitir una copia digital al rea de Calidad de AQUALOGY para su administracin.El contenido del Dossier ser el indicado en el Contrato.

13. REFERENCIAS Sistema de Gestin de Calidad de AQUALOGY Norma ISO 9001:2008 Especificaciones Tcnicas del Cliente para el Proyecto

14. ANEXOS Anexo N 1, Poltica de Calidad de AQUALOGY Anexo N 2, Matriz de Aplicabilidad Anexo N 3, Organigrama AQUALOGY U.M. ISCAYCRUZ

Anexo N 1: Politica de Calidad de AQUALOGY

Anexo N 2: Matriz de Aplicabilidad

Anexo N 3: Organigrama AQUALOGY U.M. ISCAYCRUZ