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PLAN OPERATIVO 2014

DEFINICIÓN PLAN DE DESARROLLO

LINEA DE ACCIÓN PROCESOS ESTRATEGIA

PROCESOS ESTRATÉGICOS

PLANEACIÓN PE01

Fortalecimiento del DireccionamientoEstratégico

Fortalecimiento de los ProyectosInstitucional

MERCADEO Y COMUNICACIONES PE02

Fortalecer las relacionesInterinstitucionales con los entes externos

Fortalecimiento de la ComunicaciónOrganizacional

CONTRATACIÓN PE03Fortalecer los Procesos de Contratacióncon la diferentes aseguradoras

REVISIÓN GERENCIAL PE04Evaluación y Seguimiento al Plan deGestión Institucional

CALIDAD Y MEJORA CONTINUA PE05

Fortalecimiento del Sistema Obligatorio dela Garantía de la Calidad

Fortalecimiento del Control InternoInstitucional

Fortalecimiento de los Procesos yProcesos Institucionales

Fortalecimiento del Sistema deInformación y Atención al Usuario (SIAU)

Fortalecer los procesos de auditoríamedica en la institución

PROCESOS MISIONALES

ADMISIÓN PM01

Fortalecimiento de los Servicios de Salud segúnperfil Epidemiológico de la Región

CONSULTA EXTERNA PM02

HOSPITALIZACIÓN PM03

AYUDAS DIAGNÓSTICAS Y TERAPÉUTICAS PM04

CIRUGÍA PM05

URGENCIAS PM06

EGRESO PM07

PROCESOS DE APOYO

TALENTO HUMANO PA01Fortalecimiento del Talento Humano

SISTEMAS DE INFORMACIÓN PA02Fortalecer la Integralidad de los Sistemas deInformación de la Entidad

SUMINISTROS Y SERVICIOS PA03Fortalecimiento del servicio farmacéuticodando cumplimiento a la normatividad legalvigente

FINANCIERA PA04

Fortalecimiento de la rentabilidad Social yEconómica de la Institución

Fortalecimiento de sistema de Costos einventarios de la Institución

Fortalecimiento de los Procesos de Facturación

JURÍDICA PA05

Fortalecer los procesos de Contratación ygeneración de políticas que permitan reducir elnúmero de demandas

ADMINISTRACIÓN AMBIENTAL PA06

Fortalecimiento de la Gestión Ambiental en laInstitución con base en la legislación vigente y lamejora continua

DEFINICIÓN DE ACTIVIDADES A REALIZAR AÑO 2014PROCESO ESTRATEGIA META ACTIVIDADES RESPONSABLE

PLANEACIÓN PE01 Desarrollo del Direccionamiento Estratégico

Revisión, actualización y socialización de la plataforma estratégica de la Institución en un 100%

Revisión, actualización y adopción poracto administrativo del organigramainstitucional

Asesora de Calidad y Control Interno

Continuar con la socialización de laplataforma estratégica

Cumplir con los Proyectos Institucionales en un 100%

Adecuación de espacio para archivopasivo de historias clínicas

Subdirección Administrativa y

Financiera

Instalación de lámparas deemergencia en todas las áreas delhospital

Adquisición de equipamiento para elservicio de patología (balanzas deuso médico para gramos ykilogramos)

Adquisición de alarmas de humo

Cumplimiento en un 30% en laDotación de estanterías del serviciofarmacéutico.

Ampliación en 20 cámaras del sistemade monitorio por circuito cerrado

Adecuación de sistema de llamado ymonitorización de cubículos en elservicio de urgencias

Compra de estimulador de nervioperiférico para el servicio de cirugía.

Mejoramiento del sistema de sonidohospitalario




Adecuación de central deesterilización con barrera sanitaria


Financiera

Adquisición de instrumental para elservicio de cirugía en el área deginecología

Valoración de las tablas de retencióndocumental

Compra de Mesa quirúrgica paraortopedia en el servicio de cirugía.

Adecuación de servicios sanitarioshospitalarios teniendo en cuenta lanormatividad (piso antideslizante ,duchas cuello de cisne)

Adecuación de sistema de llamadopara pacientes en los baños delservicio de hospitalización

Adquisición del lector para código debarras

Implementación del proyecto dehistoria clínica electrónica enconsulta externa y urgencias en un30%

Adecuación de zonas de descanso yesparcimiento para el personal de lainstitución




Adecuación de espacio para elservicio de fisioterapia


Financiera

Adecuación de sistema deinformación para pacientes enquirófanos

Adecuación de las ventanas delservicio de pediatría

Dotación de dos neveras para ellaboratorio clínico

Dotación de nevera para vacunasen el servicio de obstetricia

Adecuación en un 50% de laspuertas de los baños de lashabitaciones de los servicios de:medicina interna y quirúrgicas paraque permita el acceso de silla deruedas a los baños .

Colocar vacio en la sala delservicio de pediatría de urgencias

Arreglo de techos y paredes en elservicio de salud visual

Reposición de instrumental (reglilladiamétrica, medidor de curvas yprimas) en el servicio de saludvisual

En el área de consulta externaadquisión de cable paraultrasonido en fisioterapia



Cumplir con losProyectosInstitucionales en un100%

En consulta externa adquisión deTallímetro


Financiera

En el servicio de endoscopiasadquisición de monitor de signosvitales

En el servicio de pediatríainstalación del sistema omecanismo que impida lesiones conlas instalaciones eléctricas

En el servicio de cirugía adecuacióny mejoramiento del aire dequirófanos, sala de partos yrecuperación

En el área de quirófanos adquisiciónde mesa auxiliares en aceroinoxidable

Dotación de maquinas de anestesiaen sala de partos y legrados

Adquisición de estiletes luminosospara carro de vía aérea

Instalación de sistema activo para laextracción de gases medicinales

En el área de lavado de instrumentaladquisición de compresor de airecomprimido silencioso




Instalación de duchas lavaojos paralas áreas de laboratorio clínico ypatología


Financiera

Calibración de autoclaves para elservicio de esterilización

Dotación de jabones glicerinado enlos servicios de urgencias


MERCADEO Y COMUNICACIONES

PE02

Mantener las relaciones Interinstitucionales con los entes externos

Fortalecer las relaciones interinstitucional con los entes externos en un 100%

Actualizar permanentemente el portafoliode servicios de la institución

Asesora de Calidad

Enviar oportunamente información a lasdiferentes instituciones sobre nuevosservicios o situaciones que seanrelevantes de la institución

Programar reuniones informativas con lasdiferentes empresas y aseguradoras a finde dar a conocer portafolio de servicios ysocializar entre las partes inconvenientes odudas que se tengan frente a la prestacióndel servicio

Fortalecer las comunicaciones y relaciones con los en entes externos en un 100%

Comunicación a la comunidad en general através de radio, televisión y prensa

Gerencia y las Subdirecciones Administrativo y

Financiero y científica

Mejoramiento de la Comunicación Organizacional

Fortalecer la comunicación Organizacional en el Hospital en un 70%

Fortalecer la cultura organizacional através de diferentes programas

Profesional Universitario Jefe de Grupo de Talento Humano

Realización de Reuniones trimestrales“HABLEMOS CON EL GERENTE” conparticipación más personalizada de losfuncionarios

Profesional Universitario Jefe de Grupo de Talento Humano

Actualización constante de la página web

Funcionarios responsables y

Profesional Universitario Jefe de Grupo de

Sistemas y todos los funcionarios

Fomentar la cultura del manejo de laintranet para mejorar las comunicaciones alinterior de la institución.

Profesional Universitario Jefe de Grupo de

Sistemas y todos los funcionarios

Actualización de carteleras Asesora de Calidad

Realización de reuniones informativas conlos jefes de cada una de las áreas

Asesora de Calidad y Asesora de Control

Interno


CONTRATACIÓN PE03

Seguimiento a los Procesos de Contratación con las diferentes aseguradoras

Cumplir con el proceso de contratación con las empresas, aseguradoras y otras entidades en un 100%

Seguimiento a los convenios con lasdiferentes empresas y aseguradorasen un 100%

Asesora de Calidad

Envió oportuno de propuestas,renegociación y seguimiento a cadauna de estas en un 100%

Evaluar y analizar los contratos conlas diferentes empresas yaseguradoras para definir pautas parapróximas contrataciones en un 100%

Presentar los documentos necesariossolicitados en cada contratación en un100%

Socializar la contratación existenteentre usuarios internos y externos enun 100%

REVISIÓN GERENCIAL PE04

Evaluación y Seguimiento al Plan de Gestión Institucional

Cumplimiento del plan de gestión institucional en un 100%

Realizar seguimiento trimestral delPlan Operativo Anual en cada una delas áreas

Asesora de Calidad y Responsables de

Áreas

Verificación a la ejecución del plan de gestión

Asesora de calidad y responsables

Evaluación al plan de gestión de la gerencia

Asesora de calidad, asesora de control interno, subdirector

Administrativo y financiero y revisor

fiscal

Realizar los informes a la junta directiva basada en las actividades de prestación de servicios

Asesora de Calidad y Gerente



Mantener el Sistema Obligatorio de la Garantía de la Calidad

Cumplir con el sistema obligatorio de la garantía de la calidad en un 100%

Realizar Autoevaluación en cada unade las áreas con el fin de verificarcumplimiento de requisitos dehabilitación

Asesora de Calidad y grupo de trabajo

Promediar la calificación de laautoevaluación cuantitativa ycualitativa en desarrollo del ciclo depreparación para la acreditación

Realizar seguimiento y reporte a lasdiferentes instituciones y entes decontrol sobre los indicadores decalidad

Realizar entrega oportuna del reportede información en cumplimiento de laCircular Única expedida por laSuperintendencia Nacional de Salud

Construir el cuadro de mando deindicadores institucionales

Asesora de Calidad

Realizar seguimiento a la gestión deeventos adversos.

Asesora de Calidad y comité de seguridad

Realizar seguimiento a comitésinstitucionales.

Asesora de Calidad

Documentar, socializar el programade seguridad del paciente

Médica Auditora e integrantes del comité

de seguridad

Recolectar, analizar, gestionar loseventos de adversos

Conformar y adoptar por actoadministrativo el comité deseguridad



Mantenimiento del Control Interno Institucional

Continuar con la implementación del Modelo Estándar de Control Interno (MECI) en cada una de las áreas de la institución en un 100%

Realizar auditorías a las diferentesáreas de la institución

Asesora de Control Interno

Realizar reuniones bimensuales delgrupo operativo y directivo MECI.

Socializar los avances de cada uno delos compontes y elementos del MECI

Cargar Informe en la página websegún ley 1474 de 2011

Realizar seguimiento a los planes demejoramiento de la institución

Evaluar el cumplimiento de laimplementación del MECI en lasdiferentes áreas de la institución

Presentar el Informe ejecutivo anualdel modelo estándar de control internoMECI 1000-2005

Actualizar, hacer seguimiento ysocializar el mapa de riesgoinstitucional

DEFINICIÓN DE ACTIVIDADES A REALIZAR AÑO 2014

PROCESO ESTRATEGIA META ACTIVIDADES RESPONSABLE


Documentar y actualizar los Procesos y Procesos Institucionales

Documentación, actualización , ajuste y socialización de los procesos y institucionales en un 100%

Continuar con la actualización delManual de Procesos y Procedimientos

Asesora de Calidad, Asesora de Control

Interno y personal de la institución

Socializar el mapa de procesosinstitucionales

Realizar listado de procesos yprocedimiento institucionales yverificar los faltantes

Documentar y actualizar los procesosy procedimientos

Entregar y socializar los procesos yprocedimientos a cada una de lasáreas de la institución

Realizar seguimiento y verificación decumplimiento de los procesos yprocedimientos en cada una de laáreas de la institución




Mantenimiento y Seguimiento al Sistema de Información y Atención al Usuario (SIAU)

Fortalecer el Sistema de Información al usuario (SIAU) en un 100%

Tabular y analizar las encuestas desatisfacción de la institución y dar aconocer los resultados a las jefes ycoordinadores de áreas.

Técnica Operativa (Atención al Usuario)

Medir el porcentaje de satisfacción delos usuarios

Dar Información y educación a losusuarios en todo lo referente alSGSSS

Revisar la encuesta de satisfacción eincluir en esta el ítem de derechos ydeberes

Socializar con todo el personal de lainstitución interno y externo losderechos y deberes de los usuarios

Propiciar espacios de participaciónsocial en salud

Recepcionar las quejas y sugerenciasde los usuarios hasta su cierre

Evaluar y gestionar los casos conproblemas sociofamiliares especiales

Cuantificar las felicitaciones yreconocimientos de las diferentesáreas




Mantenimiento y Seguimiento al Sistema de Información y Atención al Usuario (SIAU)

Fortalecer el Sistema de Información al usuario (SIAU) en un 100%

Revisión y actualización de losprocesos y procedimiento del área

Técnica Operativa (Atención al Usuario) Realización de registros de

nacimientos en los niños nacidos enla institución

Fortalecer los procesos de auditoría medica en la institución

Fortalecer los procesos de auditoría médica concurrente en la institución en un100%

Revisar y ajustar los procesos deauditoría en la institución y enfocarlosa la auditoria concurrente.

Auditoria Médica

Realizar informes de Área quepermitan la identificación de falenciasen los diferentes procesos queafectan la calidad del servicio.

Impactar el promedio día estancia a4.5 días

Ajustar los tiempos de respuesta y tramite a glosa a la normatividad vigente en un 100%

Optimizar los tiempos de respuesta aglosa, mediante la clasificación yasignación de la misma para trámite

Implementar en los procesos deauditoría la utilización de losrecursos tecnológicos para agilizarlos proceso de respuesta yconciliación de glosas vía electrónica.

Disminuir los indicadores de Devolución y Glosas en un 10%

Realizar plan de capacitacióncontinua al personal que genera lasglosas y devoluciones (área defacturación y área asistencial)



ADMISIÓN PM01

Fortalecer los Servicios de Salud según perfil Epidemiológico de la Región

Garantizar la aceptación de pacientes referido del primer nivel en un 20% para los pacientes urgentes

Realizar la verificación permanente delos motivos de rechazo.

Subdirección científica

Consolidar mensualmente los motivosde rechazo y minimizar los quepueden ser gestionados por lainstitución


Mantener la producción del servicio con relación al año 2012 en 88.744 actividades y fortalecer y abrir nuevos servicios en un 2%

Mantener la consulta deespecialidades básicas a 15 díasHABILES de asignación de citas enun 100%

Mantener la oportunidad de laasignación de citas en la consulta demedicina interna ≤15

Mantener la oportunidad de laasignación de citas en la consulta deobstetricia ≤8

Mantener la oportunidad de laasignación de citas en la consulta depediatría ≤5





Mantener la producción del servicio con relación al año 2011 en 88.744 actividades y fortalecer y abrir nuevos servicios en un 2%

Realizar seguimiento a la inasistenciade los usuarios por consulta externa


Asignar persona para realizarseguimiento por medio de llamadaspara la confirmación de citas de lasespecialidades básicas

Asignación de tres pacientes extras enagendas de 12 horas para cubrir losinasistentes

Actualización de protocolos y guíasmédicas del área de consultaexterna en un 100%

Habilitar y ofertar el servicio deFibronasolaringoscopia en un 100%

Realizar guías de atención para elprograma de Neurorehabilitaciónen un 100%

Realizar guías del servicio depotenciales evocados auditivos enun 100%

Implementar el programa que incluyalas guías de potenciales evocadosauditivos en un 100%

Realizar seguimiento a los indicadorespropios del servicio de consultaexterna y a los de ley en un 100%



Salud visual

Actualización de documentación delárea para cumplimiento derequisitos de habilitación


Revisar y actualizar todo el materialeducativo que es entregado en elárea de salud visual

Incremento en la producción del áreaen un 5%

Realizar las actividades con lacomunidad en lo referente aprogramas de actividadesextramurales en el municipio deRionegro.

Salud Oral

Incremento en la producción del áreade salud oral en un 5% deestomatología, odontología adulto ypediátrica y ortodoncia Subdirección

científica Mantener el indicador de Oportunidaden la atención en consulta deodontología general en tres días

Documentar las guías y protocolosdel área de salud oral


HOSPITALIZACIÓN PM03


Generar 8172 egresos en hospitalización en un 100%

Actualización de las guías médicaspara los servicios dehospitalizacion teniendo en cuentalas tres primeras causas de lascinco especialidades básicas

Subdirección Científica

Mantener el indicador de infeccionesintrahospitalarias menor del 2%

Impactar el indicador de egreso pormotivo asistencial a 3 horas

Impactar el Promedio día estancia a <o igual a 4.5 días

Realizar seguimiento a los indicadoreshospitalarios

Mantener 23 egresos mensuales en elservicio de hospitalización

Evaluar la adherencia a la guía demanejo de hemorragias del tercertrimestre y trastornos hipertensivos enla gestación

Evaluar la adherencia a la guía demanejo de la primera causa de egresohospitalario

Evaluar el número de pacientespediátricos con neumoníabrocoaspirativa de origenintrahospitalario

Evaluar y analizar el indicador demortalidad intrahospitalaria


Rayos x e imaginología

AYUDAS DIAGNOSTICAS Y/O

TERAPÉUTICAS PM04

Incremento en la producción de un 10%


Revisar y actualizar la documentacióndel servicio de rayos x e imaginología

Documentar el protocolo para elTransporte especial de pacientes,cuando se realicen procedimientos deradiología bajo sedación Grado I y IIfuera de salas de cirugía

Documentar el protocolo para la entregade pacientes en los servicios deurgencias y hospitalización cuando haestos se les realice procedimientos conadministración de medio de contraste eintervencionistas

Cumplimiento y mantenimiento de losindicadores propios del servicio de rayos xe imaginología y los de ley en un 100%

Patología


TERAPÉUTICAS PM04

Cumplimiento y mantenimiento de losindicadores propios del área de patología ysegún los de ley en un 100%


Revisión y actualización de ladocumentación del servicio de patología

Medición de adherencia a guías yprotocolos

Cumplir con el plan de mejoramiento dehabilitación

Implementación de rótulos para patología ycitología con numeración consecutivaimpresa


Fisioterapia


TERAPÉUTICAS PM04

Actualizar la documentación del serviciode fisioterapia con el fin de cumplir conlos requisitos de habilitación

Subdirección científica Cumplir y mantener los indicadorespropios del área de fisioterapia y los de leyen un 100%

Implementar plan casero para el desarrollomotor en niños y pacientes neurológicos

Realizar gestiones con subdirecciónadministrativa y financiera para la comprade equipos como: ultrasonido, tens,lámpara infrarroja y vibropercutor

Laboratorio Clínico


TERAPÉUTICAS PM04

Continuar con la implementación ydocumentación del proyecto deReactivo vigilancia

Subdirección científica Solicitud de certificado de las auxiliaresde laboratorio en auxiliares deenfermeria

Finalizar con la revisión, documentacióny actualización de manuales, protocolosdel laboratorio clínico

Realizar proceso de adherencia amanuales, guías y protocolos del áreade laboratorio

Cambio de software de laboratorio que facilite

el proceso de atención del usuario, manejo de

indicadores estadísticas y requerimientos de

ley



CIRUGÍA PM05 Fortalecer los Servicios de Salud según perfil Epidemiológico de la Región

Alcanzar la realización de 16891 procedimientos anuales con un cumplimiento del 100%

Realizar seguimiento al proceso deprogramación de cirugías


Documentar y actualizar losprotocolos y guías del área de cirugiateniendo en cuenta el plan demejoramiento de habilitación

Garantizar producción del servicio decirugía mínimo 1.500 procedimientosmensuales.

Mantener el Indicador de cancelación decirugías en un % menor o igual al 4%

Realizar seguimiento a los motivos decancelación de procedimientosquirúrgicos

Mantener el indicador de cancelación decirugías por motivos administrativos enun % < o igual al 2%, realizarseguimiento y definir estrategias

Actualizar los protocolos de la central deesterilización en un 100%

Mantener y Realizar seguimiento alIndicador de infecciones quirúrgicas porespecialidad en menor o igual al 2%

Realizar seguimiento al indicador delPromedio de tiempo para la realizaciónde cirugía general programada porconsulta externa

Garantizar la oportunidad en larealización de apendicetomía en untiempo menor o igual a 6 horas



URGENCIAS PM06Fortalecer los Servicios de Salud según perfil Epidemiológico de la Región

Realizar 55.000 actividades anuales con un cumplimiento del 100%

Realizar actualización de protocolosy guías médicas y de enfermeriadel área de URGENCIAS teniendoen cuenta las tres primeras causas


Realizar ajustes finales al programadel TRIAGE .

Continuar con la implementaciónde planes de mejoramientoteniendo en cuenta el PAMEC enurgencias

Adecuar el programa mediante el cualse hace seguimiento al sistema dereferencia - CRUE a los requisitosactuales

Realizar un evento académico anual

Registrar y realizar seguimiento alindicador de oportunidad de atenciónen el servicio de urgencias de Triage II

Registrar la oportunidad en lainiciación del protocolo del pacienteque ingresa con diagnostico de infartoagudo del miocardio por el servicio deurgencias

Realizar seguimiento a los pacientesque son evaluados por medico generaly que % de ellos son evaluados pormedico especialista

Realizar seguimiento al indicador dereingreso en el servicio de urgencias

Llevar mensualmente los indicadorespropios del servicio de urgencias



EGRESO PM07


El paciente hospitalizado debe egresar antes de 3 horas en el 80%

Garantizar el egreso oportuno al altadel paciente.



TALENTO HUMANO PA01 Fortalecer el Talento

Humano en la institución

Fortalecer el talento Humano en la Institución en un 100%

Realizar procesos de inducción alpersonal que ingresa de maneraprioritaria y espontáneamente por lanecesidad del servicio; al igual que lainducción general el primer día hábilde cada mes

Profesional Universitario Jefe de

Grupo de TalentoHumano

Documentar procesos de inducciónespecifico en cada uno de las áreasde la institución

Ejecutar el plan de capacitacióndurante los años 2012 al 2016,Aplicando la nueva metodología parael registro e implementación del PIC(Programa de implementación decapacitaciones)

Realizar las respectivasinvestigaciones de los casosreportados y remitir al ComitéDisciplinario

Conciliar con los diferentes fondos elSistema General de Participaciones100%.

Actualizar el Manual específico defunciones y competencias laborales alos empleados de planta de lainstitución.

Revisar, actualizar y socializar todoslos procedimiento e instructivos delárea de talento humano


TALENTOHUMANO PA01

Fortalecer el Talento Humano en la institución

Fortalecer el talento Humano en la Institución en un 100%

Realizar seguimiento a los Conveniosdocencia – servicios

Profesional Universitario Jefe

de Grupo de Talento Humano

Verificar requisitos de ingreso del personalvinculado, de las agremiaciones,empresas y demás formas de contrataciónde la institución.

Realizar Supervisión semestral de laevaluación de desempeño de losfuncionarios de carrera administrativa porparte del jefe inmediato

Continuar con el proceso de Carnetizacióndel personal

Realizar seguimiento a la ejecución de losprogramas de salud ocupacional.

Continuar con el proyecto deConcurrencia, Ingreso de historiaslaborales para firma del contrato deconcurrencia

Realizar seguimiento a los programa deBienestar Social.

Proyecto de certificación para técnico enauxiliar de enfermería para el personal deplanta de la institución

Realizar supervisión a los programas deintervención laboral

Consecución de profesional de saludocupacional

Cumplir con el plan de mejoramiento dehabilitación del área de talento humano(hojas de vida, convenio docencia,servicio, planeación del talentohumano por servicio, capacitaciones )



SISTEMAS DE INFORMACIÓN PA02

Integralidad de los Sistemasde Información de la Entidad

Renovar y adquirirequipos de cómputo paralas diferentes áreas de lainstitución en un 100%.

Adquirir equipos de cómputo para el áreade cirugía y urgencia

ProfesionalUniversitario Jefe de Grupo de Sistemas

Adquirir un sistema de backup (SAN)

Cumplir con el cronograma demantenimiento de equipos de computo

Adecuar y desarrollar elcableado estructurado yhardware de conectividaddel HSJD en un 100%

Adecuar el hardware de conectividad(rack) que cumpla con lasespecificaciones necesarias.

Identificar puntos de red y realizarmarcación y arreglos de canaletas

Certificar los puntos de red existentes.

Identificar categoría 5 realizar losrespectivos cambios

Mantener actualizada laintranet en un 100%

Realizar ajustes a la documentación deacuerdo a los cambios en la intranet yadoptarlos por acto administrativo

Capacitación y evaluación al personaldel Hospital en las nuevas funciones de laintranet

Diseñar el Banner de la página principalpara cada tres meses.

Capacitación al personal asistencial enel manejo de formatos en plantilla sinstitucionales que se encuentran en laintranet

Actualizar la página web de la institucióncada tres meses

Realizar migración de la intranet ydocument a un servidor



SISTEMAS DE INFORMACIÓN

PA02

Integralidad de losSistemas de Informaciónde la Entidad

Apoyar procesos deáreas asistenciales yadministrativas en elmanejo y funcionalidaddel módulo en un 100%

Apoyo al área de esterilización yprogramación de cirugía en el manejodel módulo

ProfesionalUniversitario Jefe de Grupo de Sistemas


SUMINISTROS Y SERVICIOS PA03

Mejoramiento del serviciofarmacéutico dandocumplimiento a lanormativa legal vigente

Fortalecimiento delservicio farmacéuticodando cumplimiento alas actividadesprioritarias exigidas porla normatividad vigenteen un 100%

Realizar plan de mejora a los nocumplimientos de la lista dechequeo de requisitos del serviciofarmacéutico para medianacomplejidad

Químico Farmacéutico

Documentar el protocolo de reusoque incluya trazabilidad y permitagenerar evidencia institucional

Aprobar contratacion con terceropara el fraccionamiento yreempaque de medicamentossólidos no estériles y dosisunitaria e iniciar con el proceso

Determinar los elementos de cadauno de los kits que se requierenpor habilitación y adquirirloteniendo en cuenta del médicolegista del hospital con el fin deque el servicio farmacéutico lopueda ubicar en área de urgencias

Normatizar en los procedimientosdel servicio farmacéuticoambulatorio lo referente arestricción para formulación ,realización de actividades deasesoría farmacológica yfarmacovigilancia por personaldiferente al químico farmacéutico,además de colocar informaciónvisible respecto frente a lo anterior





Normatizar en los procedimientosdel servicio farmacéuticoambulatorio lo referente arestricción para formulación ,realización de actividades deasesoría farmacológica yfarmacovigilancia por personaldiferente al químico farmacéutico,además de colocar informaciónvisible respecto frente a lo anterior Químico

Farmacéutico Documentar el protocolo para elmanejo de gases medicinales elcual debe incluir: - Atención deemergencias, - Sistema de alarmarespectiva y periodicidad decambio de los dispositivosmédicos usados con dichos gases

Documentar el procedimiento ydescribir el paquete para el manejode derrames y rupturas demedicamentos.

Implementar el procedimiento deseguimiento farmacoterapéutico yatención farmacéutica al 100% depacientes que cumplan con 3 omás de los parámetrosestablecidos

Continuar con el desarrollo delprograma de tecnovigilancia

Cumplir con el cronograma dereuniones del comité de farmacia yterapéutica.





Realizar capacitación continua (24capacitaciones) al personal del servicioFarmacèutico y de enfermeria en temasreferentes al uso racional demedicamentos, farmacovigilancia,tecnovigilancia.

Químico Farmacéutico

Realizar evaluaciones de lascapacitaciones con el fin de determinar elgrado de aprendizaje

Realizar revisión y ejecución delprocedimiento de inventarios hasta lograrinventarios en cero.

Realizar Plan de seguimiento a laadministración correcta demedicamentos.

Implementar el protocolo de restricción deuso de antibióticos y analizar los casos deinteracciones medicamentosas.

Realizar el procedimiento dedispensación por medio del código debarras.

Revisión, actualización y adopción poracto administrativo de guías y protocolosdel servicio farmacéutico

Realizar socialización de todas las guíasy procedimientos del serviciofarmacéutico en un 100% en el primeraño

Verificar la adherencia a los procesos delpersonal del servicio farmacéutico en loscuatro años hasta llegar a un 100%

Continuar con el cumplimiento de losrequisitos de acuerdo a la normatividadpara el proceso de producción de airemedicinal por compresor


FINANCIERA PA04Sostener y mantener larentabilidad Social yEconómica de la Institución

Desarrollar eimplementar un plan deAusteridad en lainstitución en un 100%

Organizar y controlar la entrega desuministros, papelería y útiles de oficina alas diferentes dependencias del hospital

Subdirector Administrativo y

Financiero

Implementar procesos de control alconsumo de energía, agua y telefonía fija ymóvil

Controlar que los cuadros de turnos delpersonal de planta cumplan con la políticagerencial de reducción de festivos,recargos nocturnos y horas extras segúnconvenio de reestructuración CI003

Controlar el rendimiento y la productividadde la mano de obra contratada

Realizar e implementar Plan demantenimiento preventivo y correctivo aEquipos y planta física

Realizar y controlar Ejecución de compras

Realizar un control estricto de los costos

Estudiar la posibilidad de nuevastecnologías para el ahorro de energía pormedio de sensores para apagadoautomático de lámparas

Contratar el servicio de mensajería conentidad externa en zona urbana y regionalpara optimizar el recurso humano y tiempoautomotriz

Continuar con la implementación delprograma de ahorro y uso eficiente depapelería e insumos a través del correoinstitucional


FINANCIERA PA04 Sostener y mantener larentabilidad Social yEconómica de la Institución

Sostenibilidad de larentabilidad económicay financiera en un100%

Realizar seguimiento de losindicadores financieros y los de ley :

�Razón corriente�Solidez�Capital de trabajo�Índice de endeudamiento�Endeudamiento a corto plazo�Patrimonio a pasivos�Rotación de inventarios en días�Margen operacional�Índice de crecimiento en ventas�Riesgo fiscal y financiero�Evolución del gasto por unidad devalor relativo producida�Proporción de medicamentos einsumos adquiridos mediantemecanismos de compras�Monto de la deuda superior a 30días por concepto de salarios deplanta y contratación de servicios yvariación del monto frente a lavigencia anterior�Resultado de equilibrio presupuestalcon recaudo�Oportunidad en el reporte de lainformación del 2193

Asesora de Contabilidad

Integración del módulo de facturacióncon contabilidad en SERVINTE



FINANCIERA PA04 Sostener y mantener larentabilidad Social yEconómica de la Institución

Reducir las edades dela cartera mayor a 360días en un 5%

Continuar con la implementación delas conciliaciones integrales deauditoría médica y cartera en un100%

Analistas de Cartera

Implementar técnicas de negociaciónque nos permitan obtenercertificaciones de deuda y acuerdos depago.

Realizar cobros de tipo persuasivo y/oJurídico de ser el caso.

Clasificar la cartera de modo quepermita la priorización de la gestión deacuerdo al tipo y edad del deudor.

Mantener losindicadores de recaudopromedio del periodoanterior en un 100%

Replantear las estrategias para elcobro y recuperación de carteraincluyendo negociaciones quefaciliten el pronto pago.

Depuración ySaneamiento de lacartera de difícilrecaudo en un 100%

Identificar mediante procesos deconciliación la cartera de difícilrecaudo, para proceder al cobrojurídico que permita su recuperacióno avale la depuración o saneamientode la misma.

Identificar mediante auditorias de tipoadministrativo los posibles errores ysubsanar los mismos mediantedepuraciones o ajustes en el sistema,que permitan tener una carteraacorde a la realidad financiera de lainstitución.



FINANCIERA PA04

Implementar estrategiaspara evitar el crecimiento dela cartera a particularescon respecto al periodoanterior.

Realizar Control de laCartera en un 100%

Gestionar continuamente el cobro decartera por medio de visitas presencialescritos, correos electrónicos y víatelefónica con los diferentesaseguradores

Analista de Cartera Implementar estrategiaspara evitar elcrecimiento de lacartera a particularescon respecto al periodoanterior.

Replantear las estrategias de cobro y financiación de la cartera particular para evitar su crecimiento.Fortalecer los procesos de cobro coactivo con el fin de incrementar los ingresos por este rubro y disminuir las edades y montos de la misma

Mejoramiento de losProcesos de Facturación

Fortalecer los procesosde facturación en lainstitución en un 100%

Brindar Capacitación permanentesobre la normativa vigente tanto alpersonal de facturación como al derevisoría de cuentas.

Coordinación de Facturación

Realizar auditorías quincenales a lospuestos de facturación.Realizar reuniones con el Personal deFacturación, Revisoría de Cuentas yEnvíos.Rotar el personal de facturación por lasdiferentes áreas de trabajo.Realizar seguimiento a las empresascontratista.Revisar y actualizar el manual deprocesos y procedimientos del área defacturación.Realizar seguimiento a la evaluaciónde desempeño y planes demejoramiento

Realizar el envío oportuno de lafacturación


JURÍDICA PA05 Seguimiento a los procesosde Contratación ygeneración de políticas quepermitan reducir el númerode demandas

Garantizar larepresentación judicialen el 100% de losprocesos instauradosen contra del hospital yen los que se debaactuar comodemandante

Realizar revisión detallada deexpedientes

Asesora Jurídica

Asistir a audiencia programadas

Dar Respuesta Oportuna a demandasnuevasRealizar presentación oportuna dedemandas o reclamacionesadministrativasDar Respuesta de requerimientos,tutelas, derechos de petición y demáscomunicaciones que se reciben en lainstitución.

Fortalecer el procesode contratación en lainstitución en un 100%

Realizar revisión, ajuste y elaboración de las minutas de los contratos solicitados por las áreas de la instituciónPresentar proyecto de modificación al manual de contratación cuando se requieran ajustes normativosVerificar el cumplimiento de losrequisitos de los contratos medianteconfrontación con la lista de chequeoRevisar y aprobar las pólizas decumplimiento de los contratosOperativizar el comité deconciliacionesElaborar banco de datos deeventuales profesionales queelaboraran pruebas periciales para elhospital.Presentar informes a los organismosde control de manera oportuna


ADMINISTRACIÓNAMBIENTAL PA06

Mantener el Sistema deGestión Ambiental en laInstitución

Garantizar elcumplimiento en un100% de la normativade carácter ambiental ysanitaria que se apliquea nuestros servicios.

Revisar y evaluar de forma mensual lalegislación ambiental y sanitariaaplicables a la institución a través demetodología de suscripción porinternet

Asesora de GestiónAmbiental

Aplicación del registro de generadoresde residuos especiales y de PCBAtender en un 100% losrequerimientos establecidos por losentes competentes.Presentación de informes a lasautoridades ambientales y sanitariascompetentesCumplir con las actividadesplanteadas dentro de los objetivos deeficiencia ambiental suscrito conCORNARE para la vigencia . Esteacuerdo se firmo para vigencia de 5añosRealizar las reuniones del comité degestión ambiental en concordancia conel cronograma establecido

Disminuir y optimizar elconsumo de recursosnaturales en laprestación de serviciosde la institución en0.1% ($71.300 paraagua y $157.600 paraluz) con respecto al añoanterior.

Realizar y analizar los indicadores degestión ambiental, de residuoshospitalarios y del programa de ahorroy uso eficiente de agua y energíaElaborar el cronograma de jardineríapara el aprovechamiento de aguaslluviasRealizar seguimiento a las actividadesdefinidas en el cronograma deaprovechamiento de aguas lluviasMantenimiento del programa de ahorroy uso eficiente de agua y energíaPromover prácticas de uso racionalde los recursos naturales




Dar cumplimiento en un100% al cronograma deformación y educaciónambiental liderado porel área.

Cumplir con el cronograma decapacitaciones establecidos por el áreaambiental.

Asesora de Gestión Ambiental

Realizar evaluaciones de lascapacitaciones con el fin de determinar elgrado de aprendizajeEstablecer el calendario ambiental, en elcual se encontraran todas las fechasambientales, las cuales serán socializadascon todo el personal y además serealizaran actividades los días quecorrespondan

Mantener uncumplimiento superioral 95% de lasactividades planteadasen los programasliderados por el área

Realizar auditorías internas cada dosmeses en los servicios con el fin deverificar el cumplimiento de los procesosRealizar y analizar los indicadores delprograma de gestión integral de residuoshospitalarios y similares, programa deahorro y uso eficiente de agua y energía yprograma de orden y aseo,Sostener el plan de gestión Integral deresiduos sólidos hospitalarios en lainstituciónRevisar y actualizar el plan de gestiónintegral de residuos sólidos hospitalarios ysimilaresRealizar el cronograma de podas y demásactividades de mantenimiento de las zonasverdes de la instituciónMantener actualizada la información delhospital y generar informes periódicos a lagerencia, subdirección administrativa yfinanciera y a las autoridadescorrespondientes.Realizar auditorias externas a lasentidades encargadas de la recolección,transporte y disposición final de losresiduos generados en la institución con elfin de evaluar la prestación del servicio y elcumplimiento de la legislación por parte deestos.





Identificar en un 100%,los impactos y riesgosambientales que sepuedan generar con lasactividades del hospital

Revisión y actualización cada dosaños a la matriz de impactosambientales

Asesora de Gestión Ambiental

Establecer e implementar acciones deprevención y mitigación de losimpactos ambientales

Establecimiento del cronograma ycoordinación del proceso de análisisde agua potable en los diferentespuntos de la institución adecuados a lanorma

Establecimiento del cronograma de lasactividades de limpieza y desinfecciónde los tanques de almacenamiento deagua potable y aguas lluvias

Realizar el cronograma de fumigaciónque se adelantara al interior de lainstitución; teniendo en cuenta laperiodicidad con que se debe realizaren cada servicio.

Establecer e implementar acciones deprevención y mitigación de losimpactos ambientales generados.

plan operativo 2014 · revisión, actualización y socialización de la plataforma estratégica de...

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