plan rozwoju i modernizacji urzĄdzeŃ wodociĄgowych i urzĄdzeŃ kanalizacyjnych
Embed Size (px)
DESCRIPTION
PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH MIASTA I GMINY GOLENIÓW NA LATA 2012-2017 Listopad 2011. Plan stanowi wytyczenie kierunków rozwoju infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej do roku 2017 i zawiera główne zadania inwestycyjne, - PowerPoint PPT PresentationTRANSCRIPT
PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJIURZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH IURZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH
MIASTA I GMINY GOLENIÓWNA LATA 2012-2017
Listopad 2011
Plan stanowi wytyczenie kierunków rozwoju infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej do roku 2017 i zawiera główne zadania inwestycyjne, które były określone w dotychczas obowiązującym planie do roku 2015.
Na konieczność sporządzenia nowego planu rozszerzonego o lata 2016-2017 wpłynęła konieczność realizacji zadań, o których spółka w 2008 r. nie miała wiedzy oraz konieczność zmiany w założeniach poziomu sprzedaży usług.
Realizacja zadań ujętych w planie na lata 2012-2017 wynika z:
1. Realizacji wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy-planowanych remontów ulic na terenie gminy
2. Wypełnienie obowiązków wynikających z traktatu akcesyjnego
3. Uchwalonych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenu
4. Konieczności uzbrojenia terenów gminnych przeznaczonych do sprzedaży
5. Ocena stanu technicznego istniejącej infrastruktury
Obowiązki gminy Goleniów wynikające ze zobowiązań akcesyjnych Polski - – realizacja KPOŚK
Dyrektywa Rady 91/271/EWG z 21 maja 1991r.Dyrektywa ta dotyczy gromadzenia, oczyszczania i zrzutu ścieków komunalnych oraz oczyszczania i zrzutu ścieków z niektórych sektorów przemysłowych, a jej celem jest ochrona środowiska przed niekorzystnymi skutkami tych zrzutów.
Do 2015 roku musi zostać uporządkowana gospodarka ściekowa w 100%.
Dla potrzeb planistycznych w gminie Goleniów wyznaczone zostały dwie aglomeracje:
Aglomeracja Goleniów wyznaczona Rozporządzeniem Nr 21/2008 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 13 maja 2008 roku.
Aglomeracja Komarowo wyznaczona Rozporządzeniem Nr 19/2006 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 15 lutego 2006 roku oraz Rozporządzeniem zmieniającym Nr 66/2006 z dnia 16 marca 2006 roku.
AGLOMERACJA KOMAROWO
AGLOMARACJA GOLENIÓW
Specyfika działalności w zakresie usług wodociągowych i kanalizacyjnych wymaga ciągłego usprawniania,
modernizowania obiektów i urządzeń w zakresie podnoszenia jakości świadczonych usług, ograniczenia
awaryjności działania systemów oraz zapewnienie możliwości świadczenia usług w sytuacjach kryzysowych.
Modernizacja systemów wodociągowych i kanalizacyjnych jest procesem ciągłym, przy czym zaniechanie
działań modernizacyjnych będzie powodować narastanie skali problemów, które będą musiały być
rozwiązywane w przyszłości.
Jednym z celów powołania Spółki było uporządkowanie zarządzania gospodarką wodno – ściekową w tym
efektywna realizacja projektu „Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno – ściekowej na terenie miasta
i gminy Goleniów” współfinansowanego z Funduszu Spójności i UE.
Realizacja zasady „ zanieczyszczający płaci ”, co wiąże się z koniecznością odtworzenia zdekapitalizowanego
majątku w ramach środków zebranych z odpisów amortyzacyjnych (amortyzacja majątku musi być
uwzględniona w taryfach opłat za wodę i ścieki ).
Cele i zadania planu
Nadrzędnym celem
„Planu rozwoju i modernizacji urządzeń
wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych
miasta i gminy Goleniów
na lata 2012 – 2017” jest
poprawa standardu życia mieszkańców
poprzez zagwarantowanie im
bezpieczeństwa zaopatrzenia w dobrą
wodę i bezpieczeństwa sanitarnego.
Wykaz ujęć wody pitnej na terenie gminy Goleniów
Lp. Nazwa ujęcia wody - lokalizacja Produkcja wody
tys.m3/rokI Aglomeracja Goleniów
1. Goleniów 15002. Krępsko 173. Budno 304. Marszewo 255. Miękowo 0II Aglomeracja Komarowo
1. SUW Komarowo 1302. SUW Kliniska 110III Ujęcia poza aglomeracjami
1. Bolesławice 0,52. Danowo 273. Mosty 804. Święta 13
Sieć wodociągowa Przyłącza wodociągowe0
50
100
150
200
250
Długość sieci wodociągowej i przyłączy
Gmina
Miasto Goleniów
Aglomeracja Goleniów
Aglomeracja Komarowo
Stacja Uzdatniania Wody w Goleniowie
Instalacje do oczyszczania ścieków
Lp. Nazwa oczyszczalni ścieków - lokalizacja Produkcja ścieków oczyszczonych
m3/rok
I Aglomeracja Goleniów
1. OŚ Goleniów 2 100 000
2. OŚ Białuń 6 000
3. Osadnik Imhoffa Budno 2 500
II Aglomeracja Komarowo
1. OŚ Komarowo 110 000
2. Osadnik Imhoffa Załom 8 000
3. Osadnik Imhoffa Pucice 7 500
III Miejscowości poza aglomeracjami1. OŚ Święta 5 000
Razem: 2 239 000
Sieć kanalizacji sanitarnej Przyłącza kanalizacji sanitarnej0
20
40
60
80
100
120
140
160
Długość sieci kanalizacji sanitarnej i przyłączy
Gmina
Miasto Goleniów
Aglomeracja Goleniów
Aglomeracja Komarowo
Oczyszczalnie ścieków
GOLENIÓW
KOMAROWO
GOLENIÓW
Typowe uszkodzenia sieci kanalizacyjnej
kanał uszkodzony
wrastające korzenie przez nieszczelności rur kanalizacyjnych
nieszczelności na połączeniach rur kanalizacyjnych
zaleganie wody z powodu przeciwspadków
twarde osady z tłuszczy
Przedsięwzięcia rozwojowo – modernizacyjne
planowane w latach 2012 -2017
Zakres rzeczowo-finansowy inwestycji
Przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne będące w trakcie realizacji w chwili opracowania planu:
·„Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta i gminy Goleniów”- POIiŚ
·„Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie Aglomeracji Komarowo – Miejscowości Załom, Pucice, Rurzyca” - RPO WZ
·„Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Żdżary i Łaniewo” – PROW
„Małe Kliniska – budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Kliniska Wielkie”- obszar nieobjęty dofinansowaniem z POIiŚ
·28 km nowej sieci kanalizacyjnej ( w tym około 9 km kanalizacji tłocznej), · modernizacja 2 km sieci kanalizacyjnej, budowa 13 przepompowni ścieków, wymiana około 4,5 km sieci wodociągowej, do nowej kanalizacji podłączonych zostanie 2288 mieszkańców.
Pozostałe zadania to: Zakup wozu wysokociśnieniowego do czyszczenia kanalizacji ·Zadania związane z usługami
W ramach projektu zostanie wykonane:
Zadania ujęte w projekcie:
Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta i gminy GoleniówPOIiŚ
1. Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Goleniowie.2. Budowa kanalizacji sanitarnej oraz wymiana sieci wodociągowej
na osiedlu Helenów, Mikołajczyka i Grenadierów oraz syfon pod Iną3. Budowa sieci sanitarnej oraz wodociągowej na osiedlu Rybacka oraz przebudowa i renowacja kanalizacji na ulicach Sportowej,
Orzeszkowej, Akacjowej, Wojska Polskiego, Pułaskiego.4. Budowa sieci kanalizacyjnej oraz wymiana sieci wodociągowej
Kliniska – Pucice – Czarna Łąka.
Wartość projektu: 83.942.669 PLN. Wartość dofinansowanie z Unii Europejskiej :32.204.688 PLN.
„Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie Aglomeracji Komarowo – -Miejscowości Załom, Pucice, Rurzyca” - RPO WZ
W efekcie do wybudowanej sieci zostanie podłączonych ponad 500 mieszkańców. Ponadto w Załomiu do nowej sieci przyłączona zostanie istniejąca siec kanalizacyjna, która w obecnej chwili podłączona jest do wyeksploatowanego osadnika Imhoffa. W ten sposób dodatkowo do nowej sieci przyłączonych zostanie kolejnych 360 mieszkańców Załomia i ponad 200 osób Osiedla Załom (ul. Parkowa i Lubczyńska).
Przedmiotem projektu jest kompleksowa rozbudowa systemu kanalizacyjnego polegająca na budowie 15 km sieci kanalizacyjnej i 9 przepompowni ścieków, co umożliwi przejęcie i przesył ścieków do komunalnej oczyszczalni w Komarowie. Skanalizowane całkowicie zostaną 3 miejscowości Załom, Pucice i Rurzyca.
Wartość projektu: 15 126 536,00 PLN Wartość dofinansowania ze środków RPO WZ: 9 249 042,17 PLN
„Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Żdżary i Łaniewo” – PROW
Projekt zakłada wybudowanie sieci wodociągowej w Żdżarach. Jednocześnie połączy ona system wodociągowy miasta Goleniowa z Siecia Krępsko - Łaniewo. Długość wybudowanej sieci wodociągowej to 4,4 km.Ponadto zostanie wybudowana kanalizacja sanitarna odbierająca ścieki z miejscowości Żdżary oraz z części Łaniewa. Ścieki będą odprowadzane do oczyszczalni Goleniów. Zostanie wybudowane 7,6 km sieci kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej oraz 5 przepompowni ścieków. Planuje się, że do kanalizacji zostanie podłączonych ponad 300 osób.
Wartość projektu wynosi: 7 852 352,81 PLN Wartość dofinansowania: 4 000 000,00 PLN
Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzenie ścieków
Oszczędne zużycie wody
•ograniczenie zużycia wody z wodociągu do podlewania ogrodów i upraw rolnych•stopniowa wymiana sieci wodociągowych o złym stanie technicznym•wymiana niesprawnych wodomierzy•stosowanie przez odbiorców wody specjalnych końcówek na krany i prysznice tzw. perlatorów
Ograniczenie ilości ścieków komunalnych
•ograniczenie zużycia wody automatycznie spowoduje zmniejszenie ilości ścieków•odcięcie dopływów wód opadowych i gruntowych do kanalizacji sanitarnej•wymiana odcinków kanalizacji sanitarnej, gdzie występują największe przecieki wód gruntowych•ograniczenie ilości odpadów pokonsumpcyjnych wprowadzonych wraz ze ściekami do kanalizacji sanitarnej•zwiększenie kontroli jakości ścieków przemysłowych wprowadzanych do kanalizacji komunalnej
Zakończone prace na ulicy Akacjowej w Goleniowie.
Zakończone prace na ulicy Sportowej w Goleniowie.
Przedsięwzięcia modernizacyjne i rozwojowe Wartośćnetto Okres realizacji
A. Program "Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno - ściekowej na terenie miasta i gminy Goleniów - Inne źródła"
L.p. Przedsięwzięcia modernizacyjne i rozwojowe Wartośćnetto
Okres realizacji
1Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Goleniów-Żdżary-Łaniewo 2 032 633 2012
2Budowa dodatkowych odcinków przyłączy kanalizacji sanitarnej do granicy nieruchomości
w m. Goleniów-Żdżary-Łaniewo 18 000 2012
3 Budowa sieci wodociągowej w m. Goleniów-Żdżary-Łaniewo 720 684 2012
4Budowa dodatkowych odcinków przyłączy wodociągowych do granicy nieruchomości w m.
Goleniów-Żdżary-Łaniewo 36 000 2012
5 Budowa sieci wodociągowej w m. Marszewo 350 000 2014
6 Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Marszewo 1 440 000 2014
7 Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Załom, Pucice, Rurzyca 5 675 663 2012
8Budowa dodatkowych odcinków przyłączy kanalizacji sanitarnej do granicy nieruchomości
w m. Załom 210 000 2012
9Budowa dodatkowych odcinków przyłączy kanalizacji sanitarnej do granicy nieruchomości
w m. Kliniska Wielkie 108 000 2012
10Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Kliniska Wielkie 848 289 2012
11Budowa dodatkowych odcinków przyłączy kanalizacji sanitarnej do granicy nieruchomości
w m. Kliniska Wielkie 50 000 2012
Razem: 11 489 270
B. Budowa sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej
L.p. Przedsięwzięcia modernizacyjne i rozwojowe Wartośćnetto
Okres realizacji
1 Budowa sieci wodociągowej w rejonie projektowanego ciągu komunikacyjnego w ulicy Kasprowicza i mostu nad rzeką Iną 100 000 2013
2 Budowa sieci wodociągowej w ulicy Żeromskiego 30 000 2012
3 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Żeromskiego 120 000 2012
4 Budowa sieci wodociągowej w Pucicach 250 000 2013
5 Budowa sieci wodociągowej w ul. Starzyńskiego w m. Goleniów 450 000 2014
6 Połączenie systemów wodociągowych zasilanych z SUW'ów : Goleniów, Kliniska i Komarowo 50 000 2012
7 Aktualizacja koncepcji zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w Gminie Goleniów 50 000 2012
Razem: 1 050 000
C. Uzbrojenie planów miejscowych zagospodarowania terenów w sieć wodociągową i kanalizacji sanitarnej
L.p. Przedsięwzięcia modernizacyjne i rozwojowe Wartośćnetto
Okres realizacji
1 Budowa sieci wodociągowej na obszarze planu nr 9 "Śródmieście" 44 550 2012
2 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na obszarze planu nr 9 "Śródmieście" 55 500 2012
3 Budowa sieci wodociągowej na obszarze planu nr 10 "Podańsko" 981 000 2012-2015
4 Budowa sieci wodociągowej na obszarze planu nr 2 "Wojska Polskiego" 54 450 2012
5 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na obszarze planu nr 2 "Wojska Polskiego" 81 000 2012
6 Budowa sieci wodociągowej na obszarze planu nr 7 "Górka Radarowa" 200 550 2013-2014
7 Budowa sieci wodociągowej na obszarze planu nr 6 "Nowogardzka-Rybacka" 1 772 250 2014-2016
8 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na obszarze planu nr 6 "Nowogardzka-Rybacka" 2 598 750 2017
Razem: 5 788 050
D. Modernizacja sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej
L.p. Przedsięwzięcia modernizacyjne i rozwojowe Wartośćnetto
Okres realizacji
1 Wymiana sieci wodociągowej w Białuniu 1 600 000 20122 Przebudowa sieci wodociągowej w m. Imno 330 000 20123 Przebudowa sieci wodociągowej w m. Podańsku 200 000 20174 Przebudowa sieci wodociągowej w m. Załom 400 000 20175 Przebudowa sieci wodociągowej w m. Pucicach 140 000 20126 Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Starzyńskiego 100 000 2017
7 Wymiana sieci i przyłączy wodociągowych w ul. Szarych Szeregów w Goleniowie 240 000 2012
8 Wymiana sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej w ul. Szarych Szeregów w Goleniowie 360 000 2012
9 Wymiana sieci i przyłączy wodociągowych w ul. Konstytucji 3-maja w Goleniowie 500 000 2012
10 Wymiana sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej w ul. Konstytucji 3-maja w Goleniowie 800 000 2012
15 Wymiana sieci wodociągowej w ul. Owocowej w Goleniowie z PCV110 na PE110 50 000 2012
16 Wymiana sieci i przyłączy wodociągowych w ul. Szkolnej w Goleniowie 105 000 2015
17 Wymiana sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej w ul. Szkolnej w Goleniowie 180 000 2015
18 Wymiana sieci i przyłączy wodociągowych w ul. Słowiańskiej w Goleniowie 65 250 2013
19 Wymiana sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej w ul. Słowiańskiej w Goleniowie 99 750 2013
20 Wymiana kanalizacji sanitarnej w rejonie projektowanego ciągu komunikacyjnego w ulicy Kasprowicza i mostu nad rzeką Iną 250 000 2014
21 Wymiana sieci i przyłączy wodociągowych w rejonie skrzyżowania ul. Andersa i Sportowa w Goleniowie 100 000 2013
22 Wymiana sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej w ul. Andersa i Sportowa w Goleniowie 150 000 2013
23 Wymiana sieci i przyłączy wodociągowych w ul. Dąbrowskiej w Goleniowie 45 000 2013
24 Wymiana sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej w ul. Dąbrowskiej w Goleniowie 75 000 2013
25 Wymiana sieci i przyłączy wodociągowych w ul. Nałkowskiej w Goleniowie 14 000 2013
26 Wymiana sieci i przyłączy wodociągowych w ul. Kołłątaja w Goleniowie 37 500 2013
27 Wymiana sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej w ul. Kołłątaja w Goleniowie 62 500 2013
28 Wymiana sieci i przyłączy wodociągowych w ul. Reja w Goleniowie 67 500 2013
29 Wymiana sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej w ul. Reja w Goleniowie 112 500 2013
30 Wymiana i/lub montaż zasuw na sieciach wodociągowych 300 000 2012-2017
31 Wymiana i/lub montaż hydrantów na sieciach wodociągowych 300 000 2012-2017
32 Wymiana i/lub remont sieci kanalizacji sanitarnej na terenie m. Goleniowa 1 500 000 2015-2017
33 Wymiana sieci kanalizacji sanitarnej na terenie m. Pucice 250 000 2013
34 Wymiana sieci kanalizacji sanitarnej na terenie m. Załom 300 000 2012
35 Przebudowa rurociągu tłocznego w Rurzycy (Dobroszyn) 150 000 2012
36 Przebudowa rurociągu tłocznego w Kępach Lubczyńskich 150 000 2012
37 Przebudowa rurociągu tłocznego w Borzysławcu 250 000 2012
38 Inspekcja kanalizacji sanitarnej w zakresie odprowadzania do niej wód opadowych 225 000 2012-2017
39 Dezodoryzacja systemu kanalizacyjnego 300 000 2012-2017
40 Wymiana włazów kanalizacyjnych 150 000 2012-2017
Razem: 9 959 000
E. Ujęcia i stacje uzdatniania wody
L.p. Przedsięwzięcia modernizacyjne i rozwojowe Wartośćnetto
Okres realizacji
1 Remont ogólnobudowlany SUW w Goleniowie 1 000 000 2013-2017
2 Wymiana pomp pośrednich na SUW w Goleniowie 52 500 2012
3 Wymiana pomp sieciowych na SUW w Goleniowie 100 000 2012-2013
4 Remonty ogólnobudowlane SUW'ów 300 000 2012-2017
6 Modernizacja SUW w Mostach 1 000 000 2012-2014
7 Remont studni głębinowych na ujęciu wody w Goleniowie 800 000 2012, 2014, 2016
8 Remont studni głębinowych na pozostałych ujęciach wody 750 000 2013-2017
9 Zakup i montaż agregatu prądotwórczego na SUW w Goleniowie 100 000 2012
10 Wymiana agregatów głębinowych na ujęciach wody 160 000 2012-2017
11 Wymiana sprężarek powietrza 72 000 2012-2017
12 Montaż, wymiana chloratorów 67 500 2012-2017
13 Modernizacja ujęcia i stacji uzdatniania wody w Świętej 200 000 2012
14 Modernizacja ujęcia i stacji uzdatniania wody w Bolesławicach 25 000 2012
15 Modernizacja ujęcia i stacji uzdatniania wody w Kliniskach Wielkich 50 000 2012
16 Zakup przewoźnych agregatów prądotwórczych 45 000 2012
17 Centralny monitoring obiektów gospodarki wodno-ściekowej 400 000 2012, 2017Razem: 5 122 000
F. Przepompownie wody
L.p. Przedsięwzięcia modernizacyjne i rozwojowe Wartośćnetto
Okres realizacji
4 Wymiana pomp w przepompowni wody "Lubczyna" 50 000 2015
5 System alarmowy przepompowni 6 000 2012
6 Centralny monitoring obiektów gospodarki wodno-ściekowej 50 000 2012
Razem: 106 000
G. Oczyszczalnie ścieków
L.p. Przedsięwzięcia modernizacyjne i rozwojowe Wartośćnetto
1Budowa przepompowni ścieków oczyszczonych z OŚ Białuń i rurociągu
tłocznego 50 000 2012
2 Remont ogólnobudowlany OŚ Białuń 50 000 2012
3 Remont OŚ Święta 50 000 2013
4 Zakup przewoźnych agregatów prądotwórczych 45 000 2012
5 Centralny monitoring obiektów gospodarki wodno-ściekowej 400 000 2012
Razem: 595 000
H. Przepompownie ścieków
L.p. Przedsięwzięcia modernizacyjne i rozwojowe Wartośćnetto
Okres realizacji
1 Wymiana pomp ścieków w przepompowniach lokalnych 180 000 2012-2017
3Wymiana lub remont rozdzielnic zasilająco-sterowniczych na
przepompowniach 300 000 2012-2017
4Remont przepompowni ścieków: orurowanie, wymiana włazów itp. 300 000 2012-2017
5 Utwardzenie terenu przepompowni ścieków 60 000 2012-2017
6 System alarmowy przepompowni 97 500 2012-2013
7 Centralny monitoring obiektów gospodarki wodno-ściekowej 400 000 2012, 2017
Razem: 1 337 500
I. Gospodarka wodomierzowa
L.p. Przedsięwzięcia modernizacyjne i rozwojowe Wartośćnetto
Okres realizacji
1 Gospodarka wodomierzowa 950 000 2012-2017
Razem: 950 000
J. Służebności przesyłu i wykup urządzeń wodociągowych i kanalizacji sanitarnej
L.p. Przedsięwzięcia modernizacyjne i rozwojowe Wartośćnetto
Okres realizacji
1 Służebności przesyłu dla urządzeń wodociągowych 600 000 2012-2017
2 Służebności przesyłu dla urządzeń wodociągowych 600 000 2012-2017
3 Wykup urządzeń wodociągowych (sieci, przyłącza) 900 000 2012-2017
4 Wykup urządzeń kanalizacyjnych (sieci, przyłącza, przepompownie) 1 500 0002012-2017
5 Wykup nieruchomości od Nadleśnictwa Kliniska 200 000 2012
6 Wykup urządzeń wodociągowych od Nadleśnictwa Kliniska 150 000 2012
7 Wykup nieruchomości kanalizacji sanitarnej od Nadleśnictwa Kliniska 150 0002012
Razem: 4 100 000
Razem w latach 2012 - 2017: 40 496 820 2012-2017
Zwiększenie długości sieci wodociągowych w latach 2008-2017
Stan wyjściowy Docelowo w roku 20170
50
100
150
200
250
300
Długość sieci wodociągowej
Miasto Goleniów Pozostały obszar
Stan wyjściowy Docelowo w roku 20170
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
Długość sieci kanalizacji sanitarnej
Miasto Goleniów Pozostały obszar
Zwiększenie długości sieci wodociągowych w latach 2008 - 2017
Wpływ inwestycji na działalność finansową GWiK
20122013
20142015
20162017
0.00
2,000,000.00
4,000,000.00
6,000,000.00
8,000,000.00
10,000,000.00
12,000,000.00
14,000,000.00
16,000,000.00
Koszty działalności
Koszty finansowe Pozostałe koszty działalności oper-acyjnej
Ubezpieczenia majątkowe Podatek od nieruchomościOpłaty środowiskowe Podatki i opłaty pozostałepozostałe świadczenia na rzecz pracowników
Wynagrodzenia i inne koszty osobowe
Usługi obce Zużycie materiałów i energiiAmortyzacja
Wpływ inwestycji na działalność finansową GWiK
2012 2013 2014 2015 2016 20170.00
5,000,000.00
10,000,000.00
15,000,000.00
20,000,000.00
25,000,000.00
Wartość zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na koniec każdego roku sprawozdawczego
Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe
Wpływ inwestycji na działalność finansową GWiK
2012 2013 2014 2015 2016 2017120,000,000.00
121,000,000.00
122,000,000.00
123,000,000.00
124,000,000.00
125,000,000.00
126,000,000.00
127,000,000.00
128,000,000.00
129,000,000.00
130,000,000.00
Wartość środków twałych w sprawozdaniach finansowych
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Woda- cena brutto wg bieżącego planu 3.18 3.25 3.48 3.66 3.78 3.88 3.96
2.25
2.75
3.25
3.75
4.25
Cena wskaźnikowa brutto za 1m3 dostarczonej wody (VAT 8%)
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Ścieki- cena brutto wg bieżącego planu 6.18 7.15 7.5 7.63 7.84 7.94 8.02
5.50
6.50
7.50
8.50
9.50
10.50
11.50
Cena wskaźnikowa brutto za 1m3 odprowadzonych ścieków (VAT 8%)
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
woda + ścieki- cena brutto wg bieżącego planu
9.36000000000001
10.4 10.98 11.29 11.62 11.82 11.98
8.50
9.50
10.50
11.50
12.50
13.50
14.50
15.50
Cena wskaźnikowa brutto za 1m3 wody i ścieków (VAT 8%)
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Zidentyfinowane potrzeby 0.0232314246245428
0.0248169919030395
0.0255391898534524
0.02586662701129
0.0266956886417132
0.0271824984875897
0.0273142139952059
Plan optymalny 0.0232314246245428
0.0246529510079985
0.024784310661107
0.0241306349363342
0.0235618089191839
0.0225649138701574
0.0219950567183762
Plan oszczędnościowy 0.0232314246245428
0.0245701047774611
0.0245131396538642
0.023785322770195
0.0230783701504474
0.0221457279202212
0.0212100948385239
Poziom 1- 3% 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03
Poziom 2- 4% 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04
0.25%
0.75%
1.25%
1.75%
2.25%
2.75%
3.25%
3.75%
4.25%
Affordability- porównanie średnich miesięcznych opłat za wodę i ścieki z dochodem rozporządzalnym na 1 mieszkańca gminy
Zidentyfinowane potrzeby Plan optymalny Plan oszczędnościowy Poziom 1- 3% Poziom 2- 4%
MIEJSCOWOŚĆ OPERATOROKRES
OBOWIĄZYWANIACENA 1M3
WODY brutto
CENA 1 M3 ŚCIEKÓW
bruttoOPŁATY STAŁE - BRUTTO
Goleniów GWIK Sp. z o.o. 01.01.2011-31.12.2011 3,03 zł 5,99 zł
Opłata abonamentowa za dokonanie czynności odczytu przyrządu pomiarowego – 2,15 zł opłata abonamentowa za dokonanie czynności rozliczenia – 1,61 zł miesięczna opłata abonamentowa za gotowość dla dostawy wody – 1,61 zł miesięczna opłata abonamentowa za gotowość dla odprowadzania ścieków – 2,15 zł
GoleniówWODOCIĄGI
ZACHODNIOPOMORSKIE Sp. z o.o
13.10.2010-12.10.2011
3,37 zł -miesięczna opłata abonamentowa WODOMIERZ GŁÓWNY – 7,80 zł miesięczna opłata abonamentowa (RYCZAŁT) – 7,37 zł
SzczecinZWIIK Sp. z o.o.
Szczecin01.01.2011-31.12.2011 3,65 zł 5,31 zł
opłata abonamentowa za dwumiesięczny okres rozliczeniowy – 16,65 zł (opłata abonamentowa składa się z opłaty za odczyt wodomierza 5 zł + opłaty za rozliczenie 11,65 zł)
Stepnica
Wielobranżowe Przedsiębiorstwo
Usługowo - Eksploatacyjne B.
Daszkiewicz T. Woźny
01.06.2011-31.05.2012 PODMIOTY
GOSPODARCZE
3,51 zł 5,40 zł
opłata stała (WODOMIERZ główny) – 4,32 zł opłata stała (RYCZAŁT) – 10,80 zł opłata stała dla Spółdzielni Mieszkaniowej – 17,28 zł01.06.2011-
31.05.2012 ODBIORCY
INDYWIDUALNI
3,24 zł 4,32 zł
MaszewoWODOCIĄGI
ZACHODNIOPOMORSKIE Sp. z o.o
01.05.2011-30.04.2012
3,40 zł 10,35 zł
miesięczna opłata abonamentowa WODOMIERZ GŁÓWNY WODA+ ŚCIEKI – 9,48 zł miesięczna opłata abonamentowa WODOMIERZ-PODLICZNIK OGRODOWY -5,62 zł miesięczna opłata abonamentowa (RYCZAŁT) – 8,55 zł UWAGA!!! Uchwałą nr VI/32/2011 Rada Miejska ustaliła dopłatę z budżetu Gminy Maszewo do 1 m3 ścieków w wysokości 1,18 zł netto. Cena ścieków brutto po dopłacie wynosi 9,08 zł
Maszewo Zakład Komunalny07.05.2011-06.05.2012
2,33 zł 5,18 złmiesięczna opłata stała MIASTO (woda+ścieki) – 8,25 zł miesięczna opłata stała MIASTO (sama woda) – 4,66 zł miesięczna opłata stała WIEŚ (sama woda) – 6,36 zł
PrzybiernówWODOCIĄGI
ZACHODNIOPOMORSKIE Sp. z o.o
22.04.2011-21.04.2012
4,04 zł -miesięczna opłata abonamentowa WODOMIERZ GŁÓWNY – 8,71 zł miesięczna opłata abonamentowa (RYCZAŁT) – 7,82 zł
PrzybiernówPUWIS Sp. z o.o.
Nowogard15.03.2011-14.03.2012
5,31 zł 10,66 zł
miesięczna opłata abonamentowa WODOMIERZ GŁÓWNY WODA– 8,78 zł miesięczna opłata abonamentowa WODOMIERZ GŁÓWNY ŚCIEKI– 10,71 zł miesięczna opłata abonamentowa WODOMIERZ GŁÓWNY+1 PODLICZNIK – 12,28 zł miesięczna opłata abonamentowa RYCZAŁT – 6,63 zł miesięczna opłata abonamentowa WODOMIERZ GŁÓWNY lub RYCZAŁT TYLKO ŚCIEKI– 8,56zł UWAGA!!! Uchwałą nr IV/20/2011 Rada Gminy ustaliła dopłatę z budżetu Gminy Przybiernów do 1 m3 ścieków w wysokości 2,00zł netto oraz do 1 m3 wody w wysokości 0,30 zł netto. Cena ścieków brutto po dopłacie wynosi 8,50 zł natomiast cena wody brutto po dopłacie wynosi 4,99 zł
MIEJSCOWOŚĆ OPERATOROKRES
OBOWIĄZYWANIACENA 1M3
WODY brutto
CENA 1 M3 ŚCIEKÓW
bruttoOPŁATY STAŁE - BRUTTO
OsinaPUWIS Sp. z o.o.
Nowogard01.01.2011-31.12.2011
3,79 zł 3,28 zł
miesięczna opłata abonamentowa WODOMIERZ GŁÓWNY WODA– 9,66 zł miesięczna opłata abonamentowa WODOMIERZ GŁÓWNY ŚCIEKI– 13,13 zł miesięczna opłata abonamentowa WODOMIERZ GŁÓWNY+1 PODLICZNIK – 13,15 zł miesięczna opłata abonamentowa RYCZAŁT – 7,47 zł miesięczna opłata abonamentowa WODOMIERZ GŁÓWNY lub RYCZAŁT TYLKO ŚCIEKI–10,95zł
NowogardPUWIS Sp. z o.o.
Nowogard09.04.2011-08.04.2012
2,81 zł 3,32 złmiesięczna opłata abonamentowa WODOMIERZ GŁÓWNY WODA– 8,16 zł miesięczna opłata abonamentowa RYCZAŁT – 5,99 zł miesięczna opłata abonamentowa WODOMIERZ GŁÓWNY lub RYCZAŁT TYLKO ŚCIEKI–5,56zł
StargardWODOCIĄGI
ZACHODNIOPOMORSKIE Sp. z o.o
01.05.2011-30.04.2012
2,75 zł 7,27 zł
miesięczna opłata abonamentowa WODOMIERZ GŁÓWNY WODA– 6,78 zł miesięczna opłata abonamentowa WODOMIERZ-PODLICZNIK OGRODOWY– 3,83 zł miesięczna opłata abonamentowa RYCZAŁT – 6,20 zł miesięczna opłata abonamentowa WODOMIERZ GŁÓWNY lub RYCZAŁT TYLKO ŚCIEKI–2,32 zł
Stargard
Miejskie Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
01.05.2011-30.04.2012 PODMIOTY
GOSPODARCZE
2,54 zł 5,25 zł
miesięczna opłata abonamentowa – 6,10 zł 01.05.2011-30.04.2012 ODBIORCY
INDYWIDUALNI
2,54 zł 5,11 zł
PyrzyceWODOCIĄGI
ZACHODNIOPOMORSKIE Sp. z o.o
07.05.2011-06.05.2012
2,95 zł -miesięczna opłata abonamentowa WODOMIERZ GŁÓWNY WODA– 8,32 zł miesięczna opłata abonamentowa RYCZAŁT – 7,70 zł
PyrzycePyrzyckie
Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.
01.01.2011-31.12.2011
GOSPODARSTWA DOMOWE
4,98 zł
5,57 zł BRAK OPŁATY ABONAMENTOWEJ
01.01.2011-31.12.2011 PRZEMYSŁ
5,02 zł
01.01.2011-31.12.2011 ODBIORCY
POZOSTALI – woda na cele inne niż w w/w
grupach
5,07 zł
MIEJSCOWOŚĆ OPERATOROKRES
OBOWIĄZYWANIACENA 1M3
WODY brutto
CENA 1 M3 ŚCIEKÓW
bruttoOPŁATY STAŁE - BRUTTO
WolinWODOCIĄGI
ZACHODNIOPOMORSKIE Sp. z o.o
01.03.2011-28.02.2012
3,46 zł -miesięczna opłata abonamentowa WODOMIERZ GŁÓWNY WODA– 10,66 zł miesięczna opłata abonamentowa RYCZAŁT – 9,66 zł
WolinPUWIS Sp. z o.o.
Nowogard01.01.2011-31.12.2011
3,10 zł -miesięczna opłata abonamentowa WODOMIERZ GŁÓWNY WODA– 11,32 zł miesięczna opłata abonamentowa RYCZAŁT – 9,14 zł
Wolin
Zakład Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej w Wolinie Sp. z o.o
01.02.2011-31.01.2012
3,11 zł 4,96 zł miesięczna opłata abonamentowa za WODOMIERZ– 5,94 zł
ŚwinoujścieZakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
W Świnoujście
01.01.2011-31.12.2011
GOSPODARSTWA DOMOWE
4,22 zł 4,92 zł miesięczna opłata abonamentowa za WODOMIERZ– 4,46 zł UWAGA!!! Uchwałą nr LXXVII/612/2010 Rada Miasta ustaliła dopłatę z budżetu Gminy Świnoujście dla GOSPODARSTW DOMOWYCH do 1 m3 wody w wysokości 0,92 zł netto oraz do 1 m3 ścieków w wysokości 1,46 zł netto. Cena wody brutto po dopłacie wynosi 3,22 zł. Cena ścieków brutto po dopłacie wynosi 3,34 zł.
01.01.2011-31.12.2011
POZOSTALI ODBIORCY
4,51 zł 5,21 zł
01.01.2011-31.12.2011 SZPITALE
I ZAKŁADY PIELĘGNACYJNO-
OPIEKUŃCZE
3,08 zł 3,68 zł
BRAK OPŁATY ABONAMENTOWEJ UWAGA!!! Uchwałą nr LXXVII/612/2010 Rada Miasta ustaliła dopłatę z budżetu Gminy Świnoujście dopłatę do 1 m3 wody w wysokości 2,23 zł netto oraz do 1 m3 ścieków w wysokości 2,66 zł netto. Cena wody brutto po dopłacie wynosi 0,68 zł. Cena ścieków brutto po dopłacie wynosi 0,81 zł.
GolczewoZakład Usług Publicznych w
Golczewie
01.04.2011-31.03.2012
3,09 zł 6,01 zł BRAK OPŁATY ABONAMENTOWEJ
GryfinoPrzedsiębiorstwo Usług
Komunalnych Sp. z o.o.
01.01.2011-31.12.2011
3,30 zł
3,08 zł ścieki
przemysłowe –
pływalnie i baseny BRAK OPŁATY ABONAMENTOWEJ
4,18 zł ścieki
bytowe i przemysłow
e
KobylankaWODOCIĄGI
ZACHODNIOPOMORSKIE Sp. z o.o
14.07.2011-13.07.2012
3,06 zł 6,30 zł
miesięczna opłata abonamentowa WODOMIERZ GŁÓWNY WODA– 8,14 zł miesięczna opłata abonamentowa WODOMIERZ GŁÓWNY WODA+ŚCIEKI– 14,16 zł miesięczna opłata abonamentowa WODOMIERZ-PODLICZNIK OGRODOWY– 3,72 zł miesięczna opłata abonamentowa RYCZAŁT SAMA WODA– 8,04 zł miesięczna opłata abonamentowa RYCZAŁT WODA+ŚCIEKI– 13,78 zł miesięczna opłata abonamentowa WODOMIERZ GŁÓWNY-TYLKO ŚCIEKI–7,40 zł opłata abonamentowa RYCZAŁT – TYLKO ŚCIEKI–7,23 zł
MIEJSCOWOŚĆ OPERATOROKRES
OBOWIĄZYWANIACENA 1M3
WODY brutto
CENA 1 M3 ŚCIEKÓW
bruttoOPŁATY STAŁE - BRUTTO
BieliceWODOCIĄGI
ZACHODNIOPOMORSKIE Sp. z o.o
20.04.2011-19.04.2012
3,61 zł 8,65 zł
miesięczna opłata abonamentowa WODOMIERZ GŁÓWNY WODA– 4,91 zł miesięczna opłata abonamentowa WODOMIERZ GŁÓWNY WODA+ŚCIEKI– 7,78 zł miesięczna opłata abonamentowa WODOMIERZ-PODLICZNIK OGRODOWY– 3,51 zł miesięczna opłata abonamentowa RYCZAŁT WODA – 7,54 zł miesięczna opłata abonamentowa WODOMIERZ GŁÓWNY-WODA + ŚCIEKI–13,69 zł
GryficeWODOCIĄGI
ZACHODNIOPOMORSKIE Sp. z o.o
01.05.2011-30.04.2012
4,07 zł -miesięczna opłata abonamentowa WODOMIERZ GŁÓWNY WODA– 10,23 zł miesięczna opłata abonamentowa RYCZAŁT – 9,40 zł
GryficeZakład Gospodarki
Komunalnej w Gryficach
01.05.2011-30.04.2012
2,36 zł gospodarstwa
domowe i pozostali odbiorcy
4,37 zł miesięczna opłata abonamentowa za WODOMIERZ– 2,71 zł
2,49 zł gospodarstwa
domowe w budynkach
wielolokalowych
MarianowoPUWIS Sp. z o.o.
Nowogard01.01.2011-31.12.2011
3,09 zł 6,40 zł
miesięczna opłata abonamentowa WODOMIERZ GŁÓWNY WODA+ŚCIEKI– 7,08 zł miesięczna opłata abonamentowa WODOMIERZ GŁÓWNY+1 PODLICZNIK – 10,94 zł miesięczna opłata abonamentowa RYCZAŁT – 4,67 zł miesięczna opłata abonamentowa WODOMIERZ GŁÓWNY lub RYCZAŁT TYLKO ŚCIEKI– 8,46zł
MarianowoWODOCIĄGI
ZACHODNIOPOMORSKIE Sp. z o.o
01.03.2011-28.02.2012
3,20 zł -miesięczna opłata abonamentowa WODOMIERZ GŁÓWNY WODA– 8,66 zł miesięczna opłata abonamentowa RYCZAŁT – 7,59 zł
PrzelewiceWODOCIĄGI
ZACHODNIOPOMORSKIE Sp. z o.o
07.06.2011-05.06.2012
3,59 zł 8,22 zł
miesięczna opłata abonamentowa WODOMIERZ GŁÓWNY WODA– 7,26 zł miesięczna opłata abonamentowa WODOMIERZ GŁÓWNY WODA+ŚCIEKI– 12,78 zł miesięczna opłata abonamentowa WODOMIERZ-PODLICZNIK OGRODOWY– 2,52 zł miesięczna opłata abonamentowa RYCZAŁT SAMA WODA– 6,75 zł miesięczna opłata abonamentowa RYCZAŁT WODA+ŚCIEKI– 12,26 zł miesięczna opłata abonamentowa WODOMIERZ GŁÓWNY-TYLKO ŚCIEKI–8,02 zł opłata abonamentowa RYCZAŁT – TYLKO ŚCIEKI–7,50 zł UWAGA!!! Uchwałą nr V/29/2011 Rada Gminy ustaliła dopłatę z budżetu Gminy Przelewice dopłatę do 1 m3 wody w wysokości 0,36 zł netto oraz do 1 m3 ścieków w wysokości 0,69 zł netto. Cena wody brutto po dopłacie wynosi 3,20 zł. Cena ścieków brutto po dopłacie wynosi 7,48 zł.
MIEJSCOWOŚĆ OPERATOROKRES
OBOWIĄZYWANIA
CENA 1M3
WODY brutto
CENA 1 M3
ŚCIEKÓW brutto
OPŁATY STAŁE - BRUTTO
Stara Dąbrowa
WODOCIĄGI ZACHODNIO--POMORSKIE
Sp. z o.o
01.01.2011-31.12.2011
3,16 zł -miesięczna opłata abonamentowa WODOMIERZ GŁÓWNY WODA– 7,67 zł miesięczna opłata abonamentowa RYCZAŁT – 6,75 zł
Stara Dąbrowa
PUWIS Sp. z o.o. Nowogard
01.01.2011-31.12.2011
3,27 zł 6,09 zł
miesięczna opłata abonamentowa WODOMIERZ GŁÓWNY WODA+ŚCIEKI– 7,53 zł miesięczna opłata abonamentowa WODOMIERZ GŁÓWNY+1 PODLICZNIK – 10,21 zł miesięczna opłata abonamentowa RYCZAŁT – 5,35 zł miesięczna opłata abonamentowa WODOMIERZ GŁÓWNY lub RYCZAŁT TYLKO ŚCIEKI– 8,55zł
SuchańWODOCIĄGI
ZACHODNIOPOMORSKIE Sp. z o.o
01.04.2011-31.03.2012
3,21 zł -miesięczna opłata abonamentowa WODOMIERZ GŁÓWNY WODA– 10,51 zł miesięczna opłata abonamentowa RYCZAŁT – 10,00 zł
Trzcińsko Zdrój
WODOCIĄGI ZACHODNIOPOMORSKIE Sp. z o.o
10.04.2011-09.04.2012
3,41 zł -miesięczna opłata abonamentowa WODOMIERZ GŁÓWNY WODA– 8,41 zł miesięczna opłata abonamentowa RYCZAŁT – 7,21 zł
Kontakt:Goleniowskie Wodociągi i Kanalizacja
Spółka z o.o.ul. I Brygady Legionów 18A
72-100 Goleniówtel. 91 407-25-31fax. 91 881-23-28
Opracowanie : GWiKFoto: GWiK, D. Bógdał, Ekoklar, Komplet Inwest, www.sxc.hu, K. Bitenc