plan de gestión de calidad

PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD

PROYECTO : COTIZACION POR RATIOS PARA LA IMPLEMENTACION

DE NUEVAS AGENCIAS

CLIENTE : BANCO DE CREDITO DEL PERU

Elaborado por: Vilar Quispe Manosalva

Firma:

Cargo : Gerente de Proyectos

Fecha : 21/11/2012

Revisado por : Cesar Meza Aguirre

Firma:

Cargo : Gerente de Producción

Fecha : 21/11/2012

Aprobado por: Cesar Augusto Meza Aguirre

Firma:

Cargo : Gerente General

Fecha : 21/11/2012

PLAN DE GESTION DE CALIDAD

Código : BBC-PGC-001 Revisión: 0

OBRA: COTIZACION POR RATIOS PARA LA

IMPLEMENTACION DE NUEVAS AGENCIAS

Fecha : 21-11-2012

CLIENTE: BANCO DE CREDITO DEL PERU

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Calle Centenario 157 - Urb. Santa Patricia - La Molina Tel: (511) 714 1656 - (511) 714 1657 Fax: (511) 718 3229

Email: [email protected]; Web: www.bbcingenieros.com

INDICE

1. INTRODUCCIÓN

2. OBJETIVOS

3. ALCANCE

4. REFERENCIAS NORMATIVAS

5. TÉRMINOS Y DEFINICIONES

6. POLITICA Y CERTIFICACION

7. SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD (SGC)

8. SISTEMA DE CONTROL DE DOCUMENTOS

9. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN

10. GESTION DE LOS RECURSOS – PLANIFICACION

11. REALIZACIÓN DEL PRODUCTO – HACER

11.1. REVISION DEL CONTRATO

11.2. COMPRAS

11.3. MANIPULACIÓN, ALMACENAMIENTO, EMBALAJE, PRESERVACIÓN Y

ENTREGA

11.4. DESARROLLO DEL PROYECTO

11.5. CONTROL DE CALIDAD

12. MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA – VERIFICAR

12.1. AUDITORIAS

12.2. CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME

12.3. ANALISIS DE DATOS

12.4. MEJORA

13. SATISFACION DEL CLIENTE





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INTRODUCCIÓN -

BBC SERVICIOS DE INGENIERIA S.R.L. en el marco de una política de calidad, para

sus proyectos de construcción la satisfacción de nuestros clientes y el cumplimiento

estricto del Plan de Gestión de Calidad y requisitos pactados en el marco legal vigente,

así como la mejora continua cumpliendo las especificaciones y requerimientos de TPE,

teniendo como base los lineamientos de la Norma ISO 9001-2008.

1. OBJETIVOS

Establecer los lineamientos y metodologías a seguir para planificar, implementar,

registrar, controlar y mejorar los trabajos que se ejecutan en el Proyecto,

garantizando el cumplimiento de los requisitos de calidad especificadas por el Cliente.

Hacer que el presente Plan cumpla con lo establecido en el Manual del Sistema de

Gestión de Calidad de BBC SERVICIOS DE INGENIERIA S.R.L. - SGC - MN001

2. ALCANCE

El presente Plan aplica al equipo de trabajo de BBC Servicios de Ingeniería S.R.L.

involucrado en el Proyecto: “COTIZACION POR RATIOS PARA LA IMPLEMENTACION DE

NUEVAS AGENCIAS”

Como lenguaje oficial, en el presente Proyecto se utilizará el castellano.

4. REFERENCIAS NORMATIVAS

Este Plan de Gestión de Calidad comprende las actividades a desarrollar aplicando los

requisitos de calidad establecidas en:

Especificaciones Técnicas

Planos del Proyecto Aprobado

Normas Internacionales aplicables tales como ASTM, ASSHTO

Normas Nacionales aplicables tales como NTP

Norma ISO 9001: 2008 Requisitos para la implementación de Sistemas de Gestión de

la Calidad.

5. TÉRMINOS Y DEFINICIONES

Términos relativos a la CALIDAD





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Calidad, grado en el que un conjunto de características inherentes cumple con los

requisitos.

Satisfacción del Cliente, percepción del Cliente sobre el grado en que se han cumplido

sus Requisitos.

Términos relativos a la GESTIÓN

Sistema, conjunto de elementos mutuamente relacionados o que interactúan.

Sistema de Gestión de Calidad, sistema de gestión para dirigir y controlar una

organización con respecto a la calidad.

Política de Calidad, intenciones globales y orientación de una organización relativas a la

calidad tal como se expresan formalmente por la alta dirección.

Objetivo de la Calidad, algo ambicionado, o pretendido, relacionado con la calidad.

Planificación de la Calidad, parte de la gestión de la calidad enfocada al

establecimiento de los objetivos de la calidad y a la especificación de los procesos

operativos necesarios y de los recursos relacionados para cumplir los objetivos de la

calidad.

Control de la Calidad, parte de la gestión de la calidad orientada al cumplimiento de los

requisitos de la calidad.

Aseguramiento de la Calidad, parte de la gestión de la calidad orientada a

proporcionar confianza en que se cumplirán los requisitos de la calidad.

Mejora de la Calidad, parte de la gestión de la calidad orientada a aumentar la

capacidad de cumplir con los requisitos de la calidad.

Términos relativos a la ORGANIZACIÓN

Organización, conjunto de personas e instalaciones con una disposición de

responsabilidades, autoridades y relaciones.

Cliente, organización o persona que recibe un producto.

Proveedor, organización o persona que proporciona un producto.

Términos relativos al proceso y al PRODUCTO

Proceso, conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las

cuales transforman elementos de entrada en resultados.

Producto, resultado de un proceso.

Proyecto, proceso único consistente en un conjunto de actividades coordinadas y

controladas con fechas de inicio y de finalización, llevadas a cabo para lograr un objetivo

conforme con requisitos específicos, incluyendo las limitaciones de tiempo, costo y

recursos.

Procedimiento, forma especificada para llevar a cabo una actividad o un proceso.

Trazabilidad, capacidad para seguir la historia, la aplicación o la localización de todo

aquello que está bajo consideración.

Términos relativos a la CONFORMIDAD





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Conformidad, cumplimiento de un requisito.

No Conformidad, incumplimiento de un requisito.

Defecto, incumplimiento de un requisito asociado a un uso previsto o especificado.

Acción Preventiva, acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad

potencial u otra situación potencialmente indeseable.

Acción Correctiva, acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad

detectada u otra situación indeseable.

Corrección, acción tomada para eliminar una no conformidad detectada.

6. POLITICA Y CERTIFICACIÓN

Política de Calidad AD-SGI-D001, dentro de una política integrada, BBC SERVICIOS

DE INGENIERIA SRL, en su permanente compromiso con la industria nacional de

satisfacer sus necesidades, sobre la base de un trabajo competente en términos de

Calidad, Seguridad y Costos, ha establecido y aplicado las normas y procedimientos

necesarios que le garanticen mantenerse entre las mejores empresas del rubro.

7. SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD (SGC)

REQUISITOS GENERALES

BBC SERVICIOS DE INGENIERIA SRL ha establecido, documentado, implementado y

mantiene un Sistema de Gestión de la Calidad y vela permanentemente por su

cumplimiento y por la mejora continua de su eficacia de acuerdo a los requisitos de la

Norma ISO 9001:2008 Sistemas de Gestión de la Calidad.

El Plan Gestión de Calidad, implementa un enfoque basado en el desarrollo del proceso

constructivo, estableciendo criterios y métodos necesarios para la ejecución eficaz de las

actividades programadas del Proyecto.

La implementación y desarrollo de estos procesos se ejecutan en concordancia al Mapa

de Procesos Estratégicos (Figura Nº 1)





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8. SISTEMA DE CONTROL DE DOCUMENTOS

BBC SERVICIOS DE INGENIERIA SRL, cuenta con documentos que describen el SGC

como:

Manual de Gestión de Calidad, SGC-MN001

Procedimientos documentados requeridos por la Norma ISO 9001: 2008 y se van a aplicar durante el desarrollo del presente Proyecto:

Procedimiento de Control de Documentos, SGI-PR-001

Procedimiento de Control de Registros, SGI-PR-002

Procedimiento de No conformidad, Acciones Correctivas y Preventivas, SGI-PR-003

Procedimiento de Auditorías Internas del Sistema de Gestión Integrado, SGI-PR-004

Procedimiento de Control de Productos No Conformes, SGI-PR-005

Los procedimientos, instructivos, registros y otros necesarios para asegurar la eficaz planificación, operación y control de las actividades del Proyecto.

FIGURA Nº 1





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Procedimiento de Gestión: entre algunos procedimientos que se aplicarán al proyecto tenemos:

Procedimiento de Gestión de Pedidos Almacén, LOG-AL-P001

Procedimiento de Recepción-Almacenamiento y Despacho de Bienes, LOG-AL-P002

Procedimiento Ingreso y Evaluación de Proveedores Críticos, GAF-LO-P06

Procedimiento de Gestión Recursos Humanos, GAD-RH-P01

Procedimiento de Transporte de Equipos, GE-EQ-PR010

Procedimiento de Gestión de Producción, GP-PR001

Manual de Procedimientos de Informática, GAF-INF-M001

Procedimiento Operativo: Son las Instrucciones Técnicas de Trabajo (ITT), realizados para el mismo proyecto, de acuerdo a las actividades que se van a ejecutar, se elaborará una ITT para cada proceso de producción identificado en Plan de trabajo.

Las ITT definen aquellas actividades o procesos productivos mostrando su avance permitiendo definir los puntos de control

Toda ITT debe tener la siguiente estructura:

- El objetivo y alcance del procedimiento de trabajo

- Las referencias (especificaciones, planos, normas, etc.)

- Definiciones referente al trabajo a emplear

- Ejecución del proceso, que a su vez debe indicar:

Recursos a emplear (Humanos, Equipos y Materiales)

La secuencia constructiva (paso a paso)

Los puntos de control del proceso constructivo (PPI / PPE)

Los criterios de aceptación (tolerancias)

- Las responsabilidades del personal

- Como anexo:

Los registros de control de calidad (Protocolos de Calidad)

La hoja de análisis de riesgos del proceso.

Instrucciones Técnicas Complementarias (ITC): Son las Instrucciones Técnicas Complementarias (ITC), se elaborará una ITC para describir con mayor detalle un proceso productivo específico, o para describir la metodología a utilizar para realizar una prueba o calificación requerida.

Registros: se anexarán a cada procedimiento de área, PRC, ITT o ITC

Los documentos del SGC de BBC SERVICIOS DE INGENIERIA SRL están clasificados

según la estructura general que se muestra en el grafico siguiente:





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Estructura de la documentación del Sistema de Gestión de Calidad

Los documentos requeridos por el SGC como los registros deben controlarse, para ello

deben permanecer legibles, fácilmente identificables y recuperables; se tendrá en cuenta

el procedimiento de gestión: Control de Documentos SGI-PR-001.

Control de Documentos

En el Proyecto, se tendrá un mejor control y manejo de la documentación siguiendo lo establecido en el Procedimiento de Control de Documentos, SGI-PR-001.

9. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN

A través de su liderazgo y sus acciones, la Gerencia del Proyecto crea un ambiente en el

que el personal se encuentre completamente involucrado y en el cual un sistema de

gestión de la calidad puede operar eficazmente.

El cumplimiento de la Política y Objetivos de la Calidad está soportado en las decisiones

de la Alta Dirección.

El Gerente de Proyecto realiza revisiones del Plan de Gestión de Calidad para lo cual:

Se planifican y ejecutan a intervalos regulares.

Revisan y evalúan todos los resultados obtenidos de la medición, análisis y mejora; de

acuerdo a este análisis se determina si se deben cambiar algunos procesos o

procedimientos para que lo establecido en el Plan de Gestión de Calidad se cumpla y

obtener un producto que satisfaga las necesidades del Cliente de acuerdo a los

requisitos establecidos en las especificaciones del Proyecto.





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Comunicación del Gerente de Proyecto a la Alta Dirección el grado de avance e

implementación del SGC en la Obra.

10. GESTION DE LOS RECURSOS

- PLANIFICAR

En la etapa de planificación se prepararán los recursos necesarios para asegurar la

Calidad del Proyecto, para llevar a cabo esto se realizarán las siguientes acciones:

Se elabora un Plan de Trabajo, para identificar los procesos del Proyecto.

La Planificación de Calidad se realiza teniendo en cuenta los procesos, para los

cuales se analiza y miden las entradas para obtener un producto a satisfacción del

Cliente:

Entradas Salidas

Se realiza una programación a un tiempo determinado (2 semanas) de los trabajos que se van a desarrollar y se identifican las restricciones que tiene cada área.

Elaborar la documentación operativa aplicada para este Proyecto y presentarla al Cliente para que sea aprobada:

Plan de Inspección y Pruebas (PPI), aplica los métodos apropiados para el seguimiento, y cuando sea aplicable, la medición de los procesos productivos para la ejecución del proyecto para verificar que se cumplen las especificaciones técnicas del mismo.

El PPI hará explícito los controles y criterios de tolerancia, según el avance del proceso productivo.

El personal de Control de Calidad en coordinación con el área de producción, serán responsables de la realización de las pruebas a los diferentes materiales acorde a lo indicado con los Planes de Puntos de Inspección (PPI) elaborados en cada una las ITT y/o ITC. El Supervisor del Cliente, será informado para que presencie cierta cantidad de pruebas realizadas por el personal de Control de Calidad, antes de su realización, a fin de que verifique que las mismas se realicen en forma adecuada y acorde a los requerimientos de las normas establecidas de acuerdo al contrato.

Todas las pruebas de laboratorio y campo se efectuarán de conformidad con los principios y métodos Normas Técnicas y con relación a las especificaciones Técnicas dentro del alcance del contrato, se identifican todos los puntos durante las actividades en los que requiera control.

Procedimientos operativos ITT, de acuerdo al alcance del presente Proyecto, tenemos los siguientes procedimientos que serán elaborados y se realizarán en coordinación con el Ingeniero Residente:

- Procedimiento para Trabajos de Topografía y Batimetría

- Procedimiento para Trabajos de Dragado

- Procedimiento para Trabajos de Pilotaje

- Procedimiento para Trabajos de Demoliciones

Procesos





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- Procedimiento para Trabajos de Explotación de Canteras

- Procedimiento para Trabajos de Excavación

- Procedimiento para Trabajos de Relleno y Compactación

- Procedimiento para Trabajos de Pavimentos (Adoquinado)

- Procedimiento para Trabajos de Concreto convencional

- Procedimiento para Trabajos de Instalación y montaje en Tuberías HDPE

- Procedimiento para Trabajos de Montaje estructuras Metálicas

- Procedimiento para Trabajos de Montaje de Bolardos y Defensas

- Procedimiento para Trabajos de Montaje de Riel de Grua

- Procedimiento para Trabajos de Instalaciones Eléctricas

- Procedimiento para Trabajos de Instalaciones Sanitarias

- Procedimiento para Trabajos de Albañilería

Instrucciones técnicas complementarias ITC, de acuerdo al alcance del presente Proyecto, tenemos los siguientes procedimientos que serán elaborados, para describir con mayor detalle un proceso productivo específico, o para describir la metodología a utilizar para realizar una prueba o calificación requerida. una vez firmado el contrato:

- Procedimiento para Trabajos de Laboratorio de Suelos y Concretos

Contenido de humedad ASTM D2216

Contenido de humedad método nuclear ASTM D3017

Análisis granulométrico por tamizado ASTM D422

Límite líquido y límite plástico ASTM D4318

Próctor modificado ASTM D1557

Peso específico y absorción ASTM C127

Densidad de campo método nuclear ASTM D2922

Compresión (mínimo 02 prob) ASTM C39

Temperatura del concreto fresco ASTM C1064

Asentamiento ASTM C143

Gravedad específica de sólidos ASTM D854

- Procedimiento para Trabajos de Soldadura en HDPE

Ensayo de Doblez ASTM D2657-97

Ensayo de Tracción ASTM D638

Ensayo de Ultrasonido ASTM D2657-90

- Procedimiento para Pruebas en tubería HDPE sistema de agua potable

Prueba hidrostática en tubería HDPE ASTM D 2837

Prueba de limpieza interna de tubería ASTM D2321

- Procedimiento para Trabajos de Soldadura en estructuras metálicas

Debe cumplir con las normas AWS D1.1





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Se considerarán como Registros de manejo Interno para este Proyecto los siguientes: Reportes, listas, informes, registros de laboratorio, actas, RFI’S, Instrucciones de Campo, Transmitalls, etc. y como registros Externos: Certificados, documentos del Cliente, proveedores o subcontratistas.

Estos documentos serán fácilmente identificables, trazables y serán documentos abiertos, en constante cambio de acuerdo a las actividades y condiciones del Proyecto.

Se difundirá los documentos del SGC

Se elabora una matriz de Comunicación Interna y del Cliente (matriz de comunicación interna, números de celulares, correos corporativos).

Se elabora el organigrama en el que indique los responsables de las diferentes áreas de gestión de Proyecto; las funciones de cada responsable están establecidas en el Manual de Operaciones y Funciones de BBC Servicios de Ingeniería S.R.L.

A continuación identificamos el organigrama del Área de Control de Calidad de la Obra e indicaremos las funciones del personal en este Proyecto.

El Área de Control de Calidad estará organizada de la siguiente manera:

- RESPONSABILIDADES





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Gerente de Proyecto

Aplicar y difundir los lineamientos del Plan de Gestión de Calidad del proyecto.

Comunicar en el Proyecto la Política y Objetivos de la Calidad.

Comunicar la importancia de satisfacer los requisitos del cliente a todos los

integrantes del proyecto.

Comunicar la importancia de satisfacer los requisitos legales y reglamentarios.

Verificar que los requisitos del cliente, se hallan definido claramente en un contrato

firmado por ambas partes.

Definir las responsabilidades y autoridades en el proyecto.

Comunicar a todos los integrantes del proyecto, sobre sus responsabilidades en el

proyecto.

Velar por la Implementación del Sistema de Gestión de Calidad en el Proyecto.

Definir la planificación maestra del proyecto.

Garantizar la disponibilidad de los recursos: Recursos Humanos, Materiales, Equipos,

Infraestructura, Ambiente de Trabajo; adecuados para lograr la conformidad con los

requisitos del producto.

Aprobar el Plan de Gestión de Calidad del Proyecto y velar por su cumplimiento.

Aprobar los Procedimientos Constructivos e Instrucciones de trabajo, así como los

Formatos de control, de las actividades a realizar en el proyecto.

Verificar siempre el uso de las versiones vigentes de: Planos, Procedimientos,

Instructivos y sus Formatos.

Supervisar, controlar y documentar los cambios de condiciones contratadas (alcance,

cantidades, plazos, especificaciones, rendimientos, otros).

Verificar que se mide la satisfacción del cliente, haciendo uso de la “Evaluación de la Satisfacción del Cliente” con la entrega de las encuestas al cliente y en las fechas pre-definidas

Jefe de QA/QC

Es el Jefe o Responsable del Control de Calidad y Control de Aseguramiento, reporta

funcionalmente y administrativamente al gerente el Proyecto. Sus funciones principales

son:

Elaborar el Plan de Gestión de Calidad del proyecto y velar por su cumplimiento.

Seguir y comunicar en el Proyecto la Política y Objetivos de la Calidad.

Difundir en el proyecto el Plan de Gestión de Calidad.

Comunicar la importancia de satisfacer los requisitos del cliente a todos los integrantes

del proyecto.

Comunicar la importancia de satisfacer los requisitos legales y reglamentarios.

Verificar que los requisitos del cliente, se hallan claramente definidos en un contrato

firmado por ambas partes.

Elaborar el Programa de Capacitación en materia de CALIDAD y capacitar a todo el

personal del proyecto, manteniendo los registros correspondientes.

Programar y coordinar las actividades de Control de Calidad en el proyecto.





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Coordinar la implementación del Sistema de Gestión de Calidad con los responsables

del proyecto, delegando responsabilidades y apoyando a los mismos.

Difundir el Sistema de Gestión de la Calidad a través de Inducciones Generales,

Inducciones Específicas, talleres.

Revisar los procedimientos observando los requisitos del Sistema de Gestión de

Calidad.

Documentar las No Conformidades y realizar el seguimiento a cada una de ellas.

Coordinar con las áreas implicadas, subcontratistas y/o proveedores la realización de

reuniones para atender las No Conformidades detectadas, definiendo las acciones

correctivas / acciones preventivas, según aplique.

Brindar asesoría en el tratamiento de las No Conformidades a través de acciones

correctivas y acciones preventivas.

Verificar el cumplimiento de la política de calidad y objetivos de calidad, Plan de Gestión

de Calidad, procedimientos de gestión de calidad, procedimientos constructivos,

Instructivos de Trabajo, a través de documentación que demuestre una adecuada

implementación del Sistema de Gestión de Calidad.

Realizar el análisis de datos correspondiente al Proceso Calidad (control de calidad,

aseguramiento de calidad y gestión de calidad), empleará las herramientas

estadísticas siguientes: Gráfica de Control, Histograma, Diagrama de Pareto, y

Diagrama de Ishikawa.

Coordinar con el Área de Construcción las labores diarias.

Dar conformidad a la documentación en forma conjunta con el Ingeniero Supervisor QA

del El Cliente.

Elaborar el Plan de Inspección y Pruebas, en coordinación con el Área de

Construcción.

Exigir y monitorear el cumplimiento de las especificaciones del presente Proyecto, por

parte del personal de Laboratorio.

Suministrar informes sobre las actividades realizadas en campo.

Supervisar que se hagan las pruebas de campo según las Normas establecidas.

Supervisar que se hagan los muestreos correctamente.

Asegurarse que los registros de campo se llenen correctamente

Asegurar que todos los equipos de medición y ensayo que sean usados, se encuentren

en buenas condiciones y con su Certificado de Calibración vigente.

Integrar el Dossier de Calidad del proyecto

Supervisor QC

Apoyar en la gestión de Control de Calidad así como en la organización, elaboración e

implementación del Plan Gestión de Calidad en campo.

Apoyar en la planificación y coordinación de todas las actividades de Control

de Calidad, incluyendo la programación de los servicios de inspección, análisis y

aprobación de informes de inspección y pruebas, control del desempeño de procesos,





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medición y ensayos, así también en la información referente a la situación de las

inspecciones y pruebas en laboratorio y campo.

Participar en la elaboración de los informes mensuales y el informe final de

Control de Calidad (Dossier) para ser entregados al representante del Cliente en el

cierre de obra.

Realizar las actividades de Control de Calidad en el proyecto.

Registrar No Conformidades y realizar el seguimiento a cada una de ellas.

Realizar en forma conjunta con el Jefe de calidad; Inspecciones de Calidad

para verificar el cumplimiento de la política y objetivos de calidad, así como el

cumplimiento de los Procedimientos e Instructivos a ser implementados en el

proyecto.

Procesar la información de los ensayos de laboratorio.

Apoyar en la elaboración de los planos As – Built.

Controlar la entrega oportuna al Cliente de la documentación requerida

contractualmente.

Apoyar en el cumplimiento de los lineamientos de Control de Calidad del

contrato.

Hacer seguimiento, control y conservación de los registros.

Técnico Laboratorista

Conocimiento de las Especificaciones Técnicas del Proyecto.

Es el encargado de la toma de muestras y de ejecutar las pruebas y ensayos

en laboratorio de acuerdo a las normas y especificaciones técnicas exigidas en la

elaboración del Proyecto.

Elaborar y remitir un Informe diario de los trabajos realizados.

Mantener en buen estado el instrumental de laboratorio, efectuando

personalmente o encargando al exterior su calibración.

Supervisar la toma de muestras y su manipulación, conforme a las normas y

procedimientos establecidos.

Conocer y difundir detalladamente el “Plan de Gestión de Calidad” al

personal a su cargo.

Dar conformidad a la documentación en forma conjunta con el jefe de Control

de Calidad.

Ejecutar y supervisar los ensayos de Control de Calidad en el Proyecto para los

trabajos de relleno y concreto.

Desarrollar y mantener al día los programas de ensayos y análisis.

Verificar y aprobar el trabajo de los asistentes de laboratorio.

Se responsabilizará de las pruebas tanto de los trabajos propios como de las

subcontratadas, a las cuales tendrá libre acceso.

Adicionalmente todas las áreas tendrán funciones inherentes a la gestión de Calidad las cuales son las siguientes:





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Gerente de Construcción

Elaborar los Procedimientos de Construcción en coordinación con Oficina técnica y el

Área de Control de Calidad.

Control permanente de la Calidad en los procesos de construcción.

Emitir el Requerimiento de Obra, en el cual debe ir incluido la solicitud de

Certificados de Calidad, Calibración y Ensayos cuando aplique, adjuntando

especificaciones técnicas cuando sea necesario.

Aceptar o rechazar un suministro proveniente de almacén o el servicio ejecutado por un

subcontratista cuando no cumpla con los requisitos especificados.

Detectar y analizar posibles causas de No-Conformidades.

Coordinar con el Jefe / Responsable de calidad de obra el tratamiento de las No-

Conformidades y ejecutar las acciones correctivas acordadas.

Implementar las acciones preventivas propuestas para eliminar las causas de posibles No-Conformidades.

Jefe de Oficina Técnica

Recibir, clasificar, controlar y actualizar la documentación técnica emitida por el Cliente

y distribuirla oportunamente al personal responsable de cada área.

Aplicar el Procedimiento de Control de Documentos.

Llevar el control de los "Red Drawings" y realizar los Planos As Built.

Asegurar que los suministros solicitados se encuentren en buen estado de

almacenamiento.

Asegurar que siempre se esté trabajando con la información actualizada y aprobada.

Jefe de SSOMA

Verificar la Calidad de los elementos de protección personal y grupal que se usen.

Verificar que las empresas que usen equipos radioactivos, entreguen los permisos y

licencias correspondientes actualizadas.

Registrar y archivar las charlas 5 minutos, ARO, inspecciones de seguridad, etc.

Jefe de Almacén

Verificar si el suministro cumple con el requerimiento del solicitante

Cuando sea necesario deberá llamar al responsable del área solicitante para

determinar si el suministro procede o no a la recepción por parte del almacén.

Inspeccionar la recepción e ingreso de los suministros o servicios que llegan al

almacén.

Verificar que todo suministro, de su responsabilidad, ingrese con su Certificado de

Calidad, Certificado de Calibración, Reporte de Inspecciones y Ensayos del

fabricante, etc.





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Reportar las No-Conformidades encontradas en la recepción de los suministros

avisando al Área de Calidad y al Área de Construcción involucrada; y registrar

aquellos que cumplen los requisitos.

Manejar, embalar, almacenar y entregar suministros que han sido aceptados en la

inspección y ensayo en la recepción.

Almacenar equipos de medición y ensayo aprobados por el Responsable del Área de

Construcción y del Área de Calidad.

- EQUIPOS DE PRODUCCIÓN DIRECTA

La gestión de la operación y mantenimiento de nuestros equipos en el proyecto, se sustenta dentro del Sistema de Gestión de la Calidad BBC Servicios de Ingeniería S.R.L., con los siguientes procedimientos:

- Proceso Control de Transporte GE-EQ-PR010

- Proceso mantenimiento correctivo taller central GE-EQ-PR011

- Proceso mantenimiento preventivo GE-EQ-PR012

- Proceso movilización y desmovilización de equipos GE-EQ-PR004

- Proceso de solicitud repuesto y servicios de obra GE-EQ-PR009

- EQUIPOS DE INSPECCION, MEDICION Y ENSAYO

Todos los productos fabricados pasan por inspecciones y ensayos (tantos como se

establezcan o sean necesarios) de forma que se compruebe que cumplen con la función

para la que han sido fabricados.

Los equipos de inspección, medición y ensayo cuentan con fechas planeadas de

calibración y servicio para asegurar que los parámetros que midan sean exactos y

podamos así cumplir con las especificaciones del diseño.

La inspección y ensayo también se extiende a los productos que se reciban. No se utiliza

un producto o lote hasta que no haya superado las correspondientes etapas de

inspección y los ensayos pertinentes (esto se reflejará en los registros correspondientes).

Los productos que no superen las fases de inspección y ensayo son "no conformes" y se

les aplicará el procedimiento correspondiente a este tipo de productos.

El control y el mantenimiento de los equipos de inspección, medición y ensayo son

realizados mediante el siguiente procedimiento del SGC-PRO-001:

Todos los equipos de medición contarán con sus respectivos certificados de calibración, asimismo y el área de calidad contará con una matriz de seguimiento para los equipos de medición.

BBC Servicios de Ingeniería S.R.L. instalará un laboratorio en obra para realizar los

ensayos requeridos de las muestras extraídas de campo, las cuales deben cumplir con

las referencias normativas contractuales.

El personal que realizará los ensayos de laboratorio, será competente y con experiencia comprobada y aceptada por el Cliente.

Los certificados de calibración serán entregados al Cliente para su verificación y aprobación antes de que los equipos empiecen a trabajar.





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El laboratorio de Mecánica de Suelos en obra estará conformado por:

Juego de Tamices de Agregado Fino y Grueso

Equipo de límite líquido y plástico.

Equipo de Contenido de Humedad ( Hornos, Cocina, capsulas, Micro ondas )

Equipo de Proctor Modificado y Standard

Densímetro Nuclear

Balanzas Electrónicas, con certificado de calibración vigente.

Bandejas

Equipo de laboratorio para los trabajos de Concreto:

Moldes de Probetas de 6”x 12”.

Equipo de Asentamiento ( cono de Abrahams, varilla, cucharón, etc.)

Termómetros para medir la temperatura del Concreto, con certificado de calibración

vigente.

Prensa de Rotura de Probetas, con certificado de calibración vigente.

Todos los ensayos de laboratorio realizados en Obra serán registrados en formatos

aprobados por el Cliente, en donde se contemplará la persona que realizó el ensayo, la

norma que aplica en la ejecución del ensayo, identificación del material a ensayar,

observaciones y tienen que contener las firmas de revisión por parte del jefe del área de

Calidad de BBC Servicios de Ingeniería S.R.L. y la Supervisión.

El Jefe de Calidad realizará una matriz en la cual indicará la relación de equipos con su

respectivo certificado de calibración, identificando el número de serie, marca, modelo,

fecha de calibración, patrón y fecha de re-calibración, para poder llevar un mejor control

y prevenir el uso de un equipo sin calibrado.

11. REALIZACIÓN DEL PRODUCTO – HACER

Al empezar el desarrollo del Proyecto se tienen que implementar los Procedimientos,

Planes y Registros que han sido aprobados por el cliente, estos documentos pueden

tener nuevas revisiones de acuerdo a las condiciones del Proyecto.

Se Identifican y documentan los Métodos y Ensayos de Calidad que se realizan en la

obra.

Se registran todos los controles que se realizan durante la ejecución de este Proyecto

después de la inspección del área de calidad y de las supervisiones.

Todos los resultados de ensayos ejecutados en el campo y/o laboratorio a todos los

materiales a ser usados, serán registrados en los protocolos que son formatos

elaborados para la obra, los que serán archivados diariamente en el área de Control





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de Calidad, a fin de facilitar la trazabilidad de nuestros controles y la elaboración del

informe final de obra (Dossier).

Los registros de control de calidad de los trabajos deben estar debidamente firmados

por el responsable de Control de Calidad de BBC Servicios de Ingeniería S.R.L. y por

el Supervisor de QA de parte del Cliente como señal de aprobación.

En el desarrollo del Proyecto se Identifica y documenta los instrumentos de medición,

realizando un programa de calibración para asegurar que los instrumentos de

Medición a utilizar estén debidamente calibrados.

Los equipos utilizados para las pruebas de conformidad (equipos de laboratorio,

topográficos, etc.), tales como balanzas, hornos, equipo de carga puntual, equipos de

laboratorio de suelos y concreto, equipos de control de calidad de la construcción y de

la instalación como densímetro nuclear, telurómetro, megometro, manómetros, etc.,

equipos de topografía, deberán ser calibrados con una frecuencia de 1 año como

máximo. El certificado de calibración deberá ser proporcionado al Supervisor de QA

para su conformidad.

Se identifican Productos No Conformes.

Se identifican los Proveedores Críticos de la Obra.

Se verifica el Estado de Almacenamiento de los Bienes y registros de stocks.

Al Gerente de Obra se retroalimentará el avance del Proyecto mediante reportes,

entre estos están:

a) Reportes Diarios

El Supervisor de QC, preparará diariamente un reporte resumen del trabajo en

campo, del desarrollo de pruebas y otros temas de interés. En el reporte diario

presentado al Gerente de Obra estarán contempladas las actividades

resaltantes elaboradas en cada área.

b) Reportes de Avance Mensual

El Jefe de QA/QC, prepara el reporte de avance mensual.

Este reporte contendrá:

- Un resumen de las actividades de control de calidad campo.

- Un resumen de las inspecciones y resultados de las pruebas

- Indicara los problemas encontrados

- Indicara las potenciales dificultades

- Aciertos en el progreso de los trabajos en relación a los cronogramas

establecidos.

- Indicará el Status de las No conformidades reportadas.

- Status de los Procedimientos y Planes presentados.

El Jefe de QA/QC, incluirá entre otros detalles: planos, croquis, figuras, tablas y lo necesario para aclarar la situación del trabajo desarrollado.





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Procura y Control de Materiales, en obra se implementará la organización adecuada, en función de los requerimientos de la obra. El Jefe de Almacenes, ejerce supervisión sobre la gestión de los responsables de Almacén de cada Obra, quienes dependen funcionalmente del Administrador de obra.

Control de Materiales, se realiza a través del sistema mecanizado interno de BBC SERVICIOS DE INGENIERIA SRL., el cual registra el pedido y las fechas de atención de cada item del pedido.

Los materiales estarán ubicados según la infraestructura (área disponible), que se disponga para el Almacén de Obra en función a los tipos de materiales que se van a almacenar, (requerimientos de seguridad y calidad), lo mismo, para el parqueo de los equipos que no estén trabajando.

El almacenamiento de los materiales dependerá de sus características y se regirán según las normas de seguridad y calidad, que garanticen su correcto almacenamiento hasta que sea demandado por la Obra.

En cuanto a los Equipos estos se almacenarán en las áreas apropiadas dispuestas en la Obra.

BBC Servicios de Ingeniería, trabaja con un Software de Gestión y Estrategia SAP, garantizando así el Sistema de Logística – Almacén.

12. MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA – VERIFICAR

12.1. AUDITORIAS

El Proyecto es objeto de procesos de auditoría interna del Sistema de Gestión de

la Calidad llevados a cabo por personal especializado de BBC. Estas auditorías

internas garantizan que se cumpla nuestro SGC y permiten evaluar su efectividad,

se realizarán de acuerdo al procedimiento interno: SGI-PR004_PD_Auditorias

Internas del SGI.

Se establecerá un programa de auditorías interna 1 cada 6 meses, las fechas serán comunicadas al Gerente de Obra con anticipación.

12.2. CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME

Nuestro Sistema de Gestión de Calidad es completamente auditable y sigue un

círculo de mejora continua, documentando no conformidades del sistema y del

producto y eliminando la causa desde su raíz. Nuestras actividades incluyen:

Controlar los productos no conformes según el Procedimiento de Control de

Productos No Conformes, SGI-PR005

Describir la no conformidad y explicar su causa.

Separar y rotular todos los productos no conformes con la finalidad de evitar el

uso inadvertido o inapropiado.

Eliminar las causas básicas de todos los problemas de calidad.





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12.3. ANALISIS DE DATOS

Conforme el Proyecto avanza, se procesan los datos para obtener información

sobre el desarrollo del Proyecto, la que debe elaborarse de manera sistemática,

para llevar control del Proyecto.

Las medidas del desempeño técnico

El estado de los entregables del Proyecto

El avance del cronograma

Los costos incurridos

Se pueden determinar los Costos de Calidad, realizando un análisis de costos de

no calidad para conocer indicadores producto de las No Conformidades.

Costo de No Calidad, son los que resultan de un producto no conforme

Perdidas Internas:

- Costos de Productos y materiales Descartados

- Costos de Recuperaciones

- Inactividades por falta de Calidad

- Costos de Pruebas de Servicios

Perdidas Externas:

- Costos de Reclamos de Garantías

- Costos de Administración de Garantías/Reclamos

- Costos de Análisis de Fallas

- Otras Perdidas Externas

Costo de la Calidad

Costo Total de Calidad

Costo de Calidad = Costos de Prevención + Costos de Evaluación

Costo de NO Calidad = Perdidas Internas + Perdidas Externas

Costo Total de Calidad = Costos de Calidad + Costos de NO Calidad

Costo de la Calidad





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12.4. MEJORA

Acciones Preventivas y Correctivas

Estos procedimientos SGI-PR003_PD Acciones Correctivas y Preventivas del

Sistema de Gestión de Calidad son implementados con la finalidad de atacar las

causas raíz de las no conformidades actuales (acciones correctivas) o potenciales

(acciones preventivas). Para identificar las causas raíz de sus no conformidades, el

Proyecto utiliza herramientas de análisis en reuniones multidisciplinarias donde se

asignan fechas y responsables para las acciones de mejora.

Las acciones de mejora pueden implicar cambios permanentes en los

procedimientos, documentos del proceso, instrucciones de trabajo,

especificaciones de productos y documentos del sistema de calidad, por ejemplo.

Luego de la implantación medimos la efectividad de nuestras acciones preventivas

o correctivas.

Todo el proceso anteriormente descrito nos otorga el Aseguramiento de Calidad,

debido a que un Buen Sistema de QA:

Identifica objetivos y estándares

Es multifuncional y orientado a prevenir

Planea la recolección y proceso de datos en el proceso de mejora continua

Planea el establecimiento y mantenimiento de mediciones de desempeño

Incluye auditorias de Calidad.

Satisfacción del Cliente

El Sistema de Gestión de Calidad de BBC Servicios de Ingeniería, está orientado a la

satisfacción del Cliente, y para ello realiza mediciones permanentes para adoptar

acciones orientadas a su consecución. Durante la ejecución del Proyecto se ejecutan

como mínimo una “Encuesta de Satisfacción del Cliente”.

En estas encuestas se solicita la apreciación del Cliente acerca de nuestro desempeño,

respecto a los siguientes temas: Plazo, costo, condiciones de calidad, seguridad y

prácticas ambientales, personal clave, equipos de construcción e instalaciones

(campamento). También se contempla un campo para la formulación de observaciones

libres del Cliente.

13. DOSSIER DE CALIDAD

Al finalizar el Proyecto se entrega al Cliente el Dossier de Calidad según lo indique el Contrato; el contenido será el siguiente conforme aplique a lo desarrollado en el Proyecto:

a) Memoria Descriptiva o Contrato.

b) Ordenes de Cambios:

Solicitudes de Cambio.

RFI o SI (Solicitudes de información).





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Consultas Técnicas

b) Planos aprobados para construcción y Especificaciones técnicas

c) Documentos de Gestión de Calidad de Proyecto:

Plan de Gestión de Calidad aprobado.

Plan de Inspección y Pruebas (PIP) - si es que aplica.

Procedimientos

d) Certificados de Calidad y Fichas Técnicas de los Materiales.

e) Certificados de Calibración de los Equipos de Medición.

f) Manuales de operación (cuando aplique).

g) Ensayos Realizados.

h) Registros ordenados según se acuerde con el Cliente (por disciplina, por área de

trabajo, por sistema, etc.).

i) No Conformidades Reportadas

j) Cartas de Garantía de equipamiento (cuando aplique).

k) Planos As Built.

l) Otros: Comunicaciones al y del Cliente (cartas, mails), memorandos relativos a la

calidad del Proyecto.

m) Fotos

plan de gestión de calidad

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