PLANI I INTEGRITETIT Komuna e Gjakovës

2015 – 2016

Mars 2015

Plani i integritetit

Komuna e Gjakovës

2015 – 2016

Mars 2015

PËRMBAJTJA

MIRËNJOHJE Error! Bookmark not defined.

SHKURTESAT ......................................................................................................................... 5

DEKLARATA E INTEGRITETIT ................................................................................................... 6

PLANI PËR INTEGRITET ........................................................................................................... 9

OBJEKTIVI STRATEGJIK I: Përforcimi i rezistencës ndaj cënimit të integritetit ................... 14

OBJEKTIVI STRATEGJIK II: Procese me integritet në komunë ............................................. 20

OBJEKTIVI STRATEGJIK III: Komunikimi efektiv dhe përfshirja e bashkëpunëtorëve ........... 37

PLANI I VEPRIMIT ................................................................................................................ 41

MIRËNJOHJE

Grupi punues i Komunës së Gjakovës:

Dokumenti është hartuar me mbështetje nga Agjencia Kundër Korrupsionit dhe Ekipi i Projektit të UNDP-së Mbështetje përpjekjeve kundër korrupsionit në Kosovë (SAEK).

Plani i Integritetit për Komunën e Gjakovës (2015)

SHKURTESAT

AKK

FERMA

IKAP

ISO

MBNJ

ZHBNJ

OSHC

PLANI

SAEK

SDC

SMI

TI

UNDP

DEKLARATA E INTEGRITETIT

Për komunitetin tonë

Për qytetarët tonë:

Për stafin tonë:

Për institucionin tonë

PLANI PËR INTEGRITET

strategjik operacional

rezultatet e një procesi gjithëpërfshirës të planifikimit të integritetit dhe vlerësimit të rrezikut

identifikiminvlerësimin

Planin e Veprimit

Monitorimi i vazhdueshëm i zbatimit

sistem të menaxhimit të integritetit

OBJEKTIVAT STRATEGJIKE, LINJAT E AKTIVITETEVE DHE MASAT

tre fushat kryesore

OBJEKTIVI STRATEGJIK I: Forcimi i rezistencës ndaj shkeljeve të integritetit, dhe rritja e efikasitetit, efektivitetit dhe transparencës së sistemit tërësor të menaxhimit komunal përmes përmirësimit të menaxhimit të funksionit të rrezikut të integritetit dhe përmirësimit të praktikave të menaxhimit të integruar

Linjat e aktivitetit dhe masat përkatëse

1.1. Përmirësimi i menaxhimit të funksionit të rrezikut integriteti përmes planifikimit të brendshëm të integritetit si praktikë e qëndrueshme dhe zhvillimit dhe zbatimit progresiv të një sistemi funksional të menaxhimit të integritetit

Arsyeshmëria:

planifikojë të zbatohet

ndërmarrë veprime

Masat:

dijeni

përgjegjësinë dhe autoritetin funksionin e përmbushjes së integritetit

të zhvilluar rregulla të brendshme në fushat kryesore të parandalimit të integritetit: deklarimi i interesit, angazhimet jashtë punës, deklarimet e pasurive, dhuratave dhe mikpritjes

sigurohet nivel i mjaftueshëm i njohjes mbi konfliktin e interesit, angazhimet jashtë punës,

deklarimet e pasurive, dhuratave dhe mikpritjes Regjistër i dhurata

rezultatet e hetimeve

brendshëm dhe i jashtëm relevant për SMI,

raportim konfidencial

Rivlerësimi i rreziqeve të integritetit në intervale të planifikuara dhe sipas nevojës

monitorim performancës së integritetit të

1.1.8.

1.2. Integrimi progresiv i aspekteve të SMI në sistemin e menaxhimit të cilësisë është zbatuar për ta optimizuar performancën e integritetit, nxitur fokusin tek konsumatorët dhe për kufizimin efektiv të mundësive për shkelje të integritetit

Arsyeshmëria:

përcjellë

Masat:

regjistër i plotë dhe gjithëpërfshirës i proceseve të Të mbulohen të gjitha proceset kryesore strategjike, operacionale dhe të mbështetjes

procedura

t’iu komunikohen

Organogrami

përshkrimet e vendeve të punës

tregues adekuatë të performancës

Statuti të shërbimit për klientët e Komunës së Gjakovës.

tërë stafi të jetë në dijeni

Të integrohen informatat kthyese nga përdoruesit e shërbimeve në operacione

autoritetin, rolet dhe përgjegjësitë

rishikimit të menaxhimit të integritetit me

1.3. Avancimi i mëtejmë i sistemit të menaxhimit të realizuar në Komunën e Gjakovës përmes mbulimit adekuat të rreziqeve të lidhura me sigurinë e informacionit Arsyeshmëria:

Masat:

krijohet dhe zbatohet në faza Plani i Veprimit për Sigurimin e Informacionit në Komunën e Gjakovës

eventeve të duhura të ngritjes së kapaciteteve dhe vetëdijesimit

OBJEKTIVI STRATEGJIK II:

Mundësimi i mjedisit të brendshëm për të mbështetur proceset komunale të shëndosha nga aspekti i integritetit, përmes kontrolleve të optimizuara të integritetit në nivel të procesit strategjik dhe operacional dhe ndërtimit/forcimit të kapaciteteve, njohurive dhe aftësive lokale në menaxhimin e integritetit

Linjat e aktivitetit dhe masat përkatëse

2.1. Rritja e rezistencës ndaj shkeljeve të integritetit përmes fuqizimit të kontrolleve operacionale të integritetit në proceset kyçe me rrezik të latë të menaxhimit dhe mbështetjes

Kuvendi Komunal Arsyeshmëria:

deputetët e Kuvendit Komunal.

Kabineti i Kryetares së Komunës Arsyeshmëria:

një sistem koherent dhe i strukturuar i koordinimit

sistem digjital i komunikimit të brendshëm

sistem elektronik menaxhimit të dokumenteve

komunikimi me klientët

Sistemi i menaxhimit financiar. Regjistrimi dhe menaxhimi i aseteve Arsyeshmëria:

Masat:

procedura gjithëpërfshirëse të brendshëm për menaxhimin e buxhetit

mbikëqyrja e jashtme

Prokurimi publik Arsyeshmëria:

Masat:

transparencë optimale

përdorimit të të gjitha mundësive njohurinë, aftësitë dhe

integritetin e

specifikimeve të tenderit

udhëzimet e brendshme zinxhir të qartë të përgjegjësisë

ndarjen e duhur të detyraveraportim të brendshëm

kontrollet e cilësisë mbi zbatimin e

Menaxhimi dhe zhvillimi i burimeve njerëzore Arsyeshmëria:

proceset e rekrutimit dhe përzgjedhjesprocedure të brendshme

sistemi elektronik për rekrutimin

databazë e kandidatëvestandardet minimale të transparencës

funksionimin e komisioneve përzgjedhëse

mbi menaxhimin e orarit të punës:

menaxhimit të udhëtimeve zyrtare;

sistemi aktual i shpërblimeve

sistemi aktual i vlerësimit të stafit

matjes së kënaqshmërisë së stafit

sistemi aktual i menaxhimit të trajnimeve

trajnime adekuate profesionale të stafit që punon në Departamentin e Burimeve Njerëzore

planifikimin integritetit dhe menaxhimin e rrezikut

Auditimi i brendshëm

Arsyeshmëria:

rishikohet rrjedha e procesit

rishikohet procedura ekzistues operative

përshkrimet e vendeve të punës

kapacitetet e njësive dhe të rritet profesionalizmi i ekipit të auditimit

rritjen e stimulimeve të punës për

kontrolle operative të integritetit

sistemi i komunikimit

të rritet përdorimi i auditimeve të rastit

rritet kontrolli mbi zbatimin e gjetjeve/rekomandimeve të auditimit

të vlerësohet efektiviteti i sistemit të auditimit të brendshëm

2.2. Përmirësimi i rezistencës organizative ndaj shkeljeve të integritetit në proceset operacionale me rrezik të lartë përmes kontrolleve të optimizuara të integritetit

Arsyeshmëria:

Të përgjithshme

të rritet numri i shërbimeve publike elektronike

one stop shop

Shërbimet publike

rishikohet rrjedha e procesit

procedurat ekzistuese operativeplanet e punës për t’i përcaktuar qartas

procedurat për lëshimin e lejeve për shërbimet përkatëse

përshkrimet e vendeve të punës

një sistem i strukturuar i raportimit të rregullt periodik

hapësira

minimizohen mundësitë e kontakteve të drejtpërdrejtazbatohet ndarja e detyrave

2.2.9. prioriteteve, në bazë të kritereve dhe procedurave të qarta Sistemi Kombëtar të Monitorimit të Referencave të Ofruesve të Shërbimeve

Të sigurohet që përshkrimet teknike për projekte të hartohen qartas dhe në mënyrë gjithëpërfshirëse

Të rritet profesionalizmi i

kontrollet dhe inspektimi i aplikimit të vendimeve për

Kadastri

organogrami i Të

riorganizohet procesi i rrjedhës së punës

burime adekuate njerëzore në funksionin e kadastrit trajnime adekuate profesional

Kod specifik i Sjelljes

sistem i realizueshëm i skanimit dhe arkivimit profesional

2.2.20. mekanizmat e kontrollit të brendshëm, d.m.th. në zyra të pranimit-recepcion, regjistrimin dhe çregjistrim të hipotekave

Inspektimet

Të përmirësohet i tërë menaxhimi i funksionit të inspektimit

Të rishikohen procedurat e brendshme për të mbuluar funksionin e inspektimit

profesionalizmi i

2.2.26. organogrami. ad hok.

monitorimi dhe

Planifikimi hapësinor

.2.2.30. Të zhvillohen procedura të brendshme/kritere të qarta të duhura që trajtojnë

rreziqet kryesore të integritetit në procesin e planifikimit urban dhe rural dhe parandalojnë vendimet subjektive

2.2.31. Të fuqizohet sistemi i planifikimit, të institucionalizohet planifikimi afatmesëm për t’i lidhur prioritetet dhe për të parandaluar vendimet ad hok

2.2.32. Për vendimet me vlerë të lartë të futen kontrolle specifike operacionale, d.m.th. të krijohen komisione si organe vendimtare apo organe të tjera të kontrollit.

2.2.33. Të fuqizohen mekanizmat e kontrollit, p.sh. kontrollet ad hok në baza të mostrave dhe pas nxjerrjes së auditimeve përcjellëse

2.2.34. Të rritet transparenca e planifikimit urban dhe rural.

Zhvillimi lokal ekonomik dhe bujqësia

Të rishikohet rrjedha e procesit

procedurë adekuate e brendshme kritere të qarta

. Të fuqizohet sistemi i planifikimit

. .

Arsimi

Të rishikohen procedurat operacionale

procedurë për rindërtimin urgjent të shkollave

rekrutimin e stafit të ri në

ndryshime e plotësime në rregulloret përkatëse

Përdorimi dhe zhvillimi i tokës

procedura të brendshme/kritere të qarta

sistemi i planifikimit

mekanizmat e kontrollit

Licencimi i shërbimeve dhe hapësirave lokale, përfshirë ato që kanë të bëjnë me argëtimin, aktivitetet kulturore dhe të zbavitjes, ushqimin, akomodimin, tregjet, shitësit ambulantë (në rrugë), transportin publik lokal dhe taksitë

procedura të brendshme/kritere të qarta të duhura

mekanizmat e kontrollit

Banimi publik

politikë e banimit

Të rishikohet procedura për menaxhimin e kontraktuesve aktivë në rindërtimin e banesave komunale

Drejtoria për politika ekonomike

Aranzhimet për siguri fizike

fuqizimit të kontrolleve të sigurisë fizike

OBJEKTIVI STRATEGJIK III:

Përmirësimi i mjedisit të jashtëm për të përforcuar dhe zgjeruar aspektet e integritetit në proceset e modernizimit dhe reformës duke përmirësuar bashkërendim me qytetarët, bizneset dhe aktorëve të tjerë të rëndësishëm, komunikimit të strukturuar dhe efektiv; promovimi i transparencës dhe angazhimi i palëve të interesit; shpërndarja e praktikave të mira dhe angazhimi i përbashkët Linjat e aktivitetit dhe masat përkatëse 3.1. Ndërtimi/fuqizimi i mekanizmave të konsultimeve dhe komunikimit me aktorët kyçë

të jashtëm në agjendën e integritetit Arsyeshmëria:

Të mundësohet pjesëmarrja e aktorëve lokalë në proceset komunale të vendimmarrjes strategjike dhe normative, si dhe në monitorimin dhe mbikëqyrjen e politikave komunale

3.1.1. konsultimeve me aktorët e jashtëm në zhvillimin e strategjive, rregulloreve dhe buxhetit komunal Politikë të përfshirjes së aktorëve kyçë në punën e komunës

konsultimet me aktorët përkatës

themelimi i grupeve teknike të punës të menaxhimit të rrezikut

Koordinimi/komunikimi me grupet kyçe të palëve të interesit

në strategjinë e komunikimit të jashtëm

bashkëpunim të synuar

përfshirje konstruktive të shoqërisë civile lokale, bizneseve dhe mediave

Rrjetit Lokal të Integritetit

Linja telefonike ndihmëse kundër korrupsionit

linje të sigurt telefonike kundër korrupsionit

3.2. Promovimi i transparencës si mjet thelbësor për rritjen e llogaridhënies dhe mbikëqyrjen e jashtme të Komunës

Arsyeshmëria:

Qendrën e Informacionit

Stacion të Transparencës

sistem i strukturuar për përditësim të rregullt të faqes së internetit të institucionet

ofrohen trajnime të shkathtësive të TI-së

PLAN

I I V

EPRI

MIT

Obj

ektiv

at st

rate

gjik

e

Ve

prim

i/m

asat

Një

sia

përg

jegj

ëse

N

jësi

a ko

ordi

nues

e/

palë

t par

tner

e të

inte

resi

t

Af

ati p

ër zb

atim

Tr

egue

sit e

suks

esit

Ko

sto

finan

ciar

e dh

e bu

rimi i

fina

ncim

it

OBJ

EKTI

VI S

TRAT

EGJIK

1

Forc

imi i

rezis

tenc

ës n

daj s

hkel

jeve

të in

tegr

itetit

, dhe

rritj

a e

efik

asite

tit, e

fekt

ivite

tit d

he tr

ansp

aren

cës s

ë sis

tem

it të

rëso

r të

men

axhi

mit

kom

unal

për

mes

për

mirë

simit

të m

enax

him

it të

funk

sioni

t të

rrez

ikut

të in

tegr

itetit

dhe

për

mirë

simit

të p

rakt

ikav

e të

men

axhi

mit

të in

tegr

uar

Ve

prim

i/m

asat

Një

sia

përg

jegj

ëse

N

jësi

a ko

ordi

nues

e/

palë

t par

tner

e të

inte

resi

t

Af

ati p

ër zb

atim

Tr

egue

sit e

suks

esit

Kost

o fin

anci

are

dhe

burim

i i fi

nanc

imit

OBJ

EKTI

VAT

STRA

TEGJ

IKE

2 M

undë

simi i

mje

disit

të b

rend

shëm

për

të m

bësh

tetu

r pro

cese

t kom

unal

e të

shën

dosh

a ng

a as

pekt

i i in

tegr

itetit

, për

mes

kon

trol

leve

të

optim

izuar

a të

inte

grite

tit n

ë ni

vel t

ë pr

oces

it st

rate

gjik

dhe

ope

raci

onal

dhe

ndë

rtim

it/fo

rcim

it të

kap

acite

teve

, njo

huriv

e dh

e af

tësiv

e lo

kale

në

men

axhi

min

e in

tegr

itetit

Vepr

imi/

mas

at

N

jësi

a pë

rgje

gjës

e

N

jësi

a ko

ordi

nues

/pa

lët p

artn

ere

të

inte

resi

t

Af

ati p

ër zb

atim

Tr

egue

sit e

suks

esit

Kost

o fin

anci

are

dhe

burim

i i fi

nanc

imit

OBJ

EKTI

VI S

TRAT

EGJIK

3

Përm

irësim

i i m

jedi

sit të

jash

tëm

për

të p

ërfo

rcua

r dhe

zgj

erua

r asp

ekte

t e in

tegr

itetit

në

proc

eset

e m

oder

nizim

it dh

e re

form

ës p

ërm

es

bash

këre

ndim

it të

për

mirë

suar

me

qyte

tarë

t, bi

znes

et d

he a

ktor

ët e

të tj

erë

kyçë

, kom

unik

imit

të s

truk

turu

ar d

he e

fekt

iv; p

rom

ovim

it të

tr

ansp

aren

cës d

he a

ngaz

him

it të

pal

ëve

të in

tere

sit; s

hpër

ndar

jes s

ë pr

aktik

ave

të m

ira d

he a

ngaz

him

it të

për

bash

kët

Ve

prim

i

Inst

ituci

oni

përg

jegj

ës

In

stitu

cion

i ko

ordi

nues

Af

ati p

ër zb

atim

Tr

egue

sit e

suks

esit

Kost

o fin

anci

are

dhe

burim

i i fi

nanc

imit