Plan de Negocio

Iván Felipe García Sánchez – Diego Sebastián Barrera Guevara

4/29/2014

El siguiente documento es un plan de negocio de una empresa de desarrollo de aplicaciones móviles enfocadas en reservas de establecimientos deportivas.

Acuerdo de Confidencialidad

El lector que suscribe reconoce que la información proporcionada por _______________ en este plan de negocios es confidencial; Por lo tanto, el lector está de acuerdo en no revelarla sin el consentimiento expreso y por escrito de _______________.

Se reconoce por el lector que la información que se ha proporcionado en este plan de negocios es en todos los aspectos de carácter reservado, aparte de la información que es de dominio público a través de otros medios, y que cualquier divulgación o uso de los mismos por el lector, puede causar daños graves o dañar a _______________.

Si lo solicita, este documento debe ser inmediatamente devuelto a _______________.

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Firma

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Nombre (a máquina o letra de molde)

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Fecha

Se trata de un plan de negocios. Esto no implica una oferta de valores.

Tabla de Contenido

Resumen Ejecutivo.................................................................................................................4

1.1. Resumen Corporativo.................................................................................................6

2. Servicios.........................................................................................................................8

3. Resumen de Análisis del Mercado................................................................................10

4. Resumen de Estrategias e Implementación...................................................................16

4.1. Ventaja Competitiva.............................................................................................16

4.2. Estrategia de Marketing........................................................................................16

4.3. Estrategia de Ventas..............................................................................................19

4.4. Plan de Exportaciones...........................................................................................19

4.5. Plan de Metas........................................................................................................19

5. Resumen del Personal...................................................................................................21

6. Análisis del Entorno y Mercado....................................................................................22

6.1. Análisis PESTEL..................................................................................................22

7. Plan Financiero.............................................................................................................25

7.1. Flujo de Caja Proyectado.....................................................................................29

7.2. Tasa Interna de Retorno.......................................................................................29

7. Glosario........................................................................................................................30

8. Bibliografía...................................................................................................................31

9. Proyección Financiera Primer Año...............................................................................34

Resumen Ejecutivo

Reservatio es una compañía especializada en el desarrollo de software que brinda servicios tanto a inversionistas del deporte como a practicantes del mismo; el primer producto de la compañía se llama “Fut5App” y está orientado a la gestión de canchas deportivas para la práctica del Futbol5.

“Fut5App” es una aplicación tecnológica que facilita la gestión de los propietarios de campos deportivos (inversionistas) y la administración de los mismos; de igual manera, la aplicación permite a los practicantes de este deporte llevar a cabo todas las acciones necesarias para la reserva de las canchas y la convocatoria de los jugadores requeridos para un partido.

“Fut5App” se caracteriza por ser un sistema de reservas ágil y sencillo de usar, orientado a facilitar las labores administrativas dentro de las canchas de fútbol 5 y brindar servicios de valor agregado para la comunidad que practica este deporte.

“Fut5App” fue desarrollada pensando en la comodidad de los usuarios que practican este deporte ofreciéndoles la posibilidad de ubicar las canchas próximas, reservar canchas, confirmar reservas por medio de la aplicación y otros medios como redes sociales etc., retar a otros equipos, conformar equipos y participar en torneos. En ese sentido, el mejor canal de comunicación resultó ser el de los teléfonos inteligentes, por ello la primera versión de la aplicación se encuentra operativa para teléfonos con sistema iOS y la versión para teléfonos con sistema Android está planeada para comenzar en los próximos meses.

Por su parte, para facilitar la gestión administrativa y comercial de los establecimientos deportivos “Fut5App” cuenta con una versión web en donde los administradores y/o inversionistas pueden ver en tiempo real el comportamiento de las reservas en las diferentes canchas que posean así como obtener indicadores y demás información estadística que pueden utilizar para su gestión financiera y de mercadeo ofreciéndoles la gran posibilidad de incrementar sus ventas.

Para alcanzar los objetivos propuestos de la empresa, se requiere una inversión inicial de $31.500.000 COP de la cual los socios aportaran $3.200.000 COP y el saldo restante equivalente a $28.300.000 COP se planea ser conseguido mediante la incorporación a la empresa de un inversionista. Dicha inversión según los planes de desarrollo de la empresa, se recuperará en 12 meses, generando un retorno de inversión de 27%.

Objetivos (Ver Anexo Simulador)

En el 2015, gestionar a través de “Fut5App” el 48% de las canchas de fútbol 5 en la ciudad de Bogotá (96 canchas), de un total de 200 (Rojas, 2011) y alcanzar ventas por valor de $ 179.712.000 COP anual.

En el 2016, gestionar a través de “Fut5App” el 84% de las canchas de fútbol 5 en la ciudad de Bogotá (168 canchas) y alcanzar ventas por valor de $466.560.000 COP anual.

En el 2017, gestionar a través de “Fut5App” el 30% de las canchas de fútbol 5 en Colombia (300 canchas) de un total de 1000 (Rojas, 2011)y alcanzar ventas por valor de $827.712.096 COP anual.

En un futuro cercano Reservatio planea desarrollar nuevas aplicaciones para la gestión de canchas y otros espacios para la práctica de diferentes tipos de deportes, siempre pensando en la comodidad de los deportistas y teniendo como objetivo final el proveer herramientas e información en tiempo real que permita a los administradores e inversionistas de canchas deportivas tomar mejores decisiones.

Misión

Proveer soluciones tecnológicas mediante un sistema de software de calidad que satisfaga las necesidades de clientes y usuarios en cuanto al control administrativo, financiero y comercial de los primeros, como también facilidad y agilidad de acceso en las comunicaciones y reservas de espacios para su práctica deportiva de los segundos, todo ello, a partir de la generación de información en tiempo real, oportuna, confiable y veraz. Generando valor a nuestros accionistas, beneficios a nuestros clientes, calidad de vida a nuestros usuarios y trato justo y profesional a nuestros trabajadores.

Visión

Convertirse en la mejor empresa de reservas de campos deportivos a través de dispositivos móviles en Colombia. Para el 2015 será la mejor empresa de reservas de campos deportivos a través de dispositivos móviles en en país.

Factores claves del éxito

Aplicación web y móvil fácil de usar gracias al aprovechamiento máximo posible de la tecnología Touch Screen.

Generación de información estadística y de gestión financiera orientada a la toma de decisiones por parte de los inversionistas.

Actualizaciones permanentes transparentes para los usuarios. Gestión de clientes centralizada Baja competencia local de soluciones orientadas a la gestión de espacios

deportivos Mercado en crecimiento a razón de 60% anual. (Dinero, 2011) Existencia de incentivos gubernamentales para el fomento de la creación de

empresas de TI.

1.1. Resumen Corporativo

Reservatio es una compañía especializada en el desarrollo de software que brinda servicios tanto a inversionistas del deporte como a practicantes del mismo; el primer producto de la compañía se llama “Fut5App” y está orientado a la gestión de canchas deportivas para la práctica del Futbol5, esta aplicación funciona a través de dispositivos móviles y también a través de la web; está diseñada para tres tipos de usuarios, así:

o Inversionistas que desean actualizar tecnológicamente su empresa, a través de la plataforma web y gestionar los campos deportivos que poseen.

o Administradores de establecimientos deportivos.o Jugadores/Usuarios que practican el Futbol 5.

Propietarios de la compañía

Reservatio es una empresa Colombiana, propiedad de sus socios fundadores, Iván García Sánchez y Diego Barrera Guevara. La figura jurídica de la compañía es SAS.

Definición del sector Industrial

Reservatio se ubica en el sector terciario ya que se trata de un servicio de administración de campos de fútbol 5, existen dos posibles códigos CIIU aplicables a la empresa (DANE, CLASIFICACIÓNINDUSTRIALINTERNACIONAL UNIFORMEDE TODAS LASACTIVIDADES ECONÓMICAS, 2012):

6311 Procesamiento de datos, alojamiento y actividades relacionadas. 4741 Comercio al por menor de computadores, equipos periféricos,

programas de informática y equipos de telecomunicaciones, en establecimientos especializados.

Perfil PropietariosIván Felipe García Sánchez

Estudiante de Ingeniería de Sistemas de la Pontificia Universidad Javeriana

Conocimientos en lenguajes C++, Java, JavaEE, .NET Énfasis de pregrado en Construcción de Software. 2013 - Curso MinTic Apps.co Bootcamp, Programación iOS. 2013 - Desarrollador iOS en Tappsi.

Diego Sebastián Barrera Guevara Estudiante de Ingeniería de Sistemas de la Pontificia

Universidad Javeriana Conocimientos en lenguajes C++, Java, JavaEE Énfasis de pregrado en Sistemas de Información y Gestión 2013 - Curso MinTic Apps.co Bootcamp, Introducción a la

Programación Web. 2013 - Curso MinTic Apps.co Bootcamp, Programación Ruby

on Rails.

2. Servicios

Reservatio ofrece un sistema de reservas especializado para los inversionistas en la industria del deporte, específicamente propietarios de canchas de fútbol 5 y por otra parte brinda un canal de comunicación entre usuarios, inversionistas y administradores mediante el sistema de reservas “Fut5App”.

Descripción del servicio

Sistema de Reservas Corporativo: Nuestro sistema de reservas permite a los inversionistas del deporte, a facilitar la gestión de los campos deportivos y la administración de los mismos de una manera fácil, ágil y segura, permitiéndole además un acercamiento con sus clientes.

Sistema de Reservas Móvil: El sistema de reservas para móviles permite a los amantes del deporte a llevar a cabo todas las acciones necesarias para la realización de reservas, practicar en sus canchas de fútbol 5 favoritas, con agilidad desde una aplicación móvil.

Sistema de Reservas Administrativo: El sistema de reservas permite a los administradores de los establecimientos deportivos a planear, dirigir, gestionar y controlar de una manera eficiente su negocio mediante la información recibida de sus reservas.

Análisis DOFA

Fortalezas

A partir de un análisis, se ha podido identificar que las fortalezas con las que se cuentan son: lograr ofrecer un servicio por medio de una de las plataformas más utilizadas a nivel mundial que en este caso es la de dispositivos móviles, que como se ha mencionado están en gran auge. Adicionalmente, el servicio que se ofrece es novedoso y por ahora no hay ninguna otra empresa que preste algún servicio similar por lo que es una gran fortaleza.

Debilidades

Al analizar las debilidades, se puede evidenciar que uno de los problemas que pueden surgir tienen que ver con la seguridad del sistema, otro problema tiene que ver con los fallos que se puedan generar del lado del servidor, ya que este servicio tiende a presentar

algunas demoras en las respuestas a las solicitudes de los usuarios y por último, un problema que se presenta en todas las aplicaciones móviles son los “bugs” que se refiere a las falencias que se generan en tiempo de ejecución.

Oportunidades

El sector en el que se desarrolla el proyecto está evolucionando y creciendo de manera acelerada (Colombia, BPO, Software yServicios de TI sobresalen en inversión en Colombia, 2013), por lo que esta empresa debe aprovechar todos los recursos necesarios para lograr ofrecer el mejor servicio y así llegar a expandir el servicio a todo el territorio nacional y en un futuro a nivel internacional(Colombia, Software ‘made in Colombia’, solución desde Chile hastael Reino Unido).Se indica que la venta de software en Colombia para el año 2013 generó ventas por 5 billones COP (Hernández, 2013)

Amenazas

Las amenaza que se encontraron están en la posibilidad en que una idea como la de “Fut5App” la puedan imitar y ponerla en producción en muy poco tiempo, por lo que hay que estar preparados y ofrecer un servicio de calidad, en tal caso poder diferenciar nuestro servicio de otros, generando valor agregado que haga a los clientes a escoger a “Fut5App” como la aplicación preferida.

Documentación de ventas

Para el inicio de operaciones Reservatio hará uso de un brochure con una explicación del sistema de reservas, junto con esto se presentará un video demostración con las características y beneficios que posee el sistema “Fut5App”.

También es indispensable un documento de políticas y procedimientos de manera que nuestros clientes conozcan los procesos a seguir para la implementación del sistema.

Cumplimiento – Fulfillment

Análisis de ingeniería de software para identificar las necesidades del

sistema y posibles funcionalidades futuras.

Para el cumplimiento es esencial el talento humano, tanto de la parte encargada de programación como la parte encargada de la fuerza de ventas.

Tecnología

Reservatio ofrece su sistema de reserva a través de exploradores web y también para dispositivos iOS y Android.

a. Con un módulo de administración que será manejado por medio de un servidor web.

b. Plataforma móvil con facilidades de reserva, soportada en dispositivos iOS y Android.

Servicios futuros

En el futuro Reservatio tiene planeado expandir su sistema de reservas de establecimientos deportivos a nivel nacional y lograr entrar en los negocios de otras actividades deportivas como: tenis, bolos, paintball etc.

Estado de la propiedad

El software desarrollado para el sistema Fut5App, se encuentra registrado ante derechos de autor con el numero de radicación 1-2014-28186.

3. Resumen de Análisis del Mercado

Reservatio está enfocada en la gestión de reservas de canchas de Fútbol 5 en la ciudad de Bogotá inicialmente, donde se encuentran aproximadamente 200 canchas, las cuales representan el 20% (Media, 2014) del total de las canchas del país. Se estima que en Colombia hay aproximadamente 1000 canchas(Rojas, 2011) dedicadas a la actividad del Fútbol 5.

El grupo de clientes al cual está enfocada la compañía son los inversionistas del deporte, donde encontramos desde empresarios, hasta ex jugadores de fútbol como el caso de Lucas Jaramillo, el Pibe Valderrama y Harold Lozano, incluso marcas deportivas han incursionado en el mundo de la canchas de fútbol 5, el ejemplo más claro es la marca Golty que tiene 3 canchas en Suba, uno de los sectores más importantes de Bogotá cuando se habla de canchas de Fútbol 5(Dinero, 2011).

Segmentación de mercado

El mercado está dividido en 2 grupos; clientes y usuarios, que a continuación se

estudiarán:

1. Clientes:

Anunciantes:

Empresas o negocios prestadores del servicio de canchas de fútbol 5, proveedores de implementos deportivos, bebidas energizantes que deseen promover su empresa. Estudios de Nielsen, indican que aproximadamente el 56% de los usuarios de Internet, afirman confiar en la publicidad online (Nielsen, Lapublicidad de boca en boca por parte de amigos y familia en laque más confían los consumidores en américa latina, 2013), por lo que para una marca deportiva como Golty o Nike resulta beneficioso pautar en páginas web o a través de la aplicación móvil como “Fut5App”.

Inversionistas del deporte:

Para los inversionistas del deporte es fundamental la rentabilidad de su negocio, por lo cual Reservatio identifica que aquellos inversionistas del deporte que posean un campo deportivo en la ciudad de Bogotá, están dentro de nuestro mercado objetivo, por lo cual Reservatio les ofrece el servicio de administración y gestión de espacios deportivos, a través de “Fut5App”, así como generación de indicadores e información estadística, gestión financiera entre otras que les permitirá ejercer mejor control sobre su negocio y conocer de primera mano a sus clientes para tomar decisiones que puedan beneficiar su negocio.Mediante un estudio realizado por la empresa Sphera Media (Media,2014), se identificaron algunos de los campos deportivos con sus respectivas direcciones físicas, tal documento se puede encontrar en los anexos de la página del Trabajo de Grado.

Administradores de campos deportivos:

En la ciudad de Bogotá hay aproximadamente 200 campos deportivos de fútbol 5, (Rojas, 2011) cada uno cuenta con un administrador, donde una de sus funciones es la de llevar un control de las reservas, que actualmente realiza mediante vía telefónica o email. A ellos se les brindará la facilidad de llevar el registro de reservas a través de la plataforma web de “Fut5App” volviendo sus labores más sencillas.

2. Usuarios:

Jugadores / Usuarios de fútbol 5:

Los usuarios de “Fut5App”, son hombres y mujeres entre los 13 y 55 años, amantes o aficionados del fútbol, con un estrato socioeconómico del 3 al 6. Dentro de este perfil de usuarios se encuentra la mayor penetración de Smartphone en Colombia (Electrónico, 2014).

En Bogotá habitan cerca de 7.746.845 personas, dentro las cuales se encuentran 4.242.827 personas entre los 13 y 55 años (DANE, Series dePoblación 1985 - 2020) .

Ilustración 1: Uso Smartphone Colombia, MinTic

En Bogotá el 25% de la población hace uso de internet a través de Smartphone, por lo tanto en Bogotá hay 1.936.711 personas con uno.

Adicionalmente, en la ciudad de Bogotá en promedio un 40% de la población realiza actividad física (deporte), por lo que en Bogotá hay 774.684 personas que están entre los 13 y 55 años, tienen Smartphone y realizan actividad física. De este modo el mercado para la aplicación “Fut5App” es de 774.684 usuarios.

Ilustración 2: actividad física

Dentro de este grupo de personas, la mayoría realiza esta actividad en compañía de sus amigos.

Ilustración 3: Compañía al jugar Fútbol 5

Por lo cual resulta pertinente indicar que el usuario de “Fut5App” tiende a ser sociable y amigable, por ello incluir en la aplicación un medio de comunicación o interacción con redes sociales, puede resultar en un valor agregado.

Análisis servicios de negocio

En la actualidad existen medios de reserva pero ninguno de ellos lo hace de manera ágil, casi todos funcionan a través de líneas telefónicas, correo electrónico y en algunos casos se permite el pago online. El caso más claro es el de TuBoleta.com, pero ninguno le ofrece ningún beneficio al inversionista, siendo así los medios de reserva una barrera para que el inversionista pueda además de conocer a sus verdaderos clientes, llevar el control administrativo, financiero y comercial de su negocio, beneficio principal que brinda Reservatio.

Existen otros servicios más sofisticados como resulta Foursquare, aunque este no permite reservas, si permite ubicar geográficamente diferentes establecimientos comerciales y compartir con los demás usuarios de la red social, sobre sus experiencias en dado lugar. Aunque Reservatio no está enfocada en ser una red social si maneja la geolocalización de las canchas y la divulgación de reservas a través de redes sociales permitiendo con esto la posibilidad de participar en torneos, crear equipos, buscar rivales y realizar reservas.

Distribución del servicio

Para la distribución del servicio la clave está en brindar la mayor eficiencia posible, generando contacto con los clientes o compradores potenciales y comunicación con ellos, promocionando y difundiendo mensajes persuasivos acerca del sistema “Fut5App”, adaptando y ajustando el servicio a las exigencias de los clientes y usuarios, encontrando un precio satisfactorio para los clientes, a través de un canal directo de comercialización haciendo que Reservatio venda el software directamente al cliente sin intermediarios, promoviendo un buen nombre de la compañía para tener aliados que permitan darnos a conocer a todo el mercado

Aliados

En este caso nuestros aliados son nuestros mismos clientes, ya que ellos se ven beneficiados al estimular que sus usuarios (practicantes de fútbol 5) usen el sistema de reservas de Reservatio. De igual manera es necesario establecer alianzas con compañías de implementos deportivos, específicamente para practicar fútbol 5 con los cuales se pueden hacer campañas publicitarias.

Principales competencias

Sistemas de reservas online

Booking, Expedia, Despegar entre otros, muchos de estos servicios son para reservas de tiquetes aéreos, reservas hoteleras o ventas de paquetes turísticos. Pero ninguna de estas opciones tiene como objetivo las reservas de canchas de fútbol 5.

QueCancha.com, es un sistema de reservas de canchas de fútbol 5 ubicadas en Argentina aunque no cuenta con aplicación móvil, ni interacción social para sus clientes, ni tampoco un sistema especializado para sus inversionistas, tiene gran cantidad de canchas aliadas en la provincia de Mendoza, no opera en Colombia.

Squadrapp, es una página web que proporciona información de algunas canchas localizadas en la ciudad de Bogotá, encontrándose con la limitación que actualmente no permite realizar reservas de establecimientos deportivos y no cuentan con una plataforma móvil, adicionalmente no cuentan con una plataforma que permita a los dueños de establecimientos y administradores a gestionar y administrar sus negocios..

Redes sociales de geolocalización

Foursquare, es una red social para compartir lugares mediante georeferenciación donde los usuario comentan sus experiencias sobre un lugar especifico, aun que no presenta un sistema de reservas tienen muchos aspectos sociables.

Medios de pago online

PagosOnline.com, es una empresa dedicada a facilitar el comercio online adaptándose a las necesidades de la población Colombiana, Actualmente no cuentan con sistemas de reservas para establecimientos deportivos. Una de las funciones a futuro del sistema “Fut5App” es proveer la facilidad de pagar las reservas por medio de la aplicación.

Boletería para eventos

TuBoleta, es una empresa dedicada a la venta de boletería para eventos, tales como conciertos, shows y todo aquello que conlleva reserva de silletería. Pero no cuenta con reservas de establecimientos para la realización o práctica de deporte puesto que este no es su mercado.

Por lo tanto Haciendo un análisis de competencias, se encontró que no existe realmente un sistema de reservas para establecimientos deportivos en Colombia. Estamos ante un océano azul (Kim, 2005), de esta manera para Reservatio no existen barreras iniciales en cuanto a competencia se refiere para el inicio de la actividad empresarial.

4. Resumen de Estrategias e Implementación

4.1. Ventaja Competitiva

Reservatio se encuentra enfocado en sistemas de reservas para establecimientos deportivos, ofreciendo a sus clientes o inversionistas del deporte valores agregados fundamentales para la rentabilidad de su negocio mediante el servicio de administración y gestión de los espacios deportivos, así como generación de indicadores de información y estadística, gestión financiera y de mercadeo ofreciéndoles la gran posibilidad de incrementar sus ventas, lo cual beneficia sus negocios.

Adicionalmente existen horas en las que las canchas no son usadas, esto para los dueños de las canchas es dinero perdido, por eso una de las propuestas de Reservatio es activar estas horas mediante incentivos a los Jugadores como descuentos y promociones.

Otra ventaja de reservatio es la utilización de las últimas tecnologías existentes, por esta razón, el sistema estará desarrollado específicamente para dispositivos móviles en las plataformas más utilizadas que son iOS y Android.

4.2. Estrategia de Marketing

Estrategia de introducción al mercado

o Para introducir la aplicación al mercado se hará uso de redes sociales, con el fin de atraer usuarios potenciales, generando así expectativa y creando un canal de comunicación con los posibles usuarios, teniendo como objetivo implementar una de las estrategias más eficientes al momento de publicidad que es el boca a boca (Nielsen, CONFIANZAEN LA PUBLICIDAD, 2013).

o Se realizará una estrategia de marketing de guerrillas en donde se reconocerán los puntos de encuentro frecuentados por nuestro mercado objetivo. Posteriormente se harán brigadas de levantamiento de información y apoyo en la descarga de la aplicación. Un grupo de personas estará a cargo de esta estrategia, y contarán con tablets y teléfonos inteligentes para la vinculación de usuarios a la aplicación.

o Distribución de volantes.o Para la parte de campos o centros deportivos, se realizarán visitas para

darles a conocer el producto y los beneficios, de manera que cuando se haga el lanzamiento oficial, ya se cuenten con campos deportivos listos para ser reservados, igualmente pasando de boca en boca entre los inversionistas de centros deportivos.

o Se realizará la estrategia de free press, en donde se realizan entrevistas muy cortas a expertos en creación de empresas y tecnología, que den su punto de vista sobre “Fut5App”, de manera que pueda servir como publicidad.

o Aparecer en medios tradicionales, tales como entrevistas en periódicos o noticieros.

Estrategia Producto

o Brindar reportes que generen valor agregado a los inversionistas de establecimientos deportivos.

o Ofrecer un sistema sencillo de usar.o Facilidad de ubicación (canchas cercanas).o Ahorro de tiempo.o Interacción social con miembros del equipo.o Agilidad en las reservas.o Fácil manejo en la administración.

Es un producto novedoso que busca resolver las necesidades de una población previamente identificada, tiene un diseño atractivo para los usuarios y está disponible para dispositivos móviles iOS y próximamente Android.

Estrategia Plaza (Distribución)

o Ofrecer asesorías y capacitaciones vía web.o Ofrecer capacitaciones presenciales si así lo desean los

inversionistas. o Fuerza de ventas dedicada a visitar nuevos

establecimientos deportivos.o Acercamiento al público mediante redes sociales, para

ello se ha iniciado la creación de cuentas en Facebook y Twitter.

Estrategia Promoción

o Publicidad a través de redes sociales.o Publicidad a través de otras aplicaciones.o Participación en eventos de emprendimiento para dar a conocer la

empresa.

Estrategia Precio

El precio mensual por campo deportivo que hace uso de nuestro servicio en promedio es de $288.000 COP, es decir, menos de la mitad de un salario mínimo vigente, para el cálculo de este valor se proyectó el número de contratos o convenios con campos deportivos, de manera tal que estuviese en equilibrio, tal cálculo se encuentra en la página web del Trabajo de Grado (Ver Anexo Simulador).

4.3. Estrategia de Ventas

La estrategia de ventas de la empresa se basa en la publicidad mediante redes sociales y la venta de nuestro producto de software a cada una de las canchas de fútbol 5 mediante fuerza de ventas. Adicionalmente se tiene planeado difundir el producto a través de los medios como lo es la televisión, diarios, redes sociales, videos por YouTube.

4.4. Plan de Exportaciones

En el inicio del cuarto año (el año 2018) donde el software haya llegado a una etapa de madurez, se planea iniciar la venta de nuestros servicios en países amantes del fútbol, como lo es Brasil, Argentina, Uruguay y gran parte de Europa. Para ello será necesario contratar asesores legales y fuerza de ventas capacitada para este tipo de labores, de manera que se pueda establecer una filial de la empresa en estos países antes mencionados.

4.5. Plan de Metas

Las metas de Reservatio son:

1. En el 2015, gestionar a través de “Fut5App” el 48% de las canchas de fútbol 5 en la ciudad de Bogotá (96 canchas), de un total de 200 (Rojas, 2011) y alcanzar ventas por valor de $ 179.712.000 COP anual.

2. En el 2016, gestionar a través de “Fut5App” el 84% de las canchas de fútbol 5 en la ciudad de Bogotá (168 canchas) y alcanzar ventas por valor de $466.560.000 COP anual.

3. En el 2017, gestionar a través de “Fut5App” el 30% de las canchas de fútbol 5 en Colombia (300 canchas) de un total de 1000 (Rojas, 2011) y alcanzar ventas por valor de

$827.712.096 COP anual.

Para cumplir éstas metas Reservatio planea invertir en el primer trimestre del año 2015, en el personal adecuado en ventas, publicidad y mercadeo. Adicionalmente para el año 2018 Reservatio planea iniciar la venta de sus servicios en el exterior.

Metas

Meta Fecha de Inicio Fecha de Gerente DepartamentoFinalización

Ventas 2015 - $113.184.072 COP 01/04/2015 01/04/2016 Iván García Ventas

Ventas 2016 - $466.560.000 COP 01/04/2016 01/04/2017 Iván García Ventas

Ventas 2017 - $827.712.096 COP 01/04/2017 01/04/2018 Iván García Ventas

Total de Metas

5. Resumen del Personal

El equipo inicial es conformado por sus fundadores, para suplir las necesidades que conlleva la implementación del sistema de reservas y su puesta en funcionamiento.

Estructura Organizacional

Administración del equipo

Para el funcionamiento de Reservatio es necesario contar con personal capacitado para el desarrollo de software. Además de personal capacitado y con experiencia en el área de ventas se requiere de un equipo de diseño en alguna iteración de desarrollo de software debido a que el equipo de diseño sólo es requerido en los procesos de edición del sistema.

Plan de personal

Desarrollador Web Back-End, el perfil del desarrollador debe contar con conocimientos en Web Services JSON, habilidades de programación en lenguaje PHP y manejo de HTML5, CSS3 y Javascript.Salario: $1.600.000 COP

Desarrollador Móvil iOS, el perfil del desarrollador debe contar con conocimiento de desarrollo en la herramienta XCode, TestFlight, conocimiento en el lenguaje de programación Objective C y Web Services.

Fundadores

Directo Desarrollo iOS

Director Desarrollo

Android

Director Desarrollo Web Directo Ventas

Fuerza de Ventas

Director Mercadeo

Publicista

Diseñador Gráfico

Gerente General

Salario: $1.600.000 COP

Desarrollador Móvil Android, el perfil del desarrollador debe contar con conocimiento de desarrollo en la herramienta Eclipse y conocimiento en el lenguaje de programación Java, manejo del SDK Android y Web Services.Salario: $1.600.000 COP

Diseñador Gráfico, el perfil debe contar con habilidades en vectorización de imágenes mediante GIMP o Adobe Illustrator y manejo de hojas de estilo CSS3.Salario: $1.200.000 COP

Fuerza de Ventas, el perfil del vendedor debe contar con conocimiento en marketing. Por cada contrato adicional a su cronograma de ventas, se le bonificará con $150.000 COPSalario Base: $2.000.000 COP

Publicista, el perfil debe contar con conocimiento de campañas publicitarias y redes sociales.Salario: $2.000.000 COP

TOTAL NÓMINA MENSUAL $10.000.000 COP

6. Análisis del Entorno y Mercado

6.1. Análisis PESTEL

A continuación se analizan los factores en distintos ámbitos, que afectan de alguna manera a la empresa, para poder definir cada uno de estos factores se hará uso del modelo PESTEL.

Factores Políticos

En Colombia en cuanto a política se refiere, existen distintos tipos de incentivos, uno de ellos liderado por el Ministerio de Tecnología llamado vive digital (Comunicaciones), el cual entre uno de sus objetivos es el desarrollo de aplicaciones móviles mediante el programa de Apps.co, donde existen convocatorias a proyectos y se encuentran involucradas instituciones del estado como lo es Colciencias. Adicionalmente el programa de Apps.co dicta cursos de capacitación en distintos lenguajes de programación gratuitos.

En el 2010 el Ministerio de Trabajo lanzo una ley (El Ministerio de Comerio,2010) para la ayuda de formalización de empresas a jóvenes menores de 28 años de edad, la cual tiene como objetivo facilitar y ayudar a la formalización de las empresas en el país.

Factores Económicos

A través de la ley del primer empleo, se ayuda a las Nuevas Pequeñas Empresas, obtienen algunos beneficios (DNP, 2010), como:

No deben pagar aportes a nómina en sus dos primeros años y un pago progresivo en los siguientes años.No deben pagar impuestos a la renta en sus dos primeros años y un pago progresivo en los siguientes años.No deben pagar el costo de la matrícula mercantil y un pago progresivo en los siguientes años.

Ilustración 4: Beneficios PYME

Factores Socioculturales

La sociedad actualmente ha depositado confianza en la tecnología, Nielsen revela que en los Estados Unidos, el 51% de los Smartphone, pertenecen a los padres y abuelos (Nielsen, Smartphone milestone: Half of mobile subscribersages 55+ own smartphones, 2014).

En Colombia se ve el caso de taxistas de todas las edades, haciendo uso de Smartphone o Tablets para facilitar su labor como taxistas (Portafolio), es una tendencia que no sólo afecta a los taxistas, también es el caso de empresarios o estudiantes que hacen uso de sus Smartphone para facilitar sus labores, este tipo de tecnología se ha convertido en una herramienta indispensable del día a día.El tema de los pagos por internet también ha incrementado de igual manera, anteriormente en el país se veía una abstinencia a este tipo de servicios. Hoy en día se indica que cerca del 51% de los internautas han realizado compras en los últimos 12 meses, a través de internet (Electrónico, 2014).

Ilustración 5: Compa por Internet

Factores Tecnológicos

La tecnología en la actualidad ha crecido de una manera notoria, desde importaciones de dispositivos móviles, hasta creación de software netamente Colombiano que ha llegado a generar $698 millones USD (Colombia,Software ‘made in Colombia’, solución desde Chile hasta el Reino Unido).

El Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en su informe del primer trimestre del 2014 (MinTic, 2014), indicó que en Colombia existen 4.563.644 conexiones a internet desde dispositivos móviles

y 8.215.780 suscriptores a internet de banda ancha, presentando penetración en todos los estratos socioeconómicos.

Factores Ambientales

El medio ambiente es un factor muy importante para las empresas, puede llegar a ser un diferenciador de compra. Por lo cual es fundamental contar con una empresa que fomente la conservación del medio ambiente con buenas prácticas ambientales.

El uso de papelería en los centro deportivos es necesario para el control de los horarios, mediante Fut5App se evita el uso de todo tipo de papelería actual.

Factores Legales

En Colombia el software no es patentable, su registro es ante derechos de autor lo cual resulta en una herramienta de ayuda para las pequeñas y medianas empresas de software Colombiano (DNDA).

Distintos ministerios en el país, contribuyen y alientan a la creación de empresas como la ley MYPIME (MinCIT, 2000), la ley del primer empleo (El Ministerio de Comerio, 2010), entre otras que buscan ayudar a los emprendedores del país.

7. Plan Financiero

El plan financiero de Reservatio se centra en el desarrollo del sistema y mantenimiento del mismo en su primera etapa.

Proyecciones FinancierasPrimer Año Primer Año 2016 Primer Año 2017

2015Saldo InicialSaldo Inicial en Efectivo y Cuenta Corriente $0 $66.383.051 $442.842.347

Más Dinero RecibidoInversiones Nuevas $0 $,0 $,0Préstamos Nuevos $31.500.000 $,0 $,0Ventas $179.712.000 $466560096,0 $827712096,0Ingresos Publicidad $10.399.451 $30000000,0 $30000000,0Subtotal de Dinero Recibido $221.611.451 $496.560.096 $857.712.096

Menos Dinero Gastado

Costos DirectosCosto Directo de Ventas $0 $,0 $,0Costo de Licencias $270.000 $320000,0 $320000,0Costo Servidor $3.000.000 $3000000,0 $3000000,0Registro Marca $780.000 $,0 $,0Formalización Empresa $480.000 $480000,0 $480000,0

Gastos OperativosGastos de Nomina, Impuestos sobre nomina, $84.800.000 $12800000,0 $12800000,0Beneficios, Etc.Arrendamiento y Utilidades $24.000.000 $27600000,0 $34000000,0Gastos de Ventas y Marketing $12.000.000 $24000000,0 $30000000,0Servicios Públicos $6.000.000 $6500000,0 $7000000,0Otros Gastos Operativos $902.400 $1804800,0 $1804800,0

Otros GastosPago de Impuestos $6.996.000 $12096000,0 $15552000,0Pago de Deudas $0 $31500000,0 $,0Compra de Activos $16.000.000 $,0 $7000000,0Otro $0 $,0 $,0Subtotal de Dinero Gastado $155.228.400 $120.100.800 $111.956.800

Saldo FinalSaldo Final en Efectivo y Cuenta Corriente $66.383.051 $442.842.347 $1.188.597.643

Utilidad antes de Impuestos e InteresesVentas $179.712.000 $466.560.096 $827.712.096

Menos Costo de Ventas ($4.530.000) ($3.800.000) ($3.800.000)Margen Bruto $175.182.000 $462.760.096 $823.912.096

Menos Gastos Operativos ($127.702.400) ($72.704.800) ($85.604.800)Utilidad antes de Impuestos e Intereses $47.479.600 $390.055.296 $738.307.296

Flujo Neto de Efectivo $66.383.051 $376.459.296 $745.755.296

7.1. Flujo de Caja ProyectadoEl siguiente grafico presenta el Flujo de Caja para el año 2015:

7.2. Tasa Interna de RetornoDebido a que la inversión requerida, es relativamente baja, comparada con los ingresos recibidos, el retorno de la inversión es muy alto. De acuerdo con la estimación de ventas realizada (Ver Anexo Simulador), se esperan ganancias de $38.205.000 COP, teniendo así una TIR del 135%.

Año Datos Descripción

0 $ (28.300.000,00) Inversión

1 $ 66.383.051,00 Flujo Primer Año

TIR 135%Table 1 Tasa interna de retorno

7. Glosario

Fútbol 5: Es un deporte practicado en canchas de grama sintética, con dimensiones de 90m x 45m con 5 jugadores en cada equipo, y el tiempo de juego es de 1 hora.

Start-Up: Creación de empresas a partir de una idea, validado mediante un modelo de negocio.

Internauta: Persona que navega en la internet con frecuencia.

8. Bibliografía

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9. Proyección Financiera Primer Año

Proyecciones Financieras

feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic eneSaldo InicialSaldo Inicial en Efectivo y Cuenta Corriente $,0 $,0 $318.800 $901.600 $1.218.400 $1.809.200 $3.304.000 $7.222.800 $13.589.600 $20.433.200 $29.788.160 $41.695.952 $56.206.342

Más Dinero RecibidoInversiones Nuevas $,0 $,0 $,0 $,0 $,0 $,0 $,0 $,0 $,0 $,0 $,0Préstamos Nuevos $,0 $12500000,0 $15000000,0 $2500000,0 $1500000,0 $,0 $,0 $,0 $,0 $,0 $,0 $,0 $,0Ventas $,0 $2304000,0 $4608000,0 $6912000,0 $9216000,0 $11520000,0 $13824000,0 $16128000,0 $18432000,0 $20736000,0 $23040000,0 $25344000,0 $27648000,0Ingresos Publicidad $,0 $,0 $,0 $,0 $500000,0 $600000,0 $720000,0 $864000,0 $1036800,0 $1244160,0 $1492992,0 $1791590,40 $2149908,480Subtotal de Dinero Recibido $0 $14.804.000 $19.608.000 $9.412.000 $11.216.000 $12.120.000 $14.544.000 $16.992.000 $19.468.800 $21.980.160 $24.532.992 $27.135.590 $29.797.908

Menos Dinero Gastado

Costos DirectosCosto Directo de Ventas $,0 $,0 $,0 $,0 $,0 $,0 $,0 $,0 $,0 $,0 $,0 $,0 $,0Costo de Licencias $,0 $200000,0 $,0 $70000,0 $,0 $,0 $,0 $,0 $,0 $,0 $,0 $,0 $,0Costo Servidor $,0 $250000,0 $250000,0 $250000,0 $250000,0 $250000,0 $250000,0 $250000,0 $250000,0 $250000,0 $250000,0 $250000,0 $250000,0Registro Marca $,0 $780000,0 $,0 $,0 $,0 $,0 $,0 $,0 $,0 $,0 $,0 $,0Formalización Empresa $,0 $480000,0 $,0 $,0 $,0 $,0 $,0 $,0 $,0 $,0 $,0 $,0

Gastos OperativosGastos de Nomina, Impuestos sobre nomina, $,0 $3200000,0 $5200000,0 $5200000,0 $6800000,0 $6800000,0 $6800000,0 $6800000,0 $8800000,0 $8800000,0 $8800000,0 $8800000,0 $8800000,0Beneficios, Etc.Arrendamiento y Utilidades $,0 $2000000,0 $2000000,0 $2000000,0 $2000000,0 $2000000,0 $2000000,0 $2000000,0 $2000000,0 $2000000,0 $2000000,0 $2000000,0 $2000000,0Gastos de Ventas y Marketing $,0 $1000000,0 $1000000,0 $1000000,0 $1000000,0 $1000000,0 $1000000,0 $1000000,0 $1000000,0 $1000000,0 $1000000,0 $1000000,0 $1000000,0Servicios Públicos $,0 $500000,0 $500000,0 $500000,0 $500000,0 $500000,0 $500000,0 $500000,0 $500000,0 $500000,0 $500000,0 $500000,0 $500000,0Otros Gastos Operativos $,0 $75200,0 $75200,0 $75200,0 $75200,0 $75200,0 $75200,0 $75200,0 $75200,0 $75200,0 $75200,0 $75200,0 $75200,0

Otros GastosPago de Impuestos $,0 $,0 $,0 $,0 $,0 $,0 $,0 $,0 $,0 $,0 $,0 $,0 $6996000,0Pago de Deudas $,0 $,0 $,0 $,0 $,0 $,0 $,0 $,0 $,0 $,0 $,0 $,0 $,0Compra de Activos $,0 $6000000,0 $10000000,0 $,0 $,0 $,0 $,0 $,0 $,0 $,0 $,0 $,0 $,0Otro $,0 $,0 $,0 $,0 $,0 $,0 $,0 $,0 $,0 $,0 $,0 $,0 $,0Subtotal de Dinero Gastado $0 $14.485.200 $19.025.200 $9.095.200 $10.625.200 $10.625.200 $10.625.200 $10.625.200 $12.625.200 $12.625.200 $12.625.200 $12.625.200 $19.621.200

Saldo FinalSaldo Final en Efectivo y Cuenta Corriente $0 $318.800 $901.600 $1.218.400 $1.809.200 $3.304.000 $7.222.800 $13.589.600 $20.433.200 $29.788.160 $41.695.952 $56.206.342 $66.383.051