plano de gestão de logística sustentável da embrapa...

18

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária

Plano de Gestão de Logística Sustentável da

Embrapa Cocais

São Luís – MA

Julho de 2017

2

FOLHA DE APROVAÇÃO

Elaboração1

Neusa Alice dos santos (CHADM)

Marcos Miranda Toledo (CTI)

João Flávio Bonfim Gomes (TT)

Flávio Marcelo Neves de Sousa (SIL)

Bruno Marques Gonçalves Alves (UEP/Balsas)

João Batista Zonta (NAP)

Vera Nice Gauer (UEP/Balsas)

São Luís/MA 07 de dezembro de 2017

Aprovação2

Publicação no site da

UD

Envio para CISAP

1Comitê Local do PLS (CLS); 2Chefe Geral/Gerente/Chefe.

3

SUMÁRIO

FOLHA DE APROVAÇÃO ............................................................................ 2

1. INTRODUÇÃO ...................................................................................... 4

2. OBJETIVOS .......................................................................................... 4

3. ELABORAÇÃO, IMPLEMENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO ............ 5

4. PLANO DE AÇÃO ................................................................................. 6

a. Material de Consumo ......................................................................... 6

b. Eficiência no uso da Água................................................................ 19

c. Coleta Seletiva ................................................................................. 24

d. Qualidade de Vida no Ambiente de Trabalho - QVT ........................ 29

e. Eficiência Energética ....................................................................... 32

f. Compras e Contratações Sustentáveis ............................................... 39

i Vigilância ................................................................................................ 39

ii. Limpeza ............................................................................................... 43

iii. Apoio Administrativo............................................................................ 49

2. CRONOGRAMA DA REVISÃO DO PLS ............................................. 56

3. INVENTÁRIO/LEVANTAMENTO ........................................................ 56

4. ANEXO ................................................................................................ 57

4

1. INTRODUÇÃO

A Embrapa Cocais é uma Unidade ecorregional, que em conjunto com os

parceiros do Sistema Nacional de Pesquisa Agropecuária (SNPA), desenvolve

uma de agricultura de forma sustentável, com viabilidade econômica, justiça

social e de conservação ambiental. Para atingir esse objetivo tem como missão

institucional de viabilizar soluções de pesquisa, desenvolvimento e inovação

para a sustentabilidade da agricultura nos ambientes de cocais e planícies

inundáveis, com ênfase no segmento da agricultura familiar, em benefício da

sociedade.

No intuito de avançar no caminho da sustentabilidade e minimizar conflitos

localizados entre a produção agropecuária e questões sociais e ambientais a

Unidade, está realizando uma revisão em sua missão e foco de atuação.

Conforme orientações do decreto nº 7.746, de 5 de junho de 2012, e da

Instrução Normativa nº 10, de 10 de novembro de 2012, a Empresa Brasileira de

Pesquisa Agropecuária - Embrapa, por meio da Resolução de Diretor-Executivo

– A&F nº 1, de 5 de setembro de 2013, instituiu Comissão Gestora do Plano de

Logística Sustentável – CPLS, que posteriormente foi alterada pela Resolução

do Diretor Executivo - DE/A&F nº 4, de 20 de Junho de 2017.

O Plano de Gestão de Logística Sustentável - PLS é uma ferramenta de

planejamento com objetivos e responsabilidades definidas, em que são

identificadas ações, metas, prazos definidos e formas de monitoramento e

avaliação, possibilitando o estabelecimento e acompanhamento de práticas

administrativas sustentáveis e racionalização de gastos e processos.

2. OBJETIVOS

O Plano de Gestão de Logística Sustentável da Embrapa – PLS busca

consolidar, organizar, aprimorar e sistematizar as boas práticas de

sustentabilidade já implantadas pela Embrapa, bem como na Cocais. Tendo

como principais objetivos:

5

a) aprimorar o aproveitamento dos recursos naturais, por meio do uso

racional da água e energia elétrica;

b) promover a melhoria contínua dos processos de trabalho com a inserção

de requisitos de sustentabilidade;

c) incorporar ações sustentáveis no dia a dia da Unidade, por meio da

propagação da cultura da sustentabilidade;

d) promover a aprendizagem organizacional especialmente no que se refere

à gestão por resultados;

e) acompanhar a Coleta Seletiva da Unidade por meio de indicadores;

f) contribuir para a formulação de políticas de sustentabilidade, em nível

municipal e estadual, convergentes com a missão da Unidade.

3. ELABORAÇÃO, IMPLEMENTAÇÃO E

ACOMPANHAMENTO

Cabe ao Comitê Local de Sustentabilidade – CLS, constituído pela OS nº01,

de 13 de março de 2017 (Anexo 1), a elaboração do PLS, o monitoramento de

seu cumprimento e acompanhamento de seus resultados, com revisões

periódicas de seu conteúdo.

O PLS, após análise e conferencia da aderência do conteúdo aos normativos

legais e ao modelo proposto pela da Comissão Gestora do Plano de Logística

Sustentável – CPLS e aprovação da Chefia Geral, será publicado no sítio

eletrônico da Unidade – para conhecimento por toda a sociedade de seu

conteúdo e dos resultados da implementação das ações propostas. O PLS será

atualizado semestralmente, de acordo com a IN nº 10 de 10/12/2012, da

Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação - SLTI/MPOG, contendo as

metas alcançadas e os resultados medidos por indicadores. Anualmente será

elaborado um Relatório de Acompanhamento do PLS, com a consolidação dos

resultados alcançados no ano e identificação de ações a serem desenvolvidas

ou modificadas para o ano subsequente, o qual será submetido à apreciação e

análise e conferência da aderência do conteúdo aos normativos legais e ao

modelo proposto pela Coordenadoria de Apoio à Sustentabilidade, Qualidade e

6

Gestão Ambiental da Embrapa – CSA/DPS e pela Comissão Gestora do Plano

de Logística Sustentável – CPLS e aprovação da Chefia Geral.

Além disso, são preenchidas e encaminhadas mensalmente para a CSA/DPS

planilhas de acompanhamento de custo, as quais contemplam os indicadores

mínimos descritos pela IN nº 10, a fim de subsidiar a tomada de decisão da

Diretoria Executiva de Administração e Finanças - DE-A&F e a confecção de

relatórios semestrais.

4. PLANO DE AÇÃO

A definição dos eixos temáticos apresentados neste documento foi

estabelecida com base nos maiores gastos fixos da Embrapa, atendendo a IN nº

10, e poderão ser alterados em versões futuras, se necessário. A Embrapa

Cocais é uma Unidade Descentralizada de pequeno porte. Conta com apenas

44 empregados em São Luis, 1 empregado em Arari e 8 empregados na UEP

Balsas, todas as três localidades no Estado do Maranhão.

Em função de a Unidade ser pequena e ainda em fase de implantação, muitas

atividades e processos ainda não estão plenamente consolidados, o que atribui

características peculiares a Unidade. Ademais o Estado do Maranhão, a

despeito de ser um Estado antigo, carece de muita atenção no que concerne as

questões de sustentabilidade, saneamento e logística.

Nesse contexto, pode-se observar, ao longo do trabalho que os dados de

consumo de alguns itens que compõem o PLS são irrelevantes. Ao mesmo

tempo em que esse fato é considerado positivo, deixa pouca margem de atuação

na redução do consumo, fato que será, também, percebido no decorrer do

trabalho.

a. Material de Consumo

Os materiais de consumo, compostos de itens para o uso nas atividades

administrativas, inventariados mensalmente foram: papel para impressão, copos

descartáveis e cartuchos para impressão.

7

A Embrapa Cocais não tem contrato de outsource e conta com 8 impressoras

nas três localidades. Abaixo apresentamos as tabelas de consumo da Unidade.

Tendo em vista que este é o primeiro ano de planejamento do PLS não foi

desenhada nenhuma estratégia para a aquisição dos materiais de consumo.

Esta aquisição vem sendo feito levando-se em consideração às necessidades

da Unidade espelhadas nas solicitações dos respectivos produtos no

almoxarifado.

18

Tabela 1 - Consumo e gasto mensal com material de consumo (papel/cartuchos/copos descartáveis) - 2016.

Embrapa Cocais - Material de Consumo (papel/cartuchos/copos descartáveis) - Dados 2016

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

Total

Consumo copos descartáveis (unidade)

1.850 1.850 1.850 1.850 1.850 1.850 1.850 1.850 1.850 1.850 1.850 1.850 22.200

Gasto (R$) 72,44 72,44 72,44 72,44 72,44 72,44 72,44 72,44 72,44 72,44 72,44 72,44 869,31

Consumo papel (Resma)

35 35 35 35 35 35 34 35 35 35 35 34 418

Gasto (R$) 810,46 810,46 810,46 810,46 810,46 810,46 787,30 810,46 810,46 810,46 810,46 787,30 9.679,19

Consumo cartuchos/ toner (unidade)

9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 119

Gasto (R$) 1.916,21 2.129,12 2.129,12 2.129,12 2.129,12 2.129,12 2.129,12 2.129,12 2.129,12 2.129,12 2.129,12 2.129,12 25.336,56

TOTAL (R$) 2.799,11 3.012,02 3.012,02 3.012,02 3.012,02 3.012,02 2.988,87 3.012,02 3.012,02 3.012,02 3.012,02 2.988,87 35.885,06

Valor anual gasto com aquisição

Quantidade adquirida Valor unitário

Copos descartáveis 978,95 25.000,00 0,04

Papel para impressão 2.524,00 109,00 23,16

Cartuchos/toner 29.168,98 137,00 212,91

9

Figura 1 - Consumo mensal de copos descartáveis - 2016.

Figura 2 - Gasto mensal de copos descartáveis - 2016.

1850 1850 1850 1850 1850 1850 1850 1850 1850 1850 1850 1850

0

500

1000

1500

2000

CO

NSU

MO

(U

NID

AD

E)Consumo copos descartáveis (Unidade) - 2016

jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez

72,44 72,44 72,44 72,44 72,44 72,44 72,44 72,44 72,44 72,44 72,44 72,44

0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

1

GA

STO

(R

$)

Gasto mensal com copos descartáveis (R$) - 2016


10

Figura 3 - Consumo mensal de papel - 2016.

Figura 4 - Gasto mensal de papel - 2016.

35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00

34,00

35,00 35,00 35,00 35,00

34,00

33,40

33,60

33,80

34,00

34,20

34,40

34,60

34,80

35,00

35,20

CO

NSU

MO

(U

NID

AD

E)Consumo papel(Unidade) - 2016


810,46 810,46 810,46 810,46 810,46 810,46

787,30

810,46 810,46 810,46 810,46

787,30

770,00

780,00

790,00

800,00

810,00

820,00

1

GA

STO

(R

$)

Gasto mensal com papel(R$) - 2016


11

Figura 5 - Consumo mensal de cartuchos/toner - 2016.

Figura 6 - Gasto mensal de cartuchos/toner - 2016.

9,00

10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00

8,50

9,00

9,50

10,00

10,50

CO

NSU

MO

(U

NID

AD

E)

Consumo cartuchos/toner (Unidade) - 2016


1916,21

2129,12 2129,12 2129,12 2129,12 2129,12 2129,12 2129,12 2129,12 2129,12 2129,12 2129,12

1800,00

1900,00

2000,00

2100,00

2200,00

1

GA

STO

(R

$)

Gasto mensal com cartuchos/toner (R$) - 2016


12

Os indicadores de eficiência no uso de materiais de consumo elencados na Tabela 2.

Tabela 2 - Indicadores de eficiência no uso de materiais de consumo - 2016.

Indicadores Material de Consumo

Nome Fórmula Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Média Anual

Quantidade de unidades de

copos consumidas


copos consumidas

1.850 1.850 1.850 1.850 1.850 1.850 1.850 1.850 1.850 1.850 1.850 1.850 1.850

Consumo percapta com

copos *

Quantidade de copos

consumidos/total de pessoal

28,46 28,46 28,46 28,46 28,46 28,46 28,46 28,46 28,46 28,46 28,46 28,46 28,46

Gasto com copos*

Valor gasto com copos durante o

ano em reais (R$)*

R$ 72,44

R$ 72,44

R$ 72,44

R$ 72,44

R$ 72,44

R$ 72,44

R$ 72,44

R$ 72,44

R$ 72,44

R$ 72,44

R$ 72,44

R$ 72,44

R$ 72,44

Gasto percapta com copos*

Valor gasto com o item no pregão

em reais (R$)/total de empregados*

R$ 1,11

R$ 1,11

R$ 1,11

R$ 1,11

R$ 1,11

R$ 1,11

R$ 1,11

R$ 1,11

R$ 1,11

R$ 1,11

R$ 1,11

R$ 1,11

R$ 1,11


papel consumidas

(resma)


papel consumidas

(resma)

35 35 35 35 35 35 34 35 35 35 35 34 35

Consumo percapta com papel* (resma)

Quantidade de papel/total de empregados

(resma)

0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,52 0,54 0,54 0,54 0,54 0,52 0,54

Gasto com papel*

Valor gasto com papel no pregão em reais (R$)*

R$ 810,46

R$ 810,46

R$ 810,46

R$ 810,46

R$ 810,46

R$ 810,46

R$ 787,30

R$ 810,46

R$ 810,46

R$ 810,46

R$ 810,46

R$ 787,30

R$ 806,60

13

Gasto percapta com papel



R$ 15,01

R$ 15,01

R$ 15,01

R$ 15,01

R$ 15,01

R$ 15,01

R$ 14,58

R$ 15,01

R$ 15,01

R$ 15,01

R$ 15,01

R$ 14,58

R$ 14,94


cartuchos/toner consumidas


cartuchos e toner consumidas

9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

Consumo percapta com

cartuchos/toner

Quantidade de cartuchos e

toner/total de empregados

0,17 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15

Gasto com cartuchos/toner*

Valor gasto com cartuchos e toner

no pregão em reais (R$)*

R$ 1.916,21

R$ 2.129,12

R$ 2.129,12

R$ 2.129,12

R$ 2.129,12

R$ 2.129,12

R$ 2.129,12

R$ 2.129,12

R$ 2.129,12

R$ 2.129,12

R$ 2.129,12

R$ 2.129,12

R$ 2.111,38

Gasto percapta com

cartuchos/toner*



R$ 29,48

R$ 32,76

R$ 32,76

R$ 32,76

R$ 32,76

R$ 32,76

R$ 32,76

R$ 32,76

R$ 32,76

R$ 32,76

R$ 32,76

R$ 32,76

R$ 32,48

14

Figura 7 - Consumo percapta de copos descartáveis - 2016.

Figura 8 - Gasto percapta de copos descartáveis - 2016.

28,46 28,46 28,46 28,46 28,46 28,46 28,46 28,46 28,46 28,46 28,46 28,46

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00


CO

NSU

MO

(U

NID

AD

E)Consumo percapta de copos descartáveis (unidade/pessoa) - 2016

R$1,11 R$1,11 R$1,11 R$1,11 R$1,11 R$1,11 R$1,11 R$1,11 R$1,11 R$1,11 R$1,11 R$1,11

R$-

R$0,20

R$0,40

R$0,60

R$0,80

R$1,00

R$1,20


GA

STO

(R

$)

Gasto percapta com copos descartáveis (R$) - 2016

15

Figura 9 - Consumo percapta de papel - 2016.

Figura 10 - Gasto percapta de papel - 2016.

0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54

0,52

0,54 0,54 0,54 0,54

0,52

0,52

0,52

0,53

0,53

0,54

0,54


CO

NSU

MO

(U

NID

AD

E)Consumo percapta de papel (unidade/pessoa) - 2016

R$15,01 R$15,01 R$15,01 R$15,01 R$15,01 R$15,01

R$14,58

R$15,01 R$15,01 R$15,01 R$15,01

R$14,58

R$14,30

R$14,40

R$14,50

R$14,60

R$14,70

R$14,80

R$14,90

R$15,00

R$15,10


GA

STO

(R

$)

Gasto percapta com papel(R$) - 2016

16

Figura 11 - Consumo percapta de cartuchos/toner - 2016.

Figura 12 - Gasto percapta de cartuchos/toner - 2016.

0,17

0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15

0,15

0,15

0,16

0,16

0,17

0,17


CO

NSU

MO

(U

NID

AD

E)Consumo percapta de cartuchos/toner (unidade/pessoa) - 2016

R$29,48

R$32,76 R$32,76 R$32,76 R$32,76 R$32,76 R$32,76 R$32,76 R$32,76 R$32,76 R$32,76 R$32,76

R$27,00

R$28,00

R$29,00

R$30,00

R$31,00

R$32,00

R$33,00

R$34,00


GA

STO

(R

$)

Gasto percapta com cartuchos/toner (R$) - 2016

17

Na Tabela 3 pode-se observar os indicadores de eficiência nas aquisições de materiais de consumo pela Embrapa Cocais no ano

de 2016.

Tabela 3 - Indicadores de eficiência nas aquisições de materiais de consumo - 2016.

Indicadores de eficiência nas aquisições

Indicador Valor Legenda

Relação aquisição/consumo de copos descartáveis 1,13 Valor < 1 Gasto ineficiente, adquiriu-se menos do que o necessário. Necessita planejamento.

Relação aquisição/consumo de papel para impressão 0,26 Valor = 1 Gasto eficiente, adquiriu-se o necessário. Bom planejamento.

Relação aquisição/consumo de cartuchos/toner 1,15 Valor > 1 Gasto ineficiente, adquiriu-se mais do que o necessário. Necessita planejamento.

18

Pode-se observar que embora os valores absolutos sejam baixos, fruto de

várias campanhas de redução de consumo realizadas na Unidade, ainda há um

pequeno espaço para a redução de consumo de copos e cartuchos.

Tabela 4 - Metas de Eficiência no Uso de Materiais de Consumo - 2017.

Metas de Eficiência no Uso de Materiais de Consumo

Metas % de redução

Redução do número de copos descartáveis consumidos anualmente 1,00

Redução no número de copos descartáveis consumidos percapta 1,00

Redução do número de folhas de papel consumidas anualmente (resma) 5,00

Redução no número de folhas papel consumidas percapta (resma) 5,00

Redução do número de cartuchos consumidos anualmente 5,00

Redução no número de cartuchos consumidos percapta 5,00

Tabela 5 - Plano de ação para aumento da eficiência no uso de materiais de consumo - 2017.

Embrapa Cocais - Eficiência no Uso de Materiais de Consumo - Plano de Ação para 2017

Ações Prazo Valor

Estimado Situação* Responsável Observações

Nº Descrição da ação Início Término

1

Revitalizar a campanha adote um copo, bem

como a necessidade de cada empregado ter seu copo pessoal.

imediato dezembro R$ 3,62 Em

andamento Comitê Local

do PLS

2

Implantação do Sistema SEI na Unidade com

redução de papel para impressão

setembro dezembro R$ 3,62 Em

andamento SIL

3

Implantação do Sistema SEI na Unidade com redução de cartucho

para impressora

setembro dezembro R$ 3,62 Em

andamento SIL

19

b. Eficiência no uso da Água

O consumo de água da Embrapa Cocais é composto por três locais, a Sede

em São Luís; a UEP Balsas no município de Balsas e o Campo Experimental de

Arari município próximo da Sede. Em São Luís a concessionária é a CAEMA e

nos outros dois locais é a SAAE. Os valores pagos pelo consumo de água e

esgoto predial no município de Arari correspondem a taxa mínima de utilização

cobrada pela concessionária, não sendo possível a redução dos valores pagos.

No município de Balsas, embora não seja a taxa mínima, o valor é muito baixo.

Em São Luís a companhia de água e esgoto não atende o bairro onde funciona

o prédio alugado. O valor gasto mensalmente representa o somatório dos

municípios de Balsas e Arari.

Os indicadores de eficiência no uso da água estão elencados na Tabela 7.

Pode-se observar uma queda no consumo nos meses de janeiro e fevereiro,

possivelmente em função do maior número de empregados em férias.

Excepcionalmente em setembro ocorreu o mesmo.

20

Tabela 6 - Consumo e gasto mensal com água - 2016.

Embrapa Cocais - Eficiência no Uso da Água Predial - Dados 2016

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total Área

consumidora (m²)

Consumo (m³)

30 31 38 36 44 61 66 66 30 54 55 57 568 4500

Gasto (R$) R$

112,42 R$

80,62 R$

80,62 R$

80,62 R$

85,22 R$

112,42 R$

121,42 R$

121,42 R$

80,62 R$

98,32 R$

100,12 R$

105,22

R$ 1.179,04

Multa/ Juros R$ -

R$ -

R$ -

R$ -

R$ -

R$ -

R$ -

R$ -

R$ -

R$ -

R$ -

R$ -

R$ -

21

Figura 13 - Consumo de água - 2016.

Figura 14 - Gasto de água - 2016.

Tabela 7 - Indicadores de eficiência no uso da água - 2016.

30 31

38 36

44

6166 66

30

54 55 57

0

10

20

30

40

50

60

70

CO

NSU

MO

(M

³)Consumo (m³) - 2016


R$ 112,42

R$ 80,62 R$ 80,62 R$ 80,62 R$ 85,22

R$ 112,42 R$ 121,42 R$ 121,42

R$ 80,62 R$ 98,32 R$ 100,12 R$ 105,22

R$ -

R$ 50,00

R$ 100,00

R$ 150,00

GA

STO

(R

$)

Gasto (R$) - 2016


22

Indicadores Eficiência no Uso da Água

Nome Fórmula Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Anual

Volume de água

consumida

Quantidade de m³ de água

consumidos 30 31 38 36 44 61 66 66 30 54 55 57 568

Volume de água

consumida percapta

Quantidade de m³ de água

consumidos/total de servidores

0,46 0,48 0,58 0,55 0,68 0,94 1,02 1,02 0,46 0,83 0,85 0,88 8,74

Gasto com água

Valor da fatura em reais (R$)

R$ 112,42

R$ 80,62

R$ 80,62

R$ 80,62

R$ 85,22

R$ 112,42

R$ 121,42

R$ 121,42

R$ 80,62

R$ 98,32

R$ 100,12

R$ 105,22

R$ 1.179,04

Gasto com água percapta

Valor da fatura em reais (R$)/pessoal

total

R$ 1,73

R$ 1,24

R$ 1,24

R$ 1,24

R$ 1,31

R$ 1,73

R$ 1,87

R$ 1,87

R$ 1,24

R$ 1,51

R$ 1,54

R$ 1,62

R$ 18,14

Gasto com água por m²

Valor da fatura em reais (R$)/área

contruída

R$ 0,02

R$ 0,02

R$ 0,02

R$ 0,02

R$ 0,02

R$ 0,02

R$ 0,03

R$ 0,03

R$ 0,02

R$ 0,02

R$ 0,02

R$ 0,02

R$ 0,26

23

Figura 15 - Consumo percapta de água - 2016.

Figura 16 - Gasto percapta de água - 2016.

0,46 0,48

0,58 0,55

0,68

0,941,02 1,02

0,46

0,83 0,85 0,88

0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

1,20

CO

NSU

MO

(M

³)

Consumo percapta (m³) - 2016

R$1,73

R$1,24 R$1,24 R$1,24 R$1,31

R$1,73 R$1,87 R$1,87

R$1,24 R$1,51 R$1,54 R$1,62

R$-

R$0,50

R$1,00

R$1,50

R$2,00

GA

STO

(R

$)

Gasto percapta (R$) - 2016

24

Para o ano de 2016, conforme comentado, não foram estabelecidas

metas de eficiência no uso da água, tendo em vista o baixo consumo. Ademais

por ser o primeiro ano de elaboração do PLS da Embrapa Cocais é necessário

mais pontos de medição para uma análise mais acurada.

Tabela 8 - Metas de redução de consumo de água para o ano de 2017.

Metas Eficiência no Uso da Água


Redução do volume de água consumida 0,00

Redução no volume de água consumida per capta 0,00

Redução no volume de água consumida por m² 0,00

c. Coleta Seletiva

A Sede da Embrapa Cocais, em São Luís, vem realizando ações para a

prevenção e a redução da geração de resíduos, conforme estabelecido no

referido decreto, com a prática da Coleta Seletiva. Entretanto, na cidade de São

Luís foi interrompida a destinação às associações e cooperativas dos catadores

de materiais recicláveis, por parte da Prefeitura que realizava o transporte dos

resíduos. A Unidade vem suprindo essa deficiência com a condução dos

resíduos aos EcoPontos, distribuídos em vários locais desta capital. Cabe

ressaltar que nenhum dos três municípios, onde estão as instalações da

Unidade, possui coleta seletiva de resíduos.

Na sede da Unidade foram realizadas várias ações para organizar um

processo de coleta e distribuição dos resíduos sólidos, que no caso dessa

Unidade, se resume a papel e plástico como pode ser observado nas tabelas e

gráficos. Não há laboratórios e nem campos experimentais na Unidade, logo os

resíduos são em sua maior parte materiais de escritório.

Nos últimos anos, mesmo antes da implantação deste PLS, a Unidade contou

com um Comitê de empregados que organizou e realizou ações que contribuíram

para sensibilizar os colegas e gestores para os desafios de gerenciar de forma

adequada a destinação dos resíduos, em consonância com a Política Nacional

de Resíduos Sólidos, instituída pela lei nº12.305, de 2 de agosto de 2010. Os

25

dados apresentados nas tabelas e gráficos, são uma estimativa oriunda da

medição mensal do material encaminhado à associação de catadores, à época,

2014 e 2015. Cabe ressaltar que em 2016 não há dados para alimentar a

planilha, motivo pelo qual foi utilizada a média dos dois anos citados. Abaixo

apresenta-se os dados relativos a este tema:

26

Tabela 9 – Coleta Seletiva (Papel/Papelão/Plástico/Metal/Toner/Vidro) - 2016.

Figura 17 – Quantidade de material produzido - 2016.

0

5

10

15

20

MA

TER

IAL

PR

OD

UZI

DO

(K

G O

U

UN

IDA

DE)

Quantidade de material produzido (Kg/Unidade) - 2016

Cartucho/toner (unid)* Metal (kg) Papel (kg) Papelão (kg) Plástico (kg) Vidro (kg)

Embrapa Cocais - Coleta Seletiva - Dados 2016

Material Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total

Cartucho/toner (unid)* 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 119

Metal (kg) 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 27,1

Papel (kg) 18,3 18,3 18,3 18,3 18,3 18,3 18,3 18,3 18,3 18,3 18,3 18,3 219,6

Papelão (kg) 18,3 18,3 18,3 18,3 18,3 18,3 18,3 18,3 18,3 18,3 18,3 18,3 219,6

Plástico (kg) 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9 118,7

Vidro (kg) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

27

Figura 18 – Quantidade de material produzido ou reutilizado - 2016.

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

45,0

50,0

MA

TER

IAL

Quantidade de material produzido ou reutilizado (Kg ou Unidade) - 2016

Destinação de papel para reciclagem Destinação de papelão para reciclagem

Destinação de cartucho/toner para reciclagem Destinação de plástico para reciclagem

Total de material reciclável destinado para reciclagem Reutilização de Papel

28

Tabela 10 – Indicadores de Coleta Seletiva (Papel/Papelão/Plástico/Metal/Toner/Vidro) - 2016.

Indicadores Coleta Seletiva

Nome Fórmula Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Anual Percapta

Destinação de papel para reciclagem

Quantidade (kg) de papel destinado à

reciclagem 18,3 18,3 18,3 18,3 18,3 18,3 18,3 18,3 18,3 18,3 18,3 18,3 219,6 4,1

Destinação de papelão para reciclagem

Quantidade (kg) de papelão destinado à

reciclagem 18,3 18,3 18,3 18,3 18,3 18,3 18,3 18,3 18,3 18,3 18,3 18,3 219,6 4,1

Destinação de cartucho/toner para

reciclagem

Quantidade (unidades) de toner

destinados à reciclagem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0

Destinação de plástico para reciclagem

Quantidade (kg) de plástico destinado à

reciclagem 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9 118,7 2,2

Total de material reciclável destinado para

reciclagem

Kg de papel + Kg de papelão + Kg de plástico + Kg de vidro destinados

à reciclagem

46,5 46,5 46,5 46,5 46,5 46,5 46,5 46,5 46,5 46,5 46,5 46,5 557,9 10,3

Reutilização de Papel

Quantidade (kg) de papel reutilizado

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Quantidade de cartucho/toner utilizados

(unid)* - 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 119 2,2

Quantidade de metal produzido (kg)

- 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 27,1 0,5

Quantidade de papel produzido (kg)

- 18,3 18,3 18,3 18,3 18,3 18,3 18,3 18,3 18,3 18,3 18,3 18,3 219,6 4,1

Quantidade de papelão produzido (kg)

- 18,3 18,3 18,3 18,3 18,3 18,3 18,3 18,3 18,3 18,3 18,3 18,3 219,6 4,1

Quantidade de plástico produzido (kg)

- 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9 118,7 2,2

Quantidade de vidro produzido (kg)

- 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

29

Para o ano de 2016 não foram estabelecidas metas de eficiência na coleta

seletiva, tendo em vista que o processo de coleta da Cidade foi interrompido. A

Unidade continua realizando a coleta seletiva e entregando em um ecoponto da

cidade. Até que o governo local restabeleça o programa de coleta seletiva, bem

como os trabalhos conjuntos com as associações de catadores e outros, a

Unidade fica restrita a seleção interna e entrega no ecoponto, mas pode

continuar a medição.

d. Qualidade de Vida no Ambiente de Trabalho - QVT

Objetiva a integração das iniciativas de valorização do corpo funcional da

Instituição e sistematização das ações de saúde. Está estruturado em quatro

eixos: Valorização e Reconhecimento Profissional, Prevenção e Saúde,

Capacitação e Desenvolvimento e Integração Sociocultural.

30

Tabela 11 - Qualidade de Vida no Trabalho (QVT) - Dados - 2016./ Número de ações no tema - 2016.

Tabela 12 –Indicadores e metas de qualidade de vida no trabalho para o ano de 2017.

Embrapa Cocais - Qualidade de Vida no Trabalho

(QVT) - Dados 2016

Tema

Número de ações no tema

Anual

Gestão de Desempenho

4

Reconhecimento e

Recompensa Profissional

4

Capacitação Profissional

6

PCMSO 3

Programa Saber Viver

0

CIPA 1

SIPAT 1

PPRA 1

LTIP 2

LTCAT 2

Outros 0

Total 24

Nome Fórmula Metas % de

aumento

Ações relacionadas à

QVT

Quantidade de ações relacionadas à QVT referente

aos temas

8

Aumento de ações relacionadas

aos temas afins à QVT para o ano seguinte

30,00

0 1 2 3 4 5 6 7


Capacitação Profissional


SIPAT

LTIP

Outros

31

Tabela 13 - Plano de ação para qualidade de vida no trabalho - 2017.

Ação Prazo Valor

Estimado Situação Responsável Obs:

Temas Descrição da ação* Início Término


A etapa de avaliação de desempenho inicio em fevereiro de 2017, de acordo com o cronograma e normas considerando minimamente as ações necessárias para planejamento, acompanhamento e avaliação. Foram divulgadas as fases do processo e na fase de avaliação a divulgação foi mais presentes, além de reuniões com supervisores e empregados. A divulgação também foi realizada através de e-mails, informes e no mural. O SGP também ficou a disposição para orientar e tirara dúvidas sobre o processo junto aos empregados.

fev/17 abr/17 R$ - finalizado SGP - Cristiani

Duarte

Reconhecimento e

Recompensa Profissional

O Comitê foi formado e durante 3 meses nos prazos do processo reuniões aconteciam. Reuniões aconteceram e comunicados eram emitidos a cada fase e decisão aconteciam. A divulgação acontedceu através de e-mail, informe e memorandos. abr/17 jul/17 R$ - finalizado

SGP - Cristiani Duarte

Capacitações realizadas

As capacitações realizadas contemplaram curso do SEI (gratuito), CIPA e segurança no trabalho (programação para utilizar recurso que veio específico de R$4.500,00) jan/17 dez/17 R$ 4.500,00 andamento SGP

PCMSO

Foi realizada pela equipe do SGP melhoria no processo do PCMSO, uma palestra para divulgar esta melhoria, 2 palestras para falar sobre a importãncia do PCMSO e mais uma palestra sobre doenças ocupacionais de acordo com a sugestão do médico do trabalho. De janeiro a junho de 2017 foram convocados para os exames peeriódicos 16 empregados e 15 finalizaram, finalizado com a emissão do aso.

Casembrapa andamento SGP - ambulatório


Não temos casos na unidade

CIPA No dia 22 de junho de 2017 foi empossada a nova cipa gestão 2017/2018

jun/17 jun/18 R$ - regular André Uchoa /

Jeová Silva

SIPAT A SIPAT e semana de qualidade de vida na Embrapa Cocais foi realizada de 19 a 23

de junho de 2017 jun/17 jun/18 R$ - finalizada Comitê de QVt,

CO e CIPA

PPRA

Relatório PPRA vigente com data de dezembro de 2017

dez/17 dez/18 R$ - regular Flávio Sousa

LTIP Documento válido

mai/12 documento

vigente Flávio Sousa

LTCAT Documento válido mai/

12

documento vigente

Flávio Sousa

32

e. Eficiência Energética

O consumo de energia elétrica da Unidade é composto por três locais, a Sede

em São Luís com um prédio de 1.350 m2; a UEP Balsas no município de

Balsas com edificações de 4.000 m2 e o Campo Experimental de Arari com

500 m2. Todos são servidos pela mesma concessionária CEMAR. Em função

dos sucessivos cortes orçamentários a Unidade vem realizando anualmente

campanhas de redução de consumo, bem como implementando as

sugestões cabíveis encaminhadas pelos empregados para redução do

consumo de energia elétrica.

33

Tabela 14 - Consumo e gasto mensal com Energia Elétrica - 2016.

Área consumidora (m²)

5850

Figura 19 – Consumo mensal com energia elétrica - 2016.

30.112

15.99719.485

15.293

21.928 20.771

15.704 16.33820.089 20.165 20.936 21.543

0

10.000

20.000

30.000

40.000

CO

NSU

MO

(K

WH

)

Consumo (kWh) - 2016


Embrapa Cocais – Eficiência Energética Predial - Dados 2016

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total

Consumo (KWh)

21.516 15.808 19.276 15.046 21.593 20.408 15.418 16.042 19.828 19.813 20.600 21.183 226.531

Gasto (R$)

R$ 14.504,81

R$ 11.034,55

R$ 12.703,60

R$ 9.419,35

R$ 13.359,26

R$ 12.525,26

R$ 9.552,47

R$ 10.469,18

R$ 12.583,07

R$ 13.221,05

R$ 14.571,98

R$ 15.284,93

R$ 149.229,51

Multa/ Juros

R$ -

R$ -

R$ -

R$ -

R$ -

R$ -

R$ -

R$ -

R$ -

R$ -

R$ -

R$ -

R$ -

34

Figura 20 – Gasto mensal com energia elétrica - 2016.

Tabela 15 - Indicadores de eficiência no uso energia elétrica - 2016

Indicadores Eficiência Energética Predial

Nome Fórmula Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Anual

Consumo de energia

elétrica

Quantidade de kwh

consumidos 30.112 15.997 19.485 15.293 21.928 20.771 15.704 16.338 20.089 20.165 20.936 21.543 238.361

Consumo de energia

elétrica percapta

Quantidade de kwh

consumidos/total de

servidores

463,26 246,11 299,77 235,28 337,35 319,55 241,60 251,35 309,06 310,23 322,09 331,43 3.667,09

Gasto com energia elétrica

Valor da fatura em reais (R$)

R$ 15.112,36

R$ 11.722,44

R$ 13.410,46

R$ 9.923,12

R$ 14.119,08

R$ 13.174,73

R$ 10.046,83

R$ 11.004,09

R$ 13.235,00

R$ 8.939,66

R$ 15.351,66

R$ 16.102,82

R$ 152.142,25

R$ -

R$ 5.000,00

R$ 10.000,00

R$ 15.000,00

R$ 20.000,00

1

GA

STO

(R

$)

Gasto (R$) - 2016


35

Gasto com energia elétrica

percapta

Valor da fatura em

reais (R$)/pessoa

l total

R$ 232,50

R$ 180,35

R$ 206,31

R$ 152,66

R$ 217,22

R$ 202,69

R$ 154,57

R$ 169,29

R$ 203,62

R$ 137,53

R$ 236,18

R$ 247,74

R$ 2.340,65

Gasto com energia

elétrica por área

Valor da fatura em

reais (R$)/área contruída

R$ 2,58

R$ 2,00

R$ 2,29

R$ 1,70

R$ 2,41

R$ 2,25

R$ 1,72

R$ 1,88

R$ 2,26

R$ 1,53

R$ 2,62

R$ 2,75

R$ 26,01

Figura 21 – Consumo percapta com energia elétrica - 2016.

463,26

246,11

299,77

235,28

337,35319,55

241,60 251,35

309,06 310,23 322,09 331,43

0,00

50,00

100,00

150,00

200,00

250,00

300,00

350,00

400,00

450,00

500,00

CO

NSU

MO

(K

WH

)

Consumo percapta (kWh) - 2016

36

Figura 22 – Gasto percapta com energia elétrica - 2016.

R$232,50

R$180,35 R$206,31

R$152,66

R$217,22 R$202,69

R$154,57 R$169,29

R$203,62

R$137,53

R$236,18 R$247,74

R$-

R$50,00

R$100,00

R$150,00

R$200,00

R$250,00

R$300,00

GA

STO

(R

$)

Gasto percapta (R$) - 2016

37

Dando continuidade ao programa de redução de energia que a Unidade

vem desenvolvendo desde 2015, foi reeditada a campanha “Vamos

economizar?” com cartazete colocado em cada sala da Unidade, lembrete para

desligamento do ar condicionado, lâmpadas e monitor dos computadores em

afastamento do posto de trabalho. Dada a redução orçamentária severa em

2017, uma das câmaras frias instaladas em Balsas foi desligada, e na Sede da

Unidade, desde o mês de maio, a energia elétrica do prédio passou a ser

desligada entre 18:00h da tarde e 07:00h da manhã do dia seguinte.

Tabela 16 - metas de redução de consumo de energia elétrica para o ano de 2017.

Metas Eficiência Energética Predial


Redução do consumo de energia elétrica 15,00

Redução do consumo de energia elétrica percapta 15,00

Redução no consumo de energia elétrica por m² 15,00

38

Tabela 17 - Plano de ação para aumento da eficiência no uso da energia elétrica - 2017.

Ação Prazo

Valor Estimado

Situação Responsável Observações Nº. Descrição da ação Início Término

1 Reeditar a campanha de

sensibilização do gasto de energia com os empregados

jan/17 dez/17 Sendo executado Chefia Administrativa A unidade vem realizando

anualmente a campanha de redução de gastos.

2 Desligamento da energia elétrica

das instalações da Unidade em São Luis no período entre 18hs e 7hs

mai/17 dez/17 Sendo executado Setor de Infraestrutura

e Logística

3 Desligamento de uma das câmaras

frias em Balsas mai/17 dez/17 Sendo executado

Coodenação Técnica da UEP Balsas

Embrapa Cocais - Energia Elétrica Predial - Plano de Ação 2017

39

f. Compras e Contratações Sustentáveis

As práticas de compras e contratações sustentáveis foram aliadas à

racionalidade do uso de materiais e serviços e abrangem os seguintes temas:

i Vigilância

Estão contratados quatro postos de vigilância no contrato atual, sendo

exatamente um posto por localidade, Sede, UEP Balsas e Arari e mais um na

Unidade de Beneficiamento de Pescado localizado no Distrito Industrial de

Balsas. Nesse último, caso ocorra a cessão para outro órgão público, poderá

permitir a redução de um posto, caso contrário não há alternativa para redução.

40

Tabela 18 - Gasto mensal com Vigilância - 2016.

Tipo

Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho

nº posto

Valor unit Valor total nº

posto Valor unit Valor total nº posto Valor unit Valor total

nº posto


posto Valor unit Valor total

nº postos

Valor unit Valor total

Desarmada 12x36h diurno

0 R$ -

R$ -

0 R$

- R$

- 0

R$ -

R$ -

0 R$

- R$

- 0

R$ -

R$ -

0 R$

- R$

-

Desarmada 12x36h noturno

0 R$ -

R$ -

0 R$

- R$

- 0

R$ -

R$ -

0 R$

- R$

- 0

R$ -

R$ -

0 R$

- R$

-

Desarmada 44h

semanais 0

R$ -

R$ -

0 R$

- R$

- 0

R$ -

R$ -

0 R$

- R$

- 0

R$ -

R$ -

0 R$

- R$

-

Armada 12x36h diurno

4 R$

5.159,98 R$

20.639,92 4

R$ 5.159,98

R$ 20.639,92

4 R$

5.159,98 R$

20.639,92 4

R$ 5.159,98

R$ 20.639,92

4 R$

5.159,98 R$

20.639,92 4

R$ 5.159,98

R$ 20.639,92

Armada 12x36h noturno

4 R$

9.461,72 R$

37.846,88 4

R$ 9.461,72

R$ 37.846,88

4 R$

9.461,72 R$

37.846,88 4

R$ 9.461,72

R$ 37.846,88

4 R$

9.461,72 R$

37.846,88 4

R$ 9.461,72

R$ 37.846,88

Armada 44h

semanais 0

R$ -

R$ -

0 R$ -

R$ -

0 R$ -

R$ -

0 R$ -

R$ -

0 R$ -

R$ -

0 R$ -

R$ -

Total mensal

8 R$

14.621,70 R$

58.486,80 8

R$ 14.621,70

R$ 58.486,80

8 R$

14.621,70 R$

58.486,80 8

R$ 14.621,70

R$ 58.486,80

8 R$

14.621,70 R$

58.486,80 8

R$ 14.621,70

R$ 58.486,80

Repactuação

R$ -

R$ -

R$ -

R$ -

R$ -

R$ -

Aditivos (acréscimos/supressões

)

R$ -

R$ -

R$ -

R$ -

R$ -

R$ -

Glosa R$ -

R$ -

R$ -

R$ -

R$ -

R$ -

Embrapa Cocais - Vigilância - Dados

41

Tipo

julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro

nº posto



nº posto



nº posto



Valor total anual

Desarmada 12x36h diurno

0 R$ -

R$ -

0 R$ -

R$ -

0 R$ -

R$ -

0 R$ -

R$ -

0 R$ -

R$ -

0 R$ -

R$ -

Desarmada

12x36h noturno

0 R$ -

R$ -

0 R$ -

R$ -

0 R$ -

R$ -

0 R$ -

R$ -

0 R$ -

R$ -

0 R$ -

R$ -

Desarmada 44h semanais

0 R$ -

R$ -

0 R$ -

R$ -

0 R$ -

R$ -

0 R$ -

R$ -

0 R$ -

R$ -

0 R$ -

R$ -

Armada 12x36h diurno

4 R$

6.596,14 R$

26.384,56 4

R$ 6.596,14

R$ 26.384,56

4 R$

6.596,14 R$

26.384,56 4

R$ 6.596,14

R$ 26.384,56

4 R$

6.596,14 R$

26.384,56 4

R$ 6.596,14

R$ 26.384,56

Armada 12x36h noturno

4 R$

7.607,74 R$

30.430,96 4

R$ 7.607,74

R$ 30.430,96

4 R$

7.607,74 R$

30.430,96 4

R$ 7.607,74

R$ 30.430,96

4 R$

7.607,74 R$

30.430,96 4

R$ 7.607,74

R$ 30.430,96

Armada 44h semanais

0 R$ -

R$ -

0 R$ -

R$ -

0 R$ -

R$ -

0 R$ -

R$ -

0 R$ -

R$ -

0 R$ -

R$ -

Total mensal 8 R$

14.203,88 R$

56.815,52 8

R$ 14.203,88

R$ 56.815,52

8 R$

14.203,88 R$

56.815,52 8

R$ 14.203,88

R$ 56.815,52

8 R$

14.203,88 R$

56.815,52 8

R$ 14.203,88

R$ 56.815,52

R$ 57.651,16

Repactuação

R$ -

R$ -

R$ -

R$ -

R$ -

R$ -

R$ -

Aditivos (acréscimos/s

upressões)

R$ -

R$ -

R$ -

R$ -

R$ -

R$ -

R$ -

Glosa R$

- R$

- R$

- R$

- R$

- R$

- R$

-

Total Pago R$

56.815,52 R$

56.815,52 R$

56.815,52 R$

56.815,52 R$

56.815,52 R$

56.815,52

R$ 691.813,92

42

Figura 23 – Gasto mensal com vigilância - 2016.

Tabela 19 – Indicadores no gasto com Vigilância - 2016.

Indicadores Vigilância

Metas Vigilância

Dados do contrato de vigilância Fórmula Anual

Total mensal do valor do contrato

Valor total anual de repactuação/aditivos

Valor total anual do contrato/nº de

postos

R$ 7.206,40

Metas % de

redução

R$ 57.651,16 R$

-

Redução do valor do contrato de Vigilância

0,00

o

0

10000

20000

30000

40000

50000


Gasto Total Mensal

43

Tabela 20 - metas de redução do gasto com vigilância para o ano de 2017.

Metas Vigilância

Metas % de

redução

Redução do valor do contrato de Vigilância

0,00

Tabela 21 - Plano de ação para aumento da eficiência no gasto com Vigilância - 2017.

ii. Limpeza

Os serviços de limpeza e conservação predial permitem a obtenção das

condições adequadas de salubridade e higiene. Envolve ainda o fornecimento

de mão de obra, materiais e equipamentos em conformidade com os requisitos

e condições previamente estabelecidos pela Unidade. São contratados com

base na área física a ser limpa, estabelecendo-se uma estimativa do custo por

metro quadrado observado às peculiaridades, a produtividade, a periodicidade e

a frequência de cada tipo de serviço e das condições do local, objeto da

contratação.

Conforme foi citado, em função dos severos cortes orçamentários, a Unidade

vem realizando anualmente várias ações de redução de gastos, nesse contexto

em 2015, o contrato de limpeza e conservação foi reduzido em 25% (que é o

permitido por lei) não havendo mais possibilidade de redução em 2016.

Ação

Prazo

Valor Estimado

Situação Responsável

Observações

Nº

Descrição da ação

Início

Término

Os postos existentes

no contrato atual são

exatamente um posto por

localidade, não havendo

alternativa para redução

Embrapa Cocais – Vigilância – Plano de Ação 2017

44

Tabela 22 – Contrato de limpeza e conservação (Dados) - 2016.

2016

Valor total

anual do

contrato

Valor total

anual de

repactuação/a

ditivos

Valor anual

glosa

Valor total

anual pago

Área total

contratada

(m²)

R$ 16.411,24 R$ 12.487,52 R$ - R$ 28.898,76 6.282

TOTAL 6.281,64 m² - R$ 16.411,24

jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez total

Gasto Mensal(R$) 19.922,24R$ 19.922,24R$ 19.922,24R$ 19.922,24R$ 23.044,12R$ 23.044,12R$ 23.044,12R$ 23.044,12R$ 23.044,12R$ 23.044,12R$ 23.044,12R$ 23.044,12R$ 264.041,92R$

Repactuação -R$ -R$ -R$ -R$ 12.487,52R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ 12.487,52R$

Aditivos:

supressão/acréscimo-R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$

TOTAL CONTRATADO 19.922,24R$ 19.922,24R$ 19.922,24R$ 19.922,24R$ 35.531,64R$ 23.044,12R$ 23.044,12R$ 23.044,12R$ 23.044,12R$ 23.044,12R$ 23.044,12R$ 23.044,12R$ 276.529,44R$

Glosa -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$

TOTAL PAGO

(Contratado - Glosa)19.922,24R$ 19.922,24R$ 19.922,24R$ 19.922,24R$ 35.531,64R$ 23.044,12R$ 23.044,12R$ 23.044,12R$ 23.044,12R$ 23.044,12R$ 23.044,12R$ 23.044,12R$ 276.529,44R$

m²

1. Área Interna

2. Área Externa

3. Esquadrias

4. Fachadas

Envidraçadas

R$ 12.354,00m²

m²

m²

Embrapa Cocais - Limpeza - Dados

Dados do contrato de limpeza

R$ 3.583,36

R$ 452,88

R$ 21,00

3.550,00 m²

(1)

ÁREA TOTAL

(m²)

(2)

VALOR

UNITÁRIO m²

(R$/m²)

(1x2)

SUBTOTAL

(R$)

TIPO DE ÁREA

2.036,00 m²

545,64 m²

150,00 m²

R$ 3,48 /m²

R$ 1,76 /m²

R$ 0,83 /m²

R$ 0,14 /m²

45

Embrapa Cocais – Limpeza - Dados 2016

TIPO DE ÁREA (1)

ÁREA TOTAL (m²)

(2) VALOR

UNITÁRIO m² (R$/m²)

(1x2) SUBTOTA

L (R$)

Dados do contrato de limpeza

Valor total anual

do contrato

Valor total anual de repactuação/a

ditivos

Valor anual glosa

Valor total anual

pago

Área total

contratada (m²)

1. Área Interna m² 3.550,0

0 m² R$

3,48 /m² R$

12.354,00

R$ 16.411,24

R$ 12.487,52

R$ -

R$ 28.898,76

6.282

2. Área Externa m² 2.036,0

0 m² R$

1,76 /m² R$

3.583,36

3. Esquadrias m² 545,64 m²

R$ 0,83 /m²

R$ 452,88

4. Fachadas Envidraçadas

m² 150,00 m²

R$ 0,14 /m²

R$ 21,00

TOTAL 6.281,64 m²

- R$

16.411,24

jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez total

Gasto Mensal(R$)

R$ 19.922,24

R$ 19.922,24

R$ 19.922,24

R$ 19.922,24

R$ 23.044,12

R$ 23.044,12

R$ 23.044,12

R$ 23.044,12

R$ 23.044,12

R$ 23.044,12

R$ 23.044,12

R$ 23.044,12

R$ 264.041,92

Repactuação R$

- R$

- R$

- R$

- R$

12.487,52 R$

- R$

- R$

- R$

- R$

- R$

- R$

- R$

12.487,52

Aditivos: supressão/

acréscimo

R$ -

R$ -

R$ -

R$ -

R$ -

R$ -

R$ -

R$ -

R$ -

R$ -

R$ -

R$ -

R$ -

TOTAL CONTRATADO

R$ 19.922,24

R$ 19.922,24

R$ 19.922,24

R$ 19.922,24

R$ 35.531,64

R$ 23.044,12

R$ 23.044,12

R$ 23.044,12

R$ 23.044,12

R$ 23.044,12

R$ 23.044,12

R$ 23.044,12

R$ 276.529,44

Glosa R$

- R$

- R$

- R$

- R$

- R$

- R$

- R$

- R$

- R$

- R$

- R$

- R$

-

46


-20000

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000


Contrato de Limpeza

Gasto Mensal(R$) Repactuação Glosa Aditivos: supressão/acréscimo

TOTAL PAGO (Contratado - Glosa)

R$ 19.922,24

R$ 19.922,24

R$ 19.922,24

R$ 19.922,24

R$ 35.531,64

R$ 23.044,12

R$ 23.044,12

R$ 23.044,12

R$ 23.044,12

R$ 23.044,12

R$ 23.044,12

R$ 23.044,12

R$ 276.529,44

47


Tabela 23 – Indicadores do gasto com Limpeza e Conservação - 2016.

Indicadores Limpeza

Indicador Fórmula Anual

Gasto de limpeza pela área

Valor total anual pago/área total

contratada

R$ 44,02

0

50000

100000

150000


Contrato de Limpeza

TOTAL PAGO (Contratado - Glosa)

48

Tabela 24 - metas de redução de gasto com limpeza e conservação para o ano de 2017.

Metas Limpeza


Redução no valor do contrato de

limpeza 0,00

Tabela 25 - Plano de ação para aumento da eficiência no gasto com Limpeza e Conservação - 2017.

Ação Prazo Valor

Estimado Situação Responsável Observações

Nº. Descrição da

ação Início Término

Foi feita a redução de postos no montante de 25% do contrato em

2015, não havendo mais possibilidade de redução

Embrapa Cocais – Limpeza – Plano de Ação 2017

49

iii. Apoio Administrativo

Na Embrapa Cocais o maior item de despesas no apoio administrativo é o

aluguel. Nas negociações de 2016, foi reduzido o valor de R$ 2.000,00 mensais

o que corresponde à R$ 24.000,00 anuais. Com os cortes orçamentários de

2017, estão sendo revistos estes valores, pois caso não haja mudança de

cenário, a Unidade pode até mudar para um imóvel de valor de locação menor.

No plano de trabalho para 2017 estão sendo discutidas alternativas de redução

da ordem de R$ 23.000,00 (vinte e três mil reais) mensais, levando-se em

consideração a incorporação de benfeitorias pelo proprietário. Caso seja

efetivada esta opção haverá uma redução substancial da ordem de R$

276.000,00 (duzentos e setenta e seis mil) anuais.

Outras despesas de valor expressivo são as de comunicação de dados e

telecomunicação. Neste contexto a unidade implantou o sistema VOIP para

todos os empregados, inclusive os de Balsas. Isso vai significar uma redução de

aproximadamente 50% do valor mensal para este item de apoio administrativo.

Ainda no plano de ação para a redução de gastos está a implantação do

Sistema SEI, o qual propiciará expressiva redução de recursos para impressão

de documentos, quer seja papel ou cartucho/tonner. Cabe ressaltar que além

desses, o fato de utilizar em menos os equipamentos, representa, também,

menor custo em manutenção e maior durabilidade do equipamento.

50

Tabela 26 – Apoio Administrativo (Dados) - 2016.

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total

Comunicação de Dados

R$ 12.589,33

R$ 11.666,00

R$ 11.666,00

R$ 11.666,00

R$ 11.666,00

R$ 11.666,00

R$ 11.666,00

R$ 11.666,00

R$ 11.666,00

R$ 11.666,00

R$ 11.666,00

R$ 11.666,00

R$ 140.915,33

Instalações elétricas

R$ -

R$ 880,00

R$ -

R$ -

R$ -

R$ 5.321,06

R$ -

R$ 1.261,45

R$ -

R$ -

R$ -

R$ 3.325,10

R$ 10.787,61

Instalações hidráulicas

R$ -

R$ -

R$ -

R$ -

R$ -

R$ 352,08

R$ -

R$ 506,39

R$ -

R$ -

R$ -

R$ 42,67

R$ 901,14

Jardineiro R$

- R$

- R$

- R$

- R$

- R$

- R$

- R$

- R$

- R$

- R$

850,00 R$

-

R$ 850,00

Locação de Imóveis

R$ 50.000,00

R$ 50.000,00

R$ 50.000,00

R$ 50.000,00

R$ 50.000,00

R$ 50.000,00

R$ 50.000,00

R$ 50.000,00

R$ 50.000,00

R$ 50.000,00

R$ 50.000,00

R$ 50.000,00

R$ 600.000,00

Manutenção de máquinas e implementos

agrícolas com fornecimento de

peças

R$ -

R$ -

R$ -

R$ 2.606,97

R$ 823,30

R$ 3.044,19

R$ -

R$ 249,91

R$ 7.966,42

R$ -

R$ 2.235,25

R$ -

R$ 16.926,04

Manutenção de veículos

automotores com fornecimento de

peças

R$ 5.066,77

R$ 5.318,92

R$ 902,88

R$ 4.042,24

R$ 8.365,21

R$ 5.366,77

R$ 3.155,82

R$ 4.708,18

R$ 4.974,49

R$ 3.542,53

R$ 946,60

R$ 13.810,75

R$ 60.201,16

Menor aprendiz

R$ 814,88

R$ 1.230,20

R$ 1.247,00

R$ 1.235,80

R$ 1.241,40

R$ 1.247,00

R$ 1.241,40

R$ 1.252,60

R$ 1.241,40

R$ 1.235,80

R$ 1.235,80

R$ 1.167,94

R$ 14.391,22

Serviço de lavagem e

higienização de reservatório de

água

R$ -

R$ -

R$ -

R$ -

R$ -

R$ -

R$ -

R$ -

R$ -

R$ -

R$ 840,00

R$ -

R$ 840,00

Embrapa Cocais – Limpeza – Plano de Ação 2017

51

Serviço de Telecomunicações

R$

2.875,62 R$

3.716,12 R$

3.725,26 R$

3.649,20 R$

3.162,91 R$

3.316,26 R$

2.958,96 R$

3.174,07 R$

3.422,64 R$

3.551,06 R$

3.463,77 R$

3.502,49

R$ 40.518,36

Serviços Rurais

R$ -

R$ 2.080,00

R$ 9.120,00

R$ -

R$ 2.048,00

R$ 3.072,00

R$ 1.408,00

R$ 2.560,00

R$ 4.672,00

R$ 3.840,00

R$ -

R$ 5.568,00

R$ 34.368,00

TOTAL R$

71.346,60 R$

74.891,24 R$

76.661,14 R$

73.200,21 R$

77.306,82 R$

83.385,36 R$

70.430,18 R$

75.378,60 R$

83.942,95 R$

73.835,39 R$

71.237,42 R$

89.082,95 R$

920.698,86

Figura 26 – Gasto mensal com apoio administrativo - 2016.

R$ -

R$ 2.000,00

R$ 4.000,00

R$ 6.000,00

R$ 8.000,00

R$ 10.000,00

R$ 12.000,00

R$ 14.000,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Comunicação de Dados Controle de pragas e roedores Copeira

Cozinheiro Garçom Ginástica laboral e condicionamento físico

Instalações elétricas Instalações hidráulicas Jardineiro

Limpeza e conservação predial

52

Figura 27 – Gasto mensal com apoio administrativo - 2016.

R$ -

R$ 20.000,00

R$ 40.000,00

R$ 60.000,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Locação de Imóveis Manutenção de máquinas e implementos agrícolas com fornecimento de peças

Manutenção de reprografia Manutenção de veículos automotores com fornecimento de peças

Menor aprendiz Recepcionista

Segurança Serviço de lavagem e higienização de reservatório de água

Serviço de Telecomunicações Serviços Rurais

Serviços Técnicos Profissionais Vigilância ostensiva/monitorada

53

Tabela 27 – Indicadores do gasto com Apoio Administrativo - 2016

Indicadores Apoio Administrativo

Nome Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

Gastos com Comunicação de Dados

R$ 12.589,33

R$ 11.666,00

R$ 11.666,00

R$ 11.666,00

R$ 11.666,00

R$ 11.666,00

R$ 11.666,00

R$ 11.666,00

R$ 11.666,00

R$ 11.666,00

R$ 11.666,00

R$ 11.666,00

Gastos com instalações elétricas

R$ -

R$ 880,00

R$ -

R$ -

R$ -

R$ 5.321,06

R$ -

R$ 1.261,45

R$ -

R$ -

R$ -

R$ 3.325,10

Gastos com instalações hidráulicas

R$ -

R$ -

R$ -

R$ -

R$ -

R$ 352,08

R$ -

R$ 506,39

R$ -

R$ -

R$ -

R$ 42,67

Gastos com Locação de Imóveis

R$ 50.000,00

R$ 50.000,00

R$ 50.000,00

R$ 50.000,00

R$ 50.000,00

R$ 50.000,00

R$ 50.000,00

R$ 50.000,00

R$ 50.000,00

R$ 50.000,00

R$ 50.000,00

R$ 50.000,00

Gastos com manutenção de

máquinas e implementos agrícolas com

fornecimento de peças

R$ -

R$ -

R$ -

R$ 2.606,97

R$ 823,30

R$ 3.044,19

R$ -

R$ 249,91

R$ 7.966,42

R$ -

R$ 2.235,25

R$ -

Gastos com manutenção de veículos

automotores com fornecimento de peças

R$ 5.066,77

R$ 5.318,92

R$ 902,88

R$ 4.042,24

R$ 8.365,21

R$ 5.366,77

R$ 3.155,82

R$ 4.708,18

R$ 4.974,49

R$ 3.542,53

R$ 946,60

R$ 13.810,75

Gastos com menor aprendiz

R$ 814,88

R$ 1.230,20

R$ 1.247,00

R$ 1.235,80

R$ 1.241,40

R$ 1.247,00

R$ 1.241,40

R$ 1.252,60

R$ 1.241,40

R$ 1.235,80

R$ 1.235,80

R$ 1.167,94

Gastos com Serviços de Telecomunicações

R$ 2.875,62

R$ 3.716,12

R$ 3.725,26

R$ 3.649,20

R$ 3.162,91

R$ 3.316,26

R$ 2.958,96

R$ 3.174,07

R$ 3.422,64

R$ 3.551,06

R$ 3.463,77

R$ 3.502,49

Gastos com Serviços Rurais

R$ -

R$ 2.080,00

R$ 9.120,00

R$ -

R$ 2.048,00

R$ 3.072,00

R$ 1.408,00

R$ 2.560,00

R$ 4.672,00

R$ 3.840,00

R$ -

R$ 5.568,00

TOTAL R$

71.346,60 R$

74.891,24 R$

76.661,14 R$

73.200,21 R$

77.306,82 R$

83.385,36 R$

70.430,18 R$

75.378,60 R$

83.942,95 R$

73.835,39 R$

71.237,42 R$

89.082,95

54

Tabela 28 - Metas de redução de gasto com Apoio Administrativo para o ano de 2017.

Metas Apoio Administrativo

% de redução

Metas Apoio Administrativo % de

redução

Redução de gastos com Auxiliar Administrativo 0,00 Redução de gastos com ginástica laboral e condicionamento

físico 0,00

Redução de gastos com serviço de lavagem e higienização de reservatório de água

0,00 Redução de gastos com limpeza e conservação predial 0,00

Redução de gastos com carregador de Móveis 0,00 Redução de gastos com cozinheiro 0,00

Redução de gastos com copeira 0,00 Redução de gastos com manutenção de veículos automotores

com fornecimento de peças 5,00

Redução de gastos com garçom 0,00 Redução de gastos com segurança 0,00

Redução de gastos com recepcionista 0,00 Redução de gastos com controle de pragas e roedores 0,00

Redução de gastos com manutenção de reprografia 0,00 Redução de gastos com manutenção de máquinas e implementos

agrícolas com fornecimento de peças 5,00

Redução de gastos com Serviços Rurais 5,00 Redução de gastos com instalações elétricas 5,00

Redução de gastos com menor aprendiz 0,00 Redução de gastos com instalações hidráulicas 5,00

Redução de gastos com Brigada de incêndio 0,00 Redução de gastos com Serviços Técnicos Profissionais 0,00

Redução de gastos com jardineiro 5,00

55

Tabela 29 - Plano de ação para aumento da eficiência no gasto com Apoio Administrativo - 2017

Embrapa Cocais - Apoio Administrativo - Plano de Ação 2017

Ação Prazo

Valor Estimado Situação Responsável Observações Nº.

Descrição da ação

Início Término

1 Negociação do

valor de locação do imóvel

jul/17 out/17 Item de valor

mais relevância

2 Instalação do

VOIP jul/17 jul/17

3 Implantação do

Sistema SEI set/17 nov/17

56

5. CRONOGRAMA DA REVISÃO DO PLS

De acordo com o Art. 13 da Instrução Normativa nº 10, os resultados

alcançados a partir das ações definidas no PLS serão publicados

semestralmente no site da Embrapa, apresentando as metas alcançadas e os

resultados medidos pelos indicadores.

Ao final de cada ano será elaborado relatório de acompanhamento do PLS

de forma a evidenciar o desempenho da Embrapa Cocais, contendo:

consolidação dos resultados alcançados; e identificação das ações a serem

desenvolvidas ou modificadas para o ano subsequente.

Além disso, os relatórios serão publicados no site da Embrapa e

encaminhados eletronicamente à Secretaria de Gestão - SEGES da CISAP.

6. INVENTÁRIO/LEVANTAMENTO

O levantamento, elaboração e atualização do inventário de materiais é

composto pela lista dos materiais de consumo para uso nas atividades

administrativas, adquiridos pela Embrapa Cocais no período de 01/01 a

31/12/20116, conforme a planilha em anexo (Anexo 2).

57

7. ANEXOS

Ordem de Serviço - Anexo 1

Material de Consumo - Anexo 2

Código Descrição do Item Quant. Unid. de

medida

Valor

Total R$

Item

Sustentável

BR 0111708 Cartucho de tinta para impressora

137 Unid. 29.168,98 Não

BR 0271475 Papel A4 – 75g 109 Resma 2.524,00 Não

BR 026345 Copo descartável 200ml 25.000 Unid. 978,95 Não

Planilha de Acompanhamento PLS – Anexo 3

Disponível em: https://cloud.sede.embrapa.br/owncloud/apps/files/?dir=/Shared/Cocais%20-

%20CPACP%20-%20MA/PLS&fileid=395610

plano de gestão de logística sustentável da embrapa...

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