planul de administrare final 14.05 · 2016. 10. 11. · pagina 2 din 67 cuprins i.1. cadrul institu...

Pagina 2 din 67

CUPRINS

I.1. CADRUL INSTITU IONAL ............................................................................................. 4 I.2. CADRUL LEGAL ............................................................................................................... 4 I.3. PREZENTAREA S.C. APA TÂRNAVEI MARI S.A. ....................................................... 5 II. VIZIUNEA, DECLARA IA DE MISIUNE I OBIECTIVELE STRATEGICE ............... 6 III. STRATEGIA DE ADMINISTRARE PENTRU ATINGEREA OBIECTIVELOR I A CRITERIILOR DE PERFORMAN ...................................................................................... 8

III.1. STRATEGII PRIVIND ASPECTELE INSTITUIONALE (SISTEMUL DE MANAGEMENT) ............................................................................................................ 8

STRATEGIA 1: Meninerea calit ii serviciilor, prin managementul sistemului integrat al calit ii, mediului, s n t ii i securit ii ocupaionale. ............................................................. 8 STRATEGIA 2: Minimizarea impactului asupra activitii OR în contextul de prelurii progresive a noi zone de operare i armonizarea noilor structuri cu cele deja existente. ........ 10

III.2. STRATEGII COMERCIALE / DE MARKETING ................................................. 11 III.2.1. STRATEGII DE PIA ........................................................................................ 11

STRATEGIA 3: Creterea intensiv a pieei ........................................................................... 11 STRATEGIA 4: Acoperirea cu 100% a serviciilor de alimentare cu ap i canalizare în aria de operare existent.................................................................................................................. 11 STRATEGIA 5: Creterea extensiv a pieei .......................................................................... 12

III.2.2. STRATEGII DE PRE .......................................................................................... 12 STRATEGIA 6: Unificarea tarifelor în zona de operare ......................................................... 12

III.2.3. STRATEGII DE PRODUSE I SERVICII ........................................................... 13 STRATEGIA 7: Facturarea apei pluviale la toate tipurile de utilizatori din aria de operare .. 13 STRATEGIA 8: Creterea calit ii citirii, diversificarea i flexibilizarea modalit ilor de citire i facturare ................................................................................................................................ 15

STRATEGIA 9: Realizarea separrii tehnice a msur rii consumului de ap la nivel de apartament pentru imobilele tip condominiu ........................................................................... 16

III.2.4. STRATEGII DE PROMOVARE .......................................................................... 18 STRATEGIA 10. Consolidarea Relaiilor Publice cu toi factorii interesai ........................... 18 STRATEGIA 11. Consolidarea relaiilor cu clien ii................................................................ 20

III.3. STRATEGII FINANCIARE ..................................................................................... 22 STRATEGIA 12: Optimizarea fluxului de numerar ................................................................ 22

III.4. STRATEGII PRIVIND OPERAREA I MENTENAN A ..................................... 24 STRATEGIA 13: Implementarea sistemului GIS ................................................................... 24 STRATEGIA 14: Implementarea unui sistem modern de modelare hidraulic i a unui sistem SCADA .................................................................................................................................... 27 STRATEGIA 15: Dezvoltarea unui management eficient de detectare i reducere a pierderilor de ap ..................................................................................................................... 28 STRATEGIA 16: Mentenana echipamentelor electro-mecanice ........................................... 30 STRATEGIA 17: Îmbunt irea sistemului de management al activelor ............................... 33 STRATEGIA 18: Eficientizarea consumului de energie ......................................................... 36 STRATEGIA 19: Managementul nmolurilor i reziduurilor ................................................. 38 STRATEGIA 20: Managementul apelor uzate industriale ...................................................... 40 STRATEGIA 21: Protecia surselor de ap ............................................................................. 40

III.5. STRATEGII DE RESURSE UMANE ..................................................................... 43 STRATEGIA 22: Dezvoltarea unui sistem eficient i eficace de management al performanelor resurselor umane ............................................................................................. 43

III.6. STRATEGII IT ......................................................................................................... 46

Pagina 3 din 67

STRATEGIA 23: Dezvoltarea sistemului informatic de management EMSYS ..................... 46 STRATEGIA 24: Eficientizarea comunicrii interne electronice ........................................... 46

IV. PLANUL DE INVESTI II PENTRU ANUL 2012 .................................................... 48 V. IMPLEMENTAREA PROIECTULUI „EXTINDEREA I REABILITAREA SISTEMELOR DE AP I AP UZAT ÎN REGIUNILE MEDIA , AGNITA,

DUMBR VENI, JUDE UL SIBIU” ............................................................................. 54 V.1. Coordonatele financiare ale Proiectului ........................................................................... 54 V.2. Sursele de finanare ale Proiectului .................................................................................. 54 V.3. Obiectivele Proiectului ..................................................................................................... 55 V.4. Beneficiile i rezultatele Proiectului ................................................................................ 55 V.5. Indicatorii fizici ai Proiectului ......................................................................................... 56 V.6. Contractele de servicii ale Proiectului ............................................................................. 57 V.6. Contractele de lucrri ale Proiectului ............................................................................... 58 V.7. Contractele de furnizare ale Proiectului ........................................................................... 62

VI. ACCESAREA DE NOI FONDURI EUROPENE PENTRU SECTORUL DE AP POTABIL I AP UZAT DIN ARIA DELEG RII A S.C. APA TÂRNAVEI

MARI S.A. - ETAPA 2014 – 2020 ................................................................................. 63 VI.1. Cadrul general european ................................................................................................. 63 VI.2. Direc ii de aciune ........................................................................................................... 64 VI.3. Obiective generale .......................................................................................................... 64 VI.4. Obiective i ac iuni specifice .......................................................................................... 64

CONCLUZII ...................................................................................................................... 67

Pagina 4 din 67

I.1. CADRUL INSTITU IONAL

Prezentul Plan de Administrare a fost elaborat în baza Ordonanei de urgen nr. 109 / 30.11.2011 privind guvernarea corporativ a întreprinderilor publice (publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 883 din 14.12.2011), cu respectarea prevederilor Legii nr. 544 / 12.10.2001 privind liberul acces la informaiile de interes public, cu modificrile i complet rile ulterioare.

Conform Art. 30. - (1) din O.U.G. nr. 109 / 30.11.2011, „în termen de 90 de zile de la data numirii sale, consiliul de administraie / supraveghere elaboreaz i prezint adun rii generale a acionarilor, spre aprobare, planul de administrare, care include strategia de administrare pe durata mandatului pentru atingerea obiectivelor i criteriilor de performan stabilite în contractele de mandate”.

Operatorul Regional de Ap i Ap Uzat S.C. Apa Târnavei Mari S.A. se încadreaz în prevederile O.U.G. nr. 109 / 2011, fiind o societate comercial pe aciuni, constituit în conformitate cu prevederile Legii nr. 31 / 1990 privind societ ile comerciale.

I.2. CADRUL LEGAL

• Legea nr. 51 / 2006 a serviciilor comunitare de utilit i publice, cu modificrile i complet rile ulterioare. • Legea nr. 241 / 2006 a serviciului de alimentare cu ap i canalizare, cu modificrile i complet rile ulterioare.

• Ordinul nr. 88 / 2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de alimentare cu ap i de canalizare. • Ordinul nr. 89 / 2007 pentru aprobarea Caietului de sarcini-cadru al serviciului de alimentare cu ap i de canalizare. • Ordinul nr. 90 / 2007 pentru aprobarea Contractului-cadru de furnizare / prestare a serviciului de alimentare cu ap i de canalizare

• Legea nr. 31 / 1990 privind societile comerciale republicat, cu modific rile i complet rile ulterioare. • Ordonana de urgen nr. 109 / 2011 privind guvernana corporativ a întreprinderilor publice.

• Legea 544 / 2001 privind liberul acces la informatiile de interes public. • Hot rârea de guvern nr. 123 / 2002 - Norm metodologic de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaiile de interes public.

• Legea nr. 52 / 2003 privind transparena decizional în administraia public .

Pagina 5 din 67

I.3. PREZENTAREA S.C. APA TÂRNAVEI MARI S.A.

S.C. Apa Târnavei Mari S.A. a fost înfiinat în 7 decembrie 2006, ca operator regional unic de ap i ap uzat pentru nord-estul judeului Sibiu i func ioneaz efectiv din 1 ianuarie 2007. Societatea a preluat activitatea serviciilor de ap – canal din Media, Agnita i Dumbr veni, iar, în viitor, va furniza servicii de profil în Copa Mic i toate localit ile rurale ADI „Apa Târnavei Mari” din partea de nord - est a judeului Sibiu.

Asociaia de Dezvoltare Intercomunitar „Apa Târnavei Mari” a fost înfiinat în anul 2002, iar în 2006 a fost reorganizat dup sistemul Asociaiilor de Dezvoltare Intercomunitare. Din aceast asociaie fac parte oraele: Media, Agnita, Dumbrveni, Copa Mic , Consiliul Judeean Sibiu i alte 28 comune din judeul Sibiu.

Ac ionarii societ ii sunt:

• Consiliul Municipal Media (78,18%),

• Consiliul Judeean Sibiu (5,84%),

• Consiliul Local Dumbrveni (8,32%),

• Consiliul Local Agnita (7,15%),

• Consiliul Local Copa Mic (0,50%).

În prezent, Operatorul S.C. Apa Târnavei Mari S.A. are dreptul de a exploata sistemele publice de alimentare cu ap i de canalizare, din aria administrativ – teritorial a municipiului Media i a oraelor Dumbrveni i Agnita, din judeul Sibiu, în baza licenei clasa 2 acordat societ ii de c tre Autoritatea Naional de Reglementare a Serviciilor Comunitare de Utilit i Publice, conform Ordinului nr. 145 din 05.04.2012, aceasta reprezentând o recunoatere oficial a capacit ii S.C. Apa Târnavei Mari S.A. de a furniza / presta servicii de calitate în aria sa administrativ – teritorial , în condiii de eficien economic, cu meninerea indicatorilor de performan impu i.

Ne propunem s acoperim cu servicii de ap i ap uzat , la standarde europene, o suprafa de 1822 km2, adic 33,6% din suprafaa judeului Sibiu, respectiv o populaie de 147.837 locuitori, din 4 orae i 28 comune membre ale Asociaiei de Dezvoltare Intercomunitar „Apa Târnavei Mari”.

Ca operator regional unic, contribuim la dezvoltarea regional, prin îmbunt irea nivelului de trai al locuitorilor, realizarea unei infrastructuri moderne a sistemului public de alimentare cu ap , a sistemului de canalizare i preocuparea permanent pentru protecia mediului înconjur tor.

În prezent, Operatorul Regional de ap i ap uzat S.C. Apa Târnavei Mari S.A., din judeul Sibiu, are în componen urm toarele localit i urbane: Media, Dumbr veni i Agnita i urm toarele localit i rurale: comunele Arpau de Jos, Cîri oara i Alma, urmând ca în viitor s preia în operare i ora ul Cop a Mic i celelalte 25 de comune membre ale Asociaiei de Dezvoltare Intercomunitar „Apa Târnavei Mari”.

Pagina 6 din 67

II. VIZIUNEA, DECLARA IA DE MISIUNE I OBIECTIVELE STRATEGICE

Viziunea Suntem un operator regional de ap i ap uzat pentru zona de nord-estul a judeului Sibiu, i avem ca obiectiv obinerea performanelor operaionale i financiare care s ne recomande

ca o companie competitiv pe piaa serviciilor de alimentare cu ap i serviciilor de canalizare din România.

Declara ia de misiune

• Dorim s furniz m servicii de ap i ap uzat de bun calitate, la preuri accesibile care s anticipeze nevoile i a tept rile clien ilor din zona noastr de acoperire;

• Ne angajm s promov m respectul i transparena prin tratamentul egal al tuturor clien ilor no tri i prin mentinerea unei comunicari eficace cu toti factorii interesai;

• intim un nivel ridicat de profesionalism prin continua instruire a angajailor no tri pe care îi tratm cu respect i f r discriminare;

• Construim viitorul companiei noastre având drept scop prosperitatea, continuitatea, stabilitatea i dezvoltarea durabil a acesteia printr-un management competitiv;

• Vom promova responsabilitatea instituional , protecia i conservarea mediului înconjur tor.

Obiective strategice Pentru realizarea misiunii, S.C. Apa Târnavei Mari S.A. î i propune urmtoarele obiective strategice, având în vedere principalele direcii:

Eficien a economic

� Optimizarea permanent a costurilor de productie i de logistic astfel încât atingerea performanelor dorite i a nivelului serviciilor cerute de consumatori s se realizeze cu costuri minime pentru acetia;

� Promovarea unei metodologii de stabilire a tarifelor, astfel încât s se asigure autofinanarea costurilor de exploatare, modernizare i dezvoltare, conform principiului eficienei costului i a calit ii maxime în funcionare, luând în considerare i gradul de suportabilitate al populaiei;

Modernizarea i îmbun t irea serviciilor

� Modernizarea i reabilitarea infrastructurii de ap i ap uzat , în beneficiul populaiei i al mediului din judeul Sibiu în scopul îndeplinirii obligaiilor din Contractul de Delegare;

� Asigurarea dezvoltrii durabile i cre terea flexibilit ii organizaiei;

� Extinderea ariei de operare i diversificarea ofertei de servicii ctre client;

Pagina 7 din 67

� Îmbun t irea serviciului din punct de vedere al calitii prin dezvoltarea i introducerea de tehnologii noi;

Orientarea c tre client

� Preocupare permanent pentru creterea gradului de încredere al clienilor i pentru asigurarea unei transparene legat de aciunile întreprinse;

� Îmbun t irea calit ii vie ii populaiei care tr ie te în zona deservit, prin asigurarea permanent a serviciilor de ap potabil i canalizare la nivelul standardelor europene;

� Informarea eficient i educarea utilizatorilor în ceea ce privete consumul raional de ap ;

� Educarea consumatorilor cu privire la aspectele de mediu i la pericolele deversrii anumitor substane in mediul natural;

Competena profesional

� Cre terea eficienei generale a companiei, prin corecta dimensionare, informare i motivare a personalului societii;

� Instruirea permanent a personalului, pentru creterea gradului de profesionalism;

� Crearea unui mediu favorabil învrii în companie i sprijinirea angajailor în a- i dezvolta capacitatea de a folosi tehnici i proceduri moderne prin oferirea de oportuniti materiale i de training.

Grija pentru mediu

� Gestionarea raional a resurselor naturale;

� Eliminarea aspectelor cu impact negativ asupra mediului;

� Implementarea eficient a tehnologiilor de epurare moderne conform standardelor europene;

� Implementarea metodelor eficiente de gestionare a nmolurilor.

Grija pentru s n tatea popula iei

� Preocuparea continu pentru protejarea sn t ii publice prin modernizarea sistemelor de monitorizare a calitii apei potabile i apei uzate.

Pagina 8 din 67

III. STRATEGIA DE ADMINISTRARE PENTRU ATINGEREA OBIECTIVELOR ŞI A CRITERIILOR DE PERFORMAN ŢĂ

Strategiile specifice Operatorului Regional de ap i ap uzat S.C. Apa Târnavei Mari S.A., cuprinse în prezentul Plan de Administrare al Consiliului de Administraţie, au fost elaborate cu respectarea viziunii, declaraiei de misiune i a principalelor direcii strategice, în conformitate cu Planul de Afaceri al societii, având ca i scop primordial atingerea obiectivelor i a criteriilor de performan stabilite în contractele de mandat. Acestea au fost structurate în funcie de principalele direcii / departamente / servicii / compartimente ale OR, astfel:

• strategii privind aspectele instituionale (sistemul de management);

• strategii comerciale i de marketing (strategii de pia, strategii de produs / serviciu, strategii de pre i strategii de promovare);

• strategii operaionale i de întreinere;

• strategii de resurse umane;

• strategii privind sistemele informaionale;

• strategii de management financiar.

III.1. STRATEGII PRIVIND ASPECTELE INSTITU ŢIONALE (SISTEMUL DE MANAGEMENT)

STRATEGIA 1: Menţinerea calităţii serviciilor, prin managementul sistemului integrat al calităţii, mediului, sănătăţii şi securităţii ocupaţionale.

S.C. Apa Târnavei Mari S.A. a manifestat o preocupare continu pentru obinerea satisfaciei clien ilor s i, prin controlarea activitilor i a proceselor din cadrul organizaiei, cu scopul de a spori eficiena i eficacitatea cu care se rspunde solicitrilor / cerinelor înaintate de ctre consumatorii. În acest context, societatea a implementat la nivelul centrului operaional Media i al sucursalelor Agnita i Dumbr veni, un sistem de management integrat al calităţii, mediului , sănătăţii şi securităţii ocupaţionale (SMCMSSO), urm rind în continuare:

• cre terea eficienei prin reducerea pierderilor;

• anticiparea cerinelor clienilor i, implicit, îmbun t irea imaginii oganizaiei;

• îmbun t irea calit ii serviciilor;

• consecven în aplicarea noilor tehnologii implementate / în curs de implementare;

• sporirea numrului utilizatorilor;

• cre terea eficienei interne printr-o mai bun organizare a muncii;

• îmbun t irea planific rii i inerii sub control a proceselor i, implicit, cre terea productivit ii i reducerea costurilor.

Pagina 9 din 67

OBIECTIVE GENERALE:

1. Men inerea Sistemului Integrat de Management al Calitii, Mediului, S n t ii i Securit ii Ocupaionale, în conformitate cu cerinele standardelor de referin SR EN ISO 9001:2008, SR EN ISO 14001:2005 i SR OHSAS 18001:2008.

2. Amenajarea i organizarea laboratorului central i proiectarea, documentarea i implementarea sistemului de management al calitii, în conformitate cu cerinele Standardului ISO / IEC 17025: 2005 Cerine generale pentru competena laboratoarelor de încerc ri i etalon ri pân la finalul primului trimestru al anului 2013.

OBIECTIVE SPECIFICE:

1. Încheierea unui nou contract de „Furnizare servicii profesionale de consultan în management” pentru perioada 2012 - 2013. Valoarea estimat a contractului este de 2800 euro (f r TVA).

ACTIVIT ĂŢI SPECIFICE CONTRACTULUI :

1.1. Revizuirea documentaiei existente privind sistemul de management integrat SMCMSSO, în conformitate cu structura organizatoric rezizuit în urma implementrii noilor tehnologii asimilate în procesele organizaiei.

1.2. Asisten la stabilirea i documentarea fluxului informaional între centrele operaionale, inclusiv cu sucursalele.

1.3. Asisten la asimilarea documentaiei sistemului de management integrat SMCMSSO în sistemul managerial informatic.

1.4. Asisten la elaborarea Instruciunilor de lucru necesare operaiilor tehnologice i noului flux informaional.

1.5. Asisten la instruirea angajailor privind noile procese / proceduri / instruciuni.

1.6. Coordonarea efecturii auditurilor interne.

1.7. Stabilirea unor aciuni preventive necesare îmbunt irii continue a sistemului integrat;

1.8. Asisten la auditul de supraveghere.

2. Îndeplinirea tuturor obiectivelor contractului de servicii „Amenajarea, organizarea laboratorului central i proiectarea, documentarea i implementarea sistemului de management al calitii SR EN ISO 17025: 2005”, încheiat deja, la data elabor rii prezentului plan, cu . S.C. LABAQUACONSULT S.R.L. pe o perioad de 24 luni. Valoarea contractului este de 42.000 lei +TVA.

ACTIVIT ĂŢI SPECIFICE CONTRACTULUI:

2.1. Auditul de diagnoz al laboratorului existent (personal, spaii i echipamente).

2.2. Stabilirea analizelor ce se efectueaz în cadrul laboratorului central.

2.2.1. Elaborarea planurilor de monitorizare a apei potabile i uzate conform cerinelor legale.

Pagina 10 din 67

2.2.2. Dimensionarea necesarului de analize (volum şi tip) pentru apa potabilă şi apa uzată.

2.2.3. Dimensionarea necesarului de personal pentru laboratorul central. 2.2.4. Stabilirea proceselor din laborator ce vor fi certificate.

2.3. Proiectarea, amenajarea şi stabilirea echipamentelor pentru dotarea laboratorului în vederea certificării.

2.4. Implementarea metodelor de analiză (standarde, reactivi, mod de lucru cu echipamentele de laborator, etc.)

2.5. Proiectarea, documentarea şi implementarea sistemului de management al calităţii SR EN ISO 17025/2005.

2.5.1. Auditul de diagnoză al situaţiei existente în laborator privind referenţialul SR EN ISO 17025/2005.

2.5.2. Consiliere cu privire la locaţii şi condiţii de mediu. 2.5.3. Instruirea personalului laboratorului cu privire la cerinţele SR EN ISO

17025:2005 şi explicitarea cerinţelor referenţiarului. 2.5.4. Elaborarea manualului calităţii. 2.5.5. Elaborarea procedurilor generale. 2.5.6. Elaborarea procedurilor tehnice. 2.5.7. Elaborarea procedurilor specifice. 2.5.8. Elaborarea instrucţiunilor de lucru. 2.5.9. Calculul incertitudinii şi validarea metodelor. 2.5.10. Asistenţă privind intercompararea între laboratoare. 2.5.11. Implementarea sistemului de management al calităţii în conformitate cu

cerinţele referenţiarului, standardul internaţional 17025/2005, în laborator. 2.5.12. Efectuarea unui audit intern conform cerinţelor referenţiarului SR EN ISO

17025/2005. 2.5.13. Iniţierea procesului de acreditare prin depunerea documentaţiei elaborate la

Asociaţia de Acreditare – RENAR - unicul organism de acreditare din România. 2.5.14. Asistenţă în relaţia cu organismul de certificare RENAR.

STRATEGIA 2: Minimizarea impactului asupra activităţii OR în contextul de preluării progresive a noi zone de operare şi armonizarea noilor structuri cu cele deja existente.

OBIECTIVE:

1. Stabilirea procedurilor cadru de extindere a zonelor de operare, în localităţile membre ADI, astfel încât să fie posibilă, integrarea cu succes a noilor zone de operare în structurile OR.

2. Adoptarea unei structuri organizaţionale, bazate pe conceptul activităţilor regionale şi locale, care să permită gestionarea activităţilor operaţionale la nivel local şi a activităţilor majore şi a serviciilor experte la nivel regional.

3. Aplicarea corespunzătoare a procedurilor cadru de extindere a zonelor de operare în localităţile membre ADI.

4. Extinderea certificării sistemului integrat de management, progresiv, la nivelul fiecărei unităţi administrativ-teritoriale preluate.

Pagina 11 din 67

III.2. STRATEGII COMERCIALE / DE MARKETING

III.2.1. STRATEGII DE PIA ŢĂ

STRATEGIA 3: Creşterea intensivă a pieţei

Operatorul îşi propune implementarea unei strategii de creştere intensivă a pieţei prin realizarea de campanii de educare şi constientizare a populaţiei privind necesitatea şi importanţa apei pentru măsurile sanitare şi de igienă în beneficiul propriei sănătăţii.

OBIECTIVE:

1. Inventarierea utilizatorilor având consumuri excesiv de mici, în scopul monitorizării particularităţilor / modului de viaţă al acestora (determinarea şi caracterizarea grupului ţintă).

2. Iniţierea unor campanii anuale de educare şi conştientizare privind importanţa apei în igiena şi sănătatea populaţiei, prin implicarea angajaţilor, a utilizatorilor şi a mass-media, astfel încât consumul zilnic de apă potabilă în aria de operare să atingă nivelul mediu din Uniunea Europeană.

STRATEGIA 4: Acoperirea cu 100% a serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare în aria de operare existentă

Operatorul Regional vizează acoperirea cu 100% a serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare în aria de operare existentă, prin realizarea cu succes a obiectivelor cuprinse în:

• programele anuale de investiţii finanţate de la bugetele locale;

• Proiectul „Extinderea şi reabilitarea sistemelor de apă şi apă uzată în regiunile Mediaş, Agnita, Dumbrăveni, judeţul Sibiu”, cofinanţat din Fondul de Coeziune al Uniunii Europene prin P.O.S. Mediu, aflat în implementare în perioada 2008 – 2013;

• proiectele care vor fi finanţate din fonduri europene în etapa 2014 – 2020.

OBIECTIVE:

1. Realizarea extinderilor / modernizării reţelelor de apă şi canal, la nivelul unităţilor administrativ teritoriale deservite, conform termenelor din programele anuale de investiţii, aprobate de către autorităţile locale, cu finantare parţială sau integrală de la bugetele Consiliilor Locale.

2. Finalizarea activităţilor / proceselor de extindere, respectiv reabilitare a reţelelor de apă şi canal, în conformitate cu obiectivele asumate la nivelul Proiectului aflat în implementare „Extinderea şi reabilitarea sistemelor de apă şi apă uzată în regiunile Mediaş, Agnita, Dumbrăveni, judeţul Sibiu”, cofinanţat din Fondul de Coeziune al Uniunii Europene prin POS Mediu.

Pagina 12 din 67

3. Extinderea şi reabilitarea sistemelor de apă şi apă uzată din aria de operare, în conformitate cu obiectivele care vor fi aprobate la nivelul proiectelor implementate în etapa 2014 - 2020.

STRATEGIA 5: Creşterea extensivă a pieţei

Societatea îşi propune aplicarea unei strategii privind creşterea extensivă a pieţei, prin preluarea în operare a membrilor ADI, unde există deja sau se vor implementa sisteme centralizate de apă şi canalizare. Implementarea cu succes a acestei strategii este susţinută de situaţia de monopol în care se află Operatorul în ceea ce priveşte produsele şi serviciile de bază, în zona de N-E a judeţului Sibiu.

OBIECTIV:

Preluarea progresivă în operare a următoarelor localităţi membre ADI, raportat la momentul punerii în funcţiune a sistemelor de apă şi apă uzată, realizate de către autorităţile administraţiilor publice locale prin implementarea proiectelor de investiţii finanţate din bugetele locale / de stat / fonduri europene: Aţel, Axente Sever, Bazna, Bârghiş, Biertan, Blăjel, Brateiu, Brădeni, Bruiu, Cîrţa, Chirpăr, Dârlos, Hoghilag, Iacobeni, Laslea, Marpod, Merghindeal, Micăsasa, Mihăileni, Moşna, Nocrich, Şeica Mare, Şeica Mică, Târnava, Valea Viilor şi Copşa Mică.

III.2.2. STRATEGII DE PRE Ţ

STRATEGIA 6 : Unificarea tarifelor în zona de operare

În ceea ce priveşte componenta preţ a mixului de marketing, compania vizează implementarea unei strategii de unificare a tarifelor în zona de operare.

Preţurile şi tarifele practicate pentru serviciile de alimentare cu apă şi de canalizare se bazează pe principiul acoperirii tuturor costurilor aferente activit ilor (respectiv: costuri de operare, costuri de întreţinere, costuri financiare, redevenţa aferentă bunurilor concesionate, realizarea de investiţii şi reparaţii capitale, plata serviciului datoriei aferente creditelor contractate (incluzînd principalul, dobânzile şi comisioanele aferente), profit (în conformitate cu prevederile legale) care urmează a fi integral folosit pentru dezvoltare - 5%) şi de gradul de suportabilitate al populaţiei.

Prin Contractul de Finanţare nr. 91950, încheiat la data de 28.11.2008, între Autoritatea de Management – POS Mediu şi S.C. „Apa Târnavei Mari” S.A., pentru implementarea proiectului nr. CCI 2007 RO 161 PR 005: „Extinderea şi reabilitarea sistemelor de apă şi apă uzată în regiunile Mediaş, Agnita, Dumbrăveni, judeţul Sibiu”, conform Deciziei de Aprobare nr.C(2008)2433/09.07.2008 a Comisiei Europene, a Ordinului Ministrului Mediului şi Dezvoltării Durabile nr. 1451 din 17.11.2008, a fost impus un Plan de creştere reală a tarifelor în 6 etape, începând din 2008 şi până în 2013 (ultimul an de implementare a măsurilor investiţionale aferente proiectului).

Pagina 13 din 67

Acest plan de creştere tarifară, prezentat în preţuri constante 2006 şi fără TVA, a fost aprobat prin Hotărâri ale Consiliilor Locale ale Unităţilor Administrative Teritoriale din cadrul Operatorului şi de către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară.

Ajustările anuale de tarif se fac cel târziu la data de 01 iulie a fiecărui an, cu luarea în calcul a inflaţiei (indicele preţurilor de consum publicat lunar de Institutul Naţional de Statistică) şi a creşterilor în termeni reali, aprobate la nivelul planului de creştere tarifară 2008 – 2013.

Aplicarea noilor preţuri şi tarife, începând cu data de 1 iulie a fiecărui an, se realizează în baza avizelor A.N.R.S.C. şi a avizului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară, cu respectarea tuturor obligaţiilor prevăzute în Contractul de Finanţare al Proiectului şi a Planului de creştere tarifară aprobat de către U.A.T.-uri şi A.D.I..

Operatorul practică tarife de tip monom pentru serviciile de alimentare cu apă potabilă şi canalizare.

Pentru etapa de programe 2014 – 2020 se va elabora o Analiză Cost Beneficiu specifică, care va cuprinde un plan de creşteri tarifare aferent acestei perioade.

Planul de creştere tarifar ă pentru perioada 2014 – 2020 va lua în calcul:

• costurile reale induse de investiţiile realizate în etapa anterioară de investiţii 2007 – 2013;

• costurile reale aferente realizării investiţiilor prevăzute în etapa viitoare 2014 – 2020.

OBIECTIVE:

1. Obţinerea la timp a avizelor şi aprobărilor necesare privind stabilirea / modificarea / ajustarea preţurilor şi tarifelor la serviciile de alimentare cu apă şi canalizare, din partea tuturor factorilor decizionali, respectiv autorităţi publice locale, A.D.I., A.N.R.S.C. şi Ministerul Mediului şi Pădurilor.

2. Derularea anuală de campanii de informare a tuturor clienţilor cu privire la stabilirea / modificarea / ajustarea preţurilor şi tarifelor la serviciile de alimentare cu apă şi canalizare, practicate de către OR la nivelul ariei de deservire.

III.2.3. STRATEGII DE PRODUSE ŞI SERVICII

STRATEGIA 7: Facturarea apei pluviale la toate tipurile de utilizatori din aria de operare

Operatorul are obligaţia de a colecta, evacua şi trata adecvat deşeurile din gurile de scurgere a apelor pluviale, precum şi de a asigura funcţionalitatea acestora.

Prin urmare, pentru a acoperi toate costurile aferente acestei ample activităţi desfăşurate pemanent de către Operator, cantitatea de apã meteoricã preluatã de reţeaua de canalizare va fi facturată la toate tipurile de clienţi din aria de operare, începând cu anul 2013.

Metodologia de facturare a apei meteorice utilizată de către Operator respectă prevederile legislative în vigoare, având ca bază: Standardele SR 1846-1:2006 şi SR 1846-2:2007,

Pagina 14 din 67

respectiv art. 215 din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare al S.C. Apa Târnavei Mari S.A..

Formula de calcul îmbracă forma:

Qm = (S1 x I1 + S2 x I2) x k, unde:

Qm = cantitatea de apă meteorică lunară

S1 = suprafaţa aferentă pavajelor din beton şi asfalt etc.

I1 = 0,9 = index de drenaj specific S1

S2 = suprafaţa aferentă incintelor nepavate, grădini etc.

I2 = 0,12 = index de drenaj specific S2

K = cantitatea specifică de apă meteorică (m3/m2) comunicată de Institutul Naţional de Meteorologie, pentru luna anterioara emiterii facturii.

OBIECTIVE:

1. Realizarea unei campanii de promovare a modului de facturare de către Operator a apei meteorice la nivelul tuturor sucursalelor, insistând asupra aspectelor de ordin legal care au determinat introducerea acestei măsuri la nivelul tuturor clienţilor.

2. Editarea, distribuirea, colectarea şi centralizarea actelor adiţionale la contractele de furnizare / prestare servicii – formularelor tip prin care clienţii îşi declară, pe proprie răspundere, tipurile şi suprafeţele totale ale incintelor construite şi neconstruite deţinute.

3. Popularea bazei de date din modulul EMSYS Facturare, cu informaţii referitoare la suprafeţele deţinute de către clienţi.

4. Modificarea contractelor cu utilizatorii, în baza datelor declarate de către aceştia cu privire la tipurile şi suprafeţele deţinute.

5. Informarea tuturor clienţilor cu privire la data punerii în practică de către operator a metodologiei facturare a apei meteorice, care utilizează coeficienţii de scurgere recomandaţi de SR 1846-1:2006 şi SR 1846-2:2007.

ACŢIUNI:

1. Elaborarea unor formular tip, sub forma unui act adiţional la contractul de furnizare / prestare servicii, în care să fie specificate datele de identificare şi date de contact ale clientului, suprafeţele deţinute, diferenţiat în funcţie de tipul acestora, după cum urmează:

S1 = suprafeţe aferente învelitorilor metalice, de sticlă, gresie, ţiglă, carton asfaltat, terase asfaltate, pavaje din asfalt sau beton, pavaje cu piatră şi alte materiale fixate cu materiale de etanşare.

S2 = suprafeţe aferente terenurilor de sport, grădinilor, incinte şi curţi nepavate, terenuri agricole, parcuri, drumuri din piatră.

2. Încheierea unui contract cu Institutul Naţional de Meteorologie în vederea furnizării lunare a cantităţilor de precipitaţii înregistrate la nivelul tuturor unităţilor administrativ-teritoriale din aria de operare.

Pagina 15 din 67

3. Informarea clienţilor în mass-media şi pe verso-ul facturilor privind metodologia de facturare a apei meteorice şi data limită de depunere a actului adiţional la contractul de furnizare / prestare servicii.

4. Distribuirea actului adiţional la contractul de furnizare / prestare servicii împreună cu facturile, spre completare în dublu exemplar şi retransmiterea unuia la sediul Operatorului.

5. Centralizarea şi completarea propriu-zisă a bazei de date din modulul Facturare cu informaţiile declarate pe proprie răspundere de către clienţi.

6. Modificarea propriu – zisă a tuturor contractelor cu utilizatorii, prin încheierea unui act adiţional la contract, privind modul de facturare al apei meteorice în baza datelor declarate de către ei.

INDICATORI:

1. Veniturile realizate din facturarea apei meteorice, diferenţiat pe sucursale şi tipuri de utilizatori.

2. Gradul de încasare al veniturilor realizate din facturarea apei meteorice, diferenţiat pe sucursale şi tipuri de utilizatori.

3. Numărul de sesizări şi reclamaţii privind facturarea apei meteorice.

NOTĂ: Valoarea indicatorilor de performanţă se va stabili începând cu anul 2015, având ca bază istoricul anilor 2013 – 2014.

STRATEGIA 8: Creşterea calităţii citirii, diversificarea şi flexibilizarea modalităţilor de citire şi facturare

Operatorul va dezvolta o strategie privind creşterea calităţii şi diversificarea / flexibilizarea modalităţilor de citire şi facturare pentru serviciile şi produsele oferite, ţinând cont de cerinţele / nevoile consumatorilor.

OBIECTIVE:

1. Oferirea clienţilor de modalităţi variate / moderne de citire (în speţă, citire la distanţă), în vederea creşterii eficienţei şi reducerii costurilor implicite acestei activităţi, precum şi al diminuării disconfortului resimţit de către clienţi.

2. Implementarea unui model pilot de citire la distanţă a contoarelor clienţilor (2012 – 2013).

3. Înfiin ţarea, dotarea şi atestarea unui laborator de metrologie pentru verificarea contoarelor.

4. Elaborarea şi implementarea unui program de verificare a montajului şi diametrelor contoarelor aflate în administrarea Operatorului.

5. Elaborarea şi aplicarea unui program de înlocuire al contoarelor mai vechi de 5 ani în toate sistemele de distribuţie a apei.

Pagina 16 din 67

ACŢIUNI:

1. Efectuarea unui studiu de piaţă şi a unei analize tehnico – economice cu privire la costurile şi beneficiile achiziţionării unor dispozitive de transmitere a citirilor la distanţă.

2. Achiziţia de dispozitive de transmitere a citirilor la distanţă, care să fie montate pe contoarele preechipate.

3. Echiparea contoarelor preechipate existente cu dispozitive de transmitere a citirilor la distanţă.

4. Procurarea modulelor radio şi a celorlalte echipamente necesare.

5. Instruirea personalului responsabil.

6. Selectarea unui eşantion de străzi, cu aproximativ 250 de utilizatori pentru implementarea unui model pilot de citire la distanţă a contoarelor clienţilor.

7. Monitorizarea permanentă a rezultatelor obţinute în urma implementării modelului pilot de citire la distanţă a contoarelor clienţilor, din perspectiva: costurilor aferente acitivităţii de citire şi facturare, a numărului de reclamaţii privind facturarea, a reducerii cheltuielilor cu resursele umane.

8. Efectuarea unei campanii de promovare a rezultatelor obţinute în urma monitorizării zonei la nivelul căreia s-a implementat soluţia tehnică.

9. Amenajarea unui spaţiu corespunzător pentru laboratorul de metrologie, la noul sediu al Operatorului din Mediaş.

10. Achiziţia standului de verificare metrologică.

11. Achiziţia dispozitivelor şi echipamentelor pentru laboratorul de metrologie.

12. Instruirea şi atestarea personalului aferent.

13. Atestarea laboratorului de verificare metrologică.

INDICATOR:

Oferirea la cca. 50 % dintre utilizatorii casnici din Mediaş (doar cei care locuiesc la case) de modalităţi variate / moderne de citire (în speţă, citire la distanţă), în vederea creşterii eficienţei şi reducerii costurilor implicite acestei activităţi, precum şi al diminuării discomfortului resimţit de către clienţi, până la finalul anului 2016.

STRATEGIA 9: Realizarea separării tehnice a măsurării consumului de apă la nivel de apartament pentru imobilele tip condominiu

„Regulamentul privind separarea tehnic a m sur rii consumului de ap la nivel de apartament pentru imobilele tip condominiu” a fost elaborat de ctre Directorul Tehnic, aprobat prin Hot rârea Consiliului Municipiului Media nr. 132 / 30.05.2011, versiunea final fiind aplicabil la nivelul întregului Operator Regional (Centrul operaional Media i Sucursalele Agnita i Dumbr veni).

La nivelul anului 2011, Operatorul a finalizat cu succes, la nivelul municipiului Media, primul proiect de separare tehnic a m sur rii consumului de ap la nivel de apartament pentru un imobil tip condominiu, respectiv pentru imobilul localizat pe strada Turda, nr. 14,

Pagina 17 din 67

bl. 24, scara C, din municipiul Mediaş, în conformitate cu prevederile „Regulamentului privind separarea tehnică a măsurării consumului de apă la nivel de apartament pentru imobilele tip condominiu”, aprobat prin Hotărârea nr. 132 / 2011 a Consiliului Local Mediaş.

Prin realizarea acestui model pilot, Operatorul a intenţionat să ofere întregii comunităţi locale un exemplu de bune practici privind avantajele incontestabile obţinute în urma implementării unei astfel de soluţii tehnice, cu eforturi financiare minime şi într-un orizont scurt de timp.

În perspectivă, Operatorul intenţionează să continue activitatea de promovare / diseminare a rezultatelor obţinute prin realizarea modelului pilot de măsurare separată a consumurilor pe apartamente, în imobilele de tip condominiu, bazându-se pe rezultatele incontestabile ale acestei iniţiative, proiectate şi executate în cadrul comunităţii locale, la nivelul anului 2011, obiectiv care va fi replicat la scară mai largă în perioada următoare.

OBIECTIVE:

1. Realizarea unor campanii de promovare privind beneficiile rezultate în urma implementării soluţiei tehnice de măsurare separată a consumurilor pe apartamente, în imobilele de tip condominiu, prin:

• apariţii în emisiuni radio şi TV, cu reprezentanţi ai Operatorului şi primii beneficiari ai acestei măsuri de separare;

• elaborarea şi distribuirea de pliante care prezintă succint beneficiile separării consumului;

• invitaţii pentru toţi cetăţenii de participare la discuţii publice pe această temă, organizate la sediul Operatorului şi la sediile Primăriilor implicate.

2. Implementarea soluţiei tehnice de măsurare separată a consumurilor pe apartamente, la nivelul tuturor imobilelor de tip condominiu, în toate unităţile administrativ – teritoriale aflate în aria de deservire a Operatorului, având ca reper / start municipiul Mediaş, considerat ca un exemplu de bune practici.

ACŢIUNI:

1. Executarea propriu – zisă a soluţiei tehnice de măsurare separată a consumurilor pentru aproximativ 1.000 de apartamente din municipiul Mediaş, în cursul anului 2012, ţinând cont de numărul de solicitări de separare primite din partea clienţilor.

Valoarea aprobată a acestui proiect este de 350.000 lei, conform „Obiectivelor de investiţii cu finanţare parţială sau integrală de la bugetul local, aprobate pentru anul 2012”.

INDICATORI:

1. Respectarea de către Operator a termenelor de procesare a dosarelor depuse de către clienţi la sediul companiei în vederea separării, aprobate la nivelul „Regulamentului privind separarea tehnică a măsurării consumului de apă la nivel de apartament pentru imobilele tip condominiu”.

Pagina 18 din 67

2. Încadrarea în bugetul alocat şi aprobat anual acestui obiectiv la nivelul Planului de investiţii.

3. Zero reclamaţii cu privire la diferenţele de contor, la nivelul imobilelor de tip condominiu cu instalaţii modificate în conformitate cu Regulamentul de separare.

4. 1.000 de apartamente din municipiul Mediaş cu măsurare separată a consumului, până la finalul anului 2012, în funcţie de solicitările primite din partea utilizatorilor.

III.2.4. STRATEGII DE PROMOVARE

Sub aspectul politicii de relaţii publice, respectiv al relaţiei dintre Operator şi Utilizatori, societatea şi-a propus continuarea implementării, la nivelul Centrului operaţional Mediaş şi al Sucursalelor Agnita şi Dumbrăveni, a Politicii şi Strategiei privind Relaţiile Publice, respectiv a Politicii şi Strategiei privind Relaţiile cu Clienţii .

STRATEGIA 10. Consolidarea Relaţiilor Publice cu toţi factorii interesaţi

POLITICA:

• În calitate de operator regional, contribuim la dezvoltarea regională şi îmbunătăţirea calităţii vieţii locuitorilor, prin realizarea unei infrastructuri moderne, ca bază a dezvoltării economice, la dezvoltarea durabilă a serviciilor publice de alimentare cu apă şi canalizare, protecţia mediului înconjurător şi îmbunătăţirea permanentă a calităţii serviciilor de apă şi apă uzată.

• Avem ca obiectiv obţinerea performanţelor operaţionale şi financiare care să ne recomande ca o companie competitivă pe piaţa serviciilor de alimentare cu apă şi serviciilor de canalizare din România.

• Ne angajăm să promovăm respectul şi transparenţa prin tratamentul egal şi menţinerea unei comunicări eficiente şi eficace cu toţi factorii interesaţi (stakeholderi).

• Vizăm creşterea gradului de încredere al populaţiei prin furnizarea unor servicii de calitate, respectând permanent angajamentele şi termenele asumate.

• Ne propunem să informăm şi educăm consumatorii cu privire la aspectele de mediu: respectiv la consumul raţional de apă şi la pericolele deversării anumitor substanţe în mediul natural.

• Acordăm o atenţie deosebită cerinţelor stakeholderilor, vizând menţinerea unei relaţii eficiente de comunicare cu populaţia beneficiară, autorităţile locale, judeţene, centrale, membrii A.D.I. Apa Târnavei Mari, agenţii economici şi instituţiile, mass – media, O.N.G. – uri.

• Ne propunem optimizarea procesului de colaborare şi comunicare internă, inter – şi intradepartamentală.

Resursele umane reprezintă unul dintre factorii principali care pot asigura succesul societăţii, motiv pentru care comunicarea internă are nevoie de creativitate şi personalul trebuie să simtă că reprezintă o prioritate pentru companie.

Pagina 19 din 67

A informa şi implica în procesul decizional toate resursele umane reprezintă un beneficiu atât pentru angajat cât şi pentru angajator, astfel: angajaţii informaţi ştiu ceea ce fac, şi mai ales de ce, înţeleg care sunt obiectivele societăţii şi cum pot să le aducă la îndeplinire mai eficient. O bună atmosferă de lucru este în interesul fiecărui angajator responsabil, pentru că este o sursă a creşterii eficienţei.

• Ne concentrăm eforturile în vederea optimizării comunicării atât cu mediul intern, cât şi cu cel extern, în scopul menţinerii unui climat favorabil intern şi extern.

• Ne propunem crearea unei celule de criză în cadrul companiei, care să gestioneze în timp real situaţiile de criză, acestea având o influenţă majoră în menţinerea imaginii favorabile a acesteia.

Prin urmare, Strategia dedicată Relaţiilor Publice promovează o imagine pozitivă şi transparentă a societăţii noastre, intenţionând să asigure liberul acces al cetăţenilor la informaţii privind investiţiile şi activităţile de interes public ale OR.

OBIECTIVE:

1. Elaborarea unui Plan anual de acţiuni interne şi externe, care să vizeze clădirea imaginii dorite a firmei, promovarea produselor şi serviciilor acesteia şi dezvoltarea canalelor de transmitere a mesajelor.

2. Elaborarea unui Plan anual de comunicare privind măsurile de informare şi publicitate pentru promovarea proiectului „Extinderea şi reabilitarea sistemelor de apă şi apă uzată în regiunile Mediaş, Agnita, Dumbrăveni, Judeţul Sibiu”, cofinanţat din Fondul de Coeziune al Uniunii Europene, prin P.O.S. Mediu.

ACŢIUNI:

1. Crearea unei celule de criză în cadrul companiei, care să gestioneze în timp real situaţiile de criză, acestea având o influenţă majoră în menţinerea imaginii favorabile a acesteia.

2. Monitorizarea zilnică a presei și actualizarea dosarului de publicitate a Operatorului.

3. Îmbunătăţirea paginii web a societăţii, respectiv actualizarea permanentă a site-ului dedicat exclusiv promovării Proiectului POS Mediu.

4. Organizarea de evenimente publice pentru promovarea Proiectului POS Mediu şi a Operatorului Regional de Apă şi Apă Uzată.

5. Editarea şi distribuirea de materiale informative pentru promovarea obiectivelor de investiţii, destinate atât publicului larg cât şi publicului profesionist.

6. Organizarea de noi campanii de promovare atât pentru publicul larg cât şi pentru publicul profesionist pentru informarea privind protecţia surselor de apă şi promovarea nămolurilor rezultate din noile staţii de epurare.

7. Realizarea Filmului privind „povestea de succes a implementării Proiectului”.

8. Organizarea de întâlniri cu cetăţenii în scopul informării şi conştientizării importanţei lucrărilor de investiţii executate de Operator, de modernizare şi extindere a sistemelor de

Pagina 20 din 67

alimentare cu apă şi apă uzată. Compania va depune ample eforturi în scopul minimizării disconfortului resimţit de cetăţeni pe durata desfăşurării lucrărilor.

INDICATORI DE MONITORIZARE:

1. Pagina de internet a OR şi cea dedicată promovării proiectului

- frecvenţa actualizării paginii web (zilnic/lunar etc.) - numărul de vizitatori/pagina web/lunar (se va asigura prezența unui contor pe site)

2. Materiale informative - numărul de materiale promoţionale produse şi diseminate

3. Evenimente publice (dezbateri publice/ conferinţe de presă/ întâlniri cu cetăţenii/ alte evenimente)

- numărul de evenimente organizate - numărul de participanţi -feedback de la participanţi (întrebări adresate, chestionare completate, sugestii) - numărul de publicaţii / materiale informative şi materiale suport distribuite - numărul de întrebări adresate şi la care s-a răspuns - numărul de evenimente organizate de terţi la care participă şi reprezentanţii OR

4. Relaţii cu mass-media - numărul de conferinţe de presă, după caz; - numărul de comunicate de presă emise; - numărul de articole de ziar scrise de către jurnalişti:

• număr articole pozitive / negative • numărul de emisiuni TV • numărul de emisiuni radio • număr de anunțuri de presă

5. Petiții/solicitări de informații - numărul de cereri de informaţii primite (şi la care s-a răspuns)

STRATEGIA 11. Consolidarea relaţiilor cu clienţii

Strategia dedicată Relaţiilor cu Clienţii promovează următoarele valori: creşterea nivelului de încredere al clienţilor în calitatea serviciilor şi produselor oferite, optimizarea procesului de comunicare dintre OR şi utilizatori, respectiv monitorizarea permanentă a opiniei clienţilor.

POLITICA:

• Ne propunem să furnizăm tuturor clienţilor servicii de calitate la standarde europene.

• Ne dorim să îmbunătăţim continuu relaţiile de comunicare şi colaborare cu fiecare categorie de clienţi în parte.

• Vom trata şi rezolva toate solicitările, sesizările sau reclamaţiile într-o manieră promptă şi eficientă, respectând termenele şi prevederile legale în vigoare.

• Manifestăm o preocupare permanentă pentru creşterea gradului de încredere al clienţilor în serviciile oferite şi pentru asigurarea transparenţei în acţiunile întreprinse.

Pagina 21 din 67

• Vom asigura instruirea permanentă a personalului în vederea optimizării comunicării cu clienţii.

• Ne vom preocupa ca angajaţii noştri să fie permanent amabili, competenţi şi binevoitori cu utilizatorii.

• Vom monitoriza periodic feed-back-ul din partea consumatorilor noştri, prin aplicarea de chestionare privind satisfacţia acestora faţă de serviciile oferite de către companie.

OBIECTIVE:

1. Optimizarea sistemului de comunicare cu clienţii prin integrarea unui modul specializat (CIS – Customer Information System) în platforma EMSYS, care să conţină informaţii principale despre clienţi la front-office, până la finalul anului 2012 – obiectiv aflat în curs de implementare, la data elaborării prezentului plan.

2. Implementarea unui sistem de telefonie gratuită pentru clienţi de tip Tel-verde, până la finalul anului 2015.

3. Monitorizarea şi analizarea permanentă a sesizărilor / reclamaţiilor clienţilor privind calitatea serviciilor furnizate.

4. Investigarea periodică a opiniilor consumatorilor şi utilizarea informaţiilor obţinute pentru planificarea viitoarelor activităţi / procese de îmbunătăţire / inovare la nivelul serviciilor şi a infrastructurii de apă şi canal; monitorizarea schimbărilor de opinie în rândul utilizatorilor odată cu trecerea timpului.

5. Dotarea casieriilor şi a Birourilor de Relaţii cu Clienţii cu sisteme performante de supraveghere şi alarmare.

INDICATORI DE MONITORIZARE:

I. Branşarea şi racordarea utilizatorilor:

1. Numărul de solicitări la care intervalul de timp, dintre momentul înregistrării cererii de branşare/racordare a utilizatorului, până la primirea de către acesta a avizului de branşare/racordare, este mai mic de 15/30/60 zile calendaristice.

2. Numărul de contracte încheiate, pe categorii de utilizatori, raportat la numărul de solicitări.

3. Procentul din contractele încheiate în mai puţin de 30 zile calendaristice, raportat la numărul total de contracte încheiate.

II. Măsurarea şi gestiunea consumului de apă:

4. Numărul (trimestrial) de reclamaţii privind precizia contoarelor raportat la numărul total de contoare, pe tipuri de apă furnizată şi categorii de utilizatori.

5. Numărul (trimestrial) de reclamaţii privind precizia contoarelor care s-au dovedit justificate.

6. Numărul de sesizări privind parametrii apei furnizate, raportat la numărul total de utilizatori.

7. Numărul de sesizări privind parametrii apei furnizate care s-au dovedit justificate.

Pagina 22 din 67

III. Citirea, facturarea şi încasarea contravalorii serviciilor de apă şi de canalizare furnizate / prestate

8. Numărul de reclamaţii privind facturarea raportat la numărul total de utilizatori.

9. Procentul de reclamaţii privind facturarea rezolvate în termen de 15 zile.

10. Procentul din reclamaţiile privind facturarea care s-au dovedit a fi justificate.

IV. Calitatea serviciilor furnizate/prestate:

11. Numărul de reclamaţii privind parametrii de calitate ai apei furnizate, raportat la numărul total utilizatori, pe tipuri de utilizatori şi tipuri de apă furnizată şi parametrii reclamaţi.

12. Numărul de reclamaţii privind parametrii de calitate ai apei furnizate care s-au dovedit a fi justificate.

13. Numărul de reclamaţii privind gradul de asigurare în funcţionare raportat la numărul total de utilizatori.

14. Numărul de reclamaţii privind gradul de asigurare în funcţionare care s-au dovedit a fi justificate.

V. Răspunsuri la solicitările scrise ale utilizatorilor:

15. Numărul de sesizări scrise, altele decât cele prevăzute la celelalte articole, în care se precizează că este obligatoriu răspunsul operatorului, raportat la totalul sesizărilor.

16. Numărul de sesizări scrise, altele decât cele prevăzute la celelalte articole, în care se precizează că este obligatoriu răspunsul operatorului, care s-au dovedit a fi justificate.

17. Numărul total de sesizări lunare/Numărul total de branşamente.

III.3. STRATEGII FINANCIARE

STRATEGIA 12: Optimizarea fluxului de numerar

În scopul asigurării stabilităţii financiare, societatea va dezvolta o strategie de optimizare a fluxului de numerar.

OBIECTIV 1: Implementarea unui plan de măsuri care să vizeze diminuarea probabilităţii calculate de către experţi, de aproximativ 14%, ca S.C. Apa Târnavei Mari S.A. să se confrunte cu un deficit de flux numerar in perioada 2012 – 2013, pe parcursul implementării Proiectului.

ACŢIUNI SPECIFICE:

1. Consolidarea capacităţilor de management financiar a U.I.P.

• revizuirea periodică a procedurilor financiare;

Pagina 23 din 67

• efectuarea periodică de analize de risc financiar;

• elaborarea şi implementarea de strategii pentru diminuarea riscurilor financiare;

• efectuarea periodică de instruiri de management financiar.

2. Analizarea continuă a evoluţiei ratei de colectare în vederea identificării din timp a tendinţelor negative care pot prezenta un risc pentru fluxul de numerar al companiei.

3. Implementarea unor măsuri specifice de diminuare a factorilor de risc identificaţi.

4. Implementarea unui sistem de gestionare a datoriilor restante, inclusiv atenţionarea din timp şi debranşarea restanţierilor.

5. Implementarea tarifelor conform planului tarifar aprobat.

6. Actualizarea studiului privind capacitatea de plată a consumatorilor, realizat în cadrul studiului de fezabilitate, care va fi utilizat ca bază pentru introducerea unei structuri tarifare adecvate, menite să asigure sustenabilitatea financiară a OR, cât şi posibilitatea de a plăti a gospodăriilor cu venituri scăzute.

OBIECTIV 2: Implementarea, la nivelul OR, a modulelor de management financiar din cadrul Sistemului Informatic Integrat de Management Economico - Financiar pe Arhitectură Web.

ACŢIUNI SPECIFICE:

Implementarea modulelor financiar-contabile, în speţă:

• Financiar – Contabilitate;

• Contabilitate generală;

• Contabilităţi analitice;

• Trezorerie şi fluxuri de numerar;

• Contabilitate Furnizori;

• Contabilitate internă de gestiune;

• Gestiunea stocurilor de materiale şi obiecte de inventar.

REZULTATE A ŞTEPTATE:

1. Generarea automată, zilnică, a situaţiilor financiare pentru cash-management (încasări, stocuri etc.)

2. Elaborarea unui set de rapoarte financiare, după cum urmează:

o Bilanţ contabil;

o Contul de profit şi pierdere;

o Fluxul de numerar;

o Situaţia activelor imobilizate;

o Analize vechime solduri clienţi / furnizori;

Pagina 24 din 67

o Indicatori pentru analiza performanţelor OR;

o Indicatori economico-financiari.

3. Actualizarea permanentă a stocurilor

4. Încasarea la termen a facturilor

5. Recuperarea debitelor restante

6. Diminuarea deficitului de numerar

III.4. STRATEGII PRIVIND OPERAREA ŞI MENTENAN ŢA

Operatorul îşi propune asigurarea stabilităţii financiare, prin optimizarea şi controlul costurilor operaţionale de exploatare şi întreţinere, având în vedere:

� instruirea personalului din serviciile de exploatare şi întreţinere;

� managementul şi raportarea bugetului aferent, prin:

- îmbunătăţirea monitorizării costurilor de exploatare, de întreţinere şi cu personalul;

- elaborarea, respectiv actualizarea procedurilor şi a planurilor de operare şi întreţinere;

- elaborarea, respectiv actualizarea procedurilor pentru raportarea periodică şi controlul execuţiei bugetare.

STRATEGIA 13: Implementarea sistemului GIS

Operatorul Regional implementează, în prezent, un sistem GIS („Geographic Information System”), în cadrul contractului de Asistență Tehnică pentru Managementul Proiectului „Extinderea şi reabilitarea sistemelor de apă şi apă uzată în regiunile Mediaş, Agnita, Dumbrăveni, judeţul Sibiu”.

OBIECTIVE GENERALE:

1. Asigurarea accesului rapid la toate informaţiile privind reţelele de apă şi canalizare, a tuturor departamentelor interesate din cadrul companiei.

2. Elaborarea unei baze de date complexe, care să includă toate elementele şi caracteristicile sistemelor aflate în administrarea Operatorului.

BENEFICII:

1. Accesul rapid şi simplu la informaţii va eficientiza activitatea şi va creşte performanţele tuturor departamentelor din cadrul S.C. Apa Târnavei Mari S.A., care folosesc acest sistem.

2. Posibilitatea adoptării unor decizii corecte în timp util, prin accesarea informaţiilor necesare în baza de date GIS.

3. Scurtarea timpului de acordare a avizelor şi acordurilor solicitate de către clienţi.

Pagina 25 din 67

4. Scurtarea timpului de elaborare a lucrărilor efectuate de către Direcţia Tehnică-Dezvoltare.

La momentul întocmirii prezentului plan de administrare, procesul de achiziţie a programului GIS este deja finalizat, cu aportul Consultantului TAHAL Consulting Engineers Ltd.

ACŢIUNI REALIZATE deja la data elaborării prezentului plan:

1. Achiziţia echipamentelor şi a software-ului specifice Sistemului Informatic Geografic;

2. Instruirea personalului;

3. Implementarea propriu-zisă a GIS pentru sistemele de alimentare cu apă şi canalizare din cele 3 aglomerări urbane din judeţul Sibiu, ceea ce a presupus:

3.1. Identificarea şi valorificarea datelor cadastrale, a informaţiilor referitoare la reţelele existente şi a ridicărilor topografice existente.

3.2. Definirea unui standard privind realizarea de măsurători şi generarea de date, atât pe parcursul lucrărilor, cât şi ulterior, pentru a asigura o procedură permanentă de actualizare a datelor topografice şi tehnice în sistemul informatic.

3.3. Analiza şi proiectarea bazei de date a sistemului informatic GIS, necesare gestiunii infrastructurii.

3.4. Analiza necesităţii existenţei de sisteme locale de coordonare (cu aportul OR) şi definirea corelării cu cerinţele către / de la alte sisteme locale / naţionale / internaţionale.

3.5. Realizarea unui plan de colectare de date (inclusiv efectuarea de ridicări topografice),respectiv stabilirea componenţei echipelor, a estimărilor privind timpul necesar şi modele de fişe de date.

3.6. Preluarea informaţiilor raster şi vectoriale existente.

ACŢIUNI ÎN CURS DE IMPLEMENTARE (2011 – 2013):

1. Au fost demarate activităţile de introducere a datelor privind sistemele de apă şi canalizare în baza de date GIS.

2. Se efectuează activitatea de completare a datelor existente cu informaţiile din teren, de exemplu: lungimi de conducte şi materialul din care sunt realizate, adâncime de pozare, grad de uzură, pentru căminele de vane se stabilesc cotele la capac, la radier, la staţiile de pompare se va analiza starea construcţiei, finalizarea instalaţiilor, capacităţi de pompare etc.

3. Se desfăşoară activităţi specifice de colectare a datelor: ridicări topografice, planuri cadastrale, fotoplanuri completate cu informaţiile existente despre reţele vizate, traseul conductelor, vecinătatea cu alte dotări tehnico-edilitare.

OBIECTIVE VIITOARE:

1. Integrarea modulului GIS în cadrul EMSYS.

Pagina 26 din 67

ACŢIUNI VIITOARE:

1. Popularea / completarea bazei de date proiectate pentru sistemul GIS, cu elemente specifice şi necesare mentenanţei sistemelor de apă şi canalizare din aglomerările Mediaş, Agnita şi Dumbrăveni, respectiv cu toate informaţiile din cărţile tehnice ale utilajelor / instalaţiilor / pompelor şi a celorlalte componente ale sistemelor.

Figura 1 - Procesul de completare cu informaţii a bazelor de date în Sistemul GIS

2. Realizarea conexiunii între baza de date GIS şi bazele de date din EMSYS.

3. Elaborarea unor proceduri şi instrucţiuni de lucru, referitoare la gestiunea informatizată a elementelor din sistemele de apă şi apă uzată.

4. Definirea unor structuri de rapoarte în modulul GIS – EMSYS, care să poată permite generarea automată, în funcţie de procedurile şi standardele predefinite de echipa de operare şi mentenanţă a OR, a unor documente de tipul:

� Planuri de mentenanţă; � Planuri de intervenţie; � Grafice de revizii şi reparaţii; � Planuri de investiţii.

Menţionăm că aceste rapoarte vor fi însoţite de toate informaţiile necesare implementării lor în condiţii de eficienţă şi eficacitate, respectiv:

� Necesar materiale; � Necesar resurse umane; � Necesar echipamente şi utilaje; � Necesar resurse financiare.

Pagina 27 din 67

5. Actualizarea permanentă a bazei de date, respectiv încărcarea informaţiilor post-execuţie rezultate în urma intervenţiei echipelor de mentenanţă.

STRATEGIA 14: Implementarea unui sistem modern de modelare hidraulică şi a unui sistem SCADA

La nivelul OR se desfăşoară în prezent activitatea privind dezvoltarea unui sistem de modelare hidraulică, în cadrul contractului de Asistenţă Tehnică pentru Managementul Proiectului.

A fost creată deja, la nivelul Beneficiarului, o echipă de modelare hidraulică (în acelaşi colectiv cu echipa GIS), care operează în toată aria de operare a companiei.

OBIECTIV: Dezvoltarea unui sistem modern de modelare hidraulică a sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare în aglomerările Mediaş, Agnita şi Dumbrăveni.


1. Se va studia comportamentul reţelelor în diverse situaţii, care ar putea depăşi parametrii normali de funcţionare. De exemplu, se poate simula, pe calculator, asigurarea debitului necesar de apă, în cazul mai multor incendii, care izbucnesc simultan.

2. Modelarea reţelei de apă va oferi informaţii privind modificarea parametrilor de calitate ai apei în timp.

3. Pentru sistemul de canalizare, modelele hidraulice vor facilita simularea comportamentului reţelei în cazul unor precipitaţii abundente.

OBSERVAŢII:

1. Activitatea de modelare hidraulică şi sistemul GIS sunt puternic interconectate, deoarece este necesar ca specialiştii în modelare hidraulică să fie informaţi permanent cu privire la schimbările survenite în configuraţia sistemelor de alimentare cu apă şi de canalizare şi care impun remodelarea hidraulică.

2. Calibrarea modelelor sistemelor de alimentare cu apă şi de canalizare se bazează pe date şi informaţii referitoare la: presiuni în noduri, debite în conducte, consumuri pe tronsoane, caracteristicile rezervoarelor şi pompelor, modul de funcţionare al vanelor.

3. Pentru a fi eficiente, modelele trebuie întreţinute şi dezvoltate astfel încât să reflecte toate modificările survenite în cadrul sistemelor, respectiv: înlocuiri de conducte, colectoare, branşamente, racorduri, extinderi ale reţelelor, modificări semnificative ale graficelor de consum, etc.

La data întocmirii prezentului plan, Contractul „Furnizare echipamente pentru implementarea unui sistem de modelare hidraulică” a fost deja semnat cu S.C. BLACKLIGHT S.R.L., Timişoara.

Obiectivele specifice ale contractului sunt:

Pagina 28 din 67

1. Achiziţionarea de produse constând din software de modelare hidraulică şi hardware, împreună cu serviciile aferente livrării şi punerii în funcţiune a produselor.

2. Instruirea echipei OR.

BENEFICIILE PROGRAMULUI DE MODELARE HIDRAULIC Ă

1. Posibilitatea preluării automate din baza de date a lungimilor conductelor bazate pe poziţia geometrică a nodurilor din reţea.

2. Posibilitatea de introducere manuală a lungimilor conductelor, concomitent cu preluarea automată a acestora din fişiere GIS.

3. Alocarea automată a consumurilor pe reţea, în funcţie de densitatea de repartiţie a consumatorilor.

4. Posibilitatea de folosire a pompelor cu turaţie variabilă.

5. Librărie predefinită pentru materiale.

6. Optimizarea modelului hidraulic.

7. Analiza costului de energie.

8. Analiza costului de capital.

OBIECTIVE VIITOARE:

1. Sistematizarea datelor rezultate în urma ridicărilor topografice şi a celor privind amplasamentele conductelor existente şi viitoare.

2. Achiziţia din teren a parametrilor necesari realizării modelului hidraulic, respectiv: monitorizarea / înregistrarea presiunilor şi a debitelor din conductele de apă şi canalizare.

3. Întocmirea modelului hidraulic pentru sistemele de distribuţie a apei şi canalizare.

4. Modelarea reţelelor de distribuţie a apei şi de canalizare în cele 3 regiuni.

5. Introducerea parametrilor colectaţi din teren privitori la modelarea hidraulică, manual sau automat prin intermediul sistemului SCADA.

6. Calibrarea modelului hidraulic dupa rezultatele măsuratorilor din teren.

STRATEGIA 15: Dezvoltarea unui management eficient de detectare şi reducere a pierderilor de apă

Activitatea Operatorului Regional, întreprinsă în scopul dezvoltării unui management eficient de detectare a pierderilor, se desfăşoară în contextul derulării unor ample lucrări de investiţii privind reabilitarea, modernizarea şi extinderea sistemelor de apă şi apă uzată din aria de operare a S.C. Apa Târnavei Mari S.A.

Problema controlului, reducerii sau menţinerii în limite rezonabile a pierderilor de apă din sistemul de alimentare cu apă este un aspect important al activităţii OR, întrucât influenţează direct performanţele economice şi relaţionale cu consumatorii.

Pagina 29 din 67

“Strategia privind managementul pierderilor în reţele” implică cunoaşterea performanţelor reale ale sistemului, de ordin tehnic şi economic, la data prezentului plan aflându-se deja în curs de implementare la nivelul Operatorului Regional.

SCOP: Furnizarea de instrumente eficiente din punct de vedere al costurilor pentru măsurile de management şi reducere a apei care nu aduce venituri (NRW).

OBIECTIVE GENERALE:

1. Reducerea cantităţii NRW până la o valoare acceptabilă din punct de vedere tehnic şi economic.

2. Reducerea costurilor de operare şi mentenanţă.

3. Îmbunătăţirea percepţiei beneficiarilor faţă de eficienţa OR în activităţile de alimentare cu apă.

4. Stabilirea unui mod eficient de a îmbunătăţi continuu controlul NRW, prin adoptarea unor măsuri optime pentru reducerea cantităţii de apă nefacturată.


1. Vor fi asigurate condiţiile pentru implementarea unui management al pierderilor pe reteaua de distribuţie a apei potabile.

2. La nivelul OR va exista un sistem eficient de detectare a pierderilor pe reţelele de distribuţie a apei potabile.

INDICATORI:

1. Aglomerarea Mediaş: Pierderile reale diminuate de la 56% la 40,5%.

2. Aglomerarea Agnita: Pierderile reale diminuate de la 65% la 42%.

3. Aglomerarea Dumbrăveni: Pierderile reale diminuate de la 32% la 11%.

ACTIVIT ĂŢI ÎNTREPRINSE, până la data elaborării prezentului plan de administrare:

1. A fost elaborată strategia privind managementul pierderilor în reţele.

2. A fost derulat un contract pentru achiziţionarea vehicolelor operaţionale şi a echipamentelor mobile de detectare a pierderilor.

3. În Studiul de Fezabilitate al Proiectului „Extinderea şi reabilitarea sistemelor de apă şi apă uzată în regiunile Mediaş, Agnita, Dumbrăveni, judeţul Sibiu”, cofinanţat din Fondul de Coeziune al Uniunii Europene, prin POS Mediu, s-a evidenţiat necesitatea implementării unui sistem SCADA la nivelul Operatorului Regional.

Prin urmare, a fost încheiat un contract pentru achiziţionarea debitmetrelor pentru conductele magistrale de transport (denumire contract „Achiziţia şi instalarea de debitmetre pentru reţele de apă potabilă şi sisteme SCADA”).

Pagina 30 din 67

SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition System) este un sistem centralizat de control industrial alcătuit din sisteme de computere care monitorizează și controlează procese tehnologice sau o infrastructură.

Operatorul va beneficia de două dispecerate SCADA care vor monitoriza stații de pompare apă potabilă, stații de pompare apă uzată, trei stații de epurare și trei stații de tratare aferente celor trei localități ale proiectului, puncte de monitorizare debite și presiuni, rezervoare, stații de clorinare amplasate pe rețelele de alimentare cu apă, în toate cele trei localități ale proiectului sau în localități afiliate.

4. Au fost achiziţionate echipamente de inspecţie video CCTV, 2 autospeciale pentru curăţarea şi spălarea cu presiune înaltă a conductelor de canalizare şi echipamente de detectare a pierderilor, după cum urmează:

• Autolaborator detecție pierderi apă, producător: SEBA KMT, care conţine:

� Furgonetă; � Locator acustic de pierderi; � Corelator digital pentru localizarea pierderilor din conductele de apă; � Loggeri de zgomot wireless pentru monitorizarea zonală acustică şi localizarea

pierderilor; � Locator multifrecvenţă de trasee metalice şi nemetalice; � Locator feromagnetic de capace îngropate.

• Autocurăţitor combinat pentru canalizare cu sistem de reciclare a apei, producător Kroll.

• Sistem mobil CCTV – Autolaborator inspecţie CCTV producător Leader Eco, REBELL.

• Autocurăţitor combinat de mici dimensiuni pentru canalizare, producător PARCS S.R.L..

OBIECTIVE VIITOARE:

1. Împărţirea reţelei de distribuţie în zone de secţionare, stabilirea poziţiilor vanelor de secţionare pentru fiecare zonă, astfel încât zona respectivă să fie alimentată doar prin punctele de monitorizare.

2. Monitorizarea parametrilor debit şi presiune, dieferenţiat pe fiecare zonă (debit / presiune) în vederea evaluării volumului de apă non-profit.

3. Stabilirea unui sistem de raportare privind porţiunile din reţeaua de distribuţie a apei potabile pe care se înregistrează cel mai mare număr de avarii / intervenţii pe unitatea de timp.

4. Asigurarea pregătirii profesionale teoretice a echipei OR cu privire la apa care nu aduce venituri.

STRATEGIA 16: Mentenanţa echipamentelor electro-mecanice

Mentenanţa echipamentelor reprezintă o parte integrantă a activităților generale de operare și mentenanţă (O&M) ale societăţii, fiind corelată cu alte activități de O&M, respectiv:

� Sistemul de management a activelor;

� Procedurile de operare adoptate pentru instalațiile de alimentare cu apă și canalizare;

Pagina 31 din 67

� Managementul resurselor umane de operare şi mentenanţă;

� Transport;

� Ateliere şi depozite.

Accesarea unor surse de finanţare nerambursabile, coroborată cu impactul noilor tehnologii, face posibilă implementarea de către Operator a unei strategii referitoare la îmbunătăţirea stării infrastructurii şi a echipamentelor.

OBIECTIVE GENERALE:

1. Revizuirea modului de planificare şi programare a activităţii de întreţinere a echipamentelor la nivelul întregului OR.

2. Identificarea oportunităților de îmbunătățire a eficienței activităţilor de mentenanță, prin implementarea unei metodologii de Mentenanțțțță centrată pe fiabilitate (MCF), care va contribui la previzionarea riscului de defectare a componentelor importante ale echipamentelor și la evaluarea impactului unor astfel de defecțiuni.

3. Dezvoltarea aspectelor legate de sistemul de management a activelor relevante pentru mentenanța echipamentelor.

4. Îmbunătățirea metodelor de înregistrare și analiză a defectelor echipamentelor, care vor contribui la previzionarea și astfel evitarea, pe cât este posibil, a viitoarelor defecţiuni ale acestora.

5. Identificarea, evaluarea şi gestionarea riscurilor şi a situaţiilor de urgenţă, care pot avea un potenţial efect negativ asupra activităţii de operare.

ACŢIUNI:

1. Informarea tuturor direcţiilor din cadrul centrului operaţional, precum şi a sucursalelor asupra modului în care echipa de management a societăţii:

• anticipează impactele regionalizării asupra principalelor cerinţe şi proceduri pentru mentenanţa echipamentelor;

• va răspunde în timp util la nevoia de schimbare a procedurilor de mentenanţă a echipamentelor, după instalarea de noi echipamente, achiziţionate prin programele de investiţii curente şi viitoare.

2. Asistarea echipei care gestionează managementul activelor, de către managerii și personalul responsabil de mentenanță, în procese legate de:

• colectarea datelor privind echipamentele; • delimitarea echipamentelor principale și a subsistemelor din toate localitățile.

3. Efectuarea unei analize în vederea stabilirii unei metodologii de Mentenanță centrată pe fiabilitate (MCF), care va include evaluări ale:

• capacității instalate și a celei disponibile; • situației fiecărui echipament (funcțional / nefuncțional); • principalelor cauze ale vechilor defecțiuni ale echipamentului (dacă este posibil); • vârsta și durata de viață rămasă a echipamentului (dacă este posibil).

4. Revizuirea practicilor curente de întreţinere a echipamentelor.

Pagina 32 din 67

5. Determinarea sistemelor şi a subsistemelor echipamentelor (conform Planului de management a activelor).

6. Revizuirea organizării datelor şi a informaţiilor privind fiecare echipament / sistem / subsistem.

7. Asistarea echipei responsabile de managementul activelor cu informaţii legate de echipamentele instalate şi starea acestora.

8. Identificarea categoriei echipamentelor, la nivel de poziţie / sistem / subsistem.

9. Evaluarea impactului costului defecţiunii echipamentului pentru principalele echipamente / sisteme / subsisteme.

10. Evaluarea impactului asupra producţiei / procesului în cazul defectării echipamentului.

11. Pregătirea unui sistem de punctare pentru a clasa starea critică a echipamentului / subsistemului / sistemului.

12. Determinarea stării critice a echipamentului / subsistemului / sistemului.

13. Identificarea potenţialelor probleme ce pot necesita întreţinere neplanificată.

14. Pregătirea procedurilor de răspuns în cazul întreţinerii neplanificate.

15. Evaluarea disponibilităţii / nedisponibilităţii pieselor de schimb.

16. Identificarea eventualelor sarcini de mentenanţă ce pot fi externalizate unor contractori.

17. Revizuirea / actualizarea programelor de instruire a personalului de mentenanţă.

18. Revizuirea / actualizarea planificării bugetului pentru activităţile de întreţinere a echipamentelor.

19. Revizuirea şi actualizarea procedurilor şi a formatului de raportare a activităţilor de întreţinere.


1. Ierarhizarea, în ordinea importanţei, a principalelor echipamente, subsisteme şi sisteme.

2. Selectarea tipului de mentenanţă adecvat pentru diferitele echipamente, subsisteme şi sisteme.

3. Determinarea aspectelor care pot fi îmbunătăţite, prin creşterea gradului de mentenanţă.

4. Definirea de standarde şi proceduri comune de întreţinere şi implementare a acestora în toate localităţile unde societatea îşi desfăşoară activitatea.

5. Revizuirea şi ajustarea planurilor de întreţinere atribuite personalului.

6. Iniţierea demersurilor necesare pentru gestionarea şi depozitarea stocurilor de piese de schimb şi consumabile.

7. Îmbunătăţirea modului de utilizare a mijloacelor de transport pentru activităţile de întreținere.

8. Actualizarea Planurilor de instruire ale personalului de întreţinere.

Pagina 33 din 67

9. Revizuirea şi ajustarea modului de calcul şi alocarea bugetelor de întreţinere.

STRATEGIA 17: Îmbunătăţirea sistemului de management al activelor

Managementul activelor contribuie la stabilirea unei modalităţi optime de repartizare a fondurilor, menţinând în acelaşi timp nivelul dorit al serviciului.

Există trei opţiuni de bază în ceea ce priveşte gestionarea activelor în timp, fiecare dintre aceste opţiuni având propriile costuri şi beneficii.

• Exploatarea şi întreţinerea activelor

• Reabilitarea activelor

• Înlocuirea activelor

SCOP:

1. Optimizarea activităţilor de exploatare şi întreţinere.

2. Obţinerea celui mai scăzut cost raportat la durata de viaţă la nivelul activelor.

3. Îmbunătăţirea procedurilor de lucru existente referitoare la întreţinere, reabililitare şi înlocuire.

4. Sistematizarea tuturor informaţiilor într-o bază de date unitară, complexă şi eficientă, din care să reiasă modul de acţiune optim în ceea ce priveşte fiecare activ.

5. Folosirea extensivă a sistemului propriu de management a activelor, pentru a îndeplini obiectivele de îmbunătățire a eficienței activităților de întreținere.

BENEFICII:

1. Abilitate sporită de a planifica şi de a acoperi costurile viitoare de reparaţie si înlocuire ale activelor;

2. Decizii operaţionale mai bune;

3. Răspuns mai bun în caz de avarii;

4. Cunoştinţe detaliate asupra activelor critice şi a celor care nu sunt critice;

5. Operare mai eficientă;

6. Comunicare mai bună cu clienţii;

7. Stabilirea de tarife bazate pe date operaţionale bine fundamentate;

8. Întocmirea de proiecte de investiţii de capital care să răspundă necesităţilor reale ale sistemelor.

METODE ŞI CRITERII, PRIORIT ĂŢI :

• Analiza costurilor pe durata de viaţă reprezintă baza deciziilor cu privire la investiţii.

Pagina 34 din 67

• Stabilirea costurilor pe ciclul de viaţă înseamnă evaluarea costurilor totale pentru un activ pe toată durata sa de viaţă, inclusiv costul de achiziţie, costul de instalare, costul de exploatare, întreţinere şi reparaţii, costul de înlocuire.

• Criteriul principal de diferenţiere al activelor care necesită întreţinere, reparaţii, reabilitare sau înlocuire este gradul de uzură al activului.

• Evaluarea gradului de uzură şi a criticit ăţii activelor poate uşura procedura de prioritizare a acestora.

• Prioritizarea semnifică ierarhizarea activelor dintr-un sistem şi luarea unor decizii cu privire la modalitatea de alocare a resurselor pe baza acestei ierarhizări.

• Prioritizarea înseamnă a analiza:

� Importanţa activului în furnizarea serviciului la nivelul stabilit (indicele de criticitate).

� Modul de funcţionare a activului (gradul de uzură). � Cât de curând va fi necesară înlocuirea activului (durata de viaţă rămasă). � Existenţa altor active care pot îndeplini aceeaşi funcţie (redundanţa). � Eficienţa costurilor în exploatarea şi întreţinerea activelor (costuri de înlocuire

versus costuri estimate de exploatare şi întreţinere pe durata de viaţă rămasă).

• Managementul activelor contribuie la stabilirea activelor prioritare şi la determinarea momentului în care trebuie reabilitate sau înlocuite activele pentru menţinerea nivelului dorit al serviciului şi exploatarea sistemului în condiţii de eficienţă:

� Activele critice pentru furnizarea serviciului au o prioritate mai mare. � Activele cu grad de uzură mare au o prioritate mai mare. � Activele cu durata de viaţă rămasă mai scurtă ar trebui sa aibă o prioritate

mai mare deoarece trebuie înlocuite mai repede. � Activele critice pentru care nu există redundanţă ar trebui sa aibă o prioritate

mai mare deoarece sistemul nu poate fi operat fără acestea. � Activele care nu sunt eficiente din punct de vedere al costurilor de

exploatare şi întreţinere ar trebui să aibă o prioritate mai mare deoarece costul de exploatare şi întreţinere pe termen lung (durata de viaţă rămasă) va fi mai mare decât costul de înlocuire.

OBIECTIVE:

1. Implementarea unui submodul „Managementul activelor” în platforma EMSYS, care va permite desfăşurarea următoarelor activităţi / operaţiuni:

� programarea lucrărilor; � determinarea componenţei echipei responsabile de lucrare; � lansarea comenzii; � generarea automată a unui feedback, ca urmare a finalizăzii unei operaţii; � încărcarea informaţiilor post-execuţie în sistemul informatic; � raportarea costurilor specifice programelor; � emiterea rapoartelor de verificare a modului de alocare a costurilor pe programe; � generarea rapoartelor de verificare a gradului de încadrare în bugetul alocat.

2. Elaborarea şi implementarea unui plan de reorganizare al Operatorului, în speţă la nivelul activităţilor de producţie şi mentenanţă, în scopul adaptării şi creşterii

Pagina 35 din 67

capacităţii de operare a noilor tehnologii implementate la nivelul organizaţiei, până la finalul anului 2013.

– OBIECTIV COMUN Strategiei de Resurse Umane – a se vedea strategia Dezvoltarea unui sistem eficient şi eficace de management al performanţelor resurselor umane.

3. Reinventarierea activelor, care presupune următoarele acţiuni specifice:

3.1. Gruparea activelor pe procese pentru stabilirea ID (cod unic).

3.2. Pregătirea structurii bazei de date (excel).

3.3. Popularea bazei de date cu informaţiile cele mai recente.

3.4. Elaborarea procedurii pentru evaluarea gradului de uzură şi a indicilor de criticitate.

3.5. Evaluarea gradului de uzură a activelor.

3.6. Evaluarea indicelui de criticitate a activelor.

3.7. Completarea bazei de date cu istoricul întreţinerilor şi reparaţiilor pentru toate activele existente.

3.8. Determinarea duratei de exploatare rămasă.

3.9. Estimarea valorii actuale a activelor.

3.10. Alocarea de noi numere de inventar tuturor activelor aflate în gestiunea OR, în strânsă colaborare cu Direcţiile Patrimoniu şi Direcţiile Economice din cadrul Primăriilor, în scopul defalcării inventarului pe elementele componente ale sistemelor, respectiv apă şi canalizare.

3.11. Finalizarea inventarului activelor.

4. Actualizarea procedurilor de intervenţie pe reţelele de apă şi canalizare.


1. Generarea automată a Planurilor anual / trimestrial / lunar / săptămânal / zilnic de mentenanţă, în modulul „Managementul activelor” din sistemul EMSYS.

2. Generarea automată, în modulul „Managementul activelor” din sistemul EMSYS, a unor documente de tipul:

� Necesar materiale de mentenanţă, � Necesar forţă de muncă, � Necesar echipamente şi utilaje, � Necesar resurse financiare, bugete specifice, diferenţiat pe fiecare tip de plan de

mentenanţă.

3. Modificarea structurii organizatorice, în funcţie de noile sisteme şi tehnologii implementate la nivelul organizaţiei.

4. Înfiin ţarea, în cadrul Direcţiei de Operare şi Mentenaţă, a unui Departament de Mentenanţă, care va fi structurat pe tipuri de instalaţii şi echipamente (hidraulice, electrice, automatizări, teletransmisie, IT, clădiri civile, spaţii exterioare).

Pagina 36 din 67

5. Crearea Departamentului de Mentenanţă va conduce la creşterea ponderii personalului cu studii medii şi superioare, a gradului de calificare şi specializare a angajaţilor, prin adaptarea la noile cerinţe de orfin tehnic şi tehnologic ale sistemelor.

6. Popularea bazei de date, din cadrul modulului de managementul activelor din EMSYS, se va realiza în concordanţă cu Manualele de întreţinere şi exploatare ale echipamentelor / pompelor / instalaţiilor etc.

7. Biroul existent PLUP (Programare, Lansare şi Urmărire Producţie) se va reorganiza pentru a răspunde noilor cerinţe şi responsabilităţi impuse de retehnologizarea şi automatizarea sistemelor şi pentru a putea profita de facilităţile implementării EMSYS.

8. Renumerotarea inventarului bunurilor de retur, diferenţiat pe elementele componente ale sistemelor, respectiv de apă şi canalizare.

9. Încadrarea în bugetele alocate pentru realizarea planurilor de mentenanţă.

10. Imbunatatirea starii si performantelor activelor.

11. Creşterea duratei de viaţă a activelor.

12. Creşterea profitului.

STRATEGIA 18: Eficientizarea consumului de energie

Managementul energetic este parte integrantă a procedurilor generale de operare şi mentenanţă ale Operatorului, fiind corelată cu alte funcţii şi planuri de operare şi mentenanţă, respectiv:

•••• managementul activelor; •••• controlul pierderilor şi reducerea cantităţii de apă nefacturată; •••• mentenanţa echipamentelor; •••• optimizarea costurilor de operare şi mentenanţă; •••• transport, ateliere si depozite; •••• resurse umane.

Tratarea, colectarea, distribuţia şi evacuarea apei potabile şi a apei uzate necesită cantităţi mari de energie în aproape toate treptele proceselor. În ceea ce priveşte costul activităţilor de operare şi mentenanţă (O&M), costul cu energia este una din cele mai mari componente ale bugetului unui OR, după costul cu personalul.

În acest context, societatea implementează strategia de eficientizare a consumului de energie, planul de acţiuni specific fiind axat pe cele două componente principale: sisteme acţionate electric şi sisteme de încălzire.

Serviciul Mecano-Energetic, din cadrul Direcţiei Tehnice a Operatorului Regional, este responsabil de implementarea strategiei de management a energiei.

SCOP:

Eficientizarea consumului de energie la nivelul ariei de deservire a Operatorului.

OBIECTIVE:

Pagina 37 din 67

1. Informarea tuturor direcţiilor din cadrul centrului operaţional, precum şi a sucursalelor cu privire la modul în care echipa de management a OR:

•••• anticipează impactul regionalizării asupra consumului general de energie.

•••• recunoaşte nevoia de eficientizare a consumului de energie.

•••• va răspunde în timp util la creşterile anticipate ale consumului de energie, după finalizarea investiţiilor în staţiile noi / reabilitate de tratare şi epurare a apei, pentru extinderea reţelelor de alimentare cu apă şi canalizare, precum şi în alte îmbunătăţiri.

2. Monitorizarea şi analiza consumurilor de energie electrică.

3. Identificarea îmbunătăţirilor care pot fi aduse la procedurile de operare, în vederea optimizării consumului de energie electrică.

4. Identificarea unor oportunităţi de investiţii în scopul îmbunătăţirii eficienţei energetice.

5. Elaborarea / generarea de rapoarte privind managementul energetic.

6. Implementarea propriu-zisă a iniţiativelor aprobate cu privire la eficientizarea consumului de energie electrică.

7. Elaborarea de rapoarte şi transmiterea acestora către sediul central, cu privire la activităţile / acţiunile de management energetic desfăşurate la nivelul sucursalelor.

ACŢIUNI:

1. Stabilirea echipei de management energetic.

2. Planificarea şi instruirea echipei de management energetic.

3. Planificarea, evaluarea şi folosirea rezultatelor acţiunilor finalizate şi raportate de echipa de management energetic.

4. Organizarea de campanii de informare a clienţilor cu privire la impactul previzionat asupra tarifelor, rezultat din creşterea consumului de energie după luarea în exploatare a lucrărilor de investiţii din staţiile de tratare şi epurare a apei şi a extinderii reţelelor de alimentare cu apă şi canalizare.

5. Revizuirea şi / sau îmbunătăţirea procedurilor de monitorizare şi întreţinere a echipamentelor energetice;

6. Estimarea consumului specific de energie (inclusiv prin folosirea sistemului SCADA);

7. Compararea consumului specific de energie cu al altor OR şi pregătirea unei prime evaluări a potenţialelor reduceri de consum de energie;

8. Pregătirea rezultatelor analizei consumului de energie şi o primă estimare a eventualelor reduceri (rezultatele auditului energetic).

9. Identificarea / monitorizarea posibilelor diferenţe care pot surveni între consumurile reale de energie înregistrate după finalizarea Proiectului şi consumurile preconizate în Planul de evoluţie tarifară.

10. Revizuirea şi analiza tarifelor existente pentru energia electrică din fiecare locaţie şi alegerea unora optime.

11. Analiza posibilităţii de a procura energie electrică de la alţi furnizori (de exemplu: industrii locale cu o producţie excedentară de energie electrică).

Pagina 38 din 67

12. Identificarea unor oportunităţi de reducere a consumului de energie, prin minimizarea consumului în orele de vârf, cu tarif mare, umplerea rezervoarelor în afara orelor de vârf etc..

13. Verificarea staţiilor de pompare şi asigurarea că vanele sunt închise sau deschise în mod corespunzător (evitarea operării pompelor cu vane închise sau parţial închise sau în bucle cu valve deschise).

14. Acord asupra scopului şi a conţinutului rapoartelor trimestriale şi anuale privind managementul energetic.

15. Acord asupra indicatorilor de performanţă privind eficienţa energetică şi a metodelor de calcul pentru toate localităţile şi locaţiile în care OR îşi desfăşoară activitatea.

16. Estimarea costurilor şi a eventualelor câştiguri pentru fiecare opţiune de reducere a consumului de energie.

17. Stabilirea priorităţilor pentru implementarea eventualelor opţiuni de reducere a consumului de energie.

18. Propunerea unui program de implementare a opţiunilor prioritare selectate de reducere a consumului de energie.

19. Pregătirea şi prezentarea rapoartelor trimestriale şi anuale cu propunerile justificate de reducere a consumului de energie şi a valorilor indicatorilor de performanţă energetică.

20. Dezvoltarea Planului de implementare a iniţiativelor aprobate de reducere a consumului de energie în toate localităţile în care OR îşi desfăşoară activitatea, care include:

• locaţiile prioritare pentru îmbunătăţirea eficienţei energetice; • pregătirea informaţiilor necesare informării clienţilor despre impactul aşteptat asupra costurilor datorită viitoarelor creşteri ale consumului de energie electrică, precum şi măsurile de reducere a consumurilor de energie luate de OR; • estimarea necesarului de resurse; • stabilirea necesarului de instruire; • stabilirea calendarului de implementare; • implementarea unui sistem de indicatori de performanţă specifici managementului energetic.

STRATEGIA 19: Managementul nămolurilor şi reziduurilor

“Strategia privind managementul nămolurilor şi reziduurilor”, a fost elaborată în cadrul contractului „Asistenţă tehnică pentru managementul Proiectului “Extinderea şi reabilitarea sistemelor de apă şi apă uzată în regiunile Mediaş, Agnita, Dumbrăveni, judeţul Sibiu”, de către consultantul TAHAL Consulting Engineers Ltd şi este parte a strategiei generale de dezvoltare a OR.

SCOP: Evaluarea opţiunilor pentru gestionarea nămolurilor ce vor rezulta în urma proceselor de tratare şi epurare a apelor uzate din aria de operare a Operatorului Regional, pe un orizont scurt, mediu şi lung de timp, până la nivelul anului 2026.

POLITICA GESTION ĂRII NĂMOLULUI:

• OR îşi propune utilizarea durabilă a resurselor naturale, materializarea concretă a acestui principiu constând în asigurarea dezvoltării durabile a serviciului de apă şi apă uzată.

Pagina 39 din 67

• Problema depozitării finale şi a valorificării nămolurilor rezultate din staţiile de epurare se impune a fi o preocupare importantă a OR deoarece, pe lângă necesitatea conformării cu legislaţia din domeniu, rezolvarea problematicii nămolului influenţează direct performanţele economice şi relaţionale cu consumatorii, precum şi eficienţa procesului de epurare.

• Formarea nămolului în staţiile de epurare a apelor uzate din aglomerările Mediaş, Agnita şi Dumbrăveni, va fi o consecinţă a creşterii volumului de apă uzată colectată şi supusă epurării, precum şi a complexităţii procesului de epurare.

• Pornind de la premisa că nămolul este un deşeu, strategia de eliminare a nămolului urmăreşte prevenirea formării, minimizarea cantităţii şi valorificarea sa.

Ierarhia prioritizării, în ordinea influenţei pozitive asupra mediului înconjurător este prezentată în figura de mai jos:

Figura 2 Ierarhizarea strategiei de gestionare a nămolului

Un sumar al alternativelor de eliminare finală şi/sau reutilizare a nămolului de epurare este prezentat în tabelul de mai jos.

Tabel 1 - Strategia generală de gestionare a nămolului din staţiile de epurare ale OR

Soluţie Detalii Faza 1 2011-2013

Faza 2 2014-2015

Faza 3 2016 - 2020

După 2020

Utilizare nămolului în agricultură*

Împrăştierea directă a nămolului stabilizat pe teren agricol

Aprox. 0% Aprox. 0% Aprox. 10% Aprox. 15 %

Compostare** şi utilizare în agricultură

Aprox. 0% Aprox. 75% Aprox. 55% Aprox. 60%

Alte direcţii

Depozitarea nămolului de epurare stabilizat şi deshidratat la un grad de 35% s.u. la depozitul ecologic de deşeuri

Aprox. 100% Aprox. 25% Aprox 28% Aprox. 13%

Închiderea depozitelor, redarea nămolului

Aprox. 5% Aprox. 7% Aprox 7%

Pagina 40 din 67

Soluţie Detalii Faza 1 2011-2013

Faza 2 2014-2015

Faza 3 2016 - 2020

După 2020

deshidratat în circuitul agricol al unor soluri degradate, reîmpăduriri

Valorificarea energetică a nămolului (incinerare/co-incinerare, piroliza)

Aprox. 5% Aprox. 5%

*În perioadele când nu se va putea realiza aplicarea, nămolul se va stoca pe paturile din staţii **Considerând intrarea în funcţiune a staţiei de compost la începutul anului 2013

STRATEGIA 20: Managementul apelor uzate industriale

Strategia privind managementul apelor uzate industriale a fost elaborată în cadrul contractului de servicii „Asistenţă tehnică pentru managementul Proiectului Extinderea şi reabilitarea sistemelor de apă şi apă uzată în regiunile Mediaş, Agnita, Dumbrăveni, judeţul Sibiu”, de către echipa de consultanţă TAHAL Consulting Engineers Ltd.

Deversarea în receptor a apelor uzate în care sunt prezente cantităţi mari de substanţe poluante, prin natura şi concentraţia lor, provoacă apariţia unor efecte negative atât asupra florei şi faunei, cât şi asupra întregii economii situate în aval de punctul de descărcare.

Apele uzate industriale trebuie supuse unui proces preliminar de epurare parţială locală (preepurare) în cazul când urmează a fi evacuate într-o canalizare de ape uzate menajere, sau vor fi epurate total, cand ele sunt vărsate direct în receptor.

OBIECTIVE:

1. Implementarea eficientă a sistemului de management al evacuărilor industriale, corelat cu managementul eficient al nămolului, având în vedere influenţa calităţii apei uzate industriale evacuată în staţiile de epurare asupra calităţii nămolului de epurare.

2. Conformarea cu prevederile legislative privind calitatea apei epurate deversate în emisar, conform cu cerinţele Directivei UE 91/271/EEC, transpusă în normativele NTPA-001/2002 şi NTPA-011/2002, actualizat prin H.G. nr. 352/2005.

În consecinţă, această strategie trebuie implementată anterior punerii în funcţiune a staţiilor de epurare din localităţile Mediaş, Agnita şi Dumbrăveni, responsabilii din cadrul OR depunând, la momentul actual, ample eforturi de colectare şi centralizare a datelor privind toţi agenţii economici din zonă.

STRATEGIA 21: Protecţia surselor de apă

Resursele de apă potabilă de suprafaţă şi subterane sunt vulnerabile la poluare, în general slab protejate şi dificil de protejat pe termen mediu sau scurt, necesitând investiţii mari în timp, precedate de studii detaliate.

Pagina 41 din 67

În acest context, Operatorul a elaborat, un Plan de acţiune privind protecţia surselor de apă în aria Proiectului „Extinderea şi reabilitarea sistemelor de apă şi apă uzată în regiunile Mediaş, Agnita, Dumbrăveni, judeţul Sibiu”, cu sprijinul Asistenţei Tehnică pentru Managementul Proiectului.

SCOP: Crearea unui instrument de lucru operativ, cu ajutorul căruia OR să poată implementa măsurile preconizate privind zonele de alimentare cu apă şi epurarea apei uzate

OBIECTIVE GENERALE:

1. Adoptarea şi implementarea unui Plan de acţiune privind protejarea surselor de apă din cele trei zone ale Proiectului: Mediaş, Dumbrăveni şi Agnita.

2. Conformarea cu Directiva 2001 / 60 / EEC, Directiva Cadru în domeniul apei, prin stabilirea unui cadru operativ aplicabil în acţiunile comunitare în domeniul asigurării calităţii apei potabile, prin protejarea resurselor de apă de suprafaţă şi subterane, în vederea furnizării de servicii adecvate de apă şi de canalizare pentru populaţia din zonele de proiect, la tarife accesibile şi reflectând principiul „poluatorul plăteşte”.


1. Înfiin ţarea bazei de date cu sursele de apă existente şi viitoare, din aria Proiectului, prin identificarea surselor de apă existente / potenţiale, calităţii apei din surse, factorilor de de poluare a surselor de apă, zonelor vulnerabile din aria de operare şi determinarea zonelor de protecţie sanitară.

2. Actualizarea informaţiilor privind calitatea apei din surse şi privind factorii de poluare a surselor de apă.

3. Definirea unui cadru organizaţional în domeniul protecţiei surselor de apă în aria Proiectului, prin întruniri cu factorii relevanţi având responsabilităţi în domeniul gospodăririi apelor.

4. Determinarea zonelor de protecţie sanitară şi hidrologeologică conform prevederilor legale în vigoare.

5. Identificarea şi reglementarea proprietăţii terenurilor care intră în aria zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică a surselor de apă, în vederea respectării cerinţelor legale.

6. Promovarea şi conştientizarea populaţiei din zona Proiectului asupra importanţei problemeticii legate de protecţia surselor de apă.

7. Elaborarea unui program funcţional de acţiune pentru prevenirea şi combaterea efectelor poluărilor accidentale, în speţă a unei proceduri referitoare la sistemul de alertă în caz de poluare accidentală şi la modul de acţiune în caz de producere a poluării accidentale, inclusiv dotarea cu mijloace materiale pentru intervenţie în cazul apariţiei acesteia.

8. Instruirea echipelor de intervenţie în caz de poluare accidentală.

9. Creşterea eficacităţii programului de acţiune în caz de poluare accidentală, prin pregătirea şi aplicarea unor scenarii de simulare.

10. Aplicarea unui program pentru monitorizarea permanentă a calităţii apei brute din sursele utilizate în aria de operare.

Pagina 42 din 67

11. Delimitarea zonelor de protecţie şi asigurarea vizibilităţii perimetrelor acestora.

12. Implementarea unui sistem eficient de informare asupra posibilelor surse de poluare, prin includerea în programul pentru monitorizarea permanentă a calităţii apei brute a sitemului de monitorizare a calităţii apei brute din amonte, de către A.N. Apele Române, prin intermediul SCADA.

13. Menţinerea siguranţei alimentării în cazul eventualelor poluări, în mod deosebit în cazul resurselor vulnerabile (captare de suprafaţă din râuri), prin implementarea unui plan de măsuri preventive.

14. Întreţinerea facilităţilor de protecţie şi a salubrităţii zonelor protejate, prin efectuarea de acţiuni periodice de întreţinere şi salubrizare a zonelor de protecţie.

REZULTATE:

1. Identificarea situaţiei existente şi a situaţiei preconizate privind protecţia surselor de apă şi protecţia acestora.

2. Completarea şi actualizarea bazei de date cu sursele de apă din aria Proiectului.

3. Încheierea unui protocol privind responsabilităţile organismelor cu responsabilităţi în domeniul gospodăririi apelor (APM, ABMures, ABOlt, ANAR, DADR, CJ etc.) în vederea protecţiei durabile a surselor de apă.

4. Definirea limitelor zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică a surselor de apă din zona Proiectului.

5. Reglementarea situaţiei terenurilor aferente zonelor de protecţie a surselor.

6. Informarea populaţiei cu privire la importanţa protejării surselor de apă.

7. Programul de măsuri şi lucrări în vederea prevenirii poluărilor accidentale (stabilirea responsabilităţilor / componenţei personalului implicat, lista punctelor critice, fişa poluantului potenţial, lista dotărilor şi a materialelor necesare, lista unităţilor care acordă sprijin în cazul poluării accidentale).

8. Pregătirea personalului specializat pentru intervenţie în caz de poluare accidentală.

9. Aplicarea procedurii de intervenţie în caz de poluare accidentală.

10. Identificarea calităţii apei din surse.

11. Montarea unor panouri de informare a publicului asupra surselor protejate.

12. Împrejmuirea zonelor de protecţie, conform prevederilor legale.

13. Conformarea cu cerinţele legale privind zonele de protecţie sanitară şi hidrogeologică la sursele din Proiect.

14. Asigurarea informării permanente, în timp real, cu privire la poluările potenţiale.

15. Garantarea siguranţei alimentării (din punct de vedere al capacităţii de depozitare, sistemului de atenţionare din amonte, interconectărilor etc.).

16. Menţinerea în condiţii corespunzătoare a zonelor delimitate.

Pagina 43 din 67

III.5. STRATEGII DE RESURSE UMANE

POLITICA:

• „S.C. Apa Târnavei Mari S.A.” îşi va concentra eforturile asupra dezvoltării competenţelor angajaţilor, creşterea eficienţei resurselor umane şi promovarea lucrului în echipă, pentru a răspunde cerinţelor generate de noile investiţii, nivelul de performanţă în creştere şi exigenţele clienţilor.

• Îmbunătăţirea randamentului fiecărui angajat, a comportamentului său profesional şi, implicit, creşterea performanţelor resurselor umane ale organizaţiei, respectiv creşterea productivităţii muncii în cadrul sistemului tehnic existent.

• dezvoltarea unui sistem eficace de management al performanţei resurselor umane, care va corela eficienţa profesională cu obiectivele şi valorile societăţii.

• Dezvoltarea capacităţii companiei de a asigura un management eficient al sistemelor moderne de apă şi apă uzată în contextul retehnologizării, automatizării şi robotizării procesului de producţie, prin reorganizarea resurselor umane, sub aspect tehnologic, procedural şi numeric.

STRATEGIA 22: Dezvoltarea unui sistem eficient şi eficace de management al performanţelor resurselor umane

OBIECTIVE GENERALE:

1. Dezvoltarea competenţelor angajaţilor, creşterea eficienţei resurselor umane şi promovarea lucrului în echipă.

2. Asigurarea accesului la instruire tuturor angajaţilor, în raport cu pregătirea necesară posturilor, responsabilităţile şi cerinţele posturilor.

3. Asigurarea capacităţii interne de instruire, prin formarea unei echipe de traineri interni.

4. Introducerea unor metode de formare bazate pe TIC (Information and Communication Technology) şi responsabilizare individuală.

5. Instruirea tuturor managerilor în vederea dezvoltării capacităţii de munca în echipă şi organizarea de acţiuni interdepartamentale bazate pe principiile lucrului în echipă.

6. Derularea unei campanii interne de informare şi instruire a tuturor angajaţilor cu privire la misiunea şi obiectivele companiei, respectiv la rolul fiecărui angajat în organizaţie, importanţa resurselor umane în obţinerea rezultatelor propuse, precum şi la aşteptările angajatorului de la angajaţii săi.

7. Revizuirea periodică a sistemului de evaluare a performanţelor individuale, în concordanţă cu obiectivele şi strategiile companiei.

8. Evaluarea periodică a gradului de satisfacţie a angajaţilor.

9. Asigurarea atractivităţii companiei ca angajator, respectiv motivarea şi creşterea gradului de satisfacţie al angajaţilor.

10. Implementarea unui sistem de recompense echitabil bazat pe rezultatele obţinute în urma evaluării individuale a performanţelor.

Pagina 44 din 67

11. Asigurarea resurselor umane necesare derulării noilor procese rezultate în urma retehnologizării, automatizării şi robotizării activităţilor de producţie şi mentenanţă.

12. Implementarea unui plan de reorganizare al Operatorului, în speţă la nivelul activităţilor de producţie şi mentenanţă, în scopul adaptării şi creşterii capacităţii de operare a noilor tehnologii implementate la nivelul Operatorului, până la finalul anului 2013.


1. Analiza proceselor rezultate în urma retehnologizării, automatizării şi robotizării activităţii de producţie şi mentenanţă.

2. Stabilirea necesarului de personal pentru derularea noilor proceselor de producţie şi mentenanţă, în condiţii de eficienţă şi eficacitate, asigurând parametrii normali de funcţionare ai sistemelor de apă şi apă uzată.

3. Reactualizarea organigramei şi a fişelor de post, în scopul adaptării la noile cerinţe tehnologice şi stabilirii unor formule optime de operare, mentenanţă şi dezvoltarea a activelor publice şi private aflate în administrare.

4. Crearea unei structuri specifice de mentenanţă, în speţă înfiinţarea în cadrul Direcţiei de Operare şi Mentenaţă, a unui Departament de Mentenanţă, care va fi structurat pe tipuri de instalaţii (hidraulice, electrice, automatizări, teletransmisie, IT, clădiri civile, spaţii exterioare).

5. Notificarea angajaţilor cu privire la procesul de reorganizare al societăţii, rezultat în urma retehnologizării, automatizării şi robotizării proceselor de producţie şi mentenanţă.

6. Efectuarea unei analize la nivelul resurselor umane cu privire la pregătirea, expertiza, competenţele, vârsta, responsabilităţile şi sarcinile existente.

7. Elaborarea unui plan de instruire / perfecţionare / specializare / recalificare / reconversie profesională, diferenţiat pe tipuri de activităţi / procese / subprocese / instalaţii / utilaje / echipamente.

8. Implementarea Planului de instruire / perfecţionare / specializare / recalificare / reconversie profesională.

9. Realocarea resurselor umane instruite în cadrul noului Departament de Mentenanţă.


1. Realocarea sarcinilor şi responsabilităţilor în cadrul structurii de mentenanţă nou create.

2. Creşterea ponderii personalului cu studii medii şi superioare, cu un înalt nivel tehnic şi tehnologic de pregătire, adaptat la noile procese automatizate.

3. O parte din personalul dedicat în prezent activităţilor din cadrul staţiilor de captare, tratare, epurare a apelor uzate şi rezervoare va fi realocat în cadrul echipelor de mentenanţă, specializate pe tipuri de tipuri de activităţi / procese / subproecese / utilaje / instalaţii (hidraulice, electrice, automatizări, teletransmisie, IT, clădiri civile, spaţii exterioare).

4. Activitatea echipelor de mentenanţă se va baza în mod predominant pe principiul întreţinerii pro-active a sistemelor de apă şi apă uzată, în contextul în care integrarea modulul de management al activelor în cadrul EMSYS va da posibilitatea generării automate a

Pagina 45 din 67

Planurilor săptămânale / lunare / trimestriale / anuale de mentenanţă, diferenţiat pe fiecare activitate în parte, inclusiv a necesarului de resurse umane, materiale şi financiare aferent.

INDICATORI DE PERFOMAN ŢĂ PRIVIND EFICIEN ŢA RU:

1. Număr angajaţi apă / Populaţie deservită apă potabilă.

2. Număr angajaţi canal / Populaţie deservită canal.

3. Productivitatea muncii (Producţie fizică/valorică facturată / nr. mediu de salariaţi).

4. Ponderea cheltuielilor salariale inclusiv tichete de masă în cifra de afaceri.

5. Număr angajaţi apă / Lungime reţea apă.

6. Număr angajaţi canal / Lungime reţea canalizare.

NOTĂ: Ţintele pentru indicatorii de performanţă privind eficienţa RU se vor stabili doar după punerea în funcţiune a sistemelor noi de alimentare cu apă şi apă uzată, respectiv la finalizarea Proiectului „Extinderea şi reabilitarea sistemelor de apă şi apă uzată în regiunile Mediaş, Agnita, Dumbrăveni, judeţul Sibiu”, cofinanţat din Fondul de Coeziune al Uniunii Europene.

Pagina 46 din 67

III.6. STRATEGII IT

STRATEGIA 23: Dezvoltarea sistemului informatic de management EMSYS

În ceea ce priveşte sectorul informaţional, compania îşi propune implementarea unei strategii care să vizeze dezvoltarea şi actualizarea permanentă a sistemelor de comunicare şi a sistemelor IT,

OBIECTIV:

1. Implementarea sistemului informatic de management (EMSYS).

2. Dezvoltarea abilităţilor / competenţelor IT ale angajaţilor, respectiv creşterea eficienţei resurselor umane angrenate în activităţile în cauză.

3. Dezvoltarea de către Operator a structurilor şi a sistemului procedural propriu în domeniul tehnicii de calcul şi securităţii informatice, în vederea eficientizării sistemului informatic şi utilizării acestuia la potenţialul său maxim cu riscuri minime.

4. Integrarea unor module noi în EMSYS, specifice noilor activităţi / procese / fluxuri dezvoltate în cadrul organizaţiei, astfel încât procesele de afaceri să opereze la un randament care să permită atingerea obiectivelor de business prestabilite.

STRATEGIA 24: Eficientizarea comunicării interne electronice

Societatea intenţionează să îmbunătăţească comunicarea internă electronică şi relaţiile de colaborare între angajaţi, prin elaborarea şi implementarea unei pagini de intranet, în tehnologie „SharePoint” care să vizeze, cu precădere, utilizarea unor metode şi mijloace moderne, electronice şi eficiente de comunicare.

BENEFICII:

1. Furnizarea utilizatorului a unei experiențe consecvente, care simplifică modul în care persoanele interacționează cu procesele, conținutul și datele afacerii.

2. Mărirea productivității angajatului prin simplificarea fluxurilor de lucru zilnice avansate referitoare la inițierea, urmărirea și raportarea activităților de afaceri comune, cum ar fi revizuirea și aprobarea documentelor, urmărirea problemelor și colectarea de semnături.

3. Simplificarea accesului larg al organizației atât la informațiile structurate cât și la cele nestructurate în sisteme disparate.

4. Partajarea datelor afacerii fără divulgarea informațiilor sensibile.

5. Facilitarea procesului decizional, managementul având posibilitatea adoptării unor decizii mai bine documentate, accesând în timp real toate informaţiile critice afacerii.

SharePoint facilitează crearea de portaluri de inteligență în afaceri (IA), directe care reunesc și afișează informații critice pentru afaceri din surse disparate, utilizând capacități IA

Pagina 47 din 67

integrate cum ar fi tablouri de bord, Părți Web, cartele de scor, indicatori de funcționalitate principali (KPIs) și tehnologii de conectivitate a datelor în afaceri.

1. Furnizarea unei singure platforme integrate pentru a gestiona aplicațiile intranet, extranet și Internet din întreprindere.

OBIECTIV: Crearea şi utilizarea unei pagini de intranet la nivelul întregii companii, prin achiziţionarea unei licenţe SharePoint 2007.

Pagina 48 din 67

IV. PLANUL DE INVESTI ŢII PENTRU ANUL 2012

Operatorul Regional S.C. Apa Târnavei Mari S.A. şi-a propus creşterea gradului de acoperire cu servicii de alimentare cu apă şi canalizare la standarde europene în aria de operare existentă. Realizarea acestui obiectiv implică efectuarea unor lucrări ample de extindere, respectiv reabilitare a reţelelor de apă şi de canalizare din municipiul Mediaş, conform termenelor stabilite în programul de investiţii aprobat de către autorităţile locale, cu finanţare parţială sau integrală de la bugetul local. În acest context, în anul 2012, Serviciul Tehnic vizează continuarea implementării obiectivelor de investiţii privind realizarea extinderilor reţelelor de apă şi canal la nivelul municipiului Mediaş.

DIRECŢIA DE ACŢIUNE: Continuarea Programului Naţional de Dezvoltare a infrastructurii pentru reducerea disparităţilor dintre regiuni şi dezvoltarea durabilă a teritoriului şi infrastructurii, la nivel naţional.

OBIECTIVE: 1. Continuarea unor lucrări de investiţii începute în anii anteriori, privind reabilitarea şi extinderea infrastructurii de apă şi canalizare din municipiul Mediaş, cu finanţare de la bugetul local Mediaş. 2. Demararea unor noi obiective de investiţii privind dezvoltarea infrastructurii de apă şi canalizare din municipiul Mediaş, cu finanţare de la bugetul Consiliului Local.

Tabel 2 - Lucrări de investiţii începute în anii anteriori şi continuate în anul 2012, privind reabilitarea şi extinderea infrastructurii de apă şi canalizare din municipiul Mediaş, cu finanţare de la bugetul local Mediaş

Nr. crt.

Denumirea obiectivului de investiţie Valoarea planificată 2012 (lei)

1. Reabilitare reţea apă potabilă, canalizare menajeră şi pluvială str. Ilarie Chendi şi Măr ţişorului (HCL nr. 119 / 2010)

80.344,95

2. Reabilitare reţea apă potabilă str. Ştefan cel Mare (HCL nr. 133 / 2011)

49.882,31

3. Reabilitare reţea apă potabilă str. Nicolae Filipescu (HCL nr. 242 / 2010)

35.055,50

4. Reabilitare apă, canalizare menajeră şi pluvială pe str. Luncii şi str. L. Toppeltinus (HCL nr. 190 / 2010)

150.519,30

5. Extindere canalizare str. Sibiului (partea dreaptă pornind de la Meditur) (HCL nr. 152 / 2011)

410.000,00

6. Echipare tehnico-edilitară str. Plopului (tronson II) (HCL nr. 362 / 2008)

50.000,00

7. Reţea apă şi canalizare str. Moşnei până la Eleşteu (HCL nr. 23 / 2011)

16.077,92

Pagina 49 din 67

Tabel 3 - Lucrări noi de investiţii privind dezvoltarea infrastructurii de ap ă şi canalizare din municipiul Mediaş, cu finanţare de la bugetul local Mediaş, planificate pentru anul 2012

Nr. crt.

Denumirea obiectivului de investiţii Indicatori fizici aproba ţi

1.

Reabilitare apă, canalizare menajeră şi pluvială pe str. George Coşbuc, Plevnei, Crişan, Pictor N. Grigorescu (HCL 279 / 2010) Valoarea planificată pentru anul 2012: 817.781,00 lei

Indicatori str. George Coşbuc Lungime conductă apă: 422 m DN: 110 mm Branşamente: 14 buc. Cămine: 3 buc. Hidranţi: 3 buc. Lungime conductă canalizare menajeră: 175 m DN: 250 mm Racorduri:10 buc. Cămine: 5 buc. Lungime conductă canalizare pluvială: 145 m DN: 315 mm Cămine: 4 buc. Rigole: 140 m Staţie pompe (aferentă străzilor George Coşbuc, Plevnei, Crişan, Pictor Grigorescu): 1 buc. Indicatori str. Plevnei Lungime conductă apă: 270 m DN: 110 mm Branşamente: 28 buc. Cămine: 0 buc. Hidranţi: 2 buc. Lungime conductă canalizare menajeră: 262 m DN: 315 mm Racorduri: 28 buc. Cămine: 5 buc. Lungime conductă canalizare pluvială: mixt cu menajerul Indicatori str. Cri şan Lungime conductă apă: 135 m DN: 110 mm Branşamente: 11 buc. Cămine: 0 buc. Hidranţi: 1 buc. Lungime conductă canalizare menajeră: 100 m DN: 250 mm Racorduri:11 buc. Cămine: 2 buc.

Pagina 50 din 67

Nr. crt.


Lungime conductă canalizare pluvială: 0 m DN: 0 mm Cămine: 0 buc. Rigole: 118 m

Indicatori str. Pictor N. Grigorescu Lungime conductă apă: 258 m DN: 110 mm Branşamente: 24 buc. Cămine: 1 buc. Hidranţi: 2 buc. Lungime conductă canalizare menajeră: 372 m DN: 250 mm Racorduri: 25 buc. Cămine: 8 buc. Lungime conductă canalizare pluvială: 0 m DN: 0 mm Cămine: 0 buc. Rigole: 279 m

2. Modernizare străzi municipiul Mediaş, reţea apă şi canalizare menajeră str. L. Rebreanu (HCL 88 / 2011) Valoarea planificată pentru anul 2012: 247.943,00 lei

Indicatori str. L. Rebreanu Lungime conductă apă: 246 m DN: 110 mm Branşamente: 14 buc. Cămine: 3 buc. Hidranţi: 2 buc. Lungime conductă canalizare menajeră: 225 m DN: 250 mm Racorduri: 9 buc. Cămine: 14 buc. Lungime conductă canalizare pluvială: 239 m DN: 315 mm Cămine: 5 buc. Rigole: 0 m

3. Modernizare străzi municipiul Mediaş, reţea apă şi canalizare menajeră str. Titel Petrescu (HCL 88 / 2011) Valoarea planificată pentru anul 2012:

Indicatori str. Titel Petrescu Lungime conductă apă: 387 m DN: 110 mm Branşamente: 39 buc. Cămine: 4 buc.

Pagina 51 din 67

Nr. crt.


100.000,00 lei Hidranţi: 5 buc. Lungime conductă canalizare menajeră: 360 m DN: 250 mm Racorduri: 39 buc. Cămine: 16 buc. Lungime conductă canalizare pluvială: 355 m DN: 315 mm Cămine: 10 buc. Rigole: 0 m

4. Modernizare străzi municipiul Mediaş, reţea apă şi canalizare menajeră str. Mihail Sadoveanu (HCL 88 / 2011) Valoarea planificată pentru anul 2012: 376.497,00 lei

Indicatori str. Mihail Sadoveanu Lungime conductă apă: 272 m DN: 110 mm Branşamente: 31 buc. Cămine: 2 buc. Hidranţi: 4 buc. Lungime conductă canalizare menajeră: 250 m DN: 250 mm Racorduri: 31 buc. Cămine: 10 buc. Lungime conductă canalizare pluvială: 230 m DN: 315 mm Cămine: 5 buc. Rigole: 0 m

5. Modernizare străzi municipiul Mediaş, reţea apă şi canalizare menajeră str. Teba (HCL 88 / 2011) Valoarea planificată pentru anul 2012: 400.000,00 lei

Indicatori str. Teba Lungime conductă apă: 392 m DN: 110 mm Branşamente: 16 buc. Cămine: 3 buc. Hidranţi: 4 buc. Lungime conductă canalizare menajeră: 375 m DN: 250 mm Racorduri: 16 buc. Cămine: 15 buc. Lungime conductă canalizare pluvială: 283 m DN: 315 mm Cămine: 8 buc. Rigole: 0 m

Pagina 52 din 67

Nr. crt.


6. Modernizare străzi municipiul Mediaş, reţea apă şi canalizare menajeră str. Barajului (HCL 88 / 2011) Valoarea planificată pentru anul 2012: 340.468,00 lei

Indicatori str. Barajului Lungime conductă apă: 281 m DN: 110 mm Branşamente: 20 buc. Cămine: 2 buc. Hidranţi: 4 buc. Lungime conductă canalizare menajeră: 261 m DN: 250 mm Racorduri: 20 buc. Cămine: 10 buc. Lungime conductă canalizare pluvială: 278 m DN: 315 mm Cămine: 9 buc. Rigole: 0 m Lungime conductă canalizare pluvială: 67 m DN: 400 mm Cămine: 6 buc. Rigole: 0 m

7. Modernizare străzi municipiul Mediaş, reţea apă şi canalizare menajeră str. Ighişului – ramificaţii (HCL 88 / 2011) Valoarea planificată pentru anul 2012: 300.000,00 lei

Indicatori str. Ighi şului – ramifica ţii Lungime conductă apă: 417 m DN: 110 mm Branşamente: 17 buc. Cămine: 4 buc. Hidranţi: 3 buc. Lungime conductă canalizare menajeră: 342 m DN: 250 mm Racorduri: 17 buc. Cămine: 13 buc. Lungime conductă canalizare pluvială: 286 m DN: 315 mm Cămine: 9 buc. Rigole: 0 m

8. Modernizare străzi municipiul Mediaş, reţea apă şi canalizare menajeră str. Porumbelelor (HCL 88 / 2011) Valoarea planificată pentru anul 2012: 100.000,00 lei

Indicatori str. Porumbelelor Lungime conductă apă: 260 m DN: 110 mm Branşamente: 26 buc. Cămine: 1 buc. Hidranţi: 3 buc. Lungime conductă canalizare menajeră: 262 m DN: 250 mm Racorduri: 26 buc. Cămine: 15 buc. Lungime conductă canalizare pluvială: 199

Pagina 53 din 67

Nr. crt.


m DN: 315 mm Cămine: 9 buc. Rigole: 0 m

9. Reabilitare reţea apă str. Şos. Sibiului şi reţea apă str. H. Oberth Valoarea planificată pentru anul 2012: 759.532,00 lei

Indicatori str. Sibiului Lungime conductă apă: 480 m DN: 110 mm Branşamente: 39 buc. Cămine: 2 buc. Hidranţi: 4 buc. Lungime conductă canalizare menajeră: 496 m DN: 250 mm Racorduri: 39 buc. Cămine: 10 buc. Lungime conductă canalizare pluvială: 0 m DN: 0 mm Cămine: 0 buc. Rigole: 0 m

10. Reţea apă şi canalizare menajeră şi pluvială Cartier Baron von Stromberg (HCL 153 / 2011) Valoarea planificată pentru anul 2012: 149.899,02 lei

Indicatori Cartier Baron von Stromberg Lungime conductă apă: 500 m DN: 110 mm Branşamente: 0 buc. Cămine: 3 buc. Hidranţi: 4 buc. Lungime conductă canalizare menajeră: 290 m DN: 315 mm Racorduri: 0 buc. Cămine: 14 buc. Lungime conductă canalizare pluvială: 79 m DN: 315 mm Cămine: 7 buc. Rigole: 156 m Staţie pompe: 1

11. Separarea măsurării consumului de apă pentru condominii Valoarea planificată pentru anul 2012: 350.000,00 lei

Indicatori 50 scări – immobile de tip condominium din Municipiul Mediaş

12. Contorizare utilizatori consum pauşal Valoarea planificată pentru anul 2012: 10.000,00 lei

Pagina 54 din 67

V. IMPLEMENTAREA PROIECTULUI „EXTINDEREA ŞI REABILITAREA SISTEMELOR DE APĂ ŞI APĂ UZATĂ ÎN REGIUNILE MEDIA Ş, AGNITA,

DUMBRĂVENI, JUDEŢUL SIBIU”

Operatorul Regional de apă şi apă uzată S.C. Apa Târnavei Mari S.A. Mediaş beneficiază de asistenţă financiară nerambursabilă acordată prin POS Mediu pentru perioada 2007 - 2013. Finanţarea nerambursabilă este acordată pentru implementarea proiectului nr. CCI 2007 RO 161 PR 005: „Extinderea şi reabilitarea sistemelor de apă şi apă uzată în regiunile Mediaş, Agnita, Dumbrăveni, judeţul Sibiu”, conform Deciziei de Aprobare nr. C(2008)2433/09.07.2008 a Comisiei Europene, a Ordinului Ministrului Mediului şi Dezvoltării Durabile nr. 1451 din 17.11.2008 şi a Contractului de Finanţare nr. 91950, încheiat la data de 28.11.2008, între Autoritatea de Management – POS Mediu şi S.C. „Apa Târnavei Mari” S.A..

Preocuparea primordială a Operatorului Regional este de a implementa Proiectul cu succes, în baza unui management performant.

V.1. Coordonatele financiare ale Proiectului

Valoarea totală a Proiectului (Lei fără TVA): 328.624.204 lei

Valoarea totală eligibilă a Proiectului, fără TVA: 323.968.750 lei

1) Valoarea eligibilă conform POS Mediu, din care: 307.837.654 lei

Valoarea neramburabilă din FC şi bugetul de stat 301.680.902 lei

• Finanţare nerambursabilă din Fondul de Coeziune al UE

261.662.005 lei

• Finanţare nerambursabilă din bugetul de stat 40.018.897 lei

• Contribuţie beneficiar, din bugetul local 6.156.752 lei

2) Valoarea Proiectului, alta decât cea eligibilă conform POS Mediu

20.786.550 lei

Prefinanţare: 46.175.648 lei - plătită la data de

07.05.2009

V.2. Sursele de finanţare ale Proiectului

• Fondul de coeziune 80,77%

• Bugetul de stat 12,35%

• Autorit ăţi locale 1,90%

• Operator Regional 4,98%

Pagina 55 din 67

V.3. Obiectivele Proiectului

OBIECTIVE GENERALE:

1. Respectarea în totalitate a Directivelor UE şi legislaţiei româneşti în domeniul alimentării cu apă, a colectării şi tratării apelor uzate.

2. Creşterea gradului de acoperire a populaţiei cu servicii de alimentare cu apă şi canalizare până la 100% în aglomerările Mediaş, Agnita şi Dumbrăveni.

3. Creşterea capacităţii instituţionale locale de implementare a proiectelor.

4. Contribuirea la îndeplinirea obiectivelor Axei Prioritare 1 din POS Mediu.


• Construcţia / modernizarea surselor de apă captată;

• Construcţia / reabilitarea staţiilor de tratare de apă potabilă;

• Extinderea / reabilitarea reţelelor de apă potabilă;

• Extinderea / reabilitarea reţelelor de colectare a apei uzate;

• Construcţia / reabilitarea staţiilor de epurare;

• Construcţia / reabilitarea instalaţiilor de tratare a nămolului;

• Achiziţionarea de aparate de contorizare, echipament de laborator, echipament de detectare a scurgerilor.

ACTIVIT ĂŢI:

1. Reabilitarea conductelor de aducţiune de la sursele de apă subterană şi de suprafaţă şi a staţiilor de tratare a apei.

2. Reabilitarea şi construirea de noi rezervoare de apă, staţii de pompare, staţii de hidrofor, reabilitarea şi extinderea reţelelor de alimentare cu apă potabilă precum şi contorizarea magistralelor de transport.

3. Reabilitarea şi extinderea sistemelor de colectare şi epurare a apelor uzate.

V.4. Beneficiile şi rezultatele Proiectului

BENEFICII:

1. Îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei care trăieşte în zona de deservire prin asigurarea accesului la servicii de apă potabilă şi canalizare;

2. Asigurarea furnizării de apă potabilă, corespunzătoare din punct de vedere calitativ/cantitativ standardelor UE, după implementarea Proiectului pentru toată populaţia din localităţile Mediaş, Agnita şi Dumbrăveni;

3. Branşarea la sistemul de alimentare cu apă şi racordarea la sistemul de canalizare a întregii populaţii din localităţile Mediaş, Agnita şi Dumbrăveni;

Pagina 56 din 67

4. Îmbunătăţirea condiţiilor igienice şi a stării de sănătate a populaţiei din regiunea deservită de operatorul regional, prin furnizarea unei ape potabile de calitate europeană, contribuind direct la reducerea riscului de boli, în special la copii;

5. Evitarea deversării directe a apei uzate în apa de suprafaţă şi reducerea exfiltraţiilor de apă uzată prin evacuarea şi tratarea apei uzate conform normelor europene;

6. Realizarea de economii pentru viitorii utilizatori prin evitarea cheltuielilor la pomparea din puţuri şi curăţarea foselor septice;

7. Crearea directă de noi locuri de muncă în timpul fazei de construcţie;

8. Stimularea creșterii economice prin îmbunătățirea generală a infrastructurii în regiune.


1. Conformarea cu Directivele 98/83/EC şi 60/2000/CE privind apa potabilă.

2. Conformarea cu standardele de epurare ale Directivei 91/271/CEE pentru îmbunătăţirea stării de sănătate a locuitorilor din localităţile Mediaş, Agnita, Dumbrăveni prin extinderea reţelelor de canalizare şi depozitarea în siguranţă a nămolului, în conformitate cu Directiva 86/278/CEE.

V.5. Indicatorii fizici ai Proiectului

Obiective specifice Acţiuni/măsuri Ţinte (U.M)

Mediaş Reabilitare captare apă de suprafaţă 1nr.

Extindere şi reabilitare conducte de aducţiune 5,849 km

Extindere reţele de distribuţie apă potabilă 10,06 km

Reabilitare reţele de distribuţie apă potabilă 26,7 km

Staţie tratare reabilitată 1 nr.

Rezervoare noi şi reabilitate 3 nr.

Terminal SCADA 1 nr.

Extindere colectoare 11,17 km

Extindere reţele de canalizare 8,7 km

Reabilitare reţele canalizare 22,5 km

Staţii de pompare noi 9 nr.

Staţie de epurare reabilitată (treaptă terţiară; 74.000 p.e.) 1 nr.

Agnita Extindere şi reabilitare conducte de aducţiune 38,526 km

Reabilitare reţele de distribuţie a apei 8,428 km

Staţie tratare nouă 1 nr.


Extindere reţele canalizare 6,607 km

Pagina 57 din 67

Obiective specifice Acţiuni/măsuri Ţinte (U.M)

Reabilitare reţele canalizare 5,822 km


Staţie de epurare nouă (9.500 p.e.) 1 nr.

Dumbrăveni Reabilitare front de captare 1 nr.

Extindere şi reabilitare conducte de aducţiune 1,845 km

Reabilitare reţele de distribuţie a apei 1,4 km

Staţie tratare nouă 1


Extindere reţele canalizare 12,578 km


Staţie de epurare nouă (7.100 p.e.) 1 nr.

Notă: Menţionăm că datele aferente coloanei “Ţinte” sunt conforme cu ultima actualizare a Studiului de Fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru Proiectul „Extinderea şi reabilitarea sistemelor de apă şi apă uzată în regiunile Mediaş, Agnita, Dumbrăveni, judeţul Sibiu”.

V.6. Contractele de servicii ale Proiectului

1. Contractul de Asistenţă Tehnică pentru supervizarea lucrărilor aferente Proiectului , a fost atribuit către C & S Di Giuseppe Ingegneri Associati S.R.L. şi semnat în 08.04.2009. Durata contractului este de 54 de luni de la data emiterii ordinului de începere, 16.09.2009. Valoarea contractului este de 7.363.668,36 lei fără TVA.

2. Contractul de Asistenţă Tehnică pentru Managementul Proiectului, a fost atribuit către Tahal Consulting Engineers Ltd. și semnat în 04.05.2009. Durata contractului este de 54 de luni de la data emiterii ordinului de începere, 15.09.2009. Valoarea contractului este de 6.523.392,48 lei fără TVA.

3. Contractul de Asistenţă Tehnică pentru verificarea documentațțțției tehnice aferente lucrărilor , a fost atribuit Asocierii dintre - P.F.A. Stănilă Adriana – lider de asociere și S.C. Sara Design S.R.L., S.C. Mel Dar Geotop S.R.L., S.C. Linear Instal S.R.L., Cabinet Individual de Arhitectură Lăschescu Dorin Ioan și semnat în 05.05.2009. Durata contractului este de 43 de luni de la data emiterii ordinului de începere, 18.09.2009. Valoarea contractului este de 244.622,1 lei fără TVA.

4. Contractul de Asistențțțță Tehnică în calitate de proiectant pentru lucrările aferente Proiectului, a fost atribuit către S.C. Allplan Proiect S.R.L. și semnat în 03.03.2010. Durata contractului este de 30 de luni de la data emiterii ordinului de începere, 08.04.2010. Valoarea contractului este de 541.599 lei fără TVA.

Pagina 58 din 67

5. Contractul de achizițțțții de servicii de audit financiar

Contractul nr. 17/15.11.2010 a fost atribuit prin licitatie publică deschisă şi s-a încheiat între cu S.C. Societatea de contabilitate, expertiza și consultanță contabilă S.R.L., București. Ordinul de începere al contractului a fost emis în 02.12.2010. Contractul se va derula până în 01.03.2014. Valoarea contractului este de 150.000 lei fără TVA.

6. Contractul de Împrumut bancar al operatorului în vederea cofinanțării Proiectului (4,98%)

Procedura de achiziție a fost lansată în SEAP în 03.12.2009, iar contractul a fost atribuit către S.C. Banca Comercială Română S.A. și semnat în 22.03.2010. Valoarea împrumutului este de 5,7 milioane euro. Durata contractului este de 20 de ani, din care 5 ani perioadă de graţie.

Împrumutul se rambursează în 60 de rate egale, începând cu data de 31.03.2015, până la data de 30.06.2022, iar în perioada de graţie, Operatorul plăteşte trimestrial comisionul de gestiune şi dobânda aplicabilă, respectiv marja fixă a băncii + EURIBOR la 6 luni, calculate proporţional la fiecare tragere din credit.

Până la finele anului 2011, au fost efectuate trageri în valoare totală de 66.048,78 Euro, şi au fost efectuate plăţi către Banca Comercială Română S.A. în sumă de 359,81 Euro, reprezentând comisioane de gestiune şi dobândă aplicabilă sumelor trase.

Echivalentul în lei al creditului în sumă de 66.048,78 Euro, evaluat la cursul BNR din data de 31.12.2011, de 4,3197 Lei/Euro, este în sumă de 285.310,91 lei.

V.6. Contractele de lucrări ale Proiectului

1. Contractul de Reabilitare şi extindere a reţelei de apă şi de canalizare în Municipiul Mediaş

Contractul a fost atribuit prin licitaţie publică deschisă şi semnat la data de 21.01.2010, consultantul de supervizare al lucrărilor fiind C. & S. Di Giuseppe Ingegneri Associati S.R.L. din Palombaro, Italia, constructorii care execută lucrǎrile fiind S.C. Dafora S.A. Mediaş şi Hidroconstrucţia S.A., Bucureşti. Valoarea contractului este de 68.206.711,45 lei fără TVA.

Avantajele implementării acestui contract constă în asigurarea distribuţiei de apă potabilă (corespunzătoare din punct de vedere calitativ/cantitativ standardelor UE) pentru locuitorii din Mediaş, cu impact direct asupra îmbunătăţirii calităţii vieţii populaţiei care locuieşte în zona de deservire şi implicit a stării de sănătate a populaţiei, evitarea deversării directe a apei uzate în apa de suprafaţă şi reducerea exfiltraţiilor de apă uzată, prin evacuarea şi tratarea apei uzate conform normelor europene.

Ordinul de începere al lucrărilor a fost emis în 08.04.2010. Termenul de finalizare al lucrărilor este octombrie 2012, cu o perioadă de notificare a defectelor de 12 luni. În acest moment, lucrările de execuție sunt în plină desfășurare.

Pagina 59 din 67

2. Contractul de Lucrări la captarea de suprafaţă şi staţia de tratare în municipiul Mediaş

Din iunie 2009 și până în primăvara anului 2010, au avut loc 3 proceduri de atribuire care au fost anulate, datorită unor inadvertențe. Între timp, a fost refăcut caietul de sarcini aferent acestui contract de lucrări și procedura a fost reluată în iulie 2010. În data de 22.11.2010, s-a făcut publică semnarea contractului „Lucrări la captarea de suprafață și stația de tratare în Municipiul Mediaș”, în valoare de 42.528.956 lei, din care 34.350.638 lei reprezintă contribuţia Uniunii Europene prin Fondul de Coeziune.

Contractul a fost atribuit prin licitaţie publică deschisă, consultantul de supervizare al lucrărilor fiind C. & S. Di Giuseppe Ingegneri Associati S.R.L. din Palombaro, Italia, iar constructorul care va executa lucrǎrile este reprezentat de Asocierea dintre S.C. Veolia Water Solutions&Technologies Romania S.R.L., OTV France, Paris și S.C. Aldona S.R.L., Copșa Mică.

Durata de desfăşurare a contractului este de 36 de luni, din care 24 de luni sunt alocate proiectării şi execuţiei lucrărilor, iar 12 luni notificării eventualelor defecte.

Contractul prevede reabilitarea sistemului de captare și modernizarea Stației de tratare din Mediaș. Se va construi o nouă stație de pompare a apei brute (300 l/s), cu efect de economisire a energiei electrice, se vor reabilita si extinde etapele de pretratare, coagulare, floculare, decantare, se vor reabilita filtrele şi procesul de spălare în contracurent a acestora, se va reabilita şi modifica întreg sistemul de dezinfecţie. Procesul tehnologic de tratare a apei va fi complet automatizat, conectat la sistemul SCADA, pentru a permite funcționarea, controlul și monitorizarea în întregime a procesului de tratare.

Avantajele implementării acestui contract sunt conformarea cu Directivele 98/83/EC şi 60/2000/CE privind apa potabilă, îmbunătăţirea calităţii mediului şi a standardului de viaţă al populaţiei din regiunea Mediaș.

3. Contractul de Lucrări la staţia de epurare în municipiul Mediaş

În cadrul acestui contract, staţia va fi reabilitată şi extinsă prin construcţia de noi unităţi de epurare şi laboratorul staţiei va fi astfel utilat încât să fie posibilă efectuarea analizelor în cadrul staţiei şi în câmp pentru indicatorii prevăzuţi în standardele și normele în vigoare.

Contractul a fost atribuit prin licitație publică deschisă, consultantul de supervizare al lucrărilor fiind C. & S. Di Giuseppe Ingegneri Associati S.R.L. din Palombaro, Italia, iar constructorul care va executa lucrările este Hochtief Construction AG din Essen, Germania. Contractul a fost semnat în 09.12.2009. Ordinul de incepere a fost emis în 03.02.2010. Termenul de finalizare al lucrărilor este noiembrie 2013, cu o perioadă de notificare a defectelor de 12 luni. Valoarea contractului este de 59.840.339 lei fără TVA.

În cadrul acestui contract, staţia este reabilitată şi extinsă prin construcţia de noi unităţi de epurare. Noua staţie este prevăzută cu 3 trepte de epurare: mecanică, biologică şi de tratare a nămolului. Staţia va derula procese moderne de epurare a apei uzate şi va fi dotată cu un sistem automat complet, conectat la sistemul SCADA pentru a permite funcţionarea, controlul şi monitorizarea procesului de epurare.

Pagina 60 din 67

4. Contractul de Reabilitare șșșși extindere a reţelelor de distribuţie a apei şi de canalizare menajeră în oraşele Agnita şi Dumbrăveni

Contractul a fost atribuit prin licitație publică deschisă, consultantul de supervizare al lucrărilor fiind C. & S. Di Giuseppe Ingegneri Associati S.R.L. din Palombaro, Italia, iar constructorul care va executa lucrările este S.C. Hidroconstrucția S.A., lider al Asocierii Hidroconstrucția-Dafora-Flowtex Technology. Valoarea contractului este de 22.070.897 lei fără TVA

Ordinul de începere al contractului a fost emis în 1 iulie 2010. Durata contractului este de 36 de luni, termenul de derulare al lucrărilor este de 24 de luni, cu o perioadă de notificare a defectelor de 12 luni.

Contractul prevede reabilitarea rețelei de apă din Dumbrăveni şi Agnita, reabilitarea a două rezervoare de înmagazinare apă potabilă, reabilitarea și extinderea rețelelor de canalizare menajeră din Dumbrăveni și Agnita.

Avantajele implementării acestui contract constă în asigurarea distribuţiei de apă potabilă corespunzătoare din punct de vedere calitativ/cantitativ standardelor UE pentru locuitorii din Agnita și Dumbrăveni și creșterea ratei de acoperire cu servicii de apă și apă uzată.

5. Contractul Surse de apă, staţii de tratare şi conducte de aducţiune în oraşele Agnita şi Dumbrăveni

Contractul a fost atribuit prin licitaţie publică deschisă, consultantul de supervizare al lucrărilor fiind C. & S. Di Giuseppe Ingegneri Associati S.R.L. din Palombaro, Italia, iar constructorul care va executa lucrǎrile este Tecnicas de Desalinizacion de Aguas S.A. (Tedagua) din Madrid, Spania. Contractul a fost semnat la data de 26.08.2010, durata sa de desfăşurare este de 42 de luni, din care 30 de luni sunt alocate proiectării şi execuţiei lucrărilor, 12 luni notificării eventualelor defecte. Valoarea contractului este de 29.847.702,13 lei fără TVA.

Pentru regiunea Dumbrăveni, contractul prevede reabilitarea a 8 puţuri, înlocuirea conductei de aducţiune între puţuri şi staţia de tratare, reabilitarea staţiei de tratare de la Dumbrăveni, un nou sistem de tratare al apei în vederea eliminării fierului şi manganului în exces.

Pentru regiunea Agnita, se va construi o nouă staţie de tratare pe vechiul amplasament al staţiei din Arpăşel, care va derula procese moderne de tratare a apei. De asemenea, se va reabilita şi extinde conducta de aducţiune între staţia de tratare şi rezervorul din Agnita pe o lungime de aprox. 36 km.

Prin implementarea acestui contract, se va îmbunătăţi procesul de tratare a apei, calitatea şi eficienţa serviciilor de tratare şi se va optimiza capacitatea şi performanţa staţiilor. Din perspectiva beneficiilor pentru populaţie, avantajul este asigurarea de apă potabilă corespunzătoare calitativ şi cantitativ standardelor UE pentru locuitorii din Agnita şi Dumbrăveni, cu impact direct asupra îmbunătăţirii calităţii vieţii şi stării lor de sănătate.

6. Contractul Staţii de epurare în orașșșșele Agnita şi Dumbrăveni

Contractul a fost atribuit prin licitaţie publică deschisă, consultantul de supervizare al lucrărilor fiind C. & S. Di Giuseppe Ingegneri Associati S.R.L. din Palombaro, Italia, iar constructorul care va executa lucrǎrile este reprezentat de Asocierea dintre Eptisa Servicios de Ingenieria S.L. şi Aqualia Infraestructuras S.A. din Madrid, Spania. Contractul a fost

Pagina 61 din 67

semnat la data de 28.09.2010, durata desfăşurării este de 36 de luni, din care 24 de luni sunt alocate proiectării şi execuţiei lucrărilor, iar 12 luni notificării eventualelor defecte. Valoarea contractului este de 35.517.928,63 lei fără TVA

Pentru regiunea Agnita, contractul prevede construirea unei staţii de epurare localizate la intrarea în oraş dinspre Sibiu. Pentru regiunea Dumbrăveni, se va construi o staţie de epurare localizată la intrarea în oraș dinspre Mediaş. Staţiile sunt prevăzute cu două trepte de tratare, mecanică şi biologică. Ambele staţii vor derula procese moderne de epurare a apei uzate şi vor fi dotate cu un sistem automat complet, conectat la sistemul SCADA pentru a permite funcţionarea, controlul şi monitorizarea procesului de epurare.

Avantajele implementării acestui contract sunt conformarea cu standardele de epurare ale Directivei 91/271/CEE, îmbunătăţirea calităţii mediului şi a standardului de viaţă al populaţiei din regiunile Agnita şi Dumbrăveni, depozitarea în siguranţă a nămolului, în conformitate cu Directiva 86/278/CEE.

7. Contractul Reabilitare de construcţii şi spaţii operaţionale

Acest contract prevede construirea de sedii și spații operaționale pentru operator. Finanțarea va fi asigurată de operator. Valoarea contractului este de 6.950.000 lei fără TVA.

Contractul de lucrări „Construire sediu administrativ, construire hală tehnologică, reabilitare clădire operare, amenajări urbanistice exterioare în Municipiul Mediaş”, s-a semnat în data de 10.01.2012. Acesta este finanţat în întregime din bugetul beneficiarului. Noul sediu al operatorului va fi amplasat în zona Aurel Vlaicu, str. Comandor Dimitrie Moraru nr. 15.

Contractul a fost atribuit prin licitaţie publică deschisă, consultantul de supervizare al lucrărilor fiind C. & S. Di Giuseppe Ingegneri Associati S.R.L. din Palombaro, Italia, proiectul a fost executat de S.C. Birou de Arhitectură Pintilie S.R.L Bucureşti, iar constructorul este S.C. Dafora S.A. din Mediaş.

Ordinul de începere al contractului a fost emis în 30.01.2012. Durata de desfăşurare a contractului este de 28 de luni, din care 16 luni sunt alocate execuţiei lucrărilor, iar 12 luni notificării eventualelor defecte.

8. Contractul Achizi ţionare şi instalare de debitmetre pentru reţea de apă potabilă şi sistem SCADA

SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition System) este un sistem centralizat de control industrial alcătuit din sisteme de computere care monitorizează și controlează procese tehnologice sau o infrastructură. Operatorul va beneficia de două dispecerate SCADA care vor monitoriza stații de pompare apă potabilă, stații de pompare apă uzată, trei stații de epurare și trei stații de tratare aferente celor trei localități ale proiectului, puncte de monitorizare debite și presiuni, rezervoare, stații de clorinare amplasate pe rețelele de alimentare cu apă, în toate cele trei localități ale proiectului sau în localități afiliate.

Contractul a fost atribuit prin licitaţie publică deschisă, consultantul de supervizare al lucrărilor fiind C. & S. Di Giuseppe Ingegneri Associati S.R.L. din Palombaro, Italia, iar operatorul economic care va implementa SCADA este Electromatic Systems S.R.L. din Brașov, România. Contractul a fost semnat la data de 21.03.2012, iar ordinul de începere a fost emis în 11.04.2012. Durata de desfăşurare a contractului este de 23 de luni, din care 11 luni sunt alocate execuţiei lucrărilor, iar 12 luni notificării eventualelor defecte. Valoarea contractului este de 2.757.442,63 lei fără TVA.

Pagina 62 din 67

V.7. Contractele de furnizare ale Proiectului

1. Contractul de Furnizare autocurăţitoare, sistem mobil CCTV, echipament de detectare pierderi

Acest contract, cu nr. 12/ 20.09.2010, a fost atribuit Asocierii dintre Leader Eco SRL și EE Test Timișoara şi prevede achiziţionarea de echipamente, împreună cu serviciile aferente livrării echipamentelor, respectiv de punere în funcţiune, instruirea echipei responsabile din cadrul operatorului, service, asistenţă tehnică şi revizie în perioada de garanţie a echipamentelor livrate. Valoarea contractului este de 2.297.000 lei fără TVA.

Avantajul acestui contract este asigurarea condiţiilor pentru implementarea unui management eficient al pierderilor din reţeaua de distribuţie a apei potabile şi al reţelei de canalizare. La finalul anului 2011, acest contract era 100 % finalizat cu succes.

Pagina 63 din 67

VI. ACCESAREA DE NOI FONDURI EUROPENE PENTRU SECTORUL DE APĂ POTABIL Ă ŞI APĂ UZATĂ DIN ARIA

DELEGĂRII A S.C. APA TÂRNAVEI MARI S.A. - ETAPA 2014 – 2020

VI.1. Cadrul general european

• Politica regională a UE este o politică de investiţii, care susţine competitivitatea şi creşterea economică, îmbunătăţirea calităţii vieţii, crearea de locuri de muncă şi dezvoltarea durabilă. Investiţiile contribuie la îndeplinirea obiectivelor Strategiei Europa 2020.

• Politica regională îşi concentrează fondurile în zone şi sectoare în care rezultatele pot fi semnificative, fiind astfel şi expresia solidarităţii UE cu ţări şi regiuni mai puţin dezvoltate.

• Obiectivul politicii regionale este de a reduce disparităţile economice, sociale şi teritoriale majore dintre regiunile Europei.

• Principiile Strategiei Europa 2020

� creştere inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii;

� accentul pus pe rezultate;

� maximizarea impactului finanţării UE.

• Domenii de intervenţie vizate în etapa 2014 – 2020

� Cercetare şi inovare;

� Tehnologiile informaţiei şi comunicaţiilor (TIC);

� Competitivitatea întreprinderilor mici şi mijlocii (IMM-uri);

� Trecerea la o economie cu emisii reduse de dioxid de carbon;

� Adaptarea la schimbările climatice şi prevenirea şi gestionarea riscurilor;

� Protecţia mediului şi eficienţa resurselor;

� Transport durabil şi eliminarea blocajelor din cadrul infrastructurilor reţelelor majore;

� Ocuparea forţei de muncă şi sprijinirea mobilităţii lucrătorilor;

� Incluziune socială şi combaterea sărăciei;

� Educaţie, competenţe şi învăţare pe tot parcursul vieţii;

� Consolidarea capacităţii instituţionale şi administraţii publice eficiente.

• Cadrul financiar multianual (CFM) 2014 – 2020: Politica de coeziune 33 % (336 miliarde €).

• Fondul de coeziune sprijină statele membre cu un PNB / cap de locuitor < 90 % din media UE-27.

• În domeniul mediului, Fondul de Coeziune va sprijini investiţiile în adaptarea la schimbările climatice şi prevenirea riscurilor, investiţiile în sectoarele apei şi deşeurilor , precum şi în mediul urban.

Pagina 64 din 67

VI.2. Direcţii de acţiune

În acest context, în Etapa 2014 – 2020, ca şi în perioada de programe curentă (Etapa 2007 – 2013), în sectorul de apă şi apă uzată, se vor finanţa cu prioritate investiţii necesare pentru conformarea cu prevederile Directivelor Uniunii Europene relevante.

Proiectele, inclusiv cele vizate de către Operatorul Regional S.C. Apa Târnavei Mari S.A., vor cuprinde în mod echilibrat atât investiţii pentru modernizarea sistemelor de apă / apă uzată din aglomerările aflate în aria de operare prezentă, cât şi alte investiţii necesare pentru extinderea ariei de operare, astfel încât beneficiile câştigate prin procesul de regionalizare să nu fie irosite.

Elementele principale ale etapei 2014 - 2018 sunt:

• sunt considerate prioritare localităţile cu o populaţie între 2.000 P.E. – 10.000 P.E.;

• localităţile mai mici de 2.000 P.E. vor fi incluse numai acolo unde, din motive legate de mediu sau altele vor impune acţiuni corespunzătoare în aceste localităţi.

VI.3. Obiective generale

1. Respectarea în totalitate a Directivelor UE şi a legislaţiei româneşti în domeniul alimentării cu apă, a colectării şi tratării apelor uzate, pentru îmbunătăţirea stării de sănătate a locuitorilor din aria de operare a S.C. Apa Târnavei Mari S.A..

2. Contribuirea la respectarea angajamentelor asumate în Capitolul 22 Mediu din Tratatul de Aderare.

3. Creşterea gradului de acoperire a populaţiei cu servicii de alimentare cu apă şi canalizare până la 100% în aria de deservire a Operatorului.

4. Modernizarea sistemelor de apă şi apă uzată din aglomerările aflate în aria de operare prezentă a Operatorului Regional.

5. Continuarea procesului de regionalizare prin realizarea de investiţii de modernizare a sistemelor de apă şi apă uzată la nivelul localităţilor rurale membre A.D.I..

VI.4. Obiective şi acţiuni specifice

1. Revizuirea „Master Planului pentru sectorul de apă potabilă şi apă uzată (Judeţul Sibiu)” , elaborat în noiembrie 2006, ţinând cont de următoarele aspecte:

� informaţiile deţinute de către Operator privind necesarul de investiţii pentru localităţile urbane Mediaş, Agnita şi Dumbrăveni în Etapa a II-a (2014 -2020);

� necesarul de investiţii identificat în completarea Proiectului Regional „Zone Fierbinţi” Copşa Mică;

� informaţiile care urmează să fie solicitate şi, ulterior analizate şi centralizate, de la Primăriile rurale (în speţă, Studiile de Fezabilitate realizate / propuse spre aprobare / finanţate / aflate în implementare / stopate din lipsa finanţării / finalizate).

Pagina 65 din 67

2. Stabilirea necesarului de investiţii pentru Etapa a II-a (2014 – 2020), pentru toate localităţile aflate în aria delegării.

NOTĂ:

Se vor avea în vedere inclusiv modificări ale soluţiilor tehnice realizate sau în curs de realizare, astfel încât să se asigure eficienţa operaţională şi completarea cu măsuri investiţionale a proiectelor finalizate / aflate în curs de implementare.

3. Calcularea indicatorilor investiţionali pentru fiecare localitate, ca urmare a identificării necesarului investiţional.

Indicatori investi ţionali propuşi:

• investiţia în infrastructura de apă / cap locuitor ≤ 1.000 euro;

• investiţia în infrastructura canal / cap de locuitor ≥ 2.000 euro.

4. Definitivarea listei de investiţii pentru Etapa 2014 – 2020 prin realizarea unui clasament al tuturor localităţilor, în funcţie de necesarul de finanţare.

INDICATORI:

a. În lista de investiţii pentru Etapa 2014 – 2020 vor fi cuprinse acele investiţii care respectă valoarea indicatorilor:

≤ 1.000 euro investiţie apă / cap de locuitor;

≤ 2.000 euro investiţie canal / cap de locuitor.

b. Valoarea totală a Listei de investiţii ≤ max. 80 mil. euro.

5. Elaborarea şi transmiterea cererii de finanţare către Autoritatea de Management POS MEDIU, pentru contractarea unei Asistenţe Tehnice în vederea pregătirii Aplicaţiei de finanţare pentru Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din aria delegării a S.C. Apa Târnavei Mari S.A., etapa 2014 – 2020.

6. Aprobarea si semnarea Contractului de Finanţare pentru Asistenţa Tehnică care va pregăti Aplicaţia de finanţare pentru Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din aria delegării a S.C. Apa Târnavei Mari S.A., etapa 2014 – 2020.

7. Elaborarea Documentaţiei de Atribuire aferente contractului de Asistenţă Tehnică pentru pregătirea Aplicaţiei de finanţare pentru Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din aria delegării a S.C. Apa Târnavei Mari S.A., etapa 2014 – 2020.

8. Derularea procedurii de licitaţie publică şi încheierea contractului de Asistenţă Tehnică pentru pregătirea Aplicaţiei de finanţare pentru Proiectul regional de dezvoltare a

Pagina 66 din 67

infrastructurii de apă şi apă uzată din aria delegării a S.C. Apa Târnavei Mari S.A., etapa 2014 – 2020.

9. Elaborarea şi aprobarea Studiului tehnic de fezabilitate, care va conţine inclusiv:

• Analiza economico-financiară (analiza cost-beneficiu);

• Analiza instituţională;

• Studiu de impact de mediu.

10. Completarea, transmiterea şi aprobarea formularului de aplicaţie pentru obţinerea finanţării Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din aria delegării a S.C. Apa Târnavei Mari S.A., etapa 2014 – 2020, cofinanţat din Fondul de Coeziune al Uniunii Europene.

11. Semnarea Contractului de Finanţare pentru Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din aria delegării a S.C. Apa Târnavei Mari S.A., etapa 2014 – 2020, cofinanţat din Fondul de Coeziune al Uniunii Europene în etapa 2014 – 2020.

12. Stabilirea strategiei de achiziţii pentru contractele aferente Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din aria delegării a S.C. Apa Târnavei Mari S.A., etapa 2014 – 2020, respectiv proiectarea unei strategii de ofertare care să asigure o implementare eficientă şi fluentă.

13. Elaborarea Documentaţiilor de Atribuire pentru contractele de lucrări, servicii şi furnizare ale Proiectului.

14. Semnarea contractelor de lucrări, servicii şi furnizare aferente Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din aria delegării a S.C. Apa Târnavei Mari S.A., etapa 2014 – 2020.

15. Implementarea obiectivelor specifice Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din aria delegării a S.C. Apa Târnavei Mari S.A., etapa 2014 – 2020, respectiv ale contractelor de lucrări, servicii şi furnizare.

16. Evaluarea rezultatelor şi a impactului Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din aria delegării a S.C. Apa Târnavei Mari S.A., etapa 2014 – 2020.

Pagina 67 din 67

CONCLUZII

Principalele consecinţe ale implementării şi monitorizării cu succes a prezentului Plan de Administrare vizează consolidarea Operatorului Regional de apă şi apă uzată S.C. Apa Târnavei Mari S.A. în zona de nord-est a judeţului (prin procesul de extindere, respectiv de preluare în operare a noilor localităţi), respectiv atingerea competitivităţii la nivel naţional şi, în context mai amplu, european în ceea ce priveşte calitatea serviciilor de apă şi canal / furnizate utilizatorilor.

planul de administrare final 14.05 · 2016. 10. 11. · pagina 2 din 67 cuprins i.1. cadrul institu...

Documents