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PLAN OPERATIVO
INSTITUCIONAL 2018
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO
GERENCIA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
Sub Gerencia de Planificación y Programación de Inversiones
LIC. IVAN JOEL FLORES QUISPE
Gestión 2015-2018
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GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018
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PRESENTACION
I. MARCO LEGAL ..................................................................................................................... 9
II. MARCO ESTRATEGICO .................................................................................................... 10
2.1 NATURALEZA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO ................................. 10
2.2 VISIÓN, MISIÓN Y PRINCIPIOS INSTITUCIONALES Y OBJETIVOS ESTRATEGICOS
................................................................................................................................................. 10
MISION INSTITUCIONAL MPP AL 2018 ............................................................................ 10
VISIÓN INSTITUCIONAL MPP ........................................................................................... 11
OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES .......................................................... 11
III. MARCO INSTITUCIONAL ................................................................................................... 14
3.1 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL ................................................................................ 14
IV. PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA – 2016 .............................................. 24
4.1 DISTRIBUCION DE GASTOS........................................................................................... 24
4.2 PRESUPUESTO A NIVEL DE ESTRUCTURA FUNCIONAL DE ACTIVIDADES ........... 25
V. PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 ........................................................................ 27
INDICE DE CONTENIDOS
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ALCALDE PROVINCIAL
LIC. IVAN JOEL FLORES QUISPE
REGIDORES
CLOTILDE PINAZO CALSIN
WALDO ERNESTO VERA BEJAR
ANA MARIA LÓPEZ CONDORI
FELICIANO PADILLA CHALCO
WILSON RENE SALAMANCA ANAHUA
MARCO ANTONIO QUINTANA VALDEZ
CESAR ROMERO SANCHEZ
ROLANDO JAVIER BERNEDO BERNEDO
RUBEN TICONA HUAYHUA
MÁXIMO RAMÓN QUISPE TURPO
VERONICA JULIA GALVEZ CONDORI
CONCEJO MUNICIPAL
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GERENCIAS:
DR. JOSÉ LUIS VELÁSQUEZ GARAMBEL Gerencia Municipal ABOG. ADOLFO DAMIAN ADCO QUISPE Secretaria General WILLY GOMEZ APAZA Gerencia de Administración CPC. ELVIS SUCASAIRE MONROY Gerencia de Administración Tributaria ABOG. JOHN WILFREDO MARTINEZ MOLINA Gerencia de Asesoría Jurídica ING. ECON. FERNANDO COYA VALDIVIA Gerencia de Planificación y Presupuesto ARQ. MILTON DENNIS VIZA CALIZAYA Gerencia de Desarrollo Urbano ABOG. ROSS MARY VARGAS ROMERO Gerencia de Transportes y Seguridad Vial MIGUEL ALEXANDER GUILLERMO RIOS Gerencia de Turismo de Desarrollo Económico Blog. LUZ NANCY GALLEGOS FUENTES Gerencia de Medio Ambiente y Servicios ING. HECTOR MARIO HOLGUIN HOLGUIN Gerencia de Ingeniería Municipal LIC. ELIZABETH MAGNA GUERRA DIAZ Gerencia de Desarrollo Humano y Participación Ciudadana
SUBGERENCIAS: ABOG. SANDY G. MONTALVO CATACORA Subgerencia de Personal CPCC. EDGAR RENE CCAMA MAMANI Subgerencia de Logística C.P.C. TANIA GWENDOLINE QUIÑONES CHAVEZ Subgerencia de Tesorería
FUNCIONARIOS RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN
DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2018
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C.P.C FIDEL DIOMEDES PARI VILCA Subgerencia de Contabilidad ING. EDGAR E. ARPASI ORTEGA Subgerencia de Recaudación Tributaria ING. PAÚL EDUARDO YANARICO MONROY Subgerencia de Finanzas y Operaciones ING. EDUARDO PARICAHUA MAMANI Subgerencia de Planificación y Programación de Inversiones ING. FREDY HUARILLOCLLA MAMANI Subgerencia de Presupuesto ABOG. DIETER ENDARA ORTIZ Subgerencia de Desarrollo Organizacional ING. ROLANDO FISBER ALOSILLA MAMANI Subgerencia de Cooperación Técnica Internacional y Pre inversión ARQ. RUBEN IGOR VILLASANTE ARCE Subgerencia de Planeamiento y Control Urbano ING. JUAN C. CATACORA BALLADARES Subgerencia de Catastro LIC. MAYRA PATRICIA DELGADO CALDERÓN Subgerencia de Turismo y Comercio Exterior ING. PEPE ARANIBA HUAQUISTO Subgerencia de Actividades Económicas ENRIQUE DANIEL MURILLO CARRASCO Subgerencia de Promoción Empresarial y Desarrollo Económico Rural LIC. JOSE ANTONIO HUAYTA CALIZAYA Subgerencia de Gestión Ambiental y Salud Pública ING. JUAN CARLOS FLORES CAHUANA Subgerencia de Parques, Jardines y Conservación de Áreas Verdes EP. WALTER H. BURGA PINEDO Subgerencia de Protección Ciudadana y Defensa Civil ING. MICHEL ANTENOR QUISPE CORNEJO Subgerencia de Estudios Definitivos ING. RAÚL MAMANI CHOQUE Subgerencia de Obras Públicas y Mantenimiento JUAN CHOQUEHUANCA AROCUTIPA Subgerencia de Promoción Social y Participación Ciudadana
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PROF. NANCY ROSSEL ANGLES Subgerencia de Promoción Educación, Cultura y Deporte ABOG. CECILIA ARDILES CACERES Subgerencia de Desarrollo de Mujer, Niño, Adolescente y Adulto Mayor BRUCELEE O. TICONA MAMANI Subgerencia de Programas Sociales
OFICINAS: ING. CARLOS MARTIN ESPINOZA RAMÍREZ Oficina de Supervisión y Liquidación de Inversiones C.P.C. CLEBER P. URIA LIPA Oficina de Control Institucional ABOG. SANTIAGO PATRICIO MOLINO LAZO Procuraduría Pública Municipal DR.WILIAM P. CASAPIA GUISBERTH Oficina de Ejecución Coactiva ING. CESAR CONDORI TORRES Oficina de Tecnología Informática ING. CELSO CÓRDOVA RODRIGUEZ Oficina del Instituto Vial Provincial (IVP) CPCC. FELICIANO T. FLORES PÉREZ Oficina de Atención y Orientación al Vecino LIC. HUGO RENE GUZMAN AGUILAR Unidad de Imagen Institucional ABOG. HILDA BEATRIZ MENDOZA MOGROVEJO Unidad de Registro Civil PC. JORGE GOMEZ ORDINOLA Unidad de Archivo ING. DAVID GINEZ ARACA Unidad de Defensa Civil
PROGRAMAS ESPECIALES: JOEL MAMANI CCACHO Operación y Mantenimiento de Maquinaria y Equipo MED. WALKER APAZA CANAZA Policlínico Municipal
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LIC. MIGUEL GABRIEL QUISPE ACHATA Terminal Terrestre ING. BERTHA CRUZ HUARACHI Centro Comercial Ramis LIC. RUBEN GABRIEL VILCA HUAYAPA Bahía del Lago DENIT QUISPE TAPIA JOSE ROLANDO CHURA APAZA Complejos Culturales y recreativos OTROS: CPCC. ADOLFO CASTRO QUISPE Sociedad de Beneficencia Pública de Puno
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ING. FERNANDO COYA VALDIVIA Gerente de Planificación y Presupuesto ING. EDUARDO PARICAHUA MAMANI Subgerente de Planificación y Programación de Inversiones
ING. JUANA BEATRIZ LARICO FLORES Especialista en Planificación y Gestión Pública
LIZBETH ESTEFANY MACHACA FLORES Asistente
ROCIO ROSMERY GUTIERREZ CALSINA Asistente
EQUIPO TÉCNICO
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PRESENTACIÓN
La Municipalidad Provincial de Puno, como órgano de gobierno local y enmarcado
dentro de la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972, es responsable de la
elaboración de los instrumentos de gestión institucional; de modo que se convierta en
una verdadera y efectiva herramienta que contribuya a fortalecer el desempeño de la
gestión municipal para alcanzar el desarrollo provincial.
El Plan Operativo Institucional (POI), de la Municipalidad Provincial de Puno año fiscal
2018, es un instrumento de gestión municipal de corto plazo (periodo anual), que
contiene la programación de actividades y/o proyectos de las distintas unidades
orgánicas que conforman la Municipalidad, a ser ejecutadas durante el año 2018,
orientadas a conseguir los objetivos y metas trazadas, así como apoyar el
cumplimiento y lineamientos del Plan de Desarrollo Concertado Provincial 2011-2021 y
se encuentra articulado al Presupuesto Institucional de Apertura, permitiendo la
ejecución de los recursos presupuestarios asignados con criterios de eficacia y
eficiencia de gasto.
El Plan Operativo Institucional (POI) 2018, ha sido elaborado por los responsables de
cada unidad orgánica; es decir, gerencias, subgerencias, oficinas, programas y
especiales, tomando en cuenta la visión, misión y objetivos estratégicos, la matriz de
actividades y desempeño programático con la asignación presupuestaria respectiva,
en ello se ha priorizado e identificado sus actividades importantes, precisando en cada
una de ellas el número de actividades y/o proyectos necesarios que harán posible el
cumplimiento de los objetivos y metas los mismos que guardan relación con los gastos
programados
En este contexto la Gerencia de Planificación y Presupuesto a través de la
Subgerencia de Planificación y Programación de Inversiones, encargada de conducir
la formulación del Plan Operativo Institucional (POI), presenta el correspondiente
documento para el año fiscal 2018, que ha sido coordinado y consolidado con todas
las unidades orgánicas. En efecto el Plan Operativo Institucional (POI) 2018, permita
realizar el seguimiento necesario y oportuno a todas las actividades y/o proyectos
programados, como la evaluación de los resultados obtenidos de manera trimestral.
PRESENTACIÓN
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MARCO LEGAL
Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades.
Ley N° 27283 Ley de Bases de Descentralización
Ley N° 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado.
Ley 28522, Ley General del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico.
Directiva Nº 001-2014-CEPLAN. Directiva General del Proceso de
Planeamiento Estratégico - Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico.
Guía metodológica de la fase institucional del proceso de planeamiento
estratégico. Aprobado por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo Nº
010-2016-CEPLAN/PDC.
Ley 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto
Ley N° 30518 - Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2017
Ley N° 28056 - Ley Marco del Presupuesto Participativo
Decreto Supremo N° 034-82-PCM, que establece que la obligación de los
organismos de la administración pública de formular planes operativos
institucionales (POI) que orienten su gestión.
Decreto Legislativo N° 1341 que modifica la Ley 30225 Ley de Contrataciones
del Estado y el Decreto Supremo N° 056-2017-EF que modifica el reglamento
de la ley 30225.
Ley N° 27806, ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y su
reglamento.
Ley N° 28112, Ley de Marco de la Administración Financiera del Sector
Público.
Ley N° 29091, Ley que establece la publicación de diversos dispositivos legales
en el Portal del Estado Peruano y Portales Institucionales.
Ordenanza Municipal N° 371-2011-CMPP, se aprueba el Reglamento de
Organización y Funciones (ROF) de la Municipalidad Provincial de Puno, y sus
modificatorias.
Resolución de Alcaldía Nº 429-2017-MPP/A que aprueba la “Directiva para la
Formulación del Plan Operativo Institucional – POI 2018 de la Municipalidad
Provincial de Puno”
MARCO LEGAL
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MARCO ESTRATEGICO
2.1 NATURALEZA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO
La importancia del municipio radica en su formación histórica que está ligada al
desarrollo de los pueblos y constituye por lo tanto, la institución básica de la
democracia, entendida ésta como participación de las mayorías. La Municipalidad
Provincial de Puno tiene su sustento en el Artículo 194° de la Constitución Política del
Perú, la que establece que las municipalidades provinciales y distritales son órganos
de gobierno local, tienen autonomía política, económica y administrativa en asuntos de
su competencia, concordante con la Ley N° 27680 de reforma constitucional del
capítulo XIV del Título IV, sobre descentralización. Dentro de este contexto
constitucional, se ha expedido la Ley N° 27972 Ley Orgánica de Municipalidades; la
que establece que los gobiernos locales son las entidades básicas de la organización
territorial del estado y canales inmediatos de participación vecinal en los asuntos
públicos, que institucionalizan y gestionan con autonomía los intereses propios de las
correspondientes colectividades; siendo elementos esenciales del gobierno local, el
territorio, la población y la organización. Las municipalidades provinciales y distritales
son los órganos de gobierno promotores del desarrollo local, con personería jurídica
de derecho público.
2.2 VISIÓN, MISIÓN Y LINEAS Y OBJETIVOS ESTRATEGICOS
Misión y Visión Institucional de la Municipalidad Provincial de Puno
Visión Institucional de la Municipalidad Provincial de Puno al 2018
En la Municipalidad Provincial de Puno, trabajamos para mejorar la calidadde vida y el buen vivir de los ciudadanas y ciudadanos, involucrándonos enel desarrollo integral con acciones transparentes y participativas que elevenla calidad de los servicios públicos y que construyan ciudadanía
En la Municipalidad Provincial de Puno al 2018, es una instituciónarticuladora, moderna, organizada y competitiva, comprometida con eldesarrollo integral sostenible e inclusivo de la comunidad, posicionándolacomo una provincia ordenada, segura, saludable y turística.
MARCO ESTRATÉGICO
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Líneas y Objetivos estratégicos institucionales
GESTIÓN Y BUEN GOBIERNO
DESARROLLO HUMANO SOCIAL
SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA: Procesosadministrativos claves simplificados en su manejo interno yexterno
E - GOVERNMENT: Gobierno municipal electrónico, prestaservicios eficientes, simplificados y con alta calidad a travésde la incorporación y desarrollo de tecnologías de lainformación en sus procesos internos y externos.
PROYECTOS INNOVADORES SOSTENIBLES: Proyectos deinversión diversificados con nuevos enfoques
SERVICIO DE CALIDAD: Usuarios - vecino de la comunapuneña percibe una mejora sustancial en la calidad de servicioofertado por la Municipalidad
GERENCIA ESTRATÉGICA: Implementación exitosa del PEIasegurada.
GESTIÓN TRIBUTARIA EFICIENTE: La municipalidadincrementa considerablemente la eficiencia de su recaudacionfiscal.
GOBERNABILIDAD Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA: Losciudadanos participan en la asignación del presupuestomunicipal.
Territorio con alto sentido de identidad cultural con promoción dela igualdad, cohesión, inclusión e integración territorial de lapoblación.
Población de Puno cuenta con un nivel educativo medio ymedio alto sostenido en la formación de competenciasgenerales, específicas y de área que incrementan susoportunidades laborales y sociales.
Primera infancia cuenta con alimentación de calidad y saludintegral producto del diseño de sistemas eficientes de seguridadalimentaria bajo enfoque intercultural y tecnología
Puno cuenta con uno de los mejores resultados en rendimientoeducativo en educación primaria, secundaria y universitaria anivel nacional.
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PROMOCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURÍSTICO INCLUSIVO
GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL SOSTENIBLE DE LOCALIDADES SALUDABLES
Potencialidades económicas de cada zona identificadas einiciativas DEL implementadas
Empresas formalizadas con crecimiento económico sostenible
Productos comercializados de forma asociativa a mercadosregionales y mercados de países colindantes
Nuevos emprendimientos innovadores y competitivosimplementados
Turismo sostenible integral y fortalecido en puno
Niveles significativos de reducción de la contaminación sonora
Barrios, empresas y viviendas saludabes y sosteniblesimplementadas
Lago Titicaca descontaminando y eje de dasorrollo turístico
Disminucion visible de Residuos sólidos en la ciudad y la bahía,a través de sistemas eficientes de manejo y transformación delos mismos.
Niveles de vulnerabilidad ante riesgos y desastres reducidos
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DESARROLLO URBANO, SEGURIDAD CIUDADANA Y CONVIVENCIA
•Puno cuenta con un proyecto integral de planificación, desarrollo urbano y ordenamiento territorial moderno y saludable que toma en cuenta el análisis de visión territorial, vínculos, relaciones y flujos económicos que se desarrollan dentro del territorio.
DESARROLLO TERRITORIAL
•Gerencia de Desarrollo Urbano empoderada y fortalecidas a nivel de tangibilidad del espacio, de competencias profesionales y capacidad operativa adecuada.
EMPOWERMENT EN GERENCIA DESARROLLO URBANO
•Obras públicas de calidad y amplio beneficio social con énfasis en la ampliación de la cobertura de servicios de agua, desagüe y contaminación del Lago Titicaca.
COBERTURA DE SERVICIOS BÁSICOS DESCONTAMINACIÓN DEL LAGO
TITICACA
•Servicio integral de seguridad ciudadana tendiente a la promoción de una ciudad segura y amigable.CIUDAD SEGURA
•Puno cuenta con un Sistema vial y de transporte moderno, seguro, incluyente y no contaminante, a través del mejoramiento sustancial de las condiciones y características técnicas de la red vial.
SISTEMA VIAL MODERNO RESPONSABLE Y EFICIENTE
•Población con alto nivel de competencias ciudadanas y sentido de pertenencia cívica localCIUDADANÍA Y CIVISMO
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MARCO INSTITUCIONAL
3.1 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
Para el cumplimiento de sus funciones la Municipalidad Provincial de Puno cuenta
con la siguiente estructura orgánica:
a. Órganos de Gobierno Municipal
Concejo Municipal
Es el órgano máximo de Gobierno de la Municipalidad Provincial de Puno,
está integrado por el Alcalde Provincial y los once Regidores. Ejerce
funciones normativas y fiscalizadoras y se rige por su reglamento Interno de
Concejo.
Alcaldía
La alcaldía es el órgano ejecutivo del Gobierno Municipal y está a cargo del
Alcalde Provincial, es el representante legal de la Municipalidad y máxima
autoridad administrativa, elegido democráticamente en elecciones
Municipales.
b. Órganos de Coordinación
Comisiones Permanentes
Las Comisiones Permanentes de Regidores, son los órganos de
coordinación, constituidas por el Acuerdo de Concejo Municipal, encargados
de realizar trabajos de su competencia en áreas básicas de su servicio y de
gestión municipal y en apoyo a las acciones del Concejo Municipal.
Comisiones Especiales de Regidores
Las comisiones Especiales de Regidores, son órganos de coordinación de
carácter temporal, constituidas para cumplir las acciones específicas y/o
trabajos que se desarrollen en el transcurso del ejercicio fiscal anual.
Consejo de Coordinación Local Provincial (CCL)
Es un órgano de Coordinación Local Provincial, es un órgano de
coordinación y concertación, integrado por el Alcalde Provincial, que lo
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preside, los Regidores Provinciales, los Alcaldes Distritales de la Provincia
de Puno, Alcaldes de los Centros Poblados Menores y los representantes
de las diferentes organizaciones sociales de base, comunales,
profesionales, empresariales y otras legalmente acreditadas como
representantes de la Sociedad Civil.
Plataforma Provincial de Defensa Civil
La Plataforma Provincial de Defensa Civil es un órgano consultivo y de
coordinación encargado de planificar, dirigir, supervisar y evaluar las
actividades de defensa civil en el ámbito de la provincia. Está constituido,
por el Alcalde que la preside; el comandante de la Cuarta Brigada de
Montaña; el General de la Policía Nacional; el Capitán de Puerto;
funcionarios de todas las dependencias del Sector Público; y representantes
de Organismos del sector privado.
Comité Provincial de Seguridad Ciudadana
Es el órgano de coordinación encargado de establecer políticas integrales
de seguridad ciudadana a nivel provincial con participación de las Rondas
Campesinas y Urbanas o similares, Serenazgo, Policía Municipal del Perú y
demás organizaciones de la Sociedad Civil Organizada. Se rige por la Ley
de materia y coordina la sub gerencia de Seguridad Ciudadana.
Comité Provincial del Medio Ambiente
Es el órgano de coordinación, encargado de establecer políticas y acciones
para la conservación del suelo y recursos naturales de la provincia y contra la
contaminación del medio ambiente, muy especialmente por la
descontaminación de la Bahía Interior del Lago Titicaca. Se rige por la ley de
materia y coordinación con la Sub Gerencia de Gestión Ambiental y Salud
Pública.
Comité Provincial de Administración del PVL
Es el órgano de coordinación y concertación, encargado de regular políticas y
acciones de llevar con transparencia y honestidad la dotación de alimentos
del programa de vaso de leche y comedores populares. Se rige por la ley de
la materia y coordinación con la Sub Gerencia de Programas Sociales.
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c. Órgano de Dirección
Gerencia Municipal
La Administración Municipal se ejerce mediante una estructura gerencial. El
máximo órgano administrativo de la Municipalidad Provincial de Puno, es la
Gerencia Municipal a cargo de un funcionario de confianza de más alto nivel
jerárquico que ejerce la dirección y responsabilidad institucional a tiempo
completo y dedicación exclusiva por designación del Alcalde.
La Gerencia Municipal es el órgano de Dirección de más alto nivel
administrativo municipal. Depende directamente de la Alcaldía.
d. Órgano de Control Interno
Oficina de Control Institucional
Es el órgano encargado de las acciones de Control Interno preventivo,
concurrente y posterior de las actividades financieras, administrativas y
operativas de la municipalidad en concordancia a lo establecido en el Art.
28º del Reglamento de los Órganos de Control Institucional aprobado por
Resolución de Contraloría Nº 114-2003-CG, dispuesto en la Ley Orgánica
del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la
República.
La Oficina de Control Institucional está bajo la jefatura de un funcionario que
depende funcional y administrativamente de la Contraloría General de la
Republica.
e. Órgano de Defensa Judicial
Procuraduría Pública Municipal
Es el órgano de Defensa Judicial encargado de defender los intereses y
derechos de la Municipalidad mediante la representación y defensa judicial,
procesos arbitrales y conciliatorios, conforme a la Ley. Está a cargo de un
Procurador Público Municipal designado por el Alcalde. Depende
administrativamente de la Municipalidad y funcional y normativamente del
Concejo de Defensa Judicial del Estado. Además extiende sus funciones a
las municipalidades distritales que no cuentan con Procuradores
Municipales, previo convenio sobre la materia.
f. Órganos de Asesoramiento
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Gerencia de Asesoría Jurídica
Es el órgano de asesoramiento responsable de proporcionar
asesoramiento jurídico a los diferentes órganos de la Municipalidad
orientando a la correcta interpretación y aplicación de la
normatividad legal en los asuntos normativos, procedimientos y
actos administrativos de la gestión, depende de la Gerencia
Municipal. Está a cargo de un Gerente, quien coordina sus
actividades con las Unidades Orgánicas de la Municipalidad.
Gerencia de Planificación y Presupuesto
Es el Órgano de asesoramiento técnico y administrativo, encargado
de asesorar a la Alta Dirección y demás órganos de la Municipalidad
en el planeamiento de la gestión institucional realizando el
seguimiento, monitoreo y evaluación de los resultados de los
procesos de planificación, racionalización, inversiones, presupuesto,
cooperación internacional, depende de la Gerencia Municipal. Está a
cargo de un Gerente, quien coordina sus actividades con las
Unidades Orgánicas a su cargo y para el mejor cumplimiento de sus
funciones Orgánicamente cuenta con las siguientes Sub Gerencias:
- Sub Gerencia de Planificación y Programación de Inversiones
- Sub Gerencia de Presupuesto
- Sub Gerencia de Desarrollo Organizacional
- Sub Gerencia de Cooperación Técnica Internacional y Pre Inversión
Oficina de Supervisión y Liquidación de Inversiones
La Oficina de Supervisión y Liquidación de Inversiones, es la unidad
orgánica responsable de la revisión, aprobación y supervisión de los
proyectos de inversión y estudios de acuerdo a las disposiciones
legales vigentes, plantea acciones correctivas necesarias, coordina
sus actividades con las demás unidades orgánicas de la
Municipalidad. Está a cargo de un Director, el que depende de la
Gerencia Municipal.
g. Órganos de Apoyo
Secretaría General
La Secretaría General, es un órgano de apoyo de Gestión del
Concejo Municipal, depende del Alcalde. Está a cargo de un
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funcionario de confianza denominado Secretario General, con
categoría de Gerente, quien coordina sus actividades con las
unidades orgánicas a su cargo, y demás dependencias de la
institución, para el mejor cumplimiento de sus funciones
orgánicamente cuenta con las siguientes unidades:
- Unidad de Imagen Institucional y Protocolo
- Unidad de Registro Civil
- Unidad de Archivo
Oficina de Ejecución Coactiva
La oficina de Ejecución Coactiva, es un órgano de apoyo,
encargado de la cobranza coactiva de deudas tributarias y no
tributarias municipales, está a cargo de un Director depende de la
Gerencia Municipal.
Oficina de Tecnología Informática
Es un Órgano de apoyo, encargado de organizar, diseñar, dirigir y
mantener renovado el sistema de servicios de información
automatizada de la Municipalidad. Está a cargo de un Director,
depende de la Gerencia Municipal.
Oficina de Atención y Orientación al Vecino
Es el Órgano de apoyo, encargado de administrar los procesos de
trámite de documentos y brindar orientación, información y demás
actos, procedimientos y servicios generales a los administrativos.
Está a cargo de un Director, depende de la Gerencia Municipal.
Gerencia de Administración
La Gerencia de Administración, es el órgano de apoyo responsable
de la administración de los recursos humanos, materiales
económicos, financieros y logísticos de la Municipalidad, depende
de la Gerencia Municipal. Está a cargo de un Gerente, quien
coordina con las actividades con las unidades orgánicas a su
cargo, demás dependencias de la institución y para el mejor
cumplimiento de sus funciones orgánicamente cuenta con las
siguientes Sub Gerencias:
- Sub Gerencia de Personal
- Sub Gerencia de Logística
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- Sub Gerencia de Tesorería
- Sub Gerencia de Contabilidad
Gerencia de Administración Tributaria
La Gerencia de Administración tributaria, es el órgano de apoyo
encargado de formular la política tributaria municipal y administrar
los ingresos propios de su competencia, depende de la Gerencia
Municipal. Está a cargo de un gerente, quien coordina sus
actividades con las unidades orgánicas a su cargo, demás
dependencias de la institución y para el mejor cumplimiento de sus
funciones orgánicamente cuenta con las siguientes sub gerencias:
- Sub Gerencia de Recaudación Tributaria
- Sub Gerencia de Finanzas y Operaciones
h. Órganos de Línea
Gerencia de Desarrollo Urbano
La Gerencia de Desarrollo urbano, es el órgano de línea,
encargado del planeamiento, control y catastro urbano. Está a
cargo de un gerente, quien coordina sus actividades con las
unidades orgánicas a su cargo, demás dependencias de la
institución y para el mejor cumplimiento de sus funciones
orgánicamente cuenta con las siguientes sub gerencias:
- Subgerencia de Planeamiento y Control Urbano
- Subgerencia de Catastro Urbano
Gerencia de Transportes y Seguridad Vial
La Gerencia de Transportes y Seguridad vial, es el órgano de línea
encargada de normar, planificar, regular, dirigir y supervisar la
administración de los servicios de transporte y tránsito terrestre
urbano e interurbano de pasajeros y de mercancías o de carga.
Está a cargo de un gerente, profesional de confianza de alta
especialización, a tiempo completo y dedicación exclusiva, que
depende directamente de la Gerencia Municipal. Para el
cumplimiento de sus funciones orgánicamente cuenta con las
siguientes Subgerencias:
- Subgerencia de Registro de Transporte.
- Subgerencia de Inspecciones de Tránsito.
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Gerencia de Turismo y Desarrollo Económico
Es el órgano de línea, encargado de planificar, organizar, dirigir,
supervisar y evaluar los programas, acciones y proyectos en
materia de promoción del desarrollo de la micro y pequeña
empresa urbana y rural y, el empleo con enfoque de turismo local
sostenible; abastecimiento y comercialización de productos y
servicios, comercio en la vía pública (ferias y ambulantes)
promoción artesanal y turística, depende de la Gerencia Municipal.
Está a cargo de un gerente, quien coordina sus actividades con
las unidades orgánicas a su cargo, demás dependencias de la
institución y para el mejor cumplimiento de sus funciones
orgánicamente cuenta con las siguientes Sub Gerencias.
- Subgerencia de Turismo y Comercio Exterior
- Subgerencia de Actividades Económicas
- Subgerencia de Promoción Empresarial y Desarrollo Económico
Rural
Gerencia de Medio Ambiente y Servicios
Es el órgano de línea, encargado de ejercer funciones de
saneamiento, salubridad y salud, áreas verdes, seguridad
ciudadana y defensa civil, depende de la Gerencia Municipal. Está
a cargo de un gerente, quien coordina sus actividades con las
unidades orgánicas a su cargo, demás dependencias de la
institución y para el mejor cumplimiento de sus funciones
orgánicamente cuenta con las siguientes Subgerencias.
- Subgerencia de Gestión Ambiental y Salud Pública
- Subgerencia de Parques y Jardines y Conservación de Áreas
Verdes
- Subgerencia de Protección Ciudadana y Defensa Civil
Gerencia de Ingeniería Municipal
La Gerencia de Ingeniería Municipal, es el órgano de línea,
responsable de formular los estudios definitivos y ejecutar las
obras Municipales de acuerdo a lo planificado en el Proceso de
Presupuesto Participativo correspondiente, depende de la
Gerencia Municipal. Está a cargo de un Gerente, quien coordina
sus actividades con las unidades orgánicas a su cargo, demás
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dependencias de la institución y para el mejor cumplimiento de
sus funciones orgánicamente cuenta con las siguientes
Subgerencias.
- Subgerencia de Estudios Definitivos.
- Subgerencia de Obras Públicas y Mantenimiento.
Gerencia de Desarrollo Humano y Participación Ciudadana
Es el órgano de línea responsable de conducir, la participación
ciudadana, promoción educativa, cultural y deportiva, de la
DEMUNA, OMAPED y programas sociales, depende de la
Gerencia Municipal. Está a cargo de un gerente, quien coordina
sus actividades con las unidades orgánicas a su cargo, demás
dependencias de la institución y para el mejor cumplimiento de
sus funciones orgánicamente cuenta con las siguientes
subgerencias:
- Subgerencia de Promoción Social y Participación Ciudadana
- Subgerencia de Promoción de Educación, Cultura y Deporte
- Subgerencia de Desarrollo de la Mujer, Niño, Adolescente y
Adulto Mayor
- Subgerencia de Programas Sociales
i. Órganos Desconcentrados
Son órganos desconcentrados de la Municipalidad Provincial de
Puno, con autonomía administrativa y con dependencia directa de
alcaldía.
- Programa Especial de Operación y Mantenimiento de Maquinaria
y Equipo Mecánico
- Programa Especial Policlínico Municipal
- Programa Especial Terminal Terrestre
- Programa Especial de Centros Comerciales
- Programa Especial de Complejos Culturales y Recreativos
- Programa Especial de Proyectos Estratégicos
- Programa Especial de la Bahía del Lago
La Estructura Orgánica de la Municipalidad Provincial de Puno se representa
de manera gráfica en el organigrama, el cual se muestra a continuación:
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO
GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018
22
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO
GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018
23
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA – 2018
4.1 DISTRIBUCION DE GASTOS
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - 2018
CATEGORIA/RUBRO 00 Recursos Ordinarios
07 Fondo de Compensación
Municipal
08 Impuestos
Municipales
09 Recursos Directamente Recaudados
18 Canon y sobre canon,
Regalías, Renta de Aduanas y
Participaciones
TOTAL
1. GASTOS CORRIENTES 2,235,528.00 16,050,347.00 8,711,750.00 12,407,400.00 215,404.00 39,620,429.00
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 6,965,408.00 4,878,273.00 8,290,268.00 20,133,949.00 2.2 PRESTACIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 1,855,067.00 724,889.00 80,000.00 1,105,458.00 3,765,414.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS 42,569.00 5,608,850.00 3,741,477.00 2,857,208.00 215,404.00 12,465,508.00
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 337,892.00 2,731,200.00 3,069,092.00
2.5 OTROS GASTOS 20,000.00 12,000.00 154,466.00 186,466.00
2. GASTOS DE CAPITAL 0.00 9,508,081.00 378,250.00 37,600.00 1,854,000.00 11,777,931.00
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 5,031,122.00 378,250.00 37,600.00 5,446,972.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 4,476,959.00 1,854,000.00 6,330,959.00
3. SERVICIO DE LA DEUDA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 0.00
TOTAL 2,235,528.00 25,558,428.00 9,090,000.00 12,445,000.00 2,069,404.00 51,398,360.00
IV
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO
GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018
24
4.2 PRESUPUESTO A NIVEL DE ESTRUCTURA FUNCIONAL DE ACTIVIDADES
PRESUPUESTO A NIVEL DE ESTRUCTURA FUNCIONAL DE ACTIVIDADES AÑO FISCAL 2018 En Soles (S/.)
FINALIDAD UNIDADES ORGANICAS
PRESUPUESTO BIENES,
SERVICIOS Y BIENES
DURADEROS en soles
ACCIONES DE LOS MUNICIPIOS QUE PROMUEVEN EL
CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACIÓN Programa Articulado Nutricional 100,000.00
BRINDAR APOYO NUTRICIONAL A LAS PERSONAS
AFECTADAS POR TUBERCULOSIS Subgerencia de Programas Sociales - PANTBC (*) 9,598.00
PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO Subgerencia de Protección Ciudadana - Serenazgo 427,528.00
COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCIÓN EN EL
MARCO DEL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA Oficina de Defensa Civil 60,000.00
MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES
Subgerencia de Gestión Ambiental y Salud Pública -
Gestión Ambiental 180,800.00
Subgerencia de Gestión Ambiental y Salud Pública - Salud
Residuos Solidos 66,678.00
Sub Gerencia de Gestión Ambiental y Salud Pública - Salud
Pública 232,684.00
DIFUSIÓN DE LA EDUCACION AMBIENTAL Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA EN EL MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS Gerencia de Medio Ambiente y Servicios 20,000.00
SEGREGACIÓN EN LA FUENTE Y RECOLECCIÓN SELECTIVA
DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES
Gerencia de Medio Ambiente y Servicios y Sub Gerencia
de Gestión Ambiental y Salud Pública 365,920.00
VIGILANCIA SANITARIA DE ALIMENTOS AGROPECUARIOS
PRIMARIOS Y PIENSOS
Sub Gerencia de Gestión Ambiental y Salud Pública -
Piensos 50,000.00
DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTIÓN REACTIVA
Oficina de Defensa Civil
7,800.00
IMPLEMENTACIÓN DE BRIGADAS PARA LA ATENCIÓN FRENTE
A EMERGENCIAS Y DESASTRES 5,950.00
ADMINISTRACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE KITS PARA LA
ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES 87,442.00
DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO
DE EMERGENCIAS Y DESASTRES 24,654.00
MANTENIMIENTO DE CAUCES, DRENAJES Y ESTRUCTURAS
DE SEGURIDAD FISICA FRENTE A PELIGROS 13,000.00
DESARROLLO Y ACTUALIZACIÓN DE INSTRUMENTOS DE
PLANIFICACION URBANA INCORPORANDO LA GESTIÓN DEL
RIESGO DE DESASTRES
8,450.00
INSPECCIÓN DE EDIFICACIONES PARA LA SEGURIDAD Y EL
CONTROL URBANO 93,500.00
DESARROLLO DE ESTUDIOS PARA ESTABLECER EL RIESGO A
NIVEL TERRITORIAL 56,330.00
FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN EN MATERIA DE GESTIÓN DE
RIESGO DE DESASTRES 4,424.00
DESARROLLO DEL SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA Y DE
COMUNICACIÓN 6,150.00
DESARROLLO DE CAMPAÑAS COMUNICACIONALES PARA LA
GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES 7,300.00
DESARROLLO DE CAMPAÑAS DE MASIFICACION DEPORTIVA
A LA POBLACION OBJETIVO Gerencia de Desarrollo Humano y Participación Ciudadana 120,000.00
PROMOCIÓN INTERNA DE LOS DESTINOS TURÍSTICOS
Gerencia de Turismo y Desarrollo Económico 76,000.00
Subgerencia de Turismo y Comercio exterior 264,000.00
Museo Carlos Dreyer 73,000.00
GESTIÓN DEL PROGRAMA Instituto Vial Provincial Puno 80,000.00
MANTENIMIENTO RUTINARIO MANUAL DE CAMINOS
VECINALES NO PAVIMENTADOS: TRAMO AMPARANI-
AYRUMAS CARUMAS
Instituto Vial Provincial Puno (*) 42,569.00
PERSONAS ADULTAS MAYORES RECIBEN SERVICIOS PARA
PREVENIR CONDICIONES DE RIESGO
Subgerencia de Desarrollo de la Mujer, Niño, Adolescente y
Adulto mayor - Adulto Mayor 30,000.00
FISCALIZACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE
PERSONAS Y MERCANCIAS
Gerencia de Transportes y Seguridad vial 107,460.00
Subgerencia de Registro de Transportes 155,160.00
Subgerencia de Inspecciones de Tránsito 620,600.00
Programa Especial Terminal Terrestre (Incluye Paradero
zonal) 1,478,000.00
DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTION
Gerencia de Planificación y Presupuesto 50,000.00
Subgerencia de Planificación y Programación de Inv. 30,000.00
Subgerencia de Presupuesto 30,000.00
Subgerencia de Desarrollo Organizacional 15,000.00
Subgerencia de Cooperación Técnica y Pre Inversión 30,000.00
NORMAR Y FISCALIZAR Concejo Municipal 50,000.00
MONITOREAR Y EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES
DE DESARROLLO
Alcaldía y Asesoría de Alcaldía 250,000.00
Gerencia Municipal 50,000.00
Oficina de Tecnología Informática 30,000.00
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO
GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018
25
Oficina de Atención y Orientación al Vecino 33,000.00
GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y
FINANCIEROS
Gerencia de Administración 30,000.00
Subgerencia de Logística 331,000.00
Subgerencia de Tesorería 46,000.00
Subgerencia de Contabilidad 80,000.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MECÁNICO Operación y Mantenimiento de Maquinaria y Equipo 500,000.00
ASESORAMIENTO TÉCNICO Y JURÍDICO MUNICIPAL
Gerencia de Asesoría Jurídica 36,100.00
Unidad de Imagen Institucional y Protocolo 90,000.00
Unidad de Archivo 16,000.00
Secretaría General 80,000.00
DESARROLLAR LA GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS Subgerencia de Personal 80,000.00
CONTROL Y AUDITORÍA Oficina de Control Institucional 65,000.00
DESARROLLAR ACCIONES DE DEFENSA JUDICIAL MUNICIPAL Procuraduría Publica Municipal 69,965.00
FISCALIZACIÓN Y COBRANZA TRIBUTARIA Gerencia de Administración Tributaria 104,534.00
FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA Subgerencia de Finanzas y Operaciones 244,900.00
COBRANZA TRIBUTARIA Subgerencia de Recaudación Tributaria 143,629.00
Oficina de Ejecución Coactiva 55,000.00
APOYO A LAS BENEFICENCIAS EN APLICACION A LA
TRANSFERENCIA DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS Sociedad de Beneficencia Pública de Puno (*) 337,892.00
ASISTENCIA AL CIUDADANO, FAMILIA Y AL DISCAPACITADO Subgerencia de Desarrollo de la Mujer, Niño, Adolescente y
Adulto Mayor - OMAPED 43,134.00
APOYO A LA ACCIÓN COMUNAL Gerencia de Desarrollo Humano y Participación Ciudadana 74,500.00
SISFOH 77,500.00
BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD Policlínico Municipal 148,774.00
EFECTUAR LOS REGISTROS DEL ESTADO CIVIL Unidad de Registro Civil 30,000.00
DISMINUIR EL ÍNDICE DE CONTAMINACION AMBIENTAL Programa Especial Bahía Interior del Lago 247,919.00
BRINDAR DEFENSORÍA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL
ADOLESCENTE
Subgerencia de Desarrollo de la Mujer, Niño, Adolescente y
Adulto mayor - DEMUNA 35,000.00
FOMENTAR EL DEPORTE Y LA RECREACION
Subgerencia de Promoción Educación, Cultura y Deporte-
Deportes 30,000.00
Programa Especial Complejos Recreacionales Piscina
Municipal 300,000.00
Polideportivo Chanu Chanu 38,000.00
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA Subgerencia de Obras Públicas y Mantenimiento 97,132.00
MANTENER Y CONSERVAR LAS AREAS VERDES
Subgerencia de Parques, Jardines y Conservación de
Áreas Verdes - Parques y Jardines 321,119.00
Parque Ciudad de los Niños 33,290.00
MANTENIMIENTO DE VÍAS Y DE LA RED DE SEMAFOROS
LOCAL
Subgerencia de Obras Públicas y Mantenimiento -
Mantenimiento de Vías 367,785.00
ADMINISTRAR LA CIUDAD A TRAVES DE LA PLANIFICACIÓN
URBANA (HABILITACIÓN URBANA, ZONIFICACION, CATASTRO,
ORNATO)
Gerencia de Ingeniería Municipal 30,000.00
Subgerencia de Estudios Definitivos 20,000.00
Subgerencia de Obras Públicas- Incluye Laboratorio Suelos 20,000.00
Gerencia de Desarrollo Urbano 31,250.00
Subgerencia de Planeamiento y Control Urbano 83,000.00
Subgerencia de Catastro 88,000.00
Oficina de Supervisión y Liquidación de Inversiones 60,000.00
BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA
Subgerencia de Programas Sociales - Programa del Vaso
de Leche 81,418.00
Subgerencia de Programas Sociales - Programa del Vaso
de Leche (*) 1,224,191.00
BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA A COMEDORES Subgerencia de Programas Sociales - Brindar Asistencia
Alimentaria a Comedores (*) 616,372.00
ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y APOYO A LAS PYMES Subgerencia de Promoción Empresarial y Desarrollo
Económico Rural 45,000.00
FOMENTAR EL COMERCIO Y LA DEFENSA DEL CONSUMIDOR
Subgerencia de Actividades Económicas - Establecimientos
en General 30,000.00
Subgerencia de Actividades Económicas - Mercados y
Comercio Ambulatorio 147,200.00
SERVICIO DE MERCADOS, ALMACENES, FRIGORIFICOS,
CAMALES, MATADEROS Y TERMINALES PESQUEROS
Subgerencia de Actividades Económicas - Centro
Comercial Ramis 15,000.00
PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS
Y CULTURALES
Subgerencia de Promoción Educación, Cultura y Deporte -
Cultura (Incluye Biblioteca, Cine Teatro y Actividades
Culturales)
592,096.00
APOYO A LAS ORGANIZACIONES DE BASES Subgerencia de Promoción Social y Participación
Ciudadana 60,000.00
(*) Recursos Ordinarios
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO
GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018
26
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018
A continuación se presenta el Plan Operativo Institucional 2018 por cada una de las
unidades orgánicas según estructura organizacional de la Municipalidad Provincial de
Puno
V
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2018
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO
GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018
27
5.1. ÓRGANOS DE GOBIERNO MUNICIPAL
CONCEJO MUNICIPAL
VISIÓN Ser un Concejo Municipal eficiente, eficaz, y transparente en el proceso de actuar,
orientar y comunicar, Ejerciendo las funciones y facultades de deliberación y decisión
con integridad, congruencia y probidad, tratando con responsabilidad y honradez,
potenciando el bienestar ciudadano en la dictaminación y la gestión, para el progreso
de la ciudad en un clima de equidad apegado a la transparencia.
MISION Somos una Oficina que Impulsa el desarrollo integral y la calidad de vida, gestionando
la satisfacción de las necesidades básicas de la población mediante la eficacia en el
logro de mayores y mejores condiciones en la sala de regidores realizando en
términos legales y administrativos a las solicitudes de acceso a la información pública
competente a la sala de regidores.
MATRIZ DE ACTIVIDADES Y DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO
GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018
28
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) - 2018 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO
GERENCIA: CONSEJO MUNICIPAL
AREA Y/O UNIDAD ORGANICA: CONSEJO MUNICIPAL
OBJETIVO 2018: Mejorar el servicio a la población a través del trato directo y celeridad en trámites de los expedientes que llegan a cada comisión
Nº
ACCIONES ESTRATEGICAS
INSTITUCIONALES
ACTIVIDADES/PROYECTOS INDICADOR UNIDAD DE
MEDIDA
CLASIFICADOR DE GASTO
PRESUPUESTAL
PROGRAMACION META ANUAL
PROGRAMACION META FISICA Y PRESUPUESTAL
RESPONSABLE FISIC
A PPTAL
(S/.)
I - TRIMESTRE II - TRIMESTRE III - TRIMESTRE IV - TRIMESTRE
FISICA
PPTAL FISIC
A PPTAL
FISICA
PPTAL FISIC
A PPTAL
1
GE
ST
ION
Y B
UE
N G
OB
IER
NO
EVALUACION Y APROBACION DE EXPEDIENTES DE LA MPP
NUMERO DE DICTAMENES
Unidad 2.3 176 4000.00 48.00 4000.00 55.00 44.00 29.00
Evaluación y Aprobación de expedientes de asuntos jurídicos
Número de dictámenes Emitidos
Unidad 15 0.00 4 5 3 3 comisión ordinaria de asuntos jurídicos
Evaluación y Aprobación de expedientes del área de planificación y Presupuesto
Número de dictámenes Emitidos
Unidad 10 0.00 3 3 2 2 comisión ordinaria de planificación y Presupuesto
Evaluación y Aprobación de expedientes del área de Administración tributaria
Número de dictámenes Emitidos
Unidad 10 0.00 2 3 3 2 Comisión ordinaria de Administración tributaria
Evaluación y Aprobación de expedientes del área de Administración
Número de dictámenes Emitidos
Unidad 20 0.00 5 8 5 2 Comisión Ordinaria de Administración
Evaluación y Aprobación de expedientes del área de desarrollo Humano y Participación Ciudadana
Número de dictámenes Emitidos
Unidad 35 0.00 10 10 10 5 Comisión ordinaria de desarrollo Humano y Participación Ciudadana
Evaluación y Aprobación de expedientes del área de desarrollo Urbano
Número de dictámenes Emitidos
Unidad 20 0.00 5 5 5 5 Comisión ordinaria de desarrollo Urbano
Evaluación y Aprobación de expedientes del área de Turismo y Desarrollo Económico
Número de dictámenes Emitidos
Unidad 15 0.00 2 8 3 2 Comisión Ordinaria de Turismo y Desarrollo Económico
Evaluación y Aprobación de expedientes del área de Medio Ambiente y Servicios
Número de dictámenes Emitidos
Unidad 10 0.00 2 3 3 2 Comisión Ordinaria de Medio Ambiente y Servicios
Evaluación y Aprobación de expedientes del área de Ingeniería Municipal
Número de dictámenes Emitidos
Unidad 15 0.00 2 5 5 3 Comisión Ordinaria de Ingeniería Municipal
Evaluación y Aprobación de expedientes del área de Transportes y Seguridad Vial
Número de dictámenes Emitidos
Unidad 15 0.00 2 5 5 3 Comisión Ordinaria de Transportes y Seguridad Vial
Material Logístico Monto en material logístico adquirido
Soles 1 3000.00 1 3000.00 Asesor Legal
Gastos Notariales Número de libros legalizados
Unidad 10 1000.00 10 1000.00 Asesor Legal
ORDENANZAS MUNICIPALES ORDENANZAS Unidad 2.3 15 0.00 3 5 5 2
Elaboración y Presentación de Ordenanzas Municipales
Número de Ordenanzas presentadas
Unidad 15 0.00 3 5 5 2 Asesor Legal
SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS
NÚMERO DE SESIONES unidad 2.3 60 12000.00 15 3000 15 3000 15 3000 15 3000
Sesiones Ordinarias Número de sesiones ordinarias
Unidad 24 4800.00 6 1200 6 1200 6 1200 6 1200 Asesor Legal
Decisiones Extraordinarias Número de sesiones extraordinarias
Unidad 36 7200.00 9 1800 9 1800 9 1800 9 1800 Asesor Legal
CAPACITACION , CORDINACIONESY OTROS
ASISTENCIA GLOBAL 2.3 18 22000.00 5 6400 4 4600 4 4600 5 6400
Capacitación de Regidores Número de Regidores Capacitados
Unidad 10 18000.00 3 5400 2 3600 2 3600 3 5400 Asesor Legal
Coordinaciones de Representación Número de Representaciones
Unidad 5 9000.00 1 1800 1 1800 1 1800 2 3600 Asesor Legal
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO
GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018
29
Reuniones de coordinaciones con instituciones públicos y privados
Número de reuniones Unidad 8 4000.00 2 1000 2 1000 2 1000 2 1000 Asesor Legal
MOBILIARIO Y EQUIPOS ADQUISICION GLOBAL 2.3 2 12000.00 2 12000
Mobiliario Monto de Mobiliario adquirido
Soles 1 9000.00 1 9000 Asesor Legal
Equipos Monto de Equipos Adquiridos
Soles 1 3000.00 1 3000 Asesor Legal
TOTAL 271.00 50,000.00 73.00 25,400.00 79.00 7,600.00 68.00 7,600.00 51.00 9,400.00
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO
GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018
30
ALCALDÍA
VISIÓN Fortalecer la gestión municipal como parte integrar de un Estado moderno y articulado,
prestando adecuadamente los servicios a los ciudadanos, presentando un gobierno
electrónico, turístico y sostenible ambientalmente e permitiendo la integración al
ciudadanía en la toma de decisiones.
MISIÓN
Alcaldía permite una participación activa a la población y satisfacción administrativa
bajo los lineamientos del Consejo Municipal, en búsqueda de una mejor calidad de
vida para los ciudadanos, orientado a una gestión municipal honestidad, servicio y
atención.
MATRIZ DE ACTIVIDADES Y DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO
GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018
31
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) - 2018 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO
GERENCIA: ALCALDIA
AREA Y/O UNIDAD ORGANICA: ALCALDIA
OBJETIVO 2018: Potenciar procesos de Gestión Administrativa, mediante un adecuado ejercicio de control interno y desarrollo de procesos a los servidores en la Municipalidad
Nº ACCIONES
ESTRATEGICAS INSTITUCIONALES
ACTIVIDADES/PROYECTOS INDICADOR UNIDAD
DE MEDIDA
CLASIFICADOR DE GASTO
PRESUPUESTAL
PROGRAMACION META ANUAL
PROGRAMACION META FISICA Y PRESUPUESTAL
RESPONSABLE
FISICA PPTAL
(S/.)
I - TRIMESTRE II - TRIMESTRE III - TRIMESTRE IV - TRIMESTRE
FISICA PPTAL FISICA PPTAL FISICA PPTAL FISICA PPTAL
1
GE
ST
ION
Y B
UE
N G
OB
IER
NO
PROPONER AL CONCEJO MUNICIPAL INSTRUMENTOS DE GESTION PARA SU APROBACION
2.3 408 56,000 102 14,000 102 14,000 102 14,000 102 14,000
1. Evaluar las propuestas de políticas e instrumentos de Gestión.
Instrumentos evaluados Unidad 12 18,000 3 4,500 3 4,500 3 4,500 3 4,500 ALCADIA
2. Conducir la gestión ejecutiva de la Municipalidad.
Número de gestión ejecutivas conducidas
Unidad 360 14,000 90 3,500 90 3,500 90 3,500 90 3,500 ALCADIA
3. Convocar y conducir las sesiones de Concejo Municipal.
Número de sesiones de consejo presidida por el alcalde
Unidad 24 10,000 6 2,500 6 2,500 6 2,500 6 2,500 ALCADIA
4. Proponer al Concejo Municipal la aprobación de instrumentos de gestión.
Número de instrumentos de gestión propuestos
Unidad 12 14,000 3 3,500 3 3,500 3 3,500 3 3,500 ALCADIA
2
PROPONER, APROBAR Y EMITIR NORMAS LEGALES PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIADES, PROYECTOS PARA EL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO
2.3 584
36,000
146
9,000 146
9,000
146
9,000 146
9,000
1. Proponer al Concejo Municipal proyectos de Ordenanza.
Número de proyectos de ordenanza presentados
Unidad 20
6,000 5
1,500
5
1,500 5
1,500
5
1,500 ALCAL/SECR
GRAL
2. Proponer al Concejo Municipal, Acuerdos sobre asuntos de interés vecinal e institucional.
Números de proyectos de acuerdos presentados
Unidad 60
10,000 15
2,500
15
2,500 15
2,500
15
2,500 ALCAL/SECR
GRAL
3. Emitir Decretos de Alcaldía para la correcta administración y solución de asuntos de orden general y vecinal.
Número de decreto de Alcaldía emitidos
Unidad 24
6,000 6
1,500
6
1,500 6
1,500
6
1,500 ALCAL/SECR
GRAL
4. Emisión de Resoluciones de Alcaldía que aprueban y resuelven los asuntos de carácter administrativo.
Número de resoluciones de Alcaldía sobre asuntos administrativos
Unidad 480
14,000 120
3,500
120
3,500 120
3,500
120
3,500 ALCAL/SECR
GRAL
3
CONDUCIR, PROGRAMAR Y EJECUTAR ACCIONES DE GESTION Y CONCERTACION PROVINCIAL
2.3 1284
158,000
275 39500 308 39500 335 39500 365 39500
1. Participar en los actos conmemorativos y eventos en representación Oficial de la Institución.
Número de eventos en los que representa a MPP
Unidad 52 70,000 7 17,500 15
17,500 15
17,500
15
17,500 ALCADIA
2. Realizar reuniones con las organizaciones sociales de la Provincia
Número de reuniones realizadas
Unidad 28 28,000 7 7,000 7
7,000 7
7,000
7
7,000 ALCADIA
3. Realizar, coordinar reuniones interinstitucionales.
Número de reuniones realizadas
Unidad 12 32,000 3 8,000 3
8,000 3
8,000
3
8,000 ALCADIA
4. Programar y dirigir reuniones con Gerentes y Subgerentes de las diferentes unidades orgánicas de la Institución
Número de reuniones realizadas con gerentes
Unidad 24 4,000 6 1,000 6
1,000 6
1,000
6
1,000 ALCADIA
5. Conducir la Plataforma de Defensa Civil, Seguridad Ciudadana, Patronato Virgen de la Candelaria, Desarrollo Económico, y Administración del Programa del Vaso de Leche
Número de reuniones realizadas
Unidad 12 16,000 3 4,000 3
4,000 3
4,000
3
4,000 ALCADIA
6. Despachar, recepcionar y atender documentos diversos (informes, oficios, cartas, proveidos, correspondencias, expedientes y otros).
Número de documentos emitidos
Unidad 1156 8,000 249 2,000 274
2,000 301
2,000
331
2,000 ALCADIA
TOTAL 2276 250,000.00 523 62,500 556 62,500 583 62,500 613 62,500
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO
GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018
32
5.2. ÓRGANO DE CONTROL INTERNO
OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL
VISIÓN
Nos encargamos de fortalecer la gestión municipal mediante recomendaciones
producto de los servicios control, el cual ayudará a mejorar el adecuado uso de los
recursos del Estado en beneficio de la población.
MISIÓN
Ser una unidad orgánica capaz de contribuir al desarrollo de la gestión municipal, a
través del control gubernamental mediante los valores de honestidad, justicia y
prudencia.
MATRIZ DE ACTIVIDADES Y DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO
GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018
33
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) - 2018 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO
AREA Y/O UNIDAD ORGANICA : ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL - OCI OBJETIVO 2018: Fortalecer la gestión municipal mediante recomendaciones producto de los servicios de control, el cual contribuirá a mejorar el adecuado uso de los recursos del Estado en beneficio de la población
Nº ACCIONES
ESTRATEGICAS INSTITUCIONALES
ACTIVIDADES/PROYECTOS INDICADOR UNIDAD
DE MEDIDA
CLASIFICADOR DE GASTO
PRESUPUESTAL
PROGRAMACION META ANUAL
PROGRAMACION META FISICA Y PRESUPUESTAL
RESPONSABLE
FISICA PPTAL
(S/.)
I - TRIMESTRE II - TRIMESTRE III - TRIMESTRE IV - TRIMESTRE
FISICA PPTAL FISICA PPTAL FISICA PPTAL FISICA PPTAL
1
CO
NT
RO
L Y
AU
DIT
OR
ÍA
Elaboración del POI POI -2018 aprobado Unidad 2.3 1 0.00 1 Jefe de OCI
2 Informe anual para el Concejo Municipal
Número de informes anuales entregados
Unidad 2.3 1 0.00 1 Jefe de OCI
3
Verificación y seguimiento de implementación de recomendaciones derivadas de Informes de Auditoría y de procesos administrativos civiles y penales.
Número de recomendaciones implementadas
Unidad 2.3 6 1,500.00 1 250.00 2 500.00 1 250.00 2 500.00 Jefe de OCI
4 Seguimiento de medidas preventivas de Servicios de Control Simultáneo.
Número de medidas preventivas adoptadas
Unidad 2.3 2 1,000.00 1 500.00 1 500.00 Jefe de OCI
5 Auditoría de Cumplimiento
Número de aprobación de informe de auditoría de cumplimiento
Unidad 2.3 3 30,000.00 1 10,000.00 1 10,000.00 1 10,000.00 Jefe de OCI
6 Verificación de registro de INFObras. Número de revisiones del registro de obras en el sistema INFObras
Unidad 2.3 2 800.00 1 400.00 1 400.00 Jefe de OCI
7 Verificar el cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Número de informes de verificación entregados
Unidad 2.3 4 1,000.00 1 250.00 1 250.00 1 250.00 1 250.00 Jefe de OCI
8 Evaluación de la implementación del Sistema de Control Interno.
Números de informe de evaluación entregados
Unidad 2.3 1 3,500.00 1 3,500.00 Jefe de OCI
9 Control simultáneo Número de entrega de servicios de control simultáneo
Unidad 2.3 7 12,000.00 3 5,000.00 2 3,500.00 2 3,500.00 Jefe de OCI
10 Evaluación de denuncias Número de denuncias atendidas
Unidad 2.3 2 1,500.00 1 750.00 1 750.00 Jefe de OCI
11 Atención de encargos de Contraloría General de la República.
Número de encargos atendidos.
Unidad 2.3 12 2,500.00 3 625.00 3 625.00 3 625.00 3 625.00 Jefe de OCI
12 Equipamiento para implementación del sistema integrado de control de auditoría.
Número de Informe de equipamiento
Unidad 2.3 1 11,200.00 1 11,200.00 Jefe de OCI
TOTAL 42 65,000.00 13 18,225.00 10 15,625.00 11 19,025.00 8 12,125.00
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO
GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018
34
5.3. ÓRGANO DE DEFENSA JUDICIAL
PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL
VISIÓN Ser una Procuraduría Pública Municipal responsable, transparente que represente y
defienda jurídicamente los derechos e intereses de la Municipalidad Provincial de
Puno
MISIÓN Representar y defender jurídicamente los derechos e intereses de la Municipalidad
Provincial de Puno conforme a lo dispuesto en la Ley del Sistema de Defensa Jurídica
del Estado, sus normas reglamentarias, complementarias y modificatorias.
MATRIZ DE ACTIVIDADES Y DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO
GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018
35
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) - 2018 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO
GERENCIA: OFICINA DE PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL
AREA Y/O UNIDAD ORGANICA: PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL
OBJETIVO 2018: Defensa acciones Judiciales de la Municipalidad Provincial de Puno
Nº ACCIONES
ESTRATEGICAS INSTITUCIONALES
ACTIVIDADES/PROYECTOS INDICADOR UNIDAD DE
MEDIDA
CLASIFICADOR DE GASTO
PRESUPUESTAL
PROGRAMACION META ANUAL
PROGRAMACION META FISICA Y PRESUPUESTAL
RESPONSABLE
FISICA PPTAL
(S/.)
I - TRIMESTRE II - TRIMESTRE III - TRIMESTRE IV - TRIMESTRE
FISICA PPTAL FISICA PPTAL FISICA PPTAL FISICA PPTAL
1
GE
ST
IÓN
Y B
UE
N G
OB
IER
NO
DEFENZA JUDICIAL MUNICIPAL GLOBAL 2.3 108 63,965.00 27 15,991.25 27 15,991.25 27 15,991.25 27 15,991.25 PROCURADOR
Defensa Judicial Municipal- Meta 20163015930028
Número de Procesos Judiciales y/o arbitrales resueltos en última instancia con sentencia firme
Unidad
100 0.00 25 25 25 25 Procuraduría Publica
Fortalecimiento de materiales para la defesa judicial de la Municipalidad Provincial de Puno
Monto de Adquisición de Materiales
global 4 3,000.00 1 750.00 1 750.00 1 750.00 1 750.00 Encargado de mesa partes-Procuraduría
Fortalecer la defesa judicial de la Municipalidad Provincial de Puno
Número de servicios de peritaje y/o servicios por terceros
Unidad 4 60,965.00 1 15,241.25 1 15,241.25 1 15,241.25 1 15,241.25 Encargado de mesa partes-Procuraduría
2 Reunión de coordinación con la Gerencias y Oficinas de la Municipalidad Provincial de Puno.
Número de Reuniones de consenso
Unidad 2.3 4 3,000. 00 1 1,000.00 1 1,000.00 1 500.00 1 500.00 PROCURADOR
Fortalecer y promover la participación de las Gerencias para la evaluación y validación de estrategias en defensa de la Municipalidad Provincial de Puno.
Número de talleres de presentación, evaluación y validación.
Unidad 4 3,000.00 1 1,000.00 1 1,000.00 1 500.00 1 500.00 Procurador
3 Capacitación a Gerencias y Oficina de la Municipalidad Provincial de Puno
Número de capacitaciones realizadas
Unidad 2.3 4 3,000. 00 1 500.00 1 500.00 1 1,000.00 1 1,000.00 PROCURADOR
Contar con el servicio de un facilitador para mejorar la capacidad de participación
Número de capacitaciones realizadas
Unidad 4 3,000.00 1 500.00 1 500.00 1 1,000.00 1 1,000.00 Procurador
TOTAL 120 69,965.00 30 17,491.25 30 17,491.25 30 17,491.25 30 17,491.25
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO
GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018
36
5.4. ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO
GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA
VISIÓN
Al 31 de Diciembre de 2018, la Gerencia de Asesoría Jurídica brindó asistencia
jurídica eficiente a las unidades orgánicas de la Municipalidad Provincial de Puno.
MISIÓN
La Gerencia de Asesoría Jurídica, es el órgano de asesoramiento responsable de
proporcionar asesoramiento jurídico a los diferentes órganos de la Municipalidad,
orientando la correcta interpretación y aplicación de la normatividad legal en los
asuntos normativos, procedimientos y demás actos que sean puestos a su
consideración. (Art. 43° ROF).
MATRIZ DE ACTIVIDADES Y DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO
GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018
37
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) - 2018 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO
GERENCIA: ASESORIA JURIDICA
AREA Y/O UNIDAD ORGANICA: GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA
OBJETIVO 2018: Dirigir, coordinar y supervisar en el ámbito jurídico, las actividades de la municipalidad para una adecuada prestación de los servicios que brinda la entidad.
Nº ACCIONES ESTRATEGI
CAS ACTIVIDADES/PROYECTOS INDICADOR
UNIDAD DE MEDIDA
CLASIFICADOR DE GASTO
PRESUPUESTAL
PROGRAMACION META ANUAL
PROGRAMACION META FISICA Y PRESUPUESTAL
RESPONSABLE
FISICA PPTAL
(S/.)
I - TRIMESTRE II - TRIMESTRE III - TRIMESTRE IV - TRIMESTRE
FISICA PPTAL FISICA PPTAL FISICA PPTAL FISICA PPTAL
1
AS
ES
OR
AM
IEN
TO
TE
CN
ICO
Y J
UR
IDIC
O M
UN
ICIP
AL
ELABORACIÓN DE OPINIONES LEGALES
2.3 3007 15,600.00 754 11,600.00 751 2,000.00 751 1,000.00 751 1,000.00 GERENTE Y, ASESORES JURÍDICOS.
Emisión de opinión legal Número de opiniones legales emitidas.
Unidad 1000 250 250 250 250 Gerente y asesores jurídicos.
Requerimiento de información, para emisión de opinión legal.
Número de hojas de coordinación, proveídos. Unidad 1500 375 375 375 375
Gerente y asesores jurídicos.
Capacitación de personal
Número de certificaciones de capacitación Unidad 4 7,000.00 1
3,000.00 1
2,000.00 1
1,000.00 1
1,000.00 Gerente y asesores jurídicos.
Asesoramiento jurídico a los administrados.
Número de atención de consultas Unidad 500 125
125
125
125
Gerente y asesores jurídicos.
Contratación del SPIJ. Número de cuentas de SPIJ adquiridas
Unidad 1 2,700.00 1 2,700.00
Gerente y asesores jurídicos.
Suscripción a actualidad gubernamental Número de inscripciones en gaceta gubernamental
Unidad 1 900.00 1 900.00 Gerente y asesores jurídicos.
Material logístico Monto en materiales adquiridos
Global 1 5,000.00 1 5,000.00
Gerente y asesores jurídicos.
2
ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS A LOS ADMINISTRADOS Y CONDUCCIÓN DE LOS PROCESOS NO CONTENCIOSO DE SEPARACIÓN CONVENCIONAL Y DIVORCIO ULTERIOR DE LA LEY NRO. 29227.
2.3 421 3,500.00 106 2,000.00 105 500.00 105 500.00 105 500.00
GERENTE Y ASISTENTE LEGAL
Atención y absolución de consultas Número de absolución de consultas
Unidad 120 30
30
30
30
Gerente y Asistente Legal.
Evaluación de cumplimiento de requisitos Número de aprobación de solicitud de separación convencional y divorcio ulterior.
Unidad 100 25
25
25
25
Gerente y Asistente Legal.
Celebración de audiencia única Número de actas de audiencia de separación convencional y divorcio ulterior.
Unidad 100 25
25
25
25
Gerente y Asistente Legal.
Elevación de expediente Número de informes.
Unidad 100 25
25
25
25
Gerente y Asistente Legal.
Material logístico Monto en materiales adquiridos
global 1 3,500.00 1 2,000.00
500.00
500.00
500.00
Gerente y Asistente Legal.
3
ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS A LOS ADMINISTRADOS Y CONDUCCIÓN DE LOS PROCESOS DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA DE LA LEY Nº 27806,
2.3 2401 17,000.00 601 4,250.00 600 4,250.00 600 4,250.00 600 4,250.00 GERENTE Y APOYO ADMINISTRATIVO.
Evaluación de procedencia de solicitudes de acceso a la información
Número de solicitudes de acceso a la información presentado por mesa de partes atendidas.
Unidad 600 150
150
150
150
Gerente y apoyo Administrativo.
Requerimiento de información Número de proveídos requiriendo la información solicitada emitidos
Unidad 600 150
150
150
150
Gerente y apoyo Administrativo.
Reproducción de información solicitada Número de copias tramitadas.
Unidad 600 150
150
150
150
Gerente y apoyo Administrativo.
Elaboración de notificación Número de cartas dirigidas hacia los solicitantes.
Unidad 600 150
150
150
150
Gerente y apoyo Administrativo.
Material logístico Monto en materiales adquiridos y recursos humanos contratados
global 1 17,000.00 1 4,250.00
4,250.00
4,250.00
4,250.00
Gerente y apoyo Administrativo.
TOTAL 5829 36,100.00 1461 17,850.00 1456 6,750.00 1456 5,750.00 1456 5,750.00
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO
GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018
38
GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
VISIÓN
Ser una Gerencia capaz de conducir eficaz y eficientemente los procesos de
programación participativa, planificación, inversión pública y formulación, ejecución,
control y evaluación del presupuesto municipal en el cumplimiento de las funciones
dentro del marco de la descentralización y presupuesto por resultados y que mediante
planes y programas contribuye a la organización de la municipalidad haciendo uso
eficiente de sus recursos en beneficio del desarrollo de la provincia de Puno
MISIÓN
Orientar el uso adecuado de los recursos disponibles haciendo que la asignación de
los recursos se oriente hacia la mejora continua de los servicios que presta la
Municipalidad dando prioridad a la ejecución de actividades y proyectos que estén
acordes con el cumplimiento del presupuesto participativo y de los Objetivos
Institucionales y realizar procesos integrales y participativos que permitan la
formulación de las políticas, objetivos y estrategias para el Desarrollo Local y la
Gestión Municipal, asimismo conducir eficientemente el sistema nacional de
inversiones y de planeamiento.
MATRIZ DE ACTIVIDADES Y DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO
GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018
39
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) - 2018 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO
GERENCIA: GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
AREA Y/O UNIDAD ORGANICA: GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
OBJETIVO 2018: Organizar, dirigir y supervisar las actividades referidas al planeamiento, presupuesto, procesos, inversión pública y otros
Nº ACCIONES
ESTRATEGICAS INSTITUCIONALES
ACTIVIDADES/PROYECTOS INDICADOR UNIDAD DE
MEDIDA
CLASIFICADOR DE GASTO
PRESUPUESTAL
PROGRAMACION META ANUAL
PROGRAMACION META FISICA Y PRESUPUESTAL
RESPONSABLE
FISICA PPTAL
(S/.)
I - TRIMESTRE II - TRIMESTRE III - TRIMESTRE IV - TRIMESTRE
FISICA PPTAL FISICA PPTAL FISICA PPTAL FISICA PPTAL
1
GE
ST
IÓN
Y B
UE
N G
OB
IER
NO
COORDINACIÓN, DIRECCION Y SUPERVISION DE DOCUMENTOS DE PLANIFICACION Y GESTION
2.3 10 5,000.00 5 5,000.00 1 2 2 Gerente de Planificación y Presupuesto
Supervisión de la Elaboración Plan Operativo Institucional (POI) 2019
Número de informes finales para aprobación del Plan Operativo Institucional (POI) 2019
Unidad
1 0.00 1 GPP
Dirección en la Elaboración Presupuesto Participativo 2019
Número de Informes de propuesta final Unidad 1 5,000.00 1 5,000.00 GPP
Dirección de la Actualización Plan Estratégico Institucional
Número de Informes de propuesta para el Plan Estratégico Institucional, Actualizado
Unidad 1 0.00 1 GPP
Supervisión de la Elaboración Memoria Anual 2017
Número de informes sobre Memoria 2017 Unidad 1 0.00 1 GPP
Evaluar el Cumplimiento del POI - 2018 Número de evaluaciones sobre actividades de las unidades orgánicas de la MPP
Unidad 6 0.00 1 1 2 2 GPP
2 DIRECCION, EVALUACION Y SUPERVISION DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL
2.3 5 9,000.00 3 9,000.00 1 1 Gerente de Planificación y Presupuesto
Dirección del Presupuesto Institucional de Apertura 2019
Número de Informes de propuesta de Plan Operativo Institucional (POI) 2019
Unidad
1 9,000.00 1 9000 GPP
Evaluación semestral y anual del presupuesto Número de informes de evaluación emitidos
Unidad 1 0.00 1 GPP
Evaluación trimestral de la ejecución presupuestaria 2018
Número de evaluaciones sobre ejecución presupuestal realizadas
Unidad 1 0.00 1 GPP
Proponer Directivas de austeridad y racionalidad del Gasto presupuestal
Número de directivas sobre Optimización del gasto presupuestal
Unidad 2 0.00 1 1 GPP
3 COORDINACIÓN Y MONITOREO DE PROYECTOS DE INVERSION
2.3 55 18,000.00 16 9,750.00 14 3,750.00 11 750.00 14 3,750.00 Gerente de Planificación y Presupuesto
Coordinación para la Elaboración del Programa Multianual de Inversiones (PMI) 2019-2021
Número de informes sobre Programa Multianual de Inversiones (PMI) 2019-2021
Unidad 1 0.00 1 GPP
Monitorear la formulación y Evaluación y Evaluación de proyectos de Inversión
Número de proyectos de inversión aprobados
Unidad 24 0.00 6 6 6 6 GPP
Gestionar Financiamiento de los proyectos de Inversión, Aprobados
Números de proyectos de inversión con financiamiento aprobados
Unidad 10 15,000.00 4 9,000.00 3 3,000.00 3 3,000.00 GPP
Seguimiento a la Ejecución de Proyectos Número de Proyectos monitoreados Unidad 20 3,000.00 5 750.00 5 750.00 5 750.00 5 750.00 GPP
4 ASESORAMIENTO Y ORGANIZACIÓN 2.3 80 18,000.00 20 4,500.00 20 4,500.00 20 4,500.00 20 4,500.00 Gerente de Planificación y Presupuesto
Promover y Conducir la organización y funcionamiento de la Municipalidad
Número de Modificaciones del MOF promovidas
Acción 4 6,000.00 1 1,500.00 1 1,500.00 1 1,500.00 1 1,500.00 GPP
Asesoramiento a los órganos de la Institución en materia de planificación, presupuesto e inversiones
Número de Jefes de los órganos asesorados en gestión institucional
Acción 48 0.00 12 12 12 12 GPP
Capacitación sobre planificación y Gestión Número de Personas Capacitadas Capacitación 4 12,000.00 1 3,000.00 1 3,000.00 1 3,000.00 1 3,000.00 GPP
Asistencia a reuniones Número de asistencia a reuniones Reunión 24 0.00 6 6 6 6 GPP
TOTAL 150 50,000.00 44 28,250.00 36 8,250.00 34 5,250.00 36 8,250.00
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO
GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018
40
SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES
VISIÓN
Ser un órgano eficiente, eficaz, descentralizado y transparente en el proceso de
programación Multianual de Inversiones y seguimiento de la inversión pública y
promotor del desarrollo sostenible.
MISIÓN
Órgano que programa multianualmente con eficiencia y realiza el seguimiento de los
proyectos de inversión, durante la fase de formulación y evaluación, ejecución y
funcionamiento, enmarcados en las competencias del nivel de gobierno local; teniendo
en cuenta los planes sectoriales y locales.
MATRIZ DE ACTIVIDADES Y DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO
GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018
41
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) - 2018 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO
GERENCIA: GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
AREA Y/O UNIDAD ORGANICA: SUB GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES
OBJETIVO 2018: Elaborar, Actualizar y realizar el seguimiento del Programa Multianual de Inversiones y Planificar en el marco del CEPLAN
Nº ACCIONES
ESTRATEGICAS INSTITUCIONALES
ACTIVIDADES/PROYECTOS INDICADOR UNIDAD DE
MEDIDA
CLASIFICADOR DE GASTO
PRESUPUESTAL
PROGRAMACION META ANUAL
PROGRAMACION META FISICA Y PRESUPUESTAL
RESPONSABLE
FISICA PPTAL (S/.) I - TRIMESTRE II - TRIMESTRE III - TRIMESTRE IV - TRIMESTRE
FISICA PPTAL FISICA PPTAL FISICA PPTAL FISICA PPTAL
1
GE
ST
IÓN
Y B
UE
N G
OB
IER
NO
ELABORACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES
2.3 192 12,500.00 52.00 7,500.00 55.00 2,000.00 32.00 2,000.00 53.00 1,000.00 SUB GERENTE
Elaborar el diagnóstico de la situación de las brechas de infraestructura o acceso a servicios públicos del ámbito de competencia de la MPP
Número de diagnósticos aprobados sobre la situación de las brechas de infraestructura Vial y servicios públicos Urbano y Rural
Unidad 4 7,000.00 1 2,000.00 1 2,000.00 1 2,000.00 1 1,000.00 Sub Gerente/ especialista
Elaborar la propuesta de los criterios de priorización de la cartera de Inversiones
Número de propuestas de criterios de priorización de la cartera de inversiones de la MPP, aprobados por el OR.
Unidad 1 0.00 1 Sub Gerente/ especialista
Elaboración del Programa Multianual de Inversiones (PMI) 2019-2021
Número de Programas Multianual de Inversiones (PMI) 2019-2021, Aprobado por el OR.
Unidad 1 0.00 1 Sub Gerente/ especialista
Elaborar y Actualizar la cartera de Inversiones
Número de carteras de Inversiones, Aprobadas
Unidad 3 0.00 1 1 1 Sub Gerente/ especialista
Seguimiento de metas de producto e indicadores de resultado previstos en el PMI
Número de proyectos ejecutados según programado de al menos 70%
Unidad 180 0.00 50 50 30 50 Sub Gerente/ especialista
Realizar reportes semestrales y anuales, para la publicación en el portal del MEF
Número de proyectos concluidos según lo programado de al menos 90%
Unidad 2 0.00 1 1 Sub Gerente/ especialista
Material logístico Monto de materiales adquiridos Global 1 5,500.00 1 5,500.00 Sub Gerente
2 ELABORACIÓN DE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) - 2019
2.3 7 3,500.00 2 5 3,500.00 PLANIFICADOR
Elaboración de la Directiva del POI - 2019
Número de Directivas del POI-2019 aprobado y vigente
Unidad 1 0.00 1 Planificador
Elaboración del Plan de trabajo Número de Planes de trabajo aprobados Unidad 1 0.00 1 Planificador
Aplicación de matriz de POI Número de Formulaciones de la matriz POI-2019 por cada unidad orgánica
Unidad 1 0.00 1 Planificador
Fortalecer y promover la participación de las Unidades Orgánicas para la evaluación y validación del POI-2019.
Número de talleres de presentación, evaluación y validación del POI - 2019
Unidad 3 2,000.00 3 2,000.00 Planificador
Material logístico Monto de materiales adquiridos Global 1 1,500.00 1 1,500.00 Planificador
3 ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2019.
2.3 9 11,000.00 2 7 11,000.00 PLANIFICADOR
Directiva para el Proceso de Presupuesto Participativo
Número de Directivas del presupuesto participativo aprobadas y vigentes
Unidad 1 0.00 1 Planificador
Plan de trabajo Número de Planes de trabajo aprobados Unidad 1 0.00 1 Planificador
Aplicación de las fases de preparación, concertación, coordinación interinstitucional y formalización
Número de talleres de capacitación, evaluación y validación del PP
Unidad 5 0.00 5 Planificador
Contar con el servicio de un facilitador para mejorar la capacidad de participación
Número de facilitadores contratados Unidad 1 6,000.00 1 6,000.00 Planificador
Material logístico Adquisición de material Global 1 5,000.00 1 5,000.00 Planificador
4 ELABORACION Y CONSOLIDACIÓN DE LA MEMORIA ANUAL 2017
MEMORIA ANUAL 2017 APROBADO GLOBAL 2.3 5 3,000.00 5 3,000.00 Planificador
Directiva para la elaboración y consolidación de la Memoria Anual 2017
Número de Directivas de la memoria Anual 2017 aprobadas y vigentes
Unidad 1 0.00 1 Planificador
Elaboración del plan de trabajo Número de Planes de trabajo aprobados Unidad 1 0.00 1 Planificador
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO
GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018
42
Aplicación de la Memoria Anual Número de Memoria Anual elaboradas para el año 2017
Unidad 1 0.00 1 Planificador
Evaluación y Validación de la Memoria anual 2017
Número de talleres de evaluación y validación de la Memoria Anual 2017
Unidad 1 1,500.00 1 1,500.00 Planificador
Material logístico Monto en adquisición de materiales Global 1 1,500.00 1 1,500.00 Planificador
TOTAL 213 30,000.00 61 10,500.00 67 16,500.00 32 2,000.00 53 1,000.00
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO
GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018
43
SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO
VISIÓN
Ser una Subgerencia líder, promotora y sostenible en la gestión presupuestal capaz de
contribuir a impulsar el logro del desarrollo económico y humano, atención eficiente de
los servicios públicos, la ampliación y mejora de la infraestructura y equipamiento de la
ciudad, el distrito y la provincia de Puno.
MISIÓN
Somos una Sugerencia comprometida con la transparencia, responsabilidad e
identidad institucional; demostrando excelencia en el desarrollo de las actividades,
trabajo en equipo y participativo y comprometidos con el cambio.
MATRIZ DE ACTIVIDADES Y DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO
GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018
44
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) - 2018
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO GERENCIA: GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
AREA Y/O UNIDAD ORGANICA: SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO
OBJETIVO 2018: Conducir el proceso presupuestario de la Municipalidad Provincial de Puno
Nº ACCIONES
ESTRATEGICAS INSTITUCIONALES
ACTIVIDADES/PROYECTOS INDICADOR UNIDAD
DE MEDIDA
CLASIFICADOR DE GASTO
PRESUPUESTAL
PROGRAMACION META ANUAL
PROGRAMACION META FISICA Y PRESUPUESTAL
RESPONSABLE
FISICA PPTAL
(S/.)
I - TRIMESTRE II - TRIMESTRE III - TRIMESTRE IV - TRIMESTRE
FISICA PPTAL FISICA PPTAL FISICA PPTAL FISICA PPTAL
1
GE
ST
IÓN
Y B
UE
N G
OB
IER
NO
Seguimiento de la Memoria Anual 2017 Número de Informes sobre seguimiento de las actividades
Unidad 2.3 1 0.00 1 Sub Gerente
2 Formulación del Programa Anual de Inversiones 2018
Número de Programas anuales de Inversiones 2018, aprobados por el OR
Unidad 2.3 1 0.00 1 Sub Gerente /Especialistas
3 Programación del Presupuesto Institucional Modificado - PIM 2018
Número de informes sobre Modificación Presupuestal a nivel Institucional y Funcional programático
Unidad 2.3 1 0.00 1 Sub Gerente /Especialistas
4 Programación del Compromiso anual - PCA, Ingresos y Gastos
Número de Compatibilizaciones de la programación del presupuesto Autorizado
Unidad 2.3 4 0.00 1 1 1 1 Sub Gerente /Especialistas
5 Fortalecimiento de Capacidades para el Personal de la Sub Gerencia
Número de requerimientos de capacitación para Potenciar habilidades del personal
Unidad 2.3 6 7,000.00 2 2,000.00 2 3,000.00 2 2,000.00 Sub Gerente
5 Realizar las acciones administrativas y equipamiento de Oficina
Monto invertido en equipamiento Global 2.3 1 10,000.00 1 10,000.00 Sub Gerente
6 Formulación de Directivas Internas de Gestión Presupuestaria de la Municipalidad
Número de proyectos de Directivas de Gestión propuestos
Unidad 2.3 4 7,000.00 2 4,000.00 2 3,000.00 Sub Gerente
7 Formulación de la Conciliación del Marco Legal Año 2017
Número de Oficios sobre la preparación y presentación de Información para el MEF
Unidad 2.3 1 0.00 1 0.00 Sub Gerente /Especialistas
8 Elaboración del Informe Económico y de Gestión de la MPP
Número de Informes sobre la Transparencia de la Gestión
Unidad 2.3 1 6,000.00 1 6,000.00 Sub Gerente /Especialistas
9 Formulación de la Programación Multianual de Presupuesto 2019-2021
Número de informes sobre análisis Técnico y toma de decisiones sobre las prioridades que se otorgan a los objetivos de la MPP
Unidad 2.3 1 0.00 1 Sub Gerente /Especialistas
10 Evaluación semestral del presupuesto Año 2016
Número de evaluaciones realizadas sobre la determinación de la eficacia en la ejecución presupuestal de ingresos y gastos
Unidad 2.3 1 0.00 1 Sub Gerente /Especialistas
11 Evaluación semestral del presupuesto Año 2017
Número de evaluaciones realizadas sobre la determinación de la eficacia en la ejecución presupuestal de ingresos y gastos
Unidad 2.3 1 0.00 1 Sub Gerente /Especialistas
12 Presentación de la consolidación del Marco Legal I semestre 2017
Número de Informes Preparados y presentados
Unidad 2.3 1 0.00 1 Sub Gerente /Especialistas
13 Formulación del Presupuesto Institucional de Apertura, Año 2019
Número de informes presentando PIA 2019 Unidad 2.3 1 0.00 1 Sub Gerente /Especialistas
TOTAL 25 30,000.00 11 22,000.00 7 6,000.00 5 2,000.00 2 0.00
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO
GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018
45
SUBGERENCIA DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL
VISIÓN
Ser una oficina que brinde servicios de calidad, eficiencia con personal competente
MISIÓN
Facilitar a las unidades orgánicas de la Municipalidad Provincial de Puno, n
instrumentos de gestión acorde al funcionamiento, operatividad, demanda y servicios
que presta la MPP. Asimismo, controlando el rendimiento de los recursos humanos y
materiales con los que cuenta la MPP
MATRIZ DE ACTIVIDADES Y DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO
GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018
46
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) - 2018 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO
GERENCIA: GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
AREA Y/O UNIDAD ORGANICA: SUB GERENCIA DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL
OBJETIVO 2018: Desarrollar Gestión Institucional moderna y Simplificada
Nº ACCIONES
ESTRATEGICAS INSTITUCIONALES
ACTIVIDADES/PROYECTOS INDICADOR UNIDAD
DE MEDIDA
CLASIFICADOR DE GASTO
PRESUPUESTAL
PROGRAMACION META ANUAL
PROGRAMACION META FISICA Y PRESUPUESTAL
RESPONSABLE
FISICA PPTAL
(S/.)
I - TRIMESTRE II - TRIMESTRE III - TRIMESTRE IV - TRIMESTRE
FISICA PPTAL FISICA PPTAL FISICA PPTAL FISICA PPTAL
1
GE
ST
ION
Y B
UE
N G
OB
IER
NO
GLOBAL 2.3 19 0.00 6 4 5 4 SUBGERENTE
Actualizar el Reglamento de Organización y Funciones "ROF"
Número de artículos del ROF modificados
Número
8 0.00 2 2 2 2
Subgerente
Actualizar el Cuadro de Asignación de Personal "CAP"
Número de gerencias con modificación en su CAP
Número
4 0.00 1 1 1 1
Subgerente
Actualizar el Manual de Organización y Funciones "MOF" y/o Manual de Perfil de Puestos
Número de Funciones modificadas
Número
5 0.00 2 1 1 1
Subgerente
Actualizar el TUSNE de la Municipalidad Provincial de Puno
Número de Funciones / condiciones actualizadas
Número
2 0.00 1 1
Subgerente
2 FORTALECER LA SOSTENIBILIDAD DE LOS PROGRAMAS ESPECIALES DE RESPONSABILIDAD DE LA MUNICIPALIDAD
GLOBAL 2.3
3 0.00 2 1 SUBGERENTE
Actualización de los Reglamentos Internos de Programas Especiales según requerimiento
Número de reglamentos actualizados
Número
3 0.00 2 1
Subgerente
3 PROMOVER LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROCESOS DE SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
GLOBAL 2.3
15 3000.00 6 1050.00 5 1950.00 4 SUBGERENTE
Análisis y evaluación de la funcionalidad de los MAPROS, en relación a número de procedimientos, tiempos, recurso humano y costos.
Número de procedimientos optimizados Número
12 0.00
4 4 4 Subgerente
Contratar una consultoría especializada en simplificación administrativa que promueva a reforma de procesos administrativos.
Número de contratos con consultoría ejecutados Número
1 0.00
1 Subgerente
organizar concurso interno de simplificación administrativa
Número de concursos realizados Número
1
1,050.00 1 1,050.00 Subgerente
Participar en talleres de gestión de procesos
Número de participación en talleres
Número
1 1,950.00 1 1,950.00
Subgerente
4
RESTRUCTURAR LOS PROCESOS VINCULADOS A LOS PROCEDIMIENTOS MAS DEMANDADOS Y MAS ÁLGIDOS TENDIENTES A GARANTIZAR NIVELES DE CALIDAD DE SERVICIO MAS ALTOS, RECORTANDO PROCESOS QUE NO AÑADAN VALOR
GLOBAL
2.3
2 2100.00 2 2100.00 SUBGERENTE
Promover concursos a nivel local para "El trámite que está de más", tendiente a invitar a la ciudadanía a simplificar los procesos y elevar la satisfacción del usuario y promover practicas ciudadanas.
Número de concursos realizados Número
1
1,050.00 1 1,050.00
Subgerente
organizar concurso interno de simplificación administrativa
Número de concursos realizados Número 2.3.1.99.1.99
1 1,050.00 1 1,050.00
Subgerente
5
READECUAR CON SENTIDO ESTRATÉGICO LAS PRÁCTICAS LABORALES Y ESTRUCTURAS ORGANIZATIVAS DEL GOBIERNO LOCAL HACIA UN GOBIERNO ELECTRÓNICO.
GLOBAL
2.3
2 0.00 2 SUBGERENTE
Elaborar el manual de perfil de puestos del área de Tecnología e Informática, bajo el perfil del gestor de gobiernos electrónicos.
Número de manuales realizados para OTI
Número
1 0.00 1
Subgerente
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO
GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018
47
Restructurar en el organigrama la posición orgánica funcional de la Oficina de Tecnología e informática la cual deberá encontrarse transversal a todas las gerencias municipales a fin de elevar la interoperabilidad de áreas y proveer un feedback permanente a la organización
Modificación en estructura del ROF
Número
1 0.00
1
Subgerente
6
AUMENTAR LA CAPACIDAD OPERATIVA Y DE GESTIÓN DEL ÁREA DE ORIENTACIÓN AL VECINO, PARA INFORMAR SOBRE TODOS LOS PROCESOS
GLOBAL
2.3
5 2000.00 2 3 2000.00 SUBGERENTE
Diseñar protocolos de servicio y capacitar al personal de orientación para poder orientar al ciudadano Protocolos implementados
Número
4 0.00 2 2
Subgerente
Realizar la sociabilización e inducción en el rediseño de los MAPROS, a través de documentación gráfica visual (documentación y videos tutoriales) Socializaciones realizadas
Número
1
2,000.00 1 2,000.00
Subgerente
7
EVALUAR LOS ASPECTOS CRÍTICOS DEL ÁREA DE DESARROLLO URBANO A NIVEL DE PROCESOS, PERSONAS, SERVICIOS ENTREGADOS, ESPACIO ASIGNADO. PROMOVER EN EL PERSONAL EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES TÉCNICAS Y DE GESTIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN EL ÁREA DE DESARROLLO URBANO.
GLOBAL
2.3
2 5500.00 2 5500.00 SUBGERENTE
Realizar análisis de cumplimiento de MAPRO Número de análisis realizados Número 1 2,500.00 1 2,500.00 Subgerente
realizar análisis de carga laboral Número de análisis realizados Número 1 3,000.00 1 3,000.00 Subgerente
8 CUMPLIR CON SOLICITUDES PROPIAS DE LA OFICINA
GLOBAL 2.3
4 2400.00 1 600.00 1 600.00 1 600.00 1 600.00 SUBGERENTE
Realizar actividades cotidianas de competencia de la Subgerencia de Desarrollo Organizacional
Porcentaje de documentos tramitados con respecto a los recibidos
Porcentaje 100% 2,400.00 1 600.00
1 600.00
1 600.00
1 600.00
Subgerente
TOTAL 52 15,000.00 15 3,750.00 18 8,050.00 14 2,600.00 5 600.00
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO
GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018
48
SUBGERENCIA DE COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL Y PRE
INVERSIÓN
VISIÓN
Ser una unidad eficiente, eficaz, en el proceso de estudios de pre inversión en el
marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones.
MISIÓN
Unidad Orgánica de la Gerencia de Planificación y Presupuesto, que propone, formula,
ejecuta, evalúa y aprueba estudios de pre inversión, rentables socialmente,
sostenibles en el tiempo, bajo el marco normativo del Sistema Nacional de
Programación Multianual y Gestión de Inversiones, y compatibles con las políticas
sectoriales del estado.
MATRIZ DE ACTIVIDADES Y DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO
GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018
49
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) – 2018 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO
GERENCIA: GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
AREA Y/O UNIDAD ORGANICA: SUB GERENCIA DE COOPERACIÓN TECNICA INTERNACIONAL Y PRE INVERSIÓN - UF
OBJETIVO 2018: Elaborar, conducir, organizar y supervisar la formulación y evaluación de Proyectos de Inversión y Propuestas de Inversión, en el marco del INVIERTE.PE
Nº ACCIONES
ESTRATEGICAS INSTITUCIONALES
ACTIVIDADES/PROYECTOS INDICADOR UNIDAD DE
MEDIDA
CLASIFICADOR DE GASTO
PRESUPUESTAL
PROGRAMACION META ANUAL
PROGRAMACION META FISICA Y PRESUPUESTAL
RESPONSABLE
FISICA PPTAL
(S/.)
I - TRIMESTRE II - TRIMESTRE III - TRIMESTRE IV - TRIMESTRE
FISICA PPTAL FISICA PPTAL FISICA PPTAL FISICA PPTAL
1
GE
ST
IÓN
Y B
UE
N G
OB
IER
NO
ELABORACIÓN DE PLANES DE TRABAJO O TERMINOS DE REFERENCIA, DE LAS INVERSIONES PRIORIZADOS EN EL PMI
GLOBAL 2.3 6548 4,276.00 2,013.00 1,384.00 1,513.00 904.00 1,511.00 1,084.00 1,511.00 904.00
Especialistas / Encargado UF
Elaborar planes de trabajo de inversiones priorizadas en el PMI
Número de planes de trabajo de inversiones priorizadas en el PMI, aprobados
Unidad 22 0.00 6 6 5 5 Especialistas / Encargado UF
Elaborar Términos de Referencia de inversiones priorizadas en el PMI
Número de informes sobre Términos de Referencia de inversiones priorizadas en el PMI, aprobados
Unidad 18 0.00 5 5 4 4 Especialistas / Encargado UF
Fotocopiado de documentos de la subgerencia
Número de copias Unidad 6500 650.00 2000 200.00 1500 150.00 1500 150.00 1500 150.00 Especialistas / Encargado UF
Repuesto y accesorios Monto de Adquisición de repuestos y accesorios
Global 4 1,610.00 1 680.00 1 250.00 1 430.00 1 250.00 Especialistas / Encargado UF
Papelería en general, útiles y materiales de oficina
Monto de Adquisición de papelería en general, útiles y materiales de oficina
Global 4 2,016.00 1 504.00 1 504.00 1 504.00 1 504.00 Encargado de
UF
2 FORMULACION Y EVALUACION DE LAS INVERSIONES PRIORIZADAS EN EL PMI
GLOBAL 2.3 16057 23364.00 4016 7241 4016 6691 4014 7241 4011 2191
Especialistas / Encargado UF
Formulación y evaluación de inversiones elaborados a modalidad de Plan de Trabajo
Número de proyectos de inversiones aprobado o declarados viables que cuenten con código unificado
Unidad 22 0.00 6 6 5 5 Especialistas / Encargado UF
Formulación y evaluación de inversiones elaborados a modalidad de Término de Referencia
Número de inversiones aprobado o declarados viables, que cuenten con código unificado
Unidad 18 0.00 5 5 4 4 Especialistas / Encargado UF
Servicios diversos prestados por terceros Número de Contrataciones de asistente administrativo x mes
Unidad 9 13,500.00 3 4,500.00 3 4,500.00 3 4,500.00 Encargado de
UF
Servicio de fotocopiado Número de copias Unidad 16000 1,600.00 4000 400.00 4000 400.00 4000 400.00 4000 400.00 Especialistas / Encargado UF
Repuesto y accesorios Monto de Adquisición de repuestos y accesorios
Global 4 4,440.00 1 1,385.00 1 835.00 1 1,385.00 1 835.00 Especialistas / Encargado UF
Papelería en general, útiles y materiales de oficina
Monto de Adquisición de papelería en general, útiles y materiales de oficina
Global 4 3,824.00 1 956.00 1 956.00 1 956.00 1 956.00 Encargado de
UF
3 VIAJE POR COMISION DE SERVICIOS
GLOBAL 2.3 4 2360.00 1 590.00 1 590.00 1 590.00 1 590.00 Encargado UF
Viáticos y asignación por comisión de servicios
Número de viajes por comisión de servicios
Unidad 4 2,360.00 1 590.00 1 590.00 1 590.00 1 590.00 Encargado de
UF
TOTAL 22609 30,000.00 6,030.00 9,215.00 5,530.00 8,185.00 5,526.00 8,915.00 5,523.00 3,685.00
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO
GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018
50
OFICINA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE INVERSIONES
VISIÓN
Ser una Oficina eficiente, eficaz y transparente en el proceso de supervisión y
liquidación de obras de inversión pública, velando por el cumplimiento estricto de las
metas y calidad de las obras.
MISIÓN
Somos una Oficina que realiza la supervisión durante la fase de ejecución y liquidación
técnica y financiera durante la fase de post ejecución de los proyectos de inversión
pública, con eficiencia y enmarcados en las competencias del nivel de gobierno local;
teniendo en cuenta las normas generales e internas establecidas para este fin.
MATRIZ DE ACTIVIDADES Y DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO
GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018
51
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) - 2018 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO
GERENCIA: GERENCIA MUNICIPAL
AREA Y/O UNIDAD ORGANICA: OFICINA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE INVERSIONES
OBJETIVO 2018: Supervisar adecuadamente la ejecución de obras y efectuar la liquidación técnica financiera de las obras ejecutadas de acuerdo a las normas existentes para este fin (directiva interna y normas generales)
Nº
ACCIONES ESTRATEGICAS INSTITUCIONAL
ES
ACTIVIDADES/PROYECTOS INDICADOR UNIDAD DE
MEDIDA
CLASIFICADOR DE GASTO
PRESUPUESTAL
PROGRAMACION META ANUAL
PROGRAMACION META FISICA Y PRESUPUESTAL
RESPONSABLE
FISICA PPTAL
(S/.)
I - TRIMESTRE II - TRIMESTRE III - TRIMESTRE IV - TRIMESTRE
FISICA PPTAL FISICA PPTAL FISICA PPTAL FISICA PPTAL
1
G E
S T
I Ó
N
Y
B U
E N
G
O B
I E
R N
O
Evaluación y revisión de expedientes técnicos
2.3 9 14,000.00 3 5,000.00 2 3,000.00 2 3,000.00 2 3,000.00 Director OSyLI
Contar con los servicios de evaluadores de expedientes técnicos para gestión
Número de contratos de servicios de evaluadores de expedientes técnicos
Unidad 8 12,000.00 2 3,000.00 2 3,000.00 2 3,000.00 2 3,000.00 Director OSyLI
Material logístico Monto de Adquisición de material
Global 1 2,000.00 1 2,000.00 Director OSyLI
2 Supervisión de obras y proyectos
2.3 81 3,000.00 18 2,167.00 21 278.00 21 278.00 21 277.00 Director OSyLI
Verificar el Saneamiento legal de los terrenos en los que se proyecta ejecutar las obras
Número de Informes técnicos de conformidad de obras
Unidad 20 0.00 5 5 5 5 Director OSyLI
Visitas inopinadas a Obras y Proyectos Número de informes sobre visitas a obras y proyectos IN SITU
Unidad 36 1,000.00 6 167.00 10 278.00 10 278.00 10 277.00 Director OSyLI
Coordinación y monitoreo del avance en la ejecución de obras
Número de actas de reuniones con supervisores de obra
Unidad 24 0.00 6 6 6 6 Director OSyLI
Material logístico Monto de Adquisición de material
Global 1 2,000.00 1 2,000.00 Director OSyLI
3 Coordinación con la alta dirección y otras oficinas
2.3 44.00 0.00 11 11 11 11
Seguimiento al plan de Inversiones anual Número de actas de Reuniones de coordinación
Unidad 20 0.00 5 5 5 5 Secretaria
Participación en reuniones del Equipo técnico
Número de actas re uniones con equipo técnico
Unidad 24 0.00 6 6 6 6 Director OSyLI
4 Elaboración de liquidación Técnico - Financiera
2.3 155 43,000.00 39 14,760.00 33 5,740.00 38 11,260.00 45 11,240.00 Comisión de liquidación
Revisión de informes finales Número de Informes de conformidad u observaciones a los informes finales
Unidad 30 0.00 8 7 8 7 Especialista en
Liquidación
Verificación Física de obras y proyectos para liquidación
Número de informes sobre visitas a obras y proyectos IN SITU
Unidad 30 1,000.00 8 260.00 7 240.00 8 260.00 7 240.00 Comisión de liquidación
Preparar informes de cierre de obras y proyectos liquidados
Numero de informes cargados sobre Cierre de proyectos en el Banco de Proyectos
Unidad 30 0.00 8 7 8 7 Especialista en
liquidación
Contar con los servicios de ingeniero liquidador de obras de años anteriores
Número de contratos de servicios de ingeniero liquidador de obra
Unidad 7 21,000.00 2 6,000.00 1 3,000.00 2 6,000.00 2 6,000.00 Director OSyLI
Contar con los servicios de contador liquidador de obras de años anteriores
Número de contratos de servicios de Contador Liquidador de obra
Unidad 7 17,500.00 2 5,000.00 1 2,500.00 2 5,000.00 2 5,000.00 Director OSyLI
Trámite y seguimiento de liquidación para su aprobación
Número de aprobaciones de liquidación Técnico - Financiera mediante acto resolutivo
Unidad 50 0.00 10 10 10 20 Secretaria
Material logístico Adquisición de material Global 1 3,500.00 1 3,500.00 Director OSyLI
TOTAL 289 60,000.00 71 21,927.00 67 9,018.00 72 14,538.00 79 14,517.00
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO
GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018
52
5.5. ÓRGANOS DE APOYO
SECRETARÍA GENERAL
VISIÓN
Ser una oficina con capacidad de liderazgo y competitividad que gestiona el óptimo
desempeño de las actividades propias del concejo municipal y el despacho de
alcaldía, fortaleciendo la corporación municipal.
MISIÓN
Somos un órgano de apoyo que vela por el buen funcionamiento de las actividades de
apoyo técnico y administrativo necesarias para el adecuado funcionamiento del
concejo municipal y la alcaldía, así como lo relacionado a la administración del acervo
documentario y el archivo de la corporación municipal.
MATRIZ DE ACTIVIDADES Y DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO
GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018
53
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) - 2018 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO
OFICINA DE SECRETARIA GENERAL
AREA Y/O UNIDAD ORGANICA: SECRETARIA GENERAL
OBJETIVO 2018: Optimizar la producción Normativa de la Municipalidad Provincial de Puno
Nº ACCIONES
ESTRATEGICAS INSTITUCIONALES
ACTIVIDADES/PROYECTOS INDICADOR UNIDAD DE
MEDIDA
CLASIFICADOR DE GASTO
PRESUPUESTAL
PROGRAMACION META ANUAL
PROGRAMACION META FISICA Y PRESUPUESTAL
RESPONSABLE
FISICA PPTAL
(S/.)
I - TRIMESTRE II - TRIMESTRE III - TRIMESTRE IV - TRIMESTRE
FISICA PPTAL FISICA PPTAL FISICA PPTAL FISICA PPTAL
1
GE
ST
ION
Y B
UE
N G
OB
IER
NO
SESIONES DE CONCEJO
2.3 48 7,500.00 12 2,000.00 12 2,000.00 12 2,000.00 12 1,500.00 SECRETARIO
GENERAL
Sesión de concejo ordinaria Número de sesiones de concejo ordinaria
Unidad 24 3,750.00 6 1,000.00 6 1,000.00 6 1,000.00 6 750.00 Secretario General
Sesión de concejo extraordinaria Número de sesiones de concejo extraordinario
Unidad 24 3,750.00 6 1,000.00 6 1,000.00 6 1,000.00 6 750.00 Secretario General
2
PRODUCCION DE NORMAS MUNICIPALES
2.3 916 69,500.00 235 19,450.00 229 18,350.00 233 15,850.00 224 15,850.00 SECRETARIO
GENERAL
Resoluciones de Alcaldía Número de Resoluciones emitidas Unidad 800 25,000.00 200 6,250.00 200 6,250.00 200 6,250.00 200 6,250.00
Secretario General
Acuerdos de consejo Número de Acuerdos suscritos Unidad 70 1,000.00 20 1,000.00 20
20
15
Secretario General
Ordenanzas Municipales Número de Ordenanzas Publicadas Unidad 30 28,000.00 10 7,000.00 5 7,000.00 10 7,000.00 5 7,000.00 Secretario General
Decretos de Alcaldía Número de decretos Publicados Unidad 10 500.00 3 200.00 2 100.00 2 100.00 3 100.00 Secretario General
Capacitación y Motivación del personal
Número de certificados de capacitaciones recibidas
Unidad 6 15,000.00 2 5,000.00 2 5,000.00 1 2,500.00 1 2,500.00 Secretario General
3
GESTION ADMINISTRATIVA 2.3 3500 3,000.00 800 1,000.00 900 700.00 900 700.00 900 600.00 SECRETARIO
GENERAL
Recepción de Documentos Número de documentos recibidos registrados
Unidad 1900 1,000.00 400 500.00 500 200.00 500 200.00 500 100.00 Secretario General
Emisión de documentos (oficios, informes, cartas, memorandos, hojas de coordinación, etc.)
Número de documentos emitidos Unidad 800 0.00 200 0.00 200 0.00 200 0.00 200 0.00 Secretario General
Notificación de documentos Número de notificaciones realizadas Unidad 800 2,000.00 200 500.00 200 500.00 200 500.00 200 500.00 Secretario General
TOTAL 4464 80,000.00 1,047 22,450 1,141 21,050 1,145 18,550 1,136 17,950
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO
GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018
54
UNIDAD DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO
VISIÓN
Ser una Oficina de Imagen Gerencial de Asesoría a la Alta Dirección, creativa e
innovadora de procesos y sistemas comunicacionales interactivos y participativos, que
integre a todos los órganos institucionales de la Municipalidad de Puno, en base a una
cultura organizacional de valores y principios compartidos y con alianzas estratégicas
a nivel local, nacional e internacional, que fomenten el desarrollo de la institución y
fortalezca su notoriedad de liderazgo y alta competitividad.
MISIÓN
La oficina de Imagen Institucional y Protocolo es encargada de desarrollar
mecanismos y canales que faciliten una comunicación interna y externa a través de
estrategias comunicaciones para promover la óptima imagen de la gestión,
propiciando identidad e imagen positiva de la municipalidad, así como de sus actos
protocolares, en el contexto local, regional y nacional.
MATRIZ DE ACTIVIDADES Y DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO
GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018
55
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) - 2018 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO
GERENCIA: SECRETARIA GENERAL
AREA Y/O UNIDAD ORGANICA:UNIDAD DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO
OBJETIVO 2018: Mejorar la imagen institucional y protocolo
Nº ACCIONES
ESTRATEGICAS INSTITUCIONAL
ACTIVIDADES/PROYECTOS INDICADOR UNIDAD
DE MEDIDA
CLASIFICADOR DE GASTO
PRESUPUESTAL
PROGRAMACION META ANUAL
PROGRAMACION META FISICA Y PRESUPUESTAL
RESPONSABLE FISICA
PPTAL (S/.)
I - TRIMESTRE II - TRIMESTRE III - TRIMESTRE IV - TRIMESTRE
FISICA PPTAL FISICA PPTAL FISICA PPTAL FISICA PPTAL
1
GE
ST
ION
Y B
UE
N G
OB
IER
NO
Apoyo, coordinación en organización de actividades de las diversas gerencias y sub gerencias manejando el protocolo y el ceremonial.
Número de actividades de las Gerencias y Sub Gerencias con registro audiovisual y publicados en el portal institucional y/o redes sociales
Unidad 2.3 300 6,000.00 75 1,500.00 75 1,500.00 75 1,500.00 75 1,500.00 Personal-Imagen
2
Presentación del programa radial Reporte Municipal, para poder difundir las actividades de las gerencias y sub gerencias.
Número de actividades promocionadas en emisiones en Programas Radiales
Unidad 2.3 240 36,000.00 60 9,000.00 60 9,000.00 60 9,000.00 60 9,000.00 Personal-Imagen
3 Presentación del programa televisivo, para poder difundir las actividades de las gerencias y sub gerencias.
Número de actividades promocionadas en emisión de programas televisivos
Unidad 2.3 240 24,000.00 60 6,000.00 60 6,000.00 60 6,000.00 60 6,000.00 Personal-Imagen
4
Elaboración de pronunciamientos, comunicados, notas de prensa para el conocimiento de la población y los medios de comunicación.
Número de comunicados y notas de Prensa publicados en medios televisivos y/o radiales y/o escritos y/o redes sociales.
Unidad 2.3 200 7,000.00 50 1,750.00 50 1,750.00 50 1,750.00 50 1,750.00 Personal-Imagen
5 Elaboración y edición de videos de las actividades municipales para su respectiva difusión en medios
Número de videos elaborados, editados y difundidos
Unidad 2.3 4 2,000.00 1 500.00 1 500.00 1 500.00 1 500.00 Personal-Imagen
6 Efectuar Actividades administrativas internes y externas de la municipalidad.
Número de Actividades desarrolladas
Unidad 2.3 36 2,500.00 9 625.00 9 625.00 9 625.00 9 625.00 Personal-Imagen
7
Recabar información periodística diaria del acontecer, nacional, regional y local, para la ayuda memoria de nuestra primera autoridad.
Reporte diario electrónico de incidencias publicadas en medios de comunicación que involucren a la gestión municipal dirigido a Alcaldía, Gerencia Municipal
Unidad 2.3 2 1,000.00 1 500.00
1 500.00
Personal-Imagen
8 Equipos y maquinarias Monto adquirido en equipamiento para la unidad
Monto en soles
4 5,000.00 4 5,000.00
Personal-Imagen
9 Material de escritorio Monto adquirido en material de escritorio
Monto en soles
2 2,000.00 1 2,000.00
Personal-Imagen
10 Personal CAS Cantidad de Personas contratadas
Unidad 1 3,500.00 1 3,500.00
Personal-Imagen
11 Otros gastos Monto gastado Monto en soles
1 1,000.00 1 1,000.00
Personal-Imagen
TOTAL 1030 90,000.00 263 31,375.00 255 19,375.00 256 19,875.00 255 19,375.00
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO
GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018
56
UNIDAD DE REGISTRO CIVIL
VISIÓN
Ser una Oficina adecuada para un servicio público de calidad, con personal
capacitado, ético, eficiente y eficaz, que trabaja en equipo, comprometido con su
institución, promoviendo el desarrollo de la ciudad de Puno
MISIÓN
La Oficina de Registro Civil, es un área pública, que brinda servicios de calidad en
cuanto a la actividad registral, promueve una atención con calidad humana y
sostenible sin ningún tipo de discriminación para el usuario en general.
MATRIZ DE ACTIVIDADES Y DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO
GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018
57
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) - 2018 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO
GERENCIA: SECRETARIA GENERAL
AREA Y/O UNIDAD ORGANICA: UNIDAD DE REGISTRO CIVIL OBJETIVO 2018: Mejorar la calidad de servicios que se brinda a la población, optimizar recursos
Nº
ACCIONES ESTRATEGIC
AS INSTITUCION
AL
ACCIONES ESTRATEGICAS INSTITUCIONALES
INDICADOR UNIDAD DE
MEDIDA
CLASIFICADOR DE GASTO
PRESUPUESTAL
PROGRAMACION META ANUAL
PROGRAMACION META FISICA Y PRESUPUESTAL
RESPONSABLE
FISICA PPTAL
(S/.)
I - TRIMESTRE II - TRIMESTRE III - TRIMESTRE IV - TRIMESTRE
FISICA PPTAL FISICA PPTAL FISICA PPTAL FISICA PPTAL
1
GE
ST
ION
Y B
UE
N G
OB
IER
NO
Recepcionar Inscripciones de nacimientos en plazos ordinarios y extraordinarios, reconocimientos, adopciones de menores y mayores.
Porcentaje de inscripciones de nacimiento realizadas con respecto a las solicitadas
Porcentaje 2.3 100% 4,300.00 30% 600.00 20% 1,000.00 25% 1,200.00 25% 1,500.00 Jefe de Registro Civil
2 Recepcionar Inscripciones de defunciones en plazos ordinarios y extraordinarios.
Porcentaje de inscripciones de defunción realizadas con respecto a las solicitadas
Porcentaje 2.3 100% 350.00 30% 120.00 15% 60.00 30% 120.00 25% 50.00 Jefe de Registro Civil
3 Recepcionar, organizar, calificación de expedientes, celebración e inscripción de matrimonios civiles.
Porcentaje de inscripciones de matrimonios civiles realizadas con respecto a las solicitadas
Porcentaje 2.3 100% 4,100.00 15% 600.00 20% 1,400.00 40% 1,200.00 25% 900.00 Jefe de Registro Civil
4 Recepcionar, organizar y calificación de expedientes, celebración e inscripción de Uniones de Hecho.
Porcentaje de inscripciones de uniones de hecho realizadas con respecto a las solicitadas
Porcentaje 2.3 100% 1,000.00 20% 200.00 30% 300.00 20% 200.00 30% 300.00 Jefe de Registro Civil
5
Orientar y efectuar las anotaciones de las Actas de Nacimiento, Matrimonio y defunciones por orden judicial, notarial por error, omisión o salvedad administrativa.
Porcentaje de anotaciones en actas del registro civil realizadas con respecto a las solicitadas
Porcentaje 2.3 100% 1,000.00 20% 200.00 30% 300.00 30% 300.00 20% 200.00 Jefe de Registro Civil
6 Expedir copia certificada del original de Actas de nacimiento, matrimonio, defunciones.
Porcentaje de copias de certificaciones entregadas con respecto a las solicitadas
Porcentaje 2.3 100% 2,000.00 20% 400.00 20% 400.00 30% 600.00 30% 600.00 Jefe de Registro Civil
7 Expedir constancias de no inscripción, negativo de matrimonio u otros hechos registrables.
Porcentaje de constancias de no inscripción de hechos registrables con respecto a los solicitados.
Porcentaje 2.3 100% 2,000.00 25% 500.00 25% 500.00 25% 500.00 25% 500.00 Jefe de Registro Civil
8 Realizar campañas de Reconocimiento de paternidad y apoyo a la identidad.
Número de campañas de reconocimiento de paternidad realizadas
Global 2.3 1 2,000.00 1 2,000.00 Jefe de Registro Civil
9 Realizar campañas para Expedir Actas de Nacimiento en forma Gratuita Acceso a la identidad.
Número de campañas para expedir actas de nacimiento en forma gratuita y acceso a la identidad realizadas
Global 2.3 1 2,000.00 1 2,000.00 Jefe de Registro Civil
10 Participación en curso de capacitación. Porcentaje de
participación en cursos a los que fue invitado
Porcentaje 2.3 100% 2,000.00 100% 2,000.00 Jefe de Registro Civil
11 Realizar Campañas de Difusión de trámites que se realizan en la Unidad de Registro Civil de la Municipalidad Provincial de Puno.
Número de campañas de difusión de trámites
Global 2.3 2 1,250.00 1 750.00 1 500.00 Jefe de Registro Civil
12 Realizar Matrimonio Masivo de acuerdo a Ordenanza Municipal
Número de matrimonios civiles contraídos
Global 2.3 1 8,000.00 1 8,000.00
Jefe de Registro Civil
TOTAL
30,000.00
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO
GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018
58
UNIDAD DE ARCHIVO
VISIÓN
Ser una oficina sistematizada y organizada teniendo acervo documentario sea utilizado
por administrados de la mejor forma a través de los temas informáticos existentes.
MISIÓN
Preservación del acervo documentario transferido a la Unidad de Archivo Central para
uso administrativo e histórico de la región y del país.
MATRIZ DE ACTIVIDADES Y DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO
GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018
59
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) - 2018 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO
GERENCIA: SECRETARIA GENERAL
AREA Y/O UNIDAD ORGANICA: UNIDAD DE ARCHIVO CENTRAL
OBJETIVO 2018: Protección y uso de archivos
Nº ACCIONES
ESTRATEGICAS INSTITUCIONALES
ACTIVIDADES/PROYECTOS
INDICADOR
UNIDAD DE MEDIDA
CLASIFICADOR DE GASTO
PRESUPUESTAL
PROGRAMACION META ANUAL
PROGRAMACION META FISICA Y PRESUPUESTAL
RESPONSABLE
FISICA PPTAL
(S/.)
I - TRIMESTRE II - TRIMESTRE III - TRIMESTRE IV - TRIMESTRE
FISICA PPTAL FISICA PPTAL FISICA PPTAL FISICA PPTAL
1
GE
ST
ION
AD
MIN
IST
RA
TIV
A
Elaboración del Informe de Evaluación del Plan Anual de Trabajo de Archivo año 2017 para ser remitido ARP.
Número de informes aprobados por el ARP
Unidad 2.3 1 280.00 1 280.00 Jefe de Archivo Central
2 Elaboración del Plan Anual de Trabajo del Archivo Central año 2018 para remitir al ARP
Número de Planes anuales aprobados
Unidad 2.3 1 250.00 1 250.00 Jefe de Archivo Central
3 Elaborar Propuestas de directivas que regulen el estado de documentos del Archivo Central.
Número de directivas propuestas enviadas a la Gerencia de Planificación
Unidad 2.3 1 520.00 1 520.00 Jefe de Archivo Central
4 Organización de documentos. Número de Documentos organizados en la oficina de archivo
Unidad 2.3 48200 845.00 40000 700.00 3000 53.00 1700 30.00 3500 62.00 Jefe de Archivo Central
5 Descripción de documentos y elaboración de índices.
Número de paquetes indexados elaborados
Unidad 2.3 49 755.00 15 230.00 10 155.00 12 185.00 12 185.00 Jefe de Archivo Central
6 Sistema Institucional de Archivos Número de Registros Actualizados y rotulados
Unidad 2.3 1 1,180.00 1 1,180.00 Jefe de Archivo Central
7 Conservación Documental Número de Documentos archivados
Unidad 2.3 144000 640.00 36000 160.00 36000 160.00 36000 160.00 36000 160.00 Jefe de Archivo Central
8 Coordinación con archivo de gestión y/o periféricos.
Número de informes/hojas de coordinación cursados
Unidad 2.3 5 325.00 2 130.00 1 65.00 1 65.00 1 65.00 Jefe de Archivo Central
9 Proceso de transferencia Documental Número de Transferencias documentales recibidas
Unidad 2.3 5 450.00 2 100.00 1 100.00 1 150.00 1 100.00 Jefe de Archivo Central
10 Proceso de Organización de Archivos Periféricos.
Número de procesos de organización de archivos realizados informados a la secretaría general con copia a la gerencia de Planificación
Unidad 2.3 4 1,270.00 1 230.00 1 1 520.00 1 520.00 Jefe de Archivo Central
11 Proceso de Descripción Documental. número de conformaciones de Comité
Acta 2.3 1 350.00 1 350.00 Jefe de Archivo Central
12 Proceso de Selección y Eliminación de Documentación.
Número de Documentos seleccionados eliminados bajo acta
Unidad 2.3 1 500.00 1 500.00 Jefe de Archivo Central
13 Acciones de Capacitación del Personal de la Unidad de Archivo
Número de personal capacitado
Unidad 2.3 3 1,800.00 1 200.00 1 1,400.00 1 200.00 Jefe de Archivo Central
14 Servicios Archivísticos. Número de usuarios atendidos Unidad 2.3 270 1,120.00 50 200.00 70 280.00 70 320.00 80 320.00 Jefe de Archivo Central
15 Coordinación con el Archivo Regional a Nivel Externo.
Número de Coordinaciones realizadas con el archivo regional
Unidad 2.3 1 250.00 1 250.00 Jefe de Archivo Central
16 Adquisición Equipos: fotocopiadora Número de fotocopiadoras adquiridas
Unidad 2.3 1 3,965.00 1 3,965.00 Jefe de Archivo Central
17 Adquisición Mobiliario: muebles Monto en muebles adquiridos Monto en soles
2.3 1 1,500.00 1 1,500.00 Jefe de Archivo Central
TOTAL 192545 16,000.00 76079 10,545.00 39084 1,013.00 37786 2,830.00 39596 1,612.00
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO
GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018
60
OFICINA DE EJECUCIÓN COACTIVA
VISIÓN
Ser un órgano eficiente, eficaz y transparente en el trámite y los procedimientos de
ejecución coactiva
MISIÓN
Órgano que tramita con eficiencia y realiza el seguimiento de los procedimientos de
ejecución coactiva conforme a la ley de procedimientos de ejecución coactiva N°
26979 y su TUO D.S. 018-2008-JUS
MATRIZ DE ACTIVIDADES Y DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO
GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018
61
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) - 2018 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO
GERENCIA: OFICINA DE EJECUCIÓN COACTIVA
AREA Y/O UNIDAD ORGANICA: OFICINA DE EJECUCIÓN COACTIVA
OBJETIVO 2018: MEJORAR LA EJECUCION COACTIVA DE LA MPP
Nº ACCIONES
ESTRATEGICAS INSTITUCIONALES
ACTIVIDADES/PROYECTOS INDICADOR UNIDAD
DE MEDIDA
CLASIFICADOR DE GASTO
PRESUPUESTAL
PROGRAMACION META ANUAL
PROGRAMACION META FISICA Y PRESUPUESTAL RESPONS
ABLE FISICA
PPTAL (S/.)
I - TRIMESTRE II - TRIMESTRE III - TRIMESTRE IV - TRIMESTRE
FISICA PPTAL FISICA PPTAL FISICA PPTAL FISICA PPTAL
1
GE
ST
ION
Y B
UE
N G
OB
IER
NO
EMISION DE RESOLUCIONES REC 2.3 20,000 6,000.00 5,000 1,500.00 5,000 1,500.00 5,000 1,500.00 5,000 1,500.00 Ejecutor Coactivo
Elaboración de Notificaciones Número de Notificaciones entregadas para su cumplimiento
Unidad 10,000 1,000.00 2,500 250.00 2500 250.00 2500 250.00 2500 250.00
Rotulación de cedulas de Rec. Número de cédulas y notificaciones entregadas
Unidad 10;000 5,000.00 2500 1,250.00 2500 1,250.00 2500 1,250.00 2500 1,250.00
2 EMISIÓN DE RESOLUCIONES DE EMBARGO
2.3 14,500 6,500.00 3,625 1,625.00 3,625 1,625.00 3,625 1,625.00 3,625 1,625.00 Ejecutor Coactivo
Notificaciones por incumplimiento de plazo para pagos
Número de notificaciones realizadas
Unidad 10,000 2,500.00 2500 625.00 2500 625.00 2500 625.00 2500 625.00
Intervenciones Número de Intervenciones realizadas
Unidad 2,000 2,000.00 500 500.00 500 500.00 500 500.00 500 500.00
Embargos Número de embargos ejecutados Unidad 2,500 2,000.00 625 500.00 625 500.00 625 500.00 625 500.00
3 EMISION DE RESOLUCION DE SUSPENSIÓN
2.3 10,000 6,000.00 2,000 1,500.00 2,000 1,500.00 2,000 1,500.00 2,000 1,500.00 Ejecutor Coactivo
Elaboración de Resoluciones de Suspensión Notificaciones
Número de Resoluciones de Suspensión elaboradas
Unidad 4,000 2,000.00 500 500.00 500 500.00 500 500.00 500 500.00
Notificaciones de resoluciones de Suspensión
Número de resoluciones de Suspensión notificadas
Unidad 4,000 2,000.00 1000 500.00 1000 500.00 1000 500.00 1000 500.00
Remisión de Expedientes Número de expedientes remitidos Remisión 2,000 2,000.00 500 500.00 500 500.00 500 500.00 500 500.00
4 EMISION DE NOTIFICACIONES 2.3 10,000 5,000.00 2,500 1,250.00 2,500 1,250.00 2,500 1,250.00 2,500 1,250.00 Auxiliar Coactivo
Emisión y Recepción de Notificaciones Número de control de Notificaciones elaborados
Unidad 10,000 5,000.00 2,500 1,250.00 2,500 1,250.00 2,500 1,250.00 2,500 1,250.00
5 DILIGENCIA DE NOTIFICACIONES A LOS CONTARIBUYENTES
Dar a conocer disposiciones emanadas
GLOBAL 2.3 10,000 6,000.00 2,500 1,500.00 2,500 1,500.00 2,500 1,500.00 2,500 1,500.00 Auxiliar Coactivo
Emisión y Recepción de Notificaciones Número de documentos tramitados Unidad 10,000 6,000.00 2500 1,500.00 2500 1,500.00 2500 1,500.00 2500 1,500.00
6 TRABA DE MEDIDAS CAUTELARES VARIAS FORMAS
GLOBAL 2.3 2,000 8,500.00 500 2,125.00 500 2,125.00 500 2,125.00 500 2,125.00 Auxiliar Coactivo
Diligencias (MOVILIDAD) Número de Diligencias realizadas Unidad 1,000 5,000.00 250 1,250.00 250 1,250.00 250 1,250.00 250 1,250.00
Ejecuciones Forzadas Número de Diligencias de ejecución forzada
Ejecuciones 1,000 3,500.00 250 875.00 250 875.00 250 875.00 250 875.00
7 PROYECCION A LA COMUNIDAD GLOBAL 2.3 24 10,000.00 9 2,500.00 328 2,500.00 6 2,500.00 6 2,500.00 Auxiliar Coactivo
Elaboración de afiches de embargo Número de afiches pegados Número 8 3,000.00 3 750.00 3 750.00 2 750.00 2 750.00
Volanteo de mosquitos Número de Administrados que asisten a la oficina
Volanteo 8 3,000.00 3 750.00 3 750.00 2 750.00 2 750.00
Orientación sobre Obligaciones Administrados orientados Orientación 8 4,000.00 3 1,000.00 322 1,000.00 2 1,000.00 2 1,000.00
8 PROPUESTA DE ORDENANZAS GLOBAL 2.3 8 4,000.00 3 1,000.00 3 1,000.00 2 1,000.00 2 1,000.00 Ejecutor Coactivo
Emisión de Ordenanza Número de Ordenanzas Aprobados
Ordenanza Unidad
8 4,000.00 3 1,000.00 3 1,000.00 2 1,000.00 2 1,000.00
9 MOBILIARIO Y EQUIPO GLOBAL 2.3 6 3,000.00 3 1,500.00 3 1,500.00 Ejecutor Coactivo
Adquisición mobiliario de oficina Monto adquirido en soles Global 2 3,000.00 1 1,500.00 1 1,500.00
TOTAL 56,538 55,000.00 16,140 14,500.00 16,459 14,500.00 16,133 13,000.00 16,133 13,000.00
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO
GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018
62
OFICINA DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA
VISIÓN
Implementar la Municipalidad Provincial de Puno un gobierno electrónico haciendo uso
de Tecnologías de Información y Comunicaciones.
MISIÓN
Promover el uso intensivo de las nuevas Tecnologías de Información y
Comunicaciones en el personal y áreas de la Municipalidad Provincial de Puno para
efectuar una adecuada prestación de los servicios a la comunidad puneña y suscitar el
desarrollo integral, sostenible y armónico de la Provincia de Puno.
MATRIZ DE ACTIVIDADES Y DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO
GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018
63
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) - 2018 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO
GERENCIA: GERENCIA MUNICIPAL
AREA Y/O UNIDAD ORGANICA: OFICINA DE TECNOLOGIA INFORMATICA
OBJETIVO 2018: FORTALECER LA PARTICIPACION CIUDADANA EN LA GOBERNABILIDAD, LA GESTION PUBLICA Y EL GOBIERNO ELECTRONICO
Nº
ACCIONES ESTRATEGICAS INSTITUCIONAL
ES
ACTIVIDADES/PROYECTOS INDICADOR UNIDAD
DE MEDIDA
CLASIFICADOR DE GASTO
PRESUPUESTAL
PROGRAMACION META ANUAL
PROGRAMACION META FISICA Y PRESUPUESTAL
RESPONSABLE
FISICA PPTAL
(S/.)
I - TRIMESTRE II - TRIMESTRE III - TRIMESTRE IV - TRIMESTRE
FISICA PPTAL FISICA PPTAL FISICA PPTAL FISICA PPTAL
1
GE
ST
ION
Y B
UE
N G
OB
IER
NO
EL
EC
TR
ON
ICO
Renovar del Hosting y Dominio www.munipuno.gob.pe
Visualización de la página Web de la Municipalidad anual
Global 2.3 1 2,500.00 1 2,500.00 Jefe de OTI
2 Realizar el Mantenimiento del portal web Institucional
Número de mantenimientos a la Página web de la municipalidad
Unidad 2.3 365 0.00 90 90 90 95 Especialista en Desarrollo de
Sistemas
3 Atender incidentes en la operación de los sistema implementados y equipos informáticos
Número de servicios realizados Unidad 2.3 2600 600.00 650 150.00 650 150.00 650 150.00 650 150.00 Especialista en Desarrollo de
Sistemas
4 Realizar el Mantenimiento preventivo y correctivo de hardware y software de equipos informáticos
Número de Equipos de la Municipalidad con mantenimiento rutinario
Unidad 2.3 280 0.00 70 70 70 70 Especialista en Desarrollo de
Sistemas
5 Realizar el Mantenimiento de la Infraestructura de Red de comunicaciones de la Municipalidad
Número de equipos informáticos Interconectados entre oficinas y hacia internet Funcionando
Unidad 2.3 350 0.00 200 150 Especialista en
Sistemas de Redes
6 Adquirir Material de Escritorio para la operatividad del Área de Informática Monto adquirido en material de escritorio
Monto en soles
2.3 1,000 1,000.00 1 1,000.00 Jefe de OTI
7 Adquirir Licencias de Antivirus para todas las oficinas de la municipalidades
Número de licencias de Antivirus instaladas en servidores, computadoras de escritorio y portátil
Unidad 2.3 300 9,000.00 300 9,000.00 Jefe de OTI
8 Adquirir Licencias de software para los equipos informáticos y Servidores
Número de licencias de software instaladas en los servidores
Unidad 2.3 8 1,500.00 4 750.00 4 750.00 Jefe de OTI
9 Evaluar necesidades para la implementación de un sistema integrado de Municipalidades distritales
Número de Municipalidades distritales identificadas para su integración
Unidad 2.3 14 500.00 7 250.00 7 250.00 Jefe de OTI /
Especialista en Sistemas
10
Coordinar “Encuentro Macro Regional de Instituciones Públicas y Privadas para cooperación interinsticional en temas de gobierno electrónico”
Porcentaje de instituciones públicas y privadas participantes conocen los lineamientos para el uso del gobierno electrónico
Porcentaje 2.3 20% 2,500.00 300 2,500.00 Jefe de OTI
11 Integrar el sistema de pagos en línea de los servicios que brinda la municipalidad Provincial de Puno
Número de convenios de pagos realizables on-line de servicios de la municipalidad con alguna entidad bancaria
Unidad 2.3 1 2,600.00 1 2,600.00 Especialista en Desarrollo de
Sistemas
12
Contratar una consultoría especializada en gobierno electrónico para la evaluación del proceso e infraestructura del Sistema de Tramite Documentario
Número de informes de Evaluación del Sistema de Tramite Documentario en la Municipalidad
Unidad 2.3 1 3,000.00 1 3,000.00 Jefe de OTI /
Especialista en Sistemas
13 Instalar un Sistema de Video Conferencia para, Alcaldía, Sala de Banderas, Gerencia de Planificación y Presupuesto
Sistema de Video conferencia en salas de reuniones ejecutivas
Unidad 2.3 1 5,000.00 1 5,000.00 Especialista en
Sistemas de Redes
14 Gestionar Pasantía en instituciones Públicas del País para analizar sus sistemas implementados
Número de pasantías realizadas Unidad 2.3 1 1,800.00 1 1,800.00 Jefe de OTI
TOTAL 4223 30,000.00 1326 24,250.00 822 2,950.00 960 150.00 1115 2,650.00
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO
GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018
64
INSTITUTO VIAL PROVINCIAL PUNO
VISIÓN
Al 2018 somos una institución vial con autonomía económica y administrativa, con
caminos rurales rehabilitados y con mantenimiento rutinario a fin de incrementar la
accesibilidad de la atención en los centros de salud y educación, ampliando nuevos
ámbitos de ejecución en riego, agua, desagüe y otros.
MISIÓN
Ser el órgano técnico operativo de gestión vial que conduce la realización del Plan Vial
Provincial Participativo, con estándares de calidad, transparencia y comprometiendo la
participación de las entidades de gobierno y sociedad civil
MATRIZ DE ACTIVIDADES Y DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO
GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018
65
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) - 2018 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO
GERENCIA: INSTITUTO VIAL PROVINCIAL - PUNO
AREA Y/O UNIDAD ORGANICA: INSTITUTO VIAL PROVINCIAL - PUNO
OBJETIVO 2018: Programación, Incorporación, Ejecución y Seguimiento de Mantenimiento de Caminos Vecinales según del PVPP-PUNO Actualizado
Nº ACCIONES
ESTRATEGICAS INSTITUCIONALES
ACTIVIDADES/PROYECTOS INDICADOR UNIDAD
DE MEDIDA
CLASIFICADOR DE GASTO
PRESUPUESTAL
PROGRAMACION META ANUAL
PROGRAMACION META FISICA Y PRESUPUESTAL
RESPONSABLE
FISICA PPTAL
(S/.)
I - TRIMESTRE II - TRIMESTRE III - TRIMESTRE IV - TRIMESTRE
FISICA PPTAL FISICA PPTAL FISICA PPTAL FISICA PPTAL
2
DE
SA
RR
OL
LO
UR
BA
NO
, S
EG
UR
IDA
D C
IUD
AD
AN
A Y
CO
NV
IVE
NC
IA
OPERATIVIDAD DEL INSTITUTO VIAL PROVINCIAL - PUNO
OPERATIVIDAD DEL INSTITUTO VIAL PROVINCIAL - PUNO
2.3 16 80,000.00 5 20,000.00 5 22,000.00 3 19,000.00 3 19,000.00 Gerente General
del IVP-PUNO
Operar de la Gerencia de IVP-PUNO Meses de Servicio Servicio 4 34,000.00 1 8,500.00 1 8,500.00 1 8,500.00 1 8,500.00 Gerente General del IVP-PUNO
Realizar trabajos de Campo IVP-PUNO Meses de Servicio Servicio 4 26,400.00 1 6,600.00 1 6,600.00 1 6,600.00 1 6,600.00 Gerente General del IVP-PUNO
Realizar Trámites Administrativos IVP-PUNO
Meses de Servicio Servicio 4 15,600.00 1 3,900.00 1 3,900.00 1 3,900.00 1 3,900.00 Gerente General del IVP-PUNO
Ejecutar Gastos Operativos Servicios Servicio para la Operatividad del IVP
Servicio 2 2,000.00 1 1 2,000.00 Gerente General del IVP-PUNO
Ejecutar Gastos Operativos Bienes Útiles de Escritorio para la Oficina del IVP
Global 2 2,000.00 1 1,000.00 1 1,000.00 Gerente General del IVP-PUNO
3 MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES
MANTENIMINENTO DE CAMINOS DE VECINALES
2.3 9 42,569.00 2 7,000.00 4 23,569.00 2 11,000.00 1 1,000.00 Gerente General
del IVP-PUNO
Realizar el mantenimiento del camino vecinal: MAÑAZO-CHARAMAYA
Número de Kilómetros con Mantenimiento periódico con maquinaria
Km 10 1 9,069.00 1 9,069.00 Gerente General del IVP-PUNO
Realizar el mantenimiento del camino vecinal: DESVIO(PE36-B) MALKOMAYO-COLLACAHI-INCHUPALLA
Número de Kilómetros con Mantenimiento periódico con maquinaria
Km 15 1 8,500.00 1 8,500.00 Gerente General del IVP-PUNO
Realizar el mantenimiento del camino vecinal: SAN ANTONIO-SAN JOSE
Número de Kilómetros con Mantenimiento periódico con maquinaria
Km 15 1 5,000.00 1 5,000.00 Gerente General del IVP-PUNO
Aperturar de vías-Trocha carrozable UNIRISAÑA-CHILLORA-ESCALLANI
Número de Kilómetros aperturados Km 8 1 5,000.00 1 5,000.00 Gerente General del IVP-PUNO
Aperturar de vías-Trocha carrozable JAMPATURI-COYNIMI,TIJI TARAQUIRE
Número de Kilómetros aperturados Km 25 1 10,000.00 1 10,000.00 Gerente General del IVP-PUNO
Atender Contingencias Número de Mantenimiento de caminos vecinales por emergencia
Km 12 4 5,000.00 1 2,000.00 1 1,000.00 1 1,000.00 1 1,000.00 Gerente General del IVP-PUNO
TOTAL 31 122,569.00 10 27,000.00 12 45,569.00 5 30,000.00 4 20,000.00
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO
GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018
66
OFICINA DE ATENCIÓN Y ORIENTACIÓN AL VECINO
VISIÓN
Implementar nuestro plan de trabajo 2018 el cual permitirá elevar los niveles positivos
de percepción en atención, orientación y tramite documentario en nuestra
Municipalidad Provincial de Puno
MISIÓN
Hacer de nuestra oficina una dependencia que brinde servicios de calidad en
Orientación y tramite documentario que beneficie a nuestros vecinos, permitiendo
obtener una buena percepción ciudadana y creando valor público, mejorando así, la
gobernabilidad en la provincia de Puno.
MATRIZ DE ACTIVIDADES Y DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO
GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018
67
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) - 2018 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO
GERENCIA: GERENCIA MUNICIPAL
AREA Y/O UNIDAD ORGANICA: OFICINA DE ATENCIÓN Y ORIENTACIÓN AL VECINO
OBJETIVO 2018: FORTALECERL LAPARTICIPACION CIUDADANA Y LA GOBERNABILIDAD Y LA GESTION PUBLICA PARA EL EJERCICIO PLENO DE SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES
Nº
ACCIONES ESTRATEGICAS INSTITUCIONAL
ES
ACTIVIDADES/PROYECTOS INDICADOR UNIDAD DE
MEDIDA
CLASIFICADOR DE GASTO
PRESUPUESTAL
PROGRAMACION META ANUAL
PROGRAMACION META FISICA Y PRESUPUESTAL
RESPONSABLE FISIC
A PPTAL
(S/.)
I - TRIMESTRE II - TRIMESTRE III - TRIMESTRE IV - TRIMESTRE
FISICA PPTAL FISIC
A PPTAL FISIC
A PPTAL FISIC
A PPTAL
1
GE
TIÓ
N Y
BU
EN
GO
BIE
RN
O
RECEPCIÓN DE EXPEDIENTES, SEGÚN PROCEDIMIENTOS DEL TUPA DE LA MPP. - LEY Nº 27444, LEY DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS
GLOBAL 2.3 55003 27,100.00 13754 10,275.00 13752 3,275.00 13754 10,275.00 13752 3,275.00 ESPECIALISTA /ENCARGADO DE LA OAOV
Brindar Orientación e Información a los ciudadanos y jurídicas sobre los servicios que ofrece la municipalidad.
Número de atendidos Unidad 25000 0.00 6,250 6,250 6,250 6,250 Especialista en
Orientación
Recepcionar, clasificar, distribuir los expedientes y/o documentos que tramiten los administrados. Según ley Nº 27444.
Número de Expedientes recibidos
Unidad 30000 0.00 7500 7500 7500 7500 Especialista en
Orientación
Adquirir material de Oficina y publicidad. Monto de materiales
adquiridos Monto en
soles
7000 7,000.00 1 3,500.00
1 3,500.00
Especialistas / Encargado OAOV
Adecuar la Oficina de Atención y Orientación al Vecino
Monto gastado en la adecuación
Monto en soles
1 7,000.00 1 3,500.00 1 3,500.00
Especialistas / Encargado OAOV
Contratar personal CAS Número de personas
contratadas Unidad
1 13,100.00 2 3,275.00 2 3,275.00 2 3,275.00 2 3,275.00 Encargado OAOV
2 ATENCIÓN DEL LIBRO DE RECLAMACIONES SEGÚN DECRETO SUPREMO Nº 042-2011-PCM.
GLOBAL 2.3 15 5,000.00 5 3,000.00 3 4 2,000.00 3 ESPECIALISTA
Recepcionar reclamos realizados por los administrados, relacionados con sus peticiones o reclamos que estimen necesarios para obtener el pronunciamiento definitivo.
Porcentaje de reclamos contestados con respecto de los presentados
Porcentaje 100% 0.00 3
3
3
3
Especialistas
Capacitar al personal en atención de reclamos (pasajes y viáticos)
Número de trabajadores capacitado
Unidad 2 4,000.00 1 2,000.00
1 2,000.00
Especialistas
Material logístico (impresiones del libro de reclamaciones, material informativo)
Monto de adquisición de material
Global 1000 1,000.00 1 1,000.00
Especialistas
3 IMPLEMENTACIÓN Y ADECUACIÓN DEL SISTEMA DE TRÁMITE DOCUMENTARIO
GLOBAL 2.3 7 900.00 7 900.00 1 1 ESPECIALISTAS / ENCARGADO OAOV
Proponer actualizaciones a la Directiva del Sistema de Trámite Documentario
Número de propuestas presentadas
Unidad 1 0.00 1
Especialistas / Encargado OAOV
Promover Convenio de Certificación digital con RENIEC
Número de convenios gestionados
Unidad 1 0.00 1
Especialistas / Encargado OAOV
Adquirir lectores de código de barras de DNIs para módulo de autenticación de administrados
Numero de módulos adquiridos
Unidad 3 400.00 3 400.00
Encargado de OAOV
Adquirir cámaras para grabaciones de atención a los administrados
Numero de cámaras adquiridas
Unidad 2 500.00 2 500.00
Encargado de OAOV
4 ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS INTERNOS Y EXTERNOS
GLOBAL 6 0.00 2 1 1 2 Especialistas / Encargado OAOV
Remitir Oficios y Cartas de competencia de la oficia
Números de Oficios y cartas remitidos
Unidad 1 0.00 1
Especialistas / Encargado OAOV
TOTAL 55031 33,000.00 13768 14,175.00 13756 3,275.00 13760 12,275.00 13758 3,275.00
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO
GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018
68
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN
VISIÓN
La Provincia de Puno es líder de la integración y capital del Turismo Nacional,
promotora de potencialidades para el mercado interno y externo, su ciudadanía es
organizada y democrática, con localidades ordenadas, saludables y articuladas por
redes viales y pavimentadas.
MISIÓN
La municipalidad Provincial de Puno representa al vecindario, promueve la adecuada
prestación de los servicios públicos locales y el desarrollo integral sostenible y
armónico de su suscripción (Ley 27972). Planificando, ejecutando e impulsando a
través de los organismos competentes el conjunto de acciones destinadas a promover
el desarrollo económico local y proporcionar al ciudadano el ambiente adecuado para
la satisfacción de sus necesidades vitales de vivienda, salud, educación, recreación,
transportes y comunicaciones.
MATRIZ DE ACTIVIDADES Y DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO
GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018
69
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) - 2018 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO
GERENCIA: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN
AREA Y/O UNIDAD ORGANICA: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN
OBJETIVO 2018: Mejorar la productividad de la administración pública municipal, ágil y capaz de gestionar lo público con eficiencia y transparencia.
Nº
ACCIONES ESTRATEGICA
S INSTITUCIONA
LES
ACTIVIDADES/PROYECTOS INDICADOR UNIDAD DE
MEDIDA
CLASIFICADOR DE GASTO
PRESUPUESTAL
PROGRAMACION META ANUAL
PROGRAMACION META FISICA Y PRESUPUESTAL
RESPONSABLE
FISICA PPTAL
(S/.)
I - TRIMESTRE II - TRIMESTRE III - TRIMESTRE IV - TRIMESTRE
FISICA PPTAL FISICA PPTAL FISICA PPTAL FISICA PPTAL
1
GE
ST
ION
Y B
UE
N G
OB
IER
NO
ADMINISTRAR RECURSOS MATERIALES
GLOBAL 2.3 150 7,300.00 70 2,950.00 25 1,500.00 45 2,000.00 10 850.00 GERENCIA DE
ADMINISTRACIÓN
Programar la elaboración, presentación de Cuadros de Necesidades por Operación e Inversión de las diferentes áreas de la Municipalidad para su incorporación y/o Modificación del PAC
Número de Cuadro de Necesidades presentados
Unidad 50
1,950.00
50
1,950.00
Gerencia de
Administración Número de Resoluciones emitidos por Gerencia Municipal
Unidad 50 50
Supervisar los procedimientos de selección de las contrataciones públicas convocadas por la Municipalidad
Número de supervisiones realizadas en Licitaciones, Concursos Públicos, Adjudicación Simplificadas, Selección de consultores individuales, Comparación de Precios y Subasta Inversa.
Unidad 100 5,350.00 20 1,000.00 25 1,500.00 45 2,000.00 10 850.00 Gerencia de
Administración
2 ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS
GLOBAL 2.3 900 3,700.00 290 1,050.00 270 950.00 170 850.00 170 850.00 GERENCIA DE
ADMINISTRACIÓN
Dirigir el pago al personal pensionista, nombrado, contratado y de Inversiones de la MPP
Número de planillas supervisadas elaboradas por la Subgerencia de Personal
Unidad 160 2,000.00 40 500.00 40 500.00 40 500.00 40 500.00 Gerencia de
Administración
Determinar el pago de compensaciones vacacionales y subsidios.
Número de Resoluciones emitidos por la Gerencia de Administración sobre pago de compensaciones vacacionales y subsidios
Unidad 600 700.00 200 300.00 200 200.00 100 100.00 100 100.00 Gerencia de
Administración
Determinar casos de procedencia de procesos administrativos disciplinarios y Otros
Número de Resoluciones emitidos por la Gerencia de Administración
Unidad 140 1,000.00 50 250.00 30 250.00 30 250.00 30 250.00 Gerencia de
Administración
3 ADMINISTRACION DE RECURSOS FINANCIEROS
GLOBAL 2.3 45 19,000.00 15 8,500.00 12 5,500.00 9 2,500.00 9 2,500.00 GERENCIA DE
ADMINISTRACIÓN
Dirigir la actualización de las directivas de Caja Chica, Asignación de Viáticos y Encargos Internos.
Número de propuestas de directivas aprobadas con Resolución de Gerencia Municipal
Unidad 3 2,500.00 3 2,500.00 Gerencia de
Administración
Determinar devoluciones y pago de devengados.
Número de Resoluciones emitidos por la Gerencia de Administración sobre devoluciones y pago de devengados
Unidad 5 4,500.00 2 1,500.00 3 3,000.00 Gerencia de
Administración
Supervisar el Informe de Saldo de Balance y aprobación en el consejo municipal
Número de Informes supervisados elaborados por la Subgerencia de Contabilidad y Acuerdo de Consejo
Unidad 1 3,000.00 1 3,000.00 Gerencia de
Administración
Participar de la ejecución del avance presupuestal
Número de actas de reuniones con las diferentes áreas responsables de la ejecución presupuestal
Unidad 36 9,000.00 9 1,500.00 9 2,500.00 9 2,500.00 9 2,500.00 Gerencia de
Administración
TOTAL 1095 30,000.00 375 12,500.00 307 7,950.00 224 5,350.00 189 4,200.00
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO
GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018
70
SUBGERENCIA DE PERSONAL
VISIÓN
Ser una oficina con eficacia y eficiencia con capacidad de formular la política de
administración de recursos humanos y proponer las reformas necesarias a la instancia
superior correspondiente
MISIÓN
Es un órgano que cumple con programar, organizar, dirigir, coordinar, ejecutar y
controlar los procesos y procedimientos de reclutamiento, selección, calificación,
evaluación, promoción, reorganización y rotación de personal, en concordancia con los
dispositivos legales y la normatividad vigente.
MATRIZ DE ACTIVIDADES Y DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO
GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018
71
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) - 2018
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO
GERENCIA: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN
AREA Y/O UNIDAD ORGANICA: SUB GERENCIA DE PERSONAL
OBJETIVO 2018: Mejorar la gestión de personal en la Municipalidad Provincial de Puno
Nº ACCIONES
ESTRATEGICAS INSTITUCIONALES
ACTIVIDADES/PROYECTOS INDICADOR UNIDAD DE
MEDIDA
CLASIFICADOR DE GASTO
PRESUPUESTAL
PROGRAMACION META ANUAL
PROGRAMACION META FISICA Y PRESUPUESTAL
RESPONSABLE
FISICA PPTAL
(S/.)
I - TRIMESTRE II - TRIMESTRE III - TRIMESTRE IV - TRIMESTRE
FISICA PPTAL FISICA PPTAL FISICA PPTAL FISICA PPTAL
1
GE
ST
ION
Y B
UE
N G
OB
IER
NO
ADMINISTRACION DE LAS RENUMERACIONES DEL PERSONAL DE LA MPP
ACTIVIDAD 2.3 2668 9,400.00 670 3,400.00 667 2,000.00 662 2,000.00 669 2,000.00 RENUMERACIONE
S/SGP
Elaborar Planillas de remuneraciones del personal cesante y jubilado - nombrados - contratados por servicios personales - contratados por inversión - obreros de construcción civil - obreros de limpieza pública - contrato administrativo de servicios y dietas
Número de planillas Unidad 240 2,000.00 60 500.00 60 500.00 55 500.00 65 500.00 Remuneraciones
Emitir reportes de descuentos judiciales y otros Número de Reportes Unidad 84 0.00 21 21 21 21 Remuneraciones
Reportar a administradora de fondos de pensiones (AFPs) Número de Reportes Unidad 12 0.00 3 3 3 3 Remuneraciones
Elaborar planilla electrónica (Actualización y mantenimiento mensual PDT) y conciliación con contabilidad
Número de Reportes Unidad 12 0.00 3
3
3
3
Remuneraciones
Emitir reportes de provisiones de CTS Número de Reportes Unidad 12 0.00 3 3 3 3 Remuneraciones
Elaborar boletas de pago Número de Boletas emitidas
Unidad 2,000 4,000.00 500 1,000.00
500 1,000.00
500 1,000.00
500 1,000.00
Remuneraciones
Emitir certificados de tiempo de servicios y acumulaciones Número de certificados emitidos
Unidad 16 0.00 4
4
4
4
Remuneraciones
Elaborar de liquidaciones de beneficios sociales de los trabajadores (Sepelio, luto, vacaciones truncas, bonificaciones por 25 y 30 años de servicio, etc.)
Número de liquidaciones emitidas
Unidad 120 2,000.00 30 500.00
30 500.00
30 500.00
30 500.00
Remuneraciones
Elaborar reportes de abonos al banco de la Nación para pago a trabajadores
Número de Reportes Unidad 11 0.00 5
3
3
Remuneraciones
Adquirir actualización de software SIGECOM - Remuneraciones
Número de Actualizaciones adquiridas
Unidad 1 1,400.00 1 1,400.00
Remuneraciones
Elaborar constancias, certificados de trabajo, certificado de prácticas, récord laboral y de haberes
Número de Constancias y otros emitidos
Unidad 160 0.00 40
40
40
40
Remuneraciones
2 ADMINISTRACIÓN DE LOS LEGAJOS DEL PERSONAL GLOBAL 2.3 3,277 16,800.00 802 3,550.00 803 11,250.00 810 750.00 862 1,250.00 SUB GERENCIA
/PERSONAL
Preparar la recepción y organización de documentos Número de files ordenados
Unidad 1,200 0.00 300
300
300
300
Legajos
Elaborar fichas por sección de legajo personal (trabajadores nombrados)
Número de fichas emitidas
Unidad 200 3,000.00 50 750.00
50 750.00
50 750.00
50 750.00
Legajos
Elaborar fichas por sección de legajo personal (trabajadores contratados - RJ)
Número de contratos Unidad 120 0.00 30
30
30
30
Legajos
Elaborar fichas por sección de legajo personal (trabajadores de limpieza pública)
Número de legajos Unidad 220 0.00 50
50
60
60
Legajos
Preparar la recepción y organización de legajos personales (operación)
Número de legajos - por operación
Unidad 450 0.00 100
100
100
150
Legajos
Preparar la recepción y organización de legajos personales (inversión)
Número de legajos - por inversión
Unidad 400 0.00 100
100
100
100
Legajos
Preparar la recepción y organización de legajos personales (CAS)
Número de legajos - CAS
Unidad 400 0.00 100
100
100
100
Legajos
Preparar la recepción y organización de legajos personales (Varios)
Número de legajos - varios
Unidad 120 0.00 30
30
30
30
Legajos
Elaborar informes escalafonarios Número de informes Unidad 160 0.00 40 40 40 40 Legajos
Adquirir Sistema de Registro y Legajos de Personal Número de sistemas adquiridos
Unidad 1 10,000.00
1 10,000.00
Legajos
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO
GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018
72
Adquirir de Archivadores de cuatro gavetas para files Número de archivadores adquiridos
Unidad 4 1,000.00
2 500.00
2 500.00
Legajos
Adquirir de Impresora Láser Número de impresoras Adquiridas
Unidad 2 2,800.00 2 2,800.00
Legajos
3 ACTIVIDADES ADMINISTRATIVOS, CONTROL Y SUPERVISIÓN
GLOBAL 2.3 8573 53,800.00 2143 10,950.00 2143 10,950.00 2143 10,950.00 2144 20,950.00 SUB GERENCIA DE PERSONAL
Elaborar informes técnicos respecto de temas referidos al área de personal
Número de informes emitidos
Unidad 400 0.00 100
100
100
100
Sub Gerente de Personal
Realizar verificaciones inopinadas de la asistencia permanencia y puntualidad, así como la disciplina de los trabajadores de la Municipalidad y sus programas especiales
Número de actas de verificación inopinada emitidas
Unidad 120 0.00 30
30
30
30
Sub Gerente de Personal
Realizar actividades relativas al control de asistencia y permanencia de los trabajadores
Número de controles óptimos de la asistencia y permanencia
Unidad 8,000 0.00 2,000
2,000
2000
2000
Sub Gerente de Personal/Control de
Asistencia
Coordinar con las diferentes unidades de la Subgerencia Número de actas de reuniones de coordinación
Unidad 16 0.00 4
4
4
4
Sub Gerente de Personal
Ejecutar el Plan de Desarrollo de las Personas anualizado
Porcentaje de acciones de capacitación realizadas respecto de las programadas
Porcentaje 80% 2,000.00 5
500.00
5
500.00
5
500.00
5
500.00
Sub Gerente de Personal
Proponer actualizaciones en el MAPRO sobre procedimientos internos de la Subgerencia de personal
Número de propuestas de modificación de MAPRO
Unidad 12 1,800.00 3
450.00
3
450.00
3
450.00
3
450.00
Sub Gerente de Personal
Realizar actividades relativas al bienestar social de los trabajadores
Número de actividades de bienestar social
Unidad 5 50,000.00 1 10,000.00
1 10,000.00
1 10,000.00
2 20,000.00
Bienestar Social
4 CONSOLIDAR EL CUADRO DE NECESIDADES DE PERSONAL DE LAS UNIDADES ORGANICAS
GLOBAL 492 0.00 123 123 123 123 UNIDADES
ORGANICAS/SGP
Establecer fechas límite para el requerimiento de personal por cada mes, por servicios personales
Número de Informes Unidad 12 0.00 3
3
3
3
Unidades orgánicas/SGP
Elaborar contratos y adendas del personal contratado por Contrato Administrativo de Servicios
Número de Contratos celebrados
Unidad 480 0.00 120
120 120
120
Unidades orgánicas/SGP
TOTAL 15,010 80,000.00 3,738 17,900.00 3,736 24,200.00 3,738 13,700.00 3,798 24,200.00
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO
GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018
73
SUBGERENCIA DE LOGÍSTICA VISIÓN
Ser una oficina constantemente actualizada en los procedimientos de contrataciones
públicas que brinde servicios de calidad, eficiencia y eficacia, con gestión
transparente, competente e identificada con su provincia.
MISIÓN
Es la unidad orgánica encargada del abastecimiento de bienes y servicios generales
de la Municipalidad, programa y ejecuta procesos administrativos referidos a la gestión
Logística
MATRIZ DE ACTIVIDADES Y DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO
GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018
74
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) - 2018 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO
GERENCIA: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN
AREA Y/O UNIDAD ORGANICA: SUB GERENCIA DE LOGÍSTICA
OBJETIVO 2018: Responder la demanda, obteniendo un óptimo nivel de servicio al menor costo posible, suministrar los productos necesarios, en el momento oportuno, en las cantidades requeridas, calidad demandada y al mismo costo
Nº
ACCIONES ESTRATEGICAS INSTITUCIONAL
ES
ACTIVIDADES/PROYECTOS INDICADOR UNIDAD DE
MEDIDA
CLASIFICADOR DE GASTO
PRESUPUESTAL
PROGRAMACION META ANUAL
PROGRAMACION META FISICA Y PRESUPUESTAL
RESPONSABLE
FISICA PPTAL
(S/.)
I - TRIMESTRE II - TRIMESTRE III - TRIMESTRE IV - TRIMESTRE
FISICA PPTAL FISICA PPTAL FISICA PPTAL FISICA PPTAL
1
GE
ST
ION
Y B
UE
N G
OB
IER
NO
ELABORACION DE PAC, COTIZACIONES Y ORDENES
GLOBAL 2.3 4066 79,300.00 1017 17,727 1040 26,173.33 1019 18,433.33 990 16,966.67 S.G. DE
LOGISTICA
Elaborar el PAC 2018 Número de PAC elaborados Unidad 3 18,300.00 1 6,100.00 1 6,100.00 1 6,100.00 S.G. de Logística
Elaborar de Modificación del Programación de compromiso anual
Número de modificaciones al PCA Unidad 11 0.00 2 3 3 3 S.G. de Logística
Elaborar de expedientes de contratación de los procesos de selección y acciones correspondientes
Número de expedientes de contratación elaborados
Unidad 150 50,500.00 50 16,833.33 50 16,833.33 30 10,100.00 20 6,733.33 S.G. de Logística
Realizar evaluación semestral del PCA Número de evaluaciones realizadas
Unidad 2 3,800.00 0 1 1,900.00 0 1 1,900.00 S.G. de Logística
Elaborar contratos derivados de procesos Número de contratos elaborados Unidad 150 6,700.00 20 893.33 30 1,340.00 50 2,233.33 50 2,233.33 S.G. de Logística
Elaborar órdenes de compra y servicios derivados de Procesos de selección
Órdenes de compra y servicio elaboradas
Unidad 150 0.00 20 30 50 50 S.G. de Logística
Realizar acciones de control previo a todos los expedientes
Número de informes sobre acciones de control previo
Unidad 150 0.00 50 50 30 20 S.G. de Logística
Elaborar de archivos de expedientes Número de informes sobre expedientes archivados
Unidad 150 0.00 50 50 30 20 S.G. de Logística
Realizar control posterior a expedientes anteriores
Número de expedientes controlados
Unidad 300 0.00 75 75 75 75 S.G. de Logística
Realizar cotizaciones y cuadros comparativos Número de cotizaciones y cuadros comparativos
Unidad 3,000 0.00 750 750 750 750 S.G. de Logística
2 TRAMITES POSTERIOR AL PROCESO DE CONTRATACION - ALMACEN
GLOBAL 2.3 8,616 135,000.00 1,647 8,750.00 2,046 113,750.00 2,458 3,750.00 2,465 8,750.00 ALMACEN
Recibir órdenes de compra Número de órdenes de compra recibidas
Unidad 2,100 0.00 400 500 600 600 Encargado Documentario
Recibir órdenes de servicio Número de órdenes de servicio recibidas
Unidad 210 0.00 40 50 60 60 Encargado Documentario
Registrar la fase de devengado de órdenes de compra y servicio SIAF-SP
Número de expedientes, con registro SIAF
Unidad 2,100 0.00 400 500 600 600 Especialista en Almacén
Verificar trámites de expedientes de Órdenes de Compra y Servicio.
Número de OC y OS verificados Unidad 2,100 0.00 400 500 600 600 Especialista en Almacén
Elaborar PECOSAS Número de PECOSAS realizadas Unidad 2,065 0.00 395 485 590 595 Encargado de PECOSAS
Realizar conciliaciones de entradas y salidas Número de conciliaciones realizadas
Unidad 15 0.00 4 4 4 3 Especialista en Almacén
Presentar Notas Contables Número de informes de notas contables presentadas
Unidad 12 0.00 3 3 3 3 Especialista en Almacén
Realizar alta y baja de bienes 2017 Número de campañas de bienes en alta y baja
Unidad 2 10,000.00 2 10,000.00 Especialista en Almacén
Realizar saneamiento de bienes faltantes y sobrantes
Número de campañas de saneamiento de bienes
Unidad 2 6,000.00 1 3,000.00 1 3,000.00 Especialista en Almacén
Realizar Inventario Físico de bienes 2017 Número de inventarios realizados Unidad 1 0 1 Especialista en Almacén
Adquirir material logístico Monto en materiales adquiridos Monto en
soles 15000 15,000.00 1 3,750.00 1 3,750.00 1 3,750.00 1 3,750.00
Especialista en Almacén
Coordinar Capacitación para el Personal Número de capacitadores contratados
Unidad 4 4,000.00 2 2,000.00 2 2,000.00 Especialista en Almacén Apoyo Contable
Gestionar la construcción de un Almacén Central Número de almacenes construidos Unidad 1 100,000.00 1 100,000.00 Especialista en Almacén
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO
GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018
75
3 GESTION ADMINISTRATIVA DE BIENES
ACCIONES 2.3 38 10,000.00 10 3,750.00 10 3,750.00 9 1,250.00 9 1,250.00 CONTROL
PATRIMONIAL
Recopilar toda la información administrativa, técnica y registral de los bienes patrimoniales de la municipalidad
Número de informes sobre recopilación de información registral de bienes patrimoniales de la ciudad
Unidad 12 3,000.00 3 750.00 3 750.00 3 750.00 3 750.00 Especialista
control patrimonial
Codificar los bienes patrimoniales adquiridos, de acuerdo a su naturaleza, asignándoles el respectivo valor monetario, y codificación y su registro físico, depreciación de los activos fijos de acuerdo a la normatividad vigente
Número de campañas de codificación de bienes patrimoniales
Unidad 12 1,000.00 3 250.00 3 250.00 3 250.00 3 250.00 Especialista
control patrimonial
Efectuar desplazamiento, internamiento y los diferentes actos administrativos de los bienes patrimoniales
Número de bienes desplazados, internados/Etc.
Unidad 12 1,000.00 3 250.00 3 250.00 3 250.00 3 250.00 Especialista
control patrimonial
Adquirir material logístico de bienes y servicios para el desempeño de la función
Monto adquirido en bienes y servicios adquiridos para el desempeño de la gestión
Monto en soles
5000 5,000.00 1 2,500.00 1 2,500.00 0.00 0.00
4 INVENTARIO DE BIENES MUEBLES
ACCIONES 2.3 18 40,800.00 4 1,500.00 4 11,500.00 4 11,500.00 6 16,300.00 CONTROL
PATRIMONIAL
Proponer la directiva de toma de inventario físico de bienes patrimoniales al 31 de diciembre del 2018
Número de propuestas presentadas
Unidad 1 0.00 1 Especialista
control patrimonial
Integrar la comisión de inventario y coordinar la elaboración del inventario físico de bienes patrimoniales de la municipalidad, y proporcionar la información requerida por los distintos organismos del estado.
Número de sesiones de la comisión
Unidad 1 1,800.00 1 1,800.00 Especialista
bienes muebles
Realizar la ejecución y supervisión de la toma de inventario físico de bienes muebles, valorizado y conciliado con las áreas respectivas
Número de tomas de inventario realizadas satisfactoriamente
Unidad 3 30,000.00 1 10,000.00 1 10,000.00 1 10,000.00 Especialista
bienes muebles
Investigar los bienes faltantes por pérdida, robo, sustracción, o destrucción y tramitar el expediente ante las instancias respectivas para la determinación de responsabilidades.
Número de bienes dados de baja por pérdida, robo, sustracción
Unidad 12 6,000.00 3 1,500.00 3 1,500.00 3 1,500.00 3 1,500.00 Especialista
bienes muebles
Adquirir material logístico de bienes y servicios Monto adquirido en material logístico en bienes y servicios
Monto en soles
3000 3,000.00 1 3,000.00
5 SANEAMIENTO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
ACCIONES 2.3 29 60,500.00 8 16,250.00 7 14,750.00 7 14,750.00 7 14,750.00 CONTROL
PATRIMONIAL
Proponer la directiva de saneamiento técnico, legal y contable de bienes inmuebles de propiedad de la municipalidad provincial de puno.
Número de propuestas de directiva presentadas
Unidad 1 1,500.00 1 1,500.00 Especialista
control patrimonial
Ejecutar el trámite de saneamiento documentario de bienes inmuebles, proveniente de donaciones, y bienes sobrantes
Número de trámites de saneamiento documentario de bienes inmuebles realizados
Unidad 12 36,000.00 3 9,000.00 3 9,000.00 3 9,000.00 3 9,000.00 Especialista
control patrimonial
Ejecutar el trámite de saneamiento documentario de bienes muebles, proveniente de donaciones, y bienes sobrantes
Número de trámites de saneamiento documentario de bienes muebles realizados
Unidad 12 15,000.00 3 3,750.00 3 3,750.00 3 3,750.00 3 3,750.00 Especialista
control patrimonial
Adquirir material logístico bienes y servicios Monto adquirido en material logístico en bienes y servicios
Monto en soles
8000 8,000.00 1 2,000.00 1 2,000.00 1 2,000.00 1 2,000.00 Especialista
control patrimonial
6
REALIZAR EL INFORME TÉCNICO DE LOS ACTOS DE ADMINISTRACIÓN, DISPOSICIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
INFORME TÉC
2.3 4 5,400.00 1 1,350.00 1 1,350.00 1 1,350.00 1 1,350.00 CONTROL
PATRIMONIAL
Remitir la información, depreciación de activos fijos, en forma mensual, trimestre a subgerencia de contabilidad, a fin demostrar el registro real del estado situacional de los activos fijos, que refleje en los estados financieros de la municipalidad provincial de puno y su remisión a SINABIP.
Número de informes realizados sobre depreciación
Unidad 4 5,400.00 1 1,350.00 1 1,350.00 1 1,350.00 1 1,350.00 especialista en bienes muebles
TOTAL 12,771 331,000.00 2,687 49,326.67 3,108 171,273.33 3,498 51,033.33 3,478 59,366.67
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO
GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018
76
SUBGERENCIA DE TESORERÍA
VISIÓN
Ser una oficina responsable de administrar el Sistema de Tesorería, compuesto por el
conjunto de órganos, técnicas, normas y procedimientos que intervienen en la
recepción de los ingresos y de los pagos que configuran el flujo de fondos del Tesoro
Nacional, así como en la custodia de las disponibilidades que se generen.
MISIÓN
Es el ente que garantiza la óptima utilización de los recursos financieros del gobierno
local, para lo cual asumirá y ejercerá todas las funciones inherentes a Sistema
Nacional de Tesorería. Contará con el recurso humano calificado, creativo, seguro e
innovador, que observe los más altos principios éticos, apoyados con tecnología de
punta lo que permitirá ofrecer un eficiente servicio a nuestros usuarios.
MATRIZ DE ACTIVIDADES Y DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO
GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018
77
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) - 2018 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO
GERENCIA: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN
AREA Y/O UNIDAD ORGANICA: SUB GERENCIA DE TESORERIA
OBJETIVO 2018: Coordinar y controlar la gestión de Tesorería de la Institución a fin de asegurar un adecuado manejo y registro de las operaciones de los fondos que administra.
Nº ACCIONES
ESTRATEGICAS INSTITUCIONALES
ACTIVIDADES/PROYECTOS INDICADOR UNIDAD
DE MEDIDA
CLASIFICADOR DE GASTO
PRESUPUESTAL
PROGRAMACION META ANUAL
PROGRAMACION META FISICA Y PRESUPUESTAL
RESPONSABLE
FISICA PPTAL
(S/.)
I - TRIMESTRE II - TRIMESTRE III - TRIMESTRE IV - TRIMESTRE
FISICA PPTAL FISICA PPTAL FISICA PPTAL FISICA PPTAL
1
GE
ST
ION
Y B
UE
N G
OB
IER
NO
ADMINISTRAR LOS INGRESOS Y PROGRAMACION DE PAGOS DE COMPROMISOS EN COORDINACION CON LA G.A.
GLOBAL 2.3 1230 20,100.00 308 6,000.00 307 4,800.00 307 4,500.00 307 4,800.00 SUB GERENTE
Formular recibos de Ingresos así como Registros Administrativos de ingresos.
Número de recibos formulados Unidad 300 0.00 75 75 75
75
Técnico en tesorería
Depositar en cada una de las cuentas corrientes del Banco de la Nación previamente custodiados
Número de depósitos de efectivos dentro de las 24 horas.
Unidad 300 0.00 75 75 75
75
Pagador
Consolidar ingresos por toda fuente de Financiamientos a las diferentes cuentas
Número de documentos de consolidación de ingresos por toda fuente de Financiamientos a las diferentes cuentas
Unidad 300 0.00 75 75 75
75
Técnico en tesorería
Elaborar Reportes Mensuales de ingresos Número de reportes mensuales entregados a administración
Unidad 12 0.00 3 3 3
3
Técnico en tesorería
Registrar ingresos en el SIAF en sus fases Determinado y Recaudado
Número de registros de Ingresos en el SIAF en sus fases Determinado y Recaudado en el día
Unidad 300 0.00 75 75 75
75
Técnico en tesorería
Programar el calendario de pagos mensual por genérica de Gasto y rubros, según PCA.
Número de Programaciones de calendario de pagos mensual por genérica de Gasto y rubros, según PCA.
Unidad 11 0.00 2 3 3
3
Sub Gerente
Solicitar ampliación de Calendario por las Nuevas incorporaciones al PCA
Número de ampliaciones de calendario autorizadas
Unidad
4 0.00 1 1 1 1 Sub Gerente
Contratar personal responsable de formulación y consolidación de ingresos y emisión de recibos de ingresos, registro y declaración de COA
Número de personas contratadas Unidad
1 18,600.00 4,500.00 4,800.00 4,500.00 4,800.00 Técnico en tesorería
Coordinar capacitación de personal de la subgerencia
Número de capacitaciones, talleres realizados
Unidad
1 1,500.00 1 1,500.00 Sub Gerente
2 ADMINISTRAR Y CUSTODIAR ESPECIES VALORADAS
ACCION 2.3 15 0.00 4 4 4 3 SUB GERENTE
Custodiar cartas fianzas Número de cartas fianza bajo custodia
Unidad
15 0.00 4 4 4 3 Especialista en
tesorería
3
REGISTRO DE LA FASE DE GIRO PARA SU PAGO MEDIANTE CHEQUES, TRASFERENCIAS ELECTRONICAS ,TRANSFERENCIAS FINANCIERAS
GLOBAL 2.3 32726 15,400.00 5678 4,600.00 7078 3,600.00 9078 3,600.00 10888 3,600.00 SUB GERENTE
Girar cheques de órdenes de compra, servicios , planillas obligaciones sociales y Previsionales , Viáticos, Encargos Internos Subvenciones, Caja Chicas y otros
Número de cheques girados Unidad 15000 0 2500 3200 4200
5100
Técnico en tesorería
Elaborar de comprobantes de pago Número de comprobantes de pago elaborados
Unidad 15000 0 2500 3200 4200
5100
Técnico en tesorería
Imprimir Constancias Sunat y transferencias Electrónicas
Número de Impresiones de Constancias Sunat y transferencias Electrónicas realizadas
Unidad 2500 0.00 624 624 624
628
Técnico en tesorería
Elaborar Cartas Orden para su giro y presentación correspondientes ante el Banco de la nación
Número de cartas elaboradas Unidad 210 0.00 51 51 51
57
Sub Gerente
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO
GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018
78
Pagar Remuneraciones y Pensiones a los trabajadores en forma mensual mediante abonos Masivos (SATM),
Número de planillas de Pago de Remuneraciones y Pensiones a los trabajadores en forma mensual mediante abonos Masivos (SATM),
Unidad 12 0.00 3 3 3
3
Sub Gerente
Pagar cheques a proveedores, depósitos de pagos a SUNAT y AFP
Número de Pago de cheques a proveedores, depósitos de pagos a SUNAT y AFP realizados
Global 1 0.00
Asistente Administrativo
Coordinar rendiciones de caja chica en coordinación con las diferentes oficinas interesadas para su rembolsos
Número de rendición de caja chica reembolsadas
Global 1 0.00
Pagador
Contratar personal para atender en ventanilla para pagos de Cheques, tramite documentario, registro de comprobantes de Pago, registro de fase pagado y otros
Número de personas contratadas Unidad 1 14,400.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00 Asistente
Administrativo
Adquirir material logístico ( Adquisición de Papel, Tóner)
Monto adquirido en material logístico ( Adquisición de Papel, Tóner)
Monto en soles
1 1,000.00 1,000.00
Sub Gerente
4 INFORMACION CONTABLE DE INGRESOS Y EGRESOS
GLOBAL 2.3 37 1,000.00 9 1,000.00 9 9 9 SUB GERENTE
Elaborar libros auxiliares de Bancos y Caja Tabulada de las diferentes cuentas corrientes , en forma sistematizada debidamente conciliadas para la información contable
Número de libros elaborados Unidad 12 0.00 3 3 3
3
Especialista en tesorería
Consolidar cuentas Número de cuentas consolidadas Unidad 12 0.00 3 3 3
3
Especialista en tesorería
Imprimir extractos bancarios, libros Bancos y Caja Tabulada
Número de extractos bancarios impresos
Unidad 12 0.00 3 3 3
3
Especialista en tesorería
Material Logístico ( Adquisición de Papel, Tóner)
Material Logístico ( Adquisición de Papel, Tóner)
Monto en soles
1000 1,000.00 1,000.00
Especialista en tesorería
5 DECLARACIONES ANTE LA SUNAT Y MEF
GLOBAL 2.3 24 0.00 6 6 6
6
SUB GERENTE
Realizar el Registro y Declaraciones Confrontación de Operaciones Auto declaradas de forma mensual.
Número de registro y declaraciones de confrontación de operaciones auto declaradas de forma mensual.
Unidad 12 0.00 3 3 3
3
Técnico en tesorería
Realizar el Registro y Presentación de informes de activos y Pasivos Financieros
Número de registro y presentación de informes de activos y Pasivos Financieros
Unidad 12 0.00 3 3 3
3
Sub Gerente
6 ARCHIVO GLOBAL 2.3 50 9,500.00 12 1,500.00 12 8,000.00 12 0.00 12 0.00 APOYO
ADMINISTRATIVO
Archivar documentos fuentes como los Comprobantes de Pago debidamente empastados
Número de archivo de documentos fuentes empastados
Unidad
12 0.00 3 3 3
3
Apoyo Administrativo
Archivar Recibos de Ingreso debidamente Empastados
Número de archivos de recibos de Ingreso empastados
Unidad
12 0.00 3 3 3
3
Apoyo Administrativo
Archivar Extractos Bancarios de las diferentes ctas ctes. Debidamente empastados
Número de archivos de Extractos Bancarios empastado
Unidad
12 0.00 3 3 3
3
Apoyo Administrativo
Archivar libros Bancos y Caja Tabulada debidamente empastados
Número de archivos de libros Bancos y Caja Tabulada empastados
Unidad
12 0.00 3 3 3
3
Apoyo Administrativo
Contratar Servicios de Empastados Número de contratos de empaste Global 1 8,000.00 8,000.00 Sub Gerente
Adquisición de mobiliarios Número de anaqueles adquiridos Unidad 1 1,500.00 1,500.00 Sub Gerente
TOTAL
34082 46,000.00 6017 13,100.00 7416 16,400.00 9416 8,100.00 11225 8,400.00
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO
GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018
79
SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD
VISIÓN
Ser el órgano que registra todas las operaciones financieras en la Contabilidad de la
Municipalidad Provincial de Puno, ser órgano que facilite la integridad de la
información financiera para la toma de decisiones y la adecuada presentación de
información financiera a nivel interno y la Dirección General de la Contabilidad Pública,
fortaleciendo la rendición de cuentas y la transparencia.
MISIÓN
Administrar la Información Financiera de la Municipalidad Provincial de Puno, a través
del Sistema de Integración Financiera-SIAF que garantice la eficiencia, calidad,
oportunidad la Contabilidad debidamente analizada en toda su cuenta patrimonial.
MATRIZ DE ACTIVIDADES Y DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO
GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018
80
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) - 2018 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO
GERENCIA: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN
AREA Y/O UNIDAD ORGANICA: SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD
OBJETIVO 2018: Elaborar la Información Financiera de la Municipalidad Provincial de Puno, a través de los Sistemas Administrativo Financiero con la eficiencia, oportunidad, una Contabilidad analizada en cada una de las Cuentas Patrimoniales.
Nº
ACCIONES ESTRATEGIC
AS INSTITUCION
ALES
ACTIVIDADES/PROYECTOS INDICADOR UNIDAD DE
MEDIDA
CLASIFICADOR DE GASTO
PRESUPUESTAL
PROGRAMACION META ANUAL
PROGRAMACION META FISICA Y PRESUPUESTAL
RESPONSABLE
FISICA PPTAL
(S/.)
I - TRIMESTRE II - TRIMESTRE III - TRIMESTRE IV - TRIMESTRE
FISICA
PPTAL FISIC
A PPTAL
FISICA
PPTAL FISIC
A PPTAL
1
GE
ST
ION
Y B
UE
N G
OB
IER
NO
ELABORACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS DE CIERRE CONTABLE PARA LA CUENTA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y PRESENTACION A LA DGCP
DOCUMENT
O 2.3 63 6,000.00 62 6,000.00 SUB GERENTE
Formular el Balance de Comprobación Porcentaje de Formulación de EE.FF.
Porcentaje 90% 0.00 1 Especialista
Elaborar las Notas a los Estados Financieros en forma comparativa
Número de informes que adjunten a los EE.FF. un ejemplo
Unidad 1 0.00 1
Especialista
Formular las Notas Contables de enlace y otros para la formulación de los EE.FF.y EE.PP.
Número de informes sobre EE. FF. y EE.PP. elaborados al 100%
Unidad 60 0.00 60
Especialista / Encargado Integración
Adquirir material logístico Monto de material adquirido Monto en
soles 6000 6,000.00 1 6,000.00
Sub Gerente
2
REVISIÓN, FORMULACIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS COMO INFORMES, CARTAS, OFICIOS, Y OTROS COMO ARQUEOS SORPRESIVOS PARA LA TOMA DE DESICIONES
DOCUMENT
O 2.3 314
18,500.00
76 4,625.00 76 4,625.00 76 4,625.00 86
4,625.00 SUB GERENTE / TÉCNICOS SGC
Formular documentos administrativos de la dependencia como: Informes, Oficios, Cartas, Hojas de Coordinación y otros.
Número de documentos administrativos formulados
Unidad 250 0.00 60
60
60
70
Sub Gerente/Especialista y Analistas
Formular los informes mensuales, para la página de transparencia
Número de informes mensuales correctamente elaborados
Unidad 12 0.00 3
3
3
3
Sub Gerente /Técnicos
Formular Informes mensuales de ingresos y gastos para el pleno del Concejo.
Número de informes elaborados para el pleno del concejo
Unidad 12 0.00 3
3
3
3
Sub Gerente /Técnicos
Realizar arqueos sorpresivos de caja y otros Número de actas de arqueos realizados
Unidad 36 0.00 9
9
9
9
Sub Gerente /Técnicos
Adquirir material logístico Monto de Adquisición de Bienes y Servicios
Monto en soles
18500 18,500.00 1 4,625.00 1 4,625.00 1 4,625.00 1 4,625.00 Sub Gerente
3
PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS, MENSUAL, TRIMESTRAL Y SEMESTRAL PARA LA CUENTA GENERAL DE LA REPÚBLICA
GLOBAL 2.3 14165
18,500.00
3501 4,625.00 3556 4,625.00 3554 4,625.00 3554
4,625.00
SUB GERENTE/ESPECIAL
ISTAS
Registrar la Contabilización de Cuentas Patrimoniales
Porcentaje de Contabilización de las cuentas patrimoniales
Porcentaje 100 14000 3500
3500
3500
3500
Especialista y Técnico
Formular el Balance de Comprobación Mensual
Número de balances de EE.FF. al 95% elaborados
Unidad 11 0.00
5
3
3
Especialista
Elaboración de las Notas a los Estados Financieros
Adjuntar a los EE.FF. Trimestral Documento 3 0.00
1
1
1
Especialista
Formular Notas Contables de enlace para los EE.FF.
Número de notas contables de enlace formuladas para los EE.FF.
Unidad 147 0.00
49
49
49
Especialista
Adquirir Material Logístico Monto de Adquisición de Bienes y Servicios
Monto en soles
18500 18,500.00 1 4,625.00 1 4,625.00 1 4,625.00 1 4,625.00 Sub Gerente
4
CONCILIACIÓN DE LAS CUENTAS PATRIMONIALES SEGÚN LOS INVENTARIOS DE: BIENES, EFECTIVO Y OTROS.
GLOBAL 2.3 76
18,500.00
19 4,625.00 19 4,625.00 19 4,625.00 19
4,625.00 SUB GERENTE / TÉCNICOS SGC
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO
GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018
81
Analizar las Cuentas Patrimoniales de Activos
Número de informes de análisis de Activo Cte. y No Cte.100%
Unidad 12 0.00 3
3
3
3
Técnicos y Especialista
Analizar las Cuentas Patrimoniales de Pasivos
Número de informes de análisis de Pasivos Corrientes y No Corrientes
Unidad 12 0.00 3
3
3
3
Técnicos y Especialista
Analizar las Cuentas Patrimoniales del Patrimonio
Número de informes sobre las cuentas de Patrimonio
Unidad 12 0.00 3
3
3
3
Técnicos y Especialista
Analizar la Cuenta de Caja y Bancos, Ctas. Ctes. Bancarias
Número de informes de análisis de cuentas de caajas y bancos, efectivo y valores
Unidad 12 0.00 3
3
3
3
Técnicos y Especialista
Analizar la Cuenta de Bienes Patrimoniales y la Depreciación
Número de informes sobre el análisis de la cuenta de bienes patrimoniales y la depreciación
Unidad 12 0.00 3
3
3
3
Técnicos y Especialista
Analizar las cuentas por cobrar y el castigo correspondiente
Número de Informes sobre las cuentas por cobrar y el castigo correspondiente
Unidad 12 0.00 3
3
3
3
Técnicos y Especialista
Material Logístico Adquisición de Bienes y Servicios Global 4 18,500.00 1 4,625.00 1 4,625.00 1 4,625.00 1 4,625.00 Sub Gerente
5
APROBACIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS: ORDENES DE COMPRA, SERVICIOS, PLANILLAS, PARA LA EJECUCIÓN DE GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS
GLOBAL 2.3 7004
18,500.00
691 4,625.00 1191 4,625.00 1691 4,625.00 3431 4,625.00
SUB GERENTE / TÉCNICOS SGC
Aprobar Ordenes de Compras Control de las fases del SIAF 95% Documento 1800 0.00 150 300 450 900 Técnicos
Aprobar Ordenes de Servicios Control de las fases del SIAF 95% Documento 3500 0.00 240 480 800 1980 Técnicos
Aprobar Planilla Única de Pagos, Otras Planillas Control de las fases del SIAF 95% Documento 400 0.00 30 90 120 160 Técnicos
Aprobar Planillas de viáticos, Habilitaciones de Caja Chica
Control de las fases del SIAF 95% Documento 800 0.00 150
200
200
250
Técnicos
Aprobar Otros ingresos y gastos Control de las fases del SIAF 95% Documento 500 0.00 120 120 120 140 Técnicos
Aprobar Material Logístico Adquisición de Bienes y Servicios Global 4 18,500.00 1 4,625.00 1 4,625.00 1 4,625.00 1 4,625.00 Sub Gerente
TOTAL 21622 80,000.00 4349 24,500.00 4842 18,500.00 5340 18,500.00 7090 18,500.00
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO
GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018
82
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
VISIÓN
Ser una Gerencia de Administración Tributaria que otorgue un servicio de calidad,
fomentando conciencia tributaria al ciudadano y que cumplan voluntariamente sus
obligaciones tributarias.
MISIÓN
Generar un nivel sostenido de recaudación proveniente de las obligaciones tributarias
de los pobladores de Puno, basado en el proceso de innovación y la buena atención,
para el desarrollo provincial.
MATRIZ DE ACTIVIDADES Y DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO
GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018
83
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) - 2018 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO
GERENCIA: GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
AREA Y/O UNIDAD ORGANICA: GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA OBJETIVO 2018: Mejorar los niveles de recaudación, fortaleciendo los procedimientos y lograr la eficiencia de una forma gradual y sostenida.
Nº ACCIONES
ESTRATEGICAS INSTITUCIONALES
ACTIVIDADES/PROYECTOS INDICADORES UNIDAD DE
MEDIDA
CLASIFICADOR DE GASTO
PRESUPUESTAL
PROGRAMACION META ANUAL
PROGRAMACION META FISICA Y PRESUPUESTAL
RESPONSABLE
FISICA PPTAL
(S/.)
I - TRIMESTRE II - TRIMESTRE III - TRIMESTRE IV - TRIMESTRE
FISICA PPTAL FISICA PPTAL FISICA PPTAL FISICA PPTAL
1
GE
ST
ION
Y B
UE
N G
OB
IER
NO
Diseñar, formular y ejecutar políticas de recaudación, fiscalización y recuperación de deudas.
Número de políticas propuestas
Unidad 2.3 4 1,000.00 1 250.00 1 250.00 1 250.00 1 250.00 Ger. GAT - Concejo Municipal.
2 Organizar el servicio de atención: Tipología de servicio, control de demanda.
Número de servicios organizados
Unidad 2.3 20,000 4,000.00 5,000 1,000.00 5000 1,000.00 5000 1,000.00 5000 1,000.00 Ger. GAT y SGFO
3
Conducir la preparación y entrega de cuponeras (formatos pre impresos), cartas, Ordenes de Pago, Liquidaciones de pago y Resoluciones de pago.
Número de cupones entregados y recibidos
Unidad. 2.3 7,000 14,000.00 7000 14,000.00 Ger. GAT y SGFO
4 Entregar beneficios a contribuyentes puntuales.
Número de contribuyentes beneficiados
Unidad 2.3 3 3,000.00 2 1,000.00 1 1,000.00 1 1,000.00 GAT.
5 Prorrogar el plazo de presentación de DD JJ, hasta el 30 de marzo.
Número de doc. Emitidos para validar las prorrogas
Unidad 2.3 1 0.00 1 GAT - Conc. M.
6 Controlar procedimientos y monitoreo de la recaudación y su optimización.
Número de monitoreo de recaudaciones y procedimientos realizados
Unidad 2.3 5,000 0.00 1500 1500 1500 500 Ger. GAT
7 Resolver solicitudes, recursos de reclamo o reconsideración en primera instancia.
Número de resoluciones emitidas
Unidad 2.3 1,000 0.00 200 200 300 300 Ger. GAT y Sub Ger.F.O y SGRT
8 Notificar masivamente con requerimiento detectando omisos y subvaluadores.
Número de notificaciones realizadas
Unidad 2.3 5,000 15,000.00 1200 5,000.00 1500 5,000.00 1300 2,000.00 1000 3,000.00 Ger. GAT
9 Implementar registro de seguimiento de cobranza hasta su remisión para el proceso coactivo.
Número de seguimientos remitidos
Unidad 2.3 2,000 2,000.00 500 500.00 500 500.00 500 500.00 500 500.00 Ger. GAT
10 Realizar muestreos de error y verificación al azar de algunos predios.
Número de predios elegidos para el muestreo
Unidad 2.3 400 4,000.00 100 1,000.00 100 1,000.00 100 1,000.00 100 1,000.00 Ger. GAT
11 Realizar campañas de educación y sensibilización tributaria.
Número de campañas realizadas
Unidad 2.3 8 10,000.00 2 2,500.00 2 2,500.00 2 2,500.00 2 2,500.00 Ger. GAT
12 Entregar estímulos y premios a contribuyentes
Número de premios y estímulos entregados mediante sorteo
Unidad 2.3 2 10,000.00 1 5,000.00 1 5,000.00 Ger. GAT
13 Actualizar padrón general de contribuyentes.
Número de actualizaciones del Padrón de contribuyentes
Unidad 2.3 1 0.00 1 Ger. GAT
14 Realizar campañas de fiscalización tributaria.
Número de campañas por sectores
Unidad 2.3 4 6,000.00 1 3,000.00 1 2,000.00 1 1,000.00 1 Ger. GAT y SGFO
15 Implementar de forma masiva la atención en el nuevo sistema SIAF RENTAS.
Número de atenciones brindadas con el numero sistema SIAF RENTAS
Unidad 2.3 1 534.00 1 534.00 Ger. GAT
16 Realizar migración de información del SISGAT A SIAF RENTAS.
Numero de informes sobre verificación de las migraciones de la información
Unidad 2.3 1 6,000.00 1 6,000.00 Ger. GAT -Ger.GDU
17 Mejorar la atención al contribuyente en forma ágil y rápida a través de internet.
Número de capaciones al personal, para una mejora en la atención al contribuyente
capacitación 2.3 2,000 0.00 500 500 500 500 Ger. GAT - Jefe OTI
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO
GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018
84
18 Habilitar diferentes módulos en el nuevo Sistema SIAF RENTAS.
Número de módulos habilitados
Unidad 2.3 1 0.00 1 Ger. GAT - Otras áreas
19 Realizar publicidad respecto a orientación e información de la obligación tributaria
Número de campañas de publicidad realizadas
Unidad 2.3 8 20,000.00 2 5,000.00 2 5,000.00 2 5,000.00 2 5,000.00 Ger. GAT
20 Realizar convenios sobre base de datos (Notarias, EMSA, ELECTRO Puno, SUNARP y otras instituciones )
Número de convenios realizados
Unidad 2.3 4 1,000.00 2 500.00 2 500.00 Ger. GAT
Gestionar para capacitación del personal
Números de trabajadores capacitados
Unidad 2.3 4 8,000.00 1 2,000.00 1 2,000.00 1 2,000.00 1 2,000.00
TOTAL 42,442.00 104,534.00 16,015.00 46,750.00 9,313.00 26,284.00 9,208.00 16,250.00 7,907.00 15,250.00
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO
GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018
85
SUBGERENCIA DE RECAUDACIÓN TRIBUTARIA
VISION
Ser la administración tributaria sostenible en la prestación de servicios públicos de
calidad, promotor en la generación de recursos que recauda de manera efectiva, con
capital humano comprometido con el cambio, que permita lograr el cumplimiento
voluntario de sus tributos y principios organizacionales
MISION
Somos una administración tributaria que brinda una atención de calidad,
comprometidos en la competitividad, en la atención a nuestros contribuyentes
promoviendo condiciones favorables para el desarrollo local.
MATRIZ DE ACTIVIDADES Y DESEMPEÑO PROGRAMATICO
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO
GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018
86
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) - 2018 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO
GERENCIA: GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
AREA Y/O UNIDAD ORGANICA: SUB GERENCIA DE RECAUDACION TRIBUTARIA
OBJETIVO 2018: Mejorar los niveles de recaudación, fortaleciendo los procedimientos y lograr la eficiencia de una forma gradual y sostenida.
Nº
ACCIONES ESTRATEGICA
S INSTITUCIONAL
ES
ACTIVIDADES/PROYECTOS INDICADOR UNIDAD DE
MEDIDA
CLASIFICADOR DE GASTO
PRESUPUESTAL
PROGRAMACION META ANUAL
PROGRAMACION META FISICA Y PRESUPUESTAL
RESPONSABLE
FISICA PPTAL (S/.)
I - TRIMESTRE II - TRIMESTRE III - TRIMESTRE IV - TRIMESTRE
FISICA PPTAL
FISICA PPTAL
FISICA PPTAL
FISICA PPTAL
1
GE
ST
ION
Y B
UE
N G
OB
IER
NO
EMISIÓN DE RECIBOS POR IMPUESTO PREDIAL, VEHICULAR, Y OTROS (IMPRESIONES)
RECIBOS 2.3 100050 10,000.00 25013 2,500.00 25013 2,500.00 25012 2,500.00 25012 2,500.00 ERT y SGRT
Lograr Recaudación según Metas MEF de 17% al 20%
Número de metas logrados Metas 1 0.00 1
Recaudación según metas establecidas y cumplirlas
Número de recibos emitidos Recibos 100000 10,000.00 25,000 2,500.00 25,000 2,500.00 25,000 2,500.00 25,000 2,500.00
Incrementar la Recaudación con difusión masiva
Número de metas logrados Metas 1 0.00 1
Capacitación del Personal (refrigerios) Número de reuniones Reunión 48 0.00 12 12 12 12 ERT y SGRT
2
CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA DE RECAUDACIÓN (IMPUESTOS, ARBITRIOS, MULTAS, FRACCIONAMIENTO TRIBUTARIO Y OTROS)
INFORMES 2.3 6014 24,000.00 1005 4,000.00 5004 20,000.00 5 4 ERT y SGRT
Optimizar procedimientos seguidos. Número de procedimientos optimizados
Global 1 0.00 1
Realizar programa de seguimientos, Actividades.
Numero de informes emitidos de seguimiento
Seguimiento 12 0.00 4
4
4
4
Mejorar Actividades, agilizando procedimientos.
Número de procedimientos agilizados
Acción 1 0.00
1
Premio al pago puntual (franela, Ambientador)
Monto asignado al pago de premios
Pago 6000 24,000.00 1000 4,000.00
5000 20,000.00
3
CELEBRAR CONVENIOS CON SUNARP, RENIEC, PARA OBTENER INFORMACIÓN DE INSCRIPCIÓN E IDENTIDAD.
ACCIONES 2.3 2 0.00 2
SGRT y GAT
4 OPERATIVOS MENSUALES DEL IMPUESTO AL PATRIMONIO VEHICULAR CON APOYO DE LA PNP.
ACCIONES 2.3 96 600.00 24 150.00 24 150.00 24 150.00 24 150.00 SGRT y Notif/Fisc.
Cursar Oficios a la Policía Nacional mensual.
Número de Efectivos solicitados.
Acción 48 0.00 12 12 12 12
Refrigerio del personal del Operativo vehicular
Numero de Operativos realizados por los efectivos
Acción 48 600.00 12 150.00 12 150.00 12 150.00 12 150.00 ERT/SGRT
5 EMISIÓN DE LIQUIDACIÓN DE DEUDA DEL IMPUESTO AL PATRIMONIO VEHICULAR.
DOCUMENTO
S 2.3 600 0.00 150
150
150
150
Asist. Adm. SGRT
Emisión y Distribución a contribuyentes omisos. A domicilio.
Número de notificaciones a los contribuyentes
notificaciones 600 0.00 150
150
150
150
6 EMISIÓN DE RESOLUCIÓN DE DETERMINACIÓN DE DEUDA DEL IMPUESTO VEHICULAR.
DOCUMENTO
S 2.3 520 0.00 100
120
150
150
Asist. Adm. SGRT
Emisión y Distribución a contribuyentes que no respondieron a la liquidación de deuda a domicilio.
Número de resoluciones y multa emitidas
Resoluciones 520 0.00 100
120
150
150
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO
GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018
87
7
EMISIÓN DE INFORMES TÉCNICOS DE COMPENSACIONES, RECONOCIMIENTO, RECTIFICACIONES, DE IMPUESTO PREDIAL Y VEHICULAR.
INFORME TECNICO
2.3 1757 109,029.00 290 88,904.00 322 4,125.00 356 11,875.00 352 4,125.00 SGRT y ERT
Atender toda Solicitud en su oportunidad con prontitud.
Número de Atenciones oportunas
Global 1 0.00
Registrar y archivar de declaraciones juradas del impuesto predial, alcabala, vehicular y arbitrios.
Número de declaraciones pagadas registradas y archivadas
Archivos 576 0.00 36 36 36 36 Tec. Archivo,
SGRT
Implementar un Registro Ágil y Dinámico, para la atención oportuna.
Número de registros realizados Global 1 0.00
Orientar al Contribuyente en forma masiva.
Número de campañas de sensibilización
acciones 600 0.00 150 150 150 150 Notif/fisc.SGRT
Difundir a través de volanteo en ferias sabatinas, Plaza Vea, Jr. Lima y otros
Número de difusiones realizadas
Global 1 0.00
Orientar y Educar Sobre el Impuesto Al Patrimonio Vehicular.
Número de campañas de sensibilización en oficina
Programas 500 0.00 80 120 150 150 Notif/fisc. SGRT
Difusión Semanal programa propio TV y Radio.
Número de campañas de sensibilización
Programas 0.00
Emitir informes periódicos de ingresos diarios y mensuales según metas del MEF.
Número de informes emitidos informes 12 0.00 3 3 3 3 ERT y SGRT
Emitir informes detallados con acciones concretas realizadas.
Número de informes emitidos Global 1 0.00
Promover la capacitación y actualización tributaria: Escuelas del SAT Lima, y otras entidades similares.
Número de talleres de capacitación asistidos
Acciones 2 3,000.00 2 1,500.00 2 1,500.00 ERT y SGRT.
Monitorear tanto a la SGRT Y Especialista en RT, Not/Fisc.
Número de informes emitidos Global 1 0.00
Difundir a través de volanteo de obligación tributaria del impuesto al patrimonio vehicular.
Número de campañas de sensibilización
Acciones 48 4,000.00 12 1,000.00 12 1,000.00 12 1,000.00 12 1,000.00 SGRT y Not/fisc.
Difundir en diferentes arterias de la Ciudad, por medio de Perifoneo.
Número de campañas de sensibilización
Global 1 0.00
Materiales logísticos varios. Monto asignado a la adquisición de materiales
Global 8 25,000.00 3 9,375.00 1 3,125.00 3 9,375.00 1 3,125.00 SGRT
Contratación de personal CAS. Para cumplimiento de las metas, todo el año.
Número de personal contratado Unidad 4 77,029.00 4 77,029.00 SGRT
TOTAL 218076 143,629.00 53166 95,554.00 61266 26,775.00 51394 14,525.00 51384 6,775.00
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO
GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018
88
SUB GERENCIA DE FINANZAS Y OPERACIONES
VISION
Ser la Sub Gerencia de Finanzas y Operaciones que otorgue un servicio de Calidad,
fomentando conciencia tributaria al ciudadano y que cumplan voluntariamente sus
Obligaciones tributarias.
MISION
Generar un Nivel Sostenido de Recaudación, basado en el proceso de innovación y la
buena atención, para el desarrollo de puno.
MATRIZ DE ACTIVIDADES Y DESEMPEÑO PROGRAMATICO
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO
GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018
89
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) - 2018 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO
GERENCIA: GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
AREA Y/O UNIDAD ORGANICA: SUB GERENCIA DE FINANZAS Y OPERACIONES
OBJETIVO 2018:Incrementar los niveles de recaudación Tributaria Municipal y reducir la Tasa de morosidad y evasión tributaria
Nº
ACCIONES ESTRATEG
ICAS INSTITUCIONALES
(1)
ACTIVIDADES/PROYECTOS INDICADOR UNIDAD DE
MEDIDA
CLASIFICADOR DE GASTO
PRESUPUESTAL
PROGRAMACION META ANUAL
PROGRAMACION META FISICA Y PRESUPUESTAL
RESPONSABLE
FISICA PPTAL
(S/.)
I - TRIMESTRE II - TRIMESTRE III - TRIMESTRE IV - TRIMESTRE
FISICA PPTAL FISICA PPTAL FISICA PPTAL FISICA PPTAL
1
GE
ST
ION
Y
B
UE
N G
OB
IER
NO
OPERATIVOS Y CAMPAÑAS DE CONCIENTIZACION EN CULTURA TRIBUTARIA
MAYOR CONCIENTIZACIÓN EN LA POBLACIÓN
GLOBAL 2.3 72 24,000.00 20 6,000.00 20 6,000.00 20 6,000.00 12 6,000.00 Sub Gerencia de Finanzas y Operaciones
Realizar operativos semanales a los sectores de mayor evasión tributaria
Número de operativos realizados
Acción 32 0.00 10 0.00 10 0.00 10 0.00 2 0.00 Especialista en Fiscalización
Orientar al contribuyente y Población en General sobre temas relacionados a la obligación tributaria y no tributaria.
Número de campañas de sensibilización
Acción 20 6,000.00 5 1,500.00 5 1,500.00 5 1,500.00 5 1,500.00
Especialista en Cobranza Tributaria y No Tributaria
Realizar Orientación Tributaria y actividades en diferentes Sectores del distrito de Puno
Número Total de Reuniones Acción 12 6,000.00 3 1,500.00 3 1,500.00 3 1,500.00 3 1,500.00 Especialista en Fiscalización
Difundir por medios de comunicación. Número de Spot o espacios en medios de comunicación
Unidad 8 12,000.00 2 3,000.00 2 3,000.00 2 3,000.00 2 3,000.00 Sub Gerencia de Finanzas y Operaciones
2 FISCALIZACION REDUCCIÓN DE LA EVASIÓN TRIBUTARIA
2.3 9043 3,000.00 3011 1,000.00 3011 1,000.00 1511 1,000.00 1510 0.00 Sub Gerencia de Finanzas y Operaciones
Implementar Acciones de Fiscalización a los principales contribuyentes de la Ciudad de Puno.
Número de acciones de fiscalización implementadas
Unidad 5000 0.00 2,000 2,000 500 500 Sub Gerencia de Finanzas y Operaciones
Levantar Actas de Fiscalización de inmuebles para sinceramiento de datos y pago posterior.
Número de actas levantas Unidad 4000 0.00 1000 1000 1000 1000 Especialista en Fiscalización
Automatizar el Control de Fiscalización de los predios ubicados en la jurisdicción de la Provincia de Puno.
Número de procesos de Fiscalización agilizados
Acción 3 3,000.00 1 1,000.00 1 1,000.00 1 1,000.00 Especialista en Fiscalización
Ejecutar procedimientos para disuadir actos de Corrupción en el Cobro del impuesto Predial. (controles)
Número de procedimientos ejecutados
Unidad 40 0.00 10 10 10 10 Sub Gerencia de Finanzas y Operaciones
3 PROCESOS DE COBRANZA REDUCCIÓN DE OMISOS 2.3 19500 0.00 8750 0.00 4000 0.00 4000 0.00 2750 0.00
Especialista en Cobranza Tributaria y No Tributaria
Emitir y Notificar REQUERIMIENTOS a los contribuyentes omisos a la declaración y pago del impuesto predial
Número de Requerimientos elaborados
Unidad 6000 0.00 1000 2000 2000 1000 Especialista en Fiscalización
Emitir y Notificar LIQUIDACIONES DE DEUDA a los contribuyentes omisos a la declaración y pago del impuesto predial de los requerimientos
Número de Liquidación elaboradas
Unidad 4000 0.00 1000 1000 1000 1000
Especialista en Cobranza Tributaria y No Tributaria
Emitir y Notificar RESOLUCIONES DE DETERMINACION DE DEUDA Y MULTA a los contribuyentes omisos a la declaración y pago del impuesto predial de la liquidación
Número de resoluciones Emitidas
Unidad 1000 0.00 250 250 250 250
Especialista en Cobranza Tributaria y No Tributaria
Emitir y Notificar Órdenes de Pago a los contribuyentes omisos al pago del impuesto predial, de las DDJJ
Número de órdenes de pago Elaboradas
Unidad 1500 0.00 250 500 500 250 Especialista en Cuentas por Cobrar
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO
GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018
90
Distribuir CUPONERAS a los contribuyentes puntuales 2017.
Número de Cuponeras Distribuidas
Unidad 6000 0.00 6000
Especialista en Cobranza Tributaria y No Tributaria
Remitir información de los Expedientes para ejecución Coactiva.
Número de expedientes remitidos a Ejec. Coact.
Documento 1000 0.00 250 250 250 250
Especialista en Cobranza Tributaria y No Tributaria
4 CONVENIOS, PROPUESTAS Y ACUERDOS
2.3 33 18,000.00 11 6,000.00 11 6,000.00 10 5,000.00 4 1,000.00 Sub Gerencia de Finanzas y Operaciones
Implementar Centros de Orientación y cobro del Impuesto Predial (Agentes GAT)
Número de Centros de Orientación
Convenio 6 0.00 2 2 2 Sub Gerencia de Finanzas y Operaciones
Proponer Ordenanzas Municipales en materia tributaria para el aumento de la recaudación y sinceramiento de las cuentas por cobrar
Número de Propuestas de Ordenanzas y Resoluciones Ordenadas
Documento 3 0.00 1 2 Sub Gerencia de Finanzas y Operaciones
Capacitar al personal Respecto al proceso de cobro de los Tributos Municipales
Número Total de Talleres Taller 12 6,000.00 4 2,000.00 4 2,000.00 2 1,000.00 2 1,000.00 Sub Gerencia de Finanzas y Operaciones
Formalizar Acuerdos específicos con asociaciones que prestan servicios a la población (Taxi, Triciclo, mercados y Etc.), para orientación a la población temas tributarios.
Número Total de Acuerdos específicos con asociaciones
Convenio 6 6,000.00 3 2,000.00 3 2,000.00 3 2,000.00 Sub Gerencia de Finanzas y Operaciones
Fortalecer la capacidades del personal en Cursos de capacitación SAT – Lima
Número Total de Cursos Convenio 6 6,000.00 2 2,000.00 2 2,000.00 2 2,000.00 Sub Gerencia de Finanzas y Operaciones
5 MODERNIZACION Y MEJORAS EN ATENCION AL CIUDADANO
RAPIDEZ, EFICIENCIA Y EFICACIA EN LA ATENCIÓN
2.3 1503 2,000.00 302 1,000.00 501 1,000.00 400 0.00 300 0.00 Sub Gerencia de Finanzas y Operaciones
Automatizar los procesos de Administración Tributaria de las deudas Contraídas por concepto de Tributos Municipales.
Tiempo medio de permanencia del contribuyente en las Oficinas
Acción 2 2,000.00 1 1,000.00 1 1,000.00 Sub Gerencia de Finanzas y Operaciones
Formular Beneficios Tributarios (Pensionistas) Número de Beneficiarios Documento 1500 0.00 300 500 400 300 Sub Gerencia de Finanzas y Operaciones
Elaborar el Padrón General de contribuyentes sobre Impuesto Predial.
Número de contribuyentes empadronados
Documento 1 0.00 1 0 Sub Gerencia de Finanzas y Operaciones
6 MATERIALES Y PERSONAL
46 197,900.00 13 64,475.00 11 44,475.00 11 44,475.00 11 44,475.00 Sub Gerencia de Finanzas y Operaciones
Contratar CAS Monto asignado a gastos de personal
Unidad 2.1 44 177,900.00 11 44,475.00 11 44,475.00 11 44,475.00 11 44,475.00 Sub Gerencia de Finanzas y Operaciones
Adquirir materiales logísticos Monto asignado a gastos de material logístico
Global 1 10,000.00 1 10,000.00 Sub Gerencia de Finanzas y Operaciones
Imprimir de formatos varios Monto asignado a gastos de formatos varios
Global 1 10,000.00 1 10,000.00 Sub Gerencia de Finanzas y Operaciones
TOTAL 30197 244,900.00 12,107.00 78,475.00 7,554.00 58,475.00 5,952.00 56,475.00 4,587.00 51,475.00
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO
GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018
91
5.6. ORGANOS DE LÍNEA
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
VISION
Ser una ciudad bella, moderna y atractiva, capital del folklore, portal de bienvenida al
Lago Titicaca, maravilla natural del Perú, Sede administrativa de la región Puno, que
acoge a todos con una amplia oferta de servicios modernos y empresariales, que
satisfacen las demandas de todos los habitantes de la región. Ciudad ordenada,
descentralizada, limpia y floreciente que conserva sus principales atractivos, sus
costumbres ancestrales y tradición histórica.
MISION
La gerencia recupera y conserva el equilibrio ecológico – ambiental entre el lago, el
territorio y la ciudad, recuperar, cultivar y profundizar el legado cultural de danzas,
artes, ciencia y tecnologías que pre-existieron en la región, en diferentes épocas
históricas., ofrecer a todos los pueblos y personas dentro del ámbito de influencia de la
ciudad, servicios de gestión, educación, comercio, recreación, turismo, ciencia y
producción, con indiscutible calidad humana, sostenibilidad ambiental y
procedimientos modernos tecnológicamente equiparables a los avances a nivel
mundial.
MATRIZ DE ACTIVIDADES Y DESEMPEÑO PROGRAMATICO
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO
GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018
92
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) - 2018 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO
GERENCIA: GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
AREA Y/O UNIDAD ORGANICA: GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
OBJETIVO 2018: Promover una gestión urbana , territorial, planificada, moderna , armoniosa y sostenible
Nº
ACCIONES
ESTRATEGICAS
INSTITUCIONALES
ACTIVIDADES/PROYECTOS INDICADOR UNIDAD
DE MEDIDA
CLASIFICADOR DE GASTO
PRESUPUESTAL
PROGRAMACION META ANUAL
PROGRAMACION META FISICA Y PRESUPUESTAL
RESPONSABLE
FISICA PPTAL
(S/.)
I - TRIMESTRE II - TRIMESTRE III - TRIMESTRE IV - TRIMESTRE
FISICA PPTAL FISICA PPTAL FISICA PPTAL FISICA PPTAL
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GESTION URBANA TERRITORIAL
GLOBAL 2.3 12 1,600.00 2.5 1,000.00 2.5 600.00 4.5 2.5 Ger. GDU
Diseñar, formular y ejecutar políticas en materia de organización del espacio físico y uso del suelo, catastro urbano y rural
Número de diagnósticos de instrumentos de Ordenamiento territorial e instrumentos de Gestión
DOC. 4 1,100.00 1 500.00 600.00 2 1 Ger. GDU
Monitorear el levantamiento del Catastro Urbano de la ciudad de Puno a través de Proyecto de Inversión
Número de diagnóstico de los bienes inmuebles rústicos, urbanos y otros
ESTUDIO 1 0.00 0.25 0.25 0.25 0.25 Ger. GDU
Coordinar y apoyar al equipo técnico del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento - MVCS, referido a la elaboración del Plan de Acondicionamiento Territorial y Plan de Desarrollo Urbano de la Provincia de Puno.
Plan de Acondicionamiento Territorial y Plan de Desarrollo Urbano de la Provincia de Puno, aprobados
PLAN 1 0.00 0.25 0.25 0.25 0.25 Ger. GDU
Proponer proyectos de ordenanzas, acuerdos, decretos, resoluciones y otros de acuerdo a nuestra competencia.
Número de Ordenanzas Municipales actualizadas acordes a las normas de edificación y otras
ORD. 6 500.00 1 500.00 2 2 1 Ger. GDU
2 SUPERVISION DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS
GLOBAL 2.3 9,520 26,650.00 2,380 6,412.50 2,380 6,412.50 2,380 6,412.50 2,380 7,412.50 Ger. GDU
Dirigir y supervisar los procesos de otorgamiento de licencias de edificación, remodelación, demolición, habilitación urbana, sub división de tierras sin cambio de uso, entre otras que se encuentran detalladas en el TUPA, de conformidad con las normas legales vigentes
Número de Expedientes atendidos conforme a los procedimientos detallados en el Texto Único de Procedimientos Administrativos - TUPA
EXP. 8,800 14,450.00 2,200 3,612.50 2,200 3,612.50 2,200 3,612.50 2,200 3,612.50 Ger. GDU
Resolver solicitudes, recursos de reclamaciones o reconsideraciones en primera instancia, correspondientes a esta Gerencia
Número de expedientes de reclamaciones DOC. 120 9,200.00 30 2,300.00 30 2,300.00 30 2,300.00 30 2,300.00 Ger. GDU
Presidir las Comisiones Técnicas de Habilitaciones Urbanas, Edificaciones y Nomenclatura.
Número de Expedientes tramitados EXP. 600 3,000.00 150 500.00 150 500.00 150 500.00 150 1,500.00 Ger. GDU
3 MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS
GLOBAL 2.3 5 3,000.00 1 500.00 2 1,000.00 2 1,000.00 1 500.00
Mejorar el equipamiento de infraestructura con tecnología de punta para mejorar la atención al administrado, conforme a los plazos establecidos en el TUPA
Sistema de Información en materia de organización del espacio físico, uso del suelo y catastro urbano, funcionando
EQUIP. 1 0.00 0.5 0.5 Ger. GDU
Desarrollar campañas de sensibilización, eventos, talleres de fortalecimiento de capacidades, dirigidos a la población en general, en materia de desarrollo urbano, entre otros
Número de campañas de eventos a nivel de la ciudad de Puno
Campañas 4 3,000.00 1 500.00 1 1,000.00 1 1,000.00 1 500.00 Ger. GDU
TOTAL 9,537 31,250.00 2,384 7,912.50 2,384 8,012.50 2,386 7,412.50 2,384 7,912.50
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO
GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018
93
SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y CONTROL URBANO
VISION
Ser una Sub Gerencia capaz de velar por la buena atención al usuario en cuanto a la
calidad y rapidez de la emisión de documentación que se solicitara el usuario crear un
confort en el trabajo de sus especialistas para que el desempeño de los mismos sea el
mejor.
MISION
Somos una Sub Gerencia que desarrolla una buena atención al usuario, en cuanto a la
rapidez y la calidad que se brindara a partir de la fecha y continuando con la mejora de
nuestro departamento a su vez legalizar y demarcar la propiedad los predios
propiedad de la Municipalidad mediante el saneamiento físico legal, para poder
emplearlos en proyectos de inversión pública que beneficien a la población.
MATRIZ DE ACTIVIDADES Y DESEMPEÑO PROGRAMATICO
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO
GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018
94
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) - 2018 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO
GERENCIA: GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
AREA Y/O UNIDAD ORGANICA: SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y CONTROL URBANO OBJETIVO 2018: Promover una gestión urbana , territorial, planificada, moderna , armoniosa y sostenible
Nº
ACCIONES ESTRATEGICAS
INSTITUCIONALES
ACTIVIDADES/PROYECTOS INDICADOR UNIDAD DE
MEDIDA
CLASIFICADOR DE GASTO PRESUPUEST
AL
PROGRAMACION META ANUAL
PROGRAMACION META FISICA Y PRESUPUESTAL
RESPONSABLE
FISICA PPTAL
(S/.)
I - TRIMESTRE II - TRIMESTRE III - TRIMESTRE IV - TRIMESTRE
FISICA PPTAL FISICA PPTAL FISICA PPTAL FISICA PPTAL
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CERTIFICACIONES DE PARAMETROS URANISTICO EDIFICATORIO DE ACUERDO AL PLAN DE DESARROLLO
REGULACION DEL DISEÑO URBANO EN EL PROCESO DE CONSTRUCCION
GLOBAL 2.3 1050 28,000.00 250 7,000.00 300 7,000.00 250 7,000.00 250 7,000.00 SGPCU
Verificar in situ, conforme al TUPA vigente,
Número de Inspecciones de Parámetros Urbanísticos
Acción 320 3,000.00 80 750.00 80 750.00 80 750.00 80 750.00 ESPEC.
Reportar los Parámetros Urbanísticos Número de informes técnicos Unidad 450 0.00 100 150 100 100 ESPEC.
Emitir certificados de Parámetros Urbanísticos
Número de certificados de Parámetros Urbanísticos emitidos
Certificados 280 25,000.00 70 6,250.00 70 6,250.00 70 6,250.00 70 6,250.00 SGPCU
2
OTORGAR LICENCIAS DE CONSTRUCCION PARA OBRAS NUEVAS, REGULARIZACION Y OTRAS
REGULACION DE LAS CONSTRUCCIONES DE EDIFICACION
GLOBAL 2.3 1,750 55,000.00 400 12,500.00 450 12,500.00 500 17,500.00 400 12,500.00 SGPCU
Verificar in situ, conforme al TUPA vigente,
Número de Inspecciones conforme al Reglamento de Edificaciones y otras normas
Acción 600 10,000.00 150 2,500.00 150 2,500.00 150 2,500.00 150 2,500.00 ESPEC.
Reportar de verificaciones de Licencias de Construcción
Número de informe de obra según modalidades
Informe 700 0.00 150 200 200 150 ESPEC.
Emitir proyectos de Resoluciones de Licencias de Edificación
Número de Resoluciones de Obras Nuevas y en vía de Regularización
Resolución 450 45,000.00 100 10,000.00 100 10,000.00 150 15,000.00 100 10,000.00 SGPCU
3 OTORGAR CERTIFICADOS DE POSESION
REGULACION DE UNA POSESION FUERA DE ZONAS PROTEGIDAS
GLOBAL 2.3 1,140 0.00 285 285 285 285 SGPCU
Verificar in situ, conforme al TUPA vigente y demás normas
Número de Inspecciones conforme al Reglamento de Edificaciones y otras normas
Acción 360 0.00 90 90 90 90 ESPEC.
Reportar la verificación de Expedientes de Posesión
Número de informe técnicos Informe 420 0.00 105 105 105 105 ESPEC.
Emitir certificados de Posesión Número de certificados de Posesión emitidos
Certificados 360 0.00 90 90 90 90 SGPCU
4 OTORGAR CERTIFICADOS DE UBICACIÓN, NUMERACION OTROS TRAMITES
REGULACION DE UNA POSESION FUERA DE ZONAS PROTEGIDAS
GLOBAL 2.3 15,800 0.00 3,950 3,950 3,950 3,950 SGPCU
Verificar in situ, conforme al TUPA vigente y demás normas
Número de Inspecciones Acción 6800 0.00 1700 1700 1700 1700 ESPEC.
Reportar la verificación de Expedientes varios
Número de informe técnicos Informe 7000 0.00 1750 1750 1750 1750 ESPEC.
Emitir certificados de Ubicación, Numeración y otros
Número de certificados de Ubicación, Numeración y otros
Certificados 2000 0.00 500 500 500 500 SGPCU
TOTAL 19740 83,000.00 4885 19,500.00 4985 19,500.00 4985 24,500.00 4885 19,500.00
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO
GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018
95
SUB GERENCIA DE CATASTRO URBANO
VISION
Ser una ciudad ordenada con un crecimiento planificado legalizado y formal con un
equilibrio entre las edificaciones y el medio natural, que cuenta con equipamientos de
servicios modernos y competitivos en gestión, educación, salud, turismo, comercio y
empresa.
Ser una ciudad bella, limpia y segura, con una población participativa y con conciencia
ciudadana, que respeta los valores y tradiciones ancestrales y comprometida en el
cuidado del medio ambiente.
MISION
Legalizar y demarcar la propiedad los predios propiedad de la Municipalidad mediante
el saneamiento físico legal, para poder emplearlos en proyectos de inversión pública
que beneficien a la población.
Recuperación del borde lacustre y borde montañoso para la implementación de
proyectos de reforestación y recuperación de fauna y flora nativa.
Planificar el crecimiento de las zonas de expansión para facilitar la implementación de
habilitaciones urbanas que garanticen espacios de vivienda y servicios mediante el
Planeamiento Integral.
Concientizar a la población a cerca de la importancia del desarrollo urbano y la
seguridad de la propiedad, así como la diferencia entre un predio urbano y rústico y los
deberes y derechos dentro de la ciudad.
MATRIZ DE ACTIVIDADES Y DESEMPEÑO PROGRAMATICO
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO
GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018
96
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) - 2018 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO
GERENCIA: GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
AREA Y/O UNIDAD ORGANICA: SUB GERENCIA DE CATASTRO
OBJETIVO 2018: Promover una gestión urbana , territorial, planificada, moderna , armoniosa y sostenible
Nº ACCIONES
ESTRATEGICAS INSTITUCIONALES
ACTIVIDADES/PROYECTOS INDICADOR UNIDAD DE
MEDIDA
CLASIFICADOR DE GASTO
PRESUPUESTAL
PROGRAMACION META ANUAL
PROGRAMACION META FISICA Y PRESUPUESTAL
RESPONSABLE
FISICA PPTAL
(S/.)
I - TRIMESTRE II - TRIMESTRE III - TRIMESTRE IV - TRIMESTRE
FISICA PPTAL FISICA PPTAL FISICA PPTAL FISICA PPTAL
1
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GESTION CATASTRAL URBANO RURAL SISTEMA DE GESTION LOCAL CATASTRO-PREDIAL
GLOBAL 2.3 7 29,900.00 1.75 7,475.00 1.75 7,475.00 1.75 7,475.00 1.75 7,475.00 Sub Ger.
CATASTRO
Diseñar, procesos técnicos y pautas metodológicas para la implementación y operación del sistema local integrado de información catastral predial
Número de propuestas de instrumentos de orden Catastral
Documento 2 5,400.00 0.50 1,350.00 0.50 1,350.00 0.50 1,350.00 0.50 1,350.00 Sub Ger.
CATASTRO
Dirigir el levantamiento del Catastro Urbano de la ciudad de Puno a través de Proyecto de Inversión
Sistema Integral local Catastro-Predial, aprobado
Estudio 1 24,000.00 0.25 6,000.00 0.25 6,000.00 0.25 6,000.00 0.25 6,000.00 Sub Ger.
CATASTRO
Proponer Convenios para el mantenimiento de la información catastral
Número de convenios Convenio 4 500.00 1 125.00 1 125.00 1 125.00 1 125.00 Sub Ger.
CATASTRO
2 GARANTIZAR LOS PROCESOS DE LEVANTAMIENTO, ACTUALIZACION DE LA INFORMACION CATASTRAL
REGULACION DEL DISEÑO URBANO EN EL PROCESO DE CONSTRUCCION
GLOBAL 2.3 7600 43,500.00 1,900 10,875.00 1,900 10,875.00 1,900 10,875.00 1,900 10,875.00 Sub Ger.
CATASTRO
Verificar in situ catastral, conforme al TUPA vigente,
Número de informes de levantamiento topográfico
Informe 2800 18,000.00 700 4,500.00 700 4,500.00 700 4,500.00 700 4,500.00 ESPECIAL.
Expedir fichas catastrales Número de Fichas catastrales emitidos
Unidad 1000 10,000.00 250 2,500.00 250 2,500.00 250 2,500.00 250 2,500.00 ESPECIAL.
Reportes catastrales Número de informes técnicos Informe 1000 10,000.00 250 2,500.00 250 2,500.00 250 2,500.00 250 2,500.00 Sub Ger.
CATASTRO
Emitir certificados Catastrales Número de certificados Catastrales emitidos
Certificado 2800 5,500.00 700 1,375.00 700 1,375.00 700 1,375.00 700 1,375.00 Sub Ger.
CATASTRO
3 DELIMITACION Y SEÑALIZACION DE AREAS DE APORTE
APORTES REGLAMENTARIOS GLOBAL 2.3 1,000 14,600.00 200 2,552.38 290 4,344.29 290 4,344.29 220 3,359.05 Sub Ger.
CATASTRO
Recopilar de información catastral Número de informes de levantamiento topográfico
Informe 700 2,500.00 150 535.71 200 714.29 200 714.29 150 535.71 ESPECIAL.
Expedir certificados en general o constancias correspondientes a los administrados
Número de Certificados Certificado 300 12,100.00 50 2,016.67 90 3,630.00 90 3,630.00 70 2,823.33 Sub Ger.
CATASTRO
TOTAL 8,607 88,000.00 2,102 20,902.38 2,192 22,694.29 2,192 22,694.29 2,122 21,709.05
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO
GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018
97
GERENCIA DE TRANSPORTES Y SEGURIDAD VIAL
VISION
Ser una oficina de calidad que ofrezca un servicio de calidad mejorando el servicio de
transporte público de nuestra ciudad.
MISION Somos una oficina que ayuda a contribuir a mejorar la calidad de vida de la población,
asegurando una prestación eficiente, cómoda y económica de los servicios de
señalización, tránsito y transportes para facilitar la realización de las actividades
cotidianas de la población.
MATRIZ DE ACTIVIDADES Y DESEMPEÑO PROGRAMATICO
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO
GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018
98
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) - 2018 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO
GERENCIA: GERENCIA DE TRANPORTES Y SEGURIDAD VIAL
AREA Y/O UNIDAD ORGANICA: GERENCIA DE TRANPORTES Y SEGURIDAD VIAL
OBJETIVO 2018: Dirigir, planificar, regular y ejecutar eficazmente la administrar del transporte terrestre urbano e interurbano de carga a nivel de la provincia de puno, proponiendo su aprobación mediante ordenanzas municipales
Nº
ACCIONES ESTRATEGICAS
INSTITUCIONALES ACTIVIDADES/PROYECTOS INDICADOR
UNIDAD DE MEDIDA
CLASIFICADOR DE GASTO
PRESUPUESTAL
PROGRAMACION META ANUAL
PROGRAMACION META FISICA Y PRESUPUESTAL
RESPONSABLE FISICA
PPTAL (S/.)
I - TRIMESTRE II - TRIMESTRE III - TRIMESTRE IV - TRIMESTRE
FISICA
PPTAL FISICA
PPTAL FISICA
PPTAL FISICA
PPTAL
1
DE
SA
RR
OL
LO
UR
BA
NO
, S
EG
UR
IDA
D C
IUD
AD
AN
A Y
CO
NV
IVE
NC
IA
PLANIFICAR, SUPERVISAR Y CONTROLAR LAS ACTIVIDADES DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN GENERAL EN LA CIUDAD.
GLOBAL 2.3 39 14,230.00 10
2,830.00 10
4,300.00
10
5,050.00 9
2,050.00
Gerencia
Formular Planes de Trabajo, Actividades y Proyectos Número de documentos Informe 7 1,030.00 3
230.00
2
200.00 1
300.00
1
300.00 Gerencia
Participar en las reuniones de la CORESEV,CONASEV
Número de eventos participados Acción 4 2,300.00 1
1,000.00 1
1,000.00 1
150.00 1
150.00
Gerencia
Participar en las Actividades por el Día de la Seguridad Vial
Número de participantes Acción 2 4,500.00
1
1,500.00 1
3,000.00
Gerencia
Realizar reuniones de coordinación con Gerentes de Empresas del Servicio Urbano, Interurbano, Taxis, etc.
Número de eventos realizados Acción 14 2,400.00 3
600.00 3
600.00
4
600.00 4
600.00
Gerencia
Tramitar documentos: Recepción, Tramitación y Archivamiento
Número de Expedientes Tramitados
Acción 12 4,000.00 3
1,000.00 3
1,000.00
3
1,000.00 3
1,000.00
Gerencia
2 ELABORAR RESOLUCIONES SANCIONATORIAS DIVERSAS
GLOBAL 2.3 1968 78,730.00 473
19,700.00 524
19,700.00
471
19,700.00 500
19,630.00
Asesor Legal
Emitir resoluciones de inicio del proceso sancionador
Número de Expedientes Presentados
Documento 660 40,000.00 180
10,000.00 170
10,000.00 160
10,000.00 150
10,000.00 Asesor Legal
Emitir resoluciones de reconsideraciones
Número de Expedientes Presentados Documento
61 15,900.00 15
4,000.00 16
4,000.00 18
4,000.00 12
3,900.00 Asesor Legal
Emitir resoluciones sancionatorias diversas
Número de Expedientes Presentados Documento
32 20,000.00 8
5,000.00 8
5,000.00 8
5,000.00 8
5,000.00 Asesor Legal
Expedir resolución de conclusión de Procedimientos Sancionadores
Número de Expedientes Presentados Documento
705 2,000.00 150
500.00 180
500.00
165
500.00 210
500.00
Asesor Legal
Emitir Opiniones, Dictámenes e Informes Legales
Número de Expedientes Presentados Documento
510 830.00 120
200.00
150
200.00 120
200.00 120
230.00 Asesor Legal
3 ACTUALIZAR DEL PLAN REGULADOR DE RUTAS GLOBAL 2.3 3 14,500.00 3
14,500.00
Gerencia
Formular el diagnostico Situacional Número de expedientes
Documento
1 10,000.00 1
10,000.00
Gerencia
Actualizar e Implementar documentos de Gestión
Número de documentos de gestión actualizados Documento
1 1,500.00
1
1,500.00
Gerencia
Formulación y elaboración de ordenanzas municipales
Número de ordenanzas propuestas Ordenanza
1 3,000.00
1
3,000.00
Gerencia
TOTAL
2010 107,460.00 486 37,030.00 534 24,000.00 481 24,750.00 509 21,680.00
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO
GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018
99
SUB GERENCIA DE REGISTRO DE TRANSPORTE
VISION
Contribuir a mejorar de la calidad de vida de la, población, asegurando una prestación
eficiente, económica de los servicios de transporte para el servicio de transporte en la
ciudad de Puno
MISION
Ordenar y regular el transporte, el cual comprende la reformulación, modificación; para
la mejor atención al usuario a la vez brindando las condiciones necesarias para el
buen cumplimiento de nuestras funciones
MATRIZ DE ACTIVIDADES Y DESEMPEÑO PROGRAMATICO
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO
GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018
100
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) - 2018 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO
GERENCIA: GERENCIA DE TRANPORTES Y SEGURIDAD VIAL
AREA Y/O UNIDAD ORGANICA: SUB GERENCIA DE REGISTRO DE TRANSPORTES
OBJETIVO 2018: Planificar, organizar, dirigir, supervisar y ejecutar la administración de los registros de infracciones, vehicular y las autorizaciones del servicio de transporte terrestre urbano e interurbano de pasajeros y mercancías.
Nº
ACCIONES ESTRATEGIC
AS INSTITUCIONA
LES
ACTIVIDADES/PROYECTOS INDICADOR UNIDAD DE
MEDIDA
CLASIFICADOR DE GASTO
PRESUPUESTAL
PROGRAMACION META ANUAL
PROGRAMACION META FISICA Y PRESUPUESTAL
RESPONSABLE FISIC
A PPTAL
(S/.)
I - TRIMESTRE II - TRIMESTRE III - TRIMESTRE IV - TRIMESTRE
FISICA PPTAL FISIC
A PPTAL
FISICA
PPTAL FISIC
A PPTAL
1
DE
SA
RR
OL
LO
UR
BA
NO
, S
EG
UR
IDA
D C
IUD
AD
AN
A Y
CO
NV
IVE
NC
IA
ACTUALIZAR LA BASE DE DATOS DEL SISTEMA SISTRANSP
GLOBAL 2.3 23189
93,760.00 4237
23,560.00
9159
31,250.00 6233
25,475.00
3560
13,475.00 Subgerente
Renovar la autorización para Prestar Servicio de Transporte Público.
Número de TUC emitidas Tramite 34
4,000.00 12
1,000.00
12
1,000.00 6
1,000.00
4
1,000.00 Subgerente/Técnico
Modificar el Padrón de Socios. Número de Expedientes Presentados
Resolución 80
1,800.00 20
450.00
20
450.00 20
450.00
20
450.00 Subgerente/Técnico
Renovar tarjeta única de Circulación y/o habilitación de Vehículos Motorizados.
Número de Tarjetas Impresas
Tarjeta 7000
24,500.00 1100
10,000.00
2400
3,500.00 3000
8,000.00
500
3,000.00 Subgerente/Técnico
Renovar tarjeta única de Circulación Vehículos Menores Motorizados.
Número de Tarjetas Impresas
Tarjeta 1400
7,600.00 300
3,000.00
500
1,200.00 400
2,200.00
200
1,200.00 Subgerente/Técnico
Tramitar el cambio Vehicular y/o Cambio de Unidad Vehicular del Socio de la Empresa.
Número de cambios tramitados
Unidad 1500
7,000.00 375
1,750.00
375
1,750.00 375
1,750.00
375
1,750.00 Subgerente/Técnico
Realizar constatación Técnica Vehicular Plan de Trabajo Expediente 3740
14,600.00 80
1,000.00
3500
12,000.00 80
800.00
80
800.00 Subgerente/Técnico
Emitir duplicado de Tarjetas Únicas de Circulación
Número tarjetas de circulación emitidas
Tarjeta 250
4,000.00 50
1,000.00
50
1,000.00 50
1,000.00
100
1,000.00 Subgerente/Técnico
Realizar la modificación de Tarjeta Única de Circulación a nombre del Propietario o Razón Social del Transportista Actual.
Número de modificaciones de tarjeta única de circulación
Tarjeta 130
2,700.00 40
675.00
35
675.00 35
675.00
20
675.00 Subgerente/Técnico
Tramitar el cambio de Flota en Vehículos Menores y no Motorizados.
Número de cambios realizados
Expediente 120
1,360.00 30
385.00
30
375.00 30
300.00
30
300.00 Subgerente/Técnico
Emitir solicitud de Baja del Vehículo Número solicitudes atendidos
Solicitud 31
1,200.00 5
300.00
10
300.00 10
300.00
6
300.00 Subgerente/Técnico
Registrar el Ingreso, salida y distribución de expedientes
Número de documentos tramitados
Unidad 8400
10,000.00 2100
3,000.00
2100
2,000.00 2100
3,000.00
2100
2,000.00 Subgerente/Técnico
Inscribir, registrar y habilitar a conductores efectuados por empresas o en forma individual
Número de habilitados de conductores
Unidad 500
5,000.00 125
1,000.00
125
2,000.00 125
1,000.00
125
1,000.00 Subgerente/Técnico
Capacitar en Educación y Seguridad Vial y Difusión, dirigido a los conductores de todos servicios públicos de transporte.
Número de campañas de capacitación
Campaña 4
10,000.00 2
5,000.00
2
5,000.00 Subgerente/Técnico
2 SISTEMA DE INFRACCIONES LICENCIAS DE CONDUCIR POR PUNTOS
GLOBAL 2.3 28300
61,400.00 6700
15,350.00
7350
15,350.00 6900
15,350.00
7350
15,350.00 Subgerente
Recepcionar papeletas de infracción de tránsito Número de Papeletas ingresados
Papeleta 12000
48,000.00 3000
12,000.00
3000
12,000.00 3000
12,000.00
3000
12,000.00 Subgerente/Técnico
Recepcionar Actas de Constatación Administrativas
Número de Actas ingresados Acta 4800
11,200.00 1200
2,800.00
1200
2,800.00 1200
2,800.00
1200
2,800.00 Subgerente/Técnico
Otorgar comprobantes de pago Número de Recibos Recibo 11500
2,200.00
2500
550.00 3150
550.00
2700
550.00 3150
550.00
Subgerente/Técnico
TOTAL
51489 155,160.00 10937 38,910.00 16509 46,600.00 13133 40,825.00 10910 28,825.00
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO
GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018
101
SUB GERENCIA DE INSPECCIONES DE TRÁNSITO
VISION
Ser un órgano encargada de impulsar la modernización hacia una gestión pública,
capaz de evaluar la eficiencia y eficacia en la transformación de los insumos
MISION
Somos un órgano de línea encargada de normar, planificar, evaluar, planificar, regular,
dirigir y supervisar la administración de los servicios de transporte y tránsito terrestre
urbano e interurbano de pasajeros y de mercancías de carga.
MATRIZ DE ACTIVIDADES Y DESEMPEÑO PROGRAMATICO
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO
GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018
102
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) - 2018 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO
GERENCIA: GERENCIA DE TRANPORTES Y SEGURIDAD VIAL
AREA Y/O UNIDAD ORGANICA: SUB GERENCIA DE INSPECCIONES DE TRANSITO
OBJETIVO 2018: Fiscalizar, Ordenar y regular el transporte, el cual comprende la reformulación, modificación o creación de las rutas de transporte, en función al estudio de las encuestas de origen: y la determinación del número adecuado de unidades vehiculares para el transporte publico
Nº
ACCIONES ESTRATEGICAS
INSTITUCIONALES
ACTIVIDADES/PROYECTOS INDICADOR UNIDAD DE
MEDIDA
CLASIFICADOR DE GASTO
PRESUPUESTAL
PROGRAMACION META ANUAL
PROGRAMACION META FISICA Y PRESUPUESTAL
RESPONSABLE FISIC
A PPTAL
(S/.)
I - TRIMESTRE II - TRIMESTRE III - TRIMESTRE IV - TRIMESTRE
FISICA
PPTAL FISIC
A PPTAL
FISICA
PPTAL FISIC
A PPTAL
1
DE
SA
RR
OL
LO
UR
BA
NO
, S
EG
UR
IDA
D C
IUD
AD
AN
A Y
CO
NV
IVE
NC
IA
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA
SISTEMA DE SEÑALIZACION ADECUADA
GLOBAL 2.3 287 80,000.00 74
20,000.00 69
20,000.00
72
20,000.00 72
20,000.00
Subgerente
Mantener los sistemas de Señalización Horizontal y Vertical Instalados dentro de la ciudad
Número de sistemas de señalización adecuados
Acción
45
72,000.00 12
18,000.00
9
18,000.00 12
18,000.00
12
18,000.00 Subgerente
Mantener los Equipos de Semaforización para su buen funcionamiento
Número de equipos de semaforización funcionando adecuadamente
Acción
242
8,000.00 62
2,000.00
60
2,000.00 60
2,000.00
60
2,000.00 Subgerente
2 FISCALIZACIÓN AL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE PUBLICO
FISCALIZACION DEL TRANSPORTE PUBLICO OPORTUNO
GLOBAL 2.3 1231
450,600.00 305
112,650.00
300
112,650.00 321
112,650.00
305
112,650.00 Subgerente
Verificar y Controlar el cumplimiento de rutas
Número de empresas de transporte público que cumplan la ruta autorizada.
Acción
480
406,800.00 120
101,700.00
120
101,700.00 120
101,700.00
120
101,700.00 Subgerente
Emitir autorizaciones Extraordinarias por uso de vías públicas para el tránsito vehicular.
Número de autorizaciones otorgadas Autorización
60
1,800.00 15
450.00
15
450.00 15
450.00
15
450.00 Subgerente
Realizar Seguimiento y monitoreo de los operativos inopinados
Número de operativos de fiscalización al transporte publico
Acción
180
10,000.00 45
2,500.00
45
2,500.00 45
2,500.00
45
2,500.00 Subgerente
Internar en el Depósito Oficial de Vehículos.
Número de vehículos internados Infracciones
120
20,000.00 30
5,000.00
30
5,000.00 30
5,000.00
30
5,000.00 Subgerente
Implementar el depósito oficial de vehículos (S/.36,000.00)
Local de depósitos de vehículos implementado
Global
1 0.00 1 Subgerente
Reducir el nivel de informalidad de transporte público
Número de vehículos informales identificados Acción
390
12,000.00
95
3,000.00 90
3,000.00
110
3,000.00 95
3,000.00
Subgerente
3 EMISIÓN DE LICENCIAS DE CONDUCIR DE VEHICULOS MENORES
LICENCIAS EMITIDAS UNIDAD 2.3 480
20,000.00 120
5,000.00
120
5,000.00 120
5,000.00
120
5,000.00 Subgerente
Administrar Licencias de Conducir Vehículos Menores
Número de licencias emitidas Unidad
480
20,000.00 120
5,000.00
120
5,000.00 120
5,000.00
120
5,000.00 Subgerente
4 IMPLEMENTACIÓN DE SEMAFOROS Y PARADEROS FIJOS
SEMAFOROS Y PARADEROS INSTALADOS
GLOBAL 2.3 14
70,000.00 14
70,000.00
Subgerente/Espec
ialista
Instalar Semáforos en cinco puntos importantes de la ciudad
Número de semáforos instalados por punto
Unidad
4
64,000.00 4
64,000.00
Subgerente
Instalar Paraderos Fijos Número de paraderos instalados Unidad
10
6,000.00
10
6,000.00 Subgerente
TOTAL
620,600.00
137,650.00
207,650.00
137,650.00
137,650.00
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO
GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018
103
SUB GERENCIA DE TURISMO Y COMERCIO EXTERIOR
VISION
Ser una oficina que apoye a que la ciudad de Puno se atractiva con un desarrollo
económico sostenible, centrado en la inclusión social.
MISION
Somos una oficina que Trabajar articuladamente en la consolidación de Puno como un
destino turístico competitivo y sostenible, donde el turista viva experiencias únicas.
MATRIZ DE ACTIVIDADES Y DESEMPEÑO PROGRAMATICO
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO
GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018
104
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) - 2018
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO
GERENCIA: GERENCIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO
AREA Y/O UNIDAD ORGANICA: SUB GERENCIA DE TURISMO Y COMERCIO EXTERIOR
OBJETIVO 2018: Promocionar los destinos turísticos de la provincia de Puno
Nº
ACCIONES ESTRATEGI
CAS INSTITUCIO
NALES
ACTIVIDADES/PROYECTOS INDICADOR UNIDAD DE
MEDIDA
CLASIFICADOR DE GASTO
PRESUPUESTAL
PROGRAMACION META ANUAL
PROGRAMACION META FISICA Y PRESUPUESTAL RESPONSABLE
FISICA PPTAL
(S/.)
I - TRIMESTRE II - TRIMESTRE III - TRIMESTRE IV - TRIMESTRE
FISICA PPTAL FISICA PPTAL FISICA PPTAL FISICA PPTAL
1
PR
OM
OC
ION
DE
L D
ES
AR
RO
LL
O E
CO
NÓ
MIC
O Y
TU
RIS
MO
IN
CLU
SIV
O
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES
GLOBAL 2.3 12 87,000.00 3.00 10,500.00 4.00 60,500.00 3.00 10,500.00 2.00 5,500.00 SUB GERENTE DE TURISMO
Suscribir convenio con CODESPA para fortalecer los emprendimientos rurales de la provincia de Puno.
Número de talleres de capacitación y pasantías con los emprendimientos rurales de la provincia de Puno.
Informe 4 20,000.00 1 5,000.00 1 5,000.00 1 5,000.00 1 5,000.00 Especialista en turismo
Ampliar el proceso de mejora en la calidad de los servicios de alimentación en el Puerto Muelle, Huaje y Chucuito de la provincia de Puno.
Número de talleres de capacitación a los expendores de gastronomía para que tengan una mejor atención al turista
Informe final 1 50,000.00 1 50,000.00 consultoría externa
Fortalecer las capacidades de los artesanos del Puerto Muelle.
Número de talleres de capacitación para los artesanos del Puerto muelle.
Informe 1 5,000.00 1 5,000.00 Promotor en turismo
Fortalecer las capacidades de los taxistas de la ciudad de Puno.
Número de talleres de capacitación Informe 1 5,000.00 1 5,000.00 Promotor en comercio exterior
Fortalecer las capacidades de los operadores turísticos de la provincia de Puno.
Número de talleres de capacitación a los guías de turismo para mejorar su servicio a los turistas.
Informe 1 5,000.00 1 5,000.00 especialista en turismo
Adquirir material logístico Monto asignado a la adquisición de material
Global 4 2,000.00 1 500.00 1 500.00 1 500.00 1 500.00 Promotor en turismo
2 ELABORACION DE PLANES DE TRABAJO
GLOBAL 2.3 4 30500 1 15000 2 8500 1 7000 ESPECIALISTA Y PROMOTOR
Plan de trabajo observación de vez en la reserva NT.
ejecución del plan de trabajo aprobado
Informe 1 15,000.00 1 15,000.00 Especialista en turismo
Ejecutar la actividad, caminata por el valle de los gigantes
Plan de trabajo aprobado e implementado
Actividad 1 7,000.00 1 7,000.00 Promotor en turismo
Implementar nuevos circuitos turísticos de aventura.
Plan de trabajo aprobado e implementado
Informe 1 7,000.00 1 7,000.00 Promotor en comercio exterior
Adquirir material logístico Monto asignado a la adquisición de material
Global 1 1,500.00 1 1,500.00 Promotor en turismo
3 ORGANIZACIÓN DE EVENTOS TURISTICOS
GLOBAL 2.3 4 55000 1 5000 2 40000 1 10000 ESPECIALISTA Y PROMOTOR
WORKSHOP de productos turísticos de la provincia de Puno
Ejecución de la actividad Informe 1 20,000.00 1 20,000.00 especialista en turismo
Festival de turismo de aventura en la provincia de Puno
Número de participantes en el festival
Informe 1 10,000.00 1 10,000.00 promotor en comercio exterior
Expo feria alimentaria de la provincia de Puno.
Número de participantes en la Expo feria
Informe 1 20,000.00 1 20,000.00 Promotor en turismo
Adquirir material logístico Monto asignado a la adquisición de material
Global 1 5,000.00 1 5,000.00 Promotor en turismo
4 ELABORACION DE MATERIAL IMPRESO Y AUDIO VISUAL
GLOBAL 2.3 10 91500 4 34000 2 20000 3 27500 1 10000 PROMOTOR DE TURISMO
Imprimir material informativo y libro institucional
Número de impresiones requeridos Requerimiento 3 30,000.00 1 10,000.00 1 10,000.00 1 10,000.00 Promotor en turismo
Producir el programa televisivo "el mochilero" Número de grabaciones de los programas televisivos
Informe 3 30,000.00 1 10,000.00 1 10,000.00 1 10,000.00 Promotor en turismo
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO
GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018
105
Implementar el APP móvil de promoción turística
Número de usuarios del APP Informe 1 15,000.00 1 15,000.00 Promotor en turismo
Elaborar documentales de turismo a través de la producción audiovisual
Número de documentales elaborados
Informe 2 15,000.00 1 7,500.00 1 7,500.00 Promotor en turismo
Adquirir material logístico Monto asignado a la adquisición de material
Global 1 1,500.00 1 1,500.00 Promotor en turismo
TOTAL 30 264,000.00 9 64,500.00 10 129,000.00 8 55,000.00 3 15,500.00
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO
GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018
106
SUB GERENCIA DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS
VISION
Ser una sub gerencia con permanente control de las actividades comerciales,
industriales y de servicios, de conformidad con los dispositivos legales vigentes con
participación ciudadana de sus vecinos y organizaciones comprometidas en el
desarrollo de la ciudad de Puno”.
MISION
Somos una Sub Gerencia que brinda una adecuada prestación de servicios públicos a
los administrados, garantizando a los (a) administrados (a) de los mercados, centros
comerciales, otorgamiento de licencias de funcionamiento de establecimientos para el
abastecimiento y comercialización de bienes y servicios con el pleno ejercicio de los
derechos y la igualdad de oportunidades de sus habitantes, bajo los enfoques de
justicia social y sostenibilidad ambiental”.
MATRIZ DE ACTIVIDADES Y DESEMPEÑO PROGRAMATICO
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO
GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018
107
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) - 2018 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO
GERENCIA: GERENCIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO
AREA Y/O UNIDAD ORGANICA: SUB GERENCIA DE ACTIVIDADES ECONOMICAS OBJETIVO 2018: Fomentar el comercio y defensa al consumidor a través de servicios a mercados y otros
Nº
ACCIONES
ESTRATEGICAS
INSTITUCIONALES
ACTIVIDADES/PROYECTOS INDICADOR UNIDAD DE
MEDIDA
CLASIFICADOR DE GASTO
PRESUPUESTAL
PROGRAMACION META ANUAL
PROGRAMACION META FISICA Y PRESUPUESTAL
RESPONSABLE
FISICA PPTAL
(S/.)
I - TRIMESTRE II - TRIMESTRE III - TRIMESTRE IV - TRIMESTRE
FISICA
PPTAL FISIC
A PPTAL
FISICA
PPTAL FISICA PPTAL
1
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FOMENTAR EL COMERCIO Y LA DEFENSA DEL CONSUMIDOR
GLOBAL 2.3 3184 30,000.00 796 7,500.00 796 7,500.00 796 7,500.00 796 7,500.00
Otorgar Licencias de Funcionamientos para Establecimientos Comerciales y Servicios en General.
Número de Licencias otorgadas
Licencias 660 1,000.00 165 250.00 165 250 165 250 165 250 Sub Gerente / Técnico en Autorizaciones
Otorgar Autorización para la instalación de Anuncios publicitarios.
Número de Autorizaciones otorgadas
Autorización 300 500.00 75 125.00 75 125 75 125 75 125 Sub Gerente / Técnico en Autorizaciones
Realizar notificaciones preventivas a establecimientos comerciales.
Número de notificaciones preventivas realizadas
Notificación 400 1,200.00 100 300.00 100 300 100 300 100 300 Sub Gerente / Fiscalizador
Realizar Notificaciones y Fiscalizaciones a establecimiento comerciales (O.M. 362-2013-CMPP,O.M. 367-2013 y O.M. 398-2014-CMPP).
Número de fiscalizaciones realizadas
Actas 800 1,500.00 200 375.00 200 375 200 375 200 375 Sub Gerente / Fiscalizador
Realizar Fiscalizaciones posteriores al otorgamiento de licencia de funcionamiento.
Fiscalizaciones posteriores realizadas
Actas 660 1,020.00 165 255.00 165 255 165 255 165 255 Sub Gerente / Fiscalizador
Disponer el cierre de los establecimientos o retiro de los elementos publicitarios a aquellos que no tengan su licencia de funcionamiento y/o no reúnan los requisitos exigidos para su funcionamiento o instalación o que incumplan las disposiciones establecidas en su autorización.
Número de establecimientos con ejecución coactiva
Operativos Inopinados (actividad)
60 1,000.00 15 250.00 15 250 15 250 15 250 Sub Gerente / Fiscalizador
Difundir, propiciar y coordinar la formalización de las actividades económicas (trámites de licencias de funcionamiento, tramité para autorización de anuncio publicitario y adecuación de anuncios publicitarios).
Número de establecimientos formalizados
Medios masivos
(actividad) 24 240.00 6 60.00 6 60 6 60 6 60
Sub Gerente / Técnico en Autorizaciones
Otorgar autorización para colocar afiches y bambalina en vía pública.
Número de autorizaciones otorgadas
Autorización 40 400.00 10 100.00 10 100 10 100 10 100 Sub Gerente / Técnico en Autorizaciones
Otorgar autorización para realizar volanteo en zonas reguladas.
Número de autorizaciones otorgadas
Autorización 32 320.00 8 80.00 8 80 8 80 8 80 Sub Gerente / Técnico en Autorizaciones
Normar y expedir autorizaciones para los espectáculos públicos no deportivos y con fines culturales y artísticos; así como supervisar su funcionamiento.
Número de autorizaciones otorgadas
Autorización 12 120.00 3 30.00 3 30 3 30 3 30 Sub Gerente / Técnico en Autorizaciones
Otorgar autorización para ferias temporales en zonas reguladas y en locales particulares.
Número de autorizaciones otorgadas
Autorización 16 160.00 4 40.00 4 40 4 40 4 40 Sub Gerente / Técnico en Autorizaciones
Regular y controlar el uso de áreas públicas y privadas para la instalación de anuncios y avisos publicitarios.
Número de áreas públicas y privadas libres reguladas
Actividad 60 2,500.00 15 625.00 15 625 15 625 15 625 Sub Gerente / Fiscalizador
Regular y controlar el uso de áreas públicas y recuperar áreas libres utilizados por los comerciantes de ferias informales.
Número de áreas libres recuperadas
Actividad 4 5,250.00 1 1,312.50 1 1312.5 1 1312.5 1 1312.5 Sub Gerente / Fiscalizador / Aux. Administrativo
Regular y controlar el uso de áreas públicas y recuperar áreas libres en operativos utilizados por los comerciantes ambulatorios informales.
Número de áreas libres recuperadas
Actividad 80 4,500.00 20 1,125.00 20 1125 20 1125 20 1125 Sub Gerente / Fiscalizador / Aux. Administrativo
Difusión en medios de comunicación, de Sensibilización a los comerciantes de los mercados sobre sanidad y normatividad.
Número de campañas de sensibilización
Actividad 8 3,200.00 2 800.00 2 800 2 800 2 800 Sub Gerente
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO
GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018
108
Administrar, controlar y supervisar la información procesada en el sistema informativo.
GB de información sistematizada
Programa (actualización)
24 3,090.00 6 772.50 6 772.5 6 772.5 6 772.5 Sub Gerente
Realizar capacitación dirigido al personal de la Sub Gerencia de Actividades Económicas.
Número de personal capacitado
Actividad 4 4,000.00 1 1,000.00 1 1000 1 1000 1 1000 Personal
2 SERVICIO DE MERCADOS, ALMACENES, FRIGORIFICOS, CAMALES, MATADEROS Y TERMINALES PESQUEROS.
GLOBAL 2.3 652 147,200.00 163 35,300.00 163 35,300.00 163 35,300.00 163 35,300.00
Cambiar de Titular en Tiendas, Quioscos y Puestos de padres a hijos en mercados.
Número de autorizaciones emitidas
Autorización 40 360.00 10 90 10 90 10 90 10 90 Sub Gerente / Técnico en Autorizaciones / Aux. Administrativo
Autorizar ayudante para tiendas, quioscos y puestos en mercados.
Número de autorizaciones emitidas
Autorización 20 180.00 5 45 5 45 5 45 5 45 Sub Gerente / Técnico en Autorizaciones / Aux. Administrativo
Emitir autorización cambio de giro de negocio y ampliaciones similares en mercados.
Número de autorizaciones emitidas
Autorización 40 360.00 10 90 10 90 10 90 10 90 Sub Gerente / Técnico en Autorizaciones / Aux. Administrativo
Emitir autorización temporal para puestos de venta móvil (carretas)
Número de autorizaciones emitidas
Autorización 20 180.00 5 45 5 45 5 45 5 45 Sub Gerente / Técnico en Autorizaciones / Aux. Administrativo
Emitir autorización temporal para quioscos de venta de periódicos y revistas.
Número de autorizaciones emitidas
Autorización 10 90.00 2.5 22.5 2.5 22.5 2.5 22.5 2.5 22.5 Sub Gerente / Técnico en Autorizaciones / Aux. Administrativo
Emitir autorización para comercio ambulatorio Número de autorizaciones emitidas
Autorización 150 760.00 37.5 190 37.5 190 37.5 190 37.5 190 Sub Gerente / Técnico en Autorizaciones / Aux. Administrativo
Emitir autorización para modificar Tiendas, Puestos y Kioscos y/o instalación de Luz y agua en Mercados.
Número de autorizaciones emitidas
Autorización 250 1,400.00 62.5 350 62.5 350 62.5 350 62.5 350 Sub Gerente / Técnico en Autorizaciones - Adm. De Mercados
Emitir autorización para ausentarse y/o cierre temporal de tiendas, Kioscos y puestos en mercados.
Número de autorizaciones emitidas
Autorización 10 370.00 2.5 92.5 2.5 92.5 2.5 92.5 2.5 92.5 Sub Gerente / Técnico en Autorizaciones - Adm. De Mercados
Regular y controlar el comercio ambulatorio alrededor de los Mercados
Número de informes realizados
Actividad 48 10,500.00 12 2625 12 2625 12 2625 12 2625 Sub Gerente / Administrador de Mercados / Policía Municipal
Realizar mantenimiento de los mercados Puno con adecuados mercados
Actividad 60 126,000.00 15 31500 15 31500 15 31500 15 31500 Sub Gerente / Administrador de Mercados
Promover la capacitación dirigidos a los comerciantes de los mercados
Número de comerciantes capacitados
Actividad 4 1,000.00 1 250 1 250 1 250 1 250 Sub Gerente / Administrador de Mercados
Promover la capacitación al Personal de los Mercados.
Número de personal de mercados capacitados
Actividad 4 6,000.00 1 1500 1 1500 1 1500 1 1500 Sub Gerente / Administrador de Mercados
TOTAL 3836 177,200.00 959 42,800.00 959 42,800.00 959 42,800.00 959 42,800.00
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO
GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018
109
SUB GERENCIA DE PROMOCIÓN EMPRESARIAL Y DESARROLLO ECONÓMICO
RURAL
VISION
Al 2021 LA SGPEDER Promotor de Desarrollo Económico mediante el
aprovechamiento de recursos potenciales con ciudadanos creativos, innovadores y
espíritus emprendedores.
MISION
Sub Gerencia emprendedora, solidaria y comprometida con el Desarrollo Económico
Local, que estimula talentos y habilidades de su población; con el fin de generar
ingresos económicos para mejorar las condiciones de vida de la familia puneña.
MATRIZ DE ACTIVIDADES Y DESEMPEÑO PROGRAMATICO
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO
GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018
110
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) - 2018 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO
GERENCIA: GERENCIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO
AREA Y/O UNIDAD ORGANICA: SUB GERENCIA DE PROMOCIÓN EMPRESARIAL Y DESARROLLO ECONOMICO RURAL - SGPEDER OBJETIVO 2018: Fomentar el desarrollo empresarial mediante la transferencia de conocimientos a través de proyectos productivos con desarrollo de capacidades y transferencias de tecnologías.
Nº
ACCIONES ESTRATEGICAS INSTITUCIONAL
ES
ACTIVIDADES/PROYECTOS INDICADOR UNIDAD DE
MEDIDA
CLASIFICADOR DE GASTO
PRESUPUESTAL
PROGRAMACION META ANUAL
PROGRAMACION META FISICA Y PRESUPUESTAL
RESPONSABLE
FISICA PPTAL
(S/.)
I - TRIMESTRE II - TRIMESTRE III - TRIMESTRE IV - TRIMESTRE
FISICA
PPTAL FISIC
A PPTAL
FISICA
PPTAL FISIC
A PPTAL
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CAPACITACION A EMPRESARIOS PUNEÑOS Y POBLACION EN GENERAL
GLOBAL 2.3 28 11,200.00 7.00 2,800.00 7.00 2,800.00 7.00 2,800.00 7.00 2,800.00 Equipo Técnico
Desarrollar el taller: Crea y Emprende
Número de participantes del taller Taller 4 1,600.00 1 400.00 1 400.00 1 400.00 1 400.00 Especialista en PE y Promotor de
PYMES
Desarrollar el taller: Gestionando mi Empresa
Número de participantes del taller Taller 4 1,600.00 1 400.00 1 400.00 1 400.00 1 400.00 Especialista en PE y Promotor de
PYMES
Desarrollar el taller: Alternativas de Financiamiento
Número de participantes del taller. Taller 4 1,600.00 1 400.00 1 400.00 1 400.00 1 400.00 Especialista en PE y Promotor de
PYMES
Desarrollar el taller: Asociatividad empresarial
Número de participantes del taller. Taller 4 1,600.00 1 400.00 1 400.00 1 400.00 1 400.00 Especialista en PE y Promotor de
PYMES
Desarrollar el taller: Formalización Número de participantes del taller. Taller 4 1,600.00 1 400.00 1 400.00 1 400.00 1 400.00 Especialista en PE y Promotor de
PYMES
Desarrollar el taller: Neuromarketing
Número de participantes del taller. Taller 4 1,600.00 1 400.00 1 400.00 1 400.00 1 400.00 Especialista en PE y Promotor de
PYMES
Desarrollar el taller: Articulación a Mercados
Número de participantes del taller Taller 4 1,600.00 1 400.00 1 400.00 1 400.00 1 400.00 Especialista en PE y Promotor de
PYMES
2 ORGANIZACION DE FERIAS ARTESANALES REGIONALES
GLOBAL 2.3 7 10000 2 2000 1 2000 3 4000 1 2000
Desarrollar la Feria Artesanal PUNO TEJE 100% ALPACA
Número de participantes de la feria Feria 2 4,000.00 1 2,000.00 1 2,000.00 Sub Gerente / Esp. en Promoción
Empresarial
Gestionar la declaratoria mediante acto resolutivo de la "Semana de la Alpaca"
Resolución aprobado y vigente Resolución 1 0.00 1 Sub Gerente / Esp. en Promoción
Empresarial
Desarrollar la Feria del Emprendedor Puneño
Número de participantes de la feria Feria 2 4,000.00 1 2,000.00 1 2,000.00 Sub Gerente / Esp. en Promoción
Empresarial
Desarrollar la Feria por el Día del Pan
Número de participantes panaderos de la feria
Feria 1 1,000.00 1 1,000.00 Sub Gerente / Esp. en Promoción
Empresarial
Desarrollar la Feria por el Día de la Alpaca
Número de participantes de la feria Feria 1 1,000.00 1 1,000.00 Sub Gerente / Esp. en Promoción
Empresarial
3 ORGANIZACIÓN DE FESTIVAL GASTRONOMICO LOCAL Y REGIONAL
GLOBAL 2.3 2 13000 1 3000 1 10000
Desarrollar la Feria Gastronómica "Sabor a Puno"
Número de platos típicos presentados
Feria 1 3,000.00 1 3,000.00 Sub Gerente / Esp. en Promoción
Empresarial
Desarrollar el Festival Gastronómico "MISTURA PUNO"
Número de platos típicos expuestos Festival 1 10,000.00 1 10,000.00 Sub Gerente / Esp. en Promoción
Empresarial
4 TRACTOR AGRICOLA
GLOBAL 2.3 1 0 1
Elaborar de Plan de Trabajo: Alquiler de Tractor Agrícola.
Número de tractor agrícola alquilados
Resolución 1 0.00 1 Especialista en Desarrollo
Económico Rural
5 COORDINACION Y ELABORACION DE PERFILES
GLOBAL 2.3 10 10800 4 10800 2 2 2
Gestionar la elaboración de proyectos productivos vinculado al turismo sostenible
Número de proyectos formulados y aprobados
Servicio 2 10,800.00 2 10,800.00 Sub Gerente
TOTAL 38 45,000.00 9 15,600.00 9 4,800.00 11 9,800.00 9 14,800.00
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO
GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018
111
GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS
VISION
Ser una gerencia que aporte a mejorar el lugar para vivir; una ciudad agradable,
segura, ecológica y sostenible.
MISION
Somos una gerencia encargada de difundir programas de saneamiento ambiental y
monitorear gases atmosféricos, ruidos y demás elementos contaminantes
ambientales, monitorear y dirigir la ejecución de políticas, planes, programas medio
ambientales, limpieza pública, parques y jardines, seguridad, autodefensa y defensa
civil.
MATRIZ DE ACTIVIDADES Y DESEMPEÑO PROGRAMATICO
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO
GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018
112
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) - 2018 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO
GERENCIA: GERENCIA DEMEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS
AREA Y/O UNIDAD ORGANICA: GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS
OBJETIVO 2018. Mejorar el medio ambiente y servicios
Nº
ACCIONES ESTRATEGIC
AS INSTITUCION
ALES
ACTIVIDADES/PROYECTOS INDICADOR UNIDAD DE
MEDIDA
CLASIFICADOR DE GASTO
PRESUPUESTAL
PROGRAMACION META ANUAL
PROGRAMACION META FISICA Y PRESUPUESTAL
RESPONSABLE
FISICA PPTAL
(S/.)
I - TRIMESTRE II - TRIMESTRE III - TRIMESTRE IV - TRIMESTRE
FISICA PPTAL FISICA PPTAL FISICA PPTAL FISICA PPTAL
1
GE
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DIO
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BIE
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Fiscalizar la gestión integral de los residuos sólidos.
Número de informes de fiscalización emitidos
Informe 2.3 20 1,000.00 5 250.00 5 250.00 5 250.00 5 250.00 GMAS
2
Dirigir, coordinar y supervisar el mantenimiento de parques y jardines, seguridad ciudadana y defensa civil en el ámbito de la provincia puno
Número de informe de seguimiento emitidos
Informe 2.3 7 490.00 1 70.00 2 140.00 2 140.00 2 140.00 GMAS
3
Planear, normar, dirigir y controlar las actividades de defensa, protección y conservación ambiental y de recursos naturales de la bahía interior en coordinación con EMSA puno, PELT, SENASA, y otras entidades públicas y privadas.
Número de informe de uso de los recursos naturales y seguridad ciudadana
Informe 2.3 20 800.00 5 200.00 5 200.00 5 200.00 5 200.00 GMAS
4 Fiscalizar los Procesos De Recolección, Transporte Y Disposición Final De Residuos Solidos
Número de informe sobre disposición Sanitaria de RR.SS.
Informe 2.3 20 800.00 5 200.00 5 200.00 5 200.00 5 200.00 GMAS
5 Asegurar que las tasas y arbitrios que se cobren por la prestación de servicios de residuos solidos
Número de informes de análisis de la sostenibilidad de los recursos financieros
Informe 2.3 4 160.00 1 40.00 1 40.00 1 40.00 1 40.00 GMAS
6
Conducir y controlar el aseo, higiene y salubridad en los establecimientos generales, industriales, viviendas y otros lugares públicos
Número de actas levantadas sobre ambiente para una vida saludable
Acta 2.3 12 360.00 3 90.00 3 90.00 3 90.00 3 90.00 GMAS
7
Potenciar las actividades de reciclaje, reutilización y recuperación de residuos sólidos en abono orgánico entre otros casos y el tratamiento adecuado de los rellenos sanitarios
Potenciar habilidades en la población para el uso adecuado de materiales de reciclaje
Documento 2.3 8 7,940.00 2 1,985.00 2 1,985.00 2 1,985.00 2 1,985.00 GMAS
8 Velar que los tramites del área sea atendido dentro de los plazos establecidos en la ley N°274444
Número de memorándum emitidos para el cumplimiento de metas
Memorándum 2.3 30 100.00 7 23.33 9 30.00 8 26.67 6 20.00 GMAS
Uniforme institucional (cortes de tela, chaleco, entre otros )
Adquisición de bienes Bienes 2.3 2 1,500.00 1 750.00 1 750.00 GMAS
10 Desarrollar servicios para gestión y cumplimiento de metas
Monto asignado a pasajes y viáticos
Monto 2.3 4 6,000.00 1 1,500.00 1 1,500.00 1 1,500.00 1 1500.00 GMAS
11 Otros bienes para cumplir metas Monto asignado a otros bienes
Bienes 2.3 4 850.00 1 212.50 1 212.50 1 212.50 1 212.50 GMAS
TOTAL 131 20,000.00 31 4,570.83 35 5,397.50 33 4,644.17 32 5,387.50
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO
GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018
113
SUB GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SALUD PÚBLICA
VISION
Ser una Sub Gerencia que refleje con claridad el panorama actual de la ciudad y las
transformaciones que debe emprender a corto, mediano y largo plazo para alcanzar
sus metas de desarrollo en equilibrio con sus frágiles estructuras físico-ambientales de
soporte.
MISION
Somos una Sub Gerencia que garantiza la cobertura y calidad de servicio de limpieza
pública, fomenta la conciencia ambiental y tributaria formada en sus autoridades
MATRIZ DE ACTIVIDADES Y DESEMPEÑO PROGRAMATICO
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO
GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018
114
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) - 2018 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO
GERENCIA: GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS
AREA Y/O UNIDAD ORGANICA: SUB GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL Y SALUD PUBLICA - GESTIÓN AMBIENTAL
OBJETIVO 2018: Mejorar las condiciones Ambientales de la Provincia de Puno, garantizando cobertura y calidad de servicio de limpieza pública y sostenibilidad
Nº
ACCIONES ESTRATEGI
CAS INSTITUCIO
NALES
ACTIVIDADES/PROYECTOS INDICADOR UNIDAD DE
MEDIDA
CLASIFICADOR DE GASTO
PRESUPUESTAL
PROGRAMACION META ANUAL
PROGRAMACION META FISICA Y PRESUPUESTAL
RESPONSABLE
FISICA PPTAL
(S/.)
I - TRIMESTRE II - TRIMESTRE III - TRIMESTRE IV - TRIMESTRE
FISICA PPTAL FISICA PPTAL FISICA PPTAL FISICA PPTAL
1
GE
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IÓN
ME
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IBL
E D
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IDA
DE
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AL
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S
SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL IMPLEMENTADO
GLOBAL 2.3 100 6,000.00 75 1,500.00 9 1,500.00 7 1,500.00 7 1,500.00 Sub Gerente de
SGPJCAV
Convocar a las reuniones ordinarias de la Comisión Ambiental Municipal.
Número de reuniones ordinarias realizadas
Reunión 6 0.00 1 2 2 1 Equipo técnico
Actualización, Elaboración, Evaluación y Ejecución de Instrumentos de Gestión Ambiental (Diagnóstico Ambiental, Política Ambiental, Agenda Ambiental y Planes de Acción Local)-CAM
Número de instrumentos Ambientales actualizados y/o elaborados;
Instrumento 3 0.00 1 1 1 Equipo técnico
Convocar a las reuniones ordinarias del grupo técnico GESTA-AIRE, implementación del plan de acción.
Número de reuniones realizadas Reunión 4 0.00 1 1 1 1 Equipo técnico
Elaboración, Monitoreo y Evaluación del plan integral de gestión ambiental de residuos sólidos PIGARS - 2019 al 2023
PIGARS -2019 al 2023 elaborado y aprobado,
Informe Técnico
2 0.00 1 1 Equipo técnico
Atender y resolver quejas y denuncias ambientales
Número de quejas atendidas y denuncias resueltas
Supervisión 2 0.00 1 1 Equipo técnico
Asistir a talleres, reuniones de capacitación para el fortalecimiento de capacidades en gestión ambiental.
Número de talleres asistidos. Atención 7 0.00 2 2 2 1 Equipo técnico
Proponer ordenanzas municipales, decretos con competencias ambientales
Numero de normas ambientales propuestas
Norma 1 0.00 Equipo técnico
Realizar eventos para el fortalecimiento de la Gestión Ambiental en los 15 distritos de la Provincia de Puno
Número de eventos de fortalecimiento organizados
Evento 4 6,000.00 1 1,500.00 1 1,500.00 1 1,500.00 1 1,500.00 Equipo técnico
2 IMPLEMENTAR EL PLAN DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL-PLANEFA-2018
GLOBAL 2.3 75 0.00 20 0.00 18 0.00 19 0.00 19 0.00
Sub Gerente de SGPJCAV
Realizar el monitoreo y vigilancia de emisiones y ruidos, para determinar la calidad ambiental de la ciudad de Puno.
Número de monitoreo efectuados anualmente
Operativo 1 0.00 1 Equipo Técnico
Efectuar Operativos de Control de Ruidos Molestos de Fuentes Móviles y Fijas
Número de sanciones a fuentes móviles y fijas por la emisión de ruidos molestos.
Fiscalización 24 0.00 6 6 6 6 Equipo Técnico
Fiscalización y sanción a fuentes móviles y fijas por la emisión de contaminantes atmosféricos.
Número de sanciones sanción a fuentes móviles y fijas por la emisión de contaminantes atmosféricos.
Fiscalización 24 0.00 6 6 6 6 Equipo Técnico
Efectuar operativos de control y fiscalización de la gestión integral de los residuos sólidos.
Número de fiscalizaciones del sistema Gestión Integral de los residuos sólidos.
Fiscalización 12 0.00 3 3 3 3 Equipo Técnico
Efectuar operativos de control y regulación de las actividades de operadores de residuos sólidos (comercialización, plantas de acondicionamiento, acopio, trabajadores de reciclaje).
Número de fiscalizaciones y sanción a las actividades de los operadores de RR. SS.
Fiscalización 6 0.00 1 1 2 2 Equipo Técnico
Efectuar Operativos de Control y Fiscalización de Extracción de Materiales de los Álveos y causes de Ríos
Número de fiscalizaciones a las actividades de extracción de materiales de construcción de los álveos y cauces de ríos.
Fiscalización 6 0.00 1 1 2 2 Equipo Técnico
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO
GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018
115
Proponer instrumentos técnicos normativos para la Supervisión y Fiscalización Ambiental
Número de instrumentos técnico propuestos
Instrumento 2 0.00 1 1 Equipo Técnico
Elaborar el PLANEFA-2019, En el marco del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental -SINEFA
PLANEFA-2019, aprobado Documento 1 0.00 1 Equipo Técnico
3 FORTALECIMIENTO - SIAL PUNO (SISTEMA DE INFORMACIÓN AMBIENTAL LOCAL)
GLOBAL 2.3 4 0.00 2 1 1
Sub Gerente de SGPJCAV
Actualizar el Sistema de Información Ambiental Local
Sistema de Información Ambiental Local actualizado.
Documento 1 0.00 1 Equipo Técnico
Interconectar el Sistema de Información Ambiental Local-SIAL Puno
Número de plan de trabajo Plan de Trabajo
1 0.00 1 Equipo Técnico
Realizar campañas de promoción y difusión del SIAL, en el marco de la Gobernanza Ambiental.
Número de campañas de sensibilización realizados
Campaña 2 0.00 1 1 Equipo Técnico
4 GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS
GLOBAL 2.3 211 11,478.00 52 6,119.50 54 2,119.50 52 1,119.50 52 2,119.50 Sub Gerente de
SGGASP
Atender quejas de trabajos programados de limpieza pública
Número de quejas absueltas Atención 192 0.00 48 48 48 48 Equipo técnico
Elaborar el estudio de Caracterización de RR. SS. Municipales-2019
Estudio de caracterización de RR.SS, aprobado
Estudio técnico
1 0.00 1 Equipo técnico
Elaborar el estudio de Valorización de RR. SS. Municipales.
Valorización de RR.SS, aprobado Estudio técnico
1 0.00 1 Equipo técnico
Ejecutar el programa “APOYA A TU BARRIO”
Número de población que participa en el programa
Intervención 12 4,478.00 3 1,119.50 3 1,119.50 3 1,119.50 3 1,119.50 Equipo técnico
Elaborar el plan de rutas de transporte de residuos peligrosos.
Plan de rutas aprobado Informe Técnico
1 0.00 1 Equipo técnico
Asegurar la prestación de limpieza pública y dotación de SS. HH. Candelaria-2018.
Plan de trabajo, aprobado Plan de trabajo
1 5,000.00 1 5,000.00 Equipo técnico
Potenciar habilidades de los trabajadores
Número de talleres de capacitación participados
Capacitación 2 2,000.00 1 1,000.00 1 1,000.00 Equipo técnico
5 LIMPIEZA PUBLICA
GLOBAL 2.3 21 230,000.00 5 57,500.00 6 57,500.00 5 57,500.00 5 57,500.00 Sub Gerente de
SGGASP
Mantener espacios públicos saludables y mobiliario en buen estado
Número de espacios públicos con mantenimiento
Global 4 125,000.00 1 31,250.00 1 31,250.00 1 31,250.00 1 31,250.00 Equipo técnico
Realizar una adecuada recolección y transporte de RR.SS
Porcentaje de RR.SS recolectados respecto al total
Global 4 105,000.00 1 26,250.00 1 26,250.00 1 26,250.00 1 26,250.00 Equipo técnico
Ampliar rutas para Mejoramiento del Servicio de Limpieza.
Número de rutas incluidas en el servicio de Limpieza
Informe Técnico
1 0.00 1 Equipo técnico
Eliminar escombros y desmonte en los puntos de acumulación de RR.SS
Número de espacios públicos saludables y transitables
Informe Técnico
12 0.00 3 3 3 3 Equipo técnico
6 TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL GLOBAL 2.3 12 60,000.00 3 15,000.00 3 15,000.00 3 15,000.00 3 15,000.00 Sub Gerente de
SGGASP
Realizar trabajos de recolección Selectiva, Acondicionamiento y Reciclaje
Kg de basura recolectado de manera selectiva
Global 4 0.00 1 1 1 1 Equipo técnico
Operar la Planta de Reciclaje y Planta de Compostaje
Kg de basura reciclado Global 4 0.00 1 1 1 1 Equipo técnico
Operar el Relleno Sanitario
Kg de basura dispuesto en el relleno sanitario
Global 4 60,000.00 1 15,000.00 1 15,000.00 1 15,000.00 1 15,000.00 Equipo técnico
TOTAL 244 247,478.00 60 78,619.50 63 74,619.50 60 73,619.50 60 74,619.50
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO
GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018
116
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) - 2018 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO
GERENCIA: GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS
AREA Y/O UNIDAD ORGANICA: SUB GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL Y SALUD PUBLICA -SEGREGACIÓN EN LA FUENTE Y RELOLECCION SELECTIVA DE RR.SS. OBJETIVO 2018: Diseñar campañas educativas para promover la participación ciudadana en el manejo de residuos sólidos.
Nº ACCIONES
ESTRATEGICAS INSTITUCIONALES
ACTIVIDADES/PROYECTOS INDICADOR UNIDAD DE
MEDIDA
CLASIFICADOR DE GASTO
PRESUPUESTAL
PROGRAMACION META ANUAL
PROGRAMACION META FISICA Y PRESUPUESTAL
RESPONSABLE FISIC
A PPTAL
(S/.)
I - TRIMESTRE II - TRIMESTRE III - TRIMESTRE IV - TRIMESTRE
FISICA
PPTAL FISIC
A PPTAL
FISICA
PPTAL FISIC
A PPTAL
GE
ST
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SEGREGACIÓN EN LA FUENTE Y RECOLECCIÓN SELECTIVA DE RR.SS
1 Participar a los Talleres de capacitación para la implementación del programa de segregación en la fuente y recolección selectiva de RR.SS
GLOBAL 2.3 12 11600.00 6 5800.00 3 2900.00 3 2900.00 Sub
Gerente
Asistir a los Talleres de Capacitación programados por el MINAM.
Número de agentes municipales participantes
Persona 8 3,600.00 4 1800.00 2 900.00 2 900.00 Especialista
Potenciar habilidades del responsable de la Segregación y Recolección Selectiva de RR.SS
Número de taller de capacitación dirigido al equipo técnico
Taller 4 8,000.00 2 4000.00 1 2000.00 1 2000.00 Especialista
2 Diseñar, aprobar e implementar la segregación en la fuente y recolección selectiva de residuos sólidos municipales.
GLOBAL 2.3 13 228,100.00 3 58,827.27 4 71,090.91 3 49,090.91 3 49,090.91 Sub Gerente
Elaborar y/o actualizar el Estudio de Caracterización de Residuos Sólidos Municipales.
Estudio de caracterización de RR.SS, aprobado
Instrumento 1 22,000.00 1 22000.00 Especialista
Diseñar la segregación en la fuente y recolección selectiva de residuos sólidos municipales.
Diseño elaborado y presentado Instrumento 1 26,100.00 1 26100.00 Especialista
Ejecución de la Recolección selectiva de RR.SS. Porcentaje de cumplimiento de la ejecución
Municipio 11 180,000.00 2 32727.27 3 49090.91 3 49090.91 3 49090.91 Especialista
3 Diseñar, aprobar e implementar el Programa de Formalización de Recicladores.
GLOBAL 2.3 6 24,574.00 3 14,074.00 3 10,500.00 Sub
Gerente
Elaborar el Informe final del estado situacional de Reciclaje
Informe final del estado situacional de Reciclaje, aprobado
Instrumento 3 10,500.00 3 10500.00 Especialista
Diseñar el Programa de Formalización de Recicladores. Diseño elaborado y aprobado Instrumento 2 7,000.00 2 7000.00 Especialista
Ejecución del programa de Formalización de Recicladores
Número de recicladores formalizados
Municipio 1 7,074.00 1 7074.00 Especialista
4
Monitorear y supervisar el proceso de implementación de la Segregación en la Fuente, Recolección Selectiva de Residuos Sólidos y del Programa de Formalización de Recicladores.
GLOBAL 2.3 18 34,000.00 4 14,181.82 5 10,272.73 4 4,272.73 5 5,272.73 Sub
Gerente
Diseñar del proceso de monitoreo y supervisión municipal de la actividad de segregación, recolección selectiva y formalización de recicladores.
Número de propuestas diseñadas Documento 3 18,000.00 2 12000.00 1 6000.00 Especialista
Monitoreo y supervisión municipal de la actividad de segregación, recolección selectiva y formalización de recicladores.
Número de informes de monitoreo y fiscalización efectuados
Acción 11 12,000.00 2 2181.82 3 3272.73 3 3272.73 3 3272.73 Especialista
Informe de resultados del proceso de implementación de la Segregación en la Fuente, Recolección Selectiva de Residuos Sólidos y del Programa de Formalización de Recicladores.
Nivel de ejecución de la implementación del proceso
Informe Técnico 4 4,000.00 1 1000.00 1 1000.00 2 2000.00 Especialista
DIFUNDIR LA EDUCACIÓN AMBIENTAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS
5 Promover la participación ciudadana para el manejo de residuos sólidos
GLOBAL 2.3 248 39,646.00 62 9,911.50 62 9,911.50 62 9,911.50 62 9,911.50 Sub
Gerente
Promover promotores ambientales escolares para acciones de sensibilización a nivel de la comunidad educativa
Número de promotores ambientales escolares
Acción
100 5,000.00 25 1250.00 25 1250.00 25 1250.00 25 1250.00 Especialista
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO
GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018
117
Impulsar la promotora ambiental comunitaria para acciones de sensibilización y educación ambiental para el manejo de los residuos sólidos.
Número promotores ambientales comunitarios
Acción
48 2,346.00 12 586.50 12 586.50 12 586.50 12 586.50 Especialista
Promover el voluntariado ambiental juvenil para acciones de sensibilización para el manejo de los residuos sólidos
Número de jóvenes voluntarios ambientales comunitarios
Acción
40 10,000.00 10 2500.00 10 2500.00 10 2500.00 10 2500.00 Especialista
Promover el reconocimiento de buenas prácticas ambientales (verde y otros dirigidos a la ciudadanía).
Número de reconocimiento de buenas practicas
Reconocimiento
60 22,300.00 15 5575.00 15 5575.00 15 5575.00 15 5575.00 Especialista
6 Fortalecer la cultura ambiental para el Manejo de Residuos Sólidos
GLOBAL 2.3 180 28,000.00 60 11,000.00 45 3,500.00 45 10,500.00 30 3,000.00 Sub
Gerente
Promover espacios públicos abiertos para fortalecer la cultura ambiental en el manejo de los residuos sólidos
Número de talleres de sensibilización
Acción 30 15,000.00 15 7500.00 15 7500.00 Especialista
Realizar campañas informativas con estrategia comunicacional dirigidas a la población en el marco de la Campaña Nacional de Residuos Sólidos
Número de campañas de capacitación sobre temas ambientales, a escolares, comunitarios y demás
Campañas 60 10,000.00 15 2500.00 15 2500.00 15 2500.00 15 2500.00 Especialista
Elaborar el informe de seguimiento de acciones de educación y comunicación ambiental para el manejo de residuos sólidos.
Número de informes de seguimiento emitidos
Seguimiento
90 3,000.00 30 1000.00 30 1000.00 15 500.00 15 500.00 Especialista
7 Elaborar el informe de seguimiento de acciones de educación ambiental y de comunicación pública
GLOBAL 2.3 1 0.00 1 Sub
Gerente
Realizar seguimiento de acciones de educación ambiental
Número de informes enviados Servicio
1 0.00 1 Especialista
TOTAL 478 365,920.00 138 113,794.59 119 105,275.14 117 76,675.14 104 70,175.14
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO
GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018
118
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) - 2018 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO
GERENCIA: GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS AREA Y/O UNIDAD ORGANICA: SUB GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL Y SALUD PUBLICA - SALUD PÚBLICA
OBJETIVO 2018: Mejorar las condiciones de salud y ambiente de la Provincia de Puno, garantizando cobertura y calidad de servicio de limpieza pública, así como su sostenibilidad
Nº ACCIONES ESTRATEGI
CAS ACTIVIDADES/PROYECTOS INDICADOR
UNIDAD DE
MEDIDA
CLASIFICADOR DE GASTO
PRESUPUESTAL
PROGRAMACION META ANUAL
PROGRAMACION META FISICA Y PRESUPUESTAL
RESPONSABLE
FISICA PPTAL
(S/.)
I - TRIMESTRE II - TRIMESTRE III - TRIMESTRE IV - TRIMESTRE
FISICA PPTAL FISICA PPTAL FISICA PPTAL FISICA PPTAL
1
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Fortalecer las capacidades del personal del área de tecnología de alimentos y salud pública
Número de personal capacitado Pasantía 2.3 6 6,000.00 1 1,000.00 2 2,000.00 2 2,000.00 1 1,000.00 ETA
2 Elaborar Programas de nutrición y alimentación saludable
Número de programas de nutrición y alimentación presentados
Informe técnico
2.3 6 8,000.00 3 4,000.00 3 4,000.00 ETA
3 Capacitar en buenas prácticas de higiene y manipulación de alimentos a establecimientos comerciales.
Número de talleres de capacitación realizados
Capacitación
2.3 8 10,000.00 2 2,500.00 2 2,500.00 2 2,500.00 2 2,500.00 ETA
4 Fiscalizar y monitorear sobre el cumplimiento de normas y ordenanzas en establecimientos comerciales.
Número de informes de fiscalización y monitorea efectuados
Operativos
2.3 280 8,000.00 70 2,000.00 70 2,000.00 70 2,000.00 70 2,000.00 ETA
5 Realizar vigilancia sanitaria de alimentos agropecuarios primarios y piensos en establecimientos y mercados de abasto
Número de informes de vigilancia sanitaria efectuados
Informe técnico
2.3 2 104,244.00 1 52,122.00 1 52,122.00 ETA
6 Gestionar el saneamiento legal del terreno destinado al centro de Zoonosis, y elaborar el Perfil y expediente técnico para su construcción
Nivel de avance del proceso de construcción del centro de Zoonosis
Perfil 2.3 1 27,000.00 1 27,000.00 ETA
7
EJECUTAR EL PROGRAMA DE TENENCIA RESPONSABLE DE ANIMALES DE COMPAÑÍA (TRAC).
GLOBAL 2.3 34 32,140.00 8 9,140.00 10 10,000.00 8 4,500.00 8 8,500.00
Suscribir Convenios con la Facultad de Medicina Veterinaria UNA-PUNO y ONG
Número de convenios suscritos Convenio 1 5,640.00 1 5,640.00 ETA
Realizar talleres de sensibilización a la población sobre TRAC, en el distrito de Puno.
Número de campañas de sensibilización realizados
Campaña 12 4,000.00 3 1,000.00 3 1,000.00 3 1,000.00 3 1,000.00 ETA
Realizar capacitación en las instituciones educativas inicial, primaria y secundaria sobre TRAC.
Número de talleres de capacitación realizados
Capacitación
12 2,000.00 3 500 3 500 3 500 3 500 ETA
Organizar festivales de mascotas (disfraces , perrotón y similares)
Número de participantes en el festival de mascotas
Evento 3 2,500.00 2 1,500.00 1 1,000.00 ETA
Promover campañas de dosificación de mascotas en el distrito de Puno
Número de campañas de dosificación realizados
Campaña 4 8,000.00 1 2,000.00 1 2,000.00 1 2,000.00 1 2,000.00 ETA
Promover campañas de esterilización, para controlar la sobrepoblación canina.
Número de campañas de esterilización realizados
Campaña 2 10,000.00 1 5,000.00 1 5,000.00 ETA
8 RALIZAR EL REGISTRO CANINO MUNICIPAL GLOBAL 2.3 16 20,200.00 7 10,450.00 3 3,250.00 3 3,250.00 3 3,250.00
Llevar libros de registro para el empadronamiento de los canes en el ámbito del distrito de Puno
Número de canes registrados en el empadronamiento
Registro 1 2,000.00 1 2,000.00 ETA
Diseñar tarjetas individuales para la identificación canina.
Número de tarjetas individuales entregados
Tarjeta 1 1,000.00 1 1,000.00 ETA
Adquirir collarines, microchips e implantación en canes
Número de collarines entregados Intervenci
ón 12 13,000.00 3 3,250.00 3 3,250.00 3 3,250.00 3 3,250.00 ETA
Elaboración de software Elaboración de software Programa 1 1,700.00 1 1,700.00 ETA
Identificación de la población canina registrada Número total de población canina Registro 1 2,500.00 1 2,500.00 ETA
9 Apoyar en campañas de Vacunación antirrábica canina.
Número de canes vacunados Campaña 2.3 1 3,000.00 1 3,000.00 ETA
10 Implementar el Programa Integral de control de Vectores
Número de erradicaciones de vectores en los puntos críticos dentro del radio urbano
Control 2.3 4 10,000.00 1 2,500.00 1 2,500.00 1 2,500.00 1 2,500.00 ETA
11 Apoyar en Limpieza, lavado y desinfección de mercados de abastos.
Número de acciones de limpieza efectuados
Acción 2.3 2 2,500.00 1 1,250.00 1 1,250.00 ETA
12 Realizar reuniones de comité multisectorial de salud
Número de Reuniones realizadas Reunión 2.3 8 1,600.00 2 400 2 400 2 400 2 400 ETA
TOTAL 368 232,684.00 97 112,362.00 94 29,650.00 90 70,522.00 87 20,150.00
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO
GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018
119
SUB GERENCIA DE PARQUES Y JARDINES Y CONSERVACIÓN DE ÁREAS
VERDES
VISION
En el año 2020 seremos la unidad orgánica más productiva del departamento de
Puno. Nos posicionaremos a nivel departamental como el principal productor de
especies ornamentales nativas y exóticas, líderes en el diseño y mantenimiento de
parques y jardines, con cumplimiento, responsabilidad y calidad humana.
MISION
Unidad Orgánica que realiza la preservación y mantenimiento de la naturaleza con un
amplio sentido de responsabilidad, buscando conservar las especies ornamentales,
buscando las especies ornamentales y forestales mediante la producción,
mantenimiento y diseño de jardines para la ciudad de Puno.
MATRIZ DE ACTIVIDADES Y DESEMPEÑO PROGRAMATICO
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO
GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018
120
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) - 2018 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO
GERENCIA: GERENCIA DEMEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS
AREA Y/O UNIDAD ORGANICA: SUB GERENCIA DE PARQUES, JARDINES Y CONSERVACIÓN DE AREAS VERDES-SGPJCAV
OBJETIVO 2018: Mantenimiento de Parques, Jardines y Conservación de Áreas verdes de su competencia
Nº
ACCIONES
ESTRATEGICAS
ACTIVIDADES/PROYECTOS INDICADOR UNIDAD DE
MEDIDA
CLASIFICADOR DE GASTO
PROGRAMACION META ANUAL
PROGRAMACION META FISICA Y PRESUPUESTAL
RESPONSABLE
FISICA PPTAL
(S/.)
I - TRIMESTRE II - TRIMESTRE III - TRIMESTRE IV - TRIMESTRE
FISICA PPTAL FISICA PPTAL FISICA PPTAL FISICA PPTAL
1
GE
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EN
IBL
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Adquirir indumentaria de trabajo y tela para trabajos en oficina y campo
Número de uniformes adquiridos Global 2.3 2 5,000.00 1 2,500.00
1 2,500.00
Sub Gerente y Especialista
2 Adquirir Tóner, tinta de impresión para atención de documentos, Informes y Hojas de coordinación y requerimientos, etc.
Monto asignado a materiales Global 2.3 1 600.00 1 600.00
Sub Gerente y Especialista
3 Adquirir papelería y útiles en general para atención de documentos, Informes y Hojas de coordinación realizados, requerimientos, etc.
Número de Informes presentados Informe 2.3 100 1,500.00 25 375.00
25 375.00
25 375.00
25 375.00
Sub Gerente y Especialista
4 Fortalecer las capacidades de los trabajadores de la oficina Número de capacitaciones participados
Capacitación 2.3 2 2,000.00
2 2,000.00
Sub Gerente y Especialista
5 Realizar publicación de spots en Tv. de los trabajos realizados en el áreas
Número de publicaciones realizadas
Publicación 2.3 1 500.00
1 500.00
Sub Gerente y Especialista
6 Imprimir afiches, gigantografías y manuales de trabajo para el área.
Monto asignado a la impresión de Afiches y gigantografías
Global 2.3 1 519.00
1 519.00
Sub Gerente y Especialista
7 Adquirir combustible para cisterna, camionetas, moto furgonetas, moto lineal para limpieza permanente de parques, jardines y áreas verdes
Monto asignado a la adquisición de combustible
Global 2.3 1 25,000.00 1 25,000.00
Sub Gerente y Especialista
8 Adquirir lubricantes grasas y afines vehículos que realizan, Limpieza permanente de parques, jardines y áreas verdes.
Monto asignado a la adquisición de lubricantes
Global 2.3 1 2,000.00 1 2,000.00
Sub Gerente y Especialista
9
Producir especies forestales y ornamentales (preparación de sustrato, almacigado, envasado y repique) y Mantenimiento de especies forestales y ornamentales en las áreas verdes (riego, deshierbo, y fertilización).
Número de plantones producidos y mantenidos
Plantones 2.3 30000 16,000.00 7500 4,000.00 7500 4,000.00 7500 4,000.00 7500 4,000.00 Equipo técnico
10 Realizar mantenimiento de plazas y parques (compra de implementos de limpieza)
Número de plaza y parque con mantenimiento
Informe 2.3 248 1,000.00 62 250.00 62 250.00 62 250.00 62 250.00 Equipo técnico
11 Realizar mantenimiento permanente de parques, jardines y áreas verdes y riego.
Número de jardines y áreas verdes con mantenimiento
Informe 2.3 248 1,600.00 62 400.00 62 400.00 62 400.00 62 400.00 Equipo técnico
12 Realizar limpieza permanente de parques, jardines y áreas verdes.
Número de parques, jardines y áreas verdes efectuados la limpieza
Informe 2.3 248 3,200.00 62 800.00 62 800.00 62 800.00 62 800.00 Equipo técnico
13 Realizar mantenimiento de parques, jardines y áreas verdes.
Número de jardines y áreas verdes con mantenimiento
Informe 2.3 186 8,000.00 46 2,000.00 46 2,000.00 47 2,000.00 47 2,000.00 Equipo técnico
14 Realizar limpieza y mantenimiento permanente de parques, jardines y áreas verdes.
Número de parques, jardines y áreas verdes intervenidos
Informe 2.3 248 120,000.00 62 30,000.00 62 30,000.00 62 30,000.00 62 30,000.00 Equipo técnico
15 Realizar mantenimiento, reparación, pintado de parques, miradores y plazas.
Número de parques, jardines y áreas verdes intervenidos
Informe 2.3 10 10,000.00 2 2,500.00 3 2,500.00 3 2,500.00 2 2,500.00 Equipo técnico
16 Poda de áreas verdes. M2 intervenidos Informe 2.3 186 1,200.00 62 300.00 62 300.00 62 300.00 62 300.00 Equipo técnico
17 Realizar limpieza y mantenimiento permanente de parques, jardines y áreas verdes y riego.
Número de parques, jardines y áreas verdes intervenidos
Informe 2.3 248 2,000.00 62 500.00 62 500.00 62 500.00 62 500.00 Equipo técnico
18 Realizar mantenimiento y reparación de Pajchas y Piletas ornamentales.
Número de pajchas y piletas reparados
Global 2.3 20 8,000.00 5 2,000.00 5 2,000.00 5 2,000.00 5 2,000.00 Equipo técnico
19 Garantizar el Alumbrado público de parques; Funcionamiento de Pajchas y Piletas Ornamentales (servicio de energía eléctrica).
Número de recibos de energía eléctrica pagados
Recibo 2.3 20 65,000.00 5 16,250.00 5 16,250.00 5 16,250.00 5 16,250.00 Equipo técnico
20 Operar piletas, pajchas y riego. Número de recibos de agua pagados
Recibo 2.3 20 40,000.00 5 10,000.00 5 10,000.00 5 10,000.00 5 10,000.00 Equipo técnico
21 Realizar mantenimiento y reparación de Pajchas y Piletas ornamentales.
Número de pajchas y piletas con mantenimiento
Intervención 2.6 4 8,000.00 1 2,000.00
1 2,000.00
1 2,000.00
1 2,000.00
Equipo técnico
TOTAL
31795 321,119.00 7965 101,475.0
0 7963 73,875.00 7966 73,894.00 7963 71,875.00
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO
GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018
121
SUB GERENCIA DE PROTECCIÓN CIUDADANA Y DEFENSA CIVIL
VISION
Fortalecer el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, en el que
participen los sectores público y privado, la sociedad organizada y la población en
general debidamente preparada con una elevada cultura de prevención para dar una
oportuna y eficaz respuesta a las emergencias producidas por eventos adversos
naturales y producidos por el hombre. Logrado una sociedad segura prospectiva,
correctiva y reactiva en el proceso resilente, en la que prevalece la educación y una
cultura de prevención de desastres.
MISION
Liderar el sistema nacional de gestión de riesgos y desastres para garantizar
planificación, organización, dirección y ejecución de los componentes de la gestión de
riesgo de desastres y de sus respectivos procesos, protección de personas y
colectividades de los efectos negativos de desastres de origen natural o antrópico,
mediante la generación de políticas, estrategias, planes y normas que promuevan
capacidades orientadas a identificar, analizar, prevenir y mitigar riesgos para enfrentar
y manejar eventos de desastres; así como para recuperar y construir las condiciones
sociales, económicas y ambientales afectadas por eventualidades emergencias o
desastres.
MATRIZ DE ACTIVIDADES Y DESEMPEÑO PROGRAMATICO
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO
GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018
122
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) - 2018 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO
GERENCIA: GERENCIA DEMEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS
AREA Y/O UNIDAD ORGANICA: SUB GERENCIA DE PROTECCIÓN CIUDADANA Y DEFENSA CIVIL - SERENAZGO
OBJETIVO 2018: Garantizar la seguridad y Paz Social en la Provincia de Puno
Nº ACCIONES
ESTRATEGICAS INSTITUCIONALES
ACTIVIDADES/PROYECTOS INDICADOR UNIDAD DE
MEDIDA
CLASIFICADOR DE GASTO
PRESUPUESTAL
PROGRAMACION META ANUAL
PROGRAMACION META FISICA Y PRESUPUESTAL RESPONSABLE
FISICA PPTAL
(S/.)
I - TRIMESTRE II - TRIMESTRE III - TRIMESTRE IV - TRIMESTRE
FISICA PPTAL FISICA PPTAL FISICA PPTAL FISICA PPTAL
1
GE
ST
IÓN
ME
DIO
AM
BIE
NT
AL
SO
ST
EN
IBL
E D
E L
OC
AL
IDA
DE
S S
AL
UD
AB
LE
S
PLANIFICAR EL PATRULLAJE POR SECTOR
GLOBAL 2.3 12 22,400.00 9 18,650.00 3 3,750.00 Sub Gerente
Articular y Actualizar el mapa del delito. Número de lugares donde comenten delitos identificados
Acta 1 2,400.00 1 2,400.00 Especialista en Serenazgo
Formular y Actualizar el Mapa de riesgo Número de lugares identificados como inseguros que generen riesgo a la seguridad ciudadana
Acta 1 2,500.00 1 2,500.00
Especialista en Serenazgo
Ejecutar el Plan Local de Seguridad Ciudadana
Número de instituciones involucradas en acciones en favor a la seguridad ciudadana
Plan 2 13,000.00 1 10,000.00
1 3,000.00
Técnico en Seguridad y Serenazgo
Ejecutar el Plan de Patrullaje Integrado entre la PNP y Serenazgo
Número de patrullajes realizados Plan 3 1,500.00 3 1,500.00
Técnico en Seguridad y Serenazgo
Ejecutar el Plan de Patrullaje por Sector Número de patrullajes por sector realizados Plan 1 1,500.00 1 1,500.00
Técnico en Seguridad y Serenazgo
Capacitar al Secretario Técnico del CODISEC
Número de capacitaciones realizados Capacitación 4 1,500.00 2 750.00
2 750.00
Sub Gerente
2 PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR REDUCCIÓN DEL INDICE DELICTIVO EN LA CIUDAD DE PUNO
GLOBAL 2.3 687 311,320.00 170 77,750.00 170 77,750.00 172 77,750.00 175 78,070.00 Sub Gerente
Patrullaje Municipal por sector-Serenazgo Porcentaje de reducción del índice delictivo en la Ciudad de Puno
Acta 365 309,320.00 91 77,250.00
91 77,250.00
91 77,250.00
92 77,570.00
Especialista en Serenazgo
Patrullaje integrado por sector MPP-PNP Porcentaje de reducción del índice delictivo en la Ciudad de Puno
Acta 286 1,000.00 70 250.00
70 250.00
72 250.00
74 250.00
Especialista en Serenazgo
Patrullaje Mixto MPP-JJ.VV-PNP Porcentaje de reducción del índice delictivo en la Ciudad de Puno
Acta 36 1,000.00 9 250.00
9 250.00
9 250.00
9 250.00
Especialista en Serenazgo
3 COMUNIDAD ORGANIZADA A FAVOR DE LA SEGURIDAD CIUDADANA
COMISIONES DE SEGURIDAD PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA
GLOBAL 2.3 42 18,808.00 8 4,150.00 13 3,408.00 11 4,550.00 10 6,700.00 Sub Gerente
Fortalecer la seguridad ciudadana en el distrito de Puno
Porcentaje de ejecución del plan de seguridad ciudadana
Acta 6 6,100.00 1 1,000.00
1 1,000.00
2 2,050.00
2 2,050.00
Especialista en Serenazgo
Conformar del Comité de seguridad Ciudadana.
Número de integrantes del comité Acta 2 100.00 1 50.00
1 50.00
Especialista en Serenazgo
Realizar reuniones del comité local de seguridad ciudadana (CODISEC)
Número de espacios abandonados recuperados
Acta 12 650.00 3 200.00
3 150.00
3 150.00
3 150.00
Especialista en Serenazgo
Recuperar Espacios Públicos Número de espacios públicos recuperados Informe Técnico
2 600.00 1 300.00
1 300.00
Especialista en Serenazgo
Sensibilizar a organizaciones juveniles en temas de uso indebido de armas de Fuego y/o arma blanca.
Número de talleres de sensibilización realizados
Acta 2 5,000.00 1 2,500.00
1 2,500.00
Especialista en Serenazgo
Conformar Brigadas Escolares de Seguridad Ciudadana
Número de participantes en las brigadas Acta 5 258.00
5 258.00
Implementar Brigadas Escolares de Seguridad Ciudadana.
Monto asignado a la implementación Kit 1 100.00 1 100 Sub Gerente
Promover capacitaciones en temas de seguridad ciudadana dirigida a la población en general
Número de talleres de capacitación organizados
Acta 3 3,000.00 1 1000 1 1000 1 1000
Capacitar en la prevención de accidentes y acciones frente a actos delincuenciales a los conductores de transporte terrestre
Acta de Capacitación Acta 3 3,000.00 1 1000 1 1000 1 1000
Conformación de juntas vecinales Acta de Conformación Acta 3 0.00 1 1 1
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO
GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018
123
Implementar Conformación de juntas vecinales
Kit de Seguridad Kit 3 0.00 1 1 1
4 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PARA ACTIVIDADES
VEHICULOS ADECUADAMENTE OPERANDO
GLOBAL 2.3 36 75,000.00 9.00 18,750.00 9.00 18,750.00 9.00 18,750.00 9.00 18,750.00 Sub Gerente
Realizar mantenimiento Preventivo de Patrulleros y Motos Operativos
Monto asignado al mantenimiento preventivo Requerimiento 32 35,000.00 8 8,750.00
8 8,750.00
8 8,750.00
8 8,750.00
Técnico en Seguridad y Serenazgo
Realizar mantenimiento correctivo de Patrulleros y Motos Operativos
Monto asignado al mantenimiento correctivo Requerimiento 4 40,000.00 1 10,000.00
1 10,000.00
1 10,000.00
1 10,000.00
Técnico en Seguridad y Serenazgo
TOTAL 777 427,528.00 196 119,300.00 192 99,908.00 195 104,800.00 194 103,520.00
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO
GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018
124
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) - 2018 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO GERENCIA: GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS
SUB GERENCIA: SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y DEFENSA CIVIL AREA Y/O UNIDAD ORGANICA : OFICINA DE DEFENSA CIVIL
OBJETIVO: Mejorar el servicio de Defensa Civil
Nº ACCIONES
ESTRATEGICAS INSTITUCIONALES
ACTIVIDADES/PROYECTOS INDICADOR UNIDAD
DE MEDIDA
CLASIFICADOR DE GASTO
PRESUPUESTAL
PROGRAMACION META ANUAL
PROGRAMACION META FISICA Y PRESUPUESTAL
RESPONSABLE
FISICA PPTAL
(S/.)
I - TRIMESTRE II - TRIMESTRE III - TRIMESTRE IV - TRIMESTRE
FISICA PPTAL FISICA PPTAL FISICA PPTAL FISICA PPTAL
1
GE
ST
ION
Y B
UE
N G
OB
IER
NO
Realizar mantenimiento de causes, drenajes y estructuras de seguridad física frente a peligros
Número de intervenciones para el mantenimiento
Intervención 2.3 12 11,800.00 0 0.00 4 3,934.00 4 3,933.00 4 3,933.00 oficina de
defensa civil
2 Desarrollar el sistema de alerta temprana y de comunicación
Número de reportes Reporte 2.3 3 7,162.00 1 3,581.00 0 0.00 2 3,581.00 0 0.00 oficina de
defensa civil
3 Promover centros y espacios de monitoreo de emergencias y desastres
Número de reportes de emergencia y desastres
Reporte 2.3 365 30,384.00 91 7,596.00 92 7,596.00 91 7,596.00 91 7,596.00 COEP
4 Desarrollar simulacro en gestión reactiva Número de simulacros Reporte 2.3 5 7,800.00 0 0.00 1 1,560.00 2 3,120.00 2 3,120.00 COEP
5 Implementar brigadas para la tención frente a emergencias y desastres
Número de brigadas implementadas
Brigada 2.3 10 3,950.00 2 987.50 2 987.50 3 987.50 3 987.50 COEP
6 Administrar kits para la asistencia frente a emergencias y desastres
Número de kits almacenados Kit 2.3 12 115,800.00 3 28,950.00 3 28,950.00 3 28,950.00 3 28,950.00 COEP
7 Inspeccionar edificaciones para la seguridad y control urbano
Número de edificaciones inspeccionados
Inspección 2.3 384 86,384.00 96 21,596.00 96 21,596.00 96 21,596.00 96 21,596.00 Técnico en
inspecciones
8 Desarrollar estudios para establecer el riesgo a nivel territorial
Número estudios mediante documentos técnicos
Documento 2.3 3 51,720.00 1 17,240.00 1 17,240.00 1 17,240.00 0 0.00 oficina de defesa
civil
TOTAL 794 315,000.00 194.00 79,950.50 199.00 81,863.50 202.00 87,003.50 199.00 66,182.50
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO
GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018
125
GERENCIA DE INGENIERÍA MUNICIPAL
VISION
Ser una Gerencia eficiente y eficaz, encargado de Programar, Organizar, Dirigir y
Verificar el proceso de Elaboración de Estudios Definitivos y Ejecución de Obras
Públicas por Administración Directa y Encargo o Convenio,
MISION
La Gerencia de Ingeniería Municipal, es una Unidad Orgánica que a través de la Sub
Gerencia de Estudios Definitivos, Dirige, Programa y Monitorea el proceso de la
Elaboración de Expedientes Técnicos. A través de la Sub Gerencia de Obras Públicas
y Mantenimiento, realiza la programación, dirección técnica y ejecución de las obras
públicas que ejecuta la Municipalidad Provincial de Puno.
MATRIZ DE ACTIVIDADES Y DESEMPEÑO PROGRAMATICO
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO
GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018
126
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) - 2018 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO
GERENCIA: GERENCIA DE INGENIERÍA MUNICIPAL
AREA Y/O UNIDAD ORGANICA: GERENCIA DE INGENIERIA MUNICIPAL
OBJETIVO 2018: Formular, coordinar, ejecutar y evaluar proyectos de ingeniería e infraestructura en general en el marco del Plan de Desarrollo Concertado y del Presupuesto Participativo
Nº ACCIONES
ESTRATEGICAS INSTITUCIONALES
ACTIVIDADES/PROYECTOS INDICADOR UNIDAD DE
MEDIDA
CLASIFICADOR DE GASTO
PRESUPUESTAL
PROGRAMACION META ANUAL
PROGRAMACION META FISICA Y PRESUPUESTAL
RESPONSABLE
FISICA PPTAL
(S/.)
I - TRIMESTRE II - TRIMESTRE III - TRIMESTRE IV - TRIMESTRE
FISICA PPTAL FISICA PPTAL FISICA PPTAL FISICA PPTAL
1
GE
ST
ION
Y B
UE
N G
OB
IER
NO
FORMULAR, EJECUTAR Y EVALUAR PROYECTOS DE INGENIERIA E INFRAESTRUCTURA EN GENERAL EN EL MARCO DEL PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO Y DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
GLOBAL 2.3 156 27,000.00 9 12,000.00 57 1,357.14 18 12,000.00 72 1,642.86 Gerente de
Ingeniería Municipal
Evaluación y Aprobación de Plan de trabajo para la formulación de expedientes técnicos en cumplimiento al PDU.
Plan de Trabajo Aprobado Documento 2.3 4 0.00 1 1 1 1 Gerente de Ingeniería
Municipal
Elaborar Plan de Trabajo para la Evaluación de Expedientes de acuerdo a la directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones
Plan de Trabajo Aprobado Documento 2.3 1 0.00 1 Gerente de Ingeniería
Municipal
Contar con el servicio para la evaluación de la formulación de los expedientes Técnicos y el registro de los formatos 15 y 16 e Infobras según corresponda.
Contratación del servicio de Especialista
Unidad 2.3 2 23,000.00 1 11,500.00 1 11,500.00 Gerente de Ingeniería
Municipal
Capacitación acerca del Registro INFOBRAS de la CGR
Número de talleres de capacitación asistidos
Informe 2.3 105 2,000.00 0.00 45 857.14 60 1,142.86 Gerente de Ingeniería
Municipal
Capacitación sobre Directivas de Ejecución de Obras
Número de talleres de capacitación asistidos
Evento 2.3 4 2,000.00 1 500.00 1 500.00 1 500.00 1 500.00 Gerente de Ingeniería
Municipal
Monitoreo de Obras en Ejecución Número de informes de monitoreo emitidos
Informe 2.3 40 0.00 5 10 15 10 Gerente de Ingeniería
Municipal
2
COORDINAR LA FORMULACION DE PERFILES DE PRE INVERSION Y EXPEDIENTES TECNICOS CONFORME AL SISTEMA NACIONAL DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL Y GESTIÓN DE INVERSIONES
GLOBAL 2.3 2 3,000.00 1 1,500.00 1 1,500.00 Gerente de
Ingeniería Municipal
Viajes de Coordinación con los diferentes Ministerios del Gobierno Central acerca de los convenios
Monto asignado a los viajes de gestión
Acción 2 3,000.00 1 1,500.00 1 1,500.00 Gerente de Ingeniería
Municipal
TOTAL 158 30,000.00 10 13,500.00 57 1,357.14 19 13,500.00 72 1,642.86
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO
GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018
127
SUB GERENCIA DE ESTUDIOS DEFINITIVOS
VISION
La Sub Gerencia de Estudios Definitivos de la Municipalidad Provincial de Puno será
una Sub Gerencia fortalecida, integrada, con el uso de tecnologías y una mejora
continua en los servicios de elaboración de Expedientes Técnicos y ejecución de
proyectos como resultado un producto de calidad, que contribuyan a satisfacer sus
necesidades y, a mejorar la calidad de vida de la población.
MISION
Orientar y conducir, con eficiencia y responsabilidad diferentes actividades de
elaboración de Expedientes Técnicos de obras públicas y proyectos del desarrollo,
Diseñar, Coordinar sobre la priorización de estudios definitivos, para contribuir el
desarrollo de la Provincia de Puno.
MATRIZ DE ACTIVIDADES Y DESEMPEÑO PROGRAMATICO
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO
GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018
128
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) - 2018 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO
GERENCIA: GERENCIA DE INGENIERIA MUNICIPAL
AREA Y/O UNIDAD ORGANICA: SUB GERENCIA DE ESTUDIOS DEFINITIVOS
OBJETIVO 2018: Formular y diseñar los estudios de ingeniería y expedientes técnicos en concordancia con los parámetros aprobados en la viabilidad de los estudios de pre inversión.
Nº
ACCIONES ESTRATEGIC
AS INSTITUCION
ALES
ACTIVIDADES/PROYECTOS INDICADOR UNIDAD DE
MEDIDA
CLASIFICADOR DE GASTO
PRESUPUESTAL
PROGRAMACION META ANUAL
PROGRAMACION META FISICA Y PRESUPUESTAL RESPONSABLE
FISICA
PPTAL (S/.)
I - TRIMESTRE II - TRIMESTRE III - TRIMESTRE IV - TRIMESTRE
FISIC
A PPTAL FISIC
A PPTAL FISIC
A PPTAL FISIC
A PPTAL
1
GE
ST
ION
Y B
UE
N G
OB
IER
NO
Proponer y formular anteproyectos arquitectónicos que ameriten intervención especializada
Número de Anteproyectos arquitectónicos propuestos
Propuesta Técnica
2.3 4 2,800.00 1 700.00 1 700.00 1 700.00 1 700.00 Sub Gerente de Estudios Definitivos
2 Elaborar estudios básicos (Topografia,etc)
Número de estudios básicos elaborados
Estudios Básicos
2.3 12 1,200.00 3 300.00 3 300.00 3 300.00 3 300.00 Sub Gerente de Estudios Definitivos
3 Elaborar Expedientes técnicos para fondos concursables
Número de expedientes Técnicos elaborados
Expedientes Técnicos
2.3 8 2,000.00 2 500.00 2 500.00 2 500.00 2 500.00 Sub Gerente de Estudios Definitivos
4 Asesorar en asuntos de proyectos de inversión y otros relacionados con estudios
Número de opiniones técnicos emitidos
Opinión técnica
2.3 16 0.00 4 4 4 4 Sub Gerente de Estudios Definitivos
5 Elaborar términos de referencia Número de términos de referencia elaborados
Términos de Referencia
2.3 10 0.00 2 2 3 3 Sub Gerente de Estudios Definitivos
6 Equipar de máquinas para dar el mejor servicio a la población
Número de equipos implementados Unidad 2.3 2 2,000.00 1 1,000.00 1 1,000.00 Sub Gerente de Estudios Definitivos
7 Gestionar financiamiento a través de diversas entidades
Monto de viajes de gestión realizados
Viaje 2.3 10 12,000.00 1 1,200.00 3 3,600.00 4 4,800.00 2 2,400.00 Sub Gerente de Estudios Definitivos
TOTAL 62 20,000.00 13 2,700.00 15 5,100.00 18 7,300.00 16 4,900.00
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO
GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018
129
SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO
VISION
Ser el Órgano encargado que realiza la programación, dirección técnica y ejecución de
las obras públicas que ejecuta la Municipalidad Provincial de Puno; en armonía con las
normas del Plan de Acondicionamiento Territorial, Plan de Desarrollo Urbano Rural,
Reglamentos y otras normas afines, de manera eficaz y eficiente para el desarrollo y
ordenamiento de nuestra ciudad y de nuestra provincia.
MISION
La Sub Gerencia de Obras y Mantenimiento de Vías, es una Unidad Orgánica eficiente
y eficaz, encargado de Programar, Organizar, Dirigir y Verificar la ejecución de Obras
Públicas por Administración Directa y Encargo o Convenio, y en coordinación alcanzar
los objetivos planificados en común para lograr enrumbar una ciudad moderna y
ordenada.
MATRIZ DE ACTIVIDADES Y DESEMPEÑO PROGRAMATICO
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO
GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018
130
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) - 2018 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO
GERENCIA: GERENCIA DE INGENIERIA MUNICIPAL
AREA Y/O UNIDAD ORGANICA: SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO
OBJETIVO 2018: Dirigir, Verificar, y Controlar la Ejecución de Obras Públicas por Administración Directa y Encargo o Convenio.
Nº ACCIONES
ESTRATEGICAS INSTITUCIONALES
ACTIVIDADES/PROYECTOS INDICADOR UNIDAD
DE MEDIDA
CLASIFICADOR DE GASTO
PRESUPUESTAL
PROGRAMACION META ANUAL
PROGRAMACION META FISICA Y PRESUPUESTAL
RESPONSABLE
FISICA PPTAL
(S/.)
I - TRIMESTRE II - TRIMESTRE III - TRIMESTRE IV - TRIMESTRE
FISICA PPTAL FISICA PPTAL FISICA PPTAL FISICA PPTAL
DE
SA
RR
OL
LO
UR
BA
NO
, S
EG
UR
IDA
D C
IUD
AD
AN
A Y
CO
NV
IVE
NC
IA
SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO (incluye laboratorio)
1 ELABORACION DEL POI SGOPM 2.3 3 30.00 3 30.00 0.00 Sub Gerencia de
Obras
Elaborar POI de la Sub Gerencia de Obras Publicas y Mantenimiento
Informe remitido del POI Acción e Informe
1 10.00 1 10.00 0.00
Seguimiento al Plan Operativo Anual Número de informe emitidos Acción 2 20.00 2 20.00 0.00
2 ELABORAR INFORMES Y OTROS DOCUMENTOS (Ajenos a ejecución de obras)
2.3 75 750.00 15 150.00 20 200.00 20 200.00 20 200.00 Sub Gerencia de
Obras
Informes a Gerencia de Ingeniería Municipal
Número de informes remitidos
Informe 55 550.00 10 100.00 15 150.00 15 150.00 15 150.00
Otros documentos en atención a otras Oficinas
Numero de documentos remitidos a otras oficinas
Informe 20 200.00 5 50.00 5 50.00 5 50.00 5 50.00
3 PARTICIPAR EN ACTIVIDADES INSTITUCIONALES
2.3 61 610.00 13 130.00 15 150.00 15 150.00 18 180.00 Sub Gerencia de
Obras
Participar en los talleres de presupuesto participativo
Número de talleres de Presupuesto Participativo
Evento 4 40.00 2 20.00 2 20.00 0 0.00 0 0.00
Desarrollar capacitaciones para personal Técnico Administrativo y Obrero.
Número de capacitaciones Evento 40 400.00 10 100.00 10 100.00 10 100.00 10 100.00
Elaborar informes de avance físico y financiero de obras en ejecución
Número de informes elaborados
Informe 17 170.00 1 10.00 3 30.00 5 50.00 8 80.00
4 MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL 2.3 1854 18,610.00 434 4,357.50 475 4,767.50 475 4,767.50 470 4,717.50 Sub Gerencia de
Obras
Verificar Obras en Ejecución. Número de verificaciones efectuadas
Acción 1370 13,700.00 340 3,400.00 345 3,450.00 345 3,450.00 340 3,400.00
Elaborar Informes a GIM (Trámite Administrativo de obras).
Número de informes elaborados remitidos a la GIM
Informe 200 2,070.00 50 517.50 50 517.50 50 517.50 50 517.50
Revisar fichas quincenales e ingreso a Infobras.
Número de revisiones de la ficha
Acción 142 1,420.00 22 220.00 40 400.00 40 400.00 40 400.00
Revisión de Informes mensuales. Número de revisiones Acción 142 1,420.00 22 220.00 40 400.00 40 400.00 40 400.00
5 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA
4 97,132.00 1 24,283.00 1 24,283.00 1 24,283.00 1 24,283.00 Sub Gerencia de
Obras
Realizar mantenimiento de infraestructura construida
M2 de mantenimiento de infraestructura
Global 4 97,132.00 1 24,283.00 1 24,283.00 1 24,283.00 1 24,283.00
MANTENIMIENTO DE VIAS
1 MANTENIMIENTO DE VÍAS CON PAVIMENTO FLEXIBLE (espesor 5 cm.)
M2. 2.3 12000 108,000.00 1800 16,200.00 3600 32,400.00 4200 37,800.00 2400 21,600.00 Esp. En Obras y
Mant.
Realizar la preparación de asfalto en caliente
M2 de asfalto preparados M2. 12000 70,000.00 1800 10,500.00 3600 21,000.00 4200 24,500.00 2400 14,000.00
Habilitación y preparación de terreno M2 de terreno preparado M2. 12000 30,000.00 1800 4,500.00 3600 9,000.00 4200 10,500.00 2400 6,000.00
Ejecutar trabajos de bacheo superficial y profundo
M2 de baches reparados M2. 12000 8,000.00 1800 1,200.00 3600 2,400.00 4200 2,800.00 2400 1,600.00
2 MANTENIMIENTO DE VÍAS CON PAVIMENTO RÍGIDOS (espesor 20 cm.)
M2. 2.3 4000 120,000.00 800 24,000.00 1000 30,000.00 1200 36,000.00 1000 30,000.00 Esp. En Obras y
Mant.
Realizar mantenimiento con Concreto f'c= 210 kg/cm2
M2 con mantenimiento con pavimento rígido
M2. 4000 80,000.00 800 16,000.00 1000 20,000.00 1200 24,000.00 1000 20,000.00
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO
GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018
131
Habilitación y preparación de terreno M2 de terreno preparado M2. 4000 15,000.00 800 3,000.00 1000 3,750.00 1200 4,500.00 1000 3,750.00
Ejecutar trabajos de pavimentación M2 con mantenimiento con pavimento rígido
M2. 4000 25,000.00 800 5,000.00 1000 6,250.00 1200 7,500.00 1000 6,250.00
3 CONSERVACIÓN DE DRENAJE SUPERIFICIAL
2.3 17000 19,000.00 5100 5,700.00 3400 3,800.00 3400 3,800.00 5100 5,700.00 Esp. En Obras y
Mant.
Realizar limpieza manual de cunetas ML de cunetas con limpieza ML. 10000 8,000.00 3000 2,400.00 2000 1,600.00 2000 1,600.00 3000 2,400.00
Realizar limpieza manual de alcantarillas y canal
ML de alcantarillas y canal limpiados
ML. 3000 6,000.00 900 1,800.00 600 1,200.00 600 1,200.00 900 1,800.00
Realizar limpieza manual de calzada M2 de calzadas limpiadas M2. 4000 5,000.00 1200 1,500.00 800 1,000.00 800 1,000.00 1200 1,500.00
4 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE
M3. 2.3 2000 3,000.00 600 900.00 400 600.00 400 600.00 600 900.00 Esp. En Obras y
Mant.
Carguío y eliminación de material excedente
M3 de carguío y eliminación de material excedente
M3.
2000 3,000.00 600 900.00 400 600.00 400 600.00 600 900.00
5 MANTENIMIENTO DE REJILLAS Y SUMIDEROS
M2. 2.3 500 30,000.00 100 6,000.00 125 7,500.00 150 9,000.00 125 7,500.00 Esp. En Obras y
Mant.
Realizar reposición y soldadura de rejillas
Número de rejillas repuestas y soldadas
M2. 500 30,000.00 100 6,000.00 125 7,500.00 150 9,000.00 125 7,500.00
6 MANTENIMIENTO DE VÍAS NO PAVIMENTADAS
M2. 2.3 66000 58,000.00 13200 11,600.00 16500 14,500.00 19800 17,400.00 16500 14,500.00 Esp. En Obras y
Mant.
Realizar perfilado y compactación de vía
M2 de perfilado y compactación de vía
M2. 60000 50,000.00 12000 10,000.00 15000 12,500.00 18000 15,000.00 15000 12,500.00
Rehabilitar y apertura de vías M2 de vías rehabilitadas y apertura das
M2. 6000 8,000.00 1200 1,600.00 1500 2,000.00 1800 2,400.00 1500 2,000.00
7 CONSTRUCCIÓN DE REDUCTORES DE VELOCIDAD
M3. 2.3 80 24,758.00 16 4,951.60 20 6,189.50 24 7,427.40 20 6,189.50 Esp. En Obras y
Mant.
Construir reductores de velocidad con Concreto Portland
M3 de concreto portland para construir reductores
M3. 40 8,758.00 8 1,751.60 10 2,189.50 12 2,627.40 10 2,189.50
Construir reductores de velocidad con Asfalto en caliente
M3 de asfalto utilizado para construir reductores
M3. 40 16,000.00 8 3,200.00 10 4,000.00 12 4,800.00 10 4,000.00
8 EQUIPAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS LIVIANOS
GLB. 2.3 1 5,027.00 0.2 1,005.40 0.25 1,256.75 0.3 1,508.10 0.25 1,256.75 Esp. En Obras y
Mant.
Realizar mantenimiento y reparación de equipos livianos
Número de equipos livianos con mantenimiento
GLB. 1 5,027.00 0.2 1,005.40 0.25 1,256.75 0.3 1,508.10 0.25 1,256.75
TOTAL 101581 484,917.00 21616.2 99,307.50 25045.25 125,646.75 29174.3 142,936.00 25745.25 117,026.75
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO
GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018
132
GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
VISION
Brindar servicios de Calidad a la población, involucrando su participación activa como
ejercicio ciudadano, impulsando las actividades artísticas, culturales, deportivas, el
fortalecimiento de capacidades y participación de las organizaciones sociales, la
creación de grupos de microempresas que generen sus propios recursos, establecer
estrategias en la lucha contra la desigualdad de oportunidades y mejora de la actividad
física, mental y espiritual mediante el cumplimiento de metas.
MISION
La Gerencia de Desarrollo Humano y Participación Ciudadana, con personal
competente, capacitado, identificado con los objetivos de la gestión municipal, con un
alto compromiso y participación de la población de barrios y organizaciones sociales
de base; con espacios definidos para la promoción de las actividades artísticas, planes
estratégicos de ejecución en educación y deporte y con prioridades identificadas para
el fortalecimiento femenino y de poblaciones en vulnerabilidad.
MATRIZ DE ACTIVIDADES Y DESEMPEÑO PROGRAMATICO
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO
GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018
133
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) - 2018 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO
GERENCIA: GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO Y PARTICIPACION CIUDADANA
AREA Y/O UNIDAD ORGANICA: GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO Y PARTICIPACION CIUDADANA
OBJETIVO 2018: Mejorar la calidad de vida de población de la provincia de Puno
Nº
ACCIONES ESTRATEGICA
S INSTITUCIONA
LES
ACTIVIDADES/PROYECTOS INDICADOR UNIDAD DE
MEDIDA
CLASIFICADOR DE GASTO
PRESUPUESTAL
PROGRAMACION META ANUAL
PROGRAMACION META FISICA Y PRESUPUESTAL RESPONSABL
E FISICA
PPTAL (S/.)
I - TRIMESTRE II - TRIMESTRE III - TRIMESTRE IV - TRIMESTRE
FISICA PPTAL FISICA PPTAL FISICA PPTAL FISICA PPTAL
1
DE
SA
RR
OL
LO
HU
MA
NO
, S
OC
IAL
Y B
UE
N V
IVIR
PLANEAR, FORMULAR ALTERNATIVAS EN ASUNTOS DE DESARROLLO HUMANO
DESARROLLO HUMANO GLOBAL 2.3 481 39,500.00 67 10,500.00 29 9,500.00 39 10,000.00 346 9,500.00 GDHPC
Emitir opiniones sobre proyectos, estudios, convenios, investigaciones y otros informes.
Número de opiniones técnicas emitidas
Documento 309 0.00 3 3 3 300 GDHPC
Proponer políticas Públicas de desarrollo Humano y Participación
Número de propuestas públicas emitidas
Documento 4 2,500.00 1 1,000.00 1 500.00 1 500.00 1 500.00 GDHPC
Emitir Resoluciones de su Competencia. Número de resoluciones Emitidas
Resoluciones 150 0.00 60 20 30 40 GDHPC
Proponer proyectos de inversión pública relacionados al desarrollo humano.
Número de proyectos propuestos
Propuestas 4 20,000.00 1 5,000.00 1 5,000.00 1 5,000.00 1 5,000.00 GDHPC
Cumplir con el programa de incentivos a la mejora de la gestión municipal.
Porcentaje de cumplimiento de metas
Acción 4 2,000.00 1 500.00 1 500.00 1 500.00 1 500.00 GDHPC
Promover espacios de concertación en líneas de trabajo por cada sub gerencia.
Número de reuniones de concertación
Reuniones 4 5,000.00 1 1,500.00 1 1,000.00 1 1,500.00 1 1,000.00 GDHPC
Ejecutar actividades en cumplimiento de acuerdos municipales.
Número de actividades ejecutadas
Actividad 6 10,000.00 2,500.00 2 2,500.00 2 2,500.00 2 2,500.00 GDHPC
2 DIRIGIR, COORDINAR Y EVALUAR LAS ACTIVIDADES DE LOS PROGRAMAS ESPECIALES.
PROGRAMAS SOCIALES EVALUADAS
GLOBAL 2.3 79 29,000.00 19 4,000.00 22 11,500.00 20 10,500.00 20 3,000.00 GDHPC
Dirigir, supervisar, controla la administración y las actividades de las subgerencias.
Número de informes de supervisión emitidos
Informe 48 0.00 12 12 12 12 GDHPC
Controlar, supervisar y evaluar el funcionamiento y gestión de la sociedad de beneficencia pública de puno.
Adecuado funcionamiento de la SBP
Informe 12 3,000.00 3 1,000.00 3 500.00 3 1,000.00 3 500.00 GDHPC
impulsar el trabajo articulado entre municipio, otras instituciones y sociedad civil, (cultura, deporte, educación, fortalecimiento de organizaciones sociales de base, tanto de mujeres como de varones)
Número de reuniones organizados con diferentes instituciones
Global 5 8,000.00 1 2,000.00 2 2,000.00 2,000.00 2 2,000.00 GDHPC
Promover eventos de capacitación para el personal de la gerencia y las subgerencias.
Número de personal capacitado para el desempeño de sus funciones
Capacitación 2 15,000.00 2 8,000.00 2 7,000.00 GDHPC
Impulsar el comportamiento cívico de los ciudadanos en el marco de fortalecimiento de cultura ciudadana.
Número de talleres de sensibilización sobre cultura ciudadana
Taller 12 3,000.00 3 1,000.00 3 1,000.00 3 500.00 3 500.00 GDHPC
3 DIA DE LA MUJER PUNEÑA RECONOCIMIENTO A LA MUJER PUNEÑA
GLOBAL 2.3 1 6,000.00 1 6,000.00 GDHPC
Actividad de reconocimiento de igualdad de género "día de la mujer puneña" mediante acuerdo municipal y acreditado con resolución gerencial.
Reconocimiento a la mujer Puneña
Actividad 1 6,000.00 1 6,000.00 GDHPC
TOTAL 561 74,500.00 87 20,500.00 51 21,000.00 59 20,500.00 366 12,500.00
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO
GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018
134
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) - 2018 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO
GERENCIA: GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO Y PARTICIPACION CIUDADANA
AREA Y/O UNIDAD ORGANICA: GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO Y PARTICIPACION CIUDADANA -SISFOH
OBJETIVO 2018: Mejorar la acción comunal de la población de la provincia de Puno.
Nº
ACCIONES ESTRATEGI
CAS INSTITUCIO
NALES
ACTIVIDADES/PROYECTOS INDICADOR UNIDAD DE
MEDIDA
CLASIFICADOR DE GASTO
PRESUPUESTAL
PROGRAMACION META ANUAL
PROGRAMACION META FISICA Y PRESUPUESTAL
RESPONSABLE
FISICA PPTAL
(S/.)
I - TRIMESTRE II - TRIMESTRE III - TRIMESTRE IV - TRIMESTRE
FISICA PPTAL FISICA PPTAL FISICA PPTAL FISICA PPTAL
1
DE
SA
RR
OL
LO
HU
MA
NO
, S
OC
IAL
Y B
UE
N V
IVIR
FOCALIZACION Y EMPADRONAMIENTO A HOGARES GLOBAL
2.3 7 8,400.00 4 3,100.00 2 1,100.00 3 2,100.00 3 2,100.00 SISFOH
Realizar charla informativa sobre la importancia del SISFOH (Centros Poblados y Comunidades )
Número de charlas informativos realizados
Charla 4 2,400.00 1 600.00 1 600.00 1 600.00 1 600.00 SISFOH
Realizar charla informativa sobre la importancia del SISFOH a instituciones educativas (padres de familia)
Número de charlas informativos dirigidos a instituciones educativas
Charla 1 2,000.00 1 1,000.00 1 1,000.00 SISFOH
Realizar charla informativa sobre la importancia del SISFOH (barrios de la localidad )
Número de charlas informativos dirigidos a barrios
Charla 1 2,000.00 1 500.00 1 500.00 1 500.00 1 500.00 SISFOH
Convenio de Empadronamiento de hogares con la UNA PUNO
Número de estudiantes universitarios
Capacitación
1 2,000.00 1 1,000.00 1 1,000.00 SISFOH
2
PROMOCION DEL SISFOH Y ACCESIBILIDAD A LOS PROGRAMAS SOCIALES
GLOBAL 2.3 6 4,400.00 2 1,500.00 1 700.00 2 1,500.00 1 700.00 SISFOH
Difusión sobre la importancia del SISFOH Número de actividades de difusión del SISFOH
Actividad 4 2,800.00 1 700.00 1 700.00 1 700.00 1 700.00 SISFOH
Brindar información sobre el acceso a los programas sociales Pensión 65, Fise, Beca 18, SIS, Vaso de leche.
Número de actividades de información realizados
Actividad 2 1,600.00 1 800.00
1 800.00
SISFOH
3 LOGRAR QUE LA POBLACION CUENTE CON UNA CSE
GLOBAL 2.3 8 5,600.00 2 1,400.00 2 1,400.00 2 1,400.00 2 1,400.00 SISFOH
Difundir sobre los programas sociales Monto asignado al servicio de impresión
Actividad 4 2,800.00 1 700.00 1 700.00 1 700.00 1 700.00 SISFOH
Remitir formatos D100 cede central (Lima) Número de formatos remitidos Actividad 4 2,800.00 1 700.00 1 700.00 1 700.00 1 700.00 SISFOH
4 IMPLEMENTACION Y EQUIPAMIENTO GLOBAL 2.3 20 59,100.00 18 51,600.00 2 7,500.00 SISFOH
Equipos y maquinarias Monto asignado a la adquisición de equipos y maquinaria
Adquisición 4 7,000.00 4 7,000.00
SISFOH
Mobiliario Monto asignado a la adquisición de mobiliario Adquisición
8 6,000.00 8 6,000.00
SISFOH
Material de escritorio Monto asignado a la adquisición de material de escritorio Adquisición
2 7,000.00 1 3,500.00
1 3,500.00
SISFOH
Personal CAS (No se considera al personal CAS actual, lo cual debe preveer con la SGP)
Monto asignado a la contratación de personal
Contratación 2 2,600.00 2 2,600.00 SISFOH
Vestuario Monto asignado a la adquisición de vestuario Adquisición
2 8,000.00 1 4,000.00
1 4,000.00
SISFOH
Servicios Diversos Monto asignado a servicios diversos Adquisición
1 27,000.00 1 27,000.00
SISFOH
Otros gastos Monto asignado a otros gastos Adquisición 1 1,500.00 1 1,500.00 SISFOH
TOTAL 41 77,500.00 26 57,600.00 5 3,200.00 9 12,500.00 6 4,200.00
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO
GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018
135
SUB GERENCIA DE PROMOCIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
VISION
Ser una Sub Gerencia innovadora y sostenible en el trabajo del potencial humano, que
conjuga la búsqueda de resultados que perduren en el tiempo, caracterizados por la
generación de cambios y evolución dinámica, de la interacción multidimensional del
hombre.
MISION
Promover el desarrollo del potencial humano y organizacional para el cumplimiento de
los lineamientos generales del Gobierno Municipal, suscitando la integración del
personal sobre la base de los principios de conciencia social (derechos y
obligaciones).
MATRIZ DE ACTIVIDADES Y DESEMPEÑO PROGRAMATICO
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO
GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018
136
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) - 2018 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO
GERENCIA: GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO Y PARTICIPACION CIUDADANA
AREA Y/O UNIDAD ORGANICA: SUB GERENCIA DE PROMOCIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
OBJETIVO 2018: Fomentar el desarrollo social y motivar la participación de las diferentes organizaciones sociales de manera integral para concertar entre la población y el gobierno local.
Nº ACCIONES
ESTRATEGICAS INSTITUCIONALES
ACTIVIDADES/PROYECTOS INDICADOR UNIDAD DE
MEDIDA
CLASIFICADOR DE GASTO
PRESUPUESTAL
PROGRAMACION META ANUAL
PROGRAMACION META FISICA Y PRESUPUESTAL
RESPONSABLE
FISICA PPTAL
(S/.)
I - TRIMESTRE II - TRIMESTRE III - TRIMESTRE IV - TRIMESTRE
FISICA PPTAL FISICA PPTAL FISICA PPTAL FISICA PPTAL
1
DE
SA
RR
OL
LO
HU
MA
NO
SO
CIA
L Y
BU
EN
VIV
IR
Promover reuniones con organizaciones sociales de base
Número de reuniones realizados con las organizaciones de base
Reunión 2.3 6 8,000.00 1 2,000.00 2 2,000.00 2 2,000.00 1 2,000.00 Promotor Social
2 Dirigir el proceso de delimitación de barrios, urbanizaciones y asentamientos humanos
Número de informes emitidos sobre el proceso
Informe 2.3 9 0.00 3 3 3 Promotor Social
3 Fortalecer y acompañar al comité de vigilancia ciudadana con orientación técnica
Número de talleres de Vigilancia Ciudadana
Taller 2.3 4 2,800.00 1 700.00 1 700.00 1 700.00 1 700.00 SGPSPC
4
Acompañar en diversos procesos generados en el marco de nuestras funciones y resolución de conflictos en municipalidades de centros poblados, entre otros
Número de procesos generados para la resolución de conflictos
Resolución 2.3 3 0.00 1 1 1 Especialista en
Participación ciudadana
5 Realizar la convocatoria para el desarrollo del proceso del presupuesto participativo del 2018
Número de cartas de invitación emitidos Global 2.3 1 0.00 1 Especialista en
Participación ciudadana
6
Implementar programas de desarrollo de capacidades para autoridades de los centros poblados, comités de vigilancia, proyectos estratégicos de fortalecimiento organizacional
Número de programas de desarrollo implementados
Programa 2.3 1 0.00 1 Especialista en
Participación ciudadana
7 Fomentar el fortalecimiento de la organización y promoción de la sociedad civil
Número de talleres con la Sociedad Civil para la elaboración del plan de trabajo
Taller 2.3 4 3,200.00 1 800.00 1 800.00 1 800.00 1 800.00 Promotor Social
8 Fomentar el fortalecimiento de la organización y promoción de la sociedad civil
Número de talleres con la Sociedad Civil Reunión 2.3 4 3,200.00 1 800.00 1 800.00 1 800.00 1 800.00 Promotor Social
9
Organizar y promover el reconocimiento de las organizaciones sociales de base (comités vaso de leche, comedores populares, club de madres), (territoriales, barrios, urbanizaciones etc.) organizaciones agrarias
Número de informes emitidos sobre reconocimiento de organizaciones
Informe 2.3 160 0.00 40 40 40 40 Promotor Social
10
Taller y reuniones de capacitación a las organizaciones sociales de base (comités vaso de leche, comedores populares, club de madres), (territoriales, barrios, urbanizaciones, pautas para la elaboración de estatuto, y otros)
Número de talleres de capacitación dirigido a organizaciones sociales
Taller 2.3 4 3,200.00 1 800.00 1 800.00 1 800.00 1 800.00 Promotor Social
11
Proponer ordenanzas municipales para mejorar la labor de la sub gerencia de promoción social en materia de su competencia (contribución especial por obras, centros poblados y organizaciones sociales)
Número de ordenanzas municipales propuestas
Ordenanza 2.3 2 0.00 1 1 SGPSPC
12 Fortalecer la recaudación del aporte de contribución especial por obras públicas (pistas y veredas)
Número de talleres de sensibilización sobre aporte especial por obras públicas
Taller 2.3 4 1,000.00 1 250.00 1 250.00 1 250.00 1 250.00 ASISTENTE EN PROMOCION
SOCIAL
13 Asegurar la custodia del acervo documentario Monto asignado a la adquisición de mueble
Mueble 2.3 1 3,500.00 1 3,500.00 SGPSPC
14 Implementar un sistema para el control de recaudación.
Sistema de control de recaudación implementado
Red 2.3 1 3,500.00 1 3,500.00 SGPSPC
15 Elecciones de alcaldes y regidores en 05 centros poblados de la provincia de Puno (elección del comité electoral en 54 centros poblados)
Número de elecciones de alcaldes en los centros poblados, organizados
Elecciones 2.3 45 30,000.00 12 15,000.00 33 15,000.00 Especialista en
Participación ciudadana
16 Implementar planes de trabajo y proyectos Número de talleres de capacitación sobre planes y proyectos
Capacitación 2.3 4 1,600.00 1 200.00 1 200.00 1 200.00 1 1,000.00 Especialista en
Participación ciudadana
TOTAL 253 60,000.00 63 27,550.00 54 5,550.00 86 20,550.00 50 6,350.00
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO
GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018
137
SUB GERENCIA DE PROMOCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
VISION
Ofrecer a nuestros ciudadanos calidad de vida, una ciudad y distritos orientados a
desarrollarse ecológica, cultural y futuristamente, masificar y fomentar el deporte a
nivel provincial.
MISION
Gestionar, organizar, promover y fomentar programas, planes y proyectos adecuados
en materia deportiva, cultural, recreativa y deportiva para fortalecer la cultura en la
comunidad, contribuyendo a la preservación del patrimonio de nuestra provincia de
Puno.
MATRIZ DE ACTIVIDADES Y DESEMPEÑO PROGRAMATICO
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO
GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018
138
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) - 2018
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO
GERENCIA: GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO Y PARTICIPACION CIUDADANA
AREA Y/O UNIDAD ORGANICA: SUB GERENCIA DE PROMOCIÓN EDUCACIÓN CULTURA Y DEPORTE
OBJETIVO 2018: Mejorar la Promoción de la educación, cultura y deporte
Nº
ACCIONES ESTRATEGIC
AS INSTITUCION
ALES
ACTIVIDADES/PROYECTOS INDICADOR UNIDAD DE
MEDIDA
CLASIFICADOR DE GASTO
PRESUPUESTAL
PROGRAMACION META ANUAL
PROGRAMACION META FISICA Y PRESUPUESTAL RESPONSA
BLE FISICA
PPTAL (S/.)
I - TRIMESTRE II - TRIMESTRE III - TRIMESTRE IV - TRIMESTRE
FISICA PPTAL FISICA PPTAL FISICA PPTAL FISICA PPTAL
1
DE
SA
RR
OL
LO
HU
MA
NO
SO
CIA
L Y
BU
EN
VIV
IR
JUEGOS RECREATIVOS 2018
GLOBAL 2.3 10 20,000.00 4 9,333.33 3 5,333.33 3 5,333.33 SGPECD
Realizar reuniones previas con directores de las Instituciones iniciales
Número de Instituciones participantes Reuniones 6 0.00 2 2 2 SGPECD
Ejecutar los juegos recreativos en sus diferentes fases I , II y III
Monto asignado a cada fase de los juegos recreativos
Fases 3 20,000.00
1 9,333.33
1 5,333.33
1 5,333.33
SGPECD
2 FONDO EDITORIAL
GLOBAL 2.3 28 50,000.00 13 21,250.00 13 21,250.00 2 7,500.00 SGPECD
Realizar la publicación de Títulos de Libros Número de Libros publicados Libros 20 20,000.00 10 10,000.00 10 10,000.00 SGPECD
Promover el reconocimiento de autores puneños Número de autores puneños reconocidos Autores 8 30,000.00 3 11,250.00 3 11,250.00 2 7,500.00 SGPECD
3 ACTIVIDADES DE VALORACIÓN DE LAS LENGUAS NATIVAS
GLOBAL 2.3 17 20,000.00 6 6,400.00 6 8,050.00 5 5,550.00 SGPECD
Organizar el encuentro de intelectuales Aimaras y Quechuas
Número de Reuniones organizados Reuniones 5 4,000.00
3 2,400.00
1 800.00
1 800.00
SGPECD
Promover el reconocimiento a personajes Ilustres Aimaras y Quechuas
Número de personajes reconocidos Personajes 8 6,000.00
2 1,500.00
3 2,250.00
3 2,250.00
SGPECD
Organizar cursos de Lingüística Andina Número de personas terminan el curso Curso 4 10,000.00 1 2,500.00 2 5,000.00 1 2,500.00 SGPECD
4 FERIA DEL LIBRO I Y II
GLOBAL 2.3 11 30,000.00 3 9,250.00 4 10,375.00 4 10,375.00 SGPECD
Feria del Libro Viejo Número de libros expuestos Feria 1 7,000.00 0.00 1 7,000.00 0.00 SGPECD
Feria del Libro Puneño Número de libros expuestos Feria 1 7,000.00 1 7,000.00 0.00 0.00 SGPECD
Feria del Libro Universitario Número de libros expuestos Feria 1 7,000.00 0.00 0.00 1 7,000.00 SGPECD
Promover el reconocimiento a autores y escritores Puneños
Numero de escritores reconocidos Escritores 8 9,000.00
2 2,250.00
3 3,375.00
3 3,375.00
SGPECD
5 FESTIVAL CULTIVARTE 2018
GLOBAL 2.3 7 75,000.00 7 75,000.00 SGPECD
Realizar reuniones para la organización del festival Número de reuniones previas para la actividad
Reuniones 4 5,000.00
4 5,000.00
SGPECD
Desarrollar la puesta en Escena de Artistas Número de escenas presentadas Escena 2 25,000.00 2 25,000.00 SGPECD
Desarrollar la producción Literaria Número de artistas participantes Global 1 45,000.00 1 45,000.00 SGPECD
6 ESCUELA MUNICIPAL DE ARTES Y OFICIOS
GLOBAL 2.3 8 50,000.00 2 12,500.00 2 12,500.00 2 12,500.00 2 12,500.00 SGPECD
Ejecutar el Taller de Arte Número de talleres de arte ejecutados Taller 4 25,000.00 1 6,250.00 1 6,250.00 1 6,250.00 1 6,250.00 SGPECD
Ejecutar el Taller de Oficio Número de talleres de oficio ejecutados Taller 4 25,000.00 1 6,250.00 1 6,250.00 1 6,250.00 1 6,250.00 SGPECD
7 MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL
GLOBAL 2.3 208 30,000.00 51 6,250.00 53 8,750.00 53 8,750.00 51 6,250.00 SGPECD
Realizar la sistematización y Catalogación Número de libros catalogados Global 2 1,000.00 1 500.00 1 500.00 0.00 SGPECD
Implementar la biblioteca con la adquisición de Libros
Número de libros adquiridos Libros 200 15,000.00 50 3,750.00
50 3,750.00
50 3,750.00
50 3,750.00
SGPECD
Fomentar la campaña Construyendo Bibliotecas Número de campañas de sensibilización Campaña 2 4,000.00 1 2,000.00 1 2,000.00 0.00 SGPECD
Fomentar la campaña de Donación de Libros Número de campañas de sensibilización Campaña 4 10,000.00 1 2,500.00 1 2,500.00 1 2,500.00 1 2,500.00 SGPECD
8 ACTIVIDADES DE RECREACIÓN Y DEPORTE
GLOBAL 2.3 7 70,000.00 4 46,666.67 1 6,666.67 2 16,666.67 SGPECD
Organizar el relámpago deportivo por el día del Trabajador Municipal
Número de unidades orgánicas participantes
Actividad 1 20,000.00
1 20,000.00
SGPECD
Desarrollar el campeonato interno de la Municipalidad
Número de disciplinas deportivas desarrollados
Actividad 1 15,000.00
1 15,000.00
SGPECD
Organizar el Día del Desafío Número de participantes Acción 1 5,000.00 1 5,000.00 SGPECD
Promover la participación en juegos Inter Municipalidades de la región
Monto asignado a la actividad Actividad 1 10,000.00
1 10,000.00 SGPECD
Desarrollar el campeonato Interbarrios Número de barrios participantes en la actividad
Actividad 3 20,000.00
1 6,666.67
1 6,666.67 1 6,666.67 SGPECD
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO
GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018
139
9 ACTIVIDADES EDUCATIVAS CON INSTITUCIONES
GLOBAL 2.3 6 40,000.00 1 5,000.00 2 15,000.00 2 15,000.00 1 5,000.00 SGPECD
Desarrollar el concurso de Poemas y Declamación Número de instituciones participantes Actividad 1 5,000.00 1 5,000.00 SGPECD
Desarrollar el concurso de Pintura Escolar Número de instituciones participantes Actividad 1 5,000.00 1 5,000.00 SGPECD
Desarrollar el concurso de Argumentación y Oratoria Número de instituciones participantes Actividad 1 5,000.00 1 5,000.00 SGPECD
Desarrollar el concurso de Música Escolar Número de instituciones participantes Actividad 1 5,000.00 1 5,000.00 SGPECD
Desarrollar el taller de Actualización para Docentes Número de docentes participantes Taller 2 20,000.00 1 10,000.00 1 10,000.00 SGPECD
10 DIA DE LA CANCION ANDINA
GLOBAL 2.3 2 15,000.00 2 15,000.00 SGPECD
Realizar reuniones previas con intérpretes y cantautores por el día de la canción andina
Número de reuniones realizadas Reuniones 1 500.00
1 500.00
SGPECD
Desarrollar la puesta en Escena de Interpretes del Cancionero Aimara y quechua
Número de intérpretes participantes en la actividad
Actividad 1 14,500.00
1 14,500.00
SGPECD
11 AÑO NUEVO ANDINO
GLOBAL 2.3 3 14,000.00 3 14,000.00 SGPECD
Desarrollar la ceremonia Ritual Número de participantes en la ceremonia ritual
Actividad 1 8,000.00
1 8,000.00
SGPECD
Desarrollar actividades Culturales con Instituciones Número de instituciones participantes Actividad 1 6,000.00 1 6,000.00 SGPECD
12 ATENCION Y RECONOCIMIENTO A DEPORTISTAS DESTACADOS
GLOBAL 2.3 8 10,000.00 2 2,500.00 2 2,500.00 2 2,500.00 2 2,500.00 SGPECD
Promover la participación de deportistas en eventos deportivos
Número de deportistas participantes Pasajes 4 8,000.00 1 2,000.00
1 2,000.00
1 2,000.00
1 2,000.00
SGPECD
Reconocer a deportistas destacados Número de deportistas reconocidos Deportistas 4 2,000.00 1 500.00 1 500.00 1 500.00 1 500.00 SGPECD
13 ATENCION Y RECONOCIMIENTO A ARTISTAS DESTACADOS
GLOBAL 2.3 8 10,000.00 2 2,500.00 2 2,500.00 2 2,500.00 2 2,500.00 SGPECD
Promover la participación de artistas en eventos culturales
Número de Artistas participantes Pasajes 4 8,000.00 1 2,000.00
1 2,000.00
1 2,000.00
1 2,000.00
SGPECD
Reconocer a artistas destacados Número de artistas reconocidos Artistas 4 2,000.00 1 500.00 1 500.00 1 500.00 1 500.00 SGPECD
14 ESCUELA VACACIONAL
GLOBAL 2.3 5 100,096.00 2 55,096.00 1 15,000.00 1 15,000.00 1 15,000.00 SGPECD
Desarrollar Talleres vacacionales en diferentes áreas Número de alumnos participantes que culminaron satisfactoriamente
taller 4 60,000.00 1 15,000.00
1 15,000.00
1 15,000.00
1 15,000.00
SGPECD
Adquirir material Deportivo Monto asignado a la adquisición de material deportico
Global 1 40,096.00 1 40,096.00
0.00
0.00
0.00
SGPECD
15 MANTENIMIENTO DE LA CASA DE LA CULTURA
GLOBAL 2.3 12 28,000.00 3 7,000.00 3 7,000.00 3 7,000.00 3 7,000.00 SGPECD
Promover actividades Culturales Número de actividades a desarrollarse Actividad 4 18,000.00 1 4,500.00 1 4,500.00 1 4,500.00 1 4,500.00 SGPECD
Desarrollar la presentación de Libros Número de Presentaciones Presentación 4 5,000.00 1 1,250.00 1 1,250.00 1 1,250.00 1 1,250.00 SGPECD
Desarrollar la exposición de Obras de Arte Número de Exposiciones a desarrollarse Exposición 4 5,000.00 1 1,250.00 1 1,250.00 1 1,250.00 1 1,250.00 SGPECD
16 MANTENIMIENTO DEL TEATRO MUNICIPAL
GLOBAL 2.3 8 30,000.00 2 7,500.00 2 7,500.00 2 7,500.00 2 7,500.00 SGPECD
Promover eventos Culturales Monto asignado al desarrollo de eventos culturales
trimestre 4 15,000.00 1 3,750.00
1 3,750.00
1 3,750.00
1 3,750.00
SGPECD
Refacción de la Infraestructura del Teatro Municipal Infraestructura en buenas condiciones Global 4 15,000.00 1 3,750.00 1 3,750.00 1 3,750.00 1 3,750.00 SGPECD
TOTAL 347 592,096.00 64 98,346.00 102 192,650.00 101 197,425.00 80 103,675.00
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO
GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018
140
SUB GERENCIA DE DESARROLLO DE LA MUJER, NIÑO, ADOLESCENTE Y
ADULTO MAYOR
VISION
Ser una unidad orgánica, que ofrece calidad de vida a las mujeres, niños, adolescente
y adulto mayor en la provincia de Puno.
MISION
Somos una Sub Gerencia, que gestiona, promueve y fomenta actividades para mejorar
el bienestar de la población menos favorecida, el mismo que se desarrolla de manera
eficiente y eficaz.
MATRIZ DE ACTIVIDADES Y DESEMPEÑO PROGRAMATICO
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO
GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018
141
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) - 2018 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO
GERENCIA: GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO Y PARTICIPACION CIUDADANA
AREA Y/O UNIDAD ORGANICA: SUB GERENCIA DE DESARROLLO DE LA MUJER, NIÑO,ADOLESCENTE Y ADULTO MAYOR - DEFENSORIA MUNICIPAL DEL NIÑO,NIÑA Y ADOLESCENTE (DEMUNA) OBJETIVO 2018: Mejorar el desarrollo del niño, niña, adolescente
Nº ACCIONES
ESTRATEGICAS INSTITUCIONALES
ACTIVIDADES/PROYECTOS INDICADOR UNIDAD DE
MEDIDA
CLASIFICADOR DE GASTO
PRESUPUESTAL
PROGRAMACION META ANUAL
PROGRAMACION META FISICA Y PRESUPUESTAL
RESPONSABLE
FISICA PPTAL
(S/.)
I - TRIMESTRE II - TRIMESTRE III - TRIMESTRE IV - TRIMESTRE
FISICA PPTAL FISICA PPTAL FISICA PPTAL FISICA PPTAL
1
DE
SA
RR
OL
LO
HU
MA
NO
, S
OC
IAL
Y B
UE
N V
IVIR
DEFENSA Y VIGILANCIA DE LOS DERECHOS DEL NIÑO,NIÑA Y ADOLESCENTE
GLOBAL 2.3 11 13,900.00 4 5,450.00 4 4,750.00 2 2,500.00 1 1,200.00 Personal - Demuna
Promocionar y difundir a la Defensoría Municipal del Niño y Adolescente
Número de niños agasajados Actividad 2 2,400.00 1 1,200.00
1 1,200.00 Personal - Demuna
Desarrollar la juramentación de alcaldes escolares
Numero de alcaldes escolares Juramentados
Actividad 1 1,000.00 1 1,000.00 Personal - Demuna
Sensibilizar sobre prevención del embarazo en adolescentes (Instituciones Educativas y Universidades)
Numero de Instituciones educativas y universidades capacitados
Capacitación 2 2,500.00 1 1,250.00 1 1,250.00 Personal - Demuna
Taller de conformación de Concejo Consultivo de Niño, Niñas y Adolescente Distrital y Provincial.
Número de niños y adolescentes que conforman el consejo consultivo
Taller 2 3,000.00 1 1,500.00 1 1,500.00 Personal - Demuna
Taller preventiva Contra la Trata de Personas Numero de Instituciones educativas participantes
Taller 2 2,000.00 1 1,000.00 1 1,000.00 Personal - Demuna
Taller de capacitación de prevención de consumo de Drogas y el Alcoholismo.
Numero de Instituciones educativas participantes
Taller 2 3,000.00 1 1,500.00 1 1,500.00 Personal - Demuna
2 PROMOCION DELOS DERECHOS DEL NIÑO,NIÑA Y ADOLESCENTE
GLOBAL 2.3 3 3,800.00 1 1000 2 2800 Personal - Demuna
Feria informativa por el día internacional de la declaración de los derechos del niño.
El 80% de asistentes se concienticen Actividad 1 1,000.00 1 1,000.00 Personal - Demuna
Marcha de sensibilización por el dia internacional contra el abuso sexual infantil y adolescente.
Numero de instituciones participantes
Marcha 1 1,000.00 1 1,000.00 Personal - Demuna
Feria informativa para la erradicación del trabajo infantil
El 50% de los asistentes se concienticen
Actividad 1 1,800.00 1 1,800.00 Personal - Demuna
3 DESARROLLO DEL JUEGO LIBRE GLOBAL 2.3 3 3,600.00 2 1800 2 1800 Promotor
Taller de teatro y socio drama Pronoei Inicial y Primaria
Número de niños y adolescentes capacitados
Taller 1 1,800.00 1 900.00 1 900.00 Promotor
Desarrollar actividades cuenta cuentos Pronoei,Inicial,Primaria
Número de niños y adolescentes capacitados
Actividad 2 1,800.00 1 900.00 1 900.00 Promotor
4 DESARROLLAR EL JUEGO LIBRE Y EL ESPARCIMIENTO
GLOBAL 2.3 5 5,700.00 2 2,500.00 1 700.00 2 2,500.00 Promotor
Organizar taller padres de familia y usuarios y población en general.
Número de participantes Actividad 2 3,600.00 1 1,800.00 1 1,800.00 Promotor
Realización de actividad lúdica y recreativa a campo abierto
Número de participantes Actividad 3 2,100.00 1 700.00 1 700.00 1 700.00 Promotor
5 MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO GLOBAL 2.3 3 8,000.00 2 6,500.00 1 1,500.00 Personal - Demuna
Adquirir equipamiento Monto asignado a la adquisición de equipo
Global 2 3,000.00 1 1,500.00 1 1,500.00 Personal - Demuna
Adquirir mobiliario Monto asignado a la adquisición de mobiliario
Global 1 5,000.00 1 5,000.00 Personal - Demuna
TOTAL 25 35,000.00 10 16,250.00 6 6,450.00 8 9,600.00 2 2,700.00
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO
GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018
142
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) - 2018
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO
GERENCIA: GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO Y PARTICIPACION CIUDADANA
AREA Y/O UNIDAD ORGANICA: SUB GERENCIA DE DESARROLLO DE LA MUJER, NIÑO,ADOLESCENTE Y ADULTO MAYOR - CENTRO INTEGRAL DE ATENCION AL ADULTO MAYOR CIAM
OBJETIVO 2018: Ejecutar adecuadamente cada actividad propuesta con fines de mejoramiento del servicio DEL CIAM
Nº ACCIONES
ESTRATEGICAS INSTITUCIONALES
ACTIVIDADES/PROYECTOS INDICADOR UNIDAD
DE MEDIDA
CLASIFICADOR DE GASTO
PRESUPUESTAL
PROGRAMACION META ANUAL
PROGRAMACION META FISICA Y PRESUPUESTAL
RESPONSABLE
FISICA PPTAL
(S/.)
I - TRIMESTRE II - TRIMESTRE III - TRIMESTRE IV - TRIMESTRE
FISICA PPTAL FISICA PPTAL FISICA PPTAL FISICA PPTAL
1
DE
SA
RR
OL
LO
HU
MA
NO
, S
OC
IAL
Y B
UE
N V
IVIR
MEJORAMIENTO DEL BIENESTAR FÍSICO, PSICOLÓGICO Y SOCIAL DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES
MEJORAR EL BIENESTAR GLOBAL 2.3 8 18,000.00 2.00 4,000.00 2.00 5,000.00 2.00 4,000.00 2.00 5,000.00 CIAM
Desarrollar el taller de prevención de enfermedades, artesanía tradicionales y costumbres
Número de participantes del taller Taller 2 4,000.00 2 4,000.00 promotor y equipo multidisciplinario
Realizar dialogo de Saberes y Transferencias intergeneracionales (Reuniones y Visitas a instituciones Educativas)
Número de reuniones con instituciones educativas
Reuniones 2 6,000.00
1 3,000.00
1 3,000.00
promotor y equipo multidisciplinario
Desarrollar curso Taller “promoviendo el incremento de los niveles de participación social y política de la Población Adulta Mayor” y “ Costumbres de San Juan” para personas Adultas Mayores
Número de participantes del taller Taller 2 4,000.00
1
2,000.00
1
2,000.00
promotor y equipo multidisciplinario
Desarrollar el curso taller de “Orientación de procedimientos de casos concurrentes” al (CIAM).
Número de participantes le taller Taller 2 4,000.00 1 2,000.00 1 2,000.00 promotor y equipo multidisciplinario
2 PROMOVER OPORTUNIDADES PARA LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES
MAYORES OPORTUNIDADES PARA LAS PERSONAS
GLOBAL 2.3 2 3000 1 1000 1 2000 promotor y equipo multidisciplinario
Desarrollar el Curso Taller de Bordados “Fortaleciendo mis habilidades”
Número de participantes le taller Taller 1 1,000.00
1 1,000.00
promotor y equipo multidisciplinario
Desarrollar el Curso Taller de Manualidades Adornos navideños con material reciclable, denominado “desarrollando mis Habilidades”
Número de participantes le taller Taller 1 2,000.00
1 2,000.00
promotor y equipo multidisciplinario
3 INCREMENTAR LOS NIVELES DE PARTICIPACIÓN SOCIAL
MAYOR PARTICIPACION DE LAS PERSONAS
GLOBAL 2.3 4 7000 3 4000 1 3000 promotor y equipo multidisciplinario
Desarrollar el I encuentro de saberes productivos en el distrito de puno
Número de participantes del encuentro
Encuentro 1 2,000.00
1 2,000.00
promotor y equipo multidisciplinario
Organizar y coordinar marchas de sensibilización sobre el día mundial de la toma de conciencia del abuso y maltrato a las personas adultas mayores
Número de instituciones participantes
Marcha 1 1,000.00
1 1,000.00
promotor y equipo multidisciplinario
Desarrollar el festival de danzas por el día internacional de las personas adultas mayores
Número de asociaciones del adulto mayor participantes
Festival 1 3,000.00
1 3,000.00
promotor y equipo multidisciplinario
Elaborar y publicar videos informativos Número de materiales de difusión elaborados
Global 1 1,000.00
1 1,000.00
promotor y equipo multidisciplinario
4 ELEVAR EL NIVEL EDUCATIVO Y CULTURAL DE LA POBLACION ADULTA MAYOR MEJORAR EL BIENESTAR
GLOBAL 2.3 2 2000 1 1000 1 1000 PROMOTOR Y
EQUIPO
Organizar curso talleres dirigido a diferentes asociaciones de adulto mayor
Número de talleres organizados Global 1 1,000.00
1 1,000.00
promotor y equipo multidisciplinario
Organizar una pasantía a lugares turísticos Número de adultos mayores participantes de la pasantía
Global 1 1,000.00 1 1,000.00
promotor y equipo multidisciplinario
TOTAL 16 30,000.00 3 5,000.00 6 10,000.00 3 5,000.00 4 10,000.00
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO
GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018
143
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) - 2018 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO
GERENCIA: GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO Y PARTICIPACION CIUDADANA
AREA Y/O UNIDAD ORGANICA: SUB GERENCIA DE DESARROLLO DE LA MUJER, NIÑO,ADOLESCENTE Y ADULTO MAYOR -Oficina Municipal de Atención a las Personas con Discapacidad (OMAPED) OBJETIVO 2018: Contribuir al desarrollo de las capacidades de las personas con Discapacidad
Nº ACCIONES
ESTRATEGICAS INSTITUCIONALES
ACTIVIDADES/PROYECTOS INDICADOR UNIDAD DE
MEDIDA
CLASIFICADOR DE GASTO
PRESUPUESTAL
PROGRAMACION META ANUAL
PROGRAMACION META FISICA Y PRESUPUESTAL
RESPONSABLE
FISICA PPTAL
(S/.)
I - TRIMESTRE II - TRIMESTRE III - TRIMESTRE IV - TRIMESTRE
FISICA PPTAL FISICA PPTAL FISICA PPTAL FISICA PPTAL
1
DE
SA
RR
OL
LO
HU
MA
NO
SO
CIA
L Y
BU
EN
VIV
IR
CURSO DE CAPACITACION EN REPOSTERIA DIRIGIDO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD
GLOBAL 2.3 90 1,500.00 90 1,500.00 OMAPED
Evaluar y seleccionar a los participantes de curso
Número de personas con discapacidad seleccionados según capacidades
Personas 30 0.00 30 OMAPED
Ejecución del Curso de Capacitación en repostería
Número de personas con discapacidad capacitados
Personas 30 1,500.00 30 1,500.00 OMAPED
2 CURSO DE CAPACITACION EN COMPUTACION E INFORMATICA DIRIGIDO PERSONAS CON DISCAPACIDAD
GLOBAL 2.3 35 2,000.00 35 2,000.00 OMAPED
Ejecución del curso de capacitación en computación e informática
Número de personas con discapacidad capacitados
Personas 30 2,000.00 30 2,000.00 OMAPED
3
CURSO TALLER PRÁCTICO EN MANUALIDADES DIRIGIDO A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
GLOBAL 2.3 36 4,000.00 36 4,000.00 OMAPED
Ejecución del Taller de Capacitación en manualidades
Número de personas con discapacidad capacitados
Personas 30 4,000.00 30 4,000.00 OMAPED
4 HOMENAJE AL DIA DE LA MADRE Y AL PADRE ACTIVIDAD SOCIAL GLOBAL 2.3 165 6,000.00 165 6,000.00 OMAPED
Ejecución de la Actividad del día de la madre Número de madres agasajados Personas 80 3,000.00 80 3,000.00 OMAPED
Ejecución de la Actividad del día de la padre Número de padres agasajados Personas 80 3,000.00 80 3,000.00 OMAPED
5
FORTALECER LAS CAPACIDADES DE AUTOESTIMA A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
GLOBAL 2.3 1070 17,500.00 5 1,000.00 600 7,500.00 650 9,000.00 OMAPED
Desarrollar Curso de Capacitación de liderazgo y Fortalecimiento de Asociaciones de PCD.
Número de personas con discapacidad capacitados
Personas 50 1,000.00 50 1,000.00 OMAPED
Desarrollar la charla Informativa Sobre los Derechos y beneficios de la Ley General de las Personas con Discapacidad y de la normativa vigente, Dirigido a personas con Discapacidad.
Número de personas con discapacidad informados
Personas 50 1,000.00 50 1,000.00
OMAPED
Taller de Capacitación sobre Cuidado Personal y motivación personal
Número de personas con discapacidad capacitados
Personas 50 1,000.00 50 1,000.00 OMAPED
Taller de fortalecimiento y funciones de juntas directivas
Número de personas con discapacidad capacitados
Personas 50 1,000.00 5 1,000.00 OMAPED
Organizar encuentros Deportivo de Asociaciones de Personas con Discapacidad.
Número de personas con discapacidad capacitados
Personas 150 3,000.00 200 3,000.00 OMAPED
Organizar concurso de talentos y habilidades de las personas con discapacidad.
Número de personas con discapacidad capacitados
Personas 70 2,500.00 250 2,500.00 OMAPED
Desarrollar marchas de sensibilización de conocimiento y respeto a los derechos de las personas con Discapacidad.
Número de personas con discapacidad participantes
Personas 600 5,000.00 300 2,500.00 300 2,500.00 OMAPED
Desarrollar el curso de Capacitación de Lenguaje de Señas.
Número de personas con discapacidad capacitados
Personas 50 3,000.00 50 3,000.00 OMAPED
6 AGASAJO POR MOTIVO DE LAS FIESTAS NAVIDEÑAS
GLOBAL 2.3 301 8,000.00 301 8,000.00 OMAPED
Desarrollar el agasajo por fiestas navideñas Número de personas con discapacidad participantes
Personas 300 8,000.00 300 8,000.00 OMAPED
7 GESTION DE SILLAS DE RUEDAS
GLOBAL 2.3 3 4,134.00 3 4,134.00 OMAPED
Ejecutar el pago de viáticos de los donantes de sillas de ruedas
Número de sillas de rueda gestionados
Sillas 3 4,134.00 3 4,134.00 OMAPED
TOTAL 1700 43,134.00 131 6,500.00 203 12,134.00 600 7,500.00 951 17,000.00
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO
GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018
144
SUB GERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES
VISION
Extender los derechos sociales de los(as) beneficiarios(as), con prioridad en la
población en pobreza, exclusión y vulnerabilidad, (niños y niñas menores de 5 años
con desnutrición crónica), favoreciendo el acceso a servicios públicos de calidad y a
las oportunidades productivas, a través de actividades conjuntas entre el Gobierno
Local, las familias, MIDIS, MINSA, MINEDU, Ministerio de agricultura y entidades del
estado y privadas y organizaciones sociales de base.
MISION
Los programas sociales de la Municipalidad Provincial de Puno tienen la misión de
garantizar y mejorar el nivel de bienestar de las personas y grupos sociales
vulnerables, que sufren de exclusión y viven en situación de pobreza y pobreza
extrema, en el marco del respeto, protección y promoción de los derechos humanos.
MATRIZ DE ACTIVIDADES Y DESEMPEÑO PROGRAMATICO
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO
GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018
145
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) - 2018 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO
GERENCIA: GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO Y PARTICIPACION CIUDADANA
AREA Y/O UNIDAD ORGANICA: SUB GERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES - PROGRAMA VASO DE LECHE
OBJETIVO 2018: Brindar asistencia alimentaria a los grupos vulnerables, por medio del fortalecimiento de las organizaciones sociales de base para garantizar la seguridad alimentaria.
Nº ACCIONES
ESTRATEGICAS INSTITUCIONALES
ACTIVIDADES/PROYECTOS INDICADOR UNIDAD DE
MEDIDA
CLASIFICADOR DE GASTO
PRESUPUESTAL
PROGRAMACION META ANUAL
PROGRAMACION META FISICA Y PRESUPUESTAL RESPONSABLE
FISICA PPTAL
(S/.)
I - TRIMESTRE II - TRIMESTRE III - TRIMESTRE IV - TRIMESTRE
FISICA PPTAL FISICA PPTAL FISICA PPTAL FISICA PPTAL
1
DE
SA
RR
OL
LO
HU
MA
NO
Y B
UE
N V
IVIR
BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA
GLOBAL 2.3 6 1,224,191 4 1,020,159.17
2 204,031.83
SGL -CEA - SGPS - PVL
Realizar la programación y adquisición de alimentos.
Número de procesos de adquisición realizados
Procesos 6 1,224,191.00 4 1,020,159.17
2 204,031.83 SGL -CEA - SGPS - PVL
2 GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL PROGRAMA VASO DE LECHE
GLOBAL 2.3 94 21,800.00 24 3,850.00 24 8,650.00 22
650.00 24 8,650.00 SGL - PVL
Proceso Logístico de Adquisición de alimentos
Número de procesos de adquisición realizados
Procesos 2 1,200.00 2 1,200.00
PVL - ALMACEN PVL
Distribuir Alimentos a los 136 Comités del Programa.
Número de proceso de distribución realizados
Distribución 12 0.00 3 3 3
3 PVL - ALMACEN PVL
Elaborar Planillas de Distribución. Número de planillas de distribución elaborados
Documento 12 0.00 3 3 3
3 PVL
Elaborar Pedido de Comprobante de Salida (Pecosas de Distribución).
Número de pedidos de comprobantes elaborados.
Documento 12 0.00 3 3 3
3 PVL
Adquirir material Logístico Monto asignado a la adquisición de material logístico
Global 1 2,000.00 1 2,000.00
SGL - PVL
Identificar, seleccionar y evaluar a los Beneficiarios. (Empadronamiento y/o Re empadronamiento de Beneficiarios)
Número de empadronados en los procesos
Proceso 2 8,000.00 1 4,000.00
1 4,000.00 SGPS - PVL - SERVICIOS POR TERCEROS
Realizar la evaluación Antropométrica a Beneficiarios de 0 - 6 y 7-13 años.
Número de evaluaciones antropométrica en los procesos
Proceso 2 8,000.00 1 4,000.00
1 4,000.00 PVL - PAN
Remitir el Formato PVL y Formato Ración a la Contraloría General de la República, según formato.
Número de reportes enviados, según cronograma establecido por la Contraloría General de la República.
Reporte 4 0.00 1 1 1
1 PVL
Remitir el Resumen de Empadronamiento y/o Re empadronamiento de Beneficiarios del Programa al INEI, según formato.
Número de reportes enviados, según cronograma establecido por el INEI.
Reporte 2 0.00 1
1 PVL
Remitir el RUBPVL a MIDIS, según formato.
Número de reportes enviados, según cronograma establecido por el MIDIS.
Reporte 2 0.00 1
1 PVL
Fortalecer y promover la participación de las representantes de los Comités del Programa.
Número de reuniones ordinarias y/o extraordinarias con las representantes de los Comités del Programa.
Reuniones 30 2,000.00 7 500.00 7 500.00 9 500.00 7 500.00 SGPS - PVL
Fortalecer y promover la participación de los Miembros del Comité de Administración del Programa.
Número de reuniones ordinarias y/o extraordinarias con los Miembros del Comité de Administración del Programa.
Reuniones 12 600.00 3 150.00 3 150.00 3
150.00
3 150.00 PVL - CAPSVL
Material Logístico Adquisición de material Global 1 0.00 1 SGL - PVL
3 MONITOREO Y SUPERVICIÓN DEL PROGRAMA
PARA LA EJECUCION ACORDE A LO PROGRAMADO
GLOBAL 2.3 352 0.00 88 0.00 88 0.00 88 0.00
88 0.00 SGPS - PVL
Monitoreo y supervisión de distribución de alimentos, en los Comités del Programa.
Número de Comités de Vaso de Leche supervisados. Supervisión 136 0.00 34 34 34
34 SGPS - PVL
Monitoreo y verificaciones domiciliarias a los Beneficiarios del Programa.
Número de Verificaciones Domiciliarias realizadas a los beneficiarios de los Comités.
Verificación 136 0.00 34 34 34
34 PVL
Monitoreo y visitas domiciliarias a los Beneficiarios del Programa.
Número de Visitas Domiciliarias efectuadas a los beneficiarios de los Comités.
Visita 40 0.00 10 10 10
10 PVL
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO
GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018
146
Seguimiento Nutricional a Beneficiarios del Programa.
Número de Seguimiento Nutricional efectuados a los Beneficiarios del Programa.
Seguimiento 40 0.00 10 10 10
10 PVL - PAN - ESP. NUTRICIÓN
4
DESARROLLO DE CAPACIDADES HUMANAS Y PROMOCIÓN DE DERECHOS SOCIALES
FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES
GLOBAL 2.3 143 8,000.00 35 1000.00 37 3500.00 35 1000.00
36 2500.00 SGPS - PVL
Ejecución de Talleres Educativos en temas de Educación, Nutrición, Preservación y Cuidado del Medio Ambiente y otros.
Número de talleres en temas de Educación, Nutrición, Preservación y Cuidado del Medio Ambiente y otros, ejecutados.
Capacitación 136 2,000.00 34 500.00 34 500.00 34 500.00 34 500.00 PVL - INSTITUCIONES ALIADAS
Desarrollo y promoción de talleres y actividades dirigidas a Beneficiarias del Programa. (Taller en Repostería, Gastronomía, Tejido a palitos y crochet, Manualidades, Computación e Informática, etc.)
Número de talleres y actividades dirigidas a Beneficiarias del Programa, ejecutadas.
Taller 4 2,000.00 1 500.00 1 500.00 1 500.00 1 500.00 SGPS - PVL
Ferias de exhibición de productos elaborados o confeccionados por las beneficiarias del Programa.
Número de Ferias de Exhibición de productos elaborados o confeccionados por las beneficiarias del Programa, ejecutadas.
Ferias 2 3,000.00 1 1,500.00
1 1,500.00 SGPS - PVL
Material Logístico Adquisición de material Global 1 1,000.00 1 1,000.00 SGL - PVL
5 DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE PROYECCIÓN SOCIAL
DESARROLLO DE ACTIVIDADES GLOBAL 2.3 9 46,618.00 2 4500.00 3 7500.00
4 34618.00 SGL - PVL
Realizar campañas de Atención Integral de Salud dirigidas a Beneficiarios del Programa.
Número de campañas de Atención Integral de Salud, efectuadas. Campaña
2 2,000.00
1 1000.00
1 1000.00 SGPS - INSTITUCIONES ALIADAS
Ejecutar actividades por el Día Internacional de la Mujer.
Número de participantes en la actividad
Actividad 1 2,000.00 1 2,000.00
SGPS
Ejecutar Actividades por la Apertura Escolar.
Número de actividades ejecutadas por la Apertura Escolar.
Evento 1 2,500.00 1 2,500.00
SGPS
Ejecutar Actividades por el Día de la Madre.
Número de actividades ejecutadas por el Día de la Madre.
Evento 1 3,500.00 1 3,500.00
SGPS
Ejecutar Actividad por el Día Internacional del Niño.
Número de actividades ejecutadas por el Día Internacional del Niño.
Evento 1 3,500.00
1 3,500.00 SGPS
Ejecutar Actividad por Fiestas Navideñas
Número de actividades ejecutadas por Fiestas Navideñas.
Evento 1 28,118.00
1 28,118.00 SGPS
Adquirir material Logístico Monto asignado a la adquisición de material logistico
Global 2 5,000.00 1 3,000.00
1 2,000.00 SGL - PVL
6 PARTICIPACIÓN E IDENTIFICACIÓN CULTURAL
PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES GLOBAL 2.3 2 2,000.00 1 1000.00
1 1000.00 COMITÉ
Participar en la Entrada del Ño Carnavalon.
Número de personal que participa en la actividad
Evento 1 1,000.00 1 1,000.00
Comité de Vaso de Leche
Participar en el Aniversario de Puno Número de personal que participa en la actividad
Evento 1 1,000.00
1 1,000.00 Comité de Vaso de Leche
TOTAL 606 1,305,609.00 153 1,029,509 153 22,650 145 1,650 155 251,800
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO
GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018
147
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) - 2018 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO
GERENCIA: GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO Y PARTICIPACION CIUDADANA
AREA Y/O UNIDAD ORGANICA: SUB GERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES - PROGRAMA DE COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA
OBJETIVO 2018: Brindar un complementario alimentario a los grupos en mayor riesgo en busca de su seguridad alimentaria
Nº ACCIONES
ESTRATEGICAS INSTITUCIONALES
ACTIVIDADES/PROYECTOS INDICADOR UNIDAD
DE MEDIDA
CLASIFICADOR DE GASTO
PRESUPUESTAL
PROGRAMACION META ANUAL
PROGRAMACION META FISICA Y PRESUPUESTAL
RESPONSABLE
FISICA PPTAL
(S/.)
I - TRIMESTRE II - TRIMESTRE III - TRIMESTRE IV - TRIMESTRE
FISICA PPTAL FISICA PPTAL FISICA PPTAL FISICA PPTAL
1
DE
SA
RR
OL
LO
HU
MA
NO
SO
CIA
L Y
BU
EN
VIV
IR
EJECUCION EFICIENTE EN LOS COMEDORES
2.3 1,590 535,372.00 342 2,000.00 395 502,000.00 452 29,372.00 401 2,000.00 ESPECIALISTA DE PCA Y NUTRICIÓN
Realizar el Empadronamiento de beneficiarios de la modalidad de Comedores Populares.
Registro de beneficiarios (RUBEN) Padrón 100 0.00 50 50 Especialista de PCA y Nutrición
Monitoreo, seguimiento y supervisión a los Comedores Populares.
Número de fichas de seguimiento emitidos
Ficha 160 4,000.00 40 1,000.00 40 1,000.00 40 1,000.00 40 1,000.00 Especialista de PCA y Nutrición
Capacitación en temas de Alimentación, Nutrición; Higiene; fortalecimiento de OSBs; y otros dirigido a los Comedores Populares
Número de fichas de control de asistencia de los beneficiarios
Ficha 1,200 4,000.00 300 1,000.00 300 1,000.00 300 1,000.00 300 1,000.00 Especialista de PCA y Nutrición
Promover pasantías dirigido al comité de gestión y personal de la Sub-Gerencia
Número de personal que participan en las pasantías
Global 1 4,000.00 1 4,000.00 Especialista de PCA y Nutrición
Capacitación en Gastronomía con los alimentos que entrega el PCA (elaboración de material)
Número de materiales de capacitación entregados a los participantes
Ejemplar 100 3,000.00 100 3,000.00 Especialista de PCA y Nutrición
Realizar el proceso de Adquisición de Alimentos (arroz, morón, habas, grated, anchoveta en salsa de tomate, aceite y azúcar).
Monto asignado a la adquisición oportuna de los alimentos.
Proceso 2.2 2 500,000.00 2 500,000.00 Especialista de PCA y Nutrición
Implementar proyectos en busca de una seguridad alimentaria (Crianza de animales menores y/o Cocinas Mejoradas)
Número de comedores que implementan proyectos de seguridad alimentaria
Plan 2 4,000.00 2 4,000.00 Especialista de PCA y Nutrición
Desarrollar el concurso de platos típicos Número de comedores que participan en el concurso
Plan 1 16,372.00 1 16,372.00 Especialista de PCA y Nutrición
Realizar la recepción de alimentos Número de informes de conformidad emitidos
Informe 13 0.00 6 7 Especialista de PCA y Nutrición
Remitir Informes trimestrales de indicadores del PCA al MIDIS
Número de informes trimestrales emitidos
Informe 4 0.00 1 1 1 1 Especialista de PCA y Nutrición
Remitir informes trimestrales a la Contraloría General de la República
Número de informes trimestrales emitidos
Informe 4 0.00 1 1 1 1 Especialista de PCA y Nutrición
Remitir informe Anual al MIDIS según convenio
Informe de gestión anual con los resultados del PCA.
Informe 1 0.00 1 Especialista de PCA y Nutrición
Remitir informe del Registro de Beneficiarios (RUBEN) al MIDIS y MEF
Número de informe entregados con información del RUBEN
Informe 2 0.00 1 1 Especialista de PCA y Nutrición
2 ADMINISTRACIÓN DEL PROGRAMA PANTBC
2.3 6 81,000.00 4 81,000.00 1 1 ESPECIALISTA DE PCA Y NUTRICIÓN
Realizar empadronamiento de beneficiarios de la modalidad del Programa PANTBC.
Registro de beneficiarios (RUBEN) Padrón 2 0.00 1 1 Especialista de PCA y Nutrición
Supervisión a beneficiarios Número de fichas de seguimiento emitidos
Ficha 2 2,000.00 1 2,000.00 1 Especialista de PCA y Nutrición
Adquirir bolsas para la entrega de canasta de alimentos
Número de fichas de entrega de alimentos
Ficha 1 4,000.00 1 4,000.00 Especialista de PCA y Nutrición
Procesos de Adquisición de Alimentos (arroz, morón, lenteja, grated, aceite y azúcar).
Adquisición oportuna de los alimentos. Proceso 2.2 1 75,000.00 1 75,000.00 Especialista de PCA y Nutrición
3 ALIMENTOS POR TRABAJO
2.3 5 0.00 2 1 2 ESPECIALISTA DE PCA Y NUTRICIÓN
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO
GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018
148
Realizar el Empadronamiento de beneficiarios de la modalidad de Alimentos por Trabajo.
Registro de beneficiarios (RUBEN) Padrón 2 0.00 1 1 Especialista de PCA y Nutrición
Seguimiento y supervisión de alimentos por trabajo
Número de fichas de seguimiento emitidos
Ficha 3 0.00 1 1 1 Especialista de PCA y Nutrición
4 HOGARES Y ALBERGUES EJECUCION EFICIENTE EN HOGARES Y ALBERGUES
2.3 18 0.00 3 6 3 6
ESPECIALISTA DE PCA Y NUTRICIÓN
Realizar el Empadronamiento de beneficiarios de la modalidad de Hogares y Albergues. Registro de beneficiarios (RUBEN)
Padrón 6 0.00 3 3 Especialista de PCA y Nutrición
Monitoreo, seguimiento y supervisión a los Hogares y Albergues.
Número de hogares albergues en Buen funcionamiento
Fichas 12 0.00 3 3 3 3 Especialista de PCA y Nutrición
TOTAL 1,619 616,372.00 345 2,000.00 407 583,000.00 457 29,372.00 410 2,000.00
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO
GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018
149
5.7. ORGANOS DE DESCONCENTRADOS
PROGRAMA ESPECIAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y
EQUIPO MECÁNICO - PEOMME
VISION
Ser un programa desconcertado de la municipalidad provincial de puno, que brinda
servicio de calidad hacia la población, orientado a delegar y/o transferir atribuciones
decisorias por la autoridad.
MISION
El programa especial de operación y mantenimiento de la maquinaria y equipo,
promueve la adecuada prestación de los servicios públicos locales y el desarrollo
integral sostenible y proporcionando la adecuada satisfacción de sus necesidades, en
función a ROF Y MOF de la institución.
MATRIZ DE ACTIVIDADES Y DESEMPEÑO PROGRAMATICO
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO
GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018
150
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI)-2018 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO
PROGRAMA: PROGRAMA ESPECIAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS AREA Y/O UNIDAD ORGANICA: PROGRAMA ESPECIAL DE OPERACIÓN Y MANTENTENIMIENTO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS - PEOMME OBJETIVO 2018: Lograr mayores fondos de recaudación a favor de la MPP, además brindar un servicio adecuado a la población de la provincia de Puno.
Nº ACCIONES
ESTRATEGICAS INSTITUCIONALES
ACTIVIDADES/PROYECTOS INDICADOR UNIDAD DE
MEDIDA
CLASIFICADOR DE GASTO
PRESUPUESTAL
PROGRAMACION META ANUAL
PROGRAMACION META FISICA Y PRESUPUESTAL
RESPONSABLE
FISICA PPTAL
(S/.)
I - TRIMESTRE II - TRIMESTRE III - TRIMESTRE IV - TRIMESTRE
FISICA PPTAL FISICA PPTAL FISICA PPTAL FISICA PPTAL
1
GE
ST
ION
Y B
UE
N G
OB
IER
NO
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS EN DIFERENTES ETAPAS ( PM1, PM2, PM3 Y PM4) CADA 250 A 300 HORAS MAQUINAS
INTERVENCION 2.3 83 397,000.00 26 222,865.38 20 64,544.87 18 51,544.87 19 58,044.87 PEOMME
Mantenimiento de maquinarias y equipos (PM1, PM2, PM3 Y PM4) en el siglo de 250 HM Y 300 HM.
Número de maquinarias y equipos operativos
Intervención 39 85,000.00 9 19,615.38 10 21,794.87 10 21,794.87 10 21,794.87
Servicio de mantenimiento, reparación y acondicionamiento de maquinarias y equipos en laboratorios especializados
Número de maquinarias y equipos operativos
Intervención 20 130,000.00 8 52,000.00 5 32,500.00 3 19,500.00 4 26,000.00
Reparación y Mantenimiento del sistema eléctrico
Número de maquinarias y equipos operativos
Intervención 20 41,000.00 5 10,250.00 5 10,250.00 5 10,250.00 5 10,250.00
Adquisición repuestos, accesorios, diésel, gasolina para la reparación y mantenimientos correctivos
Adquisición de bienes para mantenimiento
Global 1 58,000.00 1 58,000.00
Adquirir equipos, herramientas y materiales de seguridad
Monto asignado a la adquisición de bienes
Global 1 81,800.00 1 81,800.00
Implementación de medicamentos (Botiquín)
Número de botiquines implementados con medicamentos
Global 1 1,000.00 1 1,000.00
Adquirir materiales de escritorio Monto asignado a la adquisición de materiales de escritorio
Global 1 200.00 1 200.00
2
CAPACITACION DE PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO
CAPACITACIÓN 2.3 23 46,700.00 23 46,700.00 PEOMME
Promover la capacitación del personal técnico
Número de personal técnico capacitado
Capacitación 20 42,000.00 20 42,000.00
Promover la capacitación del personal Administrativo
Número de personal administrativo capacitado
Capacitación 3 4,700.00 3 4,700.00
3
OTRAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO
GLOBAL 2.3 1 15,000.00 15,000.00 PEOMME
Realizar trabajos de Carpintería, gasfitería y otros actividades de Mantenimiento
Número de reparaciones Global 1 15,000.00 1 15,000.00
4
ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y OTROS DEL PEOMME
GLOBAL 2.3 418 38,300.00 107 13,075.00 104 9,075.00 103 7,075.00 104 9,075.00 PEOMME
Emitir informes, hojas de coordinación y otros
Número de informes, hojas de coordinación y otros tramitados oportunamente
Documentos 400 0.00 100 0.00 100 0.00 100 0.00 100 0.00
Elaborar Plan de trabajo para la operatividad del PEOMME
Plan de trabajo aprobado Documentos 1 0.00 1 0.00
Realizar el pago a SOAT para vehículos Número de vehículos asegurados Pago 1 4,000.00 1 4,000.00
Realizar el pago de gastos para la operación del PEOMME (servicios de luz, agua, telefonía e internet)
Número de meses realizados de los pagos
Meses 12 28,300.00 3 7,075.00 3 7,075.00 3 7,075.00 3 7,075.00
Adquirir equipos y accesorios de Oficina Monto asignado a la adquisición de equipos y accesorios
Global 1 1,500.00 1 1,500.00
Adquirir materiales de escritorio Monto asignado a la adquisición de materiales de escritorio
Global 1 500.00 1 500.00
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO
GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018
151
Requerir servicio de Impresión, encuadernado y empastado de partes diarios de maquinarias (bitácoras)
Número de bitácoras para el control de maquinarias
Servicio 2 4,000.00 1 2,000.00 1 2,000.00
5
PROMOCIONAR EL ALQUILER DE MAQUINARIAS Y PRESTACION DE SERVICIOS
GLOBAL 2.3 2 3,000.00 1 300.00 1 2,700.00 PEOMME
Promover la difusión por medios radiales y televisivas del PEOME, para mayor recaudación de fondos
Monto asignado para el servicio de difusión
Global 1 2,700.00 1 2,700.00
Elaborar de Gigantografia para publicitar el PEOME
Monto asignado para la elaboración de la gigantografia
Global 1 300.00 1 300.00
TOTAL 526 500,000.00 157 297,940.38 125 76,319.87 121 58,619.87 123 67,119.87
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO
GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018
152
PROGRAMA ESPECIAL DE LA BAHÍA DEL LAGO
VISION
Ser un programa especial eficiente y eficaz en la conservación de la Bahía Interior del
Lago, a través de la Gestión Ambiental y promoción ecoturística, para lograr el
Desarrollo sostenible de la ciudad de Puno.
MISION
Somos un órgano desconcentrado, que realiza el manejo sostenido de los recursos
ambientales y administra y controla la infraestructura del Malecón ecoturístico de la
“Bahía de los Incas”, dentro de las competencias del gobierno local.
MATRIZ DE ACTIVIDADES Y DESEMPEÑO PROGRAMATICO
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO
GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018
153
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) - 2018 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO
PROGRAMA: PROGRAMA ESPECIAL BAHIA DEL LAGO AREA Y/O UNIDAD ORGANICA: PROGRAMA ESPECIAL BAHIA DEL LAGO OBJETIVO 2018: Disminuir el índice de contaminación ambiental del Lago Titicaca
Nº ACCIONES
ESTRATEGICAS INSTITUCIONALES
ACTIVIDADES/PROYECTOS INDICADOR UNIDAD DE
MEDIDA
CLASIFICADOR DE GASTO
PRESUPUESTAL
PROGRAMACION META ANUAL
PROGRAMACION META FISICA Y PRESUPUESTAL
RESPONSABLE
FISICA PPTAL
(S/.)
I - TRIMESTRE II - TRIMESTRE III - TRIMESTRE IV - TRIMESTRE
FISICA PPTAL FISICA PPTAL FISICA PPTAL FISICA PPTAL
1
GE
ST
ION
ME
DIO
AM
BIE
NT
AL
SO
ST
EN
IBL
E D
E L
OC
AL
IDA
DE
S S
OS
TE
NIB
LE
S
MAYOR NIVEL DE ARTICULACION ORGANIZACIÓN ENTRE AUTORIDADES Y SECTORES PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES ECONOMICAS
GLOBAL 2.3 18 22,000.00 6 14,500.00 4 2,500.00 4 2,500.00 4 2,500.00
Director de Bahía
implementar de una Oficina Central de Servicio del Turismo
Número de informes remitidos de sustento
Informe 1 8,000.00 1 8,000.00 Especialista en Ecología y GA
Conformar de un Comité Multisectorial, para detener la presión antrópica de la ciudad de puno a la Bahía Interior de Puno.
Número de integrantes del comité multisectorial
Informe Técnico
1 4,000.00 1 4,000.00 Especialista en Ecología y GA
Desarrollar capacidades, a nivel formal e informal, para sensibilizar e informar sobre problemática, condiciones actuales y solucionar el problema de la BIP
Número de talleres de educación Ambiental formal para escolares y ciudadanos y Educación informal para adultos PLANEA
Taller 12 8,000.00 3 2,000.00 3 2,000.00 3 2,000.00 3 2,000.00 Especialista en Ecología y GA
Gestionar la aprobación de la normatividad de declaratoria de interés público, alternativas normativas de solución al problema de la BIP y normativa para ejecución de proyectos para la solución al problema de la BIP
Normativa local aprobada por concejo municipal
Ordenanza 4 2,000.00 1 500.00 1 500.00 1 500.00 1 500.00 Director de Bahía
2
IMPLEMENTACION DE LA GESTION AMBIENTAL DE LA BIP SEGÚN NORMATIVA VIGENTE
PLAN DE GESTION AMBIENTAL EFICIENTE APROBADO
GLOBAL 2.3 21 55,000.00 7 17,000.00 7 26,000.00 4 10,000.00 3 2,000.00 Director de Bahía
Elaborar y actualizar el Plan de manejo de la Bahía Interior de Puno.
Plan de Manejo aprobado Documento 1 3,000.00 1 3,000.00 Director de Bahía
Implementar el inventario de biodiversidad, Recursos Naturales y de servicios ambientales
Inventario de RR NN validado por SERFOR, MINAM y RNT
Informe Técnico
4 10,000.00 2 5,000.00 2 5,000.00 Especialista en GA SERFOR
Ejecutar la zonificación económica y ecología ZEE y el Ordenamiento Territorial y determinación de la Faja Marginal de la BIP
Microzonificación Económica y Ecológica de la Bahía Interior de Puno, aprobado y validado
Informe Técnico
2 20,000.00 1 12,000.00 1 8,000.00 Especialista en GA GORE PUNO
Ejecutar la Valoración económica de los RR NN y servicios ambientales que presta la Bahía Interior de Puno.
Implementación y ejecución de la valoración económica de los recursos naturales de la Bahía Interior de Puno
Informe Técnico
2 14,000.00 1 7,000.00 1 7,000.00 Especialista en GA MINAM
Ejecutar el monitoreo de la calidad ambiental del Agua y sedimentos de los efluentes y aguas de la BIP.
Serie anual de resultados publicado Informe Técnico
12 8,000.00 3 2,000.00 3 2,000.00 3 2,000.00 3 2,000.00 Especialista en GA IMARPE PELT
3
IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE CONTROL DE LAS PRESIONES CONTAMINANTES
PLAN INTEGRAL DE CONTROL DE PRESIONES A LA BAHIA APROBADO
GLOBAL 2.3 48 60,000.00 15 23500 15 23500 9 6500 9 6,500.00 Director de Bahía
Implementar un sistema de gestión ambiental de los residuos sólidos en la BIP.
Plan de manejo de residuos solidos Documento 12 10,000.00 3 2,500.00 3 2,500.00 3 2,500.00 3 2,500.00 Especialista en GA
Implementar un sistema de gestión ambiental de las aguas de vertimiento pluviales y residuales.
Plan de manejo de aguas servidas Documento 12 34,000.00 6 17,000.00 6 17,000.00 Especialista en GA
Implementación de un sistema de control permanente a personas que realizan sus necesidades fisiológicas.
Plan de vigilancia de infractores a la Bahía Interior de Puno
Documento 12 8,000.00 3 2,000.00 3 2,000.00 3 2,000.00 3 2,000.00 Fiscalizador ambiental
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO
GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018
154
Implementación de un sistema integral de fiscalización y control para minimizar impactos de la población a la Bahía.
Plan de fiscalización de impactos a la Bahía.
Documento 12 8,000.00 3 2,000.00 3 2,000.00 3 2,000.00 3 2,000.00 Especialista en GA, fiscalizador ambiental
4
IMPLEMENTACION DE ALTERNATIVAS TECNOLOGICAS PARA LA RECUPERACION Y RESTAURACION AMBIENTAL DE LA BAHIA
PROYECTO INTEGRAL DE CONSERVACION DE LA BAHIA INTERIOR DE PUNO APROBADO.
GLOBAL 2.3 15 110,919.00 3 55000 5 31919 3 7000 4 17,000.00 Director de Bahía
Implementar el sistema de oxigenación hipolimnetica en masas de agua de la Bahía Interior de Puno
Sistema de oxigenación hipolimnetica en las masas de agua de la BIP, implementado
Ejecución 9 21,000.00 3 7,000.00 3 7,000.00 3 7,000.00 Director de Bahía
Aperturar el puente de la Isla Esteves para circulación del agua de Bahía
Construcción del Puente de la Isla Esteves.
Documento 1 20,000.00 1 20,000.00 Director de Bahía
Remoción y traslado de lodos de la Bahía Interior de Puno
Ejecución del sistema de remoción y traslado de lodos de la BIP
Documento 1 25,000.00 1 25,000.00 Director de Bahía
Tratamiento biológico con Microorganismos Eficientes en la Bahía Interior de Puno
Sembrado de Microorganismos Eficientes en masas de agua de la Bahía Interior de puno
Documento 2 25,000.00 1 15,000.00 1 10,000.00 Director de Bahía
Implementación de filtros biológico por medio de especies de macrofitas nativos
implementación y propagación de macrofitas en la riberas de la Bahía interior de Puno
Ejecución 2 19,919.00 1 10,000.00 1 9,919.00 Director de Bahía
TOTAL 102 247,919.00 31 110,000.00 31 83,919.00 20 26,000.00 20 28,000.00
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO
GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018
155
PROGRAMA ESPECIAL TERMINAL TERRESTRE
VISION
Hacer del terminal terrestre un lugar seguro, limpio y ordenado en donde los usuarios,
las empresas y público en general reciban un servicio de calidad óptima, que satisfaga
todas sus necesidades y estén convencidos de haber elegido el mejor lugar de
embarque y desembarque de pasajeros y cargo, contando con una infraestructura
adecuada.
MISION
Convertir el terminal terrestre en una infraestructura moderna, limpia y ordenada,
brindando un buen servicio tanto administrativo, de seguridad y de mantenimiento
contando con personal calificado, eficiente y honrado.
MATRIZ DE ACTIVIDADES Y DESEMPEÑO PROGRAMATICO
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO
GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018
156
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) - 2018 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO
PROGRAMA: PROGRAMA ESPECIAL TERMINAL TERRESTRE AREA Y/O UNIDAD ORGANICA: PROGRAMA ESPECIAL TERMINAL TERRESTRE - PETT OBJETIVO 2018: Integrar y complementar el servicio de transporte terrestre, permitiendo la salida y llagada a nuestra ciudad de vehículos de transporte de pasajeros.
Nº ACCIONES
ESTRATEGICAS INSTITUCIONALES
ACTIVIDADES/PROYECTOS INDICADOR UNIDAD
DE MEDIDA
CLASIFICADOR DE GASTO
PRESUPUESTAL
PROGRAMACION META ANUAL
PROGRAMACION META FISICA Y PRESUPUESTAL
RESPONSABLE
FISICA PPTAL
(S/.)
I - TRIMESTRE II - TRIMESTRE III - TRIMESTRE IV - TRIMESTRE
FISICA PPTAL FISICA PPTAL FISICA PPTAL FISICA PPTAL
1
GE
ST
IÓN
Y B
UE
N G
OB
IER
NO
FORMULACION DE DOCUMENTOS DE GESTIÓN
GLOBAL 2.3 1 0.00 1
Formular el Plan Operativo Institucional POI 2019 como instrumento de gestión, presentado
Informe 1 0.00 1 Gerente PETT
2
COBRO DE DEUDAS POR LOCALES COMERCIALES
GLOBAL 2.3 468 150,000.00 117 37,500.00 117 37,500.00 117 37,500.00 117 37,500.00
Realizar cobro por locales comerciales en el Terminal Terrestre Regional
Número de recibos de caja emitidos
Reporte 372 90,000.00 93 22,500.00 93 22,500.00 93 22,500.00 93 22,500.00 Recaudación
Realizar cobro por locales comerciales en el Terminal Zonal Sur
Número de recibos de caja emitidos
Reporte 96 60,000.00 24 15,000.00 24 15,000.00 24 15,000.00 24 15,000.00 Recaudación
3
SERVICIOS DIRECTOS PARA EL TERMINAL E INGRESOS
GLOBAL 2.3 1,151,400 88,000.00 287,850 22,000.00 287,850 22,000.00 287,850 22,000.00 287,850 22,000.00
Cobrar la TAME (Tasa de Embarque) Número de Tickets elaborados Reporte 600,000 30,000.00 150000 7,500.00 150000 7,500.00 150000 7,500.00 150000 7,500.00 Recaudación
Cobrar por uso de la Playa de estacionamiento de Taxis y Particulares
Número de Tickets elaborados Reporte 150,000 8,000.00 37,500 2,000.00 37,500 2,000.00 37,500 2,000.00 37,500 2,000.00 Recaudación
Cobro en los Servicios Higiénicos Número de Tickets elaborados Reporte 400,000 35,000.00 100,000 8,750.00 100,000 8,750.00 100,000 8,750.00 100,000 8,750.00 Recaudación
Cobrar por uso de la Playa de estacionamiento de Moto Taxis
Número de Tickets elaborados Reporte 400 5,000.00 100 1,250.00 100 1,250.00 100 1,250.00 100 1,250.00 Recaudación
Cobrar por Pernoctes de Unidades Vehiculares Número de Tickets elaborados Reporte 1,000 10,000.00 250 2,500.00 250 2,500.00 250 2,500.00 250 2,500.00 Recaudación
4
ACTIVIDADESE DE MANTENIMIENTO GLOBAL 2.3 352 280,000.00 88 70,000.00 88 70,000.00 88 70,000.00 88 70,000.00
Realizar mantenimiento de Servicios Higiénicos Número de Fichas técnicas de intervención
Acciones 300 80,000.00 75 20,000.00 75 20,000.00 75 20,000.00 75 20,000.00 Operaciones
Realizar mantenimiento de la Infraestructura Física
Número de Fichas técnicas de intervención
Acciones 12 100,000.00 3 25,000.00 3 25,000.00 3 25,000.00 3 25,000.00 Operaciones
Realizar mantenimiento de los Servicios Sanitarios y Eléctricos
Número de Fichas técnicas de intervención
Acciones 24 100,000.00 6 25,000.00 6 25,000.00 6 25,000.00 6 25,000.00 Operaciones
5
GESTIÓN ADMINISTRATIVAS GLOBAL 2.3 16 35,000.00 4 8,750.00 4 8,750.00 4 8,750.00 4 8,750.00
Informes de Gestión Número de informes emitidos Informes 12 15,000.00 3 3,750.00 3 3,750.00 3 3,750.00 3 3,750.00 Gerente PETT
Programar el POA, actualización de instrumentos de gestión
Número de informes de programación
Informes 4 20,000.00 1 5,000.00 1 5,000.00 1 5,000.00 1 5,000.00 Gerente PETT
6
FORTALECIMIENTO A OPERADORES DE TRANSPORTE PÚBLICO Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
GLOBAL 2.3 16 40,000.00 6 10,000.00 6 10,000.00 6 10,000.00 6 10,000.00
Fortalecer las capacidades de los operadores de transporte
Número de talleres de capacitación asistidos
Eventos 12 30,000.00 3 7,500.00 3 7,500.00 3 7,500.00 3 7,500.00 Gerente PETT
Realizar Reuniones de Trabajo Número de reuniones realizados
Reuniones 4 10,000.00 3 2,500.00 3 2,500.00 3 2,500.00 3 2,500.00 Gerente PETT
7
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PETT
GLOBAL 2.3 4 875,000.00 2 765,000.00 2 110,000.00
Realizar cambio de techo, cerco perimétrico, re capeo de la playa de estacionamiento.
Monto asignado al mejoramiento de Infraestructura
Acciones 1 685,000.00 1 685,000.00 Gerente PETT
Implementar Cámaras de Video Vigilancia Número de cámaras de vigilancia implementados
Acciones 1 80,000.00 1 80,000.00 Gerente PETT
Instalar áreas verdes del PETT M2 de áreas verdes Acciones 1 10,000.00 1 10,000.00
Ampliar los servicios del terminal sur (tiendas duchas pozas de agua)
Número de tiendas adicionales implementados
Acciones 1
100,000.00 1
100,000.00
TOTAL 1,152,257 1,468,000.00 288,067 913,250.00 288,068 258,250.00 288,065 148,250.00 288,065 148,250.00
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO
GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018
157
PROGRAMA ESPECIAL POLICLÍNICO MUNICIPAL
VISION
Ser considerados como una institución líder en la atención integral de salud brindando
atención oportuna de calidad y con eficiencia en la solución de los problemas
sanitarios de nuestra jurisdicción, desarrollando recursos humanos competentes,
incorporando la innovación tecnológica y dando un enfoque preventivo promocional de
inclusión social y de participación ciudadana.
MISION
Lograr que toda la población tenga acceso a los servicios de salud en forma integral,
con calidad y permanente, orientada a cubrir las necesidades de salud, con énfasis en
las acciones preventivo promocionales, así mismo proteger y recuperar la salud de la
población en situaciones de emergencia y desastres mediante implementación de
políticas sanitarias en forma concertada, descentralizada y articulada con los actores
sociales de la jurisdicción.
MATRIZ DE ACTIVIDADES Y DESEMPEÑO PROGRAMATICO
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO
GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018
158
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI)-2018 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO
PROGRAMA: PORGRAMA ESPECIAL POLICLINICO MUNICIPAL AREA Y/O UNIDAD ORGANICA: POLICLINICO MUNICIPAL OBJETIVO 2018: Mejorar los servicios públicos Municipales para el bienestar de la población
Nº ACCIONES
ESTRATEGICAS INSTITUCIONALES
ACTIVIDADES/PROYECTOS INDICADOR UNIDAD DE
MEDIDA
CLASIFICADOR DE GASTO
PRESUPUESTAL
PROGRAMACION META ANUAL
PROGRAMACION META FISICA Y PRESUPUESTAL
RESPONSABLE
FISICA PPTAL
(S/.)
I - TRIMESTRE II - TRIMESTRE III - TRIMESTRE IV - TRIMESTRE
FISICA PPTAL FISICA PPTAL FISICA PPTAL FISICA PPTAL
1
DE
SA
RR
OL
LO
HU
MA
NO
, S
OC
IAL
Y B
UE
N V
IVIR
Elaborar y Aprobación del Plan Operativo del Policlínico Municipal Puno 2019
Plan operativo institucional 2019 aprobado
Informe 2.3 1 0.00 1 Policlínico Municipal
2 Elaborar documentos del Policlínico Número de documentos elaborados
Documento 2.3 200 100.00 50 25.00 50 25.00 50 25.00 50 25.00 Policlínico Municipal
3
Realizar Charlas Preventivo Promocionales de Salud al personal de las distintas Unidades Orgánicas y de la MPP y otras instituciones
Número de sesiones educativas realizadas
Actividad 2.3 24 1,200.00 6 300.00 6 300.00 6 300.00 6 300.00 Policlínico Municipal
4 Realizar atenciones intramurales en medicina a la población en general
Número de atenciones intramurales realizados
Actividad 2.3 1560 25,200.00 390 6,300.00 390 6,300.00 390 6,300.00 390 6,300.00 personal coordinador-médico
5 Realizar atenciones intramurales en odontología a la población en general
Número de usuarios que reciben atención
Actividad 2.3 1200 18,000.00 300 4,500.00 300 4,500.00 300 4,500.00 300 4,500.00 personal odontología
6 Realizar atenciones intramurales en odontología a la población en general
Número de usuarios que reciben atención
Actividad 2.3 1200 18,000.00 300 4,500.00 300 4,500.00 300 4,500.00 300 4,500.00 personal Odontología
7 Realizar atenciones intramurales en obstetricia a la población en general
Número de usuarios que reciben atención
Actividad 2.3 1200 15,600.00 300 3,900.00 300 3,900.00 300 3,900.00 300 3,900.00 personal Obstetricia
8 Atenciones intramurales en tópico y enfermería a la población en general
Número de usuarios que reciben atención
Actividad 2.3 1200 15,600.00 300 3,900.00 300 3,900.00 300 3,900.00 300 3,900.00 personal Enfermería
9 Realizar atención en admisión, registro de pacientes nuevos, continuadores, re ingresantes a la población en general
Número de usuarios que reciben atención
Actividad 2.3 4800 24,000.00 1200 6,000.00 1200 6,000.00 1200 6,000.00 1200 6,000.00 Personal Técnico en Enfermería,
10 Apoyar a otras entidades públicas en atenciones de salud MINSA, Municipios y otros
Número de atenciones realizadas
Actividad 2.3 12 1,200.00 3 300.00 3 300.00 3 300.00 3 300.00 Policlínico Municipal
11 Realizar atenciones extramurales, con primeros auxilios en actividades concernientes a la población en general
Número de atenciones realizadas
Atención 2.3 12 250.00 3 62.50 3 62.50 3 62.50 3 62.50 Policlínico Municipal
12 Promover campañas de atención integra de salud con programas sociales y población
Número de campañas de sensibilización realizados
Campaña 2.3 24 2,400.00 6 600.00 6 600.00 6 600.00 6 600.00 Policlínico Municipal
13 Promover campañas de desparasitación, a la población en general
Número de campañas de sensibilización realizados
Campaña 2.3 12 300.00 3 75.00 3 75.00 3 75.00 3 75.00 personal Medico
14 Promover campañas de fluorización a los centros educativos y a la población en general
Número de campañas de sensibilización realizados
Campaña 2.3 12 200.00 3 50.00 3 50.00 3 50.00 3 50.00 personal Medico
15 Promover la identificación institucional Nivel de cumplimiento de las funciones
Actividad 2.3 12 2,100.00 3 525.00 3 525.00 3 525.00 3 525.00 personal Medico
16 Realizar el mantenimiento de la unidad móvil ambulancia
Unidad móvil operativa Acciones 2.3 4 2,100.00 1 525.00 1 525.00 1 525.00 1 525.00 personal Medico
Realizar mantenimiento de infraestructura del policlínico municipal
Monto asignado al mantenimiento
Actividad 2.3 12 200.00 3 50.00 3 50.00 3 50.00 3 50.00 personal Medico
17 Promover el mejoramiento e equipamiento en bienes y servicios
Número de requerimientos emitidos
Requerimiento 2.3 4 11,848.00 1 2,962.00 1 2,962.00 1 2,962.00 1 2,962.00 personal Medico
19 Contribuciones a ESSALUD Número de trabajadores con contribución a ESSALUD
Trabajadores 2.3 84 10,476.00 21 2,619.00 21 2,619.00 21 2,619.00 21 2,619.00 personal Medico
TOTAL
11573 148,774.00 2893 37,193.50 2894 37,193.50 2893 37,193.50 2893 37,193.50
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO
GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018
159
PROGRAMA ESPECIAL DE CENTROS COMERCIALES
VISION
La visión para el Programa Especial del Centro Comercial Ramis, es la de concatenar,
con los diferentes Planes Institucionales de la Municipalidad Provincial de Puno, Plan
Estratégico Institucional, Plan de Desarrollo Concertado y el Plan Operativo Anual.
MISION
La misión del Programa Especial del Centro Comercial Ramis es:
1. Definir políticas de Gestión y desarrollo del Programa Especial Centro Comercial
Ramis
2. Planificar y organizar la administración y actividades del programa Especial del
Centro Comercial Ramis, orientado hacia el bienestar de los usuarios
3. Ofertar los bienes patrimoniales del programa Especial del Centro Comercial Ramis,
orientado hacia eficiente y de calidad, acorde a las necesidades de los usuarios.
4. Coordinar con los Organismos Públicos y Privados sobre el mantenimiento,
seguridad limpieza y auto sostenimiento de la infraestructura e instalaciones del
Centro Comercial Ramis
MATRIZ DE ACTIVIDADES Y DESEMPEÑO PROGRAMATICO
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO
GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018
160
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) - 2018 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO
PROGRAMA: PROGRAMA ESPECIAL CENTRO COMERCIAL RAMIS AREA Y/O UNIDAD ORGANICA: CENTRO COMERCIAL RAMIS OBJETIVO 2018: Impulsar la organización competitiva de las actividades productivas comerciales y de servicios
Nº ACCIONES
ESTRATEGICAS INSTITUCIONALES
ACTIVIDADES/PROYECTOS INDICADOR UNIDAD DE
MEDIDA
CLASIFICADOR DE GASTO
PRESUPUESTAL
PROGRAMACION META ANUAL
PROGRAMACION META FISICA Y PRESUPUESTAL
RESPONSABLE
FISICA PPTAL
(S/.)
I - TRIMESTRE II - TRIMESTRE III - TRIMESTRE IV - TRIMESTRE
FISICA PPTAL FISICA PPTAL FISICA PPTAL FISICA PPTAL
1
PR
OM
OC
IÓN
DE
L D
ES
AR
RO
LL
O E
CO
NO
MIC
O Y
TU
RIS
TIC
O I
NC
LU
SIC
O
PROYECTO MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA C.C.R.
DIAGNOSTICO ESTADO DE CONSERVACIÓN
ACTIVIDAD 2.3 5 14,000.00 5 14,000.00 Adm. C.C.R
Realizar cambio de cobertura (calaminas del techo) de una parte del Bloque "A" y Bloque "B"
M2 de cambio de cobertura de techo
Actividad
2 3,000.00 2 3,000.00
Realizar el pintado de la infraestructura interior C.C.R. del Bloque "B"
M2 de pintado de infraestructura interior
Actividad
2 1,000.00 2 1,000.00
Adquirir materiales para el cambio de cobertura y el pintado
Monto asignado a la adquisición de materiales
Actividad
1 10,000.00 1 10,000.00
2
EFECTUAR COORDINACIONES PARA EL COBRO ALQUILER MENSUAL Y DEUDA PENDIENTE
COORDINACIÓN CON EL ARRENDATARIO
ACTIVIDAD 2.3 20 0.00 6 6 6 2 Adm. C.C.R
Desarrollar una gestión administrativa eficiente Número de informes emitidos Informe
20 0.00 6 6 6 2
3
CONTROL DE LA LIMPIEZA, DE OFICINAS DE TRANSPORTE DE LA MPP E INFRAESTRUCTURA EN COORDINACIÓN CON EL MINISTERIO PUBLICO
AMBIENTE LIMPIO Y ADECUADO DE LAS OFICINAS
ACTIVIDAD 2.3 372 500.00 93 125.00 93 125.00 93 125.00 93 125.00 Adm. C.C.R
Realizar limpieza Oficinas de transporte de la MPP.
Monto asignado a la limpieza de oficinas
Actividad
108 27 125.00 27 125.00 27 125.00 27 125.00
Realizar limpieza de la infraestructura del Centro Comercial Bloque "A" realizada por el Ministerio publico
Monto asignado a la limpieza de oficinas
Actividad
264 66 66 66 66
4
MANTENIMIENTO DE JARDINES O ÁREAS VERDES DEL CENTRO COMERCIAL RAMIS
JARDINERÍA Y ÁREAS VERDES EN ADECUADAS CONDICIONES
ACTIVIDAD 2.3 12.00 0.00 15
15.00
15.00
15.00
Adm. C.C.R
Realizar regado, podado renovación de plantas y otros
Número de actividades de mantenimiento de jardines
Actividad
1 15 15 15 15
5 MODERNIZACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO ADQUISICIÓN DE EQUIPOS GLOBAL 2.3 1 500.00 1 500.00 Adm. C.C.R
TOTAL 410 15,000.00 115 625.00 119 14,125.00 114 125.00 110 125.00
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO
GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018
161
PROGRAMA ESPECIAL DE COMPLEJOS CULTURALES Y RECREATIVOS
MUSEO MUNICIPAL CARLOS DREYER
VISION
Somos un programa especial de la Municipalidad de Puno que informa y culturiza a la
población, con el acceso al Museo Municipal Carlos Dreyer
MISION
Somos un programa especial de la Municipalidad de Puno que busca ser uno de los
lugares más concurridos en la ciudad de Puno; por visitantes nacionales y extranjeros.
MATRIZ DE ACTIVIDADES Y DESEMPEÑO PROGRAMATICO
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO
GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018
162
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) - 2018 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO
PROGRAMA: PROGRAMA ESPECIAL CONPLEJOS CULTURALES Y RECREATIVOS AREA Y/O UNIDAD ORGANICA: MUSEO MUNICIPAL CARLOS DREYER OBJETIVO 2018: : Promocionar y difundir en la comunidad el turismo, arte y cultura (destino turístico)
Nº ACCIONES
ESTRATEGICAS INSTITUCIONALES
ACTIVIDADES/PROYECTOS INDICADOR UNIDAD
DE MEDIDA
CLASIFICADOR DE GASTO
PRESUPUESTAL
PROGRAMACION META ANUAL
PROGRAMACION META FISICA Y PRESUPUESTAL
RESPONSABLE
FISICA PPTAL (S/.)
I - TRIMESTRE II - TRIMESTRE III - TRIMESTRE IV - TRIMESTRE
FISICA PPTAL FISICA PPTAL FISICA PPTAL FISICA PPTAL
1
PR
OM
OC
IÓN
DE
L D
ES
AR
RO
LL
O E
CO
NO
MIC
O Y
TU
RIS
TIC
O I
NC
LU
SIC
O MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD
EXTERNO E INTERNO MANTENIMIENTO GLOBAL 2.3 30 9,000.00 7 1,875.00 8 2,625.00 7 1,875.00 8 2,625.00
ADMINISTRACIÓN MUSEO
Mantenimiento preventivo de cámaras de Seguridad
Número de cámaras de seguridad
Actividad 2 1,500.00 1 750.00 1 750.00 Administración
Museo
Mejoramiento de la iluminación Interna y Externa del Museo
Número de ambientes con iluminación adecuada
Acción 4 2,500.00 1 625.00 1 625.00 1 625.00 1 625.00 Administración
Museo
Mantenimiento de las instalaciones del Museo
Ambientes en condiciones optimas
Acción 24 5,000.00 6 1,250.00 6 1,250.00 6 1,250.00 6 1,250.00 Administración
Museo
2
PROMOCIÓN MEDIANTE ACTIVIDADES CULTURALES
ACTIVIDADES CULTURALES
GLOBAL 2.3 7 64,000.00 3 8,000.00 2 26,000.00 1 28,000 1 2,000 ADMINISTRACIÓN
MUSEO
Promoción y difusión del Museo Número de folletos, afiches volantes
Millar 1 4,000.00 1 4,000.00 Administración
Museo
Realizar el Seminario: Conservación y valoración de las piezas arqueológicas y culturales para entes involucrados en Museos
Número de participantes el seminario
Evento 1 7,650.00 1 7,650.00 Administración
Museo
Mejorar el servicio para los turistas promoviendo el uso de materiales que no dañen el medio ambiente
Número de talleres de capacitación
Evento 1 2,000.00 1 2,000.00 Administración
Museo
Realizar el Concurso Regional de Tejido en Textilería (Aguayos) - Plaza de Armas de Puno
Número de participantes del concurso regional
Evento 1 28,000.00 1 28,000.00 Administración
Museo
Contratar el servicio profesional de un Arqueólogo.
Monto asignado a la contratación de arqueólogo
Contrato 1 2,000.00 1 2,000.00 Administración
Museo
Contratar el servicio profesional de un Especialista en Museos
Monto asignado a la contratación de especialista
Contrato 1 2,000.00 1 2,000.00 Administración
Museo
Proyecto: Obra Artística " Las hijas del Señor Colla" - Escultura Realista
Monto asignado a la obra artística
Acción 1 18,350.00 1 18,350.00 Administración
Museo
TOTAL 37 73,000.00 10 9,875.00 10 28,625.00 8 29,875.00 9 4,625.00
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO
GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018
163
PISCINA MUNICIPAL Y POLIDEPORTIVO CHANU CHANU
VISION
Ser la institución líder de nuestra localidad y de la región caracterizada por bridar
servicio de excelencias reconocida por apoyar a entregar valores en la práctica de
NATACION y otras disciplinas que representen en nuestra región, a nivel Nacional y
Mundial.
MISION
Somos una institución que promueve y organiza actividades para contribuir de
manera efectiva a la formación integral físico-deportivas, alcanzado distinción y
logros destacados para comunidad puneña, además de proponer una variada oferta,
promociones y paquetes tentadores en los diferentes y variados turnos durante todo el
2018 con un servicio de excelencia, favoreciendo con agrado de uso de tiempo libre y
buscando favorecer la calidad de la vida y saludable de nuestros concurrentes.
MATRIZ DE ACTIVIDADES Y DESEMPEÑO PROGRAMATICO
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO
GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018
164
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) - 2018 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO
PROGRAMA: PROGRAMA ESPECIAL CONPLEJOS CULTURALES Y RECREATIVOS AREA Y/O UNIDAD ORGANICA: PISCINA MUNICIPAL Y COMPLEJO POLIDEPORTIVO CHANU CHANU OBJETIVO 2018: Mejorar los servicio culturales y recreativos
Nº
ACCIONES ESTRATEGI
CAS INSTITUCIO
NALES
ACTIVIDADES/PROYECTOS INDICADOR UNIDAD DE
MEDIDA
CLASIFICADOR DE GASTO
PRESUPUESTAL
PROGRAMACION META ANUAL
PROGRAMACION META FISICA Y PRESUPUESTAL
RESPONSABLE
FISICA PPTAL
(S/.)
I - TRIMESTRE II - TRIMESTRE III - TRIMESTRE IV - TRIMESTRE
FISICA PPTAL FISICA PPTAL FISICA PPTAL FISICA PPTAL
1
DE
SR
RO
LL
O H
UM
AN
O S
OC
IAL
Y B
UE
N V
IVIR
ADECUADOS SERVICIO EN LA PISCINA MUNICIPAL
GLOBAL 2.3 36 300,000.00 10 39,000.00 11
168,000.00 7 31,500.00 8 61,500.00 Administrador de la PM
Contratar servicio de mantenimiento mensual del local de la piscina municipal
Monto asignado al personal de mantenimiento
Acción 12 100,000.00 3 25,000.00 3
25,000.00 3 25,000.00 3 25,000.00 Personal contratado
Implementar personal de dirección y control administrativo
Monto asignado al personal administrativo
Informe 4 20,000.00 1 5,000.00 1
5,000.00 1 5,000.00 1 5,000.00 Especialistas
Promocionar los servicios que brinda la Piscina Municipal
Número de acciones de promoción realizados
Acción 4 2,000.00 1 500.00 1
500.00 1 500.00 1 500.00 Especialistas
Promocionar el uso de los servicios de la Piscina Municipal
Número de atenciones realizados diario
Informe 10 5,000.00 3 1,500.00 3
1,500.00 2 1,000.00 2 1,000.00 Especialistas
Habilitar y ceder en uso ambientes Número de ambientes nuevos habilitados
Informe 1 5,000.00 1 5,000.00
Especialistas
Realizar la actividad "vacaciones útiles 2018"
Número de participantes en la actividad
Informe 1 2,000.00 1 2,000.00
Especialistas
Realizar el cambio de cobertura del techo de la piscina municipal
M2 de cobertura del techo cambiados
Acción 1 80,000.00 1
80,000.00 Especialistas
Realizar mantenimiento y refacción de paneles solares de la piscina Municipal
Número de actividades de mantenimiento realizados
Acción 1 26,000.00 1
26,000.00 Especialistas
Realizar el mantenimiento Sauna y duchas
Número de actividades de mantenimiento realizados
Acción 2 60,000.00 1
30,000.00 1 30,000.00 Especialistas
2
ADECUADOS SERVICIOS EN EL COMPLEJO POLIDEPORTIVO CHANU CHANU
GLOBAL 2.3 4 38,000.00 1 14,000.00 3
14,000.00 1 4,000.00 3 6,000.00 Administrador de la CPCC
Realizar el pintado de los muros de polideportivo Chanu Chanu.
M2 de pintado de los muros del polideportivo Chanu Chanu
Acción
1 10,000.00
10,000.00
Especialistas
Adquirir mallas para arco Monto asignado a la adquisición de malla
unidad
1 4,000.00
1
2,000.00 1 2,000.00 Administrador del complejo
Realizar el mantenimiento de Grass sintético de complejo polideportivo Chanu Chanu
Número de actividades de mantenimiento realizados
Acción
1 8,000.00
1
8,000.00 1 Especialistas
Realizar el servicio de limpieza Monto asignado al personal de limpieza
Personal 1 16,000.00 1 4,000.00 1
4,000.00 1 4,000.00 1 4,000.00 Especialistas
TOTAL
40 338,000.00 11 53,000.00 14 182,000.00 8 35,500.00 11 67,500.00