planejamento estratégico metas e desdobramentos rev 08.03.10
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7/25/2019 Planejamento Estratgico Metas e Desdobramentos Rev 08.03.10
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PLANEJAMENTOESTRATGICO, METAS EDESDOBRAMENTOS
Verso Prvia: 0 !0"!#0
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FOCO 1
FOCO 2
Ci$%os &e P%a'e(a)e'*oMisso e Viso
Valores e Princpios
SWOT
Metas e Objetivos
Desdobramento Metas
Plano de !o eProjetos
Medi!o "es#ltados
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Me*as e Des&o+ra)e'*os:Me*o&o%o ia
$velOr%ani&acional
Cor2ora*ivo O G S MDire*ivo O G S M
Gere'$ia% O G S M
S 2erviso O G S M
O2era$io'a% O G S M
'ncl#ir( Res2o's1ve% Dea&%i'e 3erra)e'*a
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S M
Obter
aportesacordadoscom FAMAPE e criarplataforma
paracrescimento
sustentvel
Receita Bruta::R$ 4 MM
Mar!em Bruta:"#
Mar!em EB %&A:'(#
Mar!em )*+uida:,-#
.ontratos em
.arteira para'-,, ao final doano:R$ 4- MM
ncrementar receita recorrente /,'MM0 Receita Papeleiras: R$ MM Receita Ferrovias 1 R$ "MM Outros /termos e petro+0: R$,MM
Ativamente prospectar pro2etos deconstru3 o e monta!em /R$'5MM0
Receita estaleiros: R$5MM Receita R6E7% /Refinaria0: R$4MM Receita &utos:R$5MM Receita Offs8ore: R$ MM Receita Outros:R$(MM
Manter receitas de radio!rafiaconvencional estveis /R$4MM0
Bun9er R$ 'MM E ternos R$'MM
;arantir alto !rau de satisfa3 o declientes com os nossos servi3os
,--# dos contratos finaliolume de propostas colocadas 1 '? meta dereceita pr@ imos ,' meses
>olume de pro2etos em prospec3 o 1 ?pro2etos em e ecu3 o
Aumentar .apacidade tili
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OGSM N4ve% 5: I'$re)e'*ar Re$ei*are$orre'*e
S M Resp Data/Tool
ncrementarreceita
recorrente
Receita Papeleiras 1R$ MM
Prospectar pelomenos R$(MM declientes potencial
%er pelo menosR$,JGMM emne!ocia3 o / e40 no 4o trimestreJpara e ecu3 o no,o trimestre de'-,,
Meta de venda deR$4JGMM
Anderson Art8ur Fabio
OnC!oin!KRelat@rio >isita
OnC!oin!KRelat@rio Pipeline
OnC!oin!KPes+uisa7atisfa3 o
Mapa de paradas
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S M Resp Data/Tool
ncrementarreceita
recorrente
Receita Ferrovias1 R$"J-MM
Renovar contrato MetrL7P atual
Assinar .ontrato paranovas lin8as MetrL 7P
Faalepara '-,-C'-,,J paratril8os e 2untas isoladas
Assinar contrato com>ale >M e F.A para'-,-C'-,, para 2untasisoladasJ rodasJ ei osJen!ates
Renovar contrato doMetroCRioJ B e7upervia
>encer concorrencia da.P%M
Finali
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S M Resp Data/Tool
ncrementarreceita
recorrente
Receita comPetro+u*micas e%ermoel tricas: R$,MM
ntensificarne!ocia3Nes comBras9emJ &o J&uPontJ %ractebelJPetrobrasCcompartil8adoJ etc J
completar o portfoliode tecnolo!ias: EMA%&utos e Open >isionJetc
Finaliendas por t cnica:
AeSe: R$(--mil EMA%C% B: R$(--mil 7pider: R$ --mil EMA%C% P: R$ --mil ;ammas8ield: R$G--mil Sdrotector: R$ --mil Open vision: R$G--mil
Anderson Art8ur Fabio ;erencia de
Opera3Nes K.oordenadorde novastecnolo!ias
;erencia% cnica
MarK,- ulK,- A!oK,- OutK,-
OGSM N4ve% 5: I'$re)e'*ar Re$ei*are$orre'*e
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S M Resp Data/To
ol
Ativamenteprospectarobras de
.onstru3 o
e Monta!em
Participa3 o emtodas concorrDnciasde obras de infraCestrutura de Tleo U;sJ 6avalJ Papel e.eluloseJ Ener!iaJ7iderIr!icoJ7aneamentoJ dutos
e FerrovirioReceita estaleiros:R$5MM
Receita R6E7%/Refinaria0:R$4MM
Receita &utos:R$5MM
Receita Offs8ore:R$ MM
Receita Outros:R$(MM
Mapear os pro2etos emfase de licita3 oJ econtactar os principaisplaSers na fase inicialde cota3 o
&etectar os pro2etos 2assinados e visitar asempreiteiras na fase
de pr Cmobiliisitar os clientesfinais paraapresenta3 o dasvanta!enstecnol@!icas ecomerciais
>isitar as obras emfase final para vendado ;ammas8ield ep8ased arraS
.ertificar a empresaperante a &6> e o AB7
Vualificar a empresapara pro2etos offs8ore:7ubsea5J Acer!SJ7erima J Planal
Vualificarprocedimentos para
no e A3oCli!a ec8apas de estrutura
Assinar contratos comestaleiros BrasfelsJ VuipJEA7 e outros no valor mensaltotal de R$ (--Mil
Assinar contratos com pelomenos empreiteiras doR6E7%J com faturamentomensal total de pelo menos
R$G--Mil >encer ;aspalC;asanJ comreceita media mensal deR$4--mil
Assinar contrato com pelomenos duas empreiteiras doalcoolduto da 7inopecCPetrobrasJ com faturamentomensal de R$4--milKmDsJpara inicio previsto no 'H sem
Assinar pelo menos " novoscontratos menores +ue!arantam um faturamentom dio mensal de R$,--milcadaJ para inicio at maioK,-
Assinar contrato comvencedor da obra offs8ore da7erima e do 6E /PlanalW0
Fabio Art8ur Anderson &epto
% cnicoJVualidadeeOperaciona
l
OGSM N4ve% 5: Pros2e$*ar O+ras &e Co's*r .o eMo'*a e)
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S M Resp Data/Tool
Manter Receitade Radio!rafia.onvencional
estvel
Receita Bun9er:R$ 'MM
ReceitaE ternos: R$ 'MM
mplantarfaturamentominimo no bun9er
.orri!ir os pre3osdefasados nosclientes e ternos
Aumentar acapacidadeoperacional para,- e+uipes
>iabili
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OGSM N4ve% 5: Co'*ra*os e)$ar*eira
S M Resp Data/Tool Aumentarvolume declientesprospectados
>olume depropostascolocadas 1 ' ?meta de receitapr@ imos ,'meses >olume depro2etos emprospec3 o 1 J-? pro2etos eme ecu3 o
Reestruturar o depto comercial Assinar revistas e sites
especiali
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O)SM $vel 2( Mel*orar Controle de C#stos S M
mplantar7istema de!est o dos
custosoperacionais
Monitorar os
principaisindicadores decustos das obrasda 6&%
oras E tras %otaisMeta : reduoescalonada : at
junho 10 % e atdezembro 20 #
.onsumo de.ombust*vel %otal:Meta : definir apslevantamento dohistrico
!eduzir consumode "nsumos :Meta : definir apslevantamento dohistrico
a0 Estabelecer sistema de controle para osprincipais itens +ue afetam o custo dos
servi3os da 6&%
.ontrolar 8oras e tras por obraMeta : reduo escalonada :# % at
junho e 10% at dezembro$ase mdia de 200
.ontrolar consumo de combust*vel porobra
Meta : &efinir aps levantamento dohistrico
b0 &efinir efetivo operacional ideal de forma+ue e ista a fun3 o de fol!ador e +ue todossaiam de f rias conforme plane2amento
.ontrolar nImero de colaboradores comf rias vencidas
M'() : &efinir aps levantamento dedados histricos
c0 mplantar sistema de controle emonitorar o consumo de filmes pararadio!rafia e +u*micos
d0 Reavaliar m todo de reaproveitamentodos res*duos / prata0
Redu
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O V E V EM V A6&O
,C &efinir procedimento e planil8a padr o para re!istro de 8oras RAFAE)em todas as obras compat*vel com o sistema %O%>7e compat*vel com a $7O
'C &efinir procedimento e planil8a padr o para re!istro de consumo RAFAE)de combust*vel nas obras compat*vel .om o sistema %O%>7e compat*vel com a $7O
C $mplanta3 o do sistema de controles nas obras .OOR&E6A&ORE7
4C Analisar $ndicadores e estabelecer plano de a3Nes de mel8orias &7O6 e .OOR&E6A&ORE7
4CElaborar +uadro de pessoal ideal e comparar com o atual &7O6
GC Analisar a necessidade de contrata3Nes por tecnolo!ia &7O6e fun3 o / $nspetoresJ Operadores de 7 e RA&$O;RAF$A 0
(C .ontrata3 o da m o de obra necessria e in*cio do &7O6monitoramento de f rias
5C Elaborar planil8a de controle da opera3 o do B 6QER E7%A;$YR$O/ controle da disponibilidade J consumo de filmes e +u*micos0
"C Avaliar os dados coletados e definir planos de a3aoplanil8asJ procedimentos e indicadores para otimi$7OR
O)SM $vel +( Mel*orar Controlede C#stos
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!'/)( !" &' &' 'M3'45
!5 6 5oras e-tras
5oras '-tras 6 4ovembro 2007
-J-
'J-
4J-
(J-
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.omum
[Feriado[
Meta /'JG0
5oras '-tras
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(
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,'
,G
#
Feriado .omum Meta /'JG0
.omum -J= ,J5" J ( 'J,5 'J5 J 4 4J4( GJ44 "J4" (J'( 5J( 4J4= JG
Feriado 'J( -J -' -J, ,JG5 J," ,J (5 -J, -J -' J(' ,J"G 4J=4
Meta /'JG0 'JG 'JG 'JG 'JG 'JG 'JG 'JG 'JG 'JG 'JG 'JG 'JG
M dia
M dia
2anK-5
fevK-5
marK-5
abrK-5
maiK-5
2unK-5
2ulK-5
a!oK-5
setK-5
outK-5
novK-5
de
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S M
mplantar7istema de;est o da
Manuten3 o
Aumentar adisponibilidade dafrota de ve*culos
Aumentar adisponibilidade dose e+uipamentos
Manter em bom
estados asinstala3Nes da 6&%
a0 Estruturar a rea de manuten3 o
b0Estabelecer pol*ticas de manuten3 opreditivaJpreventiva e corretiva parae+uipamentosJve*culos e instala3Nes
Monitorar *ndice de disponibilidadeve*culos por obra
Monitorar *ndice de disponibilidade dee+uipamentos
Monitorar o cumprimento ,-- # do planode manuten3 o de e+uipamentos porobra e de cada instala3Nes da 6&%
c0Estabelecer pol*tica de compra desobressalentesJ para e+uipamentos eve*culos
&efinir metas para nImero de itens desobressalentes em esto+ue eacompan8ar o indicador
O)SM $vel 2( Mel*orar Controlede C#stos
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O V E V EM V A6&O
,C.ontratar coordenador de Manuten3 o &7O6
'C Estruturar a rea de manuten3 o &7O6 ] .OOR&E6A&OR/ ' t cnicos ] sistema de trabal8o 0
C Estabelecer plano de a3 o compat*vel com a estrat !ia &7O6 ] .OOR&E6A&OR
O)SM $vel +,e,
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!'/)(0!"1 &' &"2314"$"/"&)&' &' '89"3)M'4(12 ' :!1()'fic;ncia 6 4o de e*uipamentos dispon+veis
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O)SM $vel 2,-,
S M
mplantar7istema de
Plane2amentode obras
Asse!ura ocumprimento doscrono!ramas deplane2amento dasobras / atuais e novas0
Meta "G # / M diamensal0
a0 Mel8orar comunica3 o das interfaces/Operacional .omercialJR JFinanceiro0 utili
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!'/)( !" &' &'2'M3'45 2'M)4)/recursos de e*upamentos=pessoal e infreestrutura 100% na data pro>ramada
"ndice de acerto no planejamento
="J'-
"5J -=4J'-
="J -
=4JG-
=GJ,-=5J,-
=5J"-
(-JG-
"5JG-
=4J"-
=4J(-
=(JG-=4J"- =(J(-
,-'-
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4-G-(-5-"-=-
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' - - G
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P a n K
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