plan operativo institucional poi 2017 - … · decreto legislativo nº 1088, ley del sistema...

1

Municipalidad Provincial de Satipo

Gestión Edil 2015-2018

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL POI 2017 - I SEMESTRE

(Resolución de Alcaldía Nº549-2017-A/MPS)

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SATIPO

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL POI 2017

GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y GESTION TERRITORIAL


EVALUACIÓN SEMESTRAL

(Del 01 de Enero al 30 de junio del 2017)

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SATIPO

2




3




INDICE INTRODUCCIÓN .................................................................................................................................. 4

II. BASE LEGAL: ............................................................................................................................... 5

III. OBJETIVO: ............................................................................................................................... 5

IV. FINALIDAD: ............................................................................................................................. 5

V. METODOLOGIA:.......................................................................................................................... 6

VI. EVALUACIÓN: ......................................................................................................................... 9

VII. CONCLUSIONES: ................................................................................................................... 14

VIII. RECOMENDACIONES: ........................................................................................................... 14

ANEXOS ............................................................................................................................................ 15

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL POI 2017 – I SEMESTRE (Formato Nº04) .... 16

ALTA DIRECCIÓN............................................................................................................................... 17

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.................................................................................. 29

GERENCIA DE RENTAS ...................................................................................................................... 39

GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO ............................................................................. 45

GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL ............................................................................ 50

GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y SEGURIDAD CIUDADANA ..................................................... 56

GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y SEGURIDAD CIUDADANA ..................................................... 56

GERENCIA DE TRÁNSITO, VIALIDAD Y TRANSPORTE PÚBLICO ......................................................... 66

GERENCIA DEL AMBIENTE ................................................................................................................ 71

GERENCIA DE DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURA ........................................................... 85

GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO ............................................................................. 92

GERENCIA DE DESARROLLO DE PUEBLOS INDIGENAS ................................................................... 111

ORGANOS DESCONCENTRADOS ..................................................................................................... 114

4




INTRODUCCIÓN

La Municipalidad Provincial de Satipo, mediante Resolución de Alcaldía Nº 566-2016-A/MPS, de fecha 16 de diciembre del 2016, aprobó el Plan Operativo Institucional 2017, de acuerdo a los lineamientos establecidos en la Directiva Nº 002-2016-GPP/MPS, “Normas para la Formulación, Aprobación, Ejecución, Modificación, y Evaluación del Plan Operativo Institucional POI de la Municipalidad Provincial de Satipo Basado en Resultados para el Año 2017, aprobado con Resolución de Alcaldía Nº281-2016-GPP/MPS, de fecha 07 de Julio del 2016. El POI 2017, es un documento que comprende el conjunto de proyectos y acciones específicas programadas y destinadas a la materialización de las metas trazadas bajo un enfoque por Resultados, ejecutados durante el año fiscal 2017, permitiendo a los servidores públicos de la Institución, orientar el desarrollo de la gestión institucional en el corto plazo, en función a las Políticas Públicas de la actual gestión y del Estado.

El Plan Operativo Institucional 2017 consta de las siguientes etapas: la Formulación, Aprobación, Ejecución, Modificación y Evaluación. Y es la última etapa, la que se va a presentar, consolidando la información de la ejecución de las acciones específicas, actividades y proyectos programadas en dicho POI, por cada responsable de las Unidades Orgánicas de la Municipalidad Provincial de Satipo, en base a su presupuesto; el cual nos va a permitir conocer el nivel de cumplimiento de las metas y objetivos estratégicos Institucionales logrados en el corto plazo. El presente documento contiene los formatos de Evaluación del POI 2017 de cada Unidad Orgánica (Formato Nº04- Matriz de Evaluación), aprobado con Resolución de Alcaldía Nº549-2017-A/MPS, el cual tiene por finalidad informar sobre los resultados obtenidos y cumplidos por la Municipalidad Provincial de Satipo durante el ejercicio fiscal 2017 – I Semestre.

La Evaluación del POI 2017 – I Semestre de la Municipalidad Provincial de Satipo, es un documento resumen importante, que refleja los resultados de la Administración Municipal, a través del cumplimiento de las acciones específicas, actividades y proyectos programados en el POI 2017; al mismo tiempo constituye un medio de información a la Gestión Municipal, para la toma de decisiones oportunas, mejorando la eficiencia en la ejecución y programación de acciones específicas y proyectos programados en base a un Presupuesto por Resultados; permitiendo mejorar progresivamente la atención y servicios públicos que brinda la Municipalidad Provincial de Satipo cada año.

Los responsables de la Evaluación del POI 2017 – I Semestre, son los Gerentes, Sub Gerentes, Responsables y Jefes de Oficina de cada Unidad Orgánica. El seguimiento y la consolidación del documento de evaluación están a cargo de la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto a través de la Sub Gerencia de Planeamiento y Gestión Territorial.

Gerencia de Planeamiento y Presupuesto.

5




II. BASE LEGAL:

Ley Nº 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado.

Ley Nº 27783, Ley de Bases de la Descentralización.

Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades.

Decreto Legislativo Nº 1088, Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico CEPLAN.

Planeamiento Estratégico y las Disposiciones Complementarias Segunda, Tercera, Cuarta, Quinta, Sexta, Sétima de la Ley Nº 28522.

Decreto Supremo Nº 054-2011-PCM, Plan Estratégico de Desarrollo Nacional y Decreto Supremo Nº 089-2011- PCM y Decreto Supremo Nº 051-2012-PCM que disponen su actualización.

Ordenanza Municipal Nº 006-2013-CM/MPS - que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) y el Cuadro para Asignación de Personal (CAP) de la Municipalidad Provincial de Satipo 2013.

Resolución de Alcaldía Nº092-2013-A/MPS, que aprueba el Manual de Organización y Funciones MOF.

Decreto Supremo Nº 304-2012-EF, Texto Único Ordenado de la Ley Nº 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.

Decreto Supremo Nº 004-2013-PCM que aprueba la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública y su Plan de Implementación 2013-2016, aprobado por Resolución Ministerial Nº 125-2013-PCM.

Ley Nº 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.

Ordenanza Municipal Nº 004-2016-CM/MPS - que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) y el Cuadro para Asignación de Personal (CAP) de la Municipalidad Provincial de Satipo 2016.

Ordenanza Municipal Nº 025-2017-CM/MPS, que aprueba el Plan de Desarrollo Concertado de la Provincia de Satipo al 2021 con perspectiva al 2030.

Ley N°30518, Ley del Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2017.

Resolución de Alcaldía Nº281-2016-A/MPS, que aprueba la Directiva Nº 002-2016-GPP/MPS, Normas para la Formulación, Aprobación, Ejecución, Modificación, y Evaluación del Plan Operativo Institucional POI de la Municipalidad Provincial de Satipo Basado en Resultados para el Año 2017.

Resolución de Alcaldía Nº566-2016-A/MPS, que aprueba el POI 2017.

III. OBJETIVO:

Analizar, consolidar y aprobar la Evaluación Semestral del Plan Operativo Institucional Año Fiscal 2017, para establecer los niveles de cumplimiento de las acciones especificas y proyectos Programadas, por parte de las Unidades Orgánicas de la Municipalidad Provincial de Satipo.

IV. FINALIDAD:

Conocer el cumplimiento y ejecución del Plan Operativo Institucional POI 2017- I Semestre; (del 01 de Enero del 2017 al 30 de Junio del 2017); y los resultados logrados hasta la fecha, para la toma de decisiones oportunas y lograr una gestión orientada a los resultados tangibles, estableciendo metas cuantificables de desempeño, a través de indicadores objetivamente medibles que permitan el seguimiento y evaluación periódica de las acciones específicas, actividades y proyectos que ejecuta la Municipalidad Provincial de Satipo.

6




Evaluar periódicamente el grado de avance respecto a los logros alcanzados, Constituyéndolo en un instrumento de gestión que permita a las entidades lograr sus objetivos y metas contenidas en su Plan Operativo Institucional POI 2017.

Promover la eficiencia y eficacia en la gestión y ejecución de las acciones específicas y proyectos programados en el POI 2017.

Que los recursos públicos se asignen y gestionen óptimamente con efectividad, a través del Planeamiento Estratégico, generando resultados.

V. METODOLOGIA: La metodología utilizada por los responsables de las Unidades Orgánicas de la Municipalidad Provincial de Satipo, fue en base al registro del Formato Nº04: Formato de Evaluación del Plan Operativo Institucional POI 2017, establecido y aprobado en la Directiva Nº 002-2016-GPP/MPS, “Normas para la Formulación, Aprobación, Ejecución, Modificación, y Evaluación del Plan Operativo Institucional POI de la Municipalidad Provincial de Satipo Basado en Resultados para el Año 2017, y aprobado mediante Resolución de Alcaldía Nº281-2016-GPP/MPS, de fecha 07 de Julio del 2016. Donde los Gerentes, Sub Gerentes, Responsables y Jefes de Oficina son los responsables de registrar y presentar su evaluación según el cronograma de ejecución semestral de sus acciones específicas y proyectos (Del 01 de enero al 30 de junio del 2017) en base a su presupuesto 2017. Las Unidades Orgánicas consideradas en la evaluación semestral del POI 2017 son:

Nº Unidad Orgánicas POI

2017 Documento de Aprobación

1. Despacho de Alcaldía.

Resolución de Alcaldía Nº566-2016-A/MPS

2. Procuraduría Pública Municipal


3. Órgano de Control Institucional OCI.


4. Oficina de Imagen Institucional


5. Oficina de Secretaria General


6. Área de Archivo Central


7. Área de Trámite Documentario


8. Área de Sala de Regidores


9. Oficina de Defensa Civil


10. Gerencia Municipal.


11. Oficina de Tecnología, Informática y Procesos.


12. Oficina de Asesoría Jurídica.


13. Gerencia de Administración y Finanzas.


14. Sub Gerencia de Contabilidad y Finanzas.


7






15. Sub Gerencia de Logística Resolución de Alcaldía Nº566-2016-A/MPS

16. Área de Almacén Resolución de Alcaldía Nº566-2016-A/MPS

17. Área de Control Patrimonial Resolución de Alcaldía Nº566-2016-A/MPS

18. Sub Gerencia de Recursos Humanos Resolución de Alcaldía Nº566-2016-A/MPS

19. Sub Gerencia de Tesorería Resolución de Alcaldía Nº566-2016-A/MPS

20. Área de Caja Resolución de Alcaldía Nº566-2016-A/MPS

21. Sub Gerencia de Maquinarias Resolución de Alcaldía Nº566-2016-A/MPS

22. Gerencia de Rentas Resolución de Alcaldía Nº566-2016-A/MPS

23. Sub Gerencia de Registro Tributario


24. Sub Gerencia de Recaudación y Control Resolución de Alcaldía Nº566-2016-A/MPS

25. Sub Gerencia de Fiscalización Tributaria Resolución de Alcaldía Nº566-2016-A/MPS

26. Sub Gerencia de Ejecutoria Coactiva Resolución de Alcaldía Nº566-2016-A/MPS

27. Gerencia de Planeamiento y Presupuesto


28. Sub Gerencia de Presupuesto y Racionalización.


29. Sub Gerencia de Planeamiento y Gestión Territorial.


30. Sub Gerencia de Programación e Inversiones


31. Gerencia de Desarrollo Económico Local Resolución de Alcaldía Nº566-2016-A/MPS

32. Sub Gerencia de Desarrollo Productivo Resolución de Alcaldía Nº566-2016-A/MPS

33. Vivero Municipal Resolución de Alcaldía Nº566-2016-A/MPS

34. Sub Gerencia de Promoción del Turismo Resolución de Alcaldía Nº566-2016-A/MPS

35. Área de Turismo Resolución de Alcaldía Nº566-2016-A/MPS

36. Gerencia de Servicios Públicos y Seguridad Ciudadana.


37. Sub Gerencia de Comercialización y Licencias.


38. Área de Policía Municipal Resolución de Alcaldía Nº566-2016-A/MPS

39. Área de Control y Comercio Resolución de Alcaldía Nº566-2016-A/MPS

40. Área de Licencia Resolución de Alcaldía Nº566-2016-A/MPS

41. Oficina de Registro Civil Resolución de Alcaldía Nº566-2016-A/MPS

8






42. Camal Municipal Resolución de Alcaldía Nº566-2016-A/MPS

43. Sub Gerencia de Seguridad Ciudadana. Resolución de Alcaldía Nº566-2016-A/MPS

44. Área de Participación Vecinal Resolución de Alcaldía Nº566-2016-A/MPS

45. Gerencia de Tránsito, Vialidad y Transporte Público.


46. Sub Gerencia de Autorizaciones, Concesiones y Licencias.


47. Sub Gerencia de Transporte, Señalización y Semaforización.


48. Sub Gerencia de Terminales de Transporte.


49. Gerencia del Ambiente Resolución de Alcaldía Nº566-2016-A/MPS

50. Sub Gerencia de Servicios Ambientales y Ecosistémicos.


51. Área de Retribución de Servicios Ambientales y Ecosistémicos.


52. Área de Manejo de Parques y Espacios Verdes.


53. Sub Gerencia de Gobernanza y Gestión Integral de la Calidad Ambiental


54. Área de Ciudadanía Ambiental. Resolución de Alcaldía Nº566-2016-A/MPS

55. Área de Monitoreo y Calidad Ambiental Resolución de Alcaldía Nº566-2016-A/MPS

56. Sub Gerencia de Gestión y Manejo de Residuos Sólidos.


57. Área de Limpieza de Vías y Espacios Públicos


58. Área de Recojo Selectivo de Residuos Sólidos.


59. Área de Tratamiento de Residuos Sólidos.


60. Área de Recuperación de Áreas Degradadas.


61. Sub Gerencia de Gestión de los Servicios de Agua y Saneamiento.


62. Gerencia de Desarrollo Urbano e Infraestructura.


63. Sub Gerencia de Obras Públicas Resolución de Alcaldía Nº566-2016-A/MPS

64. Área de Liquidaciones de Obra Resolución de Alcaldía Nº566-2016-A/MPS

65. Sub Gerencia de Pre Inversión. Resolución de Alcaldía Nº566-2016-A/MPS

66. Sub Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural.


67. Área de Catastro Urbano y Rural Resolución de Alcaldía Nº566-2016-A/MPS

9




VI. EVALUACIÓN:

El proceso de evaluación del Plan Operativo Institucional POI 2017 – I Semestre, es responsabilidad de los Gerentes y Jefes de Oficina, quienes a través del Formato Nº04 – Evaluación POI, registraron la ejecución y cumplimiento de las acciones específicas y proyectos programados en su POI 2017.

a. Cumplimiento: La Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, mediante Memorándum Múltiple Nº055-

2017-GPP/MPS, de fecha 15 de agosto del 2017, solicitó la Evaluación del Plan Operativo Institucional POI 2017 – I Semestre, a todas las Unidades Orgánicas de la Municipalidad Provincial de Satipo, dándoles un plazo de 07 días para su presentación, siendo las siguientes Unidades Orgánicas que cumplieron en presentar su Formato Nº04 - Evaluación Semestral del POI 2017, dentro del plazo establecido:



68. Gerencia de Desarrollo Social y Humano. Resolución de Alcaldía Nº566-2016-A/MPS

69. Sub Gerencia de Programas Alimentarios. Resolución de Alcaldía Nº566-2016-A/MPS

70. Área del Programa de Complementación Alimentaria Municipal PCAM.


71. Área del Programa Alimentario PAN TBC. Resolución de Alcaldía Nº566-2016-A/MPS

72. Área del Programa del Vaso de Leche – PVL.


73. Sub Gerencia de Defensa y Promoción Social


74. Defensoría Municipal del Niño y Adolescente - DEMUNA


75. Oficina Municipal de Atención a la Persona con Discapacidad - OMAPED.


76. Centro Integral del Adulto Mayor - CIAM Resolución de Alcaldía Nº566-2016-A/MPS

77. Unidad Local de Empadronamiento -Sistema de Focalización de Hogares


78. Centro de Desarrollo Integral de la Familia – CEDIF.


79. Programa Social – Pensión 65 Resolución de Alcaldía Nº566-2016-A/MPS

80. Sub Gerencia de Asistencia Social y Desarrollo Humano.


81. Centro de Desarrollo Integral de Estimulación Temprana PICED


82. Área de Cultura y Deporte Resolución de Alcaldía Nº566-2016-A/MPS

83. Área de Biblioteca Resolución de Alcaldía Nº566-2016-A/MPS

84. Centro de Promoción y Vigilancia Comunal


85. SIS, Salud y Padrón Nominal Resolución de Alcaldía Nº566-2016-A/MPS

86. Gerencia de Desarrollo de Pueblos Indígenas


87. Sub Gerencia de Derecho e Interculturalidad


10




Unidad Orgánicas Responsable Tipo de Documento Fecha

Asesoría Jurídica Abog. Fernando J. Farfán Falcón Informe Nº094-2017-OAJ/MPS. 22/08/2017

Sub Gerencia de Planeamiento y Gestión Territorial

Econ. Mario R. Velarde Espinoza Formato Nº04 – Evaluación POI 2017 22/08/2017

Oficina de Tecnología, Informática y Procesos

Ing. Edinson S. Córdova Castañeda

Informe Nº079-2017-MPS/OTI. 22/08/2017

Sub Gerencia de Gestión y Manejo de Residuos Sólidos.

Ing. Luis A. Tineo Mendoza. Informe Nº212-2017-SGGMRS/MPS. 22/08/2017

Área de Limpieza de Vías y Espacios Públicos

Ing. Ronald Obregon Vento Informe Nº033-2017-ULVEP/MPS 22/08/2017

Área de Recojo Selectivo de Residuos Sólidos.

Ing. Ronald Obregon Vento Informe Nº033-2017-ULVEP/MPS 22/08/2017

Sub Gerencia de Gestión de los Servicios de Agua y Saneamiento

Ing. Fanny E. Granza Galindo Informe Nº135-2017-SGGSAS/GA/MPS 22/08/2017

Gerencia de Desarrollo Económico Local

Ing. Giacomo R. Astete Santos Informe Nº799-2017-GDEL/MPS 22/08/2017

Gerencia Municipal Ing. Nancy M. Coronel Camayo Memorandum Nº502-2017-GM/MPS 22/08/2017

Sub Gerencia de Ejecutoria Coactiva

Abog. Mariela Villar Gonzales Informe Nº185-2017-SGEC/MPS 22/08/2017

Secretaria de Regidores Srta. Zenaida Risco Eufracio Informe Nº012-2017-SR/MPS. 23/08/2017

Secretaria General Sr. Farid Salas Ramírez Informe Nº174-2017-SG/MPS. 23/08/2017

Sub Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural

Arq. Fiorella Coras Quispe Informe Nº358-2017-SGDUR/GDUI/MPS 24/08/2017

Area de Catastro Urbano Arq. Fiorella Coras Quispe Informe Nº358-2017-SGDUR/GDUI/MPS 24/08/2017

Sub Gerencia de Contabilidad y Finanzas

CPC. Esteban Balbín Mauricio Informe Nº319-2017-SGCF/MPS 24/08/2017

Órgano de Control Institucional OCI

CPC. Franklin H. Espinoza Casimir Memorándum Nº0197.2017-OCI/MPS. 24/08/2017

Gerencia de Rentas Lic. Santiago Córdova Quispe Informe Nº087-2017-GR/MPS 24/08/2017

Sub Gerencia de Registro Tributario

Sra. Raquel B. Mendoza Manrique Informe Nº235-2017-SGRT/MPS. 24/08/2017

Sub Gerencia de Fiscalización Tributaria

Sr. Mesías Huamani Bautista Informe Nº79-2017-SGFT/MPS. 24/08/2017

Sub Gerencia de Recaudación y Control

Sra. Edith Cotera Hinostroza Informe Nº 97-2017-SGRC/MPS. 24/08/2017

Gerencia de Desarrollo Urbano e Infraestructura

Ing. Ángel Ávila Vejarano Informe Nº0628-2017-GDUI/MPS 25/08/2017

Sub Gerencia de Obras Públicas Ing. Juan Carlos Valuis Canchachi Informe Nº01627-2017-SGOP-GDUI/MPS 25/08/2017

Sub Gerencia de Pre Inversión Ing. Carlos André Soto Mallqui Informe Nº0293-2017-SGPI-GDUI/MPS 25/08/2017

Gerencia de Desarrollo de Pueblos Indígenas

Sr. Yoni H. García Rivera Informe Nº0349-2017-GDPI/MPS. 28/08/2017

Gerencia de Planeamiento y Presupuesto

Sr. Elmer G. Díaz Fernández Informe Nº01000-2017-GPP/MPS 29/08/2017

Sub Gerencia de Presupuesto y Racionalización

Sr. Elmer G. Díaz Fernández Informe Nº01000-2017-GPP/MPS 29/08/2017

Procuraduría Público Municipal Abog. Elías H. Arauco Córdova Informe Nº135-2017-PPM/MPS. 29/08/2017

Área de Liquidaciones Técnicas Ing. Augusto Canchanya Coronación

Informe Nº0152-2017-MPS/SGOP-ACC 29/08/2017

11




Después del plazo establecido para presentar la evaluación del Plan Operativo Institucional POI 2017 – I Semestre; se tuvo Unidades Orgánicas, que remitieron su Formato Nº04, siendo los siguientes:

El Equipo Técnico de la Sub Gerencia de Planeamiento y Gestión Territorial, tenía programado revisar, consolidar y aprobar la evaluación del POI 2017 – I Semestre, para la primera semana del mes de setiembre del 2017; sin embargo a dicha fecha se tenía Unidades Orgánicas pendientes de presentar su evaluación semestral; por lo que se reiteró por segunda vez, remitir su Formato Nº04, mediante Memorándum Múltiple Nº058-2017-GPP/MPS, de fecha 11 de setiembre del 2017, cumpliendo en remitir su evaluación las siguientes Unidades Orgánicas:


Gerencia de Desarrollo Social y Humano

Lic. Abraham C. Huari Ordoñez Memorándum Nº00240-2017-GDSH/MPS. 04/09/2017

Sub Gerencia de Asistencia Técnica y Desarrollo Humano

Mg. Ludy R. Vílchez Casas Memorándum Nº00240-2017-GDSH/MPS. 04/09/2017

Sub Gerencia de Programas Alimentarios

Mg. Edith V. Malpica Inga. Memorándum Nº00240-2017-GDSH/MPS. 04/09/2017

Área del Programa de Complementación Alimentaria Municipal PCAM.

Bach. Nélida Quispe Rivas Memorándum Nº00240-2017-GDSH/MPS. 04/09/2017

Área del Programa Alimentario PAN TBC.

Mg. Edith V. Malpica Inga. Memorándum Nº00240-2017-GDSH/MPS. 04/09/2017

Área del Programa del Vaso de Leche – PVL.

Sr. Edilberto Rodríguez Huamanlazo

Memorándum Nº00240-2017-GDSH/MPS. 04/09/2017

Área de Salud, SIS y Padrón Nominal

Sr. Fukushima Miyasato Merino Memorándum Nº00240-2017-GDSH/MPS. 04/09/2017

PICED Obst. Yessika M. Martínez Vera Memorándum Nº00240-2017-GDSH/MPS. 04/09/2017

Área de Biblioteca Municipal Sr. David Villazana Acevedo Memorándum Nº00240-2017-GDSH/MPS. 04/09/2017

Defensoría Municipal del Niño y del Adolescente - DEMUNA

Lic. Abraham Leiva Damián Memorándum Nº00240-2017-GDSH/MPS. 04/09/2017

Oficina Municipal de Atención a Personas con Discapacidad OMAPED.

Sr. Richard Chausin Reyes Memorándum Nº00240-2017-GDSH/MPS. 04/09/2017

Unidad Local de Empadronamiento – ULE-SISFOH

Sra. Rosa Misari Andia Memorándum Nº00240-2017-GDSH/MPS. 04/09/2017

Centro de Desarrollo Integral de la Familia - CEDIF

Lic. Ricardo M. García Vásquez Memorándum Nº00240-2017-GDSH/MPS. 04/09/2017

Sub Gerencia de Defensa y Promoción Social

Lic. Abraham Leiva Damián Memorándum Nº00240-2017-GDSH/MPS. 04/09/2017

Sub Gerencia de Promoción y Desarrollo Productivo

Ing. Christian Escalante Rojas Informe Nº879-2017-GDEL/MPS. 05/09/2017

Área de Vivero Municipal Ing. Christian Escalante Rojas Informe Nº879-2017-GDEL/MPS. 05/09/2017

Gerencia de Administración y Finanzas

Lic. Maribel E. Valencia Mejía Memorándum Nº3301-2017-GAF/MPS. 05/09/2017

Sub Gerencia de Tesorería Sra. María Acero Meza Informe Nº109-2017-SGT/MPS 05/09/2017

Sub Gerencia de Programación e Inversiones - OPI

Econ. Marco A. Campos Gonzales Informe Nº285-2017-SGPDP-GDEL/MPS. 07/09/2017

Oficina de Registro Civil Sra. Esmeralda Assayag Gonzales Informe Nº61-2017-JOREC/MPS 08/09/2017

12




Después de haber reiterado por segunda vez la presentación de la evaluación del POI

2017 – I Semestre, aun se tenían Unidades Orgánicas pendientes de remitir su evaluación, para lo cual, el Equipo Técnico de la Sub Gerencia de Planeamiento y Gestión Territorial, coordinó verbalmente con los responsables para que cumplan en remitir su Evaluación, pero aun a pesar de eso, no remitieron su evaluación.

b. Deficiencias: Desinterés.- La Evaluación del Plan Operativo Institucional 2017 – I Semestre, se realiza en

forma cuantitativa y física, sin embargo, el poco interés de los Responsables de las Unidades Orgánicas de la Municipalidad Provincial de Satipo, en realizar la evaluación y remitir a la Sub Gerencia de Planeamiento y Gestión Territorial en las fechas solicitadas, sigue siendo la principal deficiencia en la planificación, la cual no permite realizar una evaluación detallada del cumplimiento de las actividades y proyectos ejecutados durante el I Semestre del año 2017; y de los Resultados logrados en relación al presupuesto público con que cuenta cada Unidad Orgánica, desarticulando toda la programación de evaluación hecha por el Equipo Técnico de la Sub Gerencia de Planeamiento y Gestión Territorial.

Desarticulación.- La programación del Plan Operativo Institucional debe estar articulada a los objetivos estratégicos del Plan Estratégico Institucional, a su vez estos a los Objetivos Estratégicos del Plan de Desarrollo Concertado de la Provincia de Satipo 2008-2021, el cual va a permitir realizar una planificación estratégica a corto, mediano y largo plazo. Asimismo se debe vincular los objetivos estratégicos a los Programas Presupuestales, ejecutando una Gestión por Resultados, el cual ninguna Unidad Orgánica toma en cuenta en la formulación de su Plan Operativo Institucional.


Área de Trámite Documentario Sr. Milton A. Rivera Ore Informe Nº017-2017-JUTD 12/09/2017

Oficina de Defensa Civil Sr. Víctor H. Quiroga Aquino Informe Nº182-2017-STDC/MPS. 13/09/2017

Sub Gerencia de Promoción Empresarial y Turismo

Lic. Julio Soto Pérez

Informe Nº183-2017-SGPEYTG-GDEL/MPS 13/09/2017

Gerencia de Servicios Públicos y Seguridad Ciudadana

Ing. María E. Paredes Kriete Informe Nº350-2017-GSPSC/MPS 13/09/2017

Sub Gerencia de Comercialización y Licencias

Sra. Eduvia Madueño Benites Informe Nº188-2017-SGCL/MPS 13/09/2017

Área de Control de Comercio Sra. Margarita M. Mamani Condori

Informe Nº047-2017-CC/MPS 13/09/2017

Área de Licencia de Funcionamiento

Sra. Rosalbina Orellana Campian Informe Nº73-2017-LF/MPS 13/09/2017

Área de Policía Municipal Sra. Martha Boza Delgadillo Informe Nº096-2017-JPM/MPS. 13/09/2017

Sub Gerente de Seguridad Ciudadana

Sr. Francisco A. Alegría Blondet Informe Nº326-2017-SGSC-GSPSC/MPS 14/09/2017

Area de Participation Vecinal Sr. Francisco A. Alegría Blondet Informe Nº326-2017-SGSC-GSPSC/MPS 14/09/2017

Camal Municipal Sr. José A. Ango Alhuay Informe Nº 52-2017-MPS/MMS 14/09/2017

Oficina de Imagen Institucional Lic. Esperanza Aquino Calderón Informe Nº121-2017-OIIRR.PP./MPS 20/09/2017

Sub Gerencia de Maquinarias Sr. Braulio J. Perca Chambilla Formato Nº04- Evaluación POI 2017 21/09/2017

Sub Gerencia de Logística Lic. Wilder E. Rojas Cazo. Formato Nº04- Evaluación POI 2017 25/09/2017

Centro de Promoción y Vigilancia Comunal

Bach. Katy R. Torres Anyosa. Formato Nº04- Evaluación POI 2017 07/11/2017

13




Incumplimiento.- Los Gerentes, Sub Gerentes y Jefes de Oficina, presentan su evaluación en el Formato Nº04, fuera de los plazos establecidos, siendo un impedimento para que el Equipo Técnico de la Sub Gerencia de Planeamiento y Gestión Territorial, realice una evaluación acorde a la ejecución presupuestal, y su articulación a los Programas Presupuestales, para ver el grado de cumplimiento y los resultados alcanzados durante el año 2017. La Unidades Orgánicas que no remitieron su evaluación POI 2017 – I Semestre, son:

Unidad Orgánica Responsable Observaciones

Archivo Central Sra. Noemi Soto Nuñez No remitió su evaluación.

Área de Almacén Sr. José Eduardo Cabanillas Plaza No remitió su evaluación.

Área de Control Patrimonial Sr. Eduardo Gutiérrez Guzmán No remitió su evaluación.

Sub Gerencia de Recursos Humanos

Sr. Walter Huamanchay Pérez No remitió su evaluación.

Área de Caja Sra. Gloria Janampa Moratillo No remitió su evaluación.

Sub Gerencia de Promoción Empresarial y Turismo

Lic. Julio Soto Pérez Remitió su evaluación, pero no corresponde al POI 2017.

Área de Turismo Lic. Julio Soto Pérez Remitió su evaluación, pero no corresponde al POI 2017.

Gerencia de Tránsito, Vialidad Y Transporte Público.

Econ. Marco A. Campos Gonzales No remitió su evaluación.

Sub Gerencia de Autorizaciones, Concesiones y Licencias.

Sr. Miguel A. Trujillo Salas No remitió su evaluación.

Sub Gerencia de Transporte, Señalización y Semaforización

Sr. Miguel A. Trujillo Salas No remitió su evaluación.

Sub Gerencia de Terminales de Transporte

Econ. Marco A. Campos Gonzales No remitió su evaluación.

Gerencia del Ambiente. Ing. Luis Iván Mauricio Yparraguirre

No remitió su evaluación.

Sub Gerencia de Servicios Ambientales y Ecosistémicos.

Ing. Arturo Anco Arroyo No remitió su evaluación.

Área de Retribución de Servicios Ambientales y Ecosistémicos.


Área de Manejo de Parques y Espacios Verdes.


Sub Gerencia de Gobernanza y Gestión Integral de la Calidad Ambiental.

Ing. José B. Quiroz Solís No remitió su evaluación.

Área de Ciudadanía Ambiental Ing. José B. Quiroz Solís No remitió su evaluación.

Área de Monitoreo y Calidad Ambiental.

Ing. José B. Quiroz Solís No remitió su evaluación.

Área de Tratamiento de Residuos Sólidos.

Bach. Albert C. Anayhuaman Sotelo

No remitió su evaluación.

Área de Recuperación de Áreas Degradadas.

Sr. Orlando Pichiule León No remitió su evaluación.

Centro Integral del Adulto Mayor CIAM

Sr. Alejandro Portocarrero Rojas No remitió su evaluación.

Programa Social Pensión 65 Sr. Alejandro Portocarrero Rojas No remitió su evaluación.

Sub Gerencia de Derecho e Interculturalidad

Sr. Yoni H. García Rivera No remitió su evaluación, porque no se implementó su funcionamiento.

Gerencia de Desarrollo Urbano e Infraestructura

Ing. Ángel Ávila Vejarano. No presento la evaluación de su POI 2017, en relación a sus Proyectos programados ejecutar el I Semestre 2017.

14




VII. CONCLUSIONES:

De acuerdo al Formato Nº04 de Evaluación del POI 2017 – I Semestre, presentado por los por los Gerentes, Sub Gerentes y Jefes de Oficina, de la Municipalidad Provincial de Satipo, han cumplido en ejecutar las acciones específicas y proyectos programadas en su POI 2017 – I Semestre.

La mayoría de Gerentes, Sub Gerentes y Jefes de Oficina, no han cumplido en presentar la Evaluación del Plan Operativo Institucional POI 2017 – I Semestre, en las fechas establecidas, ocasionando retraso en la consolidación y aprobación de la evaluación, así como en la constatación de los medios de verificación que se debe realizar a cada Unidad Orgánica para demostrar que cumplió con la programación y ejecución de su POI 2017 – I Semestre; y evaluar si su POI responde a una gestión por resultados.

Los Gerentes, Sub Gerentes y Jefes de Oficina, siguen formulando su POI, con los mismos errores de siempre solo por cumplir con la presentación de su POI, programando acciones específicas que no generan ningún resultado y cambio a favor de la ciudadanía, así como acciones que no están dentro de su competencia, y no tomando en cuenta su techo presupuestal.

VIII. RECOMENDACIONES:

Con el objetivo de Analizar, consolidar y evaluar el Plan Operativo Institucional POI 2017 – I Semestre de la Municipalidad Provincial de Satipo, en forma eficiente y eficaz se recomienda lo siguiente:

A los Gerentes, Sub Gerentes, Jefes de Oficina, y Responsables de Áreas, formular racionalmente las acciones específicas y proyectos en el Plan Operativo Institucional, en base a una Gestión por Resultados, articulando a los objetivos estratégicos del Plan de Desarrollo Concertado de la Provincia de Satipo 2008-2021, y vinculado a los programas presupuestales, según su techo presupuestal.

Qué los Responsables de las Unidades Orgánicas de la Municipalidad Provincial de Satipo, cumplan oportunamente con la presentación de la evaluación del POI; y a los que no cumplen, aplicarles las medidas correctivas sancionarías que correspondan.

Que la Evaluación del Plan Operativo Institucional POI 2017 – I Semestre, sirva como herramienta de gestión; a la Alta Dirección, Gerente Municipal, Gerentes y Jefes de Oficina; para la toma de decisiones estratégicas y oportunas, para una eficiente planificación y una gestión por resultados a favor del ciudadano.

15




ANEXOS

16




EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

POI 2017 – I SEMESTRE (Formato Nº04)

17




Despacho de Alcaldía.

Procuraduría Público Municipal.

Órgano de Control Institucional – OCI.

Oficina de Imagen Institucional.

Oficina de Secretaria General.

Archivo Central.

Secretaria de Regidores.

Trámite Documentario

Gerencia Municipal.

Oficina de Informática, Tecnología y Procesos.

Oficina de Asesoría Jurídica.

ALTA DIRECCIÓN

18




GER

ENC

IA Y

/O S

UB

GER

ENC

IAS

Y/O

OFI

CIN

AS:

Des

pach

o d

e A

lcal

día

NO

MB

RE

Y A

PEL

LID

O D

EL R

ESP

ON

SAB

LE:

Srta

. Yul

isa

G. V

illar

Peñ

a

Pro

gra

ma

do

Ejec

uta

do

Pro

gra

ma

do

Ejec

uta

do

Pro

gra

ma

do

Ejec

uta

do

Met

a

Pro

gra

ma

da

Met

a

Ejec

uta

da

1C

on

voca

r, p

resi

dir

y d

irig

ir la

s Se

sio

ne

s d

el C

on

cejo

Mu

nic

ipal

, Ord

inar

ias,

Ext

rao

rdin

aria

s y

Sole

mn

es.

Do

cum

en

tos

Do

cum

en

tos

96

90

186

100%

33%

2A

ccio

ne

s A

dm

inis

trat

ivas

.D

ocu

me

nto

sM

em

orá

nd

um

3.00

025

003.

000

3000

6000

5500

100%

92%

3P

arti

cip

ar e

n r

eu

nio

ne

s d

e c

oo

rdin

ació

n c

on

Inst

itu

cio

ne

s.D

ocu

me

nto

sFo

tos

66

66

1212

100%

100%

4P

arti

cip

ar e

n a

cto

s p

roto

cola

res

qu

e s

e r

eal

izan

en

la P

rovi

nci

a.Ev

en

toM

em

orá

nd

um

/

Info

rme

96

99

1815

100%

83%

5C

on

voca

r y

pre

sid

ir la

s R

en

dic

ion

es

de

Cu

en

tas.

Eve

nto

Info

rme

11

11

210

0%20

0%

6C

on

du

cció

n y

Ori

en

taci

ón

su

pe

rio

r d

e la

Ge

stió

n

Mu

nic

ipal

.D

ocu

me

nto

sM

em

orá

nd

um

250

250

250

250

500

500

100%

100%

OB

SER

VA

CIO

NES

Y/O

LIM

ITA

CIO

NES

:

* D

entr

o d

el r

ecu

ad

ro d

e o

bse

rva

cio

nes

y/o

lim

ita

cio

nes

des

crib

ir l

as

dif

icu

lta

des

qu

e tu

vier

on

pa

ra c

um

pli

r a

lgu

na

de

las

act

ivid

ad

es, a

dem

as

des

crib

a m

edid

as

corr

ecti

vas,

rec

om

end

aci

on

es u

otr

os.

FOR

MA

TO N

º 0

4-M

PS

EVA

LUA

CIO

N D

EL P

LAN

OP

ERA

TIV

O IN

STIT

UC

ION

AL

PO

I 201

7 -

I SEM

ESTR

E

Nº

Act

ivid

ade

sU

nid

ad d

e

Me

did

a

Me

dio

s d

e

Ve

rifi

caci

on

Pro

gram

ació

nM

eta

Se

me

stra

lIn

dic

ado

r Se

me

stra

l (%

)I T

rim

est

reII

Tri

me

stre

19




GE

RE

NC

IA Y

/O S

UB

GE

RE

NC

IAS

Y/O

OF

ICIN

AS

:P

rocu

rad

uri

a P

úb

lica

Mu

nic

ipa

l

Ab

og.

Fe

rna

nd

o J

osé

Fa

rfa

n F

alc

on

Pro

gra

ma

do

Eje

cu

tad

oP

rog

ram

ad

oE

jec

uta

do

Pro

gra

ma

do

Eje

cu

tad

oM

eta

Pro

gra

ma

da

Me

ta

Eje

cu

tad

a

1C

on

tes

tac

ión

de

De

ma

nd

as

de

ntr

o d

el

pla

zo d

e L

ey

co

n m

ed

ios

pro

ba

tori

os

qu

e s

us

ten

tan

el

co

ntr

ad

icto

rio

.E

sc

rito

Do

cu

me

nto

s4

02

02

02

06

04

01

00

%6

7%

2E

sc

rito

s p

res

en

tad

os

al

Po

de

r Ju

dic

ial

de

to

do

s l

os

pro

ce

so

s j

ud

icia

les

en

gir

o d

e l

a P

roc

ura

du

ria

Pú

bli

ca

Mu

nic

ipa

l.E

sc

rito

Do

cu

me

nto

s /

Arc

hiv

os

10

01

00

10

01

00

20

02

00

10

0%

10

0%

3A

sis

ten

cia

a d

ilig

en

cia

s j

ud

icia

les

.A

ud

ien

cia

No

tifi

ca

ció

n2

00

03

00

10

05

00

10

01

00

%2

0%

4In

form

es

pa

ra c

um

pli

mie

nto

de

re

so

luc

ion

es

ju

dic

iale

s.

Info

rme

Do

cu

me

nta

ció

n2

50

25

05

00

10

0%

0%

5In

form

es

de

Ge

sti

ón

al

de

sp

ac

ho

de

Alc

ald

ía.

Info

rme

Arc

hiv

os

10

10

20

10

0%

0%

6E

lab

ora

ció

n d

e c

ua

dro

s e

sta

dís

tic

os

(s

um

ari

as

es

tad

ísti

ca

s)

pa

ra

rem

isió

n a

l C

on

se

jo d

e D

efe

ns

a J

uri

dic

a d

el

Es

tad

o.

Su

ma

ria

Es

tad

ísti

ca

Arc

hiv

os

10

00

10

10

0%

0%

7P

res

en

tac

ión

y C

on

tes

tac

ión

de

De

ma

nd

as

de

Arb

itra

je d

en

tro

de

l p

lazo

de

le

y c

on

me

dio

s p

rob

ato

rio

s q

ue

su

ste

nta

n e

l c

on

tra

dic

tori

o.

Es

cri

toC

ed

ula

s d

e

No

tifi

ca

ció

n2

23

35

51

00

%1

00

%

8A

sis

ten

cia

a A

ud

ien

cia

s d

el

Tri

bu

na

l A

rbit

ral.

Au

die

nc

iaC

ed

ula

s d

e

No

tifi

ca

ció

n2

23

35

51

00

%1

00

%

9In

form

es

pa

ra e

jec

uc

ión

de

La

ud

o A

rbit

ral.

Info

rme

Arc

hiv

os

10

10

20

10

0%

0%

10

So

lic

itu

d d

e p

roc

es

o d

e c

on

cil

iac

ión

.S

oli

cit

ud

Arc

hiv

os

11

22

33

10

0%

10

0%

11

As

iste

nc

ia a

Au

die

nc

ia d

e C

on

cil

iac

ión

.A

ud

ien

cia

No

tifi

ca

ció

n3

33

36

61

00

%1

00

%

12

Pro

ce

so

s j

ud

icia

les

cu

lmin

ad

os

co

n s

en

ten

cia

fir

me

Pro

ce

so

Arc

hiv

ad

o

Ce

du

las

de

No

tifi

ca

ció

n1

20

13

02

50

10

0%

0%

13

Co

nfe

ren

cia

s d

e p

ren

sa

s,

co

nfe

ren

cia

s a

ca

de

mic

as

y o

tro

s.

Ev

en

toO

fic

ios

, fo

tos

,

vid

eo

s.

20

20

40

10

0%

0%

14

Dif

us

ion

de

la

s d

ire

cti

va

s a

la

s d

ife

ren

tes

ge

ren

cia

s i

nv

olu

cra

da

s.

Dir

ec

tiv

a

Dif

un

did

aIn

form

es

11

00

11

10

0%

10

0%

15

Re

ali

zar

reu

nio

ne

s d

e c

oo

rdin

ac

ion

co

n l

as

dif

ere

nte

s g

ere

nc

ias

co

n l

a

fin

ali

da

d d

e q

ue

la

s m

ism

as

re

mit

an

lo

s e

xp

ed

ien

tes

ad

min

ista

rtiv

os

co

mp

leto

s d

en

tro

.

Re

un

ión

Info

rme

s,

foto

s,

ac

tas

.5

35

21

05

10

0%

50

%

OB

SE

RV

AC

ION

ES

Y/O

LIM

ITA

CIO

NE

S:

* D

en

tro

de

l re

cu

ad

ro d

e o

bs

erv

ac

ion

es

y/o

lim

ita

cio

ne

s d

es

cri

bir

la

s d

ific

ult

ad

es

qu

e t

uv

iero

n p

ara

cu

mp

lir

alg

un

a d

e l

as

ac

tiv

ida

de

s,

ad

em

as

de

sc

rib

a m

ed

ida

s c

orr

ec

tiv

as

, re

co

me

nd

ac

ion

es

u o

tro

s.

FO

RM

AT

O N

º 0

4-M

PS

EV

ALU

AC

ION

DE

L P

LAN

OP

ER

AT

IVO

IN

ST

ITU

CIO

NA

L P

OI

20

17

- I

SE

ME

ST

RE

NO

MB

RE

Y A

PE

LLID

O D

EL

RE

SP

ON

SA

BLE

:

Nº

Act

ivid

ad

es

Un

ida

d d

e

Me

did

a

Me

dio

s d

e

Ve

rifi

caci

on

Pro

gra

ma

ció

nM

eta

Se

me

stra

lIn

dic

ad

or

Se

me

stra

l (%

)I

Tri

me

stre

II T

rim

est

re

20




GE

RE

NC

IA Y

/O

SU

B G

ER

EN

CIA

S Y

/O

OF

ICIN

AS

:O

rga

no

de

Co

ntr

ol In

sti

tucio

na

l -

OC

I

CP

CC

. Fra

nklin

H.

Esp

ino

za C

asim

ir

Pro

gra

ma

do

Eje

cu

tad

oP

rog

ram

ad

oE

jec

uta

do

Pro

gra

ma

do

Eje

cu

tad

oM

eta

Pro

gra

ma

da

Me

ta

Eje

cu

tad

a

1A

ud

ito

ria

de

cu

mp

lim

ien

to r

ese

rva

do

.In

form

eR

es

erv

ad

o1

11

11

00

%1

00

%

2S

eg

uim

ien

to d

e M

ed

ida

s c

orr

ecti

va

s y

de

pro

ce

so

s j

ud

icia

les.

Info

rme

Sis

tem

a d

e C

on

tro

l G

ub

ern

am

en

tal

11

02

13

10

0%

30

0%

3E

va

lua

ció

n d

e l

a I

mp

lem

en

tació

n d

el

Sis

tem

a

de

Co

ntr

ol

Inte

rno

.In

form

e0

01

00

%0

%

4

Ve

rifi

ca

r cu

mp

lim

ien

to d

e n

orm

ati

va

ex

pre

sa

:

Le

y d

e T

ran

sp

are

ncia

y A

cce

so

a l

a I

nfo

rma

ció

n

Pú

bli

ca

.

Info

rme

Ofi

cio

Nº0

38

-20

17

-OC

I/M

PS

. O

fic

io

Nº0

73

-20

17

-OC

I/M

PS

.0

11

11

21

00

%2

00

%

5

Ve

rifi

ca

r e

l cu

mp

lim

ien

to d

e l

a N

orm

ati

va

rela

cio

na

da

al

TU

PA

y a

la

Le

y d

el

Sil

en

cio

Ad

min

istr

ati

vo

.

Do

cu

me

nt

oR

ep

ort

e N

º02

0-2

01

6-O

CI/

MP

S.

31

31

62

10

0%

33

%

6G

esti

ón

Ad

min

istr

ati

va

de

l O

CI.

Do

cu

me

nt

os

Ev

alu

ac

ión

de

l C

um

pli

mie

nto

de

l P

AC

I

y I

I S

em

es

tre

, C

éd

ula

s d

e N

oti

fic

ac

ión

rem

itid

os

po

r e

l O

rga

no

In

str

uc

tor

Ce

ntr

o d

e l

a C

GR

.

33

33

66

10

0%

10

0%

7A

ten

ció

n d

e e

nca

rgo

s d

e l

a C

on

tra

lori

a G

en

era

l

de

la

Re

pú

bli

ca

Info

rme

Re

po

rte

Nº0

16

-20

16

-OC

I/M

PS

, R

ep

ort

e

Nº0

18

-20

16

-OC

I/M

PS

, H

oja

Info

rma

tiv

a N

º00

3-2

01

6-O

CI/

MP

S,

Ho

ja I

nfo

rma

tiv

a N

º00

4-2

01

6-

OC

I/M

PS

.

0,2

50

,25

10

10

0%

0%

8V

eri

fica

ció

n d

e R

eg

istr

os d

e I

nfo

bra

s.

Info

rme

Sis

tem

a d

e C

on

tro

l G

ub

ern

am

en

tal

(SC

G)

11

11

10

0%

10

0%

9In

form

e A

nu

al

pa

ra e

l C

on

ce

jo M

un

icip

al.

Info

rme

Re

po

rte

Nº0

01

-20

17

-OC

I7M

PS

.1

11

11

00

%1

00

%

10

Se

gu

imie

nto

de

Me

did

as P

rev

en

tiv

as d

e

Co

ntr

ol

Sim

ult

án

eo

.In

form

eS

iste

ma

de

Co

ntr

ol

Gu

be

rna

me

nta

l S

CG

11

11

10

0%

10

0%

11

Ev

alu

ació

n d

e d

en

un

cia

s.

Info

rme

0,2

50

0,2

50

10

10

0%

0%

12

Acció

n S

imu

ltá

ne

a.

Info

rme

Ofi

cio

Nº0

18

-20

17

-OC

I/M

PS

11

11

10

0%

10

0%

13

Vis

ita

de

Co

ntr

ol.

Info

rme

Ofi

cio

Nº0

91

-20

17

-OC

I/M

PS

11

11

10

0%

10

0%

14

Ori

en

tació

n d

e O

ficio

.In

form

eO

fic

io N

º01

9-2

01

7-O

CI/

MP

S O

fic

io

Nº0

27

-20

17

-OC

I/M

PS

Ofi

cio

Nº0

46

-

20

17

-OC

I/M

PS

.

12

01

13

10

0%

30

0%

OB

SE

RV

AC

ION

ES

Y/O

LIM

ITA

CIO

NE

S:

FO

RM

AT

O N

º 0

4-M

PS

EV

ALU

AC

ION

DE

L P

LA

N O

PE

RA

TIV

O I

NS

TIT

UC

ION

AL P

OI

20

17

- I

SE

ME

ST

RE

NO

MB

RE

Y A

PE

LLID

O D

EL R

ES

PO

NS

AB

LE

:

Nº

Acti

vid

ad

es

Un

ida

d d

e

Me

did

aM

ed

ios d

e V

eri

fica

cio

n

Pro

gra

ma

ció

nM

eta

Se

me

str

al

Ind

ica

do

r S

em

estr

al

(%)

I T

rim

estr

eII

Tri

me

str

e

* D

en

tro d

el re

cu

ad

ro d

e o

bserv

acio

nes y

/o lim

itacio

nes d

escri

bir

las d

ific

ultad

es q

ue tu

vie

ron

para

cu

mp

lir

alg

un

a d

e las a

ctivid

ad

es, ad

em

as d

escri

ba m

ed

idas c

orr

ectivas, re

com

en

dacio

nes u

otr

os.

21




GER

ENCI

A Y

/O S

UB

GER

ENCI

AS

Y/O

OFI

CIN

AS:

Ofi

cina

de

Imag

en In

stit

ucio

nal

Lic.

Esp

eran

za A

quin

o C

alde

rón

Prog

ram

ado

Ejec

utad

oPr

ogra

mad

oEj

ecut

ado

Prog

ram

ado

Ejec

utad

oM

eta

Prog

ram

ada

Met

a

Ejec

utad

a

1O

rgan

izac

ión

y co

ordi

naci

ón d

e ce

rem

onia

s

prot

ocol

ares

.Ev

ento

Even

to -

Foto

s5

106

811

1810

0%16

4%

2Co

nfer

enci

a de

pre

nsa.

Even

toEv

ento

- Fo

tos

30

50

80

100%

0%

3El

abor

ació

n de

Bol

etin

es y

/o re

vist

as d

e

info

rmac

ión.

Doc

umen

toD

ocum

ento

13

12

25

100%

250%

4Pr

oduc

ción

de

vide

osD

ocum

ento

Arch

ivo

Vide

o50

171

5021

210

038

310

0%38

3%

5Pr

oduc

ción

de

audi

os.

Doc

umen

toAr

chiv

o Vi

deo

5025

5059

100

8410

0%84

%

6

Cobe

rtur

a de

todo

s lo

s ev

ento

s im

port

ante

s

rela

cion

ados

a la

Mun

icip

alid

ad d

entr

o y

fuer

a de

la lo

calid

ad.

Acci

ónAc

ción

, Fot

os60

8340

9410

017

710

0%17

7%

7El

abor

ació

n de

com

unic

ados

, not

as d

e pr

ensa

.D

ocum

ento

Doc

umen

to10

052

100

2820

080

100%

40%

8D

iseñ

os d

e af

iche

s, g

igan

togr

afia

s.D

ocum

ento

Doc

umen

to50

7260

8211

015

410

0%14

0%

OB

SER

VA

CIO

NES

Y/O

LIM

ITA

CIO

NES

:

* D

entr

o de

l rec

uadr

o de

obs

erva

cion

es y

/o li

mit

acio

nes

desc

ribi

r la

s di

ficu

ltad

es q

ue tu

vier

on p

ara

cum

plir

alg

una

de la

s ac

tivi

dade

s, a

dem

as d

escr

iba

med

idas

cor

rect

ivas

, rec

omen

daci

ones

u o

tros

.

FOR

MA

TO N

º 04

-MPS

EVA

LUA

CIO

N D

EL P

LAN

OPE

RA

TIV

O IN

STIT

UCI

ON

AL

POI 2

017

- I S

EMES

TRE

NO

MB

RE

Y A

PELL

IDO

DEL

RES

PON

SAB

LE:

Nº

Act

ivid

ades

Uni

dad

de

Med

ida

Med

ios

de

Ver

ific

acio

n

Prog

ram

ació

nM

eta

Sem

estr

alIn

dica

dor S

emes

tral

(%)

I Tri

mes

tre

II Tr

imes

tre

22




GER

ENC

IA Y

/O S

UB

GER

ENC

IAS

Y/O

OFI

CIN

AS:

Ofi

cina

de

Secr

etar

ia G

ener

al

Sr. F

arid

Sal

as R

amir

ez

Pro

gra

ma

do

Ejec

uta

do

Pro

gra

ma

do

Ejec

uta

do

Pro

gra

ma

do

Ejec

uta

do

Met

a

Pro

gra

ma

da

Met

a

Ejec

uta

da

1A

ccio

nes

ad

min

istr

ativ

as p

rop

ias

de

la

Ofi

cin

a.D

ocu

me

nto

Arc

hiv

os

12

18

12

18

12

18

12

18

24

36

24

36

10

0%

10

0%

2

Org

aniz

ació

n, c

oo

rdin

ació

n y

llev

ar e

l

regi

stro

de

las

Sesi

on

es D

esce

ntr

aliz

adas

ord

inar

ias

y ex

trao

rdin

aria

s.

Co

ord

inac

ión

Lib

ro d

e

Act

as6

57

65

71

30

14

10

0%

11

%

3C

oo

rdin

ació

n y

org

aniz

ació

n d

e ac

tivi

dad

es

sole

mn

es.

Acc

ión

Cu

ader

no

11

11

22

10

0%

10

0%

4Su

per

visa

r y

lleva

r la

s es

tad

ísti

cas

del

trám

ite

do

cum

enta

rio

.A

cció

nC

uad

ern

o1

11

12

21

00

%1

00

%

5Su

per

visi

ón

y c

oo

rdin

ació

n p

ara

el

man

ten

imie

nto

y d

epu

raci

ón

de

arch

ivo

s.Su

pe

rvis

ión

Arc

hiv

os

11

11

22

10

0%

10

0%

6

Co

ord

inac

ión

par

a ca

pac

itac

ion

es a

l

Per

son

al s

ob

re G

esti

ón

Pú

blic

a y

Der

ech

o

Ad

min

istr

ativ

o.

Acc

ión

Org

aniz

ar1

11

12

21

00

%1

00

%

OB

SER

VA

CIO

NES

Y/O

LIM

ITA

CIO

NES

:

* D

entr

o d

el r

ecu

ad

ro d

e o

bse

rva

cio

nes

y/o

lim

ita

cio

nes

des

crib

ir l

as

dif

icu

lta

des

qu

e tu

vier

on

pa

ra c

um

pli

r a

lgu

na

de

las

act

ivid

ad

es, a

dem

as

des

crib

a m

edid

as

corr

ecti

vas,

rec

om

end

aci

on

es u

otr

os.

FOR

MA

TO N

º 0

4-M

PS

EVA

LUA

CIO

N D

EL P

LAN

OP

ERA

TIV

O IN

STIT

UC

ION

AL

PO

I 201

7 -

I SEM

ESTR

E

NO

MB

RE

Y A

PEL

LID

O D

EL R

ESP

ON

SAB

LE:

Nº

Act

ivid

ade

sU

nid

ad d

e

Me

did

a

Me

dio

s d

e

Ve

rifi

caci

on

Pro

gram

ació

nM

eta

Se

me

stra

lIn

dic

ado

r Se

me

stra

l (%

)I T

rim

est

reII

Tri

me

stre

23




GER

ENCI

A Y/

O S

UB

GER

ENCI

AS Y

/O O

FICI

NAS

:Se

cret

aria

de

Regi

dore

s

Srta

. Zen

aida

Ris

co E

ufra

cio

Prog

ram

ado

Ejec

utad

oPr

ogra

mad

oEj

ecut

ado

Prog

ram

ado

Ejec

utad

oM

eta

Prog

ram

ada

Met

a

Ejec

utad

a

1As

istir

a la

s se

sion

es p

rogr

amad

as p

or e

l

Alca

lde.

Sesi

ónLi

bro

de

Acta

s6

66

612

1210

0%10

0%

2El

abor

ació

n de

dic

tam

enes

de

acue

rdo

a su

com

isió

n.Di

ctám

enAr

chiv

os60

6070

7013

013

010

0%10

0%

3La

bore

s de

fisc

aliz

ació

n.Ac

cion

esAc

uedo

de

Conc

ejo

2020

3030

5050

100%

100%

OBS

ERV

ACI

ON

ES Y

/O L

IMIT

ACI

ON

ES:

* D

entr

o de

l rec

uadr

o de

obs

erva

cion

es y

/o li

mit

acio

nes

desc

ribi

r la

s di

ficu

ltad

es q

ue tu

vier

on p

ara

cum

plir

alg

una

de la

s ac

tivi

dade

s, a

dem

as d

escr

iba

med

idas

cor

rect

ivas

, rec

omen

daci

ones

u o

tros

.

FORM

ATO

Nº

04-M

PSEV

ALU

ACIO

N D

EL P

LAN

OPE

RATI

VO IN

STIT

UCI

ON

AL P

OI 2

017

- I S

EMES

TRE

NO

MBR

E Y

APEL

LID

O D

EL R

ESPO

NSA

BLE:

Nº

Activ

idad

esU

nida

d de

Med

ida

Med

ios d

e

Verif

icac

ion

Prog

ram

ació

nM

eta

Sem

estr

alIn

dica

dor S

emes

tral

(%)

I Trim

estr

eII

Trim

estr

e

24




GER

ENC

IA Y

/O S

UB

GER

ENC

IAS

Y/O

OFI

CIN

AS:

Uni

dad

de T

rám

ite

Do

cum

enta

rio

Sr. M

ilto

n A

. Riv

era

Ore

Pro

gra

ma

do

Ejec

uta

do

Pro

gra

ma

do

Ejec

uta

do

Pro

gram

ado

Eje

cuta

do

Met

a

Pro

gra

ma

da

Met

a

Ejec

uta

da

1A

ccio

nes

pro

pia

s d

e la

Ofi

cin

a.D

ocu

men

t

o

Sist

ema

de

Trám

ite

12

18

72

99

12

18

72

77

24

36

14

57

61

00

%5

98

%

2C

oo

rdin

ació

n y

Org

aniz

ació

n d

e A

ctiv

idad

es

Sole

mn

es.

Acc

ión

Mem

ora

nd

um

s1

11

12

21

00

%1

00

%

3Su

per

visa

r y

lleva

r la

s Es

tad

ísti

cas

de

Trám

ite

Do

cum

enta

rio

.A

cció

nIn

form

es1

11

12

21

00

%1

00

%

4Su

per

visi

ón

y C

oo

rdin

ació

n p

ara

el

man

ten

imie

nto

, dep

ura

ció

n d

e ar

chiv

os.

Sup

ervi

sió

nIn

form

es1

11

12

21

00

%1

00

%

5

Co

ord

inac

ión

par

a C

apac

itac

ion

es a

l

Per

son

al s

ob

re G

esti

ón

Pú

blic

a y

Der

ech

o

Ad

min

istr

ativ

o.

Acc

ión

Info

rmes

11

11

22

10

0%

10

0%

OB

SER

VA

CIO

NES

Y/O

LIM

ITA

CIO

NES

:

* D

entr

o d

el r

ecu

ad

ro d

e o

bse

rva

cio

nes

y/o

lim

ita

cio

nes

des

crib

ir l

as

dif

icu

lta

des

qu

e tu

vier

on

pa

ra c

um

pli

r a

lgu

na

de

las

act

ivid

ad

es, a

dem

as

des

crib

a m

edid

as

corr

ecti

vas,

rec

om

end

aci

on

es u

otr

os.

FOR

MA

TO N

º 0

1-M

PS

EVA

LUA

CIO

N D

EL P

LAN

OP

ERA

TIV

O IN

STIT

UC

ION

AL

PO

I 201

7 -

I SEM

ESTR

E

NO

MB

RE

Y A

PEL

LID

O D

EL R

ESP

ON

SAB

LE:

Nº

Act

ivid

ade

sU

nid

ad d

e

Me

did

a

Me

dio

s d

e

Ve

rifi

caci

on

Pro

gram

ació

nM

eta

Se

me

stra

lIn

dic

ado

r Se

me

stra

l (%

)I T

rim

est

reII

Tri

me

stre

25




GER

ENCI

A Y

/O S

UB

GER

ENCI

AS

Y/O

OFI

CIN

AS:

Arch

ivo

Cent

ral

Sra.

Noe

mi S

oto

Nuñ

ez

Prog

ram

ado

Ejec

utad

oPr

ogra

mad

oEj

ecut

ado

Prog

ram

ado

Ejec

utad

oM

eta

Prog

ram

ada

Met

a

Ejec

utad

a

1El

abor

ació

n de

info

rmes

.D

ocum

ento

1313

260

100%

0%

2El

abor

ació

n de

car

tas.

Doc

umen

to3

36

010

0%0%

3El

abor

ació

n de

Dire

ctiv

as.

Doc

umen

to1

10

100%

0%

4At

enci

ón d

e so

licitu

des

al u

suar

io.

Acci

ón5

510

010

0%0%

5Bu

sque

da d

e do

cum

ento

s de

la In

stitu

ción

.Ac

ción

00

100%

0%

6C

lasi

ficar

, ord

enam

ient

o, re

gist

ro d

e in

vent

ario

,

folia

ción

del

ace

rvo

docu

men

tario

.O

rgan

izar

11

010

0%0%

7C

oord

inar

par

a la

asi

sten

cia

con

la E

ntid

ad q

ue re

aliz

a

el T

alle

r de

capa

cita

ción

.C

apac

itaci

ón0

010

0%0%

8

Adec

uar,

cond

ucir

y ap

licar

las

norm

as y

pol

íticas

que

emite

el o

rgan

o re

ctor

del

Sis

tem

a N

acio

nal d

e

Arch

ivo.

Acci

ón1

12

010

0%0%

OBS

ERV

ACI

ON

ES Y

/O L

IMIT

ACI

ON

ES:

* D

entr

o de

l rec

uadr

o de

obs

erva

cion

es y

/o li

mit

acio

nes

desc

ribi

r la

s di

ficu

ltad

es q

ue tu

vier

on p

ara

cum

plir

alg

una

de la

s ac

tivi

dade

s, a

dem

as d

escr

iba

med

idas

cor

rect

ivas

, rec

omen

daci

ones

u o

tros

.

FORM

ATO

Nº

04-M

PS

EVA

LUA

CIO

N D

EL P

LAN

OPE

RATI

VO

INST

ITU

CIO

NA

L PO

I 201

7 - I

SEM

ESTR

E

NO

MB

RE

Y A

PELL

IDO

DEL

RES

PON

SAB

LE:

Nº

Act

ivid

ades

Uni

dad

de

Med

ida

Med

ios

de

Ver

ific

acio

n

Prog

ram

ació

nM

eta

Sem

estr

alIn

dica

dor S

emes

tral

(%)

I Tri

mes

tre

II Tr

imes

tre

26




GER

ENC

IA Y

/O S

UB

GER

ENC

IAS

Y/O

OFI

CIN

AS:

Ge

ren

cia

Mu

nic

ipa

l

NO

MB

RE

Y A

PEL

LID

O D

EL R

ESP

ON

SAB

LE:

Ing.

Na

ncy

M.

Co

ron

el C

am

ayo

Pro

gra

ma

do

Ejec

uta

do

Pro

gra

ma

do

Ejec

uta

do

Pro

gra

ma

do

Ejec

uta

do

Met

a

Pro

gra

ma

da

Met

a

Ejec

uta

da

1D

ire

cció

n y

co

nd

ucc

ión

ge

ne

ral d

e la

Ad

min

istr

ació

n

mu

nic

ipal

.A

cció

nD

ocu

me

nto

s25

025

230

020

755

045

910

0%83

%

2M

on

ito

reo

de

la E

jecu

ció

n d

el P

lan

Op

era

tivo

y

Pre

sup

ue

sto

Inst

itu

cio

nal

.M

on

ito

reo

Me

mo

ran

du

m6

36

412

710

0%58

%

3C

oo

rdin

ació

n In

teri

nst

itu

cio

nal

par

a cu

mp

lir

me

tas

y o

bje

tivo

s d

e la

ge

stió

n m

un

icip

al.

Acc

ión

Foto

s56

3856

5511

293

100%

83%

4

Sup

erv

isió

n y

Co

ntr

ol d

e la

pre

stac

ión

de

los

serv

icio

s p

úb

lico

s lo

cale

s y

segu

imie

nto

de

las

ob

ras

ha

eje

cuta

rse

y e

jecu

tad

as.

Co

ntr

ol

Me

mo

ran

du

m/I

nfo

rme

33

33

66

100%

100%

5Im

ple

me

nta

ciò

n d

e M

ed

idas

Co

rre

ctiv

as d

isp

ue

stas

po

r e

l OC

I.A

cció

nIn

form

e6

66

612

1210

0%10

0%

6Im

ple

me

nta

ció

n d

el S

iste

ma

de

Co

ntr

ol I

nte

rno

Acc

ión

Me

mo

ran

du

m6

36

412

710

0%58

%

7M

on

ito

reo

de

Acu

erd

o d

e C

on

cejo

Acc

ión

Var

ios

64

64

128

100%

67%

OB

SE

RV

AC

ION

ES

Y/O

LIM

ITA

CIO

NE

S:

* D

entr

o d

el r

ecu

ad

ro d

e o

bse

rva

cio

nes

y/o

lim

ita

cio

nes

des

crib

ir l

as

dif

icu

lta

des

qu

e tu

vier

on

pa

ra c

um

pli

r a

lgu

na

de

las

act

ivid

ad

es, a

dem

as

des

crib

a m

edid

as

corr

ecti

vas,

rec

om

end

aci

on

es u

otr

os.

FOR

MA

TO N

º 0

4-M

PS

EV

ALU

AC

ION

DE

L P

LAN

OP

ER

AT

IVO

IN

STIT

UC

ION

AL

PO

I 2

01

7 -

I S

EM

EST

RE

Nº

Act

ivid

ade

sU

nid

ad d

e

Me

did

a

Me

dio

s d

e

Ve

rifi

caci

on

Pro

gram

ació

nM

eta

Se

me

stra

lIn

dic

ado

r Se

me

stra

l (%

)I T

rim

est

reII

Tri

me

stre

27




GE

RE

NC

IA Y

/O S

UB

GE

RE

NC

IAS

Y/O

OF

ICIN

AS

:O

fici

na

de

Te

cno

logi

a, I

nfo

rmá

tica

y P

roce

sos

NO

MB

RE

Y A

PE

LLID

O D

EL

RE

SP

ON

SA

BLE

:In

g. E

din

son

S.

Co

rdo

va C

ast

añ

ed

a

Pro

gra

ma

do

Eje

cu

tad

oP

rog

ram

ad

oE

jec

uta

do

Pro

gra

ma

do

Eje

cuta

do

Me

ta

Pro

gra

ma

da

Me

ta

Eje

cu

tad

a

1M

an

ten

imie

nto

y r

ep

ara

ció

n d

e c

om

pu

tad

ora

s,

lap

top

s,

imp

res

ora

s,

mo

nit

ore

s y

de

má

s e

qu

ipo

co

mp

uta

cio

na

l.A

cc

ión

Info

rme

s

40

40

40

40

80

80

10

0%

10

0%

2M

an

ten

imie

nto

e i

ns

tala

ció

n d

e S

oft

wa

re y

de

má

s a

pli

ca

cio

ne

s

info

rmá

tic

as

en

lo

s e

qu

ipo

de

co

mp

uto

.A

cc

ión

Info

rme

s

40

40

40

40

80

80

10

0%

10

0%

3A

ctu

ali

zar

dia

ria

me

nte

el

Po

rta

l In

sti

tuc

ion

al

co

n i

nfo

rma

ció

n a

ctu

al

y d

e

cu

mp

lim

ien

to

co

n l

a L

ey

de

Tra

ns

pa

ren

cia

y a

cc

es

o a

la

in

form

ac

ión

pú

bli

ca

.A

cc

ión

Po

rta

l W

eb

90

90

90

90

18

01

80

10

0%

10

0%

4

Co

ntr

ola

r e

l u

so

ad

ec

ua

do

de

l s

erv

icio

de

in

tern

et

en

la

s d

ive

rsa

s u

nid

ad

es

pa

ra g

ara

nti

zar

el

inte

rca

mb

io d

ein

form

ac

ión

en

tre

sis

tem

as

in

form

áti

co

s:

SIA

F,

SIS

FO

H,

PD

T y

otr

os

ap

lic

ati

vo

s.

Ac

ció

nS

iste

ma

Mic

roti

k0

,25

0,2

50

,25

01

11

00

%1

00

%

5E

lab

ora

r a

pli

ca

cio

ne

s d

e a

po

yo

a l

as

div

ers

as

Un

ida

de

s p

ara

op

tim

iza

r e

l

res

ult

ad

o d

e l

a i

nfo

rma

ció

n y

la

ate

nc

ión

al

ciu

da

da

no

.A

cc

ión

Info

rme

s

00

00

00

10

0%

0%

6E

lab

ora

r e

l c

ron

og

ram

a d

e t

rab

ajo

pa

ra T

all

ere

s d

e c

ap

ac

ita

ció

n.

Do

cu

me

nto

Info

rme

s

11

00

11

10

0%

10

0%

7D

es

arr

oll

o d

e t

all

ere

s i

nfo

rmá

tic

os

so

bre

cu

ida

do

y u

so

de

eq

uip

os

info

rmá

tic

os

ha

drw

are

y s

oft

wa

re.

Ca

pa

cit

ac

ió

nIn

form

es

0

01

11

11

00

%1

00

%

8E

lab

ora

r e

l P

lan

Op

era

tiv

o I

ns

titu

cio

na

l p

ara

el

20

16

y o

tro

s d

oc

um

en

tos

d

e

ge

sti

ón

ad

min

istr

ati

va

.P

lan

Info

rme

s

0,5

00

,50

0,5

01

11

10

0%

10

0%

9E

lab

ora

r e

l P

lan

In

form

áti

co

An

ua

l y

Pla

n d

e T

rab

ajo

.P

lan

Info

rme

s

0,5

00

,50

0,5

01

11

10

0%

10

0%

OB

SE

RV

AC

ION

ES

Y/O

LIM

ITA

CIO

NE

S:

El

Ite

m 5

es

ta p

rog

ram

ad

o p

ara

el

III

Se

me

str

e 2

01

7.

* D

en

tro

de

l re

cu

ad

ro d

e o

bs

erv

ac

ion

es

y/o

lim

ita

cio

ne

s d

es

cri

bir

la

s d

ific

ult

ad

es

qu

e t

uv

iero

n p

ara

cu

mp

lir

alg

un

a d

e l

as

ac

tiv

ida

de

s,

ad

em

as

de

sc

rib

a m

ed

ida

s c

orr

ec

tiv

as

, re

co

me

nd

ac

ion

es

u o

tro

s.

FO

RM

AT

O N

º 0

4-M

PS

EV

ALU

AC

ION

DE

L P

LAN

OP

ER

AT

IVO

IN

ST

ITU

CIO

NA

L P

OI

20

17

- I

SE

ME

ST

RE

Nº

Act

ivid

ad

es

Un

ida

d d

e

Me

did

a

Me

dio

s d

e

Ve

rifi

caci

on

Pro

gra

ma

ció

nM

eta

Se

me

stra

lIn

dic

ad

or

Se

me

stra

l (%

)I

Tri

me

stre

II T

rim

est

re

28




GER

ENCI

A Y

/O S

UB

GER

ENCI

AS

Y/O

OFI

CIN

AS:

Ofi

cina

de

Ase

sori

a Ju

ridi

ca

Abo

g. F

erna

ndo

Jo

sé F

arfa

n Fa

lco

n

Prog

ram

ado

Ejec

utad

oPr

ogra

mad

oEj

ecut

ado

Prog

ram

ado

Ejec

utad

oM

eta

Prog

ram

ada

Met

a

Ejec

utad

a

1Em

isió

n de

info

rmes

lega

les

y de

car

ácte

r

adm

inis

trat

ivo

.In

form

esIn

form

es25

040

425

030

250

070

610

0%14

1%

OB

SER

VA

CIO

NES

Y/O

LIM

ITA

CIO

NES

:

* D

entr

o de

l rec

uadr

o de

obs

erva

cion

es y

/o li

mit

acio

nes

desc

ribi

r la

s di

ficu

ltad

es q

ue t

uvie

ron

para

cum

plir

alg

una

de la

s ac

tivi

dade

s, a

dem

as d

escr

iba

med

idas

cor

rect

ivas

, rec

omen

daci

ones

u o

tros

.

FOR

MA

TO N

º 04

-MP

S

EVA

LUA

CIO

N D

EL P

LAN

OPE

RA

TIV

O IN

STIT

UCI

ON

AL

POI 2

017

- I S

EMES

TRE

NO

MB

RE

Y A

PELL

IDO

DEL

RES

PON

SAB

LE:

Nº

Act

ivid

ades

Uni

dad

de

Med

ida

Med

ios

de

Ver

ific

acio

n

Prog

ram

ació

nM

eta

Sem

estr

alIn

dica

dor S

emes

tral

(%)

I Tri

mes

tre

II Tr

imes

tre

29




Gerencia de Administración y Finanzas. Sub Gerencia de Contabilidad y Finanzas.

Sub Gerencia de Logística.

Almacén Central.

Control Patrimonial y Margesí de Bienes.

Sub Gerencia de Recursos Humanos.

Sub Gerencia de Tesorería

Área de Caja.

Sub Gerencia de Maquinarias.

Sub Gerencia de Programación e Inversiones –OPI.

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y

FINANZAS

30




GE

RE

NC

IA Y

/O S

UB

GE

RE

NC

IAS

Y/O

OF

ICIN

AS

:G

ere

nci

a d

e A

dm

inis

tra

ció

n y

Fin

an

zas

Lic.

/Ad

m.

Ma

rib

el E

dit

h V

ale

nci

a M

ejía

Pro

gra

ma

do

Eje

cu

tad

oP

rog

ram

ad

oE

jec

uta

do

Pro

gra

ma

do

Eje

cu

tad

oM

eta

Pro

gra

ma

da

Me

ta

Eje

cu

tad

a

1E

sta

ble

ce

r li

ne

am

ien

tos

ad

min

istr

ati

vo

s y

de

ge

sti

ón

en

la

s

ac

cio

ne

s d

el

Sis

tem

a A

dm

inis

tra

tiv

o.

Lin

ea

mie

nto

es

tab

lec

ido

Info

rme

s,

Re

so

luc

ion

es

.3

33

36

61

00

%1

00

%

2S

up

erv

isa

r e

l c

um

pli

mie

nto

de

ac

cio

ne

s f

un

cio

na

les

de

la

s

áre

as

de

l s

iste

ma

ad

min

istr

ati

vo

.S

up

erv

isió

nIn

form

es

, P

lan

illa

s.

33

33

66

10

0%

10

0%

3

Re

so

lve

r e

n e

qu

ipo

me

dia

nte

re

un

ion

es

de

tra

ba

jo c

on

lo

s

sis

tem

as

a

dm

inis

tra

tiv

os

, lo

s p

rob

lem

as

y o

tro

s d

e l

a

Ge

ren

cia

de

Ad

min

istr

ac

ión

.

Re

un

ión

de

Tra

ba

joM

em

orá

nd

um

66

66

12

12

10

0%

10

0%

4S

up

erv

isió

n y

cu

mp

lim

ien

to d

el

Pla

n A

nu

al

de

Ad

qu

isic

ion

es

,

Ba

lan

ce

s F

ina

nc

iero

s M

en

su

ale

s.

PA

AC

, B

ala

nc

es

Info

rme

s6

56

41

29

10

0%

75

%

5R

es

olv

er

pro

ble

ma

s s

us

cit

ad

os

en

la

SU

NA

T.

Info

rme

Info

rme

s2

22

24

41

00

%1

00

%

6F

ort

ale

cim

ien

to d

e c

ap

ac

ida

de

s d

e l

os

tra

ba

jad

ore

s d

e l

a

Mu

nic

ipa

lid

ad

Pro

vin

cia

l d

e S

ati

po

.In

form

eD

ire

cti

va

s,

Co

nv

en

ios

55

52

10

71

00

%7

0%

7Im

ple

me

nta

ció

n d

e r

ec

om

en

da

cio

ne

s d

e l

os

Org

an

os

de

Co

ntr

ol.

Info

rme

Info

rme

s2

33

35

10

0%

16

7%

8C

um

pli

mie

nto

de

pa

go

de

lo

s t

rab

aja

do

res

de

la

MP

S,

Se

rvic

ios

y B

ien

es

re

qu

eri

do

s p

or

la M

PS

.

Co

mp

rob

an

tes

de

Pa

go

Co

mp

rob

an

tes

de

Pa

go

21

33

54

10

0%

80

%

9E

lab

ora

ció

n d

e D

ire

cti

va

s p

ara

la

Ad

min

istr

ac

ión

de

lo

s

Re

cu

rso

s F

ina

nc

iero

s,

Ma

teri

ale

s y

Po

ten

cia

l H

um

an

o.

Do

cu

me

nto

Dir

ec

tiv

as

11

11

10

0%

10

0%

10

Imp

lem

en

tac

ión

de

la

Un

ida

d d

e B

ien

es

Pa

trim

on

iale

s.

Info

rme

Re

so

luc

ion

es

11

01

00

%0

%

11

Pro

gra

ma

de

ate

nc

ion

es

ofi

cia

les

y p

roto

co

lare

s.

Pla

nA

cti

vid

ad

33

33

66

10

0%

10

0%

OB

SE

RV

AC

ION

ES

Y/O

LIM

ITA

CIO

NE

S:

* D

en

tro

de

l re

cu

ad

ro d

e o

bs

erv

ac

ion

es

y/o

lim

ita

cio

ne

s d

es

cri

bir

la

s d

ific

ult

ad

es

qu

e t

uv

iero

n p

ara

cu

mp

lir

alg

un

a d

e l

as

ac

tiv

ida

de

s,

ad

em

as

de

sc

rib

a m

ed

ida

s c

orr

ec

tiv

as

, re

co

me

nd

ac

ion

es

u o

tro

s.

FO

RM

AT

O N

º 0

4-M

PS

EV

ALU

AC

ION

DE

L P

LAN

OP

ER

AT

IVO

IN

ST

ITU

CIO

NA

L P

OI

20

17

- I

SE

ME

ST

RE

NO

MB

RE

Y A

PE

LLID

O D

EL

RE

SP

ON

SA

BLE

:

Nº

Acc

ion

es

Esp

eci

fica

s /

Pro

ye

cto

sU

nid

ad

de

Me

did

a

Me

dio

s d

e

Ve

rifi

caci

on

Pro

gra

ma

ció

nM

eta

Se

me

stra

lIn

dic

ad

or

Se

me

stra

l (

%)

I T

rim

est

reII

Tri

me

stre

31




GER

ENC

IA Y

/O S

UB

GER

ENC

IAS

Y/O

OFI

CIN

AS:

Sub

Ge

ren

cia

de

Co

nta

bili

da

d y

Fin

an

zas

CP

C.

Est

eb

an

Ba

lbin

Ma

uri

cio

Pro

gra

ma

do

Ejec

uta

do

Pro

gra

ma

do

Ejec

uta

do

Pro

gra

ma

do

Ejec

uta

do

Met

a

Pro

gra

ma

da

Met

a

Ejec

uta

da

1A

ccio

ne

s ad

min

istr

ativ

as d

e la

Su

b G

ere

nci

a d

e

Co

nta

bil

idad

y F

inan

zas.

Exp

ed

ien

teEx

pe

die

nte

33

33

66

100%

100%

2C

on

cili

ació

n y

an

ális

is d

e c

ue

nta

s co

nta

ble

s.D

ocu

me

nto

Do

cum

en

to3

33

36

610

0%10

0%

3El

abo

raci

ón

de

Bal

ance

Co

nst

ruct

ivo

.D

ocu

me

nto

Do

cum

en

to3

33

36

610

0%10

0%

4C

ierr

e d

e E

stad

os

Fin

anci

ero

s y

Pre

sup

ue

star

ios.

Act

ivid

adA

ctiv

idad

31

01

32

100%

67%

5El

abo

raci

ón

de

Est

ado

s Fi

nan

cie

ros

y

Pre

sup

ue

star

ios

Sem

est

ral.

Do

cum

en

toD

ocu

me

nto

11

11

100%

100%

6El

abo

raci

ón

de

Est

ado

s Fi

nan

cie

ros

y

Pre

sup

ue

star

ios

An

ual

.D

ocu

me

nto

Do

cum

en

to1

11

110

0%10

0%

7A

rqu

eo

s d

e c

ajas

so

rpre

sivo

s e

ino

pin

ado

s.A

ctiv

idad

Act

ivid

ad3

13

16

210

0%33

%

8R

ece

pci

ón

de

Ob

ras.

Act

ivid

adA

ctiv

idad

34

35

69

100%

150%

9P

rese

nta

ció

n C

OA

S -

SUN

AT.

Act

ivid

adA

ctiv

idad

30

32

62

100%

33%

10P

rese

nta

ció

n d

e in

form

ació

n d

e b

ien

es

fisc

aliz

ado

s -

SUN

AT.

Act

ivid

adA

ctiv

idad

33

33

66

100%

100%

OB

SE

RV

AC

ION

ES

Y/O

LIM

ITA

CIO

NE

S:

* D

entr

o d

el r

ecu

ad

ro d

e o

bse

rva

cio

nes

y/o

lim

ita

cio

nes

des

crib

ir l

as

dif

icu

lta

des

qu

e tu

vier

on

pa

ra c

um

pli

r a

lgu

na

de

las

act

ivid

ad

es, a

dem

as

des

crib

a m

edid

as

corr

ecti

vas,

rec

om

end

aci

on

es u

otr

os.

FOR

MA

TO N

º 0

4-M

PS

EV

ALU

AC

ION

DE

L P

LAN

OP

ER

AT

IVO

IN

STIT

UC

ION

AL

PO

I 2

01

7-

I SE

ME

STR

E

NO

MB

RE

Y A

PEL

LID

O D

EL R

ESP

ON

SAB

LE:

Nº

Acc

ion

es

Esp

eci

fica

s /

Pro

yect

os

Un

idad

de

Me

did

a

Me

dio

s d

e

Ve

rifi

caci

on

Pro

gram

ació

nM

eta

Se

me

stra

lIn

dic

ado

r Se

me

stra

l (%

)I T

rim

est

reII

Tri

me

stre

32




GE

RE

NC

IA Y

/O S

UB

GE

RE

NC

IAS

Y/O

OF

ICIN

AS

:Su

b G

ere

ncia

de

Lo

gis

tica

Lic

./A

dm

. W

ild

er

Em

ilio

Ro

jas

Ca

zo

Pro

gra

ma

do

Eje

cu

tad

oP

rog

ram

ad

oE

jec

uta

do

Pro

gra

ma

do

Eje

cuta

do

Me

ta

Pro

gra

ma

da

Me

ta

Eje

cu

tad

a

1

Re

vis

ar

los

té

rmin

os

de

re

fere

nc

ia o

re

qu

eri

mie

nto

s

téc

nic

os

mín

imo

s a

fin

qu

e n

o i

nfr

inja

n e

l R

eg

lam

en

to d

e l

a

Ley

de

Co

ntr

ata

cio

ne

s d

el

Es

tad

o.

Do

cu

me

nto

Sis

tem

a d

e A

ba

ste

cim

ien

to y

Co

ntr

ol

de

Alm

ac

en

50

20

90

20

14

04

01

00

%2

9%

2C

on

vo

ca

r a

Pro

ce

so

s d

e S

ele

cc

ión

en

el

SE

AC

E.

Co

nv

oc

ato

ria

SE

AC

E5

01

29

03

61

40

48

10

0%

34

%

3P

ub

lic

ar

los

ac

tua

do

s d

el

Co

mit

é E

sp

ec

ial

en

el

SE

AC

E.

Ac

tos

SE

AC

E1

50

96

22

02

88

37

03

84

10

0%

10

4%

4A

po

yo

al

Co

mit

é E

sp

ec

ial

en

el

De

sa

rro

llo

d

el

Pro

ce

so

de

Se

lec

ció

n.

Ac

tas

SE

AC

E1

50

72

22

02

16

37

02

88

10

0%

78

%

5E

lab

ora

r la

s O

rde

ne

s d

e c

om

pra

o s

erv

icio

s.

Ord

en

es

Sis

tem

a d

e A

ba

ste

cim

ien

to y

Co

ntr

ol

de

Alm

ac

en

14

00

87

92

00

01

40

43

40

02

28

31

00

%6

7%

6T

rám

ite

de

Ord

en

de

Co

mp

ra o

se

rvic

ios

(c

on

form

ida

d,

an

ex

ar

do

cu

me

nto

s s

us

ten

tato

rio

s p

ara

pa

go

).A

cta

sS

iste

ma

de

Trá

mit

e

Do

cu

me

nta

rio

14

00

87

92

00

01

40

43

40

02

28

31

00

%6

7%

7R

eg

istr

ar

la f

as

e d

e c

om

pro

mis

o m

en

su

al

y a

nu

al

en

el

SIA

F.

Ac

tas

SIA

F1

40

08

79

20

00

14

04

34

00

22

83

10

0%

67

%

8R

eg

istr

ar

Ord

en

es

de

Co

mp

ra y

se

rvic

ios

en

el

SE

AC

E.

Ac

tas

SE

AC

E8

38

61

69

10

0%

56

%

9R

ea

liza

r c

oti

zac

ion

es

a p

rov

ee

do

res

de

ac

ue

rdo

a s

u g

iro

co

me

rcia

l.D

oc

um

en

toS

iste

ma

de

Ab

as

tec

imie

nto

y

Co

ntr

ol

de

Alm

ac

en

15

00

87

92

00

01

40

43

50

02

28

31

00

%6

5%

10

Re

ali

zar

cu

ad

ro c

om

pa

rati

vo

s d

e p

rec

ios

.D

oc

um

en

toS

iste

ma

de

Ab

as

tec

imie

nto

y

Co

ntr

ol

de

Alm

ac

en

14

00

87

92

00

01

40

43

40

02

28

31

00

%6

7%

11

Info

rma

r a

l tr

ibu

na

l d

e C

on

tra

tac

ion

es

de

l E

sta

do

pa

ra

ap

lic

ac

ión

de

Sa

nc

ión

.D

oc

um

en

toS

EA

CE

10

11

21

10

0%

50

%

12

Fo

rmu

lar

el

Pla

n d

e A

nu

al

de

Co

ntr

ata

cio

ne

s 2

01

7.

Do

cu

me

nto

SE

AC

E1

11

11

00

%1

00

%

13

Inc

lus

ión

y e

xc

lus

ión

de

l P

roc

es

o d

e S

ele

cc

ión

e

n e

l

tra

ns

cu

rso

de

l a

ño

Fis

ca

l.D

oc

um

en

toS

EA

CE

32

93

29

65

81

00

%9

67

%

14

Ela

bo

rac

ión

de

pro

ye

cto

de

co

ntr

ato

s,

ad

de

nd

as

y

pu

bli

ca

rlo

s e

n e

l S

EA

CE

.D

oc

um

en

toS

EA

CE

20

04

20

02

04

00

24

10

0%

6%

OB

SE

RV

AC

ION

ES

Y/O

LIM

ITA

CIO

NE

S:

* D

en

tro d

el re

cu

ad

ro d

e o

bserv

acio

nes y

/o lim

itacio

nes d

escri

bir

las d

ific

ultad

es q

ue tu

vie

ron

para

cu

mp

lir

alg

un

a d

e las a

ctivid

ad

es, ad

em

as d

escri

ba m

ed

idas c

orr

ectivas, re

com

en

dacio

nes u

otr

os.

FO

RM

AT

O N

º 0

4-M

PS

EV

ALU

AC

ION

DE

L P

LA

N O

PE

RA

TIV

O I

NS

TIT

UC

ION

AL P

OI

20

17

- I

SE

ME

ST

RE

NO

MB

RE

Y A

PE

LLID

O D

EL

RE

SP

ON

SA

BLE

:

Nº

Acc

ion

es

Esp

eci

fica

s /

Pro

ye

cto

sU

nid

ad

de

Me

did

aM

ed

ios

de

Ve

rifi

caci

on

I

Tri

me

stre

II T

rim

est

re

Pro

gra

ma

ció

nM

eta

Se

me

stra

lIn

dic

ad

or

Se

me

stra

l (%

)

33




GER

ENC

IA Y

/O S

UB

GER

ENC

IAS

Y/O

OFI

CIN

AS:

Alm

ace

n C

en

tra

l

Sr.

Ca

rlo

s E

du

ard

o C

ab

an

illa

s P

laza

Pro

gra

ma

do

Ejec

uta

do

Pro

gra

ma

do

Ejec

uta

do

Pro

gra

ma

do

Ejec

uta

do

Met

a

Pro

gra

ma

da

Met

a

Ejec

uta

da

1El

abo

raci

ón

y r

egis

tro

de

com

pro

ban

tes

de

salid

a P

ECO

SA.

Co

mp

rob

ante

Co

mp

rob

ante

45

04

50

90

00

10

0%

0%

2

Rec

epci

ón

, ver

ific

ació

n, c

lasi

fica

ció

n,

alm

acen

amie

nto

y e

ntr

ega

de

bie

nes

segú

n O

rden

de

Co

mp

ra.

Acc

ión

Acc

ión

45

04

50

90

00

10

0%

0%

3R

epo

rte

con

tab

le e

n f

orm

a m

ensu

al.

Info

rme

Info

rme

33

60

10

0%

0%

4R

epo

rte

pat

rim

on

ial e

n f

orm

a m

ensu

al.

Info

rme

Info

rme

33

60

10

0%

0%

5In

ven

tari

o f

isic

o a

nu

al y

co

ntr

ol c

on

CV

A.

Do

cum

ento

Do

cum

ento

11

01

00

%0

%

6G

esti

ón

ad

min

istr

ativ

a p

rop

ias

de

la

Ofi

cin

a.D

ocu

men

toD

ocu

men

to1

00

20

03

00

01

00

%0

%

OB

SE

RV

AC

ION

ES

Y/O

LIM

ITA

CIO

NE

S:

FOR

MA

TO N

º 0

4-M

PS

EV

ALU

AC

ION

DE

L P

LAN

OP

ER

AT

IVO

IN

STIT

UC

ION

AL

PO

I 2

01

7-

I SE

ME

STR

E

NO

MB

RE

Y A

PEL

LID

O D

EL R

ESP

ON

SAB

LE:

Nº

Acc

ion

es

Esp

eci

fica

s /

Pro

yect

os

Un

idad

de

Me

did

a

Me

dio

s d

e

veri

fica

cio

n

* D

entr

o d

el r

ecu

ad

ro d

e o

bse

rva

cio

nes

y/o

lim

ita

cio

nes

des

crib

ir l

as

dif

icu

lta

des

qu

e tu

vier

on

pa

ra c

um

pli

r a

lgu

na

de

las

act

ivid

ad

es, a

dem

as

des

crib

a m

edid

as

corr

ecti

vas,

rec

om

end

aci

on

es u

otr

os.

I Tri

me

stre

II Tr

ime

stre

Pro

gram

ació

nM

eta

Se

me

stra

lIn

dic

ado

r Se

me

stra

l (%

)

34




GER

ENCI

A Y/

O S

UB

GER

ENCI

AS Y

/O O

FICI

NAS

:Co

ntro

l Pat

rimon

ial y

Mar

gesi

de

Bien

es

Sr. E

duar

do Ju

stin

o G

utie

rrez

Guz

man

Prog

ram

ado

Ejec

utad

oPr

ogra

mad

oEj

ecut

ado

Prog

ram

ado

Ejec

utad

oM

eta

Prog

ram

ada

Met

a Ej

ecut

ada

1Ap

oyo

en la

real

izac

ión

del I

nven

tario

Fís

ico

Anua

l

y Co

ntro

l de

Bien

es.

Acci

ón0%

0%

2Re

port

e de

las

depr

ecia

cion

es T

rimes

tral

es a

la

Sub

Ger

enci

a de

Con

tabi

lidad

.Do

cum

ento

11

20

100%

0%

3El

abor

ació

n de

Info

rmes

y p

roye

ctar

Res

oluc

ión

para

alta

y b

aja

de B

iene

s.Do

cum

ento

100%

0%

4Re

gist

ro e

n el

Sis

tem

a de

Bie

nes

Esta

tale

s de

los

iene

s M

uele

s e

Inm

uebl

es.

Acci

ón3

36

010

0%0%

5Re

aliz

ar c

onsu

ltas

ante

la O

ficin

a de

Reg

istr

os

Públ

icos

de

los

Bien

es In

mue

bles

.Do

cum

ento

33

60

100%

0%

6Pr

oyec

tos

de D

irect

ivas

par

a el

bue

n us

o de

los

Bien

es y

Mue

bles

.Do

cum

ento

11

010

0%0%

7G

estió

n Ad

min

istr

ativ

a pr

opia

s de

la O

ficin

a.Do

cum

ento

100

200

300

010

0%0%

OBS

ERV

ACI

ON

ES Y

/O L

IMIT

ACI

ON

ES:

Prog

ram

ació

nM

eta

Sem

estr

alIn

dica

dor S

emes

tral

(%)

FORM

ATO

Nº

04-M

PS

* D

entr

o de

l rec

uadr

o de

obs

erva

cion

es y

/o li

mit

acio

nes

desc

ribi

r la

s di

ficu

ltad

es q

ue tu

vier

on p

ara

cum

plir

alg

una

de la

s ac

tivi

dade

s, a

dem

as d

escr

iba

med

idas

cor

rect

ivas

, rec

omen

daci

ones

u

EVAL

UAC

ION

DEL

PLA

N O

PERA

TIVO

INST

ITU

CIO

NAL

PO

I 201

7- I

SEM

ESTR

E

NO

MBR

E Y

APEL

LID

O D

EL R

ESPO

NSA

BLE

:

Nº

Acci

ones

Esp

ecifi

cas /

Pro

yect

osU

nida

d de

Med

ida

Med

ios d

e

verif

icac

ion

I Trim

estr

eII

Trim

estr

e

35




GE

RE

NC

IA Y

/O S

UB

GE

RE

NC

IAS

Y/O

OF

ICIN

AS

:Su

b G

ere

nci

a d

e R

ecu

rso

s H

um

an

os

Sr.

Wa

lte

r H

ua

ma

nch

ay

Pé

rez

Pro

gra

ma

do

Eje

cu

tad

oP

rog

ram

ad

oE

jec

uta

do

Pro

gra

ma

do

Eje

cuta

do

Me

ta

Pro

gra

ma

da

Me

ta

Eje

cu

tad

a

1G

es

tio

ne

s a

nte

Es

sa

lud

(a

dm

inis

tra

tiv

a y

sa

lud

).A

cc

ion

es

Info

rme

s1

03

04

00

10

0%

0%

2C

am

pa

ña

s d

e p

rev

en

ció

n d

e s

alu

d.

Ca

mp

añ

as

Info

rme

s1

10

10

0%

0%

3C

ha

rla

s,

tall

ere

s y

cu

rso

s d

e c

ap

ac

ita

ció

n.

Ch

arl

as

Info

rme

s1

12

01

00

%0

%

4

Ce

leb

rac

ión

de

fe

ch

as

fe

sti

va

s:

Día

In

tern

ac

ion

al

de

la

Mu

jer,

Se

cre

tari

a,

Tra

ba

jo,

Ma

dre

, P

ad

re,

Tra

ba

jad

or

Mu

nic

ipa

l.

Ev

en

tos

Info

rme

s1

34

01

00

%0

%

5E

lab

ora

ció

n d

e I

nfo

rme

s T

éc

nic

os

co

rre

sp

on

die

nte

s.

Info

rme

sIn

form

es

30

30

60

01

00

%0

%

6R

em

itir

in

form

ac

ión

a l

a O

NP

D.

L. N

º 2

05

30

.R

em

isio

ne

sIn

form

es

11

01

00

%0

%

7E

lab

ora

ció

n d

e p

lan

illa

s d

e e

mp

lea

do

s,

ob

rero

s,

CA

S,

ce

sa

nte

s,

pra

cti

ca

nte

s,

reg

ido

res

y p

lan

illa

s d

e o

bra

s.

Pla

nil

las

Info

rme

s3

36

01

00

%0

%

8In

form

e d

e r

ep

ort

e

me

ns

ua

l d

e a

sis

ten

cia

de

pe

rso

na

l

em

ple

ad

o,

fun

cio

na

rio

s,

ob

rero

s y

CA

S.In

form

es

Info

rme

s3

36

01

00

%0

%

9E

lab

ora

ció

n d

e d

oc

um

en

tos

ad

min

istr

ati

vo

s:

Info

rme

s,

Me

mo

ran

du

ms

, R

es

olu

cio

ne

s,

ca

rta

s,

Co

ntr

ato

s y

otr

os

.D

oc

um

en

tos

Info

rme

s9

00

90

01

80

00

10

0%

0%

10

Ta

lle

r d

e c

ap

ac

ita

ció

n a

lo

s i

nte

gra

nte

s d

el

Co

mit

é d

e

Seg

uri

da

d y

Sa

lud

en

el

tra

ba

jo.

Ta

lle

res

Info

rme

s0

01

00

%0

%

11

Ta

lle

res

de

ca

pa

cit

ac

ión

al

pe

rso

na

l q

ue

de

sa

rro

lla

tra

ba

jo d

e r

ies

go

.T

all

ere

sIn

form

es

11

20

10

0%

0%

12

Re

gis

tro

de

fo

rma

se

ma

na

l d

e l

os

le

ga

jos

de

lo

s

se

rvid

ore

s d

e l

a I

ns

titu

ció

n.

Leg

ajo

sIn

form

es

35

35

70

01

00

%0

%

OB

SE

RV

AC

ION

ES

Y/O

LIM

ITA

CIO

NE

S:

* D

en

tro

de

l re

cu

ad

ro d

e o

bs

erv

ac

ion

es

y/o

lim

ita

cio

ne

s d

es

cri

bir

la

s d

ific

ult

ad

es

qu

e t

uv

iero

n p

ara

cu

mp

lir

alg

un

a d

e l

as

ac

tiv

ida

de

s,

ad

em

as

de

sc

rib

a m

ed

ida

s c

orr

ec

tiv

as

, re

co

me

nd

ac

ion

es

u o

tro

s.

FOR

MA

TO

Nº

04

-MP

S

EV

ALU

AC

ION

DE

L P

LAN

OP

ER

AT

IVO

IN

ST

ITU

CIO

NA

L P

OI

20

17

- I

SE

ME

ST

RE

NO

MB

RE

Y A

PE

LLID

O D

EL

RE

SP

ON

SA

BLE

:

Nº

Acc

ion

es

Esp

eci

fica

s /

Pro

ye

cto

sU

nid

ad

de

Me

did

a

Me

dio

s d

e

Ve

rifi

caci

on

Pro

gra

ma

ció

nM

eta

Se

me

stra

lIn

dic

ad

or

Se

me

stra

l (

%)

I T

rim

est

reII

Tri

me

stre

36




GE

RE

NC

IA Y

/O

SU

B G

ER

EN

CIA

S Y

/O

OF

ICIN

AS

:Su

b G

ere

ncia

de

Te

sore

ria

Sra

. M

arí

a A

ce

ro M

eza

Pro

gra

ma

do

Eje

cu

tad

oP

rog

ram

ad

oE

jecu

tad

oP

rog

ram

ad

oE

jecu

tad

o

1F

orm

ula

ció

n y

pro

gra

ma

ció

n d

e c

ale

nd

ari

o d

e p

ag

os.

SIA

FS

IAF

33

33

66

10

0%

10

0%

2R

ed

istr

ibu

ció

n d

e c

ale

nd

ari

o.

PA

G-M

EF

PA

G-M

EF

45

45

45

42

90

87

10

0%

97

%

3E

lab

ora

r so

licit

ud

es d

e a

mp

lia

ció

n d

e c

ale

nd

ari

o d

e p

ag

o.

SIA

FS

IAF

15

11

18

15

33

26

10

0%

79

%

4Im

pre

sió

n d

e c

om

pro

ba

nte

s d

e p

ag

o d

el

SIA

F.

Do

cu

me

nto

sC

/P2

51

02

49

53

20

03

.15

35

.71

05

64

81

00

%9

9%

5Im

pre

sió

n d

e c

he

qu

es.

Do

cu

me

nto

sT

aló

n d

e c

he

qu

es

12

00

11

50

13

00

1.2

80

2.5

00

24

30

10

0%

97

%

6In

gre

so

de

fa

se

gir

ad

o e

n e

l S

IAF

co

n c

he

qu

es p

or

cu

en

ta

co

rrie

nte

.D

oc

um

en

tos

SIA

F1

20

01

.15

01

30

01

.28

02

.50

02

43

01

00

%9

7%

7In

gre

so

de

fa

se

gir

ad

o e

n e

l S

IAF

co

n a

bo

no

a C

CI

po

r

cu

en

ta c

orr

ien

te.

Do

cu

me

nto

sS

IAF

13

10

1.3

00

19

00

1.8

73

3.2

10

31

73

10

0%

99

%

8E

lab

ora

ció

n d

e p

lan

illa

s d

e v

iáti

co

s.

Do

cu

me

nto

sS

iste

ma

de

Tra

mit

e3

30

19

33

00

27

06

30

46

31

00

%7

3%

9C

on

cil

iacio

ne

s b

an

ca

ria

s m

en

su

ale

s s

eg

ún

ex

tra

cto

ba

nca

rio

.Li

bro

Ba

nc

oLi

bro

Ba

nc

o7

27

27

27

21

44

14

41

00

%1

00

%

10

Imp

resió

n d

e e

xtr

acto

ba

nca

rio

pá

gin

a w

eb

ba

nco

s y

co

nsta

ncia

de

pa

go

de

tra

nsfe

ren

cia

s a

CC

I.P

ág

ina

We

bP

ág

ina

We

b7

50

74

57

50

74

51

.50

01

49

01

00

%9

9%

11

Re

gis

tro

en

ord

en

co

rre

lati

vo

po

r N

º d

e c

he

qu

e y

po

r

cu

en

tas c

orr

ien

tes d

e c

ad

a l

ibro

.Li

bro

Ba

nc

oLi

bro

Ba

nc

o6

06

06

06

01

20

12

01

00

%1

00

%

12

De

pó

sit

os d

e l

os i

ng

reso

s e

n e

l B

an

co

de

la

Na

ció

n.

Pa

pe

leta

sP

ap

ele

tas

60

60

60

60

12

01

20

10

0%

10

0%

13

Ing

reso

de

la

re

ca

ud

ació

n d

e C

aja

s S

IAF

dia

ria

me

nte

.P

ap

ele

tas

Pa

pe

leta

s2

40

24

02

40

24

04

80

48

01

00

%1

00

%

14

Re

ce

pcio

na

r lo

s f

on

do

s a

tra

vé

s d

e v

en

tan

illa

po

r

dif

ere

nte

s c

on

ce

pto

s q

ue

pa

ga

n l

os c

on

trib

uy

en

tes.

Re

cib

os

Re

cib

os

15

00

01

4.0

00

12

00

01

0.5

00

27

.00

02

45

00

10

0%

91

%

15

Ex

ten

de

r y

pre

pa

rar

recib

os d

e p

ag

os p

or

ca

nce

lació

n d

e

imp

ue

sto

pre

dia

l, a

rbit

rio

s,

lice

ncia

de

fu

ncio

na

mie

nto

,

ve

nta

de

esp

ecie

s v

alo

rad

as,

etc

.

Do

cu

me

nto

sR

ec

ibo

s1

50

00

14

.00

01

20

00

10

.50

02

7.0

00

24

50

01

00

%9

1%

16

Re

po

rte

dia

rio

de

in

gre

so

s.

Do

cu

me

nto

sR

ep

. P

lan

illa

s1

20

12

01

20

12

02

40

24

01

00

%1

00

%

17

Fo

lia

r y

arc

hiv

ar

co

mp

rob

an

te d

e p

ag

os d

e a

cu

erd

o a

la

Cu

en

ta C

orr

ien

te.

Do

cu

me

nto

sC

/P2

51

02

.49

53

20

03

.15

35

.71

05

64

81

00

%9

9%

18

Ela

bo

ració

n d

e C

art

as d

e T

ran

sfe

ren

cia

de

Cu

en

ta a

cu

en

ta.

Do

cu

me

nto

sC

art

as

- D

oc

.1

28

12

82

41

61

00

%6

7%

OB

SE

RV

AC

ION

ES

Y/O

LIM

ITA

CIO

NE

S:

Me

ta S

em

es

tra

l

Me

ta P

rog

ram

ad

a

* D

en

tro d

el re

cu

ad

ro d

e o

bserv

acio

nes y

/o lim

itacio

nes d

escri

bir

las d

ific

ultad

es q

ue tu

vie

ron

para

cu

mp

lir

alg

un

a d

e las a

ctivid

ad

es, ad

em

as d

escri

ba m

ed

idas c

orr

ectivas, re

com

en

dacio

nes u

otr

os.

Me

ta E

jecu

tad

a

FO

RM

AT

O N

º 0

4-M

PS

EV

ALU

AC

ION

DE

L P

LA

N O

PE

RA

TIV

O I

NS

TIT

UC

ION

AL P

OI

20

17

- I

SE

ME

ST

RE

NO

MB

RE

Y A

PE

LLID

O D

EL R

ES

PO

NS

AB

LE

:

Nº

Ac

cio

ne

s E

sp

ec

ific

as

/ P

roy

ec

tos

Un

ida

d d

e

Me

did

a

Me

dio

s d

e

ve

rifi

ca

cio

n

Ind

ica

do

r S

em

es

tra

l (%

)

I T

rim

es

tre

II T

rim

es

tre

Pro

gra

ma

ció

n

37




GER

ENC

IA Y

/O S

UB

GER

ENC

IAS

Y/O

OFI

CIN

AS:

Sub

Ge

ren

cia

de

Te

sore

ria

- C

aja

Sra

. G

lori

a J

an

am

pa

Mo

rati

llo

Pro

gra

ma

do

Eje

cuta

do

Pro

gra

ma

do

Eje

cuta

do

Pro

gra

ma

do

Eje

cuta

do

1In

form

ar d

iari

ame

nte

a lo

s ad

min

istr

ado

s la

fo

rma

de

pag

o d

e s

us

trib

uto

s.P

ap

elet

as

SIA

F2

40

24

04

80

01

00

%0

%

2

Re

cep

cio

nar

los

fon

do

s a

trav

és

de

ve

nta

nil

la p

or

dif

ere

nte

s co

nce

pto

s q

ue

pag

an lo

s

con

trib

uye

nte

s.

Rec

ibo

sP

AG

-MEF

15

00

01

20

00

27

.00

00

10

0%

0%

3

Exte

nd

er

y p

rep

arar

re

cib

os

de

pag

os

po

r

can

cela

ció

n d

e im

pu

est

os

pre

dia

l, a

rbit

rio

s,

Lice

nci

a d

e F

un

cio

nam

ien

to, V

en

ta d

e E

spe

cie

s

valo

rad

as, e

tc.

Rec

ibo

sSI

AF

15

00

01

20

00

27

.00

00

10

0%

0%

4R

ep

ort

e d

iari

o d

e in

gre

sos.

Do

cum

ento

sC

/P1

20

12

02

40

01

00

%0

%

5Fo

liar

y a

rch

ivar

re

cib

os

de

caj

a a

la f

ech

a

lle

van

do

2 s

iste

mas

.D

ocu

men

tos

Taló

n d

e ch

equ

es1

17

02

00

03

.17

00

10

0%

0%

6El

abo

raci

ón

de

car

tas,

info

rme

s y

otr

os.

Do

cum

ento

sSI

AF

12

12

24

01

00

%0

%

OB

SER

VA

CIO

NES

Y/O

LIM

ITA

CIO

NES

:

FOR

MA

TO

Nº

04

-MP

S

EV

ALU

AC

ION

DE

L P

LAN

OP

ER

AT

IVO

IN

STIT

UC

ION

AL

PO

I 2

01

7-

I SE

ME

STR

E

NO

MB

RE

Y A

PEL

LID

O D

EL R

ESP

ON

SAB

LE:

Nº

Ac

cio

ne

s E

sp

ec

ific

as

/ P

roy

ec

tos

Un

ida

d d

e

Me

did

a

Me

dio

s d

e

ve

rifi

ca

cio

n

Pro

gra

ma

ció

n

* D

en

tro d

el re

cu

ad

ro d

e o

bserv

acio

nes y

/o lim

itacio

nes d

escri

bir

las d

ific

ultad

es q

ue tu

vie

ron

para

cu

mp

lir

alg

un

a d

e las a

ctivid

ad

es, ad

em

as d

escri

ba m

ed

idas c

orr

ectivas, re

com

en

dacio

nes u

otr

os.

Me

ta S

em

es

tra

lIn

dic

ad

or

Se

me

str

al

(%)

I T

rim

es

tre

II T

rim

es

tre

Me

ta P

rog

ram

ad

aM

eta

Eje

cuta

da

38




GE

RE

NC

IA Y

/O

SU

B G

ER

EN

CIA

S Y

/O

OF

ICIN

AS

:Su

b G

ere

ncia

de

Ma

qu

ina

ria

s

Sr.

Bra

ulio

J.

Pe

rca

Ch

am

billa

Pro

gra

ma

do

Eje

cu

tad

oP

rog

ram

ad

oE

jec

uta

do

Pro

gra

ma

do

Eje

cu

tad

oM

eta

Pro

gra

ma

da

Me

ta

Eje

cu

tad

a

1M

an

ten

imie

nto

Pre

ve

nti

vo

de

Ma

qu

ina

ria

s.

Ord

en

de

Ma

nte

nim

ien

toV

ita

co

ra1

05

24

10

52

62

10

50

10

0%

24

%

2M

an

ten

imie

nto

Co

rre

cti

vo

de

Ma

qu

ina

ria

s.

Ord

en

de

Se

rvic

ioV

ita

co

ra0

13

51

03

51

11

00

%3

1%

3M

an

ten

imie

nto

Ge

ne

ral

de

Ma

qu

ina

ria

.O

rde

n d

e

Ma

nte

nim

ien

toV

ita

co

ra3

53

35

37

06

10

0%

9%

4A

po

yo

co

n m

aq

uin

ari

a p

esa

da

a b

arr

ios,

ce

ntr

os p

ob

lad

os y

Dis

trit

os d

e l

a P

rov

incia

.S

oli

cit

ud

Pa

rte

s D

iari

os

20

10

20

40

40

50

10

0%

12

5%

5A

po

yo

co

n m

aq

uin

ari

a p

esa

da

en

el

ma

nte

nim

ien

to d

e v

ias d

e l

a P

rov

incia

.H

oja

de

Co

ord

ina

ció

nP

art

es

Dia

rio

s3

01

03

03

06

04

01

00

%6

7%

6

Se

rvic

io c

on

Ma

qu

ina

ria

Pe

sa

da

a O

bra

s.

Po

r A

dm

inis

tra

cio

n D

ire

cta

y C

om

ité

s d

e

Ge

sti

ón

.

Va

lori

zac

ión

Pa

rte

s D

iari

os

10

03

03

04

03

01

00

%7

5%

7

Su

ge

rir

Co

nv

en

ios I

nte

rin

sti

tucio

na

les p

ara

la p

resta

ció

n d

e S

erv

icio

s d

e M

aq

uin

ari

a

pe

sa

da

y s

um

inis

tro

de

ag

reg

ad

os.

Co

nv

en

ios

Co

nv

en

ios

11

10

21

10

0%

50

%

8C

ap

acit

ació

n d

e O

pe

rad

ore

s y

Ch

ofe

res d

e

ma

qu

ina

ria

pe

sa

da

.C

ap

ac

ita

ció

nR

eg

istr

o d

e

Pa

rtic

ipa

nte

s1

01

01

00

%0

%

9C

ap

acit

ació

n a

l P

ers

on

al

Té

cn

ico

(M

ecá

nic

o

y s

old

ad

or)

.C

ap

ac

ita

ció

nR

eg

istr

o d

e

Pa

rtic

ipa

nte

s0

%0

%

OB

SE

RV

AC

ION

ES

Y/O

LIM

ITA

CIO

NE

S:

* D

en

tro

de

l re

cu

ad

ro d

e o

bs

erv

ac

ion

es

y/o

lim

ita

cio

ne

s d

es

cri

bir

la

s d

ific

ult

ad

es

qu

e t

uv

iero

n p

ara

cu

mp

lir

alg

un

a d

e l

as

ac

tiv

ida

de

s,

ad

em

as

de

sc

rib

a m

ed

ida

s c

orr

ec

tiv

as

, re

co

me

nd

ac

ion

es

u o

tro

s.

FO

RM

AT

O N

º 0

4-M

PS

EV

ALU

AC

ION

DE

L P

LA

N O

PE

RA

TIV

O I

NS

TIT

UC

ION

AL P

OI

20

17

- I

SE

ME

ST

RE

NO

MB

RE

Y A

PE

LLID

O D

EL R

ES

PO

NS

AB

LE

:

Nº

Acc

ion

es

Esp

eci

fica

s /

Pro

ye

cto

sU

nid

ad

de

Me

did

a

Me

dio

s d

e

Ve

rifi

caci

on

Pro

gra

ma

ció

nM

eta

Se

me

stra

lIn

dic

ad

or

Se

me

stre

(%

)I

Tri

me

stre

II T

rim

est

re

39




Gerencia de Rentas.

Sub Gerencia de Registro Tributario.

Sub Gerencia de Recaudación y Control.

Sub Gerencia de Fiscalización Tributaria.

Sub Gerencia de Ejecutoria Coactiva.

GERENCIA DE RENTAS

40




GE

RE

NC

IA Y

/O S

UB

GE

RE

NC

IAS

Y/O

OF

ICIN

AS

:G

ere

ncia

de

Re

nta

s

Lic

. Sa

nti

ago

Co

rdo

va

Qu

isp

e

Pro

gra

ma

do

Eje

cu

tad

oP

rog

ram

ad

oE

jec

uta

do

Pro

gra

ma

do

Eje

cu

tad

oM

eta

Pro

gra

ma

da

Me

ta

Eje

cu

tad

a

1E

mis

ión

de

do

cu

me

nto

s a

dm

inis

tra

tiv

os

pro

pio

s d

e l

a

Ge

ren

cia

.R

eg

istr

oLi

bro

de

Ac

tas

16

61

68

16

71

71

33

33

39

10

0%

10

2%

2

Co

nc

ert

ac

ión

de

la

Po

líti

ca

Tri

bu

tari

a M

un

icip

al

en

tre

las

Co

mis

ion

es

de

Re

gid

ore

s y

el

Eq

uip

o T

éc

nic

o d

el

pe

rso

na

l d

e l

a G

ere

nc

ia.

Re

gis

tro

Lib

ro d

e A

cta

s1

11

12

21

00

%1

00

%

3

Re

un

ión

pe

rma

ne

nte

de

ev

alu

ac

ión

de

po

líti

ca

trib

uta

ria

co

n e

qu

ipo

té

cn

ico

de

l p

ers

on

al

de

la

Ge

ren

cia

.

Re

gis

tro

Lib

ro d

e A

cta

s2

11

43

51

00

%1

67

%

3D

es

arr

oll

o d

e c

ap

ac

ita

ció

n,

ac

tua

liza

ció

n y

pe

rfe

cc

ion

am

ien

to d

el

eq

uip

o t

éc

nic

o.

Ta

lle

rIn

form

e1

01

01

00

%0

%

4P

ub

lic

ac

ión

, d

ifu

sió

n y

ori

en

tac

ión

de

l c

on

ten

ido

de

la

Ord

en

an

za M

un

icip

al

y s

us

im

pa

cto

s.

Un

ida

dP

ub

lic

ac

ión

Dia

rio

33

33

66

10

0%

10

0%

5D

ifu

sió

n d

e c

ha

rla

s s

en

sib

iliz

ad

ora

s d

e l

a n

ue

va

po

líti

ca

Tri

bu

tari

a.

Un

ida

dP

rog

ram

as

de

Ra

dio

33

33

10

0%

10

0%

6E

ntr

eg

a d

e i

nc

en

tiv

os

a l

os

co

ntr

ibu

ye

nte

s p

un

tua

les

en

su

s p

ag

os

, e

n l

os

me

se

s d

e j

uli

o y

dic

iem

bre

.U

nid

ad

Ac

ció

n0

%0

%

7E

sta

dís

tic

a d

e e

ntr

eg

a d

e n

oti

fic

ac

ion

es

po

r

co

ntr

ibu

ye

nte

.A

cc

ión

Info

rme

s1

11

12

21

00

%1

00

%

8M

ed

ir l

os

niv

ele

s d

e e

fic

ac

ia d

e c

ad

a u

na

de

la

s

ca

mp

añ

as

de

pa

go

.C

am

pa

ña

Niv

ele

s d

e

Re

ca

ud

ac

ión

11

11

22

10

0%

10

0%

9E

lab

ora

ció

n d

e I

nfo

rme

Té

cn

ico

de

la

de

ud

a t

rib

uta

ria

on

ero

sa

pa

ra q

uie

bra

de

va

lore

s.

Ac

ció

nA

cti

vid

ad

0%

0%

OB

SE

RV

AC

ION

ES

Y/O

LIM

ITA

CIO

NE

S:

* D

en

tro

de

l re

cu

ad

ro d

e o

bs

erv

ac

ion

es

y/o

lim

ita

cio

ne

s d

es

cri

bir

la

s d

ific

ult

ad

es

qu

e t

uv

iero

n p

ara

cu

mp

lir

alg

un

a d

e l

as

ac

tiv

ida

de

s,

ad

em

as

de

sc

rib

a m

ed

ida

s c

orr

ec

tiv

as

, re

co

me

nd

ac

ion

es

u o

tro

s.

FO

RM

AT

O N

º 0

4-M

PS

EV

ALU

AC

ION

DE

L P

LAN

OP

ER

AT

IVO

IN

ST

ITU

CIO

NA

L 2

01

7 -

I S

EM

ES

TR

E

NO

MB

RE

Y A

PE

LLID

O D

EL

RE

SP

ON

SA

BLE

:

Nº

Act

ivid

ad

es

Un

ida

d d

e

Me

did

a

Me

dio

s d

e

Ve

rifi

caci

o

n

Pro

gra

ma

ció

nM

eta

Se

me

stra

lIn

dic

ad

or

Se

me

stra

l

(%)

I T

rim

est

reII

Tri

me

stre

41




GER

ENCI

A Y

/O S

UB

GER

ENCI

AS

Y/O

OFI

CIN

AS:

Sub

Ger

enci

a de

Orie

ntac

ión

Trib

utar

ia

Sra.

Raq

uel B

eatr

iz M

endo

za M

anriq

ue

Prog

ram

ado

Ejec

utad

oPr

ogra

mad

oEj

ecut

ado

Prog

ram

ado

Ejec

utad

oM

eta

Prog

ram

ada

Met

a

Ejec

utad

a

1A

ccio

nes

adm

inis

trat

ivas

pro

pias

de

la S

ub

Ger

enci

a.D

ocum

ento

Doc

umen

to80

229

9097

170

326

100%

192%

2Re

gist

ro d

e de

term

inac

ión

de d

euda

trib

utar

ia y

tasa

s.D

ocum

ento

Doc

umen

to15

029

218

016

433

045

610

0%13

8%

3Se

nsib

iliza

ción

a lo

s co

ntri

buye

ntes

por

med

io d

e

cam

paña

s tr

ibut

aria

s.Ca

mpa

ñas

Doc

umen

to1

21

22

410

0%20

0%

4Em

isió

n m

asiv

a de

cup

oner

as c

on re

cibo

s de

impu

esto

pre

dial

y a

rbit

rios

mun

icip

ales

Cupo

nera

sD

ocum

ento

6500

6435

6500

6435

100%

99%

OBS

ERV

ACI

ON

ES Y

/O L

IMIT

ACI

ON

ES:

* D

entr

o de

l rec

uadr

o de

obs

erva

cion

es y

/o li

mit

acio

nes

desc

ribi

r la

s di

ficu

ltad

es q

ue tu

vier

on p

ara

cum

plir

alg

una

de la

s ac

tivi

dade

s, a

dem

as d

escr

iba

med

idas

cor

rect

ivas

, rec

omen

daci

ones

u o

tros

.

FORM

ATO

Nº

04-M

PS

EVA

LUA

CIO

N D

EL P

LAN

OPE

RATI

VO

INST

ITU

CIO

NA

L PO

I 201

7 - I

SEM

ESTR

E

NO

MB

RE

Y A

PELL

IDO

DEL

RES

PON

SAB

LE:

Nº

Act

ivid

ades

Uni

dad

de

Med

ida

Med

ios

de

Ver

ific

acio

n

Prog

ram

ació

nM

eta

Sem

estr

alIn

dica

dor S

emes

tral

(%)

I Tri

mes

tre

II Tr

imes

tre

42




GER

ENCI

A Y

/O S

UB

GER

ENCI

AS

Y/O

OFI

CIN

AS:

Sub

Ger

enci

a de

Rec

auda

ció

n y

Co

ntro

l

Sra.

Edi

th C

ote

ra H

ino

stro

za

Prog

ram

ado

Ejec

utad

oPr

ogra

mad

oEj

ecut

ado

Prog

ram

ado

Ejec

utad

oM

eta

Prog

ram

ada

Met

a

Ejec

utad

a

1A

ccio

nes

adm

inis

trat

ivas

pro

pias

de

la S

ub G

eren

cia.

Doc

umen

toA

rchi

vo15

012

817

515

532

528

310

0%87

%

2Re

gist

ro y

pro

cedi

mie

nto

de c

obra

nzas

de

mul

tas

adm

inis

trat

ivas

, trá

nsit

o y

licen

cias

de

cons

truc

ción

.D

ocum

ento

Arc

hivo

266

1230

012

566

2410

0%4%

3Co

bran

za d

e de

udas

arb

itri

os m

unic

ipal

es, I

mpu

esto

pred

ial,

Espe

ctác

ulo

Públ

ico

No

Dep

orti

vo.

Doc

umen

toA

rchi

vo12

000

6154

1200

025

053

2400

031

207

100%

130%

4El

abor

ació

n de

exp

edie

nte

para

su

envi

ó a

cobr

anza

coac

tiva

.D

ocum

ento

Arc

hivo

1700

7434

1800

3501

3500

1093

510

0%31

2%

OB

SER

VA

CIO

NES

Y/O

LIM

ITA

CIO

NES

:

* D

entr

o de

l rec

uadr

o de

obs

erva

cion

es y

/o li

mit

acio

nes

desc

ribi

r la

s di

ficu

ltad

es q

ue tu

vier

on p

ara

cum

plir

alg

una

de la

s ac

tivi

dade

s, a

dem

as d

escr

iba

med

idas

cor

rect

ivas

, rec

omen

daci

ones

u o

tros

.

FOR

MA

TO N

º 04

-MPS

EVA

LUA

CIO

N D

EL P

LAN

OPE

RA

TIV

O IN

STIT

UCI

ON

AL

POI 2

017

- I S

EMES

TRE

NO

MB

RE

Y A

PELL

IDO

DEL

RES

PON

SAB

LE:

Nº

Act

ivid

ades

Uni

dad

de

Med

ida

Med

ios

de

Ver

ific

acio

n

Prog

ram

ació

nM

eta

Sem

estr

alIn

dica

dor S

emes

tral

(%)

I Tri

mes

tre

II Tr

imes

tre

43




GER

ENC

IA Y

/O S

UB

GER

ENC

IAS

Y/O

OFI

CIN

AS:

Sub

Ge

ren

cia

de

Fis

caliz

aci

ón

Tri

bu

tari

a

Sr.

Me

sia

s R

aim

e H

ua

ma

ni B

au

tist

a

Pro

gra

ma

do

Ejec

uta

do

Pro

gra

ma

do

Ejec

uta

do

Pro

gra

ma

do

Ejec

uta

do

Met

a

Pro

gra

ma

da

Met

a

Ejec

uta

da

1Fo

rmu

laci

ón

de

l Pro

gram

a d

e F

isca

liza

ció

n

Sele

ctiv

a.P

rogr

ama

Arc

hiv

ado

r1

11

110

0%10

0%

2A

pro

bac

ión

de

Ord

en

anza

de

Fis

cali

zaci

ón

201

5.O

rde

nan

zaA

rch

ivad

or

11

11

100%

100%

3In

spe

cció

n a

so

lici

tud

de

par

te.

Insp

ecc

ión

Arc

hiv

ado

r5

405

010

4010

0%40

0%

4P

re C

en

so y

/o M

anza

ne

o.

Do

cum

en

toA

rch

ivad

or

600

520

600

520

100%

87%

5Fi

scal

izac

ión

de

Pre

dio

s.In

spe

cció

nA

rch

ivad

or

720

1280

720

1280

100%

178%

6R

egi

stro

SIA

F -

REN

TAS

- G

L.Ex

pe

die

nte

SRTM

-

Fisc

aGIS

720

1280

720

1280

100%

178%

7A

ccio

ne

s ad

min

istr

ativ

as p

rop

ias

de

la G

ere

nci

a.In

form

es

y

Co

nst

anci

asA

rch

ivad

or

1526

1525

3050

100%

167%

OB

SE

RV

AC

ION

ES

Y/O

LIM

ITA

CIO

NE

S:

* D

entr

o d

el r

ecu

ad

ro d

e o

bse

rva

cio

nes

y/o

lim

ita

cio

nes

des

crib

ir l

as

dif

icu

lta

des

qu

e tu

vier

on

pa

ra c

um

pli

r a

lgu

na

de

las

act

ivid

ad

es, a

dem

as

des

crib

a m

edid

as

corr

ecti

vas,

rec

om

end

aci

on

es u

otr

os.

FOR

MA

TO N

º 0

4-M

PS

EV

ALU

AC

ION

DE

L P

LAN

OP

ER

AT

IVO

IN

STIT

UC

ION

AL

PO

I 2

01

7 -

I S

EM

EST

RE

NO

MB

RE

Y A

PEL

LID

O D

EL R

ESP

ON

SAB

LE:

Nº

Act

ivid

ade

sU

nid

ad d

e

Me

did

a

Me

dio

s d

e

Ve

rifi

caci

on

Pro

gram

ació

nM

eta

Se

me

stra

lIn

dic

ado

r Se

me

stra

l (%

)I T

rim

est

reII

Tri

me

stre

44




GE

RE

NC

IA Y

/O S

UB

GE

RE

NC

IAS

Y/O

OF

ICIN

AS

:O

fici

na

de

Eje

cuto

ria

Co

act

iva

Ab

og.

Ma

rie

la V

illa

r G

on

zale

s Pro

gra

ma

do

Ejec

uta

do

Pro

gra

ma

do

Ejec

uta

do

Pro

gra

ma

do

Ejec

uta

do

Met

a

Pro

gra

ma

da

Met

a

Ejec

uta

da

1O

pe

rati

vos

ve

hic

ula

res

sob

re d

eu

das

no

tri

bu

tari

as

(in

frac

ció

n d

e t

rán

sito

).O

per

ati

vos

Info

rmes

,

foto

gra

fia

s.1

14

35

410

0%80

%

2Ej

ecu

ció

n d

e e

mb

argo

s so

bre

bie

ne

s m

ue

ble

s e

inm

ue

ble

s.Em

ba

rgo

sA

cta

s20

7220

7210

0%36

0%

3G

en

era

ció

n d

e R

eso

luci

ón

de

Eje

cuto

ria

Co

acti

va.

Acc

ión

Res

olu

cio

nes

400

565

900

1560

1300

2125

100%

163%

4R

ete

nci

ón

de

fo

nd

os

en

cu

en

tas

corr

ien

tes,

de

pó

sito

s y

de

rech

os

de

cré

dit

o.

Acc

ión

Res

olu

cio

nes

100

170

135

126

235

296

100%

126%

5R

egi

stro

en

INFO

CO

RP

, a lo

s ad

min

istr

ado

s q

ue

no

can

cela

n s

u d

eu

da

en

el p

lazo

de

la L

ey.

Reg

istr

oSi

stem

a d

e

Info

corp

8021

480

214

100%

268%

6R

eal

izac

ión

de

info

rmat

ivo

s tr

ibu

tari

os

y n

o t

rib

uta

rio

s

de

las

de

ud

as q

ue

se

en

cue

ntr

an e

n c

ob

ran

za c

oac

tiva

.A

cció

nV

ola

nte

s1

11

12

210

0%10

0%

7R

eal

izac

ión

de

pe

rifo

ne

os

y te

levi

sivo

s d

and

o a

co

no

cer

las

me

did

as c

orr

ect

ivas

de

la c

ob

ran

za c

oac

tiva

.A

cció

nFo

tos

11

13

24

100%

200%

8

Bri

nd

ar o

rie

nta

ció

n a

l co

ntr

ibu

yen

te p

ara

el

con

oci

mie

nto

de

los

trib

uto

s y

los

mo

nto

s d

e a

ran

cele

s

po

r e

l pro

ceso

co

acti

vo.

Acc

ión

520

520

650

850

1170

1370

100%

117%

9

Cam

pañ

a d

e B

en

efi

cio

s Tr

ibu

tari

os

y N

o T

rib

uta

rio

s,

Imp

lem

en

tar

me

dia

nte

Ord

en

anza

Mu

nic

ipal

es

el

be

ne

fici

o d

e d

esc

ue

nto

de

l 100

% d

e In

tere

ses

de

la

de

ud

a to

tal.

Un

d.

Ord

ena

nza

Mu

nic

ipa

l1

11

120

0%10

0%

10B

en

efi

cio

de

de

scu

en

tos

en

Mu

ltas

Ad

min

istr

ativ

as y

Pap

ele

tas

de

Trá

nsi

to.

Un

d.

Ord

ena

nza

Mu

nic

ipa

l1

11

110

0%10

0%

OB

SE

RV

AC

ION

ES

Y/O

LIM

ITA

CIO

NE

S:

* D

entr

o d

el r

ecu

ad

ro d

e o

bse

rva

cio

nes

y/o

lim

ita

cio

nes

des

crib

ir l

as

dif

icu

lta

des

qu

e tu

vier

on

pa

ra c

um

pli

r a

lgu

na

de

las

act

ivid

ad

es, a

dem

as

des

crib

a m

edid

as

corr

ecti

vas,

rec

om

end

aci

on

es u

otr

os.

FOR

MA

TO

Nº

04

-MP

SE

VA

LUA

CIO

N D

EL

PLA

N O

PE

RA

TIV

O I

NST

ITU

CIO

NA

L P

OI

20

17

- I

SE

ME

STR

E

NO

MB

RE

Y A

PEL

LID

O D

EL

RE

SP

ON

SA

BLE

:

Nº

Act

ivid

ade

sU

nid

ad d

e

Me

did

a

Me

dio

s d

e

Ve

rifi

caci

on

Pro

gram

ació

nM

eta

Se

me

stra

lIn

dic

ado

r Se

me

stra

l (%

)I T

rim

est

reII

Tri

me

stre

45




Gerencia de Planeamiento y Presupuesto. Sub Gerencia de Presupuesto y Racionalización. Sub Gerencia de Planeamiento y Gestión Territorial. Sub Gerencia de Programación e Inversiones OPI.

GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y

PRESUPUESTO

46




GER

ENCI

A Y

/O S

UB

GER

ENCI

AS

Y/O

OFI

CIN

AS:

Ger

enci

a de

Pla

neam

ient

o y

Pre

supu

esto

Sr. E

lmer

G. D

íaz

Fern

ande

z Prog

ram

ado

Ejec

utad

oPr

ogra

mad

oEj

ecut

ado

Prog

ram

ado

Ejec

utad

oM

eta

Prog

ram

ada

Met

a Ej

ecut

ada

1Em

itir

Res

oluc

ione

s, D

irec

tiva

s de

acu

erdo

a la

s

atri

buci

ones

con

feri

das.

Acci

ónD

ocum

ento

11

11

22

100%

100%

2

Reun

ión

de tr

abaj

o co

n A

utor

idad

es, f

unci

onar

ios

mun

icip

ales

y d

e ot

ras

Inst

ituc

ione

s Pú

blic

as y

Priv

adas

.

Acci

ónEv

ento

11

21

32

100%

67%

3Re

unió

n de

coo

rdin

ació

n co

n lo

s G

eren

tes

y Je

fes

de O

fici

na.

Acci

ónEv

ento

33

33

66

100%

100%

4Ca

paci

taci

ón a

func

iona

rios

y p

erso

nal t

écni

co e

n

tem

as d

e pr

esup

uest

o y

raci

onal

izac

ión.

Acci

ónCa

paci

taci

ón1

11

12

210

0%10

0%

5Co

nduc

ir e

l pro

ceso

de

Rend

ició

n de

Cue

ntas

del

año

2016

.Ac

ción

Even

to1

11

110

0%10

0%

6Co

nduc

ir e

l Pro

ceso

del

Pre

supu

esto

Par

tici

pati

vo

Basa

do e

n Re

sult

ados

par

a el

año

fisc

al 2

018.

Acci

ónEv

ento

11

11

11

100%

100%

OB

SER

VA

CIO

NES

Y/O

LIM

ITA

CIO

NES

:

* D

entr

o de

l rec

uadr

o de

obs

erva

cion

es y

/o li

mit

acio

nes

desc

ribi

r la

s di

ficu

ltad

es q

ue tu

vier

on p

ara

cum

plir

alg

una

de la

s ac

tivi

dade

s, a

dem

as d

escr

iba

med

idas

cor

rect

ivas

,

reco

men

daci

ones

u o

tros

.

FOR

MA

TO N

º 04

-MPS

EVA

LUA

CIO

N D

EL P

LAN

OPE

RA

TIV

O IN

STIT

UCI

ON

AL

POI 2

017

- I S

EMES

TRE

NO

MB

RE

Y A

PELL

IDO

DEL

RES

PON

SAB

LE:

Nº

Act

ivid

ades

Uni

dad

de

Med

ida

Med

ios

de

Ver

ifica

cion

Prog

ram

ació

nM

eta

Sem

estr

alIn

dica

dor

Sem

estr

al (%

)I T

rim

estr

eII

Tri

mes

tre

47




GER

ENC

IA Y

/O S

UB

GER

ENC

IAS

Y/O

OFI

CIN

AS:

Sub

Ge

ren

cia

de

Pre

sup

ue

sto

y R

aci

on

aliz

aci

ón

Sr.

Elm

er

G.

Dia

z Fe

rna

nd

ez

Pro

gra

ma

do

Ejec

uta

do

Pro

gra

ma

do

Ejec

uta

do

Pro

gra

ma

do

Ejec

uta

do

Met

a

Pro

gra

ma

da

Met

a

Ejec

uta

da

1P

rese

nta

ció

n d

el p

resu

pu

est

o In

stit

uci

on

al d

e

ape

rtu

ra a

ño

201

7 al

MEF

, Co

ngr

eso

y C

GR

.D

ocu

me

nto

Ofi

cio

s4

44

410

0%10

0%

2C

on

cili

ació

n d

el m

arco

lega

l de

l añ

o 2

016.

Do

cum

en

toO

fici

os

11

11

100%

100%

3P

rogr

amac

ión

, fo

rmu

laci

ón

y a

pro

bac

ión

de

l

pro

yect

o P

IA 2

018.

Do

cum

en

toR

eso

luci

ón

de

Alc

ald

ia1

11

110

0%10

0%

4P

rogr

amac

ión

, fo

rmu

laci

ón

y a

pro

bac

ión

de

l PIA

2018

.D

ocu

me

nto

Acu

erd

o d

e C

on

cejo

y

Res

olu

ció

n d

e A

lca

ldia

0%0%

5P

rep

arac

ión

y p

rese

nta

ció

n d

e la

eva

luac

ión

an

ual

de

l PIA

201

7.D

ocu

me

nto

Res

olu

ció

n d

e A

lca

ldia

11

11

100%

100%

6C

ert

ific

acio

ne

s p

resu

pu

est

ale

s.C

ert

ific

ado

Cer

tifi

caci

on

es45

085

790

011

6913

5020

2610

0%15

0%

7El

abo

raci

ón

de

mo

dif

icac

ion

es

pre

sup

ue

stal

es.

Do

cum

en

toR

eso

luci

ón

de

Alc

ald

ia, N

ota

s

de

mo

dif

ica

cio

nes

pre

sup

ues

tale

s.

5594

120

135

175

229

100%

131%

8P

rep

arac

ión

y p

rese

nta

ció

n d

e la

eva

luac

ión

sem

est

ral d

el P

IA 2

016.

Do

cum

en

toR

eso

luci

ón

de

Alc

ald

ía0%

0%

9P

rese

nta

ció

n d

el I

nfo

rme

de

Re

nd

ició

n d

e C

ue

nta

s

año

201

6 a

la p

ob

laci

ón

.D

ocu

me

nto

Acu

erd

o d

e C

on

cejo

11

11

100%

100%

10P

roce

so d

el P

resu

pu

est

o P

arti

cip

ativ

o 2

018.

Do

cum

en

toA

pli

cati

vo I

nfo

rmá

tico

MEF

11

11

22

100%

100%

OB

SE

RV

AC

ION

ES

Y/O

LIM

ITA

CIO

NE

S:

* D

entr

o d

el r

ecu

ad

ro d

e o

bse

rva

cio

nes

y/o

lim

ita

cio

nes

des

crib

ir l

as

dif

icu

lta

des

qu

e tu

vier

on

pa

ra c

um

pli

r a

lgu

na

de

las

act

ivid

ad

es, a

dem

as

des

crib

a m

edid

as

corr

ecti

vas,

rec

om

end

aci

on

es u

otr

os.

FOR

MA

TO N

º 0

4-M

PS

EV

ALU

AC

ION

DE

L P

LAN

OP

ER

AT

IVO

IN

STIT

UC

ION

AL

PO

I 2

01

7 -

I S

EM

EST

RE

NO

MB

RE

Y A

PEL

LID

O D

EL R

ESP

ON

SAB

LE:

Nº

Act

ivid

ade

sU

nid

ad d

e

Me

did

aM

ed

ios

de

Ve

rifi

caci

on

Pro

gram

ació

nM

eta

Se

me

stra

lIn

dic

ado

r Se

me

stra

l

(%)

I Tr

ime

stre

II T

rim

est

re

48




GE

RE

NC

IA Y

/O S

UB

GE

RE

NC

IAS

Y/O

OF

ICIN

AS

:Su

b G

ere

nci

a d

e P

lan

ea

mie

nto

y G

est

ión

Te

rrit

ori

al

Eco

n.

Ma

rio

R.

Ve

lard

e E

spin

oza

Pro

gra

ma

do

Eje

cu

tad

oP

rog

ram

ad

oE

jec

uta

do

Pro

gra

ma

do

Eje

cu

tad

oM

eta

Pro

gra

ma

da

Me

ta

Eje

cu

tad

a

1A

ccio

ne

s a

dm

inis

tra

tiv

a p

rop

ias

de

la

Su

b G

ere

nci

a.

Info

rme

y

Co

ns

tan

cia

sA

rch

ivo

80

40

90

45

17

08

51

00

%5

0%

2M

ejo

ram

ien

to y

act

ua

liza

ció

n d

el

TU

PA

y T

US

NE

.In

form

es

Ord

en

an

za

Mu

nic

ipa

l1

11

02

11

00

%5

0%

3F

orm

ula

ció

n d

el

PO

I 2

01

7.

Info

rme

sP

OI

20

17

ap

rob

ad

o1

11

02

12

00

%5

0%

4A

ctu

ali

zaci

ón

, o

rga

nig

ram

a,

Re

gla

me

nto

de

Org

an

iza

ció

n y

Fu

nci

on

es

RO

F,

Cu

ad

ro p

ara

Asi

gn

aci

ón

de

Pe

rso

na

l C

AP

,

Ma

nu

al

de

Pe

rfil

de

Pu

est

os.

Info

rme

sO

rde

na

nza

Mu

nic

ipa

l2

22

23

00

%1

00

%

5E

va

lua

ció

n d

el

Pla

n O

pe

rati

vo

20

15

y 2

01

6.

Info

rme

sR

es

olu

ció

n d

e

Alc

ald

ia,

0%

0%

6A

ctu

ali

zaci

ón

de

l P

lan

de

De

sarr

oll

o C

on

cert

ad

o P

DC

.In

form

es

Info

rme

s,

Ofi

cio

s,

11

11

50

0%

50

%

7A

ctu

ali

zaci

ón

e i

mp

lem

en

taci

ón

de

l P

lan

de

Aco

nd

icio

na

mie

nto

Te

rrit

ori

al

de

la

Pro

vin

cia

de

Sa

tip

o.

Info

rme

s1

01

01

00

%0

%

8F

orm

ula

ció

n d

e E

stu

dio

s E

spe

cia

liza

do

s e

n m

ate

ria

de

Ord

en

am

ien

to T

err

ito

ria

l, c

om

ple

me

nto

de

la

ZE

E.

Info

rme

s0

%0

%

9In

form

aci

ón

Té

cnic

a s

ob

re s

an

ea

mie

nto

de

Lím

ite

s

Inte

rde

pa

rta

me

nta

les

Cu

zco

-Ju

nín

y U

cay

ali

-Ju

nín

; y

lo

s lí

mit

es

inte

rdis

trit

ale

s d

e S

ati

pi

y R

io N

eg

ro.

Info

rme

s0

%0

%

10

Ev

alu

ar

la c

rea

ció

n d

e c

en

tro

s p

ob

lad

os

y c

rea

ció

n d

e

Mu

nic

ipa

lid

ad

es

de

Ce

ntr

os

Po

bla

do

s .

Info

rme

sR

es

olu

ció

n d

e

Alc

ald

ia,

Info

rme

s.

21

21

20

0%

50

%

11

Act

ua

liza

ció

n y

/o a

de

cua

ció

n d

e c

art

og

rafi

as

de

la

s

Mu

nic

ipa

lid

ad

es

de

Ce

ntr

os

Po

bla

do

s d

e l

a P

rov

inci

a d

e S

ati

po

.In

form

es

Ord

en

an

za

Mu

nic

ipa

l3

25

28

41

00

%5

0%

OB

SE

RV

AC

ION

ES

Y/O

LIM

ITA

CIO

NE

S:

* D

en

tro

de

l re

cu

ad

ro d

e o

bs

erv

ac

ion

es

y/o

lim

ita

cio

ne

s d

es

cri

bir

la

s d

ific

ult

ad

es

qu

e t

uv

iero

n p

ara

cu

mp

lir

alg

un

a d

e l

as

ac

tiv

ida

de

s,

ad

em

as

de

sc

rib

a m

ed

ida

s c

orr

ec

tiv

as

, re

co

me

nd

ac

ion

es

u o

tro

s.

FO

RM

AT

O N

º 0

4-M

PS

EV

ALU

AC

ION

D

EL

PLA

N O

PE

RA

TIV

O I

NS

TIT

UC

ION

AL

PO

I 2

01

7 -

I S

EM

ES

TR

E

NO

MB

RE

Y A

PE

LLID

O D

EL

RE

SP

ON

SA

BLE

:

Nº

Act

ivid

ad

es

Un

ida

d d

e

Me

did

a

Me

dio

s d

e

Ve

rifi

caci

on

Pro

gra

ma

ció

nM

eta

Se

me

stra

lIn

dic

ad

or

Se

me

stra

l

(%)

I T

rim

est

reII

Tri

me

stre

Las

ac

tiv

ida

de

s N

º 7

, 8

y 9

es

tan

pro

gra

ma

do

s e

n e

l S

eg

un

do

Se

me

str

e.

49




GE

RE

NC

IA Y

/O S

UB

GE

RE

NC

IAS

Y/O

OF

ICIN

AS

:Su

b G

ere

nci

a d

e P

rogr

am

aci

ón

e I

nve

rsio

ne

s O

PI

Eco

n.

Ma

rco

An

ton

io C

am

po

s G

on

zale

s

Pro

gra

ma

do

Ejec

uta

do

Pro

gra

ma

do

Ejec

uta

do

Pro

gra

ma

do

Ejec

uta

do

Met

a

Pro

gra

ma

da

Met

a

Ejec

uta

da

1Ev

alu

ar

y/o

au

tori

zar

mo

dif

ica

cio

nes

de

los

pro

yect

os

de

Inve

rsió

n

Pú

bli

ca (

ap

rob

ar,

ob

serv

ar

o r

ech

aza

r el

PIP

).

Info

rmes

Técn

ico

sIn

form

es T

écn

ico

s2

01

02

00

40

10

10

0%

25

%

2

Rea

liza

r re

gist

ros

de

los

Co

nve

nio

s d

e A

cuer

do

a: A

nex

o S

NIP

11

, pa

ra l

a

eva

lua

ció

n d

el P

IP d

e G

L su

jeto

al

SNIP

y A

nex

o S

NIP

12

- F

orm

ula

ció

n y

Eva

lua

ció

n d

e P

IP d

e G

L, n

o s

uje

to a

l SN

IP.

Co

nve

nio

sC

on

ven

io

Inte

rin

stit

uci

on

es1

01

01

0%

0%

3R

eact

iva

r/D

esa

ctiv

ar

pro

yect

os

de

Inve

rsió

n P

úb

lica

.D

ocu

men

toP

ági

na

Web

SN

IP6

76

01

27

10

0%

58

%

4R

eali

zar

regi

stro

de

los

Info

rmes

de

vari

aci

on

es e

n l

a F

ase

de

Inve

rsió

n

(Fo

rma

to S

NIP

16

).D

ocu

men

toP

ági

na

Web

SN

IP1

83

18

03

63

10

0%

8%

5R

eali

zar

Reg

istr

o d

e lo

s In

form

es d

e C

on

sist

enci

a d

e lo

s ex

ped

ien

tes

técn

ico

s co

n e

l p

érfi

l vi

ab

le (

Form

ato

SN

IP 1

5).

Do

cum

ento

Pá

gin

a W

eb S

NIP

18

11

80

36

11

00

%3

%

6P

roce

der

co

n l

os

regi

stro

s d

e lo

s In

form

es d

e C

ierr

e d

e lo

s P

roye

cto

s d

e

Inve

rsió

n P

úb

lica

.D

ocu

men

toP

ági

na

Web

SN

IP6

16

01

21

10

0%

8%

7R

eali

zar

la r

egu

lari

zaci

ón

dig

ita

l d

e lo

s d

ocu

men

tos

de

via

bil

ida

d d

el

PIP

.D

ocu

men

toP

ági

na

Web

SN

IP2

02

04

01

00

%0

%

8Ev

alu

ar

y p

roce

der

co

n l

a e

jecu

ció

n d

e lo

s ca

mb

ios

de

Un

ida

des

Ejec

uto

ras

de

los

PIP

S.C

on

form

ida

dP

ági

na

Web

SN

IP2

14

06

11

00

%1

7%

9Ev

alu

aci

ón

de

los

Pla

nes

de

Tra

ba

jo p

ara

la

fo

rmu

laci

ón

de

Pro

yect

os

de

Inve

rsió

n P

úb

lica

.

Info

rmes

Técn

ico

sIn

form

es T

écn

ico

s2

29

22

04

49

10

0%

20

%

10

Eva

lua

ció

n d

e lo

s Té

rmin

os

de

Ref

eren

cia

pa

ra l

a F

orm

ula

ció

n d

e

Pro

yect

os

de

Inve

rsió

n P

úb

lica

.

Info

rmes

Técn

ico

sIn

form

es T

écn

ico

s9

34

01

33

10

0%

23

%

11

Pa

rtic

ipa

ció

n e

n e

l P

roce

so d

el P

resu

pu

esto

Pa

rtic

ipa

tivo

co

mo

po

nen

te.

Act

ivid

ad

Reg

istr

o d

e

Pa

rtic

ipa

nte

s6

66

61

00

%1

00

%

12

Sesi

on

es O

rdin

ari

as

del

Co

mit

é Lo

cal

de

Inve

rsio

nes

(C

LI).

Cit

aci

ón

Reg

istr

o d

e

Pa

rtic

ipa

nte

s3

33

36

61

00

%1

00

%

OB

SE

RV

AC

ION

ES

Y/O

LIM

ITA

CIO

NE

S:

* D

entr

o d

el r

ecu

ad

ro d

e o

bse

rva

cio

nes

y/o

lim

ita

cio

nes

des

crib

ir l

as

dif

icu

lta

des

qu

e tu

vier

on

pa

ra c

um

pli

r a

lgu

na

de

las

act

ivid

ad

es, a

dem

as

des

crib

a m

edid

as

corr

ecti

vas,

rec

om

end

aci

on

es u

otr

os.

FOR

MA

TO

Nº

04

-MP

S

EV

ALU

AC

ION

DE

L P

LAN

OP

ER

AT

IVO

IN

ST

ITU

CIO

NA

L P

OI

20

17

- I

SE

ME

ST

RE

NO

MB

RE

Y A

PE

LLID

O D

EL

RE

SP

ON

SA

BLE

:

Nº

Act

ivid

ad

es

Un

ida

d d

e

Me

did

a

Me

dio

s d

e

Ve

rifi

caci

on

Pro

gra

ma

ció

nM

eta

Se

me

stra

lIn

dic

ad

or

Se

me

stra

l

(%)

I T

rim

est

reII

Tri

me

stre

50




Gerencia de Desarrollo Económico Local.

Sub Gerencia de Promoción y Desarrollo Productivo.

Área de Vivero Municipal.

Sub Gerencia de Promoción Empresarial y Turismo.

Área de Turismo.

GERENCIA DE DESARROLLO

ECONÓMICO LOCAL

51




GE

RE

NC

IA Y

/O S

UB

GE

RE

NC

IAS

Y/O

OF

ICIN

AS

:G

ere

ncia

de

De

sarr

ollo

Eco

nó

mic

o L

oca

l

Ing.

Gia

co

mo

Ra

mo

n A

ste

te S

an

tos

Pro

gra

ma

do

Eje

cu

tad

oP

rog

ram

ad

oE

jec

uta

do

Pro

gra

ma

do

Eje

cu

tad

oM

eta

Pro

gra

ma

da

Me

ta

Eje

cu

tad

a

1

Re

mis

ión

y r

ece

pci

on

de

In

form

es,

me

mo

ran

du

m,

cart

as

sim

ple

s, c

art

as

mú

ltip

les,

ofi

cio

s si

mp

les,

ofi

cio

s

mú

ltip

les,

co

mu

nic

ad

os,

re

qu

eri

mie

nto

s,

con

form

ida

de

s, c

on

sta

nci

as,

cre

de

nci

ale

s,

au

tori

zaci

on

es.

Do

cum

en

toIn

form

es

12

00

72

41

00

06

45

22

00

13

69

10

0%

62

%

2E

mis

ión

de

re

solu

cio

ne

s g

ere

nci

ale

s, p

roy

ect

os

de

ord

en

an

zas,

dir

ect

iva

s, r

eg

lam

en

tos.

Do

cum

en

toIn

form

es

10

71

08

20

15

10

0%

75

%

3F

ort

ale

cim

ien

to d

e c

ap

aci

da

de

s p

ara

el

pe

rso

na

l.D

ocu

me

nto

Fo

tog

rafi

as

31

00

31

10

0%

33

%

4Im

ple

me

nta

ció

n d

e m

ate

ria

les

pa

ra l

os

tra

ba

jos

de

l

pe

rso

na

l.C

on

sum

oF

oto

gra

fia

s4

43

27

61

00

%8

6%

5S

up

erv

isió

n a

lo

s tr

ab

ajo

s re

ali

zad

os

po

r lo

s p

roy

ect

o y

/o

act

ivid

ad

.C

on

sum

oF

oto

gra

fia

s1

01

08

81

81

81

00

%1

00

%

6P

art

icip

aci

ón

en

re

un

ion

es

con

en

tid

ad

es

pu

bli

cas

pa

ra

log

rar

ob

jeti

vo

s d

e f

ina

nci

am

ien

tos.

Co

nsu

mo

Fo

tog

rafi

as

77

88

15

15

10

0%

10

0%

7F

orm

ula

ció

n d

e p

roy

ect

os

en

ma

rca

do

s e

n e

l S

NIP

pa

ra

log

rar

la c

om

pe

titi

vid

ad

de

la

s ca

de

na

s p

rod

uct

iva

s.v

iati

coIn

form

es

20

20

40

10

0%

0%

8S

eg

uim

ien

to d

e l

as

liq

uid

aci

on

es

de

pro

ye

cto

s.A

cció

nIn

form

es

22

22

44

10

0%

10

0%

9P

art

icip

aci

ón

en

la

s S

esi

on

es

de

Co

nce

jo.

Acc

ión

Fo

tog

rafi

as

22

22

44

10

0%

10

0%

10

Co

ord

ina

r co

n A

lca

ldia

, G

ere

nci

a M

un

icip

al

y d

em

ás

Ge

ren

cia

s.A

cció

nF

oto

gra

fia

s3

33

36

61

00

%1

00

%

11

Pa

rtic

ipa

ció

n e

n l

as

reu

nio

ne

s a

niv

el

de

Au

tori

da

de

s d

e

la P

rov

inci

a d

e S

ati

po

.A

cció

nF

oto

gra

fia

s2

52

84

13

10

0%

32

5%

12

Imp

lem

en

tar

Co

mis

ion

es

de

Tra

ba

jo.

Acc

ión

Fo

tog

rafi

as

11

11

22

10

0%

10

0%

OB

SE

RV

AC

ION

ES

Y/O

LIM

ITA

CIO

NE

S:

* D

en

tro

de

l re

cu

ad

ro d

e o

bs

erv

ac

ion

es

y/o

lim

ita

cio

ne

s d

es

cri

bir

la

s d

ific

ult

ad

es

qu

e t

uv

iero

n p

ara

cu

mp

lir

alg

un

a d

e l

as

ac

tiv

ida

de

s,

ad

em

as

de

sc

rib

a m

ed

ida

s c

orr

ec

tiv

as

, re

co

me

nd

ac

ion

es

u o

tro

s.

FO

RM

AT

O N

º 0

4-M

PS

EV

ALU

AC

ION

D

EL P

LA

N O

PE

RA

TIV

O I

NS

TIT

UC

ION

AL P

OI

20

17

- I

SE

ME

ST

RE

NO

MB

RE

Y A

PE

LLID

O D

EL

RE

SP

ON

SA

BLE

:

Nº

Acc

ion

es

Esp

eci

fica

s /

Pro

ye

cto

sU

nid

ad

de

Me

did

a

Me

dio

s d

e

Ve

rifi

caci

on

Pro

gra

ma

ció

nM

eta

Se

me

stra

lIn

dic

ad

or

Se

me

stra

l (%

)I

Tri

me

stre

II T

rim

est

re

En

cu

an

to a

la

fo

rmu

lac

ión

de

lo

s P

roy

ec

tos

SN

IP,

es

ta G

ere

nc

ia n

o c

ue

nta

co

n p

ers

on

al

pa

ra r

ea

liza

r d

ich

os

tra

ba

jos

po

r lo

qu

e s

e l

e e

nv

ia i

de

as

de

pro

ye

cto

s c

on

su

s r

es

pe

cti

vo

s t

érm

ino

s d

e r

efe

ren

cia

.

52




GER

ENCI

A Y

/O S

UB

GER

ENCI

AS

Y/O

OFI

CIN

AS:

Sub

Ger

enci

a de

Pro

moc

ión

y D

esar

rollo

Pro

duct

ivo

Ing.

Chr

istia

n D

. Esc

alan

te R

osas Pr

ogra

mad

oEj

ecut

ado

Prog

ram

ado

Ejec

utad

oPr

ogra

mad

oEj

ecut

ado

Met

a

Prog

ram

ada

Met

a

Ejec

utad

a

1Re

unio

n de

trab

ajo

con

los

proy

ecto

s y

acti

vida

des.

Acc

ion

Foto

graf

ias,

Act

as2

22

24

410

0%10

0%

2

Rem

isió

n y

rece

pcio

n de

Info

rmes

, mem

oran

dum

,

cart

as s

impl

es, c

arta

s m

últi

ples

, ofi

cios

sim

ples

,

ofic

ios

múl

tipl

es, c

omun

icad

os, r

eque

rim

ient

os,

conf

orm

idad

es, c

onst

anci

as, c

rede

ncia

les,

auto

riza

cion

es.

Doc

umen

tos

Info

rmes

250

250

250

250

500

500

100%

100%

3In

spec

cion

ar a

los

proy

ecto

s pr

oduc

tivo

s.In

spec

ción

Foto

graf

ias,

Act

as2

22

24

410

0%10

0%

4Ca

paci

taci

ón e

n M

anej

o In

tegr

al d

el C

ulti

vo d

e Ca

fé.

Talle

rFo

togr

afia

s1

01

010

0%0%

5Ca

paci

taci

ón e

n M

anej

o In

tegr

al d

el C

ulti

vo d

e Ca

cao.

Talle

rFo

togr

afia

s1

01

010

0%0%

6Pa

sant

ia a

Vill

a Ri

ca y

Tin

go M

aría

.Ta

ller

Foto

graf

ias

10

10

100%

0%

OBS

ERV

ACI

ON

ES Y

/O L

IMIT

ACI

ON

ES:

* D

entr

o de

l rec

uadr

o de

obs

erva

cion

es y

/o li

mit

acio

nes

desc

ribi

r la

s di

ficu

ltad

es q

ue tu

vier

on p

ara

cum

plir

alg

una

de la

s ac

tivi

dade

s, a

dem

as d

escr

iba

med

idas

cor

rect

ivas

, rec

omen

daci

ones

u o

tros

.

FORM

ATO

Nº

04-M

PS

EVA

LUA

CIO

N D

EL P

LAN

OPE

RATI

VO

INST

ITU

CIO

NA

L PO

I 201

7 - I

SEM

ESTR

E

NO

MB

RE

Y A

PELL

IDO

DEL

RES

PON

SAB

LE:

Nº

Acc

ione

s Es

peci

fica

s /

Proy

ecto

sU

nida

d de

Med

ida

Med

ios

de

Ver

ific

acio

n

Prog

ram

ació

nM

eta

Sem

estr

alIn

dica

dor S

emes

tral

(%)

I Tri

mes

tre

II Tr

imes

tre

Se h

a re

aliz

ado

dive

rsas

act

ivid

ades

de

las

cual

es n

o ha

n es

tado

con

side

rado

s en

el P

OI 2

017,

tale

s co

mo

apoy

o al

des

arro

llo

de a

ctiv

idad

es y

tall

eres

, ins

pecc

ión

técn

ica

para

los

apoy

os c

oyun

tura

les

soli

cita

dos

apoy

o

con

pers

onal

al v

iver

o m

unic

ipal

.

53




GER

ENCI

A Y

/O S

UB

GER

ENCI

AS

Y/O

OFI

CIN

AS:

Áre

a de

Viv

ero

Mun

icip

al

Ing.

Chr

isti

an D

. Esc

alan

te R

osa

s

Pro

gra

ma

do

Ejec

uta

do

Pro

gra

ma

do

Ejec

uta

do

Pro

gram

ado

Eje

cuta

do

Met

a

Pro

gra

ma

da

Met

a

Ejec

uta

da

1Pr

oduc

ción

de

plan

tone

s de

cit

rico

s.Pl

anta

sFo

togr

afi

as,

Bo

leta

de

Ven

tas

06

06

100%

0,0

%

2Pr

oduc

ción

de

plan

tone

s de

cac

ao.

Plan

tas

Foto

gra

fia

s, B

ole

ta

de

Ven

tas

00

100%

0,0

%

3Pr

oduc

ción

n de

pla

ntas

de

café

.Pl

anta

sFo

togr

afi

as,

Bo

leta

de

Ven

tas

00

100%

0,0

%

4Pr

oduc

ción

de

plan

tone

s fo

rest

ales

.Pl

anta

sFo

togr

afi

as,

Bo

leta

de

Ven

tas

00

100%

0,0

%

5Pr

oduc

ción

de

plan

tone

s or

nam

enta

les.

Plan

tas

Foto

gra

fia

s, B

ole

ta

de

Ven

tas

22

22

100%

75

%

6Re

quer

imin

eto

de d

iver

sos

mat

eria

les

para

el c

umpl

imie

nto

de la

func

ione

s.A

ccio

nFo

togr

afi

as,

Bo

leta

de

Ven

tas

2515

2510

5025

100%

50

%

7O

tras

act

ivid

ades

rut

inar

ia d

e la

Sub

Ger

enci

a.

Doc

umen

to

sIn

form

es15

020

150

2030

040

100%

13

%

OB

SER

VA

CIO

NES

Y/O

LIM

ITA

CIO

NES

:

* D

entr

o d

el r

ecu

ad

ro d

e o

bse

rva

cio

nes

y/o

lim

ita

cio

nes

des

crib

ir l

as

dif

icu

lta

des

qu

e tu

vier

on

pa

ra c

um

pli

r a

lgu

na

de

las

act

ivid

ad

es, a

dem

as

des

crib

a m

edid

as

corr

ecti

vas,

rec

om

end

aci

on

es u

otr

os.

FOR

MA

TO N

º 04

-MP

SEV

ALU

AC

ION

DEL

PLA

N O

PER

ATI

VO

INST

ITU

CIO

NA

L P

OI 2

017

- I S

EMES

TRE

NO

MB

RE

Y A

PELL

IDO

DEL

RES

PON

SAB

LE:

Nº

Acc

ion

es

Esp

ecif

icas

/ P

roye

cto

sU

nid

ad d

e

Me

did

a

Me

dio

s d

e

Ve

rifi

caci

on

Pro

gram

ació

nM

eta

Se

me

stra

lIn

dic

ado

r Se

me

stre

(%

)I T

rim

est

reII

Tri

me

stre

54




GER

ENC

IA Y

/O S

UB

GER

ENC

IAS

Y/O

OFI

CIN

AS:

Sub

Ger

enci

a de

Pro

mo

ció

n Em

pres

aria

l y T

uris

mo

Lic.

Jul

io S

oto

Per

ez

Pro

gra

ma

do

Ejec

uta

do

Pro

gra

ma

do

Ejec

uta

do

Pro

gra

ma

do

Ejec

uta

do

Met

a

Pro

gra

ma

da

Met

a

Ejec

uta

da

1Ta

lle

r d

e P

lan

eam

ien

to E

stra

tégi

co e

n u

na

Emp

resa

de

Se

rvic

ios

Ho

tele

s y

Re

stau

ran

tes.

Eve

nto

11

010

0%0%

2Ta

lle

res

de

Mo

tiva

ció

n y

Lid

era

zgo

par

a lo

s

Op

era

do

res

Turí

stic

os.

Eve

nto

11

010

0%0%

3Ta

lle

r d

e U

so d

e la

s R

ed

es

Soci

ale

s e

n e

l Mar

keti

ng

Emp

resa

rial

Mo

de

rno

.Ev

en

to1

11

110

0%10

0%

4Ta

lle

r d

e A

ten

ció

n a

l Cli

en

te.

Eve

nto

11

11

100%

100%

5D

ifu

sió

n d

e la

s ac

tivi

dad

es

Turí

stic

as (

Dif

usi

ón

rad

ial,

Imp

resi

ón

de

Tri

pti

cos,

etc

).Tr

ípti

co1

11

110

0%10

0%

6C

on

sult

ori

a p

ara

ela

bo

raci

ón

de

l Pla

n d

e D

esa

rro

llo

Turí

stic

o d

e S

atip

o.

Co

nsu

lto

ría

11

010

0%0%

7M

ante

nim

ien

to d

e B

ase

de

Dat

os

de

las

Re

de

s

Soci

ale

s/ W

eb

Can

al, Y

ou

tub

e.

Do

cum

en

tos

11

010

0%0%

8P

rogr

amac

ión

po

r cr

eac

ión

po

lític

a.Ev

en

to1

10

100%

0%

9P

rogr

amac

ión

po

r Se

man

a Sa

nta

.Ev

en

to0

010

0%0%

10 P

rogr

amac

ión

po

r Se

man

a d

el T

uri

smo

.Ev

en

to0

010

0%0%

11P

rogr

amac

ión

po

r Fi

est

as P

atri

as.

Eve

nto

00

100%

0%

12P

rogr

amac

ión

po

r Fi

est

as P

atro

nal

es.

Eve

nto

00

100%

0%

OB

SER

VA

CIO

NES

Y/O

LIM

ITA

CIO

NES

:

* D

entr

o d

el r

ecu

ad

ro d

e o

bse

rva

cio

nes

y/o

lim

ita

cio

nes

des

crib

ir l

as

dif

icu

lta

des

qu

e tu

vier

on

pa

ra c

um

pli

r a

lgu

na

de

las

act

ivid

ad

es, a

dem

as

des

crib

a m

edid

as

corr

ecti

vas,

rec

om

end

aci

on

es u

otr

os.

FOR

MA

TO N

º 0

4-M

PS

EVA

LUA

CIO

N D

EL P

LAN

OP

ERA

TIV

O IN

STIT

UC

ION

AL

PO

I 201

7 -

I SEM

ESTR

E

NO

MB

RE

Y A

PEL

LID

O D

EL R

ESP

ON

SAB

LE:

Nº

Acc

ion

es

Esp

eci

fica

s /

Pro

yect

os

Un

idad

de

Me

did

a

Me

dio

s d

e

Ve

rifi

caci

on

Pro

gram

ació

nM

eta

Se

me

stra

lIn

dic

ado

r Se

me

stra

l (%

)I T

rim

est

reII

Tri

me

stre

*La

s d

ema

s a

ctiv

ida

des

est

an

pro

gra

ma

do

s en

el

Segu

nd

o S

emes

tre.

55




GER

ENC

IA Y

/O S

UB

GER

ENC

IAS

Y/O

OFI

CIN

AS:

Sub

Ger

enci

a de

Pro

mo

ció

n Em

pres

aria

l y T

uris

mo

- A

rea

de T

uris

mo

Lic.

Jul

io S

oto

Pér

ez

Pro

gra

ma

do

Ejec

uta

do

Pro

gra

ma

do

Ejec

uta

do

Pro

gram

ado

Eje

cuta

do

Met

a

Pro

gra

ma

da

Met

a

Ejec

uta

da

1O

rgan

izar

Tal

lere

s d

e C

apac

itac

ión

par

a

Ho

tele

ros.

Talle

r1

00

0%0%

2Ta

llere

s d

e M

oti

vaci

ón

y C

oac

hin

g p

ara

los

Op

erad

ore

s Tu

ríst

ico

s.Ev

ento

10

00%

0%

3Ta

ller

de

Cap

acit

ació

n p

ara

Res

tau

ran

t.Ev

ento

10

00%

0%

4R

ealiz

ar a

fich

es d

e in

form

ació

n.

Afi

che

10

00%

0%

5Tr

ipti

cos

de

Info

rmac

ión

Tu

ríst

ica.

Tríp

tico

10

00%

0%

6P

rogr

amac

ión

po

r C

reac

ión

Po

lític

a.Ev

ento

10

00%

0%

7P

rogr

amac

ión

po

r Se

man

a Sa

nta

.Ev

ento

10

00%

0%

8 P

rogr

amac

ión

po

r se

man

a d

el t

uri

smo

.Ev

ento

10

00%

0%

9P

rogr

amac

ión

po

r fi

esta

s p

atri

as.

Even

to0

00%

0%

10P

rogr

amac

ión

po

r fi

esta

s p

atro

nal

es.

Even

to0

00%

0%

11D

ifu

sió

ny

pro

mo

ció

np

or

TVy

Rad

ioa

Niv

el

Reg

ion

al.

Spo

ts1

10

00%

0%

OB

SER

VA

CIO

NES

Y/O

LIM

ITA

CIO

NES

:

* D

entr

o d

el r

ecu

ad

ro d

e o

bse

rva

cio

nes

y/o

lim

ita

cio

nes

des

crib

ir l

as

dif

icu

lta

des

qu

e tu

vier

on

pa

ra c

um

pli

r a

lgu

na

de

las

act

ivid

ad

es, a

dem

as

des

crib

a m

edid

as

corr

ecti

vas,

rec

om

end

aci

on

es u

otr

os.

FOR

MA

TO N

º 0

4-M

PS

EVA

LUA

CIO

N D

EL P

LAN

OP

ERA

TIV

O IN

STIT

UC

ION

AL

PO

I 201

7 -

I SEM

ESTR

E

NO

MB

RE

Y A

PEL

LID

O D

EL R

ESP

ON

SAB

LE:

Nº

Acc

ion

es

Esp

eci

fica

s /

Pro

yect

os

Un

idad

de

Me

did

a

Me

dio

s d

e

Ve

rifi

caci

on

Pro

gram

ació

nM

eta

Se

me

stra

lIn

dic

ado

r Se

me

stra

l (%

)I T

rim

est

reII

Tri

me

stre

56




Gerencia de Servicios Ambientales y Manejo Ambiental.

Sub Gerencia de Comercialización y Licencias.

Área de Control de Comercio.

Área de Policía Municipal.

Área de Licencia Municipal.

Sub Gerencia de Servicios Locales.

Oficina de Registro Civil.

Camal Municipal.

Sub Gerencia de Seguridad Ciudadana.

Serenazgo.

Participación Vecinal.

GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y

SEGURIDAD CIUDADANA

57




GER

ENC

IA Y

/O S

UB

GER

ENC

IAS

Y/O

OFI

CIN

AS:

Ger

enci

a de

Ser

vici

os

Públ

ico

s y

Segu

rida

d C

iuda

dana

Ing.

Mar

ía E

sthe

r Pa

rede

s Kr

iete

Pro

gra

ma

do

Ejec

uta

do

Pro

gra

ma

do

Ejec

uta

do

Pro

gra

ma

do

Ejec

uta

do

Met

a

Pro

gra

ma

da

Met

a

Ejec

uta

da

1M

ante

nim

ien

to y

re

par

ació

n d

e V

eh

ícu

los

par

a

pat

rull

aje

po

r Se

cto

r d

e la

Ciu

dad

de

Sat

ipo

.V

eh

ícu

loV

eh

ícu

lo12

412

524

910

0%38

%

2P

lan

es

de

Pat

rull

aje

po

r Se

cto

r e

n la

Ciu

dad

de

Sati

po

.D

ocu

me

nto

sD

ocu

me

nto

s2

11

22

100%

100%

3C

apac

itac

ión

a lo

s C

iud

adan

os

en

Se

guri

dad

Ciu

dad

ana.

Acc

ión

Acc

ión

11

11

22

100%

100%

4

Cap

acit

acio

ne

s y

Sen

sib

iliz

ació

n p

ara

los

Act

ore

s e

n

la C

ade

na

Ali

me

nti

cia

(Co

nsu

mid

ore

s,

Co

me

rcia

nte

s, P

rod

uct

ore

s In

term

ed

iari

os)

.

Pe

rso

na

Pe

rso

na

200

148

200

142

400

290

100%

73%

5R

astr

eab

ilid

ad d

e A

lim

en

tos

Agr

op

ecu

ario

s

Pri

mar

ios.

Pro

du

cto

sP

rod

uct

os

50

51

101

100%

10%

6Fi

scal

izac

ión

de

Est

able

cim

ien

tos

de

Ali

me

nto

s

pri

mar

ios

y p

ien

sos.

Esta

ble

cim

ien

tos

Esta

ble

cim

ien

tos

200

020

010

540

010

510

0%26

%

7Em

itir

Lic

en

cias

de

Fu

nci

on

amie

nto

cu

mp

lie

nd

o c

on

los

req

uis

ito

s e

xigi

do

s.R

egi

stro

sR

egi

stro

s1

11

12

210

0%10

0%

OB

SER

VA

CIO

NES

Y/O

LIM

ITA

CIO

NES

:

* D

entr

o d

el r

ecu

ad

ro d

e o

bse

rva

cio

nes

y/o

lim

ita

cio

nes

des

crib

ir l

as

dif

icu

lta

des

qu

e tu

vier

on

pa

ra c

um

pli

r a

lgu

na

de

las

act

ivid

ad

es, a

dem

as

des

crib

a m

edid

as

corr

ecti

vas,

rec

om

end

aci

on

es u

otr

os.

EVA

LUA

CIO

N D

EL P

LAN

OP

ERA

TIV

O IN

STIT

UC

ION

AL

PO

I 201

7- I

SEM

ESTR

E

NO

MB

RE

Y A

PEL

LID

O D

EL R

ESP

ON

SAB

LE:

Nº

Act

ivid

ade

sU

nid

ad d

e

Me

did

a

El P

rim

er s

emes

tre

no

se

cum

pli

ó c

on

la

fis

cali

zaci

ón

po

rqu

e n

o a

pro

ba

ron

la

Ord

ena

nza

Mu

nic

ipa

l d

el R

AS

y C

UIS

, co

n s

u p

ub

lica

ció

n y

fo

rma

tos;

ad

emá

s d

e se

r u

n P

OI

no

ló

gico

, ya

qu

e el

pre

sup

ues

to e

s in

sufi

cien

te p

ara

la

rep

ara

ció

n d

e ve

híc

ulo

s, q

ue

tien

en l

a m

ayo

ria

má

s d

e 5

añ

os.

FOR

MA

TO N

º 04

-MP

S

I Tri

me

stre

II T

rim

est

re

Pro

gram

ació

nM

eta

Se

me

stra

lIn

dic

ado

r Se

me

stra

l (%

)M

ed

ios

de

veri

fica

cio

n

58




GE

RE

NC

IA Y

/O S

UB

GE

RE

NC

IAS

Y/O

OF

ICIN

AS

:Su

b G

ere

ncia

de

Co

me

rcia

liza

ció

n y

Lic

en

cia

s

Sra

. E

du

via

Ma

du

eñ

o B

en

ite

s

Pro

gra

ma

do

Eje

cu

tad

oP

rog

ram

ad

oE

jec

uta

do

Pro

gra

ma

do

Eje

cu

tad

oM

eta

Pro

gra

ma

da

Me

ta

Eje

cu

tad

a

1F

isc

ali

zac

ión

de

l c

om

erc

io f

orm

al

e i

nfo

rma

l.F

isc

ali

zac

ión

Do

cu

me

nto

s1

50

01

50

21

73

00

21

71

00

%7

2%

2A

ten

ció

n d

e d

en

un

cia

s y

qu

eja

s d

e l

os

ciu

da

da

no

s.

Ate

nc

ion

es

Do

cu

me

nto

s2

50

25

46

50

46

10

0%

92

%

3F

isc

ali

zac

ión

a l

as

co

ns

tru

cc

ion

es

in

form

ale

s.

Fis

ca

liza

ció

nD

oc

um

en

tos

12

01

34

25

41

00

%1

6%

4F

isc

ali

zac

ión

po

r d

éli

tos

am

bie

nta

les

.F

isc

ali

zac

ión

Do

cu

me

nto

s1

20

13

02

50

10

0%

0%

5E

ntr

eg

a d

e L

ice

nc

ias

de

Fu

nc

ion

am

ien

to d

e a

cu

erd

o

a n

orm

as

y e

n e

l p

lazo

es

tab

lec

ido

.

En

tre

ga

de

Lic

en

cia

sLi

ce

nc

ias

62

34

62

12

91

24

16

31

00

%1

31

%

6F

ort

ale

cim

ien

to d

e c

ap

ac

ida

de

s a

co

me

rcia

nte

s

form

ale

s e

in

form

ale

s.

Ca

pa

cit

ac

ion

es

Lis

ta d

e

Pa

rtic

ipa

nte

s2

01

21

10

0%

50

%

7O

rie

nta

ció

n d

e t

rám

ite

s p

ara

ob

ten

er

su

s L

ice

nc

ias

de

fu

nc

ion

am

ien

to.

Ori

en

tac

ion

es

Do

cu

me

nto

s1

21

25

13

10

02

52

25

10

0%

90

0%

8

Re

un

ion

es

de

co

ord

ina

ció

n c

on

la

s a

so

cia

cio

ne

s d

e

los

me

rca

do

s,

am

bu

lan

tes

, c

om

erc

ios

fo

rma

l e

info

rma

l.

Re

un

ion

es

Co

pia

s d

e L

ibro

de

Ac

tas

70

01

07

10

10

0%

14

3%

9C

urs

os

ta

lle

res

pa

ra e

l p

ers

on

al

de

la

Su

b G

ere

nc

ia.

Cu

rso

Lis

ta d

e

Pa

rtic

ipa

nte

s1

01

01

00

%0

%

10

Pa

rtic

ipa

ció

n e

n O

pe

rati

vo

s c

on

Au

tori

da

de

s

co

mp

ete

nte

s e

n p

rev

en

ció

n d

e l

a S

alu

d P

úb

lic

a,

pro

tec

ció

n a

l C

on

su

mid

or,

Co

me

rcio

s,

Me

rca

do

s,

Ba

res

, D

isc

ote

ca

s,

Fa

rma

cia

s,

Ho

tele

s y

otr

os

.

Op

era

tiv

os

Do

cu

me

nto

s3

13

16

61

71

00

%2

83

%

OB

SE

RV

AC

ION

ES

Y/O

LIM

ITA

CIO

NE

S:

Se

ha

te

nid

o l

imit

ac

ion

es

po

r fa

lta

de

la

Ord

en

an

za M

un

icip

al

de

l R

AS

y C

UIS

pa

ra c

um

pli

r c

on

la

s f

isc

ali

zac

ion

es

in

sp

ec

cin

es

pre

via

sa

nc

ion

es

du

ran

te e

l I

Tri

me

str

e s

olo

se

ap

oy

ó c

om

o v

ee

do

r a

pe

did

o d

e o

tra

ins

titu

ció

n (

ho

sp

ed

aje

s p

or

la P

NP

), y

fin

ali

zan

do

el

me

s d

e m

ay

o (

fec

ha

30

), s

e h

a i

nic

iad

o c

on

el

RA

S y

CU

IS.

En

ad

ela

nte

no

se

pro

lon

gu

e l

os

ac

tos

de

la

s á

rea

s c

orr

es

po

nd

ien

tes

pa

ra l

lev

ar

a S

es

ion

es

de

Co

nc

ejo

pa

ra s

u a

pro

ba

ció

n,

co

mo

es

el

ca

so

de

la

Ord

en

an

za M

un

icip

al

u o

tro

s.

* D

en

tro

de

l re

cu

ad

ro d

e o

bs

erv

ac

ion

es

y/o

lim

ita

cio

ne

s d

es

cri

bir

la

s d

ific

ult

ad

es

qu

e t

uv

iero

n p

ara

cu

mp

lir

alg

un

a d

e l

as

ac

tiv

ida

de

s,

ad

em

as

de

sc

rib

a m

ed

ida

s c

orr

ec

tiv

as

, re

co

me

nd

ac

ion

es

u

otr

os

.

FO

RM

AT

O N

º 0

4-M

PS

EV

ALU

AC

ION

D

EL P

LA

N O

PE

RA

TIV

O I

NS

TIT

UC

ION

AL P

OI

20

17

- I

SE

ME

ST

RE

NO

MB

RE

Y A

PE

LLID

O D

EL

RE

SP

ON

SA

BLE

:

Nº

Act

ivid

ad

es

Un

ida

d d

e

Me

did

a

Me

dio

s d

e

ve

rifi

caci

on

Pro

gra

ma

ció

nM

eta

Se

me

stra

lIn

dic

ad

or

Se

me

stra

l (%

)I

Tri

me

stre

II T

rim

est

re

59




GER

ENC

IA Y

/O S

UB

GER

ENC

IAS

Y/O

OFI

CIN

AS:

Are

a de

Po

licia

Mun

icip

al

Sra.

Mar

tha

Bo

za D

elga

dillo

Pro

gra

ma

do

Ejec

uta

do

Pro

gra

ma

do

Ejec

uta

do

Pro

gra

ma

do

Ejec

uta

do

Met

a

Pro

gra

ma

da

Met

a

Ejec

uta

da

1N

oti

fica

ció

n, a

cta

de

con

sta

taci

ón

y m

ult

a a

lo

s

com

erci

o f

orm

ale

s e

info

rma

les.

Do

cum

ento

Do

cum

ento

s1

50

01

50

25

73

00

25

71

00

%8

6%

2Fi

sca

liza

ció

n d

el C

om

erci

o f

orm

al

e in

form

al.

Do

cum

ento

Do

cum

ento

s6

06

21

71

22

17

10

0%

18

08

%

3A

cta

de

con

sta

taci

ón

, no

tifi

caci

ón

y m

ult

a p

or

den

un

cia

s d

e ci

ud

ad

an

os.

Do

cum

ento

Do

cum

ento

s2

20

23

14

45

14

10

0%

31

%

4In

form

es y

ca

rta

s en

ate

nci

ón

de

den

un

cia

s d

e

ciu

da

da

no

s.D

ocu

men

toD

ocu

men

tos

22

02

35

45

51

00

%1

1%

5A

cta

de

con

sta

taci

ón

, no

tifi

caci

ón

y m

ult

a p

or

con

stru

ccio

nes

in

form

ale

s.D

ocu

men

toD

ocu

men

tos

15

01

54

30

41

00

%1

3%

6Fi

sca

liza

ció

n a

la

s co

nst

rucc

ion

es i

nfo

rma

les.

Do

cum

ento

Do

cum

ento

s3

03

06

01

00

%0

%

7A

cta

de

con

sta

taci

ón

, no

tifi

caci

ón

y m

ult

a p

or

incu

mp

lim

ien

to d

e la

s n

orm

as

am

bie

nta

les.

Do

cum

ento

Do

cum

ento

s1

50

15

03

00

10

0%

0%

8Fi

sca

liza

ció

n p

or

incu

mp

lim

ien

to d

e la

s n

orm

as

am

bie

nta

les.

Do

cum

ento

Do

cum

ento

s3

03

06

01

00

%0

%

OB

SER

VA

CIO

NES

Y/O

LIM

ITA

CIO

NES

:

* D

entr

o d

el r

ecu

ad

ro d

e o

bse

rva

cio

nes

y/o

lim

ita

cio

nes

des

crib

ir l

as

dif

icu

lta

des

qu

e tu

vier

on

pa

ra c

um

pli

r a

lgu

na

de

las

act

ivid

ad

es, a

dem

as

des

crib

a m

edid

as

corr

ecti

vas,

rec

om

end

aci

on

es u

otr

os.

FOR

MA

TO N

º 0

4-M

PS

EVA

LUA

CIO

N D

EL P

LAN

OP

ERA

TIV

O IN

STIT

UC

ION

AL

PO

I 201

7- I

SEM

ESTR

E

NO

MB

RE

Y A

PEL

LID

O D

EL R

ESP

ON

SAB

LE:

Nº

Act

ivid

ade

sU

nid

ad d

e

Me

did

a

Me

dio

s d

e

veri

fica

cio

n

Pro

gram

ació

nM

eta

Se

me

stra

lIn

dic

ado

r Se

me

stra

l (%

)I T

rim

est

reII

Tri

me

stre

60




GE

RE

NC

IA Y

/O S

UB

GE

RE

NC

IAS

Y/O

OFI

CIN

AS

:A

rea

de

Co

ntr

ol d

e C

om

erc

io

Sra

. M

arg

ari

ta M

. M

am

an

i Co

nd

ori

Pro

gra

ma

do

Ejec

uta

do

Pro

gra

ma

do

Ejec

uta

do

Pro

gra

ma

do

Ejec

uta

do

Met

a

Pro

gra

ma

da

Met

a

Ejec

uta

da

1

Emis

ión

, re

cep

ció

n, r

egi

stro

de

do

cum

en

tos,

co

mo

info

rme

s,

cart

as, o

fici

os,

cit

acio

ne

s, in

vita

cio

ne

s, a

cue

rdo

s, r

eq

ue

rim

ien

tos,

arm

ado

de

exp

ed

ien

tes,

sis

tem

atiz

ar la

s ac

tivi

dad

es

real

izad

as y

otr

os.

Do

cum

en

toIn

form

es,

Ofi

cio

s, a

cue

rdo

s.10

065

100

9020

015

510

0%78

%

2C

on

tro

l de

l co

me

rcio

info

rmal

co

n a

ccio

ne

s sa

nci

on

ado

ras

en

coo

rdin

ació

n c

on

la P

oli

cia

Mu

nic

ipal

.A

cció

nA

ctas

de

Fis

cali

zaci

ón

,

Pap

ele

tas

de

mu

ltas

30

38

68

100%

133%

3

Op

era

tivo

s d

e C

on

tro

l y f

isca

liza

ció

n in

op

inad

os

con

au

tori

dad

es

de

otr

os

sect

ore

s a

est

able

cim

ien

tos

com

erc

iale

s y

sup

erv

isio

ne

s,

par

a e

l cu

mp

lim

ien

to d

e la

no

rmat

ivid

ad v

ige

nte

co

n a

ccio

ne

s

san

cio

nad

ora

s e

n c

oo

rdin

ació

n c

on

la P

oli

cia

Mu

nic

ipal

.

Acc

ión

Act

as d

e F

isca

liza

ció

n,

Pap

ele

tas

de

mu

ltas

82

1016

1818

100%

100%

4C

on

tro

l de

Lic

en

cia

de

Fu

nci

on

amie

nto

Mu

nic

ipal

en

co

nco

rdan

cia

al g

iro

.A

cció

nR

eq

ue

rim

ien

tos,

act

as d

e

fisc

aliz

ació

n30

030

9960

9910

0%16

5%

5C

lau

sura

s a

est

able

cim

ien

tos

com

erc

iale

s y

de

se

rvic

ios

y

segu

imie

nto

al c

um

pli

mie

nto

de

la s

anci

ón

imp

ue

sta.

Acc

ión

Act

as d

e C

lau

sura

, act

a d

e

fin

aliz

ació

n y

fo

tos.

20

20

40

100%

0%

6

Re

aliz

ar t

alle

r d

e c

apac

itac

ión

a c

om

erc

ian

tes

de

dis

tin

tos

giro

s d

e

ne

goci

os

qu

e m

anip

ula

n y

/o p

rep

aran

ali

me

nto

s e

n c

oo

rdin

ació

n

con

MIN

SA.

Cap

acit

ació

nR

eq

ue

rim

ien

tos,

re

gist

ro d

e

asis

ten

tes,

fo

tos.

01

10

11

100%

100%

OB

SE

RV

AC

ION

ES

Y/O

LIM

ITA

CIO

NE

S:

* D

entr

o d

el r

ecu

ad

ro d

e o

bse

rva

cio

nes

y/o

lim

ita

cio

nes

des

crib

ir l

as

dif

icu

lta

des

qu

e tu

vier

on

pa

ra c

um

pli

r a

lgu

na

de

las

act

ivid

ad

es, a

dem

as

des

crib

a m

edid

as

corr

ecti

vas,

rec

om

end

aci

on

es u

otr

os.

FOR

MA

TO

Nº

04

-MP

SE

VA

LUA

CIO

N D

EL

PLA

N O

PE

RA

TIV

O I

NST

ITU

CIO

NA

L P

OI

20

17

- I

SEM

EST

RE

NO

MB

RE

Y A

PEL

LID

O D

EL

RE

SP

ON

SA

BLE

:

Nº

Act

ivid

ade

sU

nid

ad d

e

Me

did

aM

ed

ios

de

ve

rifi

caci

on

Pro

gram

ació

nM

eta

Se

me

stra

lIn

dic

ado

r Se

me

stra

l (%

)I T

rim

est

reII

Tri

me

stre

61




GER

ENCI

A Y/

O S

UB

GER

ENCI

AS Y

/O O

FICI

NAS

:Ar

ea d

e Li

cenc

ia d

e Fu

ncio

nam

ient

o

Sra.

Ros

albi

na O

rella

na C

ampe

an Prog

ram

ado

Ejec

utad

oPr

ogra

mad

oEj

ecut

ado

Prog

ram

ado

Ejec

utad

oM

eta

Prog

ram

ada

Met

a

Ejec

utad

a

1El

abor

ació

n de

cart

as, i

nfor

mes

pro

veid

os,

reso

luci

ones

.D

ocum

ento

Arch

ivos

150

7520

064

350

139

100%

40%

2O

torg

amie

nto

de li

cenc

ias d

e ap

ertu

ra d

e

esta

blec

imie

ntos

.Ex

pedi

ente

Arch

ivos

9180

9090

181

170

100%

94%

OBS

ERV

ACI

ON

ES Y

/O L

IMIT

ACI

ON

ES:

* D

entr

o de

l rec

uadr

o de

obs

erva

cion

es y

/o li

mit

acio

nes

desc

ribi

r la

s di

ficu

ltad

es q

ue tu

vier

on p

ara

cum

plir

alg

una

de la

s ac

tivi

dade

s, a

dem

as d

escr

iba

med

idas

cor

rect

ivas

, rec

omen

daci

ones

u o

tros

.

FORM

ATO

Nº

04-M

PSEV

ALU

ACIO

N D

EL P

LAN

OPE

RATI

VO IN

STIT

UCI

ON

AL P

OI 2

017-

I SE

MES

TRE

NO

MBR

E Y

APEL

LID

O D

EL R

ESPO

NSA

BLE:

Nº

Activ

idad

esU

nida

d de

Med

ida

Med

ios d

e

verif

icac

ion

Prog

ram

ació

nM

eta

Sem

estr

alIn

dica

dor S

emes

tral

(%)

I Trim

estr

eII

Trim

estr

e

62




GE

RE

NC

IA Y

/O

SU

B G

ER

EN

CIA

S Y

/O

OF

ICIN

AS

:O

ficin

a d

e R

egis

tro

Civ

il

Sra

. E

sm

era

lda

Assa

ya

g G

on

za

les

Pro

gra

ma

do

Eje

cu

tad

oP

ro

gra

ma

do

Eje

cu

tad

oP

ro

gra

ma

do

Eje

cu

tad

oM

eta

Pro

gra

ma

da

Me

ta

Eje

cu

tad

a

1R

eg

istr

os

en

lín

ea

de

Na

cim

ien

tos

Ord

ina

rio

s.

Re

gis

tro

He

ch

os

Vit

ale

s2

40

21

82

40

19

34

80

41

11

00

%8

6%

2R

eg

istr

o e

n l

íne

a d

e N

ac

imie

nto

, Le

y N

º2

64

97

me

no

r

y m

ay

ore

s.

Re

gis

tro

He

ch

os

Vit

ale

s3

02

33

01

36

03

61

00

%6

0%

3R

eg

istr

o e

n l

íne

a d

e D

efu

nc

ion

es

.R

eg

istr

oH

ec

ho

s V

ita

les

42

39

42

43

84

82

10

0%

98

%

4R

eg

istr

o e

n l

íne

a d

e M

atr

imo

nio

s.

Re

gis

tro

He

ch

os

Vit

ale

s9

89

10

18

18

10

0%

10

0%

5D

iso

luc

ión

de

vin

cu

lo m

atr

imo

nia

l.R

eg

istr

oH

ec

ho

s V

ita

les

31

30

61

10

0%

17

%

6E

lab

ora

cio

n d

e h

ec

ho

s v

ita

les

.R

eg

istr

oH

ec

ho

s V

ita

les

30

30

60

10

0%

0%

7R

eg

istr

o e

n l

íne

a d

e F

ilia

ció

n d

e P

at.

Y M

at.

Le

y

Nº2

90

32

Re

gis

tro

He

ch

os

Vit

ale

s1

51

41

51

93

03

31

00

%1

10

%

8E

lab

ora

ció

n d

e C

on

sta

nc

ia N

eg

ati

va

d

e I

ns

crip

ció

n.

Co

ns

tan

cia

Co

ns

tan

cia

66

64

12

10

10

0%

83

%

9E

lab

ora

ció

n d

e C

on

sta

nc

ias

de

So

lte

ría

, V

iud

ez.

Co

ns

tan

cia

Co

ns

tan

cia

12

24

12

21

24

45

10

0%

18

8%

10

Re

gis

tro

de

do

cu

me

nto

s i

ng

re

sa

do

s.

Re

gis

tro

Re

gis

tro

18

00

18

00

36

00

10

0%

0%

11

Re

mis

ión

de

Ofi

cio

s a

dif

ere

nte

s I

ns

titu

cio

ne

s y

Lu

ga

re

s.

Ofi

cio

sA

cc

ión

54

05

40

10

80

10

0%

0%

12

Re

mis

ión

in

terd

iario

de

lo

s O

PS

al

RE

NIE

C .

Ac

ció

nA

cc

ión

36

03

60

72

01

00

%0

%

13

Ela

bo

ra

ció

n d

e S

oli

cit

ud

es

de

In

sc

rip

ció

n

Ex

tem

po

ra

ne

as

Le

y N

º2

64

97

.S

oli

cit

ud

Ac

ció

n3

00

30

06

00

10

0%

0%

14

Ela

bo

ra

ció

n d

e s

oli

cit

ud

es

de

Fil

iac

ión

de

Pa

tern

al

y M

ate

rn

al,

Le

y N

º2

90

32

.S

oli

cit

ud

Ac

ció

n1

50

15

03

00

10

0%

0%

15

Ela

bo

ra

ció

n d

e S

oli

cit

ud

es

de

Co

ns

tan

cia

de

So

lte

ria

.S

oli

cit

ud

Ac

ció

n1

20

12

02

40

10

0%

0%

16

Ela

bo

ra

ció

n d

e S

oli

cit

ud

es

de

Co

ns

tan

cia

s

Ne

ga

tiv

as

de

Na

cim

ien

to,

Ma

trim

on

io y

De

fun

ció

n.

So

lic

itu

dA

cc

ión

60

60

12

01

00

%0

%

17

Ela

bo

ra

ció

n d

e S

oli

cit

ud

es

de

Re

cti

fic

ac

ion

es

Ad

min

istr

ati

va

s.

So

lic

itu

dA

cc

ión

36

03

60

72

01

00

%0

%

18

Ela

bo

ra

ció

n d

e R

es

olu

cio

ne

s A

dm

inis

tra

tiv

as

.R

es

olu

cio

ne

sA

cc

ión

36

03

60

72

01

00

%0

%

19

Ce

leb

ra

cio

ne

s d

e M

atr

imo

nio

s C

om

un

ita

rio

s.

Ac

ció

nA

cc

ión

50

50

10

01

00

%0

%

20

Ce

leb

ra

ció

n d

e M

atr

imo

nio

s d

en

tro

y f

ue

ra

de

la

Ins

titu

ció

n.

Ac

ció

nA

cc

ión

96

91

51

82

11

00

%1

17

%

21

Re

cti

fic

ac

ion

es

Ad

min

istr

ati

va

de

Na

cim

ien

to,

De

fun

ció

n y

Ma

trim

on

io.

Ac

ció

nA

cc

ión

36

36

36

23

72

59

10

0%

82

%

22

Re

cti

fic

ac

ion

es

Ju

dic

iale

s,

No

taria

les

de

Na

cim

ien

to,

De

fun

ció

n y

Ma

trim

on

io.

Ac

ció

nA

cc

ión

12

41

24

24

81

00

%3

3%

23

Ex

pe

dic

ión

de

Pa

rti

da

s d

e N

ac

imie

nto

.A

cta

sA

cc

ión

71

40

71

40

1.4

28

01

00

%0

%

24

Ex

pe

dic

ión

de

Co

pia

s d

e A

cta

s d

e N

ac

imie

nto

,

De

fun

ció

n y

Ma

trim

on

io.

Ac

tas

Ac

ció

n5

16

05

16

01

.03

20

10

0%

0%

25

Ex

pe

dic

ión

de

ac

tas

de

na

cim

ien

to.

Ac

tas

Ac

ció

n0

05

00

05

00

01

00

%0

%

OB

SE

RV

AC

ION

ES

Y/O

LIM

ITA

CIO

NE

S:

* D

en

tro

de

l re

cu

ad

ro

de

ob

se

rv

ac

ion

es

y/o

lim

ita

cio

ne

s d

es

crib

ir l

as

dif

icu

lta

de

s q

ue

tu

vie

ro

n p

ara

cu

mp

lir a

lgu

na

de

la

s a

cti

vid

ad

es

, a

de

ma

s d

es

crib

a m

ed

ida

s c

orre

cti

va

s,

re

co

me

nd

ac

ion

es

u o

tro

s.

FO

RM

AT

O N

º 0

4-M

PS

EV

ALU

AC

ION

D

EL P

LA

N O

PE

RA

TIV

O I

NS

TIT

UC

ION

AL P

OI

20

17

- I

SE

ME

ST

RE

NO

MB

RE

Y A

PE

LLID

O D

EL R

ES

PO

NS

AB

LE

:

Nº

Acti

vid

ad

es

Un

ida

d d

e

Me

did

a

Me

dio

s d

e

ve

rifi

ca

cio

n

Pro

gra

ma

ció

nM

eta

Se

me

str

al

Ind

ica

do

r S

em

estr

al

(%)

I T

rim

estr

eII

Tri

me

str

e

63




GER

ENC

IA Y

/O S

UB

GER

ENC

IAS

Y/O

OFI

CIN

AS:

Mat

ader

o M

unic

ipal

Sr. J

ose

Ang

o A

lhua

y

Pro

gra

ma

do

Ejec

uta

do

Pro

gra

ma

do

Ejec

uta

do

Pro

gra

ma

do

Ejec

uta

do

Met

a

Pro

gra

ma

da

Met

a

Ejec

uta

da

1R

egi

stro

de

Fae

nam

ien

to d

e G

anad

o V

acu

no

y P

orc

ino

.R

egis

tro

Reg

istr

os

500

927

600

1.35

01.

100

2.27

710

0%20

7%

2Im

ple

me

nta

ció

n d

e p

roce

sos

op

era

tivo

s e

stan

dar

izad

os

de

san

eam

ien

to.

Reg

istr

oR

egis

tro

s1

11

110

0%10

0%

3Im

ple

me

nta

ció

n d

e u

n S

iste

ma

de

Bu

en

as P

ráct

icas

de

Man

ipu

laci

ón

y f

aen

amie

nto

.R

egis

tro

Reg

istr

os

11

11

100%

100%

4Im

ple

me

nta

ció

n d

e u

n S

iste

ma

de

An

ális

is d

e p

eli

gro

s y

pu

nto

s cr

ític

os

de

co

ntr

ol

(HA

CC

P).

Reg

istr

oR

egis

tro

s1

11

110

0%10

0%

5Im

ple

me

nta

ció

n d

e u

n S

iste

ma

de

Ge

stió

n d

e C

alid

ad.

Reg

istr

oR

egis

tro

s0

010

0%0%

6Im

ple

me

nta

ció

n d

e u

n S

iste

ma

de

Tra

zab

ilid

ad e

n e

l

mat

ade

ro.

Esta

ble

cim

ie

nto

Reg

istr

os

11

11

100%

100%

7C

apac

itac

ion

es

a lo

s C

on

sum

ido

res

de

car

ne

de

vac

un

o y

po

rcin

o.

Per

son

aR

egis

tro

s1

11

12

210

0%10

0%

8C

apac

itac

ion

es

a lo

s ca

rnic

ero

s e

n b

ue

nas

prá

ctic

as d

e

hig

ien

e.

Per

son

aR

egis

tro

s1

11

12

210

0%10

0%

9Im

ple

me

nta

ció

n d

e u

n S

iste

ma

de

Ras

tre

abil

idad

.P

rod

uct

o

Co

ntr

ola

do

Reg

istr

os

11

11

100%

100%

10R

eal

izac

ión

de

sim

ula

cro

s e

n c

oo

rdin

ació

n c

on

De

fen

sa C

ivil

.R

epo

rte

Reg

istr

os

11

11

100%

100%

11C

on

form

ació

n d

e B

riga

das

en

co

ord

inac

ión

co

n D

efe

nsa

Civ

il.

Bri

gad

aR

egis

tro

s1

11

02

110

0%50

%

OB

SER

VA

CIO

NES

Y/O

LIM

ITA

CIO

NES

:

* D

entr

o d

el r

ecu

ad

ro d

e o

bse

rva

cio

nes

y/o

lim

ita

cio

nes

des

crib

ir l

as

dif

icu

lta

des

qu

e tu

vier

on

pa

ra c

um

pli

r a

lgu

na

de

las

act

ivid

ad

es, a

dem

as

des

crib

a m

edid

as

corr

ecti

vas,

rec

om

end

aci

on

es u

otr

os.

FOR

MA

TO N

º 0

4-M

PS

EVA

LUA

CIO

N D

EL P

LAN

OP

ERA

TIV

O IN

STIT

UC

ION

AL

PO

I 201

7- I

SEM

ESTR

E

NO

MB

RE

Y A

PEL

LID

O D

EL R

ESP

ON

SAB

LE:

Nº

Act

ivid

ade

sU

nid

ad d

e

Me

did

a

Me

dio

s d

e

Ve

rifi

caci

on

Pro

gram

ació

nM

eta

Se

me

stra

lIn

dic

ado

r Se

me

stra

l (%

)I T

rim

est

reII

Tri

me

stre

64




GER

ENCI

A Y

/O S

UB

GER

ENCI

AS

Y/O

OFI

CIN

AS:

Sub

Ger

enci

a de

Seg

urid

ad C

iuda

dana

Sr. F

ranc

isco

A. A

legr

ia B

lond

et Prog

ram

ado

Ejec

utad

oPr

ogra

mad

oEj

ecut

ado

Prog

ram

ado

Ejec

utad

oM

eta

Prog

ram

ada

Met

a

Ejec

utad

a

1Pa

trul

laje

con

stan

te.

Dia

ria

Act

a de

ocur

renc

ia45

646

545

646

591

393

010

0%10

2%

2Ta

llere

s y/

o ca

paci

taci

ones

par

a pe

rson

al

de S

eren

azgo

.Ta

ller

Foto

s1

12

23

310

0%10

0%

3Re

unió

n co

n A

utor

idad

es L

ocal

es

Polic

iale

s y

Junt

as V

ecin

ales

del

Dis

trit

o.Re

unio

nes

Foto

s1

02

03

010

0%0%

4Em

isió

n de

doc

umen

tos

adm

inis

trat

ivos

.D

ocum

ento

Ofic

io,

Info

rme,

otr

os12

512

512

512

525

025

010

0%10

0%

OBS

ERV

ACI

ON

ES Y

/O L

IMIT

ACI

ON

ES:

* D

entr

o de

l rec

uadr

o de

obs

erva

cion

es y

/o li

mit

acio

nes

desc

ribi

r la

s di

ficu

ltad

es q

ue tu

vier

on p

ara

cum

plir

alg

una

de la

s ac

tivi

dade

s, a

dem

as d

escr

iba

med

idas

cor

rect

ivas

, rec

omen

daci

ones

u o

tros

.

La e

jecu

ción

de

Reun

ione

s co

n Au

tori

dade

s Lo

cale

s, P

olic

iale

s y

Junt

as V

ecin

ales

del

Dis

trit

o, e

s co

mpe

tenc

ia d

e la

Div

isió

n de

Par

tici

paci

ón V

ecin

al.

FOR

MA

TO N

º 04

-MPS

EVA

LUA

CIO

N D

EL P

LAN

OPE

RA

TIV

O IN

STIT

UCI

ON

AL

POI 2

017-

I SE

MES

TRE

NO

MB

RE

Y A

PELL

IDO

DEL

RES

PON

SAB

LE:

Nº

Act

ivid

ades

Uni

dad

de

Med

ida

Med

ios

de

Ver

ific

acio

n

Prog

ram

ació

nM

eta

Sem

estr

alIn

dica

dor S

emes

tral

(%)

I Tri

mes

tre

II Tr

imes

tre

65




GER

ENC

IA Y

/O S

UB

GER

ENC

IAS

Y/O

OFI

CIN

AS:

Pro

gra

ma

do

Ejec

uta

do

Pro

gra

ma

do

Ejec

uta

do

Pro

gra

ma

do

Ejec

uta

do

Met

a

Pro

gra

ma

da

Met

a

Ejec

uta

da

1P

atru

llaj

e c

on

stan

te.

Acc

ión

Foto

s6

66

612

1210

0%10

0%

2Ta

lle

res

y/o

cap

acit

acio

ne

s p

ara

pe

rso

nal

de

Sere

naz

go.

Tall

ere

sA

cció

n1

01

02

010

0%0%

3R

eu

nió

n c

on

Au

tori

dad

es

Loca

les

Po

lici

ale

s y

Jun

tas

Ve

cin

ale

s d

el D

istr

ito

.R

eu

nió

nFo

tos

11

11

22

100%

100%

4Ta

lle

res

y/o

Cap

acit

acio

ne

s p

ara

Jun

tas

Ve

cin

ale

s.Ta

lle

res

Foto

s1

11

12

210

0%10

0%

5Fa

en

as C

om

un

ale

s d

e J

un

tas

Ve

cin

ale

s.A

cció

nFo

tos

11

11

100%

100%

6A

ctiv

idad

es

de

po

rtiv

as d

e J

un

tas

Ve

cin

ale

s.Ev

en

tos

Foto

s1

11

110

0%10

0%

OB

SER

VA

CIO

NES

Y/O

LIM

ITA

CIO

NES

:

II T

rim

est

re

Sr. E

dw

in R

ich

ard

Ñañ

a P

atill

a

* D

entr

o d

el r

ecu

ad

ro d

e o

bse

rva

cio

nes

y/o

lim

ita

cio

nes

des

crib

ir l

as

dif

icu

lta

des

qu

e tu

vier

on

pa

ra c

um

pli

r a

lgu

na

de

las

act

ivid

ad

es, a

dem

as

des

crib

a m

edid

as

corr

ecti

vas,

rec

om

end

aci

on

es u

otr

os.

Par

tici

pac

ión

Vec

inal

Los

Tall

eres

y c

ap

aci

taci

on

es p

ara

Ser

ena

zgo

no

es

com

pet

enci

a d

el à

rea

de

pa

rtic

ipa

ció

n v

ecin

al

es p

or

eso

qu

e n

o h

ay

acc

ion

es r

eali

zad

as.

FOR

MA

TO N

º 0

4-M

PS

EVA

LUA

CIO

N D

EL

PLA

N O

PE

RA

TIV

O I

NST

ITU

CIO

NA

L P

OI 2

01

7-

I SEM

ESTR

E

NO

MB

RE

Y A

PEL

LID

O D

EL R

ESP

ON

SAB

LE:

Nº

Act

ivid

ade

sU

nid

ad d

e

Me

did

a

Me

dio

s d

e

veri

fica

cio

n

Pro

gram

ació

nM

eta

Se

me

stra

lIn

dic

ado

r Se

me

stra

l (%

)I T

rim

est

re

66




Gerencia de Seguridad Ciudadana, Tránsito y Transporte.

Sub Gerencia de Autorizaciones, Concesiones y Licencias.

Sub Gerencia de Transporte, Señalización y Semaforización.

Sub Gerencia de Terminales de Transporte.

GERENCIA DE TRÁNSITO, VIALIDAD Y TRANSPORTE PÚBLICO

67




GE

RE

NC

IA Y

/O S

UB

GE

RE

NC

IAS

Y/O

OF

ICIN

AS

:G

ere

nci

a d

e T

rán

sito

, Via

lida

d y

Tra

nsp

ort

e P

úb

lico

Eco

n.

Ma

rco

An

ton

io C

am

po

s G

on

zale

s

Pro

gra

ma

do

Eje

cu

tad

oP

rog

ram

ad

oE

jec

uta

do

Pro

gra

ma

do

Eje

cu

tad

oM

eta

Pro

gra

ma

da

Me

ta

Eje

cu

tad

a

1C

an

ali

zar,

ate

nd

er

qu

eja

s y

de

nu

nc

ias

de

l v

ec

ino

y

tra

ns

po

rtis

tas

.E

va

lua

rE

xp

ed

ien

te7

57

51

50

01

00

%0

%

2E

lab

ora

ció

n d

e R

es

olu

cio

ne

s G

ere

nc

iale

s.

Do

cu

me

nta

ció

nD

oc

um

en

to1

00

20

03

00

01

00

%0

%

3G

es

tió

n A

dm

inis

tra

tiv

a d

e l

a G

ere

nc

ia (

Em

isió

n d

e I

nfo

rme

s,

So

lic

itu

de

s,

Me

mo

rán

du

m,

Ofi

cio

s,

Ca

rta

s).

Do

cu

me

nta

ció

nD

oc

um

en

to1

70

18

03

50

01

00

%0

%

4C

an

ali

zar

en

la

Em

isió

n d

e L

ice

nc

ias

de

Co

nd

uc

ir d

e V

eh

ícu

lo

Me

no

r y

Nu

ev

a T

ec

no

log

ia.

Ad

qu

isic

ión

Ac

tiv

ida

d7

50

75

01

50

00

10

0%

0%

5

Ve

rifi

ca

ció

n y

pa

rtic

ipa

ció

n e

n l

os

Op

era

tiv

os

In

op

ina

do

s,

Ins

pe

cc

ion

es

de

Te

rmin

ale

s,

Pa

rad

ero

s d

e E

mp

res

as

Urb

an

as

e I

nte

rurb

an

as

.

Co

ntr

ola

rD

oc

um

en

to4

61

00

10

0%

0%

6F

om

en

tar

Ca

pa

cit

ac

ión

de

Ed

uc

ac

ión

Via

l y

pe

ato

na

l.O

rie

nta

ció

nD

oc

um

en

to1

10

10

0%

0%

7

Ge

sti

on

ar

y s

up

erv

isa

r la

Ce

rtif

ica

ció

n d

e H

ab

ilit

ac

ión

Ve

hic

ula

r y

Ta

rje

ta d

e C

irc

ula

ció

n d

e V

eh

ícu

los

qu

e p

res

tan

Se

rvic

ios

Pú

bli

co

s d

e p

as

aje

ros

a n

ive

l lo

ca

l y

dis

trit

al.

Pa

dró

n V

eh

icu

lar

Do

cu

me

nto

15

00

10

00

25

00

01

00

%0

%

8D

eri

va

r d

oc

um

en

tos

a I

ns

titu

cio

ne

s L

oc

ale

s.

Do

cu

me

nta

ció

nA

cti

vid

ad

24

24

48

01

00

%0

%

9S

up

erv

isa

r e

l fu

nc

ion

am

ien

to d

el

Te

rmin

al

Te

rre

str

e y

Av

an

ce

s d

el

Te

rmin

al

Inte

rdis

trit

al.

Ori

en

tac

ión

Ac

tiv

ida

d2

02

04

00

10

0%

0%

10

Fo

me

nta

r la

ca

pa

cit

ac

ión

a l

os

In

sp

ec

tore

s d

e T

ran

sp

ort

e y

Pe

rso

na

l A

dm

inis

tra

tiv

o.

Ori

en

tac

ión

Ac

tiv

ida

d1

10

10

0%

0%

11

Ap

oy

o e

n l

a I

ns

pe

cc

ión

de

Te

rmin

ale

s y

Pa

rad

ero

s d

e

Ve

hic

ulo

s M

en

or

y M

ay

or.

Info

rme

sA

cti

vid

ad

11

20

10

0%

0%

OB

SE

RV

AC

ION

ES

Y/O

LIM

ITA

CIO

NE

S:

* D

en

tro

de

l re

cu

ad

ro d

e o

bs

erv

ac

ion

es

y/o

lim

ita

cio

ne

s d

es

cri

bir

la

s d

ific

ult

ad

es

qu

e t

uv

iero

n p

ara

cu

mp

lir

alg

un

a d

e l

as

ac

tiv

ida

de

s,

ad

em

as

de

sc

rib

a m

ed

ida

s c

orr

ec

tiv

as

, re

co

me

nd

ac

ion

es

u o

tro

s.

FO

RM

AT

O N

º 0

4-M

PS

EV

ALU

AC

ION

DE

L P

LAN

OP

ER

AT

IVO

IN

ST

ITU

CIO

NA

L P

OI

20

17

- I

SE

ME

ST

RE

NO

MB

RE

Y A

PE

LLID

O D

EL

RE

SP

ON

SA

BLE

:

Nº

Act

ivid

ad

es

Un

ida

d d

e

Me

did

a

Me

dio

s d

e

Ve

rifi

caci

on

Pro

gra

ma

ció

nM

eta

Se

me

stra

lIn

dic

ad

or

Se

me

stra

l (%

)I

Tri

me

stre

II T

rim

est

re

68




GE

RE

NC

IA Y

/O S

UB

GE

RE

NC

IAS

Y/O

OF

ICIN

AS

:SU

B G

ER

EN

CIA

DE

AU

TO

RIZ

AC

ION

ES, C

ON

CE

SIO

NE

S Y

LIC

EN

CIA

S

Sr.

Mig

ue

l A

nge

l T

rujillo

Sa

las.

Pro

gra

ma

do

Eje

cu

tad

oP

rog

ram

ad

oE

jec

uta

do

Pro

gra

ma

do

Eje

cu

tad

oM

eta

Pro

gra

ma

da

Me

ta

Eje

cu

tad

a

1C

an

ali

zar,

ate

nd

er

qu

eja

s y

de

nu

nci

as

de

l v

eci

no

y

tra

nsp

ort

ista

s.A

cció

n1

01

02

00

10

0%

0%

2A

po

yo

a l

as

Ge

ren

cia

s d

e l

a M

un

icip

ali

da

d P

rov

inci

al

de

Sa

tip

o.

Acc

ión

55

10

01

00

%0

%

3E

mis

ión

y r

ece

pci

ón

de

Do

cum

en

tos

Ad

min

istr

ati

vo

s.D

ocu

me

nto

50

05

00

10

00

01

00

%0

%

4V

eri

fica

r la

s C

on

cesi

on

es

oto

rga

da

s.D

ocu

me

nto

67

13

01

00

%0

%

5F

om

en

tar

cap

aci

taci

on

es

pa

ra e

l p

ers

on

al

qu

e l

ab

ora

en

el

áre

a.

Do

cum

en

to1

23

01

00

%0

%

6D

eri

va

r D

ocu

me

nto

s a

In

stit

uci

on

es

Loca

les

en

Ca

lid

ad

de

Ge

stió

n.

Do

cum

en

to3

25

01

00

%0

%

7S

up

erv

isió

n y

/o I

nsp

ecc

ión

de

Ga

bin

ete

.A

cció

n1

01

02

00

10

0%

0%

8F

om

en

tar

cap

aci

taci

on

es

de

Ed

uca

ció

n V

ial

y

Pe

ato

na

l.R

eu

nió

n1

12

01

00

%0

%

9F

om

en

tar

cap

aci

taci

ón

de

l P

ers

on

al

Insp

ect

ore

s d

e

Tra

nsp

ort

e.

Do

cum

en

to1

10

10

0%

0%

10

Su

pe

rvis

ar

el

fun

cio

na

mie

nto

de

l T

erm

ina

l T

err

est

re.

Do

cum

en

to2

22

44

60

10

0%

0%

11

Co

ntr

ol

y s

up

erv

isió

n d

e l

as

acc

ion

es

rea

liza

da

s p

or

Su

b G

ere

nci

a.

Do

cum

en

to5

05

01

00

01

00

%0

%

12

Pa

rtic

ipa

r e

n l

os

Op

era

tiv

os

con

la

s A

uto

rid

ad

es.

Do

cum

en

to1

01

02

00

10

0%

0%

OB

SE

RV

AC

ION

ES

Y/O

LIM

ITA

CIO

NE

S:

* D

en

tro

de

l re

cu

ad

ro d

e o

bs

erv

ac

ion

es

y/o

lim

ita

cio

ne

s d

es

cri

bir

la

s d

ific

ult

ad

es

qu

e t

uv

iero

n p

ara

cu

mp

lir

alg

un

a d

e l

as

ac

tiv

ida

de

s,

ad

em

as

de

sc

rib

a m

ed

ida

s c

orr

ec

tiv

as

, re

co

me

nd

ac

ion

es

u o

tro

s.

FO

RM

AT

O N

º 0

4-M

PS

EV

ALU

AC

ION

D

EL

PLA

N O

PE

RA

TIV

O I

NS

TIT

UC

ION

AL

PO

I 2

01

7-

I S

EM

ES

TR

E

NO

MB

RE

Y A

PE

LLID

O D

EL

RE

SP

ON

SA

BLE

:

Nº

Act

ivid

ad

es

Un

ida

d d

e

Me

did

a

Me

dio

s d

e

Ve

rifi

caci

on

Pro

gra

ma

ció

nM

eta

Se

me

stra

lIn

dic

ad

or

Se

me

stra

l (%

)I

Tri

me

stre

II T

rim

est

re

69




GE

RE

NC

IA Y

/O S

UB

GE

RE

NC

IAS

Y/O

OF

ICIN

AS

:Su

b G

ere

ncia

de

Tra

nsp

ort

e, Se

ña

liza

ció

n y

Se

ma

fori

zació

n.

Sr.

Mig

ue

l A

nge

l T

rujillo

Sa

las.

Pro

gra

ma

do

Eje

cu

tad

oP

rog

ram

ad

oE

jec

uta

do

Pro

gra

ma

do

Eje

cu

tad

oM

eta

Pro

gra

ma

da

Me

ta

Eje

cu

tad

a

1G

es

tió

n A

dm

inis

tra

tiv

a d

e l

a S

ub

Ge

ren

cia

de

Tra

ns

po

rte

,

Se

ña

liza

ció

n y

Se

ma

fori

zac

ión

me

dia

nte

la

em

isió

n d

e

Info

rme

s,

So

lic

itu

de

s,

Me

mo

ran

du

ms

, O

fic

ios

, C

art

as

).

Do

cu

me

nta

ció

n5

05

01

00

01

00

%0

%

2E

lab

ora

ció

n d

el

Pla

n O

pe

rati

vo

In

sti

tuc

ion

al

de

la

Su

b

Ge

ren

cia

.

Do

cu

me

nta

ció

n1

10

10

0%

0%

3

Ve

rifi

ca

ció

n,

Su

pe

rvis

ión

y M

an

ten

imie

nto

de

lo

s S

iste

ma

s d

e

Se

ma

fori

zac

ión

pa

ra e

l T

rán

sit

o,

as

imis

mo

ma

nte

ne

r lo

s

Sis

tem

as

de

Se

ña

liza

ció

n V

ert

ica

l y

Ho

rizo

nta

l, c

on

form

e a

l

Re

gla

me

nto

de

Trá

ns

ito

.

Ac

ció

n6

61

20

10

0%

0%

4V

eri

fic

ac

ión

y M

an

ten

imie

nto

de

la

s V

ías

Urb

an

as

.A

cc

ión

22

40

10

0%

0%

5G

es

tió

n I

nte

rIn

sti

tuc

ion

al

de

l Á

mb

ito

Pro

vin

cia

l.C

oo

rdin

ac

ión

33

60

10

0%

0%

6R

eg

istr

o d

e P

ap

ele

tas

de

In

fra

cc

ión

de

Trá

ns

ito

en

lo

s

Sis

tem

as

de

Co

ntr

ol

Mu

nic

ipa

l.A

cc

ión

90

09

00

,01

80

00

10

0%

0%

7O

pe

rati

vo

s i

no

pin

ad

os

de

Ve

hic

ulo

s M

ay

ore

s y

Me

no

res

en

co

ord

ina

ció

n c

on

la

PN

P e

n e

l á

mb

ito

lo

ca

l.C

oo

rdin

ac

ión

66

,01

20

10

0%

0%

8O

pe

rati

vo

de

Ve

hic

ulo

s m

ay

ore

s d

e s

erv

icio

pú

bli

co

de

pa

sa

jero

s y

se

rvic

io p

art

icu

lar

en

to

do

lo

s D

istr

ito

s d

e l

a

Pro

vin

cia

.

Ac

ció

n3

3,0

60

10

0%

0%

9V

eri

fic

ac

ión

y s

up

erv

isió

n d

e p

ara

de

ros

y t

erm

ina

les

cla

nd

es

tin

os

en

co

ord

ina

ció

n c

on

la

PN

P.

Ins

pe

cc

ión

33

,06

01

00

%0

%

10

Eq

uip

am

ien

to y

ac

tua

liza

ció

n d

el

Sis

tem

a I

nfo

rmá

tic

o.

Imp

lem

en

tac

ió

n0

,51

01

00

%0

%

11

Ate

nc

ión

de

Pa

pe

leta

s p

en

die

nte

s d

e p

ag

o y

su

pu

bli

ca

ció

n e

n

el

Dia

rio

de

Ma

yo

r c

irc

ula

ció

n.

Do

cu

me

nta

ció

n1

1,0

20

10

0%

0%

12

Re

gis

tro

e I

nh

ab

ilit

ac

ión

al

Sis

tem

a d

el

MT

C.

Ac

ció

n2

50

25

05

00

01

00

%0

%

OB

SE

RV

AC

ION

ES

Y/O

LIM

ITA

CIO

NE

S:

* D

en

tro

de

l re

cu

ad

ro d

e o

bs

erv

ac

ion

es

y/o

lim

ita

cio

ne

s d

es

cri

bir

la

s d

ific

ult

ad

es

qu

e t

uv

iero

n p

ara

cu

mp

lir

alg

un

a d

e l

as

ac

tiv

ida

de

s,

ad

em

as

de

sc

rib

a m

ed

ida

s c

orr

ec

tiv

as

, re

co

me

nd

ac

ion

es

u o

tro

s.

FO

RM

AT

O N

º 0

4-M

PS

EV

ALU

AC

ION

D

EL

PLA

N O

PE

RA

TIV

O I

NS

TIT

UC

ION

AL

PO

I 2

01

7-

I S

EM

ES

TR

E

NO

MB

RE

Y A

PE

LLID

O D

EL

RE

SP

ON

SA

BLE

:

Nº

Act

ivid

ad

es

Un

ida

d d

e

Me

did

a

Me

dio

s d

e

Ve

rifi

caci

on

Pro

gra

ma

ció

nM

eta

Se

me

stra

lIn

dic

ad

or

Se

me

stra

l (%

)I

Tri

me

stre

II T

rim

est

re

70




GER

ENCI

A Y/

O S

UB

GER

ENCI

AS Y

/O O

FICI

NAS

:Su

b Ge

renc

ia d

e Te

rmin

ales

de

Tran

spor

te

Sra.

Roc

io P

eña

Lava

do

Prog

ram

ado

Ejec

utad

oPr

ogra

mad

oEj

ecut

ado

Prog

ram

ado

Ejec

utad

oM

eta

Prog

ram

ada

Met

a

Ejec

utad

a

1Cu

rso

de C

apac

itaci

ón.

Pers

ona

Capa

cita

daEx

pedi

ente

2020

400

100%

0%

2Fi

scal

izac

ión

del T

ráns

ito a

Veh

ículo

s del

Ter

min

al

Terr

estr

e.Co

ntro

lDo

cum

ento

2020

400

100%

0%

3Ad

quis

ició

n de

Maq

uina

ria y

equ

ipo

para

infr

aest

ruct

ura.

Equi

pos

Docu

men

to30

300

100%

0%

OBS

ERVA

CIO

NES

Y/O

LIM

ITAC

ION

ES:

* De

ntro

del

recu

adro

de

obse

rvac

ione

s y/

o lim

itaci

ones

des

crib

ir la

s di

ficul

tade

s qu

e tu

vier

on p

ara

cum

plir

alg

una

de la

s ac

tivid

ades

, ade

mas

des

crib

a m

edid

as c

orre

ctiv

as, r

ecom

enda

cion

es u

otr

os.

FORM

ATO

Nº

04-M

PSEV

ALU

ACIO

N D

EL P

LAN

OPE

RATI

VO IN

STIT

UCI

ON

AL P

OI 2

017-

I SE

MES

TRE

NO

MBR

E Y

APEL

LID

O D

EL R

ESPO

NSA

BLE:

Nº

Activ

idad

esU

nida

d de

Med

ida

Med

ios d

e

Verif

icac

ion

Prog

ram

ació

nM

eta

Sem

estr

alIn

dica

dor S

emes

tral

(%)

I Trim

estr

eII

Trim

estr

e

71




Gerencia de Seguridad Ciudadana, Tránsito y Transporte.

Sub Gerencia de Servicios Ambientales y Ecosistemicos.

Área de Manejo de Parques y Espacios Verdes.

Área de Retribución de Servicios Ambientales y

Ecosistémicos.

Sub Gerencia de Gobernanza y Gestión Integral de la Calidad

Ambiental.

Área de Ciudadana Ambiental.

Área de Monitoreo y Calidad Ambiental.

Sub Gerencia de Gestión y Manejo de Residuos Sólidos

Área de Limpieza de Vías y Espacios Públicos.

Área de Recojo Selectivo de Residuos Sólidos.

Área de Tratamiento de Residuos Sólidos.

Área de Recuperación de Espacios Degradados por

Residuos Sólidos.

Sub Gerencia de Gestión de los Servicios de Agua y

Saneamiento.

GERENCIA DEL AMBIENTE

72




GER

ENCI

A Y

/O S

UB

GER

ENCI

AS

Y/O

OFI

CIN

AS:

Ger

enci

a de

l Am

bien

te

Ing.

Lui

s Iv

an M

auric

io Y

parr

agui

rre

Prog

ram

ado

Ejec

utad

oPr

ogra

mad

oEj

ecut

ado

Prog

ram

ado

Ejec

utad

oM

eta

Prog

ram

ada

Met

a

Ejec

utad

a

1So

lici

tar

ases

oram

ient

o pa

ra e

l des

arro

llo

de P

IPs

para

la m

ejor

a de

la c

alid

ad d

el a

ire.

Repo

rte

Técn

ico

0%0%

2In

stit

ucio

nes

y ad

min

istr

ados

(Em

pres

as) q

ue c

umpl

en

com

prom

isos

am

bien

tale

s.Su

perv

isió

n1

12

010

0%0%

3

Gui

ar e

n la

ges

tión

y m

anej

o de

res

iduo

s só

lido

s

mun

icip

ales

en

mar

co a

la a

prob

ació

n de

infr

aest

ruct

ura

en r

esid

uos

sóli

dos

del á

mbi

to

prov

inci

al.

Expo

sici

ón1

12

010

0%0%

4Ve

rifi

caci

ón d

el p

ago

men

sual

par

a el

man

teni

mie

nto

del s

ervi

cio

de a

gua

pota

ble.

Sist

ema

11

20

100%

0%

5Ve

rifi

caci

ón d

e la

ope

rati

vida

d de

los

sist

emas

de

agua

y s

anea

mie

nto.

Sist

ema

11

20

100%

0%

6

Real

izar

el m

onit

oreo

con

tinu

o de

los

peli

gros

eval

uado

s y

la in

vest

igac

ión

apli

cada

de

la g

esti

ón d

el

ries

go d

e de

sast

res.

Doc

umen

to

Técn

ico

11

010

0%0%

7Re

ducc

ión

de la

vul

nera

bili

dad

de la

infr

aest

ruct

ura

de s

ervi

cios

púb

lico

s, s

alud

.

Base

de

Dat

os/

Info

rmes

0%0%

OBS

ERV

ACI

ON

ES Y

/O L

IMIT

ACI

ON

ES:

* D

entr

o de

l rec

uadr

o de

obs

erva

cion

es y

/o li

mit

acio

nes

desc

ribi

r la

s di

ficu

ltad

es q

ue tu

vier

on p

ara

cum

plir

alg

una

de la

s ac

tivi

dade

s, a

dem

as d

escr

iba

med

idas

cor

rect

ivas

, rec

omen

daci

ones

u o

tros

.

EVA

LUA

CIO

N D

EL P

LAN

OPE

RA

TIV

O IN

STIT

UCI

ON

AL

POI 2

017

- I S

EMES

TRE

NO

MB

RE

Y A

PELL

IDO

DEL

RES

PON

SAB

LE:

Nº

Act

ivid

ades

Uni

dad

de

Med

ida

FOR

MA

TO N

º 04

-MPS

I Tri

mes

tre

II Tr

imes

tre

Prog

ram

ació

nM

eta

Sem

estr

alIn

dica

dor S

emes

tral

(%

)M

edio

s de

veri

fica

cion

73




GER

ENCI

A Y

/O S

UB

GER

ENCI

AS

Y/O

OFI

CIN

AS:

Sub

Ger

enci

a de

Ser

vici

os A

mbi

enta

les

y Ec

osis

tém

icos

Ing.

Art

uro

Ancc

o Ar

royo

Prog

ram

ado

Ejec

utad

oPr

ogra

mad

oEj

ecut

ado

Prog

ram

ado

Ejec

utad

oM

eta

Prog

ram

ada

Met

a

Ejec

utad

a

1

Asis

tenc

ia té

cnic

a y

fort

alec

imie

nto

de c

apac

idad

es

para

la e

labo

raci

ón e

impl

emen

taci

ón d

e lo

s

inst

rum

ento

s de

con

serv

ació

n de

eco

sist

emas

, así

com

o pa

ra la

inco

rpor

ació

n de

acc

ione

s de

cons

erva

ción

den

tro

de la

s po

lític

as p

úbli

cas

dent

ro d

el á

mbi

to d

e nu

estr

a ju

risd

icci

ón.

Ha

2Ac

cion

es d

e vi

gila

ncia

y m

onit

oreo

de

la c

alid

ad

ambi

enta

l.Su

perv

isió

n

3Re

cupe

raci

ón d

e Ec

osis

tem

as D

egra

dado

s en

Mic

rocu

enca

s.In

terv

enci

ón

4Re

aliz

ació

n de

Est

udio

s de

Vul

nera

bili

dad

y Ri

esgo

en E

cosi

stem

as.

Doc

umen

to1

10

100%

0%

5Re

aliz

ació

n de

Est

udio

s de

Vul

nera

bili

dad

y Ri

esgo

en E

cosi

stem

as.

Doc

umen

to1

10

100%

0%

OBS

ERV

ACI

ON

ES Y

/O L

IMIT

ACI

ON

ES:

* D

entr

o de

l rec

uadr

o de

obs

erva

cion

es y

/o li

mit

acio

nes

desc

ribi

r la

s di

ficu

ltad

es q

ue tu

vier

on p

ara

cum

plir

alg

una

de la

s ac

tivi

dade

s, a

dem

as d

escr

iba

med

idas

cor

rect

ivas

, rec

omen

daci

ones

u o

tros

.

FOR

MA

TO N

º 04

-MPS

EVA

LUA

CIO

N D

EL P

LAN

OPE

RA

TIV

O IN

STIT

UCI

ON

AL

POI 2

017

- I S

EMES

TRE

NO

MB

RE

Y A

PELL

IDO

DEL

RES

PON

SAB

LE

:

Nº

Act

ivid

ades

Uni

dad

de

Med

ida

Med

ios

de

veri

fica

cion

Prog

ram

ació

nM

eta

Sem

estr

alIn

dica

dor S

emes

tral

(%

)I T

rim

estr

eII

Trim

estr

e

74




GER

ENC

IA Y

/O S

UB

GER

ENC

IAS

Y/O

OFI

CIN

AS:

Are

a de

Man

ejo

de

Parq

ues

y Es

paci

os

Ver

des

Ing.

Art

uro

Anc

co A

rro

yo

Pro

gra

ma

do

Ejec

uta

do

Pro

gra

ma

do

Ejec

uta

do

Pro

gra

ma

do

Ejec

uta

do

Met

a

Pro

gra

ma

da

Met

a

Ejec

uta

da

1Se

mb

rad

o d

e p

lan

tas

orn

am

enta

les

y d

e gr

as.

M2

10

01

00

01

.10

00

10

0%

0%

2P

rod

ucc

ión

de

pla

nta

s o

rna

men

tale

s (á

rbo

l, a

rbu

sto

y h

erb

áce

a).

Bo

lsa

15

00

15

00

3.0

00

01

00

%0

%

3C

on

tro

l fi

tosa

nit

ari

o d

e la

s á

rea

s ve

rdes

.C

on

tro

l3

36

01

00

%0

%

4Ta

ller

de

Ca

pa

cita

ció

n a

l P

erso

na

l O

bre

ro y

a l

a

po

bla

ció

n S

ati

peñ

a.

Tall

er1

12

01

00

%0

%

5M

an

ten

imie

nto

de

áre

as

verd

es (

ma

chet

eo y

des

hu

ierb

o).

M2

30

00

30

00

6.0

00

01

00

%0

%

6Tr

asl

ad

o y

arm

ad

o d

e es

tra

do

, ca

rpa

en

dif

ente

s

luga

res

pre

via

so

lici

tud

.A

cció

n2

52

55

00

10

0%

0%

7P

rove

er i

nfo

rma

ció

n b

ási

ca s

ob

re q

uem

a d

e

bo

squ

es (

regu

laci

on

es f

ore

sta

les)

.P

erso

na

10

10

01

00

%0

%

8C

urs

o s

ob

re m

an

ejo

efi

cien

te d

e lo

s re

curs

os

fore

sta

les

no

ma

der

ab

les

y d

e fa

un

a s

ilve

stre

.C

urs

o1

10

10

0%

0%

OB

SER

VA

CIO

NES

Y/O

LIM

ITA

CIO

NES

:

* D

entr

o d

el r

ecu

ad

ro d

e o

bse

rva

cio

nes

y/o

lim

ita

cio

nes

des

crib

ir l

as

dif

icu

lta

des

qu

e tu

vier

on

pa

ra c

um

pli

r a

lgu

na

de

las

act

ivid

ad

es, a

dem

as

des

crib

a m

edid

as

corr

ecti

vas,

rec

om

end

aci

on

es u

otr

os.

FOR

MA

TO N

º 04

-MP

SEV

ALU

AC

ION

DEL

PLA

N O

PER

ATI

VO

INST

ITU

CIO

NA

L P

OI 2

017

- I S

EMES

TRE

NO

MB

RE

Y A

PEL

LID

O D

EL R

ESP

ON

SAB

LE:

Nº

Act

ivid

ade

sU

nid

ad d

e

Me

did

a

Me

dio

s d

e

veri

fica

cio

n

Pro

gram

ació

nM

eta

Se

me

stra

lIn

dic

ado

r Se

me

stra

l (%

)I T

rim

est

reII

Tri

me

stre

75




GER

ENCI

A Y

/O S

UB

GER

ENCI

AS

Y/O

OFI

CIN

AS:

Are

a de

Ret

ribu

ció

n de

Ser

vici

os

Am

bien

tale

s y

Eco

sist

émic

os

Ing.

Art

uro

Anc

co A

rro

yo

Pro

gra

ma

do

Ejec

uta

do

Pro

gra

ma

do

Ejec

uta

do

Pro

gra

ma

do

Ejec

uta

do

Met

a

Pro

gra

ma

da

Met

a

Ejec

uta

da

1

Acc

ione

s de

con

serv

ació

n y

gest

ión

de

info

rmac

ión

de m

onit

oreo

de

Hec

táre

as d

e

Ecos

iste

mas

.

Ha

55

010

0%0%

2

Asi

sten

cia

técn

ica

y fo

rtal

ecim

ient

o de

capa

cida

des

para

la e

labo

raci

ón e

impl

emen

taci

ón d

e lo

s in

stru

men

tos

de

cons

erva

ción

de

ecos

iste

mas

, asi

com

o pa

ra la

inco

rpor

ació

n de

acc

ione

s de

con

serv

ació

n de

ntro

de la

s po

lític

as p

úblic

as d

entr

o de

l ám

bito

de

nues

tra

juri

sdic

ción

.

Ha

11

010

0%0%

3Pl

an y

/o a

cció

n en

trat

amie

nto

de c

uenc

as d

e

Ecos

iste

mas

Doc

umen

to1

10

100%

0%

4Pu

blic

ació

n de

Téc

nica

s A

grop

ecua

rias

ant

e

Pelig

ros

Hid

rom

eteo

rolo

gios

.D

ocum

ento

OB

SER

VA

CIO

NES

Y/O

LIM

ITA

CIO

NES

:

* D

entr

o d

el r

ecu

ad

ro d

e o

bse

rva

cio

nes

y/o

lim

ita

cio

nes

des

crib

ir l

as

dif

icu

lta

des

qu

e tu

vier

on

pa

ra c

um

pli

r a

lgu

na

de

las

act

ivid

ad

es, a

dem

as

des

crib

a m

edid

as

corr

ecti

vas,

rec

om

end

aci

on

es u

otr

os.

FOR

MA

TO N

º 04

-MP

SEV

ALU

ACI

ON

DEL

PLA

N O

PER

ATI

VO

INST

ITU

CIO

NA

L PO

I 201

7 - I

SEM

ESTR

E

NO

MB

RE

Y A

PELL

IDO

DEL

RES

PON

SAB

LE:

Nº

Act

ivid

ades

Uni

dad

de

Med

ida

Med

ios

de

veri

fica

cion

Prog

ram

ació

nM

eta

Sem

estr

alIn

dica

dor S

emes

tral

(%)

I Tri

mes

tre

II Tr

imes

tre

76




GER

ENC

IA Y

/O S

UB

GER

ENC

IAS

Y/O

OFI

CIN

AS

:Su

b G

ere

nci

a d

e G

ob

ern

an

za y

Ge

stió

n I

nte

gra

l de

la C

alid

ad

Am

bie

nta

l

Ing.

Jo

se Q

uir

oz

Solis

Pro

gra

ma

do

Ejec

uta

do

Pro

gra

ma

do

Ejec

uta

do

Pro

gra

ma

do

Ejec

uta

do

Met

a

Pro

gra

ma

da

Met

a

Ejec

uta

da

1

Bri

nd

ar

a l

os

pro

du

cto

res

org

an

iza

do

s b

ien

es

(Her

ram

ien

tas

e in

sum

oa

) y

serv

icio

s (c

ap

aci

taci

ón

), p

ara

el a

dec

ua

do

ma

nej

o d

e lo

s R

ecu

rso

s N

atu

rale

s.

Inte

rven

ció

n1

10

100%

0%

2

Estu

dio

s d

e p

elig

ro, v

uln

era

bil

ida

d y

rie

sgo

en

juri

sdic

cio

nes

ter

rito

ria

les

con

ele

vad

a e

xpo

sici

ón

a

pel

igro

s d

e o

rige

n n

atu

ral,

ser

vici

os

pú

bli

cos

exp

ues

tos.

Do

cum

ento

11

010

0%0%

3

Co

mp

on

ente

ed

uca

tivo

: Fo

rma

ció

n y

Ca

pa

cita

ció

n e

n

ma

teri

a d

e ge

stió

n d

e ri

esgo

de

des

ast

res

y a

da

pta

ció

n a

l

cam

bio

cli

má

tico

.

Per

son

a25

2550

010

0%0%

4

Serv

icio

s d

e O

rga

niz

aci

ón

, en

tren

am

ien

to y

ca

pa

cita

ció

n

pa

ra l

a i

mp

lem

enta

ció

n d

e a

ccio

nes

en

prá

ctic

as

segu

ras

y

de

au

top

rote

cció

n p

ara

la

pre

pa

raci

ón

y r

esp

ues

ta a

nte

emer

gen

cia

s y

des

ast

res.

Ca

mp

añ

a1

10

100%

0%

5P

lan

de

Acc

ión

pa

ra l

a m

ejo

ra d

e la

ca

lid

ad

del

air

e.In

stit

uci

ón

00

100%

0%

6A

sist

enci

a T

écn

ica

.A

sist

enci

a

Técn

ica

11

010

0%0%

7Su

per

visi

on

esIn

form

e

Técn

ico

11

010

0%0%

8

Co

nfo

rma

ció

n d

e A

soci

aci

on

es d

e R

ecic

lad

ore

s y

Segr

ega

do

res

qu

e p

art

icip

an

en

el

Ma

nej

o d

e R

esid

uo

s

Sóli

do

s.

Aso

cia

ció

n

9Su

per

visi

ón

a l

os

ad

min

istr

ad

os

ba

jo s

u c

om

pet

enci

a.

Info

rme

Técn

ico

33

60

100%

0%

10

Fisc

ali

zaci

ón

a l

os

Ad

min

istr

ad

os

ba

jo s

u c

om

pet

enci

a.

Res

olu

ció

n3

36

010

0%0%

11

Ap

rob

aci

ón

y r

egis

tro

de

Inst

rum

ento

s A

mb

ien

tale

s

(Est

ud

ios

de

Imp

act

o A

mb

ien

tal)

EIA

des

crip

tivo

s

ap

rob

ad

os)

.

Res

olu

ció

n1

10

100%

0%

OB

SE

RV

AC

ION

ES

Y/O

LIM

ITA

CIO

NE

S:

* D

entr

o d

el r

ecu

ad

ro d

e o

bse

rva

cio

nes

y/o

lim

ita

cio

nes

des

crib

ir l

as

dif

icu

lta

des

qu

e tu

vier

on

pa

ra c

um

pli

r a

lgu

na

de

las

act

ivid

ad

es, a

dem

as

des

crib

a m

edid

as

corr

ecti

vas,

rec

om

end

aci

on

es u

otr

os.

FOR

MA

TO

Nº

04

-MP

SE

VA

LUA

CIO

N D

EL

PLA

N O

PE

RA

TIV

O I

NST

ITU

CIO

NA

L P

OI

20

17

- I

SE

ME

STR

E

NO

MB

RE

Y A

PEL

LID

O D

EL R

ESP

ON

SA

BLE

:

Nº

Act

ivid

ade

sU

nid

ad d

e

Me

did

a

Me

dio

s d

e

veri

fica

cio

n

Pro

gram

ació

nM

eta

Se

me

stra

lIn

dic

ado

r Se

me

stra

l (%

)I T

rim

est

reII

Tri

me

stre

77




G

EREN

CIA

Y/O

SU

B G

EREN

CIA

S Y/

O O

FICI

NA

S:Ar

ea d

e Ci

udad

ania

Am

bien

tal

Ing.

Jose

Qui

roz

Solis

Prog

ram

ado

Ejec

utad

oPr

ogra

mad

oEj

ecut

ado

Prog

ram

ado

Ejec

utad

oM

eta

Prog

ram

ada

Met

a

Ejec

utad

a

1Ca

mpa

ñas

de B

ocin

as C

omun

itar

ias.

Cam

paña

s3

36

010

0%0%

2Ta

llere

s en

Cen

tros

Edu

cati

vos.

Talle

res

1212

240

100%

0%

3Ta

llere

s en

Junt

as V

ecin

ales

.Ta

llere

s4

48

010

0%0%

4Ta

llere

s de

Cap

acit

ació

n y

Sens

ibili

zaci

ón.

Talle

res

33

60

100%

0%

5Ca

mpa

ñas

de D

ifus

ión.

Cam

paña

s2

24

010

0%0%

6Ta

llere

s de

Cap

acit

acio

nes.

Talle

res

11

20

100%

0%

7Ca

mpa

ñas

Com

unic

acio

nale

s.Ca

mpa

ñas

22

40

100%

0%

OBS

ERV

ACI

ON

ES Y

/O L

IMIT

ACI

ON

ES:

* D

entr

o de

l rec

uadr

o de

obs

erva

cion

es y

/o li

mit

acio

nes

desc

ribi

r la

s di

ficu

ltad

es q

ue tu

vier

on p

ara

cum

plir

alg

una

de la

s ac

tivi

dade

s, a

dem

as d

escr

iba

med

idas

cor

rect

ivas

, rec

omen

daci

ones

u o

tros

.

FORM

ATO

Nº

04-M

PSEV

ALU

ACI

ON

DEL

PLA

N O

PERA

TIV

O IN

STIT

UCI

ON

AL

POI 2

017

- I S

EMES

TRE

NO

MB

RE

Y A

PELL

IDO

DEL

RES

PON

SAB

LE:

Nº

Act

ivid

ades

Uni

dad

de

Med

ida

Med

ios

de

veri

fica

cion

Prog

ram

ació

nM

eta

Sem

estr

alIn

dica

dor S

emes

tral

(%)

I Tri

mes

tre

II Tr

imes

tre

78




GER

ENC

IA Y

/O S

UB

GER

ENC

IAS

Y/O

OFI

CIN

AS:

Are

a d

e M

on

ito

reo

y C

alid

ad

Am

bie

nta

l

Ing.

Jo

se Q

uir

oz

Solis

Pro

gra

ma

do

Ejec

uta

do

Pro

gra

ma

do

Ejec

uta

do

Pro

gra

ma

do

Ejec

uta

do

Met

a

Pro

gra

ma

da

Met

a

Ejec

uta

da

1A

sist

enci

a t

écn

ica

en

ca

lid

ad

del

air

e.A

sist

enci

a

Técn

ica

11

010

0%0%

2Su

per

visi

on

es d

el c

um

pli

mie

nto

de

la n

orm

ati

va e

n

cali

da

d d

el a

ire.

Asi

sten

cia

Técn

ica

11

20

100%

0%

3A

po

yo a

la

im

ple

men

taci

on

de

los

pla

nes

de

acc

ion

loca

les.

Asi

sten

cia

Técn

ica

11

010

0%0%

4A

po

yo a

dis

eño

e i

mp

lem

enta

cio

n d

e in

stru

men

tos

técn

ico

s le

gale

s.In

stru

men

tos

11

010

0%0%

5

Sup

ervi

sió

n y

fis

cali

zaci

ón

a l

as

emp

resa

s y

otr

os

gen

era

do

res

de

emis

ion

es d

e co

nta

min

an

tes

atm

osf

éric

os

segú

n l

a n

orm

ati

va.

Info

rme

12

1224

010

0%0%

6Su

per

visi

on

a l

as

EFA

res

pec

to a

l cu

mp

lim

ien

to d

e

sus

fun

cio

nes

.In

form

e1

12

010

0%0%

7A

ccio

nes

de

vigi

lan

cia

y m

on

ito

reo

de

la c

ali

da

d

am

bie

nta

l.

Rep

ort

es,

info

rmes

33

60

100%

0%

8Se

rvic

io i

nfo

rma

tivo

de

mo

nit

ore

o d

e la

ca

lid

ad

del

air

e en

la

s zo

na

s d

e a

ten

ció

n p

rio

rita

ria

s -b

ole

tin

esD

ocu

men

to3

36

010

0%0%

9Se

rvic

io i

nfo

rma

tivo

de

pro

nó

stic

os

de

la c

ali

da

d

del

air

e -

bo

leti

nes

.D

ocu

men

to3

36

010

0%0%

10

Ap

oyo

a r

evis

ión

y r

egis

tro

de

inst

rum

ento

s

am

bie

nta

les

(Est

ud

ios

de

Imp

act

o A

mb

ien

tal-

EIA

det

all

ad

os)

ap

rob

ad

os.

Rev

isio

nes

11

20

100%

0%

OB

SE

RV

AC

ION

ES

Y/O

LIM

ITA

CIO

NE

S:

* D

entr

o d

el r

ecu

ad

ro d

e o

bse

rva

cio

nes

y/o

lim

ita

cio

nes

des

crib

ir l

as

dif

icu

lta

des

qu

e tu

vier

on

pa

ra c

um

pli

r a

lgu

na

de

las

act

ivid

ad

es, a

dem

as

des

crib

a m

edid

as

corr

ecti

vas,

rec

om

end

aci

on

es u

otr

os.

FOR

MA

TO

Nº

04

-MP

SE

VA

LUA

CIO

N D

EL

PLA

N O

PE

RA

TIV

O I

NST

ITU

CIO

NA

L P

OI

20

17

- I

SE

ME

STR

E

NO

MB

RE

Y A

PEL

LID

O D

EL R

ESP

ON

SAB

LE:

Nº

Act

ivid

ade

sU

nid

ad d

e

Me

did

a

Me

dio

s d

e

veri

fica

cio

n

Pro

gram

ació

nM

eta

Se

me

stra

lIn

dic

ado

r Se

me

stra

l (%

)I T

rim

est

reII

Tri

me

stre

79




GE

RE

NC

IA Y

/O S

UB

GE

RE

NC

IAS

Y/O

OF

ICIN

AS

:Su

b G

ere

nci

a d

e G

est

ión

y M

an

ejo

de

Re

sid

uo

s Só

lido

s

Ing.

Lu

is A

. T

ine

o M

en

do

za

Pro

gra

ma

do

Eje

cuta

do

Pro

gra

ma

do

Ejec

uta

do

Pro

gra

ma

do

Ejec

uta

do

Met

a

Pro

gra

ma

da

Me

ta

Eje

cuta

da

1

Ca

pa

cita

r a

fu

nci

on

ari

os

de

los

Go

bie

rno

s Lo

cale

s p

ara

lo

gra

r la

ad

ecu

ad

a i

mp

lem

enta

ció

n y

mej

ora

co

nti

nu

a d

el M

an

ejo

In

tegr

al

de

Res

idu

os

Sóli

do

s d

e ti

po

Mu

nic

ipa

l.

Mu

nic

ipio

Re

gis

tro

s e

n e

l SI

GER

SOL

2

Bri

nd

ar

Asi

sten

cia

Téc

nic

a a

lo

s M

un

icip

ios

ori

enta

do

s a

l

Fort

ale

cim

ien

tos

de

Ca

pa

cid

ad

es r

ela

cio

na

da

s a

la

Ges

tió

n I

nte

gra

l

de

Res

idu

os

Sóli

do

s, M

an

ejo

de

Pro

yect

os,

Ges

tió

n O

per

ati

va d

e lo

s

Serv

icio

s d

e R

esid

uo

s Só

lid

os,

Asp

ecto

s Fi

na

nci

ero

s, A

dm

inis

tra

tivo

s,

Trib

uta

rio

s y

otr

os

rela

cio

na

do

s a

la

ges

tió

n d

e re

sid

uo

s só

lid

os.

Mu

nic

ipio

Re

po

rte

de

In

stit

uci

on

es

Pú

bli

cas

rem

itid

o a

l

Min

iste

rio

de

l A

mb

ien

te

3

Pro

veer

a l

a p

ob

laci

ón

el

serv

icio

de

Lim

pie

za P

úb

lica

de

Res

idu

os

Sóli

do

s M

un

icip

ale

s, m

edia

nte

la

im

ple

men

taci

ón

y o

per

aci

ón

del

Sist

ema

de

Ges

tió

n I

nte

gra

l d

e R

esid

uo

s Só

lid

os

Mu

nic

ipa

les,

la

bo

r

rea

liza

da

po

r ca

da

un

o d

e lo

s G

ob

iern

os

Loca

les.

Mu

nic

ipio

Pro

gra

,a d

e S

eg

reg

aci

ón

en

la F

ue

nte

y R

eco

lecc

ión

Sele

ctiv

a d

e R

R.S

S.

11

11

10

0%

10

0%

4

Pro

veer

a l

a p

ob

laci

ón

de

un

ser

vici

o d

e Fi

sca

liza

ció

n y

Co

ntr

ol

del

Ma

nej

o I

nte

gra

l d

e R

esid

uo

s Só

lid

os

con

la

fin

ali

da

d d

e fa

vore

cer

a l

a

mej

ora

de

la c

ali

da

d a

mb

ien

tal.

Mu

nic

ipio

Fich

a S

IGE

RSO

L

5Ej

ecu

ció

n d

e A

ctiv

ida

des

de

Rec

icla

je e

n s

us

ciu

da

des

.M

un

icip

ioR

egis

tro

Ad

min

istr

ati

vo a

IND

ECI,

CE

NE

PR

ED

, MIN

AG

RI,

MIN

AM

.

6

Serv

icio

s P

úb

lico

s ex

pu

esto

s; e

l m

on

ito

reo

co

nti

nu

o d

e lo

s p

elig

ros

eva

lua

do

s y

la i

nve

stig

aci

ón

ap

lica

da

de

la g

esti

ón

de

ries

go d

e

des

ast

res

con

la

fin

ali

da

d d

e p

erm

itir

la

to

ma

de

dec

isio

nes

.

Do

cum

en

toR

eg

istr

o A

dm

inis

tra

tivo

a

IND

EC

I, M

INE

DU

, GR

S y

GL.

7Fo

rma

ció

n y

ca

pa

cita

ció

n e

n m

ate

ria

de

Ges

tió

n d

e R

iesg

o d

e

Des

ast

res

y a

da

pta

ció

n a

l ca

mb

io c

lim

áti

co.

Per

son

aIn

form

e T

écn

ico

al

MIN

AM

8Ta

ller

de

Segr

ega

ció

n y

Rec

icla

jeV

ivie

nd

as

Info

rme

Té

cnic

o a

l M

INA

M

9Ta

ller

de

com

po

sta

je -

Rea

pro

vech

am

ien

to d

e re

sid

uo

s o

rga

nic

os.

Pro

yect

os

Info

rme

Té

cnic

o a

l M

INA

M2

22

24

41

00

%1

00

%

10

Ord

ena

nza

mu

nic

ipa

l p

ara

in

icia

r el

pro

gra

ma

de

segr

ega

cio

n e

n l

a

fuen

te y

rec

ole

ccio

n s

elec

tiva

.

Mu

nic

ipa

lid

a

de

sD

ocu

me

nto

s

OB

SE

RV

AC

ION

ES

Y/O

LIM

ITA

CIO

NE

S:

* D

entr

o d

el r

ecu

ad

ro d

e o

bse

rva

cio

nes

y/o

lim

ita

cio

nes

des

crib

ir l

as

dif

icu

lta

des

qu

e t

uvi

ero

n p

ara

cu

mp

lir

alg

un

a d

e l

as

act

ivid

ad

es,

ad

em

as

de

scri

ba

med

ida

s co

rre

ctiv

as,

re

com

en

da

cio

ne

s u

otr

os.

FOR

MA

TO

Nº

04

-MP

SE

VA

LUA

CIO

N

DE

L P

LAN

OP

ER

AT

IVO

IN

ST

ITU

CIO

NA

L P

OI

20

17

- I

SE

ME

ST

RE

NO

MB

RE

Y A

PE

LLID

O D

EL

RE

SP

ON

SA

BLE

:

Nº

Act

ivid

ad

es

Un

ida

d d

e

Me

did

aM

ed

ios

de

ve

rifi

caci

on

Pro

gra

ma

ció

nM

eta

Se

me

stra

lIn

dic

ad

or

Se

me

stra

l (%

)I

Tri

me

stre

II T

rim

est

re

Act

ivid

ad

de

Dif

usi

ón

de

cum

pli

mie

nto

co

n e

l P

rogr

am

a d

e Se

greg

aci

ón

.

80




GER

ENC

IA Y

/O S

UB

GER

ENC

IAS

Y/O

OFI

CIN

AS:

Are

a de

Lim

piez

a de

Vía

s y

Espa

cio

s Pú

blic

os

Ing.

Ro

nald

Obr

ego

n V

ento

Pro

gra

ma

do

Ejec

uta

do

Pro

gra

ma

do

Ejec

uta

do

Pro

gra

ma

do

Ejec

uta

do

Met

a

Pro

gra

ma

da

Met

a

Ejec

uta

da

1Fa

en

as p

arti

cip

ativ

as d

e L

imp

ieza

Pú

bli

ca.

Fae

nas

Pu

nto

s cr

itic

os

err

adic

ado

s1

11

22

310

0%15

0%

2Se

rvic

io d

e b

arri

do

y li

mp

ieza

de

vía

s p

úb

lica

s.K

m.

Cal

les

lim

pia

s,

foto

s.30

003.

119

3000

3.25

86.

000

6.37

710

0%10

6%

3La

vad

o d

el p

arq

ue

pri

nci

pal

de

la c

iud

ad d

e

Sati

po

.A

cció

nFo

tos

11

11

100%

100%

OB

SER

VA

CIO

NES

Y/O

LIM

ITA

CIO

NES

: Se

mo

dif

icó

el

PO

I 2

01

7 d

el A

rea

de

Lim

pie

za d

e V

ías

y Es

pa

cio

s P

úb

lico

s, m

edia

nte

In

form

e N

º03

3-2

01

7-U

LVEP

/MP

S, s

olo

en

la

den

om

ina

ció

n d

e la

s a

ccio

nes

esp

ecif

ica

s.

* D

entr

o d

el r

ecu

ad

ro d

e o

bse

rva

cio

nes

y/o

lim

ita

cio

nes

des

crib

ir l

as

dif

icu

lta

des

qu

e tu

vier

on

pa

ra c

um

pli

r a

lgu

na

de

las

act

ivid

ad

es, a

dem

as

des

crib

a m

edid

as

corr

ecti

vas,

rec

om

end

aci

on

es u

otr

os.

FOR

MA

TO N

º 04

-MP

SEV

ALU

AC

ION

DEL

PLA

N O

PER

ATI

VO

INST

ITU

CIO

NA

L P

OI 2

017

- I S

EMES

TRE

NO

MB

RE

Y A

PEL

LID

O D

EL R

ESP

ON

SAB

LE:

Nº

Acc

ion

es

Esp

eci

fica

sU

nid

ad d

e

Me

did

a

Me

dio

s d

e

veri

fica

cio

n

Pro

gram

ació

nM

eta

Se

me

stra

lIn

dic

ado

r Se

me

stra

l (%

)I T

rim

est

reII

Tri

me

stre

81




GER

ENCI

A Y

/O S

UB

GER

ENCI

AS

Y/O

OFI

CIN

AS:

Area

de

Reco

jo S

elec

tivo

de R

esid

uos

Sólid

os

Ing.

Ron

ald

Obr

egon

Ven

to.

Prog

ram

ado

Ejec

utad

oPr

ogra

mad

oEj

ecut

ado

Prog

ram

ado

Ejec

utad

oM

eta

Prog

ram

ada

Met

a

Ejec

utad

a

1Se

rvic

io d

e Re

cole

cció

n Se

lect

iva

de

Resi

duos

Sól

idos

Mun

icip

ales

.Fa

mili

as70

7070

9014

016

010

0%11

4%

2Ch

arla

s so

bre

salu

d oc

upac

iona

l a lo

s

Obr

eros

de

Lim

piez

a Pú

blic

a.Re

gist

ros

11

01

12

100%

200%

OB

SER

VA

CIO

NES

Y/O

LIM

ITA

CIO

NES

:

* D

entr

o de

l rec

uadr

o de

obs

erva

cion

es y

/o li

mit

acio

nes

desc

ribi

r la

s di

ficu

ltad

es q

ue tu

vier

on p

ara

cum

plir

alg

una

de la

s ac

tivi

dade

s, a

dem

as d

escr

iba

med

idas

cor

rect

ivas

, rec

omen

daci

ones

u o

tros

.

FOR

MA

TO N

º 04

-MPS

EVA

LUA

CIO

N D

EL P

LAN

OPE

RA

TIV

O IN

STIT

UCI

ON

AL

POI 2

017

- I S

EMES

TRE

NO

MB

RE

Y A

PELL

IDO

DEL

RES

PON

SAB

LE

:

Nº

Acc

ione

s Es

peci

fica

sU

nida

d de

Med

ida

Med

ios

de

veri

fica

cion

Prog

ram

ació

nM

eta

Sem

estr

alIn

dica

dor S

emes

tral

(%)

I Tri

mes

tre

II Tr

imes

tre

82




GER

ENCI

A Y

/O S

UB

GER

ENCI

AS

Y/O

OFI

CIN

AS:

Are

a de

Tra

tam

ient

o d

e R

esid

uos

Sólid

os

- D

F

Bac

h/In

g. A

lber

t A

nayh

uam

an S

ote

lo

Prog

ram

ado

Ejec

utad

oPr

ogra

mad

oEj

ecut

ado

Prog

ram

ado

Ejec

utad

oM

eta

Prog

ram

ada

Met

a

Ejec

utad

a

1Pr

omov

er re

utili

zar l

os R

esid

uos

Sólid

os.

Cont

rol a

Real

izar

1010

200

100%

0%

2Re

aliz

ar la

car

acte

riza

ción

y re

cupe

raci

ón d

e lo

s

Resi

duos

Sól

idos

Org

ánic

os.

TN27

027

054

00

100%

0%

3Im

plem

enta

r Sis

tem

as d

e V

igila

ncia

y C

ontr

ol d

e

los

Resi

duos

Sól

idos

.

Bita

cora

s de

Cont

rol

8585

170

010

0%0%

4Re

aliz

ar e

l Con

trol

y F

isca

lizac

ión

de S

iste

mas

de

Trat

amie

nto

de lo

s Re

sidu

os S

ólid

os

Cont

rol a

Real

izar

5Pr

omov

er la

Impl

emen

taci

ón d

e Si

stem

as d

e

Trat

amie

nto

y Re

uso

de lo

s Re

sidu

os S

ólid

os.

Pers

onas

2525

500

100%

0%

6Re

aliz

ar la

Dis

posi

ción

Fin

al s

egur

a de

los

Resi

duos

Sólid

os.

TN36

0036

007.

200

010

0%0%

7

Serv

icio

s Pú

blic

os e

xpue

stos

, el M

onit

oreo

cont

inuo

de

los

pelig

ros

eval

uado

s y

la

inve

stig

ació

n ap

licad

a de

la g

esti

ón d

el ri

esgo

de

desa

stre

s co

n la

fina

lidad

de

perm

itir

la to

ma

de

deci

sion

es.

Doc

umen

tos

OB

SER

VA

CIO

NES

Y/O

LIM

ITA

CIO

NES

:

* D

entr

o de

l rec

uadr

o de

obs

erva

cion

es y

/o li

mit

acio

nes

desc

ribi

r la

s di

ficu

ltad

es q

ue tu

vier

on p

ara

cum

plir

alg

una

de la

s ac

tivi

dade

s, a

dem

as d

escr

iba

med

idas

cor

rect

ivas

, rec

omen

daci

ones

u o

tros

.

FOR

MA

TO N

º 04

-MPS

EVA

LUA

CIO

N D

EL P

LAN

OPE

RA

TIV

O IN

STIT

UCI

ON

AL

POI 2

017

- I S

EMES

TRE

NO

MB

RE

Y A

PELL

IDO

DEL

RES

PON

SAB

LE:

Nº

Act

ivid

ades

Uni

dad

de

Med

ida

Med

ios

de

veri

fica

cion

Prog

ram

ació

nM

eta

Sem

estr

alIn

dica

dor S

emes

tral

(%)

I Tri

mes

tre

II Tr

imes

tre

*Tem

as d

e di

fusi

ón y

spo

ts d

e ca

paci

taci

ón d

e ca

sa p

or c

asa

con

el P

rogr

ama

de S

egre

gaci

ón.

83




GER

ENCI

A Y

/O S

UB

GER

ENCI

AS

Y/O

OFI

CIN

AS:

Area

de

Recu

pera

ción

de

Area

s D

egra

dada

s

Sr. O

rland

o Pi

chiu

le L

eón

Prog

ram

ado

Ejec

utad

oPr

ogra

mad

oEj

ecut

ado

Prog

ram

ado

Ejec

utad

oM

eta

Prog

ram

ada

Met

a

Ejec

utad

a

1Su

perv

isió

n en

el m

anej

o de

lixi

viad

os.

Form

ato

Reci

rcul

ació

n10

1020

010

0%0%

2Si

stem

a de

Man

teni

mie

nto

de A

reas

recu

pera

das.

Asi

sten

cia

Técn

ica

270

270

540

010

0%0%

3V

igila

ncia

y C

ontr

ol d

e la

Con

tam

inac

ión

de

Resi

duos

Sól

idos

.In

form

es85

8517

00

100%

0%

4Re

fore

star

Äre

as d

egra

dada

s.M

44

010

0%0%

5M

anej

o de

áre

as v

erde

s.In

form

es25

2550

010

0%0%

6D

ifus

ión

en te

ma

de re

cupe

raci

ón d

e Á

reas

Deg

rada

das.

Pers

onas

3600

3600

7.20

00

100%

0%

OBS

ERV

ACI

ON

ES Y

/O L

IMIT

ACI

ON

ES:

* D

entr

o de

l rec

uadr

o de

obs

erva

cion

es y

/o li

mit

acio

nes

desc

ribi

r la

s di

ficu

ltad

es q

ue tu

vier

on p

ara

cum

plir

alg

una

de la

s ac

tivi

dade

s, a

dem

as d

escr

iba

med

idas

cor

rect

ivas

, rec

omen

daci

ones

u o

tros

.

FORM

ATO

Nº

04-M

PSEV

ALU

ACI

ON

DEL

PLA

N O

PERA

TIV

O IN

STIT

UCI

ON

AL

POI 2

017

- I S

EMES

TRE

NO

MB

RE

Y A

PELL

IDO

DEL

RES

PON

SAB

LE:

Nº

Act

ivid

ades

Uni

dad

de

Med

ida

Med

ios

de

veri

fica

cion

Prog

ram

ació

nM

eta

Sem

estr

alIn

dica

dor S

emes

tral

(%)

I Tri

mes

tre

II Tr

imes

tre

*Tem

as d

e di

fusi

ón y

spo

ts d

e ca

paci

taci

ón d

e ca

sa p

or c

asa

con

el P

rogr

ama

de S

egre

gaci

ón.

84




GE

RE

NC

IA Y

/O

SU

B G

ER

EN

CIA

S Y

/O

OF

ICIN

AS

:Su

b G

ere

ncia

de

Ge

stió

n d

e lo

s Se

rvic

ios

de

Agu

a y

Sa

ne

am

ien

to.

Ing.

Fa

nn

y E

liza

be

th G

ran

za G

alin

do

Pro

gra

ma

do

Eje

cu

tad

oP

rog

ram

ad

oE

jec

uta

do

Pro

gra

ma

do

Eje

cu

tad

oM

eta

Pro

gra

ma

da

Me

ta

Eje

cu

tad

a

1Li

ne

am

ien

tos

pa

ra l

a G

est

ión

de

l S

erv

icio

de

Ag

ua

y

Sa

ne

am

ien

to R

ura

l.E

nti

da

de

sIn

form

es

de

eje

cuci

ón

de

cap

aci

taci

ón

63

60

12

31

00

%2

5,0

%

2

Lin

ea

mie

nto

s p

ara

la

ela

bo

raci

ón

de

Pla

ne

s d

e

Ca

pa

cita

ció

n p

ara

la

Ge

stió

n d

el

Se

rvic

io d

e A

gu

a y

Sa

ne

am

ien

to R

ura

l y

Ed

uca

ció

n S

an

ita

ria

.

En

tid

ad

es

Info

rme

s d

e e

jecu

ció

n d

e

cap

aci

taci

ón

63

60

12

31

00

%2

5,0

%

3

Co

nst

itu

ció

n o

co

nfo

rma

ció

n y

fu

nci

on

am

ien

to d

e l

a

Org

an

iza

ció

n C

om

un

cal

pre

sta

do

res

de

l S

erv

icio

de

Ag

ua

y S

an

ea

mie

nto

Ru

ral.

En

tid

ad

es

Info

rme

s d

e e

jecu

ció

n d

e

cap

aci

taci

ón

62

06

51

22

51

00

%2

08

,3%

4A

dm

inis

tra

ció

n,

Op

era

ció

n,

ma

nte

nim

ien

to y

re

pa

raci

ón

de

Sis

tem

as

de

Ag

ua

y S

an

ea

mie

nto

Ru

ral.

En

tid

ad

es

Info

rme

s d

e e

jecu

ció

n d

e

cap

aci

taci

ón

68

68

12

16

10

0%

13

3,3

%

5La

ve

rifi

caci

ón

de

l cu

mp

lim

ien

to d

e l

os

est

án

da

res

de

cali

da

d d

el

serv

icio

pre

sta

do

.S

iste

ma

sIn

form

es

de

eje

cuci

ón

de

seg

uim

ien

to y

ev

alu

aci

ón

44

44

88

10

0%

10

0,0

%

6R

eg

istr

ar

el

seg

uim

ien

to y

ev

alu

aci

ón

a l

a p

rest

aci

ón

de

l

serv

icio

de

sa

ne

am

ien

to.

Sis

tem

as

Info

rme

s d

e e

jecu

ció

n d

e

seg

uim

ien

to y

ev

alu

aci

ón

42

42

84

10

0%

50

,0%

7S

up

erv

isa

r e

l se

rvic

io d

e a

gu

a y

sa

ne

am

ien

to.

Sis

tem

as

Info

rme

s d

e e

jecu

ció

n d

e

seg

uim

ien

to y

ev

alu

aci

ón

44

41

08

14

10

0%

17

5,0

%

8B

ue

na

s P

ráct

ica

s S

an

ita

ria

s e

n H

og

are

s R

ura

les.

Ho

ga

res

Ca

pa

cita

do

s

Info

rme

s d

e e

jecu

ció

n d

e

cap

aci

taci

ón

30

82

00

30

81

00

61

63

00

10

0%

48

,7%

9G

est

ión

de

la

Ca

lid

ad

de

l S

erv

icio

de

Ag

ua

y

Sa

ne

am

ien

to.

Ho

ga

res

Ca

pa

cita

do

s

Info

rme

s d

e e

jecu

ció

n d

e

cap

aci

taci

ón

30

81

00

30

81

00

61

62

00

10

0%

32

,5%

10

Ca

pa

cita

ció

n a

lo

s H

og

are

s R

ura

les

en

Co

mu

nic

aci

ón

y

Ed

uca

ció

n S

an

ita

ria

pa

ra e

l B

ue

n u

so y

va

lora

ció

n d

el

Se

rvic

io a

la

po

bla

ció

n r

ura

l.

Ho

ga

res

Ca

pa

cita

do

s

Info

rme

s d

e e

jecu

ció

n d

e

cap

aci

taci

ón

30

82

00

30

81

00

61

63

00

10

0%

48

,7%

11

Ide

nti

fica

ció

n d

e l

as

zon

as

vu

lne

rab

les

ale

da

ña

s a

lo

s R

ios

an

te i

nu

nd

aci

on

es.

Inte

rve

nci

ón

Re

po

rte

s d

e l

a A

NA

, G

R

yG

L.1

01

02

01

00

%0

,0%

12

Co

clo

caci

ón

de

hit

os

pa

ra d

eli

mit

ar

y p

rese

rva

r la

s fa

jas

ma

rgin

ale

s v

uln

era

ble

s a

in

un

da

cio

ne

s.In

terv

en

ció

nR

ep

ort

es

de

la

AN

A,

GR

yG

L.1

01

02

01

00

%0

,0%

13

Est

ud

ios

de

pe

lig

ro,

vu

lne

rab

ilid

ad

y r

iesg

o e

n

juri

sdic

cio

ne

s te

rrit

ori

ale

s co

n e

lev

ad

a e

xp

osi

ció

n a

pe

lig

ros

de

ori

ge

n n

atu

ral,

se

rvic

ios

pú

bli

cos

ex

pu

est

os.

Do

cum

en

to

Re

gis

tro

s A

dm

inis

tra

tiv

os

MIN

SA

, M

INE

DU

; M

INA

GR

I,

MV

CS

; G

R y

GL,

IN

GE

ME

T

10

10

20

10

0%

0,0

%

OB

SE

RV

AC

ION

ES

Y/O

LIM

ITA

CIO

NE

S:

* D

en

tro

de

l re

cu

ad

ro d

e o

bs

erv

ac

ion

es

y/o

lim

ita

cio

ne

s d

es

cri

bir

la

s d

ific

ult

ad

es

qu

e t

uv

iero

n p

ara

cu

mp

lir

alg

un

a d

e l

as

ac

tiv

ida

de

s,

ad

em

as

de

sc

rib

a m

ed

ida

s c

orr

ec

tiv

as

, re

co

me

nd

ac

ion

es

u o

tro

s.

FO

RM

AT

O N

º 0

4-M

PS

EV

ALU

AC

ION

D

EL P

LA

N O

PE

RA

TIV

O I

NS

TIT

UC

ION

AL P

OI

20

17

- I

SE

ME

ST

RE

NO

MB

RE

Y A

PE

LLID

O D

EL R

ES

PO

NS

AB

LE

:

Nº

Act

ivid

ad

es

Un

ida

d d

e

Me

did

aM

ed

ios

de

Ve

rifi

caci

on

Pro

gra

ma

ció

nM

eta

Se

me

stra

lIn

dic

ad

or

Se

me

stra

l (%

)I

Tri

me

stre

II T

rim

est

re

85




Gerencia de Desarrollo Urbano e Infraestructura.

Sub Gerencia de Obras Públicas.

Área de Obras de Liquidaciones.

Sub Gerencia de Pre Inversión.

Sub Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural.

Área de Catastro Urbano y Rural.

GERENCIA DE DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURA

86




GER

ENCI

A Y

/O S

UB

GER

ENCI

AS

Y/O

OFI

CIN

AS:

Ger

enci

a de

Des

arro

llo U

rban

o e

Infr

aest

ruct

ura

Ing.

Ang

el A

vila

Vej

aran

o Pro

gra

ma

do

Ejec

uta

do

Pro

gra

ma

do

Ejec

uta

do

Pro

gra

ma

do

Ejec

uta

do

Met

a

Pro

gra

ma

da

Met

a

Ejec

uta

da

1Co

nven

ios.

Acc

ión

Acu

erdo

de

Conc

ejo

04

12

16

100%

600%

2

Acc

ione

s ad

min

istr

ativ

as d

e la

Ger

enci

a de

Des

arro

llo U

rban

o e

Infr

aest

ruct

ura

(Info

rmes

,

Reso

luci

ones

, Ofic

ios,

Car

tas,

Mem

oran

dum

s).

Doc

umen

tos

Doc

umen

to50

033

315

0045

420

0078

710

0%39

%

3In

spec

ción

de

Ejec

ució

n de

Pro

yect

os d

e O

bras

Prog

ram

adas

.A

cció

nTr

abaj

o de

Cam

po7

79

916

1610

0%10

0%

4

Supe

rvis

ión

de o

bras

de

edifi

caci

ón s

egún

norm

as r

egla

men

tari

as y

al P

lan

de D

esar

rollo

Urb

ano.

Acc

ión

Insp

ecci

ón4

412

1216

1610

0%10

0%

5Pa

rtic

ipar

en

el P

resu

pues

to P

arti

cipa

tivo

Inst

ituc

iona

l.Ta

ller

Reun

ione

s3

33

310

0%10

0%

6Fo

rmul

ar e

l Pla

n O

pera

tivo

Inst

ituc

iona

l 201

6.Pl

anD

ocum

ento

11

00

11

100%

100%

OB

SER

VA

CIO

NES

Y/O

LIM

ITA

CIO

NES

:

* D

entr

o d

el r

ecu

ad

ro d

e o

bse

rva

cio

nes

y/o

lim

ita

cio

nes

des

crib

ir l

as

dif

icu

lta

des

qu

e tu

vier

on

pa

ra c

um

pli

r a

lgu

na

de

las

act

ivid

ad

es, a

dem

as

des

crib

a m

edid

as

corr

ecti

vas,

rec

om

end

aci

on

es u

otr

os.

FOR

MA

TO N

º 04

-MP

SEV

ALU

ACI

ON

DEL

PLA

N O

PER

ATI

VO

INST

ITU

CIO

NA

L 20

17 -

I SEM

ESTR

E

NO

MB

RE

Y A

PELL

IDO

DEL

RES

PON

SAB

LE:

Nº

Acc

ione

s Es

peci

fica

sU

nida

d de

Med

ida

Med

ios

de

Ver

ific

acio

n

Prog

ram

ació

nM

eta

Sem

estr

alIn

dica

dor S

emes

tral

(%

)I T

rim

estr

eII

Tri

mes

tre

87




GER

ENC

IA Y

/O S

UB

GER

ENC

IAS

Y/O

OFI

CIN

AS:

Sub

Ge

ren

cia

de

Ob

ras

Pú

blic

as

Ing.

Ju

an

Ca

rlo

s V

alu

is C

an

cha

chi

Pro

gra

ma

do

Ejec

uta

do

Pro

gra

ma

do

Ejec

uta

do

Pro

gram

ado

Eje

cuta

do

Met

a

Pro

gra

ma

da

Met

a

Ejec

uta

da

1Ej

ecu

ció

n d

e O

bra

s se

gún

pro

gram

ació

n

Ince

nti

vos

y d

el P

IA 2

01

6 y

20

17

.O

bra

Ob

ras

ejec

uta

das

10

10

10

10

20

20

10

0%

10

0%

2Su

per

visi

ón

de

Ob

ras

Acc

ión

Ob

ras

ejec

uta

das

10

10

10

10

20

20

10

0%

10

0%

3R

ecep

ció

n d

e O

bra

s.Su

per

visi

ó

nA

ctas

, fo

tos.

51

01

01

01

52

01

00

%1

33

%

4Ej

ecu

ció

n d

e ac

tivi

dad

es a

dm

inis

trat

ivas

.D

ocu

men

t

oA

cció

n1

25

01

25

01

25

07

50

25

00

20

00

10

0%

80

%

5P

arti

cip

ar e

n e

l Pla

nea

mie

nto

de

Pro

gram

as

del

Pre

sup

ues

to P

arti

cip

ativ

o.

Acc

ión

Acc

ión

10

10

10

0%

0%

6Fo

rmu

lar

el P

lan

Op

erat

ivo

Inst

itu

cio

nal

.D

ocu

men

t

oA

cció

n1

01

01

00

%0

%

7M

ante

nim

ien

to y

op

erac

ión

de

Equ

ipo

s d

e

Escr

ito

rio

.A

cció

nA

cció

n1

01

01

00

%0

%

8M

ante

nim

ien

to d

e C

amio

net

a.D

ocu

men

t

oA

cció

n1

01

01

00

%0

%

OB

SE

RV

AC

ION

ES

Y/O

LIM

ITA

CIO

NE

S:

* D

entr

o d

el r

ecu

ad

ro d

e o

bse

rva

cio

nes

y/o

lim

ita

cio

nes

des

crib

ir l

as

dif

icu

lta

des

qu

e tu

vier

on

pa

ra c

um

pli

r a

lgu

na

de

las

act

ivid

ad

es, a

dem

as

des

crib

a m

edid

as

corr

ecti

vas,

rec

om

end

aci

on

es u

otr

os.

FOR

MA

TO N

º 0

4-M

PS

EV

ALU

AC

ION

DE

L P

LAN

OP

ER

AT

IVO

IN

STIT

UC

ION

AL

20

17

- I

SE

ME

STR

E

NO

MB

RE

Y A

PEL

LID

O D

EL R

ESP

ON

SAB

LE:

Nº

Acc

ion

es

Esp

eci

fica

sU

nid

ad d

e

Me

did

a

Me

dio

s d

e

Ve

rifi

caci

on

Pro

gram

ació

nM

eta

Se

me

stra

lIn

dic

ado

r Se

me

stra

l (%

)I T

rim

est

reII

Tri

me

stre

88




GER

ENCI

A Y

/O S

UB

GER

ENCI

AS

Y/O

OFI

CIN

AS:

Are

a de

Liq

uida

cio

nes

de O

bras

Púb

licas

Ing.

Aug

usto

Can

chan

ya C

oro

naci

ón

Prog

ram

ado

Ejec

utad

oPr

ogra

mad

oEj

ecut

ado

Prog

ram

ado

Ejec

utad

oM

eta

Prog

ram

ada

Met

a

Ejec

utad

a

1El

abor

ació

n de

Liq

uida

cion

es T

écni

cas

y

Fina

ncie

ras

de O

bras

Eje

cuta

das.

Expe

dien

te

Reso

luci

ón d

e

apro

baci

ón d

e

Liqu

idac

ione

s de

Obr

as

1015

1010

2025

100%

125%

2Re

cepc

ión

de O

bras

.A

ctas

Act

as d

e re

cepc

ión/

Act

as d

e Tr

ansf

eren

cia

510

1010

1520

100%

133%

3Em

isió

n y

rece

pció

n de

Doc

umen

tos

Adm

inis

trat

ivos

.In

form

esIn

form

es10

7810

1020

8810

0%44

0%

4Se

min

ario

s di

rigi

dos

a la

s U

nida

des

Form

ulad

ores

y A

sist

enci

a.Ce

rtifi

cado

sCe

rtifi

cado

s1

01

12

110

0%50

%

OB

SER

VA

CIO

NES

Y/O

LIM

ITA

CIO

NES

:

* D

entr

o de

l rec

uadr

o de

obs

erva

cion

es y

/o li

mit

acio

nes

desc

ribi

r la

s di

ficu

ltad

es q

ue tu

vier

on p

ara

cum

plir

alg

una

de la

s ac

tivi

dade

s, a

dem

as d

escr

iba

med

idas

cor

rect

ivas

, rec

omen

daci

ones

u o

tros

.

FOR

MA

TO N

º 04

-MPS

EVA

LUA

CIO

N D

EL P

LAN

OPE

RA

TIV

O IN

STIT

UCI

ON

AL

2017

- I S

EMES

TRE

NO

MB

RE

Y A

PELL

IDO

DEL

RES

PON

SAB

LE:

Nº

Acc

ione

s Es

peci

fica

sU

nida

d de

Med

ida

Med

ios

de V

erif

icac

ion

Prog

ram

ació

nM

eta

Sem

estr

alIn

dica

dor S

emes

tral

(%)

I Tri

mes

tre

II Tr

imes

tre

89




GER

ENC

IA Y

/O S

UB

GER

ENC

IAS

Y/O

OFI

CIN

AS:

Sub

Ge

ren

cia

de

Pre

In

vers

ión

Ing.

Ca

rlo

s A

nd

ré S

oto

Ma

llqu

i

Pro

gra

ma

do

Ejec

uta

do

Pro

gra

ma

do

Ejec

uta

do

Pro

gra

ma

do

Ejec

uta

do

Met

a

Pro

gra

ma

da

Met

a

Ejec

uta

da

1A

sist

en

cia

a e

ven

tos

par

a Fo

rmu

lad

ore

s e

n

No

rmat

ivid

ad S

NIP

.Ev

en

toP

lan

de

Tra

baj

o1

01

02

010

0%0%

2Fo

rmu

laci

ón

de

Pro

yect

os

de

Inve

rsió

n P

úb

lica

.P

erf

ilFi

cha

Técn

ica

149

1416

2825

100%

89%

3Ev

alu

ació

n d

e p

roye

cto

s d

e In

vers

ión

Pú

bli

ca.

Pe

rfil

Fich

a Té

cnic

a14

314

310

0%21

%

4A

sist

en

cia

a Ev

en

tos

en

Esp

eci

aliz

ació

n d

e G

est

ión

de

Rie

sgo

s.Ev

en

toD

ocu

me

nto

10

10

100%

0%

5C

apac

itac

ión

po

r e

nti

dad

es

esp

eci

aliz

adas

en

Segu

rid

ad d

e O

bra

s C

ivil

es.

Eve

nto

Do

cum

en

to1

01

010

0%0%

6A

ten

ció

n a

de

cuad

a y

ráp

ida

a u

suar

ios

resp

ect

o a

soli

citu

de

s y

ofi

cio

s.D

ocu

me

nto

Do

cum

en

to37

515

037

512

075

027

010

0%36

%

7

Ori

en

taci

ón

a A

uto

rid

ade

s y

Po

bla

ció

n d

e C

en

tro

s

Po

bla

do

s y

Co

mu

nid

ade

s N

ativ

as e

n N

orm

ativ

a

SNIP

.

Tall

ere

sD

ocu

me

nto

10

10

100%

0%

OB

SE

RV

AC

ION

ES

Y/O

LIM

ITA

CIO

NE

S:

* D

entr

o d

el r

ecu

ad

ro d

e o

bse

rva

cio

nes

y/o

lim

ita

cio

nes

des

crib

ir l

as

dif

icu

lta

des

qu

e tu

vier

on

pa

ra c

um

pli

r a

lgu

na

de

las

act

ivid

ad

es, a

dem

as

des

crib

a m

edid

as

corr

ecti

vas,

rec

om

end

aci

on

es u

otr

os.

FOR

MA

TO

Nº

04

-MP

SE

VA

LUA

CIO

N D

EL

PLA

N O

PE

RA

TIV

O I

NST

ITU

CIO

NA

L 2

01

7 -

I S

EM

EST

RE

NO

MB

RE

Y A

PEL

LID

O D

EL R

ESP

ON

SAB

LE:

Nº

Acc

ion

es

Esp

eci

fica

sU

nid

ad d

e

Me

did

a

Me

dio

s d

e

Ve

rifi

caci

on

Pro

gram

ació

nM

eta

Se

me

stra

lIn

dic

ado

r Se

me

stre

(%

)I T

rim

est

reII

Tri

me

stre

Res

pec

to a

la

s a

ctiv

ida

des

qu

e n

o s

e d

esa

rro

lla

n:P

or

falt

a d

e d

isp

on

ibil

ida

d p

resu

pu

esta

l, a

sim

ism

o s

e in

form

a c

on

res

pec

to a

lo

s Ta

ller

es d

e C

ap

aci

taci

ón

pa

ra F

orm

ula

do

res

en e

l m

arc

o I

nvi

erte

PE

, Fo

rmu

laci

ón

po

r Se

cto

rs; s

i se

pa

rtic

ipo

, per

o e

sto

s fu

ero

n d

esa

rro

lla

do

s p

or

el M

EF y

la

Dir

ecci

ón

Gen

era

l d

e In

vers

ión

Pú

bli

ca, o

rga

niz

ad

o t

od

o e

l a

ño

20

16

, res

pec

to a

la

Fo

rmu

laci

ón

de

Pro

yect

os

de

Inve

rsió

n P

úb

lica

se

sup

ero

la

met

a e

sta

ble

cid

a, c

on

res

pec

to a

lo

s Ta

ller

es d

e O

rien

taci

ón

a A

uto

rid

ad

es y

Po

bla

ció

n d

e C

entr

os

Po

bla

do

s y

Co

mu

nid

ad

es N

ati

vas

pa

ra S

oli

citu

d d

e el

ab

ora

ció

n d

el P

IP e

n m

arc

o d

el S

NIP

, se

rea

lizo

a

los

ben

efic

iari

os

de

pro

yect

os

pri

ori

zad

os

po

r la

SG

PI,

do

nd

e lo

s fo

rmu

lad

ore

s d

esa

rro

lla

n u

n p

ap

el i

mp

ort

an

te a

l re

laci

on

ars

e d

irec

tam

ente

co

n d

ich

as

po

bla

cio

nes

; y s

e le

s b

rin

do

co

no

cim

ien

tos

sob

re c

om

o

ha

cer

segu

imie

nto

y g

esti

on

ar

sus

pro

yect

os

en l

a m

arc

a S

NIP

. To

da

s es

tas

act

ivid

ad

es s

e d

esa

rro

lla

ron

sin

so

lici

tar

dis

po

nib

ilid

ad

pre

sup

ues

tal.

90




GER

ENC

IA Y

/O S

UB

GER

ENC

IAS

Y/O

OFI

CIN

AS:

Subg

eren

cia

de D

esar

rollo

Urb

ano

y R

ural

Arq

. Fio

rella

Cyn

thia

Co

ras

Qui

spe

Pro

gra

ma

do

Ejec

uta

do

Pro

gra

ma

do

Ejec

uta

do

Pro

gra

ma

do

Ejec

uta

do

Met

a

Pro

gra

ma

da

Met

a

Ejec

uta

da

1In

spe

ccio

ne

s té

cnic

as d

e c

amp

o.

Insp

ecc

ion

es

Info

rme

s Té

cnic

os,

Car

tas.

100

120

100

200

200

320

100%

160%

2Em

isió

n d

e In

form

es

y R

eso

luci

on

es

de

Lic

en

cia

de

Ed

ific

ació

n e

n la

s M

od

alid

ade

s A

, B, C

, D.

Re

solu

ció

n

Ge

ren

cial

Info

rme

s Té

cnic

os

3014

5020

8034

100%

43%

3

Emis

ión

de

div

ers

os

cert

ific

ado

s (p

arám

etr

os

urb

ano

s, z

on

ific

ació

n y

vía

s, p

ose

sió

n d

e lo

te,

alin

eam

ien

to d

e v

ías,

vis

ació

n d

e p

lan

os

y o

tro

s).

Ce

rtíf

icad

oIn

form

es

Técn

ico

s,

Car

tas.

150

100

150

104

300

204

100%

68%

4Em

isió

n d

e T

ítu

los

de

Pro

pie

dad

.Tí

tulo

de

Pro

pie

dad

Info

rme

s Té

cnic

os

200

1825

020

450

3810

0%8%

5Em

isió

n d

e N

oti

fica

cio

ne

s.N

oti

fica

cio

ne

s

No

tifi

caci

on

es

,

Car

tas

3058

5010

080

158

100%

198%

6In

form

es

Técn

ico

s d

e S

ub

Div

isió

n d

e L

ote

,

Hab

ilit

ació

n U

rban

a y

otr

os.

Info

rme

Técn

ico

Info

rme

s Té

cnic

os

1515

1015

2530

100%

120%

OB

SER

VA

CIO

NES

Y/O

LIM

ITA

CIO

NES

:

* D

entr

o d

el r

ecu

ad

ro d

e o

bse

rva

cio

nes

y/o

lim

ita

cio

nes

des

crib

ir l

as

dif

icu

lta

des

qu

e tu

vier

on

pa

ra c

um

pli

r a

lgu

na

de

las

act

ivid

ad

es, a

dem

as

des

crib

a m

edid

as

corr

ecti

vas,

rec

om

end

aci

on

es u

otr

os.

FOR

MA

TO N

º 04

-MP

SEV

ALU

AC

ION

DEL

PLA

N O

PER

ATI

VO

INST

ITU

CIO

NA

L 20

17 -

I SE

MES

TRE

NO

MB

RE

Y A

PEL

LID

O D

EL R

ESP

ON

SAB

LE:

Nº

Acc

ion

es

Esp

eci

fica

sU

nid

ad d

e

Me

did

a

Me

dio

s d

e

Ve

rifi

caci

on

Pro

gram

ació

nM

eta

Se

me

stra

lIn

dic

ado

r Se

me

stra

l (%

)I T

rim

est

reII

Tri

me

stre

91




GER

ENC

IA Y

/O S

UB

GER

ENC

IAS

Y/O

OFI

CIN

AS:

Are

a de

Cat

astr

o U

rban

o y

Rur

al

B./

Arq

. Mar

itza

Liz

beth

Par

iona

Ore

llana

Pro

gra

ma

do

Ejec

uta

do

Pro

gra

ma

do

Ejec

uta

do

Pro

gra

ma

do

Ejec

uta

do

Met

a

Pro

gra

ma

da

Met

a

Ejec

uta

da

1In

spe

ccio

ne

s d

e c

amp

o p

ara

Ce

rtif

icad

os

Do

mic

ilia

rio

s, C

ert

ific

ado

s d

e P

ose

sió

n, e

tc.

Act

as, I

nfo

rme

s

Insp

ecc

ion

es

en

Cam

po

.

Nú

me

ro d

e

Insp

ecc

ion

es

Re

aliz

adas

2580

2587

5016

710

0%33

4%

2

Emis

ión

de

div

ers

os

cert

ific

ado

s (C

ert

ific

ado

s

Ne

gati

vos

de

Cat

astr

o, A

sign

ació

n d

e N

úm

ero

de

Fin

cas,

Vis

ació

n d

e P

lan

os,

etc

).

Ce

rtif

icad

os

Re

solu

cio

ne

s40

115

6010

910

022

410

0%22

4%

3

Imp

lem

en

tar

el a

rch

ivo

de

bas

e g

ráfi

ca c

atas

tral

co

n

man

ten

imie

nto

de

l re

gist

ro d

e b

ien

es

vige

nte

s (H

.U.,

Sub

Div

isio

ne

s, A

cum

ula

cio

ne

s, B

ien

es

Mu

nic

ipal

es)

.

Re

solu

ció

n d

e

Sub

Div

isio

ne

sC

ert

ific

ado

s10

1510

1520

3010

0%15

0%

4

Act

ual

izac

ión

y c

oo

rdin

ació

n d

e B

ase

Grá

fica

Cat

astr

al

con

la G

ere

nci

a d

e R

en

tas

y Fi

scal

izac

ión

par

a m

ejo

ra

de

re

cau

dac

ión

de

arb

itri

os

pre

dia

les.

Asi

gnac

ión

de

Nú

me

ros

Títu

los

100

9510

090

200

185

100%

93%

5

Act

ual

izac

ión

de

Dat

os

de

Fic

has

Cat

astr

ale

s (B

ase

Alf

anú

me

rica

), a

l SIA

F R

en

tas,

ap

lica

tivo

s p

ara

actu

aliz

ació

n d

e la

s U

nid

ade

s C

atas

tral

es

Co

ntr

ibu

yen

tes.

Re

po

rte

de

SIA

F

Re

nta

sN

oti

fica

cio

ne

s10

010

020

00

100%

0%

OB

SER

VA

CIO

NES

Y/O

LIM

ITA

CIO

NES

:

* D

entr

o d

el r

ecu

ad

ro d

e o

bse

rva

cio

nes

y/o

lim

ita

cio

nes

des

crib

ir l

as

dif

icu

lta

des

qu

e tu

vier

on

pa

ra c

um

pli

r a

lgu

na

de

las

act

ivid

ad

es, a

dem

as

des

crib

a m

edid

as

corr

ecti

vas,

rec

om

end

aci

on

es u

otr

os.

FOR

MA

TO N

º 04

-MP

SEV

ALU

AC

ION

DEL

PLA

N O

PER

ATI

VO

INST

ITU

CIO

NA

L 20

17 -

I SE

MES

TRE

NO

MB

RE

Y A

PEL

LID

O D

EL R

ESP

ON

SAB

LE:

Nº

Acc

ion

es

Esp

eci

fica

sU

nid

ad d

e

Me

did

a

Me

dio

s d

e

Ve

rifi

caci

on

Pro

gram

ació

nM

eta

Se

me

stra

lIn

dic

ado

r Se

me

stra

l (%

)I T

rim

est

reII

Tri

me

stre

En c

ua

nto

a l

a A

ctu

ali

zaci

ón

de

da

tos

de

Fich

as

Ca

tast

rale

s se

in

form

a q

ue

el p

roye

cto

de

Act

ua

liza

ció

n h

a s

ido

eva

lua

do

y s

e le

ha

des

ign

ad

o u

n p

resu

pu

esto

el

mes

de

Jun

io p

or

lo q

ue

se i

nic

iaro

n c

on

lo

s tr

ab

ajo

s el

mes

de

juli

o, a

dem

as

se i

nfo

rma

qu

e se

em

ple

ara

n u

n n

uev

o s

iste

ma

pa

ra e

l in

gres

o d

e fi

cha

s ca

tast

rale

s, e

ste

sist

ema

es

el G

VSI

G, p

or

lo q

ue

en l

o p

rogr

am

ad

os

en c

ua

nto

a l

a a

ctu

ali

zaci

ón

de

fich

as

cata

stra

les

en e

l SI

AF

Ren

tas

se c

on

sid

era

(ce

ro)

ya q

ue

no

se

ma

nej

a e

se s

iste

ma

.

92




Gerencia de Desarrollo Social y Humano.

Sub Gerencia de Programas Alimentarios.

Área del Programa del Vaso de Leche – PVL.

Área del Programa Alimentario PAN – TBC.

Sub Gerencia de Defensa y Promoción Social.

Defensoría Municipal del Niño y Adolescente DEMUNA.

Oficina Municipal de Atención a la Persona con Discapacidad

OMAPED.

Centro Integral del Adulto Mayor – CIAM.

Programa Social – Pensión 65.

Programa Social – Beca 18.

Sistema de Focalización de Hogares - SISFOH.

Centro de Desarrollo Integral de la Familia –CEDIF.

Sub Gerencia de Asistencia Técnica Social y Desarrollo Humano.

PICED.

Área de Cultura y Deporte.

Área de Biblioteca.

GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y

HUMANO

93




GE

RE

NC

IA Y

/O S

UB

GE

RE

NC

IAS

Y/O

OF

ICIN

AS

:G

ere

nci

a d

e D

esa

rro

llo S

oci

al y

Hu

ma

no

Pro

f. A

bra

ha

m C

arl

os

Hu

ari

Ord

oñ

ez

Pro

gra

ma

do

Ejec

uta

do

Pro

gra

ma

do

Ejec

uta

do

Pro

gra

ma

do

Ejec

uta

do

Met

a

Pro

gra

ma

da

Met

a

Ejec

uta

da

1

Rem

isió

n d

e In

form

es, m

emo

ran

du

m, c

art

as

sim

ple

s, c

art

as

mú

ltip

les,

ofi

cio

s si

mp

les,

ofi

cio

s m

últ

iple

s, c

om

un

ica

do

s,

req

uer

imie

nto

s, c

on

form

ida

des

, co

nst

an

cia

s, c

red

enci

ale

s,

au

tori

zaci

on

es.

Do

cum

ento

Do

cum

ento

14

00

52

01

50

07

80

29

00

13

00

10

0%

45

%

2Em

isió

n d

e R

eso

luci

on

es G

eren

cia

les,

Pro

yect

os

de

Ord

ena

nza

s, D

irec

tiva

s, R

egla

men

tos.

Do

cum

ento

Do

cum

ento

10

42

04

30

81

00

%2

7%

3P

rop

ues

ta d

e P

roye

cto

s d

e In

vers

ión

, Pro

yect

os

de

Co

nve

nio

.D

ocu

men

toC

on

ven

io1

42

13

51

00

%1

67

%

4Fo

rta

leci

mie

nto

de

cap

aci

da

des

pa

ra e

l p

erso

na

l.V

iati

cos

Do

cum

ento

40

50

90

10

0%

0%

5Fo

rta

leci

mie

nto

s d

e ca

pa

cid

ad

es e

n l

as

Inst

itu

cio

nes

Edu

cati

vas.

Co

nsu

mo

Reg

istr

os

20

40

60

10

0%

0%

6Se

guim

ien

to a

lo

s P

rogr

am

as

Soci

ale

s.A

cció

nD

ocu

men

to8

06

01

20

60

20

01

20

10

0%

60

%

7P

art

icip

aci

ón

en

la

s ge

stio

nes

de

las

Sub

Ger

enci

as.

Acc

ión

Do

cum

ento

33

34

67

10

0%

11

7%

8P

art

icip

aci

ón

en

la

co

nvo

cato

ria

del

Co

nce

jo M

un

icip

al.

Acc

ión

Reg

istr

os

66

66

12

12

10

0%

10

0%

9Se

guim

ien

to d

e la

s Li

qu

ida

cio

nes

de

Pro

yect

os.

Acc

ión

Do

cum

ento

22

22

44

10

0%

10

0%

10

Rep

rese

nta

ció

n y

pa

rtic

ipa

ció

n e

n a

ctiv

ida

des

y/o

eve

nto

s

de

salu

d, e

du

caci

ón

y p

rogr

am

as

soci

ale

s.A

cció

nD

ocu

men

to1

31

32

61

00

%3

00

%

11

Co

ord

ina

r co

n A

lca

ldia

, Ger

enci

a M

un

icip

al

y d

emá

s

Ger

enci

as.

Acc

ión

Do

cum

ento

36

36

61

21

00

%2

00

%

12

Pa

rtic

ipa

ció

n e

n l

as

reu

nio

nes

a n

ivel

de

Au

tori

da

des

.A

cció

nD

ocu

men

to2

32

34

61

00

%1

50

%

13

Imp

lem

enta

r C

om

isio

nes

de

Tra

ba

jo.

Acc

ión

Do

cum

ento

11

11

22

10

0%

10

0%

OB

SE

RV

AC

ION

ES

Y/O

LIM

ITA

CIO

NE

S:

* D

entr

o d

el r

ecu

ad

ro d

e o

bse

rva

cio

nes

y/o

lim

ita

cio

nes

des

crib

ir l

as

dif

icu

lta

des

qu

e tu

vier

on

pa

ra c

um

pli

r a

lgu

na

de

las

act

ivid

ad

es, a

dem

as

des

crib

a m

edid

as

corr

ecti

vas,

rec

om

end

aci

on

es u

otr

os.

FOR

MA

TO

Nº

04

-MP

SE

VA

LUA

CIO

N D

EL

PLA

N O

PE

RA

TIV

O I

NST

ITU

CIO

NA

L P

OI

20

17

- I

SE

ME

STR

E

NO

MB

RE

Y A

PEL

LID

O D

EL

RE

SP

ON

SA

BLE

:

Nº

Acc

ion

es

Esp

eci

fica

sU

nid

ad

de

Me

did

a

Me

dio

s d

e

Ve

rifi

caci

o

n

Pro

gra

ma

ció

nM

eta

Se

me

stra

lIn

dic

ad

or

Se

me

stra

l

(%)

I T

rim

est

reII

Tri

me

stre

Lim

ita

ció

n p

resu

pu

esta

l fi

na

nci

era

, qu

e o

bst

acu

lizó

el

cum

pli

mie

nto

de

la e

jecu

ció

n d

e a

ctiv

ida

des

pro

gra

ma

da

s.

94




GER

ENCI

A Y

/O S

UB

GER

ENCI

AS

Y/O

OFI

CIN

AS:

Sub

Ger

enci

a de

Pro

gram

as A

limen

tario

s

Mg.

Sc.

Edi

th M

alpi

ca In

ga

Prog

ram

ado

Ejec

utad

oPr

ogra

mad

oEj

ecut

ado

Prog

ram

ado

Ejec

utad

oM

eta

Prog

ram

ada

Met

a

Ejec

utad

a

1Re

aliz

ar e

l Reg

istr

o Ú

nico

de

Bene

fici

ario

s y

Sist

ema

Moc

hica

.Ac

ción

Form

atos

11

11

22

100%

100%

2Ef

ectu

ar T

alle

r de

Cap

acit

ació

n a

los

Bene

fici

ario

s de

los

Sub

Prog

ram

as P

CA y

PAN

TBC

.Ta

ller

List

a de

Asi

sten

cia

11

11

100%

100%

3Re

unio

nes

peri

ódic

as d

e lo

s In

tegr

ante

s de

l Com

ité

de

Ges

tión

Loc

al.

Reun

ión

Libr

o de

Act

as,

Form

ato

de

Asis

tenc

ia

11

11

22

100%

100%

4D

ifus

ión

med

iant

e Bo

letín

Info

rmat

ivo,

Ban

ers

sobr

e la

higi

ene

en la

man

ipul

ació

n de

los

alim

ento

s.G

LBO

rden

de

Serv

icio

1

11

110

0%10

0%

5Su

perv

isar

la e

ntre

ga y

alm

acen

amie

nto

de lo

s al

imen

tos

en lo

s Ce

ntro

s de

Ate

nció

n.Re

gist

roPE

COSA

11

11

22

100%

100%

OBS

ERV

ACI

ON

ES Y

/O L

IMIT

ACI

ON

ES:

* D

entr

o de

l rec

uadr

o de

obs

erva

cion

es y

/o li

mit

acio

nes

desc

ribi

r la

s di

ficu

ltad

es q

ue tu

vier

on p

ara

cum

plir

alg

una

de la

s ac

tivi

dade

s, a

dem

as d

escr

iba

med

idas

cor

rect

ivas

, rec

omen

daci

ones

u o

tros

.

FOR

MA

TO N

º 04

-MPS

EVA

LUA

CIO

N D

EL P

LAN

OPE

RA

TIV

O IN

STIT

UCI

ON

AL

POI 2

017

- I S

EMES

TRE

NO

MB

RE

Y A

PELL

IDO

DEL

RES

PON

SAB

LE:

Nº

Acc

ione

s Es

peci

ficas

Uni

dad

de

Med

ida

Med

ios

de

Ver

ifica

cion

Prog

ram

ació

nM

eta

Sem

estr

alIn

dica

dor

Sem

estr

al

(%)

I Tri

mes

tre

II T

rim

estr

e

95




GE

RE

NC

IA Y

/O S

UB

GE

RE

NC

IAS

Y/O

OF

ICIN

AS

:Á

rea

de

l P

rogra

ma

de

l V

aso

de

Le

ch

e -

PV

L

Sr.

Ed

ilb

ert

o R

od

rigu

ez

Hu

am

an

lazo

Pro

gra

ma

do

Eje

cu

tad

oP

rog

ram

ad

oE

jec

uta

do

Pro

gra

ma

do

Eje

cu

tad

oM

eta

Pro

gra

ma

da

Me

ta

Eje

cu

tad

a

1A

ná

lisi

s fí

sico

qu

ímic

o d

e l

os

pro

du

cto

s a

dq

uir

ido

s p

or

el

PV

L.C

ert

ific

ad

oC

ert

ífic

ad

o1

11

02

11

00

%5

0%

2P

rog

ram

ar

los

ali

me

nto

s p

ara

su

dis

trib

uci

ón

en

fo

rma

me

nsu

al.

Fo

rma

tos

Fo

rma

tos

33

33

66

10

0%

10

0%

3A

ccio

ne

s A

dm

inis

tra

tiv

as

de

l P

rog

ram

a.

Do

cum

en

toD

ocu

me

nto

37

13

70

74

11

00

%1

%

4V

eri

fica

ció

n d

e l

a c

ali

da

d d

el

Pro

du

cto

me

dia

nte

Ce

rtif

ica

do

s

de

La

bo

rato

rio

.C

ert

ific

ad

oC

ert

ífic

ad

o3

13

06

11

00

%1

7%

5P

rog

ram

ar

los

ali

me

nto

s p

ara

su

dis

trib

uci

ón

en

fo

rma

me

nsu

al.

Be

ne

fici

ari

os

Be

ne

fici

ari

os

11

11

11

00

%1

00

%

6A

seso

rar

y p

art

icip

ar

en

el

Co

mit

è d

e A

dm

inis

tra

ció

n d

el

PV

L.R

eu

nió

nR

eu

nió

n1

11

12

21

00

%1

00

%

7

Su

pe

rvis

ar

el

rep

art

o d

e l

os

ali

me

nto

s y

vis

ita

s d

om

icil

iari

as

pa

ra v

eri

fica

r la

pre

pa

raci

ón

y s

um

inis

tro

de

l v

aso

de

le

che

de

l P

VL.

Act

aA

cta

33

33

66

10

0%

10

0%

8In

form

e a

la

Co

ntr

alo

ria

, IN

EI

y o

tro

s.In

form

eIn

form

e1

11

12

21

00

%1

00

%

9

Ela

bo

raci

ón

de

la

PE

CO

SA

S,

pla

nil

la d

e d

istr

ibu

ció

n,

act

as

de

Su

pe

rvis

ión

pa

ra l

a d

istr

ibu

ció

n d

e a

lim

en

tos

a l

os

Co

mit

és

de

Ma

dre

s.

Do

cum

en

toD

ocu

me

nto

15

01

50

15

01

50

30

03

00

10

0%

10

0%

10

Ela

bo

ra p

ad

ron

es

de

be

ne

fici

ari

os

de

acu

erd

o a

la

Le

y e

n

form

a a

nu

al

y a

ctu

ali

zar

en

fo

rma

me

nsu

al.

Pa

dró

nP

ad

rón

11

11

21

00

%2

00

%

11

Ela

bo

rar

ex

pe

die

nte

té

cnic

o y

re

qu

eri

mie

nto

pa

ra l

a

ad

qu

isic

ión

de

ali

me

nto

s p

ara

el

20

17

.D

ocu

me

nto

Do

cum

en

to0

00

00

%0

%

12

Ca

pa

cita

ció

n d

el

Pe

rso

na

l A

dm

inis

tra

tiv

o.

Ce

rtif

ica

do

Ce

rtif

ica

do

31

30

61

10

0%

17

%

13

Ca

pa

cita

ció

n a

lo

s C

om

ité

de

Ma

dre

s so

bre

Re

gla

me

nto

Inte

rno

de

l C

om

itè

de

Ma

dre

s.A

cta

Act

a2

22

24

41

00

%1

00

%

14

Co

nv

oca

r a

lo

s C

om

ité

s d

e M

ad

res

a r

eu

nio

ne

s d

el

PV

L.A

cta

Act

a2

11

23

31

00

%1

00

%

15

Re

un

ión

de

Co

mit

és

de

Ma

dre

s p

ara

el

em

pa

dro

na

mie

nto

y

sele

cció

n d

e b

en

efi

cia

rio

s.A

cta

Act

a1

10

11

10

0%

10

0%

16

Ch

arl

as

a l

as

Pre

sid

en

tas

de

lo

s C

om

ité

s d

e M

ad

res

de

l P

VL.

Act

aA

cta

23

11

34

10

0%

13

3%

17

Re

un

ión

de

l C

om

ité

de

Ad

min

istr

aci

ón

de

l P

VL.

Act

aA

cta

01

01

01

00

%0

%

OB

SE

RV

AC

ION

ES

Y/O

LIM

ITA

CIO

NE

S:

* D

en

tro

de

l re

cu

ad

ro d

e o

bs

erv

ac

ion

es

y/o

lim

ita

cio

ne

s d

es

cri

bir

la

s d

ific

ult

ad

es

qu

e t

uv

iero

n p

ara

cu

mp

lir

alg

un

a d

e l

as

ac

tiv

ida

de

s,

ad

em

as

de

sc

rib

a m

ed

ida

s c

orr

ec

tiv

as

, re

co

me

nd

ac

ion

es

u o

tro

s.

FO

RM

AT

O N

º 0

4-M

PS

EV

ALU

AC

ION

DE

L P

LA

N O

PE

RA

TIV

O I

NS

TIT

UC

ION

AL P

OI

20

17

- I

SE

ME

ST

RE

NO

MB

RE

Y A

PE

LLID

O D

EL

RE

SP

ON

SA

BLE

:

Nº

Acc

ion

es

Esp

eci

fica

sU

nid

ad

de

Me

did

a

Me

dio

s d

e

Ve

rifi

caci

o

n

Pro

gra

ma

ció

nM

eta

Se

me

stra

lIn

dic

ad

or

Se

me

stra

l

(%)

I T

rim

est

reII

Tri

me

stre

96




GE

RE

NC

IA Y

/O S

UB

GE

RE

NC

IAS

Y/O

OF

ICIN

AS

:Su

b G

ere

nci

a d

e P

rogr

am

as

Alim

en

tari

os

- P

CA

M

Ba

ch./

Ing.

Né

lida

Qu

isp

e R

iva

s

Pro

gra

ma

do

Eje

cu

tad

oP

rog

ram

ad

oE

jec

uta

do

Pro

gra

ma

do

Eje

cu

tad

oM

eta

Pro

gra

ma

da

Me

ta

Eje

cu

tad

a

1

Ac

tua

liza

ció

n d

el

Pa

dró

n d

e B

en

efi

cia

rio

s d

e C

om

ed

ore

s

Po

pu

lare

s,

Ho

ga

res

Alb

erg

ue

s y

Ad

ult

os

en

Rie

sg

o d

el

Pro

gra

ma

Ali

me

nta

rio

.

Pa

dró

nP

ad

rón

de

Be

ne

fic

iari

os

11

11

10

0%

10

0%

2

Efi

cie

nte

re

pa

rto

de

ali

me

nto

s a

Su

b P

rog

ram

as

: C

om

ed

ore

s

Po

pu

lare

s,

Ho

ga

res

Alb

erg

ue

s,

Gru

po

en

Rie

sg

o y

Ali

me

nto

s

po

r T

rab

ajo

.

Ac

ció

nA

cta

s, P

ecosas

de e

ntr

eg

a y

foto

gra

fias

11

11

22

10

0%

10

0%

3

Sup

erv

isió

n d

e l

os

Su

b P

rog

ram

as

: C

om

ed

ore

s P

op

ula

res

,

Ho

ga

res

Alb

erg

ue

s,

Gru

po

en

Rie

sg

o y

Ali

me

nto

s p

or

Tra

ba

jo.

Ac

ció

n

Pla

n d

e

Su

perv

isió

n

2017

, A

cta

s d

e

Su

perv

isió

n y

Foto

gra

fias.

11

11

10

0%

10

0%

4

Ca

pa

cit

ac

ión

De

sc

en

tra

liza

da

en

Te

ma

s R

ela

cio

na

do

s e

n

Seg

uri

da

d A

lim

en

tari

a d

irig

ido

a l

os

Co

me

do

res

Po

pu

lare

s,

Ho

ga

res

Alb

erg

ue

s,

Ad

ult

os

en

Rie

sg

o d

el

Pro

gra

ma

Ali

me

nta

rio

.

Ca

pa

cit

ac

ión

Lis

ta d

e

Asis

ten

cia

y

Foto

gra

fias

30

30

10

0%

0%

5

Ela

bo

rac

ión

de

Re

ce

tari

o d

e C

oc

ina

co

n A

lim

en

tos

en

tre

ga

do

s p

or

el

Pro

gra

ma

in

dic

an

do

va

lor

nu

tric

ion

al

de

los

ali

me

nto

s p

ara

en

tre

ga

r a

ca

da

ce

ntr

o d

e a

ten

ció

n d

el

Pro

gra

ma

.

Ac

ció

n0

00

%0

%

OB

SE

RV

AC

ION

ES

Y/O

LIM

ITA

CIO

NE

S:

* D

en

tro

de

l re

cu

ad

ro d

e o

bs

erv

ac

ion

es

y/o

lim

ita

cio

ne

s d

es

cri

bir

la

s d

ific

ult

ad

es

qu

e t

uv

iero

n p

ara

cu

mp

lir

alg

un

a d

e l

as

ac

tiv

ida

de

s,

ad

em

as

de

sc

rib

a m

ed

ida

s c

orr

ec

tiv

as

, re

co

me

nd

ac

ion

es

u o

tro

s.

FOR

MA

TO

Nº

04

-MP

SE

VA

LUA

CIO

N D

EL

PLA

N O

PE

RA

TIV

O I

NS

TIT

UC

ION

AL

PO

I 2

01

7 -

I S

EM

ES

TR

E

NO

MB

RE

Y A

PE

LLID

O D

EL

RE

SP

ON

SA

BLE

:

Nº

Acc

ion

es

Esp

eci

fica

sU

nid

ad

de

Me

did

a

Me

dio

s d

e

Ve

rifi

caci

o

n

Pro

gra

ma

ció

nM

eta

Se

me

stra

lIn

dic

ad

or

Se

me

stra

l

(%)

I T

rim

est

reII

Tri

me

stre

En

la

ac

tiv

ida

d N

º 0

2:

No

se

lle

ga

al

10

0%

po

rqu

e a

lgu

no

s c

en

tro

s d

e a

ten

ció

n n

o a

ctu

ali

zan

do

cu

me

nta

ció

n y

no

se

ac

erc

an

a r

ec

og

er

su

s a

lim

en

tos

.

97




GER

ENC

IA Y

/O S

UB

GER

ENC

IAS

Y/O

OFI

CIN

AS:

Áre

a de

Pro

gram

as A

limen

tari

os

-PA

NTB

C

Mg.

Sc.

Edi

th V

. Mal

pica

Inga

Pro

gra

ma

do

Ejec

uta

do

Pro

gra

ma

do

Ejec

uta

do

Pro

gra

ma

do

Ejec

uta

do

Met

a

Pro

gra

ma

da

Met

a

Ejec

uta

da

1Su

pe

rvis

ión

y s

egu

imie

nto

a lo

s EE

.SS.

A n

ive

l

pro

vin

cial

.

Act

a d

e

Sup

erv

isió

n

Act

a d

e

Sup

erv

isió

n1

11

110

0%10

0%

2El

abo

raci

ón

de

Can

asta

s d

e P

AN

TB

C p

ara

pac

ien

tes

con

TB

C a

niv

el P

rovi

nci

al.

Can

asta

sC

anas

tas

189

133

189

138

378

271

100%

72%

3Ef

icie

nte

re

par

to d

e a

lim

en

tos

a lo

s EE

.SS.

A n

ive

l

Pro

vin

cial

.P

ECO

SAS

PEC

OSA

S24

1024

1548

2510

0%52

%

4Ta

lle

res

De

sce

ntr

aliz

ado

s p

ara

dif

un

dir

div

ers

os

tem

as d

e g

est

ión

y la

s D

ire

ctiv

as d

e P

AN

TB

C.

Tall

er

Tall

er

5D

ifu

sió

n m

ed

ian

te B

ole

tín

Info

rmat

ivo

, Ban

ers

sob

re la

pre

ven

ció

n y

tra

tam

ien

to d

e T

BC

.A

cció

nA

cció

n

OB

SER

VA

CIO

NES

Y/O

LIM

ITA

CIO

NES

:

* D

entr

o d

el r

ecu

ad

ro d

e o

bse

rva

cio

nes

y/o

lim

ita

cio

nes

des

crib

ir l

as

dif

icu

lta

des

qu

e tu

vier

on

pa

ra c

um

pli

r a

lgu

na

de

las

act

ivid

ad

es, a

dem

as

des

crib

a m

edid

as

corr

ecti

vas,

rec

om

end

aci

on

es u

otr

os.

FOR

MA

TO N

º 04

-MP

SEV

ALU

AC

ION

DEL

PLA

N O

PER

ATI

VO

INST

ITU

CIO

NA

L P

OI 2

017

- I S

EMES

TRE

NO

MB

RE

Y A

PEL

LID

O D

EL R

ESP

ON

SAB

LE:

Nº

Acc

ion

es

Esp

eci

fica

sU

nid

ad d

e

Me

did

a

Me

dio

s d

e

Ve

rifi

caci

o

n

Pro

gram

ació

nM

eta

Se

me

stra

lIn

dic

ado

r Se

me

stra

l

(%)

I Tr

ime

stre

II T

rim

est

re

Las

can

ast

as

de

PA

NTB

C s

e p

rep

ara

n d

e a

cuer

do

a l

os

req

uer

imie

nto

s q

ue

rea

liza

la

s R

eded

de

Salu

d d

e la

Pro

vin

cia

de

Sati

po

, po

r ta

nto

el

rep

art

o d

e a

lim

ento

s d

epen

de

de

los

resp

on

sab

les

de

PA

NTB

C d

e lo

s

dis

trit

os.

98




GER

ENC

IA Y

/O S

UB

GER

ENC

IAS

Y/O

OFI

CIN

AS:

Sub

Ger

enci

a de

Def

ensa

y P

rom

oci

ón

Soci

al

Lic.

Abr

aham

Lei

va D

amiá

n

Pro

gra

ma

do

Ejec

uta

do

Pro

gra

ma

do

Ejec

uta

do

Pro

gra

ma

do

Ejec

uta

do

Met

a

Pro

gra

ma

da

Met

a

Ejec

uta

da

1R

eu

nió

n d

e t

rab

ajo

co

n la

s ár

eas

.R

eu

nió

nLi

sta

de

Asi

ste

nci

a,

foto

graf

ia1

12

23

310

0%10

0%

2A

po

yo a

las

áre

as e

n a

ctiv

idad

es

pre

ven

tivo

pro

mo

cio

nal

es.

Ap

oyo

List

a d

e A

sist

en

cia,

foto

graf

ia1

11

12

210

0%10

0%

3Ta

lle

r co

n s

erv

ido

res

qu

e t

rab

ajan

co

n g

rup

os

hu

man

os.

Tall

er

List

a d

e A

sist

en

cia,

foto

graf

ia1

11

110

0%10

0%

4Ta

lle

r co

n J

ove

ne

s vo

lun

tari

ado

s d

e la

Co

mu

nid

ad.

Tall

er

List

a d

e A

sist

en

cia,

foto

graf

ia1

11

110

0%10

0%

5Ta

lle

r co

n p

adre

s y

mad

res

de

la c

om

un

idad

.Ta

lle

rLi

sta

de

Asi

ste

nci

a,

foto

graf

ia1

10

11

210

0%20

0%

6In

form

e y

otr

as g

est

ion

es.

Info

rme

sIn

form

e2

43

25

610

0%12

0%

OB

SER

VA

CIO

NES

Y/O

LIM

ITA

CIO

NES

:

* D

entr

o d

el r

ecu

ad

ro d

e o

bse

rva

cio

nes

y/o

lim

ita

cio

nes

des

crib

ir l

as

dif

icu

lta

des

qu

e tu

vier

on

pa

ra c

um

pli

r a

lgu

na

de

las

act

ivid

ad

es, a

dem

as

des

crib

a m

edid

as

corr

ecti

vas,

rec

om

end

aci

on

es u

otr

os.

FOR

MA

TO N

º 04

-MP

SEV

ALU

AC

ION

DEL

PLA

N O

PER

ATI

VO

INST

ITU

CIO

NA

L P

OI 2

017

- I S

EMES

TRE

NO

MB

RE

Y A

PEL

LID

O D

EL R

ESP

ON

SAB

LE:

Nº

Acc

ion

es

Esp

eci

fica

s

Un

idad

de

Me

did

a

Me

dio

s d

e

Ve

rifi

caci

on

Pro

gram

ació

nM

eta

Se

me

stra

lIn

dic

ado

r Se

me

stra

l

(%)

I Tr

ime

stre

II T

rim

est

re

99




GER

ENC

IA Y

/O S

UB

GER

ENC

IAS

Y/O

OFI

CIN

AS:

Def

enso

ria

Mun

icip

al d

el N

iño

, Niñ

a y

Ado

lesc

ente

- D

EMU

NA

Lic.

Abr

aham

Lei

va D

amiá

n

Pro

gra

ma

do

Ejec

uta

do

Pro

gra

ma

do

Ejec

uta

do

Pro

gra

ma

do

Ejec

uta

do

Met

a

Pro

gra

ma

da

Met

a

Ejec

uta

da

1El

abor

ació

n d

e D

ocum

ento

s

Adm

inis

trat

ivos

.D

ocum

ento

Expe

dien

te1

82

21

81

93

64

11

00

%1

14

%

2A

udie

ncia

s de

Con

cilia

ción

.A

ctas

de

Con

cilia

ción

Con

sult

as4

05

13

52

77

57

81

00

%1

04

%

3C

onsu

ltas

y O

rien

taci

ón.

Cua

dern

oA

ctas

de

Con

cilia

ción

10

01

73

10

01

70

20

03

43

10

0%

17

2%

4Ta

llere

s Pr

even

tivo

s Pr

omoc

ion

ales

.D

ocum

ento

Vis

itas

30

33

63

10

0%

50

%

OB

SER

VA

CIO

NES

Y/O

LIM

ITA

CIO

NES

:

* D

entr

o d

el r

ecu

ad

ro d

e o

bse

rva

cio

nes

y/o

lim

ita

cio

nes

des

crib

ir l

as

dif

icu

lta

des

qu

e tu

vier

on

pa

ra c

um

pli

r a

lgu

na

de

las

act

ivid

ad

es, a

dem

as

des

crib

a m

edid

as

corr

ecti

vas,

rec

om

end

aci

on

es u

otr

os.

FOR

MA

TO N

º 04

-MP

SEV

ALU

AC

ION

DEL

PLA

N O

PER

ATI

VO

INST

ITU

CIO

NA

L P

OI 2

017

- I S

EMES

TRE

NO

MB

RE

Y A

PEL

LID

O D

EL R

ESP

ON

SAB

LE:

Nº

Acc

ion

es E

spec

ific

asU

nid

ad d

e

Med

ida

Med

ios

de

Ver

ifica

cio

n

Pro

gram

ació

nM

eta

Sem

estr

alIn

dic

ado

r Se

mes

tre

(%)

I Tri

mes

tre

II T

rim

estr

e

100




GE

RE

NC

IA Y

/O S

UB

GE

RE

NC

IAS

Y/O

OF

ICIN

AS

:O

fici

na

Mu

nic

ipa

l de

Ate

nci

ón

a la

Pe

rso

na

co

n D

isca

pa

cid

ad

OM

AP

ED

Sr.

Ric

ha

rd C

ha

usi

n R

eye

s

Pro

gra

ma

do

Eje

cu

tad

oP

rog

ram

ad

oE

jec

uta

do

Pro

gra

ma

do

Eje

cu

tad

oM

eta

Pro

gra

ma

da

Me

ta

Eje

cu

tad

a

1Id

en

tifi

caci

ón

y c

am

pa

ña

mé

dic

a g

ratu

ita

de

cert

ific

aci

ón

la

s P

cD.

Ev

en

toC

ert

ific

ad

o d

e

dis

ca

pa

cid

ad

11

11

10

0%

10

0%

2R

eg

istr

o d

e l

as

PcD

en

la

OM

AP

ED

.P

ers

on

a R

eg

istr

ad

aR

eg

istr

o5

02

05

03

01

00

50

10

0%

50

%

3In

cers

ión

ed

uca

tiv

o y

la

bo

ral.

Pe

rso

na

Ate

nd

ida

Ofi

cio

s1

00

10

52

05

10

0%

25

%

4O

rga

niz

ar

ev

en

tos

de

po

rtiv

os

pa

ra l

as

PcD

.E

ve

nto

s P

lan

de

Tra

ba

jo0

00

%0

%

5

Ta

lle

r d

irig

ido

a l

as

Au

tori

da

de

s lo

cale

s y

reg

ion

ale

s p

ara

un

a c

om

un

ica

ció

n e

fici

en

te c

on

los

au

dit

ivo

s.

Ta

lle

r O

fic

ios

11

11

10

0%

10

0%

6

Ta

lle

r d

irig

ido

a l

as

Au

tori

da

de

s Lo

cale

s,

Re

gio

na

les,

In

stit

uci

on

es

pú

bli

cas

y p

riv

ad

as

sob

re l

a i

nce

rsió

n l

ab

ora

l d

e l

as

PcD

.

Ta

lle

r O

fic

ios

11

11

10

0%

10

0%

7C

am

pa

ña

de

se

nsi

bil

iza

ció

n a

In

stit

uci

on

es

Pú

bli

cas

y P

riv

ad

as.

Ca

mp

añ

aP

lan

de

Tra

ba

jo0

00

%0

%

8D

ive

rsa

s a

ctiv

ida

de

s p

or

el

dia

Na

cio

na

l d

e l

a

PcD

.E

ve

nto

Pla

n d

e T

rab

ajo

00

0%

0%

9C

urs

o d

e C

ost

ura

.C

urs

oP

lan

de

Tra

ba

jo1

11

12

21

00

%1

00

%

10

Cu

rso

de

Co

mp

uta

ció

n.

Cu

rso

Pla

n d

e T

rab

ajo

10

10

20

10

0%

0%

OB

SE

RV

AC

ION

ES

Y/O

LIM

ITA

CIO

NE

S:

* D

en

tro

de

l re

cu

ad

ro d

e o

bs

erv

ac

ion

es

y/o

lim

ita

cio

ne

s d

es

cri

bir

la

s d

ific

ult

ad

es

qu

e t

uv

iero

n p

ara

cu

mp

lir

alg

un

a d

e l

as

ac

tiv

ida

de

s,

ad

em

as

de

sc

rib

a m

ed

ida

s c

orr

ec

tiv

as

, re

co

me

nd

ac

ion

es

u o

tro

s.

FO

RM

AT

O N

º 0

4-M

PS

EV

ALU

AC

ION

DE

L P

LAN

OP

ER

AT

IVO

IN

ST

ITU

CIO

NA

L P

OI

20

17

- I

SE

ME

ST

RE

NO

MB

RE

Y A

PE

LLID

O D

EL

RE

SP

ON

SA

BLE

:

Nº

Acc

ion

es

Esp

eci

fica

sU

nid

ad

de

Me

did

a

Me

dio

s d

e

Ve

rifi

caci

on

Pro

gra

ma

ció

nM

eta

Se

me

stra

lIn

dic

ad

or

Se

me

stra

l

(%)

I T

rim

est

reII

Tri

me

stre

La A

cc

iço

n N

º02

, n

o s

e l

og

ro l

o p

rog

ram

ad

o p

or

falt

a d

e a

cc

es

ibil

ida

d a

lo

s H

og

are

s d

e l

as

Pe

rso

na

s c

on

Dis

ca

pa

cid

ad

pa

ra e

mp

ad

ron

arl

os

, la

Ac

ció

n 3

en

el

Pri

me

r T

rim

es

tre

no

se

cu

mp

lió

po

rqu

e n

o s

e i

nic

iab

a l

as

cla

se

s y

el

se

gu

nd

o t

rim

es

tre

so

lo l

a m

ita

d p

orq

ue

no

ha

bia

de

ma

nd

a p

or

pa

rte

s d

e l

os

us

ua

rio

s d

e l

a O

fic

ina

de

OM

AP

ED

. La

Ac

ció

n 1

0 n

o s

e d

es

arr

oll

o p

or

falt

a d

e p

res

up

ue

sto

y s

e p

rio

rizo

el

Ta

lle

r d

e C

os

tura

el

cu

al

se

es

tá e

jec

uta

nd

o

pa

ra l

leg

ar

al

10

0%

.

101




GER

ENCI

A Y

/O S

UB

GER

ENCI

AS

Y/O

OFI

CIN

AS:

Cen

tro

Inte

gral

del

Adu

lto

May

or

CIA

M

Sr. A

leja

ndro

Po

rtoc

arre

ro R

oja

s

Prog

ram

ado

Ejec

utad

oPr

ogra

mad

oEj

ecut

ado

Prog

ram

ado

Ejec

utad

oM

eta

Prog

ram

ada

Met

a

Ejec

utad

a

1

Mon

itor

ear,

sup

ervi

sar

y co

ntro

lar

las

visi

tas

dom

icili

aria

s de

las

acti

vida

des

de la

s

Ges

tion

es r

ealiz

adas

.

Pers

onas

Plan

de

Trab

ajo

160

2018

00

100%

0%

2

Org

aniz

ar d

iver

sas

acti

vida

des

cult

ural

es

depo

rtiv

os, r

ecre

ativ

os, d

anza

s, a

erób

icos

,

taic

hi, m

anua

lidad

es, a

rtes

ania

, cam

inat

a,

pasa

ntia

, par

tici

paci

ón a

eve

ntos

de

invi

taci

ones

y c

eleb

raci

ones

.

Acc

ión,

even

toRe

gist

ro75

580

010

0%0%

OB

SER

VA

CIO

NES

Y/O

LIM

ITA

CIO

NES

:

* D

entr

o de

l rec

uadr

o de

obs

erva

cion

es y

/o li

mit

acio

nes

desc

ribi

r la

s di

ficu

ltad

es q

ue tu

vier

on p

ara

cum

plir

alg

una

de la

s ac

tivi

dade

s, a

dem

as d

escr

iba

med

idas

cor

rect

ivas

, rec

omen

daci

ones

u o

tros

.

FOR

MA

TO N

º 04

-MPS

EVA

LUA

CIO

N D

EL P

LAN

OPE

RA

TIV

O IN

STIT

UCI

ON

AL

POI 2

017

- I S

EMES

TRE

NO

MB

RE

Y A

PELL

IDO

DEL

RES

PON

SAB

LE:

Nº

Acc

ione

s Es

peci

ficas

Uni

dad

de

Med

ida

Med

ios

de

Ver

ifica

cion

Prog

ram

ació

nM

eta

Sem

estr

alIn

dica

dor

Sem

estr

al

(%)

I Tri

mes

tre

II T

rim

estr

e

102




GE

RE

NC

IA Y

/O

SU

B G

ER

EN

CIA

S Y

/O

OF

ICIN

AS

:U

nid

ad

Lo

ca

l d

e E

mp

ad

ron

am

ien

to U

LE

- S

ISFO

H

Sra

. R

osa

Mild

ri M

isa

ri A

nd

ia

Pro

gra

ma

do

Eje

cu

tad

oP

ro

gra

ma

do

Eje

cu

tad

oP

ro

gra

ma

do

Eje

cu

tad

oM

eta

Pro

gra

ma

da

Me

ta

Eje

cu

tad

a

1E

lab

ora

ció

n d

el

PO

I y

Pla

n d

e T

rab

ajo

An

ua

l P

TA

de

la

Un

ida

d L

oca

l d

e E

mp

ad

ron

am

ien

to -

ULE

.

Do

cu

me

nto

ac

tua

liza

do

Info

rm

es

, C

am

po

.1

11

11

00

%1

00

%

2E

nv

io t

rim

estr

al

de

la

in

form

ació

n d

e l

a f

ich

a d

e d

ato

s

de

la

MP

S.

Do

cu

me

nto

ac

tua

liza

do

Info

ma

ció

n1

11

12

21

00

%1

00

%

3R

eu

nio

ne

s d

e c

oo

rdin

ació

n c

on

Au

tori

da

de

s

Mu

nic

ipa

les.

Ac

ta d

e r

eu

nió

nU

nif

orm

e y

Fo

rm

ato

s3

13

11

00

%3

3%

4T

all

ere

s d

e c

ap

acit

ació

n a

lo

s r

esp

on

sa

ble

s d

e l

a U

LE

.C

ap

ac

ita

ció

nF

SU

11

11

22

10

0%

10

0%

5Im

ple

me

nta

ció

n c

on

mo

bil

iari

o y

eq

uip

os d

e c

om

pu

to

a l

as U

LE

.R

eg

istr

o P

atr

imo

nia

lF

SU

11

11

10

0%

10

0%

6A

ba

ste

cim

ien

to c

on

ma

teri

ale

s d

e e

scri

tori

o y

otr

os

pa

ra l

a a

ten

ció

n d

iari

a d

e l

a p

ob

lació

n.

Ma

teria

les

de

us

oS

iste

ma

11

11

10

0%

10

0%

7R

eco

jo d

e f

ich

as s

ocio

eco

nó

mic

as Ú

nic

as F

SU

de

la

UC

F

MID

IS.

Arc

hiv

o d

e F

SU

.F

US

dig

ita

do

s2

00

20

02

00

20

04

00

40

01

00

%1

00

%

8R

esp

on

sa

ble

de

la

ULE

Ca

pa

cit

ad

o.

Info

rm

e d

e

Ca

pa

cit

ac

ión

Ex

pe

die

nte

c

on

CS

E y

AC

SE

0,5

0,5

00

,51

11

00

%2

00

%

9T

all

ere

s d

e c

ap

acit

ació

n p

ara

el

pe

rso

na

l

em

pa

dro

na

do

r d

el

ULE

.

Info

rm

e d

e

Ca

pa

cit

ac

ión

Arc

hiv

o P

GH

en

via

do

s

Via

Co

rre

o1

01

01

01

00

%0

%

10

Ela

bo

ració

n e

im

pre

sió

n d

e m

ate

ria

l in

form

ati

vo

so

bre

SIS

FO

H.

Fo

lle

tos

, tr

ipti

co

sC

on

sta

nc

ias

y

Ex

pe

die

nte

s e

nv

iad

os

a

MID

IS

10

00

01

00

00

10

0%

0%

11

Ela

bo

ració

n d

e s

po

t y

dif

usió

n d

e m

ate

ria

l ra

dia

l so

bre

SIS

FO

H.

Ma

ste

r d

e C

uñ

as

Fo

lle

tos

, T

rip

tic

os

11

11

10

0%

10

0%

12

Ta

lle

res d

e d

ifu

sió

n i

nfo

rma

tiv

a s

ob

re e

l S

ISF

OH

en

zo

na

r ru

rale

s d

el

Dis

trit

o d

e S

ati

po

.T

all

ere

sM

as

ter d

e C

uñ

as

10

10

20

10

0%

0%

13

Po

bla

ció

n i

nfo

rma

da

.R

eg

istr

o d

e A

ten

ció

n

Cu

rs

os

50

10

05

01

00

10

02

00

10

0%

20

0%

14

Pe

rso

na

s q

ue

so

licit

aro

n e

mp

ad

ron

am

ien

to.

Ca

pa

cit

ac

ión

Fo

rm

ato

de

En

cu

es

ta2

40

25

02

40

25

04

80

50

01

00

%1

04

%

15

Pe

rso

na

s q

ue

so

licit

an

actu

ali

za

ció

n s

ocie

co

nó

mic

a.

So

lic

itu

de

sR

eg

istr

o d

e A

ten

ció

n2

52

52

52

55

05

01

00

%1

00

%

16

Ho

ga

res o

rde

na

do

s e

id

en

tifi

ca

do

s p

ara

el

em

pa

dro

na

mie

nto

.S

up

erv

isió

nF

orm

ato

de

So

lic

itu

d2

40

20

24

02

40

48

02

60

10

0%

54

%

17

Ma

pa

de

ru

tas p

ara

la

ap

lica

ció

n d

el

FS

U.

Do

cu

me

nto

Ac

tua

liza

do

So

lic

itu

de

s3

03

06

01

00

%0

%

18

Imp

lem

en

tos d

el

ca

mp

o y

ma

teri

al

de

em

pa

dro

na

mie

nto

co

mp

leto

y v

eri

fica

do

.

Imp

lem

en

tos

y

ve

stu

ario

Ofi

cio

24

04

24

00

48

04

10

0%

1%

19

FS

U a

pli

ca

da

s.

Fo

rm

ato

sA

cu

erd

os

24

01

50

24

01

50

48

03

00

10

0%

63

%

20

FS

U r

ev

isa

da

s.

Fo

rm

ato

s d

e C

on

tro

l

FS

UC

erti

fic

ad

o2

40

15

02

40

15

04

80

30

01

00

%6

3%

21

Ap

lica

tiv

os S

ISF

OH

in

sta

lad

o.

Ap

lic

ati

vo

en

Us

oIn

tern

et

11

11

10

0%

10

0%

22

FS

U d

igit

ad

os.

Arc

hiv

o P

HG

ge

ne

ra

do

FS

U2

40

15

02

40

15

04

80

30

01

00

%6

3%

23

Ex

pe

die

nte

de

CS

E y

AC

SE

en

via

do

s.

Do

cu

me

nto

Ac

tua

liza

do

Lib

ro

de

Ac

tas

25

25

25

25

50

50

10

0%

10

0%

24

Arc

hiv

os P

GH

en

via

do

s v

ía c

orr

eo

.O

fic

io /

Em

ail

Ac

tas

24

01

50

24

01

50

48

03

00

10

0%

63

%

25

Re

mis

ión

de

ex

pe

die

nte

s y

/o

co

nsta

ncia

s d

e

em

pa

dro

na

mie

nto

s a

la

UC

F M

IDIS

.D

oc

um

en

tos

Uti

les

de

Es

crit

orio

24

01

50

24

01

50

48

03

00

10

0%

63

%

OB

SE

RV

AC

ION

ES

Y/

O L

IMIT

AC

ION

ES

:

* D

en

tro

de

l re

cu

ad

ro

de

ob

se

rv

ac

ion

es

y/o

lim

ita

cio

ne

s d

es

crib

ir l

as

dif

icu

lta

de

s q

ue

tu

vie

ro

n p

ara

cu

mp

lir a

lgu

na

de

la

s a

cti

vid

ad

es

, a

de

ma

s d

es

crib

a m

ed

ida

s c

orre

cti

va

s,

re

co

me

nd

ac

ion

es

u o

tro

s.

FO

RM

AT

O N

º 0

4-M

PS

EV

ALU

AC

ION

DE

L P

LA

N O

PE

RA

TIV

O I

NS

TIT

UC

ION

AL P

OI

20

17

- I

SE

ME

ST

RE

NO

MB

RE

Y A

PE

LLID

O D

EL R

ES

PO

NS

AB

LE

:

Nº

Accio

ne

s E

sp

ecif

ica

sU

nid

ad

de

Me

did

aM

ed

ios d

e V

erif

ica

cio

n

Pro

gra

ma

ció

nM

eta

Se

me

stra

lIn

dic

ad

or S

em

estra

l (%

)I

Trim

estre

II T

rim

estre

103




GER

ENC

IA Y

/O S

UB

GER

ENC

IAS

Y/O

OFI

CIN

AS:

Ce

ntr

o d

e D

esa

rro

llo I

nte

gra

l de

la F

am

ilia

- C

ED

IF

Lic.

Ric

ard

o M

art

in G

arc

ía V

asq

ue

z

Pro

gra

ma

do

Ejec

uta

do

Pro

gra

ma

do

Ejec

uta

do

Pro

gra

ma

do

Ejec

uta

do

Met

a

Pro

gra

ma

da

Met

a

Ejec

uta

da

1C

uid

ado

diu

rno

de

niñ

os

(de

06

me

ses

a 11

añ

os)

.A

ten

ció

nEx

ped

ien

te y

reg

istr

o d

e A

sist

enci

a33

032

345

051

278

083

510

0%10

7%

2Se

rvic

io d

e P

rom

oci

ón

de

l Ad

ole

sce

nte

(D

e 1

2 a

17 a

ño

s).

Ate

nci

ón

Exp

edie

nte

y r

egis

tro

de

Asi

sten

cia

3512

4517

8029

100%

36%

3C

lub

de

l Ad

ult

o M

ayo

r (6

0 añ

os

a m

as).

Ate

nci

ón

Exp

edie

nte

y r

egis

tro

de

Asi

sten

cia

6045

6045

120

9010

0%75

%

4C

om

ed

or

Tran

sito

rio

(D

e 1

8 a

59 a

ño

s).

Ate

nci

ón

Exp

edie

nte

y r

egis

tro

de

Asi

sten

cia

159

1513

3022

100%

73%

5Ta

lle

res

form

ativ

os

a N

iño

s y

Ad

ole

sce

nte

s.Ta

lle

rEx

ped

ien

te y

reg

istr

o d

e A

sist

enci

a6

46

312

710

0%58

%

6C

amp

aña

de

Pro

mo

ció

n F

amil

iar.

Cam

pañ

aA

ctiv

ida

d1

01

22

210

0%10

0%

7O

rie

nta

ció

n f

amil

iar

(usu

ario

s).

Fam

ilia

Fich

a d

e Ev

alu

aci

ón

4013

850

8590

223

100%

248%

8C

on

seje

ria

Fam

ilia

r (c

om

un

idad

).Fa

mil

iaR

egis

tro

de

ate

nci

ón

2025

2034

4059

100%

148%

9Ta

lle

r d

e C

osm

eto

logi

a.A

ten

ció

nEx

ped

ien

te y

reg

istr

o d

e A

sist

enci

a45

4145

4590

8610

0%96

%

10Ta

lle

r d

e C

arp

inte

ria.

Ate

nci

ón

Exp

edie

nte

y r

egis

tro

de

Asi

sten

cia

300

300

600

100%

0%

11Ta

lle

r d

e C

ort

e y

Co

nfe

cció

n.

Ate

nci

ón

Exp

edie

nte

y r

egis

tro

de

Asi

sten

cia

300

300

600

100%

0%

12Fo

rtal

eci

mie

nd

o f

amil

ias

y p

are

jas

salu

dab

les.

Tall

er

Exp

edie

nte

y r

egis

tro

de

Asi

sten

cia

46

46

100%

150%

OB

SE

RV

AC

ION

ES

Y/O

LIM

ITA

CIO

NE

S:

* D

entr

o d

el r

ecu

ad

ro d

e o

bse

rva

cio

nes

y/o

lim

ita

cio

nes

des

crib

ir l

as

dif

icu

lta

des

qu

e tu

vier

on

pa

ra c

um

pli

r a

lgu

na

de

las

act

ivid

ad

es, a

dem

as

des

crib

a m

edid

as

corr

ecti

vas,

rec

om

end

aci

on

es u

otr

os.

FOR

MA

TO

Nº

04

-MP

S

EV

ALU

AC

ION

DE

L P

LAN

OP

ER

AT

IVO

IN

STIT

UC

ION

AL

PO

I 2

01

7 -

I S

EM

EST

RE

NO

MB

RE

Y A

PEL

LID

O D

EL R

ESP

ON

SAB

LE:

Nº

Acc

ion

es

Esp

eci

fica

s

Un

idad

de

Me

did

a

Me

dio

s d

e V

eri

fica

cio

n

Pro

gram

ació

nM

eta

Se

me

stra

lIn

dic

ado

r Se

me

stra

l

(%)

I Tr

ime

stre

II T

rim

est

re

El T

all

er d

e C

ort

e y

Co

nfe

cció

n n

o s

e a

per

turó

po

r fa

lta

de

ma

nte

nim

ien

to d

e la

s M

áq

uin

as

de

cost

ura

, y e

l Ta

ller

de

Ca

rpin

teri

a n

o s

e a

per

turo

po

r n

o c

on

tar

con

pro

pin

a p

ara

el

pro

feso

r.

104




GER

ENCI

A Y/

O S

UB

GER

ENCI

AS Y

/O O

FICI

NAS

:Pr

ogra

ma

Soci

al -

Pens

ión

65

Sr. A

leja

ndro

Por

toca

rrer

o Ro

jas

Prog

ram

ado

Ejec

utad

oPr

ogra

mad

oEj

ecut

ado

Prog

ram

ado

Ejec

utad

oM

eta

Prog

ram

ada

Met

a

Ejec

utad

a

1Re

unió

n de

Ben

efic

iario

s (Re

frig

erio

s).

Reun

ión

11

010

0%0%

2Ap

oyo

- Cam

paña

s de

Salu

dCa

mpa

ña1

10

100%

0%

3Di

fusi

ón d

e Sp

ots.

Spot

s1

10

100%

0%

4Ll

evar

regi

stro

s de

bene

ficia

rios.

Acci

ón

5Id

entif

icac

ión

con

carn

et d

el P

rogr

ama.

Acci

ón10

515

010

0%0%

6Re

caba

r Dec

lara

ción

Jura

da a

dom

icili

os.

Acci

ón50

500

100%

0%

7El

abor

ació

n de

doc

umen

tos a

dmin

istr

ativ

os.

Acci

ón25

250

100%

0%

8Re

unió

n de

Ben

efic

iario

s.Re

unió

n

OBS

ERVA

CIO

NES

Y/O

LIM

ITAC

ION

ES:

* D

entr

o de

l rec

uadr

o de

obs

erva

cion

es y

/o li

mit

acio

nes

desc

ribi

r las

difi

cult

ades

que

tuvi

eron

par

a cu

mpl

ir a

lgun

a de

las

acti

vida

des,

ade

mas

des

crib

a m

edid

as c

orre

ctiv

as, r

ecom

enda

cion

es u

otr

os.

FORM

ATO

Nº

04-M

PSEV

ALU

ACIO

N D

EL P

LAN

OPE

RATI

VO IN

STIT

UCI

ON

AL P

OI 2

017

- I S

EMES

TRE

NO

MBR

E Y

APEL

LID

O D

EL R

ESPO

NSA

BLE:

Nº

Acci

ones

Esp

ecifi

cas

Uni

dad

de

Med

ida

Med

ios

de

Verif

icac

ion

Prog

ram

ació

nM

eta

Sem

estr

alIn

dica

dor S

emes

tral

(%)

I Trim

estr

eII

Trim

estr

e

105




GER

ENCI

A Y

/O S

UB

GER

ENCI

AS

Y/O

OFI

CIN

AS:

Sub

Ger

enci

a de

Asi

sten

cia

Técn

ica

Soci

al y

Des

arro

llo H

uman

o

Lic.

Lud

y R

oss

ana

Vilc

hez

Cas

as

Prog

ram

ado

Ejec

utad

oPr

ogra

mad

oEj

ecut

ado

Prog

ram

ado

Ejec

utad

oM

eta

Prog

ram

ada

Met

a

Ejec

utad

a

1Su

perv

isió

n y

eval

uaci

ón d

el fu

ncio

nam

ient

o de

la D

ivis

ión

de C

ultu

ra, D

epor

te y

Rec

reac

ión,

PICE

D y

Bib

liote

ca.

Mon

itor

eoIn

form

e6

46

212

610

0%50

%

2El

abor

ació

n de

Pla

nes

de T

raba

jo d

e D

esar

rollo

Soci

al.

Acc

ión

Info

rme

15

11

26

100%

300%

3Ta

ller d

e Te

cnol

ogia

s de

Dec

isio

nes

info

rmad

as.

Acc

ión

Info

rme

11

11

100%

100%

OB

SER

VA

CIO

NES

Y/O

LIM

ITA

CIO

NES

:

* D

entr

o de

l rec

uadr

o de

obs

erva

cion

es y

/o li

mit

acio

nes

desc

ribi

r la

s di

ficu

ltad

es q

ue tu

vier

on p

ara

cum

plir

alg

una

de la

s ac

tivi

dade

s, a

dem

as d

escr

iba

med

idas

cor

rect

ivas

, rec

omen

daci

ones

u o

tros

.

FOR

MA

TO N

º 04

-MPS

EVA

LUA

CIO

N D

EL P

LAN

OPE

RA

TIV

O IN

STIT

UCI

ON

AL

POI 2

017

- I S

EMES

TRE

NO

MB

RE

Y A

PELL

IDO

DEL

RES

PON

SAB

LE:

Nº

Acc

ione

s Es

peci

ficas

Uni

dad

de

Med

ida

Med

ios

de

Ver

ifica

cio

n

Prog

ram

ació

nM

eta

Sem

estr

alIn

dica

dor

Sem

estr

al

(%)

I Tri

mes

tre

II T

rim

estr

e

106




GER

ENCI

A Y

/O S

UB

GER

ENCI

AS

Y/O

OFI

CIN

AS:

Cent

ro d

e D

esar

rollo

Inte

gral

de

Estim

ulac

ión

Tem

pran

a PI

CED

Obs

t. Y

essi

ka M

artin

ez V

era

Prog

ram

ado

Ejec

utad

oPr

ogra

mad

oEj

ecut

ado

Prog

ram

ado

Ejec

utad

oM

eta

Prog

ram

ada

Met

a

Ejec

utad

a

1Ca

mpa

ña d

e at

enci

ón m

édic

a.A

tenc

ione

sIn

form

e de

Cam

paña

méd

ica

600

600

100%

0%

2Es

tim

ulac

ión

pren

atal

y te

mpr

ana.

Ate

ncio

nes

Regi

stro

de

Usu

ario

s40

4340

7780

120

100%

150%

3Ce

lebr

ació

n de

l Dia

del

Niñ

o.A

tenc

ione

s

Info

rme

de la

Cele

brac

ión

del d

ía

del N

iño

00

100%

0%

4M

ante

nim

ient

o de

la In

frae

stru

ctur

a,

inst

alac

ione

s el

éctr

icas

y s

anit

aria

s.A

cció

n

Info

rme

de

man

teni

mie

nto

del

esta

blec

imie

nto

01

01

100%

50%

OBS

ERV

ACI

ON

ES Y

/O L

IMIT

ACI

ON

ES:

* D

entr

o de

l rec

uadr

o de

obs

erva

cion

es y

/o li

mit

acio

nes

desc

ribi

r la

s di

ficu

ltad

es q

ue tu

vier

on p

ara

cum

plir

alg

una

de la

s ac

tivi

dade

s, a

dem

as d

escr

iba

med

idas

cor

rect

ivas

, rec

omen

daci

ones

u o

tros

.

FORM

ATO

Nº

04-M

PSEV

ALU

ACI

ON

DEL

PLA

N O

PERA

TIV

O IN

STIT

UCI

ON

AL

POI 2

017

- I S

EMES

TRE

NO

MB

RE

Y A

PELL

IDO

DEL

RES

PON

SAB

LE:

Nº

Acc

ione

s Es

peci

ficas

Uni

dad

de

Med

ida

Med

ios

de

Ver

ifica

cion

Prog

ram

ació

nM

eta

Sem

estr

alIn

dica

dor

Sem

estr

al

(%)

I Tri

mes

tre

II T

rim

estr

e

107




GE

RE

NC

IA Y

/O S

UB

GE

RE

NC

IAS

Y/O

OF

ICIN

AS

:Á

rea

de

De

po

rte

y C

ult

ura

Sr.

Fre

dd

y N

ava

rro

Pa

uca

r

Pro

gra

ma

do

Ejec

uta

do

Pro

gra

ma

do

Ejec

uta

do

Pro

gra

ma

do

Ejec

uta

do

Met

a

Pro

gra

ma

da

Met

a

Ejec

uta

da

1

VA

CA

CIO

NES

UTI

LES

CU

LTU

RA

LES

Y D

EPO

RTI

VA

S, E

NER

O Y

FE

BR

ERO

:

Tall

er d

e D

an

zas

Folc

kló

rica

s-Ta

ller

de

Aer

ób

ico

s-Ta

ller

de

Da

nza

s

Mo

der

na

s-Fu

tbo

l-V

ole

ibo

l-B

asq

uet

bo

l-N

ata

ció

n-F

uts

al-

Aje

dre

z-

Ka

rate

.

Acc

ión

Fich

a d

e In

scri

pci

ón

20

20

20

20

10

0%

10

0%

2

ESC

UEL

A M

UN

ICIP

AL

DE

CU

LTU

RA

Y D

EPO

RTE

,MA

RZO

A N

OV

IEM

BR

E :

Tall

er d

e D

an

zas

Folc

klo

rica

s-Fu

tbo

l-V

ole

ibo

l-N

ata

ció

n-B

asq

uet

bo

l-

Futs

al-

Ch

ota

nka

-Cic

lism

o-H

an

db

all

.

Acc

ión

Fich

a d

e In

scri

pci

ón

74

74

10

0%

57

%

3C

AM

PEO

NA

TO D

E V

OLE

IBO

L D

IA D

E LA

MA

DR

E : O

rga

niz

aci

ón

y

pre

mio

s a

lo

s q

ue

ocu

pen

lo

s p

rim

ero

s p

ues

tos.

Even

to

Dep

ort

ivo

Pla

n d

e Tr

ab

ajo

11

11

10

0%

10

0%

4C

AM

PEO

NA

TO D

E FU

TBO

L M

AST

ER :

Org

an

iza

ció

n y

pre

mio

s a

lo

s

qu

e o

cup

en l

os

pri

mer

os

pu

esto

s.E

ven

to

Dep

ort

ivo

Pla

n d

e Tr

ab

ajo

10

10

10

0%

0%

5C

AM

PEO

NA

TO D

E FU

TSA

L LI

BR

E : O

rga

niz

aci

ón

y p

rem

ios

a l

os

qu

e

ocu

pen

lo

s p

rim

ero

s p

ues

tos.

Even

to

Dep

ort

ivo

Pla

n d

e Tr

ab

ajo

6C

AM

PEO

NA

TO D

E M

ENO

RES

FU

TBO

L Y

VO

LEIB

OL

: Org

an

iza

ció

n y

op

rem

ios

a l

os

qu

e o

cup

en l

os

pri

mer

os

pu

esto

s.E

ven

to

Dep

ort

ivo

Pla

n d

e Tr

ab

ajo

7JU

EGO

S D

EPO

RTI

VO

S IN

TER

MU

NIC

IPA

LID

AD

ES :

Pa

rtic

ipa

ció

n d

e la

Del

ega

ció

n D

epo

rtiv

a d

e la

Mu

nic

ipa

lid

ad

Pro

vin

cia

l d

e Sa

tip

o.

Even

to

Dep

ort

ivo

Pla

n d

e Tr

ab

ajo

8C

om

pet

enci

a d

e C

icli

smo

de

Mo

nta

ña

.E

ven

to

Dep

ort

ivo

Pla

n d

e Tr

ab

ajo

9M

AR

ATH

ON

PO

R U

NA

FE

LIZ

NA

VID

AD

: O

rga

niz

aci

ón

y p

rem

iaci

ón

a

los

qu

e o

cup

en l

os

pri

mer

os

pu

esto

s.E

ven

to

Dep

ort

ivo

Pla

n d

e Tr

ab

ajo

OB

SE

RV

AC

ION

ES

Y/O

LIM

ITA

CIO

NE

S:

Res

pec

to a

Pro

gra

ma

s D

epo

rtiv

os,

del

Ca

mp

eon

ato

de

Futb

ol

Ma

ster

, no

se

llev

ó a

ca

bo

po

r cu

an

to d

ich

o p

resu

pu

esto

pre

via

mo

dif

caci

ón

del

PO

I, s

erá

des

tin

ad

o a

Oli

mp

iad

as

Dep

ort

iva

s P

rovi

nci

al

Selv

a C

entr

al,

Un

a v

ez s

e a

pru

ebe

la O

rden

an

za M

un

icip

al.

El

rest

o d

e ev

ento

s q

ue

figu

ran

en

el

cua

dro

co

n 0

%, c

orr

esp

on

de

al

II S

em

estr

e, a

sim

ism

o l

os

jueg

os

dep

ort

ivo

s In

term

un

icip

ali

da

des

.

* D

entr

o d

el r

ecu

ad

ro d

e o

bse

rva

cio

nes

y/o

lim

ita

cio

nes

des

crib

ir l

as

dif

icu

lta

des

qu

e tu

vier

on

pa

ra c

um

pli

r a

lgu

na

de

las

act

ivid

ad

es, a

dem

as

des

crib

a m

edid

as

corr

ecti

vas,

rec

om

end

aci

on

es u

otr

os.

FOR

MA

TO

Nº

04

-MP

SE

VA

LUA

CIO

N D

EL

PLA

N O

PE

RA

TIV

O I

NS

TIT

UC

ION

AL

PO

I 2

01

7 -

I S

EM

ES

TR

E

NO

MB

RE

Y A

PE

LLID

O D

EL

RE

SP

ON

SA

BLE

:

Nº

Acc

ion

es

Esp

eci

fica

sU

nid

ad

de

Me

did

a

Me

dio

s d

e

Ve

rifi

caci

on

Pro

gra

ma

ció

nM

eta

Se

me

stra

lIn

dic

ad

or

Se

me

stra

l

(%)

I T

rim

est

reII

Tri

me

stre

108




GER

ENC

IA Y

/O S

UB

GER

ENC

IAS

Y/O

OFI

CIN

AS:

Are

a d

e B

iblio

teca

Sra

. N

oe

mi N

ora

So

to N

uñ

ez

Pro

gra

ma

do

Ejec

uta

do

Pro

gra

ma

do

Ejec

uta

do

Pro

gra

ma

do

Ejec

uta

do

Met

a

Pro

gra

ma

da

Met

a

Ejec

uta

da

1Em

isió

n d

e In

form

es.

Do

cum

ent

oFo

rmat

o8

76

71

41

41

00

%1

00

%

2O

fici

os.

Do

cum

ent

oFo

rmat

o5

55

51

01

01

00

%1

00

%

3G

esti

ón

de

Do

nac

ión

de

Lib

ros.

Acc

ión

Exp

edie

nte

10

10

0%

0%

4G

esti

ón

de

Do

nac

ión

de

Co

mp

uto

.A

cció

nEx

ped

ien

te0

01

00

%0

%

5C

on

tro

l de

Inve

nta

rio

s.A

cció

nEx

ped

ien

te1

01

01

00

%0

%

6A

ten

ció

n a

los

Estu

dia

nte

s.p

erso

na

Act

ivid

ad7

53

81

40

80

21

51

18

10

0%

55

%

7In

vita

ció

n a

los

Co

legi

os.

Do

cum

ent

oEx

ped

ien

te2

02

01

00

%0

%

8Ta

llere

s a

Des

arro

llar.

Cap

acit

ació

nEx

ped

ien

te1

01

01

00

%0

%

OB

SE

RV

AC

ION

ES

Y/O

LIM

ITA

CIO

NE

S:

* D

entr

o d

el r

ecu

ad

ro d

e o

bse

rva

cio

nes

y/o

lim

ita

cio

nes

des

crib

ir l

as

dif

icu

lta

des

qu

e tu

vier

on

pa

ra c

um

pli

r a

lgu

na

de

las

act

ivid

ad

es, a

dem

as

des

crib

a m

edid

as

corr

ecti

vas,

rec

om

end

aci

on

es u

otr

os.

FOR

MA

TO N

º 0

4-M

PS

EV

ALU

AC

ION

DE

L P

LAN

OP

ER

AT

IVO

IN

STIT

UC

ION

AL

PO

I 2

01

7 -

I S

EM

EST

RE

NO

MB

RE

Y A

PEL

LID

O D

EL R

ESP

ON

SAB

LE:

Nº

Acc

ion

es

Esp

eci

fica

sU

nid

ad d

e

Me

did

a

Me

dio

s d

e

Ve

rifi

caci

o

n

Pro

gram

ació

nM

eta

Se

me

stra

lIn

dic

ado

r Se

me

stra

l

(%)

I Tr

ime

stre

II T

rim

est

re

109




GER

ENC

IA Y

/O S

UB

GER

ENC

IAS

Y/O

OFI

CIN

AS:

Ce

ntr

o C

om

un

al d

e V

igila

nci

a

Ba

ch.

Ka

ty R

uth

To

rre

s A

nyo

sa P

rogr

am

ad

oEj

ecu

tad

oP

rogr

am

ad

oEj

ecu

tad

oP

rogr

am

ad

oEj

ecu

tad

oM

eta

Pro

gra

ma

da

Met

a

Ejec

uta

da

1

Sesi

on

es

Edu

cati

vas

y d

em

ost

rati

vas

par

a n

iño

s y

gest

ante

s

(Ju

ego

s, la

vad

o d

e m

ano

s, p

rep

arac

ión

de

ge

stan

tes,

ce

pil

lad

o

de

die

nte

s, e

tc).

Sesi

on

es

List

a d

e a

sist

en

cia

2510

2010

4520

100%

44%

2R

eu

nio

ne

s d

e S

en

sib

iliz

ació

n a

la p

ob

laci

ón

so

bre

la

imp

ort

anci

a d

el f

un

cio

nam

ien

to d

el C

PV

C.

Re

un

ion

es

List

a d

e a

sist

en

cia

22

22

44

100%

100%

3C

apac

itac

ión

a lo

s A

gen

tes

Co

mu

nit

ario

s d

e S

alu

d p

or

par

te

de

l Pu

est

o d

e S

alu

d d

el l

uga

r y

la R

ed

de

Sal

ud

Sat

ipo

.C

apac

itac

ión

List

a d

e a

sist

en

cia

66

66

1212

100%

100%

4V

isit

as d

om

icil

iari

as.

Acc

ión

Form

ato

de

vis

ita

do

mic

ilia

ria

1515

1515

3030

100%

100%

5

Re

un

ión

de

to

ma

de

de

cisi

on

es

e in

terv

en

cio

ne

s, d

on

de

par

a

AC

S, P

ers

on

al d

e S

alu

d, A

uto

rid

ade

s, L

ide

res

Co

mu

nal

es,

Re

d

de

Sal

ud

Sat

ipo

, Mu

nic

ipal

idad

, en

tre

otr

os

.

Re

un

ion

es

Act

as3

33

36

610

0%10

0%

6R

ep

ort

e d

e f

un

cio

nam

ien

to d

el C

PV

C a

la D

IRES

A.

Re

po

rte

sR

ep

ort

es

11

11

22

100%

100%

7R

eco

no

cim

ien

to y

est

imu

lo a

la la

bo

r vo

lun

tari

a d

el A

CS.

Eve

nto

Act

as d

e e

ntr

ega

2020

2020

4040

100%

100%

8Se

guim

ien

to d

e b

ioh

ue

rto

s.Su

pe

rvis

ión

Act

as d

e e

ntr

ega

de

sem

illa

s3

33

36

610

0%10

0%

9C

ele

bra

ció

n d

el d

ía d

el A

gen

te C

om

un

itar

io d

e S

alu

d.

Eve

nto

List

a d

e a

sist

en

cia,

foto

s.1

11

110

0%10

0%

10D

ifu

sió

n d

e P

ract

icas

Sal

ud

able

s.A

cció

nP

ub

lici

dad

rad

ial,

con

trat

os.

33

22

55

100%

100%

OB

SE

RV

AC

ION

ES

Y/O

LIM

ITA

CIO

NE

S:

* D

entr

o d

el r

ecu

ad

ro d

e o

bse

rva

cio

nes

y/o

lim

ita

cio

nes

des

crib

ir l

as

dif

icu

lta

des

qu

e tu

vier

on

pa

ra c

um

pli

r a

lgu

na

de

las

act

ivid

ad

es, a

dem

as

des

crib

a m

edid

as

corr

ecti

vas,

rec

om

end

aci

on

es u

otr

os.

FOR

MA

TO N

º 0

4-M

PS

EV

ALU

AC

ION

DE

L P

LAN

OP

ER

AT

IVO

IN

STIT

UC

ION

AL

PO

I 2

01

7 -

I S

EM

EST

RE

NO

MB

RE

Y A

PEL

LID

O D

EL R

ESP

ON

SAB

LE:

Nº

Acc

ion

es

Esp

eci

fica

sU

nid

ad d

e

Me

did

a

Me

dio

s d

e

Ve

rifi

caci

on

Pro

gram

ació

nM

eta

Se

me

stra

lIn

dic

ado

r Se

me

stra

l

(%)

I Tr

ime

stre

II T

rim

est

re

110




GE

RE

NC

IA Y

/O

SU

B G

ER

EN

CIA

S Y

/O

OF

ICIN

AS

:Sa

lud

Ba

ch

. Fu

ku

sh

ima

Miy

asa

to M

eri

no

Pro

gra

ma

do

Eje

cu

tad

oP

ro

gra

ma

do

Eje

cu

tad

oP

ro

gra

ma

do

Eje

cu

tad

oM

eta

Pro

gra

ma

da

Me

ta

Eje

cu

tad

a

1A

ten

ció

n a

to

do

la

s s

oli

cit

ud

es

de

ap

oy

o e

n c

as

o d

e s

alu

d,

se

gu

imie

nto

,

ins

pe

cc

ión

in

sit

u (

Pu

es

tos

de

Sa

lud

, H

os

pit

ale

s,

Bo

tiq

uin

es

, e

tc).

Info

rm

eIn

form

es

33

33

66

10

0%

10

0%

2R

ea

liza

r e

qu

ipa

mie

nto

, fu

nc

ion

am

ien

to a

lo

s d

isti

nto

s B

oti

qu

ine

s

co

mu

na

les

a n

ive

l p

ro

vin

cia

l.A

cc

ión

So

lic

itu

de

s

/In

form

es

30

30

60

10

0%

0%

3

Pro

po

ne

r d

ife

re

nte

s O

rd

en

an

za

s M

un

icip

ale

s,

pa

ra

ga

ra

nti

za

r e

l

cu

mp

lim

ien

to d

e l

as

dif

ere

nte

s n

orm

ati

va

s q

ue

po

ng

a e

n r

ies

go

sa

nit

ario

a l

a P

ro

vin

cia

e i

nc

orp

ora

rla

s e

n l

os

do

cu

me

nto

s n

orm

ati

vo

s.

Ac

ció

nIn

form

es

30

32

62

10

0%

33

%

4R

ea

liza

r d

ife

re

nte

s c

am

pa

ña

s d

e S

alu

d p

re

ve

nti

va

s,

pro

mo

cio

na

les

y

re

cu

pe

ra

tiv

as

a n

ive

l p

ro

vin

cia

l.A

cc

ión

Fo

tos

/In

form

e

s1

21

22

41

00

%2

00

%

5

Ca

mp

añ

a d

e P

ro

mo

ció

n,

pre

ve

nc

ión

, in

terv

en

ció

n,

Co

ntr

ol

de

la

en

ferm

ed

ad

de

l D

en

gu

e,

Ch

iku

ng

un

ya

, Z

ika

y F

ieb

re

Am

aril

la e

n l

a

Pro

vin

cia

de

Sa

tip

o.

Ac

ció

n1

12

01

00

%0

%

6

Efi

cie

nte

re

gis

tro

de

lo

s n

iño

s m

en

ore

s d

e 0

6 a

ño

s e

n e

l a

pli

ca

tiv

o W

eb

de

RE

NIE

C,

re

pa

rto

de

ali

me

nto

s a

lo

s E

sta

ble

cim

ien

tos

de

Sa

lud

a n

ive

l

pro

vin

cia

l.

Pá

gin

a

We

b

Ap

lic

ati

vo

RE

NIE

C3

33

36

61

00

%1

00

%

7E

ntr

eg

a d

el

Pa

dro

n N

om

ina

l p

or l

os

Es

tab

lec

imie

nto

s d

e S

alu

d.

Ac

ció

n y

Ac

taA

cta

33

33

66

10

0%

10

0%

8H

om

olo

ga

ció

n y

fir

ma

de

la

s A

cta

s d

el

Pa

dró

n N

om

ina

l.A

cc

ión

y A

cta

Ac

ta1

12

23

31

00

%1

00

%

9R

ec

ojo

de

In

form

ac

ión

de

lo

s d

ife

re

nte

s P

ro

gra

ma

s S

oc

iale

s.

Ac

ció

n y

Ac

taO

fic

ios

33

33

66

10

0%

10

0%

10

Re

po

rte

s d

e I

nfo

rm

es

Bim

en

su

al

a D

IRE

SA

, R

EN

IEC

y S

IAS

IS.

Info

rm

es

Ap

lic

ati

vo

RE

NIE

C1

12

23

31

00

%1

00

%

11

Qu

e l

a p

ob

lac

ión

ac

ce

da

al

Se

gu

ro

In

teg

ra

l d

e S

alu

d S

IS,

de

ma

ne

ra

op

ortu

na

y g

ra

tuit

a,

sie

mp

re

cu

an

do

es

ten

co

rre

cta

me

nte

id

en

tifi

ca

do

co

n s

u D

NI

y c

on

niv

el

So

cio

ec

on

óm

ico

le

gib

le -

a n

ive

l P

ro

vin

cia

l.

Sis

tem

a S

IAS

ISR

ep

orte

de

la

UD

R y

GM

R2

,53

2,5

35

51

00

%1

00

%

12

Su

pe

rv

isió

n y

se

gu

imie

nto

a l

os

Es

tab

lec

imie

nto

s d

e S

alu

d a

niv

el

pro

vin

cia

l c

on

jun

tam

en

te c

on

lo

s r

es

po

ns

ab

les

de

l S

IS R

eg

ion

al,

pa

ra

un

a b

ue

na

ate

nc

ión

a l

os

as

eg

ura

do

s.

Ac

ció

n y

Ac

ta

de

Vis

ita

A

cta

y f

oto

s2

32

34

51

00

%1

25

%

13

Mo

nit

ore

o a

lo

s p

ac

ien

tes

en

lo

s H

os

pit

ale

s d

e M

an

ue

l H

iga

Ara

ka

ki

y d

e

Pa

ng

oa

.A

cc

ión

Pa

pe

leta

de

sa

lid

a1

61

61

61

63

23

21

00

%1

00

%

14

Ta

lle

re

s d

es

ce

ntr

ali

za

do

s p

ara

dif

un

dir

div

ers

os

te

ma

s d

e d

ere

ch

os

y

de

be

re

s d

el

as

eg

ura

do

.

Ac

ció

n y

Ac

ta

de

Vis

ita

Fo

tos

/In

form

e

s2

23

35

51

00

%1

00

%

15

Ca

pa

cit

ac

ión

en

no

rm

as

de

de

re

ch

os

y d

eb

ere

s d

el

as

eg

ura

do

al

Pe

rs

on

al

de

Sa

lud

.

Ac

ció

n y

Ac

ta

de

Vis

ita

Fo

tos

/In

form

e

s1

01

02

01

00

%0

%

OB

SE

RV

AC

ION

ES

Y/O

LIM

ITA

CIO

NE

S:

* D

en

tro

de

l re

cu

ad

ro

de

ob

se

rv

ac

ion

es

y/o

lim

ita

cio

ne

s d

es

crib

ir l

as

dif

icu

lta

de

s q

ue

tu

vie

ro

n p

ara

cu

mp

lir a

lgu

na

de

la

s a

cti

vid

ad

es

, a

de

ma

s d

es

crib

a m

ed

ida

s c

orre

cti

va

s,

re

co

me

nd

ac

ion

es

u o

tro

s.

FO

RM

AT

O N

º 0

4-M

PS

EV

ALU

AC

ION

DE

L P

LA

N O

PE

RA

TIV

O I

NS

TIT

UC

ION

AL P

OI

20

17

- I

SE

ME

ST

RE

NO

MB

RE

Y A

PE

LLID

O D

EL R

ES

PO

NS

AB

LE

:

Nº

Accio

ne

s E

sp

ecif

ica

sU

nid

ad

de

Me

did

a

Me

dio

s d

e

Ve

rifi

ca

cio

n

Pro

gra

ma

ció

nM

eta

Se

me

str

al

Ind

ica

do

r S

em

estr

al

(%)

I T

rim

estr

eII

Tri

me

str

e

111




Gerencia de Desarrollo de Pueblos Indígenas.

Sub Gerencia de Derecho e Interculturalidad.

GERENCIA DE DESARROLLO DE

PUEBLOS INDIGENAS

112




GER

ENC

IA Y

/O S

UB

GER

ENC

IAS

Y/O

OFI

CIN

AS:

Ge

ren

cia

de

De

sarr

ollo

de

Pu

eb

los

Ind

ige

na

s

Sr.

Yo

ni H

. G

arc

ia R

ive

ra

Pro

gra

ma

do

Ejec

uta

do

Pro

gra

ma

do

Ejec

uta

do

Pro

gra

ma

do

Ejec

uta

do

Met

a

Pro

gra

ma

da

Met

a

Ejec

uta

da

1

Rem

isió

n d

e In

form

es, M

emo

rán

du

m, C

art

as

Sim

ple

s, C

art

as

Mú

ltip

les,

Ofi

cio

s Si

mp

les,

Ofi

cio

s M

últ

iple

s, C

om

un

ica

do

s,

Req

uer

imie

nto

s, C

on

form

ida

des

, Co

nst

an

cia

s, C

red

enci

ale

s y

otr

os.

Do

cum

ento

Arc

hiv

o50

7050

6010

013

010

0%13

0%

2P

roye

cto

de

Susc

rip

ció

n d

e C

on

ven

ios

Inte

rin

stit

uci

on

al

a N

ivel

Esta

tal

y P

riva

da

s.C

on

ven

ios

Co

nve

nio

fir

ma

do

s1

11

110

0%10

0%

3Em

isió

n d

e R

eso

luci

on

es G

eren

cia

les,

Pro

yect

os

de

Ord

ena

nza

s, D

irec

tiva

s, R

egla

men

tos.

Do

cum

ento

Ofi

cio

s y

Reg

istr

o d

e

Ate

nci

on

es1

01

010

0%0%

4A

ten

ció

n d

e a

yud

as

soci

ale

s y/

o a

sist

enci

a a

po

bla

ció

n d

e

Co

mu

nid

ad

es N

ati

vas

pre

via

ver

ific

aci

ón

y s

ust

ento

s d

el c

aso

.A

sist

enci

aFi

cha

de

Mo

nit

ore

o1

2010

130

100%

3000

%

5

Des

arr

oll

o d

e C

ap

aci

da

des

y H

ab

ilid

ad

es d

e M

uje

res

y jó

ven

es

de

Co

mu

nid

ad

es N

ati

vas

en a

ctiv

ida

des

co

mo

: Art

esa

nia

,

Pir

ogr

ab

ad

os,

em

pre

nd

edu

rism

o y

otr

os.

Act

ivid

ad

Pla

n d

e Tr

ab

ajo

10

10

100%

0%

6O

rga

niz

aci

ón

de

Tall

eres

, cu

rso

s, s

emin

ari

os,

ch

arl

as

y

encu

entr

os

sob

re I

nte

rcu

ltu

rali

da

d d

erec

ho

s y

otr

os.

Tall

eres

Pla

n d

e Tr

ab

ajo

, In

form

es y

List

a d

e A

sist

enci

a2

02

010

0%0%

7P

art

icip

ar

en l

os

Co

ngr

eso

y/o

en

cuen

tro

s o

rga

niz

ad

os

po

r la

s

Co

mu

nid

ad

es y

Org

an

iza

cio

nes

In

dig

ena

s d

e B

ase

.A

cció

nO

fici

os

y a

cta

s d

e a

cuer

do

s.1

12

23

310

0%10

0%

8

Even

tos

de

Pro

mo

ció

n d

e D

erec

ho

s d

e lo

s P

ueb

los

Ind

igen

as

u

ori

gin

ari

os

segú

n c

ale

nd

ari

o c

on

mem

ora

tivo

(9

de

Ago

sto

, Dia

Inte

rna

cio

na

l d

e P

ueb

los

Ind

igen

as,

5 d

e Se

tiem

bre

, Dia

Inte

rna

cio

na

l d

e M

uje

r In

dig

ena

y O

tro

s).

Even

tos

Pla

n d

e Tr

ab

ajo

, In

form

e y

List

a d

e A

sist

enci

a0

00

100%

0%

9D

esa

rro

lla

r ca

mp

añ

as

de

ate

nci

ón

in

tegr

al

de

salu

d e

n l

as

Co

mu

nid

ad

es f

oca

liza

da

s.C

am

pa

ña

sIn

form

e y

Reg

istr

o d

e a

ten

ció

n1

01

010

0%0%

10

Eva

lua

ció

n d

e A

ctiv

ida

des

, Pla

nes

y P

roye

cto

s co

nce

rnie

nte

s a

com

un

ida

des

na

tiva

s.

Eva

lua

cio

nes

Fich

as

Pro

yect

os

10

10

20

100%

0%

OB

SE

RV

AC

ION

ES

Y/O

LIM

ITA

CIO

NE

S:

* D

entr

o d

el r

ecu

ad

ro d

e o

bse

rva

cio

nes

y/o

lim

ita

cio

nes

des

crib

ir l

as

dif

icu

lta

des

qu

e tu

vier

on

pa

ra c

um

pli

r a

lgu

na

de

las

act

ivid

ad

es, a

dem

as

des

crib

a m

edid

as

corr

ecti

vas,

rec

om

end

aci

on

es u

otr

os.

FOR

MA

TO N

º 0

4-M

PS

EV

ALU

AC

ION

DE

L P

LAN

OP

ER

AT

IVO

IN

STIT

UC

ION

AL

PO

I 2

01

7 -

I S

EM

EST

RE

NO

MB

RE

Y A

PEL

LID

O D

EL R

ESP

ON

SAB

LE:

Nº

Acc

ion

es

Esp

eci

fica

sU

nid

ad d

e

Me

did

aM

ed

ios

de

Ve

rifi

caci

on

Pro

gram

ació

nM

eta

Se

me

stra

lIn

dic

ado

r Se

me

stra

l

(%)

I Tr

ime

stre

II T

rim

est

re

El I

tem

6 s

e p

rogr

am

o r

eali

zar

div

ersa

s a

ctiv

ida

des

en

el

pri

mer

tri

mes

tre,

el

cua

l n

o s

e ej

ecu

to p

or

falt

a d

e d

isp

on

ibil

ida

d p

resu

pu

estl

, per

o a

pa

rtir

de

ab

ril

se d

io i

nic

iço

al

curs

o A

sha

nin

ka y

ta

ller

es d

e d

erec

ho

s li

ngu

isti

cos.

113




GE

RE

NC

IA Y

/O S

UB

GE

RE

NC

IAS

Y/O

OF

ICIN

AS

:Su

b G

ere

ncia

de

De

rech

o e

In

terc

ult

ura

lid

ad

Sr.

Yo

ni H

. G

arc

ia R

ive

ra

Pro

gra

ma

do

Eje

cu

tad

oP

rog

ram

ad

oE

jec

uta

do

Pro

gra

ma

do

Eje

cu

tad

oM

eta

Pro

gra

ma

da

Me

ta

Eje

cu

tad

a

1

Ate

nc

ión

, R

eg

istr

o y

Se

gu

imie

nto

de

la

s S

oli

cit

ud

es

ide

nti

fic

ad

as

pa

ra a

cc

ed

er

a l

os

Se

rvic

ios

qu

e b

rin

da

el

Mu

nic

ipio

.

Ate

nc

ión

Pe

rma

ne

nte

Me

ns

ua

l

55

10

01

00

%0

%

2

Pro

gra

ma

de

Fo

rta

lec

imie

nto

Org

an

iza

cio

na

l d

irig

ido

a

Au

tori

da

de

s C

om

un

ale

s y

Org

an

iza

cio

ne

s I

nd

ige

na

s d

e

Ba

se

.

Co

nv

en

ios

11

01

00

%0

%

3

Ev

en

tos

Art

ísti

co

s d

e P

rom

oc

ión

de

De

rec

ho

s d

e l

os

Pu

eb

los

In

dig

en

as

co

n e

nfa

sis

en

ed

uc

ac

ión

, id

en

tid

ad

cu

ltu

ral

e i

nte

rcu

ltu

rali

da

d.

Ta

lle

res

,

En

cu

en

tro

s1

10

10

0%

0%

4R

eu

nio

ne

s d

e T

rab

ajo

Mu

ltis

ec

tori

al

pa

ra g

en

era

l

co

mp

rom

iso

s d

e a

ten

ció

n a

lo

s P

ue

blo

s I

nd

ige

na

s.

Ca

mp

añ

as

y

Ev

en

tos

11

01

00

%0

%

5

Pro

mo

ció

n d

e D

ere

ch

os

de

lo

s P

ue

blo

s I

nd

ige

na

s u

ori

gin

ari

os

se

gú

n c

ale

nd

ari

o c

on

me

mo

rati

vo

(9

de

Ag

os

to,

Dia

In

tern

ac

ion

al

de

Pu

eb

los

In

dig

en

as

, 5

de

Se

tie

mb

re,

Dia

In

tern

ac

ion

al

de

la

Mu

jer

Ind

ige

na

y o

tro

s).

Ta

lle

res

6P

art

icip

ac

ión

en

lo

s C

on

gre

so

s d

e l

os

Pu

eb

los

Ori

gin

ari

os

.E

ve

nto

s1

12

01

00

%0

%

7

Ela

bo

rac

ión

de

Pro

pu

es

tas

de

Co

nv

en

ios

co

n I

ns

titu

cio

ne

s

Pú

bli

ca

s y

Pri

va

da

s p

ara

Im

ple

me

nta

r p

rog

ram

as

de

De

sa

rro

llo

de

lo

s P

ue

blo

s

Ind

ige

na

s.

Ac

ció

n2

20

10

0%

0%

8

Org

an

iza

ció

n d

e C

am

pe

on

ato

s d

e f

utb

ol,

fu

lbit

o

inte

rcu

ltu

rale

s a

niv

el

inte

rco

mu

na

l, o

rga

niz

ac

ion

es

ind

ige

na

s y

de

ce

ntr

os

po

bla

do

s.

Ac

ció

n

9

Ela

bo

rac

ión

de

pro

pu

es

tas

de

Ord

en

an

zas

, D

ire

cti

va

s y

otr

os

pa

ra l

a a

de

cu

ac

ión

e i

mp

lem

en

tac

ión

de

l C

on

ve

nio

16

9

- O

IT,

Ley

de

Co

ns

ult

a y

otr

as

no

rma

s e

n l

a c

iud

ad

de

Sa

tip

o.

Ac

ció

n1

10

10

0%

0%

OB

SE

RV

AC

ION

ES

Y/O

LIM

ITA

CIO

NE

S:

* D

en

tro

de

l re

cu

ad

ro d

e o

bs

erv

ac

ion

es

y/o

lim

ita

cio

ne

s d

es

cri

bir

la

s d

ific

ult

ad

es

qu

e t

uv

iero

n p

ara

cu

mp

lir

alg

un

a d

e l

as

ac

tiv

ida

de

s,

ad

em

as

de

sc

rib

a m

ed

ida

s c

orr

ec

tiv

as

, re

co

me

nd

ac

ion

es

u o

tro

s.

FO

RM

AT

O N

º 0

4-M

PS

EV

ALU

AC

ION

D

EL

PLA

N O

PE

RA

TIV

O I

NS

TIT

UC

ION

AL

PO

I 2

01

7 -

I S

EM

ES

TR

E

NO

MB

RE

Y A

PE

LLID

O D

EL

RE

SP

ON

SA

BLE

:

Nº

Acc

ion

es

Esp

eci

fica

sU

nid

ad

de

Me

did

a

Me

dio

s d

e

Ve

rifi

caci

on

Pro

gra

ma

ció

nM

eta

Se

me

stra

lIn

dic

ad

or

Se

me

stra

l (%

)I

Tri

me

stre

II T

rim

est

re

No

se

eje

cu

to p

orq

ue

la

Su

b G

ere

nc

ia n

o e

sta

op

era

nd

o p

or

falt

a d

e p

res

up

ue

sto

.

114




Oficina de Defensa Civil

ORGANOS DESCONCENTRADOS

115




GE

RE

NC

IA Y

/O

SU

B G

ER

EN

CIA

S Y

/O

OF

ICIN

AS

:O

ficin

a d

e D

efe

nsa

Civ

il

Sr.

Vic

tor

Hu

go

Qu

iro

ga

Aq

uin

o

Pro

gra

ma

do

Eje

cu

tad

oP

rog

ram

ad

oE

jec

uta

do

Pro

gra

ma

do

Eje

cu

tad

oM

eta

Pro

gra

ma

da

Me

ta

Eje

cu

tad

a

1D

esa

rro

llo

de

in

stru

me

nto

s E

stra

tég

ico

s p

ara

la

Ge

stió

n d

e R

iesg

o d

e D

esa

stre

s.

Do

cum

en

to

s

Pla

n d

e C

on

tin

ge

nci

a

ap

rob

ad

o1

11

02

11

00

%5

0%

2A

ten

ció

n i

nm

ed

iata

de

de

sast

res.

Acc

ión

Pe

cosa

s d

e A

yu

da

Hu

ma

nit

ari

a2

58

25

55

01

31

00

%2

6%

3D

esa

rro

llo

de

sim

ula

cro

s e

n G

est

ión

re

act

iva

.S

imu

lacr

oF

oto

s1

11

12

21

00

%1

00

%

4Im

ple

me

nta

ció

n d

e b

rig

ad

as

pa

ra l

a a

ten

ció

n

fre

nte

a e

me

rge

nci

as

y d

esa

stre

s.B

rig

ad

as

Co

mp

ra d

e E

qu

ipo

de

Re

sca

te1

11

11

00

%1

00

%

5A

dm

inis

tra

ció

n y

alm

ace

na

mie

nto

de

Kit

s p

ara

la

Asi

ste

nci

a f

ren

te a

em

erg

en

cia

s y

de

sast

res.

Kit

sP

eco

sas

de

Ay

ud

a

Hu

ma

nit

ari

a2

58

25

55

01

31

00

%2

6%

6D

esa

rro

llo

de

lo

s C

en

tro

s y

esp

aci

os

de

Mo

nit

ore

o

de

Em

erg

en

cia

s y

De

sast

res.

Acc

ión

Imp

lem

en

taci

ón

de

l C

OE

L1

01

01

00

%0

%

7C

on

tro

l d

e z

on

as

crit

ica

s y

fa

jas

ma

rgin

ale

s e

n

cau

ces

de

Río

s.A

cció

nR

eu

nio

ne

s co

n A

NA

21

22

43

10

0%

75

%

8M

an

ten

imie

nto

de

ca

uce

s, d

ren

aje

s y

est

ruct

ura

s

de

Se

gu

rid

ad

fís

ica

fre

nte

a p

eli

gro

s.A

cció

n

De

sco

lma

taci

ón

de

l R

io

Sa

tip

o,

Sa

n F

ran

cisc

o,

Pa

ure

li.

01

02

03

10

0%

0%

9In

spe

ccio

ne

s d

e E

dif

ica

cio

ne

s p

ara

la

Se

gu

rid

ad

y

el

Co

ntr

ol

Urb

an

o.

Insp

ecc

ión

Ce

rtif

ica

do

s IT

SE

50

50

50

57

10

01

07

10

0%

10

7%

10

De

sarr

oll

o d

e e

stu

dio

s p

ara

est

ab

lece

r e

l R

iesg

o a

Niv

el

Te

rrit

ori

al.

Est

ud

io1

01

02

01

00

%0

%

11

Fo

rma

ció

n y

ca

pa

cita

ció

n e

n G

est

ión

de

Rie

sgo

de

De

sast

res

y a

da

pta

ció

n a

l C

am

bio

Cli

má

tico

.

Ca

pa

cita

ció

nC

ap

aci

taci

on

es

11

11

10

0%

10

0%

12

De

sarr

oll

o d

el

Sis

tem

a d

e a

lert

a t

em

pra

na

y d

e

Co

mu

nic

aci

ón

.A

cció

nR

eu

nió

n c

on

Ju

nta

s

Ve

cin

ale

s3

23

26

41

00

%6

7%

13

De

sarr

oll

o d

e C

am

pa

ña

s C

om

un

ica

cio

na

les

pa

ra l

a

Ge

stió

n d

el

Rie

sgo

de

De

sast

res.

Ca

mp

añ

as

Ca

mp

añ

as

de

Pu

bli

cid

ad

10

10

20

10

0%

0%

14

Org

an

iza

ció

n y

en

tre

na

mie

nto

de

Co

mu

nid

ad

es

en

Ha

bil

ita

cio

ne

s fr

en

te a

l R

iesg

o d

e D

esa

stre

s.A

cció

n1

01

02

01

00

%0

%

OB

SE

RV

AC

ION

ES

Y/O

LIM

ITA

CIO

NE

S:

* D

en

tro

de

l re

cu

ad

ro d

e o

bs

erv

ac

ion

es

y/o

lim

ita

cio

ne

s d

es

cri

bir

la

s d

ific

ult

ad

es

qu

e t

uv

iero

n p

ara

cu

mp

lir

alg

un

a d

e l

as

ac

tiv

ida

de

s,

ad

em

as

de

sc

rib

a m

ed

ida

s c

orr

ec

tiv

as

, re

co

me

nd

ac

ion

es

u o

tro

s.

FO

RM

AT

O N

º 0

4-M

PS

EV

ALU

AC

ION

DE

L P

LA

N O

PE

RA

TIV

O I

NS

TIT

UC

ION

AL P

OI

20

17

- I

SE

ME

ST

RE

NO

MB

RE

Y A

PE

LLID

O D

EL R

ES

PO

NS

AB

LE

:

Nº

Act

ivid

ad

es

Un

ida

d d

e

Me

did

aM

ed

ios

de

Ve

rifi

caci

on

Pro

gra

ma

ció

nM

eta

Se

me

stra

lIn

dic

ad

or

Se

me

stra

l (%

)I

Tri

me

stre

II T

rim

est

re

No

se

im

ple

me

nto

el

CO

EL

po

r fl

ta d

e p

res

up

ue

sto

, p

ara

po

de

r e

jec

uta

r a

l 1

00

% .

Ya

no

se

cu

en

ta c

on

Pre

su

pu

es

to.

plan operativo institucional poi 2017 - … · decreto legislativo nº 1088, ley del sistema...

Documents