plan operativo anual 2011 alcaldia de chacao

PLAN OPERATIVO ANUALAÑO 2011

ALCALDÍA DEL MUNICIPIO CHACAOESTADO MIRANDA

CONTENIDO

CONTENIDO

PRESENTACIÓN 1 BASE LEGAL 2

SECTOR 01 DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MUNICIPIO 4 PROGRAMA 01: OFICINA DEL ALCALDE 5 PROGRAMA 04: SINDICATURA MUNICIPAL 8 PROGRAMA 05: DIRECCIÓN GENERAL 11 PROGRAMA 06: DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS 13 PROGRAMA 07: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS 17 PROGRAMA 08: DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y PRESUPUESTO 20 PROGRAMA 09: DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 22 PROGRAMA 10: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 26 PROGRAMA 11: CONSULTORÍA JURÍDICA 29 PROGRAMA 12: OFICINA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 31 PROGRAMA 13: AUDITORÍA INTERNA 34 PROGRAMA 15: OFICINA DE APOYO ESTRATÉGICO 36 PROGRAMA 16: INSTITUTO AUTÓNOMO MERCADO MUNICIPAL DE CHACAO 39 PROGRAMA 18: JUNTA PARROQUIAL 41 PROGRAMA 20: OFICINA DE SEGURIDAD INTERNA 44 PROGRAMA 22: DIRECCIÓN EJECUTIVA DE GESTIÓN INTERNA 47 PROGRAMA 23. OFICINA DE SECRETARÍA DE GOBIERNO 49 PROGRAMA 24: CONSEJO LOCAL DE PLANIFICACIÓN PÚBLICA 52

PLAN OPERATIVO ANUAL

EJERCICIO ECONÓMICO AÑO 2011

SECTOR 02. SEGURIDAD Y DEFENSA 54 PROGRAMA 01: DIRECCIÓN EJECUTIVA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD INTEGRAL 55 PROGRAMA 02: INSTITUTO AUTÓNOMO DE POLICÍA MUNICIPAL 57 PROGRAMA 03: INSTITUTO AUTÓNOMO DE TRÁNSITO, TRANSPORTE Y CIRCULACIÓN 60 PROGRAMA 04: INSTITUTO AUTÓNOMO DE PROTECCIÓN CIVIL Y AMBIENTE 63 PROGRAMA 05: CENTRO INTEGRAL DE SEGURIDAD Y EMERGENCIA (C.I.S.E) 66 SECTOR 08. EDUCACIÓN 69 PROGRAMA 01: DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN 70

SECTOR 09. CULTURA Y COMUNICACIÓN SOCIAL 73 PROGRAMA 01: DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES 74 PROGRAMA 02: FUNDACIÓN CHACAO PARA LA CULTURA Y EL TURISMO 77 PROGRAMA 03: FUNDACIÓN ORQUESTA SINFÓNICA JUVENIL DE CHACAO 80 PROGRAMA 04: FUNDACIÓN CENTRO CULTURAL CHACAO 83

SECTOR 11. VIVIENDA, DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS CONEXOS 86 PROGRAMA 01: OFICINA LOCAL DE PLANEAMIENTO URBANO 87 PROGRAMA 02: DIRECCIÓN DE INGENIERÍA MUNICIPAL 90 PROGRAMA 03: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS 93 PROGRAMA 04: DIRECCIÓN DE CATASTRO MUNICIPAL 97 PROGRAMA 05: DIRECCIÓN EJECUTIVA DE GESTIÓN URBANA 100



SECTOR 12. SALUD 103 PROGRAMA 01: INSTITUTO MUNICIPAL DE COOPERACIÓN Y ATENCIÓN A LA SALUD 104 SECTOR 13. DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN 107 PROGRAMA 01: DIRECCIÓN EJECUTIVA DE GESTIÓN SOCIAL 108 PROGRAMA 02: DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL 110 PROGRAMA 03: DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL 114 PROGRAMA 04: DIRECCIÓN DE DEPORTES 117 PROGRAMA 05: CONSEJO MUNICIPAL DE DERECHOS DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE 121 PROGRAMA 07: OFICINA DE APOYO AL CAPITAL SOCIAL 124



PRESENTACIÓN

PRESENTACIÓN

El Plan Operativo Anual (POA) de la Alcaldía del Municipio Chacao para el ejercicio fiscal 2011, materializa los

planes de acción que responden a una gestión donde el objetivo fundamental es el bienestar de todos los

ciudadanos que hacen vida dentro del Municipio Chacao.

Debido al proceso de reconducción del presupuesto 2010, los programas y proyectos estratégicos del Plan

Operativo Anual 2011, se desprenden básicamente de los establecidos en el POA 2010. De esta manera, al igual

que en el 2010, todos esos planes responden a necesidades claramente identificadas en el Municipio, y cuya

materialización es producto del esfuerzo y del trabajo en equipo, y de una gestión participativa e integrada de

la comunidad; y todas aquellas actividades que realizan las dependencias regularmente en cumplimiento de

sus funciones, las cuales reflejan los procesos medulares que son realizados con la finalidad de cumplir con la

Misión, Visión y los Objetivos Estratégicos de la dependencia.

Por último, es importante señalar que el Plan Operativo Anual es un valioso instrumento a la hora de evaluar la

ejecución y cumplimiento de los proyectos y programas de las distintas dependencias que conforman el

gobierno municipal, siendo por ello de gran utilidad tanto para las unidades que lo ejecutan como para la

Alcaldía en general.

BASE LEGAL

BASE LEGAL

El basamento legal donde se fundamenta la elaboración y aprobación del Plan Operativo Anual 2011,

se encuentra en:

1.- Ley Orgánica del Poder Público Municipal.

2.- Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público.

3.- Ley Orgánica de Planificación.

4.- Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

SECTOR 1DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MUNICIPIO

OFICINA DEL ALCALDE

PLAN OPERATIVO ANUAL 2011

Sector: 01 DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MUNICIPIOPrograma: 01 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIORUnidad Ejecutora: OFICINA DEL ALCALDE

OA Proyecto / Programa Meta Peso de la Actividad (%)

Meta Total Anual 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4 Trim Costo Total

Anual 4.01 4.02 Servicios no Personales IVA 4.04 4.07 4.08 4.11

2 SECRETARIA DE GOBIERNO 1 10.001 8.929 1.072EVENTOS 8 2 2 2 2

2 PROGRAMA DE LA JUVENTUD PROLONGADA 94 2.400.000 2.400.000

AYUDAS SOCIALES

OTORGADAS6.000 3.000 3.000

2 PROGRAMA TOURS CHACAO 1 11.828 10.560 1.268

ACTIVIDADES GRUPALES

REALIZADAS24 6 6 6 6

2 PROGRAMA SEMANA SANTA CHACAO 1 21.680 1.500 180 20.000

AYUDAS SOCIALES

OTORGADAS2 2

2 EVENTOS DEPORTIVOS 1 39.424 35.200 4.224EVENTOS

ESPECIALES 4 1 3

2 EVENTOS CONT.SOC.JUSTICIA MUNICIPAL 1 15.001 13.393 1.608

ASAMBLEAS 3 1 1 1

2 CULTURA CIUDADANA ESCOLAR JUSTICIA MUNICIPAL 1 27.597 24.640 2.957

EVENTOS 12 3 3 3 32.525.531 12.060 82.162 11.309 2.420.000Costo Financiero Bs.

03 PROMOVER, COORDINAR E INTERCAMBIAR RELACIONES INTERINSTITUCIONALES

2- N° DE EVENTOS ESPECIALES

MISIÓN: PRESTAR SERVICIOS DE CALIDAD A LA COMUNIDAD DE CHACAO, PROMOVIENDO LA CORRESPONSABILIDAD ENTRE CIUDADANOS Y SERVIDORES PÚBLICOSSUPUESTOS

INDICADOROBJETIVOS ESTRATÉGICOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN

02 DAR SEGUIMIENTO A LAS TEMAS RELACIONADOS CON LAS ACTIVIDADES Y AGENDA DEL ALCALDE

01 COORDINAR LA INTERACCIÓN DEL ALCALDE CON DISTINTAS AUDIENCIAS 1- N° DE AYUDAS SOCIALES

1- QUE SE DISPONGA DE LOS RECURSOS FINANCIEROS NECESARIOS2- QUE LA ESTIMACIÓN DE LAS VARIABLES MACROECONÓMICAS SE CUMPLA

1.INFORME TRIMESTRAL

04 SISTEMATIZAR LOS PROCESOS DE LAS ACTIVIDADES RUTINARIAS DOFICINA A FIN DE DAR RESPUESTA OPORTUNA Y EFICAZ

05 ADQUISICIÓN Y MANTENIMIENTO DE ACTIVOS DE LA OFICINA

SECTOR: 01 DIRECCION SUPERIOR DEL MUNICIPIOPROGRAMA: 01 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIORUNIDAD EJECUTORA: OFICINA DEL ALCALDE

INDICADOR MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS

1-N DE AYUDAS SOCIALES 1. INFORME TRIMESTRAL 1- QUE SE DISPONGA DE LOS RECURSOS FINANCIEROS NECESARIOS

2-N DE REUNIONES 2- QUE LA ESTIMACIÓN DE LAS VARIABLES MACROECONÓMICAS SE CUMPLA

3-N DE CASOS

4 N DE COMUNICACIONES

OA Programa o Actividad Operativa Peso de la Actividad (%) Unidad de Medida Meta Total Anual Costo Total Anual1 PLANIFICACION Y COORDINACION DE AGENDA 12 DÍA 7301 SOPORTE AL ALCALDE EN REUNIONES 10 N° DE REUNIONES DE APOYO 1.4601 APOYO SOCIOECONOMICO A PERSONAS 11 AYUDAS SOCIALES OTORGADAS 1.1301 CONTROL Y SEGUIMIENTO DE SOLICITUDES 15 N° CASOS 7.0001 RELACIONES SOC. Y DOT.MAT.EVENTOS 20 ACTIVIDADES 1301 ELABORACION MEMORIA Y CTA E INF.TRIM. 11 INFORMES 51 RECEPCION Y DIST. ARCHIVO CORRESPONDENCI 11 N° COMUNICACIÓN RECIBIDAS Y EMITIDAS 11.3901 DISEÑO, FORTALECIMIENTO Y SEG. DE INDICADORES 5 INFORMES 41 MANTENIMIENTO Y ACT. MANUALES DE NYP 5 Nº ACTUALIZACIONES 1

5.016.406



04 SISTEMATIZAR LOS PROCESOS DE LAS ACTIVIDADES RUTINARIAS DE OFICINA A FIN DE DAR RESPUESTA OPORTUNA Y EFICAZ

MISIÓN: PRESTAR SERVICIOS DE CALIDAD A LA COMUNIDAD DE CHACAO, PROMOVIENDO LA CORRESPONSABILIDAD ENTRE CIUDADANOS Y SERVIDORES PÚBLICOS

OBJETIVO ESTRATÉGICO

01 COORDINAR LA INTERACCIÓN DEL ALCALDE CON DISTINTAS AUDIENCIAS

02 DAR SEGUIMIENTO A LAS TEMAS RELACIONADOS CON LAS ACTIVIDADES Y AGENDA DEL ALCALDE

COSTO FINANCIERO (Bs.)

05 ADQUISICIÓN Y MANTENIMIENTO DE ACTIVOS DE LA OFICINA

SINDICATURA MUNICIPAL


Sector: 01 DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MUNICIPIOPrograma: 04 SERVICIO DE REPRESENTACIÓN LEGAL DEL MUNICIPIOUnidad Ejecutora: SINDICATURA MUNICIPAL




1 ASESORÍAS JURÍDICAS 79 705.600 630.000 75.600AUTENTICACIONES 35 9 9 8 9

DICTAMENES, ACTOS ADM.,

ESTUDIOS,REUNION15 4 4 4 3

JUICIOS 10 3 3 2 2REGISTROS 5 1 2 1 1

3 AMPLIACIÓN DE LA BIBLIOTECA 1 12.880 1.380 11.500LIBROS 30 9 9 9 3

2 ADIESTRAMIENTO DE PERSONAL 12 106.176 94.800 11.376

CURSOS 50 12 12 12 14

1 REVISTA DE LA SINDICATURA MUNICIPAL 8 67.409 60.186 7.223

EJEMPLARES 800 800892.065 784.986 95.579 11.500

4- QUE SE DISPONGA DEL RECURSO HUMANO CALIFICADO

1- QUE SE DISPONGA DE LOS RECURSOS FINANCIEROS NECESARIO

3- QUE SE CUENTE CON LA PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD

1- INFORME TRIMESTRAL

2- QUE LA ESTIMACIÓN DE LAS VARIABLES MACROECONÓMICAS SE CUMPLA2-DICTÁMENES



02 ASESORAR JURÍDICAMENTE AL ALCALDE Y AL CONSEJO MUNICIPAL, MEDIANTE DICTÁMEN LEGAL E INFORMES QUE RESPONDAN A SUS SOLICITUDES

01 DESARROLLAR Y EJECUTAR LAS ESTRATEGIAS JURÍDICAS QUE PERSIGAN LA DEFENSA JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL DEL MUNICIPIO CHACAO 1-AUTENTICACIONES

Costo Financiero (Bs.)

03 FORTALECER Y MEJORAR LA CAPACITACIÓN PROFESIONAL DEL PERSONAL DE LA SINDICATURA MUNICIPAL

4-EJEMPLARES

3-CURSOS


SECTOR: 01 DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MUNICIPIOPROGRAMA: 04 SERVICIO DE REPRESENTACIÓN LEGAL DEL MUNICIPIOUNIDAD EJECUTORA: SINDICATURA MUNICIPAL


1-ACTOS ADMINISTRATIVOS 1- INFORME TRIMESTRAL 1- QUE SE DISPONGA DE LOS RECURSOS FINANCIEROS NECESARIOS

2-ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS 2- QUE LA ESTIMACIÓN DE LAS VARIABLES MACROECONÓMICAS SE CUMPLA

3-CONTRATOS 3- QUE LAS ADQUISICIONES SE REALICEN EN LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS

4-DICTAMENES 4- QUE LOS PROVEEDORES CUMPLAN CON LOS REQUISITOS DE LEY

5-EXPROPIACIONES

6-MESAS DE TRABAJO

7-OBSERVACIONES

OA Programa o Actividad Operativa Peso de la Actividad (%) Unidad de Medida Meta Total Anual Costo Total Anual

1 REPRESENTACION JUDICIAL AL MUNICIPIO 10 ACTUACIONES JUDICIALES 3131 REVISAR Y ANALIZAR LAS ACREEN. PRESC 10 DEUDA 201 ELAB. FORM. DE OBS. DE PROY. DE LEYES 5 OBSERVACIONES 271 ACTIV. DIRIGIDA DEF. Y DESA. DE POL. PUB 9 MESAS DE TRABAJO Y NEGOCIACIONES 1881 ELAB. Y REV. DE COM. DIRIG. A DEPENDEN. 6 COMUNICACIONES 1.6002 ELABORAR OPINIONES JURIDICAS 9 DICTAMENES, ACTOS ADM., ESTUDIOS,REUNION 1562 REUNIONES DE TRABAJO CON EL DEP. DE MUN. 11 REUNIONES 1.4583 ASISTIR A ACTUACIONES NO JURISDICCIONALES 3 ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS 1921 ANAL. REV. Y REDACC. DE CONTRATOS 5 N° DE CONTRATOS 2503 ASISTIR A ACTUACIONES JURISDICCIONALES 5 ACTUACIONES JUDICIALES 3133 SUSTANC. DE RECURSOS JERAR. EN MAT. TRIB 10 RESOLUCIONES 643 CONTROL Y SEGUIM. DE JUICIOS 5 JUICIOS 749

OBSERVACIONES 53 ELAB. DE OBSERV. A PROY. ACTOS DE ADMI. 5 MESAS DE TRABAJO Y NEGOCIACIONES 603 SUSTAN. DE EXPROP. REAL. POR EL MUNIC. 2 EXPROPIACIONES 53 ASIST. PERMANEN. A COM. CONV. POR EL ALCALDE 5 ASISTENCIA 134

537.556



01 DESARROLLAR Y EJECUTAR LAS ESTRATEGIAS JURIDICAS QUE PERSIGAN LA DEFENSA JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL DEL MUNICIPIO CHACAO


02 ASESORAR JURÍDICAMENTE AL ALCALDE Y AL CONSEJO MUNICIPAL, MEDIANTE DICTÁMEN LEGAL E INFORMES QUE RESPONDAN A SUS SOLICITUDES03 FORTALECER Y MEJORAR LA CAPACITACIÓN PROFESIONAL DEL PERSOONAL DE LA SINDICATURA MUNICIPAL

DIRECCIÓN GENERAL

SECTOR: 01 DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MUNICIPIOPROGRAMA: 05 SERVICIOS DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN GENERALUNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN GENERAL


1- REUNIONES. 1- INFORME TRIMESTRAL 1- QUE SE DISPONGA DE LOS RECURSOS FINANCIEROS NECESARIOS

2-PROCESOS DE SELECCIÓN 2- QUE LOS PROVEEDORES CUMPLAN CON LOS REQUISITOS DE LEY

3- INFORME DE GESTIÓN

OA Programa o Actividad Operativa Peso de la Actividad (%) Unidad de Medida Meta Total Anual Costo Total Anual1 COORD.DE LAS REUNIONES SECTORIALES 47 REUNIONES 802 SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PROC.DE CONTRATACIONES PUB. 3 Nº PROCESOS DE SELECCIÓN 82 SEGUIMIENTO. DE PROYECTOS ESPECIALES 15 REUNIONES 303 COORD. DEL COMITÉ DE ESTRATEGIA 15 REUNIONES 483 DIR. DEL COMITÉ DE PROYECTOS 15 REUNIONES 604 DOCUMENTACIÓN DE LA GESTIÓN 5 INFORME DE GESTIÓN 1

184.448COSTO FINANCIERO (Bs.)

OBJETIVO ESTRATÉGICO01 GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS EMANADAS DE LA MÁXIMA AUTORIDAD A TRAVÉS DE LA COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN DE PLANES Y PROYECTOS02 OPTIMIZAR, ESTANDARIZAR Y REGULAR LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS QUE SE LLEVAN A CABO EN LA ALCALDÍA DE CHACAO, ASEGURANDO LA TRANSPARENCIA Y EFICIENCIA


03 COORDINAR LA COMISIÓN DE CONTRATACIONES PÚBLICAS DE FORMA TAL QUE SE GARANTICE LA SELECCIÓN ADECUADA DE CONTRATISTAS, CUMPLIENDO CON LA NORMATIVA LEGAL VIGENTE


04 DIRIGIR Y COORDINAR LA ELABORACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE PROYECTOS MULTIDISCIPLINARIOS QUE PERMITAN FORTALECER LA GESTIÓN Y OFRECER SERVICIOS DE CALIDAD

DIRECCIÓN DERECURSOS HUMANOS

Sector: 01 DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MUNICIPIOPrograma: 06 SERVICIOS ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOSUnidad Ejecutora: DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS




1 REMUNERACIÓN Y DESARROLLO 9 27.405 24.468 2.937

SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS

3 1 1 1

2 FORTALECIMIENTO DE RELACIONES LABORALES 91 279.668 249.703 29.965

SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS

2 1 1

307.073 274.171 32.902



03 ASEGURAR LA DISPONIBILIDAD Y USO ADECUADO DE LOS RECURSOS NECESARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA MISIÓN DE LA DIRECCIÓN DERECURSOS HUMANOS



02 IMPLANTAR MECANISMOS QUE GARANTICEN UNA EFECTIVA Y EFICIENTE ADMINISTRACIÓN DE LAS CONVENCIONES COLECTIVAS DE LA ALCALDÍA

01 CONSOLIDAR LA NUEVA POLÍTICA SALARIAL BASADA EN PRINCIPIOS DE EQUIDAD, JUSTICIA Y COMPETITIVIDAD, ASÍ COMO FORTALECER LA CALIDADDE VIDA DEL PERSONAL 1- SERVICIOS PROFESIONALES CONTRATADOS


2- QUE LOS PROVEEDORES CUMPLAN CON LOS REQUISITOS DE LEY


04 FORTALECER LA CAPTACIÓN, EDUCACIÓN Y DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS CLAVES REQUERIDAS POR LA ALCALDÍA PARA EL LOGRO DE SUVISIÓN05 GARANTIZAR LA CAPTACIÓN Y DESARROLLO DEL CAPITAL HUMANO DE LA ALCALDÍA, A TRAVÉS DEL DISEÑO DE POLÍTICAS Y ESTRATEGIASORIENTADAS AL FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS

SECTOR: 01 DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MUNICIPIOPROGRAMA: 06 SERVICIOS ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOSUNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS


1-N° DE CONTRATOS 2-Nº SUPLENCIAS 3-Nº PERSONAL CONTRAT. 1- INFORME TRIMESTRAL 1- QUE SE DISPONGA DEL RECURSO HUMANO CALIFICADO

4-Nº INGRESOS 5-N° ACTIVIDADES 6-FUNCIONARIOS ADIESTRADOS 2- QUE LOS PROVEEDORES CUMPLAN CON LOS REQUISITOS DE LEY

7-N° ALIANZAS 8-Nº DE PASANTIAS 9-CANDIDATOS SOMETIDOS

10-Nº ENTREVISTAS 11-N° EXPED. RECLASIFIC 12-Nº DE INFORMES

13-N°NÓMINAS 14-N° DE RECIBOS 15-N° DE SOLICITUDES


2 PAGOS AL PERSONAL 3 NÚMERO DE NÓMINAS 350NÚMERO DE RECIBOS 48NÚMERO DE SOLICITUDES DE ORDEN DE PAGO 25NÚMERO DE TRÁMITES DE PAGO POR DEUDA 20

2 RESPUESTAS A REUBICACIÓN 3 N° DE SOLICITUDES RESPONDIDAS 30NÚMERO DE ASESORÍAS 150NÚMERO DE PROCEDIMIENTOS DISCIPLINARIOS 6NÚMERO DE RESPUESTAS A REUBICACIONES 15NÚMERO DE SOLIC. DE REUBICACIONES 15

2 APORTES AL FIDEICOMISO DE PREST. SOCIAL 3 NÚMERO DE DEPÓSITOS 182 RELACIONES CON LOS SINDICATOS 3 REUNIONES 5

N° DE SOLIC. DEL SINDICATO RESPONDIDAS 50NÚMERO DE CONTRATOS DISCUTIDOS 3

1 PÓLIZAS HCM,ACC. PERSONALES Y FUNERARIO 2 N° FUNCIONARIOS HCM 1.600N° FUNCIONARIOS FUNERARIO 1.600

1 BONO SALUD A JUBILADOS Y PENSIONADOS 2 Nº CASOS 1.0001 PLAN VACACIONAL 3 NÚMERO DE PARTICIPANTES 4004 PLAN DE ADIESTRAMIENTO EN COMPT TÉCNICA 2 ACT. A EJECUTAR DIRIG. A COMP.GENÉRICAS 13

ACTIV.A EJECUTAR DIRIGIDAS A COMPET.TEC 46ACTIVIDADES DE ADIESTRAMIENTO 9FUNCIONARIOS ADIESTRADOS PORNIVELES 500Nº ALIANZAS Y CONVENIOS 6

4 EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 3 Nº DE FUNCIONARIOS EVALUADOS 804 PROGRAMA DE PASANTÍA 2 Nº DE PASANTÍAS OTORGADAS 464 CAPTACION Y SELECCION 3 CANDIDATOS SOMETIDOS AL PROC. SELECCIÓN 220

Nº DE ENTREVISTAS PRELIMINARES 30Nº DE CURRICULA RECIBIDAS 2.000Nº PROCESOS DE SELECCIÓN 58Nº DE INGRESOS POR PROCESO DE SELECCIÓN 35Nº DE PASANTES INGRESADOS A PERSONAL 4RESPUESTAS A LAS SOLICITUDES DE EMPLEO 500

4 DESCRIPCIÓN DE CARGOS 2 Nº CASOS 353 ELABORACIÓN CONTROL Y ACTUALIZ. SP Y OS 1 Nº DE ORDENES DE PAGO PROCESADAS 6003 COOR. Y FORMULACION POA Y CONTROL EJEC. 1 REPORTE DE EJECUCIÓN 63 ELABORACIÓN DE INFORMES DE GESTIÓN 2 INFORMES 124 ESTUDIANTES EN TRABAJO COMUNITARIO 2 Nº CASOS 202 SOLICITUDES DICTÁMENES INFORMAC Y OPINIÓN 2 N° DE SOLICITUDES RESPONDIDAS 302 TRÁMITES DE EGRESOS 1 N° DE RESOLUCIONES DE JUBILACIÓN/PENSIÓN 25

NUMERO DE REMOCIONES 10NÚMERO DE RENUNCIAS 80NÚMERO DE RESCISIONES DE CONTRATOS 10NÚMERO DE RETIROS 6

2 PLANILLAS ARC/ARI 4 Nº DE PLANILLAS EMITIDAS ARC 900Nº DE PLANILLAS PROCESADAS AR-I 250

2 TRAMITES COMISI. PERMISOS Y REINCOPORAC. 2 NÚMERO DE REINCORPORACIONES 2NÚMERO DE COMISIONES DE SERVICIO 25

2 ELAB. LISTADOS LPH,FJUB,CAJA AHORROS 1 NÚMERO LISTADO FJP 140NUMERO LISTADO LHP 120NÚMERO LISTADOS CAJA AHORRO 450

1 ANÁLISIS Y ACCIONES SALARIALES INDIVIDUALES 2 Nº AJUSTES SALARIALES 30Nº ASCENSOS 115



01 CONSOLIDAR LA NUEVA POLÍTICA SALARIAL BASADA EN PRINCIPIOS DE EQUIDAD, JUSTICIA Y COMPETITIVIDAD, ASÍ COMO FORTALECER LA CALIDAD DE VIDA DEL PERSONAL



03 ASEGURAR LA DISPONIBILIDAD Y USO ADECUADO DE LOS RECURSOS NECESARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA MISIÓN DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

04 FORTALECER LA CAPTACIÓN, EDUCACIÓN Y DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS CLAVES REQUERIDAS POR LA ALCALDÍA PARA EL LOGRO DE SU VISIÓN

05 GARANTIZAR LA CAPTACIÓN Y DESARROLLO DEL CAPITAL HUMANO DE LA ALCALDÍA, A TRAVÉS DEL DISEÑO DE POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS ORIENTADAS AL FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS

SECTOR: 01 DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MUNICIPIOPROGRAMA: 06 SERVICIOS ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOSUNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS


1-N° DE CONTRATOS 2-Nº SUPLENCIAS 3-Nº PERSONAL CONTRAT. 1- INFORME TRIMESTRAL 1- QUE SE DISPONGA DEL RECURSO HUMANO CALIFICADO

4-Nº INGRESOS 5-N° ACTIVIDADES 6-FUNCIONARIOS ADIESTRADOS 2- QUE LOS PROVEEDORES CUMPLAN CON LOS REQUISITOS DE LEY

7-N° ALIANZAS 8-Nº DE PASANTIAS 9-CANDIDATOS SOMETIDOS

10-Nº ENTREVISTAS 11-N° EXPED. RECLASIFIC 12-Nº DE INFORMES

13-N°NÓMINAS 14-N° DE RECIBOS 15-N° DE SOLICITUDES




01 CONSOLIDAR LA NUEVA POLÍTICA SALARIAL BASADA EN PRINCIPIOS DE EQUIDAD, JUSTICIA Y COMPETITIVIDAD, ASÍ COMO FORTALECER LA CALIDAD DE VIDA DEL PERSONAL



03 ASEGURAR LA DISPONIBILIDAD Y USO ADECUADO DE LOS RECURSOS NECESARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA MISIÓN DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

04 FORTALECER LA CAPTACIÓN, EDUCACIÓN Y DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS CLAVES REQUERIDAS POR LA ALCALDÍA PARA EL LOGRO DE SU VISIÓN

05 GARANTIZAR LA CAPTACIÓN Y DESARROLLO DEL CAPITAL HUMANO DE LA ALCALDÍA, A TRAVÉS DEL DISEÑO DE POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS ORIENTADAS AL FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS

Nº SUPLENCIAS 250Nº TRASLADOS 55Nº OFERTAS SALARIALES 800N° CAMBIO DE DENOMINACIÓN/NIVEL SALARIAL 80N° OBVENCIONES/COMISIONES 150N° HORAS EXTRAS 1.500

1 APORTE PATRONAL EMPL OBREROS Y CONTRAT. 2 Nº APORTES DE JUGUETES 850Nº APORTES DE GUARDERÍAS 900Nº APORTES DE ESTUDIOS 50Nº APORTES DE ÚTILES ESCOLARES 1.000OTROS APORTES CONVENCIÓN COLECTIVA 130

1 PROCESO DE AUTOLIQUIDACIÓN DEL S.S.O. 2 Nº DE LIQUIDACIONES PROCESADAS 121 CANCELAR TICKET DE ALIMENTACIÓN 2 N° EMPLEADOS QUE APARECEN NOMINALMENTE 20.5001 DOTACIÓN DE UNIFORMES 1 Nº DOTACIONES 24 PROCESO DE INGRESO DE PERS. FIJO Y CONT 2 Nº SUPLENCIAS 67

Nº PERSONAL CONTRATADOS 400Nº INGRESOS A LA ALCALDÍA 117CARGOS OCUPADOS RECLUTAMIENTO INTERNO 57CARGOS OCUPADOS RECLUTAMIENTO EXTERNO 95

4 REGISTRO DE INFORMACIÓN DE CARGO 2 Nº CASOS 2003 CONTROL ASISTENCIA PAGO TICKET ALIMENTACIÓN 1 REPORTES 123 ESTIMAC ELABOR. Y CONTROL MODIF. PRESUP. 2 Nº AJUSTES PRESUPUESTARIOS 152 LIQUIDACIÓN DE PRESTACIONES SOCIALES 4 Nº DE LIQUIDACIONES PROCESADAS 580

Nº DE ÓRDENES DE PAGO PROCESADAS 5802 LIQUIDACIÓN DE SALDOS DE FIDEICOMISO 2 PLANILLA DE LIQUIDACIÓN 1203 DESARROLLO TECNOLÓGICO DE LAS FUNCIONES 4 NÚMERO DE ADECUACIONES / MEJORAS 5

PROCESOS MEJORADOS 51 ESTUDIOS Y ACCIONES SALARIALES 2 ACCIONES MASIVAS 8

ESTUDIOS DE MERCADO 1HOMOLOGACIONES 8

2 GESTIÓN DE VACACIONES 3 Nº DE SOLICITUDES 1.1001 PROCESOS SOLICITUDES PREST. SOCIALES 3 NÚMERO DE DEPÓSITOS 3.0004 DOCUMENTACIÓN DEL ARCHIVO 3 DOC. A INCORPORAR EN LOS EXPEDIENTES 15.000

EXPED.RECLASIFICAR POR CAMBIO DE STATUS 300Nº NUEVOS EXPEDIENTES A CONFORMADOS 188SOLICITUDES DE PRÉSTAMOS DE EXPENDIENTE 5.000

4 CARACTERIZACIÓN POBLACIÓN ALCALDÍA 2 Nº DE INFORMES 303 EVAL. IMPACTO LEYES CONVENC. COLECTIVA 2 N° DE EVALUACIONES 4

Nº AJUSTES PRESUPUESTARIOS 83 TRAMITACIÓN SOLICITUDES MATER Y SUM. 1 Nº DE SOLICITUDES A TRAMITAR 402 ANÁLISIS DE LA PROCEDENCIA DE JUBILACIÓN 1 NÚMERO DE ANÁLISIS 251 CONSTANCIAS DE TRABAJO 1 CONSTANCIAS 3.6003 REVISIÓN DE IMPUTACIÓN DE NÇOMINA 3 Nº DE REVISIONES 13 COORD. Y FORMULACIÓN SUELDOS Y SSO 3 PRESUPUESTO 13 CONTROL Y ACT DISPONIBILIDAD PPTO CONTRAT 3 Nº CONTRATOS REGISTRADOS 700


DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓNY SERVICIOS

SECTOR: 01 DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MUNICIPIOPROGRAMA: 07 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL PARA LA POLÍTICA FINANCIERAUNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN (ACTIVIDAD 51)


1. N° ÓRDENES DE COMPRA 1- INFORME TRIMESTRAL 1- QUE SE DISPONGA DE LOS RECURSOS FINANCIEROS NECESARIOS

2. TOMA DE INVENTARIO (EXISTENCIA EN ALMACÉN) 2- QUE LA ESTIMACIÓN DE LAS VARIABLES MACROECONÓMICAS SE CUMPLA

3. EJECUCIÓN FINANCIERA 3- QUE SE CUENTE CON LA PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD

4. COLOCACIONES 4- QUE SE DISPONGA DEL RECURSO HUMANO CALIFICADO

5. N° ÓRDENES DE PAGO


1 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SUMINISTROS 15 ÓRDENES DE COMPRA 1001 INVENTARIO DE MATERIALES DE ALMACÉN 10 INVENTARIO 41 RENDIMIENTO DE INV. X ENCIMA TASA MERCAD 10 COLOCACIONES RENDIM. LA TASA DE MERCD 601 TOMA FÍSICA DE BIENES MUNICIPALES 10 BIENES MUNICIPALES 1.1002 CARTERAS DE INVERSIONES TEMPORALES 10 ACTOS PARA COLOCACIONES 303 EJECUCIÓN FINANCIERA DE PPTO DE GASTOS 5 EJECUCIÓN FINANCIERA 12

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 12EJECUCIÓN TRIMESTRAL 4

4 EMISIÓN DE ÓRDENES DE PAGOS 10 ORDEN DE PAGO 3.0004 TRANSFERENCIAS 5 TRANSFERENCIAS 8004 COMPROMISOS PAGADOS CON CHEQUES 5 CHEQUES 4.0004 RENDICIÓN ÓRDENES DE AVANCES 10 RENDICIONES 4504 BALANCE GEN. HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL 10 BALANCE GENERAL 12

1.027.383


OBJETIVO ESTRATÉGICO01 ACTUALIZAR LOS PROCEDIMIENTOS NECESARIOS PARA EL BUEN DESEMPEÑO DE LA DIRECCIÓN



06 TRAMITAR LA CANCELACIÓN DE LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR LA ALCALDÍA, ASÍ COMO LA PERTINENCIA DE DICHOS COMPROMISOS REALIZANDO EL CONTROL PREVIO DE LOS 07 LA PRESTACIÓN OPORTUNA A CADA DIRECCIÓN DE TODOS LOS SERVICIOS NECESARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS METAS, PROGRAMAS Y PROYECTOS.

02 LA DOTACIÓN OPORTUNA A CADA DIRECCIÓN DE TODOS LOS BIENES (MATERIALES Y ACTIVOS), NECESARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS METAS, PROGRAMAS Y PROYECTOS.03 EJECUTAR FINANCIERAMENTE EL PRESUPUESTO DE GASTO DE LA ALCALDÍA, GARANTIZANDO EL MANEJO EFICIENTE DE LOS RECURSOS PÚBLICOS Y MUNICIPALES04 LLEVAR EL REGISTRO CONTABLE DE TODAS LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS DE LA ALCALDÍA05 PROVEER A LOS USUARIOS, ALCALDÍA DE CHACAO, DE LOS SERVICIOS NECESARIOS PARA SU BUEN DESEMPEÑO, ASÍ COMO DE CONDICIONES DE HIGIENE Y CONFORT

SECTOR: 01 DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MUNICIPIOPROGRAMA: 07 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL PARA LA POLÍTICA FINANCIERAUNIDAD EJECUTORA: SERVICIOS GENERALES (ACTIVIDAD 55)


1- N° DE CONTRATOS 1- INFORME TRIMESTRAL 1- QUE SE DISPONGA DE LOS RECURSOS FINANCIEROS NECESARIOS

2- N° DE PÓLIZAS DE SEGURO 2- QUE LA ESTIMACIÓN DE LAS VARIABLES MACROECONÓMICAS SE CUMPLA

3- N° DE ÓRDENES DE SERVICIO 3- QUE SE CUENTE CON LA PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD

4- N° DE SOLICITUDES DE MANTENIMIENTO 4- QUE SE DISPONGA DEL RECURSO HUMANO CALIFICADO


1 CONTRATACIÓN SERVICIOS NO PERSONALES 20 CONTRATO/SERVICIO 31 CONTRATACIÓN POLIZAS DE SEGUROS 20 PÓLIZAS 31 MANTENIMIENTOS/REPARAC. INSTAL. ALCALDIA 20 SOLICITUDES DE MANTENIMIENTO 7001 SERVICIOS MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 20 ÓRDENES DE SERVICIO 1342 CANCELACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS 20 SOLICITUD DE PAGO 249

17.405.070COSTO FINANCIERO (Bs.)

MISIÓN: PRESTAR SERVICIOS DE CALIDAD A LA COMUNIDAD DE CHACAO, PROMO VIENDO LA CORRESPONSABILIDAD ENTRE CIUDADANOS Y SERVIDORES PÚBLICOS


01 ACTUALIZAR LOS PROCEDIMIENTOS NECESARIOS PARA EL BUEN DESEMPEÑO DE LA DIRECCIÓN

02 LA DOTACIÓN OPORTUNA A CADA DIRECCIÓN DE TODOS LOS BIENES (MATERIALES Y ACTIVOS), NECESARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS METAS, PROGRAMAS Y PROYECTOS.


07 LA PRESTACIÓN OPORTUNA A CADA DIRECCIÓN DE TODOS LOS SERVICIOS NECESARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS METAS, PROGRAMAS Y PROYECTOS.

03 EJECUTAR FINANCIERAMENTE EL PRESUPUESTO DE GASTO DE LA ALCALDÍA, GARANTIZANDO EL MANEJO EFICIENTE DE LOS RECURSOS PÚBLICOS Y MUNICIPALES

04 LLEVAR EL REGISTRO CONTABLE DE TODAS LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS DE LA ALCALDÍA

05 PROVEER A LOS USUARIOS, ALCALDÍA DE CHACAO, DE LOS SERVICIOS NECESARIOS PARA SU BUEN DESEMPEÑO, ASÍ COMO DE CONDICIONES DE HIGIENE Y CONFORT06 TRAMITAR LA CANCELACIÓN DE LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR LA ALCALDÍA, ASÍ COMO LA PERTINENCIA DE DICHOS COMPROMISOS REALIZANDO EL CONTROL PREVIO DE LOS MISMOS

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y

PRESUPUESTO


Sector: 01 DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MUNICIPIOPrograma: 08 SERVICIOS DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y PRESUPUESTOUnidad Ejecutora: DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y PRESUPUESTO

OA Proyecto / Programa Meta Peso de la Actividad (%) Meta Total Anual 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4 Trim Costo Total


1 DOTACIÓN DE ACTIVOS 100 7.139 765 6.374ENCUADERNADORA 1 1

MÁQUINA DESTRUCTORA DE PAPEL 1 1

7139 765 6.374

03 VELAR POR LA EJECUCION DE LOS PLANES Y METAS PROPUESTOS POR LAS DISTINTAS UNIDADES Y ÁREAS DE GESTIÓN QUE COMPONEN LA ALCALDÍA



02 ESTUDIAR, EVALUAR Y PROPICIAR LA IMPLANTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS TENDIENTES AL DESARROLLO DE LA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO Y DE LOS CIUDADANOS

01 PROMOVER LA OFERTA DE SERVICIOS DE CALIDAD A TRAVÉS DE LA CORRECTA PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS Y PROGRAMAS, ASÍ COMO LA ASIGNACIÓN Y USO EFICIENTE DE LOS RECURSOS 1- ACTIVOS

1- QUE SE DISPONGA DE LOS RECURSOS FINANCIEROS NECESA

2- QUE LAS ESTIMACIONES DE LAS VARIABLES MACROECONÓMICAS SE CUMPLA

3- QUE LAS ADQUISICIONES SE REALICEN EN LOS TIEMPOS



Costo Financiero (BS.)

SECTOR: 01 DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MUNICIPIOPROGRAMA: 08 SERVICIOS DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y PRESUPUESTOUNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y PRESUPUESTO


1- N° DE CUADRO DEMOSTRATIVO 1- INFORMES TRIMESTRALES 1- QUE SE DISPONGA DEL RECURSO HUMANO CALIFICADO

2- N° DE TRASPASO POR RESOLUCIÓN 2- QUE LA ESTIMACIÓN DE LAS VARIABLES MACROECONÓMICASSE CUMPLA

3- N° DE TRASPASO POR ACUERDO 3- QUE LOS PROVEEDORES CUMPLAN CON LOS REQUISITOS DE LEY

4- N° DE CREDITOS ADICIONALES

5- N° DE RECTIFICACIONES


FUNCIONAMIENTO 5.4991 DESAROLLO DE INDICADORES DE CALIDAD 5 INDICADORES 402 ELABORACIÓN DE MEMORIA Y CUENTA 10 ELABORACIÓN DE MEMORIA Y CUENTA ANUAL 12 MODIFICIACIONES PRESUPUESTARIAS 15 CRÉDITOS ADICIONALES 15

CUADRO DEMOSTRATIVO 90RECTIFICACIONES 20TRASPASO POR ACUERDO 5TRASPASO POR RESOLUCIÓN 20

2 COORDIN. COMITÉ DE PROYECTOS 5 REUNIONES 202 EVALUAC. DE PROYECTOS 8 EVALUACIONES 202 INICIATIV DE POL. PÚBLICAS 15 PROYECTOS 82 ELAB. DE INFORMES TRIMESTRALES 15 INFORME TRIMESTRAL 42 ANÁLISIS EJ. FÍSICA Y FINANCIERA 5 INFORMES 392 ASESORÍAS Y EVALUACIONES A INICIATIVAS COMUNITARIAS 2 NO. DE ASOCIACIONES COMUNITARIAS ASESORADAS 453 ELAB. DE ORDENANZA DE PRESUPUESTO 20 ORDENANZAS 1

5.499

02 ESTUDIAR, EVALUAR Y PROPICIAR LA IMPLANTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS TENDIENTES AL DESARROLLO DE LA ALCALDÍA, DEL MUNICIPIO Y DE LOS CIUDADANOS

03 VELAR POR LA EJECUCIÓN DE LOS PLANES Y METAS PROOPUESTOS POR LAS DISTINTAS UNIDADES Y ÁREAS DE GESTIÓN QUE COMPONEN LA ALCALDÍA

COSTO FINANCIERO (BS.)




01 OFRECER SERVICIOS DE CALIDAD A TRAVES DE LA CORRECTA PLANIFICACION DE PROYECTOS Y PROGRAMAS, ASI COMO LA ASIGNACION Y USO EFICIENTE DE LOS RECURSOS

DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN


Sector: 01 DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MUNICIPIOPrograma: 09 SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓNUnidad Ejecutora: DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN




2 SERVICIOS DE INTERNET 20 739.945 660.665 79.280SERVICIOS 2 1 1

2 HOSPEDAJE PARA PÁG WEB DE LA ALCALDÍA 7 243.932 217.796 26.136

SERVICIO 2 1 1

1 ACTUALIZACIÓN SOFTWARE PLATAFORMA TECNÓLOGICA 4 151.281 135.072 16.209

MTO. LICENCIAS ANTIVIRUS 1 1

MTO.LICENCIAS WEB BLOCKER FIREBOX X1000

1 1

2 MANTENIMIENTO SAP (MPT) 2 59.740 53.339 6.401CONTRATOS DE MANTENIMIENTO 1 1

2 PROYECTO PEOPLESOFT / ORACLE (MPT) 8 288.008 257.150 30.858

CONTRATOS DE MANTENIMIENTO 2 2

2 MANTENIMIENTO CENTRAL TELEFÓNICA (MPT) 3 120.461 107.554 12.907

SERVICIOS 1 1

2 MANTENIMIENTO EQUIPOS COMPUTACIÓN (MPT) 1 51.305 45.808 5.497

SERVICIOS 1 1

2 MTO EQUIPOS TELECOMUNICACIONES (MPT) 1 30.395 27.138 3.257

SERVICIOS 2 1 1

2 REPOTENCIACIÓN EQUIPOS COMPUTACIÓN (MPT) 2 70.157 62.640 7.517

SERVICIOS 1 1

2 MANTENIMIENTO LICENCIA SIIM 2 90.720 81.000 9.720

SERVICIOS 1 1

2 MANTENIMIENTO LICENCIA ESRI 2 88.072 78.635 9.437

SERVICIOS 1 1

3 SERVICIOS DE OUTSOURCING DE PERSONAL 6 203.254 181.476 21.778

SERVICIOS 3 2 15 MANTENIMIEMTO UPS (MPT) 2 72.751 64.956 7.795

SERVICIOS 1 1

04 MOTIVAR EL EQUIPO DE TRABAJO A TRAVÉS DE ACTIVIDADES DE INTEGRACIÓN

05 MANTENER OPERATIVA LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA

06 DOCUMENTAR TODAS LAS TRANSACCIONES Y AVANCES DE LA DIRECCIÓN

07 MANTENER Y ACTUALIZAR LOS MANUALES DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS



1- QUE SE DISPONGAN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS NECESARIO

2- QUE LA ESTIMACIÓN DE LAS VARIABLES MACROECONÓMICAS SE

CUMPLAN


2. MANTENIMIENTOS



02 SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA

01 OPTIMIZAR LOS SISTEMAS ACTUALMENTE EN PRODUCCIÓN 1. CONTRATOS

03 DOTAR DE RECURSOS MATERIALES Y/O INTELECTUALES PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCIÓN

4. LICENCIAS

2. SERVICIOS


Sector: 01 DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MUNICIPIOPrograma: 09 SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓNUnidad Ejecutora: DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN










1- QUE SE DISPONGAN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS NECESARIO

2- QUE LA ESTIMACIÓN DE LAS VARIABLES MACROECONÓMICAS SE

CUMPLAN


2. MANTENIMIENTOS




01 OPTIMIZAR LOS SISTEMAS ACTUALMENTE EN PRODUCCIÓN 1. CONTRATOS


4. LICENCIAS

2. SERVICIOS

5 GARANTÍA DE SERVIDORES 7 259.496 231.692 27.804CONTRATO /

SERVICIO 1 1

2 MANTENIMIENTO SISTEMAS OPERATIVOS (MPT) 2 72.749 64.954 7.795

HORAS 130 30 60 401 SOPORTE SISTEMAS 6 159.226 142.166 17.060

SERVICIOS 4 1 1 2

2 PROYECTO CONSULTORÍA DE REDES 1 13.978 12.480 1.498

HORAS 80 40 40

5 MANTENIMIENTO PLATAFORMA DE REDES 12 431.443 62.749 291.869 46.226 30.599

ADQUISICIÓN 1 1SERVICIOS 2 1 1

5 PLAN DE CONTINGENCIA 12 482.200 430.535 51.665CONTRATO /

SERVICIO 1 1

3.629.113 62.749 3.146.925 388.840 30.599Costo Financiero (Bs.)

SECTOR: 01 DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MUNICIPIOPROGRAMA: 09 SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓNUNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN


1. REQUERIMIENTO 1- INFORME TRIMESTRAL 1- QUE SE DISPONGAN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS NECESARIOS

2. INFORME 2- QUE LA ESTIMACIÓN DE LAS VARIABLES MACROECONÓMICAS SE

CUMPLAN




1 REQUERIMIENTOS SISTEMAS 17 REQUERIMIENTO 4006 INFORMES GERENCIALES 10 INFORME TRIMESTRAL 47 ACTUALIZACIÓN DE MANUALES 3 ACTUALIZACIONES / NUEVOS 65 REQUERIMIENTOS OPERACIONES 20 REQUERIMIENTO 9006 DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS 15 DOCUMENTOS 5002 REQUERIMIENTOS DE ATENCIÓN AL USUARIO 20 REQUERIMIENTO 2.0006 DOCUMENTOS DE LA GESTIÓN 15 INFORME ANUAL 1








01 OPTIMIZAR LOS SISTEMAS ACTUALMENTE EN PRODUCCIÓN




DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA


Sector: 01 DIRECCION SUPERIOR DEL MUNICIPIOPrograma: 10 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIAUnidad Ejecutora: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA




1 OPERATIVOS DAT 100 596.472 56.685 475.879 63.908OPERATIVO 3 2 1

596.472 56.685 475.879 63.908Costo Financiero (Bs.)

03 MANTENER DEPURADA Y ACTUALIZADA LA BASE DE DATOS DE LOS CANTRIBUYENTES DEL MUNICIPIO

2-N DE ACTIVIDADES APOYADAS



02 CONTROLAR EL EJERCICIO Y LA TRIBUTACION DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS DEL MUNICIPIO

01 MAXIMIZAR LA RECAUDACION DE LOS TRIBUTOS MUNICIPALES 1- N° OPERATIVOS

1- QUE SE DISPONGA DE LOS RECURSOS FINANCIEROS NECESARIOS

2- QUE LA ESTIMACIÓN DE LAS VARIABLES MACROECONÓMICAS SE CUMPLA

3- QUE LAS ADQUISICIONES SE REALICEN EN LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS


04 FOMENTAR EL DESARROLLO DE LA CULTURA TRIBUTARIA EN LOS CONTRIBUYENTES DEL MUNICIPIO

05 REFORZAR LOS VALORES Y PRINCIPIO DE LA DIRECCION, BASADOSMA DE TRABAJO RETADOR Y AGRADABLE PARA TODOS


SECTOR: 01 DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MUNICIPIOPROGRAMA: 10 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIAUNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA


1- % TRAMITES RECIB EN LAPSOS ESTABLECIDOS 1- INFORME TRIMESTRAL 1- QUE SE DISPONGA DE LOS RECURSOS FINANCIEROS NECESARIOS

2- N° DÍAS PARA REALIZAR INFORMES 2- QUE LA ESTIMACIÓN DE LAS VARIABLES MACROECONÓMICAS SE CUMPLA

3- PROYECTOS 3- QUE LOS PROVEEDORES CUMPLAN CON LOS REQUISITOS DE LEY

4- PLANES DEPURACIÓN ACTUALIZ BASES DE DATOS 4- QUE SE CUENTE CON LA PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD

5- % ACTAS - RESOLUCIONES EMITIDAS EN TIEMPO


1 ACT.PERMANENTE Y CONT. ESPECIALES 5 % TRAMITES REC. EN LAPSOS ESTABLECIDOS 3721 COBRANZA 5 % CUMPLIM.DEL PLAN DISMINUC.DE MOROSIDAD 300

% DE AJUSTES DE CUENTAS NO MOROSAS 360% DE EFECTIVIDAD COBRO CUENTAS MOROSAS 300BOLÍVARES RECAUDADOS 877.154.500

2 GERENCIA LEGAL 15 % ACTOS-RESOLUCIONES EMITID. EN TIEMPO 320%ACTOS-CONS. Y PETICIONES EMIT.EN TIEMPO 340

2 GCIA. DE FISCALIZACION 15 PLANES DE FISCALIZACIÓN 363 GCIA.REGISTRO TECNOLOGICO Y COMUNICACIONES 15 NºDE DÍAS PARA REALIZAR INFORME 44

PROYECTOS 2PLANES DE DEPURACIÓN Y ACTUA. BASE DATOS 2

3 GCIA. AUDITORIA 25 ACTAS FISCALES 441BS. LIQUIDADOS REPAROS Y MULTAS 9.770.193RESOLUCIONES 315

4 SER. ATENC.CONTRIB.ACT.TEMPOR.E INMUEBLE 20 % TRAMITES REC. EN LAPSOS ESTABLECIDOS 3801.270.738

01 MAXIMIZAR LA RECAUDACION DE LOS TRIBUTOS MUNICIPALES

02 CONTROLAR EL EJERCICIO Y LA TRIBUTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS DEL MUNICIPIO



03 MANTENER DEPURADA Y ACTUALIZADA LA BASE DE DATOS DE LOS CONTRIBUYENTES DEL MUNICIPIO04 FOMENTAR EL DESARROLLO DE LA CULTURA TRIBUTARIA EN LOS CONTRIBYENTES DEL MUNICIPIO05 REFORZAR LOS VALORES Y PRINCIPIOS DE LA DIRECCION, BASADOS EN LA HONESTIDAD, EQUIDAD Y TRANSPARENCIA, FOMENTANDO UN CLIMA DE TRABAJO RETADOR Y AGRADABLE PARA


CONSULTORÍA JURÍDICA

SECTOR: 01 DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MUNICIPIOPROGRAMA: 11 SERVICIOS DE CONSULTORÍA JURÍDICAUNIDAD EJECUTORA: CONSULTORÍA JURÍDICA


1- CONTRATOS 1- INFORME TRIMESTRAL 1- QUE SE DISPONGA DE LOS RECURSOS FINANCIEROS NECESARIOS

2- DICTÁMENES 2- QUE LA ESTIMACIÓN DE LAS VARIABLES MACROECONÓMICAS SE CUMPLA

3- ACTOS ADMINISTRATIVOS 3- QUE LOS PROVEEDORES CUMPLAN CON LOS REQUISITOS DE LEY

4- ACTUALIZACIONES 4- QUE SE DISPONGA DE RECURSO HUMANO CALIFICADO

5- BIBLIOTECA ELECTRÓNICA

6- EXPEDIENTES


4 EMISIÓN DE CTTOS, CONVENIOS Y ACUERDOS 45 CONTRATOS , CONVENIOS Y ACUERDOS 8001 BIBLIOTECA JURÍDICA 27 BIBLIOTECA ELECTRÓNICA 15 ELAB. DICTÁMENES, INSTRUMENTOS LEGALES 25 DICTÁMENES, ACTOS ADM., ESTUDIOS, REUNIÓN 2.0003 ANÁLISIS DE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS 3 EXPEDIENTES 20



02 EQUIPAMIENTO DE LA DIRECCIÓN PARA UN MEJOR MANEJO OPERATIVO

03 ANÁLISIS DE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS

04 ELABORACIÓN DE CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS A SOLICITUD DE LA OFICINA DEL ALCALDE Y DEMÁS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA05 ELABORACIÓN DE DICTÁMENES,INSTRUMENTOS LEGALES (DECRETOS, RESOLUCIONES Y REGLAMENTOS), INSTRUCTIVOS, ESTUDIOS Y COMUNICACIONES VARIAS, EVACUACIÓN DE

OBJETIVO ESTRATÉGICO01 CENTRALIZACIÓN DE DOCUMENTOS GENERADOS POR LA DIRECCIÓN, ASÍ COMO EL REGISTRO DETALLADO DEL CONTENIDO DEL ARCHIVO, CON EL FIN DE SER MÁS EFICIENTE


06 ACTUALIZACIÓN DE MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA CONSULTORÍAJURÍDICA.

OFICINA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO


Sector: 01 DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MUNICIPIOPrograma: 12 SERVICIOS DE ATENCIÓN AL CIUDADANOUnidad Ejecutora: OFICINA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO




1 CHACAO + CERCA DE TI 54 141.833 58.487 68.149 15.197ENCUESTA 6 2 2 2PREMIOS 250 60 60 60 70

EVENTOS DE CALLE 14 3 4 4 3

2 ADECUACIÓN PARQUE AUTOMOTOR 46 123.200 80.000 13.200 30.000

REPUESTOS 2 1 1265.033 58.487 148.149 28.397 30.000Costo Financiero (Bs.)

03 DESARROLLAR Y MANTENER EL PORTAL WWW.CHACAO.GOV.VE, QUE PERMITA MOSTRAR LA INFORMACIÓN RELEVANTE DE LA ALCALDÍA Y DELMUNICIPIO, LA INTERACCIÓN Y LA PRESTACIÓN

3- N DE ACTIVOS ADQUIRIDOS

2- N DE ENCUESTAS



02 GARANTIZAR LA CALIDAD Y TRANSPARENCIA EN LA RELACIÓN ENTRE LOS CIUDADANOS Y LA ALCALDIA DE CHACAO

01 CONSOLIDAR A LA OAC COMO PRIMERA OFICINA DE CONTACTO DELCIUDADANO CON EL GOBIERNO MUNICIPAL 1- EVENTOS DE CALLE

1-QUE SE DISPONGA DEL RECURSO HUMANO NECESARIO

1-INFORME TRIMESTRAL

SECTOR: 01 DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MUNICIPIOPROGRAMA: 12 SERVICIOS DE ATENCIÓN AL CIUDADANOUNIDAD EJECUTORA: OFICINA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO


1-USUARIOS 2-LLAMADAS 1-INFORME TRIMESTRAL 1-QUE SE DISPONGA DEL RECURSO HUMANO NECESARIO

3-PERSONAS ATENDIDAS 4-CASOS ATENDIDOS

5-ACTUALIZACIÓN 6-INFORME

OA Programa o Actividad Operativa Peso de la Actividad (%) Unidad de Medida Meta Total Anual Costo Total Anual1 ATENCIÓN PRESENCIAL AL CIUDADANO 27 ATENCIÓN 10.0001 SEGUIMIENTO Y CONTROL DE CASOS 25 CASOS ATENDIDOS 9.0001 INF TRIMESTRAL, INF ANUAL 10 INFORMES 172 MANT Y ACTUALIZ DE MANUALES DE N Y P 5 ACTUALIZACIONES 13 CENTRO DE CONTACTO DE ATENCIÓN AL CUIDAD 33 CASOS ATENDIDOS 10.000

92.890

01 CONSOLIDAR A LA OAC COMO PRIMERA OFICINA DE CONTACTO DELCIUDADANO CON EL GOBIERNO MUNICIPAL




02 GARANTIZAR LA CALIDAD Y TRANSPARENCIA EN LA RELACIÓN ENTRE LOS CIUDADANOS Y LA ALCALDIA DE CHACAO

03 DESARROLLAR Y MANTENER EL PORTAL WWW.CHACAO.GOV.VE, QUE PERMITA MOSTRAR LA INFORMACIÓN RELEVANTE DE LA ALCALDÍA Y DEL MUNICIPIO, LA INTERACCIÓN Y LA PRESTACIÓN


OFICINA DE AUDITORÍA INTERNA

SECTOR: 01 DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MUNICIPIOPROGRAMA: 13 SERVICIOS DE AUDITORÍA INTERNAUNIDAD EJECUTORA: OFICINA DE AUDITORÍA INTERNA


1-INFORMES 2-ESTUDIOS 1-INFORME TRIMESTRAL 1- QUE SE CUENTEN CON LOS RECURSOS FINANCIEROS NECESARIOS.

2- QUE SE REALICEN LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS NECESARIOS

.


1 AUDITORÍAS 18 AUDITORÍA E INFORME 122 VALORACIONES PRELIMINARES 14 INFORMES 41 VERIFICACIÓN DE ACTAS DE ENTREGA 14 INFORMES 63 FORTALECIMIENTO SISTEMA CONTROL INTERNO 18 CHARLAS DICTADAS 63 CONTROLES PERCEPTIVOS 18 INFORMES 62 EJERCICIO DE ACCIONES FISCALES 18 ACTOS ADMINISTRATIVOS 2




01 REALIZAR LAS ACTUACIONES DE CONTROL FISCAL A FIN DE FORTALECER EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE LA ALCALDÍA

02 EFECTUAR LAS POTESTADES INVESTIGATIVAS QUE PUEDAN DAR LUGAR A LA DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA, DE FORMULACIÓN DE REPARO O DE IMPOSICIÓN DE MULTA

03 ASESORAR A LAS UNIDADES DE LA ALCALDÍA, EN MATERIA DE CONTROL INTERNO QUE GARANTICE A CADA DIRECCIÓN UNA GESTIÓN EFICAZ, EFICIENTE Y OPORTUNA


OFICINA DE APOYO ESTRATÉGICO


Sector: 01 DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MUNICIPIOPrograma: 15 SERVICIOS DE APOYO ESTRATÉGICOUnidad Ejecutora: OFICINA DE APOYO ESTRATÉGICO




3 DESARROLLO DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA 4 60.004 53.575 6.429

INFORMES 3 1 1 1

1 COORDINACIÓN DE ESTUDIOS DE OPINIÓN 96 1.580.804 1.411.432 169.372

ENCUESTA 9 3 2 3 11.640.808 1.465.007 175.801








02 APOYAR METODOLÓGICAMENTE A LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA EN LA MEDICIÓN DE LA SATISFACCIÓN CON LOS SERVICIOS QUEPRESTAN

01 DESARROLLAR EL SISTEMA POBLACIONAL DEL MUNICIPIO CHACAO 1.- N° DE INFORMES


03 EVALUAR LA PERCEPCIÓN QUE TIENEN LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO ACERCA DE LA GESTIÓN DE LA ALCALDÍA


SECTOR: 01 DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MUNICIPIOPROGRAMA: 15 SERVICIOS DE APOYO ESTRATÉGICOUNIDAD EJECUTORA: OFICINA DE APOYO ESTRATÉGICO


1.- SERVICIOS 1- INFORME TRIMESTRAL 1- QUE SE DISPONGA DE LOS RECURSOS FINANCIEROS NECESARIOS

2-INFORME 2- QUE LA ESTIMACIÓN DE LAS VARIABLES MACROECONÓMICAS SE CUMPLA

3- ENCUESTAS 3- QUE SE CUENTE CON LA PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD

4- ACTUALIZACIONES 4- QUE SE DISPONGA DEL RECURSO HUMANO CALIFICADO


1 ESTANDARIZACIÓN DE REGISTROS SIP 10 SERVICIOS 121 EVALUACIÓN NIVEL ACTUAL DE LOS REG SIP 10 INFORMES 71 DISEÑO BASES DE DATOS SIP 15 SERVICIOS 11 GEOREFERENCIACIÓN DOMICILIO DE RESIDENTE 10 SERVICIOS 121 DISEÑO, EJEC Y PRES ESTUDIOS DESEM ORGAN 10 ENCUESTA 301 DISEÑO, EJEC Y PRES ESTUDIOS OP 15 ENCUESTA 402 MANTENIMIENTO Y REVISIÓN DE MANUALES 5 N DE ACTUALIZACIONES DE INDICADORES 21 DESARROLLO DE INDICADORES DE GESTIÓN 10 INFORMES 12 INFORMES TRIMESTRALES, MEMO Y CTA, PLAN 5 INFORMES 42 PROGR DE MENSAJES DE TEXTO Y VOZ X IVR 5 SERVICIOS 602 PROG DE ENCUESTAS VIA IVR Y SMS 5 ENCUESTA 3

1.205.297

03 EVALUAR LA PERCEPCIÓN QUE TIENEN LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO ACERCA DE LA GESTIÓN DE LA ALCALDÍA


01 DESARROLLAR EL SISTEMA POBLACIONAL DEL MUNICIPIO CHACAO



02 APOYAR METODOLÓGICAMENTE A LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA EN LA MEDICIÓN DE LA SATISFACCIÓN CON LOS SERVICIOS QUE PRESTAN

INSTITUTO AUTÓNOMO MERCADO MUNICIPAL DE CHACAO

SECTOR: 01 DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MUNICIPIOPROGRAMA: 16 INSTITUTO AUTÓNOMO MERCADO MUNICIPAL CHACAOUNIDAD EJECUTORA: INSTITUTO AUTÓNOMO MERCADO MUNICIPAL CHACAO


1- ACTIVIDADES INSTITUCIONALES 2- ACTIVIDADES RECREATIVAS 1- INFORME TRIMESTRAL 1- QUE SE DISPONGA DE LOS RECURSOS FINANCIEROS NECESARIOS

3- EVENTOS 4- INFORME DE GESTIÓN 5- INFORME TRIMESTRAL 2- QUE LA ESTIMACIÓN DE LAS VARIABLES MACROECONÓMICAS SE CUMPLA

6- INFORMES 7- INFORMES DE SUPERVISIÓN 8- MANTENIMIENTOS 3- QUE LOS PROVEEDORES CUMPLAN CON LOS REQUISITOS DE LEY

9- ÓRDENES DE COMPRA Y SERVICIO

10- PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS

11. REPORTES DIARIOS


1 CONTROL Y FISC. EXPENDIO DE MERCANCÍA 20 INFORMES DE SUPERVISIÓN 242 EJECUCIÓN ACT. DE DESARROLLO COMERCIAL 10 EVENTOS 121 OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL MERCADO 20 CONCILIACIÓN 12

INFORME DE RESULTADOS 12N° DE CONTROL DE BIENES ENTREGADOS 12ÓRDENES DE COMPRA Y SERVICIOS 120

1 SUPERVISIÓN SERV. DE OPERACIÓN Y MMTO. 25 REPORTES DIARIOS 20MANTENIMIENTOS 48

2 ELABORACIÓN PLAN OPERATIVO Y PPTO ANUAL 5 INFORMES 23 EJECUCIÓN PROG.DE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 15 ACTIVIDADES INSTITUCIONALES APOYADAS 102 DOCUMENTACIÓN DE LA GESTIÓN 5 INFORME TRIMESTRAL 4

3.066.395



01 GARANTIZAR UNA OFERTA VARIADA DE PRODUCTOS DE CALIDAD CON UN SUMINISTRO OPORTUNO, DENTRO DE UNA INFRAESTRUCTURA CARACTERIZADA POR SU ADECUACIÓN, ORDEN Y LIMPIEZA

02 DISEÑAR POLÍTICAS ORIENTADAS A REGULAR, ESTANDARIZAR Y FOMENTAR LA ACTIVIDAD COMERCIAL DENTRO DEL MERCADO EN EL MUNICIPIO

03 DESARROLLAR ACTIVIDADES RECREATIVAS, EDUCATIVAS Y CULTURALES PARA IMPULSAR, POSICIONAR AL MERCADO MUNICIPAL DE CHACAO COMO CENTRO PARA EL ENCUENTRO CIUDADANO



JUNTA PARROQUIAL


Sector: 01 DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MUNICIPIOPrograma: 18 SERVICIOS DE JUNTA PARROQUIALUnidad Ejecutora: JUNTA PARROQUIAL




1 FORTALECIMIENTO PLAN CAPACITACION C.C. 14 92.861 16.817 66.095 9.949

SESIONES 24 6 6 6 61 TRADICIONES CHACAO 12 80.954 36.835 35.446 8.674

JORNADAS 20 3 8 6 3

2 APOYO COMITÉ CONSEJOS COMUNALES 9 48.225 17.322 25.736 5.167

COMITÉ 60 10 20 20 103 BRIGADA ECOLÓGICA 5 31.986 17.039 11.520 3.427

JORNADAS 16 4 4 4 4

4 10MA CAMINATA POR CHACAO 16 107.788 74.864 21.376 11.549

CAMINATA 1 1

6 ELECCIONES JUECES DE PAZ Y COMITÉ DE USUARIOS 7 46.351 19.844 21.541 4.966

ELECCIONES 4 1 1 1 1

6 CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO MIEMBROS P 12 81.297 72.587 8.710

CURSOS 8 2 2 2 27 CHACAO CON TODO 25 165.113 29.296 118.126 17.691

JORNADAS 48 12 12 12 12654.575 212.016 372.426 70.133

04 PROMOVER EL DEPORTE COMUNITARIO Y DE CALLE

05 PROMOVER LA GENERACIÓN DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS PARA EL FORTALECIMIENTODE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y EL CAPITALSOCIAL

06 FORTALECER Y CONSOLIDAR EL RECURSO HUMANO DE LA JUNTA PARROQUIAL DE LA ALCALDÍA DE CHACAO

07 GARANTIZAR LOS MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA





1. INFORME POR ACTIVIDAD SEMESTRAL Y ANUAL

2. CAMINATAS



02 DAR APOYO A LAS COMUNIDADES ORGANIZADAS EN LA DETECCIÓN DE NECESIDADES PARA LA BÚSQUEDA DE SOLUCIONES A SUS PROBLEMAS

01 PROMOVER LA GENERACIÓN DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS PARA EL FORTALECIMIENTODE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y EL CAPITALSOCIAL 1. SESIONES


03 EJECUTAR PROGRAMAS Y PROYECTOS DESTINADOS AL MEJORAMIENTO DEL USO Y CUIDO DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS RECREATIVOS DELMUNICIPIO

4. CURSOS

5. JORNADAS

3. COMITÉ

SECTOR: 01 DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MUNICIPIOPROGRAMA: 18 SERVICIOS DE JUNTA PARROQUIALUNIDAD EJECUTORA: JUNTA PARROQUIAL


1. REUNIONES 1. INFORME POR ACTIVIDAD SEMESTRAL Y ANUAL 1- QUE SE DISPONGA DE LOS RECURSOS FINANCIEROS NECESARIOS

2. SESIONES 2- QUE LA ESTIMACIÓN DE LAS VARIABLES MACROECONÓMICAS SE CUMPLA

3. INFORME 3- QUE SE CUENTE CON LA PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD

4. CARTAS EMITIDAS 4- QUE SE DISPONGA DEL RECURSO HUMANO CALIFICADO


2 FISCALIZACIÓN DE DENUNCIAS 2 DENUNCIAS 502 REUNIONES COMUNITARIAS 30 REUNIONES 602 TRAMITACIÓN DE CARNET DE EXONERACIÓN 5 % TRÁMITES REC. EN LAPSOS ESTABLECIDOS 802 DOCUMENTACIÓN DE LA GESTIÓN 10 INFORME ANUAL 17 SESIONES Y DESPACHOS EN LA COMUNIDAD 10 SESIONES 67 ELABORACIÓN DE INFORMES SEMESTRALES 10 INFORME SEMESTRAL 27 RENDICIÓN DE CUENTAS 20 INFORMES 27 CARTAS DE BUENA CONDUCTA 3 Nº CARTAS EMITIDAS 3607 ACTUALIZACIÓN DE MANUALES DE PROCEDIMIENTO 10 ACTUALIZACIÓN DE MANUALES 2


06 FORTALECER Y CONSOLIDAR EL RECURSO HUMANO DE LA JUNTA PARROQUIAL DE LA ALCALDÍA DE CHACAO

07 GARANTIZAR LOS MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA


03 EJECUTAR PROGRAMAS Y PROYECTOS DESTINADOS AL MEJORAMIENTO DEL USO Y CUIDO DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS RECREATIVOS DEL MUNICIPIO

04 PROMOVER EL DEPORTE COMUNITARIO Y DE CALLE

05 PROMOVER LA GENERACIÓN DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y EL CAPITAL SOCIAL


OBJETIVO ESTRATÉGICO01 PROMOVER LA GENERACIÓN DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y EL CAPITAL SOCIAL02 DAR APOYO A LAS COMUNIDADES ORGANIZADAS EN LA DETECCIÓN DE NECESIDADES PARA LA BÚSQUEDA DE SOLUCIONES A SUS PROBLEMAS

OFICINA DESEGURIDAD INTERNA

Sector: 01 DIRECCION SUPERIOR DEL MUNICIPIOPrograma: 20 SERVICIOS DE SEGURIDAD INTERNAUnidad Ejecutora: OFICINA DE SEGURIDAD INTERNA


Meta Total Anual 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4 Trim Costo Total Anual 4.01 4.02 Servicios no

Personales IVA 4.04 4.07 4.08 4.11

100 74.097 64.845 1313 7.939PANTALONES 70 70

CAMISAS 70 70CHEMISE 50 50

74.097 64.845 1313 7.939



1 DOTACIÓN UNIFORMES


03 PROMOVER LA CORRESPONSABILIDAD ENTRE LOS EMPLEADOS, PERSONAL DE SEGURIDAD Y EL PUBLICO VISITANTE DE LA ALCALDIA DELMUNICIPIO DE CHACAO 3- QUE LOS PROVEEDORES CUMPLAN CON LOS

REQUISITOS DE LEY

02 OPTIMIZAR EL RECUERSO HUMANO Y TECNOLOGICO A FIN DE GARANTIZAR LA SEGUIRDAD Y PROTECCION DE LAS INSTALACIONES DE LAALCALDIA DEL MUNICIPIO CHACAO 2- QUE LA ESTIMACIÓN DE LAS VARIABLES

MACROECONÓMICAS SE CUMPLAN

01 GARANTIZAR EL SERVICIO DE SEGURIDAD AL PERSONAL INTERNO DE LA ALCALDIA DE CHACAO 1- UNIFORMES 1- INFORME TRIMESTRAL 1- QUE SE DISPONGA DE LOS RECURSOS FINANCIEROS NECESARIOS

MISIÓN: PRESTAR SERVICIOS DE CALIDAD A LA COMUNIDAD DE CHACAO, PROMOVIENDO LA CORRESPONSABILIDAD ENTRE CIUDADANOS Y SERVIDORES PÚBLICOS.OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INDICADOR MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS

SECTOR: 01 DIRECCION SUPERIOR DEL MUNICIPIOPROGRAMA: 20 SERVICIOS DE SEGURIDAD INTERNAUNIDAD EJECUTORA: OFICINA DE SEGURIDAD INTERNA


1- N° DE GUARDIAS 1-INFORME TRIMESTRAL 1-QUE SE DISPONGA DE LOS RECURSOS FINANCIEROS NECESARIOS

2- N° DE SUPERVISORES 2-QUE LA ESTIMACIÓN DE LAS VARIABLES MACROECONÓMICAS SE

3- N° DE RECORRIDOS CUMPLA 3-QUE LAS ADQUISICIONES SE REALICEN EN LOS TIEMPOS

4- N° DE REVISIONES ESTABLECIDOS 4-QUE LOS PROVEEDORES CUMPLAN CON LOS

REQUISITOS DE LEY


1 GUARDIAS DE 24 HORAS 17 NÚMERO DE GUARDIAS 8.6451 RECORRIDOS DE SUPERVISION DEPEND. 5 N° DE SUPERVISIONES 9.2401 RECORRIDOS INTERNOS ALCALDIA 5 NÚMERO DE RECORRIDOS INTERNOS 3.3961 RECORRIDOS EXTERNOS ALCALDIA 5 NÚMERO DE RECORRIDOS EXTERNOS 1.6001 ACTUALIZACIÓN DE MANUALES 2 Nº ACTUALIZACIONES 12 CONTROL FUNCIONARIOS CARNETIZADOS 10 NÚMERO DE FUNCIONARIOS CARNETIZADOS 3002 MONITOREO SIST. CCTV Y CONTROL ACCES. 10 HORAS 1.9202 MANTENIMIENTO IMPRESORA DE CARNETS 4 NÚMERO DE MANTENIMIENTOS 12 RADIOCOMUNICACIONES FRECUENCIA OPERATIVA 5 REPORTES 72.0002 MANTENIMIENTO SIST. CCTV Y CONT. ACCESO 24 NÚMERO DE MANTENIMIENTOS 12 REVISION DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN 5 Nº DE REVISIONES 123 CONTROL DE VISITANTES 4 NÚMERO DE VISITANTES 130.0003 INVESTIGACIONES 4 NÚMERO DE INVESTIGACIONES 16


03 PROMOVER LA CORRESPONSABILIDAD ENTRE LOS EMPLEADOS, PERSONAL DE SEGURIDAD Y EL PUBLICO VISITANTE DE LA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE CHACAO


01 GARANTIZAR EL SERVICIO DE SEGURIDAD AL PERSONAL INTERNO DE LA ALCALDIA DE CHACAO

02 OPTIMIZAR EL RECURSO HUMANO Y TECNOLOGICO A FIN DE GARANTIZAR LA SEGUIRDAD Y PROTECCION DE LAS INSTALACIONES DE LA ALCALDIA DEL MUNICIPIO CHACAO


MISIÓN: PRESTAR SERVICIOS DE CALIDAD A LA COMUNIDAD DE CHACAO, PROMOVIENDO LA CORRESPONSABILIDAD ENTRE CIUDADANOS Y SERVIDORES PÚBLICOS.

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE GESTIÓN INTERNA

SECTOR: 01 DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MUNICIPIOPROGRAMA: 22 SERVICIOS DE GESTIÓN INTERNAUNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN DE GESTIÓN INTERNA


1.- REUNIONES 1- INFORME TRIMESTRAL 1- QUE SE CUENTEN CON LOS RECURSOS FINANCIEROSNECESARIOS.

2.- LICITACIONES 2- QUE SE REALICEN LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOSNECESARIOS.

3.- INFORMES

4.- COMITÉS REALIZADOS


1 PART. EN COMITÉ DE PROYECTOS 15 COMITÉS REALIZADOS 201 ART. DE POL. FINANC. Y DE RRHH DE LA ALC 30 REUNIONES 503 SEGUI. Y ARTI. DE LAS ACT. DE LAS UNID 30 REUNIONES 153 EST. Y VERIF. CONTRATOS REALIZADOS ALC 15 N° DE CONTRATOS 1003 DOCUMENTACIÓN DE LA GESTIÓN 10 INFORME DE GESTIÓN 1

INFORME TRIMESTRAL 467.044

01 GARANTIZAR EL APOYO GERENCIAL Y EL SOPORTE NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO DE TODAS LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA





02 GENERAR Y PROPONER PLANES, INICIATIVAS Y PROYECTOS QUE POTENCIEN Y ENRIQUEZCAN LA GESTION DE LA ALCALDÍA PROPICIANDO LA MEJORA DE LOS CIUDADANOS03 LOGRAR LA EJECUCIÓN EFECTIVA DE LOS PLANES, PROGRAMAS Y ACCIONES PREVISTAS EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL ÁREA INTERNA

OFICINA DE SECRETARÍA DE GOBIERNO


Sector: 01 DIRECCION SUPERIOR DEL MUNICIPIOPrograma: 23 SERVICIOS DE SECRETARÍA DE GOBIERNOUnidad Ejecutora: OFICINA DE SECRETARÍA DE GOBIERNO



1 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 43 50.400 45.000 5.400

SEMINARIOS, CONGRESOS Y CONFERENCIAS

6 1 2 2 1

3 EVENTOS DE RECONOCI. EMPRESAS ALIADAS 67.200 60.000 7.200

EVENTOS 57 1 1117.600 105.000 12.600

04 DAR SEGUIMIENTO A LOS TEMAS RELACIONADOS CON EL DESEMPEÑO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL



1-QUE SE DISPONGA DE LOS RECURSOS FINANCIEROS NECESARIOS

2-QUE LA ESTIMACIÓN DE LAS VARIABLES MACROECONÓMICAS SE CUMPLA.

3-QUE LAS ADQUISICIONES SE REALICEN EN LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS.


2- N INVESTIGACIONES REALIZADAS



02 GARANTIZAR EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCIÓN.

01 FORTALECIMIENTO DE LA INSTITUCIÓN POR MEDIO DEL INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS CON OTRAS ORGANIZACIONES 1.- N° DE INFORMES



4- ACTUALIZACIONES

5-N DE EVENTOS REALIZADOS

3- ENTREGA DE PUBLICACIONES


SECTOR: 01 DIRECCION SUPERIOR DEL MUNICIPIOPROGRAMA: 23 SERVICIOS DE SECRETARÍA DE GOBIERNOUNIDAD EJECUTORA: OFICINA DE SECRETARÍA DE GOBIERNO


1.- N° DE INFORMES 1- INFORME TRIMESTRAL 1.- QUE SE DISPONGA DE LOS RECURSOS FINANCIEROS NECESARIOS

2- N INVESTIGACIONES REALIZADAS 2-QUE LA ESTIMACIÓN DE LAS VARIABLES MACROECONÓMICAS SE CUMPLA.

3- ENTREGA DE PUBLICACIONES 3-QUE LAS ADQUISICIONES SE REALICEN EN LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS.

4- ACTUALIZACIONES

5-N DE EVENTOS REALIZADOS


1 PROMO. Y SEGUIMI. AL DESEMP. DE LA GESTIÓN 20 CONVENIOS CON INSTITUCIONES 151 COORDINACIÓN DE PUBLICACIONES 20 EJEMPLARES 1.0003 ASESO. PARA UNIDAD INTERNA Y DEMÁS ORG. 15 INFORMES 203 DOCUMENTACIÓN PARA LA GESTIÓN 15 INFORME DE GESTIÓN 1

INFORME TRIMESTRAL 43 ELABORACIÓN DEL PLAN Y PPTO ANUAL 10 PRESUPUESTO 14 INV. DE MEJORE PRACTICAS GUB Y NO GUB NAC. I 20 INVESTIGACIONES REALIZADAS 15

4.625

01 FORTALECIMIENTO DE LA INSTITUCIÓN POR MEDIO DEL INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS CON OTRAS ORGANIZACIONES




02 GARANTIZAR EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCIÓN.


04 DAR SEGUIMIENTO A LOS TEMAS RELACIONADOS CON EL DESEMPEÑO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL

CONSEJO LOCAL DE PLANIFICACIÓN PÚBLICA

SECTOR: 01 DIRECCION SUPERIOR DEL MUNICIPIOPROGRAMA: 24 CONSEJO LOCAL DE PLANIFICACIÓN PÚBLICAUNIDAD EJECUTORA: CONSEJO LOCAL DE PLANIFICACIÓN PÚBLICA


1- SESIONES 1.INFORME TRIMESTRAL 1- QUE SE DISPONGA DE LOS RECURSOS FINANCIEROS NECESARIOS

2- QUE LA ESTIMACIÓN DE LAS VARIABLES MACROECONÓMICAS SE CUMPLAN




4 SESIONES EXTRAORDINARIAS O DE CALLE 30 SESIONES 54 SESIONES ORDINARIAS 35 SESIONES 124 TALLERES EN CALLE 35 TALLERES 8

71.503

01 PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD EN LA FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS COMUNITARIOS Y FOMENTAR ASÍ EL SENTIDO DE CORRESPONSABILIDAD CON LA GESTIÓN




02 ASEGURAR QUE LA METODOLOGÍA DE FORMULACIÓN Y APROBACIÓN DE PROYECTOS PERMITA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y RESPONDAA NECESIDADES PRIORITARIAS 03 PROCURAR UN ADECUADO BALANCE EN LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS PARA ATENDER DISTINTAS ZONAS Y NECESIDADES PRIORITARIAS

04 GARANTIZAR LOS INSUMOS NECESARIOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA SALA TÉCNICA


SECTOR 2SEGURIDAD Y DEFENSA

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE GESTIÓN DESEGURIDAD INTEGRAL

SECTOR: 02 SEGURIDAD Y DEFENSAPROGRAMA: 01 SERVICIOS COORDINACIÓN DE SEGURIDAD INTEGRALUNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE SEGURIDAD INTEGRAL


1- MATERIAL IMPRESO 1- INFORME TRIMESTRAL 1- QUE SE DISPONGA DEL RECURSO HUMANO CALIFICADO

2- REUNIONES 2- QUE EL MARCO LEGAL JURÍDICO ACTUAL SE MANTENGA VIGENTE

3- N° DE PLANES 3- QUE LAS ADQUISICIONES SE REALICEN EN LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS


1 ELABORACION DE PLANES DE ACTUACION 35 PLAN 142 COORD. DEL AREA DE SEG. INTEG. DEL MUNIC 40 REUNIONES 5473 PROMOCIÓN MEJORES PRÁCTICAS DE SEGURIDAD 25 MATERIAL IMPRESO 2.000


OBJETIVO ESTRATÉGICO01 CONTRIBUIR A INTERIORIZAR EN LA COMUNIDAD LA CULTURA DE LE LA PREVENCIÓN COMO ESTRATEGIA DE SEGURIDAD

02 CONSOLIDAR EL CISE 171Y RIESGO EN MATERIA DE SEGURIDAD

03 CONSOLIDAR LA ACCIÓN CONJUNTA DE LOS INSTITUTOS Y DIRECCIONES DE SEGURIDAD INTEGRAL


MISIÓN: PRESTAR SERVICIOS DE CALIDAD A LA COMUNIDAD DE CHACAO, PROMOVIENDO LA CORRESPONSABILIDAD ENTRE CIUDADANOS Y SERVIDORES PUBLICOS

INSTITUTO AUTÓNOMO DEPOLICÍA MUNICIPAL

Sector: 02 SEGURIDAD Y DEFENSAPrograma: 02 INSTITUTO AUTÓNOMO POLICÍA MUNICIPAL DE CHACAOUnidad Ejecutora: INSTITUTO AUTÓNOMO POLICÍA MUNICIPAL DE CHACAO




14 16.617 14.837 1.780

TRIPTICOS 14.194 14.194

9 10.118 9.034 1.084

EVENTOS 3 1 1 118 21.131 5.276 13.591 2.264

ACTOS 5 513 14.635 3.076 9.991 1.568

ACTOS 3 3

27 31.896 17.722 10.757 3.417

EVENTOS 2 1 1

5 6.242 1.841 3.732 669

TRIPTICOS 2.500 1.250 1.250

14 16.654 9.558 5.312 1.784

N° DE PARTICIPANTE 60 15 15 15 15

117.293 37.473 67.254 12.566

MISIÓN: PRESTAR SERVICIOS DE CALIDAD A LA COMUNIDAD DE CHACAO, PROMOVIENDO LA CORRESPONSABILIDAD ENTRE CIUDADANOS Y SERVIDORES PÚBLICOS.OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INDICADOR MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS

01 EJECUTAR CON MAXIMA EFICIENCIA LAS POLITICAS DE SEGURIDAD PUBLICA DICTADAS POR EL ORGANO RECTOR DEL SERVICIO DEPOLICIA 1- ACTOS 1- INFORME TRIMESTRAL 1- CONTAR CON LOS RECURSOS FINANCIEROS

NECESARIOS02 DIRIGIR Y COORDINAR LAS ACCIONES PROMOVIENDO LA CULTURA CIUDADANA DE PREVENCION Y CONTROL DEL DELITO,PERMITIENDO FORTALECER EL BINOMIO POLICIA-CIUDADANO 2- CURSOS Y TALLERES 2- CONTAR CON EL RECURSO HUMANO CALIFICADO

NECESARIO03 PROCURAR EL PACIFICO DISFRUTE DE LAS GARANTIAS Y DERECHOS CONSTITUCIONALES DE CONFORMIDAD CON EL ORDENAMIENTOJURIDICO ENMARCADO EN LOS DERECHOS HUMANOS 3- EVENTOS

04 CAMBIAR LOS PARADIGMAS EXISTENTES PARA DAR PASO A UN SERVICIO POLICIAL PERMANENTE, PREVENTIVO Y PROACTIVO, TENIENDO PREVALENCIA LA PARTICIPACION CIUDADANA

1 SEMANA DIA DEL POLICIA

1 CAMPAÑA DE FORTALECIMIENTO BINOMIO

1 ACTIVIDADES RECREATIVAS INTERDEPENDENCIA

4 PROG. BRIGADA DE VOLUNTARIOS AUXILIARES



2 BRIGADAS JUVENILES E INFANTILES

2 COMERCIO SEGURO Y CONDOMINIO SEGURO

1 SEMANA ANIVERSARIA

SECTOR: 02 SEGURIDAD Y DEFENSAPROGRAMA: 02 INSTITUTO AUTÓNOMO POLICÍA MUNICIPAL DE CHACAOUNIDAD EJECUTORA: INSTITUTO AUTÓNOMO POLICÍA MUNICIPAL DE CHACAO


1- N° DE OPERATIVOS 1- INFORME TRIMESTRAL 1.- CONTAR CON LOS RECURSOS FINANCIEROS NECESARIOS

2- CURSOS Y TALLERES 2.- CONTAR CON EL RECURSO HUMANO CALIFICADO NECESARIO

3- EVENTOS


1 MODALIDAD DE PATRULLAJE PREVENTIVO 15 HORAS 21.9001 OPERATIVOS ESPECIALES RUTINARIOS 10 Nº DE OPERATIVOS 2081 OPERAT ESPEC MAGNITUD PERSONAS ASISTENTE 10 Nº DE OPERATIVOS 51 EXPOSICION ESTADISTICA 5 Nº DE PRESENTACIONES 71

ACTUALIZACIÓN DE MANUALES 20CURSOS Y TALLERES 74

DOTACIÓN DE UNIFORME AL PERSONAL 774INFORMES DE BIENES MUEBLES 12

MANTENIMIENTOS 760N° DE CONCILIACIONES 12

NÓMINA 36PÓLIZAS DE SEGURO 17

VIÁTICOS NACIONALES 601 COMISIÓN DE CONTRATACIONES PÚBLICAS 10 CONTRATACIÓN 61 ELABORACIÓN DE MEMORIA Y CUENTA 5 INFORMES 11 DOCUMENTACIÓN DE LA GESTIÓN 5 INFORMES 11 COORD. Y SEGUIMIENTO UNIDADES ADSCRITAS 5 REUNIONES 2001 SEGUIMIENTO PROCESOS FUNCIONAM. INTERNO 5 INFORMES 121 INFORME GESTIÓN JUNTA DIRECTIVA 5 INFORME DE GESTIÓN 42 CHARLAS SOBRE EL CONSUMO DE DROGAS 5 CHARLAS DICTADAS 1003 PROTECCION A LA VICTIMA 5 TALLERES 963 JUEGOS INTERACADEMIAS 5 ACTIVIDADES DEPORTIVAS REALIZADAS 1

ASAMBLEAS 45TALLERES 72

7.765.666


4 PARTICIPACION CIUDADANA 5

03 PROCURAR EL PACIFICO DISFRUTE DE LAS GARANTIAS Y DERECHOS CONSTITUCIONALES DE CONFORMIDAD CON EL ORDENAMIENTO JURIDICO ENMARCADO EN LOS DERECHOS HUMANOS04 CAMBIAR LOS PARADIGMAS EXISTENTES PARA DAR PASO A UN SERVICIO POLICIAL PERMANENTE, PREVENTIVO Y PROACTIVO, TENIENDO PREVALENCIA LA PARTICIPACION CIUDADANA


OBJETIVO ESTRATÉGICO01 EJECUTAR CON MAXIMA EFICIENCIA LAS POLITICAS DE SEGURIDAD PUBLICA DICTADAS POR EL ORGANO RECTOR DEL SERVICIO DE POLICIA02 DIRIGIR Y COORDINAR LAS ACCIONES PROMOVIENDO LA CULTURA CIUDADANA DE PREVENCION Y CONTROL DEL DELITO, PERMITIENDO FORTALECER EL BINOMIO POLICIA-CIUDADANO


1 GESTION DE SERVICIOS INTERNOS 5

INSTITUTO AUTÓNOMO DE TRÁNSITO, TRANSPORTE Y CIRCULACIÓN


Sector: 02 SEGURIDAD Y DEFENSAPrograma: 03 INSTITUTO AUTÓNOMO DE TRÁNSITO, TRANSPORTE Y CIRCULACIÓNUnidad Ejecutora: INSTITUTO AUTÓNOMO DE TRANSITO,TRANSPORTE Y CIRCULACIÓN




6ALQUILER DE

OFICINAS PERSONAL IATTC

29 428.400 382.500 45.900

ALQUILER DE INMUEBLES 1 1

19MANTENIMIENTO DE

LA RED DE SEMAFOROS

18 259.633 231.815 27.818

CONSERVACIÓN 1 1

19 DEMARCACION DE VIAS 53 778.027 548.222 83.360 146.445

PINTURA DE TRÁFICO EN FRÍO

(M2)993 993

1.466.060 548.222 614.315 157.078 146.445

MISIÓN: PRESTAR SERVICIOS DE CALIDAD A LA COMUNIDAD DE CHACAO, PROMOVIENDO LA CORRESPONSABILIDAD ENTRE CIUDADANOS Y SERVIDORES PÚBLICOSOBJETIVOS ESTRATÉGICOS INDICADOR MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS

01 REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y MONITOREO VIAL DIGITAL DEL MUNICIPIO CHACAO 1. N° ACTIVOS ADQUIRIDOS 1- INFORME TRIMESTRAL 1- QUE SE DISPONGA DE LOS RECURSOS

FINANCIEROS NECESARIOS

02 DAR INICIO AL PROYECTO TRANSCHACAO 2. N° SEÑALIZACIONES 2- QUE LA ESTIMACIÓN DE LAS VARIABLES MACROECONÓMICAS SE CUMPLA

04 MEJORAR LAS ÁREAS DE INFRAESTRUCTURA, SEÑALIZACIÓN, DEMARCACIÓN, CONTROL DE ACCESOS Y MONITOREO DE SEGURIDAD EN EL ESTACIONAMIENTO

3- QUE SE CUENTE CON LA PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD4- QUE SE DISPONGA DEL RECURSO HUMANO CALIFICADO

03 UNIFICAR LA ESTRUCTURA TÉCNICA PELCO A LA NUEVA PLATAFORMA DIGITAL AXIS, CON LA COMPRA DE CÁMARAS Y EQUIPOS COMPATIBLES 3. ALQUILERES

05 REPOTENCIAR LAS UNIDADES TIPO GRÚA DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL INSTITUTO PARA MANTENER EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO DE REMOLQUE A LA COMUNIDAD DE CHACAO.

06 ADECUAR LAS INSTALACIONES INTERNAS (ESTACIONES DE TRABAJO) Y ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO, DADO A QUE SE REQUIERE EL BIENESTAR Y ESTIMULO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO


07 ACTUALIZAR Y REPOTENCIAR LA RED DE DATOS, SERVIDORES Y ESTACIONES DE TRABAJO DEL I.A.T.T.C., DADO A LA DESACTUALIZACIÓN TECNOLÓGICA (HARDWARE Y SOFTWARE)


SECTOR: 02 SEGURIDAD Y DEFENSAPROGRAMA: 03 INSTITUTO AUTÓNOMO DE TRÁNSITO, TRANSPORTE Y CIRCULACIÓNUNIDAD EJECUTORA: INSTITUTO AUTÓNOMO DE TRANSITO,TRANSPORTE Y CIRCULACIÓN


1. N° DE SEÑALES VERTICALES 1- INFORME TRIMESTRAL 1-QUE SE DISPONGA DE LOS RECURSOS FINANCIEROS NECESARIOS

2. N° DE MANTENIMIENTOS 2-CONTAR CON EL RECURSO HUMANO CALIFICADO NECESARIO

3. N° DE ASISTENCIA A LAS COMUNIDADES 3-QUE LAS ADQUISICIONES SE REALICEN EN LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS


MANT. PREVENT./CORRECT.RED DE SEMÁFOROS 13PINTURA DE TRÁFICO EN FRÍO (M2) 900REVISIONES DOC./OFICIOS/PERMISOS/CONVEN. 915SEÑALES VERTICALES 100AUXILIOS VIALES 2.500AVALÚOS 4.200COPIAS CERTIFICADAS 6.500DENUNCIAS 550MULTAS IMPUESTAS 35.000Nº TRASLADOS 1.200REUNIONES COMUNITARIAS REALIZADAS 200ASISTENCIA DE LAS COMUNIDADES 6CAMPAÑAS 8CHARLAS DICTADAS 18PATRULLEROS ESCOLARES 300PRESENTACIONES DEL GRUPO DE TEATRO 5RUTA ESCOLAR 400VISITAS AL PARQUE VIAL 20JUVENALIA 1

16 PROCESOS LEGALES 1 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS JURÍDICOS 1BALANCE GENERAL 12CONCILIACIÓN 120EJEC.FISICAS/FINANCIERAS REMITIDAS 12ELABORACIÓN DE MEMORIA Y CUENTA ANUAL 1INFORME TRIMESTRAL 4ACTIVIDADES DEPORTIVAS REALIZADAS 7ACTOS 45ALQUILERES 8AVISOS PUBLICADOS 30EVENTOS ESPECIALES 4VIÁTICOS INTERNACIONALES 4VIÁTICOS NACIONALES 4MANTENIMIENTO DE PC´S 120MANTENIMIENTO EQUIPOS TELECOMUNICACIÓN 35REPARACIONES 415REPORTES 10SISTEMAS 2ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN 50CONSTANCIAS 1.000Nº APORTES DE GUARDERÍAS 12NUMERO DE NÓMINAS 96PLAN VACACIONAL 1DOTACIÓN AL SERVICIO MEÉDICO 3

3.304.320


25

20


OBJETIVO ESTRATÉGICO01 REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y MONITOREO VIAL DIGITAL DEL MUNICIPIO CHACAO

02 DAR INICIO AL PROYECTO TRANSCHACAO

03 UNIFICAR LA ESTRUCTURA TÉCNICA PELCO A LA NUEVA PLATAFORMA DIGITAL AXIS, CON LA COMPRA DE CÁMARAS Y EQUIPOS COMPATIBLES04 MEJORAR LAS ÁREAS DE INFRAESTRUCTURA, SEÑALIZACIÓN, DEMARCACIÓN, CONTROL DE ACCESOS Y MONITOREO DE SEGURIDAD EN EL ESTACIONAMIENTO05 REPOTENCIAR LAS UNIDADES TIPO GRÚA DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL INSTITUTO PARA MANTENER EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO DE REMOLQUE A LA COMUNIDAD DE CHACAO.06 ADECUAR LAS INSTALACIONES INTERNAS (ESTACIONES DE TRABAJO) Y ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO, DADO A QUE SE REQUIERE EL BIENESTAR Y ESTIMULO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO07 ACTUALIZAR Y REPOTENCIAR LA RED DE DATOS, SERVIDORES Y ESTACIONES DE TRABAJO DEL I.A.T.T.C., DADO A LA DESACTUALIZACIÓN TECNOLÓGICA (HARDWARE Y SOFTWARE)

SEÑALIZACION, DEMARCACIÓN Y SEMAFORIZACION

3

23

SEGURIDAD Y CONTROL DE TRANSITO

4

13

1

3PROTOCOLO Y EVENTOS

EDUCACION Y SEGURIDAD VIAL

RECURSOS HUMANOS

24

22

21 SISTEMAS E INFORMATICAS

15

20

17 PROCESOS ADMINISTRATIVOS

INSTITUTO AUTÓNOMO DE PROTECCIÓN CIVIL Y AMBIENTE

Sector: 02 SEGURIDAD Y DEFENSAPrograma: 04 INSTITUTO DE PROTECCIÓN CIVIL Y AMBIENTEUnidad Ejecutora: INSTITUTO DE PROTECCIÓN CIVIL Y AMBIENTE




1 53.760 37.000 11.000 5.760HERRAMIENTAS 1 1

ACCESORIOS 1 1MANTENIMIENTOS 2 1 1

2 846.964 7.353 748.864 90.747CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO 1 1

LIMPIEZAS 2 1 1SERVICIOS

PROFESIONALES Y TÉCNICOS

1 1

1 144.323 51.700 77.160 15.463CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO 20 10 5 5

EVENTOS 5 2 2 11 133.952 57.200 62.400 14.352

CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO 30 10 10 10

1 162.060 144.696 17.364CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO 20 5 5 5 5

VIAJES INTERNACIONALES 4 1 1 1 1

VIAJES NACIONALES 4 1 1 1 11 25.560 22.821 2.739

CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO 2 1 1

PÓLIZAS DE SEGURO 1 190 58.000.000 51.785.714 6.214.286

PAGOS 12 3 3 3 31 245.224 79.216 139.734 26.274

ACTIVIDADES DEPORTIVAS REALIZADAS

2 1 1

EVALUACIONES 4 1 1 1 1

1 36.000 32.143 3.857

MANTENIMIENTOS 1 11 22.059 8.888 10.807 2.364

ACTUALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO 1 1

59.669.902 241.357 53.035.339 6.393.206


01 GARANTIZAR UN SISTEMA DE CONOCIMIENTOS TÉCNICOS, EQUIPOSENTE COMO EJE TRANSVERSAL EN LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIOCHACAO 1- ACTIVOS 1- INFORME TRIMESTRAL 1- QUE SE DISPONGA DE LOS RECURSOS FINANCIEROS

NECESARIOS02 DESARROLLAR UNA PLATAFORMA DE CONOCIMIENTOS PARA INCORPORCIPIO PARA LA PROMOCIÓN DE UNA CULTURA CIUDADANA ENMATERIADE GESTIÓN AMBIENTAL Y DE RIESGOS 2- N° CAPACITACIÓN ADIESTRAMIENTO 2- QUE LA ESTIMACIÓN DE LAS VARIABLES

MACROECONÓMICAS SE C

03 GARANTIZAR SISTEMAS OPERACIONALES PARA EVALUAR, MONITOREAEFECTIVO CUMPLIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS DE LA INSTITUCIÓN 3- N° ASESORÍAS 3- QUE LOS PROVEEDORES CUMPLAN CON LOS REQUISITOS DE LEY

04 DESARROLLAR ACTIVIDADES DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN PARALGACIÓN EN MATERIA DE GESTIÓN DE RIESGOS Y AMBIENTE PARAFUNCIONARIOS, VOLUNTARIOS Y DIFERENTES ACTORES 4- N° TRÍPTICOS 4- QUE SE CUENTE CON LA PARTICIPACIÓN DE LA

COMUNIDAD

5- N° VIAJES



4

2

3 PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE HARDWARE Y SOFTWARE

FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA

FORTALECIMIENTO DE LAS POLÍTICAS DE SEGURIDAD,

SALUD Y BIENESTAR LABORAL

GESTION DE SERVICIO DE ASEO URBANO Y DOMICILIARIO1

4

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN, FORMACIÓN Y

FORTALECIMIENTO DEL VOLUNTARIADO

PROGRAMA CAPACITACION Y FORTALECIMIENTO TALENTO

HUMANO4

4PROGRAMA DE

AUTOPROTECCIÓN FORMACIÓN DE LA COMUNIDAD ORGANIZADA

EDUCACIÓN AMBIENTAL PARA COMUNIDAD ORGANIZADA Y

PERSONAS INSTITUCIONALES4

3 SANEAMIENTO AMBIENTAL DE QUEBRADAS

FORTALECIMIENTO DE LA SALA SITUACIONAL1

SECTOR: 02 SEGURIDAD Y DEFENSAPROGRAMA: 04 INSTITUTO DE PROTECCIÓN CIVIL Y AMBIENTEUNIDAD EJECUTORA: INSTITUTO DE PROTECCIÓN CIVIL Y AMBIENTE


1. INSPECCIONES/EVALUACIONES 1- INFORME TRIMESTRAL 1- QUE SE DISPONGA DE LOS RECURSOS FINANCIEROS NECESARIOS

2. N° ACTUALIZACIONES 2- QUE LA ESTIMACIÓN DE LAS VARIABLES MACROECONÓMICAS SE CUMPLA

3. N° MANTENIMIENTOS 3- QUE LOS PROVEEDORES CUMPLAN CON LOS REQUISITOS DE LEY

4. N° REPARACIONES 4- QUE SE CUENTE CON LA PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD

5. N° DENUNCIAS

6. N° ACTUACIONES

7. CURSOS ESPECIALIZADOS


1 INSP. Y MED. DE CONTAMINACION DE RUIDO 3 INSPECCIONES / EVALUACIONES 2401 ELAB. Y REVISAR CONTRATOS CONV. E INSTR. 1 DOCUMENTOS 301 SUSTANCIAR LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS 4 ACTUACIONES 8001 EVALUACION DEL SIST. DE CONTROL INTERNO 5 EVALUACIONES 21 ACTUALIZACION DEL SIST. DE CONTROL INTER 1 ACTUALIZACIONES 21 MTTO. PREV. Y CORRECTIVO DE VEH. Y EQUIP 9 MANTENIMIENTOS 1201 MTTO. PREV. CORREC. INTER. EQUIP. TECNOL 3 MANTENIMIENTOS 5801 MTTO. CORREC. INTER. A EQUIP. TECNOLOGIC 3 REPARACIONES 151 ASESORIA Y SOPORTE TECNICO 1 SOPORTE TÉCNICO 8001 ELABORACION Y EXP. DE PRESENTACIONES 1 Nº DE PRESENTACIONES 1002 ACTUALIZACION MTTO. DE BD. Y VAR. AMBIEN 1 ACTUALIZACIÓN DE MAPAS 1282 INSP. DE RIESGOS DEL MUNICIPIO CHACAO 9 INSPECCIONES 3502 COORDINACIONES INTERINSTITUCIONALES 2 REUNIONES Y COORDINACIONES OPERATIVAS 1002 ELABORACION DE MAPAS DE VULNERABILIDAD 1 ACTUALIZACIÓN DE MAPAS 122 SEG. Y ACT. DEL ORDENAMIENTO JURIDICO 1 ACTIVIDADES 802 RECEP TRAMITES DE DENUN VIA E-MAIL, WEB 1 DENUNCIAS 2.2003 ACTIVACIONES DEL PLAN LLUVIA 9 GUARDIAS ESPECIALES 803 COORD. Y PRESENTACION DE LA GESTION 1 PRESENTACIONES 43 PRESENTACION DE MEMORIA Y CUENTA 1 PRESENTACIONES 13 INSP. EVALUACION DEL SERV. DE ASEO URBA 1 INSPECCIONES / EVALUACIONES 20.2003 PROGR. DE ACTIVIDADES OPERACIONALES 9 GUARDIAS DE PREVENCIÓN 5503 DISEÑO DE PLANES PROTOCOLO Y PROC. DE AC 1 DOCUMENTOS 303 ACTIVACIONES DE PUESTO DE COMANDO 1 ACTUACIONES 73 ORDENES DE PAGO 1 PROCESOS 1.4803 DESARR. DE TRAMITES ADMINISTRATIVOS RRHH 2 TRÁMITES 4.9723 PROC EVAL. DE DESEMP/DETEC. DE NECESIDAD 1 PROCESOS 23 APOYO, ASESORIA, DICT. INF. INTERNO 1 NÚMERO DE ASESORIAS 8003 IMPRENTA Y REPRODUCCION DE MATERIALES 5 REPRODUCCIÓN 400.0003 CONTRATACIONES 1 PROCESOS 103 DESARROLLO DE TRAMITES DE GESTION INTER 1 TRÁMITES 2503 ASES. A LAS DIR. EN EJEC. DE PRESUPUESTO 1 NÚMERO DE ASESORIAS 84 DIRIGIR, ACTIVAR COMITE TECNICO DE SCI 1 REUNIONES 24 DESARROLLO DE ACTIVIDADES EDUCACION AMB 1 ACTIVIDADES 124 COORD. Y EJECUCION DE PROG. DE AUTOPROT 7 ACTIVIDADES 304 SIMUL DE DESAL. EN UND. EDUC. COMUN. EMP 2 ACTIVIDADES 144 DISEÑO DE MATERIAL INFORMATIVO Y TECNICO 1 DISEÑO 364 ACTO DE CONF. DE BRIGADA ESC. CAL CAEL 1 ACTIVIDADES 44 CURSOS DE CAP. Y ADIESTRAMIENTO A FUNC. 3 CURSOS 104 CONTROL PERCEPTIVO 1 CONTROL 9004 DES. TRAM. ADMTVOS. DE HIGIEN. SEG. LAB 1 TRÁMITES 131

2.268.608




OBJETIVO ESTRATÉGICO01 FORTALECER LA INTEGRACIÓN DE LAS VARIABLES DE RIESGO Y AMBIENTE COMO EJE TRANSVERSAL EN LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO CHACAO02 CONSOLIDAR ALIANZAS CON LAS DISTINTAS COMUNIDADES EN LA PROMOCION DE UNA CULTURA PREVENTIVA, EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO Y DEFENSA DEL AMBIENTE03 OPTIMIZAR LOS RECURSOS E INFRAESTRUCTURA QUE ASEGUREN EL EFECTIVO CUMPLIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS DE LA INSTITUCIÓN04 DESARROLLAR ACTIVIDADES DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN EN MATERIA DE GESTIÓN DE RIESGOS Y AMBIENTE, PARA LOS FUNCIONARIOS, VOLUNTARIOS Y DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO

CENTRO INTEGRAL DE SEGURIDADY EMERGENCIA (C.I.S.E)

Sector: 02 SEGURIDAD Y DEFENSAPrograma: 05 SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SEGURIDAD Y EMERGENCIAUnidad Ejecutora: CENTRO INTEGRAL DE SEGURIDAD Y EMERGENCIA




2 FORTALECIMIENTO SISTEMA TELECOMUNICACIONES 100 43.589 38.918 4.671

MANOS LIBRES PLANTRONICS 15 4 4 3 4

BATERÍAS PARA RADIOS PORTATILES

31 31

MANOS LIBRES 20 5 6 4 5

43.589 38.918 4.671



01 ADECUACIÓN DEL ESPACIO FÍSICO PARA OBTENER MEJORES CONDICIONES DE TRABAJO 1. RADIOS 1- INFORME TRIMESTRAL 1- QUE SE DISPONGA DE LOS RECURSOS FINANCIEROS NECESARIOS

02 MEJORAR LAS COMUNICACIONES EN LA CENTRAL DEL CENTRO INTEGRAL DE SEGURIDAD Y EMERGENCIAS 2- QUE LA ESTIMACIÓN DE LAS VARIABLES MACROECONÓMICAS SE CUMPLA

03 DAR A CONOCER LAS BONDADES DEL CENTRO INTEGRAL A LA COMUNIDAD 3- QUE LOS PROVEEDORES CUMPLAN CON LOS REQUISITOS DE LEY

04 GARANTIZAR LA DOTACIÓN NECESARIA PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO 4- QUE SE CUENTE CON LA PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD


SECTOR: 02 SEGURIDAD Y DEFENSAPROGRAMA: 05 SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SEGURIDAD Y EMERGENCIAUNIDAD EJECUTORA: CENTRO INTEGRAL DE SEGURIDAD Y EMERGENCIA


1- N° DE LLAMADAS 1- INFORME TRIMESTRAL 1- QUE SE DISPONGA DE LOS RECURSOS FINANCIEROS NECESARIOS

2- N° DE PRESENTACIONES 2- QUE LA ESTIMACIÓN DE LAS VARIABLES MACROECONÓMICAS SE CUMPLA

3- INFORME 3- QUE SE CUENTE CON LA PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD



3 RECEPCION DE LLAMADAS DE EMERGENCIA 67 NUMERO DE LLAMADAS 35.0003 EXPOSICIONES DE ESTADISTICAS 30 Nº DE PRESENTACIONES 603 DOCUMENTACION DE LA GESTION 3 INFORME 1


03 DAR A CONOCER LAS BONDADES DEL CENTRO INTEGRAL A LA COMUNIDAD

04 GARANTIZAR LA DOTACIÓN NECESARIA PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO



01 ADECUACIÓN DEL ESPACIO FÍSICO PARA OBTENER MEJORES CONDICIONES DE TRABAJO

02 MEJORAR LAS COMUNICACIONES EN LA CENTRAL DEL CENTRO INTEGRAL DE SEGURIDAD Y EMERGENCIAS


SECTOR 8EDUCACIÓN

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN


Sector: 08 EDUCACIÓNPrograma: 01 SERVICIOS DE EDUCACIÓNUnidad Ejecutora: DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN




1 FORTALECIM DE LA GESTIÓN PEDAG DE LA UEM 16 845.979 6.462 37.500 5.276 796.741

ALUMNOS 200 200PRUEBAS 2 1 1

REPORTES 2 1 1TRANSFERENCIAS 1 1

1 FUNCIONAMIENTO Y ALIMENTACIÓN UEM 45 2.414.878 2.414.878

NUMERO DE DIETAS 483.276 136.068 140.760 77.418 129.030

TRANSFERENCIAS 10 5 5

2 PROGRAMA DE SUBSIDIO A LAEDUCACIÓN 7 380.293 380.293

ALUMNOS 78 78

2 PROG. DE AYUDA SOCIOECON. AL ESTUDIANTE 8 457.103 457.103

BENEFICIARIOS ATENDIDOS 480 480

2 PROG. DE BULTO Y ÚTILES ESCOLARES 11 568.604 60.922 507.682

Nº APORTES DE ÚTILES

ESCOLARES2.000 2.000

BULTOS 1.750 1.7502 SEGURO ESCOLAR 2 121.385 121.385

PÓLIZAS DE SEGURO 1 1

3 APOYO AL PERS. DIRECT. Y DOCENTE 1 70.000 62.500 7.500

INFORMES 2 1 14 OLIMPIADAS 2 99.919 14.213 75.000 10.706

ALUMNOS 3.000 900 2.100OLIMPIADAS 2 1 1

4 PREMIO AL TALENTO 1 46.038 26.605 4.933 14.500ALUMNOS DE TODAS LAS

ESCUELAS DEL MUNIC.

550 550

4 DESARROLLO TALENTO Y COMPETENCIA ALUMNO 7 380.000 380.000

TRANSFERENCIAS 6 3 35.384.199 47.280 296.385 89.337 4.951.197

04 ESTIMULAR LA EXCELENCIA ACADÉMICA A TRAVÉS DE PROGRAMAS QUE PERMITAN LA PARTICIPACIÓN DE LOS ESTUDIANTES DEL MUNICIPIO



1-QUE SE DISPONGA DE LOS RECURSOS FINANCIEROS NECESARIOS2-QUE LA ESTIMACIÓN DE LAS VARIABLES MACROECONÓMICAS SE CUMPLAN



4- N° DE DOTACIONES 5- N° DE DIETAS 6- OLIMPÍADAS 7- TALLERES



02 DESARROLLAR PROGRAMAS DE ASISTENCIA QUE ESTIMULEN A LOS ALUMNOS DE LAS UEM PARA SU PERMANENCIA Y CONTINUIDAD EN EL SISTEMAEDUCATIVO

01 FORTALECER LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN EN LAS ESCUELAS MUNICIPALES EN EL MARCO DE UN MODELO DE COGESTIÓN EDUCATIVA 1- N° DE ALUMNOS 2- N° ALUMNOS BENEFICIADOS3- N° DE JORNADAS


03 PROMOVER EN LAS U.E.M. LA COPARTICIPACIÓN Y LA CORRESPONSABILIDAD DE LOS MIEMBROS CLAVES QUE HACEN VIDA EN LA COMUNIDAD

8- ÚTILES ENTREGADOS 9- N° DE TRANSFERENCIAS

SECTOR: 08 EDUCACIÓNPROGRAMA: 01 SERVICIOS DE EDUCACIÓNUNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN


1- N° DE SOLICITUDES 2- INFORMES 3- SUPERVISIONES INFORME TRIMESTRAL 1- QUE SE DISPONGA DE LOS RECURSOS FINANCIEROS NECESARIOS

4- ASESORÍAS 5- EVALUACIONES 6- REQUERIMIENTOS 2- QUE LA ESTIMACIÓN DE LAS VARIABLES MACROECONÓMICAS SE CUMPLAN



5- QUE SE CUENTE CON EL RECURSO HUMANO CALIFICADO


1 CONTROL Y SEGUIM DE LOS PLANES 12 INFORME TRIMESTRAL 41 SUPERVISIÓN INTEGRAL DE LAS UEM 5 N° DE SUPERVISIONES 2001 SUPERV DE LOS PROCES ADM DE LAS UEM 5 INFORMES DE SUPERVISIÓN 601 ATENCIÓN DE REQUER DE PERSONAL D LAS UEM 12 REQUERIMIENTO 3501 EVALUACIÓN DE LA PLANTA FISICA ESCOLAR 17 N° DE EVALUACIONES 41 CONTROL DE INV. DE BIENES MUNICIPALES 5 N° DE CONTROL DE BIENES ENTREGADOS 122 ATENCIÓN AL CIUDADANO EN MAT. EDUC 8 SOLICITUDES 3.0003 CONTROL Y SEGUIM DE LAS METAS ESCUE 10 N° DE SUPERVISIONES 353 ASESORÍA LEGAL EN ASUNTOS DEL GREMIO DOC 6 NÚMERO DE ASESORIAS 1404 REGISTRO Y ANÁLISIS DE DATA EDUCATIVA 8 INFORMES 24 ANÁLISIS DE LA OFERTA EDUCA DE LAS UEM 12 NÚMERO DE ANÁLISIS 12


02 DESARROLLAR PROGRAMAS DE ASISTENCIA QUE ESTIMULEN A LOS ALUMNOS DE LAS UEM PARA SU PERMANENCIA Y CONTINUIDAD EN EL SISTEMA EDUCATIVO03 PROMOVER EN LAS U.E.M. LA COPARTICIPACIÓN Y LA CORRESPONSABILIDAD DE LOS MIEMBROS CLAVES QUE HACEN VIDA EN LA COMUNIDAD04 ESTIMULAR LA EXCELENCIA ACADÉMICA A TRAVES DE PROGRAMAS QUE PERMITAN LA PARTICIPACIÓN DE LOS ESTUDIANTES DEL MUNICIPIO

OBJETIVO ESTRATÉGICO01 FORTALECER LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN EN LAS ESCUELAS MUNICIPALES EN EL MARCO DE UN MODELO DE COGESTIÓN EDUCATIVA



SECTOR 9CULTURA Y COMUNICACIÓN

DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES


Sector: 09 CULTURA Y COMUNICACION SOCIALPrograma: 01 SERVICIOS DE COMUNICACIONES Unidad Ejecutora: DIRECCION DE COMUNICACIONES



1 COMISÓN PROYECTOS PUBLICITARIOS 45 8.298.215 50.000 7.359.120 889.095

N° DE SOLICITUDES

RESPONDIDAS210 10 50 100 50

1 CAMPAÑAS PUBLICITARIAS 55 10.078.384 50.000 8.948.557 1.079.827CAMPAÑAS 4 1 1 1 1

18.376.599 100.000 16.307.677 1.968.922

1- QUE SE DISPONGA DE LOS RECURSOS FINANCIEROS NECESARI

2- QUE LA ESTIMACIÓN DE LAS VARIABLES MACROECONÓMICAS S



2-CAMPAÑAS PUBLICITARIAS



01 MANTENER CONSTANTEMENTE INFORMADA A LA CIUDADANÍA DEL MUNICIPIO CHACAO DE TODAS LAS ACTIVIDADES Y EVENTOS QUE SE REALIZANEN EL MUNICIPIO 1-DOTACION



3-ELEMENTOS PUBLICITARIOS

SECTOR: 09 CULTURA Y COMUNICACION SOCIALPROGRAMA: 01 SERVICIOS DE COMUNICACIONESUNIDAD EJECUTORA: DIRECCION DE COMUNICACIONES


1- UNIDADES 1- INFORME TRIMESTRAL 1- QUE SE DISPONGA DE LOS RECURSOS FINANCIEROS NECESARIOS

2- INFORMES 2- QUE LA ESTIMACIÓN DE LAS VARIABLES MACROECONÓMICAS SE CUMPLAN




1 ELABORACIÓN DE NOTAS DE PRENSA 36 UNIDADES 4681 SEGUIMIENTO DE MEDIOS 16 INFORMES 121 ELABORACION DE MATERIAL AUDIOVISUAL 48 UNIDADES 68

1.305.788

01 MANTENER CONSTANTEMENTE INFORMADA A LA CIUDADANÍA DEL MUNICIPIO CHACAO DE TODAS LAS ACTIVIDADES Y EVENTOS QUE SE REALIZAN EN EL MUNICIPIO





FUNDACIÓN CHACAO PARA LA CULTURA Y EL TURISMO


Sector: 09 CULTURA Y COMUNICACIÓN SOCIALPrograma: 02 FUNDACIÓN CHACAO PARA CULTURA Y TURISMOUnidad Ejecutora: FUNDACIÓN CHACAO PARA LA CULTURA Y TURISMO


Meta Total Anual (%) 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4 Trim Costo Total


1 APOYO A LA COMUNIDAD 1 51.000 51.000DONACIONES 12 2 9 1

1 APOYO INSTITUCIONAL 5 301.657 1.100 40.460 4.975 255.122DONACIONES 12 2 9 1

1 COOLTURA 1 6.000 6.000EVENTOS PARA

JÓVENES 1 1

1 DIA DE LA MADRE 2 99.667 39.890 25.049 28.323 6.405EVENTOS 1 1

1 MEDIOS Y PUBLICIDAD 5 255.859 17.978 7.700 204.694 25.487AVISOS PUBLICADOS 14 3 3 4 4

1 PROYECTOS ESPECIALES 1 25.246 22.541 2.705EVENTOS 5 1 1 2 1

1 TURISMO 5 235.700 37.198 10.552 166.298 21.652EVENTOS 41 15 13 13

1 VOLUNTARIADO 3 141.890 25.000 74.300 30.066 12.524EVENTOS 14 2 5 6 1

1 CULTURA CIUDADANA 5 238.417 24.837 188.035 25.545CURSOS Y TALLERES 4 2 2

1 PUBLICACIONES 7 317.118 38.591 244.550 33.977N° DE

PUBLICACIONES COORDINADAS

36 6 12 9 9

2 SALA CABRUJAS 2 112.150 35.350 30.000 37.500 9.300PRESENTACIONES 75 12 27 27 9

2 FIESTA DE LA TRADICION 8 398.030 37.976 45.816 275.661 38.577EVENTOS 1 1

2 GALERIA MOVIL 1 44.319 6.763 33.532 4.024EXPOSICIONES 2 1 1

2 MURALES DE CHACAO 1 35.700 31.875 3.825MURALES 1 1

2 SEMANA SANTA 5 228.925 1.100 21.541 181.832 24.452EVENTOS

ESPECIALES 1 1

2 POR EL MEDIO DE LA CALLE 11 539.717 38.300 443.590 57.827EVENTOS DE CALLE 1 1

2 CARNAVAL 5 235.035 46.012 10.037 158.733 20.253EVENTOS 1 1

2 ARTE EN LA CALLE 12 566.619 36.902 8.580 464.382 56.755EVENTOS DE CALLE 48 9 14 13 12

2 PROGRAMACION BIBLIOTECA 10 321.090 172.975 90.833 26.362 30.920CURSOS Y TALLERES 164 23 48 46 47

2 TALLERES 7 316.224 171.609 83.318 45.649 15.648EVENTOS 105 31 43 31

2 ESTUDIO CORAL 2 101.976 91.050 10.926TALLERES 84 24 24 24 12

4.572.339 634.753 510.554 2.715.133 405.777 306.122





4- PRESENTACIONES 5- EVENTOS MUSICALES



02 AMPLIAR LA OFERTA DE PROPUESTAS CULTURALES, IMPULSANDO EL DESARROLLO CULTURAL Y TURÍSTICO DEL MUNICIPIO

01 DISEÑAR POLITICAS PÚBLICAS EN MATERIA DE CULTURA CIUDADANA PARA PROMOCIONAR LA CONVIVENCIA EN NUESTRA CIUDAD 1- DONACIONES 2- CURSOS Y TALLERES 3- EVENTOS


03 ESTABLECER ALIANZAS CON INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS, Y PARTICIPAR EN REDES NACIONALES E INTERNACIONALES,QUE CONTRIBUYAN ACREAR LAZOS DE COOPERACIÓN

8- MURALES 9- N° DE PUBLICACIONES COORDINADAS

6- EXPOSICIONES 7- AVISOS PUBLICADOS


SECTOR: 09 CULTURA Y COMUNICACIÓN SOCIALPROGRAMA: 02 FUNDACIÓN CHACAO PARA LA CULTURA Y TURISMOUNIDAD EJECUTORA: FUNDACIÓN CHACAO PARA LA CULTURA Y TURISMO


1- CONVENIOS CON INSTITUCIONES 2- PROYECTOS 1-INFORME TRIMESTRAL 1- QUE SE DISPONGA DE LOS RECURSOS FINANCIEROS NECESARIOS

3- CONTRATOS Y CONVENIOS 4- ACTIVIDADES OPERATIVAS 2- QUE SE DISPONGA DEL RECURSO HUMANO CALIFICADO


OA Programa o Actividad Operativa Peso de la Actividad(%) Unidad de Medida Meta Total Anual Costo Total Anual

2.663.9831 PROCESOS DE CONTRATACION 10 CONTRATACIÓN 51 ELABORACION DE CONTRATOS Y CONVENIOS 6 CONTRATOS , CONVENIOS Y ACUERDOS 4251 GESTION ADMINISTRATIVA 66 ACTIVIDADES OPERATIVAS 2.9501 PROMOCION TURISTICA 14 Nº DE PERSONAS ATENDIDAS 11.8003 INTERCAMBIOS CULTURALES 4 CONVENIOS CON INSTITUCIONES 5

2.663.983COSTO FINANCIERO (Bs.)


01 DISEÑAR POLÍTICAS PÚBLICAS EN MATERIA DE CULTURA CIUDADANA PARA PROMOCIONAR LA CONVIVENCIA EN NUESTRA CIUDAD02 AMPLIAR LA OFERTA DE PROPUESTAS CULTURALES, IMPULSANDO EL DESARROLLO CULTURAL Y TURÍSTICO DEL MUNICIPIO

03 ESTABLECER ALIANZAS CON INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS, Y PARTICIPAR EN REDES NACIONALES E INTERNACIONALES, QUE CONTRIBUYAN A CREAR LAZOS DE COOPERACIÓN


FUNDACIÓN ORQUESTA SINFÓNICA JUVENIL DE CHACAO


Sector: 09 CULTURA Y COMUNICACION SOCIALPrograma: 03 FUNDACIÓN ORQUESTA SINFÓNICA JUVENIL DE CHACAOUnidad Ejecutora: FUNDACIÓN ORQUESTA SINFÓNICA JUVENIL DE CHACAO




1 FORMACIÓN GRUPOS DE CAMARA 1 13.491 12.044 1.447

EVENTOS MUSICALES 8 2 2 4

1 PARADURA 23 302.251 20.287 10.423 241.225 30.316ACTIVIDADES CULTURALES 1 1

1 PRESENTACIÓN DESFILE SEMANA CHACAO 4 51.173 3.443 42.615 5.115

ACTIVIDADES CULTURALES 1 1

2 BECAS 34 453.230 453.230BECAS

OTORGADAS 960 240 240 240 240

2 PREMIO A LA EXELENCIA 1 3.199 2.827 372ACTO DE

RECONOCIMIENTO REALIZADO

2 2

2 CURSOS DE VERANO 2 17.606 7.499 900 9.207CURSOS

ESPECIALIZADOS 3 3

2 SEMINARIO 31 407.652 43.384 16.661 308.578 39.029ACTIVIDADES CULTURALES 2 1 1

3 REPARACIÓN DE INSTRUMENTOS 4 56.500 50.446 6.054

REPARACIÓN DE INSTRUMENTOS 30 5 5 20

1.305.102 67.114 29.911 662.407 83.233 462.437







02 MOTIVAR A LOS INTEGRANTES DE LA ORQUESTA A ALCANZAR NIVELES DE EXCELENCIA.

01 INCREMENTAR LA PARTICIPACIÓN DE LA ORQUESTA EN EVENTOS DIRIGIDOS HACIA LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO. 1- # DE BECARIOS 2- # DE EVENTOS 3- REPORTES


03 PROMOVER LA INCORPORACIÓN DE MIEMBROS DE LA COMUNIDAD ENLOS PROGRAMAS DE LA ORQUESTA.

SECTOR: 09 CULTURA Y COMUNICACION SOCIALPROGRAMA: 03 FUNDACIÓN ORQUESTA SINFÓNICA JUVENIL DE CHACAOUNIDAD EJECUTORA: FUNDACIÓN ORQUESTA SINFÓNICA JUVENIL DE CHACAO


1- CONCIERTOS 1- INFORME TRIMESTRAL 1- QUE SE DISPONGA DE LOS RECURSOS FINANCIEROS NECESARIOS

2- NÚMERO DE MUSICOS ATENDIDOS 2- QUE LA ESTIMACIÓN DE LAS VARIABLES MACROECONÓMICAS SE CUMPLAN

3- QUE SE CUENTE CON LA PARTICIPACION DE LA COMUNIDAD



1 CONCIERTOS Y RECITALES 100 ACTIVIDADES CULTURALES 12697.269


02 MOTIVAR A LOS INTEGRANTES DE LA ORQUESTA A ALCANZAR NIVELES DE EXCELENCIA.

03 PROMOVER LA INCORPORACIÓN DE MIEMBROS DE LA COMUNIDAD ENLOS PROGRAMAS DE LAORQUESTA.

01 INCREMENTAR LA PARTICIPACIÓN DE LA ORQUESTA EN EVENTOS DIRIGIDOS HACIA LASCOMUNIDADES DEL MUNICIPIO.




FUNDACIÓN CENTRO CULTURAL CHACAO


Sector: 09 CULTURA Y COMUNICACION SOCIALPrograma: 04 FUNDACIÓN CENTRO CULTURAL CHACAOUnidad Ejecutora: FUNDACIÓN CENTRO CULTURAL CHACAO


Meta Total Anual (%) 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4 Trim Costo Total


1 ACTIVIDADES CULTURALES 100 1.320.617 410.000 31.398 660.054 81.665 137.500EXPOSICIONES /

TALLERES CULTURALES

225 36 56 76 57

Nº DE PRESENTACIONES 179 29 50 50 50

1.320.617 410.000 31.398 660.054 81.665 137.500






2- EXPOSICIONES / TALLERES



02 APOYAR LA POLÍTICA CULTURAL DEL MUNICIPIO CHACAO DISEÑADA POR LA FUNDACIÓN CHACAO PARA LA CULTURA Y EL TURISMO.

01 DESARROLLAR Y EJECUTAR UNA PROGRAMACIÓN AMPLIA Y DIVERSA QUE PROMUEVA Y DIFUNDA LA CULTURA UNIVERSAL, NACIONAL Y LOCAL. 1- ADQUISICION DE ACTIVOS


03 PROCURAR EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS Y COMUNITARIAS QUE ASEGUREN UNA AMPLIA PARTICIPACIÓN DE LA CIUDADANÍA.

3- N° DE PRESENTACIONES

04 DESARROLLAR PROGRAMAS DE INTERCAMBIO, COOPERACIÓN Y APOYO CON EMPRESAS PRIVADAS, ENTES CULTURALES Y EDUCATIVOS, A NIVELNACIONAL E INTERNACIONAL.


SECTOR: 09 CULTURA Y COMUNICACION SOCIALPROGRAMA: 04 FUNDACIÓN CENTRO CULTURAL CHACAOUNIDAD EJECUTORA: FUNDACIÓN CENTRO CULTURAL CHACAO


1- ORDEN DE PAGO 2- ORDEN DE COMPRA 1-INFORME TRIMESTRAL 1- QUE SE DISPONGA DE LOS RECURSOS FINANCIEROS NECESARIOS

3- CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS 2- QUE SE DISPONGA DEL RECURSO HUMANO CALIFICADO

4- MANUALES 3- QUE SE CUENTE CON LA PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD


1 ELABORACION DE MANUALES 25 MANUALES 82 ACTIVIDADES ADMINIST Y OPERATIVAS 40 ORDEN DE PAGO 500

ÓRDENES DE COMPRA 5004 CONVENIOS Y CONTRATOS 35 CONTRATOS , CONVENIOS Y ACUERDOS 250

1.508 716.274 COSTO FINANCIERO (Bs.)

01 DESARROLLAR Y EJECUTAR UNA PROGRAMACIÓN AMPLIA Y DIVERSA QUE PROMUEVA Y DIFUNDA LA CULTURA UNIVERSAL, NACIONAL Y LOCAL.



02 APOYAR LA POLÍTICA CULTURAL DEL MUNICIPIO CHACAO DISEÑADA POR LA FUNDACIÓN CHACAO PARA LA CULTURA Y EL TURISMO.03 PROCURAR EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS Y COMUNITARIAS QUE ASEGUREN UNA AMPLIA PARTICIPACIÓN DE LA CIUDADANÍA.04 DESARROLLAR PROGRAMAS DE INTERCAMBIO, COOPERACIÓN Y APOYO CON EMPRESAS PRIVADAS, ENTES CULTURALES Y EDUCATIVOS, A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL.

SECTOR 11VIVIENDA, DESARROLLO URBANO

Y SERVICIOS CONEXOS

OFICINA LOCAL DEPLANEAMIENTO URBANO


Sector: 11 VIVIENDA, DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS CONEXOSPrograma: 01 SERVICIO LOCAL DE PLANEAMIENTO URBANOUnidad Ejecutora: OFICINA LOCAL DE PLANEAMIENTO URBANO




1 PROYECTO ESPECIALIDADES 5 97.736 87.264 10.472

PROYECTOS 7 2 3 2

1 PROY CENTRO SEG INTEGRAL ELBOSQUE 49 1.000.001 107.143 892.858

PROYECTOS 1 1

1 PLAN DE MOVILIDAD LOS PALOS GRANDES 23 500.000 53.572 446.428

PROYECTOS 1 15 SUPERVISION CASCO DE

CHACAO 8 162.000 12.000 150.000INFORMES

DE SUPERVISIÓ

10 2 3 3 2

5 SUPERVISION PARQUE CONVIVENCIA 3 65.000 4.815 60.185

INFORMES DE

SUPERVISIÓ3 2 1

5 SUP ARQ CONST PARQ 10MA TRANSV ALTAMIRA 9 180.000 13.333 166.667

INFORMES DE

SUPERVISIÓ10 2 3 3 2

5 SUP PARQUE DE BOLSILLO BELLO CAMPO 3 57.000 4.222 52.778

INFORMES DE

SUPERVISIÓ3 2 1

2.061.737 87.264 205.557 1.768.916

04 GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS ESTABLECIDAS ENLO REFERENTE A PROCESOS DE CONTRATACIÓN

05 ASEGURAR QUE LOS PROYECTOS Y DECISIONES EMANADOS DE ESTAINA CUMPLAN CON LA NORMATIVA LEGAL APLICABLE

4- QUE LAS ADQUISICIONES SE REALICEN EN LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS





4-SUPERVISION ARQUITECTONICA 5-PROYECTOS REALIZADOS



02 ORDENAMIENTO, CREACIÓN, DEFENSA Y MEJORAMIENTO DE SECTORES PARTICULARES DEL MUNICIPIO

01 GENERAR UN PLAN DE MEJORA DE LOS ESPACIOS FÍSICOS EN LOS LOS ÁMBITOS PÚBLICO Y PRIVADO DEL MUNICIPIO 1-CONSULTAS ESCRITAS 2-CONSULTAS ORALES 3- PRESENTACIONES


03 GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES INTERNASDE LA DIRECCIÓN

7-REVISIONES A PROYECTOS PROPUESTAS DE ORDENANZA

6-REUNIONES DE COORDINACIÓN


SECTOR: 11 VIVIENDA, DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS CONEXOSPROGRAMA: 01 SERVICIO LOCAL DE PLANEAMIENTO URBANOUNIDAD EJECUTORA: OFICINA LOCAL DE PLANEAMIENTO URBANO

INDICADOR MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS1-CONSULTAS ESCRITAS 2-CONSULTAS ORALES 3- PRESENTACIONES 1- INFORME TRIMESTRAL 1- QUE SE DISPONGA DE LOS RECURSOS FINANCIEROS NECESARIOS,

4-SUPERVISION ARQUITECTONICA 5-PROYECTOS REALIZADOS 2- QUE LA ESTIMACIÓN DE LAS VARIABLES MACROECONÓMICAS SE CUMPLA

6-REUNIONES DE COORDINACIÓN 3- QUE LAS ADQUISICIONES SE REALICEN EN LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS.

7-REVISIONES A PROYECTOS PROPUESTAS DE ORDENANZA 4- QUE SE CUENTE CON LA PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD


8.2001 COORD Y SEG DE PROYECTOS 13 CONSULTAS ESCRITAS ENVIADAS 600

CONSULTAS ESCRITAS RECIBIDAS 600CONSULTAS ORALES RECIBIDAS 150PRESENTACIONES 30PROYECTOS REALIZADOS 20REUNIONES DE COORDINACIÓN 400REVISIONES A PROYECTOS 150

2 PLANIFICACIÓN Y ORDENAMIENTO FUNC INTERNO 13 EJEC.FISICAS/FINANCIERAS REMITIDAS 4INFORMES DE BIENES MUEBLES 12MEMORIA Y CUENTA 1PLAN OPERATIVO 1PRESUPUESTO 1

2 INSPECCIONES Y SUPERVISIONES DE OBRA 15 INSPECCIONES 200INSPECCIONES SUSTENTACIÓN DE EXPEDIENTES 80SUPERVISIONES ARQUITECTÓNICA 250

2 MANT Y ACT DE MANUALES NORMAS Y PROCEDIMIENTOS 13 REMISIONES MODIFIC./RATIFIC A MANUALES 12 COORD Y SEG PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO 13 CONSULTAS ESCRITAS ENVIADAS 1.500

CONSULTAS ESCRITAS RECIBIDAS 800CONSULTAS ORALES RECIBIDAS 150PRESENTACIONES 30PROPUESTAS DE ORDENANZAS 1REUNIONES DE COORDINACIÓN 250REVISIONES A PROYECTOS 30

5 APOYO ELABORACIÓN EST DE IMPACTO AMBIENT 13 INFORME DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 45 ESPECIF TEC PARA PLIEGOS DE LICITACIÓN 15 INFORME DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 35 DOCUMENTACIÓN DE LA GESTIÓN 5 INFORMES 1

8.200


01 GENERAR UN PLAN DE MEJORA DE LOS ESPACIOS FÍSICOS EN LOS LOS ÁMBITOS PÚBLICO Y PRIVADO DELMUNICIPIO

02 ORDENAMIENTO, CREACIÓN, DEFENSA Y MEJORAMIENTO DE SECTORES PARTICULARES DEL MUNICIPIO



03 GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES INTERNAS DE LA DIRECCIÓN

04 GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS ESTABLECIDAS EN LO REFERENTE A PROCESOS DECONTRATACIÓN05 ASEGURAR QUE LOS PROYECTOS Y DECISIONES EMANADOS DE ESTAINA CUMPLAN CON LA NORMATIVALEGAL APLICABLE

DIRECCIÓN DEINGENIERÍA MUNICIPAL


Sector: 11 VIVIENDA, DESARROLLO URBANO Y SERV CONEXOPrograma: 02 SERVICIOS DE INGENIERÍA MUNICIPALUnidad Ejecutora: DIRECCIÓN DE INGENIERÍA MUNICIPAL




1 SISTEMA INTEGRAL DE INGENIERIA MUNICIPAL 100 286.156 366 255.130 30.660

INFORMES DE VALUACIÓN 3 1 1 1

286.156 366 255.130 30.660

04 EJERCER EL CONTROL URBANO PARA HACER CIUDAD.

05 VELAR POR EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS Y LEYES URBANÍSTICAS.

06 BRINDAR ATENCIÓN AL CIUDADANO EN MATERIA URBANA.

07 ESTABLECER E IMPLANTAR MECANISMOS AUTOMATIZADOS, A TRAVÉS DE SISTEMAS Y APLICACIONES INFORMÁTICAS.


1- QUE SE DISPONGA DE LOS RECURSOS FINANCIEROS NECESARIOS2- QUE LA ESTIMACIÓN DE LAS VARIABLES MACROECONÓMICAS SE CUMPLAN





02 MEJORAR EL AMBIENTE DE TRABAJO DEL FUNCIONARIO.

01 AUTOMATIZAR LOS PROCESOS PARA MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD DE LA DIRECCIÓN GARANTIZANDO LA CONFIABILIDAD DE LOS DATOS YMEJORAR SIGNIFICATIVAMENTE LOS TIEMPOS.

1.- ACTIVOS, 2. INFORME DE VALUACIÓN


03 GARANTIZAR EL BIENESTAR DEL CIUDADANO A TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN DE UN MUNICIPIO MEJOR URBANIZADO.


SECTOR: 11 VIVIENDA, DESARROLLO URBANO Y SERV CONEXOPROGRAMA: 02 SERVICIOS DE INGENIERÍA MUNICIPALUNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN INGENIERÍA MUNICIPAL


1.- ACTIVOS 1- INFORME TRIMESTRAL 1- QUE SE DISPONGA DE LOS RECURSOS FINANCIEROS NECESARIOS


3- SE CUENTE CON LA PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD



77.7221 REVISAR SOLICITUDES DE OBRAS NUEVAS 7 N° DE SOLICITUDES RESPONDIDAS 481 REVISAR SOLICITUDES DE MODIFICACION 7 N° DE SOLICITUDES RESPONDIDAS 1901 REVISAR SOLICITUDES DE CONFORMIDAD DE USO 7 N° DE SOLICITUDES RESPONDIDAS 6401 REVISAR SOLICITUDES DE RECTIFICACION DE AREAS Y LINDEROS 6 N° DE SOLICITUDES RESPONDIDAS 321 REVISAR SOLICITUDES PRELIMINARES SOBRE VARIABLES URBANAS 6 N° DE SOLICITUDES RESPONDIDAS 361 REVISAR SOLICITUDES DE CULMINACION DE OBRAS 6 N° DE SOLICITUDES RESPONDIDAS 471 REVISAR SOLICITUDES DE DESGLOSE DE AREAS 2 N° DE SOLICITUDES RESPONDIDAS 201 REVISAR SOLICITUDES DE REPARACION MENOR 6 N° DE SOLICITUDES RESPONDIDAS 1361 REVISAR SOLICITUDES DE DEMOLICION 5 N° DE SOLICITUDES RESPONDIDAS 161 REVISAR SOLICITUDES DE ELEMENTOS PUBLICITARIOS 1 N° DE SOLICITUDES RESPONDIDAS 101 ATENDER SOLICITUDES DE CONSULTA SIMPLE 5 N° DE SOLICITUDES RESPONDIDAS 2001 REVISION DE SOLICITUDES DE REGULARIZACIÓN 3 N° DE SOLICITUDES RESPONDIDAS 431 ATENDER DENUNCIAS 5 DENUNCIAS 1741 INSPECCIONES DE OBRAS 6 INSPECCIONES 2.2811 INFORMACIÓN A OTRAS ORGANIZACIONES 1 COMUNICACIONES EMITIDAS 721 ANALIZAR RECURSOS DE RECONSIDERACIÓN 3 RESOLUCIONES EMITIDAS 551 REVISAR SOLICITUDES DE PRESCRIPCIÓN 3 RESOLUCIONES EMITIDAS 131 APERTURA DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS 3 PROCEDIMIENTOS ABIERTOS 1201 SUSTANCIACION DE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS 3 RESOLUCIONES 563 REUNIONES DE APOYO 1 REUNIONES 143 ATENDER SOLICITUDES DE COPIAS CERTIFICADAS 2 SOLICITUDES ATENDIDAS 1573 ATENDER SOLICITUDES DE COPIAS SIMPLES 2 SOLICITUDES ATENDIDAS 6363 ATENDER CONSULTAS EXTERNAS DE EXPEDIENEN 1 Nº DE CONSULTAS ATENDIDAS 1.6553 ATENDER CONSULTAS INTERNAS DE EXPEDIEN 1 Nº DE CONSULTAS ATENDIDAS 3.3963 CONSULTAS CON EL DIRECTOR 1 Nº DE CONSULTAS ATENDIDAS 2823 CONSULTAS TECNICAS Y LEGALES 1 Nº DE CONSULTAS ATENDIDAS 1.1353 NOTIFICACIONES GENERALES 1 NOTIFICACIONES REALIZADAS 1.4394 NOTIFICACIONES VIA ELECTRONICA 1 CORREOS ENVIADOS 4.2014 ACTUALIZACION DE MANUALES 1 ACTUALIZACIONES 14 REPORTES DE SEGUIMIENTO Y CONTROL 1 REPORTES 1244 INFORMES DE VALUACION 1 INFORMES 84 SOPORTE TECNICO DEL SIIM 1 SOPORTE TÉCNICO 1.741

77.722


02 MEJORAR EL AMBIENTE DE TRABAJO DEL FUNCIONARIO.

04 EJERCER EL CONTROL URBANO PARA HACER CIUDAD.

06 BRINDAR ATENCIÓN AL CIUDADANO EN MATERIA URBANA



01 AUTOMATIZAR LOS PROCESOS PARA MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD DE LA DIRECCION GARANTIZANDO LACONFIABILIDAD DE LOS DATOS Y MEJORAR SIGNIFICATIVAMENTE LOS

03 GARANTIZAR EL BIENESTAR DEL CIUDADANO A TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN DE UN MUNICIPIO MEJORURBANIZADO.

05 VELAR POR EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS Y LEYES URBANÍSTICAS.

07 ESTABLECER E IMPLANTAR MECANISMOS AUTOMATIZADOS, A TRAVÉS DE SISTEMAS Y APLICACIONES INFORMÁTICAS

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS

DIRECCIÓN DE CATASTRO MUNICIPAL


Sector: 11 VIVIENDA, DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS CONEXOSPrograma: 04 SERVICIOS DE CATASTRO MUNICIPALUnidad Ejecutora: DIRECCIÓN DE CATASTRO MUNICIPAL



1 ACT. DE BASE DE DATOS 55 71.223 63.592 7.631MODIFICACIÓN/

APLICACIÓN 1 1

2 ACT. DE SIST. DE INF. GEOGRAFICA 45 59.371 53.010 6.361

COMPROMISO DE ACTUALIZACIÓN 1 1

130.594 116.602 13.992

04 APOYAR LOS LEVANTAMIENTOS TOPOFRÁFICOS.

05 ELABORAR CEDULAS Y FICHAS CATASTRALES, ASÍ COMO LA REPRODUCCIÓN DE PLANOS.

06 ACTUALIZAR LA GEODATABASE DE LOS INMUEBLES Y LA INFORMACION TEMÁTICA EMPLEADA EN LOS SIG.

07 ACTUALIZAR LA INFORMACIÓN FÍSICA DE LOS INMUEBLES



4- QUE SE DISPONGA DE LO RECURSO HUMANO CALIFICADO



5- INFORME. 6- TABLA, 7-REPORTES. 8-ACTUALIZACIÓN DE CAPAS

MISIÓN: PRESTAR SERVICIOS DE CALIDAD A LA COMUNIDAD DE CHACAO, PROMO VIENDO LACORRESPONSABILIDAD ENTRE CIUDADANOS Y SERVIDORES PÚBLICOSSUPUESTOS


02 SUPLIR NECESIDADES DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICAICA

01 ADECUACIÓN DE NUEVOS REQUERIMIENTOS EN BASE DE DATOS 1- CÉDULA 2- REGISTRO DIGITAL 3- FICHA. 4-PLANO/INFOME


03 MANTENER LA OPERATIVIDAD TECNOLÓGICA DE LA DIRECCIÓN Y SUMINISTROS DE BIENES MUEBLES.

9-MANUAL, 10-PLANOS

08 ATENDER LAS SOLICITUDES DE VERIFICACIÓN DE ÁREAS Y LINDEROS.

09 ACTUALIZAR LA PLANTA Y TABLA DE VALORES DEL TERRENO Y D ELA CONSTRUCCION.

10 ACTUALIZAR Y MEJORAR EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCIÓN.


SECTOR: 11 VIVIENDA, DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS CONEXOSPROGRAMA: 04 SERVICIOS DE CATASTRO MUNICIPALUNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN DE CATASTRO MUNICIPAL


1-CÉDULA. 2-REGISTRO DIGITAL. 3-FICHAS. 4-PLANO/INFORM 1- INFORME TRIMESTRAL 1- QUE SE DISPONGA DE LOS RECURSOS FINANCIEROS NECESARIOS

5-INFORME. 6-TABLA. 7-REPORTES. 8-ACTUALIZACIÓN DE CAP 2- QUE LA ESTIMACIÓN DE LAS VARIABLES MACROECONÓMICAS SE CUMPLA

9-MANUAL. 10-PLANOS. 3- QUE SE CUENTE CON LA PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD



53.2015 CÉDULAS CATASTRALES 5 CÉDULA 20.0005 GENERACION DE PLANOS (PAPEL O DIGITAL) 5 PLANOS 6005 FICHAS CATASTRALES 5 FICHA 4505 GENERACIÓN DE CÉDULAS CATASTRALES (DIG) 5 REGISTRO DIGITAL 42.2595 REPORTES A ENTES EXTERNOS E INTERNOS 5 REPORTES 3506 ACT. DE LA GEODATABASE ATRIBUTIVOS Y ESP 5 REGISTRO DIGITAL 10.5006 GENERACION Y ACT. INFORMACION TEMATICA 5 ACTUALIZACIÓN DE CAPAS 1506 DIGITALIZACION DE EXPEDIENTES 5 REGISTRO DIGITAL 4005 TRADICION LEGAL 5 REPORTES 2008 VERIFICACION DE AREAS Y LINDEROS 5 PLANO / INFORME 6011 VALORES REFERENCIALES Y AVALUOS 10 INFORMES 1011 INFORMES TECNICOS 5 INFORMES 15012 CENSO LIMPIEZA Y CONSERVACION DE TERRENO 5 TOMOS 414 TRANS. DE CONOCIMIENTOS Y SOPORTE TEC. 5 USUARIOS 8010 REVISION MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 5 MANUAL 513 REORGANIZACION DE EXPEDIENTES 5 EXPEDIENTES 10.0006 RECODIFICACION DE REGISTROS 5 REGISTRO DIGITAL 1.5008 ASESORIA EN MATERIA LEGAL (INT./EXT) 5 REUNIONES 1510 DOCUMENTACION DE LA GESTION 5 INFORMES 1

53.201

10 ACTUALIZAR Y MEJORAR EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCIÓN

04 APOYAR LOS LEVANTAMIENTOS TOPOFRÁFICOS

01 ADECUACIÓN DE NUEVOS REQUERIMIENTOS EN BASE DE DATOS

07 ACTUALIZAR LA INFORMACIÓN FÍSICA DE LOS INMUEBLES

08 ATENDER LAS SOLICITUDES DE VERIFICACIÓN DE ÁREAS Y LINDEROS

MISIÓN:PRESTAR SERVICIOS DE CALIDAD A LA COMUNIDAD DE CHACAO, PROMOVIENDO LA CORRESPONSABILIDAD ENTRE CIUDADANOS Y SERVIDORES PÚBLICOS


02 SUPLIR NECESIDADES DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICAICA


09 ACTUALIZAR LA PLANTA Y TABLA DE VALORES DEL TERRENO Y DE LA CONSTRUCCIÓN

05 ELABORAR CEDULAS Y FICHAS CATASTRALES, ASÍ COMO LA REPRODUCCIÓN DE PLANOS

03 MANTENER LA OPERATIVIDAD TECNOLÓGICA DE LA DIRECCIÓN YSUMINISTROS DE BIENE MUEBLES

06 ACTUALIZAR LA GEODATABASE DE LOS INMUEBLES Y LA INFORMACIÓN TEMÁTICA EMPLEADA EN LOS SIG

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE GESTIÓN URBANA


Sector: 11 VIVIENDA, DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS CONEXOSPrograma: 05 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE GESTIÓN URBANAUnidad Ejecutora: DIRECCIÓN EJECUTIVA DE GESTIÓN URBANA




1 MANUALES MANTENIMIENT DEEDIFICIOS MUNIC 60.000 53.571 6.429

MANUALES 100 3 2 160.000 53.571 6.429






02 COORDINACIÓN Y APOYO DE ASPECTOS LEGALES A LAS DIRECCIONES QUE CONFORMAN LA GESTIÓN.

01 ESTABLECER LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS A LAS UNIDADES DE GESTIÓN EN MATERIA DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO URBANODEL MUNICIPIO.

1. INFORMES 2- MANUALES


03 COORDINACIÓN Y UNIFICACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIÓN DE LAS DIRECCIONES QUE CONFORMAN LA GESTIÓN.

04 SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA EJECUCIÓN FÍSICA, SUPERVISIÓN AL PERSONAL ADSCRITO Y ACTUALIZACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOSA LA NORMATIVA VIGENTE


SECTOR: 11 VIVIENDA, DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS CONEXOSPROGRAMA: 05 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE GESTIÓN URBANAUNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN EJECUTIVA DE GESTIÓN URBANA


1- REPORTES 1- INFORME TRIMESTRAL 1- QUE SE DISPONGA DE LOS RECURSOS FINANCIEROS NECESARIOS

2- INFORME 2- QUE LA ESTIMACION DE LAS VARIABLES MACROECONOMICAS SE CUMPLA

3- ENCUESTAS 3- QUE SE CUENTE CON LA PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD

4- ACTUALIZACIONES 4- QUE SE DISPONGA DEL RECURSO HUMANO CALIFICADO


1 PLANIFICACIÓN ESTRATEGICA DE LA GESTIÓN 14 REUNIONES DE COORDINACIÓN 50REUNIONES DE COMITÉ DE PROYECTOS 12

1 APOYO LEGAL A LA GESTIÓN URBANA (PROYECT 7 CONSULTAS ORALES RECIBIDAS 70Nº DE PRESENTACIONES REALIZADAS 5"NRO DE REVISIONES DOCUMENTOS, OFICIOS" 100REUNIONES DE COORDINACIÓN 80

1 APOYO A LA GESTIÓN LEGISLATIVA 7 CONSULTAS ESCRITAS ENVIADAS 30CONSULTAS ESCRITAS RECIBIDAS 30ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE LA ORDENANZA 5NRO DE REVISIONES DOCUMENTOS, OFICIOS 50REUNIONES DE COORDINACIÓN 40REVISIÓN DE PROYECTOS DE LA ORDENANZA 10

1 COORDINACIÓN LEGAL CON ORGANISMOS 9 CONSULTAS ESCRITAS ENVIADAS 15CONSULTAS ESCRITAS RECIBIDAS 15NRO DE REVISIONES DOCUMENTOS, OFICIOS 20REUNIONES DE COORDINACIÓN 10

3 APOYO LEGAL A LA GESTIÓN URBANA EN PROCESOS 7 CONSULTAS ESCRITAS ENVIADAS 15CONSULTAS ESCRITAS RECIBIDAS 15CONSULTAS ORALES RECIBIDAS 25REUNIONES DE COORDINACIÓN 25

3 REVISIÓN DE PRESUPUESTO 21 Nº ESTIMACIONES DE COSTOS/PRESUPUESTOS 50REVISIONES PRESUP. OBRAS EXTRAS 70REVISIONES PRESUP.ORDENES DE SERV. 70REV. PRESUP. OBRAS 30REVISIONES HONORARIOS PROFESIONALES 30

3 ELABORACIÓN Y SEGUIMIENTO DE CONTRATOS 16 CONTRATOS DEFINITIVOS ELABORADOS 30OFICIOS DE AVAL DE RECAUDOS EMITIDOS 30OFICIOS DE OBRAS EXTRA APROBADAS 50OFICIOS DE ORDEN DE SERVICIO APROBADAS 70PRESUPUESTO APROBADOS 20PROYECTOS DE CONTRATO ELABORADOS 30REVISIONES DE VALUACIÓN POR INFLACIÓN 30

4 PLANIFICACIÓN Y COORDINACIÓN DE FUNCIONAMIENTO 10 ELABORACIÓN DE MEMORIA Y CUENTA ANUAL 1INFORME TRIMESTRAL 4N° DE CONTROL DE BIENES ENTREGADOS 6Nº DE PRESUPUESTO DE GASTOS OPERATIVOS 1PLAN OPERATIVO 1

4 MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE MANUALES 9 REMISIONES MODIFIC./RATIFIC A MANUALES 3REUNIONES DE COORDINACIÓN 6

23.742

01 ESTABLECER LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS A LAS UNIDADES DE GESTIÓN EN MATERIA DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO URBANO DELMUNICIPIO.



02 COORDINACIÓN Y APOYO DE ASPECTOS LEGALES A LAS DIRECCIONES QUE CONFORMAN LA GESTIÓN.

03 COORDINACIÓN Y UNIFICACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIÓN DE LAS DIRECCIONES QUE CONFORMAN LA GESTIÓN.04 SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA EJECUCIÓN FÍSICA, SUPERVISIÓN AL PERSONAL ADSCRITO Y ACTUALIZACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOSA LA NORMATIVA VIGENTE


SECTOR 12SALUD

INSTITUTO MUNICIPAL DE COOPERACIÓNY ATENCIÓN A LA SALUD


Sector: 12 SALUDPrograma: 01 INSTITUTO MUNICIPAL DE COOPERACIÓN Y ATENCIÓN A LA SALUDUnidad Ejecutora: INSTITUTO MUNICIPAL DE COOPERACIÓN Y ATENCIÓN A LA SALUD




2 PROGRAMA DE ASISTENCIA SOCIAL 36 1.252.020 134.145 1.117.875

N° DE SOLICITUDES

RESPONDIDAS2.800 700 700 700 700

Nº DE SOLICITUDES 2.800 700 700 700 700

8 MODERNIZACIÓN DE EQUIPOS MEDICOS 64 2.228.043 306.525 73.246 238.718 1.609.554

EQUIPOS MEDICOS 1.199 300 300 299 300

PROGRAMAS 1 1REPARACIONES 14 10 4

3.480.063 306.525 73.246 372.863 1.609.554 1.117.875

04 ACTUALIZAR LOS CENTROS DE SALUD DEL MUNICIPIO A TRAVÉS DE LA DOTACIÓN DE NUEVOS EQUIPOS EN EL AMBULATORIO BELLO CAMPO, PARA AUMENTAR LA CALIDAD Y CAPACIDAD DE RESPUESTA

05 PRESTAR UN SERVICIO DE SALUD CON TECNOLOGÍA DE PUNTA, A TRAVÉS DE LA ACTUALIZACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LOS EQUIPOS MÉDICOS

06 ADECUACIÓN, DOTACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE UN NUEVO SERVICIO DE SALUD DEPORTIVA, A SER UBICADO EN LAS INSTALACIONES DEL GIMNASIO EUGENIO MENDOZA

07 DESARROLLAR UN PROGRAMA DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA EL CONTROL A LA SALUD DE LOS NIÑOS QUE ASISTEN A LAS ESCUELAS MUNICIPALES



3- QUE SE CUENTE CON LA PARTICIPACION DE LA COMUNIDAD


2. CONVOCATORIAS/ORGANIZACIONES/ PROGRAMAS



02 DESARROLLAR UN PROGRAMA DE APORTES A LA COMUNIDAD QUE PERMITA CONTRIBUIR AL DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y CURA DE ENFERMEDADES, A TRAVÉS DE LA ENTREGA DE INSUMOS

01 ADECUACIÓN Y DOTACIÓN DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONARÁ EL AMBULATORIO LOS PALOS GRANDES, CON EL FIN DE CREAR LA PUERTA DE ENTRADA IDEAL AL HABITANTE DE LOS PALOS GRANDES 1. NÚMERO DE DOTACIONES


03 MEJORAR LA CALIDAD DE RESPUESTA Y ATENCIÓN DOMICILIARIA A LOS PACIENTES A TRAVÉS DE LA ACTUALIZACIÓN DE LA FLOTA DE VEHÍCULOS

4. ACTUALIZACIONES

3. PERSONAS ASISTIDAS

SECTOR: 12 SALUDPROGRAMA: 01 INSTITUTO MUNICIPAL DE COOPERACIÓN Y ATENCIÓN A LA SALUDUNIDAD EJECUTORA: INSTITUTO MUNICIPAL DE COOPERACIÓN Y ATENCIÓN A LA SALUD


1. ACTIVIDADES 1- INFORME TRIMESTRAL 1- QUE SE DISPONGA DE LOS RECURSOS FINANCIEROS NECESARIOS

2. CASOS ATENDIDOS 2- QUE LA ESTIMACIÓN DE LAS VARIABLES MACROECONÓMICAS SE CUMPLAN

3. INFORMES 3- QUE SE CUENTE CON LA PARTICIPACION DE LA COMUNIDAD

4. ESTUDIOS 4- QUE SE DISPONGA DEL RECURSO HUMANO CALIFICADO


3 FUNCIONAMIENTO EMERGENCIA Y AMBULANCIAS 38 CASOS ATENDIDOS 115.0004 FUNCIONAMIENTO RED AMBULATORIOS 30 CASOS ATENDIDOS 120.0007 CENTRO DIAGNOSTICO CLINICO Y RADIOLOGICO 15 ESTUDIOS 399.9629 CONTROL EPIDEMIOLOGICO 2 ACTIVIDADES 45.3129 FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO 14 ACTIVIDADES 19 DOCUMENTACION DE LA GESTION 1 INFORME ANUAL 1

9.281.056




07 DESARROLLAR UN PROGRAMA DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA EL CONTROL A LA SALUD DE LOS NIÑOS QUE ASISTEN A LAS ESCUELAS MUNICIPALES

01 ADECUACIÓN Y DOTACIÓN DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONARÁ EL AMBULATORIO LOS PALOS GRANDES, CON EL FIN DE CREAR LA PUERTA DE ENTRADA IDEAL AL HABITANTE DE LOS PALOS GRANDES02 DESARROLLAR UN PROGRAMA DE APORTES A LA COMUNIDAD QUE PERMITA CONTRIBUIR AL DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y CURA DE ENFERMEDADES, A TRAVÉS DE LA ENTREGA DE INSUMOS 03 MEJORAR LA CALIDAD DE RESPUESTA Y ATENCIÓN DOMICILIARIA A LOS PACIENTES A TRAVÉS DE LA ACTUALIZACIÓN DE LA FLOTA DE VEHÍCULOS


04 ACTUALIZAR LOS CENTROS DE SALUD DEL MUNICIPIO A TRAVÉS DE LA DOTACIÓN DE NUEVOS EQUIPOS EN EL AMBULATORIO BELLO CAMPO, PARA AUMENTAR LA CALIDAD Y CAPACIDAD DE 05 PRESTAR UN SERVICIO DE SALUD CON TECNOLOGÍA DE PUNTA, A TRAVÉS DE LA ACTUALIZACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LOS EQUIPOS MÉDICOS06 ADECUACIÓN, DOTACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE UN NUEVO SERVICIO DE SALUD DEPORTIVA, A SER UBICADO EN LAS INSTALACIONES DEL GIMNASIO EUGENIO MENDOZA

SECTOR 13DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE GESTIÓN SOCIAL

SECTOR: 13 DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIONPROGRAMA: 01 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE GESTIÓN SOCIALUNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN EJECUTIVA GESTIÓN SOCIAL


1. ELABORACIÓN DE MEMORIA Y CUENTA 1- INFORME TRIMESTRAL 1.- QUE SE DISPONGA DE LOS RECURSOS FINANCIEROS NECESARIOS

2. INFORME TRIMESTRAL 2.- ESTIMACIÓN DE LAS VARIABLES MACROECONÓMICAS SE CUMPLA

3. MANUAL ACTUALIZADO

4. N° DE SOLICITUDES RESPONDIDAS

5. N° DE INFORMES

OA Programa o Actividad Operativa Peso de la Actividad (%) Unidad de Medida Meta Total Anual Costo Total Anual1 CUENTA DIRECTORES 10 RENDICIONES 962 COMITÉ AREA SOCIAL 10 REUNIONES 241 COMITÉ DE ASUNTOS CLAVES 10 REUNIONES 241 COMITE EJECUTIVOS 12 REUNIONES 241 COMITE EDUCACIÓN 15 REUNIONES 241 COMITÉ DE ESTRATEGIA 10 REUNIONES 641 CONSEJO MUNICIPAL DE DERECHOS NIÑOS Y ADOLESC 5 REUNIONES 241 REUNIONES JUNTA DIRECTIVA 5 REUNIONES 241 AUDIENCIAS 8 AUDIENCIAS 1001 REUNIONES DE PROYECTOS SOCIALES 5 REUNIONES 142 MEMORIA Y CUENTA 5 ELABORACIÓN DE MEMORIA Y CUENTA ANUAL 12 INFORMES TRIMESTRALES 5 INFORME TRIMESTRAL 4


02 PROMOVER Y FORTALECER EL CAPITAL SOCIAL EN EL MUNICIPIO SOBRE LAS ÁREAS Y ORGANISMOS ADSCRITOS EN GESTIÓN SOCIAL

03 ACTUALIZAR EL SISTEMA DE INFORMACIÓN E INDICADORES DEL ÁREA SOCIAL

01 DEFINIR EL PLAN SOCIAL A SER DESARROLLADO EN EL MUNICIPIO Y COORDINAR LAS ACCIONES EN EL SECTOR DE GESTIÓN SOCIAL




DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL


Sector: 13 DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIONPrograma: 02 SERVICIOS DE DESARROLLO SOCIALUnidad Ejecutora: DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL




1 APOYO EXTRAESCOLAR 66 1.872.760 187.025 190.032 42.973 1.452.730ALUMNOS 450 113 112 113 112APORTES

ECONÓMICOS REALIZADOS

20 14 4 2

PLAN VACACIONAL 1 1TALLERES 3 1 1 1

2 JUVENTUD PROLONGADA 17 490.147 67.500 80.000 17.700 324.947ACTIVIDADES CULTURALES REALIZADAS

150 38 37 38 37

ACTIVIDADES RECREATIVAS 1.068 267 267 267 267

APORTES ECONÓMICOS REALIZADOS

6 3 3

AYUDAS SOCIALES OTORGADAS 120 30 30 30 30

VISITAS DOMICILIARIAS

REALIZADAS150 38 37 38 37

2 JUVENTUD PROLONGADA SALUD 1 24.304 15.450 6.250 2.604

CONSULTAS DE PSICOLOGIA 365 91 92 91 91

CONSULTAS DE FISIOTERAPIA 1.500 375 375 375 375

CONSULTAS DE NUTRICION 280 70 70 70 70

04 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA DIRECCIÓN DE DESARROL, INICIATIVAS Y CONOCIMIENTOS ASÍ COMO BRINDAR OPORTUNIDADES PARA LA ACCIÓN SOCIAL VOLUNTARIA05 BRINDAR PROTECCIÓN INTEGRAL A LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCEVICIOS QUE PERMITAN EL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN Y EL APOYO A LA COMUNIDAD

06 DESARROLLAR GRUPOS DE VOLUNTARIADO DESTINADO A POTENCIARLA COBERTURA DE ATENCIÓN HACIA LA POBLACIÓN MÁS VULNERABLE Y CONSTRUIR CAPITAL SOCIAL

07 ASEGURAR LA DOTACIÓN NECESARIA QUE PERMITA EL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN





4. BENEFICIADOS ATENDIDOS 5. APORTES REALIZADOS



02 CONTRIBUIR AL MANTENIMIENTO DE LAS CONDICIONES PSICO-FÍSICAS Y PSICO-SOCIALES DE LOS ADULTOS MAYORES QUE FORMEN PARTE DE LA JUVENTUD PROLONGADA

01 FORMULAR E IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS QUE SE ORIENTEN A GARAAS QUE GENEREN BIENESTAR PARA LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DEL MUNICIPIO

1. # DE ALUMNOS 2. # DE REUNIONES 3. # ACTIVIDADES

03 BRINDAR ATENCIÓN INTEGRAL INMEDIATA A LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE INDIGENCIA PRESENTE EN EL MUNICIPIO


Sector: 13 DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIONPrograma: 02 SERVICIOS DE DESARROLLO SOCIALUnidad Ejecutora: DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL




04 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA DIRECCIÓN DE DESARROL, INICIATIVAS Y CONOCIMIENTOS ASÍ COMO BRINDAR OPORTUNIDADES PARA LA ACCIÓN SOCIAL VOLUNTARIA05 BRINDAR PROTECCIÓN INTEGRAL A LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCEVICIOS QUE PERMITAN EL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN Y EL APOYO A LA COMUNIDAD

06 DESARROLLAR GRUPOS DE VOLUNTARIADO DESTINADO A POTENCIARLA COBERTURA DE ATENCIÓN HACIA LA POBLACIÓN MÁS VULNERABLE Y CONSTRUIR CAPITAL SOCIAL

07 ASEGURAR LA DOTACIÓN NECESARIA QUE PERMITA EL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN





4. BENEFICIADOS ATENDIDOS 5. APORTES REALIZADOS



02 CONTRIBUIR AL MANTENIMIENTO DE LAS CONDICIONES PSICO-FÍSICAS Y PSICO-SOCIALES DE LOS ADULTOS MAYORES QUE FORMEN PARTE DE LA JUVENTUD PROLONGADA

01 FORMULAR E IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS QUE SE ORIENTEN A GARAAS QUE GENEREN BIENESTAR PARA LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DEL MUNICIPIO

1. # DE ALUMNOS 2. # DE REUNIONES 3. # ACTIVIDADES

03 BRINDAR ATENCIÓN INTEGRAL INMEDIATA A LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE INDIGENCIA PRESENTE EN EL MUNICIPIO

3 PROGRAMA TECHO 9 264.500 264.500ATENCIONES BRINDADAS

MEDICINA GENERAL250 63 62 63 62

ATENCIONES BRINDADAS SERV

PSIQUIATRIA250 63 62 63 62

ATENCIONES BRINDADAS SER

PSICOLOGIA1.104 276 276 276 276

ATENCIONES BRINDADAS SERV TRABAJO SOCIAL

602 151 150 151 150

ATENCIONES BRINDADAS SERV. ASESORIA LEGA

585 146 147 146 146

ABORDAJES REALIZADOS 1.440 360 360 360 360

PERSONAS ATENDIDAS EN

CALLE INSTITUCION.282 71 70 71 70

PERSONAS ATENDIDAS EN

CENSOS 240 60 60 60 60

PERSONAS INGRESADAS A LA BOLSA DE EMPLEO

75 19 19 18 19

PERSONAS INSERTADAS EN

EMPLEO FORMAL28 7 7 7 7

REINSERCIONES FAMILIARES 35 9 9 8 9

USUARIOS EGRESADOS DE REHABILITACIÓN

85 21 22 21 21

4 APOYO ACTIVIDADES COMUNITARIAS 1 25.200 12.500 10.000 2.700

ACTIVIDADES COMUNITARIAS

APOYADAS20 5 5 5 5

6 CAPACITACIÓN COMUNITARIA 4 112.400 112.400ACTIVIDADES

COMUNITARIAS APOYADAS

20 5 5 5 5

6 VOLUNTARIADO 2 46.480 21.500 20.000 4.980ACTIVIDADES ESPECIALES REALIZADAS

4 1 1 1 1

VOLUNTARIOS COMUNITARIOS INCORPORADOS

330 83 82 83 82

2.835.791 303.975 306.282 70.957 2.154.577Costo Financiero (Bs.)

SECTOR: 13 DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIONPROGRAMA: 02 SERVICIOS DE DESARROLLO SOCIALUNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL


1. REUNIONES CELEBRADAS 1- INFORME TRIMESTRAL 1- QUE SE DISPONGA DE LOS RECURSOS FINANCIEROS NECESARIOS

2. MANTENIMIENTO 2- QUE LA ESTIMACIÓN DE LAS VARIABLES MACROECONÓMICAS SE CUMPLAN

3. COMPRAS 3- QUE SE CUENTE CON LA PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD

4. MEMORIA Y CUENTA 4- QUE SE DISPONGA DEÑ RECURSO HUMANO CALIFICADO

OA Programa o Actividad Operativa Peso de la Actividad (%) Unidad de Medida Meta Total Anual Costo Total Anual4 REUNIONES EN LA COMUNIDAD 26 REUNIONES 244 MANTENIMIENTO DE LA PLANTA FISICA 26 MANTENIMIENTOS 34 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Y MOTOS 26 MANTENIMIENTO VEHICULOS 24 DOTACION DE UNIFORMES AL PERSONAL 11 DOTACIÓN DE UNIFORME AL PERSONAL 14 DOTACION DE INSUMOS DE FUNCIONAMIENTO 11 APORTES EN INSUMOS REALIZADOS 4

217.376

05 BRINDAR PROTECCIÓN INTEGRAL A LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES CONTRA LA AMENAZA O VIOLACIÓN DE SUS DERECHOS Y GARANTÍAS INDIVIDUALES

01 FORMULAR E IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS QUE SE ORIENTEN A GARANTIZAR LA PROTECCIÓN DE LA POBLACIÓN INFANTIL Y ADOLESCENTE DEL MUNICIPIO




06 DESARROLLAR GRUPOS DE VOLUNTARIADO DESTINADO A POTENCIAR LA COBERTURA DE ATENCIÓN HACIA LA POBLACIÓN MÁS VULNERABLE Y CONSTRUIR CAPITAL SOCIAL07 ASEGURAR LA DOTACIÓN NECESARIA QUE PERMITA EL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN


02 CONTRIBUIR AL MANTENIMIENTO DE LAS CONDICIONES PSICO-FÍSICAS Y PSICO-SOCIALES DE LOS ADULTOS MAYORES QUE FORMEN PARTE DEL PROAIAM03 BRINDAR ATENCIÓN INTEGRAL INMEDIATA A LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE INDIGENCIA QUE DEAMBULA POR EL MUNICIPIO

04 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL

DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL

Sector: 13 DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓNPrograma: 03 SERVICIOS DE JUSTICIA MUNICIPALUnidad Ejecutora: DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL




4 CONSEJO DE PROTECCIÓN 9 14.960 10.357 3.000 1.603AUTORIZACIÓN

DE TRABAJO EMITIDAS

12 3 3 3 3

AUTORIZACIÓN DE VIAJE EMITIDAS

550 50 50 200 250

MEDIDAS DE PROTECCIÓN

DICTADAS280 45 65 95 75

NIÑOS Y ADOLESCENTES ATENDIDOS

1.400 200 300 450 450

3 FORTALECIMIENTO A ORGANIZACIONES 56 95.515 95.515

DONACIONES 4 1 2 11 CONTRATO SOCIAL 19 31.919 7.499 21.000 3.420

N° DE CONTRATOS 2 1 1

3 JUSTICIA DE PAZ 16 26.916 9.027 15.005 2.884ELECCIONES

DE JUECES DE 4 1 2 1

2.252 299 420 753 780 169.310 26.883 39.005 7.907 95.515Costo Financiero (Bs.)

03 CONSOLIDAR TODAS LAS ACTIVIDADES QUE HASTA LA FECHA SE HAN VENIDO DESARROLLANDO.

3-DONACIONES

2-SUSCRIPCIONES



02 AUMENTAR NUESTRO ÁMBITO DE ACCIÓN, A TRAVÉS DE LA CREACIÓN DE NUEVOS CENTROS DE JUSTICIA MUNICIPAL EN DIVERSAS ÁREAS DELMUNICIPIO.

01 AUMENTAR CONSIDERABLEMENTE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS PRESTADOS Y LA CANTIDAD DE PERSONAS BENEFICIADAS. 1-ELECCIONES DE JUECES DE PAZ 1-QUE SE DISPONGA DEL RECURSO HUMANO.

2-QUE LAS ADQUISICIONES SE REALICEN EN LOS TIEMPOS ESTABLECIOS.

3-QUE LOS PROVEEDORES CUMPLAN LOS REQUISITOS DE LEY.



04 BRINDAR PROTECCION INTEGRAL A LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES CONTRA LA AMENAZA DE SUS DERECHOS Y GARANTIAS INDIVIDUALES

SECTOR: 13 DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIONPROGRAMA: 03 SERVICIOS DE JUSTICIA MUNICIPALUNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL


1-N° DE VECINOS CAPACITADOS. 2-INSTALACIÓN CENTROS. 1-INFORME TRIMESTRAL 1-QUE SE DISPONGA DEL RECURSO HUMANO.

DE JUSTICIA DE PAZ. 3-CASOS ATENDIDOS 4-N°DE CARTAS 2-QUE LAS ADQUISICIONES SE REALICEN EN LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS.

EMITIDAS. 5-EMISIONES. 6-ACTUALIZACIÓN Y 3-QUE LOS PROVEEDORES CUMPLAN LOS REQUISITOS DE LEY

MANTENIMIENTO. 7-INFORME.


1 CAPACITACIÓN EN JUSTICIA DE PAZ 9 CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO 2001 ORIENTACIÓN LEGAL Y CONCILIACIÓN VECINAL 19 USUARIOS ATEND.POR EL SERV.DE ASES.LEGAL 5.0001 DEFENSORÍA DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE 9 CASOS ATENDIDOS 3001 DEFENSORÍA DE LA MUJER 9 CASOS ATENDIDOS 2001 CARTAS DE RESIDENCIA 14 Nº CARTAS EMITIDAS 20.0001 EMISIÓN PART. NAC., DEFUN. Y MATRIMONIO 25 EMISIONES 65.0001 ASISTENCIAS JUDICIALES 10 Nº DE PERSONAS ATENDIDAS 1.5001 REDACCIÓN DE DOCUMENTOS 5 DOCUMENTOS 8.000

320.627

01 AUMENTAR CONSIDERABLEMENTE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS PRESTADOS Y LA CANTIDAD DE PERSONAS BENEFICIADAS





02 AUMENTAR NUESTRO ÁMBITO DE ACCIÓN, A TRAVÉS DE LA CREACIÓN DE NUEVOS CENTROS DE JUSTICIA MUNICIPAL EN DIVERSAS ÁREAS DEL MUNICIPIO

03 CONSOLIDAR TODAS LAS ACTIVIDADES QUE HASTA LA FECHA SE HAN VENIDO DESARROLLANDO

04 BRINDAR PROTECCIÓN INTEGRAL A LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES CONTRA LA AMENAZA DE SUS DERECHOS Y GARANTÍAS INDIVIDUALES

DIRECCIÓN DE DEPORTES

Sector: 13 DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIONPrograma: 04 SERVICIOS DE PROGRAMAS DEPORTIVOSUnidad Ejecutora: DIRECCIÓN DE DEPORTES




1 ESCUELA DEPORTIVA DE AJEDREZ 1 22.112 19.743 2.369

PARTICIPANTES ATEND.POR ESC. DE

AJEDREZ45 45

1 ESCUELA DEPORTIVA ATLETISMO 1 14.722 13.144 1.578PARTICIPANTES EN

LA ESCUELA DE ATLETISMO

40 40

1 ESCUELA DEPORTIVA BALONCESTO 4 85.085 51.968 24.000 9.117

PARTICIPANTES EN LA ESC. DE

BALONCESTO200 200

1 ESCUELA DEPORTIVA BEISBOL 1 3.683 3.288 395PARTICIPANTES EN LA ESC.DE BEISBOL

MENOR30 30

1 ESCUELA DEPORTIVA FISICOCULTIRISMO 1 19.613 17.511 2.102

PARTICIPANTES ESC.FISICOCULTURI

SMO1.000 1.000

1 ESCUELA DEPORTIVA FUTBOL SALA 4 76.251 53.981 14.100 8.170

PARTICIPANTES EN LA ESC.DE FUTBOL

SALA360 360

1 ESCUELA DEPORTIVA GIMNASIA RÍTMICA 1 13.696 12.228 1.468

PARTICIPANTES EN LA ESC. DE GIM.

RITMICA130 130

1 ESCUELA DEPORTIVA NATACIÓN 4 80.975 71.399 900 8.676

PARTICIPANTES EN LA ESCUELA DE

NATACIÓN1.900 1.900

1 ESCUELA DEPORTIVA TAEKWONDO 4 70.406 62.112 750 7.544

PARTICIPANTES EN ESC. DE ARTES

MARCIALES300 300

1 ESCUELA DEPORTIVA TENIS DE CAMPO 2 28.883 25.788 3.095


TENIS180 180

1 ESCUELA DEPORTIVA TENIS DE MESA 1 12.716 11.353 1.363

PARTICIPANTES EN ESC. DE TENIS DE

MESA60 15 15 15 15


1.-QUE SE DISPONGA DE LOS RECURSOS NECESARIOS

2.-QUE LA ESTIMACIÓN DE LAS VARIABLES MACROECONOMICAS SE CUMPLA


3.-QUE LAS ADQUISIONES SE REALICEN EN LOS LAPSOS ESTABLECIDOS

3.- N° DE MANTENIMIENTOS 4-ACTIVIDADES REALIZADAS



02 CONSOLIDAR LAS ORGANIZACIONES DEPORTIVAS COMO INSTITUCIONES CORRESPONSABLES DE LA MASIFICACIÓN DEL DEPORTE EN EL MUNICIPIO

01 IMPLEMENTAR POLÍTICAS DE MASIFICACIÓN DE LA PRÁCTICA DEPORTIVA QUE CONTRIBUYA AL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LOS CIUDADANOS

1-INSCRIPCIONES REALIZADAS 2-REUNIONES REALIZADAS

03 CONSOLIDAR LAS ESCUELAS DEPORTIVAS EN LA PROMOCIÓN Y REFORZAMIENTO DE VALORES CIUDADANOS PARA LA FORMACIÓN DE JÓVENES

Sector: 13 DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIONPrograma: 04 SERVICIOS DE PROGRAMAS DEPORTIVOSUnidad Ejecutora: DIRECCIÓN DE DEPORTES





1.-QUE SE DISPONGA DE LOS RECURSOS NECESARIOS

2.-QUE LA ESTIMACIÓN DE LAS VARIABLES MACROECONOMICAS SE CUMPLA


3.-QUE LAS ADQUISIONES SE REALICEN EN LOS LAPSOS ESTABLECIDOS

3.- N° DE MANTENIMIENTOS 4-ACTIVIDADES REALIZADAS



02 CONSOLIDAR LAS ORGANIZACIONES DEPORTIVAS COMO INSTITUCIONES CORRESPONSABLES DE LA MASIFICACIÓN DEL DEPORTE EN EL MUNICIPIO


1-INSCRIPCIONES REALIZADAS 2-REUNIONES REALIZADAS

03 CONSOLIDAR LAS ESCUELAS DEPORTIVAS EN LA PROMOCIÓN Y REFORZAMIENTO DE VALORES CIUDADANOS PARA LA FORMACIÓN DE JÓVENES

1 ESCUELA DEPORTIVA VOLEIBOL 2 32.344 19.878 9.000 3.466


VOLEYBALL60 60

1 JUEGOS ESCOLARES 1 8.840 7.892 948NIÑOS Y

ADOLESCENTES ATENDIDOS

800 800

1 CARRERAS INFANTILES / JUVENILES 22 439.242 194.323 197.857 47.062

CARRERAS INFANTILES/JUVENIL

ES REALIZADAS3 1 1 1

1 MOVIENDO LA CALLE 13 261.855 29.146 204.653 28.056SESIONES DE

MOVIENDO LA CALLE 21 3 6 6 6

1 TORNEO DE LOS COLORES 6 124.927 67.372 30.000 11.685 15.870N° DE

INTERCAMBIOS DEPORTIVOS REALIZADOS

639 318 249 72

1 DEPORTE Y DESARROLLO COMUNITARIO 19 392.890 392.890

ORGANIZACIONES DEPORTIVAS

ACTIVAS42 42

ORGANIZACIONES DEPORTIVAS APOYADAS

24 19 5

ORGANIZACIONES DEPORTIVAS

INCORPORADAS4 2 2

1 ESCUELA DE ARBITRAJE 5 101.984 101.984CURSOS

REALIZADOS 2 1 1

INSCRIPCIONES REALIZADAS 6 2 2 2

N° DE INTERCAMBIOS DEPORTIVOS REALIZADOS

639 318 249 72

SERVICIOS PROFESIONALES Y

TÉCNICOS9 2 3 2 2

1 MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS 6 122.640 49.500 60.000 13.140

MANTENIMIENTOS 4 1 1 1 13 MOVIENDO LOS SECTORES 2 34.681 30.965 3.716

ACTIVIDADES REALIZADAS 19 3 6 6 4

1.947.545 741.591 541.260 153.950 510.744Costo Financiero (Bs.)

SECTOR: 13 DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIONPROGRAMA: 04 SERVICIOS DE PROGRAMAS DEPORTIVOSUNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN DE DEPORTES


1-INSCRIPCIONES REALIZADAS 2-REUNIONES REALIZADAS 1- INFORME TRIMESTRAL 1.-QUE SE DISPONGA DE LOS RECURSOS NECESARIOS

3-REPARACIONES 4-ACTIVIDADES REALIZADAS 5-INFORMES 2.-QUE LA ESTIMACIÓN DE LAS VARIABLES MACROECONOMICAS SE CUMPLA

3.-QUE LAS ADQUISIONES SE REALICEN EN LOS LAPSOS ESTABLECIDOS.

OA Programa o Actividad Operativa Peso de la Actividad(%) Unidad de Medida Meta Total Anual Costo Total Anual

1 PROCESO DE INSCRIPCIÓN EN LAS INSTALACIONES 50 INSCRIPCIONES REALIZADAS 1.5001 REUNIONES CON LOS CLUBES COMUNITARIOS 8 REUNIONES EFECTUADAS 401 REUNIONES CON EMPRESAS PRIVADAS 3 REUNIONES EFECTUADAS 121 REPARACIONES MENORES 3 REPARACIONES REALIZADAS 801 ACTIVIDADES DE INTEGRACIÓN DE PERSONAL 6 ACTIVIDADES REALIZADAS 41 INFORME DE EJECUCIÓN DE METAS 4 INFORME ELABORADO 41 INVENTARIO DE MATERIAL DEPORTIVO 6 INFORME ELABORADO 121 INFORME DE EVENTOS O ACTIVIDADES DEPORTIVAS 5 INFORME ELABORADO 121 VISITA A LAS COMUNIDADES 6 VISITAS DE SEGUIMIENTO 481 CIRCUITO DE CARRERAS INFANTILES 5 INSCRIPCIONES REALIZADAS 2.5001 ASAMBLEA DE PADRES Y REPRESENTANTES 4 REUNIONES EFECTUADAS 80

79.273






02 CONSOLIDAR LAS ORGANIZACIONES DEPORTIVAS COMO INSTITUCIONES CORRESPONSABLES DE LA MASIFICACIÓN DEL DEPORTE EN EL MUNICIPIO03 CONSOLIDAR LAS ESCUELAS DEPORTIVAS EN LA PROMOCIÓN Y REFORZAMIENTO DE VALORES CIUDADANOS PARA LA FORMACIÓN DE JÓVENES

CONSEJO MUNICIPAL DE DERECHOS DELNIÑO Y DEL ADOLESCENTE


Sector: 13 DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIONPrograma: 05 CONSEJO MUN DERECHOS NIÑO Y ADOLESCENTESUnidad Ejecutora: CONSEJO MUNICIPAL DE LOS DERECHOS DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE




1 TRANSFERENCIA AL FONDO DE PROTECCIÓN 100 436.062 436.062

TRANSFERENCIA 1 1436.062 436.062Costo Financiero (Bs.)


INDICADOROBJETIVOS ESTRATÉGICOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN01 VELAR POR EL CUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS Y DEBERES DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DEL MUNICIPIO CHACAO 1.- TRANSFERENCIA





SECTOR: 13 DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIONPROGRAMA: 05 CONSEJO MUN DERECHOS NIÑO Y ADOLESCENTESUNIDAD EJECUTORA: CONSEJO MUNICIPAL DE LOS DERECHOS DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE

INDICADOR MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS1. DOCUMENTACION DE NORMATIVA 2. REUNIONES3. PROCESOS 4.CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO 1- INFORME TRIMESTRAL 1- QUE SE DISPONGAN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS

NECESARIOS

2- QUE LA ESTIMACIÓN DE LAS VARIABLES MACROECONÓMICAS SE CUMPLAN




REUNIONES 4PLAN OPERATIVO 1DOCUMENTACIÓN NORMATIVA 4

1 ACTUALIZACIÓN INFORMACIÓN PROGRAMA 10 ORGANOS DIVULGATÍVOS 71 MONITOREO DE SITUACIÓN DE LA INFANCIA 10 REUNIONES 4

CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO 5PROGRAMAS 8

1 FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN NNA 10 CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO 61 PROMOCIÓN ALIANZAS ESTRATEGICAS 10 Nº ALIANZAS Y CONVENIOS 21 PROMOCIÓN PLAN MUNIC. INTERSECTORIAL NNA 10 REUNIONES 21 ELABORACIÓN DE AGENDA PÚBLICA 10 DOCUMENTACIÓN NORMATIVA 1

CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO 6PUBLICACIÓN DE LIBROS 2REUNIONES 12EVENTOS ESPECIALES 4

579.160

1

1

1


10REFORZAR SISTEMA DE PROTECCIÓN INTEGRAL

01 VELAR POR EL CUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS Y DEBERES DE NIE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DEL MUNICIPIO CHACAO




10

10

10

IMPULSO Y FORTALECIMIENTO PARTICIPACION

PROYECTAR SISTEMA DE PROTECCIÓN INTEGRAL

DIVULGACIÓN DDHH DE LA INFANCIA

1

FUNDACIÓN CENTRO EUGENIO MENDOZA

OFICINA DE APOYO AL CAPITAL SOCIAL

Sector: 13 DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIONPrograma: 07 OFICINA DE APOYO AL CAPITAL SOCIALUnidad Ejecutora: OFICINA DE APOYO AL CAPITAL SOCIAL




1 FONDO DE INVERSIÓN COMUNITARIA 52 2.900.000 2.900.000

APORTES 60 10 20 20 102 HUMANIA 31 1.730.750 1.730.750

APORTES 20 1 8 6 52 VIVE CHACAO 13 762.220 762.220

TRANSFERENCIAS 5 1 2 1 12 GOBIERNO MUNICIPAL JUVENIL 4 218.833 218.833

APORTES 3 1 1 15.611.803 5.611.803Costo Financiero (Bs.)

2.- APORTES

03 DETECTAR NECESIDADES BÁSICAS DE ORGANIZACIÓN PARA FOMENTAR EL CAPITAL SOCIAL

4.- PROGRAMAS FINANCIADOS

3.-TRANFERENCIAS



02 OFRECER LOS APORTES NECESARIOS PARA DESARROLLAR Y FORTALECER LAS ÁREAS DE CONOCIMIENTO DE LA COMUNIDAD ORGANIZADA, PARAPROMOVER LA COGESTIÓN Y LA AUTOGESTIÓN

01 POTENCIAR INTERESES COMUNES ENTRE EL GOBIERNO LOCAL Y LA COMUNIDAD 1.- ACTIVOS 1- QUE SE DISPONGAN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS NECESARIOS2- QUE LA ESTIMACIÓN DE LAS VARIABLES MACROECONÓMICAS SE CUMPLAN



04 VINCULAR A CIUDADANOS Y COMUNIDADES EN LOS DIVERSOS PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS DE TIPO SOCIAL

SECTOR: 13 DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIONPROGRAMA: 07 OFICINA DE APOYO AL CAPITAL SOCIALUNIDAD EJECUTORA: OFICINA DE APOYO AL CAPITAL SOCIAL


1. REUNIONES EFECTUADAS 1- INFORME TRIMESTRAL 1- QUE SE DISPONGAN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS NECESARIOS

2. ACUERDOS CELEBRADOS 2- QUE LA ESTIMACIÓN DE LAS VARIABLES MACROECONÓMICAS SE CUMPLAN

3. N° DE PERSONAS ATENDIDAS

4. PROGRAMAS FINANCIADOS

5. RENDICIONES DE CUENTAS RECIBIDAS


1 CUENTA DIRECCIÓN 8 RENDICIONES 121 ASAMBLEA DE CAPITAL SOCIAL 11 ASAMBLEAS 11 REUNIONES DE PROYECTOS SOCIALES 12 REUNIONES 501 AUDIENCIAS 12 Nº DE PERSONAS ATENDIDAS 1002 FORTALECIMIENTO CONSEJOS COMUNALES 15 ACTIVIDADES REALIZADAS 402 CAPACITACIÓN E INTEGRACIÓN 15 CURSOS Y TALLERES 103 APOYO ACTIVIDADES COMUNITARIAS 12 ACTIVIDADES COMUNITARIAS APOYADAS 303 SEGUIMIENTO DE PROYECTOS 7 REUNIONES 1202 MEMORIA Y CUENTA 5 MEMORIA Y CUENTA 12 INFORMES TRIMESTRALES 3 INFORME TRIMESTRAL 4


02 OFRECER LOS APORTES NECESARIOS PARA DESARROLLAR Y FORTALECER LAS ÁREAS DE CONOCIMIENTO DE LA COMUNIDAD ORGANIZADA, PARA PROMOVER LA COGESTIÓN Y LA

03 DETECTAR NECESIDADES BÁSICAS DE ORGANIZACIÓN PARA FOMENTAR EL CAPITAL SOCIAL

04 VINCULAR A CIUDADANOS Y COMUNIDADES EN LOS DIVERSOS PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS DE TIPO SOCIAL

01 POTENCIAR INTERESES COMUNES ENTRE EL GOBIERNO LOCAL Y LA COMUNIDAD




plan operativo anual 2011 alcaldia de chacao

Documents

adolescentes unidad ejecutora

implantar mecanismos automatizados

garanticen una efectiva

estaciones de trabajo

de liquidaciones procesadas

unidad de medida

cura de enfermedades

medios de verificacin1