JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ZA GLAVNI GRAD PODGORICA, GRADSKE OPŠTINE GOLUBOVCI I TUZI

I OPŠTINU DANILOVGRAD

PLAN INTEGRITETA

Podgorica, 28.03.2016. godine

2

UVOD:

NAZIV INSTITUCIJE: JU Centar za socijalni rad za Glavni grad Podgorica, gradske opštine

Golubovci i Tuzi i opštinu Danilovgrad

ADRESA: IV Proleterske 18, Podgorica

TELEFON: 020-230-570

E-MAIL: podgorica@czsr.me

IME I ZVANJE ODGOVORNOG LICA ZA PRIPREMU I SPROVOĐENJE PLANA

INTEGRITETA (MENADŽERA INTEGRITETA):

Zorica Bašanović, dipl. menadžerka

DATUM I BROJ RJEŠENJA O ODREĐIVANJU MENADŽERA INTEGRITETA:

U članu 15 Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta JU Centar za

socijalni rad za Glavni grad Podgorica, gradske opštine Golubovci i Tuzi i opštinu

Danilovgrad, br: 04-7814 od 26.06.2015. godine, pod rednim brojem 18 predvidjeno je radno

mjesto Stručni/a saradnik/ca za upravljanje ljudskim resursima, za koje je u opisu poslova

izmedju ostalog, navedeno i obavljanje pripreme i sprovodjenja plana integriteta koji sadrži

mjere za sprječavanje i otklanjanje mogućnosti za nastanak i razvoj korupcije.

DATUM I BROJ RJEŠENJA O ODREĐIVANJU ČLANOVA RADNE GRUPE ZA IZRADU

PLANA INTEGRITETA:

Broj: 04-855 od 02.02.2016. godine

ČLANOVI RADNE GRUPE:

Zorica Bašanović, stručna saradnica za upravljanje ljudskim resursima i menadžer integriteta - rukovodilac radne grupe Maja Luketić, rukovodilac Područne jedinice Danilovgrad, dipl. pravnica Suzana Milović, rukovodilac Područne jedinice Golubovci, dipl. socijalna radnica Marko Ljuljđuraj, rukovodilac Područne jedinice Tuzi, dipl. pravnik i Milka Vešović, rukovodilac Službe za finansijsko administrativne i tehničke poslove, dipl. pravnica Mira Pepić, stručna radnica na poslovima planiranja i razvoja, dipl. sociolog

DATUM POČETKA IZRADE: 02.02.2016.

DATUM ZAVRŠETKA IZRADE: 28.03.2016.

DATUM USVAJANJA PLANA INTEGRITETA: 30.03.2016.

3

SADRŽAJ:

1. RJEŠENJE O ODREĐIVANJU ČLANOVA RADNE GRUPE ZA PRIPREMU I IZRADU

PLANA INTEGRITETA

2. PROGRAM IZRADE I SPROVOĐENJA PLANA INTEGRITETA

3. METODOLOGIJA PROCJENE INTENZITETA RIZIKA

4. OBRAZAC PLANA INTEGRITETA

5. ODLUKA O USVAJANJU I STUPANJU NA SNAGU PLANA INTEGRITETA

4

1. RJEŠENJE O FORMIRANJU RADNE GRUPE ZA PRIPREMU I IZRADU PLANA INTEGRITETA

Crna Gora

_____________________________________ JU Centar za socijalni rad za Glavni grad Podgorica,

gradske opštine Golubovci i Tuzi i opštinu Danilovgrad Broj: 04-855 Podgorica, 02.02.2016. godine Direktorica JU Centar za socijalni rad za Glavni grad Podgorica, gradske opštine Golubovci i Tuzi i opštinu Danilovgrad, sa sjedištem u Podgorici, na osnovu člana 23 Statuta JU Centar za socijalni rad za Glavni grad Podgorica, gradske opštine Golubovci i Tuzi i opštinu Danilovgrad broj 04-7066/1 od 23.07.2014. godine, člana 15 Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta JU Centar za socijalni rad za Glavni grad Podgorica, gradske opštine Golubovci i Tuzi i opštinu Danilovgrad, broj 04-7814 od 26.06.2015. godine i člana 7 Pravila za izradu i sprovođenje Plana integriteta („Sl. list CG“, br. 78/2015), dana 02.02.2016. godine, donosi

R J E Š E Nj E o formiranju radne grupe za pripremu i izradu plana integriteta

u JU Centar za socijalni rad za Glavni grad Podgorica, gradske opštine Golubovci i Tuzi i opštinu Danilovgrad

1. Obrazuje se Radna grupa za pripremu i izradu plana integriteta, u sledećem sastavu:

Zorica Bašanović, stručna saradnica za upravljanje ljudskim resursima i menadžer integriteta - rukovodilac radne grupe Maja Luketić, rukovodilac Područne jedinice Danilovgrad, dipl. pravnica Suzana Milović, rukovodilac Područne jedinice Golubovci, dipl. socijalna radnica Marko Ljuljđuraj, rukovodilac Područne jedinice Tuzi, dipl. pravnik i Milka Vešović, rukovodilac Službe za finansijsko administrativne i tehničke poslove, dipl. pravnica Mira Pepić, stručna radnica na poslovima planiranja i razvoja, dipl. sociolog.

2. Zadatak radne grupe je da pripremi program izrade plana integriteta, pripremi i analizira

potrebnu dokumentaciju koja se odnosi na funkcionisanje JU Centar za socijalni rad za Glavni grad Podgorica, gradske opštine Golubovci i Tuzi i opštinu Danilovgrad, a koja predstavlja osnov za procjenu rizika i izradu plana integriteta, upozna zaposlene sa potrebom donošenja plana integriteta i dostavi izrađen predlog plana integriteta direktoru Centra zaključno sa 28.03.2016. godine.

5

O b r a z l o ž e nj e

U članu 15 Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta JU Centar za socijalni rad za Glavni grad Podgorica, gradske opštine Golubovci i Tuzi i opštinu Danilovgrad, broj 04-7814 od 26.06.2015. godine, pod rednim brojem 18 predvidjeno je radno mjesto Stručni/a saradnik/ca za upravljanje ljudskim resursima, u kojem je u opisu poslova, izmedju ostalog, navedena i priprema i sprovodjenje plana integriteta koji sadrži mjere za sprječavanje i otklanjanje mogućnosti za nastanak i razvoj korupcije. Član 7 Pravila za izradu i sprovođenje Plana integriteta propisuje da priprema plana integriteta podrazumijeva obavezu starješine, odnosno odgovornog lica u organu vlasti, da odredi rukovodioca i članove radne grupe za izradu plana integriteta, uz istovremeno navođenje, između ostalog, zadataka i poslova radne grupe, vrijeme početka i završetka rada na pripremi i sprovođenju plana integriteta. Saglasno navedenoj odredbi, direktorica JU Centar za socijalni rad za Glavni grad Podgorica, gradske opštine Golubovci i Tuzi i opštinu Danilovgrad formirala je radnu grupu čiji je zadatak da pripremi program izrade plana integriteta, prikupi i analizira potrebnu dokumentaciju koja se odnosi na funkcionisanje Centra za socijalni rad, a koja predstavlja osnov za procjenu rizika i izradu plana integriteta, upozna zaposlene sa potrebom donošenja plana integriteta i dostavi izrađen predlog plana integriteta direktoru Centra na usvajanje zaključno sa 28.03.2016. godine. Na osnovu izloženog riješeno je kao u dispozitivu ovog rješenja. PRAVNA POUKA: Protiv ovog rješenja može se pokrenuti spor kod nadležnog suda u roku od 15 dana od dana dostavljanja istog. D I R E K T O R

mr Ana Stijepović, s.r.

Dostaviti:

- imenovanim - u dosije - a/a - Agenciji za spriječavanje korupcije

6

2. PROGRAM IZRADE PLANA INTEGRITETA

ORGAN VLASTI:

JU Centar za socijalni rad za Glavni grad Podgorica, gradske opštine Golubovci i Tuzi i

opštinu Danilovgrad

ODGOVORNO LICE:

Zorica Bašanović

ČLANOVI RADNE GRUPE:

Maja Luketić

Suzana Milović

Marko Ljuljđuraj

Milka Vešović

Mira Pepić

DATUM DONOŠENJA RJEŠENJA:

02.02.2016.

DATUM POČETKA IZRADE:

09.02.2016.

I. FAZA

IMENOVANJE RADNE GRUPE I PRIKUPLJANJE INFORMACIJA

DATUM: 02.02.2016.

1. PRIPREMNA FAZA

Direktorica JU Centar za socijalni rad za Glavni grad Podgorica, gradske opštine Golubovci i

Tuzi i opštinu Danilovgrad donosi rješenje o imenovanju radne grupe

DATUM: 02.02.2016.

2. Radna grupa sakuplja potrebnu dokumentaciju, informacije od zaposlenih i priprema

program izrade plana integriteta.

Najkasnije do: 29.02.2016.

3. Radna grupa upoznaje zaposlene sa potrebom donošenja plana integriteta

Najkasnije do: 16.02.2016.

7

II. FAZA

UTVRĐIVANJE POSTOJEĆIH MJERA

DATUM: 04.03.2016.

PROCJENA POSTOJEĆEG STANJA I UTVRĐIVANJE INICIJALNIH FAKTORA RIZIKA

1. Intervjui sa zaposlenima,

2. Radna grupa ocjenjuje izloženost rizicima i razgovara sa zaposlenima.

Najkasnije do: 09.03.2016.

III. FAZA

PLAN MJERA ZA PODIZANJE NIVOA INTEGRITETA

DATUM: 18.03.2016.

1. Direktorica Centra upoznaje zaposlene sa rizicima narušavanja integriteta, ocjenom

izloženosti i planom mjera za poboljšanje integriteta,

2. Radna grupa popunjava obrasce plana integriteta i priprema konačni izveštaj,

3. Direktorica Centra usvaja izrađeni plan integriteta zajedno sa mjerama poboljšanja.

Završena izrada plana integriteta institucije najkasnije do: 28.03.2016.

8

KONAČNI IZVJEŠTAJ O IZRADI PLANA INTEGRITETA

a. PREGLED I ANALIZA NORMATIVNIH AKATA

Radna grupa je izvršila popis svih normativnih akata kojima se regulišu rad i obaveze

institucije i to:

Zakon o zapošljavanju i ostvarivanju prava iz osiguranja od nezaposlenosti ("Sl. list Crne Gore", br. 14/10, 39/11, 40/11, 45/12, 61/13 i 20/2015) Zakon o radu („Sl. list CG“, br. 49/08, 59/11, 66/12 i 31/14)

Granski kolektivni ugovor za socijalnu djelatnost („Sl. list CG“, br. 25/2015)

Statut JU Centar za socijalni rad za Glavni grad Podgorica, gradske opštine Golubovci i Tuzi i opštinu Danilovgrad, broj 04-7066/4 od 23.07.2014. godine

Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta JU Centar za socijalni rad za Glavni grad Podgorica, gradske opštine Golubovci i Tuzi i opštinu Danilovgrad, broj 04-7814 od 26.06.2015. godine Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji

radnih mjesta JU Centar za socijalni rad za Glavni grad Podgorica, gradske opštine

Golubovci i Tuzi i opštinu Danilovgrad br. 04-15668 od 31.12.2015. godine.

Zakon o socijalnoj i dječjoj zaštiti (“Sl. list CG” broj 27/13, 1/15, 42/15 i 47/15)

Porodični zakon („Sl. list RCG“, br. 1/07)

Zakon o zaštiti od nasilja u porodici („Sl. list CG“, br. 46/2010)

Zakon o opštem upravnom postupku („Sl. list RCG“, br. 60/03)

Etički kodeks za zaposlene u oblasti socijalne i dječje zaštite br. 01-737 od 21.12.2015. Strategija razvoja sistema socijalne i dječije zaštite Crne Gore 2013 - 2017

b. PREGLED ORGANIZACIJE INSTITUCIJE

Radna grupa je u djelu organizacije izvršila inicijalni pregled:

1. Organizacije i sistematizacije radnih mjesta Centra,

2. Finansijskog iskaza Centra,

3. Izvještaj o radu Centra

9

c. PREGLED I ANALIZA KADROVSKIH KAPACITETA

Radna grupa je u dijelu organizacije izvršila inicijalan pregled kadrovskih kapaciteta

institucije po obrazovnoj strukturi i opisu radnih mjesta, nedostajućem broju zaposlenih u

Centru i to:

1. Pregled stručne spreme - kvalifikacije zaposlenih,

2. Analiza ponašanja zaposlenih u stresnim situcijama, pod pritiskom, rokovima, odnos sa

kolegama i

3. Pregled nedostajućih kadrovskih kapaciteta.

Radna grupa je sprovela sljedeće aktivnosti:

1. Održala je pet radnih sastanaka radi pripreme i izrade plana integriteta

2. Izvršila je obradu i analizu Izvještaja o radu JU Centar za socijalni rad za Glavni grad

Podgorica, gradske opštine Golubovci i Tuzi i opštinu Danilovgrad za 2015. godinu (priliv i

broj predmeta u radu, broj donijetih upravnih akata i sl.), Programa rada Centra za 2016.

godinu, Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta JU Centar za

socijalni rad za Glavni grad Podgorica, gradske opštine Golubovci i Tuzi i opštinu

Danilovgrad br. 04-7814 od 26.06.2015. godine i Pravilnika o izmjenama i dopunama

Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta JU Centar za socijalni rad

za Glavni grad Podgorica, gradske opštine Golubovci i Tuzi i opštinu Danilovgrad br. 04-

15668 od 31.12.2015. godine.

10

3. METODOLOGIJA PROCJENE INTENZITETA RIZIKA

LEGENDA TERMINA I SIMBOLA

Intenzitet rizika dobija se množenjem vjerovatnoće i posledice, upotrebom matrice rizika „vjerovatnoća (1-10) x posledica (1-10) ” koja je prikazana na slici ispod.

PO

SL

JE

DIC

A

ozb

iljn

a

10

9

8

um

jere

na

7

6

5

4

ma

la

3

2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Intenzitet rizika

(posljedicaj x

vjerovatnoća)

niska srednja visoka

VJEROVATNOĆA

Ukupna procjena rizika od korupcije i drugih oblika narušavanja integriteta

/V Rizik visok intenziteta – Korupcija ili drugi oblici narušavanja integriteta su već prisutni u ovom procesu ili je vrlo vjerovatno da će se pojaviti

/S Rizik srednjeg intenziteta – Pojava korupcije ili drugih oblika narušavanja integriteta u ovom procesu je moguća, ali se mjerama kontrole upravlja tim rizikom

/N Rizik niskog intenziteta – Mala je vjerovatnoća da će se pojaviti korupcija ili drugi oblici narušavanja integriteta u ovom procesu, zbog postojećih mjera kontrole

Ocjena rizika:

Ocjene su od 1 do 100, tako da ocjene od 1-15 predstavljaju »najmanju vjerovatnoću« pojave korupcije ili drugih oblika narušavanja integriteta sa »veoma malom« posljedicom (rizik niskog intenziteta), ocjene od 16-48 predstavljaju »srednju vjerovatnoću« pojave

11

korupcije ili drugih oblika narušavanja integriteta sa »umjerenom« posljedicom (rizik srednjeg intenziteta) dok ocjene od 49-100 znači »skoro izvjesnu« pojavu korupcije ili drugih oblika narušavanja integriteta sa »veoma velikom« posljedicom (rizik visokog intenziteta).

Status rizika od prethodne provjere

↔ Bez promjena

↑ Povećan rizik

↓ Smanjen rizik

Datum provjere:

Provjeru izvršio-la:

*Legenda:

**Legenda:

procjena

rizika

nizak srednji visok

1-15 16-48 49-

100

Napredak

stanja od

prethodne

provjere

bez

promjena

povećan

rizik

smanjen

rizik

↔ ↑ ↓

12

4. OBRAZAC PLANA INTEGRITETA

REGISTAR RIZIKA PROCJENA I MJERENJE RIZIKA REAGOVANJE NA RIZIK

PREGLED I

IZVJEŠTAVANJE O

RIZICIMA

Oblasti rizika Radna mjesta Osnovni rizici

(inherentni)

Postojeće mjere

kontrole

Preostali rizici

(rezidualni)

Vje

r.

Posl

jedi

ce

Pro

cje

na

Predložene mjere za

smanjenje/otklanjanje

rizika

Odgovorna osoba

Rok St. Kratak opis i

ocjena

realizacije

mjere

1. Rukovođenje

i upravljanje

Direktor Centra

Rukovodioci

službi

Rukovodioci

područnih jedinica

Diskreciona

ovlašćenja u

donošenju akata i

odluka koje se

odnose na

rukovođenje i

upravljanje u

Centru

Nedozvoljeno

lobiranje, drugi

nejavni uticaj ili

drugi oblici kršenja

principa

transparentnosti

rada

Sukob interesa,

narušavanje i

trgovanje ugledom

institucije

Nedozvoljeni uticaj

na rukovodioce

odnosno zaposlene

u Centru

Neprijavljivanje

korupcije i drugih

Postojeći zakoni i

podzakonski akti

Pojačan službeni,

vaninstitucionalni

i stručni nadzor

Izvještavanje

Agenciji za

sprečavanje

korupcije o

primljenim

poklonima,

sponzorstvima i

donacijama

Relevantna

dokumenta se

objavljuju na

stranici

Ministarstva rada

i socijalnog

staranja

Nerazumljivi i

nedorečeni

propisi

Odstupanje u

sprovođenju

obaveze i mjera

utvrđenih u

nacionalnim

strateškim

dokumentima u

oblasti rada

Centra

Neadekvatne

zarade

rukovodilaca

Nedovoljna

transparentnost

rada ustanove i

informisanost

građana usljed

nedostatka

odgovarajuće

internet

prezentacije

Primanje

4 10 40 Upoznavanje sa novim

antikorupcijskim

propisima

Određivanje lica za

prijem i postupanje po

prijavi zviždača

Jačanje

transparentnosti rada

Centra, naročito

transparentnosti u

rukovođenju i

upravljanju Centrom

Provjera prijava o

korupciji,

nedozvoljenom

lobiranju ili uticaju i

drugim nepravilnostima

u rukovođenju i

upravljanju

Vođenje evidencije i

broj prijavljenih poklona

Vođenje evidencije i broj prijavljenih sponzorstava i donacija

Direktor Centra

Rukovodioci službi

Rukovodioci

područnih jedinica

Kontinuirano

31.03.2016.

Kontinuirano

Kontinuirano

Kontinuirano

Kontinuirano

13

nezakonitih radnji

sponzorstava i

donacija

suprotno

odredbama

Zakona o

sprječavanju

korupcije

Neprijavljivanje

poklona i

odsustvo

evidencije

poklona

Neprijavljivanje

podataka o

sponzorstivma i

donacijama

Izraditi web stranicu

ustanove

Povećati broj

informacija o radu

institucije

Unaprijed pripremljen

predlog odgovora u

odnosu na moguća

pitanja koja su od

javnog interesa ili

izazivaju posebno

interesovanje medija i

javnosti

30.06.2016.

30.06.2016.

30.06.2016.

Lica ovlašćena za

postupanje po

zahtjevu za

slobodan pristup

informacijama

Povrede

profesionalnih i

etičkih pravila i

pristrasno

ponašanje

Primanje

nedozvoljenih

poklona ili druge

nedozvoljene

koristi

Narušavanje

integriteta

institucije i

zaposlenih

Postojeći zakoni i

podzakonski akti

Edukacija

Transparentnost

u radu

Obaveza izrade

izvještaja o

predmetima po

zahtjevima za

slobodan pristup

informacijama i

mobingu

Pojačan službeni

i stručni nadzor

Evidentiranje

prijavljenih

Nerazumljivi i

nedorečeni

propisi

Neadekvatne

zarade

4 8 36 Edukacija

Blagovremeno

postupanje po

zahtjevima za slobodan

pristup informacijama

Proaktivno objavljivanje

informacija iz člana 12

Zakona o slobodnom

pristupu informacijama

Broj prijavljenih poklona

Lica ovlašćena za

postupanje po

zahtjevu za

slobodan pristup

informacijama

Kontinuirano

Kontinuirano

Kontinuirano Kontinuirano

14

primljenih

poklona

Direktor Centra

Rukovodioci

službi

Rukovodioci

područnih jedinica

Neadekvatno

strateško planiranje

Zakoni i pravilnici

Interne i eksterne

kontrole

Neadekvatno

kreiranje politike

razvoja i

upravljanja

Odstupanje u

sprovođenju

strategije razvoja

institucije,

programa i

planova

3 7 21 Obezbijediti učešće

svih relevantnih

organizacionih jedinica

u izradi plana rada

ustanove

Izvještavanje o

sprovođenju strategija

razvoja, o mjerama za

unapredjenje i

poboljšanje rada

ustanove i plana i

programa razvoja

Direktor,

Rukovodioci službi

Rukovodioci

područnih jedinica

Stručni radnik na

poslovima

planiranja i razvoja

kontinuirano

31.03.2017.

Direktor Centra

Donošenje

nezakonitih odluka

Česta izmjena

propisa

Zakon i

podzakonska

akta

Neadekvatno

praćenje

relevantnih

propisa

4 4 16 Odrediti lice zaduženo

za praćenje propisa

Direktor 31.05.2016.

2. Kadrovska

politika, etičko i

profesionalno

ponašanje

zaposlenih

Direktor Centra

Rukovodioci

službi

Rukovodioci

Područnih

jedinica

Ostali zaposleni u

Centru

Neetičko i

neprofesionalno

ponašanje prema

strankama u

postupku i drugim

korisnicima Centra

Povrede

profesionalnih,

etičkih pravila i

pristrasno

ponašanje

Nepodnošenje

izvještaja direktora

Neposredan

razgovor-princip

u četiri oka

Ravnomjerno

raspoređivanje

radnih zadataka

Postojeći zakoni i

podzakonsko akti

Pojačan službeni

i stručni nadzor

Pokretanje

prekršajnih

Velika

koncentracija

zadataka na

samo jednoj

osobi

Nerazumljivi i

nedorečeni

propisi

Zaposleni nisu

upoznati sa

propisima

4 10 40 Ravnomjerna

raspodjela poslova u

Centru

Edukacija službenika o

etičkom i

profesionalnom radu

Izrada Plana integriteta

i godišnje izvještavanje

o realizaciji mjera

Broj pokrenutih

disciplinskih postupaka

i izrečenih sankcija

Direktor Centra

Rukovodioci službi

Rukovodioci

Područnih jedinica

Menadžer

integriteta

Ostali zaposleni u

Centru

Kontinuirano

Kontinuirano

31.03.2016.

Kontinuirano

15

o prihodima i

imovini

postupaka za

neprijavljivanje

prihoda i imovine

direktora Centra

Izvještavanje

Komisije za

primjenu Etičkog

kodeksa

Pokretanje

disciplinskih

postupaka za

utvrđivanje

disciplinske

odgovornosti

zaposlenih

Neadekvatne

zarade

zaposlenih

Nepoštovanje

Etičkog kodeksa

protiv zaposlenih

Izvještaj Komisije za

etički kodeks

Podnošenje izvještaja o

prihodima i imovini od

strane direktora Centra

Postaviti kutiju za žalbe

i prigovore

Kontinuirano

31.03.2016.

31.03.2016.

Direktor Centra

Rukovodioci

službi

Rukovodioci

Područnih

jedinica

Ostali zaposleni u

Centru

Primanje

nedozvoljenih

poklona

Zakon o

sprječavanju

korupcije

Primanje poklona

suprotno

odredbama

Zakona o

sprječavanju

korupcije

Nepoštovanje

zakonske

obaveze

evidentiranje

primljenih

poklona i njihove

vrijednosti

Nedostavljanje

Agenciji za

sprječavanje

korupcije, izvoda

iz evidencije

5 7 35 Odrediti lice koje je

zaduženo za evidenciju

poklona

Vršiti redovnu kontrolu

evidencije o primljenim

poklonima

Donijeti interno

uputstvo o vođenju

evidencije

Donijeti i objaviti

obavještenje kojim će

se svi zaposleni

upoznati o obavezi

prijavljivanja svih

poklona

Direktor Centra

Lice koje je

odgovorno za

evidenciju poklona

31.3.2016.

Kontinuirano

31.7.2016.

30.4.2016.

16

poklona

Nedovoljna

informisanost

zaposlenih o

obavezi

prijavljivanja

poklona

Direktor Centra

Rukovodioci

službi

Rukovodioci

Područnih

jedinica

Ostali zaposleni u

Centru

Neprijavljivanje

korupcije i drugih

nezakonitih radnji

Diskriminacija,

ograničenje i

uskraćivanje prava

zaposlenog kod

otkrivanja i

prijavljivanja

sumnje na

korupciju i druge

povrede integriteta

Obuke, seminari,

Etički kodeks

Nedovoljno

razvijen nivo

svijesti

zaposlenih za

prijavljivanje

korupcije i drugih

nezakonitih radnji

unutar institucije

Nije odredjeno

lice za prijem i

postupanje po

prijavi zviždača

Narušavanje

zaštite identita i

prava zviždača

8 7 56 Edukacija zaposlenih o

mehanizmima

prijavljivanja korupcije i

drugih nezakonitih

radnji unutar institucije

Odrediti lice za prijem i

postupanje po prijavi

zviždača

Donijeti interno

uputstvo za evidenciju

prijava korupcije

Obezbijediti zaštitu

zviždača od svih oblika

diskriminacije

Obavještavati zviždače

o mjerama koje su

preduzete po njihovoj

prijavi

Direktor Centra

Rukovodioci službi

Rukovodioci

Područnih jedinica

Lice za prijem i

postupanje po

prijavi zviždača

Kontinuirano

31.03.2016

30.06.2016.

Kontinuirano

Kontinuirano

Direktor Centra

Rukovodilac

Službe za

finansijsko

administrativne i

Nezakonit proces

planiranja i

sprovođenje

procedure

zapošljavanja

Zakoni i

podzakonska

akta

Interne i eksterne

kontrole

Zapošljavanje

bez javnog

oglašavanja

suprotno

odredbama

6zakona i

2 6 12 Obezbjedjenje

saglasnosti od strane

nadležnih ministarstava

za zapošljavanje

Formiranje komisije za

Direktor

Rukovodilac Službe

za finansijsko

administrativne i

tehničke poslove

Kontinuirano

17

tehničke poslove

Pravilnika o

unutrašnjoj

organizaciji i

sistematizaciji

radnih mjesta

obavljanje uvida u

dokumentaciju i

intervjua sa

kandidatima i prijem u

radni odnos

Stručni saradnik za

upravljanje ljudskim

resursima

Direktor,

rukovodioci službi

i područnih

jedinica

Nesavjesan i

nestručan rad i

neblagovremeno

obavljanje

povjerenih

zadataka

Zakoni,

podzakonska

akta, interna akta

Nedostatak

stručnog znanja i

vještina kadra

3 8 24 Odrediti lice zaduženo

za organizaciju i

evidenciju sprovodjenja

plana i programa

stručnog usavršavanja

Obezbijediti stručnim

radnicima i saradnicima

stručno usavršavanje

Sprovoditi obuke

zaposlenih o etici i

integritetu

Direktor,

rukovodioci službi i

organizacionih

jedinica

Stručni saradnik za

upravljanje ljudskim

resursima

30.06.2016. Kontinuirano Kontinuirano

3. Planiranje i

upravljanje

finansijama

Direktor Centra

Rukovodilac

Službe za

finansijisko-

administrativne i

tehničke poslove

Radnik na

finansijisko-

administrativnim

poslovima –

poslovi

ovlašćenog

računovođe

Neadekvatno

strateško planiranje

budžeta

Zakoni i

podzakonski akti;

Obuke;

Neadekvatno

planiranje

budžeta

Nedovoljan iznos

odobrenih

budžetskih

sredstava u

odnosu na

mjesečne

potrebe Centra

Nerazumljivi i

nedorečeni

propisi

3 7 21 Osigurati učešće svih

relevantnih

organizacionih jedinica

prilikom planiranja

budžeta;

Redovno i

blagovremeno

dostavljanje potreba

Centra nadležnom

ministarstvu

Donijeti interno

uputstvo o načinu

planiranja/izrade

budžeta;

Pohađati obuke i

Direktor Centra

Rukovodilac Službe

za finansijisko-

administrativne i

tehničke poslove

Radnik na

finansijisko-

administrativnim

poslovima-poslovi

ovlašćenog

računovođe

FMC menadžer

Kontinuirano

Kontinuirano

30.6.2016.

Kontinuirano

18

seminare na temu

planiranje budžeta

Direktor Centra

Rukovodilac

Službe za

finansijisko-

administrativne i

tehničke poslove

Radnik na

finansijisko-

administrativnim

poslovima –

poslovi

ovlašćenog

računovođe

Neadekvatno

strateško

izvršavanje

budžeta

Zakoni i

podzakonska

akta;

Interna pravila;

Izvještavanje

Neadekvatno i

nedovoljno

transparentno

trošenje

budžetskih

sredstava

3 7 21 Redovno sprovodjenje

internih kontrola

Postupati po

preporukama iz

izvještaja o izvršenoj

reviziji

Redovno ažurirati

knjigu procedura u

skladu sa Zakonom o

finansijskom upravljanju

i kontroli

Direktor Centra

Rukovodilac Službe

za finansijisko-

administrativne i

tehničke poslove

Radnik na

finansijisko-

administrativnim

poslovima – poslovi

ovlašćenog

računovođe

FMC menadžer

kontinuirano

kontinuirano

kontinuirano

Direktor Centra

Rukovodilac

Službe za

finansijisko-

administrativne i

tehničke poslove

Radnik na

finansijisko-

administrativnim

poslovima –

poslovi

ovlašćenog

računovođe

Službenik za javne

nabavke

Neadekvatno

sprovođenje

postupka javnih

nabavki

Prekoračenje i

zloupotreba

službenih

nadležnosti

Nezakonit uticaj

Zakoni i

podzakonska

akta;

Evidencija o

sprovedenim

postupcima;

Evidencija o

zaključenim

ugovorima;

Plan javnih

nabavki;

Nedovoljna

transparentnost

javnih nabavki;

Odstupanje od

aktivnosti

predvidjenih

ugovorom o

javnoj nabavci;

3 6 18 Objavljivati pozive i ugovore na portalu javnih nabavki Donijeti uputstvo o praćenju sprovođenja ugovora o javnim nabavkama; Izvještavanje rukovodioca i direktora o realizaciji ugovora; Kontrola i nadzor inspekcije; Redovno izvještavati Upravu za javne nabavke o realizovanim nabavkama;

Direktor Centra

Rukovodilac Službe

za finansijisko-

administrativne i

tehničke poslove

Radnik na

finansijisko-

administrativnim

poslovima – poslovi

ovlašćenog

računovođe

Službenik za javne

nabavke

FMC menadžer

kontinuirano

30.09.2016.

kvartalno

kontinuirano

28.02.2017.

19

Direktor Centra

Rukovodilac

Službe za

materijalna

davanja i pravne

poslove

Stručni radnik na

materijalnim

davanjima

Stručni radnik na

pravnim

poslovima

Rukovodilac

Službe za

finansijisko-

administrativne i

tehničke poslove

Radnik na

finansijisko-

administrativnim

poslovima –

poslovi

ovlašćenog

računovođe

Iskorišćavanje

javne funkcije ili

službenog položaja

Zakoni i

podzakonska

akta

Nedovoljna

transparentnost

socijalnih

davanja tokom

izborne

kampanje

6 8 48 Objavljivati analitičke

kartice i putne naloge

shodno Zakonu o

finansiranju političkih

subjekata i izbornih

kampanja, od dana

raspisivanja do dana

održavanja izbora;

Dostavljati Ministarstvu

rada i socijalnog

staranja analitičke

kartice koje sadrže

podatke o iznosu i broju

korisnika svih oblika

socijalne pomoći u toku

izborne kampanje, kao i

podatke o vrstama i

primaocima socijalne

pomoći

Direktor

Rukovodilac Službe

za finansijisko-

administrativne i

tehničke poslove

Radnik na

finansijisko-

administrativnim

poslovima – poslovi

ovlašćenog

računovođe

Kontinuirano

4. Čuvanje i

bezbjednost

podataka i

dokumenata

Svi zaposleni u

Centru

Neadekvatna

zaštita podataka u

svim

organizacionim

jedinicama u

Centru

Neposredni

razgovor-princip

u četiri oka

Edukovanje

zaposlenih o

pravilima

Neodgovarajući

prostorni

kapaciteti

Zaposleni nisu

upoznati sa

propisima

3 10 30 Unapređenje ISSS-a

Kontrola pristupa ISSS-

u

Blagovremen i tačan

unos podataka u SWIS

Rukovodilac Službe

za finansijisko-

administrativne i

tehničke poslove

Svi zaposleni u

Centru

kontinuirano

20

Nečuvanje

podataka i

dokumenata od

strane zaposlenih u

njihovom radu

Neuredan i

neprofesionalan

rad arhivara Centra

u pogledu

evidencije i čuvanja

predmeta

Neuredno vođenje

arhive

Neblagovremen i

netačan unos

podataka u ISSS

Odsustvo

informacione

bezbjednosti

kancelarijskog

poslovanja

Pojačan službeni,

vaninstitucionalni

i stručni nadzor

Nerazumljivi i

nedorečeni

propisi

Neadekvatne

zarade

zaposlenih

Odsustvo

kontrole pristupa

službenim

prostorijama i

dokumentaciji

Kontrola pristupa

službenim prostorijama

i dokumentaciji

Postojanje

informacione

bezbjednosti

Edukacija zaposlenih

Adekvatno čuvanje i

arhiviranje podataka i

dokumenata

Svi zaposleni u

Centru

Curenje informacija

Nesavjesan i

nestručan rad

Ugrožavanje

zaštite ličnih

podataka

Pojačan službeni

i stručni nadzor

Zakoni i

podzakonska

akta

Nedovoljna

zaštita ličnih

podataka

korisnika prava iz

socijalne i dječje

zaštite iz

dokumentacije

koja se obrađuje

za potrebe

izvještaja,

odnosno za

evidencije,

posebno

podataka o ličnim

i porodičnim

3 8 24 Obezbijediti primjenu

Zakona o zaštiti ličnih

podataka

Upoznati zaposlene sa

odredbama Zakona o

zaštiti ličnih podataka

Vršiti redovne kontrole

nad prijemom i

razvrstavanjem

dokumentacije u cilju

sprečavanja gubljenja ili

oštećenja

Rukovodilac Službe

za finansijisko-

administrativne i

tehničke poslove

Kontinuirano

21

prilikama

5. Upravljanje

postupkom i

donošenje

odluka u okviru

zakonske

nadležnosti

Direktor Centra

Rukovodilac

službe/područne

jedinice

Stručni radnik na

pravnim

poslovima

Stručni radnik na

materijalnim

davanjima

Voditelj slučaja

Supervizor

Sukob interesa i

trgovanja ugledom

institucije

Povrede

profesionalnih,

etičkih pravila i

pristrasno

ponašanje

Nedozvoljeno

lobiranje, drugi

nejavni uticaj ili

drugi oblici kršenja

principa

transparentnosti

Nesavjesan i

nestručan rad i

neblagovremeno i

neažurno

obavljanje

povjerenih poslova

Gubljenje

povjerenja

gradjana u rad

zaposlenih i

institucije

Narušavanje

integriteta

institucije

Postojeći zakoni i

podzakonski akti

Interna pravila i

procedure

Pokretanje

disciplinskih

postupaka za

utvrđivanje

odgovornosti

zaposlenih

Prijavljivanje

korupcije licu za

prijem i

postupanje po

prijavi zviždača

Podnošenje

krivičnih prijava

zbog koruptivnog

ponašanja

zaposlenih

Izvještavanje o

dužini trajanja

postupka i

blagovremenosti

izrade rješenja

Podnošenje

predloga za

pokretanje

prekršajnog

postupka protiv

zaposlenih zbog

Nedovoljno

transparentan

rad i nedovoljna

objektivnost

prilikom

odlučivanja o

dodjeli

materijalnog

davanja

Neadekvatno

postupanje

zaposlenih

prema

korisnicima

Nedovoljni

kapaciteti

Nije donešen

plan pripravnosti

Neblagovremeno

rješavanje

zahtjeva za

ostvarivanje

prava iz oblasti

socijalne i dječje

zaštite

Nepostupanje po

hitnim zahtjevima

korisnika

Nedovoljna

informisanost

korisnika o

4 10 40 Broj pokrenutih

postupaka zbog

povrede Etičkog

kodeksa zaposlenih i

izvještaj Etičkog odbora

o etičkom ponašanju

zaposlenih

Broj pokrenutih

disciplinskih postupaka

za utvrđivanje

odgovornosti

zaposlenih

Uvesti kutije za pritužbe

Vođenje evidencije o

pritužbama na

zaposlene

Donijet plan

pripravnosti

Broj prijava licu za

prijem i postupanje po

prijavi zviždača

Broj podnešenih

krivičnih prijava zbog

koruptivnog ponašanja

zaposlenih

Izvještaj o dužini

trajanja postupka i

blagovremenosti izrade

rješenja

Unapredjenje saradnje

Direktor Centra

Rukovodilac službe

Stručni radnik na

pravnim poslovima

Stručni radnik na

materijalnim

davanjima

Voditelj slučaja

Supervizor

kontinuirano 31.03.2016. Kontinuirano 31.03.2016.

Kontinuirano

22

sukoba interesa

svojim pravima sa drugim institucijama

Objavljivanje svih

relevantnih informacija

na web stranici Centra

Edukacija zaposlenih

6. Poslovi

prijema i

otpremanja/dos

tavljanja

pismena

Rukovodilac

službe za

finansijisko-

administrativne i

tehničke poslove

Rukovodioci

Službi/područnih

jedinica

Radnik na

administrativnim

poslovima-

poslovni sekretar

Radnik na

administrativno-

finansijiskim

poslovima –

poslovi prijema

Radnik na

administrativno-

tehničkim

poslovima-poslovi

pisarnice

Radnik na

tehničkim

poslovima –

poslovi arhivara

Neblagovremeni

prijem, dostavljanje

i otpremanje

pismena od strane

zaposlenih

Povrede

profesionalnih

pravila, sukob

interesa i

pristrasno

ponašanje

Koruptivno

ponašanje

zaposlenih

Primanje

nedozvoljenih

poklona ili druge

nedozvoljene

koristi u vezi

vršenja povjerenih

poslova

Neuredan,

neblagovremen i

netačan unos

pismena u SWIS-u

Postojeći zakoni i

podzakonski akti

Ravnomjerno

raspoređivanje

radnih zadataka,

shodno

potrebama

procesa rada

Verifikacija

pismena od

strane

odgovornog

radnika,

rukovodioca

službe i direktora

Prijavljivanje

korupcije licu za

prijem i

postupanje po

prijavi zviždača

Podnošenje

krivičnih prijava

zbog koruptivnog

i

neprofesionalnog

ponašanja

zaposlenih

Nerazumljivi i

nedorečeni

propisi

Neadekvatne

zarade

zaposlenih

Neblagovremeno

dostavljenje

predmeta i drugih

akata nakon

njihove izrade

3 10 30 Broj prijava licu za

prijem i postupanje po

prijavi zviždača

Broj podnesenih

krivičnih prijava zbog

koruptivnog i

neprofesionalnog

ponašanja zaposlenih

Stepen usaglašenosti

ručnih evidencija i

podataka SWIS-a

Ravnomjerna

raspodjela poslova

Edukacija zaposlenih o

kancelarijskom

poslovanju, etici i

integritetu

Broj prijavljenih

primljenih poklona

Rukovodilac službe

za finansijisko-

administrativne i

tehničke poslove

Rukovodioci

Službi/područnih

jedinica

Radnik na

administrativnim

poslovima-poslovni

sekretar

Radnik na

administrativno-

finansijiskim

poslovima – poslovi

prijema

Radnik na

administrativno-

tehničkim

poslovima-poslovi

pisarnice

Radnik na

tehničkim

poslovima – poslovi

arhivara

kontinuirano

23

Vođenje uredne

evidencije o

prijemu,

otpremanju i

dostavljanju

pismena od

strane

odgovornih

radnika

Pojačan službeni,

vaninstitucionalni

i stručni nadzor

Neposredan

razgovor - princip

– u četiri oka

Prijava i vođenje

evidencije

primljenih

poklona

24

5. ODLUKA O USVAJANJU I STUPANJU NA SNAGU PLANA INTEGRITETA

Crna Gora

_____________________________________ JU Centar za socijalni rad za Glavni grad Podgorica,

gradske opštine Golubovci i Tuzi i opštinu Danilovgrad

Broj: 04-3561 Podgorica, 30.03.2016. godine Direktorica JU Centar za socijalni rad za Glavni grad Podgorica, gradske opštine Golubovci i Tuzi i opštinu Danilovgrad, sa sjedištem u Podgorici, na osnovu člana 23 Statuta JU Centar za socijalni rad za Glavni grad Podgorica, gradske opštine Golubovci i Tuzi i opštinu Danilovgrad broj 04-7066/1 od 23.07.2014. godine i člana 74 stav 1 Zakona o sprečavanju korupcije („Sl. list CG“, br. 53/14), dana 30.03.2016. godine, donosi

O D L U K U

1. Usvaja se Plan integriteta JU Centar za socijalni rad za Glavni grad Podgorica, gradske opštine Golubovci i Tuzi i opštinu Danilovgrad.

2. Plan integriteta sastavni je dio ove odluke.

3. Zadužuje se menadžer integriteta Zorica Bašanović da najmanje jednom godišnje

podnese pisani izvještaj o realizaciji mjera iz Plana integriteta.

4. Zadužuju se svi zaposleni u JU Centar za socijalni rad za Glavni grad Podgorica, gradske opštine Golubovci i Tuzi i opštinu Danilovgrad da na zahtjev menadžera integriteta dostave sve potrebne informacije i dokumenta neophodna za efikasno sprovođenje Plana integriteta.

5. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

25

O b r a z l o ž e nj e

Članom 71 Zakona o sprečavanju korupcije propisano je da organ vlasti donosi plan integriteta koji sadrži mjere kojima se sprečavaju i otklanjaju mogućnosti za nastanak i razvoj korupcije i obezbjeđuje povjerenje građana u njihov rad. Plan integriteta donosi se u skladu sa Pravilima za izradu i sprovođenje plana integriteta koje utvrdjuje Agencija za sprečavanje korupcije. Pravilnikom o unutrašnoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta JU Centar za socijalni rad za Glavni grad Podgorica, gradske opštine Golubovci i Tuzi i opštinu Danilovgrad br. 04-7814 od 26.06.2015. godine, stručna saradnica za upravljanje ljudskim resursima, Zorica Bašanović, određena je za menadžera integriteta Centra. Rješenjem direktorice JU Centar za socijalni rad za Glavni grad Podgorica, gradske opštine Golubovci i Tuzi i opštinu Danilovgrad br. 04-855 od 02.02.2016. godine formirana je Radna grupa za pripremu i izradu plana integriteta. Zadatak Radne grupe je da pripremi program izrade plana integriteta, prikupi i analizira potrebnu dokumentaciju koja se odnosi na funkcionisanje Centra, a koja predstavlja osnov za procjenu rizika i izradu plana integriteta, upozna zaposlene sa potrebom donošenja plana integriteta i dostavi izrađen predlog plana integriteta direktoru Centra na usvajanje, zaključno sa 28.03.2016. godine. Radna grupa je pripremila i direktoru Centra dostavila na odobravanje i usvajanje Predlog plana integriteta, koji je u cjelosti prihvaćen. Na osnovu izloženog riješeno je kao u dispozitivu ove odluke.

D I R E K T O R mr Ana Stijepović, s.r. DOSTAVITI: - Oglasna tabla - a/a - Agencija za sprečavanje korupcije