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COPASA SERViÇOS DE SANEAMENTO INTEGRADO DO NORTEE NORDESTE DE MINAS GERAIS S/A.

Saneamento é cidadania

Plano deRecuperaçãoCOPANOR

A Copasa Serviços de Saneamento Integrado do Norte e Nordeste de Minas Gerais S/A -COPANOR, cuja constituição foi autorizada pela Lei Estadual n° 16.698/2007, tem por objetoplanejar, projetar, executar, ampliar, remodelar, explorar e prestar serviços de abastecimentode água e de esgotamento sanitário em localidades da região Norte de Minas e das BaciasHidrográficas dos rios Jequitinhonha, Mucuri, São Mateus, Buranhém, Itanhém e Jucuruçu.

O Modelo Institucional e de Neg6cios da COPANOR baseia-se nos seguintes princípios:

• Recursos do Estado de Minas Gerais para a execução dos investimentos;

• Tarifas diferenciadas e inferiores às da COPASA MG;

• Prestação dos serviços em localidades com população entre 200 e 5.000 habitantes.

Estava previsto que a empresa prestasse serviços integrados (água e esgoto) em 487localidades, sendo 54 sedes municiais, até o ano de 2010, no nordeste de Minas Gerais, ouseja Etapa I do Projeto Vida no Vale. A Companhia, contudo, em dezembro de 2015, prestaserviços de abastecimento de água em 234 localidades, das quais 45 são sedes municipais, epresta serviços de esgotamento sanitário em 72 localidades, das quais 29 são sedesmunicipais, no nordeste do Estado.

Visando ampliar a prestação dos serviços no nordeste do Estado, com sustentabilidadeambiental e equilíbrio econômico, propõem-se os seguintes fundamentos empresariais ediretrizes estratégicas:

1. Negócio: Prestação de serviços em abastecimento de água e esgotamento sanitário.

2. Missão: Prover serviços de saneamento, em parceria com o Estado e municfpios, em suaárea de atuação, de forma sustentável.

3. Visão: Ser referência, junto à sociedade, como empresa que presta serviços comeficiência e qualidade.

4. Valores:

4.1. Ética exemplar e transparência;

4.2. Responsabilidade socioambiental;

4.3. Valorização dos colaboradores;

4.4. Excelência na prestação dos serviços;

4.5. Inovação e disseminação do conhecimento;

5. Diretrizes Estratégicas:

5.1. Reestruturar o modelo organizacional e de gestão;

5.2.Aprimorar o relacionamento com as partes relacionadas;

5.3. Implementar as melhores práticas de governança;

Planejamento Estratégico da COPANOR

Anexo 2 da CE PRE 103/2016

r------------------- --

Planejamento Estratégico da COPANOR


5.4.Assegurar fontes complementares de recursos para a sustentabilidade econômico-financeira da empresa;

5.5. Renovar o convênio com a Secretaria de Estado da Saúde de Minas Gerais;

5.6. Garantir as melhores práticas para o desenvolvimento de pessoas, qualidade naprestação de serviços e sustentabilidade;

5.7. Promover o desenvolvimento tecnológico e a inovação.

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COPASA SERVIços DE SANEAMENTO INTEGRADODO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS S/A



PLANO DE MANUTENÇÃO

COPANOR

BELO HORIZONTE - FEVEREIRO/2016

COPASA SERVIÇOS DE SANEAMENTO INTEGRADODO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS S/A

Sanea mento é cidadania Anexo 6 da CE PRE 103/2016

1. HISTÓRICO DA EMPRESA

A COPANOR é uma empresa pública subsidiária da COPASA MG, criada pelo

Governo de Minas, para atender as regiões Norte e Nordeste do Estado com os serviços

de abastecimento de água tratada, coleta e tratamento de esgotos sanitários e

construção de módulos sanitários e de serviços domésticos em todas as casas

desprovidas dessas instalações.

A empresa foi organizada dividindo-se seus processos dentro de uma

Superintendência Executiva, a SPEX e entre coordenadorias e os núcleos operacionais

com seus respectivos sistemas. São 2 (duas) coordenadorias, a COAP - Coordenadoria

de Apoio Administrativo e de Planejamento e a COOM - Coordenadoria de Manutenção

e Operação. A operação está distribulda entre 4 (quatro) núcleos assim discriminados:

NOTO - Núcleo Operacional de Te6filo Otoni, NOSA - Núcleo Operacional de Salinas,

NODI - Núcleo Operacional de Diamantina e NOAL - Núcleo Operacional de Almenara.

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A COPANOR opera, atualmente, 234 sistemas de abastecimento de água e 72

sistemas de esgotamento sanitário, com previsão de crescimento em 2016 para 253

sistemas de abastecimento de água e 95 sistemas de esgotamento sanitário,distribuídos em seus núcleos operacionais.


Anexo 6 da CE PRE 103/2016Saneamento é cidadania

2. PREMISSAS DO PLANO DE MANUTENÇÃO

A principal premissa do PM é contemplar a manutenção civil e predial das

unidades operacionais dos sistemas de abastecimento de água (SAA) e sistemas de

esgotamento sanitários (SES) operados.

Também se faz necessário a melhoria da prestação dos serviços em relação àmanutenção eletromecânica, paralelo à reestruturação de pessoal que também estará

sendo apresentada a agência neste momento, junto com uma necessidade de melhores

práticas de manutenção de veículos, consequentemente necessitando de uma

ferramenta de gestão e controle destes processos.

Como quase todos os sistemas de gestão da COPANOR hoje utilizam a

plataforma do SAP (FI - Financeiro, MM - Materiais, RH - Recursos Humanos, etc.), e

o mesmo já conta com o módulo PM (Manutenção) ainda não implementado, a criação

de Grupos de Planejamento de Manutenção Multifuncional nos Núcleos possibilitará a

introdução do mesmo como sistema de gestão de manutenção, através de execução

dos serviços por centros de trabalho, apropriando corretamente seus custos.

Ao final deste documento, pretende-se estabelecer valores capazes de espelhar

o que se esperam serem os custos necessários para manter as unidades físicas,

equipamentos e veículos dos sistemas operados em condições de utilização de forma

adequada e segura, proporcionando a utilização otimizada por toda vida útil, de modo a

garantir a melhoria da prestação de serviços a população usuária e garantir o maiorretomo possível do investimento público.

3. PROPOSTA ESTRUTURAL DO PLANO DE MANUTENÇÃO

Como descrito nas premissas do PM, o mesmo contemplará a manutenção das

unidades civis e prediais, os aparelhos e equipamentos eletromecânicos e veículos dos

sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário operados, controlados pelo

módulo PM do SAP, cujos principais procedimentos, práticas e custos detalhamos aseguir:


saneamento é cidadania Anexo 6 da CE PRE 103/2016

3.1. GRUPO DE PLANEJAMENTO DE MANUTENÇÃO E MÓDULO PM

A manutenção eletromecânica, das estruturas civis e prediais e de veículos na

COPANOR é eminentemente corretiva. A necessidade só é identificada quando ocorre

o defeito ou a falha, colocando em risco ou impedindo a função operacional dos

equipamentos, da estrutura ffsica, do veiculo, ou ameacando a integridade física de

funcionários ou de terceiros. Nestes casos, quando a necessidade de manutenção é

identificada, os custos ou a viabilidade técnica da manutenção I recuperação já estão

comprometidos, exigindo mais investimentos em reabilitação ou substituição. As

manutenções muitas vezes são executadas sem o rigor técnico necessário, resultando-

se muita das vezes inócuas.

A criação de um Grupo de Planejamento de Manutenção Multifuncional para

cada núcleo operacional da COPANOR, aliado a adoção da estrutura organizacional do

SAP por intermédio da Equipe de PM agregará as melhores práticas de gestão, tendo

como maior atributo a integração de todos os processos. Práticas como: previsibilidade,

multifuncionalidade, flexibilidade, integração, visão sistêmica e Sinergia. Permite ainda

a construção de processos genéricos que possam atender os requisitos de todas as

categorias de manutenção, seja planejada ou não planejada, em parceria com as

principais áreas responsáveis pelos processos operacionais e de manutenção.

A estrutura organizacional do SAP para o módulo PM é composta por;

• EMPRESA - COPANOR

• CENTRO - ~ o ambiente onde os processos logísticos (produção,

manutenção, atendimento ao cliente, suprimentos, transportes, etc.) sãorealizados.

• CENTRO DE PLANEJAMENTO DE MANUTENÇÃO - Definem a área dedomínio da manutenção dentro de um centro.

• GRUPO DE PLANEJAMENTO PM - Grupo de empregados

responsáveis pelo planejamento e processamento das atividades demanutenção para determinado objeto.

• CENTRO DE TRABALHO - Recursos de mão de obra utilizados para a

realização das atividades. Os Centros de Trabalho são hoje o que


Sanea mento é cidadania Anexo 6 da CE PRE 103/2016

conhecemos como Equipes de manutenção, sejam elas próprias ou

terceirizadas.

A implementação dos Grupos de Planejamento de Manutenção Multifuncionais

e o módulo PM do SAP possibilitará à COPANOR os seguintes beneficios em relação à

operação e manutenção de seus sistemas de abastecimento de água e esgotamento

sanitário:

• Previsibilidade nos processos de manutenção de forma a programar

intervenções nos momentos adequados, reduzindo custos e minimizando

impactos na prestação de serviços;

• Manter sob controle os processos de manutenção de equipamentos,

unidades físicas e veículos;

• Assegurar disponibilidade de equipamentos, estruturas civis e prediais e

de veiculas para garantir qualidade, regularidade e continuidade da

prestação de serviços;

• Reduzir gastos com manutenção, reabilitação e substituição de

equipamentos, estruturas civis, prediais e veículos;

• Criar histórico de manutenção;

• Oferecer subsídios para o desenvolvimento de tecnologias adequadas

aos processos afetos (operação, manutenção, projetos e obras);

• Reduzir risco de acidentes;

• Melhorar a imagem visual das unidades da empresa.

As necessidades de reestruturação de pessoal, aquisição de licenças,

computadores e softwares, estruturação física, velculos e equipamentos para criação

dos respectivos Grupos de Planejamento de Manutenção Multifuncionais estão

inseridas no Plano de Manutenção específico para as atividades de manutenção civil e

predial, eletromecânica e de veículos descritas a seguir, com seus respectivos custos e

que passaram e ser denominados Centros de trabalho: Civil e Predial, Eletromecânica,Transportes, com seus respectivos centros terceirizados.


Saneamento é cidadania Anexo 6 da CE PRE 103/2016

3.2. CENTRO DE TRABALHO CIVIL E PREDIAL

• O grande número de sistemas operados;

• A dispersão geográfica entre sistemas;

A partir do Grupo de Planejamento, as manutenções de unidades civis e prediais

serão executadas pelos seus respectivos Centros de Trabalho, sejam por intermédio de

equipes coordenadas pelos encarregados de polos operacionais de cada núcleo, ou por

intermédio de centros de trabalho terceirizados. Para estruturação alinhamos mais uma

vez com o trabalho de reestruturação de pessoal a ser apresentado neste momento à

agência, além de estabelecer uma metodologia para estimar os custos de manutenção

civil e predial por intermédio de sistemas padrões capaz de representar os mais

operados pela empresa. A partir daí, calcular os custos unitários para realizar as tarefas

mais comuns de conservação e manutenção (preventiva e corretiva) das estruturas

físicas destes sistemas.

3.2.1. Encarregados de Operação de Sistemas (Polarização)

Em junho/2014 foram aprovados a criação e provimento de 9 (nove) postos de

trabalho de Encarregado de Serviços Operacionais, que seriam responsáveis por 9

polos operacionais. Os 4 (quatro) paios operacionais não introduzidos à época já

estavam previstos para a localidade sede dos Núcleos Operacionais.

A não criação desses 4 (quatro) polos comprometeu a operacionalização da

proposta a partir do aumento de localidades e área da abrangência de atuação que

coube aos Encarregados efetivados, aumento dos custos de deslocamentos e demora

no atendimento às demandas das unidades sob sua responsabilidade. Para o ano de

2016, se considerarmos o crescimento previsto do número de Sistemas operados, a.tendência é de maiores transtomos.

A partir de estudo realizado pela direção da COPANOR, identificou-se a

necessidade de se subdividir a empresa em 13 (treze) paios operacionais,considerando:


Saneamento é cidadania Anexo 6 da CE PRE 10312016

• A necessidade de se ter empregados responsáveis pelo

acompanhamento da operação e manutenção dos sistemas e orientação

da execução das atividades.

Desta forma, propõem-se a criação de 4 (Quatro) postos de trabalho de

Encarregado de Serviços Operacionais, 1 por Núcleo Operacional, sendo distribuídos,

conforme abaixo:

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srrUAçÃO PROPOSTA

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Almenara:.,..\. ...-- ··.•...,..··:r·· ~- ',' -.;....... ...•1-,.;. of"j

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Diamantina I------,.-_., ..... ,.,_ ._-_ .._-~..... ~

BenloNOtSA !i:t3camb~~ ". .,'1

-...._ ...••..•.~,_...••.....~ .•.....':"' ":""---.~Salinas

As atividades de manutenção civil e predial serão então direcionadas pelo Grupo

de Planejamento aos Centros de trabalho de cada polo operacional para execução

dentro de sua disponibilidade de pessoal e recurso, ou então encaminhada a Centros

de Trabalhos terceirizados para execução, Os custos de reestruturação de pessoal

estão inseridos no trabalho paralelamente apresentado e os custos das manutenções

apresentados a seguir conforme metodologia definida para se prever os recursosnecessários.

COPASA SERVIçoS DE SANEAMENTO INTEGRADO00 NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS S/A


3.2.2. Tipologias do sistema padrão

Para os sistemas de abastecimento de água foram estabelecidos dois padrões:

• Sistema de abastecimento de água com captação subterrânea,

exclusivamente e;

• Sistema de abastecimento de água com captação superficial elou mista

(subterrânea e superficial conjuntamente).

QUADRO1 - Descrição dos sistemas padrão para fins de cálculo dos custos de manutenção

Para o sistema de esgotamento sanitário foi estabelecido que apenas os

sistemas que apresentem no seu todo, ou em parte, sistema dinâmico, seriam motivo

de manutenção civil, uma vez que contemplam unidades físicas que merecem este tipo

de atenção. O quadro 1 apresenta a descrição de cada um dos sistemas padrão:

Tipo de sistema Unidades componentes Observações

O tratamento de ferro e

Poço com filtro para tratamento de ferro e manganês foi considerado para1/3 dos sistemas. Utilizou-semanganês, macromedidor, posto deSAAcom captação

cloração, reservatório elevado,metade dos reservatórios

subterrâneareservatório apoiado, rede de distribuição apoiados e, a outra metade,

e ligações domiciliares. elevados. Consideradas aexistência de 3 logomarcas daempresa.

Captação superficial em balsa, adutora de

SAAcom captação água bruta, ETA. macromedídor, casa dequímica, adutora de água tratada, Consideradas a existência de 3superficial ou

mista Elevatória de água tratada, reservatório logomarcas da empresa.apoiado, reservatório elevado, rede dedistribuição w ligações domiciliares.

Ligações domiciliares, rede coletora,SES dinâmico interceptares, Estação elevatória de

Foi considerado posto deoumisto esgoto, ETE, posto de cloração e cloração em metade das ETE e

emissário. uma logomarca da empresa.



3.2.3. Serviços de manutenção nas unidades

Para cada tipo de unidade do sistema foram estabelecidos as necessidades de

serviços a serem realizados. O quadro 2 apresenta os serviços que serão realizados

nas diversas unidades de sistemas:

de unidade do sistemaServiço de manutenção a ser realizado

Sistema de abastecimento de água com captação subterrânea

do Poço profundo Pintura de tubulações e capina geral

Macromedidor Pintura da edificação

Posto de cloração Pintura da edificação e das tubulações

Reservatórios Pintura do reservatório e capina da área em torno

Sistema de abastecimento de água com captação superficial

da captação Capina da área e pintura de estruturas

ETA Pintura das unidades da ETA,das tubulações e capina da área

Elevatória de água tratada Pintura das unidades da ETA,das tubulações e capina da área

Macromedidor Pintura da edificação

Reservatórios Pintura do reservatório e capina da área em torno

Sistema de esgotamento sanitário dinâmico

ETE Pintura das unidades da ETE, das tubulações e capina da área

Estação elevatória de esgoto Pintura da edificação da EEE,das tubulações e capina do entorno

Posto de cloração Pintura da edificação

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4.2.4 Frequência dos serviços de manutenção

Para atender às necessidades de manutenção da vida útil das unidades foram

estabelecidas as frequências de realização dos serviços de manutenção conforme

apresentado no quadro 3:

QUADRO 3 - Frequência de realização dasatividades de manutenção civil

Atividade Frequêncía

Pintura Uma vez a cada dois anos

Capina das áreas Três vezes ao ano

Reparo em unidade do Uma vez por anosistema"

• - Foi estabelecido que uma edificação qualquer do sistema sofrerá algum dano que será reparado uma vezao ano. São reparos esperados: reparo em cerca de arame; troca de vidro; reparo em porta, portão outelhado; etc.

. .4.2.5 Valores unltárioe dos serviços por tipo de sistema

As tabelas 1, 2 e 3 a seguir apresentam o valores estabelecidos para a execução

dos serviços em cada unidade do sistema, respectivamente SAA com captação

subterrânea, SAA com captação superficial e SES dinâmico. Trata-se de uma média em

unidades mais comum nos sistemas da COPANOR

TABELA 1 - Valores unitários dos serviços demanutenção em SAAcom captação subterrânea

Para Sistemas captação subterrânea Unidade Quantidade

Pintura tubulações m 20

Pintura filtro (1/3) mZ 1,67

Pintura casa cloração mZ 18

Pintura macromedição mZ 10

Pintura REL (1/2) m2 20

Pintura RAP (1/2) mZ 30

Pintura LOGO(3) m2 6

Capina área poço mZ 100

Capina área do reservatório mZ 100

Reparo civil nas unidades global 1



TABELA 2 - Valores unitários dos serviços demanutenção em SAAcom captação superficial

Para Sistemas Misto ou Superficial Unidade Quantidade


Pintura ETA mZ 150

Pintura EAT mZ 30

Pintura casa de química mZ 40

Pintura macromedição mZ 10

Pintura REL mZ 40

Pintura RAP mZ 60

Pintura LOGO(3) mZ 6

Pintura (caiação) na captação mZ 30

Capina área da captação mZ 200

Capina área ETA mZ 300

Capina área do reservatório mZ 100

Capina área EAT mZ 100


TABELA 3 - Valores unitários dos serviços demanutenção em SESdinâmico

Para SESDmâmícos Unidade Quantidade


Pintura EEE mZ 30

Pintura ETE mZ 150

Pintura Unidade cloração (1/2) mZ 9

Pintura LOGO(1) mZ 2

Capina área da ETE mZ 500

Capina área da EEE mZ 100




4.2.6 Valores unitários dos custos dos serviços

Utilizou-se a tabela de custos de serviços da COPASA MG para estabelecer os

custos unitários na região Nordeste de Minas Gerais. Os valores arbitrados, para os

serviços que não constam na tabela da COPASA MG, estão devidamente justificados

na respectiva tabela. A tabela 4 apresenta os valores de custos unitários:

TABELA4 - Custos unitários dos serviçosServiço Unidade Valor (R$)

Capina manual com enxada" m2 0,125

Limpeza manual de superficíe m2 3,330

Pintura caiação m2 3,830

Pintura látex em superfície sem emassar m2 11.250

Pintura a óleo em superfície metálica ml 13,210

Pintura de logomarca m2 91,490

Reparo civil em unidades global 150,000

4.2.7. Sistemas operados pela COPANOR

Em dezembro de 2015 a COPANOR operava 234 sistemas de abastecimento de

água e 70 sistemas de esgotamento sanitários conforme mostra a tabela 5:

TABELA5 - Sistemas operados pela Copanor - dezembro de 2015

Tipo deTipo Número de Número de

sistema sistemas ligações

SAA Captação Superficial 89 52.386

Captação Subterrânea 120 24.482

Captação Mista 2S 18.305

Subtotal 234 95.173

SES Dinâmico 69 40.259

Misto 1 851

Subtotal 70 41.110

COPASA SERVIÇOS DE SANEAMENTO INTEGRADODO NORlE E NORDESTE DE MINAS GERAIS S/A


4.2.8. Sistemas operados pela COPANOR

Considerando os dados apresentados foi possivel estabelecer o custo unitário

mensal médio, para cada ligação, por sistema operado pela COPANOR, seja ele

operado apenas água ou água e esgoto. Para a situação atual da empresa, a Tabela 6

apresenta os custos para cada tipo de sistema:

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TABELA6 - Custos médios mensais por tipo de sistema e por ligação

Tipo de sistema Unidade Valor

Sistemas de abastecimento de água R$jmêsjligação0,5300

Sistemas de abastecimento de água comR$/mêsjligaçãoesgotamento sanitário 0,8223

..Neste sentido, a manutenção CIVilproposta para a COPANOR teria um custo

médio mensal de R$ 62.458,14 (95.173 ligações de água e 41.110 ligações de esgoto)

ou seja, um custo anual de R$ 749.497,72.

4.3. CENTRO DE TRABALHO ELETROMECÂNICO

4.3.1. Estrutura de Eletromecânica

A estrutura da equipe de manutenção eletromecânica nos núcleos operacionais

é formada por Oficiais e Auxiliares de Eletromecânica. Esta estrutura está demonstradano organograma abaixo:


COPASAS~ÇOSDESANEAMENmOINTEGRADODO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS S/A

Cumpre salientarmos que, apesar do quadro de pessoal da estrutura de

eletromecânica estar corretamente representado no organograma acima, a COPANOR

ainda não conseguiu preenchê-lo completamente. A situação do quadro em 29/01/2016

é a de 02 postos vagos de Auxiliar de Eletromecânica e 02 postos vagos de Oficial de

Eletromecânica.

• Auxiliar na programação e controle de inspeção e manutenção eletromecânica

e de serviços eletrônicos visando garantir qualidade e controle de informações

necessárias à programação dos serviços de manutenção eletromecânica.

• Efetuar a baixa dos serviços apurando a sua execução.

• Requisitar materiais e equipamentos para as equipes de manutenção, bem

como, material de segurança, higiene e limpeza, visando garantir os estoques

da unidade, como também o aspecto de segurança dos empregados.

• Preencher o formulário de controle de serviços para subsidiar a elaboração do

relatório geral de atividades eletromecãnicas da unidade.

• Auxiliar na reprogramação dos serviços não executados no prazo buscando asua continuidade.

• Controlar o estoque de material de uso nas oficinas elou ordens de serviços

visando evitar à falta de material essencial a manutenção.

• Manter atualizados e organizados os arquivos da unidade visando posterioresconsultas.

• Desempenhar, quando necessário, outras atividades para as quais estejam

qualificados, visando atender necessidades da Empresa, situações

emergenciais elou de aprendizado profissional.

o controle da execução das manutenções é realizado por meio de formulário e

preenchimento manual. Em função disso, as informações não são compiladas e,

consequentemente, não se faz gestão sobre os dados apurados.

o controle de informações tais como, tempo de deslocamento, tempo de

execução das atividades e custo de peças trocadas é de suma importância para se fazer

o melhor planejamento das atividades e apurar oportunidades de melhorias nos

processos.

Buscando-se implementar o efetivo controle das informações, é necessária a

figura do Auxiliar de Programação de Serviços, 01 (um) em cada núcleo operacional. O

Auxiliar de Programação de Serviços será responsável pelas seguintes atividades:



Desta forma, para a execução dessas atividades junto a estrutura de

eletromecãnica da COPANOR, propõe-se a transferência e provimento dos 02 (dois)

postos vagos de Auxiliar Administrativo lotados no COOM para os Núcleos de Teôfilo

Otoni e Diamantina e criação de mais 02 (dois) postos de trabalho de Auxiliar

Administrativo com lotação nos Núcleos Operacionais de Salinas e Almenara.

A estrutura da eletromecãnica foi revista e redimensionada no final do ano de

2013 e teve como premissa a manutenção corretiva e a manutenção de poços. A equipe

responsável pela manutenção corretiva é formada por 03 (três) Oficiais de

Eletromecãnica por núcleo. A equipe de manutenção de poços foi prevista com 01 (um)

Oficial de Eletromecãnica e 01 (um) Auxiliar de Eletromecânica lotada no NOTO para

atender a este núcleo e ao NOAL e outra equipe lotada no NODI para atendimento a

este e ao NOSA. Os postos de trabalho pertinentes a manutenção de poços ainda seencontram vagos.

Com o objetivo de minimizar o tempo de parada de produção das unidades dos

sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário da COPANOR foi

elaborado o Plano de Manutenção Eletromecãnica, que prevê a utilização de equipes

para implantar as inspeções e as manutenções preventivas e preditivas, considerando

os equipamentos instalados. A intenção com essa reestruturação é que cada Polo

Operacional disponha de uma equipe composta de 01 Oficial de Eletromecãnica e 01

Auxiliar de Eletromecãnica para atender às demandas do polo a que pertencem.

Portanto, após a reestruturação da equipe de eletromecãnica, a configuração da

Estrutura de Manutenção Eletromecãnica da COPANOR será alterada para a seguinteorganização:


- Ofidat de Eretrom.- AI.*SIt Eli!trOlll.

1- AIn.. Prop.~s



uceoSetor de

Eletromednica

~3-OfidaIdefetromednka3 - AuxiIaf de

IetromecAlWci1- Aux. Propam

3 - Oficial de Eletrom.

l- AUldIiaT Eletrom.1 - Aux.Propam. Serviços

3 - Oficial eleletromecânka

-Auxiiercleletromedrb

Desta forma, para a reestruturação da equipe de eletromecânica da COPANOR,

o impacto financeiro previsto está demonstrado no quadro abaixo:

EStrutllmll de E1etror.nec:inimAmiIii1I"cfe EIl'ballte inica Of"1Cidde DEIrtJmecãnjca AIzziIiar PI r:Je'i1Sep' ••• -

10ia;ã0 de"Rgj3$ .•·Pta.ãooewIa fi ~ 1Prawililiiolra·de ~ nitt0"ps o J 1.fâl3SS1iri11 I !!i JSi1Ifric <m,86 U!a,g8 1..1l14,.94&I:iIIgos"148,55"1 a..K 50.,26 4!1415~~ ... UCI.2D I~ J..5D~.6!i'!Reaiartr.a:nrhll'~. LG9;SS. un_n 1.6IR.JS1~-m(S.4S"1 1..5G'1.]8. 1.8I5II,JO 1'..6!M,95"IIIIçJdo 2m6· 15!J.22i.2t 15:.ln,ss 5.01-4.21lIIiIfadD AIIaiII a pam1I cIr!2OJ1 l25.IIfD.!l1 2J.4.'§8.2l 11..85l.1O

TOTAl A partir de 2011229.419,39 324.395.,26

• PrevIsão de Contratação AbrfV16•• Reajuste _/16 - Fonte: DVEf••• Reajuste _/U- Fonte: Banoo central

212&.0 Reajuste prevIno para novembro de 2011 foi retirado da base FOCUS do Banoo Central, em OS/01/1!J16, utilizandoa previsão do INPC previsto para o ano de 2017 .

• _. Esta proposta também implica na EXUUSÃO de 01 YiIglI de Oficial de E1etJomec:ãnica do quadro da COPANOR.

4.4. CENTRO DE TRABALHO DE TRANSPORTES

A partir do Grupo de Planejamento, as manutenções de veículos e outras

demandas pertinentes a transportes serão executadas pelos seus respectivos Centros

de Trabalho, neste caso Centros de Trabalho terceirizados. Para estruturação

alinhamos mais uma vez com o trabalho de reestruturação de pessoal a ser apresentado

neste momento à agência, que prevê na estrutura administrativa dos núcleos o setor de

materiais e Transportes. O setor que conta com apenas 01 Auxiliar Administrativo e 01

Motorista passará a ter, 01 Assistente Administrativo, 01 Auxiliar Administrativo e 01



Motorista. Este setor será responsável por gerar os serviços de manutenção de veículos

e encaminhar aos centros de trabalho terceirizados para execução, processando

também os lançamentos necessários, fazendo então parte do Grupo.

5. CONCLUSÃO

o "Plano de Manutenção" consiste na criação de um Grupo de Planejamento de

Manutenção Multifuncional para cada núcleo operacional, utilizando como sistema de

gestão o módulo PM do SAP, adequado às realidades e particularidades da COPANOR.

Estão contempladas as manutenções eletromecânicas, civil e predial, e de veículos,

através da criação de centros de trabalho, de maneira a permitir o controle dos

processos, custos e histórico de manutenções.

As necessidades de adequação de pessoal, despesas necessárias a

manutenção dos sistemas, estruturação dos referidos grupos com aquisição de veículos

e equipamentos, assim como licenças, para viabilização dos recursos necessários, o

que se pretende com a revisão tarifária estão descritas na Tabela 8 abaixo:

TABELA 8 - Necessidadese custos para implantação do Planode Manutenção

NECESSUDADES RECURSO CUSTO

Criação cargo Técnico de Projetos e Obras 03 R$ 6.876,12

Criação cargo Auxiliar de Programa~ão 04 R$ 6.030,76

Criação cargo Encarregado de Polo Operacional 04 R$ 9.168,16

Criação cargo Oficial de Eletromecânica 01 R$ 1.662,24

Criação cargo Auxiliar de Eletromecânica 13 R$ 17.435,60

Total fixo para pessoal anual: R$494.074,56

Aquisição de licenças SAPfull {+ 17% anual) 08 R$ 40.000,00

Aquisição de computadores c/ softwares e 08 R$ 30.000,00impressoras

Saneamento ~ cidadania

COPASA SERVIÇOS DE SANEAMENTO INTEGRADO00 NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS S/A,


Aquisição de Veículos 08 R$ 300.000,00

Recursos para Estruturação: GL R$370.000,00

Recursos para manutenção civil e predial anual GL R$ 749.497,72

CUSTO FIXO ANUAL: R$ 1.243.572,28

CUSTOTOTAL: R$ 1.613.572,28

Após aprovação do referido Plano de Manutenção serão necessárias as

seguintes etapas para entrada de produção do Grupo de Planejamento de Manutenção

Multifuncional conforme descritas na tabela 9 abaixo:

TABELA9 - Cronograma de produção do GPM.

ATIVIDADES QUANDO QUEM

Elaborar cadastro das estruturas civis e prediais e Abri 1/2016 Núcleos / GPMequipo Eletromecânicos.

Revisar e carregar listas de tarefa no SAP Maio/2016 Núcleos / GPM

Dimensionar deslocamentos e montar rotas de Maio/2016 COOMinspeção

Identificar e dimensionar capacidade Centros de Abril/1016 COOMTrabalho Terceiros

Programar ciclos de inspeção e planejar capacidade Maio/2016 COOMdos Centros de Trabalho

Elaborar grade de treinamento Abril/2016 COOM/COAP

Identificar empregados a serem treinados Abril/2016 COOM/COAP

Treinar pessoal Junho/2016 DVTR/COAP



Entrada em produção Julho/2016 COOM/Núcleos

Operação assistida Julho/2016 COOM/Núcleos

Considerando a proposta do Plano de Manutenção para a COPANOR, haverá a

necessidade de acréscimo anual médio de custos da ordem de R$1.613.572,28, sendo

R$ 494.074,56 relativos a despesas com pessoal, já inseridas no Plano de

Reestruturação de Pessoal hora apresentado.




ESTUDO DE ADEQUAÇÃO

DO QUADRO DE PESSOAL

COPANOR

BELO HORIZONTE - ABRIL/2016

COPASA SERViÇOS DE SANEAMENTO INTEGRADODO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS S/A


1. HISTÓRICO DA EMPRESA

A COPANOR é uma empresa pública subsidiária da COPASA MG, criada pelo

Governo de Minas, para atender as regiões Norte e Nordeste do Estado com os serviços

de abastecimento de água tratada, coleta e tratamento de esgotos sanitários e

construção de módulos sanitários e de serviços domésticos em todas as casas

desprovidas dessas instalações.

~.

A empresa foi organizada dividindo seus processos entre uma Superintendência

permanente (Superintendência Executiva) e uma Superintendência de caráter

temporário (Superintendência de Empreendimentos). A Superintendência Executiva

está organizada em coordenadorias e núcleos operacionais com seus respectivos

sistemas. São 02 (duas) coordenadorias, a COAP (Coordenadoria de Apoio

Administrativo e Planejamento) e a COOM (Coordenadoria de Manutenção e

Operação). A operação está distribuída entre 04 (quatro) núcleos: NOTO - Núcleo

Operacional de Teófilo Otoni; NOSA - Núcleo Operacional de Salinas; NODI- Núcleo

Operacional de Diamantina; e NOAL - Núcleo Operacional de Almenara.

-_:.: oc•...:0.: ~oi: :..: .,.;. :!I'-~-- .• ~-('~,: ..: Ü;:.;. -:~.:i-

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,! : •.•..trt-:.'":"=::·,l: -= = .•lr"':..:r,..:..rr:

Página 2 de 30



A COPANOR operava, em 31/12/2015,234 sistemas de abastecimento de água

e 72 sistemas de esgotamento sanitário, com previsão de crescimento em 2016 para

249 sistemas de abastecimento de água e 91 sistemas de esgotamento sanitário.

o Gráfico 01 demonstra a evolução da COPANOR nos últimos oito anos,

evidenciando seu crescimento expressivo.

Gráfico 01

Entretanto, o crescimento do seu quadro de pessoal não foi proporcional ao

aumento de ligações e sistemas operados, o que vem prejudicando a qualidade dos

serviços prestados e a sua gestão.

As equipes técnica-operacional e técnica-administrativa são as mais

prejudicadas face ao aumento da demanda, uma vez que não estão estruturadas

adequadamente para executar o volume de atividades a elas atribuídas.

No período de 2010 a 2015, as equipes técnica operacional e técnica

administrativa obtiveram apenas um acréscimo de 50% no quadro enquanto a equipe

operacional obteve acréscimo de 200,96%. O aumento do número de sistemas

atendidos, no mesmo período, foi de 66 em 2010 para 234 em 2015, ou seja, um

aumento equivalente a 254,54% (ver Gráfico 02).

Página 3 de 30

r



Quadro Téatico

., Ir ar fi '!. 19

QuadroAdministrativo

Quadr:o'Operationall

Gráf"ICO 02

·Número de ligações dividido por 1.000

Diante do exposto, faz-se necessário redimensionar as atividades e o

quantitativo de pessoal da COPANOR que será apresentado no decorrer do presente

trabalho.

2. PRIMEIRAS MELHORIAS

Face às necessidades de melhoria identificadas, em junho de 2014, foi aprovada

a criação de 01 (uma) vaga de Supervisor Administrativo na COAP - Coordenadoria de

Apoio Administrativo e Planejamento e 01 (uma) de Assistente Administrativo em cada

sede dos Núcleos Operacionais para atendimento às demandas de planejamento e

acompanhamento dos processos comerciais.

Além disso, foram criadas vagas de Encarregado de Operação de Sistemas para

formação de 09 (nove) palas operacionais, cuja atuação mais próxima dos Operadores

de Sistemas possibilitou a orientação e acompanhamento da execução de suspensão,

tamponamento, supressão e religação de água e esgoto; localização e identificação de

"by-pass", ligações clandestinas e detecção de vazamentos.

iK)}\J'

Página 4 de 30


COPASA SERVIÇOS DE SANEAMENTO INTEGRADODO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS SlA

3. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

Este item tem o objetivo de ilustrar como os processos estão distribuídos na

empresa e apresentarpropostas para melhoria buscando-se atingir o nível de qualidade

dos serviços que a população do Norte de Minas Gerais necessita.

A gestão dos processos da COOM é estruturada em 04 (quatro) setores:

3.1. COOM - COORDENADORIA DE MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO

A COOM é responsável por prestar apoio técnico a todos os núcleos

operacionais e à Superintendência Executiva da empresa, no tocante à operação e

manutenção dos sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário, controle

da qualidade da água distribuída e do esgoto tratado, manutenção e montagem de

poços, manutenção eletromecânica, controle de custos e consumo de energia elétrica,

processos de fiscalização da Agência Reguladora - ARSAE-MG, acompanhamento de

obras e início de operação de novos sistemas, dentre outras.

• Eletromecãnica;

• Operação, manutenção e obras;

• Regulação da prestação dos serviços;

• Tratamento de água e esgoto.

Em junho/2014, foi aprovada a criação de 01 (um) posto de trabalho de Supervisor de

Tratamento de Água e Esgoto visando apoiar aos Núcleos Operacionais, no tocante ao

controle de qualidade de água, controle de tratamento de efluentes, controle e consumo

de produtos químicos, aliado às necessidades de controle de informações relativos aos

Órgãos, tais como: ARSAE-MG, SEIS, SNIS, SRS, GRS, entre outros.

Página 5 de 30

Assim, o quadro de pessoal da COOM encontra-se estruturado da seguinte forma:

c::=-=: --~,ttJ:'~



Coordemiâorl8

AJessandro M.N.Machado

1 - Supervisor dratamento de Ái,ua

·sgoto

nata1 - Supervisor Eletromec.

A estrutura atual necessita de uma reformulação para executar o

acompanhamento da operação de todos os sistemas, atendendo aos prazos e à

qualidade requerida pelos órgãos fiscalizadores e parceiros. As atividades

administrativas da coordenadoria são executadas somente pelo Coordenador.

Entretanto, o Coordenador se encontra sobrecarregado, pois, além da parte

operacional da empresa requerer sua orientação integral, ao mesmo tempo são exigidas

informações e emissão de relatórios a diversos órgãos públicos. Portanto, é iminente a

criação de 01 (um) posto de Assistente Administrativo que será responsável em apoiar

o Coordenador na melhoria dos controles de informações, fluxos e processos de

investimentos, demandas e controles de ofícios de órgãos públicos dentre outras

atividades. Considerando a mudança relatada neste parágrafo, a COOM passará a serestruturada da seguinte maneira:

c:.;ooraenAlessandro M. N.

Machado

1 - SupMVisor dr••tameru:o de Água dsgpto I

Página 6 de 30



Ressaltamos que, atualmente, existe a necessidade de reposição das vagas de

Supervisor de Eletromecãnica e de Supervisor de Tratamento de Água e Esgoto, tendo

em vista que os antigos supervisores assumiram os cargos de confiança de Supervisor

dos Núcleos Operacionais de Salinas e Diamantina. O custo da reposição desses dois

supervisores juntamente com a disponibilização de um Assistente Administrativo para

dar apoio ao Coordenador da CCOM encontra-se detalhado a seguir:

• ~ de CoIrt:rataPi<> em Junho/16

•• R"ajuste _/16 - font,,: DYB'••• ~e _/17 -fante: lIencoCentral- fn<I"Ios COPANOR - fonte: OYPS~O R8juste prMlo pe •• Hov /2017 foi retnda de bese FOCUScio _Centra!,..,." 05/f12/Z016, utiiuncIo. pr~cIo INPCprewirtopera o_de 2017.

3.2. NÚCLEOS OPERACIONAIS

Os Núcleos Operacionais são responsáveis pela operação dos sistemas de

abastecimento de água e esgotamento sanitário, manutenção das instalações de

produção e distribuição de água e de esgotamento sanitário dos sistemas operados,

execução das atividades inerentes às áreas Comercial, Recursos Humanos, Financeiro,

Patrimônio e Transporte, Materiais, Planejamento e Controle, execução de atividades

técnicas nas áreas de qufmica, eletromecânica, dentre outras.

O organograma que representa atualmente os Núcleos Operacionais da

COPANOR e seus respectivos processos está demonstrado no gráfico a seguir:

Página 7 de 30


E.,.Saneamento é cidadania


Apresentamos a seguir, as várias adequações no quadro de pessoal que

compõem esta proposta de ADEQUAÇÃO DO QUADRO DE PESSOAL DA COPANOR,

visando à adequação de seus processos às necessidades operacionais da empresa

para melhor atendimento ao cidadão e às exigências legais inerentes à sua atividade.

Página 8 de 30

3.2.1. Formação de Lideranças Locais (Polarização)

Em junho/2014 foram aprovados a criação e provimento de 09 (nove) postos de

trabalho de Encarregado de Serviços Operacionais, que seriam responsáveis por 09

polos operacionais. Nesta época, 04 (quatro) polos operacionais adicionais estavam

previstos para as localidades das sedes dos Núcleos Operacionais.

A não criação desses 04 (quatro) polos comprometeu a operacionalização da

proposta a partir do aumento de localidades e da área da abrangên"ciade atuação que

coube aos Encarregados efetivados, aumento dos custos de deslocamentos e demora

nos atendimentos às demandas das unidades sob sua responsabilidade.



Para o ano de 2016, se considerarmos o crescimento previsto do número de

Sistemas operados, a tendência é de maiores transtornos. Para sanar essa deficiência,

propomos a criação de mais 09 polos operacionais. Os principais motivos para a divisão

da área de abrangência da empresa em 18 polos operacionais são:

º'61.sG,g4.

• o grande número de sistemas operados;

• a dispersão geográfica entre sistemas;

• a necessidade de se ter empregados responsáveis pelo

acompanhamento da operação e manutenção dos sistemas e orientação

na execução das atividades.

A proposta de criação dos 09 novos postos de trabalho de Encarregado de

Operação de Sistemas faz parte da ação de Formação de lideranças Locais e os custos

relativos a estas contratações estão demonstrados a seguir:

• Encargos COPANOR- fonte: DVPS•.• Reajuste DOV/16 - Fonte: DVEf

- Reajuste nov/17 - fonte: Banm Centralobs: O Reajuste previsto para Nov 12017 foi retirado da base FOCUSdo BanmCentral, em 05/a2/2016, utilizando a previsão do INPCprevisto para o ano de 2017.-- Previsão de Conbatapjo em Junho/16

3.2.2. Estrutura de Patrimônio e Materiais

O setor de Patrimônio deverá ser implantado assim que estiverem definidas as

realização de inventário, controle dePágina 9 de 30

T

COPASA SERVIços DE SANEAMENTO INTEGRADO00 NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS S/A

Saneamento é cidadania Anexo B da CE PRE 103/2016

movimentação de equipamentos, dentre outras. Destacamos que tal setor será

encarregado do controle do Patrimônio do Estado de Minas Gerais, visto que os

investimentos são públicos, e, dessa forma sua estruturação merece especial atenção

da administração da companhia. Nesse momento, aguarda-se o levantamento dos

ativos em todos os sistemas operados, levantamento de ativos chapeados e aplicação

de chapas nos itens não identificados.

o setor de materiais, por sua vez, necessita de maior acompanhamento tendo

em vista que é a partir deste setor que se realiza a remessa de materiais aos sistemas

atendidos por cada Núcleo Operacional e o controle dos estoques de produtos químicos

nos depósitos desses sistemas. A ineficiência desse setor compromete diretamente a

qualidade no tratamento da água e do esgotamento sanitário.

Atualmente, a estrutura administrativa dos Núcleos Operacionais é subdivididaem 03 (três) setores:

• Materiais e Transporte;

• Recursos Humanos, Financeiro e Contratos;

• Comercial.

Portanto, o setor administrativo dos Núcleos Operacionais de Salinas (NOSA),

Almenara (NOAL) e Diamantina (NODI) é estruturado da seguinte forma:

NúcleoSetor Administrativo

Supervisor de NúcleoOperaáonal

II r J

Comerciai HH..LtJ lM_aWI8fS/ lranSJtorte~1- Assistente Administrat. t)l - Assistente Administ. 01- Auxiliar Administrativc~3- Auxiliar Administrativo pl- Motorista

Página 10 de 30


c::=::: ~~'{CJ:s


A necessidade de se realizar o melhor controle e execução das atividades que

permeiam o processo de Materiais juntamente com a necessidade de se implementar

as rotinas de Patrimônio, requerem a criação de novos postos de trabalho. Segundo

levantamento realizado e distribuição das atividades, será necessária a contratação de

01 (um) Assistente Administrativo para cada um dos 04 (quatro) Núcleos Operacionais.

I

Após a contratação do novo assistente conforme proposto acima, o setor de

materiais e transporte dos núcleos incorporará as atividades inerentes ao setor de

Patrimônio e passará a ser composta por 01 (um) Assistente Administrativo, 01 (um)

Auxiliar Administrativo e 01 (um) Motorista. Desta forma, a estrutura administrativa dos

núcleos NODI, NOSA e NOAL se configurará da seguinte forma:

Setor Administrativo

Supervisor de NúcleoOperacional

Nucleo

{omercl~1Pl - Assistent~ Adm.

P3 - Auxiia, Adro.

b R!!ZFllPtAl'l- Assistente Adm.

- Auxiliar Adm.

1 - Assistent~ Adro.

Essa nova estrutura do setor de Materiais, Transporte e Patrimônio dos Núcleos

Operacionais de Salinas (NOSA), Diamantina (NODI) e Almenara (NOAL) implicará em

um impacto financeiro conforme detalhado a seguir:

Página 11 de 30



~- __ $.II!!·P-A..,.MI5MO··..oo.,_.tMO.ouAsoI.teDt,,~"'''r~'-

lOioaç5D.·-+~· ~,...,.,...I! •••• de_~_es .ao' ••••• 5•••••• ss:atãrict S.U&.98 ...-......a. ~.;u;.~otaf ('Sa&trio....- L662.2!1

.~~/,.6·(&~- J.772"'2.

!Reajaw ..a:vfl7 (5;,4S%)- :LB68.7Ol•••• actD2026,- 35..-'-l~o""' •.part"ck!'20'J7· 64.3175,.77

• EncaraOS COPANOR - Fonte: OVPS•• R<!aJuste nov/16 - Fonte: DVEF••• Reajuste nav/17 - Fonte: Bana. CentralQ.l!&.OReajuste previsto pa •••Nov /2017 foi retirado da base FOCUS do BancoCentral, em US/02/2016. utilizando a p"'evlsAo do INPC previsto para o ano de 2017.•••• ~evIdo de COrItrataç;So em Junho/16

Apesar de todos os Núcleos Operacionais apresentarem a mesma subdivisão da

estrutura administrativa, o Núcleo Operacional de Teófilo Otoni (NOTO) apresenta

quadro de pessoal um pouco maior que os demais núcleos em virtude do maior número

de sistemas atendidos e maior tamanho dos referidos sistemas. A estrutura

administrativa atual do NOTO está apresentada a seguir:

l\IU(Jeo

Setor AdministratÍ'YO

Supervisor de NúdeoOp•.•.aoonal

II r I

C';omerctal RH/FJ MnerJ,811S1 T",n'DorteH - Assistente Administrat. '1 - Assistente Administ 02 - Auxiliar Admlnistrativc~3- Auxiliar Administrativo )1- Auxiliar Administ. 1- AuistenteAdminist.

!l_1. Motorista

• Auxiliar na execução das atividades do almoxarifado, recebendo,

armazenando, embalando e entregando materiais;

• Providenciar a reincorporação do material no estoque;

• Prestar apoio na realização do inventário de materiais;

Considerando que o almoxarifado do NOTO abastece os almoxarifados dos

demais Núcleos Operacionais, é necessária a contratação, além de 01 assistente

administrativo como nos demais núcleos, de 01 (um) Auxiliar de Serviços Gerais, para

executar as seguintes atividades:

Página 12 de 30

c:::=::: ----~·tç):{



• Carregar e descarregar caminhões;

• Limpar prateleiras e área externa do almoxarifado; manter contatos

internos e externos.

Com essa adequação de pessoal do NOTO, a organização da sua estrutura

administrativa se configurará da seguinte forma:

NucleoSetor Administrativo


Sendo assim, essa nova estrutura do setor de Materiais, Transporte e Patrimônio

do NOTO implicará em um impacto financeiro conforme detalhado a seguir:

- Assistente Administrat.

- Auxiliar Administrativo- Assistente Administ.:

1 - Auxiliar Administ. .2 - Assist. Administrativo

l-AuxiliarSeN Gerais

- Motorista

Página 13 de 30




1.i'-'t~í!:!m;;~,~~l!_li':!liY..lID ~~}~.'. !~~

[Criação diz GgaS'" "'".1ime1llCt 11 JP.,,1'imearc de:~' exis.1sJIes. g 2hixa Salarial 5 J.

5aIária J.JJ8,9a 9OIU6, {411,.551q 543.26 438.:14

ScddDtaI (Satãria •. loI:aIRas) :I.Aí6õ2,,24 1'.3CII.20~r«:N/I6~ 1_77.11.12 JA2!J14S

I~ rrcrd» IUS") 2..8I5IJ.1O 1..50'7.78·~202IS-· U..B55,,«ó ~Ilimpada AnBaf a partk de 2m]' 2LS!"S!I' V..n4.07

21A21,.16

• Previsão de Contrataçh em Malo/16•• Reajuste nov/16 - Fonte: OVEF••• Reajuste now/l1 - Fonte: Banco Central•••• Enargos COPANOR - Fonre: DVJ>SID!ià..OReajuste previsto para novembro de 2017 foi retlr.tdo da baseFOCUSdo Banco Central, em 05/02/2(116, utilizando a prevIsSo doINPC previsto para O ano de 2017_

Sendo assim, se considerarmos a adequação de quadro de pessoal para reestruturação

do setor de materiais e transporte e criação do setor de patrimônio dentro da

COPANOR, o custo total dessas medidas estão demonstradas a seguir:

E5TKUJ1MA -MAnmA15 ( PAlT1taIONIo - TOOOS·05·N(acuos

. AssisLAch. 'íua.. ~; GeIcJis~deVllpSi'~1IIIo § J~.\11118S exãklll~ Q ~'êliASéIariIII 5 JS6fcJ :L.UB,,93 9DU6(1IC&'I!I1S:f48~ • 50,26 C38,."HSIlttcUl f5aÍiri!I ~ -, 1.66l.24 :I..MJI,2Oinjlste_{tIi(6~- 1-172.U l.A29;,8S.njla5fe-IV JI,AIS"J_- 1.8t!8.ro 1-5m'.:nI',lIIIIItI8CIa2Ol6- 41..cn..n 9oSM",1OIIiIIpacSoAaIIaI ~~ír.d1z 1017 8S.B3>e,.36 lI1..lMof»

TOTAl 2016 I A partir de 2017156.981,55. 103.148,44 .

• Encargos COPAMOR- Fonte: OVPS•• ReajllSlP rtaw/16 - Fonte: OVEF••• Reajuste Rf1III11 - Fonte: 8õlnc:oCentral~o Reajuste previsto paTlINDY/2011 foi ml~ da base FOCUSdo BancoCentral, em O5/02/lJJ1ti, utilizando a previsão do {NPCprevisto para o ano de 2017.•••• ~odeC~emllmho/lti

Página 14 de 30



3.2.3. Estrutura de Eletromecânica

A estrutura da eletromecânica foi revista e redimensionada no final do ano de

2013 e teve como premissa a manutenção corretiva e a manutenção de poços. A equipe

responsável pela manutenção corretiva é formada por 03 (três) Oficiais de

Eletromecãnica por núcleo. A equipe de manutenção de poços foi prevista com 01 (um)

Oficial de Eletromecânica e 01 (um) Auxiliar de Eletromecânica lotada no NOTO para

atender a este núcleo e ao NOAL e outra equipe lotada no NODI para atendimento a

este e ao NOSA. Entretanto, os postos de trabalho pertinentes a manutenção de poços

ainda se encontram vagos em 13/04/2016 (02 oficiais e 02 auxiliares de

eletromecânica).

Portanto, a estrutura da equipe de manutenção eletromecânica dos núcleos

operacionais está demonstrada no organograma abaixo:

~lmm,!!) -{ÍJir!ai!t••~ID~~

frriD~l~~($~

@,mJJ~~1l.l-'~:R4U"!ljll

Com essa estrutura, atualmente, o controle da execução das manutenções é

realizado por meio de formulário e preenchimento manual (sem a utilização do módulo

PM do SAP). Em função disso, as informações não são compiladas e,

consequentemente, não se faz gestão sobre os dados apurados.

Entretanto, o controle de informações tais como, tempo de deslocamento. tempo

de execução das atividades e custo de peças trocadas é de suma importância para se

planejar as atividades e apurar oportunidades de melhorias nos processos.Página 15 de 30


Saneamet'1to é ddadania Anexo 8 da CE PRE 103/2016

Buscando-se o efetivo controle das informações, é necessária a figura do Auxiliar

Administrativo para desempenhar a função de Auxiliar de Programação de Serviços.

Esses profissionais serão responsáveis pelas seguintes atividades:

• Auxiliar na programação e controle de inspeção e manutenção eletromecânica

e de serviços eletrônicos visando garantir qualidade e controle de informações

necessárias à programação dos serviços de manutenção eletromecânica.

• Efetuar a baixa dos serviços apurando a sua execução.

• Requisitar materiais e equipamentos para as equipes de manutenção, bem

como, material de segurança, higiene e limpeza, visando garantir os estoques

da unidade, como também o aspecto de segurança dos empregados.

• Preencher o formulário de controle de serviços para subsidiar a elaboração do

relatório geral de atividades eletromecãnicas da unidade.

• Auxiliar na reprogramação dos serviços não executados no prazo buscando a

sua continuidade.

• Controlar o estoque de material de uso nas oficinas elou ordens de serviços

visando evitar à falta de material essencial a manutenção.

• Manter atualizados e organizados os arquivos da unidade visando posterioresconsultas.

• Desempenhar, quando necessário, outras atividades para as quais esteja

qualificado, visando atender necessidades da Empresa, situações

emergenciais elou de aprendizado profissional.

Página 16 de 30

Desta forma, para a execução dessas atividades junto à estrutura de

eletromecãnica da COPANOR, propõe-se a contratação de 01 (um) AuxiliarAdministrativo por Núcleo Operacional.

Com o objetivo de minimizar o tempo de parada de produção das unidades dos

sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário da COPANOR, foi

elaborado o Plano de Manutenção Eletromecânica, que prevê a utilização de equipes

para implantar as inspeções e as manutenções preventivas e preditivas, considerando

os equipamentos instalados. A intenção com essa reestruturação é que, além da figura

c:=::-- ~~\tQ);iSaneamento é cidadania



do Auxiliar de Programação de Serviços, cada Núcleo Operacional disponha de 03 (três)

equipes compostas de 01 Oficial de Eletromecânica e 01 Auxiliar de Eletromecânica

para atender às demandas. A exceção é o NOTO que contará com 04 (quatro) equipes

à sua disposição.

Portanto, após a reestruturação da equipe de eletromecãnica, a configuração da

Estrutura de Manutenção Eletromecãnica da COPANOR será alterada para a seguinte

organização:

- Oficial de Eletrom.- Auxiiar Efetrom.

1 - Aux. Protlf. Sef'riços

NuceoSetor de

Eletromecânica

3 - Oficial de Efetrom.- AmiIer Eletrom.

1- AUlC'. Prosram.SemçOl

Desta forma, para a reestruturação da equipe de eletromecãnica da COPANOR ,o impacto financeiro previsto está demonstrado no quadro abaixo:

Página 17 de 30


c:::::- ~~~JÇl~{


EStrutura de:Eletromednica~.IE~ Of"ÚII~1E1e1l_ci!âa ~ I~

1000000clr .••••••·+~ li ~ lPRiIÕÍiiieIllllo Ih! 'NII8I$ exis1l!1lfes l I lf•••••sAriaI j! 5; !sdir:ia 9U2.B6 J.lD,!IlI. 1I~

i__""'·f4I..s~ • 4'38,341 50,.2& 4!D.1S~(SaUrio+ ::.- L3ft.ll) :t.66il.24 L5Wp.I

IleairJsk ~ ~- . !..G!I:,8S t.?n;.U 1.aJ1,3StlllRlf7 1IS.AS'Ao- :t.501.J8 1.8QI,.lO 1.69lUS

'1IIpado~- ~ J~ 8.01!2;af..~AIou8fa: ••••. do!.2O:t7 ~ 21AI58.S8 77.89.10

TOTAl21116 A partir di: 2017

119.222,19 324.39S,2fi

• Enca!gos COPANOR - Fonte: DYPS

•• Reajuste nav!16 - Fonte: DVEF••• Reajuste n_/17 - Fonte: Banco Central~OReajuste previsto para Nov12Dl7 folR!tlradoda base FOCUSdo BancoCentral, em OS/rnJ2l11.6, utilizando a pn!YIsJo do INPC pn!VIsto para o ano de 2017.•_. Prevlsiode co. ltIatação em IIInbo/Ui

3.2.4. Estrutura de Tratamento de Água e Esgoto

Cada Núcleo Operacional possui em seu quadro de pessoal 01 (um) Técnico

Químico que é responsável por executar atividades técnicas, inspecionando estações

de tratamento de água e captações, treinando e acompanhando o trabalho dos

operadores, acompanhar o funcionamento do sistema de abastecimento, acompanhar

o início de operação de sistemas, analisar e ratificar relatórios de análises de qualidade

de água, dentre outras atividades.

uceo

1- Técnico em Qufmica 1- Técnico em Qufmicd 1- Técnico em Química 1-Técnico emQuímic

Setor de Acompanhamento elaQualidadedél Água

Supervisor de Núcleocperaclonat

Uma adequação recomendada pela ARSAE-MG e pelo o Tribunal de Contas do

Estado de Minas Gerais (TCE-MG) é o cumprimento da frequência de análises definidas

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pela Portaria do Ministério da Saúde para cada sistema de abastecimento de água e

divulgação de seus resultados nas contas dos usuários. As análises preliminares

(análise de turbidez, cor, PH dentre outros) são realizadas pelOS Operadores de

Sistemas em cada localidade operada sendo remetidas aos Núcleos Operacionais para

análise pelos Técnicos Químicos.

o relatório encaminhado pelo Operador de Sistemas abrange os índices de

turbidez, cor, cloro dentre outras informações pertinentes que deverão ser previamente

analisadas e ratificadas pelo Técnico Qulmico para posteriormente ser lançado nos

sistemas de controle, tais como, o SICPA (Sistema de Controle e Produção de Água),

SISAGUA (Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água) e Intranet.

As atividades operacionais ocupam o tempo dos técnicos demasiadamente o

que faz com que o controle da informação, tão necessário, seja postergado e muitas

vezes não realizado. Para cumprir os prazos de lançamento dos dados, toma-se.

necessário designar a atribuição de cadastro nos sistemas a uma pessoa por meio da

criação de 1 (um) posto de Auxiliar Administrativo em cada Núcleo a ser lotado no setor

técnico que terá, também, atribuições no apoio ao lançamento de dados para apuração

do IBO e IBG, cujo sistema já se encontra implantado requerendo um responsável para

lançamento dos dados. As atividades a serem desenvolvidas pelo novo Auxiliar

Administrativo consistem em:

• Alimentar banco de dados da empresa (SICPA) com as informações mensais de

produção e controle de qualidade, realizadas em campo nos diversos sistemas

produtores de água e laboratórios locais;

• Alimentar o programa QUALIDADE DE ÁGUA com resultados de análises de

água distribuída realizadas pelos laboratórios locais e laboratórios dos núcleos

operacionais, disponibilizando as informações nas faturas dos clientes, sitio

eletrônico e no relatório anual de qualidade;

• Preencher os relatórios SISAGUA com dados relativos a controle de qualidade

e operação dos sistemas produtores de água;

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Saneamento é ddadania Anexo 8 da CE PRE 103/2016

• Encaminhar após verificação do Técnico em Química os relatórios SISAGUA

para as Vigilâncias Sanitárias Municipais, Superintendências Regionais de

Saúde, Diretorias Regionais de Saúde e Agência Reguladora;

• Receber amostras de Controle de Qualidade Analítica

• Encaminhar materiais para coletas do Controle de Qualidade Analítica pra os

laboratórios locais;

• Subsidiar o Técnico em Química quanto às dados de produção de controle de

qualidade dos sistemas produtores;

• Distribuir reagentes de laboratórios e materiais para coletas nos sistemas

produtores;

• Organizar e arquivar a documentação no laboratório do Núcleo Operacional;

• Registrar demandas solicitadas sobre o controle de qualidade e produção;

• Encaminhar formulários de produção para os sistemas produtores, de acordo

com a característica de cada unidade;

• Receber formulários de produção e lançar nos banco de dados da empresa,

sendo para tratamento de água e esgoto;

• Auxiliar o Técnico em Química nas diversas demandas administrativas, quepossam surg'lr.

Outra necessidade da estrutura de tratamento de água e esgoto é a

disponibilidade de mais 01 (um) Técnico Químico para cada Núcleo Operacional. O

acréscimo de 01 (um) Técnico Químico em cada Núcleo proporcionará um melhor

atendimento a prazos estabelecidos, reduzirá os intervalos de visitas aos sistemas o

que garantirá melhor qualidade da água e demais serviços, diminuirá os deslocamentos

e possibilitará melhor acompanhamento/capacitação dos Operadores.

Com 02 (dois) Técnicos a COPANOR estudará a melhor distribuição das

atividades, seja por quantidade de Sistemas para atuação, seja por atendimentoágua/esgoto,

Os novos postos de técnico são necessário para suprir as seguintes atividades:

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• Alimentar dados para o SICPA e informações de qualidade de água para

cumprimento de decreto 5440 com estas informações nas faturas dos

consumidores;

• Cadastrar informações dos novos sistemas também no SICPA através do

recebimento dos Book's de Empreendimentos;

• Preencher e enviar os relatórios do SISAGUA para todas as localidades e envio

às Secretarias municipais de saúde, Superintendências e Gerencias regionais

de saúde e ainda envio à ARSAE-MG;

• Atuar em um raio de cerca de 200 quilômetros, dificultando em muito a

operacionalização dos sistemas;

• Acompanhar a operação das ETA's, laboratórios, análises, reposição de

produtos químicos e reagentes;

• Acompanhar a operação das ETE's, análises;

• Treinar e capacitar operadores e novos empregados.

Portanto, a equipe de Tratamento de Água e Esgoto será estruturada da seguintemaneira:

uceoSetor de Acompanhêlmentod.

Qualidade dê!Água


2- Técnico em Qulmica

1- AuIC. Administrativo2 - Técoko em Química

1- Aux. Administrativo2 - Técnico em Química

l-Aux. Administrativo2 - Técnico em Qulmica

1- Aux. Administrativ

A previsão de custos para a criação e provimento dos postos de trabalho

necessários para a reestruturação da Estrutura de Tratamento de Água e Esgoto daCOPANOR está demonstrada no quadro abaixo:

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• Encargos COPANOR • Fonte: DVPS•• Reajuste nav/16 - Fonte: DVEF_. Reajuste nav/17 . Fonte: Banco CentralQM.;.O Reajuste previsto para Nov /2017 foi retirado da base FOCUSdo BancoCentral, em OS/02/201Jj, utllilando a previsão do INPC previsto para o ano de 2017._. Previsão de COflbatação em Junho/16

3.2.5. Estrutura de Obras e Serviços

Verificamos que existe a necessidade iminente da formação de uma estrutura

em cada núcleo com a contratação de 04 (quatro) Técnicos de Obras e Serviços, um

para cada Núcleo Operacional. Cabe ressaltar que as atividades desse profissional

consistem em apoiar os Supervisores de Núcleo na produção e operação dos sistemas,

controlar o consumo e custos de energia elétrica, acompanhar o inicio de operação dos

sistemas, auxiliar na elaboração de relatórios para alimentar os sistemas SEIS (Sistema

Estadual de Informação sobre Saneamento) e SNIS (Sistema Nacional de Informaçõessobre Saneamento), dentre outros.

A figura do profissional Técnico nos Núcleos é de fundamental importância para

o acompanhamento dos sistemas que requerem a presença de conhecimento técnico.

Essa função era exercida essencialmente pelos Supervisores de Núcleo, empregados

cedidos pela COPASA MG e que possuem formação em Engenharia. Com o fim da

cessão desses empregados, as unidades ficaram carentes dessa expertise uma vez

que o programa de sucessão não exigiu formação técnica dos participantes.

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,('\



Portanto, ap6s a reestruturação da equipe de Obras e Serviços, esta será

estruturada da seguinte maneira:

NUÇleoSetor deúbr.ls e

ServiçosSttpervisor de Núcleo

Operacioní11

1- Técnico de ObriS eiças

A previsão de custos para a criação e provimento dos postos de trabalho

necessários para a reestruturação da Estrutura de Tratamento de Água e Esgoto da

COPANOR está demonstrada no quadro abaixo:

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1- T4en1co de Obras eos

ES11IUT1IaA'IJlTtAT~ OI'iGúA .• fSGUf.O'Tlaãc.o· •••• QeiIIdca- .:.-.....~

lo.cão •.•••• " ..., •••••_ !I §PIOIiee..., •••.._.~ I) ~faiil:aS~ 6 :I.Satirio LSG.'JlII !IOlI;.86flKallll'$ ~.55~" 14!J,.20 438"-5.•••••••• ~-f'f __ J 2...l9l,IM S30,,20....,_-./t6~- 2AO.sc lA:!!f.n•••••••••.--rv (5.45~- 2.S75,7'J 15Oi1.181IiIIIpac:Io.2OHI. - 6l5..3II9~ lI8..2IiZ.l1I~."*""'. pa.tintU.7 JU.35S.3S li!L2Y,,1O

..- .TOTAl 2016

1Ol.65L86 tBl,61l.65

• En<2rgos COPANOR - Fonte: DVPS•• R•••Juste roav/JfJ - Fonte: DVEF••• Reajuste naw/17 - Fome: Banco CentralQln;_O Reajusto> previsto para Nov /2017 foi retirado ela basI> FOCUSdo Bana>Central, em 05/!12J2016, utilizando a """,1$50 do INPC previsto pan o ano de 2017••• - PrevlsJo do>Contrataçlo em Junho/lei

3.2.6. Equipe de Manutenção Pesada


Saneamerrto é cidadania Anexo 8 da CE PRE 103/2016

Os Núcleos Operacionais possuem 03 caminhões, especificados abaixo, em sua

frota de veículos e conta com somente 01 empregado enquadrado na especíaüdade de

Motorista em seu quadro de pessoal.

};> 01 (um) caminhão de carga seca para transporte de materiais, equipamentos e

produtos químicos;

};> 01 (um) caminhão 2 toneladas adquirido, inicialmente, para transporte de

materiais, porém, como sua capacidade foi considerada insuficiente no

transporte de materiais, o veículo foi destinado para os serviços de manutenção

de sistemas, melhorias operacionais e manutenção de poços;

};> 01 caminhão tipo minicombinado hidrojato/vácuo de 09 toneladas utilizado na

execução de manutenções preventivas de redes de esgoto, envolvendo

lavagem, sucção e desentupimentos, podendo ser utilizado em ETE's para

limpeza e retirada de areia ou na manutenção de fossas sépticas.

Hoje, os veículos hidrojato/vácuo e os de 2 toneladas ficam na maior parte do

tempo ociosos, devido à falta de condutor/operador. O Motorista existente no núcleo

conduz, prioritariamente, o caminhão da rota de materiais, e assume esses veículos

quando da possibilidade, ocorrendo descontinuidade na execução dos trabalhos de

manutenção, para atendimento aos serviços da rota. Além disto, por se tratar de apenas

01 (um) Motorista, no período de gozo de férias todas as rotinas ficam paralisadas.

A utilização dos veículos permitirá que situações possíveis de serem sanadas

possam ser equacionadas, tais como: atraso no atendimento dos serviços de

manutenção; acúmulo de demandas de manutenção de esgoto; reclamações de clientes

junto aos empregados e ouvidorias; aumento de horas extras; atrasos na reposição de

produtos quimicos; permanência de velculos pesados parados; insatisfação pela

execução de serviços diversos ao previsto, entre outras.

O objetivo da COPANOR é manter um Motorista exclusivo para a rota de

materiais, equipamentos e produtos qulmicos e outro empregado (Operador de

Máquinas Pesadas) responsável pelos serviços de manutenção dos SES, melhorias

operacionais e manutenção de poços, cujos equipamentos são de grande porte,

necessitando do caminhão para transporte. Quando da realização das manutenções

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Saneamento é ddadania Anexo 8 da CE PRE 103/2016

utilizará mão de obra local para apoio na execução dos serviços, dando orientações

necessárias.

Além disso, a condução do veículo hidrojato/vácuo requer conhecimentos

específicos das atividades de manutenção de redes e com habilidade para operação

dos equipamentos bomba de pressão e bomba de vácuo, seguindo o prescrito nos

manuais de operação dos respectivos equipamentos, podendo ocasionar riscos de

acidentes de trabalho e sérios danos ao funcionamento dos equipamentos.

Para atendimento dessa demanda, foi criado em 2015 na estrutura do PCS da

COPANOR a especialidade de Operador de Máquinas Pesadas, avaliado na faixa

salarial 4, bem como criado 04 (quatro) postos de trabalho, 1 por Núcleo Operacional.

Entretanto, o provimento desses postos de trabalhos ainda encontra-se pendente.

Após a reestruturação do setor de Manutenção Pesada da COPANOR, o setor

irá apresentar a seguinte estrutura:

W!l,!)J ~~.:-~ ~f~ 1~+.r;~J..;

~b-~'!J~-'-~~~."'!r ~.!.!"~'._.

~lli~:!;;I, ;>.~t :T~$;

@JMl'm~" ,"'~'::Iil~

A previsão de custos para provimento dos referidos postos de Operador de

Máquinas Pesadas, necessários o correto funcionamento do setor de manutenção

pesada da COPANOR, está demonstrada no quadro abaixo:

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Saneamento ê cidadania Anexo 8 da CE PRE 103/2016

. mélci'"de.~Pe~·g

• Encargos COPANOR. Fonte: DVPS••• Reajuste 1lO'I/16 • Fonte: DVEf••• Reajuste nav/17 • Fonte: Banco CentralQbs: O Reajuste previsto para Nov /2017 foi retirado da base FOCUSdo BancoCentral, em CJS/02I2016, utiruando a previsão do lNPCprevisto para o ano de 2017••• - Pn!visão de Contratação em Junho/Ui

3.2.7. Início de Operação 2015/2016

De acordo com a previsão da direção da COPANOR com relação ao início de

operação em sistemas no final de 2015 e durante ano de 2016, faz-se necessária a

contratação de novos operadores de sistemas para compor o quadro de pessoal dos

núcleos operacionais. A quantidade de empregados necessários para operar os

sistemas está demonstrada no quadro abaixo:

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COPASA SERVIçoS DE SANEAMENTO INTEGRADODO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS S/A

Saneamento é cidadania Anexo 8 da CE PRE 10312016

0PEJUIID0lt()E' SlSllIIUS tr--* _.>:-~.--'..•...._ 1-- MJID lm5A .:w... IQ)I nOlJlu

Em~ CDuUJ de Magalhães 0l/ll/1f1l5 '1. "1

Em •••.I'C~ são Miguel 0l/l2/2Ol5 1 1PreWslD CónqoSão Jo2 Ol/O6l2Ol6 J 1PreIistD Umeira 0l/(J6/ll1J 6 1 ]

Prewisto QueiJ;ada Ol/06l2Olfi ] J~ Padre carvalho Ol/Cf1/1Olfi l. J.Previsto SImnI Rita do Alaçuaí f1l/ff1/1Ol6 I J.Pre.Wsm Awai cio JaárnD 01/0811016 2. '1

Prewisl.D ~do Marambaia m/lO/1fJlIi ] 1.PrNsto Aricanduva • f1l/l2/2Olfi 1 1.Previsto carai 01/l2/2Ol6 ,. 2~ Contrato OJ/l2/2Ol6 "1 2PmIistD Franrism Sadaró 0l/12/lOl6 2 1.!"WbistD laflnha f1l/12/1Ol6 2. 2.~ News 01/l2/2Ol6 1 1PI'eIiscD Olhos D"água 01/]2/2016 .I!. ~PrelistD l?cNão • 01/]2/2016 2 '1.

PreWslD Sdubinha 0l/l2/2Ol6 1 1lOJAr ••••

Dos 18 sistemas elencados acima, salientamos que 12 (doze) são referentes a

início de operação de Serviço de Abastecimento de Água (SAA) e 13 (treze) são

referentes a início de operação de Serviço de Esgotamento Sanitário (SES). Há ainda o

caso de Aricanduva e Pavão onde a COPANOR já opera SAA e SES, entretanto, iráiniciar o tratamento do esgoto na localidade.

Além dos sistemas destacados na tabela acima, está previsto o início de

operação de SAA em mais 03 (três) localidades e de SES em mais 06 (seis) localidades

em 2016. Estas, porém, não irão carecer de contratação de pessoal para sua operação.

Essas contratações implicarão em custos conforme demonstrados no quadro abaixo:

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• Encargvs COPANOR - Fonte: DYPS•• ReaJuste 00II/16 - Fonte: DVEF•••• Reajuste rtfJV/l1- fonte: Banco Central.om;_O Reajuste prevlsto para NOII/2017 foi retir.Jdo da base FOCUS do Bancocentral. em OS/02/2lJ16. utilizando a ~ do INPC pn!'Vtsto para O ano de 2017 .•••• Prevlslio clt! ContrataçAo em Junho/16

4. RESUMO DAS PROPOSTAS

Seguem abaixo, quadros que esquematizam de forma resumida a Proposta de

Adequação do Quadro de Pessoal da COPANOR. Este capítulo está dividido em 02

(dois) subitens: um contendo o acréscimo no número de empregados do quadro de

pessoal da COPANOR (5.1) e outro contendo o acréscimo no gasto com pessoal nos

exercícios de 2016 e 2017 (5.2).

4.1.Acréscimo de pessoal

4.1.1. COOM

ESPEOIiEIDMlf- _('O()M_

~"~~iCJpeR~~ .. - Aba.{ lk::n5 liJlatSupenrisor de EJeuomecãnica UH (CNORJ O l, ISupenlisor de Tratamentu de Água e O 1. 1Assistente Admini5tJ'atiw) UN (CNORJ O 1 1l"ét:nico de Obras e ,. - UN (CNOR) 1 O 1

TOTM.: 111. 113_ •••••

4.1.2. Núcleos Operacionais

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••Saneamento é cidadania



; ESPEOIlllIlMJES lICJtO NOSIl JIOOf IICW. lOW:.; ~*,Ui(~lAx:õri5 lIDHf IIktEl ,..1Aaf! AIIIif ~ ~ · ·s.-.- SismnBS (a«JR) 3 3 2 2 2 2 2. 1. 9 9 18

Es~ Cl!"EfelNi_dilka· . · · l1li12 ~ NUIi! ~ soa.aAulciliM de Be:[lOII~ o .(. o 3 o 3 o 3 o U Uorxial Ekn'DClledinia;! 3 o 3 o 3 1 3 o U 1 UAuüliarcfe Pcueamação Hetromednica o 1 o 1 o 1 o 1. o 4 4

fsa1dIn *li.~*~f;f5ceCII' .~. - - ·Atua - · SGIaa-_ .. - - _ .... - ..A1D:itiar AdminisUdlÍWD UN (OlOR) o 1. o 1 o 1 o 1. • 4 4T~ enaQuimica UH (CNOR) ] 1 1 1 1 1 1 1. 4 4 •

~ ,-pOIIru e-SenipI5, Atua ~ré Anm · .. Atua ~ 111 · Somalêuritu (bas e:Semços UN (OKJR) o 1 o 1 o 1. o l. o 4 4

E'58ftI[a: •••••••• q~~R . NJIII . ~- ~ AI.lJII.. ' . · · .SomaOpenK"<C'de: Máquinas Pesadas UH O 1 O 1 O 1 I) 1 O 4 4

.[-...a;k ••••.•_ePa.iwâIio IIJ.. Ama ~ Atua ~ AtUiil · Ui?' ~ SoaR!I

Auxiliar Administrativo UH (OlOR) 1. O 1 O 1 O 1 O .5 O SI~ UN (a«JR) 1 O 1. O 1 O ] O 4 O 4AssisUrllr Administrativo UH (a«JR) 1 1 O I O 1. O 1 1 4 SAul:iliar de SempIs Gerais UH (O«)IQ O 1 O O O O O O O 1 .1

OftRi5.~aieoNa :7 .••• A1ua. · Ar ·Atua · ·Soma.. . _"."

AUJliliar Admirrismllivo UH (CHOR) ~ O 3 O 3 O 3 O 13 O 13Assisrente AdmínÍSh'êltillD UH (atOR) 2. O 2. O 2 O 2 O • O liAul:ilim- de: - GeBis UH (atOR) 1. O l. O 1 O 1 O 4 O 4

iODl. ' J& 14'· 14' Il ~. U J4:~ JJ • :9. -4.1.3. Início de operação de sistemas 2015 e 2016

'OP9AOOkOEg~iI __ *SIirDIs: ~e:. f~ - ltID'IO IIIJSA NQIII.. I'I(JDI .•mia. .

Em~ Couto de ~alhães 03/11/2015 2 2.EmOpelaçâo São Miguel Oli12/7Ol5 1 l.Prewisro $iioJosé 0l/06/2Ol6 J 1Prewisto Umehcl 01/06/2016 1 1PrewísID Queõ:ztda 01/06/2016 1 3Pre:Yist.D Pa~ CiJnralho Gl/fJ7/2CJ'l6 1 1Prevism Sama Rita do ARIomi 01/07/2016 1 1Prewi~ .A1Iai do Jacinto Gl/0S/2036 :lo 2.PreristD Ponto do Mammbaia 01/10/2016 1 1~ AriaInduYa - 01/12/'2016 1. 1~ cara. 01/12/2016 2 2.PnP::vistD CorYtnIto Ol/l 2/2Ol6 2. 2F'rewi.sto fntnc:is(D Sadaró 0l/J2/'2016 2. 2.Pre.<RstD laiinf'leo O1/l2/2Ôl6 2 2.~$h) ~ O1/12/2Ol6 l. Ili're:wistD Olhos o-ãeUIt Gl/l2/2OJ6 4 4·~ Pavão - Gl/l2/ZO'l6 2 2.~D Setubinha O1Jl2J20.36 1 I

'101. ~

4.2. Custo total da proposta

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Os gastos incrementais advindos da Adequação do Quadro de Pessoal da COPANOR,

em relação às despesas de pessoal previstas para os anos de 2016 e 2017, sem a

referida adequação, representam uma significativa elevação de despesas, conforme

demonstrativo abaixo:

Itens 2016 2017

1 - Despesas de Pessoal sem adequação do quadro

2 - Despesas incrementais decorrentes da adequação

3 - Despesas Totais previstas (1+2)

11.555.855 13.231.367

937.012 1.696.007

12.492.867 14.927.374Relação percentual (2/1) 8,11% 12,82%

Página 30 de 30

COPA'fI.JORCOPASA SeRViçOS DE SANEAMENTO INTeGRADO DO

NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS S/A Anexo 9 da CE PRE 103/2016

PLANEJAMENTO DE CAPACITAÇÃO DOS EMPREGADOS COPANOR

Ações Propostas

Número de empregados por Atividade

Atividades2016 2017 2018 Total

Capacitar os Operadores de Sistema, que ainda não foram treinadosnas atribuiçOes pertinentes as suas atividades Curso de OperaçAo de Sistemas - 40h

Reeiclar conhecimentos dos Operadores de Sistema, que já fizeram ocurso anteriormente nas atribuições pertinentes as suas atividades Reciclagem de Operadores de Sistemas - 24h

20 28 32 80

32 45 53 130

13 18 23 54

8 11 15 34

9 O O 9

40 O O 40

9 12 15 36

2 4

Desenvolvimento de Líderes - Enc.Operac.P6Ios - 24h

Capacitação de Instrutores - 20h

Promover a capacitação e desenvolvimento dos Itderes.

Encontro Setor Técnico Operacional - 16h

Encontro Técnicos Adminstrativos - 16h

Capacitar, atualizar conhecimentos e possibilitar absorção de novastecnologias para os Oficiais Eletromecanicos Capacitação para Oficiais e Auxiliares de Eletromecãnica - 24h

Aperfeiçoar os conhecimentos dos técnicos químicos para intervir nosprocedimentos operacionais de tratamento de água, bem como paraatuação como instrutores de treinamento dos Operadores de Sistemas

Capacitação para os Técnicos Oufmicos - 40h

Estruturar plano de ação, de forma a capacitar os empregados daempresa às atividades de educação ambiental. AçOes socioambientais Está em andamento a identificação das necassidades para

proposição das ações.

TOTAL 132 115 140 387

plano recuperação - arsae-mg | página

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