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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE HUAMANGA
A Y A C U C H O – P E R Ú
2 0 1 4
PLAN OPERATIVO
INSTITUCIONAL
AÑO 2015
Oficina de Planeamiento y Presupuesto
AUTORIDADES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
HUAMANGA
Alcalde
Med. AmilcarHuancahuari Tueros
Concejo Municipal
Dr. Ing. Guido Palomino Hernández Regidor
Dra.Enf. Herlinda Calderón González Regidora
Prof. Edgar Jayo Medina Regidor
Bach Ing. Adriel antero Valenzuela Pillihuamán Regidor
Prof. Dina Sonia Mendoza Pumahuallcca Regidora
Lic. Prof. Roger Mendoza Muñinco Regidor
Bach. Enf. Edgar Lagos Pérez Regidor
Ing. Víctor Mario Martínez Fernández Regidor
Abog. Nolberto Lamilla Aguilar Regidor
Prof. Elizabeth Prado Montoya Regidora
Abog. Richard Llacsahuanga Chávez Regidor
PRESENTACIÓN
El Plan Operativo Institucional – POI es un instrumento de Gestión de corto plazo que permite a las distintas dependencias orientar sus esfuerzos mediante el establecimiento de líneas de acción para la consecución de metas y objetivos preestablecidos según las prioridades institucionales. Asimismo, se constituye como el documento de gestión que contribuye a que el personal y las Dependencias de la Institución respondan de manera organizada a las exigencias propias de los procesos priorizados, evitando la duplicidad de funciones; todo ello, para elevar la calidad, eficiencia y efectividad de la gestión de las Dependencias del Sector. El POI permite organizar los esfuerzos y recursos para lograr los objetivos y metas que se programen anualmente, teniendo como marco los Planes Nacionales, el Plan de Desarrollo Concertado y el Plan de Desarrollo Institucional. Además el Plan Operativo Institucional – POI de la Municipalidad Provincial de Huamanga para el año 2015 se ha programado bajo los criterios de:
Globalidad e Integridad, pues se contempla a todos los Órganos de la Institución.
Flexibilidad, el presente documento es susceptible a admitir cambios justificados en las diferentes etapas de ejecución por efecto de situaciones imprevistas debidamente argumentadas.
Coordinación, se ha formulado en estrecha coordinación con cada uno de los Órganos de la Institución.
De acuerdo a sus funciones, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, ha coordinado y consolidado el presente documento que comprende las acciones a realizar tanto de la Alta Dirección, como de las Unidades Orgánicas de Línea y los Órganos de Apoyo, a fin de ejercer la función de tomar decisiones en forma racional, coherente y oportuna, para el logro de los objetivos y metas planteadas para el año 2015.
Med. Amilcar Huancahuari Tueros
Alcalde de la Municipalidad Provincial de Huamanga
INTRODUCCIÓN
El Plan Operativo Institucional (POI), es un instrumento de gestión que contiene la
programación de actividades de los distintos órganos de la Municipalidad Provincial de
Huamanga a ser ejecutadas en un periodo de un año, orientadas a alcanzar los objetivos y
metas de la institución así como contribuir con el cumplimiento de los objetivos y
lineamientos del Plan de Desarrollo Institucional y del Plan Concertado de la Provincia de
Huamanga y permite la ejecución de los recursos presupuestales asignados en el Presupuesto
Inicial de Apertura con criterios de eficiencia y calidad de gasto y transparencia.
En ese sentido, el Plan Operativo Institucional se encuentra orientado bajo la propuesta del
enfoque de la Gestión por Resultados, buscando articular de una manera consistente los
costos del accionar institucional con el logro de Productos y Resultados, de modo que se
integre la gestión estratégica, presupuestaria y operativa de las entidades del Sector Público.
Por consiguiente, el Plan Operativo Institucional 2015 está alineado con el Presupuesto
Institucional de Apertura – PIA 2015, permitiendo fortalecer e integrar técnicamente los
principales instrumentos que rigen la gestión de corto plazo de la Municipalidad Provincial
de Huamanga.
De acuerdo a ello, el Proyecto de POI para el 2015 cuenta con las siguientes características:
El documento se encuentra alineado con los Objetivos Estratégicos del Plan de Desarrollo
Concertado de la Provincia de Huamanga y con los Objetivos Estratégicos del Plan de
Desarrollo Institucional.
La programación operativa de cada una de las Oficinas o Direcciones busca sustentar los
Cuadros de Necesidades de cada una de ellas. La programación operativa es mensualizada
teniendo en cuenta que el monitoreo del accionar operativo debiera ser permanente, con ello
se busca que la Alta Dirección cuente con información que le permita tener un conocimiento
cabal e íntegro tanto de la ejecución del gasto como del nivel de avance en las actividades de
cada una de las dependencias.
Oficina de Planeamiento y Presupuesto.
Capítulo I: Marco Legal
1.1. MARCO LEGAL
Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972.
Ley Bases de la Descentralización Nº 27783.
Ley Nº 27658 – Ley Marco de la Modernización de la Gestión del Estado.
Ley Nº 27806 – Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Ley Nº 28411 – Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto Público.
Ley N° 30281, Ley de presupuesto para el año fiscal 2015.
RESOLUCION DIRECTORAL N° 005-2014-EF/50.01, que aprueba la Directiva
N° 003-2014-EF/50.01, «Directiva para la programación y formulación del
presupuesto del sector publico con una perspectiva multianual» .
Directiva Nº 002-2013-MPH/17-18, de Programación Multianual.
Ordenanza Municipal N° 008 - 2010- MPH/A y Acuerdo de Concejo Nº 057-
2010 – MPH/CM; que Aprueba la Estructura Orgánica de la Municipalidad
Provincial de Huamanga.
Decreto de Alcaldía N° 014 - 2010- MPH/A, que Aprueba el Reglamento de
Organización y Funciones de la Municipalidad Provincial de Huamanga.
Capítulo II: Lineamientos Estratégicos
2.1 Documentos Orientadores para la Planificación del Desarrollo Local
La planificación operativa debe tomar en cuenta los documentos orientadores para la
planificación del desarrollo local, los cuales son los siguientes:
a) La Declaración de los Objetivos de Desarrollo del Milenio.
b) El Acuerdo Nacional.
c) El Plan Bicentenario, el Perú hacia el 2021.
d) El Plan de Desarrollo Regional Concertado al año 2024.
e) El Plan de Desarrollo Provincial de Huamanga al año 2021.
f) El Plan de Desarrollo Institucional de la Municipalidad Provincial de Huamanga
2011-2014.
La Declaración de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, constituyen un marco de
referencia a escala internacional para evaluar en qué medida nuestro mundo avanza
hacia mejores condiciones de vida acordes con las aspiraciones de las personas en el
siglo XXI. El establecimiento de estos objetivos es el resultado de un largo período
en el que el sistema de las Naciones Unidas ha promovido el encuentro de los Jefes
de Estado para establecer compromisos claros y explícitos con el desarrollo humano
en diversos ámbitos.
El Acuerdo Nacional, constituyen el marco de referencia de planes y estrategias de
los tres niveles de gobierno, de iniciativas legislativas y del planeamiento estratégico.
El Plan de Desarrollo Regional Concertado, establece políticas de Estado, que por lo
mismo, compromete al presente Gobierno y a los siguientes, el cumplimiento del
enunciado de la visión del Plan Wari.
Así mismo el Plan de Desarrollo Concertado de la Provincia de Huamanga al año
2021, expresa las orientaciones priorizadas por la población y las autoridades del
territorio local, traducido en objetivos, metas, estrategias y políticas públicas a
implementarse, así como actividades y proyectos para cada objetivo de competencia
municipal, que contribuirán a alcanzar el desarrollo local.
Los nuevos enfoques y conceptos de la planificación concertada orientada al logro de
resultados, exige que el Plan Operativo Institucional 2015, se desarrolle
progresivamente como un instrumento de gestión institucional que emplee el enfoque
de resultados y oriente la asignación presupuestal en el ámbito de las funciones
municipales, hacia el cumplimiento de los objetivos institucionales.
2.2 La Visión de Futuro de la Provincia de Huamanga al 2021.
VISIÓN DE HUAMANGA AL 2021
Huamanga al 2021 es una provincia competitiva e integrada social,
política, cultural y económicamente al desarrollo regional y nacional,
que va reduciendo la pobreza y elevando la calidad de vida de su
población.
Los ciudadanos practican los valores y ejercen con responsabilidad sus
deberes y derechos, desarrollando una convivencia solidaria, pacífica, en
armonía con su medio ambiente.
El gobierno local desarrolla capacidades para asegurar una gestión
eficiente, eficaz y transparente, con participación activa de la población.
Los servicios de salud, educación y protección son de calidad, logrando
combatir la desnutrición crónica y formar líderes competitivos,
emprendedores y creativos que fortalecen el tejido social, dinamizan la
economía local y generan mayores y mejores oportunidades de trabajo,
aprovechando en forma sostenida los recursos naturales.
Es una provincia con familias saludables, en condiciones competitivas y
sostenibles en su producción, articulada al mercado con participación de
los sub corredores económicos; reconocido como destino turístico
permanente por sus recursos naturales, arqueológicos e históricos.
2.3 Visión y Misión de la Municipalidad Provincial de Huamanga.
VISIÓN
MISIÓN
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES
1. Promover el Desarrollo Humano con Equidad Social
2. Impulsar la construcción, Implementación y Rehabilitación
de los espacios recreativos y las aéreas verdes públicas.
3. Ordenar e impulsar el tránsito y transporte urbano.
4. Formalizar la actividad económica local y mercados.
5. Formalizar la Construcción Urbana.
6. Impulsar la Construcción y Rehabilitación de vías públicas.
7. Mejorar la gestión de los residuos sólidos.
8. Implementar la Gestión de Riesgos.
9. Aplicar una gestión tributaria local adecuada.
10. Fortalecer la Seguridad Ciudadana.
11. Fortalecer la capacidad instalada de la organización
Municipal en la prestación de servicios públicos municipales.
Ser una municipalidad modelo y sostenible en la prestación de servicios
públicos de calidad, promotor del desarrollo económico y desarrollo
humano; sustentada por gestores municipales y capital humano
comprometido con el cambio, que permita lograr nuestros valores y
principios organizacionales.
Somos un gobierno local que brinda servicios públicos adecuados,
comprometidos con la transparencia, responsabilidad e identidad
cultural; aplicando la excelencia en nuestras actividades mediante el
trabajo en equipo y participativo comprometidos con el cambio;
ofreciendo seguridad, tranquilidad y bienestar a la ciudadanía, utilizando
con eficiencia y eficacia los recursos públicos, promoviendo condiciones
favorables para el desarrollo local, con énfasis en las MyPEs, turismo y
desarrollo humano.
C O N C E J O M U N I C I P A L
A L C A L D Í A
CONSEJO DE COORDINACIÓN LOCAL PROVINCIAL
PATRONATO CULTURAL DE AYACUCHO
COMITÉ PROVINCIAL DE SEGURIDAD CIUDADANA
COMITÉ PROVINCIAL DE DEFENSA CIVIL
GERENCIA MUNICIPAL
OFICINA DE SECRETARÍA GENERAL
UNIDAD DE TRAMITE DOCUMENTARIO Y
ARCHIVO
OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS
UNIDAD DE TESORERÍA
UNIDAD DE CONTABILIDAD
UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS
UNIDAD DE ABASTECIMIENTO
UNIDAD DE PRESUPUESTO Y
PLANES
UNIDAD DE RACIONALIZACIÓN,
ESTADÍSTICA.
GERENCIA DE DESARROLLOTERRITORIAL
GERENCIA DE DESARROLLO
HUMANO
GERENCIA DE SERVICIOS
MUNICIPALES
GERENCIA DE DESARROLLO
ECONÓMICO
SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO
URBANO Y CATASTRO
SUB GERENCIA OBRAS
SUB GERENCIA DE DEFENSORÍA,
PROMOCION DE LA SALUD
Y BIENESTAR SOCIAL
SUB GERENCIA DE EDUCACIÓN, CULTURA,
DEPORTE Y RECREACIÓN
SUB GERENCIA DE PARTICIPACIÓN VECINAL
SUB GERENCIA DE PROGRAMAS DE
ALIMENTACIÓN Y
NUTRICIÓN
SUB GERENCIA DE ECOLOGÌA Y MEDIO
AMBIENTE
SUB GERENCIA DE SEGURIDAD
CIUDADANA
SUB GERENCIA DE PROMOCIÒN DE
MYPES Y DESARROLLO PRODUCTIVO.
SUB GERENCIA DE TURISMO Y
ARTESANÍASUB GERENCIA DE
SUPERVISIÓN Y
LIQUIDACIÓN DE
PROYECTOS
ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
PROCURADURÍA PUBLICA MUNICIPAL
COMISIÓN DE REGIDORES
Órganos de Alta Dirección
Órganos Consultivos
Órganos de Coordinación
Órgano de control institucional
Órgano de efensa Judicial
Órganos de Asesoramiento
Órganos de Apoyo
Ó r g a n o s d e L í n e a
UNIDAD BIENES PATRIMONIALES Y
SERVICIOS
GENERALES
S A T H U A M A N G AE P S A S A
ESTRUCTURA ORGANICA Y FUNCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
HUAMANGA
Órganos Descentralizados
SUB GERENCIA DE SISTEMAS Y
TECNOLOGÍA
SUB GERENCIA DECENTRO HISTORICO
SUB GERENCIA COMERCIO,
MERCADOS Y POLICIA MUNICIPAL
SUB GERENCIA DECONTROL URBANO Y
LICENCIAS
GERENCIA DE TRANSPORTES
SUB GERENCIA DE TRANSITO Y
SEGURIDAD VIAL
UNIDAD DE PROGRAMACION E
INVERSIONES
SUB GERENCIA DE REGISTRO CIVIL
JUNTA DE DELEGADOS VECINALES Y OTROS
UNIDAD DE COMUNICACIONES E
IMAGEN INSTITUCIONAL
INSTITUTO DE VIALIDAD DE LA
PROVINCIA DE
HUAMANGA
SOCIEDAD DE BENEFICIENCIA
PUBLICA DE
AYACUCHO
CONSEJO CONSULTIVO DE LAS ORGANIZACIONES DE NIÑOS,
NIÑAS Y ADOLESCENTES -
CCONNA- HUAMANGA
SUB GERENCIA DE CONTROL TÉCNICO
DEL TRANSPORTE
PÚBLICO
UNIDAD DE EQUIPO
MECANICO
SUBGERENCIA DE ESTUDIOS Y
PROYECTOS
SUB GERENCIA DE LIMPIEZA Y
ORNATO
SUB GERENCIA DE DEFENSA CIVIL Y
GESTIÓN DE RIESGOS
SUB GERENCIA DE EJECUCIÓNCOACTIVA
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y
PRESUPUESTO
2.4 Estructura organizacional de la Municipalidad Provincial de Huamanga.
La Municipalidad Provincial de Huamanga, para el cumplimiento de sus objetivos ha
diseñado su Organización Municipal teniendo en cuenta la naturaleza de sus
actividades, volumen de operaciones y en base al criterio de racionalidad, asumiendo
la siguiente estructura de organización:
Capítulo III: Diagnóstico Institucional
El Plan Operativo Institucional, es el instrumento de gestión de corto plazo que define la
acción del Gobierno Municipal de Huamanga, a través de la identificación de Resultados y
Productos al cual se le asigna los recursos presupuestarios necesarios para su ejecución, por
lo tanto se encuentra debidamente articulado con el Presupuesto Inicial de Apertura
aprobado por el titular del Pliego de acuerdo a los montos establecidos para la Entidad por la
Ley Anual de Presupuesto del Sector Público.
MATRIZ FODA
FORTALEZAS DEBILIDADES
Voluntad política para lograr el desarrollo de la Provincia.
Tecnología informática medianamente implementada.
Capital humano con experiencia en gestión municipal con
capacidad y Liderazgo.
Gobierno local predispuesto a recuperar el principio de autoridad con voluntad de trabajo.
Vocación de concertar con las Organizaciones sociales.
Infraestructura física propia y tenencia de bienes inmuebles.
Sistemas y procesos administrativos inadecuados y engorrosos.
Débil identificación institucional de los servidores.
Resistencia al cambio de cierto sector de trabajadores.
.Limitadas oportunidades de capacitación del personal.
Infraestructura física y ambientes inadecuados.
Desactualizados documentos de Gestión.
Limitadas acciones de proyección a la comunidad.
Deficiente control del tránsito automotor en calles de la ciudad.
Inadecuada prestación de Servicios Municipales.
Disminución de la recaudación tributaria.
Decrecimiento de los Índices de Desarrollo Humano.
OPORTUNIDADES AMENAZAS
Diversidad y disponibilidad de recursos naturales como
potencialidad para promover el desarrollo de la provincia.
Avance tecnológico e ingeniería.
La presencia de agentes cooperantes que ayudan en el desarrollo económico social.
Oferta de capacitación y asistencia técnica.
Participación de la sociedad civil en la gestión de la corporación
municipal.
Descentralización administrativa y económica de proyectos y
programas sociales.
Alianzas estratégicas con instituciones públicas y privadas.
Hacer uso de los mecanismos Legales existentes.
Crecimiento de las MYPES.
Conflictos sociales locales y regionales.
Desconfianza y falta de credibilidad por parte de la ciudadana
hacia su gobierno local.
Inseguridad ciudadana y violencia social.
Decrecimiento de los índices de desarrollo humano (IDH).
Ciudad metropolitana con alta contaminación ambiental.
Distorsión de la información por un sector de los comunicadores sociales.
Crecimiento poblacional desordenado.
Crecimiento acelerado de demandas para ejecución de proyectos.
Crecimiento del comercio ambulatorio en los mercados.
Centro histórico con mala imagen.
Crecimiento sostenido de la infraestructura privada. Distrito de Ayacucho con espacios recreativos reducidos.
Capítulo IV: El Enfoque de Resultados en
el Plan Operativo Institucional 2015
4.1. El Enfoque de Resultados
Esta nueva metodología es una manera diferente de realizar el proceso de asignación,
aprobación, ejecución, seguimiento y evaluación del Presupuesto Público, y exige
que el modelo de Gestión Institucional y Administrativa de las entidades públicas
cambie. Lo cual implica superar la tradicional manera de realizar dicho proceso,
centrado en instituciones (pliegos, unidades ejecutoras, etc.), programas y/o
proyectos y en líneas de gasto o insumos; a otro en el que eje es el Ciudadano y los
Resultados que éstos requieren y valoran.
4.2. Identificación de Productos – Resultados.
ANÁLISIS CAUSAL PARA OBTENER RESULTADOS
Elementos del Plan Operativo institucional en la cadena de resultados.
1. Resultados: Es un cambio o efecto deseado en un grupo de interés (población,
instituciones, comunidades, etc.
2. Producto: Intervención o conjunto de intervenciones necesarias para lograr un
resultado. Se realizan de modo continuo y permanente, dando lugar a gastos
operativos o de mantenimiento para el funcionamiento y mejoramiento de los
servicios públicos que ofrece la institución municipal hacia el ciudadano.
3. Insumos: Recursos del ambiente, como materias primas y mano de obra, que
pueden entrar a un sistema organizacional.
4. Metas: Producto final que se pretende alcanzar con la realización de las tareas,
expresa la naturaleza de la tarea. La meta define el producto final que se pretende
alcanzar y la Unidad de Medida, establece la forma de cuantificar la meta.
5. Indicador: Un indicador es una medición ordinal que tiene siempre una
dirección o rumbo esperado.
Capítulo V: Articulación Estratégica y
Programación de Actividades
5.1. RESULTADOS, PRODUCTOS Y ACTIVIDADES SEGÚN UNIDADES
ORGÁNICAS.
En el presente capítulo se presenta la articulación estratégica de los objetivos de los
planes de desarrollo con los objetivos del plan operativo institucional, es así que se
plantea la programación de actividades operativas de las dependencias de la
Municipalidad Provincial de Huamanga para el año 2015 con sus respectivas metas y
planteando los productos y resultados que se pretende alcanzar.
Dichas actividades operativas han sido formuladas por los órganos responsables
correspondientes, tomando en cuenta su ámbito de competencia funcional
establecido en el Reglamento de Organización y Funciones (ROF), la articulación de
las mismas con los objetivos, lineamientos de política y actividades estratégicas
establecidas en el Plan de Desarrollo Institucional 2011-2014 de la Municipalidad
Provincial de Huamanga, así como con los recursos presupuestarios asignados a cada
órgano en el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) del 2015.
Dado que se tiene un compromiso para el cumplimiento del Contrato de Fideicomiso
suscrito con el Banco de la Nación y el Ministerio de Vivienda, se tiene un déficit en
el financiamiento del Plan Operativo Institucional, en lo que respecta a las Unidades
Orgánicas siguientes: Subgerencia de Mypes, Turismo y Artesanía, Gerencia de
transportes, Subgerencia de Tránsito y Seguridad Vial, Subgerencia de Control
Técnico del Transporte Público, Subgerencia de Estudios y Proyectos, Subgerencia
de Sistemas y Tecnología, Subgerencia Supervisión y Liquidación de Obras,
Subgerencia de Defensa Civil y Gestión de Riesgos y la Unidad de Ejecutoría
Coactiva, las cuales se encuentran financiadas sólo hasta el mes de junio, teniendo
que programar sus gastos en los siguientes meses con saldos de balance.
A continuación se muestra el detalle de actividades Programadas por cada
dependencia, los cuales fueron elaborados en coordinación con dichas unidades
orgánicas.
5.2. RESUMEN DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE GASTOS - AÑO FISCAL
2015
RESUMEN DE INGRESOS POR RUBROS DE FINANCIAMIENTO - AÑO FISCAL 2015
RUBROS DE FINANCIAMIENTO PIA 2015
FONCOMUN - ASIGNACION DISTRITAL
8,553,465.00
FONCOMUN - PROVINCIAL
8,822,482.00
RECURSO DIRECTAMENTE RECAUDADOS
8,900,671.00
RDR-VIGENCIA MINAS
5,000.00
IMPUESTOS MUNICIPALES
6,378,091.00
IMPUESTOS MUNICIPALES TRAGAMONEDA
78,887.00
FOCAM
7,978,825.00
CANON MINERO
10,524.00
REGALIAS MIENRAS
237,329.00
CANON FORESTAL
950.00
RECURSOS ORDINARIOS
2,246,554.00
TOTAL PIA 2015
43,212,778.00
PRESUPUESTO DE GASTOS - AÑO FISCAL 2015
DETALLE DE GASTOS PIA 2015
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 9,503,046.00
2.2 OBLIGACIONES PREVISIONALES 1,940,381.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS 11,926,539.00
CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE FIDEICOMISO SUSCRITO CON EL BANCO DE LA NACIÓN Y EL MINISTERIO DE VIVIENDA (INCLUYE CONTRATOS CAS DEL PERSONAL DE LIMPIEZA) 1,647,894.00
COMISIÓN SATH (10% GENERAL, Y OTROS, ASIMISMO SE CONSIDERA LOS PAGOS POR CONCEPTO DE COMISIONES A FAVOR DE LOS INSPECTORES DE TRÁNSITO) 2,201,181.00
PERSONAL CONTRATADO BAJO LA MODALIDAD DE CAS 4,636,284.00
SERVICIOS BASICOS (Agua y desagüe, energía eléctrica, telefonía e Internet) 600,927.00
ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 (Incluye personal por Locación de Servicios dispuestos por sentencia judicial) 2,840,253.00
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 1,807,272.00
TRANSFERENCIAS - MUNICIPALIDADES DE CENTROS POBLADOS 502,476.00
TRANSFERENCIAS - IVP 1,203,356.00
TRANSFERENCIAS - BENEFICENCIA PÚBLICA DE AYACUCHO 101,440.00
2.5 OTROS GASTOS 200,000.00
MULTAS Y SENTENCIAS JUDICIALES 50,000.00
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 17,985,540.00
PROYECTOS DE INVERSIONES - AMBITO DISTRITAL 10,877,554.00
PROYECTOS DE INVERSIONES - AMBITO PROVINCIAL 7,057,986.00
2.6 EQUIPOS DIVERSOS PARA OFICINAS 50,000.00
TOTAL PIA 2015
43,212,778.00
Capítulo VI: Programación de Actividades
a nivel de cada Dependencia Orgánica.
División Funcional
E F M A M J J A S O N D
36 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
24 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
7 1 1 1 2 1 1
3 1 1 1
13 1 1 4 1 1 1 4
30 3 5 1 7 3 1 6 2 2
808 72 53 76 93 85 47 45 90 63 51 43 90
9 3 1 1 1 2 1
930TOTAL
Dictar Decretos de Alcaldía, con sujeción a las leyes y ordenanzas
Dictar Resoluciones de Alcaldía, con sujeción a las leyes y ordenanzas
Suscripción de Convenios
Dirección estratégica en la gestión Municipal
Presidir las Sesiones del Concejo Municipal Ordinarias
Presidir las Sesiones del Concejo Municipal extraordinarias
Presidir las sesiones solemnes
Promulgar las Ordenanzas y disponer su publicación
Acciones
Acciones
Acciones
Acciones
Acciones
DIRIGIR Y SUPERVISAR LA ADECUADA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PLANES Y
POLÍTICAS DE DESARROLLO MUNICIPAL
% DE EJECUCIÓN FINANCIERA DE PROYECTOS Y
ACTIVIDADES
(TOTAL DE PRESUPUESTO DEVENGADO/TOTAL DE
PRESUPUESTO ASIGNADO)*10080% 90%
OBJETIVO DEL PDC PROVINCIA DE HUAMANGAFORTALECER LA CULTURA DE CONCERTACIÓN, ENTRE LOS DIFERENTES NIVELES DE GOBIERNO, PONIENDO EN PRÁCTICA LA DESCENTRALIZACIÓN, PARA LOGRAR MAYOR EFECTIVIDAD Y
TRANSPARENCIA EN LA GESTIÓN PÚBLICA.
OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL FORTALECER LA CAPACIDAD INSTALADA DE LA ORGANIZACIÓN MUNICIPAL EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES.
PRODUCTO (OBJETIVO OPERATIVO A CORTO PLAZO) NOMBRE DEL INDICADOR DE PRODUCTO CALCULO DEL INDICADOR DE PRODUCTO
OBJETIVO DEL PDC DISTRITO DE AYACUCHO AGILIDAD, TRANSPARENCIA, EFICIENCIA Y EFICACIA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA AL SERVICIO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO.
AÑO BASE 2013 META AÑO 2015
MATRIZ DE ACTIVIDADES Y METAS FISICAS
0007 Dirección y Supervisión Superior
DESPACHO DE ALCALDIA - SEC. FUN.
Actividades Unidad de Medida Cant Prog.
CRONOGRAMA
SEMESTRE I SEMESTRE II
Acción Permanente
Acciones
Acciones
Despacho de Alcaldía
Pliego
Actividad
Dependencia
Funcion
Grupo Funcional
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA
5000002 Conducción y Orientación Superior
03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingecia
006 Gestión
INSUMOS
E F M A M J J A S O N D
BIENES
2.3.11.11 Global 5 1,000 5,000 1,250 1,250 1,250 1,250
2.3.12.11 Unidades 5 100 500 500
2.3.15.12 Global 2 5,000 10,000 2,500 2,500 2,500 2,500
2.3.15.31 Global 2 250 500 250 250
2.3.15.11 Global 2 500 1,000 250 250 250 250
2.3.16.11 Global2
1,250 2,500 625 625 625 625
2.3.13.11 Galones 1333 15 20,000 5,000 5,000 5,000 5,000
2.3.13.13 1 250 250 63 63 63 63
2.3.15.41 Unidades 50 20 1,000 250 250 250 250
2.3.199.14 Global 1 12,544 12,544 3,136 3,136 3,136 3,136
2.3.199.199 1 6,820 6,820 1,705 1,705 1,705 1,705
SERVICIOS
2.3.21.21 Pasaje 1 5,596 5,5961,399
1,399 1,399 1,399
2.3.21.22 dias 13 380 5,000 760 760 760 760 760 1,200
2.3.27.95 Servicio 12 208 2,500 625 625 625 625
2.3.26.33 Servicio 1 450 450 450
2.3.24.13 Servicio 6 83 500 250 250
2.3.21.299 Pasaje 12 8 100 25 25 25 25
2.3.26.12 Gastos Notariales Servicio 1 100 100 25 25 25 25
2.3.27.1199 Servicios Diversos Servicio 4 2,500 10,000 2,500 2,500 2,500 2,500
2.3.22.44 Servicio 2 250 500 250 250
2.3.22.31 Servicio 12 8 100 100
2.3.22.21 Servicio 12 320 3,840 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320
2.3.22.22 Servicio 2 3,100 6,200 517 517 517 517 517 517 517 517 517 517 517 517
2.3.22.23 Servicio 12 417 5,000 417 417 417 417 417 417 417 417 417 417 417 417
100,000 2,652 21,767 1,253 3,412 19,207 2,013 2,652 20,717 1,253 3,412 19,207 2,453
Electricidad, iluminación
Otros bienes
Repuestos y accesorios de
vehículos
Combustible
Lubricantes, grasas y afines
Simbolos, distintivos
Sub Total
Correos y servicios de mensajería
Servicio de telefonía movil
Servicio de telefonía fija (2 lineas)
Seguro Obligatorio de accidentes
Servicio de mantenimiento de vehículos
Otros Gastos
Pasajes y gastos de transporte
doméstico
Viáticos x comisiones de servicios
Organización de Eventos
Servicio de internet
Servicio de impresiones,
encuadernación y empastado
SEMESTRE II
Repuestos y accesorios de oficina
Papelería en general y útiles de
escritorio
Aseo, limpieza, cocina y tocador
Cant. CU (S/.) Costo Anual
(S/.)
Vestuario, Accesorios
Insumos
Alimento y bebidas
Código UM
CRONOGRAMA
SEMESTRE I
E F M A M J J A S O N D
291,363 24,280 24,280 24,280 24,280 24,280 24,280 24,280 24,280 24,280 24,280 24,280 24,280
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
1,040 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87
292,403 24,367 24,367 24,367 24,367 24,367 24,367 24,367 24,367 24,367 24,367 24,367 24,367
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO
E F M A M J J A S O N D
1,750.00 103 12 1,852.6 600.00 22,831 1,853 1,853 1,853 1,853 1,853 2,153 1,853 1,853 1,853 1,853 1,853 2,153
3,000.00 103 12 3,103 600.00 37,831 3,103 3,103 3,103 3,103 3,103 3,403 3,103 3,103 3,103 3,103 3,103 3,403
1,300.00 103 12 1,403 600.00 17,431 1,403 1,403 1,403 1,403 1,403 1,703 1,403 1,403 1,403 1,403 1,403 1,703
78,093.60 6,358 6,358 6,358 6,358 6,358 7,258 6,358 6,358 6,358 6,358 6,358 7,258
RESUMEN DE GASTOSDETALLE F M A M J J A S O N D
24,367 24,367 24,367 24,367 24,367 24,367 24,367 24,367 24,367 24,367 24,367
6,358 6,358 6,358 6,358 7,258 6,358 6,358 6,358 6,358 6,358 7,25815,529 0 0 14,779 0 0 15,029 0 0 14,779 0
4,885 0 2,159 3,175 760 1,399 4,435 0 2,159 3,175 1,200
1,353 1,253 1,253 1,253 1,253 1,253 1,253 1,253 1,253 1,253 1,253TOTAL GENERAL 52,492 31,978 34,137 49,932 33,638 33,377 51,442 31,978 34,137 49,932 34,078
Secretaria
Especialista Administrativo
Asistente Administrativo
REMUNERACION
MENSUAL
CRONOGRAMA
SEMESTRE I SEMESTRE II
TOTAL
CRONOGRAMA
07 FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL
Personal y Obligaciones Sociales5. 2. 1
5. 2. 1
TOTAL
COSTO
ANUALAGUINALDO
TOTAL
MENSUALMESES
LEYES
SOCIALESCARGO
Despacho de Alcaldía
SEMESTRE II
Personal y Obligaciones Sociales
SEMESTRE I
REMUNERACIONES
MONTOCÓDIGO C0NCEPTO
TARIFAS DE SERVICIOS
BÁSICOS
BIENES
SERVICIOS
CASREMUNERACIÓN
División Funcional
E F M A M J J A S O N DAcción 14 1 1 1 2 2 2 3 1 1
Acción 16 1 1 1 2 2 3 2 2 2
Acción 10 1 2 1 1 2 1 2
Acción 51 2 4 6 6 8 5 5 6 3 3 3
Acción 18 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Acción 16 2 2 2 2 2 2 2 2
Acción 25 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 3
Sesión 25 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3
Sesión 7 1 1 1 1 1 1 1
Documento 16 1 1 4 1 2 2 2 3
Informe 19 2 1 1 1 2 6 2 4
217
INSUMOS
E F M A M J J A S O N D
BIENES
2.3.15.12 Paquete 2 2,000 4,000 2,000 2,000
2.3.15.31 Global 1 500 500 250 250
SERVICIOS
2.3.27.95 Servicio 2 500 1,000 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
2.3.24.15 Servicio 2 500 1,000 500 500
2.3.27.1199 Global 1 850 850 425 425
TOTAL 7,350 3,275 100 100 100 100 3,275 100 100 100 100
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA
5000002 Conducción y Orientación Superior
03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingecia
006 Gestión
0007 Dirección y Supervisión Superior
Comisión de Desarrollo Económico
Comisión de Economía, Administración, Finanzas, Planeamiento
Sesiones Extraordinarias
SEMESTRE I SEMESTRE II
Iniciativas Legislativas
Informes de Fiscalización
TOTAL
Detalle
AÑO BASE 2013 META AÑO 2015
88%
MATRIZ DE ACTIVIDADES Y METAS FISICAS
Unidad de
MedidaCant Prog.
CRONOGRAMA
SEMESTRE I SEMESTRE IIActividades
PRODUCTO (OBJETIVO OPERATIVO A CORTO PLAZO) NOMBRE DEL INDICADOR DE PRODUCTO CALCULO DEL INDICADOR DE PRODUCTO
NORMAR Y FISCALIZAR LA GESTIÓN MUNICIPAL
EVOLUCIÓN DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS
PRESENTADAS Y APROBADAS ORIENTADAS A
MEJORAR LA GESTIÓN MUNICIPAL
(INICIATIVAS LEGISLATIVAS APROBADAS AÑO 2015 /TOTAL DE
INICIATIVAS LEGISLATIVAS PRESENTADAS)*100
Dependencia SALA DE REGIDORES - SEC. FUN.
OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO CONCERTADOFORTALECER LA CULTURA DE CONCERTACIÓN, ENTRE LOS DIFERENTES NIVELES DE GOBIERNO, PONIENDO EN PRÁCTICA LA DESCENTRALIZACIÓN, PARA LOGRAR MAYOR
EFECTIVIDAD Y TRANSPARENCIA EN LA GESTIÓN PÚBLICA.
OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL FORTALECER LA CAPACIDAD INSTALADA DE LA ORGANIZACIÓN MUNICIPAL EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
OBJETIVO DEL PDC DISTRITO DE AYACUCHO AGILIDAD, TRANSPARENCIA, EFICIENCIA Y EFICACIA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA AL SERVICIO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO.
Comisión de Regidores
Comisión de Regidores
Código UM Cant. CU (S/.) Costo Anual
(S/.)
CRONOGRAMA
Pliego MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA
Actividad 5000002 Conducción y Orientación Superior
Funcion 03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingecia
006 Gestión
Grupo Funcional 0007 Dirección y Supervisión Superior
Servicios Diversos
Papelería en general, útiles de
escritorio
Aseo, Limpieza y Tocador
Organización de eventos
Mantenimiento de maquinarias y
equipos
Comisión de Transporte y Seguridad Vial
Comisión de Asuntos Legales
Comisión de Desarrollo Social
Reuniones de las Comisiones Permanentes, y emisión de
los Dictámenes para su tratamiento en la Sesiones de
Concejo Municipal.
Sesiones Ordinarias
Comisión de Servicios Públicos
Comisión de Desarrollo Urbano y Rural
E F M A M J J A S O N D
2.11.10.12DIETA DE
REGIDORMes 12.00 2,340.00 28,080.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00
2.11.10.12DIETA DE
REGIDORMes 12.00 2,340.00 28,080.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00
2.11.10.12DIETA DE
REGIDORMes 12.00 2,340.00 28,080.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00
2.11.10.12DIETA DE
REGIDORMes 12.00 2,340.00 28,080.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00
2.11.10.12DIETA DE
REGIDORMes 12.00 2,340.00 28,080.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00
2.11.10.12DIETA DE
REGIDORMes 12.00 2,340.00 28,080.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00
2.11.10.12DIETA DE
REGIDORMes 12.00 2,340.00 28,080.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00
2.11.10.12DIETA DE
REGIDORMes 12.00 2,340.00 28,080.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00
2.11.10.12DIETA DE
REGIDORMes 12.00 2,340.00 28,080.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00
2.11.10.12DIETA DE
REGIDORMes 12.00 2,340.00 28,080.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00
2.11.10.12DIETA DE
REGIDORMes 12.00 2,340.00 28,080.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00
TOTAL 308,880.00 25,740.00 25,740.00 25,740.00 25,740.00 25,740.00 25,740.00 25,740.00 25,740.00 25,740.00 25,740.00 25,740.00 25,740.00
E F M A M J J A S O N D
1,750.00 103 12 1,853 600.00 22,831 1,853 1,853 1,853 1,853 1,853 1,853 1,853 1,853 1,853 1,853 1,853 1,853
22,831.20 1,853 1,853 1,853 1,853 1,853 1,853 1,853 1,853 1,853 1,853 1,853 1,853
RESUMEN DE GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS
RESUMEN DE GASTOS TOTAL E F M A M J J A S O N D308,880.00 25,740.00 25,740.00 25,740.00 25,740.00 25,740.00 25,740.00 25,740.00 25,740.00 25,740.00 25,740.00 25,740.00 25,740.00
22,831.20 1,852.60 1,852.60 1,852.60 1,852.60 1,852.60 1,852.60 1,852.60 1,852.60 1,852.60 1,852.60 1,852.60 1,852.60 4,500.00 - 2,250.00 - - - - 2,250.00 - - - - - 2,850.00 - 1,025.00 100.00 100.00 100.00 100.00 1,025.00 100.00 100.00 100.00 100.00 -
339,061.20 27,592.60 30,867.60 27,692.60 27,692.60 27,692.60 27,692.60 30,867.60 27,692.60 27,692.60 27,692.60 27,692.60 27,592.60
TOTAL
MESESTOTAL
MENSUALAGUINALDO
Comisión de RegidoresDIETA DE REGIDORES
Código Detalle UM N° de Meses Remun. MensualCosto Anual
(S/.)
CRONOGRAMA
SEMESTRE I SEMESTRE II
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO
CONTRATO
ADMINISTRATIVO DE SERVICIO
TOTAL GENERAL
BIENESSERVICIOS
DIETA
REMUNERACION
MENSUAL
LEYES
SOCIALESCARGO
Secretaria
COSTO
ANUAL
CRONOGRAMASEMESTRE I SEMESTRE II
E F M A M J J A S O N D
0Informe 1 1
1 1
Informe 1 1
0
Informe2
1 1
Informe 1 1
Informe 3 1 2
Evaluación
0
Informe1
1
Informe1
1
Informe 1 1
Informe0
Informe 19 1 2 4 3 4 5
Informe 3 1 1 1
Informe 1 1
Informe 3 1 1 1
Informe 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0Informe 1 1Informe 4 1 1 1 1Informe 2 1 1Informe 2 1 1Persona 23 3 3 2 6 2 3 4Informe 5 1 1 3
87
100%
Unidad de
Medida
Cantidad
Programada
CRONOGRAMA
TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV
(N° DE ACCIONES EJECUTADAS 2015/TOTAL DE ACCIONES
PROGRAMADAS AÑO 2015)*100
Función 03 Planeamiento, Gestión y Reserva de ContingeciaDivisión Funcional 006 GestiónGrupo Funcional 0012 Control Interno
Órgano de Control Institucional
Pliego MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGAActividad 5000006 Acciones de Control y Auditoría
Dependencia OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL - SEC. FUN.
Actividades
Visita a los Programas de Complementación Alimentaria - PCA
Revisión de la estructura de control interno (Ley N° 28716 Art. 9° y
modificatorias).
Examen Especial al Programa Vaso de Leche
Examen Especial a la Unidad de Abastec. periodo 2011 y 2012
Examen Especial a la Unidad de RRHH perido 2011 y 2012
ACTIVIDADES DE CONTROL
Informe de seguim. de medidas correctivas y de Proc. Judiciales
(Directiva N° 014-2000-CG/B 150) 0202 Informe de SSMMCC.
Informe de Medidas de Austeridad
Evaluación de Denuncias (Directiva N° 08-2003-CG/DPC)
Evaluación selectiva de presupuestos adicionales de Obra que no
superan el monto requerido para la opinión previa de la Contraloría
General (Directiva N° 012-2000-CG/OATJ-PRO).
Informe anual para el Consejo Municipal (Directiva N° 002-2005-
CG/OCI-GSNC)
Verificar el cumplimiento de lo dispuesto en la Ley n°27806, Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública
MATRIZ DE ACTIVIDADES Y METAS FISICAS
Veedurías: Adquisición de bienes
Veedurías: contratación de servicios
Veedurías: contratación de consultoria
Veedurías: Ejecución de Obras
Verificación cumplimiento TUPA
GESTIÓN ADMINISTRATIVA OCIFormulación del plan anual del control Evaluación Plan Anual ControlFormulación del POI 2013Evaluación del POI
FORTALECER LA CULTURA DE CONCERTACIÓN, ENTRE LOS DIFERENTES NIVELES DE GOBIERNO, PONIENDO EN PRÁCTICA LA DESCENTRALIZACIÓN, PARA LOGRAR MAYOR
EFECTIVIDAD Y TRANSPARENCIA EN LA GESTIÓN PÚBLICA.
TOTAL
AÑO BASE 2013 META AÑO 2015
ACCIONES DE CONTROL
Capacitación personal OCIAtención encargos contraloria
PRODUCTO (OBJETIVO OPERATIVO A CORTO PLAZO) NOMBRE DEL INDICADOR DE PRODUCTO CALCULO DEL INDICADOR DE PRODUCTO
ACCIONES Y ACTIVIDADES DE CONTROL% DE EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS
ACTIVIDADES PROGRAMADAS
OBJETIVO DEL PDC DISTRITO DE AYACUCHO AGILIDAD, TRANSPARENCIA, EFICIENCIA Y EFICACIA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA AL SERVICIO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO.
OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL FORTALECER LA CAPACIDAD INSTALADA DE LA ORGANIZACIÓN MUNICIPAL EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO
Órgano de Control Institucional
INSUMOS
E F M A M J J A S O N D
BIENES
2.3. 1 3. 1 1 Galón 27 15.00 400.00 200.00 200.00
2.3 1 5. 1 1 Global 2 1,250.00 2,500.00 1,250.00 1,250.00
2.3. 1 5. 1 2Paquet
e4 7,290.00 29,160.00 7,290.00 7,290.00 7,290.00 7,290.00
2 .3. 1 99. 1 1Unida
d1 500.00 500.00 250.00 250.00
2.3. 1 99. 1 3Unida
des2 1,250.00 2,500.00 1,250.00 1,250.00
2.3.12.11 Global 1 4,500.00 4,500.00 2,250.00 2,250.00
SERVICIOS
2.3. 2 1. 2 1Pasaje
s10 100.00 1,000.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00
2.3. 2 1. 2 2 Días 12.50 320.00 4000.00 640.00 960.00 640.00 960.00 800.00
2.3.2 7. 3 2Servici
os2 2,500.00 5,000.00 2,500.00 2,500.00
2.3.21.299 Global 1 2,000.00 2,000.00 500.00 500.00 500.00 500.00
2.3. 2 2.4 1Servici
o2 400.00 800.00 400.00 400.00
2.3. 2 4. 1 5Servici
o1 3,500.00 3,500.00 1,750.00 1,750.00
2.3.2 5.1 2Alquile
r4 218.00 872.00 436.00 436.00
2.3.27.13Servici
o2 25,000.00 50,000.00 25,000.00 25,000.00
23.27.11.99 Global 5 2,100.00 10,500.00 2,625.00 2,625.00 2,625.00 2,625.00
2.3. 2 2. 3 1Servici
o4 125.00 500.00 125.00 125.00 125.00
125
2.3. 2 2. 2 2 Mes 12 189.00 2,268.00 189.00 189.00 189.00 189.00 189.00 189.00 189.00 189.00 189.00 189.00 189.00 189.00120,000.00 189.00 46,855.00 189.00 1,349.00 10,729.00 389.00 36,115.00 10,929.00 1,149.00 389.00 11,529.00 189.00
Papelería en general, útiles de
escritorio
Eclimetro
Libros, diarios, revistas y otros
Código DetalleTRIM. IV
TOTAL BIENES Y SERVICIOS
Otros Gastos (Movilidad local)
Servicio de publicidad
Mantenimiento de maquinarias y
equipos
Alquiler de vehículos
Auditorías
Servicio de telefonía fija
Correos y servicios de mensajería
Servicios diversos (Caja Chica)
Vestuario accesorio y prendas
diversas (Trabajo de Campo)
Pasajes y gastos de transporte
domésticosViáticos y asignaciones por comisión
de servicio Servicios de capacitación por
personas jurídicas
Combustibles y carburantesRepuestos y accesorios-
fotocopiadora impresora
UM Cant. CU (S/.)Costo Anual
(S/.)
CRONOGRAMA
TRIM. I TRIM. II TRIM. III
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO
E F M A M J J A S O N D
3,000.00 103 12 3,103 600.00 37,831 3,103 3,103 3,103 3,103 3,103 3,103 3,103 3,103 3,103 3,103 3,103 3,103
3,000.00 103 12 3,103 600.00 37,831 3,103 3,103 3,103 3,103 3,103 3,103 3,103 3,103 3,103 3,103 3,103 3,103
3,000.00 103 12 3,103 600.00 37,831 3,103 3,103 3,103 3,103 3,103 3,103 3,103 3,103 3,103 3,103 3,103 3,103
4,500.00 103 12 4,603 600.00 55,831 4,603 4,603 4,603 4,603 4,603 4,603 4,603 4,603 4,603 4,603 4,603 4,603
3,000.00 103 12 3,103 600.00 37,831 3,103 3,103 3,103 3,103 3,103 3,103 3,103 3,103 3,103 3,103 3,103 3,103
1,750.00 103 12 1,853 600.00 22,831 1,853 1,853 1,853 1,853 1,853 1,853 1,853 1,853 1,853 1,853 1,853 1,853
229,987.20 18,866 18,866 18,866 18,866 18,866 18,866 18,866 18,866 18,866 18,866 18,866 18,866
RESUMEN DE GASTOS TOTAL E F M A M J J A S O N D
229,987.20 18,865.60 18,865.60 18,865.60 18,865.60 18,865.60 18,865.60 18,865.60 18,865.60 18,865.60 18,865.60 18,865.60 18,865.60
39,560.00 - 12,490.00 - - 7,290.00 - 5,200.00 7,290.00 - - 7,290.00 - 77,672.00 - 34,051.00 - 1,160.00 3,125.00 200.00 30,726.00 3,325.00 960.00 200.00 3,925.00 -
2,768.00 189.00 314.00 189.00 189.00 314.00 189.00 189.00 314.00 189.00 189.00 314.00 189.00 TOTAL 349,987.20 19,054.60 65,720.60 19,054.60 20,214.60 29,594.60 19,254.60 54,980.60 29,794.60 20,014.60 19,254.60 30,394.60 19,054.60
Asistente Administrativo
Especialista en Auditoría
COSTO
ANUAL
REMUNERACION
MENSUAL
LEYES
SOCIALESMESES
TOTAL
MENSUALAGUINALDO
Especialista en Auditoría
Órgano de Control Institucional
BIENESSERVICIOS
CONTRATO
ADMINISTRATIVO DE
SERVICIO
TARIFAS DE SERVICIOS
BÁSICOS
RESUMEN DE GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS
CRONOGRAMASEMESTRE I SEMESTRE II
TOTAL
CARGO
Abogado
Ingeniero
Auditor
Division Funcional
E F M A M J J A S O N D
2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
70 2 0 1 9 3 11 4 3 5 12 10 10
25 4 1 1 2 2 2 1 2 3 4 3 0
37 5 4 1 1 3 3 1 4 3 2 8 2
71 6 1 3 11 11 8 6 7 7 3 3 5
4 2 0 0 0 0 0 1 1
37 5 3 3 5 4 4 3 3 2 3 2
246
Defensa de los intereses de la Beneficencia Pública de Ayacucho
Expedientes
Expedientes
Expedientes
Expedientes
Medios Impugnatorios
Apoyo a Municipalidades Distritales y otras Procuradurías
Demandas, Conciliaciones y arbitrajes
Denuncias Penales
Expedientes
Expedientes
CRONOGRAMA
SEMESTRE I SEMESTRE II
PRODUCTO (OBJETIVO OPERATIVO A CORTO PLAZO)
Medidas Cautelares
META AÑO 2015AÑO BASE 2013
78%
Procuraduría Pública Municipal
Pliego MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA
Actividad 500004 Asesoramiento Técnico y Jurídico
Funcion 03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingecia
006 Gestión
Cant Prog.
Grupo Funcional 0008 Asesoramiento y Apoyo
Dependencia PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL - SEC. FUN.
NOMBRE DEL INDICADOR DE PRODUCTO
Unidad de Medida
MATRIZ DE ACTIVIDADES Y METAS FISICAS
Actividades
Contestación de Demandas Expedientes
CALCULO DEL INDICADOR DE PRODUCTO
PROCESOS JUDICIALES CONCLUIDOS CON RESOLUCIÓN FAVORABLE A LA MPH % DE SENTENCIAS O RESOLUCIONES FAVORABLES A LA MPHN° DE SENTENCIAS FAVORABLES/TOTAL DE PROCESOS
CONCLUIDOS)*100
TOTAL
OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO CONCERTADOFORTALECER LA CULTURA DE CONCERTACIÓN, ENTRE LOS DIFERENTES NIVELES DE GOBIERNO, PONIENDO EN PRÁCTICA LA DESCENTRALIZACIÓN, PARA LOGRAR MAYOR EFECTIVIDAD Y
TRANSPARENCIA EN LA GESTIÓN PÚBLICA.
OBJETIVO DEL PDC DISTRITO DE AYACUCHO AGILIDAD, TRANSPARENCIA, EFICIENCIA Y EFICACIA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA AL SERVICIO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO.
OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL FORTALECER LA CAPACIDAD INSTALADA DE LA ORGANIZACIÓN MUNICIPAL EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
INSUMOS
E F M A M J J A S O N D BIENES
2.3.15.12 Paquete 2 5,000.00 10,000.00 5,000.00 5,000.00
2.3.199.13 Unidades 2 1,640.00 3,280.00 1,640.00 1,640.00
2.3.15.31 Global 1 100.00 100.00 100.00
SERVICIOS
2.3.21.21 Pasajes 6 100.00 600.00 200.00 200.00 200.00
2.3.21.22 Días 5 320.00 1,600.00 320.00 640.00 640.00
2.3.26.12 Servicios 4 100.00 400.00 100.00 100.00 100.00 100.00
2.3.27.51 Mes 12 510.00 6,120.00 510.00 510.00 510.00 510.00 510.00 510.00 510.00 510.00 510.00 510.00 510.00 510.00
2.3.26.299 Servicio 1 100.00 100.00 100.00
2.3.22.42 Servicio 4 300.00 1,200.00 300.00 300.00 300.00 300.00
2.3.24.15 Servicios 2 1,000.00 2,000.00 1,000.00 1,000.00
2.3.27.1199 Servicios 12 2,500.00 30,000.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00
2.3.27.1199 Servicio 3 1,000.00 3,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00
2.3.22.399 Servicios 2 800.00 1,600.00 800.00 800.00
2.3.22.31 Servicios 1 400.00 400.00 200.00 200.00
60,400.00 3,010.00 4,110.00 10,670.00 3,010.00 3,010.00 13,050.00 3,850.00 3,010.00 3,410.00 4,010.00 3,850.00 5,410.00
UM
Libros
Código
Viáticos y asignaciones por comisión
de servicio
Aseo, limpieza y tocador
Pasajes y gastos de transporte
Cant.
Papelería en general, útiles de
escritorio
Detalle
Otros servicios financieros
Otros Servicios de comunicación
Otros Servicios de Publicidad y
Promoción
De Maquinarias y Equipos
Servicios Diversos
Correos y servicios de mensajería
Servicios Diversos (Caja Chica)
TOTAL
Gastos Notariales
Estipendio por Sesigra
CU (S/.)Costo Anual
(S/.)
CRONOGRAMA
TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV
E F M A M J J A S O N D09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
56,541.00 4,711.75 4,711.75 4,711.75 4,711.75 4,711.75 4,711.75 4,711.75 4,711.75 4,711.75 4,711.75 4,711.75 4,711.75
56,541.00 4,711.75 4,711.75 4,711.75 4,711.75 4,711.75 4,711.75 4,711.75 4,711.75 4,711.75 4,711.75 4,711.75 4,711.75
E F M A M J J A S O N D
3,000.00 103 12 3,103 600.00 37,831 3,103 3,103 3,103 3,103 3,103 3,103 3,103 3,103 3,103 3,103 3,103 3,103
3,000.00 103 12 3,103 600.00 37,831 3,103 3,103 3,103 3,103 3,103 3,103 3,103 3,103 3,103 3,103 3,103 3,103
75,662.40 6,205 6,205 6,205 6,205 6,205 6,205 6,205 6,205 6,205 6,205 6,205 6,205
TOTAL E F M A M J J A S O N D56,541.00 4,711.75 4,711.75 4,711.75 4,711.75 4,711.75 4,711.75 4,711.75 4,711.75 4,711.75 4,711.75 4,711.75 4,711.75
75,662.40 6,205.20 6,205.20 6,205.20 6,205.20 6,205.20 6,205.20 6,205.20 6,205.20 6,205.20 6,205.20 6,205.20 6,205.20
13,380.00 - - 6,740.00 - - 6,640.00 - - - - - - 46,620.00 3,010.00 4,110.00 3,930.00 3,010.00 3,010.00 6,210.00 3,850.00 3,010.00 3,410.00 4,010.00 3,850.00 5,210.00
400.00 - - - - - 200.00 - - - - - 200.00
192,603.40 13,926.95 15,026.95 21,586.95 13,926.95 13,926.95 23,966.95 14,766.95 13,926.95 14,326.95 14,926.95 14,766.95 16,326.95
REMUNERACI
ON MENSUAL
LEYES
SOCIALES
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO
MESESTOTAL
MENSUALAGUINALDO
COSTO
ANUAL
CRONOGRAMA
SEMESTRE I SEMESTRE II
Procuraduría Pública Municipal
TOTAL
CÓDIGO C0NCEPTO
REMUNERACIONES
MONTO
CRONOGRAMA
5. 2. 1 Personal y Obligaciones Sociales
SEMESTRE I SEMESTRE II
Abogado II
Abogado II
CARGO
TOTAL GENERAL
RESUMEN DE GASTOS
DETALLE DE GASTO
BIENESSERVICIOS
REMUNERACIONES
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO
TARIFAS DE SERVICIOS BÁSICOS
TOTAL
E F M A M J J A S O N D
243 12 47 42 21 24 18 6 13 13 10 18 19
122 10 10 10 10 10 10 10 10 12 10 10 10
94 13 12 8 10 18 8 4 5 6 6 4
28 1 1 1 1 4 4 4 4 4 4
487
Actividades Cant Prog.CRONOGRAMA
CALCULO DEL INDICADOR DE PRODUCTO AÑO BASE 2013 META AÑO 2015
75%
MATRIZ DE ACTIVIDADES Y METAS FISICAS
(TOTAL DE PRESUPUESTO DEVENGADO/TOTAL DE
PRESUPUESTO ASIGNADO)*100
NOMBRE DEL INDICADOR DE PRODUCTO
% DE EJECUCIÓN FINANCIERA DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES
03 Planeamiento, Gestión y Reserva de ContingeciaFuncion Division Funcional 006 Gestión
Reuniones de Trabajo con las Autoridades Municipales y de Otras Instituciones
Publicas y Privadas .
Reunion de Coordinacion con los Funcionarios Accion
Accion
DIRIGIR, SUPERVISAR Y CONTROLAR LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS,
SERVICIOS PÚBLICOS, RECURSOS ECONOMICOS Y FINANCIEROS
PRODUCTO (OBJETIVO OPERATIVO A CORTO PLAZO)
Dependencia GERENCIA MUNICIPAL - SEC. FUN.Grupo Funcional 0007 Dirección y Supervisión Superior
Gerencia Municipal
Pliego MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGAActividad 5000002 Conducción y Orientación Superior
TOTAL
OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO
OBJETIVO DEL PDC DISTRITO DE AYACUCHO
OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
FORTALECER LA CULTURA DE CONCERTACIÓN, ENTRE LOS DIFERENTES NIVELES DE GOBIERNO, PONIENDO EN PRÁCTICA LA DESCENTRALIZACIÓN, PARA LOGRAR MAYOR
EFECTIVIDAD Y TRANSPARENCIA EN LA GESTIÓN PÚBLICA.
AGILIDAD, TRANSPARENCIA, EFICIENCIA Y EFICACIA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA AL SERVICIO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO.
FORTALECER LA CAPACIDAD INSTALADA DE LA ORGANIZACIÓN MUNICIPAL EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
Reunion de Trabajo conn los Supervisores y Residente de Obras para la evaluacion
de avances.
SEMESTRE I SEMESTRE IIUnidad de Medida
Proponer al Alacalde y Concejo Municipal, Politicas y Estrategias Que Impulsen el
Desarrollo Municipal y Local. RGM
Accion
Gerencia Municipal
E F M A M J J A S O N D
BIENES
2.3.13.11Combustible y
carburantesGalones 357 14.00 5,000.00 2,500.00 2,500.00
2.3.13.13Lubricantes, grasas y
afinesUnidad 3 180.00 540.00
540.00
2.3.16.11Repuestos y accesorios de
vehiculoUnidad 2 1,500.00 3,000.00
1,500.00 1,500.00
2.3.15.11
Repuestos y accesorios de
oficina para
fotocopiadoras, equipos y
otros
Unidad 1 500.00 500.00
500.00
2.3.15.12Papeleria, utiles y
materiales de oficinaGlobal 1 7,050.00 7,050.00
3,525.00 3,525.002.3. 15.31 Aseo, Limpieza y tocador Global 1 200.00 200.00 200.00SERVICIOS
2.3.21.21Pasajes y gastos de
transporte domésticosPasajes 4 200.00 800.00 200.00 200.00 200.00 200.00
2.3.21.22 Viáticos y asignaciones Días 4 640.00 2,560.00 640.00 640.00 640.00 640.00
2.3.24.13Mantenimiento y
reparacion de vehículosGlobal 1 3,000.00 3,000.00
1,500.00 1,500.00
2.3.22.44
Servicios de impresión,
encuadernacion y
empastado
Global 1 500.00 500.00 500.00
2.3.26.12 Gastos Notariales Global 1 1,000.00 1,000.00 500.00 500.00
2.3.26.33 SOAT Serv. 1 350.00 350.00 350.00
2.3.27.1199 Servicios Diversos Serv. 4 6,025.00 24,100.00 6,025 6,025 6,025 6,025
2.3.22.31Correos y servicios de
mensajeriaUnidad 1 500.00 500.00 250.00 250.00
TOTAL 49,100.00 6,025.00 6,375.00 4,580.00 7,775.00 0.00 840.00 15,050.00 500.00 1,090.00 6,025.00 0.00 840.00
UM Cant.CRONOGRAMA
Insumos CU (S/.) SEMESTRE I SEMESTRE II
INSUMOS
CódigoCosto Anual
(S/.)
E F M A M J J A S O N D
120,238.00 10,019.83 10,019.83 10,019.83 10,019.83 10,019.83 10,019.83 10,019.83 10,019.83 10,019.83 10,019.83 10,019.83 10,019.83
56,200.00 4,683.33 4,683.33 4,683.33 4,683.33 4,683.33 4,683.33 4,683.33 4,683.33 4,683.33 4,683.33 4,683.33 4,683.33
176,438.00 14,703.17 14,703.17 14,703.17 14,703.17 14,703.17 14,703.17 14,703.17 14,703.17 14,703.17 14,703.17 14,703.17 14,703.17
E F M A M J J A S O N D
1,700.00 103 12 1,803 600.00 22,231 1,803 1,803 1,803 1,803 1,803 1,803 1,803 1,803 1,803 1,803 1,803 1,803
3,000.00 103 12 3,103 600.00 37,831 3,103 3,103 3,103 3,103 3,103 3,103 3,103 3,103 3,103 3,103 3,103 3,103
3,500.00 103 12 3,603 600.00 43,831 3,603 3,603 3,603 3,603 3,603 3,603 3,603 3,603 3,603 3,603 3,603 3,603
103,893.60 8,508 8,508 8,508 8,508 8,508 8,508 8,508 8,508 8,508 8,508 8,508 8,508
RESUMEN DE GASTOS
TOTAL E F M A M J J A S O N D
176,438.00 14,703.17 14,703.17 14,703.17 14,703.17 14,703.17 14,703.17 14,703.17 14,703.17 14,703.17 14,703.17 14,703.17 14,703.17
103,893.60
16,290.00 - 6,025.00 2,240.00 500.00 - - 7,525.00 - - - - -
8,210.00 - 350.00 2,340.00 1,000.00 - 840.00 1,500.00 500.00 840.00 - - 840.00
500.00 - - - 250.00 - - - - 250.00 - - -
305,331.60 14,703.17 21,078.17 19,283.17 16,453.17 14,703.17 15,543.17 23,728.17 15,203.17 15,793.17 14,703.17 14,703.17 15,543.17
REMUNERACION
MENSUAL
Asesor Legal
Especialista Administrativo
Chofer
CRONOGRAMA
SEMESTRE I SEMESTRE IILEYES
SOCIALESMESES
TOTAL
MENSUALAGUINALDO
COSTO
ANUAL
Personal y Obligaciones Sociales
TOTAL GENERAL
REMUNERACÓN
BIENES
RESUMEN DE GASTOS
SERVICIOS
TARIFAS DE SERVICIOS BÁSICOS
TOTAL
CARGO
Gerencia Municipal
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO
REMUNERACIONES
MONTO
CRONOGRAMA
CÓDIGOSEMESTRE II
07 FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL
5. 2. 1 Personal y Obligaciones Sociales
C0NCEPTOSEMESTRE I
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
5. 2. 1
TOTAL
Division Funcional
E F M A M J J A S O N D
Sesiones Solemnes 3 1.00 1 1.00
Sesiones 25 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3
Sesiones 7 1 1 1 2 1 1
Ordenanzas
Municipales13 1 1 4 1 1 1 4
Decretos de Alcaldía 30 3 5 1 7 3 1 6 2 2
Resoluciones de
Alcaldía808 72 53 76 93 85 47 45 90 63 51 43 90
Acuerdos de Concejo 125 8 7 7 9 6 10 20 10 14 10 9 15
Convenios 9 3 1 1 1 2 1
Acción Permanente 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1,032
Redactar y publicar la
normatividad emitidas en
las sesiones de concejo
Desarrollo de celebraciones Protocolares
Sesiones de Concejo Ordinarias
Sesiones de Concejo Extraordinarias
Dirigir, monitorear y supervisar las actividades que desarrollan las unidades de
Trámite Documentario y Archivo, Imagen Institucional y la oficina de enlace en
la ciudad de Lima, de la MPH
Ordenanzas Municipales
Decretos de Alcaldía
Resoluciones de Alcaldía
Acuerdos de Concejo
Convenios
Actividades SEMESTRE I SEMESTRE II
MATRIZ DE ACTIVIDADES Y METAS FISICAS
Unidad de Medida
100%
Oficina de Secretaría General
Pliego MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA
Actividad 5000002 Conducción y Orientación Superior
Funcion 03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingecia
006 Gestión
Grupo Funcional 0007 Dirección y Supervisión Superior
Dependencia SECRETARIA GENERAL - SEC. FUN.
Cant Prog.CRONOGRAMA
TOTAL
OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO CONCERTADOFORTALECER LA CULTURA DE CONCERTACIÓN, ENTRE LOS DIFERENTES NIVELES DE GOBIERNO, PONIENDO EN PRÁCTICA LA DESCENTRALIZACIÓN, PARA LOGRAR MAYOR EFECTIVIDAD Y
TRANSPARENCIA EN LA GESTIÓN PÚBLICA.
OBJETIVO DEL PDC DISTRITO DE AYACUCHO AGILIDAD, TRANSPARENCIA, EFICIENCIA Y EFICACIA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA AL SERVICIO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO.
OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL FORTALECER LA CAPACIDAD INSTALADA DE LA ORGANIZACIÓN MUNICIPAL EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
PRODUCTO (OBJETIVO OPERATIVO A CORTO PLAZO) NOMBRE DEL INDICADOR DE PRODUCTO CALCULO DEL INDICADOR DE PRODUCTO AÑO BASE 2013 META AÑO 2015
PROGRAMAR Y EJECUTAR EL APOYO ADMINISTRATIVO EN LOS ASUNTOS
RELACIONADOS A LAS SESIONES DE CONCEJO, EMISIÓN Y DIFUSIÓN DE LAS
DISPOSICIONES DE CONCEJO MUNICIPAL Y EL ALCALDE.
% DE CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE TRANSPARENCIA AL PÚBLICO
COMO PRACTICAS DE BUEN GOBIERNO
INFORME ESTADÍSTICO DE LA DEFENSORÍA DEL
PUEBLO DE LIMA
Oficina de Secretaría GeneralINSUMOS
07 FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL
E F M A M J J A S O N D
BIENES
2.3.11.11
Alimentos y bebidas
(Sesiones de concejo).Alimentación y bebidas
Global 12 166.67 2,000.00 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67
2.3.15.12Papelería en general y
útiles de escritorioGlobal 2 2500.00 5,000.00 2500.00 2500.00
2.3.16.11 De vehículos 2 50.00 100.00 50.00 50.00
2.3.111.14Para maquinarias yequipos
1 880.00 880.00 880.00
2.3.199.13Libros, diarios, revistas
(Suscripción)1 2000.00 2,000.00 2000.00
2.3.199.14 Simbolos, distintivos Global 4 1250.00 5,000.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00
SERVICIOS
2.3.22.41 Servicio de publicidad 12 166.67 2,000.00 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67
2.3.27.9 5Organización de
eventosGlobal 1 3000.00 3,000.00 750.00 750.00 750.00 750.00
2.3.24.14De mobiliario y
similares1 150.00 150.00 150.00
2.3.24.1 5Mantenimiento de maquinarias y equipos
Servicios 2 350.00 700.00 700.00
2.3.26.1 2 Gastos Notariales Global 2 200.00 400.00 200.00 200.00
2.3.22.22Servicios de telefonia
fija Servicios 12 285.00 3,420.00 285.00 285.00 285.00 285.00 285.00 285.00 285.00 285.00 285.00 285.00 285.00 285.00
2.3.22.31Correos y servicios de mensajeria
Unidad 2 225.00 450.00 225.00 225.00
25,100.00 1,498.33 4,518.33 1,843.33 3,318.33 1,868.33 1,368.33 3,393.33 2,068.33 1,368.33 618.33 1,868.33 1,368.33
CU (S/.) Costo parcial
(S/.)
CRONOGRAMACant.Código Insumos UM SEMESTRE I SEMESTRE II
SUB TOTAL
E F M A M J J A S O N D
79,909.00 6,659.08 6,659.08 6,659.08 6,659.08 6,659.08 6,659.08 6,659.08 6,659.08 6,659.08 6,659.08 6,659.08 6,659.08
520.00 43.33 43.33 43.33 43.33 43.33 43.33 43.33 43.33 43.33 43.33 43.33 43.33
80,429.00 6,702.42 6,702.42 6,702.42 6,702.42 6,702.42 6,702.42 6,702.42 6,702.42 6,702.42 6,702.42 6,702.42 6,702.42
E F M A M J J A S O N D
2,000.00 103 12 2,103 600.00 25,831 2,103 2,103 2,103 2,103 2,103 2,103 2,103 2,103 2,103 2,103 2,103 2,103
1,600.00 103 12 1,703 600.00 21,031 1,703 1,703 1,703 1,703 1,703 1,703 1,703 1,703 1,703 1,703 1,703 1,703
1,600.00 103 12 1,703 600.00 21,031 1,703 1,703 1,703 1,703 1,703 1,703 1,703 1,703 1,703 1,703 1,703 1,703
67,893.60 5,508 5,508 5,508 5,508 5,508 5,508 5,508 5,508 5,508 5,508 5,508 5,508
RESUMEN DE GASTOS
TOTAL E F M A M J J A S O N D80,429.00 6,702.42 6,702.42 6,702.42 6,702.42 6,702.42 6,702.42 6,702.42 6,702.42 6,702.42 6,702.42 6,702.42 6,702.42
67,893.60 5,507.80 5,507.80 5,507.80 5,507.80 5,507.80 5,507.80 5,507.80 5,507.80 5,507.80 5,507.80 5,507.80 5,507.80 14,980.00 1,046.67 3,916.67 216.67 2,166.67 1,416.67 166.67 2,716.67 1,416.67 166.67 166.67 1,416.67 166.67
6,250.00 166.67 316.67 1,116.67 866.67 166.67 916.67 166.67 366.67 916.67 166.67 166.67 916.67 3,870.00 285.00 285.00 510.00 285.00 285.00 285.00 510.00 285.00 285.00 285.00 285.00 285.00
173,422.60 13,708.55 16,728.55 14,053.55 15,528.55 14,078.55 13,578.55 15,603.55 14,278.55 13,578.55 12,828.55 14,078.55 13,578.55
REMUNERACION
MENSUAL
LEYES
SOCIALESMESES
COSTO
ANUAL
CRONOGRAMASEMESTRE I SEMESTRE II
Oficina de Secretaría General
REMUNERACIONES
CÓDIGO C0NCEPTO MONTO
CRONOGRAMA
SEMESTRE I SEMESTRE II
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
5. 2. 1 Personal y Obligaciones Sociales
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
5.2.1 Personal y Obligaciones Sociales
TOTAL GENERAL
SERVICIOSTARIFAS DE SERVICIOS BÁSICOS
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE
SERVICIO
TOTAL
DETALLEREMUNERACIONES
BIENES
TOTAL
TOTAL
MENSUALAGUINALDO
Tecnico Administrativo
Asistente Administrativo
Secretaria de la Oficina de enlace Lima
CARGO
Division Funcional
E F M A M J J A S O N D
12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
13 1 1 4 1 1 1 4
30 3 5 1 7 3 1 6 2 2
808 72 53 76 93 85 47 45 90 63 51 43 90
125 8 7 7 9 6 10 20 10 14 10 9 15
9 3 1 1 1 2 1
12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1,009
INSUMOS
E F M A M J J A S O N D
BIENES
2.3.15.12 Global 1 5000.00 5,000.00 2500.00 2500.00
2.3.15.41 50.00 2.3.11.11 Paquetes 12 280.00 300.00 150.00 150.00
2.3.13.11 Glnes 100 15.00 1,500.00 750.00 750.00
2.3.16.11 Global 1 1850.00 500.00 500.002.3.12.11 Global 1 150.00 800.00 800.00
2.3.199.199 100.00
SERVICIOS
2.3.21.21 200.00 2.3.21.22 640 640.00 2.3.21.299 Otros gastos 110.00 2.3.22.44 Millares 1 4600.00 800.00 400.00 400.00
2.3.22.31 Servicio 240.00 9.00 100.00 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33
10,100.00 8.33 4,308.33 808.33 8.33 8.33 8.33 3,808.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33
Papelería en general y materiales y Cajas de cartón
prensado para archivar
Alimentos y bebidas (Leche)
CRONOGRAMA
Unidad de Trámite Documentario y Archivo
Funcion 03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingecia
006 Gestión
Grupo Funcional 0007 Dirección y Supervisión Superior
Código UM Cant. CU (S/.)
Pliego MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA
Actividad
SEMESTRE I
5000002 Conducción y Orientación Superior
Dependencia TRAMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO - SEC. FUN.
Costo
Ordenanzas Municipales
Decretos de Alcaldía
Resolución de Alcaldía
Acuerdos de Concejo
SEMESTRE IIInsumos
OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO
OBJETIVO DEL PDC DISTRITO DE AYACUCHO
OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
FORTALECER LA CULTURA DE CONCERTACIÓN, ENTRE LOS DIFERENTES NIVELES DE GOBIERNO, PONIENDO EN PRÁCTICA LA DESCENTRALIZACIÓN, PARA LOGRAR MAYOR EFECTIVIDAD Y
TRANSPARENCIA EN LA GESTIÓN PÚBLICA.
AGILIDAD, TRANSPARENCIA, EFICIENCIA Y EFICACIA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA AL SERVICIO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO.
FORTALECER LA CAPACIDAD INSTALADA DE LA ORGANIZACIÓN MUNICIPAL EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
Convenios
Acción Permanente
TOTAL
Actividades
Programar, dirigir, ejecutar, coordinar y evaluar las actividades del sistema de
trámite documentario y del archivo general de la Municipalidad.
Recepcionar, registrar, clasificar, controlar y resguardar la documentación y expedientes
cuyo trámite se desarrollan en la Municipalidad Provincial de Huamanga.
Atención al público usuario
Acción
META AÑO 2015
MATRIZ DE ACTIVIDADES Y METAS FISICAS
Cant Prog.
CRONOGRAMA
SEMESTRE I SEMESTRE IIUnidad de Medida
ADMINISTRAR EL SISTEMA DE TRÁMITE DOCUMENTARIO Y DE ARCHIVO DE
LA MPH
% DE EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES
PROGRAMADAS
(N° DE ACCIONES EJECUTADAS/TOTAL DE
ACCIONES PROGRAMADAS)*10096%
PRODUCTO (OBJETIVO OPERATIVO A CORTO PLAZO) NOMBRE DEL INDICADOR DE PRODUCTO CALCULO DEL INDICADOR DE PRODUCTO AÑO BASE 2013
Aseo, limpieza y tocador
Combustible y carburantes
Repuestos y accesorios de vehiculoIndumentaria (Mascarilla, guantes, otros)Otros bienes
Correos y servicios de mensajeria
TOTAL
Pasajes y gastosViáticos
Servicio de impresiones, (Formatos de hoja de remisión) y
E F M A M J J A S O N D09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
5. 2. 1 389,645.00 32,470.42 32,470.42 32,470.42 32,470.42 32,470.42 32,470.42 32,470.42 32,470.42 32,470.42 32,470.42 32,470.42 32,470.42
9,856.00 821.33 821.33 821.33 821.33 821.33 821.33 821.33 821.33 821.33 821.33 821.33 821.33
399,501.00 33,291.75 33,291.75 33,291.75 33,291.75 33,291.75 33,291.75 33,291.75 33,291.75 33,291.75 33,291.75 33,291.75 33,291.75
PERSONAL BAJO LA MODALIDAD DEL CONTRATO POR LOCACION
E F M A M J J A S O N D
MES 12.00 1,250.00 15,000.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00
RESUMEN DE GASTOS
TOTAL E F M A M J J A S O N D399,501.00 33,291.75 33,291.75 33,291.75 33,291.75 33,291.75 33,291.75 33,291.75 33,291.75 33,291.75 33,291.75 33,291.75 33,291.75
PERSONAL BAJO LA MODALIDAD DEL CONTRATO POR LOCACION15,000.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00
8,250.00 - 3,900.00 800.00 - - - 3,400.00 - - - - - SERVICIOS 1,750.00 - 400.00 - - - - 400.00 - - - - - TARIFAS 100.00 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33
422,751.00 34,541.75 38,441.75 35,341.75 34,541.75 34,541.75 34,541.75 37,941.75 34,541.75 34,541.75 34,541.75 34,541.75 34,541.75
Unidad de Trámite Documentario y Archivo
REMUNERACIONES
REMUN.
MENSUAL
COSTO
ANUAL
CRONOGRAMASEMESTRE I SEMESTRE II
CÓDIGO C0NCEPTO MONTOCRONOGRAMA
SEMESTRE I SEMESTRE II
TOTAL GENERAL
Personal y Obligaciones Sociales
TOTAL
DETALLEREMUNERACIONES
5.2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sosiales
BIENES
DETALLE UM Cant.
Técnico Administrativo (Judicial)
E F M A M J J A S O N D
Nota de Prensa 323 20 30 38 47 40 20 15 20 25 18 20 30Emisiones 16 4 4 4 4Boletines 8 1 1 1 1 1 1 1 1
Publicación 3 1 1 1Publicación 36 4 3 4 3 4 4 3 4 3 4
Unidad 16 2 2 2 2 2 2 2 2Unidad 61 2 4 8 6 5 10 8 8 10
Emisiones 37 4 4 4 4 5 4 4 4 4Evento 24 3 2 1 2 1 2 3 3 1 5 1Spots 48 2 m 3 7 5 6 2 2 3 7 5 6
Acción 36 2 2 1 2 2 1 3 1 22Evento 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
620
INSUMOS
E F M A M J J A S O N D
BIENES
2.3.11.11 Global 2 1,100.00 2,200.00 1,100.00 1,100.00
2.3.15.12 Global 2 1,200.00 2,400.00 1,200.00 1,200.00
2.3.199.14 Global 4 1,000.00 4,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00
2.3.199.199 Global 1 1,150.00 1,150.00 1,150.00
2.3.199.13 Unid. 4 2,500.00 10,000.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00
SERVICIOS
2.3.22.41 Publicidad 4 2,500.00 10,000.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00
2.3.22.42 4 1,350.00 5,400.00 1,350.00 1,350.00 1,350.00 1,350.00
2.3.22.43 4 1,250.00 5,000.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00
2.3.22.44 Global 4 700.00 2,800.00 700.00 700.00 700.00 700.00
2.3.25.14 Global 4 450.00 1,800.00 450.00 450.00 450.00 450.00
2.3.27.95 4 1,675.00 6,700.00 1,675.00 1,675.00 1,675.00 1,675.00
2.3.27.113 4 187.50 750.00 187.50 187.50 187.50 187.50
4.00 6,250.00 25,000.00 1,562.50 1,562.50 1,562.50 1,562.50
2.3.22.31 Servicio 5.00 20.00 100.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00
77,300.00 0.00 9,312.50 5,750.00 0.00 8,112.50 3,500.00 2,300.00 8,112.50 3,500.00 0.00 8,112.50 3,500.00
CRONOGRAMA
Código UM Cant. CU (S/.) Costo Anual (S/.) SEMESTRE I SEMESTRE IIInsumos
IMAGEN INSTITUCIONAL - SEC. FUN. 014
Unidad de Comunicaciones e Imagen Institucional
Pliego MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGAActividad 5000002 Conducción y Orientación SuperiorFunción 03 Planeamiento, Gestión y Reserva de ContingeciaDivisión Funcional 006 GestiónGrupo Funcional 0007 Dirección y Supervisión SuperiorDependencia
MATRIZ DE ACTIVIDADES Y METAS FISICAS
Actividades Unidad de Medida Cant Prog.
Elaboración de Notas de prensa
SEMESTRE IISEMESTRE ICRONOGRAMA
Organización de conferencias de prensa.Elaboración de spots publicitarios en los medios radiales y televisivosOrganización y Promoción de festividades en coordinación con las dependencias
TOTAL Conferencias de prensa.
Programa radial Diseño, producción y distribución de Boletín InstitucionalDiseño, producción y distribución de Revista Institucional
Elaboración e impresión de gigantografías Producción de Programa Televisivo
Publicación en los medios impresos (diarios)Publireportajes en medios de comunicación televisivos y radiales.
Organización de eventos
Servicios relacionados con
TOTAL
Alimentos y bebidas para consumo humano
Papeleria en general, utiles y materiales de
De maquinarias y equipos
Otros servicios de publicidad
Servicios de imagen
Simbolos, distintivos y Condecoraciones
Otros bienes
Libros diarios y revistas y otros bienes
Servicio de publicidad
Servicios de impresiones
Correos y servicios de mensajeria
OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO CONCERTADOFORTALECER LA CULTURA DE CONCERTACIÓN, ENTRE LOS DIFERENTES NIVELES DE GOBIERNO, PONIENDO EN PRÁCTICA LA DESCENTRALIZACIÓN, PARA LOGRAR MAYOR
EFECTIVIDAD Y TRANSPARENCIA EN LA GESTIÓN PÚBLICA.
OBJETIVO DEL PDC DISTRITO DE AYACUCHO AGILIDAD, TRANSPARENCIA, EFICIENCIA Y EFICACIA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA AL SERVICIO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO.
OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL FORTALECER LA CAPACIDAD INSTALADA DE LA ORGANIZACIÓN MUNICIPAL EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
PRODUCTO (OBJETIVO OPERATIVO A CORTO PLAZO) NOMBRE DEL INDICADOR DE PRODUCTO CALCULO DEL INDICADOR DE PRODUCTO AÑO BASE 2013 META AÑO 2015
PLANIFICAR Y ORGANIZAR LAS ACTIVIDADES DE IMAGEN Y
COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL
% DE EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES
PROGRAMADAS
(N° DE ACCIONES EJECUTADAS/TOTAL DE
ACCIONES PROGRAMADAS)*10070%
E F M A M J J A S O N D56,541.00 4,711.75 4,711.75 4,711.75 4,711.75 4,711.75 4,711.75 4,711.75 4,711.75 4,711.75 4,711.75 4,711.75 4,711.75
56,541.00 4,711.75 4,711.75 4,711.75 4,711.75 4,711.75 4,711.75 4,711.75 4,711.75 4,711.75 4,711.75 4,711.75 4,711.75
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO
1,750.00 103 12 1,853 600.00 22,831
22,831.20
RESUMEN DE GASTOS
RESUMEN DE GASTOS TOTAL E F M A M J J A S O N D56,541.00 4,711.75 4,711.75 4,711.75 4,711.75 4,711.75 4,711.75 4,711.75 4,711.75 4,711.75 4,711.75 4,711.75 4,711.75
22,831.20 19,750.00 - 1,200.00 5,750.00 - - 3,500.00 2,300.00 - 3,500.00 - - 3,500.00 32,450.00 - 8,112.50 - - 8,112.50 - - 8,112.50 - - 8,112.50 -
131,572.20 4,711.75 14,024.25 10,461.75 4,711.75 12,824.25 8,211.75 7,011.75 12,824.25 8,211.75 4,711.75 12,824.25 8,211.75
COSTO
ANUAL
REMUNERACION
MENSUAL
LEYES
SOCIALESMESES
TOTAL
MENSUALAGUINALDO
Unidad de Comunicaciones e Imagen Institucional
REMUNERACIONES
CÓDIGO C0NCEPTO MONTO
CRONOGRAMA
SEMESTRE I SEMESTRE II
TOTAL GENERAL
TOTAL5. 2. 1 Personal y Obligaciones Sociales
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO
SERVICIOSBIENES
REMUNERACIONES
TOTAL
Asistente en Relaciones Públicas
CARGO
OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
336 24 37 17 30 34 18 40 17 32 27 34 26
85 8 8 3 2 1 6 1 14 14 5 9 14
650 36 31 72 49 52 41 65 78 72 38 49 67
2969 276 256 498 200 256 116 223 114 403 181 279 167
240 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
4,280
INSUMOS
E F M A M J J A S O N D
BIENES
2.3.15.12 Global 2 2380.00 4,760.00 2380.00 2380.00
2.3.199.13 Global 1 1350.00 1,350.00 1350.002.3.15.31 paquete 3 213.33 640.00 213.33 213.33 213.33SERVICIOS
2.3.24.15 servicio 1 1000.00 1000.00 500.00 500.002.3.22.41 12 100.00 1200.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.002.3.27.51 Mes 12 510.00 6120.00 510.00 510.00 510.00 510.00 510.00 510.00 510.00 510.00 510.00 510.00 510.00 510.00
2.3.21.21 servicio 4 100.00 400.00 200.00 200.00
2.3.21.22 días 4 320.00 1280.00 640.00 640.00
2.3.27.1199Atención 1 2000.00 2000.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00
2.3.22.31 Unidad 1 250.00 250.00 250.00
19,000.00 610.00 4,790.00 2,150.00 1,023.33 810.00 3,190.00 1,863.33 1,310.00 810.00 1,023.33 810.00 610.00
OFICINA DE ASESORIA JURIDICA - SEC. FUN.Dependencia
Cantidad progr.
CRONOGRAMA
SEMESTRE I SEMESTRE II
FORTALECER LA CULTURA DE CONCERTACIÓN, ENTRE LOS DIFERENTES NIVELES DE GOBIERNO, PONIENDO EN PRÁCTICA LA DESCENTRALIZACIÓN, PARA LOGRAR MAYOR EFECTIVIDAD Y
TRANSPARENCIA EN LA GESTIÓN PÚBLICA.OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO
OBJETIVO DEL PDC DISTRITO DE AYACUCHO AGILIDAD, TRANSPARENCIA, EFICIENCIA Y EFICACIA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA AL SERVICIO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO.
FORTALECER LA CAPACIDAD INSTALADA DE LA ORGANIZACIÓN MUNICIPAL EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
PRODUCTO (OBJETIVO OPERATIVO A CORTO PLAZO) NOMBRE DEL INDICADOR DE PRODUCTO CALCULO DEL INDICADOR DE PRODUCTO AÑO BASE 2013 META AÑO 2015
Función 03 Planeamiento, Gestión y Reserva de ContingeciaDivisión Funcional 006 GestiónGrupo Funcional 0008 Asesoramiento y Apoyo
Oficina de Asesoría Jurídica
Pliego MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGAActividad 5000004 Asesoramiento Técnico y Jurídico
Material de limpieza
CRONOGRAMA
Código Costo Anual
(S/.) Insumos UM Cant. CU (S/.) SEMESTRE I SEMESTRE II
Textos
Utiles de Papelería Y utiles de escritorio
Contratos
Consultas
Revisión y visado de contratos
Absolución de consultas laborales, municipales, tributarios y de gestión
TOTAL
EMITIR OPINIÓN JURÍDICA EN ASUNTOS LEGALES, NORMATIVOS Y
ADMINISTRATIVOS MANTENIENDO COHERENCIA DENTRO DEL SISTEMA
JURÍDICO NACIONAL
% DE EFICACIA EN LA ATENCIÓN DE EXPEDIENTES POR LA OFICINA
DE ASESORÍA JURÍDICA
(N° DE EXPEDIENTES ATENDIDOS/TOTAL DE
EXPEDIENTE PROGRAMADOS)*10086%
Actividades Unidad Medida
Opiniones proveídos
Dictámenes
Documentos Varios
Opiniones legales
Dictámenes legales
Revisión y visado de Resoluciones, Decretos y Convenios
Servicios diversos
Correos y servicios de mensajeria
TOTAL
Mantenimiento y reparación Servicio de empastadoEstipendio por Sesigra
Pasajes y gastos de transporte domestico
Viáticos y asignaciones por comicion de serv.
E F M A M J J A S O N D09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
158,513.00 13,209.42 13,209.42 13,209.42 13,209.42 13,209.42 13,209.42 13,209.42 13,209.42 13,209.42 13,209.42 13,209.42 13,209.42
14,520.00 1,210.00 1,210.00 1,210.00 1,210.00 1,210.00 1,210.00 1,210.00 1,210.00 1,210.00 1,210.00 1,210.00 1,210.00
173,033.00 14,419.42 14,419.42 14,419.42 14,419.42 14,419.42 14,419.42 14,419.42 14,419.42 14,419.42 14,419.42 14,419.42 14,419.42
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO
E F M A M J J A S O N D
3,000.00 103 12 3,103 600.00 37,831 3,103 3,103 3,103 3,103 3,103 3,103 3,103 3,103 3,103 3,103 3,103 3,103
3,000.00 103 12 3,103 600.00 37,831 3,103 3,103 3,103 3,103 3,103 3,103 3,103 3,103 3,103 3,103 3,103 3,103
3,000.00 103 12 3,103 600.00 37,831 3,103 3,103 3,103 3,103 3,103 3,103 3,103 3,103 3,103 3,103 3,103 3,103
1,750.00 103 12 1,853 600.00 22,831 1,853 1,853 1,853 1,853 1,853 1,853 1,853 1,853 1,853 1,853 1,853 1,853136,324.80 11,160 11,160 11,160 11,160 11,160 11,160 11,160 11,160 11,160 11,160 11,160 11,160
TOTAL E F M A M J J A S O N D
173,033.00 14,419.42 14,419.42 14,419.42 14,419.42 14,419.42 14,419.42 14,419.42 14,419.42 14,419.42 14,419.42 14,419.42 14,419.42
136,324.80 11,160.40 11,160.40 11,160.40 11,160.40 11,160.40 11,160.40 11,160.40 11,160.40 11,160.40 11,160.40 11,160.40 11,160.40
6,750.00 - 3,730.00 - 213.33 - 2,380.00 213.33 - - 213.33 - - 12,000.00 610.00 810.00 2,150.00 810.00 810.00 810.00 1,650.00 1,310.00 810.00 810.00 810.00 610.00
TARIFAS 250.00 - 250.00 - - - - - - - - - -
328,107.80 26,189.82 30,119.82 27,729.82 26,603.15 26,389.82 28,769.82 27,443.15 26,889.82 26,389.82 26,603.15 26,389.82 26,189.82
REMUNERACION
MENSUAL
LEYES
SOCIALESMESES
TOTAL
MENSUALCOSTO ANUAL
CRONOGRAMA
SEMESTRE I SEMESTRE II
TOTAL
TOTAL
5. 2. 1 Personal y Obligaciones Sociales
REMUNERACIONES
CONTRATO
ADMINISTRATIVO DE SERVICIO
SERVICIOS
RESUMEN DE
GASTOS
BIENES
AGUINALDO
Asistente Administrativo Legal
Abogado I
Abogado
Abogado
CARGO
Oficina de Asesoría Jurídica
TOTAL
REMUNERACIONES
CÓDIGO C0NCEPTO MONTO
CRONOGRAMA
SEMESTRE I SEMESTRE II
5.2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sosiales
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Acción 2 1 1
Acción 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Acción 48 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
62
INSUMOS
E F M A M J J A S O N D
BIENES
2.3.15.12Papelería en general, utiles y
materiales de oficinaGlobal 2 2000 4,000.00 2000.00 2000.00
2.3.199.13 Textos o/y libros Global 1 500 500.00 500.00
2.3.15.41Electricidad, iluminación y eléctronica
(cables y switch de 5 puertos)Global 1 500 500.00 500.00
2.3.199.199 Otros bienes Global 1 435 435.00 435.00
SERVICIOS
2.3.24.15Mantenimiento de maquinarias y
equiposUnidad 1 500.00 500.00 500.00
2.3.21.21 Pasajes y gastos de transporte nac. Pasaje 4 120.00 480.00 480.00
2.3.21.22Viaticos y asignaciones por comisión de
serviciosPersona 9 210.00 1,920.00 1920.00
2.3.27.11 99 Servicios Diversos Global 1 2,000.00 3,565.00 3,565.00
2.3.22.22 Servicios de telefonía fija servicios 12 250.00 3,000.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00
2.3.22.31 Correos y servicios de mensajería Unidad 3 33.33 100.00 33.33 33.33 33.33
TOTAL 15,000.00 3,815.00 3,218.33 3,150.00 750.00 250.00 283.33 2,250.00 250.00 250.00 250.00 283.33 250.00
TOTAL
MATRIZ DE ACTIVIDADES Y METAS FISICAS
SEMESTRE II
SEMESTRE IIUnidad De Medida Cantidad Progr.
CRONOGRAMA
Costo Anual
(S/.)
CRONOGRAMACódigo Insumos UM Cant. CU (S/.) SEMESTRE I
SEMESTRE IAcciones para Entregar el producto
Emitir Resoluciones, Directivas de Dirección de acuerdo a las atribuciones conferidas
Reuniones de trabajo con las autoridades, funcionarios municipales y de otras instituciones
públicas y privadas
Reunión de coordinación con los Jefes de Unidad
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - SEC. FUN. Dependencia
OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO CONCERTADOFORTALECER LA CULTURA DE CONCERTACIÓN, ENTRE LOS DIFERENTES NIVELES DE GOBIERNO, PONIENDO EN PRÁCTICA LA DESCENTRALIZACIÓN, PARA LOGRAR MAYOR
EFECTIVIDAD Y TRANSPARENCIA EN LA GESTIÓN PÚBLICA.
OBJETIVO DEL PDC DISTRITO DE AYACUCHO AGILIDAD, TRANSPARENCIA, EFICIENCIA Y EFICACIA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA AL SERVICIO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO.
FORTALECER LA CAPACIDAD INSTALADA DE LA ORGANIZACIÓN MUNICIPAL EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALESOBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
PRODUCTO (OBJETIVO OPERATIVO A CORTO PLAZO) META AÑO 2015AÑO BASE 2013CALCULO DEL INDICADOR DE PRODUCTO
Oficina de Planeamiento y Presupuesto
004 Planeamiento Gubernamental0005 Planeamiento Institucional
Pliego MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGAActividad 5000001 Planeamiento y PresupuestoFunción 03 Planeamiento, Gestión y Reserva de ContingeciaDivisión FuncionalGrupo Funcional
NOMBRE DEL INDICADOR DE PRODUCTO
DIRIGIR LA FORMULACIÓN, EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DE PLANES,
PROGRAMAS, PRESUPUESTO, ESTUDIOS FINANCIEROS,
RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA, Y PROGRAMACIÓN DE
INVERSIONES
75%(TOTAL DE PRESUPUESTO DEVENGADO/TOTAL DE PRESUPUESTO
ASIGNADO)*100
% DE EJECUCIÓN FINANCIERA DE PROYECTOS Y
ACTIVIDADES
E F M A M J J A S O N D
88,774.00 7,397.83 7,397.83 7,397.83 7,397.83 7,397.83 7,397.83 7,397.83 7,397.83 7,397.83 7,397.83 7,397.83 7,397.83
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS520.00 43.33 43.33 43.33 43.33 43.33 43.33 43.33 43.33 43.33 43.33 43.33 43.33
89,294.00 7,441.17 7,441.17 7,441.17 7,441.17 7,441.17 7,441.17 7,441.17 7,441.17 7,441.17 7,441.17 7,441.17 7,441.17
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO
E F M A M J J A S O N D
1,750.00 103 12 1,853 600.00 22,831 1,853 1,853 1,853 1,853 1,853 1,853 1,853 1,853 1,853 1,853 1,853 1,853
22,831.20 1,853 1,853 1,853 1,853 1,853 1,853 1,853 1,853 1,853 1,853 1,853 1,853
RESUMEN DE GASTOS
RESUMEN DE GASTOS TOTAL E F M A M J J A S O N D
REMUNERACIONES 89,294.00 7,441.17 7,441.17 7,441.17 7,441.17 7,441.17 7,441.17 7,441.17 7,441.17 7,441.17 7,441.17 7,441.17 7,441.17
22,831.20 1,852.60 1,852.60 1,852.60 1,852.60 1,852.60 1,852.60 1,852.60 1,852.60 1,852.60 1,852.60 1,852.60 1,852.60 BIENES 5,435.00 - 2,935.00 - 500.00 - - 2,000.00 - - - - -
6,465.00 3,565.00 - 2,900.00 - - - - - - - - -
3,100.00 250.00 283.33 250.00 250.00 250.00 283.33 250.00 250.00 250.00 250.00 283.33 250.00
127,125.20 13,108.77 12,512.10 12,443.77 10,043.77 9,543.77 9,577.10 11,543.77 9,543.77 9,543.77 9,543.77 9,577.10 9,543.77
COSTO
ANUAL
CRONOGRAMA
SEMESTRE I SEMESTRE II
Oficina de Planeamiento y Presupuesto
TOTAL
REMUNERACIONES
CÓDIGO C0NCEPTO MONTO
CRONOGRAMA
SEMESTRE I SEMESTRE II
07 FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL
5. 2. 1 Personal y Obligaciones Sociales
5. 2. 1 Personal y Obligaciones Sociales
08 IMPUESTO MUNICIPAL5.2.1 Personal y Obligaciones Sociales
TOTAL GENERAL
TARIFAS DE SERVICIOS BÁSICOS
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE
SERVICIO
SERVICIOS
TOTAL
Secretaria
CARGOREMUNERACION
MENSUAL
LEYES
SOCIALESMESES
TOTAL
MENSUALAGUINALDO
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Documento 1 1
Documento 1 1
Documento 1 1
Documento 1 1
Acción 32 1 3 2 3 2 4 3 2 3 3 1 5
Documento 1 1
Documento 1 1
Documento 33 2 1 2 2 4 4 16 2
Documento 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Documento 1 0.5 0.5
Documento 1 0.5 0.5
Acción
Permanente12 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1
Documento 1 0.5 0.5
Documento 2 0.5 0.5 1
Documento 1 0.5 0.5101
INSUMOS
E F M A M J J A S O N D
BIENES
2.3.15.12 Global 2 3020.00 6,040.00 3020.00 3020.00
2.3.15.31 Global 1 500.00 500.00 500.00
2.3.15.11 Repuestos 3 333.33 1,000.00 333.33 333.33 333.33
2.3.199.13 Global 12 125.00 1,500.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00SERVICIOS
2.3.21.21 Pasaje 6 100.00 600.00 150.00 150.00 150.00 150.00
2.3.21.22 Viáticos 8 320.00 2,560.00 640.00 640.00 640.00 640.00
2.3.22.44 Unidad 2 1400.00 2,800.00 1400.00 1400.00
2.3.2 7. 3 2 2 1000.00 2,000.00 1000.00 1000.00
2.3.22.31 Unidad 5 200.00 1,000.00 1000.00 18,000.00 125.00 6,545.00 1,748.33 125.00 125.00 3,648.33 3,145.00 125.00 1,248.33 125.00 125.00 915.00
Formulación de la Memoria de Gestión 2013
SEMESTRE I SEMESTRE II
Diligenciamiento del Interactivo de Rendición de Cuentas del titular, año
Monitoreo y coordinación para el cumplimiento de metas del PIMG
Proyecto de POI 2015
Evaluación del Plan Operativo
Formulación Resumen Ejecutivo Rendición de Cuentas, año 2014
Código Insumos
TOTAL
Elaboración de las modificaciones PIA 2014
Evaluación final del presupuesto 2014
Conciliación de la evaluación final de presupuesto
Solicitud de incremento PCA
Priorización de Gasto
Conciliación del marco legal del presupuesto 2013
Conciliación del PIA 2014-I Semestre
Formulación proyecto PIA 2015
Consolidación de la evaluación anual
Grupo Funcional
MATRIZ DE ACTIVIDADES Y METAS FISICAS
Acciones para Entregar el productoUnidad
Medida
Cantidad
Program.
CRONOGRAMASEMESTRE I SEMESTRE II
UNIDAD DE PRESUPUESTO Y PLANES - SEC. FUN. Dependencia
OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO CONCERTADOFORTALECER LA CULTURA DE CONCERTACIÓN, ENTRE LOS DIFERENTES NIVELES DE GOBIERNO, PONIENDO EN PRÁCTICA LA DESCENTRALIZACIÓN, PARA
LOGRAR MAYOR EFECTIVIDAD Y TRANSPARENCIA EN LA GESTIÓN PÚBLICA.
CU (S/.) Costo Anual (S/.)
CRONOGRAMA
Cant.UM
Papelería en general, utiles y materiales de
oficina
Aseo , Limpieza y tocador
Capacitación realizado por personas naturales
Correos y servicios de mensajeria
TOTAL
Adquisición de repuestos
Textos y Suscrip.
Pasajes y gastos de transporte (Comisión de servicio)
Viáticos x comisiones de servicios
Servicio de impresiones y copias
Unidad de Presupuesto y Planes
Pliego MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGAActividad 5000001 Planeamiento y PresupuestoFunción 03 Planeamiento, Gestión y Reserva de ContingeciaDivisión Funcional 004 Planeamiento Gubernamental
0005 Planeamiento Institucional
OBJETIVO DEL PDC DISTRITO DE AYACUCHO AGILIDAD, TRANSPARENCIA, EFICIENCIA Y EFICACIA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA AL SERVICIO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO.
OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL FORTALECER LA CAPACIDAD INSTALADA DE LA ORGANIZACIÓN MUNICIPAL EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
PRODUCTO (OBJETIVO OPERATIVO A NOMBRE DEL INDICADOR DE PRODUCTO CALCULO DEL INDICADOR DE PRODUCTO AÑO BASE 2013 META AÑO 2015
DIRIGIR LA FORMULACIÓN, EJECUCIÓN Y
EVALUACIÓN DE PLANES Y
PRESUPUESTO
% DE EJECUCIÓN FINANCIERA DE PROYECTOS Y
ACTIVIDADES
(TOTAL DE PRESUPUESTO DEVENGADO/TOTAL DE
PRESUPUESTO ASIGNADO)*10075%
E F M A M J J A S O N D
77,507.00 6,458.92 6,458.92 6,458.92 6,458.92 6,458.92 6,458.92 6,458.92 6,458.92 6,458.92 6,458.92 6,458.92 6,458.92
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
520.00 43.33 43.33 43.33 43.33 43.33 43.33 43.33 43.33 43.33 43.33 43.33 43.33
78,027.00 6,502.25 6,502.25 6,502.25 6,502.25 6,502.25 6,502.25 6,502.25 6,502.25 6,502.25 6,502.25 6,502.25 6,502.25
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO
E F M A M J J A S O N D
3,000.00 103 12 3,103 600.00 37,831 3,103 3,103 3,103 3,103 3,103 3,103 3,103 3,103 3,103 3,103 3,103 3,103
3,000.00 103 12 3,103 600.00 37,831 3,103 3,103 3,103 3,103 3,103 3,103 3,103 3,103 3,103 3,103 3,103 3,103
2,500.00 103 12 2,603 600.00 31,831 2,603 2,603 2,603 2,603 2,603 2,603 2,603 2,603 2,603 2,603 2,603 2,603
3,000.00 103 12 3,103 600.00 37,831 3,103 3,103 3,103 3,103 3,103 3,103 3,103 3,103 3,103 3,103 3,103 3,103145,324.80 11,910 11,910 11,910 11,910 11,910 11,910 11,910 11,910 11,910 11,910 11,910 11,910
RESUMEN DE GASTOS
TOTAL E F M A M J J A S O N D
78,027.00 6,502.25 6,502.25 6,502.25 6,502.25 6,502.25 6,502.25 6,502.25 6,502.25 6,502.25 6,502.25 6,502.25 6,502.25
145,324.80 11,910.40 11,910.40 11,910.40 11,910.40 11,910.40 11,910.40 11,910.40 11,910.40 11,910.40 11,910.40 11,910.40 11,910.40
BIENES 9,040.00 125.00 3,145.00 958.33 125.00 125.00 458.33 3,145.00 125.00 458.33 125.00 125.00 125.00
7,960.00 - 2,400.00 790.00 - - 3,190.00 - - 790.00 - - 790.00
1,000.00 - 1,000.00 - - - - - - - - - -
241,351.80 18,537.65 24,957.65 20,160.98 18,537.65 18,537.65 22,060.98 21,557.65 18,537.65 19,660.98 18,537.65 18,537.65 19,327.65
TOTAL
Especialista Administrativo (Resp. Plan Incentivos)
Especialista Administrativo
Planificador
Economista I (Resp. Ppto.)
REMUNERACIO
N MENSUAL
LEYES
SOCIALESMESES
TOTAL
MENSUALAGUINALDO COSTO ANUAL
CRONOGRAMA
SEMESTRE I
5. 2. 1 Personal y Obligaciones Sociales
TOTAL
SEMESTRE IICARGO
Unidad de Presupuesto y Planes
07 FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL
5. 2. 1 Personal y Obligaciones Sociales
REMUNERACIONES
CÓDIGO C0NCEPTOTotal Anual
(S/.)
CRONOGRAMA
SEMESTRE I SEMESTRE II
TOTAL GENERAL
DETALLE DE GASTOS
SERVICIOS
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO
REMUNERACIONES
TARIFAS DE SERVICIOS BÁSICOS
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
Acción 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1Acción 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1Acción 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1Acción 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1Acción 6 1 1 1 1 1 1Acción 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1Docum. 1 0.2 0.2 0.6Docum. 1 0.5 0.5Docum. 1 0.2 0.2 0.2Docum. 0
Docum. 1 0.5 0.5
Docum. 1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2Docum. 1 1
65
INSUMOS
E F M A M J J A S O N D
BIENES2.3.15.12 Papelería en general Global 2 2755 5,510.00 2755.00 2755.00
2.3.11.11Alimentos y bebidas para
consumo humano.Unid. 1 1,000.00 1,000.00
1000.00SERVICIOS
2.3.24.15Mantenimiento de
maquinarias y equipos1 550 550.00
550.002.3.21.21 Pasajes y gastos de transporte Dias 4 50.00 200.00 50.00 50.00 50.00 50.00
2.3.21.22Viáticos y asignaciones por
comision de serviciosDias 12 53.33 640.00
53.33 53.33 53.33 53.33 53.33 53.33 53.33 53.33 53.33 53.33 53.33 53.332.3.22.22 Servicio de Telefonia Fija 12 208.33 2,500.00 208.33 208.33 208.33 208.33 208.33 208.33 208.33 208.33 208.33 208.33 208.33 208.33
2.3.22.31Correos y servicos de
mensajeriaUnidad 10 10.00 100.00
100.00TOTAL 10,500.00 261.67 3,566.67 311.67 261.67 1,261.67 3,066.67 361.67 261.67 311.67 261.67 261.67 311.67
MATRIZ DE ACTIVIDADES Y METAS FISICAS
ACCIONES PARA ENTREGAR EL PRODUCTO SEMESTRE I SEMESTRE II
SEMESTRE I SEMESTRE II
UNIDAD
DE
MEDIDA
CRONOGRAMA
CANTIDAD PROGRA.CRONOGRAMA
TOTAL
Formulación DIRECTIVASFormulación PAP
Formulación del Boletín Estadístico 2012
Monitoreo y Evaluación Organigrama de acuerdo a estrategias que maneja la MPH
Formulación REGLAMENTOS
Monitoreo, Actualización y Evalaución del Manual de Procedimientos Administrativos - MAPRO-TUPAMonitoreo Actualización y Evaluación del Manual de Procedimientos Administrativos - MAPRO-TUPA
Monitoreo y Evaluación Reglamento de Organización y Funciones (ROF)Monitoreo y Evaluación del Manual de Organización y Funciones (MOF)Monitoreo y Evaluación del CNP, CAP y CNP
Actualización del Régimen de Infracciones y Sanciones Administrativas - RAISA
Actualización del TARIFARIO
Actualización y evaluación de estudios de Costos TUPA
Costo Anual
(S/.) Código Insumos UM Cant. CU (S/.)
Dependencia
Pliego MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGAActividad 5000001 Planeamiento y PresupuestoFunción 03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingecia
UNIDAD DE RACIONALIZACIÓN Y ESTADISTICA - SEC. FUN. 008
Unidad de Racionalización y Estadística
División Funcional 004 Planeamiento GubernamentalGrupo Funcional 0005 Planeamiento Institucional
OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO CONCERTADOFORTALECER LA CULTURA DE CONCERTACIÓN, ENTRE LOS DIFERENTES NIVELES DE GOBIERNO, PONIENDO EN PRÁCTICA LA DESCENTRALIZACIÓN, PARA LOGRAR
MAYOR EFECTIVIDAD Y TRANSPARENCIA EN LA GESTIÓN PÚBLICA.
OBJETIVO DEL PDC DISTRITO DE AYACUCHO AGILIDAD, TRANSPARENCIA, EFICIENCIA Y EFICACIA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA AL SERVICIO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO.
OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL FORTALECER LA CAPACIDAD INSTALADA DE LA ORGANIZACIÓN MUNICIPAL EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
PRODUCTO (OBJETIVO OPERATIVO A CORTO NOMBRE DEL INDICADOR DE PRODUCTO CALCULO DEL INDICADOR DE PRODUCTO AÑO BASE 2013 META AÑO 2015
ASESORAR EN EL DISEÑO DE LAS FUNCIONES,
ESTRUCTURAS, CARGOS Y PROCEDIMIENTOS QUE
SE DESARROLLEN EN LOS ÓRGANOS DE LA MPH
NIVEL DE CUMPLIMIENTO EN LA FORMULACIÓN
DE DOCUMENTOS DE GESTIÓN EXIGIDOS
SEGÚN NORMA
(N° DE DOCUMENTOS DE GESTIÓN ACTUALIZADOS Y APROBADOS/TOTAL
DE DOCUMENTOS DE GESTIÓN ACTUALIZADOS Y SOLICITADOS POR
NORMATIVIDAD)*100
90% de documentos de gestión
(Organigrama, ROF, MOF, CNP,
TUPA, CAP; PAP, TUSNE-
TARIFARIO) exigidos por norma
actualizados
E F M A M J J A S O N D
226,438.00 18,869.83 18,869.83 18,869.83 18,869.83 18,869.83 18,869.83 18,869.83 18,869.83 18,869.83 18,869.83 18,869.83 18,869.83
2,080.00 173.33 173.33 173.33 173.33 173.33 173.33 173.33 173.33 173.33 173.33 173.33 173.33
33,603.00 2,800.25 2,800.25 2,800.25 2,800.25 2,800.25 2,800.25 2,800.25 2,800.25 2,800.25 2,800.25 2,800.25 2,800.25
262,121.00 21,843.42 21,843.42 21,843.42 21,843.42 21,843.42 21,843.42 21,843.42 21,843.42 21,843.42 21,843.42 21,843.42 21,843.42
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO
E F M A M J J A S O N D
3,000.00 103 12 3,103 600.00 37,831 3,103 3,103 3,103 3,103 3,103 3,103 3,103 3,103 3,103 3,103 3,103 3,103
3,000.00 103 12 3,103 600.00 37,831 3,103 3,103 3,103 3,103 3,103 3,103 3,103 3,103 3,103 3,103 3,103 3,103
75,662.40 6,205 6,205 6,205 6,205 6,205 6,205 6,205 6,205 6,205 6,205 6,205 6,205
RESUMEN DE GASTOS
TOTAL E F M A M J J A S O N D
262,121.00 21,843.42 21,843.42 21,843.42 21,843.42 21,843.42 21,843.42 21,843.42 21,843.42 21,843.42 21,843.42 21,843.42 21,843.42
75,662.40 6,205.20 6,205.20 6,205.20 6,205.20 6,205.20 6,205.20 6,205.20 6,205.20 6,205.20 6,205.20 6,205.20 6,205.20
BIENES 6,510.00 - 2,755.00 - - 1,000.00 2,755.00 - - - - - -
1,390.00 53.33 603.33 103.33 53.33 53.33 103.33 53.33 53.33 103.33 53.33 53.33 103.33
2,600.00 208.33 208.33 208.33 208.33 208.33 208.33 308.33 208.33 208.33 208.33 208.33 208.33
348,283.40 28,310.28 31,615.28 28,360.28 28,310.28 29,310.28 31,115.28 28,410.28 28,310.28 28,360.28 28,310.28 28,310.28 28,360.28
Unidad de Racionalización y Estadística
SEMESTRE II
REMUNERACIONES
DETALLE
5. 2. 1 Personal y Obligaciones Sociales
5. 2. 1 Personal y Obligaciones Sociales
REMUNERACIONES
CRONOGRAMA
C0NCEPTO
TOTAL
CÓDIGO SEMESTRE IMONTO
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
TOTAL
COSTO ANUAL
Especialista Administrativo
Especialista Administrativo (costos)
CRONOGRAMA
SEMESTRE I SEMESTRE IIREMUNERACION
MENSUAL
LEYES
SOCIALESMESES
TOTAL
MENSUALAGUINALDOCARGO
07 FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL
TOTAL GENERALTARIFAS DE SERVICIOS BÁSICOS
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO
SERVICIOS
5.2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sosiales
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
Documento 16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 3
Perfiles
Viables3 3 0 0 0 0 0
Documento 61 9 3 5 4 7 7 4 5 2 5 4 6
Unidad 1 0 0 0 0 0 0 1
Unidad 0 0 0 0 0 0 0
Documento 12 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1
Unidad 30 3 1 4 2 4 35 1 1 3 1 2
Unidad 30 3 1 4 2 4 3 5 1 1 3 1 2
Documento 11 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Eventos 2 0 0 0 1 0 0 1
Acción 0 0 0 0 0 0 0
Acción 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Documento 28 4 4 2 8 2 0 2 1 3 1 1
206
INSUMOS
E F M A M J J A S O N D
BIENES
2.3.15.12Papeleria, Utiles y Materiales de Escritorio
(Thoner, Papel Bond. Sellos, Otros)Global 2 1,450.00 2,900.00 1,450.00 1,450.00
2.3.13.11 Combustible y Carburantes Galones 9 14.00 130.00 130.002.3.199.199 Otros bienes Global 1 500.00 500.00 500.002.3.199.13 Libros, Textos y Otros Materiales Global 1 280.00 280.00 280.00
SERVICIOS2.3.21.21 Pasajes y Gastos de Transportes Servicio 6 140.00 840.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.002.3.21.22 Viáticos y Asignaciones días 12 320.00 3,840.00 960.00 960.00 960.00 960.00
2.3.22.44 Servicio de impresiones, fotocopias Servicio 4 127.50 510.00 127.50 127.50 127.50 127.502.3.27.1199 Servicios Diversos 1 750.00 750.00 750.002.3.22.31 Correos y Servicios de Mensajeria Unidad 4 62.50 250.00 62.50 62.50 62.50 62.50
TOTAL 10,000.00 70.00 820.00 2,670.00 480.00 70.00 1,720.00 70.00 70.00 1,220.00 70.00 70.00 2,670.00
TOTAL
OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO
OBJETIVO DEL PDC DISTRITO DE AYACUCHO
OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
PRODUCTO (OBJETIVO OPERATIVO A CORTO PLAZO) NOMBRE DEL INDICADOR DE PRODUCTO
Evaluación de proyectos de Inversión Público.(PROYECTO)
Elaboración del Plan Multianual de Inversión Pública
Seguimiento y monitoreo de proyectos.
Talleres de Capacitación (Proyecto)
Aprobación de términos de referencia/Planes de trabajo para formulación de estudios de Pre –
Inversión
Emisión de documentos a la DGPI de los PIPs. Declarados viables y otros.
FORTALECER LA CULTURA DE CONCERTACIÓN, ENTRE LOS DIFERENTES NIVELES DE GOBIERNO, PONIENDO EN PRÁCTICA LA DESCENTRALIZACIÓN, PARA LOGRAR
MAYOR EFECTIVIDAD Y TRANSPARENCIA EN LA GESTIÓN PÚBLICA.
AGILIDAD, TRANSPARENCIA, EFICIENCIA Y EFICACIA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA AL SERVICIO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO.
FORTALECER LA CAPACIDAD INSTALADA DE LA ORGANIZACIÓN MUNICIPAL EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
ACCIONES PARA ENTREGAR EL PRODUCTO
META AÑO 2015
EVALUACIÓN DE LA RENTABILIDAD ECONÓMICA Y SOCIAL Y
APROBACIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA
EVOLUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN
VIABILIZADOS AÑO 2013 A 2014
(NÚMERO DE PROYECTOS VIABILIZADOS 2014/NÚMERO DE
PROYECTOS VIABILIZADOS AÑO 2013) *100145%
UNIDAD DE
MEDIDA
SEMESTRE I SEMESTRE IICantidad
Programada
CRONOGRAMA
Unidad de Programación e Inversiones
Pliego
MATRIZ DE ACTIVIDADES Y METAS FISICAS
Dependencia UNIDAD DE PROGRAMACIÓN E INVERSIONES - SEC. FUN.Grupo Funcional 0005 Planeamiento Institucional
Función
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGAActividad 5000001 Planeamiento y Presupuesto
03 Planeamiento, Gestión y Reserva de ContingeciaDivisión Funcional 004 Planeamiento Gubernamental
CALCULO DEL INDICADOR DE PRODUCTO AÑO BASE 2012 A 2013
Consolidados de Información Estadística de la Provincia de Huamanga
Opinión Técnica sobre cualquier PIP declarados viables y otros (Incluye Verificación de Viabilidad)
CRONOGRAMA
CU (S/.) Costo Anual
(S/.)
Elaboración de reportes para el boletín Estadístico 2015
Código Insumos UM Cant.
Inventario de Proyecto Viabilizados
Compatibilidad de perfil y Expediente.
Presentación al Concurso FONIPREL (Ejecución de Obras)
Elaboración de Directivas para la Formulación de Proyectos
SEMESTRE I SEMESTRE II
REMUNERACIONES
E F M A M J J A S O N D07 FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL5. 2. 1 145,329.00 12,110.75 12,110.75 12,110.75 12,110.75 12,110.75 12,110.75 12,110.75 12,110.75 12,110.75 12,110.75 12,110.75 12,110.75
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS5. 2. 1 1,560.00 130.00 130.00 130.00 130.00 130.00 130.00 130.00 130.00 130.00 130.00 130.00 130.00
146,889.00 12,240.75 12,240.75 12,240.75 12,240.75 12,240.75 12,240.75 12,240.75 12,240.75 12,240.75 12,240.75 12,240.75 12,240.75
RESUMEN DE GASTOS
RESUMEN DE GASTOS TOTAL E F M A M J J A S O N D146,889.00 12,240.75 12,240.75 12,240.75 12,240.75 12,240.75 12,240.75 12,240.75 12,240.75 12,240.75 12,240.75 12,240.75 12,240.75
3,810.00 - - 1,450.00 410.00 - 500.00 - - - - - 1,450.00 5,940.00 70.00 820.00 1,157.50 70.00 70.00 1,157.50 70.00 70.00 1,157.50 70.00 70.00 1,157.50
250.00 0.00 0.00 62.50 0.00 0.00 62.50 0.00 0.00 62.50 0.00 0.00 62.50
156,889.00 12,310.75 13,060.75 14,910.75 12,720.75 12,310.75 13,960.75 12,310.75 12,310.75 13,460.75 12,310.75 12,310.75 14,910.75
Personal y Obligaciones Sociales
SEMESTRE I
TOTAL GENERAL
Personal y Obligaciones SocialesTOTAL
REMUNERACIONESBIENESSERVICIOS
TARIFAS DE SERVICIOS BÁSICOS
Unidad de Programación e Inversiones
CÓDIGO C0NCEPTO MONTOCRONOGRAMA
SEMESTRE II
E F M A M J J A S O N D
Resolución 14 2 1 0 1 2 4 2 2
Acción 309 20 20 25 25 25 40 20 20 24 25 25 40
323
INSUMOS
E F M A M J J A S O N D
BIENES
2.3.11.11Alimentos y bebidas para consumo
humano.Unid. 1 200.00 200.00 50.00 50.00 50.00 50.00
2.3.15.12Papelería en general, útiles y
materiales de oficinaGlobal 1 5,000.00 5,000.00 2500.00 2500.00
2.3.15.41 Electricidad, iluminación 1 200.00 200.00 200.00
2.3.199.13Material bibliográfico y
Suscripción Revista Gubernamental
Global 1 1,000.00 1,000.00 250.00 250.00 250.00 250.00
SERVICIO
2.3.24.15Mantenimiento de maquinarias y
equiposGlobal 1 1,500.00 1,500.00 1500.00
2.3.21.21 Pasajes Servicio 4 100.00 400.00 100.00 100.00 100.00 100.00
2.3.21.22 Viáticos días 4 320.00 1,280.00 320.00 320.00 320.00 320.00
2.3.26.12 Gastos notariales Unidad 1 2,920.00 2,920.00 730.00 730.00 730.00 730.00
2.3.27.1199 Servicios Diversos Servicio 1 1,200.00 1,200.00 300.00 300.00 300.00 300.00
2.3.22.31 Correos y servicios de mensajería Unidad 1 500.00 500.00 125.00 125.00 125.00 125.00
14,200.00 0.00 3,825.00 550.00 420.00 905.00 2,470.00 2,700.00 1,325.00 550.00 0.00 905.00 550.00
TOTAL
OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO CONCERTADOFORTALECER LA CULTURA DE CONCERTACIÓN, ENTRE LOS DIFERENTES NIVELES DE GOBIERNO, PONIENDO EN PRÁCTICA LA DESCENTRALIZACIÓN, PARA LOGRAR
MAYOR EFECTIVIDAD Y TRANSPARENCIA EN LA GESTIÓN PÚBLICA.
OBJETIVO DEL PDC DISTRITO DE AYACUCHO AGILIDAD, TRANSPARENCIA, EFICIENCIA Y EFICACIA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA AL SERVICIO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO.
OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL FORTALECER LA CAPACIDAD INSTALADA DE LA ORGANIZACIÓN MUNICIPAL EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
PRODUCTO (OBJETIVO OPERATIVO A CORTO PLAZO) NOMBRE DEL INDICADOR DE PRODUCTO CALCULO DEL INDICADOR DE PRODUCTO AÑO BASE 2012 A 2013 META AÑO 2015
PROGRAMAR, DIRIGIR, COORDINAR Y EJECUTAR LOS
FONDOS DE ACUERDO A LAS PRIORIDADES Y POLITICAS
ESTABLECIDAS
% DE EJECUCIÓN FINANCIERA DE PROYECTOS Y
ACTIVIDADES
(TOTAL DE PRESUPUESTO DEVENGADO/TOTAL DE PRESUPUESTO
ASIGNADO)*100
Código Insumos UM Cant. CU (S/.)
TOTAL
Cantidad
Programada
CRONOGRAMA
CRONOGRAMA Costo Anual
(S/.)
SEMESTRE I SEMESTRE II
SEMESTRE I SEMESTRE II
División Funcional
MATRIZ DE ACTIVIDADES Y METAS FISICAS
Unidad de MedidaActividades
Emitir Resoluciones según su competencia
75%
Oficina de Administración y Finanzas
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGAActividad 5000003 Gestión AdministrativaFunción 03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingecia
006 GestiónGrupo Funcional 0008 Asesoramiento y Apoyo
Gestión de actividades en OAF y unidades
Dependencia OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS - SEC. FUN.
E F M A M J J A S O N D
83,349.00 6,945.75 6,945.75 6,945.75 6,945.75 6,945.75 6,945.75 6,945.75 6,945.75 6,945.75 6,945.75 6,945.75 6,945.75
83,349.00 6,945.75 6,945.75 6,945.75 6,945.75 6,945.75 6,945.75 6,945.75 6,945.75 6,945.75 6,945.75 6,945.75 6,945.75
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO
E F M A M J J A S O N D
3,000.00 103 12 3,103 600.00 37,831 3,103 3,103 3,103 3,103 3,103 3,103 3,103 3,103 3,103 3,103 3,103 3,103
1,750.00 103 12 1,853 600.00 22,831 3,103 3,103 3,103 3,103 3,103 3,103 3,103 3,103 3,103 3,103 3,103 3,103
60,662.40 6,205 6,205 6,205 6,205 6,205 6,205 6,205 6,205 6,205 6,205 6,205 6,205
RESUMEN DE GASTOS
RESUMEN DE GASTOS TOTAL E F M A M J J A S O N D83,349.00 6,945.75 6,945.75 6,945.75 6,945.75 6,945.75 6,945.75 6,945.75 6,945.75 6,945.75 6,945.75 6,945.75 6,945.75
60,662.40 6,400.00 - 2,550.00 250.00 - 50.00 250.00 2,700.00 50.00 250.00 - 50.00 250.00 7,300.00 - 1,150.00 300.00 420.00 730.00 2,220.00 - 1,150.00 300.00 - 730.00 300.00
500.00 - 125.00 - - 125.00 - - 125.00 - - 125.00 -
158,211.40 6,945.75 10,770.75 7,495.75 7,365.75 7,850.75 9,415.75 9,645.75 8,270.75 7,495.75 6,945.75 7,850.75 7,495.75
CARGO
TOTAL GENERAL
CONTRATO ADMINISTRATIVO
DE SERVICIOBIENESSERVICIOSTARIFAS DE SERVICIOS
BÁSICOS
REMUNERACION
MENSUAL
TOTAL
CRONOGRAMA
SEMESTRE I SEMESTRE IILEYES
SOCIALESMESES
TOTAL
MENSUALAGUINALDO
Oficina de Administración y Finanzas
REMUNERACIONES
TOTAL
CÓDIGO C0NCEPTO
5. 2. 1 Personal y Obligaciones Sociales
REMUNERACIONES
Total Anual
(S/.)
CRONOGRAMA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
SEMESTRE I SEMESTRE II
COSTO ANUAL
Asistente Administrativo
Especialista Administrativo
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
593 56 41 48 60 40 50 57 50 48 50 44 49
2,464 70 48 79 168 261 217 282 226 187 197 289 440
4,699 80 117 282 347 457 354 412 338 295 438 516 1,063
1,146 4 52 62 96 85 48 139 155 120 96 116 173
8,989 188 281 484 607 908 688 832 684 611 753 925 2,028
0
677 12 47 34 53 66 47 83 63 64 54 56 98
12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
768 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64
12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18,902 210 258 471 671 843 669 890 769 650 781 965 1,725
84 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
2,299 249 183 177 168 160 132 223 195 196 207 240 169593 56 41 48 60 40 50 57 50 48 50 44 49
8,989 188 281 484 607 908 688 832 684 611 753 925 2,028
80 0 1 1 1 0 0 0 0 2 0 3
40,247
PRODUCTO (OBJETIVO OPERATIVO A CORTO NOMBRE DEL INDICADOR DE PRODUCTO CALCULO DEL INDICADOR DE PRODUCTO AÑO BASE 2012 A 2013 META AÑO 2015
REALIZAR UN ADECUADO CONTROL Y GESTIÓN DE
LOS INGRESOS Y EGRESOS DE LA MPH
% DE EJECUCIÓN FINANCIERA DE PROYECTOS Y
ACTIVIDADES
(TOTAL DE PRESUPUESTO DEVENGADO/TOTAL DE
PRESUPUESTO ASIGNADO)*10075%
OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO CONCERTADOFORTALECER LA CULTURA DE CONCERTACIÓN, ENTRE LOS DIFERENTES NIVELES DE GOBIERNO, PONIENDO EN PRÁCTICA LA DESCENTRALIZACIÓN, PARA
LOGRAR MAYOR EFECTIVIDAD Y TRANSPARENCIA EN LA GESTIÓN PÚBLICA.
OBJETIVO DEL PDC DISTRITO DE AYACUCHO AGILIDAD, TRANSPARENCIA, EFICIENCIA Y EFICACIA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA AL SERVICIO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO.
OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL FORTALECER LA CAPACIDAD INSTALADA DE LA ORGANIZACIÓN MUNICIPAL EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
Ejecución de arqueos
Elaboración de C/P
Planillas de Pagos
Conciliación de Auxiliares
Archivos de C/P
TOTALEjecución de Arqueos sorpresivos.
Registros en Cuaderno de TrámitesArchivos de R/I
Elaboración de Auxiliares
Conciliación de Libro Caja
Pago la planilla de obreros eventuales
Conciliación de Auxiliar Standard con el Reporte de Libro Caja del SIAF, el mismo que fue conciliado previamente con
caja.
Conciliación de Auxiliar Standard de todas las fuentes de financiamiento con los Estados Bancarios.
Registro y Trámite de los documentos
Registro, control y archivamiento de los comprobantes de pago y archivos de ingresos.
Liquidación y Pago de Leyes Sociales ante la SUNAT Y AFPs.
Conciliación de libro caja de todas las fuentes de
financiamiento con el Auxiliar Standard.
Controlar, verificar y procesar los documentos
sustentatorios de gastos e ingresos.
Unidad De Medida
Revisión de R/I
Elaboración C/P para el pago de obligaciones de la Institución
Revisión de A/C
Elaboración de C/P
Acciones para Entregar el producto
Revisión de O/CRevisión de O/S
Conciliación de Auxiliar, Libro caja y SIAF
Control de Auxiliar Estándar
Control de Auxiliar Estándar
Elaboración de los Auxiliares Estándard de toda fuente de
financiamiento.
Controlar la ejecución de gastos e ingresos en los Auxiliares
SEMESTRE I SEMESTRE IICRONOGRAMA
MATRIZ DE ACTIVIDADES Y METAS FISICAS
Cantidad
Programada
Función 03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingecia
UNIDAD DE TESORERIA
División Funcional 006 GestiónGrupo Funcional 0008 Asesoramiento y ApoyoDependencia
Unidad de Tesorería
Pliego MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGAActividad 5000003 Gestión Administrativa
Unidad de Tesorería
INSUMOS
E F M A M J J A S O N D
BIENES
2.3.15.12 Global 4 250.00 1,000.00 250.00 250.00 250.00 250.00 2.3.16.14 Global 1 50.00 50.00 50.00 2.3.199.13 Global 1 2000.00 2,000.00 2,000.00 2.3.15.11 Global 1 800.00 800.00 800.00 2.3.15.41 Global 1 300.00 300.00 300.00 2.3.18.12 Global 1 50.00 50.00 50.00 2.3.199.11 Global 1 160.00 160.00 160.00 2.3.199.199 Global 1 2,000.00 2,000.00 2,000.00
SERVICIOS -
2.3.24.15 Servicios 12 20.83 250.00 20.83 20.83 20.83 20.83 20.83 20.83 20.83 20.83 20.83 20.83 20.83 20.83
2.3.26.22 1 900.00 900.00 225.00 225.00 225.00 225.00
2.3.27.1199 Servicios 1 1000.00 1,000.00 500.00 500.00
2.3.21.21 Pasajes 2 100.00 200.00 100.00 100.00
2.3.21.22 Dias 1 320.00 320.00 160.00 160.00
2.3.25.11 Servicios 12 1200.00 14,400.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00
2.3.26.21Cargos
Bancarios 12 50.00 600.00 600.00
2.3.26.12Cargos
Bancarios 1 60.00 60.00 30.00 30.00
2.3.21.299 Gastos 1 240.00 240.00 240.00
2.3.22.31 Servicios 1 120.00 120.00 120.00
24,450.00 20.83 3,945.83 7,280.83 20.83 245.83 4,470.83 50.83 405.83 3,870.83 20.83 245.83 3,870.83
otros bienes
Maquinarias y Equipos
Servicios diversos
Pasajes y Gastos de Transporte
Repuestos y Accesorios
Gastos Financieros
Electricidad, Iluminación y ElectronicaMedicamentosHerramientas
TOTAL
Viaticos y asignacion por comision de
servicios
De edificios y estructura
Cargos Bancarios
Gastos notariales
Otros Gastos
Correos y servicios de mensajería
Papelería en general
Cant. CU (S/.)Código UM
De seguridadLibros, diarios y revistas
Costo Anual
(S/.)
CRONOGRAMA
Insumos SEMESTRE I SEMESTRE II
E F M A M J J A S O N D
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS313,118.00 26,093.17 26,093.17 26,093.17 26,093.17 26,093.17 26,093.17 26,093.17 26,093.17 26,093.17 26,093.17 26,093.17 26,093.17
TOTAL 313,118.00 26,093.17 26,093.17 26,093.17 26,093.17 26,093.17 26,093.17 26,093.17 26,093.17 26,093.17 26,093.17 26,093.17 26,093.17
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO
E F M A M J J A S O N D
3,000.00 103 12 3,103 600.00 37,831 3,103 3,103 3,103 3,103 3,103 3,103 3,103 3,103 3,103 3,103 3,103 3,103
1,750.00 103 12 1,853 600.00 22,831 1,853 1,853 1,853 1,853 1,853 1,853 1,853 1,853 1,853 1,853 1,853 1,853
1,750.00 103 12 1,853 600.00 22,831 1,853 1,853 1,853 1,853 1,853 1,853 1,853 1,853 1,853 1,853 1,853 1,853
1,750.00 103 12 1,853 600.00 22,831 3,103 3,103 3,103 3,103 3,103 3,103 3,103 3,103 3,103 3,103 3,103 3,103
106,324.80 9,910 9,910 9,910 9,910 9,910 9,910 9,910 9,910 9,910 9,910 9,910 9,910
RESUMEN DE GASTOS
TOTAL E F M A M J J A S O N D313,118.00 26,093.17 26,093.17 26,093.17 26,093.17 26,093.17 26,093.17 26,093.17 26,093.17 26,093.17 26,093.17 26,093.17 26,093.17
106,324.80 9,910.40 9,910.40 9,910.40 9,910.40 9,910.40 9,910.40 9,910.40 9,910.40 9,910.40 9,910.40 9,910.40 9,910.40
6,360.00 - 3,310.00 2,300.00 - - 250.00 - - 250.00 - - 250.00 17,970.00 20.83 635.83 4,980.83 20.83 245.83 4,220.83 50.83 405.83 3,620.83 20.83 245.83 3,620.83
120.00
443,892.80 36,024.40 39,949.40 43,284.40 36,024.40 36,249.40 40,474.40 36,054.40 36,409.40 39,874.40 36,024.40 36,249.40 39,874.40
REMUNERACI
ON MENSUAL
LEYES
SOCIALESCARGO
Secretaria
Asistente Administrativo
Tecnico Administrativo
Especialista en Finanzas
MESES
TOTAL
TOTAL
DETALLEREMUNERACIONES
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE
SERVICIO
TARIFAS DE SERVICIOS BÁSICOS
BIENESSERVICIOS
Unidad de Tesorería
Personal y Obligaciones Sociales5. 2. 1
REMUNERACIONES
CÓDIGO C0NCEPTOTotal Anual
(S/.)
CRONOGRAMA
SEMESTRE I SEMESTRE II
TOTAL
MENSUALAGUINALDO
COSTO
ANUAL
CRONOGRAMASEMESTRE I SEMESTRE II
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Notas
contables153 51 0 6 6 4 14 10 11 13 11 12 15
Acción 11,126 168 459 681 905 1,171 1,208 1,061 891 842 900 1,086 1,754
Documento 1,825 80 100 150 200 200 200 100 130 115 150 200 200
Acción 22,252 336 918 1,362 1,810 2,342 2,416 2,122 1,782 1,684 1,800 2,172 3,508
Acción 483 49 49 49 49 49 49 34 25 32 30 31 37
Acción 491 27 43 50 49 64 46 37 43 23 25 41 43
Acción 12 1 0 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Acción 27 1 3 5 3 3 3 3 1 3 1 1
Documento 11 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Documento 3 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0
Acción 10,668 600 1,150 1,250 1,487 1,800 1,650 1,174 992 152 123 154 136
47,051
Sustento de EEFF y Presupuestal ante la DNCP y Concejo Municipal
Registro contable de la ejecución de ingresos y gastos
Administración de anticipos y encargos otorgados
Conciliación y validación de reportes emitidos por distintas dependencias y saldos de
balance
Elaboración de hojas de trabajo e impresión de EEFF y libros contab.
Elaboración y presentación de Estados Financieros
Análisis contable de obras ejecutadas e inversiones intangibles
NOMBRE DEL INDICADOR DE PRODUCTO CALCULO DEL INDICADOR DE PRODUCTO AÑO BASE 2012 A 2013 META AÑO 2015
Control, verificación y registro de documentos para ejecución de la fase del devengado.
Cant.
Program.
Unidad
MedidaSEMESTRE IISEMESTRE I
Unidad de Contabilidad
Pliego MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGAActividad 5000003 Gestión AdministrativaFunción 03 Planeamiento, Gestión y Reserva de ContingeciaDivisión Funcional 006 GestiónGrupo Funcional 0008 Asesoramiento y ApoyoDependencia UNIDAD DE CONTABILIDAD - DEC. FUN.
OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO CONCERTADOFORTALECER LA CULTURA DE CONCERTACIÓN, ENTRE LOS DIFERENTES NIVELES DE GOBIERNO, PONIENDO EN PRÁCTICA LA DESCENTRALIZACIÓN, PARA LOGRAR
MAYOR EFECTIVIDAD Y TRANSPARENCIA EN LA GESTIÓN PÚBLICA.
OBJETIVO DEL PDC DISTRITO DE AYACUCHO AGILIDAD, TRANSPARENCIA, EFICIENCIA Y EFICACIA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA AL SERVICIO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO.
OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL FORTALECER LA CAPACIDAD INSTALADA DE LA ORGANIZACIÓN MUNICIPAL EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
PRODUCTO (OBJETIVO OPERATIVO A CORTO PLAZO)
ESTADOS FINANCIEROS MUNICIPALES ACTUALIZADOS% DE EJECUCIÓN FINANCIERA DE PROYECTOS Y
ACTIVIDADES
(TOTAL DE PRESUPUESTO DEVENGADO/TOTAL DE PRESUPUESTO
ASIGNADO)*10075%
Atención de documentos administrativos
TOTAL
Notas contables de la ejecución presupuestal de ingresos y gastos y demás notas de
ajuste.
CRONOGRAMAMATRIZ DE ACTIVIDADES Y METAS FISICAS
Acciones para Entregar el producto
Reporte de ejecución de ingresos y gastos por proyecto a nivel de gerencias
INSUMOS
E F M A M J J A S O N DBIENES
2.3.15.12 Papelería en general, útiles Global 2 3,250.00 6,500.00 3,250.00 3,250.00
2.3. 1 99.13 Libros, revistas, diarios Global 3 100.00 300.00 300.00SERVICIOS
2.3.22.31Correos y servicios de mensajería
Servicios 1 200.00 200.00 100.00 100.00
2.3.21.21Pasajes y gastos de transporte
Pasajes 4 110.00 440.00 110.00 110.00 110.00 110.00
2.3.21.22
Viáticos y asignaciones por
comisión de serviciosDías 4 320.00 1,280.00 320.00 320.00 320.00 320.00
2.3. 27.1199 Servicios diversos Servicios 1 480.00 480.00 480.002.3.22.44 Servicio de impresiones Impresiones 4 1,250.00 5,000.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.002.3.26.12 Gastos Notariales Servicios 1 600.00 600.00 600.002.3.27.299 Otros servicios similares Mes 12 2,100.00 25,200.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00
40,000.00 3,350.00 5,450.00 2,830.00 3,350.00 5,450.00 2,530.00 4,430.00 2,100.00 2,530.00 3,350.00 2,100.00 2,530.00
SEMESTRE I SEMESTRE IICódigo Insumos CU (S/.)Costo Anual
(S/.)
CRONOGRAMACant.
TOTAL
UM
E F M A M J J A S O N D
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
56,541.00 4,711.75 4,711.75 4,711.75 4,711.75 4,711.75 4,711.75 4,711.75 4,711.75 4,711.75 4,711.75 4,711.75 4,711.75
56,541.00 4,711.75 4,711.75 4,711.75 4,711.75 4,711.75 4,711.75 4,711.75 4,711.75 4,711.75 4,711.75 4,711.75 4,711.75
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO
E F M A M J J A S O N D
3,000.00 103 12 3,103 600.00 37,831 3,103 3,103 3,103 3,103 3,103 3,103 3,103 3,103 3,103 3,103 3,103 3,103
3,000.00 103 12 3,103 600.00 37,831 3,103 3,103 3,103 3,103 3,103 3,103 3,103 3,103 3,103 3,103 3,103 3,103
1,750.00 103 12 1,853 600.00 22,831 1,853 1,853 1,853 1,853 1,853 1,853 1,853 1,853 1,853 1,853 1,853 1,853
98,493.60 8,058 8,058 8,058 8,058 8,058 8,058 8,058 8,058 8,058 8,058 8,058 8,058
RESUMEN DE GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS
DETALLE TOTAL E F M A M J J A S O N D56,541.00 4,711.75 4,711.75 4,711.75 4,711.75 4,711.75 4,711.75 4,711.75 4,711.75 4,711.75 4,711.75 4,711.75 4,711.75
98,493.60 8,057.80 8,057.80 8,057.80 8,057.80 8,057.80 8,057.80 8,057.80 8,057.80 8,057.80 8,057.80 8,057.80 8,057.80 6,800.00 0.00 3,250.00 300.00 0.00 3,250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
33,000.00 3,350.00 2,100.00 2,530.00 3,350.00 2,100.00 2,530.00 4,430.00 2,100.00 2,530.00 3,350.00 2,100.00 2,530.00
TARIFAS 200.00 0.00 100.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 155,035.00 12,769.55 12,769.55 12,769.55 12,769.55 12,769.55 12,769.55 12,769.55 12,769.55 12,769.55 12,769.55 12,769.55 12,769.55
REMUNERACIO
N MENSUAL
LEYES
SOCIALESCARGO
TOTAL
MESESTOTAL
MENSUALAGUINALDO
Técnico Administrativo I
Analista Contable
Contador (Analista Contable)
CRONOGRAMA
SEMESTRE I SEMESTRE II
BIENES
SERVICIOS
Unidad de Contabilidad
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO
REMUNERACIONES
REMUNERACIONES
CÓDIGO C0NCEPTOTotal Anual
(S/.)
CRONOGRAMA
SEMESTRE I SEMESTRE II
TOTAL
5. 2. 1 Personal y Obligaciones Sociales
COSTO ANUAL
Division Funcional
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
Documento 34 1 33
Documento 10 2 1 2 2 2 1
Acción 10 3 4 3
Planilla 777 75 68 60 74 83 76 66 70 65 65 33 42
Libros 119 11 11 11 11 11 11 10 10 9 7 8 9
Papeleta de salida 337 30 30 30 30 30 25 27 31 24 30 25 25
Documento 170 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 10 10
Documento 97 60 3 11 5 4 5 4 0 3 2 0 0
Contrato 229 227 2 0
Unidad 2 2
Documento 304 30 23 28 18 42 38 23 14 17 30 25 16
Documento 29 2 1 3 4 2 4 2 3 1 3 2 2
Documento 60 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Documento 388 39 47 50 37 56 15 29 15 30 25 13 32
Documento 74 2 5 2 3 1 2 5 7 3 10 16 18
Documento 153 11 12 6 12 30 10 7 5 2 13 15 30
Acciones 358 34 33 33 35 35 36 25 26 25 27 25 24
Cursos 13 1 2 2 2 1 1 1 2 1
3,164
Unidad de Recursos Humanos
Pliego MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGAActividad 5000005 Gestion de Recursos Huamanos
OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL FORTALECER LA CAPACIDAD INSTALADA DE LA ORGANIZACIÓN MUNICIPAL EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
Funcion 03 Planeamiento, gestión y reserva de contingencia006 Gestión
Grupo Funcional 0011 Preparación y perfeccionamiento de Recursos HumanosDependencia UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS - SEC. FUN.
OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO CONCERTADOFORTALECER LA CULTURA DE CONCERTACIÓN, ENTRE LOS DIFERENTES NIVELES DE GOBIERNO, PONIENDO EN PRÁCTICA LA DESCENTRALIZACIÓN, PARA
LOGRAR MAYOR EFECTIVIDAD Y TRANSPARENCIA EN LA GESTIÓN PÚBLICA.
OBJETIVO DEL PDC DISTRITO DE AYACUCHO AGILIDAD, TRANSPARENCIA, EFICIENCIA Y EFICACIA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA AL SERVICIO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO.
Organizar File personal para actualizar en la base de datos
Declaración Jurada de Ingreso de Bienes y Rentas
Procesos de convocatoria CAS
Emisión de información de Record de Asistencia del personal
Cursos de capacitación al personal de la Municipalidad Provincial de
Huamanga
Compra e Implementación de Sistema (Reloj Biométrico)
Atención de Expedientes Judiciales, AFP, Reposición laboral, denuncias
contra trabajadores sobre delitos de corrupción
Emisión de Resoluciones Jefaturales, subsidios, fallecimiento y gastos de
sepelio, asignación por cumplir 25 y 30 años de servicio, compensación
vacacional, Licencias por Salud, por Maternidad, Paternidad personal CAS
(DL 1057), Nombrados y Funcionarios (DL 276) y obreros.
Emisión de constancia de Pago de Haberes
Emisión de certificado de trabajo
PRODUCTO (OBJETIVO OPERATIVO A CORTO NOMBRE DEL INDICADOR DE PRODUCTO CALCULO DEL INDICADOR DE PRODUCTO AÑO BASE 2012 A 2013
CANT.
PROG.
CRONOGRAMASEMESTRE I SEMESTRE IIACCIONES PARA ENTREGAR EL PRODUCTO UNIDAD MEDIDA
META AÑO 2015
Programar, ejecutar y evaluar el sistema de
personal así como programas de capacitación y
desarrollo personal
% de eficacia en el cumplimiento de las actividades
programadas
(N° DE ACCIONES EJECUTADAS 2015/TOTAL DE ACCIONES
PROGRAMADAS AÑO 2015)*100 77%
(*)Actividades del Área de Bienestar Social
Elaboración de planillas mensuales del personal contratado CAS, Nombrados,
Funcionarios, Obras, víctimas de terrorismo, pensionistas, sobrevivientes,
beneficios sociales y dietas.
Registro de planillas
TOTAL
Proyección de Contratados CAS y SP
Reconocer y estimular al personal destacado
Implementar directivas y/o Reglamentos
Cumplimiento y sanción a las Autoridades, funcionarios y trabajadores que
cometan actos de corrupción
Control y Programación vacacional
Unidad de Recursos HumanosINSUMOS
E F M A M J J A S O N D
2.3.13.11 Combustible Galones 196.00 12.00 2,352.00 196.00 196.00 196.00 196.00 196.00 196.00 196.00 196.00 196.00 196.00 196.00 196.00
2.3.15.12Material de escritorio en
generalGlobal 2.00 4,000.00 8,000.00 4,000.00 4,000.00
2.3.1 5. 3 1 Aseo, limpieza y tocador Global 3.00 100.00 300.00 300.00
2.3. 1 5. 4 1Electricidad e iluminación
Global 1.00 190.00 190.00 190.00
2.3. 1 99. 1 1 Herramientas Global 1.00 262.00 262.00 262.002.3. 1 99. 1 3 Libros, diarios, revistas Global 1.00 900.00 900.00 900.00
2.3. 2 1. 2 1Pasajes y gastos de
transporteviajes 4.00 80.00 320.00 160.00 160.00
2.3. 2 1.2 2Viáticos y asignación por
comisión de serviciosDías 2.00 320.00 640.00 320.00 320.00
2.3. 27.1199 Servicios diversos Servicios 1 9,000.00 9,000.00 2,250.00 2,250.00 2,250.00 2,250.00
2.3.2 2. 4 1Servicios de Publicidad
(Publicación de declaración jurada)
Global 1.00 19,000.00 19,000.00 19,000.00
2.3.2 6. 1 2 Gastos Notariales Global 12.00 40.00 480.00 480.0041,444.00 2,446.00 23,676.00 2,066.00 458.00 2,446.00 196.00 4,676.00 196.00 2,446.00 196.00 196.00 2,446.00
45104 3,660.00
CONSOLIDADO BIENES Y SERVICIOS U.RR.HH. Y BIESNESTAR SOCIAL
ESPECIFICA IMPORTE
2.3. 1 1. 1 1 4,120.00
2.3. 1 5. 4 1190.00
2.3. 1 8. 1 2 600.00
2.3. 1 99. 1 1 262.00
2.3. 1 99. 1 3 1,900.00
2.3. 2 1. 2 1620.00
2.3. 2 1.2 24,240.00 23,711.00 23,711.00
2.3. 2 4. 1 5 900.00 20,051.00
2.3. 2 7.11 99 14,000.00
2.3.1 5. 3 1 450.00
2.3.13.11 2,352.00
2.3.15.129,000.00
2.3.199.14 2,001.00
2.3.2 2. 4 119,000.00
2.3.2 5.1 1 400.00
2.3.2 6. 1 2 480.00
2.3.2 7. 9 5 2,400.00
2.3.21.299 1,400.00
2.3.27.113 4,500.00
TOTAL UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS 68,815.00
BIENES
Código Insumos UM Cant. CU (S/.) SEMESTRE I SEMESTRE II
SERVICIOS
TOTAL
Costo Anual (S/.)
CRONOGRAMA
Arreglo floral y decoración
Otros gastos
organización de Eventos (Servicios de refrigerios)
Gastos NotarialesAlquiler de local (Gras sintético día Adm Pública)
Servicios de Publicidad (Publicación de declaración jurada)
Símbolos, distintivos (Medallas, copas)
Material de escritorio en general
CombustibleAseo, limpieza y tocadorServicios diversos (Arbitraje Miniolimpiadas MPH, Implementacion del Comité de seguridad y salud en el trabajo)
Mantenimiento de maquinarias y equipos
Viáticos y asignación por comisión de servicios
Pasajes y gastos de transporte
DETALLE
Libros, diarios, revistasHerramientasMedicamentos
Electricidad e iluminación
Alimentos y bebidas celebraciones
Division Funcional
INSUMOS
BIENES
Establecer alianzas estratégicas (firma de convenios) para motivar al
personal promoviendo al cambio de actitud y lograr una adecuada
comunicación y relaciones interpersonales
Convenios 7 2.3.15.12 Material de escritorio en general Global 1 1,000.00 1,000.00
Apoyo al personal en tramitar subsidios por fallecimiento y gastos
de sepelio, asignación por cumplir 25 y 30 años de servicio,
compensación vacacional, Licencias por Salud, por Maternidad,
Paternidad personal CAS (DL 1057), Nombrados y Funcionarios (DL
276) y obreros.
Acción Permanente 12 2.3.1 5. 3 1 Aseo, limpieza y tocador Global 1 150.00 150.00
Elaboración de informes técnicos, sociales, administrativos, cartas,
oficios, notas de aviso, rellenado de formatos de salud sobre
prestaciones económicas, subsidio por lactancia, seguro familiar,
declaraciones, Registro de certificados médicos de descanso para la
planilla electrónica, revisión y vaciado de datos de las hojas de tareo
para la declaración de la planilla electrónica-PDT, solicitudes de
reembolso de prestación de salud, Altas y Bajas de personal obrero
Acción Permanente 12 2.3. 1 8. 1 2 Medicamentos 1 600.00 600.00
Visitas domiciliarias, hospitalarias e institucionales. Acción Permanente 210 SERVICIOS
Consejerías Familiares Acción Permanente 95
2.3.21.299 Otros Gastos (Movilidad local para
realizar la visita domiciliaria y
hospitalaria)
Global 4 50.00 200.00
2.3. 2 1. 2 1 Pasajes y gastos de transporte viajes 6 50.00 300.00
2.3. 2 1.2 2 Viáticos y asignación por comisión
de servicios
Días 20 180.00 3,600.00
Implementación del Comité de Seguridad y Salud en el trabajo Acción 12.3. 2 4. 1 5 Mantenimiento de maquinarias y
equipos
Global 1 900.00 900.00
TOTAL 6,750.00
EJECUTAR PROGRAMAS DE ASISTENCIA MÉDICA Y SERVICIO SOCIAL PARA
CONTRIBUIR AL LOGRO DEL BIENESTAR DEL TRABAJADOR Y SU FAMILIA
% DE EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS
ACTIVIDADES PROGRAMADAS
(N° DE ACCIONES
EJECUTADAS 2015/TOTAL
DE ACCIONES
PROGRAMADAS AÑO
2015)*100
OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
PRODUCTO (OBJETIVO OPERATIVO A CORTO PLAZO) NOMBRE DEL INDICADOR DE PRODUCTOCALCULO DEL INDICADOR
DE PRODUCTO
FORTALECER LA CAPACIDAD INSTALADA DE LA ORGANIZACIÓN MUNICIPAL EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
MUNICIPALES
96%
Costo Anual (S/.)
ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y COORDINACIÓN
ACCIONES UNIDAD DE MEDIDAMETA FÍSICA
PROGRAMADA
INS
UM
OS
Clasificador Cant. CU (S/.)
(*) Unidad de Recursos Humanos - Bienestar Social
FORTALECER LA CULTURA DE CONCERTACIÓN, ENTRE LOS DIFERENTES NIVELES DE GOBIERNO, PONIENDO EN PRÁCTICA
LA DESCENTRALIZACIÓN, PARA LOGRAR MAYOR EFECTIVIDAD Y TRANSPARENCIA EN LA GESTIÓN PÚBLICA.
006 GestiónGrupo Funcional 0011 Preparación y perfeccionamiento de Recursos HumanosDependencia UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS - SEC. FUN.
OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO
Pliego MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGAActividad 5000005 Gestion de Recursos HuamanosFuncion 03 Planeamiento, gestión y reserva de contingencia
UMInsumos
6Eventos
Organización de campañas de prevención con apoyo de ESSALUD, así
de despistaje de osteoporosis, enfermedades oncológicas, medida de
vista.
OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO CONCERTADOAGILIDAD, TRANSPARENCIA, EFICIENCIA Y EFICACIA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA AL SERVICIO DE ATENCIÓN AL
CIUDADANO.
AÑO BASE 2012 A 2013 META AÑO 2015
(*) Unidad de Recursos Humanos - Bienestar Social
BIENES
2.3.199.14Símbolos, distintivos (Medallas,
copas)Global 1.00 2,001.00 2,001.00
SERVICIOS
2.3.2 5.1 1Alquiler de local (Gras sintético día
Adm Pública)Alquiler 2.00 200.00 400.00
2.3. 2 7.11 99
Servicios diversos (Arbitraje
Miniolimpiadas MPH,
Implementacion del Comité de
seguridad y salud en el trabajo)
Servicio 2.00 2,500.00 5,000.00
TOTAL 7,401.00
BIENES
2.3. 1 1. 1 1 Alimentos y bebidas celebraciones Global 1.00 3,820.00 3,820.00
SERVICIOS
2.3.21.299 Otros gastos Global 2.00 600.00 1,200.00
2.3.27.113 Arreglo floral y decoración Global 1.00 4,500.00 4,500.00
TOTAL 9,520.00
SERVICIOS
2.3. 1 1. 1 1 Alimentos y bebidas Global 1.00 300.00 300.00
TOTAL 300.00
BIENES
2.3. 1 99. 1 3 Libros, diarios, revistas Global 1.00 1,000.00 1,000.00
SERVICIOS
2.3.2 7. 9 5organización de Eventos (Servicios
de refrigerios)Global 600.00 4.00 2,400.00
TOTAL 358.00 3,400.00
TOTAL PRESUPUESTO 27,371.00
CONSOLIDADO BIENES Y SERVICIOS U.RR.HH. Y BIESNESTAR SOCIAL
bienes y servicios
ESPECIFICA IMPORTE
2.3. 1 1. 1 1 4,120.00
2.3. 1 8. 1 2 600.00
2.3. 1 99. 1 3 1,000.00
2.3. 2 1. 2 1 300.00
2.3. 2 1.2 2 3,600.00
2.3. 2 4. 1 5 900.00
2.3. 2 7.11 99 5,000.00
2.3.1 5. 3 1 150.00
2.3.15.12 1,000.00
2.3.199.14 2,001.00
2.3.2 5.1 1 400.00
2.3.2 7. 9 5 2,400.00
2.3.21.299 1,400.00
2.3.27.113 4,500.00
27,371.00TOTAL
ACCIONES UNIDAD DE MEDIDAMETA FÍSICA
PROGRAMADAInsumos Costo Anual (S/.)
6.00
ACCIONES UNIDAD DE MEDIDAMETA FÍSICA
PROGRAMADAClasificador Insumos UM Cant. CU (S/.)
Desarrollo de eventos deportivos en fechas festivas (Mini
Olimpiadas)Eventos 1.00
Cant. CU (S/.)UMClasificador
Costo Anual (S/.)
Celebraciones (Día Mujer, Secretaría, Día Trabajo, Día Madre, Adm.
Pública, Día Padre, Trabajador Municipal Navidad y Año Nuevo)
Evento 9
Eventos
Talleres de relaciones familiares Acción 2.00
INSU
MO
S
CU (S/.) Costo Anual (S/.)
Control Medico trimestral de trabajadores Acción 4.00
ACCIONES Clasificador Insumos UM
Arreglo floral y decoración
Otros gastos
organización de Eventos (Servicios de refrigerios)
Alquiler de local (Gras sintético día Adm Pública)
Símbolos, distintivos (Medallas, copas)
Cant. CU (S/.) Costo Anual (S/.)ACCIONES UNIDAD DE MEDIDAMETA FÍSICA
PROGRAMADAClasificador Insumos UM
Cant.UNIDAD DE MEDIDAMETA FÍSICA
PROGRAMADA
Talleres de Resiliencia
Acción 2.00
Pasajes y gastos de transporte
Libros, diarios, revistas
Medicamentos
Alimentos y bebidas celebraciones
DETALLE
Material de escritorio en general
Aseo, limpieza y tocador
Servicios diversos (Arbitraje Miniolimpiadas MPH,
Mantenimiento de maquinarias y equipos
Viáticos y asignación por comisión de servicios
E F M A M J J A S O N D09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS5. 2. 1 332,063.00 27,671.92 27,671.92 27,671.92 27,671.92 27,671.92 27,671.92 27,671.92 27,671.92 27,671.92 27,671.92 27,671.92 27,671.92
TOTAL 332,063.00 27,671.92 27,671.92 27,671.92 27,671.92 27,671.92 27,671.92 27,671.92 27,671.92 27,671.92 27,671.92 27,671.92 27,671.92
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO
2,100.00 103 12 2,203 600.00 27,031
1,750.00 103 12 1,853 600.00 22,831
3,000.00 103 12 3,103 600.00 37,831
3,000.00 103 12 3,103 600.00 37,831
1,400.00 103 12 1,503 600.00 18,631
144,156.00
RESUMEN DE GASTOS
RESUMEN DE GASTOS TOTAL E F M A M J J A S O N D332,063.00 27,671.92 27,671.92 27,671.92 27,671.92 27,671.92 27,671.92 27,671.92 27,671.92 27,671.92 27,671.92 27,671.92 27,671.9212,004.00 196.00 4,196.00 1,586.00 458.00 196.00 196.00 4,196.00 196.00 196.00 196.00 196.00 196.00 29,440.00 2,250.00 19,480.00 480.00 - 2,250.00 - 480.00 - 2,250.00 - - 2,250.00
144,156.00
517,663.00 30,117.92 51,347.92 29,737.92 28,129.92 30,117.92 27,867.92 32,347.92 27,867.92 30,117.92 27,867.92 27,867.92 30,117.92
Especialista Administrativo
UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS
ÁREA DE BIENESTAR SOCIAL
TOTAL
Asistente Administrativo
Trabajador Social
Analista de Sistemas
Asistente Administrativo
REMUNERACI
ON MENSUAL
LEYES
SOCIALESMESES
TOTAL
MENSUALAGUINALDO COSTO ANUAL
Unidad de Recursos Humanos
TOTAL GENERAL
REMUNERACIONES
BIENESSERVICIOS
CONTRATO ADMINISTRATIVO
DE SERVICIO
Personal y Obligaciones Sociales
REMUNERACIONES
CÓDIGO C0NCEPTOTotal Anual
(S/.)
CRONOGRAMASEMESTRE I SEMESTRE II
CARGO
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Proceso 160 0 5 8 13 12 6 19 34 23 13 9 18
Proceso 57 0 2 0 6 12 8 3 5 13 2 3 3
Proceso 8 0 0 0 0 0 0 3 0 1 1 3 0
Proceso 4 0 1 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0
Proceso 0 0 0 0 0 0 0
O/C 3,184 14 141 252 330 2 213 437 295 304 302 334 560
O/S 5,682 91 152 344 514 617 302 503 474 428 481 675 1101
Pqtes 3,215 14 141 252 330 2 213 386 240 344 311 286 696
Millar 715 100 100 100 100 100 100 30 20 35 20 10
Millar 715 100 100 100 100 100 100 30 20 35 20 10
Millar 93 10 10 10 10 10 10 9 3 2 1 7 11
13,833TOTAL
Licitación Pública
Procesos de Adjudicación Directa Pública
Exoneración
Elaboración de órdenes de Compra
Elaboración de Kardex
Elaboración de Control visible
Notas de entrada de almacen
Procesos de Adjudicación de Menor Cuantía
Procesos de Adjudicación Directa Selectiva
Elaboración de órdenes de Servicios
ACTIVIDAD DE ALMACEN
Elaboración de PECOSA
MATRIZ DE ACTIVIDADES Y METAS FISICAS
Acciones para Entregar el productoUnidad Medida
Cant. Program.CRONOGRAMA
SEMESTRE I SEMESTRE II
Programar, dirigir, ejecutar y controlar el
abastecimiento de bienes y servicios y el
cumplimiento de las normas legales en
concordancia a las normas y procedimientos del
sistema de abastecimiento
% DE EJECUCIÓN FINANCIERA DE PROYECTOS Y
ACTIVIDADES
(TOTAL DE PRESUPUESTO DEVENGADO/TOTAL DE
PRESUPUESTO ASIGNADO)*10075%
PRODUCTO (OBJETIVO OPERATIVO A CORTO NOMBRE DEL INDICADOR DE PRODUCTO CALCULO DEL INDICADOR DE PRODUCTO AÑO BASE 2012 A 2013 META AÑO 2015
OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO CONCERTADOFORTALECER LA CULTURA DE CONCERTACIÓN, ENTRE LOS DIFERENTES NIVELES DE GOBIERNO, PONIENDO EN PRÁCTICA LA DESCENTRALIZACIÓN, PARA
LOGRAR MAYOR EFECTIVIDAD Y TRANSPARENCIA EN LA GESTIÓN PÚBLICA.
OBJETIVO DEL PDC DISTRITO DE AYACUCHO AGILIDAD, TRANSPARENCIA, EFICIENCIA Y EFICACIA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA AL SERVICIO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO.
OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL FORTALECER LA CAPACIDAD INSTALADA DE LA ORGANIZACIÓN MUNICIPAL EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
División Funcional 006 Gestión
Grupo Funcional 0008 Asesoramiento y Apoyo
Dependencia UNIDAD DE LOGÍSTICA - SEC. FUN.
Función 03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingecia
Unidad de Abastecimientos
Pliego MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGAActividad 5000003 Gestión Administrativa
Unidad de Abastecimientos
Unidad de Abastecimientos
Unidad de Abastecimientos
TOTAL BIENES Y SERVICIOS ABASTECIMIENTO Y ALMACEN
BIENES InsumosUM Cant. CU (S/.) Costo Anual (S/.)
2.3.15.12Materiales de escritorio incluye sellos
Global 16,602.00
2.3.19.11
Libro de Contrataciones de Estado
Unidad 2 100.00 200.00
2.3.13.11 Combustible
Global
1.00 7,000.00 7,000.00
2.3.199.13
Elaboración de órdenes de compra y servicio (servicios de impresión)
Pqte 1,000.00
2.3.199.199 otros bienes Global 1 1,000.00 1,000.00
SERVICIOS
2.3.22.44
Servicio de Fotocopias Varios y empastado
global 1 8071.00 8,071.00
2.3.26.12Servicios Notariales Global
110,000.00
10,000.00
2.3.22.41Servicios de Publicidad Publicidad 1 1,000.00
1,000.00
2.3.21.21Pasajes y gastos de transporte 1 120.00
120.00
2.3.21.22
Viáticos y asignaciones por comisiòn de servicios 2 180.00
360.00
2.3.22.22Servicio de telefonía fija servicio 12 1,200.00
7,400.00
52,753.00 TOTAL
E F M A M J J A S O N D
229,353.00 19,112.75 19,112.75 19,112.75 19,112.75 19,112.75 19,112.75 19,112.75 19,112.75 19,112.75 19,112.75 19,112.75 19,112.75
229,353.00 19,112.75 19,112.75 19,112.75 19,112.75 19,112.75 19,112.75 19,112.75 19,112.75 19,112.75 19,112.75 19,112.75 19,112.75
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO
3,000.00 103 12 3,103 600.00 37,831
3,000.00 103 12 3,103 600.00 37,831
3,000.00 103 12 3,103 600.00 37,831
1,750.00 103 12 1,853 600.00 22,831
3,000.00 103 12 3,103 600.00 37,831
1,750.00 103 12 1,853 600.00 22,831
1,600.00 103 12 1,703 600.00 21,031
1,750.00 103 12 1,853 600.00 22,831
240,849.60
RESUMEN DE GASTOS
TOTAL E F M A M J J A S O N D229,353.00 19,112.75 19,112.75 19,112.75 19,112.75 19,112.75 19,112.75 19,112.75 19,112.75 19,112.75 19,112.75 19,112.75 19,112.75
240,849.60 25,802.00 12,901.00
19,551.00 9,775.50
7,400.00 3,700.00
522,955.60 45,489.25 19,112.75 19,112.75 19,112.75 19,112.75 19,112.75 ####### 19,112.75 19,112.75 19,112.75 19,112.75 19,112.75 *Agua, Luz, Teléfono, internet
Secretaria
Contador (SIAF - SEACE)
Especialista Administrativo (Responsable de
Adquisiciones)
TOTAL
Tecnico Administrativo
Técnico Administrativo
Técnico Administrativo
Especialista Administrativo
TOTAL GENERAL
RESUMEN DE GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS REMUNERACIONES
BIENESSERVICIOS
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO
TARIFAS DE SERVICIOS BÁSICOS(*)
REMUNERACION
MENSUAL
LEYES
SOCIALESMESES
TOTAL
MENSUALAGUINALDO COSTO ANUAL
Abogado
CARGO
Unidad de Abastecimientos
REMUNERACIONES
CÓDIGO C0NCEPTO MONTO
CRONOGRAMASEMESTRE I SEMESTRE II
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS5. 2. 1 Personal y Obligaciones Sociales
TOTAL
E F M A M J J A S O N D
1 1
11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |
12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
87
Mantener actualizado el Inventario de bienes e informe
mensual a la Unidad de Contabilidad
Dirigir y controlar las operaciones de recepción y elaborar el
cargo personal de bienes a los Responsables.
Administrar disponer y controlar los servicios básicos y mantenimiento y conservación de las instalaciones de los
locales y edificios de propiedad de la municipalidad.
Registro y control de tarjetas pro-piedad, las unidades cuenten con el SOAT. Actualización de las actas de entrega,
recepción de maquinaria y equipo.
Implementación y control de bitácoras asignadas a las diferentes unidades vehículos y maquinarias
Ingreso de los Bienes en el software del SIMI de SBN
Realizar el inventario al barrer en todas las Unidades
también los proyectos.Acción
Cant Prog.CRONOGRAMA
CALCULO DEL INDICADOR DE PRODUCTO AÑO BASE 2012 A 2013 META AÑO 2015
MATRIZ DE ACTIVIDADES Y METAS FISICAS
PLANIFICAR, ORGANIZAR, NORMAR, CONTROLAR, TITULAR,
LEGALIZAR, GESTIONAR EL REGISTRO DE LOS BIENES DE
LA MPH, QUE REQUIEREN TODAS LAS UNIDADES
ORGÁNICAS
NIVEL DE SEGUIMIENTO, REGISTRO Y
CONTROL DEL BUEN USO DE LOS
BIENES PATRIMONIALES
(N° DE ACCIONES EJECUTADAS 2015/TOTAL DE ACCIONES
PROGRAMADAS AÑO 2015)*100 99%
SEMESTRE I SEMESTRE II
Acción
OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO
TOTAL
Registro de altas y bajas y saneamiento de bienes patrimonio
Recuperación y titulación de terreno a favor de la
municipalidad (Prol. Libertad Mz. N Lt 8).
Documento
Acción Permanente
Acción Permanente
Acción Permanente
Documento
Unidad de Bienes Patrimoniales y Servicios Generales
Reporte actual
mensual
Documento
Acciones
Intervenciones
Actividades Unidad de Medida
Formular y realizar el inventario físico de bienes muebles de
la MunicipalidadVerificación inopinada de los bienes patrimoniales en todas las direcciones Gerencias y Subgerencia de la MPH
Pliego MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGAActividad 5000003 Gestión AdministrativaFunción 03 Planeamiento, Gestión y Reserva de ContingeciaDivisión Funcional 006 GestiónGrupo Funcional 0008 Asesoramiento y ApoyoDependencia UNIDAD DE BIENES PATRIMONIALES Y SERVICIOS GENERALES - SEC. FUN.
FORTALECER LA CULTURA DE CONCERTACIÓN, ENTRE LOS DIFERENTES NIVELES DE GOBIERNO, PONIENDO EN PRÁCTICA LA DESCENTRALIZACIÓN, PARA LOGRAR
MAYOR EFECTIVIDAD Y TRANSPARENCIA EN LA GESTIÓN PÚBLICA.
OBJETIVO DEL PDC DISTRITO DE AYACUCHO AGILIDAD, TRANSPARENCIA, EFICIENCIA Y EFICACIA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA AL SERVICIO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO.
OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL FORTALECER LA CAPACIDAD INSTALADA DE LA ORGANIZACIÓN MUNICIPAL EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
PRODUCTO (OBJETIVO OPERATIVO A CORTO PLAZO) NOMBRE DEL INDICADOR DE
Unidad de Bienes Patrimoniales y Servicios Generales
INSUMOS
E F M A M J J A S O N D
BIENES
2.3.13.11Galo
nes179 14.00 2,500.00 1,250.00 1,250.00
2.3.15.12Global
2 3,625.00 7,250.00 3,625.00 3,625.00
2.3.15.31Global
12 833.33 10,000.00 5,000.00 5,000.00
2.3.15.41 Mes 12 629.17 7,550.00 629.17 629.17 629.17 629.17 629.17 629.17 629.17 629.17 629.17 629.17 629.17 629.17
2.3. 1 99 .199Milla
r1 150.00 150.00 150.00
2.3.199.11Glob
al1 1,500.00 1,500.00 750.00 750.00
2.3.111.11Global
2 1,750.00 3,500.00 1,750.00 1,750.00
SERVICIOS2.3.22.11 Mes 12 23,890.75 286,688.96 23,890.75 23,890.75 23,890.75 23,890.75 23,890.75 23,890.75 23,890.75 23,890.75 23,890.75 23,890.75 23,890.75 23,890.75
2.3.24.15Glob
al1 3,200.00 3,200.00 3,200.00
2.3.16.14Global
1 2,200.00 2,200.00 2,200.00
2.3.26.33Segu
ro2 465.00 930.00 465.00 465.00
2.3.26.12Publi
cacion
4 225.00 900.00 225.00 225.00 225.00 225.00
2.3.25.11
Alqui
ler de
Local
12 350.00 4,200.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00
2.3.21.21Servicio
2 120.00 240.00 240.00
2.3.21.22 Día 2 320.00 640.00 640.00
2.3.27.1199Servi
cio1 3,000.00 3,000.00 1,500.00 1,500.00
2.3.27.1199 1 8,300.00 8,300.00 8,300.002.3.27.1199 1 24,000.00 24,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00
2.3.27.1199 Pago 12 700.00 8,400.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00
2.3.12.11Global
1 3,150.00 3,150.00 3,150.00
2.3.12.13 12 61.25 735.00 735.00379,033.96 27,569.91 33,969.91 36,764.91 27,569.91 27,569.91 35,419.91 51,404.91 28,034.91 27,794.91 27,569.91 27,569.91 27,794.91
SEMESTRE I SEMESTRE II Costo Anual
(S/.)
CRONOGRAMA
Aseo de Limpieza
Cant. CU (S/.)Detalle UMCódigo
Combustibles y carburantes (petroleo y gasolina de 90)
Papeleria en general
Electricidad e iluminacion
Otros bienes (Estiquer para vehiculos) Y Otros bienes
(Estiquer para inventariar lo bienes)
Herramientas de gasfiteria
Para edificios y estructuras
Servicio de Suministro de energia electrica
De maquinarias y equipos
De seguridad
Seguro Obligatorio
Gastos Notariales
Alquiler del local (frente al local de maravillas -
deposito de bienes chatarras).
Pasajes
Viáticos Sevicio de recarga de extintores Y Servicio de personal
- varios (llavero, cerrajero y otros)Servicios DiversosServicios Diversos (mecanico)Pago del guardian (local de Santa Elena - Vehículos
Vestuario Accesorio y prendas diversas
Calzado
TOTAL
E F M A M J J A S O N D
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
5. 2. 1 56,541.00 4,711.75 4,711.75 4,711.75 4,711.75 4,711.75 4,711.75 4,711.75 4,711.75 4,711.75 4,711.75 4,711.75 4,711.75
TOTAL 56,541.00 4,711.75 4,711.75 4,711.75 4,711.75 4,711.75 4,711.75 4,711.75 4,711.75 4,711.75 4,711.75 4,711.75 4,711.75
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO
1,750.00 103 12 1,853 600.00 22,831
1,600.00 103 12 1,703 600.00 21,031
43,862.40
RESUMEN DE GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS
DETALLE TOTAL E F M A M J J A S O N D56,541.00 4,711.75 4,711.75 4,711.75 4,711.75 4,711.75 4,711.75 4,711.75 4,711.75 4,711.75 4,711.75 4,711.75 4,711.75
43,862.40 32,450.00 629.17 7,029.17 6,754.17 629.17 629.17 6,754.17 6,879.17 629.17 629.17 629.17 629.17 629.17
59,895.00 3,050.00 3,050.00 6,120.00 3,050.00 3,050.00 4,775.00 20,635.00 3,515.00 3,275.00 3,050.00 3,050.00 3,275.00 286,688.96 23,890.75 23,890.75 23,890.75 23,890.75 23,890.75 23,890.75 23,890.75 23,890.75 23,890.75 23,890.75 23,890.75 23,890.75
TOTAL 479,437.36 32,281.66 38,681.66 41,476.66 32,281.66 32,281.66 40,131.66 56,116.66 32,746.66 32,506.66 32,281.66 32,281.66 32,506.66 *Agua, Luz, Teléfono, internet
REMUNERACIONES
TARIFAS DE SERVICIOS BÁSICOS(*)
REMUNERACIONES
CÓDIGOTotal Anual
(S/.)
CRONOGRAMA
SEMESTRE I SEMESTRE I
SERVICIOS
COSTO
ANUAL
Unidad de Bienes Patrimoniales y Servicios Generales
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO
C0NCEPTO
Personal y Obligaciones Sociales
BIENES
REMUNERACION
MENSUAL
LEYES
SOCIALES
TOTAL
MESESTOTAL
MENSUALAGUINALDO
Técnico Administrativo
Técnico Administrativo
CARGO
E F M A M J J A S O N D
136,994.00 11,416.17 11,416.17 11,416.17 11,416.17 11,416.17 11,416.17 11,416.17 11,416.17 11,416.17 11,416.17 11,416.17 11,416.17
136,994.00 11,416.17 11,416.17 11,416.17 11,416.17 11,416.17 11,416.17 11,416.17 11,416.17 11,416.17 11,416.17 11,416.17 11,416.17
INSUMOS
E F M A M J J A S O N D
BIENES
2.3.13.11
Combustibles y
carburantes Galones 366 15.00 5,490.00 1,372.50 1,372.50 1,372.50 1,372.50
2.3.15.12
Papelería en
general Global 1 3,000.00 3,000.00 1,500.00 1,500.00
SERVICIOS
2.3.25.11De Edificios y
EstruccturasGlobal 1 1,510.00
1,510.00755 755
10,000.00 0.00 1,372.50 2,255.00 0.00 1,372.50 0.00 2,255.00 1,372.50 0.00 0.00 1,372.50 0.00
RESUMEN DE GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS
DETALLE TOTAL E F M A M J J A S O N DREMUNERACIONES 136,994.00 11,416.17 11,416.17 11,416.17 11,416.17 11,416.17 11,416.17 11,416.17 11,416.17 11,416.17 11,416.17 11,416.17 11,416.17
BIENES 8,490.00 - 1,372.50 1,500.00 - 1,372.50 - 1,500.00 1,372.50 - - 1,372.50 - SERVICIOS 1,510.00 - - 755.00 - - - 755.00 - - - - -
TOTAL 146,994.00 11,416.17 12,788.67 13,671.17 11,416.17 12,788.67 11,416.17 13,671.17 12,788.67 11,416.17 11,416.17 ######## ########
Dependencia UNIDAD DE EQUIPO MECÁNICO - SEC. FUN.
Función 03 Planeamiento, Gestión y Reserva de ContingenciaDivisión Funcional 006 GestiónGrupo Funcional 0008 Asesoramiento y Apoyo
Unidad de Equipo Mecánico
Pliego MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGAActividad/proyecto 5000003 Gestión Administrativa
REMUNERACIONES
CÓDIGO C0NCEPTO MONTO
CRONOGRAMA
SEMESTRE I SEMESTRE II
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
5. 2. 1 Personal y Obligaciones SocialesTOTAL
TOTAL
Costo Anual
(S/.)
CRONOGRAMASEMESTRE I SEMESTRE IICódigo Insumos UM Cant. CU (S/.)
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Acciones 48 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
N° de
Resolución562 36 39 48 23 53 43 50 56 40 51 80 43
N° de Resolución
169 14 14 13 29 13 11 15 13 9 20 12 6
Registro 43 25 25 25 25 25 25 25 25 25 43 43 43
822
INSUMOS
E F M A M J J A S O N D
BIENES2.3.15.11 Repuestos y accesorios Global 2 1,975.00 3,950.00 1,975.00 1,975.00
2.3.15.12 Papeleria en genral Global 2 2500 5,000.00 2500 2500
SERVICIOS
2.3.22.44
Servicio de impresión y
encuadernación Servicios 4 662.50 2,650.00 662.50 662.50 662.50 662.50
2.3.25.12
De vehiculos - alquiler de
camioneta Alquiler 6 2,450.00 14,700.00 3,675.00 3,675.00 3,675.00 3,675.00
2.3.27.199 Otros servicios similares Servicios 1 3,000.00 3,000.00 1,500.00 1,500.00
2.3.27.1199 Servicios diversos Servicios 1 2,500.00 2,500.00 1,000.00 1,000.00 500.002.3.22.22 Servicio de telefonía fija Servicios 12 500.00 6,000.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00
37,800.00 500.00 3,000.00 9,312.50 500.00 500.00 4,837.50 6,475.00 1,500.00 4,837.50 500.00 500.00 5,337.50
NOMBRE DEL INDICADOR DE PRODUCTO CALCULO DEL INDICADOR DE PRODUCTO AÑO BASE 2012 A 2013 META AÑO 2015
GESTIÓN DEL TERRITORIO A TRAVÉS DEL
ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL, EL
PLANEAMIENTO URBANO
% DE EJECUCIÓN FINANCIERA DE PROYECTOS(N° DE ACCIONES EJECUTADAS 2015/TOTAL DE ACCIONES
PROGRAMADAS AÑO 2015)*100 80%
TOTAL
SEMESTRE I SEMESTRE II
Emitir resoluciones administrativas de acuerdo a su
competencia
Aprobar planes, programas y proyectos para la conservación y
tratamiento para el desarrollo institucional y territorial (CRAET)
Acciones para Entregar el productoUnidad De
Medida
Cantidad
Programad
a
CRONOGRAMA
Planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades de
desarrollo de las Subgerencia
Registro de las obras en ejecución según corresponda, en el
Sistema de Información de Obras Públicas (INFOBRAS)
TOTAL
Código Insumos UM Cant. CU (S/.) Costo Anual
(S/.)
CRONOGRAMA
SEMESTRE I SEMESTRE II
Gerencia de Desarrollo Territorial
Pliego MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGAActividad 5001022 Planeamiento Urbano
Dependencia GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL - SEC. FUN
MATRIZ DE ACTIVIDADES Y METAS FISICAS
Función 19 Vivienda y Desarrollo UrbanoDivisión Funcional 041 Desarrollo UrbanoGrupo Funcional 0090 Desarrollo Urbano
OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO CONCERTADOIMPULSAR LA INTEGRACIÓN DEL TERRITORIO, A TRAVÉS DE LA INTERCONEXIÓN VIAL Y COBERTURA A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, QUE NOS PERMITA ACCEDER
A NUEVOS MERCADOS
OBJETIVO DEL PDC DISTRITO DE AYACUCHO
OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL IMPULSAR LA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS
PRODUCTO (OBJETIVO OPERATIVO A CORTO PLAZO)
E F M A M J J A S O N D
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
5. 2. 1 204,363.00 17,030.25 17,030.25 17,030.25 17,030.25 17,030.25 17,030.25 17,030.25 17,030.25 17,030.25 17,030.25 17,030.25 17,030.25
1,560.00 130.00 130.00 130.00 130.00 130.00 130.00 130.00 130.00 130.00 130.00 130.00 130.00
205,923.00 17,160.25 17,160.25 17,160.25 17,160.25 17,160.25 17,160.25 17,160.25 17,160.25 17,160.25 17,160.25 17,160.25 17,160.25
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO
1,500.00 103 12 1,603 600.00 19,831
19,831.20
PERSONAL BAJO LA MODALIDAD DEL CONTRATO POR LOCACION
E F M A M J J A S O N D
Mes 12.00 15,000.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00
RESUMEN DE GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS
DETALLE TOTAL E F M A M J J A S O N D205,923.00 17,160.25 17,160.25 17,160.25 17,160.25 17,160.25 17,160.25 17,160.25 17,160.25 17,160.25 17,160.25 17,160.25 17,160.2519,831.20 15,000.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00
BIENES 8,950.00 - 2,500.00 1,975.00 - - - 4,475.00 - - - - - 22,850.00 - - 6,837.50 - - 4,337.50 1,500.00 1,000.00 4,337.50 - - 4,837.50
6,000.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 278,554.20 18,910.25 21,410.25 27,722.75 18,910.25 18,910.25 23,247.75 24,885.25 19,910.25 23,247.75 18,910.25 18,910.25 23,747.75
REMUNERACION
MENSUAL
LEYES
SOCIALESMESES
TOTAL
MENSUALAGUINALDO COSTO ANUAL
CRONOGRAMASEMESTRE I SEMESTRE II
1,250.00
COSTO
ANUAL
TOTALTARIFAS DE SERVICIOS BÁSICOS(*)
DETALLE
Gerencia de Desarrollo Territorial
REMUNERACIONES
CÓDIGO C0NCEPTOTotal Anual
(S/.)
CRONOGRAMA
SEMESTRE I SEMESTRE II
Secretaria
CARGO
Personal y Obligaciones Sociales
SERVICIOS
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO
REMUNERACIÓN
5.2.1
PERSONAL BAJO LA MODALIDAD DEL CONTRATO POR LOCACION
09 RECURSOS DIRECTAMENTE REACUDADOS
Personal y Obligaciones Sociales
TOTAL
UM Cant. REMUN.
MENSUAL
TOTAL
Tecnico Administrativo de la CRAET (Judicial)
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
555 35 40 36 42 42 42 50 52 50 53 55 58
3,220 240 240 240 240 240 240 285 290 295 295 305 310
422 30 30 30 30 30 30 35 37 39 45 46 40
109 5 3 3 6 8 8 10 12 12 14 14 14
1 1
13 13
4,320
INSUMOS
E F M A M J J A S O N D
BIENES
2.3.13.11
Combustibles y
carburantes Galones 186.67 15.00 2,800.00 700.00 700.00 700.00 700.00
2.3.15.12 Papelería en general Global 1 5,900.00 5,900.00 2,950.00 2,950.00
SERVICIOS
2.3.25.11De Edificios y Estruccturas
Global 4 1,762.50 7,050.00
1762.5 1762.5 1762.5 1762.5
2.3.26.12 Cartas notariales Global 1 250.00 250.00 20.83 20.83 20.83 20.83 20.83 20.83 20.83 20.83 20.83 20.83 20.83 20.83
2.3.27.1199 Servicios Diversos Servicio 1 24,000.00 24,000.00
2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00
40,000.00 2,020.83 2,020.83 7,433.33 2,020.83 2,020.83 4,483.33 4,970.83 2,020.83 4,483.33 2,020.83 2,020.83 4,483.33
OBRAS PUBLICAS EJECUTADAS DE
ACUERDO A PROGRAMACIÓN ANUAL% DE EJECUCIÓN FINANCIERA DE PROYECTOS
(N° DE ACCIONES EJECUTADAS 2015/TOTAL DE ACCIONES
PROGRAMADAS AÑO 2015)*100 80%
PRODUCTO (OBJETIVO OPERATIVO A NOMBRE DEL INDICADOR DE PRODUCTO CALCULO DEL INDICADOR DE PRODUCTO AÑO BASE 2012 A 2013 META AÑO 2015
OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO CONCERTADOIMPULSAR LA INTEGRACIÓN DEL TERRITORIO, A TRAVÉS DE LA INTERCONEXIÓN VIAL Y COBERTURA A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, QUE NOS PERMITA
ACCEDER A NUEVOS MERCADOS
OBJETIVO DEL PDC DISTRITO DE AYACUCHO
OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL IMPULSAR LA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS
SEMESTRE I SEMESTRE IICRONOGRAMA
MATRIZ DE ACTIVIDADES Y METAS FISICAS
Cantidad
Prog.
CRONOGRAMA
Unidad De Medida SEMESTRE II
Coordinación con los ingenieros residentes y asistentes
Visitas
Acción
SEMESTRE
Costo Anual
(S/.)Código Insumos UM Cant. CU (S/.)
TOTAL
Acciones para Entregar el producto
Monitoreo de ejecución de obras
Orientación para la ejecución de Obras
Llevar el control del file de obras
Instalación y Habilitación de Áreas de Recreación Infantil en elAA.HH. Juan Velazco Alvarado del Distrito de Ayacucho Provincia de
Huamanga -Ayacucho
Rehabilitación y Mantenimiento de Juegos Infantiles en el Distrito de
Ayacucho
Acción
Acción
Instalaciones y
rehabilitaciones
Zonas instaladas
TOTAL
División Funcional 041 Desarrollo UrbanoGrupo Funcional 0090 Desarrollo UrbanoDependencia SUBGERENCIA DE OBRAS - SEC. FUN. 078
Función 19 Vivienda y Desarrollo Urbano
Sub Gerencia de Obras
Pliego MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGAActividad 5001022 Planeamiento Urbano
E F M A M J J A S O N D
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
5. 2. 1 150,501.00 12,541.75 12,541.75 12,541.75 12,541.75 12,541.75 12,541.75 12,541.75 12,541.75 12,541.75 12,541.75 12,541.75 12,541.75
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
5. 2. 1 1,560.00 130.00 130.00 130.00 130.00 130.00 130.00 130.00 130.00 130.00 130.00 130.00 130.00
152,061.00 12,671.75 12,671.75 12,671.75 12,671.75 12,671.75 12,671.75 12,671.75 12,671.75 12,671.75 12,671.75 12,671.75 12,671.75
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO
1,750.00 103 12 1,853 600.00 22,831
1,600.00 103 12 1,703 600.00 21,031
43,862.40
PERSONAL BAJO LA MODALIDAD DEL CONTRATO POR LOCACION
E F M A M J J A S O N D
Mes 12.00 12,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00
RESUMEN DE GASTOS
DETALLE TOTAL E F M A M J J A S O N D152,061.00 12,671.75 12,671.75 12,671.75 12,671.75 12,671.75 12,671.75 12,671.75 12,671.75 12,671.75 12,671.75 12,671.75 12,671.75
43,862.40 12,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00
8,700.00 - - 3,650.00 - - 700.00 2,950.00 - 700.00 - - 700.00 31,300.00 2,020.83 2,020.83 3,783.33 2,020.83 2,020.83 3,783.33 2,020.83 2,020.83 3,783.33 2,020.83 2,020.83 3,783.33
247,923.40 15,692.58 15,692.58 21,105.08 15,692.58 15,692.58 18,155.08 18,642.58 15,692.58 18,155.08 15,692.58 15,692.58 18,155.08
REMUNERACION
MENSUAL
LEYES
SOCIALES
TOTAL
MESESTOTAL
MENSUALAGUINALDO
CRONOGRAMASEMESTRE I SEMESTRE II
Técnico Administrativo (Obras) (Judicial) 1,000.00
DETALLE UM Cant. REMUN. MENSUAL COSTO ANUAL
TOTAL
BIENESSERVICIOS
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO
REMUNERACION
PERSONAL BAJO LA MODALIDAD DEL CONTRATO POR LOCACION
Asistente Administrativo
Secretaria
CARGO
Sub Gerencia de Obras
REMUNERACIONES
CÓDIGO
Personal y Obligaciones Sociales
TOTAL
SEMESTRE IC0NCEPTO
Total Anual (S/.)
CRONOGRAMA
SEMESTRE II
Personal y Obligaciones Sociales
COSTO
ANUAL
Pliego
Actividad
Función
División Funcional
Grupo Funcional
Dependencia
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
560 58 66 50 50 35 25 32 44 46 89 46 19
151 8 10 14 9 10 8 32 13 21 12 4 10
21 2 4 4 1 2 4 1 2 1
50 8 8 9 2 5 2 4 8 4
2 1 1
784
INSUMOS
E F M A M J J A S O N D
2.3.15.12 Atención 2 2250.00 4,500.00 2250.00 2250.00
2.3.15.11 Unidades 1 1000.00 1,000.00 500.00 500.00
-
2.3.24.15 Servicio 1 2500.00 2,500.00 2500.00
2.3.21.22 Dias 4 320.00 1,280.00 640.00 640.00
2.3.21.21 Servicio 2 160.00 320.00 160.00 160.00
2.3.27.1199 Servicio 4 1025.00 4,100.00 1025.00 1025.00 1025.00 1025.00
13,700.00 - 5,775.00 800.00 500.00 1,025.00 2,250.00 800.00 1,025.00 500.00 - 1,025.00 -
NOMBRE DEL INDICADOR DE PRODUCTO
% DE EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES
PROGRAMADAS
PRODUCTO (OBJETIVO OPERATIVO A CORTO PLAZO)
Documento
Documento
ACCIONES PARA ENTREGAR EL PRODUCTO
Certificado de Código Catastral
Certificado Parámetros Urbanísticos
CRONOGRAMA
SEMESTRE I SEMESTRE II
100%
AÑO BASE 2012 A 2013 META AÑO 2015CALCULO DEL INDICADOR DE PRODUCTO
Certificado Negativo
CANTIDAD
PROGRAMADA
DocumentoCertificado Zonificación y Vías
Insumos
Pasajes por comision de servicio
BIENES
Servicios Diversos
TOTAL
SERVICIOS
Repuestos y Accesorios
FORMALIZAR LA CONSTRUCCION URBANA
Papelería en general, útiles y
materiales de oficina
Servicio de mantenimiento y
reparación de maquinarias y equipos
Viaticos y Asignación por comisión
de servicios
Cant. CU (S/.) SEMESTRE II
Documento
UNIDAD DE MEDIDA
TOTAL
Costo parcial
(S/.)
CRONOGRAMA
SEMESTRE I
Documento
Copia de Planos (Ploter)
ATENCION DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS SEGÚN TUPA CON FINES DE
SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE INMUEBLES DE LA JURISDICCIÓN DEL DISTRITO DE
AYACUCHO
(N° DE ACCIONES EJECUTADAS 2015/TOTAL DE ACCIONES
PROGRAMADAS AÑO 2015)*100
Código UM
Sub Gerencia de Planeamiento Urbano y Catastro
MATRIZ DE ACTIVIDADES Y METAS FISICAS
0090 Desarrollo Urbano
SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO URBANO Y CATASTRO SEC. FUN .
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA
5001022 Planeamiento Urbano
19 Vivienda y Desarrollo Urbano
041 Desarrollo Urbano
OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO
OBJETIVO DEL PDC DISTRITO DE AYACUCHO
OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
PROMOVER EL CRECIMIENTO ORDENADO Y SOSTENIBLE DE LA CIUDAD
E F M A M J J A S O N D
5.2.1 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
5. 2. 1 268,298.00 22,358.17 22,358.17 22,358.17 22,358.17 22,358.17 22,358.17 22,358.17 22,358.17 22,358.17 22,358.17 22,358.17 22,358.17
2,600.00 216.67 216.67 216.67 216.67 216.67 216.67 216.67 216.67 216.67 216.67 216.67 216.67
270,898.00 22,574.83 22,574.83 22,574.83 22,574.83 22,574.83 22,574.83 22,574.83 22,574.83 22,574.83 22,574.83 22,574.83 22,574.83
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO
1,750.00 103 12 1,853 600.00 22,831
22,831.20
RESUMEN DE GASTOS
TOTAL E F M A M J J A S O N D
270,898.00 22,574.83 22,574.83 22,574.83 22,574.83 22,574.83 22,574.83 22,574.83 22,574.83 22,574.83 22,574.83 22,574.83 22,574.83
22,831.20
5,500.00 - 2,250.00 - 500.00 - 2,250.00 - - 500.00 - - -
8,200.00 - 3,525.00 800.00 - 1,025.00 - 800.00 1,025.00 - - 1,025.00 -
299,229.20 22,574.83 24,824.83 22,574.83 23,074.83 22,574.83 24,824.83 22,574.83 22,574.83 23,074.83 22,574.83 22,574.83 22,574.83
REMUNERA
CION
MENSUAL
MESESTOTAL
MENSUALAGUINALDO
LEYES
SOCIALES
COSTO
ANUAL
Personal y Obligaciones Sociales
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO
TOTAL
REMUNERACIÓN
DETALLE
BIENES
SERVICIOS
TOTAL
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
5.2.1 Personal y Obligaciones Sociales
TOTAL
Tecnico Catastral
CARGO
07 FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL
Personal y Obligaciones Sociales
Sub Gerencia de Planeamiento Urbano y Catastro
REMUNERACIONES
CÓDIGO C0NCEPTOTotal Anual
(S/.)
CRONOGRAMA
SEMESTRE I SEMESTRE II
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Acta de
Reunión 6 2 1 1 1 1
Acta de Reunión 10
2 1 1 4 2
AREA DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN
Notificaciones 1283137 137 103 124 94 100 97 96 90 92 98 115
Operativos 1235 5 4 4 4 15 12 10 15 18 15 16
Atenciones 3034 220 245 215 221 201 210 280 282 290 294 285 291
Acciones 133 1 3 2 1 1 1 1 0
AREA LEGAL
Opinión Legal 190 20 30 5 5 10 15 20 15 15 20 15 20
Resoluciones
de Sanción 18619 17 20 18 13 10 15 16 14 14 14 16
Ordenanzas 1 1
AREA TECNICA
Atenciones 72850 66 50 75 65 66 80 57 64 55 42 58
Licencias 35 3 2 4 4 2 3 1 3 6 2 2 3
Certificados 6 0 1 0 1 2 1 0 1 0 0 0 0
150 10 7 11 12 16 14 13 16 7 21 11 12
Certificados 61842 45 63 43 36 74 59 53 38 65 33 67
Evento 41 2 1
Certificados 223 16 20 20 22 27 16 18 27 9 24 9 15
Autorización 30 2 1 2 1 2 1 3 4 2 3 7 2
PRODUCTO (OBJETIVO OPERATIVO A CORTO PLAZO) NOMBRE DEL INDICADOR DE PRODUCTO CALCULO DEL INDICADOR DE PRODUCTO
ATENCION DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS SEGÚN TUPA CON FINES DE SANEAMIENTO FÍSICO
LEGAL DE INMUEBLES DE LA JURISDICCIÓN DEL DISTRITO DE AYACUCHO
% DE EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS
ACTIVIDADES PROGRAMADAS
(N° DE ACCIONES EJECUTADAS 2015/TOTAL DE
ACCIONES PROGRAMADAS AÑO 2015)*100
AÑO BASE 2012 A
2013META AÑO 2015
100%
OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO PROMOVER EL CRECIMIENTO ORDENADO Y SOSTENIBLE DE LA CIUDAD
OBJETIVO DEL PDC DISTRITO DE AYACUCHO
OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL FORMALIZAR LA CONSTRUCCIÓN URBANA E IMPULSAR LA ACTIVIDAD ECONÓMICA LOCAL Y TURISTICA
Sub Gerencia de Centro Histórico
MATRIZ DE ACTIVIDADES Y METAS FÍSICAS
Unidad De
Medida
Cantidad
Programada
Pliego MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGAActividad 5001022 Planeamiento UrbanoFunción 19 Vivienda y Desarrollo UrbanoDivisión Funcional 041 Desarrollo UrbanoGrupo Funcional 0090 Desarrollo UrbanoDependencia SUBGERENCIA DE CENTRO HISTÓRICO - SEC. FUN.
SEMESTRE I
Control urbano del Centro Histórico (Licencia de obras, ocupación de vía pública y anuncios
publicitarios) de acuerdo al RAISA
Realizar operativos de Control y fiscalización (Obras, ocupación de vías y Anuncios
publicitarios), de acuerdo al RAISA
Coordinación con entidades Cooperantes Nacionales e Internacionales
Coordinación con entidades Públicas y Privadas
Certificado de reconsideración de compatibilidad.Autorizacion para Anuncio Publicitario
Otorgamiento de Licencias de Demolición
Orientación al ciudadano y capacitación en procedimientos de acuerdo al TUPA.
Otorgamiento de Certificados de numeración, posesión, código catastral, etc.
Desarrollo de capacitaciones y sensibilización a los administrados dentro del área del centro
histórico sobre temas de ordenamiento
Elaboración de Resoluciones de Sanción de acuerdo al RAISA
Propuesta de Proyectos de Ordenanzas
Orientación en la subsanación de observaciones (Licencia de edificación, autorizaciones y certificaciones), de acuerdo al TUPA.
Otorgamiento de Licencias de Edificación.
Otorgamiento de Autorizaciones de Obra.
Coordinaciones para el ordenamiento, limpieza pública y mantenimiento del Centro Histórico
Atención de expedientes
CRONOGRAMASEMESTRE IIAcciones para Entregar el producto
AREA DE GESTION Y PROYECTOS
Sub Gerencia de Centro Histórico
INSUMOS
E F M A M J J A S O N D
BIENES
2.3.11.11Alimentos y bebidas
para consumo humanoPaquete 2 360.00 720.00 360 360.00
2.3.13.11Combustibles y
carburantes Galones 140 15.00 2,100.00 700.00 700.00 700.00
2.3.15.12Papeleria y útiles en
general Paquete 2 1,500.00 3,000.00 1,500.00 1,500.00
2.3.111.11Materiales de ferreteria (Pintura, zoga, etc)
Global 1 2,000.00 2,000.00 2,000.00
2.3.199.11Herramientas (Escalera, Pata de cabra, pala,
sisallas, etc) Global 1 2,000.00 2,000.00 2,000.00
2.3.12.11Indumentaria (chalecos,
guantes, cascos, otros)Global 1 1,500.00 1,500.00 1,500.00
2.3.199.199Otros bienes (Focos
plaza Mayor) Global 1 6,180.00 6,180.00 6,180.00SERVICIOS
23 22 41 Servicio de publicidadServicio 2 1,000.00 2,000.00 1,000.00 1,000.00
2.3.2 6.1 2 Gastos NotarialesServicio 1 200.00 200.00 200.00
2.3.2 7. 3 2Servicios de capacitación
por personas naturales Servicio 1 500.00 500.00 500.00
2.3.2 5.1 1Alquiler de garaje de
vehículo Global 1 700.00 700.00 350.00 350.00
2 . 3 . 2 4 . 1 3
Mantenimiento de vehiculo Global 3 400.00 1,200.00 1,200.00
2.3.22.44
Servicio de impresión de
planos, notificaciones de
sanción y afiches Global 1 3,700.00 3,700.00 1,850.00 1,850.00
2.3.24.15Mantenimiento de equipos (Fotocopiadora) Global 1 750.00 750.00 750.00
2.3.26.33Seguro Obligatorio de accidentes (SOAT) Servicio 1 350.00 350.00 350.00
2.3. 2 2. 1 1Servicios de suministro de energía Global 12 300.00 3,600.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00
TOTAL 30,500.00 300.00 8,700.00 8,680.00 3,210.00 1,050.00 2,500.00 300.00 2,010.00 2,150.00 1,000.00 300.00 300.00
SEMESTRE IICódigo Insumos UM Cant. CU (S/.) Costo Anual
(S/.)
CRONOGRAMASEMESTRE I
E F M A M J J A S O N D
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
5. 2. 1 232,210.00 19,350.83 19,350.83 19,350.83 19,350.83 19,350.83 19,350.83 19,350.83 19,350.83 19,350.83 19,350.83 19,350.83 19,350.83
2,600.00 216.67 216.67 216.67 216.67 216.67 216.67 216.67 216.67 216.67 216.67 216.67 216.67
TOTAL 234,810.00 19,567.50 19,567.50 19,567.50 19,567.50 19,567.50 19,567.50 19,567.50 19,567.50 19,567.50 19,567.50 19,567.50 19,567.50
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO
3,000.00 103 12 3,103 600.00 37,831
3,000.00 103 12 3,103 600.00 37,831
1,500.00 103 12 1,603 600.00 19,831
1,750.00 103 12 1,853 600.00 22,831
3,000.00 103 12 3,103 600.00 37,831
3,000.00 103 12 3,103 600.00 37,831
1,500.00 103 12 1,603 600.00 19,831
1,500.00 103 12 1,603 600.00 19,831
233,649.60
RESUMEN DE GASTOS
TOTAL E F M A M J J A S O N D234,810.00 19,567.50 19,567.50 19,567.50 19,567.50 19,567.50 19,567.50 19,567.50 19,567.50 19,567.50 19,567.50 19,567.50 19,567.50
233,649.60
17,500.00 - 7,700.00 6,180.00 360.00 - 2,200.00 - 360.00 - 700.00 - - 9,400.00 - 700.00 2,200.00 2,550.00 750.00 - - 1,350.00 1,850.00 - - -
TARIFAS 3,600.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 495,359.60 19,567.50 27,967.50 27,947.50 22,477.50 20,317.50 21,767.50 19,567.50 21,277.50 21,417.50 20,267.50 19,567.50 19,567.50
Técnico Administrativo
Fiscalizador
Abogado
TOTAL
Fiscalizador
Fiscalizador
Ingeniero Civil
Arquitecto
AGUINALDO COSTO ANUALREMUNERACI
ON MENSUAL
LEYES
SOCIALES
TOTAL GENERAL
BIENESSERVICIOS
RESUMEN DE GASTOS REMUNERACION
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE
SERVICIO
Arquitecto
CARGO
Sub Gerencia de Centro Histórico
REMUNERACIONES
09 RECURSOS DIRECTMENTE RECAUDADOS
5.2.1 Personal y Obligaciones Sociales
CÓDIGO C0NCEPTOTotal Anual
(S/.)
CRONOGRAMA
Personal y Obligaciones Sociales
SEMESTRE I SEMESTRE II
MESESTOTAL
MENSUAL
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Atención 500 39 19 52 51 47 42 39 19 52 51 47 42Atención 4 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1Atención 176 16 21 16 9 15 11 16 21 16 9 15 11Atención 154 8 23 6 16 12 12 8 23 6 16 12 12Atención 14 3 1 1 1 1 0 3 1 1 1 1 0Atención 274 27 19 22 22 25 22 27 19 22 22 25 22Atención 118 10 6 8 10 12 13 10 6 8 10 12 13Atención 72 5 7 7 9 4 4 5 7 7 9 4 4Atención 74 4 8 6 4 8 7 4 8 6 4 8 7Atención 302 22 16 32 27 38 16 22 16 32 27 38 16
1688 112 105 118.00 122 124 112 112 105 118 122 124 112
INSUMOS
E F M A M J J A S O N D
BIENES
2.3.15.12 Paquete 1 8652.00 8,652.00 4326.00 4326.00
2.3.12.11 1 1000.00 1,000.00 1000.00
2.3.13.11 Global 1 1000.00 1,000.00 500.00 500.00
2.3.199.13 Global 1 2000 2,000.00 2000.00SERVICIOS
2.3.27.299 Global 12 3000.00 36,000.00 3000.00 3000.00 3000.00 3000.00 3000.00 3000.00 3000.00 3000.00 3000.00 3000.00 3000.00 3000.00 48,652.00 3000.00 8326.00 5500.00 3000.00 3000.00 7326.00 3500.00 3000.00 3000.00 3000.00 3000.00 3000.00
CONTROL Y FISCALIZACION EN EL AMBITO DE SU JURISDICCION DE ACUERDO
A LOS INSTRUMENTOS DE GESTION QUE REGULAN EL ORDENAMIENTO
TERRITORIAL
% DE EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS
ACTIVIDADES PROGRAMADAS
(N° DE ACCIONES EJECUTADAS 2015/TOTAL DE ACCIONES
PROGRAMADAS AÑO 2015)*100 100%
FORMALIZAR LA CONSTRUCCION URBANA
PRODUCTO (OBJETIVO OPERATIVO A CORTO PLAZO) NOMBRE DEL INDICADOR DE PRODUCTO CALCULO DEL INDICADOR DE PRODUCTOAÑO BASE 2012 A
2013META AÑO 2015
TOTAL
Código UM Cant. CU (S/.)Insumos Costo Anual
(S/.)
CRONOGRAMASEMESTRE I SEMESTRE II
SEMESTRE II
Combustible
TOTALOtros Servicios Similares
Papelera en gral, utiles y materiales de
ofic.
Libros, diarios y revistas
Vestuario, accesorios y prendas
diversas
Sub Gerencia de Control Urbano y Licencias
Pliego MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGAActividad 5001022 Planeamiento Urbano
Dependencia SUBGERENCIA DE CONTROL URBANO Y LICENCIAS - SEC. FUN.
Habilitación urbanaSub división de tierrasCertificados de posesión
Licencias de obras (Proyección y regularización)
Acciones para Entregar el producto
Unidad
De
Medida
Cantidad
Programa
da
CRONOGRAMA
OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO PROMOVER EL CRECIMIENTO ORDENADO Y SOSTENIBLE DE LA CIUDAD
OBJETIVO DEL PDC DISTRITO DE AYACUCHO
MATRIZ DE ACTIVIDADES Y METAS FISICAS
OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
Función 19 Vivienda y Desarrollo UrbanoDivisión Funcional 041 Desarrollo UrbanoGrupo Funcional 0090 Desarrollo Urbano
Certificación de numeraciónRotura de pistaAutorización de anuncios publicitarioOtros
SEMESTRE I
Declaratoria de fábricaVisación de planos y memoria descriptiva
E F M A M J J A S O N D
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
5. 2. 1 402,272.00 33,522.67 33,522.67 33,522.67 33,522.67 33,522.67 33,522.67 33,522.67 33,522.67 33,522.67 33,522.67 33,522.67 33,522.67
5. 2. 1 3,640.00 303.33 303.33 303.33 303.33 303.33 303.33 303.33 303.33 303.33 303.33 303.33 303.33
405,912.00 33,826.00 33,826.00 33,826.00 33,826.00 33,826.00 33,826.00 33,826.00 33,826.00 33,826.00 33,826.00 33,826.00 33,826.00
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO
1,750.00 103 12 1,853 600.00 22,831
1,300.00 103 12 1,403 600.00 17,431
40,262.40
RESUMEN DE GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS
DETALLE TOTAL E F M A M J J A S O N D405,912.00 33,826.00 33,826.00 33,826.00 33,826.00 33,826.00 33,826.00 33,826.00 33,826.00 33,826.00 33,826.00 33,826.00 33,826.0040,262.40 12,652.00 - 5,326.00 2,500.00 - - 4,326.00 500.00 - - - - - 36,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00
494,826.40 36,826.00 42,152.00 39,326.00 36,826.00 36,826.00 41,152.00 37,326.00 36,826.00 36,826.00 36,826.00 36,826.00 36,826.00 TOTAL
BIENESSERVICIOS
REMUNERACION
REMUNERACION
MENSUAL
LEYES
SOCIALESMESES
TOTAL
MENSUAL
TOTAL
AGUINALDO
Fiscalizador
Secretaria
CARGOCOSTO
ANUAL
Personal y Obligaciones Sociales
Pensiones y Otras Prestaciones Sociales
TOTAL
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO
Sub Gerencia de Control Urbano y Licencias
REMUNERACIONES
CÓDIGO C0NCEPTOTotal Anual
(S/.)
CRONOGRAMA
SEMESTRE I SEMESTRE II
Division Funcional
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
Convenios 8 1 1 1 2 1 1 1Reuniones 38 5 5 5 5 5 5 1 3 2 1 1
Reuniones 39 2 2 2 2 2 1 9 10 1 4 2 2Supervición y
monitoreo 21 2 2 3 4 5 5
Informes 19 1 1 1 4 4 4 4
Fichas 12 0 2 2 2 2 2 2
137
INSUMOS
E F M A M J J A S O N D
BIENES
2.3.13.11 Combustible Galones 107 14 1,500.00 500.0 500.0 500.0
2.3.13.13 Lubricantes y grasa Global 2 450 900.00 450.0 450.0
2.3.15.12 Papelería en general Global 2 1850 3,700.00 1850.0 1850.0
2.3.199.14Símbolos, distintivos y
condecoraciones Global 2 1250 2,500.00 1250.0 1250.0
SERVICIO
2 . 3 . 2 4 . 1 3Mantenimiento de
vehiculo 2,000.00 1000.0 1000.0
2.3.24.15Mantenimiento de
equipo de impresoraServicios 1 700 700.00 700.0
2.3.21.21Pasajes por comisión de
servicios Servicios 5 120.00 600.00 600.0
2.3.21.22Viáticos por comisión de
serviciosServicios 8 320 2,560.00 2560.0
2.3.27.95Organización de eventos
culturales Global 12 208.33 2,500.00 208.33 208.3 208.3 208.3 208.3 208.3 208.3 208.3 208.3 208.3 208.3 208.3
2.3.26.33Seguro obligatorio de accidentes de tránsito (SOAT)
Unidad 1 500 500.00 41.7 41.7 41.7 41.7 41.7 41.7 41.7 41.7 41.7 41.7 41.7 41.7
2.3.22.41 Servicio de publicidad Servicio 12 333.33 4,000.00 333.3 333.3 333.3 333.3 333.3 333.3 333.3 333.3 333.3 333.3 333.3 333.3
2.3.27.1199 Servicios Diversos Global 1 4930.00 4,930.00 410.8 410.8 410.8 410.8 410.8 410.8 410.8 410.8 410.8 410.8 410.8 410.8
26,390.00 994.17 4,344.17 6,104.17 1,444.17 1,494.17 4,094.17 1,994.17 1,444.17 1,494.17 994.17 994.17 994.17
GESTIÓN DEL DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO EN ARMONÍA Y CONCERTACIÓN CON LAS
POLÍTICAS Y PLANES
% DE EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS
ACTIVIDADES PROGRAMADAS
(N° DE ACCIONES EJECUTADAS 2015/TOTAL DE ACCIONES
PROGRAMADAS AÑO 2015)*100 100%
OBJETIVO DEL PDC DISTRITO DE AYACUCHO
OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL FORTALECER LA CAPACIDAD INSTALADA DE LA ORGANIZACIÓN MUNICIPAL EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
PRODUCTO (OBJETIVO OPERATIVO A CORTO PLAZO) NOMBRE DEL INDICADOR DE PRODUCTO CALCULO DEL INDICADOR DE PRODUCTO AÑO BASE 2012 A 2013 META AÑO 2015
Suscripcion de convenios
TOTAL
Coordinacion interinstitucional
Coordinación con las sub gerencias a cargo de esta
gerencia
Evaluación del personal de las subgerencias que lo
componen.
Supervision y monitoreo de las actividades y proyectos
concernientes a las sub gerencias a su cargoInformes Técnicos de los avances y cumplimientos de
metas.
CU (S/.) Costo Anual (S/.)
CRONOGRAMA
Cant.
TOTAL
Código Insumos UM SEMESTRE I SEMESTRE II
MATRIZ DE ACTIVIDADES Y METAS FISICAS
UNIDAD DE
MEDIDA
CANT.
PROGRA.
Funcion 023 Protección Social051 Asistencia Social
Grupo Funcional 0115 Protección de Poblaciones en RiesgoDependencia GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO - SEC. FUN.
CRONOGRAMAACCIONES PARA ENTREGAR PRODUCTO SEMESTRE I SEMESTRE II
OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO CONCERTADOFORTALECER LA CULTURA DE CONCERTACIÓN, ENTRE LOS DIFERENTES NIVELES DE GOBIERNO, PONIENDO EN PRÁCTICA LA DESCENTRALIZACIÓN, PARA LOGRAR MAYOR EFECTIVIDAD Y
TRANSPARENCIA EN LA GESTIÓN PÚBLICA
Gerencia de Desarrollo Humano
Pliego MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGAActividad 5001101 Promoción y Desarrollo de Organizaciones Sociales de Base
E F M A M J J A S O N D
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
5. 2. 1 10,540.00 878.33 878.33 878.33 878.33 878.33 878.33 878.33 878.33 878.33 878.33 878.33 878.33
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
5. 2. 1 149,013.00 12,417.75 12,417.75 12,417.75 12,417.75 12,417.75 12,417.75 12,417.75 12,417.75 12,417.75 12,417.75 12,417.75 12,417.75
159,553.00 13,296.08 13,296.08 13,296.08 13,296.08 13,296.08 13,296.08 13,296.08 13,296.08 13,296.08 13,296.08 13,296.08 13,296.08
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO
3,000.00 103 12 3,103 600.00 37,831
37,831.20
RESUMEN DE GASTOSDETALLE TOTAL E F M A M J J A S O N DREMUNERACION 159,553.00 13,296.08 13,296.08 13,296.08 13,296.08 13,296.08 13,296.08 13,296.08 13,296.08 13,296.08 13,296.08 13,296.08 13,296.08
37,831.20 8,600.00 - 2,350.00 1,250.00 450.00 500.00 3,100.00 - 450.00 500.00 - - -
17,790.00 994.17 1,994.17 4,854.17 994.17 994.17 994.17 1,994.17 994.17 994.17 994.17 994.17 994.17 223,774.20 14,290.25 17,640.25 19,400.25 14,740.25 14,790.25 17,390.25 15,290.25 14,740.25 14,790.25 14,290.25 14,290.25 14,290.25
REMUNERA
CION
MENSUAL
LEYES
SOCIALES
Especialista Administrativo
CARGO
TOTAL
MESESTOTAL
MENSUALAGUINALDO
TOTAL
BIENESCONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS
SERVICIOS
Gerencia de Desarrollo Humano
REMUNERACIONES
Total Anual (S/.)
Personal y Obligaciones Sociales
TOTAL
CÓDIGO C0NCEPTO
CRONOGRAMA
SEMESTRE I SEMESTRE II
Personal y Obligaciones Sociales
COSTO
ANUAL
Division Funcional
E F M A M J J A S O N D
MONITOREO
BIENES
2.3.15.12 Papeleria en general utiles y materiales de oficina Global 1 1,910.00 1,910.00
2.3.13.11 Combustible Global 1 400.00 400.00 200.00 200.00
Supervisiones y monitoreos inopinados
Visitas 48 2.3.13.11Combustible Galones 10 15.00 150.00 150.00
Informes técnicos de los avances y cumplimiento
de metas.
Informes 12 2.3.15.12Papeleria en general utiles y materiales de oficina Global 2 50.00 100.00 50.00 50.00
Convenios 2 2.3.15.12 Papeleria en general utiles y materiales de oficina Global 2 30.00 60.00 60.00
Acta de cooperacion interinstituci
onal
2 2.3.13.11
Combustible Galones 20 15.00 300.00 75.00 75.00 75.00 75.00
BIENES -
2.3.15.12 Papeleria en general utiles y materiales de oficina Global 1 100.00 100.00 35.00 35.00 30.00
SERVICIOS -
2.3.22.44 Impresión de folletos Global 1 530.00 530.00 530.00
2.3.22.41 servicio de publicidad Global 1 300.00 300.00 400.00
BIENES -
2.3.15.12Papeleria en general utiles
y materiales de oficina Global 4 100.00 400.00
100.00 100.00 100.00 100.00
2.3.199.13 Global 1 131.00 131.00
125.00 125.00 125.00 125.00
PROMOCIÓN, DEFENSA Y VIGILANCIA DE LOS DERECHOS DE LA PRIMERA
INFANCIA, NIÑEZ, ADOLESCENCIA, JUVENTUD Y BIENESTAR SOCIAL
% DE EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES
PROGRAMADAS
(N° DE ACCIONES EJECUTADAS 2015/TOTAL DE ACCIONES
PROGRAMADAS AÑO 2015)*100
OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO CONCERTADOFORTALECER LA CULTURA DE CONCERTACIÓN, ENTRE LOS DIFERENTES NIVELES DE GOBIERNO, PONIENDO EN PRÁCTICA LA DESCENTRALIZACIÓN, PARA LOGRAR MAYOR
EFECTIVIDAD Y TRANSPARENCIA EN LA GESTIÓN PÚBLICA
OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL FORTALECER LA CAPACIDAD INSTALADA DE LA ORGANIZACIÓN MUNICIPAL EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
PRODUCTO (OBJETIVO OPERATIVO A CORTO PLAZO) NOMBRE DEL INDICADOR DE PRODUCTO CALCULO DEL INDICADOR DE PRODUCTO
Cant. Costo Anual (S/.)
"Taller de fortalecimiento:
“HERRAMIENTAS EN LA GESTIÓN PÚBLICA: - Exposicion de los
documentos de gestión.
- Elaboración de metodos técnicas o instrumentos de recojo
de información para construcción de datos.
- Elaboración de Planes Anuales.
- manejo de formatos de
evaluación.
Talleres 4
Establecer convenios y alianzas estrategicas con
Instituciones
gubernamentales y no gubernamentales promoviendo el
desarrollo humano de la poblacion vulnerable
CU (S/.)
12
Sub Gerencia de la Primera Infancia, Niñez, Adolescencia, Juventud y Bienestar Social
PliegoActividad
Grupo FuncionalDependencia
Funcion
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA5000631 Defensa Municipal al Niño y al Adolescente023 Protección Social051 Asistencia Social0115 Proteccion de Poblaciones en RiesgoSub Gerencia de la Primera Infancia, Niñez, Adolescencia, Juventud y Bienestar Social - SEC. FUN.
Objetivo Específico
Evaluaciones
Acciones para Entregar el producto
Unidad de Medida
Consolidación estadistica
del registro de casos atendidos, por cada área.
Monitoreo Permanente
12
Cant Prog.
Código
SUB GERENCIA DE PRIMERA INFANCIA, NIÑEZ, ADOLESCENCIA, JUVENTUD Y BIENESTAR SOCIAL
Insumos
CRONOGRAMA
SEMESTRE IISEMESTRE IUM
Establecer alianzas estratégicas con
instituciones no gubernamentales
promoviendoel desarrollo humano de la
población
vulnerable
Evaluación de planes y
proyectos concernientes a las areas de la Sub
Gerencia.
Sub Gerencia de la Primera Infancia, Niñez, Adolescencia, Juventud y Bienestar Social
BIENES -
2.3.13.11 Combustible Galones 10 15.00 150.00 75.00 75.00
2.3.199.199 Otros Bienes Global 1 2,340.00 2,340.00 1,000.00 1,340.00
SERVICIOS -
2.3.27.1199 Otros Servicios Global 1 1,000.00 1,000.00 50.00 50.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Aplicación del RAISA: -
BIENES -
2.3.15.12 Papeleria en general utiles y materiales de oficina Global 4 100.00 400.00 200.00 100.00 100.00
SERVICIOS -
2.3.22.44Impresión de folletos Global 1 750.00 750.00 750.00
Foro
informativo a Centros de
entretenimiento
(discotecas,
cantinas, bares, etc.)
1 2.3.13.11 Combustible Galones 10 15.00 150.00
150.00
BIENES -
2.3.13.11Combustible Galones 6 15.00 90.00 30.00 30.00 30.00
92 10,761.00 200.00 1,690.00 1,240.00 400.00 925.00 2,705.00 450.00 850.00 200.00 460.00 100.00 100.00
Aplicación del RAISA VIGENTE en los
establecimientos donde se vulnere los derechos de los
menores de edad.
750.00 750.00 1,500.00
Operativos inopinados en los establecimientos
donde se vulnere los derechos de los menores
de edad.
servicio de publicidad Global2.3.22.41
SUB TOTAL PRIMERA INFANCIA
Acciones 12
1 1,500.00
Atenciones de ayudas sociales y/o asistencia a
la población vulnerable de extrema pobreza y situación de abandono
sustentado previa verificación de caso.
Asistencia 10
Promoción y Aplicación de Infracciones y
Sanciones Administrativas - RAISA
(vigente)
Foro
informativo a Hoteles y
restaurantes
1
Establecer alianzas
estratégicas coninstituciones no
gubernamentales
promoviendoel desarrollo humano de la
poblaciónvulnerable
Sub Gerencia de la Primera Infancia, Niñez, Adolescencia, Juventud y Bienestar Social
Mayor a 50%
De 1% a 50%
Menos de 1%
E F M A M J J A S O N D
2.3.22.41 Serv. Publicidad Global 1 500.00 500.00 250.00 250.00
2.3.199.13Materiales de promoción-tripticos afiches, rotafolios.
Global 1 500.00 500.00
250.00 250.00
2.3.199.13 Banners Publicitarios. Global 1 929.00 929.00 450.00 479.00
BIENES
2.3.15.12Papeleria en general utiles y materiales de oficina
Global 1 100.00 100.00
50.00 50.00
servicios
2.3.27.1199Movilidad Local- caja chica Global 5 16.00 80.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00
2.3.15.12 Papeleria en general utiles y materiales de oficina Global 1 100.00 100.00 50.00 50.00
2.3.27.1199Movilidad Local- caja chica Global 1 70.00 70.00 35.00 35.00
2.3.199.13Banner con parantes metalicos para campañas Unidad 2 70.00 140.00 70.00 70.00
2.3.13.11 Combustible Global 1 250.00 250.00 75.00 75.00
7 14 2,535.00 2,669.00 - 766.00 1,134.00 266.00 75.00 66.00 155.00 16.00 75.00 - 16.00 -
Mayor a 50%
De 1% a 50%
Menos de 1%
E F M A M J J A S O N D
ARTICULACIONES ESTRATEGICAS O COORDINACIONES
2.3.22.44Serv. Copias, Impresión de folletos y anillados
Global 1 150.00 150.00
150.00
2.3.15.12Papeleria en general utiles
y materiales de oficina Global 1 100.00 100.00
100.00
2.3.27.32 facilitador Serv. 1 1,905.00 1,905.00
2.3.27.1199 Movilidad Local- caja chica Global 4 10.00 40.00 10.00 10.00 10.00 10.00
Coordinación 30 2.3.27.1199 Movilidad Local- caja chica Global 30 10.00 300.00
50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00
ATENCION PERMANENTE DE CASOS
Atención 480
Atención 96
Atención 120
Atención 48
Atención 36
Atención 96
Atención 600
10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00
350.00
Orientación a usuarios del servicio.
2.3.15.12
Acciones para Entregar el producto
Acciones para Entregar el producto
PRODUCTO (OBJETIVO OPERATIVO A
CORTO PLAZO)
NOMBRE DEL INDICADOR DE
PRODUCTO
Promoción del servicio de la DEMUNA a la población
Charlas de promoción de derechos y/o prevención de
la violencia en NNA
NOMBRE DEL INDICADOR DE
PRODUCTO
5
PRODUCTO (OBJETIVO OPERATIVO A
CORTO PLAZO)
Cant Prog.
2.3.27.1199
Compromisos (normas de comportamiento,
reconocimiento voluntario de filiación extrajudicial , negligencia familiar, violencia entre niños y otros)
Derivación, acompañamiento y seguimiento de casos (Avandono de niños, inscripción extemporanea de nacimiento y otros)
Talleres 4
Programa de fortalecimiento de capacidades dirigido a:-Organizaciones de NNA.
-DEMUNNAS, DESNNAS, DECONNAS y Org. de la Soc. Civil, sobre promoción de los derechos de los NNA, y
prevencion de toda forma de violencia.
Sesiones de coordinación con redes sociales en promoción de los derechos del NNA (COMUDENNA,
CREDNNA, CONNA, RIPAVF, CODIDCA, REDEMUNAS,
MIMPV, IRMA, y Otros)
DEFENSA Y VIGILANCIA DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
Conciliación extrajudicial (Alimentos, tenencia, régimen de visita)
AREA: DEFENSORIA MUNICIPAL DEL NIÑO, NIÑA Y ADOLESCENTE (DEMUNA)
AMARILLO
SEMESTRE I Costo Anual (S/.)
Insumos UM
2
VERDE(N° DE BENEFICIARIOS EN EL AÑO 2015= "….."/N°
DE BENEFICIARIOS EN EL AÑO 2014="…….")*100=
"….."%
CALCULO DEL INDICADOR DE PRODUCTO
PORCENTAJE DE ATENCIONES
REALIZADAS POR LA DEMUNA EN
CASOS DE VIOLENCIA AL NINÑO
NIÑA Y ADOLESCENTE
Nº DE CASOS DE VICTIMAS DE VIOLENCIA NNA
RESUELTOS 2015 = "….."/ TOTAL DE CASOS
PRESENTADOS 2014="…..."*100= "…..."%
Evento
Charla
Unidad de Medida
Insumos
EVALUACIÓN
UM
ROJO
Código Cant.
Cant.
Unidad de Medida
CU (S/.)
PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
EVALUACIÓN
EVOLUCIÓN DE BENEFICIARIOS
QUE ACCEDEN A LAS ACTIVIDADES
DE PROMOCIÓN DESARROLLADAS
POR LA MPH.
CALCULO DEL INDICADOR DE PRODUCTO
350.00
SUBTOTAL
Cant Prog.
Código
CRONOGRAMA
VERDE
SEMESTRE II
SEMESTRE I
AMARILLO
ROJO
700.00
SEMESTRE II CU (S/.) Costo Anual (S/.)
CRONOGRAMA
350.00 2GlobalPapeleria en general utiles
y materiales de oficina
(Thoners y mat. Escrit)
10.00 10.00 10.00 GlobalMovilidad Local- caja chica 100.00 100.00 1 10.00
Atención especializada:
-Legal:120 ; -Psicolg.-360 ; -Social-120
Acciones administrativas (vulneración al derecho ala
salud, educación rectificación de partidas de nacimiento, incripción de partida de nac.
Extemporaneoy otros)
Denuncia (Violencia familiar a la mujer, violencia sexual, explotación laboral aladolescente, contravenciones, desapareción de NNA y presunción de faltas/delitos)
Sub Gerencia de la Primera Infancia, Niñez, Adolescencia, Juventud y Bienestar Social
-
Acciones 3 2.3.13.11 Combustible Galones 10 15.00 150.00 50.00 50.00 50.00
Acciones 28 2.3.27.1199 Movilidad Local- caja chica Global 1 50.00 50.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00
1546 52 2,762.00 3,567.00 - 380.00 360.00 30.00 132.00 80.00 410.00 80.00 60.00 120.00 10.00 -
1553 66 5,297.00 6,236.00 - 1,146.00 1,494.00 296.00 207.00 146.00 565.00 96.00 135.00 120.00 26.00 -
72.00
SUBTOTAL
VIGILANICIA DE POBLACION DE NNA VULBERABLES
2.3.13.11
SUB TOTAL AREA DEMUNA
72.00 Global 1 72.00 Papeleria en general utiles
y materiales de oficina Acciones
Vigilancia a instituciones educativas para el cumplimiento de los derechos de NNA. 5
Vigilancia a los servicios de las 14 DEMUNAS distritales
y otras defensorías.
Vigilancia a establecimientos de salud.
Sub Gerencia de la Primera Infancia, Niñez, Adolescencia, Juventud y Bienestar Social
Mayor a 50%
De 1% a 50%
Menos de 1%
E F M A M J J A S O N D
PROMOCIÓN BIENES
2.3.15.12 Papeleria en general utiles y materiales de oficina Global 1 50.00 50.00 50.00
2.3.199.13 Tripticos y afiches Millar 1 500.00 500.00 500.00
SERVICIOS
2.3.27.1199movilidad local- caja chica Global 10 10.00 100.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00
BIENES
2.3.15.12Papeleria en general utiles y materiales de oficina
Global
1 50.00 50.00 50.00
SERVICIOS
2.3.27.1199movilidad local- caja chica Global 10 14.00 140.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00
15 23 840.00 - 90.00 570.00 40.00 20.00 40.00 20.00 20.00 20.00 - 20.00 -
Mayor a 50%
De 1% a 50%
Menos de 1%
E F M A M J J A S O N D
PREVENCION Y ATENCION
BIENES
2.3.15.12
Papeleria en general utiles de capacitacion (papel
bond, cintas masking tape, plumones, cartulinas simples y ecologicas, papelotes. Global 1 191.00 191.00 100.00 91.00
2.3.27.1199
Alimento para personas-
como material de enseñanza, e insumos de aseo. Global 1 50.00 50.00 50.00
SERVICIOS2.3.27.1199 Movilidad local Global 1 10.00 10.00 10.00
2.3.199.13 Impresión de certificados unidad 24 1.50 36.00 36.00
2.3.15.12 Papeleria en general utiles
y materiales de oficina Global 1 30.00 30.00 30.00
2.3.18.12medicamento-
(antiparasitarios) Global 2 1,200.00 2,400.00 1,200.00 1,200.00
2.3.15.31Insumos de aseo y limpieza (jabon liquido
antibacterial, papel toallas) Global 1 360.00 360.00 100.00 260.00
2.3.27.1199movilidad local- caja chica Global 5 10.00 50.00 20.00 30.00
BIENES -
2.3.15.12 Papeleria en general utiles
y materiales de oficina Global 2 50.00 100.00 50.00 50.00
2.3.22.41 Publicidad del evento servicio 2 300.00 600.00 300.00 300.00
2.3.18.21
Otros bienes (especulos vaginales, laminas portaobjetos, alcohol 96%,
espatula de ayre, guantes)
Global 2 510.00 1,020.00 510.00 510.00
SERVICIOS -
2.3.27.199 Lectura de muestra unidad 100 20.00 2,000.00 1,000.00 1,000.00
CRONOGRAMA
SEMESTRE I SEMESTRE II
Taller de capacitación a las promotoras de las CETs sobre temas de
proteccion y desarrollo
de la madre y la primera infancia para realizar
réplicas
Unidad de Medida
Cant Prog.
PROTECCIÓN Y VIGILANCIA EN ATENCIÓN DE LA SALUD A LA POBLACIÓN DE
ESCASOS RECURSOS
EVOLUCIÓN DE BENEFICIARIOS
QUE ACCEDEN A LOS SERVICIOS
QUE BRINDA LA MPH EN LAS
ACTIVIDADES DE PROTECCIÓN Y
VIGILANCIA
Desarrollar charlas educativas en promoción y prevención de la salud dirigida a instituciones
educativas - Escuelas promototas de Salud (embarazo precoz, VIH-SIDA, ITS y temas de la salud e higiene
personal
Articulación interinstitucional en eventos según
calendario (Día de la Maternidad segura, saludable y voluntaria, Día de la donación de sangre, Día de la Lactancia materna exclusiva, Día Internacional de
Lucha contra el SIDA).
Código
Código
Charlas
PROMOCIÓN DEL DERECHO A LA SALUD PARA MEJORAR EL ACCESO DE LA POBLACION VULNERABLE
Taller
NOMBRE DEL INDICADOR DE
PRODUCTO
ACCIONES PARA ENTREGAR EL PRODUCTO
VERDE
AREA: CENTRO DE SALUD MUNICIPAL (MUNISALUD)
PRODUCTO (OBJETIVO OPERATIVO A
CORTO PLAZO)
NOMBRE DEL INDICADOR DE
PRODUCTOCALCULO DEL INDICADOR DE PRODUCTO EVALUACIÓN
(N° DE PARTICIPANTES EN EL AÑO 2015="…."/N° DE
PARTICIPANTES EN EL AÑO 2014="….")*100= "…."%
Insumos
10
(N° DE BENEFICIARIOS EN EL AÑO 2015="….."/N° DE
BENEFICIARIOS EN EL AÑO 2014="…….")*100=
"….."%
Acceso de la mujer y adolescente a los servicios
preventivos de salud
reproductiva y nutricional
Campañas de prevención y despistaje de cáncer de cuello uterino a mujeres
en edad fertil
Campañas semestrales
UM
UM
2
Unidad de Medida
Cant Prog.
5
Coordinación
AMARILLO
ROJO
Programa de Protección y desarrollo de la madre y la
primera infancia
Campaña de
desparacitación y lavado de manos
Campañas
semestrales
1
EVOLUCIÓN DE PARTICIPANTES
QUE ASISTEN A LAS ACTIVIDADES
PROGRAMADAS POR LA MPH EN
PROMOCION DEL DERECHO A LA
SALUD
PRODUCTO (OBJETIVO OPERATIVO A
CORTO PLAZO)
SUB TOTAL
CRONOGRAMA
ACCIONES PARA ENTREGAR EL PRODUCTO
CALCULO DEL INDICADOR DE PRODUCTO
Insumos
VERDE
Cant.
Cant. CU (S/.) Costo Anual (S/.)
EVALUACIÓN
ROJO
CU (S/.) Costo Anual (S/.)
AMARILLO
2
SEMESTRE IISEMESTRE I
Sub Gerencia de la Primera Infancia, Niñez, Adolescencia, Juventud y Bienestar Social
2.3.22.44 Impresión de folletos servicio 1 300.00 300.00 300.00
SERVICIOS -
2.3.22.44 Impresión de folletos servicio 1 300.00 300.00 300.00
BIENES -
2.3.15.12 Papeleria en general utiles y materiales de oficina Global 1 50.00 50.00 50.00
2.3.199.13
Banners garnde publicitario para promocionar las 2
campañas. unidad 1 300.00 300.00 300.00
2.3.18.12Adquisicion de medicamentos Global 1 1,000.00 1,000.00 500.00 500.00
2.3.13.11 Combustible Global 1 228.00 228.00 228.00
BIENES -
2.3.15.12 Papeleria en general utiles y materiales de oficina Global 1 200.00 200.00 100.00 100.00
2.3.199.13 Fichas. Millar 1 200.00 200.00 100.00 100.00
2.3.18.12Adquisicion de medicamentos Global 1 4,600.00 4,600.00 2,600.00 2,000.00
2.3.18.21
Adquisición de
medicamentos de primeros auxilios (alcohol, agua ox.
Algodón, timolina paracetamol, ibuprofeno,
vendas y otros) Global 1 200.00 200.00 100.00 100.00
2.3.15.31Insumos de aseo y limpieza Global 1 100.00 100.00 50.00 50.00
VIGILANCIA -
2.3.15.12Papeleria en general utiles y materiales de oficina , libro de actas
Global 1
50.00 50.00 50.00
2.3.13.11
Combustible Galones 10 15.00 150.00 150.00
3328 164 14,525.00 - 2,350.00 2,870.00 246.00 680.00 ####### 730.00 310.00 2,000.00 400.00 ###### -
3328 165 15,365.00 - 2,350.00 2,970.00 246.00 680.00 3,379.00 730.00 570.00 2,000.00 400.00 1,560.00 -
Acceso a los servicios basicos de salud a la poblacion de
escasos recursos economicos en estado de vulnerabilidad
Control del estado
nutricional de los niños menores de tres años mediante la tarjeta de
Crecimiento y Desarrollo del niño (CRED) en los 11
centros de estimulación temprana
Desarrollar campañas de atención integral de
salud a la población de mayor vulnerabilidad en
coordinación con las
instituciones cooperantes
Campañas 1
Acceso de la mujer y
adolescente a los servicios
preventivos de salud reproductiva y nutricional
Campañas de prevención
y despistaje de cáncer de cuello uterino a mujeres
en edad fertil
Campañas semestrales
Atenciones
permanente
s
3000
supervisón y monitoreo de los 11 centros de
estimuación temprana
2
Acciones 22
atención primaria de salud en gineco-
obstetricia, primeros auxilios, enfermería,
control de la presión, curaciones e inyectables,
serv. Odontologicos.
Consejerías sobre salud
sexual y reproductiva.
Atenciones
personalizad
as 300
SUBTOTAL
TOTAL AREA MUNISALUD
Sub Gerencia de la Primera Infancia, Niñez, Adolescencia, Juventud y Bienestar Social
Mayor a 50%
De 1% a 50%
Menos de 1%
E F M A M J J A S O N D
PROMOCION BIENES
2.3.15.12 Papeleria en general utiles y materiales de oficina Global 1 100.00 100.00 50.00 50.00
2.3.13.11 Combustible Global 1 160.00 160.00 160.00 2.3.19.12 Material didáctico Global 1 300.00 300.00 250.00 50.00
SERVICIOS
2.3.27.1199Mobilidad local para
eventos de capacitación Global 4 20.00 80.00 20.00 20.00 20.00 20.00 BIENES
2.3.15.12 Papeleria en general utiles y materiales de oficina Global 1 40.00 40.00 40.00
2.3.19.12 Material didáctico Global 1 100.00 100.00 100.00 SERVICIOS2.3.27.1199 movilidad local Global 6 10.00 60.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 BIENES
2.3.13.11 Combustible Galones 30 15.00 450.00 250.00 200.00 BIENES
2.3.15.12Papeleria en general utiles y materiales de oficina y materiales didactivos Global 1 100.00 100.00 50.00 50.00
2.3.13.11 Combustible Galones 5 15.00 75.00 75.00 SERVICIOS2.3.22.44 Impresión de folletos Global 1 500.00 500.00 500.00
15 52 1,965.00 - 725.00 180.00 110.00 500.00 130.00 50.00 230.00 30.00 10.00 - -
Mayor a 50%
De 1% a 50%
Menos de 1%
E F M A M J J A S O N D
PROTECCION ATENCIÓN Y VIGILANCIABIENES
2.3.15.12 Papeleria en general utiles y materiales de oficina Global 1 350.00 350.00 350.00
SERVICIOS2.3.27.1199 Otros servicios Servicio 1 5,870.00 5,870.00 3,000.00 2,870.00
BIENES
2.3.15.12 Papeleria en general utiles
y materiales de oficina Global 1 200.00 200.00 200.00 2.3.13.11 Combustible Galones 15 15.00 225.00 100.00 125.00
Terapias de masoterapia
Evento 32.3.18.21 Productos farmaceuticos Global 1 800.00 800.00 300.00 300.00 200.00 BIENES
2.3.15.12 Papeleria en general utiles
y materiales de oficina Global 1 400.00 400.00 400.00 2.3.13.11 Combustible Galones 10 15.00 150.00 150.00
SERVICIOS
2.3.27.1199Movilidad local-Caja chica Galones 12 7.00 84.00 14.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00
BIENES
2.3.15.12Papeleria en general utiles y materiales de oficina
Global 1 100.00 100.00 50.00 50.00
51 43 8,179.00 - 4,000.00 264.00 310.00 10.00 3,180.00 185.00 210.00 10.00 10.00 - -
66 95 10,144.00 - 4,725.00 444.00 420.00 510.00 3,310.00 235.00 440.00 40.00 20.00 - -
CRONOGRAMA
SUBTOTAL
TOTAL AREA DEL ADULTO MAYOR
Costo Anual (S/.)
(Nº ATENCION DE CASOS DEL AM 2015 = "…..."/Nº
TOTAL DE ATENCIONES SOBRE TEMAS DE
ADULTO MAYOR 2014="…...")= "……"%
VERDE
CALCULO DEL INDICADOR DE PRODUCTO EVALUACIÓN
Eventos 2
Evento
Eventos de promoción de derechos del Adulto
Mayor, según calendario conmemorativo (Día Internacional al no maltrato del adulto
mayor, Día Internacional
del Adulto mayor, día del
Charlas sobre prevención de violencia
y maltrato al Adulto mayor dirigidas a
instituciones educativas
y/o trasnportistas
Charla
AMARILLO
ROJO
Insumos UM Cant. CU (S/.)
Caminatas o paseos campestres con los
SUBTOTAL
PROMOCIÓN DE DERECHOS CON INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES
EVOLUCIÓN DE PARTICIPANTES
QUE ASISTEN A LAS ACTIVIDADES
PROGRAMADAS POR LA MPH EN
PROMOCION D DERECHOS CON
INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS
ADULTAS MAYORES
(N° DE PARTICIPANTES EN EL AÑO 2015="…."/N° DE
PARTICIPANTES EN EL AÑO 2014="….")*100= "…."%
EJERCICIO DE DERECHOS CON INCLUSIÓN DE LAS
PERSONAS ADULTAS MAYORES
NOMBRE DEL INDICADOR DE
PRODUCTOCALCULO DEL INDICADOR DE PRODUCTO
AMARILLO
Costo Anual (S/.)
SEMESTRE IIObjetivo EspecíficoAcciones para Entregar
el productoCódigo
VERDE
Cant. CU (S/.)
CRONOGRAMASEMESTRE I SEMESTRE II
4
Unidad de Medida
ROJO
SEMESTRE I
Código
Atención y seguimiento
de casos identificados de maltratos diversos del
adulto mayor
Casos 12
Atención, registro y
seguimiento de adultos mayores identificados
para acceder al Programa de Pensión 65.
Atención permanente
mensual12
Atención y orientacion de temas del adulto
mayor en general
ATENCION, SEGUIMIENTO Y
MONITOREO DE ADULTOS PARA EL PROGRAMA
PENSION 65
12Atención
permanente
mensual
Atención permanente de beneficarios que
accedieron al programa
pensión 65
Cant Prog.
AREA: CENTRO INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR HUAMANGUINO (CIAMH)
PRODUCTO (OBJETIVO OPERATIVO A
CORTO PLAZO)EVALUACIÓN
6
Insumos UM
ASEGURAR LA VIGENCIA DE LOS DERECHOS DEL ADULTO MAYOR
NIVEL DE EFICIENCIA EN LAS
ATENCIONES AL AM
MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DEL ADULTO MAYOR
PRODUCTO (OBJETIVO OPERATIVO A
CORTO PLAZO)
NOMBRE DEL INDICADOR DE
PRODUCTO
Objetivo EspecíficoAcciones para Entregar
el productoUnidad de
Medida
Charlas dirigidas a los adultos mayores en
temas de derechos, salud y alimentación
ATENCIÓN DE CASOS DE ADULTO MAYOR
Cant Prog.
12Atención
permanente
mensual
3
Charla
Sub Gerencia de la Primera Infancia, Niñez, Adolescencia, Juventud y Bienestar Social
Mayor a 50%
De 1% a 50%
Menos de 1%
E F M A M J J A S O N D
PROMOCION
BIENES
2.3.15.12 Papeleria en general utiles y materiales de oficina Global 1 400.00 400.00 200.00 200.00
2.3.13.11 Combustible Global 1 250.00 250.00 250.00 2.3.19.12 Material didáctico Global 1 200.00 200.00 100.00 100.00
SERVICIOS
2.3.27.1199Movilidad Local-Caja Chica Global 1 100.00 100.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00
BIENES
2.3.15.12 Papeleria en general utiles y materiales de oficina Global 1 200.00 200.00 100.00 100.00
2.3.13.11 Combustible Galones 6 15.00 90.00 90.00 SERVICIOS2.3.22.44 Impresión de folletos Global 1 200.00 200.00 200.00
2.3.27.1199 Servicios de organización de evento (otros servicios) Global 1 1,000.00 1,000.00 300.00 400.00 300.00
PROTECCION Y VIGILANCIABIENES
2.3.15.12 Papeleria en general utiles y materiales de oficina Global 1 200.00 200.00 50.00 50.00 50.00 50.00
2.3.13.11 Combustible Galones 5 15.00 75.00 75.00
2.3.15.12 Papeleria en general utiles y materiales de oficina Global 1 200.00 200.00 50.00 50.00 50.00 50.00
2.3.13.11 Combustible Galones 2 15.00 30.00 30.00
232 22 2,945.00 - 770.00 695.00 20.00 100.00 220.00 500.00 220.00 300.00 20.00 100.00 -
AMARILLO
ROJO
UM Cant. CU (S/.)
Ejercicio de derechos con inclusión de los jóvenes y
adolescentes
SUBTOTAL AREA DE CEMOPAJH
Reuniones de fortalecimiento y coordinación de
organizaciones de
Atención y seguimiento de casos
Coordinaciones
8
Ejercicio de derechos con
inclusión de los jóvenes y adolescentes
Escuela de Formación de líderes de adolescentes y
jóvenes:
-Prevención en el consumo de alcohol y
Drogas - Violencia Juvenil.
-Prevención de la salud
Coordinación con los líderes
juveniles
9
Talleres en instituciones
educativas
públicas y
12
Eventos de promoción de derechos de
adolescentes y jóvenes según calendario
conmemorativo (Día de la Juventud), Dia del no
Fumador, dia
Internacional contra el uso indebido de Drogas
Evento 3
ObjetivoEspecíficoAcciones para Entregar
el productoUnidad de
MedidaCant Prog.
Costo Anual (S/.)
AREA: CENTRO MUNICIPAL DE ORIENTACIÓN Y PROMOCIÓN DE ADOLESCENTES Y JÓVENES DE HUAMANGA (CEMOPAJH)
PRODUCTO (OBJETIVO OPERATIVO A
CORTO PLAZO)
NOMBRE DEL INDICADOR DE
PRODUCTOCALCULO DEL INDICADOR DE PRODUCTO EVALUACIÓN
ORGANIZACIONES JUVENILES ACTIVAS 2015
"…."/TOTAL DE ORGANIZACIONES JUVENILES QUE
HAN VENIDO TRABAJANDO CON LA MPH 2015 "….."
(ORGANIZACIONES RECONCIDAS CON
RESOLUCIÓN)
EJERCICIO DE DERECHOS CON INCLUSIÓN DE LOS JÓVENES Y ADOLESCENTES
EVOLUCION DE ORGANIZACIONES
JUVENILES ACTIVAS
VERDE
CRONOGRAMASEMESTRE I SEMESTRE IICódigo Insumos
Atenciones/beneficiarios
200
Sub Gerencia de la Primera Infancia, Niñez, Adolescencia, Juventud y Bienestar Social
Mayor a 50%
De 1% a 50%
Menos de 1%
E F M A M J J A S O N DPROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS Y LA EQUIDAD DE GÉNERO
2.3.15.12 Papelería y utiles de oficina Global 1 1,648.00 1,648.00 848.00 800.00
2.3.22.41 Serv. de publicidad Serv. 3 500.00 1,500.00 500.00 500.00 500.00
2.3.199.199Premios para mujeres
participantesGlobal 1 1,600.00 1,600.00
400.00 400.00 400.00 400.00
ATENCIÓN, PROTECCION, AUXILIO TEMPORAL Y DESARROLLO DE CAPACIDADES DE MUJERES, NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN RIESGO
2.3.15.12 Papelería y utiles de escritorio Global 1 300.00 300.00 100.00 100.00 100.00
2.3.27.1199 Otros servicios Mes 6 1,200.00 7,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00
2.3.15.12 Papelería y utiles de escritorio Global 1 100.00 100.00 100.00
2.3.13.11 Combustibles y carburantes Global 1 484.00 484.00 484.00
2.3.19.199Materiales de enseñanza en
manualidades, tejido y bordadoGlobal 1 2,000.00 2,000.00
500.00 500.00 500.00 500.00
2.3.19.199Insumos de enseñanza en
prepraración de repostería.Global 4 247.00 988.00
247.00 247.00 247.00 247.00
2.3.19.199Insumos de enseñanza para
capacitación en biohuerto y/o
florería
Global 1 200.00 200.00 200.00
2.3.27.1199Materiales de crianza de
animales (jaulas)Unid. 1 150.00 150.00
150.00
2.3.27.1199 Animales menores Par. 3 100.00 300.00 300.00
2.3.27.1199 Alimentos para animales Global 1 720.00 720.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00
2.3.25.11Alquiler de inmueble CEM-
CAMUHMes 12 1,300.00 15,600.00
1,300.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00
2.3.25.11Alquiler de inmueble Casa
refugioMes 12 1,100.00 13,200.00
1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00
578 163 14,398.00 45,990.00 3,600.00 5,148.00 4,747.00 4,300.00 5,640.00 3,937.00 3,290.00 3,090.00 3,621.00 2,490.00 3,390.00 2,737.00
E F M A M J J A S O N D
BIENES2.3.15.12 Papelería y utiles de oficina GLOBAL 1 200.00 200.00 70.00 70.00 60.00
2.3.199.13 Banners publicitarios Unidad 6 70.00 420.00 210.00 210.00
SERVICIOS
2.3.27.32Gastos de servicio de ponente
(costo parcial por ser apoyo)Serv. 3 180.00 540.00
180.00 180.00 180.00
BIENES
2.3.15.12 Papelería y utiles de oficina Global 1 500.00 500.00 300.00 200.00
SERVICIOS
SUBTOTAL AREA DE CAMUH
Eventos y campañas de promoción de derechos de la mujer,
según calendario conmemorativo (Día Internacional de la Mujer-
"Tu Voz Cuenta", Día de la Madre, Día de la Familia, Día de la No
violencia contra la mujer, dia de la mujer rural y nativa).
Acciones para Entregar el producto
Desarrollo de capacidades y habilidades de Mujeres en alto riesgo
en actividades de:
. Biohuerto y/o florería
. Taller de preparación de alimentos nutritivos.
. Manualidades, tejido y bordado.
. Taller en computación.
. Crianza de animales menores (biohuertos)
Atención y seguimiento de casos de víctimas de la Violencia
Familiar-Sexual durante su estancia en el hogar de refugio
temporal "Mi Dulce Amanecer" (Casa refugio)
Atención, orientación y registro permanente de casos de mujeres
con problemas victimas de la violencia familiar y sexual
Talleres 12
CALCULO DEL INDICADOR DE PRODUCTO EVALUACIÓN
EVOLUCIÓN DE BENEFICIARIOS
QUE ACCEDEN A LAS ACTIVIDADES
DE PROMOCION DE DEL AÑO 2013
AL 2014
(N° DE BENEFICIARIOS EN EL AÑO 2015=" "/N° DE
BENEFICIARIOS EN EL AÑO 2014=" ")*100= %
Casos atendidos 200
Beneficiarios al
año100
CU (S/.)
Eventos y/o
Campañas5
UM Cant.Unidad de
MedidaCant Prog.
Código Insumos
AREA: CENTRO DE ATENCIÓN Y PROMOCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA- REGISTRO DE VICTIMAS (CAMUH-RUV)
PROMOVER LA EQUIDAD DE GÉNERO E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, ASÍ COMO EL FORTALECIMIENTO
FAMILIAR Y LOS VALORES HUMANOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE UNA CONVIVENCIA HUMANA
VERDE
AMARILLO
PRODUCTO (OBJETIVO OPERATIVO A
CORTO PLAZO)
NOMBRE DEL INDICADOR DE
PRODUCTO
SEMESTRE I
Costo Anual (S/.)
SEMESTRE I SEMESTRE II
Costo Anual (S/.)
SEMESTRE IICRONOGRAMA
CU (S/.) UM
Foros 3
Unidad de Medida
Cant Prog.
Código Insumos Cant.
ROJO
CRONOGRAMA
Propuestas de
proyectos2
Acciones para Entregar el producto
Admisión, información, procesamiento,observatorio y emisión de
datos para la formulación de anteproyectos en Derechos Humanos
de la Mujer y cultura de Paz.
IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE REPARACIÓN A FAVOR DE LAS PERSONAS AFECTADAS POR LA VIOLENCIA
ARMADA(ACCESO A LOS PROGRAMAS DE REPARACIÓN E
INCLUSCIÓN SOCIAL EN PROTECCIÓN A LOS DERECHOS HUMANOS)
PRODUCTO (OBJETIVO OPERATIVO A
CORTO PLAZO)
Organización de Forum: "Cultura de Paz y Seguridad Humana
dentro del marco de los Derechos Humanos" (Marcha por la Paz,
Aniversario de la Comisión de la verdad y reconciliación y Día
internacional de la paz)
Sub Gerencia de la Primera Infancia, Niñez, Adolescencia, Juventud y Bienestar Social
BIENES
2.3.13.11 Combustible para visitas Galones 10 15.00 150.00 75.00 75.00
BIENES
2.3.15.12 Papelería y utiles de oficina Global 1 300.00 300.00 200.00 100.00
SERVICIOS
2.3.21.21 Pasajes GLOBAL 1 150.00 150.00 150.00
2.3.21.22Viaticos en comision de
serviciosGLOBAL 1 320.00 320.00 320.00
SERVICIOS
23.27.11 99
Equipo Interdisciplinario (
Psicologo Social, Trabajador(a)
Social especializada(o) en
Acompañamiento Psicosocial de
personas afectadas de la
violencia armada, Abogado
especializado Derechos
Humanos, Coaching y similares.
Global 1 5,870.00 5,870.00
BIENES
2.3.15.12 Papelerìa y ùtiles de Oficina Global 1 300.00 300.00 100.00 200.00
BIENES
SERVICIOS
2.3.13.11Combustible (para movilidad de
victimas) Galones 53 15.00 800.00 800.00
BIENES
Articulaciones 50
Atenciones 100
SERVICIOS
2.3.27.1199 Mobilidad local-Caja chica Global 10 8.00 80.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00
176 212 18,948.00 9,930.00 - 800.00 885.00 260.00 10.00 1,290.00 220.00 335.00 250.00 10.00 - -
754 375 33,346.00 55,920.00 3,600.00 5,948.00 5,632.00 4,560.00 5,650.00 5,227.00 3,510.00 3,425.00 3,871.00 2,500.00 3,390.00 2,737.00
200.00 300.00 1 300.00
Documento
1
Acompañamiento Psicosocial en la entrega de restos de las
víctimas a los familiares afectadas por la Violencia Armada.
Convenio
Acreditación
Información, recepción de requisitos, registro, remisión, derivación
y entrega de Certificado de Acreditación de víctima de violencia
armada
Coordinación
1
Acompañamiento y Orientación a las personas afectadas por la
violencia armada para el acceso a la Educación ( BECARED), SIS
y Bonovivienda
Orientación a las personas afectadas por tortura con
discapacidad en la violencia armada para el acceso de la
reparación económica individual a los inscritos al 31 de diciembre
de 2011. 100.00 Global2.3.15.12 Papelería y utiles de oficina
Formulación de propuesta de Convenio entre la Municipalidad de
Lima Metropolitana y la Municipalidad Provincial de Huamanga
para la prestación del Servcio del Hospital de Solidaridad- SISOL
y/o Centro Metropolitano Municipal de Salud en el Distrito de
Ayacucho.
Acompañamiento y Fortalecimiento a las Comunidades
beneficiarias de las Reparaciones Colectivas aprobada por el
CMAN, para la elección del Proyecto a ejecutarse dentro del
marco de los Derechos Humanos.
5Eventos
Impulso del proceso de ejeccución del Plan de reparaciones de la
provincia de Huamanga
13Coordinación
Promoción y Articulación para la suscripción de Convenio
Interinstitucional entre los Distritos de la Provincia y el Consejo de
Reparaciones del Ministerio de Justicia (Descentralización en
distritos)
SUBTOTAL RUV
TOTAL AREA CAMUH - RUV
Impulso de la propuesta del Proceso de Formalizaciòn de
Tranferencia del predio denomionado "La Hoyada" de propiedad
del Ministerio de Defensa a favor de la Municipalidad provincial de
Huamanga para la construcción del Santuario de la memoria de
Ayacucho ( Acuerdo de Concejo Nª087-2011-MPH/A).
1Acción
Sub Gerencia de la Primera Infancia, Niñez, Adolescencia, Juventud y Bienestar Social
E F M A M J J A S O N D
PROMOCION
BIENES2.3.13.11 Combustible Global 1 100.00 100.00
BIENES
2.3.15.12Papeleria y materiales de
oficina Global 1 100.00 100.00 100.00
2.3.13.11 Combustible Galones 2 15.00 30.00 30.00
SERVICIOS2.3.27.1199 movilidad local Global 2 15.00 30.00
BIENES
2.3.15.12Papeleria y materiales de oficina Global 1 100.00 100.00 35.00
2.3.13.11 Combustible Galones 3 15.00 45.00 2.3.199.14 Premios Global 1 3,490.00 3,490.00
BIENES
2.3.15.12 Papeleria en general utiles y materiales de oficina Global 1 50.00 50.00 35.00
2.3.19.12 Material didáctico Global 1 30.00 30.00 100.00 100.00 100.00 100.00
2.3.199.13 certificados impresión 1 50.00 50.00
SERVICIOS2.3.27.32 Capacitador Serv. 1 795.00 795.00 795.00
BIENES2.3.19.199 Materiales de enseñanza Global 1 1,000.00 1,000.00 50.00 50.00 50.00
SERVICIOS
2.3.27.32 Capacitador Global 1 600.00 600.00 200.00 200.00 200.00 200.00
BIENES2.3.19.12 Material didáctico Global 1 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
2.3.199.13 certificados impresión 1 75.00 75.00
SERVICIOS
2.3.27.32 Capacitador Serv. 1 1,200.00 1,200.00
BIENES2.3.199.13 Afiches Global 2 350.00 700.00 35.00 35.00 30.00
SERVICIOS2.3.27.1199 Otros servicios Global 1 300.00 300.00
BIENES
2.3.19.12Materiales de información (tripticos, afichez) Global 1 1,200.00 1,200.00 35.00 35.00 30.00
2.3.199.199Otros bienes -paquetes
escolares como premios, gorras, mochilas Global 1 660.00 660.00
BIENES2.3.199.13 Diplomas y certificados impresión 1 105.00 105.00 2.3.13.11 Combustible Global 6 15.00 90.00
BIENES
2.3.15.12 Papeleria y materiales de
oficina Global 4 150.00 600.00 35.00 35.00 30.00
Acciones 2 2.3.13.11 CombustibleGalones 6 15.00 90.00 30.00 30.00 30.00
23 73 11,540.00 - 1,240.00 50.00 - 1,595.00 290.00 - 800.00 50.00 210.00 800.00 -
AREA: OFICINA MUNICIPAL DE ATENCIÓN Y PROMOCIÓN A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD (OMAPED)
CRONOGRAMASEMESTRE I SEMESTRE II CU (S/.)
Talleres 1
1
Curso 1
Evento
Curso de capacitación en lenguaje de señas
Talleres Productivos:Manualidades
Costo Anual (S/.)
Curso
UM Cant.
Charla 2
Código Insumos
Capacitación en informática para PCD visual
Desarrollo de campeonatos deportivos
Charlas sobre discapacidad en org. Sociales, instituciones educativas y conductores de transporte
urbano
Charla
Acciones para Entregar el producto
INCLUSION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Evento 2
Charlas dirigido a PCD , autoestima, difusión de normas, valores, habilidades sociales
PRODUCTO (OBJETIVO OPERATIVO A
CORTO PLAZO)
Unidad de Medida
Cant Prog.
12AccionesAtención Registro con personas con discapacidad para
la acreditación
TOTAL AREA OMAPED
Seguimiento para la acreditación de las personas con
discapacidad por el CONADIS
PROTECCION Y VIGILANCIA
Concurso educativo en temas de prevención del maltrato a la PCD
Foro de inclusion a las PCD
Desarrollo de pasacalles entre otros
Evento 1
Foro 1
Sub Gerencia de la Primera Infancia, Niñez, Adolescencia, Juventud y Bienestar Social
BIENES
2.3.13.11
2.3.15.12
2.3.15.31
2.3.18.12
2.3.18.21
2.3.19.12
2.3.19.199
2.3.199.13
2.3.199.14
2.3.199.199
SERVICIOS
2.3.21.21
2.3.21.22
2.3.22.41
2.3.22.44
2.3.25.11
2.3.27.1199
2.3.27.199
2.3.27.32
2.3.27.999
TOTAL S/,
TOTAL
ACCIONES
45,637.00
RESUMEN INSUMOS
(Áreas de la Sub Gerencia de la Primera Infancia, Niñez,
Adolescencia, Juventud y Bienestar Social )
6,063.00
107,041.00
-
5,040.00
2,000.00
17,964.00
28,800.00
2,730.00
4,400.00
320.00
150.00 61,404.00
4,600.00
3,490.00
4,086.00
4,188.00
1,930.00
2,020.00
8,000.00
460.00
11,479.00
5,384.00
E F M A M J J A S O N D
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
5. 2. 1 509,290.00 42,440.83 42,440.83 42,440.83 42,440.83 42,440.83 42,440.83 42,440.83 42,440.83 42,440.83 42,440.83 42,440.83 42,440.83
TOTAL 509,290.00 42,440.83 42,440.83 42,440.83 42,440.83 42,440.83 42,440.83 42,440.83 42,440.83 42,440.83 42,440.83 42,440.83 42,440.83
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO
3,000.00 103 12 3,103 600.00 37,831
3,000.00 103 12 3,103 600.00 37,831
1,500.00 103 12 1,603 600.00 19,831
1,300.00 103 12 1,403 600.00 17,431
1,500.00 103 12 1,603 600.00 19,831
1,800.00 103 12 1,903 600.00 23,431
1,500.00 103 12 1,603 600.00 19,831
1,500.00 103 12 1,603 600.00 19,831
195,849.60
PERSONAL BAJO LA MODALIDAD DEL CONTRATO POR LOCACION
E F M A M J J A S O N D
Mes 1,300.00 15,600.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00
RESUMEN DE GASTOS
TOTAL
509,290.00
195,849.60
15,600.00
45,637.00
61,404.00
827,780.60
SEMESTRE I SEMESTRE II
Asistente Administrativo (Judicial) 12.00
DETALLE UM Cant. REMUN.
MENSUAL COSTO ANUAL
REMUNER
ACION
MENSUAL
TOTAL
CRONOGRAMA
AGUINALDO COSTO ANUAL
EnfermeraMUNISALUD
CARGOLEYES
SOCIALESMESES
TOTAL
MENSUAL
Promotor
CENTRO DE ATENCION DEL ADULTO MAYOR-HUAMANGA CIAMH
Promotor
SERVICIOS
Personal y Obligaciones Sociales
PERSONAL BAJO LA MODALIDAD
DEL CONTRATO POR LOCACION
TOTAL GENERAL
RESUMEN DE GASTOS
REMUNERACIONES
BIENES
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE
SERVICIO
DERECHOS HUMANOS - RUVAsistente Administrativo
CENTRO MUNICIPAL DE ORIENTACION Y PROMOCION DE
ADOLESCENTES Y JOVENES DE HUAMANGA - CEMOPAJH
PromotorCENTRO DE ATENCION DE LA MUJER-HUAMANGA CAMUHPersonal de Guardianía y Limpieza de la Casa de Refugio
Sub Gerencia de la Primera Infancia, Niñez, Adolescencia, Juventud y Bienestar Social
REMUNERACIONES
CÓDIGO C0NCEPTOTotal Anual
(S/.)
CRONOGRAMA
SEMESTRE I SEMESTRE II
AREA DE DERECHOS HUMANOS - CASA HOGARAsistente AdministrativoOMAPEDEspecialista AdministrativoDEMUNA
Division Funcional
PROGRAMA PRESUPUESTAL INCREMENTO DE LA PRÁCTICA DE ACTIVIDADES FÍSICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACIÓN PERUANA
BIENES E F M A M J J A S O N D
2.3.15.12
Papelería en general,
utiles y materiales de
oficinaGlobal
1.00 3,340.00 3,340.00
1670 1670
2.3.18.12 Medicamentos Global 1 500.00 500.00 125 125 125 125
SERVICIOS 0.00
2.3.21.21 Pasajes Unidades 8 120 960.00 480 480
2.3.21.22 Viáticos Días 6 320 1,920.00 960 960
2.3.19913Banners, pasacalles y
afichesGlobal
1 2,000.00 2,000.00
2000TOTAL 8,720.00 0 5110 125 0 0 3235 0 0 125 0 0 125
BIENES E F M A M J J A S O N D
2.3.19914
Símbolos, distintivos
(Medallas, copas,
implementos
deportivos) Global
1.00 3,000.00 3,000.00
1500 1500
SERVICIOS 0.00
2.3.21.21 Pasajes Unidades 50 50 2,500.00 1250 1250
TOTAL 5,500.00 0 2750 0 0 0 2750 0 0 0 0 0 0
BIENES E F M A M J J A S O N D
2.3.12.11Vestuario, Accesorios
(Chalecos, polos, gorras) Global 1.00 975.00
975.00 9752.3.199199 Otros bienes (Pelotas) Unidades 1.00 2,000.00 2,000.00 1000 10002.3.13.11 Combustible Galones 15.00 15.00 225.00 56.25 56.25 56.25 56.252.3.11.11 Alimento y bebidas Global 1.00 1,100.00 1,100.00 550 550
SERVICIOS 0.00
2.327.91
Servicios de
organización y
conducción de eventos
deportivos
Global 1.00 10,000.00
10,000.00 2500 2500 2500 25002.3.22.41 Servicios de Publicidad Global 1.00 600.00 600.00 600.00
Costo Anual (S/.)CU (S/.)
Cant.CRONOGRAMA
Actividades de
gestión y direcciónAcción
CU (S/.) Costo Anual (S/.)
Apoyo a
deportistas
calificados
Acción 5.00
ACCIONES UNIDAD DE MEDIDAMETA FÍSICA
PROGRAMADAClasificador Insumos UM
1.00
UM Cant.
SEMESTRE I SEMESTRE II
SEMESTRE I SEMESTRE II
CRONOGRAMA
SUB GERENCIA DE EDUCACION, CULTURA, DEPORTE Y RECREACION
(Actividad de Deporte)
PliegoActividadFuncion
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA5000637 Deporte Fundamental21 Deporte Fundamental046 Deportes0101 Promoción y Desarrollo DeportivoGrupo Funcional
Dependencia SUBGERENCIA DE EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN (DEPORTE) - SEC. FUN.
CRONOGRAMACant. CU (S/.) Costo Anual (S/.)
OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO Incrementar los espacios recreativos y saludables para los niños, adolescentes y jóvenes.
OBJETIVO DEL PDC DISTRITO DE AYACUCHO Acceso equitativo a una educación integral y logros educativos que permitan el desarrollo pleno de las capacidades humanas y deportivas
OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO CON EQUIDAD SOCIAL
PRODUCTO (OBJETIVO OPERATIVO A CORTO PLAZO) NOMBRE DEL INDICADOR DE PRODUCTO CALCULO DEL INDICADOR DE PRODUCTOAÑO BASE 2012 A
2013
SEMESTRE I SEMESTRE II
META AÑO 2015
PERSONAS ACCEDEN A LA ACTIVIDAD FÍSICA, RECREATIVA Y DEPORTIVA
EVOLUCIÓN DE BENEFICIARIOS QUE ACCEDEN
A LA ACTIVIDAD FÍSICA, RECREATIVA Y
DEPORTIVA DEL AÑO 2014 AL 2015
(N° DE BENEFICIARIOS EN EL AÑO 2015/N° DE
BENEFICIARIOS EN EL AÑO 2014)*100340%
ACCIONES UNIDAD DE MEDIDAMETA FÍSICA
PROGRAMADAClasificador Insumos UM
Vacaciones útiles
para niños y niñas
de 06-13 años
(Actividades
deportivas de
futbol, basket,
voley, natación,
atletismo, Kunfu,
ping pon,
kikboxing)
Meses 2.00
ACCIONES UNIDAD DE MEDIDAMETA FÍSICA
PROGRAMADAClasificador Insumos
SUB GERENCIA DE EDUCACION, CULTURA, DEPORTE Y RECREACION
(Actividad de Deporte)
2.3.27.113Servicios de decoración
de escenarioGlobal 2.00 300.00
600.00 600.00
2.3.27.1199 Servicios diversos Global 1.00 4,041.00
4,041.00 4,041.00TOTAL 19,541.00 7766 2556.25 4106.25 2556.25 2556.25
BIENES E F M A M J J A S O N D2.3.12.11 Vestuarios (polos) Benef 50 35 1750 1750 1750
2.3.16.11
Repuestos bicicleta
(Cámara de repuestos,
Taquitos de freno, Eje
central)Global 1 2500
2500
1250 1250 2500
2.3.11.11 Alimentos y bebidas Global 20 20 400 200 200 400
SERVICIOS 0
2.327.91
Servicios de
organización y
conducción de eventos
deportivosServicio 4 3750
15000
3750 3750 3750 3750 15000
2.3.27.1199Servicios diversos
(Mecánico)Servicios
1 40414041
2.3.22.41 Servicio dePublicidad Serv. 1 1200 1200 600 600TOTAL 24,891.00 3800 3750 5200 3750 3750 20250
BIENES E F M A M J J A S O N D
2.3.19914Símbolos, distintivos
(Medallas, copas),Para
premiaciónGlobal
1.00 1,500.00 1,500.00
750 750 1500
2.3.16.11
Implementos deportivos
(Bicicleta, Cascos,
guantes), Para
premiación.
1.00 1,000.00 1,000.00
2.3.21.21Pasajes, Para
premiación.
Unidades
20.00 50.00 1,000.00
SERVICIOS 0.00
2.3.22.41 Servicio dePublicidad 2 600 1,200.00 600 600 1200
2.3.27.113
Servicios relacionados
con florería y otros
(decoración de
escenario)Servicios
2 300 600.00
300 300 600TOTAL 5,300.00 1650 1650 3300
BIENES E F M A M J J A S O N D
2.3.19914
Símbolos, distintivos
(Medallas, copas,
implementos
deportivos), para
premio
Global 1.00 2,000.00 2,000.00
1000 1000 2000
2.3.11.11 Alimentos y bebidas Global 2.00 200.00 400.00 200 200 400
SERVICIOS 0.00
2.3.22.41 Servicio de Publicidad 1 600 600.00 300 300 600
2.3.27.113
Servicios relacionados
con florería y otros
(decoración de
escenario)
Servicios
1 400 400.00
200 200 400TOTAL 3,400.00 1700 1700 3400
Costo Anual (S/.)
Escuela de
ciclismo para
niños de 10-17
Meses 12.00
SEMESTRE I SEMESTRE II
SEMESTRE I SEMESTRE II
SEMESTRE I SEMESTRE II
CRONOGRAMA
CRONOGRAMA
Cant. CU (S/.)
UM Cant. CU (S/.)
Vacaciones útiles
para niños y niñas
de 06-13 años
(Actividades
deportivas de
futbol, basket,
voley, natación,
atletismo, Kunfu,
ping pon,
kikboxing)
Meses 2.00
ACCIONES UNIDAD DE MEDIDAMETA FÍSICA
PROGRAMADAClasificador Insumos
Costo Anual (S/.)
Mini Maratón Acción 1.00
Costo Anual (S/.)
Competencia de
ciclismo local por
día de Huamanga
y Fiestas Patrias
Acción 2.00
ACCIONES UNIDAD DE MEDIDAMETA FÍSICA
PROGRAMADAClasificador Insumos
ACCIONES UNIDAD DE MEDIDAMETA FÍSICA
PROGRAMADAClasificador Insumos UM Cant. CU (S/.)
UMCRONOGRAMA
SUB GERENCIA DE EDUCACION, CULTURA, DEPORTE Y RECREACION
(Actividad de Deporte)
BIENES E F M A M J J A S O N D
2.3.199199Otros bienes (Artefactos
electrodomésticos)
Global
1.00 4,745.00 4,745.00
2372.5 2372.5 4745
2.3.11.11 Alimentos y bebidas Global 2.00 300.00 600.00 300 300 6002.3.13.11 Combustible Galones 15.00 15.00 225.00 56.25 56.25 56.25 56.25 225
SERVICIOS 0.00
2.3.22.41 Servicio dePublicidad Global 1 900 900.00 450 450 900
2.3.27.113
Servicios relacionados
con florería y otros
(decoración de
escenario)
Global
1 700 700.00
350 350 700
2.3.2 5.12 Alquiler de vehiculos Alquiler 4 250 1,000.00 500 500 1000TOTAL 8,170.00 4028.75 56.25 3972.5 56.25 56.25 8170
BIENES E F M A M J J A S O N D
2.3.19914Símbolos, distintivos
(Medallas, copas) Global1.00 800.00 800.00
400 400 800
2.3.11.11 Alimentos y bebidas Global 1.00 400.00 400.00 200 200 400
SERVICIOS 0.00
2.3.27.1199Servicios diversos
(Arbitraje)Servicio 1 4041 4,041.00
2.3.22.41 Servicio dePublicidad Global 1 500 500.00 250 250 500TOTAL 5,741.00 850 850 1700
BIENES E F M A M J J A S O N D
2.3.111.11Materiales de ferreteria
(Pintura, etc)
Global
1.00 2,000.00 2,000.00
500 500 500 500TOTAL 2,000.00 500 500 500 500
BIENES E F M A M J J A S O N D
2.3.19914Símbolos, distintivos
(Medallas, copas)Global
1.00 2,000.00 2,000.00
1000 1000
2.3.11.11 Alimentos y bebidas Global 1.00 650.00 650.00 325 325
SERVICIOS 0.00
2.3.27.1199Servicios diversos
(Arbitraje)Servicio 1 4041 4,041.00
2.3.27.113Habilitacion de
cuadrilatero1 400 400.00
200 1002.3.22.41 Servicio de Publicidad Global 1 600 600.00 300 300
TOTAL 7,691.00 1825 1725
BIENES E F M A M J J A S O N D
2.3.19914Símbolos, distintivos
(Medallas, copas) Global1.00 1,000.00 1,000.00
500 500
2.3.11.11 Alimentos y bebidas Global 1.00 100.00 100.00 100
SERVICIOS 0.00
2.3.27.1199Servicios diversos
(Arbitraje)Servicio 1 4041 4,041.00
2.3.22.41 Servicio de Publicidad Global 1 600 600.00 300 300TOTAL 5,741.00 900 800
CRONOGRAMA
SEMESTRE I SEMESTRE II
SEMESTRE I SEMESTRE II
Costo Anual (S/.)UM
Costo Anual (S/.)
50º Edición
Maratón Nacional
Libertad
Americana
Acción 1.00
ACCIONES UNIDAD DE MEDIDAMETA FÍSICA
PROGRAMADAClasificador Insumos
ACCIONES UNIDAD DE MEDIDAMETA FÍSICA
PROGRAMADAClasificador Insumos UM Cant. CU (S/.)
CU (S/.) Costo Anual (S/.)UM Cant.
CRONOGRAMA
CRONOGRAMA
CRONOGRAMA
CRONOGRAMA
SEMESTRE I SEMESTRE II
SEMESTRE I SEMESTRE II
SEMESTRE I SEMESTRE II
UM
Cant. CU (S/.) Costo Anual (S/.)
Organización de
campeonato de
kikboxing
provincial por día
de la Juventud
Acción 1.00
UM
Costo Anual (S/.)
Organización de
campeonato de
tennis de Mesa
por día del niño
Acción 1.00
CU (S/.)ACCIONES UNIDAD DE MEDIDAMETA FÍSICA
PROGRAMADAClasificador Insumos
Organización de
campeonato de
ajedrez por fiestas
patrias
Acción
Cant. CU (S/.)
META FÍSICA
PROGRAMADAClasificador Insumos
ACCIONES UNIDAD DE MEDIDA
1.00
META FÍSICA
PROGRAMADAMantenimiento e
implementación
del Complejo
Deportivo
Municipal (Concha
acústica)
Acción 1.00
ACCIONES UNIDAD DE MEDIDA
Clasificador Insumos
Cant.
SUB GERENCIA DE EDUCACION, CULTURA, DEPORTE Y RECREACION
(Actividad de Deporte)
BIENES E F M A M J J A S O N D
2.3.11.11
Alimentos y bebidas
(Sacos de arroz, azucar,
aceite, etc) Global1.00 2,000.00 2,000.00
1000 1000
2.3.11.11Alimentos y bebidas
(Agua) Global1.00 410.00 410.00
205 205
2.3.12.11 Vestuarios (polos) Global 1.00 1,000.00 1,000.00 500 500
SERVICIOS 0.00
2.3.27.1199Servicios diversos
(Arbitraje)Servicio 1 4041 4,041.00
2.3.22.41 Servicio de Publicidad Global 1 400 400.00 200 200TOTAL 7,851.00 1905 1905
BIENES E F M A M J J A S O N D2.3.12.11 Vestuarios (polos) Global 60.00 50.00 3,000.00 1500 1500
2.3.11.11 Alimentos y bebidas Global 1 200.00 200.00 100 100
SERVICIOS 0.00
2.3.27.1199Servicios diversos (Pago
de Arbitraje)Servicio 1 4054 4,054.00
TOTAL 30.00 7,254.00 1600 1600
111,800.00
SEMESTRE II
CRONOGRAMA
CRONOGRAMA
SEMESTRE I SEMESTRE II
SEMESTRE ICosto Anual (S/.)
Costo Anual (S/.)
Organización de
campeonato de
Futsal / futbitol
femenino
interbarrios por el
día de la mujer
Acción 1.00
Clasificador Insumos UM Cant. CU (S/.)
UM Cant.
Participación en
juegos laboralesAcción 1.00
ACCIONES UNIDAD DE MEDIDAMETA FÍSICA
PROGRAMADAClasificador Insumos
ACCIONES UNIDAD DE MEDIDAMETA FÍSICA
PROGRAMADA
TOTAL PRESUPUESTO
CU (S/.)
Division Funcional
PROGRAMA PRESUPUESTAL INCREMENTO DE LA PRÁCTICA DE ACTIVIDADES FÍSICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACIÓN PERUANA
BIENES E F M A M J J A S O N D
2.3.15.12
Papelería en
general, utiles y
materiales de
oficina para las Global
1.00 12,985.00 12,985.00
6492.5 6492.5
SERVICIOS
2.3.27.1199 Servicios Diversos Global1 2,000.00 2,000.00 2000
TOTAL 14,985.00 0 8492.5 0 0 0 6492.5 0 0 0 0 0 0
BIENES E F M A M J J A S O N D
2.3.15.12Papelería en
general (Cuadernos
y utiles escolares)
Global 1.00 4,800.00 4,800.00
2400 2400
2.3.12.11Vestuarios (Mandil
profesores)Unidades 24 50.00 1,200.00
600 600
2.3.13.11 Combustible Galones 20 15.00 300.00 150 150
2.3.11.11 Alimento y bebidas Global 1.00 1,100.00 1,100.00275 275 275 275
SERVICIOS
2.3.27.1199
Otros servicios
similares (Docentes
por 2 mese)
Docentes(Cuatro
IE)24 1,000.00 24,000.00
12000 12000
2.3.27.1199
Otros servicios
similares (Coord.
Eductivo)
Global 1 1,500.00 1,500.00
750 750
2.3.27.1199 Servicios diversos Global 1 0.00 0.000 0
2.3.27.113
Servicios
relacionados con
florería y otros
(Decoración de
escenario)
Global 1 600 600.00
300 300
TOTAL 33,500.00 16200 275 16475 275 275
SUB GERENCIA DE EDUCACION, CULTURA, DEPORTE Y RECREACION
(Actividad de Educación y Cultura)
PliegoActividadFuncion
SEMESTRE I SEMESTRE II
Grupo FuncionalDependencia
CU (S/.) Costo Anual (S/.)
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA5001090 Promoción e incentivo de las actividades artística y culturales21 Cultura y Deporte045 Cultura0100 Promoción y Desarrollo CulturalSUBGERENCIA DE EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN (No deportivas) - SEC. FUN.
Cant. CU (S/.)
Cant.CRONOGRAMA
ACCIONESUNIDAD DE
MEDIDA
META FÍSICA
PROGRAMAD
A
Clasificador Insumos UM Costo Anual (S/.)
Vacaciones útiles (Lógico
matemático, comunicación)Acción 2.00
ACCIONESUNIDAD DE
MEDIDA
META FÍSICA
PROGRAMAD
A
Clasificador Insumos UM
CRONOGRAMA
SEMESTRE I SEMESTRE II
Actividades de gestión y dirección Acción 1.00
Mejorar niveles de aprendizaje en sectores vulnerables del distrito de Ayacucho
EVOLUCIÓN DE BENEFICIARIOS QUE
MEJORAN NIVELES DE APRENDIZAJE EN
SECTORES VULNERABLES DEL DISTRITO DE
AYACUCHO DEL AÑO 2012 AL 2013
(N° DE BENEFICIARIOS EN EL AÑO 2013=1,958/N° DE
BENEFICIARIOS EN EL AÑO 2012=1,250)*100=150%235%
OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO Promover el acceso a una educación de calidad en todos sus niveles y modalidades, implementando el Proyecto Educativo Local, con adecuación intercultural.
OBJETIVO DEL PDC DISTRITO DE AYACUCHO Acceso equitativo a una educación integral y logros educativos que permitan el desarrollo pleno de las capacidades humanas y deportivas.
OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO CON EQUIDAD SOCIAL
PRODUCTO (OBJETIVO OPERATIVO A CORTO PLAZO) NOMBRE DEL INDICADOR DE PRODUCTO CALCULO DEL INDICADOR DE PRODUCTOAÑO BASE 2012 A
2013META AÑO 2015
SUB GERENCIA DE EDUCACION, CULTURA, DEPORTE Y RECREACION
(Actividad de Educación y Cultura)
BIENES E F M A M J J A S O N D
2.3.15.12
Papelería en
general (Materiales
Educativos) Global
1.00 3,000.00 3,000.00
1500 1500
2.3.13.11 Combustible Galones 60 15.00 900.00 450 450
2.3.13.12 Gases Unidades 4 105.00 420.00 420
2.3.11.11 Alimento y bebidas Global 1.0010,000.00 10,000.00 5000 5000
2.3.15.31 Aseo de Limpieza Global 1 500.00 500.00 250 250
SERVICIOS
2.3.27.1199Servicios Diversos
(promotoras)Global 9
1,600.00 14,400.00 3600 3600 3600 3600
2.3.27.1199Servicios Diversos
(Coord. Eductivo)Global 11
1,300.00 14,300.00 7150 7150
2.3.22.41Servicio de
Publicidad Servicio
6 600 3,600.00 1800 1800
TOTAL 47,120.00 16570 3600 19750 3600 3600
BIENES E F M A M J J A S O N D
2.3.15.12
Papelería en
general (Para
ambientacion,
impresión de
carnets, fotocheck)
Global 1 1000 1,000.00
500 500
2.3.111.11
Materiales de
ferreteria (Pintura,
lija, etc) Global
1.00 600.00 600.00
600
SERVICIOS
2.3.27.1199
Servicios Diversos
(Reparación de
puertas, ventanas,
iluminación)
Global 1 2,000.00 2,000.00
1000 1000
TOTAL 3,600.00 2100 1500
BIENES E F M A M J J A S O N D
2.3.15.12Papelería en
generalGlobal 1 200 200.00
100 100
2.3.199.13Compra de Libros
para distribuciónUnidades 20.00 20.00 400.00
200 200
2.3.11.11Alimentos y
bebidasGlobal 1 100 100.00
50 50
SERVICIOS
2.3.22.44
Servicios de
impresión,
encuadernacion y
empastado
(Certificados)
Millar 1000 2 2,000.00
1000 1000
2.3.22.41
Servicio
dePublicidad Global 1 600.00 600.00
300 300
TOTAL 3,300.00 1650 1650
SERVICIOS E F M A M J J A S O N D
2.3.27.1199
Servicios Diversos
(Mantenimiento
Básico)
Global 1 6,100.00 6,100.00
3050 3050
TOTAL 6,100.00 3050 3050
SEMESTRE I SEMESTRE II
SEMESTRE I SEMESTRE II
SEMESTRE I SEMESTRE II
SEMESTRE I SEMESTRE II
CRONOGRAMA
CRONOGRAMA
CRONOGRAMA
CRONOGRAMA
Cant. CU (S/.) Costo Anual (S/.)
Lectura Aire Libre con las
Instituciones Educativas Públicas
y Privadas (4 sesiones en cada
zona:Javier Pérez de cuellar,
Magdalena, Alameda y
Yanamilla).
Acción 12.00
ACCIONESUNIDAD DE
MEDIDA
META FÍSICA
PROGRAMAD
A
Clasificador Insumos UM
Costo Anual (S/.)
Miércoles Pedagógico Acción 40.00
Costo Anual (S/.)
Implementación de la biblioteca
física "Luis Carranza" y BelénAcción 2.00
ACCIONESUNIDAD DE
MEDIDA
META FÍSICA
PROGRAMAD
A
Clasificador Insumos
ACCIONESUNIDAD DE
MEDIDA
META FÍSICA
PROGRAMAD
A
Clasificador Insumos UM Cant. CU (S/.)
UM Cant. CU (S/.)
UNIDAD DE
MEDIDA
META FÍSICA
PROGRAMAD
A
Clasificador Insumos UM Cant. CU (S/.) Costo Anual (S/.)
Administración del Cine Teatro
MunicipalAcción 12.00
ACCIONES
SUB GERENCIA DE EDUCACION, CULTURA, DEPORTE Y RECREACION
(Actividad de Educación y Cultura)
BIENES E F M A M J J A S O N D
2.3.11.11Alimentos y
bebidasGlobal 1 2000 2,000.00
1000 1000
SERVICIOS
2.3.27.1099Servicios de marco
musical Global 30 350.00 10,500.00
2625 2625 2625 2625
2.3.27.1099 Artistas invitados 1 4800 4800 1200 1200 1200 1200
TOTAL 17,300.00 4825 3825 1000 3825 3825
SERVICIOS E F M A M J J A S O N D
2.3.27.1199
Servicios Diversos
(Materiales de
artesanía)
Global 1 800 800.00
2.3.27.92
Servicios de
organización y
conducción de
eventos
recreacionales
Global 11 1,100.00 12,100.00
3025 3025 3025 3025
12,900.00
BIENES E F M A M J J A S O N D
2.3.15.12Papelería en
generalGlobal 1 840 840.00
420 420
TOTAL 840.00 420 420
TOTAL AREA DE CULTURA Y DEPORTE 116 139,645.00 0.00 53,307.50 3,875.00 0.00 3,825.00 50,337.50 0.00 3,825.00 3,875.00 0.00 3,825.00 3,875.00
Cant. CU (S/.)
Talleres artesanales ACCION 12.00
ACCIONESUNIDAD DE
MEDIDA
META FÍSICA
PROGRAMAD
A
Clasificador Insumos UM Cant. CU (S/.)
Costo Anual (S/.)
Desarrollo de Capacidades para la
población de bajos recursos
economicos, discapacitados y
servidores públicos en la
Biblioteca Virtual Municipal
(Cursos de computación básico
dirigido a niñ@s, jóvenes, madres
adolescentes, adultos y público en
general)
ACCION 12.00
ACCIONESUNIDAD DE
MEDIDA
META FÍSICA
PROGRAMAD
A
Clasificador Insumos UMSEMESTRE I SEMESTRE II
CRONOGRAMA
CRONOGRAMA
CRONOGRAMA
SEMESTRE I SEMESTRE II
SEMESTRE I SEMESTRE IICosto Anual (S/.)
CU (S/.) Costo Anual (S/.)
Viernes Culturales - Teatro
MunicipalAcción 24.00
ACCIONESUNIDAD DE
MEDIDA
META FÍSICA
PROGRAMAD
A
Clasificador Insumos UM Cant.
E F M A M J J A S O N D
287,227.00 23,935.58 23,935.58 23,935.58 23,935.58 23,935.58 23,935.58 23,935.58 23,935.58 23,935.58 23,935.58 23,935.58 23,935.58
5. 2. 2 3,120.00 260.00 260.00 260.00 260.00 260.00 260.00 260.00 260.00 260.00 260.00 260.00 260.00
290,347.00 24,195.58 24,195.58 24,195.58 24,195.58 24,195.58 24,195.58 24,195.58 24,195.58 24,195.58 24,195.58 24,195.58 24,195.58
PERSONAL BAJO LA MODALIDAD DEL CONTRATO POR LOCACION
E F M A M J J A S O N D
Especialista Administrativo (Judicial) Mes 12.00 24,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00
Mes 12.00 16,800.00 1,400.00 1,400.00 1,400.00 1,400.00 1,400.00 1,400.00 1,400.00 1,400.00 1,400.00 1,400.00 1,400.00 1,400.00
40,800.00
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO
1,750.00 103 12 1,853 600.00 22,831
1,500.00 103 12 1,603 600.00 19,831
1,500.00 103 12 1,603 600.00 19,831
62,493.60
DETALLE TOTAL EDUCACION Y CULTURAREMUNERACIÓN 290,347.00
62,493.60 40,800.00 40,345.00 99,300.00
533,285.60 DEPORTE
41,820.00 69,980.00
111,800.00 645,085.60
COSTO ANUALREMUNERACION
MENSUAL
LEYES
SOCIALESMESES
TOTAL
MENSUALAGUINALDO
CRONOGRAMASEMESTRE I SEMESTRE II REMUN. MENSUAL
2,000.00
COSTO ANUAL
BIENES
SUB TOTAL AREA DE DEPORTETOTAL SUB GERENCIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE
SERVICIOS
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS
SUB TOTAL AREA DE EDUCACION Y CULTURA
BIENESSERVICIOS
PERSONAL BAJO LA MODALIDAD DEL CONTRATO POR LOCACION
08 IMPUESTOS MUNICIPALES5.2.1 Personal y Obligaciones Sociales09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
RESUMEN DE GASTOS SUB GERENCIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE
1,400.00
DETALLE
Asistente Administrativo (Judicial)
UM Cant.
TOTAL
SUB GERENCIA DE EDUCACION, CULTURA, DEPORTE Y RECREACION
(Actividad de Educación, Cultura y Deporte)
Técnico Administrativo del Cine Teatro Municipal
Técnico Administrativo de la Biblioteca Virtual
Secretaria
CARGO
TOTAL
Personal y Obligaciones SocialesTOTAL
REMUNERACIONES
CÓDIGO C0NCEPTO Total Anual (S/.)
CRONOGRAMASEMESTRE I SEMESTRE II
Mayor a 50%
De 1% a 50%
Menos de 1%
E F M M J J A S O N D
2.3.11.11Alimentos y bebidas
Global 1 1500.00 1,500.00 500 500 500
2.3.13.11 Combustible Galon 350 15.00 5,250.00 437.50 437.50 437.50 437.50 437.50 437.50 437.50 437.50 437.50 437.50 437.50
2.3.15.12Materiales de escritorio
Global 4 2350.00 9,400.00 4,700.00 4,700.00
2.3.15.31Aseo Limpieza y Tocador
Global 2 500.00 1,000.00 500.00 500.00
2.3.18.21
Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos
Global 12 250.00 3,000.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00
2.3.199.11 Herramientas Equipo 1 1,500.00 1,500.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 2.3.199.12 Reactivos Global 1 1,500.00 1,500.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 2.3.21.299 Otros Gastos Global 1 250.00 250.00 20.83 20.83 20.83 20.83 20.83 20.83 20.83 20.83 20.83 20.83 20.83
(N° DE BENEFICIARIOS QUE
SUPERARON LA DESNUTRICIÓN
INFANTIL/TOTAL DE BENEFICIARIOS
DEL PVL)*100
(N° DE BENEFICIARIOS
ATENDIDOS EN EL AÑO 2014/N°
DE BENEFICIARIOS EN EL AÑO
2013)*100
BIENES
Código Insumos UM Cant. CU (S/.) Costo Anual (S/.)CRONOGRAMA
SEMESTRE I SEMESTRE II
PRODUCTO (OBJETIVO OPERATIVO A
CORTO PLAZO)
NOMBRE DEL INDICADOR DE
PRODUCTO
CALCULO DEL
INDICADOR DE
PRODUCTO
ATENCIÓN EN LA COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA A
NIÑOS/AS DE PRIMERA PRIORIDAD (00-06 AÑOS, MADRES
GESTANTES Y MADRES LACTANTES), SEGUNDA
PRIORIDAD (07-13 AÑOS, TEBECIANOS, ADULTOS
MAYORES), FOCALIZADAS EN EXTREMA POBREZA
PROGRAMA PRESUPUESTAL: PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL
PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO:ASEGURAR UNA ADECUADA NUTRICIÓN DE LOS NIÑOS/AS MENORES DE 05 AÑOS, CON ÉNFASIS EN LAS ZONAS URBANO MARGINAL Y
RURAL
OBJETIVO ESTRATEGICO (PDI) PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO CON EQUIDAD SOCIAL
EVALUACIÓN
AMARILLO
ROJO
PORCENTAJE DE BENEFICIARIOS DEL PVL QUE SUPERARON LA
DESNUTRICIÓN INFANTIL VERDE
EVOLUCIÓN DE BENEFICIARIOS QUE RECIBEN LA
COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA A NIÑOS/AS MENORES DE 06
AÑOS DE EDAD EN EL DISTRITO DE AYACUCHO DEL AÑO 2013 AL
2014
División Funcional 051 Asistencia SocialGrupo Funcional 0115 Protección de Poblaciones en RiesgoDependencia SUBGERENCIA DE PROGRAMAS DE ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN - SEC. FUNC.
Función 023 Protección Social
Sub Gerencia de Programas de Alimentacion y Nutrición
Pliego MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGAActividad 5001059 Programa del Vaso de Leche
Sub Gerencia de Programas de Alimentacion y Nutrición
SERVICIOS
2.3.22.22Servicio de telefonía fija
Servicio 12 195.00 2,340.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00
2.3.21.21Pasajes y Gastos de Transporte
Global 2 270.00 540.00 540.00
2.3.21.22 viáticos Global 2 320.00 640.00 160.00 160.00 160.00 160.00
2.3.22.41Servicio de Publicidad
servicio 4 775 3,100.00 1,550.00 1550
2.3.22.44
Fichas de Supervisión y formatos de verificaciones
Global 1 2600.00 2,600.00 650.00 650.00 650.00 650.00
2.3.24.13Mantenimiento y reparación de vehículo
Servicio 3 765.33 2,296.00 765.33 765.33 765.33
2.3.27.12Asesoria manejo de alimentos
Servicio 2 100.00 200.00 100.00 100.00
2.3.25.11De Edificios y Estruccturas
Servicio 2 7800.00 15,600.00 7,800.00 7,800.00
2.3.25.199De Otros Bienes Activos
Pasajes 2 200.00 400.00 200.00 200.00
2.3.26.33 SOAT Días 2 450.00 900.00 450.00 450.00 ULF2.3.27.1199 18,184.00 4,546.00 4,546.00 4,546.00 4,546.00
TOTAL 70,200.00 1,153.33 21,289.33 3,478.67 1,653.33 12,474.67 1,903.33 11,003.33 7,274.67 1,153.33 1,153.33 6,509.33
E F M A M J J A S O N D08 IMPUESTOS MUNICIPALES
5. 2. 1 25,983.00 2,165.25 2,165.25 2,165.25 2,165.25 2,165.25 2,165.25 2,165.25 2,165.25 2,165.25 2,165.25 2,165.25 2,165.25
5. 2. 2 10,491.00 874.25 874.25 874.25 874.25 874.25 874.25 874.25 874.25 874.25 874.25 874.25 874.25
56,403.00 4,700.25 4,700.25 4,700.25 4,700.25 4,700.25 4,700.25 4,700.25 4,700.25 4,700.25 4,700.25 4,700.25 4,700.25
92,877.00 7,739.75 7,739.75 7,739.75 7,739.75 7,739.75 7,739.75 7,739.75 7,739.75 7,739.75 7,739.75 7,739.75 7,739.75
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO
3,000.00 103 12 3,103 600.00 37,831
1,750.00 103 12 1,853 600.00 22,831
1,750.00 103 12 1,853 600.00 22,831
1,200.00 103 12 1,303 600.00 16,231
99,724.80
RESUMEN DE GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DEL PVL Y COMEDORES
DETALLE TOTAL E F M A M J J A S O N DREMUNERACIÓN 92,877.00 7,739.75 7,739.75 7,739.75 7,739.75 7,739.75 7,739.75 7,739.75 7,739.75 7,739.75 7,739.75 7,739.75 7,739.75
99,724.80 23,400.00 958.33 6,658.33 958.33 958.33 1,458.33 6,158.33 958.33 1,458.33 958.33 958.33 958.33 958.33 44,460.00 - 14,436.00 2,325.33 - - 6,121.33 750.00 9,350.00 6,121.33 - - 5,356.00
2,340.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 262,801.80 8,893.08 29,029.08 11,218.42 8,893.08 9,393.08 20,214.42 9,643.08 18,743.08 15,014.42 8,893.08 8,893.08 14,249.08
*Agua, Luz, Teléfono, internet
REMUNERA
CION
MENSUAL
LEYES
SOCIALESMESES
TOTAL
MENSUAL
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO
TOTAL
BIENESSERVICIOSTARIFAS DE SERVICIOS BASICOS (*)
AGUINALDO COSTO ANUAL
TOTAL
Sub Gerencia de Programas de Alimentacion y Nutrición
Personal y Obligaciones SocialesPensiones y otras prestaciones sociales
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS5.2.1 Personal y Obligaciones Sociales
CÓDIGO C0NCEPTOTotal Anual
(S/.)
CRONOGRAMASEMESTRE I SEMESTRE II
REMUNERACIONES
Promotora
Técnico Administrativo
Técnico en Almacén
Responsable del Programa de Complementación
Alimentaria - PCA
CARGO
TOTAL
PliegoActividadFunción División FuncionalGrupo FuncionalDependencia
5.2.2 973,264.00
5.2.3 27,934.00
1,001,198.00 TOTAL
00 RECURSOS ORDINARIOS
PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
BIENES Y SERVICIOS
Asistencia Alimentaria a Comedores Populares
COMEDORES POPULARES - SUBGERENCIA DE PROGRAMAS DE ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN - SEC. FUNC.
051 Asistencia Social0115 Protección de Poblaciones en Riesgo
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA5001059 Programa del Vaso de Leche023 Protección Social
PliegoActividadFunción División FuncionalGrupo FuncionalDependencia
5.2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 25,692.00
25,692.00
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO
2,000.00 1,000.00 3,000.00 103 12 3,103 600.00 37,831
37,831.20
Responsable de Almacen y
Comedores
TOTAL
MESESTOTAL
MENSUAL
AGUINALD
O
COSTO
ANUALCARGO
ESCALA
VIGENTE
PROPUESTA
INCREMENT
O
REMUNERA
CION
MENSUAL
LEYES
SOCIALES
00 RECURSOS ORDINARIOS
TOTAL
Programa PANTBC - Sub Gerencia de Programas de Alimentacion y Nutrición
051 Asistencia Social0115 Protección de Poblaciones en RiesgoPrograma PANTBC - Sub Gerencia de Programas de Alimentacion y Nutrición - SEC. FUNC.
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA5001779 Programa de Complementación Alimentaria (PANTBC)023 Protección Social
Division Funcional
OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO
OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
Mayor a 50%
De 1% a 50%
Menos de 1%
E F M A M J J A S O N D
Docum.-Actualizacion de
juntas vecinales20
1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2
Asist. 503 3 3 5 5 5 5 5 5 5 3 3
Cartilla 11
Reglamento 1
1
106 6 6 9 9 10 10 10 10 10 10 8 8
Mayor a 50%
De 1% a 50%
Menos de 1%
Mayor a 50%
De 1% a 50%
Menos de 1%
3 3
AMARILLO
ROJO
PORCENTAJE DE ORGANIZACIONES
SOCIALES QUE PARTICIPAN EN LOS
ESPACIOS DE CONCERTACIÓN DE LA MPH
(REF. PPTO. PTVO)
Nº DE ORG. SOCIALES
PARTICIPANTES EN EL PROCESO DE
CONCERTACION DE PPTO PTVO 2014
= "……"/ TOTAL DE OR. SOC.
IDENTIFICADOS 2013="……")*100=
"……."%
VERDE
AMARILLO
3
SUB GERENCIA DE PARTICIPACION VECINAL
SUB TOTAL
Elaboracion del Reglamento de Organización y Funciones de
las Juntas Vecinales del distrito de ayacucho
Actualizar a las organizaciones de base, vecinales, culturales,
educativas, deportivas y otras representatividades de la
sociedad civil en el Registro Único de Organizaciones Sociales
(RUOS)
22 3
Inscribir a las organizaciones de base, vecinales, culturales,
educativas, deportivas y otras representatividades de la
sociedad civil en el Registro Único de Organizaciones Sociales
(RUOS)
Proceso de formalizacion de
las org. Sociales
VERDE
3
ROJO
SEMESTRE I SEMESTRE II
PROMOCIÓN Y FOMENTO PARA LA ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN DE LOS VECINOS EN
EL DESARROLLO LOCAL
FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES Y JUNTAS VECINALES EN
PROCESOS DE PARTICIPACION.
PRODUCTO (OBJETIVO OPERATIVO A CORTO PLAZO)
Cant
Prog.Objetivo Específico ACCIONES PARA ENTREGAR EL PRODUCTO
PRODUCTO (OBJETIVO OPERATIVO A CORTO PLAZO)
PORCENTAJE DE ORGANIZACIONES
SOCIALES FORTALECIDOS
2014/PORCENTAJE DE ORGANIZACIONES
SOCIALES FORTALECIDOS 2013*100
Nº DE ORG. SOCIALES Y JUNTAS
VECINALES PARTICIPANTES EN LOS
ESPACIOS DE FORTALECIMIENTO
ORGANIZACIONES 2014 ="……."/
TOTAL DE OR. SOC. Y JUNTAS
VECINALES IDENTIFICADOS
COMPROMETIDOS A IMPULSAR SU
DESARROLLO
2013="………")*100="…….."%
NOMBRE DEL INDICADOR DE PRODUCTOCALCULO DEL INDICADOR DE
PRODUCTOEVALUACIÓN
3 3 3 3
ORGANIZACIONES SOCIALES Y VECINALES CON PARTICIPACIÓN ACTIVA Y REPRESENTACIÓN EN EL GOBIERNO LOCAL
PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO CON EQUIDAD SOCIAL
EVALUACIÓN
FORMALIZACION Y RECONOCIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES AMARILLO
ROJO
EVALUACIÓN
3
NOMBRE DEL INDICADOR DE PRODUCTOCALCULO DEL INDICADOR DE
PRODUCTO
34Inscripción de nuevas Org.
Sociales
Unidad de Medida
Grupo Funcional
Dependencia
0115 Protección de Poblaciones en Riesgo
SUBGERENCIA DE PARTICIPACIÓN VECINAL - SEC. FUN.
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA
5001101 Promoción y Desarrollo de Organizaciones Sociales de Base
023 Protección Social
PRODUCTO (OBJETIVO OPERATIVO A CORTO PLAZO) NOMBRE DEL INDICADOR DE PRODUCTO
Funcion
Pliego
Actividad
CALCULO DEL INDICADOR DE
PRODUCTO
051 Asistencia Social
PORCENTAJE DE AVANCE EN LA EMISIÓN DE
RESOLUCIONES DE RECONOCIMIENTO Y
ACTUALIZACION DE LAS ORGANIZACIONES
SOCIALES DEL DISTRITO DE AYACUCHO
Nº DE RESOLUCIONES DE
RECONOCIMIENTO DE
ORGANIZACIONES SOCIALES
NUEVAS Y N° DE RESOLUCIONES DE
ACTUALIZACIONES DE
ORGANIZACIONES EMITIDAS 2014=
"….."/ N° DE RESOLUCIONES
EMITIDAS EN EL
2013="……."*100="…….."%
VERDE
Elaboración de cartillas, sobre el registro Unico de
organizaciones sociales
Asistencia técnica en el proceso de organización de las Juntas
Vecinales.
CRONOGRAMA
SUB GERENCIA DE PARTICIPACION VECINAL
E F M A M J J A S O N D
Curso 21 1
Acción 2
1 1
Spot "4""1" "1" "1" "1"
Curso Taller 1
1
Taller de capacit. 2
1 1
Asist.Téc 101 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Acción 41 1 1 1
Plan comunicacional "1"
"1"
Taller 2
1 1
23 0 1 3 5 4 1 4 1 2 1 0 1
Mayor a 50%
De 1% a 50%
Menos de 1%
Mayor a 50%
De 1% a 50%
Menos de 1%
E F M A M J J A S O N D
visitas 2 1 1
Capacit. 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Apoyo 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Encuentro 1 1
Encuentro 1 1
27 0 2 2 3 3 3 3 3 2 3 2 1
156 6 9 14 17 17 14 17 14 14 14 10 10
(*) Se deberá realizar el control del número de Beneciarios, Nº de Participantes y/o Nº de organizaciones según sea el caso; el mismo que será indispensable para la evaluación del documento (POI)
2
(Nº DE VISITAS DE VERIFICACIÓN DE
C. POBLADOS EN PROY. CREAC. AÑO
2014 = "…."/Nº DE VISITAS DE
VERIFICACIÓN DE C. POBLADOS EN
PROY. CREAC. AÑO 2013 =
"…..")*100="……"%
VERDE
Nº DE ORG. SOCIALES Y JUNTAS
VECINALES PARTICIPANTES EN LOS
ESPACIOS DE FORTALECIMIENTO
ORGANIZACIONES 2014 ="……."/
TOTAL DE OR. SOC. Y JUNTAS
VECINALES IDENTIFICADOS
COMPROMETIDOS A IMPULSAR SU
DESARROLLO
2013="………")*100="…….."%
VERDE
SEMESTRE II
CALCULO DEL INDICADOR DE
PRODUCTOEVALUACIÓN
EVALUACIÓN
SUB TOTAL
TOTALES
1
AMARILLO
ROJO
AMARILLO
Visitas de inspeccion de centros poblados en proyectos de
creacion
ROJO
PORCENTAJE DE AVANCE EN EL NUMERO DE
CENTROS POBLADOS VERIFICADOS EN
PROYECTO DE CREACION
SEMESTRE I SEMESTRE II
SEMESTRE I
NOMBRE DEL INDICADOR DE PRODUCTO
Objetivo Específico ACCIONES PARA ENTREGAR EL PRODUCTO Unidad de MedidaCant
Prog.
CRONOGRAMA
PROMOVER LA ORGANIZACIÓN Y MEJORAMIENTOS DE LA GESTIÓN DE LAS
MUNICIPALIDADES DE CENTROS POBLADOS DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA
CALCULO DEL INDICADOR DE
PRODUCTO
ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORÍA PARA LA CREACIÓN DE CENTROS POBLADOS EN LOS
DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA
Objetivo Específico ACCIONES PARA ENTREGAR EL PRODUCTO Unidad de MedidaCant
Prog.
CRONOGRAMA
1
Taller de capacitación sobre el "Rol de los miembros del
Concejo de Coordinación Local, Comités de Vigilancia y Control
de la Gestión del Gobierno", "Mecanismos de Seguimiento y
Control del Proceso de Presupuesto Participativo" y
"Reglamento del Comité de Vigilancia y Control Local".
Difusión de la Legislación sobre la Participación ciudadana en
municipalidades del ambito provincial.
Emisión de spots radiales sobre la importancia de organizar y
formalizar las Org. Sociales.
SEGUIMIENTO,
EVALUACION Y
FORMALIZACION DE LAS
MUNIC. DE CENTROS
POBLADOS EN
PROYECTO DE
CREACION
Taller de capacitación sobre procesos de gestión municipal y
gobernabilidad local dirigido a autoridades de las
Municipalidades de Centro Poblados y líderes comunales, a
Curso
Elaboración, producción y difusión de plan comunicacional con
enfoque intercultural de acuerdo alas competencias de la SGPV
a nivel del ambito provincial.
Acompañamiento y asistencia a los miembros del CCL y Comité
de Vigilancia y Control.
PORCENTAJE DE MUNICIPALIDADES DE
CENTROS POBLADOS FORTALECIDOS
Taller de capacitación para los dirigentes de Organizaciones
Vecinales y Sociales de Base sobre la gestión pública.
PRODUCTO (OBJETIVO OPERATIVO A CORTO PLAZO) NOMBRE DEL INDICADOR DE PRODUCTO
Capacitaciones a los representantes de los Comités electorales
y miembros de mesa durante los procesos eleccionarios de
Municipalidades de Centros Poblados.
PRODUCTO (OBJETIVO OPERATIVO A CORTO PLAZO)
SUB TOTALES
ENCUENTRO DE JUNTAS
VECINALES Y
MUNICIPALIDADES DE
CENTROS POBLADOS
Encuentro de juntas vecinales del distrito de Ayacucho
Encuentro de alcaldes y regidores de las municipalidades de los
centros pobaldos del distrito de ayacucho.
Apoyar y acompañar el día de las elecciones y durante el
proceso del escrutinio en calidad de veedores.
Presupuesto Participativo con Niños, Niñas y Adolescentes.
FORTALECIMIENTO,
ACOMPAÑAMIENTO,
ASISTENCIA A
OGANIZACIONES
SOCIALES Y CAMPAÑAS
DE EDUCACION Y
PARTICIPACION
CIUDADANA PARA
FORTALECER EL
INVOLUCRAMIENTO DE
LA POBLACION EN LOS
ESPACIOS DE
PARTICIPACIÓN QUE
PROMUEVE LA MPH
Curso de capacitación sobre la importancia de la participación
ciudadana en la gestión local.
Campaña de promoción sobre ciudadanía, deberes y derechos.
SUB GERENCIA DE PARTICIPACION VECINAL
INSUMOS A UTILIZAR PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES
E F M A M J J A S O N D
BIENES 20,825.00 300.00 4,350.00 1,610.00 1,250.00 850.00 4,215.00 2,350.00 950.00 3,350.00 350.00 400.00 850.00
2.3.11.11Alimentos y bebidas para consumo
huamanoGlobal 3 2,500.00 7,500.00 300.00 350.00 350.00 750.00 850.00 850.00 850.00 750.00 850.00 350.00 400.00 850.00
2.3.13.11 Combustible Galones 200 15.00 3,000.00 1,500.00 1,500.00
2.3.15.11 Repuestos y Accesorios Global 1 300.00 300.00 300.00
2.3.15.12 Papelería y utiles de Oficina Global 2 3,500.00 7,000.00 2,500.00 2,500.00 2,000.00
2.3.15.31 Materiales de limpieza Global 1 410.00 410.00 210.00 200.00
2.3.199.13 Banners, pasacalles y afiches Global 1 1,115.00 1,115.00 750.00 365.00
2.3.199.14 Simbolos distintivos Global 1 1,500.00 1,500.00 500.00 500.00 500.00
SERVICIOS 18,248.00 1,531.50 934.50 1,404.50 2,984.50 934.50 1,434.50 1,734.50 1,531.50 1,404.50 934.50 2,484.50 934.50
2.3.21.21 Pasajes y gastos de transporte Serv. 2 150.00 300.00 150.00 150.00
2.3.21.22 viaticos en comision de servicios Global 2 320.00 640.00 320.00 320.00
2.3.22.41 Difusión radial y televisivo Difusión 8 300.00 2,400.00 800.00 800.00 800.00
2.3.22.44 Materiales de impresión Global 1 1,500.00 1,500.00 750.00 750.00
2.3.24.15 Servicio de mantenimiento de equipos Servicio 2 597.00 1,194.00 597.00 597.00
2.3.25.13 Alquiler de local Encuentros 2 500.00 1,000.00 500.00 500.00
2.3.27.1199 Servicios diversos Global 1 11,214.00 11,214.00 934.50 934.50 934.50 934.50 934.50 934.50 934.50 934.50 934.50 934.50 934.50 934.50
156 39,073.00 1,831.50 5,284.50 3,014.50 4,234.50 1,784.50 5,649.50 4,084.50 2,481.50 4,754.50 1,284.50 2,884.50 1,784.50
SEMESTRE I SEMESTRE II
CRONOGRAMA
TOTALES
Código Insumos UM CU (S/.)Cant. Costo Total S/.
E F M A M J J A S O N D
18,852.00 1,571.00 1,571.00 1,571.00 1,571.00 1,571.00 1,571.00 1,571.00 1,571.00 1,571.00 1,571.00 1,571.00 1,571.00
144,095.00 12,007.92 12,007.92 12,007.92 12,007.92 12,007.92 12,007.92 12,007.92 12,007.92 12,007.92 12,007.92 12,007.92 12,007.92
162,947.00 13,578.92 13,578.92 13,578.92 13,578.92 13,578.92 13,578.92 13,578.92 13,578.92 13,578.92 13,578.92 13,578.92 13,578.92
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO
E F M A M J J A S O N D
1,600.00 103 12 1,703 600.00 21,031 1,753 1,753 1,753 1,753 1,753 1,753 1,753 1,753 1,753 1,753 1,753 1,753
21,031.20 1,753 1,753 1,753 1,753 1,753 1,753 1,753 1,753 1,753 1,753 1,753 1,753
RESUMEN DE GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS
DETALLE TOTAL E F M A M J J A S O N DREMUNERACIÓN 162,947.00 13,578.92 13,578.92 13,578.92 13,578.92 13,578.92 13,578.92 13,578.92 13,578.92 13,578.92 13,578.92 13,578.92 13,578.92
21,031.20 1,752.60 1,752.60 1,752.60 1,752.60 1,752.60 1,752.60 1,752.60 1,752.60 1,752.60 1,752.60 1,752.60 1,752.6020,825.00 300.00 4,350.00 1,610.00 1,250.00 850.00 4,215.00 2,350.00 950.00 3,350.00 350.00 400.00 850.00 18,248.00 1,531.50 934.50 1,404.50 2,984.50 934.50 1,434.50 1,734.50 1,531.50 1,404.50 934.50 2,484.50 934.50
223,051.20 17,163.02 20,616.02 18,346.02 19,566.02 17,116.02 20,981.02 19,416.02 17,813.02 20,086.02 16,616.02 18,216.02 17,116.02
SUB GERENCIA DE PARTICIPACION VECINAL
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS5.2.1 Personal y Obligaciones Sociales
REMUNERACIONES
CÓDIGO C0NCEPTO MONTO
CRONOGRAMA
SEMESTRE I SEMESTRE II
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
REMUNERA
CION
MENSUAL
LEYES
SOCIALESMESES
TOTAL
MENSUALAGUINALDO COSTO ANUAL
CRONOGRAMA
SEMESTRE I SEMESTRE II
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO
5. 2. 1 Personal y Obligaciones Sociales
TOTAL
TOTALSERVICIOSBIENES
TOTAL
Asistente Administrativo
CARGO
META AÑO
2015
Mayor a 50%
De 1% a 50%
Menos de 1%
E F M A M J J A S O N D
976 111 64 71 84 77 65 87 70 89 100 78 80
273 31 34 16 21 24 18 25 24 16 22 21 21
81 11 2 10 9 2 7 7 8 5 8 9 3
228 19 25 11 37 14 13 14 12 16 19 23 25
NIVEL DE EFICACIA EN LAS ATENCIONES
A LOS USUARIOS
(TOTAL DE SOLICITUDES
ATENDIDOS EN EL
TRÁMITE 2014 (Inscrip.de
Actas de Nac. Ext., Exped.
Certif. Negativo y Resol. Reg.
Rect. Adm.)/N° DE
SOLICITUDES
INGRESADOS 2014
VERDE
AMARILLO
ROJO
SEMESTRE I SEMESTRE II
Inscripciones en Actas
Inscripciones en Actas
Inscripciones en Actas
Inscripciones en Actas
Grupo Funcional
Cant Prog.
CRONOGRAMA
Inscripción de Actas de Nacimientos Extemporánea de Menores y Mayores de Edad(Ley N° 26497 Art. 47° y 49°),
OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO
Sub gerencia de Registro Civil
MATRIZ DE ACTIVIDADES Y METAS FISICAS
Dependencia SUBGERENCIA DE REGISTRO CIVIL - SEC. FUN.
Pliego MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA
Actividad 5000578 Conducción y Manejo de los Registros Civiles
Función 03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingecia
PROGRAMA PRESUPUESTAL:
OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO ASEGURAR EL ACCESO A LA VIVIENDA, CON SERVICIOS BÁSICOS ADECUADOS.
OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO CON EQUIDAD SOCIAL
PRODUCTO (OBJETIVO OPERATIVO A CORTO PLAZO)
0021 Registros Civiles e identidad
División Funcional 012 Identidad y Ciudadanñia
GESTIONAR L PROMOCION DEL DESARROLLO ECONOMICO DE LAS ACTIVIDADES DE TURISMO, ARTESANIA Y
PROMOCION DE LAS MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA
% DE EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS
ACTIVIDADES PROGRAMADAS
(N° DE ACCIONES EJECUTADAS 2015/TOTAL DE ACCIONES
PROGRAMADAS AÑO 2015)*100 62%
Inscripcion de Actas de Matrimonios Ordinarios, Reconstitución
y Reposición.
Inscripcion de Actas de Defunción Ordinarios, Reconstitución,
Reposición y Judiciales.
PROMOVER EL DERECHO A TENER UN NOMBRE, IDENTIDAD,
NACIONALIDAD Y EL CONOCER A LOS PADRES, MEDIANTE LA ATENCIÓN
A LA POBLACIÓN DE MANERA IDONEA, ORDENADA Y EFICAZ.
CALCULO DEL INDICADOR
DE PRODUCTOEVALUACIÓN
Actividades Unidad de Medida
ACCESO DE LA POBLACION A LA IDENTIDAD
NOMBRE DEL INDICADOR DE PRODUCTO
Inscripción de Actas de Nacimientos Ordinarias
OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO
OBJETIVO DEL PDC DISTRITO DE AYACUCHO
OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
PRODUCTO (OBJETIVO OPERATIVO A CORTO PLAZO) NOMBRE DEL INDICADOR DE PRODUCTO CALCULO DEL INDICADOR DE PRODUCTOAÑO BASE 2012 A
2013
Sub gerencia de Registro Civil
19625 2182 1839 1700 1719 1430 1358 1357 1771 1387 1358 1396 2128
12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
531 66 39 31 30 30 32 51 64 45 51 55 37
134 9 10 7 31 12 6 10 7 6 8 11 17
94 10 15 4 6 2 7 4 5 10 11 12 8
741 98 33 49 50 93 31 80 58 53 43 85 68
157 14 19 16 11 12 11 16 5 13 15 8 17
228 19 25 11 37 14 13 14 12 16 19 23 25
296 36 40 29 31 18 12 15 48 20 15 15 17245 24 22 10 45 14 16 19 15 14 23 17 26
220 36 42 33 39 22 10 10 9 0 4 11 4
61 10 5 2 1 4 7 6 9 4 2 6 5
102 32 10 5 11 8 2 2 7 6 3 9 7
25 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 01 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 01 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
24031
INSUMOS
2.3.1 3. 1 1 Combustible Galones 50 15.00 750.00 375.00 375.00
2.3.11.11Alimentos y Bebidas para
consumo HumanoGlobal 4 250.00 1,000.00 250.00 250.00 250.00 250.00
2.3.12.11Vestuario y Accesorios y
Prendas de VestirGlobal 1 560.00 560.00 560.00
2.3.15.11 Repuestos y Accesorios Global 1 50.00 50.00 50.00
2.3.199.14Simbolos Distintivos y
CondecoracionesGlobal 1 130.00 130.00 130.00
2.3.199.199 Otros Bienes Global 2 2,500.00 5,000.00 2500.00 2500.00
SERVICIOS
2.3.21.21 Pasajes y Gastos de Tranporte Global 1 300.00 300.00 300
2.3.21.22Viaticos y Asignaciones x
comision de ServiciosGlobal 1 640.00 640.00 640
2.3.22.41Publicidad matrimonios
masivosspots 3 1,083.33 3,250.00 1,083.33 1,083.33 1,083.33
2.3.22.44 Servicio de empastado 1 8,220.00 8,220.00 8220
2.3.27.999Otros Relacionados a
Organizaciones y EventosGlobal 4 400.00 1,600.00 400 400 400 400
23.27.11.99 Servicios diversos Global 6 1,540.00 9,240.00 2310 2310 2310 2310
23.22.22 Servicio se telefonia fija Servicio 12 95.00 1,140.00 570 570
TOTAL 32,880.00 - 7,435.00 2,233.33 - 2,310.00 13,023.33 875.00 2,310.00 650.00 - 3,393.33 650.00
Formatos de Especies valoradas
Oficios remitidos con HV
Certificados Emitidos
Rectificaciones Judiciales y
Notariales
Total
Disolución del vinculo Matrimonial (Divorcio)
333.33 2.3.24.15 Servicio de mantenimiento Servicio 1,000.00 3
Reconocimiento de Hijos(Voluntario, Judicial y Notarial)
Celebracion de Matrimonio Civil Masivo en fechas festivas.Campañas de información de inscripción de Nacimientos,
CampañaCampañaInscripciones
Inscripción de Reconocimiento
Disolución de Matrimonios
CRONOGRAMAInsumos UM Cant. CU (S/.) Costo Total S/.Código
SEMESTRE I SEMESTRE II
500.00 500.00
BIENES
Expedición de Actas de Nacimiento, Matrimonio y Defunción.
Reporte de cuadros estadístico de hechos vitales y actos modificatorios del Estado Civil(CEHVAMEC).
Expedición de Certifcados de Solteria.
Publicación de Edictos Matrimoniales(prensa escrita y la Municip.).
Campaña de Fortalecimiento familar previo a los matrimonios
Expedición de Certificados Negativo y Viudez.
Expedición de Expedientes Matrimoniales para Matrimonio
CivilResolución Registral de Rectificación Administrativa.Depuración por Avisos Registrales de Matrimonio y Defunción
Rectificaciones de Judiciales y Notariales(Nac., Mat. y Def.)
Oficios remitidos con Avisos
Dispensa total de Publicación de Edictos Matrimoniales.
Número de Publicaciones (Edictos)
Remision de Informacion y cruce de Informacion con diferentes Instituciones Privadas y Publicas.
Número de Solicitudes (Dispensas)
Documentos Emitidos a Instituciones
Certificados Emitidos
Expedición de Carpetas
(Calificaciones)Rectificaciones Administrativas
E F M A M J J A S O N D
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
5. 2. 1 281,057.00 23,421.42 23,421.42 23,421.42 23,421.42 23,421.42 23,421.42 23,421.42 23,421.42 23,421.42 23,421.42 23,421.42 23,421.42
5640 470.00 470.00 470.00 470.00 470.00 470.00 470.00 470.00 470.00 470.00 470.00 470.00
TOTAL 286,697.00 23,891.42 23,891.42 23,891.42 23,891.42 23,891.42 23,891.42 23,891.42 23,891.42 23,891.42 23,891.42 23,891.42 23,891.42
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO
1,750.00 103 12 1,853 600.00 22,831
22,831.20
RESUMEN DE GASTOS
TOTAL E F M A M J J A S O N D
REMUNERACIÓN 286,697.00 23,891.42 23,891.42 23,891.42 23,891.42 23,891.42 23,891.42 23,891.42 23,891.42 23,891.42 23,891.42 23,891.42 23,891.42
22,831.20
7,490.00 - 3,615.00 250.00 - - 2,750.00 375.00 - 250.00 - - 250.00 24,250.00 - 3,250.00 1,983.33 - 2,310.00 9,703.33 500.00 2,310.00 400.00 - 3,393.33 400.00
1,140.00 - 570.00 - - - 570.00 - - - - - -
342,408.20 23,891.42 31,326.42 26,124.75 23,891.42 26,201.42 36,914.75 24,766.42 26,201.42 24,541.42 23,891.42 27,284.75 24,541.42
REMUNERACION
MENSUAL
LEYES
SOCIALESCARGO MESES
TOTAL
MENSUALAGUINALDO
Sub gerencia de Registro Civil
TOTAL
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE
SERVICIO
SERVICIOS
DETALLE
BIENES
TARIFAS DE SERVICIO
COSTO
ANUAL
TOTAL
Técnico Administrativo
Total Anual
(S/.)
CRONOGRAMA
SEMESTRE I SEMESTRE II
REMUNERACIONES
Personal y Obligaciones Sociales5. 2. 2 Pensiones y otras prestaciones sociales
CÓDIGO C0NCEPTO
E F M A M J J A S O N D
Acción 23 2 2 3 2 1 3 2 1 2 3 1 1
Acción 27 2 3 3 2 2 3 1 2 3 2 2 2
Acción 24 2 2 2 2 2 2 3 2 2 1 2 2
Acción 24 2 3 2 3 2 2 2 1 2 2 2 1
Acción 96 7 8 10 9 10 8 7 8 7 8 7 7
194 15 18 20 18 17 18 15 14 16 16 14 13
INSUMOS
E F M A M J J A S O N D
BIENES
2.3.15.12Papelería en general,
utiles Global 2 1750.00 3,500.00 1750.00 1750.00
2.3.15.31 Aseo, limpieza, cocina y Global 2 50.00 100.00 50.00 50.00
2.3.13.11 Combustible Global 1 800.00 800.00 400.00 400.00
SERVICIOS
2.3.21.21Pasajes por comision de
servicios3 120.00 360.00 120.00 120.00 120.00
2.3.21.22Viáticos x comision de
serviciosDias 6 210.00 1,260.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00
2.3.25.14De maquinarias y
equipos servicios 2 1000.00 2,000.00 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67
2.3.22.41 Servicios de publicidad servicios 12 125.00 1,500.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00
2.3.24.13Servicio de
mantenimiento de
vehiculos
servicios 2 1305.00 2,610.00 1305.00 1305.00
2.3.27.1199 Servicios diversos Atención 1 1000.00 1,000.00 1000.00
2.3.22.22Servicio de Telefonia
fijaservicios 12 217.50 2610.00 217.50 217.50 217.50 217.50 217.50 217.50 217.50 217.50 217.50 217.50 217.50 217.50
15,740.00 614.17 2,764.17 3,089.17 614.17 614.17 2,884.17 1,969.17 614.17 734.17 614.17 614.17 614.17 TOTAL
SEMESTRE II
SEMESTRE I SEMESTRE IICódigo
Actividades
TOTAL
Reuniones de trabajo con las autoridades, funcionarios municipales y de otras
instituciones públicas y privadas
Reunión de coordinación con los subgerentes
Reunión de trabajo con los supervisores y residentes de obras adscritas a la
gerencia
Visitas de campo a las obras en ejecución para su correspondiente evalaución de
avance
Hacer cumplir las normas municipales y sanciones administrativas por función y
nuevas competenciasa los infractores
SEMESTRE I
Gerencia de Servicios Municipales
Pliego MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGAActividad 5001181 Servicio de Limpieza PúblicaFunción 17 Medio AmbienteDivisión Funcional 055 Gestión Integral de la Calidad AmbientalGrupo Funcional 0125 Conservación y Ampliación de las Areas Verdes y Ornato PúblicoDependencia GERENCIA DE SERVICIOS MUNICIPALES - SEC. FUN.
MATRIZ DE ACTIVIDADES Y METAS FISICAS
CRONOGRAMA - AÑO 2013Unidad de
MedidaCant Prog.
OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO CONCERTADOFORTALECER LA CULTURA DE CONCERTACIÓN, ENTRE LOS DIFERENTES NIVELES DE GOBIERNO, PONIENDO EN PRÁCTICA LA DESCENTRALIZACIÓN, PARA LOGRAR MAYOR
EFECTIVIDAD Y TRANSPARENCIA EN LA GESTIÓN PÚBLICA
OBJETIVO DEL PDC DISTRITO DE AYACUCHO
OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL FORTALECER LA CAPACIDAD INSTALADA DE LA ORGANIZACIÓN MUNICIPAL EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
PRODUCTO (OBJETIVO OPERATIVO A CORTO PLAZO) NOMBRE DEL INDICADOR DE PRODUCTO CALCULO DEL INDICADOR DE PRODUCTO AÑO BASE 2012 A 2013 META AÑO 2015
GERENCIAR LA COBERTURA Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS ENTREGADOS A LA
POBLACIÓN
% DE EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS
ACTIVIDADES PROGRAMADAS
(N° DE ACCIONES EJECUTADAS 2015/TOTAL DE ACCIONES
PROGRAMADAS AÑO 2015)*100 97%
CU (S/.) Costo Anual
(S/.)
CRONOGRAMA
Insumos UM Cant.
E F M A M J J A S O N D
65,789.00 5,482.42 5,482.42 5,482.42 5,482.42 5,482.42 5,482.42 5,482.42 5,482.42 5,482.42 5,482.42 5,482.42 5,482.42
65,789.00 5,482.42 5,482.42 5,482.42 5,482.42 5,482.42 5,482.42 5,482.42 5,482.42 5,482.42 5,482.42 5,482.42 5,482.42
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO
1,600.00 103 12 1,703 600.00 21,031
1,400.00 103 12 1,503 600.00 18,631
39,662.40
RESUMEN DE GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS
DETALLE TOTAL E F M A M J J A S O N DREMUNERACIÓN 65,789.00 5,482.42 5,482.42 5,482.42 5,482.42 5,482.42 5,482.42 5,482.42 5,482.42 5,482.42 5,482.42 5,482.42 5,482.42
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO 39,662.40BIENES 4,400.00 0.00 2,150.00 50.00 0.00 0.00 2,150.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00SERVICIOS 8,730.00 396.67 396.67 2,821.67 396.67 396.67 516.67 1,701.67 396.67 516.67 396.67 396.67 396.67TARIFAS DE SERVICIO 2,610.00 217.50 217.50 217.50 217.50 217.50 217.50 217.50 217.50 217.50 217.50 217.50 217.50
TOTAL 65,789.00 5,482.42 5,482.42 5,482.42 5,482.42 5,482.42 5,482.42 5,482.42 5,482.42 5,482.42 5,482.42 5,482.42 5,482.42
CARGO
TOTAL
MESESTOTAL
MENSUALAGUINALDO
Chofer
Asistente Administrativo
COSTO
ANUAL
REMUNERACION
MENSUAL
LEYES
SOCIALES
Gerencia de Servicios Municipales
TOTAL
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS5.2.1
REMUNERACIONES
MONTO
CRONOGRAMA
CÓDIGO C0NCEPTOSEMESTRE I SEMESTRE II
Personal y Obligaciones Sociales
PliegoActividadFunción División FuncionalGrupo FuncionalDependencia
ENEFEB
MAR ABR MAY JUNGTO.CTE. PROYECTO
M2 200192 200192 200192 200192 200192 200192 200192 S/. 90,550.01
M2 106,340.00 106,340.00 106,340.00 106,340.00 106,340.00 106,340.00 106,340.00
M2 93,852.00 93,852.00 93,852.00 93,852.00 93,852.00 93,852.00 93,852.00
Acción 12 1 1 1 1 1 1
Unidad 650 100 100 40 60 60 60
Unidad 120 10 15 20 16 0 0
M3 220 10 10 12 15 0 0
Ml 1000 0 100 300 200 0 0
M2 350 20 15 20 20 0 0
Acción 12 1 1 1 1 1
Unidad 20 0 2 0 2 2
Acción 24 0 4 2 4 0
59,923
184,553
S/. 335,026.19 S/. 417,171.81
ENEFEB
MAR ABR MAYJUN JUL
AGO SET OCT NOV DIC
Mantenimiento de areas verdes,
parques recrecionalesM2
200192 72000 80000 85000 72600 72000Realizar acciones conjuntas con los
vecinos Acción
12 1 1 1 1 1
Renovación de Postes de Concreto Unidad 650 100 100 40 60 60
Renovación de Bancas de Concreto Unidad 120 10 15 20 16 0
Carguío y Transporte de Tierra Negra M3220 10 10 12 15 0
Renovación de Sardineles Ml 1000 0 100 300 200 0
Reparación de Veredas M2 350 20 15 20 20 0Campañas de Comunicación
Audiovisual e ImpresaAcción
12 1 1 1 1 1
Reparación de Juegos Infantiles Unidad 20 0 2 0 2 2
Reparación de Monumentos Acción 24 0 4 2 4 0
AÑO BASE 2013 META AÑO 2015
MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LAS ÁREAS VERDES, EN EL MARCO DE LAS POLÍTICAS MEDIO
AMBIENTALES
PROMEDIO DE ÁREA VERDE POR HABITANTE EN EL
DISTRITO DE AYACUCHO
M2 DE ÁREA VERDE 2015/POBLACIÓN DEL DISTRITO DE AYACUCHO
2015*AREA VERDE POR HABITANTE
2 M2 DE AREA VERDE
POR HABITANTE
Reparación de Juegos Infantiles
Reparación de Monumentos
Sub Gerencia de Ecología y Medio Ambiente (Parques y Jardines)
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA5000939 Mantenimiento de parques y jardines17 Medio Ambiente055 Gestión Integtral de la Calidad Ambiental0125 Conservación y Ampliación de las Areas Verdes y Ornato PúblicoSUB GERENCIA DE ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE (PARQUES Y JARDINES) - SEC. FUN.
OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO FOMENTAR UN AMBIENTE LIMPIO Y ENTORNO SALUDABLE EN LA COMUNIDAD.
OBJETIVO DEL PDC DISTRITO DE AYACUCHO
OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL IMPULSAR LA CONSTRUCCIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LOS ESPACIOS RECREATIVOS Y LAS ÁREAS VERDES PÚBLICAS.
PRODUCTO (OBJETIVO OPERATIVO A CORTO PLAZO) NOMBRE DEL INDICADOR DE PRODUCTO CALCULO DEL INDICADOR DE PRODUCTO
PRESUPUESTO EJECUTADO
Remuner. y Oblig. (Nombrados y Func.)
Mantenimiento de áreas verdes, parques recrecionales
S/. 417,171.81
- Con Actividad
- Con Proyecto
Realizar acciones conjuntas con los vecinos
Renovación de Postes de Concreto
Renovación de Bancas de Concreto
Carguío y Transporte de Tierra Negra
Renovación de Sardineles
ACCIONES UNIDAD DE MEDIDA
META FÍSICA
PROGRAMAD
A
CANTIDAD DE METAS EJECUTADAS AÑO 2013
Reparación de Veredas
Campañas de Comunicación Audiovisual e Impresa
Personal CAS
TOTAL
MATRIZ DE ACTIVIDADES Y METAS FISICAS
ACCIONES UNIDAD DE MEDIDAMETA FÍSICA
PROGRAMADA
CANTIDAD DE METAS EJECUTADAS AÑO 2014
Sub Gerencia de Ecología y Medio Ambiente (Parques y Jardines)
TRIM II
90%
70%
50%
INSUMOS
07 FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL
UM
E F M A M J J A S O N D
BIENES
2.3.12.11 Juego 34 215.15 7,315.10 609.59 609.59 609.59 609.59 609.59 609.59 609.59 609.59 609.59 609.59 609.59 609.592.3.12.13 Global 1 2870.00 2,870.00 2870.00
2.3.15.12 Global 6 1000.00 6,000.00 6000.00
2.3.15.31 Kit 1 1600.00 1,600.00 800.00 800.00
2.3.13.11 Galón 900 14.00 12,600.00 1050.00 1050.00 1050.00 1050.00 1050.00 1050.00 1050.00 1050.00 1050.00 1050.00 1050.00 1050.00
2.3.13.13 Balde 15 190.67 2,860.05 238.34 238.34 238.34 238.34 238.34 238.34 238.34 238.34 238.34 238.34 238.34 238.34
2.3.199.11 Unidad 1 6231.00 6,231.00 519.25 519.25 519.25 519.25 519.25 519.25 519.25 519.25 519.25 519.25 519.25 519.25
2.3.16.11Global 1 4880.00
4,880.00 406.67 406.67 406.67 406.67 406.67 406.67 406.67 406.67 406.67 406.67 406.67 406.67
2.3.110.15Global 12 183.33
2,200.00 183.33 183.33 183.33 183.33 183.33 183.33 183.33 183.33 183.33 183.33 183.33 183.33
2.3.111.15Global 12 23.67
284.00 23.67 23.67 23.67 23.67 23.67 23.67 23.67 23.67 23.67 23.67 23.67 23.67
SERVICIOS
2.3.24.15 Servicio mantenimiento de equipos Global 1 580.00 580.00 48.33 48.33 48.33 48.33 48.33 48.33 48.33 48.33 48.33 48.33 48.33 48.33
2.3.22.12 Servicio 12 13850.00 166,200.00 13850.00 13850.00 13850.00 13850.00 13850.00 13850.00 13850.00 13850.00 13850.00 13850.00 13850.00 13850.00
2.3.22.11 Servicio 1 3830.000 3,830.00 319.17 319.17 319.17 319.17 319.17 319.17 319.17 319.17 319.17 319.17 319.17 319.17
2.3.22.22 Servicio 1 1930.00 1,930.00 160.83 160.83 160.83 160.83 160.83 160.83 160.83 160.83 160.83 160.83 160.83 160.83 219,380.15 17,409.18 27,079.18 17,409.18 17,409.18 17,409.18 18,209.18 17,409.18 17,409.18 17,409.18 17,409.18 17,409.18 #######
Calzado
Suministro de Accesorios y/o materiales de uso
forestal
Materiales de escritorio
Aseo, limpieza
Combustible
Lubricantes
Herramientas
Uniforme de trabajo para trabajador de servicio
Costo Anual
(S/.)SEMESTRE I
AMARILLO 70%
M2 DE AREA
VERDE/HABITANTE
IMPULSAR LA CONSTRUCCIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y
REHABILITACIÓN DE LOS ESPACIOS RECREATIVOS Y LAS
AÉREAS VERDES PÚBLICAS
MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LAS
ÁREAS VERDES, EN EL MARCO DE LAS
POLÍTICAS MEDIO AMBIENTALES
Otros Materiales de Mantenimiento
RESULTADO FINAL CONTAR CON AMBIENTES PARA LA DIVERSIÓN, EL DEPORTE Y EL DISFRUTE DE LA NATURALEZA INDICADOR DE RESULTADO
TRIM I
Servicio de agua y desague
Servicio de suministro de energia eléctrica
Servicio de telefonía fija TOTAL
Filtros (de combustible, lubricante y aire)
SEMESTRE III
CRONOGRAMA
Código Cant. CU (S/.)Insumos SEMESTRE II
OBJETIVO ESTRATEGICO(PDI) OBJETIVO OPERATIVO (PRODUCTO) INDICADOR DE PRODUCTO EVALUACIÓN
METAS 2013
% DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE AREA VERDE
TOTAL DEL DISTRITO DE AYACUCHO (20,604.80 M2)
VERDE 90%
ROJO 50%
E F M A M J J A S O N D
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
173,878.00 14,489.83 14,489.83 14,489.83 14,489.83 14,489.83 14,489.83 14,489.83 14,489.83 14,489.83 14,489.83 14,489.83 14,489.83
1,560.00 130.00 130.00 130.00 130.00 130.00 130.00 130.00 130.00 130.00 130.00 130.00 130.00
175,438.00 14,619.83 14,619.83 14,619.83 14,619.83 14,619.83 14,619.83 14,619.83 14,619.83 14,619.83 14,619.83 14,619.83 14,619.83
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO
1,300.00 103 12 1,403 600.00 17,4311,300.00 103 12 1,403 600.00 17,4311,300.00 103 12 1,403 600.00 17,4311,300.00 103 12 1,403 600.00 17,4311,300.00 103 12 1,403 600.00 17,4311,300.00 103 12 1,403 600.00 17,4311,300.00 103 12 1,403 600.00 17,4311,300.00 103 12 1,403 600.00 17,4311,300.00 103 12 1,403 600.00 17,4311,300.00 103 12 1,403 600.00 17,4311,300.00 103 12 1,403 600.00 17,4311,300.00 103 12 1,403 600.00 17,4311,300.00 103 12 1,403 600.00 17,4311,300.00 103 12 1,403 600.00 17,4311,300.00 103 12 1,403 600.00 17,4311,300.00 103 12 1,403 600.00 17,4311,300.00 103 12 1,403 600.00 17,4311,300.00 103 12 1,403 600.00 17,4311,300.00 103 12 1,403 600.00 17,4311,300.00 103 12 1,403 600.00 17,4311,300.00 103 12 1,403 600.00 17,4311,300.00 103 12 1,403 600.00 17,4311,300.00 103 12 1,403 600.00 17,4311,300.00 103 12 1,403 600.00 17,4311,300.00 103 12 1,403 600.00 17,4311,300.00 103 12 1,403 600.00 17,4311,300.00 103 12 1,403 600.00 17,4311,300.00 103 12 1,403 600.00 17,4311,300.00 103 12 1,403 600.00 17,431
1,300.00 103 12 1,403 600.00 17,431
1,300.00 103 12 1,403 600.00 17,431
1,300.00 103 12 1,403 600.00 17,431
1,300.00 103 12 1,403 600.00 17,431
1,300.00 103 12 1,403 600.00 17,431
592,660.80
Trabajador del Servicio de Areas Verdes
Trabajador del Servicio de Areas VerdesTrabajador del Servicio de Areas VerdesTrabajador del Servicio de Areas VerdesTrabajador del Servicio de Areas VerdesTrabajador del Servicio de Areas Verdes
Trabajador del Servicio de Areas VerdesTrabajador del Servicio de Areas VerdesTrabajador del Servicio de Areas VerdesTrabajador del Servicio de Areas VerdesTrabajador del Servicio de Areas Verdes
REMUNERACION
MENSUAL
LEYES
SOCIALESMESES
TOTAL
MENSUAL
AGUINALD
O
COSTO
ANUAL
TOTAL
Trabajador del Servicio de Areas VerdesTrabajador del Servicio de Areas VerdesTrabajador del Servicio de Areas VerdesTrabajador del Servicio de Areas VerdesTrabajador del Servicio de Areas VerdesTrabajador del Servicio de Areas VerdesTrabajador del Servicio de Areas VerdesTrabajador del Servicio de Areas VerdesTrabajador del Servicio de Areas VerdesTrabajador del Servicio de Areas VerdesTrabajador del Servicio de Areas Verdes
CÓDIGO C0NCEPTO MONTOCRONOGRAMA
SEMESTRE I SEMESTRE
Trabajador del Servicio de Areas Verdes
Trabajador del Servicio de Areas Verdes
Trabajador del Servicio de Areas Verdes
Sub Gerencia de Ecología y Medio Ambiente (Parques y Jardines)
07 FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL
5. 2. 1 Personal y Obligaciones Sociales08 IMPUESTOS MUNICIPALES
5.2.1 Personal y Obligaciones Sociales09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
5. 2. 1 Personal y Obligaciones SocialesTOTAL
REMUNERACIONES
Trabajador del Servicio de Areas VerdesTrabajador del Servicio de Areas Verdes
CARGO
Trabajador del Servicio de Areas VerdesTrabajador del Servicio de Areas Verdes
Trabajador del Servicio de Areas VerdesTrabajador del Servicio de Areas VerdesTrabajador del Servicio de Areas Verdes
Trabajador del Servicio de Areas Verdes
Trabajador del Servicio de Areas Verdes
Sub Gerencia de Ecología y Medio Ambiente (Parques y Jardines)
PERSONAL BAJO LA MODALIDAD DEL CONTRATO POR LOCACION
E F M A M J J A S O N D
Mes 2,200.00 26,400.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00 ######
RESUMEN DE GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS
TOTAL E F M A M J J A S O N D175,438.00 14,619.83 14,619.83 14,619.83 14,619.83 14,619.83 14,619.83 14,619.83 14,619.83 14,619.83 14,619.83 14,619.83 14,619.83592,660.80
26,400.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00 46,840.15 3,030.85 ###### 3,030.85 3,030.85 3,030.85 3,830.85 3,030.85 3,030.85 3,030.85 3,030.85 3,030.85 3,030.85
580.00 48.33 48.33 48.33 48.33 48.33 48.33 48.33 48.33 48.33 48.33 48.33 48.33 171,960.00 14,330.00 ###### 14,330.00 14,330.00 14,330.00 14,330.00 14,330.00 14,330.00 14,330.00 14,330.00 14,330.00 14,330.00 1,013,879.00 34,229.01 43,899.01 34,229.01 34,229.01 34,229.01 35,029.01 34,229.01 34,229.01 34,229.01 34,229.01 34,229.01 34,229.01
Tecnico Administrativo (Judicial) 12.00
DETALLE UM Cant. COSTO
ANUAL
CRONOGRAMASEMESTRE I SEMESTRE II
REMUN.
MENSUAL
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO
TOTAL
DETALLE
REMUNERACION
BIENESSERVICIOSTARIFAS DE SERVICIOS BÁSICOS (*)
PERSONAL BAJO LA MODALIDAD DEL
CONTRATO POR LOCACION
INSUMOS
BIENES
2.3.11.11
2.3.11.12
2.3.110.12
2.3.13.11
2.3.13.13
2.3.15.12
2.3.15.22
2.3.15.31
2.3.16.11
2.3.16.14
2.3.199.11
2.3.199.13
2.3.199.199
SERVICIOS
2.3.21.21
2.3.21.22
2.3.22.21
2.3.22.23
2.3.22.41
2.3.22.44
2.3.24.11
2.3.24.13
2.3.24.14
2.3.24.15
2.3.24.199
2.3.25.11
2.3.25.12
2.3.26.33
2.3.27.101
2.3.27.1199
2.3.27.21
2.3.27.32
2.3.22.11
2.3.22.12
TOTAL S/.
NOTA: LA EJECUCION DEL PRESUPUESTO PROGRAMADO SE ACOGERA AL CRONOGRAMA ESTABLECIDO PARA EL MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL MEGAPROYECTO.
Sub Gerencia de Limpieza y Ornato
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA
5001181 Servicio de Limpieza Pública
17 Medio Ambiente
055 Gestión Integtral de la Calidad Ambiental
0125 Conservación y Ampliación de las Areas Verdes y Ornato Público
SUBGERENCIA DE SANEAMIENTO - SEC. FUN.
Pliego
DependenciaGrupo FuncionalDivisión FuncionalFunción Actividad
8,595.00
IMPORTE
80.25
130.00
133,985.50
225.00
640.00
150.00
3,250.00
2,496.00
1,875.00
16,094.00
58,470.00
540.00
1,014,495.60
5,212.50
1,260.00
812.50
2,100.00
1,312.50
4,550.00
810.00
TOTAL DE RECURSOS, BIENES Y SERVICIOS
FIDEICOMISO SUSCRITO CON EL BANCO DE LA
NACIÓN
641,857.10
5,625.00
4,800.00
360.00
3,000.00
3,712.50
2,500.00
297.50
3,615.25
27,000.00
300.00
90.00
78,750.00
E F M A M J J A S O N D
671,734.00 55,978 55,978 55,978 55,978 55,978 55,978 55,978 55,978 55,978 55,978 55,978 55,978 08 IMPUESTOS MUNICIPALES
16,043.00 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
11,340.00 945 945 945 945 945 945 945 945 945 945 945 945
56,269.00
755,386.00 56,923 56,923 56,923 56,923 56,923 56,923 56,923 56,923 56,923 56,923 56,923 56,923
1,500.00 102.60 12 1,602.60 600.00 19,831.20
1,400.00 102.60 12 1,502.60 600.00 18,631.20
1,500.00 102.60 12 1,602.60 600.00 19,831.20
1,500.00 102.60 12 1,602.60 600.00 19,831.20
1,500.00 102.60 12 1,602.60 600.00 19,831.20
1,500.00 102.60 12 1,602.60 600.00 19,831.20
1,500.00 102.60 12 1,602.60 600.00 19,831.20
1,500.00 102.60 12 1,602.60 600.00 19,831.20
1,500.00 102.60 12 1,602.60 600.00 19,831.20
1,500.00 102.60 12 1,602.60 600.00 19,831.20
1,500.00 102.60 12 1,602.60 600.00 19,831.20
1,500.00 102.60 12 1,602.60 600.00 19,831.20
1,500.00 102.60 12 1,602.60 600.00 19,831.20
1,500.00 102.60 12 1,602.60 600.00 19,831.20
1,500.00 102.60 12 1,602.60 600.00 19,831.20
1,500.00 102.60 12 1,602.60 600.00 19,831.20
1,500.00 102.60 12 1,602.60 600.00 19,831.20
1,500.00 102.60 12 1,602.60 600.00 19,831.20
1,500.00 102.60 12 1,602.60 600.00 19,831.20
1,500.00 102.60 12 1,602.60 600.00 19,831.20
1,500.00 102.60 12 1,602.60 600.00 19,831.20
1,500.00 102.60 12 1,602.60 600.00 19,831.20
1,500.00 102.60 12 1,602.60 600.00 19,831.20
1,500.00 102.60 12 1,602.60 600.00 19,831.20
1,500.00 102.60 12 1,602.60 600.00 19,831.20
1,500.00 102.60 12 1,602.60 600.00 19,831.20
1,500.00 102.60 12 1,602.60 600.00 19,831.20
1,500.00 102.60 12 1,602.60 600.00 19,831.20
1,500.00 102.60 12 1,602.60 600.00 19,831.20
1,500.00 102.60 12 1,602.60 600.00 19,831.20
1,500.00 102.60 12 1,602.60 600.00 19,831.20
1,500.00 102.60 12 1,602.60 600.00 19,831.20
633,398.40
1,647,894.00
633,398.40
1,014,495.60
CAS
BIENES Y SERVICIOS
LEYES
SOCIALESMESES
TOTAL
MENSUAL
AGUINAL
DOCOSTO ANUAL
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO
Trabajador del Servicio de Limpieza Pública
Trabajador del Servicio de Limpieza Pública
Trabajador del Servicio de Limpieza Pública
Trabajador del Servicio de Limpieza Pública
Trabajador del Servicio de Limpieza Pública
Trabajador del Servicio de Limpieza Pública
REMUNERACION
MENSUAL
TOTAL
Trabajador del Servicio de Limpieza Pública
Sub Gerencia de Limpieza y Ornato (Limpieza Pública)
TOTAL
SEMESTRE I SEMESTRE II
REMUNERACIONES
C0NCEPTO MONTO
5.2.1
Pensiones y otras prestaciones sociales
5. 2. 1 Personal y Obligaciones Sociales
RESUMEN DE PRESUPUESTO POI 2015
MONTO TOTAL FIDEICOMISO
CRONOGRAMA
5.2.1
07 FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL
Personal y Obligaciones Sociales
CÓDIGO
5. 2. 2
Personal y Obligaciones Sociales
CARGO
Secretaria
Limpieza Pública
Chofer
Trabajador del Servicio de Limpieza Pública
Trabajador del Servicio de Limpieza Pública
Trabajador del Servicio de Limpieza Pública
Trabajador del Servicio de Limpieza Pública
Trabajador del Servicio de Limpieza Pública
Trabajador del Servicio de Limpieza Pública
Trabajador del Servicio de Limpieza Pública
Trabajador del Servicio de Limpieza Pública
Trabajador del Servicio de Limpieza Pública
Trabajador del Servicio de Limpieza Pública
Trabajador del Servicio de Limpieza Pública
Trabajador del Servicio de Limpieza Pública
Trabajador del Servicio de Limpieza Pública
Trabajador del Servicio de Limpieza Pública
Trabajador del Servicio de Limpieza Pública
Trabajador del Servicio de Limpieza Pública
Trabajador del Servicio de Limpieza Pública
Trabajador del Servicio de Limpieza Pública
Trabajador del Servicio de Limpieza Pública
Trabajador del Servicio de Limpieza Pública
Trabajador del Servicio de Limpieza Pública
Trabajador del Servicio de Limpieza Pública
Trabajador del Servicio de Limpieza Pública
PliegoActividadFunción División FuncionalGrupo FuncionalDependencia
OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO
OBJETIVO DEL PDC DISTRITO DE AYACUCHO
OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO
T-001 MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS 297,397.74 319,987.74 323,361.41 317,600.74 306,339.74 350,023.74 305,587.41 309,897.74
2.3.11.11 Refrigerios para reuniones de trabajo Ración 50 6.00 300.00 300.00
2.3.15.12 Materiales de escritorio Global 1 8250.00 8,250.00 8,250.00
2.3.22.44 Servicio de impresión de material Global 1 550.00 550.00 550.00
2.3.27.1199 Servicios diversos Global 1 650.00 650.00 650.00
2.3.24.199Servicio de repintado de unidades de
almacenamiento (papeleras)Servicio 144 35.00 5,040.00
2.3.22.44 Impresión de logos y motivos Servicio 1 1,350.00 1,350.00
2.3.27.21
Servicio Elaboración del Diseño y optimización Plan
de rutas de barrido o servicio actualización Plan de
rutas
Consultoria 1.00 4500.00 4500.004,500.00
2.3.27.32 Servicio de capacitación del personal de barrido Talleres 3 1,600.00 4,800.00 1,600.00 1,600.00
2.3.22.44Servicio de impresión de material para capacitación
de personal de barridoServicio 3 650.00 1,950.00
650.00 650.00
2.3.25.11Requerimiento de local y equipos para capacitación
del personal de barridoServicio 3 250.00 750.00
250.00 250.00
2.3.11.11 Refrigerios para talleres de capacitación Ración 207 6.00 1,242.00 414.00 414.00
2.3.27.1199 Contrata de personal eventual Global 1 1,279,435.11 1,279,435.11 106,619.59 106,619.59 106,619.59 106,619.59 106,619.59 106,619.59 106,619.59 106,619.59
2.3.11.11 Adquisición de alimentos para personas (leche) Unidad 12,612 1.46 18,113.00 1,509.42 1,509.42 1,509.42 1,509.42 1,509.42 1,509.42 1,509.42 1,509.42
2.3.15.31 Escoba de paja con 5 hilos y 2 flejes de refuerzo Unidad 1,704 20.83 35,500.00 2,958.33 2,958.33 2,958.33 2,958.33 2,958.33 2,958.33 2,958.33 2,958.33
2.3.15.31 Escobón de nylon Unidad 72 12.00 864.00 72.00 72.00 72.00 72.00 72.00 72.00 72.00 72.00
2.3.15.31 Detergente Kilo 840 6.67 5,600.00 466.67 466.67 466.67 466.67 466.67 466.67 466.67 466.67
2.3.15.31 Jabón Unidad 1,656 1.67 2,760.00 230.00 230.00 230.00 230.00 230.00 230.00 230.00 230.00
2.3.199.11 Recogedores Unidad 264 17.00 4,488.00 1,122.00 1,122.00 1,122.00
2.3.199.11 Rastrillos Unidad 198 17.00 3,366.00 1,122.00 1,122.00
2.3.199.11 Palas Unidad 132 20.00 2,640.00 1,320.00 1,320.00
2.3.199.11 Picos Unidad 33 20.00 660.00 330.00 330.00
2.3.16.14 Gafas de seguridad Unidad 138 5.00 690.00 345.00 345.00
2.3.24.15Servicio mantenimiento de maquinarias y equipos
Servicio 1 6,500.00 6,500.00 2,166.67 2,166.67
2.3.27.1199 Previsión para indumentaria 1 34,718.31 34,718.31
Sub Gerencia de Limpieza y Ornato
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA5001181 Servicio de Limpieza Pública17 Medio Ambiente055 Gestión Integtral de la Calidad Ambiental0125 Conservación y Ampliación de las Areas Verdes y Ornato PúblicoSUBGERENCIA DE SANEAMIENTO - SEC. FUN.
Acción 1: Elaboración de
Informe Anual de Manejo de
Residuos Sólidos
UM Recurso CANT. RecursoTAREA / ACCION Específica de Gasto RECURSOS (1)C. UNIT.
S/.
COSTO ANUAL
S/.
DISTRIBUCIÓN PRESUESTAL DE LOS RECURSOS
Acción 2: Mantenimiento y/o
reposición de unidades de
almacenamiento
Acción 3: Diseño
Optimización y/o
Actualización Plan Rutas de
barrido
Acción 4: Programa de
capacitación del personal de
barrido
Acción 5: Servicio de barrido
y limpieza de espacios
públicos
2.3.27.21
Servicio para la elaboración del Diseño y
optimización del plan de rutas de recolección y
transporte o actualización del plan de rutas
1 4,500.00 4,500.00 4,500.00
2.3.27.32Servicio de capacitación al personal de recolección
y transporteTalleres 3 1,200.00 3,600.00
1,200.00 1,200.00
2.3.22.44
Servicio de impresión de material para capacitación
de personal de recolección y transporte Servicio 3 650.00 1,950.00 650.00 650.00
2.3.25.11
Requerimiento de local y equipos para capacitación
del personal de recolección y transporte Servicio 3 250.00 750.00 250.00 250.00
2.3.11.11 Refrigerios para talleres de capacitación Ración 93 6.00 558.00 186.00 186.00
2.3.27.1199 Contrata de personal eventual Global 1 588,858.07 588,858.07 49,071.51 49,071.51 49,071.51 49,071.51 49,071.51 49,071.51 49,071.51 49,071.51
2.3.24.13Mantenimiento de vehículo compactador de 15M3
Servicio 32 1,450.00 46,400.00 11,600.00 11,600.00
2.3.24.13Mantenimiento de vehículo compactador de 8M3
Servicio 4 1,350.00 5,400.00 1,350.00 1,350.00
2.3.24.13 Mantenimiento de vehículo tipo furgón de 18M3 Servicio 8 1,200.00 9,600.00 2,400.00 2,400.00
2.3.24.13 Mantenimiento de camioneta de supervisión Servicio 4 850.00 3,400.00 850.00 850.00
2.3.16.11Llanta posterior 10x20 set completo compactador de
15M3Unidad 32 1,650.00 52,800.00
2.3.16.11Llanta delantera 10x20 set completo, compactador
de 15M3Unidad 16 1,550.00 24,800.00
2.3.16.11Llanta posterior set completo, compactador de 8M3
Unidad 4 1,250.00 5,000.00
2.3.16.11Llanta delantera set completo, compactador de 8M3
Unidad 2 1,200.00 2,400.00
2.3.16.11 Llanta posterior set completo, furgón de 18M3 Unidad 8 1,250.00 10,000.00
2.3.16.11 Llanta delantera set completo, furgón de 18M3 Unidad 4 1,200.00 4,800.00
2.3.16.11 Llanta para camioneta Unidad 4 750.00 3,000.00
2.3.16.11 Batería para compactador de 15M5 Unidad 16 380.00 6,080.00
2.3.16.11 Batería para compactador de 8M5 Unidad 2 350.00 700.00
2.3.16.11 Batería para furgón de 18M5 Unidad 4 330.00 1,320.00
2.3.16.11 Batería para camioneta Unidad 1 300.00 300.00
2.3.11.11 Adqusición de alimentos para personas (leche) Unidad 5,580 1.46 8,137.50 678.13 678.13 678.13 678.13 678.13 678.13 678.13 678.13
2.3.15.31 Detergente Kilo 384 6.67 2,560.00 213.33 213.33 213.33 213.33 213.33 213.33 213.33 213.33
2.3.15.31 Jabón Unidad 744 1.67 1,240.00 103.33 103.33 103.33 103.33 103.33 103.33 103.33 103.33
2.3.15.31 Adquisición de escobas Unidad 108 23.33 2,520.00 210.00 210.00 210.00 210.00 210.00 210.00 210.00 210.00
2.3.199.11 Recogedores Unidad 36 17.00 612.00 153.00 153.00 153.00
2.3.199.11 Rastrillos Unidad 27 17.00 459.00 153.00 153.00
2.3.199.11 Palas Unidad 18 20.00 360.00 180.00 180.00
2.3.16.14 Gafas de seguridad Unidad 62 5.00 310.00 155.00 155.00
2.3.27.1199 Previsión para indumentaria 1 34,718.31 34,718.31
2.3.13.11 Petroleo (08 compactador 15M3) Galón 17,920 14.50 259,840.00 21,653.33 21,653.33 21,653.33 21,653.33 21,653.33 21,653.33 21,653.33 21,653.33
2.3.13.11 Petroleo (01 compactador 08M3) Galón 2,880 14.50 41,760.00 3,480.00 3,480.00 3,480.00 3,480.00 3,480.00 3,480.00 3,480.00 3,480.00
2.3.13.11 Petroleo (para 02 furgón 18M3) Galón 3,840 14.50 55,680.00 4,640.00 4,640.00 4,640.00 4,640.00 4,640.00 4,640.00 4,640.00 4,640.00
2.3.13.11 Petroleo (para 01 camioneta) Galón 1,095 14.50 15,877.50 1,323.13 1,323.13 1,323.13 1,323.13 1,323.13 1,323.13 1,323.13 1,323.13
2.3.13.13 Lubricantes y afines Global 1 4,500.00 4,500.00 2,250.00
2.3.26.33 SOAT Servicio 12 350.00 4,200.00 4,200.00
2.3.27.21
Servicio de consultoría laboración del Estudio de
mercado para promover reaprovechamiento de los
RR.SS. municipales
Consultoria 1 4,500.00 4,500.00 4,500.00
2.3.27.32Servicio de capacitación al personal de
reaprovechamiento y/o tratamientoTalleres 3 1,200.00 3,600.00
1,200.00 1,200.00
2.3.22.44
Servicio de impresión de material para capacitación
de personal de reaprovechamiento y/o tratamiento Servicio 3 650.00 1,950.00 650.00 650.00
2.3.25.11
Requerimiento de local y equipos para capacitación
del personal de reaprovechamiento y/o tratamiento Servicio 3 250.00 750.00 250.00 250.00
2.3.11.11 Refrigerios para talleres de capacitación Ración 21 6.00 126.00 42.00 42.00
Acción 6: Diseño y/o
actualización Plan de Rutas
de recolección y transporte
Acción 7: Programa de
capacitación del personal de
recolección y transporte
Acción 8: Servicio de
recolección y transporte de
RRSS
Acción 9: Estudio de mercado
para promover el
reaprovechamiento de los
RR.SS municipales
Acción 10: Programa de
capacitación del personal de
reaprovechamiento y/o
tratamiento de RR.SS.
2.3.27.1199 Contrata de personal eventual Global 1 133,693.31 133,693.31 11,141.11 11,141.11 11,141.11 11,141.11 11,141.11 11,141.11 11,141.11 11,141.11
2.3.11.11 Adqusición de alimentos para personas (leche) Unidad 1,260 1.46 1,837.50 153.13 153.13 153.13 153.13 153.13 153.13 153.13 153.13
2.3.15.31 Escoba de paja con 5 hilos y 2 flejes de refuerzo Unidad 24 20.83 500.00 41.67 41.67 41.67 41.67 41.67 41.67 41.67 41.67
2.3.15.31 Escobón de nylon Unidad 12 12.00 144.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00
2.3.15.31 Detergente Kilo 96 6.67 640.00 53.33 53.33 53.33 53.33 53.33 53.33 53.33 53.33
2.3.15.31 Jabón Unidad 168 1.67 280.00 23.33 23.33 23.33 23.33 23.33 23.33 23.33 23.33
2.3.199.11 Recogedores Unidad 16 17.00 272.00 68.00 68.00 68.00
2.3.199.11 Rastrillos Unidad 12 17.00 204.00 102.00
2.3.199.11 Palas Unidad 6 20.00 120.00 60.00
2.3.199.11 Picos Unidad 6 20.00 120.00 60.00
2.3.16.14 Gafas de seguridad Unidad 14 5.00 70.00 35.00 35.00
2.3.24.15
Servicio de mantenimiento de maquinarias y
equipos (balanza) Reaprovechamiento y/o
tratamiento
Servicio 1 7,850.00 7,850.00 3,925.00
2.3.27.32Servicio de capacitación al personal de disposición
final - Relleno SanitarioTalleres 3 1,200.00 3,600.00
1,200.00 1,200.00
2.3.22.44
Servicio de impresión de material para capacitación
de personal de disposición final - Relleno Sanitario Servicio 3 650.00 1,950.00 650.00 650.00
2.3.25.11
Requerimiento de local y equipos para capacitación
del personal de disposición final - Relleno Sanitario Servicio 3 250.00 750.00 250.00 250.00
2.3.11.11 Refrigerios para talleres de capacitación Ración 36 6.00 216.00 72.00 72.00
2.3.27.1199 Contrata de personal eventual Global 1 227,531.46 227,531.46 18,960.96 18,960.96 18,960.96 18,960.96 18,960.96 18,960.96 18,960.96 18,960.96
2.3.11.11 Adqusición de alimentos para personas (leche) Unidad 2,160 1.46 3,150.00 262.50 262.50 262.50 262.50 262.50 262.50 262.50 262.50
2.3.15.31 Escoba de paja con 5 hilos y 2 flejes de refuerzo Unidad 24 20.83 500.00 41.67 41.67 41.67 41.67 41.67 41.67 41.67 41.67
2.3.15.31 Escobón de nylon Unidad 12 12.00 144.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00
2.3.15.31 Detergente Kilo 156 6.67 1,040.00 86.67 86.67 86.67 86.67 86.67 86.67 86.67 86.67
2.3.15.31 Jabón Unidad 288 1.67 480.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00
2.3.199.199 Geotextil / geomembrana - incluye instalación M2 14,000 22.00 308,000.00 25,666.67 25,666.67 25,666.67 25,666.67 25,666.67 25,666.67 25,666.67 25,666.67
2.3.199.11 Recogedores Unidad 16 17.00 272.00 68.00 68.00 68.00
2.3.199.11 Rastrillos Unidad 24 17.00 408.00 204.00
2.3.199.11 Palas Unidad 12 20.00 240.00 120.00
2.3.199.11 Picos Unidad 12 20.00 240.00 120.00
2.3.27.1199 Previsión para indumentaria 1 34,068.31 34,068.31
2.3.16.14 Gafas de seguridad Unidad 24 5.00 120.00 60.00 60.00
2.3.24.13Mantenimiento de maquinaria pesada - Tractor
compactador de basuraServicio 4 4,550.00 18,200.00
4,550.00 4,550.00 4,550.00
2.3.24.13Mantenimiento de maquinaria pesada - Excavadora
Servicio 4 4,500.00 18,000.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00
2.3.24.13 Mantenimiento de vehículo volquete de 10M3 Servicio 4 1,450.00 5,800.00 1,450.00 1,450.00 1,450.00
2.3.16.11Llanta posterior 11x20 set completo Volquete 10M3
Unidad 8 1,650.00 13,200.00
2.3.16.11Llanta delantera 11x20 set completo, Volquete 10M3
Unidad 2 1,550.00 3,100.00
2.3.16.11Repuestos de recambio, Tractor compactador de
RR.SSGlobal 1 35,500.00 35,500.00
2.3.16.11 Repuestos de recambio, excavadora de celdas Global 1 65,000.00 65,000.00
2.3.16.11 Batería para tractor compactador Unidad 2 380.00 760.00
2.3.16.11 Batería para excavadora de celdas Unidad 2 380.00 760.00
2.3.16.11 Batería para volquete de 10M3 Unidad 2 380.00 760.00
2.3.13.11 Petroleo (01 Tractor compactador de RR.SS) Galón 6,400 14.50 92,800.00 7,733.33 7,733.33 7,733.33 7,733.33 7,733.33 7,733.33 7,733.33 7,733.33
2.3.13.11 Petroleo (01 excavadora de celdas) Galón 3,200 14.50 46,400.00 3,866.67 3,866.67 3,866.67 3,866.67 3,866.67 3,866.67 3,866.67 3,866.67
2.3.13.11 Petroleo (para 01 volquete 10M3) Galón 853 14.50 12,373.33 1,031.11 1,031.11 1,031.11 1,031.11 1,031.11 1,031.11 1,031.11 1,031.11
2.3.13.13 Lubricantes y afines Global 1 8,500.00 8,500.00 2,125.00 2,125.00 2,125.00
2.3.26.33 SOAT Servicio 3 350.00 1,050.00 1,050.00
2.3.24.11Servicio mantenimiento de la infraestructura de
disposición final (infraestructura)Servicio 1 7,500.00 7,500.00
3,750.00
2.3.24.15Servicio de mantenimiento de maquinarias y
equipos (balanza)Servicio 1 6,500.00 6,500.00
3,250.00
Acción 11: Servicio de
reaprovechamiento y/o
tratamiento de RRSS
Acción 12: Programa de
capacitación del personal de
Disposición Final de RR.SS.
(Relleno Sanitario)
Acción 13: Servicio de
disposición final de los
residuos sólidos
T-002 GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS 29,948.84 34,276.84 41,973.84 36,448.84 29,948.84 48,301.84 32,448.84 34,448.84
2.3.27.21Servicio consultoría para actualización de ROF y
MOFServicio 1 4,500.00 4,500.00
4,500.00
2.3.27.1199 Contratación Jefe de Unidad Servicio 12 5571.90 66,862.75 5,571.90 5,571.90 5,571.90 5,571.90 5,571.90 5,571.90 5,571.90 5,571.90
2.3.27.1199 Contratación de personal Especialista Servicio 12 4393.33 52,720.00 4,393.33 4,393.33 4,393.33 4,393.33 4,393.33 4,393.33 4,393.33 4,393.33
2.3.27.1199 Contratación de personal Administrativo Servicio 12 3303.33 39,640.00 3,303.33 3,303.33 3,303.33 3,303.33 3,303.33 3,303.33 3,303.33 3,303.33
2.3.27.1199 Contratación de personal Técnico Servicio 12 3303.33 39,640.00 3,303.33 3,303.33 3,303.33 3,303.33 3,303.33 3,303.33 3,303.33 3,303.33
2.3.21.21 Pasajes y gastos de transporte Unidad 6 80.00 480.00 160.00 160.00
2.3.21.22 Viaticos y asignaciones por comisión de servicio Unidad 6 320.00 1,920.00 640.00 640.00
2.3.22.44 Servicio de Impresión de Materiales Global 1 4,500.00 4,500.00 1,125.00 1,125.00
2.3.22.41 Servicio de publicidad Global 1 3,500.00 3,500.00 583.33 583.33 583.33 583.33
2.3.15.22 Compra de utiles de escritorio Global 1 7,500.00 7,500.00 2,500.00 2,500.00
2.3.24.11 Servicio de mantenimiento de local Servicio 1 2,500.00 2,500.00 2,500.00
2.3.24.14 Mantenimiento de equipos de la UGRS Servicio 1 1,200.00 1,200.00
2.3.22.11 Servicio de suministro de energía eléctrica Servicio 12 270.00 3,240.00 270.00 270.00 270.00 270.00 270.00 270.00 270.00 270.00
2.3.22.12 Servicio de agua y desague Servicio 12 180.00 2,160.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00
2.3.22.21 Servicio de telefonía fija Servicio 12 50.00 600.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00
2.3.22.23 Servicio de internet Servicio 12 120.00 1,440.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00
2.3.27.1199 Servicios diversos Global 1 3,500.00 3,500.00 291.67 291.67 291.67 291.67 291.67 291.67 291.67 291.67
2.3.27.21Servicio de consultoría para elaboración o
actualización de PIGARSServicio 1 4,500.00 4,500.00
4,500.00
2.3.27.32Servicio de capacitación al personal Jerarquico,
Técnico y Administrativo de URSTalleres 3 1,200.00 3,600.00
1,200.00 1,200.00
2.3.22.44
Servicio de impresión de material para capacitación
de personal de recolección y transporte Servicio 1 650.00 650.00 216.67 216.67
2.3.25.11
Requerimiento de local y equipos para capacitación
del personal de recolección y transporte Servicio 1 250.00 250.00 83.33 83.33
2.3.11.11 Refrigerios para talleres de capacitación Servicio 14 6.00 84.00 28.00 28.00
2.3.22.41Servicio de difusión de spot publicitarios radiales y
televisivosServicio 1 8,500.00 8,500.00
1,416.67 1,416.67 1,416.67 1,416.67
2.3.27.1199 Campañas sensibilzación en escuelas - Promotoría Talleres 48 1,200.00 57,600.00 4,800.00 4,800.00 4,800.00 4,800.00 4,800.00 4,800.00 4,800.00 4,800.00
2.3.27.101Servicio de diseño de material para campañas de
sensibilización y educación ambiental Servicio 1 6,500.00 6,500.00
2,166.67 2,166.67
2.3.27.101Servicio de impresión de material para campañas
de sensibilización y educación ambiental millar 1 6,500.00 6,500.00
2,166.67 2,166.67
2.3.27.101Refrigerio para Reuniones de coordinacion con
OSBs. para promover educacion ambientalServicio 1 5,200.00 5,200.00
1,733.33 1,733.33
2.3.27.1199 Servicios diversos Global 1 4,500.00 4,500.00 1,500.00 1,500.00
2.3.27.1199 Contratación de personal Especialista Servicio 12 4380.16 52,561.92 4,380.16 4,380.16 4,380.16 4,380.16 4,380.16 4,380.16 4,380.16 4,380.16
2.3.27.1199 Contratación de personal Administrativo Servicio 12 3285.12 39,421.43 3,285.12 3,285.12 3,285.12 3,285.12 3,285.12 3,285.12 3,285.12 3,285.12
2.3.27.1199 Servicios diversos Global 1 2,500.00 2,500.00 833.33 833.33
2.3.24.13 Mantenimiento de vehículo 1,200.00
2.3.25.12 Alquiler de vehículo 8,400.00
2.3.11.11 Refrigerios 616.00
2.3.11.12 Salvado de trigo 321.00
2.3.110.12 Micro organismos 520.00
2.3.13.11 Combustible 11,211.17
2.3.15.12 Útiles de escritorio 1,734.00
2.3.15.31 Bolsa Plástica 9,604.00
2.3.16.11 Repuestos y accesorios 3,600.00
2.3.199.13 Sticker circular 360.00
2.3.199.199 Costal rafia 7,000.00
2.3.21.21 Pasajes y gastos de transportes 420.00
Acción 1: Implementación de
una Unidad de Gestión de
RRSS
Acción 2: Elaboración o
actualización de PIGARS
Acción 3: Programa de
fortalecimiento de
capacidades del personal de
limpieza pública
Acciónes de segregación
Acción 4: Programas de
sensibilización y educación
ambiental a la población
Acción 5: Monitoreo y
supervisión del manejo
integral de RRSS
2.3.21.22Viáticos y asignaciones por comisión de servicio
640.00
4,183,173.00
BIENES
2.3.11.11 34,380.00
2.3.11.12 321.00
2.3.110.12 520.00
2.3.13.11 535,942.00
2.3.13.13 13,000.00
2.3.15.12 9,984.00
2.3.15.22 7,500.00
2.3.15.31 64,376.00
2.3.16.11 233,880.00
2.3.16.14 1,190.00
2.3.199.11 14,461.00
2.3.199.13 360.00
2.3.199.199 315,000.00
SERVICIOS 0.00
2.3.21.21 900.00
2.3.21.22 2,560.00
2.3.22.21 600.00
2.3.22.23 1,440.00
2.3.22.41 12,000.00
2.3.22.44 14,850.00
2.3.24.11 10,000.00
2.3.24.13 108,000.00
2.3.24.14 1,200.00
2.3.24.15 20,850.00
2.3.24.199 5,040.00
2.3.25.11 3,250.00
2.3.25.12 8,400.00
2.3.26.33 5,250.00
2.3.27.101 18,200.00
2.3.27.1199 2,692,618.99
2.3.27.21 22,500.00
2.3.27.32 19,200.00
2.3.22.11 3,240.00
2.3.22.12 2,160.00
4,183,173.00
Acciónes de segregación
SEP OCT NOV DIC
325,325.74 316,286.74 435,354.41 422,828.74 4,029,991.89
300.00 0.00
8,250.00 0.00
550.00 0.00
650.00 0.00
5,040.00 5,040.00 0.00
1,350.00 1,350.00 0.00
4,500.00 0.00
1,600.00 4,800.00 0.00
650.00 1,950.00 0.00
250.00 750.00 0.00
414.00 1,242.00 0.00
106,619.59 106,619.59 106,619.59 106,619.59
1,509.42 1,509.42 1,509.42 1,509.42 18,113.00 0.00
2,958.33 2,958.33 2,958.33 2,958.33 35,500.00 0.00
72.00 72.00 72.00 72.00 864.00 0.00
466.67 466.67 466.67 466.67 5,600.00 0.00
230.00 230.00 230.00 230.00 2,760.00 0.00
1,122.00 4,488.00 0.00
1,122.00 3,366.00 0.00
2,640.00 0.00
660.00 0.00
690.00 0.00
2,166.67 6,500.00 0.00 201388.9 111150 312538.9 8 2500311
Sub Gerencia de Limpieza y Ornato
DISTRIBUCIÓN PRESUESTAL DE LOS RECURSOS
151050 91106.4 242156.4 1 242156.4
4,500.00 0.00 103200 20352.64 123552.6 2 247105.3
84392 0 84392 1 84392
1,200.00 3,600.00 0.00 3073965
650.00 1,950.00 0.00 5
250.00 750.00 0.00 614792.9
186.00 558.00 0.00
49,071.51 49,071.51 49,071.51 49,071.51
11,600.00 11,600.00 46,400.00 0.00
1,350.00 1,350.00 5,400.00 0.00
2,400.00 2,400.00 9,600.00 0.00
850.00 850.00 3,400.00 0.00
52,800.00 52,800.00 0.00
24,800.00 24,800.00 0.00
5,000.00 5,000.00 0.00
2,400.00 2,400.00 0.00
10,000.00 10,000.00 0.00
4,800.00 4,800.00 0.00
3,000.00 3,000.00 0.00
6,080.00 6,080.00 0.00
700.00 700.00 0.00
1,320.00 1,320.00 0.00
300.00 300.00 0.00
678.13 678.13 678.13 678.13 8,137.50 0.00
213.33 213.33 213.33 213.33 2,560.00 0.00
103.33 103.33 103.33 103.33 1,240.00 0.00
210.00 210.00 210.00 210.00 2,520.00 0.00
153.00 612.00 0.00
153.00 459.00 0.00
360.00 0.00
310.00 0.00
21,653.33 21,653.33 21,653.33 21,653.33 259,840.00 0.00
3,480.00 3,480.00 3,480.00 3,480.00 41,760.00 0.00
4,640.00 4,640.00 4,640.00 4,640.00 55,680.00 0.00
1,323.13 1,323.13 1,323.13 1,323.13 15,877.50 0.00
2,250.00 4,500.00 0.00
4,200.00 0.00
4,500.00 0.00
1,200.00 3,600.00 0.00
650.00 1,950.00 0.00
250.00 750.00 0.00
42.00 126.00 0.00
11,141.11 11,141.11 11,141.11 11,141.11
153.13 153.13 153.13 153.13 1,837.50 0.00
41.67 41.67 41.67 41.67 500.00 0.00
12.00 12.00 12.00 12.00 144.00 0.00
53.33 53.33 53.33 53.33 640.00 0.00
23.33 23.33 23.33 23.33 280.00 0.00
68.00 272.00 0.00
102.00 204.00 0.00
60.00 120.00 0.00
60.00 120.00 0.00
70.00 0.00
3,925.00 7,850.00 0.00
1,200.00 3,600.00 0.00
650.00 1,950.00 0.00
250.00 750.00 0.00
72.00 216.00 0.00
18,960.96 18,960.96 18,960.96 18,960.96
262.50 262.50 262.50 262.50 3,150.00 0.00
41.67 41.67 41.67 41.67 500.00 0.00
12.00 12.00 12.00 12.00 144.00 0.00
86.67 86.67 86.67 86.67 1,040.00 0.00
40.00 40.00 40.00 40.00 16.00 10.00 480.00 0.00
25,666.67 25,666.67 25,666.67 25,666.67 99.96 0.75 133.28 2.00 2.22
68.00 #¡REF! #¡REF! 272.00 0.00
204.00 360 408.00 0.00
120.00 #¡REF! 240.00 0.00
120.00 7 240.00 0.00
120.00 0.00
4,550.00 18,200.00 0.00
4,500.00 18,000.00 0.00
1,450.00 5,800.00 0.00
13,200.00 13,200.00 0.00
3,100.00 3,100.00 0.00
35,500.00 35,500.00 0.00
65,000.00 65,000.00 0.00
760.00 760.00 0.00
760.00 760.00 0.00
760.00 760.00 0.00
7,733.33 7,733.33 7,733.33 7,733.33 92,800.00 0.00
3,866.67 3,866.67 3,866.67 3,866.67 315.00 46,400.00 0.00
1,031.11 1,031.11 1,031.11 1,031.11 22.50 12,373.33 0.00
2,125.00 8,500.00 0.00
1,050.00 0.00
3,750.00 7,500.00 0.00
3,250.00 6,500.00 0.00
39,473.84 35,476.84 32,448.84 33,073.84 428,270.10
4,500.00 0.00
5,571.90 5,571.90 5,571.90 5,571.90
4,393.33 4,393.33 4,393.33 4,393.33 52,720.00 0.00
3,303.33 3,303.33 3,303.33 3,303.33 39,640.00 0.00
3,303.33 3,303.33 3,303.33 3,303.33 39,640.00 0.00
160.00 480.00 0.00
640.00 1,920.00 0.00
1,125.00 1,125.00 4,500.00 0.00
583.33 583.33 3,500.00 0.00
2,500.00 7,500.00 0.00
2,500.00 0.00
1,200.00 1,200.00 0.00
270.00 270.00 270.00 270.00 3,240.00 0.00
180.00 180.00 180.00 180.00 2,160.00 0.00
50.00 50.00 50.00 50.00 600.00 0.00
120.00 120.00 120.00 120.00 1,440.00 0.00
291.67 291.67 291.67 291.67 3,500.00 0.00
4,500.00 0.00
1,200.00 3,600.00 0.00
216.67 650.00 0.00
83.33 250.00 0.00
28.00 84.00 0.00
1,416.67 1,416.67 8,500.00 0.00
4,800.00 4,800.00 4,800.00 4,800.00 57,600.00 0.00
2,166.67 6,500.00 0.00
2,166.67 6,500.00 0.00
1,733.33 5,200.00 0.00
1,500.00 4,500.00 0.00
4,380.16 4,380.16 4,380.16 4,380.16 52,561.92 0.00
3,285.12 3,285.12 3,285.12 3,285.12 39,421.43 0.00
833.33 #¡REF! 2,500.00 0.00
4081077.397 #¡REF! 1,429,661.19 ##########
E F M A M J J A S O N D
671,734 55977.83333 55977.833 55977.833 55977.833 55977.83 55977.83 55977.83 55977.833 55977.83 55977.833 55977.833 55977.83
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
16,043
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS11,340.00 945.00 945.00 945.00 945.00 945.00 945.00 945.00 945.00 945.00 945.00 945.00 945.00
56,269.00
755,386.00 56,922.83 56,922.83 56,922.83 56,922.83 56,922.83 56,922.83 56,922.83 56,922.83 56,922.83 56,922.83 56,922.83 56,922.83
E F M A M J J A S O N D1,100.00 400.00 1,500.00 103 12 1,603 600.00 19,831
1,000.00 400.00 1,400.00 103 12 1,503 600.00 18,6311,100.00 400.00 1,500.00 103 12 1,603 600.00 19,8311,100.00 400.00 1,500.00 103 12 1,603 600.00 19,8311,100.00 400.00 1,500.00 103 12 1,603 600.00 19,8311,100.00 400.00 1,500.00 103 12 1,603 600.00 19,8311,100.00 400.00 1,500.00 103 12 1,603 600.00 19,8311,100.00 400.00 1,500.00 103 12 1,603 600.00 19,8311,100.00 400.00 1,500.00 103 12 1,603 600.00 19,831
1,100.00 400.00 1,500.00 103 12 1,603 600.00 19,831
1,100.00 400.00 1,500.00 103 12 1,603 600.00 19,831
1,100.00 400.00 1,500.00 103 12 1,603 600.00 19,831
1,100.00 400.00 1,500.00 103 12 1,603 600.00 19,831
1,100.00 400.00 1,500.00 103 12 1,603 600.00 19,831
1,100.00 400.00 1,500.00 103 12 1,603 600.00 19,831
1,100.00 400.00 1,500.00 103 12 1,603 600.00 19,831
1,100.00 400.00 1,500.00 103 12 1,603 600.00 19,831
1,100.00 400.00 1,500.00 103 12 1,603 600.00 19,831
1,100.00 400.00 1,500.00 103 12 1,603 600.00 19,831
1,100.00 400.00 1,500.00 103 12 1,603 600.00 19,831
1,100.00 400.00 1,500.00 103 12 1,603 600.00 19,831
1,100.00 400.00 1,500.00 103 12 1,603 600.00 19,831
1,100.00 400.00 1,500.00 103 12 1,603 600.00 19,831
1,100.00 400.00 1,500.00 103 12 1,603 600.00 19,831
1,100.00 400.00 1,500.00 103 12 1,603 600.00 19,831
1,100.00 400.00 1,500.00 103 12 1,603 600.00 19,831
1,100.00 400.00 1,500.00 103 12 1,603 600.00 19,831
1,100.00 400.00 1,500.00 103 12 1,603 600.00 19,831
1,100.00 400.00 1,500.00 103 12 1,603 600.00 19,831
1,100.00 400.00 1,500.00 103 12 1,603 600.00 19,831
1,100.00 400.00 1,500.00 103 12 1,603 600.00 19,831
1,100.00 400.00 1,500.00 103 12 1,603 600.00 19,831
633,398.40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RESUMEN DE GASTOS
RESUMEN DE GASTOS TOTAL E F M A M J J A S O N DREMUNERACIONES 755,386.00 56,922.83 56,922.83 56,922.83 56,922.83 56,922.83 56,922.83 56,922.83 56,922.83 56,922.83 56,922.83 56,922.83 56,922.83
633,398.40 #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF!
1,230,914.01 #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF!
2,946,858.99 #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF!
CRONOGRAMA
SEMESTRE I SEMESTRE II
Limpieza PúblicaChofer
LEYES
SOCIALESMESES
TOTAL
MENSUALAGUINALDO COSTO ANUAL
Secretaria
CARGOESCALA
VIGENTE
PROPUESTA
INCREMENTO
REMUNERACIO
N MENSUAL
Trabajador del Servicio de Limpieza Pública
Trabajador del Servicio de Limpieza PúblicaTrabajador del Servicio de Limpieza Pública
Trabajador del Servicio de Limpieza Pública
BIENES
Trabajador del Servicio de Limpieza Pública
Trabajador del Servicio de Limpieza Pública
Trabajador del Servicio de Limpieza Pública
Trabajador del Servicio de Limpieza Pública
Trabajador del Servicio de Limpieza Pública
TOTAL
Trabajador del Servicio de Limpieza Pública
Trabajador del Servicio de Limpieza Pública
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE
SERVICIO
5. 2. 1 Personal y Obligaciones Sociales
Trabajador del Servicio de Limpieza Pública
Trabajador del Servicio de Limpieza Pública
Trabajador del Servicio de Limpieza Pública
Trabajador del Servicio de Limpieza Pública
Trabajador del Servicio de Limpieza Pública
Trabajador del Servicio de Limpieza Pública
Trabajador del Servicio de Limpieza Pública
Trabajador del Servicio de Limpieza Pública
Trabajador del Servicio de Limpieza Pública
Trabajador del Servicio de Limpieza Pública
Trabajador del Servicio de Limpieza Pública
Trabajador del Servicio de Limpieza Pública
Pensiones y otras prestaciones sociales
5.2.1
Trabajador del Servicio de Limpieza Pública
Trabajador del Servicio de Limpieza Pública
Trabajador del Servicio de Limpieza Pública
Trabajador del Servicio de Limpieza Pública
Trabajador del Servicio de Limpieza Pública
Trabajador del Servicio de Limpieza Pública
Personal y Obligaciones Sociales
SERVICIOS
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO
Sub Gerencia de Limpieza y Ornato (Limpieza Pública)
TOTAL
SEMESTRE I SEMESTRE II
REMUNERACIONES
C0NCEPTO MONTO
CRONOGRAMA
5.2.1
07 FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL
Personal y Obligaciones Sociales
CÓDIGO
5. 2. 2
Trabajador del Servicio de Limpieza Pública
Sub Gerencia de Limpieza y Ornato (Limpieza Pública)
5,400.00
5,571,957.40 #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF!TOTAL GENERAL
TARIFAS DE SERVICIOS BÁSICOS
(*)
SERENAZGO 365
Mayor a 50%
De 1% a 50%
Menos de 1%
SERENAZGO 366
Mayor a 50%
De 1% a 50%
Menos de 1%
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
116 9 8 12 10 9 0 3 6 18 12
360 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
1080 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90
360 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
4 1 1 1 1
180 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
4 1 1 1 14 1 1 1 14 2 26 1 2 1 2
4 1 1 1 1
2122 174 177 180 175 177 170 165 170 174 183 182 166
1590
Acciones para entregar el producto Unidad de Medida
Operativo
Acción
Rondas de 5Km
Eventos
Acción
Unidad UndUnd
Eventos
Eventos
TOTAL
MATRIZ DE ACTIVIDADES Y METAS FISICAS
Cantidad
Programada
CronogramaSEMESTRE I SEMESTRE II
Fortalecimiento de Aptitudes y capacidades al personal Sereno
Fortalecimiento de capacidades a las Juntas Vecinales de Seguridad Ciudadana
Operativos para cierre de locales clandestinos, Operaciones Disuasivas en lugares de
mayor concentración, para evitar las incidencias delictivas
Arresto y Derivación a la Autoridad competente
Patrullaje Peatonal en zona de riesgo en el casco Urbano
Patrullaje Vehicular en zonas y horas de riesgo,en el casoco Urbano y
Estacionamiento Táctico, debidamente Implementado y equipado
Charlas Educativas y de Sensibilización en Seguridad Ciudadana en los Colegios,
Desarrollo del Plan Sereno sin frontera en apoyo a los Distritos por existir incidencias
delictivas en zonas limítrofes
Desarrollo del COPROSECHabilitación de caja Caja ChicaInstalación e implementación de Puestos de auxilio Rápido
VERDE
Sub Gerencia de Serenazgo
Pliego MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA
Actividad 5001175 SerenazgoFunción 05 Orden Público y SeguridadDivisión Funcional 014 Orden Interno
NOMBRE DEL INDICADOR
DE PRODUCTO
CALCULO DEL
INDICADOR DE EVALUACIÓN
Grupo Funcional 0031 Seguridad Vecinal y ComunalDependencia SUBGERENCIA DE SERENAZGO- SEC. FUN.
ROJO
COMUNIDAD ORGANIZADA A FAVOR DE LA SEGURIDAD CIUDADANANÚMERO DE ACCIONES
EJECUTADAS34 ACCIONES
VERDE
AMARILLO
ROJO
PROGRAMA PRESUPUESTAL: REDUCCIÓN DE LOS DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA
PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO: INCREMENTAR LA SEGURIDAD CIUDADANA EN LA PROVINCIA, PROMOVIENDO UNA CULTURA DE PAZ
OBJETIVO ESTRATEGICO (PDI) FORTALECER LA SEGURIDAD CIUDADANA
PRODUCTO - (OBJETIVO OPERATIVO A CORTO PLAZO)NOMBRE DEL INDICADOR
DE PRODUCTO
CALCULO DEL
INDICADOR DE EVALUACIÓN
PROGRAMA PRESUPUESTAL: REDUCCIÓN DE LOS DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA
PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO: INCREMENTAR LA SEGURIDAD CIUDADANA EN LA PROVINCIA, PROMOVIENDO UNA CULTURA DE PAZ
OBJETIVO ESTRATEGICO (PDI) FORTALECER LA SEGURIDAD CIUDADANA
PRODUCTO - (OBJETIVO OPERATIVO A CORTO PLAZO)
AMARILLOPRESTAR AUXILIO Y PROTECCIÓN AL DISTRITO DE AYACUCHO (PATRULLAJE POR
SECTOR)
COMPORTAMIENTO DE
LAS INCIDENCIAS
PRESENTADAS EN EL
DISTRITO DE AYACUCHO
AÑO 2012-2013
(NUMERO DE INTERVENCIONES
REALIZADAS A JUNIO 2013 ES
1,619/NUMERO DE
INTERVENCIONES REALIZADAS A
JUNIO DEL 2012 ES 2,068)*100 =
78 %
Sub Gerencia de Serenazgo
INSUMOS
E F M A M J J A S O N D
BIENES2.3.12.11 Juego 10 250.00 2,500.00 2,500.002.3.11.11 Raciones 4 650.00 2,600.00 1,000.00 1,600.002.3.13.11 Gálones 71 14.00 1,000.00 500.00 500.002.3.15.12 Global 2 1,590.00 3,180.00 1,590.00 1,590.002.3.16.14 8,150.00 4,075.00 4,075.002.3.18.12 300.00 150.00 150.002.3.199.13 300.00 300.00
SERVICIOS2.3.21.21 Servicio 2 100.00 200.00 200.002.3.21.22 días 2 160.00 320.00 320.002.3.26.33 Seguro 1 1,500.00 1,500.00 1,000.00 500.00
2.3.22.11 Servicio 12 33.33 400.00 400.00
2.3.27.95 600.00 300.00 300.002.3.27.10.99 3,000.00 1,500.00 1,500.002.3.27.11.99 Servicio 12 508.33 6,100.00 3,050.00 3,050.002.3.22.22 Servicio 12 950.00 11,400.00 950.00 950.00 950.00 950.00 950.00 950.00 950.00 950.00 950.00 950.00 950.00 950.00
41,550.00 1,350.00 12,635.00 4,450.00 1,950.00 950.00 3,040.00 10,825.00 950.00 2,550.00 950.00 950.00 950.00
CRONOGRAMA
TOTAL
Servicios de telefonia fija
Servicios de electricidad
Servicios Diversos
Pasajes y gastosViáticos y asignacio por comision de servicios compra de SOAT
De seguridadMedicamentosLibros, diarios, revistas
Organización de eventosOtras atenciones
Vestuarios y accesorios Alimentos y bebidasCombustible p/Camionetas Y Combustible Pepelería en general, útiles
SEMESTRE I SEMESTRE IICódigo UM Cant. CU (S/.) Costo Anual Insumos
E F M A M J J A S O N D
67,184.00
109,329.00 9,110.75 9,110.75 9,110.75 9,110.75 9,110.75 9,110.75 9,110.75 9,110.75 9,110.75 9,110.75 9,110.75 9,110.75
81,460.00
257,973.00 9,110.75 9,110.75 9,110.75 9,110.75 9,110.75 9,110.75 9,110.75 9,110.75 9,110.75 9,110.75 9,110.75 9,110.75
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO
1,500.00 103 12 1,603 600.00 19,831
1,500.00 103 12 1,603 600.00 19,831
1,500.00 103 12 1,603 600.00 19,831
1,500.00 103 12 1,603 600.00 19,831
1,500.00 103 12 1,603 600.00 19,831
1,500.00 103 12 1,603 600.00 19,831
1,500.00 103 12 1,603 600.00 19,831
1,500.00 103 12 1,603 600.00 19,831
1,500.00 103 12 1,603 600.00 19,831
1,500.00 103 12 1,603 600.00 19,831
1,500.00 103 12 1,603 600.00 19,831
1,500.00 103 12 1,603 600.00 19,831
1,500.00 103 12 1,603 600.00 19,831
1,500.00 103 12 1,603 600.00 19,831
1,500.00 103 12 1,603 600.00 19,831
1,500.00 103 12 1,603 600.00 19,831
1,500.00 103 12 1,603 600.00 19,831
337,130.40
PERSONAL BAJO LA MODALIDAD DEL CONTRATO POR LOCACION
E F M A M J J A S O N D
Mes 12.00 12,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00
Mes 12.00 13,200.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00
25,200.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00
RESUMEN DE GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DETALLE TOTAL E F M A M J J A S O N D
REMUNERACIÓN 257,973.00 9,110.75 9,110.75 9,110.75 9,110.75 9,110.75 9,110.75 9,110.75 9,110.75 9,110.75 9,110.75 9,110.75 9,110.75
337,130.40
25,200.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00 BIENES 18,030.00 - 6,315.00 3,500.00 - - 2,090.00 4,525.00 - 1,600.00 - - -
12,120.00 400.00 5,370.00 - 1,000.00 - - 5,350.00 - - - - - 11,400.00 950.00 950.00 950.00 950.00 950.00 950.00 950.00 950.00 950.00 950.00 950.00 950.00
661,853.40 12,560.75 23,845.75 15,660.75 13,160.75 12,160.75 14,250.75 22,035.75 12,160.75 13,760.75 12,160.75 12,160.75 12,160.75 *Agua, Luz, Teléfono, internet
COSTO
ANUAL
REMUNERACION
MENSUAL
LEYES
SOCIALES
CRONOGRAMASEMESTRE I SEMESTRE II
1,000.00
Sereno (Judicial) 1,100.00
FONCOMUN
5. 2. 1 Personal y Obligaciones Sociales
5. 2. 1 Personal y Obligaciones Sociales
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
TOTAL
SERVICIOS
PERSONAL BAJO LA MODALIDAD DEL CONTRATO POR LOCACION
Cant. REMUN. MENSUAL
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO
Sub Gerencia de Serenazgo
REMUNERACIONES
CÓDIGO C0NCEPTO MONTO
CRONOGRAMA
SEMESTRE IISEMESTRE I
TOTAL
TARIFAS DE SERVICIOS BASICOS (*)
5. 2. 1 Personal y Obligaciones Sociales
Sereno (Judicial)
DETALLE UM COSTO
ANUAL
MESESTOTAL
MENSUALAGUINALDOCARGO
TOTAL
Serenazgo
Serenazgo
Serenazgo
Secretaria
Serenazgo
Serenazgo
Serenazgo
Serenazgo
Serenazgo
Serenazgo
Serenazgo
Serenazgo
Serenazgo
Serenazgo
Serenazgo
Serenazgo
Serenazgo
E F M A M J J A S O N D
BIENES 42,349.00
2.3.13.11 Combustible Galones 504 14.50 7,308.00 1827.00 1827.00 1827.00 1827.00
2.3.24.13
Compra de
repuestos para el
mantenimiento de
la camioneta y
moto lineal
Global 4 3,500.00 14,000.00 3500.00 3500.00 3500.00 3500.00
2.3.15.12 Útiles de escritorio Global 1 14,083.00 14,083.00 3520.75 3520.75 3520.75 3520.75
2.3.199.199Materiales e
insumos trabajoGlobal 2 3,479.00 6,958.00 1739.50 1739.50 1739.50 1739.50
SERVICIOS 18,251.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.3.26.33
Compra de SOAT
para camioneta y
moto lineal
Unidad 1 1,910.00 1,910.00 1910.00
2.3.22..41Spot y/o afiches
publicitario Millar 3 1,200.00 3,600.00 900.00 900.00 900.00 900.00
2.3.22.44folletos, trípticos y
otrosMillar 1 1,100.00 1,100.00 275.00 275.00 275.00 275.00
2.3.22.44
Certificado, Stiker
de conformidad
de pesas
Millar 1 850.00 850.00 212.50 212.50 212.50 212.50
2.3.22.44
Certificación de
negocios
saludables y
seguros
Millar 1 950.00 950.00 237.50 237.50 237.50 237.50
2.3.27.32
Servicio de curso
taller: informativo,
educativo y de
sensibilización
Taller 4 600.00 2,400.00 600.00 600.00 600.00 600.00
2.3.24.13
Servicio de
mantenimiento de
camioneta y moto
lineal
Global 2 750.00 1,500.00 750.00 750.00
23.27.1199 Gastos diversos Global 12 495.08 5,941.0000 495.08 495.08 495.08 495.08 495.08 495.08 495.08 495.08 495.08 495.08 495.08 495.08
SUB TOTAL 60,600.00 - - 13,183.50 - - 13,183.50 - - 13,183.50 - - 13,183.50
AÑO BASE 2013 META AÑO 2015
ACCIONES PARA
ENTREGAR EL
PRODUCTO
IDENTIFICAR, REGULAR, FISCALIZAR EL COMERCIO INFORMAL Y
FORMAL EN EL DISTRITO DE AYACUCHO
Organizar y ejecutar
operativos
inopinados de
vigilancia sanitaria,
seguridad comercial,
condiciones básicas
de servicio a
establecimientos
comerciales de
carácter alimentario,
no alimentario y
negocios de
carácter "especial".
Operativos 434
UM
Funcion 08 Comercio
NIVEL DE ESTABLECIMIENTOS SALUDABLES
(RESTAURANTES Y HOSPEDAJES) EN EL
DISTRITO DE AYACUCHO
NIVEL DE ESTABLECIMIENTOS CON LICENCIA DE
FUNCIONAMIENTO(RESTAURANTES ,
HOSPEDAJES Y BODEGAS) EN EL DISTRITO DE
AYACUCHO
(N° DE ESTABLECIMIENTOS ENTRE RESTAURANTES Y
HOSPEDAJES SALUDABLES 2015)/TOTAL DE
ESTABLECIMIENTOS ENTRE RESTAURANTES Y
HOSPEDAJES FORMALES DEL DISTRITO DE
AYACUCHO DEL 2010 al 2015)*100
(N° DE ESTABLECIMIENTOS ENTRE RESTAURANTES,
HOSPEDAJES Y BODEGAS CON LICENCIA DE
FUNCIONAMIENTO AL 2015)/TOTAL DE
ESTABLECIMIENTOS ENTRE RESTAURANTES,
HOSPEDAJES Y BODEGAS DEL DISTRITO DE
AYACUCHO AL 2015)*100
22%
39%
Insumos
ACTIVIDADES Y PRESUPUESTO PLANTEADO PARA EL AÑO 2015
OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO CONCERTADOIMPULSAR EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICO – PRODUCTIVAS Y PARTICIPAR EN EL MERCADO COMPETITIVO, PARA GENERAR EMPLEOS
ADECUADOS Y SOSTENIBLES
OBJETIVO DEL PDC DISTRITO DE AYACUCHO
Sub Gerencia de Comercio, Mercados y Policia Municipal
Pliego MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGAActividad/proyecto 5001078 Promoción del Comercio
Cant.CU
(S/.) Costo Anual (S/.) SEMESTRE I SEMESTRE IIUnidad de
MedidaCant Prog.
Division Funcional 021 ComercioGrupo Funcional 0043 Promoción del Comercio InternoDependencia SUBGERENCIA DE COMERCIO, MERCADOS Y POLICÍA MUNICIPAL - SEC. FUN.
Código
OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL IMPULSAR LA ACTIVIDAD ECONÓMICA LOCAL
PRODUCTO (OBJETIVO OPERATIVO A CORTO PLAZO) NOMBRE DEL INDICADOR DE PRODUCTO CALCULO DEL INDICADOR DE PRODUCTO
Sub Gerencia de Comercio, Mercados y Policia Municipal
E F M A M J J A S O N D
BIENES 12,594.50
2.3.13.11 Combustible Galones 441 14.50 6,394.50 1,598.63 610.00 610.00 610.00
2.3.111.11Meteriales de
tapiadoGlobal 1 1,800.00 1,800.00 450.00 450.00 450.00 450.00
2.3.15.12 Tableros Unidad 12 20.00 240.00
2.3.199.199 Maletín Unidad 12 80.00 960.00
2.3.12.11Vestuario
característicoGlobal 1 2,000.00 2,000.00
2.3.199.13Libros y revistas
de actualizaciónGlobal 1 1,200.00 1,200.00 300.00 300.00 300.00 300.00
SERVICIOS 54,220.00
2.3.27.51Estipendio por
CesigraGlobal 1 6,120.00 6,120.00 6120
2.3.27.32
Servicio curso
taller: actualización
en temas
fiscalización
comercial
Taller 3 600.00 1,800.00 450.00 450.00 450.00 450.00
2.3.22.44Afiches de
clausuraMillar 1 1,300.00 1,300.00
2.3.22.41
Servicio de imagen
y/o Spot
publicitario
Global 12 350.00 4,200.00 1,050.00 1,050.00 1,050.00 1,050.00
2.3.27.1199
Servicio de
locación
(fiscalizadores)
Mes 4 1,200.00 24,000.00
23.27.1199 Servicio diversos Mes 7 1,200.00 16,800.00
SUB TOTAL 66,814.50 - - 13,183.50 - - 13,183.50 - - 13,183.50 - - 13,183.50
E F M A M J J A S O N D
BIENES 21,767.50
2.3.13.11 Combustible Galón 315 14.50 4,567.50 1,141.88 1,141.88 1,141.88 1,141.88
2.3.12.11Vestuario
característicoGlobal 1 10,000.00 10,000.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00
2.3.12.13 Calzados Global 1 4,950.00 4,950.00 1,237.50 1,237.50 1,237.50 1,237.50
2.3.199.999 Vara y porta vara Global 1 2,250.00 2,250.00 562.50 562.50 562.50 562.50
SERVICIOS 45,200.00 11,300.00 11,300.00 11,300.00 11,300.00
2.3.27.1199
Servicio de
locación (Policia
municipal)
Mes 4 1,000.00 44,000.00 11,000.00 11,000.00 11,000.00 11,000.00
2.3.27.32
Servicio curso
taller en
actualización,
autoestima y
laborales
especificas
Taller 2 600.00 1,200.00 600.00 600.00
SUB TOTAL 66,967.50 - - 59,052.58 495.08 495.08 57,463.96 495.08 495.08 58,063.96 495.08 495.08 57,463.96
E F M A M J J A S O N D
BIENES 800.00
2.3.15.12Materiales de
escritorioGlobal 1 800.00 800.00 200.00 200.00 200.00 200.00
SERVICIOS 44,100.00
2.3.22.12
Servicio de agua y
desagüe de los 4
mercados
servicio 1 27,600.00 27,600.00 6900.00 6900.00 6900.00 6900.00
2.3.22.11Servicio de energía
de los 4 mercadosservicio 1 16,500.00 16,500.00 4125.00 4125.00 4125.00 4125.00
BIENES 166,906.00
2.3.15.31
Materiales e
insumos de
limpieza - baños
Global 1 154,981.00 154,981.00 38745.25 38745.25 38745.25 38745.25
2.3.24.44 Tikects de control Millar 160 45.00 7,200.00 1800.00 1800.00 1800.00 1800.00
2.3.111.11 Pintura lavable Galon 10 90.00 900.00 225.00 225.00 225.00 225.00
2.3.12.13Botas de jebe -
bañosPar 14 35.00 490.00 122.50 122.50 122.50 122.50
CRONOGRAMA
SEMESTRE I SEMESTRE II
ACCIONES PARA
ENTREGAR EL
PRODUCTO
Unidad de
MedidaCant Prog. Código Insumos
CRONOGRAMA
Ordenamiento y
desalojo del
comercio
ambulatorio en los 5
mercados
municipales,
privadas, frontis de
instituciones
publicas, terminales
terrestre y calles del
centro histórico que
no obstaculicen el
libre transito
peatonal.
N° de
ambulantes
ordenados y
reubicados
708
ACCIONES PARA
ENTREGAR EL
PRODUCTO
Fiscalizaciones y
verificación de
licencias de
funcionamiento en
negocios comunes,
"especiales",
actividades sociales
menores por medio
de notificaciones
preventivas y de
sanción.
CU
(S/.) Costo Anual (S/.)
Unidad de
MedidaCant Prog. Código
CU (S/.) Costo Anual (S/.) SEMESTRE I SEMESTRE IIACCIONES Y
ACTIVIDADEDES
Mercados
municipales
Baños Municipales Servicio Permanente
PermanenteServicio
UM Cant.
Insumos UM Cant.
Notificaciones 1878
Unidad de
Medida
Cant Prog.Código Insumos Cant.UM
CU
(S/.)
Costo Anual (S/.) CRONOGRAMA
SEMESTRE I SEMESTRE II
Sub Gerencia de Comercio, Mercados y Policia Municipal
2.3.12.11
Vestuario
carcateristico -
Baños
Global 2 1,580.00 3,160.00 790.00 790.00 790.00 790.00
2.3.15.41 Linterna Unidad 7 25.00 175.00 43.75 43.75 43.75 43.75
SERVICIOS 1,500.00
2.3.27.1199Mantenimiento en
general - Bañosservicio 1 1,500.00 1,500.00 375.00 375.00 375.00 375.00
2.3.27.1199
Servicio de
locación
(control y limpieza de
baños municipales)
Mes 4 800.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.3.27.1199 Servicios diversos Mes 8 800.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SUB TOTAL 213,306.00 53,326.50 53,326.50 53,326.50 53,326.50
CODIGO UM MONTO
BIENES
2.3.12.11 Vestuario y Accesorios y Prendas de Vestir Global 15,160.00
2.3.12.13 Calzado Par 5,440.00
2.3.13.11 Galon 18,270.00
2.3.15.12 Papeleria en general, Utiles y Materiales de Oficina Global 15,123.00
2.3.15.31 Aseo Limpeza y Tocador Global 154,981.00
2.3.15.41 Global 175.00
2.3.111.11 Global 2,700.00
2.3.199.13 Global 1,200.00
2.3.199.199 Global 10,168.00
SERVICIOS
2.3.22.11 Servicios de Suministro de Energia Electrica Servicio 16,500.00
2.3.22.12 Servicio 27,600.00
2.3.22.41 Servicio 7,800.00
2.3.22.44 Servicios de Impresiones, Encuadernación y Emp. Global 11,400.00
2.3.24.13 Global 15,500.00
2.3.26.33 Servicio Obligatorio de Accidentes de transito Global 1,910.00
2.3.27.1199 Global 15,441.00
TOTAL 319,368.00
Servicio de Vehiculos
Servicios Diversos
Combustibles y Carburantes
Electricidad, Iluminación y Electronica
Para Edificios y Estruccturas
Libros Diarios, Revista y Otros Bienes
Otros Bienes
Servicios de Agua y Desague
Servicios de Publicidad
INSUMOS
Baños Municipales Servicio Permanente
TOTAL DE RECURSOS, BIENES Y SERVICIOS DISPONIBLES POI 2015
E F M A M J J A S O N D
692,218.00 57,684.83 57,684.83 57,684.83 57,684.83 57,684.83 57,684.83 57,684.83 57,684.83 57,684.83 57,684.83 57,684.83 57,684.83
692,218.00 57,684.83 57,684.83 57,684.83 57,684.83 57,684.83 57,684.83 57,684.83 57,684.83 57,684.83 57,684.83 57,684.83 57,684.83
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO
1,800.00 103 12 1,903 600.00 23,431
1,750.00 103 12 1,853 600.00 22,831
3,000.00 103 12 3,103 600.00 37,831
1,500.00 103 12 1,603 600.00 19,831
1,500.00 103 12 1,603 600.00 19,831
1,500.00 103 12 1,603 600.00 19,831
1,500.00 103 12 1,603 600.00 19,831
1,500.00 103 12 1,603 600.00 19,831
1,500.00 103 12 1,603 600.00 19,831
1,500.00 103 12 1,603 600.00 19,831
1,500.00 103 12 1,603 600.00 19,831
1,500.00 103 12 1,603 600.00 19,831
1,500.00 103 12 1,603 600.00 19,831
1,500.00 103 12 1,603 600.00 19,831
1,500.00 103 12 1,603 600.00 19,831
1,500.00 103 12 1,603 600.00 19,831
1,500.00 103 12 1,603 600.00 19,831
1,500.00 103 12 1,603 600.00 19,831
1,500.00 103 12 1,603 600.00 19,831
1,500.00 103 12 1,603 600.00 19,831
1,500.00 103 12 1,603 600.00 19,831
1,500.00 103 12 1,603 600.00 19,831
1,500.00 103 12 1,603 600.00 19,831
1,500.00 103 12 1,603 600.00 19,831
1,500.00 103 12 1,603 600.00 19,831
1,500.00 103 12 1,603 600.00 19,831
1,500.00 103 12 1,603 600.00 19,831
1,400.00 103 12 1,503 600.00 18,631
1,400.00 103 12 1,503 600.00 18,631
1,400.00 103 12 1,503 600.00 18,631
1,400.00 103 12 1,503 600.00 18,631
1,400.00 103 12 1,503 600.00 18,631
653,198
MESESREMUNERACION
MENSUAL
LEYES
SOCIALES
TOTAL
MENSUA
L
AGUINALDO COSTO ANUAL
Personal de Guardianía( Mercado Andres F. Vivanco)
Personal de Limpieza y Guardianía (Mercado Andres F. Vivanco)
Personal de Limpieza y Guardianía (Mercado Playa Grau)
Personal de Limpieza y Guardianía (Mercado Magdalena)
Personal de Limpieza y Guardianía (Mercado Magdalena)
TOTAL
Policia Municipal
Policia Municipal
Policia Municipal
Policia Municipal
Policia Municipal
CARGO
Tecnico Administrativo
Secretaria - Auxiliar Administrativo
Ingeniero en Industrias Alimentarias
POLICÍA MUNICIPAL
Sub Gerencia de Comercio, Mercados y Policia Municipal
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS5. 2. 1 Personal y Obligaciones Sociales
TOTAL
REMUNERACIONES
CÓDIGO C0NCEPTO MONTOCRONOGRAMA
SEMESTRE I SEMESTRE II
Policia Municipal
Policia Municipal
Policia Municipal
Policia Municipal
Policia Municipal
Policia Municipal
Policia Municipal
Policia Municipal
Policia Municipal
Policia Municipal
Policia Municipal
Policia Municipal
Policia Municipal
Policia Municipal
Policia Municipal
Policia Municipal
Policia Municipal
Policia Municipal
Policia Municipal
LIMPIEZA PÚBLICA
Sub Gerencia de Comercio, Mercados y Policia Municipal PERSONAL BAJO LA MODALIDAD DEL CONTRATO POR LOCACION
E F M A M J J A S O N D
Mes 12.00 12,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00
Mes 12.00 12,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00
Mes 12.00 9,600.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00
Mes 12.00 9,600.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00
Mes 12.00 9,600.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00
Mes 12.00 9,600.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00
62,400.00
RESUMEN DE GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS
DETALLE TOTAL
REMUNERACIÓN 692,218.00
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO 653,198.40
PERSONAL BAJO LA MODALIDAD DEL CONTRATO POR LOCACION 62,400.00
223,217.00
52,051.00
44,100.00
1,727,184.40
*Agua, Luz, Teléfono, internet
800.00
Trabajador Servicio (Guardian Mercado) (Judicial)
Control y Limpieza de los Servicios Higienicos (Judicial)
Control y Limpieza de los Servicios Higienicos (Judicial)
Control y Limpieza de los Servicios Higienicos (Judicial)
Control y Limpieza de los Servicios Higienicos (Judicial)
Policia Municipal (Judicial) 1,000.00
800.00
800.00
800.00
COSTO ANUAL
CRONOGRAMASEMESTRE I SEMESTRE II
1,000.00
DETALLE UM Cant. REMUN. MENSUAL
SERVICIOS
TOTAL
BIENES
TARIFAS DE SERVICIOS BASICOS (*)
E F M A M J J A S O N D
2 1 1
2 11
12 1 3 S/. 2.00 22
2
12 2 2 2 2 2 2
4 1 1
2
32
INSUMOS
E F M A M J J A S O N D
BIENES
2.3.15.12 Global 4 1,167.50 4,670.00 1,167.50 1,167.50 1,167.50 1,167.50
2.3.1 1. 1 1 Unidades 8 500.00 4,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00
2.3.1 3. 1 1 Galones 188 15.00 2,820.00 705.00 705.00 705.00 705.00
2.3.199.14 Global 1 2,000.00 2,000.00 2,000.00
SERVICIOS
2.3.21.21 Pasajes 5 120.00 600.00 150.00 150.00 150.00 150.00
2.3.21.22 Dias 11 210.00 2,240.00 560.00 560.00 560.00 560.00
2.3.22.44 servicios 4 3,292.50 13,170.00 3,292.50 3,292.50 3,292.50 3,292.50
2.3.22.22 servicios 12 300.00 3,600.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00
33,100.00 300.00 3,592.50 5,882.50 300.00 3,592.50 3,882.50 300.00 3,592.50 3,882.50 300.00 3,592.50 3,882.50
Cant Prog.
Código
CRONOGRAMA
Unidad de MedidaActividades
Reuniones de coordinación con la REDODEL
Desarrollo de ferias en coordinación y articualción con la REDODEL (Red de Oficinas de
Desarrollo Económico Local)
Fortalecimiento de capacidades a los 15 distritos de la provincia de Huamanga.
Realizar reuniones de coordinacion con los responsables de cada subgerencias, para
verificar avances de eficacia o intensidad de la economia turistica, la producion
agropecuaria y los mercados de la ciudad.
Acciones
Ferias
Papeleria en gral, utiles y mater. de oficina
CRONOGRAMA
CU (S/.)
SEMESTRE I
Gerencia de Desarrollo Económico
División Funcional 021 Comercio
Grupo Funcional 0043 Promoción del Comercio Interno
Pliego MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA
Actividad 5001078 Promoción del Comercio
Función 08 Comercio
Costo Anual
(S/.)
Capacitaciones
Acciones
SEMESTRE II
SEMESTRE I SEMESTRE II
Dependencia GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO - SEC. FUN.
MATRIZ DE ACTIVIDADES Y METAS FISICAS
OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO CONCERTADOFORTALECER LA CULTURA DE CONCERTACIÓN, ENTRE LOS DIFERENTES NIVELES DE GOBIERNO, PONIENDO EN PRÁCTICA LA DESCENTRALIZACIÓN, PARA LOGRAR MAYOR
EFECTIVIDAD Y TRANSPARENCIA EN LA GESTIÓN PÚBLICA
OBJETIVO DEL PDC DISTRITO DE AYACUCHO
OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL FORTALECER LA CAPACIDAD INSTALADA DE LA ORGANIZACIÓN MUNICIPAL EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
PRODUCTO (OBJETIVO OPERATIVO A CORTO PLAZO) NOMBRE DEL INDICADOR DE PRODUCTO CALCULO DEL INDICADOR DE PRODUCTO AÑO BASE 2012 A 2013
TOTAL
Viáticos y asignaciones por comisión de servicios
Diseño, diagramacion impresión afiches, tripticos y banners
Servicio de Telefonía fija
Pasajes y gastos de transporte domestico
Incentivar la participación en ferias gastronómicas "Perú mucho gusto
Total
Acciones
Simbolos Distintivos y Condecoraciones
Cant.UMInsumos
Alimentos y bebidasCombustible
META AÑO 2015
GESTIONAR L PROMOCION DEL DESARROLLO ECONOMICO DE LAS ACTIVIDADES DE
TURISMO, ARTESANIA Y PROMOCION DE LAS MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA
% DE EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS
ACTIVIDADES PROGRAMADAS
(N° DE ACCIONES EJECUTADAS 2015/TOTAL DE ACCIONES
PROGRAMADAS AÑO 2015)*100 62%
E F M A M J J A S O N D
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
5. 2. 1 91,988.00 7,665.67 7,665.67 7,665.67 7,665.67 7,665.67 7,665.67 7,665.67 7,665.67 7,665.67 7,665.67 7,665.67 7,665.67
TOTAL 91,988.00 7,665.67 7,665.67 7,665.67 7,665.67 7,665.67 7,665.67 7,665.67 7,665.67 7,665.67 7,665.67 7,665.67 7,665.67
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO
1,500.00 103 12 1,603 600.00 19,831
19,831.20
PERSONAL BAJO LA MODALIDAD DEL CONTRATO POR LOCACION
E F M A M J J A S O N D
Mes 12.00 13,200.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 ###### 1,100.00 1,100.00 1,100.00
RESUMEN DE GASTOS
TOTAL E F M A M J J A S O N DREMUNERACIONES 91,988.00 7,665.67 7,665.67 7,665.67 7,665.67 7,665.67 7,665.67 7,665.67 7,665.67 7,665.67 7,665.67 7,665.67 7,665.67
19,831.20 13,200.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 13,490.00 - - 4,872.50 - - 2,872.50 - - 2,872.50 - - 2,872.50 16,010.00 - 3,292.50 710.00 - 3,292.50 710.00 - 3,292.50 710.00 - 3,292.50 710.00
3,600.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 158,119.20 9,065.67 12,358.17 14,648.17 9,065.67 12,358.17 12,648.17 9,065.67 12,358.17 12,648.17 9,065.67 12,358.17 12,648.17
REMUNERACION
MENSUAL
LEYES
SOCIALES
Secretaria
COSTO ANUAL
COSTO
ANUAL
TOTAL
MESESTOTAL
MENSUALAGUINALDO
Cant. REMUN. MENSUAL UM
TOTAL GENERAL
BIENESSERVICIOS
CONTRATO
TARIFA DE SERVICIOS
PERSONAL BAJO LA
DETALLE
CARGO
Gerencia de Desarrollo Económico
RESUMEN DE GASTOS
CÓDIGO C0NCEPTO
REMUNERACIONES
Total Anual (S/.)
CRONOGRAMA
Personal y Obligaciones Sociales
SEMESTRE I SEMESTRE II
CRONOGRAMASEMESTRE I SEMESTRE II
Tecnico Administrativo (Judicial) 1,100.00
Division Funcional
Código Insumos UM Cant. CU (S/.) Costo Anual
(S/.)
E F M A M J J A S O N D
SERVICIOS
2.3.25.14Alquiler de Equipo de sonido
Dia 3 100.00 300.00 300.00 300.00
2.3.25.13Alquiler de Mobiliario y similares
Global 1 2,800.00 2,800.00 2,800.00
2.3.22.41Servicio de publicidad
Global 1 350.00 350.00 350.00
2.3.27.11 99Servicios Diversos
Global 1 200.00 200.00 200.00
TOTAL 3,650.00 3,650.00
Código Insumos UM Cant. CU (S/.) Costo Anual (S/.)
E F M A M J J A S O N D
SERVICIO
2.3.2 7. 9 5
organización de
Eventos
(Servicios de
refrigerios)
Dia 1 250.00 250.00 250.00
TOTAL 250.00 250.00
021 ComercioGrupo Funcional 0043 Promoción del Comercio InternoDependencia SUBGERENCIA DE PROMOCIÓN DE MYPES Y DESARROLLO PRODUCTIVO - SEC. FUN.
PRODUCTO 1 - (OBJETIVO
OPERATIVO A CORTO PLAZO)
ActividadesCRONOGRAMA
GENERAR LINEA DE BASE PARA TOMA DE
DECISIONES
SEMESTRE I SEMESTRE II
Pliego MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGAActividad/proyecto 5001078 Promoción del ComercioFuncion 08 Comercio
PRODUCTO 2 - (OBJETIVO
OPERATIVO A CORTO PLAZO)
ActividadesCRONOGRAMA
SEMESTRE I SEMESTRE II
PROMOVER LA ARTICULACION A MERCADOS DE
LOS PRODUCTOS GASTRONOMIA ANDINA
ACTIVIDADES Y PRESUPUESTO PLANTEADO PARA EL AÑO 2015
Capacitación en
manipulacion de alimentos
GESTIONAR L PROMOCION DEL DESARROLLO ECONOMICO DE LAS
ACTIVIDADES DE TURISMO, ARTESANIA Y PROMOCION DE LAS MICRO
Y PEQUEÑA EMPRESA
% DE EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS
ACTIVIDADES PROGRAMADAS
(N° DE ACCIONES EJECUTADAS 2015/TOTAL DE
ACCIONES PROGRAMADAS AÑO 2015)*100 62%
Sub Gerencia de Promoción de Mypes y Desarrollo Productivo
OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO CONCERTADOIMPULSAR EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICO – PRODUCTIVAS Y PARTICIPAR EN EL MERCADO COMPETITIVO, PARA GENERAR EMPLEOS
ADECUADOS Y SOSTENIBLES.
OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL IMPULSAR LA ACTIVIDAD ECONÓMICA LOCAL
PRODUCTO (OBJETIVO OPERATIVO A CORTO PLAZO) NOMBRE DEL INDICADOR DE PRODUCTO CALCULO DEL INDICADOR DE PRODUCTOAÑO BASE 2012 A
2013META AÑO 2015
Sub Gerencia de Promoción de Mypes y Desarrollo Productivo
Código Insumos UM Cant. CU (S/.) Costo Anual (S/.)
E F M A M J J A S O N D
2.3.25.14Alquiler de Equipo de sonido
Dia 3 100.00 300.00 300.00
2.3.25.13Alquiler de Mobiliario y similares
Global 1 2,800.00 2,800.00 2800.00
2.3.22.41Servicio de publicidad
Global 1 300.00 300.00 300.00
2.3.27.11 99Servicios diversos
Global 1 200.00 200.00 200.00
TOTAL 3,600.00 300.00 3,300.00
Código Insumos UM Cant. CU (S/.) Costo Anual (S/.)
E F M A M J J A S O N D
SERVICIOS
2.3.27.21Servicio de Consultoría
Dia 3 100.00 300.00 300.00
2.3.27.95Servicio de organización de eventos
Global 1 3,000.00 3,000.00 750.00 750.00 750.00 750.00
2.3.22.41Servicio de publicidad
Global 1 350.00 350.00 350
2.3.199.13Libros ,diarios ,revistas
millar 1 800.00 800.00 800.00
TOTAL 4,450.00 1,450.00 750.00 750.00 750.00 750.00
Código Insumos UM Cant. CU (S/.) Costo Anual (S/.)
E F M A M J J A S O N D
SERVICIOS
2.3.27.21Servicio de Consultoría
Global 3 5,000.00 15,000.00 15,000.00
TOTAL 15,000.00 - 15,000.00 - - - - - - - -
Promover la asociación de los productores
PRODUCTO 3 - (OBJETIVO
OPERATIVO A CORTO PLAZO)
Campaña de formalizacion de
MYPES
Capcitación en marcas y
patentes- Convocatoria
MYPES y Asociaciones
Pasacalle por dia MYPES-
Apoyo con la banda municpal
CRONOGRAMA
PRODUCTO 4 - (OBJETIVO
OPERATIVO A CORTO PLAZO)
PROMOCION POR DIA MYPES
ActividadesSEMESTRE I SEMESTRE II
SEMESTRE I SEMESTRE II
Promover el desarrollo industrial que permita la
transformación de los productos
Talleres de sensibilización y
orientación para formalización
de asociaciones . .
.productivas.Capacitacines y
talleres para promover la
innovacion tecnológica y
otoregar valor agrageado a
los productos
ActividadesCRONOGRAMA
SEMESTRE I SEMESTRE II
PRODUCTO 5 - (OBJETIVO
OPERATIVO A CORTO PLAZO)
Estudio para implementación
de la Instalacion de planta
procesadora de fibra de
alpaca- Taller de identificacion
de iedas de negocio con PVL
ActividadesCRONOGRAMA
Sub Gerencia de Promoción de Mypes y Desarrollo Productivo
Código Insumos UM Cant. CU (S/.) Costo Anual (S/.)
E F M A M J J A S O N D
SERVICIOS
2.3.25.14Alquiler de Equipo de sonido
Global 6 500.00 3,000.00 750.00 750.00 750.00 750.00
2.3.25.13Alquiler de Mobiliario y similares
Global 3 2,800.00 8,400.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00
2.3.22.41Servicio de publicidad
Global 3 500.00 1,500.00 375.00 375.00 375.00 375.00
2.3.199.13Libros,revistas,diarios
millar 1 800.00 800.00 400.00 400.00
TOTAL 13,700.00 700.00 1,100.00 1,825.00 700.00 700.00 2,225.00 700.00 700.00 1,825.00 700.00 700.00 1,825.00
Código Insumos UM Cant. CU (S/.) Costo Anual (S/.)
E F M A M J J A S O N D
SERVICIOS
2.3.27.11 99Servicio diversos
Global 3 5,000.00 15,000.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00
2.3.21.21
Pasajes y
gastos de
transporte
unid 35 80.00 2,800.00 700.00 700.00 700.00 700.00
TOTAL 17,800.00 1,250.00 1,250.00 1,950.00 1,250.00 1,250.00 1,950.00 1,250.00 1,250.00 1,950.00 1,250.00 1,250.00 1,950.00
Código Insumos UM Cant. CU (S/.) Costo Anual (S/.)
E F M A M J J A S O N D
BIENES2.3.15.12 Papeleria Global 1 3,500.00 3,500.00 1,750.00 1,750.00
2.3.21.21
Pasajes y
gastos de
transporte
Global 6 80.00 480.00 120.00 120.00 120.00 120.00
2.3.13.11 combustibles Global 1 1000.00 1,000.00 250.00 250.00 250.00 250.00
SERVICIOS
2.3.21.22
viaticos y
asignaciones
por
comision
Global 8 320.00 2,560.00 213.33 213.33 213.33 213.33 213.33 213.33 213.33 213.33 213.33 213.33 213.33 213.33
TOTAL 3,560.00 213.33 1,963.33 583.33 213.33 213.33 2,333.33 213.33 213.33 583.33 213.33 333.33 463.33
ActividadesCRONOGRAMA
Gestion Y Direccion
ActividadesCRONOGRAMA
PRODUCTO 7 - (OBJETIVO
OPERATIVO A CORTO PLAZO)
Promover redes estratégicas
PRODUCTO 6 - (OBJETIVO
OPERATIVO A CORTO PLAZO)
Promover las ferias rurales
Promover las ferias rurales
SEMESTRE I SEMESTRE II
SEMESTRE I SEMESTRE II
CRONOGRAMA
Participacion regionales e
internacionales ( Gift
Show,Mixtura,ferios
agropecuarias en la Ciudad
de Lima)
Provomer la biodiversidad de los
productos de las regiones rurales
Actividades
PRODUCTO 6 - (OBJETIVO
OPERATIVO A CORTO PLAZO)
SEMESTRE I SEMESTRE II
Sub Gerencia de Promoción de Mypes y Desarrollo Productivo
GASTOS DIVERSOS
Código Insumos UM Cant. CU (S/.) Costo Anual (S/.)
E F M A M J J A S O N D
BIENES
2.3.27.11 99servicios diversos
Global 1 21,070.00 21,070.00 5,267.50 5,267.50 5,267.50 5,267.50
2.3.21.2 99Otros Gastos (Movilidad local)
Global 2 200.00 400.00 400
SERVICIOS
2.3.21.22
viaticos y
asignaciones
por Global 2 320.00 640.00 320.00 320.00
22,110.00 720.00 5,267.50 5,587.50 5,267.50 5,267.50
SEMESTRE I SEMESTRE IIActividades
CRONOGRAMA
TOTAL
Sub Gerencia de Promoción de Mypes y Desarrollo Productivo
Código Insumo UM Cant. CU (S/.) TOTAL
BIENES2.3.13.11 Combustibles Global 1 1000.00 1,000.00 2.3.15.12 Papeleria Global 1 3,500.00 3,500.00
2.3.199.13Libros ,diarios ,revistas
millar 1 1,000.00 1,000.00
SERVICIOS
2.3.21.2 99Otros Gastos (Movilidad local)
Global 2 200.00 400.00
2.3.21.21 Pasajes y gastos de transporteunid 10 100.00 1,000.00
2.3.21.22 viaticos y asignaciones por comisionGlobal 8 320.00 3,200.00
2.3.22.41Servicio de publicidad
Global 1 350.00 2,500.00
2.3.25.13Alquiler de Mobiliario y similares
Global 3 2,800.00 14,000.00
2.3.25.14Alquiler de Equipo de sonido
Global 6 500.00 3,600.00
2.3.27.11 99Servicios Diversos
Global 75 200.00 15,000.00
2.3.27.21Servicio de Consultoría
Dia 1 2,087.00 2,087.00
2.3.27.95Servicio de organización de eventos
Global 1 3,000.00 3,000.00
50,287.00 TOTAL
TOTAL DE RECURSOS, BIENES Y SERVICIOS DISPONIBLES POI 2015
E F M A M J J A S O N D09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
5. 2. 1 151,378.00 12,614.83 12,614.83 12,614.83 12,614.83 12,614.83 12,614.83 12,614.83 12,614.83 12,614.83 12,614.83 12,614.83 12,614.83
TOTAL 151,378.00 12,614.83 12,614.83 12,614.83 12,614.83 12,614.83 12,614.83 12,614.83 12,614.83 12,614.83 12,614.83 12,614.83 12,614.83
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO
E F M A M J J A S O N D
1,750.00 103 12 1,853 600.00 22,831 1,853 600 22,831 1,853 600 22,831 1,853 600 22,831 1,853 600 22,831
22,831.20 1,853 600 22,831 1,853 600 22,831 1,853 600 22,831 1,853 600 22,831
RESUMEN DE GASTOS
RESUMEN DE GASTOS TOTAL
REMUNERACIONES 151,378.00
22,831.20
5,500.00
44,787.00
224,496.20
TOTAL
Asistente Administrativo
CARGOCOSTO
ANUAL
CRONOGRAMASEMESTRE I SEMESTRE II
REMUNERA
CION
MENSUAL
LEYES
SOCIALESMESES
TOTAL
MENSUALAGUINALDO
Sub Gerencia de Promoción de Mypes y Desarrollo Productivo
TOTAL GENERAL
BIENESSERVICIOS
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO
Personal y Obligaciones Sociales
REMUNERACIONES
CÓDIGO C0NCEPTOTotal Anual
(S/.)
CRONOGRAMASEMESTRE I SEMESTRE II
Pliego MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGAActividad/proyectoFuncion 09 TurismoDivision Funcional 022 TurismoGrupo Funcional 0045 Promoción del TurismoDependencia SUBGERENCIA DE TURISMO Y ARTESANÍA - SEC. FUN.
E F M A M J J A S O N D
BIENES
2.3.13.11 Combustibles y carburantes Galón 10 14 141 141
2.3.199.199 Otros bienes (premios diversos) Unidad 5 700 3,500 3,500
2.3.199.199 Otros bienes (premios en pergaminos) Unidad 12 200 2,400 2,400
2.3.11.11 Alimentos y bebidas de consumo Raciones 200 10 2,000 2,000
SERVICIOS
2.3.27.32Servicio de capacitacion y perfeccionamiento realizado
por personas naturales Servicios 2 1,000 2,000 2,000
2.3.27.1199 Marco musical Unidad 1 4,500 4,500 4,500
2.3.11.11 Alimentos y bebidas de consumo Raciones 250 10 2,500 2,500
2.3.27.1199Servicios diversos (decoracion del carro alegorico,
estrado, vallas de seguridad, decoracion.) Servicios 1 3,000 3,000 3,000
2.3.22.41Gastos por los servicios de promocion (Lanzamiernto
carnaval Lima)Global 1 11,000 11,000 11,000
2.3.25.12 Alquiler de movilidad (carro alegorico) Unidad 1 1,200 1,200 1,200
2.3.27.1199 Marco musical Unidad 1 860 860 860
2.3.25.13 Alquiler de Sillas (2400*3 dias) Global 9600 0.8 7,680 7,680
2.3.25.199 Alquiler de Equipo de sonido Unidad 1 1,000 1,000 1,000
2.3.22.44 Diseño, diagramacion impresión afiches y programas Millar 4 1,200 4,800 4,800
2.3.27.113 Servicios de decoracion del balcon municipal Servicios 1 1,200 1,200 1,200
2.3.27.113 Servicios de decoracion del Teatro Municipal Servicios 2 600 1,200 1,200
48,981.00 - #¡REF! - - - - - - - - -
18%
Organización y premiacion de
comparsas urbanas y rurales
Fortalecimiento de capacidades
a los 15 distritos de la provincia
de Huamanga.
Organización y premiacion
para el concurso de la señorita
carnaval
Implementación de sillas,
carpas, decoración, equipo de
sonido
TOTAL
CRONOGRAMA
Elaboracion y diseño del
muñeco y teatrizacion, con el
alquiler de carro (puesta en
SEMESTRE I SEMESTRE II
1
1
1
1
1
Sub Gerencia de Turismo y Artesanía
5001085 Promoción del Turismo Interno
Actividades Código Insumos UM Cant. CU (S/.) Costo
Anual (S/.)
OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO DESARROLLAR Y PROMOVER EL POTENCIAL TURÍSTICO DE LA PROVINCIA, CON SERVICIOS DE CALIDAD
OBJETIVO DEL PDC DISTRITO DE AYACUCHO
OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL IMPULSAR LA ACTIVIDAD ECONÓMICA LOCAL
PRODUCTO (OBJETIVO OPERATIVO A CORTO PLAZO) NOMBRE DEL INDICADOR DE PRODUCTO CALCULO DEL INDICADOR DE PRODUCTOAÑO BASE 2012 A
2013META AÑO 2015
PRESERVAR Y DIFUNDIR EL PATRIMONIO CULTURAL "CARNAVAL AYACUCHANO"TASA DE VARIACIÓN DEL ARRIBO DE TURISTAS EN
EL MES DE FEBRERO 2014 A 2015
((TOTAL DE TURISTAS FEBRERO 2015 /TOTAL DE
TURISTAS FEBRERO 2014)-1)*100
Sub Gerencia de Turismo y Artesanía
E F M A M J J A S O N D
BIENES
2.3.13.11 Combustibles y carburantes (circuitos turisticos) Galón 10 15 150 150
2.3.15.12 Papeleria, utiles y materiales de oficina Paquete 1 800 800 800
2.3.199.199 Premios diversos para concursos varios Unidad 8 250 2,000 2,000
2.3.11.11 Alimentos y bebidas de consumo humano Unidad 1200 2 2,400 2,400
2.3.199.199 Recordatorios Unidad 1500 2 3,000 3,000
SERVICIOS
2.3.25.199 Alquiler de Equipo de sonido Unidad 1 1,000 1,000 1,000
2.3.22.44 Diseño, diagramacion impresión afiches y programas Millar 4 950 3,800 3,800
2.3.22.41 Gastos por servicio de promocion y publicidad publicidad 8 300 2,400 2,400
2.3.27.1099 Artistas - marco musical Global 1 600 600 600
2.3.27.113 Servicios de decoracion del balcon municipal Servicios 2 1,300 2,600 2,600
18,750.00 - - 18,750.00 - - - - - - - - -
E F M A M J J A S O N D
BIENES
2.3.15.12 Papeleria, utiles y materiales de oficina Paquete 1 569 569 569
2.3.11.11 Alimentos y bebidas (ponche serenata a Huamanga) Unidad 2000 1.0 1,000 1,000
SERVICIOS
2.3.27.113 Servicios de decoracion Servicios 2 1,200 2,400 2,400
2.3.22.44Diseño, diagramación e impresión de afiches y
programasMillar 3 1,200 3,600 3,600
2.3.22.44Diseño, diagramación e impresión de vanners
posteras y pasacallesUnidad 50 70 3,500 3,500
2.3.27.1099 Marco musical Unidad 1 1,200 1,200 1,200
12,269.00 - - - 12,269.00 - - - - - - - -
PRODUCTO (OBJETIVO OPERATIVO A CORTO PLAZO) NOMBRE DEL INDICADOR DE PRODUCTO CALCULO DEL INDICADOR DE PRODUCTO
SEMESTRE II
TASA DE VARIACIÓN DEL ARRIBO DE TURISTAS EN
EL MES DE ABRIL 2014 A 2015
((TOTAL DE TURISTAS FEBRERO 2015 /TOTAL DE
TURISTAS ABRIL 2014)-1)*100-10%
Acciones para entregar el
productoCódigo Insumos UM Cant. CU (S/.)
Costo
Anual (S/.) SEMESTRE I
CRONOGRAMA
AÑO BASE 2012 A
2013
PRODUCTO (OBJETIVO OPERATIVO A CORTO PLAZO) NOMBRE DEL INDICADOR DE PRODUCTO CALCULO DEL INDICADOR DE PRODUCTOAÑO BASE 2012 A
2013META AÑO 2015
PROMOVER EL TURISMO EN SEMANA SANTATASA DE VARIACIÓN DEL ARRIBO DE TURISTAS EN
EL MES DE CELEBRACION DE LA SEMANA SANTA
((TOTAL DE TURISTAS MARZO 2015 /TOTAL DE
TURISTAS ABRIL 2014)-1)*100-15%
Actividades de promocion,
difusion y festejos de la muy
noble y leal ciudad de
Huamanga
TOTAL
1
Cant. CU (S/.) Costo
Anual (S/.)
Concurso de palmas - provision
de palmas
SEMESTRE I SEMESTRE II
1
1
1
META AÑO 2015
PROMOVER EL ANIVERSARIO DE LA MUY NOBLE Y LEAL CIUDAD DE HUAMANGA
TOTAL
CRONOGRAMA
Recepción de chamizos de los
cargontes d ela Semana Santa
Feria artesanal y artistica por
Semana Santa
Acciones para entregar el
productoCódigo Insumos UM
Sub Gerencia de Turismo y Artesanía
E F M A M J J A S O N DBIENES
2.3.13.11 Combustibles y carburantes (circuitos turisticos) Galón 20 15 300 300
2.3.15.12 Papeleria, utiles y materiales de oficina Paquete 1 600 600 600
2.3.199.199 Otros bienes (premios diversos) Unidad 200 8 1,600 1,600
SERVICIOS
2.3.25.12 Alquiler de movilidad Unidad 4 430 1,720 1,720
2.3.22.44Diseño, diagramación e impresión de afiches y
programasMillar 3 950 2,850 2,850
2.3.22.41 Gastos por servicio de promocion y publicidad publicidad 6 250 1,500 1,500
2.3.27.32 Servicios de capacitacion y perfeccionamiento Servicio 2 1,000 2,000 2,000
BIENES
2.3.13.11 Combustibles y carburantes (festival gastronomico) Galón 10 15 150 150
2.3.11.11 Alimentos y bebidas de consumo Raciones 500 2 1,000 1,000
2.3.199.199 Otros bienes (premios, recordatorios diversos) Unidad 250 5 1,250 1,250
SERVICIOS
2.3.25.12 Alquiler de movilidad Unidad 3 430 1,290 1,290
2.3.22.44Diseño, diagramación e impresión de afiches y
programasMillar 4 950 3,800 3,800
2.3.27.32 Servicios de capacitación y perfeccionamiento Servicio 2 1,000 2,000 2,000
2.3.21.22 Viáticos y asignaciones por comision de servicios servcios 2 500 1,000 1,000
2.3.22.41 Gastos por servicio de promoción y publicidad publicidad 4 250 1,000 1,000
PRODUCTO (OBJETIVO OPERATIVO A CORTO PLAZO) NOMBRE DEL INDICADOR DE PRODUCTO CALCULO DEL INDICADOR DE PRODUCTOAÑO BASE 2012 A
2013META AÑO 2015
Costo
Anual (S/.)
CRONOGRAMA
CU (S/.) SEMESTRE I SEMESTRE II
TASA DE VARIACIÓN DEL ARRIBO DE TURISTAS EN
LOS MESES DE JUNIO A DICIEMBRE 2014-2015
((TOTAL DE TURISTAS JUNIO - DICIEMBRE 2015/TOTAL
DE TURISTAS JUNIO - DICIEMBRE 2014)-1)*1000.4%
Actividades por Fiestas Patrias,
festival gastronomico turistico
musical cultural.
Actividades Turísticas por el
Día del Campesino (Turismo
rural en Socos, Acosvinchos y
Vinchos), Concurso de
fotografía, capacitación,
supervision a hoteles,
restaurantes, guias oficiales de
turismo y taxistas en calidad
de atención al cliente.
Acciones para entregar el
productoCódigo Insumos UM Cant.
REGULAMIENTO, PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DE DESARROLLO TURÍSTICO
2
1
Sub Gerencia de Turismo y Artesanía
BIENES
2.3.15.12 Papeleria en general Paquete 1 400 400 400
2.3.199.199 Otros bienes, premios recordatorios etc Global 2 500 1,000 1,000
SERVICIOS
2.3.22.44Diseño, diagramación e impresión de afiches y
programasMillar 1 950 950 950
2.3.22.41 Gastos por servicio de promocion y publicidad publicidad 3 250 750 750
2.3.27.32 Servicios de capacitacion y perfeccionamiento Servicio 1 1,000 1,000 1,000
2.3.27.113 servicio decorado, arreglo floral Servicio 1 500 500 500
BIENES
2.3.13.11 Combustibles y Carburantes Galon 10 15 150 150
2.3.199.199 Otros bienes, premios recordatorios etc Global 3 500 1,500 1,500
SERVICIOS
2.3.22.41 Gastos por servicio de promoción y publicidad publicidad 4 250 1,000 1,000
2.3.25.12 Alquiler de movilidad Unidad 2 430 860 860
2.3.22.44Diseño, diagramación e impresión de afiches y
programasMillar 2 950 1,900 1,900
BIENES
2.3.13.11 Combustibles y carburantes (circuitos turisticos) Galón 10 15 150 150
2.3.11.11 Alimentos y bebidas de consumo Raciones 200 3 600 600
2.3.15.12 Papeleria, utiles y materiales de oficina Paquete 1 500 500 500
SERVICIOS
2.3.22.44Diseño, diagramación e impresión de afiches y
programasMillar 1 950 950 950
2.3.27.32 Servicios de capacitacion y perfeccionamiento Servicio 1 2,000 2,000 2,000
2.3.27.113 Servicios de decoracion del Teatro Municipal Servicio 1 600 600 600
2.3.21.22 Viaticos y asignaciones por comision de servicios dia 4 180 720 720
2.3.21.21 pasajes y gastos de transporte pasaje 4 120 480 480
2.3.25.12 Alquiler de movilidad Unidad 3 430 1,290 1,290
IV Congreso Macro Regional
Sur y IV Congreso Regional de
Artesanos "Joaquin Lopez
Antay"
Actividades por el Mes de la
Primavera: Paseo ecoturistico
a Acosvinchos.
Dia internacional del Turismo:
Ciclo de conferencias por el dia
del Turismo, City tours al
Monasterio de Sta Teresa, Wari-
Pacaycasa.
1
1
1
Sub Gerencia de Turismo y Artesanía
BIENES
2.3.13.11 Combustibles y carburantes (circuitos turisticos) Galón 8 15 120 120
2.3.199.199 Otros bienes (premios diversos) Unidad 4 250 1,000 1,000
SERVICIOS
2.3.25.12 Alquiler de movilidad Unidad 2 430 860 860
2.3.22.44 Diseño, diagramación e impresión de afiches y programasMillar 2 950 1,900 1,900
BIENES
2.3.11.11 Alimentos y bebidas Raciones 50 10 500 500
2.3.13.11 Combustibles y Carburantes Galon 10 15 150 150
2.3.22.44 Diseño diagramacion, impresión Millar 1 1,000 1,000 1000
2.3.199.199 Otros bienes, premios recordatorios Global 2 500 1,000 1000
SERVICIOS
2.3.25.12 Alquiler de movilidad Unidad 3 430 1,290 1290
2.3.25.199 Alquiler de equipo de sonido Unidad 1 500 500 500
2.3.27.32 Servicios de capacitacion y perfeccionamiento Servicio 1 500 500 500
2.3.27.1099 Artistas, marco musical Unidad 1 600 600 600
48,780 10,570 11,490 4,600 12,700 3,880 5,540
Código Detalle UM Cant. CU(S/.) Costo Total(S/.)
BIENES
2.3.11.11 Alimentos y bebidas de consumo Raciones 500 20 10,000.00
2.3.13.11 Combustibles y carburantes (circuitos turisticos)Galón 93.64285714 14 1,311.00
2.3.15.12Papeleria, utiles y
materiales de
oficina
Paquete 1 800 2,869.00
2.3.199.199 Otros bienes (premios diversos) Unidad 4 700 18,250.00
SERVICIOS -
2.3.21.21 pasajes y gastos de transporte pasaje 4 120 480.00
2.3.21.22
Viaticos y
asignaciones por
comision de
servicios
dia 4 180 1,720.00
2.3.22.41
Gastos por los
servicios de
promocion
(Lanzamiernto
carnaval Lima)
Global 1 9,000 17,650.00
2.3.25.12 Alquiler de movilidad (carro alegorico) Unidad 1 1,200 8,510.00
2.3.25.13 Alquiler de Sillas (2400*3 dias) Global 9600 0.8 7,680.00
2.3.25.199 Alquiler de Equipo de sonido Unidad 1 1,000 2,500.00
2.3.27.1099Artistas - marco
musical Global 1 600 2,400.00
2.3.27.113Servicios de
decoracion del
balcon municipal
Servicios 1 1,200 8,500.00
2.3.27.1199
Servicios alquiler
de vallas de
seguridad
Unidad 40 12 8,360.00
90,230.00 45115
TOTAL
TOTALES
Actividades por el Mes Morado
(Concurso de Alfombras,
balcones, Guiado turistico al
Templo de San Francisco.
Actividades por Todos los
Santos (Concurso del Tanta
Wawa y visita a Hornos
tradicionales)
Actividades por el 09 de
Diciembre (Festival artistico,
Escenificacion de la Batalla,
Desfile Civico y Sesion
Solemne). Promoción de
Cultura viva en el Centro
Artesanal Shosaku Nagase
1
3
E F M A M J J A S O N D
98,548.00 8,212.33 8,212.33 8,212.33 8,212.33 8,212.33 8,212.33 8,212.33 8,212.33 8,212.33 8,212.33 8,212.33 8,212.33
1,040.00 86.67 86.67 86.67 86.67 86.67 86.67 86.67 86.67 86.67 86.67 86.67 86.67
99,588.00 8,212.33 8,212.33 8,212.33 8,212.33 8,212.33 8,212.33 8,212.33 8,212.33 8,212.33 8,212.33 8,212.33 8,212.33
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO
1,750.00 103 12 1,853 600.00 22,831
22,831.20
DETALLE TOTAL REMUNERACIÓN 99,588.00
22,831.20 32,430.00 57,800.00
212,649.20
CARGO
TOTAL
MESESTOTAL
MENSUALAGUINALDO
Asistente de Turismo
COSTO ANUALREMUNERACION
MENSUAL
LEYES
SOCIAL
ES
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS
TOTAL
RESUMEN DE GASTOS
BIENESSERVICIOS
Sub Gerencia de Turismo y Artesanía
TOTAL
REMUNERACIONES
CÓDIGO C0NCEPTO Total Anual (S/.)
CRONOGRAMASEMESTRE I SEMESTRE II
08 IMPUESTOS MUNICIPALES5.2.1 Personal y Obligaciones Sociales09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS5.2.1 Personal y Obligaciones Sociales
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Resolución 171 13 13 9 36 12 19 10 12 18 19 3 7
Acciones 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
183
INSUMOS
E F M A M J J A S O N D
BIENES2.3.13.11 Combustibles y carburantes Gálones 80 14 1,120.00 560.00 560.002.3.13.13 Lubricantes, grasas a fines Global 1 500 500.00 500.002.3.15.12 Papelería en general, útiles Global 1 3000 3000 2000.00 1000.002.3.15.31 Aseo, limpieza y tocador Global 1 558 558 139.50 139.50 139.50 139.50
2.3.199.199 Tubos de abastos, accesorios de inodoroGlobal 1 150 150 150.00
SERVICIOS
2.3.21.21 Pasajes y gastos de transporte Pasajes 2 120 240 120 120
2.3.21.22 viaticos y asignaciones por comision Días 4 157.5 630 157.5 157.5 157.5 157.5
2.3.24.13 Mantenimiento de vehiculos Global 1 500 500 500
2.3.26.33 Seguro obligatorio de accidentes de transito SOATUnidad 1 360 360 360.00
2.3.25.11 De Edificios y Estructuras Global 12 3000 36000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 30002.3.22.44 Servicios de impresión, encuadernacion y empastadoServicios 1 500 500 500.002.3.22.41 Gastos por los servicios de publicidadGlobal 1 1000 1000 500.00 500.002.3.27.51 Estipendio por Cesigra Global 1 6120 6120 6120.002.3.27.1199 Servicios Diversos Global 12 323.33 3880 323.33 323.33 323.33 323.33 323.33 323.33 323.33 323.33 323.33 323.33 323.33 323.33 2.3.22.22 Servicio de telefonía fija Servicios 1 3190 3190 1000.00 1000.00 1190.00
57,748.00 3,480.83 9,593.33 8,642.83 4,340.83 3,323.33 5,462.83 3,600.83 4,383.33 4,652.83 3,480.83 3,323.33 3,462.83
DIRIGIR, PROGRAMAR COORDINAR Y EJECUTAR LAS ACCIONES VINCULADAS A LA SEGURIDAD
VIAL Y EL TRÁNSITO URBANO DENTRO DEL MARCO LEGAL
% DE EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS
ACTIVIDADES PROGRAMADAS
(N° DE ACCIONES EJECUTADAS 2015/TOTAL DE
ACCIONES PROGRAMADAS AÑO 2015)*100 100%
PRODUCTO (OBJETIVO OPERATIVO A CORTO PLAZO) NOMBRE DEL INDICADOR DE PRODUCTO CALCULO DEL INDICADOR DE PRODUCTOAÑO BASE 2012 A
2013META AÑO 2015
MATRIZ DE ACTIVIDADES Y METAS FISICAS
Unidad De
Medida
Cantidad
Programad
a (metas
físicas)
CRONOGRAMA
SEMESTRE I SEMESTRE IIAcciones para Entregar el producto
Emitir Resoluciones administrativas de acuerdo a su competencia
Gestión de actividades en las Sub Gerencias de Transportes
CU (S/.)Costo Anual
(S/.)
CRONOGRAMA
Código Insumos UM Cant. SEMESTRE I SEMESTRE II
Division Funcional 041 Desarrollo Urbano
Grupo Funcional 0090 Desarrollo Urbano
Dependencia GERENCIA DE TRANSPORTES - SEN. FUN. -
OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO CONCERTADOIMPULSAR LA INTEGRACIÓN DEL TERRITORIO, A TRAVÉS DE LA INTERCONEXIÓN VIAL Y COBERTURA A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, QUE NOS PERMITA
ACCEDER A NUEVOS MERCADOS
OBJETIVO DEL PDC DISTRITO DE AYACUCHO
OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL ORDENAR E IMPULSAR EL TRÁNSITO Y TRANSPORTE URBANO
Funcion 19 Vivienda y Desarrollo Urbano
Gerencia de TransportesPliego MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA
Actividad 5001022 Planeamiento Urbano
E F M A M J J A S O N D
128,725.00 10,727.08 10,727.08 10,727.08 10,727.08 10,727.08 10,727.08 10,727.08 10,727.08 10,727.08 10,727.08 10,727.08 10,727.08
1,040.00 86.67 86.67 86.67 86.67 86.67 86.67 86.67 86.67 86.67 86.67 86.67 86.67
8,800.00 733.33 733.33 733.33 733.33 733.33 733.33 733.33 733.33 733.33 733.33 733.33 733.33
138,565.00 11,547.08 11,547.08 11,547.08 11,547.08 11,547.08 11,547.08 11,547.08 11,547.08 11,547.08 11,547.08 11,547.08 11,547.08
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO
1,500.00 103 12 1,603 600.00 19,831
19,831.20
RESUMEN DE GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS
DETALLE TOTAL E F M A M J J A S O N DREMUNERACIÓN 138,565.00 11,547.08 11,547.08 11,547.08 11,547.08 11,547.08 11,547.08 11,547.08 11,547.08 11,547.08 11,547.08 11,547.08 11,547.08
19,831.20 5,328.00 - 150.00 3,199.50 - - 1,139.50 - 560.00 139.50 - - 139.50
49,230.00 3,480.83 9,443.33 4,443.33 4,340.83 3,323.33 3,323.33 3,600.83 3,823.33 3,323.33 3,480.83 3,323.33 3,323.33 3,190.00 - - 1,000.00 - - 1,000.00 - - 1,190.00 - - -
TOTAL 216,144.20 15,027.92 21,140.42 20,189.92 15,887.92 14,870.42 17,009.92 15,147.92 15,930.42 16,199.92 15,027.92 14,870.42 15,009.92
REMUNERA
CION
MENSUAL
LEYES
SOCIALESMESES
COSTO
ANUAL
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO
Personal y Obligaciones Sociales5. 2. 1
TARIFAS DE SERVICIO BÁSICOS (*)
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS5.2.1 Personal y Obligaciones Sociales
SERVICIOSBIENES
5. 2. 2 Pensiones y otras prestaciones sociales
TOTAL
TOTAL
MENSUALAGUINALDO
Asistente Administrativo
CARGO
Gerencia de Transportes
TOTAL
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
REMUNERACIONES
CÓDIGO C0NCEPTO MONTO
CRONOGRAMA
SEMESTRE I SEMESTRE II
E F M A M J J A S O N D
2.3.15.31 Aseo, limpieza y tocador Global 1 150 150.00 150.00
2.3.21.21
Pasajes y gastos de
transporte Pasajes 8 70 560.00 280 280
2.3.21.22
Viáticos y asignaciones por
comisión Dìas 8 320 2,560.00 1280 1280
2.3.24.13 Mantenimiento de vehículos Servicio 1 1500 1,500.00 750 750
2.3.24.15 Mantenimiento de equipos Global 1 3000 3,000.00 1500 1500
Licencias 439
2.3.27.2 99
Locación de
Servicios
(Mantenimiento de
semáforos)
Servicio 12 1250 15,000.00 1,875.00 1,875.00 1,875.00 1,875.00 1,875.00 1,875.00 1,875.00 1,875.00
2172 22,770.00 3,525.00 4185 1875 1875 1875 5685 1875 1875
E F M A M J J A S O N D
2.3.15.12 Papelería en general Global 1 5500 5,500.00 5,500.00
2.3.13.11 Combustibles, carburantes Galon 100 15 1,500.00 1,500.00
2.3.12.12
Textiles y acabados textiles
(Alfombra) m2 40 30 1,200.00 1,200.00
2.3.22.44
Servicios de impresión,
encuadernación y empastado
(Formatos) Global 1 1000 1,000.00 1,000.00
2.3.27.1199
Servicios Diversos (Caja
Chica) Servicios 2 500.00 1,000.00 500 500
10,200.00 0.00 9,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 0.00 0.00
OBJETIVO DEL PDC DISTRITO DE AYACUCHO
OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
TOTAL
Actividades de gestión y
dirección de la subgerenciaGlobal Permanente
BIENES
SERVICIOS
SEMESTRE I SEMESTRE II
Entrega de Licencia de
Conducir para vehículos
menores
Entrega de Duplicado de
Licencia de Conducir
Entrega de Revalidación
Licencias
CRONOGRAMA Costo
Anual (S/.)
308
SUB TOTAL
ACCIONES PARA
ENTREGAR EL PRODUCTO
Unidad de
MedidaCant Prog. Código Insumos UM Cant. CU (S/.)
Licencias
TOTAL
BIENES
SERVICIOS
1425
SEMESTRE I SEMESTRE II Costo
Anual (S/.)
CRONOGRAMA
UM Cant. CU (S/.)
ACTIVIDADES Y PRESUPUESTO PLANTEADO PARA EL AÑO 2015
ACCIONES PARA
ENTREGAR EL
PRODUCTO
Unidad de
MedidaCant Prog. Código Insumos
Dependencia
REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTREPROGRAMA PRESUPUESTAL:
PERSONA AUTORIZADA PARA CONDUCIR VEHÍCULOS
AUTOMOTORES% DE EMISIONES DE LICENCIAS DE CONDUCIR
(N° de solicitudes de Licencias de conducir y relacionados
otorgadas 2015/Total de solicitudes de Licencias de
conducir y relacionados ingresados 2015)*100
89%
PRODUCTO (OBJETIVO OPERATIVO A CORTO PLAZO) NOMBRE DEL INDICADOR DE PRODUCTO CALCULO DEL INDICADOR DE PRODUCTO AÑO BASE 2013 META AÑO 2015
IMPULSAR LA INTEGRACIÓN DEL TERRITORIO, A TRAVÉS DE LA INTERCONEXIÓN VIAL Y COBERTURA A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, QUE NOS PERMITA ACCEDER A NUEVOS
MERCADOS
ORDENAR E IMPULSAR EL TRÁNSITO Y TRANSPORTE URBANO
OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO
Sub Gerencia de Tránsito y Seguridad Vial
Pliego MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA
Actividad/proyecto 5001022 Planeamiento Urbano
Funcion 19 Vivienda y Desarrollo Urbano
División Funcional 041 Desarrollo Urbano
Grupo Funcional 0090 Desarrollo Urbano
SUBGERENCIA DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL - SEC. FUN.
E F M A M J J A S O N D
2.3.15.12
Papelería en
general Global 1 55005,500.00
5,500.00
2.3.111.11
Suministros para edificios y estructuras (pintura)
Galones 1 2,414.00 2,414.00
2,414.00
2.3.22.44
Servicios de
impresión,
encuadernacion
y empastado
(Certificados) Millar 1 500
500.00
500.00
2.3.22.44
Servicios de
impresión,
encuadernacion
y empastado
(Tripticos) Millar 1 1750
1,750.00
1,750.00
10,164.00 0 10164 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BIENES
Código SEMESTRE I SEMESTRE IIInsumos UM Cant. CU (S/.)Costo Anual
(S/.)
SERVICIOS
TOTAL
META AÑO 2015
USUARIO DE LA VIA CON MAYOR
CONOCIMIENTO DE SEGURIDAD VIAL
% DE EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE
LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS
(N° DE ACCIONES EJECUTADAS 2015/TOTAL DE
ACCIONES PROGRAMADAS AÑO 2015)*100 100%
ACCIONES PARA ENTREGAR
EL PRODUCTO
Capacitaciones a conductores
del servicio público urbano
(Mototaxis, Transporte urbano,
Servicio de taxi y servicio
escolar).
AÑO BASE 2013
CRONOGRAMA
SUB TOTAL
Sub Gerencia de Tránsito y Seguridad Vial
PROGRAMA PRESUPUESTAL: REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE
OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO CONCERTADOIMPULSAR LA INTEGRACIÓN DEL TERRITORIO, A TRAVÉS DE LA INTERCONEXIÓN VIAL Y COBERTURA A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, QUE NOS PERMITA ACCEDER A
NUEVOS MERCADOS
Pliego MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGAActividad/proyecto 5001022 Planeamiento UrbanoFuncion 19 Vivienda y Desarrollo UrbanoDivisión Funcional 041 Desarrollo UrbanoGrupo Funcional 0090 Desarrollo UrbanoDependencia SUBGERENCIA DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL - SEC. FUN. 075
Entrega de duplicado de
Certificado de Capacitación
Mantenimiento de la
señalización vial urbana
OBJETIVO DEL PDC DISTRITO DE AYACUCHO
OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL ORDENAR E IMPULSAR EL TRÁNSITO Y TRANSPORTE URBANO
PRODUCTO (OBJETIVO OPERATIVO A CORTO
PLAZO)NOMBRE DEL INDICADOR DE PRODUCTO CALCULO DEL INDICADOR DE PRODUCTO
ACTIVIDADES Y PRESUPUESTO PLANTEADO PARA EL AÑO 2015
2.3.111.11 1,207.00 1,207.00
2.3.12.12 600.00 600.00
2.3.13.11 750.00 750.00
2.3.15.12 5,500.00 5,500.00
2.3.15.31 75.00 75.00
2.3.21.21 280.00 280.00
2.3.21.22 1,280.00 1,280.00
2.3.22.44 1,625.00 1,625.00
2.3.24.13 750.00 750.00
2.3.24.15 1,500.00 1,500.00
2.3.27.1199 500.00 500.00
2.3.27.2 99 7,500.00 7,500.00
21,567.00
Costo Anual
(S/.)CU (S/.)Código
TOTAL
TOTAL DE RECURSOS, BIENES Y SERVICIOS DISPONIBLES
POI 2015
Insumos
Suministros para edificios y estructuras (pintura)
Textiles y acabados textiles Combustibles, carburantes
Papelería en generalAseo, limpieza y tocador
Pasajes y gastos de Viáticos y asignaciones por
Servicios de impresión, Mantenimiento de vehículosMantenimiento de equipos
Servicios Diversos (Caja Locación de Servicios
E F M A M J J A S O N D
230,249.00 19,187.42 19,187.42 19,187.42 19,187.42 19,187.42 19,187.42 19,187.42 19,187.42 19,187.42 19,187.42 19,187.42 19,187.42
2,600.00 216.67 216.67 216.67 216.67 216.67 216.67 216.67 216.67 216.67 216.67 216.67 216.67
232,849.00 19,404.08 19,404.08 19,404.08 19,404.08 19,404.08 19,404.08 19,404.08 19,404.08 19,404.08 19,404.08 19,404.08 19,404.08
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO
1,500.00 103 12 1,603 600.00 19,831
19,831.20
RESUMEN DE GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DETALLE TOTAL
REMUNERACIÓN 232,849.00
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO 19,831.20
8,132.00 SERVICIOS 13,435.00
274,247.20
REMUNERACION
MENSUAL
Asistente Administrativo
LEYES
SOCIALESMESES
TOTAL
MENSUALAGUINALDOCARGO
Sub Gerencia de Tránsito y Seguridad Vial
TOTAL
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
5. 2. 1 Personal y Obligaciones Sociales
TOTAL
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS5.2.1 Personal y Obligaciones Sociales
COSTO
ANUAL
TOTAL
BIENES
CRONOGRAMASEMESTRE II SEMESTRE IICÓDIGO C0NCEPTO MONTO
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
Operativo 354 25 25 25 25 25 25 34 34 34 34 34 34
Inspección 42 5 5 8 6 2 4 2 3 2 2 1 2
Autorización 7 0 1 1 1 0 0 1 0 2 0 1 0
Evento 24 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Acción 6 2 2 1 1
436
Funcion 19 Vivienda y Desarrollo Urbano
Sub Gerencia de Control Tecnico del Transporte Público
Pliego MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGAActividad/proyecto 5001022 Planeamiento Urbano
Division Funcional 041 Desarrollo UrbanoGrupo Funcional 0090 Desarrollo UrbanoDependencia SUBGERENCIA DE CONTROL TÉCNICO DEL TRANSPORTE PÚBLICO - SEC. FUN. 076
PROGRAMA PRESUPUESTAL: REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE
OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO FOMENTAR UN AMBIENTE LIMPIO Y ENTORNO SALUDABLE EN LA COMUNIDAD.
OBJETIVO DEL PDC DISTRITO DE AYACUCHO
OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL ORDENAR E IMPULSAR EL TRÁNSITO Y TRANSPORTE URBANO
PRODUCTO (OBJETIVO OPERATIVO A CORTO PLAZO) NOMBRE DEL INDICADOR DE PRODUCTO CALCULO DEL INDICADOR DE PRODUCTO AÑO BASE 2013 META AÑO 2015
SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE Y COMPLEMENTARIOS FISCALIZADOSNivel de cumplimiento de la normatividad del servicio de
transporte terrestre de personas de ámbito distrital
(N° de vehículos intervenidos que cuentan con documentos en
regla/Total de vehículos intervenidos)*10040%
ACCIONESUNIDAD DE
MEDIDAMETA FÍSICA
CANTIDAD DE METAS EJECUTADAS AÑO 2013
Intervención a Vehículos que no cumplen con las Normas del Reglamento de Tránsito (Operativos Inopinados)
Inspecciones oculares a los terminales Terrestres y a los vehículos de las empresas de Trasporte Urbano e
Interurbano
Otorgando Permiso de Operación a taxis urbanos para el reordenamiento del trasporte de vehículos de taxis
Capacitar al personal de Inspectores de Tránsito de la Municipalidad Provincial de Huamanga
Identificación de Puntos Negros de accidentes de tránsito en el distrito de Ayacucho
TOTAL
INSUMOS
BIENES2.3.12.11 Chaleco, Oberol y guantes Unidad 6300 6,300.002.3.15.12 Papelería en general Global 1 100 100 100.002.3.199.13 Libros Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos no Vonculados a EnseñanzaGlobal 1 810.00 810 810.00SERVICIOS2.3.21.21 Pasajes y gastos de transporte Global 1 480 480 240 240.002.3.21.22 Viáticos y asignaciones por comisiónGlobal 1 1920 1920 960 960.002.3.26.33 Seguro obligatorio accidentes de Transito (SOAT)Seguro 1 2640 2640 1320 1,320.002.3.22.41 Servicio de Publicidad Global 4 250 1000 500 500.002.3.22.43 Servicios de Imagen InstitucionalServicio 4 2500 10000 5000 5,000.002.3.24.13 De Vehiculos Global 1 2050 2050 1025 1,025.00SERVICIOS POR CONCEPTO DE ORDENANZA MUNICIPAL 020 (PNP-PIT)2.3.27.1199 Servicios Diversos Global 12 25000 300000 151115 151,115.00TOTAL BIENES Y SERVICIOS 167,370.00
E F M A M J J A S O N D
183,906.00 15,325.50 15,325.50 15,325.50 15,325.50 15,325.50 15,325.50 15,325.50 15,325.50 15,325.50 15,325.50 15,325.50 15,325.50
2,080.00 173.33 173.33 173.33 173.33 173.33 173.33 173.33 173.33 173.33 173.33 173.33 173.33
185,986.00 15,498.83 15,498.83 15,498.83 15,498.83 15,498.83 15,498.83 15,498.83 15,498.83 15,498.83 15,498.83 15,498.83 15,498.83
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO
1,500.00 103 12 1,603 600.00 19,831
1,500.00 103 12 1,603 600.00 19,831
1,300.00 103 12 1,403 600.00 17,431
57,093.60
PERSONAL BAJO LA MODALIDAD DEL CONTRATO POR LOCACION
E F M A M J J A S O N D
Mes 12.00 13,200.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00
Mes 12 14,400.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00
Mes 12 14,400.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00
Mes 12 14,400.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00
Mes 12 14,400.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00
Mes 12 14,400.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00
Mes 12 14,400.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00
Mes 12 14,400.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00
Mes 12 14,400.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00
Mes 12 14,400.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00
Mes 12 14,400.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00
Mes 12 14,400.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00
Mes 12 14,400.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00
Mes 12 14,400.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00
Mes 12 14,400.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00
Mes 12 14,400.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00
Mes 12 14,400.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00
Mes 12 14,400.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00
Mes 12 14,400.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00
Mes 12 14,400.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00
Mes 12 14,400.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00
Mes 12 14,400.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00
Mes 12 14,400.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00
330,000.00 27,500.00 27,500.00 27,500.00 27,500.00 27,500.00 27,500.00 27,500.00 27,500.00 27,500.00 27,500.00 27,500.00 27,500.00
RESUMEN DE GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS
DETALLE TOTAL E F M A M J J A S O N DREMUNERACIÓN 185,986.00 15,498.83 15,498.83 15,498.83 15,498.83 15,498.83 15,498.83 15,498.83 15,498.83 15,498.83 15,498.83 15,498.83 15,498.83
57,093.60 330,000.00 27,500.00 27,500.00 27,500.00 27,500.00 27,500.00 27,500.00 27,500.00 27,500.00 27,500.00 27,500.00 27,500.00 27,500.00
7,210.00 - 7,160.00 - - - 50.00 - - - - - - 318,090.00 25,000.00 30,790.00 25,205.00 25,605.00 27,955.00 25,605.00 25,205.00 28,355.00 25,205.00 25,605.00 27,955.00 25,605.00
898,379.60 67,998.83 80,948.83 68,203.83 68,603.83 70,953.83 68,653.83 68,203.83 71,353.83 68,203.83 68,603.83 70,953.83 68,603.83
CARGO
TOTAL
MESESTOTAL
MENSUALAGUINALDO
Mecanico
Técnico Administrativo
Técnico Administrativo
COSTO ANUALREMUNERACI
ON MENSUAL
LEYES
SOCIALES
1,200.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
Inspector de Transporte (Judicial) *
Inspector de Transporte (Judicial) *
Inspector de Transporte (Judicial) *
Inspector de Transporte (Judicial) *
Inspector de Transporte (Judicial) *
Cant. REMUN. MENSUAL
Inspector de Transporte (Judicial) *
Inspector de Transporte (Judicial) *
Inspector de Transporte (Judicial) * 1,200.00
TOTAL
REMUNERACIONES
CÓDIGO C0NCEPTO MONTO
CRONOGRAMA
SEMESTRE I SEMESTRE II
CRONOGRAMASEMESTRE I SEMESTRE II
Asistente Administrativo (Judicial)
TOTAL
BIENESSERVICIOS
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO
COSTO ANUAL
1,200.00
Inspector de Transporte (Judicial) *
Inspector de Transporte (Judicial) *
Inspector de Transporte (Judicial) *
1,100.00
DETALLE UM
PERSONAL BAJO LA MODALIDAD DEL CONTRATO
Comisionistas 20% de Recaudación (PROMEDIO)/1
Inspector de Transporte (Judicial) *
Inspector de Transporte (Judicial) *
Inspector de Transporte (Judicial) *
1,200.00
1,200.00
Inspector de Transporte (Judicial) *
Inspector de Transporte (Judicial) *
Inspector de Transporte (Judicial) *
Inspector de Transporte (Judicial) *
Inspector de Transporte (Judicial) *
Inspector de Transporte (Judicial) *
Inspector de Transporte (Judicial) *
Inspector de Transporte (Judicial) *
Sub Gerencia de Control Tecnico del Transporte Público
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS5.2.1 Personal y Obligaciones Sociales
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
5. 2. 1 Personal y Obligaciones Sociales
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
Perfil 31 4 3 1 1 3 5 2 3 2 3 2 2
Expediente 42 4 2 3 3 1 3 7 3 3 3 6 4
Expediente 42 5 4 6 3 3 3 4 4 1 4 2 3
Perfil 73 12 8 11 6 9 10 5 3 2 2 3 2
Documento 75 11 7 3 11 10 2 10 8 4 6 1 2
Documento 1 0.3 0.3 0.3
SUBGERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS - SEC.FUN.
ACCIONES PARA ENTREGAR EL
PRODUCTO
Coordinación y monitoreo en la formulación de Perfiles
Técnicos
CANTIDAD
PROGRAM
ADA
CRONOGRAMAUNIDAD DE
MEDIDA SEMESTRE I SEMESTRE II
101%
Sub Gerencia de Estudios y Proyectos
Pliego MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA
Actividad 5001022 Planeamiento Urbano
Función 19 Vivienda y Desarrollo Urbano
División Funcional 041 Desarrollo Urbano
Grupo Funcional 0090 Desarrollo Urbano
Dependencia
Coordinación y monitoreo en la Evaluación de
Expedientes Técnicos
Ingreso de Perfiles al Banco de Proyectos
Monitoreo Otros (Elaboración de Términos de
referencia, Plan de trabajo)
Elaboración PIP "Mejoramiento y Ampliación del
servicio de seguridad ciudadana en el distrito de
Ayacucho-Provincia de Huamanga- Ayacucho" y avance
de 30% de Expediente Técnico
OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO CONCERTADOFORTALECER LA CULTURA DE CONCERTACIÓN, ENTRE LOS DIFERENTES NIVELES DE GOBIERNO, PONIENDO EN PRÁCTICA LA DESCENTRALIZACIÓN, PARA LOGRAR MAYOR
EFECTIVIDAD Y TRANSPARENCIA EN LA GESTIÓN PÚBLICA
OBJETIVO DEL PDC DISTRITO DE AYACUCHO
OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL IMPULSAR LA CONSTRUCCION URBANA E IMPULSAR LA CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE VIAS PUBLICAS
PRODUCTO (OBJETIVO OPERATIVO A CORTO PLAZO) NOMBRE DEL INDICADOR DE PRODUCTO CALCULO DEL INDICADOR DE PRODUCTOAÑO BASE 2012-
2013META AÑO 2015
Coordinación y monitoreo en la formulación de
Expedientes Técnicos
FORMULACION DE ESTUDIOS DE PRE INVERSION, EXPEDIENTES TECNICOS Y
ESTUDIOS DEFINITIVOS
EVOLUCIÓN DEL AÑO 2012-2013 EN LA
FORMULACIÓN DE ESTUDIOS
(NÚMERO DE ESTUDIOS FORMULADOS 2013=73/NÚMERO
DE ESTUDIOS FORMULADOS 2012=72) *100= (101%)
INSUMOS
Código Insumos UM Cant. CU (S/.)Costo Anual (S/.)
BIENES
2.3.11.11
Alimentos y
Bebidas para
Consumo
Humano
Global 1
500.00 500.00
2.3.15.12Papelería en general
Global 11,110.00 1,110.00
SERVICIOS
2.3.21.21
Pasajes y
gastos de
transporte
domésticos
Viajes 1
200.00 200.00
2.3.21.22
Viáticos y
asignaciones
por comisión de servicio
Días 1
480.00 480.00
2.3.26.12Gatos
NotarialesGlobal 1
375.00 375.00
2.3.27.1199Servicios
DiversosServicios 1
1,440.00 1,440.00
2.3.22.22Servicio de
Telefonia FijaServicios 1
855.00 855.00
TOTAL 4,960.00
E F M A M J J A S O N D
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
5. 2. 1 368,758.00 30,729.83 30,729.83 30,729.83 30,729.83 30,729.83 30,729.83 30,729.83 30,729.83 30,729.83 30,729.83 30,729.83 30,729.83
5.2.1 3,640.00 303.33 303.33 303.33 303.33 303.33 303.33 303.33 303.33 303.33 303.33 303.33 303.33
TOTAL 372,398.00 31,033.17 31,033.17 31,033.17 31,033.17 31,033.17 31,033.17 31,033.17 31,033.17 31,033.17 31,033.17 31,033.17 31,033.17
RESUMEN DE GASTOS
TOTAL E F M A M J J A S O N D372,398.00 31,033.17 31,033.17 31,033.17 31,033.17 31,033.17 31,033.17 31,033.17 31,033.17 31,033.17 31,033.17 31,033.17 31,033.17
1,610.00 - 1,055.00 - - - 555.00 - - - - - - 4,990.00 240.00 1,950.00 340.00 240.00 240.00 340.00 240.00 340.00 240.00 340.00 240.00 240.00 2,400.00 - 1,200.00 - - - 1,200.00 - - - - - -
381,398.00 31,273.17 35,238.17 31,373.17 31,273.17 31,273.17 33,128.17 31,273.17 31,373.17 31,273.17 31,373.17 31,273.17 31,273.17
*Agua, Luz, Teléfono, internet
REMUNERACIONES
TOTAL GENERALTARIFAS DE SERVICIO BÁSICOS (*)SERVICIOSBIENES
RESUMEN DE GASTOS
Personal y Obligaciones Sociales
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
Personal y Obligaciones Sociales
Sub Gerencia de Estudios y Proyectos
REMUNERACIONES
CÓDIGO C0NCEPTOTotal Anual
(S/.)
CRONOGRAMA
SEMESTRE I SEMESTRE II
META
AÑO
2015
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
Acciones 1 1
Acción permanente 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Acción permanente 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Acción permanente 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Acción permanente 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Acción permanente 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Acción permanente 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Capacitación 1 1
Acción permanente 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
75
Dependencia SUB GERENCIA DE SISTEMAS Y TECNOLOGÍA - SEC. FUN.
ACCIONES PARA ENTREGAR EL PRODUCTO
MATRIZ DE ACTIVIDADES Y METAS FISICAS
SEMESTRE IIUNIDAD DE
MEDIDA
CANT.
PROG.
CRONOGRAMA
INFORME ESTADÍSTICO DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO DE
LIMA100%
Sub Gerencia de Sistemas y Tecnología
Pliego MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA
Actividad 5000003 Gestión Administrativa
Función 03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingecia
División Funcional 006 Gestión
Grupo Funcional 0008 Asesoramiento y Apoyo
OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO
OBJETIVO DEL PDC DISTRITO DE AYACUCHO
OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
FORTALECER LA CULTURA DE CONCERTACIÓN, ENTRE LOS DIFERENTES NIVELES DE GOBIERNO, PONIENDO EN PRÁCTICA LA
DESCENTRALIZACIÓN, PARA LOGRAR MAYOR EFECTIVIDAD Y TRANSPARENCIA EN LA GESTIÓN PÚBLICA
IMPULSAR LA CONSTRUCCION URBANA E IMPULSAR LA CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE VIAS PUBLICAS
PRODUCTO (OBJETIVO OPERATIVO A CORTO PLAZO) NOMBRE DEL INDICADOR DE PRODUCTO CALCULO DEL INDICADOR DE PRODUCTO AÑO BASE 2013
ADOPTAR LAS MEJORES PRÁCTICAS DE GESTIÓN, DESARROLLO DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y SOPORTE DEL
PARQUE INFORMÁTICO
% DE CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE
TRANSPARENCIA AL PÚBLICO COMO PRACTICAS DE
BUEN GOBIERNO
TOTAL
Actualización del Portal Web Institucional con Información Institucional, Documentos Legales e
Información de interés poblacional.
Implementación de nuevos procedimientos en el sistema de trámite documentario CYBERDOC.
Capacitación en la Administración de Redes y tecnología
Mejoramiento dela Infraestructura Técnologica y Automatización de los sistemas de Información en
el Proceso de Modernización Municipal
Soporte y mantenimiento de aplicativos informatícos y servidores de apliación (Sistema de
Infracciones y Sanciones, Sistema de Licencias de edificación, Sistema de planillas)
SEMESTRE I
Capacitaciones en el uso de herramientas ofimáticas, manejo de archivos en red, uso de recursos
informáticos, navegación de página web, correo institucional.
Actualización del Portal de Transparencia Estándar conteniendo información actualizada con lo
dispuesto en el D.S. 063-2010-PCM
Seguimiento y capacitación en las áreas implementadas con el sistema de trámite documentario
Cyberdoc
Soporte y mantenimiento de equipos informáticos y de comunicaciones
Sub Gerencia de Sistemas y Tecnología
INSUMOS
Código Insumos UM Cant. CU (S/.) Costo Anual (S/.)
BIENES
2.3. 1 5. 1 2 Papelería en general, útiles de escritorioGlobal 1 2000 2,000.00
2.3.13.11 Combustible y Carburantes Galon 45 14 630.00
2.3.16.11 De Vehiculos Global 1 500 500.00
SERVICIOS
2.3.24.13 De Vehiculos Global 1 1000 500
2.3. 2 1. 2 1 Pasajes y gastos de transporte domésticoGlobal 1 200 100
2.3. 2 1. 2 2 Viaticos y asignaciones por comision de servicios (Viajes coordinación por la subgerencia y viaje capacitador)Global 1 320 160
2.3.27.1199 Servicios Diversos Pasaje 1 250 125
2 . 3 . 2 2 . 3 99 Servicio dominio de internet (Nombre de la página) y Servicio de alojamiento de HOSTING (Proveedor de servicio)servicio 1 9000 4500
2.3. 2 2. 2 2 Telefonia 1 14600 5000
TOTAL 13,515.00
E F M A M J J A S O N D
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
5. 2. 1 56,541.00 4,711.75 4,711.75 4,711.75 4,711.75 4,711.75 4,711.75 4,711.75 4,711.75 4,711.75 4,711.75 4,711.75 4,711.75
TOTAL 56,541.00 4,711.75 4,711.75 4,711.75 4,711.75 4,711.75 4,711.75 4,711.75 4,711.75 4,711.75 4,711.75 4,711.75 4,711.75
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO
1,750.00 103 12 1,853 600.00 22,831
1,750.00 103 12 1,853 600.00 22,831
1,750.00 103 12 1,853 600.00 22,831
2,100.00 103 12 2,203 600.00 27,031
1,750.00 103 12 1,853 600.00 22,831
118,356.00
Secretaria
TOTAL
Analista de Sistema de Tramite Documentario (CYBERDOC)
Web Master
Soporte Técnico
Programador Sistemas PAD I
Sub Gerencia de Sistemas y Tecnología
REMUNERACION MENSUALLEYES
SOCIALESCARGO MESES TOTAL MENSUAL AGUINALDO COSTO ANUAL
Personal y Obligaciones Sociales
REMUNERACIONES
CÓDIGO C0NCEPTOTotal Anual
(S/.)
CRONOGRAMA
SEMESTRE I SEMESTRE
PliegoActividad/proyectoFunción División FuncionalGrupo FuncionalDependencia
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DICAcción 18 25 28 30 30 31 22 19 20 22 24 24
Acción 2 2 2 2 2 2 1 1 2 3 3 3
Acción 6 5 4 0 0 0 0 2 1 0 0 0
Unidad 3 3 3 4 3 2 0 2 3 5 1 2
Acción 20 27 30 32 32 3323 22 23 25 27 27
INSUMO
SEMESTRE I SEMESTRE II
MATRIZ DE ACTIVIDADES Y METAS FISICAS
CRONOGRAMA
TOTAL
CANTIDAD
PROGRAMADA
293
25
18
31
SUPERVISIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN QUE EJECUTA LA MUNICIPALIDAD, ASÍ COMO DE SU
LIQUIDACIÓN FÍSICA - FINANCIERA
% DE EJECUCIÓN FINANCIERA DE
PROYECTOS AÑO 2013
688
ACCIONES PARA ENTREGAR EL PRODUCTO
Supervisión de Proyectos - Administración Directa
Supervisión de Obras-Contrata
Supervisión de Obras-Convenio.
Liquidaciones Financieras
321
UNIDAD DE MEDIDA
Informes Técnicos de supervisión de los proyectos.
Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Proyectos
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA5001022 Planeamiento Urbano19 Vivienda y Desarrollo Urbano
(TOTAL DE PRESUPUESTO DEVENGADO/TOTAL DE
PRESUPUESTO ASIGNADO)*10080%
041 Desarrollo Urbano0090 Desarrollo UrbanoSUBGERENCIA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE PROYECTOS - SEC. FUN.
OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO CONCERTADOIMPULSAR LA INTEGRACIÓN DEL TERRITORIO, A TRAVÉS DE LA INTERCONEXIÓN VIAL Y COBERTURA A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, QUE NOS PERMITA ACCEDER
A NUEVOS MERCADOS
OBJETIVO DEL PDC DISTRITO DE AYACUCHO
OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL IMPULSAR LA CONSTRUCCION URBANA E IMPULSAR LA CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE VIAS PUBLICAS
PRODUCTO (OBJETIVO OPERATIVO A CORTO PLAZO) NOMBRE DEL INDICADOR DE PRODUCTO CALCULO DEL INDICADOR DE PRODUCTOAÑO BASE 2012 A
2013META AÑO 2015
INSUMO
Código Insumos UM Cant. CU (S/.) Costo Anual (S/.)
BIENES
2.3.15.12 Papelería en general, útiles y materiales de oficinaPaquete 1 2000 2000
SERVICIOS
2.3.26.12 Gastos Notariales Global 1 765 765
2.3.26.33 SOAT Unico 1 450 450
TOTAL 3215
E F M A M J J A S O N D
106,278.00 8,856.50 8,856.50 8,856.50 8,856.50 8,856.50 8,856.50 8,856.50 8,856.50 8,856.50 8,856.50 8,856.50 8,856.50
1,040.00 86.67 86.67 86.67 86.67 86.67 86.67 86.67 86.67 86.67 86.67 86.67 86.67
10,581.00 881.75 881.75 881.75 881.75 881.75 881.75 881.75 881.75 881.75 881.75 881.75 881.75
117,899.00 9,824.92 9,824.92 9,824.92 9,824.92 9,824.92 9,824.92 9,824.92 9,824.92 9,824.92 9,824.92 9,824.92 9,824.92
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO
3,000.00 103 12 3,103 600.00 37,831
37,831.20
PERSONAL BAJO LA MODALIDAD DEL CONTRATO POR LOCACION
E F M A M J J A S O N D
Mes 1,250.00 15,000.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00
RESUMEN DE GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS
DETALLE TOTAL E F M A M J J A S O N DREMUNERACIÓN 117,899.00 9,824.92 9,824.92 9,824.92 9,824.92 9,824.92 9,824.92 9,824.92 9,824.92 9,824.92 9,824.92 9,824.92 9,824.92
37,831.20
15,000.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 2,960.00 - 2,000.00 - - - - 960.00 - - - - -
SERVICI
OS 5,050.00 - 1,215.00 - - - - 3,835.00 - - - - - TOTAL 173,690.20 11,074.92 13,074.92 11,074.92 11,074.92 11,074.92 11,074.92 12,034.92 11,074.92 11,074.92 11,074.92 11,074.92 11,074.92
REMUNERACION
MENSUAL
LEYES
SOCIALES
Especialista Administrativo
COSTO
ANUAL
MES
ES
TOTAL
MENSUALAGUINALDOCARGO
Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Proyectos
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS
TOTAL
BIENES
DETALLE UM
PERSONAL BAJO LA MODALIDAD DEL CONTRATO POR LOCACION
REMUN. MENSUAL
Cant.
12.00
SEMESTRE I SEMESTRE II COSTO ANUAL
Asistente Técnico Administrativo (Judicial)
TOTAL
CRONOGRAMA
REMUNERACIONES
CÓDIGO C0NCEPTO MONTO
CRONOGRAMA
SEMESTRE I SEMESTRE II
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
5. 2. 1 Personal y Obligaciones Sociales
5.2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
Personal y Obligaciones Sociales5.2.1
Pliego :
Actividad :
Funciòn :
Divisiòn Funcional :
Grupo Funcional :
Dependencia :
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
2.3.13.11
Combustible y
Carburantes Gln 1024 14.00 14,336.00 7,280.00 6,500.00 1,200.00 6,300.00
2.3.15.12
Papelerería en General,
Útiles Glb 1 1,500.00 1,500.00 600.00 200.00 300.00 400.00
2.3.15.41 Electricidad e iluminaciòn Glb 1 1,000.00 1,000.00 250.00 250.00 250.00 250.00
2.3.199.13 Libros. diariosy revistas Glb 1 1,400.00 1,400.00 400.00 500.00 500.00
2.3.199.199 otros bienes Glb 1 1,500.00 1,500.00 500.00 500.00 500.00
2.3.21.21
Pasajes y gastos de
transporte Pasaje 2 12.00 24.00 12.00 12.00
2.3.21.22Viáticos y asignación por
comisión de serviciosDias 4 40.00 160.00 200.00 200.00 200.00 120.00
2.3.22.41 servicios de publicidad Glb 1 200.00 200.00 300.00 200.00
2.3.22.44 servicios de impresión Glb 2 200.00 400.00 100.00 400.00 100.00
2.3.26.21 Cargos bancarios Glb 1 400.00 400.00 400.00
2.3.27.11 Consultoria Glb 1 2,000.00 2,000.00 5,000.00
2.3.27.95 Organización de eventos Racion 300 5.00 1,500.00 1,500.00
2.3.15.12
Papelerería en General,
Útiles Glb 1 420.00 420.00 500.00 500.00
2.3.111.11
Para edificiosy
estructuras Glb 1 1,000.00 1,000.00 250.00 250.00 250.00 250.00
2.3.199.199 otros bienes Glb 1 1,500.00 1,500.00 1,500.00
2.3.21.21
Pasajes y gastos de
transporte Pasaje 2 12.00 24.00 24.00
2.3.21.22Viáticos y asignación por
comisión de serviciosDias 4 40.00 160.00 220.00
250.00 250.00
2.3.22.41 servicios de publicidad Glb 1 200.00 200.00 500.00
2.3.22.44 servicios de impresión Glb 2 200.00 400.00 300.00 300.00
2.3.27.11 Consultoria Glb 1 4,500.00 4,500.00 4,500.00
2.3.27.95 Organización de eventos Racion 250 4.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 480.00
2.3.27.299 Otros servicios similares Servicio 1 5,000.00 5,000.00 5,000.00
2.3.15.12
Papelerería en General,
Útiles Glb 1 470.00 470.00 1,000.00 500.00 500.00
2.3.111.11
Para edificiosy
estructuras Glb 1 750.00 750.00 250.00 250.00 250.00
2.3.199.11 Herramientas Glb 1 2,000.00 2,000.00 2,000.00
2.3.199.199 otros bienes Glb 1 1,500.00 1,500.00 500.00 500.00 500.00
SUB GERENCIA DE DEFENSA CIVIL Y GESTION DE RIESGOS
ACCIONES PARA ENTREGAR EL PRODUCTO 1UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
PROGRAMADACODIGO INSUMOS
UNIDAD
MEDIDACANTIDAD
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA
5000002 Conducción y Orientación Superior
03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia
006 Gestión
0007 Dirección y supervisión Superior
SUBGERENCIA DE DEFENSA CIVIL Y GESTIÓN DE RIESGOS - SEC . FUN.
CRONOGRAMA COSTO ANUAL
(S/.) SEMESTRE I SEMESTRE II
(N° DE ACTIVIDADES EJECUTADAS/TOTAL DE
ACTIVIDADES EJECUTADAS)*10099%
SE REQUIERE INCORPORAR EL TEMA DE DEFENSA CIVIL Y GESTIÓN DE RIESGOS EN EL PLAN DE DESARROLLO DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA
COSTO
UNITARIO (S/.)
Planificar su aplicación en los ámbitos relacionados
a la planificación territorial, desarrollo urbano y local
de la circunscripción municipal.
Accion 5
BIENES
SERVICIOS
Identificar y explicar los mecanismos para la
implementacion de prevención y mitigacion del
riesgo de desastre
Accion 6
BIENES
SERVICIOS
IMPLEMENTAR EL PROCESO DE GESTIÓN DE RIESGO
OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO
OBJETIVO DEL PDC DISTRITO DE AYACUCHO
OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
PRODUCTO (OBJETIVO OPERATIVO A CORTO PLAZO)
PRODUCTO 1: CONOCER LOS OBJETIVOS Y RESULTADOS DE INCORPORAR LA GESTIÓN DE RIESGO
DE DESASTRES EN LA PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE TERRITORIO
NOMBRE DEL INDICADOR DE PRODUCTO
PORCENTAJE DE AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES
PROGRAMADAS
CALCULO DEL INDICADOR DE PRODUCTO AÑO BASE 2013 META AÑO 2015
Capacitar a los funcionarios en general en aspectos
relacionados en planificacion y gestión territorial.Taller 5
Diagnosticar la capacidad institucional, Humana y
tecnológica para iniciar el proceso de
implementación de la gestión del riesgo de desastre.
Accion 6
BIENES
SERVICIOS
ACTIVIDADES Y PRESUPUESTO PLANTEADO PARA EL AÑO 2015
SUB GERENCIA DE DEFENSA CIVIL Y GESTION DE RIESGOS
2.3.21.22Viáticos y asignación por
comisión de serviciosDias 4 37.00 148.00 200.00
200.00 200.00 120.00
2.3.22.41 servicios de publicidad Glb 1 250.00 250.00 250.00 250.00
2.3.26.21 Cargos bancarios Glb 1 400.00 400.00 400.00
2.3.27.1199 Servicios diversos Servicio 1 15,000.00 15,000.00 5,000.00
22 59,142.00
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
2.3.15.12
Papelerería en General,
Útiles Glb 1 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00
2.3.199.11 Herramientas Glb 1 700.00 700.00 350.00 350.00
2.3.199.199 otros bienes Glb 1 800.00 800.00 300.00 350.00 150.00
2.3.21.21
Pasajes y gastos de
transporte Pasaje 12 12.00 144.00 144.00
2.3.21.22Viáticos y asignación por
comisión de serviciosDias 4 40.00 160.00
800.00 280.00
2.3.22.41 servicios de publicidad Glb 1 250.00 250.00 250.00 250.00
2.3.22.44 servicios de impresión Glb 2 100.00 200.00 300.00 300.00
2.3.27.11 Consultoria Glb 1 2,000.00 2,000.00 5,000.00
2.3.27.1199 Servicios diversos Servicio 1 14,500.00 14,500.00 4,500.00
2.3.15.12
Papelerería en General,
Útiles Glb 1 590.00 590.00 500.00 500.00 500.00
2.3.199.13 Libros. diariosy revistas Glb 1 800.00 800.00 400.00 400.00
2.3.111.11
Para edificiosy
estructuras Glb 1 1,000.00 1,000.00 250.00 250.00 250.00 250.00
2.3.199.199 otros bienes Glb 1 1,500.00 1,500.00 500.00 500.00 500.00
2.3.21.22Viáticos y asignación por
comisión de serviciosDias 4 48.00 192.00 200.00 300.00 220.00
2.3.22.44 servicios de impresión Glb 2 300.00 600.00 300.00 300.00
2.3.27.11 Consultoria Glb 1 4,600.00 4,600.00 4,600.00
2.3.27.1199 Servicios diversos Servicio 1 15,000.00 15,000.00 5,000.00
2.3.27.299 Otros servicios similares Servicio 1 5,500.00 5,500.00 5,500.00
2.3.15.12
Papelerería en General,
Útiles Glb 1 80.00 80.00 300.00
2.3.199.11 Herramientas Glb 1 500.00 500.00 500.00
2.3.199.199 otros bienes Glb 1 1,500.00 1,500.00 500.00 500.00 500.00
2.3.21.21
Pasajes y gastos de
transporte Pasaje 13 12.00 156.00 156.00
2.3.21.22Viáticos y asignación por
comisión de serviciosDias 8 70.00 560.00 600.00 740.00 500.00 500.00
2.3.26.299
Otros servicios
financieros Glb 1 400.00 400.00 400.00
20 52,232.00
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
BIENES
identificar elementos urbanos vulnerables (por su
ubicación, por tipo de sistema construtivo, material
de construcción utilizados, etc.)
Acción 3
CALCULO DEL INDICADOR DE PRODUCTO AÑO BASE 2013 META AÑO 2015
COSTO
ANUAL (S/.)
CRONOGRAMA
Realización de inspecciones de campo. Acción 4
BIENES
SERVICIOS
SEMESTRE I SEMESTRE II
PRODUCTO 3: IDENTIFICACIÓN DE ZONAS CON CONDICIONES DE VULNERABILIDAD DE TIPO FISICO,
CONSIDERANDO EL EMPLAZAMIENTO Y UBICACIÓN DE LA POBLACION A LOS PELIGROS CON
PROBALIDAD DE OCURRENCIA, ANALIZANDO PROCESOS DE OCUPACION CONSTRUCTIVA DE
VIVIENDAS E INFRAESTRUCTURA URBANA
PORCENTAJE DE AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES
PROGRAMADAS
(N° DE ACTIVIDADES EJECUTADAS/TOTAL DE
ACTIVIDADES EJECUTADAS)*10099%
BIENES
ACCIONES PARA ENTREGAR EL PRODUCTO 3UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
PROGRAMADACODIGO INSUMOS
UNIDAD
MEDIDA
TOTAL
TOTAL
Identificar y explicar los mecanismos para la
implementacion de prevención y mitigacion del
riesgo de desastre
SERVICIOS
BIENES
SERVICIOS
Accion 6
ACCIONES PARA ENTREGAR EL PRODUCTO 2UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
PROGRAMADA
PRODUCTO (OBJETIVO OPERATIVO A CORTO PLAZO) NOMBRE DEL INDICADOR DE PRODUCTO
CANTIDAD
(N° DE ACTIVIDADES EJECUTADAS/TOTAL DE
ACTIVIDADES EJECUTADAS)*10099%
PRODUCTO (OBJETIVO OPERATIVO A CORTO PLAZO) NOMBRE DEL INDICADOR DE PRODUCTO CALCULO DEL INDICADOR DE PRODUCTO AÑO BASE 2013 META AÑO 2015
Taller 3
COSTO
ANUAL (S/.)
CRONOGRAMA
CODIGO INSUMOSUNIDAD
MEDIDACANTIDAD
COSTO
UNITARIO
(S/.)
SEMESTRE I SEMESTRE II
Priorizar los peligros según su ocurrencia o nivel de
peligrosidad en la provincial.Acción 4
Determinar áreas de ocurrencia de peligros sobre
mapas base o imágenes satélites.Acción 4
Ejecución de talleres participativos para la
identificación de peligros (4 zonas).
PRODUCTO 2: PELIGROS FÍSICOS Y TECNOLOGICOS IDENTIFICADOS, CON MAYOR PROBABILIDAD DE
OCURRENCIA EN LA JURIDICCION, SEGÚN ANTECEDENTES CRONOLOGICOS E INFORMACION Y
REGISTROS ELABORADOS EN EL AMBITO PROVINCIAL
PORCENTAJE DE AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES
PROGRAMADAS
Recopilar y analizar los registros históricos de
desastres u ocurrencia de peligro de acuerdo al
ámbito jurisdiccional del municipio y realizar un
listado de peligros naturales.
Taller 5
COSTO
UNITARIO
(S/.)
SUB GERENCIA DE DEFENSA CIVIL Y GESTION DE RIESGOS
2.3.13.11
Combustible y
Carburantes Gln 814 14.00 11,400.00 200.00 1,900.00
2.3.15.12
Papelerería en General,
Útiles Glb 1 130.00 130.00 300.00 300.00
2.3.15.41 Electricidad e iluminaciòn Glb 1 1,000.00 1,000.00 250.00 250.00 250.00 250.00
2.3.16.14 Accesorios de seguridad Glb 1 350.00 350.00 350.00
2.3.199.199 otros bienes Glb 1 1,000.00 1,000.00 250.00 250.00 250.00 250.00
2.3.21.21
Pasajes y gastos de
transporte Pasaje 12 12.00 144.00 144.00
2.3.21.22Viáticos y asignación por
comisión de serviciosDias 12 35.00 420.00
500.00 500.00 500.00 500.00 160.00
2.3.22.41 servicios de publicidad Glb 1 300.00 300.00 250.00 250.00
2.3.22.44 servicios de impresión Glb 2 200.00 400.00 300.00 300.00
2.3.27.11 Consultoria Glb 1 2,500.00 2,500.00 4,500.00
2.3.27.95 Organización de eventos Racion 172 4.00 688.00 500.00 700.00
2.3.27.1199 Servicios diversos Servicio 1 15,000.00 15,000.00 5,000.00
2.3.15.12
Papelerería en General,
Útiles Glb 1 160.00 160.00 500.00 500.00
2.3.199.11 Herramientas Glb 1 300.00 300.00 300.00
2.3.199.199 otros bienes Glb 1 1,500.00 1,500.00 500.00 500.00 500.00
2.3.21.21
Pasajes y gastos de
transporte Pasaje 12 12.00 144.00 144.00
2.3.21.22Viáticos y asignación por
comisión de serviciosDias 12 35.00 420.00 500.00 500.00 500.00 660.00
2.3.22.41 servicios de publicidad Glb 1 300.00 300.00 500.00
2.3.22.44 servicios de impresión Glb 2 100.00 200.00 600.00
2.3.27.11 Consultoria Glb 1 2,400.00 2,400.00 5,500.00
2.3.27.95 Organización de eventos Racion 180 4.00 720.00 1,200.00
2.3.13.11
Combustible y
Carburantes Gln 816 14.00 11,428.00 800.00 500.00 800.00
2.3.15.12
Papelerería en General,
Útiles Glb 1 180.00 180.00 800.00
2.3.15.31 Aseo limpieza y tocador Kit 1 50.00 50.00 50.00
2.3.15.41 Electricidad e iluminaciòn Glb 1 600.00 600.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
2.3.199.199 otros bienes Glb 1 1,000.00 1,000.00 250.00 250.00 250.00 250.00
2.3.21.21
Pasajes y gastos de
transporte Pasaje 12 12.00 144.00 144.00
2.3.21.22Viáticos y asignación por
comisión de serviciosDias 12 35.00 420.00
600.00 600.00 960.00
2.3.22.41 servicios de publicidad Glb 1 300.00 300.00 250.00 250.00
2.3.22.44 servicios de impresión Glb 2 100.00 200.00 300.00 300.00
2.3.27.95 Organización de eventos Racion 100 4.00 400.00 1,280.00
2.3.27.1199 Servicios diversos Servicio 1 4,000.00 4,000.00 4,000.00
16 58,198.00
BIENES
SERVICIOS
Determinar e identificar las zonas vulnerables y
expuestas a peligros latentes de la jurisdicciónAcción 3
Identificar el proceso de expansión, emplazamiento
y posible desarrollo de dichas zonas.Acción 2
SERVICIOS
identificar elementos urbanos vulnerables (por su
ubicación, por tipo de sistema construtivo, material
de construcción utilizados, etc.)
Acción 3
Determinar número de personas expuestas al
peligroAcción
BIENES
SERVICIOS
TOTAL
3
Evaluar técnicamente la vulnerabilidad de las
diferentes viviendas de acuerdo al sistema
constructivopredominante de la zona
Acción 3
Evaluar técnicamente la vulnerabilidad de sistemas
de saneamientoAcción 2
SUB GERENCIA DE DEFENSA CIVIL Y GESTION DE RIESGOS
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
BIENES
2.3.15.12
Papelerería en General,
Útiles Glb 1 100.00 100.00 100.00
2.3.15.31 Aseo limpieza y tocador Kit 1 50.00 50.00 50.00
2.3.15.41 Electricidad e iluminaciòn Glb 1 500.00 500.00 250.00 250.00
2.3.111.11
Para edificiosy
estructuras Glb 1 600.00 600.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
2.3.199.199 otros bienes Glb 2 400.00 800.00 400.00 400.00
SERVICIOS2.3.22.41 servicios de publicidad Glb 1 300.00 300.00 300.00
2.3.22.44 servicios de impresión Glb 2 200.00 400.00 200.00 200.00
2.3.27.11 Consultoria Glb 1 2,000.00 2,000.00 2,000.00
2.3.27.95 Organización de eventos Racion 350 4.00 1,400.00 700.00 700.00
2.3.27.299 Otros servicios similares Servicio 1 4,800.00 4,800.00 4,800.00
BIENES
2.3.15.12
Papelerería en General,
Útiles Glb 1 100.00 100.00 100.00
2.3.15.31 Aseo limpieza y tocador Kit 1 50.00 50.00 50.00
2.3.15.41 Electricidad e iluminaciòn Glb 1 600.00 600.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
2.3.111.11
Para edificiosy
estructuras Glb 1 600.00 600.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
2.3.16.14 Accesorios de seguridad Glb 1 1,500.00 1,500.00 500.00 500.00 500.00
2.3.199.11 Herramientas Glb 1 1,500.00 1,500.00 1,000.00 500.00
2.3.199.199 otros bienes Glb 1 1,500.00 1,500.00 500.00 500.00 500.00
SERVICIOS
2.3.21.21
Pasajes y gastos de
transporte Pasaje 1 144.00 144.00 144.00
2.3.21.22Viáticos y asignación por
comisión de serviciosDias 1 210.00 210.00 210.00
2.3.22.41 servicios de publicidad Glb 1 300.00 300.00 300.00
2.3.22.44 servicios de impresión Glb 2 300.00 600.00 300.00 300.00
2.3.26.299
Otros servicios
financieros Glb 1 400.00 400.00 400.00
2.3.27.95 Organización de eventos Racion 4 100.00 400.00 400.00
2.3.25.12 Alquiler de vehiculo mes 3 3,333.33 10,000.000 3,333.33 3,333.33 3,333.33
2.3.27.299 Otros servicios similares Servicio 1 3,000.00 3,000.00 1,500.00 1,500.00
2.3.27.1199 Servicios diversos Global 2 5,000.00 10,000.00 5,000.00 5,000.00
BIENES
2.3.13.11
Combustible y
Carburantes Gln 917 14.00 12,836.00 4,278.67 4,278.67 4,278.67
2.3.15.12
Papelerería en General,
Útiles Glb 2 300.00 600.00 300.00 300.00
2.3.15.31 Aseo limpieza y tocador Kit 1 50.00 50.00 50.00
2.3.15.41 Electricidad e iluminaciòn Glb 1 600.00 600.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
2.3.199.199 otros bienes Glb 1 600.00 600.00 100.00 100.00 200.00 200.00
SERVICIOS
2.3.21.21
Pasajes y gastos de
transporte Pasaje 12 12.00 144.00 144.00
2.3.21.22Viáticos y asignación por
comisión de serviciosDias 6 35.00 210.00 210.00
2.3.22.41 servicios de publicidad Glb 1 300.00 300.00 300.00
2.3.22.44 servicios de impresión Glb 2 200.00 400.00 200.00 200.00
2.3.26.21 Cargos bancarios Glb 1 400.00 400.00 200.00 200.00
2.3.26.299
Otros servicios
financieros Glb 1 400.00 400.00 100.00 100.00 100.00 100.00
2.3.27.95 Organización de eventos Racion 100 4.50 450.00 450.00
2.3.27.299 Otros servicios similares Servicio 1 21,000.00 21,000.00 10,500.00 10,500.00
Operativos inopinados Acción 1318
Capacitación sobre emergencias Acción 2
Apoyo humanitario a los damnificados por los
fenómenos naturalesAcción 10
PRODUCTO (OBJETIVO OPERATIVO A CORTO PLAZO) NOMBRE DEL INDICADOR DE PRODUCTO
Sensibilizar a la población sobre riesgos
CRONOGRAMA
SEMESTRE I SEMESTRE IIACCIONES PARA ENTREGAR EL PRODUCTO 4UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
PROGRAMADACODIGO INSUMOS
UNIDAD
MEDIDACANTIDAD
COSTO
UNITARIO
(S/.)
CALCULO DEL INDICADOR DE PRODUCTO AÑO BASE 2013 META AÑO 2015
PRODUCTO 4: DESARROLLO DE PROGRAMAS DE ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A LA
POBLACION EN GESTION DE RIESGO DE DESASTRE
PORCENTAJE DE AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES
PROGRAMADAS
(N° DE ACTIVIDADES EJECUTADAS/TOTAL DE
ACTIVIDADES EJECUTADAS)*10099%
Acción 3
COSTO
ANUAL (S/.)
SUB GERENCIA DE DEFENSA CIVIL Y GESTION DE RIESGOS
BIENES
2.3.15.12
Papelerería en General,
Útiles Glb 1 170.00 170.00 170.00
2.3.15.31 Aseo limpieza y tocador Kit 1 50.00 50.00 50.00
2.3.15.41 Electricidad e iluminaciòn Glb 1 600.00 600.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
2.3.199.199 otros bienes Glb 1 600.00 600.00 300.00 300.00
SERVICIOS
2.3.21.21
Pasajes y gastos de
transporte Pasaje 2 12.00 24.00 24.00
2.3.21.22Viáticos y asignación por
comisión de serviciosDias 4 35.00 140.00 35.00 35.00 35.00 35.00
2.3.22.41 servicios de publicidad Glb 1 300.00 300.00 300.00
2.3.22.44 servicios de impresión Glb 2 100.00 200.00 100.00 100.00
2.3.26.21 Cargos bancarios Glb 1 400.00 400.00 100.00 100.00 100.00 100.00
82,328.00 3,533.33 4,933.33 9,083.67 6,884.00 17,104.00 8,163.67 1,344.00 6,500.00 3,335.00 16,678.67 900.00 3,868.33
Detalle UM
Combustible y Carburantes
Papelerería en General, Útiles
Para edificiosy estructuras
Otorgar resoluciones de sanción Acción 24
TOTAL
TOTAL DE RECURSOS, BIENES Y SERVICIOS DISPONIBLES POI 2015
Código
2.3.13.11
2.3.15.12
2.3.111.11
TOTAL
Costo Total (S/.)
BIENES
10,000.00
2,000.00
2,146.88
14,146.88
E F M A M J J A S O N D09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
56,403.00 4,700.25 4,700.25 4,700.25 4,700.25 4,700.25 4,700.25 4,700.25 4,700.25 4,700.25 4,700.25 4,700.25 4,700.25
56,403.00 4,700.25 4,700.25 4,700.25 4,700.25 4,700.25 4,700.25 4,700.25 4,700.25 4,700.25 4,700.25 4,700.25 4,700.25
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO
1,750.00 103 12 1,853 600.00 22,831
1,750.00 103 12 1,853 600.00 22,831
1,750.00 103 12 1,853 600.00 22,831
1,750.00 103 12 1,853 600.00 22,831
91,324.80TOTAL
MES
ES
TOTAL
MENSUALAGUINALDO
Fiscalizador
Fiscalizador
REMUNERA
CION
MENSUAL
LEYE
S
SOCI
Tecnico en Seguridad - Fiscalizador
Técnico Administrativo
CARGOCOSTO
ANUAL
SUB GERENCIA DE DEFENSA CIVIL Y GESTION DE RIESGOS
5. 2. 1 Personal y Obligaciones SocialesTOTAL
REMUNERACIONES
CÓDIGO C0NCEPTO MONTOCRONOGRAMA
SEMESTRE I SEMESTRE II
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
1000 50 50 200 100 100 200 50 50 50 50 50 50
1000 50 50 200 100 100 200 50 50 50 50 50 50
113 5 5 20 20 20 22 5 5 4 2 2 3
98 0 20 20 20 10 25
55
5 42
23 0 5 5 5 5 3 0 0 0 0 0 0
476 0 10 25 40 40 6 100 50 50 50 50 55
90 10 10 5 10 10 17 5 5 5 5 4 4
17 0 0 2 2 2 10
22
2 22
2817
INSUMOS
Código Insumos Costo
BIENES
2.3.15.12 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Escritorio 500.00
2.3.13.11 Combustible y Carburantes 1,800.00
SERVICIOS
2.3.27.51 Estipendio por Secigra 4,320.00
2.3.27.1199 Servicios Diversos 1,200.00
23.21.299 Otros gastos (Movilidad para realizar los operativos de clausura de locales, coordinaciones con el Ministerio Pública, PNP, y desplazamiento a los establecimientos a ser intervenidos; y para notificaciones)1,800.00
TOTAL 9,620.00
Absolución de consultas a los administrados en materia de ejecución coactiva, municipal y tributaria Consulta
Ejecución de obligaciones de hacer: construcción de muralla perimértica, repintado de fachadas, reconstrucción de demolición y otros Expediente coactivo
Emisión de Resoluciones Coactivas Resol. emitidos
Notificacion de Resoluciones Coactivas Resol. Notific.
Clausura de bares, cantinas, y afines sin licencia de funcionamiento Expediente coactivo
Clausura de locales comerciales: bodegas, librerías, restaurantes, y otros; y/o regularización de licencia de funcionamiento Expediente coactivo
Demolición de edificaciones en bienes privados y públicos sin licencia de obra o regularización de licencia Expediente coactivo
Suspensiones del Procedimiento coactivo Exped. coactivo
TOTAL
OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL FORTALECER LA CAPACIDAD INSTALADA DE LA ORGANIZACIÓN MUNICIPAL EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
PRODUCTO (OBJETIVO OPERATIVO A CORTO PLAZO) NOMBRE DEL INDICADOR DE PRODUCTO CALCULO DEL INDICADOR DE PRODUCTOAÑO BASE 2012 A
2013META AÑO 2015
Dependencia UNIDAD DE EJECUTORIA COACTIVA - SEC. FUN. 024
OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO CONCERTADOFORTALECER LA CULTURA DE CONCERTACIÓN, ENTRE LOS DIFERENTES NIVELES DE GOBIERNO, PONIENDO EN PRÁCTICA LA DESCENTRALIZACIÓN, PARA LOGRAR MAYOR
EFECTIVIDAD Y TRANSPARENCIA EN LA GESTIÓN PÚBLICA
OBJETIVO DEL PDC DISTRITO DE AYACUCHO
Función 03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia
División Funcional 006 Gestión
Grupo Funcional 0008 Asesoramiento y Apoyo
Unidad de Ejecutoría Coactiva
Pliego MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA
Actividad/proyecto 5000003 Gestión Administrativa
EJECUCIÓN Y/O CUMPLIMIENTO DE RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EMITIDAS POR LOS DIVERSOS
ÓRGANOS ESTRUCTURADOS DE LA MPH% DE EXPEDIENTES COACTIVOS RESUELTOS
(N° DE EXPEDIENTES RESUELTOS/TOTAL DE
RESOLUCIONES COACTIVAS NOTIFICADOS)*100 82%
SEMESTRE I SEMESTRE IIActividades Unidad MedidaCant.
Progr.
CRONOGRAMA
E F M A M J J A S O N D
103,036.00 8,586.33 8,586.33 8,586.33 8,586.33 8,586.33 8,586.33 8,586.33 8,586.33 8,586.33 8,586.33 8,586.33 8,586.33
103,036.00 8,586.33 8,586.33 8,586.33 8,586.33 8,586.33 8,586.33 8,586.33 8,586.33 8,586.33 8,586.33 8,586.33 8,586.33
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO
1,750.00 103 12 1,853 600.00 22,831
1,750.00 103 12 1,853 600.00 22,831
1,750.00 103 12 1,853 600.00 22,831
68,493.60
RESUMEN DE GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS
DETALLE TOTAL E F M A M J J A S O N DREMUNERACIÓN 103,036.00 8,586.33 8,586.33 8,586.33 8,586.33 8,586.33 8,586.33 8,586.33 8,586.33 8,586.33 8,586.33 8,586.33 8,586.33
68,493.60 4,600.00 300.00 800.00 300.00 300.00 300.00 300.00 800.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00
12,120.00 - 6,120.00 600.00 - - 600.00 - - 600.00 - - 600.00 TOTAL 188,249.60 8,886.33 15,506.33 9,486.33 8,886.33 8,886.33 9,486.33 9,386.33 8,886.33 9,486.33 8,886.33 8,886.33 9,486.33
REMUNERACION
MENSUAL
LEYES
SOCIALES
Asistente Administrativo
Asistente Administrativo II
Asistente Administrativo Legal
CARGO
TOTAL
MESESTOTAL
MENSUALAGUINALDO
Unidad de Ejecutoría Coactiva
BIENESSERVICIOS
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
5. 2. 1 Personal y Obligaciones SocialesTOTAL
REMUNERACIONES
CÓDIGO C0NCEPTO MONTO
CRONOGRAMASEMESTRE I SEMESTRE II
COSTO
ANUAL
PliegoActividad/proyectoFunción División FuncionalGrupo FuncionalDependencia
5.2.4 101,440.00
101,440.00TOTAL
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
00 RECURSOS ORDINARIOS
Oficina de Administración y Finanzas - Beneficencia Pública de Ayacucho
5000448 Apoyo a las BeneficenciasMUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS - BENEFICENCIA PÚBLICA DE AYACUCHO - SEC. FUN. 0019 Transferencias de Carácter General051 Asistencia Social023 Protección Social
PliegoActividad/proyectoFunción División FuncionalGrupo FuncionalDependencia
5.2.2 53,424.00
53,424.00
PliegoActividad/proyectoFunción División FuncionalGrupo FuncionalDependencia
5.2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 738,241.00
738,241.00
TOTAL
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
TOTAL
Unidad de Recursos Humanos (D.S. 051-88-PCM)
Unidad de Recursos Humanos (Pago de Pensiones de la MPH)
0116 Sistema de PensionesUNIDAD DE RECURSOS HUMANOS (PAGO DE PENSIONES Y BENEFICIOS DE CESANTES Y JUBILADOS) - SEC. FUN.
UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS (D.S. 051-88-PCM) - SEC. FUN.
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA5000991 Obligaciones Provisionales024 Previsión Social052 Previsión Social0116 Sistema de Pensiones
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA5000991 Obligaciones Provisionales024 Previsión Social052 Previsión Social
00 RECURSOS ORDINARIOS
PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES
Unidad de Recursos Humanos (D.S. 051-88-PCM)
Unidad de Recursos Humanos (Pago de Pensiones de la MPH)
PliegoActividad/proyectoFunción División FuncionalGrupo FuncionalDependencia
5.2.4 502,476.00
502,476.00
PliegoActividad/proyectoFunción División FuncionalGrupo FuncionalDependencia
5.2.4 1,092,734.00
5.2.4 110,622.00
1,203,356.00TOTAL
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
00 RECURSOS ORDINARIOS
07 FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia011 Transferencia e Intermediación0019 Transferencias de Carácter GeneralTransferencia al Instituto de Vialidad Municipal - Oficina de Administración y Finanzas - SEC. FUN.
0019 Transferencias de Carácter GeneralTransferencias a Municipalidades de Centros Poblados - Oficina de Administración y Finanzas - SEC. FUN.
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA5001275 Transferencias Financieras para el mantenimiento rutinario de caminos vecinales
Transferencia al Instituto de Vialidad Municipal - Oficina de Administración y Finanzas
07 FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
TOTAL
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA5001267 Transferencias de Recursos a los Centros Poblados03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia011 Transferencia e Intermediación
Transferencias a Municipalidades de Centros Poblados - Oficina de Administración y Finanzas
Transferencia al Instituto de Vialidad Municipal - Oficina de Administración y Finanzas
Transferencias a Municipalidades de Centros Poblados - Oficina de Administración y Finanzas