plan integriteta · -predsjednik opštine je 23.09.2015.godine donio rješenje o imenovanju radne...
TRANSCRIPT
PLAN INTEGRITETAOPŠTINA KOTOR
Kotor, mart 2016. godine
Plan integriteta Opštine Kotor
1
SADRŽAJ:
1. Uvod ............................................................................................................................. 2
2. Izrada plana integriteta ................................................................................................... 3
2.1.Osnivanje radne grupe i upoznavanje zaposlenih sa potrebom
izrade Plana integriteta .......................................................................................... 32.2. Procjena postojećeg stanja i utvrđivanje inicijalnih faktora rizika ………….. 3
2.3. Plan mjera za podizanje nivoa integriteta ……………………………………. 3
3. Obrazac plana integriteta ............................................................................................... 4
Prilog 1 .................................................................................................................... 33
Prilog 2 .................................................................................................................... 35
Prilog 3 .................................................................................................................... 36
.
Plan integriteta Opštine Kotor
2
1. UVOD
Naziv organa vlasti: Opština KotorOdgovorno lice organa vlasti: dr Aleksandar Stjepčević, Predsjednik
Odgovorno lice za izradu i sprovođenje plana integriteta - Menadžer integriteta: Nada Todorović
Adresa: Stari Grad 317
Telefon: 032 326 247
E-mail: [email protected]
Rješenje o određivanju menadžera integriteta:br. 0101-2715/1 od 03.03.2016.godine
Rješenje o određivanju članova radne grupe za izradu plana integriteta:br. 01-14283 od 23.09.2015. godine
Članovi radne grupe:1. Petar Abramović, dipl. pravnik, coordinator;
2. Snežana Macić Stanaćev, dipl. pravnik, član;3. Jovo Suđić, član;4. Srđan Vuković, dipl. pravnik, član;5. Anka Perović, dipl. pravnik, član;
Plan integriteta Opštine Kotor
3
2. IZRADA PLANA INTEGRITETA
2.1 Osnivanje radne grupe i upoznavanje zaposlenih sa potrebom izrade Plana integriteta
-Predsjednik Opštine je 23.09.2015.godine donio Rješenje o imenovanju Radne grupe za pripremu Plana integritetai 03.03.2016 god. Rješenje o imenovanju Menadžera Plana integriteta.
(Prilog 1.)
- Radna grupa je upoznala zaposlene sa potrebom donošenja Plana integriteta.
2.2 Procjena postojećeg stanja i utvrđivanje inicijalnih faktora rizika
-Izvršen je pregled normativnih akata kojima se reguliše rad Opštine;
(prilog 2)
-Obavljeni su Intervjui sa rukovodiocima organa o preduzetim aktivnostima i postojećim mjerama za obezbjeđenjeintegriteta institucije.
-Izvršeno je anketiranje zaposlenih kroz anonimne upitnike za utvrđivanje radnih procesa posebno ugroženihkorupcijom.
-Utvrđena je matrica za procjenu rizika .
(prilog 3.)
2.3. Plan mjera za podizanje nivoa integriteta
-Od strane svih organa popunjeni su PI obrasci za posebne oblasti rizika,
- Popunjen je PI obrazac na nivou Opštine,
-Tražene su i dobijene sugestije i primjedbe na radnu verziju Plana integriteta od strane svih organa,
- Izrađen je Nacrt plana integriteta,
- Usvojen je Plan integriteta zajedno sa mjerama poboljšanja.
Plan integriteta Opštine Kotor
4
3.OBRAZAC PLANA INTEGRITETA
REGISTAR RIZIKA PROCJENA I MJERENJE RIZIKA REAGOVANJE NA RIZIKPREGLED I
IZVEŠTAVANJE ORIZICIMA
Oblasti rizika Radna mjesta Osnovni riziciPostojeće mjere
kontrolePreostali rizici (rezidualni) Vjer. Posljedice Procjena
Predložene mjere zasmanjenje/otklanjanje
rizika
Odgovornaosoba
Rok St.Kratak opis i
ocjena realizacijemjere
1. Rukovođenje iupravljanje
Predsjednik ipodpredsjedniciOpštine, predsjednikSkupštine, starješineorgana i službi
Nedozvoljeno lobiranje,drugi nejavni uticaj ilidrugi oblici kršenjaprincipatransparentnosti;
Narušavanje integritetainstitucije
Narušavanje principatransparentnosti.
Zakoni ipodzakonska akta;izvještavanje ostanju u upravnojoblasti; internaakta institucije
Donošenje odluka podeksternim uticajem, suprotnojavnom interesu zbognepostojanja jasnih propisaza korišćenje, diskrecionihovlašćenja;
Odstupanja u sprovođenjurazvojnih planova iprograma.
2 7 14
Puna transparentnost uproceduramaodlučivanja u oblastimaiz nadležnostipredsjednika Opštine,predsjednika Skupstinei starješina organalokalne uprave i službi.
PredsjednikOpštine,predsjednikSkupštine,starješineorgana lokalneuprave i službi
Kon
tinui
rano
Plan integriteta Opštine Kotor
5
Negativna ocjenja javnogmjenja i gubitak povjerenjajavnosti u rad Skupstine,predsjednika Opštine, organalokalne uprave i službi zbognedovoljne transparentnosti iinformisanja javnosti o raduOpštine.
4 7 28
Obezbijediti ažurnostsajta Opštine, iinformisanost medija oaktivnostima lokalneuprave;
Redovno informisatigrađane o postupcimaizrade i donošenjaakata od javnoginteresa u ciljunjihovog aktivnoguključenja i doprinosa.
PredsjednikOpštine,predsjednikSkupštine,starješineorgana
Kon
tinui
rano
Predsjednik Opštine Nedozvoljeno lobiranje,drugi nejavni uticaj ilidrugi oblici kršenjaprincipatransparentnosti.
Zakon osprječavanjukorupcije, internaakta institucije
Primanje sponzorstava idonacija suprotnoodredbama Zakona osprječavanju korupcije;
Nepoštovanje zakonskeobaveze evidentiranjaprimljenih sponzorstava idonacija i njihovevrijednosti;
Nedostavljanje Agenciji zasprječavanje korupcijepisanog izvještaja oprimljenim sponzorstvima idonacijama.
5 4 20
Donošenje Pravilnika ouspostavljanju registradonacija, sponzorstavai poklona.
predsjednikOpštine
Po
dobi
janj
u sm
jern
ica
od M
inis
tars
tva
unut
rašn
jih p
oslo
va
Plan integriteta Opštine Kotor
6
Predsjednik Opštine Narušavanje integritetainstitucije;
Gubitak povjerenjagrađana u radslužbenika i institucije
Interna aktainstitucije; zakonii podzakonskaakta
Neadekvatno sprovođenjenadzora i kontrole nadradom organa lokalne upravei stručnih i posebnih službi.
3 7 21
Praćenje realizacijepreporuka nadležnihorgana;
Stalan nadzor nadradom organa lokalneuprave.
PredsjednikOpštine
Kon
tinui
rano
Predsjednik Opštine
Menadžer Opštine
Nedozvoljeno lobiranje,drugi nejavni uticaj ilidrugi oblici kršenjaprincipatransparentnosti.
Zakon osprječavanjukorupcije, internaakta institucije
Donošenje neadekvatnihplanova i programa Opštine.
4 10 40
Veće animiranje iučešće svihzainteresovanih pridonošenju i realizacijiplanova i programa.
Predsjednik iMenadžerOpštine
Kon
tinui
rano
2. Kadrovskapolitika, etično iprofesinalnoponašanjezaposlenih
Javni funkcioneri izaposleni u Opštini
Primanje nedozvoljenihpoklona ili drugenedozvoljene koristi
Zakon osprječavanjukorupcije
Primanje poklona suprotnoodredbama Zakona osprječavanju korupcije;
Nepoštovanje zakonskeobaveze evidentiranjaprimljenih poklona i njihovevrijednosti;
Nedostavljanje Agenciji zasprječavanje korupcijeizvoda iz evidencijepoklona;
Nedovoljna informisanostzaposlenih o obaveziprijavljivanja poklona
5 7 35
Donošenje Pravilnika ouspostavljanju registradonacija, sponzorstavai poklona;
Upoznavanje svihzainteresovanih oobavezama evidencijepoklona
PredsjednikOpštine,predsjednikSkupštine
Po
dobi
janj
u sm
jern
ica
od M
inis
tars
tva
unut
rašn
jih p
oslo
va
Plan integriteta Opštine Kotor
7
PredsjednikOpštine, predsjednikSkupstine, starješineorgana, ostalizaposleni
Neprijavljivanjekorupcije i drugihnezakonitih radnji
Obuke i seminari,Etički kodeks
Nedovoljan razvijen nivosvijesti zaposlenih zaprijavljivanje korupcije idrugih nezakonitih radnjiunutar institucije.
8 6 48
Edukacija zaposlenih omehanizmimaprijavljivanja korupcijei drugih nezakonitihradnji unutarinstitucije;
Uvesti edukaciju premaciljnim grupamaposebno premaslužbenicima kojipokrivaju rizične grupeposlova.
PredsjednikOpštine,predsjednikSkupštine,starješineorgana
Kon
tinui
rano
PredsjednikOpštine, predsjednikSkupstine starješineorgana
Neprijavljivanjekorupcije i drugihnezakonitih radnji
Zakon osprječavanjukorupcije
Neadekvatno postupanje poprijavama zviždača;
Narušavanje zaštiteidentiteta i prava zviždača
6 8 48
Odrediti lice za prijem ipostupanje po prijavizviždača;
Donijeti Internouputstvo za evidencijuprijava korupcijeunutar institucije ipostupanje poprijavama, kao i zaštituidentiteta lica koje jepodnijelo prijavu;
Postupati popreporukama Agencijeza sprječavanjekorupcije (uslučajevima kadAgencija sprovodipostupak po prijavi), iizvještavati Agenciju opreduzetim radnjama.
PredsjednikOpštine,predsjednikSkupstine,starješineorgana
30.06.2016.
30.06.2016.
Kontinuirano
Plan integriteta Opštine Kotor
8
PredsjednikOpštine, predsjednikSkupstine, starješineorgana lokalneuprave
Sukob interesa Etički kodeks;zakoni ipodzakonska akta
Mogućnost nastanka sukobainteresa prilikom donošenjaodluka i sprovođenjazakonskih procedura.
4 9 36
Edukacija zaposlenih inadzor od stranerukovodioca
PredsjednikOpštine
Kon
tinui
rano
PredsjednikOpštine, starjesineorgana
Nedozvoljeno lobiranje,drugi nejavni uticaj ilidrugi oblici kršenjaprincipatransparentnosti;
Sukob interesa
Interna aktainstitucije,obavezasastavljanjaizvještaja, zakoni ipodzakonska akta
Veliki i/ili nekontrolisanprostor donošenjadiskrecionih odluka prilikomdonošenja prerasporednihrješenja, odluka ovarijabilnom dijelu zarade idrugih odluka od značaja zarad, edukaciju, usavršavanjei materijalni statuszaposlenih
3 7 21
Objavljivanje svihodluka od značaja zarad, edukaciju,usavršavanje imaterijalni statuszaposlenih na oglasnojtabli institucije zbogpovećanjatransparentnosti;
PredsjednikOpštine,starješineorgana
Kontinuirano
PredsjednikOpštine, starješineorgana
Neefikasna ineracionalna kadrovskapolitika.
Interna aktainstitucije
Neadekvatni kadrovskikapaciteti u određenimorganima
5 6 30
Izvršiti procjenupotrebnog kadra zaefikasno sprovođenjeposlova iz nadležnostiOpštine;
Stručno usavršavanjezaposlenih.
PredsjednikOpštine,starješineorgana
Kontinuirano
kontinuirano
PredsjednikOpštine, starješineorgana
Povrede profesionalnih,etičkih pravila ipristrasno ponašanje salakšim posledicama;
Narušavanje integritetainstitucije
Plan i programobuka, internaakta institucije
Nedostatak stručnog znanja ivještina kadra
4 7 28
Usvojiti plan stručnogusavršavanja;
Obezbijediti redovnosprovođenje plana iprograma stručnogusavršavanja
PredsjednikOpštine,starješineorgana lokalneuprave
Kontinuirano(Januar tekućegodine)
Kontinuirano
Plan integriteta Opštine Kotor
9
3. Planiranje iupravljanjefinansijama
PredsjednikOpštine, starješineorgana
Neadekvatno strateškoplaniranje i izvršavanjebudžeta
Zakonskaregulativa,edukacija
Neadekvatno planiranjebudžeta.
3 8 24
Osigurati učešće svihrelevantnih subjekataprilikom planiranjabudžeta;
Pohađati relevantneobuke i seminare natemu planiranjabudžeta.
PredsjednikOpštine,starjesineorgana
Kon
tinui
rano
PredsjednikOpštine, sekretarSekretarijata zalokalne prihode,budžet i finansije
Neadekvatno strateškoplaniranje i izvršavanjebudžeta
Postojeći zakoni ipodzakonska akta,izvještavanje
Neadekvatno i nedovoljnotransparentno trošenjebudžetskih sredstava.
3 7 21
Edukacija zaposlenih;
Redovno izvještavanjeo potrošnji budzetskihsredstava.
PredsjednikOpštine,sekretarSekretarijata zalokalneprihode, budžeti finansije
Kon
tinui
rano
PredsjednikOpštine, sekretarSekretarijata zalokalne prihode,budžet i finansije,službenik za javnenabavke, članovikomisija zaotvaranje ivrednovanje ponuda
Nedozvoljeno lobiranje,drugi nejavni uticaj ilidrugi oblici kršenjaprincipatransparentnosti
Zakoni ipodzakonska akta,obavezasastavljanjaizvještaja,ugovori o javnojnabavci
Nedovoljna transparentnostpostupka javnih nabavki;
Mogućnost davanjaprednosti određenoj firmikroz neobjektivno bodovanjepristiglih ponuda zbogprijateljskih i rođačkih veza(klijentelizam, nepotizam,kronizam) ili sukobainteresa. Neobjektivnobodovanje pristiglih ponuda;
4 7 28
Donijeti Internuprocedure osprovođenju poostupkajavnih nabavki;
Provjera izjava onepostojanju sukobainteresa članovatenderskih komisija islužbenika za javnenabavke i obrazaca zaimovinu.
PredsjednikOpštine
Službenik zajavne nabavke
30.6.2016.
Kontinuirano
Plan integriteta Opštine Kotor
10
4.Čuvanje ibezbjednostpodataka idokumenata;
PredsjednikOpštine, predsjednikSkupštine,rukovodioci organa
Curenje informacija,iskorišćavanje javnefunkcije ili službenogpoložaja,ugrožavanje zaštitepodataka
Zakonskaregulative iinterna aktainstitucije
Nedovoljna IT bezbjednostpodataka kao i njihovokorišćenje za neslužbenesvrhe
4 8 32
Razmotriti mogućnostuvođenja kvalitetnogIT sistema;
Edukacija zaposlenih
PredsjednikOpštine,predsjednikSkupštine,rukovodiociorgana K
ontin
uira
no
PredsjednikOpštine,rukovodilac Službezajedničkih poslova
Curenje informacija,nesavjestan i nestručanrad, ugrožavanje zaštitepodataka
Pojačan službeni istručni nadzor.
Neadekvatno postupanje saslužbenom dokumentacijomi imovinom Opštine zbognedovoljnih mjera fizičkebezbjednosti i tehničkesigurnosti.
3 8 24
Izvršiti analizu da li sumjere fizičke i tehničkebezbjednosti efikasne iprimjenjive kao iobezbijediti uslove zafizičko obezbjeđenjeimovine.
PredsjednikOpštine,rukovodilacSlužbezajednickihposlove K
ontin
uira
no
Plan integriteta Opštine Kotor
11
Posebne oblasti rizika – Sekretarijat za opštu upravu
Oblasti rizika Radnamjesta
Osnovni rizici Postojećemjere
kontrole
Preostali rizici (rezidualni) Vjer. Posljedice Procjena Predložene mjere zasmanjenje/otklanjanje
rizika
Odgovornaosoba
Rok St. Kratak opis iocjena
realizacijemjere
1. Upravljanjekadrovima ivođenjecentralnekadrovskeevidencije uskladu sanadležnostimaSekretarijata zaopštu upravu
SekretarSekretarijataza opštuupravu,rukovodiociOdsjeka,zaposleni uOdsjeku zaupravljanjeljudskimresursima i zaostvarivanjesistemalokalneuprave
Zloupotrebaslužbenogpoložaja;
Narušavanjeprincipatransparentnosti
Zakonskaregulativa
Favorizovanje zaposlenog prilikomostvarivanja prava iz oblastislužbeničko namješteničkih odnosa(ocjenjivanje rada lokalnih službenika inamještenika, priprema predlogastručnog usavršavanja službenika inamještenika, sagledavanje ianaliziranje potreba organa lokalneuprave za usavršavanjem i obukom,provjera sposobnosti za vršenje poslovaradnog mjesta, zastupljenost manjinskihnaroda i drugih manjinskih i nacionalnihzajednica, zapošljavanje lica sainvaliditetom itd.)
5 6 30
Obezbijediti punutransparentnost u oblastiupravljanja kadrovima.
SekretarSekretarijataza opštuupravu,rukovodiociOdsjeka,
Kon
tinui
rano
Zaposleni uSekretarijatuza opštuupravu
Nedovoljno stručno obavljanjepovjerenih poslova
4 5 20
Donošenje plana obuka iizrada posebnih programastručnog osposobljavanja iusavršavanja
SekretarSekretarijataza opštuupravu,rukovodiociOdsjeka, K
ontin
uira
no
Plan integriteta Opštine Kotor
12
2. Preuzimanje irealizacijaaktivnosti nadoslednomsprovođenjuZakona i svihUredbi vezanih zakancelarijskoposlovanje iuvođenjeelektronske obradepodataka sauvezanimsistemom sa svimorganima lokalneuprave
Sekretarsekretarijataza opštuupravu,RukovodilacGrađanskogbiroa izaposleni ugrađanskombirou
Nesavjesan inestručan rad ineblagovremeno ineažurnoobavljanjepovjerenihposlova izloupotrebaslužbenogpoložaja
Zakonskaregulativa
Odstupanje od pravilnog zavođenja irazvođenja predmeta
5 6 30
Obezbijediti pouzdanprogram,
Edukacija zaposlenih uSekretarijatu i zaduženih uostalim organima za prijempošte, pojačan stručni nadzor
SekretarSekretarijataza opštuupravu iRukovodilacgrađanskogbiroa
Kon
ttin
uira
no
30
.12.
2016
.g.
3. Čuvanje,ažuriranje iarhiviranje građe uArhivskom depou
Sekretarsekretarijataza opštuupravu,Rukovodilacarhivskogdepoa izaposleni uArhivskomdepou
Nesavjesan inestručan rad ineblagovremeno ineažurnoobavljanjepovjerenihposlova izloupotrebaslužbenogpoložaja
Zakon oarhivskojdjelatnosti iopštinskeOdluke iUredbevezano za radArhivskogdepoa
Odstupanje od pravilnog arhiviranja,nepoštovanje rokova za izlučivanjearhivske građe i nepravilnog vođenjapopisa arhivske građe
4 5 20
Obezbijediti pouzdanprogram edukacijezaposlenih u Arhivskomdepou i pojačan stručninadzor
Kon
ttin
uira
no
Plan integriteta Opštine Kotor
13
Posebne oblasti rizika – Sekretarijat za lokalne prihode, budžet i finansije
Oblasti rizika Radna mjesta Osnovni rizici Postojećemjere
kontrole
Preostali rizici (rezidualni) Vjer. Posljedice Procjena Predložene mjere zasmanjenje/otklanjanje
rizika
Odgovornaosoba
Rok St. Kratak opis iocjena
realizacijemjere
1. Utvrđivanje,naplata i kontrolalokalnih javnihprihoda
SekretarSekretarijata,RukovodilacOdjeljenjalokalnih javnihprihoda,zaposleni uodjeljenju
Nesavjestan inestručan rad ineblagovremeno ineažurnoobavljanjepovjerenihposlova.
Zloupotrebapovjerljivihslužbenihpodataka iinformacija
Zakonskaregulative iinterni akti
Nepotpuna baza podataka, štouslovljava mogućnost netačnogutvrđivanja i naplate poreske obaveze,nefunkcionisanje softvera, odnosnonesavjestan i nestručan rad zaposlenih uInformacionom centru.
Duga procedura prinudne naplateneplaćene poreske obaveze
5 7 35
Kvalitetnija informatičkapodrška i zaštita podataka.Kontinuirana edukacijazaposlenih
SekretarSekretarijata,RukovodilacOdjeljenjalokalnihjavnihprihoda,
Kon
tinui
rano
Plan integriteta Opštine Kotor
14
2. Planiranje ipraćenjekorišćenjabudžetskihsredstavaOpštine
SekretarSekretarijataza lokalneprihode,budžet ifinansije,Pomoćniksekretara,RukovodilacOdjeljenja,zaposleni uOdjeljenju zabudžet i trezor
Nesavjestan inestručan rad ineblagovremeno ineažurnoobavljanjepovjerenihposlova;
Zakonskaregulativa,interna aktaOpštine
Neadekvatno planirana budžetskasredstva Opštine;
Odstupanje od dinamike korišćenjaodobrenih sredstava
4 8 32
Usvojiti procedurukontinuiranog praćenjadinamike i trošenjabudžetskih sredstava;
Obuka zaposlenih uOdjeljenju za budžet i trezor
SekretarSekretarijataza lokalneprihode,budžet ifinansije,
29.09.2016.
Kontinuirano
3. Upravljanjekonsolidovanimračunom trezora,kao ipodračunima idrugim računima
SekretarSekretarijataza lokalneprihode,budžet ifinansije,Pomoćniksekretara,RukovodilacOdjeljenja,
Nedozvoljenolobiranje, druginejavni uticaji
Zakon osprječavanjukorupcije,Interneprocedure iprotokoli
Favorizovanje pojedinih korisnikabudžetskih sredstava prilikomplaniranja, ugovaranja i plaćanja
5 6 30
Donošenje Interne procedureo upravljanu dugom ikonsolidovanim računomtrezora.
SekretarSekretarijataza lokalneprihode,budžet ifinansije,Pomoćniksekretara,RukovodilacOdjeljenja,
29.0
9.20
16.
Plan integriteta Opštine Kotor
15
Posebne oblasti rizika – Sekretarijat za urbanizam, građevinarstvo i prostorno planiranje
Oblasti rizika Radna mjesta Osnovni rizici Postojeće mjerekontrole
Preostali rizici (rezidualni) Vjer. Posljedice Procjena Predložene mjere zasmanjenje/otklanjanje
rizika
Odgovornaosoba
Rok St. Kratak opis iocjena
realizacijemjere
1. Pripremapropisa izoblastiplaniranja iuređenjaprostora
SekretarSekretarijataza urbanizam,građevinarstvoi prostornoplaniranje,RukovodilacOdjeljenja zapravneposlove,Samostalnisavjetnici
Nesavjestan inestručan rad ineblagovremenodonošenjepropisa
Zakonska regulativa. Nepoštovanje rokova za pripremupropisa;
Nedorečeni i nejasni propisi;
Planski dokumenti se donose bezprethodne analize faktičkog stanjamogućnosti gradnje na tom terenu
4 6 24
Intenzivirati kontrolu odstrane neposrednihrukovodilaca;
Edukacija zaposlenih;
Donošenje Interneprocedure za izraduplanskih dokumenata
SekretarSekretarijataza urbanizam,građevinarstvoi prostornoplaniranje,
PredsjednikOpštine.
Kontinuirano
Kontinuirano
30.06.2016.
2. Izdavanjegrađevinskih iupotrebnihdozvola,odnosnoodobrenja zagrađenje iodobrenja zaupotrebuobjekata
SekretarSekretarijataza urbanizam,građevinarstvoi prostornoplaniranje,RukovodilacOdjeljenja zaurbanizam igrađevinarstvo,Samostalnisavjetnici
Nesavjestan inestručan rad ineblagovremenoi neažurnoobavljanjepovjerenihposlova
Zloupotrebaslužbenogpoložaja
Zakonski,podzakonski propisiinspekcijski nadzor,pravo žalbe i drugiredovni i vanrednipravni ljekovi.
U postupku izdavanja građevinskih iupotrebnih dozvola ne učestvuju svinadležni zaposleni i/ili rukovodioci;
Izdavanje građevinske ili upotrebnedozvole iako nijesu ispunjeni sviuslovi
6 6 36
Javnost i dostupnost svimzainteresovanim u svakomtrenutku postupka i uvid uizdata dokumenta;
Obezbijediti pouzdansistem unutrašnjih kontrolau procesu izdavanjadozvola.
SekretarSekretarijataza urbanizam,građevinarstvoi prostornoplaniranje,RukovodilacOdjeljenja zaurbanizam igrađevinarstvo,Samostalnisavjetnici
Kontinuirano
Kontinuirano
Plan integriteta Opštine Kotor
16
Posebne oblasti rizika – Sekretarijat za zaštitu prirodne i kulturne baštine
Oblasti rizika Radnamjesta
Osnovni rizici Postojeće mjerekontrole
Preostali rizici (rezidualni) Vjer. Posljedice Procjena Predložene mjere zasmanjenje/otklanjanje
rizika
Odgovornaosoba
Rok St. Kratak opis iocjena
realizacijemjere
1. Vršenjeposlova izoblasti zaštiteprirodne ikulturne baštine
SekretarSekretarijataza zaštituprirodne ikulturnebaštine iSamostalnisavjetnici
Nesavjestan inestručan rad ineblagovremenodonošenje akata iizvještaja
Zakonska regulativa. Nepoštovanje rokova za pripremu akatakoji se odnose na životnu sredinu
Nedorečeni i nejasni propisi;4 9 36
Intenzivirati kontrolu odstrane neposrednihrukovodilaca;
Edukacija zaposlenih;
Donošenje Interneprocedure za izradu akata oprocjeni uticaja na životnusredinu
SekretarSekretarijataza zaštituprirodne ikulturnebaštine
PredsjednikOpštine.
kontinuirano
kontinuirano
Plan integriteta Opštine Kotor
17
Posebne oblasti rizika – Sekretarijat za razvoj preduzetništva, komunalne poslove i saobraćaj
Oblasti rizika Radna mjesta Osnovni rizici Postojeće mjerekontrole
Preostali rizici (rezidualni) Vjer. Posljedice Procjena Predložene mjere zasmanjenje/otklanjanje
rizika
Odgovornaosoba
Rok St. Kratak opis iocjena
realizacijemjere
1. Izradapropisa iznadležnostiSekretarijata zapreduzetništvo,komunalneposlove isaobraćaj
SekretarSekretarijataza razvojpreduzetništva,komunalneposlove isaobraćaj,Samostalnisavjetnici.
Nesavjestan inestručan rad ineblagovremenoi neažurnoobavljanjepovjerenihposlova.
Zakonska regulativa iinterna akta.
Nedonošenje propisa u planiranomroku.
4 8 32
Pojacan stručni nadzor.
Edukacija zaposlenih.
SekretarSekretarijataza razvojpreduzetništva,komunalneposlove isaobraćaj,Samostalnisavjetnici.
Kon
tinui
rano
2. Izdavanjedozvola,odobrenja,saglasnosti ilicenci iznadležnostiSekretarijataza komunalneposlove isaobraćaj
SekretarSekretarijataza razvojpreduzetništva,komunalneposlove isaobraćaj,Samostalnisavjetnici.
Nesavjestan inestručan rad ineblagovremeno,netransparentno Ineažurnoobavljanjepovjerenihposlova.
Zakonski ipodzakonski akti
Mogućnost nastanka nepravilnosti utoku postupka.
3 7 21
Obezbijediti pouzdansistem unutrašnjih kontrola.
Edukacija zaposlenih uSekretarijatu za razvojpreduzetništva, komunalneposlove i saobraćaj.
SekretarSekretarijataza razvojpreduzetništva,komunalneposlove isaobraćaj,Samostalnisavjetnici.
Kon
tinui
rano
Plan integriteta Opštine Kotor
18
Posebne oblasti rizika – Sekretarijat za kulturu, sport, društvene djelatnosti
Oblasti rizika Radnamjesta
Osnovni rizici Postojeće mjerekontrole
Preostali rizici (rezidualni) Vjer. Posljedice Procjena Predložene mjere zasmanjenje/otklanjanje
rizika
Odgovorna osoba Rok St. Kratak opis iocjena
realizacijemjere
1. Razvoj iunaprjeđenjesocijalne i dječijezaštite u skladu sanacionalnomstrategijomrazvoja socijalne idječije zaštite
SekretarSekretarijataza kulturu,sport idruštvenedjelatnosti,Savjetnica uSekretarijatu
Neažurno inestručno vršenjeposlova
Zakonskaregulativa, internaakta.
Neadekvatno usmjeravanje djecesa posebnim obrazovnimpotrebama.
3 7 21
Preduzimanje potrebnihradnji za obezbjeđivanjekvalitetnog rada komisije.
Sekretar Sekretarijataza kulturu, sport idruštvene djelatnosti,
Kon
tinui
rano
2. Preduzimanje irealizacijaaktivnosti u vezi saprimjenom propisaOpštine o dodjelistipendijastudentima,vrednovanje ipodsticanje daljegškolovanja,stručnogusavršavanja inagrađivanjatalentovanihstudenata;
SekretarSekretarijataza kulturu,sport idruštvenedjelatnosti,Savjetnica uSekretarijatu
Neažurno inestručno vršenjeposlova i lobiranje
Zakonskaregulativa, internaakta.
Netransparentnost pri dodjelistipendija.
5 6 30
Formiranje adekvatneKomisije.
Objavljivanje dodjeljenihstipendija na sajtuOpstine
Predsjednik Opštine,
Sekretar Sekretarijataza kulturu, sport idruštvene djelatnosti
Kon
tinui
rano
Plan integriteta Opštine Kotor
19
3. Vođenjepostupka zarješavanjestambenih potrebalica u stanjusocijalne potrebe
SekretarSekretarijataza kulturu,sport idruštvenedjelatnosti,Savjetnicaza socijalnapitanja
Neadekvatnozadovoljavanjepotreba socijalnougroženih lica
Zakonskaregulativa, internaakta
Nemogućnost rješavanjastambenih potreba socijalnougroženih lica.
7 5 35
Komisijsko praćenje ievidencija (ne)korišćenjapostojećih stambenihjedinica;
Učestvovanje uprojektima rješavanjastambenih potreba lica ustanju socijalne potrebe;
Donošenje Lokalnogprograma socijalnogstanovanja
Sekretar Sekretarijataza kulturu, sport idruštvene djelatnosti,Predsjednik Opštine
Kontinuirano
Kontinuirano
4. Razvoj iunapredjenjekulture i sporta
SekretarSekretarijataza kulturu,sport idruštvenedjelatnosti,Savjetnik zasport
Neažurno inesrtručno vršenjeposlova
Zakonskaregulativa, internaakta
Netransparentnost pri dodjelisredstava za unaprjeđenje kulturei sporta.
5 5 25
Obezbjedititransparentnost pri dodjelisredstava za unaprjeđenjekulture i sporta.
Sekretar Sekretarijataza kulturu, sport idruštvene djelatnosti,Predsjednik Opštine
Kon
tinui
rano
Plan integriteta Opštine Kotor
20
Posebne oblasti rizika – Sekretarijat za imovinsko pravne odnose
Oblasti rizika Radna mjesta Osnovni rizici Postojeće mjerekontrole
Preostali rizici (rezidualni) Vjer. Posljedice Procjena Predložene mjere zasmanjenje/otklanjanje
rizika
Odgovornaosoba
Rok
St. Kratak opis iocjena
realizacijemjere
1. Stručni i sanjima povezaniupravni poslovi uvezi saimovinskimpravima iovlašćenjima nadržavnoj imoviničiji je subjekatraspolaganjaOpština Kotor
SekretarSekretarijata zaimovinskopravneposlove,RukovodiociOdjeljenja,Samostalnisavjetnici
Neažurno inestručnovršenje poslova,lobiranje i druginedozvoljenispoljašni uticaji
Zakoni i podzakonskaakta, interneprocedure,podnošenje Izvještajao radu višim nivoimaodlučivanja
Zaključivanje štetnih poslova.
3 10 30
Edukacija zaposlenih,
Veća transparentnost rada
Predsjednikopštine,
SekretarSekretarijatazaimovinskopravneposlove,RukovodiociOdjeljenja,Samostalnisavjetnici
Kon
tinui
rano
Plan integriteta Opštine Kotor
21
Zaposleni uOdjeljenju zazastupanjeOpštine Kotor ipravne poslovei Odjeljenje zautvrđivanje ievidentiranjepravaraspolaganjaopštinskomimovinom ipravne poslove
Neažurno inestručnovršenje poslova,lobiranje i druginedozvoljenispoljašni uticaji
Zakoni i podzakonskaakta, sačinjavanje idostavljanjeinformacija SO Kotori Upravi za imovinuCG i Ministarsstvufinansija
Pogrešna primjena materujalnihpropisa i propuštanja vršenjaobaveznih radnji shodno zakonskojregulativi
Netačna i nepotpuna evidencijaopštinske imovine.
5 6 30
Stalna kontrola primjenezakonske regulative
Uspostavljanje adekvatnogprograma za vođenjeevidencije imovine,redovni popisi opštinskeimovine.
SekretarSekretarijata,rukovodiociOdjeljenja izaposleni uSekretarijatu
Kon
tinui
rano
Plan integriteta Opštine Kotor
22
Posebne oblasti rizika – Komunalna policija
Oblasti rizika Radnamjesta
Osnovni rizici Postojeće mjerekontrole
Preostali rizici (rezidualni) Vjer. Posljedice Procjena Predložene mjere zasmanjenje/otklanjanje
rizika
Odgovornaosoba
Rok St. Kratak opis iocjena
realizacijemjere
1. Poslovi iznadležnostiKomunalne policije
Načelnikkomunalnepolicije iinspektori
Nesavjestan inestručan rad ineblagovremenoi neažurnoobavljanjepovjerenihposlova,netransparentanrad.
Zakonska regulativa,interna akta.
Nestručan rad Načelnika, komunalnihinspektora, komunalnih redara ikomunalne policije
6 6 36
Edukacija zaposlenih istalna kontrola odgovornihlica
Načelnikkomunalnepolicije
Kon
tinui
rano
Plan integriteta Opštine Kotor
23
Posebne oblasti rizika – Služba za inspekcijske poslove
Oblasti rizika Radnamjesta
Osnovni rizici Postojeće mjerekontrole
Preostali rizici (rezidualni) Vjer. Posljedice Procjena Predložene mjere zasmanjenje/otklanjanje
rizika
Odgovornaosoba
Rok St. Kratak opis iocjena
realizacijemjere
1. Inspekcijskinadzor i drugiposlovi iznadležnosti Službeza inspekcijskeposlove
NačelnikSlužbe zainspekcijskeposlove iinspektori
Nesavjestan inestručan rad ineblagovremenoi neažurnoobavljanjepovjerenihposlova,netransparentanrad.
Zakonska regulativa,interna akta.
Nestručan rad Načelnika i zaposlenih
6 6 36
Edukacija zaposlenih istalna kontrola odgovornihlica
NačelnikSlužbe zainspekcijskeposlove
Kon
tinui
rano
Plan integriteta Opštine Kotor
24
Posebne oblasti rizika – Služba zaštite
Oblasti rizika Radnamjesta
Osnovni rizici Postojeće mjerekontrole
Preostali rizici (rezidualni) Vjer. Posljedice Procjena Predložene mjere zasmanjenje/otklanjanje
rizika
Odgovornaosoba
Rok St. Kratak opis iocjena
realizacijemjere
1. Spašavanje izaštita ljudi iimovine od požara,eksplozija, havarijai drugihakcidentnih ivanrednih situacija
KomandirSlužbezaštite izaposleni uSlužbi
Nesavjesno,nestručno ineblagovremenovršenjepovjerenihposlova
Zakonska regulative iinterna akta
Neadekvatno postupanje u slučajunastanka elementarnih nepogoda.
4 8 32
Stalno stručnousavršavanje i dodatneobuke zaposlenih;
Saradnja sa subjektima čijadjelatnost i sredstva radamogu biti u funkciji zaštitei spašavanja.
KomandirSlužbezaštite,PredsjednikOpštine,
Kon
tinui
rano
Plan integriteta Opštine Kotor
25
Posebne oblasti rizika – Služba za unutrašnju reviziju
Oblasti rizika Radnamjesta
Osnovni rizici Postojeće mjerekontrole
Preostali rizici (rezidualni) Vjer. Posljedice Procjena Predložene mjere zasmanjenje/otklanjanje
rizika
Odgovornaosoba
Rok St. Kratak opis iocjena
realizacijemjere
1. Operativnoplaniranje,organizovanje iobavljanjeunutrašnje revizijesvih poslovnihfunkcija iznadležnosti Opštine
RukovodilacSlužbe zaunutrašnjureviziju,revizori
Nesavjestan inestručan radzaposlenih uSlužbi,nedozvoljeniuticaj.
Zakon o sistemuunutrašnjihfinansijskih kontrolau javnom sektoru,ostala zakonskaregulativa,Međunarodnistandardi unutrašnjerevizije, Etičkikodeks, Priručnik zaunutrašnju reviziju,interna akta.
Strateško i godišnje planiranje kojenije zasnovano na rizicima
3 5 15
Kontuniirane edukacijemenadžmenta o funkciji iradu unutrašnje revizije
PredsjednikOpštine
Kon
tinui
rano
Nedovoljno stručno obavljanje revizije
4 10 40
Kontinuirana edukacijazaposlenih u službi
RukovodilacSlužbe zaunutrašnjureviziju
Kon
tinui
rano
Neprimjenjivanje propisanemetodologije rada
3 4 12
Donošenje Interneprocedura za obavljanjerevizije.
RukovodilacSlužbe zaunutrašnjureviziju
31.1
2.20
16.
Narušavanje tajnosti podataka
4 8 32
Kontinuirana edukacijazaposlenih u Službi
RukovodilacSlužbe zaunutrašnjureviziju
Kon
tinui
rano
Plan integriteta Opštine Kotor
26
Posebne oblasti rizika – Stručna služba predsjednika
Oblasti rizika Radnamjesta
Osnovni rizici Postojeće mjerekontrole
Preostali rizici (rezidualni) Vjer. Posljedice Procjena Predložene mjere zasmanjenje/otklanjanje
rizika
Odgovornaosoba
Rok St. Kratak opis iocjena
realizacijemjere
1. Stručni idrugi poslovivezani za radpredsjednika ipotpredsjednikaOpštine
Zaposleni uStručnojslužbipredsjednika
Narušavnjeintegritetainstitucije
Pripremanjenezakonitihodluka
Nedozvoljenolobiranje, druginejavni uticaj ilidrugi oblicikršenja principatransparentnosti
Primanjenedozvoljenihpoklona ili drugenezakonite koristi
Neadekvatnarealizacijaplanova,programa iprojekata
Zakon o lokalnojsamoupravi, Zakon održavnimslužbenicima inamještenicima;Zakon o sprečavnjukorupcije, Etičkikodeks i drugazakonska regulativa
Neadekvatno sprovođenje važećihzakonskih i drugih akata;
Nepoštovanje Etičkog kodeksa;
Diskriminacija građana po bilo komosnovu:
Neblagovremeno postupanje pozahtjevima građana i drugih subjekata.
Nepoštovanje rokova i neadekvatnopraćenje projekata.
4 7 28
Edukacija zaposlenih
Kontrola poštovanjaEtičkog kodeksa.
Pracenje prijava iprigovora gradjana
Praćenje i izvještavanje ostepenu realizacije planova,programa, projekataPredsjedniku Opštine .
RukovodilacStručne službepredsjednika
MenadžerOpštine
Kon
tinui
rano
Plan integriteta Opštine Kotor
27
Posebne oblasti rizika – Služba glavnog administratora
Oblasti rizika Radnamjesta
Osnovni rizici Postojeće mjerekontrole
Preostali rizici (rezidualni) Vjer. Posljedice Procjena Predložene mjere zasmanjenje/otklanjanje
rizika
Odgovornaosoba
Rok St. Kratak opis iocjena
realizacijemjere
1. Rješavanje udrugostepenomupravnompostupku i drugiposlovi iznadležnostiglavnogadministratora
Glavniadministrator;Savjetnici
Nesavjestan inestručan rad ineblagovremenoi neažurnoobavljanjepovjerenihposlova
Postojeća zakonska ipodzakonskaregulativa
Vršenje službenognadzora od straneMinistarstva pravde-inspekcijski nadzor
Neblagovremeno donošenje rješenjapo žalbama.
3 7 21
Donošenje Interneprocedure o postupanjimaorgana po prijemu žalbi.
PredsjednikOpštine,Glavniadministrator
Kon
tinui
rano
Plan integriteta Opštine Kotor
28
Posebne oblasti rizika – Služba zajedničkih poslova
Oblasti rizika Radnamjesta
Osnovni rizici Postojeće mjerekontrole
Preostali rizici (rezidualni) Vjer. Posljedice Procjena Predložene mjere zasmanjenje/otklanjanje
rizika
Odgovornaosoba
Rok St. Kratak opis iocjena
realizacijemjere
1. Administrativno-tehnički poslovi zapotrebe Skupštine,predsjednikaOpštine, Glavnogadministratora,organa lokalneuprave i službi
NačelnikSlužbezajedničkihposlove,zaposleni uSlužbi
Curenjeinformacija,nesavjestan inestručan rad,neblagovremenovršenjepovjerenihposlova
Edukacija, internaakta institucije,podzakonska akta,Etički kodeks
Nesavjesno vršenje poslova iz svojenadležnosti
5 5 25
Inteziviranje kontrole odstrane neposrednihrukovodilaca
NačelnikSlužbezajedničkihposlove,
Kon
tinui
rano
Plan integriteta Opštine Kotor
29
Posebne oblasti rizika – Stručna služba Skupštine Opštine
Oblasti rizika Radnamjesta
Osnovni rizici Postojeće mjerekontrole
Preostali rizici (rezidualni) Vjer. Posljedice Procjena Predložene mjere zasmanjenje/otklanjanje
rizika
Odgovornaosoba
Rok St. Kratak opis iocjena
realizacijemjere
1. Stručni i drugiposlovi za potrebeSkupštine,predsjednikaSkupštine,sekretaraSkupštine,odbornika, klubovaodbornika, stalnihi povremenihradnih tijelaSkupštine
SekretarSkupštine,Zaposleni uStručnojslužbiSkupštineOpštine
Netransparentno,nezakonito,nesavjesno,nestručno ineblagovremenovršenjepovjerenihposlova
Zakoni, StatutOpštine, Poslovnik oradu Skupštine, drugipodzakonski i interniakti
Propusti i zloupotrebe u primjenipropisa.
4 6 24
Stalno stručnousavršavanje i dodatneobuke zaposlenih ;
Zapošljavanje kadra saodgovarajućomkvalifikacijom.
SekretarSkupštine
Kon
tinui
rano
Plan integriteta Opštine Kotor
30
Posebne oblasti rizika – Informacioni centar
Oblasti rizika Radna mjesta Osnovni rizici Postojeće mjerekontrole
Preostali rizici (rezidualni) Vjer. Posljedice Procjena Predložene mjere zasmanjenje/otklanjanje
rizika
Odgovornaosoba
Rok St. Kratak opis iocjena
realizacijemjere
1. Stručno-tehničkiposlovi za potrebeSkupštine,predsjednikaOpštine, Glavnogadministratora,organa lokalneuprave i službi
DirektorInformacionogcentra,zaposleni uSlužbi
Nesavjestan inestručan ineblagovremanovršenjepovjerenihposlova
Edukacija, internaakta institucije,podzakonska akta,Etički kodeks
Nesavjesno vršenje poslova iz svojenadležnosti
5 8 40
Inteziviranje kontrole odstrane neposrednihrukovodilaca
DirektorInformacionogcentra
Kon
tinui
rano
Plan integriteta Opštine Kotor
31
Posebne oblasti rizika – Direkcija za uređenje i izgradnju Kotora
Oblasti rizika Radna mjesta Osnovni rizici Postojeće mjerekontrole
Preostali rizici (rezidualni) Vjer. Posljedice Procjena Predložene mjere zasmanjenje/otklanjanje
rizika
Odgovornaosoba
Rok St. Kratak opis iocjena
realizacijemjere
1. Rukovođenje iupravljanje
Direktor ipomoćnicidirektora
Nedozvoljenolobiranje,nepoštovanjepropisa ikonkurencije
Zakoni, izvještaji,podzakonski akti
Zloupotreba datih ovlašćenja
2 7 14
Puna transparentnost Direktor
Kon
tinui
rano
2. Kadrovskapolitika, etično iprofesionalnoponašanje zaposlenih
Pomoćnicidirektora,službenici inamještenici
Primanjenedozvoljenihpoklona,neprofesionalniodnos sapartnerima
Zakon o sprečavanjukoriupcije, internakontrola
Nepoštovanje zakonskih propisa,neevidentiranje poklona
5 7 35
Upoznavanje svihzainteresovanih oobavezama evidentiranjapoklona
Zaposleni
Kon
tinui
rano
3. Planiranje iupravljanjefinansijama
Direktor, Šefračunovodstva,Službenik zajavne nabavke
Neadekvatnoizvršavanjebudžeta –prekoračenjaneposrednihsporazuma
Zakon o budžetu Ifiskalnojodgovornosti, Zakono javnim nabavkama,edukacija
Pozicija “ostali izdaci” iz Planapotrošnje Direkcije, neposrednisporazum
3 8 24
Redovni izvještaji opotrošnji budžetskihsredstava – uključenje svihslužbenika u izradi Planapotrošnje
Direktor, svizaposleni
Kon
tinui
rano
Plan integriteta Opštine Kotor
32
4. Čuvanje ibezbjednostpodataka idokumenata
Direktor,službenik zajavne nabavke,pomoćnicidirektora,savjetnikinformatičar,referent zaposlovneprostore
Iznošenjepodataka aposebno oučesnicima najavnimnadmetanjima
Zakoni,pravilnici Neobezbijeđivanje IT podataka
4 8 32
Uspostavljanje novog ITsistema
Svizaposleni
Kon
tinui
rano
5. Davanje u zakupposlovnih prostorija iprivremenihobjekata, naplatanaknade zakomunalnoopremanjegrađevinskogzemljišta
Direktor,Pomoćnikdirektora,Službenik,Referent
Spoljni pritisci Transparentnost,javno oglašavanje,objava svih ugovora
Neobezbijeđena trajnost
3 10 30
Nova odluka o davanju uzakup poslovnih prostorija,disciplinska odgovornostzaposlenih
Svizaposleni poreferatima
Kon
tinui
rano
Plan integriteta Opštine Kotor
33
Prilog1.
Plan integriteta Opštine Kotor
34
Plan integriteta Opštine Kotor
35
Prilog 2.
NORMATIVNA AKTA KOJIMA SE REGULIŠE RAD I OBAVEZE OPŠTINE
Zakon o lokalnoj samoupravi (“ Sl.list RCG” br.42/03; 28/04, 75/05 i 13/06 i 13/06 i “ Sl.list CG”88/09;03/10; 38/12 i 10/14);Zakon o finansiranju lokalne samouprave ("Sl. list RCG", br. 42/2003, 44/2003 - ispr.,"Sl. list CG",br. 5/2008, 51/2008 - dr. zakon, 74/2010, 1/2015, 78/2015 i 3/2016)Zakon o budžetu i fiskalnoj odgovornosti ("Sl. list CG", br. 20/2014 i 56/2014)Zakon o sprječavanju korupcije ("Sl. list CG", br. 53/2014)Zakon o opštem upravnom postupku ( “Sl.listRCG” br.60/03 i “Sl.list CG” 32/12);Zakon o slobodnom pristupu informacijama („Sl.list Crne Gore“ br.44/12)Zakon o sprečavanju sukoba interesa (“ Sl.list Crne Gore” br.1/09; 41/11; 47/11; 52/14)Zakon o državnim službenicima i namještenicima ("Službeni list Crne Gore", br. 039/11 od04.08.2011, 050/11 od 21.10.2011, 066/12 od 31.12.2012, 034/14 od 08.08.2014, 053/14 od19.12.2014, 016/16 od 08.03.2016)Zakon o zaradama državnih službenika i namjestenika ("Sl. list Crne Gore", br. 86/09 od 25.12.2009,39/11 od 04.08.2011, 59/11 od 14.12.2011, 14/12 od 07.03.2012, 016/16 od 08.03.2016, )Zakon o državnoj imovini (“Službeni list CG”, broj 21/09)Zakon o javnim nabavkama ("Sl. list CG", br. 42/2011, 57/2014 i 28/2015)Zakon o sistemu unutrašnjih finansijskih kontrola u javnom sektoru ("Sl. list Crne Gore", br. 73/08 od02.12.2008, 20/11 od 15.04.2011, 30/12 od 08.06.2012, 34/14 od 08.08.2014)Statut Opštine Kotor ( “ Sl.list Opštine Kotor” br.3/04 i “Službeni list Crne Gore – opštinski propisi”br. 17/08, 31/09, 40/10 i 4/11);Statut Direkcije za uređenje i izgradnju kotoraOdluka o organizaciji i načinu rada lokalne uprave ("Službeni list Opštine Kotor", br. 11/05, 9/07,“Službeni list Crne Gore - opštinski propisi", br. 13/11, 1/12, 40/12, 26/13, 33/15)Odluka o lokalnim komunalnim taksama ("Službeni list Opštine Kotor", br. 1/07, “Službeni list CrneGore - opštinski propisi", br. 10/10, 18/10, 4/11, 20/11, 23/13, 3/15)Pravilnici o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova organa i službi lokalne upraveEtički kodeks lokalnh službenika i namještenika u Opštini Kotor ("Službeni list Crne Gore - opštinskipropisi", br. 010/10 od 15.03.2010)Etički kodeks izabranih predstavnika i funkcionera u Opštini Kotor ("Službeni list Crne Gore - opštinskipropisi", br. 10/10)
Plan integriteta Opštine Kotor
36
Prilog 3.
MATRICA RIZIKAIntenzitet rizika dobija se množenjem vjerovatnoće i posljedice, upotrebom matrice rizika„vjerovatnoća(1-10) x posljedica(1-10) ” koja je prikazana na slici ispod.
PO
SLJE
DIC
A
ozbi
ljna
10
9
8
umje
rena
7
6
5
4
mal
a
3
2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Intenzitet rizika
(posljedicaj xvjerovatnoća)
niska srednja visoka
VJEROVATNOĆA
Ukupna procjena rizika od korupcije i drugih oblika narušavanja integriteta
/V Rizik visok intenziteta – Korupcija ili drugi oblici narušavanja integriteta su već prisutni u ovomprocesu ili je vrlo vjerovatno da će se pojaviti/S Rizik srednjeg intenziteta – Pojava korupcije ili drugih oblika narušavanja integriteta u ovomprocesu je moguća, ali se mjerama kontrole upravlja tim rizikom/N Rizik niskog intenziteta – Mala je vjerovatnoća da će se pojaviti korupcija ili drugi oblicinarušavanja integriteta u ovom procesu, zbog postojećih mjera kontroleOcjena rizika:Ocjene su od 1 do 100, tako da ocjene od 1-15 predstavljaju »najmanju vjerovatnoću« pojavekorupcije ili drugih oblika narušavanja integriteta sa »veoma malom« posljedicom (rizik niskogintenziteta), ocjene od 16-48 predstavljaju »srednju vjerovatnoću« pojave korupcije ili drugih oblikanarušavanja integriteta sa »umjerenom« posljedicom (rizik srednjeg intenziteta) dok ocjene od 49-100 znači »skoro izvjesnu« pojavu korupcije ili drugih oblika narušavanja integriteta sa »veomavelikom« posljedicom (rizik visokog intenziteta).
Plan integriteta Opštine Kotor
37
ODLUKA O USVAJANJU I STUPANJU NA SNAGU PLANA INTEGRITETA