PLAN DE DESARROLLO PLAN DE DESARROLLO MUNICPAL MUNICPAL

PLAN DE DESARROLLO PLAN DE DESARROLLO MUNICPAL MUNICPAL

Arquitecta María del Pilar Gómez E.

3

• ARTICULO 339 DE LA CPC :

• Las entid ades territoriales elaborarán y adoptará n de maneraconcertada entre ellas y el gobierno, planes de desarrollo , con elobjeto de asegurar el uso eficiente de sus recursos y el desempeñoadecuado de las fun ciones que les hayan sido asignadas po r laconstitución y la ley.

• ARTICULO 3 DE LA LEY 152 DE 1994:

• Durante el proceso d e discusión de los planes de desarrollo, lasautor idades de planeación velarán por que se hagan efectivos lospro cedimientos de participación ciudadana previstos en la ley.

• El p lan de desarrollo establecerá los proced imientos básicos quecomprendan la planificación como una ac tividad continua,teniendo en cuenta la formulación, aprobación, ejecución,seguimiento y evaluación.

MARCO LEGAL DE LA PLANEACIÓN

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• ARTICULO 34 DE LA LEY 152 DE 1994: Losconsejos municipales de planeación (cmp) estaránintegrados por las personas que designe el alcalde delas ternas que presenten las correspondientesautoridades y organizaciones. Dichos consejosdeberán estar integrados, como mínimo, porrepresentantes de su jurisdicción de los sectoreseconómicos, sociales, ecológicos, educativos,culturales y comunitarios.

• ARTICULO 39 DE LA LEY 152 DE 1994:Elaboración: el alcalde elegido impartirá lasorientaciones para la elaboración del plan dedesarrollo conforme al programa de gobiernopresentado al inscribirse como candidato.

MARCO LEGAL DE LA PLANEACIÓN (Cont.)

PROCESO DE PLANEACIÓN PARTICIPATIVA

AUTORIDAD INSTANCIA

•Alcalde

•Consejo de Gobierno

•Secretaría de Planeación

Concejo Municipal

Consejo Municipal de Planeación

INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN

PROGRAMA DE GOBIERNO

PLAN DEDESARROLLO

PLAN DEDESARROLLO

PLAN DEORDENAMIENTO

TERRITORIAL

PLAN DEORDENAMIENTO

TERRITORIAL

Directrices económicas, políticas,sociales y ambientales que orientanel desarrollo del municipio

Localización de las directrices económicas, políticas, sociales,culturales,ambientales y atributos físico-espaciales en el territorio.

4 añosCorto Plazo

Directriceseconómicas, políticas,sociales y ambientales.

Programa de ejecución

Programas y proyectos de

ejecución y accionesUrbanísticas

Componente general políticas de largo plazo

para la ocupación,aprovechamiento del suelo y los recursos

naturales

Compromisos para el desarrollo del municipioplanteados por el candidato para su elección.

• Parte estratégica• Plan de Inversiones Programa de Ejecución

1 Admón Corto Plazo

2 AdmónMediano

Plazo

3 AdmónLargo Plazo

Departamento Administrativo de Planeación

PPLLAANN

EETTRRAATTEEGGIICCOO

Largo PlazoLargo Plazo

ESTRUCTURA DEL PLAN DE DESARROLLO

ESTRUCTURA DEL PLAN DE DESARROLLO

PLAN DE

DESARROLLO

PLAN DE

DESARROLLO

Parte Estratégica

•Ejes•Objetivos •Estrategias

•Metas• programas•Proyectos

VISIÓNVISIÓN

Plan de Inversiones

•Programa de Ejecución(P.O.T.)

$ $Asignación de recursos y fuentes de financiación de inversión necesarias

para cumplir metas

$ $Asignación de recursos y fuentes de financiación de inversión necesarias

para cumplir metas

PROBLEMAS

PROGRAMAS

Metas Indicadores

CAUSAS PRODUCTO

PROYECTOSUB

PROGRAMA

Metas Indicadores

Hacen referencia al propósito respecto a la solución o disminución de un problema planteado, requiere que se conozca con anterioridad la situación inicial o actual para poder evaluar el cambio o modificación lograda, es decir, es el valor al que se espera que llegue el indicador como resultado de la ejecución de los programas.

METAS RESULTADOMETAS RESULTADO

Están relacionadas con la forma como

se piensa solucionar el problema, es

decir, el cómo se van a atacar las

causas del problema, son

cuantitativas y pueden ser logradas

mediante la ejecución de actividades

o acciones continuas o secuenciales

de un proyecto.

METAS PRODUCTOMETAS PRODUCTO

Un indicador es un punto de referencia que permite observar y medir el avance en el logro de una meta esperada; mide los efectos de las acciones de los productos y de los proyectos ejecutados en cumplimiento del Plan de Desarrollo. Los indicadores pueden ser:

I N D I C A D O R E S I N D I C A D O R E S

Indicadores cuantitativos se expresan en términos de número, porcentaje, ejemplo: número de niños atendidos.

Indicadores cualitativos se expresan como el cumplimiento de una condición o como una escala de valores o de opinión, ejemplo: el nivel del servicio se considera alto, medio, bajo; etc.

Aspectos generalesAspectos generales

VisiónVisión

ProblemáticaProblemática indicadoresindicadores

Objetivo GeneralObjetivo General

Aspectos generalesAspectos generales

VisiónVisión

ProblemáticaProblemática indicadoresindicadores

Objetivo GeneralObjetivo General

Objetivos EspecíficosObjetivos EspecíficosCausas prioritariasCausas prioritarias

IndicadoresIndicadores

MetasMetas

OperacionesOperaciones

Objetivos EspecíficosObjetivos EspecíficosCausas prioritariasCausas prioritarias

IndicadoresIndicadores

MetasMetas

OperacionesOperaciones

Fundamentos Fundamentos

MetodologíaMetodología

Fundamentos Fundamentos

MetodologíaMetodología

Plan de InversionesPlan de InversionesPrograma de EjecuciónPrograma de EjecuciónPlan de InversionesPlan de Inversiones

Programa de EjecuciónPrograma de Ejecución

Imagen de desarrollo a alcanzarProblemas que limitan el logro de la Visión, acciones y metas de largo y mediano plazo

Situación actual establecida a través de la causa y explicada por indicadores con sus metasAcciones con las que se ataca las causas del problema

Principios y ValoresMetodología general utilizada Formulación, monitoreo, evaluación y gestión del Plan.

Programas y proyectos con sus recursos anualizados, de todo el periodo de gobiernoAnexo: Programa de ejecución

CONTENIDO DEL DOCUMENTO DEL PLAN DE DESARROLLO

PROGRAMA DE EJECUCIÓNPROGRAMA DE EJECUCIÓN Elemento de enlace entre los P.O.T y P.D.M.Elemento de enlace entre los P.O.T y P.D.M.

El programa de ejecución es el elemento de enlace entre las decisiones de ordenamiento territorial (de largo plazo) y los planes, programas y proyectos que se concretan en el Plan de Desarrollo municipal (de corto plazo) y que deben reflejar el plan de gobierno expuesto por el Alcalde a los ciudadanos durante su campaña.

Programa Ejecución

Integrado al P.O.T

Programa Ejecución

Integrado al P.O.T

Programa EjecuciónIntegrado al

Plan de inversiones

Programa EjecuciónIntegrado al

Plan de inversiones

Programa EjecuciónIntegrado al

Plan de inversiones

Programa EjecuciónIntegrado al

Plan de inversiones

Período admón. 1 Período admón. 2 Período admón. .3

PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL - P.O.TPLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL - P.O.T

P.D.MP.D.M

PLAN DE INVERSIONESPLAN DE INVERSIONES

PROGRAMA DE EJECUCIÓNPROGRAMA DE EJECUCIÓN

El Programa de Ejecución define con

carácter obligatorio, las actuaciones sobre

el territorio previstas en el Plan de

Ordenamiento Territorial que serán

ejecutadas en el período de la

correspondiente administración municipal,

el cual se integrará al Plan de Inversiones.

COMPONENTES MÍNIMOSCOMPONENTES MÍNIMOS

DEL PROGRAMA DE EJECUCIÓNDEL PROGRAMA DE EJECUCIÓN Los proyectos estratégicos priorizados

con la programación de actividades. Los programas y proyectos de

infraestructura de vías y transporte. Los programas y proyectos de

saneamiento y servicios públicos domiciliarios.

Los programas de espacio publico y equipamientos.

La Identificación y localización de los terrenos e inmuebles para adelantar planes de vivienda de interés social nueva.

Los terrenos o inmuebles a los cuales se les imponga la figura de construcción prioritaria.

Los terrenos a los cuales se les imponga la figura de desarrollo prioritario.

La definición de las zonas donde se adelantarán programas de mejoramiento integral y entorno (con la identificación de los instrumentos para su ejecución).

El suelo de expansión urbana, que se habilitará para el uso urbano, durante la vigencia del P.O.T. Según lo determine el Programa de Ejecución.

CONTENIDO CONTENIDO

DEL PROGRAMA DE EJECUCIÓNDEL PROGRAMA DE EJECUCIÓN

La programación de las actividades.

Las entidades responsables de cada una de las actividades o programas.

Las prioridades de cada uno de los programas y/o proyectos.

La apropiación de los recursos respectivos.

NORMAS URBANISTICASNORMAS URBANISTICAS

COMPLEMENTARIASCOMPLEMENTARIAS Son las relacionadas con las actuaciones, programas y proyectos adoptados en desarrollo de las previsiones contempladas en los componentes general y urbano del Plan de Ordenamiento. Localización de los terrenos VIS, normas urbanísticas especificas, que se expidan en desarrollo planes parciales.CARTOGRAFÍACARTOGRAFÍA

Estas acciones y actividades del corto plazo también serán plasmadas en una cartografía, constituyéndose así los planos como la representación gráfica del P.O.T. en los planes de Desarrollo.

PLAN DE DESARROLLO

NONOSISI

Plan de AcciónPlan de Acción

Plan Indicativo

Plan viable:Plan viable:Articulación entre la parte estratégica y el plan de inversiones.

Coherencia entre Problemas- Objetivos, Programas, subprogramas y proyectos.

Metas precisas y viables de ser ejecutadas en cada una de las vigencias.

Plan Evaluable:Plan Evaluable:Existencia de una estructura clara y bien definida.

Existencias de metas claras,

concretas y medibles (de

resultados y de productos).

Definición de indicadores y

líneas de base.

Identifica y agrupa los ejes o dimensiones, sectores, programas y subprogramas, y def ine metas específicas para cada uno de ellos.

La concreción del Plan indicativo parte de establecer los problemas que se quiere atacar y sus causas, de acuerdo con la parte estratégica del plan de desarrollo.

Elaboración de Indicadores y línea de base.

PLAN DE ACCIÓN PLAN DE ACCIÓN PLAN DE ACCIÓN PLAN DE ACCIÓN

INSTRUMENTO DE PLANIFICACIÓN INSTRUMENTO DE PLANIFICACIÓN PARA LA EJECUCIÓN, PARA LA EJECUCIÓN,

EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPALDEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL

INSTRUMENTO DE PLANIFICACIÓN INSTRUMENTO DE PLANIFICACIÓN PARA LA EJECUCIÓN, PARA LA EJECUCIÓN,

EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPALDEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL

Artículo 41Artículo 41

“… “… Cada secretaría prepará con la Cada secretaría prepará con la

coordinación de la oficina de coordinación de la oficina de

Planeación, su correspondiente Planeación, su correspondiente PLAN PLAN

DE ACCIÓNDE ACCIÓN y lo someterá a la y lo someterá a la

aprobación del Consejo de Gobierno . . . aprobación del Consejo de Gobierno . . .

MARCO LEGALMARCO LEGALLEY 152 DE 1994LEY 152 DE 1994

MARCO LEGALMARCO LEGALLEY 152 DE 1994LEY 152 DE 1994

Es un instrumento de planificación que permite a cada dependencia de la administración municipal, ordenar y organizar acciones, proyectos y recursos que se van a desarrollar en la respectiva vigencia, para dar cumplimiento a las metas del Plan que son de su competencia.

Permite a cada dependencia organizar y distribuir los recursos disponibles en acciones y proyectos encaminados a cumplir las metas de los programas de su competencia.

¿QUE ES EL PLAN DE ACCIÓN ?¿QUE ES EL PLAN DE ACCIÓN ? ¿QUE ES EL PLAN DE ACCIÓN ?¿QUE ES EL PLAN DE ACCIÓN ?

Permite a cada dependencia programar la asignación de recursos, para ejecutar eficiente y eficazmente los programas y proyectos del Plan.

Precisa los objetivos y metas para cada año de gobierno.

Posibilita el mejoramiento de la gestión de cada dependencia con base en la auto evaluación.

Como insumo para la elaboración de los informes de gestión al terminar cada vigencia porque facilita la presentación de resultados del plan de desarrollo en la rendición de cuentas.

Articula objetivos, estrategias, metas, programas y proyectos del Plan de Desarrollo, con los programas y proyectos de inversión de cada vigencia fiscal.

¿¿POR QUE ES IMPORTANTE EL PLAN DE ACCION?¿¿POR QUE ES IMPORTANTE EL PLAN DE ACCION?

Acorde metodología del Plan de Dllo. Ejes, Dimensiones,objetivos, programas y subprogramas definidos en el Plan.

Proyectosque son responsabilidad de la dependencia y que conduzcan alcanzar uno o varios de los objetivos.

Descripción de acciones o actividades para el desarrollo de programas, subprogramas y proyectos.

Metas de producto y su respectiva ponderación de

acuerdo a lo establecido en el Plan de Dllo(Meta de cada uno de los Proyectos).

Indicadores: Miden el estado de avance de los proyectos e incluyen valor actual y esperado para el año.

Costo de los proyectos y duración estimada para la ejecución.

Responsable de coordinar y supervisar .

Fuentes de financiación.

CONTENIDO DEL PLAN DE ACCIÓN CONTENIDO DEL PLAN DE ACCIÓN CONTENIDO DEL PLAN DE ACCIÓN CONTENIDO DEL PLAN DE ACCIÓN

Oficina de planeación municipal, quien lidera y consolida

el plan de acción del municipio.

Cada dependencia elabora su plan de acción.

El Consejo de Gobierno, quien orienta los recursos

humanos, técnicos y financieros para la ejecución del plan

de acción y lo aprueba.

INSTANCIAS QUE PARTICIPAN INSTANCIAS QUE PARTICIPAN

EN LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN EN LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN

INSTANCIAS QUE PARTICIPAN INSTANCIAS QUE PARTICIPAN

EN LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN EN LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN

La oficina de planeación municipal coordina la elaboración y

aprobación del plan. Por tanto debe:

Garantizar la coherencia en los objetivos, programas y metas

del plan de desarrollo. Socializar objetivos, programas y metas del Plan de

desarrollo. Lograr consistencia entre acciones y responsabilidades. Coordinar las acciones con otras entidades o dependencias. Organizar la capacidad institucional del municipio para su

elaboración.

¿ QUIEN COORDINA LA ELABORACIÓN ¿ QUIEN COORDINA LA ELABORACIÓN

Y APROBACIÓN DE LOS PLANES DE ACCIÓN?Y APROBACIÓN DE LOS PLANES DE ACCIÓN? ¿ QUIEN COORDINA LA ELABORACIÓN ¿ QUIEN COORDINA LA ELABORACIÓN

Y APROBACIÓN DE LOS PLANES DE ACCIÓN?Y APROBACIÓN DE LOS PLANES DE ACCIÓN?

Presentación ante el

Consejo de

Gobierno Identificación responsabilid

a-des

compartidas Aprobación definitiva y pautas para

su

seguimiento

Proceso de aprobaciónProceso de aprobación

de los planes de acción de los planes de acción Proceso de aprobaciónProceso de aprobación

de los planes de acción de los planes de acción

Revisión del P.O.A.I

y Plan de

Acción

1

23

4

FORMATO PLAN DE ACCIÓN

VIGENCIA 2005SECRETARÍA DE:EJE, ÁREA Ó SECTOR:OBJETIVO GENERAL:META RESULTADO:

INDICADORANUALIZACIÓN META

PRODUCTORECURSOS

MILLONES DE PESOSSubprograma

MetaProyect

Proyecty/oActivida Nombre

EstadoActual

Actividades

Trim. I

TrimII

Trim. III

Trim. IV

Total Propios SGP Crédito Regalias Cofinan.

OtrosResponsable

ARTICULACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE ARTICULACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓNPLANEACIÓN

PresupuestoPresupuesto

Plan Operativo

Anual de Inversión

Plan Operativo

Anual de Inversión

Plan de AcciónPlan de Acción

Plan de DesarrolloPlan de

DesarrolloPlan IndicativoPlan Indicativo

Banco de Proyectos Territorial

Banco de Proyectos Territorial

Plan de Acción

Formulación

MonitoreroEvaluación

Plan de Desarrollo

Concejo

Comunidad

Cada 3 meses

Informe cada 4 meses

Consejo de Gob

FormulaciónEjecución

Alcalde

SISTEMA DE GESTIÓN MUNICIPALSISTEMA DE GESTIÓN MUNICIPAL

Rendición de Cuentas

PLAN DE ACCIÓN PLAN DE ACCIÓN PLAN DE ACCIÓN PLAN DE ACCIÓN

INSTRUMENTO DE PLANIFICACIÓN INSTRUMENTO DE PLANIFICACIÓN PARA LA PARA LA

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO MUNICIPALEVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO MUNICIPAL

INSTRUMENTO DE PLANIFICACIÓN INSTRUMENTO DE PLANIFICACIÓN PARA LA PARA LA

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO MUNICIPALEVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO MUNICIPAL

Las acciones que ejecuta la Administración para producir los bienes y servicios a su cargo, con base en la dotación de recursos con que cuenta, el plan de desarrollo y el uso de instrumentos de gestión, todo ello bajo ciertas condiciones de entorno y el marco normativo vigente.

¿QUE ES GESTION O DESEMPEÑO MUNICIPAL?¿QUE ES GESTION O DESEMPEÑO MUNICIPAL?¿QUE ES GESTION O DESEMPEÑO MUNICIPAL?¿QUE ES GESTION O DESEMPEÑO MUNICIPAL?

EficaciaEficacia EficienciaEficiencia EntornoEntornoRequisitos LegalesRequisitos Legales

• Avance plan de desarrollo

• Evaluación de metas de producto

• Relación de las metas de producto con resultados

• Estimación de eficiencia relativa por función de producción

• Definición de mejoras potenciales en productos e insumos

• Análisis de productividades

• Relaciones con el Concejo

• Problemas orden público

• Ley 715 (SGP)

GestiónGestión

• Capacidad administrativa

• Desempeño fiscal

• Gestón Sectorial

Ranking de DesempeñoMunicipal

Ranking de DesempeñoMunicipal

Mide el desempeño de la entidad para cumplir con las metas propuestas en el plan de desarrollo. Es el grado de consecución de los objetivos y las metas. Entre mayor sea el grado de cumplimiento en las metas trazadas mayor es el nivel de eficacia obtenido

La eficacia

EFICACIAEFICACIAEFICACIAEFICACIA

• Plan de Ordenamiento Territorial

• Programa de Gobierno

• Plan de Desarrollo - Plan Indicativo

• Planes de Acción

• Plan Operativo Anual de Inverisiones –POAI-Presupuesto

• Banco de Proyectos

Instrumentos de GestiónInstrumentos de Gestión

Municipio Eficacia Eficiencia Cumpli-mientode Ley

GestiónY

Entorno

Ranking No.

Medellín 93,22 100 78,17 65,64 84,26 1

Envigado 93,94 85,68 72,48 70,10 80,55 4

Bello 89,58 100 79,98 46,30 78,97 8

Caldas 95,72 81,53 69,17 61,00 76,85 13

Sabaneta 80,31 76,10 69,10 60,90 71,60 30

I tagui 95,14 97,96 0,00 64,90 64,50 76

Girardota 0,00 83,81 91,44 60,10 58,84 95

Copacabana 94,85 84,36 0,00 53,20 58,10 96

La Estrella 0,00 69,53 66,12 62,50 46,54 111

Municipio Eficacia Eficiencia Cumpli-mientode Ley

GestiónY

Entorno

Ranking No.

Medellín 93,22 100 78,17 65,64 84,26 1

Envigado 93,94 85,68 72,48 70,10 80,55 4

Bello 89,58 100 79,98 46,30 78,97 8

Caldas 95,72 81,53 69,17 61,00 76,85 13

Sabaneta 80,31 76,10 69,10 60,90 71,60 30

I tagui 95,14 97,96 0,00 64,90 64,50 76

Girardota 0,00 83,81 91,44 60,10 58,84 95

Copacabana 94,85 84,36 0,00 53,20 58,10 96

La Estrella 0,00 69,53 66,12 62,50 46,54 111

INDICE DE DESEMPEÑO MUNICIPAL 2004(Evaluado en el 2005)

Por su atención . . .Por su atención . . .

MUCHASGRACIASMUCHASGRACIAS

DEFINICION DE OPERACIONES

Las operaciones - Programas / Proyectos Se diseñan para atacar el conjunto de causas seleccionadas.

Son módulos básicos y prácticos de la planificación - Centro de acción -

Programa: Conjunto organizadode proyectos para lograr un objetivo, apuntando a la soluciónde un problema

Proyecto: Conjunto de actividades interrelacionadas y coordinadas, para alcanzar un objetivo dentro de un presupuesto y un tiempo.

La operación debe tener un responsable para su diseño, ejecución, evaluación y control.

• Metas: Es la cuantificación del objetivo que se pretende alcanzar en un tiempo señalado, con los recursos necesarios.

• Indicador: Es un punto de referencia que permite observar y medir el avance en el logro de una meta esperada.

Conceptos a tener en cuenta para evaluar los planes de desarrollo - plan de acción

Conceptos a tener en cuenta para evaluar los planes de desarrollo - plan de acción