plani i biznesit 2014-2016 -...
TRANSCRIPT
-
Kompania Ujsjellsi Rajonal PRISHTINASH.A
Plani i Biznesit 2014 2016 Page 1
Plani i biznesit
2014-2016
Kompania Ujsjellsi Rajonal
PRISHTINA SH.A.
Tetor 2013 Prishtin
-
Kompania Ujsjellsi Rajonal PRISHTINASH.A.
Plani i biznesit 2014-2016 Page 2
PRMBAJTJA
Faqe
1 HYRJE-------------------------------------------------------------------------------- 7
1.1. Prishtina-Kryeqyteti i Republiks s Kosovs-selia e KUR Prishtina sh.a.----- 7
1.2. Qasja n prpilimin e Planit t biznesit 2013-2013 ---------------------------------- 8
1.3. Rregullativa ligjore ---------------------------------------------------------------------- 9
1.4. Prshkrimi i ndrmarrjes ----------------------------------------------------------------- 10
1.4.1. Historiku i ndrmarrjes------------------------------------------------------------------- 10
1.4.2. Deklaratat e politiks t KUR Prishtinash.a.--------------------------------------- 11
1.4.2.1 Deklarata e vizionit--------------------------------------------------------------------- 11
1.4.2.2. Deklarata e misionit-------------------------------------------------------------------- 11
1.4.2.3. Deklarata e riskut ( rreziku ) ------------------------------------------------------------- 12
1.4.2.4. Deklarata e Tarifave t shrbimit ------------------------------------------------------- 13
1.4.2.4.1. Tarifa fikse dhe volumetrike pr shrbimet e ujsjellsit dhe kanalizimit -------- 15
1.4.2.4.2. Tarifa pr administrimin dhe shpenzimet e kyqjes n rrjetin e shrbime 1
t ujit dhe kanalizimit ------------------------------------------------------------------- 16
1.4.2.4.3. Tarifa pr shrbimet e tjera -------------------------------------------------------------- 17
1.3. Zona e shrbimit dhe organizimi i Kompanis --------------------------------------- 17
1.3.1. Zona e shrbimit --------------------------------------------------------------------- 17
1.3.2. Burimet e ujit t KUR PRISHTINA sh.a ------------------------------------------- 19
1.3.3. Struktura organizative -------------------------------------------------------------------- 22
1.3.4. Struktura menaxhuese ------------------------------------------------------------------- 22
1.3.5. Skema organizative-organogrami------------------------------------------------------ 23
2 Synimet-objektivat strategjike t KURPrishtina sh.a ------------------------- 24
2.1. Performanca e KUR Prishtina sh.a. n fund t vitit 2012------------------------- 24
2.1.1. Performancat e prgjithshm t kompanis gjat viti 2012 ------------------------ 25
2.1.2. Performanca e financiar gjat vitit 2012---------------------------------------------- 25
2.1.3. Performanca e operative gjat vitit 2012--------------------------------------------- 28
-
Kompania Ujsjellsi Rajonal PRISHTINASH.A.
Plani i biznesit 2014-2016 Page 3
3 Faktort q kan ndikuar n negativisht n treguesit e Performances ------- 30
3.1. Faktort e brendshm----------------------------------------------------------------- 30
3.1.1. Faktort e brendshm-prparsit------------------------------------------------------- 30
3.1.2. Faktort e brendshm-dobsit------------------------------------------------------- 30
3.1.3 Faktort e jashtm--------------------------------------------------------------------- 31
3.1.3.1. Faktort e jashtm-prparsit--------------------------------------------------- 31
3.1.3.2. Faktort e jashtm-dobsit------------------------------------------------------- 31
3.2. Objektivat strategjike t KUR Prishtina sh.a.--------------------------------------- 32
3.2.1. Pasqyra e faturimit dhe arktimit sipas sektoreve pr periudhn 2009-2016 ---- 34
3.2.2. Treguesit e performancs pr periudhn 2008-2015 --------------------------------- 40
4 Plani perativ ------------------------------------------------------------------------- 42
4.1. Potenciali pr zgjerimin e shrbimeve-------------------------------------------------- 42
4.2. Aktivitetet kryesore operative ----------------------------------------------------------- 44
4.3. Siguria e furnizimit------------------------------------------------------------------------ 44
4.4. Kualiteti i ujit t pijes ------------------------------------------------------------- 45
4.5. Zvoglimi i humbjeve t ujit -------------------------------------------------------------- 45
4.6. Rritja e zons s shrbimev -------------------------------------------------------------- 46
4.7. Shkarkimi i ndrmarrjes nga aktivitetet dytsore ------------------------------------- 46
5 Shrbimet pr konsumator------------------------------------------------------- 47
5.1.
Numri i konsumatorve dhe trendi mujor i rritjes sipas Njsive operative t
ujsjellsve (NJOU) 51
5.1.1. Konsumatot e shrbimeve baz n NJOU Prishtina 52
5.1.2. Konsumatot e shrbimeve baz n NJOU - Fush Kosova 52
5.1.3. Konsumatot e shrbimeve baz n NJOU Obiliqi 53
5.1.4. Konsumatot e shrbimeve baz n NJOU Graqanica 53
5.1.5. Konsumatot e shrbimeve baz n NJOU Shtime 54
5.1.6 Konsumatot e shrbimeve baz n NJOU Lipjani 54
5.1. Konsumatot e shrbimeve baz n NJOU Podujeva 55
5.1. Konsumatot e shrbimeve baz n NJOU Drenasi 55
-
Kompania Ujsjellsi Rajonal PRISHTINASH.A.
Plani i biznesit 2014-2016 Page 4
6 Plani i analizave financiare ------------------------------------------------------------ 56
6.1. Deklarata e arktimit -------------------------------------------------------------- 56
6.1.1.
Leximi i rregullt i matsve t ujit-prllogaritja e faturs n baz t konsumit
faktik t ujit-------------------------------- 57
6.1.2. Rritja e norms s arktimit t t ardhurave ------------------------------------------ 58
6.1.2.1. Sektori i biznese t mdha dhe institucioneve ---------------------------------------- 61
6.1.2.2. Sektori i biznese t vogla---------------------------------------------------------------- 62
6.1.2.3. Sektori i amvisris ---------------------------------------------------------------------- 63
6.1.3. Rritja e kualitetit t shrbimeve administrative --------------------------------------- 66
6.1.5.
Hulumtimi i mundsive pr pagesn (rimbursimin e pagesave) harxhimeve
pr raste sociale -------------------------------------------------------- 1
6.1.6. Rregullimi i baz s t dhnave --------------------------------------------------------- 68
6.1.7. Faturimi i shrbimeve ---------------------------------------------------------------- 68
6.1.8. Vrejtjet-paralajmrimi i shkyjeve ---------------------------------------------------- 56
6.1.9 Ekzekutimi i shkyqjeve --------------------------------------------------------------- 69
6.1.10. Kontratat me konsumator --------------------------------------------------------- 69
6.1.11. Riprogramimi i borxheve t akumuluara ---------------------------------------------- 70
6.1.12.
Hulumtimi i opinionit-Niveli i prmbushjes s knaqsive (pritjes ) s
konsumatorve ----------------------------- 1
6.2. Deklarata e t ardhurave sipas Njsive operative t ujsjellsve (NJOU) 71
6.2.1. Deklarata e t ardhurave n NJOU - Prishtina 71
6.2.2. Deklarata e t ardhurave n NJOU - Fush Kosova 73
6.2.3. Deklarata e t ardhurave n NJOU Obiliqi 75
6.2.4. Deklarata e t ardhurave n NJOU Graqanica 77
6.2.5. Deklarata e t ardhurave n NJOU Shtime 79
6.2.6. Deklarata e t ardhurave n NJOU Lipjani 81
6.2.7. Deklarata e t ardhurave n NJOU Podujeva 83
6.2.8. Deklarata e t ardhurave n NJOU Drenasi 85
7.2. Humbjet komerciale--------------------------------------------------------------- 87
7.2.1. Identifikimi i humbjeve komerciale ---------------------------------------------------- 87
7.2.2. Aktivitetet per zvoglimin e humbjeve komercikale --------------------------------- 88
7.3. Deklarata e arktimit t shrbimeve dytsore n KUR "Prishtina: sh.a.--------- 89
-
Kompania Ujsjellsi Rajonal PRISHTINASH.A.
Plani i biznesit 2014-2016 Page 5
7.3.1. Deklarata e arktimit t shrbimeve dytsore sipas NJOU-------------------------- 89
7.3.1.1 Deklarata e arktimit t shrbimeve dytsore n NJOU - Prishtina 93
7.3.1.2. Deklarata e arktimit t shrbimeve dytsore n NJOU - Fush Kosova 94
7.3.1.3. Deklarata e arktimit t shrbimeve dytsore n NJOU - Obiliqi 95
7.3.1.4. Deklarata e arktimit t shrbimeve dytsore n NJOU - Graqanica 96
7.3.1.5. Deklarata e arktimit t shrbimeve dytsore n NJOU - Shtime 97
7.3.1.6. Deklarata e arktimit t shrbimeve dytsore n NJOU - Lipjani 98
7.3.1.7. Deklarata e arktimit t shrbimeve dytsore n NJOU - Podujeva 99
7.3.1.8. Deklarata e arktimit t shrbimeve dytsore n NJOU - Drenasi 100
Pasqyra analitike e vjetore e faturimeve dhe arktimeve dytsore
2014 deri 2016 101
8. Analiza e shpenzimeve ------------------------------------------------------------------ 102
8.1. Analiza e shpenzimeve operative dhe t mirmbajtjes ------------------------------ 103
8.2.
Analiza e shpenzimeve operative dhe mirmbajtjes sipas Njsive operative
t ujsjellsve NJOU 113
8.2.1. Analiza e shpenzimeve operative dhe t mirmnbajtjes n NJOU Prishtina 114
8.2.2.
Analiza e shpenzimeve operative dhe t mirmnbajtjes n NJOU - Fush
Kosova 116
8.2.3. Analiza e shpenzimeve operative dhe t mirmnbajtjes n NJOU Obiliqi 118
8.2.4. Analiza e shpenzimeve operative dhe t mirmnbajtjes n NJOU Graqanica 120
8.2.5. Analiza e shpenzimeve operative dhe t mirmnbajtjes n NJOU Shtime 122
8.2.6. Analiza e shpenzimeve operative dhe t mirmnbajtjes n NJOU Lipjani 124
8.2.7. Analiza e shpenzimeve operative dhe t mirmnbajtjes n NJOU Podujeva 126
8.2.8 Analiza e shpenzimeve operative dhe t mirmnbajtjes n NJOU Drenasi 128
8.3. Struktura e shpenzimeve operative dhe t mirmbajtjes siapas NJOU 130
8.4. Analiza e shpenzimeve t investimeve kapitale -------------------------------------- 131
8.4.1. Faza e II-t (kthimi i interesit dhe takss s menaxhimit)---------------------------- 131
8.4.2 Faza e III-t (kthimi i interesit dhe takss s menaxhimit)--------------------------- 133
8.5.1. Krijimi i fondit pr kthimin e kredive -------------------------------------------------- 133
8.5. Analiza e shpenzimeve investive 132
8.5.1. Faza e III-t (kthimi i amatave)--------------------------------------------------------- 132
8.6. Krijimi i fondit pr kthimin e kredive -------------------------------------------------- 132
-
Kompania Ujsjellsi Rajonal PRISHTINASH.A.
Plani i biznesit 2014-2016 Page 6
8.6.1. Fondi pr kthimin e kryegjs pr fazn II-t ----------------------------------------- 133
8.6.2. Fondi pr kthimin e kryegjs pr fazn II-t ----------------------------------------- 133
9 Plani i menaxhimit t aseteve---------------------------------------------------------- 136
9.1. Plani i menaxhimit t personelit--------------------------------------------------------- 136
9.2. Shrbimet e kontraktuara --------------------------------------------------------- 138
9.2.1. Shrbimet e siguris fizike t objekteve ----------------------------------------------- 138
9.2.2. Shrbimet e shkyjes s konsumatorve ----------------------------------------------- 139
9.2.3. Shrbimet e leximit t ujmatsve t konsumatorve ------------------------------- 139
9.2.4. Shrbimet e punve toksore ---------------------------------------------------------- 140
9.2.5 Shrbimet profesionale --------------------------------------------------------- 140
10. Plani i investimeve kapitale ------------------------------------------------------------ 143
11. Shtesat ---------------------------------------------------------------------------------- 149
11.1. Projektet kapitale pr implementim --------------------------------------------------- 150
11.2.
12.
Pasqyrat financiare ----------------------------------------------------------------
Burimet e informacioneve -------------------------------------------------------------
157
164
-
Kompania Ujsjellsi Rajonal PRISHTINASH.A.
Plani i biznesit 2014-2016 Page 7
1. Hyrje
Preambula:KUR Prishtina sh.a. n kushtet e nj afarizmi gjithnj e m t
rnduar pr arsye nga m t ndryshmet (kriza n euro zon,rnja e fuqis blerse t
konsumatorve,mungesa e vazhdueshme e burimeve t ujit etj) mund t prosperoj
dhe prmbush detyrimet prpara konsumatorve, shtetit (prfshir pagesn e
taksave,tatimit n fitim dhe dividents) , partnerve dhe punonjsve vetm duke i
prmbushur n trsi gjegjsisht vetm duke tejkaluar t gjith treguesit financiar e
teknik t Planti t Biznesit i periudhs 2014-2016.
Dshtimi n prmbushjen e treguesve t paraprcaktuar determinon ardhmrin
nuk do t jet e ndritur.
1.1. Prishtina-Kryeqyteti i Republiks s Kosovs-selia
qndrore e ndrmarrjes Prishtina-kryeqyteti i Republiks s Kosovs shtrihet n buz t Rrafshnalts s
plleshme rrz Maleve t Argjendta,ashtu sikurse dikur Ulpiana,ka pozit t prshtatshme
gjeografike, ngase gjendet n kryqzimin e rrugve parsore kontinentale. Pozita e ktill
gjeostrategjike ka br q q historia e Prishtins t prcillet nga shum ngjarje t
rndsishme historike.
Qyteti ka dy lumenj tanim t shterur (t mbuluar me kanale t betonit).Rrethohet nga
nj kuror bregore q prbhet nga Veterniku dhe Matiqani n ann jugore,Pyjet e blerta t
Grmis n lindje dhe Dragodani (Arbria) n perndim.
Prishtina ka lartsin mesatare mbidetare prej 585 deri n 600 metra,.Dominohet nga
nj klim t zbutur kontinentale. T shumtn e kohs mbizotrojn (klima) me dit t nxehta
dhe net t freskta malore.
Prishtina e sotme,n baz t t dhnave relevante antike ishte njra nga tri qytetet e
rndsishme t Dardanis (ashtu si quhej atbot Kosova e sotme); Justiniana Prima,
Justiniana Secunda (Ulpiana) dhe Justinopolis.
Prishtina u themelua nga Perandort romak me prejardhje ilire t lindur n Dardani-
Justiniani (527-565).
-
Kompania Ujsjellsi Rajonal PRISHTINASH.A.
Plani i biznesit 2014-2016 Page 8
Prandaj edhe emrtimi i saj evoluon gjat shekujve t m pastajm-Justiniana,
Istriana, Istrina, Pri+Istrina pr t marr prfundimisht trajtn e sotme Prishtina.
N mesjet n Prishtin ekzistonte rafinatio argenti,prpunimi vllimor dhe cilsor
i argjendit sepse afrsia e minierave t Novo Brdes (Artans) dhe Treps.
N shekullin XVII qyteti prjeton hovin e nj zhvillimi ekonomik m t shpejtuar.
Konsiderohej si nj vendbanim me m shum se 3.000 banor.
Prishtina,tanim shprfaqet si nj qytet i bukur dhe bashkkohor,i grshetuar me
gjurm e tipare karakteristike t kulturave t lashta ilire,romake,bizantine e osmane.
N thesarin e trashguar ndr shekuj,bashkjetojn objekte t llojllojshme
arkitektonike t dedikimeve t ndryshme:xhami, hamame, kisha, manastire biblioteka, muze
etj.
1.2. Qasja n prpilimin e Planit t Biznesit 2014-2016
Plani i Biznesit i KUR Prishtina-sh.a pr periudhn 2014-2016 bashk me Planin e
zhvillimit strategjik 2011-2040 jan dokumentet themelore zhvillimore pr periudhn
prkatse.
Prmes Planit t biznesit 2014-2016 jan definuar qart orjentimet zhvillimore t
Kompanis dhe definohen qart objektivat si dhe rezulltatet.Jan marr pr baz edhe
rezultatet e arritura n periudhat paraprake.
Plani i biznesit sht prgaditur duke patur parasysh gjendjen egzistuese t
Kompanis , trendet e zhvillimit t sektorit t ujit n Kosov si dhe jasht Kosovs.
Tendenca pr t adoptuar praktikat m t mira t njohura pr nj zhvillim t qndrueshm
finaciar dhe tekniko teknologjik t t Kompanis.
Gjithashtu n t gjitha fazat e hartimit,zhvuillimit dhe implelentimit t t gjitha
dokumenteve stratexhike sht marr n konsiderat edhe ambienti ekonomik dhe socio-
kulturor n Republikn e Kosovs.
Plani i Biznesit 2014-2016 definon qart rrugn e zhvillimit t Kompanis duke
marr parasysh prparsit dhe rreziqet pr realizimin e sukseshm q do t rezultoj me
arritjen e vetqndrushmris financiare t Kompanis.Parametrat finaciar dhe operativ jan
analizuar duke prdore metodat krahasimtare dhe empirike n mnyr q t jen t arritshme
(duke ln mundsin e tejkalimit t t njejtave) dhe t jen sa m afr realitetit.
-
Kompania Ujsjellsi Rajonal PRISHTINASH.A.
Plani i biznesit 2014-2016 Page 9
Plani i Biznesit merr parasysh t gjith faktort dhe rrethinn q kan ndikim n
punn e Kompanis.
Plani i Biznesi i hartuar merr parasysh strategjine zhvillimore te Institucioneve t
Republiks s Kosovs pr sektorin e ujit si n nivel qeveritare edhe nivel komunal,
njkohsisht edhe Direktivat europiane pr ujin e pijes dhe ujrat e zeza.
Plani i Biznesit sht i orjentuar fuqishm edhe n drejtim t Pronarit,Komunave ,
Institucioneve financiare dhe Donatorve dhe konsumatorve . Realizimi i ktij Plani ,e
sidomos Plani i investimeve kapitale sht i varur edhe nga prkrahja q do t sigurohet nga
Donatort , Institucionet financiare , Institucionet (shtetrore) qendrore dhe lokale dhe mbi t
gjitha nga gatishmria e konsumatorve pr t paguar faturat e shrbimit n nyr t rregullt
si dhe faturat e prapambetura pr pages .
Bordi i Drejtorve,Menagjmenti si dhe t gjith t punsuarit do t jen t anagzhur
maksimalisht q me punn e tyre t realizojn objektivat q dalin nga ky Plan,n menyr q
Kompania t arrij nj qndrushmri financiare me qllim t ofrfimit t sherbimeve cilsore
pr t gjith konsumatort n zonn e shrbimit.
KUR Prishtina sh.a. prmes shrbimit profesional n kt cikl ,mbi t gjitha
prmes ktij Plani t Biznesit,mtohet q pe her t par t prgatis t njejtin edhe pr
Njsit Operative t Ujsjellsit (t ndara teritorialisht sipas organizimit lokal komunave )
n zonn e shrbimit
1.3.Rregullativa ligjore KUR Prishtina sh.a veprimtarin e vet operative dhe financiare do ta organizoj dhe
prmbush detyrimet duke marr pr baz zbatimin e akteve dhe dispozitave ligjore:
Ligji mbi ndrmarrjet publike (Nr. 03/L-087)
Ligji mbi afruesit e shrbimeve t ujit dhe mbeturinave ( Nr. 03/-L-086) Ligji mbi menagjimin e financave publike (2008/03 L048)
Ligjin mbi menaxhimin e financave publike dhe prgjegjsive (2012/04-L-116)
Ligji mbi shoqrit tregtare (2011/04-L-006)
Ligji mbi ujrat (2004/24)
Ligji i puns (2010/03-L-212)
Ligji mbi mbrojtjen e t dhnave personale (2010/03-L-172) etj
-
Kompania Ujsjellsi Rajonal PRISHTINASH.A.
Plani i biznesit 2014-2016 Page 10
1.4. Prshkrimi i ndrmarrjes
1.4.1. Historiku i ndrmarrjes
Historiku i Ujsjellsit sht ngusht i lidhur me historikun e Prishtinskryeqytetit t
Kosovs dhe vendbanimeve q gravitojn afr kryeqendrs. Gjithmon duhet t potencohet se
pas lufts s Kosovs (1998-1999) kompania i sht nnshtruar procesit t konsolidimit
prkatsisht regjionalizimit ku tani shtrin aktivitetin ne gjithe territorin e Kosovs qendrore.
Furnizimi me uj i Prishtins daton q nga koht e hershme nga burimet natyrale t Grmis
kurse m von nga puset n Kolevic.
Prishtina n vitin 1961-ta kishte 38.593 banor. N kt vit fillon shfrytzimi i liqenit
akumulues t Badovcit pr furnizimin e qytetit t Prishtins dhe rrethins me uj t pijes.
Nga vitet 1979 paralelisht me rritjen e zhvillimeve urbanistike n qytetin e Prishtins
dhe rrethins fillon edhe rritja e krkesave pr uj t pijes dhe largimin e ujrave t ndotura e
ka arrihet t shtohen sasit e ujit t pijes me burimin nga liqeni i Batllavs ,burimeve
nntoksore n Fush Kosov dhe Obiliq pr t investuar edhe n rrjetin shprndars t ujit
t pijes dhe ujrave t zeza.
Pas lufts s vitit 1998-99 Ujsjellsi Rajonal Batllava i nnshtrohet nj
transformimi dhe konsolidimi regjional. N vitin 2007 prfundimisht shndrrohet n shoqri
aksionare me emrtimin:Kompania Ujsjellsi Rajonal Prishtina-shoqria aksionare q
prfshin ofrimin e shrbimeve n komunat; Prishtin, Fush Kosov, Obiliq, Shtime, Lipjan,
Podujev , Gllogoc , Graqanic dhe Vushtri .
Tanim Kompania Ujsjellsi Rajonal Prishtina sht ndrmarrja m e madhe ujit
n Kosov.
Shrbimet e ujit t pijes dhe ujrave t zeza u ofrohen rreth 40% t popullats s
Kosovs t kyura n kto shrbime.
-
Kompania Ujsjellsi Rajonal PRISHTINASH.A.
Plani i biznesit 2014-2016 Page 11
1.4.2. Deklaratat e politiks t KUR Prishtina sh.a 1.4.2.1. Deklarata e vizionit
Menaxhmenti i KUR Prishtina sh.a. i prkrahur nga palt e interesit (Bordi i
Drejtorve- aksionari, ZRRUK-u, administratat komunale,Policia e Kosovs, donatort,
institucionet financiare - kredidhnse, konsumatort etj) dhe me ndihmn e t gjith
punmarrsve kan pr motiv furnizimin cilsor dhe sasior me uj t pijes dhe largimin e
ujrave t ndotura.
Ofrimi i shrbimeve kualitative dhe rritja e qndrueshmris financiare sht synimi
aktual dhe pr t ardhmen e Kompanis.
Prioritetet e percaktura edhe n Planet paraprake jan n rrug t mir t prmirsimit
megjithat nuk sht arritur rezultati i dshirueshm.T vetdijshm se n kushtet e tanishme
(sidomos furnizimi pa ndrprer me shrbime t ujit) kjo sht e pamundur,do t vihen n
dispozicion t gjitha burimet njerzore dhe financiare drejt prmbushjes s qllimeve:
S pari-minimizimin e humbjeve teknike
S dyti-eliminimin n trsi t humbjeve administrative t ujit
S treti- maksimalizimi i t gjitha aktivitetet lidhur me rritjen e shkalls s arktimit.
Prandaj mbi bazn e qllimeve t specifikuar m lart paraprcaktohet prioriteti:
Zvoglimii sasis s ujit t pa faturuar si dhe rritja e vlers s pagesave t konsumatorve
pr shrbimet me qllim t rritjes s qndrueshmris financiare.
Prmes aktiviteteve t rndomta operative dhe financiare n t ardhmen do t krijohen
kushte t favorshme pr rritjen e nivelit t investimeve nga burimet vetjake.
Prafrimi i prmbushjes s nj vizioni till do t krijoj parakushte m t mira pr
bashkfinancimet e investime nga donatort , bankat dhe institucionet tjera financiare.
1.4.2.2. Deklarata e misionit
Misioni i KUR PRISHTINA sh.a. i prcaktuar n kt Plan t Biznesit :
Furnizimi me uj t pijes n pajtim m standardet e OBSH-s
Maksimalizimi i kohs s furnizimit,
Largimi i ujrave t ndotura,
Mirmbajtja dhe zgjerimi i rrjetit t ujit t pijshm
Mirmbajtja dhe zgjerimi i rrjetit t ujrave t ndotura
-
Kompania Ujsjellsi Rajonal PRISHTINASH.A.
Plani i biznesit 2014-2016 Page 12
Orientimi i t gjitha aktiviteteve t puns do t ken t pr fokus konsumatorin me t
gjitha prfitimet dhe rreziqet
T gjith konsumatort do t ken trajtim human dhe qasje n shrbim:
Pa diskriminim racor,
Pa diskriminim n prkatsin religjioze,
Pa diskriminim n prkatsin kombtare,
Pa diskriminim n prkatsin gjinore etj.
Duke prmbushur kt mision do t bhet e mundur sigurimi vet qndrueshmrin,
me qllimin e fundit q t siguroj shrbime cilsore t ujit t pijshm n pajtim me
standardet e Organizats Botrore t Shndetsis.
Qasja n afarizmin e Kompanis do t jet transparente, e bazuar n dispozitat ligjore.
Kjo transparenc do t bhet n bashkpunim me palt e interesit:
Punmarrsit,
Bordin e Drejtorve prkatsisht Qeverin e Republiks s Kosovs, Ministrin pr Zhvillimin Ekonomik,
Ministrin e Mjedisit dhe Planifikimit Hapsinor,
Zyrn Rregullative pr Uj dhe Mbeturina
Konsumatort ( t organizuar n komisione,shoqata etj).
Donatoret , Institucionet financiare etj
1.4.2.3. Deklarata e riskut ( rreziku )
Prgatitja e Planit t Biznesit sht nisur mbi bazn e parimit t vazhdueshmris si
dhe zhvillimit t t gjitha aktiviteteve biznesore n nj periudh m t gjat kohore (uji sht
elementi kryesor i jets s konsumatiorve prandaj vazhdimsia sht e padiskutueshme).
Rreziqet e mundshme n aspektin e parashikimit pr periudhn t ciln e prfshin
afati q prmban Plani i biznesit dhe pamundsia e prmbushjes s misionit,vizionit dhe
objektivave t paraprcaktuara mund t prmblidhen si:
Mungesa eventuale rezervave t ujit (munges e reshjeve atmosferike),koha kur po
prgaditet ky Plan gjendja e rezervave t ujit n Liqenin e Batllavs nuk sht e
mir,ndrkaq n Liqenin e Badovcit gjendja e rezervave sht shum shqetsuese.
-
Kompania Ujsjellsi Rajonal PRISHTINASH.A.
Plani i biznesit 2014-2016 Page 13
Ngritja e kostos s jetess (rritja e tarifs s energjia elektrike, karburanteve, pjesve
ndrrimit etj),
Lvizjet sociale,
Krizat politike
Forcat tjera madhore (trmeti,vrshimet,zjarret etj)
1.4.2.4. Deklarata e Tarifave t shrbimit
Kompania Ujsjellsi Rajonal Prishtina sh.a. do t zbatoj tarifn q vendos Zyra
Rregullative pr Uj dhe Mbeturina si autoritet kompetent n baz t Ligjit mbi Veprimtarin
e Ofruesve t shrbimeve t ujsjellsit kanalizimit dhe t mbeturinave (Ligji Nr. 03/L-086).
N baz t tarifs aktuale (duke marr n konsiderat edhe shkalln e arktimit dhe nivelin
e humbjeve teknike dhe komerciale) mund t bhet n trsi vetm mbulimi i kostove
operative por jo edhe kostove t mirmbajtjes ( kushtimesh ) dhe investimeve kapitale. Kjo
nnkupton se tarifat ekzistuese nuk garantojn investime m t mdha drejt prmirsimit t
bazs materiale dhe pr shrbime m t mira pr konsumatort pa implikimin e ndihmave nga
fondeve tjera prfshir donacionet,kredit komerciale,grantet dhe subvencionet qeveritare.
Zbatimi i tarifs s miratuar n ciklin tarifor 2012-2014 por pa mos e apsrahuar as
korrigjimin e tarifs (rritjes) n ciklin e ardhshm tarifor do te jete i domosdoshm edhe pr
shkak t:
Rritjes s krkess pr t financuar planin e investimeve kapitale nga fondet e brendshme
t kompanis,
Rritjes s pritshme t tarifs s energjis elektrike (prkujtojm rritjen e Takss n
thngjillin e prpunuar si dhe privatizimin e Distribucionit-Rrjetit shprndars t KEK-
ut),
Rritjen e mimit t ujit t paprpunuar ,
Rritjen e mimit t karburanteve,
Rritja e vlers s shrbimeve nga palt e treta.
Krijimin e fondeve shtes pr kthimin e kryegjse
Krijimin e fondeve shtes pr kthimin e kamats dhe taksave tjera
-
Kompania Ujsjellsi Rajonal PRISHTINASH.A.
Plani i biznesit 2014-2016 Page 14
Prandaj zbatimi i tarifs do t ndikoj pozitivisht dhe do t mobilizoj menaxhmentin dhe
personelin tjetr n KUR Prishtina sh.a. n prmbushjen me sukses t misionit t
prcaktuar.
Korrigjimi-rritja e tarifs konsiderojm se do t ket efektin n :
stimulimin e kursimit t ujit n dobi t konsumatorit nga njra an (direkt)
nga ana tjetr do t ket prfitime indirekte prmes kthimit t t njjts n shrbime
m t mira (shiko tabeln e treguesve t performancs 2007-2015 ).
Rritja e tarifave e kombinuara edhe me aktivitetet pr zvoglimin e humbjeve teknike dhe
komerciale nga njra an si dhe rritjes s shkalls s arktimit nga ana tjetr n baz t
treguesve deri n vitin 2016-2017 do t krijoheshin mundsi financiare q Kompania t jet
n gjendje q pa vshtirsi t mdha t marr kredi pr investime dhe kthimin e tyre pa
vn n pyetje financimin e shpenzimeve tjera operative.
Prioriteti i shfrytzimit t ktyre kredi jan t dedikuara n radh t par n zvoglimin e
humbjeve teknike dhe humbjeve administrative t ujit si dhe prmbushjen cilsore t
krkesave t konsumatorve.
Procesi tarifor 2012-2014 ka prcaktuar kt nivel t tarifs s shrbimit pr shrbimet
baz t Kompanis:
Zyra Rregullative pr Uj dhe Kanalizim me procesin e fundit tarifor ka prcaktuar rritje
t vazhdueshme t tarifes ekuivalent me rritjen e kostos s jetess,prkatsisht nivelin
mesatar vjetor t inflacionit.
Prkundr ktij fakti nn pretendimin e mosprmbushjes s objektivave q jan
parashikuar me Procesin tarifor 2012-2014 ,pavarsisht se gjat vitit 2013 shkalla mesatare
vjetore e inflacionit ka qene rreth 6 %, ZRRUK u nuk ka lejuar rritjen e tarifs.Prandaj
tarifa e vitit 2013 konsiderohet edhe tarif e vlefshme pr vitin 2014.
Prandaj duke marr parasysh edhe informacionet aktuale edhe ne vitin 2014 nuk do t
kt ngritje t tarifs,kshtuq kalkulimit t t hyrave n kt faz iu kemi qasuar me tarifn
aktuale.
Parimet themelore pr Prcaktimin e Tarifs s shrbimit ngriten mbi bazn e
subvencionimit t tarifs nga grupe t caktuara brenda nj shkalle tarifore psh tarifa e
amvisris dhe subvencionimi ndrmet kategorive t ndryshem amvisri dhe biznese e
institucione.
-
Kompania Ujsjellsi Rajonal PRISHTINASH.A.
Plani i biznesit 2014-2016 Page 15
1.4.2.4.1. Tarifa fikse dhe volumetrike pr shrbimet e ujsjellsit dhe kanalizimit ( ZRRUK / UTSH -04/01/2012 dat 08 Dhjetor 2011)
Kategoria e konsumatorve
Tarifa fikse Euro/muaj
Tarifa volumetrike pr shrbime t ujsjellsit Euro/m3
Tarifa volumetrike pr shrbime t kanalizimit Euro/m3
1.1. Tarifat pa inflacion t prcaktuara pr vitin 2012 (01.01.-31.12.2012) Shtpiak 1.00 0.3546 0.0446 Institucional dhe Industrial/Komercial
3.00
0.8332
0.1049
1.2. Tarifat e aplikueshme pr vitin 2012 mbi bazn e indeksit t cmimeve t konsumit t publikuara nga ESK pr periudhn tetor -2010 deri tetor /2011 (vlefshmria 01.01-31.12.2012) Shtpiak 1.00 0.37 0.05 Institucional dhe Industrial/Komercial
3.00
0.87
0.11
2.1. Tarifat pa inflacion t prcaktuara pr vitin 2013 (01.01.-31.12.2013) Shtpiak 1.00 0.3699 0.0498 Institucional dhe Industrial/Komercial
3.00
0.8507
0.1146
2.2. Tarifat e aplikueshme pr vitin 2013 mbi bazn e indeksit t cmimeve t konsumit t publikuara nga ESK pr periudhn tetor -2010 deri tetor /2012 (vlefshmria 01.01-31.12.2013) Shtpiak 1.00 0.39 0.06 Institucional dhe Industrial/Komercial
3.00
0 .89
0.12
3.1. TARIFAT PA INFLACION T PRCAKTUARA PR VITIN 2014 (1 JANAR 2014 31 DHJETOR 2014) Shtpiak 1.00 0.3859 0.0556 Institucional dhe Industrial/Komercial
3.00
0.8682
0.1251
3.2. Tarifat e aplikueshme pr vitin 2014 mbi bazn e indeksit t cmimeve t konsumit t publikuara nga ESK pr periudhn tetor -2010 deri tetor /2013 (vlefshmria 01.01-31.12.2014) Shtpiak 1.00 0.40 0.06 Institucional dhe Industrial/Komercial
3.00
0.91
0.13
-
Kompania Ujsjellsi Rajonal PRISHTINASH.A.
Plani i biznesit 2014-2016 Page 16
1.4.2.4.2. Tarifa pr administrim dhe shpenzimet e kycjes n rrjetin e shrbimeve t ujit dhe kanalizimit
2.1. Tarifa Administrative pr Kyje n Shrbime*
Diametri i gypit t kyjes/ ujmatsi
Tarifa pr kyje n uj ()
Tarifa pr kyje n kanalizim ()
Shuma Euro
Pr t gjith kategorit e konsumatorve (*) Tarifa pr administrim sht e pakthyeshme dhe nnkuptojm t drejtn e konsumatorit pr tu ky n rrjetin e shrbimeve t ujit dhe mbajtjen e tij n regjistrin e konsumatorve aktiv pr shtje t ndryshme administrative.
(13 25) mm 30.00 20.00 50.00 32 mm 90.00 60.00 150.00 40 mm 150.00 100.00 250.00 50 mm 240.00 160.00 400.00 65 mm 300.00 200.00 500.00 80 mm 420.00 280.00 700.00 100 mm 570.00 380.00 950.00 150 mm 840.00 560.00 1,400.00
2.2. Shpenzimet e Kyjes n Shrbime t Ujsjellsit*
Diametri i gypit t kyjes/ujmatsit Shuma Euro
Pr t gjitha kategorit e konsumatorve (*) - Shpenzimet e Kyjes n Shrbime prfshijn shpenzimet e puns dhe materialit n vijim: qafore, pajisjet pr kyje, gypat e kyjes n gjatsi deri 15 metra, ujmatsi dhe dy valvula. Punt toksore dhe ato t betonit nuk jan t prfshira.
(13 20) mm 120.00 (25 32) mm 160.00
(40 50) mm 220.00 > 50mm Do t lloga-
ritet n baz t mimeve pr material dhe punn.
2.3. Shpenzimet e Kyjes n Shrbimet e Kanalizimit *
Diametri i gypit t kyjes/ujmatsit Shuma Euro
Pr t gjitha kategorit e konsumatorve (*) Shpenzimet e Kyjes n Shrbime prfshijn shpenzimin e puns dhe t materialit n vijim: elementet fazonike pr kyje dhe gypit n gjatsi deri 15 metra.
DN 110 mm 100.00
DN 160 mm 120.00 DN 200 mm 160.00 > 200 mm Do t lloga-
ritet n baz t mimeve pr material dhe punn.
-
Kompania Ujsjellsi Rajonal PRISHTINASH.A.
Plani i biznesit 2014-2016 Page 17
1.4.2.4.3. Tarifa pr shrbimet tjera
Lloji i shrbimit Shuma Euro 3.1. Drgimi i njoftimit pr shkyje 3.00 3.2. Shkyja e shrbimeve t ujsjellsit 20.00 3.3. Rikyja e shrbimeve t ujsjellsit 20.00 3.4. Riparimi i rrjedhjeve n objektin e konsumatorit Duhet t lloga-
ritet n baz t mimeve pr materialin dhe punn.
3.5. Gjoba pr kyje ilegale 100.00 3.6. Gjoba pr moskryerje t riparimit t rrjedhjes n objektin e konsumatorit aplikohet pas vrejtjes s pare
100.00
3.7. Shitja e ujit me cisterna t ujit transporti deri n 5 km 20.00 EURO/m3
3.8. Riparimi i ujmatsit nga mimi i ujmatsit kur kompania instalon ujmatsit e saj
Max. 60% t mimit t ujmatsit
3.9. Kontrollimi i ujmatsit verifikimi i saktsis 15.00
V rejtje:Kalkulimet e t ardhurave p r vitin 2013 jan b r mbi baz n e tarifave q
aktualisht zbatohen gjat vitit 2012.Nd rsa kalkulimet p r t ardhurat e vitit 2014 dhe 2015
jan b r n baz t tarifave t prcaktuara p r vitin 2013 p rkat sisht 2014
1.3. Zona e shrbimit dhe organizimi i ndrmarrjes
1.3.1. Zona e shrbimit
Kompania Ujsjellsi Rajonal (KUR) Prishtina sh.a. shrbimet e veta i ofron n
pjesn verilindore,prkatsisht Kosovn qendrore duke i prfshir kto komuna:
Prishtin,
Fush Kosov,
Obiliq,
Shtime,
Lipjani,
Drenasi,
-
Kompania Ujsjellsi Rajonal PRISHTINASH.A.
Plani i biznesit 2014-2016 Page 18
Podujev,
Graqanic Vushtri (furnizimi me uj i fshatrave:Prilluzh,stanovc etj) dhe
Ujsjellsit rural (separat) q jan n funksion n zonat e shrbimit.
Numri i prgjithshm i popullats,n baz t regjistrimit t prgjithshm t popullsis
(2011) sipas komunave (prfshir edhe komunn e Vushtrris) sht 597.287 banor.
Meq KUR Prishtina sh.a., nuk ka shnime t sakta si dhe ndarje sipas komunave e
lokaliteteve vlersojm se numri i popullats s shrbyer n zonn q operon KUR
Prishtina sh.a. sht rreth 431.983 banor,ose prafrsisht 72 % nga numri i prgjithshm
i popullats q jetojn n kt pjes t Republiks s Kosovs.
N tabeln n vazhdimi po paraqesim numrin e banorv sipas Agjensis s Statistikave
t Kosovs dhe vlersimi pr numrin e banorve t kycur n rrjetin e ujit (pjesrisht t
kanalizimit).
Nr. Elementet- Komunat
Gjendja-vlersimi i popullats n zonn e shrbimit
"Cenzusi 01.04.2011 - 15.04.2011
31.12.2011 Vlersimi nga ASK
31.12.2012 Vlersimi nga ASK
31.12.2013 Vlersimi i
prafrt
31.12.2014 Vlersimi i
prafrt
% e kycjeve
n shrbime (vlersim)
Totali q merr
shrbim
1 Prishtin
198,897
201,804
205,133
208,517
211,957
93
197,120
2 Fush Kosov
34,827
35,733
36,897
38,099
39,340
93
36,586
3 Obiliq
21,549
21,769
22,011
22,256
22,504
64
14,402
4 Shtime
27,324
27,645
27,940
28,238
28,539
64
18,265
5 Lipjan
57,605
58,292
58,909
59,533
60,164
77
46,326
6 Podujeve
88,499
88,877
89,185
89,494
89,804
73
65,557
7 Gllogoc
58,531
59,160
59,752
60,349
60,952
57
34,743
8 Graqanic
10,675
10,871
11,197
11,533
11,879
93
11,048
9 Vushtri
69,870
70,495
71,042
71,593
72,148
11
7,936
Totali
567,777
574,646
582,066
589,612
597,287
72
431,983
-
Kompania Ujsjellsi Rajonal PRISHTINASH.A.
Plani i biznesit 2014-2016 Page 19
Kapaciteti momental prodhues (i mundshm nn supozimin e ekzistimit t rezervave t
mjaftueshme t burimeve t ujit n liqenet akumuluese) sillet rreth Q=1400 l/s ose
minimalisht 42.000.000 m3 deri sasia maksimale prej 45.000.000 m3 gjat nj viti.
Zona e mbulimit t prafrt me shrbime t ujit dhe kanalizimit e inkorporuar n hartn e
Republiks s Kosovs sht paraqitur n grafikun e mposhtm. Kjo zon sht kufizuar me
ngjyrn blu dhe prmban n vete 8 komunat e t prqendruara n Kosovn qendrore.:
1.3.2. Burimet e ujit t KUR PRISHTINA sh.a.
KUR PRISHTINA sh.a. i posedon dy fabrika pr trajtimin e ujit t lokuara n
Albanik (Shajkovc t Podujevs) dhe n Badovc.
N kto fabrika uji fillestar merret nga liqenet artificiale akumuluese;Batllav
(siprfaqja e a akumulimit n kuotn maksimale ka madhsin prej 3,27 km2 ) dhe Badovc
(siprfaqja e a akumulimit n kuotn maksimale ka madhsin prej 2,57 km2 ). Gjithashtu
posedojm edhe 6 objekte tjera prodhuese q burimet e ujit jan nntoksore: Kroni,
Kastrioti, Shtime, Lipjani, Podujeva dhe Drenasi duke mos prmendur individualisht edhe
-
Kompania Ujsjellsi Rajonal PRISHTINASH.A.
Plani i biznesit 2014-2016 Page 20
dhjetra burime tjera t vogla separat npr fshatrat e qendrave komunale (Lipjanit dhe
Shtimes).
Tabela e prodhimit dhe distribuimit te ujit te pijes sipas vendit te nxjerrjes e
shprehur ne litra per sekond
Objektet
prodhuese Janar Shkurt Mars Prill Maj Qershor Korrik Gusht Shtator Tetor Nentor Dhjetor Janar- Dhjetor
Batllava
792
790
783
804
770
822
786
774
784
778
809
759 788
Badovci
333
349
333
344
334
344
333
333
345
317
318
333 335
Kroni
81
82
75
83
82
83
79
79
81
77
79
78 80
Shtime
25
29
29
29
30
31
32
30
31
28
30
25 29
Kastrioti
19
20
19
20
21
23
22
22
23
22
22
22 21
Lipjani
62
65
62
63
65
68
66
63
65
62
64
63 64
Podujeva
15
15
15
20
23
21
17
22
21
19
16
16 18
Drenasi
66
69
65
71
70
78
76
76
76
71
71
68 71
Totali
1,393
1,419
1,383
1,435
1,394
1,470
1,412
1,398
1,426
1,375
1,410
1,363 1,407
Ne kuadr te sistemit te furnizimit me uj te pijes dhe largimit t ujrave t zeza
bjn pjese edhe stacionet e pompave ,depozit e ujit-rezervuart dhe rrjeti primar dhe ai
shprndars i ujit t pijes dhe rrjeti primar dhe rrjeti sekondar i kanalizimeve.
22 stacione pompash,
Depozite (rezervuar) me vllim V= 70.000 M,
800.000 m gypa uji te pijes primare dhe sekondar,
340.000 m kolektor kryesor kanalizimi dhe rrjete shprndars.
-
Kompania Ujsjellsi Rajonal PRISHTINASH.A
Plani i Biznesit 2014 2016 Page 21
Tabela e prodhimtaris sipas muajve e shprehur ne m3
Objektet
prodhuese Janar Shkurt Mars Prill Maj Qershor Korrik Gusht Shtator Tetor Nentor Dhjetor Janar- Dhjetor
Batllava
2,122,000
1,980,000
2,098,000
2,085,000
2,063,000
2,130,000
2,105,000
2,072,000
2,033,000
2,085,000
2,098,000
2,032,000
24,903,000
Badovci
892,200
875,500
892,800
892,500
893,500
892,200
892,300
892,500
894,000
848,700
824,800
891,200
10,582,200
Kroni
217,000
205,000
202,000
216,000
219,000
214,000
212,000
212,000
209,000
206,000
204,000
209,000
2,525,000
Shtime
67,200
71,500
77,500
76,300
80,100
81,000
86,000
80,000
80,000
76,300
77,500
67,200
920,600
Kastrioti
52,000
51,000
52,000
53,000
56,000
59,200
59,400
59,000
59,000
59,400
58,000
59,000
677,000
Lipjani
165,500
163,000
165,000
162,000
173,000
177,000
177,800
168,000
168,000
166,000
167,000
169,000
2,021,300
Podujeva
40,000
37,700
40,600
50,600
61,000
55,500
46,000
58,000
55,000
50,600
40,600
42,000
577,600
Drenasi
176,000
172,000
175,000
185,000
187,000
202,000
204,000
203,000
197,000
191,000
184,300
182,000
2,258,300
Totali
3,731,900
3,555,700
3,702,900
3,720,400
3,732,600
3,810,900
3,782,500
3,744,500
3,695,000
3,683,000
3,654,200
3,651,400
44,465,000
-
Kompania Ujsjellsi Rajonal PRISHTINASH.A
Plani i Biznesit 2014 2016 Page 22
1.3.3. Struktura organizative
KUR PRISHTINA sh.a. sht kompani publike e korparatizuar.N cilsin e
shoqris aksionare operon prej dats 01.07.2007.
Pas shpalljes s Pavarsis s Republiks s Kosovs ( 17.02.2008 ) prkatsisht
hyrjes s fuqi t Kushtetuts s Republiks s Kosovs ( 15.06.2008 ) sht miratuar Ligji
(sht amandamentuar n vitin 2012) mbi Ndrmarrjet Publike (Ligji Nr. 03/L-087).N baz
t ktij Ligji , Qeveria e Republiks s Kosovs sht pronare e vetme e t gjitha akcioneve t
kompanis.
Ministria pr Zhvillim Ekonomik n emr t pronarit t aksioneve e ushtron
kompetencn dhe prgjegjsin n baz t Ligjit,Statutit dhe akteve tjera nnligjore.
Ushtrim i ktyre kompetencave dhe prgjegjsis realizohet nprmjet Bordit t
Drejtorve.
1.3.4. Struktura menaxhuese
Kompania udhhiqet nga Kryeshefi Ekzekutiv n bashkpunim t drejtprdrejt me
Zyrtarin Kryesor Financiar & thesarit , drejtorin teknik dhe zyrtart tjer (n pajtim me Ligjin
e cituar).
Ka prfunduar n trsi procesi i konsolidimit dhe korparatizimit.Tashm KUR
Prishtina sh.a aktivitetin e vet e kryen n krejt territorin e Kosovs qendrore q prfshin 8
komuna: Prishtin,Fush Kosova, Obiliq, Shtime, Lipjan, Podujeve, Drenas dhe Graqanic.
Nga ish ndrmarrjet komunale jan formuar Njsit Operative t ujsjellsve dhe
kanalizimeve me kompetenca dhe prgjegjsi t kufizuara.
T gjitha prgjegjsit bazike jan transferuar tek ndrmarrja regjionale.
Struktura organizative n pajtim me statutin aktual e emrtuar prmes pozitave dhe
bartsve t tyre mund t shikohet n skemn organizative t kompanis t prezantuara m
posht.
Skema organizative sht miratuar nga Bordit t Drejtorve n mbledhjen e mbajtur
m ______________________.Skema t mund t ndryshoj vetm n rast t ndryshimeve t
domosdoshme q mund t bj akcionari (Qeveria e Republiks s Kosovs).
-
Kompania Ujsjellsi Rajonal PRISHTINASH.A
Plani i Biznesit 2014 2016 Page 23
-
Kompania Ujsjellsi Rajonal PRISHTINASH.A
Plani i Biznesit 2014 2016 Page 24
2. Synimet - objektivat strategjike t KUR Prishtina sh.a.
2.1. Performanca e KUR Prishtina sh.a. n fund t vitit
2013
T gjitha veprimet qofshin t natyrs operative prkatsisht , q n mnyr
prmbajtsore dhe t vazhdueshme jan ndrmarr pr kryerjen e detyrave t puns t ,
shoqruara edhe me masat tjera q ka ndrmarr menaxhmenti dhe personeli tjetr varts i
KUR Prishtina sh.a. n vazhdimsi gjat gjith vitit 2013 mund t prmblidhen si nj:
tendenc n prmbushjen parametrave t Planit t Biznesit pr vitin aktual ( 2013 ) me
qllim t; rritjes dhe prmirsimit t disa nga treguesit m t rndsishm n sfern e
financiare dhe operative.
Ky angazhim-tendenc dhe prkushtim prmblidhet si tendenc pr :
rritje e ndjeshme n vler financiare t ujit t faturuar
rritje n vler financiare t arktimit t faturave,
rritjen e numrit t konsumatorve t kyur n rrjetin e furnizimit,
kufizimin e shpenzimeve,
mbajtjen n nivelin aktual vllimin e ujit t prodhuar , n shrbime m t mira ndaj konsumatorve etj.
Kta, jan treguesit kryesor me t ciln matet vlera e shrbimeve t ofruara prkatsisht
matet performanca pr vitin 2013 do t listohen dhe analizohen:
-
Kompania Ujsjellsi Rajonal PRISHTINASH.A.
Plani i biznesit 2014-2016 Page 25
2.1.1. Performanca e prgjithshme e kompanis gjat viti
2013
Prfundimi i implementimit t fazs s par t investimeve (grant) nga Qeveria
gjermane prmes Kf me vler prej 8.000.000
Prfundimi i t gjitha prgaditjeve tekniko-administrative n drejtim t fillimit t
Fazs II t bashkpunimit me Bankn Gjermane pr Zhvillim Ndrkombtar
(Aktivitetet e shtuara n drejtim t angazhimeve financiare shtes-jasht burimeve
vetjake te ujsjellsit Marrveshja trepalshe;Banka Gjermane pr Zhvillim
Ndrkombtar-Qeveria e Republiks s Kosovs dhe KUR Prishtina sh.a. pr
prfitimin dhe aktiviteteve pr nisjen e implementimit t projekteve pr grantet n
vler 11.000.000 dhe kredin n vler prej 6.000.000 ).
Nisja e aktiviteteve konkrete q dalin nga Nnshkrimi i protokollit pr financimin e fazs se trete ose Fabrikn e ujit ne Shkabaj ne vlere 35.000.000 si bashkfinancim
nga Kf,KE,Qeveria e Kosovs dhe Komuna e Prishtins
Prfundimi s zbatuari t Marrveshjeve t mirkuptimit midis USAID-it-
KURPrishtina sh.a dhe komunat Lipjan prkatsisht Gllogoc. Prafrimi i
prfundimit t ktyre projekteve me vlere rreth 2.000.000 , dhnja n shfrytzim i t
gjitha kapaciteteve t instaluara dhe rehabilituara sipas ktij Memorandumi.
Avancimi i bashkpunimit me institucionet lokale dhe institucionet e nivelit qendror.
2.1.2. Performancat e financiar gjat vitit 2013
Pr t prmbylluar analizn e prformacs financiar sipas treguesve kryesor por
njkohsisht edhe t analizave tjera q lidhen me vitin aktual ( 2013 ), i jemi qasur duke
marr pr baz rezultatet e gjendjen faktike q jan prmbushur n periudhn janar-gusht
2013 e kombinuar edhe me rezultatet e gjendjes s planifikuar (buxhetuar pr vitin 2013) pr
periudhn shtator-dhjetor 2013).
Vlera totale e shitjes s shrbimeve baz prkatsisht faturimeve t shrbimeve t ujit
dhe ujra t prdorura prfshir edhe t hyrat nga taksa fikse e shrbimit prfundimisht
31.12.2012 pritet q t arrij n rreth 13.012.702 . Ndrsa vlera e planifikuar sipas Planit t
-
Kompania Ujsjellsi Rajonal PRISHTINASH.A.
Plani i biznesit 2014-2016 Page 26
biznesit pr vitin 2013 q ka qen e planifikuar 13.140.821 .N baz t ktyre dy vlerave
vijm n konstatimin se vlera totale e faturuar do t jet pr 128.119 m vogl n krahasim
me Planin e Biznesit.Kjo paraqet prafrsisht rreth 1 % m pak n krahasim me Planin e
Biznesit.
Mosrealizimin e vlerave t parashikuar me Planin e Biznesit 2012-2015 ndikimin m
t madh dhe vendimtar e ka pas rritja e sasis s ujit t pafaturuar prkatsisht sasia m e
vogl e faturuar.Plani i Biznesit ka pas pr objektiv faturimin e 21.925.222 m3 uj,ndrsa
deri n fund t vitit 2013 nuk mund t realizohet m shum se 20.644.690 m3 ose 6 % m
pak n krahasim me Planin. N kt periudh kohore q n fund t vitit 2013 pitet t jet pr
1.280.532 m3 uj m pak .
Nn supozimin se n muajt n vazhdim (shtator-dhjetor) do t prmbushen t gjitha
objektivat e Planit t Biznesit n fund t vitit 2013 vlera totale e t hyrave t arktuara pritet
t jet rreth 9.435.754 .Me kt rast e shohim t domosdoshme t theksojm se ka qen e
planifikuar arktimi n vler prej 9.605.765 .Prandaj konstatojm se vlera e parave t
arktuar sht pr 170.011 m e vogl n krahasim me Planin e Biznesit dhe shprehur n
prqindje kjo sht m e vogl pr 2 % .
Faktet e konstatura n kt analiz q edhe mund t mos jet prmbyllse sht nj
sinjal i mir pr menaxhmentin ,i cili njkohsisht sht plotsisht i bindur dhe mbetet i
prkushtuar se edhe n baz t rezultateve t realizuara n periudhn kur po prgatitet ky Plan
i Biznesit dhe rezultatet e pritshme deri n fund t vitit fiskal nj numr i ktyre treguesve do
t riparohet deri n prmbushje prkatsisht tejkalim (faturimi,arktim, shpenzimet etj)..
Shkalla e arktimit n fund t vitit 2013 ( periudha janar- gusht 2013 n baz t
treguesve faktik dhe periudha shtator - dhjetor 2013 e vlersuar sipas Planit t
Biznesit 2013-2015) pritet t arrij n 73 %
Prkushtimi i menaxhmentit dhe personelit tjetr pr rritjen e shkalls s arktimit n
sektorin e amvisris sht pritur t shnohen efektet e para pozitive. Prkundr
ktyre aktiviteteve dhe angazhimeve t shtuara shkalla e arktimit n amvisri sht
akoma e ult n dhe n kt vit fiskal mund t pritet t realizohet rreth 63 % .Kjo
paraqet lvizje me te njejt n raport me Planin e Biznesit.
Gjithashtu edhe n sektorin e bizneseve t vogla (lokalet) sht projektuar shkalla e
arktimit n rreth 70 %, por realisht mund t prmbushet deri ne 65 %.kjo nnkupton
nj devijim negativ n raport me planin pr rreth 5 % .
-
Kompania Ujsjellsi Rajonal PRISHTINASH.A.
Plani i biznesit 2014-2016 Page 27
N sektort tjer (biznese dhe institucione) sht realizuar nj shkall m e
knaqshme e arktimit ( 94 % ) prkundr faktit q sht nn parashikimet me Planin
e biznesit q ishte parashikuar shkalla totale e arktimit prej 94 %.
Ka vazhduar trendi i rritjes s numrit t konsumatorve pr rreth 5 % prkatsisht
jan regjistruar 5.721 konsumator t rinj.
Shkalla e humbjeve teknike dhe administrative n fund t vitit do t jet rreth 52 % .
Nuk sht arritur t bhet ndarja-identifikimi midis humbjeve teknike dhe humbjeve
administrative t ujit.
Nisur nga fakti i leximit masiv t ujmatsve si dhe numrit t rritur t konsumatorve
konsiderojm se sht br nj hap vendimtar drejt zvoglimit t vazhdueshm t
humbjeve komerciale. Kt n e mundsin prfundimi projektit (donacioni) i Banks
Gjermane pr zhvillim n instalimin dhe montimin e 20.000 ujmatsve t rinj dhe
riparimi i 5.000 kyqjeve ekzistuese.
Norma e mbulimit t puns sipas planit t Biznesit e planifikuar n 1,64 dhe e
njjta nuk do t ket ndonj shmangje deri n fund t vitit fiskal.Kjo sht e lidhur
drejtprdrejt me treguesit e m siprm t analizuar
Shpenzimet operative do t sillen rreth vlers prej 8.047.794 dhe me trendin e till
nuk do t kalojn vlern e planifikuar pr 199.474 prkatsisht 2 % do t jen m
t vogla n krahasim me Planin e biznesit.
Modernizimi i zyrave aktuale pr komunikim me konsumator:Qendra kontaktuese
pr marrdhnien me publikun,Qendra e arktimit n Bregun e Diellit ,Qendra e
arktimit n lagjen Dardania dhe Qendra e arktimit n rrugn e Grmis, Qendrn e
konsumatorve n komunn e Graqanics, zyra e konsumatorve n Kodrn e
Trimave dhe zyra e konsumatorve n rrugn Xhemajl Ibishi, Qendra e arktimit n
Lipjan, Qendra e arktimit n Podujev, Qendra e arktimit n Hajvali etj.
Fillimi nga puna e zyreve t reja pr konsumator edhe si pika t arkrimit:Bregu i
Diellit-Hidropresa,zyra n rrugn UK,
Fillimi nga puna e sporteleve t arktimit n hapsirat punuese te Posts s Kosovs
Vazhdimi dhe funksionalizimi i plot i marrveshjes s mirkuptimit pr arktimin e
faturave n t gjitha sportelet e bankave komerciale. Pagesa pa komisione bankare
(qarkullimi bankar brenda t njjts bank) .
-
Kompania Ujsjellsi Rajonal PRISHTINASH.A.
Plani i biznesit 2014-2016 Page 28
Prshtatja e dhe modernizimi n vazhdimsi i softuerit ekzistues n formn e ueb
aplikacionit dhe lidhja e drejtprdrejt prmes internetit e drejtoris qendrore dhe
Njsive operative t ujsjellsit.
Zvoglimi i shpenzimeve operative pr konsumator nga 6.51 t planifikuara n
6,02 pr konsumator n fund t vitit 2013.
2.1.3. Performancat e operative 2013
Ndrmarrja e t gjitha aktiviteteve operative q n fakt nnkupton nxjerrejn, pastrimin
dhe prpunimin e ujit t pijes,distribuimin e ujit t pijes,mirmbajtjen e rrjetit primar dhe
sektondat t ujit t pijes dhe ujrave t paprdorura, mirmbajtjen energjetike dhe
makinerike,mirmbajtjen e paisjeve t puns dhe aparaturave , duke prfshir edhe
zhvillimin dhe avancimin tekniko teknologjik t sistemit n trsi mund t listohen
shkurtimisht edhe si:
60%62%64%66%68%70%72%74%76%78%80%82%84%86%88%90%
400,000 450,000 500,000 550,000 600,000 650,000 700,000 750,000 800,000 850,000 900,000 950,000
1,000,000 1,050,000 1,100,000 1,150,000 1,200,000
Jana
r
Shk
urt
Mar
s
Prill
Maj
Qer
shor
Kor
rik
Gus
ht
Shta
tor
Teto
r
Nn
tor
Dhj
etor
Trendi mujor n dhe % pr faturim dhe arktim gjat vitit 2013
Faturimi
Arktimi
-
Kompania Ujsjellsi Rajonal PRISHTINASH.A.
Plani i biznesit 2014-2016 Page 29
Viti 2013 sht karakterizuar me nj situat relativisht t pafavorshme sa i prket
rezervave t ujit npr Liqenet akumuluese. Prandaj duke iu referuar situats
hidrometeorologjike prkatsisht mungess s reshjeve atmosferike e sidomos bors
si dhe rezervave aktuale n liqenet akumuluese nuk sht realizuar objektii q t t
prodhohet dhe t distribuohet n rrjetin shprndars sasia e planifikuar prej
44.669.326 m3 uj por vetm sasia prej 42.711.738 m3 uj. Kjo sasi n krahasim me
planifikimit vjetor q ishte 1.957.588 m3 m pak prkatsisht 4 % m pak n
krahasim me Planin e Biznesit.
Mbi bazn e ksaj sasie m t vogl t prodhuar ,sasia e vn n dispozicion nuk ka
plotsuar n trsi krkesn pr uj. Prandaj sht aplikuar nj sistem i rrept i
reduktimeve gajt gjith vitit 2013. Shkalla e reduktimeve prkatsisht koha e
mungess s shrbimit ka qen shume e theksuar gjat pjess s dyt t muajit
qershor,gjat gjith muajit korrik e gusht dhe shtator. Rifillimi i sezonit t reshjeve
atmosferike (shiut) do t ndryshoj cilsin e shrbimeve.
sht arritur t bhet nj mirmbajtje e rregullt e tr sistemit te ujit t pijes dhe ujrave t zeza,
Kualiteti i ujit t distribuuar n tr zonn e shrbimit sht prgjigjur instruksioneve
t Udhzimit administrativ numr 2/99 dhe sht arritur t monitorohet dhe
kontrollohet rregullisht kualiteti i ujit nga laboratori qendror dhe laboratort lokale t
KUR Prishtina-sh.a. Ankesat n kualitet t ujit kan qen minimale ndrsa
bashkpunimi me Institutin Kombtar t Shndetit Publik ka qen n nivelit m t
lart,
sht arritur t ndrrohen rreth _________kilometra rrjet (gypa) t ujit kryesisht n
zonat me humbje teknike m t mdha. Gjithashtu jan ndrruar gypat n rrugt ku
jan zhvilluar punime t ndryshme t financuara nga komunat n zonn e shrbimit
prkatsisht Ministria e Infrastrukturs.
sht investuar ne sisteme rurale.
-
Kompania Ujsjellsi Rajonal PRISHTINASH.A.
Plani i biznesit 2014-2016 Page 30
3.Faktort q kan ndikuar negativisht n
treguesit e performancs
3.1. Faktort e brendshm
3.1.1. Faktort e brendshm-prparsit
Duke u mundur pr t ruajtur modestin dhe pa e neglizhuar problemet q lidhen me
menaxhimin listojm kontrollimin n shkalln optimale t resurseve:
Njerzore,
Logjistike,
Financiare,
Potenciali dhe struktura e konsumatorve,
Rezervat optimale t ujit t pijes n rezervuart dhe burimet nntoksore
3.1.2. Faktort e brendshm-dobsit
Ngecja e vazhdueshme e t gjitha njsive operative pr arritjen e shkalls mesatare t
arktimit n nivel t shkalls s arktimit n Prishtin prkatsisht t totalit t KUR
Prishtina sh.a.
Pamundsia (edhe pr arsye teknike) n shkyjen e konsumatorve q n vazhdimsi
kan refuzuar pagesn e faturave t ujit (kyqjet e kolektive t m shum s 20.000
konsumatorve si dhe n t shumtn e rasteve shkyja sht prcjell me pengesa
fizike pr shkyje nga konsumatort).
Pamundsia e mbajtjes s shkyjes pr nj periudh t gjat kohore sepse jan t
shumta rastet kur pasi t jen shkyur nj numr i konsumatorve jan ri kyur pa
plqimin e KUR Prishtina sh.a.
Mos mbulimi i plot i t gjith konsumatorve me ujmats t lexueshm
Marketingu ende n nj shkall jo t mjaftueshme pr pagesa dhe kursime t ujit
Problemet n leximin e matsve prkatsisht kontestimi i faturave pr shkak t
faturimit aforfe.
-
Kompania Ujsjellsi Rajonal PRISHTINASH.A.
Plani i biznesit 2014-2016 Page 31
3.1.3. Faktort e jashtm
3.1.3.1. Faktort e jashtm-prparsit
Struktura e mir (niveli dyshkallsh i tarifs s shrbimit) e konsumatorve
(koncentrimi m i madh i bizneseve, institucioneve etj n zonn e shrbimit),
Tarifa m e lart dhe e favorshme n kt kategori t konsumatorve (bizneset ,
institucionet etj),
Pozita e m e favorshme (krahasuar me pjest tjera t Republiks s Kosovs ) socio-
ekonomike e konsumatorve.
3.1.3.2. Faktort e jashtm-dobsit
Mos rritja e tarifs s shrbimit n masn e njet me rritjen e Indeksit t mimeve me
kakic (ashtu siq ka qen e prcaktuara n procesin tarifor 2011-2014)
Pamundsia pr pages e konsumatorve q aktualisht jan n skemat sociale-Qeveria e
Republiks s Kosovs nuk bn rimbursimin pr konsumatort q jan t prfshir n
skemat e ndihms sociale (nj gj t till n mnyr t vazhdueshme bn pr KEK-un),
Shkalla e ult e prgjigjes pr pages t ujit nga pjesa drmuese e komunitetit serb.
Mosazhuriteti i gjykatave,n prfundimin e m shum se 7.000 krkesave pr prmbarim drguar n gjykatn kompetente
Mbshtetja e pamjaftueshme t komunave dhe ministrive prkatse q t ndikohet
(kushtzohen sikurse n rastin e KEK-ut dhe tatimit n pron,ose edhe ndrmarrjet tjera
n Kosov: Gjilani,Ferizaj etj) n konsumator q t paguhen faturat e ujit. Prkundr
faktit se n korrik 2011 sht krkuar formalisht nj veprim i till duke ndjekur
shembullin e mir pr veprime t tilla q kan ndrmarr komunat:Gjilani, Kamenica,
Vitia, Ferizaji, Kaqaniku)
Mos zgjidhja e pagess s borxheve t prapambetura nga likuidimi i ndrmarrjeve te
privatizuar
-
Kompania Ujsjellsi Rajonal PRISHTINASH.A.
Plani i biznesit 2014-2016 Page 32
Ndrprerja e asistencs s siguris nga ana e Policis s Kosovs.Mosgatishmria e
organeve policore n dhnien e ndihms (siguris fizike t personelit) gjat procesit t
shkyjeve (kjo sht zgjidhur duke paguar mjete financiare shtes pr policin q ka
asistuar n shkyje).
Ndrrimi i shpesht i pronarve prkatsisht ndrrimi i shfrytzuesve t ktyre hapsirave banesore-qiraja
Mospagimi i nj pjes t borxheve t akumuluara nga vitet paraprake e q i adresohen
shum Organizatave Buxhetore ( Forca e Siguris (trashgimtare e objekteve t ish Trupat
Mbrojtse t Kosovs, Arsimi para universitar, Shndetsia primare Organet e
administrats komunale etj).
Mospagimi i nj pjes t borxheve t akumuluara nga vitet paraprake t ndrmarrjeve
shoqrore q tashm menaxhohen nga AKP-ja prkatsisht jan n fazn e likuidimit dhe
falimentimite
Mos zbatimi i dispozitave pozitive t Ligjit pr objektet n bashkpronsi
Mos zbatimi i dispozitave ligjore t Ligjit mbi marrdhniet detyrimore
Rnia e fuqis blerse t konsumatorve,rritja e kostos s jetess (karburanteve, vajit ,
transportit, miellit dhe buks etj).
3.2. Objektivat strategjike t KURPrishtina sh.a.
pr vitin 2014
N baz t rezultateve t pritshme n fund t vitit 2014 shkalla totale e arktimit do t
mbrrij n normn e prafrt prej 73,49 % , prkundrejt norms s realizuar t arktimit
prej 72,51 % n prfundim t vitit 2013. E shprehur n vlera absolute kjo vler e arktimit
sht m e madhe pr rreth 1.119.417 (n krahasim me vitin 2013) ose prkatsisht 11.86
% shprehur n vler relative.
Diferenca e realizuar n rritjen e t ardhurave t arktuara sht si rezultat:
-
Kompania Ujsjellsi Rajonal PRISHTINASH.A.
Plani i biznesit 2014-2016 Page 33
S pari mbajtja n nivel t shkalls s humbjeve teknike dhe administrative t ujit e
cila n fund t vitit 2014 pritet t jet 48 % dhe parashikimi i humbjeve teknike
mesatare gjat vitit 2014 parashikohet t jet rreth 30 % ,
S dyti, nnkupton rritjen e shkalls s faturimit. Shkalla e faturimit n total n fund
t vitit 2014 pritet t jet rreth 73,49 % ndrsa parashikimet midis s mundshmes dhe
reales mesatarisht n fund t vitit 2016 pritet t jet rreth 80,95 %,
S treti si rezultat i aplikimit t Tarif s aktuale s shrbimit (tarifa e vitit 2013) dhe
S katrti-prfundimisht duke realizuar dhe prmbushur nj prkushtim m t madh
pr kryerjen efikase t obligimeve dhe prmbushje e Deklarats s Misionit dhe
Deklarats s vizionit.
Intensifikimi i aktiviteteve prmbajtsore prfshir edhe dhnien e prioritetit t duhur
nga e institucioneve pritet q n vitet pasuese 2014-2016 t bhen prmirsime m t mdha
n t gjitha treguesit financiar dhe teknik me qllim t realizimit t shkalls optimale (arritjet
q ndrmarrja t jet fitimprurse ) t arktimit t paraqitura si n tabeln n vazhdim
-
Kompania Ujsjellsi Rajonal PRISHTINASH.A
Plani i Biznesit 2014 2016 Page 34
Pasqyra e faturimit dhe arktimit sipas sektoreve per peridhn 2009-2016
Elementet Viti 2009 Viti 2010
Viti 2011
Viti 2012
Viti 2013
Viti 2014
Viti 2015
Viti 2016
Faturimi pr amvisrit 5,904,796 6,613,686 6,920,930 7,936,190 8,010,762 8,326,440 8,909,290 9,532,941 Faturimi pr bizneset e vogla 861,925 965,241 1,138,346 1,307,322 1,359,324 1,491,326 1,595,719 1,707,419 Faturimi pr bizneset e mdha 1,895,280 2,060,466 1,962,599 2,199,514 2,209,858 2,747,906 2,940,260 3,146,078 Faturimi pr institucionet 1,309,561 1,558,108 1,501,112 1,600,202 1,432,758 1,796,697 1,922,466 2,057,039
Totali i faturimeve 9,971,562 11,197,501 11,522,987 13,043,228 13,012,702 14,362,369 15,367,735 16,443,476
A r k t i m e t
Arktimi nga amvisnit 2,842,587 3,760,502 3,980,485 5,010,941 5,052,568 5,318,349 5,857,858 6,911,382 Aarktimi nga bizneset e vogla 537,635 689,543 791,198 890,142 881,554 1,078,228 1,304,500 1,429,964 Arktimi nga bizneset e medha 1,758,304 1,709,972 1,896,893 1,993,201 2,216,395 2,510,042 2,807,948 3,004,504 Arktimi nga institucione 1,319,423 1,350,140 1,440,698 1,499,379 1,285,246 1,648,562 1,835,955 1,964,472
Totali i arktimit 6,457,949 7,510,156 8,109,274 9,393,663 9,435,763 10,555,180 11,806,262 13,310,322
Norma e arktimit
Prqindja e arktimit ne amvisnit 48.14% 56.86% 57.51% 63.14% 63.07% 63.87% 65.75% 72.50% Prqindja e arktimit n bizneset e vogla 62.38% 71.44% 69.50% 68.09% 64.85% 72.30% 81.75% 83.75% Prqindja e arktimit n bizneset e medha 92.77% 82.99% 96.65% 90.62% 100.30% 91.34% 95.50% 95.50% Prqindja e arktimit n institucione 100.75% 86.65% 95.98% 93.70% 89.70% 91.76% 95.50% 95.50%
Prqindja totale mesatare e arktimit 64.76% 67.07% 70.37% 72.02% 72.51% 73.49% 76.82% 80.95%
-
Kompania Ujsjellsi Rajonal PRISHTINASH.A
Plani i Biznesit 2014 2016 Page 35
Diferenca e vogl e mbetur ( pozitive-suficiti ) midis t hyrave t arktuara dhe
shpenzimeve operative pas vitit 2014 do t jen n rritje q nevojiten pr financimin e
investimeve t domosdoshme n nivel t korporats dhe do te krijonin hapsira pr fillimin e
procesit t investimeve m t mdha nga fondet vetanake por edhe n procesin kredimarrjes
nga institucionet financiare vendore dhe ndrkombtare.
Gjithashtu kjo diferenc do t jet e nevojshme ekskluzivisht pr kthimin e
kamatave,takss s menaxhimit dhe kryegjs pr kamatat q Kompania ka marr nga Banka
Gjermane pr zgjerimin e bazs tekniko teknologjike.
Kto veprime mund t realizohen n pajtim me kushtet e krijuara,tashm pas
antarsimit t Republiks s Kosovs n Bankn Botrore,Fondin Monetar
Ndrkombtar,Bankn Evropiane pr Rindrtim dhe Zhvillim si dhe organizmat tjer rajonal
dhe botror ,duke u fuqizuar edhe m shum n momentin kur Kosova do t pranohet si
antare me t drejta t plota n Organizatn e Kombeve t Bashkuara.
Implikimin pozitiv t t gjith faktorve n sektorin e furnizimit me uj t pijshm;
faktort e jashtm (Qeveria e Republiks s Kosovs prmes ministrive t linjave prkatsisht
pushteti lokal) dhe faktort e brendshm (Bordi i drejtorve,menaxhmenti bashk me
punmarrsit) do te kontribuojn ne arritjen e objektivave te Planit t Biznesit.
Kjo mundson nj rritje t ndjenjs dhe prgjegjsis s komuniteteve ndaj
institucioneve kosovare dhe ndaj pagesave pr shrbimet publike, rritja e investimeve nga
sektori publike por edhe nga sektori privat n sektort m t rndsishm duke mos
prjashtuar edhe sfern e kredimarrjes.
Meq historikisht pr do vit ka pasur tendenca t ngritjes efikase mbase edhe mund
t mendohet n rritjen e vazhdueshme t gatishmris s konsumatorve pr t br pagesn e
faturave vijuese.
-
Kompania Ujsjellsi Rajonal PRISHTINASH.A.
Plani i biznesit 2014-2016 Page 36
Prmes ktij dokumenti ( Plan Biznesi i periudhs 2014-2016 ) Kompania Ujsjellsi
Rajonal Prishtina sh.a. ka prcaktuar kto objektiva strategjike t listura si m posht:
Rritjen e shkalls s arktimit n total sipas viteve ; n vitin 2014 planifikohet shkalla
mesatare e arktimit n 73,49 % ; n vitin 2015 prafrsisht n shkalln mesatare
76,82 % dhe n vitin 2016 kjo do t arrij n shkalln mesatare rreth 80,95 %.
Progresi n n ngritjen e shkalls s arktimit n sektorin e amvisris q sht sektori
m i rndsishm.Norma e planifikuar e arktimit planifikohet q n vitin 2014 t
arrihet mesatarisht n 63,87 %.Ndrkaq n vitet ne vazhdim-n vitin 2015 kjo norm
planifikohet t arrij n prafrsisht n 65,75 % dhe prfundimisht n vitin 2016 kjo
norm do t jet rreth n 72,50 %.
Rritja e shkalls s arktimit n kt sektor sht nj sfid ndr m t vshtirat dhe me
nj risk t madhe t dshtimit.Menagjmenti i KUR Prishtina sh.a. do t jet shum i
prkushtuar pr t punuar drejt minimizimit t t gjith faktorve t brendshm q nuk kan
realizuar n trsi projekcionet q kan qen t buxhetuara n vitin 2013.
N t njejtn koh e ritm do t vazhdoj n prpjekje t vazhdueshme drejt
optimalizimit t faktorve t jashtm.
50%52%54%56%58%60%62%64%66%68%70%72%74%76%78%80%82%84%86%
5,000,000 6,000,000 7,000,000 8,000,000 9,000,000
10,000,000 11,000,000 12,000,000 13,000,000 14,000,000 15,000,000 16,000,000 17,000,000
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Trendi vjetor i faturimit dhe arktimit 2009-2016
Faturimi Arktimi %
-
Kompania Ujsjellsi Rajonal PRISHTINASH.A.
Plani i biznesit 2014-2016 Page 37
Intensifikimi edhe m i madh i puns drejt prkrahjes s;
Task force-s
Njsis pr kontroll ,monitorim dhe shkycje ,
ritjes s ekipeve t shkyqjes
kopletimit t mjeteve logjistike
sigurimi i puns dhe stimulimit prkats pr pun edhe gjat ditve t uikendit
arktimit t borxheve nga konsumatort
Iintensifikimi i prpjekjeve pr themelimin, funksionalizimin, diciplinimin
(leximi i rregullt dhe korrekt) dhe
maksimalizimin e puns n Njsin pr leximin dhe kontrollin e ujmatsve.
Humbjet teknike dhe komerciale t ujit prkatsisht uji i pa faturuar do t ket
tendenc t rnjes n kto shkall: 48,00 % n vitin 2014 , 46,50 % vitin 2015 dhe
45,00 % n prfundi t vitit 2016 .
Brenda periudhs 2014-2016 do t bhet projekcioni i m i sakt dhe profesional i Bilancit t ujit t pijes dhe ai i shkarkimit t ujrave t ndotura.
Zhvillimi i nj metodologjie m t avansuar pr adresimin e shpenzimeve operative
sipas Njesive operative t ujsjellsve
Vazhdimi i zbatimit t Planit Strategjik Zhvillimor Afatgjate 2015-2040 pr
regjionin q mbulon KUR Prishtina sh.a.
Prpilimi i ktyre dokumenteve n njrn an si dhe zbatimi n praktik i t njejtave sht
veprim shum i rndsishme q del nga aktiviteti q sht br n baz t parneritetit t
vazhdueshm me Konsulencn q ka zgjedhur Banka Gjermane pr Zhvillim.
Prpilimi i ktyre Planeve-dokumenteve programore t bazohet gjithashtu n Planet
zhvillimore t komunave n zonn e shrbimit.Kjo n mnyr t sakt ka pr t prcaktuar
krkesat pr uj dhe definimin e planeve pr rritjen t kapaciteteve t burimeve t reja pr
uj t pijes.
Zhvillimi dhe implementimi i projektit q hartuar nga KUR Prishtina sh.a. pr
fabrikn e ujit t pijes n Shkabaj pa mos i anashkaluar edhe projektet e vogla npr qendra
rurale.
-
Kompania Ujsjellsi Rajonal PRISHTINASH.A.
Plani i biznesit 2014-2016 Page 38
N bashkpunim me ministrit dhe komunat forcimi i aktiviteteve pr mbrojtjen e
burimeve siprfaqsore dhe nntoksore q shfrytzohen si burime te ujit te pijes nga
KUR Prishtina sh.a.
Forcimi i dhe intensifikimi i aktiviteteve me institucionet financiare dhe donator t
ndryshm pr sigurimin e mjeteve finaciare.N drejtim t zvoglimit t humbjeve
teknike dhe rritjes se kapaciteteve pr uj t pijes,trajtimin e ujrave t ndotura,dhe
ngritje institucionale .
Brenda periudhs 2014-2016 do t intensifikohen aktivitetet pr fillimin e zgjidhjes s
problemeve t ujrave t zeza.Kjo nnkupton prpilimin e projekteve ideore dhe
zbatuese pr trajtim t ujrave t ndotura si dhe aktivitete t tjera shtes pr
sigurimin e fondeve pr ndrtimin stabilimenteve pr trajtim e ktyre ujrave.
65%66%67%68%69%70%71%72%73%74%75%76%77%78%79%80%
600,000
650,000
700,000
750,000
800,000
850,000
900,000
950,000
1,000,000
1,050,000
1,100,000
1,150,000
1,200,000
1,250,000
1,300,000
Jana
r
Shku
rt
Mar
s
Prill
Maj
Qer
shor
Kor
rik
Gus
ht
Shta
tor
Teto
r
Nnt
or
Dhje
tor
Trendi mujor i faturimit & arktimit - 2014
Faturimi Arktimi % e arktimit
-
Kompania Ujsjellsi Rajonal PRISHTINASH.A.
Plani i biznesit 2014-2016 Page 39
N fakt menaxhmeti i ndihmuar edhe nga konsulenca e Banks Gjermane pr
Zhvillim ndrkombtar ka hartuar strategjin pr detektimin dhe eliminimin e humbjeve
teknike dhe administrative t ujit. Kjo Strategji sht pjes prbrse e ktj Plani t Biznesit.
Kto dy dokumente burimore e plotsojn njra tjetrn n aspektin cilsor dhe sasior
( megjithat kohzgjatja nuk sht identike).
Prmbushja e qllimeve t parashikuara me Planin e Biznesit dhe me Strategjin e
ngritin Kompanin n nivelin m t lart t funksionalizimit dhe ofrimit t shrbimeve.
N mnyr prmbledhse,por edhe krahasuese ne vlera absolute por edhe relative do
t paraqesim ne tabeln vijuese nj numr t caktuar t treguesve kryesisht financiar.
Leht dhe n mnyr unike duke marr n konsiderat (jan t krahasueshm dhe n
vazhdimsi t njjt) kta tregues pasqyrojn gjendjen e Kompanis pr nj periudhe prej 8
viteve.
Kjo periudh prfaqson rezultatet faktike t 5 viteve prpara kohshtrirjes s ktij
Plani t biznesit (t dhnat faktike) dhe periudhn e parshikuar (2014-2016).
-
Kompania Ujsjellsi Rajonal PRISHTINASH.A
Plani i Biznesit 2014 2016 Page 40
Treguesit kryesor teknik dhe financiar pr periudhn 2008-2016
Treguesit e prformancs
Faktike 2008
Faktike 2009
Faktike 2010
Faktike 2011
Faktike 2012
Faktike & Plnan 2013
Parashikimi 2014
Parashikimi 2015
Parashikimi 2016
Uji i Prodhuar m3 40,832,446
44,975,371 45,062,971 45,919,824 44,694,775 42,711,738 44,465,000 44,465,000 44,465,000
Uji i faturuar m3 21,853,888
20,891,301 20,712,270 20,963,564 21,310,279 20,644,690 23,121,628 23,788,775 24,455,750
Konsumatort e regjistruar # 82,443
86,491 92,096 102,376 102,663 111,314 116,290 119,000 121,000
Nr. i faturave t lshuara # 73,461
76,899 82,323 95,225 96,503 99,427 105,718 108,290 110,110
Numri i kons.-fatur. me lexim # 66,028
69,468 74,593 86,154 90,713 97,415 93,302 95,571 97,177
Uji i fatur. sipas ujematesve m3 19,510,158
18,748,503 18,439,713
19,478,071 20,002,941 20,089,534 20,482,869 21,073,878 21,664,734
Vlera e faturimit
9,147,772
9,971,562
10,735,721
11,522,987
13,043,228
13,012,702
14,362,369 15,367,735 16,443,476
Vlera e arketimit
6,029,848
6,457,950
7,492,547
8,109,274
9,393,662
9,435,754
10,555,180 11,806,262 13,310,322
T hyra t tjera operative
61,411
54,543
123,745
689,609
355,045
213,420
637,547 669,424 702,896
Shpenzimet operative
5,215,117
6,212,163
6,389,611
7,331,141
7,386,594
8,047,794
9,102,925 9,984,003 10,732,803
T hyrat jo operative -
93,941
177,250
221,486
166,610
156,050
156,050 33,128 28,468
Shpenzimet jo operative
1,258,899
1,105,866
911,816
886,230
482,504
1,063,316
1,452,256
1,080,226
2,065,622
Shl. e borxh. ndaj konsumatoreve
3,117,924
3,513,612
3,243,174
3,413,712
3,649,566
1,143,119
3,807,189
3,561,473
3,133,155
-
Kompania Ujsjellsi Rajonal PRISHTINASH.A.
Plani i biznesit 2014-2016 Page 41
Vazhdimi i tabeles
Parat e gatshme n bank
977,471
895,118
1,407,934
1,560,148
2,683,984
2,683,984
2,683,984
2,683,984
1,572,984
Stoqet
1,283,765
1,401,169
1,665,764
1,680,271
1,690,090
1,690,090
1,690,090
1,690,090
1,690,090
Logarit e arket. (nga faturat)
33,198,862
37,305,513
41,033,683
45,279,008
48,928,574
49,249,801
52,735,763
56,297,236
59,430,390
Logarit tjera te arketueshme
316,414
351,414
421,682
449,631
509,942
509,942
509,942
509,942
509,942
Llogarit e pagueshme
5,521,865
5,821,865
7,533,847
7,911,833
8,329,280
8,329,280
7,986,557
8,364,543
8,781,990
Numri i puntorve # 494 497 520 541 548 540 550 560 570 Uji i pafaturuar % 46.48% 53.55% 54.04% 54.35% 52.32% 51.67% 48.00% 46.50% 45.00% Perqindja e faturimit % 89.11% 88.91% 89.39% 93.01% 94.00% 89.32% 90.91% 91.00% 91.00% Perqindja e konsum. te matur % 89.28% 89.74% 89.03% 92.91% 93.87% 97.31% 88.59% 88.59% 88.59% Shkalla e inkasi. (% e tere) % 65.92% 64.76% 69.79% 70.37% 72.02% 72.51% 73.49% 76.82% 80.95% Norma e punes #
1.17
1.05
1.19
1.20
1.32
1.20
1.23
1.25
1.31
Muajt e debitoreve # 43.6 44.9 45.9 47.2 45.0 45.4 44.1 44.0 43.4 Norma e qarkullimit #
0.47
0.45
0.46
0.47
0.59
0.59
0.61
0.58
0.43
Konsumatoret per punetore # 167 174 177 189 187 206 211 213 212 Shpenzi. Operat. per kons. #
5.27
5.99
5.78
5.97
6.00
6.02
6.52
6.99
7.39
Tarifat mesatare per m3 #
0.42
0.48
0.52
0.55
0.61
0.63
0.62
0.65
0.67
-
Kompania Ujsjellsi Rajonal PRISHTINASH.A
Plani i Biznesit 2014 2016 Page 42
4. Plani Operativ
Operimet teknike dhe veprimet tjera me qllim t mirmbajtjes s sistemit tekniko
teknologjik si dhe plani pr operime i KUR Prishtinash.a. prfshin n vete paravendosjen
e qllimeve pr arritjen e shrbimeve m cilsore dhe t qndrueshme pr t gjith
konsumatort n pajtim duke mtuar t prmbushet vizioni dhe misioni q kompania ka
vendosur n preambuln e ktij Plani t Biznesit.
Prandaj i gjith plani i operimeve konsiston n krijimin e parakushteve pr arritjen e
ktyre objektivave:
Sigurin e furnizimit pr konsumator n sasin e domosdoshme s paku arritja-
sigurimi i minimumit jetsor
Sigurimin e burimeve t reja t ujit t pijes (prmes ndrtimit t Fabriks pr trajtimin
e ujit t pijes n Shkabaj)
Sigurimin dhe rritjen e cilsis s ujit t distribuuar pr konsumator
Zvoglimin e humbjeve teknike dhe administrative t ujit (me qllim t rritjes s kohs s furnizimit)
Rritjen e zons s shrbimit
Efikasitet m t lart n kryerjen e shrbimeve ndaj konsumatorve
Shkarkim i kompanis nga aktivitete q nuk jan aktivitet baz i kompanis (pun
toksore, ndrtimore, transport ,shrbime profesionale etj).
4.1. Potenciali pr zgjerimin e Shrbimeve
Analizat e operimeve pr vitin 2013 n krahasim me vitet paraprake dshmojn se
sasit e ujit t distribuuar te konsumatort kan qen m t vogla se n vitin 2011 dhe n vitin
2012 .
Si pasoj e ksja nuk jan prmbush n trsi krkesat pr uj. Me qllim t
shprndarjes proporcionale t ujit t pijes n t gjith zonn e shrbimit dhe te t gjith
konsumatort e lidhur n rrjetin e furnizimit sht zbatuar sistemi i planifikuar i reduktimeve
me uj t pijes.
Jan disa faktor kryesor t cilt kan ndikuar q t mos prmbushet krkesa e
konsumatorve pr uj t pijes;
-
Kompania Ujsjellsi Rajonal PRISHTINASH.A.
Plani i biznesit 2014-2016 Page 43
1. Rrjedhjet e padukshme t ujit
2. Konsumi (keqprdorimi) i madh i konsumatorve t fshatrave dhe zonave periferike t qytetit gjat stins s vers dhe vjeshts
3. Humbjet e tjera teknike dhe administrative t ujit
4. Rreshjet atmosferike jo t bollshme (sidomos bors n fillim t vitit) kan
rrezikuar shfrytzimin maksimal t kapaciteteve nxjerrse,Nxjerrja dhe rpunimi
ka qenei kufizuar sidomos n Liqenin e Badovcit.
Kufizimet-mungesa e vazhdueshme e ujit pr konsumator kan ndryshuar npr
zonat e ndryshme t furnizimit dhe npr komuna t ndryshme.
N pozit m t mir me furnizim me uj kan qen konsumatort e komunave t
Lypjanit, Shtimes, Gllogovcit,Obiliqit dhe konsumatort n kuotat e ulta t sistemit.
Ndrkaq n pozit m t vshtir kan qen konsumatort e komunave Prishtin,
Podujev, Fush Kosov dhe lokaliteteve q jan t lokuar (banor) n kuotat e larta t
sistemit.
Pavarsisht mungess s sasive t reja t ujit si dhe ktyre vshtirsive t
vazhdueshme n furnizim sht projektuar pr zgjerimin e shrbimeve shtes ndaj
konsumatorve sidomos n zonat urbane n rreth 5.751 konsumator t rinj.
N kt rrafsh prfshihen konsumatort t kyur rishtazi n rrjetn e furnizimit dhe
konsumatort q n form t paautorizuar jan shfrytzues t ujit t pijes.
Me vendosjen nn kontroll t konsumit t ktyre konsumatorve, zvoglimin e
humbjeve si dhe hapjen e burimeve t reja me kapacitet 200-250 l/s do t mundsohet
zgjerimi i shrbimeve edhe pr rreth 6.000 deri 7.000 konsumator brenda vitit. Zona e
identifikuara si burime te mundshme nga ujrat nntoksore jan :
Zona e ujrave nntoksore ne Fushe Kosove me nj kapacitet 60-100 l/sec Zona e ujrave nntoksore ne Lipjan me nj kapacitet 60-80 l/sec
Zo