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PLAN OPERATIVO
INSTITUCIONAL 2012
MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y
TURISMO – MINCETUR
- AÑO 2009 -
- DICIEMBRE 2011 -
ÍNDICE
PRESENTACIÓN........................................................................................................................................................... 2
INTRODUCCIÓN ........................................................................................................................................................... 3
1. LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS DEL MINCETUR .............................................................................................. 6
1.1 VISIÓN ...................................................................................................................................................... 7
1.2 MISIÓN ...................................................................................................................................................... 7
1.3 OBJETIVOS GENERALES, ESPECIFICOS Y ESTRATEGIAS ........................................................................ 7
2. DIAGNÓSTICO DEL SECTOR.................................................................................................................................. 9
2.1 EN COMERCIO EXTERIOR .................................................................................................................................... 9
2.2 EN TURISMO ......................................................................................................................................................... 13
3. AGENDA PROGRAMADA PARA EL 2012 ............................................................................................................ 16
3.1 SECTOR COMERCIO EXTERIOR .............................................................................................................. 16
3.1.1 PARA LA VINCULACIÓN DEL PERÚ CON LOS DEMÁS MERCADOS INTERNACIONALES ......................... 16
3.1.2 MECANISMOS PARA EL DESARROLLO DE LA OFERTA EXPORTABLE COMPETITIVA Y FACILITACIÓN
DEL COMERCIO EXTERIOR. ................................................................................................................................. 17
Para el Desarrollo de la Oferta Exportable .................................................................................................................. 18
Para la Supervisión de las Zonas Francas y CETICOS ............................................................................................... 18
Para la Diversificación de mercados ............................................................................................................................ 18
Para la Facilitación del Comercio Exterior ................................................................................................................... 19
Para la Promoción de la Cultura Exportadora .............................................................................................................. 19
3.2 SECTOR TURISMO .................................................................................................................................. 21
3.2.1 PARA EL DESARROLLO DE UNA OFERTA TURÍSTICA SOSTENIBLE. ......................................................... 21
Desarrollo de una Oferta turística competitiva y sostenible. ........................................................................................ 21
3.2.2 PARA EL DESARROLLO DE UNA POLÍTICA TURÍSTICA ESTABLE EN EL TIEMPO. ................................... 23
Promover la cultura turística y la seguridad para el visitante. ...................................................................................... 23
Fortalecer las capacidades de las instituciones vinculadas con la actividad turística. ................................................ 24
4. ALINEAMIENTO ORGÁNICO Y ESTRATÉGICO ................................................................................................... 31
5. CADENA DE RESULTADOS EN LA GESTIÓN DEL MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO .... 33
6. CUADRO RESUMEN DE METAS, PROGRAMACIÓN FÍSICA Y PRESUPUESTO .............................................. 35
7. PROGRAMA DE METAS Y ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR LAS UNIDADES ORGÁNICAS .................. 38
ANEXOS………………………………………………………………………………………………………………….………39
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION .............................................................................................................
PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL / SEGURIDAD JURIDICA ..................................................................................
ALTA DIRECCION / OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION .................................................................................
ORGANOS DE LINEA ....................................................................................................................................................
COMERCIO EXTERIOR
TURISMO .........................................................................................................................................................................
MEJORA DEL APROVECHAMIENTO DE LAS OPORTUNIDADES COMERCIALES BRINDADAS POR LOS
PRINCIPALES SOCIOS COMERCIALES…………………………………………………………………………..
PROYECTO UNION EUROPEA: Cierre de Proyecto………………………………………………………………….
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PRESENTACIÓN El Plan Operativo Institucional – POI es un instrumento de Gestión de corto plazo que permite a las distintas dependencias orientar sus esfuerzos mediante el establecimiento de líneas de acción para la consecución de metas y objetivos preestablecidos según las prioridades institucionales. Asimismo, se constituye como el documento de gestión que contribuye a que el personal y las Dependencias de la Institución respondan de manera organizada a las exigencias propias de los procesos priorizados, evitando la duplicidad de funciones; todo ello, para elevar la calidad, eficiencia y efectividad de la gestión de las Dependencias del Sector. En resumen, el POI permite organizar los esfuerzos y recursos para lograr los objetivos y metas que se programen anualmente, teniendo como marco los Planes Nacionales, el Plan Estratégico Sectorial Multianual – PESEM y el Plan Estratégico Institucional – PEI, en concordancia con el artículo 71º de la Ley Nº 28411 - “Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto”. De acuerdo a ello y en cumplimiento a lo dispuesto por la Resolución Jefatural Nº 003-94-INAP/DNR, el Plan Operativo Institucional – POI del MINCETUR para el año 2012 se ha programado bajo los criterios de:
•••• Globalidad e Integridad, pues se contempla a todos los Órganos de la Institución. •••• Flexibilidad, el presente documento es susceptible a admitir cambios justificados en las
diferentes etapas de ejecución por efecto de situaciones imprevistas debidamente argumentadas.
•••• Coordinación, se ha formulado en estrecha coordinación con cada uno de los Órganos de la Institución.
•••• Racionalidad, se toma en cuenta los cambios que se viene experimentando en la Administración Pública, como es la implementación del presupuesto por resultados; proceso que se expone en detalle en la parte introductoria del presente documento.
De acuerdo a sus funciones, la Oficina General de Planificación, Presupuesto y Desarrollo, ha coordinado y consolidado el presente documento que comprende las acciones a realizar tanto de la Alta Dirección, como de las Unidades Orgánicas de Línea, los Órganos de Apoyo y la Unidad Ejecutora Plan COPESCO Nacional; a fin de ejercer la función del Ministerio y de tomar decisiones en forma racional, coherente y oportuna, para el logro de los objetivos y metas sectoriales planteadas para el año 2012.
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INTRODUCCIÓN En el marco de las reformas del sistema de Programación Presupuestal1 en el que se propone un cambio significativo orientado a resultados, y en base a la experiencia ganada y lecciones aprendidas el Ministerio de Economía y Finanzas – MEF viene introduciendo progresivamente y en coordinación con los sectores la implementación de las nuevas metodologías e instrumentos para mejorar la calidad del Gasto Público en el marco del Presupuesto por Resultados (PpR) en el Perú; para dicho efecto aprobó la Directiva Nº 002-2011-EF/76.01 – en el cual aprueba los lineamientos para la Programación y Formulación del Presupuesto del Sector Público 2012, el cual contiene disposiciones generales orientadas a que las entidades de los niveles de Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, programen y formulen su presupuesto institucional en base a Productos y Resultados. Esta nueva metodología es una manera diferente de realizar el proceso de asignación, aprobación, ejecución, seguimiento y evaluación del Presupuesto Público, y exige que el modelo de Gestión Institucional y Administrativa de las entidades públicas cambie. Lo cual implica superar la tradicional manera de realizar dicho proceso, centrado en instituciones (pliegos, unidades ejecutoras, etc.), programas y/o proyectos y en líneas de gasto o insumos; a otro en el que eje es el Ciudadano y los Resultados que éstos requieren y valoran. En ese sentido, el Plan Operativo Institucional se encuentra orientado bajo la propuesta del enfoque de la Gestión por Resultados, buscando articular de una manera consistente los costos del accionar institucional con el logro de Productos y Resultados, de modo que se integre la gestión estratégica, presupuestaria y operativa de las entidades del Sector Público. Por consiguiente, el Plan Operativo Institucional 2012, en esa búsqueda de la mejora continua, seguirá formulándose en concordancia con el Enfoque por Resultados, con lo cual busca su alineamiento2con el Presupuesto Institucional de Apertura – PIA 2012 y el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones – PAAC 2012, lo que permitirá fortalecer e integrar técnicamente los principales instrumentos que rigen la gestión de corto plazo del Ministerio. De acuerdo a ello, el Proyecto de POI para el 2012 cuenta con las siguientes características:
• El documento se encuentra alineado con los Objetivos Estratégicos del Sector, cada dependencia del MINCETUR, cuenta con el marco estratégico y presupuestario que orienta su accionar.
• La programación operativa de cada una de las Oficinas o Direcciones busca sustentar los
Cuadros de Necesidades de cada una de ellas. Tanto la programación de actividades como la programación financiera, se encuentran articuladas con la información contenida en el SIGA.
• La programación operativa es mensualizada teniendo en cuenta que el monitoreo del accionar
operativo debiera ser permanente, el proyecto del POI no contempla metas de carácter trimestral; con ello se busca que la Alta Dirección cuente con información que le permita tener un conocimiento cabal e íntegro tanto de la ejecución del gasto como del nivel de avance en las actividades de cada una de las dependencias.
• Asimismo, a diferencia del Plan Operativo 2011 que se encontraba dividida en “metas
tradicionales” y “productos”, la Programación Operativa del POI 2012, está dividida en “Acciones
1 Programa Presupuestal con Enfoque de Resultados: constituye la unidad básica de programación de las acciones del estado en cumplimiento de sus funciones a favor de la sociedad. 2 Por “alineamiento” se entiende el esfuerzo de armonizar la programación presupuestaria, operativa y de las contrataciones de una determinada Entidad Pública, asegurando que exista una adecuada correspondencia entre insumos, productos y resultados, todo ello enmarcado en la gestión estratégica del Pliego. Adicionalmente, se busca que los objetivos que persiguen el POI, PIA y PAAC del Sector sean los mismos, de modo que se evite las duplicidades, gasto innecesario o la superposición de esfuerzos, entre otros aspectos tácticos que inciden en la gestión institucional.
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Centrales3” y “Acciones Presupuestarias que no resultan en productos - APNOPs4”, esto en concordancia con la metodología del Presupuesto por Resultados implementado por el MEF.
Dadas las consideraciones expuestas, el Ministerio, en el proceso de formulación, ha identificado 16 APNOPs, 3 Acciones Comunes y 2 proyectos en las dos Unidades Orgánicas de línea, los cuales se detallan a continuación: • En Comercio Exterior:
I Política comercial que dinamiza los sectores económicos delpaís.
Número de Acuerdo vigentes (acumulados) Acuerdo comercial 16
II Empresas exportadoras se benefician de acuerdos Número de empresas que exportan productos notradicionales hacia países con los cuales contamos conacuerdos en vigencia.
Empresas 16,303
III Acción común: Diseño y Planeamiento de la Política en materiade Comercio
Participación 36
Número de escuelas que incluyen en su ProyectoCurricular el tema de Comercio Exterior.
Escuelas 50
N° de Promotores en Comercio Exterior capacitados Carreras 150
N° de Programas de información y/o capacitación paraPYMES
PYMES 4
Nª de Programas Propuestos para Facilitar elFinanciamiento de Comercio Exterior
Programas 2
Número de Tipos de Trámite implementados en laVentanilla Única de Comercio Exterior – VUCE
Tramites 80
Número de Propuestas de mejora de los procesosaduaneros en sus diferentes regímenes
Propuestas 2
Número de Propuestas de mejora de la cadena logísticade ciertos productos priorizados.
Propuestas 2
Número de Proyectos propuestos para la mejora deldesempeño de las Zonas Económicas Especiales
Proyectos 2
Número de Supervisiones realizadas en las ZonasEconómicas Especiales
Supervisiones 16
N° de Gobiernos Regionales y/o Locales fortalecidos enherramientas de Comercio Exterior para la identificaciónde su Oferta Exportable existente y/o potencial.
Entidades 96
N° de asociaciones, consorcios y otros fortalecidos enherramientas de Comercio Exterior para la identificaciónde su Oferta Exportable existente y/o potencial.
Asociaciones 5
VIAcción común: Conducción y Monitoreo del desarrollo deComercio Exterior
Participación 20
VII
Proyecto de Inversión Pública: Desarrollo de la Oferta deServicios en Comercio exterior para las PYMES de Villa elSalvador
Número de atenciones que brinda el módulo Atención 600
PROGRAMA PRESUPUESTAL
PROPUESTONº
ASIGNACION PRESUPUESTARIA QUE NO
RESULTA EN PRODUCTOS - APNOPsINDICADOR UM TOTAL
ADECUADAS CONDICIONES DEL
INTERCAMBIO COMERCIAL A LOS
MERCADOS INTERNACIONALES
DESARROLLO DE
COMERCIO EXTERIOR
IEntidades públicas y privadas cuentan con herramientas ymecanismos que permiten el aprovechamiento deoportunidades comerciales en mercados internacionales
N° de entidades y PYMES que se han beneficiado de lainformación sobre mercados internacionales.
IV
Impulsar la inversión de empresas privadas en determinadaszonas que por su condición económica requieren decondiciones especiales
V
Sector público y privado cuentan con herramientas(capacitaciones, material, asistencia técnica) que les permitaidentificar la Oferta Exportable existente y/o potencial a nivellocal y regional.
IISector Público, Privado y Sociedad Civil en Generaldesarrollan una Cultura Exportadora
III
Las condiciones del país son competitivas en cuanto a losmecanismos de facilitación de comercio exterior a los cualespueden acceder las empresas e instituciones que forman partedel sector exportador.
Entidades 300
3Las Acciones Centrales comprenden las actividades orientadas a la gestión de los RRHH, materiales y financieros de la entidad, que contribuyen al logro de los resultados del Programa Presupuestal Propuesto. 4 APNOPs: Comprende las asignaciones que se aprueban en el presupuesto para la atención de una finalidad específica por la entidad. Nota: En el Ministerio las actividades que ejecutan los Órganos de línea se encuentran contenidas en las APNOPs en tanto se encuentran en revisión por el MEF. Una vez aprobado dichas APNOPs se denominarán Producto.
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• En Turismo
Número de entidades públicas fortalecidas en las funciones transferidas referidas en el tema, turismo ambientalmente sostenible.
Entidades Públicas 25
Número de Gestores Capacitados en temas TurísticosGestores capacitados
600
Número de Planes Regionales de turismo desarrollados. Planes 5
Nº de prestadores de servicios turísticos que reciben reconocimiento por las buenas prácticas (certificación de calidad)
Prestadores 100
Nº de prestadores capacitados en aplicación de Buenas Prácticas.
Prestadores 300
Nº de prestadores de servicios turísticos que cuentan con el sello de calidad.
Prestadores 20
Porcentaje de recomendaciones implementadas en las entidades públicas vinculadas al ingreso, permanencia y salida de visitantes al Perú.
Entidades 10%
Nº de entidades que incorporan las recomendaciones. Entidades 4
IV. Población informada y que promueve el turismo sostenible.Número de personas informadas y que promueven el turismo sostenible.
Personas 18,842
Número de emprendimientos con productos óptimos. Emprendimientos 20
Número de gestores y emprendedores que aplican capacidades adquiridas.
Gestores y emprendedores
480
Número de PIP viables gestionados. Proyectos 5
Número de servicios turísticos comercializados por los emprendimientos rurales.
Servicios turísticos 20
VI.Prestadores Turísticos regulados y fiscalizados en la actividadde Juegos de Casinos y Máquinas Tragamonedas.
Número de salas de juegos que cumplen con la norma. Salas autorizadas. 708
VII.Población informada sobre el riesgo del uso inadecuado de losJuegos de Casinos y Máquinas Tragamonedas.
Número de personas informadas en los riesgos de uso de Juegos de Casinos y Máquinas Tragamonedas.
Personas 3,770
VIII.Acción Común: Diseño y Planeamiento de la Política en materiade Turismo
Acción 103
Artesanos 17,945
Instituciones 32
Porcentaje de artesanos que emite facturas y/o boletas con RUC.
Porcentaje 15
Porcentaje de artesanos que han disminuido el costo de su producto.
Porcentaje 15
Porcentaje de artesanos que aplica la capacitación sistemática que recibió en el CITE.
Porcentaje 60
Porcentaje de artesanos que aumento la creación de nuevos productos.
Porcentaje 50
Porcentaje de artesanos que emite facturas y/o boletas con RUC.
Porcentaje 15
Porcentaje de artesanos que han disminuido el costo de su producto.
Porcentaje 15
Porcentaje de artesanos que aplica la capacitación sistemática que recibió en el CITE.
Porcentaje 60
Porcentaje de artesanos que aumento la creación de nuevos productos.
Porcentaje 50
Número de Artesanos inscritos en el Registro Nacional de Artesanos Capacitados.
Proyecto CITE Diseño Perú.III.
PROGRAMA PROPUESTO NºASIGANACION PRESUPUESTARIA QUE NO
RESULTA EN PRODUCTOS - APNOPsINDICADOR UM TOTAL
Mejora de la competitividad de
la oferta turística y
sostenibilidad de la actividad
turística
I Entes gestores (publico-privado) con capacidades de gestiónpara el desarrollo de destinos turísticos
III.Entidades públicas aseguran condiciones adecuadas para elingreso, permanencia y salida de visitantes al país.
V. Emprendedores de Turismo Rural comunitario fortalecidos engestión turística y empresarial
II.Prestadores de servicios y entidades públicos incorporanbuenas prácticas en la gestión de servicios turísticos sostenibles.
Mejora de la Competitividad
del Sector Artesanal
II.Artesanos con Capacidades en Gestión Empresarial eInnovación Tecnológica.
Gestión de la Competitividad del Sector Artesanal y Fortalecimiento Institucional.
I
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El presente Plan Operativo desarrollado bajo el Enfoque por resultados, orientado a la planificación y medición de resultados e impactos, busca fortalecer la eficacia y equidad del gasto público, para contribuir a la mejora del desempeño del Estado respecto al bienestar de la población. Cabe precisar, que al aplicar esta metodología en la formulación del Plan Operativo, pueden suscitarse situaciones que no fueron previstas; por ello, este documento es perfectible en el tiempo dado que se trata de un proceso dinámico. Asimismo es importante señalar que el presupuesto que financia las actividades del presente Plan Operativo se encuentra aprobado mediante Ley Nº 29812 – Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2012.
1. LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS DEL MINCETUR
1.1 VISIÓN
1.2 MISIÓN
Somos el Órgano Rector del Sector Comercio Exterior y Turismo que define, dirige, ejecuta, coordina y supervisa la política del Sector. Tenemos la responsabilidad en materia de las negociaciones comerciales internacionales, así como de la promoción, orientación y regulación del comercio exterior, el turismo y la artesanía, para lograr el desarrollo sostenible del Sector.
Perú, país exportador de una oferta de bienes y servicios con valor agregado, competitiva, diversificada y consolidada en los mercados internacionales; reconocido internacionalmente como destino turístico sostenible; donde el Comercio Exterior y el Turismo contribuyen a la inclusión social y a mejorar los niveles de vida de la población.
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1.3 OBJETIVOS GENERALES, ESPECIFICOS Y ESTRATEGIAS
OBJETIVO GENERAL 1
OBJETIVO ESPECÍFICO 1.1 OBJETIVO ESPECÍFICO 1.2 OBJETIVO
ESTRATEGIAS ESTRATEGIAS
Lograr el incremento sostenido del intercambio comercial, con énfasis en las exportaciones de los sectores no tradicionales; y consolidar la imagen del Perú como país exportador de bienes y servicios competitivos.
Mejorar las condiciones de acceso a mercados y establecer reglas y disciplinas claras para el intercambio comercial de bienes y servicios e inversiones.
Lograr la inserción competitiva de bienes y servicios en los mercados internacionales.
1.1.1 Participación activa en foros multilaterales de comercio, asegurando el cumplimiento de los compromisos asumidos y defendiendo la posición e intereses del país a nivel internacional.
1.1.2 Participación activa en foros de integración regional asegurando el cumplimiento de los compromisos asumidos, así como profundizar y fortalecer la integración subregional.
1.1.3 Negociación de acuerdos comerciales bilaterales y plurilaterales que permitan acelerar el proceso de apertura comercial recíproca y al mismo tiempo, establecer normas y disciplinas más profundas en relación con los foros multilaterales.
1.2.1 Desarrollar una oferta exportable diversificada con mayor valor agregado y alta calidad en cada una de las regiones.
1.2.2 Diversificar y consolidar la presencia de las empresas, productos y servicios peruanos en los mercados de destino.
1.2.3 Implementar mecanismos eficaces de facilitación del comercio exterior, que permitan el acceso y la prestación de servicios financieros y de distribución física en mejores condiciones de calidad y precio.
1.1.4 Administración de acuerdos comerciales suscritos por el país a fin de garantizar su adecuado cumplimiento.
1.2.4 Desarrollar una cultura exportadora con visión global y estratégica que fomente capacidades de emprendimiento y buenas prácticas comerciales basadas en valores.
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OBJETIVO GENERAL 2
OBJETIVO ESPECÍFICO 2.1 OBJETIVO ESPECÍFICO 2.2
ESTRATEGIAS ESTRATEGIAS
Hacer del Turismo una actividad económica competitiva, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin de que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para el país
Lograr la diversificación de la oferta turística y artesanal de calidad.
Fortalecer las capacidades institucionales y de recursos humanos vinculado al turismo y la artesanía.
2.1.1 Fomentar y desarrollar la inversión en turismo.
2.1.2 Mejorar y desarrollar nuevos productos y destino turísticos.
2.1.3 Desarrollar formas de turismo que promuevan la inclusión social: turismo rural comunitario, ecoturismo.
2.2.1 Fortalecer la cultura y conciencia turística.
2.2.2 Desarrollar la normatividad y regulación de la actividad turística y artesanal.
2.2.3 Fomentar espacios de coordinación público-privado para la gestión del turismo. 2.1.4 Promover la competitividad artesanal
y acceso a mercados internacionales.
2.2.4 Promover la descentralización, mejora y diversificación de la capacitación y formación en turismo y artesanía.
2.1.5 Promover el uso sostenible del patrimonio natural y cultural que forma parte de la oferta turística.
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2. DIAGNÓSTICO DEL SECTOR
2.1 EN COMERCIO EXTERIOR
Las políticas comerciales liberales permiten una adecuada circulación de bienes y servicios, intensificando la competencia y fomentando la innovación. Su finalidad es contribuir a elevar el nivel de vida de la población, así como al crecimiento y desarrollo de los países, coadyuvando al incremento del bienestar, asegurando un empleo de calidad.
En ese sentido, la política comercial peruana tiene como objetivo incrementar la competitividad del país a través de la ampliación de mercados para la producción peruana de bienes y servicios, la mejora en las posibilidades de provisión de bienes de capital e insumos para los productores, el acceso a una canasta de bienes de consumo de mayor calidad y menores precios para los consumidores y mejores condiciones que se generan para las inversiones en el territorio.
Gracias a la aplicación y buena conducción de la política comercial, de enero a octubre de 2011, las exportaciones totales presentaron un crecimiento de 32.0% respecto del mismo periodo del año anterior, registrando US$ FOB 37,850 millones. Por otro lado, las importaciones alcanzaron los US$ CIF 31,176 millones, es decir, un crecimiento de 28.1% respecto al periodo de enero a octubre de 2010. Resultado de ello, el intercambio comercial aumentó en US$ 16,007 millones, alcanzado los US$ 69,025. Por el lado de las exportaciones no tradicionales, durante el periodo de enero a octubre de 2011, se mostró un incremento de 34.2% respecto del mismo periodo anterior, alcanzando los US$ FOB 8,170 millones (21.6% del total exportado); mientras que las exportaciones tradicionales ascendieron a US$ FOB 29,680 millones, es decir, un crecimiento de 31.4%.
Los productos no tradicionales que más se exportaron durante el periodo en análisis fueron: alambre de cobre refinado (US$ 253 millones), espárragos frescos o refrigerados (US$ 225 millones), jibias y globitos; calamares y potas congelados, secos, salados o en salmuera (US$ 208 millones), demás preparaciones y conservas de moluscos e invertebrados acuáticos (US$ 185 millones), fosfatos de calcio naturales, fosfatos aluminocálcicos naturales y cretas fosfatadas sin moler (US$ 179 millones), zinc en bruto sin alear (US$ 173 millones), aguacates (paltas) frescas o secas (US$ 164 millones), demás t-shirt de algodón para hombres o mujeres (US$ 154 millones), t-shirt de algodón para hombres o mujeres de tejido de un solo color uniforme, incluidos los blanqueados (US$ 143 millones), y lacas colorantes (US$ 123 millones). Los productos tradicionales que más se exportaron fueron: oro en demás formas (US$ 8,030 millones), minerales de cobre y sus concentrados (US$ 6,641 millones), cátodos y secciones de cátodos de cobre refinado (US$ 2,400 millones), harina, polvo y pellets de pescado con un contenido de grasa superior a 2% en peso impropios para la alimentación humana (US$ 1,642 millones), minerales de plomo y sus concentrados (US$ 1,523 millones), café sin tostar sin descafeinar excepto para siembra (US$ 1,133 millones), gas natural licuado (US$ 1,020 millones), minerales de cinc y sus concentrados (US$ 1,015 millones), demás gasolinas sin tetraetilo de plomo para motores de vehículos automóviles (US$ 991 millones), minerales de hierro y sus concentrados excepto las piritas de hierro tostadas (cenizas de piritas) sin aglomerar (US$ 873 millones). Al cierre del 2011, se proyecta que las exportaciones totales asciendan a US$ 42,924 millones, de los cuales US$ 9,589 millones corresponde a exportaciones no tradicionales y US$ 33,335 millones corresponde a las tradicionales. Al cierre del 2012, se espera que las exportaciones totales asciendan a US$ 49,324 millones. A pesar de una economía mundial incierta a causa de la crisis internacional, el Perú está en la
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capacidad de mantener tasas de crecimiento sostenidas del 6%. Con esto, se espera que las exportaciones al cierre del 2012 presente un crecimiento de 14.9% respecto de 2011.
2.2.1 LOGROS 2010 - 2011
Negociaciones Comerciales:
11 Acuerdos comerciales en vigencia 1. Tratado de Libre Comercio (TLC) – Corea del Sur (2011) 2. Tratado de Libre Comercio(TLC) – EFTA (Suiza y Liechtenstein, 2011) 3. Tratado de Libre Comercio (TLC) – China (2010) 4. Tratado de Libre Comercio (TLC) – Canadá (2009) 5. Tratado de Libre Comercio (TLC) – Singapur (2009) 6. Acuerdo de Libre Comercio (ACL) – Chile (2009) 7. Acuerdo de Promoción Comercial (APC) – EEUU (2009) 8. Acuerdo de Complementación Económica (ACE) N° 58 – MERCOSUR (2006) 9. Acuerdo de Complementación Económica (ACE) N° 50 – Cuba (2001) 10. Acuerdo de Complementación Económica (ACE) N° 8 – México (1987) 11. CAN (1969).
6 Acuerdos comerciales suscritos
1. Tratado de Libre Comercio (TLC) – Guatemala (2011) 2. Acuerdo de Asociación Económica (AAE)-Japón (2011) 3. Tratado de Libre Comercio (TLC) – Panamá (2011). 4. Tratado de Libre Comercio (TLC) – Costa Rica (2011) 5. Acuerdo de Integración Comercial (AIC) – México (2011) 6. Protocolo de Cosecha Temprana (PCT) – Tailandia (2005).
5 Acuerdos comerciales en negociación y/o en negociaciones concluidas
1. Tratado de Libre Comercio (TLC) Unión Europea (2011) 2. Acuerdo de Complementación Productiva y Comercial (ACPC) – Venezuela (2011) 3. Acuerdo de Asociación Trans pacífico (TPPA5) – Australia, Brunei, Chile, Estados Unidos,
Malasia, Nueva Zelanda, Singapur, Vietnam (2010) 4. Tratado de Libre Comercio (TLC) – El Salvador (2010) 5. Tratado de Libre Comercio (TLC) – Honduras (2010)
Desarrollo de Oferta Exportable:
• Priorización como sectores estratégicos de exportación a la Agroexportación, Textil y Confecciones, Manufacturas de Madera, Exportación de Servicios (Ley N° 29646 Fomento al Comercio Exterior de Servicios) y Biocomercio a través de la creación de la Comisión Nacional de Promoción del Biocomercio, D.S. N° 009-2010-MINCETUR.
• Fortalecimiento de cadenas productivas por más de US$ 9 millones con recursos ordinarios y apoyo de la cooperación internacional (olivo, mango orgánico, quinua, cacao orgánico, palmito y textiles artesanales), beneficiando a cerca de 1,500 productores. (Amazonas, Cusco, Piura, Puno, San Martín y Tacna).
5 Por sus siglas en inglés: Trans-Pacificic Partnership Agreement.
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• Beneficiar a 827 empresas exportadoras o con potencial exportador de Regiones, fortaleciendo sus capacidades y oferta a través de programas de asistencia técnica como Buenas Prácticas de Manufactura y Mercadeo, Planes de Exportación, Empaques, Diseño e Imagen Corporativa.
• Ejecución y finalización del Proyecto PerúBiodiverso I etapa, con apoyo de la Cooperación
Suiza, SECO, y la Cooperación Alemana, GTZ, por US$ 2 millones, para el desarrollo de cinco (5) cadenas productivas: sacha inchi, camu camu, yacón, tara y maca. En noviembre de 2010 se inició la II Fase del Proyecto, por tres (3) años, (US$ 2 millones de dólares) incluyendo productos como cacao nativo, algarrobo y plantas medicinales.
• Inicio y ejecución del Proyecto Región Exportadora con apoyo de la Cooperación Suiza, SECO,
para fortalecer los servicios de las Instituciones de Apoyo al Comercio. (US$ 4 millones).
• Implementación del Programa OVOP (Un Pueblo, un Producto), con el apoyo de la Cooperación Japonesa, incorporando durante el 2010 y 2011, 30 productos OVOP a nivel nacional.
• Programa de Adiestramiento para Fortalecimiento de Capacidades a Direcciones Regionales de
Comercio Exterior y Turismo de las 26 Regiones del Perú, totalizando más de 500 horas de entrenamiento.
Desarrollo de Mercados y Cooperación:
• 4 nuevos Planes Operativos de Mercado: Canadá, Chile, Corea del Sur y UE2 (Italia, Países Bajos y Reino Unido).
• 12 Ruedas de Negocio y Foros Empresariales en el Marco de las EXPO Perú (Panamá, R. Dominicana, México, Bolivia, Colombia, Chile, Brasil, Guatemala, C. Rica, Canadá, Argentina y Brasil) que beneficiaron a 450 MYPES exportadoras.
• Fortalecimiento en mercados de destino: Agregado Agrícola y diseño de Centros Multiservicios (CEMUS).
• Desarrollo y difusión de 100 perfiles de compradores de China y Rusia.
• Elaboración y presentación del Plan de Acciones Inmediatas para el aprovechamiento comercial y desarrollo de la Carretera Interoceánica Sur, incluyendo Propuesta de Decreto de Urgencia, que dicta medidas de carácter temporal para dar solución a problemática de los complejos fronterizos y publicación de Guía Práctica para Exportar a Brasil, (Acre, Rondonia, Matto Grosso y Amazonas).
• Elaboración y difusión de Guías Prácticas para 24 mercados priorizados.
• Gestionar más de US$ 25 millones de recursos no reembolsables ante la CAF, el BID, Cooperación Suiza (SECO), y, Programa de Ayuda para el Comercio. Período 2006-2011.
• Gestionar el apoyo de la OEA, con la que se ejecutó la I etapa del proyecto “OEA-ASCEMPROMUL (Quinua orgánica). A la fecha se viene ejecutando la II Etapa de este proyecto gracias a una donación del gobierno Canadiense incorporándose a productores de mango orgánico en la región Piura (US$ 235,000).
• Elaboración del proyecto de cooperación con la Unión Europea denominado EURO - ECO TRADE que se estima en 8 millones de euros para implementación y aprovechamiento del TLC Perú – Unión Europea.
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Facilitación del comercio: • Más de 19,528 ventas al exterior de las PYME a través del sistema Exporta Fácil por un monto
de 6.75 millones de dólares.
• Más de 19,000 operaciones de crédito a las PYMES exportadoras gracias al Programa SEPYMEX, que ha permitido más de US$ 1,200 millones en financiamientos de pre embarque.
• A través del Fondo de Garantía Empresarial – FOGEM se han coberturado más de US$ 300
millones en créditos orientados a la micro y pequeña empresa.
• Con la implementación de la I etapa del componente de mercancías restringidas de la Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE), se ha logrado:
� Ahorro de $50 en cada trámite para el usuario. Lo que significa un ahorro del 5% del
costo logístico. � Reducción del 25% del tiempo de resolución de los expedientes. � Más de 3 500 empresas han realizado trámites exitosamente. En promedio se realiza 4
500 trámites mensuales.
• Construcción del Componente portuario y de Origen de la VUCE.
• Reducción del sobrecosto tributario a la exportación de servicios (aplicación incorrecta del IGV) mediante promulgación de la Ley de Fomento al Comercio Exterior de Servicios.
• Reducción de tiempos de desaduanaje mediante implementación del despacho anticipado de aduanas en 48 horas como parte del aprovechamiento de los acuerdos comerciales.
• Mejoramiento normativo del régimen de Zonas Francas y CETICOS (nuevas actividades, mejores procesos, normas más claras y descentralización de la gestión a los gobiernos regionales).
Cultura Exportadora:
• 1,500 PYMEs capacitadas en 25 Regiones y 20,000 materiales distribuidos en el marco del programa Región Exporta.
• 2,000 Docentes de Ciencias Sociales y Educación para el Trabajo capacitados, 500 colegios y 180,000 alumnos beneficiados en 18 Regiones con Cursos de Comercio Exterior, en el marco del Programa de Inclusión del Comercio Exterior en el Currículo Escolar de Educación Secundaria.
• 5 normas regionales publicadas para incorporar los contenidos de comercio exterior en el proyecto educativo regional.
• Implementación del Programa “Gamarra Exporta¨ y ¨Villa El Salvador Exporta” a través del cual se ha capacitado a más de 4,200 empresarios a través de 140 talleres en materia de Comercio Exterior y asistido a 3,600 usuarios.
• Creación de 10 Redes Empresariales en Gamarra que en promedio han incrementado sus exportaciones en un 20%.
• Elaboración del Proyecto de Inversión Pública para implementar un módulo de servicios e información en Tacna.
• Implementación de la V edición del Programa de Concursos Nacionales de Comercio Exterior y Turismo, premiando con más de S/. 1.7 millones a 25 jóvenes con cerca de 300 trabajos, en sus tres categorías: tesis de grado, planes de negocios y monografías escolares.
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• Ganador de 2 Buenas Prácticas Gubernamentales organizado por Ciudadanos al Día: Programa “Gamarra Exporta” y la virtualización de los trámites de mercancías restringidas del Proyecto “Ventanilla Única de Comercio Exterior”.
2.2 EN TURISMO
El turismo es una importante actividad económica, además es un mecanismo esencial de lucha contra la pobreza y un instrumento clave en el desarrollo sostenible al ser capaz de crear riqueza económica y social de forma más rápida que otros sectores, mejorando la calidad de vida de las comunidades anfitrionas, a través de la generación de empleo en forma descentralizada. Por ello, es necesario alcanzar la sostenibilidad y competitividad de la actividad turística del Perú a nivel mundial, propiciando que el Sector Turismo contribuya a transformar y mejorar los niveles de bienestar integral de sus ciudadanos, especialmente aquellos que residen en el ámbito rural. Se puede afirmar que el Perú es un país privilegiado, al poseer una variedad de elementos que constituyen su oferta turística y artesanal, la cual al ser ofrecida brinda una experiencia integrada al turista. El país es considerado uno de los ocho focos originarios de cultura en el mundo y cuenta con el mayor número de sitios arqueológicos, ciudades con patrimonio histórico, cultural y con una gran variedad de climas y ecosistemas que muestran una gran diversidad de flora y fauna; asimismo, cuenta con sitios adecuados para la práctica de deportes de aventura, entre otros. El desarrollo del sector está influenciado por los recursos turísticos, la infraestructura, los servicios básicos y la planta turística. En ese sentido, la actual administración del Sector Turismo, en su afán de contribuir con la política de Estado que busca mitigar la pobreza, orienta sus acciones a hacer del Turismo una actividad con un desarrollo sostenible, competitivo y participativo. Estas acciones han permitido logros consensuados con el sector privado y público, presentando un comportamiento positivo durante el I semestre del año 2011, manifestado en sus 2 principales indicadores de desempeño; así tenemos que durante este periodo, la llegada de turistas internacionales al país ascendieron a 1`932,184, cifra que representa un incremento de 13.9% respecto a similar período del 2010. Por su parte, el Ingreso de divisas generado por el turismo receptivo durante el período de enero a setiembre fue US$ 2,389 millones, lo cual refleja un incremento de 19.1% mayor a lo registrado a similar periodo del 2010. Este comportamiento se debió fundamentalmente al mayor movimiento turístico de los extranjeros, lo que evidencia la recuperación de la economía mundial luego de varios meses de crisis financiera que afectó, tanto a la actividad turística como a otros sectores en la mayoría de los países. Al cierre del 2011 se proyecta que la llegada de turistas internacionales ascienda a 2.52 millones y el ingreso de divisas llegará a US$ 3,178 millones. Asimismo, en base a las cifras antes mencionadas y a las actividades que ejecute el Sector de manera conjunta con el Sector Privado, se proyecta que al cierre del año 2012, se logrará obtener US$ 3,5246 millones en ingreso de divisas generadas por la actividad turística y la llegada de turistas extranjeros no residentes ascendería a 2.743 millones.
6 Datos estimados por la Oficina de Estudios Estadísticos - OGEE 3 Datos estimados por la Oficina de Estudios Estadísticos - OGEE
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2.2.1 LOGROS 2010 - 2011
En Destinos Turísticos:
• 10 regiones del país tienen Planes Regionales de Turismo – PERTUR (Arequipa, Ayacucho, Junín, Lambayeque, Lima, Loreto, Piura, San Martin, Tumbes, Puno).
• Más de 700 funcionarios de los Gobiernos Regionales y Locales han sido capacitados en gestión y planificación turística. Destinos turísticos de la Etapa I.
• Diversificación de la oferta turística existente, a través de asistencia técnica en las Ruta Turísticas del Pisco y Rutas Urbanas de Lima.
• Distinción otorgada por la OMT: Premio Ullyses al Destino Ruta Moche en el rubro Gobernanza Turística.
• 4,456 recursos turísticos inventariados en base de datos, representando un 66% de avance.
En Calidad y competitividad de servicios turísticos:
• A través del Sistema de Aplicación de Buenas Prácticas en destinos turísticos (SABP) se logró:
� Capacitaciones: 976 � Asistencias técnicas: 296 � Evaluaciones: 167 � Reconocimientos otorgados: 83
• La expedición del Reglamento para el uso del Sello de Calidad Turística CALTUR.
• Certificación de Calidad de los Servicios Turísticos.
En Cultura Turística:
• Lanzamiento de la campaña publicitaria de Cultura Turística:
� 2010 (radio y televisión a nivel nacional), impacto: 3 millones de personas. � 2011 (radio y televisión a nivel nacional), locución en quechua y aymara, impacto: 4
millones de personas.
• Sensibilización y capacitación en Cultura turística:
� 2010 en 17 regiones, beneficiarios: 1,482 personas (Puno, Lambayeque, Arequipa, Amazonas, Ancash, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huánuco, Ica, La Libertad, Lima, Loreto, Madre de Dios, Pasco, Piura, San Martín).
� 2011 en 13 regiones, 2 622 personas. Beneficiadas (Ancash, Apurímac, Arequipa, Callao, Cusco, Huánuco, La Libertad, Lima, Madre de Dios, Puno, San Martín, Tacna).
• Prevención de la Explotación Sexual de niños, niñas y adolescentes en el ámbito turístico:
• Foros Macro Regionales en el norte y sur del país.
• Suscripción 325 Códigos de Conducta a nivel nacional.
• Puesta en escena de la obra teatral “Voces en el Silencio”.
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Programa de Turismo Rural Comunitario:
• 10 DIRCETUR fortalecidas para promover una gestión del desarrollo de TRC a nivel regional
• 3,000 prestadores de servicios y 30,000 empleos vinculados al turismo en zonas rurales.
• 140 microempresas rurales han recibido capacitación en buenas prácticas en servicios turísticos y desarrollo de productos en Puno y Arequipa.
• Cerca de 100 operadores turísticos regionales y nacionales incluyen productos de TRC en sus propuestas comerciales.
Facilitación Turística:
• Publicación de la «Guía esencial para el turista que visita Perú
• Capacitación al personal de Frontera. (Tacna, Tumbes y Madre de Dios).
• Gestión para el incremento de 16 efectivos policiales en el Complejo Fronterizo Santa Rosa y 04 efectivos en el Terminal Terrestre Internacional de Tacna en coordinación con el Viceministerio de Orden Interno.
• Mejoramiento de los letreros de bienvenida y salida del País( Tacna, Tumbes y Madre de Dios).
• Colocación de íconos de la Marca País y Mapas con información sobre los principales atractivos turísticos regionales (Tacna, Tumbes y Madre de Dios).
• Fortalecimiento de capacidades a funcionarios de las DIRCETUR (Tacna, Tumbes, Madre de Dios, Puno) para realizar acciones de facilitación turística.
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3. AGENDA PROGRAMADA PARA EL 2012 Siguiendo con el ejercicio de su función, el MINCETUR ha preparado una agenda para el año 2012 que busca contribuir con el incremento sostenido de las exportaciones y de las divisas por turismo; en ese sentido, las actividades programadas se exponen a continuación: 3.1 SECTOR COMERCIO EXTERIOR
Como resultado de la agresiva agenda comercial que el Perú mantiene en curso, se busca incrementar la proporción de exportaciones, en especial de productos no tradicionales que se beneficien de acceso preferencial a los mercados internacionales. Como complemento de la apertura de mercados, se promueve el desarrollo de una oferta exportable competitiva, mercados de destino donde se consolide la presencia de los productos y servicios peruanos, un marco legal que permita la aplicación de mecanismos eficaces de facilitación de comercio exterior, y una cultura exportadora que fomente las capacidades de emprendimiento y buenas prácticas comerciales. En el marco de dichas estrategias que tienen como objetivo lograr el incremento sostenido del intercambio comercial, con énfasis en las exportaciones de los sectores no tradicionales; y consolidar la imagen del Perú como país exportador de bienes y servicios competitivos, se viene trabajando en lo siguiente:
3.1.1 PARA LA VINCULACIÓN DEL PERÚ CON LOS DEMÁS MERCADOS INTERNACIONALES
Negociaciones comerciales: Debido a la recuperación económica mundial y principalmente del incremento comercial de los socios comerciales con los cuales el Perú mantiene acuerdos comerciales en vigencia como Estados Unidos, China, Canadá y Chile; las exportaciones peruanas a octubre de 2011 alcanzaron el valor FOB de US$ 37,850 millones, es decir, un incremento de 32.0% respecto al mismo periodo del año anterior. En este escenario, se espera que al cierre del 2011 las exportaciones totales superen los US$ 42,924 millones.
En este contexto, será aun más importante fomentar el aprovechamiento de los beneficios de los acuerdos comerciales vigentes (Estados Unidos y China); y al mismo tiempo promover la diversificación hacia otros mercados que gozan de acceso preferencial (Canadá y Singapur), a los cuales se adicionarán Tailandia.
Teniendo en cuenta lo expuesto, para el 2012 se tiene programado:
• Participar en rondas de negociación en el marco del Acuerdo de Asociación Trans-pacífico
(TPPA).
• Participar en las reuniones en el marco de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI).
• Participar en las reuniones de la Comisión Administradora del ACE N° 58 – MERCOSUR.
• Participar en las rondas de negociación para la ampliación del ACE N° 50 – Cuba.
• Participar en reuniones en el marco de la Organización Mundial del Comercio (OMC).
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• Participación de la 23° Reunión Ministerial de APEC y sus reuniones conexas, a realizarse
en Rusia.
Con estas actividades se espera contar con: 17 Acuerdos Vigentes:
1. CAN (1969) 2. ACE N° 8 – México (1987) 3. ACE N° 50 – Cuba (2001) 4. ACE Nº 58 – MERCOSUR (2006) 5. APC – EEUU (2009) 6. ALC – Chile (2009) 7. TLC – Singapur (2009) 8. TLC – Canadá (2009) 9. TLC – China (2010) 10. TLC – Corea del Sur (2011) 11. TLC – EFTA (2011) 12. PCT – Tailandia (2012) 13. TLC – Panamá (2012) 14. TLC – Costa Rica (2012) 15. TLC – Guatemala (2012) 16. TLC – Unión Europea (2012) 17. AAE – Japón (2012) 3 Acuerdos Suscritos: Acuerdo de Asociación Transpacífico (2012) 1. TLC Honduras (2012) 2. TLC El Salvador (2012)
1 Acuerdo en negociación:
1. TLC Tailandia (2012)
3.1.2 MECANISMOS PARA EL DESARROLLO DE LA OFERTA EXPORTABLE COMPETITIVA Y FACILITACIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR.
Los actuales y potenciales consumidores de productos peruanos en el exterior son cada vez más exigentes y conocedores, buscan obtener un mayor valor por los productos que adquieren. Se observa una marcada demanda por productos naturales, orgánicos o aquellos que en su proceso no afecten el medio ambiente. Considerando la diversidad de la riqueza natural en el Perú, el MINCETUR apoya principalmente a las regiones y PYMES para que desarrollen una oferta exportable que atienda estos nichos de mercado, así como la facilitación y simplificación de procedimientos y logística para exportar.
Acuerdos en vigencia para el 2012
Acuerdos suscritos en el 2012
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En ese sentido, para el año 2012 se ha programado: Para el Desarrollo de la Oferta Exportable
• Organización del taller para el Programa Integral en Comercio Exterior dirigido a Direcciones
de Comercio Exterior.
• Participación en capacitaciones en el marco del Plan de Desarrollo de Capacidades y sesiones de la Comisión Intergubernamental.
• Organización de la asistencia técnica sobre asociatividad, fortalecimiento institucional, competencias de competitividad, competencias comerciales y/o gestión comercial para apoyo en Asociaciones / Consorcios del movimiento OVOP.
• Apoyo a la implementación de los planes de exportaciones e regiones priorizadas.
• Organización en el apoyo para la implementación de las actividades del Programa Nacional de Biocomercio.
• Difusión sobre herramientas para el fortalecimiento de la Oferta Exportable.
• Ejecución del taller de difusión del Movimiento OVOP (Un Pueblo Un Producto) a instituciones representativas del sector privado, público y académico.
Para la Supervisión de las Zonas Francas y CETICOS
• Ejecución de visitas de supervisión operativa de CETICOS y ZOFRATACNA.
• Elaboración del Plan Anual de Supervisión de CETICOS y ZOFRATACNA.
•••• Organizar la capacitación de funcionarios del MINCETUR en temas de supervisión operativa.
•••• Ejecución de la reunión para el monitoreo y coordinación con representantes del MINCETUR en los Directorios de CETICOS y ZOFRATACNA.
•••• Elaboración y diagnóstico del Plan Integral Anual para el fortalecimiento de áreas operativas de CETICOS y ZOFRATACNA.
•••• Desarrollo de talleres de capacitación y conversatorios de las áreas operativas de los CETICOS y ZOFRATACNA.
•••• Desarrollo de estudio para la evaluación de modelos de negocio para la atracción de inversiones en Zonas Francas.
Para la diversificación de mercados • Elaboración de estudios para el alineamiento y actualización de POMs para mercados
priorizados.
• Ejecución de talleres para asesorar a entidades y PYMES sobre el aprovechamiento de beneficios logrados en acuerdos comerciales.
• Participación en procesos de negociación de convenios de cooperación internacional en el ámbito comercial.
• Organizar la publicación y difusión de información relativa a oportunidades comerciales en mercados priorizados.
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• Ejecución de la puesta en marcha del CEMUS (Centro Multiservicio) en el noreste de Brasil. Para la Facilitación del Comercio Exterior
• Gestionar a través de la VUCE 7 mil transacciones mensuales (Actualmente se gestionan
aprox. 3500), incorporando 60 nuevos trámites al componente de mercancías restringidas (hoy se tienen 82 procedimientos) e implementando el componente de calificación y certificación de origen.
• Ejecución de talleres para asesorar a entidades y PYMES sobre el aprovechamiento de beneficios logrados en acuerdos comerciales.
• Disminución del costo logístico en las cadenas productivas de comercio exterior del 3%.
• Reducción de los tiempos, costos y documentos asociados al despacho aduanero en 5%.
• Facilitar el desembolso de US$ 300 millones en créditos de comercio exterior.
• Impulsar un nuevo marco normativo en materia de zonas francas como mecanismo de atracción de inversiones
Para la Promoción de la Cultura Exportadora
• Organización de eventos, Foros Macroregionales y un Congreso Internacional en materia de
Comercio Exterior que beneficiará a más de 1,400 personas, tanto al sector académico así como a funcionarios públicos y empresarios.
• Beneficiar a 1,340 docentes y funcionarios públicos con capacitaciones en materia de Comercio Exterior.
• Lanzamiento del Concurso Nacional de Incentivos al Comercio Exterior y Turismo edición 2012 orientado a docentes y alumnos.
• Beneficiar con el desarrollo e implementación de Plataformas Virtuales de Monitoreo y Adiestramiento en Comercio Exterior a 550 empresas y personas.
Con la ejecución de estas actividades se busca contribuir con la tendencia progresiva mostrada en las exportaciones, los cuales se expone en el gráfico siguiente que comprende la evolución de las exportaciones totales durante el periodo 2004 – 2012.
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Perspectivas de largo plazo: Exportaciones Perú Mundo (En miles de millones de US$)
Como se observa, al cierre del año 2012 se espera que las exportaciones totales asciendan a US$ 49,324 millones, de las cuales US$ 11,423 millones corresponden a las exportaciones no tradicionales y US$ 37,902 millones corresponden a las exportaciones tradicionales.
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3.2 SECTOR TURISMO El Perú tiene variados y abundantes recursos culturales y naturales que permiten tener una oferta turística diversa para diferentes tipos de turismo. Por ende, el desarrollo y promoción de atractivos turísticos debe considerar una segmentación de mercados con turistas que demandan nuevas experiencias, crecimiento personal, necesidad de descubrir civilizaciones antiguas, alto contacto con la naturaleza, gastronomía, cultura, entre otros. Teniendo en cuenta estas tendencias mundiales, el MINCETUR ha decidido promover el desarrollo del Turismo Rural Comunitario como una herramienta de inclusión económica y social de las poblaciones rurales, generando oferta de productos competitivos y diversos, brindando servicios de calidad y conservando los activos y patrimonios que posee nuestro país, lo cual permitirá el crecimiento descentralizado del país. Otra razón para el crecimiento del Turismo es la ubicación estratégica del Perú en el mundo y el crecimiento de Lima como Hub6 internacional de conexiones aéreas. El reto será consolidar a Lima como un Hub, como un centro de ferias, eventos, concursos, torneos; ya que esto nos dará la posibilidad de que el turismo sea un mecanismo permanente de inclusión social, descentralización del ingreso y del gasto. Con el objetivo de hacer del Turismo una actividad competitiva, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin de que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para el país, se trabajará en lo siguiente:
3.2.1 PARA EL DESARROLLO DE UNA OFERTA TURÍSTICA SOSTENIBLE. Desarrollo de una Oferta turística competitiva y sostenible.
• La Unidad Ejecutora Plan COPESCO Nacional, por el lado de las inversiones en
infraestructura turística, tiene programado invertir para el 2012 S/. 65`800,000 millones, en proyectos de desarrollo turísticos, para aproximadamente 92 proyectos de infraestructura turística en los siguientes destinos turísticos: Ruta Moche, destino Nazca-Paracas, destino Amazonas-kuelap, destino Puno-Lago Titicaca, destino Lima, Valle del Colca - Arequipa, entre otros.
• Plan Estratégico Nacional PENTUR 2008-2018
� Organizar y coordinar 84 asistencias técnicas para la implementación de Planes de
Acción en Destinos (Ruta Moche, Río Amazonas, Playas del Norte, Paracas-Nazca, Puno, Arequipa).
� Organización y actualización de los catálogos de destinos y productos de playas del Norte, Ruta Moche, Arequipa, Puno, Río Amazonas, Paracas Nazca, Ruta del Pisco, Rutas de Lima.
6 En inglés hub es el centro de un sistema en general, en el que coinciden los radios y se encuentra el eje. El término se utiliza internacionalmente para identificar sistemas que mantienen una fuerte dependencia de un sistema central. En la aviación comercial se entiende por hub un aeropuerto grande del que salen y al que llegan vuelos de larga distancia que se realizan mediante aviones de gran capacidad. Estos aeropuertos grandes tienen también enlaces con ciudades más pequeñas, que son servidas con aviones de tamaño menor. Mediante este sistema las compañías aéreas pueden llenar sus aviones grandes en los trayectos de largo recorrido. En el caso ideal, los horarios de los vuelos de corto alcance están coordinados de tal manera con los vuelos de largo recorrido, que los pasajeros tienen que esperar únicamente el tiempo preciso para tomar el siguiente vuelo.
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� Ejecución de Talleres de Capacitación para la Formulación del Inventario de Recurso Turísticos en 08 regiones del país.
� Ejecución y participación de asistencias técnicas en la formulación de Planes de Acción de Destinos Iniciales (Tacna, Ucayali, Huánuco, Cajamarca).
� Ejecución de asesorías para la elaboración de informes de identificación de necesidades de infraestructura y servicios a las instituciones públicas de los destinos turísticos.
• Fortalecimiento y Desarrollo Artesanal
� Organizar Programa CONECTAR.
� Ejecución del Programa Nacional de Calidad.
� Desarrollar el Programa de Mejoramiento de la competitividad de Líneas Artesanales (incluye Prog. Textil Alpaquero).
� Realizar la Certificación de Competencias de los Oficios Artesanales.
� Dotar de capacidades a comunidades nativas mediante el Plan de Desarrollo e Implementación Artesanal en el Río Amazonas.
� Organizar el evento Premio Nacional Amautas de la Artesanía y el Lanzamiento Mes de la Artesanía Peruana.
• En Centros de Innovación Tecnológica de Artesanía, para el año 2011 se proyecta contar
con 7 CITEs en implementación y 9 en Estudio.
En implementación: � LIMA: Diseño � CALLAO: Ventanilla, Pachacutec, turístico Artesanal. � JUNIN: Huahuas, Certificación e Investigación � CUSCO: Chinchero, Turístico Artesanal. � APURIMAC: Textil � AYACUCHO Y QUINUA: Artesanal, Turístico, Cerámica � PUNO, Pucará: Cerámica
En estudio: � PIURA: Ayabaca, Artesanía y Turismo � LAMBAYEQUE: Eten. � ANCASH: Cerámica. � ICA: Nasca, Joyería. � AREQUIPA, Colca: Textil. � LORETO: Iquitos, Artesanal y Turístico. � CAJAMARCA: Artesanía y Turismo. � CUSCO: San Blas, Joyería � TACNA: Joyería
• Programa Nacional de Turismo Rural Comunitário.
� Organización de 7 talleres para aplicación de Buenas Prácticas en la prestación de
servicios de TRC con CALIDAD (Proceso de mejora continua).
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� Organización de 20 asistencias técnicas específicas en TRC según Destinos turísticos priorizados a beneficiarios del PNTRC (Loreto, Ruta Moche, Ancash, Arequipa, Puno, Cusco. Lima, Apurímac, San Martín, Amazonas y Madre de Dios).
� Organización de 3 talleres para el fortalecimiento de capacidades a representantes de Redes de TRC.
� Organización de 12 talleres para el fortalecimiento y transferencia de herramientas y mecanismos de marketing y comercialización en TRC.
� Organización del VI Encuentro Nacional de Turismo Rural Comunitario.
3.2.2 PARA EL DESARROLLO DE UNA POLÍTICA TURÍSTICA ESTABLE EN EL TIEMPO. Promover la cultura turística y la seguridad para el visitante.
• Plan Nacional de Calidad Turística (CALTUR).
� Desarrollar y organizar el III Encuentro Nacional de Experiencias Educativas en
Turismo.
� Ejecución de campaña publicitaria de Cultura Turística.
� Se desarrollará 3 evaluaciones en implementación de Buenas Práctica Ambientales en establecimientos de hospedaje dirigidos a prestadores de servicios turísticos.
� 1 taller para la capacitación de Buenas Prácticas Ambientales en Transporte Turístico Acuático dirigido a prestadores de servicio turístico en el departamento de Puno.
� Elaboración de 2 asistencias técnicas en implementación de Buenas Prácticas Ambientales en Transporte Turístico Acuático dirigido a prestadores de servicio turístico en el departamento de Iquitos.
� 3 evaluaciones para la implementación de Buenas Prácticas Ambientales en transporte turístico acuático dirigido a prestadores de servicio turístico en Paracas e Iquitos.
• Programa de Conciencia Turística.
� Desarrollar y organizar el III Encuentro Nacional de Experiencias Educativas en
Turismo.
� Ejecución de campaña publicitaria de Cultura Turística.
• Programa Contra la Explotación Sexual de Niños, Niñas y Adolescentes (ESNNA).
� Ejecutar acciones de sensibilización (24 conferencias) a Direcciones Regionales, en el marco del D.S.N° 003-2010- MINCETUR, Reglamento de la Ley General de Turismo.
� Ejecución del taller sobre prevención de la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes.
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� Organizar el Diseño y elaboración de cartilla informativa que contenga información respecto a las disposiciones legales.
• Facilitación Turística
� Realizar coordinaciones interinstitucionales para mejorar el servicio en fronteras, Aeropuertos Internacionales y Puertos Marítimos.
� Realizar capacitaciones a los Gobiernos Regionales y Locales en temas de Facilitación turística.
� Elaborar y distribuir Material de Facilitación Turística.
� Elaborar Diagnósticos Situacionales de Facilitación turística.
• Gestión Ambiental
� Capacitación en sostenibilidad turística a guardaparques de ANP pertenecientes a Destinos Turísticos.
� Organización de 11 talleres de capacitación en Buenas Prácticas Ambientales en Establecimientos de Hospedaje.
� Organización de 11 asistencias Técnicas para la implementación de Buenas Prácticas Ambientales en Establecimientos de Hospedaje.
� Elaboración de 3 Documentos Técnicos en Materia de Turismo y Ambiente, y Responsabilidad Social Empresarial en Turismo.
Fortalecer las capacidades de las instituciones vinculadas con la actividad turística.
• Capacitaciones a los Gobiernos Regionales en el marco de las transferencias de funciones.
� Organización de 3 cursos de capacitaciones a supervisores de los Gobiernos Regionales en el marco de la transferencia de funciones.
� Ejecución de 7 talleres para la capacitación a Gobiernos Regionales y Municipales en componente ambiental de PIP en Turismo (*)
Con la ejecución de estas actividades se busca contribuir con la tendencia progresiva mostrada, lo cual se expone en el gráfico siguiente que muestra la evolución de las dos principales variables del subsector Turismo; número de turistas extranjeros no residentes que ingresan al país y el ingreso de divisas obtenido por la actividad turística durante el periodo 2002 – 2011.
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EVOLUCIÓN DE LLEGADA DE TURISTAS INTERNACIONALES E INGRESO DE DIVISAS POR EL TURISMO RECEPTIVO 2002 – 2011(P)
(Millones/ US$ Millones)
Como se observa, se proyecta que al cierre del año del 2011, se logrará obtener US$ 3,178 millones en ingreso de divisas generadas por la actividad turística y la llegada de turistas internacionales ascendería a 2.52 millones. El desarrollo de la Agenda programada y en consecuencia, el logro de los resultados generales proyectados por los Órganos de Línea, será posible en la medida que el POI 2012 se desarrolle en los tiempos previstos y de acuerdo a lo programado. A modo de resumen, la tabla del punto 4 muestra el listado de Unidades Orgánicas encargadas de la programación operativa de las metas programadas (APNOPs y Acciones Centrales); asimismo, el alineamiento de estas metas con los Objetivos Generales y Específicos del Ministerio, presupuesto programado y el resultado que se pretende alcanzar dadas las actividades realizadas y los productos entregados a los beneficiarios.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS OBJETIVOS GENERALES
Unión EuropeaMejora del aprovechamiento de las oportunidades comerciales
brindadas por los principales socios comerciales del Perú
Objetivo Específico 1.1: Mejorar las condiciones de acceso a
mercados y establecer reglas y disciplinas claras para el intercambio
comercial de bienes y servicios e inversiones.
Objetivo General 1: Lograr el incremento sostenido del
intercambio comercial, con énfasis en las exportaciones de
los sectores no tradicionales; y consolidar la imagen del Perú
como país exportador de bienes y servicios competitivos.
El resultado esperado se elaborará en el transcurso del
ejercicio con el personal que se asigne.
Viceministerio de Comercio Exterior Diseño y Planeamiento de la Política en Materia de Comercio Transversal a los dos Objetivos Específicos de Comercio Exterior Participación en 36 reuniones y rondas de negociación
tanto en el interior del pais asi como en el exterior.
Política Comercial que dinamiza los Sectores Económicos del PaísParticipación activa en 75 foros Multilaterales de Comercio
e Integracion regional
Empresas Exportadoras se benefician de acuerdos
Atención a Consultas a empresas exportadoras y
personas naturales asi como la supervisión y verificación
en materia de Origen.
Conducción y Monitoreo del desarrollo de Comercio Exterior Transversal a los dos Objetivos Específicos de Comercio Exterior Participación en 20 reuniones a nivel nacional asi como
internacional en comerciol exterior.
Entidades públicas y privadas cuentan con herramientas y
mecanismos que permiten el aprovechamiento de oportunidades
comerciales en mercados
10 talleres en capacitación especializada sobre mercados
priorizados.
Las condiciones del país son competitivas en cuanto a los
mecanismos de facilitación de comercio exterior a los cuales
pueden acceder las empresas e instituciones que forman parte del
sector exportador.
16 actividades de capacitación sobre facilitación de
comercio con 5600 PYMES beneficiadas.
Proyecto de Inversion Publica: Desarrollo de la Oferta de Servicios
en Comercio exterior para las PYMES de Villa el Salvador
Organizar la Instalación del Módulo de Atención y
Servicios que beneficiara a 600 empresarios.
Sector público, privado y sociedad civil en general desarrollan una
cultura exportadora
3162 acciones realizadas en la difusion difusión sobre
oportunidades de Comercio Exterior
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DEL MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO
021 COMERCIO EXTERIOR
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)
Unidad Ejecutora 001: Dirección General de Administración
Dirección Nacional de Descentralización de Comercio y
Cultura Exportadora
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PROGRAMAS PRESUPUESTALES
Objetivo Específico 1.1: Mejorar las condiciones de acceso a
mercados y establecer reglas y disciplinas claras para el intercambio
comercial de bienes y servicios e inversiones.
UNIDAD ORGÁNICA
35 Zonas Económico Especiales supervisadas.
META PRESUPUESTAL PROGRAMADA
-Dirección Nacional de Asuntos Multilaterales y
Negociaciones Comerciales Internacionales
-Dirección Nacional de Integración y Negociaciones
Comerciales Internacionales
-Unidad de Origen
Sector público y privado cuentan con herramientas (capacitaciones,
material, asistencia técnica) que les permita identificar la Oferta
Exportable existente y/o potencial a nivel local y regional.
Objetivo General 1: Lograr el incremento sostenido del
intercambio comercial, con énfasis en las exportaciones de
los sectores no tradicionales; y consolidar la imagen del Perú
como país exportador de bienes y servicios competitivos.
Dirección General de Zonas Especiales de Desarrollo
Impulsar la inversión de empresas privadas en determinadas zonas
que por su condición económica requieren de condiciones
especiales
Dirección Nacional de Desarrollo de Comercio Exterior
Objetivo Específico 1.2: Lograr la inserción competitiva de bienes y
servicios en los mercados internacionales.
OBJETIVOS A LOS QUE CONTRIBUYE LA META PRESUPUESTALRESULTADO ESPERADO
Realizacion de 53 talleres en materia de capacitacion,
asistencia tecnica y difusion de herramientas en materia
de Oferta Exportable.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS OBJETIVOS GENERALES UNIDAD ORGÁNICA META PRESUPUESTAL PROGRAMADA
OBJETIVOS A LOS QUE CONTRIBUYE LA META PRESUPUESTALRESULTADO ESPERADO
Viceministerio de Turismo Diseño y Planeamiento de la Política en materia de Turismo Es transversal a los dos objetivos estratégicos. 62 participaciones APEC/VMT y otros.
Dirección Nacional de Desarrollo TurísticoEmprendedores de Turismo Rural comunitario fortalecidos en
gestión turística y empresarial
55 talleres en Fortalecimiento de capacidades, aplicación
de Buenas Practicas, Gestión Ambiental y Planificaciçon y
Gestion en Turismo Rural Comunitario
Entidades públicas aseguran condiciones adecuadas para el
ingreso, permanencia y salida de visitantes al país.
152 personas e instituciones informadas en conciencia y
cultura turística
Población informada y que promueve el turismo sostenible.
7194 Prestadores de Servicios Turísticos y Gobiernos
Regionales capacitados en en la Planificación y Gestión
de la Cultura Turística.
Entes gestores (publico-privado) con capacidades de gestión para
el desarrollo de destinos turísticos
489 Prestadores de servicios turísticos, funcionarios de los
gobiernos regionales y locales beneficiados con la
realización de Asesoramiento tecnico para el desarrollo de
Gestion turistica y Proyectos de Inversion publica .
Prestadores de servicios y entidades públicos incorporan buenas
prácticas en la gestión de servicios turísticos sostenibles.
1000 prestadores de servicios turísticos beneficiados con
Capacitación, asistencia técnica y evaluación en buenas
prácticas ambientales.
Prestadores Turísticos regulados y fiscalizados en la actividad de
juegos de casino y máquinas tragamonedas
5528 inspecciones realizadas en salas de juego de
máquinas tragamonedas autorizadas.
Población Informada sobre el Riesgo del uso Inadecuado de los
Casinos y Máquinas Tragamonedas
48 charlas sobre prevención a la población vulnerable en
el tema del uso inadecuado de casinos y tragamonedas.
Asistencia Técnica y dotación de materiales para el desarrollo de la
Actividad Artesanal
99 talleres que tienen como finalidad capacitar a 17950
artesanos, 84 instituciones y 4 gobiernos regionales
Proyecto: CITE Diseño157 artesanos beneficiados con talleres y Asistencia
Técnica y Desarrollo de los CITEs de Artesanía y Turismo
Artesanos con Capacidades en Gestión Empresarial e Innovación
Tecnológica
Mas de 2000 artesanos capacitados en el desarrollo de
colecciones de productos
022 TURISMO
Dirección General de Juegos de Casinos y Máquinas
Tragamonedas
Objetivo General 2: Hacer del Turismo una actividad
económica competitiva, socialmente inclusiva y
ambientalmente responsable, a fin de que se convierta en
herramienta de desarrollo sostenible para el país.
Dirección Nacional de Turísmo y Dirección Nacional de
Desarrollo Turístico
Objetivo Específico 2.2: Fortalecer las capacidades institucionales
y de Recursos Humanos vinculados al turismo y a la Artesanía
Objetivo Específico 2.1: Fortalecer las capacidades institucionales
y de Recursos Humanos vinculados al turismo y a la Artesanía
Dirección Nacional de Turismo
Dirección Nacional de Artesanía
OBJETIVOS ESPECÍFICOS OBJETIVOS GENERALES UNIDAD ORGÁNICA META PRESUPUESTAL PROGRAMADA
OBJETIVOS A LOS QUE CONTRIBUYE LA META PRESUPUESTALRESULTADO ESPERADO
OCTIP
Oficina de Racionalización
Planeamiento y Presupuesto
Despacho Ministerial
Secretaría General
Oficina de Comunicaciones y Protocolo
Of. General de Estudios Económicos
Oficina General de Asesoría Jurídica Asesoramiento Técnico y Jurídico
Oficina General de Administración
Oficina de Administración Financiera
Oficina de Abastecimiento y Servicios Auxiliares
Oficina de Trámite documentario y Archivo
Oficina General de Informática
Oficina de Defensa Nacional
Oficina de Personal
Oficina General de Auditoría Interna Acciones de Control y Auditoría
Procuraduría Pública Defensa Judicial del Estado
Transversal a los Objetivos Estratégicos de la Institución.
DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR
CONTROL INTERNO
Planeamiento y Presupuesto
Conducción y Orientación Superior
ASESORAMIENTO Y APOYO
DEFENSA DE LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES Y LEGALES
Gestión Administrativa
PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL
GESTION
SEGURIDAD JURIDICA
PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL
ACCIONES CENTRALES
Las actividades que estas Unidades Orgánicas realizan no
se traducen directamente en productos destinados a un
beneficiario determinado como es en el caso de las
Asignaciones presupuestales que no resultan en producto
(APNOP), por tanto no se contemplan resultados.
Sus logros están identificados en los bienes y servicios
que ejecutan como: Documentos, Informes, Eventos,
Reportes, etc.; los cuales se exponen en detalle en los
cuadros del POI correspondiente.
OGPPD - MINCETUR
5. CADENA DE RESULTADOS EN LA GESTIÓN DEL MINISTERIO DE
COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO
Intermedio Final
Participación en 36 reuniones y rondas de negociación atanto en el interior del
pais asi como en el exterior.
Participación en 20 reuniones a nivel nacional asi como internacional en
comerciol exterior.
Participación activa en 75 foros Multilaterales de Comercio e Integracion regional
Atención a Consultas a empresas exportadoras y personas naturales asi como la
supervisión y verificación en materia de Origen.
10 talleres en capacitación especializada sobre mercados priorizados.
16 actividades de capacitación sobre facilitación de comercio con 5600 PYMES
beneficiadas.
Organizar la Instalación del Módulo de Atención y Servicios que beneficiara a
600 empresarios.
3162 acciones realizadas en la difusion difusión sobre oportunidades de
Comercio Exterior
(1) Indicador cuyo logro sólo depende del MINCETUR, contribuyen al logro de los resultados intermedios y finales.
(2) Datos tomados del PESEM 2009-2011, no obstante, estas cifras son preliminares con cargo a revisión por parte de la Oficina General de Estudios Económicos durante el presente año .
(3) Datos proporcionado por la Oficina General de Estudios Económicos.
S/. 23,374,318
Corresponde:
S/. 22, 425, 664 a Adquisición de Bienes y Servicios
S/. 914, 722 a Personal, Obligaciones Sociales, Pensiones
y otras Prestaciones Sociales
S/. 33, 932 a Adquisición de activos no financieros
Cadena de Resultados del Sector Comercio ExteriorInsumos Productos
(1)
Resultados
• 92% de participación de las exportaciones no tradicionales vinculadas a acuerdos
comerciales(2).
• 3000 nuevos mercados de exportación por producto (respecto de 2006) (2)
• 950 nuevas empresas exportadoras (respecto de 2006) (2).
• 16,303 empresas exportan productos no tradicionales hacia países con los cuales
contamos con acuerdos en vigencia.
• 50 escuelas incluyen en su Proyecto Curricular el tema de Comercio Exterior.
• 96 Gobiernos Regionales y/o Locales fortalecidos en herramientas de Comercio Exterior
para la identificación de su Oferta Exportable existente y/o potencial.
• 22% de participación de las exportaciones no tradicionales respecto del total
exportado(3)
• US$ 49 mil millones en exportaciones totales (3)
Realizacion de 53 talleres en materia de capacitacion, asistencia tecnica y
difusion de herramientas en materia de Oferta Exportable.
35 Zonas Económico Especiales supervisadas.
Intermedio Final
62 participaciones APEC/VMT y otros.
55 talleres en Fortalecimiento de capacidades, aplicación de Buenas Practicas, Gestión
Ambiental y Planificaciçon y Gestion en Turismo Rural Comunitario
152 personas e instituciones informadas en conciencia y cultura turística
7194 Prestadores de Servicios Turísticos y Gobiernos Regionales capacitados en en la
Planificación y Gestión de la Cultura Turística.
489 Prestadores de servicios turísticos, funcionarios de los gobiernos regionales y locales
beneficiados con la realización de Asesoramiento tecnico para el desarrollo de Gestion turistica
y Proyectos de Inversion publica .
1000 prestadores de servicios turísticos beneficiados con Capacitación, asistencia técnica y
evaluación en buenas prácticas ambientales.
5528 inspecciones realizadas en salas de juego de máquinas tragamonedas autorizadas.
48 charlas sobre prevención a la población vulnerable en el tema del uso inadecuado de
casinos y tragamonedas.
99 talleres que tienen como finalidad capacitar a 17950 artesanos, 84 instituciones y 4
gobiernos regionales
157 artesanos beneficiados con talleres y Asistencia Técnica y Desarrollo de los CITEs de
Artesanía y Turismo
Mas de 2000 artesanos capacitados en el desarrollo de colecciones de productos
(1) Datos estimados por la Oficina de Estudios Estadísticos - OGEE
Cadena de Resultados del Sector TurismoInsumos Productos
Resultados
S/. 45,818,112
Corresponde:
S/. 4,923,149 a Personal, Obligaciones Sociales,
Pensiones y otras prestaciones
S/.37,505,563 a Adquisición de Bienes y Servicios
S/. 369,400 a Adquisición de activos no financieros
S/. 3,020,000 a Otros gastos
• 4,660 personas informadas promueven el turismo sostenible.
• 110 obras culminadas para lograr la diversificación de la Oferta Turística
• 110 Prestadores de Servicios Turísticos aplican Buenas Prácticas, en el
marco del CALTUR
• 263 actividades realizadas para la promoción del turismo
• 2 nuevas regiones incorporan contenidos turísticos en el sistema curricular de
la educación peruana.
• 26 entidades públicas que implementan las funciones transferidas referidas al
tema turismo.
• 42 emprendimientos rurales formalizados.
• Llegada de 2.74 millones de turistas Extranjeros no
residentes(1)
• Ingreso de 3 524 millones de US$ generadas por la actividad
turística(1)
ACTIVIDAD / ACCION / OBRA UM CANTIDAD I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM TOTAL S/. I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM TOTAL (S/) PERSONAL *GASTOS
GENERALESPAGO SENT.
JUD.
58,835,217 16,202,278 20,533,125 12,261,101 9,838,714 41,120,321 33,482,948 7,137,373 500,000 99,955,538
92,835 23,209 23,209 23,209 23,209 479,832 479,832 572,667
021 COMERCIO EXTERIOR 92,835 23,209 23,209 23,209 23,209 479,832 479,832 572,667
Unión Europea
Mejora del aprovechamiento de las oportunidades
comerciales brindadas por los principales socios
comerciales del Perú
92,835 23,209 23,209 23,209 23,209 479,832 479,832 572,667
53,648,513 14,905,602 19,236,449 10,964,425 8,542,038 26,433,917 22,338,489 3,595,428 500,000 80,082,430
021 COMERCIO EXTERIOR 11,996,673 4,768,125 3,242,050 2,625,082 1,361,416 11,377,645 9,830,854 1,546,791 23,374,318
Viceministerio de Comercio ExteriorDiseño y Planeamiento de la Política en Materia de
Comercio36 9 9 9 9 1,042,235 274,816 262,939 257,277 247,203 7,296,824 5,750,033 1,546,791 8,339,059
Política Comercial que dinamiza los Sectores
Económicos del País
Acuerdo
Comercial16 16 2,650,080 1,164,911 371,306 668,891 444,972 2,650,080
Empresas Exportadoras se benefician de acuerdos Empresas 16,303 3,785 4,008 4,068 4,442 1,958,519 638,913 1,058,512 130,547 130,547 1,958,519
Conducción y Monitoreo del desarrollo de Comercio
ExteriorParticipación 20 4 6 6 4 55,701 12,500 17,200 14,700 11,301 55,701
Entidades 96 24 24 24 24
Asociaciones 5 5
Entidades públicas y privadas cuentan con
herramientas y mecanismos que permiten el
aprovechamiento de oportunidades comerciales en
mercados internacionales
Entidad 300 50 100 100 50 1,371,339 212,191 541,543 473,110 144,495 597,172 597,172 1,968,511
Programas 2 1 1
Trámites 80 20 30 30
Propuestas 2 1 1
Propuestas 2 1 1
Proyectos 2 1 1
Supervisiones 16 4 4 4 4
Proyecto de Inversión Pública: Desarrollo de la Oferta
de Servicios en Comercio exterior para las PYMES de
Villa el Salvador
Atención 600 150 150 150 150 33,932 33,932 33,932
Escuelas 50 10 20 20
Carreras 150 150
PYMES 4 2 2
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)
PROGRAMAS PRESUPUESTALES
286,020 286,020
469,872 469,872 1,841,210
108,805 118,425 1,115,310
Dirección Nacional de Descentralización de
Comercio y Cultura ExportadoraSector Público, Privado y Sociedad Civil en general
desarrollan una Cultura Exportadora1,371,338 593,814 174,256 536,988 66,280
1,624,932 1,624,932 2,937,833
Dirección General de Zonas Especiales de
Desarrollo
Impulsar la inversión de empresas privadas en
determinadas zonas que por su condición económica
requieren de condiciones especiales
829,290 330,605 271,455
1,102,825 2,474,163
Las condiciones del país son competitivas en cuanto a
los mecanismos de facilitación de comercio exterior a
los cuales pueden acceder las empresas e instituciones
que forman parte del sector exportador.
1,312,901 482,835 332,835 314,398 182,833
-Dirección Nacional de Asuntos Multilaterales y
Negociaciones Comerciales Internacionales
-Dirección Nacional de Integración y Negociaciones
Comerciales Internacionales
-Unidad de Origen
Dirección Nacional de Desarrollo de Comercio
Exterior
Sector público y privado cuentan con herramientas
(capacitaciones, material, asistencia técnica) que les
permita identificar la Oferta Exportable existente y/o
potencial a nivel local y regional.
1,371,338 1,057,540 178,072 120,366 15,360 1,102,825
MINCETUR
RESUMEN PROGRAMACION FISICA Y FINANCIERA DEL PLAN OPERATIVO 2012
UNIDAD ORGANICAESTRUCTURA PRESUPUESTAL PROGRAMACION FISICA PROGRAMACION FINANCIERA GASTOS FIJOS
TOTAL S/.
La programación física será revisado en el
transcurso del ejercicio con el personal que
se asigne.
ACTIVIDAD / ACCION / OBRA UM CANTIDAD I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM TOTAL S/. I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM TOTAL (S/) PERSONAL *GASTOS
GENERALESPAGO SENT.
JUD.
UNIDAD ORGANICAESTRUCTURA PRESUPUESTAL PROGRAMACION FISICA PROGRAMACION FINANCIERA GASTOS FIJOS
TOTAL S/.
022 TURISMO 30,761,840 7,414,977 13,271,899 5,616,843 4,458,122 15,056,272 12,507,635 2,048,637 500,000 45,818,112
Viceministerio de TurismoDiseño y Planeamiento de la Política en materia de
Turismo103 31 29 24 19 765,880 179,176 179,585 217,909 189,210 5,911,753 4,855,208 1,056,545 6,677,633
Emprendimientos 20 10 10
Gestores y
emprendedores480 240 240
Proyectos 5 5
Alianzas 20 10 10
Entidades 10% 10%
Entidades 4 1 2 1
Población informada y que promueve el turismo
sostenible.Personaas 18,842 3,179 6,027 7,553 2,083 1,890,096 287,885 1,356,439 87,195 158,578 1,890,096
Entidades
Públicas25 25 25 25
Gestores
Capacitados 600 100 200 200 100
Planes 5 2 2 1
Prestadores 100 100
Prestadores 300 150 150
Prestadores 20 20
Prestadores Turísticos regulados y fiscalizados en la
actividad de Juegos de Casino y Máquinas
Tragamonedas
Salas autorizadas 708 702 704 706 708 11,964,825 2,265,858 4,639,079 2,531,482 2,528,405 6,777,069 5,405,361 871,708 500,000 18,741,894
Población Informada sobre el Riesgo del uso
Inadecuado de los Casinos y Máquinas TragamonedasPersonas 3,770 720 1050 1000 1000 87,790 31,590 30,648 12,776 12,776 87,790
Artesanos 17,945 4556 9699 2150 1540
Instituciones 32 9 9 9 5
Porcentaje de
artesanos15% 10% 15%
Porcentaje de
artesanos15% 7% 15%
Porcentaje de
artesanos60% 25% 60%
Porcentaje de
artesanos50% 22% 50%
Porcentaje de
artesanos15% 10% 15%
Porcentaje de
artesanos15% 7% 15%
Porcentaje de
artesanos60% 25% 60%
Porcentaje de
artesanos50% 22% 50%
10,890,000 2,722,500 2,722,500 2,722,500 2,722,500 10,890,000
Oficina de Personal Pago de pensiones 10,890,000 2,722,500 2,722,500 2,722,500 2,722,500 10,890,000
3,070,202721,056 721,056
1,646,3947,223,121 1,328,136 3,978,186 1,039,695 8,869,515Artesanos con Capacidades en Gestión Empresarial e
Innovación Tecnológica877,104 1,526,010 120,384
234,400
Dirección Nacional de Artesanía
Gestión de la Competitividad del Sector Artesanal y
Fortalecimiento Institucional.2,349,146 934,429 1,040,419 374,298
Proyecto: CITE Diseño 234,400 139,150 95,250
1,864,145
Dirección General de Juegos de Casinos y Máquinas
Tragamonedas
Dirección Nacional de Turísmo y Dirección Nacional
de Desarrollo Turístico
Entes gestores (publico-privado) con capacidades de
gestión para el desarrollo de destinos turísticos2,277,915 399,976 2,277,915
Prestadores de servicios y entidades públicos
incorporan buenas prácticas en la gestión de servicios
turísticos sostenibles.
1,864,145 1,311,977 256,661 114,040 181,467
673,612 865,509
16,340 9,860
338,818
419,690
161,904 1,684,833
Entidades públicas aseguran condiciones adecuadas
para el ingreso, permanencia y salida de visitantes al
país.
419,690 155,500 237,990
Dirección Nacional de Desarrollo TurísticoEmprendedores de Turismo Rural comunitario
fortalecidos en gestión turística y empresarial1,684,833 381,300 784,030 357,599
024 PREVISIÓN SOCIAL
Dirección Nacional de Turismo
ACTIVIDAD / ACCION / OBRA UM CANTIDAD I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM TOTAL S/. I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM TOTAL (S/) PERSONAL *GASTOS
GENERALESPAGO SENT.
JUD.
UNIDAD ORGANICAESTRUCTURA PRESUPUESTAL PROGRAMACION FISICA PROGRAMACION FINANCIERA GASTOS FIJOS
TOTAL S/.
ACCIONES CENTRALES 5,093,869 1,273,467 1,273,467 1,273,467 1,273,467 14,206,572 10,664,627 3,541,945 19,300,441
644,400 161,100 161,100 161,100 161,100 558,224 558,224 1,202,624
644,400 161,100 161,100 161,100 161,100 558,224 558,224 1,202,624
OCTIP 167 41 42 42 42
Oficina de Racionalización 52 16 16 10 10
Planeamiento y Presupuesto 40 9 12 11 8
4,449,469 1,112,367 1,112,367 1,112,367 1,112,367 13,278,152 9,736,207 3,541,945 17,727,621
4,235 1,074 1,065 1,049 1,047 296,653 74,163 74,163 74,163 74,163 4,122,460 3,109,595 1,012,865 4,419,113
Despacho Ministerial 973 244 243 244 242
Secretaría General 1,082 273 268 268 273
Oficina de Comunicaciones y Protocolo 1,702 435 435 417 415
Of. General de Estudios Económicos 478 122 119 120 117
4,152,816 1,038,204 1,038,204 1,038,204 1,038,204 8,408,861 5,879,781 2,529,080 12,561,677
Oficina General de Asesoría Jurídica Asesoramiento Técnico y Jurídico Acción 938 231 243 232 232 533,228 533,228 533,228
Oficina General de Administración 25,251 5740 6185 6486 6840
Oficina de Administración Financiera 156,253 32,823 40,061 40,058 43,311
Oficina de Abastecimiento y Servicios Auxiliares 15,871 3,665 4,002 3,938 4,266
Oficina de Trámite documentario y Archivo 172,056 43,014 43,014 43,014 43,014
Oficina General de Informática 8,355 2,134 2,087 2,070 2,064
Oficina de Defensa Nacional 15 4 5 4 2
Oficina de Personal 9,857 2,217 3,156 2,270 2,214
CONTROL INTERNO 746,831 746,831 746,831
Oficina General de Auditoría Interna Acciones de Control y Auditoría 126 28 26 36 36 746,831 746,831 746,831
370,196 370,196 370,196
- - - - 370,196 370,196 370,196
Procuraduría Pública Defensa Judicial del Estado Documento 1,962 191 520 593 658 370,196 370,196 370,196
PERSONAL * Comprende: Personal Administrativo Nombrado (Regimen Publico), CAS, Practicantes y Secigra
12,028,449Gestión Administrativa 4,152,816 1,038,204 1,038,204 1,038,204
74,163 74,163 4,122,460 3,109,595 1,012,865
1,038,204 7,875,633 5,346,553 2,529,080
4,419,113
161,100 558,224 558,224 1,202,624
Conducción y Orientación Superior Acción 296,653 74,163 74,163
Planeamiento y Presupuesto Acción 644,400 161,100 161,100 161,100
DEFENSA DE LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES Y LEGALES
ASESORAMIENTO Y APOYO
DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR
PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL
PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL
GESTION
SEGURIDAD JURIDICA
Función : 08 Comercio
Programa : 004 Planeamiento Gubernamental
Sub programa : 0005 Planeamiento Institucional
Acción Central : Conducción y Orientación SuperiorNm :
PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LA ACCIÓN CENTRAL
Ene Feb Mar I Trim Abr May Jun II Trim Jul Agos Set III Trim Oct Nov Dic IV Trim
1 Acción 973 81 81 82 244 80 81 82 243 80 82 82 244 80 80 82 242
1.1 Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3
1.2Dispositivo
Legal7 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1
1.3 Resolución 180 15 15 15 45 15 15 15 45 15 15 15 45 15 15 15 45
1.4 Documento 4 1 1 1 1 1 1 1 1
1.5 Documento 720 60 60 60 180 60 60 60 180 60 60 60 180 60 60 60 180
1.6 Documento 2 1 1 1 1
1.7 Acción 48 4 4 4 12 4 4 4 12 4 4 4 12 4 4 4 12
1.8 Acción
2 Acción 1,082 91 90 92 273 90 89 89 268 89 91 88 268 90 90 93 273
2.1 Documento 260 22 22 22 66 21 21 22 64 22 22 21 65 21 22 22 65
2.2 Documento 260 22 22 22 66 22 22 21 65 21 21 21 63 22 22 22 66
2.3 Documento 60 5 5 5 15 5 4 5 14 5 5 5 15 5 5 6 16
2.4 Documento 120 10 10 10 30 10 11 10 31 10 10 9 29 11 9 10 30
2.5 Resolucion 55 5 4 5 14 5 5 4 14 4 5 5 14 4 4 5 13
2.6 Documento 55 5 5 5 15 5 4 4 13 4 5 4 13 4 5 5 14
Procesamiento y gestión de la documentación del Despacho Ministerial
Nª SUBMETAS / ACTIVIDADES
PROGRAMA DE METAS Y ACTIVIDADES OPERATIVAS - 2012PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012Unidad Ejecutora 001: Dirección General de Administración
FORMATO 1
Meta transversal a los Objetivos Estratégicos
UNIDAD ORGÁNICA: DM / SG / OPC / OGEE
MARCO ESTRATÉGICO
MARCO PRESUPUESTAL
Seguimiento a la implementación de las recomendaciones del órgano de control institucional así como a los procesos
administrativos disciplinarios
PROGRAMACIÓN MENSUALUNIDAD DE MEDIDA
CANTIDAD ANUAL
Gestión y expedición de Resoluciones Ministeriales sectoriales en asuntos de administración interna, administrativos,
designación de representantes del MINCETUR en comisiones, foros y organismos internacionales y otros. vinculadas
al sector comercio exterior y turismo
Coordinación y gestión para la participación en las sesiones del Consejo de Ministros
Coordinación parlamentaria
Acciones de Diseño y Conducción de la Política Sectorial
Elaboración y/o seguimiento y/o gestión de proyectos de Leyes, Decretos Supremos o disposiciones reglamentarias y
complementarias vinculados al sector comercio exterior y turismo.
Revisión de avances en el logro de las políticas sectoriales y metas programadas por las unidades orgánicas.
Representación del país en los foros u organizaciones internacionales de Comercio, Turismo, Cooperación
Económica y Esquemas de Integración
Acciones de Coordinación Superior
Coordinar y Supervisar el funcionamiento de los órganos de asesoramiento y apoyo del Ministerio.
Apoyar al Ministerio en las funciones relacionados al movimiento administrativo.
Coordinar y supervisar la administración de los recursos presupuestales.
Expedir Resoluciones Secretariales.
Aprobar y modificar el Plan Anual de Adquisiciones y contrataciones y constituir los Comités Especiales para su
conducción y ejecución.
Viabilizar los despachos en los asuntos propuestos por los Organismos Públicos Descentralizados, proyectos y
comisiones para su atención del Ministro.
Ene Feb Mar I Trim Abr May Jun II Trim Jul Agos Set III Trim Oct Nov Dic IV TrimNª SUBMETAS / ACTIVIDADES
PROGRAMACIÓN MENSUALUNIDAD DE MEDIDA
CANTIDAD ANUAL
2.7 Acción 272 22 22 23 67 22 22 23 67 23 23 23 69 23 23 23 69
3 Acción 1,702 135 150 150 435 145 145 145 435 144 139 134 417 151 132 132 415
Acción 620 45 60 55 160 55 55 50 160 55 50 45 150 60 45 45 150
3.1 Registro 160 5 20 15 40 15 15 10 40 15 15 10 40 20 10 10 40
3.2 Registro 100 10 10 10 30 10 10 10 30 10 5 5 20 10 5 5 20
3.3 Diario 360 30 30 30 90 30 30 30 90 30 30 30 90 30 30 30 90
Acción 300 25 25 25 75 25 25 25 75 25 25 25 75 25 25 25 75
3.4 Registro 300 25 25 25 75 25 25 25 75 25 25 25 75 25 25 25 75
Acción 182 15 15 20 50 15 15 20 50 14 14 14 42 16 12 12 40
3.5 Acción 62 5 5 10 20 5 5 10 20 4 4 4 12 6 2 2 10
3.6 Acción 120 10 10 10 30 10 10 10 30 10 10 10 30 10 10 10 30
Acción 600 50 50 50 150 50 50 50 150 50 50 50 150 50 50 50 150
3.7 Acción 600 50 50 50 150 50 50 50 150 50 50 50 150 50 50 50 150
4 Acción 478 15 18 89 122 16 16 87 119 16 18 86 120 14 16 87 117
Acción 344 7 7 72 86 7 7 72 86 7 7 72 86 7 7 72 86
Acción 344 7 7 72 86 7 7 72 86 7 7 72 86 7 7 72 86
Acción 312 5 5 68 78 5 5 68 78 5 5 68 78 5 5 68 78
4.1 Estudio 4 1 1 1 1 1 1 1 1
4.2 Estudio 36 3 3 3 9 3 3 3 9 3 3 3 9 3 3 3 9
4.3 Reporte 24 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6
4.4 Reporte 248 62 62 62 62 62 62 62 62
Acción 8 2 2 2 2 2 2 2 2
4.5 Reporte 4 1 1 1 1 1 1 1 1
4.6 Reporte 4 1 1 1 1 1 1 1 1
Acción 24 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6
4.7 Actualización 24 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6
Acción 134 8 11 17 36 9 9 15 33 9 11 14 34 7 9 15 31
Acción 17 1 1 2 4 1 1 2 4 2 1 2 5 1 1 2 4
4.8 Acción 2 1 1 1 1
4.9 Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3
Acciones de Difusión de Imagen Institucional
Difusión de información sectorial
Notas de prensa
Convocatorias
Mantenimiento y actualización de archivo audiovisual
Administración de archivos audiovisuales
Atención al Público
Atención a correos electrónicos
Dirigir y Coordinar el procesamiento de la documentación que requiere conocimiento y decisión del Ministro.
Contenidos web
Atención a llamadas telefónicas
Servicio de Protocolo
Actividades protocolares
Acciones de Desarrollo de acciones del área de Estadística
Respecto a Comercio Exterior
Medición Económica del Comercio
Elaboración de estudios, reportes y boletines de Comercio Exterior
Elaboración de Estudios Base para Negociaciones Comerciales
Elaboración de Estudios o Reportes sobre temas referidos a Política Comercial
Elaboración de Reporte Mensual de Comercio Exterior (Exportaciones e Importaciones)
Elaboración de Reportes Bilaterales de Comercio Exterior
Elaboración / Revisión de Proyecciones de las variables de Comercio Exterior
Elaboración / Revisión de Proyección Anual de Exportaciones
Elaboración / Revisión de Proyección Anual de Importaciones
Actualización de estadísticas en el portal Institucional
Actualización de información comercial en página Web
Respecto a Turismo
Sistemas, Directorio y Encuestas de Turismo
Mantenimiento y actualización de los directorios de empresas y establecimientos de hospedaje, restaurantes y
agencias de viajes
Encuesta Mensual de Hospedaje: recopilación, consistencia y obtención de indicadores de arribos, pernoctaciones y
capacidad ofertada, a nivel nacional
Ene Feb Mar I Trim Abr May Jun II Trim Jul Agos Set III Trim Oct Nov Dic IV TrimNª SUBMETAS / ACTIVIDADES
PROGRAMACIÓN MENSUALUNIDAD DE MEDIDA
CANTIDAD ANUAL
4.10 Acción 1 1 1
4.11 Acción 2 1 1 1 1
Acción 117 7 10 15 32 8 8 13 29 7 10 12 29 6 8 13 27
Acción 5 1 1 2 1 1 2 1 1
4.12 Informe 1 1 1
4.13 Informe 3 1 1 1 1 1 1
4.14 Informe 1 1 1
Acción 20 2 5 7 1 1 2 4 1 2 2 5 1 3 4
4.15 Informe 4 1 1 1 1 1 1 1 1
4.16 Informe 4 1 1 1 1 1 1 1 1
4.17 Informe 2 1 1 1 1
4.18 Informe 1 1 1
4.19 Informe 1 1 1
4.20 Informe 1 1 1
4.21 Informe 1 1 1
4.22 Informe 3 1 1 1 1 1 1
4.23 Informe 3 1 1 1 1 1 1
Acción 92 6 7 10 23 6 7 10 23 6 7 10 23 6 7 10 23
4.24 Boletín 24 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6
4.25 Boletín 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3
4.26 Boletín 4 1 1 1 1 1 1 1 1
4.27 Boletín 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3
4.28 Boletín 4 1 1 1 1 1 1 1 1
4.29 Reporte 4 1 1 1 1 1 1 1 1
4.30 Reporte 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3
4.31 Reporte 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3
4.32 Reporte 4 1 1 1 1 1 1 1 1
4.33 Reporte 4 1 1 1 1 1 1 1 1
Reporte trimestral del flujo de visitantes a sitios turísticos y áreas naturales protegidas para actualizar la página web
Reporte trimestral de cifras de turismo para la Organización Mundial de Turismo y el Barómetro de Turismo Mundial
Evaluación de la Artesanía en el sector turismo
Estudio para analizar, evaluar y reformular el diseño muestral de la Encuesta Mensual de Establecimientos de
Hospedaje
Planeamiento y ejecución de la Encuesta Nacional de Viajes de los Residentes (ENVIR)
Proyección de principales indicadores turísticos: Cifras anuales
Proyección de principales indicadores turísticos: Feriados largos
Boletín mensual de turismo, cifras de coyuntura
Boletín trimestral de indicadores económicos del turismo
Reporte mensual del flujo de visitantes extranjeros en el Puesto de Control Fronterizo de Santa Rosa en Tacna
Encuesta Económica Anual: ejecución, consistencia y obtención de indicadores de las actividades de hospedaje,
restaurantes y de agencias de viajes
Capacitación a los profesionales de las DIRCETUR´s en el sistema de recojo de información, organización y
elaboración de indicadores para la medición económica del turismo
Medición Económica del Turismo
Cuenta Satélite de Turismo (CST)
Construcción de indicadores para elaborar la serie estadística del PBI turístico, 2001 - 2011
Estudios de Turismo
Elaboración del Indicador de la Producción Turística
Evaluación del flujo turístico y la facilitación turistica, en los sitios turísticos y fronteras terrestres
Comportamiento del gasto, estructura del gasto y permanencia del turista extranjero y del turista interno
Evolución del empleo turístico 2001 - 2011, a partir de los resultados de la CST 2007
Reuniones de trabajo en la Secretaría General de la Comunidad Andina, a nivel presencial y mediante
videoconferencias
Reuniones de coordinación con el Grupo de Trabajo Multisectorial CST
Ayudas memorias de turismo
Compendio de cifras de turismo
Reporte trimestral del flujo turístico de visitantes, receptivo y emisivo, por país de residencia y puesto de control
migratorio, para actualizar la página web
Boletines y Estadísticas de Turismo
Boletín quincenal de turismo, cifras de coyuntura
Reporte mensual del flujo de visitantes extranjeros en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez para actualizar la
página web
UNIDAD ORGÁNICA: Oficina General de Asesoría Jurídica
Meta transversal a los Objetivos Estratégicos
MARCO PRESUPUESTAL :
Función : 08 Comercio
Programa : 004 Planeamiento Gubernamental
Sub programa : 0005 Planeamiento Institucional
Acción Central : Nm :
PROGRAMACIÓN FÍSICA: CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN CENTRAL
Ene Feb Mar I Trim Abr May Jun II Trim Jul Agos Set III Trim Oct Nov Dic IV Trim
1 Acción 938 78 82 71 231 78 82 83 243 68 82 82 232 79 71 82 232
1.1 Documento 440 36 37 37 110 36 37 37 110 36 37 37 110 36 37 37 110
1.2 Informe 20 1 2 2 5 1 2 2 5 1 2 2 5 1 2 2 5
1.3 Resolución 450 40 40 30 110 40 40 40 120 30 40 40 110 40 30 40 110
1.4 Acción 6 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1
1.5 Documento 2 1 1 1 1
1.6 Acción 20 1 2 2 5 1 2 2 5 1 2 2 5 1 2 2 5
Inventario de libros y publicaciones en la Oficina General
Servicio de información jurídica
SUBMETAS / ACTIVIDADES
Acciones de Asesoramiento Jurídico
Opinión jurídica, asesoría y absolución de consultas
Informes sobre recursos impugnativos
Elaboración de proyectos de normas legales, visación
MARCO ESTRATÉGICO:
NºUNIDAD DE MEDIDA
CANTIDAD ANUAL
Participación en comisiones de coordinación
PROGRAMACIÓN MENSUAL
PROGRAMA DE METAS Y ACTIVIDADES OPERATIVAS - 2012PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012
Unidad Ejecutora 001: Dirección General de Administración FORMATO 1
Asesoramiento Técnico y Jurídico
UNIDAD ORGÁNICA: OGA / OAF / OASA / OTD / OGIE / ODN / OPER
MARCO ESTRATÉGICO:
Meta transversal a los Objetivos Estratégicos
Función : 08 Comercio
Programa : 006 Gestión
Sub programa : 0008 Asesoramiento y Apoyo
Acción Central : Gestión AdministrativaNm :
PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LA ACCIÓN CENTRAL
Ene Feb Mar I Trim Abr May Jun II Trim Jul Agos Set III Trim Oct Nov Dic IV Trim
1 Acción 25,251 1,697 1,956 2,087 5,740 1,720 1,783 2,682 6,185 2,412 1,841 2,233 6,486 2,090 2,371 2,379 6,840
Acción 3,697 574 237 226 1,037 280 230 200 710 615 250 305 1,170 220 310 250 780
1.1 Documento 3,697 574 237 226 1,037 280 230 200 710 615 250 305 1,170 220 310 250 780
Acción 12 1 1 1 3 1 2 1 4 1 2 1 4 1 1
1.2 Directiva 5 1 1 2 2 2 2
1.3 Documento 7 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1
Acción 21,542 1,122 1,718 1,860 4,700 1,439 1,551 2,481 5,471 1,796 1,589 1,927 5,312 1,870 2,060 2,129 6,059
1.5 Acción 42 5 5 4 14 4 3 3 10 3 4 4 11 2 2 3 7
1.6 Documento 32 1 3 3 7 3 3 3 9 3 3 3 9 3 3 1 7
1.7 Documento 21,468 1,116 1,710 1,853 4,679 1,432 1,545 2,475 5,452 1,790 1,582 1,920 5,292 1,865 2,055 2,125 6,045
2 Acción 156,253 9,689 10,953 12,181 32,823 12,833 12,843 14,385 40,061 13,263 13,253 13,542 40,058 13,638 14,100 15,573 43,311
Acción 122,126 7,313 8,667 9,335 25,315 10,317 10,422 10,659 31,398 10,867 10,517 10,536 31,920 10,922 11,024 11,547 33,493
2.1 Acción 13,600 600 900 1,000 2,500 1,200 1,200 1,200 3,600 1,200 1,200 1,200 3,600 1,300 1,300 1,300 3,900
2.2 Acción 8,100 600 600 600 1,800 700 700 700 2,100 700 700 700 2,100 700 700 700 2,100
2.3 Acción 15,600 1,300 1,300 1,300 3,900 1,300 1,300 1,300 3,900 1,300 1,300 1,300 3,900 1,300 1,300 1,300 3,900
2.4 Acción 804 67 67 67 201 67 67 67 201 67 67 67 201 67 67 67 201
2.5 Acción 10,800 900 800 900 2,600 700 800 900 2,400 1,200 900 800 2,900 800 900 1,200 2,900
2.6 Acción 1,800 200 150 200 550 100 100 200 400 150 100 200 450 100 100 200 400
2.7 Acción 70,600 3,600 4,800 5,200 13,600 6,200 6,200 6,200 18,600 6,200 6,200 6,200 18,600 6,600 6,600 6,600 19,800
2.8 Reporte 487 35 35 40 110 35 40 38 113 35 35 42 112 40 42 70 152
2.9 Reporte 121 4 8 16 28 8 8 16 32 8 8 13 29 8 8 16 32
2.1 Reporte 2 1 1 1 1
2.11 Reporte 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3
2.11 Reporte 42 12 12 30 30
2.12 Reporte 42 4 4 2 2 36 36
2.13 Acción 56 4 4 4 12 4 4 8 16 4 4 4 12 4 4 8 16
2.11 Reporte 54 2 2 6 10 2 2 10 14 2 2 6 10 2 2 16 20
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012Unidad Ejecutora 001: Dirección General de Administración
PROGRAMACIÓN MENSUAL
Ejecución presupuestal (SIAF: Compromis y Devengado)
Ejecución presupuestal (SIAF: Determinado y Recaudado)
Arqueo de Fondos - Valores e Ingresos a Pagaduría
Fiscalización de Documentos
FORMATO 1
CANTIDAD ANUAL
Balance Constructivo
Formulación de Estados Presupuestarios
UNIDAD DE MEDIDA
Seguimiento a la implementación de las recomendaciones efectuadas por la Auditoría Interna
Coordinación con las direcciones de línea y de apoyo del Ministerio
Coordinación con los entes rectores: MEF, SUNAT, etc.
Contabilización en el modulo contable del SIAF de los ingresos y gastos registrados en modulo administrativo.
Formulación de Notas de Contabilidad de Balance por ajustes y regularizaciones
Informes de ejecución presupuestal
Supervisión de documentos: Evaluación Financiera de expedientes
MARCO PRESUPUESTAL:
Nº
Acciones de Administración Financiera
Acciones Contables
Análisis de Cuentas: Plan Contable Gubernamental
ACTIVIDADES
Acciones de Coordinación y Control de la Gestión Administrativa
Gestión Administrativa - OGA
Acciones Administrativas en materia de Personal, Bienes, Servicios y Otros
Racionalización y Modernización de los Sistemas Administrativos
Formulación de Normatividad sobre los Sistemas Administrativos
Sistematización y Simplificación de Procesos Administrativos
Acciones de Control - OCP
Balance De Comprobacion
Informacion Adicional
Formulación de Estados Financieros
Anexos a los Estados Financieros
Ene Feb Mar I Trim Abr May Jun II Trim Jul Agos Set III Trim Oct Nov Dic IV Trim
PROGRAMACIÓN MENSUALCANTIDAD ANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
Nº ACTIVIDADES
2.12 Reporte 4 1 1 1 1 1 1 1 1
2.13 Acción 2 1 1 1 1
Acción 34,127 2,376 2,286 2,846 7,508 2,516 2,421 3,726 8,663 2,396 2,736 3,006 8,138 2,716 3,076 4,026 9,818
2.14 Reporte 16,300 1,300 1,100 1,400 3,800 1,100 1,000 2,200 4,300 1,000 1,100 1,400 3,500 1,200 1,400 2,100 4,700
2.15 Reporte 8,550 500 500 650 1,650 800 700 700 2,200 700 800 800 2,300 700 800 900 2,400
2.16 Reporte 665 50 60 70 180 40 45 50 135 70 60 30 160 40 50 100 190
2.19 Reporte 8,300 500 600 700 1,800 550 650 750 1,950 600 750 750 2,100 750 800 900 2,450
2.19 Reporte 276 23 23 23 69 23 23 23 69 23 23 23 69 23 23 23 69
2.17 Reporte 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3
2.19 Reporte 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3
2.19 Reporte 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3
3 Acción 15,871 1,037 1,124 1,504 3,665 1,089 1,539 1,374 4,002 1,055 1,398 1,485 3,938 1,081 1,473 1,712 4,266
Acción 234 11 22 25 58 24 22 21 67 20 20 20 60 18 17 14 49
3.1 Acción 136 2 14 18 34 15 14 12 41 12 14 12 38 12 8 3 23
3.2 Documento 98 9 8 7 24 9 8 9 26 8 6 8 22 6 9 11 26
Acción 2,703 206 232 240 678 226 207 231 664 215 228 226 669 224 236 232 692
3.3 Acción 234 11 22 25 58 24 22 21 67 20 20 20 60 18 17 14 49
3.4 Documento 649 55 60 65 180 52 35 50 137 45 58 56 159 56 59 58 173
3.5 Documento 1,820 140 150 150 440 150 150 160 460 150 150 150 450 150 160 160 470
Acción 116 19 19 19 2 21 19 19 19 38 57
3.6 Acción 40 19 19 19 2 21
3.7 Acción 38 19 19 19 19
3.8 Acción 38 38 38
Acción 7,327 270 363 1,090 1,723 230 781 871 1,882 221 638 1,074 1,933 240 670 879 1,789
3.9 Documento 2,517 220 213 240 673 180 191 220 591 171 228 224 623 190 220 220 630
3.10 Acción 2 1 1 1 1
Acción 3,578 50 100 450 600 50 540 350 940 50 380 450 880 50 450 658 1,158
3.9 Documento 1,100 400 400 300 300 400 400
3.10 Acción 130 50 50 50 50 30 30
3.11 Acción 1,100 400 400 300 300 400 400
3.13 Acción 40 40 40Saneamiento de Bienes muebles.
Conciliación de Cuentas de Enlace
Acciones de Tesorería
Emisión de Recibos de Ingreso a Caja - RICs
Emisión de Papeletas de Depósito T - 6
Emisión de Comprobantes de Pago
Supervision de Toma de Inventarios
Confrontacion de Operaciones Autodeclaradas - COA
Acciones de Apoyo Logístico
Oficina de Abastecimiento y Servicios Auxiliares
Formulación y conducción de los Procesos Logísticos
Conducción, Supervisión, Ejecución de los procesos de selección de las contrataciones de bienes,servicios y obras
Subdirección de Programación y Control Patrimonial
Conducción en la ejecución del Plan Anual de Contrataciones - PAC
Ejecución de los procesos de selección programados y no programados
Ordenes de Compra emitidos
Ordenes de Servicio
Cuadro de Necesidades en Fase de Programación: Evaluación y ajustes en concordancia con el presupuesto
asigando a la Entidad, por el Organo Rector de Presupuesto.
Cuadro de Necesidades en Fase de Aprobado: Conciliación y ajuste final al Cuadro de Necesidades en
relación al Presupusti Inicial de Apertura - PIA aprobado - Formulación del Plan Anual de Contrataciones de la
Entidad.
Administración, Supervisión y Control del Patrimonio de la Entidad
Evaluación y ejecución del procedimiento para la Baja (exclusión) de bienes muebles del Patrimonio de la
Entidad
Administración del Almacén
Atención en sittú de las PECOSAS de la Unidades Organicas y su registro en el Bincard y en el SIGA.
Inventario Semestrales de Existencias de Almacén.
Supervisión en la ejecución de los procesos de Menor Cuantía no programados
Evaluación y ejecución del procedimiento para el Alta (incorporación) de bienes muebles al Patrimonio de la
Entidad, por causales diferentes a la Compra de bienes
Donación de los bienes dados de baja a Instutuciones Educativas de extrema pobreza o Instituciones de
carácter social sin fines de lucro
Programación de Necesidades y Formulación del Plan Anual de Contrataciones Institucional
Cuadro de necesidades en Fase de Requerido: Asesoramiento a las Unidades Organicas en la elaboración de
sus Cuadros de Necesidades, y presentación de sus Terminos de Referencia y/o Especificaciones Técnicas
Arqueos de Caja
Programa de Declaracion Telematica - PDT
Papeletas de Depósito al banco .
Conciliaciones Bancarias
Ene Feb Mar I Trim Abr May Jun II Trim Jul Agos Set III Trim Oct Nov Dic IV Trim
PROGRAMACIÓN MENSUALCANTIDAD ANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
Nº ACTIVIDADES
3.12 Acción 600 50 50 50 150 50 50 50 150 50 50 50 150 50 50 50 150
3.13 Acción 608 608 608
Acción 9,240 770 770 770 2,310 770 770 770 2,310 770 770 770 2,310 770 770 770 2,310
3.14 Acción 9,000 750 750 750 2,250 750 750 750 2,250 750 750 750 2,250 750 750 750 2,250
3.15 Acción 132 11 11 11 33 11 11 11 33 11 11 11 33 11 11 11 33
3.16 Acción 60 5 5 5 15 5 5 5 15 5 5 5 15 5 5 5 15
3.17 Acción 48 4 4 4 12 4 4 4 12 4 4 4 12 4 4 4 12
4 Acción 172,056 14,338 14,338 14,338 43,014 14,338 14,338 14,338 43,014 14,338 14,338 14,338 43,014 14,338 14,338 14,338 43,014
4.1 Acción 468 39 39 39 117 39 39 39 117 39 39 39 117 39 39 39 117
4.2 Documento 49,992 4,166 4,166 4,166 12,498 4,166 4,166 4,166 12,498 4,166 4,166 4,166 12,498 4,166 4,166 4,166 12,498
4.3 Reparto 60,000 5,000 5,000 5,000 15,000 5,000 5,000 5,000 15,000 5,000 5,000 5,000 15,000 5,000 5,000 5,000 15,000
4.4 Documento 60,000 5,000 5,000 5,000 15,000 5,000 5,000 5,000 15,000 5,000 5,000 5,000 15,000 5,000 5,000 5,000 15,000
4.5 Documento 1,572 131 131 131 393 131 131 131 393 131 131 131 393 131 131 131 393
4.6 Acción 24 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6
5 Acción 8,027 666 668 672 2,006 670 670 668 2,008 670 669 667 2,006 668 667 672 2,007
5.1 Documento 455 37 37 39 113 38 37 38 113 39 38 37 114 38 38 39 115
5.2 Documento 144 12 12 12 36 12 12 12 36 12 12 12 36 12 12 12 36
5.3 Documento 4,800 400 400 400 1,200 400 400 400 1,200 400 400 400 1,200 400 400 400 1,200
5.4 Acción 398 33 33 34 100 33 34 33 100 33 33 33 99 33 33 33 99
5.5 Documento 50 3 4 5 12 4 5 4 13 4 4 4 12 4 4 5 13
5.6 Acción 348 29 30 29 88 29 29 29 87 29 29 29 87 29 28 29 86
5.7 Acción 1,500 125 125 125 375 125 125 125 375 125 125 125 375 125 125 125 375
5.8 Acción 300 25 25 25 75 25 25 25 75 25 25 25 75 25 25 25 75
5.9 Cursos 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3
5.10 Evaluación 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3
5.11 Entregas 1 1 1
5.12 Inscripción 1 1 1
5.13 Campaña 6 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1
6 Acción 1,830 69 72 70 211 67 71 1,010 1,148 125 69 70 264 71 66 70 207
6.1 Documento 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3
6.2 Documento 32 3 3 3 9 2 3 3 8 2 2 3 7 3 2 3 8
6.3 Documento 32 3 3 3 9 2 3 3 8 2 2 3 7 3 2 3 8
6.4 Documento 32 3 3 3 9 2 3 3 8 2 2 3 7 3 2 3 8
6.5 Documento 32 3 3 3 9 2 3 3 8 2 2 3 7 3 2 3 8
6.6 Documento 20 1 2 2 5 2 2 1 5 1 2 2 5 2 1 2 5
Identificación y Liquidación de pensiones
Ejecución de Resoluciones de otorgamiento de pensiones
Ejecución de sentencias.
Acciones de Pago de Pensiones
Elaboración de planillas de pensionistas
Elaboración de informe Técnico Legal
Proyecto de Resolución de pensiones
Subdirección de Servicios y Seguridad
Programar, controlar y mantener operativos los servicios esenciales, y la conservación y seguridad delpersonal, del patrimonio y de las instalaciones de los inmuebles de la Entidad
Comisiones de servicio de transporte a los funcionarios, servidores y usuarios del MINCETUR
Ejecución del mantenimiento de la flota vehicular
Depuración y eliminación de archivos
Implementación y asesoría en formulación de Archivos
Control y supervisión de seguridad a las instalaciones (inmuebles), bienes muebles y personal
Control y supervisión del servicio de limpieza
Administración y control del movimiento interno y externo (Salida) de bienes muebles de la Entidad.
Inventario de los bienes muebles, suscripción de las Hojas de Control Visible.
Reconocimiento y otorgamiento de beneficios (Quinquenios, asignaciones 25 y 30 años subsidios por
fallecimiento, beneficios sociales y otros).
Acciones de Administración Documentaria
Gestión Documentaria
Acción y Supervisión
Atención y Asesoramiento al Público
Distribución de correspondencia interna y externa
Ordenamiento mantenimiento y conservación de archivos
Programas y actividades de bienestar social, medicina preventiva, orientación, atencion especializada para
los trabajdores y familiares directos.
Servicios de salud y colaterales, subsidio por lactancia,licencia por maternidad y por enfermedad.
Capacitación para el Personal
Evaluación de Capacidades
Empastado de Planillas
Acciones de Administración y Supervisión de Personal
Coordinación, control, supervisión de las actividades, interpretacion y aplicación de las normas legales
vigentes.
Elaboración de la Planilla D. Leg. Nº 276, 728, 1057, Practicantes y Cesigristas
Actualización y Control de Asistencia del Personal del D.L.eg. 276, 728 y 1057.
Proponer y Ejecutar Acciones de Personal.
Vacaciones útiles de hijos trabajadores
Actividades de Bienestar Social
Apertura, actualización permanente del escalafón del Personal activo y pasivo.
Ene Feb Mar I Trim Abr May Jun II Trim Jul Agos Set III Trim Oct Nov Dic IV Trim
PROGRAMACIÓN MENSUALCANTIDAD ANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
Nº ACTIVIDADES
6.7 Documento 50 4 4 4 12 4 5 4 13 4 5 4 13 4 4 4 12
6.8 Documento 1,000 940 940 60 60
6.9 Acción 520 43 44 43 130 43 43 44 130 43 44 43 130 43 44 43 130
6.10 Documento 100 8 9 8 25 9 8 8 25 8 9 8 25 9 8 8 25
7 Acción 8,355 691 690 753 2,134 687 688 712 2,087 684 686 700 2,070 685 685 694 2,064
Acción 79 10 6 11 27 6 6 9 21 3 5 8 16 4 3 8 15
7.1 Programa 2 1 1 1 1
7.2 Programa 1 1 1
7.3 Programa 2 1 1 1 1
7.4 Programa 3 1 1 1 1 1 1
7.5 Solicitud 20 5 5 5 5 5 5 5 5
7.6 Programa 1 1 1
7.7 Programa 3 1 1 1 1 2
7.8 Programa 1 1 1
7.9 Programa 1 1 1
7.1 Programa 1 1 1
7.11 Programa 1 1 1
7.12 Programa 1 1 1
7.13 Programa 4 1 1 1 1 1 1 1 1
7.14 Accion 2 1 1 1 1
7.15 Programa 1 1 1
7.16 Programa 4 1 1 1 1 1 1 1 1
7.17 Programa 4 1 1 1 1 1 1 1 1
7.18 Programa 3 1 1 1 1 1 1
7.19 Solicitud 8 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2
7.2 Solicitud 8 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2
7.21 Solicitud 8 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2
Acción 381 31 32 34 97 31 32 32 95 31 31 33 95 31 32 31 94
7.22 Acción 2 1 1 1 1
7.23 Acción 2 1 1 1 1
7.23 Acción 3 1 1 1 1 1 1
7.25 Acción 3 1 1 1 1 1 1
7.26 Acción 360 30 30 30 90 30 30 30 90 30 30 30 90 30 30 30 90
7.27 Acción 11 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 2
Acción 7,895 650 652 708 2,010 650 650 671 1,971 650 650 659 1,959 650 650 655 1,955
7.28 Acción 5,400 450 450 450 1,350 450 450 450 1,350 450 450 450 1,350 450 450 450 1,350
7.29 Acción 2,400 200 200 200 600 200 200 200 600 200 200 200 600 200 200 200 600
7.30 Acción 4 1 1 1 1 1 1 1 1
7.31 Acción 2 1 1 1 1
Otros beneficios (Subsidios)
Reconocimiento y otorgamiento de beneficios por sepelio y luto, devengados
Ejecución de empadronamiento a pensionistas
Trámite en ESSALUD
Desarrollo tecnología WEB página paraVice Ministerio de Comercio
Desarrollo tecnología WEB página para Administración
Acciones de Mantenimiento de Sistemas Informáticos
Desarrollo de Sistemas
Actualización de sección Transparencia de la Web
Mantenimiento del sistema de Planeamiento y Presupuesto --- SPP Módulo de Planeamiento
Sistema de Zonas Economicas Especiales
Sistema de Seguimiento y monitoreo del programa educativo exportador
Libro de reclamaciones
Sistema PECEX
Formulario de Ludopatia
Comunicaciones y Bases de datos
Investigación de Infraestructura tecnológica
Administración de Base de Datos y Redes Modernización
Administración de la Red
Administración de Base de datos
Apoyo sistema de Casinos
Apoyo sistema de Gestor administrativo
Apoyo en el sistema de tramite documentario
Desarrollo tecnología WEB página para Vice Ministerio de Turismo
Back up de servidores
Proceso de Información de la SUNAT
Soporte Técnico
Apoyo en Soporte Técnico
Prestamos de equipo
Inventario de equipos informáticos
Mantenimiento preventivo y correctivo de impresoras
Mantenimiento del Sistema de Control de Viajes
Mantenimiento del Sistema de Directorio de establecimientos de Turismo
Mantenimiento de Sistema de Estadística Mensual de establecimientos de Turismo
Mantenimiento del sistema de Estadistica Anual de establecimientos de Turismo
Concurso de Artesanía
Intranet
Documentacion estandares de informática
Sistema de administración de Vehiculos
Ene Feb Mar I Trim Abr May Jun II Trim Jul Agos Set III Trim Oct Nov Dic IV Trim
PROGRAMACIÓN MENSUALCANTIDAD ANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
Nº ACTIVIDADES
7.32 Acción 4 1 1 1 1 1 1 1 1
7.33 Acción 2 1 1 1 1
7.34 Acción 83 56 56 18 18 6 6 3 3
8 Acción 15 3 1 4 1 4 5 1 1 2 4 2 2
8.1 Documento 5 1 1 2 1 1 2 1 1
8.2 Documento 3 1 1 1 1 1 1
8.3 Acción 7 1 1 2 2 1 1 1 3 1 1
* Se consideran los montos de las demás metas del programa Gestión.
NOTA: Para el 2012 se tiene proyectado realizar seis (06) en mejoramiento de la sede central (Anexo 2012-01 POI por Nuevos Proyectos adjunto), los cuales requieren un financiamiento de S/. 2,454,556.00. Motivo por el cual la Oficina General de Planificación, Presupuesto y Desarrollo, debe gestionar las acciones del caso, ante la Dirección General de Pesupuesto Público del MEF.
Mantenimiento preventivo y correctivo de PC
Asesoría Informática a CITEs
Preparar términos de referencia
Acciones de Defensa Nacional
Elaboración o actualización de Planes y Estudios sobre Defensa Nacional y Gestión de Riesgo por Desastres.
Implementación del Plan de Operaciones de Emergencia del Sector Comercio Exterior y Turismo.
Difusión, capacitación u preparación relacionados a la Defensa Nacional y Gestión de Riesgo por Desastres.
Fuente de Financiamiento:
Unidad Orgánica: Oficina General de Administración / Control Previo / Oficina de Abastecimiento y Servicios Auxiliares
Acciónnes de Coordinación y Control de la Gestión Administrativa
Bienes y Servicios Tareas Insumos Específica de Gastos Precio Referencial CantidadMonto Total S/.
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Realización del Monitoreo en viajes al interior del
pais, monitoreo a los Encargos, y monitoreo de
las Ordenes de Compra y Ordenes de Salida.
Gestionar la contratación de un locador de
serviciosServicios diversos 2.3.27.11.99 18,000 1,500 1,500 1,500 1,500 1500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500
Viáticos 2.3. 2 1. 2 2 3,600 600 600 600 600 600 600
Pasajes 2.3. 2 1. 2 1 6,000 1,000 1000 1,000 1,000 1,000 1,000
27,600 1,500 1,500 1,500 3,100 3,100 3,100 1,500 3,100 3,100 3,100 1,500 1,500
Realización del seguimiento en el sistema de
Trámite Documentario y distribución.
Gestionar la contratación de un locador de
serviciosServicios diversos 2.3.27.11.99 15,600 1,300 1,300 1,300 1,300 1300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300
15,600 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300
43,200 2,800 2,800 2,800 4,400 4,400 4,400 2,800 4,400 4,400 4,400 2,800 2,800
72,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000
Gestionar la contratación de un contratista
de obrascontratista de obra 2.6.2 2.1 2 449,300 449,300
Gestionar la adquisición de equipos para el
equipamiento del comedor del MINCETURequipos 2.6.3 2.1 1 53,000 53,000
Ejecución de la renovación de los alimentadores
de agua y montantes de desagüe de la Sede
Central
Gestionar la contratación de un contratista
de obrascontratista de obra 2.6.2 2.1 2 345,400 345,400
847,700 847,700
Ejecución de la renovación de los alimentadores
de agua y montantes de desagüe de la Sede
Central
Gestionar la adquisición de equipos para el
equipamiento de la renovación de los
alimentadores y montantes de desagúe de
la sede Central
equipos 2.6.3 2.1 1 85,000 85,000
Ejecución del Mejoramiento del sistema de
energía eléctrica del local institucional
Gestionar la contratación de proveedor de
servicios para el aumento de carga contratista de obra 2.6.2 2.1 2 838,500 838,500
Ejecución de la instalación de un sistema de
presurización de escaleras de emergencia.
Gestionar la contratación de un contratista
para el Mejoramiento del sistema de energía
eléctrica del local institucional
Proveedor de servicios diversos 2.3.27.1199 147,308 147,308
Ejecucion de la instalación de detectores de
humo y alarma.
Gestionar la contratación de proveedor de
servicios para la instalación de detectores de
humo y alarma.
Proveedor de servicios diversos 2.3.27.1199 975,616 975,616
Implementación del Centro de Control Integrado
de Seguridad.
Gestionar la contratación de proveedor de
servicios para la implementación del Centro
de Control Integrado de Seguridad.
Proveedor de servicios diversos 2.3.27.1199 248,688 248,688
Implementación de un Sistema de alarma para
sismo.
Gestionar la contratación de proveedor de
servicio para la implementación del Sistema
de alarma para sismo.
Proveedor de servicios diversos 2.3.27.1199 381,242 381,242
Gestionar la contratación de proveedor de
servicio para la instalación de mangas de
evacuación vertical de emergencia del Piso
17 al piso 1
Proveedor de servicios diversos 2.3.27.1199 197,143 197,143
Gestionar la contratación de proveedor de
servicio para la instalación de mangas de
evacuación vertical de emergencia del Piso
10 al piso 1
Proveedor de servicios diversos 2.3.27.1199 134,735 134,735
Realización de Pruebas de funcionalidad Proveedor de servicios diversos 2.3.27.1199 19,824 19,824
3,028,056 85,000 985,808 1,327,318 629,930
TOTAL (S/.) requerido por la Gestión Administrativa - OGA
Sub TOTAL Acciónnes de Coordinación y Control de la Gestión Administrativa (S/.)(*) La oficina de Gestión Administrativa requiere la contratación de un personal CAS en Derecho
PRESUPUESTO ASIGNADO (S/.)
PRESUPUESTO PENDIENTE (S/.)
Programación Financiera 2012
FORMATO 2
Ejecución del arqueo de fondos en las Cite
Sipan, Ucayali; local Shosaku Nagase.Viajes a nivel nacional
TOTAL (S/.) requerido por las Acciones de Control - OCP
Ejecución de la instalación de mangas de
evacuación vertical de emergencia (solo para
MINCETUR)
Ejecución de la remodelación y ampliación del
comedor del MINCETUR
Acciones de Apoyo Logístico
Bienes y Servicios Tareas Insumos Precio Referencial Cantidad Específica de gastoMonto Total S/.
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
13000 8
14000 4
Evaluación de Capacidades Gestionar la Contratación de un Consultor Servicios Diversos 8333 12 23.27.11 99,996 8,333 8,333 8,333 8,333 8333 8,333 8,333 8,333 8,333 8,333 8,333 8,333
Empastado de PlanillasGestionar la Contratacion de un Proveedor de
Servicios de Impresión, Difusión e Impresión.Servicios de Terceros 5000 1 23.22.44 10,000 5,000 5,000
Vacaciones utiles de hijos trabajadoresGestionar la Contratacion de un Proveedor de
Servicios.Servicios Diversos 45000 1 23.27.11 45,000 45,000
Desarrollo del Plan de Bienestar SocialGestionar la Contratación de servicio de
coffee break Coffe Break 12500 7 2.3.2 7.10 2 145,820 12,152 12,152 12,152 12,152 12,152 12,152 12,152 12,152 12,152 12,152 12,152 12,152
Contratación de Locadores (3)Gestionar la Contratacion de un Locador de
Servicios, para apoyo administrativoLocador de Servicios 7000 12 23.27.26 97,500 10,000 10,000 7,500 7,500 7500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500
503,316 39,235 39,235 41,735 41,735 36,735 36,735 36,735 36,735 36,735 36,735 36,735 81,735
Gasto Fijo
Gastos de Mantenimiento
Bienes y Servicios Tareas Insumos Precio Referencial Cantidad Específica de gastoMonto Total S/.
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Refaccionamiento de la Oficina de
Personal*
Gestionar la Contratación de Proveedores de
servicios para el servicio de mantenimiento de
oficinas y ambientes de la Oficina de Personal
Servicio de
Mantenimiento,
Acondicionamiento y
Reparación
80000 1 23.27.1199 80,000 80,000
80,000 80,000
Bienes y Servicios Tareas Insumos Precio Referencial Cantidad Específica de gastoMonto Total S/.
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Contratacion de una Asistenta Social** Gestionar la Contratación de ProfesionalContrato Administrativo
de Servicio3500 12 23.28.11 42,000 3,500 3,500 3,500 3,500 3500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500
42,000 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500
Bienes y Servicios* Tareas* Insumos Precio Referencial Cantidad Especifica de GastosMonto Total S/.
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Pasajes 2.3. 2 1. 2 1 12700 6350 6350
Viaticos 2.3. 2 1. 2 2 8,100 4,050 4,050
20,800 10,400 10,400
Ejecución de empadronamiento a
pensionistas
Realizar viajes para empadronamiento a
pensionistas
TOTAL (S/.)
Acciones de Pago de Pensiones
** Se preveé la contratación administrativa de servicio de un locador, que ocupe el cargo de Asistente Social, se cargara su monto a la partida Gastos Generales.
FORMATO 2Fuente de Financiamiento:
PRESUPUESTO SOLICITADO (S/.)
UNIDAD ORGÁNICA: Oficina de Personal Acciones de Administración y Supervision de Personal
Capacitación para el PersonalGestionar la Contratación de un Proveedor de
Servicios de Capacitación.
Programación Financiera 2012
8,750 8,750
PRESUPUESTO SOLICITADO (S/.)
PRESUPUESTO SOLICITADO (S/.)
8,750 8,75023.27.1199 105,000 8,750 8750
Gastos de Personal
* Los Gastos por Manteniento pertenecen a Gastos Generales siendo este monto consignado en su fuente de financiamiento.
8,750 8,750 8,750Proveedor de Servicios 8,7508,750 8,750
Unidad Orgánica: Oficina General de Informática
Bienes y Servicios Tareas InsumosPrecio
ReferencialCantidad
Específico
de Gasto
Monto Total
S/.Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Desarrollo de Sistemas 60,000 30,000
Desarrollo y Mantenimiento de
Sistemas
Gestionar la compra de Licencia del Visual
Estudio Licencia 10,000 3 2.6.61.32 30,000 30,000
Gestionar la compra de Licencia del Power
BuilderLicencia 15,000 2 2.6.61.32 30,000 30,000
Soporte Técnico 1,855,500 - 9,000 65,000 402,500 130,000 1,221,000 7,000 7,000 6,000 - - 8,000
Mantenimiento de impresoras Mantenimiento preventivo y correctivo Servicio 16,000 1 2.3.24.15 16,000 8,000 8,000
Pasajes para 6
funcionarios3,000 2 2.3.21.21 6,000 3,000 3,000
Viaticos para 6
funcionarios3,000 2 2.3.21.22 6,000 3,000 3,000
Repuestos de partes y piezas proyectores Muebles y equipos 7,000 1 2.6.32.31 7,000 7,000
Gestionar la compra de Software de gestion
de procesosSoftware 250,000 1 2.6.61.32 250,000 250,000
Repuestos de partes y piezas impresoras Muebles y equipos 7,000 1 2.6.32.31 7,000 7,000
Repuestos de partes y piezas PC Muebles y equipos 7,000 1 2.6.32.31 7,000 7,000
Repuestos de partes y piezas Laptop Muebles y equipos 7,000 1 2.6.32.31 7,000 7,000
Gestionar la compra de impresoras Impresoras de Red 5,000 20 2.6.32.31 100,000 100,000
Gestonar la compra de laptops Laptop 6,000 15 2.6.32.31 90,000 90,000
Programación Financiera 2012FORMATO 2
Asesoria informática a CITeS
1. Mantenimiento preventivo y correctivo de
equipos informáticos
2 Inventario de equipos informáricos
3 Capacitación uso de sistema
4 Licenciamiento
Soporte Técnico Atención
Fuente de Financiamiento:
Acciones de Mantenimiento de Sistemas Informáticos
Gestonar la compra de laptops Laptop 6,000 15 2.6.32.31 90,000 90,000
Gestionar la compra de proyectores Proyector 3,500 15 2.6.32.33 52,500 52,500
Gestionar la compra de Herramientas de
soporte tecnicoHerramientas 1,200 5 2.3.199.11 6,000 6,000
Gestionar la compra de Software de
recuperación de DatosSoftware 5,000 1 2.6.61.32 5,000 5,000
Gestionar la compra de Equipos de computo CPU, Monitor, Teclado 8,000 150 2.6.32.31 1,200,000 1,200,000
Gestionar la compra de Equipos Inalambricos
y Licencias
Equipos Inalambricos
y Licencias40,000 8 2.6.32.31 40,000 40,000
Remodelacion de la video conferencia Muebles y Equipos 50,000 1 2.3.24.11 50,000 50,000
Gestionar la compra de Memoria USB DE 32
GB
Memoria USB DE 32
GB500 2 2.3.15.11 1,000 1,000
Gestionar la compra de CD's Grabacion de
Datos
CD's Grabacion de
Datos 4 100 2.3.15.12 400 400
Gestionar la compra de DVD's Grabacion de
Datos
DVD's Grabacion de
Datos 5 100 2.3.15.12 500 500
Gestionar la compra de Cable USB a Serial Cable USB a Serial 50 2 2.3.15.11 100 100
Gestionar la compra de Torre duplicadora Torre duplicadora 5,000 1 2.6.32.31 4,000 4,000
Comunicaciones y Base de
Datos1,680,540 51,000 141,000 157,550 150,000 95,990 160,000 813,000 1,000 55,000 6,000 - 50,000
Administración de Base de Datos
Investigación
Gestionar la compra de Licencias
mantenimiento B.D: OracleLicencia 80,000 2 2.6.61.32 80,000 80,000
Gestionar la compra de Software Antivirus Software Antivirus 50,000 650 2.6.61.32 50,000 50,000
Soporte Técnico Prestamos
equipos
Bienes y Servicios Tareas InsumosPrecio
ReferencialCantidad
Específico
de Gasto
Monto Total
S/.Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Mantenimiento del SPIJ Licencia 100 50 2.6.61.32 5,000 5,000
Mantenimiento del EXCHANGE Licencia 500 250 2.6.61.32 100,000 100,000
Mantenimiento del SSL (certificado web) Licencia 1,000 2 2.6.61.32 2,000 1,000 1,000
Gestionar la compra de Licencia del
Netscaler(balanceador de carga)Licencia 10,000 1 2.6.61.32 10,000 10,000
Gestionar la compra de Licencia de soporte
mantenimiento UPSLicencia 5,000 1 2.6.61.32 5,000 5,000
Mantenimiento de aire acondioionado de
precisionServicio 5,000 2 2.3.24.15 10,000 10,000
Gestionar la compra de Licencias soporte de
S.O:Linux Reda HatLicencia 5,000 3 2.6.61.32 15,000 15,000
Gestionar la compra de Licencias soporte
S.O. Windows serverLicencia 1,000 15 2.6.61.32 15,000 15,000
Gestionar la compra de Licenicas de soporte
de VwwareLicencia 15,000 1 2.6.61.32 15,000 10,000 5,000
Gestionar la compra de Licencias de soporte
de CISCO WORKSLicencia 100 50 2.6.61.32 15,000 15,000
Mantenimiento de Legato Networker Licencia 200 30 2.6.61.32 6,000 6,000
Gestionar la compra de Licencia soporte
equipos CiscoLicencia 2,500 20 2.6.61.32 50,000 50,000
Gestionar la compra de Licencia del Antisam
BarrracudaLicencia 6,000 1 2.6.61.32 6,000 6,000
Gestionar la compra de discos de
almacenaimiento
Discos de
almacenamiento 15TB100,000 1 2.6.32.31 100,000 100,000
Gestionar la compra de Software monitoreo
de Comunicaciones y servidoresSoftware 50,000 1 2.6.61.32 50,000 50,000
Optimizacion Data Center Servicio 60,000 1 2.3.24.15 60,000 60,000
Implementacion FILE SERVER Licencia 100,000 1 2.6.61.32 100,000 100,000
Administración de Redes y
Comunicación
Cableado estructurado piso 10 y OGAI Cableado 8,000 6 2.6.32.32 48,000 48,000
Gestionar la compra de LTO ULTRIUM 4 de
1.6 TB compatible con equipo MSL2024 Cintas Buck Up 150 40 2.6.32.31 13,000 13,000
Gestionar la compra de Sevidores Blade
compatibles Enclosure HP C-7000
Sevidores Blade
compatibles Enclosure
HP C-7000
80,000 2 2.6.32.31 60,000 60,000
Central Telefonica Equipos 800,000 1 2.6.32.33 800,000 800,000
Gestionar la contratación de Consultoria
OracleConsultoria 30,000 1 2.3.27.43 30,000 30,000
Adquisición de Equipo de alimentacion y
control d accesos (NAC)equipo y software 25,990 1 2.3.15.12 25,990 25,990
Adquisición de Canaleta para piso 3 m x 6 cmCanaleta para piso 3
m x 6 cm25 20 2.3.15.41 500 500
Adquisición de Canaleta para 2 cables UTP
cat 6
Canaleta para 2 cables
UTP cat 625 30 2.3.15.41 750 750
Adquisición de Caja de cable UTP Multifilar
CAT 6
Caja de cable UTP
Multifilar CAT 62,000 2 2.3.16.199 4,000 4,000
Adquisición de Caja para cable UTP CAT 6 2
X 4
Caja para cable UTP
CAT 6 2 X 42,000 2 2.3.16.199 4,000 4,000
Adquisición de Cintillos medianos, Cintillos medianos, 100 1 2.3.199.199 100 100
Adquisición de Cintillos chicos Cintillos chicos 100 1 2.3.199.199 100 100
Adquisición de Cintillos grandes Cintillos grandes 100 1 2.3.199.199 100 100
3,596,040 51,000 150,000 222,550 552,500 225,990 1,411,000 820,000 8,000 61,000 6,000 - 58,000
Administración de Base de Datos y
Redes Modernización
Sub TOTAL Acciones de Mantenimiento de Sistemas Informáticos (S/.)
UNIDAD ORGÁNICA : Oficina General de Auditoría Interna
MARCO ESTRATÉGICO :
Meta transversal a los Objetivos Estratégicos
MARCO PRESUPUESTAL:
Función : 08 Comercio
Programa : 004 Planeamiento Gubernamental
Sub programa : 0012 Control Interno
Acción CentralNm :
PROGRAMACIÓN FÍSICA: CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN CENTRAL
Ene Feb Mar I Trim Abr May Jun II Trim Jul Agos Set III Trim Oct Nov Dic IV Trim
1 Acción 126 10 7 11 28 7 9 10 26 15 9 12 36 9 13 14 36
Informe 4 1 1 1 1 1 1 2
1.1 Informe 1 1 1
1.2 Informe 1 1 1
1.3 Informe 1 1 1
1.4 Informe 1 1 1
Acción 122 10 7 11 28 7 9 9 25 14 9 12 35 8 13 13 34
1.5 Informe 2 1 1 1 1
1.6 Informe 1 1 1
1.7 Verificación 10 2 1 3 1 1 1 1 1 2 2 5
1.8 Veeduría 32 2 3 3 8 1 2 2 5 4 4 4 12 2 2 3 7
1.9 Veeduría 4 1 1 1 1 1 1 1 1
1.10 Evaluación 4 1 1 1 1 1 1 1 1
1.11 Participación 3 1 1 1 1 1 1
1.12 Veeduría 2 1 1 1 1
1.13 Informe 1 1 1
1.14 Veeduría 1 1 1
1.15 Reporte 2 1 1 1 1
1.16 Reporte 27 1 1 2 4 1 3 2 6 3 2 3 8 1 4 4 9
1.17 Gest. Adm. 29 4 1 2 7 4 3 2 9 4 1 2 7 3 2 1 6
1.18 Atención 4 1 1 1 1 1 1 1 1
Gestión administrativa de la Oficina OCI
Atención de encargos de CGR
Evaluación de denuncias
Participación en Comisiones especiales de cautela
Veedurías: Donaciones
Evaluación SCI
Veeduría: Inventario
CANTIDAD ANUAL
Veedurías: Actos de destrucción
Labores de Control: Acciones de Control
Nª
Control Preventivo: Otras veedurías, absolución de consultas, orientaciones de oficio y otros
Seguimiento de Medidas Correctivas
: Acciones de Control y Auditoría
Acción de Control 1 - Examen Especial
Acción de Control 2 - Auditoría Financiera
Acción de Control 3 - Examen Especial
Acción de Control 4 - Examen Especial
Labores de Control: Actividades de Control
Evaluación de cumplimiento Medidas de Austeridad
Verificación de Cumplimiento de Normatividad Expresa
Recopilación de información técnica para determinación de riesgos y programación 2013
Veedurías: Adquisición de bienes, contratación de servicios, consultoría y ejecución de obras
FORMATO 1PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012Unidad Ejecutora 001: Dirección General de Administración
ACTIVIDADES
Acciones de Control Gubernamental interno posterior, externo y preventivo
PROGRAMACIÓN MENSUALUNIDAD DE MEDIDA
UNIDAD ORGÁNICA: Oficina General de Planificación, Presupuesto y Desarrollo
MARCO ESTRATÉGICO:
Meta transversal a los Objetivos Estratégicos
MARCO PRESUPUESTAL:
Función : 08 Comercio
Programa : 004 Planeamiento Gubernamental
Sub programa : 0005 Planeamiento Institucional
Acción Central : Planeamiento y Presupuesto
Nm :
PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LA ACCIÓN CENTRAL
PROGRAMACIÓN MENSUAL
Ene Feb Mar I Trim Abril Mayo Jun II Trim Jul Agos Set III Trim Oct Nov Dic IV Trim
1 Acción 40 4 1 4 9 6 3 3 12 7 2 2 11 5 2 1 8
Acción 27 2 1 3 6 2 2 3 7 4 2 2 8 3 2 1 6
1.1 Documento 1 1 1
1.2 Documento 3 1 1 1 1 1 1
1.3 Documento 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3
1.4 Documento 4 1 1 1 1 1 1 1 1
1.5 Documento 2 1 1 1 1
1.6 Acta 2 1 1 1 1
1.7 Documento 1 1 1
1.8 Documento 2 1 1 2
Acción 13 2 1 3 4 1 5 3 3 2 2
1.9 Documento 1 1 1
1.10 Documento 1 1 1
1.11 Informe 2 1 1 1 1
1.12 Informe 3 1 1 1 1 1 1
1.13 Documento 1 1 1
1.14 Documento 2 1 1 1 1
1.15 Documento 1 1 1
1.16 Documento 1 1 1
1.17 Informe 1 1 1
NºUNIDAD
DE MEDIDA
Información relativa al proceso presupuestario (Ejecución presupuestal de ingresos y egresos), publicación en la Página Web del MINCETUR
Conciliación con la Contaduría Pública de la Nación
Actualización trimestral de la programación presupuestal
Evaluación Semestral y Anual del Presupuesto Institucional modificado
ACTIVIDADES/TAREAS
Formulación de Resoluciones que aprueban modificaciones presupuestarias a nivel Institucional
Acciones de Presupuesto
Programación, formulación y sustentación ante el MEF - Presupuesto Anual 2013
Evaluación Anual del Plan Operativo Institucional 2011
Documentos de Presupuesto
CANTIDADANUAL
Programación del Plan Operativo Institucional 2013
Evaluación trimestral del Plan Operativo Institucional 2012
Elaboración de documentos y otros para la sustentación del Presupuesto-2013, por el Ministro ante el Congreso de la República
Evaluación del Plan Estratégico Sectorial Multianual (Año Fiscal 2011)
Documentos de Planeamiento Estratégico
Formulación del Proyecto de Presupuesto Anual 2013, para su presentación ante el MEF
Formulación de Metas e Indicadores en el marco del D.S. 027-2007-PCM
Políticas Nacionales
Otros documentos de Planeamiento
Elaboración de Discurso de 28 de julio del Presidente y presentación de Presupuesto 2013 ante el Congreso de la República.
Evaluación de Metas e Indicadores en el marco del D.S. 027-2007-PCM
Informe de Rendición de Cuentas del Titular de Comercio Exterior y Turismo
FORMATO 1Unidad Ejecutora 001: Dirección General de Administración
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012
Memoria Anual (2011)
Acciones Planeamiento y Presupuesto
Acciones de Planeamiento
PROGRAMACIÓN MENSUAL
Ene Feb Mar I Trim Abril Mayo Jun II Trim Jul Agos Set III Trim Oct Nov Dic IV TrimNº
UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDADES/TAREASCANTIDADANUAL
2 Acción 52 4 5 7 16 4 6 6 16 3 4 3 10 5 2 3 10
Acción 5 3 3 2 2
2.1 Informe 1 1 1
2.2 Informe 1 1 1
2.3 Informe 1 1 1
2.4 Informe 1 1 1
2.5 Informe 1 1 1
Acción 8 1 1 2 1 1 1 3 1 1 2 1 1
2.6 Taller 8 1 1 2 1 1 1 3 1 1 2 1 1
Acción 2 1 1 1 1
2.7 Informe 2 1 1 1 1
Acción 35 4 4 3 11 3 2 4 9 2 4 2 8 3 2 2 7
2.8 Informe 32 4 3 3 10 3 2 3 8 2 3 2 7 3 2 2 7
2.9 Documento 3 1 1 1 1 1 1
Acción 2 1 1 1 1
2.10 Documento 2 1 1 1 1
3 Acción 167 15 13 13 41 14 14 14 42 14 13 15 42 15 14 13 42
Acción 110 9 9 8 26 10 9 10 29 8 8 10 26 11 9 9 29
3.1 Documento 1 1 1
3.2 Informe 10 1 1 2 1 1 1 3 1 1 2 1 1 1 3
3.3 Personas 5 1 1 1 1 2 1 1 1 1
3.4 Documento 2 1 1 1 1
3.5 Documento 1 1 1
3.6 Documento 26 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 3 7 4 2 1 7
3.7 Documento 60 5 5 5 15 5 5 5 15 5 5 5 15 5 5 5 15
3.8 Documento 2 1 1 1 1
3.9 Informe 3 1 1 2 1 1
Acción 57 15 13 16 13
3.10 Documento 1 1 1
3.11 Informe 24 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6
3.12 Evento 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3
3.13 Evento 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3
3.14 Documento 2 1 1 1 1
3.15 Documento 2 1 1 1 1
3.16 Informe 4 1 1 1 1 1 1 1 1
Capacitación en Inversión Pública
Difusión de la información sobre proyectos
Seguimiento, evaluación de los proyectos
Verificación insitu de proyectos
Acciones de Cooperación Técnica Internacional
Conducción de las acciones de Cooperación Internacional
Política sobre lineamientos en temas de Cooperación Técnica Internacional
Programación de la Cooperación Técnica del Sector
Asistencia y Capacitación en el exterior con cooperación técnica
Seguimiento y evaluación final de proyectos
Difusión de la información sobre proyectos
Gestiones de cooperación
Acciones de Inversión Pública
Política sobre lineamientos en temas de Inversión Pública
Programación de Inversión Pública
Asesoría y formulación de proyectos de Inversión Pública
Gestiones administrativas de la OCTIP
Pago de Cuotas a Organismos Internacionales
Opinión técnica sobre propuestas de convenios interinstitucionales y transferencias de proyecto
Informes elaborados por la Oficina de Racionalización
Sensibilización y adecuación de procesos al SGC
Elaboración, Actualización y Adecuación de documentos de gestión
Acciones de Racionalización
Elaboración de Directivas
Acciones referentes al proceso de transferencia de funciones del MINCETUR.
Desarrollo de acciones referentes al proceso de transferencia de funciones del MINCETUR
Emisión de opinión dentro del ámbito de su competencia
Actualización y Adecuación del TUPA del MINCETUR
Actualización y Adecuación del ROF del MINCETUR
Asesoramiento y dirección en el proceso de elaboración del MAPRO del MINCETUR
Desarrollo de Talleres para el Fortalecimiento de capacidades y articulación con las DIRCETURs y Gob.Reg. y Locales
Talleres regionales en temas de gestión
Implementación del Sistema de Gestión de la Calidad
Actualización y Adecuación del CAP del MINCETUR
Actualización y Adecuación del MOF del MINCETUR
Unidad Orgánica: Oficina General de Planificación, Presupuesto y Desarrollo
Acción: Acciones de Racionalización
Nª Bienes y Servicios* Tareas* InsumosUnidad de Medida
Precio Referencial
Cantidad Específica de GastoMonto Total
S/.Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2
Gestionar la contratación de un Consultor
nacional Consultor Consultor 10,800 8 2.3.27.21 86,400 10,800 10,800 10,800 10,800 10,800 10,800 10,800 10,800
Gestionar la contratación de proveedor de
servicios para los talleres macroregionalesCoffe break Servicio 2,400 8 2.3.27.10 2 19,200 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400
Gestionar la contratación de servicio de
impresión y diseño para elaborar materiales
de promoción/ banners, folleteria, trípticos
Servicio de impresión,
fotocopias, impresión de
certificados
Servicio 1,200 8 2.3.22.44 9,600 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200
Servicios diversos (imprevistos)
(Ampliación de coffe breck;
alquiler de auditorio, equipo
de sonido y afines)
Servicio 1,000 8 2.3.27.11 99 8,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
123,200 15,400 15,400 15,400 15,400 15,400 15,400 15,400 15,400
FORMATO 2Programación Financiera 2012
Desarrollo de Talleres para el Fortalecimiento de capacidades y articulación con las DIRCETURs y Gobiernos Regionales y Locales
2.1 Talleres macroregionales en temas de gestión
TOTAL (S/.)
UNIDAD ORGÁNICA :
MARCO ESTRATÉGICO :
MARCO PRESUPUESTAL :
Función : Programa : 004 Planeamiento GubernamentalSub programa : Acción Central : Nm :
PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LA ACCIÓN CENTRAL
Ene Feb Mar I Trim Abr May Jun II Trim Jul Agos Set III Trim Oct Nov Dic IV Trim
1 Acciones Judiciales Acción 1,962 67 52 72 191 173 173 174 520 181 201 211 593 221 221 216 658
Acción 1,912 66 51 71 188 171 171 171 513 176 196 201 573 216 216 206 638
1.1 Documento 160 10 10 10 30 15 15 15 45 10 10 15 35 20 20 10 50
1.2 Documento 630 20 10 20 50 60 60 60 180 60 60 60 180 70 75 75 220
1.3 Acción 400 5 5 10 20 30 30 30 90 40 50 50 140 50 50 50 150
1.4 Acción 100 5 5 10 20 10 10 10 30 10 10 10 30 10 5 5 20
1.5 Documento 300 10 10 10 30 30 30 30 90 30 30 30 90 30 30 30 90
1.6 Acción 250 10 5 5 20 20 20 20 60 20 30 30 80 30 30 30 90
1.7 Documento 60 5 5 5 15 5 5 5 15 5 5 5 15 5 5 5 15
1.8 Documento 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3
Acción 50 1 1 1 3 2 2 3 7 5 5 10 20 5 5 10 20
1.9 Acción 50 1 1 1 3 2 2 3 7 5 5 10 20 5 5 10 20
Capacitación del Personal
Acciones Legales
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012Unidad Ejecutora 001: Dirección General de Administración
Nº
Concurrir a audiencias e informes orales en la Fiscalía, Juzgados y Sales del Poder Judicial a nivel nacional
FORMATO 1
PROGRAMACIÓN MENSUAL
Interposición y absolución de demandas y denuncias en representación del MINCETUR
UNIDAD DE MEDIDA
CANTIDAD ANUAL
BIENES Y SERVICIOS
Evaluación de metas y de contingencias judiciales en la defensa del sector
Procuraduria Pública
Meta transversal a los Objetivos Estratégicos
08 Comercio
0005 Planeamiento Institucional
Cursos de Capacitación para el personal de la Procuraduría Pública
Prestar declaraciones de parte en procesos civiles y preventivas en procesos penales
Redactar alegatos e informes escritos ante la Corte Superior y Corte Suprema
Ejercitar a nivel nacional todos los recursos legales necesarios en defensa del MINCETUR
Emitir pronunciamiento técnico legal en el Sector Comercio Exterior y Turismo y al Consejo de Defensa
Jurídica del Estado
Defensa Judicial del Estado
Supervisar y coordinar los asuntos legales de la defensa judicial del MINCETUR
OGPPD - MINCETUR
COMERCIO EXTERIOR.
• VICEMINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR
• DIRECCIÓN NACIONAL DE ASUNTOS MULTILATERALES Y NEGOCIACIONES COMERCIALES
INTERNACIONALES
• DIRECCIÓN NACIONAL DE INTEGRACIÓN Y NEGOCIACIONES COMERCIALES
INTERNACIONALES
• UNIDAD DE ORIGEN
• DIRECCIÓN NACIONAL DE DESARROLLO DEL COMERCIO EXTERIOR
• DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE ZONAS ESPECIALES
• DIRECCIÓN NACIONAL DE COMERCIO Y CULTURA EXPORTADORA
UNIDAD ORGÁNICA : Dirección Nacional de integración y Negociaciones Comerciales Internacionales / Dirección Nacional de Asuntos Multilaterales y Negociaciones Comerciales
MARCO ESTRATÉGICO :
Objetivo General :Objetivo Específico :
:
MARCO PRESUPUESTAL :Función : 08 ComercioPrograma : 021 ComercioSub programa : 0044 Promoción del Comercio ExteriorAPNOP : Política Comercial que Dinamiza los Sectores Económicos del paísActividad 1 : Participación activa en foros de integración Regional.
Actividad 2 : Participación activa en foros Multilaterales de Comercio.Actividad 3 : Negociación de Acuerdos Comerciales Bilaterales y Plurilaterales.
Nm :
PROGRAMACIÓN FÍSICA: CUMPLIMIENTO DEL PRODUCTO Y AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE SUS BIENES Y SERVICIOS
Tipo Cantidad TotalDonde se Ejecuta
Procedencia B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q
1 Acción 54 11 13 18 12
1.1 Ronda 4 1 1 1 1 1 1 1 1
1.2 Ronda 4 1 1 1 1 1 1 1 1
1.3 Ronda 4 1 1 1 1 1 1 1 1
1.4 Ronda 4 1 1 1 1 1 1 1 1
1.5 Revisión legal 1 1 1
1.6 Reunión 2 1 1 1 1
1.7 Reunión 2 1 1 1 1
1.8 Reunión 3 1 1 1 1 1 1
1.9 Reunión 4 1 1 1 1 1 1 1 1
1.10 Reunión 4 1 1 1 1 1 1 1 1
1.11 Reunión 2 1 1 1 1
1.12 Reunión 1 1 1
1.13 Reunión 2 1 1 1 1
1.14 Reunión 1 1 1
1.15 Reunión 1 1 1
1.16 Reunión 4 1 1 1 1 1 1 1 1
1.17 Reunión 3 1 1 2 1 1
1.18 Reunión 3 1 1 1 1 1 1
1.19 Reunión 2 1 1 1 1
1.20 Ronda 2 1 1 1 1
1.21 Revisión legal 1 1 1
2 Acción 21 8 1 8 4
2.1 Reunión 2 1 1 1 1
2.2 Reunión 2 1 1 1 1
Rondas de Negociación: La Habana, Cuba.
Revisión Legal: La Habana, Cuba.
Participar en reunión sobre Comercio de Servicios: Ginebra, Suiza.
Participación activa en Foros Multilaterales de Comercio.
RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD /
TAREA
Dic IV TrimJul AgosMar
PROGRAMACIÓN MENSUAL
VMC
UNIDAD DE MEDIDA
AbrCANTIDAD ANUAL
UBICACIÓN GEOGRÁFICA
VMCParticipar en reuniones del Comité de Agricultura/NAMA/OTC/MSF: Ginebra,
Suiza.
Unidad Ejecutora 001: Dirección General de Administración
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012
Reunión sobre Facilitación - Infraestructura - Logística: México DF, México.
Reunión sobre Reflexión / Altos Funcionarios: México DF, México.
I TRIMESTRE II TRIMESTRE
May Jun II Trim Nov
FORMATO 1
Lograr el incremento sostenido del intercambio comercial, con énfasis en las exportaciones de los sectores no tradicionales; y consolidar la imagen del Perú como país exportador de bienes y servicios competitivos
Mejorar las condiciones de acceso a mercados y establecer reglas y disciplinas claras para el intercambio comercial de bienes , servicios e inversiones.
Estrategia
TIPO
P
PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL
I Trim OctSet III TrimNº
INDICADORES (APNOP/ ACTIVIDAD)
BENEFICIARIOS
UNIDAD DE MEDIDA
(Beneficiarios)
CANTIDAD ANUAL
TIPO DE INDICADOR
IV TRIMESTRE
RESPONSABLE DEL APNOP
III TRIMESTRE
Reunión de autoridades de Políticas de Integración: Montevideo, Uruguay.
Revisión Legal: Caracas, Venezuela.
Reunión de Nomenclatura: Montevideo, Uruguay.
Ronda de Negociación: Bogotá. Colombia.
Participación activa en Foros de Integración Regional.
ACTIVIDAD / TAREA
Acuerdo
Comercial16 16 VMC
Reunión de Consejo de Ministros ALADI: Montevideo, Uruguay.
Reunión de la Comisión Administradora del ACE 58 MERCOSUR: Montevideo,
Uruguay.
Reunión de Presidentes CAN: Bogotá, Colombia.
Reunión de Ministros del Foro del Arco del Pacífico Latinoamericano: Bogotá,
Colombia.
Reunión sobre Convergencia Comercial: Bogotá, Colombia.
Reunión sobre Inversiones: México DF, México.
Incremento de acuerdos comerciales internacionales que favorecen la actividad económica nacional
Ene Feb
Reunión de Evaluación y Convergencia: Montevideo, Uruguay.
Reunión de Reglas de Origen en Políticas de Integración: Montevideo, Uruguay.
Reunión de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias en Políticas de Integración:
Montevideo, Uruguay.
Ronda de Negociación: Santiago de Chile, Chile.
Ronda de Negociación: México DF, México.
Ronda de Negociación: Caracas, Venezuela.
Reunión sobre Certificación de Origen Digital: Montevideo, Uruguay.
Resultado
intermedio
Tipo Cantidad TotalDonde se Ejecuta
Procedencia B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q
RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD /
TAREA
Dic IV TrimJul AgosMar
PROGRAMACIÓN MENSUAL
UNIDAD DE MEDIDA
AbrCANTIDAD ANUAL
UBICACIÓN GEOGRÁFICA May Jun II Trim NovI Trim OctSet III Trim
Nº
BENEFICIARIOS
ACTIVIDAD / TAREAEne Feb
2.3 Reunión 2 1 1 1 1
2.4 Reunión 2 1 1 1 1
2.5 Reunión 2 1 1 1 1
2.6 Reunión 2 1 1 1 1
2.7 Reunión 2 1 1 1 1
2.8 Reunión 1 1 1
2.9 Reunión 1 1 1
2.10 Reunión 1 1 1
2.11 Reunión 1 1 1
2.12 Reunión 1 1 1
2.13 Cumbre 1 1 1
2.14 Reunión 1 1 1
3 Acción 9 2 2 2 3
3.1 Ronda 1 1 1
3.2 Ronda 1 1 1
3.3 Ronda 1 1 1
3.4 Ronda 1 1 1
3.5 Ronda 1 1 1
3.6 Ronda 1 1 1
3.7 Ronda 1 1 1
3.8 Reunión 1 1 1
3.9 Reunión 1 1 1
Nota:
B: Beneficiarios.
Q: Cantidad.
Participación en la 19° Cumbre de Líderes APEC: Vladivostock, Rusia.
Participación de la 23° Reunión Ministerial de APEC: Vladivostock, Rusia.
VMCParticipación en la II Reunión de Altos Funcionarios (SOM2) y Reuniones
Relacionadas: Vladivostock, Rusia.
Participación en la III Reunión de Altos Funcionarios (SOM3) y Reuniones
Relacionadas: Vladivostock, Rusia.
Participación en Clausura de la Reunión de Altos Funcionarios (CSOM):
Vladivostock, Rusia.
Negociación de Acuerdos Comerciales Bilaterales y Plurilaterales.
Participar en reunión Informal SOM: Manila, Filipinas.
Reuniones: Buenos Aires, Argentina.
Reuniones con nuevos socios comerciales.
Mini Ronda de Negociación.
TPP: 10° Ronda de Negociación: Melbourne, Australia.
TPP: 11° Ronda de Negociación: Washington, Estados Unidos.
TPP: 12° Ronda de Negociación: Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam.
TPP: 13° Ronda de Negociación: Auckland, Nueva Zelanda.
TPP: 14° Ronda de Negociación: Santiago de Chile, Chile.
Revisión Legal de los Textos del Acuerdo TPP: Washington, Estados Unidos.
Participar en reuniones del Consejo ADPIC: Ginebra, Suiza.
Participar en reunión de los Comités Defensa Comercial / Negociaciones sobre las
Normas (AD, SVG, SMC): Ginebra, Suiza.
Participar en reuniones del Consejo General/CNC: Ginebra, Suiza.
Participar en reunión Ministerial del Grupo Cairns: Ginebra, Suiza.
Participar en la VIII Conferencia Ministerial: Ginebra, Suiza.
Participación en la I Reunión de Altos Funcionarios (SOM1) y Reuniones
Relacionadas: Vladivostock, Rusia.
VMC
N° Actividad / Tarea Sub Tareas Insumos Unidad de MedidaPrecio
ReferencialCantidad
Específica de Gasto
Monto Total S/. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
1 Participación activa en Foros de integración Regional 229,444
Viáticos Viáticos 1,610 4 2.3.21.12 6,439 6,439
Pasajes Internacionales Pasajes 802 4 2.3.21.11 3,207 3,207
Viáticos Viáticos 1,771 4 2.3.21.12 7,083 7,083
Pasajes Internacionales Pasajes 1,652 4 2.3.21.11 6,607 6,607
Viáticos Viáticos 1,610 4 2.3.21.12 6,439 6,439
Pasajes Internacionales Pasajes 1,169 4 2.3.21.11 4,675 4,675
Viáticos Viáticos 4,829 4 2.3.21.12 19,317 19,317
Pasajes Internacionales Pasajes 3,912 4 2.3.21.11 15,647 15,647
Viáticos Viáticos 1,610 1 2.3.21.12 1,610 1,610
Pasajes Internacionales Pasajes 1,182 1 2.3.21.11 1,182 1,182
Viáticos Viáticos 1,610 2 2.3.21.12 3,220 3,220
Pasajes Internacionales Pasajes 1,182 2 2.3.21.11 2,363 2,363
Viáticos Viáticos 1,610 2 2.3.21.12 3,220 3,220
Pasajes Internacionales Pasajes 1,182 2 2.3.21.11 2,363 2,363
Viáticos Viáticos 1,610 1 2.3.21.12 1,610 1,610
Pasajes Internacionales Pasajes 1,182 1 2.3.21.11 1,182 1,182
Viáticos Viáticos 1,610 4 2.3.21.12 6,439 6,439
Pasajes Internacionales Pasajes 1,184 4 2.3.21.11 4,735 4,735
Viáticos Viáticos 1,610 4 2.3.21.12 6,439 6,439
Pasajes Internacionales Pasajes 1,169 4 2.3.21.11 4,675 4,675
Viáticos Viáticos 1,771 2 2.3.21.12 3,542 3,542
Pasajes Internacionales Pasajes 1,652 2 2.3.21.11 3,303 3,303
Viáticos Viáticos 1,610 35 2.3.21.12 56,342 56,342
Pasajes Internacionales Pasajes 1,652 35 2.3.21.11 57,807 57,807
2 Participación activa en foros Multilaterales de Comercio 208,218
Viáticos Viáticos 1,046 8 2.3.21.12 8,371 8,371
Pasajes Internacionales Pasajes 1,450 8 2.3.21.11 11,603 11,603
Viáticos Viáticos 1,046 8 2.3.21.12 8,371 8,371
Pasajes Internacionales Pasajes 1,450 8 2.3.21.11 11,603 11,603
Viáticos Viáticos 1,046 8 2.3.21.12 8,371 8,371
Pasajes Internacionales Pasajes 1,450 8 2.3.21.11 11,603 11,603
Viáticos Viáticos 1,046 8 2.3.21.12 8,371 8,371
Pasajes Internacionales Pasajes 1,450 8 2.3.21.11 11,603 11,603
Viáticos Viáticos 1,046 8 2.3.21.12 8,371 8,371
Pasajes Internacionales Pasajes 1,450 8 2.3.21.11 11,603 11,603
Viáticos Viáticos 1,046 8 2.3.21.12 8,371 8,371
Pasajes Internacionales Pasajes 1,450 8 2.3.21.11 11,603 11,603
Viáticos Viáticos 2,093 4 2.3.21.12 8,371 8,371
Pasajes Internacionales Pasajes 2,901 4 2.3.21.11 11,603 11,603
Viáticos Viáticos 2,093 5 2.3.21.12 10,464 10,464
Pasajes Internacionales Pasajes 11,587 5 2.3.21.11 57,936 57,936
Programación Financiera 2012FORMATO 2
Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios
1.11Reunión de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias en Políticas
de Integración
1.18 Reunión sobre Facilitación - Infraestructura - Logística
1.15Reunión de Ministros del Foro del Arco del Pacífico
Latinoamericano
1.16
1.7 Reunión de Nomenclatura
1.20
Reunión sobre Convergencia Comercial
Participación en la I Reunión de Altos Funcionarios (SOM1)
y Reuniones Relacionadas
UNIDAD ORGÁNICA: Dirección Nacional de integración y Negociaciones Comerciales Internacionales / Dirección Nacional de Asuntos Multilaterales y Negociaciones ComercialesAPNOP: Política Comercial que Dinamiza los Sectores Económicos del país
1.1 Ronda de Negociación
1.2 Ronda de Negociación
1.3 Ronda de Negociación
1.4 Ronda de Negociación
1.9 Reunión de Evaluación y Convergencia
1.10 Reunión de Reglas de Origen en Políticas de Integración
2.8
Rondas de Negociación
2.1 Participar en reunión sobre Comercio de Servicios
2.2Participar en reuniones del Comité de
Agricultura/NAMA/OTC/MSF
2.6 Participar en reunión Ministerial del Grupo Cairns
2.3 Participar en reuniones del Consejo ADPIC
2.4Participar en reunión de los Comités Defensa Comercial /
Negociaciones sobre las Normas (AD, SVG, SMC)
2.5 Participar en reuniones del Consejo General/CNC
Viaje a Ginebra, Suiza
Viaje a Ginebra, Suiza
Viaje a Ginebra, Suiza
Viaje a La Habana, Cuba
Viaje a Vladivostock, Rusia
2.7 Participar en la VIII Conferencia Ministerial
Viaje a Santiago de Chile, Chile
Viaje a México DF, México
Viaje a Bogotá. Colombia
Viaje a Caracas, Venezuela
Viaje a Montevideo, Uruguay
Viaje a Montevideo, Uruguay
Viaje a Montevideo, Uruguay
Viaje a Montevideo, Uruguay
Viaje a Bogotá, Colombia
Viaje a Bogotá, Colombia
Viaje a México DF, México
Viaje a Ginebra, Suiza
Viaje a Ginebra, Suiza
Viaje a Ginebra, Suiza
Viaje a Ginebra, Suiza
N° Actividad / Tarea Sub Tareas Insumos Unidad de MedidaPrecio
ReferencialCantidad
Específica de Gasto
Monto Total S/. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
3 Negociación de Acuerdos Comerciales Bilaterales y Plurilaterales 781,133
Viáticos Viáticos 8,321 25 2.3.21.12 208,030 208,030
Pasajes Internacionales Pasajes 10,700 25 2.3.21.11 267,498 267,498
Viáticos Viáticos 2,093 25 2.3.21.12 52,318 52,318
Pasajes Internacionales Pasajes 5,175 25 2.3.21.11 129,386 129,386
Viáticos Viáticos 2,093 12 2.3.21.12 25,113 25,113
Pasajes Internacionales Pasajes 4,208 12 2.3.21.11 50,495 50,495
3.8 Reuniones: Buenos Aires, Argentina.Contratación de servicios en Lima,
Perú
Otros servicios (coffee break,
almuerzo, Courier)Servicios 24,147 1 2.3.27.102 24,147 24,147
3.9 Reuniones con nuevos socios comerciales.Contratación de servicios en Lima,
Perú
Otros servicios (coffee break,
almuerzo, Courier)Servicios 24,147 1 2.3.27.102 24,147 24,147
1,218,795 281,188 250,700 551,832 24,147 11,175 24,147 75,608PRESUPUESTO APROBADO CON RO S/.
3.7Revisión Legal de los Textos del Acuerdo TPP:
Washington, Estados Unidos.Viaje a nuevo socio comercial
3.1 Mini Ronda de Negociación
3.2 TPP: 10° Ronda de Negociación
Realizar viajes.
Viaje a Melbourne, Australia
Nota: Tipo de cambio referencial: 2.80
N° Actividad / Tarea Sub Tareas Insumos Unidad de Medida Precio Referencial CantidadEspecífica de
GastoMonto Total S/. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
1 Participación activa en foros de integración Regional 565,333
Viáticos Viáticos 1,610 12 2.3.21.12 19,317 6,439 6,439 6,439
Pasajes Internacionales Pasajes 770 12 2.3.21.11 9,241 3,271 2,699 3,271
Viáticos Viáticos 1,771 12 2.3.21.12 21,249 7,083 7,083 7,083
Pasajes Internacionales Pasajes 1,723 12 2.3.21.11 20,676 6,673 8,532 5,471
Viáticos Viáticos 1,610 12 2.3.21.12 19,317 6,439 6,439 6,439
Pasajes Internacionales Pasajes 1,217 12 2.3.21.11 14,607 4,735 4,735 5,136
Viáticos Viáticos 4,829 12 2.3.21.12 57,952 19,317 19,317 19,317
Pasajes Internacionales Pasajes 4,837 12 2.3.21.11 58,047 18,620 21,122 18,305
Viáticos Viáticos 1,610 5 2.3.21.12 8,049 8,049
Pasajes Internacionales Pasajes 1,624 5 2.3.21.11 8,120 8,120
Viáticos Viáticos 3,220 2 2.3.21.12 6,439 3,220 3,220
Pasajes Internacionales Pasajes 2,653 2 2.3.21.11 5,307 2,992 2,315
Viáticos Viáticos 3,220 1 2.3.21.12 3,220 1,610 1,610
Pasajes Internacionales Pasajes 2,339 1 2.3.21.11 2,339 1,182 1,158
Viáticos Viáticos 1,610 6 2.3.21.12 9,659 3,220 3,220 3,220
Pasajes Internacionales Pasajes 1,270 6 2.3.21.11 7,622 2,992 2,315 2,315
Viáticos Viáticos 1,610 6 2.3.21.12 9,659 3,220 3,220 3,220
Pasajes Internacionales Pasajes 1,158 6 2.3.21.11 6,946 2,315 2,315 2,315
Viáticos Viáticos 1,610 6 2.3.21.12 9,659 3,220 3,220 3,220
Pasajes Internacionales Pasajes 1,158 6 2.3.21.11 6,946 2,315 2,315 2,315
Viáticos Viáticos 1,610 2 2.3.21.12 3,220 1,610 1,610
Pasajes Internacionales Pasajes 1,222 2 2.3.21.11 2,444 1,182 1,263
Viáticos Viáticos 1,610 2 2.3.21.12 3,220 3,220
Pasajes Internacionales Pasajes 1,158 2 2.3.21.11 2,315 2,315
Viáticos Viáticos 3,220 4 2.3.21.12 12,878 6,439 6,439
Pasajes Internacionales Pasajes 2,653 4 2.3.21.11 10,614 5,983 4,630
Viáticos Viáticos 1,610 5 2.3.21.12 8,049 8,049
Pasajes Internacionales Pasajes 1,184 5 2.3.21.11 5,919 5,919
Viáticos Viáticos 1,610 4 2.3.21.12 6,439 6,439
Pasajes Internacionales Pasajes 1,184 4 2.3.21.11 4,735 4,735
Viáticos Viáticos 1,771 6 2.3.21.12 10,625 3,542 3,542 3,542
Pasajes Internacionales Pasajes 1,407 6 2.3.21.11 8,440 3,336 2,368 2,736
Viáticos Viáticos 1,771 4 2.3.21.12 7,083 3,542 3,542
Pasajes Internacionales Pasajes 1,750 4 2.3.21.11 7,001 4,266 2,736
Viáticos Viáticos 1,771 6 2.3.21.12 10,625 5,312 5,312
Pasajes Internacionales Pasajes 1,518 6 2.3.21.11 9,108 5,005 4,103
Viáticos Viáticos 1,610 35 2.3.21.12 56,342 56,342
Pasajes Internacionales Pasajes 1,685 35 2.3.21.11 58,963 58,963
Viáticos Viáticos 1,610 10 2.3.21.12 16,098 8,049 8,049
Pasajes Internacionales Pasajes 1,685 10 2.3.21.11 16,847 8,423 8,423
1.1 Ronda de Negociación Viaje a Santiago de Chile, Chile
1.2 Ronda de Negociación Viaje a México DF, México
Programación Financiera 2012FORMATO 2
Fuente de Financiamiento: Donaciones y Transferencias
UNIDAD ORGÁNICA: Dirección Nacional de integración y Negociaciones Comerciales Internacionales / Dirección Nacional de Asuntos Multilaterales y Negociaciones Comerciales
APNOP: Política Comercial que Dinamiza los Sectores Económicos del país
1.5 Revisión Legal Viaje a Caracas, Venezuela
1.6 Reunión sobre Certificación de Origen Digital Viaje a Montevideo, Uruguay
1.3 Ronda de Negociación Viaje a Bogotá. Colombia
1.4 Ronda de Negociación Viaje a Caracas, Venezuela
1.9 Reunión de Evaluación y Convergencia Viaje a Montevideo, Uruguay
1.10Reunión de Reglas de Origen en Políticas de
IntegraciónViaje a Montevideo, Uruguay
1.7 Reunión de Nomenclatura Viaje a Montevideo, Uruguay
1.8Reunión de autoridades de Políticas de
IntegraciónViaje a Montevideo, Uruguay
1.13Reunión de la Comisión Administradora del
ACE 58 MERCOSURViaje a Montevideo, Uruguay
1.14 Reunión de Presidentes CAN Viaje a Bogotá, Colombia
1.11Reunión de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias
en Políticas de IntegraciónViaje a Montevideo, Uruguay
1.12 Reunión de Consejo de Ministros ALADI Viaje a Montevideo, Uruguay
1.17 Reunión sobre Inversiones Viaje a México DF, México
1.18Reunión sobre Facilitación - Infraestructura -
LogísticaViaje a México DF, México
1.15Reunión de Ministros del Foro del Arco del
Pacífico LatinoamericanoViaje a Bogotá, Colombia
1.21 Revisión Legal Viaje a La Habana, Cuba
1.19 Reunión sobre Reflexión / Altos Funcionarios Viaje a México DF, México
1.20 Rondas de Negociación Viaje a La Habana, Cuba
N° Actividad / Tarea Sub Tareas Insumos Unidad de Medida Precio Referencial CantidadEspecífica de
GastoMonto Total S/. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
2 Participación activa en foros Multilaterales de Comercio 329,732
Viáticos Viáticos 3,333 5 2.3.21.12 16,666 16,666
Pasajes Internacionales Pasajes 8,071 5 2.3.21.11 40,354 40,354
Viáticos Viáticos 7,233 5 2.3.21.12 36,167 36,167
Pasajes Internacionales Pasajes 8,059 5 2.3.21.11 40,295 40,295
Viáticos Viáticos 7,233 5 2.3.21.12 36,167 36,167
Pasajes Internacionales Pasajes 8,059 5 2.3.21.11 40,295 40,295
Viáticos Viáticos 1,360 5 2.3.21.12 6,801 6,801
Pasajes Internacionales Pasajes 8,059 5 2.3.21.11 40,295 40,295
Viáticos Viáticos 1,360 5 2.3.21.12 6,801 6,801
Pasajes Internacionales Pasajes 8,059 5 2.3.21.11 40,295 40,295
Viáticos Viáticos 1,360 5 2.3.21.12 6,801 6,801
Pasajes Internacionales Pasajes 3,759 5 2.3.21.11 18,795 18,795
3 Negociación de Acuerdos Comerciales Bilaterales y Plurilaterales 536,218
Viáticos Viáticos 3,578 25 2.3.21.12 89,447 89,447
Pasajes Internacionales Pasajes 1,798 25 2.3.21.11 44,949 44,949
Viáticos Viáticos 2,093 25 2.3.21.12 52,318 52,318
Pasajes Internacionales Pasajes 2,253 25 2.3.21.11 56,317 56,317
Viáticos Viáticos 3,900 25 2.3.21.12 97,496 97,496
Pasajes Internacionales Pasajes 2,253 25 2.3.21.11 56,318 56,318
Viáticos Viáticos 1,610 25 2.3.21.12 40,244 40,244
Pasajes Internacionales Pasajes 798 25 2.3.21.11 19,950 19,950
Viáticos Viáticos 1,771 14 2.3.21.12 24,791 24,791
Pasajes Internacionales Pasajes 1,782 14 2.3.21.11 24,942 24,942
Viáticos Viáticos 1,610 12 2.3.21.12 19,317 19,317
Pasajes Internacionales Pasajes 844 12 2.3.21.11 10,129 10,129
1,431,283 5,583 48,918 251,476 22,619 141,090 183,760 332,865 79,025 312,607 53,340
2.10
Participación en la III Reunión de Altos
Funcionarios (SOM3) y Reuniones
Relacionadas
Viaje a Vladivostock, Rusia
2.11Participación en Clausura de la Reunión de
Altos Funcionarios (CSOM)Viaje a Vladivostock, Rusia
2.9
Participación en la II Reunión de Altos
Funcionarios (SOM2) y Reuniones
Relacionadas
Viaje a Vladivostock, Rusia
2.14 Participar en reunión Informal SOM Viaje a Manila, Filipinas
2.12Participación de la 23° Reunión Ministerial de
APECViaje a Vladivostock, Rusia
2.13Participación en la 19° Cumbre de Líderes
APECViaje a Vladivostock, Rusia
3.4 TPP: 12° Ronda de NegociaciónViaje a Bandar Seri Begawan, Brunei
Darussalam
3.5 TPP: 13° Ronda de Negociación Viaje a Auckland, Nueva Zelanda
3.3 TPP: 11° Ronda de Negociación Viaje a Washington, Estados Unidos
PRESUPUESTO APROBADO CON DyT S/.
Nota: Tipo de cambio referencial: 2.80
3.8 Reuniones: Buenos Aires, Argentina. Viaje a Buenos Aires, Argentina
3.6 TPP: 14° Ronda de Negociación Viaje a Santiago de Chile, Chile
3.7 Revisión Legal de los Textos del Acuerdo TPP Viaje a Washington, Estados Unidos
: Dirección Nacional de Asuntos Multilaterales y Negociaciones Comerciales / Dirección de Unidad de Origen
:
:: :
:
: 08 Comercio
: 021 Comercio
: 0044 Promoción del Comercio Exterior
: Empresas exportadoras se benefician de acuerdos comerciales en vigencia.: Participación en Comisiones Administradoras.
: Difusión de las ventajas y alcances de los Acuerdos Comerciales en vigencia.
: Supervisión y verificación en materia de Origen
Actividad 3 : Atención a Consultas a empresas exportadoras y personas naturales.
:
PROGRAMACIÓN FÍSICA: CUMPLIMIENTO DEL PRODUCTO Y AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE SUS BIENES Y SERVICIOS
Tipo Cantidad TotalDonde se Ejecuta
Procedencia B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q
1 Reunión 8 2 2 2 2
1.1 Reunión 8 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2VMC -
Bilaterales
2 16,200 Acción 6 2 2 1 1
Entidades Públicas
(Funcionarios de
ADUANAS, SUNAT,
MEF, MINAG, entre
otros)
40 10 10 10 10 10 10 10 10
Entidades Privadas
(Representantes de
Cámara de Comercio,
Sociedad Nacional de
Industrias, COMEX,
empresas
exportadoras, entre
otras)
160 40 40 40 40 40 40 40 40
2.2
Exportadores que se
beneficien de las
preferencias
arancelarias
8,000 8,000 Lima Nivel Nacional Software 1 1 1
2.3
Exportadores que se
beneficien de las
preferencias
arancelarias
8,000 8,000 Lima Nivel Nacional Taller 1 1 1
3 Acción 68 17 17 17 17
3.1Lima /
ProvinciasNivel Nacional Supervisión 20 5 5 5 5 5 5 5 5
3.2
Lima /
Provincias /
Extranjero
Nivel Nacional
e InternacionalVisita 48 4 4 4 12 4 4 4 12 4 4 4 12 4 4 4 12
4 Acción 150
4.1 Supervisión 8 2 2 2 2 2 2 2 2VMC -
Unidad de Origen
Supervisión y verificación en materia de Origen
Realizar supervisiones a entidades delegadas para certificar origen.
Realizar visitas de verificación de origen a empresas.
Requerimiento de equipos y Servicios para el componente de origen de la VUCE.
Nivel Nacional Taller 4
VMC - Unidad de Origen
1 1 1 1 1 1
Elaboración de los contenidos y Preparación de talleres.
VMC - Unidad de Origen
2.1 Realizar talleres de capacitación en materia de origen. 200Lima /
Provincias1 1
RESPONSABLE DEL APNOPTI
PO
P
PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL
IV TRIMESTRE
UNIDAD DE MEDIDA
(Beneficiarios)
CANTIDAD ANUAL
TIPO DE INDICADOR
III TRIMESTRE
Programa
Sub programa
APNOPActividad 1
Actividad 2
Actividad 3
Nm
FORMATO 1
Lograr el incremento sostenido del intercambio comercial, con énfasis en las exportaciones de los sectores no tradicionales; y consolidar la imagen del Perú como país exportador de bienes y servicios competitivos.
Mejorar las condiciones de acceso a mercados y establecer reglas y disciplinas claras para el intercambio comercial de bienes, servicios e inversiones.
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012Unidad Ejecutora 001: Dirección General de Administración
UNIDAD ORGÁNICA
MARCO ESTRATÉGICO
MARCO PRESUPUESTAL
Objetivo General
Objetivo Específico
Función
Estrategia
ACTIVIDAD / TAREAUNIDAD DE MEDIDA
BENEFICIARIOS Ene FebCANTIDAD
ANUALI Trim
II TRIMESTRE
PROGRAMACIÓN MENSUAL
IV TrimJul Agos OctAbr MayMar III TrimSetUBICACIÓN GEOGRÁFICA
INDICADORES (APNOP)
Difusión de las ventajas y alcances de los Acuerdos Comerciales en vigencia.
VMC
Participar en reuniones de la Comisión Administradora: Washintong DC. Estados
Unidos.
Número de empresas que exportan productos no tradicionales hacia países con los cuales contamos con acuerdos en vigencia. Producto Empresas 16,303 3,785 4,008 4,068 4,442
RESPONSABLE DE LA
ACTIVIDAD / TAREA
Jun II Trim Nov Dic
Participación en comisiones Administradoras.
I TRIMESTRE
Realizar supervisiones a entidades delegadas para certificar origen.
Nº
Nota: B: Beneficiarios, Q: Cantidad.
Atención a Consultas a empresas exportadoras y personas naturales.
N° Actividad / Tarea Sub Tareas Insumos Unidad de Medida Precio Referencial CantidadEspecífica de
GastoMonto Total
S/.Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
1 341,020
Viaticos Viaticos 14,166 12 2.3.21.12 169,993 21,249 21,249 21,249 21,249 21,249 21,249 21,249 21,250
Pasajes Internacionales Pasajes 14,252 12 2.321.11 171,027 21,378 21,378 21,378 21,378 21,378 21,379 21,379 21,379
2 25,871
2.2Requerimiento de equipos y Servicios para el componente
de origen de la VUCE.Compra de bienes (OBLIGATORIA)
Disco aprox. 8 TB en
discos CLARIION por
ser el equipo
actualmente utilizado
Equipos 25,871 1 2.3.15.11 25,871 25,871
3 157,116
Viaticos Viaticos 7,083 6 2.3.21.12 42,498 10,625 10,625 10,625 10,623
Pasajes Nacionales Pasajes 7,126 6 2.3.21.11 42,756 10,689 10,689 10,689 10,689
Viáticos Viáticos 6,182 6 2.3.21.22 37,089 9,272 9,272 9,272 9,273
Pasajes Nacionales Pasajes 5,795 6 2.3.21.21 34,773 8,693 8,693 8,693 8,694
524,007 43,836 60,592 81,906 17,967 42,627 63,941 42,627 63,942 42,628 63,941
UNIDAD ORGÁNICA: Dirección Nacional de Asuntos Multilaterales y Negociaciones Comerciales / Dirección de Unidad de origen
APNOP : Empresas exportadoras se benefician de acuerdos comerciales en vigencia.
PRESUPUESTO APROBADO CON RO S/.
1.1Participar en reuniones de la Comisión Administradora:
Washintong DC. Estados Unidos.Viaje a Washington DC. Estados Unidos
Programación Financiera 2012 FORMATO 2
Fuente de Financiamiento:Recursos Ordinarios
Participación en comisiones Administradoras.
3.2 Realizar visitas de verificación de origen a empresas. Viaje al interior y exterior del país
Atención a Consultas a empresas exportadoras y personas naturales.
Difusión de las ventajas y alcances de los Acuerdos Comerciales en vigencia.
3.1Realizar supervisiones a entidades delegadas para certificar
origen.Viaje al interior del país
N° Actividad / Tarea Sub Tareas InsumosUnidad de
MedidaPrecio
ReferencialCantidad
Específica de Gasto
Monto Total S/. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
2 1,378,018
Coffee Break Servicios 460 20 2.3.27.10 1 9,196 2,299 2,299 2,299 2,299
Traducciones Servicios 1,314 4 2.3.27.11 99 5,256 1,314 1,314 1,314 1,314
Viáticos Viáticos 197 40 2.3.21.22 7,884 1,971 1,971 1,971 1,971
Pasajes nacionales Pasajes 427 40 2.3.21.21 17,080 4,270 4,270 4,270 4,270
Disco aprox. 8 TB en discos
CLARIION por ser el equipo
actualmente utilizado
Equipos 94,129 1 2.3.15.11 94,129 94,129
Servidores y licencias para la
plataforma de producción,
servidores de BD, aplicación y
WEB (incluye licencias redhat y
servidores)
Equipos 10,000 6 2.3.27.11 99 60,000 60,000
Enlace de Internet para el
servicio (costos por 1 año)Servicios 45,000 1 2.3.22.23 45,000 45,000
Certificado Digital por 3 años Servicios 12,000 1 2.3.15.11 12,000 12,000
Switch Capa 2 para
independizar la redEquipos 4,667 3 2.3.15.11 14,000 14,000
Equipo Chasis de Blade con
switchs LAN y SAN
redundantes, para alojar nuevas
cuchillas de Blade
Equipos 150,000 1 2.3.15.11 150,000 150,000
Servicio de Operación , soporte
técnico y mesa de ayuda por 1
año.
Servicios 320,000 1 2.3.27.11 99 320,000 320,000
Licencias ORACLE Estádar
Edition para implementer RACEquipos 65,000 4 2.3.15.11 260,000 260,000
Servicio de implementación de
RAC y estrategia de backupServicios 25,000 1 2.3.15.11 25,000 25,000
Servicios de Implementación y
configuración de Firewall,
seguridad y Balanceadores Web
Servicios 25,000 1 2.3.27.11 99 25,000 25,000
Balanceador / Acelerador
Netscaler para balancear la
carga en los servidores,
encriptar información y adicionar
elemento de seguridad
Equipos 130,000 1 2.3.15.11 130,000 130,000
Equipo CLARIION para
ALMACENAMIENTO principalEquipos 130,000 1 2.3.15.11 130,000 130,000
Componentes de
Almacenamiento, tapes,
resguardo de unidades
Equipos 38,000 1 2.3.15.11 38,000 38,000
2.3 Elaboración de los contenidos y Preparación de talleres. Contratación de Consultoría Consultoría Consultor 35,473 1 2.3.27.11 35,473 35,473
Programación Financiera 2012FORMATO 2
Fuente de Financiamiento: Donaciones y Transferencias
UNIDAD ORGÁNICA: Dirección Nacional de Asuntos Multilaterales y Negociaciones Comerciales / Dirección de Unidad de origen
APNOP : Empresas exportadoras se benefician de acuerdos comerciales en vigencia.
2.1 Realizar talleres de capacitación en materia de origen.
Contratación de Servicios
Talleres en Provincia
Difusión de las ventajas y alcances de los Acuerdos Comerciales en vigencia.
2.2Requerimiento de equipos y Servicios para el componente
de origen de la VUCE.
Compra de bienes
(OBLIGATORIA)
Compra de Bienes (Opcional)
N° Actividad / Tarea Sub Tareas InsumosUnidad de
MedidaPrecio
ReferencialCantidad
Específica de Gasto
Monto Total S/. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
4 56,494
Viáticos Viáticos 7,226 6 2.3.21.12 43,356 10,839 10,839 10,839 10,839
Pasajes Internacionales Pasajes 2,190 6 2.3.21.11 13,138 3,284 3,284 3,285 3,285
1,434,512 94,129 130,000 1,102,977 59,450 23,978 23,978
Atención a Consultas a empresas exportadoras y personas naturales.
PRESUPUESTO APROBADO CON DyT S/.
Realizar supervisiones a entidades delegadas para certificar
origen.4.1
Realizar viajes para las
supervisiones.
UNIDAD ORGÁNICA : Viceministerio de Comercio Exterior
MARCO ESTRATÉGICO :
Objetivo General :Objetivo Específico :
:
MARCO PRESUPUESTAL :
Función : 08 ComercioPrograma : 021 ComercioSub programa : 0044 Promoción del Comercio ExternoAcción Común : Diseño y Planeamiento de la Política en materia de Comercio ExteriorNm :
PROGRAMACIÓN FÍSICA: CUMPLIMIENTO DE LA ACCION COMÚN Y AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE SUS BIENES Y SERVICIOS
PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL
VCME
Tipo Cantidad TotalDonde se Ejecuta
Procedencia B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q
1 Participación 36 3 3 3 9 3 3 3 9 3 3 3 9 3 3 3 9
1.1 Participación 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3
1.2 Participación 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3
1.3 Participación 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3
Nota:
B: Beneficiarios.
Q: Cantidad.
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012Unidad Ejecutora 001: Dirección General de Administración
Participación de reuniones en Lima, Perú.
PROGRAMACIÓN MENSUAL
VMCE
FORMATO 1
Lograr el incremento sostenido del intercambio comercial, con énfasis en las exportaciones de los sectores no tradicionales; y consolidar la imagen del Perú como país exportador de bienes y servicios competitivos.
Es transversal a los dos objetivos específicos
Estrategia Es transversal a todas las estrategias
INDICADOR (APNOP / ACTIVIDAD)TIPO DE
INDICADOR
UNIDAD DE MEDIDA
(Beneficiarios)
CANTIDAD ANUAL
Nº ACTIVIDADES
BENEFICIARIOS UBICACIÓN GEOGRÁFICAUNIDAD DE MEDIDA
CANTIDAD ANUAL
I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE
Ene Feb Mar I Trim Abr May Jun II Trim Jul RESPONSABLEDE LA ACTIVIDAD
/ TAREA
Representación del país y la Institución.
Participación de reuniones y rondas de negociación en el exterior.
Participación de reuniones al interior del país.
Agos Set III Trim IV Trim
IV TRIMESTRE
RESPONSABLE DE LA ACCIÓN
COMÚN
Oct Nov Dic
Nº Actividades Tareas Insumos UMPrecio
ReferencialCantidad
Específica de Gasto
Monto Total S/.
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
1
Viáticos Viáticos 43,680 6 2.3.21.12 262,080 21,840 21,840 21,840 21,840 21,840 21,840 21,840 21,840 21,840 21,840 21,840 21,840
Pasajes
InternacionalesPasajes 65,898 6 2.3.21.11 395,388 48,233 41,950 31,080 40,370 25,015 25,015 31,903 35,398 33,634 18,262 31,819 32,710
Viáticos Viáticos 10,752 6 2.3.21.22 64,512 5,376 5,376 5,376 5,376 5,376 5,376 5,376 5,376 5,376 5,376 5,376 5,376
Pasajes Nacionales Pasajes 24,377 6 2.3.21.21 146,261 12,902 4,116 11,390 16,430 17,086 13,877 12,516 10,466 8,215 11,575 13,255 14,431
1.3 Participación de reuniones en Lima, Perú.Gestionar la contratación de proveedor de
servicios en Lima, Perú
Otros servicios (coffee
break, almuerzo,
courier)
Servicios 5,600 12 2.3.2 7.10 2 67,200 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600
1.4 Compra de bienes necesarios para la actividad del Viceministerio. Compra de bienes necesarios Bienes(*) Bienes 8,899.50 12 2.3.27.1199 106,794 8,899 8,899 8,899 8,899 8,899 8,899 8,899 8,899 8,899 8,899 8,899 8,905
1,042,235 102,850 87,781 84,185 98,516 83,816 80,607 86,134 87,579 83,564 71,552 86,789 88,862
Programación Financiera 2012 FORMATO 2Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios
1.2
UNIDAD ORGÁNICA: Viceministerio de Comercio Exterior
ACCION COMUN: Diseño y Planeamiento de la Política en materia de Comercio Exterior
1.1
Representación del País y la Institución.
Participación de reuniones y rondas de negociación en el exterior. Viaje al exterior del país
Participación de reuniones al interior del país. Viaje al interior del país
PRESUPUESTO APROBADO CON RO S/.
(*) Dichos bienes están sujetos a los requerimientos en el 2012.
UNIDAD ORGÁNICA : Dirección Nacional de Desarrollo de Comercio Exterior
MARCO ESTRATÉGICO :
Objetivo General :Objetivo Específico :
:
MARCO PRESUPUESTAL :Función : 08 ComercioPrograma : 021 ComercioSub programa : 0044 Promoción del Comercio ExternoAPNOP : Entidades públicas y privadas cuentan con herramientas y mecanismos que permiten el aprovechamiento de oportunidades comerciales en mercados internacionalesActividad 1 : Elaboración de Estudios sobre mercados priorizadosActividad 2 : Capacitación especializada sobre mercados priorizados
Actividad 3 : Participación en foros de desarrollo de Comercio Exterior a nivel Internacional
Actividad 4 : Difusión e implementación de mecanismos para el ingreso a mercados priorizados
Nm :
PROGRAMACIÓN FÍSICA: CUMPLIMIENTO DEL APNOP Y AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE SUS BIENES Y SERVICIOS
Tipo Cantidad TotalDonde se Ejecuta
Procedencia B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q
1 Acción 8 4 4
1.1
Entidades públicas y privadas
(organismos gubernamentales y
regionales dedicados a la promoción de
exportaciones, gremios, exportadores,
universidades, entre otros)
Lima A nivel nacional Estudio 4 2 2 2 2
1.2
Entidades públicas y privadas
(organismos gubernamentales y
regionales dedicados a la promoción de
exportaciones, gremios, exportadores,
universidades, entre otros)
Lima A nivel nacional Estudio 2 1 1 1 1
1.3
Entidades públicas y privadas
(organismos gubernamentales y
regionales dedicados a la promoción de
exportaciones, gremios, exportadores,
universidades, entre otros)
Lima A nivel nacional Perfil 2 1 1 1 1
2 200 Taller 10 2 3 3 2
2.1
Entidades públicas y privadas
(organismos gubernamentales y
regionales dedicados a la promoción de
exportaciones, gremios, exportadores,
universidades, entre otros)
100
(promedio 20
participantes
por taller)
100 Lima A nivel nacional Taller 5 1 1 1 1 2 1 1 1 1
2.2
Entidades públicas y privadas
(organismos gubernamentales y
regionales dedicados a la promoción de
exportaciones, gremios, exportadores,
universidades, entre otros)
100
(promedio 20
participantes
por taller)
100 Lima A nivel nacional Taller 5 1 1 1 1 1 1 2 1 1
3 Acción 13 3 5 4 1
3.1
Entidades públicas y privadas
(organismos gubernamentales y
regionales dedicados a la promoción de
exportaciones, gremios, exportadores,
universidades, entre otros).
Lima y
destinos
internacionales
A nivel nacional Ronda 4 1 1 1 1 2 1 1
3.2Entidades públicas y privadas a nivel
nacional e internacionalLima
Destinos
internacionalesForos 9 1 1 2 1 2 3 1 2 3 1 1
N.D. N.D.
N.D. N.D.
Ejecución de talleres para asesorar a entidades y PYMES sobre el aprovechamiento de beneficios
logrados en acuerdos comerciales.
Talleres de capacitación sobre los POMs como herramientas para identificar, consolidar y diversificar
oportunidades comerciales en los mercados priorizados.
Participación en procesos de negociación de convenios de cooperación internacional en el ámbito
comercial.
Coordinación y participación en foros internacionales de desarrollo de comercio exterior.
Nº
INDICADORES PRODUCTO
N° de entidades y PYMES que se han beneficiado de la información sobre mercados internacionales. Entidad
I TRIMESTRE
TIPO DE INDICADOR
100Producto 300
I TrimUBICACIÓN GEOGRÁFICA
Elaboración de estudios de cadenas logísticas para mercados priorizados.
Elaboración de Estudios sobre mercados priorizados.
PROGRAMACIÓN MENSUAL
Oct BENEFICIARIOS
ACTIVIDAD / TAREA
FORMATO 1
Lograr el incremento sostenido del intercambio comercial, con énfasis en las exportaciones de los sectores no tradicionales; y consolidar la imagen del Perú como país exportador de bienes y servicios competitivos
Lograr la inserción competitiva de bienes y servicios en los mercados internacionales
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012Unidad Ejecutora 001: Dirección General de Administración
Estrategia
RESPONSABLE DEL APNOPTI
PO
P
PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL
IV TRIMESTRE
UNIDAD DE MEDIDA
(Beneficiarios) III TRIMESTRE
CANTIDAD ANUAL
II TRIMESTRE
Set IV TrimJul Nov
50
DNC
DNC
DicII TrimAbr
100
DNC
DNC
RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD
/ TAREA
50
May Jun III TrimAgosMarCANTIDAD ANUAL
Ene Feb
Desarrollo de estudios para analizar la posibilidad y viabilidad de establecer Centros Multiservicios
(CEMUS) y Antenas Comerciales para lograr una mayor cobertura y representación de Perú en mercados
priorizados y profundizar el trabajo de acceso y promoción comercial de las exportaciones peruanas.
Alineamiento y actualización de POMs para mercados priorizados.
Capacitación especializada sobre mercados priorizados.
Participación en foros de desarrollo de Comercio Exterior a nivel Internacional.
UNIDAD DE MEDIDA
Tipo Cantidad TotalDonde se Ejecuta
Procedencia B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q
Nº I TrimUBICACIÓN GEOGRÁFICA
PROGRAMACIÓN MENSUAL
Oct BENEFICIARIOS
ACTIVIDAD / TAREA Set IV TrimJul Nov DicII TrimAbrRESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD
/ TAREA
May Jun III TrimAgosMarCANTIDAD ANUAL
Ene FebUNIDAD DE MEDIDA
4 Acción 5 2 1 2
4.1Entidades públicas y privadas a nivel
nacional e internacionalLima A nivel nacional Foros 2 1 1 1 1
4.2
Entidades públicas y privadas
(organismos gubernamentales y
regionales dedicados a la promoción de
exportaciones, gremios, exportadores,
universidades, entre otros)
Lima A nivel nacional Publicación 2 1 1 1 1
4.3
Entidades públicas y privadas, en
particular los exportadores peruanos
interesados en el mercado brasilero
Lima
A nivel nacional,
sobre todo la
Región Sur
CEMUS
operativo1 1 1
Las Actividades y Tareas que están sin fiananciar se detallan en la Programación Financiera.
N.D.: No Determinado
N.D. N.D.
Ejecución de la puesta en marcha del CEMUS (Centro Multiservicio) en el noreste de Brasil.
Organizar la publicación y difusión de información relativa a oportunidades comerciales en mercados
priorizados.
Coordinación y monitoreo de la ejecución de los Planes Operativos de Mercado (POMs) existentes.
DNC
Difusión e implementación de mecanismos para el ingreso a mercados priorizados.
N° Actividad / Tarea Sub Tareas InsumosUnidad de Medida
Precio Referencial
CantidadEspecífica de
gastoMonto Total S/. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
1 Elaboración de Estudios sobre mercados priorizados. 127,770
Pasajes internacionales Pasajes 5,620 1 2.3.21.11 5,620 5,620
Viáticos Internacionales Viáticos 675 7 2.3.21.12 4,725 4,725
Impresión y diagramación Impresión 20 1,000 2.3.22.44 20,000 20,000
Pasajes internacionales Pasajes 5,620 1 2.3.21.11 5,620 5,620
Viáticos Internacionales Viáticos 675 7 2.3.21.12 4,725 4,725
Impresión y diagramación Impresión 20 1,000 2.3.22.44 20,000 20,000
Pasajes internacionales Pasajes 8,430 1 2.3.21.11 8,430 8,430
Viáticos Internacionales Viáticos 730 7 2.3.21.12 5,110 5,110
Impresión y diagramación Impresión 20 1,000 2.3.22.44 20,000 20,000
Pasajes internacionales Pasajes 8,430 1 2.3.21.11 8,430 8,430
Viáticos Internacionales Viáticos 730 7 2.3.21.12 5,110 5,110
Impresión y diagramación Impresión 20 1,000 2.3.22.44 20,000 20,000
2 Capacitación especializada sobre mercados priorizados. 10,600
Pasajes Pasajes 700 5 2.3.21.21 3,500 700 700 700 700 700
Viáticos Viáticos 180 10 2.3.21.22 1,800 360 360 360 360 360
Pasajes Pasajes 700 5 2.3.21.21 3,500 700 700 700 700 700
Viáticos Viáticos 180 10 2.3.21.22 1,800 360 360 360 360 360
3 Participación en foros de desarrollo de Comercio Exterior a nivel Internacional. 443,240
Pasajes Pasajes 8,430 4 2.3.21.11 33,720 8,430 8,430 8,430 8,430
Viáticos Viáticos 730 24 2.3.21.12 17,520 4,380 4,380 4,380 4,380
Pasajes Pasajes 6,000 6 2.3.21.11 36,000 12,000 12,000 12,000
Viáticos Viáticos 700 30 2.3.21.12 21,000 7,000 7,000 7,000
Fondos por encargo Servicios 12,000 3 36,000 12,000 12,000 12,000
Pasajes Pasajes 9,000 4 2.3.21.11 36,000 18,000 18,000
Viáticos Viáticos 750 20 2.3.21.12 15,000 7,500 7,500
Fondos por encargo Servicios 18,000 2 36,000 18,000 18,000
Pasajes Pasajes 12,000 8 2.3.21.11 96,000 24,000 24,000 24,000 24,000
Viáticos Viáticos 800 40 2.3.21.12 32,000 8,000 8,000 8,000 8,000
Fondos por encargo Servicios 21,000 4 84,000 21,000 21,000 21,000 21,000
4 Difusión e implementación de mecanismos para el ingreso a mercados priorizados. 789,728
Pasajes Pasajes 5,620 2 2.3.21.11 11,240 5,620 5,620
Viáticos Viáticos 675 10 2.3.21.12 6,750 3,375 3,375
4.2Organizar la publicación de información relativa sobre
oportunidades comerciales en mercados priorizados.
Gestionar la contratación se servicio de
Impresión y Publicación.Impresión y Publicación Impresión 56,738 1 2.3.22.44 56,738 56,738
Adquisición de mobiliario
para oficinaMuebles 251,497 1 2.6.32.12 251,497 31,437 31,437 31,437 31,437 31,437 31,437 31,437 31,437
Adquisición de equipos Equipos 34,299 1 2.6.32.31 34,299 4,287 4,287 4,287 4,287 4,287 4,287 4,287 4,287
Costos de personal Personal 113,104 1 2.3.27.1199 113,104 14,138 14,138 14,138 14,138 14,138 14,138 14,138 14,138
Alquiler de oficina Servicios 270,480 1 2.3.25.11 270,480 33,810 33,810 33,810 33,810 33,810 33,810 33,810 33,810
Alquiler de almacén Servicios 45,620 1 2.3.25.11 45,620 5,703 5,703 5,703 5,703 5,703 5,703 5,703 5,702
1,371,338 44,870 167,321 239,978 90,435 211,130 130,435 146,745 195,930 143,435 1,060PRESUPUESTO APROBADO 2012 (S/.)
Talleres de capacitación sobre los POMs como herramientas
para identificar, consolidar y diversificar oportunidades
comerciales en los mercados priorizados.
Viajes de capacitación al interior del país.
Participación en procesos de negociación de convenios de
cooperación internacional en el ámbito comercial.
Viajes al exterior del país para participar en
las rondas de negociación de acuerdos
comerciales.
Coordinación y participación en foros internacionales de
desarrollo de comercio exterior.
Coordinar y participar en foros
internacionales a ser realizados en nueve
mercados priorizados de las regiones de
América (6), Asia (2) y Europa (1).
4.3Inicio de Ejecución de la puesta en marcha del CEMUS
(Centro Multiservicio) en el noroeste de Brasil.Gestionar la puesta en marcha del CEMUS
en Brasil.
2.2
Coordinación y monitoreo de la ejecución de los Planes
Operativos de Mercado (POMs) existentes.Viajes al exterior del país.
Alineamiento y actualización del POM EE.
UU. y publicación de sus resultados.
4.1
1.1
Ejecución de talleres para asesorar a entidades y PYMES
sobre el aprovechamiento de beneficios logrados en
acuerdos comerciales.
2.1
Alineamiento y actualización de POMs para mercados
priorizados.
Alineamiento y actualización del POM México
y publicación de sus resultados.
Alineamiento y actualización del POM Japón
y publicación de sus resultados.
3.2
Viajes de capacitación al interior del país.
Alineamiento y actualización del POM UE1 y
publicación de sus resultados.
3.1
Programación Financiera 2012FORMATO 2
Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios
UNIDAD ORGÁNICA: Dirección Nacional de Comercio ExteriorAPNOP: Entidades públicas y privadas cuentan con herramientas y mecanismos que permiten el aprovechamiento de oportunidades comerciales en mercados internacionales
N° Actividad / Tarea Sub Tareas InsumosUnidad de Medida
Precio Referencial
CantidadEspecífica de
gastoMonto Total S/. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
1.2Elaboración de estudios de cadenas logísticas para
mercados priorizados.
Gestionar la contratación de consultor / firma
consultora para estudios de cadenas
logísticas en dos mercados priorizados.
Consultor / firma consultora Consultor 150,000 2 2.3.27.11 300,000 90,000 90,000 120,000
1.3
Desarrollo de estudios para analizar la posibilidad y
viabilidad de establecer Centros Multiservicios (CEMUS) y
Antenas Comerciales para lograr una mayor cobertura y
representación de Perú en mercados priorizados y
profundizar el trabajo de acceso y promoción comercial de
las exportaciones peruanas.
Gestionar la contratación de consultor / firma
consultora para la realización de estudios
(sobre antenas comerciales y CEMUS).
Consultor / firma consultora Consultor 180,000 2 2.3.27.11 360,000 54,000 54,000 72,000 54,000 54,000 72,000
4.2.1Organizar la publicación de información relativa sobre
oportunidades comerciales en mercados priorizados.
Gestionar la contratación se servicio de
Impresión y Publicación.Impresión y Publicación Impresión 55,000 1 2.3.22.44 55,000 55,000
4.3.1Continuación con Ejecución de la puesta en marcha del
CEMUS (Centro Multiservicio) en el noreste de Brasil.
Gestionar la puesta en marcha del CEMUS
en Brasil.Costos de personal Personal 1,029,296 1 2.3.27.1199 1,029,296 128,662 128,662 128,662 128,662 128,662 128,662 128,662 128,662
1,744,296 128,662 128,662 128,662 128,662 128,662 128,662 128,662 183,662
3,115,634 44,870 295,983 368,640 219,097 339,792 259,097 275,407 324,592 327,097 1,060PRESUPUESTO TOTAL SOLICITADO POR EL ÁREA PARA EL 2012 (S/.)
PRESUPUESTO ADICIONAL REQUERIDO (S/.)
UNIDAD ORGÁNICA : Dirección Nacional de Descentralización de Comercio y Cultura Exportadora
MARCO ESTRATÉGICO :
Objetivo General :Objetivo Específico :
:
MARCO PRESUPUESTAL :Función : 08 ComercioPrograma : 021 ComercioSub programa : 0044 Promoción del Comercio ExternoAPNOP : Sector Público, Privado y Sociedad Civil en General desarrollan una Cultura ExportadoraActividad 1 : Difusión sobre oportunidades de Comercio Exterior para sensibilizar a la población.Actividad 2 : Capacitación para promover la Cultura Exportadora.
Actividad 3 : Fomento de Iniciativas de Emprendimiento e Investigación Formuladas.
Actividad 4 : Elaboración de Estudios Relativos al Comercio Exterior.
Actividad 5 : Desarrollo e implementación de Plataformas Virtuales de Monitoreo y Adiestramiento en Comercio Exterior.
Nm :
PROGRAMACIÓN FÍSICA: CUMPLIMIENTO DEL APNOP Y AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE SUS BIENES Y SERVICIOS
Producto Escuelas 50
Producto Carreras 150
Producto PYMES 4
Tipo Cantidad TotalDonde se Ejecuta
Procedencia B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q
1 3,850 Acción 3,162 753 906 753 750
Alumnos de
Educación
Técnica Superior
y Superior
500 125 125 125 125 250 125 125
Funcionarios 100 25 25 25 25 50 25 25
Empresarios 100 25 25 25 25 50 25 25
1.2 Empresarios 3,150 3,150 Lima
Lima
Metroplitana,
Tacna
Consulta
Atendida3,150 150 150 300 300 300 300 750 750 300 300 300 300 300 300 900 900 150 150 300 300 300 300 750 750 300 300 300 300 150 150 750 750
2 1,350 Acción 162
2.1
Funcionarios
públicos y
gremios privados
a nivel Regional y
Local
150 150A nivel
nacional
A nivel
nacionalCertificación 150 150 150 150 150
2.2 Docentes 1,200 1,200 LimaA nivel
nacionalTaller 12 200 2 200 2 400 4 200 2 200 2 200 2 600 6 200 2 200 2
3 700,000 Acción 10 2 3 3 2
Alumnos 300,000 30,000 30,000 60,000 30,000 30,000 30,000 90,000 30,000 30,000 30,000 90,000 30,000 30,000 60,000
Profesionales 400,000 40,000 40,000 80,000 40,000 40,000 40,000 120,000 40,000 40,000 40,000 120,000 40,000 40,000 80,000
4 400 Estudio 2 1 1
4.1Instituciones
Educativas300 300 Lima
A nivel
nacionalEstudio 1 1 1 100 100 200 100 100
4.2Instituciones
Educativas100 100 Lima
A nivel
nacionalEstudio 1 1 1 100 100
5 300 Portal 1 1
5.1Personas
Atendidas300 300 Lima
A nivel
nacionalPortal 1 300 1 300 1 DNC
DNC
Organización para la Operación de los Centros de Información y Servicios en
Comercio Exterior.
1 1 2 DNC
Organización de capacitaciones a docentes en materia de comercio exterior.
Organización del lanzamiento Concurso Nacional de Incentivos al Comercio
Exterior y Turismo edición 2012.2 1 1 1 3 1 1 1 3
DNC
3.1 700,000 LimaA nivel
nacionalCampaña 10 1
1.1 Organización de un ciclo de eventos de sensibilización en Comercio Exterior Evento 12A nivel
nacional
Organización del Programa de Promotores Públicos de Comercio Exterior
RESPONSABLE DE LA
ACTIVIDAD / TAREA
III TRIMESTRE
UNIDAD DE MEDIDA
(Beneficiarios
)
I Trim Abr
PROGRAMACIÓN MENSUAL
CANTIDAD ANUAL
SetAgosMar
DNC
BENEFICIARIOS UBICACIÓN GEOGRÁFICA
3
OctIII Trim
3 3 3 63
RESPONSABLE DEL
PRODUCTO
TIPO
N° de Programas de información y/o capacitación para PYMES
I TRIMESTRE II TRIMESTRE
2
Nº ACTIVIDAD / TAREAUNIDAD DE MEDIDA
Ene Feb
2
May Jun II Trim Nov Dic IV TrimJul
P N° de Promotores en Comercio Exterior capacitados 150
FORMATO 1
Lograr el incremento sostenido del intercambio comercial, con énfasis en las exportaciones de los sectores no tradicionales; y consolidar la imagen del Perú para el país
Lograr la Inserción competitiva de bienes y servicios en los mercados internacionales
Desarrollar una cultura exportadora con visión global y estratégica que fomente capacidades de emprendimiento y buenas prácticas comerciales basadas en valores.Estrategia
IV TRIMESTRE
CANTIDAD ANUAL
PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL
10 20
DNC
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012Unidad Ejecutora 001: Dirección General de Administración
TIPO DE INDICADOR
Número de escuelas que incluyen en su Proyecto Curricular el tema de Comercio Exterior.
INDICADORES (APNOP / ACTIVIDAD )
Desarrollo de un Portal de Cultura Exportadora
20
Capacitación para promover la Cultura Exportadora.
Fomento de Iniciativas de emprendimiento e investigación formuladas.
Elaboración de Estudios Relativos al Comercio Exterior.
Diagnostico de las necesidades de ensenanza tecnica productiva y superiro
tecnologica de la familia Agroindustrial
Estrategia para el diseño de una dos Opciones Ocupacionales relacionada a
la agro exportación en la Familia de Agro para los CETPRO
700A nivel
nacional3
Difusión sobre oportunidades de Comercio Exterior para sensibilizar a la población.
1
Desarrollo e implementación de Plataformas Virtuales de Monitoreo y Adiestramiento en Comercio Exterior.
N° Actividad / Tarea Sub Tareas Insumos Unidad de MedidaPrecio
ReferencialCantidad
Específica de gasto
Monto Total S/. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
1 Difusión sobre oportunidades de Comercio Exterior para sensibilizar a la población. 247,090
Pasajes Pasajes 850 12 2.3.21.21 10,200 2,550 2,550 2,550 2,550
Viático Viáticos 180 24 2.3.21.22 4,320 1,080 1,080 1,080 1,080
Gestionar la contratación de consultor para la organización
y desarrollo de los eventos de oportunidades en comercio
exterior.
Consultor Consultor 2,400 12 2.3.27.21 28,800 7,200 7,200 7,200 7,200
Gestionar la contaratación de Servicios Diversos Servicio Diversos Servicios 3,018 12 2.3.27.11 99 36,220 9,000 9,000 9,000 9,220
Gestionar la contratación de un consultor para el modulo de
información de Tacna.Consultor Consultor 36,000 1 2.3.27.21 36,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000
Gestionar la contratación de un consultor para el modulo de
información de Gamarra.Consultor Consultor 55,000 1 2.3.27.21 55,000 5,500 5,500 5,500 5,500 5,500 5,500 5,500 5,500 5,500 5,500
Gestionar la contratación de un consultor para el modulo de
información de Vila el Salvador.Consultor Consultor 60,500 1 2.3.27.21 60,500 6,050 6,050 6,050 6,050 6,050 6,050 6,050 6,050 6,050 6,050
Gestionar la contratación de una empresa para servicio de
mantenimiento de los módulos.
Servicio de
mantenimientoServicios 5,000 2 2.3.24.11 10,000 10,000
Pasajes Pasajes 850 5 2.3.21.21 4,250 850 850 850 850 850
Viaticos Viaticos 180 10 2.3.21.22 1,800 360 360 360 360 360
2 Capacitación para promover la Cultura Exportadora. 884,240
Pasajes Pasajes 1,700 12 2.3.21.21 20,400 5,100 5,100 5,100 5,100
Viático Viáticos 180 24 2.3.21.22 4,320 1,080 1,080 1,080 1,080
Elaboración, Correccion de Estilo, Diagramacion e
Impresión de Guias para la Enseñanza de Comercio
Exterior.
Consultor Consultor 6,000 20 2.3.21.22 120,000 30,000 30,000 30,000 30,000
Gestionar la contratación de una empresa consultora para
desarrollar un sistema de monitoreo de los promotores
públicos de comercio exterior.
Consultor Consultor 20,000 1 2.3.27.21 20,000 20,000
Gestionar la contratación de una empresa consultora para
desarrollar la identidad visual y comunicacional del
programa de promotores públicos de comercio exterior.
Consultor Consultor 30,000 1 2.3.27.21 30,000 30,000
Gestionar la contratación de una empresa consultora para
desarrollar la capacitación sobre herramientas de promoción
de comercio exterior.
Consultor Consultor 100,000 1 2.3.27.21 100,000 100,000
Gestionar la contratación de 6 Diplomados en Planes de
Negocios para 6 Regiones.Servicio de Diplomados Servicios 62,500 6 2.3.27.31 375,000 375,000
Gestionar la contratación de una empresa para la impresión
del Manual Docente.
Diseño, diagramación e
impresión de manualesImpresión 5 10,000 2.3.22.44 50,000 50,000
Gestionar la contratación de una empresa para la impresión
del Texto Escolar.
Impresiones de libros en
generalImpresión 5 10,000 2.3.22.44 50,000 50,000
Gestionar la contratación de uan empreas o Universidad
para desarrollar capacitaciones a docentes en materia de
comercio exterior.
Empresa Consultora o
UniversidadConsultor 15,333 6 2.3.27.21 100,000 16,667 16,667 16,667 16,667 16,667 16,667
Pasajes Pasajes 850 12 2.3.21.21 10,200 1,700 1,700 1,700 1,700 1,700 1,700
Viático Viático 180 24 2.3.21.22 4,320 720 720 720 720 720 720
Organización del Programa de Promotores
Públicos de Comercio Exterior.
Viajes de funcionarios a regiones para supervisar el
desarrollo del programa.
1.2
Viajes de Funcionarios para Monitorear avances módulos.
Organización para la operación de los
Centros de Información y Servicios en
Comercio Exterior.
Viajes de funcionarios a regiones para sensibilizar a
directores y profesores.
2.1
Organización de capacitaciones a docentes
en materia de Comercio Exterior.2.2
1.1
UNIDAD ORGÁNICA: Dirección Nacional de Descentralización de Comercio y Cultura ExportadoraAPNOP: Sector Público, Privado y Sociedad Civil en General desarrollan una Cultura Exportadora
Viajes de funcionarios a regiones para supervisar el
desarrollo de los eventos de sensibilización.
Programación Financiera 2012Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios
FORMATO 2
Organización de un ciclo de eventos en
Comercio Exterior.
N° Actividad / Tarea Sub Tareas Insumos Unidad de MedidaPrecio
ReferencialCantidad
Específica de gasto
Monto Total S/. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
3 Fomento de Iniciativas de emprendimiento e investigación formuladas. 131,008
Gestionar la contratación de una empresa que realice la
campaña de captación de auspicios para el concurso.Consultor Consultor 36,000 1 2.3.27.21 36,000 36,000
Gestionar la Contratación de una emrpesa que realice la
campaña publicitaria del ConcursoConsultor Consultor 31,800 1 2.3.27.21 31,800 31,800
Gestionar la Cotratación de una empresa para realizar la
metodologia para la obtencion del ISO 9,001 de Calidad del
Concurso
Consultor Consultor 10,800 1 2.3.27.21 10,800 10,800
Gestionar la Cotratación de una empresa para realizar la
certificación del ISO 9,001 de Calidad del ConcursoEmpresa Consultor 17,248 1 2.3.27.21 17,248 17,248
Gestionar la contratación para la elaboración de material
gráfico publicitario.
Servicio de diseño e
impresión de material
impreso brochures
Servicios 30,000 1 2.3.22.44 30,000 30,000
Gestionar la contratación de coffee break para desarrollar
conferencias de prensa para el lanzamiento del concurso.Servicio de coffee break Servicios 1,032 5 2.3.27.10 1 5,160 1,032 1,032 1,032 1,032 1,032
4 Desarrollo de documentos de información sobre perfiles profesionales y enseñanza de Comercio Exterior. 59,000
4.1
Diagnostico e las necesidades de ensenanza
tecnica productiva y superiro tecnologica de
la familia Agroindustrial.
Gestionar la contratación de una empresa consultora que
realice un diagnostico y la sociablización de las
necesidades en la familia ocupacional del Agro.
Empresa consultora Consultor 20,000 1 2.3.27.11 20,000 20,000
4.2
Estrategia para el diseño de una dos
Opciones Ocupacionales relacionada a la
agro exportación en la Familia de Agro para
los CETPRO.
Gestionar la contratación de una empresa consultora que
realice un estudio para diseñar dos opciones ocupacionales.Empresa consultora Consultor 39,000 1 2.3.27.11 39,000 39,000
5 Desarrollo e implementación de Plataformas Virtuales de Monitoreo y Adiestramiento en Comercio Exterior. 50,000
5.1Desarrollo de un Portal de Cultura
Exportadora.
Gestiona la contratación de un consultor que elabore el
Portal.Servicio de Consultoría Consultor 50,000 1 2.3.27.11 50,000 50,000
1,371,338PRESUPUESTO APROBADO 2012 S/.
3.1
Organización del lanzamiento Concurso
Nacional de Incentivos al Comercio Exterior y
Turismo edición 2012.
UNIDAD ORGÁNICA : Dirección Nacional de Comercio Exterior
MARCO ESTRATÉGICO:
Objetivo General :Objetivo Específico :
:
MARCO PRESUPUESTAL:Función : 08 ComercioPrograma : 021 ComercioSub programa : 0044 Promoción del Comercio ExteriorAPNOP : Las condiciones del país son competitivas en cuanto a los mecanismos de facilitación de comercio exterior a los cuales pueden acceder las empresas e instituciones que forman parte del sector exportadorActividad 1 : Desarrollo de programas financieros orientados al sector exportador.Actividad 2 : Desarrollo de propuestas de mejora de la competitividad aduanera.Actividad 3 : Desarrollo de programas de mejora de la competitividad logística.Actividad 4 : Conclusión de la implementación de la primera etapa de la VUCE.Actividad 5 : Realizar actividades de capacitación sobre facilitación de comercio.Nm :
PROGRAMACIÓN FÍSICA: CUMPLIMIENTO DEL PRODUCTO Y AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE SUS BIENES Y SERVICIOS
Producto Programas 2
Producto Trámites 80
Producto Propuestas 2
Producto Propuestas 2
Tipo Cantidad TotalDonde se Ejecuta
Procedencia B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q
1 41,180 Acción 85 20 21 20 20
Empresas X/M 2,000 2,000 2,000
Entidades VUCE
6 6 6
Empresas X/M 2,000 150 150 150 450 150 150 150 450 150 150 150 450 150 250 250 650
Entidades VUCE
6 6 6 6 18 6 6 6 18 6 6 6 18 6 6 6 18
Empresas X/M 2,000 2,000 2,000
Entidades VUCE
6 6 6
Empresas X/M 2,000 2,000 2,000
Entidades VUCE
6 6 6
Empresas X/M 2,000 2,000 2,000
Entidades VUCE
6 6 6
Empresas del sector aéreo
60 60 60
Exp / Imp 10,000 10,000 10,000
Empresas X/M 2,000 150 150 150 450 150 150 150 450 150 250 250 650 150 150 150 450
Entidades VUCE
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
Empresas X/M 1,000 80 80 80 240 80 80 80 240 100 100 80 280 80 80 80 240
Entidades VUCE
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
DNC
3 1 1 1 3 1 1
1
1 1 3
1
11.2Coordinar la ejecución de los servicios de la mesa de ayuda para los servicios dela VUCE.
2,006 Lima Nivel nacional Servicio 12 1
1.3 Coordinar la implementación de la integración de RENIEC y SUNARP a la VUCE. 2,006 Lima Nivel nacional Estudio 1
1 3 1
4 12
1 1 3
1.8Ejecución de talleres de capacitación a nivel nacional en el funcionamiento de laVUCE.
1,006 Lima Nivel nacional Taller 48 4 4 4 12 4 4 4 12 4 4 4 12 4 4
3 11.7Organización líneas de comunicación entre la VUCE y las entidades participantesdel proyecto.
2,006 Lima Nivel nacional Estudio 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1
1.6 Organización del estudio SNIP para componente aeroportuario de la VUCE. 10,060 Lima Nivel nacional Estudio 1 1 1
1.5Organización del estudio para la integración de entidades públicas (RENIEC ySUNARP) en la VUCE.
2,006 Lima Nivel nacional Estudio 1 1 1
1.4 Organización del estudio SNIP para la mejora de procesos en las entidades. 2,006 Lima Nivel nacional Estudio 1 1 1
1.1
BENEFICIARIOS
ACTIVIDAD / TAREA Feb
Conclusión de la implementación de la primera etapa de la VUCE.
1
Organización del estudio para la digitalización de documentos de la VUCE. 2,006 Lima Nivel nacional Estudio 1 1 1
Mar I TrimCANTIDAD ANUAL
UBICACIÓN GEOGRÁFICA
PROGRAMACIÓN MENSUAL
Set III TrimEne May Jun II Trim NovUNIDAD DE MEDIDA
Abr Jul Agos
Estrategia
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012Unidad Ejecutora 001: Dirección General de Administración
FORMATO 1
Lograr el incremento sostenido del intercambio comercial, con énfasis en las exportaciones de los sectores no tradicionales; y consolidar la imagen del Perú como país exportador de bienes y servicios competitivos.Lograr la inserción competitiva de bienes y servicios en los mercados internacionales.Implementar mecanismos eficaces de facilitación del comercio exterior, que permitan el acceso y la presentación de servicios financieros y de distribución física en mejores condiciones de calidad y precio.
UNIDAD DE MEDIDA
(Beneficiarios)
CANTIDAD ANUAL
TIPO DE INDICADOR
INDICADORES (APNOP / ACTIVIDAD )RESPONSABLE DEL APNOPTI
PO
Número de programas propuestos para facilitar el financiamiento del comercio exterior
Número de propuestas de mejora de la cadena logística de ciertos productos priorizados
P
1
1
PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL
1
20
1
I TRIMESTRE II TRIMESTRE
1
III TRIMESTRE IV TRIMESTRE
Número de tipos de trámite implementados en la Ventanilla Única de Comercio Exterior – VUCE
Número de propuestas de mejora de los procesos aduaneros en sus diferentes regímenes
Nº
RESPONSABLE DE LA
ACTIVIDAD / TAREA
DNC30 30
1
Oct Dic IV Trim
Tipo Cantidad TotalDonde se Ejecuta
Procedencia B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q
BENEFICIARIOS
ACTIVIDAD / TAREA Feb Mar I TrimCANTIDAD ANUAL
UBICACIÓN GEOGRÁFICA
PROGRAMACIÓN MENSUAL
Set III TrimEne May Jun II Trim NovUNIDAD DE MEDIDA
Abr Jul AgosNº
RESPONSABLE DE LA
ACTIVIDAD / TAREA
Oct Dic IV Trim
Empresas X/M 2,000 2,000 2,000
Entidades VUCE
6 6 6
Empresas X/M 2,000 2,000 2,000
Entidades VUCE
6 6 6
Empresas del sector aéreo
60 60 60
Exp / Imp 10,000 10,000 10,000
1.12 Empresas X/M 2,000 2,000 Lima Nivel nacional Software 1 2,000 1 2,000 1
Empresas X/M 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000
Entidades VUCE
6 6 6 6 6 6 6 6 6
2 19,200 Estudio 3 2 1
2.1Empresas
exportadoras7,200 7,200 Lima Nivel nacional Estudio 1 7,200 1 7,200 1
2.2 Pymes 6,000 6,000 Lima Nivel nacional Estudio 1 6,000 1 6,000 1
2.3 Pymes 6,000 6,000 Lima Nivel nacional Estudio 1 6,000 1 6,000 1
3 7,200 Estudio 1 1
3.1Empresas
exportadoras7,200 7,200 Lima Nivel nacional Estudio 1 7,200 1 7,200 1 DNC
4 22,200 Estudio 6 4 1 1
4.1Empresas
exportadoras2,000 2,000 Lima
Piura, Lambayeque, Cajamarca, Amazonas, San Martín y
Loreto
Estudio 1 2,000 1 2,000 1
4.2Empresas
exportadoras2,000 2,000 Lima Nivel nacional Estudio 1 2,000 1 2,000 1
4.3Empresas
exportadoras2,000 2,000 Lima Nivel nacional Estudio 1 2,000 1 2,000 1
4.4Empresas
exportadoras7,000 7,000 Lima Nivel nacional Estudio 1 7,000 1 7,000 1
4.5Empresas
exportadoras2,000 2,000 Lima
Macro Región Norte
Estudio 1 2,000 1 2,000 1
4.6Empresas
exportadoras7,200 7,200 Lima Nivel nacional Estudio 1 7,200 1 7,200 1
5 5,600 Acción 13 1 4 4 1,504
5.1 Pymes 5,000 5,000 Lima Nivel nacional Publicación 1 500 1 500 1 500 500 500 1,500 500 500 500 1,500 500 500 500 500 500 500 1,500 1,500
5.2 Pymes 600 600 Lima 12 Regiones Taller 12 100 2 100 2 200 4 100 2 100 2 200 4 100 2 100 2 200 4
DNC
1 11 1 1 1 11.13Organizar Actividades complementarias del Programa de optimización de losservicios de comercio exterior con uso intensivo de tecnología de información
2,006 Lima Nivel nacional Servicio 4
Realizar actividades de capacitación sobre facilitación de comercio.
Desarrollo de propuestas de mejora de la competitividad aduanera.
1 1
1
1
1.11 Implementación del componente aeroportuario de la VUCE. 10,060 Lima Nivel nacionalProyecto ejecutado
1
1.10 Organización para implementar la herramienta de e-learnig para la VUCE. 2,006 Lima Nivel nacional Software 1 1
1.9 Organización para implementar la herramienta en digitalización de documentos. 2,006 Lima Nivel nacional Software 1 1 1
Realizar las recomendaciones del Plan Nacional de Logística correspondiente alComercio Exterior.
Organización del diagnóstico de la cadena logística internacional de productospriorizados a mercados seleccionados (destinos, frecuencias, modalidades detransporte, costos, tiempos, oportunidad y/o ventana comercial, etc.).
Organización de las recomendaciones del diagnóstico de la cadena logísticainternacional de productos priorizados a mercados seleccionados.
Organización del apoyo para la creación y desarrollo de asociaciones deembarcadores de los productos priorizados a mercados seleccionados.
Organización del estudio sobre factibilidad para el establecimiento de un centro deconsolidación de carga de exportación en el eje multimodal norte.
Organización del estudio de Programas Financieros para consorcios deexportación.
Desarrollo de Programas Financieros orientados al sector exportador.
Desarrollo de programas de mejora de la competitividad logística.
Organización del diagnóstico y mejora en los procesos del despacho aduanero deexportación e importación.
Organización del estudio o diagnóstico de necesidades del corredor IRSA Norte.
Organización del mantenimiento y soporte de licencias de software de la VUCE.
Organización del estudio de diagnóstico sobre el financiamiento del comercioexterior.
Ejecución de talleres para difundir las herramientas de facilitación de comercioexterior.
DNC
DNC
DNC
Elaborar, actualizar y difundir material de capacitación de las herramientas defacilitación de comercio exterior.
Organización del estudio sobre mejoras a Programas Financieros vigentes para lasPYMES (SEPYMEX, SEPYMEX Post, entre otros).
N° Actividad / Tarea Sub Tareas Insumos Unidad de MedidaPrecio
ReferencialCantidad
Específica de gasto
Monto Total S/. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
1 Conclusión de la implementación de la primera etapa de la VUCE. 1,312,901 60,945 60,945 360,945 75,945 75,945 180,945 60,945 60,945 192,508 60,945 60,945 60,943
1.2Coordinar la ejecución de los servicios de la mesa de ayudapara los servicios de la VUCE.
Gestionar la contratación de empresaconsultora.
Empresa consultora Consultor 371,338 1 2.3.27.11 371,338 30,945 30,945 30,945 30,945 30,945 30,945 30,945 30,945 30,945 30,945 30,945 30,943
1.7Organización líneas de comunicación entre la VUCE y lasentidades participantes del proyecto.
Gestionar la contratación de empresaconsultora.
Empresa consultora Consultor 360,000 1 2.3.27.11 360,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000
1.12Organización del mantenimiento y soporte de licencias desoftware de la VUCE.
Gestionar los pagos de las licencias ysoporte.
Empresas proveedoras de
licencias Servicios 300,000 1 2.3.27.43 300,000 300,000
2.3Organización del estudio de programas financieros paraconsorcios de exportación.
Gestionar contratación de un consultor. Consultor Consultor 30,000 1 2.3.27.21 30,000 15,000 15,000
4.2
Organización del diagnóstico de la cadena logísticainternacional de productos priorizados a mercadosseleccionados (destinos, frecuencias, modalidades detransporte, costos, tiempos, oportunidad y/o ventanacomercial, etc.).
Gestionar la contratación de empresaconsultora.
Empresa consultora Consultor 120,000 1 2.3.27.11 120,000 120,000
4.4Organización del apoyo para la creación y desarrollo deasociaciones de embarcadores de los productos priorizadosa mercados seleccionados.
Gestionar la contratación de empresaconsultora.
Empresa consultora Consultor 131,563 1 2.3.27.11 131,563 131,563
1,312,901 60,945 60,945 360,945 75,945 75,945 180,945 60,945 60,945 192,508 60,945 60,945 60,943
1.1Organización del estudio para la digitalización dedocumentos de la VUCE.
Gestionar la contratación de empresaconsultora.
Empresa consultora Consultor 43,563 1 2.3.27.11 43,563 21,782 21,781
1.3Coordinar la implementación de la integración de RENIEC ySUNARP a la VUCE.
Gestionar la contratación de empresaconsultora.
Empresa consultora Consultor 150,000 1 2.3.27.11 150,000 50,000 50,000 50,000
1.4Organización del estudio SNIP para la mejora de procesosen las entidades.
Gestionar la contratación de empresaconsultora.
Empresa consultora Consultor 50,000 1 2.3.27.11 50,000 25,000 25,000
1.5Organización del estudio para la integración de entidadespúblicas (RENIEC y SUNARP) en la VUCE.
Gestionar la contratación de empresaconsultora.
Empresa consultora Consultor 25,000 1 2.3.27.11 25,000 10,000 15,000
1.6Organización del estudio SNIP para componenteaeroportuario de la VUCE.
Gestionar la contratación de empresaconsultora.
Empresa consultora Consultor 40,000 1 2.3.27.11 40,000 20,000 20,000
Gestionar la contratación de empresaconsultora.
Empresa consultora Consultor 1,800,000 1 2.3.27.11 180,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000
Pasajes (6 ida y vuelta)
Pasajes 1,000 6 2.3.21.21 6,000 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500
Viáticos para profesional por 12
díasViáticos 250 12 2.3.21.22 3,000 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250
1.9Organización para implementar la herramienta endigitalización de documentos.
Gestionar la contratación de empresaconsultora.
Empresa consultora Consultor 300,000 1 2.3.27.11 300,000 100,000 100,000 100,000
1.10Organización para implementar la herramienta de e-learnigpara la VUCE
Gestionar la contratación de empresaconsultora.
Empresa consultora Consultor 400,000 1 2.3.27.11 400,000 100,000 100,000 100,000 100,000
UNIDAD ORGÁNICA: Dirección Nacional de Comercio Exterior
APNOP : Las condiciones del país son competitivas en cuanto a los mecanismos de facilitación de comercio exterior a los cuales pueden acceder las empresas e instituciones que forman parte del sector exportador
Programación Financiera 2012 FORMATO 2Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios
1.8
Viaje funcionario supervisor
Ejecución de talleres de capacitación a nivel nacional en elfuncionamiento de la VUCE.
PRESUPUESTO APROBADO 2012 (S/.)
N° Actividad / Tarea Sub Tareas Insumos Unidad de MedidaPrecio
ReferencialCantidad
Específica de gasto
Monto Total S/. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
Empresa consultoras
Consultor 1,500,000 1 2.3.27.11 1,500,000 100,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 250,000 25,000 125,000
Empresas proveedoras de
bienesServicios 1,500,000 1 2.6.32.31 1,500,000 100,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 250,000 25,000 125,000
1.13Actividades complementarias del Programa de optimizaciónde los servicios de comercio exterior con uso intensivo detecnología de información.
Gestionar la contratación de servicios. Servicios diversos Servicios 1,231,000 1 1,231,000 102,583 102,583 102,583 102,583 102,583 102,583 102,583 102,583 102,583 102,583 102,583 102,583
2.1Organización del estudio de diagnóstico sobre elfinanciamiento del comercio exterior.
Gestionar la contratación de empresaconsultora.
Empresa consultora Consultor 100,000 1 2.3.27.11 100,000 50,000 50,000
2.2Organización del estudio sobre mejoras a programasfinancieros vigentes para las PYMES (SEPYMEX,SEPYMEX Post, entre otros).
Gestionar contratación de consultor. Consultor Consultor 30,000 1 2.3.27.21 30,000 15,000 15,000
3.1Organización del diagnóstico y mejora en los procesos deldespacho aduanero de exportación e importación.
Gestionar la contratación de empresaconsultora.
Empresa consultora Consultor 150,000 1 2.3.27.11 150,000 150,000
4.1Organización del estudio o diagnóstico de necesidades delcorredor IRSA Norte.
Gestionar la contratación de empresaconsultora.
Empresa consultora Consultor 100,000 1 2.3.27.11 100,000 100,000
4.3Organización de las recomendaciones del diagnóstico de lacadena logística internacional de productos priorizados amercados seleccionados.
Gestionar la contratación de empresaconsultora.
Empresa consultora Consultor 120,000 1 2.3.27.11 120,000 120,000
4.4Organización del apoyo para la creación y desarrollo deasociaciones de embarcadores de los productos priorizadosa mercados seleccionados.
Gestionar la contratación de empresaconsultora.
Empresa consultora Consultor 118,437 1 2.3.27.11 118,437 118,437
4.5Organización del estudio sobre factibilidad para elestablecimiento de un centro de consolidación de carga deexportación en el eje multimodal norte.
Gestionar la contratación de empresaconsultora.
Empresa consultora Consultor 300,000 1 2.3.27.11 300,000 300,000
4.6Realizar las recomendaciones del Plan Nacional deLogística correspondiente al Comercio Exterior.
Gestionar la contratación de empresaconsultora.
Empresa consultora Consultor 310,000 1 2.3.27.11 310,000 310,000
5.1Elaborar, actualizar y difundir material de capacitación de lasherramientas de facilitación de comercio exterior.
Gestionar la contratación de servicio deimpresión de publicaciones.
Servicios de impresión
Impresión 40,000 3 2.3.22.44 120,000 40,000 40,000 40,000
Pasajes (6 ida y vuelta)
Pasajes 1,000 12 2.3.21.21 12,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000
Viáticos para profesional por 12
díasViáticos 500 12 2.3.21.22 6,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
6,795,000 153,333 153,333 255,115 828,114 1,081,333 773,333 721,333 621,333 826,770 671,333 341,333 368,333
8,107,901 214,278 214,278 616,060 904,059 1,157,278 954,278 782,278 682,278 1,019,278 732,278 402,278 429,276PRESUPUESTO TOTAL SOLICITADO POR EL ÁREA PARA EL 2012 (S/.)
5.2Ejecución de talleres para difundir las herramientas defacilitación de comercio exterior.
Viaje funcionario supervisor.
1.11 Implementación del componente aeroportuario de la VUCE.Gestionar las contrataciones paraimplementar el proyecto.
PRESUPUESTO ADICIONAL REQUERIDO 2012 (S/.)
UNIDAD ORGÁNICA : Dirección General de Zonas Especiales de Desarrollo / Dirección Nacional de Desarrollo de Comercio Exterior
MARCO ESTRATÉGICO :
Objetivo General :Objetivo Específico :
:
MARCO PRESUPUESTAL :Función : 08 Comercio
Programa : 021 Comercio
Sub programa : 0044 Promoción del Comercio Exterior
APNOP : Impulsar la inversión de empresas privadas en determinadas zonas que por su condición económica requieren de condiciones especialesActividad 1 : Supervisión de las Zonas Económico Especiales.
Actividad 2 : Promoción del desarrollo de las Zonas Económicas Especiales.
Nm :
PROGRAMACIÓN FÍSICA: CUMPLIMIENTO DEL PRODUCTO Y AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE SUS BIENES Y SERVICIOS
Producto Proyectos 2
Producto Supervisiones 16
Tipo Cantidad TotalDonde se Ejecuta
Procedencia B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q
1 30 Acción 35 9 9 8 8
DNC 1 1 1 1 1
ZEE 4 4 4 4 4
DNC 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
ZEE 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
DNC 1 1 1
ZEE 4 4 4
DNC 1 1 1
ZEE 4 4 4
DNC 1 1 1 1 1
ZEE 4 4 4 4 4
1.7CETICOS
Tumbes1 1 Tumbes Estudio 1 1 1 1 1
2 15 Acción 4 1 2 1
DNC 1 1 1
ZEE 4 4 4
DNC 1 1 1 1 1
ZEE 4 4 4 4 4
DNC 1 1 1
ZEE 4 4 4
1 1Plan 1
3
1
2.1
1 1 2 4 1
1.4 Elaboración del Plan Anual de Supervisión de CETICOS y ZOFRATACNA. 5 Lima
Tacna,
Moquegua,
Arequipa,
Piura
Supervisión 16 1 1
Organizar la capacitación de funcionarios de Ceticos, Zofratacna y Mincetur en temas
de supervisión operativa, relacionados a sus funciones.1.2
Elaboración del estudio de pre inversión a nivel de perfil referido a la construcción del
centro de exportación, transformación, Industrializacion, comercio y servicios Zarumilla -
CETICOS Tumbes.
1
DNC
111
1 24 1 1
1
Lima
Tacna,
Moquegua,
Piura
1 1
1
1
11 1
Estrategia
Plan
FORMATO 1
Lograr el incremento sostenido del intercambio comercial, con énfasis en las exportaciones de los sectores no tradicionales; y consolidar la imagen del Perú como país exportador de bienes y servicios competitivos.
Lograr la inserción competitiva de bienes y servicios en los mercados internacionales.
Desarrollar una oferta exportable diversificada con mayor valor agregado y alta calidad en cada una de las regiones
11 1 1 13 1 3
4
Informes 2
5
5 1Lima 1 1 1
DNC
RESPONSABLE DE LA
ACTIVIDAD / TAREA
II TRIMESTRE
4
RESPONSABLE DEL APNOPIV TRIMESTRE
II Trim
2 4 1 1 2 41 1 2 4 1 1 2 41 2
III TrimEne Dic IV TrimNov
1
4
1
4
May Jun
Tacna,
Moquegua,
Arequipa,
Piura
Lima5
ZEE 4
2
TIPO DE INDICADOR
UNIDAD DE MEDIDA
(Beneficiarios)
CANTIDAD ANUAL
2 4 1
TIPO
P
INDICADORES (APNOP / ACTIVIDAD )
Número de proyectos propuestos para la mejora del desempeño de las Zonas Económicas Especiales.
Número de supervisiones realizadas en las Zonas Económicas Especiales.
BENEFICIARIOS
1.1 Ejecución de visitas de supervisión operativa de CETICOS y ZOFRATACNA. 4
Tacna,
Moquegua,
Arequipa,
Piura
Supervisión de las Zonas Económico Especiales.
2.3Desarrollo de estudio para la evaluación de modelos de negocio para la atracción de
inversiones en Zonas Francas. 5 Lima
Supervisión 12
Lima
Tacna, Piura
Estudio 1
Taller 2
5
1.6
Estudio
1.3 5Organizar actividades de supervisión complementarias
Lima
LimaLima
Elaboración del Proyecto de Resolución para la Supervisión de CETICOS y
ZOFRATACNA. 1.5
Mar
I TRIMESTRE
I Trim Jul Agos
PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL
III TRIMESTRE
PROGRAMACIÓN MENSUAL
OctSet
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012Unidad Ejecutora 001: Dirección General de Administración
Desarrollo de talleres de capacitación y conversatorios de las áreas operativas de los
CETICOS y ZOFRATACNA.
1
FebACTIVIDAD / TAREA
UNIDAD DE MEDIDA
AbrCANTIDAD ANUAL
UBICACIÓN GEOGRÁFICA
1 1 3
1 1
Promoción del desarrollo de las Zonas Económicas Especiales.
2.2
Ejecución de la reunión para el monitoreo y coordinación con representantes del
MINCETUR en los Directorios de CETICOS y ZOFRATACNA.
Elaboración y diagnóstico del Plan Integral Anual para el fortalecimiento de áreas
operativas de CETICOS y ZOFRATACNA.
5
DNC
11 1
4
1
Curso
Nº
N° Actividad / Tarea Sub Tareas InsumosUnidad de Medida
Precio Referencial
CantidadEspecífica de
gastoMonto Total S/. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
1 Supervisión de las Zonas Económico Especiales. 252,000
1.7
Elaboración del estudio de pre inversión a nivel de perfil
referido a la construcción del centro de exportación,
transformación, Industrializacion, comercio y servicios
Zarumilla - CETICOS Tumbes.
Gestionar la contratación de servicios de
consultoria.Consultor Consultor 252,000 1 2.3.27.11 252,000 25,200 100,800 100,800 25,200
2 Promoción del desarrollo de las Zonas Económicas Especiales. 29,240
Pasajes aéreos Pasajes 850 14 2.3.21.21 11,900 5,950 5,950
Pasajes terrestres Pasajes 75 16 2.3.21.21 1,200 600 600
Viáticos Viáticos 180 54 2.3.21.22 9,720 4,860 4,860
Coffee Break Coffee Break 10 120 2.3.27.10 2 1,200 600 600
Almuerzo general Alimentación 50 60 2.3.27.10 2 3,000 1,500 1,500
Gestionar la contratación de servicios
diversos.Servicios Diversos Servicios 500 2 2.3.27.11 99 1,000 500 500
Gestionar la contratación de movilidad
interna.
Servicios de
MovilidadServicios 610 2 2.3.27.11 99 1,220 610 610
281,240 25,200 100,800 100,800 39,820 14,620PRESUPUESTO APROBADO CON RO (S/.)
2.2
Desarrollo de talleres de capacitación y conversatorios de las
áreas operativas de los CETICOS y ZOFRATACNA. -
Fuente: RO
Viajes para el programa de capacitación.
Gestionar la contratación servicio coffee
break, almuerzo.
Programación Financiera 2012FORMATO 2
Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios
UNIDAD ORGÁNICA: Dirección General de Zonas Especiales de Desarrollo / Dirección Nacional de Desarrollo de Comercio Exterior
APNOP: Impulsar la inversión de empresas privadas en determinadas zonas que por su condición económica requieren de condiciones especiales
N° Actividad / Tarea Sub Tareas InsumosUnidad de Medida
Precio Referencial
CantidadEspecífica de
gastoMonto Total S/. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
1 Supervisión de las Zonas Económico Especiales. 175,222
Pasajes Pasajes 850 32 2.3.21.21 27,200 1,700 1,700 3,400 1,700 1,700 3,400 1,700 1,700 3,400 1,700 1,700 3,400
Viáticos Viáticos 180 96 2.3.21.22 17,280 1,080 1,080 2,160 1,080 1,080 2,160 1,080 1,080 2,160 1,080 1,080 2,160
1.2Organizar la capacitación de funcionarios del MINCETUR en
temas de supervisión operativa.
Gestionar la contratación de especialista para
el curso de capacitación sobre supervisión
operativa
Consultor Consultor 10,000 1 2.3.27.11 10,000 5,000 5,000
1.3 Organizar actividades de supervisión complementarias Gestionar la contratacion de servicios
diversos Servicios Servicios 10,062 12 2.3.27.11 99 120,742 10,062 10,062 10,062 10,062 10,062 10,062 10,062 10,062 10,062 10,062 10,062 10,062
2 Promoción del desarrollo de las Zonas Económicas Especiales. 250,000
2.1
Elaboración y diagnóstico del Plan Integral Anual para el
fortalecimiento de áreas operativas de CETICOS y
ZOFRATACNA.
Gestionar la contratación de consultor Estudio-consultoría Consultor 250,000 1 2.3.27.11 250,000 62,500 62,500 62,500 62,500
425,222 12,842 12,842 78,122 12,842 17,842 78,122 12,842 12,842 83,122 12,842 12,842 78,122PRESUPUESTO APROBADO CON RDR (S/.)
1.1Ejecución de visitas de supervisión operativa de CETICOS y
ZOFRATACNA. Viajes de supervisión operativa a las ZEE
Programación Financiera 2012FORMATO 2
Fuente de Financiamiento: Recursos Directamente Recaudados
UNIDAD ORGÁNICA: Dirección General de Zonas Especiales de Desarrollo / Dirección Nacional de Desarrollo de Comercio Exterior
APNOP: Impulsar la inversión de empresas privadas en determinadas zonas que por su condición económica requieren de condiciones especiales
N° Actividad / Tarea Sub Tareas Insumos Unidad de MedidaPrecio
ReferencialCantidad
Específica de Gasto
Monto Total S/. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
2 Promoción del desarrollo de las Zonas Económicas Especiales. 122,830
Consultor Consultor 112,030 1 2.3.27.11 112,030 37,343 37,343 37,344
Servicios diversos Servicios 10,800 1 2.3.27.11 99 10,800 3,600 3,600 3,600
122,830 40,943 40,943 40,944
829,292 38,042 113,642 178,922 93,605 58,785 119,066 12,842 12,842 83,122 27,462 12,842 78,122
PRESUPUESTO APROBADO CON DyT (S/.)
Programación Financiera 2012 FORMATO 2Fuente de Financiamiento: Donaciones y Transferencias
UNIDAD ORGÁNICA: Dirección General de Zonas Especiales de Desarrollo / Dirección Nacional de Desarrollo de Comercio Exterior
APNOP: Impulsar la inversión de empresas privadas en determinadas zonas que por su condición económica requieren de condiciones especiales
2.3Desarrollo de estudio para la evaluación de modelos de
negocio para la atracción de inversiones en Zonas Francas.
Gestionar la contratación de consultor para el
desarrollo de estrategias y medidas
propuestas para lograr atracción de inversión
en Zonas Francas
PRESUPUESTO TOTAL SOLICITADO POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 2012* (S/.)
UNIDAD ORGÁNICA : Dirección Nacional de Desarrollo de Comercio Exterior
MARCO ESTRATÉGICO :
Objetivo General :Objetivo Específico :
:
Función : 08 Comercio
Programa : 021 Comercio
Sub programa : 0044 Promoción del Comercio Externo
APNOP : Sector público y privado cuentan con herramientas (capacitaciones, material, asistencia técnica) que les permita identificar la Oferta Exportable existente y/o potencial a nivel local y regional. Actividad 1 : Capacitación sobre herramientas para el fortalecimiento de la Oferta Exportable.
Actividad 2 : Asistencia Técnica al Sector público y privado para el fortalecimiento de la Oferta Exportable.
Actividad 3 : Apoyo a la implementación de los planes de exportaciones en regiones priorizadas.
Actividad 4 : Difusión sobre herramientas para el fortalecimiento de la Oferta Exportable.
Nm :
PROGRAMACIÓN FÍSICA: CUMPLIMIENTO DEL APNOP Y AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE SUS BIENES Y SERVICIOS
Producto Entidades 96
Producto Asociaciones 5
Tipo Cantidad TotalDonde se Ejecuta
Procedencia B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q
1 168 Acción 10 1 4 3 2
1.1
Directores
Regionales de
Comercio
Exterior
96 96 LimaTodas las
RegionesTaller 4 24 1 24 1 24 1 24 1 24 1 24 1 24 1 24 1
1.2 DIRCETUR 72 72Nivel
nacional
Todas las
Regiones Participación 6 20 1 8 1 8 1 36 3 8 1 8 1 16 2 20 1 20 1
2 453 Acción 12 1 1 10
2.1Productores y/o
exportadores200 200 Lima
Tacna, Lima,
Moquegua, San
Martín
Asesoría 4 200 4 200 4
2.2Productores y/o
exportadores250 250 Lima
Tacna,
Cajamarca,
Amazonas, San
Martín, Lima
Asesoría 5 250 5 250 5
2.3
Unidades
Formuladoras de
los Gobiernos
Regionales
3 3 LimaHuánuco, Piura,
Ucayali
Asistencia
Técnica3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 263 Acción 16 2 3 3 8
3.1
CERX,
Instituciones
representativas
del sector
privado, público
y académico,
productores -
exportadores
12 12 Lima
Loreto, La
Libertad, Tacna,
Ucayali,
Moquegua y
Madre de Dios
Visita 6 2 1 2 1 2 1 2 1 4 2 2 1 2 1 2 1 2 1 4 2 DNC
Asistencia Técnica al Sector público y privado para el fortalecimiento de la Oferta Exportable.
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012Unidad Ejecutora 001: Dirección General de Administración
Participación en capacitaciones en el marco del Plan de Desarrollo de Capacidades y
sesiones de la Comisión Intergubernamental.*
Organización de asistencia técnica para el fortalecimiento en la elaboración de proyectos en
Comercio Exterior.
Ejecución del monitoreo sobre el manejo del software del PENX sistematizado.
ACTIVIDAD / TAREAMay
Organización de la asistencia técnica sobre asociatividad, fortalecimiento institucional,
competencias de competitividad, competencias comerciales y/o gestión comercial para apoyo
en Asociaciones / Consorcios.
UBICACIÓN GEOGRÁFICA
Organización de la asistencia técnica sobre asociatividad, fortalecimiento institucional,
competencias de competitividad, competencias comerciales y/o gestión comercial para apoyo
en Asociaciones / Consorcios del movimiento OVOP.
DNC
DNC
Jul AgosMar SetRESPONSABLE
DE LA ACTIVIDAD / TAREA
24
I TRIMESTRE II TRIMESTRE
DNC
Nov IV TrimDic
N° de Gobiernos Regionales y/o Locales fortalecidos en herramientas de Comercio Exterior para la identificación de su Oferta Exportable
existente y/o potencial.
5
24
CANTIDAD ANUAL
PROGRAMACIÓN MENSUAL
III TrimAbrEne Feb
Organización del taller para el Programa Integral en Comercio Exterior dirigido a Direcciones
de Comercio Exterior.
24
Jun II Trim
24
TIPO
P
Capacitación sobre herramientas para el fortalecimiento de la Oferta Exportable.
N° de Asociaciones, Consorcios y otros fortalecidos en herramientas de Comercio Exterior para la identificación de su Oferta Exportable existente
y/o potencial.
NºOctI Trim
BENEFICIARIOS UNIDAD DE MEDIDA
INDICADORES (APNOP / ACTIVIDAD)RESPONSABLE DEL APNOP
PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL
IV TRIMESTRE
UNIDAD DE MEDIDA
(Beneficiarios)
CANTIDAD ANUAL
TIPO DE INDICADOR
Lograr la Inserción competitiva de bienes y servicios en los mercados internacionales.
Desarrollar una oferta exportable diversificada con mayor valor agregado y alta calidad en cada una de las regiones.
MARCO PRESUPUESTAL:
FORMATO 1
III TRIMESTRE
Lograr el incremento sostenido del intercambio comercial, con énfasis en las exportaciones de los sectores no tradicionales; y consolidar la imagen del Perú para el país
Estrategia
Apoyo a la implementación de los planes de exportaciones e regiones priorizadas.
Tipo Cantidad TotalDonde se Ejecuta
Procedencia B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q
ACTIVIDAD / TAREAMay
UBICACIÓN GEOGRÁFICAJul AgosMar Set
RESPONSABLE DE LA
ACTIVIDAD / TAREA
Nov IV TrimDicCANTIDAD ANUAL
PROGRAMACIÓN MENSUAL
III TrimAbrEne Feb Jun II TrimNº
OctI Trim BENEFICIARIOS
UNIDAD DE MEDIDA
3.2
CERX,
Instituciones
representativas
del sector
privado, público
y académico,
productores -
exportadores
N.D N.D. Lima Nivel Nacional Acción 3 1 1 2 2
3.3Productores y/o
exportadores150 150 Lima
Arequipa, Cusco,
Ica, Puno y
Ucayali
Asesoría 5 60 2 60 2 30 1 150 5
3.4 DIRCETUR 1 1 Lima Piura Estudio 1 1 1 1 1
3.5Empresarios
Exportadores 100 100 Lima Nivel Nacional Acción 1 100 1 100 1
4 1,667 Acción 31 6 10 10 5
4.1
CERX o
Instituciones
representativas
del sector
privado, público
y académico
60 60 Lima
Arequipa, Cusco,
Huánuco, Junín,
Lambayeque y
Loreto
Taller 6 10 1 10 1 20 2 10 1 10 1 10 1 10 1 20 2 10 1 10 1
4.2
CERX o
Instituciones
representativas
del sector
privado, público
y académico
60 60 Lima
Cajamarca,
Huánuco, Ica,
Loreto, Tumbes y
Ucayali
Taller 6 10 1 10 1 10 1 10 1 20 2 10 1 10 1 10 1 10 1 20 2
4.3
CERX o
Instituciones
representativas
del sector
privado, público
y académico
100 100 LimaArequipa, Cusco,
Loreto y TacnaTaller 4 25 1 25 1 25 1 25 1 25 1 25 1 50 2
4.4
CERX o
Instituciones
representativas
del sector
privado, público
y académico
175 175 Lima
Arequipa, Cusco,
Lambayeque,
Lima, Piura,
Puno, San Martin
Taller 7 25 1 25 1 50 2 25 1 25 1 50 2 25 1 25 1 50 2 25 1 25 1
4.5
CERX,
Instituciones
representativas
del sector
privado, público
y académico,
productores -
exportadores
150 150 LimaCajamarca, Piura,
San MartinTaller 3 50 1 50 1 50 1 50 1 50 1 50 1
4.6
CERX,
Instituciones
representativas
del sector
privado, público
y académico,
productores -
exportadores
N.D N.D. Lima Nivel Nacional Publicación 1 1 1
4.7Productores y/o
exportadoresN.D N.D. Lima Nivel Nacional Publicación 4 2 2 1 1 2
4.8
Clusters
exportadores,
Regiones,
empresas
1,010 1,010 Lima Perfil
4.9
CITEX,
Regiones,
productores
112 112 LimaAcreditación /
Perfil 1
N.D.: No Determinado
* La programación de actividades depende de la coordinación en la Comisión Intergubernamental.
Las Actividades y tareas que están sin financiar se detallan en la Programación Financiera.
DNC
DNC
Gestionar la elaboración de material para la difusión y sensibilización sobre el Movimiento
OVOP.
Organización en el apoyo para la implementación de las actividades del Programa Nacional
de Biocomercio.
Organización para implementar los Planes Estratégicos Regionales de Exportación - PERXs.
Organización para la elaboración del estudio de pre-inversión sobre la implementación de
centros de información de Comercio Exterior.
Cluster Exportador (Identificación de conglomerados productivos y rutas turísticas para el
fortalecimiento de las exportaciones de bienes y servicios a favor de la internacionalización
de dichos conglomerados y sinergias entre el comercio exterior y turismo).
CITE Exportadora (Permitirá fortalecer las cadenas productivas).
Organización del apoyo para la implementación de actividades en el evento Perú Exporta
Servicios.
Ejecución del taller de difusión del Movimiento OVOP (Un Pueblo Un Producto) a
instituciones representativas del sector privado, publico y académico.
Ejecución de talleres de sensibilización sobre conceptos de Biocomercio.
Organización en la elaboración del material de difusión sobre temas de Biocomercio.
Ejecución del taller de Difusión de la Ley de Servicios a instituciones representativas del
sector privado, publico y académico.
Ejecución del taller para la difusión de la Sistematización del PENX.
Ejecución del taller de difusión del software del PENX sistematizado a instituciones
representativas del sector privado, público y académico en regiones.
Difusión sobre herramientas para el fortalecimiento de la Oferta Exportable.
N° Actividad / Tarea Sub Tareas Insumos Unidad de MedidaPrecio
ReferencialCantidad
Específica de Gasto
Monto Total S/.
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
1 Capacitación sobre herramientas para el fortalecimiento de la Oferta Exportable 94,520
Gestionar la contratación de consultor
nacional para el programa. Consultor nacional Consultor 8,467 3 2.3.27.21 25,400 8,466 8,466 8,468
Coffee break Coffee break 2,500 3 2.3.27.10 2 7,500 2,500 2,500 2,500
Almuerzo Alimentación 3,500 3 2.3.27.10 2 10,500 3,500 3,500 3,500
Gestionar la adquisición de pasajes para los
DIRCETUR.Pasajes a nivel nacional Pasajes 300 70 2.3.21.21 21,000 7,000 7,000 7,000
Gestionar la contratación de servicio de
transporte.Alquiler de transporte Servicios 5,000 3 2.3.25.12 15,000 5,000 5,000 5,000
Pasajes a nivel nacional Pasajes
900 por pasaje,
monto
aproximado
12 2.3.21.21 10,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800
Viáticos Viáticos 180 por día 24 2.3.21.22 4,320 720 720 720 720 720 720
2 Asistencia Técnica al Sector público y privado para el fortalecimiento de la Oferta Exportable 131,200
Gestionar la contratación de consultora
nacional para que brinden asistencia técnica
a la asociación/consorcio del Movimiento
OVOP en Tacna (Oregano - Tarata).
Consultor nacional Consultor 10,800 1 2.3.27.11 10,800 5,400 5,400
Gestionar la contratación de consultora
nacional para que brinden asistencia técnica
a la asociación/consorcio del Movimiento
OVOP en Lima (Chirimoya).
Consultor nacional Consultor 10,800 1 2.3.27.11 10,800 2,700 2,700 2,700 2,700
Gestionar la contratación de consultora
nacional para que brinden asistencia técnica
a la asociación/consorcio del Movimiento
OVOP en Moquegua (Damasco).
Consultor nacional Consultor 10,800 1 2.3.27.11 10,800 5,400 5,400
Gestionar la contratación de consultora
nacional para que brinden asistencia técnica
a la asociación/consorcio del Movimiento
OVOP en San Martín (Cacao - Juanjui).
Consultor nacional Consultor 10,800 1 2.3.27.11 10,800 5,400 5,400
Gestionar la contratación de consultor
nacional para que brinden asistencia técnica
a Pro Olivo (Olivo - Tacna).
Consultor nacional Consultor 22,000 1 2.3.27.11 22,000 3,667 3,667 3,667 3,667 3,667 3,665
Gestionar la contratación de consultor
nacional para que brinden asistencia técnica
a una asociación/consorcio de Cajamarca
(aguaymanto).
Consultor nacional Consultor 11,000 1 2.3.27.11 11,000 5,500 5,500
Gestionar la contratación de consultor
nacional para que brinden asistencia técnica
a APROCAM (Cacao - Amazonas).
Consultor nacional Consultor 22,000 1 2.3.27.11 22,000 3,667 3,667 3,667 3,667 3,667 3,665
Gestionar la contratación de consultor
nacional para que brinden asistencia técnica
a Palmito (San Martín).
Consultor nacional Consultor 22,000 1 2.3.27.11 22,000 5,500 5,500 5,500 5,500
Gestionar la contratación de consultor
nacional para que brinden asistencia técnica
a una asociación/consorcio de Lima (Palta).
Consultor nacional Consultor 11,000 1 2.3.27.11 11,000 5,500 5,500
3 Apoyo a la implementación de los planes de exportaciones e regiones priorizadas 105,258
Pasajes a nivel nacional Pasajes
900 por pasaje,
monto
aproximado
8 pasajes 2.3.21.21 7,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200
Viáticos Viáticos 180 por día 24 días 2.3.21.22 4,320 720 720 720 720 720 720
Programación Financiera 2012 FORMATO 2Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios
UNIDAD ORGÁNICA: Dirección Nacional de Comercio ExteriorAPNOP: Sector público y privado cuentan con herramientas (capacitaciones, material, asistencia técnica) que les permita identificar la Oferta Exportable existente y/o potencial a nivel local y regional.
1.1
Organización del taller para el Programa Integral en
Comercio Exterior dirigido a Direcciones de Comercio
Exterior.
Gestionar la contratación de proveedores
para llevar a cabo el programa.
1.2
Participación en capacitaciones en el marco del Plan de
Desarrollo de Capacidades y sesiones de la Comisión
Intergubernamental.
Viajes de dos a tres días, en las regiones
seleccionadas en los que participará uno o
dos funcionarios.
2.1
Organización de la asistencia técnica sobre asociatividad,
fortalecimiento institucional, competencias de
competitividad, competencias comerciales y/o gestión
comercial para apoyo en Asociaciones / Consorcios del
movimiento OVOP.
2.2
Organización de la asistencia técnica sobre asociatividad,
fortalecimiento institucional, competencias de
competitividad, competencias comerciales y/o gestión
comercial para apoyo en Asociaciones / Consorcios.
3.1Ejecución del monitoreo sobre el manejo del software del
PENX sistematizado.
Viajes de dos a tres días a 12 regiones del
país en los que participarán dos o tres
funcionarios.
N° Actividad / Tarea Sub Tareas Insumos Unidad de MedidaPrecio
ReferencialCantidad
Específica de Gasto
Monto Total S/.
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
Gestionar la contratación de proveedor de
servicios para Feria Perú Natura.
Otros servicios (coffee
break, almuerzo, Courier)Servicios 7,488 1 2.3.27.10 2 7,488 7,488
Gestionar la contratación de servicio de
Traducción para la página web de
Biocomercio al idioma inglés.
Traductor Servicios 10,500 1 2.3.27.11 99 10,500 10,500
Gestionar la contratación de consultor
nacional para elaborar la Línea de base sobre
identificación del potencial de Biocomercio.
Consultor nacional Consultor 15,750 1 2.3.27.21 15,750 5,750 10,000
Gestionar la contratación de consultor
nacional para implementar PERX Arequipa
(Uva).
Consultor nacional Consultor 12,000 1 2.3.27.21 12,000 6,000 6,000
Gestionar la contratación de consultor
nacional para implementar PERX Cusco.Consultor nacional Consultor 12,000 1 2.3.27.21 12,000 6,000 6,000
Gestionar la contratación de consultor
nacional para implementar PERX Ica (palta).Consultor nacional Consultor 12,000 1 2.3.27.21 12,000 6,000 6,000
Gestionar la contratación de consultor
nacional para implementar PERX Puno.Consultor nacional Consultor 12,000 1 2.3.27.21 12,000 6,000 6,000
Gestionar la contratación de consultor
nacional para implementar PERX Ucayali
(Camu camu).
Consultor nacional Consultor 12,000 1 2.3.27.21 12,000 6,000 6,000
4 Difusión sobre herramientas para el fortalecimiento de la Oferta Exportable 1,040,360
Pasajes a nivel nacional Pasajes
900 por pasaje,
monto
aproximado
12 pasajes 2.3.21.21 10,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800
Viáticos Viáticos 180 por día 36 días 2.3.21.22 6,480 1,080 1,080 1,080 1,080 1,080 1,080
Pasajes a nivel nacional Pasajes
900 por pasaje,
monto
aproximado
12 pasajes 2.3.21.21 10,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800
Viáticos Viáticos 180 por día 36 días 2.3.21.22 6,480 1,080 1,080 1,080 1,080 1,080 1,080
Pasajes a nivel nacional Pasajes
900 por pasaje,
monto
aproximado
4 pasajes 2.3.21.21 3,600 900 900 900 900
Viáticos Viáticos 180 por día 8 días 2.3.21.22 1,440 360 360 360 360
Pasajes a nivel nacional Pasajes
900 por pasaje,
monto
aproximado
14 pasajes 2.3.21.21 12,600 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800
Viáticos Viáticos 180 por día 42 días 2.3.21.22 7,560 1,080 1,080 1,080 1,080 1,080 1,080 1,080
SN Gestionar pago consultorías varias. Consultoría Consultoría 2.3.27.21 980,600 980,600
1,371,338 5,760 19,740 1,032,040 55,744 76,074 46,254 52,980 17,530 49,856 7,680 2,880 4,800
Gestionar capacitaciones e intercambios de
experiencia para el fortalecimiento de
capacidades internas.
Inscripción en cursos Servicios 66,000 1 2.3.27.31 66,000 66,000
Pasajes a nivel internacional Pasajes 12,500 4 2.3.21.11 50,000 50,000
Viáticos internacionales Viáticos 1,000 25 2.3.21.12 25,000 25,000
2.1
Organización de la asistencia técnica sobre asociatividad,
fortalecimiento institucional, competencias de
competitividad, competencias comerciales y/o gestión
comercial para apoyo en Asociaciones / Consorcios del
Gestionar la contratación de consultoría
nacional para que brinden asistencia técnica
a la asociación/consorcio del Movimiento
OVOP y/o Biocomercio.
Consultor nacional Consultor 20,000 5 2.3.27.11 100,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000
2.2
Organización de la asistencia técnica sobre asociatividad,
fortalecimiento institucional, competencias de
competitividad, competencias comerciales y/o gestión
comercial para apoyo en Asociaciones / Consorcios.
Gestionar la contratación de consultor
nacional para que brinden asistencia técnica
a regiones.
Consultor nacional Consultor 20,000 5 2.3.27.11 100,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000
3.2Organizar el apoyo para la implementación de las
actividades del Programa Nacional de Biocomercio.
3.3Organización para implementar los Planes Estratégicos
Regionales de Exportación - PERXs.
4.1Ejecución del taller para la difusión de la actualización del
PENX.
Viajes de dos a tres días a 12 regiones del
país en los que participarán dos funcionarios.
4.2
Ejecución del taller de difusión del software del PENX
sistematizado a instituciones representativas del sector
privado, público y académico en regiones.
Viajes de dos a tres días a 12 regiones del
país en los que participarán dos o tres
funcionarios.
PRESUPUESTO APROBADO 2012 S/.
4.3
Ejecución del taller de Difusión de la Ley de Servicios a
instituciones representativas del sector privado, publico y
académico.
Viajes de dos días a 12 regiones del país en
los que participará un funcionario.
4.4
Ejecución del taller de difusión del Movimiento OVOP (Un
Pueblo Un Producto) a instituciones representativas del
sector privado, publico y académico.
Viajes de dos a tres días a 12 regiones del
país en los que participarán dos o tres
funcionarios.
Viajes de tres a siete días, en otros países
en los que participarán dos funcionarios.
Participación en capacitaciones en el marco del Plan de
Desarrollo de Capacidades y sesiones de la Comisión
Intergubernamental.
1.2
N° Actividad / Tarea Sub Tareas Insumos Unidad de MedidaPrecio
ReferencialCantidad
Específica de Gasto
Monto Total S/.
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
Gestionar la contratación de consultor
nacional para fortalecer la elaboración de
proyectos de la matera en Huánuco.
Consultor Consultor 20,000 1 2.3.27.11 20,000 5,000 5,000 5,000 5,000
Gestionar la contratación de consultor
nacional para fortalecer la elaboración de
proyectos de la matera en Piura.
Consultor Consultor 20,000 1 2.3.27.11 20,000 5,000 5,000 5,000 5,000
Gestionar la contratación de consultor
nacional para fortalecer la elaboración de
proyectos de la matera en Ucayali.
Consultor Consultor 20,000 1 2.3.27.11 20,000 5,000 5,000 5,000 5,000
Pasajes a nivel nacional Pasajes
900 por pasaje,
monto
aproximado
24 pasajes 2.3.21.21 15,280 3,600 3,600 3,600 2,680 1,800
Viáticos Viáticos 180 por día 72 días 2.3.21.22 9,720 2,160 2,160 2,160 2,160 1,080
Gestionar la contratación de consultor
nacional.Consultoría Consultor 65,440 1 2.3.27.11 25,000 25,000
3.4
Organización para la elaboración del estudio de pre-
inversión sobre la implementación de centros de información
de Comercio Exterior.
Gestionar la contratación de consultor para
elaboración del estudio.Consultor Consultor 25,000 1 2.3.27.21 25,000 25,000
Gestionar el alquiler de espacio y stand. Alquiler de espacio y stand Servicios 60,000 1 2.3.25.11 60,000 60,000
Gestionar la contratación de servicio de
impresión y diseño para elaborar materiales
de promoción/ banners, folleteria, trípticos.
Empresa de diseño e
impresión Impresión 20,000 1 2.3.22.44 20,000 20,000
Gestionar la contratación de persona natural
o jurídica para elaboración de web site del
evento.
Consultor persona natural o
jurídicaConsultor 30,000 1 2.3.27.21 30,000 30,000
Gestionar la contratación de proveedor de
servicios para el evento.
Otros servicios (coffee
break, catering, almuerzo,
Courier)
Servicios 35,000 1 2.3.27.11 99 35,000 35,000
Gestionar la contratación de servicio de
transporte.Alquiler de transporte Servicios 15,000 1 2.3.25.12 15,000 15,000
Gestionar la contratación de espacio
publicitario.Aviso publicitario Servicios 25,000 1 2.3.22.41 25,000 25,000
Gestionar la contratación de servicio de
impresión y diseño del Directorio de las
empresas.
Empresa de diseño e
impresión Impresión 25,000 1 2.3.22.44 25,000 25,000
Gestionar la contratación de Traductores. Traductor Servicios 10,000 1 2.3.27.11 99 10,000 10,000
4.3
Ejecución del taller de Difusión de la Ley de Servicios a
instituciones representativas del sector privado, publico y
académico.
Gestionar la contratación de consultor
nacional para que brinden asistencia técnica. Consultoría Consultor 50,000 1 2.3.27.11 50,000 50,000
Gestionar la contratación de alquiler de local. Servicio de alquiler de local Servicios 2,500 3 2.3.25.11 7,500 2,500 2,500 2,500
Gestionar la contratación de proveedor de
servicios.
Otros servicios (coffee
break, almuerzo, Courier)Servicios 10,220 1 2.3.27.10 1 10,220 3,500 3,500 3,220
Pasajes a nivel nacional Pasajes
900 por pasaje,
monto
aproximado
12 pasajes 2.3.21.21 10,800 3,600 3,600 3,600
Viáticos Viáticos 180 por día 36 días 2.3.21.22 6,480 2,160 2,160 2,160
Gestionar la contratación de consultor
nacional.Consultor nacional Consultor 30,000 1 2.3.27.11 30,000 30,000
Gestionar la contratación de servicio de
traducción.Traductor Servicios 10,000 1 2.3.27.11 99 10,000 10,000
Gestionar la contratación de servicios de
impresión y diseño.
Empresa de diseño e
impresión Impresión 25,000 1 2.3.22.44 25,000 25,000
Ejecución de talleres de sensibilización sobre conceptos de
Biocomercio.
Ejecución del monitoreo sobre el manejo del software del
PENX sistematizado 3.1
4.6Organización en la elaboración del material de difusión
sobre temas de Biocomercio.
4.5
Organización del apoyo para la implementación de
actividades en el evento Perú Exporta Servicios.3.5
Organización de asistencia técnica para el fortalecimiento en
la elaboración de proyectos en Comercio Exterior.2.3
Viajes de dos a tres días a 3 regiones del
país en el que participará uno o dos
funcionarios.
Viajes de dos a tres días a 12 regiones del
país en los que participarán dos o tres
funcionarios.
N° Actividad / Tarea Sub Tareas Insumos Unidad de MedidaPrecio
ReferencialCantidad
Específica de Gasto
Monto Total S/.
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
Gestionar la contratación de consultor
nacional para elaborar el manual del
Movimiento OVOP.
Consultor nacional Consultor 10,800 1 2.3.27.11 10,800 2,700 2,700 2,700 2,700
Gestionar la contratación de empresa que
brinde servicio de diagramación, diseño e
impresión del manual OVOP.
Consultor nacional Consultor 20,000 1 2.3.27.11 20,000 20,000
Gestionar la contratación de consultor
nacional para diseño del modulo y
señalectica promocional del Movimiento
OVOP.
Consultor nacional Consultor 10,800 1 2.3.27.11 10,800 3,600 3,600 3,600
Gestionar la contratación de consultor
nacional para elaborar el modulo y
señalectica del Movimiento OVOP.
Consultor nacional Consultor 30,000 1 2.3.27.11 30,000 15,000 15,000
4.8
Cluster Exportador (Identificación de conglomerados
productivos y rutas turísticas para el fortalecimiento de las
exportaciones de bienes y servicios a favor de la
internacionalización de dichos conglomerados y sinergias
entre el comercio exterior y turismo).
Gestionar la contratación de consultor
nacional.Consultoría Consultor 137,500 2 2.3.27.11 275,000 137,500 137,500
4.9CITE Exportadora (Permitirá fortalecer las cadenas
productivas).
Gestionar la contratación de consultor
nacional.Consultoría Consultor 141,667 3 2.3.27.11 425,000 141,667 141,667 141,666
1,617,600 8,460 61,300 198,727 123,060 208,260 60,000 258,267 105,000 190,380 238,146 166,000
2,988,938 5,760 28,200 1,093,340 254,471 199,134 254,514 112,980 275,797 154,856 198,060 241,026 170,800
SN: Obligaciones pendientes del Ejercicio 2011.
4.7Organizar documentos de difusión y sensibilización para el
movimiento OVOP.
PRESUPUESTO ADICIONAL REQUERIDO (S/.)
PRESUPUESTO TOTAL SOLICITADO POR EL ÁREA PARA EL 2012 (S/.)
UNIDAD ORGÁNICA : Dirección Nacional de Comercio Exterior
MARCO ESTRATÉGICO :
Objetivo General :Objetivo Específico :
:
MARCO PRESUPUESTAL :
Función : 08 ComercioPrograma : 021 ComercioSub programa : 0044 Promoción del Comercio ExternoAcción Común : Conducción y Monitoreo del Desarrollo del Comercio ExteriorNm :
PROGRAMACIÓN FÍSICA: CUMPLIMIENTO DE LA ACCION COMUN Y AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE SUS BIENES Y SERVICIOS
PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL
DNC
Tipo Cantidad TotalDonde se Ejecuta
Procedencia B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q
Participación 20 2 2 4 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 4
1 Participación 10 1 1 2 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 2
2 Participación 10 1 1 2 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 2
Estrategia Es transversal a todas las estrategias
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012FORMATO 1
Unidad Ejecutora 001: Dirección General de Administración
Lograr el incremento sostenido del intercambio comercial, con énfasis en las exportaciones de los sectores no tradicionales; y consolidar la imagen del Perú como país exportador de bienes y servicios competitivos.
Es transversal a los dos objetivos específicos
INDICADOR (APNOP / ACTIVIDAD)TIPO DE
INDICADOR
UNIDAD DE MEDIDA
(Beneficiarios)
CANTIDAD ANUAL I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE
Ene Feb Mar I Trim Abr May Jun II Trim Jul
PROGRAMACIÓN MENSUAL
Nº ACTIVIDADES BENEFICIARIOS UBICACIÓN GEOGRÁFICA
UNIDAD DE MEDIDA
IV TRIMESTRE
RESPONSABLE DE LA ACCION
COMUN
Oct Nov DicRESPONSABLEDE LA ACTIVIDAD
/ TAREA
Participación de reuniones en el exterior.
Participación de reuniones al interior del país.
Agos Set III Trim IV Trim
DNC
CANTIDAD ANUAL
Nº Actividades Tareas Insumos UMPrecio
ReferencialCantidad
Específica de gasto
Monto Total S/.
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
55,701
Viáticos Viáticos 700 10 2.3.21.12 7,000 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700
Pasajes Internacionales Pasajes 2,070 10 2.3.21.11 20,700 2,200 2,500 2,500 1,500 2,500 1,000 2,500 1,500 2,500 2,000
Viáticos Viáticos 200.1 10 2.3.21.22 2,001 200 200 200 200 200 200 200 200 200 201
Pasajes Nacionales Pasajes 1,000 10 2.3.21.21 10,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
Gestionar la compra de materiales de oficina Materiales Servicios 2,000 4 2.3.15.12 8,000 2,000 3,000 2,000 1,000
Compra de bienes necesarios Bienes(*) Bienes 2,000 4 2.3.25.11 8,000 2,000 2,000 2,000 2,000
55,701 8,100 4,400 4,400 8,400 4,400 2,900 8,400 3,400 4,400 6,901
Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios
2
UNIDAD ORGÁNICA: Dirección Nacional de Comercio Exterior
ACCION COMÚN: Conducción y Monitoreo del Desarrollo del Comercio Exterior
1
(*) Dichos bienes están sujetos a los requerimientos que puedan surgir durante el 2012.
3 Compra de bienes necesarios para la actividad de la DNC
Programación Financiera 2012 FORMATO 2
Participación de reuniones en el exterior. Viaje al exterior del país
Participación de reuniones al interior del país. Viaje al interior del país
PRESUPUESTO ASIGNADO (S/.)
UNIDAD ORGÁNICA : Dirección Nacional de Descentralización de Comercio y Cultura Exportadora
MARCO ESTRATÉGICO :
Objetivo General :Objetivo Específico :
:
MARCO PRESUPUESTAL :Función : 08 ComercioPrograma : 021 ComercioSub programa : 0044 Promoción del Comercio ExternoAPNOP : Desarrollo de la Oferta de Servicios en Comercio Exterior para las PYMES de Villa el SalvadorNm :
PROGRAMACIÓN FÍSICA: CUMPLIMIENTO DEL APNOP Y AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE SUS BIENES Y SERVICIOS
P Producto Atención 600 DNC
Tipo Cantidad TotalDonde se Ejecuta
Procedencia B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q
600 Acción 1 1
1 Empresarios 600 600 Lima Lima MetropolitanaModulo de
Atención1 50 50 50 1 150 1 50 50 50 150 50 50 50 150 50 50 50 150 DNC
PROYECTO PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012Unidad Ejecutora 001: Dirección General de Administración
BENEFICIARIOS UBICACIÓN GEOGRÁFICA
150150
I TRIMESTRE II TRIMESTRE
TIPO DE INDICADOR
Número de atenciones que brinda el módulo
INDICADORES (APNOP / ACTIVIDAD )
IV TRIMESTRE
FORMATO 1
Lograr el incremento sostenido del intercambio comercial, con énfasis en las exportaciones de los sectores no tradicionales; y consolidar la imagen del Perú para el país.
Lograr la Inserción competitiva de bienes y servicios en los mercados internacionales.
Desarrollar una cultura exportadora con visión global y estratégica que fomente capacidades de emprendimiento y buenas prácticas comerciales basadas en valores.Estrategia
CANTIDAD ANUAL
PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL
UNIDAD DE MEDIDA
Ene Feb
150
OctIII Trim
Organizar la Instalación del Módulo de Atención y Servicios
RESPONSABLE DEL PRODUCTOTI
PO
RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD /
TAREA
III TRIMESTRE
UNIDAD DE MEDIDA
(Beneficiarios)
I Trim Abr
PROGRAMACIÓN MENSUAL
CANTIDAD ANUAL
SetAgosMar
150
May Jun II Trim Nov Dic IV TrimJul Nº ACTIVIDAD / TAREA
N° Actividad / Tarea Sub Tareas Insumos Unidad de MedidaPrecio
ReferencialCantidad
Específica de gasto
Monto Total S/. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
33,932
1 Organizar la Instalación del Módulo de Atención y ServiciosAdquisición de equipos de exhibición para
dictado de charlas Equipos de exhibición Equipos 11,311 3 2.6.32.31 33,932 33,932
UNIDAD ORGÁNICA: Dirección Nacional de Descentralización de Comercio y Cultura ExportadoraAPNOP: Desarrollo de la Oferta de Servicios en Comercio Exterior para las PYMES de Villa el Salvador
Programación Financiera 2012Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios
FORMATO 2
OGPPD - MINCETUR
TURISMO.
• VICEMINISTERIO DE TURISMO
• DIRECCIÓN NACIONAL DE DESARROLLO TURÍSTICO
• DIRECCIÓN NACIONAL DE TURISMO
• DIRECCIÓN NACIONAL DE ARTESANÍA
• DIRECCIÓN GENERAL DE JUEGOS DE CASINO Y MÁQUINAS TRAGAMONEDAS
• DIRECCIÓN DE CITEs DE ARTESANÍA Y TURISMO
UNIDAD ORGANICA : Viceministerio de Turismo
MARCO ESTRATEGICO :
Objetivo General : Hacer del Turismo una actividad económica competitiva, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin de que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para el país.
Objetivos Específicos : Es transversal a los dos objetivos estratégicos.
MARCO PRESUPUESTAL :
Función : 09 TurismoPrograma : 022 TurismoSub programa : 0045 Promoción del TurismoComponente : 3207909 Política y Normatividad de TurismoAcción Común : Diseño y Planeamiento de la Política en materia de TurismoNm :
PROGRAMACIÓN FÍSICA: CUMPLIMIENTO DE LA ACCION COMUN Y AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE SUS BIENES Y SERVICIOS
PROGRAMACION MENSUAL
Ene Feb Mar I Trim Abril Mayo Jun II Trim Jul Agos Set III Trim Oct Nov Dic IV Trim
1 5 6 4 15 5 9 5 16 5 5 6 16 5 6 4 15
1.1 1 1
1.2 1 1
1.3 1 1
1.4 1 1
1.5 1 1
1.6 1 1
1.7 1 1
1.8 1 1
1.9 1 1 1 1 1 1 1 1
1.10 3 3 3 9 3 3 3 9 3 3 3 9 3 3 3 9
1.11 1 1
1.12 1 1
1.13 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3
2 Red de Protección al Turista 4 4 8 4 3 2 9 1 1
2.1 3 3 6 3 3 2 8
2.2 1 1
2.3 1 1
2.4 1 1
2.5 1 1
3 3 1 4 8 1 1 2 4 2 3 2 7 1 1 2 4
3.1 1 1
3.2 1 1
3.3 1 1
3.4 1 1 1 1
3.5 1 1
3.6 1 1 1 1 1 1 1 1
3.7 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3
3.8 1 1
Participación en la VII Reunión de Ministros de Turismo de APEC - 7 TMM - (Rusia) Participación 1
Elaboración de la Memoria Anual Sector Turismo 2011 Documento 1
Informe de evaluación y seguimiento de la ejecución presupuestal Turismo Informe 4
Informe de mensual del Fondo para pagos en Efectivo del Viceministerio de Turismo Informe 12
Evaluación de metas e indicadores en el marco del D.S. N° 027-2007-PCM Turismo Informe 2
Elaboración del Plan Anual de Transferencia Sectorial de Funciones correspondiente al año 2012 Documento 1
Informe de evaluación del Plan Operativo Institucional del Viceministerio de Turismo I semestre 2012 Informe 1
Informe de evaluación del Plan Operativo Institucional del Viceministerio de Turismo anual 2011 Informe 1
Documentos relacionados al Planeamiento Estratégico y Presupuesto del VMT 23
Formulación del Plan Operativo Institucional año 2013 del Viceministerio de Turismo Documento 1
14
Taller de Seguridad Turística para el fortalecimiento de las capacidades en Seguridad Turística, para funcionarios públicos y privados del turismo -
OEATaller 1
Convenio de cooperación mutua para el desarrollo de módulos de capacitación a través del Aula Virtual Taller 1
Diseño de un Software de monitoreo de conflictos sociales y uso de Licencia Coorporativa de Google Earth Licencia 1
Consultorías para la implementación de la Política de Turismo Informe 12
Conferencia Internacional de Seguridad Turística para las Américas (OMT) Conferencia 1
18
Taller de concientización sobre la importancia de la Red de Protección al turista a nivel nacional Taller
Participación 1
Participación en otros Eventos relacionados al Sector Participación 4
Participación en reuniones de trabajo con las Direcciones de los Gobiernos Regionales al interior del País Participación 36
Participación en la XII Conferencia Iberoamericana de Ministros de Turismo Participación 1
Conferencia por el Día Mundial del Turismo y premiación a la labor destacada a favor del turismo en el Perú Conferencia 1
Participación en la Feria Internacional de Turismo - FITUR (España) Participación 1
Participación en la 53 Reunión de la Comisión de la OMT para las Américas, y 89 Reunión del Consejo Ejecutivo de la OMT Participación 1
Participación en la 39 Reunión del APEC Tourism Working Group - 39 TWG (Rusia) Participación 1
Participaciones APEC/VMT y otros 62
Nº
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012 FORMATO 1Unidad Ejecutora 001: Dirección General de Administración
CANTIDAD ANUAL
ACTIVIDADES UNIDAD DE MEDIDA
Participación en el World Travel Market 2012 (Inglaterra) Participación 1
Participación en la Conferencia "Hotel Opportunities Latin América" - HOLA (EUA)
Participación en el evento South América Hotel & Tourism Investment Conference - SAHIC (Perú)
Participación
Participación
1
1
Participación en el IX Foro Internacional de Turismo para Parlamentarios y Autoridades Locales
UNIDAD ORGANICA: Viceministerio de TurismoAcción Común: Diseño y Planeamiento de la Política en materia de Turismo
N° Bienes y Servicios Tareas Insumos Precio Referencial CantidadEspecífica de
GastosMonto Total
S/.Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
1
Viáticos 4,556 1 2.3.21.12 4,556 4,556
Pasaje Internacional 6,250 1 2.3.21.11 6,250 6,250
Viáticos 4,500 1 2.3.21.12 4,500 4,500
Pasaje Internacional 5,250 1 2.3.21.11 5,250 5,250
Viáticos 7,840 1 2.3.21.12 7,000 7,000
Pasaje internacional 7,840 1 2.3.21.11 7,840 7,840
Viáticos 4,100 1 2.3.21.12 4,100 4,100
Pasaje internacional 6,500 1 2.3.21.11 6,500 6,500
Viáticos 3,500 1 2.3.21.12 3,500 3,500
Pasaje internacional 5,600 1 2.3.21.11 5,600 5,600
Gestionar la contratación de alquiler de
local Servicio de alquiler de local 9,500 1 2.3.25.11 9,500 9,500
Gestionar la contratación de proveedor
de servicios
Otros servicios (coffee break,
almuerzo, courrier)11,000 1 2.3.27.1199 11,000 11,000
Gestionar la contratación de servicios
un profesional para la organización del
evento
Servicio diversos 13,700 1 2.3.27.1099 13,700 13,700
Viáticos 4,400 1 2.3.21.12 4,400 4,400
Pasaje internacional 6,800 1 2.3.21.11 6,800 6,800
Viáticos 4,200 1 2.3.21.12 4,200 4,200
Pasaje internacional 5,300 1 2.3.21.11 5,300 5,300
Gestionar la contratación de alquiler de
local Servicio de alquiler de local 10,000 4 2.3.25.11 40,000 10,000 10,000 10,000 10,000
Gestionar la contratación de proveedor
de servicios
Otros servicios (coffee break,
almuerzo, courrier)6,000 4 2.3.27.1199 24,000 6,000 6,000 6,000 6,000
Viáticos 2,100 36 2.3.21.22 75,600 6,300 6,300 6,300 6,300 6,300 6,300 6,300 6,300 6,300 6,300 6,300 6,300
Pasajes nacional 810 36 2.3.21.21 29,160 2,430 2,430 2,430 2,430 2,430 2,430 2,430 2,430 2,430 2,430 2,430 2,430
Viáticos 4,600 1 2.3.21.12 4,600 4,600
Pasaje internacional 6,500 1 2.3.21.11 6,500 6,500
Otros servicios (material impreso,
afiches, carpetas, folletos y otros)10,000 1 23.27.1199 10,000 10,000
Otros servicios (coffee break,
almuerzo, courrier)9,500 1 2.3.27.1199 9,500 9,500
Gestionar la contratación de servicios
un profesional para la organización del
evento
Servicio diversos 23,200 1 2.327.1099 23,200 23,200
1.13Consultorías para la implementación de la Política de
Turismo
Gestionar la contratación de
consultoríasServicios de Consultoría 14,000 12 2.3.27.21 168,000 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000
500,556 31,830 49,830 22,730 38,730 44,136 32,480 38,730 37,570 99,630 38,730 43,430 22,730
Participaciones APEC/VMT y otros
Participación en la 39 Reunión del APEC Tourism
Working Group - 39 TWG (Rusia)Viaje a Rusia
Participación en la XII Conferencia Iberoamericana de
Ministros de TurismoViaje internacional
Participación en la 53 Reunión de la Comisión de la
OMT para las Américas, y 89 Reunión del Consejo
Ejecutivo de la OMT
Viaje Internacional1.2
1.9
Viaje a Rusia
Conferencia por el Día Mundial del Turismo y
premiación a la labor destacada a favor del turismo en
el Perú
Participación en el IX Foro Internacional de Turismo
para Parlamentarios y Autoridades LocalesViaje internacional1.8
1.3
1.5Participación en la Feria Internacional de Turismo -
FITUR (España)
1.10
PRESUPUESTO APROBADO CON RO (S/.)
FORMATO 2Programación Financiera 2012Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios
Participación en otros Eventos relacionados al Sector
Participación en reuniones de trabajo con las
Direcciones de los Gobiernos Regionales al interior del
País
Viajes nacionales
1.1
Viaje a España
1.7Participación en el World Travel Market 2012
(Inglaterra)Viaje a Inglaterra
Participación en la VII Reunión de Ministros de Turismo
de APEC - 7 TMM - (Rusia)
1.6
1.4
1.11Participación en la Conferencia "Hotel Opportunities
Latin América" HOLA (EUA)Viaje a EUA
1.12Participación en el evento South América Hotel &
Tourism Investment Conference SAHIC (Perú)
Gestionar la contratación de proveedor
de servicios
UNIDAD ORGANICA: Viceministerio de TurismoAcción Común: Diseño y Planeamiento de la Política en materia de Turismo
N° Bienes y Servicios Tareas Insumos Precio Referencial CantidadEspecífica de
GastosMonto Total
S/.Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
2
Gestionar la contratación de alquiler de
local Servicio de alquiler de local 1,000 14 2.3.25.11 14,000 3,000 3,000 3,000 3,000 2,000
Otros servicios (coffee break,
almuerzo, courrier)1,500 14 2.3.27.1199 21,000 4,500 4,500 4,500 4,500 3,000
Servicios diversos 750 14 2.3.27.1199 10,500 2,250 2,250 2,250 2,250 1,500
Viáticos 2,400 14 2.3.21.22 33,600 7,200 7,200 7,200 7,200 4,800
Pasajes nacionales 482 14 2.321.21 6,744 1,440 1,440 1,440 1,424 1,000
Gestionar la contratación de alquiler de
local Servicio de alquiler de local 200,000 1 2.3.25.11 200,000 200,000
Gestionar la contratación de proveedor
de servicios
Otros servicios (coffee break,
almuerzo, courrier)70,000 1 2.3.27.1199 70,000 70,000
Gestionar la contratación de servicios
diversosServicios diversos 30,000 1 2.3.27.1199 30,000 30,000
Gestionar la contratación de alquiler de
local Servicio de alquiler de local 120,000 1 2.3.25.11 120,000 120,000
Gestionar la contratación de proveedor
de servicios
Otros servicios (coffee break,
almuerzo, courrier)32,000 1 2.3.27.1199 32,000 32,000
Gestionar la contratación de servicios
diversosServicios diversos 16,000 1 2.3.27.1199 16,000 16,000
Creación y desarrollo de un Software 12,000 1 2.3.27.43 12,000 12,000
Mantenimiento del Software 3,080 1 2.3.27.43 3,080 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280
Gestionar la contratación de Licencia
(mensual)15,400 1 2.3.27.43 15,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400
2.5
Convenio de cooperación mutua para el
desarrollo de módulos de capacitación a
través del Aula Virtual
Gestionar la contratación de servicios
de un consultorServicio de Consultoría 50,000 1 2.3.27.11 50,000 50,000
634,324 32,070 70,070 320,070 20,054 13,980 1,680 169,680 1,680 1,680 1,680 1,680
* El presupuesto asignado al Despacho Viceministerial de Turismo por RDR es de S/. 205 324,00. Pero este despacho requiere de financiamiento por un total de S/. 429 000,00; la cual se financiara con los saldos de balance, según se disponga.
Viajes nacionales
FORMATO 2
Taller de Seguridad Turística para el
fortalecimiento de las capacidades en
Seguridad Turística, para funcionarios
públicos y privados del Turismo - OEA
Red de Protección al Turista
Conferencia Internacional de Seguridad
Turística para las Américas (OMT)
Gestionar la contratación de proveedor
de servicios
2.2
2.3
2.4
PRESUPUESTO SOLICITADO 2012 (S/.) *
Programación Financiera 2012Fuente de Financiamiento: Recursos Directamente Recaudados
Diseño de un Software de monitoreo de
conflictos sociales y uso de Licencia
Corporativa de Google Earth
Servicio de Consultoría
2.1
Taller de concientización sobre la
importancia de la Red de Protección al
turista a nivel nacional
UNIDAD ORGÁNICA : Dirección Nacional de Desarrollo Turístico / Dirección Nacional de Turismo
MARCO ESTRATÉGICO :
Objetivo General : Hacer del turismo la actividad económica, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin que se convierte en herramienta de desarrollo sostenible para el país
Objetivo Específico : Fortalecer las capacidades institucionales y de Recursos Humanos vinculados al turismo y a la Artesanía
:
MARCO PRESUPUESTAL :Función : 09 Turismo
Programa : 022 Turismo
Sub programa : 0045 Promoción del Turismo
APNOP : Entes Gestores (Público-Privado) con capacidades de Gestión para el desarrollo de destinos turísticos.Actividad 1 : Asesoramiento técnico para el desarrollo en Gestión turística.
Actividad 2 : Asesoramiento técnico para el desarrollo de proyectos de inversión pública
Actividad 3 : Asesoramiento técnico para la promoción de la inversión privada
Actividad 4 : Desarrollo y evaluación de instrumentos que promueven la mejora de la actividad turística en zonas de patrimonio natural y/o cultural.
Actividad 5 : Ejecución de Programa de Capacitación a GR y GL en transferencia de funciones (gestión de servicios y ambiental)
Actividad 6 : Seguimiento y acompañamiento a GR y GL para la implementación de las funciones transferidas.
Actividad 7 : Proceso de Certificación ambiental en proyectos de inversión.Actividad 8 : Fortalecimiento de Capacidades en Promoción de Inversión Pública, Privada y Gestión Turística
Nm :
PROGRAMACIÓN FÍSICA: CUMPLIMIENTO DEL APNOP Y AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE SUS BIENES Y SERVICIOS
ProductoEntidades
Públicas25 DNT
ProductoGestores
Capacitados 600
Producto Planes 5
TipoCantida
dTotal
Donde se
Procendencia
B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q
1 244 Acción 215 54 66 56 39
1.1 Regiones 5 5
Arequipa
, Junín,
Moquegu
a, Madre
Arequipa
, Junín,
Moquegu
a, Madre
Asistencias
Técnicas 25 3 3 5 5 8 8 5 5 5 5 2 2 12 12 1 1 3 3 1 1 5 5
1.2 Gestores 120 120
Arequipa
,Ica,
Puno,
Lambaye
que, La
Arequipa
,Ica,
Puno,
Lambaye
que, La
Asistencias
técnicas 100 10 8 10 8 10 8 30 24 10 8 10 8 10 8 30 24 10 8 10 8 10 12 30 28 10 8 10 8 10 8 30 24
1.3 Gestores 75 75
San
Martín,
Amazona
s, Pasco-
San
Martín,
Amazona
s, Pasco,
Asistencias
Técnicas50 4 5 4 5 4 5 12 15 4 5 4 5 8 5 16 15 4 3 9 3 9 3 22 9 9 5 8 3 8 3 25 11
1.4 Regiones 8 8
San
Martín,
Pasco,
Junín,
San
Martín,
Pasco,
Junín,
Productos
Turísticos6 2 1 2 1 4 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2
1.5 Regiones 6 6
Lambaye
que, San
Martín,
La
Libertad,
Lambaye
que, San
Martín,
La
Libertad,
Propuestas
(Nuevos
Productos
Turísticos)
4 3 2 3 2 3 2 3 2
1.6
Gobierno
s
Regional
es
25 25A nivel
nacional
A nivel
nacional Talleres 25 2 2 3 3 5 5 3 3 3 3 2 2 8 8 3 3 3 3 2 2 8 8 2 2 2 2 4 4
1.7Gobierno
s
Regional
5 525
Regiones
25
Regiones
Recursos
Jerarquizados 5 3 3 3 3 2 2 2 2
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012Unidad Ejecutora 001: Dirección General de Administración
Lanzamiento de productos turísticos en los destinos priorizados (Ruta del Pisco, Café, Cacao, Textil AQ, Textil Puno, Textil
Cusco).
Asesoramiento técnico para el desarrollo en Gestión turística.
Gestionar propuestas técnicas sobre nuevos productos turísticos (aves, convenciones, surf, termal).
Realizar talleres para gestores en destinos turísticos sobre Inventario Turístico.
Asistencia Técnica para la elaboración de instrumentos de planificación turística (PERTURES, Planes de Desarrollo Turístico
Local, Inventario Turístico ).
Asistencia técnica en en desarrollo y fortalecimiento de los destinos en etapa I (priorizados *).
Asistencia Técnica en planificación turística para destinos en Etapa II (Destinos Iniciales).
p
DNDTNúmero de Gestores Capacitados en temas Turísticos 100 200 200 100
Gestión para la jerarquización de recursos turísticos.
I TRIMESTRE
Número de entidades públicas fortalecidas en las funciones transferidas referidas al tema, turismo ambientalmente sostenible.
RESPONSABLE DEL PRODUCTO
25
PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL
III TRIMESTRE IV TRIMESTRE
2 1
Estrategia
25
TIP
O
Jul Agos Oct
Número de Planes Regionales de turismo desarrollados 2
III TrimI Trim Abr
PROGRAMACIÓN MENSUAL
UNIDAD DE MEDIDA
(Beneficiarios)
CANTIDAD ANUAL
TIPO DE INDICAD
OR
UBICACIÓN GEOGRÁFICA UNIDAD DE
MEDIDA
INDICADORES (DE PRODUCTO / ACTIVIDAD )
RESPONSABLE DE LA
ACTIVIDAD / TAREA
25
Set Nov Dic
II TRIMESTRE
May Jun IV TrimACTIVIDAD / TAREA BENEFICIARIOS
II TrimCANTIDAD ANUAL
FORMATO 1
Nº Ene Feb Mar
DNDT
TipoCantida
dTotal
Donde se
Procendencia
B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q
Jul Agos OctIII TrimI Trim Abr
PROGRAMACIÓN MENSUALUBICACIÓN GEOGRÁFICA UNIDAD DE
MEDIDA
RESPONSABLE DE LA
ACTIVIDAD / TAREA
Set Nov DicMay Jun IV TrimACTIVIDAD / TAREA BENEFICIARIOS
II TrimCANTIDAD ANUAL
Nº Ene Feb Mar
2 234 Acción 41 6 14 17 13
2.1
Gobierno
s
Regional
es
6 6
La
Libertad,
Piura,
Ica,
La
Libertad,
Piura,
Ica,
Asistencia
Técnica 24 2 2 2 2 4 4 2 2 2 2 2 2 6 6 2 2 2 2 3 3 7 7 3 3 2 2 2 2 7 7
Gobierno
s Locales 7 7 7 7 7 7 7
Gobierno
s
Regional
es
7 7 7 7 7 7 7
Gobierno
s Locales 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 1 1 2 2 1 1 4 4 1 1 1 1
Gobierno
s
Regional
7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 1 1 2 2 1 1 4 4 1 1 1 1
Formulad
ores160 160 160
Evaluado
res40 40 40
3 99 Acción 13 2 5 5 1
Represe
ntantes
Nacional
es del
6 6 6 6 6 6 6
Gobierno
s
Regional
6 6 6 6 6 6 6
Gobierno
s Locales 6 6 6 6 6 6 6
Gobierno
s Locales 24 24 24
Gobierno
s
Regional
24 24 24
Represe
ntantes
Nacional
es del
11 11 11 9 9 18 9 9 18
Gobieno
s Locales11 11 11 9 9 18 9 9 18
Gobierno
s 11 11 11 9 9 18 9 9 18
4 Acción 5 2 2 1
4.1Monitoreos
Realizados3 1 1 1 1 1 1
4.2Documentos
técnicos1 1 1
4.3Documentos
técnicos1 1 1
5 524 Acción 31 5 9 10 7
5.1
Supervis
ores de
los
Gobierno
52 52 Lima
25
regiones
+ Lima
Metropoli
Talleres 2 26 1 26 1 26 1 26 1
5.2
Supervis
ores de
los
Gobierno
s
Regional
es
42 42En cada
región
Tumbes,
Piura,
Lambaye
que, La
Libertad,
Ancash,
Lima
Metropoli
tana, Ica,
Talleres 14 3 1 3 1 6 2 3 1 3 1 3 1 9 3 3 1 6 2 6 2 15 5 6 2 6 2 12 4
5.3 Lima Lima Estudio 1 1 1
5.4 Lima LimaArchivo
Físico1 1 1
Gestión sobre el estudio de devolución anticipada del IGV.
Sistematización y codificación de consultorías 2007 - 2011.
DNDT
Organización de capacitaciones para la mejora de la fiscalización y supervisión de servicios turísticos en el marco de la
transferencia de funciones.
4
Organización de capacitaciones y asistencia téncica en materia de supervisión en el marco de la transferencia de funciones en
temas.
2 1 3
1 1
DNDT
3.3 Elaborar y coordinar la formulación de proyectos de inversión privada. 33 Lima
Lambaye
que, La
Libertad,
Piura,
Tumbes,
Ica,
Número de
estudios de
inversión
privada
9
1 1 1Estudiios 3
1 1
Asesoramiento técnico para la promoción de la inversión privada.
1
3.1Gestionar el desarrollo de estudios para la gestion de Identificacion de nuevas oportunidades de inversión privada en los
principales destinos turísticos priorizados.18
Lambaye
que, La
Libertad,
Piura,
Tumbes,
Ica,
Loreto,
Puno,
Lambaye
que, La
Libertad,
Piura,
Tumbes,
Ica,
Loreto,
Puno,
Documento
metodológico2.4 Elaborar pautas metodológicas para Programas de Inversión Pública en el sector turismo en el marco del SNIP. 200
Lambaye
que, La
Libertad,
Piura,
Tumbes,
Ica,
Loreto,
Lambaye
que, La
Libertad,
Piura,
Tumbes,
Ica,
Loreto,
2 3 12
2
1
2
9
Asistencia Técnica para identificar necesidades de infraestructura y servicios identificadas en destinos turísticos.
2 3214
Lambaye
que, La
Libertad,
Piura,
Tumbes,
Ica,
Loreto,
Lambaye
que, La
Libertad,
Piura,
Tumbes,
Ica,
Loreto,
Estudios de
Pre-inversión7 3
2.3 Monitorear y hacer seguimiento de PIP relacionados con el desarrollo turistico en los tres niveles de gobierno. 14
Lambaye
que, La
Libertad,
Piura,
Tumbes,
Ica,
Loreto,
Lambaye
que, La
Libertad,
Piura,
Tumbes,
Ica,
Loreto,
Asistencia
Técnica
2.2 Elaborar y coordinar estudios de pre inversión.
3.2 Difundir y comunicar inversiones públicas y privadas en proyectos turísticos. 48 LimaA nivel
nacional Foro 1 1 1
DNTDocumentos técnicos para promover la inversión en zonas de patrimonio natural y/o cultural.
Formulación de Proyectos de Inversión Pública en zonas de patrimonio natural y/o cultural.
Ejecución de Programa de Capacitación a GR y GL en transferencia de funciones (gestión de servicios y ambiental).
Asesoramiento técnico para el desarrollo de proyectos de inversión pública.
Desarrollo y evaluación de instrumentos que promueven la mejora de la actividad turística en zonas de patrimonio natural y/o cultural.
Realizar el monitoreo y evaluación de los Planes de Uso Turístico.
TipoCantida
dTotal
Donde se
Procendencia
B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q
Jul Agos OctIII TrimI Trim Abr
PROGRAMACIÓN MENSUALUBICACIÓN GEOGRÁFICA UNIDAD DE
MEDIDA
RESPONSABLE DE LA
ACTIVIDAD / TAREA
Set Nov DicMay Jun IV TrimACTIVIDAD / TAREA BENEFICIARIOS
II TrimCANTIDAD ANUAL
Nº Ene Feb Mar
5.5
Funciona
rios de
Municipi
os y
Gobierno
280 280A nivel
nacionalTalleres 7 40 1 40 1 80 2 40 1 40 1 80 2 40 1 40 1 40 1 120 3
Guardap
arques90 15 15 15 45 15 15 15 45
Personal
del ANP60 10 10 10 30 10 10 10 30
6 15 Acción 5 2 3
6.1
Municipi
os y
Gobierno
s
15 15Asistencias
técnicas5 3 1 3 1 6 2 3 1 3 1 3 1 9 3 DNT
7 150 Acción 12 4 3 4 1
7.1Documentos
técnicos4 2 2 1 1 1 1
50 Piura Máncora 50 50
50 Callao Real
Felipe50 50
50 Tacna Tacna 50 50
7.3A nivel
nacionalEvaluaciones 3 1 1 1 1 1 1
7.4A nivel
nacionalSupervisiones 2 1 1 1 1
8 1405 Acción 41 8 11 11 11
8.1
Funciona
rios de
Gobierno
s
Regional
es,
locales y
45 45 Lima
Amazona
s, San
Martín,
Pasco,
Junín,
Lima,
Ica,
Evento 1 45 1
Funciona
rios de
Gobierno
s
Regional
es
260
Amazona
s, San
Martín,
Pasco,
Junín,
Lima,
Ica,
Amazona
s, San
Martín,
Pasco,
Junín,
Lima,
Ica,
Talleres
ejecutados en
Gestión
Turística
12 25 1 25 1 50 2 40 2 20 1 20 1 80 4 25 1 25 1 25 1 75 3 25 1 20 1 10 1 55 3
Funciona
rios de
Gobierno
s Locales
520
Amazona
s, San
Martín,
Pasco,
Junín,
Lima,
Ica,
Amazona
s, San
Martín,
Pasco,
Junín,
Lima,
Ica,
Talleres
Ejecutados en
PIP de
Turismo
12 40 1 40 1 40 1 120 3 45 1 90 1 45 1 180 3 45 1 45 1 45 1 135 3 30 1 30 1 25 1 85 3
Gestores 220
Amazona
s, San
Martín,
Pasco,
Junín,
Lima,
Ica,
Amazona
s, San
Martín,
Pasco,
Junín,
Lima,
Ica,
Talleres
Ejecutados en
Promoción de
la Inversión
Privada en
Turismo
12 18 1 18 1 37 2 20 1 20 1 40 2 80 4 20 1 20 1 20 1 60 3 15 1 15 1 13 1 43 3
8.3 Gestores 60 60
Amazona
s,
Tumbes,
Iquitos
Amazona
s, San
Martín,
Tumbes,
Diplomados
Ejecutados3 20 1 20 1 40 2 20 1 20 1
8.4 Gestores 300 300 Lima
Amazona
s, San
Martín,
Pasco,
Junín,
Lima,
Ica,
Diplomados
Ejecutados1 300 1 300 1
Las Actividades y Tareas que están sin fiananciar se detallan en la Programación Financiera.
DNT
DNT
Diplomados virtual en Proyectos de Inversión Pública en Turismo.
Gestionar el diseño e implementación de un Programa de Formación de Formadores en Gestión Turística, PIP e Inversión
Privada en Turismo.
8.2Organizar Talleres Regionales en el marco del Programa Integral de fortalecimiento de capacidades a Gobiernos Regionales y
Locales.1000
Diplomados presenciales en Proyectos de Inversión Pública en Turismo.
6
11 1
Supervisión y monitoreo del cumplimiento de los instrumentos de gestión ambiental aprobados del sector turismo.
5.6 Capacitacion en sostenibilidad turistica a guardaparques de ANP pertenecientes a Destinos Turisticos. 150A nivel
nacionalTaller
Evaluación de los instrumentos de gestión ambiental presentados al sector turismo.
Ejecución de la asistencia Técnica para la verificación del cumplimiento de normas ambientales y preservación de los Recursos
Naturales, relacionados con la actividad turística en el marco de la transferencia de funciones.
Documentos técnicos para la sostenibilidad ambiental de los proyectos públicos de los destinos turísticos.
17.2 150 Talleres 3 1 1
11
Ejecución de la capacitación a Gobiernos Regionales y Municipales en componente ambiental de PIP en Turismo.
Proceso de Certificación ambiental en proyectos de inversión.
Seguimiento y acompañamiento a GR y GL para la implementación de las funciones transferidas.
1111 3
Fortalecimiento de Capacidades en Promoción de Inversión Pública, Privada y Gestión Turística.
DNDT
Prestado
res de
servicios
turísticos
,
Funciona
rios de
Acciones de sensibilización para la sostenibilidad ambiental de los destinos turísticos.
3
N° Actividad / Tarea Sub Tareas Insumos Unidad de MedidaPrecio
ReferencialCantidad
Específica de Gasto
Monto Total S/. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
1 Asesoramiento técnico para el desarrollo técnicos de gestión 334,230
Gestionar la contratación de consultorías Consultorías (Persona
Natural) Consultor 10,500 4 2.3.27.21 42,000 21,000 21,000
Pasajes a nivel nacional pasajes 1,200 34 2.3.21.21 40,800 3,709 2,182 2,182 2,182 2,182 2,182 2,182 2,182 2,182 2,182 2,182
Viáticos viáticos 180 46 2.3.21.22 8,280 753 753 753 753 753 753 753 753 753 753 753
Alquiler de salón salón 606 10 2.3.25.11 6,060 1,515 1,515 1,515 1,515
Alquiler de equipos equipos 200 10 2.3.25.14 2,000 500 400 400 400
Contratación de catering catering 1,000 8 2.3.27.101 8,000 2,000 2,000 2,000 2,000
Pasaje a nivel Nacional Pasajes 1,200 85 2.3.21.21 102,000 9,273 9,273 9,273 9,273 9,273 9,273 9,273 9,273 9,273 9,273 9,273
Asistencia Técnica para la elaboración de instrumentos de
planificación turística (PERTURES, Planes de Desarrollo
Turístico Local, Inventario Turístico ).
1.1
Gestionar los viajes
Gestionar la organización de talleres
Asistencia técnica en en desarrollo y fortalecimiento de los
Realizar Viajes a nivel nacional de
coordinación para las asistencias técnicas
FORMATO 2Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios
UNIDAD ORGÁNICA: DNDT / DNT
PRODUCTO: Entes Gestores (Público-Privado) con capacidades de Gestión para el desarrollo de destinos turísticos.
Programación Financiera 2012
Viáticos Viáticos 181 156 2.3.21.22 28,182 2,562 2,562 2,562 2,562 2,562 2,562 2,562 2,562 2,562 2,562 2,562
Gestionar contratacion de coordinadores de
destino
Consultorias (persona
natural) Consultor 21,000 4 2.3.27.21 84,000 84,000
1.3Asistencia Técnica en planificación turística para destinos en
Etapa II (Destinos Iniciales).
Realizar Viajes a nivel nacional de
coordinación para las asistencias técnicasPasaje a nivel Nacional pasajes 199 65 2.3.21.21 12,908 1,173 1,173 1,173 1,173 1,173 1,173 1,173 1,173 1,173 1,173 1,178
2 Asesoramiento técnico para el desarrollo de proyectos de inversión pública 179,048
2.2 Elaborar y coordinar estudios de pre inversión. Gestionar la contratación de consultorías Consultorías Consultor 29,481 6 2.3.27.31 179,048 59,683 59,683 59,682
3 Asesoramiento técnico para la promoción de la inversión privada 767,160
3.1
Gestionar el desarrollo de estudios para la gestion de
Identificacion de nuevas oportunidades de inversión privada
en los principales destinos turísticos priorizados.
Gestionar la contratación de consultoríasConsultorías (Persona
Natural) Consultor 19,053 3 2.3.27.31 57,160 19,053 19,053 19,053
Pasaje a nivel Nacional Pasajes 2,000 48 2.3.21.21 96,000 96,000
Viáticos Viáticos 180 48 2.3.21.22 8,640 8,640
Gestionar la contratación de alquiler del
localAlquiler de local Local 20,000 3 2.3.25.11 60,000 60,000
Gestionar la contratación de servicios de
alimentación en eventosServicios de alimentación Alimentos 5,000 3 2.3.27.10 2 15,000 15,000
Materiales y Documento de trabajo Servicio de imprenta Impresiones 201 500 2.3.22.44 100,375 100,375
3.3Elaborar y coordinar la formulación de proyectos de inversión
privada.Gestionar la contratación de consultorías
Consultorías (Persona
Natural) Consultor 22,500 20 2.3.27.21 429,985 90,000 157,500 67,500 69,985 45,000
1,280,438 17,470 19,957 189,942 196,411 75,625 87,357 85,927 83,911 376,640 34,996 96,629
Asistencia técnica en en desarrollo y fortalecimiento de los
destinos en etapa I (priorizados *).
coordinación para las asistencias técnicas1.2
PRESUPUESTO APROBADO CON RO S/.
3.2Difundir y comunicar inversiones públicas y privadas en
proyectos turísticos.
Viajes a nivel nacional
N° Actividad / Tarea Sub Tareas InsumosUnidad de Medida
Precio Referencial
CantidadEspecífica de
gastoMonto Total S/. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
1 Asesoramiento técnico para el desarrollo técnicos de gestión 209,732
Pasaje a nivel Nacional pasajes 1,001 65 2.3.21.21 65,092 5,917 5,917 5,917 5,917 5,917 5,917 5,917 5,917 5,917 5,917 5,922
Viáticos viáticos 180 122 2.3.21.22 22,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000
Alquiler de local local 4,000 6 2.3.25.11 24,000 4,000 8,000 8,000 4,000
Alquiler de equipos equipos 1,500 6 2.3.25.14 9,000 1,500 3,000 3,000 1,500
Contratación de
cateringcatering 2,000 6 2.3.27.101 12,000 2,000 4,000 4,000 2,000
servicios diversos servicios 1,500 6 2.3.27.11 99 9,000 1,500 3,000 1,500 3,000
Gestionar la contratación de consultorías Consultorías (Persona
Natural) Consultor 10,800 4 2.3.27.21 43,200 10,800 10,800 10,800 10,800
pasajes a nivel
nacionalpasajes 1,200 10 2.3.21.21 12,000 1,091 1,091 1,091 1,091 1,091 1,091 1,091 1,091 1,091 1,091 1,091
viáticos viáticos 180 14 2.3.21.22 2,520 229 229 229 229 229 229 229 229 229 229 229
alquiler de salón salón 600 6 2.3.25.11 3,600 900 900 900 900
alquiler de equipos equipos 220 6 2.3.25.14 1,320 330 330 330 330
contratación de
cateringcatering 1,000 6 2.3.27.101 6,000 2,000 2,000 1,000 1,000
2 Asesoramiento técnico para el desarrollo de proyectos de inversión pública 445,390
2.1Asistencia Técnica para identificar necesidades de
infraestructura y servicios identificadas en destinos turísticos.Gestionar la contratación de consultorías Consultorías Consultor 10,740 6 2.3.27.31 64,438 10,740 21,479 21,479 10,740
2.2 Elaborar y coordinar estudios de pre inversión. Gestionar la contratación de consultorías Consultorías Consultor 63,492 6 2.3.27.31 380,952 126,984 126,984 126,984
4 Desarrollo y evaluación de instrumentos que promueven la mejora de la actividad turística en zonas de patrimonio natural y/o cultural. 30,240
Pasajes Pasajes 1200 3 2.3.21.21 3,600 1,200 1,200 1,200
Viáticos Viáticos 720 3 2.3.21.22 2,160 720 720 720
Pasajes Pasajes 1200 1 2.3.21.21 1,200 1,200
Viáticos Viáticos 720 1 2.3.21.22 720 720
Gestionar la contratación de un Consultor.Servicios de
Consultoría Consultor 10500 1 2.3.27.21 10,500 10,500
Pasajes Pasajes 1200 1 2.3.21.21 1,200 1,200
Viáticos Viáticos 360 1 2.3.21.22 360 360
Gestionar la contratación de un Consultor. Servicios de
Consultoría Consultor 10500 1 2.3.27.21 10,500 10,500
Asistencia Técnica en planificación turística para destinos en
Etapa II (Destinos Iniciales) - 1.3
Realizar Viajes a nivel nacional de
coordinación para las asistencias técnicas
Lanzamiento de productos turísticos en los destinos
priorizados ( Ruta del Pisco, Café, Cacao, Textil AQ, Textil
Puno, Textil Cusco) Gestionar las actividades para el lanzamineto1.4
Gestionar los viajes
Gestionar propuestas técnicas sobre nuevos productos
turísticos (aves, convenciones, surf, termal)1.5
Gestionar la organización de talleres
Realizar el monitoreo y evaluación de los Planes de Uso
Turístico ( 3 monitoreos)
Viaje para monitoreo y evaluación de PUT 's
vigentes
Documentos técnicos para promover la inversión en zonas
de patrimonio natural y/o cultural (1 Documento)
Viaje para la identificación de las estrategias
de intervención
4.3Formulación de Proyectos de Inversión Pública en zonas
de patrimonio natural y/o cultural (1 Documento)
Viaje para la identificación de Proyectos de
Inversión Pública
Programación Financiera 2012FORMATO 2
Fuente de Financiamiento: Recursos Directamente Recaudados
UNIDAD ORGÁNICA: DNT
PRODUCTO: Entes Gestores (Público-Privado) con capacidades de Gestión para el desarrollo de destinos turísticos.
4.1
4.2
N° Actividad / Tarea Sub Tareas InsumosUnidad de Medida
Precio Referencial
CantidadEspecífica de
gastoMonto Total S/. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
5 Ejecución de Programa de Capacitación a GR y GL en transferencia de funciones (gestión de servicios y ambiental) 145,830
5.1
Organización de capacitaciones y asistencia téncica en
materia de supervisión en el marco de la transferencia de
funciones en temas.
Gestionar la contratación de servicios de
coffee breakCoffee break Alimentos 5,050 2 2.3.27.101 5,050 5,050
Pasajes a nivel
nacionalPasajes 900 14 2.3.21.21 7,200 900 900 900 900 900 900 1,800
Viáticos Viáticos 371 14 2.3.21.22 2,900 371 371 371 371 371 371 674
5.3 Gestión sobre el estudio de devolución anticipada del IGV. Gestionar la contratación de un Consultor. Servicios de
Consultoría Consultor 20,000 1 2.3.27.21 20,000 20,000
5.4 Sistematización y codificación de consultorías 2007 - 2011. Gestionar la contratación de un Consultor. Servicios de
Consultoría Consultor 10,000 1 2.3.27.21 10,000 10,000
Pasajes Pasajes 1200.00 7 2.3.21.21 8,400 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200
Viáticos Viáticos 360.00 7 2.3.21.22 2,520 360 360 360 360 360 360 360
Contratación de servicios para realizar el
taller de capacitacion (hotel, coffe break)Servicios de terceros Servicio 3500 6 23.25.11 21,000 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500
Elaboracion de material de sensibilizacion
ambientalOtros servicios terceros Servicio 20 720 2.3.2 2.4 4 14,400 7,200 7,200
Gestionar la contratación de un Consultor.Servicios de
Consultoría Consultor 7500 6 23.27.21 45,000 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500
Pasajes Pasajes 1200 6 23.21.21 7,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200
Viáticos Viáticos 360 6 23.21.22 2,160 360 360 360 360 360 360
6 Seguimiento y acompañamiento a GR y GL para la implementación de las funciones. 7,800
Pasajes Pasajes 1200 5 2.3.21.21 6,000 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200
Viáticos Viáticos 360 5 2.3.21.22 1,800 360 360 360 360 360
7,800 1,560 1,560 1,560 1,560 1,560
7 Proceso de Certificación en material de impacto ambiental en proyectos de inversión 158,485
Contratación de consultor para establecer los
lineamientos para conservar el paisaje en
destinos turísticos
Consultorías (Persona
Natural) Consultor 6,500 1 2.3.27.21 21,000 21,000
Contratación de consultor para establecer la
gestión del paisaje el paisaje en destinos
turísticos
Consultorías (Persona
Natural) Consultor 21,000 1 2.3.27.21 21,000 21,000
Pasajes Pasajes 1,200 2 2.3.21.21 4,800 2,400 2,400
Viáticos Viáticos 360 2 2.3.21.22 1,440 720 720
Documento técnico para la sostenibilidad
turística
Consultorías (Persona
Natural) Consultor 10,000 1 2.3.27.21 10,000 10,000
Pasajes Pasajes 1,200 1 2.3.21.21 1,200 1,200
Viáticos Viáticos 360 1 2.3.21.22 360 360
Pasajes Pasajes 1200.00 3 2.3.21.21 3,600 1,200 1,200 1,200
Viáticos Viáticos 360.00 3 2.3.21.22 1,080 360 360 360
Viajes a nivel nacional
SubTotal Actividad 6 (S/.)
7.1Documentos técnicos para la sostenibilidad ambiental de los
proyectos públicos de los destinos turísticos ( 4 documentos)
Viaje para la supervisión de las consultorías
Viaje para la supervisión de las consultorías
Viaje del personal de la DNT para la
generación de compromisos
6.1
Ejecución de la asistencia Tecnica para la verficiacion del
cumplimiento de normas ambientales y preservacion de los
Recursos Naturales, relacionados con la actividad turistica en
el marco de la transferencia de funciones (5 asistencias
Técnicas)
Viajes del personal de la DNT para dar la
Asistencia Tecnica Personalizada
Capacitacion en sostenibilidad turistica a guardaparques de
ANP pertenecientes a Destinos Turisticos ( 6 talleres)
Viaje para la identificación de Proyectos de
Inversión Pública
5.6
5.5
Ejecución de la capacitación a Gobiernos Regionales y
Municipales en componente ambiental de PIP en Turismo ( 7
Talleres)
Viajes del personal de la DNT para dar la
exposición de los Talleres de Capacitación
5.2
Organización de capacitaciones para la mejora de la
fiscalización y supervisión de servicios turísticos en el marco
de la transferencia de funciones.
N° Actividad / Tarea Sub Tareas InsumosUnidad de Medida
Precio Referencial
CantidadEspecífica de
gastoMonto Total S/. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Contratación de consultor para acciones de
sensibilización ambiental
Consultorías (Persona
Natural) Consultor 6500.00 3 2.3.27.21 19,500 6,500 6,500 6,500
Elaboración de material de sensibilización
ambientalOtros servicios terceros Servicios 7500.00 3 2.3.27.11 25,185 8,500 8,500 8,185
Pasajes Pasajes 1200.00 3 2.3.21.21 3,600 1,200 1,200 1,200
Viáticos Viáticos 360.00 3 2.3.21.22 1,080 360 360 360
7.2
Acciones de sensibilización para la sostenibilidad ambiental
de los destinos turísticos ( 3 talleres en, Piura (Mancora),
Callao (Real Felipe), Tacna.)
Viaje para la supervisión de las acciones de
sensibilización
N° Actividad / Tarea Sub Tareas InsumosUnidad de Medida
Precio Referencial
CantidadEspecífica de
gastoMonto Total S/. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Contratación de consultor para evaluar el
componente social de los EIAs
Consultorías (Persona
Natural) Consultor 4500.00 3 2.3.27.21 13,500 4,500 4,500 4,500
Pasajes Pasajes 1200.00 3 2.3.21.21 3,600 1,200 1,200 1,200
Viáticos Viáticos 720.00 3 2.3.21.22 2,160 720 720 720
Contratación de consultor para el
acompañamiento del proceso de
participación ciudadana
Consultorías (Persona
Natural) Consultor 5500.00 3 2.3.27.21 16,500 5,500 5,500 5,500
Pasajes Pasajes 1200.00 3 2.3.21.21 3,600 1,200 1,200 1,200
Viáticos Viáticos 720.00 3 2.3.21.22 2,160 720 720 720
Pasajes Pasajes 1200.00 2 2.3.21.21 2,400 1,200 1,200
Viáticos Viáticos 360.00 2 2.3.21.22 720 360 360
997,477 9,237 28,448 131,868 24,628 245,627 70,698 55,868 64,630 226,867 39,522 274,572 1,560
4 Desarrollo y evaluación de instrumentos que promueven la mejora de la actividad turística en zonas de patrimonio natural y/o cultural. 41,660
Pasajes Pasajes 1200 3 2.3.21.21 3,600 1,200 1,200 1,200
Viáticos Viáticos 720 3 2.3.21.22 2,160 720 720 720
Pasajes Pasajes 1200 2 2.3.21.21 2,400 1,200 1,200
Viáticos Viáticos 720 2 2.3.21.22 1,440 720 720
Gestionar la contratación de un Consultor.Servicios de
Consultoría Consultor 10,000 2 2.3.27.21 20,000 10,000 10,000
Pasajes Pasajes 1200 1 2.3.21.21 1,200 1,200
Viáticos Viáticos 360 1 2.3.21.22 360 360
Gestionar la contratación de un Consultor. Servicios de
Consultoría Consultor 10,500 1 2.3.27.21 10,500 10,500
5 Ejecución de Programa de Capacitación a GR y GL en transferencia de funciones (gestión de servicios y ambiental) 12,744
5.1
Organización de capacitaciones y asistencia téncica en
materia de supervisión en el marco de la transferencia de
funciones en temas.
Gestionar la contratación de servicios de
coffee breakCoffee break Alimentos 5,050 2 2.3.27.101 5,050 5,050
Pasajes a nivel
nacionalPasajes 900 14 2.3.21.21 5,400 1,800 1,800 1,800
Viáticos Viáticos 371 14 2.3.21.22 2,294 68 742 742 742
7 Proceso de Certificación en material de impacto ambiental en proyectos de inversión 57,240
Contratación de consultor para establecer los
lineamientos para conservar el paisaje en
destinos turísticos
Consultorías (Persona
Natural) Consultor 6,500 3 2.3.27.21 5,000 5,000
Documento técnico para la sostenibilidad
turística
Consultorías (Persona
Natural) Consultor 10,000 1 2.3.27.21 10,000 10,000
Pasajes Pasajes 1,200 1 2.3.21.21 1,200 1,200
Viáticos Viáticos 360 1 2.3.21.22 360 360
7.2
Acciones de sensibilización para la sostenibilidad ambiental
de los destinos turísticos ( 3 talleres en, Piura (Mancora),
Callao (Real Felipe), Tacna.).
Contratación de consultor para acciones de
sensibilización ambiental
Consultorías (Persona
Natural) Consultor 6500.00 5 2.3.27.21 13,000 6,500 6,500
5.2
Organización de capacitaciones para la mejora de la
fiscalización y supervisión de servicios turísticos en el marco
de la transferencia de funciones.
Viajes a nivel nacional
7.3Evaluación de los instrumentos de gestión ambiental
presentados al sector turismo ( 3 evaluaciones)
Viaje para la evaluación del componente
físico, biológico y paisaje
Viaje para la supervisión del proceso de
participación ciudadana
PRESUPUESTO APROBADO CON RDR S/.
4.1Realizar el monitoreo y evaluación de los Planes de Uso
Turístico ( 3 monitoreos)
Viaje para monitoreo y evaluación de PUT 's
vigentes
Documentos técnicos para promover la inversión en zonas
de patrimonio natural y/o cultural (2 documentos)
Viaje para la identificación de las estrategias
de intervención
4.3Formulación de Proyectos de Inversión Pública en zonas
de patrimonio natural y/o cultural (1 documento)
Viaje para la identificación de Proyectos de
Inversión Pública
7.1Documentos técnicos para la sostenibilidad ambiental de los
proyectos públicos de los destinos turísticos ( 2 documentos).
Viaje para la supervisión de las consultorías
4.2
7.4
Supervisión y monitoreo del cumplimiento de los
instrumentos de gestión ambiental aprobados del sector
turismo ( 2 supervisiones)
Viaje para la evaluación del componente
físico, biológico y paisaje
N° Actividad / Tarea Sub Tareas InsumosUnidad de Medida
Precio Referencial
CantidadEspecífica de
gastoMonto Total S/. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Contratación de consultor para evaluar el
componente social de los EIAs
Consultorías (Persona
Natural) Consultor 4500.00 2 2.3.27.21 9,000 4,500 4,500
Pasajes Pasajes 1200.00 2 2.3.21.21 2,400 1,200 1,200
Viáticos Viáticos 720.00 2 2.3.21.22 1,440 720 720
Contratación de consultor para el
acompañamiento del proceso de
participación ciudadana
Consultorías (Persona
Natural) Consultor 5500.00 2 2.3.27.21 11,000 5,500 5,500
Pasajes Pasajes 1200.00 2 2.3.21.21 2,400 1,200 1,200
Viáticos Viáticos 720.00 2 2.3.21.22 1,440 720 720
8 Fortalecimiento de Capacidades en Promoción de Inversión Pública, Privada y Gestión Turística 944,599
Gestionar la contratación de consultorías
para el diseño del Programa de Formación
de Formadores en Gestión Turística, PIP e
Inversión Privada en Turismo
Consultorías (Persona
Juridica) Consultorías 15,000 1 2.3.27.11 15,000 15,000
Gestiónar la contratación de consultorías
para la implementación del Programa de
Formación de Formadores en Gestión
Turística, PIP e Inversión Privada en Turismo
Consultorías (Persona
Juridica) Consultorías 35,000 1 2.3.27.11 35,000 35,000
Gestionar la contratación de consultorías Consultor Consultorías 7,183 25 2.3.27.31 179,580 14,965 14,965 14,965 14,965 14,965 14,965 14,965 14,965 14,965 14,965 14,965 14,965
Gestiónar el alquiler de salones Salones servicios 3,400 36 2.3.25.11 122,400 10,200 10,200 10,200 10,200 10,200 10,200 10,200 10,200 10,200 10,200 10,200 10,200
Gestionar la contratación de servicios de
alimentaciónAlimentación servicios 3,960 36 142,560 11,880 11,880 11,880 11,880 11,880 11,880 11,880 11,880 11,880 11,880 11,880 11,880
Gestionar la contratación de consultorías Consultor consultorias 10,500 8 2.3.27.31 84,000 31,500 31,500 21,000
Gestiónar el alquiler de salones Salones servicios 3,404 15 2.3.25.11 51,060 17,020 17,020 17,020
Gestionar la compra de Materiales Materiales servicios 150 100 2.3.27.11 99 15,000 15,000
Gestionar la contratación de consultorías Consultor consultorias 28,000 5 2.3.27.31 140,000 84,000 56,000
Gestionar la compra de Materiales Materiales servicios 300 293 2.3.27.11 99 87,999 87,999
Gestionar la contratación de consultorías
para el desarrollo de talleres presenciales.Consultor consultor 8,000 9 2.3.27.31 72,000 24,000 24,000 24,000
1,056,243 37,045 48,545 85,465 117,385 55,625 138,015 104,965 198,132 98,067 56,607 79,347 37,045
3,334,158 63,752 96,950 407,275 338,424 376,878 296,070 246,760 346,673 701,574 131,125 450,548 38,605
8.1
Gestionar el diseño e implementación de un Programa de
Formación de Formadores en Gestión Turística, PIP e
Inversión Privada en Turismo.
8.2
Organizar Talleres Regionales en el marco del Programa
Integral de fortalecimiento de capacidades a Gobiernos
Regionales y Locales.
8.3Diplomados presenciales en Proyectos de Inversión Pública
en Turismo.
8.4Diplomados virtual en Proyectos de Inversión Pública en
Turismo.
7.3Evaluación de los instrumentos de gestión ambiental
presentados al sector turismo ( 2 talleres).
Viaje para la evaluación del componente
físico, biológico y paisaje
Viaje para la supervisión del proceso de
participación ciudadana
PRESUPUESTO ADICIONAL REQUERIDO S/.
PRESUPUESTO TOTAL SOLICITADO POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO S/.
UNIDAD ORGÁNICA : Dirección Nacional de Turismo
MARCO ESTRATÉGICO :
Objetivo General : Hacer del turismo la actividad económica, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin que se convierte en herramienta de desarrollo sostenible para el país
Objetivo Específico : Fortalecer las capacidades institucionales y de Recursos Humanos vinculados al turismo y a la Artesanía
:
MARCO PRESUPUESTAL :
Función : 09 Turismo
Programa : 022 Turismo
Sub programa : 0045 Promoción del Turismo
APNOP : Entidades públicas aseguran condiciones adecuadas para el ingreso, permanencia y salida de visitantes al país.Actividad 1 : Realizar coordinaciones interinstitucionales para mejorar el servicio en el ingreso, estadía y salida de visitantes y sus bienes al país.
Actividad 2 : Realizar capacitaciones a los Gobiernos Regionales y Locales en temas de Facilitación turística
Actividad 3 : Elaborar y distribuir Material de Facilitación Turística
Actividad 4 : Elaborar Diagnósticos Situacionales de Facilitación turística
Nm :
PROGRAMACIÓN FÍSICA: CUMPLIMIENTO DEL APNOP Y AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE SUS BIENES Y SERVICIOS
Producto Entidades 10% DNT
Producto Entidades 4 DNT
Tipo Cantidad TotalDonde se Ejecuta
Procedencia B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q
FORMATO 1
Agos
10%
PROGRAMACIÓN MENSUAL
Estrategia
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012Unidad Ejecutora 001: Dirección General de Administración
TIPO INDICADORES (DE PRODUCTO / ACTIVIDAD )
TIPO DE INDICADOR
UNIDAD DE MEDIDA
(Beneficiarios)
CANTIDAD ANUAL
PROGRAMACIÓN TRIMESTRALRESPONSABLE
DEL PRODUCTOI TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE
P
Porcentaje de recomendaciones implementadas en las entidades públicas vinculadas al ingreso, permanencia y salida de visitantes al Perú.
Número de entidades que incorporan las recomendaciones 1 2 1
Nº ACTIVIDAD / TAREA
BENEFICIARIOS UBICACIÓN GEOGRÁFICAUNIDAD DE MEDIDA
CANTIDAD ANUAL
IV TrimRESPONSABLE
DE LA ACTIVIDAD /
TAREA
Ene Feb Mar I Trim Abr May Jun II Trim Set III Trim Oct Nov DicJul
Ejecuta
1 5 35 6 13 12 4
1.1 Lima y Callao Lima y Callao Reunión 2 1 1 1 1
1.2 Nacional Nacional Reunión 10 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1
1.3 Nacional Nacional Reunión 1 1 1
1.4 Nacional Nacional Acción 8 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 2
1.5
Ecuador, Chile,
Bolivia,
Colombia, Brasil.
Nacional e
InternacionalParticipación 4 1 1 1 1 1 1 1 1
1.6 Instituciones público o privadas 5 5 NacionalNacional e
InternacionalRecomendaciones 10 1 2 1 2 1 2 3 6 1 2 1 2 2 4
Realizar coordinaciones interinstitucionales para mejorar el servicio en el ingreso, estadía y salida de visitantes y sus bienes al país.
Realización de reuniones de coordinación con instituciones involucradas para el
puerto del callao
Realización de reuniones de coordinación con instituciones involucradas para los
puertos mayores (Salaverry, Paita, etc.)
Realización de reuniones de coordinación con instituciones involucradas en las
mejoras identificadas en los aeropuertos Internacionales
Coordinación para el mejoramiento del servicio brindado en pasos fronterizos
Seguimiento a compromisos asumidos en 2011 ( Gobiernos regionales y
locales).Realización de un taller de capacitación a personal que labora en Complejos
Fronterizos
Realizar recomendaciones a entidades público o privadas a fin de incorporar
facilidades a los turistas y sus bienes
Participación en Comités Técnicos Binacionales, (Ecuador, Chile, Bolivia, Colombia,
Brasil) y/o viajes para reuniones de coordinación con países extranjeros
DNT
Tipo Cantidad TotalDonde se Ejecuta
Procedencia B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q
Agos
PROGRAMACIÓN MENSUAL
Nº ACTIVIDAD / TAREA
BENEFICIARIOS UBICACIÓN GEOGRÁFICAUNIDAD DE MEDIDA
CANTIDAD ANUAL
IV TrimRESPONSABLE
DE LA ACTIVIDAD /
TAREA
Ene Feb Mar I Trim Abr May Jun II Trim Set III Trim Oct Nov DicJul
2 16 4 4 1 4 1 4 1 12 3 4 4 1
2.1
Funcionarios de las
Direcciones Regionales de
Turismo.
16 16
Tacna, Tumbes,
Puno, Madre de
Dios
Tacna, Tumbes,
Puno, Madre de DiosTaller 4 4 1 4 1 4 1 12 3 4 1 4 1 DNT
3 152 9 1 3 3 2
3.1 Público en General N.D. Plan 1 1
3.2
Complejos Fronterizos,
Aeropuertos, Puertos
Marítimos, Terminales
Terrestres
N.D. Lima Guía 1 1 1
3.3
Instituciones involucradas con
el ingreso, estadía y salida de
personas y sus bienes al país.
N.D. Lima Guía 2 1 1 1 1
3.4
Instituciones involucradas con
el ingreso, estadía y salida de
personas y sus bienes al país.
N.D. Lima Guía 2 1 1 1 1
Complejos Fronterizos 4 Lima 4 4
Aeropuertos 1 Lima 1 1
Terminales Terrestres 5 Lima 5 5
Direcciones Regionales de
Comercio Exterior y Turismo 25 Lima 25 25
Embajadas 17 Lima 17 17
Realizar capacitaciones a los Gobiernos Regionales y Locales en temas de Facilitación turística
Elaborar y distribuir Material de Facilitación Turística
Organizar la elaboración del Plan de Facilitación Turística
Fortalecimiento de las capacidades a los funcionarios de las Dircetures en el marco
de N° 003-2010-MINCETUR, Reglamento General de la Ley de Turismo. Facilitación
Turística
Realizar la Coordinación para la Traducción de la Guía esencial para el Turista que
visita Perú (Francés - Alemán - Italiano - Japonés - Portugués)
Gestionar la reimpresión de la Guía Esencial para el Turista que Visita el Perú Ingles,
Español
Gestionar la impresión de la Guía Esencial para el Turista que Visita el Perú en
Francés - Alemán - Italiano - Japonés - Portugués DNT
Nivel Nacional e Internacional
3.5 Realizar la Distribución de la Guía Esencial para el Turista que Visita el Perú 52 Guía 1 1 1
Embajadas 17 Lima 17 17
3.6 Público en general. N.D. Lima Material 1 1 1
3.7 Funcionarios 100 100 LimaNacional e
InternacionalEvento 1 100 1 100 1
4 8 2 2
4.1
Instituciones vinculadas al
registro de ingreso y salida de
personas y sus bienes en las
fronteras del país.
8 8 Lima Estudio 1 1 1 8 8
4.2
Instituciones vinculadas al
registro de ingreso y salida de
personas y sus bienes en los
principales del país.
N.D. Lima Estudio 1 1 1
N.D. No Determinado
Elaborar Diagnósticos Situacionales de Facilitación turística
Ejecución de la elaboración de materiales de difusión de facilitación turística
Desarrollar y organizar el I Evento en Facilitación Turística: Experiencias a países de
Latinoamérica
Diagnostico comparativo de buenas prácticas de otras fronteras a nivel mundial.
DNT
Diagnóstico sobre los principales puertos marítimos, fluviales o lacustres con flujo
turístico.
N° Actividad / Tarea Sub Tareas Insumos UM Precio Referencial CantidadEspecífica de
gastoMonto Total
S/.Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
1 Realizar coordinaciones interinstitucionales para mejorar el servicio en el ingreso, estadía y salida de visitantes y sus bienes al país. 8,940
Pasajes a nivel nacional Pasajes 1,200 10 2.3.21.21 8,400 1,200 1,200 1,200 1200 1,200 1,200 1,200
Viáticos Viáticos 360 10 2.3.21.22 540 540
3 Elaborar y distribuir Material de Facilitación Turística 233,090
3.3 Realizar la Actualización y reimpresión de la guía Ingles, Español
Gestionar la contratación de servicios
de diagramación e impresión de los
materiales de difusión.
Otros Servicios de Terceros Servicios 106,660 1 2.3.22.44 78,960 78,960
3.4Gestionar la impresión de la Guía Esencial para el Turista que Visita el Perú en Francés - Alemán -
Italiano - Japonés - Portugués
Gestionar la contratación de servicios
de diagramación e impresión de los
materiales de difusión.
Otros Servicios de Terceros Servicios 10,700 5 2.3.22.44 53,500 53,500
3.5 Realizar la Distribución de la guíaGestionar contratación de servicios de
distribución de la guíaOtros Servicios de Terceros Servicios 30,000 16 2.3.22.44 7,880 7,880
Pasajes y Gastos de Transporte
InternacionalPasajes 3,000 5 2.3.21.21 15,000 15,000
Viáticos y Asignaciones por comisión
Serv. Nacional Viáticos1,800 5 2.3.21.22 9,000 9,000
Servicio de coffe break Alimentos 7,000 1 2.3.27.10 2 7,000 7,000
Servicio de almuerzo Alimentos 20,250 1 2.3.27.10 2 20,250 20,250
Gestionar la contratación de servicios
para elaboración de materiales
entregables
Servicios de Terceros Servicios 3,500 5 2.3.22.44 17,500 17,500
Gestionar cuentas por encargo para
atención a ponentesCuentas por encargo Viáticos 6,000 1 2.3.21.22 6,000 6,000
Gestionar la contratación de servicios
para elaboración material publicitarioServicios de Terceros Servicios 8,000 1 2.3.22.44 8,000 8,000
Gestionar la contratación para la
difusión en medios de comunicaciónServicios de Terceros Servicios 10,000 1 2.3.22.44 10,000 10,000
242,030 1,200 1,740 80,160 54,700 9,080 93,950 1,200
Programación Financiera 2012 FORMATO 2Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios
UNIDAD ORGÁNICA: Dirección Nacional de TurismoAPNOP: Entidades públicas aseguran condiciones adecuadas para el ingreso, permanencia y salida de visitantes al país.
PRESUPUESTO APROBADO CON RO (S/.)
1.2Realización de reuniones de coordinación con instituciones involucradas para los puertos mayores
(Salaverry, Paita, etc.)Viajes a nivel nacional
3.7 Desarrollar y organizar el I Evento en Facilitación Turística: Experiencias a países de Latinoamérica
Viajes e invitación de Ponentes
Gestionar la contratación de servicios
de alimentación
N° Actividad / Tarea Sub Tareas Insumos UM Precio Referencial CantidadEspecífica de
gastoMonto Total
S/.Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
1 Realizar coordinaciones interinstitucionales para mejorar el servicio en el ingreso, estadía y salida de visitantes y sus bienes al país. 42,920
1.1 Realización de reuniones de coordinación con instituciones involucradas para el puerto del callaoContratación de servicios
(alimentación, coffee break, local)Otros Servicios de Terceros Alimentos 600 2 2.3.27.10 2 1,200 600 600
Pasajes a nivel nacional Pasajes 1,200 10 2.3.21.21 3,600 1,200 1,200 1,200
Viáticos Viáticos 360 10 2.3.21.22 2,700 180 180 180 180 540 180 540 180 540
Pasajes a nivel nacional Pasajes 1,200 1 2.3.21.21 1,200 1,200
Viáticos Viáticos 540 1 2.3.21.22 180 180
Pasajes a nivel nacional Pasajes 1,200 8 2.3.21.21 10,800 1,200 1,200 2,400 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200
Viáticos Viáticos 540 8 2.3.21.22 3,240 360 360 720 360 360 360 360 360
Pasajes a nivel internacional Pasajes 3,200 4 2.3.27.21 12,800 3,200 3,200 3,200 3,200
Viáticos internacionales Viáticos 1,800 4 2.3.27.21 7,200 1,800 1,800 1,800 1,800
2 Realizar capacitaciones a los Gobiernos Regionales y Locales en temas de Facilitación turística 3,120
Pasajes a nivel nacional Pasajes 1,200 2 2.3.21.21 2,400 1,200 1,200
Viáticos Viáticos 720 2 2.3.21.22 720 360 360
3 Elaborar y distribuir Material de Facilitación Turística 110,920
Fondos por encargo Servicios 400 1 2.3.27.11 99 400 400
Servicio de coffe break Alimentos 600 1 2.3.27.10 2 600 600
Gestionar la contratación de
consultoría para elaborar el
involucramiento de los actores
públicos y privados
Servicios de Consultoría Pers.
NaturalesConsultor 9,500 2 2.3.27.21 19,000 9,500 9,500
Gestionar la contratación de servicio
de corrección de estilosOtros Servicios de Terceros Servicios 1,000 1 2.3.22.44 1,000 1,000
Gestionar la contratación de servicio
de diseño y diagramaciónOtros Servicios de Terceros Servicios 3,500 1 2.3.22.44 3,500 3,500
Gestionar la contratación de servicio
de impresión del Plan de Facilitación
Turística
Otros Servicios de Terceros Servicios 10,800 1 2.3.22.44 10,800 10,800
3.2Realizar la Coordinación para la Traducción de la Guía esencial para el Turista que visita Perú (Francés -
Alemán - Italiano - Japonés - Portugués)
Gestionar la contratación de
traducción de los materiales de
difusión.
Otros Servicios de Terceros Servicios 3,000 5 2.3.22.44 15,000 15,000
3.3 Realizar la Actualización y reimpresión de la guía Ingles, Español
Gestionar la contratación de servicios
de diagramación e impresión de los
materiales de difusión.
Otros Servicios de Terceros Servicios 106,660 1 2.3.22.44 27,700 27,700
3.6 Realizar la Distribución de la guíaGestionar contratación de servicios
de distribución de la guíaOtros Servicios de Terceros Servicios 30,000 16 2.3.22.44 22,120 22,120
3.6 Ejecución de la elaboración de materiales de difusión de facilitación turística.
Gestionar la contratación de servicios
de diagramación e impresión de los
materiales de difusión de facilitación
turística.
Otros Servicios de Terceros Servicios 10,800 1 2.3.22.44 10,800 10,800
4 Elaborar Diagnósticos Situacionales de Facilitación turística 20,700
4.1 Diagnostico comparativo de buenas prácticas de otras fronteras a nivel mundial. Gestionar la contratación de consultorServicios de Consultoría Pers.
NaturalesConsultor 10,000 1 2.3.27.21 10,000 10,000
4.2 Diagnóstico sobre los principales puertos marítimos, fluviales o lacustres con flujo turístico.Gestionar la contratación de un
consultor
Servicios de Consultoría Pers.
NaturalesConsultor 20,000 1 2.3.27.21 10,700 10,700
177,660 1,560 36,400 34,440 21,940 39,360 18,960 3,300 8,900 2,940 3,300 6,560
419,690 2,760 38,140 114,600 169,390 48,440 20,160 4,500 8,900 2,940 3,300 6,560PRESUPUESTO TOTAL SOLICITADO POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 2012 (S/.)
Gestionar cuentas por encargo para
Trabajo de Focus Group a los actores
públicos y privados
PRESUPUESTO APROBADO CON RDR (S/.)
Organizar la elaboración del Plan de Facilitación Turística3.1
1.5Participación en Comités Técnicos Binacionales, (Ecuador, Chile, Bolivia, Colombia, Brasil) y/o viajes
para reuniones de coordinación con países extranjerosViajes a nivel internacional
2.1Fortalecimiento de las capacidades a los funcionarios de las Dircetures en el marco de N° 003-2010-
MINCETUR, Reglamento General de la Ley de Turismo. Facilitación TurísticaViajes a nivel nacional
1.3Realización de reuniones de coordinación con instituciones involucradas en las mejoras identificadas en
los aeropuertos InternacionalesViajes a nivel nacional
1.4
Coordinación para el mejoramiento del servicio brindado en pasos fronterizos Seguimiento a
compromisos asumidos en 2011 ( Gobiernos regionales y locales).Realización de un taller de
capacitación a personal que labora en Complejos Fronterizos
Viajes a nivel nacional
Programación Financiera 2012 FORMATO 2Fuente de Financiamiento: Recursos Directamente Recaudados
UNIDAD ORGÁNICA: Dirección Nacional de TurismoAPNOP: Entidades públicas aseguran condiciones adecuadas para el ingreso, permanencia y salida de visitantes al país.
1.2Realización de reuniones de coordinación con instituciones involucradas para los puertos mayores
(Salaverry, Paita, etc.)Viajes a nivel nacional
UNIDAD ORGÁNICA : Dirección Nacional de Turismo
MARCO ESTRATÉGICO :
Objetivo General :Objetivo Específico :
:
MARCO PRESUPUESTAL :Función : 09 Turismo
Programa : 022 Turismo
Sub programa : 0045 Promoción del Turismo
APNOP : Emprendedores de Turismo Rural Comunitario Fortalecidos en Gestión Turística y EmpresarialActividad 1 : Capacitar y otorgar asistencia técnicaActividad 2 : Promocionar el Turismo Rural Comunitario - TRC
Nm : :
PROGRAMACIÓN FÍSICA: CUMPLIMIENTO DEL PRODUCTO Y AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE SUS BIENES Y SERVICIOS
Emprendimientos 20
Gestores y
emprendedores480
Proyectos 5
Alianzas 20
Tipo Cantidad TotalDonde se Ejecuta
Procedencia B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q
1 1,939 Acción 82 35 1 60 2 95 3 317 12 383 14 291 11 991 37 226 10 185 8 177 7 588 25 102 3 138 13 25 1 265 17
1.1 Gestores 12 12Cusco, Arequipa,
Lambayeque.
Cusco, Arequipa,
Lambayeque y La
Libertad
Talleres 3 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1
ProductoP
IV TrimJul Dic
I TRIMESTRE II TRIMESTRE
10
III TRIMESTRE
CANTIDAD ANUAL
TIPO DE INDICADOR
II TrimCANTIDAD ANUAL
FebUNIDAD DE MEDIDA
UNIDAD DE MEDIDA
(Beneficiarios)
FORMATO 1
PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012Unidad Ejecutora 001: Dirección General de Administración
Hacer del turismo la actividad económica, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin que se convierte en herramienta de desarrollo sostenible para el país
Fortalecer las capacidades institucionales y de Recursos Humanos vinculados al turismo y a la Artesanía
Estrategia
AgosEne Mar JunI Trim
RESPONSABLE DEL PRODUCTO
10
10
240
10
IV TRIMESTRE
INDICADORES (DE PRODUCTO / ACTIVIDAD )
240
May III Trim OctAbr
PROGRAMACIÓN MENSUAL
Set
TIPO
Número de PIP viables gestionados.
Número de alianzas comerciales generadas
Numero de emprendimientos con productos óptimos
Número de gestores y emprendedores que aplican capacidades adquiridas.
UBICACIÓN GEOGRÁFICA BENEFICIARIOS ACTIVIDAD / TAREA
Organización de talleres en fortalecimiento de capacidades a
representantes de Redes de TRC
Nº
Capacitar y otorgar asistencia técnica
RESPONSABLE DE LA
ACTIVIDAD / TAREA
Nov
DNDT
5
1.2 Dircetures 12 12 Lima Lima Manual 1 12 1 12 1
Gestores 90 5 5 10 13 13 9 35 9 9 9 27 9 9 18
Emprendedores 680 30 30 60 106 106 68 280 68 68 68 204 68 68 136
1.4 Emprendedores 220 220
Cusco, Puno,
Arequipa y
Lambayeque
Cusco, Puno,
Arequipa y
Lambayeque
Talleres 7 90 3 90 3 40 1 220 7
Gestores 18 6 6 12 6 6
Emprendedores 150 60 60 120 30 30
1.6 Emprendedores 40 40
Amazonas, Ruta
Moche,
Arequipa, Puno,
Cusco.
Amazonas, Ruta
Moche, Arequipa,
Puno, Cusco.
Pasantías 5 8 1 8 1 8 1 24 3 8 1 8 1 16 2
1.7 Gestores 90 90
Loreto, Ruta
Moche,
Arequipa, Puno,
Cusco, Ancash
Loreto, Ruta Moche,
Arequipa, Puno,
Cusco.
Talleres 6 15 1 15 1 15 1 45 3 15 1 15 1 15 1 45 3
1.8 Gestores 120 120
Loreto, Ruta
Moche,
Arequipa, Puno,
Cusco, Ancash
Loreto, Ruta Moche,
Arequipa, Puno,
Cusco, Ancash
Talleres 6 20 1 20 1 20 1 60 3 20 1 20 1 20 1 60 3
Organización de talleres para aplicación de Buenas Practicas
en la prestación de servicios de TRC con CALIDAD (Proceso
de mejora continua)
22
8 6
1681.5
1.3 770
Loreto, Ruta
Moche, Ancash,
Arequipa, Puno,
Cusco. Lima,
Apurímac, San
Martín,
Amazonas y
Madre de Dios
Cusco, Puno,
Arequipa,
Lambayeque y
Loreto.
Organización de la asistencia técnica específica en TRC
según Destinos turísticos priorizados a beneficiarios del
PNTRC
2 46 2
Organización de talleres para el fortalecimiento de
capacidades en planificación y gestión en TRC
Organización de pasantía para capacitaciones a
Emprendedores de TRC a través de metodología de
intercambio de experiencias en Destino y fuera del Destino
3 2
Organización para elaborar el Manual para el manejo de
Negocios Turísticos de Detalles - Turismo Rural Comunitario
2 21 2 2 2
Loreto, Ruta Moche,
Ancash, Arequipa,
Puno, Cusco, Lima,
Apurímac, San
Martín, Amazonas y
Madre de Dios
1 2 320
Organización de talleres para la aplicación de la Guía del
gestor en TRC
Asistencia técnica
Cusco, Puno,
Arequipa,
Lambayeque y
Loreto.
Organización de talleres especializados en gestión ambiental
para el aprovechamiento turístico de zonas ruralesTalleres
4
DNDT
Tipo Cantidad TotalDonde se Ejecuta
Procedencia B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q
IV TrimJul DicII TrimCANTIDAD ANUAL
FebUNIDAD DE MEDIDA
AgosEne Mar JunI Trim May III Trim OctAbr
PROGRAMACIÓN MENSUAL
SetUBICACIÓN GEOGRÁFICA BENEFICIARIOS
ACTIVIDAD / TAREANº
RESPONSABLE DE LA
ACTIVIDAD / TAREA
Nov
1.9 Dircetures 12 12 Lima Lima Manual 1 12 1 12 1
1.10 Dircetures 12 12 Lima Lima Manual 8 12 8 12 8
1.11 Emprendedores 255 255
Loreto, Ruta
Moche, Ancash,
Arequipa, Puno,
Cusco. Lima,
Apurímac, San
Martín,
Amazonas y
Madre de Dios
Loreto, Ruta Moche,
Ancash, Arequipa,
Puno, Cusco. Lima,
Apurímac, San
Martín, Amazonas y
Madre de Dios
Talleres 10 25 1 25 1 25 1 25 1 25 1 75 3 30 1 25 1 25 1 80 3 25 1 25 1 25 1 75 3
Gestores 60 10 10 10 30 10 10 10 30
Emprendedores 180 30 30 30 90 30 30 30 90
2 920 Acción 25 44 1 44 1 84 7 84 7 6 3 6 3 44 1 56 7 736 10 736 10
Gestores 200 200 200
Emprendedores 500 500 500
2.2 Emprendedores 40 40
Puno, Cusco,
Loreto, Ruta
Moche, Arequipa
y Ancash
Puno, Cusco,
Loreto, Ruta Moche,
Arequipa y Ancash
Plan Comercial 6 40 6 40 6
2.3 Gestores 12 12
Loreto, Ruta
Moche,
Arequipa, Puno,
Cusco, Ancash
Loreto, Ruta Moche,
Arequipa, Puno,
Cusco, Ancash
Videos
Promociónales6 6 3 6 3 12 6
DNDT
1
Promocionar el Turismo Rural Comunitario - TRC
1
2 62 212 62 2 2
Loreto, Ruta
Moche, Ancash,
Arequipa, Puno,
Cusco. Lima,
Apurímac, San
Martín,
Amazonas y
Madre de Dios
Loreto, Ruta Moche,
Ancash, Arequipa,
Puno, Cusco. Lima,
Apurímac, San
Martín, Amazonas y
Madre de Dios
Talleres
2.1Organización del VI Encuentro Nacional de Turismo Rural
Comunitario700
Loreto, Ruta
Moche, Ancash,
Arequipa, Puno,
Cusco. Lima
Nivel Nacional Evento
Ejecución de viajes de familiarización para generar planes que
aporten estrategias de comercialización, difusión y articulación
al mercado de los productos turísticos de TRC.
Organización y ejecución de videos promociónales a los
principales emprendimientos exitosos de TRC
1.12
Organización de talleres en fortalecimiento y transferencia de
herramientas y mecanismos de marketing y comercialización
en TRC
240
Organización de Talleres en fortalecimiento financiero del
negocio en TRC
Organización para la reimpresión de Guías y manuales del
Turismo Rural Comunitario
Organización para elaborar el Manual de Uso de TIC's para
emprendedores de TRC
Organización para actualizar y reestructurar la página Web del
1
2.4 Emprendedores N.D. N.D. Lima Lima Pagina Web 1 1 1
2.5 Emprendedores 12 12 Lima Lima Catálogos 6 12 6 12 6
Gestores 12 4 4 4 4 4 4
Emprendedores 120 40 40 40 40 40 40
2.7 Dircetures 12 12 Lima Lima Directorios 1 12 1 12 1
2.8 Dircetures 12 12 Lima Lima Visitas técnicas 1 12 1 12 1
N.D. No Determinado
3 111 1 11Asistencia técnica
Desarrollo de la elaboración, edición e impresión de catálogos
de actividades turísticas de los principales emprendimientos
de TRC
Junín, Cajamarca,
Lambayeque,
Pasco,
Huancavelica, Lima
y Huánuco
Organización de la Asistencia Técnica que fortalezca las
iniciativas de Turismo Rural en Destinos de Turismo Interno
asociado a Fincas, Fundos y Ex Casas Hacienda y provisión
de Insumos Agrícolas y Artesanales a la cadena de valor del
Turismo en zonas Rurales.
132
Junín,
Cajamarca,
Lambayeque,
Pasco,
Huancavelica,
Lima y Huánuco
Organización para actualizar y reestructurar la página Web del
turismo Rural Comunitario
2.6
Organización de visitas técnicas para el seguimiento y
monitoreo de las acciones de emprendimientos de TRC en los
Destinos priorizados
Organización para actualizar el Directorio y plataforma técnica
de los emprendimientos de TRC
N° Actividad / Tarea Sub Tareas Insumos Unidad de Medida Precio Referencial Cantidad Específica de gastoMonto Total
S/.Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
1 1,102,000
Gestionar la contratación de consultoría
para el desarrollo de los talleresConsultor Persona Natural Consultor 10,000 3 2.3.27.21 30,000 10,000 10,000 10,000
Pasajes Nacionales Pasajes 700 3 2.3.21.21 2,100 700 700 700
Viáticos Nacionales Viáticos 1,800 3 2.3.21.22 5,400 1,800 1,800 1,800
Gestionar la contratación de consultoría consultor Persona Natural Consultor 25,000 1 2.3.27.21 25,000 25,000
Pasajes Nacionales Pasajes 700 1 2.3.21.21 700 700
Viáticos Nacionales Viáticos 1,800 1 2.3.21.22 1,800 1,800
Gestionar la contratación de consultoría
para el desarrollo de las asistencia
técnica
Consultor Persona Natural Consultor 10,000 10 2.3.27.21 100,000 20,000 20,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000
Pasajes Nacionales Pasajes 700 10 2.3.21.21 7,000 1,400 1,400 700 700 700 700 700 700
Viáticos Nacionales Viáticos 1,800 10 2.3.21.22 18,000 3,600 3,600 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800
Gestionar la contratación de consultoría
para el desarrollo de los talleres Consultor Persona Natural Consultor 40,000 7 2.3.27.21 280,000 120,000 120,000 40,000
Pasajes Nacionales pasajes 700 6 2.3.21.21 4,200 700 700 700 700 700 700
Viáticos Nacionales Viáticos 1,800 6 2.3.21.22 10,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800
Gestionar la contratación de consultoría
para el desarrollo de los talleresConsultor Persona Natural Consultor 10,000 5 2.3.27.21 50,000 10,000 20,000 20,000
Pasajes Nacionales Promocionar el Turismo
Rural Comunitario - TRC700 5 2.3.21.21 3,500 700 700 700 700 700
Viáticos Nacionales Viáticos 1,800 5 2.3.21.22 9,000 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800
Gestionar la contratación de Consultor Consultor Persona Natural Consultor 10,000 5 2.3.27.21 50,000 16,667 16,667 16,667
Gestionar la contratación de servicio de
transporte para los participantesServicio de Transporte Servicio de transporte 700 20 2.3.27.11 99 14,000 4,667 4,667 4,667
Gestionar la contratación de servicio de
alojamiento para los participantesServicio de alojamiento Servicio de Alojamiento 1,600 20 2.3.27.11 99 32,000 10,667 10,667 10,667
Gestionar la contratación de servicio de
alimentación para los participantesServicio de alimentación Servicio de Alimentación 200 20 2.3.27.10 2 4,000 1,333 1,333 1,333
Viajes a nivel nacional para
acompañamiento por parte de personal
técnico de TRC - Mincetur
Viáticos Nacionales Viaticos 1,800 5 2.3.21.22 9,000 3,000 3,000 3,000
Gestionar la contratación de consultoría
para el desarrollo de los talleresConsultor Persona Natural Consultor 10,000 6 2.3.27.21 60,000 20,000 20,000 20,000
Pasajes Nacionales pasajes 700 6 2.3.21.21 4,200 1,400 1,400 1,400
Viáticos Nacionales Viáticos 1,800 6 2.3.21.22 10,800 3,600 3,600 3,600
Gestionar la contratación de consultor
Persona NaturalConsultor Persona Natural Consultor 3,000 6 2.3.27.21 18,000 6,000 6,000 6,000
Pasajes Nacionales Pasajes 700 6 2.3.21.21 4,200 1,400 1,400 1,400
Viáticos Nacionales Viáticos 1,800 6 2.3.21.22 10,800 3,600 3,600 3,600
Gestionar la contratación de consultoría consultor Persona Natural Consultor 24,000 1 2.3.27.21 24,000 24,000
Pasajes Nacionales Pasajes 700 1 2.3.21.21 700 700
Viáticos Nacionales Viáticos 1,800 1 2.3.21.22 1,800 1,800
Viajes a nivel nacional para
acompañamiento por parte de personal
técnico de TRC - Mincetur
Programación Financiera 2012
1.3
Organización de talleres en fortalecimiento de
capacidades a representantes de Redes de TRC
1.2
Organización para elaborar el Manual para el manejo
de Negocios Turísticos de Detalles - Turismo Rural
Comunitario
FORMATO 2Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios
UNIDAD ORGÁNICA: Dirección Nacional de TurismoAPNOP: Emprendedores de Turismo Rural Comunitario Fortalecidos en Gestión Turística y Empresarial
1.9Organización para elaborar el Manual de Uso de TIC's
para emprendedores de TRC
1.8Organización de talleres para el fortalecimiento de
capacidades en planificación y gestión en TRCViajes a nivel nacional para
acompañamiento por parte de personal
técnico de TRC - Mincetur
Viajes a nivel nacional para
acompañamiento por parte de personal
técnico de TRC - Mincetur
Viajes a nivel nacional para
acompañamiento por parte de personal
técnico de TRC - Mincetur
1.5
Organización de talleres especializados en gestión
ambiental para el aprovechamiento turístico de zonas
rurales
Organizacion de la asistencia técnica específica en
TRC según Destinos turísticos priorizados a
beneficiarios del PNTRC Viajes a nivel nacional para
acompañamiento por parte de personal
técnico de TRC - Mincetur
Capacitar y otorgar asistencia técnica
Organización de pasantía para capacitaciones a
Emprendedores de TRC a través de metodología de
intercambio de experiencias en Destino y fuera del
Destino
1.1
Viajes a nivel nacional para
acompañamiento por parte de personal
técnico de TRC - Incitar
Viajes a nivel nacional para
acompañamiento por parte de personal
técnico de TRC - Mincetur
1.7Organización de talleres para la aplicación de la Guía
del gestor en TRC
1.4
Organización de talleres para aplicación de Buenas
Practicas en la prestación de servicios de TRC con
CALIDAD (Proceso de mejora continua)Viajes a nivel nacional para
acompañamiento por parte de personal
técnico de TRC - Mincetur
1.6
N° Actividad / Tarea Sub Tareas Insumos Unidad de Medida Precio Referencial Cantidad Específica de gastoMonto Total
S/.Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Gestionar la contratación de consultoría
para el desarrollo de los talleresConsultor Persona Natural Consultor 10,000 10 2.3.27.21 100,000 30,000 30,000 40,000
Pasajes Nacionales Pasajes 700 10 2.3.21.21 7,000 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700
Viáticos Nacionales Viáticos 1,800 10 2.3.21.22 18,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000
Gestionar la contratación de consultoría
para el desarrollo de los talleresConsultor Persona Natural Consultor 5,000 12 2.3.27.21 60,000 30,000 30,000
Pasajes Nacionales Pasajes 700 12 2.3.21.21 8,400 4,200 4,200
viáticos Nacionales Viáticos 1,800 12 2.3.21.22 21,600 10,800 10,800
2 472,000
Gestionar la contratación de consultoría
para la organización logística del eventoConsultor Persona Natural Consultor 45,000 1 2.3.27.21 45,000 20000 25,000
Pasajes Nacionales Pasajes 700 8 2.3.21.21 5,600 2,800 2,800
viáticos Nacionales Viáticos 1,800 8 2.3.21.22 14,400 4,800 4,800 4,800
Gestionar la contratación del servicio de
transporte para los participantesServicio de Transporte Servicio de transporte 1,400 40 2.3.27.11 99 56,000 18,666 18,666 18,668
Gestionar la contratación del servicio de
alojamiento para los participantesServicio de alojamiento Servicio de Alojamiento 800 40 2.3.27.11 99 32,000 10,666 10,666 10,668
Gestionar la contratación de servicio de
alimentación para los participantesServicio de alimentación Servicio de Alimentación 300 40 2.3.27.10 2 12,000 4,000 4,000 4,000
Pasajes Nacionales Pasajes 700 5 2.3.21.21 3,500 1,166 1,166 1,168
viáticos Nacionales Viáticos 1,800 5 2.3.21.22 9,000 3,000 3,000 3,000
Gestionar la contratación de consultor
Persona Jurídica Para realizar los videos
promociónales
Consultor Persona Jurídica Consultor 5,000 6 2.3.27.11 30,000 30,000
Pasajes Nacionales Pasajes 700 6 2.3.21.21 4,200 4,200
viáticos Nacionales Viáticos 1,800 6 2.3.21.22 10,800 10,800
2.4Organización para actualizar y reestructurar la página
Web del turismo Rural Comunitario
Gestionar la contratación de consultor
Persona Jurídica Consultor Persona Jurídica Consultor 30000 1 2.3.27.11 30000 30000
Gestionar la contratación de Consultor
Persona JurídicaConsultor Persona Jurídica Consultor 5,000 6 2.3.27.11 30,000 30,000
Pasajes Nacionales Pasajes 700 6 2.3.21.21 4,200 2,100 2,100
viáticos Nacionales Viáticos 1,800 6 2.3.21.22 10,800 5,400 5,400
Gestionar la contratación de consultoría
para el desarrollo de la asistencia
técnica
Consultor Persona Natural Consultor 30,000 1 2.3.27.21 30,000 10,000 10,000 10,000
Pasajes Nacionales Pasajes 700 8 2.3.21.21 5,600 1,400 1,400 1400 1,400
viáticos Nacionales Viáticos 1,800 8 2.3.21.22 14,400 3,600 3,600 3600 3,600
Gestionar la contratación de consultoría consultor Persona Natural Consultor 10,000 9 2.3.27.21 90,000 30,000 30,000 30,000
Pasajes Nacionales Pasajes 700 9 2.3.21.21 6,300 700 700 700 700 700 700 700 700 700
Viáticos Nacionales Viáticos 1,800 9 2.3.21.22 16,200 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800
1,574,000 133,500 107,500 125,300 190,300 311,198 229,199 198,365 86,533 60,200 20,200 100,004 11,700
Gestionar la contratación de Consultor
persona Natural
1.10Organización para la reimpresión de Guías y
manuales del Turismo Rural Comunitario
Gestionar la contratación de consultor
Persona Jurídica Para realizar los videos
promociónales
Consultor 6000 6000
96000 96000
60002 2.3.27.21 12000
1.11Organización de Talleres en fortalecimiento financiero
del negocio en TRC
12000 8
1.12
Organización de talleres en fortalecimiento y
transferencia de herramientas y mecanismos de
marketing y comercialización en TRCViajes a nivel nacional para
acompañamiento por parte de personal
técnico de TRC - Mincetur
Promocionar el Turismo Rural Comunitario - TRC
Viajes a nivel nacional para
acompañamiento por parte de personal
técnico de TRC - Mincetur
PRESUPUESTO APROBADO CON RO (S/.)
2.1Organización del VI Encuentro Nacional de Turismo
Rural Comunitario Viajes a nivel nacional para
acompañamiento por parte de personal
técnico de TRC - Mincetur
2.6
Organización de la Asistencia Técnica que fortalezca
las iniciativas de Turismo Rural en Destinos de
Turismo Interno asociado a Fincas, Fundos y Ex Casas
Hacienda y provisión de Insumos Agrícolas y
Artesanales a la cadena de valor del Turismo en zonas
Rurales
2.8
Organización de visitas técnicas para el seguimiento y
monitoreo de las acciones de emprendimientos de
TRC en los Destinos priorizados
Viajes a nivel nacional para
acompañamiento por parte de personal
técnico de TRC - Mincetur
Organización y ejecución de videos promociónales a
los principales emprendimientos exitosos de TRC Viajes a nivel nacional para
acompañamiento por parte de personal
técnico de TRC - Mincetur
Viajes a nivel nacional para
acompañamiento por parte de personal
técnico de TRC - Mincetur
2.3.27.11Consultor Persona Jurídica Consultor
Consultor Persona Natural2.7Organización para la actualizar el Directorio y
plataforma técnica de los emprendimientos de TRC
2.2
Ejecución de viajes de familiarización para generar
planes que aporten estrategias de comercialización,
difusión y articulación al mercado de los productos
turísticos de TRC.Viajes a nivel nacional para
acompañamiento por parte de personal
técnico de TRC - Mincetur
Viajes a nivel nacional para
acompañamiento por parte de personal
técnico de TRC - Mincetur
2.5
Organización para la elaboración, edición e impresión
de catálogos de actividades turísticos de los principales
emprendimientos de TRC
2.3
N° Actividad / Tarea Sub Tareas Insumos Unidad de Medida Precio Referencial Cantidad Específica de gastoMonto Total
S/.Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
1 35,000
Gestionar la contratación de consultoría
para el desarrollo de las asistencia
técnica
Consultor Persona Natural Consultor 10,000 1 2.3.27.21 10,000 10,000
Pasajes Nacionales Pasajes 700 10 2.3.21.21 7,000 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700
Viáticos Nacionales Viáticos 1,800 10 2.3.21.22 18,000 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800
2 75,833
Gestionar la contratación de consultoría
para la organización logística del eventoConsultor Persona Natural Consultor 50,833 1 2.3.27.21 50,833 25,833 25,000
Pasajes Nacionales Pasajes 700 10 2.3.21.21 7,000 2,800 2,800 1,400
viáticos Nacionales Viáticos 1,800 10 2.3.21.22 18,000 7,200 7,200 3,600
110,833 2,500 12,500 12,500 2,500 38,333 7,500 2,500 2,500 2,500 27,500
1,684,833 133,500 110,000 137,800 202,800 313,698 267,532 205,865 89,033 62,700 22,700 127,504 11,700
Viajes a nivel nacional para
acompañamiento por parte de personal
técnico de TRC - Mincetur
PRESUPUESTO TOTAL SOLICITADO POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 2012 (S/.)
Programación Financiera 2012 FORMATO 2Fuente de Financiamiento: Recursos Directamente Recaudados
UNIDAD ORGÁNICA: Dirección Nacional de TurismoAPNOP: Emprendedores de Turismo Rural Comunitario Fortalecidos en Gestión Turística y Empresarial
2.1
PRESUPUESTO APROBADO CON RDR (S/.)
1.3
Organizaron de la asistencia técnica
específica en TRC según Destinos turísticos
priorizados a beneficiarios del PNTRC
Viajes a nivel nacional para
acompañamiento por parte de personal
técnico de TRC - Mincetur
Capacitar y otorgar asistencia técnica
Promocionar el Turismo Rural Comunitario - TRC
Organización del VI Encuentro Nacional de
Turismo Rural Comunitario
UNIDAD ORGÁNICA : Dirección Nacional de Turismo
MARCO ESTRATÉGICO :
Objetivo General : Hacer del turismo la actividad económica, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin que se convierte en herramienta de desarrollo sostenible para el país
Objetivo Específico : Fortalecer las capacidades institucionales y de Recursos Humanos vinculados al turismo y a la Artesanía:
MARCO PRESUPUESTAL :Función : 09 TurismoPrograma : 022 TurismoSub programa : 0045 Promoción del TurismoAPNOP : Población informada y que promueve el turismo sostenible.Actividad 1 : Asistencia técnica y capacitación en la planificación y gestión de la cultura turísticaActividad 2 : Promoción y difusión de la cultura turística a nivel nacional Actividad 3 : Acciones de implementación y seguimiento de las actividades de cultura turística
PROGRAMACIÓN FÍSICA: CUMPLIMIENTO DEL APNOP Y AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE SUS BIENES Y SERVICIOS
P Producto Personas 18,842 DNT
Tipo Cantidad TotalDonde se Ejecuta
Procendencia B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q
1 Asisterncia técnica y capacitación en la planificación y gestión de la cultura turística. 7,194 Acción 42 11 14 12 5
DIRCETUR,
Municipio100 50 50 100
Prestadores
de servicios
turísticos
40 20 20 40
DIRCETUR,
Municipio50
Lima, Cerro de
Paco, Huánuco, 50
Prestadores
de servicios
turísticos
100Ancash, Ucayali
y Huancavelica. 100
1.3Funcionarios
GORE y GL44 44
Tumbes,
Piura, La
Libertad,
Lambayeque,
Amazonas,
Loreto, Ica,
Arequipa,
Puno, Cusco y
San Martín
A nivel nacional Asesoría 11 4 1 4 1 4 1 12 3 8 2 4 1 4 1 16 4 4 1 4 1 4 1 12 3 4 1 4 1
Funcionarios
de gobiernos
regionales y
locales
120 20 20 40 20 20 40 80 20 40 20 80 20 20 40
Prestadores
de servicios
turísticos
240 10 10 20 10 10 20 40 10 20 10 40 10 10 20
1
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012Unidad Ejecutora 001: Dirección General de Administración
DNT
1.4Ejecutar acciones de sensibilización a Direcciones Regionales, en el
materia de prevención de la ESNNA.
11.1Ejecución de Talleres Macroregionales de cultura turística, zona
noramazonica y sur.140
San Martín y
Moquegua
Cusco, Arequipa,
Puno, Ayacucho,
Madre de Dios,
Ica, Tacna,
Moquegua y
Apurímac,
Tumbes, Piura,
La Libertad,
Lambayeque,
Cajamarca,
Amazonas,
Loreto y San
Martín
Taller 2
1.2Ejecución de Talleres Macroregionales de cultura turística y
prevención de la ESNNA, zona centro.150
Junín
(Huancayo)Taller
1 2
1
Ejecución de la asistencia técnica para la implementación de
actividades de cultura turística.
Número de personas informadas y que promueven el turismo sostenible. 3,179 6,027
I Trim Jul AgosMay JunCANTIDAD ANUAL
2,0837,553
III TRIMESTRE
Nov Dic IV Trim
CANTIDAD ANUAL
I TRIMESTRE II TRIMESTRE
Estrategia
RESPONSABLE DEL PRODUCTOTI
PO
PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL
INDICADORES (DE PRODUCTO )UNIDAD DE MEDIDA
(Beneficiarios) IV TRIMESTRE
TIPO DE INDICADOR
FORMATO 1
RESPONSABLE DE LA
ACTIVIDAD / TAREA
PROGRAMACIÓN MENSUAL
OctEne Feb Mar BENEFICIARIOS UBICACIÓN GEOGRÁFICA
ACTIVIDAD / TAREAIII Trim
Conferencia 20 2 2 4
UNIDAD DE MEDIDA
Abr
1
SetII Trim
150
62 2
Nº
42 6 2 2 2 22
Lima, Cusco,
Loreto, Madre de
Dios, Puno, San
Martin, Huánuco,
La Libertad,
Cajamarca
Arequipa
360
Lima, Cusco,
Loreto, Madre
de Dios, Puno,
San Martin,
Huánuco, La
Libertad,
Cajamarca
Arequipa
Tipo Cantidad TotalDonde se Ejecuta
Procendencia B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q
I Trim Jul AgosMay JunCANTIDAD ANUAL
Nov Dic IV TrimRESPONSABLE
DE LA ACTIVIDAD /
TAREA
PROGRAMACIÓN MENSUAL
OctEne Feb Mar BENEFICIARIOS UBICACIÓN GEOGRÁFICA
ACTIVIDAD / TAREAIII TrimUNIDAD DE
MEDIDA
Abr SetII TrimNº
Lima Lima 100 100
Cusco Cusco 100 100
Iquitos Iquitos 100 100
Trujillo Trujillo 100 100
1.6
GORE, GL y
Prestadores
de servicios
turísticos y
sector
educación
6,000 6,000 Lima Manual 2 1 1 2
1.7
GORE, Sector
Educación y
Guías
turísticos
100 100La Libertad
Lambayeque
La Libertad
LambayequeTaller 2 100 2 100 2
2 Promoción y difusión de la cultura turística a nivel nacional . 6,770 Acción 24 1,501 1,505 1,505 1,501
2.1Población en
generalN.D. N.D.
A nivel
nacional A nivel nacional Mensaje 1 1 1
2.2
GORE, GL,
Prestadores
de servicios
turísticos y
población en
general
N.D. N.D.A nivel
nacional A nivel nacional Mensaje 1 1 1
2.3
GORE, GL,
Prestadores
de servicios
turísticos,
ANP y
población de
contacto.
400 400
Lima,
Moquegua,
Puno, Cusco,
Ica, Tumbes,
La Libertad,
Lambayeque y
Tacna
Lima, Moquegua,
Puno, Cusco,
Ica, Tumbes, La
Libertad,
Lambayeque y
Tacna
Taller 8 100 2 50 1 150 3 100 2 100 2 50 1 250 5
Funcionarios
de gobiernos
regionales y
locales
2,500
Prestadores
de servicios
turísticos
3,500
Población en
general70 70
Prestadores
de servicios
turisticos
150 1 150
Autoridades
de Gobiernos
Regionales y
Locales
30 30
Profesores
universitarios
2.6
GORE, GL,
prestadores
de servicios
turísticos
120 120 La Libertad A nivel Nacional Taller 1 120 1 120 1
3 Acciones de implementación y seguimiento de las actividades de cultura turística. 347 Acción 17 2 3 8 4
3.1 GORE, y GL 3 3
La Libertad,
Lambayeque,
San Martín,
Cajamarca y
Amazonas
La Libertad,
Lambayeque,
San Martín,
Cajamarca y
Amazonas
Informe 3 1 1 1 1 1 1 3 3 DNT
DNT
400
DNT
1
Ejecución de Talleres de sensibilización de Cultura turística.
Coordinar la ejecución del taller de capacitación de cultura turística
valoración del patrimonio cultural.
400
Ejecución de los Talleres de Cultura Turística y Módulo de
Formación para futuros profesionales del turismo en la prevención
de la ESNNA.
Ejecución de campaña promocional de Cultura Turística en medios
no convencionales.
Gestionar el desarrollo de contenidos de manuales de cultura
turística.
Ejecución de campaña publicitaria de Cultura Turística en medios
convencionales.
1.5 4Taller 1 31 11
500 500 500 1,5001,5002.4Organizar la entrega de materiales de difusión de la prevención de la
explotación sexual de niñas, niños y adolescentes.6,000
A nivel
Nacional
Materiales de
Difusión12 500 500 1,500500500 500 500500 1,500
Gestionar desarrollo de diagnostico del nivel de cultura turística.
500 500A nivel Nacional
Ejecutar el II Encuentro Internacional de Cultura Turística.
Profesores de
turismo de
universidades
Organizar la presentación de la Obra Teatral sobre Prevención de
ESNNA.2.5 250
Huancayo
(Junín)Huancayo (Junín) Obra teatral 1 250
Tipo Cantidad TotalDonde se Ejecuta
Procendencia B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q
I Trim Jul AgosMay JunCANTIDAD ANUAL
Nov Dic IV TrimRESPONSABLE
DE LA ACTIVIDAD /
TAREA
PROGRAMACIÓN MENSUAL
OctEne Feb Mar BENEFICIARIOS UBICACIÓN GEOGRÁFICA
ACTIVIDAD / TAREAIII TrimUNIDAD DE
MEDIDA
Abr SetII TrimNº
3.2
GORE, GL y
Prestadores
de servicios
turísticos
44 44
Tumbes,
Piura, La
Libertad,
Lambayeque,
Amazonas,
Loreto, Ica,
Arequipa,
Puno, Cusco y
San Martín
Tumbes, Piura,
La Libertad,
Lambayeque,
Amazonas,
Loreto, Ica,
Arequipa, Puno,
Cusco y San
Martín
Informe 3 22 1 1 22 2 22 1 22 1
3.3
GORE, GL,
Prestadores
de servicios
turísticos
N.D. N.D.A nivel
Nacional A nivel Nacional Informe 1 1 1
N.D.: No Determinado.
Las Actividades y Tareas que están sin financiar se detallan en la Programación Financiera.
DNT
Cusco, Loreto,
Lima, Madre de
Dios, Ucayali,
San Martin,
Puno, Piura,
Junín, La
Libertad.
Gestionar la evaluación de la campaña nacional de cultura turística.
3.4
Monitoreo sobre las necesidades de apoyo y planeamiento de las
DIRCETUR en prevención de la Explotación Sexual de niñas, niños y
adolescentes.
300
Cusco,
Loreto, Lima,
Madre de
Dios, Ucayali,
San Martin,
Puno, Piura,
Junín, La
Libertad.
300 1 1 2 1Informe 10 1 23 3 11 1 1 11
Coordinación del seguimiento y monitoreo de las acciones de
fortalecimiento de la cultura turística.
Funcionarios
de los
gobiernos
regionales
N° Actividad / Tarea Sub Tareas InsumosUnidad de Medida
Precio Referencial
CantidadEspecífica de
GastoMonto Total
S/.Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
1 15,800
Pasajes a nivel nacional Pasajes 450 20 2.3. 2 1. 2 1 9,000 750 750 750 750 1,500 750 1,500 750 750 750
Viáticos Viáticos 340 20 2.3. 2 1. 2 2 6,800 600 600 600 600 1,000 600 1,000 600 600 600
2 1,308,455
Pasajes y Gastos de
Transporte NacionalPasajes 700 4 2.3. 2 1. 2 1 2,800 2,800
Viáticos y Asignaciones
por comisión Serv.
Nacional
Viáticos 360 4 2.3. 2 1. 2 2 1,440 1,440
Gestionar la contratación del servicio
de producción y realización de spots
de TV, Radio y plan de medios.
servicio de producción y
realización de spots
Piezas
publicitarias620,000 1 2.3. 2 1. 4 1 604,200 604,200
Gestionar la contratación de difusión
de spots publicitarios en medios.
servicio de difusión en
mediosPauta publicitaria 500,000 1 2.3. 2 1. 4 1 500,000 500,000
Gestionar la contratación de
consultoría de supervisión de la
campaña.
consultoría persona
naturalConsultor 10,500 2 2.3. 2 7. 2 1 21,000 21,000
Gestionar la contratación de
activaciones BTL.Agencia de publicidad Activaciones BTL 8,000 1 2.3. 2 1. 4 1 8,000 8,000
Gestionar la contratación de
publicidad en vía pública.agencia de publicidad Mensaje 15,000 1 2.3. 2 7.11 99 15,000 15,000
Gestionar la contratación de
publicidad on line.agencia de publicidad Mensaje 10,000 1 2.3. 2 7.11 99 10,000 10,000
material promocional Mensaje 5 6,000 30,000 30,000
material impreso Mensaje 0 50,000 2.3. 2 2 .4 4 20,000 20,000
Pasajes y Gastos de
Transporte NacionalPasajes 750 8 2.3. 2 1. 2 1 6,000 6,000
Viáticos y Asignaciones
por comisión Serv.
Nacional
Viáticos 360 8 2.3. 2 1. 2 2 2,880 2,880
Impresión de afiches Afiches 0.4 2,000 2.3. 2 2 .4 4 780 780
Pines Pines 0.7 1,000 2.3. 2 7.11 99 660 660
sticker Stickers 0.5 1,000 2.3. 2 2 .4 4 470 470
CD Interactivo CD 3 1,000 2.3. 2 7.11 99 3,000 3,000
Taza de cerámica Tazas 4.7 500 2.3. 2 7.11 99 2,370 2,370
Volantes Volantes 0.3 2,500 2.3. 2 2 .4 4 625 625
Trípticos Trípticos 0.3 3,000 2.3. 2 2 .4 4 765 765
Viajes a nivel nacional
2.2Ejecución de campaña promocional de Cultura Turística en
medios no convencionales.
Gestionar la producción de material
promocional.
2.3Ejecución de Talleres de sensibilización de Cultura
turística.
Programación Financiera 2012FORMATO 2
Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios
UNIDAD ORGÁNICA: Dirección Nacional deTurismoAPNOP: Población informada y que promueve el turismo sostenible.
Organizar la entrega de materiales de difusión de la
prevención de la explotación sexual de niñas, niños y
adolescentes.
2.4
Asistencia técnica y capacitación en la planificación y gestión de la cultura turística.
1.4Ejecutar acciones de sensibilización a Direcciones
Regionales, en el materia de prevención de la ESNNA.
Gestionar la contratación de
servicios de diseño e impresión.
Promoción y difusión de la cultura turística a nivel nacional
2.1Ejecución de campaña publicitaria de Cultura Turística en
medios convencionales.
Viajes a nivel nacional
Gestionar los viajes a nivel nacional.
N° Actividad / Tarea Sub Tareas InsumosUnidad de Medida
Precio Referencial
CantidadEspecífica de
GastoMonto Total
S/.Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Pasajes y Gastos de
Transporte terrestreViajes 218 21 2.3. 2 1. 2 1 4,569 4,569
Viáticos y Asignaciones
por comisión Serv.
Nacional
Viajes 145 21 2.3. 2 1. 2 2 3,046 3,046
Otros Servicios de
Terceros 2Servicios 10,000 2 2.3. 2 7.11 99 20,000 10,000 10,000
Pasajes y Gastos de
Transporte InternacionalPasajes 4,500 2 2.3. 2 1 .1 1 9,000 9,000
Viáticos y Asignaciones
por comisión Serv.
Internacional
Viáticos 3,500 2 2.3. 2 1 .1 2 7,000 7,000
Gestionar la contratación de
servicios de alimentación.
Servicio de coffe break,
almuerzo y cenaAlimentos 120 50 2.3. 2 7.10 2 6,000 6,000
Gestionar contratación de servicios
de alojamiento.Servicio de hospedaje Servicio 150 50 2.3. 2 7.11 99 7,500 7,500
Servicios de terceros Servicio 500 1 2.3. 2 7.11 99 500 500
Movilidad Servicio 3,000 1 2.3. 2 7.11 99 3,000 3,000
Gestionar la contratación de local. Alquiler del local Local 1,000 1 2.3. 2 5 .1 1 1,000 1,000
Gestionar la contratación de equipos
de sonido.
Alquiler de equipos de
sonidoSonido 350 1 2.3 .2 5. 1 4 350 350
Gestionar la contratación de
consultoría.
Servicio de consultoría
personas naturales Consultor 10,000 1 2.3. 2 7. 2 1 10,000 10,000
Diseño Servicio 1,500 1 2.3. 2 7.11 99 1,500 1,500
Impresión Servicio 5,000 1 2.3. 2 2 .4 4 5,000 5,000
3 190,215
Gestionar la contratación de un
estudio del nivel de cultura turística.Servicio de consultoría Informe 20,000 2 2.3. 2 7. 2 1 40,000 20,000 20,000
Gestionar la contratación de un
estudio del nivel de cultura turística
en el sector educativo.
Servicio de consultoría Informe 20,000 1 2.3. 2 7. 2 1 20,000 20,000
Gestionar la contratación de
consultoría.
Servicio de consultoría
personas naturales Consultor 10,175 2 2.3. 2 7. 2 1 20,350 2,035 2,035 2,035 2,035 2,035 2,035 2,035 2,035 2,035 2,035
Pasajes y Gastos de
Transporte NacionalPasajes 750 22 2.3. 2 1. 2 1 16,500 1,375 1,375 1,375 1,375 1,375 1,375 2,750 1,375 2,750 1,375
Viáticos y Asignaciones
por comisión Serv.
Nacional
Viáticos 360 22 2.3. 2 1. 2 2 7,920 660 660 660 660 660 660 1,320 660 1,320 660
3.3Gestionar la evaluación de la campaña nacional de cultura
turística.
Gestionar la contratación del servicio
de evaluación de la campaña
publicitaria.
Servicio de evaluación
vía indicadores de la
campaña
Informe 66,000 1 2.3. 2 7. 2 1 64,145 64,145
3.4
Monitoreo sobre las necesidades de apoyo y planeamiento
de las DIRCETUR en prevención de la Explotación Sexual
de niñas, niños y adolescentes.
Contratación dos Consultorías de
10,650 soles c/u.
Servicios de Consultoría
Personas NaturalesInformes 10 2,130.00 2.3. 2 7. 2 1 21,300 650 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 650 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000
1,514,470 4,720 7,420 16,090 1,238,740 25,035 8,570 48,105 8,570 9,455 122,415 23,350 2,000PRESUPUESTO APROBADO CON RO (S/.)
Acciones de implementación y seguimiento de las actividades de cultura turística.
3.1Gestionar desarrollo de diagnóstico del nivel de cultura
turística.
3.2Coordinación del seguimiento y monitoreo de las acciones
de fortalecimiento de la cultura turística.Gestionar los viajes a nivel nacional.
2.6 Ejecutar el II Encuentro Internacional de Cultura Turística.
Gestionar los viajes e invitación de
ponentes.
Gestionar cuentas por encargo para
Trabajo de Campo en zonas de
recursos turísticos.
Gestionar la producción de
materiales promocionales y
merchandising.
Organizar la presentación de la Obra Teatral sobre
Prevención de ESNNA.2.5
Pagos a terceros por servicios para
la puesta en escena.
N° Actividad / Tarea Sub Tareas InsumosUnidad de Medida
Precio Referencial
CantidadEspecífica de
gastoMonto Total
S/.Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
1 373,771
Pasajes y Gastos de Transporte
Nacional (zona nor amazónica)Pasajes 750 5 2.3. 2 1. 2 1 3,750 1,875 1,875
Viáticos y Asignaciones por
comisión Serv. Nacional (zona
nor amazónica)
Viáticos 180 15 2.3. 2 1. 2 2 2,700 1,350 1,350
Pasajes y Gastos de Transporte
Nacional (zona sur)Pasajes 750 5 2.3. 2 1. 2 1 3,750 1,875 1,875
Viáticos y Asignaciones por
comisión Serv. Nacional (zona
sur)
Viáticos 180 15 2.3. 2 1. 2 2 2,700 1,350 1,350
Pasajes y Gastos de Transporte
Nacional (zona noramazónica)Pasajes 750 2 2.3. 2 1. 2 1 1,500 750 750
Pasajes y Gastos de Transporte
Nacional (zona sur)Pasajes 750 2 2.3. 2 1. 2 1 1,500 750 750
Servicio de coffe break,
almuerzo y cena (zona nor
amazónica)
Alimentos 60 140 2.3. 2 7.10 2 8,400 4,200 4,200
Servicio de coffe break,
almuerzo y cena (zona sur)Alimentos 60 140 2.3. 2 7.10 2 8,400 4,200 4,200
Servicio de hospedaje (zona nor
amazónica)Servicio 85 140 2.3. 2 7.11 99 11,900 5,950 5,950
Servicio de hospedaje (zona
sur)Servicio 85 140 2.3. 2 7.11 99 11,900 5,950 5,950
Servicio a terceros (zona nor
amazónica)Servicio 1,500 1 2.3. 2 7.11 99 1,500 750 750
Servicio a terceros (zona sur) Servicio 1,500 1 2.3. 2 7.11 99 1,500 750 750
Alquiler del local (zona nor
amazónica)Local 700 1 2.3. 2 5. 1 1 700 350 350
Alquiler del local (zona sur) Local 700 1 2.3. 2 5. 1 1 700 350 350
Alquiler de equipos de sonido
(zona nor amazónica)Equipo 350 1 2.3. 2 5. 1 4 350 175 175
Alquiler de equipos de sonido
(zona sur)Equipo 350 1 2.3. 2 5. 1 4 350 175 175
Gestionar la contratación de
consultoría.
Servicio de consultoría
personas naturales Consultor 4,800 2 2.3. 2 7. 2 1 9,600 4,800 4,800
Pasajes y Gastos de Transporte
NacionalPasajes 1,260 4 2.3. 2 1. 2 1 5,040 5,040
Viáticos y Asignaciones por
comisión Serv. Nacional Viáticos 540 4 2.3. 2 1. 2 2 2,160 2,160
Gestionar los viajes e invitación de
ponentes
Pasajes y Gastos de Transporte
Nacional (zona nor amazónica)Pasajes 750 2 2.3. 2 1. 2 1 1,500 1,500
Gestionar la contratación de servicios
de alimentación.
Servicio de coffee break,
almuerzo y cena Alimentos 19 217.5 2.3. 2 7.10 2 4,024 4,024
Gestionar contratación de servicios
de alojamiento.Servicio de hospedaje Servicio 85 54 2.3. 2 7.11 99 4,590 4,590
Gestionar la contratación de local. Alquiler del local Local 2,000 1 2.3. 2 5. 1 1 2,000 2,000
Gestionar la contratación de servicios.Serviicos de Transporte para
invitadosServicio 2,000 1 2.3. 2 7.11 99 2,000 2,000
Compra de materiales. Otros Servicios de Terceros Servicio 3,690 1 2.3. 2 7.11 99 3,690 3,690
Programación Financiera 2012 FORMATO 2Fuente de Financiamiento: Recursos Directamente Recaudados
UNIDAD ORGÁNICA: Dirección Nacional deTurismoAPNOP: Población informada y que promueve el turismo sostenible.
Asistencia técnica y capacitación en la planificación y gestión de la cultura turística.
1.1Ejecución de Talleres Macroregionales de cultura turística,
zona noramazónica y sur.
Gestionar los viajes a nivel nacional.
Gestionar los viajes e invitación de
ponentes.
Gestionar la contratación de servicios
de alimentación.
Gestionar contratación de servicios
de alojamiento.
Gestionar cuenta por encargo.
Gestionar la contratación de local.
Gestionar la contratación de equipos
de sonido.
1.2Ejecución de Talleres Macroregionales de cultura turística y
prevención de la ESNNA, zona centro.
Gestionar los viajes a nivel nacional.
N° Actividad / Tarea Sub Tareas InsumosUnidad de Medida
Precio Referencial
CantidadEspecífica de
gastoMonto Total
S/.Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Pasajes y Gastos de Transporte
Nacional Pasajes 750 22 2.3. 2 1. 2 1 16,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500
Viáticos y Asignaciones por
comisión Serv. NacionalViáticos 360 22 2.3. 2 1. 2 2 7,920 720 720 720 720 720 720 720 720 720 720 720
Gestionar la contratación de un
consultor.
Servicio de consultoría
personas naturales Consultor 20,000 1 2.3 .2 7 .2 1 20,000 1,818 1,818 1,818 3,636 1,818 1,818 1,818 1,818 1,818 1,818
Pasajes a nivel nacional Pasajes 450 20 2.3. 2 1. 2 1 9,000 750 750 750 750 1,500 750 1,500 750 750 750
Viáticos Viáticos 340 20 2.3. 2 1. 2 2 6,800 600 600 600 600 1,000 600 1,000 600 600 600
Contratación de servicios de
impresión del Módulo.Otros Servicios de Terceros Servicios 27,957 1 2.3. 2 7.11 99 27,957 27,957
Contratación de servicios de
alimentación para el taller.Otros Servicios de Terceros Servicios 2,500 2 2.3. 2 7.11 99 5,000 3,000 2,000
Contratación a Consultores para el
taller.
Servicios de Consultoría Pers.
NaturalesConsultor 3,583 1 2.3 .2 7. 2 1 10,750 3,500 3,500 3,750
Gestionar la contratación de
consultoría.
Servicio de consultoría
personas naturales Consultor 10,500 2 2.3. 2 7. 2 1 21,000 21,000
Gestionar el diseño de los manuales.Servicios de Terceros para
diseñoServicio 5,000 1 2.3. 2 2. 4 4 5,000 5,000
Impresión de manuales.Servicios de Terceros para
impresiónImpresiones 20 6000 2.3. 2 2. 4 4 120,000 120,000
Pasajes y Gastos de Transporte
Nacional Pasajes 750 4 2.3. 2 1. 2 1 3,000 3,000
Viáticos y Asignaciones por
comisión Serv. NacionalViáticos 360 4 2.3. 2 1. 2 2 1,440 1,440
Pasajes y Gastos de Transporte
InternacionalPasajes 4,500 1 2.3. 2 1. 2 1 4,500 4,500
Viáticos y Asignaciones por
comisión Serv. InternacionalViáticos 180 10 2.3. 2 1. 2 2 1,800 1,800
Servicios de terceros Servicio 1,500 1 2.3. 2 7.11 99 1,500 1,500
Movilidad Servicio 1,000 1 2.3. 2 7.11 99 1,000 1,000
Refrigerio Servicio 30 100 2.3. 2 7.11 99 3,000 3,000
Gestionar la contratación de local. Alquiler del local Alquiler 700 1 2.3. 2 5. 1 1 700 700
Gestionar la contratación de equipos
de sonido.Alquiler de equipos de sonido Sonido 350 2 2.3. 2 5. 1 4 700 700
Gestionar la contratación de
consultoría.
Servicio de consultoría
personas naturales Consultor 10,000 1 2.3. 2 7. 2 1 10,000 10,000
3 1,855
3.3Gestionar la evaluación de la campaña nacional de cultura
turística.
Gestionar la contratación del servicio
de evaluación de la campaña
publicitaria.
Servicio de evaluación vía
indicadores de la campañaInforme 66,000 1 2.3. 2 7. 2 1 1,855 1,855
375,626 4,038 40,988 214,628 35,163 21,088 27,842 9,138 6,538 5,388 7,243 3,570
2.1Ejecución de campaña publicitaria de Cultura Turística en
medios convencionales
Gestionar la contratación de difusión
de spots publicitarios en medios.Servicio de difusión en medios Pauta publicitaria 4,500,000 1 2.3. 2 7.11 99 4,500,000 4,500,000
4,500,000 4,500,000
6,390,096 8,758 48,408 230,718 5,773,903 46,123 36,412 57,243 15,108 14,843 129,658 26,920 2,000
Coordinar la ejecución del taller de capacitación de cultura
turística valoración del patrimonio cultural.
Gestionar los viajes a nivel nacional.
Gestionar los viajes e invitación de
Ponentes.
Gestionar cuentas por encargo para
Trabajo de Campo en zonas de
recursos turísticos.
1.3Ejecución de la asistencia técnica para la implementación de
actividades de cultura turística.
Gestionar los viajes a nivel nacional.
PRESUPUESTO APROBADO CON RDR (S/.)
PRESUPUESTO ADICIONAL REQUERIDO (S/.)
PRESUPUESTO TOTAL SOLICITADO POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO S/.
Acciones de implementación y seguimiento de las actividades de cultura turística.
1.5
Ejecución de los Talleres de cultura turística y Módulo de
Formación para futuros profesionales del turismo en la
prevención de la ESNNA.
Viajes a nivel nacional.
1.6Gestionar el desarrollo de contenidos de manuales de
cultura turística.
1.7
UNIDAD ORGÁNICA : Dirección General de Juegos de Casinos y Maquinas Tragamonedas
MARCO ESTRATÉGICO :
Objetivo General : Hacer del turismo la actividad económica, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin que se convierte en herramienta de desarrollo sostenible para el país
Objetivo Específico : Fortalecer las capacidades institucionales y de Recursos Humanos vinculados al turismo y a la Artesanía:
MARCO PRESUPUESTAL :Función : 09 TurismoPrograma : 022 TurismoSub programa : 0045 Promoción del TurismoAPNOP : Prestadores Turísticos Regulados y Fiscalizados en la Actividad de Juegos de Casinos y Máquinas Tragamonedas.Actividad 1 : Control y Fiscalización de la Actividad de Juegos de Casino y Máquina Tragamonedas.Actividad 2 : Realizar las Veedurías de Importaciones de Bienes Relacionados con la Explotación de Juegos de Casinos y Máquinas Tragamonedas.
Actividad 3 : Realizar intervenciones de clausura y comiso
Actividad 4 : Desarrollo de una Solución de Gestión de Procesos de Negocios y Registro de Máquinas tragamonedas
Actividad 5 : Labores Procesales de Defensa del Estado
Actividad 6 : Realizar Capacitación a Jueces Sobre el Funcionamiento Ilegal de Casinos y Tragamonedas.
Actividad 7 : Evaluación y Autorización de Solicitudes de los Administrados
Nm :
PROGRAMACIÓN FÍSICA: CUMPLIMIENTO DEL APNOP Y AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE SUS BIENES Y SERVICIOS
P ProductoSalas
autorizadas708 DGJCMT
Tipo Cantidad TotalDonde se Ejecuta
Procedencia B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q
1 Acción 5,528 1,383 1,371 1,383 1,391
1.1Inspección
Realizada1,400 124 116 116 356 126 102 116 344 114 116 116 346 126 102 126 354
1.2Supervisión
Realizada3,696 313 293 313 919 303 313 303 919 313 313 303 929 313 303 313 929
1.3Evaluación
realizada192 16 16 16 48 16 16 16 48 16 16 16 48 16 16 16 48
1.4 Supervisión 240 20 20 20 60 20 20 20 60 20 20 20 60 20 20 20 60
2 Acta Levantada 960 240 240 240 240
2.1 Acta Levantada 960 80 80 80 240 80 80 80 240 80 80 80 240 80 80 80 240 DGJCMT
3 Acción 62 15 16 15 16
3.1Operativo
Realizado12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3
3.2Operativo
Realizado48 4 4 4 12 4 4 4 12 4 4 4 12 4 4 4 12
3.3 Acción 2 1 1 1 1
CANTIDAD ANUAL
PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL
708
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012Unidad Ejecutora 001: Dirección General de Administración
FORMATO 1
Estrategia
TIP
O
INDICADORES (APNOP / ACTIVIDAD )TIPO DE
INDICADOR
UNIDAD DE MEDIDA
(Beneficiarios)
RESPONSABLE DEL PRODUCTO
I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE
Número de salas de juego autorizadas que cumplen con la norma. 702 704 706
Nº ACTIVIDAD / TAREA BENEFICIARIOS UBICACIÓN GEOGRÁFICA
UNIDAD DE MEDIDA
Nov Dic IV TrimII Trim Jul Agos Set III Trim OctCANTIDAD ANUAL
PROGRAMACIÓN MENSUAL
Lima y provinciasRealizar supervisión técnica en salas de juego de
casinos autorizados (fiscalización) **
Realizar Inspección técnica en salas de juego de
máquinas tragamonedas autorizadas (fiscalización) *Lima y provincias
Responsable de la actividad /
Tarea
Ene Feb Mar I Trim Abr May Jun
DGJCMT
Control y fiscalización de la actividad de juegos de casino y máquinas tragamonedas
ProvinciasPrevención de lavado de activos y financiamiento del
terrorismo.
Realizar la evaluación económico financiero a los
titulares de una autorización Permanente y a los
Solicitantes de una autorización.
Lima
DGJCMT
Inutilizar las máquinas tragamonedas declaradas en
abandonoLima y provincias
Lima y provinciasRealizar operativos de comiso de máquinas destinadas a
menores de edad***
Realizar la clausura por explotar salas de juego no
autorizadas de máquinas tragamonedas***Lima y provincias
Realizar las veedurías de importaciones de bienes relacionados con la explotación de juegos de casino y máquinas tragamonedas.
Realizar intervenciones de clausura y comiso
Lima
Veeduría de importaciones de bienes relacionados con
la explotación de juegos de casino y máquinas
tragamonedas
Tipo Cantidad TotalDonde se Ejecuta
Procedencia B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q
Nº ACTIVIDAD / TAREA BENEFICIARIOS UBICACIÓN GEOGRÁFICA
UNIDAD DE MEDIDA
Nov Dic IV TrimII Trim Jul Agos Set III Trim OctCANTIDAD ANUAL
PROGRAMACIÓN MENSUALResponsable de la actividad /
Tarea
Ene Feb Mar I Trim Abr May Jun
4 Software 4 3 1
4.1 Software 4 1 1 1 3 1 1 DGJCMT
5 Acción 4,520 930 1,180 1,220 1,190
Procesos
concluido23 3 2 4 9 2 2 2 6 1 1 2 4 1 2 1 4
Procesos
impulsados
Impulsados
1,350 70 80 120 270 120 120 120 360 120 120 120 360 120 120 120 360
Procesos
concluido24 1 1 2 4 2 2 2 6 2 2 2 6 2 3 3 8
Procesos
Impulsados 1,585 90 100 140 330 140 130 140 410 150 140 140 430 145 140 130 415
5.3Procesos
judiciales1,585 90 100 140 330 140 130 140 410 150 140 140 430 145 140 130 415
6 Charlas 8 1 3 3 1
Tambopata
(Puerto Iberia, Iñapari
Abancay
(Apurímac)
Andahuaylas,
Aymames,
Antabamba,
Cotabamba
Chota
(Cajamarca)
Bambamarca,
Santa Cruz,
Cutervo,
Cajabamba
Chachapoyas
(Amazonas)
Bagua, Pedro
Ruiz Gallo,
Nuevo
Cajamarca
Huánuco
Yarowilca,
Lauricocha, Dos
de Mayo
TacnaMoquegua,
Tacna
Personal de
la Policía
Nacional
50 Huaraz
(Ancash) Huaraz, Carhuaz 10 10 5 10 5 20 10 10 20 10 10
7Expediente
atendido2,702 666 664 677 695
7.1Empresa
Solicitante
Expediente
atendido76 3 1 6 10 1 3 3 7 7 3 11 21 5 13 20 38
7.2Empresa
Solicitante
Expediente
atendido20 1 3 1 5 2 1 2 5 2 1 2 5 2 1 2 5
7.3Empresa
Solicitante
Expediente
atendido200 20 10 20 50 20 20 10 50 10 10 30 50 30 10 10 50
Lima y Provincias
DGJCMT
Lima
Solución Informática Integral para el control de la
actividad de juegos de casino y máquinas
tragamonedas****
Lima
DGJCMT
5.2Acciones de defensa y representación en otros distritos
judiciales del interior del país
1
8
1
7
1
10
45
40
5.1Acciones de defensa y representación en el Distrito
Judicial de Lima
6.1
Organizar conferencias sobre el funcionamiento ilegal de
juegos de casino y máquinas tragamonedas dirigido a la
PNP, Magistrados , Ministerio Público y personal
jurisdiccional a nivel
40
8
86 40 40 35 115
10
23
20 8
Personal del
Poder
Judicial
26934 34 23
Charlas
Huamanga
(Ayacucho)
40
8
10
1
7
1
Magistrados
del Poder
Judicial
8
34
1
Magistrados
del Ministerio
Público
1048 8
27
3
8
1
48 8
10
1
67
860
8
34
DGJCMT
40 45 130 40 40
1
7
1
24
3
20 10 40
40 80
20
160 40
Evaluación y autorización de solicitudes de los Administrados.
Atender solicitudes para la inscripción de registros
administrativos (con excepción de los procedimiento de
homologación de máquinas tragamonedas y programas
de juegos)
A nivel nacional
A nivel nacionalAtender solicitudes para la explotación de salas de juego
de casino y máquinas tragamonedas.
Atender solicitudes de renovación de autorización
expresa de casino y máquinas tragamonedas, otorgadas
en los años 2007 y 2008**
A nivel nacional
N.D. N.D.
Desarrollo de una Solución de Gestión de Procesos de Negocios y Registro de Máquinas tragamonedas
Labores procesales de defensa del estado.
Realizar Capacitación a Jueces Sobre el Funcionamiento Ilegal de Casinos y Tragamonedas.
Huanta, La Mar,
CangalloPersonal del
Ministerio
Público
370
Procesos Judiciales Lima y Provincias
Tipo Cantidad TotalDonde se Ejecuta
Procedencia B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q
Nº ACTIVIDAD / TAREA BENEFICIARIOS UBICACIÓN GEOGRÁFICA
UNIDAD DE MEDIDA
Nov Dic IV TrimII Trim Jul Agos Set III Trim OctCANTIDAD ANUAL
PROGRAMACIÓN MENSUALResponsable de la actividad /
Tarea
Ene Feb Mar I Trim Abr May Jun
7.4Empresa
Solicitante
Expediente
atendido120 10 10 10 30 10 10 10 30 10 10 10 30 10 10 10 30
7.5Empresa
Solicitante
Expediente
atendido2 1 1 1 1
7.6Empresa
Solicitante
Expediente
atendido400 30 40 30 100 40 30 30 100 50 20 30 100 40 40 20 100
7.7Empresa
Solicitante
Expediente
atendido1,800 150 150 150 450 150 150 150 450 150 150 150 450 150 150 150 450
7.8Empresa
Solicitante
Expediente
atendido84 7 7 7 21 7 7 7 21 7 7 7 21 7 7 7 21
N.D.: No Determinado
DGJCMT
* Para 693 salas autorizadas (Casinos y Tragamonedas)
** Se han considerado 12 Casinos (2 en provincia, Ica y Tacna; y 10 en Lima). A razón de 1 visita diaria en Lima y 2 mensuales a cada casino de provincia
*** Se ha estimado un mínimo 1 comiso / clausura por mes, por su tendencia a disminuir por la implantación de la tabla de sanciones y de las labores de fiscalización, y como resultado de denuncias recibidas
**** Estimado según cronograma de pagos de la Solución Integral
A nivel nacionalResolver procedimientos de sanción
Atender solicitudes de modificación de la autorización de
explotación concedidaA nivel nacional
Atender solicitudes para la autorización de importación
de bienes relacionados a juegos de casino y máquinas
tragamonedas
Atender solicitudes para autorizar y registrar
(homologar) modalidades de juegos de casinoA nivel nacional
A nivel nacionalN.D. N.D.
A nivel nacional
Atender solicitudes para autorizar y registrar (homologar)
modelos de máquinas tragamonedas y programas de
juego
N° Actividad / Tarea Sub Tareas Insumos UMPrecio
Referencial S/.Cantidad
Específica de gasto
Monto Total S/. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
1 868,284.00
Pasajes y Gastos de Transporte -
AéreoPasajes 980.00 192 2.3.2 1.2 1 188,160 15,680 15,680 15,680 15,680 15,680 15,680 15,680 15,680 15,680 15,680 15,680 15,680
Pasajes y Gastos de Transporte -
TerrestrePasajes 300.00 96 2.3.2 1.2 1 28,800 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400
Viáticos Viáticos 180.00 960 2.3.2 1.2 2 172,800 14,400 14,400 14,400 14,400 14,400 14,400 14,400 14,400 14,400 14,400 14,400 14,400
Gestionar el servicio de impresión de Actas de
Inspección Técnica
Impresión de 2,000 Actas de
Inspección TécnicaImpresión 0.89 2,000 2.3.2 2.4 4 1,780 1,780
Gestionar el servicio de impresión de StickersImpresión de 2,000 Stickers para
máquinas tragamonedasImpresión 0.72 2,000 2.3.2 2.4 4 1,440 1,440
Servicio de capacitación :
a) En Auditoría de Sistemascapacitaciones 350.00 35 2.3.2 7.3 1 12,250 12,250
Servicio de capacitación :
b) En Procesos Contencioso
Administrativos
capacitaciones 300.00 35 2.3.2 7.3 1 10,500 10,500
Gestionar la adquisición de equipos de control
de memorias de las máquinas tragamonedas
Instrumento de control de
memoriasEquipos 75,000.00 1 2.6.3 2.3 1 75,000 75,000
Gestionar la contratación del servicio de
traslado de inspectores de su domicilio a los
casinos
Servicio de traslado a los casinos Servicio 20,000.00 12 2.3.2 1.2 99 240,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000
Pasajes y Gastos de Transporte -
Terrestre IcaPasajes 100.00 12 2.3.2 1.2 1 1,200 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Viáticos Viáticos 180.00 48 2.3.2 1.2 2 8,640 720 720 720 720 720 720 720 720 720 720 720 720
Gestionar la confección de precintos de
Identificación
Servicio de Impresión de
precintos de seguridad
numerados
Impresión 0.84 105,850 2.3.2 2.4 4 88,914 88,914
1.3
Realizar la evaluación económico
financiero a los titulares de una
autorización Permanente y a los
Solicitantes de una autorización
Gestionar la contratación de Información
crediticia en líneaServicio de Información en Línea Servicio 250.00 12 2.3.2 2.2 3 3,000 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250
Pasajes y Gastos de Transporte -
AéreoPasajes 980.00 14 2.3.2 1.2 1 13,720 1,960 1,960 1,960 1,960 1,960 1,960 1,960
Pasajes y Gastos de Transporte -
TerrestrePasajes 300.00 16 2.3.2 1.2 1 4,800 600 600 600 600 600 600 600 600
Viáticos Viáticos 180.00 96 2.3.2 1.2 2 17,280 1,440 1,440 1,440 1,440 1,440 1,440 1,440 1,440 1,440 1,440 1,440 1,440
2 1,780.00
2.1
Veeduría de importaciones de bienes
relacionados con la explotación de
juegos de casino y máquinas
tragamonedas
Gestionar la contratación del servicio de
impresión de Actas de Verificación Técnica
Impresión de 2,000 Actas de
Verificación TécnicaImpresión 0.89 2,000 2.3.2 2.4 4 1,780.00 1,780
3 1,047,971.50
Pasajes y Gastos de Transporte -
AéreoPasajes 980.00 48 2.3.2 1.2 1 47,040.00 3,920 3,920 3,920 3,920 3,920 3,920 3,920 3,920 3,920 3,920 3,920 3,920
Viáticos Viáticos 180.00 240 2.3.2 1.2 2 43,200.00 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600
Gestionar Fondo Especial - Encargo Operativos
Provincia
Servicio de transporte terrestre,
estibadores y otrosServicio 20,000.00 12 2.3.2 7.11 99 240,000.00 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000
Pasajes y Gastos de Transporte -
AéreoPasajes 980.00 48 2.3.2 1.2 1 47,040.00 3,920 3,920 3,920 3,920 3,920 3,920 3,920 3,920 3,920 3,920 3,920 3,920
Viáticos Viáticos 180.00 240 2.3.2 1.2 2 43,200.00 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600
Gestionar Fondo Especial - Encargo para
gastos en provincias.
Servicio de transporte terrestre,
estibadores y otrosServicio 20,000.00 12 2.3.2 7.11 99 240,000.00 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000
Servicio de transporte terrestre Servicio 735.00 72 2.3.2 7.11 2 52,920.00 4,410 4,410 4,410 4,410 4,410 4,410 4,410 4,410 4,410 4,410 4,410 4,410
Servicio de estibadores Servicio 68.25 432 2.3.2 7.11 2 29,484.00 2,457 2,457 2,457 2,457 2,457 2,457 2,457 2,457 2,457 2,457 2,457 2,457
Gestionar el alquiler de locales de almacenajeServicio de alquiler de depósito
para almacénDepósito 20,000.00 12 2.3.2 7.11 1 240,000.00 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000
Gestionar la contratación del servicio de
impresión de cintas tipo embalaje
Impresión de 324 cintas
engomadas 2" x 110 yardasImpresión 14.05 324 2.3.2 2.4 4 4,552.20 4,552
Gestionar la contratación del servicio de
impresión de volantes
Impresión de 10,000 volantes tía
y retira Maq.Tgm.ProhibImpresión 0.18 10,000 2.3.2 2.4 4 1,800.00 1,800
Gestionar la confección de precintos de
Identificación
Servicio de Impresión de
precintos de seguridad Impresión 0.84 2,000 2.3.2 2.4 4 1,672.00 1,672
FORMATO 2
Fuente de Financiamiento: Recursos Directamente RecaudadosUNIDAD ORGÁNICA: Dirección General de Juegos de Casino y Máquinas Tragamonedas
1.2
Realizar supervisión técnica en salas
de juego de casinos autorizados
(fiscalización)
Viajes nacionales terrestre
(Casino de Juego en la ciudad de Ica)
Control y fiscalización de la actividad de juegos de casino y máquinas tragamonedas
Viajes nacionales
Gestionar la capacitación del personal en
temas vinculados a la fiscalización, control,
procedimiento sancionador y/o evaluación
económica financiera.
Realizar las veedurías de importaciones de bienes relacionados con la explotación de juegos de casino y máquinas tragamonedas.
Realizar intervenciones de clausura y comiso
APNOP: Prestadores Turísticos Regulados y Fiscalizados en la Actividad de Juegos de Casinos y Máquinas Tragamonedas.
Programación Financiera 2012
1.4Prevención de lavado de activos y
financiamiento del terrorismoViajes nacionales
1.1
Realizar inspección técnica en salas de
juego de máquinas tragamonedas
autorizadas (fiscalización)
3.1
Realizar la clausura por explotar salas
de juego no autorizadas de máquinas
tragamonedas
Viajes nacionales
3.2
Realizar operativos de comiso de
máquinas destinadas a menores de
edad
Viajes nacionales
Gestionar la contratación de servicio de
transporte terrestre y estibadores - Lima y
Callao
N° Actividad / Tarea Sub Tareas Insumos UMPrecio
Referencial S/.Cantidad
Específica de gasto
Monto Total S/. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
Gestionar la contratación de cargador frontal Servicio de cargador frontal Servicio 2,982.00 2 2.3.2 5.1 4 5,964.00 2,982 2,982
Servicio de transporte terrestre Servicio 735.00 10 2.3.2 7.11 2 7,350.00 3,675 3,675
Servicio de estibadores Servicio 68.25 160 2.3.2 7.11 2 10,920.00 5,460 5,460
Gestionar la contratación de un área
descampadaServicio de área descampada Servicio 3,373.65 2 2.3.2 5.1 1 6,747.30 3,374 3,374
Gestionar la contratación de servicios
notarialesServicio Notarial Servicio 11,340.00 2 2.3.2 6.1 2 22,680.00 11,340 11,340
Gestionar la contratación de servicio de
filmaciónServicio de filmación Servicio 1,018.50 2 2.3.2 7.11 99 2,037.00 1,019 1,019
Gestionar la contratación de servicio de coffe
breakServicio de Coffee Break Coffee break 682.50 2 2.3.2 7.10 2 1,365.00 683 683
4 9,365,551.00
Continuidad y culminación del
servicio ejecución de la "Creación
de la base de datos y desarrollo
de software de gestión.l"
Servicio 7,355,425.00 1 2.3.2 7.1 1 7,355,425.00 1,471,084 1,471,085 1,471,085 1,471,085 1,471,086
Contrato de Servicio para el
desarrollo del registro de
máquinas y portal Web
Servicio 2,939,120.00 1 2.3.2 7.1 1 1,350,126.00 450,042 450,042 450,042
Servicio de tercerización del
Servicio de Data Center por tres
años aproximadamente. (incluye
desarrollo de software)
Servicio 2,063,135.00 1 2.3.2 7.1 1 600,000.00 600,000
Gestionar la contratación de un consultor
auditor en tecnologías de información
Consultor persona natural o
jurídicaServicio 60,000.00 1 2.3.2 7.1 1 60,000.00 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
5 560,000.00
06 abogados en Moyobamba,
Oxapampa, Iquitos, Satipo,
Cajamarca y Huaraz
Servicio 600.00 72 2.3.2 6.1 1 43,200.00 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600
01 abogado para Bagua,
Chachapoyas y JaénServicio 700.00 12 2.3.2 6.1 1 8,400.00 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700
03 abogados en Cañete,
Arequipa y ChimboteServicio 1,200.00 36 2.3.2 6.1 1 43,200.00 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600
Pasajes y Gastos de Transporte -
AéreoPasajes 980.00 240 2.3.2 1.2 1 235,200.00 19,600 19,600 19,600 19,600 19,600 19,600 19,600 19,600 19,600 19,600 19,600 19,600
Pasajes y Gastos de Transporte -
TerrestrePasajes 375.00 240 2.3.2 1.2 1 90,000.00 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500
Viáticos Viáticos 180.00 720 2.3.2 1.2 2 129,600.00 10,800 10,800 10,800 10,800 10,800 10,800 10,800 10,800 10,800 10,800 10,800 10,800
Contratación de servicios de Casillas del
Colegio de Abogados en Lima, Cono Norte y
Callao
Contrato de servicio de casillas
en:
Lima (S/.1,800) , Cono Norte
(S/.1,400) y Callao (S/.1,200)
Servicio 4,400.00 1 2.3.2 2.3 1 4,400.00 4,400
Gestionar las capacitaciones para el personal
de la Procuraduría Ad Hoc en materia civil,
constitucional, administrativo y penal. (03
capacitaciones para 05 abogados)
Servicio de capacitación en
Derecho Capacitación 400.00 15 2.3.2 7.3 1 6,000.00 2,000 2,000 2,000
6 121,238.40
Pasajes y Gastos de Transporte -
AéreoPasajes 980.00 16 2.3.2 1.2 1 15,680.00 1,960 1,960 1,960 1,960 1,960 1,960 1,960 1,960
Viáticos Viáticos 180.00 32 2.3.2 1.2 2 5,760.00 720 720 720 720 720 720 720 720
Gestionar la contratación de los expositores 02 Expositores Expositor 3,000.00 16 2.3.2 7.3 2 48,000.00 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000
Gestionar la contratación de servicio de
traslado de materialCourier Nacional Servicio 308.00 8 2.3.2 2.3 1 2,464.00 308 308 308 308 308 308 308 308
Gestionar la contratación del servicio de
impresión de material informativo, certificados y
material de lectura
Impresiones de Certificados Impresión 4.31 1,200 2.3.2 2.4 4 5,174.40 646.80 646.80 646.80 646.80 646.80 646.80 646.80 646.80
Gestionar la contratación del servicio de
impresión de material informativo, certificados y
material de lectura
Impresiones de Material de
LecturaImpresión 30.80 1,200 2.3.2 2.4 4 36,960.00 18,480 18,480
Gestionar la contratación de servicio de coffee
break Coffee break Coffee break 900.00 8 2.3.2 7.10 2 7,200.00 900 900 900 900 900 900 900 900
11,964,825 296,595 1,679,821 289,442 1,669,917 1,671,277 1,297,885 210,692 198,832 2,121,959 198,832 2,139,917 189,657PRESUPUESTO TOTAL 2012 (S/.)
Labores procesales de defensa del estado.
Realizar Capacitación a Jueces Sobre el Funcionamiento Ilegal de Casinos y Tragamonedas.
6.1
Organizar conferencias sobre el
funcionamiento ilegal de juegos de
casino y máquinas tragamonedas
dirigido a la PNP, Magistrados ,
Ministerio Público y personal
jurisdiccional a nivel nacional.
Viajes nacionales
5.1
Acciones de defensa y representación
en otros Distritos Judiciales al interior
del país
Gestionar la contratación de abogados que
brinden servicios de recepción y envío de
notificaciones, presentación de escritos y
seguimiento de investigaciones y procesos y
brindar domicilio procesal
Viajes nacionales
3.3
Destrucción de las máquinas
tragamonedas declaradas en
abandono
Contratación de servicio de transporte terrestre
y estibadores
Solución Informática Integral para el
control de la actividad de juegos de
casino y máquinas tragamonedas
4.1
Desarrollo de una Solución de Gestión de Procesos de Negocios y Registro de Máquinas tragamonedas
Formular los Términos de Referencia y
gestionar la contratación de:
1) Migración de la base de datos y desarrollo de software de gestión.
2) Registro de Máquinas Tragamonedas, software, etiquetas grabadas y dispositivos
móviles.
3) Portal Web Interactivo. 4) Servicio de Data Center
Unidad Ejecutora 001: Dirección General de Administración
UNIDAD ORGÁNICA : Dirección General de Juegos de Casinos y Maquinas Tragamonedas
MARCO ESTRATÉGICO :
Objetivo General : Hacer del turismo la actividad económica, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin que se convierte en herramienta de desarrollo sostenible para el país
Objetivo Específico : Fortalecer las capacidades institucionales y de Recursos Humanos vinculados al turismo y a la Artesanía:
MARCO PRESUPUESTAL :
Función : 09 TurismoPrograma : 022 TurismoSub programa : 0045 Promoción del TurismoAPNOP : Población Informada sobre el Riesgo del uso Inadecuado de los Casinos y Máquinas Tragamonedas.Actividad 1 : Ejecutar campañas de prevención a la población vulnerable sobre el tema de uso inadecuado de casinos y tragamonedas.Nm :
PROGRAMACIÓN FÍSICA: CUMPLIMIENTO DEL APNOP Y AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE SUS BIENES Y SERVICIOS
P Producto Personas 3,770 DGJCMT
Tipo Cantidad TotalDonde se Ejecuta
Procedencia B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q
1 Acción 97 18 30 29 20
Grupos
vulnerables
de la
población
2,925 Charla 39 3 4 7 4 4 4 12 4 4 4 12 4 4 8
Grupos
vulnerables
de la
población
675 Charla 9 1 1 2 1 1 1 3 1 1 2 1 1 2
1.2
Grupos
vulnerables
de la
población
3600 Entrega 48 4 5 9 5 5 5 15 4 5 5 14 5 5 10
1.3
1.4 1 1 1
N.D.: No Determinado
Participación en Ferias
Organizar pasacalle de sensibilización Lima
IV TRIMESTRE
Lima
Provincias
Lima y provincias
III TrimJun
RESPONSABLE DEL PRODUCTOTI
PO
Número de personas informadas en los riesgos de uso de casino y Máquinas tragamonedas. 1,000
PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL
1050
TIPO DE INDICADOR
720
CANTIDAD ANUAL
1,000
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012
INDICADORES (APNOP / ACTIVIDAD )UNIDAD DE MEDIDA
(Beneficiarios)
Estrategia
FORMATO 1
III TRIMESTRE
I Trim
PROGRAMACIÓN MENSUAL
I TRIMESTRE II TRIMESTRE
1.1
Nº May OctCANTIDAD ANUAL
UBICACIÓN GEOGRÁFICAFeb
Organizar la entrega de kit de material
informativo
Set
3600
DGJCMT
Ejecutar campañas de prevención a la población vulnerable sobre el tema de uso inadecuado de casinos y tragamonedas.
Nov DicJul Abr
Realizar charlas de prevención contra la
Ludopatía generada por los juegos de casino y
máquinas tragamonedas
ACTIVIDAD / TAREAResponsable de la Actividad
/ Tarea
IV TrimMar AgosII Trim BENEFICIARIOS
UNIDAD DE MEDIDA
Ene
N° Actividad / Tarea Sub Tareas Insumos Unidad de MedidaPrecio
ReferencialCantidad
Específica de gasto
Monto Total S/.
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
1 Ejecutar charlas de sensibilización a la población vulnerable sobre el tema de uso inadecuado de casinos y tragamonedas. 87,790
Pasajes a nivel nacional Pasajes S/. 980 36 2.3.2 1.2 1 35,280 3,920 3,920 3,920 3,920 3,920 3,920 3,920 3,920 3,920
Viáticos Viáticos S/. 180 108 2.3.2 1.2 2 19,440 2,160 2,160 2,160 2,160 2,160 2,160 2,160 2,160 2,160
Gestionar la contratación de
confección de polos estampados
Adquisición de polos
estampadosAdquisición S/. 6.38 3,600 2.3.1 2.1 1 22,968 11,484 11,484
Gestionar la adquisición de
lapiceros grabados
Adquisición de lapiceros
con logoAdquisición S/. 0.77 3,600 2.3.1 5.1 2 2,772 2,772
Gestionar la contratación de
servicio de traslado de materialCourier Nacional Servicio S/. 308 9 2.3.2 2.3 1 2,771 308 308 308 308 308 308 308 308 308
Gestionar la contratación del
servicio de impresión de
Cuadernillos
Impresión de
cuadernillosImpresión S/. 0.82 3,600 2.3.22.44 2,935 2,935
Gestionar la contratación del
servicio de impresión de trípticosImpresión de trípticos Impresión S/. 0.28 3,600 2.3.22.44 990 990
Gestionar la contratación del
servicio de impresión de volantesImpresión de volantes Impresión S/. 0.18 3,600 2.3.22.44 634 634
1.3 Participación en Ferias
Gestión de traslado de
participantes
Gestión de contratación del servicio
de animación
Gestión de inmuebles necesarios
para la elaboración del pasacalle
87,790 18,815 6,388 6,388 6,388 6,388 17,872 6,388 6,388 6,388 6,388PRESUPUESTO TOTAL 2012 (S/.)
UNIDAD ORGÁNICA: Dirección Nacional de Turismo
APNOP:Población Informada sobre el Riesgo del uso Inadecuado de los Casinos y Tragamonedas.
Organizar pasacalle de sensibilización1.4
Realizar charlas de prevención contra
la Ludopatía generada por los juegos de
casino y máquinas tragamonedas
Viajes nacionales
Organizar la entrega de kit de material
informativo
1.1
1.2
Programación Financiera 2012 FORMATO 2Fuente de Financiamiento: Recursos Directamente Recaudados
UNIDAD ORGÁNICA : Dirección Nacional del Desarrollo Turístico / Dirección Nacional de Turismo.
MARCO ESTRATÉGICO :Objetivo General :Objetivo Específico :
:
MARCO PRESUPUESTAL :Función : 09 TurismoPrograma : 022 TurismoSub programa : 0045 Promoción del TurismoAPNOP : Prestadores de servicios y entidad públicos incorporan buenas prácticas en la gestión de servicios turísticos sostenibles.Actividad 1 : Implementación del Sistema de Buenas Prácticas en Gestión en Servicios - SABPActividad 2 : Ejecución del Evento de Reconocimiento de Buenas Prácticas a los prestadores calificadosActividad 3 : Implementación del Sistema de Gestión Empresarial para prestadores de servicios turísticos MGEActividad 4 : Implementación del Sistema de Certificación de Calidad de los servicios turísticosActividad 5 : Capacitación, asistencia técnica y evaluación a prestadores de servicios turísticos en buenas prácticas ambientales.Nm :
PROGRAMACIÓN FÍSICA: CUMPLIMIENTO DEL APNOP Y AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE SUS BIENES Y SERVICIOS
Producto Prestadores 100
Producto Prestadores 400
Producto Prestadores 20
Tipo Cantidad Total Donde se Ejecuta Procedencia B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q
1 2100 Acción 475 10
1.1Prestadores de
servicios turísticos300 300
La Libertad,
Lambayeque,
Piura, Loreto,
Lima
Metropolitana,
Lima Provincias,
Tacna, Ica
La Libertad,
Lambayeque,
Piura, Loreto, Lima
Metropolitana,
Lima Provincias,
Tacna, Ica
Eventos de
capacitación460 1 1
1.2Prestadores de
servicios turísticos500 500 Lima
La Libertad,
Lambayeque,
Piura, Loreto, Lima
Metropolitana,
Lima Provincias,
Tacna, Ica
Manual 1 500 1 500 1
1.3Prestadores de
servicios turísticosN.D. N.D.
La Libertad,
Lambayeque,
Piura, Loreto,
Lima
Metropolitana,
Lima Provincias,
Tacna, Ica
La Libertad,
Lambayeque,
Piura, Loreto, Lima
Metropolitana,
Lima Provincias,
Tacna, Ica
Supervisiones 10 2 2 4 3 3 6
1.4Prestadores de
servicios turísticos500 500 Lima
La Libertad,
Lambayeque,
Tumbes, Loreto,
Lima
Metropolitana,,
Tacna, Arequipa,
Cusco, San Martin
Directorio 1 500 1 500 1
1.5Prestadores de
servicios turísticos500 500 Lima
La Libertad,
Lambayeque,
Tumbes, Loreto,
Lima
Metropolitana,,
Tacna, Arequipa,
Cusco, San Martin
Directorio Digital 1 500 1 500 1
DNDT
SetAbr
DNDT/ DNT
100
20
Responsable de la Actividad /
Tarea
Nº de prestadores de servicios turísticos capacitados. 200
Mar I TrimFebEneUnidad de Medida Cantidad Anual
UBICACIÓN GEOGRÁFICA
TIPO
Nº de prestadores de servicios turísticos que reciben reconocimiento por las buenas prácticas (certificación de calidad).
P1
PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012
Hacer del turismo la actividad económica, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin que se convierte en herramienta de desarrollo sostenible para el paísFortalecer las capacidades institucionales y de Recursos Humanos vinculados al turismo y a la Artesanía
Estrategia
I TRIMESTRE
TIPO DE INDICADOR
UNIDAD DE MEDIDA
(Beneficiarios)
CANTIDAD ANUAL
INDICADORES (APNOP / ACTIVIDAD )
Nº de prestadores de servicios turísticos que cuentan con el sello de calidad.
II TRIMESTRE
May
Responsable del Producto
IV TRIMESTREIII TRIMESTRE
250250
Implementación del Sistema de Buenas Prácticas en Gestión en Servicios - SABP
Agos III TrimJul
PROGRAMACIÓN MENSUAL
Oct NovJun Dic IV TrimNº ACTIVIDAD / TAREA
Coordinación para la entrega de los Manuales de
Buenas Prácticas de Gestión de Servicios para
empresas de Transporte Turístico Acuático
Desarrollo del Sistema de Aplicación de Buenas
Prácticas - SABP (cursos de capacitación, asistencia
técnica, evaluación y monitoreo a empresas que
fueron reconocidas en el 2011)
II Trim
Monitoreo del Convenio del SABP
BENEFICIARIOS
Coordinación para la entrega del Directorio SABP
2011 - II
Coordinación para la entrega del CD del Directorio
SABP 2011 - II
Unidad Ejecutora 001: Dirección General de Administración FORMATO 1
Tipo Cantidad Total Donde se Ejecuta Procedencia B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q
SetAbrResponsable de la Actividad /
Tarea
Mar I TrimFebEneUnidad de Medida Cantidad Anual
UBICACIÓN GEOGRÁFICAMay Agos III TrimJul
PROGRAMACIÓN MENSUAL
Oct NovJun Dic IV TrimNº ACTIVIDAD / TAREA
II Trim BENEFICIARIOS
1.6Prestadores de
servicios turísticosN.D. N.D. Lima
La Libertad,
Lambayeque,
Tumbes, Loreto,
Lima
Metropolitana,,
Tacna, Arequipa,
Cusco, San Martin
Estudio de
Evaluación1 1 1
1.7Prestadores de
servicios turísticos300 300 Lima A Nivel Nacional
Manual
actualizado1 1 1
2 25 Evento 1 1
2.1Prestadores de
servicios turísticos25 25 Lima
La Libertad,
Lambayeque,
Piura, Loreto, Lima
Metropolitana,
Lima Provincias,
Tacna, Ica
Evento 1 25 1 25 1 DNDT
3 370 Acción 550 6
3.1Prestadores de
servicios turísticos270 270
La Libertad,
Lambayeque,
Loreto, Lima
Metropolitana,
Lima Provincias,
Tacna, Ica,
Amazonas,
Arequipa
La Libertad,
Lambayeque,
Loreto, Lima
Metropolitana,
Lima Provincias,
Tacna, Ica,
Amazonas,
Arequipa
Eventos de
capacitación540 1 1
3.2Prestadores de
servicios turísticosN.D. N.D.
La Libertad,
Lambayeque,
Loreto, Lima
Metropolitana,
Lima Provincias,
Tacna, Ica,
Amazonas,
Arequipa
La Libertad,
Lambayeque,
Loreto, Lima
Metropolitana,
Lima Provincias,
Tacna, Ica,
Amazonas,
Arequipa
Supervisiones 9 2 2 4 2 3 5
3.3Prestadores de
servicios turísticos100 100 Lima A Nivel Nacional Guía 1 100 1 100 1
4 490 Acción 30 6 2 2 20
4.1
Prestadores de
servicios turísticos:
hoteleros
200 200 Lima Lima Guía 1 200 1 200 1
4.2Prestadores de
servicios turísticosN.D. N.D. Lima A Nivel Nacional Norma 1 1 1
4.3
Prestadores de
servicios turísticos:
hoteleros
270 270Lima, Arequipa,
Trujillo
Lima, Arequipa,
TrujilloTaller 6 90 2 90 2 90 2 90 2 90 2 90 2
4.4.
Prestadores de
servicios turísticos:
hostales
N.D. N.D. Lima A Nivel Nacional Guía 1 1 1
4.5
Prestadores de
servicios turísticos:
restaurantes
N.D. N.D. Lima A Nivel Nacional Guía 1 1 1
4.6
Prestadores de
servicios turísticos:
hoteleros
20 20 Lima A nivel nacional Certificado 20 20 20
DNDT
Gestionar la expedición de certificaciones de calidad
Organización de talleres de sensibilización en
materia de normas técnicas
Gestionar la elaboración de la Guía para la aplicación
de la Norma Técnica de Hostales
Elaboración del Proyecto de Norma Técnica
Peruana
Monitoreo del Convenio del MGE
Organización del evento para la entrega del
Reconocimiento de la Aplicación de Buenas Prácticas
Coordinación la entrega de la Guía para la aplicación
de la Norma Técnica de Hoteles
Implementación del Sistema de Gestión Empresarial para prestadores de servicios
turísticos MGE
Implementación del Sistema de Certificación de Calidad de los servicios turísticos
Coordinación para la entrega de la Guía
Metodológica del MGE
Gestionar la elaboración de la Guía para la aplicación
de la Norma Técnica de Restaurantes
Gestionar el desarrollo de la Evaluación del Impacto
del SABP
Desarrollo de las actividades de capacitación,
asistencias técnicas, evaluación y monitoreo para el
fortalecimiento de la gestión empresarial
Gestionar la actualización del Manual de Buenas
Prácticas para Establecimientos de Hospedaje
Ejecución del Evento de Reconocimiento de Buenas Prácticas a los prestadores
calificados
DNDT
DNDT
Tipo Cantidad Total Donde se Ejecuta Procedencia B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q
SetAbrResponsable de la Actividad /
Tarea
Mar I TrimFebEneUnidad de Medida Cantidad Anual
UBICACIÓN GEOGRÁFICAMay Agos III TrimJul
PROGRAMACIÓN MENSUAL
Oct NovJun Dic IV TrimNº ACTIVIDAD / TAREA
II Trim BENEFICIARIOS
5 780 Acción 64 14 26 11 13
25 Tacna 25
25 Arequipa 25
25 Paracas 25
25 Nazca 25
25 Puno 25
25 Lima 25
25 Trujillo 25
25 Chiclayo 25
25 Amazonas 25
25 Cajamarca 25
25 Junín 25
7 Tacna 7
7 Arequipa 7
7 Paracas 7
7 Nazca 7
7 Puno 7
7 Lima 7
7 Trujillo 7
7 Chiclayo 7
7 Amazonas 7
7 Cajamarca 7
7 Junín 7
7 Tacna 7
7 Arequipa 7
7 Paracas 7
7 Nazca 7
7 Puno 7
7 Lima 7
7 Trujillo 7
7 Chiclayo 7
7 Amazonas 7
7 Cajamarca 7
7 Junín 7
25 Puno 25
25 Loreto 25
25 Madre de Dios 25
25 Tumbes 25
7 Puno 7
7 Loreto 7
7 Madre de Dios 7
7 Tumbes 7
7 Puno 7
7 Loreto 7
7 Madre de Dios 7
7 Tumbes 7
25 Puno 25
25 Chiclayo 25
25 Trujillo 25
25 Mancora 25
25 Tumbes 25
7 Puno 7
7 Chiclayo 7
7 Trujillo 7
7 Mancora 7
7 Tumbes 7
Capacitación, asistencia técnica y evaluación a prestadores de servicios turísticos en
buenas prácticas ambientales.
2 28 41 7 1 25.8
organización de la asistencia Técnica en Buenas
Prácticas Ambientales en Transporte Turístico
Terrestre
Prestadores de
servicios turísticos
(empresas de
Transporte
turístico terrestre)
35Asistencia
Técnica5
1 50 2 3 75 3
28 4
5.7Organización de la capacitación en Buenas Prácticas
Ambientales en Transporte Turístico Terrestre
Prestadores de
servicios turísticos
(empresas de
Transporte
Turístico
Terrestre)
125Taller de
capacitación 5 1
2 25.6
Organización de la evaluación en Implementación de
Buenas Prácticas Ambientales en Transporte
Turístico Acuático
Prestadores de
servicios turísticos
(empresas de
Transporte
Turístico Acuático)
28Evaluaciones
realizadas4
28 42 25.5
Organización de la asistencia Técnica en
implementación de Buenas Prácticas Ambientales en
Transporte Turístico Acuático
Prestadores de
servicios turísticos
(empresas de
Transporte
Turístico Acuático)
28Asistencia
Técnica4
2 2 100 45.4Organización de la capacitación en Buenas Prácticas
Ambientales en Transporte Turístico Acuático
Prestadores de
servicios turísticos
(empresas de
Transporte
turístico Acuático)
100Taller de
capacitación 4
2 4 2 42 621 3 2 1435.3
organización de la evaluación en Implementación de
Buenas Prácticas Ambientales en Establecimientos
de Hospedaje
Prestadores de
servicios turísticos
(Establecimientos
de hospedaje)
77Evaluaciones
realizadas11
28 42 2 49 7 411 35.2
Organización de la asistencia Técnica en
implementación de Buenas Prácticas Ambientales en
Establecimientos de Hospedaje
Prestadores de
servicios turísticos
(Establecimientos
de hospedaje)
77Asistencia
Técnica
7 2 2 100 411 2 5 1755.1Organización de la capacitación en Buenas Prácticas
Ambientales en Establecimientos de Hospedaje
Prestadores de
servicios turísticos
(Establecimientos
de hospedaje)
275Taller de
capacitación
DNT
Tipo Cantidad Total Donde se Ejecuta Procedencia B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q
SetAbrResponsable de la Actividad /
Tarea
Mar I TrimFebEneUnidad de Medida Cantidad Anual
UBICACIÓN GEOGRÁFICAMay Agos III TrimJul
PROGRAMACIÓN MENSUAL
Oct NovJun Dic IV TrimNº ACTIVIDAD / TAREA
II Trim BENEFICIARIOS
7 Puno 7
7 Chiclayo 7
7 Trujillo 7
7 Mancora 7
7 Tumbes 7
5.11
Prestadores de
Servicios
Turísticos
N.D. N.D. A nivel nacionalEvento de
reconocimiento1 1
N.D. No Determinado
Las Actividades y Tareas que están sin financiar se detallan en la Programación Financiera.
3 1 2
Ejecución del evento de Reconocimiento de
Aplicación de Manuales de buenas Practicas
Ambientales.
1 1 1
Documentos
técnicos
elaborados
5.10
Elaboración de Documentos Técnicos en Materia de
Turismo y Ambiente, y Responsabilidad Social
Empresarial en Turismo.
Prestadores de
servicios
Turísticos,
Gobierno
Nacional, Regional
y local
N.D. N.D. A nivel nacional
3 2 14 21 2 215.9Organización de la evaluación en Buenas Prácticas
Ambientales en Transporte Turístico Terrestre
Prestadores de
servicios turísticos
(empresas de
Transporte
turístico terrestre)
35Evaluaciones
realizadas5
DNT
N° Actividad / Tarea Sub Tareas InsumosUnidad de
MedidaPrecio Referencial Cantidad Específica de gasto
Monto Total S/.
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
1 28,550
1.4 Coordinación para la entrega del Directorio SABP 2011 - IIGestionar la contratación de servicios para la
impresión de los DirectoriosServicio de impresión Impresión 10,300 1 10,300 10,300
1.5 Coordinación para la entrega del CD del Directorio SABP 2011 - IIGestionar la contratación de servicios para la
impresión de los Directorios DigitalesServicio de impresión Impresión 2,000 1 2,000 2,000
1.6 Gestionar el desarrollo de la Evaluación del Impacto del SABPContratar una consultoría para elaborar la
Evaluación del impacto del SABPConsultor Consultor 8,250 1 8,250 8,250
1.7Gestionar la actualización del Manual de Buenas Prácticas para
Establecimientos de Hospedaje
Contratar una consultoría para actualizar el Manual
de Buenas Prácticas para el Establecimiento de
Hospedaje
Consultor Consultor 8,000 1 8,000 8,000
2 Ejecución del Evento de Reconocimiento de Buenas Prácticas a los prestadores calificados 27,445
Gestionar la contratación de servicios de refrigerios refrigerios Alimentos 8,700 1 2.3.27.11 99 8,700 8,700
Gestionar la contratación del alquiler del local Alquiler del local Alquiler 550 1 2.3.25.11 550 550
Gestionar la contratación de servicios de terceros
Servicios de terceros
(alquiler de equipos
multimedia y
audiovisuales)
Servicios 870 1 2.3.25.14 870 870
Suvenires (carpetas, lapiceros, invitaciones, bolsas,
padmouse y banderola)Servicio de terceros Alimentos 6,000 1 2.3.27.11 99 6,000 6,000
Directorio de Empresas de Servicios Turísticos
reconocidas por el SABP
Servicio de diseño,
diagramación,
ilustraciones e Impresión 10,800 1 2.3.22.44 10,800 10,800
FORMATO 2Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios
Programación Financiera 2012
UNIDAD ORGÁNICA: Dirección Nacional del Desarrollo Turístico / Dirección Nacional de Turismo.APNOP: Prestadores de servicios y entidad públicos incorporan buenas prácticas en la gestión de servicios turísticos sostenibles.
Implementación del Sistema de Buenas Prácticas en Gestión en Servicios - SABP
2.1Organización del evento para la entrega del reconocimiento de la
aplicación de buenas prácticas
reconocidas por el SABP ilustraciones e
impresión
Certificados de Buenas Prácticas Servicio de impresión Impresión 525 1 2.3.22.44 525 525
3 367,645
3.1
Coordinación del desarrollo de las actividades de capacitación,
asistencias técnicas, evaluación y monitoreo para el
fortalecimiento de la gestión empresarial
Gestionar la contratación de una consultoría para
desarrollar la metodología para el fortalecimiento
de la gestión empresarial
Convenio Convenio 356,845 1 2.3.27.11 356,845 356,845
3.3 Coordinación para la entrega de la Guía Metodológica del MGEGestionar la contratación de servicios de impresión
de la Guía Metodológica del MGEServicio de impresión Impresión 10,800 1 2.3.22.44 10,800 10,800
4 Implementación del Sistema de Certificación de Calidad de los servicios turísticos 37,420
4.1Coordinación la entrega de la Guía para la aplicación de la Norma
Técnica de Hoteles
Gestionar la contratación de servicios de
consultoríaConsultor Consultor 10,000 1 2.3.27.21 3,821 3,821
4.2 Elaboración del Proyecto de Norma Técnica PeruanaContratar una consultoría para elaborar los
proyectos de Normas TécnicasConsultor Consultor 8,000 1 2.3.27.21 8,000 8,000
Gestionar la contratación de servicios de
consultoríaConsultor 10,000 1 10,000 10,000
Gestionar la contratación de servicios de diseño e
impresión de las Guías de aplicación de NTP
Hostales
Servicio de diseño e
impresión10,800 1 10,800 10,800
4.5Gestionar la elaboración de la Guía para la aplicación de la Norma
Técnica de Restaurantes
Gestionar la contratación de servicios de
consultoríaConsultor 10,000 1 4,799 4,799
Implementación del Sistema de Gestión Empresarial para prestadores de servicios turísticos MGE
4.4Gestionar la elaboración de la Guía para la aplicación de la Norma
Técnica de Hostales
N° Actividad / Tarea Sub Tareas InsumosUnidad de
MedidaPrecio Referencial Cantidad Específica de gasto
Monto Total S/.
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
5 502,002
Pasajes Pasajes 1,200 7 23.21.21 8,400 2,400 3,600 2,400
Viáticos Viáticos 360 7 23.21.22 2,520 1,080 720 720
Gestionar la Contratación del consultor para
efectuar capacitaciónConsultoría Consultor 15,000 7 2.3.2 7.2 1 105,000 30,000 60,000 15,000
Pasajes Pasajes 1,200 7 23.21.21 8,400 2,400 3,600 2,400
Viáticos Viáticos 360 7 23.21.22 2,520 720 1,080 720
Impresión de materiales de capacitación (Libretas,
manuales, bolsas, entre otros)
Servicios de
impresión
contrato de
impresión10,500 2 23.22.44 21,000 10,500 10,500
Gestionar la Contratación del consultor para
efectuar asistencia técnicaConsultoría Consultor 10,000 8 2.3.2 7.2 1 80,000 20,000 10,000 10,000 40,000
Pasajes Pasajes 1,200 6 23.21.21 7,200 2,400 4,800
Viáticos Viáticos 360 6 23.21.22 2,160 720 1,440
Contratación del consultor para efectuar la
evaluación de las Buenas Prácticas AmbientalesConsultoría Consultor 9,000 8 2.3.2 7.2 1 72,000 27,000 9,000 27,000 9,000
Pasajes Pasajes 1,200 6 23.21.21 7,200 3,600 1,200 2,400
Viáticos Viáticos 360 6 23.21.22 2,160 1,080 360 720
Pasajes Pasajes 1,200 1 23.21.21 1,200 1,200
Viáticos Viáticos 360 1 23.21.22 360 360
Contratación del consultor para efectuar
capacitaciónConsultoría Consultor 5,000 1 2.3.2 7.2 1 5,000 5,000
Pasajes Pasajes 1,000 1 23.21.21 1,000 1,000
Viáticos Viáticos 360 1 23.21.22 360 360
Impresión de materiales de capacitación (Libretas,
manuales, bolsas, entre otros)Impresión
contrato de
impresión10,500 2 23.22.44 21,000 10,500 10,500
Contratación del consultor para efectuar asistencia
Organización de la evaluación en Buenas Prácticas Ambientales
en Establecimientos de Hospedaje ( ( Trujillo, Chiclayo,
Amazonas, Cajamarca, Junín)Viaje para monitoreo de la evaluación
5.4Organización de la capacitación en Buenas Prácticas Ambientales
en transporte turístico acuático (Madre de Dios)
Viaje para presentación del programa
Viaje para supervisión de la consultoría
5.1
Organización de la capacitación en Buenas Prácticas Ambientales
en Establecimientos de Hospedaje ( Trujillo, Chiclayo, Amazonas,
Cajamarca, Junín)
Viaje para presentación del programa
Viaje para supervisión de la consultoría
5.2
Organización de la asistencia Técnica en Buenas Prácticas
Ambientales en Establecimientos de Hospedaje ( ( Trujillo,
Chiclayo, Amazonas, Cajamarca, Junín) Viaje para supervisión de la consultoría
5.3
Capacitación, asistencia técnica y evaluación a prestadores de servicios turísticos en buenas prácticas ambientales.
Contratación del consultor para efectuar asistencia
técnicaConsultoría Consultor 5,000 1 2.3.2 7.2 1 5,000 5,000
Pasajes Pasajes 1,200 1 23.21.21 1,200 1,200
Viáticos Viáticos 360 1 23.21.22 360 360
Contratación del consultor para efectuar la
evaluación de las Buenas Prácticas AmbientalesConsultoría Consultor 4,500 1 2.3.2 7.2 1 4,500 4500
Pasajes Pasajes 1,200 1 23.21.21 1,200 1,200
Viáticos Viáticos 360 1 23.21.22 360 360
Pasajes Pasajes 1,200 3 23.21.21 3,600 1,200 1,200 1,200
Viáticos Viáticos 360 3 23.21.22 1,080 360 360 360
Contratación del consultor para efectuar
capacitaciónConsultoría Consultor 5,000 3 23.27.21 15,000 5,000 5,000 5,000
Pasajes Pasajes 1,200 3 23.21.21 3,600 1,200 1,200 1,200
Viáticos Viáticos 360 3 23.21.22 1,080 360 360 360
Contratación del consultor para efectuar asistencia
técnicaConsultoría Consultor 5,000 3 2.3.2 7.2 1 15,000 5,000 5,000 5,000
Pasajes Pasajes 1,200 3 23.21.21 3,600 1,200 1,200 1,200
Viáticos Viáticos 360 3 23.21.22 1,080 360 360 360
Impresión de materiales de capacitación (Libretas,
manuales, bolsas, entre otros)Impresión
contrato de
impresión10,500
223.22.44 21,000 10,500 10,500
5.8
organización de la asistencia Técnica en Buenas Prácticas
Ambientales en transporte turístico terrestre (Puno, Mancora,
Tumbes)
Viaje para supervisión de la consultoría
5.6Organización de l a evaluación en Buenas Prácticas Ambientales
en transporte turístico acuático (Madre de Dios)
Viaje para monitoreo de la evaluación
5.7organización de l a capacitación en Buenas Prácticas Ambientales
en transporte turístico terrestre (Puno, Mancora, Tumbes)
Viaje para presentación del programa
Viaje para supervisión de la consultoría
5.5Organización de la asistencia Técnica en Buenas Prácticas
Ambientales en transporte turístico acuático (Madre de Dios)Viaje para supervisión de la consultoría
N° Actividad / Tarea Sub Tareas InsumosUnidad de
MedidaPrecio Referencial Cantidad Específica de gasto
Monto Total S/.
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Contratación del consultor para efectuar la
evaluación de las Buenas Prácticas AmbientalesConsultoría Consultor 4,500 3 23.27.21 13,500 4,500 9,000
Pasajes Pasajes 1,200 3 23.21.21 3,600 1,200 2,400
Viáticos Viáticos 360 3 23.21.22 1,080 360 720
Gestionar la contratación de una consultoría para la
elaboración de documento en turismo y ambienteConsultoría Consultor 13,000 1 23.27.21 13,000 2,500 10,500
Contratación de servicios para realizar el taller de
validación (hotel, coffe break)Servicios de terceros Servicios 3,500 1 23.25.11 3,500 3,500
Gestionar la contratación de Servicios de
alimentación
Servicios de
alimentaciónAlimentación 9,000 1 2.3.27.10 2 9,000 9,000
Gestionar la contratación de alquiler de local Alquiler de local Alquiler de local 2,682 1 23.25.11 2,682 2,682
Gestionar la contratación de alquiler de equipos
multimedia y audiovisuales.Servicios de terceros Servicios 1,500 1 23.25.14 1,500 1,500
Gestionar la contratación de Servicios de terceros
(carpetas, lapiceros, invitaciones, bolsas y mouse
pat)
Servicios de terceros Servicios 8,000 1 23.27.11 99 8,000 8,000
Gestionar la contratación de Servicios de diseño,
diagramación e impresiones de directorio.Servicios de terceros Servicios 20,000 1 23.22.44 20,000 20,000
Gestionar la contratación de Servicios de Impresión
de certificados.impresión
contrato de
impresión1,000 1 23.22.44 1,000 1,000
963,062 388,345 56,461 156,629 52,740 29,680 65,420 10,000 60,240 10,560 42,240 48,565 42,182
5.10Elaboración de Documentos Técnicos en Materia de Turismo y
Ambiente, y Responsabilidad Social Empresarial en Turismo.
5.11Ejecución del evento de Reconocimiento de Aplicación de
Manuales de Buenas Practicas Ambientales
5.9Organización de la evaluación en Buenas Prácticas Ambientales
en transporte turístico terrestre (Puno, Mancora, Tumbes)
Viaje para monitoreo de la evaluación
PRESUPUESTO APROBADO CON RO (S/.)
N° Actividad / Tarea Sub Tareas InsumosUnidad de
MedidaPrecio Referencial Cantidad Específica de gasto Monto Total S/. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
1 624,865
1.1
Desarrollo del Sistema de Aplicación de Buenas Prácticas - SABP
(cursos de capacitación, asistencia técnica, evaluación y
monitoreo a empresas que fueron reconocidas en el 2011)
Gestionar la suscripción de un convenio
interinstitucional para desarrollar la metodología en
SABP.
Convenio Convenio 603,155 1 2.3.27.11 603,155 603,155
1.2
Coordinación para la entrega de los Manuales de Buenas
Prácticas de Gestión de Servicios para empresas de Transporte
Turístico Acuático
Gestionar la contratación de servicios para la
impresión de los Manuales.Servicio de impresión Impresión 9,000 1 2.3.22.44 9,000 9,000
Pasajes a nivel
nacionalPasajes 900 10 9,000 1,800 1,800 2,700 2,700
Viáticos Viáticos 371 10 3,710 742 742 1,113 1,113
3 11,439
Pasajes a nivel
nacionalPasajes 900 9 8,100 1,800 1,800 1,800 2,700
Viáticos Viáticos 371 9 3,339 742 742 742 1,113
4 Implementación del Sistema de Certificación de Calidad de los servicios turísticos 16,979
Gestionar la contratación de servicios de
consultoríaConsultor Consultor 10,000 1 2.3.27.21 10,000 10,000
Gestionar la contratación de servicios de diseño e
impresión.
Servicio de diseño e
impresiónImpresión 3,147 1 2.3.22.44 6,979 6,979
5 Capacitación, asistencia técnica y evaluación a prestadores de servicios turísticos en buenas prácticas ambientales. 247,800
Pasajes Pasajes 1,200 5 23.21.21 6,000 1,200 2,400 2,400
Viáticos Viáticos 360 5 23.21.22 1,800 360 720 720
Gestionar la Contratación del consultor para
efectuar capacitaciónConsultoría Consultor 15,000 3 2.3.2 7.2 1 45,000 15,000 15,000 15,000
Programación Financiera 2012 FORMATO 2
Fuente de Financiamiento: Recursos Directamente RecaudadosUNIDAD ORGÁNICA: Dirección Nacional del Desarrollo Turístico / Dirección Nacional de Turismo.APNOP: Prestadores de servicios y entidad públicos incorporan buenas prácticas en la gestión de servicios turísticos sostenibles.
4.1Coordinación la entrega de la Guía para la aplicación de la Norma
Técnica de Hoteles
Implementación del Sistema de Buenas Prácticas en Gestión en Servicios - SABP
1.3 Monitoreo del Convenio del SABP Viajes a nivel nacional
Implementación del Sistema de Gestión Empresarial para prestadores de servicios turísticos MGE
3.2 Monitoreo del Convenio del MGE Viajes a nivel nacional
5.1
Organización de la capacitación en Buenas Prácticas Ambientales
en Establecimientos de Hospedaje (Tacna, Arequipa, Paracas,
Viaje para presentación del programa
efectuar capacitaciónConsultoría Consultor 15,000 3 2.3.2 7.2 1 45,000 15,000 15,000 15,000
Pasajes Pasajes 1,200 5 23.21.21 6,000 1,200 2,400 2,400
Viáticos Viáticos 360 5 23.21.22 1,800 360 720 720
Gestionar la Contratación del consultor para
efectuar asistencia técnicaConsultoría Consultor 10,000 3 2.3.2 7.2 1 30,000 10,000 10,000 10,000
Pasajes Pasajes 1,200 5 23.21.21 6,000 1,200 2,400 2,400
Viáticos Viáticos 360 5 23.21.22 1,800 360 720 720
Contratación del consultor para efectuar la
evaluación de las Buenas Prácticas AmbientalesConsultoría Consultor 9,000 3 2.3.2 7.2 1 27,000 9,000 9000 9000
Pasajes Pasajes 1,200 5 23.21.21 6,000 1,200 2,400 2,400
Viáticos Viáticos 360 5 23.21.22 1,800 360 720 720
Pasajes Pasajes 1,200 3 23.21.21 3,600 1,200 2,400
Viáticos Viáticos 360 3 23.21.22 1,080 360 720
Contratación del consultor para efectuar
capacitaciónConsultoría Consultor 5,000 3 2.3.2 7.2 1 15,000 5,000 10,000
Pasajes Pasajes 1,000 3 23.21.21 3,000 1,000 2,000
Viáticos Viáticos 360 3 23.21.22 1,080 360 720
Contratación del consultor para efectuar asistencia
técnicaConsultoría Consultor 5,000 3 2.3.2 7.2 1 15,000 5,000 10,000
Pasajes Pasajes 1,200 3 23.21.21 3,600 1,200 2,400
Viáticos Viáticos 360 3 23.21.22 1,080 360 720
Contratación del consultor para efectuar la
evaluación de las Buenas Prácticas AmbientalesConsultoría Consultor 4,500 3 2.3.2 7.2 1 13,500 4500 9000
Pasajes Pasajes 1,200 3 23.21.21 3,600 1,200 2,400
Viáticos Viáticos 360 3 23.21.22 1,080 360 720
5.1 en Establecimientos de Hospedaje (Tacna, Arequipa, Paracas,
Nazca, Puno, Lima)
Viaje para supervisión de la consultoría
5.2
Organización de la asistencia Técnica en Buenas Prácticas
Ambientales en Establecimientos de Hospedaje ( Tacna, Arequipa,
Paracas, Nazca, Puno, Lima) Viaje para supervisión de la consultoría
5.3
Organización de la evaluación en Buenas Prácticas Ambientales
en Establecimientos de Hospedaje (Tacna, Arequipa, Paracas,
Nazca, Puno, Lima) Viaje para monitoreo de la evaluación
5.4Organización de la capacitación en Buenas Prácticas Ambientales
en transporte turístico acuático (Puno, Loreto, Tumbes)
Viaje para presentación del programa
Viaje para supervisión de la consultoría
5.5
Organización de la asistencia Técnica en Buenas Prácticas
Ambientales en transporte turístico acuático (Puno, Loreto,
Tumbes) Viaje para supervisión de la consultoría
5.6Organización de la evaluación en Buenas Prácticas Ambientales
en transporte turístico acuático ( Puno, Loreto, Tumbes)Viaje para monitoreo de la evaluación
N° Actividad / Tarea Sub Tareas InsumosUnidad de
MedidaPrecio Referencial Cantidad Específica de gasto Monto Total S/. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Pasajes Pasajes 1,200 2 23.21.21 2,400 1,200 1,200
Viáticos Viáticos 360 2 23.21.22 720 360 360
Contratación del consultor para efectuar
capacitaciónConsultoría Consultor 5,000 2 23.27.21 10,000 5,000 5,000
Pasajes Pasajes 1,200 2 23.21.21 2,400 1,200 1,200
Viáticos Viáticos 360 2 23.21.22 720 360 360
Contratación del consultor para efectuar asistencia
técnicaConsultoría Consultor 5,000 2 2.3.2 7.2 1 10,000 5,000 5,000
Pasajes Pasajes 1,200 2 23.21.21 2,400 1,200 1,200
Viáticos Viáticos 360 2 23.21.22 720 360 360
Contratación del consultor para efectuar la
evaluación de las Buenas Prácticas AmbientalesConsultoría Consultor 4,500 2 23.27.21 9,000 4,500 4500
Pasajes Pasajes 1,200 2 23.21.21 2,400 1,200 1,200
Viáticos Viáticos 360 2 23.21.22 720 360 360
Gestionar la contratación de una consultoría para la
elaboración de documento en turismo y ambienteConsultoría Consultor 8,000 1 23.27.21 8,000 8,000
Contratación de servicios para realizar el taller de
validación (hotel, coffe break)Servicios de terceros Servicios 3,500 1 23.25.11 3,500 3,500
901,083 603,155 57,103 50,284 48,835 38,866 21,120 16,620 16,620 24,240 24,240
1
1.1
Ejecución del Convenio para el desarrollo del Sistema de
Aplicación de Buenas Prácticas - SABP (cursos de capacitación,
asistencia técnica, evaluación y monitoreo de empresas
reconocidas en el 2011)
Gestionar la suscripción de un convenio
interinstitucional para desarrollar la metodología en
SABP
Convenio Convenio 427,200 1 2.3.27.11 12,345 12,345
4 Implementación del Sistema de Certificación de Calidad de los servicios turísticos
Contratar una consultoría para elaborar los talleres
de sensibilizaciónConsultor Consultor 10,000 6 2.3.27.21 60,000 20,000 20,000 20,000
Pasajes a nivel Pasajes 900 6 2.3.21.21 5,400 1,800 1,800 1,800
5.9Organización de la evaluación en Buenas Prácticas Ambientales
en transporte turístico terrestre ( Chiclayo, Trujillo)Viaje para monitoreo de la evaluación
5.10Elaboración de Documentos Técnicos en Materia de Turismo y
Ambiente, y Responsabilidad Social Empresarial en Turismo.
PRESUPUESTO APROBADO CON RDR (S/.)
5.7Organización de la capacitación en Buenas Prácticas Ambientales
en transporte turístico terrestre ( Chiclayo, Trujillo)
Viaje para presentación del programa
Viaje para supervisión de la consultoría
5.8Organización de la asistencia Técnica en Buenas Prácticas
Ambientales en transporte turístico terrestre (Chiclayo, Trujillo)Viaje para supervisión de la consultoría
Implementación del Sistema de Buenas Prácticas en Gestión en Servicios - SABP
Pasajes a nivel
nacionalPasajes 900 6 2.3.21.21 5,400 1,800 1,800 1,800
Viáticos Viáticos 371 6 2.3.21.22 2,226 742 742 742
Alquiler del local Alquiler 2,000 6 2.3.25.11 12,000 4,000 4,000 4,000
Refrigerios Alimentos 1,850 6 2.3.27.11 99 11,100 3,700 3,700 3,700
Servicios diversos
(alquiler de sonido,
fotocopias
Alimentos 1,460 6 2.3.27.11 99 8,760 2,920 2,920 2,920
Gestionar la contratación de servicios de
consultoríaConsultor 10,000 1 5,201 5,201
Gestionar la contratación de servicios de diseño e
impresión de las Guías de aplicación de NTP
Restaurantes
Servicio de diseño e
impresión10,800 1 10,800 10,800
4.6 Gestionar la expedición de certificaciones de calidadGestionar la contratación de servicios para las
impresiones de los certificadosServicio de impresión Impresión 3,929 1 2.3.22.44 3,929 3,929
131,761 12,345 49,163 33,162 33,162 3,929
1,995,906 1,003,845 113,564 256,076 101,575 68,546 119,702 26,620 60,240 60,342 66,480 76,734 42,182
PRESUPUESTO ADICIONAL REQUERIDO (S/.)
Viajes a nivel nacional
PRESUPUESTO TOTAL SOLICITADO POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO S/.
Gestionar cuenta en cargo
4.5Gestionar la elaboración de la Guía para la aplicación de la Norma
Técnica de Restaurantes
4.3Organización de talleres de sensibilización en materia de normas
técnicas
Dirección Nacional de Artesanía
Objetivo General :Objetivo Específico :
MARCO ESTRATÉGICO:
FORMATO 1Unidad Ejecutora 001: Dirección General de Administración
UNIDAD ORGÁNICA:
Hacer del turismo la actividad económica, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin que se convierte en herramienta de desarrollo sostenible para el paísFortalecer las capacidades institucionales y de Recursos Humanos vinculados al turismo y a la Artesanía
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012
Objetivo Específico : :
Función : 09 TurismoPrograma : 022 TurismoSub programa : 0045 Promoción del TurismoAPNOP : Gestión de la Competitividad del Sector Artesanal y Fortalecimiento Institucional.Actividad 1 : Desarrollo de la Oferta Artesanal. Actividad 2 : Articulación Turismo Artesanía
MARCO PRESUPUESTAL:
Fortalecer las capacidades institucionales y de Recursos Humanos vinculados al turismo y a la ArtesaníaEstrategia
Actividad 2 : Articulación Turismo ArtesaníaActividad 3 : Revalorización de la ArtesaníaActividad 4 : Fortalecimiento de las instituciones vinculadas al sector artesaníaActividad 5 : Seguimiento y monitoreo de las actividades del PENDAR
PROGRAMACIÓN FÍSICA: CUMPLIMIENTO DEL APNOP Y AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE SUS BIENES Y SERVICIOS
TIPO DE INDICADOR
UNIDAD DE MEDIDA
(Beneficiarios)
CANTIDAD ANUAL
PROGRAMACIÓN TRIMESTRALRESPONSABLE DEL PRODUCTO
I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE
TIPO INDICADORES (DE PRODUCTO)
Resultado Intermedio
Artesanos 17,945
Resultado Intermedio
Instituciones 32
Tipo Cantidad TotalDonde se EJECUTA
Procedencia B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q
1 12,284 Accion 90 5 24 31 30 Desarrollo de Oferta Artesanal.
III Trim OctII Trim Agos SetPROGRAMACIÓN MENSUAL
Nov DicRESPONSABLE
DE LA ACTIVIDAD / TAREA
Ene Feb Mar I Trim Abr May Jun IV TrimJul CANTIDAD ANUAL
Nº ACTIVIDAD / TAREA
BENEFICIARIOS UBICACIÓN GEOGRÁFICAUNIDAD DE MEDIDA
DNA9 9 9
P4,556 9699 2,150 1,540
5Numero de Artesanos Inscritos en el Registro Nacional de Artesanos Atendidos.
(Beneficiarios) I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE
1 12,284 Accion 90 5 24 31 30
1.1 Artesanos 120 120Ucayali , Loreto, Madre de Dios, Amazonas
Ucayali , Loreto, Madre de Dios, Amazonas
Taller 4 30 1 30 1 60 2 30 1 30 1 30 1 30 1
1.2 Artesanos 180 180
Lambayeque, Arequipa, Piura, Trujillo, Lima, Huánuco
Lambayeque, Arequipa, Piura, Trujillo, Lima, Huánuco
Taller 6 30 1 30 1 60 2 30 1 30 1 30 1 60 2 90 3
Desarrollo de Oferta Artesanal.
Organizar los Talleres para el Desarrollo del Módulo I"INFOARTESANÍA".
Organizar el Desarrollo del Módulo II "ÍNTERACTIVA".
Organizar Programa de TICs "Conectar"
Huánuco Huánuco
1.3 Artesanos 120 120Huancavelica, Ayacucho,
Huancayo, Lima.
Huancavelica, Ayacucho,
Huancayo, Lima.Taller 4 30 1 30 1 30 1 30 1 30 1 30 1 60 2
1.4 Artesanos 120 120Cusco,
Lambayeque, Piura
Cusco, Lambayeque,
PiuraTaller 4 30 1 30 1 30 1 30 1 30 1 30 1 30 1 30 1
1.5 Instituciones 3 3Cusco,
Lambayeque, Piura
Cusco, Lambayeque,
PiuraTaller 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
DNAOrganizar el Desarrollo del Módulo III "A2C".
Organizar el Desarrollo e Implementación del Módulo III.
Organizar la Transferencia de la Metodología del ProgramaTIC's.
Piura Piura
1.6 Artesanos ND ND A Nivel Nacional A Nivel NacionalNormas Técnicas
4 1 1 1 1 1 1 1 1Gestionar la elaboración de Normas Técnicas en líneasartesanales especificas.
TIC's.
Ejecución del Programa Nacional de Calidad.
Tipo Cantidad TotalDonde se EJECUTA
Procedencia B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q
III Trim OctII Trim Agos SetPROGRAMACIÓN MENSUAL
Nov DicRESPONSABLE
DE LA ACTIVIDAD / TAREA
Ene Feb Mar I Trim Abr May Jun IV TrimJul CANTIDAD ANUAL
Nº ACTIVIDAD / TAREA
BENEFICIARIOS UBICACIÓN GEOGRÁFICAUNIDAD DE MEDIDA
1.7 Artesanos 375 375 Lima
Ayacucho, Cusco, Piura,
Puno, Huancavelica, Arequipa, Junín,
CITE,
Asistencia Técnica
15 25 1 25 1 50 2 25 1 50 2 25 1 100 4 25 1 50 2 25 1 100 4 25 1 50 2 50 2 125 5Organizar la implementación de Normas Técnicas en 2 líneasartesanales.
CITE, DIRCETUR, Gobiernos Locales
Técnica
1.8 Artesanos 3,000 3,000 A Nivel Nacional A Nivel Nacional Guía 1 3,000 1 3,000 1
Lima Región, Lima Región,
Organizar el desarrollo de la identificación de la lista dematerias primas protegidas.
artesanales.
Desarrollar el Programa de Mejoramiento de la competitividad Textil Alpaquera
1.9 Artesanos 1,504 1,504
Lima Región, Puno, Cusco, Arequipa,. Ayacucho, Huancayo , Tacna,
Moquegua.
Lima Región, Puno, Cusco, Arequipa,. Ayacucho, Huancayo , Tacna,
Moquegua.
Talleres 8 188 1 188 1 188 1 564 3 188 1 188 1 188 1 564 3 188 1 188 1 376 2
1.10 Artesanos 600 600
Lima Región, Puno, Cusco, Arequipa,. Ayacucho,
Lima Región, Puno, Cusco, Arequipa,. Ayacucho,
Talleres 8 75 1 75 1 75 1 225 3 75 1 75 1 75 1 225 3 75 1 75 1 150 2
Organizar el evento de información para el lanzamiento delprograma.
Organización de los cursos y asistencia técnica en gestión,diseño y procesos.
Ayacucho, Huancayo , Tacna,
Ayacucho, Huancayo , Tacna,
1.11 Artesanos 240 240
Lima Región, Puno, Cusco, Arequipa,. Ayacucho, Huancayo , Tacna,
Lima Región, Puno, Cusco, Arequipa,. Ayacucho, Huancayo , Tacna,
Talleres 8 30 1 30 1 30 1 90 3 30 1 30 1 30 1 90 3 30 1 30 1 60 2
diseño y procesos.
Organizar los cursos y talleres para fortalecer la asociatividadde los artesanos.
DNA
Tacna, Moquegua.
Tacna, Moquegua.
1.12 Instituciones 2 2 Lima, Ayacucho Lima, Ayacucho Acreditaciones 2 1 1 1 1 1 1 1 1
1.13 Artesanos 20 20 Lima, Ayacucho Lima, Ayacucho Certificación 20 10 10 10 10 10 10 10 10
1.14 Artesanos 3000 3000 A Nivel Nacional A Nivel Nacional Guía 1 3,000 1 3,000 1
Gestionar la Certificación de artesanos en 2 líneasartesanales.
Gestionar la definición de líneas artesanales a priorizar, paralas excepciones en los tratados de libre comercio.
Gestionar la identificación de los productos, mercados,
Gestionar la acreditación de Instituciones.
Desarrollar el programa piloto de Certificación de Competencias de los Oficios Artesanales.
Desarrollar el Programa de Oferta Exportable
1.15 Artesanos 3000 3000 A Nivel Nacional A Nivel Nacional Guía 1 3,000 1 3,000 1
1.16 Artesanos ND ND LimaCallao, Puno, Amazonas, Ica
Estudio 1 1 1
2 3,435 Taller 39 15 12 6 6
2.1 Artesanos 45 45Loreto,
Sarapanga9 de octubre Taller 3 15 1 15 1 15 1 45 3
Organizar el evento de información para el lanzamiento del
Articulación Turismo - Artesanía
Desarrollar el programa Río Amazonas
Gestionar la identificación de los productos, mercados,acuerdos, reglas y excepciones para el sector artesanía en elmarco de los tratados de libre comercio.
Gestionar el estudio del Programa de fortalecimiento decapacidades en joyería artesanal en el marco de RSE.
2.1 Artesanos 45 45Loreto,
Pacaya Samiria9 de octubreSan Jorge
Taller 3 15 1 15 1 15 1 45 3
2.2 Artesanos 45 45Loreto,
Pacaya Samiria
Sarapanga9 de octubreSan Jorge
Taller 3 15 1 15 1 15 1 45 3
2.3 Artesanos 45 45Loreto,
Pacaya Samiria
Sarapanga9 de octubreSan Jorge
Taller 3 15 1 15 1 15 1 45 3
Organizar el evento de información para el lanzamiento del programa Río Amazonas.
Organización los cursos y asistencia técnica en gestión, diseño y procesos Río Amazonas.
Organizar los cursos y talleres para frotarle la asociatividad de los artesanos Río Amazonas.
Tipo Cantidad TotalDonde se EJECUTA
Procedencia B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q
III Trim OctII Trim Agos SetPROGRAMACIÓN MENSUAL
Nov DicRESPONSABLE
DE LA ACTIVIDAD / TAREA
Ene Feb Mar I Trim Abr May Jun IV TrimJul CANTIDAD ANUAL
Nº ACTIVIDAD / TAREA
BENEFICIARIOS UBICACIÓN GEOGRÁFICAUNIDAD DE MEDIDA
2.4 Artesanos 300 300 Tumbes - PiuraDe Puerto
Pizarro a TalaraTaller 3 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1
2.5 Artesanos 300 300 Tumbes - PiuraDe Puerto
Pizarro a TalaraTaller 3 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1
Dotar de capacidades a comunidades del destino Playa Norte la Ruta del Sol.
Organizar el evento de información para el lanzamiento del programa.
Organización los cursos y asistencia técnica en gestión, diseño y procesos.
2.5 Artesanos 300 300 Tumbes - PiuraDe Puerto
Pizarro a TalaraTaller 3 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1
2.6 Artesanos 300 300 Tumbes - PiuraDe Puerto
Pizarro a TalaraTaller 3 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1
2.7 Artesanos 400 400 Ica (Chincha, Ica,
Pisco)Taller 3 150 1 150 1 150 1 150 1 100 1 100 1
2.8 Artesanos 400 400 Ica (Chincha, Ica,
Pisco)Taller 3 150 1 150 1 150 1 150 1 100 1 100 1
Organizar los cursos y talleres para fortalecer la asociatividad de los artesanos.
Organizar el evento de información para el lanzamiento del programa.
Organización los cursos y asistencia técnica en gestión, diseño y procesos.
diseño y procesos.
Desarrollo del Plan Nazca - Paracas
Pisco)
2.9 Artesanos 400 400 Ica (Chincha, Ica,
Pisco)Taller 3 150 1 150 1 150 1 150 1 100 1 100 1
2.10 Artesanos 200 200 Cusco Pisac Taller 2 100 1 100 1 100 1 100 1
2.11 Artesanos 200 200 Cusco Pisac Taller 2 100 1 100 1 100 1 100 1
2.12 Artesanos 200 200 Cusco Pisac Taller 2 100 1 100 1 100 1 100 1
diseño y procesos.
Organizar el evento de información para el lanzamiento del programa.
Organización los cursos y asistencia técnica en gestión, diseño y procesos.
Organizar los cursos y talleres para fortalecer la asociatividad de los artesanos.
Desarrollar el Programa de Mejoramiento de la competitividad para Pisac
Organizar los cursos y talleres para fortalecer la asociatividad de los artesanos.
2.12 Artesanos 200 200 Cusco Pisac Taller 2 100 1 100 1 100 1 100 1
2.13 Artesanos 200 200 Trujillo Trujillo Informe 2 100 1 100 1 100 1 100 1
2.14 Artesanos 200 200 Trujillo Trujillo Informe 2 100 1 100 1 100 1 100 1
2.15 Artesanos 200 200 Trujillo Trujillo Informe 2 100 1 100 1 100 1 100 1
Desarrollar el Programa de Ruta Moche
de los artesanos.
DNA
Organizar el evento de información para el lanzamiento del programa.
Organización los cursos y asistencia técnica en gestión, diseño y procesos.
Organizar los cursos y talleres para fortalecer la asociatividad de los artesanos.
3 Revalorización de la Artesanía 1,540 Evento 172 9 9 157 1
3.1Artesanos y Empresas Artesanales
ND ND Lima A Nivel Nacional Evento 1 1 1
3.2Artesanos y Empresas Artesanales
50 50 Lima A Nivel Nacional Evento 1 50 1 50 1
Artesanos y
Apoyo para el desarrollo de la Presentación Internacional PerúHome (Artesanías diversas).
Apoyar el Desarrollo del Perú GiftShow 2012.
Organizar Exhibe Perú y coordinar acciones para ejecutar3.3
Artesanos y Empresas Artesanales
100 100 Lima A Nivel Nacional Feria 1 100 1 100 1
3.4 Artesanos 120 120 Cusco A Nivel Nacional Feria 1 120 1 120 1
3.5Artesanos y Empresas Artesanales
40 40 Lima A Nivel Nacional Exposición 1 40 1 40 1
Región
Organizar Exhibe Perú y coordinar acciones para ejecutarExhibe Perú Internacional.
Organizar la Feria Nacional de Artesanía Cusco 2012.
Organizar el "Hecho a Mano para Hoteles 2012".
3.6 Artesanos 70 70 LimaRegión
AmazónicaFeria 1 70 1 70 1
3.7 Artesanos ND ND Cusco A Nivel Nacional Evento 1 1 1
3.8 Artesanos ND ND Lima A Nivel Nacional Evento 1 1 1
Gestionar el I Encuentro de Tejedoras en Cusco.
Apoyar en el I Simposio Taller de Joyería.
Organizar la Feria Arte Nativa 2012.
Tipo Cantidad TotalDonde se EJECUTA
Procedencia B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q
III Trim OctII Trim Agos SetPROGRAMACIÓN MENSUAL
Nov DicRESPONSABLE
DE LA ACTIVIDAD / TAREA
Ene Feb Mar I Trim Abr May Jun IV TrimJul CANTIDAD ANUAL
Nº ACTIVIDAD / TAREA
BENEFICIARIOS UBICACIÓN GEOGRÁFICAUNIDAD DE MEDIDA
Artesanos de Nazca
40 40 20 1 20 1 20 1 20 1
Artesanos de Piura
80 80 40 1 40 1 40 1 40 12EventoNazca, Piura A Nivel Nacional3.9
Desarrollar el programa de rescate de técnicas, procesos y productos ancestrales de la artesanía
Gestionar la elaboración, publicación y difusión de guías programa de rescate de técnicas, procesos y productos
de Piura 80 80 40 1 40 1 40 1 40 1
Instituciones Educativas
4 4 2 2 2 1 2 2 2 1
3.10 Artesanos 60 60 Lima y Callao Lima y Callao Conferencia 1 60 1 60 1
3.11 Artesanos 250 250 Lima y Callao Lima y Callao Evento 1 250 1 250 1
3.12 Artesanos 30 30 Lima y Callao Lima y Callao Evento 1 30 1 30 1
2EventoNazca, Piura A Nivel Nacional3.9
Organizar el Día Central de Integración y Confraternidad en elMes de la Artesanía Peruana.
Organizar la Exposición de la Artesanía Peruana.
Organizar el Lanzamiento Mes de la Artesanía Peruana .
Organizar la Conferencia Artesanía Peruana.
programa de rescate de técnicas, procesos y productos ancestrales de la artesanía.
3.12 Artesanos 30 30 Lima y Callao Lima y Callao Evento 1 30 1 30 1
3.13 Artesanos 100 100 Lima Lima y Callao Evento 1 100 1 100 1
3.14 Artesanos 60 60 Lima A Nivel Nacional Concurso 1 60 1 60 1
3.15 Artesanos 80 80 Lima A Nivel Nacional Evento 3 80 1 80 3
3.16 Artesanos 3 3 Lima Lima Evento 2 3 1 3 1 3 1 3 1Organizar la ceremonia de premiación, distinción y exposicióndel Premio Nacional Amautas de la Artesanía Peruana.
Organizar la Exposición de la Artesanía Peruana.
Organizar una Misa de honor a los artesanos peruanos en elMes de Artesanía Peruana.
Organizar el premio en reconocimiento a la trayectoriaJoaquín López Antay.
Organizar el Lanzamiento del Premio Nacional Amautas de laArtesanía Peruana.
Organizar el evento Premio Nacional Amautas de la Artesanía.
3.16 Artesanos 3 3 Lima Lima Evento 2 3 1 3 1 3 1 3 1
Artesanos 50 50
Instituciones del Sector Artesanal
50 50
Personas Naturales y Jurídicas
50 50
3.18 Artesanos 278 278 Lima A Nivel Nacional Concurso 1 278 1 278 1
Evento
Organización del Programa de Promoción del Concurso
15013.17 1150
del Premio Nacional Amautas de la Artesanía Peruana.
Organización del Premio Nacional de Diseño de la ArtesaníaPeruana 2012.
150 Lima A Nivel Nacional
DNA
3.18 Artesanos 278 278 Lima A Nivel Nacional Concurso 1 278 1 278 1
3.19 Artesanos 25 25 Lima A Nivel Nacional Feria 1 25 1 25 1
4 832 Taller 21 4 8 5 4
4.1 Instituciones 8 8
Ancash, Ayacucho, Cajamarca, Cusco,
Huancavelica, Junín, Puno, Ica
Ancash, Ayacucho, Cajamarca, Cusco,
Huancavelica, Junín, Puno, Ica
Taller 8 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2Organizar los talleres para la conformación de los ConsejosRegionales y Locales de Fomento Artesanal.
Organización del Programa de Promoción del ConcursoExcelencia UNESCO.Gestionar la participación de artesanos en Feria-ExposiciónMuseo SMITH SONIAN WDC-"MAKI Y KUMANTA.
Fortalecimiento de las Instituciones vinculadas al Sector Artesanía.
Huancavelica, Junín, Puno, Ica
Huancavelica, Junín, Puno, Ica
4.2
Artesanos y representant
es de Instituciones públicas y privadas
800 800Lima. Loreto,
Piura, Ayacucho y Cusco
A Nivel Nacional Taller 5 300 2 300 2 600 4 200 1 200 1
4.3Gobierno Regional
4 4Piura, Cusco, Ayacucho, Cajamarca
Piura, Cusco, Ayacucho, Cajamarca
Taller 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Organizar talleres temáticos Macro RegionalesPromoartesanía para Concertación Pública Privada.
Organizar talleres para promover y asistir la elaboración deplanes estratégicos regionales y locales de artesanía ymonitorear las funciones transferidas.
RegionalCajamarca Cajamarca
4.4 Instituciones 20 20 A Nivel Nacional A Nivel Nacional Taller 4 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1
5 Documento 12 2 4 3 3
5.1 Artesanos ND ND A Nivel Nacional A Nivel Nacional Diagnóstico 5 1 1 1 1 1 1 1 1 2Organizar el desarrollo de diagnostico de 5 líneas artesanalescon enfoque de Cadena de Valor.
Seguimiento y Monitoreo de las actividades del PENDAR
monitorear las funciones transferidas.
Organizar eventos de difusión del PENDAR en empresas einstituciones publicas y privadas relacionadas.
Tipo Cantidad TotalDonde se EJECUTA
Procedencia B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q
III Trim OctII Trim Agos SetPROGRAMACIÓN MENSUAL
Nov DicRESPONSABLE
DE LA ACTIVIDAD / TAREA
Ene Feb Mar I Trim Abr May Jun IV TrimJul CANTIDAD ANUAL
Nº ACTIVIDAD / TAREA
BENEFICIARIOS UBICACIÓN GEOGRÁFICAUNIDAD DE MEDIDA
5.2 Artesanos ND ND Lima Lima Estudio 1 1 1
5.3 Artesanos ND ND Lima Lima Informe 3 1 1 1 1 1 1Organizar el desarrollo de estudio para estimar el nivel deinversión pública, de cooperación internacional y de lasempresas privadas vía RSE en el sector artesanía.
Organizar el desarrollo de definición, metodología, formatos eindicadores de Línea de base para el sector artesanía y lasferias.
5.4 Artesanos ND ND
Arequipa, Lima, Piura, San Martín,
Cusco, La Libertad,
Lambayeque, Tumbes
A Nivel Nacional Estudio 1 1 1
5.5 Artesanos ND ND Lima A Nivel Nacional Plan 1 1 1
DNA
empresas privadas vía RSE en el sector artesanía.
Organizar el desarrollo de estudio para la mejora del Sistemade Información para la Promoción y Desarrollo del Artesano -SIPDAR.
Organizar el desarrollo del Plan de Comunicaciones,Monitoreo y Evaluación Anual que acompaña al PENDAR.
5.6 Artesanos ND ND A Nivel Nacional A Nivel Nacional Plan 1 1 1Gestionar la formulación del Plan de Calidad que incluye eldiseño del marco normativo para la Gestión de la Calidadpara la Certificación de productos artesanales.
Monitoreo y Evaluación Anual que acompaña al PENDAR.
N° Actividad / Tarea Sub Tareas InsumosUnidad de Medida
Precio Referencial
CantidadEspecífica de
GastoMonto Total
S/.Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
1 101,320
101,320
Pasajes y Gastos de Transporte.
Pasajes. 700 3 2.3.2.1.2.1 2,100 700 1,400
Viáticos y Asignaciones por Comisión de Servicios.
Viáticos 180 9 2.3.2.1.2.2 1,620 540 1,080
Gestionar la Contratación de un Consultorpara el dictado del módulo I."INFOARTESANÍA".
Servicios de Consultoría de Personas Naturales.
Consultoría Persona Natural.
3,500 2 2.3.2.7.2.1 7,000 3,500 3,500
Gestionar la Contratación de un Consultorpara la evaluación de rendimiento del curso.
Servicios de Consultoría de Personas Naturales.
Consultoría Persona Natural.
3,000 2 2.3.2.7.2.1 6,000 3,000 3,000
Gestionar la Elaboración e Impresión deUSBs, conteniendo manuales para lacapacitación.
Servicios de Impresiones, Encuadernación y Empastados.
Materiales de Enseñanza
15 350 2.3.2.2.4.4 5,250 5,250
Pasajes y Gastos de Transporte.
Pasajes. 700 6 2.3.2.1.2.1 4,200 1,400 1,400 1,400
Viáticos y Asignaciones por Comisión de Servicios.
Viáticos 180 18 2.3.2.1.2.2 3,240 1,080 1,080 1,080
Gestionar la Contratación de un Consultorpara el dictado del módulo II"ÍNTERACTIVA".
Servicios de Consultoría de Personas Naturales.
Consultoría Persona Natural.
3,500 3 2.3.2.7.2.1 10,500 3,500 3,500 3,500
Gestionar la Contratación un Consultor parala aplicación de evaluaciones de entrada ysalida del curso.
Servicios de Consultoría de Personas Naturales.
Consultoría Persona Natural.
3,000 3 2.3.2.7.2.1 9,000 3,000 3,000 3,000
Gestionar la Contratación de un ConsultorEspecialista en Comercio Electrónico.
Servicios de Consultoría de Personas Naturales.
Consultoría Persona Natural.
3,500 3 2.3.2.7.2.1 10,500 3,500 3,500 3,500
Pasajes y Gastos de Transporte.
Pasajes. 700 3 2.3.2.1.2.1 2,100 700 700 700
Viáticos y Asignaciones por Comisión de Servicios.
Viáticos 180 9 2.3.2.1.2.2 1,620 540 540 540
Gestionar la Contratación de un Consultorpara la Organización del curso "A2C".
Servicios de Consultoría de Personas Naturales.
Consultoría Persona Natural.
4,000 2 2.3.2.7.2.1 8,000 4,000 4,000
Pasajes y Gastos de Transporte.
Pasajes. 700 4 2.3.2.1.2.1 2,800 1,400 1,400
Viáticos y Asignaciones por Comisión de Servicios.
Viáticos 180 12 2.3.2.1.2.2 2,160 1,080 1,080
Gestionar la Contratación de un Consultorpara la Organización del Modulo III.
Servicios de Consultoría de Personas Naturales.
Consultoría Persona Natural.
9,375 2 2.3.2.7.2.1 18,750 9,375 9,375
Pasajes y Gastos de Transporte.
Pasajes. 700 2 2.3.2.1.2.1 1,400 1,400
Viáticos y Asignaciones por Comisión de Servicios.
Viáticos 180 6 2.3.2.1.2.2 1,080 1,080
Gestionar la Contratación de un Consultorque organice la transferencia metodologíadel programa TIC's.
Servicios de Consultoría de Personas Naturales.
Consultoría Persona Natural.
4,000 1 2.3.2.7.2.1 4,000 4,000
Organizar el Desarrollo del Módulo III "A2C".
Realizar Viajes a Nivel Nacional.
1.4Organizar el Desarrollo e Implementación delMódulo III.
Realizar Viajes a Nivel Nacional.
Organizar Programa de TICs "Conectar"
1.1Organizar los Talleres para el Desarrollo delMódulo I "INFOARTESANÍA".
Realizar Viajes a Nivel Nacional.
1.2
Organizar la Transferencia de la Metodologíadel Programa TIC's
Realizar Viajes a Nivel Nacional.
Organizar el Desarrollo del Módulo II"ÍNTERACTIVA".
1.3
Desarrollo de Oferta Artesanal.
FORMATO 2Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios
UNIDAD ORGÁNICA: Direccion Nacional de ArtesaniaPRODUCTO: Gestión de la Competitividad del Sector Artesanal y Fortalecimiento Institucional.
Programación Financiera 2012
1.5
Realizar Viajes a Nivel Nacional.
N° Actividad / Tarea Sub Tareas InsumosUnidad de Medida
Precio Referencial
CantidadEspecífica de
GastoMonto Total
S/.Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2 Articulación Turismo - Artesanía 447,826
140,160
2.1Organizar el evento de información para el lanzamiento del programa Río Amazonas.
Realizar Viajes a Nivel Nacional.Pasajes y Gastos de
Transporte.Pasajes. 5,160 1 2.3.2.1.2.1 5,160 1720 1720 1720
2.2Organización los cursos y asistencia técnica en gestión, diseño y procesos Río Amazonas.
Gestionar Contratación de una Consultoríapara realizar los cursos y Asistencia Tecnicade gestion, diseño y procesos.
Servicios de Consultoría de Personas Jurídicas.
Consultoría Persona Jurídica
22,500 3 2.3.2.7.1.1 67,500 22500 22500 22500
2.3Organizar los cursos y talleres para fortalecer la asociatividad de los artesanos Río Amazonas.
Gestionar Contratación de una Consultoría para realizar los cursos y talleres de fortalecimiento de la asociatividad artesanal.
Servicios de Consultoría de Personas Jurídicas.
Consultoría Persona Jurídica
22,500 3 2.3.2.7.1.1 67,500 22,500 22,500 22,500
307,666
2.4Organizar el evento de información para el lanzamiento del programa Playa Norte la Ruta del Sol
Realizar Viajes a Nivel Nacional.Pasajes y Gastos de
Transporte.Pasajes. 11,500 1 2.3.2.1.2.1 7,666 3,832 3,834
2.5Organización los cursos y asistencia técnica en gestión, diseño y procesos Playa Norte la Ruta del Sol
Gestionar Contratación de una Consultoríapara realizar los cursos y Asistencia Tecnicade gestion, diseño y procesos.
Servicios de Consultoría de Personas Jurídicas.
Consultoría Persona Jurídica
150,000 1 2.3.2.7.1.1 150,000 150,000
2.6Organizar los cursos y talleres para fortalecer la asociatividad de los artesanosPlaya Norte la Ruta del Sol
Gestionar Contratación de una Consultoría para realizar los cursos y talleres de fortalecimiento de la asociatividad artesanal.
Servicios de Consultoría de Personas Jurídicas.
Consultoría Persona Jurídica
150,000 1 2.3.2.7.1.1 150,000 150,000
549,146 387,877 5,240 87,755 3,834 64,440
Desarrollar el programa Río Amazonas
Dotar de capacidades a comunidades del destino Playa Norte la Ruta del Sol.
PRESUPUESTO APROBADO CON RO S/.
N° Actividad / Tarea Sub Tareas InsumosUnidad de
MedidaPrecio
ReferencialCantidad
Específica de gasto
Monto Total S/. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
1 478,350
55,910
Pasajes y Gastos de Transporte.
Pasajes. 750 1 2.3.2.1.2.1 750 750
Viáticos y Asignaciones por Comisión de Servicios.
Viáticos 180 3 2.3.2.1.2.2 540 540
Gestionar la Contratación de un Consultor paraelaborar las Normas Técnicas en líneasartesanales especificas.
Servicios de Consultoría de Personas Naturales.
Consultoría Persona Natural.
10,500 2 2.3.2.7.2.1 21,000 10,500 10,500
Gestionar la Impresión de Normas TécnicasArtesanales.
Servicios de Impresiones, Encuadernación y Empastados.
Impresiones. 10,000 1 2.3.2.2.4.4 10,000 10,000
Pasajes y Gastos de Transporte.
Pasajes. 750 8 2.3.2.1.2.1 6,000 750 750 1,500 750 750 1,500
Viáticos y Asignaciones por Comisión de Servicios.
Viáticos 180 24 2.3.2.1.2.2 4,320 540 540 1,080 540 540 1,080
Gestionar la Contratación de Consultor paraOrganizar la Implementación de Normas Técnicasen 2 Líneas Artesanales.
Servicios de Consultoría de Personas Naturales.
Consultoría Persona Natural.
2,290 2 2.3.2.7.2.1 4,580 2,290 2,290
Gestionar la adquisición de materiales delaboratorio.
Adquirir Materiales de Laboratorio.
Materiales 2,500 2 2.3.1.8.2.1 5,000 2,500 2,500
Gestionar Coordinaciones Interinstitucionales.Viáticos y Asignaciones por Comisión de Servicios.
Viáticos 180 4 2.3.2.1.2.2 720 720
Gestionar la elaboración de trípticos sobreobtención de derechos de autor y patentes.
Servicios de Impresiones, Encuadernación y Empastados.
Impresiones. 3,000 1 2.3.2.2.4.4 3,000 3,000
222,440
Pasajes y Gastos de Transporte.
Pasajes. 2,250 4 2.3.2.1.2.1 9,000 2,250 2,250 2,250 2,250
Programación Financiera 2012Fuente de Financiamiento: Recursos Directamente Recaudados
UNIDAD ORGÁNICA: Dirección Nacional de ArtesaníaAPNOP: Gestión de la Competitividad del Sector Artesanal y Fortalecimiento Institucional.
Desarrollo de Oferta Artesanal.
Ejecución del Programa Nacional de Calidad.
1.6Gestionar la elaboración de Normas Técnicas enlíneas artesanales especificas.
Realizar Viajes a Nivel Nacional.
1.7Organizar la implementación de Normas Técnicasen 2 líneas artesanales.
Realizar Viajes a Nivel Nacional.
1.8Organizar el desarrollo de la identificación de lalista de materias primas protegidas.
Desarrollar el Programa de Mejoramiento de la Competitividad Textil Alpaquera
Transporte.Pasajes. 2,250 4 2.3.2.1.2.1 9,000 2,250 2,250 2,250 2,250
Viáticos y Asignaciones por Comisión de Servicios.
Viáticos 1,080 4 2.3.2.1.2.2 4,320 1,080 1,080 1,080 1,080
Gestionar la Contratación de un Consultor queapoye en la organización del Evento deInformación para el lanzamiento del programa.
Servicios de Consultoría de Personas Naturales.
Consultoría Persona Natural.
4,000 4 2.3.2.7.2.1 16,000 4,000 4,000 4,000 4,000
Gestionar la Contratación de un Proveedor deServicios de Coffe Break y Catering.
Atenciones Oficiales. Servicios 3,000 4 2.3.2.7.102 12,000 3,000 3,000 3,000 3,000
Pasajes y Gastos de Transporte.
Pasajes. 750 4 2.3.2.1.2.1 3,000 750 750 750 750
Viáticos y Asignaciones por Comisión de Servicios.
Viáticos 360 4 2.3.2.1.2.2 1,440 360 360 360 360
Gestionar la Contratación de un Consultor pararealizar las labores de Capacitación en GestiónEmpresarial.
Servicios de Consultoría de Personas Naturales.
Consultoría Persona Natural.
10,800 4 2.3.2.7.2.1 43,200 10,800 10,800 10,800 10,800
Gestionar la Contratación de un Consultor pararealizar las labores de Capacitación en TécnicasProductivas.
Servicios de Consultoría de Personas Naturales.
Consultoría Persona Natural.
10,800 4 2.3.2.7.2.1 43,200 10,800 10,800 10,800 10,800
Gestionar la Contratación de un Consultor pararealizar las labores de Capacitación en Diseño.
Servicios de Consultoría de Personas Naturales.
Consultoría Persona Natural.
10,800 4 2.3.2.7.2.1 43,200 10,800 10,800 10,800 10,800
Gestionar la Contratación de un Proveedor deServicios que elabore los materiales para losCursos y Asistencia Técnica.
Servicios de Terceros.Materiales de Enseñanza
12 600 2.3.2.7.11.99 7,200 7,200
Gestionar la Contratación de un Proveedor deServicios de Coffe Break y Catering.
Atenciones Oficiales. Servicios 5 600 2.3.2.7.102 3,000 3,000
Organizar el evento de información para el lanzamiento del programa.
Organización de los cursos y asistencia técnica en gestión, diseño y procesos.
Realizar Viajes a Nivel Nacional.
Realizar Viajes a Nivel Nacional.
1.9
1.10
N° Actividad / Tarea Sub Tareas InsumosUnidad de
MedidaPrecio
ReferencialCantidad
Específica de gasto
Monto Total S/. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
Pasajes y Gastos de Transporte.
Pasajes. 1,500 4 2.3.2.1.2.1 6,000 1,500 1,500 1,500 1,500
Viáticos y Asignaciones por Comisión de Servicios.
Viáticos 720 4 2.3.2.1.2.2 2,880 720 720 720 720
Gestionar la Contratación de un Consultor Especialista.
Servicios de Consultoría de Personas Naturales.
Consultoría Persona Natural.
4,000 4 2.3.2.7.2.1 16,000 4,000 4,000 4,000 4,000
Gestionar la Contratación de un Proveedor deServicios de Coffe Break y Catering.
Atenciones Oficiales. Servicios 3,000 4 2.3.2.7.102 12,000 3,000 3,000 3,000 3,000
10,000
1.12 Gestionar la Acreditación de Instituciones. Gestionar la Contratación de una Consultoría paraacreditar a las Instituciones.
Servicios de Consultoría de Personas Jurídicas.
Consultoría Persona Jurídica
10,000 1 2.3.2.7.1.1 10,000 10,000
190,000
1.14Gestionar la definición de líneas artesanales apriorizar, para las excepciones en los tratados delibre comercio.
Gestionar la Contratación de una Consultoría quedefina las líneas artesanales.
Servicios de Consultoría de Personas Jurídicas.
Consultoría Persona Jurídica
20,000 1 2.3.2.7.1.1 20,000 20,000
1.15
Gestionar la identificación de los productos,mercados, acuerdos, reglas y excepciones para elsector artesanía en el marco de los tratados de librecomercio.
Gestionar la Contratación de una Consultoría quedesarrolle el Mapeo de los productos, mercado,acuerdo, reglas y excepciones del TLC.
Servicios de Consultoría de Personas Jurídicas.
Consultoría Persona Jurídica
50,000 1 2.3.2.7.1.1 50,000 50,000
1.16Gestionar el estudio del programa de fortalecimientode capacidades en joyería artesanal en el marco deRSE.
Gestionar la Contratación de una Consultoría parael estudio del programa de fortalecimiento decapacidades en joyería artesanal en el marco deRSE.
Servicios de Consultoría de Personas Jurídicas.
Consultoría Persona Jurídica
30,000 4 2.3.2.7.1.1 120,000 30,000 30,000 30,000 30,000
2 268,820
Pasajes y Gastos de Transporte.
Pasajes. 240 4 2.3.2.1.2.1 960 240 240 480
Viáticos y Asignaciones por Comisión de Servicios.
Viáticos 560 4 2.3.2.1.2.2 2,240 560 560 1,120
2.8Organización los cursos y asistencia técnica en gestión, diseño y procesos Plan Nazca - Paracas.
Gestionar Contratación de una Consultoría pararealizar los cursos y Asistencia Tecnica de gestion,diseño y procesos.
Servicios de Consultoría de Personas Jurídicas.
Consultoría Persona Jurídica
10,000 1 2.3.2.7.11.99 10,000 10,000
2.9Organizar los cursos y talleres para fortalecer la asociatividad de los artesanos Plan Nazca -
Gestionar Contratación de una Consultoría para realizar los cursos y talleres de fortalecimiento de la
Servicios de Consultoría de Personas Jurídicas.
Consultoría Persona Jurídica
158,320 1 2.3.2.7.2.1 158,320 158,320
Organización de los cursos y talleres para fortalecer la asociatividad de los artesanos.
Realizar Viajes a Nivel Nacional.
1.11
Desarrollar el programa piloto de Certificación de Competencias de los Oficios Artesanales.
Desarrollar el Programa de Oferta Exportable
Articulación Turismo - Artesanía
Realizar Viajes a Nivel Nacional.Organizar el evento de información para el lanzamiento del programa Plan Nazca - Paracas.
2.7
2.9 asociatividad de los artesanos Plan Nazca - Paracas.
realizar los cursos y talleres de fortalecimiento de la asociatividad artesanal.
Servicios de Consultoría de Personas Jurídicas.
Consultoría Persona Jurídica
158,320 1 2.3.2.7.2.1 158,320 158,320
Pasajes y Gastos de Transporte.
Pasajes. 750 4 2.3.2.1.2.1 1,500 750 750
Viáticos y Asignaciones por Comisión de Servicios.
Viáticos 180 20 2.3.2.1.2.2 1,800 900 900
Gestionar la Contratación de Asesorías pararealizar el Plan de Desarrollo e ImplementaciónArtesanal.
Servicios de Terceros. Servicios 7,000 5 2.3.2.7.2.1 14,000 7,000 7,000
Gestionar la Contratación de un Consultor querealice el Programa Modular para el DesarrolloProductivo 1.
Servicios de Consultoría de Personas Naturales.
Consultoría Persona Natural.
10,000 1 2.3.2.7.2.1 10,000 10,000
Gestionar la Contratación de un Consultor querealice el Programa Modular para el DesarrolloProductivo 2.
Servicios de Consultoría de Personas Naturales.
Consultoría Persona Natural.
10,000 1 2.3.2.7.2.1 10,000 10,000
Gestionar la Contratación de un Consultor querealice el Programa Modular para el DesarrolloProductivo 3.
Servicios de Consultoría de Personas Naturales.
Consultoría Persona Natural.
10,000 1 2.3.2.7.2.1 10,000 10,000
2.12Organizar los cursos y talleres para fortalecer la asociatividad de los artesanos Pisac.
Gestionar la Contratación de un Consultor paraque realice la Articulación Comercial 1.
Servicios de Consultoría de Personas Naturales.
Consultoría Persona Natural.
10,000 1 2.3.2.7.2.1 10,000 10,000
2.14Organización los cursos y asistencia técnica en gestión, diseño y procesos Moche.
Gestionar Contratación de una Consultoría pararealizar los cursos y Asistencia Tecnica de gestion,diseño y procesos.
Servicios de Consultoría de Personas Jurídicas.
Consultoría Persona Jurídica
20,000 1 2.3.2.7.2.1 20,000 20,000
Realizar Viajes a Nivel Nacional. Organizar el evento de información para el lanzamiento del programa Pisac.
Organización los cursos y asistencia técnica en gestión, diseño y procesos Pisac.
2.10
2.11
N° Actividad / Tarea Sub Tareas InsumosUnidad de
MedidaPrecio
ReferencialCantidad
Específica de gasto
Monto Total S/. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
2.15Organizar los cursos y talleres para fortalecer la asociatividad de los artesanos Moche.
Gestionar Contratación de una Consultoría para realizar los cursos y talleres de fortalecimiento de la asociatividad artesanal.
Servicios de Consultoría de Personas Jurídicas.
Consultoría Persona Jurídica
20,000 1 2.3.2.7.2.1 20,000 20,000
3 708,215
Gestionar la Contratación de un Proveedor deServicios para el Transporte y Embalaje deproductos artesanales.
Servicios de Terceros. Servicios 2,500 1 2.3.2.7.11.99 2,500 2,500
Gestionar la Contratación de un Proveedor deServicios para la elaboración de Banners deCréditos, paredes con aplique de viniloautoadhesivo según diseño de cada casa.
Servicios de Impresiones, Encuadernación y Empastados.
Impresiones. 6,000 1 2.3.2.2.4.4 6,000 6,000
Gestionar la Contratación de un Diseñador que Instale y Decore la Casa 1.
Servicios de Terceros. Servicios 5,000 1 2.3.2.7.11.99 5,000 5,000
Gestionar la Contratación de un Diseñador que Instale y Decore la Casa 2.
Servicios de Terceros. Servicios 5,000 1 2.3.2.7.11.99 5,000 5,000
3.4Organizar la Feria Nacional de Artesanía Cusco 2012.
Gestionar la contratación de servicios de impresióny publicidad.
Servicios de Impresiones, Encuadernación y Empastados.
Impresiones. 5,000 1 2.3.2.2.4.4 5,000 5,000
Gestionar la Contratación de un Consultor deDiseño.
Servicios de Consultoría de Personas Naturales.
Consultoría Persona Natural.
6,745 1 2.3.2.7.2.1 6,745 6,745
Gestionar la Contratación de un Consultor porconcepto de decoración comercial y visualmerchandising.
Servicios de Consultoría de Personas Naturales.
Consultoría Persona Natural.
8,200 1 2.3.2.7.2.1 8,200 8,200
Gestionar la Contratación de un Proveedor eServicios que brinde la Ambientación (Diseño ydecoración de interiores de áreas).
Servicios de Terceros. Servicios 20,500 1 2.3.2.7.11.99 20,500 20,500
Gestionar la Contratación de los Servicios deSeguridad.
Servicio de Seguridad y Vigilancia
Servicios 4,200 1 2.3.2.7.11.99 4,200 4,200
Gestionar la Contratación de un Proveedor deServicios que se encargue de las labores deMerchadising.
Servicios de Terceros. Servicios 2,210 1 2.3.2.7.11.99 2,210 2,210
Gestionar la Contratación de un Proveedor deServicios que diseñe los lapiceros para el taller.
Servicios de Terceros. Servicios 1,300 1 2.3.2.7.11.99 1,300 1,300
Gestionar la Contratación de un Proveedor deServicios de Terceros. Servicios 5,000 1 2.3.2.7.11.99 5,000 5,000
3.2Realizar el Apoyo en la Realización del PerúGiftShow 2012.
Revalorización de la Artesanía
3.5 Organizar el "Hecho a Mano para Hoteles 2012".
Gestionar la Contratación de un Proveedor deServicios que elabore el directorio de participantes.
Servicios de Terceros. Servicios 5,000 1 2.3.2.7.11.99 5,000 5,000
Gestionar la Contratación de un Proveedor deServicios que elabore las Invitaciones al evento.
Servicios de Impresiones, Encuadernación y Empastados.
Impresiones. 8,200 1 2.3.2.2.4.4 8,200 8,200
Gestionar la Contratación de Servicios deimpresión y publicidad.
Servicios de Impresiones, Encuadernación y Empastados.
Impresiones. 20,000 1 2.3.2.2.4.4 20,000 20,000
Gestionar la Contratación de un Proveedor deServicios que organice la Feria Arte Nativa 2012.
Servicios de Terceros. Servicios 70,000 1 2.3.2.7.11.99 70,000 70,000
3.8Coordinar acciones para el I Simposio Taller deJoyería.
Gestionar la Contratación de Servicios de tercerosque organice el I Simposio Taller de Joyería.
Servicios de Terceros. Servicios 60,000 1 2.3.2.7.11.99 60,000 60,000
58,600
3.10 Organizar la Conferencia Artesanía Peruana. Gestionar la Contratación de un Proveedor deServicios de Coffe Break y Catering.
Atenciones Oficiales. Servicios 2,400 1 23,271,099 2,400 2,400
Gestionar la Contratación de una Consultoría parala Elaboración del taller de integración, traslado yatención a los artesanos invitados
Servicios de Consultoría de Personas Naturales.
Consultoría Persona Natural.
10,800 1 2.3.2.7.2.1 10,800 10,800
Gestionar Contratación de buses para el trasladode los artesanos.
Servicios de Terceros. Servicios 800 6 2.3.2.7.1199 4,800 4,800
Gestionar la Contratación de Servicios para laatención de almuerzo.
Servicios de Terceros. Servicios 8,500 1 2.3.2.7.1199 8,500 8,500
Gestionar la Contratación de un Proveedor deServicios para la atención de danzas, marcomusical y equipo.
Servicios de Terceros. Servicios 3,000 1 2.3.2.7.1199 3,000 3,000
Gestionar la elaboración de los trofeos deportivos. Adquisición de Trofeos. Servicios 1,000 1 2.3.199.1.4 1,000 1,000
3.6 Organizar la Feria Arte Nativa 2012.
3.11Organizar el Día Central de Integración yconfraternidad en el Mes de la Artesanía Peruana.
Organizar el Lanzamiento Mes de la Artesanía Peruana
N° Actividad / Tarea Sub Tareas InsumosUnidad de
MedidaPrecio
ReferencialCantidad
Específica de gasto
Monto Total S/. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
3.12 Organizar la Exposición de la Artesanía Peruana. Gestionar la Contratación de un Proveedor deServicios para realizar los servicios de curaduría.
Servicios de Terceros. Servicios 8,000 1 2.3.2.7.1199 8,000 8,000
3.13Organizar una Misa de honor a los artesanosperuanos en el Mes de Artesanía Peruana.
Gestionar la Contratación de un Proveedor deServicios que realice los arreglos florales.
Servicios de Terceros. Servicios 2,500 1 2.3.2.7.1199 2,500 2,500
Gestionar la Contratación de un Proveedor deServicios para la diagramación del logo.
Servicios de Terceros. Servicios 1,800 1 2.3.2.7.1199 1,800 1,800
Gestionar la Contratación de un Proveedor deServicios para la diagramación e impresión trípticosy diplomas.
Servicios de Impresiones, Encuadernación y Empastados.
Impresiones. 3,500 1 2.3.2.2.4.4 3,500 3,500
Gestionar la Contratación de un Proveedor deServicio para ofrecer el Servicio de Catering yCoffebreak.
Atenciones Oficiales. Servicios 4,800 1 2.3.2.7.102 4,800 4,800
Gestionar la Contratación de un Proveedor deServicio para elaborar las medallas dereconocimiento.
Adquisición de Medallas. Servicios 1,500 5 2.3.199.1.4 7,500 7,500
117,300
Gestionar la Contratación de un Proveedor deServicio para ofrecer el Servicio de Catering yCoffebreak.
Atenciones Oficiales. Servicios 1,200 1 2.3.2.7.102 1,200 1,200
Gestionar la Contratación de un Proveedor deServicio para ofrecer el Servicio de Catering yCoffebreak para el Jurado Calificador.
Atenciones Oficiales. Servicios 2,000 1 2.3.2.7.102 2,000 2,000
Gestionar la diagramación e imagen grafica del concurso .
Servicios de Impresiones, Encuadernación y Empastados.
Impresiones. 800 1 2.3.2.2.4.4 800 800
Gestionar los servicios de impresión bannerspublicitarios, afiches, trípticos y tarjetas deinvitación del concurso.
Servicios de Impresiones, Encuadernación y Empastados.
Impresiones. 10500 1 2.3.2.2.4.4 10,500 10,500
Gestionar la Contratación de un Proveedor de
3.14Organizar el Premio en Reconocimiento a latrayectoria Joaquín López Antay.
Organizar el evento Premio Nacional Amautas de la Artesanía.
3.15Organizar el Lanzamiento del concurso y atenciónjurado del Premio Nacional Amautas de la Artesanía Peruana.
Gestionar la Contratación de un Proveedor deServicio para ofrecer el Servicio de Catering yCoffebreak.
Atenciones Oficiales. Servicios 6000 1 2.3.2.7.102 6,000 6,000
Gestionar la Contratación de los Servicios delpresentador, alquiler de equipos de sonido,accesorios, danzas, marco musical y equipo,filmación, edición del video, toma fotográficas deobras y ceremonia de premiación.
Servicios de Terceros. Servicios 14500 1 2.3.2.7.1199 14,500 14,500
Gestionar la Contratación de un Proveedor deServicios para realizar los Servicios de Curaduría.
Servicios de Terceros. Servicios 10000 1 2.3.2.7.1199 10,000 10,000
Gestionar elaboración y el traslado de módulos ytraslado de las obras del concurso.
Servicios de Terceros. Servicios 26,000 1 2.3.2.7.1199 26,000 26,000
Gestionar la adquisición y elaboración de obrasartesanales.
Servicios de Terceros. Servicios 40,800 1 2.3.2.7.1199 40,800 40,800
Gestionar la Contratación de un Proveedor deServicios para la elaboración de diplomas y suempaque.
Servicios de Terceros. Servicios 500 3 2.3.2.7.1199 1,500 1,500
Gestionar la Difusión en la prensa. Servicios de Publicidad. Servicios 2,500 1 2.3.2.2.4.1 2,500 2,500
Gestionar el Servicio de Entrega de Invitacionesvía Courier.
Correos y Servicios de Mensajerías.
Servicios 1,500 1 2.3.2.2.3.1 1,500 1,500
3.16Organizar la ceremonia de premiación, distinción yexposición del Premio Nacional Amautas de laArtesanía Peruana.
N° Actividad / Tarea Sub Tareas InsumosUnidad de
MedidaPrecio
ReferencialCantidad
Específica de gasto
Monto Total S/. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
Gestionar la Contratación de un Proveedor deServicios que realice la Etapa de Promoción -Promoción de Servicios.
Servicios de Terceros. Servicios 10,500 1 2.3.2.7.1199 10,500 10,500
Gestionar la Contratación de un Proveedor deServicios que realice la Etapa de Evaluación -Promoción de Servicios.
Servicios de Terceros. Servicios 10,500 1 2.3.2.7.1199 10,500 10,500
Gestionar la Impresión de Material de Promoción1500 dípticos informativos, 3,300 posters, 02banners y 04 gigantografias -Promoción deServicios.
Servicios de Impresiones, Encuadernación y Empastados.
Impresiones. 6,290 1 2.3.2.2.4.4 6,290 6,290
Gestionar la Contratación de un Proveedor deServicio que realice el rotulado y enviado de 3300cartas + dípticos + posters; rotulado y envíos de1000 invitaciones - Promoción de Servicios.
Servicios de Terceros. Servicios 7,170 1 2.3.2.7.1199 7,170 7,170
Gestionar la Publicidad en medios decomunicación -Promoción de Servicios.
Servicios de Publicidad. Servicios 10,000 1 2.3.2.2.4.1 10,000 10,000
Gestionar la Contratación de un Proveedor deServicios que brinde Coctel 300 personas -Premiación de Servicios.
Atenciones Oficiales. Servicios 5,600 1 2.3.2.7.102 5,600 5,600
Gestionar la Contratación de un Proveedor deServicios que realice un Video Promocional,otorgue equipo audiovisual, maestro deceremonias, ambientación e iluminación-Premiación de Servicios.
Servicios de Terceros. Servicios 7,800 1 2.3.2.7.1199 7,800 7,800
Gestionar la Contratación de un Proveedor deServicios que brinde servicios de seguridad ylimpieza.
Servicio de Seguridad y Vigilancia
Servicios 1,400 1 2.3.2.3.1.2 1,400 1,400
Gestionar la Contratación de un Proveedor deServicios que confeccione los mobiliarios (podio,mesa de honor, otros) y transporte.
Servicios de Terceros. Servicios 5,000 1 2.3.2.7.1199 5,000 5,000
Gestionar la Contratación de un Proveedor deServicios de Anfitrionas(Cenfotur).
Servicios de Terceros. Servicios 4,500 1 2.3.2.7.1199 4,500 4,500
Gestionar la Contratación de un Proveedor deServicios que instale la Paneleria y estructuras-Exhibición de los proyectos.
Servicios de Terceros. Servicios 7,000 1 2.3.2.7.1199 7,000 7,000
3.17Organización del Premio Nacional De Diseño de laArtesanía Peruana 2012
Exhibición de los proyectos.Gestionar la Contratación de un Proveedor deServicios de Pintado de Módulos - Exhibición delos proyectos.
Servicios de Terceros. Servicios 2,500 1 2.3.2.7.1199 2,500 2,500
Gestionar la Contratación de un Proveedor deServicios de Iluminación, ambientación, seguridad,limpieza, señalización, confección de rótulos -Exhibición de los proyectos.
Servicios de Terceros. Servicios 12,700 1 2.3.2.7.1199 12,700 12,700
Gestionar la Contratación de un Proveedor deServicios que organice la Ceremonia dePremiación.
Servicios de Terceros. Servicios 20,000 1 2.3.2.7.1199 20,000 20,000
Gestionar la Contratación de una ConsultoríaEspecializada que desarrolle el Programa dePromoción del Concurso Excelencia Unesco.
Servicios de Consultoría de Personas Naturales.
Consultoría Persona Natural.
10,000 1 2.3.2.7.2.1 10,000 10,000
Gestionar la impresión de invitaciones y materialnecesarios para difusión.
Servicios de Impresiones, Encuadernación y Empastados.
Impresiones. 5,000 1 2.3.2.2.4.4 5,000 5,000
Gestionar el envío de invitaciones y material dedifusión a nivel de todas las municipalidadesdistritales.
Correos y Servicios de Mensajerías.
Servicios 10,000 1 2.3.2.2.3.1 10,000 10,000
Gestionar la Contratación de un Proveedor deServicios que diseñe el material para impresión.
Servicios Diversos Servicios 10,000 1 2.3.2.7.1199 10,000 10,000
Gestionar la Contratación de un Consultor querealice el seguimiento de las actividades depremiación.
Servicios de Consultoría de Personas Naturales.
Consultoría Persona Natural.
6,500 1 2.3.2.7.2.1 6,500 6,500
Gestionar la Contratación de un FotógrafoProfesional para retratar las obras postulantes.
Otras Atenciones y Celebraciones.
Servicios 10,000 1 2.3.2.7.1199 10,000 10,000
3.18Organización del Programa de Promoción delconcurso Excelencia UNESCO.
N° Actividad / Tarea Sub Tareas InsumosUnidad de
MedidaPrecio
ReferencialCantidad
Específica de gasto
Monto Total S/. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
3.19Gestionar la participación de artesanos en la feria-Exposición Museo Smith Sonian WDC "Maki yKumanta".
Gestionar la Contratación de los Servicios de fletes, transporte de productos , tramites.
Servicios de Terceros. Servicios 140,000 1 2.3.2.7.1199 140,000 140,000
4 97,315
Pasajes y Gastos de Transporte.
Pasajes. 576 8 2.3.2.1.2.1 2,304 1,152 1,152
Viáticos y Asignaciones por Comisión de Servicios.
Viáticos 180 32 2.3.2.1.2.2 2,880 1,440 1,440
Preparar material de capacitación y grabar en dispositivo USB.
Material didácticoMateriales de enseñanza
30 320 2.3.1.9.1.2 6,218 2,400 2,400 1,418
Gestionar la Contratación de un Proveedor deServicios para la Impresión de Afiches, hojasmembretadas , gigantografías, banners,credenciales, certificados y folders; incluye diseño e imagen grafica.
Servicios de Terceros. Impresiones. 15,813 1 2.3.2.7.1199 15,813 15,813
Gestionar la Contratación de un Proveedor deServicios que elabore la papelería, útiles de oficina,lapiceros, blocks respectivo al taller.
Servicios de Terceros. Servicios 5,600 1 2.3.2.7.1199 5,600 5,600
Gestionar la Contratación de un Consultor paraorganizar los talleres de Promoartesania.
Servicios de Consultoría de Personas Naturales.
Consultoría. 10,000 2 2.3.2.7.2.1 20,000 10,000 10,000
Pasajes y Gastos de Transporte.
Pasajes. 800 15 2.3.2.1.2.1 12,000 6,000 6,000
Viáticos y Asignaciones por Comisión de Servicios.
Viáticos 720 15 2.3.2.1.2.2 10,800 5,400 5,400
Gestionar la Contratación de un Proveedor deServicio para ofrecer el Servicio de Catering yCoffebreak.
Atenciones Oficiales. Servicios 2,000 1 2.3.2.7.102 2,000 2,000
Gestionar los Servicios de Transporte. Servicios de Terceros. Servicios 3,000 1 2.3.2.7.1199 3,000 3,000
Pasajes y Gastos de Transporte.
Pasajes. 800 8 2.3.2.1.2.1 3,200 1,600 1,600
Viáticos y Asignaciones por Comisión de Servicios.
Viáticos 180 16 2.3.2.1.2.2 1,440 720 720
Pasajes y Gastos de Transporte.
Pasajes. 800 8 2.3.2.1.2.1 3,200 1,600 1,600
Organizar talleres para promover y asistir la elaboración de los Planes Estratégicos Regionales de Artesanía en función del PENDAR y monitorear las funciones transferidas.
Fortalecimiento de las Instituciones vinculadas al Sector Artesanía.
4.1Organizar los talleres para la conformación de los Consejos Regionales y Locales de Fomento Artesanal.
Realizar Viajes a Nivel Nacional para Asistirtécnicamente a la instalación y funcionamiento delCOLOFAR.
4.2Organizar talleres temáticos Promoartesanía paraConcertación Pública Privada.
Realizar Viajes a Nivel Nacional (5 regiones).
4.3
Realizar Viajes a Nivel Nacional para asistir a laelaboración de los Planes Estratégicos Regionalesde Artesanía.
Realizar Viajes a Nivel Nacional para monitorear Transporte.Pasajes. 800 8 2.3.2.1.2.1 3,200 1,600 1,600
Viáticos y Asignaciones por Comisión de Servicios.
Viáticos 180 16 2.3.2.1.2.2 1,440 720 720
Gestionar la Contratación de Servicios deTerceros.
Servicios Diversos. Servicios 4840 1 2.3.2.7.1199 4,840 4840
Pasajes y Gastos de Transporte.
Pasajes. 750 4 2.3.2.1.2.1 1,500 750 750
Viáticos y Asignaciones por Comisión de Servicios.
Viáticos 180 12 2.3.2.1.2.2 1,080 540 540
5 247,300
5.1Organizar el desarrollo de diagnostico de 5 líneasartesanales con enfoque de Cadena de Valor.
Gestionar la Contratación de una Consultoría parael análisis de 5 líneas artesanales con enfoque deCadena de Valor.
Servicios de Consultoría de Personas Naturales.
Consultoría Persona Natural.
12,000 2 2.3.2.7.2.1 24,000 12,000 12,000
5.2Organizar el desarrollo de definición, metodología,formatos e indicadores de Línea de base para elsector artesanía y las ferias.
Gestionar la Contratación de una Consultoría.Servicios de Consultoría de
Personas Jurídicas.Consultoría
Persona Jurídica50,500 1 2.3.2.7.2.1 50,500 50,500
5.3
Organizar el desarrollo de estudio para estimar elnivel de inversión pública, de cooperacióninternacional y de las empresas privadas vía RSEen el sector artesanía.
Gestionar la Contratación de una Consultoría paraestimar el nivel de inversión publica de cooperación internacional y empresas privadas. .
Servicios de Consultoría de Personas Jurídicas.
Consultoría Persona Jurídica
10,000 2 2.3.2.7.1.1 20,000 10,000 10,000
Gestionar la Contratación de una Consultoría parael diagnóstico de la operatividad del SistemaActual.
Servicios de Consultoría de Personas Naturales.
Consultoría Persona Natural.
10,800 1 2.3.2.7.2.1 10,800 10,800
Gestionar la Contratación de una Consultoría parala elaboración de los módulos complementarios alSistema Actual.
Servicios de Consultoría de Personas Naturales.
Consultoría Persona Natural.
30,000 3 2.3.2.7.2.1 30,000 10,000 20,000
las funciones transferidas. Realizar Viajes a Nivel Nacional para monitorearlas funciones transferidas.
4.4Organizar eventos de difusión del PENDAR enempresas e instituciones publicas y privadasrelacionadas. Realizar Viajes a Nivel Nacional.
Seguimiento y Monitoreo de las actividades del PENDAR
5.4Organizar el desarrollo de estudio para la mejoradel Sistema de Información para la Promoción yDesarrollo del Artesano - SIPDAR.
N° Actividad / Tarea Sub Tareas InsumosUnidad de
MedidaPrecio
ReferencialCantidad
Específica de gasto
Monto Total S/. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
5.5Organizar el desarrollo del plan de comunicaciones,monitoreo y evaluación anual que acompaña alPENDAR.
Gestionar la Contratación de una Consultoría paradesarrollar el Plan de Comunicaciones Monitoreo yEvaluación del PENDAR.
Servicios de Consultoría de Personas Jurídicas.
Consultoría Persona Jurídica
10,000 4 2.3.2.7.1.1 40,000 10,000 10,000 10,000 10,000
Gestionar la Autorización de Uso de los sellos decalidad del MINCETUR: 1.-Sello de Calidad Hechoa Mano 2.-Perú ancestral: experiencia en oro 3.-Perú ancestral: experiencia en plata, paradesarrollo de software de monitoreo y seguimiento.
Servicios de Consultoría de Personas Naturales.
Consultoría Persona Natural
10,500 2 2.3.2.7.2.1 21,000 10,500 10,500
Gestionar la impresión de los reglamentostécnicos.
Servicios de Impresiones, Encuadernación y Empastados.
Impresiones 10,000 3 2.3.2.2.4.4 30,000 30,000
Gestionar el Registro y autorización de organismosde la evaluación de la conformidad, para desarrollode software de monitoreo y seguimiento.
Servicios de Consultoría de Personas Naturales.
Consultoría Persona Natural
10,500 2 2.3.2.7.2.1 21,000 10,500 10,500
1,800,000 7,572 538,980 382,053 149,252 412,285 309,858
N° Actividad / Tarea Sub Tareas InsumosUnidad de
MedidaPrecio
ReferencialCantidad
Específica de gasto
Monto Total S/. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
1 412,560
107,510
Pasajes y Gastos de Transporte.
Pasajes. 700 5 2.3.2.1.2.1 3,500 1,400 1,400 700
Viáticos y Asignaciones por Comisión de Servicios.
Viáticos 180 15 2.3.2.1.2.2 2,700 1,080 1,080 540
Gestionar la Contratación de un Consultor para eldictado del módulo I. "INFOARTESANÍA".
Servicios de Consultoría de Personas Naturales.
Consultoría Persona Natural.
3,500 2 2.3.2.7.2.1 7,000 3,500 3,500
Gestionar la Contratación de un Consultor para laevaluación de rendimiento del curso.
Servicios de Consultoría de Personas Naturales.
Consultoría Persona Natural.
3,000 2 2.3.2.7.2.1 6,000 3,000 3,000
Desarrollo de Oferta Artesanal.
5.6
Gestionar la formulación del Plan de Calidad queincluye el diseño del marco normativo para laGestión de la Calidad para la Certificación deproductos artesanales.
PRESUPUESTO TOTAL 2012 (S/.)
Organizar Programa de TICs "Conectar"
1.1Organizar los Talleres para el Desarrollo del MóduloI "INFOARTESANÍA".
Realizar Viajes a Nivel Nacional.
evaluación de rendimiento del curso. Personas Naturales. Persona Natural.
Pasajes y Gastos de Transporte.
Pasajes. 700 6 2.3.2.1.2.1 4,200 1,400 1,400 1,400
Viáticos y Asignaciones por Comisión de Servicios.
Viáticos 180 18 2.3.2.1.2.2 3,240 1,080 1,080 1,080
Gestionar la Contratación de un Consultor para eldictado del módulo II "ÍNTERACTIVA".
Servicios de Consultoría de Personas Naturales.
Consultoría Persona Natural.
3,500 3 2.3.2.7.2.1 10,500 3,500 3,500 3,500
Gestionar la Contratación un Consultor para laaplicación de evaluaciones de entrada y salida delcurso.
Servicios de Consultoría de Personas Naturales.
Consultoría Persona Natural.
3,000 3 2.3.2.7.2.1 9,000 3,000 3,000 3,000
Gestionar la Contratación de un ConsultorEspecialista en Comercio Electrónico.
Servicios de Consultoría de Personas Naturales.
Consultoría Persona Natural.
3,500 3 2.3.2.7.2.1 10,500 3,500 3,500 3,500
Pasajes y Gastos de Transporte.
Pasajes. 700 5 2.3.2.1.2.1 3,500 700 1,400 1,400
Viáticos y Asignaciones por Comisión de Servicios.
Viáticos 180 15 2.3.2.1.2.2 2,700 540 1,080 1,080
Gestionar la Contratación de un Consultor para laOrganización del curso "A2C".
Servicios de Consultoría de Personas Naturales.
Consultoría Persona Natural.
4,000 2 2.3.2.7.2.1 8,000 4,000 4,000
Pasajes y Gastos de Transporte.
Pasajes. 700 4 2.3.2.1.2.1 2,800 1,400 1,400
Viáticos y Asignaciones por Comisión de Servicios.
Viáticos 180 12 2.3.2.1.2.2 2,160 1,080 1,080
Gestionar la Contratación de un Consultor para laOrganización del Modulo III.
Servicios de Consultoría de Personas Naturales.
Consultoría Persona Natural.
9,375 2 2.3.2.7.2.1 18,750 9,375 9,375
1.2Organizar el Desarrollo del Módulo II"ÍNTERACTIVA".
Realizar Viajes a Nivel Nacional.
1.3 Organizar el Desarrollo del Módulo III "A2C".
Realizar Viajes a Nivel Nacional.
1.4Organizar el Desarrollo e Implementación delMódulo III.
Realizar Viajes a Nivel Nacional.
N° Actividad / Tarea Sub Tareas InsumosUnidad de
MedidaPrecio
ReferencialCantidad
Específica de gasto
Monto Total S/. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
Pasajes y Gastos de Transporte.
Pasajes. 700 4 2.3.2.1.2.1 2,800 1,400 1,400
Viáticos y Asignaciones por Comisión de Servicios.
Viáticos 180 12 2.3.2.1.2.2 2,160 1,080 1,080
Gestionar la Contratación de un Consultor queorganice la transferencia metodología delprograma TIC's.
Servicios de Consultoría de Personas Naturales.
Consultoría Persona Natural.
4,000 2 2.3.2.7.2.1 8,000 4,000 4,000
49,610
Gestionar la Contratación de un Consultor paraelaborar las Normas Técnicas en líneasartesanales especificas.
Servicios de Consultoría de Personas Naturales.
Consultoría Persona Natural.
10,500 2 2.3.2.7.2.1 21,000 10,500 10,500
Gestionar la Impresión de Normas TécnicasArtesanales.
Servicios de Impresiones, Encuadernación y Empastados.
Impresiones. 10,000 1 2.3.2.2.4.4 10,000 10,000
Pasajes y Gastos de Transporte.
Pasajes. 750 7 2.3.2.1.2.1 5,250 750 750 1,500 750 1,500
Viáticos y Asignaciones por Comisión de Servicios.
Viáticos 180 21 2.3.2.1.2.2 3,780 540 540 1,080 540 1,080
Gestionar la Contratación de Consultor paraOrganizar la Implementación de Normas Técnicasen 2 Líneas Artesanales.
Servicios de Consultoría de Personas Naturales.
Consultoría Persona Natural.
2,290 2 2.3.2.7.2.1 4,580 2,290 2,290
Gestionar la adquisición de materiales delaboratorio.
Adquirir Materiales de Laboratorio.
Materiales 2,500 2 2.3.1.8.2.1 5,000 2,500 2,500
212,240
Pasajes y Gastos de Transporte.
Pasajes. 2,250 4 2.3.2.1.2.1 9,000 2,250 2,250 2,250 2,250
Viáticos y Asignaciones por Comisión de Servicios.
Viáticos 1,080 4 2.3.2.1.2.2 4,320 1,080 1,080 1,080 1,080
Gestionar la Contratación de un Consultor queapoye en la organización del Evento deInformación para el lanzamiento del programa.
Servicios de Consultoría de Personas Naturales.
Consultoría Persona Natural.
4,000 4 2.3.2.7.2.1 16,000 4,000 4,000 4,000 4,000
Gestionar la Contratación de un Proveedor deServicios de Coffe Break y Catering.
Atenciones Oficiales. Servicios 3,000 4 2.3.2.7.102 12,000 3,000 3,000 3,000 3,000
Pasajes y Gastos de Transporte.
Pasajes. 750 4 2.3.2.1.2.1 3,000 750 750 750 750
1.5Organizar la Transferencia de la Metodología delPrograma TIC's
Realizar Viajes a Nivel Nacional.
Ejecución del Programa Nacional de Calidad.
1.6
1.7Organizar la implementación de Normas Técnicasen 2 líneas artesanales.
Realizar Viajes a Nivel Nacional.
Gestionar la elaboración de Normas Técnicas en líneas artesanales especificas.
Desarrollar el Programa de Mejoramiento de la Competitividad Textil Alpaquera
1.9Organizar el evento de información para el lanzamiento del programa.
Realizar Viajes a Nivel Nacional.
Pasajes y Gastos de Transporte.
Pasajes. 750 4 2.3.2.1.2.1 3,000 750 750 750 750
Viáticos y Asignaciones por Comisión de Servicios.
Viáticos 360 4 2.3.2.1.2.2 1,440 360 360 360 360
Gestionar la Contratación de un Consultor pararealizar las labores de Capacitación en GestiónEmpresarial.
Servicios de Consultoría de Personas Naturales.
Consultoría Persona Natural.
10,800 4 2.3.2.7.2.1 43,200 10,800 10,800 10,800 10,800
Gestionar la Contratación de un Consultor para realizar las labores de Capacitación en Técnicas Productivas.
Servicios de Consultoría de Personas Naturales.
Consultoría Persona Natural.
10,800 4 2.3.2.7.2.1 43,200 10,800 10,800 10,800 10,800
Gestionar la Contratación de un Consultor pararealizar las labores de Capacitación en Diseño.
Servicios de Consultoría de Personas Naturales.
Consultoría Persona Natural.
10,800 4 2.3.2.7.2.1 43,200 10,800 10,800 10,800 10,800
Pasajes y Gastos de Transporte.
Pasajes. 1,500 4 2.3.2.1.2.1 6,000 1,500 1,500 1,500 1,500
Viáticos y Asignaciones por Comisión de Servicios.
Viáticos 720 4 2.3.2.1.2.2 2,880 720 720 720 720
Gestionar la Contratación de un ConsultorEspecialista.
Servicios de Consultoría de Personas Naturales.
Consultoría Persona Natural.
4,000 4 2.3.2.7.2.1 16,000 4,000 4,000 4,000 4,000
Gestionar la Contratación de un Proveedor deServicios de Coffe Break y Catering.
Atenciones Oficiales. Servicios 3,000 4 2.3.2.7.102 12,000 3,000 3,000 3,000 3,000
30,000
1.12 Gestionar la Acreditación de Instituciones. Gestionar la Contratación de una Consultoría paraacreditar a las Instituciones.
Servicios de Consultoría de Personas Jurídicas.
Consultoría Persona Jurídica
10,000 1 2.3.2.7.1.1 10,000 10,000
1.13Gestionar la Certificación de artesanos en 2 líneasartesanales.
Gestionar la Contratación de una Consultoría quecertifique a los artesanos en 2 líneas artesanales.
Servicios de Consultoría de Personas Jurídicas.
Consultoría Persona Jurídica
10,000 2 2.3.2.7.1.1 20,000 10,000 10,000
1.10Organización de los cursos y asistencia técnica en gestión, diseño y procesos.
Realizar Viajes a Nivel Nacional.
1.11Organización de los cursos y talleres para fortalecer la asociatividad de los artesanos.
Realizar Viajes a Nivel Nacional.
Desarrollar el programa piloto de Certificación de Competencias de los Oficios Artesanales.
N° Actividad / Tarea Sub Tareas InsumosUnidad de
MedidaPrecio
ReferencialCantidad
Específica de gasto
Monto Total S/. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
13,200
Pasajes y Gastos de Transporte.
Pasajes. 750 8 2.3.2.1.2.1 6,000 6,000
Viáticos y Asignaciones por Comisión de Servicios.
Viáticos 180 40 2.3.2.1.2.2 7,200 7,200
2 88,134
2.2Dotar de capacidades a comunidades del destino Playa Norte la Ruta del Sol.
Realizar Viajes a Nivel Nacional. Pasajes y Gastos de
Transporte.Pasajes. 3,834 1 2.3.2.1.2.1 3,834 3,834
Pasajes y Gastos de Transporte.
Pasajes. 750 2 2.3.2.1.2.1 1,500 750 750
Viáticos y Asignaciones por Comisión de Servicios.
Viáticos 180 10 2.3.2.1.2.2 1,800 900 900
Gestionar la Contratación de Asesorías pararealizar el Plan de Desarrollo e ImplementaciónArtesanal.
Servicios de Terceros. Servicios 7,000 3 2.3.2.7.2.1 21,000 7,000 7,000 7,000
Gestionar la Contratación de un Consultor querealice el Programa Modular para el DesarrolloProductivo 4.
Servicios de Consultoría de Personas Naturales.
Consultoría Persona Natural.
10,000 1 2.3.2.7.2.1 10,000 10,000
Gestionar la Contratación de un Consultor paraque realice la Articulación Comercial 2.
Servicios de Consultoría de Personas Naturales.
Consultoría Persona Natural.
10,000 1 2.3.2.7.2.1 10,000 10,000
2.5 Desarrollar el programa Ruta Moche.Gestionar la Contratación de un Consultor pararealizar el Plan de Desarrollo e ImplementaciónArtesanal.
Servicios de Consultoría de Personas Naturales.
Consultoría Persona Natural.
40,000 1 2.3.2.7.2.1 40,000 40,000
3 450,000
3.3Organizar Exhibe Perú y coordinar acciones paraejecutar Exhibe Perú Internacional
Gestionar la Contratación de un Proveedor deServicios para coordinar acciones de Exhibe PerúInternacional.
Servicios de Terceros. Servicios 300,000 1 2.3.2.7.11.99 300,000 300,000
3.4Organizar la Feria Nacional de Artesanía Cusco 2012.
Gestionar la Contratación de un Proveedor deServicios para Organizar la Feria Nacional deArtesanía Cuzco 2012.
Servicios de Terceros. Servicios 130,000 1 2.3.2.7.11.99 130,000 130,000
3.9 20,000
Gestionar la Contratación de un Consultor queelabore la guía, la impresión y la difusión de laguía de rescate de técnicas artesanales de
Servicios de Consultoría de Personas Naturales.
Consultoría Persona Natural.
10,000 1 2.3.2.7.2.1 10,000 10,000
Desarrollar el Programa de Oferta Exportable
1.16 Realizar Viajes a Nivel Nacional.Gestionar el estudio del programa de fortalecimiento de capacidades en joyería artesanal en el marco de RSE.
Articulación Turismo - Artesanía
2.4Desarrollar el Programa de Mejoramiento de la competitividad para Pisac.
Realizar Viajes a Nivel Nacional.
Revalorización de la Artesanía
Desarrollar el programa de rescate de técnicas, procesos y productos ancestrales de la artesanía
guía de rescate de técnicas artesanales deartesanía para Nazca.
Personas Naturales. Persona Natural.10,000 1 2.3.2.7.2.1 10,000 10,000
Gestionar la Contratación de un Consultor queelabore la guía, la impresión y la difusión de laguía de rescate de técnicas artesanales deartesanía para Piura.
Servicios de Consultoría de Personas Naturales.
Consultoría Persona Natural.
10,000 1 2.3.2.7.2.2 10,000 10,000
4 20,426
Pasajes y Gastos de Transporte.
Pasajes. 576 4 2.3.2.1.2.1 2304 1,152 1,152
Viáticos y Asignaciones por Comisión de Servicios.
Viáticos 180 16 2.3.2.1.2.2 2880 1,440 1,440
Preparar material de capacitación y grabar endispositivo USB.
Material didácticoMateriales de enseñanza
3382 1 2.3.1.9.1.2 3382 982 2,400
Pasajes y Gastos de Transporte.
Pasajes. 800 4 2.3.2.1.2.1 3200 1,600 1,600
Viáticos y Asignaciones por Comisión de Servicios.
Viáticos 180 8 2.3.2.1.2.2 1440 720 720
Pasajes y Gastos de Transporte.
Pasajes. 800 4 2.3.2.1.2.1 3200 1,600 1,600
Viáticos y Asignaciones por Comisión de Servicios.
Viáticos 180 8 2.3.2.1.2.2 1440 720 720
Pasajes y Gastos de Transporte.
Pasajes. 750 2 2.3.2.1.2.1 1500 750 750
Viáticos y Asignaciones por Comisión de Servicios.
Viáticos 180 6 2.3.2.1.2.2 1080 540 540
Gestionar la elaboración, publicación y difusión de guías programa de rescate de técnicas, procesos y productos ancestrales de la artesanía.
4.1
4.4Organizar eventos de difusión del PENDAR enempresas e instituciones publicas y privadasrelacionadas
Realizar Viajes a Nivel Nacional.
4.3
Organizar talleres para promover y asistir la elaboración de los Planes Estratégicos Regionales de Artesanía en función del PENDAR y monitorear las funciones transferidas.
Realizar Viajes a Nivel Nacional para asistir a laelaboración de los Planes Estratégicos Regionalesde Artesanía.
Realizar Viajes a Nivel Nacional para monitorearlas funciones transferidas.
Fortalecimiento de las Instituciones vinculadas al Sector Artesanía.
Realizar Viajes a Nivel Nacional para Asistirtécnicamente a la instalación y funcionamiento delCOLOFAR.
Organizar los talleres para la conformación de los Consejos Regionales y Locales de Fomento Artesanal
N° Actividad / Tarea Sub Tareas InsumosUnidad de
MedidaPrecio
ReferencialCantidad
Específica de gasto
Monto Total S/. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
5 56,000
5.1Organizar el desarrollo de diagnostico de 5 líneasartesanales con enfoque de Cadena de Valor.
Gestionar la Contratación de una Consultoría parael análisis de 5 líneas artesanales con enfoque deCadena de Valor.
Servicios de Consultoría de Personas Naturales.
Consultoría Persona Natural.
12,000 3 2.3.2.7.2.1 36,000 12,000 12,000 12,000
5.3
Organizar el desarrollo de estudio para estimar elnivel de inversión pública, de cooperacióninternacional y de las empresas privadas vía RSEen el sector artesanía.
Gestionar la Contratación de una Consultoría paraestimar el nivel de inversión publica de cooperación internacional y empresas privadas. .
Servicios de Consultoría de Personas Jurídicas.
Consultoría Persona Jurídica
10,000 1 2.3.2.7.1.1 10,000 10,000
5.4Organizar el desarrollo de estudio para la mejoradel Sistema de Información para la Promoción yDesarrollo del Artesano - SIPDAR.
Gestionar la Contratación de una Consultoría parala elaboración de los módulos complementarios alSistema Actual.
Servicios de Consultoría de Personas Naturales.
Consultoría Persona Natural.
10,000 1 2.3.2.7.2.1 10,000 10,000
1,027,120 300,000 86,479 195,734 231,915 167,252 45,740
3,376,266 7,572 926,857 387,293 237,007 416,119 674,298 86,479 195,734 231,915 167,252 45,740
Seguimiento y Monitoreo de las del PENDAR
PRESUPUESTO TOTAL SOLICITADO POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO S/.
PRESUPUESTO ADICIONAL REQUERIDO 2012 (S/.)
UNIDAD ORGÁNICA: Dirección Nacional de Artesanía
MARCO ESTRATÉGICO:
Objetivo General :Objetivo Específico :
:
Función : 09 Turismo
Programa : 022 Turismo
Sub programa : 0045 Promoción del Turismo
APNOP : Artesanos con Capacidades en Gestión Empresarial e Innovación Tecnológica.Actividad 1 : Asistencia Técnica y Desarrollo de los CITEs de Artesanía y Turismo.
Actividad 2 : Difusión de información de Innovación Tecnológica.
Actividad 3 : Financiamiento, Seguimiento y Monitoreo de los CITEs de Artesanía y Turismo.
Actividad 4 : Promoción Comercial.
PROGRAMACIÓN FÍSICA: CUMPLIMIENTO DEL PRODUCTO Y AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE SUS BIENES Y SERVICIOS
Porcentaje de
artesanos que emite
facturas y/o boletas
con RUC
Porcentaje de
artesanos15%
Porcentaje de
artesanos que ha
disminuido el costo de
su producto
Porcentaje de
artesanos15%
Porcentaje de
artesanos que aplica
la capacitación
sistémica que recibió
en el CITE
Porcentaje de
artesanos60%
Porcentaje de
artesanos que
aumentó la creación
de nuevos productos
Porcentaje de
artesanos50%
TIPO CANTIDAD TOTALDonde se EJECUTA
Procedencia B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q
1Asistencia Tecnica 24
1.1 Artesanos 20 20Asistencia
Técnica1 20 1 20 1
1.2 Artesanos 5 5Asistencia
Técnica1 5 1 5 1
1.3 Artesanos 20 20 Taller 1 20 1 20 1
1.4 Artesanos 10 10Asistencia
Técnica1 10 1 10 1
1.5 Artesanos 5 10 Taller 2 5 1 5 1 5 1 5 1
1.6 Artesanos 15 15 Taller 1 15 1 15 1
1.7 Artesanos 15 15 Curso 1 15 1 15 1
1.8 Artesanos 15 15 Curso Taller 1 15 1 15 1
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012Unidad Ejecutora 001: Dirección General de Administración
ACTIVIDAD / TAREA
Brindar asesoramiento en Empaque y Embalaje para Mercado Local y
Exportaciones.
Organizar la Asistencia Técnica para la Elaboración de Fichas
Técnicas y Catálogos.
Organizar el Taller sobre Tendencias del Mercado Artesanal a Nivel
Mundial.
PROGRAMACIÓN MENSUAL
Organizar el Curso de Técnicas Ancestrales .
A Nivel Nacional
A Nivel Nacional
A Nivel Nacional
A Nivel Nacional
A Nivel Nacional
A Nivel Nacional
A Nivel Nacional
A Nivel Nacional
SetUBICACIÓN GEOGRÁFICA
UNIDAD DE MEDIDA
Dic
60%
22%
Organizar la Asistencia Técnica en Acabados y Control de la Calidad
en Tejido de Punto.
Organizar el Taller de Diseño de Multimedia.
Organizar el Taller de Innovación del Proceso Productivo en Artesanía
de Textil.
50%
Organizar el Curso - Taller de Nuevos Materiales para la Artesanía en
Tejido, Cerámica y Joyería.
RESPONSABLE DEL
PRODUCTO
RESPONSABLE DE LA
ACTIVIDAD / TAREA
May Jun II Trim Agos
Estrategia
TIP
O
15%
PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL
10%
P
15%7%
FORMATO 1
Hacer del turismo la actividad económica, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin que se convierte en herramienta de desarrollo sostenible para el país.
Fortalecer las capacidades institucionales y de Recursos Humanos vinculados al turismo y a la Artesanía.
I TRIMESTRE IV TRIMESTREIII TRIMESTREII TRIMESTRE
25%
MARCO PRESUPUESTAL:
CANTIDAD ANUAL
Jul
Artesanos con Capacidades en Gestión Empresarial e Innovación Tecnológica
Nº Feb
UNIDAD DE MEDIDA
(Beneficiarios)
Mar Oct
TIPO DE INDICADOR
INDICADORES (DE PRODUCTO / ACTIVIDAD )
IV TrimNov BENEFICIARIOS
Ene I Trim Abr III TrimCANTIDAD ANUAL
PROYECTO CITE DISEÑO
PERÚ
Dirección Nacional de Artesanía -Dirección de CITEs de Artesanía y Turismo
Asistencia Técnica y Desarrollo de los CITEs de Artesanía y Turismo
TIPO CANTIDAD TOTALDonde se EJECUTA
Procedencia B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q
ACTIVIDAD / TAREA
PROGRAMACIÓN MENSUAL
SetUBICACIÓN GEOGRÁFICA
UNIDAD DE MEDIDA
Dic
RESPONSABLE DE LA
ACTIVIDAD / TAREA
May Jun II Trim AgosJul Nº Feb Mar Oct IV TrimNov BENEFICIARIOS
Ene I Trim Abr III TrimCANTIDAD ANUAL
1.9 Artesanos 1 12 Prototipos 12 2 2 4 4 6 6 2 2 2 2 4 4 2 2 2 2
1.10 Artesanos 10 10 Colección 1 10 1 10 1
1.11 Artesanos 10 10 Colección 1 10 1 10 1
1.12 Artesanos 15 15Asistencia
Técnica1 15 1 15 1
2 Publicación 1
2.1 Publicidad 1 1 1
2.2 Pagina Web 1 1
3 Acción 24
3.1 Informe 9 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3
3.2 Software 1 1 1
3.3 Software 1 1 1
3.4 Accion 4 4 4
3.5 Accion 4 4 4
3.6 Suscripcion 2 2 2
3.7 Accion 2 2 2
3.8 Convenio 1 1 1
4 Evento 3
4.1 Artesanos 15 15 Evento 1 15 1 15 1
4.2 Artesanos 15 15 Evento 1 15 1 15 1
4.3 Artesanos 10 10 Evento 1 10 1 10 1Organización para la Participación en Otras Ferias y Ruedas de
Negocios.
Gestionar la adquisición de Software especializado en diseño gráfico.
Gestionar la adquisición de Software para el desarrollo y diseño de
prototipos virtuales (modelamiento en joyería y otros productos).
Brindar mobiliario (estantes de libros, sillas, mesas) para implementar
el centro de documentación de diseño y tendencias innovadoras.
Lima
Lima
A Nivel Nacional
A Nivel Nacional
Brindar equipamiento y mobiliario para el trabajo de diseño gráfico,
desarrollo y sala de diseño de prototipos virtuales (3D).
A Nivel Nacional
Financiamiento, Seguimiento y Monitoreo de los CITEs de Artesanía y Turismo
Elaborar la pagina web del Proyecto CITE Diseño Perú.
Brindar informes de ejecución de las actividades y sub-actividades del
POI 2012 del CITE Diseño Perú.
Organizar el Desarrollo de la Colección en Bisutería y Joyería de
acuerdo a la demanda del mercado.
Difusión de Información de Innovación Tecnológica
Asesorar Técnicamente en Visual Merchandising.
Elaborar los Prototipos Virtuales de Diseños en Artesanía .
Organizar la difusión del CITE Diseño a través de medios de
comunicación (radio, televisión, etc).
Organizar el Desarrollo de la Colección en Cerámica de acuerdo a la
tendencias del mercado.
Organización para la Participación en el Perú Gift Show 2012.
Lima
Establecer convenios con otros centros de diseño e innovación
tecnológica para transferencia tecnológica.
Promoción Comercial
Organización para la Participación en el Perú Moda 2012.
Brindar mobiliario para el salón de fotografía profesional y filmación.
Lima
Lima
A Nivel Nacional
Lima
Lima
Lima
PROYECTO CITE DISEÑO
PERÚ
A Nivel Nacional
A Nivel Nacional
Gestionar la suscripcion a medios especializados de diseño y
tendencia.
Lima
Lima
Lima
N° Actividad / Tarea Sub Tareas InsumosUnidad de Medida
Precio Referencial
CantidadEspecífica de
gastoMonto Total
S/.Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
1 27,150 5,550 600 5,000 50 7,850 5,000 3,100
1.1Asesoramiento en Empaque y Embalaje para
Mercado Local y Exportaciones.
Gestionar la Contratación de un Proveedor de
Servicios.
Proveedor de
Servicios.Servicios 2,500 1 2.6.7 1.6 3 2,500 2,500
1.2Organizar la Asistencia Técnica para la
Elaboración de Fichas Técnicas y Catálogos.
Gestionar la Contratación de un Proveedor de
Servicios para la realización de la Asistencia Técnica
Proveedor de
Servicios.Servicios 500 1 2.6.7 1.6 3 500 500
1.3Organizar el Taller sobre Tendencias del
Mercado Artesanal a Nivel Mundial.
Gestionar la Contratación de un Proveedor de
Servicios para la realización del Taller
Proveedor de
Servicios.Servicios 5,000 1 2.6.7 1.6 3 5,000 5,000
1.4Organizar la Asistencia Técnica en
Acabados y Control de la Calidad en Tejido
de Punto.
Gestionar la Contratación de un Proveedor de
Servicios para la realizacion de la Asistencia Técnica.
Proveedor de
Servicios.Servicios 2,500 1 2.6.7 1.6 3 2,500 2,500
1.5 Organizar el Taller de Diseño de Multimedia.Gestionar la Contratación de un Proveedor de
Servicios para la realización del Taller.
Proveedor de
Servicios.Servicios 500 2 2.6.7 1.6 3 1,000 500 500
1.6Organizar el Taller de Innovación del Proceso
Productivo en Artesanía de Textil.
Gestionar la Contratación de un Proveedor de
Servicios para realizar la Capacitación.
Proveedor de
Servicios.Servicios 2,500 1 2.6.7 1.6 3 2,500 2,500
1.7 Organizar el Curso de Técnicas Ancestrales.Gestionar la Contratación de un Proveedor de
Servicios para el dictado del curso.
Proveedor de
Servicios.Servicios 2,750 1 2.6.7 1.6 3 2,750 2,750
1.8Organización del Curso Taller de Nuevos
Materiales para la Artesanía en Tejido,
Cerámica y Joyería.
Gestionar la Contratación de un Proveedor de
Servicios para el dictado del curso taller.
Proveedor de
Servicios.Servicios 2,000 1 2.6.7 1.6 3 2,000 2,000
1.9Elaborar los Prototipos Virtuales de Diseños
en Artesanía.
Gestionar la Contratación de un Proveedor de
Servicios.
Proveedor de
Servicios.Servicios 25 12 2.6.7 1.6 2 400 50 100 50 100 100
1.10Organizar el Desarrollo de la Colección en
Cerámica de acuerdo a la tendencias del
mercado.
Gestionar la Contratación de un Proveedor de
Servicios para la realización de las colecciones en
cerámica y otros.
Proveedor de
Servicios.Servicios 3,000 1 2.6.7 1.6 3 3,000 3,000
1.11Organizar el Desarrollo de la Colección en
Bisutería y Joyería de acuerdo a la demanda
del mercado.
Gestionar la Contratación de un Proveedor de
Servicios para la realización de las colecciones en
bisutería y joyería.
Proveedor de
Servicios.Servicios 2,500 1 2.6.7 1.6 3 2,500 2,500
1.12Asesor Técnicamente en Visual
Merchandising.
Gestionar la Contratación de un Proveedor de
Servicios para asesorar a los artesanos.
Proveedor de
Servicios.Servicios 2,500 1 2.6.7 1.6 3 2,500 2,500
2 3,500 2,000 1,500
Gestionar la Contratación de un Proveedor de
Servicios que organize la publicidad y difusión vía
radio y televisión.
Proveedor de
Servicios.Servicios 1,000 1 2.6.7 1.6 3 1,000 1,000
Gestionar la Contratación de un Proveedor de
Servicios que imprima los afiches y tarjetas.
Proveedor de
Servicios.Servicios 1,000 1 2.6.7 1.6 3 1,000 1,000
2.2Elaborar la pagina web del Proyecto CITE
Diseño Perú.
Gestionar la Contratación de Proveedor de Servicios
que elabore la Pagina Web.
Proveedor de
Servicios.Servicios 1,500 1 2.6.71.63 1,500 1,500
3 187,000 18,000 28,500 30,000 20,500 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000
3.1Brindar informes de ejecución de las
actividades y sub-actividades del POI 2012
del CITE Diseño Perú.
Gestionar la Contratación de un Proveedor de
Servicios con conocimientos en gestión
Proveedor de
serviciosServicios 18,000 9 2.6.7 1.6 3 162,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000
3.2Gestionar la adquisición de Software
especializado en diseño gráfico.Gestionar la Compra de Software Bienes Bienes 2,500 1 2.6.7 1.6 2 2,500 2,500
Difusión de Información de Innovación Tecnológica
Financiamiento, Seguimiento y Monitoreo de los CITEs de Artesanía y Turismo
Programación Financiera 2012Fuente de Financiamiento: Recursos Directamente Recaudados
FORMATO 2
2.1
UNIDAD ORGÁNICA: Dirección Nacional de Artesanía
PRODUCTO: Artesanos con Capacidades en Gestión Empresarial e Innovación Tecnológica
Organizar la difusión del CITE Diseño a
través de medios de comunicación (radio,
televisión, etc).
Asistencia Técnica y Desarrollo de los CITEs de Artesanía y Turismo
N° Actividad / Tarea Sub Tareas InsumosUnidad de Medida
Precio Referencial
CantidadEspecífica de
gastoMonto Total
S/.Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
3.3Gestionar la adquisición de Software para el
desarrollo y diseño de prototipos virtuales
(modelamiento en joyería y otros productos).
Gestionar la Compra de Licencias Bienes Bienes 10,000 1 2.6.7 1.6 2 10,000 10,000
3.4
Brindar equipamiento y mobiliario para el
trabajo de diseño gráfico, desarrollo y sala de
diseño de prototipos virtuales (3D).
Gestiónar la Compra de Muebles para los ambientes. Bienes Bienes 1,250 4 2.6.7 1.6 2 5,000 5,000
3.5
Brindar mobiliario (estantes de libros, sillas,
mesas) para implementar el centro de
documentación de diseño y tendencias
innovadoras.
Gestiónar la Compra de Muebles para los ambientes. Bienes Bienes 1,250 4 2.6.7 1.6 3 5,000 5,000
3.6Gestionar la suscripcion a medios
especializados de diseño y tendencia.
Gestiónar la compra de la suscripcion de revistas
especializadas.Servicios Servicios 500 2 2.6.7 1.6 4 1,000 1,000
3.7Brindar mobiliario para el salón de fotografía
profesional y filmación.
Gestiónar la Compra de Muebles para el ambiente
fotografico.Bienes Bienes 500 2 2.6.7 1.6 2 1,000 1,000
3.8Establecer convenios con otros centros de
diseño e innovación tecnológica para
transferencia tecnológica.
Gestionar la Elaboracion de Convenios de
Cooperacion.Servicios Servicios 500 1 2.6.7 1.6 2 500 500
4 16,750 10,900 3,750 2,100
Gestionar la Contratacion de un Proveedor de
Servicios que brinde el alquiler del stand.
Proveedor de
ServiciosServicios 2,500 1 2.6.7 1.6 3 2,500 2,500
Gestionar la Contratación del Servicio de Transporte.
Proveedor de
Servicios de
Transporte
Servicios 1,000 1 2.6.7 1.6 3 1,000 1,000
Gestionar la Contratacion de un Proveedor de
Servicios para la imprenta de los afiches,
cuadrípticos, dípticos y planchas.
Proveedor de
ServiciosServicios 400 1 2.6.7 1.6 3 400 400
Gestionar la Contratacion de un Proveedor de
Servicios que organize el desfile de modas.
Proveedor de
ServiciosServicios 1,500 1 2.6.7 1.6 3 1,500 1,500
Gestionar la Contratacion de un Proveedor de
Servicios que elabore los módulos, triplays y espejos.
Proveedor de
ServiciosServicios 1,500 1 2.6.7 1.6 3 1,500 1,500
Gestionar la Contratacion de un Proveedor de
Servicios para la decoración del stand.
Proveedor de
ServiciosServicios 500 1 2.6.7 1.6 3 500 500
Gestionar la Contratacion de un Proveedor de
Servicios que brinde el alquiler del stand.
Proveedor de
ServiciosServicios 2,500 1 2.6.7 1.6 3 2,500 2,500
Gestionar la Contratación del Servicio de Transporte.
Proveedor de
Servicios de
Transporte
Servicios 500 1 2.6.7 1.6 3 500 500
Gestionar los Servicios de Decoración para el Stand.
Proveedor de
Servicios de
Decoración
Servicios 500 1 2.6.7 1.6 3 500 500
Gestionar la Contratacion de un Proveedor de
Servicios que brinde el alquiler del stand.
Proveedor de
ServiciosServicios 1,000 1 2.6.7 1.6 3 1,000 1,000
Gestionar la Contratación del Servicio de Transporte.Proveedor de
ServiciosServicios 500 1 2.6.7 1.6 3 500 500
Gestionar la Contratacion de un Proveedor de
Servicios para la imprenta de los afiches,
cuadrípticos, dípticos y planchas.
Proveedor de
ServiciosServicios 250 1 2.6.7 1.6 3 250 250
Gestionar la Contratación del Servicio de elaboración
de módulos, triplays y espejos.
Proveedor de
ServiciosServicios 1,500 1 2.6.7 1.6 3 1,500 1,500
Gestionar los Servicios de Decoración para el Stand.Proveedor de
serviciosServicios 500 1 2.6.7 1.6 3 500 500
Pasajes Pasajes 900 1 2.6.7 1.6 3 900 900
Viaticos Viaticos 1,200 1 2.6.7 1.6 3 1,200 1,200
234,400 36,450 29,100 31,500 29,250 18,050 27,950 23,000 21,100 18,000
4.2
Organización para la Participación en el Perú
Moda 2012
PRESUPUESTO APROBADO 2012 (S/.)
Realizar viajes de coordinación y eventos en el
interior del país.
Organización para la participación en Otras
Ferias y Ruedas de Negocios4.3
Organización para la participación en el
Peruvian Gift Show 2012
4.1
Promoción Comercial
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012Unidad Ejecutora 001: Dirección General de Administración
Objetivo General :Objetivo Específico :
:
Función : 09 TurismoPrograma : 022 TurismoSub programa : 0045 Promoción del TurismoAPNOP : Artesanos con Capacidades en Gestión Empresarial e Innovación Tecnológica.Actividad 1 : Asistencia Técnica y Desarrollo de los CITEs de Artesanía y TurismoActividad 2 : Difusión de información de Innovación TecnológicaActividad 3 : Financiamiento, Seguimiento y Monitoreo de los CITEs de Artesanía y TurismoActividad 4: : Promoción Comercial
PROGRAMACIÓN FÍSICA: CUMPLIMIENTO DEL PRODUCTO Y AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE SUS BIENES Y SERVICIOS
Porcentaje de artesanos que
emite facturas y/o boletas con RUC
Porcentaje de artesanos
15%
Porcentaje de artesanos que ha disminuido el costo de su producto
Porcentaje de artesanos
15%
Porcentaje de artesanos que
aplica la capacitación sistémica que
recibió en el CITE
Porcentaje de artesanos
60%
Porcentaje de artesanos que aumentó la
creación de nuevos productos
Porcentaje de artesanos
50%
A1
TIPO CANTIDAD TOTALDonde se EJECUTA
Procedencia B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q
1Asistencia Técnica
Implementada145
Asociaciones 97 97
Talleres* 3 3
Asociaciones 76 76
Talleres* 2 2
Asociaciones 66 66
Talleres* 6 6
Asociaciones 94 94
Talleres* 10 10
RESPONSABLE DEL PRODUCTO
P
10%
104
Artesanos con Capacidades en Gestión Empresarial e Innovación Tecnológica
15%
TIP
O
60%
50%
7%
25%
22%
15%
Mórrope, Túcume, San José, Ferreñafe
1
1Organizar el desarrollo de la Colección de Algodón Nativo.
72
78
1
1
UNIDAD DE MEDIDA
(Beneficiarios)
1
Monsefú, Santa Rosa, Ferreñafe,
Picsi.
100
78 Colección 1 1
100
1.4Mórrope, Túcume,
San José, Ferreñafe
FORMATO 1
MARCO PRESUPUESTAL:
MARCO ESTRATÉGICO:
Hacer del turismo la actividad económica, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin que se convierte en herramienta de desarrollo sostenible para el paísFortalecer las capacidades institucionales y de Recursos Humanos vinculados al turismo y a la Artesanía
Estrategia
PROGRAMACIÓN TRIMESTRALCANTIDAD ANUAL
Jun
1
III TRIMESTRE
III Trim
TIPO DE INDICADOR
Feb I TrimEne II Trim
1
Set
Colección
Colección
1
DicOct NovCANTIDAD ANUAL
AbrUNIDAD DE MEDIDA
Agos
I TRIMESTRE II TRIMESTRE
May IV TrimJul
INDICADORES (DE PRODUCTO / ACTIVIDAD )IV TRIMESTRE
Mar
PROGRAMACIÓN MENSUAL
1
Asistencia Técnica y Desarrollo de los CITEs de Artesanía y Turismo
Organizar el desarrollo de la Colección de Productos en Bordado a Mano.
104
1.1 Organizar el desarrollo de la Colección de Joyería.
Ciudad Eten Colección 1
Nº ACTIVIDAD / TAREA
Organizar el desarrollo de la Colección de Paja Palma y otras Fibras.
UBICACIÓN GEOGRÁFICA
72
1.2
1.3
BENEFICIARIOS
Chiclayo, Monsefú, Lambayeque
Monsefú, Santa Rosa, Ferreñafe,
Picsi.
Ciudad Eten
Chiclayo, Monsefú,
Lambayeque
UNIDAD ORGÁNICA : Dirección Nacional de Artesanía
CITE SIPÁN
Dirección Nacional de Artesanía - Dirección de CITEs de Artesanía y Turismo
CITE SIPÁN
RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD /
TAREA
TIPO CANTIDAD TOTALDonde se EJECUTA
Procedencia B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q
Jun III TrimFeb I TrimEne II Trim Set DicOct NovCANTIDAD ANUAL
AbrUNIDAD DE MEDIDA
AgosMay IV TrimJul Mar
PROGRAMACIÓN MENSUAL
Nº ACTIVIDAD / TAREA
UBICACIÓN GEOGRÁFICA BENEFICIARIOS RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD /
TAREA
1.5 Asociaciones 75 75Chiclayo, Ferreñafe,
Lambayeque
Huaca Rajada / Sipán, Ferreñafe,
TúcumeColección 1 75 1 75 1
Asociaciones 56 56
Empresas 7 7
1.7 Asociaciones 112 112 Incahuasi Incahuasi Colección 1 112 1 112 1
Asociaciones 31 31
Talleres* 5 5
Asociaciones 70 70
Talleres* 5 5
1.10 Asociaciones 60 60Ventarrón, Collud
Ventarrón, Collud Curso 1 60 1 60 1
1.11 Asociaciones 100 100Sipán, Túcume,
Monsefú, Ferreñafe
Sipán, Túcume, Monsefú, Ferreñafe
Curso 1 100 1 100 1
1.12 Asociaciones 84 84 Incahuasi Incahuasi Curso 1 84 1 84 1
Asociaciones 110 110
Talleres* 2 2
Asociaciones 90 90
Talleres* 6 6
Asociaciones 99 99
Talleres* 5 5
Asociaciones 97 97
Talleres* 3 3
Asociaciones 77 77
Empresas 7 7
1.18 Asociaciones 100 100Chiclayo, Ferreñafe,
Lambayeque
Huaca Rajada / Sipán, Ferreñafe,
TúcumeCurso 1 100 1 100 1
Asociaciones 75 75
Talleres* 5 5
1.20 Lambayeque Lambayeque Capacitación 2 1 1 1 1
Asociaciones 66 66
Talleres* 6 6
Asociaciones 141 141
Talleres* 6 6
Asociaciones 53 53
Empresas 5 5
Asociaciones 143 143
Empresas 4 4
Asociaciones 46 46
Talleres* 6 6
1.26 Asociaciones 56 56 Incahuasi IncahuasiAsistencia Técnica
1 56 1 56 1
1
58Asistencia Técnica
Mórrope, Túcume, San José, Ferreñafe
Chiclayo, Lambayeque, Ferreñafe
1
80
75
63Colección
Chiclayo,
Ciudad Eten72 Ciudad Eten
58Chiclayo,
Lambayeque, Ferreñafe
147Chiclayo,
Lambayeque, Ferreñafe
Chiclayo, Lambayeque, Ferreñafe
1.21
1.17
96
Organizar el Curso de Mejoras de Proceso en Teñido en Reserva.
Organizar el desarrollo de la Asistencia Técnica Elaboración de Asas y Accesorios Artesanales en Fibras Vegetales.
Monsefú, Santa Rosa, Ferreñafe,
Picsi
Saltur, Túcume
100
84
Lambayeque
Asistencia Técnica
Organizar el Curso de Elaboración de Productos en la Línea Artesanal de Bordados a Mano.
1.22
1.16 Organizar el Curso de Mejora de Procesos en Orfebrería y Joyería.
1.15Organizar el Curso de Creatividad de Texturas y Diseños Textiles en Telar Mejorado.
1.14
Organizar el Curso de Mejoras de Técnicas y Proceso Productivo en Repujado en Cuero.
Organizar el desarrollo de la Asistencia Técnica Monitoreo de la Producción.
Ciudad Eten
112
75Mórrope,
Túcume, San José, Ferreñafe.
Chiclayo
Saltur, Túcume
Monsefú, Santa Rosa, Ferreñafe,
Picsi
104Mórrope, Chiclayo,
Lambayeque
112
1
1.19
Curso
CursoCiudad Eten
136
147
1
52
1
1
1
1
Organizar el Curso de Acabados y Control de Calidad en Costura Recta.
Organizar el desarrollo de la Colección de Algodón Nativo.
Organizar el Curso Introducción y Aplicación de Nuevas Texturas en Fibras Vegetales.
ColecciónOrganizar el desarrollo de la Colección de Mates Burilados.
Organizar el Curso de Elaboración de Prototipos de lana e hilo con uso de nuevos materiales.
Organizar el Curso de Mejoras del Proceso Productivo y Técnicas en Repujado en Aluminio,
1
1.6 Saltur, Túcume
Curso 1
Asistencia Técnica
1
1
Colección 1Mórrope, Túcume,
San José, Ferreñafe.
Asistencia Técnica
Chiclayo, Lambayeque, Ferreñafe
1
1
Curso
1Monsefú, Mórrope
163Organizar el desarrollo de la Colección de Productos en Teñido en Reserva.
36
1.9
Monsefú, Mórrope
1.13
Saltur, Túcume
Organizar el desarrollo de la Colección de Productos en Cuero.
Organizar el desarrollo de la Colección de Lana de Ovino.
1.8
1
147
147
1
1Chiclayo,
Lambayeque, Ferreñafe
Organizar el desarrollo de la Asistencia Técnica Control de Calidad.
Mórrope, Túcume, San José, Ferreñafe
1
1.25 1Asistencia Técnica
Organizar el desarrollo de la Asistencia Técnicas de Elaboración y Acabados en Algodón Nativo.
52
72
1.24
1
11.23
Organizar y participar en la Capacitación del Personal del CITE 1 y CITE 2.
1
Chiclayo, Mórrope, Picsi
80
1 1
1 1104
96 1
1
100
Chiclayo, Mórrope, Picsi
1Curso
Curso
Coorganizar el desarrollo de la Asistencia Técnica en Control y Monitoreo de la Producción Post Feria.
1
84
1
1
1
1
1
Organizar el desarrollo de la Asistencia Técnica Aplicaciones de Nuevos Accesorios y Acabados en Lana de Ovino.
1
Organizar el Curso Control de Procesos en Aplicación de Engobes y Esmaltes en Cerámica.
1
1
CITE SIPÁN
CITE SIPÁN
TIPO CANTIDAD TOTALDonde se EJECUTA
Procedencia B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q
Jun III TrimFeb I TrimEne II Trim Set DicOct NovCANTIDAD ANUAL
AbrUNIDAD DE MEDIDA
AgosMay IV TrimJul Mar
PROGRAMACIÓN MENSUAL
Nº ACTIVIDAD / TAREA
UBICACIÓN GEOGRÁFICA BENEFICIARIOS RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD /
TAREA
1.27 Artesanos 300 300 Cursos 6 50 1 50 1 50 1 50 1 100 2 50 1 50 1 100 2 50 1 50 1
1.28 Acción 1 1 1
1.29 Acción 1 1 1
1.30 Artesanos 15 15 Prototipos 15 15 15 15 15
1.31 Artesanos 12 12 Prototipos 12 12 12 12 12
1.32 Artesanos 10 10 Prototipos 10 10 10 10 10
1.33 Artesanos 8 8 Colección 1 8 1 1
1.34 Artesanos 20 20 Colección 1 20 1 1
1.35 Artesanos 30 30 Colección 1 30 1 30 1
1.36 Artesanos 18 18 Curso Taller 1 18 1 18 1
1.37 Artesanos 30 30 Curso Taller 2 1 1 1 1
1.38 Artesanos 25 25 Curso Taller 2 1 1 1 1
1.39 Artesanos 15 15 Curso Taller 2 1 1 1 1
1.40 Artesanos 35 35 Curso Taller 2 1 1 1 1
1.41 Artesanos 20 20 Curso Taller 2 1 1 1 1
1.42 Artesanos 10 10 Curso Taller 1 10 1 10 1
1.43 Artesanos 15 15 Curso Taller 1 15 1 15 1
1.44 Artesanos 20 20 Curso Taller 2 1 1 1 1
1.45 Artesanos 40 40 Curso Taller 1 40 1 40 1
1.46 Artesanos 6 6 Capacitación 1 6 1 6 1
1.47 Artesanos 40 40 Curso Taller 1 40 1 40 1
1.48 Artesanos 40 40 Curso Taller 1 40 1 40 1
1.49 Artesanos 30 30 Curso Taller 1 30 1 30 1
1.50 Artesanos 30 30 Curso Taller 1 30 1 30 1
1.51 Artesanos 90 90 Curso Taller 2 1 1 2
1.52Gobierno
Regional de Ucayali
77 77 Asesoría 4 1 1 1 1 1 1 1 1
1.53 Acciones 5 1 1 1 1 1 1 2 2
1.54 Asesoría 38 2 4 4 10 2 4 4 10 2 4 4 10 4 2 2 8
2 Acción 16
Asociaciones 238 72
Talleres* 5 9
Asociaciones 295 200
Talleres* 5 100
81 1
Ucayali
1
Difusión de Información de Innovación Tecnológica
Participar y Organizar la Investigación Básica Aplicada e Innovación Tecnológica en Estudio Básico de Teñido de Paja Palma con Plantas Naturales.
Organización de la Pasantía - Capacitación.
Organización del Curso Taller: Conceptos de Planeamiento de Colecciones Artesanales.
Ucayali
Ucayali
Ucayali
1
Ucayali
Ucayali
Ucayali
Ucayali
Ucayali
Ucayali
Ucayali
Ucayali
Promoción y Formación de Nuevas Empresas Artesanales.
Asistencia Técnica para las Diversas Líneas Artesanales.
Organización del Curso Taller: Motivación, Liderazgo y Autoestima.
Ucayali
Ucayali
Ucayali
243
Organización del Curso Taller: Diseños de Embalajes en Productos Artesanales.
Organización del Curso Taller: Manejo de Medios Pago en las Micro Finanzas y Comercio Electrónico.
Gestionar el Plan de Tecnología según el PENDAR.
Organizar el desarrollo en Piezas Únicas de Tallado.
Organización del Curso Taller: Manejo del Entorno Windows (Office, Internet, Otros).
Gestionar la contratación de 01 estudio de pre-inversión para la creación de un nuevo CITE de Artesanía y Turismo.
Nivel Nacional
Ucayali
Nivel Nacional
Organización de Dos Cursos Talleres.
Ucayali
Ucayali
Lambayeque
Ucayali
Ucayali
Ucayali
Ucayali
300Coorganizar y coordinar el diseño, edición e Impresión aumentada del CD Interactivo Turístico Artesanal de Lambayeque.
Acción
Investigación
LimaLambayeque y
Lima
Lambayeque
1
2.1
2.2
Ucayali
Ucayali
Ucayali
Apoyo logístico al Gobierno Regional de Ucayali para la ejecución de los Cursos de Capacitación.
Organización del Curso Taller: Teñidos con Tinte.
1
Tacna, Cusco, Ica, Junín, Callao y Ayacucho
Organización de los Cursos Talleres: Elaboración de Diseños en Torneados en Madera.
Organización de los Cursos Talleres: Elaboración de Diseños en Tallado en Madera.
Organización del Curso Taller: Elaboración de Diseños en Bisutería.
Organización del Curso Taller: Elaboración de Diseños en Cerámica.
Organización del Curso Taller: Elaboración de Diseños en Textiles.
Organizar el desarrollo en Piezas Únicas de Torneados en Madera.
Organización del Curso Taller: Moldeado con Pastas Cerámicas.
Organizar el desarrollo en Piezas Únicas de Cerámica.
Organizar el desarrollo de Colecciones en Bisutería.
Organizar eventos para promover la sensibilización de la población artesanal respecto los beneficios de la innovación tecnológica en artesanía y turismo, incrementar la competitividad a través de la mejora en la calidad, productividad, disminución de costos y diferenciación y generación de nuevos productos y diseños.
Organizar el desarrollo de Colecciones en Cestería.
Organización de los Cursos Talleres: Elaboración de Diseños en Cestería.
Organización del Curso Taller: Vidriado en Cerámica Shipiba.
Organizar el desarrollo de Colecciones en Telares, Prendas (Tejidos, Bordados, y Pintados).
CITE UCAYALI
CITE UCAYALI
1 300
CITE SIPÁN
DCITES
TIPO CANTIDAD TOTALDonde se EJECUTA
Procedencia B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q
Jun III TrimFeb I TrimEne II Trim Set DicOct NovCANTIDAD ANUAL
AbrUNIDAD DE MEDIDA
AgosMay IV TrimJul Mar
PROGRAMACIÓN MENSUAL
Nº ACTIVIDAD / TAREA
UBICACIÓN GEOGRÁFICA BENEFICIARIOS RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD /
TAREA
Asociaciones 295 200
Talleres* 5 100
2.4 LambayequeChiclayo,
Lambayeque, Ferreñafe
Evento 1 1 1
Asociaciones 207 50
Talleres* 3 20
Asociaciones 172 56
Talleres 2 2
2.7 CITEs 9 9 Evento 1 9 1 9 1
2.8 CITEs 9 9 Publicación 2 1 1 1 1
2.9 CITEs 2 2 Evento 1 2 1 2 1
2.10 CITEs 2 2 Evento 1 2 1 2 1
2.11 CITEs 2 2 Evento 1 2 1 2 1
2.12 Investigación 1 1 1
2.13 Investigación 1 1 1
2.14 Investigación 1 1 1
2.15 Evento 1 1 1
3 Documento 212
3.1 Documento 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3
3.2 Documento 1 1 1
3.3 Documento 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3
3.4 Documento 2 1 1 1 1
3.5 Documento 4 1 1 1 1 1 1 1 1
3.6 Documento 2 1 1 1 1
3.7 Documento 2 1 1 1 1
3.8 Documento 1 1 1
3.9 Documento 2 1 1 1 1
3.10 Documento 4 1 1 1 1 1 1 1 1
3.11 Documento 1 1 1
3.12 Documento 1 1 1
3.13 Documento 7 7 7
3.14 Acción 28 7 7 7 7 7 7 7 7
3.15 Acción 2 2 2 2 2
Ucayali
Chiclayo, Lambayeque, Ferreñafe
Lambayeque
Gestionar la creación de 01 meta presupuestal para dos nuevos CITEs públicos
Lima
Lima
Lima
Macro Región Centro
Ucayali
Ucayali
Lambayeque
Macro Región Sur
Evento
1
Ucayali
1 1
300 1
1
1
Organización de la VII Reunión de Directores Ejecutivos de CITEs de Artesanía y Turismo.
Elaborar Estudios, Informes de Turismo y/o Artesanía.
Elaborar Proyectos para alcanzar la autosostenibilidad. Lambayeque
Organizar la Inscripción o Renovación en el Registro Nacional del Artesano y/o Padrón de afiliados al CITE Sipán.
Desarrollo de la suscripción de convenios de subvención económica con los CITEs privados
Gestionar y hacer el seguimiento correspondiente al proceso de la entrega de la subvención económica a los CITEs privados
2.3
Lambayeque
2.5
2.6
Organizar, Promocionar y Desarrollar el desfile de Modas - Pasarela Moche 2012
Organizar, Promocionar y Desarrollar el Concurso de Artesanía Navideña 2012
210
Participación en la investigación sobre Combinación de Tintes Naturales Textiles.
Presentación y promoción de innovaciones tecnológicas en el marco de la Feria Perú Mucho Gusto - Macro Región Centro.
Financiamiento, Seguimiento y Monitoreo de los CITEs de Artesanía y Turismo
Elaborar la Memoria Anual 2011. Lambayeque
Lima
Elaborar los Estados Financieros I Semestre 2012.
Lima
Lambayeque
Elaborar informes de Avances y Logros al Congreso de la Republica. Lambayeque
Lambayeque
Elaborar informes al Consejo Directivo.
Elaborar los Estados Financieros 2011. Lambayeque
Elaborar la Programación y Evaluación de Metas y Actividades Operativas.
Elaborar encuestas a Beneficiarios.
Lambayeque
Organización y ejecución de las publicaciones sobre avances y logros en innovación tecnológica en artesanía y turismo.
Participación en la investigación sobre Teñido con Fibra Vegetal.
Organizar y coordinar el diseño, edición e Impresión de la Publicación en la Línea Artesanal de Mates Burilados de Lambayeque.
Participación en el Evento Descentralizado de Innovación, Tecnológica en Artesanía y Turismo 2012.
1Lambayeque y
LimaLima300 Publicación
58
70
Organización del Fórum Internacional "Joyería Artesanal, últimas tendencias de innovación y mejoramiento tecnológico" en el marco del décimo aniversario de la creación de los Centros de Innovación Tecnológica de Artesanía y Turismo.
Participación en la investigación sobre otra línea artesanal.
Elaborar informes de Desarrollo y Gestión (Evaluación de Metas y Actividades Operativas, Logros y Beneficiarios, Auxiliar Standard y Flujo de Caja).
Lambayeque
174
Presentación y promoción de innovaciones tecnológicas en el marco de la Feria Perú Mucho Gusto - Macro Región Sur.
Lima
Lambayeque
Elaborar el Presupuesto y Plan Operativo Institucional 2013. Lambayeque
DCITES
1
Participación en el evento Descentralizado de Innovación Tecnológica en Artesanía y Turismo 2012.
1EventoChiclayoChiclayo,
Lambayeque, Ferreñafe
CITE SIPÁN
CITE SIPÁN
CITE UCAYALI
CITE SIPÁN
DCITES
TIPO CANTIDAD TOTALDonde se EJECUTA
Procedencia B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q
Jun III TrimFeb I TrimEne II Trim Set DicOct NovCANTIDAD ANUAL
AbrUNIDAD DE MEDIDA
AgosMay IV TrimJul Mar
PROGRAMACIÓN MENSUAL
Nº ACTIVIDAD / TAREA
UBICACIÓN GEOGRÁFICA BENEFICIARIOS RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD /
TAREA
3.16 Documento 2 2 2 2 2
3.17 Documento 8 2 2 2 2 2 2 2 2
3.18 Acción 2 1 1 1 1
3.19 Documento 2 1 1 1 1
3.20 Acción 84 7 7 7 21 7 7 7 21 7 7 7 21 7 7 7 21
3.21 Documento 1 1 1
3.22 Documento 1 1 1
3.23 Documento 1 1 1
3.24 Documento 1 1 1
3.25 Informes 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3
3.26 Memoria 1 1 1
3.27 Informes 2 1 1 1 1
3.28Propuesta Técnica
3 1 1 1 1 1 1
3.29 Visitas 5 1 1 1 1 2 1 1 1 1
3.30 Proyectos 2 1 1 1 1
3.31 Documentos 4 1 1 1 1 1 1 1 1
4 Evento 20
4.1 Asociaciones 30 30Chiclayo,
Lambayeque Ferreñafe
Chiclayo, Lambayeque, Ferreñafe
Evento 2 15 1 15 1 15 1 15 1
4.2 Asociaciones 20 20 LimaChiclayo,
Lambayeque, Ferreñafe
Evento 1 10 1 10 1
Asociaciones 18 18
Talleres* 6 6
Asociaciones 56 56
Talleres* 2 2
4.5 Asociaciones 10 10 Cusco u otraChiclayo,
LambayequeEvento 1 20 1 20 1
4.6Artesanos Expositores
90 90 Evento 1 90 1 90 1DCITES
4.7 Artesanos 25 25 Evento 1 25 1 25 1
4.8 Artesanos 30 30 Evento 1 30 1 30 1
4.9 Artesanos 40 40 Evento 1 40 1 40 1
4.10 Artesanos 30 30 Evento 1 30 1 30 1
4.11 Artesanos 60 60 Evento 1 60 1 60 1
4.12 Artesanos 30 30 Evento 1 30 1 30 1
4.13 Artesanos 25 25 Evento 1 25 1 25 1
4.14 Artesanos 350 350 Asesoría 6 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1
* Grupo de Personas (usualmente microempresas familiares) que realizan una determinada actividad artesanal.
Ucayali
Ucayali
Participar en la Feria Internacional Perú Moda 2012.
Participar en la Feria Nacional de Artesanía .
Ucayali
Promoción Comercial
Lima
Ucayali
Elaboración del Plan Estratégico del CITE Artesanía Ucayali.
Lima
Puno, Huancavelica, Amazonas, Cajamarca, Ucayali, Lambayeque,
Cusco y Piura (Catacaos y Chulucanas)
Ucayali
Ucayali
Evaluación de los Informes de Desarrollo y Gestión de los CITEs implementados
Desarrollo, seguimiento, control y evaluación de encuestas
Ucayali
Lima
Arequipa
Lima
Cusco
Ucayali
Ucayali
Lima
Lima
Ucayali
Ucayali
Ucayali
Gestionar, tramitar y hacer el seguimiento correspondiente del proceso de transferencia económica a 02 nuevo CITE público
Desarrollo de los Informes al Congreso - Ley 27890, Artículo 4º
Elaboración de los Estados Financieros del CITE 2011.
Elaboración de Informes Mensuales de Desarrollo y Gestión.
Elaboración de Programas y/o proyectos productivos artesanales.
Evaluación Técnica de las MyPEs Artesanales.
Elaboración de los Estados Financieros I Semestre 2012.
Lima
Apoyo logístico al Gobierno Regional de Ucayali para ejecución de Ferias Regionales.
Participación en Feria Nacional por Navidad.
Participación en Feria Nacional Arte Nativa.
CITE UCAYALI
Participación en Feria Nacional Perú Moda 2012.
Participación en Feria Nacional Perú GIFT SHOW 2012.
Participación en Feria Nacional del Cusco.
Participación en Feria Nacional EXHIBE PERU 2012.
Participación en Feria Nacional Arequipa.
Promoción de la innovación Tecnológica a través de la Feria Anual de los CITEs "Exhibe Perú 2012".
Lima
Lima
Lima
1 11 584.4 Participar en la Feria Exhibe Perú 2012. 58 LimaChiclayo,
Lambayeque, Ferreñafe
Evento
Participar en la Feria Local y/o Regional de Artesanía.
Elaboración del Plan Operativo Institucional Año 2013.
CITE SIPÁN
Organizar la Inscripción en el Registro Nacional del Artesano y/o Padrón de afiliados al CITE Ucayali.
CITE UCAYALIElaboración de la Memoria Anual Año 2011.
Elaboración de Informes al Congreso y a Otras Instituciones.
Elaboración de la Formulación de Propuesta Técnica para MyPEs Artesanales.
Ejecución del Plan de Seguimiento y Evaluación de los CITEs in situ
Participar en la Feria Internacional Perú Gift Show 2012. 24 LimaChiclayo,
Lambayeque, Ferreñafe
Evento 1 1244.3 1
DCITES
N° Actividad / Tarea Sub Tareas InsumosUnidad de Medida
Precio Referencial
CantidadEspecífica de
gastoMonto Total
S/.Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
1 416,910 3,840 77,240 42,330 62,390 40,840 61,590 4,740 28,600 31,670 40,380 20,850 2,440
1.1 Organizar el Desarrollo de la Colección de Joyería. Gestionar la Contratación de un Diseñador. Servicios de Diseñador Servicios 8,500 1 2.3.2.7.299 8,500 8,500
1.2Organizar el Desarrollo de la Colección de Productos en Bordado a Mano.
Gestionar la Contratación de un Diseñador. Servicios de Diseñador Servicios 6,500 1 2.3.2.7.299 6,500 6,500
1.3Organizar el Desarrollo de la Colección de Paja Palma y otras Fibras.
Gestionar la Contratación de un Diseñador. Servicios de Diseñador Servicios 7,500 1 2.3.2.7.299 7,500 7,500
Gestionar la Contratación de un Diseñador. Servicios de Diseñador Servicios 10,700 1 2.3.2.7.299 10,700 10,700
1529 Mts (Forro)
423
1820 Mts
(Entretela)353
7 2 Mts (Cierre) 15
633 Mts
(Botones) 203
100 5 Mts (Gaza) 499
373 Mts
(Organiza)110
62 Mts
12
Programación Financiera 2012 Fuente de Financiamiento: Recursos Directamente Recaudados
FORMATO 2
10,200
Asistencia Técnica y Desarrollo de los CITEs de Artesanía y Turismo
UNIDAD ORGÁNICA: Dirección Nacional de Artesanía
2.3.199.199
1.4
Materiales
APNOP: Artesanos con Capacidades en Gestión Empresarial e Innovación Tecnológica
Organizar el Desarrollo de la Colección de Algodón Nativo (Feria Exhibe Perú). Gestionar la adquisición de materiales para
el desarrollo de la colección.
Algodón nativo e Industrial, telas, cierres, broches remaches entre otros. 6
2 Mts (Corchetes)
12
1071 Mts
(Shantug) 107
77 5 Mts (Piel) 384
921.5 Mts (Tela de Algodón Comercial)
138
1534 Und (Telas de Algodón Nativo)
614
27227 Mts (Telas de Algodón Nativo)
7,344
1.5Organizar el Desarrollo de la Colección de Productos en Cuero.
Gestionar la Contratación de Diseñador. Servicios de Diseñador Servicios 5,000 1 2.3.2.7.299 5,000 5,000
1.6Organizar el Desarrollo de la Colección de Productos en Teñido en Reserva.
Gestionar la Contratación de Diseñador. Servicios de Diseñador Servicios 6,000 1 2.3.2.7.299 6,000 6,000
1.7 Organizar el Desarrollo de la Colección de Lana de Ovino. Gestionar la Contratación de Diseñador. Servicios de Diseñador Servicios 6,800 1 2.3.2.7.299 6,800 6,800
1.8 Organizar el Desarrollo de la Colección de Mates Burilados. Gestionar la Contratación de Diseñador. Servicios de Diseñador Servicios 6,500 1 2.3.2.7.299 6,500 6,500
el desarrollo de la colección.remaches entre otros.
N° Actividad / Tarea Sub Tareas InsumosUnidad de Medida
Precio Referencial
CantidadEspecífica de
gastoMonto Total
S/.Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Gestionar la Contratación de Diseñador. Servicios de Diseñador Servicios 7,500 1 2.3.2.7.299 7,500 7,500
1410 Mts (Forro)
140
165 Mts
(Entretela) 78
6 2 Mts (Cierre) 13
615 Mts
(Botones)90
52 Mts
(Corchetes) 10
20 24 (asas) 468
77 5 Mts (Piel) 384
921.5 Mts(Tela de Algodón Comercial)
138
1533 Unid (Telas de Algodón Nativo)
460
27210 Mts (Telas de Algodón Nativo)
2,720
1.10Organizar el Curso de Mejoras del Proceso Productivo y Técnicas en Repujado en Aluminio.
Gestionar la Contratación de un Proveedor de Servicios.
Servicios Generales Diversos
Servicios 4,000 1 2.3.2.7.1199 4,000 4,000
1.11Organizar el Curso de Acabados y Control de Calidad en Costura Recta.
Gestionar la Contratación de un Proveedor de Servicios.
Servicios Generales Diversos
Servicios 4,000 1 2.3.2.7.1199 4,000 4,000
1.12Organizar el Curso de Elaboración de Prototipos con uso de nuevos materiales.
Gestionar la Contratación de un Proveedor de Servicios.
Servicios Generales Diversos
Servicios 9,200 1 2.3.2.7.1199 9,200 9,200
1.13Organizar el Curso de Elaboración de Productos en la Línea Artesanal de Bordados a Mano.
Gestionar la Contratación de un Proveedor de Servicios.
Servicios Generales Diversos
Servicios 6,000 1 2.3.2.7.1199 6,000 6,000
1.14Organizar el Curso Introducción y Aplicación de Nuevas Gestionar la Contratación de un Proveedor Servicios Generales
Servicios 6,800 1 2.3.2.7.1199 6,800 6,800
1.9Materiales 2.3.199.199
Organizar el Desarrollo de la Colección de Algodón Nativo (Ferias en la Provincia de Lambayeque). Gestionar la adquisición de materiales para
el desarrollo de la colección.
Algodón nativo e Industrial, asas, broches remaches entre otros.
4,500
1.14Organizar el Curso Introducción y Aplicación de Nuevas Texturas en Fibras Vegetales.
Gestionar la Contratación de un Proveedor de Servicios.
Servicios Generales Diversos
Servicios 6,800 1 2.3.2.7.1199 6,800 6,800
1.15Organizar el Curso de Creatividad de Texturas y Diseños Textiles en Telar Mejorado.
Gestionar la Contratación de un Proveedor de Servicios.
Servicios Generales Diversos
Servicios 8,000 1 2.3.2.7.1199 8,000 8,000
1.16Organizar el Curso de Mejora de Procesos en Orfebrería y Joyería.
Gestionar la Contratación de un Proveedor de Servicios.
Servicios Generales Diversos
Servicios 9,000 1 2.3.2.7.1199 9,000 9,000
1.17Organizar el Curso de Mejoras de Proceso en Teñido en Reserva.
Gestionar la Contratación de un Proveedor de Servicios.
Servicios Generales Diversos
Servicios 5,000 1 2.3.2.7.1199 5,000 5,000
1.18Organizar el Curso de Mejoras de Técnicas y Proceso Productivo en Repujado en Cuero.
Gestionar la Contratación de un Proveedor de Servicios.
Servicios Generales Diversos
Servicios 5,000 1 2.3.2.7.1199 5,000 5,000
1.19Organizar el Curso Control de Procesos en Aplicación de Engobes y Esmaltes en Cerámica.
Gestionar la Contratación de un Proveedor de Servicios.
Servicios Generales Diversos
Servicios 9,000 1 2.3.2.7.1199 9,000 9,000
1.20 Organizar y Participar en la Capacitación del Personal del CITE 1 y CITE 2.
Gestionar la Contratación de un Proveedor de Servicios.
Servicios Generales Diversos
Servicios 1,000 2 2.3.2.7.1199 2,000 1,000 1,000
1.21Organizar el Desarrollo de la Asistencia Técnica Elaboración de Asas y Accesorios Artesanales en Fibras Vegetales.
Gestionar la Contratación de un Proveedor de Servicios.
Servicios Generales Diversos
Servicios 2,500 1 2.3.2.7.1199 2,500 2,500
1.22Organizar el Desarrollo de la Asistencia Técnica en Monitoreo de la Producción.
Gestionar la Adquisición de Combustible. Combustible y Carburantes Combustibles 350 1 2.3.1.3.1.1 350 350
1.23 Coorganizar el Desarrollo de la Asistencia Técnica en Control y Monitoreo de la Producción Post Feria.
Gestionar la Adquisición de Combustible. Combustible y Carburantes Combustibles 600 1 2.3.1.3.1.1 600 600
1.24Organizar el Desarrollo de la Asistencia Técnica en Control de Calidad.
Gestionar la Adquisición de Combustible. Combustible y Carburantes Combustibles 500 1 2.3.1.3.1.1 500 500
1.25Organizar el Desarrollo de la Asistencia Técnica en Técnicas de Elaboración y Acabados en Algodón Nativo.
Gestionar la Contratación de un Proveedor de Servicios.
Servicios Generales Diversos
Servicios 3,000 1 2.3.2.7.1199 3,000 3,000
N° Actividad / Tarea Sub Tareas InsumosUnidad de Medida
Precio Referencial
CantidadEspecífica de
gastoMonto Total
S/.Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
1.26Organizar el Desarrollo de la Asistencia Técnica en Aplicaciones de Nuevos Accesorios y Acabados en lana de ovino.
Gestionar la Contratación de un Proveedor de Servicios.
Servicios Generales Diversos
Servicios 2,500 1 2.3.2.7.1199 2,500 2,500
Combustible y Carburantes 3,600 1 2.3.1.3.1.1 3,600 400 600 1,000 600 400 600
Gastos por la adquisición de material didáctico, accesorios y útiles de enseñanza.
1,250 1 2.3.1.9.1.2 1,250 100 250 250 250 150 250
Gastos por movilidad local 550 1 2.3.2.1.299 550 50 80 120 100 100 100
Servicios Generales Diversos.
2,900 1 2.3.2.7.1199 2,900 250 570 630 550 350 550
Combustible y Carburantes. 4,320 1 2.3.1.3.1.1 4,320 200 740 500 200 200 500 200 500 680 400 200
Gastos por la adquisición de material didáctico, accesorios y útiles de enseñanza.
1,050 1 2.3.1.9.1.2 1,050 100 100 100 100 100 100 110 150 90 100
Otros Bienes. 780 1 2.3.199.199 780 100 150 60 120 60 50 130 50 60
Gastos por movilidad local. 370 1 2.3.2.1.299 370 60 50 80 60 120
1.27
Organizar eventos para promover la sensibilización de la población artesanal respecto los beneficios de la innovación tecnológica en artesanía y turismo, incrementar la competitividad a través de la mejora en la calidad, productividad, disminución de costos y diferenciación y generación de nuevos productos y diseños.
Gestionar la Contratación de Servicios de Terceros (dictado de curso).
Servicios Generales Diversos.
Servicios 5,000 6 2.3.2.7.1199 30,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
1.28 Gestionar el Plan de Tecnología según el PENDAR. Gestionar la Contratación de 01 Consultoría.Servicio de Consultoría (Persona Natural)
Consultoria 80,000 1 2.3.2.7.2.1 80,000 30,000 20,000 30,000
1.29Gestionar la Contratación de 01 estudio de pre-inversión para la creación de un nuevo CITE de Artesanía y Turismo.
Gestionar la Contratación de 01 Consultoría.Servicio de Consultoría (Persona Natural)
Consultoria 40,000 1 2.3.2.7.2.1 40,000 15,000 10,000 15,000
1.30Organizar el Desarrollo en Piezas Únicas de Torneados en Madera.
Gestionar la Contratación de un Proveedor de Servicios para la elaboración de las Piezas Únicas.
Servicios Generales Diversos.
Servicios 4,800 1 2.3.2.7.1199 4,800 4,800
Gestionar la Contratación de un Proveedor Servicios Generales
Gastos de Caja Chica.
Gestionar la Caja Chica. (Contratación de Profesores)
Gestionar la Caja Chica (Adquisición de Bienes y Servicios).
Servicios
--
Servicios
1.31 Organizar el Desarrollo en Piezas Únicas de Tallado.Gestionar la Contratación de un Proveedor de Servicios para la elaboración de las Piezas Únicas.
Servicios Generales Diversos.
Servicios 4,300 1 2.3.2.7.1199 4,300 4,300
1.32 Organizar el Desarrollo en Piezas Únicas de Cerámica.Gestionar la Contratación de un Proveedor de Servicios para la elaboración de las Piezas Únicas.
Servicios Generales Diversos
Servicios 5,000 1 2.3.2.7.1199 5,000 5,000
1.33 Organizar el Desarrollo de Colecciones en BisuteríaGestionar la Contratación de un Proveedor de Servicios para la elaboración de las Colecciones.
Servicios Generales Diversos.
Servicios 4,800 1 2.3.2.7.1199 4,800 4,800
1.34 Organizar el Desarrollo de Colecciones en CesteríaGestionar la Contratación de un Proveedor de Servicios para la elaboración de las Colecciones.
Servicios Generales Diversos.
Servicios 4,800 1 2.3.2.7.1199 4,800 4,800
1.35Organizar el Desarrollo de Colecciones en Telares, Prendas (Tejidos, Bordados, y Pintados).
Gestionar la Contratación de un Proveedor de Servicios para la elaboración de las Colecciones.
Servicios Generales Diversos.
Servicios 5,000 1 2.3.2.7.1199 5,000 5,000
1.36Organización del Curso Taller: Elaboración de Diseños en Cerámica
Gestionar la Contratación de un Proveedor de Servicios para el dictado del curso taller o seminario.
Servicios Generales Diversos.
Servicios 3,300 1 2.3.2.7.1199 3,300 3,300
1.37Organización del Curso Taller: Elaboración de Diseños en Textiles.
Gestionar la Contratación de un Proveedor de Servicios para el dictado del curso taller o seminario.
Servicios Generales Diversos
Servicios 5,600 1 2.3.2.7.1199 5,600 3,300 2,300
1.38Organización del Curso Taller: Elaboración de Diseños en Torneados en Madera.
Gestionar la Contratación de un Proveedor de Servicios para el dictado del curso taller o seminario.
Servicios Generales Diversos
Servicios 5,200 1 2.3.2.7.1199 5,200 3,100 2,100
N° Actividad / Tarea Sub Tareas InsumosUnidad de Medida
Precio Referencial
CantidadEspecífica de
gastoMonto Total
S/.Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
1.39Organización del Curso Taller: Elaboración de Diseños en Tallado en Madera.
Gestionar la Contratación de un Proveedor de Servicios para el dictado del curso taller o seminario.
Servicios Generales Diversos
Servicios 3,300 2 2.3.2.7.1199 6,600 3,300 3,300
1.40Organización del Curso Taller: Elaboración de Diseños en Bisutería.
Gestionar la Contratación de un Proveedor de Servicios para el dictado del curso taller o seminario.
Servicios Generales Diversos.
Servicios 5,400 1 2.3.2.7.1199 5,400 3,300 2,100
1.41Organización del Curso Taller: Elaboración de Diseños en Cestería.
Gestionar la Contratación de un Proveedor de Servicios para el dictado del curso taller o seminario.
Servicios Generales Diversos.
Servicios 5,400 1 2.3.2.7.1199 5,400 3,300 2,100
1.42 Organización del Curso Taller: Vidriado en Cerámica ShipibaGestionar la Contratación de un Proveedor de Servicios para el dictado del curso taller o seminario.
Servicios Generales Diversos.
Servicios 3,300 1 2.3.2.7.1199 3,300 3,300
1.43Organización del Curso Taller: Moldeado con Pastas Cerámicas.
Gestionar la Contratación de un Proveedor de Servicios para el dictado del curso taller o seminario.
Servicios Generales Diversos.
Servicios 3,300 1 2.3.2.7.1199 3,300 3,300
1.44 Organización del Curso Taller: Teñidos con Tintes.Gestionar la Contratación de un Proveedor de Servicios para el dictado del curso taller o seminario.
Servicios Generales Diversos.
Servicios 5,000 1 2.3.2.7.1199 5,000 3,100 1,900
1.45Organización del Curso Taller: Motivación, Liderazgo y Autoestima.
Gestionar la Contratación de un Proveedor de Servicios para el dictado del curso taller o seminario.
Servicios Generales Diversos.
Servicios 2,000 1 2.3.2.7.1199 2,000 2,000
1.46 Organización de la Pasantía - Capacitación.Gestionar la Contratación de un Proveedor de Servicios para el dictado del curso taller o seminario.
Servicios Generales Diversos.
Servicios 4,500 1 2.3.2.7.1199 4,500 4,500
1.47Organización del Curso Taller: Conceptos de Planeamiento de Colecciones Artesanales.
Gestionar la Contratación de un Proveedor de Servicios para el dictado del curso taller o seminario.
Servicios Generales Diversos.
Servicios 2,500 1 2.3.2.7.1199 2,500 2,500
1.48Organización del Curso Taller: Diseños de Embalajes en Productos Artesanales.
Gestionar la Contratación de un Proveedor de Servicios para el dictado del curso taller o seminario.
Servicios Generales Diversos.
Servicios 2,500 1 2.3.2.7.1199 2,500 2,500
1.49Organización del Curso Taller: Manejo del Entorno Windows (Office, Internet, Otros).
Gestionar la Contratación de un Proveedor de Servicios para el dictado del curso taller o seminario.
Servicios Generales Diversos.
Servicios 1,500 1 2.3.2.7.1199 1,500 1,500
1.50Organización del Curso Taller: Manejo de Medios Pago en las Micro Finanzas y Comercio Electrónico.
Gestionar la Contratación de un Proveedor de Servicios para el dictado del curso taller o
Servicios Generales Diversos.
Servicios 1,800 1 2.3.2.7.1199 1,800 1,8001.50Micro Finanzas y Comercio Electrónico.
de Servicios para el dictado del curso taller o seminario.
Diversos.Servicios 1,800 1 2.3.2.7.1199 1,800 1,800
(a) Organización de Dos Cursos Talleres.Gestionar la Contratación de un Proveedor de Servicios para el dictado del curso taller o seminario.
Servicios Generales Diversos.
Servicios 1,950 2 2.3.2.7.1199 3,900 1,950 1,950
1.53 Promoción y Formación de Nuevas Empresas Artesanales.Gestionar la Contratacion de los Servicios de Notarios Publicos.
Proveedor de Servicios Servicios 150 4 2.3.2.6.1.2 600 150 150 150 150
Combustible y Carburantes Combustibles 100 12 2.3.1.3.1.1 1,200 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Lubricantes, Grasas, y Afines Combustible 80 12 2.3.1.3.1.3 960 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80
Papelería en Gral., Útiles y Materiales de Oficina
Materiales 100 12 2.3.1.5.1.2 1,200 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Pasajes Pasajes 60 8 2.3.2.1.2.1 480 60 60 60 60 60 60 60 60
2 726,461 200 800 200 300 10,600 412,131 60,800 61,830 16,100 60,600 91,200 11,700
2.1Participar y Organizar la Investigación Básica Aplicada e Innovación Tecnológica en Estudio Básico de Teñido de Paja Palma con Plantas Naturales.
Gestionar la adquisición de materiales para el Estudio Básico de Teñido de Paja Palma con Plantas Naturales.
Adquisición de Materiales Materiales 3,500 1 2.3.1.5.1.2 3,500 3,500
2.2Coorganizar y coordinar el diseño, edición e Impresión aumentada del CD Interactivo Turístico Artesanal de Lambayeque.
Gestionar la Contratación de un Proveedor de Servicios.
Proveedor de Servicios Servicios 10,000 1 2.3.2.6.1.2 10,000 10,000
2.3Organizar y coordinar el diseño, edición e Impresión de la Publicación en la Línea Artesanal de Mates Burilados de Lambayeque.
Gestionar la Contratación de un Proveedor de Servicios.
Proveedor de Servicios Servicios 10,000 1 2.3.2.6.1.2 10,000 10,000
1.54 Asistencia Técnica para las Diversas Líneas Artesanales.Gestionar los Reembolsos del Fondo Fijo para Caja Chica.
Difusión de Información de Innovación Tecnológica
N° Actividad / Tarea Sub Tareas InsumosUnidad de Medida
Precio Referencial
CantidadEspecífica de
gastoMonto Total
S/.Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Pasajes Pasajes 930 1 2.3.2.1.2.1 930 930
Viáticos Viáticos 840 1 2.3.2.1.2.2 840 840
TUUA Servicios 20 1 2.3.2.1.2.1 20 20
2.5Organizar, Promocionar y Desarrollar el desfile de Modas - Pasarela Moche 2012.
Gestionar la Contratación de un Proveedor de Servicios.
Servicios Diversos Servicios 25,000 1 23.27.11 99 25,000 25,000
2.6Organizar, Promocionar y Desarrollar el Concurso de Artesanía Navideña.
Personal del CITE Sipán. Servicios Diversos Servicios 1,000 1 23.27.11 99 1,000 1,000
Combustible y Carburantes Combustible 3,740 1 2.3.1.3.1.1 3,740 200 300 300 340 800 800 300 200 500
Gastos por la adquisición de material didáctico, accesorios y útiles de enseñanza.
Materiales 800 1 2.3.1.9.1.2 800 150 100 150 100 100 200
Otros Bienes Materiales 150 1 2.3.199.199 150 150
Gastos por movilidad local Servicios 180 1 2.3.2.1.299 180 40 60 80
Servicios Generales Diversos.
Servicios 3,130 1 2.3.2.7.1199 3,130 310 200 100 320 600 600 300 500 200
Lapiceros Materiales 3 120 2.3.1.5.1.2 396 396
Blocks para notas Materiales 7 120 2.3.1.5.1.2 792 792
Pápelo grafos Materiales 1 60 2.3.1.5.1.2 33 33
Credenciales Materiales 4 120 2.3.1.5.1.2 528 528
Plumones Materiales 2 60 2.3.1.5.1.2 132 132
Carpeta de documentos Materiales 55 50 2.3.1.5.1.2 2,750 2,750
Gestionar la Contratación de un Proveedor de Servicios de coffee break.
Servicios Generales Diversos.
Servicios 4,500 1 2.3.2.7.1199 4,500 4,500
Gestionar la Contratación de Servicios de alquiler de bienes y logística.
Servicios Generales Diversos.
Servicios 2,500 1 2.3.2.7.1199 2,500 2,500
Gestionar la Contratación de Servicios de impresión.
Servicios Generales Diversos.
Servicios 1,000 1 2.3.2.7.1199 1,000 1,000
Gestionar la Contratación de un moderador.Servicios Generales
Servicios 2,500 1 2.3.2.7.1199 2,500 2,500
Realizar Viajes a Nivel Nacional.
2.7
--
2.4
Gestionar la Adquisicion de Materiales.
Organizar la VII Reunión de Directores Ejecutivos de CITEs de Artesanía y Turismo.
Participación en el evento Descentralizado de Innovación Tecnológica en Artesanía y turismo 2012.
Gastos de caja chica.Gestionar la Caja Chica (adquisición de bienes y servicios).
Gestionar la Contratación de un moderador.Servicios Generales Diversos.
Servicios 2,500 1 2.3.2.7.1199 2,500 2,500
2.8Organización y ejecución de las publicaciones sobre avances y logros en innovación tecnológica en artesanía y turismo.
Gestionar la Contratación del Servicio de impresión de 02 publicaciones.
Servicios Generales Diversos.
Servicios 10,000 2 2.3.2.7.1199 20,000 5,000 5,000 5,000 5,000
2.9Presentación y promoción de innovaciones tecnológicas en el marco de la Feria Perú Mucho Gusto - Macro Región Centro.
Gestionar la Contratación de 01 empresa organizadora de eventos.
Servicio de Consultoría. Consultoría 110,000 1 2.3.2.7.1.1 110,000 55,000 55,000
2.10Presentación y promoción de innovaciones tecnológicas en el marco de la Feria Perú Mucho Gusto - Macro Región Sur.
Gestionar la Contratación de 01 empresa organizadora de eventos.
Servicio de Consultoría. Consultoría 110,000 1 2.3.2.7.1.1 110,000 55,000 55,000
Gestionar la Contratación de 01 empresa organizadora de eventos.
Servicio de Consultoría. Consultoría 200,000 1 2.3.2.7.1.1 200,000 200,000
Contratación de otros servicios inherentes a la organización de este evento.
Servicios Generales Diversos.
Servicios 150,000 1 2.3.2.7.1199 180,000 180,000
2.12Participación en la investigación sobre Teñidos con Fibra Vegetal.
Gestionar la Contratación de un Proveedor de Servicios para la investigación a realizarse.
Servicios Generales Diversos.
Servicios 10,500 1 2.3.2.7.1199 10,500 10,500
2.13Participación en la investigación sobre Combinación de Tintes Naturales Textiles.
Gestionar la Contratación de un Proveedor de Servicios para la investigación a realizarse.
Servicios Generales Diversos.
Servicios 10,500 1 2.3.2.7.1199 10,500 10,500
2.14 Participación en la investigación otras líneas artesanales.Gestionar la Contratación de un Proveedor de Servicios para la investigación a realizarse.
Servicios Generales Diversos.
Servicios 10,500 1 2.3.2.7.1199 10,500 10,500
2.11
Organización del Fórum Internacional "Joyería Artesanal, últimas tendencias de innovación y mejoramiento tecnológico" en el marco del décimo aniversario de la creación de los Centros de Innovación Tecnológica de Artesanía y Turismo.
N° Actividad / Tarea Sub Tareas InsumosUnidad de Medida
Precio Referencial
CantidadEspecífica de
gastoMonto Total
S/.Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2.15Participación en el Evento Descentralizado de Innovación, Tecnológica en Artesanía y Turismo 2012.
Gestionar la Asignación de Viáticos del Personal.
Viáticos. Viáticos 180 3 2.3.2.1.2.2 540 540
3 5,831,480 27,979 39,089 1,126,208 1,425,081 673,671 1,143,743 676,567 41,969 32,529 599,318 32,279 13,047
Pasajes Pasajes 930 4 2.3.2.1.2.1 3,720 930 1,860 930
1,040 1 1,040
1,180 2 2,360
1,080 1 1,080
TUUA Servicios 80 1 2.3.2.1.2.1 80 20 40 20
Pasajes Pasajes 503 4 2.3.2.1.2.1 2,010 2,010
Viáticos Viáticos 495 4 2.3.2.1.2.2 1,980 1,980
TUUA Servicios 25 2 2.3.2.1.2.1 50 50
Gestionar la Contratación de un Proveedor de Servicios.
Servicios Generales Diversos.
Servicios 10,000 1 2.3.2.7.1199 10,000 10,000
3.4Elaborar informes de Avances y Logros al Congreso de la Republica.
3.6 Elaborar Encuestas a Beneficiarios.
3.9 Elaborar Proyectos para alcanzar la autosostenibilidad.
3.10Organizar la Inscripción o Renovación en el Registro Nacional del Artesano y/o Padrón de afiliados al CITE Sipán.
Alimentos y bebidas para Consumo Humano.
Servicios 600 1 2.3.1.1.1.1 600 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
Combustible y Carburantes. Combustibles 8,300 1 2.3.1.3.1.1 8,300 500 600 700 600 1,000 800 500 600 800 800 800 600
Repuestos para Impresoras. Materiales 3,400 1 2.3.1.5.1.1 3,400 180 600 360 180 460 180 180 360 180 360 180 180
Papelería en Gral., Útiles y Materiales de Oficina.
Materiales 2,250 1 2.3.1.5.1.2 2,250 150 250 250 150 250 150 150 150 150 200 250 150
Gastos por la adquisición de libros diarios revistas y otros bienes impresos no vinculados a la enseñanza.
Materiales 1,080 1 2.3.199.1.3 1,080 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90
(b)
3.7
Realizar Viajes a Nivel Nacional.
Gestionar la Contratación de un Proveedor de Servicios.
Servicios
ViáticosViáticos 1,0402.3.2.1.2.2
2,200 2,200 2,200
Financiamiento, Seguimiento y Monitoreo de los CITEs de Artesanía y Turismo
26,400 2,20012 2.3.2.7.1199 2,2002,200 2,200 2,200 2,200 2,2002,200
Realizar viajes de coordinación en el MINCETUR.
Elaborar Estudios, Informes de Turismo y/o Artesanía.
Servicios Generales Diversos.
2,200 2,200
Realizar Viajes a Nivel Nacional.
2,360 1,080
vinculados a la enseñanza.
Otros Bienes. Materiales 1,610 1 2.3.199.199 1,610 100 150 160 100 200 150 150 150 250 200
Gastos por movilidad local. Servicios 700 1 2.3.2.1.299 700 40 60 40 60 100 60 60 60 60 60 60 40
Gastos por servicios de correo y mensajería a nivel nacional e internacional.
Servicios 3,800 1 2.3.2.2.3.1 3,800 200 300 300 300 450 300 250 300 350 400 350 300
Gastos por concepto de mantenimiento, reparación y acondicionamiento de vehículos.
Servicios 2,900 1 2.3.2.4.1.3 2,900 300 300 700 300 700 300 300
Gastos por concepto de mantenimiento reparación y acondicionamiento de mobiliario y similares.
Servicios 650 1 2.3.2.4.1.4 650 150 400 100
Gastos por concepto de mantenimiento, reparación y acondicionamiento de maquinas y equipos en general.
Servicios 600 2 2.3.2.4.1.5 1,200 600 600
Servicios Diversos. Servicios 3,510 1 2.3.2.7.1199 3,510 190 100 250 120 400 320 170 190 670 390 520 190
Gestionar la Contratación de Servicio de alquiler de local para las oficinas del CITE Sipán.
Alquiler de Local. Servicios 42,000 1 2.3.2.5.1.1 42,000 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500
Gestionar la Contratación de un Proveedor de Telefonía Fija e Internet para las oficinas del CITE Sipán.
Servicio de Telefonía Fija e Internet.
Servicios 12,000 1 2.3.2.2.2.2 12,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
-- Gastos de Caja Chica.
*Gastos de Consumo CITE Sipán (los cuales no son considerados en los Gastos Generales por no tener contrato anterior con el Ministerio).
Gestionar la Adquisición de la Caja Chica (adquisición de bienes y servicios).
N° Actividad / Tarea Sub Tareas InsumosUnidad de Medida
Precio Referencial
CantidadEspecífica de
gastoMonto Total
S/.Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Gestionar la Contratación de Proveedores de Servicios para el servicio de mantenimiento de oficinas y ambientes del CITE Sipán.
Servicio de Mantenimiento, Acondicionamiento y Reparación.
Servicios 10,800 1 2.3.2.7.1199 10,800 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900
Gestionar la Contratación de Proveedores de Servicios para el servicio de mantenimiento de jardines del CITE Sipán.
Servicio de Mantenimiento, Acondicionamiento y Reparación.
Servicios 1,800 1 2.3.2.7.113 1,800 300 300 300 300 300 300
* Gastos de Capital CITE Sipán. Gestionar la adquisición de bienes. Otros Bienes Materiales 8,922 1 2.3.199.199 8,922 8,922
Gestionar la Entrega de la subvención económica para el CITE Camélidos Sudamericanos Puno
Subvención económica Subvención 400,000 1 2.5.2.2.199 400,000 88,709 108,354 97,598 105,339
Gestionar la Entrega de la subvención económica para el CITE Textil Camélidos Huancavelica
Subvención económica Subvención 400,000 1 2.5.2.2.199 400,000 93,870 115,500 98,200 92,430
Gestionar la Entrega de la subvención económica para el CITE Joyería Catacaos
Subvención económica Subvención 400,000 1 2.5.2.2.199 400,000 120,000 150,000 80,000 50,000
Gestionar la Entrega de la subvención económica para el CITE Cerámica Chulucanas
Subvención económica Subvención 400,000 1 2.5.2.2.199 400,000 88,000 115,000 111,000 86,000
Gestionar la Entrega de la subvención económica para el CITE Peletería Sicuani -Cusco
Subvención económica Subvención 400,000 1 2.5.2.2.199 400,000 88,000 104,000 108,000 100,000
Gestionar la Entrega de la subvención económica para el CITE Joyería Koriwasi Cajamarca
Subvención económica Subvención 120,000 1 2.5.2.2.199 120,000 30,000 30,000 30,000 30,000
Gestionar la Entrega de la subvención económica para el CITE Utcubamba Amazonas.
Subvención económica Subvención 400,000 1 2.5.2.2.199 400,000 100,000 100,000 100,000 100,000
(d)Gestionar, tramitar y hacer el seguimiento correspondiente del proceso de transferencia económica a 01 nuevo CITE público.
Gestionar la Entrega de la Transferencia Económica para nuevo CITE público.
Transferencia económica Servicios 2,869,452 1 2.3.2.7.1199 2,869,452 475,550 656,246 627,242 1,110,414
Pasajes Pasajes 817 84 2.3.2.1.2.1 68,640 3,960 5,280 6,600 6,600 6,600 6,600 6,600 6,600 6,600 6,600 6,600
*
(c)Gestionar, tramitar y hacer el seguimiento correspondiente del proceso de la entrega de la subvención económica a los CITEs privados.
Gastos de Mantenimiento CITE Sipán (los cuales no son considerados en los Gastos Generales por no tener contrato anterior con el Ministerio).
Pasajes Pasajes 817 84 2.3.2.1.2.1 68,640 3,960 5,280 6,600 6,600 6,600 6,600 6,600 6,600 6,600 6,600 6,600
Viáticos Viáticos 334 84 2.3.2.1.2.2 28,080 1,620 2,160 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700
T.U.U.A Servicios 6 84 2.3.2.1.2.2 520 30 40 50 50 50 50 50 50 50 50 50
Servicios Generales Diversos
Servicios 1,910 84 2.3.2.7.1199 160,400 10,500 17,050 20,050 10,500 20,050 10,500 20,050 20,050 10,500 10,500 10,650
Gestionar los reembolsos del Fondo Fijo para Caja Chica.
Papelería en Gral., Útiles y Materiales de Oficina
Materiales 180 12 2.3.1.5.1.2 2,160 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180
Gestionar los reembolsos del Fondo Fijo para Caja Chica.
Aseo, Limpieza, y Tocador Materiales 150 12 2.3.1.5.3.1 1,800 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150
Gestionar los reembolsos del Fondo Fijo para Caja Chica.
Combustible y Carburantes Combustibles 142 12 2.3.1.3.1.1 1,708 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 150 158
Gestionar los reembolsos del Fondo Fijo para Caja Chica.
Lubricantes, Grasas, y Afines Combustible 120 12 2.3.1.3.1.3 1,440 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120
Gestionar los reembolsos del Fondo Fijo para Caja Chica.
Pasajes Pasajes 100 12 2.3.2.1.2.1 1,200 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Gestionar los reembolsos del Fondo Fijo para Caja Chica.
Gastos por servicios de correo y mensajería a nivel nacional e internacional
Servicios 100 12 2.3.2.2.3.1 1,200 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Gestionar los reembolsos del Fondo Fijo para Caja Chica.
Servicio de decoración de stands
Servicios 381 12 2.3.2.4.199 4,570 340 340 450 340 340 450 340 340 450 340 340 500
Gestionar los reembolsos del Fondo Fijo para Caja Chica.
Soporte Técnico Servicios 300 4 2.3.2.7.4.3 1,200 300 300 300 300
Ejecución del Plan de Seguimiento y Evaluación de los CITEs in situ.
-- Caja Chica CITE Artesanía Ucayali.
Realizar Viajes a Nivel Nacional.(e)
N° Actividad / Tarea Sub Tareas InsumosUnidad de Medida
Precio Referencial
CantidadEspecífica de
gastoMonto Total
S/.Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Gestionar la Remision de los Comprobantes de Pago por los Servicios Básicos OGA-MINCETUR.
Servicio de Suministro de Energía Eléctrica
Servicios 400 12 2.3.2.2.1.1 4,800 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400
Gestionar la Remision de los Comprobantes de Pago por los Servicios Básicos OGA-MINCETUR.
Servicio de Telefonía Fija e Internet
Servicios 355 12 2.3.2.2.2.2 4,260 355 355 355 355 355 355 355 355 355 355 355 355
Gestionar la Remision de los Comprobantes de Pago por los Servicios Básicos OGA-MINCETUR.
Servicio de Internet Servicios 284 12 2.3.2.2.2.3 3,408 284 284 284 284 284 284 284 284 284 284 284 284
** Gastos de Capital CITE Ucayali.Gestionar la Adquisición de equipos computacionales y periféricos.
Equipos Computacionales y Periféricos
Servicios 600 4 2.6.3.2.3.1 2,400 600 600 600 600
4 248,270 600 9,650 61,880 35,600 50,360 74,140 10,750 5,290
4.1 Participar en la Feria Local y/o Regional.Gestionar la Contratación de un Proveedor de Servicios de alquiler de stands.
Otros bienes y servicios Servicios 700 2 2.3.2.5.199 1,400 700 700
Gestionar la Contratación de un Proveedor de Servicios de alquiler de stands.
Otros bienes y servicios Servicios 3,550 1 2.3.2.5.199 3,550 3,550
Pasajes Pasajes 930 1 2.3.2.1.2.1 930 930
Viáticos Viáticos 1,470 1 2.3.2.1.2.2 1,470 1,470
TUUA Servicios 20 1 2.3.2.1.2.1 20 20
Gestionar la Contratación de un Proveedor de Servicios para el transporte de vitrinas y otros.
Servicio de Transporte Servicios 500 1 2.3.2.7.112 500 500
Gestionar la Contratación de un Proveedor de Servicios para la decoración de stands.
Servicio de Decoración de Stands.
Servicios 500 1 2.3.2.4.199 500 500
Gestionar la Contratación de un Proveedor de Servicios de alquiler de stands.
Otros bienes y servicios Servicios 3,060 1 2.3.2.5.199 3,060 3,060
Pasajes Pasajes 930 1 2.3.2.1.2.1 930 930
Viáticos Viáticos 1,260 1 2.3.2.1.2.2 1,260 1,260
TUUA Servicios 20 1 2.3.2.1.2.1 20 20
Gestionar la Contratación de un Proveedor de Servicios para el transporte de vitrinas y otros.
Servicio de Transporte Servicios 500 1 2.3.2.7.112 500 500
** Gastos de Consumo CITE Ucayali.
Participar en la Feria Internacional Peruvian Gift Show 2012.
Participar en la Feria Internacional Perú Moda 2012.
4.3
4.2
Realizar Viajes a Nivel Nacional.
Realizar Viajes a Nivel Nacional.
Promoción Comercial
otros.
Gestionar la Contratación de un Proveedor de Servicios para la decoración de stands.
Servicio de Decoración de Stands.
Servicios 500 1 2.3.2.4.199 500 500
Gestionar la Contratación de un Proveedor de Servicios de alquiler de stands.
Otros bienes y servicios Servicios 10,800 1 2.3.2.5.199 10,800 10,800
Pasajes Pasajes 930 3 2.3.2.1.2.1 2,790 2,790
Viáticos Viáticos 2,280 3 2.3.2.1.2.2 6,840 6,840
TUUA Servicios 20 3 2.3.2.1.2.1 60 60
Gestionar la Contratación de un Proveedor de Servicios para el transporte de vitrinas y otros.
Servicio de Transporte Servicios 500 1 2.3.2.7.112 500 500
Gestionar la Contratación de un Proveedor de Servicios de impresión de banners y stickers.
Servicio de impresión, encuadernación y empastado.
Servicios 1,000 1 2.3.2.2.4.4 1,000 1,000
Gestionar la Contratación de un Proveedor de Servicios para la decoración de stands.
Servicio de decoración de stands.
Servicios 4,500 1 2.3.2.4.199 4,500 4,500
Gestionar la Contratación de un Proveedor de Servicios de alquiler de stands.
Otros bienes y servicios Servicios 2,500 1 2.3.2.5.199 2,500 2,500
Pasajes Pasajes 930 2 2.3.2.1.2.1 1,860 1,860
Viáticos Viáticos 1,440 2 2.3.2.1.2.2 2,880 2,880
TUUA Servicios 40 2 2.3.2.1.2.1 80 80
Gestionar la Contratación de un Proveedor de Servicios para la decoración de stands.
Servicio de Decoración de Stands
Servicios 500 1 2.3.2.4.199 500 500
4.5 Participar en la Feria Nacional de Artesanía.
Realizar Viajes a Nivel Nacional.
4.4 Participar en la Feria Nacional Exhibe Perú 2012.
Realizar Viajes a Nivel Nacional.
N° Actividad / Tarea Sub Tareas InsumosUnidad de Medida
Precio Referencial
CantidadEspecífica de
gastoMonto Total
S/.Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Implementación de stands Servicios 2,300 1 2.3.2.7.1199 2,300 300 500 300 300 300 600
Combustible y Carburantes Combustibles 900 1 2.3.1.3.1.1 900 100 250 100 200 150 100
Otros Bienes Materiales 260 1 2.3.199.199 260 150 60 50
Gastos por movilidad local Servicios 240 1 2.3.2.1.299 240 60 40 60 40 40
Gastos por concepto de mantenimiento , reparación y acondicionamiento de edificios y estructuras.
Servicios 400 1 2.3.2.4.1.1 400 400
Servicios Diversos Servicios 500 1 2.3.2.7.1199 500 140 60 140 60 50 50
Gestionar la Contratación de un Proveedor de Servicios para la impresión y publicidad diversos.
Servicios Generales Diversos
Servicios 10,000 4 2.3.2.7.1199 40,000 10,000 10,000 10,000 10,000
Gestionar la Contratación de un Proveedor de Servicios (personal de apoyo para la organización del evento).
Servicios Generales Diversos
Servicios 10,000 10 2.3.2.7.1199 100,000 25,000 25,000 25,000 25,000
Gestionar la Contratación de un Proveedor de Servicios para el diseño e impresión de materiales diversos (material promocional), para la participación en feria nacional Arte Nativa.
Servicio de impresión, encuadernación y empastado.
Servicios 3,600 1 2.3.2.2.4.4 3,600 3,600
Gestionar cuenta por encargo para la participación en la Feria Nacional Arte Nativa (viáticos y asignaciones del funcionario).
Viáticos Viáticos 2,300 1 2.3.2.1.2.2 2,300 2,300
Gestionar el servicio de flete para el traslado artesanías.
Proveedor de Servicio de Transportes
Servicios 250 1 2.3.2.7.112 250 250
Gestionar el servicio de atenciones y celebraciones.
Proveedor de Servicio de Transportes
Servicios 2,500 1 2.3.2.7.112 2,500 2,500
Gestionar la Contratación de un Proveedor de Servicios para el diseño e impresión de materiales diversos (material promocional), para la participación en feria nacional Perú
Servicio de impresión, encuadernación y empastado.
Servicios 2,000 1 2.3.2.2.4.4 2,000 2,000
Gastos de caja chica.--
4.6Promoción de la innovación tecnológica a través de la Feria Anual de los CITEs "Exhibe Perú 2012".
4.7
Gestionar la Caja Chica (implementación de stands).
Participación en Feria Nacional Arte Nativa.
para la participación en feria nacional Perú Moda.
empastado.
Gestionar el servicio de flete para el traslado artesanías.
Proveedor de Servicio de Transportes
Servicios 150 1 2.3.2.7.112 150 150
Gestionar el Alquiler de Stands para feria nacional.
Proveedor de Alquiler de Stands
Servicios 4,000 1 2.3.2.5.1.3 4,000 4,000
Gestionar la Contratación de un Proveedor de Servicios para el diseño e impresión de materiales diversos (material promocional),para la participación en feria nacional Perú GIFT SHOW.
Servicio de impresión, encuadernación y empastado.
Servicios 2,000 1 2.3.2.2.4.4 2,000 2,000
Gestionar cuenta por encargo para la participación en la Feria Nacional Perú GIFT SHOW (traslado del funcionario).
Viáticos Viáticos 270 1 2.3.2.1.2.2 270 270
Gestionar el servicio de flete para el traslado artesanías.
Proveedor de Servicio de Transportes
Servicios 150 1 2.3.2.7.112 150 150
Gestionar la Contratación de un Proveedor de Servicios de alquiler de stands. feria nacional.
Proveedor de Alquiler de Stands
Servicios 3,500 1 2.3.2.5.1.3 3,500 3,500
Participación en Feria Nacional Perú ModaGestionar cuenta por encargo para la participación en la Feria Nacional Perú Moda (traslado del funcionario).
1Viáticos 270 2704.8
4.9 Participación en Feria Nacional Perú GIFT SHOW.
270Viáticos 2.3.2.1.2.2
N° Actividad / Tarea Sub Tareas InsumosUnidad de Medida
Precio Referencial
CantidadEspecífica de
gastoMonto Total
S/.Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Gestionar la Contratación de un Proveedor de Servicios para el diseño e impresión de materiales diversos (material promocional), para la participación en feria nacional del Cusco.
Servicio de impresión, encuadernación y empastado.
Servicios 3,600 1 2.3.2.2.4.4 3,600 3,600
Gestionar cuenta por encargo para la participación en la Feria Nacional del Cusco (traslado del funcionario).
Viáticos Viáticos 1,440 1 2.3.2.1.2.2 1,440 1,440
Gestionar el servicio de flete para el traslado artesanías.
Proveedor de Servicio de Transportes
Servicios 400 1 2.3.2.7.112 400 400
Gestionar el alquiler de stands para Feria Nacional del Cusco.
Proveedor de Alquiler de Stands
Servicios 1,500 1 2.3.2.5.1.3 1,500 1,500
Gestionar la Contratación de un Proveedor de Servicios para el diseño e impresión de materiales diversos (material promocional), para la participación en feria nacional EXHIBE PERU.
Servicio de impresión, encuadernación y empastado.
Servicios 3,600 1 2.3.2.2.4.4 3,600 3,600
Gestionar cuenta por encargo para la participación en la Feria Nacional EXHIBE PERU (traslado del funcionario).
Viáticos Viáticos 1,800 1 2.3.2.1.2.2 1,800 1,800
Gestionar el Servicio de flete para el traslado artesanías.
Proveedor de Servicio de Transportes
Servicios 350 1 2.3.2.7.112 350 350
Gestionar el Alquiler de Stands para Feria Nacional EXHIBE PERU.
Proveedor de Alquiler de Stands
Servicios 5,000 1 2.3.2.5.1.3 5,000 5,000
Gestionar la Contratación de un Proveedor de Servicios para el diseño e impresión de materiales diversos (material promocional), para la participación en feria nacional de Arequipa.
Servicio de impresión, encuadernación y empastado.
Servicios 3,600 1 2.3.2.2.4.4 3,600 3,600
Gestionar cuenta por encargo para la participación en la Feria Nacional de Arequipa (traslado del funcionario).
Viáticos Viáticos 1,800 1 2.3.2.1.2.2 1,800 1,800
Gestionar el servicio de flete para el traslado Servicio de impresión,
Participación en Feria Nacional de Arequipa.
Participación en Feria Nacional EXHIBE PERU.
Participación en Feria Nacional del CUSCO.
4.12
4.11
4.10
Gestionar el servicio de flete para el traslado artesanías.
Servicio de impresión, encuadernación y empastado.
Servicios 350 1 2.3.2.2.4.4 350 350
Gestionar el alquiler de stands para feria nacional
Proveedor de Alquiler de Stands
Servicios 5,000 1 2.3.2.5.1.3 5,000 5,000
Gestionar la Contratación de un Proveedor de Servicios para el diseño e impresión de materiales diversos (material promocional), para la participación en feria nacional por Navidad.
Servicio de impresión, encuadernación y empastado.
Servicios 2,000 1 2.3.2.2.4.4 2,000 2,000
Gestionar cuenta por encargo para la participación en la Feria Nacional por Navidad (traslado del funcionario).
Viáticos Viáticos 1,440 1 2.3.2.1.2.2 1,440 1,440
Gestionar el Servicio de flete para el traslado artesanías.
Proveedor de Servicio de Transportes
Servicios 350 1 2.3.2.7.112 350 350
Gestionar la Contratación de un Proveedor de Servicios de alquiler de stands para la Feria Nacional.
Proveedor de Alquiler de Stands
Servicios 1,500 1 2.3.2.5.1.3 1,500 1,500
7,223,121 32,019 117,729 1,178,388 1,549,651 760,711 1,667,824 816,247 143,149 80,299 705,588 144,329 27,187
(e) El gasto programado financia las actividades 3.17, 3.18, 3.19, 3.20
(f) El gasto programado financia las actividades 4.13, 4.14
(a) El gasto programado financia las actividades 1.51, 1.52.
(b) El gasto programado financia las actividades 3.1, 3.2, 3.3, 3.5, 3.8, 3.11, 3.12
(c) El gasto programado financia las actividades 3.13, 3.14
(d) El gasto programado financia las actividades 3.15, 3.16
Participación en Feria Nacional por Navidad.(f)
PRESUPUESTO APROBADO 2012 (S/.)
OGPPD - MINCETUR
MEJORA DEL APROVECHAMIENTO DE LAS
OPORTUNIDADES COMERCIALES BRINDADAS
POR LOS PRINCIPALES SOCIOS COMERCIALES
DEL PERÚ.
I. DISEÑO DEL PROGRAMA: MEJORA DEL APROVECHAMIENTO DE
LAS OPORTUNIDADES COMERCIALES BRINDADAS POR LOS
PRINCIPALES SOCIOS COMERCIALES DEL PERÚ.
1.1 Matriz lógica del Programa
Resultado final
Incremento de la
productividad y
competitividad del país
(Plan Perú 2021 -
CEPLAN - Eje:
Economía,
Competitividad y
Empleo
Indicadores Medios de
verificación
Supuestos importantes
Resultado específico
Incrementar el valor de
las exportaciones a la
Unión Europea
cumpliendo con sus
regulaciones
5%
SUNAT - Se implementa el
Acuerdo Comercial con
la UE en enero de 2012.
- Se mantiene la política
de apertura comercial del
país.
- Se mantiene la demanda
internacional de
productos peruanos por
parte de la UE.
- Se cuenta con recursos
para implementar la
política comercial.
Productos
1.Gestión Administrativa
de la Política Comercial
2. Planes y
Estudios/Perfiles de
Mercado, Sector y/o
Producto, Prospección
3. Plataforma de
Servicios Electrónicos
4. Diplomados y
Programas de Estudio
5 Misiones
Tecnológicas y
Pasantías
Internacionales
6 Pasantías e
Intercambio de
Experiencias
7 Talleres, Cursos
y Seminarios
8 Consultorías en
Gestión en Calidad
1
70%
3,000
60%
60%(20% c/año)
30%(10% c/año)
2,000
8. Proporción de
empresas exportadoras
o potencialmente
MINCETUR
MINCETUR
MINCETUR
MINCETUR
MINCETUR
MINCETUR
MINCETUR
MINCETUR
/PROMPE
RU
9 Consultorías en
Gestión Exportadora
10 Acercamiento
entre potenciales
exportadores o
exportadores con
clientes potenciales
extranjeros a través de
instrumentos de
promoción comercial.
exportadoras que han
recibido al menos un
producto de “Gestión de
Calidad” en los últimos 3
años.
9. Proporción de
empresas exportadoras
o potencialmente
exportadoras que han
recibido asistencia
técnica en “Gestión
Exportadora” en los
últimos 3 años.
10. Proporción de
empresas exportadoras
o potencialmente
exportadoras
priorizadas que han
participado en al menos
un instrumento de
“Promoción
Comercial”en los últimos
3 años.
MINCETUR
/PROMPE
RU
MINCETUR
/PROMPE
RU
Actividades
1.Gestión Administrativa
de la Política Comercial
a.Implementación de
Acuerdos Comerciales
b. Administración de la
Política Comercial
c. Aprovechamiento de
Acuerdos Comerciales
d. Diseño y ejecución de
programas y proyectos.
2. Planes y
Estudios/Perfiles de
Mercado, Sector,
Regióny/o Producto,
Prospección
a. Planes, Estudios,
Perfiles de Mercado,
Sector, Región y/o
Producto
b. Prospección
c.Diagnósticos, análisis
integral, optimización de
los componentes de la
cadena exportadora.
3. Plataforma de
Servicios Electrónicos
a. VUCE
b. SIICEX
c.DUE y otros
4. Diplomados y
Programas de Estudio
a.Diplomados
b.Programas de Estudio
y Especialización
c. Programas de
Incentivo a la
Investigación,
Innovación y Desarrollo
d. Programas de
desarrollo e inclusión
del Comercio Exterior
en diferentes niveles
académicos
5. Misiones
Tecnológicas y
Pasantías
Internacionales
a. Misiones
Tecnológicas
b. Pasantías
Internacionales
6. Pasantías e
Intercambio de
Experiencias
a. Pasantías
b. Intercambio de
Experiencias
7. Talleres, Cursos y
Seminarios
a. Talleres, Cursos y
Seminarios
8. Consultorías en
Gestión en Calidad
a. Certificaciones
orgánicas
b. Global Gap
c. Comercio justo
d. Huellas de carbono
y/o agua
e. HACCP
f. BPMM
g. Trazabilidad
h. ATA
9. Consultorías en
Gestión Exportadora
a. Asociatividad
b. Etiquetado, envase y
embalaje
c.Políticas de precios y
costos de exportación
d. Imagen corporativa y
desarrollo de marca
e. Implementación de
websites y redes
sociales
f. Ventas internacionales
g. Productos financieros
h. Sistemas de costos,
rutas y frecuencias
logísticas
10. Acercamiento entre
potenciales
exportadores o
exportadores con
clientes potenciales
extranjeros a través de
instrumentos de
promoción comercial
a.eventos
internacionales
(misiones, ferias y foros)
b.fortalecimiento de la
red de presencia
comercial en el exterior
(antenas comerciales,
consejerías comerciales
y centros
multiservicios)c.presenci
a y transacciones
comerciales a nivel
internacional (tiendas
multimarca, pruebas de
ventas, etc.), entre
otros.
En el caso de los proyectos de inversión pública que contribuyen al logro de un
Resultado Específico de un programa presupuestal se insertan de manera agregada
en el nivel de productos. A nivel de actividades se registran las obras y demás
acciones necesarias para lograr el propósito del proyecto.
1.2 Evidencias
Indicar y adjuntar los cinco documentos más importantes en los que se presenten
evidencias (nacionales o internacionales) que sustenten claramente la vinculación
causal entre los productos entregados y los resultados esperados. Pueden ser
investigaciones académicas, evaluaciones de impacto, revisiones sistemáticas de
evidencias, entre otros. Indicar el nivel de evidencia utilizada en el sustento de cada
uno de los productos.
Causa
Directa
Producto
(Tabla
3.2.1)
Título Autor Año
Región
geográfic
a
Fuentes de información (primaria,
secundaria) Relación causal abordada Comentarios
3 9
Biocomercio en el
Perú: Experiencias y
propuestas
Alan Fairlie
Reinoso
2010 PUCP,
Nacional
Se examina información de las comunidades
que forman parte de la Asociación de
Productores de Cacao Criollo (APPROCAP),
Asociación de Productores de Cultivos
Orgánicos (APCO), Asociación de
Productores de Camu-Camu del Marañón
(APPROCAM), APPROCANT, Asociación de
Productores de Plantas Medicinales
(APROPLAME).
Se observa que la asociatividad ha
incrementado los precios y la calidad de
los productos, incluso se logra diversificar
la producción hacia otros cultivos, proveer
bienes o servicios relevantes tales como
préstamos, bienes e inmuebles
productivos o materiales de cosecha y
otros productos de primera necesidad.
Se concluye que la asociatividad ha sido
crucial para la mejora de oportunidades de
los productores. En particular se refieren
como casos de éxito al cacao y la kiwicha,
productos en los que la asociatividad ha
generado competencia en la compra de
productos y en la medida que se ha
avanzado en las cadenas de valor, los
precios de venta se han incrementado
significativamente (eliminación del
monopsonio). También se observa intentos
de diversificación productiva al producir
quinua y hierbas medicinales.
4 1
Trade Liberalisation in
the APEC Region:
State of Play and
Alternatives for the
Future
Robert
Scollay
2008 APEC,
Internaciona
l
Se examina información de los acuerdos
comerciales suscritos por los países
miembros del APEC. Se reconoce que los
acuerdos comerciales tienen la ventaja de ser
más profundos y completos mientras que el
modelo multilateral se espera que presente
resultados moderados y a largo plazo.
Plantea que la liberalización comercial a
través de acuerdos comerciales y su
aprovechamiento, es ventajosa porque
contiene compromisos más integrales
que aquellos que sólo se limitan a la
reducción de aranceles.
4 1
Bilateralism and
Regionalism:
Re-establishing the
primacy of
Multilateralism a Latin
American and
Caribbean Perspective
Kuwayama,
Durán y
Silva
2005 CEPAL,
Internaciona
l
Analiza diversos acuerdos comerciales
confirmando que la proliferación de los
mismos es justificada como unreemplazo al
complejomodelo multilateral, dado que
produce acuerdos más amplios y completos
de lo que se alcanzaría vía OMC.
Sugiereque acuerdos comerciales
pueden tener “spillover
effects”(externalidades positivas)
incrementando la liberalización comercial
de las economías, y cuando estos
acuerdos son regionaleso plurilaterales,
tienen la ventaja adicional de que son
más integradores y potencialmente
pueden absorber parte de los problemas
del “Spaghetti Bowl” y reducir el problema
de desviación de comercio haciéndolos
más beneficiosos económicamente.
2 2,3
Perú: Plan Estratégico
Nacional Exportador
(PENX)
2003-2013
MINCETUR 2003 Nacional Primaria: MINCETUR contó con la
colaboración de diversos especialistas en
comercio exterior, del sector público y del
sector privado, para la elaboración del PENX
2003-2013
En el PENX 2003-2013 se desarrolló un
diagnóstico sobre la situación del sector
exportador nacional, un resumen sobre
las limitaciones y problemas generales
que afectan su competitividad y a través
de las conclusiones consensuadas de los
especialistas de la Comisión
Multisectorial Mixta Permanente se
definieron los objetivos estratégicos para
el sector, agrupándolos en cuatro áreas
temáticas: Oferta Exportable, Mercados
de Destino, Facilitación de Comercio y
El análisis del PENX 2003-2013 estableció
que se asignaban recursos insuficientes
para el desarrollo de información
especializada, actualizada y accesible a
todo nivel empresarial, que permita
identificar, priorizar y consolidar las
exportaciones peruanas en los mercados de
destino. También se indicó que el
desconocimiento de los mercados de
destino, debido a un sistema de información
comercial insuficiente y de limitado acceso,
impedía que la oferta exportable se
Causa
Directa
Producto
(Tabla
3.2.1)
Título Autor Año
Región
geográfic
a
Fuentes de información (primaria,
secundaria) Relación causal abordada Comentarios
Cultura Exportadora. desarrollase.
2 2
Planes Operativos de
Mercado (POMs) UE 1
(Alemania, España y
Francia y) y UE 2
(Italia, Países Bajos y
Reino Unido)
MINCETUR UE 1:
2007
UE 2:
2010
Europa
(Alemania,
España,
Francia,
Italia,
Países
Bajos y
Reino
Unido)
Primaria: Con el apoyo del Programa de
Desarrollo de Políticas de Comercio Exterior
del Banco Interamericano de Desarrollo (BID),
MINCETUR contrató los servicios de la
empresa Trading Consult para elaborar el
POM UE 1.
En el caso del POM UE 2, se contó con el
apoyo de la Corporación Andina de Fomento
(CAF), a través del Proyecto Competitividad II
y el estudio fue elaborado conjuntamente por
el Consorcio de Promoción Comercial de
Cataluña (COPCA y la empresa Paititi.
En ambos casos las empresas siguieron una
metodología de análisis para determinar la
priorización de productos de exportación para
los mercados priorizados en cada POM
combinando distintos variables (uso de los
valores cuantitativos del Índice POM,
inteligencia y análisis de mercado), además
de viajar a los mercados priorizados en cada
POM para así validar las hipótesis cualitativas
y cuantitativas correspondientes. Durante las
visitas realizadas a los seis países, se llevaron
a cabo prospecciones/ estudios de mercados
in situ, combinados con entrevistas a expertos
(distribuidores y minoristas) para
corroborar/descartar las hipótesis de la
investigación.
Los Planes Operativos de Mercado
(POMs) definen estrategias y acciones
para el corto, mediano y largo plazo con
el fin de desarrollar y fortalecer la
presencia y posicionamiento de la oferta
exportable peruana, actual y potencial, en
los principales mercados de destino. En
el caso del POM UE 1, el enfoque es en
los mercados de Alemania, España y
Francia, mientras que en el caso del POM
UE 2, el enfoque se centra en los
mercados de Italia, Países Bajos y Reino
Unido.
El POM UE 1 establece que a pesar de que
Alemania, España y Francia han mantenido
una tendencia creciente en su demanda de
exportaciones peruanas y que presentan
grandes oportunidades para las mismas, la
canasta exportadora peruana es poco
diversificada en cada uno de estos países y
que buena parte de las exportaciones
peruanas tienen un bajo nivel de
penetración de mercado.
Por consiguiente, este documento busca
descentralizar el acceso a la información y
poner al alcance de los productores y
exportadores peruanos, un conjunto de
datos, cifras y consejos sobre las
características de la comercialización en
dichos países, con el fin de poder identificar
oportunidades concretas para las
exportaciones peruanas de bienes y
servicios en estos tres países.
1 2,5
Estudio de la Cadena
Logística para la
Exportación de
Alimentos a Polonia,
República Checa y
Hungría
MINCETUR
y
PROMPER
Ú
2010 Europa
(Polonia,
Republica
Checa y
Hungría)
Para el desarrollo del “Estudio de la Cadena
Logística para la Exportación de Alimentos a
Polonia, República Checa y Hungría” se contó
con el apoyo del Programa de Apoyo a la
Competitividad, Gobernabilidad e Inversión
Social Competitividad II de la Corporación
Andina de Fomento (CAF) y se contrató a la
empresa Advanced Logistics Group (ALG),
consultora internacional especializada en el
sector del transporte, infraestructuras,
cadenas de suministro y gestión de territorio,
para la elaboración de dicho estudio.
La metodología de trabajo incluyó un análisis
logístico de la cadena de distribución y
comercialización a nivel de producto (desde el
origen hasta puerto de destino y cliente final) y
la preparación paralela de una misión de
El estudio de la Cadena Logística para la
Exportación de Alimentos a Polonia,
República Checa y Hungría se elaboró
con el fin de ofrecerle a los empresarios
peruanos propuestas y recomendaciones
sobre la estrategia comercial a seguir
para la exportación exitosa a estos tres
países, teniendo en cuenta el potencial
de las oportunidades comerciales
existentes y la necesidad de conocer la
forma de poder abastecer directamente
estos mercados y no a través de terceros.
El estudio clarifica las deficiencias en la
cadena logística y en los servicios
De acuerdo al “Estudio de la Cadena
Logística para la Exportación de Alimentos
a Polonia, República Checa y Hungría”,
estos tres países de Europa Central
presentan los PBI más prominentes de la
región habiendo alcanzado en el 2009 US$
422 mil millones, US$ 189 mil millones y
US$ 124 mil millones respectivamente. El
estudio también indica que las economías
de estos tres países se consideran estables
y prósperas y en donde las perspectivas de
mejora del poder adquisitivo de los
consumidores reflejan un amplio margen de
crecimiento del mercado.
Además el estudio resalta que Polonia,
Republica Checa y Hungría son países que
están experimentando un aumento en sus
Causa
Directa
Producto
(Tabla
3.2.1)
Título Autor Año
Región
geográfic
a
Fuentes de información (primaria,
secundaria) Relación causal abordada Comentarios
prospección comercial a los tres países con el
fin de realizar un levantamiento de
información cualitativa de las cadenas,
distribuidores y comercializadores.
vinculados a esta. importaciones provenientes de Perú que se
traducen en un crecimiento promedio de
productos no tradicionales en los últimos 5
años del 54%, 13% y 22% respectivamente.
A través de la elaboración de este estudio –
que incluye información comercial y datos
de mercado recaudados sobre cada uno de
los tres países, conclusiones y
recomendaciones – se considera la
potencialidad de estos tres países de
Europa Central como un posible nicho de
mercado para productos peruanos, en
especial para productos alimentarios
(frescos, en conserva o congelados) y se
analizan las cadenas logísticas respectivas
a fin de identificar su nivel de desarrollo, sus
puntos críticos y la manera de optimizar los
recursos dentro de las mismas para de esta
manera orientar a los empresarios peruanos
con respecto a la diversificación hacia
Polonia, República Checa y Hungría.
2 2,4
Estudio de Mercado en
España para sectores
Agroindustrial, Pesca y
Vestimenta/ Moda
(Proyecto Piloto de
Sistemas de
Información Comercial
– “Antenas
Comerciales”)
PROMPER
Ú
2010 España El Proyecto Piloto de Sistemas de Información
Comercial (Antenas Comerciales) para
promover las exportaciones no tradicionales
surgió como una iniciativa de PromPerú y ha
sido apoyada y financiada por la
Confederación Andina de Fomento (CAF).
Para poder realizar el proyecto piloto, se
contrataron los servicios de ACE Consultores,
empresa consultora española, para que
diseñase un sistema de Antenas Comerciales
y la implementación de un proyecto piloto en
España para así lograr un mayor y mejor
conocimiento del mercado español y las redes
de distribución hacia el resto de Europa.
El objetivo general del Proyecto Piloto de
Antenas Comerciales fue el asesorar a
PromPerú en el diseño de una estrategia
de implementación para antenas
comerciales a través de las cuales
potenciar el mejor posicionamiento
internacional de la oferta exportable
peruana.
En el caso de España se buscaba
promover e incrementar el acceso de
productos peruanos con valor agregado y
de alta calidad a los sectores españoles
de pesca y acuicultura, agro y
agroindustrias e industria de la moda.
Según establece el “Estudio de Mercado en
España del Sector Agroindustrial” el Perú
cuenta con una red de agregadurías
comerciales las cuales dependen del
Ministerio de Relaciones Exteriores del
Perú. Como consecuencia, estas
agregadurías comerciales cumplen con
funciones propias del servicio diplomático
peruano y el apoyo y soporte a las
actividades comerciales es ocasional,
genérico y por la falta de recursos y tiempo
también carece de análisis comerciales y de
mercado, que sean profundos y verticales y
que se enfoquen en productos o líneas de
productos específicos.
También señala que PromPerú debe
complementar los servicios de esta red,
ayudar a su especialización y que apoye la
promoción de las exportaciones peruanas
en los mercados internacionales a través
del desarrollo de información relevante y
específica de fuentes primarias que sirva en
la toma de decisiones estratégicas y en la
capitalización de oportunidades comerciales
por parte del sector privado, además de que
PromPerú pueda realizar una labor más
Causa
Directa
Producto
(Tabla
3.2.1)
Título Autor Año
Región
geográfic
a
Fuentes de información (primaria,
secundaria) Relación causal abordada Comentarios
eficiente y efectiva en sus actividades de
promoción comercial.
2
Perú: Plan Estratégico
Nacional Exportador
(PENX)
2003-2013
MINCETUR 2003 Nacional Primaria: MINCETUR contó con la
colaboración de diversos especialistas en
comercio exterior, del sector público y del
sector privado, para la elaboración del PENX
2003-2013
En el PENX 2003-2013 se desarrolló un
diagnóstico sobre la situación del sector
exportador nacional, un resumen sobre
las limitaciones y problemas generales
que afectan su competitividad y a través
de las conclusiones consensuadas de los
especialistas de la Comisión
Multisectorial Mixta Permanente se
definieron los objetivos estratégicos para
el sector, agrupándolos en cuatro áreas
temáticas: Oferta Exportable, Mercados
de Destino, Facilitación de Comercio y
Cultura Exportadora.
El análisis del PENX 2003-2013 estableció
que se asignaban recursos insuficientes
para el desarrollo de información
especializada, actualizada y accesible a
todo nivel empresarial, que permita
identificar, priorizar y consolidar las
exportaciones peruanas en los mercados de
destino. También se indicó que el
desconocimiento de los mercados de
destino, debido a un sistema de información
comercial insuficiente y de limitado acceso,
impedía que la oferta exportable se
desarrollase
2 2,4,7
Planes Operativos de
Mercado (POMs) UE 1
(Alemania, España y
Francia y) y UE 2
(Italia, Países Bajos y
Reino Unido)
MINCETUR UE 1:
2007
UE 2:
2010
Europa
(Alemania,
España,
Francia,
Italia,
Países
Bajos y
Reino
Unido)
Primaria: Con el apoyo del Programa de
Desarrollo de Políticas de Comercio Exterior
del Banco Interamericano de Desarrollo (BID),
MINCETUR contrató los servicios de la
empresa Trading Consult para elaborar el
POM UE 1.
En el caso del POM UE 2, se contó con el
apoyo de la Corporación Andina de Fomento
(CAF), a través del Proyecto Competitividad II
y el estudio fue elaborado conjuntamente por
el Consorcio de Promoción Comercial de
Cataluña (COPCA y la empresa Paititi.
En ambos casos las empresas siguieron una
metodología de análisis para determinar la
priorización de productos de exportación para
los mercados priorizados en cada POM
combinando distintos variables (uso de los
valores cuantitativos del Índice POM,
inteligencia y análisis de mercado), además
de viajar a los mercados priorizados en cada
POM para así validar las hipótesis cualitativas
y cuantitativas correspondientes. Durante las
visitas realizadas a los seis países, se llevaron
a cabo prospecciones/ estudios de mercados
in situ, combinados con entrevistas a expertos
(distribuidores y minoristas) para
corroborar/descartar las hipótesis de la
investigación.
Los Planes Operativos de Mercado
(POMs) definen estrategias y acciones
para el corto, mediano y largo plazo con
el fin de desarrollar y fortalecer la
presencia y posicionamiento de la oferta
exportable peruana, actual y potencial, en
los principales mercados de destino. En
el caso del POM UE 1, el enfoque es en
los mercados de Alemania, España y
Francia, mientras que en el caso del POM
UE 2, el enfoque se centra en los
mercados de Italia, Países Bajos y Reino
Unido.
El POM UE 1 establece que a pesar de que
Alemania, España y Francia han mantenido
una tendencia creciente en su demanda de
exportaciones peruanas y que presentan
grandes oportunidades para las mismas, la
canasta exportadora peruana es poco
diversificada en cada uno de estos países y
que buena parte de las exportaciones
peruanas tienen un bajo nivel de
penetración de mercado.
Por consiguiente, este documento busca
descentralizar el acceso a la información y
poner al alcance de los productores y
exportadores peruanos, un conjunto de
datos, cifras y consejos sobre las
características de la comercialización en
dichos países, con el fin de poder identificar
oportunidades concretas para las
exportaciones peruanas de bienes y
servicios en estos tres países.
Causa
Directa
Producto
(Tabla
3.2.1)
Título Autor Año
Región
geográfic
a
Fuentes de información (primaria,
secundaria) Relación causal abordada Comentarios
1 2
Estudio de la Cadena
Logística para la
Exportación de
Alimentos a Polonia,
República Checa y
Hungría
MINCETUR
y
PROMPER
Ú
2010 Europa
(Polonia,
Republica
Checa y
Hungría)
Para el desarrollo del “Estudio de la Cadena
Logística para la Exportación de Alimentos a
Polonia, República Checa y Hungría” se contó
con el apoyo del Programa de Apoyo a la
Competitividad, Gobernabilidad e Inversión
Social Competitividad II de la Corporación
Andina de Fomento (CAF) y se contrató a la
empresa Advanced Logistics Group (ALG),
consultora internacional especializada en el
sector del transporte, infraestructuras,
cadenas de suministro y gestión de territorio,
para la elaboración de dicho estudio.
La metodología de trabajo incluyó un análisis
logístico de la cadena de distribución y
comercialización a nivel de producto (desde el
origen hasta puerto de destino y cliente final) y
la preparación paralela de una misión de
prospección comercial a los tres países con el
fin de realizar un levantamiento de
información cualitativa de las cadenas,
distribuidores y comercializadores.
El estudio de la Cadena Logística para la
Exportación de Alimentos a Polonia,
República Checa y Hungría se elaboró
con el fin de ofrecerle a los empresarios
peruanos propuestas y recomendaciones
sobre la estrategia comercial a seguir
para la exportación exitosa a estos tres
países, teniendo en cuenta el potencial
de las oportunidades comerciales
existentes y la necesidad de conocer la
forma de poder abastecer directamente
estos mercados y no a través de terceros.
De acuerdo al “Estudio de la Cadena
Logística para la Exportación de Alimentos
a Polonia, República Checa y Hungría”,
estos tres países de Europa Central
presentan los PBI más prominentes de la
región habiendo alcanzado en el 2009 US$
422 mil millones, US$ 189 mil millones y
US$ 124 mil millones respectivamente. El
estudio también indica que las economías
de estos tres países se consideran estables
y prósperas y en donde las perspectivas de
mejora del poder adquisitivo de los
consumidores reflejan un amplio margen de
crecimiento del mercado.
Además el estudio resalta que Polonia,
Republica Checa y Hungría son países que
están experimentando un aumento en sus
importaciones provenientes de Perú que se
traducen en un crecimiento promedio de
productos no tradicionales en los últimos 5
años del 54%, 13% y 22% respectivamente.
A través de la elaboración de este estudio –
que incluye información comercial y datos
de mercado recaudados sobre cada uno de
los tres países, conclusiones y
recomendaciones – se considera la
potencialidad de estos tres países de
Europa Central como un posible nicho de
mercado para productos peruanos, en
especial para productos alimentarios
(frescos, en conserva o congelados) y se
analizan las cadenas logísticas respectivas
a fin de identificar su nivel de desarrollo, sus
puntos críticos y la manera de optimizar los
recursos dentro de las mismas para de esta
manera orientar a los empresarios peruanos
con respecto a la diversificación hacia
Polonia, República Checa y Hungría.
2 2,7
Estudio de Mercado en
España para sectores
Agroindustrial, Pesca y
Vestimenta/ Moda
(Proyecto Piloto de
Sistemas de
Información Comercial
– “Antenas
PROMPER
Ú
2010 España El Proyecto Piloto de Sistemas de Información
Comercial (Antenas Comerciales) para
promover las exportaciones no tradicionales
surgió como una iniciativa de PromPerú y ha
sido apoyada y financiada por la
Confederación Andina de Fomento (CAF).
Para poder realizar el proyecto piloto, se
El objetivo general del Proyecto Piloto de
Antenas Comerciales fue el asesorar a
PromPerú en el diseño de una estrategia
de implementación para antenas
comerciales a través de las cuales
potenciar el mejor posicionamiento
internacional de la oferta exportable
peruana.
Según establece el “Estudio de Mercado en
España del Sector Agroindustrial” el Perú
cuenta con una red de agregadurías
comerciales las cuales dependen del
Ministerio de Relaciones Exteriores del
Perú. Como consecuencia, estas
agregadurías comerciales cumplen con
funciones propias del servicio diplomático
Causa
Directa
Producto
(Tabla
3.2.1)
Título Autor Año
Región
geográfic
a
Fuentes de información (primaria,
secundaria) Relación causal abordada Comentarios
Comerciales”) contrataron los servicios de ACE Consultores,
empresa consultora española, para que
diseñase un sistema de Antenas Comerciales
y la implementación de un proyecto piloto en
España para así lograr un mayor y mejor
conocimiento del mercado español y las redes
de distribución hacia el resto de Europa.
En el caso de España se buscaba
promover e incrementar el acceso de
productos peruanos con valor agregado y
de alta calidad a los sectores españoles
de pesca y acuicultura, agro y
agroindustrias e industria de la moda.
peruano y el apoyo y soporte a las
actividades comerciales es ocasional,
genérico y por la falta de recursos y tiempo
también carece de análisis comerciales y de
mercado, que sean profundos y verticales y
que se enfoquen en productos o líneas de
productos específicos.
También señala que PromPerú debe
complementar los servicios de esta red,
ayudar a su especialización y que apoye la
promoción de las exportaciones peruanas
en los mercados internacionales a través
del desarrollo de información relevante y
específica de fuentes primarias que sirva en
la toma de decisiones estratégicas y en la
capitalización de oportunidades comerciales
por parte del sector privado, además de que
PromPerú pueda realizar una labor más
eficiente y efectiva en sus actividades de
promoción comercial.
4 1
Textos Completos del
TLC Perú-Unión
Europea
Perú y la
Unión
Europea
Está
previ
sto
que
el
TLC
Perú-
UE
entre
en
vigen
cia a
princi
pios
del
2012
Perú y los
27 países
de la Unión
Europea
El TLC Perú-Unión Europea se constituyó con
el fin de promover la integración económica y
fortalecer los vínculos existentes, además de
buscar la expansión del comercio mundial y
regional y de servir como catalizador para la
cooperación internacional.
Entre sus objetivos, el TLC Perú-Unión
Europea busca: apoyar el desarrollo
sostenible, fomentar el progreso
económico, respetar los derechos
laborales, proteger el medio ambiente
según los compromisos internacionales
de cada parte, eliminar distorsiones en el
comercio recíproco y evitar la creación de
obstáculos innecesarios al comercio,
entre otros.
El TLC Perú Unión Europea, muestra el
interés de ambas partes por establecer
reglas claras y ventajosas que rijan el
comercio y lo incentiven, así como a las
inversiones, además de promover el diálogo
permanente sobre estos temas. Asimismo
el TLC busca estimular la competitividad de
las empresas de ambas partes a través de
un marco jurídico adecuado para sus
relaciones comerciales e inversiones.
Como se establece en la causa indirecta, a
no existir una versión final del TLC Perú-
Unión Europea, no se han desarrollado
actividades para difundir y dar a conocer los
diferentes beneficios de este nuevo marco
comercial que está previsto entre en vigor a
principios del 2012.
4 4
Bases Estratégicas ,
Plan Estratégico
Nacional Exportador
(2003-2013)
MINCETUR 2003 Nacional Sector público en coordinación con el sector
privado y académico, bajo coordinación de
MINCETUR
El Desarrollo de una cultura exportadora
con visión global y estratégica fomenta
las capacidades de emprendimiento y
buenas prácticas comerciales basadas en
valores
Efectos positivos en cuanto a un sistema
educativo articulado al sector exportador y
buenas prácticas adoptadas por las
empresas orientadas a la exportación.
4 4,7
Plan Maestro de
Cultura Exportadora
MINCETUR 2006 Nacional Sector público en coordinación con el sector
privado y académico, bajo coordinación de
MINCETUR
La cultura exportadora deberá
fundamentarse en un conjunto de valores,
modos de vida, costumbres,
conocimientos y grado de desarrollo
favorables a la competitividad.
Se busca fomentar un conciencia nacional a
favor del comercio exterior; la meritocracia,
la creación de capacidades, y de nuevos
emprendimientos exportadores; una
conciencia sobre la calidad y la
competitividad.
Causa
Directa
Producto
(Tabla
3.2.1)
Título Autor Año
Región
geográfic
a
Fuentes de información (primaria,
secundaria) Relación causal abordada Comentarios
4 4,7
Informe Final del
Programa de
Concursos nacionales
Consultor: Daniel
Espinoza
Daniel
Espinoza;
Consultor
2005 Nacional Otros concursos. Lograr duplicar las exportaciones
nacionales en períodos tan cortos de
tiempo, implica no solo el hecho en sí
mismo, sino que abre un nuevo
compromiso mucho más demandante en
recursos humanos y económicos.
El Concurso de Incentivo al Comercio
Exterior y Turismo plantea incentivar y
formar una conciencia exportadora y
turística en los jóvenes, la creación y
formación de nuevas empresas
exportadoras y de turismo, que incrementen
la oferta laborable, un mayor número de
puestos de trabajo y un mayor ingreso de
divisas.
4 8,9
Las Pyme frete al reto
exportador, Viendo
hacia afuera
Ricardo
Romero
Talledo;
perueconó
mico,
Volu
men
CCV/
N°
10/O
ctubr
e
2002
Nacional Sunat, Fernando Villarán: Visión Estratégica
para las Pyme, INEI
La realidad de las Pyme está lejos del
escenario internacional y
equivocadamente relacionada solo con el
mercado interno, encasillándola y
limitando su crecimiento. Se debe trabajar
sobre la base de mayor productividad,
normas y estándares de calidad y con
una perspectiva empresarial disciplinada.
Generar un proceso motivador que
establezca en las Pymes una cultura
exportadora que las motive a creer en su
potencial y a establecer la exportación
como una meta prioritaria.
3 2,4,8,9
Plan Estratégico
Nacional de
Exportaciones - PENX:
Bases Estratégicas
MINCETUR 2003 Todas las
regiones
Aportes de expertos de MINAG, MRREE,
Ministerio de la Producción, Ministerio de
Transportes y Comunicaciones, Ministerio de
Educación, Ministerio del Interior, Comex,
Adex, Prompex, Sunat, COFIDE, Frío Aéreo,
Cámara de Comercio de Lima, Sociedad
Nacional de Industrias, Pro Inversión.
Limitada oferta productiva nacional
calidad
Productividad insuficiente para acceder al
mercado de la UE.
La oferta es poco diversificada, con
volúmenes reducidos y de bajo valor
agregado. Este bajo valor agregado se
observa en la alta concentración de las
exportaciones en productos y cadenas de
valor con escasa capacidad de generación
de empleo.
3 9
Mejorando la
Competitividad y el
acceso a los mercados
de exportaciones
agrícolas por medio del
desarrollo y aplicación
de normas de
inocuidad y calidad: El
ejemplo del espárrago
peruano
O´Brien,
Tim; Díaz,
Alejandra
2004 Perú • Campanella, J. Principios de los Costes de
la Calidad.
• Díaz, A. La calidad en el comercio
internacional de alimentos.
• Ichikawa, T; Díaz, A. Diseño y ensayo de
un sistema de medición de los costes de no
calidad y su impacto en la viabilidad de las
mypes
Limitada oferta productiva nacional con
calidad y productividad suficientes para
acceder al mercado de la UE.
Escasa asociatividad, carente en su mayor
parte del sentido empresarial, limitando la
atención corporativa de los problemas a
nivel de la cadena.
3 2,4,7
Plan Estratégico
Nacional de
Exportaciones - PENX:
Bases Estratégicas
MINCETUR 2003 Todas las
regiones
Aportes de expertos de MINAG, MRREE,
Ministerio de la Producción, Ministerio de
Transportes y Comunicaciones, Ministerio de
Educación, Ministerio del Interior, Comex,
Adex, Prompex, Sunat, COFIDE, Frío Aéreo,
Cámara de Comercio de Lima, Sociedad
Nacional de Industrias, Pro Inversión.
Procesos productivos/exportadores poco
competitivos que no cumplen las
regulaciones del mercado
Desconocimiento del mercadoLa oferta no
se desarrolla debido a unsistema de
información comercialinsuficiente y de
limitado acceso.
3 2,4,7
Planes Operativos de
Mercado – POM UE1 y
MINCETUR 2007 POM de los
mercados
de Países
• ISMEA, Instituto Servicios del Mercado
Agroalimentario
• Sgmarketing, Instituto especializado en
análisis de mercado
Procesos productivos/exportadores poco
competitivos que no cumplen las
• Recomendaciones para el acceso al
mercado de la oferta exportable actual y
potencial a los países de la Unión
Europea:
Causa
Directa
Producto
(Tabla
3.2.1)
Título Autor Año
Región
geográfic
a
Fuentes de información (primaria,
secundaria) Relación causal abordada Comentarios
UE2 Bajos, Italia,
Reino
Unido,
Alemania,
Francia,
Bélgica,
España
• Agecontrol, agencia pública para los
controles en el sector agrícola
• FreshPlaza
• Departamento de Comercio e Industria del
Reino Unido
• Aduana de la UE
• Organismo de Promoción del Comercio
Exterior del Reino Unido
• Estadísticas Nacionales Online
• Instituto Británico de Normalización
• Agencia para los Negocios Internacionales
y la Integración (Holanda)
• Entre otros.
regulaciones del mercado a) Requisitos técnicos de ingreso
b) Barreras arancelarias
c) Canales de distribución
d) Comportamiento del intermediario
e) Formas de Pago
f) Procedimiento de Importación
g) Promoción y publicidad
3 8,9
Comunidades
Productivas:
Asociatividad y
Producción en el
Territorio
Luis
Ramón
Valdez
2006 Latino
América
• Pyke, F. , Beccatini, G. Distritos
Industriales y Cooperación inter
empresarial en Italia
Limitada asociatividad para aprovechar
economías de escala
La cooperación se ha convertido en una
estrategia de sobrevivencia para las
unidades productivas familiares (de la
sierra).
Una de las experiencias más
representativas de los modelos de
asociatividad de pequeña empresa, como
modelo exitoso de cooperación y de las
opciones (…) alternativas al modelo de
producción en masa, son los distritos
industriales.
3 8,9
Hacia un crecimiento
coninclusión: la
asociatividadcomo
estrategia de desarrollo
para las micro
ypequeñas
empresasagropecuaria
s en el Perú
Carola
Amézaga
Rodríguez /
Luis Miguel
Artieda
Aramburú
2007 Todas • Tubino, Fidel. Perú, la ausencia de
síntesis.
• Censo Nacional Agropecuario 2004
• Villarán, Fernando. “Las PYMEs en la
estructura empresarial peruana”. SASE:
2000
Limitada asociatividad para aprovechar
economías de escala
La reducida escala de producción /
comercialización de las
MYPEagropecuarias: el minifundio.
El crecimiento poblacional y las pocas
oportunidades de empleofuera de la
agricultura han reforzado la expansión del
minifundio. Elminifundio, a su vez, ha
llevado a un aislamiento de las
unidadesproductivas. Como consecuencia
tenemos una MYPE con unareducida
escala de producción: altos costos
detransacción
3 4,7,8,9
Mejorando la
Competitividad y el
acceso a los mercados
de exportaciones
agrícolas por medio del
desarrollo y aplicación
de normas de
inocuidad y calidad: El
ejemplo del espárrago
peruano
O´Brien,
Tim; Díaz,
Alejandra
2004
Perú • Campanella, J. Principios de los Costes de
la Calidad.
• Díaz, A. La calidad en el comercio
internacional de alimentos.
• Ichikawa, T; Díaz, A. Diseño y ensayo de
un sistema de medición de los costes de no
calidad y su impacto en la viabilidad de las
mypes.
Recurso humano poco competitivo y
limitado uso de buenas prácticas en el
ámbito empresarial
Escasa asociatividad, carente en su
mayorparte del sentido empresarial,
limitando laatención corporativa de los
problemas anivel de la cadena.
Ausencia de mecanismos de
concertaciónentre productores con
losindustriales exportadores; relaciones en
ambientes de desconfianza y sin
colaboración requerida para cumplir con los
requisitos que exige el producto de
exportación.
Causa
Directa
Producto
(Tabla
3.2.1)
Título Autor Año
Región
geográfic
a
Fuentes de información (primaria,
secundaria) Relación causal abordada Comentarios
3 9
Mejorando la
Competitividad y el
acceso a los mercados
de exportaciones
agrícolas por medio del
desarrollo y aplicación
de normas de
inocuidad y calidad: El
ejemplo del espárrago
peruano
O´Brien,
Tim; Díaz,
Alejandra
2004
Perú • Campanella, J. Principios de los Costes de
la Calidad.
• Díaz, A. La calidad en el comercio
internacional de alimentos.
• Ichikawa, T; Díaz, A. Diseño y ensayo de
un sistema de medición de los costes de no
calidad y su impacto en la viabilidad de las
mypes
Incipientes sistemas de trazabilidad • Reducida promoción de los sistemas de
aseguramiento de la inocuidad y calidad,
limitando la capacidad de demostrar a los
consumidores que los productos son
inocuos y reúnen las características de
calidad requeridas por ellos.
3 8
Guía para la aplicación
del sistema de
trazabilidad
MINCETUR
/ Proyecto
UE Penx
Consultores
: Fabricio
Flores Ysla
/ Ana
Victoria
Martínez
Fernández
2009 Ancash,
Lima, Piura
• Talleres en sistemas de trazabilidad en la
cadena alimenticia y productiva aplicada a
los moluscos bivalvos
Incipientes sistemas de trazabilidad • La trazabilidad es importante para
empresas, consumidor y autoridades
competentes.
• Se identificó que la entidad competente
en la trazabilidad de moluscos bivalvos,
tenía serias carencias de medios y
personal para realizar sus funciones de
control y vigilancia de manera adecuada.
2 10
¿Es Efectiva la
Promoción de
Exportaciones en
Perú?
Christian
Volpe
Martincus2,
Jerónimo
Carballo y
Jessica
Luna
Sector de
Integración
y Comercio
Banco
Interameric
ano de
Desarrollo
2007 Perú • PROMPEX, SUNAT Limitadas actividades de promoción
comercial
El análisis realizado permite concluir que
lamisma ha contribuido a aumentar
lasexportaciones de las firmas
peruanas,especialmente a través de una
facilitación dela diversificación de las
mismas en términosde productos y
mercados. Ese es,precisamente, uno de los
objetivos primariosde PROMPEX (Hoy
PROMPERU – Exportaciones).
Las firmas tienden a enfrentar mayores
obstáculos en términos de información
cuando intentan ingresar a nuevo mercado
de exportación o cuando intentan vender
nuevos productos en el exterior que cuando
procuran expandir sus exportaciones de
productos ya comercializado o sus
operaciones en países a los cuales ya
venden
sus productos. Por consiguiente, la
promoción de exportaciones debería tener
Causa
Directa
Producto
(Tabla
3.2.1)
Título Autor Año
Región
geográfic
a
Fuentes de información (primaria,
secundaria) Relación causal abordada Comentarios
un impacto más pronunciado sobre el
número de productos y mercados que sobre
flujos promedios de comercio.
En suma, PROMPEX (hoy PROMPERU) ha
promovido la diversificación de
productos y mercados, contribuyendo de
esta manera a generar un sendero de
expansión exportadora más balanceado
paraPerú.
1.2 Descripción de los productos del programa
Para cada producto del programa consignar la siguiente información:
1.2.1 Responsable de la definición y ejecución de los productos
Señalar los Pliegos y las Unidades Ejecutoras que formulan y ejecutan el presupuesto
del producto
N° Productos Pliegos presupuestales Unidades ejecutoras
1 Gestión Administrativa de la
Política Comercial MINCETUR VMCE
2 Planes y Estudios/Perfiles de
Mercado, Sector y/o Producto,
Prospección
MINCETUR VMCE
3 Plataforma de Servicios
Electrónicos MINCETUR VMCE
4 Diplomados y Programas de
Estudio MINCETUR VMCE
5 Misiones Tecnológicas y Pasantías
Internacionales MINCETUR VMCE
6 Pasantías e Intercambio de
Experiencias MINCETUR VMCE
7 Talleres, Cursos y Seminarios MINCETUR VMCE
8 Consultorías en Gestión en Calidad MINCETUR VMCE
9 Consultorías en Gestión
Exportadora MINCETUR VMCE
10 Acercamiento entre potenciales
exportadores o exportadores con
clientes potenciales extranjeros a
través de instrumentos de
promoción comercial.
MINCETUR VMCE
1.2.2 Grupo beneficiario
Indicar el grupo beneficiario del producto, por ejemplo: niños menores de 36 meses,
madres gestantes, zonas rurales, etc.
N° Productos Beneficiarios
1 Gestión Administrativa de la
Política Comercial
- Entidades privadas (empresas, gremios y
asociaciones empresariales, sector académico,
entre otros).
- Entidades públicas (sector académico,
instituciones gubernamentales y regionales
orientados al desarrollo del comercio exterior, a la
promoción de exportaciones y a la generación de
una cultura exportadora).
2 Planes y Estudios/Perfiles de
Mercado, Sector y/o Producto,
Prospección
Empresas, gremios y asociaciones empresariales,
sector académico, entre otros.
3 Plataforma de Servicios
Electrónicos Empresas, gremios y asociaciones empresariales.
4 Diplomados y Programas de
Estudio
- Entidades privadas (gremios y asociaciones
empresariales, sector académico, ONGs).
- Entidades públicas (organismos gubernamentales
y regionales orientados al desarrollo del comercio
exterior, a la promoción de exportaciones y a la
generación de una cultura exportadora).
5 Misiones Tecnológicas y Pasantías
Internacionales
Potenciales exportadores, exportadores y sus
asociaciones
6 Pasantías e Intercambio de
Experiencias
- Entidades privadas (gremios y asociaciones
empresariales o de productores, sector académico,
ONGs).
- Entidades públicas (organismos gubernamentales
y regionales orientados al desarrollo del comercio
exterior, a la promoción de exportaciones y a la
generación de una cultura exportadora).
7 Talleres, Cursos y Seminarios - Entidades privadas (productores, exportadores,
gremios y asociaciones empresariales y de
productores, sector académico, entre otros).
- Entidades públicas (organismos gubernamentales
y regionales orientados al desarrollo del comercio
exterior, a la promoción de exportaciones y a la
generación de una cultura exportadora).
8 Consultorías en Gestión en Calidad Potenciales exportadores, exportadores y sus
asociaciones
9 Consultorías en Gestión
Exportadora
Potenciales exportadores, exportadores y sus
asociaciones
10 Acercamiento entre potenciales
exportadores o exportadores con
clientes potenciales extranjeros a
través de instrumentos de
promoción comercial.
Potenciales exportadores, exportadores y sus
asociaciones
1.2.3 Descripción de los bienes y servicios que recibe el grupo beneficiario con
la obtención del Producto
Descripción detallada de los bienes y servicios que recibe el grupo beneficiario con la
obtención de este producto, la cantidad y calidad.
N° Producto Descripción
1 Gestión Administrativa de la
Política Comercial
- Crear o perfeccionar instrumentos para la gestión administrativa de la política
comercial.
- Coadyuvar, orientar y suministrar recursos técnicos al sector público y privado
para la mejor implementación, administración, monitoreo y aprovechamiento de
acuerdos comerciales.
- Diseñar y ejecutar programas y proyectos vinculados al comercio exterior de
bienes y servicios e inversiones y su desarrollo al amparo de acuerdos
comerciales.
2 Planes y Estudios/Perfiles de
Mercado, Sector y/o
Producto, Prospección
- Desarrollar informes de manera general (geográfica, política, económica y social)
y especifica del mercado (principales socios, acuerdos comerciales, comercio,
medidas o trámites que afectan el comercio (aduaneros, sanitarios, técnicos, etc.),
cadena logística de comercio internacional (desde materia prima hasta producto
terminado en manos de consumidor final).
- Elaborar estudios que identifiquen y analicen oportunidades de negocios (incluye
criterios y metodologías para definir productos óptimos para un mercado en
particular, desarrollo de priorización y perfiles o fichas para dichos productos
(incluye estacionalidad, precios, calidad y presentación del producto, etiquetado,
embalaje, certificaciones relevantes).
- Desarrollar estudios de mercado exhaustivos que brindar información y
orientación de mercados y sectores no tradicionales (incluye análisis FODA,
cultura de negocios, bases de datos relevantes, directorios, ferias, compradores,
precios, información de productos en mercado, gremios, ministerios y fuentes
relevantes de información para el comercio, plan acción de entrada al país y
protocolo comercial).
- Elaborar estudio respecto a la prospección y requerimiento de profesionales a lo
largo de la cadena exportadora.
- Entrenamiento y orientación técnica por tipo y nivel de beneficiario de acuerdo a
los productos priorizados.
- Desarrollo de sistema de información regional que brinde a las exportadoras y
potencialmente exportadoras información especializada en pro de las exportaciones
respecto al desarrollo de mercados de los productos priorizados.
- Elaboración de materiales de difusión de los Planes y Estudios/Perfiles de
Mercado, Sector y/o Producto, Prospección
- Programa de intervención y acompañamiento en cadenas logísticas y desarrollo
de una metodología aplicable para la reducción de costos logísticos en la cadena.
- Diagnóstico, análisis integral y optimización de cadenas logísticas de comercio
exterior, con el objetivo de determinar las necesidades y prestaciones logísticas a
la carga de origen peruano, hasta el punto de destino en mercados externos
priorizados.
- Elaboración de Prospecciones, a nivel regional, por países y/o por sector, para
que el exportador peruano logre un mejor aprovechamiento de las oportunidades
comerciales en la UE, a través de la identificación de nuevas tendencias en el
mercado, la demanda y competencia existente del mercado, los canales de
distribución y mecanismos de acceso, mejor conocimiento de estándares
internacionales, entre otros.
- Desarrollar planes regionales de exportación de productos de la oferta exportable
regional.
- Desarrollar Planes estratégicos regionales de exportación (PERX) del sector a
nivel regional
- Catálogos de oferta exportable regional
- Elaborar manuales de procesos y procedimientos de empaque para productos.
- Elaborar guías de promoción de inversión en exportaciones.
- Otros similares.
3 Plataforma de Servicios
Electrónicos
- Identificación y mejora de los servicios en línea ofrecidos por la plataforma
SIICEX con el fin de apoyar y facilitar las operaciones de exportación de
empresas peruanas interesadas en acceder a mercados priorizados, así como de
profundizar sus conocimientos de dichos mercados.
- Mejorar la difusión de cursos, capacitaciones, charlas y certificaciones ofrecidos a
través de la plataforma de autoestudio (elearning) del SIICEX y así contribuir a la
mejor preparación de la comunidad exportadora peruana en sus conocimientos
del mercado europeo.
- Optimizar la plataforma del Sistema de Publicaciones del Boletín de Inteligencia
de Mercados. Modernizar presentación de boletines y noticias para lograr una
mayor interacción con actuales y potenciales exportadores, así como los distintos
usuarios de las redes sociales.
- Implementar el funcionamiento de la base de datos del Directorio Único de
Empresas (II Etapa). Implementar nuevas funcionalidades en el directorio de
manera que faciliten la extracción de información a los funcionarios de PromPerú
y permitan un monitoreo permanente del desempeño de las empresas
exportadoras para así poder orientar políticas específicas según su competencia y
características.
- Estrategia de posicionamiento del SIICEX como herramienta de información.
Desarrollo y ejecución de una estrategia de optimización del SIICEX y el
Perumarketplaces para conseguir su posicionamiento en los primeros puestos de
los buscadores en Internet.
- Diagnóstico, optimización y virtualización de procesos de las entidades públicas
que intervienen en el sector de comercio exterior y transporte internacional
(Ventanilla Única de Comercio Exterior – VUCE)
4 Diplomados y Programas de
Estudio
- Diplomados en gerencia de la administración pública, en competencias
gerenciales y en comercio exterior. Son tres diplomados macroregionales
dirigidos a funcionarios del sector público y principales actores privados de las
regiones, así como profesionales de las empresas de los productos priorizados.
La metodología de los diplomados se trabajará en coordinación con las
universidades regionales para que exista transferencia de conocimiento y la
posibilidad de réplicas posteriores.
- Programas de especialización en idiomas y herramientas informáticas. Se
pretenden promover programas de especialización en competencias bilingües, así
como en herramientas tecnológicas para sectores exportadores estratégicos, con
el fin de dar las competencias para poder negociar en inglés, como también
armar cotizaciones en Excel y páginas web de venta de la empresa privada.
- Programas de incentivo a la investigación, innovación y desarrollo para la
transferencia al sector privado. Se pretende articular a los
productores/empresarios con el sector académico para identificar las necesidades
de investigación y desarrollo para los productos priorizados, determinar los
recursos necesarios para que el sector académico pueda realizar la investigación
en sí y que luego estos conocimientos adquiridos sean trasladados al sector
privado y/o productores de la zona.
- Programas de Inclusión del Comercio Exterior en la currícula escolar.
- Programas de mejora e innovación de las carreras técnicas en comercio exterior
en los Institutos Superiores Tecnológicos. El programa consiste en mejorar el
perfil y el plan curricular de las carreras de negocios internacionales ó afines de
los Institutos tecnológicos Superiores. Asimismo se debe capacitar a los docentes
de los institutos tecnológicos superiores para que luego puedan ellos dar los
conocimientos a sus jóvenes estudiantes.
- Jornadas de Capacitación del Programa de Adiestramiento para la Generación de
Capacidades y Competencias en Comercio Exterior, dirigido a los Directores de
Comercio Exterior y Turismo y a los Directores de Línea de Comercio Exterior de
las Regiones.
- Otros similares.
5 Misiones Tecnológicas y
Pasantías Internacionales
- Visitas tecnológicas de exportadores y potenciales exportadores a países de las
UE.
- Misiones logísticas hacia destinos extranjeros priorizados, con el objetivo de
realizar prospección de nuevas alternativas y rutas de corredores logísticos, y
prestaciones logísticas a la carga.
- Otros similares.
6 Pasantías e Intercambio de
Experiencias
- Programa de pasantías en comercio exterior para funcionarios de MINCETUR y
PROMPERU. Fortalecer la capacidad de los especialistas de Lima y Regiones
mediante el intercambio de experiencias con otras entidades relacionadas al
desarrollo del comercio exterior y la promoción de exportaciones a nivel
internacional y visitas a los principales actores de comercio exterior y/o ferias
internacionales para conocer los nuevos programas de desarrollo, las nuevas
tendencias y necesidades de los mercados internacionales.
- Programa de pasantías en mercados europeos para capacitar a especialistas de
Inteligencia de Mercados. Ampliar y mejorar el conocimiento del mercado
europeo, así como de los canales de comercialización existentes para que los
especialistas puedan realizar una mejor labor de prospectiva e identificación de
oportunidades comerciales.
- Campañas de divulgación de experiencias exitosas peruanas de exportación.
Identificar y seleccionar las experiencias exitosas en cultura exportadora
desarrolladas en el Perú, a ser difundidas de manera impresa y audiovisual
(videos).
- Programa de pasantías de capacitación e intercambio de experiencias en materia
de supervisión operativa en zonas francas.
- Otros similares.
7 Talleres, Cursos y
Seminarios
- Programas de capacitación en técnicas de negociación por destino, considerando
el entorno empresarial, cultural y socioeconómico.
- Planes de difusión y capacitación a instituciones académicas sobre acceso a la
información primaria y/o SIICEX, sobre nuevas tendencias en el comercio
internacional, sobre nuevos acuerdos y oportunidades comerciales generadas
- Programas de mejora competitiva para las pymes exportadoras que desarrolle
material didáctico de enseñanza de la gestión exportadora, que incluya visitas
técnicas al país de destino.
- Cursos/seminarios de generación de capacidades productivas para la exportación
(procesos productivos de nuevas tecnologicas para el desarrollo de nuevos
productos, y sub productos).
- Cursos/seminarios de generación de capacidades de gestión empresarial (manejo
de inventarios, contabilidad y finanzas, recursos humanos, planificación y
presupuesto, marketing).
- Cursos/seminarios de generación de capacidades en gestión exportadora
(capacitación en asociatividad para exportaciones, coaching exportador,
INCOTERMS, medios de pago internacional, negociaciones, contratos de compra
venta, planes de exportación, entre otros).
- Cursos/seminarios de generación de capacidades de gestión institucional y de
recursos humanos (formulación y ejecución de Proyectos de inversión pública,
capacitación a funcionarios públicos materias comerciales y temas afines,
capacitación a formadores y/o docentes de centros académicos a nivel de
educación básica regular y educación superior).
- Brindar capacitación y herramientas de información especializada sobre
oportunidades comerciales en la UE a empresas exportadoras y potencial
exportador. Mejorar el aprovechamiento de las oportunidades comerciales de las
empresas de las regiones en el mercado de la UE, utilizando un enfoque de
priorización.
- Programas de capacitación para la difusión de mecanismos y herramientas de
facilitación de comercio en temas aduaneros, logísticos y financieros.
- Elaboración y reimpresión de publicaciones de facilitación de comercio en temas
aduaneros, logísticos y financieros.
- Talleres sobre el funcionamiento de los Comités Ejecutivos Regionales de
Exportación
- Cursos y Talleres sobre el monitoreo del Plan Nacional Exportador (PENX)
- Cursos de Capacitación sobre la Exportación de Servicios
- Cursos y Talleres en Biocomercio.
- Otros similares.
8 Consultorías en Gestión en
Calidad
- Asistencia técnica, a través de consultorías especializadas en la empresa, a los
exportadores y potenciales exportadores en calidad, de tal manera que permitan
armonizar las buenas prácticas de producción con el fin de garantizar un producto
de exportación de calidad homogénea y diferenciada que permita afianzar su
posicionamiento en los mercados internacionales (Global Gap, certificaciones
orgánicas, comercio justo, huella de carbono, huella de agua, HACCP, BPMM,
trazabilidad, Carnet ATA).
9 Consultorías en Gestión
Exportadora
- Asistencia técnica, a través de consultorías especializadas en la empresa, a los
exportadores y potenciales exportadores, de tal manera que se consolide la
posición exportadora de las empresas y se brinden las condiciones para su
incursión en los mercados internacionales (asociatividad, envase, embalajes y
etiquetado, políticas de precios y costos de exportación, imagen corporativa y
desarrollo de marca, implementación de websites y redes sociales, ventas
internacionales, productos financieros, sistemas de costos, rutas y frecuencias
logísticas).
10 Acercamiento entre
potenciales exportadores o
exportadores con clientes
potenciales extranjeros a
través de instrumentos de
promoción comercial.
- Acercamiento entre potenciales exportadores o exportadores con clientes
potenciales extranjeros a través de la organización y participación en eventos
internacionales (misiones, ferias y foros), el fortalecimiento de la red de presencia
comercial en el exterior (antenas comerciales, consejerías comerciales y centros
multiservicios) y presencia y transacciones comerciales a nivel internacional
(tiendas multimarca, pruebas de ventas, etc.), entre otros.
1.2.4 Indicadores, Unidad de medida y descripción de la fórmula de cálculo de
los indicadores de cada producto
N° Indicador Unidad de
Medida Fórmula de cálculo
0
Indicador de Resultado Específico:
Variación porcentual positiva del
valor de las exportaciones a la
Unión Europea
Porcentaje
(Valor de las exportaciones del Perú
a la Unión Europea en Año X+1
menos valor de las exportaciones
del Perú a la Unión Europea en Año
X)/(Valor de las exportaciones del
Perú a la Unión Europea en Año X)
1 Sistema de Administración de
Acuerdos Comerciales Unidades
2
Proporción de empresas que
recibieron información (adecuada y
oportuna) para las cuales se elaboró
la misma
Porcentaje
(Número de empresas que
recibieron información)/(Número de
empresas priorizadas para las
cuales se elaboró la información)
3
Número de transacciones promedio
mensual vinculadas a la exportación
en la VUCE
Unidades
4 Proporción de funcionarios públicos Porcentaje (Número de funcionarios de
de gobiernos regionales o locales
que han recibido entrenamiento en
comercio exterior
gobiernos regionales o locales que
han recibido entrenamiento en
comercio exterior)/(Número de
funcionarios de gobiernos
regionales o locales identificados
para recibir entrenamiento en
comercio exterior)
5
Proporción de empresas
exportadoras de x productos
priorizados que han participado de
MT o PI en cada año
Porcentaje
(Número de empresas exportadoras
de x productos priorizados que
participaron en MT o PI en cada
año)/(# de empresas exportadoras
de x productos priorizados que se
identificaron para recibir
entrenamiento en MT o PI en cada
año)
6
Proporción de empresas
exportadoras o potencialmente
exportadoras que han participado de
P o IE en cada año
Porcentaje
(Número de empresas exportadoras
o potencialmente exportadoras que
participaron en P o IE en cada
año)/(Númerode empresas
exportadoras o potencialmente
exportadoras que se priorizaron
para recibir entrenamiento en P o IE
en cada año)
7 Número de personas capacitadas al
año. Unidades
8
Proporción de empresas
exportadoras o potencialmente
exportadoras que han recibido al
menos un producto de “Gestión de
Calidad”1
.
Porcentaje
(Número de empresas exportadoras
o potencialmente exportadoras que
han recibido al menos un producto
de “Gestión de Calidad”)/(Número
de empresas priorizadas para recibir
al menos un producto de “Gestión
de Calidad”)
9
Proporción de empresas
exportadoras o potencialmente
exportadoras que han recibido
asistencia técnica en “Gestión
Exportadora”2
.
Porcentaje
(Número de empresas exportadoras
o potencialmente exportadoras que
han recibido gestión
exportadora)/(Número de empresas
priorizadas para recibir gestión
exportadora)
10
Proporción de empresas
exportadoras o potencialmente
exportadoras priorizadas que han
participado en al menos un
instrumento de “Promoción
Comercial”3
.
Porcentaje
(Número de empresas exportadoras
o potencialmente exportadoras
priorizadas que han participado en
al menos un instrumento de
Promoción Comercial)/(Número de
empresas exportadoras y
potencialmente exportadoras que se
identificaron para recibir al menos
un instrumento de “Promoción
Comercial”)
1
Gestión en Calidad a las consultorías que preparen a una empresa para certificarse en Global Gap,
certificaciones orgánicas, comercio justo, huella de carbono, huella de agua, HACCP, BPMM, Carnet
ATA.
2
Gestión exportadora: consultorías que fueran consideradas como necesarias para una empresa en
asociatividad, envase, embalajes y etiquetado, políticas de precios y costos de exportación, imagen
corporativa y desarrollo de marca, implementación de websites y redes sociales, ventas internacionales,
productos financieros, sistemas de costos, rutas y frecuencias logísticas.
3
Instrumentos de Promoción Comercial: Prueba de Venta, Foros Internacionales, Misión Comercial o
Ruedas de Negocios, Ferias Internacionales, Antena Comercial
De manera preliminar, para este programa presupuestal, se ha identificado como línea
de base a productores de los productos priorizados en diferentes ubicaciones
geográficas.
Es necesario precisar que la labor de identificación continúa, con el fin de determinar
de manera exactael lugar donde se encuentra ubicado el productor priorizado. Este
proceso de identificación ha sido postergado para el segundo semestre debido
alaslimitaciones del Decreto de Urgencia N° 012 que suspende para el segundo
semestre del presente año, cualquier actividad delas instituciones del estado
(Mincetur) cuando esta institución haya ejecutado más del 40% de su presupuesto.
1.2.5 Modalidad de entrega de bienes y servicios que recibe el grupo
beneficiario con la obtención de cada producto
Indicarquién/quiénes entregan los bienes y servicios que recibe el grupo beneficiario
con la obtención del producto, lugar, los momentos y frecuencia de entrega
1. Gestión Administrativa de la Política Comercial
Este producto lo ofrece el Vice Ministerio de Comercio Exterior y la entrega del mismo
se realiza en el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, en el local del beneficiario o
en el lugar que estos acuerden. Los diferentes órganos de línea del Vice Ministerio de
Comercio Exterior son los encargados de desarrollar este producto en la frecuencia
que se requiera.
2. Planes y Estudios/Perfiles de Mercado, Sector y/o Producto, Prospección
Este producto lo ofrece el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo en colaboración
con diversas instituciones de acuerdo a la temática y la entrega del mismo se realiza
en el Ministerio de Comercio Exterior o en PROMPERU Exportaciones, en el local del
beneficiario o en el lugar que se acuerdede manera física, electrónica o presencial. La
Dirección Nacional de Comercio y PROMPERU Exportaciones son los encargados de
desarrollar este producto en la frecuencia que requiera o se defina para el beneficiario.
3. Plataforma de Servicios Electrónicos
Este producto lo ofrece el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo y la entrega del
mismo se realiza electrónicamente por el Ministerio de Comercio Exterior o
PROMPERU Exportaciones. La Dirección Nacional de Comercio y PROMPERU
Exportaciones son los encargados de desarrollar este producto en la frecuencia que
requiera o se defina para el beneficiario.
4. Diplomados y Programas de Estudio
Este producto lo ofrece el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo y el desarrollo y la
entrega del mismo se realiza por la Dirección Nacional de Comercio, en el Ministerio,
el local del beneficiario o en el lugar que se acuerde, en la frecuencia que requiera o
se defina para el beneficiario.
5. Misiones Tecnológicas y Pasantías Internacionales
Este producto lo ofrece el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo y el desarrollo y la
entrega del mismo se realiza por la Dirección Nacional de Comercio y PROMPERU
Exportaciones, en el Ministerio o el local de PROMPERU Exportaciones, el local del
beneficiario o en el lugar que se acuerde, en la frecuencia que requiera o se defina
para el beneficiario.
6. Pasantías e Intercambio de Experiencias
Este producto lo ofrece el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo y el desarrollo y la
entrega del mismo se realiza por la Dirección Nacional de Comercio y PROMPERU
Exportaciones, en el Ministerio o el local de PROMPERU Exportaciones, el local del
beneficiario o en el lugar que se acuerde, en la frecuencia que requiera o se defina
para el beneficiario.
7. Talleres, Cursos y Seminarios
Este producto lo ofrece el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo y el desarrollo y la
entrega del mismo se realiza por la Dirección Nacional de Comercio y PROMPERU
Exportaciones, en el Ministerio o el local de PROMPERU Exportaciones, el local del
beneficiario o en el lugar que se acuerde, en la frecuencia que requiera o se defina
para el beneficiario.
8. Consultorías en Gestión en Calidad
Este producto lo ofrece el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo y el desarrollo y la
entrega del mismo se realiza por la Dirección Nacional de Comercio y PROMPERU
Exportaciones, en el Ministerio o el local de PROMPERU Exportaciones, el local del
beneficiario o en el lugar que se acuerde, en la frecuencia que requiera o se defina
para el beneficiario.
9. Consultorías en Gestión Exportadora
Este producto lo ofrece el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo y el desarrollo y la
entrega del mismo se realiza por la Dirección Nacional de Comercio y PROMPERU
Exportaciones, en el Ministerio o el local de PROMPERU Exportaciones, el local del
beneficiario o en el lugar que se acuerde, en la frecuencia que requiera o se defina
para el beneficiario.
10. Acercamiento entre potenciales exportadores o exportadores con clientes
potenciales extranjeros a través de instrumentos de promoción comercial
Este producto lo ofrece el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo y el desarrollo y la
entrega del mismo se realiza por la Dirección Nacional de Comercio y PROMPERU
Exportaciones, en el Ministerio o el local de PROMPERU Exportaciones, el local del
beneficiario o en el lugar que se acuerde, en la frecuencia que requiera o se defina
para el beneficiario.
1.3 Programación multianual de productos
1.3.1 Cálculo de las metas de programación multianual de productos
Se tiene que estimar la cantidad de beneficiarios a atender y las metas de producción.
Para ello se debe de consignar el universo de beneficiarios denominado población
objetivo; y, la cantidad de beneficiariosque fueron atendidos y las metas de producto
obtenidas en al menos tres años anteriores a la actual formulación presupuestal. A
partir de la estimación de beneficiarios a atender se debe estimar las metas de
producción multianual.
Adjuntar: Base de datos utilizada (si es que es distinta del padrón nominado histórico
mencionado en 2.5) y el programa de cálculo utilizado en formato Word.
La estimación del cálculo de beneficiarios a atender y las metas de producción debe
señalar la fuente o fuentes de información, quién produce esta fuente de información,
con qué periodicidad se actualiza, qué entidad la genera.
Adjuntar: Base de datos utilizada (si es que es distinta del padrón nominado histórico
mencionado en 2.5) y el programa de cálculo utilizado en formato Word.
1.3.2 Programación multianual de Productos
1.4 Programación de producción anual
(*) La mensualización de las metas se realiza en el año fiscal 2012. Las tareas no
tienen unidad de medida y meta, solo fecha de inicio y de fin.
En el caso de los proyectos de inversión pública, las actividades y obras corresponden
a los componentes del proyecto.
Año 1 Año 2 Año 3
1. Producto 1
Indicador 1.1
Indicador 1.2
2. Producto 2
Indicador 2.1
Indicador 2.2
3. Proyecto de inversión pública (1,2…n)
Indicador 3.1
Indicador 3.2
Producto UMProgramación Multianual
Responsable
Producto / Proyecto
Actividad
Tarea
Producto 1
Actividad 1.1
Tarea a
Tarea b
Actividad 1.2
Tarea a
Tarea b
Actividad 1.3
Tarea a
Tarea b
Proyecto 1
Obra 1.1
Tarea a
Tarea b
Acción 1.2
Tarea a
Tarea b
1 2 3 4 5 6 7
Programación Anual (*)
98 10 11 12Meta TotalU.M.
1.5 Programación presupuestal anual (S/.)
(*) La mensualización se realiza una vez que se haya aprobado el Presupuesto
Institucional de Apertura
El presupuesto se elabora a partir del costo de los insumos que consumen las
actividades que conforman el proceso productivo de cada Producto. En esta etapa, la
Programación Presupuestal, las unidades ejecutoras y direcciones de línea
determinan los Productos que van a ejecutar durante el Año Fiscal, en el marco de la
asignación de presupuesto y los costean a nivel de actividades e insumos,
determinando el presupuesto anual requerido por Producto.
En función a la clasificación de gastos correspondiente a cada insumo, el presupuesto,
ya ordenado en clasificadores de gasto y fuentes de financiamiento, se consolida a
nivel de actividades y productos.
1.6 Diseño de la Articulación Territorial de un Programa Presupuestal.
Indicar dónde se aplica cada uno de los productos del Programa. Identificar las
Entidades de los tres niveles de gobierno que participaran en la ejecución del
Programa con la finalidad de crear los accesos pertinentes en el SIAF-SP.
Nivel causal GN-Entidad
1
GN-Entidad
2
GN-Entidad
… GRs … GLs…
Resultado final X X X X X
Resultado específico X X X X
Producto 1 X X X
Actividades 1 X X X
Actividades 2 X
Producto2 X
Actividades 1 X X X
Actividades 2 X
Producto3 X
Actividades 1 X X X
Actividades 2 X
Producto / Proyecto
Actividad
Insumos
Producto 1
Actividad 1.1
Insumos
Insumos
Actividad 1.2
Insumos
Insumos
Actividad 1.3
Insumos
Insumos
Proyecto 1
Obra 1.1
Insumos
Insumos
Acción 1.2
Insumos
Insumos
7 8 9 10 11 12U.M.
Programación Anual (*)Presupuesto
Total1 2 3 4 5 6
Actividades 3 X
El presupuesto del Producto será asignado geográficamente de acuerdo con la
distribución geográfica de la meta física del Producto.
II. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
2.1 Indicadores de desempeño
Completar la siguiente matriz de indicadores:
N Producto / Nombre de Indicador Fórmula de Cálculo Unidades de
Medida
Valor Meta Proyección Comentario
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Resultado Final
Incremento de la productividad y competitividad del país
(Plan Perú 2021 - CEPLAN - Eje: Economía, Competitividad
y Empleo
Resultado Especifico
Variación porcentual positiva del valor de las
exportaciones a la Unión Europea
(Valor de las exportaciones del Perú a la Unión
Europea en Año X+1 menos valor de las
exportaciones del Perú a la Unión Europea en Año
X)/( Valor de las exportaciones del Perú a la Unión
Europea en Año X)
Productos
1 Gestión Administrativa de la Política Comercial N.A N.D. N.D. N.D.
a. Sistema de Administración de Acuerdos Comerciales.
2 Planes y Estudios/Perfiles de Mercado, Sector y/o Producto,
Prospección
Nº de
documentos
tramitados
N.D. N.D. N.D.
a. Proporción de empresas que recibieron información
(adecuada y oportuna) para las cuales se elaboró la misma
(Número de empresas que recibieron
información)/(Número de empresas priorizadas para
las cuales se elaboró la información)
70% 70% 70%
3 Plataforma de Servicios Electrónicos
Nº de
transacciones
realizadas
N.D. N.D. N.D.
a. Número de transacciones promedio mensual vinculadas a
la exportación en la VUCE 1000 2000 3000
4 Diplomados y Programas de Estudio
Nº de
programas
implementados
N.D. N.D. N.D.
a.
Proporción de funcionarios públicos de gobiernos
regionales o locales que han recibido entrenamiento en
comercio exterior
(Número de funcionarios de gobiernos regionales o
locales que han recibido entrenamiento en comercio
exterior)/(Número de funcionarios de gobiernos
regionales o locales identificados para recibir
entrenamiento en comercio exterior)
60% 60% 60%
5 Misiones Tecnológicas y Pasantías Internacionales
Pasantías
realizadas a
empresas
N.D. N.D. N.D.
a. Proporción de empresas exportadoras de los productos
priorizados que han participado de MT o PI en cada año
(Número de empresas exportadoras de x productos
priorizados que participaron en MT o PI en cada
año)/(# de empresas exportadoras de x productos
priorizados que se identificaron para recibir
entrenamiento en MT o PI en cada año)
20% 20% 20%
Este indicador es
independiente y
acumulable en cada
año (60% en los tres
años)
6 Pasantías e Intercambio de Experiencias
Pasantías
realizadas a
instituciones
(públicas y
privadas)
N.D. N.D. N.D.
a. Proporción de empresas exportadoras o potencialmente
exportadoras que han participado de P o IE en cada año
(Número de empresas exportadoras o
potencialmente exportadoras que participaron en P o
IE en cada año)/(Número de empresas exportadoras
o potencialmente exportadoras que se priorizaron
para recibir entrenamiento en P o IE en cada año)
10% 10% 10%
Este indicador es
independiente y
acumulable en cada
año (30% en los tres
años)
7 Talleres, Cursos y Seminarios Eventos
realizados N.D. N.D. N.D.
a. Número de personas capacitadas al año. 2000 2000 2000
8 Consultorías en Gestión en Calidad Consultoría
realizada
a.
Proporción de empresas exportadoras o potencialmente
exportadoras que han recibido al menos un producto de
“Gestión de Calidad” en los últimos 3 años.
(Número de empresas exportadoras o
potencialmente exportadoras que han recibido al
menos un producto de “Gestión de
Calidad”)/(Número de empresas priorizadas para
recibir al menos un producto de “Gestión de Calidad”)
Este indicador será
precisado una vez se
corra el test exportador
a las empresas
beneficiarias
9 Consultorías en Gestión Exportadora Consultoría
realizada N.D. N.D. N.D.
a.
Proporción de empresas exportadoras o potencialmente
exportadoras que han recibido asistencia técnica en
“Gestión Exportadora” en los últimos 3 años.
(Número de empresas exportadoras o
potencialmente exportadoras que han recibido
gestión exportadora)/(Número de empresas
priorizadas para recibir gestión exportadora)
Este indicador será
precisado una vez se
corra el test exportador
a las empresas
beneficiarias
10
Acercamiento entre potenciales exportadores o exportadores
con clientes potenciales extranjeros a través de instrumentos de
promoción comercial.
Misión
realizada N.D. N.D. N.D.
a.
Proporción de empresas exportadoras o potencialmente
exportadoras priorizadas que han participado en al menos
un instrumento de “Promoción Comercial” en los últimos 3
años.
(Número de empresas exportadoras o
potencialmente exportadoras priorizadas que han
participado en al menos un instrumento de
Promoción Comercial)/(Número de empresas
exportadoras y potencialmente exportadoras que se
identificaron para recibir al menos un instrumento de
“Promoción Comercial”)
Este indicador será
precisado una vez se
corra el test exportador
a las empresas
beneficiarias
N.A: No precisa unidad de medida ya que representa un producto orientado a la Gestión Común
N.D: Al ser un nuevo programa presupuestal, no se cuenta con data histórica respecto a los valores de los
indicadores
2.2 Evaluación(sólo programas “antiguos”)
2.2.1 Evaluaciones externas
¿El programa ha tenido evaluaciones independientes?(evaluación realizada por un
organismo externo al programa y a la institución que lo ejecuta). De ser así, indicar
quién realizó la evaluación (persona o institución), año de término y el tipo de
evaluación: i) evaluación de diseño (metodología de marco lógico), ii) evaluación
de procesos, iii) evaluación de impacto (utilizan grupo de control o de
comparación), iv) otro tipo (explicitar).
Adjuntar: Informes finales de las evaluaciones
2.2.2 Evaluaciones independientes del presupuesto por resultados
Si una de las evaluaciones arriba mencionadas corresponde a una evaluación
independiente del presupuesto por resultados (contratadas por la DGPP pero
conducida por expertos independientes), ¿se formalizó una Matriz de
Compromisos de Mejora del Desempeño? Sí / No
De ser afirmativa la respuesta completar el siguiente recuadro de cumplimiento
(mencionar únicamente los compromisos con plazo de cumplimiento hasta
diciembre 2010).
Compromiso Medio de
verificación Plazo
Cumplimiento
(total, parcial, nulo)
………………….o…………….
UNIDAD ORGÁNICA : Proyecto Unión Europea
MARCO ESTRATEGICO :
Objetivo General : Lograr el incremento sostenido del intercambio comercial, con énfasis en las exportaciones de los sectores no tradicionales, y consolidar la imagen del Perú como país exportador de bienes y servicios competitivos.
Objetivo Especifico : Lograr la inserción competitiva de bienes y servicios en los mercados internacionales.
MARCO PRESUPUESTAL :
Función : 08 Comercio
Programa : 021 Comercio
Sub programa : 0044 Promoción del Comercio Exterior
Meta presupuestal : Gestión, Coordinación y Supervisión (Unión Europea)
Nm :
PROGRAMACIÓN FISICA DE LA META
B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q
1 Gestión, Coordinación y Supervisión (Unión Europea) Acción 4 1 1 1 1
1.1 Acción 4 1 1 1 1 1 1 1 1
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012 FORMATO 1Unidad Ejecutora 001: Dirección General de Administración
Nº ACTIVIDAD / TAREAUNIDAD DE MEDIDA
PROGRAMACIÓN MENSUAL
Ene Feb Mar I Trim Abr May Jun Dic IV Trim
Cierre de Proyecto
II Trim Jul Agos Set III Trim OctCANTIDAD ANUAL
Nov