poder ejecutivo del estado de zacatecas · 2014-06-10 · estado sobre el ejercicio del presupuesto...

1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)

20000 SECTOR PÚBLICO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 21,253,416,052 1,235,130,686 22,488,546,738 23,356,033,516 (867,486,777) 23,356,031,495 2,020 (867,484,757) 21,969,620,531 21,960,995,937 1,395,035,559

21000 SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO 21,253,416,052 1,235,130,686 22,488,546,738 23,356,033,516 (867,486,777) 23,356,031,495 2,020 (867,484,757) 21,969,620,531 21,960,995,937 1,395,035,559

21100 GOBIERNO GENERAL DEL ESTADO DE ZACATECAS 21,253,416,052 1,235,130,686 22,488,546,738 23,356,033,516 (867,486,777) 23,356,031,495 2,020 (867,484,757) 21,969,620,531 21,960,995,937 1,395,035,559

21110 GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS 17,217,153,798 289,291,153 17,506,444,951 18,373,937,534 (867,492,583) 18,373,935,523 2,011 (867,490,572) 16,987,524,559 16,978,899,964 1,395,035,559

21111 PODER EJECUTIVO 15,218,061,797 64,438,805 15,282,500,602 16,149,993,185 (867,492,583) 16,149,991,174 2,011 (867,490,572) 14,763,581,253 14,754,956,659 1,395,034,515

21112 PODER LEGISLATIVO 317,615,107 24,713,200 342,328,307 342,328,307 0 342,328,307 0 0 342,327,264 342,327,264 1,043

21113 PODER JUDICIAL 269,833,597 22,691,228 292,524,825 292,524,825 0 292,524,825 0 0 292,524,825 292,524,825 0

21114 ÓRGANOS AUTÓNOMOS 1,411,643,297 177,447,920 1,589,091,217 1,589,091,217 0 1,589,091,217 0 0 1,589,091,217 1,589,091,217 0

21120

ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO

EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS 4,036,262,254 945,839,534 4,982,101,788 4,982,095,982 5,806 4,982,095,973 9 5,815 4,982,095,973 4,982,095,973 0

30000 SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL 3,722,062,049 (251,724,772) 3,470,337,277 3,470,337,277 0 3,470,337,277 0 0 3,470,337,277 3,470,337,277 0

31000 SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO 3,722,062,049 (251,724,772) 3,470,337,277 3,470,337,277 0 3,470,337,277 0 0 3,470,337,277 3,470,337,277 0

31100 GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL 3,722,062,049 (251,724,772) 3,470,337,277 3,470,337,277 0 3,470,337,277 0 0 3,470,337,277 3,470,337,277 0

31110 GOBIERNO MUNICIPAL 3,722,062,049 (251,724,772) 3,470,337,277 3,470,337,277 0 3,470,337,277 0 0 3,470,337,277 3,470,337,277 0

31111 ÓRGANO EJECUTIVO MUNICIPAL 3,722,062,049 (251,724,772) 3,470,337,277 3,470,337,277 0 3,470,337,277 0 0 3,470,337,277 3,470,337,277 0

24,975,478,101 983,405,914 25,958,884,015 26,826,370,793 (867,486,777) 26,826,368,772 2,020 (867,484,757) 25,439,957,809 25,431,333,214 1,395,035,559

108

Nombre

T O T A L E S

Comprometido

Presupuesto

Disponible para

Comprometer

Devengado

Poder Ejecutivo del Estado de ZacatecasSecretaría de Finanzas

Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2012

Estado Sobre el Ejercicio del Presupuesto por: Ente Público/ Ramo ó Dependencia al 31 de Diciembre de 2012.

Cod

ific

ació

n

Ejercicio del PresupuestoPresupuesto de

Egresos Aprobado

Ampliaciones /

(Reducciones)Presupuesto Vigente Pagado

Cuentas por Pagar

(Deuda)

Comprometido no

Devengado

Presupuesto sin

Devengar Ejercido

1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)

21111 PODER EJECUTIVO 15,218,061,797 64,438,805 15,282,500,602 16,149,993,185 (867,492,583) 16,149,991,174 2,011 (867,490,572) 14,763,581,253 14,754,956,659 1,395,034,515

211110 ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRALIZADA 15,218,061,797 64,438,805 15,282,500,602 16,149,993,185 (867,492,583) 16,149,991,174 2,011 (867,490,572) 14,763,581,253 14,754,956,659 1,395,034,515

2111101 Secretaría Particular 103,416,913 53,508,105 156,925,018 156,922,992 2,026 156,922,992 0 2,026 154,822,646 154,819,839 2,103,152

2111102 Secretaría General de Gobierno 435,137,654 168,362,509 603,500,163 603,497,637 2,526 603,497,637 0 2,526 411,702,151 411,684,751 191,812,886

2111103 Secretaría de Finanzas 1,802,822,601 1,975,892,296 3,778,714,897 3,876,678,978 (97,964,080) 3,876,678,977 1 (97,964,079) 3,751,983,238 3,751,983,238 124,695,739

2111104 Secretaría de Educación y Cultura 7,765,221,172 (778,350,509) 6,986,870,663 7,697,633,911 (710,763,247) 7,697,631,911 2,000 (710,761,247) 7,522,828,379 7,516,759,051 180,872,859

2111105 Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional 397,912,071 157,559,296 555,471,367 555,471,366 1 555,471,366 0 1 444,584,647 444,584,647 110,886,719

2111106 Secretaría de Obras Públicas 750,714,414 19,379,931 770,094,345 770,033,050 61,295 770,033,040 10 61,305 409,385,704 406,897,260 363,135,781

2111107 Secretaría de Desarrollo Agropecuario 1,000,662,359 (574,583,816) 426,078,543 484,911,837 (58,833,293) 484,911,837 0 (58,833,293) 351,329,345 351,298,325 133,613,512

2111108 Secretaría de Desarrollo Económico 135,772,848 154,937,920 290,710,768 290,710,697 71 290,710,697 0 71 191,639,029 191,639,029 99,071,669

2111109 Secretaría de Turismo 75,096,085 45,771,679 120,867,764 120,867,707 57 120,867,707 0 57 95,127,115 95,127,115 25,740,593

2111110 Secretaría de Seguridad Pública 779,326,984 63,526,833 842,853,817 842,853,817 0 842,853,817 0 0 695,591,798 695,591,798 147,262,019

2111111 Oficialía Mayor de Gobierno 1,538,831,956 (1,276,555,287) 262,276,669 262,276,669 0 262,276,669 0 0 259,390,044 259,390,044 2,886,625

2111112 Procuraduría General de Justicia del Estado 309,798,256 25,230,653 335,028,909 335,028,908 0 335,028,908 0 0 329,043,334 329,027,738 6,001,170

2111113 Contraloría Interna 68,484,703 20,600,305 89,085,008 89,082,947 2,061 89,082,947 0 2,061 85,792,121 85,792,121 3,290,827

2111114 Coordinación General Jurídica 54,863,781 9,158,889 64,022,670 64,022,670 0 64,022,670 0 0 60,361,704 60,361,704 3,660,966

15,218,061,797 64,438,805 15,282,500,602 16,149,993,185 (867,492,583) 16,149,991,174 2,011 (867,490,572) 14,763,581,253 14,754,956,659 1,395,034,515

109



Co

dif

icació

n


Egresos Aprobado

Ampliaciones /

(Reducciones)

Presupuesto

VigentePagado

Cuentas por Pagar

(Deuda)

Comprometido no

Devengado

Presupuesto sin

Devengar Ejercido

Estado Sobre el Ejercicio del Presupuesto por: Poder Ejecutivo / Ente Público al 31 de Diciembre de 2012.

Nombre

T O T A L E S

Comprometido

Presupuesto

Disponible para

Comprometer

Devengado

1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)


211121 Legislatura del Estado 251,995,618 3,000,000 254,995,618 254,995,618 0 254,995,618 0 0 254,995,618 254,995,618 0

211122 Auditoría Superior del Estado 65,619,489 21,713,200 87,332,689 87,332,689 0 87,332,689 0 0 87,331,646 87,331,646 1,043

21113 PODER JUDICIAL 269,833,597 22,691,228 292,524,825 292,524,825 0 292,524,825 0 0 292,524,825 292,524,825 0

211131 Tribunal Superior de Justicia 248,553,090 17,694,325 266,247,415 266,247,415 0 266,247,415 0 0 266,247,415 266,247,415 0

211132 Tribunal de Justicia Electoral 15,960,531 4,996,903 20,957,434 20,957,434 0 20,957,434 0 0 20,957,434 20,957,434 0

211133 Tribunal de lo Contencioso Administrativo 5,319,976 0 5,319,976 5,319,976 0 5,319,976 0 0 5,319,976 5,319,976 0

21114 ÓRGANOS AUTÓNOMOS 1,411,643,297 177,447,920 1,589,091,217 1,589,091,217 0 1,589,091,217 0 0 1,589,091,217 1,589,091,217 0

211141 Comisión Estatal de Derechos Humanos 26,595,281 0 26,595,281 26,595,281 0 26,595,281 0 0 26,595,281 26,595,281 0

211142 Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 8,637,822 0 8,637,822 8,637,822 0 8,637,822 0 0 8,637,822 8,637,822 0

211143 Instituto Electoral del Estado de Zacatecas 122,275,678 11,060,953 133,336,631 133,336,631 0 133,336,631 0 0 133,336,631 133,336,631 0

211144 Universidad Autónoma de Zacatecas 1,254,134,516 166,386,967 1,420,521,483 1,420,521,483 0 1,420,521,483 0 0 1,420,521,483 1,420,521,483 0

1,999,092,001 224,852,348 2,223,944,349 2,223,944,349 0 2,223,944,349 0 0 2,223,943,305 2,223,943,305 1,043

110



Estado Sobre el Ejercicio del Presupuesto por: Poderes Legislativo, Judicial y Órganos Autónomos / Ente Público al 31 de Diciembre de 2012.

Cod

ific

ació

n

Cod

ific

ació

n


Egresos Aprobado

Ampliaciones /

(Reducciones)

Presupuesto

VigentePagado

Cuentas por Pagar

(Deuda)

Comprometido no

Devengado

Presupuesto sin

Devengar Ejercido

Nombre

T O T A L E S

Comprometido

Presupuesto

Disponible para

Comprometer

Devengado

1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)

21120ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS 4,036,262,254 945,839,534 4,982,101,788 4,982,095,982 5,806 4,982,095,973 9 5,815 4,982,095,973 4,982,095,973 0

211251 Servicios de Salud del Estado 1,628,511,958 777,630,489 2,406,142,447 2,406,137,447 5,000 2,406,137,447 0 5,000 2,406,137,447 2,406,137,447 0

211252 Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado 545,662,430 (102,385,192) 443,277,238 443,277,236 2 443,277,236 0 2 443,277,236 443,277,236 0

211253 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 291,181,652 (4,097,400) 287,084,252 287,084,252 0 287,084,252 0 0 287,084,252 287,084,252 0

211254 Junta de Prot. y Conserv. de Monumentos Col. y Zonas Típicas 17,477,464 (3,568,842) 13,908,622 13,908,621 2 13,908,621 0 2 13,908,621 13,908,621 0

211255 Junta Estatal de Caminos 233,991,691 15,119,864 249,111,555 249,111,555 0 249,111,555 0 0 249,111,555 249,111,555 0

211256 Comisión para la Integración Social de Personas con Discapacidad 32,806,079 1,410,752 34,216,831 34,216,831 0 34,216,831 0 0 34,216,831 34,216,831 0

211257 Consejo Promotor de la Vivienda Popular 45,709,305 62,751,688 108,460,993 108,460,993 0 108,460,993 0 0 108,460,993 108,460,993 0

211258 Instituto de Ecología y Medio Ambiente 30,218,969 13,313,448 43,532,417 43,531,617 800 43,531,617 0 800 43,531,617 43,531,617 0

211259 Instituto de Desarrollo Artesanal del Estado de Zacatecas 20,122,199 1,435,468 21,557,667 21,557,667 0 21,557,667 0 0 21,557,667 21,557,667 0

211260 Patronato Estatal de Promotores Voluntarios 5,547,147 (438,128) 5,109,019 5,109,019 0 5,109,019 0 0 5,109,019 5,109,019 0

211261 Instituto de Selección y Capacitación del Edo. de Zacatecas 9,367,733 1,163,745 10,531,478 10,531,478 0 10,531,478 0 0 10,531,478 10,531,478 0

211262 Instituto para las Mujeres Zacatecanas 26,212,191 129,604 26,341,795 26,341,795 0 26,341,795 0 0 26,341,795 26,341,795 0

211263 Centro Regional del Patrimonio Mundial en Zacatecas (UNESCO) 4,000,000 (684,788) 3,315,212 3,315,212 0 3,315,212 0 0 3,315,212 3,315,212 0

211280 Universidad Politécnica de Zacatecas 16,751,301 27,030,287 43,781,588 43,781,588 0 43,781,588 0 0 43,781,588 43,781,588 0

211281 Consejo Zacatecano de Ciencia, Tecnología e Innovación 50,753,823 (12,578,398) 38,175,425 38,175,425 0 38,175,425 0 0 38,175,425 38,175,425 0

211282 Instituto de Cultura Física y Deporte del Estado de Zacatecas 213,268,365 (35,734,181) 177,534,184 177,534,184 0 177,534,175 9 9 177,534,175 177,534,175 0

211283 Instituto de la Juventud del Estado de Zacatecas 21,408,064 (1,516,961) 19,891,103 19,891,103 0 19,891,103 0 0 19,891,103 19,891,103 0

211284 Instituto Zacatecano de Cultura "Ramón López Velarde" 184,225,066 (40,474,165) 143,750,901 143,750,901 0 143,750,901 0 0 143,750,901 143,750,901 0

211285 Instituto Zacatecano para la Construcción de Escuelas 220,094,223 (44,591,698) 175,502,525 175,502,523 2 175,502,523 0 2 175,502,523 175,502,523 0

211286 Colegio de Bachilleres del Estado de Zacatecas 135,152,698 200,876,527 336,029,225 336,029,225 0 336,029,225 0 0 336,029,225 336,029,225 0

211287 Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Zacatecas 31,738,811 11,958,107 43,696,918 43,696,918 0 43,696,918 0 0 43,696,918 43,696,918 0

211288 Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Zac. 57,501,152 128,016,953 185,518,105 185,518,105 0 185,518,105 0 0 185,518,105 185,518,105 0

211289 Instituto Tecnológico Superior de Jerez 5,609,475 1,179,770 6,789,245 6,789,245 0 6,789,245 0 0 6,789,245 6,789,245 0

211290 Instituto Tecnológico Superior de Loreto 7,147,426 (1,678,687) 5,468,739 5,468,739 0 5,468,739 0 0 5,468,739 5,468,739 0

211291 Instituto Tecnológico Superior de Nochistlán 7,011,211 (3,658,638) 3,352,573 3,352,573 0 3,352,573 0 0 3,352,573 3,352,573 0

211292 Instituto Tecnológico Superior de Fresnillo 15,178,700 (2,787,535) 12,391,165 12,391,165 0 12,391,165 0 0 12,391,165 12,391,165 0

211293 Instituto Tecnológico Superior Zacatecas Norte 15,607,710 (597,640) 15,010,070 15,010,070 0 15,010,070 0 0 15,010,070 15,010,070 0

211294 Instituto Tecnológico Superior Zacatecas Occidente 8,829,497 258,779 9,088,276 9,088,276 0 9,088,276 0 0 9,088,276 9,088,276 0

211295 Instituto Tecnológico Superior Zacatecas-Sur 11,405,197 (3,971,711) 7,433,486 7,433,486 0 7,433,486 0 0 7,433,486 7,433,486 0

211296 Instituto Zacatecano de Educación para Adultos (IZEA) 60,418,630 (1,671,728) 58,746,902 58,746,902 0 58,746,902 0 0 58,746,902 58,746,902 0

211297 Unidad Profesional Interdisciplinaria Campus Zacatecas 50,000,000 (50,000,000) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

211298 Universidad Politécnica del Sur de Zacatecas 6,180,000 11,532,377 17,712,377 17,712,377 0 17,712,377 0 0 17,712,377 17,712,377 0

211299 Universidad Tecnológica del Estado de Zacatecas 27,172,087 2,467,365 29,639,452 29,639,452 0 29,639,452 0 0 29,639,452 29,639,452 0

4,036,262,254 945,839,534 4,982,101,788 4,982,095,982 5,806 4,982,095,973 9 5,815 4,982,095,973 4,982,095,973 0

111

Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas

Secretaría de Finanzas


Co

dif

icació

n


Egresos Aprobado

Ampliaciones /


Cuentas por Pagar

(Deuda)

Nombre

T O T A L E S

Estado Sobre el Ejercicio del Presupuesto por: Entidades Paraestatales / Ente Público al 31 de Diciembre de 2012.

ComprometidoPresupuesto Disponible

para ComprometerDevengado

Comprometido no

Devengado

Presupuesto sin

Devengar Ejercido

1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)

30000 SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL 3,722,062,049 (251,724,772) 3,470,337,277 3,470,337,277 0 3,470,337,277 0 0 3,470,337,277 3,470,337,277 0

31111 PODER EJECUTIVO 3,722,062,049 (251,724,772) 3,470,337,277 3,470,337,277 0 3,470,337,277 0 0 3,470,337,277 3,470,337,277 0

3111101 APOZOL 19,752,062 (1,595,854) 18,156,208 18,156,208 0 18,156,208 0 0 18,156,208 18,156,208 0

3111102 APULCO 18,961,790 (1,893,988) 17,067,802 17,067,802 0 17,067,802 0 0 17,067,802 17,067,802 0

3111103 ATOLINGA 11,305,872 1,840,662 13,146,534 13,146,534 0 13,146,534 0 0 13,146,534 13,146,534 0

3111104 BENITO JUÁREZ 16,129,106 (915,724) 15,213,382 15,213,382 0 15,213,382 0 0 15,213,382 15,213,382 0

3111105 CALERA 75,671,332 (4,095,714) 71,575,618 71,575,618 0 71,575,618 0 0 71,575,618 71,575,618 0

3111106 CAÑITAS DE FELIPE PESCADOR 23,035,917 (1,755,606) 21,280,311 21,280,311 0 21,280,311 0 0 21,280,311 21,280,311 0

3111107 CONCEPCIÓN DEL ORO 41,418,292 (3,692,839) 37,725,453 37,725,453 0 37,725,453 0 0 37,725,453 37,725,453 0

3111108 CUAUHTÉMOC 25,933,842 (1,339,066) 24,594,776 24,594,776 0 24,594,776 0 0 24,594,776 24,594,776 0

3111109 CHALCHIHUITES 38,567,890 (3,601,114) 34,966,776 34,966,776 0 34,966,776 0 0 34,966,776 34,966,776 0

3111110 EL PLATEADO DE JOAQUÍN AMARO 9,940,240 1,738,300 11,678,540 11,678,540 0 11,678,540 0 0 11,678,540 11,678,540 0

3111111 EL SALVADOR 14,248,214 403,515 14,651,729 14,651,729 0 14,651,729 0 0 14,651,729 14,651,729 0

3111112 FRESNILLO 455,370,775 (28,213,019) 427,157,756 427,157,756 0 427,157,756 0 0 427,157,756 427,157,756 0

3111113 GENARO CODINA 25,248,666 (492,582) 24,756,084 24,756,084 0 24,756,084 0 0 24,756,084 24,756,084 0

3111114 GENERAL ENRIQUE ESTRADA 15,148,740 (698,183) 14,450,557 14,450,557 0 14,450,557 0 0 14,450,557 14,450,557 0

3111115 GENERAL FRANCISCO R. MURGUÍA 98,708,003 (13,304,513) 85,403,490 85,403,490 0 85,403,490 0 0 85,403,490 85,403,490 0

3111116 GENERAL. PÁNFILO NATERA 59,607,678 (3,228,868) 56,378,810 56,378,810 0 56,378,810 0 0 56,378,810 56,378,810 0

3111117 GUADALUPE 292,402,928 (5,745,939) 286,656,989 286,656,989 0 286,656,989 0 0 286,656,989 286,656,989 0

3111118 HUANUSCO 16,493,850 (1,340,189) 15,153,661 15,153,661 0 15,153,661 0 0 15,153,661 15,153,661 0

3111119 JALPA 56,832,287 (2,964,416) 53,867,871 53,867,871 0 53,867,871 0 0 53,867,871 53,867,871 0

3111120 JEREZ 142,682,145 (10,988,192) 131,693,953 131,693,953 0 131,693,953 0 0 131,693,953 131,693,953 0

3111121 JIMÉNEZ DEL TEUL 24,269,217 (2,790,744) 21,478,473 21,478,473 0 21,478,473 0 0 21,478,473 21,478,473 0

3111122 JUAN ALDAMA 48,135,865 (4,114,568) 44,021,297 44,021,297 0 44,021,297 0 0 44,021,297 44,021,297 0

3111123 JUCHIPILA 33,730,675 (1,191,285) 32,539,390 32,539,390 0 32,539,390 0 0 32,539,390 32,539,390 0

1,563,595,386 (89,979,926) 1,473,615,460 1,473,615,460 0 1,473,615,460 0 0 1,473,615,460 1,473,615,460 0

112




Co

dif

icació

n

Co

dif

icació

n


Egresos Aprobado

Ampliaciones /


Cuentas por Pagar

(Deuda)

Nombre

Total Hoja 1/2

Estado Sobre el Ejercicio del Presupuesto por: Sector Público Municipal / Ente Público al 31 de Diciembre de 2012.

Comprometido

Presupuesto

Disponible para

Comprometer

DevengadoComprometido no

Devengado

Presupuesto sin

Devengar Ejercido

1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)

3111124 LORETO 90,602,014 (6,285,257) 84,316,757 84,316,757 0 84,316,757 0 0 84,316,757 84,316,757 0

3111125 LUÍS MOYA 26,891,178 141,076 27,032,254 27,032,254 0 27,032,254 0 0 27,032,254 27,032,254 0

3111126 MAZAPIL 99,031,390 (9,889,341) 89,142,049 89,142,049 0 89,142,049 0 0 89,142,049 89,142,049 0

3111127 MELCHOR OCAMPO 16,802,570 626,653 17,429,223 17,429,223 0 17,429,223 0 0 17,429,223 17,429,223 0

3111128 MEZQUITAL DEL ORO 13,033,193 1,905,453 14,938,646 14,938,646 0 14,938,646 0 0 14,938,646 14,938,646 0

3111129 MIGUEL AUZA 60,311,276 (4,688,406) 55,622,870 55,622,870 0 55,622,870 0 0 55,622,870 55,622,870 0

3111130 MOMAX 10,235,265 (276,073) 9,959,192 9,959,192 0 9,959,192 0 0 9,959,192 9,959,192 0

3111131 MONTE ESCOBEDO 32,560,177 512,580 33,072,757 33,072,757 0 33,072,757 0 0 33,072,757 33,072,757 0

3111132 MORELOS 26,203,991 1,338,417 27,542,408 27,542,408 0 27,542,408 0 0 27,542,408 27,542,408 0

3111133 MOYAHUA DE ESTRADA 18,023,716 154,161 18,177,877 18,177,877 0 18,177,877 0 0 18,177,877 18,177,877 0

3111134 NOCHISTLÁN DE MEJÍA 73,381,389 (5,271,624) 68,109,765 68,109,765 0 68,109,765 0 0 68,109,765 68,109,765 0

3111135 NORIA DE ÁNGELES 44,763,417 (5,087,847) 39,675,570 39,675,570 0 39,675,570 0 0 39,675,570 39,675,570 0

3111136 OJOCALIENTE 84,557,265 (6,663,301) 77,893,964 77,893,964 0 77,893,964 0 0 77,893,964 77,893,964 0

3111137 PÁNUCO 38,147,928 (2,754,724) 35,393,204 35,393,204 0 35,393,204 0 0 35,393,204 35,393,204 0

3111138 PINOS 180,041,419 (18,830,368) 161,211,051 161,211,051 0 161,211,051 0 0 161,211,051 161,211,051 0

3111139 RÍO GRANDE 129,554,940 (7,383,408) 122,171,532 122,171,532 0 122,171,532 0 0 122,171,532 122,171,532 0

3111140 SAÍN ALTO 71,621,838 (9,092,148) 62,529,690 62,529,690 0 62,529,690 0 0 62,529,690 62,529,690 0

3111141 SANTA MARÍA DE LA PAZ 10,919,238 (453,316) 10,465,922 10,465,922 0 10,465,922 0 0 10,465,922 10,465,922 0

3111142 SOMBRERETE 154,539,093 (14,146,738) 140,392,355 140,392,355 0 140,392,355 0 0 140,392,355 140,392,355 0

3111143 SUSTICACÁN 7,593,813 (390,252) 7,203,561 7,203,561 0 7,203,561 0 0 7,203,561 7,203,561 0

3111144 TABASCO 41,089,420 (1,505,567) 39,583,853 39,583,853 0 39,583,853 0 0 39,583,853 39,583,853 0

3111145 TEPECHITLÁN 27,254,306 (2,183,669) 25,070,637 25,070,637 0 25,070,637 0 0 25,070,637 25,070,637 0

3111146 TEPETONGO 24,662,309 (1,740,284) 22,922,025 22,922,025 0 22,922,025 0 0 22,922,025 22,922,025 0

3111147 TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA 16,755,772 1,578,146 18,333,918 18,333,918 0 18,333,918 0 0 18,333,918 18,333,918 0

3111148 TLALTENANGO DE SÁNCHEZ ROMÁN 70,521,987 (6,669,147) 63,852,840 63,852,840 0 63,852,840 0 0 63,852,840 63,852,840 0

3111149 TRANCOSO 36,286,476 (2,882,418) 33,404,058 33,404,058 0 33,404,058 0 0 33,404,058 33,404,058 0

3111150 TRINIDAD GARCÍA DE LA CADENA 11,346,470 (577,806) 10,768,664 10,768,664 0 10,768,664 0 0 10,768,664 10,768,664 0

3111151 VALPARAISO 134,625,031 (15,348,742) 119,276,289 119,276,289 0 119,276,289 0 0 119,276,289 119,276,289 0

3111152 VETAGRANDE 24,673,531 (1,824,650) 22,848,881 22,848,881 0 22,848,881 0 0 22,848,881 22,848,881 0

3111153 VILLA DE COS 107,011,153 (10,990,111) 96,021,042 96,021,042 0 96,021,042 0 0 96,021,042 96,021,042 0

3111154 VILLA GARCÍA 44,029,150 (3,974,363) 40,054,787 40,054,787 0 40,054,787 0 0 40,054,787 40,054,787 0

3111155 VILLA GONZÁLEZ ORTEGA 32,193,787 (1,449,544) 30,744,243 30,744,243 0 30,744,243 0 0 30,744,243 30,744,243 0

3111156 VILLA HIDALGO 48,442,199 (4,711,923) 43,730,276 43,730,276 0 43,730,276 0 0 43,730,276 43,730,276 0

3111157 VILLANUEVA 79,518,642 (3,133,404) 76,385,238 76,385,238 0 76,385,238 0 0 76,385,238 76,385,238 0

3111158 ZACATECAS 256,412,246 (4,967,827) 251,444,419 251,444,419 0 251,444,419 0 0 251,444,419 251,444,419 0

3111199 POR DISTRIBUIR 14,829,074 (14,829,074) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2,158,466,663 (161,744,846) 1,996,721,817 1,996,721,817 0 1,996,721,817 0 0 1,996,721,817 1,996,721,817 0

3,722,062,049 (251,724,772) 3,470,337,277 3,470,337,277 0 3,470,337,277 0 0 3,470,337,277 3,470,337,277 0

113

Nombre

Total Hoja 2/2

T O T A L E S

Comprometido

Presupuesto

Disponible para

Comprometer




Estado Sobre el Ejercicio del Presupuesto por: Sector Público Municipal / Ente Público al 31 de Diciembre de 2012.

Co

dif

icació

n


Egresos Aprobado

Ampliaciones /


Cuentas por Pagar

(Deuda)Devengado

Comprometido no

Devengado

Presupuesto sin

Devengar Ejercido

1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)

1000 Servicios Personales 8,500,485,567 (442,972,980) 8,057,512,587 8,662,439,546 (604,926,959) 8,662,437,546 2,000 (604,924,959) 8,559,000,807 8,552,940,466 109,497,080

2000 Materiales y Suministros 212,347,576 56,090,113 268,437,689 272,307,419 (3,869,730) 272,307,419 0 (3,869,730) 260,180,156 260,178,685 12,128,734

3000 Servicios Generales 342,174,851 264,341,074 606,515,925 616,786,351 (10,270,427) 616,786,351 0 (10,270,427) 580,616,758 580,573,440 36,212,911

4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 9,950,680,990 (1,056,475,958) 8,894,205,032 9,044,715,870 (150,510,838) 9,044,715,860 10 (150,510,828) 8,766,724,504 8,766,693,484 278,022,376

5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 304,308,067 1,789,617,564 2,093,925,631 2,093,925,630 1 2,093,925,630 0 1 1,826,664,100 1,826,664,100 267,261,530

6000 Inversión Pública 707,200,000 328,729,472 1,035,929,472 1,035,868,176 61,296 1,035,868,166 10 61,306 417,647,344 415,158,900 620,709,266

7000 Inversiones Financieras y Otras Provisiones 748,987,813 (575,023,951) 173,963,862 173,963,862 0 173,963,862 0 0 102,760,200 102,760,200 71,203,662

8000 Participaciones y Aportaciones 3,722,062,049 (251,724,772) 3,470,337,277 3,470,337,277 0 3,470,337,277 0 0 3,470,337,277 3,470,337,277 0

9000 Deuda Pública 487,231,188 870,825,354 1,358,056,542 1,456,026,662 (97,970,120) 1,456,026,661 0 (97,970,120) 1,456,026,661 1,456,026,661 0

24,975,478,101 983,405,914 25,958,884,015 26,826,370,793 (867,486,777) 26,826,368,772 2,020 (867,484,757) 25,439,957,809 25,431,333,214 1,395,035,559

114

Nombre

T O T A L E S

Comprometido

Presupuesto

Disponible para

Comprometer

Devengado




Estado Sobre el Ejercicio del Presupuesto por: Capítulo de Gasto al 31 de Diciembre de 2012.

Cap

ítu

lo d

el

Gasto


Egresos Aprobado

Ampliaciones /

(Reducciones)

Presupuesto

VigentePagado

Cuentas por Pagar

(Deuda)

Comprometido No

Devengado

Presupuesto sin

Devengar Ejercido

1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)


2 Secretaría General de Gobierno 100,211,349 22,794,235 123,005,584 123,005,584 0 123,005,584 0 0 112,619,370 112,619,370 10,386,214

3 Secretaría de Finanzas 137,952,138 88,148,637 226,100,775 226,100,775 0 226,100,775 0 0 222,834,896 222,834,896 3,265,880



6 Secretaría de Obras Públicas 79,440,715 1,532,684 80,973,399 80,973,399 0 80,973,399 0 0 79,368,068 79,368,068 1,605,332

7 Secretaría de Desarrollo Agropecuario 57,537,736 11,867,199 69,404,935 69,404,935 0 69,404,935 0 0 67,445,715 67,445,715 1,959,220


9 Secretaría de Turismo 28,529,241 (809,483) 27,719,758 27,719,758 0 27,719,758 0 0 26,902,346 26,902,346 817,412


11 Oficialía Mayor de Gobierno 122,070,196 71,741,161 193,811,357 193,811,357 0 193,811,357 0 0 190,930,038 190,930,038 2,881,319


13 Contraloría Interna 49,402,789 (2,189,729) 47,213,060 47,213,060 0 47,213,060 0 0 46,176,517 46,176,517 1,036,543

14 Coordinación General Jurídica 47,139,098 (4,510,916) 42,628,182 42,628,182 0 42,628,182 0 0 41,566,870 41,566,870 1,061,312

8,500,485,567 (442,972,980) 8,057,512,587 8,662,439,546 (604,926,959) 8,662,437,546 2,000 (604,924,959) 8,559,000,807 8,552,940,466 109,497,080

115

Nombre

T O T A L E S

Comprometido

Presupuesto

Disponible para

Comprometer

Devengado




Estado Sobre el Ejercicio del Presupuesto por: Ente Público / Capítulo 1000 al 31 de Diciembre de 2012.

En

te P

úb

lico

Ejercicio del Presupuesto

Presupuesto de

Egresos

Aprobado

Ampliaciones /

(Reducciones)

Presupuesto

VigentePagado

Cuentas por

Pagar (Deuda)

Comprometido

No Devengado

Presupuesto sin

Devengar Ejercido

1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)

1 Secretaría Particular 9,254,513 1,418,040 10,672,553 10,672,553 0 10,672,553 0 0 10,672,553 10,671,082 1,471


3 Secretaría de Finanzas 10,797,220 729,445 11,526,665 11,526,665 0 11,526,665 0 0 11,526,665 11,526,665 0

4 Secretaría de Educación y Cultura 84,179,890 13,016,500 97,196,390 101,067,186 (3,870,796) 101,067,186 0 (3,870,796) 97,232,127 97,232,127 3,835,059

5 Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional 3,971,502 425,916 4,397,418 4,397,418 0 4,397,418 0 0 4,397,418 4,397,418 0

6 Secretaría de Obras Públicas 4,170,430 (161,305) 4,009,125 4,009,125 0 4,009,125 0 0 4,009,125 4,009,125 0

7 Secretaría de Desarrollo Agropecuario 3,797,933 (96,206) 3,701,727 3,701,727 0 3,701,727 0 0 3,701,727 3,701,727 0

8 Secretaría de Desarrollo Económico 2,891,275 (15,695) 2,875,580 2,875,580 0 2,875,580 0 0 2,875,580 2,875,580 0

9 Secretaría de Turismo 1,213,442 2,468 1,215,910 1,215,910 0 1,215,910 0 0 1,215,910 1,215,910 0

10 Secretaría de Seguridad Pública 41,951,020 13,342,863 55,293,883 55,293,883 0 55,293,883 0 0 55,293,883 55,293,883 0

11 Oficialía Mayor de Gobierno 8,907,479 1,164,579 10,072,058 10,072,058 0 10,072,058 0 0 10,066,752 10,066,752 5,306

12 Procuraduría General de Justicia del Estado 30,247,799 1,557,170 31,804,969 31,804,969 0 31,804,969 0 0 31,804,969 31,804,969 0

13 Contraloría Interna 2,604,474 505,227 3,109,701 3,109,701 0 3,109,701 0 0 3,109,701 3,109,701 0

14 Coordinación General Jurídica 1,150,191 512,770 1,662,961 1,662,961 0 1,662,961 0 0 1,604,909 1,604,909 58,052

212,347,576 56,090,113 268,437,689 272,307,419 (3,869,730) 272,307,419 0 (3,869,730) 260,180,156 260,178,685 12,128,734

116

Nombre

T O T A L E S

Comprometido

Presupuesto

Disponible para

Comprometer

Devengado





En

te P

úb

lico


Presupuesto de

Egresos

Aprobado

Ampliaciones /

(Reducciones)

Presupuesto

VigentePagado

Cuentas por

Pagar (Deuda)

Comprometido

No Devengado

Presupuesto sin

Devengar Ejercido

1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)



3 Secretaría de Finanzas 35,515,004 17,903,511 53,418,515 53,412,890 5,625 53,412,890 0 5,625 53,412,890 53,412,890 0

4 Secretaría de Educación y Cultura 85,817,333 19,530,536 105,347,869 115,626,540 (10,278,671) 115,626,540 0 (10,278,671) 102,976,486 102,967,499 12,659,041

5 Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional 7,503,097 19,045,140 26,548,237 26,548,237 0 26,548,237 0 0 26,548,237 26,548,237 0

6 Secretaría de Obras Públicas 9,903,269 10,542,829 20,446,098 20,446,098 0 20,446,098 0 0 20,446,098 20,446,098 0

7 Secretaría de Desarrollo Agropecuario 4,839,914 10,757,513 15,597,427 15,597,427 0 15,597,427 0 0 15,597,427 15,597,427 0

8 Secretaría de Desarrollo Económico 20,933,820 8,717,617 29,651,437 29,651,437 0 29,651,437 0 0 29,640,636 29,640,636 10,801

9 Secretaría de Turismo 5,353,402 20,299,933 25,653,335 25,653,335 0 25,653,335 0 0 25,653,335 25,653,335 0

10 Secretaría de Seguridad Pública 31,497,037 19,276,971 50,774,008 50,774,008 0 50,774,008 0 0 50,702,088 50,702,088 71,920

11 Oficialía Mayor de Gobierno 49,465,281 8,645,632 58,110,913 58,110,913 0 58,110,913 0 0 58,110,913 58,110,913 0

12 Procuraduría General de Justicia del Estado 19,895,613 13,263,139 33,158,752 33,158,752 0 33,158,752 0 0 33,158,752 33,143,156 15,596

13 Contraloría Interna 6,477,440 15,294,363 21,771,803 21,770,643 1,160 21,770,643 0 1,160 21,739,323 21,739,323 31,320

14 Coordinación General Jurídica 4,074,492 11,066,369 15,140,861 15,140,861 0 15,140,861 0 0 15,132,161 15,132,161 8,700

342,174,851 264,341,074 606,515,925 616,786,351 (10,270,427) 616,786,351 0 (10,270,427) 580,616,758 580,573,440 36,212,911

117

Nombre

T O T A L E S

Comprometido

Presupuesto

Disponible para

Comprometer

Devengado





En

te P

úb

lico


Egresos Aprobado

Ampliaciones /

(Reducciones)

Presupuesto

VigentePagado

Cuentas por Pagar

(Deuda)

Comprometido No

Devengado

Presupuesto sin

Devengar Ejercido

1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)

2 Secretaría General de Gobierno 306,051,080 (265,503,075) 40,548,005 40,548,004 1 40,548,004 0 1 36,800,168 36,800,168 3,747,836

3 Secretaría de Finanzas 338,839,238 3,372,684 342,211,922 342,211,508 414 342,211,507 1 415 291,985,309 291,985,309 50,226,198

4 Secretaría de Educación y Cultura 434,298,862 (140,807,618) 293,491,244 385,176,038 (91,684,795) 385,176,038 0 (91,684,795) 338,572,839 338,572,839 46,603,199


7 Secretaría de Desarrollo Agropecuario 934,486,776 (597,112,322) 337,374,454 396,207,748 (58,833,293) 396,207,748 0 (58,833,293) 264,584,476 264,553,456 131,654,292



10 Secretaría de Seguridad Pública 356,261,779 (168,163,992) 188,097,788 188,097,788 0 188,097,788 0 0 186,042,948 186,042,948 2,054,839

11 Oficialía Mayor de Gobierno 1,133,389,000 (1,133,389,000) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12 Procuraduría General de Justicia del Estado 0 761,531 761,531 761,530 0 761,530 0 0 535,804 535,804 225,726

13 Contraloría Interna 10,000,000 6,675,108 16,675,108 16,674,207 901 16,674,207 0 901 14,451,243 14,451,243 2,222,964


3,915,326,735 (2,227,167,839) 1,688,158,896 1,838,675,540 (150,516,644) 1,838,675,539 1 (150,516,643) 1,560,685,226 1,560,654,206 278,021,333

118

Nombre

Total Hoja 1/6

Comprometido

Presupuesto

Disponible para

Comprometer

Devengado





En

te P

úb

lico


Presupuesto de

Egresos

Aprobado

Ampliaciones /

(Reducciones)

Presupuesto

VigentePagado

Cuentas por

Pagar (Deuda)

Comprometido

No Devengado

Presupuesto sin

Devengar Ejercido

1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)

PODER LEGISLATIVO 317,615,107 24,713,200 342,328,307 342,328,307 0 342,328,307 0 0 342,327,264 342,327,264 1,043



PODER JUDICIAL 269,833,597 22,691,228 292,524,825 292,524,825 0 292,524,825 0 0 292,524,825 292,524,825 0




ÓRGANOS AUTÓNOMOS 1,411,643,297 177,447,920 1,589,091,217 1,589,091,217 0 1,589,091,217 0 0 1,589,091,217 1,589,091,217 0




44 Universidad Autonoma de Zacatecas 1,254,134,516 166,386,967 1,420,521,483 1,420,521,483 0 1,420,521,483 0 0 1,420,521,483 1,420,521,483 0

1,999,092,001 224,852,348 2,223,944,349 2,223,944,349 0 2,223,944,349 0 0 2,223,943,305 2,223,943,305 1,043

119





En

te P

úb

lico


Presupuesto de

Egresos

Aprobado

Ampliaciones /

(Reducciones)

Presupuesto

VigentePagado

Cuentas por

Pagar (Deuda)

Comprometido

No Devengado

Presupuesto sin

Devengar Ejercido

Nombre

Total Hoja 2/6

Comprometido

Presupuesto

Disponible para

Comprometer

Devengado

1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)


21 LEGISLATURA DEL ESTADO 251,995,618 3,000,000 254,995,618 254,995,618 0 254,995,618 0 0 254,995,618 254,995,618 0

4121 TRANSFERENCIAS PARA SERVICIOS PERSONALES. 99,769,066 10,103,610 109,872,676 109,872,676 0 109,872,676 0 0 109,872,676 109,872,676 0

4122 TRANSFERENCIAS PARA MATERIALES Y SUMINISTROS. 12,774,388 (6,000,000) 6,774,388 6,774,388 0 6,774,388 0 0 6,774,388 6,774,388 0

4123 TRANSFERENCIAS PARA SERVICIOS GENERALES. 137,786,541 (1,103,610) 136,682,931 136,682,931 0 136,682,931 0 0 136,682,931 136,682,931 0

4124 TRANSFERENCIAS PARA BIENES MUEBLES E INMUEBLES. 1,665,623 0 1,665,623 1,665,623 0 1,665,623 0 0 1,665,623 1,665,623 0

22 AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 65,619,489 21,713,200 87,332,689 87,332,689 0 87,332,689 0 0 87,331,646 87,331,646 1,043

4121 TRANSFERENCIAS PARA SERVICIOS PERSONALES. 57,744,614 17,955,161 75,699,775 75,699,775 0 75,699,775 0 0 75,698,732 75,698,732 1,043

4122 TRANSFERENCIAS PARA MATERIALES Y SUMINISTROS. 1,619,574 900,031 2,519,605 2,519,605 0 2,519,605 0 0 2,519,605 2,519,605 0

4123 TRANSFERENCIAS PARA SERVICIOS GENERALES. 6,255,301 1,754,149 8,009,450 8,009,450 0 8,009,450 0 0 8,009,450 8,009,450 0

4124 TRANSFERENCIAS PARA BIENES MUEBLES E INMUEBLES. 0 1,103,859 1,103,859 1,103,859 0 1,103,859 0 0 1,103,859 1,103,859 0

317,615,107 24,713,200 342,328,307 342,328,307 0 342,328,307 0 0 342,327,264 342,327,264 1,043

120





En

te P

úb

lico


Presupuesto de

Egresos

Aprobado

Ampliaciones /

(Reducciones)

Presupuesto

VigentePagado

Cuentas por

Pagar (Deuda)

Comprometido

No Devengado

Presupuesto sin

Devengar Ejercido

Nombre

Total Hoja 3/6

Comprometido

Presupuesto

Disponible para

Comprometer

Devengado

1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)

PODER JUDICIAL 269,833,597 22,691,228 292,524,825 292,524,825 0 292,524,825 0 0 292,524,825 292,524,825 0

31 TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA 248,553,090 17,694,325 266,247,415 266,247,415 0 266,247,415 0 0 266,247,415 266,247,415 0


4132 TRANSFERENCIAS PARA MATERIALES Y SUMINISTROS. 5,302,500 0 5,302,500 5,302,500 0 5,302,500 0 0 5,302,500 5,302,500 0

4133 TRANSFERENCIAS PARA SERVICIOS GENERALES. 16,941,816 0 16,941,816 16,941,816 0 16,941,816 0 0 16,941,816 16,941,816 0


32 TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL 15,960,531 4,996,903 20,957,434 20,957,434 0 20,957,434 0 0 20,957,434 20,957,434 0


4132 TRANSFERENCIAS PARA MATERIALES Y SUMINISTROS. 766,942 0 766,942 766,942 0 766,942 0 0 766,942 766,942 0


4134 TRANSFERENCIAS PARA BIENES MUEBLES E INMUEBLES. 654,240 0 654,240 654,240 0 654,240 0 0 654,240 654,240 0

33 TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 5,319,976 0 5,319,976 5,319,976 0 5,319,976 0 0 5,319,976 5,319,976 0

4131 TRANSFERENCIAS PARA SERVICIOS PERSONALES. 4,378,054 0 4,378,054 4,378,054 0 4,378,054 0 0 4,378,054 4,378,054 0


4133 TRANSFERENCIAS PARA SERVICIOS GENERALES. 774,922 0 774,922 774,922 0 774,922 0 0 774,922 774,922 0

269,833,597 22,691,228 292,524,825 292,524,825 0 292,524,825 0 0 292,524,825 292,524,825 0

121





En

te P

úb

lico


Presupuesto de

Egresos

Aprobado

Ampliaciones /

(Reducciones)

Presupuesto

VigentePagado

Cuentas por

Pagar (Deuda)

Comprometido

No Devengado

Presupuesto sin

Devengar Ejercido

Nombre

Total Hoja 4/6

Comprometido

Presupuesto

Disponible para

Comprometer

Devengado

1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)


41 COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS 26,595,281 0 26,595,281 26,595,281 0 26,595,281 0 0 26,595,281 26,595,281 0


4142 TRANSFERENCIAS PARA MATERIALES Y SUMINISTROS. 1,108,878 0 1,108,878 1,108,878 0 1,108,878 0 0 1,108,878 1,108,878 0



42

COMISIÓN ESTATAL PARA EL ACCESO A LA

INFORMACIÓN PÚBLICA 8,637,822 0 8,637,822 8,637,822 0 8,637,822 0 0 8,637,822 8,637,822 0





43 INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE ZACATECAS 122,275,678 11,060,953 133,336,631 133,336,631 0 133,336,631 0 0 133,336,631 133,336,631 0


4142 TRANSFERENCIAS PARA MATERIALES Y SUMINISTROS. 2,120,994 264,534 2,385,528 2,385,528 0 2,385,528 0 0 2,385,528 2,385,528 0



4391 OTROS SUBSIDIOS 82,825,678 0 82,825,678 82,825,678 0 82,825,678 0 0 82,825,678 82,825,678 0

44 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS 1,254,134,516 166,386,967 1,420,521,483 1,420,521,483 0 1,420,521,483 0 0 1,420,521,483 1,420,521,483 0

4141 TRANSFERENCIAS PARA SERVICIOS PERSONALES. 1,013,970,809 105,051,169 1,119,021,978 1,119,021,978 0 1,119,021,978 0 0 1,119,021,978 1,119,021,978 0

4142 TRANSFERENCIAS PARA MATERIALES Y SUMINISTROS. 42,564,283 (3,465,559) 39,098,724 39,098,724 0 39,098,724 0 0 39,098,724 39,098,724 0


4144 TRANSFERENCIAS PARA BIENES MUEBLES E INMUEBLES. 15,000,000 49,724,149 64,724,149 64,724,149 0 64,724,149 0 0 64,724,149 64,724,149 0

4391 OTROS SUBSIDIOS 97,434,047 (1,387,412) 96,046,635 96,046,635 0 96,046,635 0 0 96,046,635 96,046,635 0

1,411,643,297 177,447,920 1,589,091,217 1,589,091,217 0 1,589,091,217 0 0 1,589,091,217 1,589,091,217 0

122

DevengadoComprometido

No Devengado

Total Hoja 5/6

Nombre





En

te P

úb

lico


Presupuesto de

Egresos

Aprobado

Ampliaciones /

(Reducciones)

Presupuesto

VigentePagado

Cuentas por

Pagar (Deuda)

Presupuesto sin

Devengar EjercidoComprometido

Presupuesto

Disponible para

Comprometer

1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)

ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES

Y NO FINANCIEROS 4,036,262,254 945,839,534 4,982,101,788 4,982,095,982 5,806 4,982,095,973 9 5,815 4,982,095,973 4,982,095,973 0




54

Junta de Protección y Conservación de Monumentos Coloniales y Zonas

Típicas 17,477,464 (3,568,842) 13,908,622 13,908,621 2 13,908,621 0 2 13,908,621 13,908,621 0








62 Instituto para la Mujeres Zacatecanas 26,212,191 129,604 26,341,795 26,341,795 0 26,341,795 0 0 26,341,795 26,341,795 0




82 Instituto de Cultura Fisica y Deporte del Estado de Zacatecas 213,268,365 (35,734,181) 177,534,184 177,534,184 0 177,534,175 9 9 177,534,175 177,534,175 0






88 Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Zacatecas 57,501,152 128,016,953 185,518,105 185,518,105 0 185,518,105 0 0 185,518,105 185,518,105 0







95 Instituto Tecnológico Superior Zacatecas - Sur 11,405,197 (3,971,711) 7,433,486 7,433,486 0 7,433,486 0 0 7,433,486 7,433,486 0

96 Instituto Zacatecano de Educaciòn para Adultos (IZEA) 60,418,630 (1,671,728) 58,746,902 58,746,902 0 58,746,902 0 0 58,746,902 58,746,902 0

97 Unidad Profesional Interdisciplinaria Campus Zacatecas 50,000,000 (50,000,000) 0 0 0 0 0 0 0 0 0



4,036,262,254 945,839,534 4,982,101,788 4,982,095,982 5,806 4,982,095,973 9 5,815 4,982,095,973 4,982,095,973 0

9,950,680,990 (1,056,475,958) 8,894,205,032 9,044,715,870 (150,510,838) 9,044,715,860 10 (150,510,828) 8,766,724,504 8,766,693,484 278,022,376

123





En

te P

úb

lico


Egresos Aprobado

Ampliaciones /

(Reducciones)

Presupuesto

VigentePagado

Cuentas por Pagar

(Deuda)Devengado

Comprometido No

Devengado

Presupuesto sin

Devengar Ejercido

Nombre

Total Hoja 6/6

T O T A L E S

Comprometido

Presupuesto

Disponible para

Comprometer

1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)

1 Secretaría Particular 0 316,947 316,947 316,947 0 316,947 0 0 316,947 316,947 0

2 Secretaría General de Gobierno 0 221,504,235 221,504,235 221,504,235 1 221,504,235 0 1 141,910,813 141,910,813 79,593,421

3 Secretaría de Finanzas 43,500,000 1,569,936,616 1,613,436,616 1,613,436,616 0 1,613,436,616 0 0 1,613,436,616 1,613,436,616 0

4 Secretaría de Educación y Cultura 35,808,067 35,117,337 70,925,404 70,925,404 0 70,925,404 0 0 19,476,499 19,476,499 51,448,905

5 Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional 0 923,067 923,067 923,067 0 923,067 0 0 923,067 923,067 0

6 Secretaría de Obras Públicas 0 3,681,889 3,681,889 3,681,889 0 3,681,889 0 0 3,681,889 3,681,889 0

8 Secretaría de Desarrollo Económico 0 241,895 241,895 241,895 0 241,895 0 0 241,895 241,895 0

9 Secretaría de Turismo 0 1,442,814 1,442,814 1,442,814 0 1,442,814 0 0 1,442,814 1,442,814 0

10 Secretaría de Seguridad Pública 0 173,689,985 173,689,985 173,689,985 0 173,689,985 0 0 37,470,781 37,470,781 136,219,204

11 Oficialía Mayor de Gobierno 225,000,000 (224,717,659) 282,341 282,341 0 282,341 0 0 282,341 282,341 0

12 Procuraduría General de Justicia del Estado 0 6,403,813 6,403,813 6,403,813 0 6,403,813 0 0 6,403,813 6,403,813 0

13 Contraloría Interna 0 315,337 315,337 315,337 0 315,337 0 0 315,337 315,337 0

14 Coordinación General Jurídica 0 761,288 761,288 761,288 0 761,288 0 0 761,288 761,288 0

304,308,067 1,789,617,564 2,093,925,631 2,093,925,630 1 2,093,925,630 0 1 1,826,664,100 1,826,664,100 267,261,530

124

Nombre

T O T A L E S

Comprometido

Presupuesto

Disponible para

Comprometer

Devengado





En

te P

úb

lico


Egresos Aprobado

Ampliaciones /

(Reducciones)

Presupuesto

VigentePagado

Cuentas por Pagar

(Deuda)

Comprometido No

Devengado

Presupuesto sin

Devengar Ejercido

1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)

2 Secretaría General de Gobierno 0 89,721,578 89,721,578 89,721,578 0 89,721,578 0 0 23,279,208 23,279,208 66,442,371

5 Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional 0 103,724,060 103,724,060 103,724,060 0 103,724,060 0 0 8,466,273 8,466,273 95,257,787



707,200,000 328,729,472 1,035,929,472 1,035,868,176 61,296 1,035,868,166 10 61,306 417,647,344 415,158,900 620,709,266

125

Nombre

T O T A L E S

Comprometido

Presupuesto

Disponible para

Comprometer

Devengado





En

te P

úb

lico


Presupuesto de

Egresos

Aprobado

Ampliaciones /

(Reducciones)

Presupuesto

VigentePagado

Cuentas por

Pagar (Deuda)

Comprometido

No Devengado

Presupuesto sin

Devengar Ejercido

1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)

3 Secretaría de Finanzas 748,987,813 (575,023,951) 173,963,862 173,963,862 0 173,963,862 0 0 102,760,200 102,760,200 71,203,662

748,987,813 (575,023,951) 173,963,862 173,963,862 0 173,963,862 0 0 102,760,200 102,760,200 71,203,662

126

Nombre

T O T A L E S

Comprometido

Presupuesto

Disponible para

Comprometer

Devengado





En

te P

úb

lico


Presupuesto de

Egresos

Aprobado

Ampliaciones /

(Reducciones)

Presupuesto

VigentePagado

Cuentas por

Pagar (Deuda)

Comprometido

No Devengado

Presupuesto sin

Devengar Ejercido

1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)

301 APOZOL 19,752,062 (1,595,854) 18,156,208 18,156,208 0 18,156,208 0 0 18,156,208 18,156,208 0

302 APULCO 18,961,790 (1,893,988) 17,067,802 17,067,802 0 17,067,802 0 0 17,067,802 17,067,802 0

303 ATOLINGA 11,305,872 1,840,662 13,146,534 13,146,534 0 13,146,534 0 0 13,146,534 13,146,534 0

304 BENITO JUÁREZ 16,129,106 (915,724) 15,213,382 15,213,382 0 15,213,382 0 0 15,213,382 15,213,382 0

305 CALERA 75,671,332 (4,095,714) 71,575,618 71,575,618 0 71,575,618 0 0 71,575,618 71,575,618 0



308 CUAUHTEMOC 25,933,842 (1,339,066) 24,594,776 24,594,776 0 24,594,776 0 0 24,594,776 24,594,776 0

309 CHALCHIHUITES 38,567,890 (3,601,114) 34,966,776 34,966,776 0 34,966,776 0 0 34,966,776 34,966,776 0


311 EL SALVADOR 14,248,214 403,515 14,651,729 14,651,729 0 14,651,729 0 0 14,651,729 14,651,729 0

312 FRESNILLO 455,370,775 (28,213,019) 427,157,756 427,157,756 0 427,157,756 0 0 427,157,756 427,157,756 0

313 GENARO CODINA 25,248,666 (492,582) 24,756,084 24,756,084 0 24,756,084 0 0 24,756,084 24,756,084 0

314 GENERAL ENRIQUE ESTRADA 15,148,740 (698,183) 14,450,557 14,450,557 0 14,450,557 0 0 14,450,557 14,450,557 0


316 GENERAL. PÁNFILO NATERA 59,607,678 (3,228,868) 56,378,810 56,378,810 0 56,378,810 0 0 56,378,810 56,378,810 0

317 GUADALUPE 292,402,928 (5,745,939) 286,656,989 286,656,989 0 286,656,989 0 0 286,656,989 286,656,989 0

318 HUANUSCO 16,493,850 (1,340,189) 15,153,661 15,153,661 0 15,153,661 0 0 15,153,661 15,153,661 0

319 JALPA 56,832,287 (2,964,416) 53,867,871 53,867,871 0 53,867,871 0 0 53,867,871 53,867,871 0

320 JEREZ 142,682,145 (10,988,192) 131,693,953 131,693,953 0 131,693,953 0 0 131,693,953 131,693,953 0

321 JIMÉNEZ DEL TEUL 24,269,217 (2,790,744) 21,478,473 21,478,473 0 21,478,473 0 0 21,478,473 21,478,473 0

322 JUAN ALDAMA 48,135,865 (4,114,568) 44,021,297 44,021,297 0 44,021,297 0 0 44,021,297 44,021,297 0

323 JUCHIPILA 33,730,675 (1,191,285) 32,539,390 32,539,390 0 32,539,390 0 0 32,539,390 32,539,390 0

324 LORETO 90,602,014 (6,285,257) 84,316,757 84,316,757 0 84,316,757 0 0 84,316,757 84,316,757 0

325 LUIS MOYA 26,891,178 141,076 27,032,254 27,032,254 0 27,032,254 0 0 27,032,254 27,032,254 0

326 MAZAPIL 99,031,390 (9,889,341) 89,142,049 89,142,049 0 89,142,049 0 0 89,142,049 89,142,049 0

327 MELCHOR OCAMPO 16,802,570 626,653 17,429,223 17,429,223 0 17,429,223 0 0 17,429,223 17,429,223 0


329 MIGUEL AUZA 60,311,276 (4,688,406) 55,622,870 55,622,870 0 55,622,870 0 0 55,622,870 55,622,870 0

330 MOMAX 10,235,265 (276,073) 9,959,192 9,959,192 0 9,959,192 0 0 9,959,192 9,959,192 0

331 MONTE ESCOBEDO 32,560,177 512,580 33,072,757 33,072,757 0 33,072,757 0 0 33,072,757 33,072,757 0

332 MORELOS 26,203,991 1,338,417 27,542,408 27,542,408 0 27,542,408 0 0 27,542,408 27,542,408 0


334 NOCHISTLAN DE MEJÍA 73,381,389 (5,271,624) 68,109,765 68,109,765 0 68,109,765 0 0 68,109,765 68,109,765 0

335 NORIA DE ÁNGELES 44,763,417 (5,087,847) 39,675,570 39,675,570 0 39,675,570 0 0 39,675,570 39,675,570 0

336 OJOCALIENTE 84,557,265 (6,663,301) 77,893,964 77,893,964 0 77,893,964 0 0 77,893,964 77,893,964 0

337 PANUCO 38,147,928 (2,754,724) 35,393,204 35,393,204 0 35,393,204 0 0 35,393,204 35,393,204 0

338 PINOS 180,041,419 (18,830,368) 161,211,051 161,211,051 0 161,211,051 0 0 161,211,051 161,211,051 0

339 RÍO GRANDE 129,554,940 (7,383,408) 122,171,532 122,171,532 0 122,171,532 0 0 122,171,532 122,171,532 0

340 SAÍN ALTO 71,621,838 (9,092,148) 62,529,690 62,529,690 0 62,529,690 0 0 62,529,690 62,529,690 0


342 SOMBRERETE 154,539,093 (14,146,738) 140,392,355 140,392,355 0 140,392,355 0 0 140,392,355 140,392,355 0

343 SUSTICACÁN 7,593,813 (390,252) 7,203,561 7,203,561 0 7,203,561 0 0 7,203,561 7,203,561 0

344 TABASCO 41,089,420 (1,505,567) 39,583,853 39,583,853 0 39,583,853 0 0 39,583,853 39,583,853 0

345 TEPECHITLÁN 27,254,306 (2,183,669) 25,070,637 25,070,637 0 25,070,637 0 0 25,070,637 25,070,637 0

346 TEPETONGO 24,662,309 (1,740,284) 22,922,025 22,922,025 0 22,922,025 0 0 22,922,025 22,922,025 0

347 TEUL DE GONZÁLEZ ORTEGA 16,755,772 1,578,146 18,333,918 18,333,918 0 18,333,918 0 0 18,333,918 18,333,918 0


349 TRANCOSO 36,286,476 (2,882,418) 33,404,058 33,404,058 0 33,404,058 0 0 33,404,058 33,404,058 0


351 VALPARAÍSO 134,625,031 (15,348,742) 119,276,289 119,276,289 0 119,276,289 0 0 119,276,289 119,276,289 0

352 VETAGRANDE 24,673,531 (1,824,650) 22,848,881 22,848,881 0 22,848,881 0 0 22,848,881 22,848,881 0

353 VILLA DE COS 107,011,153 (10,990,111) 96,021,042 96,021,042 0 96,021,042 0 0 96,021,042 96,021,042 0

354 VILLA GARCÍA 44,029,150 (3,974,363) 40,054,787 40,054,787 0 40,054,787 0 0 40,054,787 40,054,787 0


356 VILLA HIDALGO 48,442,199 (4,711,923) 43,730,276 43,730,276 0 43,730,276 0 0 43,730,276 43,730,276 0

357 VILLANUEVA 79,518,642 (3,133,404) 76,385,238 76,385,238 0 76,385,238 0 0 76,385,238 76,385,238 0

358 ZACATECAS 256,412,246 (4,967,827) 251,444,419 251,444,419 0 251,444,419 0 0 251,444,419 251,444,419 0

399 POR DISTRIBUIR 14,829,074 (14,829,074) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3,722,062,049 (251,724,772) 3,470,337,277 3,470,337,277 0 3,470,337,277 0 0 3,470,337,277 3,470,337,277 0

127

Nombre

T O T A L E S

Comprometido

Presupuesto

Disponible para

Comprometer

Devengado





En

te P

úb

lico


Egresos Aprobado

Ampliaciones /

(Reducciones)

Presupuesto

VigentePagado

Cuentas por Pagar

(Deuda)

Comprometido No

Devengado

Presupuesto sin

Devengar Ejercido

1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)

3 Secretaría de Finanzas 487,231,188 870,825,354 1,358,056,542 1,456,026,662 (97,970,120) 1,456,026,661 0 (97,970,120) 1,456,026,661 1,456,026,661 0

487,231,188 870,825,354 1,358,056,542 1,456,026,662 (97,970,120) 1,456,026,661 0 (97,970,120) 1,456,026,661 1,456,026,661 0

128

Nombre

T O T A L E S

Comprometido

Presupuesto

Disponible para

Comprometer

Devengado





En

te P

úb

lico


Egresos Aprobado

Ampliaciones /

(Reducciones)

Presupuesto

VigentePagado

Cuentas por Pagar

(Deuda)

Comprometido No

Devengado

Presupuesto sin

Devengar Ejercido

1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)


1000 Servicios Personales 54,928,068 37,932,794 92,860,862 92,858,836 2,026 92,858,836 0 2,026 90,758,490 90,758,490 2,100,346

2000 Materiales y Suministros 9,254,513 1,418,040 10,672,553 10,672,553 0 10,672,553 0 0 10,672,553 10,671,082 1,471

3000 Servicios Generales 39,234,332 13,840,324 53,074,656 53,074,656 0 53,074,656 0 0 53,074,656 53,073,320 1,336

5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 0 316,947 316,947 316,947 0 316,947 0 0 316,947 316,947 0


1000 Servicios Personales 100,211,349 22,794,235 123,005,584 123,005,584 0 123,005,584 0 0 112,619,370 112,619,370 10,386,214

2000 Materiales y Suministros 7,210,408 23,688,341 30,898,749 30,897,683 1,066 30,897,683 0 1,066 22,668,837 22,668,837 8,228,846

3000 Servicios Generales 21,664,817 76,157,196 97,822,013 97,820,553 1,459 97,820,553 0 1,459 74,423,756 74,406,356 23,414,198

4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 306,051,080 (265,503,075) 40,548,005 40,548,004 1 40,548,004 0 1 36,800,168 36,800,168 3,747,836

5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 0 221,504,235 221,504,235 221,504,235 1 221,504,235 0 1 141,910,813 141,910,813 79,593,421

6000 Inversión Pública 0 89,721,578 89,721,578 89,721,578 0 89,721,578 0 0 23,279,208 23,279,208 66,442,371



2000 Materiales y Suministros 10,797,220 729,445 11,526,665 11,526,665 0 11,526,665 0 0 11,526,665 11,526,665 0

3000 Servicios Generales 35,515,004 17,903,511 53,418,515 53,412,890 5,625 53,412,890 0 5,625 53,412,890 53,412,890 0

4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 338,839,238 3,372,684 342,211,922 342,211,508 414 342,211,507 1 415 291,985,309 291,985,309 50,226,198

5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 43,500,000 1,569,936,616 1,613,436,616 1,613,436,616 0 1,613,436,616 0 0 1,613,436,616 1,613,436,616 0

7000 Inversiones Financieras y Otras Provisiones 748,987,813 (575,023,951) 173,963,862 173,963,862 0 173,963,862 0 0 102,760,200 102,760,200 71,203,662

9000 Deuda Pública 487,231,188 870,825,354 1,358,056,542 1,456,026,662 (97,970,120) 1,456,026,661 0 (97,970,120) 1,456,026,661 1,456,026,661 0


1000 Servicios Personales 7,125,117,020 (705,207,263) 6,419,909,757 7,024,838,742 (604,928,985) 7,024,836,742 2,000 (604,926,985) 6,964,570,429 6,958,510,087 66,326,655

2000 Materiales y Suministros 84,179,890 13,016,500 97,196,390 101,067,186 (3,870,796) 101,067,186 0 (3,870,796) 97,232,127 97,232,127 3,835,059

3000 Servicios Generales 85,817,333 19,530,536 105,347,869 115,626,540 (10,278,671) 115,626,540 0 (10,278,671) 102,976,486 102,967,499 12,659,041

4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 434,298,862 (140,807,618) 293,491,244 385,176,038 (91,684,795) 385,176,038 0 (91,684,795) 338,572,839 338,572,839 46,603,199

5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 35,808,067 35,117,337 70,925,404 70,925,404 0 70,925,404 0 0 19,476,499 19,476,499 51,448,905




3000 Servicios Generales 7,503,097 19,045,140 26,548,237 26,548,237 0 26,548,237 0 0 26,548,237 26,548,237 0




10,504,510,411 1,576,971,698 12,081,482,109 12,890,204,882 (808,722,773) 12,890,202,881 2,001 (808,720,773) 12,285,921,061 12,279,831,526 610,371,355

129

Nombre

Total Hoja 1/3





C uenta Pública del E jerc ic io Fiscal 2012

Estado Sobre el Ejercicio del Presupuesto por: Poder Ejecutivo / Ente Público / Capítulo al 31 de Diciembre de 2012.

En

te P

úblico

Capít

ulo

Ejercicio del PresupuestoPresupuesto de Egresos

Aprobado

Ampliaciones /

(Reducciones)Presupuesto Vigente Pagado Cuentas por Pagar (Deuda)

Comprometido No

DevengadoPresupuesto sin Devengar Ejercido

1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)










2000 Materiales y Suministros 4,170,430 (161,305) 4,009,125 4,009,125 0 4,009,125 0 0 4,009,125 4,009,125 0


5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 0 3,681,889 3,681,889 3,681,889 0 3,681,889 0 0 3,681,889 3,681,889 0

6000 Inversión Pública 657,200,000 3,783,834 660,983,834 660,922,539 61,295 660,922,529 10 61,305 301,880,524 299,392,080 361,530,449





4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 934,486,776 (597,112,322) 337,374,454 396,207,748 (58,833,293) 396,207,748 0 (58,833,293) 264,584,476 264,553,456 131,654,292





4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 28,000,000 9,501,506 37,501,506 37,501,436 70 37,501,436 0 70 36,965,792 36,965,792 535,643


6000 Inversión Pública 50,000,000 131,500,000 181,500,000 181,499,999 1 181,499,999 0 1 84,021,340 84,021,340 97,478,659

9 Secretaía de Turismo 75,096,085 45,771,679 120,867,764 120,867,707 57 120,867,707 0 57 95,127,115 95,127,115 25,740,593

1000 Servicios Personales 28,529,241 (809,483) 27,719,758 27,719,758 0 27,719,758 0 0 26,902,346 26,902,346 817,412





2,360,157,777 (196,934,989) 2,163,222,788 2,221,994,657 (58,771,870) 2,221,994,647 10 (58,771,859) 1,492,065,839 1,489,546,374 732,448,273

130




Estado Sobre el Ejercicio del Presupuesto por: Poder Ejecutivo / Ente Público / Capítulo al 31 de Diciembre de 2012.

En

te P

úblico

Capít

ulo


Aprobado

Ampliaciones /

(Reducciones)Presupuesto Vigente Pagado Cuentas por Pagar (Deuda)

Comprometido No


Nombre

Total Hoja 2/3



1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)



2000 Materiales y Suministros 41,951,020 13,342,863 55,293,883 55,293,883 0 55,293,883 0 0 55,293,883 55,293,883 0


4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 356,261,779 (168,163,992) 188,097,788 188,097,788 0 188,097,788 0 0 186,042,948 186,042,948 2,054,839

5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 0 173,689,985 173,689,985 173,689,985 0 173,689,985 0 0 37,470,781 37,470,781 136,219,204

11 Oficialía Mayor 1,538,831,956 (1,276,555,287) 262,276,669 262,276,669 0 262,276,669 0 0 259,390,044 259,390,044 2,886,625


2000 Materiales y Suministros 8,907,479 1,164,579 10,072,058 10,072,058 0 10,072,058 0 0 10,066,752 10,066,752 5,306


4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 1,133,389,000 (1,133,389,000) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 225,000,000 (224,717,659) 282,341 282,341 0 282,341 0 0 282,341 282,341 0



2000 Materiales y Suministros 30,247,799 1,557,170 31,804,969 31,804,969 0 31,804,969 0 0 31,804,969 31,804,969 0


4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 0 761,531 761,531 761,530 0 761,530 0 0 535,804 535,804 225,726



1000 Servicios Personales 49,402,789 (2,189,729) 47,213,060 47,213,060 0 47,213,060 0 0 46,176,517 46,176,517 1,036,543


3000 Servicios Generales 6,477,440 15,294,363 21,771,803 21,770,643 1,160 21,770,643 0 1,160 21,739,323 21,739,323 31,320




1000 Servicios Personales 47,139,098 (4,510,916) 42,628,182 42,628,182 0 42,628,182 0 0 41,566,870 41,566,870 1,061,312

2000 Materiales y Suministros 1,150,191 512,770 1,662,961 1,662,961 0 1,662,961 0 0 1,604,909 1,604,909 58,052




2,751,305,680 (1,158,038,607) 1,593,267,073 1,593,265,011 2,061 1,593,265,011 0 2,061 1,430,179,001 1,430,163,405 163,101,606

15,615,973,868 221,998,101 15,837,971,969 16,705,464,551 (867,492,582) 16,705,462,540 2,011 (867,490,571) 15,208,165,900 15,199,541,305 1,505,921,234

131




Estado Sobre el Ejercicio del Presupuesto por: Ente Público / Capítulo al 31 de Diciembre de 2012.

En

te P

úblico

Capít

ulo


Aprobado

Ampliaciones /

(Reducciónes)Presupuesto Vigente Pagado Cuentas por Pagar (Deuda)Devengado

Comprometido No


Nombre

Total Hoja 3/3

T O T A L E S


para Comprometer

1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)

1 GOBIERNO 5,854,972,167 1,088,710,822 6,943,682,989 7,041,642,481 (97,959,493) 7,041,642,480 1 (97,959,492) 6,562,465,326 6,562,429,523 479,212,957

2 DESARROLLO SOCIAL 13,878,267,176 517,056,959 14,395,324,135 15,106,018,254 (710,694,119) 15,106,016,235 2,019 (710,692,100) 14,457,177,178 14,448,619,406 657,396,828

3 DESARROLLO ECONÓMICO 1,520,176,709 (370,637,094) 1,149,539,615 1,208,372,780 (58,833,166) 1,208,372,780 0 (58,833,166) 949,978,027 949,947,007 258,425,773

4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES 3,722,062,049 (251,724,772) 3,470,337,277 3,470,337,277 0 3,470,337,277 0 0 3,470,337,277 3,470,337,277 0

24,975,478,101 983,405,914 25,958,884,015 26,826,370,793 (867,486,777) 26,826,368,772 2,020 (867,484,757) 25,439,957,809 25,431,333,214 1,395,035,559

132



Estado Sobre el Ejercicio del Presupuesto por: Finalidad al 31 de Diciembre de 2012.

Co

dif

icació

n


Aprobado

Ampliaciones /


Cuentas por Pagar

(Deuda)

Comprometido no

Devengado

Presupuesto sin

Devengar Ejercido

Nombre

T O T A L E S



1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)

1 GOBIERNO 5,854,972,167 1,088,710,822 6,943,682,989 7,041,642,481 (97,959,493) 7,041,642,480 1 (97,959,492) 6,562,465,326 6,562,429,523 479,212,957

1.1 LEGISLACIÓN 319,030,618 45,368,396 364,399,014 364,399,014 0 364,399,014 0 0 363,809,223 363,809,223 589,791

1.2 JUSTICIA 1,367,015,592 144,435,088 1,511,450,680 1,511,450,679 0 1,511,450,679 0 0 1,355,007,716 1,354,992,120 156,458,559

1.3 COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO 1,810,901,371 (1,226,076,610) 584,824,761 584,822,700 2,062 584,822,700 0 2,062 573,720,687 573,700,480 11,122,219

1.5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS 1,742,282,542 2,002,460,374 3,744,742,916 3,842,708,123 (97,965,207) 3,842,708,122 1 (97,965,206) 3,758,698,347 3,758,698,347 84,009,775

1.7 ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR 390,306,824 98,694,475 489,001,299 488,998,774 2,526 488,998,774 0 2,526 303,249,047 303,249,047 185,749,727

1.8 OTROS SERVICIOS GENERALES 225,435,220 23,829,098 249,264,318 249,263,192 1,127 249,263,192 0 1,127 207,980,306 207,980,306 41,282,885


2.1 PROTECCIÓN AMBIENTAL 565,237,597 (89,119,374) 476,118,223 476,117,421 802 476,117,421 0 802 476,117,421 476,117,421 0

2.2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 1,136,809,791 218,637,109 1,355,446,900 1,355,385,604 61,296 1,355,385,594 10 61,306 885,963,369 883,474,925 471,910,668

2.3 SALUD 1,628,511,958 777,630,489 2,406,142,447 2,406,137,447 5,000 2,406,137,447 0 5,000 2,406,137,447 2,406,137,447 0

2.4 RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES 424,390,596 (80,199,816) 344,190,780 344,190,779 2 344,190,770 9 11 344,190,770 344,190,770 0

2.5 EDUCACIÓN 9,695,153,806 (337,601,013) 9,357,552,793 10,068,316,038 (710,763,245) 10,068,314,038 2,000 (710,761,245) 9,893,510,507 9,887,441,179 180,872,859

2.6 PROTECCIÓN SOCIAL 343,566,885 22,665,161 366,232,046 366,232,046 0 366,232,046 0 0 362,586,640 362,586,640 3,645,407

2.7 OTROS ASUNTOS SOCIALES 84,596,543 5,044,403 89,640,946 89,638,919 2,027 89,638,919 0 2,027 88,671,025 88,671,025 967,894

3 DESARROLLO ECONÓMICO 1,520,176,709 (370,637,094) 1,149,539,615 1,208,372,780 (58,833,166) 1,208,372,780 0 (58,833,166) 949,978,027 949,947,007 258,425,773

3.1 ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL 153,427,751 153,000,548 306,428,299 306,428,229 70 306,428,229 0 70 207,412,005 207,412,005 99,016,224

3.2 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA 1,001,662,359 (573,870,049) 427,792,310 486,625,603 (58,833,293) 486,625,603 0 (58,833,293) 353,029,704 352,998,684 133,626,919

3.4 MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN 4,245,000 1,482,215 5,727,215 5,727,215 0 5,727,215 0 0 5,690,149 5,690,149 37,067

3.5 TRANSPORTE 233,991,691 15,119,864 249,111,555 249,111,555 0 249,111,555 0 0 249,111,555 249,111,555 0

3.7 TURISMO 75,096,085 45,771,679 120,867,764 120,867,707 57 120,867,707 0 57 95,127,115 95,127,115 25,740,593

3.8 CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 51,753,823 (12,141,352) 39,612,471 39,612,470 1 39,612,470 0 1 39,607,500 39,607,500 4,971


4.2

TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES DE

GOBIERNO 3,722,062,049 (251,724,772) 3,470,337,277 3,470,337,277 0 3,470,337,277 0 0 3,470,337,277 3,470,337,277 0

24,975,478,101 983,405,914 25,958,884,015 26,826,370,793 (867,486,777) 26,826,368,772 2,020 (867,484,757) 25,439,957,809 25,431,333,214 1,395,035,559

133



Cod

ific

ació

n


Egresos Aprobado

Ampliaciones /


Cuentas por Pagar

(Deuda)

Nombre

T O T A L E S

Estado Sobre el Ejercicio del Presupuesto por: Finalidad / Función al 31 de Diciembre de 2012.



Comprometido no

Devengado

Presupuesto sin

Devengar Ejercido

1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)

1 GOBIERNO 5,854,972,167 1,088,710,822 6,943,682,989 7,041,642,481 (97,959,493) 7,041,642,480 1 (97,959,492) 6,562,465,326 6,562,429,523 479,212,957

1.1 Legislacion 319,030,618 45,368,396 364,399,014 364,399,014 0 364,399,014 0 0 363,809,223 363,809,223 589,791

14 Coordinación General Jurídica 1,415,511 20,655,197 22,070,708 22,070,708 0 22,070,708 0 0 21,481,960 21,481,960 588,748



1.2 Justicia 1,367,015,592 144,435,088 1,511,450,680 1,511,450,679 0 1,511,450,679 0 0 1,355,007,716 1,354,992,120 156,458,559

2 Secretaría General de Gobierno 8,506,724 18,933,366 27,440,090 27,440,090 0 27,440,090 0 0 26,890,178 26,890,178 549,913



14 Coordinación General Jurídica 53,448,270 (11,496,307) 41,951,963 41,951,963 0 41,951,963 0 0 38,879,744 38,879,744 3,072,218




1.3 Coordinacion De La Politica De Gobierno 1,810,901,371 (1,226,076,610) 584,824,761 584,822,700 2,062 584,822,700 0 2,062 573,720,687 573,700,480 11,122,219


2 Secretaría General de Gobierno 76,190,338 (604,585) 75,585,753 75,585,753 1 75,585,753 0 1 73,308,553 73,291,153 2,294,600


11 Oficialía Mayor de Gobierno 1,538,831,956 (1,276,555,287) 262,276,669 262,276,669 0 262,276,669 0 0 259,390,044 259,390,044 2,886,625




1.5 Asuntos Financieros Y Hacendarios 1,742,282,542 2,002,460,374 3,744,742,916 3,842,708,123 (97,965,207) 3,842,708,122 1 (97,965,206) 3,758,698,347 3,758,698,347 84,009,775


58 Instituto de Ecología y Medio Ambiente 10,643,802 47,630 10,691,432 10,691,432 0 10,691,432 0 0 10,691,432 10,691,432 0

1.7 Asuntos De Orden Publico Y De Seguridad 390,306,824 98,694,475 489,001,299 488,998,774 2,526 488,998,774 0 2,526 303,249,047 303,249,047 185,749,727


10 Secretaría de Seguridad Pública 53,898,239 (25,549,315) 28,348,924 28,348,924 0 28,348,924 0 0 27,922,164 27,922,164 426,760

1.8 Investigacion Fundamental (Basica) 225,435,220 23,829,098 249,264,318 249,263,192 1,127 249,263,192 0 1,127 207,980,306 207,980,306 41,282,885


3 Secretaría de Finanzas 71,183,861 (26,520,448) 44,663,413 44,662,287 1,127 44,662,287 0 1,127 3,976,323 3,976,323 40,685,964

13 Contraloría Interna 2,968,697 (21,944) 2,946,753 2,946,753 0 2,946,753 0 0 2,888,845 2,888,845 57,908



5,854,972,167 1,088,710,822 6,943,682,989 7,041,642,481 (97,959,493) 7,041,642,480 1 (97,959,492) 6,562,465,326 6,562,429,523 479,212,957

134



Co

dif

icació

n


Aprobado

Ampliaciones /


Cuentas por Pagar

(Deuda)

Nombre

Total Hoja 1/5

Estado Sobre el Ejercicio del Presupuesto por: Finalidad / Función / Ente Público al 31 de Diciembre de 2012.



Comprometido no

Devengado

Presupuesto sin

Devengar Ejercido

1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)


2.1 Proteccion Ambiental 565,237,597 (89,119,374) 476,118,223 476,117,421 802 476,117,421 0 802 476,117,421 476,117,421 0



2.2 Vivienda Y Servicios A La Comunidad 1,136,809,791 218,637,109 1,355,446,900 1,355,385,604 61,296 1,355,385,594 10 61,306 885,963,369 883,474,925 471,910,668




2.3 Salud 1,628,511,958 777,630,489 2,406,142,447 2,406,137,447 5,000 2,406,137,447 0 5,000 2,406,137,447 2,406,137,447 0


2.4 Recreacion, Cultura Y Otras Manifestaciones Sociales 424,390,596 (80,199,816) 344,190,780 344,190,779 2 344,190,770 9 11 344,190,770 344,190,770 0

54

Junta de Protección y Conservación de Monumentos Coloniales y Zonas

Típicas 17,477,464 (3,568,842) 13,908,622 13,908,621 2 13,908,621 0 2 13,908,621 13,908,621 0


82 Instituto de Cultura Fisica y Deporte del Estado de Zacatecas 213,268,365 (35,734,181) 177,534,184 177,534,184 0 177,534,175 9 9 177,534,175 177,534,175 0

83 Instituto de la Juventud del Estado de Zacatecas 5,419,701 262,159 5,681,860 5,681,860 0 5,681,860 0 0 5,681,860 5,681,860 0


2.5 Educacion 9,695,153,806 (337,601,013) 9,357,552,793 10,068,316,038 (710,763,245) 10,068,314,038 2,000 (710,761,245) 9,893,510,507 9,887,441,179 180,872,859


44 Universidad Autónoma de Zacatecas 1,254,134,516 166,386,967 1,420,521,483 1,420,521,483 0 1,420,521,483 0 0 1,420,521,483 1,420,521,483 0





88 Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Zacatecas 57,501,152 128,016,953 185,518,105 185,518,105 0 185,518,105 0 0 185,518,105 185,518,105 0







95 Instituto Tecnológico Superior Zacatecas - Sur 11,405,197 (3,971,711) 7,433,486 7,433,486 0 7,433,486 0 0 7,433,486 7,433,486 0

96 Instituto Zacatecano de Educaciòn para Adultos (IZEA) 60,418,630 (1,671,728) 58,746,902 58,746,902 0 58,746,902 0 0 58,746,902 58,746,902 0

97 Unidad Profesional Interdiciplinaria Campus Zacatecas 50,000,000 (50,000,000) 0 0 0 0 0 0 0 0 0



2.6 Proteccion Social 343,566,885 22,665,161 366,232,046 366,232,046 0 366,232,046 0 0 362,586,640 362,586,640 3,645,407

2 Secretaría General de Gobierno 14,032,007 25,789,937 39,821,944 39,821,944 0 39,821,944 0 0 36,176,538 36,176,538 3,645,407




2.7 Otros Asuntos Sociales 84,596,543 5,044,403 89,640,946 89,638,919 2,027 89,638,919 0 2,027 88,671,025 88,671,025 967,894

1 Secretaría Particular 31,067,674 6,933,208 38,000,882 37,998,856 2,026 37,998,856 0 2,026 37,209,584 37,209,584 789,272

5 Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional 15,106,019 (979,102) 14,126,917 14,126,917 0 14,126,917 0 0 13,948,295 13,948,295 178,622

62 Instituto para las Mujeres Zacatecanas 26,212,191 129,604 26,341,795 26,341,795 0 26,341,795 0 0 26,341,795 26,341,795 0


13,878,267,176 517,056,959 14,395,324,135 15,106,018,254 (710,694,119) 15,106,016,235 2,019 (710,692,100) 14,457,177,178 14,448,619,406 657,396,828

135

Nombre

Total Hoja 2/5

Comprometido

Presupuesto

Disponible para

Comprometer

Devengado



Estado Sobre el Ejercicio del Presupuesto por: Finalidad / Función/ Ente Público al 31 de Diciembre de 2012.

Co

dif

icació

n


Egresos Aprobado

Ampliaciones /

(Reducciones)

Presupuesto

VigentePagado

Cuentas por Pagar

(Deuda)

Comprometido no

Devengado

Presupuesto sin

Devengar Ejercido

1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)

3 DESARROLLO ECONÓMICO 1,520,176,709 (370,637,094) 1,149,539,615 1,208,372,780 -58,833,166 1,208,372,780 0 -58,833,166 949,978,027 949,947,007 258,425,773

3.1 Asuntos Economicos, Comerciales Y Laborales En General 153,427,751 153,000,548 306,428,299 306,428,229 70 306,428,229 0 70 207,412,005 207,412,005 99,016,224



83 Instituto de la Juventud del Estado de Zacatecas 3,777,704 (739,812) 3,037,892 3,037,892 0 3,037,892 0 0 3,037,892 3,037,892 0

3.2 Agropecuaria, Silvicultura, Pesca Y Caza 1,001,662,359 (573,870,049) 427,792,310 486,625,603 (58,833,293) 486,625,603 0 (58,833,293) 353,029,704 352,998,684 133,626,919


8 Secretaría de Desarrollo Económico 1,000,000 713,766 1,713,766 1,713,766 0 1,713,766 0 0 1,700,359 1,700,359 13,407

3.4 Mineria, Manufacturas Y Construccion 4,245,000 1,482,215 5,727,215 5,727,215 0 5,727,215 0 0 5,690,149 5,690,149 37,067


3.5 Transporte 233,991,691 15,119,864 249,111,555 249,111,555 0 249,111,555 0 0 249,111,555 249,111,555 0


3.7 Turismo 75,096,085 45,771,679 120,867,764 120,867,707 57 120,867,707 0 57 95,127,115 95,127,115 25,740,593


3.8 Investigacion Y Desarrollo Relacionados Con Asuntos Economicos 51,753,823 (12,141,352) 39,612,471 39,612,470 1 39,612,470 0 1 39,607,500 39,607,500 4,971

8 Secretaría de Desarrollo Económico 1,000,000 437,046 1,437,046 1,437,045 1 1,437,045 0 1 1,432,075 1,432,075 4,971


1,520,176,709 (370,637,094) 1,149,539,615 1,208,372,780 (58,833,166) 1,208,372,780 0 (58,833,166) 949,978,027 949,947,007 258,425,773

136

Nombre

Total Hoja 3/5

Comprometido

Presupuesto

Disponible para

Comprometer

Devengado




Co

dif

icació

n


Egresos Aprobado

Ampliaciones /

(Reducciones)

Presupuesto

VigentePagado

Cuentas por Pagar

(Deuda)

Comprometido no

Devengado

Presupuesto sin

Devengar Ejercido

1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)


4.2

Transferencias, Participaciones Y Aportaciones Entre

Diferentes Niveles Y Ordenes De Gobierno 1,913,062,449 (107,933,241) 1,805,129,208 1,805,129,208 0 1,805,129,208 0 0 1,805,129,208 1,805,129,208 0

301 Apozol 19,752,062 (1,595,854) 18,156,208 18,156,208 0 18,156,208 0 0 18,156,208 18,156,208 0

302 Apulco 18,961,790 (1,893,988) 17,067,802 17,067,802 0 17,067,802 0 0 17,067,802 17,067,802 0

303 Atolinga 11,305,872 1,840,662 13,146,534 13,146,534 0 13,146,534 0 0 13,146,534 13,146,534 0

304 Benito Juárez 16,129,106 (915,724) 15,213,382 15,213,382 0 15,213,382 0 0 15,213,382 15,213,382 0

305 Calera 75,671,332 (4,095,714) 71,575,618 71,575,618 0 71,575,618 0 0 71,575,618 71,575,618 0

306 Cañitas de Felipe Pescador 23,035,917 (1,755,606) 21,280,311 21,280,311 0 21,280,311 0 0 21,280,311 21,280,311 0

307 Concepción del Oro 41,418,292 (3,692,839) 37,725,453 37,725,453 0 37,725,453 0 0 37,725,453 37,725,453 0

308 Cuauhtémoc 25,933,842 (1,339,066) 24,594,776 24,594,776 0 24,594,776 0 0 24,594,776 24,594,776 0

309 Chalchihuites 38,567,890 (3,601,114) 34,966,776 34,966,776 0 34,966,776 0 0 34,966,776 34,966,776 0

310 El Plateado de Joaquín Amaro 9,940,240 1,738,300 11,678,540 11,678,540 0 11,678,540 0 0 11,678,540 11,678,540 0

311 El Salvador 14,248,214 403,515 14,651,729 14,651,729 0 14,651,729 0 0 14,651,729 14,651,729 0

312 Fresnillo 455,370,775 (28,213,019) 427,157,756 427,157,756 0 427,157,756 0 0 427,157,756 427,157,756 0

313 Genaro Codina 25,248,666 (492,582) 24,756,084 24,756,084 0 24,756,084 0 0 24,756,084 24,756,084 0

314 General Enrique Estrada 15,148,740 (698,183) 14,450,557 14,450,557 0 14,450,557 0 0 14,450,557 14,450,557 0

315 General Francisco R. Murguía 98,708,003 (13,304,513) 85,403,490 85,403,490 0 85,403,490 0 0 85,403,490 85,403,490 0

316 General Pánfilo Natera 59,607,678 (3,228,868) 56,378,810 56,378,810 0 56,378,810 0 0 56,378,810 56,378,810 0

317 Guadalupe 292,402,928 (5,745,939) 286,656,989 286,656,989 0 286,656,989 0 0 286,656,989 286,656,989 0

318 Huanusco 16,493,850 (1,340,189) 15,153,661 15,153,661 0 15,153,661 0 0 15,153,661 15,153,661 0

319 Jalpa 56,832,287 (2,964,416) 53,867,871 53,867,871 0 53,867,871 0 0 53,867,871 53,867,871 0

320 Jerez 142,682,145 (10,988,192) 131,693,953 131,693,953 0 131,693,953 0 0 131,693,953 131,693,953 0

321 Jiménez del Teul 24,269,217 (2,790,744) 21,478,473 21,478,473 0 21,478,473 0 0 21,478,473 21,478,473 0

322 Juan Aldama 48,135,865 (4,114,568) 44,021,297 44,021,297 0 44,021,297 0 0 44,021,297 44,021,297 0

323 Juchipila 33,730,675 (1,191,285) 32,539,390 32,539,390 0 32,539,390 0 0 32,539,390 32,539,390 0

324 Loreto 90,602,014 (6,285,257) 84,316,757 84,316,757 0 84,316,757 0 0 84,316,757 84,316,757 0

325 Luís Moya 26,891,178 141,076 27,032,254 27,032,254 0 27,032,254 0 0 27,032,254 27,032,254 0

326 Mazapil 99,031,390 (9,889,341) 89,142,049 89,142,049 0 89,142,049 0 0 89,142,049 89,142,049 0

327 Melchor Ocampo 16,802,570 626,653 17,429,223 17,429,223 0 17,429,223 0 0 17,429,223 17,429,223 0

328 Mezquital del Oro 13,033,193 1,905,453 14,938,646 14,938,646 0 14,938,646 0 0 14,938,646 14,938,646 0

329 Miguel Auza 60,311,276 (4,688,406) 55,622,870 55,622,870 0 55,622,870 0 0 55,622,870 55,622,870 0

330 Momax 10,235,265 (276,073) 9,959,192 9,959,192 0 9,959,192 0 0 9,959,192 9,959,192 0

331 Monte Escobedo 32,560,177 512,580 33,072,757 33,072,757 0 33,072,757 0 0 33,072,757 33,072,757 0

1,913,062,449 (107,933,241) 1,805,129,208 1,805,129,208 0 1,805,129,208 0 0 1,805,129,208 1,805,129,208 0

137

Nombre

Total Hoja 4/5






Cod

ific

ació

n


Aprobado

Ampliaciones /


Cuentas por Pagar

(Deuda)

Comprometido no

Devengado

Presupuesto sin

Devengar Ejercido

1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)

332 Morelos 26,203,991 1,338,417 27,542,408 27,542,408 0 27,542,408 0 0 27,542,408 27,542,408 0

333 Moyahua de Estrada 18,023,716 154,161 18,177,877 18,177,877 0 18,177,877 0 0 18,177,877 18,177,877 0

334 Nochistlan de Mejía 73,381,389 (5,271,624) 68,109,765 68,109,765 0 68,109,765 0 0 68,109,765 68,109,765 0

335 Noria de Ángeles 44,763,417 (5,087,847) 39,675,570 39,675,570 0 39,675,570 0 0 39,675,570 39,675,570 0

336 Ojocaliente 84,557,265 (6,663,301) 77,893,964 77,893,964 0 77,893,964 0 0 77,893,964 77,893,964 0

337 Pánuco 38,147,928 (2,754,724) 35,393,204 35,393,204 0 35,393,204 0 0 35,393,204 35,393,204 0

338 Pinos 180,041,419 (18,830,368) 161,211,051 161,211,051 0 161,211,051 0 0 161,211,051 161,211,051 0

339 Río Grande 129,554,940 (7,383,408) 122,171,532 122,171,532 0 122,171,532 0 0 122,171,532 122,171,532 0

340 Saín Alto 71,621,838 (9,092,148) 62,529,690 62,529,690 0 62,529,690 0 0 62,529,690 62,529,690 0

341 Santa María de la Paz 10,919,238 (453,316) 10,465,922 10,465,922 0 10,465,922 0 0 10,465,922 10,465,922 0

342 Sombrerete 154,539,093 (14,146,738) 140,392,355 140,392,355 0 140,392,355 0 0 140,392,355 140,392,355 0

343 Susticacán 7,593,813 (390,252) 7,203,561 7,203,561 0 7,203,561 0 0 7,203,561 7,203,561 0

344 Tabasco 41,089,420 (1,505,567) 39,583,853 39,583,853 0 39,583,853 0 0 39,583,853 39,583,853 0

345 Tepechitlán 27,254,306 (2,183,669) 25,070,637 25,070,637 0 25,070,637 0 0 25,070,637 25,070,637 0

346 Tepetongo 24,662,309 (1,740,284) 22,922,025 22,922,025 0 22,922,025 0 0 22,922,025 22,922,025 0

347 Teúl de González Ortega 16,755,772 1,578,146 18,333,918 18,333,918 0 18,333,918 0 0 18,333,918 18,333,918 0

348 Tlaltenango de Sánchez Román 70,521,987 (6,669,147) 63,852,840 63,852,840 0 63,852,840 0 0 63,852,840 63,852,840 0

349 Trancoso 36,286,476 (2,882,418) 33,404,058 33,404,058 0 33,404,058 0 0 33,404,058 33,404,058 0

350 Trinidad García de la Cadena 11,346,470 (577,806) 10,768,664 10,768,664 0 10,768,664 0 0 10,768,664 10,768,664 0

351 Valparaíso 134,625,031 (15,348,742) 119,276,289 119,276,289 0 119,276,289 0 0 119,276,289 119,276,289 0

352 Vetagrande 24,673,531 (1,824,650) 22,848,881 22,848,881 0 22,848,881 0 0 22,848,881 22,848,881 0

353 Villa de Cos 107,011,153 (10,990,111) 96,021,042 96,021,042 0 96,021,042 0 0 96,021,042 96,021,042 0

354 Villa García 44,029,150 (3,974,363) 40,054,787 40,054,787 0 40,054,787 0 0 40,054,787 40,054,787 0

355 Villa González Ortega 32,193,787 (1,449,544) 30,744,243 30,744,243 0 30,744,243 0 0 30,744,243 30,744,243 0

356 Villa Hidalgo 48,442,199 (4,711,923) 43,730,276 43,730,276 0 43,730,276 0 0 43,730,276 43,730,276 0

357 Villanueva 79,518,642 (3,133,404) 76,385,238 76,385,238 0 76,385,238 0 0 76,385,238 76,385,238 0

358 Zacatecas 256,412,246 (4,967,827) 251,444,419 251,444,419 0 251,444,419 0 0 251,444,419 251,444,419 0

399 Por Distribuir 14,829,074 (14,829,074) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1,343,880,475 (106,676,245) 1,237,204,230 1,237,204,230 0 1,237,204,230 0 0 1,237,204,230 1,237,204,230 0

24,510,358,976 1,020,521,200 25,530,880,176 26,398,366,954 (867,486,777) 26,398,364,933 2,020 (867,484,757) 25,011,953,970 25,003,329,375 1,395,035,559

138

Nombre

Total Hoja 5/5

TOTALES

Comprometido

Presupuesto

Disponible para

Comprometer




Co

dif

icació

n


Egresos Aprobado

Ampliaciones /


Cuentas por Pagar

(Deuda)Devengado

Comprometido no

Devengado

Presupuesto sin

Devengar Ejercido

1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)

10000 ESTATAL 12,745,079,681 (1,583,237,256) 11,161,842,425 12,029,395,703 (867,553,277) 12,029,393,692 2,010 (867,551,267) 11,434,155,782 11,428,028,618 601,365,074

10100 PODERES Y AUTÓNOMOS 951,106,638 50,856,528 1,001,963,166 1,001,963,166 0 1,001,963,166 0 0 1,001,963,166 1,001,963,166 0

10200 GASTOS DE OPERACIÓN 1,759,893,751 455,360,496 2,215,254,247 2,215,244,276 9,972 2,215,244,276 0 9,972 2,178,265,349 2,178,229,546 37,014,729

10300 GASTO DE INVERSIÓN 10,034,079,292 (2,089,454,280) 7,944,625,012 8,812,188,261 (867,563,249) 8,812,186,251 2,010 (867,561,239) 8,253,927,267 8,247,835,906 564,350,345

20000 FEDERAL 12,215,569,346 2,245,387,069 14,460,956,415 14,460,891,374 65,041 14,460,891,365 9 65,050 13,803,155,271 13,800,657,870 660,233,495

20100 RAMO 33 8,949,152,507 533,704,350 9,482,856,857 9,482,791,856 65,002 9,482,791,856 0 65,002 9,226,547,764 9,226,547,764 256,244,092

20200 SUBSIDIOS 0 38,109,342 38,109,342 38,109,342 0 38,109,342 0 0 38,109,342 38,109,342 0

20300 RAMO 23 719,120,179 (70,067,157) 649,053,022 649,053,022 0 649,053,013 9 9 386,692,691 384,204,247 264,848,766

20500

PROGRAMAS FEDERALES NO

REGULARIZABLES 1,170,558,061 990,681,209 2,161,239,270 2,161,239,269 1 2,161,239,269 0 1 2,031,761,794 2,031,752,837 129,486,432

20600

PROGRAMAS FEDERALES

REGULARIZABLES 1,376,738,599 651,527,844 2,028,266,443 2,028,266,443 0 2,028,266,443 0 0 2,028,266,443 2,028,266,443 0

20700 RETENCIONES 5 AL MILLAR 0 11,800,690 11,800,690 11,800,690 0 11,800,690 0 0 9,577,727 9,577,727 2,222,964

21500

PROGRAMAS FEDERALES NO

REGULARIZABLES 2 0 89,630,791 89,630,791 89,630,752 39 89,630,752 0 39 82,199,511 82,199,511 7,431,241

30000 MUNICIPAL 0 234,475,685 234,475,685 234,475,685 0 234,475,684 1 1 171,253,740 171,253,740 63,221,945

30100 CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS 0 234,475,685 234,475,685 234,475,685 0 234,475,684 1 1 171,253,740 171,253,740 63,221,945

40000 OTROS 14,829,074 86,780,416 101,609,490 101,608,031 1,459 101,608,031 0 1,459 31,393,016 31,392,986 70,215,045

40100 RENDIMIENTOS 14,829,074 7,728,381 22,557,455 22,557,062 393 22,557,062 0 393 5,962,651 5,962,651 16,594,411

40200 DEPOSITOS VARIOS 0 29,615,411 29,615,411 29,614,345 1,066 29,614,345 0 1,066 12,359,084 12,359,084 17,255,262

40300 RENDIMIENTOS 2012 0 49,436,624 49,436,624 49,436,624 0 49,436,624 0 0 13,071,281 13,071,251 36,365,372

24,975,478,101 983,405,914 25,958,884,015 26,826,370,793 (867,486,777) 26,826,368,772 2,020 (867,484,757) 25,439,957,809 25,431,333,214 1,395,035,559

139



Estado Sobre el Ejercicio del Presupuesto por: Fuente de Financiamiento al 31 de Diciembre de 2012.

Co

dif

icació

n


Egresos Aprobado

Ampliaciones /

(Reducciones)

Presupuesto

VigentePagado

Cuentas por Pagar

(Deuda)

Comprometido no

Devengado

Presupuesto sin

Devengar Ejercido

Nombre

T O T A L E S

Comprometido

Presupuesto

Disponible para

Comprometer

Devengado

1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)

10000 ESTATAL 12,745,079,681 (1,583,237,256) 11,161,842,425 12,029,395,703 (867,553,277) 12,029,393,692 2,010 (867,551,267) 11,434,155,782 11,428,028,618 601,365,074

10100 PODERES Y AUTÓNOMOS 951,106,638 50,856,528 1,001,963,166 1,001,963,166 0 1,001,963,166 0 0 1,001,963,166 1,001,963,166 0

10101 PODER LEGISLATIVO 317,615,107 19,500,000 337,115,107 337,115,107 0 337,115,107 0 0 337,115,107 337,115,107 0

10102 PODER JUDICIAL 269,833,597 20,801,228 290,634,825 290,634,825 0 290,634,825 0 0 290,634,825 290,634,825 0

10103 AUTÓNOMOS 363,657,934 10,555,300 374,213,234 374,213,234 0 374,213,234 0 0 374,213,234 374,213,234 0

10200 GASTOS DE OPERACIÓN 1,759,893,751 455,360,496 2,215,254,247 2,215,244,276 9,972 2,215,244,276 0 9,972 2,178,265,349 2,178,229,546 37,014,729

10201 CAPÍTULO 1000 1,375,368,547 254,249,985 1,629,618,532 1,629,616,506 2,026 1,629,616,506 0 2,026 1,592,839,398 1,592,839,398 36,777,108

10202 CAPÍTULO 2000 Y 3000 384,525,204 201,110,511 585,635,715 585,627,770 7,945 585,627,770 0 7,945 585,425,951 585,390,148 237,622

10300 GASTO DE INVERSIÓN 10,034,079,292 (2,089,454,280) 7,944,625,012 8,812,188,261 (867,563,249) 8,812,186,251 2,010 (867,561,239) 8,253,927,267 8,247,835,906 564,350,345

10301 TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS 1,480,015,198 172,978,938 1,652,994,136 1,711,825,317 (58,831,181) 1,711,825,307 10 (58,831,171) 1,662,499,868 1,662,468,848 49,356,460

10302 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 0 180,605,950 180,605,950 180,605,950 0 180,605,950 0 0 180,605,950 180,605,950 0

10303 PROGRAMA ESTATAL DE OBRA 24,200,000 75,222,145 99,422,145 99,420,846 1,299 99,420,846 0 1,299 68,343,047 68,343,047 31,077,799

10304 INVERSIONES FINANCIERAS 748,987,813 (575,023,951) 173,963,862 173,963,862 0 173,963,862 0 0 102,760,200 102,760,200 71,203,662

10305 PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS 2,210,937,063 (132,472,552) 2,078,464,511 2,078,464,511 0 2,078,464,511 0 0 2,078,464,511 2,078,464,511 0

10306 DEUDA PÚBLICA 487,231,188 517,401,450 1,004,632,638 1,102,602,757 (97,970,120) 1,102,602,757 0 (97,970,120) 1,102,602,757 1,102,602,757 0

10307 PROGRAMA 3 X 1 0 59,888,124 59,888,124 59,888,124 0 59,888,124 0 0 59,583,030 59,583,030 305,094

10308

APORTACIÓN ESTATAL CON SEG PUB FASP 40,009,520 (9,747,001) 30,262,519 30,262,519 0 30,262,519 0 0 7,981,217 7,981,217 22,281,302

10309 EDUCACIÓN ESTATAL 2,445,168,510 (2,434,888,422) 10,280,088 721,043,335 (710,763,247) 721,041,335 2,000 (710,761,247) 708,056,330 701,995,989 19,045,346

10310 EMPRÉSTITO BANORTE 2,597,530,000 (1,256,141,000) 1,341,389,000 1,341,389,000 0 1,341,389,000 0 0 1,334,102,442 1,334,102,442 7,286,558

10311 EMPRÉSTITO BBVABANCOMER 0 527,966,966 527,966,966 527,966,966 0 527,966,966 0 0 459,202,060 459,202,060 68,764,906

10312 EMPRÉSTITO BANOBRAS 0 784,742,954 784,742,954 784,742,954 0 784,742,954 0 0 489,713,736 489,713,736 295,029,219

10314

APORTACIÓN ESTATAL CON SEG PUB PROASP 0 12,120 12,120 12,120 0 12,120 0 0 12,120 12,120 0

12,745,079,681 (1,583,237,256) 11,161,842,425 12,029,395,703 (867,553,277) 12,029,393,692 2,010 (867,551,267) 11,434,155,782 11,428,028,618 601,365,074

140



Estado Sobre el Ejercicio del Presupuesto por: Fuente de Financiamiento / Estatal al 31 de Diciembre de 2012.

Cod

ific

ació

n


Egresos Aprobado

Ampliaciones /

(Reducciones)

Presupuesto

VigentePagado

Cuentas por Pagar

(Deuda)

Comprometido no

Devengado

Presupuesto sin

Devengar Ejercido

Nombre

T O T A L E S

Comprometido

Presupuesto

Disponible para

Comprometer

Devengado

1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)

20000 FEDERAL 12,215,569,346 2,245,387,069 14,460,956,415 14,460,891,374 65,041 14,460,891,365 9 65,050 13,803,155,271 13,800,657,870 660,233,495

20100 RAMO 33 8,949,152,507 533,704,350 9,482,856,857 9,482,791,856 65,002 9,482,791,856 0 65,002 9,226,547,764 9,226,547,764 256,244,092

20101 FAEB 5,320,052,662 457,203,586 5,777,256,248 5,777,256,248 0 5,777,256,248 0 0 5,726,050,977 5,726,050,977 51,205,271

20102 FASSA 1,289,018,101 166,627,235 1,455,645,336 1,455,640,336 5,000 1,455,640,336 0 5,000 1,455,640,336 1,455,640,336 0

20103 FISE 113,368,208 (27,085,063) 86,283,145 86,283,145 0 86,283,145 0 0 56,595,623 56,595,623 29,687,521

20104 FISM 831,366,859 (205,742,869) 625,623,990 625,623,990 0 625,623,990 0 0 625,623,990 625,623,990 0

20105 FORTAMUN 664,929,053 929,901 665,858,954 665,858,954 0 665,858,954 0 0 665,858,954 665,858,954 0

20106 FAM ASISTENCIA 114,893,239 (7,839,511) 107,053,728 107,053,728 0 107,053,728 0 0 107,053,728 107,053,728 0

20107 FAM INFRAESTRUCTURA BASICA 93,428,753 14,462,713 107,891,466 107,891,466 0 107,891,466 0 0 107,891,466 107,891,466 0

20108 FAM INFRAESTRUCTURA SUPERIOR 45,909,631 1,196,655 47,106,286 47,106,286 0 47,106,286 0 0 47,106,286 47,106,286 0

20109 FAETA CONALEP 31,738,811 369,885 32,108,696 32,108,696 0 32,108,696 0 0 32,108,696 32,108,696 0

20110 FAETA INEA 60,418,630 (13,695,069) 46,723,561 46,723,561 0 46,723,561 0 0 46,723,561 46,723,561 0

20111 FASP 120,028,560 1,021,520 121,050,080 121,050,080 0 121,050,080 0 0 25,113,365 25,113,365 95,936,715

20112 FAFEF 264,000,000 146,255,368 410,255,368 410,195,367 60,001 410,195,367 0 60,001 330,780,783 330,780,783 79,414,584

8,949,152,507 533,704,350 9,482,856,857 9,482,791,856 65,002 9,482,791,856 0 65,002 9,226,547,764 9,226,547,764 256,244,092

141



Estado Sobre el Ejercicio del Presupuesto por: Fuente de Financiamiento / Federal / Ramo General 33 al 31 de Diciembre de 2012.

Cod

ific

ació

n


Egresos Aprobado

Ampliaciones /

(Reducciones)

Presupuesto

VigentePagado

Cuentas por Pagar

(Deuda)

Comprometido no

Devengado

Presupuesto sin

Devengar Ejercido

Nombre

Total Hoja 1/7

Comprometido

Presupuesto

Disponible para

Comprometer

Devengado

1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)

20200 SUBSIDIOS 0 38,109,342 38,109,342 38,109,342 0 38,109,342 0 0 38,109,342 38,109,342 0

20202 FEIEF 0 38,109,342 38,109,342 38,109,342 0 38,109,342 0 0 38,109,342 38,109,342 0

0 38,109,342 38,109,342 38,109,342 0 38,109,342 0 0 38,109,342 38,109,342 0

142



Estado Sobre el Ejercicio del Presupuesto por: Fuente de Financiamiento / Federal / Subsidios al 31 de Diciembre de 2012.

Cod

ific

ació

n


Egresos Aprobado

Ampliaciones /

(Reducciones)

Presupuesto

VigentePagado

Cuentas por Pagar

(Deuda)

Comprometido no

Devengado

Presupuesto sin

Devengar Ejercido

Nombre

Total Hoja 2/7

Comprometido

Presupuesto

Disponible para

Comprometer

Devengado

1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)

20300 RAMO 23 719,120,179 (70,067,157) 649,053,022 649,053,022 0 649,053,013 9 9 386,692,691 384,204,247 264,848,766

20301 FONREGION 304,000,000 0 304,000,000 304,000,000 0 304,000,000 0 0 217,188,772 217,188,772 86,811,229

20304

FONDO DE MODERNIZACIÓN DE CATASTRO Y REGISTROS PÚBLICOS 0 20,000,000 20,000,000 20,000,000 0 20,000,000 0 0 0 0 20,000,000

20306 PROGRAMAS REGIONALES 0 100,000,000 100,000,000 100,000,000 0 100,000,000 0 0 13,308,024 13,308,024 86,691,976

20307 FONDO DE APOYO A MIGRANTES 0 24,231,120 24,231,120 24,231,120 0 24,231,120 0 0 22,268,956 22,268,956 1,962,164

20309 FONDO DE DESARROLLO SUSTENTABLE 360,000,000 (291,366,960) 68,633,040 68,633,040 0 68,633,040 0 0 27,770 27,770 68,605,270

20310 FONDO METROPOLITANO 35,000,000 0 35,000,000 35,000,000 0 35,000,000 0 0 35,000,000 35,000,000 0

20311

FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL TRANSPORTE PÚBLICO 20,120,179 0 20,120,179 20,120,179 0 20,120,179 0 0 20,000,000 20,000,000 120,179

20312

FONDO DE PAVIMENTACIÓN Y ESPACIOS DEPORTIVOS 0 40,228,121 40,228,121 40,228,121 0 40,228,121 0 0 40,228,121 40,228,121 0

20315 PROGRAMAS REGIONALES D 0 36,840,562 36,840,562 36,840,562 0 36,840,553 9 9 38,671,049 36,182,605 657,948

719,120,179 (70,067,157) 649,053,022 649,053,022 0 649,053,013 9 9 386,692,691 384,204,247 264,848,766

143



Estado Sobre el Ejercicio del Presupuesto por: Fuente de Financiamiento / Federal / Ramo General 23 al 31 de Diciembre de 2012.

Cod

ific

ació

n


Egresos Aprobado

Ampliaciones /

(Reducciones)

Presupuesto

VigentePagado

Cuentas por Pagar

(Deuda)

Comprometido no

Devengado

Presupuesto sin

Devengar Ejercido

Nombre

Total Hoja 3/7

Comprometido

Presupuesto

Disponible para

Comprometer

Devengado

1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)

20500 PROGRAMAS FEDERALES NO REGULARIZABLES 1,170,558,061 990,681,209 2,161,239,270 2,161,239,269 1 2,161,239,269 0 1 2,031,761,794 2,031,752,837 129,486,432

20501 SALUD CONSTRUCCIÓN DE HOSPITALES 158,543,858 (158,543,858) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20502 SEDAGRO PACC 0 2,066,745 2,066,745 2,066,745 0 2,066,745 0 0 1,047,809 1,047,809 1,018,936

20503 UAZ 34,793,218 163,321,164 198,114,382 198,114,382 0 198,114,382 0 0 198,114,382 198,114,382 0

20504 ECOLOGÍA 16,849,078 9,376,918 26,225,996 26,225,996 0 26,225,996 0 0 26,225,996 26,225,996 0

20506 APAZU 60,000,000 (29,567,944) 30,432,056 30,432,056 0 30,432,056 0 0 30,432,056 30,432,056 0

20507 PROSSAPYS 79,209,815 (45,706,729) 33,503,086 33,503,086 0 33,503,086 0 0 33,503,086 33,503,086 0

20508 TURISMO CONVENIO DE REASIGNACION 0 25,000,000 25,000,000 25,000,000 0 25,000,000 0 0 1,699,400 1,699,400 23,300,600

20510 COZCYT 20,000,000 (20,000,000) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20511 CULTURA 66,997,050 (66,997,050) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20512 SEDEZAC PROSOFT 0 131,222 131,222 131,222 0 131,222 0 0 131,222 131,222 0

20518 AUDITORÍA PROFIS 0 5,208,834 5,208,834 5,208,834 0 5,208,834 0 0 5,208,834 5,208,834 0

20521 SECOP CONVENIO INAH 0 4,230,000 4,230,000 4,230,000 0 4,230,000 0 0 2,936,839 2,936,839 1,293,161

20523 SALUD AFASPE 0 66,375,921 66,375,921 66,375,921 0 66,375,921 0 0 66,375,921 66,375,921 0

20534 PROGRAMAS FEDERALES PARA EL CAMPO 411,500,000 (411,500,000) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20537 CEAPA FONDO CONCURSABLE 215,000,000 (47,010,354) 167,989,646 167,989,646 0 167,989,646 0 0 167,989,646 167,989,646 0

20539 CARAVANAS DE LA SALUD 0 10,510,797 10,510,797 10,510,797 0 10,510,797 0 0 10,510,797 10,510,797 0

20540 EDUCACIÓN ESTIMULOS A LA CALIDAD 0 10,830,156 10,830,156 10,830,156 0 10,830,156 0 0 10,821,824 10,821,824 8,332

20541 EDUCACIÓN RAMO 11 0 1,039,800,000 1,039,800,000 1,039,800,000 0 1,039,800,000 0 0 1,039,800,000 1,039,800,000 0

20543

DIF FORT DE PROCURADURIAS DE LA DEFENSA DEL MENOR Y LA

FAMILIA 10,576,042 (9,376,042) 1,200,000 1,200,000 0 1,200,000 0 0 1,200,000 1,200,000 0

20544 DIF PROGRAMA COMUNIDAD DIFERENTE 0 1,100,000 1,100,000 1,100,000 0 1,100,000 0 0 1,100,000 1,100,000 0

20546 INCUFIDEZ INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 97,089,000 13,000,000 110,089,000 110,089,000 0 110,089,000 0 0 110,089,000 110,089,000 0

20561

EDUCACION PIFIT PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO DE

LOS INSTITUTOS 0 985,127 985,127 985,127 0 985,127 0 0 985,127 985,127 0

20563

IMPLEMENTACIÓN DE LA REFORMA DEL SISTEMA DE JUSTICIA

PENAL 0 12,636,185 12,636,185 12,636,185 0 12,636,185 0 0 10,008,098 10,008,098 2,628,087

20564 CON SEG PUB SUBSIDIO PARA POLICIA ACREDITABLE 0 63,437,069 63,437,069 63,437,069 0 63,437,069 0 0 59,097,184 59,097,184 4,339,886

20569 DIF ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD 0 216,468 216,468 216,468 0 216,468 0 0 216,468 216,468 0

20573 SALUD FOROSS 0 11,483,491 11,483,491 11,483,491 0 11,483,491 0 0 11,483,491 11,483,491 0

20575 DIF PROTECCIÓN Y EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA INFANCIA 0 2,210,521 2,210,521 2,210,521 0 2,210,521 0 0 2,210,521 2,210,521 0

20577

EDUCACIÓN BECAS PARA MADRES JOVENES Y JOVENES

EMBARAZADAS 0 3,350,000 3,350,000 3,350,000 0 3,350,000 0 0 2,464,078 2,464,078 885,922

20578

EDUCACIÓN EDU BAS P NIÑOS Y NIÑAS DE FAMILIAS JORNALERAS

AGRICOLAS MIGR 0 1,589,923 1,589,923 1,589,923 0 1,589,923 0 0 841,164 841,164 748,759

20579

EDUCACIÓN ATENCION A GRUPOS EN SITUACION DE

VULNERABILIDAD PESIV 0 2,121,660 2,121,660 2,121,660 0 2,121,660 0 0 1,442,246 1,433,439 688,221

20580

EDUCACIÓN BECA DE APOY A LA PRAC INTENSIVA Y AL SERV SOC

P ESTUDIANTES 0 2,703,394 2,703,394 2,703,394 0 2,703,394 0 0 2,571,082 2,571,082 132,313

20581

EDUCACIÓN PROG DE FORTALE DE COMUNIDADES ESC DE

APRENDIZAJE PROCEDA 0 2,825,370 2,825,370 2,825,370 0 2,825,370 0 0 996,192 996,192 1,829,178

20582 PROGRAMA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL 2012 0 21,000,000 21,000,000 21,000,000 0 21,000,000 0 0 21,000,000 21,000,000 0

20583 EDUCACIÓN ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO 0 139,799,672 139,799,672 139,799,672 0 139,799,672 0 0 101,944,310 101,944,160 37,855,512

20584 EDUCACIÓN ESCUELA SIEMPRE ABIERTA 0 12,886,760 12,886,760 12,886,760 0 12,886,760 0 0 12,753,716 12,753,716 133,044

20585 EDUCACIÓN ESCUELA SEGURA 0 6,622,595 6,622,595 6,622,595 0 6,622,595 0 0 6,381,849 6,381,849 240,746

20586

EDUCACIÓN PROGRAMA NACIONAL DE INGLES EN EDUCACIÓN

BÁSICA 0 13,399,639 13,399,639 13,399,639 0 13,399,639 0 0 13,109,715 13,109,715 289,924

20587

APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LA REFORMA DE LA EDUCACIÓN

SECUNDARIA 0 998,135 998,135 998,135 0 998,135 0 0 738,146 738,146 259,989

20588

SUBS DE APOYO P ENTIDADES FEDERATIVAS EN MATERIA DE SEG

PÚBLICA 0 59,990,219 59,990,219 59,990,218 1 59,990,218 0 1 54,222,422 54,222,422 5,767,797

20589 EDUCACIÓN SISTEMA NACIONAL DE FORMACIÓN CONTINUA 0 3,481,634 3,481,634 3,481,634 0 3,481,634 0 0 2,547,439 2,547,439 934,195

20590 EDUCACIÓN PROGRAMA DE CAPACITACIÓN AL MAGISTERIO 0 953,936 953,936 953,936 0 953,936 0 0 947,871 947,871 6,066

20591

EDUCACIÓN ACTUALIZACIÓN Y ARTICULACIÓN CURRICULAR DE

LA EDUCACIÓN PRIMARIA 0 1,688,241 1,688,241 1,688,241 0 1,688,241 0 0 1,348,058 1,348,058 340,183

20592

EDUCACIÓN PROGRAMA DE APOYO A LA RENOVACION

CURRICULAR Y PEDAGOGICA 0 705,499 705,499 705,499 0 705,499 0 0 510,518 510,518 194,981

20593 EDUCACIÓN PROGRAMA FORTALECIMIENTO A LA TELESECUNDARIA 0 7,003,750 7,003,750 7,003,750 0 7,003,750 0 0 6,974,887 6,974,887 28,863

20594

EDUCACIÓN FORTALECIMIENTO A LA EDUCACIÓN ESPECIAL Y LA

INTEGRACIÓN EDUCATIVA 0 2,923,410 2,923,410 2,923,410 0 2,923,410 0 0 413,732 413,732 2,509,678

20595 EDUCACIÓN INFRESTRUCTURA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 0 38,928,709 38,928,709 38,928,709 0 38,928,709 0 0 0 0 38,928,709

20596

EDUCACIÓN PLAN ESTATAL DE FORTALECIMIENTO DE EDUCACIÓN

NORMAL 0 5,144,170 5,144,170 5,144,170 0 5,144,170 0 0 4,026,128 4,026,128 1,118,042

20597

DIF REMODELACION Y EQUIPAMIENTO CASA DE LA TERCERA EDAD

ZACATECAS 0 245,853 245,853 245,853 0 245,853 0 0 245,853 245,853 0

20598

EDUCACIÓN CEVIC INNOVEC COLECTIVOS PARA LA ENSEÑANZA

VIVENCIAL E INDAGA 0 9,000,000 9,000,000 9,000,000 0 9,000,000 0 0 5,000,710 5,000,710 3,999,290

20599 EDUCACIÓN PROGRAMA NACIONAL DE LECTURA 0 100,000 100,000 100,000 0 100,000 0 0 93,980 93,980 6,020

1,170,558,061 990,681,209 2,161,239,270 2,161,239,269 1 2,161,239,269 0 1 2,031,761,794 2,031,752,837 129,486,432

144



Estado Sobre el Ejercicio del Presupuesto por: Fuente de Financiamiento / Federal / Programas Federales No Regularizables al 31 de Diciembre de 2012.

Cod

ific

ació

n


Egresos Aprobado

Ampliaciones /

(Reducciones)

Presupuesto

VigentePagado

Cuentas por Pagar

(Deuda)

Comprometido no

Devengado

Presupuesto sin

Devengar Ejercido

Nombre

Total Hoja 4/7

Comprometido

Presupuesto

Disponible para

Comprometer

Devengado

1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)

20600

PROGRAMAS FEDERALES REGULARIZABLES 1,376,738,599 651,527,844 2,028,266,443 2,028,266,443 0 2,028,266,443 0 0 2,028,266,443 2,028,266,443 0

20601 UAZ 1,013,192,145 (1,498,616) 1,011,693,529 1,011,693,529 0 1,011,693,529 0 0 1,011,693,529 1,011,693,529 0

20603

SEGURO POPULAR OPORTUNIDADES PROG VARIOS DE SALUD 0 615,911,190 615,911,190 615,911,190 0 615,911,190 0 0 615,911,190 615,911,190 0

20604 UPZ 16,751,301 3,248,699 20,000,000 20,000,000 0 20,000,000 0 0 20,000,000 20,000,000 0

20605 UP DEL SUR DE ZACATECAS 6,180,000 820,000 7,000,000 7,000,000 0 7,000,000 0 0 7,000,000 7,000,000 0

20606 COBAEZ 135,152,698 92,634,119 227,786,817 227,786,817 0 227,786,817 0 0 227,786,817 227,786,817 0

20610 ODES FEDERALES 147,961,303 (147,961,303) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20611 CECYTEZ 57,501,152 88,373,755 145,874,907 145,874,907 0 145,874,907 0 0 145,874,907 145,874,907 0

1,376,738,599 651,527,844 2,028,266,443 2,028,266,443 0 2,028,266,443 0 0 2,028,266,443 2,028,266,443 0

145



Estado Sobre el Ejercicio del Presupuesto por: Fuente de Financiamiento / Federal / Programas Federales Regularizables al 31 de Diciembre de 2012.

Cod

ific

ació

n


Egresos Aprobado

Ampliaciones /

(Reducciones)

Presupuesto

VigentePagado

Cuentas por Pagar

(Deuda)

Comprometido no

Devengado

Presupuesto sin

Devengar Ejercido

Nombre

Total Hoja 5/7

Comprometido

Presupuesto

Disponible para

Comprometer

Devengado

1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)

20700 RETENCIONES 5 AL MILLAR 0 11,800,690 11,800,690 11,800,690 0 11,800,690 0 0 9,577,727 9,577,727 2,222,964

20701

RETENCIÓN 5 AL MILLAR PROGRAMAS VARIOS 0 9,010,383 9,010,383 9,010,383 0 9,010,383 0 0 7,066,824 7,066,824 1,943,559

20702

RETENCIÓN 5 AL MILLAR TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS 0 109,776 109,776 109,776 0 109,776 0 0 90,730 90,730 19,046

20703

RETENCIÓN 5 AL MILLAR FEM INFRAESTRUCTURA BASICA 0 160,702 160,702 160,702 0 160,702 0 0 159,672 159,672 1,029

20704

RETENCIÓN 5 AL MILLAR FAM INFRAESTRCTURA SUPERIOR 0 179,966 179,966 179,966 0 179,966 0 0 179,600 179,600 366

20705 RETENCIÓN 5 AL MILLAR FAFEF 0 379,434 379,434 379,434 0 379,434 0 0 333,549 333,549 45,885

20706 RETENCIÓN 5 AL MILLAR FONREGION 0 327,805 327,805 327,805 0 327,805 0 0 311,304 311,304 16,501

20707

RETENCIÓN 5 AL MILLAR PROGRAMAS REGIONALES RAMO 23 0 331,288 331,288 331,288 0 331,288 0 0 300,474 300,474 30,814

20708

RETENCIÓN 5 AL MILLAR TURISMO CONVENIO DE REASIGNACION 0 228,153 228,153 228,153 0 228,153 0 0 216,498 216,498 11,655

20709

RETENCIÓN 5 AL MILLAR SEDEZAC PYME 0 46,613 46,613 46,613 0 46,613 0 0 46,613 46,613 0

20711 RETENCIÓN 5 AL MILLAR APAZU 0 298,502 298,502 298,502 0 298,502 0 0 292,901 292,901 5,601

20712 RETENCIÓN 5 AL MILLAR PROSSAPYS 0 48,551 48,551 48,551 0 48,551 0 0 48,551 48,551 0

20714 RETENCIÓN 5 AL MILLAR FISE 0 52,910 52,910 52,910 0 52,910 0 0 52,910 52,910 0

20717

RETENCIÓN 5 AL MILLAR ECOLOGIA CONV FEDERALES 0 12,393 12,393 12,393 0 12,393 0 0 12,393 12,393 0

20718 RETENCIÓN 5 AL MILLAR FASP 0 67,900 67,900 67,900 0 67,900 0 0 58,397 58,397 9,502

20719 RETENCIÓN 5 AL MILLAR PEO 0 149,131 149,131 149,131 0 149,131 0 0 85,783 85,783 63,348

20720 RETENCIÓN 5 AL MILLAR FIES 0 2,022 2,022 2,022 0 2,022 0 0 2,022 2,022 0

20728

RETENCIÓN 5 AL MILLAR INCUFIDEZ INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 0 267,554 267,554 267,554 0 267,554 0 0 191,897 191,897 75,657

20729

RETENCIÓN 5 AL MILLAR FONDO DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE 0 41,990 41,990 41,990 0 41,990 0 0 41,990 41,990 0

20730 RETENCIÓN 5 AL MILLAR EMPRÉSTITO 0 78,592 78,592 78,592 0 78,592 0 0 78,592 78,592 0

20731

RETENCIÓN 5 AL MILLAR SUBS DE APOYO P ENTIDADES FEDERATIVAS EN MATERIA 0 7,025 7,025 7,025 0 7,025 0 0 7,025 7,025 0

0 11,800,690 11,800,690 11,800,690 0 11,800,690 0 0 9,577,727 9,577,727 2,222,964

146

Comprometido no

Devengado

Presupuesto sin

Devengar Ejercido

Nombre

Total Hoja 6/7

Comprometido

Presupuesto

Disponible para

Comprometer



Estado Sobre el Ejercicio del Presupuesto por: Fuente de Financiamiento / Federales / Retenciones 5 al Millar al 31 de Diciembre de 2012.

Cod

ific

ació

n


Egresos Aprobado

Ampliaciones /

(Reducciones)

Presupuesto

VigentePagado

Cuentas por Pagar

(Deuda)Devengado

1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)

21500 PROGRAMAS FEDERALES NO REGULARIZABLES 2 0 89,630,791 89,630,791 89,630,752 39 89,630,752 0 39 82,199,511 82,199,511 7,431,241

21501

EDUCACIÓN GRUPOS VULNERABLES Y PROMEP

UPZ 0 2,907,267 2,907,267 2,907,267 0 2,907,267 0 0 2,907,267 2,907,267 0

21502

EDUCACIÓN GRUPOS VULNERABLES Y PROMEP

UPSZ 0 406,000 406,000 406,000 0 406,000 0 0 406,000 406,000 0

21503 SEDEZAC FONDO PROLOGYCA 0 5,592,882 5,592,882 5,592,882 0 5,592,882 0 0 5,592,882 5,592,882 0

21504

EDUCACIÓN PREST SOC Y LAB DOCENTES

CONALEP 0 725,294 725,294 725,294 0 725,294 0 0 725,294 725,294 0

21505

DIF ATENCIÓN A LA POBLACION EN

CONDICIONES DE EMERGENCIA 0 1,500,000 1,500,000 1,500,000 0 1,500,000 0 0 1,500,000 1,500,000 0

21506 EDUCACIÓN PADOEES 2012 0 3,511,242 3,511,242 3,511,242 0 3,511,242 0 0 3,511,242 3,511,242 0

21507 SEDAGRO SEGURO AGRÍCOLA 0 69,853,950 69,853,950 69,853,911 39 69,853,911 0 39 63,152,670 63,152,670 6,701,241

21508 FOREMOBA 2012 0 730,000 730,000 730,000 0 730,000 0 0 0 0 730,000

21509 EDUCACIÓN REINTEGROS FAEB 2012 0 4,404,156 4,404,156 4,404,156 0 4,404,156 0 0 4,404,156 4,404,156 0

0 89,630,791 89,630,791 89,630,752 39 89,630,752 0 39 82,199,511 82,199,511 7,431,241

12,215,569,346 2,245,387,069 14,460,956,415 14,460,891,374 65,041 14,460,891,365 9 65,050 13,803,155,271 13,800,657,870 660,233,495

147



Estado Sobre el Ejercicio del Presupuesto por: Fuente de Financiamiento / Federales / Retenciones 5 al Millar al 31 de Diciembre de 2012.

Cod

ific

ació

n


Egresos Aprobado

Ampliaciones /

(Reducciones)

Presupuesto

VigentePagado

Cuentas por Pagar

(Deuda)Devengado

Comprometido no

Devengado

Presupuesto sin

Devengar Ejercido

Nombre

Total Hoja 7/7

T O T A L E S

Comprometido

Presupuesto

Disponible para

Comprometer

1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)

30000 MUNICIPAL 0 234,475,685 234,475,685 234,475,685 0 234,475,684 1 1 171,253,740 171,253,740 63,221,945

30100 CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS 0 234,475,685 234,475,685 234,475,685 0 234,475,684 1 1 171,253,740 171,253,740 63,221,945

30102 SECOP APORTACIÓN MUNICIPAL 0 62,440,711 62,440,711 62,440,711 0 62,440,710 1 1 7,047,985 7,047,985 55,392,726

30103 JEC APORTACIÓN MUNICIPAL 0 2,170,000 2,170,000 2,170,000 0 2,170,000 0 0 2,170,000 2,170,000 0

30105 SEPLADER PROGRAMA 3 X 1 MUNICIPAL 0 50,872,266 50,872,266 50,872,266 0 50,872,266 - 0 50,872,266 50,872,266 0

30106 SEPLADER PROGRAMA 3 X 1 CLUBES 0 50,749,213 50,749,213 50,749,213 0 50,749,213 0 0 50,749,213 50,749,213 0

30107 CEAPA APAZU APORTACIÓN MUNICIPAL 0 11,125,614 11,125,614 11,125,614 0 11,125,614 0 0 11,125,614 11,125,614 0

30109 SEPLADER GASTOS INDIRECTOS RAMO 33 0 4,183,395 4,183,395 4,183,395 0 4,183,395 0 0 2,269,487 2,269,487 1,913,908

30111

CEAPA PROGRAMAS REGIONALES APORTACIÓN

MUNICIPAL 0 3,420,737 3,420,737 3,420,737 0 3,420,737 0 0 3,420,737 3,420,737 0

30114 SEPLADER FISE APORTACIÓN MUNICIPAL 0 26,552,551 26,552,551 26,552,551 0 26,552,551 0 0 26,552,551 26,552,551 0

30115 EDUCACIÓN APORTACIÓN MUNICIPAL 0 8,909,669 8,909,669 8,909,669 0 8,909,669 0 0 4,261,350 4,261,350 4,648,319

30116 SEPLADER EMPRÉSTITO APORTACIÓN MUNICIPAL 0 11,914,624 11,914,624 11,914,624 0 11,914,624 0 0 10,897,632 10,897,632 1,016,992

30117 SEPLADER PEO APORTACIÓN MUNICIPAL 0 2,136,904 2,136,904 2,136,904 0 2,136,904 0 0 1,886,904 1,886,904 250,000

0 234,475,685 234,475,685 234,475,685 0 234,475,684 1 1 171,253,740 171,253,740 63,221,945

148



Estado Sobre el Ejercicio del Presupuesto por: Fuente de Financiamiento / Municipal al 31 de Diciembre de 2012.

Cod

ific

ació

n


Egresos Aprobado

Ampliaciones /

(Reducciones)

Presupuesto

VigentePagado

Cuentas por Pagar

(Deuda)

Comprometido no

Devengado

Presupuesto sin

Devengar Ejercido

Nombre

T O T A L E S

Comprometido

Presupuesto

Disponible para

Comprometer

Devengado

1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)

40000 OTROS 14,829,074 86,780,416 101,609,490 101,608,031 1,459 101,608,031 0 1,459 31,393,016 31,392,986 70,215,045

40100 RENDIMIENTOS 14,829,074 7,728,381 22,557,455 22,557,062 393 22,557,062 0 393 5,962,651 5,962,651 16,594,411

40101 RENDIMIENTOS RAMO 33 14,829,074 (14,829,074) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

40104 RENDIMIENTOS APAZU 2011 0 664,587 664,587 664,587 0 664,587 0 0 0 0 664,587

40105 RENDIMIENTOS SEGURO POPULAR FEDERAL 2011 0 1,104,461 1,104,461 1,104,461 0 1,104,461 0 0 128,812 128,812 975,649

40108 RENDIMIENTOS FAM BÁSICO 2010 0 60,323 60,323 60,323 0 60,323 0 0 17,997 17,997 42,326

40109 RENDIMIENTOS FAM SUPERIOR 2010 0 82,778 82,778 82,778 0 82,778 0 0 37,868 37,868 44,910

40111

RENDIMIENTOS FONDO DE DESARROLLO SUSTENTABLE

2010 0 2,464,652 2,464,652 2,464,652 0 2,464,652 0 0 0 0 2,464,652

40127 RENDIMIENTOS SEDAGRO PACC 2011 0 570,580 570,580 570,580 0 570,580 0 0 374,051 374,051 196,529

40132 RENDIMIENTOS SEDEZAC FONDO PYME 0 10,707 10,707 10,706 1 10,706 0 1 10,706 10,706 0

40134

RENDIMIENTOS SEDEZAC FONDO PYME 2011 EXPO

NEGOCIOS ZACATECAS 0 37,825 37,825 37,758 67 37,758 0 67 37,758 37,758 0

40138 RENDIMIENTOS PROGRAMAS REGIONALES 2011 0 1,198,467 1,198,467 1,198,467 0 1,198,467 0 0 0 0 1,198,467

40141 RENDIMIENTOS FAFEF 2008 0 311,912 311,912 311,912 0 311,912 0 0 0 0 311,912

40143 RENDIMIENTOS FAFEF 2011 0 2,128,952 2,128,952 2,128,952 0 2,128,952 0 0 1,637,508 1,637,508 491,444

40144 RENDIMIENTOS FISE 2011 0 427,953 427,953 427,953 0 427,953 0 0 0 0 427,953


40151 RENDIMIENTOS FONREGION 2011 0 3,090,259 3,090,259 3,090,259 0 3,090,259 0 0 0 0 3,090,259

40155 RENDIMIENTOS PROGRAMAS REGIONALES B 0 245,003 245,003 245,003 0 245,003 0 0 0 0 245,003

40160 RENDIMIENTOS TURISMO CONVENIO DE REASIGNACIÓN 0 1,043,212 1,043,212 1,043,212 0 1,043,212 0 0 0 0 1,043,212

40161 RENDIMIENTOS TURISMO CONVENIO CONACULTA 0 10,050 10,050 10,025 26 10,025 0 26 10,025 10,025 0

40163 RENDIMIENTOS FONDO DE APOYO A MIGRANTES 2011 0 28,910 28,910 28,910 0 28,910 0 0 0 0 28,910

40165 RENDIMIENTOS PROSSAPYS 2009 0 127,164 127,164 127,164 0 127,164 0 0 0 0 127,164

40173 RENDIMIENTOS FAM INFRAESTRUCTURA BÁSICA 2011 0 336,240 336,240 336,240 0 336,240 0 0 336,240 336,240 0

40174 RENDIMIENTOS FAM INFRAESTRUCTURA SUPERIOR 2011 0 1,615,528 1,615,528 1,615,528 0 1,615,528 0 0 738,926 738,926 876,602

40180 RENDIMIENTOS INCUFIDEZ INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 0 1,969,644 1,969,644 1,969,644 0 1,969,644 0 0 0 0 1,969,644

40182 RENDIMIENTOS FAM ASISTENCIA 2011 0 193,509 193,509 193,509 0 193,509 0 0 193,509 193,509 0

40185

RENDIMIENTOS DIF PROTECCION Y EL DESARROLLO

INTEGRAL DE LA INFANCIA 0 10,813 10,813 10,813 0 10,813 0 0 10,813 10,813 0


40188 RENDIMIENTOS PROGRAMAS VARIOS DE SALUD 0 298,670 298,670 298,670 0 298,670 0 0 0 0 298,670

40193

RENDIMIENTOS CON SEG PUB SUBSIDIO PARA POLICIA

ACREDITABLE 0 820,005 820,005 819,706 299 819,706 0 299 819,706 819,706 0

40195 RENDIMIENTOS FASP 2011 0 2,410,628 2,410,628 2,410,628 0 2,410,628 0 0 943,020 943,020 1,467,608

40196

RENDIMIENTOS FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL

TRANSPORTE PÚBLICO 0 12,410 12,410 12,410 0 12,410 0 0 0 0 12,410

40198 RENDIMIENTOS FASP 2011 ESTATAL 0 1,127,755 1,127,755 1,127,755 0 1,127,755 0 0 619,066 619,066 508,690

40199

RENDIMIENTOS DIF PROTECCIÓN Y DESARROLLO INTEGRAL

DE LA FAMILIA 2012 0 14,232 14,232 14,232 0 14,232 0 0 14,232 14,232 0

14,829,074 7,728,381 22,557,455 22,557,062 393 22,557,062 0 393 5,962,651 5,962,651 16,594,411

149



Estado Sobre el Ejercicio del Presupuesto por: Fuente de Financiamiento / Otros al 31 de Diciembre de 2012.

Cod

ific

ació

n


Egresos Aprobado

Ampliaciones /

(Reducciones)

Presupuesto

VigentePagado

Cuentas por Pagar

(Deuda)

Comprometido no

Devengado

Presupuesto sin

Devengar Ejercido

Nombre

Total Hoja 1/4

Comprometido

Presupuesto

Disponible para

Comprometer

Devengado

1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)

40200 DEPÓSITOS VARIOS 0 29,615,411 29,615,411 29,614,345 1,066 29,614,345 0 1,066 12,359,084 12,359,084 17,255,262

40203 DEPÓSITOS FINANZAS 0 23,660 23,660 23,660 0 23,660 0 0 23,660 23,660 0

40204 DEPÓSITOS OFICIALIA 0 329,141 329,141 329,141 0 329,141 0 0 329,141 329,141 0

40206 SEDEZAC APORTACIONES 0 2,068,566 2,068,566 2,068,565 0 2,068,565 0 0 1,646,370 1,646,370 422,195

40208

DEPÓSITOS TURISMO ARRENDAMIENTO PALACIO DE

CONVENCIONES 0 481,855 481,855 481,855 0 481,855 0 0 481,855 481,855 0

40211 APORTACIONES PARA EDUCACIÓN 0 2,594,293 2,594,293 2,594,293 0 2,594,293 0 0 2,594,293 2,594,293 0

40212 DEPÓSITOS CONSEJO DE SEG PÚBLICA 0 21,282,246 21,282,246 21,281,344 903 21,281,344 0 903 6,435,038 6,435,038 14,846,305

40213 EDUCACIÓN APORTACIÓN DE ESCUELAS 0 1,707,315 1,707,315 1,707,315 0 1,707,315 0 0 121,800 121,800 1,585,515

40215 DEPÓSITOS IFP 0 7,968 7,968 7,804 163 7,804 0 163 7,804 7,804 0

40216 EDUCACIÓN PREPARATORIA ABIERTA 1 0 157,646 157,646 157,646 0 157,646 0 0 63,867 63,867 93,779


40218 EDUCACIÓN PREPARATORIA ABIERTA 3 0 106,226 106,226 106,226 0 106,226 0 0 106,226 106,226 0

40219 APORTACIONES INSTITUTO ZACATECANO DE CULTURA 0 300,000 300,000 300,000 0 300,000 0 0 300,000 300,000 0

40300 RENDIMIENTOS 2012 0 49,436,624 49,436,624 49,436,624 0 49,436,624 0 0 13,071,281 13,071,251 36,365,372

40301 RENDIMIENTOS FAETA IZEA 0 17,025 17,025 17,025 0 17,025 0 0 17,025 17,025 0

40302 RENDIMIENTOS FAETA CONALEP 0 12,008 12,008 12,008 0 12,008 0 0 12,008 12,008 0

40303 RENDIMIENTOS COBAEZ 0 49,116 49,116 49,116 0 49,116 0 0 49,116 49,116 0

40304 RENDIMIENTOS CECYTEZ 0 47,900 47,900 47,900 0 47,900 0 0 47,900 47,900 0

40305 RENDIMIENTOS UPZ 0 24,120 24,120 24,120 0 24,120 0 0 24,120 24,120 0

40307 RENDIMIENTOS FAEB 0 8,708,631 8,708,631 8,708,631 0 8,708,631 0 0 8,708,631 8,708,631 0

40308

RENDIMIENTOS PROGRAMA FORTALECIMIENTO A LA

TELESECUNDARIA 0 32,828 32,828 32,828 0 32,828 0 0 163 163 32,665

40309

RENDIMIENTOS APOYO A LA IMPLEMENTACION DE LA

REFORMA DE LA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA 0 3,864 3,864 3,864 0 3,864 0 0 195 195 3,669

40310 RENDIMIENTOS ESCUELA SIEMPRE ABIERTA 0 19,209 19,209 19,209 0 19,209 0 0 332 332 18,878

40311 RENDIMIENTOS ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO 0 1,143,366 1,143,366 1,143,366 0 1,143,366 0 0 815 815 1,142,550

40312

RENDIMIENTOS PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE

COMUNIDAD ESCOLAR DE APREND 0 24,295 24,295 24,295 0 24,295 0 0 7 7 24,288

40313

RENDIMIENTOS PROGRAMA EDUCACIÓN BÁSICA PARA

NIÑOS Y NIÑAS DE FAMILIAS J 0 17,704 17,704 17,704 0 17,704 0 0 153 153 17,550

40315

RENDIMIENTOS BECA DE APOYOS A LA PRACTICA

INTENSIVA Y AL SERVICIO SOCIAL 0 464 464 464 0 464 0 0 75 45 418

40316

RENDIMIENTOS EDUCACIÓN BECAS PARA MADRES JOVENES

Y JOVENES EMBARAZADAS 0 10,834 10,834 10,834 0 10,834 0 0 0 0 10,834

40317

RENDIMIENTOS PROGRAMA NACIONAL DE INGLES EN

EDUCACIÓN BÁSICA 0 5,218 5,218 5,218 0 5,218 0 0 129 129 5,089

40318

RENDIMIENTOS PROGRAMA NACIONAL DE ESCUELA

SEGURA 0 29,087 29,087 29,087 0 29,087 0 0 596 596 28,491

40319

RENDIMIENTOS SISTEMA NACIONAL DE FORMACIÓN

CONTINUA Y SUPERACIÓN PROFESIONAL 0 64,802 64,802 64,802 0 64,802 0 0 1,789 1,789 63,013

40320

RENDIMIENTOS PROGRAMA DE CAPACITACIÓN AL

MAGISTERIO PARA PREVENIR LA VIOLENCIA 0 5,075 5,075 5,075 0 5,075 0 0 205 205 4,870

40321

RENDIMIENTOS ACTUALIZACIÓN Y ARTICULACIÓN

CURRICULAR DE LA EDUCACIÓN PRIMARIA 0 23,976 23,976 23,976 0 23,976 0 0 418 418 23,558

0 79,052,035 79,052,035 79,050,969 1,066 79,050,969 0 1,066 25,430,365 25,430,335 53,620,634

150

Nombre

Total Hoja 2/4

Comprometido

Presupuesto

Disponible para

Comprometer

Devengado




Cod

ific

ació

n


Egresos Aprobado

Ampliaciones /

(Reducciones)

Presupuesto

VigentePagado

Cuentas por Pagar

(Deuda)

Comprometido no

Devengado

Presupuesto sin

Devengar Ejercido

1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)

40322

RENDIMIENTOS PROGRAMA DE APOYO A LA RENOVACIÓN

CURRICULAR Y PEDAGÓGICA 0 1,581 1,581 1,581 0 1,581 0 0 174 174 1,407

40323

RENDIMIENTOS FORTALECIMIENTO A LA EDUCACIÓN

ESPECIAL Y LA INTEGRACIÓN 0 45,598 45,598 45,598 0 45,598 0 0 223 223 45,375

40324

RENDIMIENTOS EDUCACIÓN INFRESTRUCTURA EDUCACIÓN

MEDIA SUPERIOR 0 1,149,821 1,149,821 1,149,821 0 1,149,821 0 0 1,450 1,450 1,148,371

40325 RENDIMIENTOS PROGRAMAS REGIONALES D 0 1,070,597 1,070,597 1,070,597 0 1,070,597 0 0 70,072 70,072 1,000,526

40326 RENDIMIENTOS SUBSEMUN 0 8,931 8,931 8,931 0 8,931 0 0 8,931 8,931 0

40327 RENDIMIENTOS FEDERALES PARA EL CAMPO 0 734,283 734,283 734,283 0 734,283 0 0 74,105 74,105 660,178

40328 RENDIMIENTOS PROFIS 0 4,366 4,366 4,366 0 4,366 0 0 3,323 3,323 1,043

40329 RENDIMIENTOS SEDEZAC PROSOFT 0 948 948 948 0 948 0 0 948 948 0

40330

RENDIMIENTOS SUBS DE APOYO P ENTIDADES

FEDERATIVAS EN MATERIA DE SEG PÚBLICA 0 690,768 690,768 690,768 0 690,768 0 0 643,668 643,668 47,100

40331

RENDIMIENTOS SUBS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS EN

MAT DE SEG PUB SPA 0 571,166 571,166 571,166 0 571,166 0 0 480,471 480,471 90,695

40332 RENDIMIENTOS FASP 2012 0 2,691,808 2,691,808 2,691,808 0 2,691,808 0 0 1,037,400 1,037,400 1,654,408

40333 RENDIMIENTOS FISM 2012 0 700,764 700,764 700,764 0 700,764 0 0 700,764 700,764 0

40334 RENDIMIENTOS FORTAMUN 0 342,664 342,664 342,664 0 342,664 0 0 342,664 342,664 0

40335 RENDIMIENTOS FONDO DE APOYO A MIGRANTES 0 786,368 786,368 786,368 0 786,368 0 0 0 0 786,368

40336 RENDIMIENTOS EDUCACIÓN RAMO 11 2012 0 843,412 843,412 843,412 0 843,412 0 0 843,412 843,412 0

40337 RENDIMIENTOS TURISMO CONVENIO DE REASIGNACIÓN 0 579,369 579,369 579,369 0 579,369 0 0 0 0 579,369

40338 RENDIMIENTOS APORTACIÓN ESTATAL CON SEG PUB FASP 0 195,657 195,657 195,657 0 195,657 0 0 0 0 195,657

40339 RENDIMIENTOS EDUCACIÓN CEVIC INNOVEC 0 16,320 16,320 16,320 0 16,320 0 0 0 0 16,320

40340

RENDIMIENTOS EDUCACIÓN PLAN ESTATAL DE

FORTALECIMIENTO EDUCACIÓN NORMAL 0 40,980 40,980 40,980 0 40,980 0 0 0 0 40,980

40341

RENDIMIENTOS EDUCACIÓN PROGRAMA NACIONAL DE

LECTURA 0 909 909 909 0 909 0 0 0 0 909

40342 RENDIMIENTOS EDUCACIÓN APORTACIÓN DE ESCUELAS 0 3,665 3,665 3,665 0 3,665 0 0 0 0 3,665

40343 RENDIMIENTOS EDUCACIÓN PREPARATORIA ABIERTA 0 311 311 311 0 311 0 0 0 0 311

40344 RENDIMIENTOS EMPRÉSTITO BANCOMER 2011 0 4,538,693 4,538,693 4,538,693 0 4,538,693 0 0 0 0 4,538,693

40345 RENDIMIENTOS EMPRÉSTITO BANOBRAS 2012 0 1,736,627 1,736,627 1,736,627 0 1,736,627 0 0 0 0 1,736,627

40346 RENDIMIENTOS EMPRÉSTITO BANORTE 2011 0 1,028,577 1,028,577 1,028,577 0 1,028,577 0 0 0 0 1,028,577

40347 RENDIMIENTOS FAFEF 2012 0 4,568,073 4,568,073 4,568,073 0 4,568,073 0 0 0 0 4,568,073

40348 RENDIMIENTOS FAM SUPERIOR 2012 0 137,615 137,615 137,615 0 137,615 0 0 0 0 137,615

40349 RENDIMIENTOS FAM BÁSICO 2012 0 315,684 315,684 315,684 0 315,684 0 0 0 0 315,684

40350 RENDIMIENTOS FASSA 2012 0 539,926 539,926 539,926 0 539,926 0 0 0 0 539,926

40351 RENDIMIENTOS FISE 2012 0 2,010,518 2,010,518 2,010,518 0 2,010,518 0 0 0 0 2,010,518

40352

RENDIMIENTOS PRO SEG MED P UNA NUEVA GENERACIÓN

2012 0 135,845 135,845 135,845 0 135,845 0 0 0 0 135,845

40353 RENDIMIENTOS PROGRAMAS REGIONALES RAMO 23 2012 0 581,033 581,033 581,033 0 581,033 0 0 0 0 581,033

40354 RENDIMIENTOS SEDAGRO PAC 2012 0 420,448 420,448 420,448 0 420,448 0 0 0 0 420,448


0 26,586,004 26,586,004 26,586,004 0 26,586,004 0 0 4,207,605 4,207,605 22,378,399

151

Nombre

Total Hoja 3/4

Comprometido

Presupuesto

Disponible para

Comprometer

Devengado




Cod

ific

ació

n


Egresos Aprobado

Ampliaciones /

(Reducciones)

Presupuesto

VigentePagado

Cuentas por Pagar

(Deuda)

Comprometido no

Devengado

Presupuesto sin

Devengar Ejercido

1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)

40356 RENDIMIENTOS AFASTE 2012 0 371,089 371,089 371,089 0 371,089 0 0 0 0 371,089

40357

RENDIMIENTOS PROG DESARROLLO HUMANO

OPORTUNIDADES 2012 0 103,256 103,256 103,256 0 103,256 0 0 0 0 103,256

40358 RENDIMIENTOS CONADE 2012 0 536,157 536,157 536,157 0 536,157 0 0 0 0 536,157


40360 RENDIMIENTOS PROTAR 2012 0 443,323 443,323 443,323 0 443,323 0 0 0 0 443,323

40361 RENDIMIENTOS FONDO DE APOYO A MIGRANTES 2012 0 786,394 786,394 786,394 0 786,394 0 0 0 0 786,394

40362 RENDIMIENTOS FONDO METROPOLITANO 2012 0 459,776 459,776 459,776 0 459,776 0 0 0 0 459,776

40363

RENDIMIENTOS IMPLEMENTACION DEL NUEVO SISTEMA DE

JUSTICIA PENAL 2012 0 204,220 204,220 204,220 0 204,220 0 0 0 0 204,220

40364

RENDIMIENTOS MODERNIZACION DE LOS REGISTROS

PÚBLICOS DE LA PROPIEDAD 0 685,964 685,964 685,964 0 685,964 0 0 0 0 685,964

40365 RENDIMIENTOS SEMARNAT 2012 0 126,206 126,206 126,206 0 126,206 0 0 0 0 126,206

40366 RENDIMIENTOS ECOLOGÍA RELLENO SANITARIO 2012 0 81,404 81,404 81,404 0 81,404 0 0 0 0 81,404

40367

RENDIMIENTOS FONDO DE PAVIMENTACIÓN Y ESPACIOS

DEPORTIVOS 2012 0 190,397 190,397 190,397 0 190,397 0 0 0 0 190,397

40368

RENDIMIENTOS FONDO DE ACCESIBILIDAD EN EL

TRANSPORTE PÚBLICO 2012 0 348,572 348,572 348,572 0 348,572 0 0 0 0 348,572

40369 RENDIMIENTOS PROGRAMAS REGIONALES B 2012 0 300,552 300,552 300,552 0 300,552 0 0 0 0 300,552


40371 RENDIMIENTOS DEPÓSITOS CLUBES 3X1 2005 0 415,108 415,108 415,108 0 415,108 0 0 0 0 415,108

40372 RENDIMIENTOS DEPÓSITOS 3X1 MUNICIPIOS 2012 0 296,987 296,987 296,987 0 296,987 0 0 0 0 296,987


40374 RENDIMIENTOS PROGRAMA 3X1 2004 0 667,592 667,592 667,592 0 667,592 0 0 0 0 667,592

0 12,611,100 12,611,100 12,611,100 0 12,611,100 0 0 0 0 12,611,100

14,829,074 86,780,416 101,609,490 101,608,031 1,459 101,608,031 0 1,459 31,393,016 31,392,986 70,215,045

152

Nombre

T O T A L E S

Total Hoja 4/4

Comprometido

Presupuesto

Disponible para

Comprometer




Cod

ific

ació

n


Egresos Aprobado

Ampliaciones /

(Reducciones)

Presupuesto

VigentePagado

Cuentas por Pagar

(Deuda)Devengado

Comprometido no

Devengado

Presupuesto sin

Devengar Ejercido

1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)

1 SECRETARÍA PARTICULAR 103,416,913 53,508,105 156,925,018 156,922,992 2,026 156,922,992 0 2,026 154,822,646 154,819,839 2,103,152

10201 CAPÍTULO 1000 54,928,068 37,932,794 92,860,862 92,858,836 2,026 92,858,836 0 2,026 90,758,490 90,758,490 2,100,346

10202 CAPÍTULO 2000 Y 3000 48,488,845 15,258,364 63,747,209 63,747,209 0 63,747,209 0 0 63,747,209 63,744,402 2,807

10302 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 0 316,947 316,947 316,947 0 316,947 0 0 316,947 316,947 0

2 SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO 435,137,654 168,362,509 603,500,163 603,497,637 2,526 603,497,637 0 2,526 411,702,151 411,684,751 191,812,886

10201 CAPÍTULO 1000 100,211,349 14,809,937 115,021,286 115,021,286 0 115,021,286 0 0 111,028,389 111,028,389 3,992,896

10202 CAPÍTULO 2000 Y 3000 28,875,225 17,268,883 46,144,108 46,142,948 1,160 46,142,948 0 1,160 46,127,228 46,109,828 33,120

10301 TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS 23,572,000 (10,792,787) 12,779,213 12,779,212 1 12,779,212 0 1 12,779,212 12,779,212 0


10308 APORTACIÓN ESTATAL CON SEG PUB FASP 40,009,520 (9,747,001) 30,262,519 30,262,519 0 30,262,519 0 0 7,981,217 7,981,217 22,281,302

10310 EMPRÉSTITO BANORTE 122,441,000 (122,441,000) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10311 EMPRÉSTITO BBVABANCOMER 0 2,700,000 2,700,000 2,700,000 0 2,700,000 0 0 687,368 687,368 2,012,632


10314 APORTACIÓN ESTATAL CON SEG PUB PROASP 0 12,120 12,120 12,120 0 12,120 0 0 12,120 12,120 0

20111 FASP 120,028,560 1,021,520 121,050,080 121,050,080 0 121,050,080 0 0 25,113,365 25,113,365 95,936,715

20307 FONDO DE APOYO A MIGRANTES 0 24,231,120 24,231,120 24,231,120 0 24,231,120 0 0 22,268,956 22,268,956 1,962,164

20564

CON SEG PUB SUBSIDIO PARA POLICIA

ACREDITABLE 0 63,437,069 63,437,069 63,437,069 0 63,437,069 0 0 59,097,184 59,097,184 4,339,886

20588

SUBS DE APOYO P ENTIDADES FEDERATIVAS EN

MATERIA DE SEG PÚBLICA 0 59,990,219 59,990,219 59,990,218 1 59,990,218 0 1 54,222,422 54,222,422 5,767,797

40163

RENDIMIENTOS FONDO DE APOYO A MIGRANTES

2011 0 28,910 28,910 28,910 0 28,910 0 0 0 0 28,910

40193

RENDIMIENTOS CON SEG PUB SUBSIDIO PARA

POLICIA ACREDITABLE 0 820,005 820,005 819,706 299 819,706 0 299 819,706 819,706 0

40195 RENDIMIENTOS FASP 2011 0 2,410,628 2,410,628 2,410,628 0 2,410,628 0 0 943,020 943,020 1,467,608

40198 RENDIMIENTOS FASP 2011 ESTATAL 0 1,127,755 1,127,755 1,127,755 0 1,127,755 0 0 619,066 619,066 508,690

40212 DEPÓSITOS CONSEJO DE SEG PÚBLICA 0 21,282,246 21,282,246 21,281,344 903 21,281,344 0 903 6,435,038 6,435,038 14,846,305

40215 DEPÓSITOS IFP 0 7,968 7,968 7,804 163 7,804 0 163 7,804 7,804 0

40330

RENDIMIENTOS SUBS DE APOYO P ENTIDADES

FEDERATIVAS EN MATERIA DE SEG PÚBLICA 0 690,768 690,768 690,768 0 690,768 0 0 643,668 643,668 47,100

40331

RENDIMIENTOS SUBS A LAS ENTIDADES

FEDERATIVAS EN MAT DE SEG PUB SPA 0 571,166 571,166 571,166 0 571,166 0 0 480,471 480,471 90,695

40332 RENDIMIENTOS FASP 2012 0 2,691,808 2,691,808 2,691,808 0 2,691,808 0 0 1,037,400 1,037,400 1,654,408

40335 RENDIMIENTOS FONDO DE APOYO A MIGRANTES 0 786,368 786,368 786,368 0 786,368 0 0 0 0 786,368

40338

RENDIMIENTOS APORTACIÓN ESTATAL CON SEG

PUB FASP 0 195,657 195,657 195,657 0 195,657 0 0 0 0 195,657

40361

RENDIMIENTOS FONDO DE APOYO A MIGRANTES

2012 0 786,394 786,394 786,394 0 786,394 0 0 0 0 786,394

538,554,567 221,870,614 760,425,181 760,420,629 4,553 760,420,629 0 4,553 566,524,797 566,504,590 193,916,038

153



Estado Sobre el Ejercicio del Presupuesto por: Poder Ejecutivo / Ente Público / Fuente de Financiamiento al 31 de Diciembre de 2012.

Cod

ific

ació

n


Egresos Aprobado

Ampliaciones /

(Reducciones)

Presupuesto

VigentePagado

Cuentas por Pagar

(Deuda)

Comprometido no

Devengado

Presupuesto sin

Devengar Ejercido

Nombre

Total Hoja 1/11

Comprometido

Presupuesto

Disponible para

Comprometer

Devengado

1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)

3 SECRETARÍA DE FINANZAS 1,802,822,601 1,975,892,296 3,778,714,897 3,876,678,978 (97,964,080) 3,876,678,977 1 (97,964,079) 3,751,983,238 3,751,983,238 124,695,739

10201 CAPÍTULO 1000 137,952,138 88,148,637 226,100,775 226,100,775 0 226,100,775 0 0 222,834,896 222,834,896 3,265,880

10202 CAPÍTULO 2000 Y 3000 46,312,224 18,609,297 64,921,521 64,915,895 5,625 64,915,895 0 5,625 64,915,895 64,915,895 0

10301 TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS 338,839,238 (22,641,523) 316,197,715 316,197,301 414 316,197,301 1 415 291,985,309 291,985,309 24,211,992


10304 INVERSIONES FINANCIERAS 748,987,813 (575,023,951) 173,963,862 173,963,862 0 173,963,862 0 0 102,760,200 102,760,200 71,203,662

10306 DEUDA PÚBLICA 487,231,188 517,401,450 1,004,632,638 1,102,602,757 (97,970,120) 1,102,602,757 0 (97,970,120) 1,102,602,757 1,102,602,757 0

10310 EMPRÉSTITO BANORTE 43,500,000 1,289,889,000 1,333,389,000 1,333,389,000 0 1,333,389,000 0 0 1,333,389,000 1,333,389,000 0

10311 EMPRÉSTITO BBVABANCOMER 0 263,180,570 263,180,570 263,180,570 0 263,180,570 0 0 263,180,570 263,180,570 0

10312 EMPRÉSTITO BANOBRAS 0 196,333,333 196,333,333 196,333,333 0 196,333,333 0 0 196,333,333 196,333,333 0

20304

FONDO DE MODERNIZACIÓN DE CATASTRO Y

REGISTROS PÚBLICOS 0 20,000,000 20,000,000 20,000,000 0 20,000,000 0 0 0 0 20,000,000

40105 RENDIMIENTOS SEGURO POPULAR FEDERAL 2011 0 975,649 975,649 975,649 0 975,649 0 0 0 0 975,649

40180

RENDIMIENTOS INCUFIDEZ INFRAESTRUCTURA

DEPORTIVA 0 1,969,644 1,969,644 1,969,644 0 1,969,644 0 0 0 0 1,969,644

40188 RENDIMIENTOS PROGRAMAS VARIOS DE SALUD 0 298,670 298,670 298,670 0 298,670 0 0 0 0 298,670

40203 DEPÓSITOS FINANZAS 0 23,660 23,660 23,660 0 23,660 0 0 23,660 23,660 0

40350 RENDIMIENTOS FASSA 2012 0 539,926 539,926 539,926 0 539,926 0 0 0 0 539,926

40352

RENDIMIENTOS PRO SEG MED P UNA NUEVA

GENERACIÓN 2012 0 135,845 135,845 135,845 0 135,845 0 0 0 0 135,845

40356 RENDIMIENTOS AFASTE 2012 0 371,089 371,089 371,089 0 371,089 0 0 0 0 371,089

40357

RENDIMIENTOS PROG DESARROLLO HUMANO

OPORTUNIDADES 2012 0 103,256 103,256 103,256 0 103,256 0 0 0 0 103,256

40358 RENDIMIENTOS CONADE 2012 0 536,157 536,157 536,157 0 536,157 0 0 0 0 536,157

40364

RENDIMIENTOS MODERNIZACION DE LOS

REGISTROS PÚBLICOS DE LA PROPIEDAD 0 685,964 685,964 685,964 0 685,964 0 0 0 0 685,964

40365 RENDIMIENTOS SEMARNAT 2012 0 126,206 126,206 126,206 0 126,206 0 0 0 0 126,206

40366

RENDIMIENTOS ECOLOGÍA RELLENO SANITARIO

2012 0 81,404 81,404 81,404 0 81,404 0 0 0 0 81,404

40367

RENDIMIENTOS FONDO DE PAVIMENTACIÓN Y

ESPACIOS DEPORTIVOS 2012 0 190,397 190,397 190,397 0 190,397 0 0 0 0 190,397

1,802,822,601 1,975,892,296 3,778,714,897 3,876,678,978 (97,964,080) 3,876,678,977 1 (97,964,079) 3,751,983,238 3,751,983,238 124,695,739

154

Nombre

Total Hoja 2/11

Comprometido

Presupuesto

Disponible para

Comprometer

Devengado




Cod

ific

ació

n


Egresos Aprobado

Ampliaciones /

(Reducciones)

Presupuesto

VigentePagado

Cuentas por Pagar

(Deuda)

Comprometido no

Devengado

Presupuesto sin

Devengar Ejercido

1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)

4 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA 7,765,221,172 (778,350,509) 6,986,870,663 7,697,633,911 (710,763,247) 7,697,631,911 2,000 (710,761,247) 7,522,828,379 7,516,759,051 180,872,859

10309 EDUCACIÓN ESTATAL 2,445,168,510 (2,435,310,522) 9,857,988 720,621,235 (710,763,247) 720,619,235 2,000 (710,761,247) 707,634,230 701,573,889 19,045,346

10312 EMPRÉSTITO BANOBRAS 0 10,073,600 10,073,600 10,073,600 0 10,073,600 0 0 0 0 10,073,600

20101 FAEB 5,320,052,662 457,203,586 5,777,256,248 5,777,256,248 0 5,777,256,248 0 0 5,726,050,977 5,726,050,977 51,205,271

20109 FAETA CONALEP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20110 FAETA INEA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20112 FAFEF 0 136,255,368 136,255,368 136,255,368 0 136,255,368 0 0 136,255,368 136,255,368 0


20540 EDUCACIÓN ESTÍMULOS A LA CALIDAD 0 10,830,156 10,830,156 10,830,156 0 10,830,156 0 0 10,821,824 10,821,824 8,332

20541 EDUCACIÓN RAMO 11 0 754,207,908 754,207,908 754,207,908 0 754,207,908 0 0 754,207,908 754,207,908 0

20561

EDUCACIÓN PIFIT PROGRAMA INTEGRAL DE

FORTALECIMIENTO DE LOS INSTITUTOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20577

EDUCACIÓN BECAS PARA MADRES JOVENES Y

JOVENES EMBARAZADAS 0 3,350,000 3,350,000 3,350,000 0 3,350,000 0 0 2,464,078 2,464,078 885,922

20578

EDUCACIÓN EDU BAS P NIÑOS Y NIÑAS DE

FAMILIAS JORNALERAS AGRÍCOLAS MIGRANTES 0 1,589,923 1,589,923 1,589,923 0 1,589,923 0 0 841,164 841,164 748,759

20579

EDUCACIÓN ATENCIÓN A GRUPOS EN SITUACIÓN

DE VULNERABILIDAD PESIV 0 2,121,660 2,121,660 2,121,660 0 2,121,660 0 0 1,442,246 1,433,439 688,221

20580

EDUCACIÓN BECA DE APOY A LA PRAC INTENSIVA Y

AL SERV SOC P ESTUDIANTES 0 2,703,394 2,703,394 2,703,394 0 2,703,394 0 0 2,571,082 2,571,082 132,313

20581

EDUCACIÓN PROG DE FORTALE DE COMUNIDADES

ESC DE APRENDIZAJE PROCEDA 0 2,825,370 2,825,370 2,825,370 0 2,825,370 0 0 996,192 996,192 1,829,178

20583 EDUCACIÓN ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO 0 139,799,672 139,799,672 139,799,672 0 139,799,672 0 0 101,944,310 101,944,160 37,855,512

20584 EDUCACIÓN ESCUELA SIEMPRE ABIERTA 0 12,886,760 12,886,760 12,886,760 0 12,886,760 0 0 12,753,716 12,753,716 133,044

20585 EDUCACIÓN ESCUELA SEGURA 0 6,622,595 6,622,595 6,622,595 0 6,622,595 0 0 6,381,849 6,381,849 240,746

20586

EDUCACIÓN PROGRAMA NACIONAL DE INGLES EN

EDUCACIÓN BÁSICA 0 13,399,639 13,399,639 13,399,639 0 13,399,639 0 0 13,109,715 13,109,715 289,924

20587

APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LA REFORMA DE

LA EDUCACIÓN SECUNDARIA 0 998,135 998,135 998,135 0 998,135 0 0 738,146 738,146 259,989

20589

EDUCACIÓN SISTEMA NACIONAL DE FORMACIÓN

CONTINUA 0 3,481,634 3,481,634 3,481,634 0 3,481,634 0 0 2,547,439 2,547,439 934,195

20590

EDUCACIÓN PROGRAMA DE CAPACITACIÓN AL

MAGISTERIO 0 953,936 953,936 953,936 0 953,936 0 0 947,871 947,871 6,066

20591

EDUCACIÓN ACTUALIZACIÓN Y ARTICULACIÓN

CURRICULAR DE LA EDUCACIÓN PRIMARIA 0 1,688,241 1,688,241 1,688,241 0 1,688,241 0 0 1,348,058 1,348,058 340,183

20592

EDUCACIÓN PROGRAMA DE APOYO A LA

RENOVACIÓN CURRICULAR Y PEDAGÓGICA 0 705,499 705,499 705,499 0 705,499 0 0 510,518 510,518 194,981

20593

EDUCACIÓN PROGRAMA FORTALECIMIENTO A LA

TELESECUNDARIA 0 7,003,750 7,003,750 7,003,750 0 7,003,750 0 0 6,974,887 6,974,887 28,863

20594

EDUCACIÓN FORTALECIMIENTO A LA EDUCACIÓN

ESPECIAL Y LA INTEGRACIÓN EDUCATIVA 0 2,923,410 2,923,410 2,923,410 0 2,923,410 0 0 413,732 413,732 2,509,678

20595

EDUCACIÓN INFRESTRUCTURA EDUCACIÓN MEDIA

SUPERIOR 0 38,928,709 38,928,709 38,928,709 0 38,928,709 0 0 0 0 38,928,709

20596

EDUCACIÓN PLAN ESTATAL DE FORTALECIMIENTO

DE EDUCACIÓN NORMAL 0 5,144,170 5,144,170 5,144,170 0 5,144,170 0 0 4,026,128 4,026,128 1,118,042

20598

EDUCACIÓN CEVIC INNOVEC COLECTIVOS PARA LA

ENSEÑANZA VIVENCIAL E INDAGA 0 9,000,000 9,000,000 9,000,000 0 9,000,000 0 0 5,000,710 5,000,710 3,999,290

20599 EDUCACIÓN PROGRAMA NACIONAL DE LECTURA 0 100,000 100,000 100,000 0 100,000 0 0 93,980 93,980 6,020

7,765,221,172 (808,513,408) 6,956,707,764 7,667,471,011 (710,763,247) 7,667,469,011 2,000 (710,761,247) 7,501,933,742 7,495,864,444 171,604,567

155

Nombre

Total Hoja 3/11

Comprometido

Presupuesto

Disponible para

Comprometer

Devengado




Cod

ific

ació

n


Egresos Aprobado

Ampliaciones /

(Reducciones)

Presupuesto

VigentePagado

Cuentas por Pagar

(Deuda)

Comprometido no

Devengado

Presupuesto sin

Devengar Ejercido

1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)

21509 EDUCACIÓN REINTEGROS FAEB 2012 0 4,404,156 4,404,156 4,404,156 0 4,404,156 0 0 4,404,156 4,404,156 0

30115 EDUCACIÓN APORTACIÓN MUNICIPAL 0 8,444,819 8,444,819 8,444,819 0 8,444,819 0 0 3,796,500 3,796,500 4,648,319

40211 APORTACIONES PARA EDUCACIÓN 0 2,594,293 2,594,293 2,594,293 0 2,594,293 0 0 2,594,293 2,594,293 0

40213 EDUCACIÓN APORTACIÓN DE ESCUELAS 0 1,707,315 1,707,315 1,707,315 0 1,707,315 0 0 121,800 121,800 1,585,515



40218 EDUCACIÓN PREPARATORIA ABIERTA 3 0 106,226 106,226 106,226 0 106,226 0 0 106,226 106,226 0

40307 RENDIMIENTOS FAEB 0 8,708,631 8,708,631 8,708,631 0 8,708,631 0 0 8,708,631 8,708,631 0

40308

RENDIMIENTOS PROGRAMA FORTALECIMIENTO A LA

TELESECUNDARIA 0 32,828 32,828 32,828 0 32,828 0 0 163 163 32,665

40309

RENDIMIENTOS APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE

LA REFORMA DE LA EDUCACIÓN TEL 0 3,864 3,864 3,864 0 3,864 0 0 195 195 3,669

40310 RENDIMIENTOS ESCUELA SIEMPRE ABIERTA 0 19,209 19,209 19,209 0 19,209 0 0 332 332 18,878

40311 RENDIMIENTOS ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO 0 1,143,366 1,143,366 1,143,366 0 1,143,366 0 0 815 815 1,142,550

40312

RENDIMIENTOS PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO

DE COMUNIDAD ESCOLAR DE APREND 0 24,295 24,295 24,295 0 24,295 0 0 7 7 24,288

40313

RENDIMIENTOS PROGRAMA EDUCACIÓN BÁSICA

PARA NIÑOS Y NIÑAS DE FAMILIAS J 0 17,704 17,704 17,704 0 17,704 0 0 153 153 17,550

40315

RENDIMIENTOS BECA DE APOYOS A LA PRÁCTICA

INTENSIVA Y AL SERVICIO SOCIA 0 464 464 464 0 464 0 0 75 45 418

40316

RENDIMIENTOS EDUCACIÓN BECAS PARA MADRES

JOVENES Y JOVENES EMBARAZADAS 0 10,834 10,834 10,834 0 10,834 0 0 0 0 10,834

40317

RENDIMIENTOS PROGRAMA NACIONAL DE INGLES

EN EDUCACIÓN BÁSICA 0 5,218 5,218 5,218 0 5,218 0 0 129 129 5,089

40318

RENDIMIENTOS PROGRAMA NACIONAL DE ESCUELA

SEGURA 0 29,087 29,087 29,087 0 29,087 0 0 596 596 28,491

40319

RENDIMIENTOS SISTEMA NACIONAL DE FORMACIÓN

CONTINUA Y SUPERACION PROFES 0 64,802 64,802 64,802 0 64,802 0 0 1,789 1,789 63,013

40320

RENDIMIENTOS PROGRAMA DE CAPACITACIÓN AL

MAGISTERIO PARA PREVENIR LA VI 0 5,075 5,075 5,075 0 5,075 0 0 205 205 4,870

40321

RENDIMIENTOS ACTUALIZACIÓN Y ARTICULACION

CURRICULAR DE LA EDUCACIÓN PR 0 23,976 23,976 23,976 0 23,976 0 0 418 418 23,558

40322

RENDIMIENTOS PROGRAMA DE APOYO A LA

RENOVACIÓN CURRICULAR Y PEDAGÓGICA 0 1,581 1,581 1,581 0 1,581 0 0 174 174 1,407

40323

RENDIMIENTOS FORTALECIMIENTO A LA

EDUCACIÓN ESPECIAL Y LA INTEGRACIÓN E 0 45,598 45,598 45,598 0 45,598 0 0 223 223 45,375

40324

RENDIMIENTOS EDUCACIÓN INFRESTRUCTURA

EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 0 1,149,821 1,149,821 1,149,821 0 1,149,821 0 0 1,450 1,450 1,148,371

40336 RENDIMIENTOS EDUCACIÓN RAMO 11 2012 0 843,412 843,412 843,412 0 843,412 0 0 843,412 843,412 0

40339 RENDIMIENTOS EDUCACIÓN CEVIC INNOVEC 0 16,320 16,320 16,320 0 16,320 0 0 0 0 16,320

40340

RENDIMIENTOS EDUCACIÓN PLAN ESTATAL DE

FORTALECIMIENTO EDUCACIÓN NORMAL 0 40,980 40,980 40,980 0 40,980 0 0 0 0 40,980

40341

RENDIMIENTOS EDUCACIÓN PROGRAMA NACIONAL

DE LECTURA 0 909 909 909 0 909 0 0 0 0 909

40342

RENDIMIENTOS EDUCACIÓN APORTACIÓN DE

ESCUELAS 0 3,665 3,665 3,665 0 3,665 0 0 0 0 3,665

40343

RENDIMIENTOS EDUCACIÓN PREPARATORIA

ABIERTA 0 311 311 311 0 311 0 0 0 0 311

0 30,162,900 30,162,900 30,162,900 0 30,162,900 0 0 20,894,638 20,894,607 9,268,292

156

Nombre

Total Hoja 4/11

Comprometido

Presupuesto

Disponible para

Comprometer

Devengado




Cod

ific

ació

n


Egresos Aprobado

Ampliaciones /

(Reducciones)

Presupuesto

VigentePagado

Cuentas por Pagar

(Deuda)

Comprometido no

Devengado

Presupuesto sin

Devengar Ejercido

1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)

5

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO

REGIONAL 397,912,071 157,559,296 555,471,367 555,471,366 1 555,471,366 0 1 444,584,647 444,584,647 110,886,719

10201 CAPÍTULO 1000 54,937,472 2,109,098 57,046,570 57,046,570 0 57,046,570 0 0 54,712,189 54,712,189 2,334,381

10202 CAPÍTULO 2000 Y 3000 11,474,599 19,471,057 30,945,656 30,945,656 0 30,945,656 0 0 30,945,656 30,945,656 0

10301 TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS 63,131,792 11,486,476 74,618,268 74,618,267 1 74,618,267 0 1 74,618,267 74,618,267 0


10303 PROGRAMA ESTATAL DE OBRA 0 7,942,637 7,942,637 7,942,637 0 7,942,637 0 0 46,583 46,583 7,896,054

10307 PROGRAMA 3 X 1 0 59,888,124 59,888,124 59,888,124 0 59,888,124 0 0 59,583,030 59,583,030 305,094



20103 FISE 113,368,208 (41,558,934) 71,809,274 71,809,274 0 71,809,274 0 0 55,569,382 55,569,382 16,239,892

20301 FONREGION 100,000,000 (50,000,000) 50,000,000 50,000,000 0 50,000,000 0 0 4,025,583 4,025,583 45,974,417

30105 SEPLADER PROGRAMA 3 X 1 MUNICIPAL 0 50,872,266 50,872,266 50,872,266 0 50,872,266 0 0 50,872,266 50,872,266 0

30106 SEPLADER PROGRAMA 3 X 1 CLUBES 0 50,749,213 50,749,213 50,749,213 0 50,749,213 0 0 50,749,213 50,749,213 0

30109 SEPLADER GASTOS INDIRECTOS RAMO 33 0 4,183,395 4,183,395 4,183,395 0 4,183,395 0 0 2,269,487 2,269,487 1,913,908

30114 SEPLADER FISE APORTACIÓN MUNICIPAL 0 26,552,551 26,552,551 26,552,551 0 26,552,551 0 0 26,552,551 26,552,551 0

30116 SEPLADER EMPRÉSTITO APORTACIÓN MUNICIPAL 0 11,914,624 11,914,624 11,914,624 0 11,914,624 0 0 10,897,632 10,897,632 1,016,992

30117 SEPLADER PEO APORTACIÓN MUNICIPAL 0 2,136,904 2,136,904 2,136,904 0 2,136,904 0 0 1,886,904 1,886,904 250,000


40372 RENDIMIENTOS DEPÓSITOS 3X1 MUNICIPIOS 2012 0 296,987 296,987 296,987 0 296,987 0 0 0 0 296,987


40374 RENDIMIENTOS PROGRAMA 3X1 2004 0 667,592 667,592 667,592 0 667,592 0 0 0 0 667,592

397,912,071 157,559,296 555,471,367 555,471,366 1 555,471,366 0 1 444,584,647 444,584,647 110,886,719

157

Nombre

Total Hoja 5/11

Comprometido

Presupuesto

Disponible para

Comprometer

Devengado




Cod

ific

ació

n


Egresos Aprobado

Ampliaciones /

(Reducciones)

Presupuesto

VigentePagado

Cuentas por Pagar

(Deuda)

Comprometido no

Devengado

Presupuesto sin

Devengar Ejercido

1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)

6 SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS 750,714,414 19,379,931 770,094,345 770,033,050 61,295 770,033,040 10 61,305 409,385,704 406,897,260 363,135,781

10201 CAPÍTULO 1000 79,440,715 1,532,684 80,973,399 80,973,399 0 80,973,399 0 0 79,368,068 79,368,068 1,605,332

10202 CAPÍTULO 2000 Y 3000 14,073,699 10,381,524 24,455,223 24,455,223 0 24,455,223 0 0 24,455,223 24,455,223 0


10303 PROGRAMA ESTATAL DE OBRA 12,200,000 38,509,009 50,709,009 50,707,715 1,294 50,707,715 0 1,294 29,025,970 29,025,970 21,681,746

10310 EMPRÉSTITO BANORTE 510,000,000 (505,000,000) 5,000,000 5,000,000 0 5,000,000 0 0 0 0 5,000,000


20103 FISE 0 13,670,531 13,670,531 13,670,531 0 13,670,531 0 0 222,902 222,902 13,447,629

20112 FAFEF 100,000,000 0 100,000,000 99,940,000 60,000 99,940,000 0 60,000 75,524,745 75,524,745 24,415,254

20301 FONREGION 0 50,000,000 50,000,000 50,000,000 0 50,000,000 0 0 9,163,189 9,163,189 40,836,811

20306 PROGRAMAS REGIONALES 0 100,000,000 100,000,000 100,000,000 0 100,000,000 0 0 13,308,024 13,308,024 86,691,976

20310 FONDO METROPOLITANO 35,000,000 0 35,000,000 35,000,000 0 35,000,000 0 0 35,000,000 35,000,000 0


20521 SECOP CONVENIO INAH 0 4,230,000 4,230,000 4,230,000 0 4,230,000 0 0 2,936,839 2,936,839 1,293,161

21508 FOREMOBA 2012 0 730,000 730,000 730,000 0 730,000 0 0 0 0 730,000

30102 SECOP APORTACIÓN MUNICIPAL 0 62,440,711 62,440,711 62,440,711 0 62,440,710 1 1 7,047,985 7,047,985 55,392,726




40111

RENDIMIENTOS FONDO DE DESARROLLO

SUSTENTABLE 2010 0 2,464,652 2,464,652 2,464,652 0 2,464,652 0 0 0 0 2,464,652

40138 RENDIMIENTOS PROGRAMAS REGIONALES 2011 0 1,198,467 1,198,467 1,198,467 0 1,198,467 0 0 0 0 1,198,467


40143 RENDIMIENTOS FAFEF 2011 0 2,128,952 2,128,952 2,128,952 0 2,128,952 0 0 1,637,508 1,637,508 491,444

40144 RENDIMIENTOS FISE 2011 0 427,953 427,953 427,953 0 427,953 0 0 0 0 427,953



40155 RENDIMIENTOS PROGRAMAS REGIONALES B 0 245,003 245,003 245,003 0 245,003 0 0 0 0 245,003


40174

RENDIMIENTOS FAM INFRAESTRUCTURA SUPERIOR

2011 0 876,602 876,602 876,602 0 876,602 0 0 0 0 876,602

40325 RENDIMIENTOS PROGRAMAS REGIONALES D 0 1,000,526 1,000,526 1,000,526 0 1,000,526 0 0 0 0 1,000,526

750,714,414 (3,113,796) 747,600,618 747,539,324 61,295 747,539,314 10 61,305 409,385,704 406,897,260 340,642,054

158

Nombre

Total Hoja 6/11

Comprometido

Presupuesto

Disponible para

Comprometer

Devengado




Cod

ific

ació

n


Egresos Aprobado

Ampliaciones /

(Reducciones)

Presupuesto

VigentePagado

Cuentas por Pagar

(Deuda)

Comprometido no

Devengado

Presupuesto sin

Devengar Ejercido

1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)

40344 RENDIMIENTOS EMPRÉSTITO BANCOMER 2011 0 4,538,693 4,538,693 4,538,693 0 4,538,693 0 0 0 0 4,538,693

40345 RENDIMIENTOS EMPRÉSTITO BANOBRAS 2012 0 1,736,627 1,736,627 1,736,627 0 1,736,627 0 0 0 0 1,736,627

40346 RENDIMIENTOS EMPRÉSTITO BANORTE 2011 0 1,028,577 1,028,577 1,028,577 0 1,028,577 0 0 0 0 1,028,577

40347 RENDIMIENTOS FAFEF 2012 0 4,568,073 4,568,073 4,568,073 0 4,568,073 0 0 0 0 4,568,073



40351 RENDIMIENTOS FISE 2012 0 2,010,518 2,010,518 2,010,518 0 2,010,518 0 0 0 0 2,010,518

40353

RENDIMIENTOS PROGRAMAS REGIONALES RAMO 23

2012 0 581,033 581,033 581,033 0 581,033 0 0 0 0 581,033



40360 RENDIMIENTOS PROTAR 2012 0 443,323 443,323 443,323 0 443,323 0 0 0 0 443,323

40362 RENDIMIENTOS FONDO METROPOLITANO 2012 0 459,776 459,776 459,776 0 459,776 0 0 0 0 459,776

40369 RENDIMIENTOS PROGRAMAS REGIONALES B 2012 0 300,552 300,552 300,552 0 300,552 0 0 0 0 300,552


0 22,493,727 22,493,727 22,493,727 0 22,493,727 0 0 0 0 22,493,727

159

Nombre

Total Hoja 7/11

Comprometido

Presupuesto

Disponible para

Comprometer

Devengado




Cod

ific

ació

n


Egresos Aprobado

Ampliaciones /

(Reducciones)

Presupuesto

VigentePagado

Cuentas por Pagar

(Deuda)

Comprometido no

Devengado

Presupuesto sin

Devengar Ejercido

1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)

7

SECRETARÍA DE DESARROLLO

AGROPECUARIO 1,000,662,359 (574,583,816) 426,078,543 484,911,837 (58,833,293) 484,911,837 0 (58,833,293) 351,329,345 351,298,325 133,613,512

10201 CAPÍTULO 1000 57,537,736 11,867,199 69,404,935 69,404,935 0 69,404,935 0 0 67,445,715 67,445,715 1,959,220

10202 CAPÍTULO 2000 Y 3000 8,637,847 10,661,307 19,299,154 19,299,154 0 19,299,154 0 0 19,299,154 19,299,154 0

10301 TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS 78,986,776 82,108,632 161,095,408 219,928,741 (58,833,333) 219,928,741 0 (58,833,333) 194,928,741 194,897,721 25,031,020


20112 FAFEF 34,000,000 0 34,000,000 33,999,999 1 33,999,999 0 1 4,979,329 4,979,329 29,020,670

20309 FONDO DE DESARROLLO SUSTENTABLE 360,000,000 (291,366,960) 68,633,040 68,633,040 0 68,633,040 0 0 27,770 27,770 68,605,270

20502 SEDAGRO PACC 0 2,066,745 2,066,745 2,066,745 0 2,066,745 0 0 1,047,809 1,047,809 1,018,936

20534 PROGRAMAS FEDERALES PARA EL CAMPO 411,500,000 (411,500,000) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

21507 SEDAGRO SEGURO AGRÍCOLA 0 69,853,950 69,853,950 69,853,911 39 69,853,911 0 39 63,152,670 63,152,670 6,701,241

40127 RENDIMIENTOS SEDAGRO PACC 2011 0 570,580 570,580 570,580 0 570,580 0 0 374,051 374,051 196,529

40327 RENDIMIENTOS FEDERALES PARA EL CAMPO 0 734,283 734,283 734,283 0 734,283 0 0 74,105 74,105 660,178

40354 RENDIMIENTOS SEDAGRO PAC 2012 0 420,448 420,448 420,448 0 420,448 0 0 0 0 420,448

8 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO 135,772,848 154,937,920 290,710,768 290,710,697 71 290,710,697 0 71 191,639,029 191,639,029 99,071,669

10201 CAPÍTULO 1000 33,947,753 4,992,597 38,940,350 38,940,350 0 38,940,350 0 0 37,893,785 37,893,785 1,046,565

10202 CAPÍTULO 2000 Y 3000 23,825,095 8,701,922 32,527,017 32,527,017 0 32,527,017 0 0 32,516,216 32,516,216 10,801

10301 TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS 28,000,000 1,659,357 29,659,357 29,659,355 2 29,659,355 0 2 29,545,907 29,545,907 113,448


10303 PROGRAMA ESTATAL DE OBRA 0 1,500,000 1,500,000 1,499,999 1 1,499,999 0 1 0 0 1,499,999


20112 FAFEF 50,000,000 0 50,000,000 50,000,000 0 50,000,000 0 0 24,021,340 24,021,340 25,978,660

20512 SEDEZAC PROSOFT 0 131,222 131,222 131,222 0 131,222 0 0 131,222 131,222 0

21503 SEDEZAC FONDO PROLOGYCA 0 5,592,882 5,592,882 5,592,882 0 5,592,882 0 0 5,592,882 5,592,882 0

40132 RENDIMIENTOS SEDEZAC FONDO PYME 0 10,707 10,707 10,706 1 10,706 0 1 10,706 10,706 0

40134

RENDIMIENTOS SEDEZAC FONDO PYME 2011 EXPO

NEGOCIOS ZACATECAS 0 37,825 37,825 37,758 67 37,758 0 67 37,758 37,758 0

40206 SEDEZAC APORTACIONES 0 2,068,566 2,068,566 2,068,565 0 2,068,565 0 0 1,646,370 1,646,370 422,195

40329 RENDIMIENTOS SEDEZAC PROSOFT 0 948 948 948 0 948 0 0 948 948 0

1,136,435,207 (419,645,896) 716,789,311 775,622,534 (58,833,223) 775,622,534 0 (58,833,223) 542,968,374 542,937,354 232,685,180

160

Nombre

Total Hoja 8/11

Comprometido

Presupuesto

Disponible para

Comprometer

Devengado




Cod

ific

ació

n


Egresos Aprobado

Ampliaciones /

(Reducciones)

Presupuesto

VigentePagado

Cuentas por Pagar

(Deuda)

Comprometido no

Devengado

Presupuesto sin

Devengar Ejercido

1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)

9 SECRETARÍA DE TURISMO 75,096,085 45,771,679 120,867,764 120,867,707 57 120,867,707 0 57 95,127,115 95,127,115 25,740,593

10201 CAPÍTULO 1000 28,529,241 (809,483) 27,719,758 27,719,758 0 27,719,758 0 0 26,902,346 26,902,346 817,412

10202 CAPÍTULO 2000 Y 3000 6,566,844 20,302,401 26,869,245 26,869,245 0 26,869,245 0 0 26,869,245 26,869,245 0



20508 TURISMO CONVENIO DE REASIGNACION 0 25,000,000 25,000,000 25,000,000 0 25,000,000 0 0 1,699,400 1,699,400 23,300,600

40160

RENDIMIENTOS TURISMO CONVENIO DE

REASIGNACIÓN 0 1,043,212 1,043,212 1,043,212 0 1,043,212 0 0 0 0 1,043,212

40161 RENDIMIENTOS TURISMO CONVENIO CONACULTA 0 10,050 10,050 10,025 26 10,025 0 26 10,025 10,025 0

40208

DEPÓSITOS TURISMO ARRENDAMIENTO PALACIO DE

CONVENCIONES 0 481,855 481,855 481,855 0 481,855 0 0 481,855 481,855 0

40337

RENDIMIENTOS TURISMO CONVENIO DE

REASIGNACIÓN 0 579,369 579,369 579,369 0 579,369 0 0 0 0 579,369

10 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA 779,326,984 63,526,833 842,853,817 842,853,817 0 842,853,817 0 0 695,591,798 695,591,798 147,262,019

10201 CAPÍTULO 1000 349,617,148 25,381,006 374,998,154 374,998,154 0 374,998,154 0 0 366,082,098 366,082,098 8,916,055

10202 CAPÍTULO 2000 Y 3000 73,448,057 28,775,649 102,223,706 102,223,706 0 102,223,706 0 0 102,151,786 102,151,786 71,920

10301 TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS 1,941,600 (1,041,600) 900,000 900,000 0 900,000 0 0 900,000 900,000 0


10310 EMPRÉSTITO BANORTE 334,200,000 (331,200,000) 3,000,000 3,000,000 0 3,000,000 0 0 713,442 713,442 2,286,558

10311 EMPRÉSTITO BBVABANCOMER 0 262,086,396 262,086,396 262,086,396 0 262,086,396 0 0 195,334,121 195,334,121 66,752,274


20311

FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL TRANSPORTE

PÚBLICO 20,120,179 (500,000) 19,620,179 19,620,179 0 19,620,179 0 0 19,500,000 19,500,000 120,179

20563

IMPLEMENTACIÓN DE LA REFORMA DEL SISTEMA DE

JUSTICIA PENAL 0 1,330,356 1,330,356 1,330,356 0 1,330,356 0 0 1,256,678 1,256,678 73,678

40196

RENDIMIENTOS FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD EN

EL TRANSPORTE PÚBLICO 0 12,410 12,410 12,410 0 12,410 0 0 0 0 12,410

40368

RENDIMIENTOS FONDO DE ACCESIBILIDAD EN EL

TRANSPORTE PÚBLICO 2012 0 348,572 348,572 348,572 0 348,572 0 0 0 0 348,572

11 OFICIALÍA MAYOR DE GOBIERNO 1,538,831,956 (1,276,555,287) 262,276,669 262,276,669 0 262,276,669 0 0 259,390,044 259,390,044 2,886,625

10201 CAPÍTULO 1000 122,070,196 71,741,161 193,811,357 193,811,357 0 193,811,357 0 0 190,930,038 190,930,038 2,881,319

10202 CAPÍTULO 2000 Y 3000 58,372,760 9,481,070 67,853,830 67,853,830 0 67,853,830 0 0 67,848,525 67,848,525 5,306


10310 EMPRÉSTITO BANORTE 1,358,389,000 (1,358,389,000) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

40204 DEPÓSITOS OFICIALIA 0 329,141 329,141 329,141 0 329,141 0 0 329,141 329,141 0

2,393,255,025 (1,167,256,775) 1,225,998,250 1,225,998,193 57 1,225,998,193 0 57 1,050,108,957 1,050,108,957 175,889,236

161

Nombre

Total Hoja 9/11

Comprometido

Presupuesto

Disponible para

Comprometer

Devengado




Cod

ific

ació

n


Egresos Aprobado

Ampliaciones /

(Reducciones)

Presupuesto

VigentePagado

Cuentas por Pagar

(Deuda)

Comprometido no

Devengado

Presupuesto sin

Devengar Ejercido

1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)

12

PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL

ESTADO 309,798,256 25,230,653 335,028,909 335,028,908 0 335,028,908 0 0 329,043,334 329,027,738 6,001,170

10201 CAPÍTULO 1000 259,654,844 3,245,000 262,899,844 262,899,844 0 262,899,844 0 0 257,139,996 257,139,996 5,759,848

10202 CAPÍTULO 2000 Y 3000 50,143,412 14,820,309 64,963,721 64,963,721 0 64,963,721 0 0 64,963,721 64,948,125 15,596


20563


JUSTICIA PENAL 0 6,242,641 6,242,641 6,242,641 0 6,242,641 0 0 6,221,135 6,221,135 21,506

40214 DEPÓSITOS PROCURADURÍA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

40363

RENDIMIENTOS IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO

SISTEMA DE JUSTICIA PENAL 2012 0 204,220 204,220 204,220 0 204,220 0 0 0 0 204,220

13 CONTRALORÍA INTERNA 68,484,703 20,600,305 89,085,008 89,082,947 2,061 89,082,947 0 2,061 85,792,121 85,792,121 3,290,827

10201 CAPÍTULO 1000 49,402,789 (2,189,729) 47,213,060 47,213,060 0 47,213,060 0 0 46,176,517 46,176,517 1,036,543

10202 CAPÍTULO 2000 Y 3000 9,081,914 15,799,590 24,881,504 24,880,344 1,160 24,880,344 0 1,160 24,849,024 24,849,024 31,320



20701 RETENCIÓN 5 AL MILLAR PROGRAMAS VARIOS 0 9,010,383 9,010,383 9,010,383 0 9,010,383 0 0 7,066,824 7,066,824 1,943,559

20702

RETENCIÓN 5 AL MILLAR TRANSFERENCIAS Y

SUBSIDIOS 0 109,776 109,776 109,776 0 109,776 0 0 90,730 90,730 19,046

20703

RETENCIÓN 5 AL MILLAR FEM INFRAESTRUCTURA

BÁSICA 0 160,702 160,702 160,702 0 160,702 0 0 159,672 159,672 1,029

20704

RETENCIÓN 5 AL MILLAR FAM INFRAESTRCTURA

SUPERIOR 0 179,966 179,966 179,966 0 179,966 0 0 179,600 179,600 366

20705 RETENCIÓN 5 AL MILLAR FAFEF 0 379,434 379,434 379,434 0 379,434 0 0 333,549 333,549 45,885

20706 RETENCIÓN 5 AL MILLAR FONREGION 0 327,805 327,805 327,805 0 327,805 0 0 311,304 311,304 16,501

20707

RETENCIÓN 5 AL MILLAR PROGRAMAS REGIONALES

RAMO 23 0 331,288 331,288 331,288 0 331,288 0 0 300,474 300,474 30,814

20708

RETENCIÓN 5 AL MILLAR TURISMO CONVENIO DE

REASIGNACIÓN 0 228,153 228,153 228,153 0 228,153 0 0 216,498 216,498 11,655

20709 RETENCIÓN 5 AL MILLAR SEDEZAC PYME 0 46,613 46,613 46,613 0 46,613 0 0 46,613 46,613 0

20711 RETENCIÓN 5 AL MILLAR APAZU 0 298,502 298,502 298,502 0 298,502 0 0 292,901 292,901 5,601

20712 RETENCIÓN 5 AL MILLAR PROSSAPYS 0 48,551 48,551 48,551 0 48,551 0 0 48,551 48,551 0

20714 RETENCIÓN 5 AL MILLAR FISE 0 52,910 52,910 52,910 0 52,910 0 0 52,910 52,910 0

20717

RETENCIÓN 5 AL MILLAR ECOLOGIA CONV

FEDERALES 0 12,393 12,393 12,393 0 12,393 0 0 12,393 12,393 0

20718 RETENCIÓN 5 AL MILLAR FASP 0 67,900 67,900 67,900 0 67,900 0 0 58,397 58,397 9,502

20719 RETENCIÓN 5 AL MILLAR PEO 0 149,131 149,131 149,131 0 149,131 0 0 85,783 85,783 63,348

20720 RETENCIÓN 5 AL MILLAR FIES 0 2,022 2,022 2,022 0 2,022 0 0 2,022 2,022 0

20728

RETENCIÓN 5 AL MILLAR INCUFIDEZ

INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 0 267,554 267,554 267,554 0 267,554 0 0 191,897 191,897 75,657

20729

RETENCIÓN 5 AL MILLAR FONDO DE DESARROLLO

RURAL SUSTENTABLE 0 41,990 41,990 41,990 0 41,990 0 0 41,990 41,990 0

20730 RETENCIÓN 5 AL MILLAR EMPRÉSTITO 0 78,592 78,592 78,592 0 78,592 0 0 78,592 78,592 0

20731

RETENCIÓN 5 AL MILLAR SUBS DE APOYO

P/ENTIDADES FEDERATIVAS EN MATERIA 0 7,025 7,025 7,025 0 7,025 0 0 7,025 7,025 0

378,282,959 45,830,958 424,113,917 424,111,855 2,061 424,111,855 0 2,061 414,835,455 414,819,859 9,291,996

162

Nombre

Total Hoja 10/11

Comprometido

Presupuesto

Disponible para

Comprometer

Devengado




Cod

ific

ació

n


Egresos Aprobado

Ampliaciones /

(Reducciones)

Presupuesto

VigentePagado

Cuentas por Pagar

(Deuda)

Comprometido no

Devengado

Presupuesto sin

Devengar Ejercido

1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)

14 COORDINACIÓN GENERAL JURÍDICA 54,863,781 9,158,889 64,022,670 64,022,670 0 64,022,670 0 0 60,361,704 60,361,704 3,660,966

10201 CAPÍTULO 1000 47,139,098 (4,510,916) 42,628,182 42,628,182 0 42,628,182 0 0 41,566,870 41,566,870 1,061,312

10202 CAPÍTULO 2000 Y 3000 5,224,683 11,579,139 16,803,822 16,803,822 0 16,803,822 0 0 16,737,071 16,737,071 66,752

10301 TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS 2,500,000 (1,503,525) 996,475 996,475 0 996,475 0 0 996,475 996,475 0


20563


JUSTICIA PENAL 0 3,173,187 3,173,187 3,173,187 0 3,173,187 0 0 640,285 640,285 2,532,903

54,863,781 9,158,889 64,022,670 64,022,670 0 64,022,670 0 0 60,361,704 60,361,704 3,660,966

15,218,061,797 41,945,078 15,260,006,875 16,127,499,459 (867,492,583) 16,127,497,447 2,011 (867,490,572) 14,763,581,253 14,754,956,659 1,372,540,789

163

Nombre

Total Hoja 11/11

T O T A L E S

Comprometido

Presupuesto

Disponible para

Comprometer




Cod

ific

ació

n


Egresos Aprobado

Ampliaciones /

(Reducciones)

Presupuesto

VigentePagado

Cuentas por Pagar

(Deuda)Devengado

Comprometido no

Devengado

Presupuesto sin

Devengar Ejercido

1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)

PODER LEGISLATIVO 317,615,107 24,713,200 342,328,307 342,328,307 0 342,328,307 0 0 342,327,264 342,327,264 1,043

21 LEGISLATURA DEL ESTADO 251,995,618 3,000,000 254,995,618 254,995,618 0 254,995,618 0 0 254,995,618 254,995,618 0


22 AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 65,619,489 21,713,200 87,332,689 87,332,689 0 87,332,689 0 0 87,331,646 87,331,646 1,043


20518 AUDITORÍA PROFIS 0 5,208,834 5,208,834 5,208,834 0 5,208,834 0 0 5,208,834 5,208,834 0

40328 RENDIMIENTOS PROFIS 0 4,366 4,366 4,366 0 4,366 0 0 3,323 3,323 1,043

PODER JUDICIAL 269,833,597 22,691,228 292,524,825 292,524,825 0 292,524,825 0 0 292,524,825 292,524,825 0

31 TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA 248,553,090 17,694,325 266,247,415 266,247,415 0 266,247,415 0 0 266,247,415 266,247,415 0

10102 PODER JUDICIAL 248,553,090 15,804,325 264,357,415 264,357,415 0 264,357,415 0 0 264,357,415 264,357,415 0

20563


JUSTICIA PENAL 0 1,890,000 1,890,000 1,890,000 0 1,890,000 0 0 1,890,000 1,890,000 0

32 TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL 15,960,531 4,996,903 20,957,434 20,957,434 0 20,957,434 0 0 20,957,434 20,957,434 0

10102 PODER JUDICIAL 15,960,531 4,996,903 20,957,434 20,957,434 0 20,957,434 0 0 20,957,434 20,957,434 0

33

TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO

ADMINISTRATIVO 5,319,976 0 5,319,976 5,319,976 0 5,319,976 0 0 5,319,976 5,319,976 0

10102 PODER JUDICIAL 5,319,976 0 5,319,976 5,319,976 0 5,319,976 0 0 5,319,976 5,319,976 0


41 COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS 26,595,281 0 26,595,281 26,595,281 0 26,595,281 0 0 26,595,281 26,595,281 0

10103 AUTÓNOMOS 26,595,281 0 26,595,281 26,595,281 0 26,595,281 0 0 26,595,281 26,595,281 0

42

COMISIÓN ESTATAL PARA EL ACCESO A LA

INFORMACIÓN PÚBLICA 8,637,822 0 8,637,822 8,637,822 0 8,637,822 0 0 8,637,822 8,637,822 0

10103 AUTÓNOMOS 8,637,822 0 8,637,822 8,637,822 0 8,637,822 0 0 8,637,822 8,637,822 0

43

INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE

ZACATECAS 122,275,678 11,060,953 133,336,631 133,336,631 0 133,336,631 0 0 133,336,631 133,336,631 0

10103 AUTÓNOMOS 122,275,678 11,060,953 133,336,631 133,336,631 0 133,336,631 0 0 133,336,631 133,336,631 0

44 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS 1,254,134,516 166,386,967 1,420,521,483 1,420,521,483 0 1,420,521,483 0 0 1,420,521,483 1,420,521,483 0

10103 AUTÓNOMOS 206,149,153 (505,653) 205,643,500 205,643,500 0 205,643,500 0 0 205,643,500 205,643,500 0

20315 PROGRAMAS REGIONALES D 0 5,000,000 5,000,000 5,000,000 0 5,000,000 0 0 5,000,000 5,000,000 0

20503 UAZ 34,793,218 163,321,164 198,114,382 198,114,382 0 198,114,382 0 0 198,114,382 198,114,382 0

20601 UAZ 1,013,192,145 (1,498,616) 1,011,693,529 1,011,693,529 0 1,011,693,529 0 0 1,011,693,529 1,011,693,529 0

40325 RENDIMIENTOS PROGRAMAS REGIONALES D 0 70,072 70,072 70,072 0 70,072 0 0 70,072 70,072 0

1,999,092,001 224,852,348 2,223,944,349 2,223,944,349 0 2,223,944,349 0 0 2,223,943,305 2,223,943,305 1,043

164



Estado Sobre el Ejercicio del Presupuesto por: Poderes y Organismos Autónomos / Ente Público / Fuente de Financiamiento al 31 de Diciembre de 2012.

Cod

ific

ació

n


Egresos Aprobado

Ampliaciones /

(Reducciones)

Presupuesto

VigentePagado

Cuentas por Pagar

(Deuda)Comprometido

Presupuesto

Disponible para

Comprometer

DevengadoComprometido no

Devengado

Presupuesto sin

Devengar Ejercido

Nombre

T O T A L E S

21111

21113

21114

1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)

51 SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO 1,628,511,958 777,630,489 2,406,142,447 2,406,137,447 5,000 2,406,137,447 0 5,000 2,406,137,447 2,406,137,447 0


10312 EMPRÉSTITO BANOBRAS 0 43,500,000 43,500,000 43,500,000 0 43,500,000 0 0 43,500,000 43,500,000 0

20102 FASSA 1,289,018,101 166,627,235 1,455,645,336 1,455,640,336 5,000 1,455,640,336 0 5,000 1,455,640,336 1,455,640,336 0

20501 SALUD CONSTRUCCIÓN DE HOSPITALES 158,543,858 (158,543,858) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20523 SALUD AFASPE 0 66,375,921 66,375,921 66,375,921 0 66,375,921 0 0 66,375,921 66,375,921 0

20539 CARAVANAS DE LA SALUD 0 10,510,797 10,510,797 10,510,797 0 10,510,797 0 0 10,510,797 10,510,797 0

20573 SALUD FOROSS 0 11,483,491 11,483,491 11,483,491 0 11,483,491 0 0 11,483,491 11,483,491 0

20603

SEGURO POPULAR OPORTUNIDADES PROG VARIOS

DE SALUD 0 615,911,190 615,911,190 615,911,190 0 615,911,190 0 0 615,911,190 615,911,190 0

40105 RENDIMIENTOS SEGURO POPULAR FEDERAL 2011 0 128,812 128,812 128,812 0 128,812 0 0 128,812 128,812 0

52

COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y

ALCANTARILLADO 545,662,430 (102,385,192) 443,277,238 443,277,236 2 443,277,236 0 2 443,277,236 443,277,236 0


10303 PROGRAMA ESTATAL DE OBRA 12,000,000 270,498 12,270,498 12,270,496 2 12,270,496 0 2 12,270,496 12,270,496 0

20103 FISE 0 803,340 803,340 803,340 0 803,340 0 0 803,340 803,340 0

20112 FAFEF 50,000,000 0 50,000,000 50,000,000 0 50,000,000 0 0 50,000,000 50,000,000 0

20301 FONREGION 100,000,000 0 100,000,000 100,000,000 0 100,000,000 0 0 100,000,000 100,000,000 0

20506 APAZU 60,000,000 (29,567,944) 30,432,056 30,432,056 0 30,432,056 0 0 30,432,056 30,432,056 0

20507 PROSSAPYS 79,209,815 (45,706,729) 33,503,086 33,503,086 0 33,503,086 0 0 33,503,086 33,503,086 0

20537 CEAPA FONDO CONCURSABLE 215,000,000 (47,010,354) 167,989,646 167,989,646 0 167,989,646 0 0 167,989,646 167,989,646 0

30107 CEAPA APAZU APORTACIÓN MUNICIPAL 0 11,125,614 11,125,614 11,125,614 0 11,125,614 0 0 11,125,614 11,125,614 0

30111

CEAPA PROGRAMAS REGIONALES APORTACIÓN

MUNICIPAL 0 3,420,737 3,420,737 3,420,737 0 3,420,737 0 0 3,420,737 3,420,737 0

53

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE

LA FAMILIA 291,181,652 (4,097,400) 287,084,252 287,084,252 0 287,084,252 0 0 287,084,252 287,084,252 0


20106 FAM ASISTENCIA 114,893,239 (7,839,511) 107,053,728 107,053,728 0 107,053,728 0 0 107,053,728 107,053,728 0

20311

FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL TRANSPORTE

PÚBLICO 0 500,000 500,000 500,000 0 500,000 0 0 500,000 500,000 0

20543

DIF FORT DE PROCURADURIAS DE LA DEFENSA DEL

MENOR Y LA FAMILIA 10,576,042 (9,376,042) 1,200,000 1,200,000 0 1,200,000 0 0 1,200,000 1,200,000 0

20544 DIF PROGRAMA COMUNIDAD DIFERENTE 0 1,100,000 1,100,000 1,100,000 0 1,100,000 0 0 1,100,000 1,100,000 0

20569 DIF ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD 0 216,468 216,468 216,468 0 216,468 0 0 216,468 216,468 0

20575

DIF PROTECCIÓN Y EL DESARROLLO INTEGRAL DE

LA INFANCIA 0 2,210,521 2,210,521 2,210,521 0 2,210,521 0 0 2,210,521 2,210,521 0

20597

DIF REMODELACIÓN Y EQUIPAMIENTO CASA DE LA

TERCERA EDAD ZACATECAS 0 245,853 245,853 245,853 0 245,853 0 0 245,853 245,853 0

21505

DIF ATENCIÓN A LA POBLACIÓN EN CONDICIONES

DE EMERGENCIA 0 1,500,000 1,500,000 1,500,000 0 1,500,000 0 0 1,500,000 1,500,000 0


40185

RENDIMIENTOS DIF PROTECCIÓN Y EL DESARROLLO

INTEGRAL DE LA INFANCIA 0 10,813 10,813 10,813 0 10,813 0 0 10,813 10,813 0


40199

RENDIMIENTOS DIF PROTECCIÓN Y DESARROLLO

INTEGRAL DE LA FAMILIA 2012 0 14,232 14,232 14,232 0 14,232 0 0 14,232 14,232 0

2,465,356,040 671,147,896 3,136,503,936 3,136,498,934 5,002 3,136,498,934 0 5,002 3,136,498,934 3,136,498,934 0

165



Estado Sobre el Ejercicio del Presupuesto por: Entidades Paraestatales / Ente Público / Fuente de Financiamiento al 31 de Diciembre de 2012.

Cod

ific

ació

n


Egresos Aprobado

Ampliaciones /

(Reducciones)

Presupuesto

VigentePagado

Cuentas por Pagar

(Deuda)

Comprometido no

Devengado

Presupuesto sin

Devengar Ejercido

Nombre

Total Hoja 1/5

Comprometido

Presupuesto

Disponible para

Comprometer

Devengado

1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)

54

JUNTA DE PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE

MONUMENTOS COLONIALES Y ZONAS TÍPICAS 17,477,464 (3,568,842) 13,908,622 13,908,621 2 13,908,621 0 2 13,908,621 13,908,621 0


55 JUNTA ESTATAL DE CAMINOS 233,991,691 15,119,864 249,111,555 249,111,555 0 249,111,555 0 0 249,111,555 249,111,555 0


10303 PROGRAMA ESTATAL DE OBRA 0 25,000,000 25,000,000 25,000,000 0 25,000,000 0 0 25,000,000 25,000,000 0

20112 FAFEF 30,000,000 0 30,000,000 30,000,000 0 30,000,000 0 0 30,000,000 30,000,000 0

20301 FONREGION 104,000,000 0 104,000,000 104,000,000 0 104,000,000 0 0 104,000,000 104,000,000 0

30103 JEC APORTACIÓN MUNICIPAL 0 2,170,000 2,170,000 2,170,000 0 2,170,000 0 0 2,170,000 2,170,000 0

56

COMISIÓN PARA LA INTEGRACIÓN SOCIAL DE

PERSONAS CON DISCAPACIDAD 32,806,079 1,410,752 34,216,831 34,216,831 0 34,216,831 0 0 34,216,831 34,216,831 0


57

CONSEJO PROMOTOR DE LA VIVIENDA

POPULAR 45,709,305 62,751,688 108,460,993 108,460,993 0 108,460,993 0 0 108,460,993 108,460,993 0


58 INSTITUTO DE ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE 30,218,969 13,313,448 43,532,417 43,531,617 800 43,531,617 0 800 43,531,617 43,531,617 0


20504 ECOLOGÍA 16,849,078 9,376,918 26,225,996 26,225,996 0 26,225,996 0 0 26,225,996 26,225,996 0

59

INSTITUTO DE DESARROLLO ARTESANAL DEL

ESTADO DE ZACATECAS 20,122,199 1,435,468 21,557,667 21,557,667 0 21,557,667 0 0 21,557,667 21,557,667 0


60

PATRONATO ESTATAL DE PROMOTORES

VOLUNTARIOS 5,547,147 (438,128) 5,109,019 5,109,019 0 5,109,019 0 0 5,109,019 5,109,019 0

10301 TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS 5,547,147 (438,128) 5,109,019 5,109,019 0 5,109,019 0 0 5,109,019 5,109,019 0

61

INSTITUTO DE SELECCIÓN Y CAPACITACIÓN

DEL ESTADO DE ZACATECAS 9,367,733 1,163,745 10,531,478 10,531,478 0 10,531,478 0 0 10,531,478 10,531,478 0


62 INSTITUTO PARA LAS MUJERES ZACATECANAS 26,212,191 129,604 26,341,795 26,341,795 0 26,341,795 0 0 26,341,795 26,341,795 0

10301 TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS 26,212,191 129,604 26,341,795 26,341,795 0 26,341,795 0 0 26,341,795 26,341,795 0

63

CENTRO REGIONAL DEL PATRIMONIO

MUNDIAL EN ZACATECAS (UNESCO) 4,000,000 (684,788) 3,315,212 3,315,212 0 3,315,212 0 0 3,315,212 3,315,212 0

10301 TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS 4,000,000 (684,788) 3,315,212 3,315,212 0 3,315,212 0 0 3,315,212 3,315,212 0

425,452,778 90,632,812 516,085,590 516,084,789 802 516,084,789 0 802 516,084,789 516,084,789 0

166

Nombre

Total Hoja 2/5

Comprometido

Presupuesto

Disponible para

Comprometer

Devengado




Cod

ific

ació

n


Egresos Aprobado

Ampliaciones /

(Reducciones)

Presupuesto

VigentePagado

Cuentas por Pagar

(Deuda)

Comprometido no

Devengado

Presupuesto sin

Devengar Ejercido

1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)

80 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE ZACATECAS 16,751,301 27,030,287 43,781,588 43,781,588 0 43,781,588 0 0 43,781,588 43,781,588 0

20541 EDUCACIÓN RAMO 11 0 20,874,321 20,874,321 20,874,321 0 20,874,321 0 0 20,874,321 20,874,321 0

20604 UPZ 16,751,301 3,248,699 20,000,000 20,000,000 0 20,000,000 0 0 20,000,000 20,000,000 0

21501 EDUCACIÓN GRUPOS VULNERABLES Y PROMEP UPZ 0 2,907,267 2,907,267 2,907,267 0 2,907,267 0 0 2,907,267 2,907,267 0

81

CONSEJO ZACATECANO DE CIENCIA,

TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 50,753,823 (12,578,398) 38,175,425 38,175,425 0 38,175,425 0 0 38,175,425 38,175,425 0


20112 FAFEF 0 10,000,000 10,000,000 10,000,000 0 10,000,000 0 0 10,000,000 10,000,000 0

20510 COZCYT 20,000,000 (20,000,000) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

82

INSTITUTO DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE

DEL ESTADO DE ZACATECAS 213,268,365 (35,734,181) 177,534,184 177,534,184 0 177,534,175 9 9 177,534,175 177,534,175 0



20546 INCUFIDEZ INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 97,089,000 13,000,000 110,089,000 110,089,000 0 110,089,000 0 0 110,089,000 110,089,000 0

83

INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL ESTADO DE

ZACATECAS 21,408,064 (1,516,961) 19,891,103 19,891,103 0 19,891,103 0 0 19,891,103 19,891,103 0


84

INSTITUTO ZACATECANO DE CULTURA

"RAMÓN LÓPEZ VELARDE" 184,225,066 (40,474,165) 143,750,901 143,750,901 0 143,750,901 0 0 143,750,901 143,750,901 0


20511 CULTURA 66,997,050 (66,997,050) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

40219

APORTACIONES INSTITUTO ZACATECANO DE

CULTURA 0 300,000 300,000 300,000 0 300,000 0 0 300,000 300,000 0

85

INSTITUTO ZACATECANO PARA LA

CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS 220,094,223 (44,591,698) 175,502,525 175,502,523 2 175,502,523 0 2 175,502,523 175,502,523 0


10303 PROGRAMA ESTATAL DE OBRA 0 2,000,000 2,000,000 1,999,998 2 1,999,998 0 2 1,999,998 1,999,998 0


20107 FAM INFRAESTRUCTURA BÁSICA 93,428,753 14,462,713 107,891,466 107,891,466 0 107,891,466 0 0 107,891,466 107,891,466 0

20108 FAM INFRAESTRUCTURA SUPERIOR 45,909,631 1,196,655 47,106,286 47,106,286 0 47,106,286 0 0 47,106,286 47,106,286 0

40108 RENDIMIENTOS FAM BÁSICO 2010 0 17,997 17,997 17,997 0 17,997 0 0 17,997 17,997 0

40109 RENDIMIENTOS FAM SUPERIOR 2010 0 37,868 37,868 37,868 0 37,868 0 0 37,868 37,868 0

40173

RENDIMIENTOS FAM INFRAESTRUCTURA BÁSICA

2011 0 336,240 336,240 336,240 0 336,240 0 0 336,240 336,240 0

40174

RENDIMIENTOS FAM INFRAESTRUCTURA SUPERIOR

2011 0 738,926 738,926 738,926 0 738,926 0 0 738,926 738,926 0

86

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE

ZACATECAS 135,152,698 200,876,527 336,029,225 336,029,225 0 336,029,225 0 0 336,029,225 336,029,225 0

10309 EDUCACIÓN ESTATAL 0 422,100 422,100 422,100 0 422,100 0 0 422,100 422,100 0

20541 EDUCACIÓN RAMO 11 0 107,771,192 107,771,192 107,771,192 0 107,771,192 0 0 107,771,192 107,771,192 0

20606 COBAEZ 135,152,698 92,634,119 227,786,817 227,786,817 0 227,786,817 0 0 227,786,817 227,786,817 0

40303 RENDIMIENTOS COBAEZ 0 49,116 49,116 49,116 0 49,116 0 0 49,116 49,116 0

841,653,540 93,011,412 934,664,952 934,664,950 2 934,664,940 9 11 934,664,940 934,664,940 0

167

Nombre

Total Hoja 3/5

Comprometido

Presupuesto

Disponible para

Comprometer

Devengado




Cod

ific

ació

n


Egresos Aprobado

Ampliaciones /

(Reducciones)

Presupuesto

VigentePagado

Cuentas por Pagar

(Deuda)

Comprometido no

Devengado

Presupuesto sin

Devengar Ejercido

1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)

87

COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL

TÉCNICA DEL ESTADO DE ZACATECAS 31,738,811 11,958,107 43,696,918 43,696,918 0 43,696,918 0 0 43,696,918 43,696,918 0

20109 FAETA CONALEP 31,738,811 369,885 32,108,696 32,108,696 0 32,108,696 0 0 32,108,696 32,108,696 0

20541 EDUCACIÓN RAMO 11 0 10,850,920 10,850,920 10,850,920 0 10,850,920 0 0 10,850,920 10,850,920 0

21504 EDUCACIÓN PREST SOC Y LAB DOCENTES CONALEP 0 725,294 725,294 725,294 0 725,294 0 0 725,294 725,294 0

40302 RENDIMIENTOS FAETA CONALEP 0 12,008 12,008 12,008 0 12,008 0 0 12,008 12,008 0

88

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y

TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE ZACATECAS 57,501,152 128,016,953 185,518,105 185,518,105 0 185,518,105 0 0 185,518,105 185,518,105 0

20541 EDUCACIÓN RAMO 11 0 39,595,298 39,595,298 39,595,298 0 39,595,298 0 0 39,595,298 39,595,298 0

20611 CECYTEZ 57,501,152 88,373,755 145,874,907 145,874,907 0 145,874,907 - 0 145,874,907 145,874,907 0

40304 RENDIMIENTOS CECYTEZ 0 47,900 47,900 47,900 0 47,900 - 0 47,900 47,900 0

89

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE

JEREZ 5,609,475 1,179,770 6,789,245 6,789,245 0 6,789,245 0 0 6,789,245 6,789,245 0

20541 EDUCACIÓN RAMO 11 0 6,789,245 6,789,245 6,789,245 0 6,789,245 0 0 6,789,245 6,789,245 0

20610 ODES FEDERALES 5,609,475 (5,609,475) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

90


LORETO 7,147,426 (1,678,687) 5,468,739 5,468,739 0 5,468,739 0 0 5,468,739 5,468,739 0

20541 EDUCACIÓN RAMO 11 0 5,468,739 5,468,739 5,468,739 0 5,468,739 0 0 5,468,739 5,468,739 0

20610 ODES FEDERALES 7,147,426 (7,147,426) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

91


NOCHISTLÁN 7,011,211 (3,658,638) 3,352,573 3,352,573 0 3,352,573 0 0 3,352,573 3,352,573 0

20541 EDUCACIÓN RAMO 11 0 3,352,573 3,352,573 3,352,573 0 3,352,573 0 0 3,352,573 3,352,573 0

20610 ODES FEDERALES 7,011,211 (7,011,211) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

92


FRESNILLO 15,178,700 (2,787,535) 12,391,165 12,391,165 0 12,391,165 0 0 12,391,165 12,391,165 0

20541 EDUCACIÓN RAMO 11 0 12,391,165 12,391,165 12,391,165 0 12,391,165 0 0 12,391,165 12,391,165 0

20610 ODES FEDERALES 15,178,700 (15,178,700) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

93

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR

ZACATECAS NORTE 15,607,710 (597,640) 15,010,070 15,010,070 0 15,010,070 0 0 15,010,070 15,010,070 0

20541 EDUCACIÓN RAMO 11 0 14,080,370 14,080,370 14,080,370 0 14,080,370 0 0 14,080,370 14,080,370 0

20561


FORTALECIMIENTO DE LOS INSTITUTOS 0 464,850 464,850 464,850 0 464,850 0 0 464,850 464,850 0

20610 ODES FEDERALES 15,607,710 (15,607,710) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

30115 EDUCACIÓN APORTACIÓN MUNICIPAL 0 464,850 464,850 464,850 0 464,850 0 0 464,850 464,850 0

139,794,485 132,432,330 272,226,815 272,226,815 0 272,226,815 0 0 272,226,815 272,226,815 0

168

Nombre

Total Hoja 4/5

Comprometido

Presupuesto

Disponible para

Comprometer

Devengado




Cod

ific

ació

n


Egresos Aprobado

Ampliaciones /

(Reducciones)

Presupuesto

VigentePagado

Cuentas por Pagar

(Deuda)

Comprometido no

Devengado

Presupuesto sin

Devengar Ejercido

1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)

94


ZACATECAS OCCIDENTE 8,829,497 258,779 9,088,276 9,088,276 0 9,088,276 0 0 9,088,276 9,088,276 0

20541 EDUCACIÓN RAMO 11 0 8,568,000 8,568,000 8,568,000 0 8,568,000 0 0 8,568,000 8,568,000 0

20561


FORTALECIMIENTO DE LOS INSTITUTOS 0 520,276 520,276 520,276 0 520,276 0 0 520,276 520,276 0

20610 ODES FEDERALES 8,829,497 (8,829,497) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

95


ZACATECAS-SUR 11,405,197 (3,971,711) 7,433,486 7,433,486 0 7,433,486 0 0 7,433,486 7,433,486 0

20541 EDUCACIÓN RAMO 11 0 7,433,486 7,433,486 7,433,486 0 7,433,486 0 0 7,433,486 7,433,486 0

20610 ODES FEDERALES 11,405,197 (11,405,197) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

96

INSTITUTO ZACATECANO DE EDUCACIÓN

PARA ADULTOS (IZEA) 60,418,630 (1,671,728) 58,746,902 58,746,902 0 58,746,902 0 0 58,746,902 58,746,902 0

20110 FAETA INEA 60,418,630 (13,695,069) 46,723,561 46,723,561 0 46,723,561 0 0 46,723,561 46,723,561 0

20541 EDUCACIÓN RAMO 11 0 12,006,316 12,006,316 12,006,316 0 12,006,316 0 0 12,006,316 12,006,316 0

40301 RENDIMIENTOS FAETA IZEA 0 17,025 17,025 17,025 0 17,025 0 0 17,025 17,025 0

97

UNIDAD PROFESIONAL INTERDISCIPLINARIA

CAMPUS ZACATECAS 50,000,000 (50,000,000) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20610 ODES FEDERALES 50,000,000 (50,000,000) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

98

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL SUR DE

ZACATECAS 6,180,000 11,532,377 17,712,377 17,712,377 0 17,712,377 0 0 17,712,377 17,712,377 0

20541 EDUCACIÓN RAMO 11 0 6,771,015 6,771,015 6,771,015 0 6,771,015 0 0 6,771,015 6,771,015 0

20605 UP DEL SUR DE ZACATECAS 6,180,000 820,000 7,000,000 7,000,000 0 7,000,000 0 0 7,000,000 7,000,000 0

21502

EDUCACIÓN GRUPOS VULNERABLES Y PROMEP U P

S Z 0 406,000 406,000 406,000 0 406,000 0 0 406,000 406,000 0

21506 EDUCACIÓN PADOEES 2012 0 3,511,242 3,511,242 3,511,242 0 3,511,242 0 0 3,511,242 3,511,242 0

40305 RENDIMIENTOS UPZ 0 24,120 24,120 24,120 0 24,120 0 0 24,120 24,120 0

99

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ESTADO DE

ZACATECAS 27,172,087 2,467,365 29,639,452 29,639,452 0 29,639,452 0 0 29,639,452 29,639,452 0

20541 EDUCACIÓN RAMO 11 0 29,639,452 29,639,452 29,639,452 0 29,639,452 0 0 29,639,452 29,639,452 0

20610 ODES FEDERALES 27,172,087 (27,172,087) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

164,005,411 (41,384,917) 122,620,494 122,620,494 0 122,620,494 0 0 122,620,494 122,620,494 0

4,036,262,254 945,839,534 4,982,101,788 4,982,095,982 5,806 4,982,095,973 9 5,815 4,982,095,973 4,982,095,973 0

169

Nombre

Total Hoja 5/5

T O T A L E S

Comprometido

Presupuesto

Disponible para

Comprometer




Cod

ific

ació

n


Egresos Aprobado

Ampliaciones /

(Reducciones)

Presupuesto

VigentePagado

Cuentas por Pagar

(Deuda)Devengado

Comprometido no

Devengado

Presupuesto sin

Devengar Ejercido

1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)

301 APOZOL 19,752,062 (1,595,854) 18,156,208 18,156,208 0 18,156,208 0 0 18,156,208 18,156,208 0

10305 PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS 12,499,373 (725,214) 11,774,159 11,774,159 0 11,774,159 0 0 11,774,159 11,774,159 0

20104 FISM 4,436,259 (1,097,865) 3,338,394 3,338,394 0 3,338,394 0 0 3,338,394 3,338,394 0

20105 FORTAMUN 2,816,430 3,939 2,820,369 2,820,369 0 2,820,369 0 0 2,820,369 2,820,369 0

20202 FEIEF 0 218,096 218,096 218,096 0 218,096 0 0 218,096 218,096 0


40334 RENDIMIENTOS FORTAMUNDF 0 1,451 1,451 1,451 0 1,451 0 0 1,451 1,451 0

302 APULCO 18,961,790 (1,893,988) 17,067,802 17,067,802 0 17,067,802 0 0 17,067,802 17,067,802 0


20104 FISM 5,505,480 (1,362,471) 4,143,009 4,143,009 0 4,143,009 0 0 4,143,009 4,143,009 0

20105 FORTAMUN 2,232,536 3,122 2,235,658 2,235,658 0 2,235,658 0 0 2,235,658 2,235,658 0

20202 FEIEF 0 196,672 196,672 196,672 0 196,672 0 0 196,672 196,672 0



303 ATOLINGA 11,305,872 1,840,662 13,146,534 13,146,534 0 13,146,534 0 0 13,146,534 13,146,534 0


20104 FISM 1,725,589 (427,041) 1,298,548 1,298,548 0 1,298,548 0 0 1,298,548 1,298,548 0

20105 FORTAMUN 1,200,797 1,679 1,202,476 1,202,476 0 1,202,476 0 0 1,202,476 1,202,476 0

20202 FEIEF 0 148,142 148,142 148,142 0 148,142 0 0 148,142 148,142 0

20312

FONDO DE PAVIMENTACIÓN Y ESPACIOS

DEPORTIVOS 0 2,500,000 2,500,000 2,500,000 0 2,500,000 0 0 2,500,000 2,500,000 0


40334 RENDIMIENTOS FORTAMUNDF 0 619 619 619 0 619 0 0 619 619 0

304 BENITO JUÁREZ 16,129,106 (915,724) 15,213,382 15,213,382 0 15,213,382 0 0 15,213,382 15,213,382 0


20104 FISM 4,094,152 (1,013,202) 3,080,950 3,080,950 0 3,080,950 0 0 3,080,950 3,080,950 0

20105 FORTAMUN 1,950,180 2,727 1,952,907 1,952,907 0 1,952,907 0 0 1,952,907 1,952,907 0

20202 FEIEF 0 176,869 176,869 176,869 0 176,869 0 0 176,869 176,869 0



66,148,830 (2,564,904) 63,583,926 63,583,926 0 63,583,926 0 0 63,583,926 63,583,926 0

170



Estado Sobre el Ejercicio del Presupuesto por: Municipios / Ente Público / Fuente de Financiamiento al 31 de Diciembre de 2012.

Cod

ific

ació

n


Egresos Aprobado

Ampliaciones /

(Reducciones)

Presupuesto

VigentePagado

Cuentas por Pagar

(Deuda)

Comprometido no

Devengado

Presupuesto sin

Devengar Ejercido

Nombre

Total Hoja 1/16

Comprometido

Presupuesto

Disponible para

Comprometer

Devengado

1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)

305 CALERA 75,671,332 (4,095,714) 71,575,618 71,575,618 0 71,575,618 0 0 71,575,618 71,575,618 0

10305 PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS 50,957,748 (3,297,391) 47,660,357 47,660,357 0 47,660,357 0 0 47,660,357 47,660,357 0

20104 FISM 6,908,162 (1,709,600) 5,198,562 5,198,562 0 5,198,562 0 0 5,198,562 5,198,562 0

20105 FORTAMUN 17,805,422 24,901 17,830,323 17,830,323 0 17,830,323 0 0 17,830,323 17,830,323 0

20202 FEIEF 0 871,377 871,377 871,377 0 871,377 0 0 871,377 871,377 0





20104 FISM 6,239,411 (1,544,101) 4,695,310 4,695,310 0 4,695,310 0 0 4,695,310 4,695,310 0

20105 FORTAMUN 3,675,097 5,140 3,680,237 3,680,237 0 3,680,237 0 0 3,680,237 3,680,237 0

20202 FEIEF 0 226,932 226,932 226,932 0 226,932 0 0 226,932 226,932 0

20312

FONDO DE PAVIMENTACION Y ESPACIOS

DEPORTIVOS 0 425,000 425,000 425,000 0 425,000 0 0 425,000 425,000 0





20104 FISM 9,950,799 (2,462,578) 7,488,221 7,488,221 0 7,488,221 0 0 7,488,221 7,488,221 0

20105 FORTAMUN 5,710,920 7,987 5,718,907 5,718,907 0 5,718,907 0 0 5,718,907 5,718,907 0

20202 FEIEF 0 449,677 449,677 449,677 0 449,677 0 0 449,677 449,677 0



308 CUAUHTEMOC 25,933,842 (1,339,066) 24,594,776 24,594,776 0 24,594,776 0 0 24,594,776 24,594,776 0


20104 FISM 3,824,706 (946,521) 2,878,185 2,878,185 0 2,878,185 0 0 2,878,185 2,878,185 0

20105 FORTAMUN 5,314,818 7,433 5,322,251 5,322,251 0 5,322,251 0 0 5,322,251 5,322,251 0

20202 FEIEF 0 288,738 288,738 288,738 0 288,738 0 0 288,738 288,738 0

20312


DEPORTIVOS 0 434,220 434,220 434,220 0 434,220 0 0 434,220 434,220 0



166,059,383 (10,883,225) 155,176,158 155,176,158 0 155,176,158 0 0 155,176,158 155,176,158 0

171

Nombre

Total Hoja 2/16

Comprometido

Presupuesto

Disponible para

Comprometer

Devengado




Cod

ific

ació

n


Egresos Aprobado

Ampliaciones /

(Reducciones)

Presupuesto

VigentePagado

Cuentas por Pagar

(Deuda)

Comprometido no

Devengado

Presupuesto sin

Devengar Ejercido

1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)

309 CHALCHIHUITES 38,567,890 (3,601,114) 34,966,776 34,966,776 0 34,966,776 0 0 34,966,776 34,966,776 0


20104 FISM 12,086,081 (2,991,008) 9,095,073 9,095,073 0 9,095,073 0 0 9,095,073 9,095,073 0

20105 FORTAMUN 4,712,635 6,591 4,719,226 4,719,226 0 4,719,226 0 0 4,719,226 4,719,226 0

20202 FEIEF 0 380,383 380,383 380,383 0 380,383 0 0 380,383 380,383 0

20312


DEPORTIVOS 0 425,000 425,000 425,000 0 425,000 0 0 425,000 425,000 0





20104 FISM 2,443,640 (604,741) 1,838,899 1,838,899 0 1,838,899 0 0 1,838,899 1,838,899 0

20105 FORTAMUN 717,712 1,004 718,716 718,716 0 718,716 0 0 718,716 718,716 0

20202 FEIEF 0 120,557 120,557 120,557 0 120,557 0 0 120,557 120,557 0

20312


DEPORTIVOS 0 2,500,000 2,500,000 2,500,000 0 2,500,000 0 0 2,500,000 2,500,000 0



311 EL SALVADOR 14,248,214 403,515 14,651,729 14,651,729 0 14,651,729 0 0 14,651,729 14,651,729 0


20104 FISM 4,924,439 (1,218,678) 3,705,761 3,705,761 0 3,705,761 0 0 3,705,761 3,705,761 0

20105 FORTAMUN 1,208,825 1,691 1,210,516 1,210,516 0 1,210,516 0 0 1,210,516 1,210,516 0

20202 FEIEF 0 143,336 143,336 143,336 0 143,336 0 0 143,336 143,336 0

20312


DEPORTIVOS 0 2,000,000 2,000,000 2,000,000 0 2,000,000 0 0 2,000,000 2,000,000 0



62,756,344 (1,459,299) 61,297,045 61,297,045 0 61,297,045 0 0 61,297,045 61,297,045 0

172

Nombre

Total Hoja 3/16

Comprometido

Presupuesto

Disponible para

Comprometer

Devengado




Cod

ific

ació

n


Egresos Aprobado

Ampliaciones /

(Reducciones)

Presupuesto

VigentePagado

Cuentas por Pagar

(Deuda)

Comprometido no

Devengado

Presupuesto sin

Devengar Ejercido

1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)

312 FRESNILLO 455,370,775 (28,213,019) 427,157,756 427,157,756 0 427,157,756 0 0 427,157,756 427,157,756 0


20104 FISM 103,024,979 (25,496,151) 77,528,828 77,528,828 0 77,528,828 0 0 77,528,828 77,528,828 0

20105 FORTAMUN 95,073,024 132,959 95,205,983 95,205,983 0 95,205,983 0 0 95,205,983 95,205,983 0

20202 FEIEF 0 4,384,815 4,384,815 4,384,815 0 4,384,815 0 0 4,384,815 4,384,815 0

20582

PROGRAMA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL

2012 0 7,000,000 7,000,000 7,000,000 0 7,000,000 0 0 7,000,000 7,000,000 0




313 GENARO CODINA 25,248,666 (492,582) 24,756,084 24,756,084 0 24,756,084 0 0 24,756,084 24,756,084 0


20104 FISM 4,804,222 (1,188,927) 3,615,295 3,615,295 0 3,615,295 0 0 3,615,295 3,615,295 0

20105 FORTAMUN 3,614,880 5,055 3,619,935 3,619,935 0 3,619,935 0 0 3,619,935 3,619,935 0

20202 FEIEF 0 294,151 294,151 294,151 0 294,151 0 0 294,151 294,151 0

20312


DEPORTIVOS 0 1,500,000 1,500,000 1,500,000 0 1,500,000 0 0 1,500,000 1,500,000 0



314 GENERAL ENRÍQUE ESTRADA 15,148,740 (698,183) 14,450,557 14,450,557 0 14,450,557 0 0 14,450,557 14,450,557 0


20104 FISM 1,974,500 (488,640) 1,485,860 1,485,860 0 1,485,860 0 0 1,485,860 1,485,860 0

20105 FORTAMUN 2,629,084 3,677 2,632,761 2,632,761 0 2,632,761 0 0 2,632,761 2,632,761 0

20202 FEIEF 0 183,289 183,289 183,289 0 183,289 0 0 183,289 183,289 0





20104 FISM 45,464,380 (11,251,317) 34,213,063 34,213,063 0 34,213,063 0 0 34,213,063 34,213,063 0

20105 FORTAMUN 9,801,747 13,708 9,815,455 9,815,455 0 9,815,455 0 0 9,815,455 9,815,455 0

20202 FEIEF 0 757,965 757,965 757,965 0 757,965 0 0 757,965 757,965 0



594,476,184 (42,708,297) 551,767,887 551,767,887 0 551,767,887 0 0 551,767,887 551,767,887 0

173

Nombre

Total Hoja 4/16

Comprometido

Presupuesto

Disponible para

Comprometer

Devengado




Co

dif

icació

n


Egresos Aprobado

Ampliaciones /


Cuentas por Pagar

(Deuda)

Comprometido no

Devengado

Presupuesto sin

Devengar Ejercido

1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)

316 GENERAL PÁNFILO NATERA 59,607,678 (3,228,868) 56,378,810 56,378,810 0 56,378,810 0 0 56,378,810 56,378,810 0


20104 FISM 21,154,548 (5,235,231) 15,919,317 15,919,317 0 15,919,317 0 0 15,919,317 15,919,317 0

20105 FORTAMUN 9,967,682 13,940 9,981,622 9,981,622 0 9,981,622 0 0 9,981,622 9,981,622 0

20202 FEIEF 0 487,061 487,061 487,061 0 487,061 0 0 487,061 487,061 0

20312

FONDO DE PAVIMENTACION Y ESPACIOS DEPORTIVOS 0 2,009,681 2,009,681 2,009,681 0 2,009,681 0 0 2,009,681 2,009,681 0



317 GUADALUPE 292,402,928 (5,745,939) 286,656,989 286,656,989 0 286,656,989 0 0 286,656,989 286,656,989 0

10305 PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS 191,330,759 (11,318,214) 180,012,545 180,012,545 0 180,012,545 180,012,545 180,012,545 0

20104 FISM 29,706,403 (7,351,605) 22,354,798 22,354,798 0 22,354,798 22,354,798 22,354,798 0

20105 FORTAMUN 71,365,766 99,805 71,465,571 71,465,571 0 71,465,571 71,465,571 71,465,571 0

20202 FEIEF 0 3,259,078 3,259,078 3,259,078 0 3,259,078 3,259,078 3,259,078 0

20312

FONDO DE PAVIMENTACION Y ESPACIOS DEPORTIVOS 0 2,500,000 2,500,000 2,500,000 0 2,500,000 2,500,000 2,500,000 0

20582

PROGRAMA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL 2012 0 7,000,000 7,000,000 7,000,000 0 7,000,000 7,000,000 7,000,000 0

40326 RENDIMIENTOS SUBSEMUN 0 3,180 3,180 3,180 0 3,180 3,180 3,180 0

40333 RENDIMIENTOS FISM 2012 0 25,040 25,040 25,040 0 25,040 25,040 25,040 0

40334 RENDIMIENTOS FORTAMUNDF 0 36,778 36,778 36,778 0 36,778 36,778 36,778 0

318 HUANUSCO 16,493,850 (1,340,189) 15,153,661 15,153,661 0 15,153,661 0 0 15,153,661 15,153,661 0

10305 PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS 11,311,322 (738,533) 10,572,789 10,572,789 0 10,572,789 10,572,789 10,572,789 0

20104 FISM 3,261,789 (807,213) 2,454,576 2,454,576 0 2,454,576 2,454,576 2,454,576 0

20105 FORTAMUN 1,920,739 2,686 1,923,425 1,923,425 0 1,923,425 1,923,425 1,923,425 0

20202 FEIEF 0 199,132 199,132 199,132 0 199,132 199,132 199,132 0


40334 RENDIMIENTOS FORTAMUNDF 0 990 990 990 0 990 990 990 0

368,504,456 (10,314,996) 358,189,460 358,189,460 0 358,189,460 0 0 358,189,460 358,189,460 0

174

Nombre

Total Hoja 5/16

Comprometido

Presupuesto

Disponible para

Comprometer

Devengado




Co

dif

icació

n


Egresos Aprobado

Ampliaciones /

(Reducciones)

Presupuesto

VigentePagado

Cuentas por Pagar

(Deuda)

Comprometido no

Devengado

Presupuesto sin

Devengar Ejercido

1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)

319 JALPA 56,832,287 (2,964,416) 53,867,871 53,867,871 0 53,867,871 0 0 53,867,871 53,867,871 0


20104 FISM 5,620,126 (1,390,843) 4,229,283 4,229,283 0 4,229,283 4,229,283 4,229,283 0

20105 FORTAMUN 10,507,862 14,695 10,522,557 10,522,557 0 10,522,557 10,522,557 10,522,557 0

20202 FEIEF 0 706,481 706,481 706,481 0 706,481 706,481 706,481 0



320 JEREZ 142,682,145 (10,988,192) 131,693,953 131,693,953 0 131,693,953 0 0 131,693,953 131,693,953 0


20104 FISM 28,096,128 (6,953,101) 21,143,027 21,143,027 0 21,143,027 21,143,027 21,143,027 0

20105 FORTAMUN 25,697,582 35,938 25,733,520 25,733,520 0 25,733,520 25,733,520 25,733,520 0

20202 FEIEF 0 1,535,056 1,535,056 1,535,056 0 1,535,056 1,535,056 1,535,056 0



321 JIMÉNEZ DEL TEUL 24,269,217 (2,790,744) 21,478,473 21,478,473 0 21,478,473 0 0 21,478,473 21,478,473 0

10305 PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS 13,087,914 (772,193) 12,315,721 12,315,721 0 12,315,721 12,315,721 12,315,721 0

20104 FISM 9,136,559 (2,261,074) 6,875,485 6,875,485 0 6,875,485 6,875,485 6,875,485 0

20105 FORTAMUN 2,044,744 2,860 2,047,604 2,047,604 0 2,047,604 2,047,604 2,047,604 0

20202 FEIEF 0 230,908 230,908 230,908 0 230,908 230,908 230,908 0



322 JUAN ALDAMA 48,135,865 (4,114,568) 44,021,297 44,021,297 0 44,021,297 0 0 44,021,297 44,021,297 0


20104 FISM 11,569,469 (2,863,159) 8,706,310 8,706,310 0 8,706,310 8,706,310 8,706,310 0

20105 FORTAMUN 9,163,434 12,815 9,176,249 9,176,249 0 9,176,249 9,176,249 9,176,249 0

20202 FEIEF 0 469,747 469,747 469,747 0 469,747 469,747 469,747 0



271,919,514 (20,857,920) 251,061,594 251,061,594 0 251,061,594 0 0 251,061,594 251,061,594 0

175

Nombre

Total Hoja 6/16

Comprometido

Presupuesto

Disponible para

Comprometer

Devengado




Co

dif

icació

n


Egresos Aprobado

Ampliaciones /

(Reducciones)

Presupuesto

VigentePagado

Cuentas por Pagar

(Deuda)

Comprometido no

Devengado

Presupuesto sin

Devengar Ejercido

1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)

323 JUCHIPILA 33,730,675 (1,191,285) 32,539,390 32,539,390 0 32,539,390 0 0 32,539,390 32,539,390 0


20104 FISM 2,596,945 (642,680) 1,954,265 1,954,265 0 1,954,265 0 0 1,954,265 1,954,265 0

20105 FORTAMUN 5,479,415 7,663 5,487,078 5,487,078 0 5,487,078 0 0 5,487,078 5,487,078 0

20202 FEIEF 0 448,478 448,478 448,478 0 448,478 0 0 448,478 448,478 0

20312


DEPORTIVOS 0 425,000 425,000 425,000 0 425,000 0 0 425,000 425,000 0



324 LORETO 90,602,014 (6,285,257) 84,316,757 84,316,757 0 84,316,757 0 0 84,316,757 84,316,757 0


20104 FISM 16,236,265 (4,018,077) 12,218,188 12,218,188 0 12,218,188 0 0 12,218,188 12,218,188 0

20105 FORTAMUN 21,573,746 30,171 21,603,917 21,603,917 0 21,603,917 0 0 21,603,917 21,603,917 0

20202 FEIEF 0 893,958 893,958 893,958 0 893,958 0 0 893,958 893,958 0



325 LUIS MOYA 26,891,178 141,076 27,032,254 27,032,254 0 27,032,254 0 0 27,032,254 27,032,254 0


20104 FISM 4,128,237 (1,021,637) 3,106,600 3,106,600 0 3,106,600 0 0 3,106,600 3,106,600 0

20105 FORTAMUN 5,457,112 7,632 5,464,744 5,464,744 0 5,464,744 0 0 5,464,744 5,464,744 0

20202 FEIEF 0 297,586 297,586 297,586 0 297,586 0 0 297,586 297,586 0

20312


DEPORTIVOS 0 1,934,220 1,934,220 1,934,220 0 1,934,220 0 0 1,934,220 1,934,220 0



326 MAZAPIL 99,031,390 (9,889,341) 89,142,049 89,142,049 0 89,142,049 0 0 89,142,049 89,142,049 0


20104 FISM 28,171,783 (6,971,824) 21,199,959 21,199,959 0 21,199,959 0 0 21,199,959 21,199,959 0

20105 FORTAMUN 7,945,687 11,112 7,956,799 7,956,799 0 7,956,799 0 0 7,956,799 7,956,799 0

20202 FEIEF 0 1,115,268 1,115,268 1,115,268 0 1,115,268 0 0 1,115,268 1,115,268 0



250,255,257 (17,224,807) 233,030,450 233,030,450 0 233,030,450 0 0 233,030,450 233,030,450 0

176




Cod

ific

ació

n


Egresos Aprobado

Ampliaciones /

(Reducciones)

Presupuesto

VigentePagado

Cuentas por Pagar

(Deuda)

Comprometido no

Devengado

Presupuesto sin

Devengar Ejercido

Nombre

Total Hoja 7/16

Comprometido

Presupuesto

Disponible para

Comprometer

Devengado

1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)

327 MELCHOR OCAMPO 16,802,570 626,653 17,429,223 17,429,223 0 17,429,223 0 0 17,429,223 17,429,223 0


20104 FISM 3,244,827 (803,015) 2,441,812 2,441,812 0 2,441,812 0 0 2,441,812 2,441,812 0

20105 FORTAMUN 1,187,414 1,661 1,189,075 1,189,075 0 1,189,075 0 0 1,189,075 1,189,075 0

20202 FEIEF 0 220,339 220,339 220,339 0 220,339 0 0 220,339 220,339 0

20312


DEPORTIVOS 0 2,000,000 2,000,000 2,000,000 0 2,000,000 0 0 2,000,000 2,000,000 0





20104 FISM 2,697,705 (667,616) 2,030,089 2,030,089 0 2,030,089 0 0 2,030,089 2,030,089 0

20105 FORTAMUN 1,152,623 1,612 1,154,235 1,154,235 0 1,154,235 0 0 1,154,235 1,154,235 0

20202 FEIEF 0 162,803 162,803 162,803 0 162,803 0 0 162,803 162,803 0

20312


DEPORTIVOS 0 3,000,000 3,000,000 3,000,000 0 3,000,000 0 0 3,000,000 3,000,000 0



329 MIGUEL AUZA 60,311,276 (4,688,406) 55,622,870 55,622,870 0 55,622,870 0 0 55,622,870 55,622,870 0


20104 FISM 19,381,824 (4,796,525) 14,585,299 14,585,299 0 14,585,299 0 0 14,585,299 14,585,299 0

20105 FORTAMUN 9,945,379 13,909 9,959,288 9,959,288 0 9,959,288 0 0 9,959,288 9,959,288 0

20202 FEIEF 0 532,301 532,301 532,301 0 532,301 0 0 532,301 532,301 0

20312


DEPORTIVOS 0 1,425,000 1,425,000 1,425,000 0 1,425,000 0 0 1,425,000 1,425,000 0



90,147,039 (2,156,300) 87,990,739 87,990,739 0 87,990,739 0 0 87,990,739 87,990,739 0

177




Co

dif

icació

n


Egresos Aprobado

Ampliaciones /


Cuentas por Pagar

(Deuda)

Comprometido no

Devengado

Presupuesto sin

Devengar Ejercido

Nombre

Total Hoja 8/16

Comprometido

Presupuesto

Disponible para

Comprometer

Devengado

1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)

330 MOMAX 10,235,265 (276,073) 9,959,192 9,959,192 0 9,959,192 0 0 9,959,192 9,959,192 0


20104 FISM 1,366,771 (338,242) 1,028,529 1,028,529 0 1,028,529 0 0 1,028,529 1,028,529 0

20105 FORTAMUN 1,128,088 1,578 1,129,666 1,129,666 0 1,129,666 0 0 1,129,666 1,129,666 0

20202 FEIEF 0 136,789 136,789 136,789 0 136,789 0 0 136,789 136,789 0

20312 FONDO DE PAVIMENTACION Y ESPACIOS DEPORTIVOS 0 425,000 425,000 425,000 0 425,000 0 0 425,000 425,000 0



331 MONTE ESCOBEDO 32,560,177 512,580 33,072,757 33,072,757 0 33,072,757 0 0 33,072,757 33,072,757 0


20104 FISM 6,675,629 (1,652,054) 5,023,575 5,023,575 0 5,023,575 0 0 5,023,575 5,023,575 0

20105 FORTAMUN 3,982,880 5,570 3,988,450 3,988,450 0 3,988,450 0 0 3,988,450 3,988,450 0

20202 FEIEF 0 384,831 384,831 384,831 0 384,831 0 0 384,831 384,831 0

20312 FONDO DE PAVIMENTACION Y ESPACIOS DEPORTIVOS 0 3,000,000 3,000,000 3,000,000 0 3,000,000 0 0 3,000,000 3,000,000 0



332 MORELOS 26,203,991 1,338,417 27,542,408 27,542,408 0 27,542,408 0 0 27,542,408 27,542,408 0


20104 FISM 2,189,825 (541,928) 1,647,897 1,647,897 0 1,647,897 0 0 1,647,897 1,647,897 0

20105 FORTAMUN 5,126,580 7,170 5,133,750 5,133,750 0 5,133,750 0 0 5,133,750 5,133,750 0

20202 FEIEF 0 327,116 327,116 327,116 0 327,116 0 0 327,116 327,116 0




68,999,433 1,574,924 70,574,357 70,574,357 0 70,574,357 0 0 70,574,357 70,574,357 0

178




Co

dif

ica

ció

n


Egresos AprobadoAmpliaciones / (Reducciones)

Presupuesto Vigente PagadoCuentas por Pagar

(Deuda)Comprometido no

DevengadoPresupuesto sin

Devengar Ejercido

Nombre

Total Hoja 9/16

ComprometidoPresupuesto

Disponible para Comprometer

Devengado

1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)



20104 FISM 2,966,154 (734,050) 2,232,104 2,232,104 0 2,232,104 0 0 2,232,104 2,232,104 0

20105 FORTAMUN 2,035,377 2,846 2,038,223 2,038,223 0 2,038,223 0 0 2,038,223 2,038,223 0

20202 FEIEF 0 229,745 229,745 229,745 0 229,745 0 0 229,745 229,745 0




334 NOCHISTLÁN DE MEJÍA 73,381,389 (5,271,624) 68,109,765 68,109,765 0 68,109,765 0 0 68,109,765 68,109,765 0


20104 FISM 13,173,842 (3,260,202) 9,913,640 9,913,640 0 9,913,640 0 0 9,913,640 9,913,640 0

20105 FORTAMUN 12,459,380 17,424 12,476,804 12,476,804 0 12,476,804 0 0 12,476,804 12,476,804 0

20202 FEIEF 0 828,361 828,361 828,361 0 828,361 0 0 828,361 828,361 0



335 NORIA DE ÁNGELES 44,763,417 (5,087,847) 39,675,570 39,675,570 0 39,675,570 0 0 39,675,570 39,675,570 0


20104 FISM 16,314,413 (4,037,416) 12,276,997 12,276,997 0 12,276,997 0 0 12,276,997 12,276,997 0

20105 FORTAMUN 6,961,676 9,736 6,971,412 6,971,412 0 6,971,412 0 0 6,971,412 6,971,412 0

20202 FEIEF 0 368,969 368,969 368,969 0 368,969 0 0 368,969 368,969 0



336 OJOCALIENTE 84,557,265 (6,663,301) 77,893,964 77,893,964 0 77,893,964 0 0 77,893,964 77,893,964 0


20104 FISM 16,971,276 (4,199,974) 12,771,302 12,771,302 0 12,771,302 0 0 12,771,302 12,771,302 0

20105 FORTAMUN 18,172,531 25,414 18,197,945 18,197,945 0 18,197,945 0 0 18,197,945 18,197,945 0

20202 FEIEF 0 842,422 842,422 842,422 0 842,422 0 0 842,422 842,422 0



220,725,787 (16,868,611) 203,857,176 203,857,176 0 203,857,176 0 0 203,857,176 203,857,176 0

179




Co

dif

ica

ció

n






Devengar Ejercido

Nombre

Total Hoja 10/16



Devengado

1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)

337 PÁNUCO 38,147,928 (2,754,724) 35,393,204 35,393,204 0 35,393,204 0 0 35,393,204 35,393,204 0


20104 FISM 8,414,350 (2,082,345) 6,332,005 6,332,005 0 6,332,005 0 0 6,332,005 6,332,005 0

20105 FORTAMUN 7,527,281 10,527 7,537,808 7,537,808 0 7,537,808 0 0 7,537,808 7,537,808 0

20202 FEIEF 0 380,378 380,378 380,378 0 380,378 0 0 380,378 380,378 0




338 PINOS 180,041,419 (18,830,368) 161,211,051 161,211,051 0 161,211,051 0 0 161,211,051 161,211,051 0


20104 FISM 58,423,643 (14,458,416) 43,965,227 43,965,227 0 43,965,227 0 0 43,965,227 43,965,227 0

20105 FORTAMUN 31,154,693 43,570 31,198,263 31,198,263 0 31,198,263 0 0 31,198,263 31,198,263 0

20202 FEIEF 0 1,548,196 1,548,196 1,548,196 0 1,548,196 0 0 1,548,196 1,548,196 0



339 RÍO GRANDE 129,554,940 (7,383,408) 122,171,532 122,171,532 0 122,171,532 0 0 122,171,532 122,171,532 0


20104 FISM 26,264,128 (6,499,726) 19,764,402 19,764,402 0 19,764,402 0 0 19,764,402 19,764,402 0

20105 FORTAMUN 27,964,910 39,109 28,004,019 28,004,019 0 28,004,019 0 0 28,004,019 28,004,019 0

20202 FEIEF 0 1,283,450 1,283,450 1,283,450 0 1,283,450 0 0 1,283,450 1,283,450 0




340 SAÍN ALTO 71,621,838 (9,092,148) 62,529,690 62,529,690 0 62,529,690 0 0 62,529,690 62,529,690 0


20104 FISM 31,082,481 (7,692,150) 23,390,331 23,390,331 0 23,390,331 0 0 23,390,331 23,390,331 0

20105 FORTAMUN 9,605,036 13,433 9,618,469 9,618,469 0 9,618,469 0 0 9,618,469 9,618,469 0

20202 FEIEF 0 532,360 532,360 532,360 0 532,360 0 0 532,360 532,360 0



419,366,125 (38,060,648) 381,305,477 381,305,477 0 381,305,477 0 0 381,305,477 381,305,477 0

180




Co

dif

ica

ció

n






Devengar Ejercido

Nombre

Total Hoja 11/16



Devengado

1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)



20104 FISM 2,113,172 (522,958) 1,590,214 1,590,214 0 1,590,214 0 0 1,590,214 1,590,214 0

20105 FORTAMUN 1,258,338 1,760 1,260,098 1,260,098 0 1,260,098 0 0 1,260,098 1,260,098 0

20202 FEIEF 0 132,941 132,941 132,941 0 132,941 0 0 132,941 132,941 0




342 SOMBRERETE 154,539,093 (14,146,738) 140,392,355 140,392,355 0 140,392,355 0 0 140,392,355 140,392,355 0


20104 FISM 39,871,858 (9,867,305) 30,004,553 30,004,553 0 30,004,553 0 0 30,004,553 30,004,553 0

20105 FORTAMUN 27,293,588 38,170 27,331,758 27,331,758 0 27,331,758 0 0 27,331,758 27,331,758 0

20202 FEIEF 0 1,503,181 1,503,181 1,503,181 0 1,503,181 0 0 1,503,181 1,503,181 0



343 SUSTICACÁN 7,593,813 (390,252) 7,203,561 7,203,561 0 7,203,561 0 0 7,203,561 7,203,561 0


20104 FISM 1,475,181 (365,071) 1,110,110 1,110,110 0 1,110,110 0 0 1,110,110 1,110,110 0

20105 FORTAMUN 606,643 848 607,491 607,491 0 607,491 0 0 607,491 607,491 0

20202 FEIEF 0 97,962 97,962 97,962 0 97,962 0 0 97,962 97,962 0



344 TABASCO 41,089,420 (1,505,567) 39,583,853 39,583,853 0 39,583,853 0 0 39,583,853 39,583,853 0


20104 FISM 9,910,644 (2,452,641) 7,458,003 7,458,003 0 7,458,003 7,458,003 7,458,003 0

20105 FORTAMUN 6,983,533 9,766 6,993,299 6,993,299 0 6,993,299 6,993,299 6,993,299 0

20202 FEIEF 0 417,871 417,871 417,871 0 417,871 417,871 417,871 0

20312 FONDO DE PAVIMENTACION Y ESPACIOS DEPORTIVOS 0 2,025,000 2,025,000 2,025,000 0 2,025,000 2,025,000 2,025,000 0



214,141,564 (16,495,873) 197,645,691 197,645,691 0 197,645,691 0 0 197,645,691 197,645,691 0

181




Co

dif

ica

ció

n






Devengar Ejercido

Nombre

Total Hoja 12/16



Devengado

1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)

345 TEPECHITLÁN 27,254,306 (2,183,669) 25,070,637 25,070,637 0 25,070,637 0 0 25,070,637 25,070,637 0


20104 FISM 6,055,928 (1,498,693) 4,557,235 4,557,235 0 4,557,235 0 0 4,557,235 4,557,235 0

20105 FORTAMUN 3,664,392 5,125 3,669,517 3,669,517 0 3,669,517 0 0 3,669,517 3,669,517 0

20202 FEIEF 0 306,749 306,749 306,749 0 306,749 0 0 306,749 306,749 0



346 TEPETONGO 24,662,309 (1,740,284) 22,922,025 22,922,025 0 22,922,025 0 0 22,922,025 22,922,025 0


20104 FISM 4,507,091 (1,115,394) 3,391,697 3,391,697 0 3,391,697 0 0 3,391,697 3,391,697 0

20105 FORTAMUN 3,162,573 4,423 3,166,996 3,166,996 0 3,166,996 0 0 3,166,996 3,166,996 0

20202 FEIEF 0 298,371 298,371 298,371 0 298,371 0 0 298,371 298,371 0



347 TEUL DE GONZÁLEZ ORTEGA 16,755,772 1,578,146 18,333,918 18,333,918 0 18,333,918 0 0 18,333,918 18,333,918 0

10305 PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS 12,840,787 1,707,991 14,548,778 14,548,778 0 14,548,778 0 0 14,548,778 14,548,778 0

20104 FISM 1,458,973 (361,060) 1,097,913 1,097,913 0 1,097,913 0 0 1,097,913 1,097,913 0

20105 FORTAMUN 2,456,012 3,435 2,459,447 2,459,447 0 2,459,447 0 0 2,459,447 2,459,447 0

20202 FEIEF 0 225,284 225,284 225,284 0 225,284 0 0 225,284 225,284 0





20104 FISM 19,583,181 (4,846,356) 14,736,825 14,736,825 0 14,736,825 0 0 14,736,825 14,736,825 0

20105 FORTAMUN 11,371,436 15,903 11,387,339 11,387,339 0 11,387,339 0 0 11,387,339 11,387,339 0

20202 FEIEF 0 683,497 683,497 683,497 0 683,497 0 0 683,497 683,497 0



139,194,374 (9,014,954) 130,179,420 130,179,420 0 130,179,420 0 0 130,179,420 130,179,420 0

182




Co

dif

ica

ció

n






Devengar Ejercido

Nombre

Total Hoja 13/16



Devengado

1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)

349 TRANCOSO 36,286,476 (2,882,418) 33,404,058 33,404,058 0 33,404,058 0 0 33,404,058 33,404,058 0


20104 FISM 7,359,263 (1,821,237) 5,538,026 5,538,026 0 5,538,026 0 0 5,538,026 5,538,026 0

20105 FORTAMUN 7,553,599 10,564 7,564,163 7,564,163 0 7,564,163 0 0 7,564,163 7,564,163 0

20202 FEIEF 0 365,250 365,250 365,250 0 365,250 0 0 365,250 365,250 0





20104 FISM 1,433,363 (354,722) 1,078,641 1,078,641 0 1,078,641 0 0 1,078,641 1,078,641 0

20105 FORTAMUN 1,343,982 1,880 1,345,862 1,345,862 0 1,345,862 0 0 1,345,862 1,345,862 0

20202 FEIEF 0 151,169 151,169 151,169 0 151,169 0 0 151,169 151,169 0



351 VALPARAÍSO 134,625,031 (15,348,742) 119,276,289 119,276,289 0 119,276,289 0 0 119,276,289 119,276,289 0


20104 FISM 49,111,171 (12,153,808) 36,957,363 36,957,363 0 36,957,363 0 0 36,957,363 36,957,363 0

20105 FORTAMUN 14,864,095 20,787 14,884,882 14,884,882 0 14,884,882 0 0 14,884,882 14,884,882 0

20202 FEIEF 0 1,235,707 1,235,707 1,235,707 0 1,235,707 0 0 1,235,707 1,235,707 0



352 VETAGRANDE 24,673,531 (1,824,650) 22,848,881 22,848,881 0 22,848,881 0 0 22,848,881 22,848,881 0


20104 FISM 6,292,785 (1,557,310) 4,735,475 4,735,475 0 4,735,475 0 0 4,735,475 4,735,475 0

20105 FORTAMUN 4,172,009 5,835 4,177,844 4,177,844 0 4,177,844 0 0 4,177,844 4,177,844 0

20202 FEIEF 0 245,196 245,196 245,196 0 245,196 0 0 245,196 245,196 0




206,931,508 (20,633,616) 186,297,892 186,297,892 0 186,297,892 0 0 186,297,892 186,297,892 0

183




Co

dif

ica

ció

n






Devengar Ejercido

Nombre

Total Hoja 14/16



Devengado

1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)

353 VILLA DE COS 107,011,153 (10,990,111) 96,021,042 96,021,042 0 96,021,042 0 0 96,021,042 96,021,042 0


20104 FISM 32,980,825 (8,161,944) 24,818,881 24,818,881 0 24,818,881 0 0 24,818,881 24,818,881 0

20105 FORTAMUN 15,312,387 21,414 15,333,801 15,333,801 0 15,333,801 0 0 15,333,801 15,333,801 0

20202 FEIEF 0 1,018,699 1,018,699 1,018,699 0 1,018,699 0 0 1,018,699 1,018,699 0



354 VILLA GARCÍA 44,029,150 (3,974,363) 40,054,787 40,054,787 0 40,054,787 0 0 40,054,787 40,054,787 0


20104 FISM 11,138,573 (2,756,523) 8,382,050 8,382,050 0 8,382,050 0 0 8,382,050 8,382,050 0

20105 FORTAMUN 8,149,091 11,396 8,160,487 8,160,487 0 8,160,487 0 0 8,160,487 8,160,487 0

20202 FEIEF 0 424,472 424,472 424,472 0 424,472 0 0 424,472 424,472 0





20104 FISM 7,956,516 (1,969,042) 5,987,474 5,987,474 0 5,987,474 0 0 5,987,474 5,987,474 0

20105 FORTAMUN 5,751,066 8,043 5,759,109 5,759,109 0 5,759,109 0 0 5,759,109 5,759,109 0

20202 FEIEF 0 318,105 318,105 318,105 0 318,105 0 0 318,105 318,105 0




356 VILLA HIDALGO 48,442,199 (4,711,923) 43,730,276 43,730,276 0 43,730,276 0 0 43,730,276 43,730,276 0


20104 FISM 13,826,964 (3,421,834) 10,405,130 10,405,130 0 10,405,130 0 0 10,405,130 10,405,130 0

20105 FORTAMUN 8,247,671 11,534 8,259,205 8,259,205 0 8,259,205 0 0 8,259,205 8,259,205 0

20202 FEIEF 0 453,598 453,598 453,598 0 453,598 0 0 453,598 453,598 0



231,676,289 (21,125,941) 210,550,348 210,550,348 0 210,550,348 0 0 210,550,348 210,550,348 0

184




Co

dif

ica

ció

n






Devengar Ejercido

Nombre

Total Hoja 15/16



Devengado

1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)

357 VILLANUEVA 79,518,642 (3,133,404) 76,385,238 76,385,238 0 76,385,238 0 0 76,385,238 76,385,238 0


20104 FISM 18,410,205 (4,556,073) 13,854,132 13,854,132 0 13,854,132 0 0 13,854,132 13,854,132 0

20105 FORTAMUN 13,111,967 18,337 13,130,304 13,130,304 0 13,130,304 0 0 13,130,304 13,130,304 0

20202 FEIEF 0 831,019 831,019 831,019 0 831,019 0 0 831,019 831,019 0




358 ZACATECAS 256,412,246 (4,967,827) 251,444,419 251,444,419 0 251,444,419 0 0 251,444,419 251,444,419 0


20104 FISM 11,629,247 (2,877,954) 8,751,293 8,751,293 0 8,751,293 0 0 8,751,293 8,751,293 0

20105 FORTAMUN 61,634,947 86,192 61,721,139 61,721,139 0 61,721,139 0 0 61,721,139 61,721,139 0

20202 FEIEF 0 3,138,459 3,138,459 3,138,459 0 3,138,459 0 0 3,138,459 3,138,459 0

20582 PROGRAMA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL 2012 0 7,000,000 7,000,000 7,000,000 0 7,000,000 0 0 7,000,000 7,000,000 0




399 POR DISTRIBUIR 14,829,074 (14,829,074) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

40101 RENDIMIENTOS RAMO 33 14,829,074 (14,829,074) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

350,759,962 (22,930,305) 327,829,657 327,829,657 0 327,829,657 0 0 327,829,657 327,829,657 0

3,722,062,049 (251,724,772) 3,470,337,277 3,470,337,277 0 3,470,337,277 0 0 3,470,337,277 3,470,337,277 0

185

Nombre

Total Hoja 16/16

T O T A L E S






Co

dif

ica

ció

n




(Deuda)Devengado

Comprometido no Devengado

Presupuesto sin Devengar

Ejercido

poder ejecutivo del estado de zacatecas · 2014-06-10 · estado sobre el ejercicio del presupuesto...

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