pmen kmd
DESCRIPTION
PMen KMD. Käibemaksu aruanne KMD koos lisaga INF koostatakse Arvelduste mooduli kannete põhjal. Sõltub valitud valdkonnast. Ei sõltu valitud Arvelduste mooduli objektist. Koostatakse ühe kuu kohta. Kuu ja aasta määratakse perioodi lõpu kuupäevaga. - PowerPoint PPT PresentationTRANSCRIPT
PMen KMD• Käibemaksu aruanne KMD koos lisaga INF koostatakse
Arvelduste mooduli kannete põhjal.• Sõltub valitud valdkonnast. Ei sõltu valitud Arvelduste
mooduli objektist.• Koostatakse ühe kuu kohta. Kuu ja aasta määratakse
perioodi lõpu kuupäevaga.• Summeeritakse kõik arved, mille kande kuupäev jääb
deklareeritavasse kuusse.• Deklareeritavaid andmeid saab vaadata menüüst Trükk -
> Maksuamet -> Käibemaks.• Maksuametile deklareerimiseks tuleb eksportida XML
fail. Menüüst Import/eksport -> Maksuamet -> Käibemaks KMD
PMen KMD• Deklareerimisel summeeritakse kanded, kus on valitud
käibemaksu määr ja käibemaksu summa lahter on täidetud, kui ei ole tegemist 0 käibemaksu määraga. Käibemaksu summat ei saa korrigeerida kandega, kus käibemaksu summa on põhisumma lahtris. Saab sisestada kandeid, kus põhisumma on 0 ja täidetud on käibemaksu summa. Näiteks erisoodustustelt arvutatud käibemaksu korral.
PMen KMD• Käibemaksu määrade nimekirjas
PMen KMD• Tuleb määrata linnukesega, kas antud käibemaksu reaga
seotud kanded kuuluvad deklareerimisele või mitte.• Valida eraldi väljastatud ja saadud arvete korral:
• Pearaamatu konto (kui erineb kandele valitud kontost)• KMD rea number• KMD INF erisuse kood (erisuse koodi 03 ei pea kasutama)
• Kui summa tuleb deklareerida real 1.1, 5.1 vms., siis tuleb näidata vastav rea number. Reale 1, 5 vms. summeeritakse automaatselt.
• Kui tuleb kasutada erisuse koodi, siis tuleb lisada eraldi käibemaksu määrade read.
PMen KMD• Asutuste/isikute nimekirjas tuleb määrata linnukesega, kas
antud reaga seotud kanded kuuluvad deklareerimisele KMD INF vormil, kui ületab piirmäära.
PMen KMD• Kui on sisestatud reg.kood 8 sümbolit, siis automaatselt on
linnuke, et kuulub deklareerimisele.• Kui on sisestatud isikukood 11 sümbolit, siis automaatselt
ei ole linnukest ja ei kuulu deklareerimisele.• Kui reg.kood või isikukood puudub või on poolik, siis
deklareerimise tunnus on määramata ja vaikimisi kuulub deklareerimisele.