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Expedido en la Ciudad deTolcayuca, Estado de Hidalgo.

Manual de Procedimientos

Junio, 2013

Poder Ejecutivo del Estado

Libro cuarto

Título Primero De la Secretaría de Educación Pública

Título Segundo De las Entidades Paraestatales

Capítulo Octavo De la Universidad Politécnica

Metropolitana de Hidalgo

1

CONTENIDO

Portada

Índice

Introducción

Objetivo General

Procedimientos y diagramas de flujo por puesto:

Rector

Secretaría Académica

Departamento de Asesorías y Tutorías

Departamento de Investigación y Desarrollo Tecnológico

Departamento de Idiomas y Educación Continua

Director de Programa Educativo

Dirección de Vinculación y Difusión

Departamento de Incubadora de Empresas

Departamento de Vinculación (Estancias y Estadías)

Departamento de Actividades Culturales y Deportivas

Departamento de Difusión y Extensión (Comunicación Social)

Departamento de Servicios Médicos

Secretaría Administrativa

Departamento de Recursos Financieros

Departamento de Recursos Humanos

Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales

Departamento de Seguimiento de Obra

Dirección de Planeación, Programación y Evaluación

Departamento de Sistemas Informáticos

Departamento de Servicios Escolares

Departamento de Evaluación y Estadística

Dirección Contraloría Interna

Abogado General

Validación

Aprobación 2

INTRODUCCIÓN

‘Libertad, Esperanza, Soberanía y Desarrollo’

La Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo es una institución pública de

educación superior constituida como organismo descentralizado de la administración

pública estatal, que inició sus actividades académicas en septiembre de 2008.

La Universidad forma parte del Sistema de Educación Superior del Estado de Hidalgo y

atiende al modelo educativo del Subsistema Nacional de Universidades Politécnicas, con

apego a las normas, políticas y lineamientos establecidos de común acuerdo, entre las

Autoridades Educativas Estatales y Federales.

Desde su inicio, la Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo ha establecido el

compromiso de ofrecer servicios educativos, tecnológicos y de investigación con calidad

creciente, para satisfacer las expectativas de formación profesional de sus estudiantes y

atender las necesidades de la sociedad, en su proceso de mejora continua.

La Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo tiene la misión es formar personas

de manera integral con las competencias profesionales que les permitan satisfacer sus

expectativas, así como las necesidades de los sectores privado, público y social, por

medio de servicios educativos innovadores, de desarrollo tecnológico e investigación, con

calidad y equidad, que contribuyan al desarrollo regional, de Hidalgo y de México.

La visión es ser una Universidad pública consolidada de reconocida calidad en el ámbito

estatal, nacional e internacional, vinculada con el entorno productivo y social, cuyos

resultados académicos y aportación social transformadora sean la base de su desarrollo

y fortalecimiento.

En este contexto, el presente manual de procedimientos es una guía del actuar de los

colaboradores para ofrecer un servicio educativo de primer nivel. Su aplicación es a nivel

institucional y responde a los lineamientos jurídicos y administrativos de la función de los

servidores públicos, así como de la operación de los organismos descentralizados de

Gobierno.

De igual forma, el presente documento refuerza el mejoramiento de las prácticas

administrativas de la gestión educativa competitiva que nos permita rendir cuentas

favorables a la sociedad que nos debemos.

3

OBJETIVO GENERAL

‘Libertad, Esperanza, Soberanía y Desarrollo’

La Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo integra el presente manual de

procedimientos con el objetivo de:

Fortalecer las buenas prácticas de la gestión administrativa y académica para el

cumplimiento de la misión y visión de la institución educativa y con ello contribuir al

desarrollo socioeconómico de la región, del Estado y de nuestro país, en un marco de

fomento a la competitividad, valores, respeto al medio ambiente y un compromiso laboral

bajo una política de calidad que permita la optimización de recursos y por ende el

bienestar social.

4

Rector

5

No. RESPONSABLE ACTIVIDAD

1 Rector

Revisa y analiza la documentación.

Nombre de la Función: Representar legalmente a la Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo,

con Base en los ordenamientos jurídicos y administrativos que le son aplicables.

2

3

4

UNIVERSIDAD POLITECNICA METROPOLITANA DE HIDALGO

5

Rector

Recibe de los organismos, la invitación y copia de la

documentación correspondiente.

Confirma su asistencia.

Asiste al evento.

Participa en el evento.

Rector

Rector

Rector

6

INICIO

Rector

RECIBE DE LOS

ORGANISMOS

DOCUMENTACION


LINEAS DE UNION

INICIO Y FIN

OPERACION

DOCUMENTO

DECISION

CONECTOR

CONECTOR DE

PAGINA

ARCHIVO

REVISA Y ANALIZA

DOCUMENTACION

CONFIRMA SU

ASISTENCIA

ASISTE AL EVENTO

PARTICIPA EN EL

EVENTO

INICIO

7


Nombre de la Función: Dirigir la elaboración del marco estructural y normativo de la Universidad.

(Estatuto y estructura orgánica, manuales administrativos, PDI, programas marco de acción, POA’S,

presupuestos, reglamentos, planes y programas de estudio, etc).


1 Rector Dicta lineamientos generales del marco estructural

y normativo (estatuto y estructura orgánica,

manuales administrativos, PDI, programas marco

de acción, POA’S, presupuestos, reglamentos,

planes y programas de estudio, etc).

2 Dirección de Planeación, Programación

y Evaluación

Elabora el marco estructural de la universidad.

3 Área Jurídica (staff) Elabora el marco normativo de la universidad.

4 Rector Evalúa y en su caso autoriza el marco estructural y

normativo.

8

Director de Planeación,

Programación y Evaluación

Área Jurídica (staff)

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA METROPOLITANA DE HIDALGO

LÍNEAS DE UNIÓN

INICIO Y FIN

OPERACIÓN

DOCUMENTO

DECISIÓN

CONECTOR

CONECTOR DE

PGINA

ARCHIVO

Rector

MARCO

NORMATIVO

MARCO

ESTRUCTURAL

DOCUMENTOS

DICTA

LINEAMIENTOS

ELABORA ELABORA MARCO

NORMATIVO

INICIO

A

EMITE

APROBACIÓN

MARCO

APROBADO

A

FIN

APRUEBA

MARCO ESTRUCTURAL

Y NORMATIVO

SI

NO

9


3 Área Jurídica

Nombre de la Función: Someter para su aprobación a la H. Junta Directiva, los convenios de cooperación

y desarrollo que celebre “la Universidad” con instituciones nacionales y extranjeras, así como con los

sectores público, privado y social.


Informa necesidades de convenios.

Verifica necesidades y realiza conexiones para

establecer convenios. Envía a Dirección Jurídica

para revisión.

Revisa contratos para la realización de convenios de

acuerdo a las legislaciones correspondientes y

envía a rector para aprobación.

Recibe convenios y presenta ante el Órgano de

Gobierno para su aprobación.

Aprueba convenios.

Rector 4

1 Secretaría Académica

Rector 2

H. Junta Directiva 5

10

INICIO

Rector

INFORMA


LÍNEAS DE UNIÓN

INICIO Y FIN

OPERACIÓN

DOCUMENTO

DECISIÓN

CONECTOR

CONECTOR DE

PÁGINA

ARCHIVO

FIN

REVISA

CONVENIOS

Área jurídica Secretaria académica H. Junta Directiva

VERIFICA

NECESIDADES

DOCUMENTACIÓN

APRUEBA Y ENVIA

CONVENIOS

APRUEBA

CONVENIOS

11


Nombre de la Función: Presentar para su aprobación a la H. Junta Directiva, la estructura orgánica y sus

modificaciones.

1 Rector Integra la estructura orgánica de la

Universidad.

2 Rector Valida el informe de evaluación de la estructura

orgánica de la Universidad.

3 Rector Presenta para su aprobación ante la H. Junta

Directiva todos y cada uno de los documentos que

integran la estructura orgánica.

4 H. Junta Directiva Recibe y en su caso aprueba la estructura orgánica

de la Universidad.


12

Rector

LÍNEAS DE UNIÓN

INICIO Y FIN

OPERACIÓN

DOCUMENTO

DECISIÓN

CONECTOR

CONECTOR DE

PÁGINA

ARCHIVO

H . Junta Directiva

ESTRUCTURA

INICIO

LO PRESENTA

PARA SU

APROBACIÓN

ESTRUCTURA

ORGÁNICA

INTEGRA LA

ESTRUCTURA

ORGÁNICA

FIN

LO RECIBE PARA

APROBACIÓN Y EN SU CASO

LO APRUEBA

VALIDA

ESTRUCTURA

ORGÁNICA


13


Nombre de la Función: Dirigir el desarrollo de las actividades técnicas, académicas y administrativas, así

como de control y evaluación de “la Universidad” y dictar los acuerdos pertinentes para estos propósitos.

1 Rector Dicta las políticas, criterios y lineamientos para el

desarrollo de las actividades técnicas, académicas y

administrativas.

2 Rector Establece las actividades a desarrollar por las

direcciones de la Universidad.

3 Direcciones de la universidad Desarrollan las actividades de su competencia e

informan a su nivel inmediato superior y al rector de

las mismas.

4 Rector Avala el desarrollo de las actividades de las

direcciones de la Universidad.


14

Rector

LÍNEAS DE UNIÓN

INICIO Y FIN

OPERACIÓN

DOCUMENTO

DECISIÓN

CONECTOR

CONECTOR DE

PÁGINA

ARCHIVO

Direcciones de la Universidad

INICIO

INFORME

DESARROLLA LAS

ACTIVIDADES DE

SU ÁREA

OFICIO

ESTABLECE LAS

ACTIVIDADES Y

PRIORIDADES A

DESARROLLAR

AVALA LAS

ACTIVIDADES

DESARROLLADAS

FIN

OFICIO

DICTA LAS

POLÍTICAS,

LINEAMIENTOS Y

CRITERIOS


15


Nombre de la Función: Nombramiento o remoción de los primeros niveles de servidores públicos

inferiores, la fijación de sueldos y demás prestaciones y designar al resto de los mismos.

1 Rector Realiza la selección de personal.

2 Rector Emite nombramiento.

3 Servidor público Recibe nombramiento.

4 Servidor público Desempeña sus funciones de acuerdo al cargo que

fue asignado.

5 Rector Evalúa periódicamente al servidor publico para

ratificar su cargo o removerlo del cargo.


16

Rector

LÍNEAS DE UNIÓN

INICIO Y FIN

OPERACIÓN

DOCUMENTO

DECISIÓN

CONECTOR

CONECTOR DE

PÁGINA

ARCHIVO

Servidor público

NOMBRAMIENTO

NOMBRAMIENTO

INICIO

REALIZA

SELECCIÓN

EMITE NOMBRAMIENTO RECIBE

DESEMPEÑA SUS

FUNCIONES

VALORA

DESEMPEÑO

DEL

FUNCIONARIO

RATIFICA

REMUEVE

FIN


17


Nombre de la Función: Establecer los sistemas de control y evaluación de gestión, a fin de contar con

información veraz y oportuna sobre el cumplimiento de los objetivos y metas, así como del desempeño

institucional para la toma de decisiones y presentar a la H. Junta Directiva periódicamente un informe.

1 Director de Planeación, Programación

y Evaluación.

Elabora el programa del sistema de control y

evaluación de gestión y envía para su aprobacion a

Rector.

2 Rector Recibe y aprueba el programa del sistema de

control y evaluación de gestion y presenta a la H.

Junta Directiva para su autorización.

3 H. Junta Directiva

4 Directores de área y responsables de

los procesos Aplican los procedimientos establecidos.

Autoriza el programa del sistema de control y

evaluación de gestión.

5 Contraloría Interna Verifica el cumplimiento de metas y objetivos e

informa.

6 Contraloría Interna Presenta al rector informe.

7 Rector Presenta a la H. Junta Directiva.


18

LÍNEAS DE UNIÓN

INICIO Y FIN

OPERACIÓN

DOCUMENTO

DECISIÓN

CONECTOR

CONECTOR DE

PÁGINA

ARCHIVO


programación y

evaluación

Rector H. Junta Directiva Directores de área Contraloría interna

INICIO

DOCUMENTACIÓN

ELABORA PROGRAMA

Y ENVIA

DOCUMENTACIÓN

APRUEBA

Y ENVIA

DOCUMENTACIÓN

DEVUELVE

PROCEDIMIENTOS

APLICAN

AUTORIZA EL

PROGRAMA

SI NO

A

PROCEDIMIENTOS

VERIFICA

CUMPLIMIENTO DE

METAS Y OBJETIVOS

INFORMA

RECIBE INFORME Y

PRESENTA

FIN

A


19


Nombre de la Función: Presentar el informe de desempeño de las actividades del organismo, incluido el

ejercicio del presupuesto de ingresos y egresos y los estados financieros correspondientes.

1 Rector Solicita a las secretarias y direcciones de la

universidad informe de los resultados de gestión,

programáticas, presupuestales y financieras de la

operación institucional.

2 Dirección de planeación, programación

y evaluación

Elabora informe de evaluación, programación y

presupuesto de la operación institucional.

3 Secretaría Administrativa

Elabora informe de los estados financieros de la


4 Rector Valida informes presentados de resultados de

gestión, programáticas, presupuestales y financieras

de la operación institucional.

5 Rector Presenta a la H. Junta Directiva para su aprobación

los informes de resultados de la gestión,

programación, presupuesto y financiero de la



20

LÍNEAS DE UNIÓN

INICIO Y FIN

OPERACIÓN

DOCUMENTO

DECISIÓN

CONECTOR

CONECTOR DE

PÁGINA

ARCHIVO

Director de planeación,

programación y evaluación Rector Secretaría Administrativa

INFORME

INFORME

OFICIO

INICIO

SOLICITA INFORME

DE RESULTADOS

ELABORA INFORME ELABORA INFORME

A

VALIDA

INFORMES

A

PRESENTA PARA SU

APROBACIÓN

FIN


21


Nombre de la Función: Autorizar y rubricar, certificados de estudio, títulos, diplomas y grados académicos.

1

2

Alumno Entrega requisitos de certificados de estudio,

títulos, diplomas y grados académicos.

Revisa y expide documentos solicitados.

4 Integra expedientes para registro.

6

3

Recibe y entrega al egresado título, cédulas,

certificado, acta de examen profesional o

exención de examen, constancia de liberación del

ss y demás documentos originales.

7

Alumno. Recibe documentación oficial. 8


Registra el número de cédulas, título y certificado

en el libro de registros.

Envía a rector para autorización y rúbrica.

Rector Autoriza y rubrica documentos. Regresa a

Servicios Escolares. 5






22

INICIO

Departamento de servicios escolares Alumno Rector


LÍNEAS DE UNIÓN

INICIO Y FIN

OPERACIÓN

DOCUMENTO

DECISIÓN

CONECTOR

CONECTOR

DE PÁGINA

ARCHIVO

DOCUMENTOS

SOLICITADOS

REVISA Y EXPIDE

DOCUMENTO

REGISTRA

DOCUMENTOS

AUTORIZA Y RUBRICA

DOCS. PARA

TITULACIÓN

REGISTRA NUM.

DE CÉDULAS,ÍTÍ

TULO Y CERTIF.

ENTREGA

DOCUMENTOS

ORIGINALES RECIBE

DOCUMENTOS

FIN

REQUISITOS

ENTREGA

DOCUMENTOS

INTEGRA EXPEDIENTE

23


Nombre de la Función: Establecer los mecanismos de evaluación, que destaquen la eficiencia y la

eficacia con que se desempeña el organismo y presentar a la H. Junta Directiva, la evaluación de la gestión

escuchando al comisario, para emprender acciones de mejora continua.


1 Rector Establece los criterios y políticas para la formulación

de los manuales de control y evaluación y

autoevaluación de la gestión institucional en la

universidad.

2 Dirección de Planeación, Programación

y Evaluación

Formula y propone los lineamientos generales

estructurales de los mecanismos de control,

evaluación y autoevaluación de la gestión

institucional.

3 Rector Evalúa y dicta las recomendaciones pertinentes a la

Dirección de Planeación.

4 Dirección de Planeación y Evaluación Ajusta las recomendaciones emitidas por el Rector.

5 Rector Evalúa y en su caso aprueba para su

establecimiento los manuales de los mecanismos

de control, evaluación y autoevaluación de la

gestión institucional.

24

Rector


LÍNEAS DE UNIÓN

INICIO Y FIN

OPERACIÓN

DOCUMENTO

DECISIÓN

CONECTOR

CONECTOR DE

PÁGINA

ARCHIVO

Dirección de Planeación, Programación

y Evaluación

MANUALES

TARJETA

TARJETA

INICIO

ESTABLECE

CRITERIOS Y

POLITICAS

RECIBE CRITERIOS

Y POLÍTICAS

EVALUA

INSTRUMENTOS

FIN

EMITE APROBACIÓN

PARA

ESTABLECIMIENTO

DE MANUALES

MANUALES

FORMULA Y

PROPONE LOS

MANUALES

NO

SÍ

25


Nombre de la Función: Aplicar las disposiciones generales y acuerdos de la H. Junta Directiva.


1 H. Junta Directiva Emite disposiciones generales y acuerdos para la

universidad.

2 Rector Recibe disposiciones generales y acuerdos de la H.

Junta Directiva.

3 Rector Aplica las disposiciones generales y acuerdos de la

H. Junta Directiva.

4 Secretarías y Direcciones Apoyan la aplicación de las disposiciones generales

y acuerdos de la H. Junta Directiva.

26

Rector


LÍNEAS DE UNIÓN

INICIO Y FIN

OPERACIÓN

DOCUMENTO

DECISIÓN

CONECTOR

CONECTOR DE

PÁGINA

ARCHIVO

H. Junta Directiva

ACUERDOS

ACUERDOS

INICIO

EMITE

DISPOSICIONES Y

ACUERDOS

RECIBE LAS

DISPOSICIONES Y

ACUERDOS

APLICA LAS

DISPOSICIONES Y

ACUERDOS

FIN

ANALIZA LAS

DISPOSICIONES Y

ACUERDOS

APOYAN LA

APLICACIÓN DE

DISPOSICIONES Y

ACUERDOS

Secretarias y direcciones

27


Nombre de la Función: Establecer los instrumentos para controlar la calidad de los suministros y

programas de recepción, que aseguren la continuidad en la prestación de los servicios educativos.


1 Rector Los recursos. Dicta los criterios y políticas generales

para la formulación de los mecanismos e

instrumentos que permitan verificar la calidad de los

suministros y el aprovechamiento eficiente de los

mismos.

2 Secretaría de Administración Formula y elabora propuesta de los mecanismos e



recursos.

3 Rector Autoriza la propuesta de los mecanismos e



recursos.

4 Rector Emite la aprobación para el establecimiento de los

mecanismos e instrumentos que permitan verificar la

calidad de los suministros y el aprovechamiento

eficiente de los recursos.

28

Rector


LÍNEAS DE UNIÓN

INICIO Y FIN

OPERACIÓN

DOCUMENTO

DECISIÓN

CONECTOR

CONECTOR DE

PÁGINA

ARCHIVO


TARJETA

PROPUESTA

INICIO

DICTA LOS

CRITERIOS,

POLÍTICAS Y

LINEAMIENTOS

FORMULA LA

PROPUESTA DE LOS

MECANISMOS E

INSTRUMENTOS

A

LOS VALIDA A

EMITE

APROBACIÓN

INICIO

S

NO

29


Nombre de la Función: Establecer sistemas para la administración de los recursos humanos, técnicos,

financieros y materiales.


1 Rector Dicta los criterios y políticas generales para la

formulación de los sistemas para la administración

de los recursos humanos, técnicos, financieros y

materiales.

2 Secretaría de Administración Formula y propone los sistemas para la

administración de los recursos humanos, técnicos,


3 Rector Autoriza la propuesta de los sistemas para la

administración de los recursos humanos, técnicos,


4 Rector Emite aprobación para el establecimiento de los

sistemas para la administración de los recursos

humanos, técnicos, financieros y materiales.

30

Rector


LÍNEAS DE UNIÓN

INICIO Y FIN

OPERACIÓN

DOCUMENTO

DECISIÓN

CONECTOR

CONECTOR DE

PÁGINA

ARCHIVO


TARJETA

PROPUESTA

INICIO

DICTA CRITERIOS Y

POLÍTICAS FORMULA Y

PROPONE LOS

SISTEMAS

A

VALIDA

PROPUESTA

A

EMITE

APROBACIÓN

FIN

31


32


1 Secretaría Académica Solicita actividades de trabajo a Director Académico.

Nombre de la Función: Coordinar el desarrollo de las actividades realizadas por las direcciones y por los

departamentos que conforman la Secretaria Académica.

2 Director de programa educativo Recibe y planea programa de actividades.

5 Director de programa educativo Corrige programa de actividades.

3

4

Secretaría Académica Valida el programa de actividades. 6

Secretaría Académica Coordina programa de actividades.


Recibe programa de actividades para su

verificación.

Si existen modificaciones devuelve programa de

actividades.

Caso contrario.

Director de programa educativo Envia la documentación del programa de

actividades a la Secretaría Académica.


7

33

¿EXISTEN

MODIFICACIONES?

PROGRAMA

PROGRAMA

INICIO

Secretaria Académica

PLANEA PROGRAMA

DE ACTIVIDADES

A

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA METROPOLITANA

LÍNEAS DE UNIÓN

INICIO Y FIN

OPERACIÓN

DOCUMENTO

DECISIÓN

CONECTOR

CONECTOR DE

PÁGINA

ARCHIVO


SOLICITA

ACTIVIDADES DE

TRABAJO

RECIBE

SI

NO

A

FIN

VALIDA

PROGRAMA

ENVIA

COORDINA

PROGRAMA

34


1 Secretaría Académica De acuerdo con el Rector elabora la propuesta de

orden del día para las reuniones.

Nombre de la Función: Fungir como secretario de los órganos colegiados en los que participa.

2

3

4




Secretaria Académica Envia convocatorias a los integrantes a los Órganos

Colegiados señalando lugar, dia y hora de la

reunión.

Notifica y da seguimiento a los acuerdos dictados.

Prepara sesión, elabora actas, acuerdos y recaba

las firmas correspondientes.

35

INICIO


ELABORA

PREPARA

SESIÓN

DOCUMENTACION

ORDEN DEL DIA

DA SEGUIMIENTO

A LOS ACUERDOS

DOCUMENTACIÓN


LÍNEAS DE UNIÓN

INICIO Y FIN

OPERACIÓN

DOCUMENTO

DECISIÓN

CONECTOR

CONECTOR DE

PÁGINA

ARCHIVO

FIN

ENVIA

CONVOCATORIA

36



Solicita la información necesaria para llevar a cabo

los asuntos pendientes a la Secretaria de

Administración

Nombre de la Función: Sustituir al Rector en sus ausencias temporales.

2

3

5



Revisa asuntos pendientes y da seguimiento.

Recibe y envía información solicitada.

Recibe y atiende asuntos de las Direcciones de

Área.

Sí existe problemática.

Plantea alternativas de solución a la problemática

que presentan los Directores de Área.

Caso contrario

Efectua diagnóstico de las necesidades requeridas

por las Direcciones de Área.

Obtiene, analiza y presenta la información para

efectos de entrega al regreso del Rector.

8

6

7

Envía solicitud.

4







37

INICIO


REVISA ASUNTOS

PENDIENTES

ENVIA

SOLICITUD

DOCUMENTACIÓN

RECIBE Y

ATIENDE

ASUNTOS


LÍNEAS DE UNIÓN

INICIO Y FIN

OPERACIÓN

DOCUMENTO

DECISIÓN

CONECTOR

CONECTOR DE

PÁGINA

ARCHIVO

FIN

SOLICITA INFORMACIÓN

Secretaria Administrativa

RECIBE Y ENVIA

DOCUMENTACIÓN

PLANTEA

ALTERNATIVAS DE

SOLUCIÓN

¿EXISTE

PROBLEMÁTICA?

EFECTUA

DIAGNÓSTICO DE

NECESIDADES

NO SI

OBTENER, ANALIZAR

Y PRESENTAR

DOCUMENTACIÓN

38



Difunde las normas y lineamientos a las direcciones

académicas para llevarlas a cabo.

Nombre de la Función: Difundir las normas y lineamientos emitidos por “la Universidad” y vigilar su

cumplimiento en el área de su competencia.

2

3

5

Personal docente



Recibe mediante oficio de rector las normas y

lineamientos.

Recibe y aplica las normas y lineamientos en sus

actividades, así como en las de personal docente.

Personal docente



8

6

7

Director de Programa Educativo Reciben y dan a conocer al personal docente las

normas y lineamientos establecidos.

4

Verifica si se apegan las normas y lineamientos a

las metodologías de trabajo .

Si se apegan

Indican integración de las normas y lineamientos

mediante oficio.

Caso contrario

Informan problemática de integración de las normas

y lineamientos a directores academicos mediante

oficio.

Recibe oficio y envía a la Secretaria Academica.

Recibe y apoya para su total y correcta implantacion

de las normas y lineamientos establecidos.

Da seguimiento y vigila el cumplimiento de las

normas y lineamientos.

Personal docente

Personal docente

9

10

Director de programa educativo

39

NORMAS Y

LINEAMIENTOS

INICIO


RECIBE NORMAS Y

LINEMIENTOS

RECIBEN Y DAN

A CONOCER

NORMAS Y

LIENEAMIENTOS

OFICIO


LÍNEAS DE UNIÓN

INICIO Y FIN

OPERACIÓN

DOCUMENTO

DECISIÓN

CONECTOR

CONECTOR DE

PÁGINA

ARCHIVO

FIN

DIFUNDE


RECIBE Y APLICA

NORMAS Y

LINEAMIENTOS

DA SEGUIMIENTO Y

VIGILA EL CUMPLI-

MIENTO.

NORMAS Y

LINEAMIENTOS

Personal docente

¿SE APEGA?

NO

SI

INDICAN INTEGRACIÓN

OFICIO

INFORMAN

PROBLEMÁTICA

OFICIO

RECIBE Y

ENVIA

OFICIO

RECIBE Y APOYA LA

CORRECTA

IMPLEMENTACIÓN

OFICIO

40


1 Secretaría Académica Elabora proyectos que mejoren y optimiecen las

funciones académicas.

Nombre de la Función: Proponer al Rector medidas que mejoren y optimicen las funciones académicas.

2

3

4



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA METROPOLITANA

Secretaría Académica Solicita a los directores académicos su participación

en la elaboración de los proyectos de mejora y

optimización.

Recibe, revisa y verifica si procede proyecto.

Si procede proyecto son enviados para su

aprobación al Rector.

Caso contrario (no procede proyecto)

Devuelve a Director de programa educativo

Recibe y evalúa proyectos , si cumplen con todos

las normas y lineamientos, aprueba proyectos.

Caso contrario :

Realiza observaciones en documento a los

proyectos y devuelve a director de programa

educativo para sus modificaciones.

Notifica no se proceda con la implementación de

proyectos.

Si es aprobado el proyecto, devuelve proyectos para

que procedan a la implantación para la mejora y

optimización de las funciones..

Recibe proyecto autorizado de rector y procede a la

implementación de proyecto.

Participa en la elaboración de proyectos y envía

documentación de proyectos para su revisión.



Rector

Rector

Rector

Rector


5

6

7

8

9

10

11

41

INICIO


ELABORA

PROYECTOS

PARTICIPA ,ELABORA Y

ENVIA

DOCUMENTACIÓN


LÍNEAS DE UNIÓN

INICIO Y FIN

OPERACIÓN

DOCUMENTO

DECISIÓN

CONECTOR

CONECTOR DE

PÁGINA

ARCHIVO FIN

SOLICITA

PARTICIPACIÓN


RECIBE, REVISA Y

VERIFICA

PROYECTO

REALIZA

OBSERVACIONES

Y DEVUELVE

PROYECTO

Rector

¿PROCEDE?

NO

SI

RECIBE Y

EVALUA

PROYECTO

DEVUELVE

PROYECTO ENVIA PARA SU

PROBACIÓN

PROYECTO

A

A

¿ESTA

CORECTO?

NO

SI

PROYECTO

B

APRUEBA

PROYECTO

DEVUELVE PARA QUE

PROCEDAN A

IMPLANTACIÓN

RECIBE Y PROCEDE A

IMPLANTACIÓN

PROYECTO

PROYECTO

NOTIFICA NO PROCEDER

IMPLEMENTACIÓN

B

42



Nombre de la Función: Coadyuvar con el Rector en la gestión de convenios de cooperación.


7


3

4


8




Revisa si existe algún trámite de convenio a

realizar con alguna institución, organización o

empresa.

Corrobora que exista un convenio con la institución,

organización o empresa a la que se le solicite o en

todo caso que ésta solicite el servicio y que éste se

encuentre vigente.

Si hay convenio vigente

Prepara material documental solicitado.

Elabora papeleta de servicio autorizado.

Firma la papeleta de servicio autorizado.

Remite aviso al rector y envía documentación de

convenios.

Caso contrario (convenio no vigente)

Verifica y actualiza el estado de los convenios.

Recibe y da seguimiento


9 Rector

5

6

43

¿CONVENIO

VIGENTE?

SOILCITUD

DOCUMENTACIÓN

INICIO



LÍNEAS DE UNIÓN

INICIO Y FIN

OPERACIÓN

DOCUMENTO

DECISIÓN

CONECTOR

CONECTOR DE

PÁGINA

ARCHIVO

Rector

REVISA QUE

EXISTA

CONVENIO

CORROBORA

VIGENCIA

SI NO

FIN

PREPARA

MATERIAL

DOCUMENTACIÓN

FIRMA

ELABO9RA

PAPELETA DE

SERVICIO

DOCUMENTACIÓN

DOCUMENTACIÓN

REMITE AVISO Y

ENVIA

SOLICITUD DE

CONVENIOS

VERIFICA Y

ACTUALIZA

DOCUMENTACIÓN

RECIBE Y DA

SEGUIMIENTO

44


1 Director de Programa Pducativo Revisa el programa cuatrimestral del siguiente ciclo

escolar para definir si la plantilla académica

existente es o no suficiente para cubrir las

necesidades del próximo ciclo escolar.

Nombre de la Función: Vigilar que los procesos derivados de los concursos de oposición para la

selección y contratación del personal académico se realicen conforme a las reglas y modalidades

establecidas.

2

3

4





Envía a la Secretaria Académica el programa

cuatrimestral y la pantilla académica para definir si

es necesario contratar.

Recibe y evalúa programa cuatrimestral y plantilla

académica.

Si es necesario:

Indica proceder al trámite de contratación de

personal.

Caso contrario:

No autoriza trámite de contratación.

En caso de haber sido autorizado:

Recibe indicación y procede al trámite de

contratación.

Llena formato para la contratación de personal y

entrega al departamento de recursos humanos.

Recibe y envía para autorización de su jefe

inmediato superior.

Realiza convocatoria, entrevista, examen a los

aspirantes.

Envía resultados al director de programa educativo

Recibe resultados y elige al nuevo profesor.

Notifica a la Secretaría Académica la persona

elegida.

Recibe notificación y da seguimiento.

5

6

7

Jefe de Departamento de Recursos

Humanos 8


Humanos 9


Humanos 10

11

12

Secretaría Académica 13






45

PROGRAMA Y

PLANTILLA

¿ES NECESARIO

CONTRATACIÓN?

PROGRAMA Y

PLANTILLA

DOCUMENTACIÓN

INICIO

Director Programa Educativo


LÍNEAS DE UNIÓN

INICIO Y FIN

OPERACIÓN

DOCUMENTO

DECISIÓN

CONECTOR

CONECTOR DE

PÁGINA

ARCHIVO


REVISA

ENVIA

SI NO

FIN

INDICA PROCEDER

CONTRATACIÓN

RECIBE INDICACIÓN Y

TRAMITA

CONTRATACIÓN

PROGRAMA Y

PLANTILLA

RECIBE Y EVALUA

FORMATO

LLENA FORMATO DE

CONTRATACIÓN

FORMATO

ENVIA

FORMATO

RECIBE Y ENVIA PARA

AUTORIZACIÓN

REALIZA

CONVOCATORIA,

ENTREVISTA Y

EXAMEN.

DOCUMENTACIÓN

ENVIA RESULTADOS

A

A

DOCUMENTACIÓN

RECIBE Y ELIGE AL

NUEVO PROFESOR

DOCUMENTACIÓN

NOTIFICA

DOCUMENTACIÓN

SE INFORMA Y DA

SEGUIMIENTO

DOCUMENTACIÓN

INDICA PROCEDER

CONTRATACIÓN

46


1 Secretaría Académica Elabora proyectos de actualización y superación

académica.

Nombre de la Función: Proponer al Rector los programas de actualización y superación académica,

vigilando su cumplimiento.

2

3

4




Secretaría Académica Solicita a los directores académicos su participación

en la elaboración de los proyectos de actualización y

superación académica.

Recibe, revisa y verifica si procede proyecto.

Si procede proyecto son enviados para su

aprobación a Rector.

Caso contrario (no procede proyecto)

Devuelve a Director de Programa Educativo.

Recibe y evalúa proyectos, si cumplen con todas las

normas y lineamientos, aprueba proyectos.

Caso contrario :

Realiza observaciones en documento a los

proyectos y devuelve a director de programa

educativo para sus modificaciones.

Notifica no se proceda con la implementación de

proyectos.

Si es aprobado el proyecto:

Devuelve proyectos para que procedan a la

implantación para la actualización y superación

académica..

Recibe proyecto autorizado de rector y procede a la

implementación de proyecto.

Participa en la elaboración de proyectos y envía

documentación de proyectos para su revisión.



Rector

Rector

Rector

Rector


5

6

7

8

9

10

11

47

INICIO


ELABORA

PROYECTOS

PARTICIPA ,ELABORA Y

ENVIA

DOCUMENTACIÓN


LÍNEAS DE UNIÓN

INICIO Y FIN

OPERACIÓN

DOCUMENTO

DECISIÓN

CONECTOR

CONECTOR DE

PÁGINA

ARCHIVO FIN

SOLICITA

PARTICIPACIÓN


RECIBE, REVISA Y

VERIFICA

PROYECTO

REALIZA

OBSERVACIONES

Y DEVUELVE

PROYECTO

Rector

¿PROCEDE?

NO

SI

RECIBE Y

EVALUA

PROYECTO

DEVUELVE

PROYECTO ENVIA PARA SU

PROBACIÓN

PROYECTO

A

A

¿ESTÁ

CORECTO?

NO

SI

PROYECTO

B

APRUEBA

PROYECTO

DEVUELVE PARA

QUE PROCEDAN A

IMPLANTACIÓN

RECIBE Y PROCEDE A

IMPLANTACION

PROYECTO

PROYECTO

NOTIFICA NO PROCEDER

IMPLEMENTACIÓN

B

48


1 Secretaría Académica Solicita al Director de Programa Educativo la

elaboración de diagnóstico de las fortalezas,

debilidades y propuestas de mejora para aumentar

la calidad educativa .

Nombre de la Función: Coordinar los procesos de auto evaluación, evaluación externa y evaluación

institucional que establezca “la Universidad”.

2

3

4




Director Programa Educativo Recibe solicitud, promueve procesos de evaluación

que fortalezcan la mejora continua en la enseñanza

al personal docente.

Facilita la preparación de futuros procesos de

acreditación de las enseñanzas conducentes a la

obtención de títulos de carácter oficial y validez en

todo el territorio nacional.

Proporciona información de los planes de mejora a

la Secretaría Académica para su revisión y

autorización.

Recibe información, evalúa si es correcto,

retroalimenta.

Indica a Director de Programa Educativo

implementar los planes de mejora en las áreas de

su competencia .

Recibe indicación y pone en marcha el plan de

mejora.

Caso contrario no es correcto el plan de mejora:

Realiza observaciones al documento y entrega; ya

modificado poner en marcha el plan de mejora.

Informa a la Secretaría Académica sobre la

participación en el programa educativo.

Recibe informe, elabora solicitud para la

incorporacion al programa educativo y envía a

Rector para su firma.

Recibe y revisa solicitud elaborada. Si no existe

alguna modificación:



7 Director Programa Educativo




11 Rector

49


12 Rector Firma y devuelve solicitud para la incorporación al

programa educativo.

Caso contrario:

Devuelve para hacer las respectivas modificaciones.

Recibe y realiza modificaciones a la solicitud y envía

nuevamente para firma del rector.

Una vez autorizada la solicitud:

Recibe solicitud autorizada y la envía -firmada por el

rector y los responsables de cada titulación a

evaluar- ,así como la información y documentos que

correspondan.

Nombre de la Función: Coordinar los procesos de auto evaluación, evaluación externa y evaluación

institucional que establezca “la Universidad”.

14




Rector 13

50

INICIO


SOLICITA

DIAGNÓSTICO

FACILITARA LA

PREPARACIÓN DE

FUTUROS PROCESOS

SOLICITUD

DA SEGUIMIENTO

A LOS ACUERDOS

DOCUMENTACIÓN


LÍNEAS DE UNIÓN

INICIO Y FIN

OPERACIÓN

DOCUMENTO

DECISIÓN

CONECTOR

CONECTOR DE

PÁGINA

ARCHIVO

RECIBE Y PROMUEVE

PROCESO

SOLICITUD

PROPORCIONA

INFORMACIÓN

PLAN DE MEJORA

RECIBE Y EVALUA

PLAN DE MEJORA


PLAN DE MEJORA

SI

REALIZA

OBSERVACIONES

Y ENTREGA PARA

MODIFICACIÓN

¿ESTÁ

CORRECTO?

INDICA PONER EN

MARCHA

PLAN DE MEJORA

RECIBE

INDICACIÓN Y

PONE EN MARCHA

PLAN DE MEJORA

INDFORMA

PARTICIPACIÓN

INFORME RECIBE INFORME Y

ELABORA

SOLICITUD

ENVIA

SOLICITUD

A

A

RECIBE Y REVISA

SOLICITUD

SOLICITUD

SI ¿HAY

MODIFICACIONES?

REALIZA

OBSERVACIONES

SOLICITUD

NO

NO

DEVUELVE PARA

INCORPORAR AL PEI

ENVIA PARA

MODIFICACIONES

SOLICITUD

Rector

B B

C

51

SOLICITUD AUTORIZADO



LÍNEAS DE UNIÓN

INICIO Y FIN

OPERACIÓN

DOCUMENTO

DECISIÓN

CONECTOR

CONECTOR DE

PÁGINA

ARCHIVO

FIN

RECIBE Y ENVIA A

LA ANECA

C

52



Nombre de la Función: Elaborar el calendario académico de la Universidad y coordinar el proceso de

selección de alumnos de nuevo ingreso.

2

3

4


5

Entrega propuesta de calendario académico al

rector.

Recibe y analiza calendario académico.

Recibe calendario aprobado. Secretaria Académica


Rector

Comunica al departamento de servicios escolares

contnuar con el proceso de atención y selección de

alumnos de nuevo ingreso en cuanto a

documentación.

Vigila el cumplimiento de las fechas establecidas en

el calendario, así como el cumplimiento de las

disposiciones legales que apliquen al respecto.

Área Jurídica

53

CALENDARIO

INICIO


ENTREGA

PROPUESTA

CALENDARIO

ACADÉMICO


LÍNEAS DE UNIÓN

INICIO Y FIN

OPERACIÓN

DOCUMENTO

DECISIÓN

CONECTOR

CONECTOR DE

PÁGINA

ARCHIVO

FIN

Rector

RECIBE

CALENDARIO

ACADÉMICO

INSTRUYE

VIGILA CUMPLIMIENTO

RECIBE Y ANALIZA

PROPUESTA

ACADÉMICA

A

Área jurídica

54

Departamento de Asesorías y Tutorías

55


1 Director Programa Educativo Presenta cada inicio de cuatrimestre el programa

institucional de tutores así como las lista de alumnos

asignados a los mismos.

Nombre de la Función: Coordinar el programa institucional de tutorías.



3

4

Secretaría Académica 6





7

Recibe y revisa el programa.

Atiende durante el trasncurso del cuatrimestre

caracteristicas particulares de cada alumno.

Proporciona las herramientas necesarias para que

los alumnos se responsabilicen y tengan un mejor

aprendizaje.

Brianda asesorías y cursos para que los tutores se

encuentren bien capacitados.

Realiza reuniones continuas con los directores

académicos para fines de dar seguimiento y

evaluación del programa.

Notifica su asistencia y recaban la información de

las actividades de tutorías para presentar a la

Secretaría Académica.

Asiste a reunión y muestra la información de las

actividades de tutorías.

Recibe y revisa actividades de tutorías.

Se entera si existe algún problema en el desarrollo

de actividades o en todo caso, en particular con

algún alumno .

Da la mejor solución al problema junto con el

Director Académico.

Caso contrario:

Realiza observaciones al documento y entrega al

director de programa educativo para dar

seguimiento.





9

8

10

11

56

DOCUMENTACIÓN

¿EXISTE

PROBLEMA?

PROGRAMA Y LISTA DE

ALUMNOS

ACTIVIDADES

TUTORIALES

INICIO



LÍNEAS DE UNIÓN

INICIO Y FIN

OPERACIÓN

DOCUMENTO

DECISIÓN

CONECTOR

CONECTOR DE

PÁGINA

ARCHIVO


SI NO

FIN

ASISTE A REUNIO

Y PRESENTA

PRESENTA CADA

CUATRIMESTRE

PROGRAMA

RECIBE Y REVISA

ATIENDE

CARACTERÍSTICAS

PARTICULARES DE

ALUMNOS

PROPORCIONA

HERRAMIENTAS

BRINDA ASESORÍAS

REALIZA REUNIONES

ACTIVIDADES

TUTORIALES

NOTIFICA

ASISTENCIA Y

RECABA

INFORMACIÓN

ACTIVIDADES

TUTORIALES

RECIBE Y REVISA

DA LA MEJOR

SOLUCION AL

PROBLEMA

REALIZA

OBSERVACIONES

Y ENTREGA

DA SEGUIMIENTO

57


Nombre de la Función: Implantar los programas de tutoría y asesoría como apoyo directo a los alumnos

que requieran consolidar el conocimiento adquirido.


Determina los lineamientos generales para la

implantación de los programas de asesorías y

tutorías.

Recibe los lineamientos.

Analiza la situación académica los alumnos de la

institución.

Desarrolla la relación de la asignación de asesores

y/o tutores y alumnos.

Diseña programas de asesorías y tutorías.

Integra programas de asesorías y tutorías.

Avala los programas.

Implanta los programas de asesorías y tutorías.

1

2 Director Programa educativo

Rector




3

4

6

5

Rector


7


8

58

Director Programa Educativo.


LÍNEAS DE UNIÓN

INICIO Y FIN

OPERACIÓN

DOCUMENTO

DECISIÓN

CONECTOR

CONECTOR DE

PÁGINA

ARCHIVO

Rector

LINEAMIENTOS

PROGRAMA

INFORME

INFORME

LINEAMIENTOS

INICIO

DETERMINA

IMPLANTA

PROGRAMAS DE

ASESORÍA

DISEÑA

PROGRAMAS

DESARROLLA

RELACIÓN DE DE

ASESORES

ANALIZA SITUACIÓN

ACADÉMICA

FIN

VALIDA

PROPUESTA

A

INTEGRA

RECIBE

SI

A

59

Departamento de Investigación y Desarrollo

Tecnológico

60


Nombre de la Función: Promover la realización de investigación educativa que permita identificar las

causas que afectan el rendimiento académico de los alumnos.


Establece las líneas de investigación educativa.

Promueve la realización de investigación educativa.

Recibe la propuesta de necesidades de

investigación educativa.

Analiza y determina la procedencia de la propuesta.

Avisa de su programación.

Recibe la programación.

1

2



Director de Planeación, Programación y

Evaluación


Evaluación

3

4

6

5



Evaluación

61



LIÍEAS DE UNIÓN

INICIO Y FIN

OPERACIÓN

DOCUMENTO

DECISIÓN

CONECTOR

CONECTOR DE

PÁGINA

ARCHIVO

Director de Planeación

PROGRAMACIÓN

PROGRAMACIÓN

LINEAS

INICIO

ESTABLECE LÍNEAS

DE INVESTIGACIÓN

NECESIDADES

PROMUEVE LA

REALIZACIÓN DE

INVESTIGACIÓN

FIN

NECESIDADES

RECIBE LA

PROPUESTA DE

INVESTIGACIÓN

ANALIZA Y

DETERMINA

PROCEDENCIA

AVISA DE SU

PROGRAMACIÓN

A

A

AVISA DE SU

PROGRAMACIÓN

SI

NO

62


Nombre de la Función: Coordinar la participación de los alumnos, de los programas educativos, en

proyectos de investigación científica y tecnológica


Elabora relación de alumnos y los proyectos en que

participan.

Recibe relación.

Verifica la participación de los alumnos en los

proyectos de investigación.

Solicita informe de desempeño.

Recibe solicitud.

Elabora reporte.

Recibe y analiza reporte.

Avala participación de los alumnos.

1

2

Dirección de Programa Educativo


3

4

6

5







7

8

63

Secretaría Académica.


LÍNEAS DE UNIÓN

INICIO Y FIN

OPERACIÓN

DOCUMENTO

DECISIÓN

CONECTOR

CONECTOR DE

PÁGINA

ARCHIVO

Dirección Programa Educativo

TARJETA

NO

SI

TARJETA

TARJETA

TARJETA

INICIO

ELABORA RELACION

DE ALUMNOS

RECIBE RELACION

VERIFICA LA

PARTICIPACION DE

ALUMNOS

REPORTE

TARJETA

RECIBE

SOLICITUD

ELABORA

REPORTE

RECIBE Y ANALIZA

REQUIEREN

MODIFICACIÓN

ES

A

FIN

A

SOLICITA INFORME

64

Departamento de Idiomas y Educación

Continua

65

66


Nombre de la Función : Proponer el programa de Servicios de Educación Continua


Elabora y envía programa a Secretaría Académica

Revisa y autoriza, envía para ejecución

Recibe el programa autorizado y lo ejecuta

Registra resultados

1

2


Continua


3

4


Continua


Continua

67

Depto. de Idiomas y Educación

Continua



INICIO

ELABORA Y ENVÍA

PROGRAMA

RECIBE Y EJECUTA

REGISTRA RESULTADOS

FIN

REVISA Y AUTORIZA

PROGRAMA

LÍNEAS DE UNIÓN

INICIO Y FIN

OPERACIÓN

DOCUMENTO

DECISIÓN

CONECTOR

CONECTOR DE

PÁGINA

ARCHIVO

68


Nombre de la Función : Difundir los servicios de Educación Continua.


Envía información y solicita la elaboración de spots

al departamento de prensa y difusión

Elabora los spots y a su vez se encarga de difundir

en la radio

Elabora el material de promoción

Promociona el curso de diferentes instituciones,

negocios y publico en general.

Preinscribe o inscribe alumnos interesados

1

2


Continua

Departamento de Difusión y Extensión

(Comunicación Social)

3

4




Continua

5 Departamento de Idiomas y Educación

Continua

69


Continua


LÍNEAS DE UNIÓN

INICIO Y FIN

OPERACIÓN

DOCUMENTO

DECISIÓN

CONECTOR

CONECTOR DE

PÁGINA

ARCHIVO

INICIO

ENVÍA

INFORMACIÓN

FORMATO

PROMOCIONA

INSCRIBE O

REINSCRIBE

FIN

ELABORA Y

DIFUNDE

ELABORA

MATERIAL

Departamento de Difusión y

Extensión (Comunicación Social)

Departamento de Difusión y

Extensión (Comunicación

Social)

70


Nombre de la Función : Vigilar el desarrollo de la capacitación.


Recibe solicitud.

Si ya se tiene curso integrado con temario y

contenido, se integra cotización, si no se solicita al

posible diseñador y/o facilitador el temario.

Elabora el temario para el curso solicitado.

Integra temario y cotización y envía al solicitante.

Si acepta cotización y temario lleva a cabo el curso,

si no acepta, se replantea la cotización o se finaliza

el tramite.

Integra el contenido del curso.

Coordina la logística para llevar a cabo el curso.

Imparte el curso.

Da seguimiento al curso.

Al termino del curso entrega constancias y realiza

evaluación.

1

2


Continua

3

4

5


Continua

Diseñador y/o facilitador


Continua


Continua


Continua

Solicitante

Diseñador y/o facilitador 6

7

8 Diseñador y/o facilitador

9


Continua 10

71


LÍNEAS DE UNIÓN

INICIO Y FIN

OPERACIÓN

DOCUMENTO

DECISIÓN

CONECTOR

CONECTOR DE

PÁGINA

ARCHIVO

INICIO

RECIBE SOLICITUD


Continua

OFICIO

DISPO-

NIBILI-DAD

INTEGRA TEMARIO

ENVIA

TEMARIO Y

COTIZACIÓN

OFICIO

LLEVA A ACABO

INTEGRA

IMPARTE DA SEGUIMIENTO

ENTREGA

CONSTANCIAS Y

EVALÚA

FIN

ACEPTA

NO

SI

A

NO

SI

A

Instructor Solicitante

72


Nombre de la Función : Investigar el mercado potencial de capacitación


Elabora y aplica estudio.

Analiza resultados.

Emite informe de los resultados.

Recibe informe.

1

2


Continua

3

4


Continua



Continua

73


LÍNEAS DE UNIÓN

INICIO Y FIN

OPERACIÓN

DOCUMENTO

DECISIÓN

CONECTOR

CONECTOR DE

PÁGINA

ARCHIVO

INICIO

ELABORA Y APLICA

Departamento. de Idiomas y Educación

Continua

ESTUDIO

EMITE

INFORME

FIN

Secretaría

Académica

ANALIZA

INFORMACIÓN

EMITE

INFORME


74


1 Director Programa Educativo Entrega planes y actividades de trabajo a los

profesores investigadores

Nombre de la Función: Evaluar el desarrollo de las actividades académicas, de docencia, asesoría,

tutoría, calidad en gestión educativa e investigación, relacionadas con la carrera a su cargo, según el plan

de estudios.

2 Profesor Investigador Planea programa de actividades.

5

Profesor Investigador Corrige programa de actividades.

7 Revisión y evaluación conjunta, se asigna

calificación


4

Director Programa Educativo Valida el programa de actividades.

6 Profesor Investigador Entrega reporte cuatrimestral de actividades


Recibe programa de actividades para su verificación

y retroalimentación.

Si existen modificaciones envía a profesores para su

modificación.


Caso contrario

75

REPORTE

INICIO


PLANEA PROGRAMA

DE ACTIVIDADES

A


LÍNEAS DE UNIÓN

INICIO Y FIN

OPERACIÓN

DOCUMENTO

DECISIÓN

CONECTOR

CONECTOR DE

PÁGINA

ARCHIVO

Profesor Investigador

¿VALIDO?

ENTREGA

ACTIVIDADES DE

TRABAJO

RECIBE PROGRAMA

DE ACTIVIDADES

SI

NO

A

REVISA, EVALÚA

Y ASIGNA

CALIFICACIÓN

FIN

ENTREGA

76


1 Dirección de Programa Educativo Identificar los recursos materiales y gestionar el

capital humano, necesarios para elaborar el POA.

Nombre de la Función: Formular su Programa Operativo Anual con base a la normatividad aplicable.

2 Solicitar al departamento de planeación la

actualización de la normatividad para la elaboración

del POA.

5 Dirección de Programa Educativo Ubicar las necesidades y requerimientos de las

áreas involucradas en el desarrollo de los proyectos

elaborados.

8 Dirección de Programa Educativo

Revisión y evaluación de las propuestas

9 Dirección de programa educativo

Entregar proyectos a la dirección de planeación para

su revisión .

3

4 Dirección de Programa Educativo Conocer los techos financieros propuestos.

6 Dirección de Programa Educativo Elaboración de propuesta de proyectos.


Difundir entre el capital humano que participa, la

normatividad para elaborar los proyectos.



77


13



Realiza corrección de proyectos para entrega final

10 Director de Planeación y Evaluación

Recibe, revisa y devuelve los proyectos, si existen

modificaciones.

Da seguimiento de los proyectos para el

cumplimiento de metas.


Caso contrario (de no haber correcciones).

12 Dirección de Programa Educativo Firma de proyectos

78

INICIO

Dirección de Programa Educativo.

IDENTIFICAR LOS

RECURSOS

SOLICITAR

ACTUALIZACIÓN DE

NORMATIVA

DOCUMENTACIÓN


LÍNEAS DE UNIÓN

INICIO Y FIN

OPERACIÓN

DOCUMENTO

DECISIÓN

CONECTOR

CONECTOR DE

PÁGINA

ARCHIVO

DIFUNDIR

LA NORMATIVA

DEL POA

UBICAR LAS

NECESIDADES PARA

PROYECTOS

ENTREGA

PROYECTOS

ELABORA

PROPUESTA DE

PROYECTOS

REVISA Y

EVALUA

PROPUESTAS

RECIBE Y REVISA

DOCUMENTACIÓN

EXISTEN

MODIFICACIONES? SI

RECIBE, REALIZA

CORRECCIONES

DOCUMENTACIÓN

NO

DARA SEGUIMIENTO A

PROYECTOS

FIN

FIRMA DE PROYECTOS


Programación y Evaluación.

79


1 Director Programa Educativo Identifica rezagos y debilidades en los profesores

investigadores.

Nombre de la Función: Proponer el establecimiento de las líneas de acción en la conformación del

programa de capacitación y actualización docente, con relación a la carrera que se trate.

2 Director Programa Educativo Elabora programa de capacitación de acuerdo a

rezagos y debilidades.

5 Director Programa Educativo Convoca al personal para asistir al curso de

capacitación.

6 Profesor Investigador Recibe curso y constancia de capacitacion.


4 Jede del Departamento de Recursos

Humanos

Busca capacitadores y autoriza curso.

7 Profesor Investigador Entrega constancia al departamento de recursos

humanos para integración en su expediente.


.

Proporciona requisicion de solicitud de capacitación

al departamento de recursos humanos.

80

INICIO

Director de Programa

Educativo

DOCUMENTACIÓN

IDENTIFICA REZAGOS

Y DEBILIDADES

ELABORA

PROGRAMA

DE

CAPACITACIÓN

DOCUMENTACIÓN

DOCUMENTACIÓN

REQUISITA

DOCUMENTACIÓN


LÍNEAS DE UNIÓN

INICIO Y FIN

OPERACIÓN

DOCUMENTO

DECISIÓN

CONECTOR

CONECTOR DE

PÁGINA

ARCHIVO

FIN

Jefe del Departamento de Recursos

Humanos

BUSCA

CAPACITADORES

Y TRAMITA

AUTORIZACIÓN

ENVIA

AUTORIZACIÓN

CONVOCA PERSONAL

AL CURSO

RECIBE

ENTREGA

Profesor Investigador

CONSTANCIA

DOCUMENTACIÓN

RECIBE

SOLICITUD DE CAPACITACIÓN

81


1 Director Programa Educativo Programar las actividades a desarrollar en el área.

Nombre de la Función: Proporcionar en los términos y plazos establecidos, la información y

documentación que le sea requerida por instancias superiores.

2 Director Programa Educativo Recibir la documentación por parte de la instancias

superiores.

5 Director Programa Educativo Revisar la documentación requerida.

6 Director Programa Educativo Hacer correcciones correspondientes para la

entrega final.

.


4 Director Programa Educativo Elaboración de la información y documentación

requerida conforme a las actividades planeadas y

calendarizadas en la programación

7 Director Programa Educativo Entrega final de la documentación requerida,

mediante un memorándum a las instancias

superiores.


.

Revisar y analizar la información requerida por las

instancias superiores.

82

INICIO


DOCUMENTACIÓN

PROGRAMAR

ACTIVIDADES DEL

ÁREA

RECIBE

DOCUMENTACIÓN

REALIZAR LAS

CORRECCIONES

PERTINENTES

DOCUMENTACIÓN

REVISAR Y ANALIZAR

DOCUMENTACIÓN

DARA REVISIÓN

ELABORACIÓN DE

LA INFORMACIÓN

REQUERIDA

ENTREGA FINAL

DOCUMENTACIÓN


LÍNEAS DE UNIÓN

INICIO Y FIN

OPERACIÓN

DOCUMENTO

DECISIÓN

CONECTOR

CONECTOR DE

PÁGINA

ARCHIVO FIN

83


1 Director Programa Educativo Recepción de la información requerida.

Nombre de la Función: Elaborar el informe anual y los informes periódicos de las actividades

desempeñadas en el área.

2 Director Programa Educativo Revisar y estudiar el requerimiento.

5 Profesores Recibe, llena formatos y/o requerimiento de

información, envia para su revisión.

6 Director Programa Educativo Evaluar la información proporcionada. Si existen

modificaciones devuelve a profesores para sus

correcciones.

Caso contrario (no hay correcciones).

8 Director Programa Educativo Entregar al departamento de planeación el informe

annual, así como lo que se le requiera de otras

áreas.


y Evaluación

Recibe y revisa los formatos. Si existen

modificaciones devuelve al director programa

educativo.

Caso contrario (no hay modificaciones)


4 Director Programa Educativo Recabar información de las distintas áreas, asi

como tambien orientar para la forma de entrega de

la información.


Concentrar información y presentarla en el formato

requerido.


Seleccionar los formatos del informe annual, así

como los que correspondan.


y Evaluación Recepciona documentación.

84

DOCUMENTACIÓN

FORMATOS

INICIO


RECEPCIONA

VACIA

INFORMACIÓN

DOCUMENTACIÓN

RECEPCIÓN

REVISA

DOCUMENTACIÓN

DOCUMENTACIÓN

RECIBE Y EVALUA

SELECCIONAR

FORMATOS

ORIENTA Y

REPARTE A

PROFESORES

REVISA Y ENTREGA

DOCUMENTACIÓN


LÍNEAS DE UNIÓN

INICIO Y FIN

OPERACIÓN

DOCUMENTO

DECISIÓN

CONECTOR

CONECTOR DE

PÁGINA

ARCHIVO

FIN

DOCUMENTACIÓN

RECIBE, LLENA

FORMATOS Y ENVIA

¿HAY

CORRECCIONES?

A SI

NO

A

B

B

RECIBE Y REVISA

DOCUMENTACIÓN

¿HAY

MODIFICACIONES? C

SI

NO

C

Profesores Director de Planeación,


85


Nombre de la Funcion: Proponer, implantar y evaluar procesos que aseguren la apropiación del

conocimiento y desarrollo de habilidades y competencias por los alumnos.


Recopila, diseña, propone y supervisa las

estrategias que aseguren la apropiación del

conocimiento y desarrollo de habilidades y

competencia de los alumnos.

Identifica estrategias que se apegan al modelo

educativo de la institución -por competencias-.

Desarrolla procesos que aseguren la apropiación

del conocimiento y desarrollo de habilidades y

competencias de los alumnos.

Difunde e implanta procesos.

Reciben y aplican procesos..

1

2

5

3

4



Profesores




86



LÍNEAS DE UNIÓN

INICIO Y FIN

OPERACIÓN

DOCUMENTO

DECISIÓN

CONECTOR

CONECTOR DE

PÁGINA

ARCHIVO

Profesores.

PROCESOS

INFORME

INFORME

INICIO

RECOPILA

ESTRATEGIAS

IDENTIFICA

ESTRATEGIAS

DESARROLLA

PROCESOS

PROCESOS

FIN

RECIBEN Y APLICAN

PROCESOS

DIFUNDE E

IMPLANTA

PROCESOS

87


Nombre de la Funcion: Participar en el diseño, la actualización, implantación y evaluación de los planes y

programas de estudio que sean ofertados por la universidad


Identifica las necesidades sociales de la región,

estado y país.

Integra información para diseñar y actualizar los

programas educativos.

Diseña los programas educativos.

Envía propuesta de diseño de los PE.

Recibe la propuesta y en su caso, avala

propuesta.

Participan en la elaboración de los programas

educativos.

Emite planes y programas de estudio que sean

ofertadas.

Recibe pe colaborativo, integrado.

Implanta PE.

Evalúa PE.

Recibe y analiza informe de evaluación de los


Integra evaluación de PE.

Valora si los PE requieren actualización.

1

2

5

3

4

Rector





Rector

Profesores







6

7

8

9

10

11

12

13

88


Nombre de la Función: Implantar procesos que aseguren la apropiación del conocimiento y desarrollo de

habilidades y competencias por los alumnos.


Envía al rector informe de evaluación de los


Recibe informe de evaluación de los programas

educativos.

14

15 Rector


89



LÍNEAS DE UNIÓN

INICIO Y FIN

OPERACIÓN

DOCUMENTO

DECISIÓN

CONECTOR

CONECTOR DE

PÁGINA

ARCHIVO

Profesores Rector

ESTUDIO DE

PERTINENCIA

PPE

DIAGNÓSTICO

INTEGRA

INFORMACIÓN

DISEÑA

A

INICIO

IDENTIFICA LAS

NECESIDADES

SOCIALES

B

PPE

PROPUESTA

ENVIA

PARTICIPA EN

ELABORACION DE

LOS PPE

RECIBE PROPUESTA

VALIDA

PROPUESTA

A

EMITE PPE

DE LAS

LICENCIATURAS

PPE

A

RECIBE PPE

DE LA

LICENCIATURA

IMPLANTA PPE

NO

SI

90



LÍNEAS DE UNIÓN

INICIO Y FIN

OPERACIÓN

DOCUMENTO

DECISIÓN

CONECTOR

CONECTOR DE

PÁGINA

ARCHIVO

Profesores Rector

INFORME

EVALUA PPE

A

NO

SI

INFORME

RECIBE Y ANALIZA

REQUIEREN

ACTUALIZACIÓ

N

B

INFORME

INTEGRA

EVALUACION DE

PPE

INFORME

ENVIA EVALUACIÓN

DE PPE

FIN

INFORME

RECIBE

EVALUACIÓN DE

PPE

91


Nombre de la Función: Participar en el establecimiento de un programa de formación y actualización

académica.


Avala la propuesta del programa de formación y

actualización académica.

Recibe aval de la propuesta del programa de

formación y actualización académica.

Elabora relación de programas y académicos

asignados al programa.

Difunde la relación de programas de actualización

académica de la institución.

Recibe relación.

Establece el programa de actualización y formación

académica de la institución.

1

2



Rector




3

4

6

5

92

Director de Programa Educativo.


LÍNEAS DE UNIÓN

INICIO Y FIN

OPERACIÓN

DOCUMENTO

DECISIÓN

CONECTOR

CONECTOR DE

PÁGINA

ARCHIVO

Director de Programa Educativo Rector

TARJETA

TARJETA

INFORME

TARJETA

TARJETA

INICIO

AVALA LA

PROPUESTA DEL

PROGRAMA

RECIBE AVAL DE LA

PROPUESTA

RECIBE RELACIÓN

DIFUNDE LA

RELACIÓN DE

PROGRAMAS

ELABORA

RELACIÓN DE

PROGRAMAS

FIN

ESTABLECE EL

PROGRAMA DE

ACTUALIZACIÓN

93


1 Secretaría Académica Revisar el total de bienes muebles e inmuebles

asignados al área.

Nombre de la Función: Asumir la responsabilidad de bienes muebles asignados a su cargo de

conformidad con los procedimientos establecidos.

2 Dirección de Programa Educativo Firmar el resguardo de los bienes muebles e

inmuebles.


Avisar al departamento de recursos materiales la

pérdida o descompostura del equipo y enviar

reporte.

6

Dirección de Programa Educativo Investigar las causas que ocasionaron el

desperfecto o pérdida de equipo.


4 Dirección de Programa Educativo Realizar periódicamente inventarios al equipo

resguardado.

7

Dirección de Programa Educativo Levantar el acta administrativa del equipo

extraviado.


Asignar a los profesores investigadores el resguardo

del equipo que utilizarán de acuerdo a las

actividades.

Recibe informe y procede a trámite de

mantenimiento.

Jefe del Depto. de Recursos

Materiales

8

94

ACTA ADMINISTRATIVA

REPORTE

INICIO


REVISAR TOTAL

DE BIENES

MUEBLES

FIRMA

DE RESGUARDO

DOCUMENTACIÓN

AVISA

DESCOMPOSTURA

DE EQUIPO

REALIZAR PERIO-

DICAMENTE

INVENTA-

RIOS DEL EQUIPO

ASIGNAR

RESGUARDO

LEVANTAR


LÍNEAS DE UNIÓN

INICIO Y FIN

OPERACIÓN

DOCUMENTO

DECISIÓN

CONECTOR

CONECTOR DE

PÁGINA

ARCHIVO

FIN

REPORTE

RECIBE Y

REALIZA TRAMITE

DE MANTENIMIENTO

INVESTIGA

CAUSAS DEL

DESPERFECTO

Jefe del Depto. de Recursos Humanos

95

Dirección de Vinculación y Difusión

96


1 Dirección de Vinculación y Difusión

Nombre de la Funcion: Coadyuvar con el Rector en la gestión de convenios de cooperación.

2 Dirección de Vinculación y Difusión.

7

Dirección de Vinculación y Difusión.

3

4


8





Revisa si existe algún trámite de convenio a

realizar con alguna institución, organización o

empresa.

Corrobora que exista un convenio con la institución,

organización o empresa a la que se le solicite o en

todo caso que ésta solicite el servicio y que se

encuentre vigente.

Si hay convenio vigente:

Prepara material documental solicitado.

Elabora papeleta de servicio autorizado.

Firma la papeleta de servicio autorizado.

Remite aviso al Rector y envía documentación de

convenios.

Caso contrario (convenio no vigente)

Verifica y actualiza el estado de los convenios.

Recibe y da seguimiento


9 Rector

5

6

97

¿CONVENIO

VIGENTE?

SOILCITUD

DOCUMENTACIÓN

INICIO

Dirección de Vinculación y Difusión UNIVERSIDAD POLITÉCNICA METROPOLITANA DE HIDALGO

LÍNEAS DE UNIÓN

INICIO Y FIN

OPERACIÓN

DOCUMENTO

DECISIÓN

CONECTOR

CONECTOR DE

PÁGINA

ARCHIVO

Rector

REVISA QUE

EXISTA

CONVENIO

CORROBORA

VIGENCIA

SI NO

FIN

PREPARA

MATERIAL

DOCUMENTACIÓN

FIRMA

ELABO9RA

PAPELETA DE

SERVICIO

DOCUMENTACIÓN

DOCUMENTACIÓN

REMITE AVISO Y

ENVIA

SOLICITUD DE

CONVENIOS

VERIFICA Y

ACTUALIZA

DOCUMENTACIÓN

RECIBE Y DA

SEGUIMIENTO

98


3 Área Jurídica

Nombre de la Función: Formular los proyectos de convenios, contratos y demás actos consensuales en

los que intervenga “la universidad”, de acuerdo con los requerimientos de las dependencias

correspondientes. Así como llevar el registro de los actos aludidos, una vez formalizados.




establecer convenios. Envía al área jurídica para

revisión.




Recibe convenios y presenta ante el órgano de

gobierno para su aprobación.

Aprueba convenios, regresa al área Jurídica.

Registra actos aludidos.

Rector 4

1 Dirección de Vinculación y Difusión

Rector 2


Área Jurídica 6

99

INICIO

Rector

INFORMA


LÍNEAS DE UNIÓN

INICIO Y FIN

OPERACIÓN

DOCUMENTO

DECISIÓN

CONECTOR

CONECTOR DE

PÁGINA

ARCHIVO

FIN

REVISA

CONVENIOS

Área Jurídica Dirección de Vinculación

y Difusión Órgano de Gobierno

VERIFICA

NECESIDADES

DOCUMENTACIÓN

APRUEBA Y ENVIA

CONVENIOS

APRUEBA

CONVENIOS

REGISTRA

CONVENIOS

100

Departamento de Incubadora de Empresas

101


Nombre de la Función: Elaborar la planeación, desarrollo, seguimiento y evaluación de la vinculación con los sectores productivo, público, social y privado para efectos de programas emprendedores y de la incubadora de empresas.

1 Jefe de Departamento Integra el programa de vinculación de la

Universidad, así como su seguimiento y evaluación.

2 Dir. de Vinculación y Difusión Valida el programa e informe del jefe de

departamento de incubadora de la Universidad.

3 Rector Recibe y en su caso, aprueba dicho programa,

seguimiento y evaluación..


102

Jefe de Departamento

LÍNEAS DE UNIÓN

INICIO Y FIN

OPERACIóN

DOCUMENTO

DECISIÓN

CONECTOR

CONECTOR DE

PÁGINA

ARCHIVO

Director de Vinculación y Difusión

ESTRUCTURA

INICIO

LO PRESENTA

PARA SU

APROBACIÓN

INTEGRA

PROGRAMA

FIN

LO RECIBE PARA


LO APRUEBA VALIDA

PROGRAMA


103

Rector


Nombre de la Función: Rendir informe de actividades y resultados periódicamente o desarrollar el sistema de incubadora de empresas.

1 Jefe de Departamento Rinde informe de actividades y resultados

periódicamente.

2 Director de Vinculación y Difusión Valida el informe del Jefe de Departamento de

Incubadora de la Universidad.

3 Rector Recibe y en su caso, aprueba dicho informe.


104

Jefe de Departamento

LÍNEAS DE UNIÓN

INICIO Y FIN

OPERACIÓN

DOCUMENTO

DECISIÓN

CONECTOR

CONECTOR DE

PÁGINA

ARCHIVO

Director de Vinculación y Difusión

ESTRUCTURA

INICIO

LO PRESENTA

PARA SU

APROBACIÓN

PREPARA

INFORME

FIN

LO RECIBE PARA


LO APRUEBA VALIDA

INFORME


105

Rector

Departamento de Vinculación (Estancias y

Estadías)

106

107


1 Depto. de Vinculación (Estancias y

Estadías)

Nombre de la función: Gestionar los trámites del proceso de estancias y estadía.

2

7

3

4

8


5

6

Depto. de Vinculación (Estancias y

Estadías)



Estadías)


Estadías)

Asesor Académico


Asesor Académico


Estadías)


Estadías)

Realiza sesión informativa para los estudiantes que

se integran a estadía

Confirma lugares de estadía con las organizaciones

que mantiene vinculación

Proporciona lugares adicionales de estadía para los

programas educativos que soliciten el apoyo por

escrito

Asigna estadías en el SIINmet y envía copia de la

asignación al jefe de prácticas y estadías

Elabora cartas de presentación a los estudiantes

que cubran los requisitos para iniciar estadía

Realiza visitas de seguimiento y asesoría de

estadía en la organización. Captura en el SIINmet

Las calificaciones de los estudiantes y la

información adicional.

Recibe carta de terminación de los alumnos de

estancias y estadías.

Realiza la evaluación de estancias y/o estadías

mediante el formato correspondiente.

Realiza la evaluación de estancias y/o estadías

mediante el formato correspondiente.

Libera estancia o estadía de los estudiantes que

hayan aprobado y cuenten con la documentación

de su expediente completa

Elabora el informe del proceso de Estadías y/o

Estancias

9

10

108

INICIO


REALIZA SESIÓN

INFORMATIVA

PRESENTACIÓN

CONFIRMA

LUGARES

GESTIONA

LUGARES E

IMPARTE PLATICAS

CONFIRMA Y

ELABORA CARTAS

DE PRESNETACIÓN

REALIZA

SEGUIMIENTO DE

ESTADIAS

FORMATO

EVALUA A LAS

ORGANIZACIONES REALIZA

EVALUACIÓN

LIBERA

ESTANCIAS Y

ESTADÍAS

ELABORA INFORME

DEL PROCEOS DE

ESTADIA

INFORME


Estadías) Director de Programa

Educativo

Asesor Académico

FIN

LÍNEAS DE UNIÓN

INICIO Y FIN

OPERACIÓN

DOCUMENTO

DECISION

CONECTOR

CONECTOR DE

PÁGINA

ARCHIVO

109


1 Asesor Académico

Nombre de la Funcion: Integrar la evaluación de las empresas para estancias y/o estadía.

2

3


4

5



Estadías)


Estadías)


Estadías)

Captura en el SIINmet los datos del asesor

industrial

Valida que la información proporciona por el asesor

académico sea la correcta

Aplica la encuesta evaluación del proceso de

estadías a los asesores técnicos, a través de

encuesta electrónica.

Concentra los resultados de la encuesta y los

anexa al informe del proceso de estancias y/o

estadías.

Remite el informe del proceso de estadías a

rectoría, coordinación de desarrollo académico y

calidad educativa, direcciones de programa

educativo y direcciones de área

110

INICIO


CAPTURA DATOS

SIINmet

VALIDA

INFORMACIÓN APLICA

ENCUESTAS

EVULUACIÓN

CONCENTRA

RESULTADOS

PUBLICA INFORME

INFORME

Depto. de Vinculación (Estancias y Estadías) Dir. del Programa Educativo Asesor Académico

FIN

LÍNEAS DE UNÓON

INICIO Y FIN

OPERACIÓN

DOCUMENTO

DECISIÓN

CONECTOR

CONECTOR DE

PÁGINA

ARCHIVO

Departamento de Actividades Culturales y

Deportivas

111


Nombre de la Función: Coadyuvar, en coordinación con las dependencias de “la Universidad”, en la

realización de ceremonias, exposiciones, conferencias y eventos como parte del proceso de difusión de sus

actividades.


Selecciona las fechas para llevar a cabo las

conferencias, exposiciones, ceremonia o eventos.

Informa las fechas al rector y a los directores de

área de la universidad.

Solicita al área de administración el material y

todos los requerimientos necesarios para realizar

dicha actividad..

Levanta imágenes fotográficas y de video de la

actividad realizada.

Instala equipo de sonido y materiales solicitados.

Contacta al personal necesario para llevar acabo

alguna de las actividades mencionadas

anteriormente.

1

2

3

4

Departamento de Actividades Culturales

y Deportivas


y Deportivas


y Deportivas


y Deportivas

5

6


y Deportivas


y Deportivas

112

Departamento de Actividades Culturales y

Deportivas


LÍNEAS DE UNIÓN

INICIO Y FIN

OPERACIÓN

DOCUMENTO

DECISIÓN

CONECTOR

CONECTOR DE

PÁGINA

ARCHIVO

INICIO

SELECCIONA FECHAS

INFORMA

FECHAS

CONTACTA PERSONAL

SOLICITA MATERIAL

FIN

INSTALA

EQUIPO

TOMA FOTOGRAFÍAS

Y VIDEO.

113


1 Departamento de Actividades

Culturales y Deportivas

Nombre de la Función: Organizar la práctica deportiva y cultural intramuros y extramuros.

2

3

4


5

Analiza las actividades deportivas y culturales que

se podrán realizar en la universidad.

Determina las actividades deportivas y culturales

para llevarse a cabo en la universidad.

Elabora propuesta del programa de actividades

deportivas y culturales de la universidad.

Analiza y en su caso valida la propuesta del

programa de actividades deportivas y culturales.

Organiza los eventos deportivos y culturales de la

universidad.

Departamento de Actividades







114


LÍNEAS DE UNIÓN

INICIO Y FIN

OPERACIÓN

DOCUMENTO

DECISIÓN

CONECTOR

CONECTOR DE

PÁGINA

ARCHIVO




INICIO

RECIBE

PROPUESTA DEL

PROGRAMA

ANALIZA LAS

ACTIVIDADES

DEPORTIVAS

DETERMINA LAS

ACTIVIDADES

DEPORTIVAS

ELABORA LA

PROPUESTA DEL

PROGRAMA

ORGANIZA

EVENTOS

DEPORTIVOS EN LA

UNIVERSIDAD

VALIDA

PROPUESTA

A

A FIN

SI

NO

115

PROPUESTA

PROPUESTA

JUSTIFICACIÓN



116


1

Nombre de la Función: Organizar, controlar y emitir boletines de prensa escrita, radio y televisión,

inserciones periodísticas y demás publicaciones.

2

3

4

UNIVERSIDAD POLITÉCNICAMETROPOLITANA DE HIDALGO



Recaba información: toma fotografías y video.

Redacta boletín informativo

Envía a medios de comunicación boletín

informativo.

Da seguimiento







Reciben y dan a conocer el boletín informativo. Medios informativos

5

117




LÍNEAS DE UNIÓN

INICIO Y FIN

OPERACIÓN

DOCUMENTO

DECISIÓN

CONECTOR

CONECTOR DE

PÁGINA

ARCHIVO

INICIO

RECABA

INFORMACIÓN

REDACTA

BOLETIN

INFORMATIVO

ENVIA

DOCUMENTACIÓN

DA SEGUIMIENTO

DOCUMENTACIÓN

RECIBE E INFORMA

DOCUMENTACIÓN

Medios de comunicación social

FIN

118


1

Nombre de la Función: Desarrollar de manera permanente la difusión de la oferta educativa de “la

Universidad”.

2

3

4




Analiza el contexto y define el público objetivo.

Selecciona los canales adecuados para impactar

en el público objetivo

Elabora una estrategia utilizando los canales

previamente seleccionados.

Coordina la puesta en marcha de la estrategia







119




LÍNEAS DE UNIÓN

INICIO Y FIN

OPERACIÓN

DOCUMENTO

DECISIÓN

CONECTOR

CONECTOR DE

PÁGINA

ARCHIVO

Inicio

Analiza y define objetivo

Selecciona los canales

adecuados

Elabora estrategias

Coordina estrategias

Fin

120


121


1

Nombre de la Función: Gestionar la afiliación de los alumnos al IMSS.

2

3

4


Departamento de Servicios Médicos Recibe del alumno la solicitud de inscripción al

IMSS

Lleva a este instituto y entrega la copia a todos

los alumnos

Acude al IMSS a recoger los avisos automáticos

y entrega una copia a los alumnos

Realiza acciones de mejora




Archiva avisos automáticos y actualiza el registro

de datos


5

129

6 Departamento de Servicios Médicos Elabora y presenta informe al rector

123



LIÍNEAS DE UNIÓN

INICIO Y FIN

OPERACIÓN

DOCUMENTO

DECISIÓN

CONECTOR

CONECTOR DE

PÁGINA

ARCHIVO

INICIO

LLEVA

ENTREGA

REALIZA ACCIONES

PRESENTA

INFORME

FIN

AVISO

SOLICITUD

AVISOS


1

Nombre de la Función: Proporcionar consulta médica

2

3


Jefe del Departamento de Servicios

Médicos

Da consulta médica a la comunidad universitaria

Da receta médica con tratamiento inicial

Informa al Rector sobre la atención médica


Médicos


Médicos

131

132

Depto. de Servicios Médicos


LÍNEAS DE UNIÓN

INICIO Y FIN

OPERACIÓN

DOCUMENTO

DECISIÓN

CONECTOR

CONECTOR DE

PÁGINA

ARCHIVO

INICIO

ATENCIÓN MÉDICA

ANOTA TRATAMIENTO

ELABORA Y PRESENTA

INFORME

FIN

RECETA

HOJA DE REGISTRO

125


1

Nombre de la Función: Ofrecer pláticas y talleres sobre medicina familiar.

2

3


Departamento de Servicios Médicos Investiga y recopila información concerniente

Da platicas y gestiona ante instituciones de salud

conferencias

Registra resultados



133

4 Departamento de Servicios Médicos


Introduce información en la red local

Lleva a cabo las acciones de mejora

127



LÍNEAS DE UNION

INICIO Y FIN

OPERACIÓN

DOCUMENTO

DECISIÓN

CONECTOR

CONECTOR DE

PÁGINA

ARCHIVO

INICIO

RECOPILA

INFORMACIÓN

DIFUNDE

REALIZA ACCIONES DE

MEJORA

FIN

REGISTRA

RESULTADOS

128


1

Nombre de la Función: Desarrollar campañas de medicina preventiva.

2

3


Departamento de Servicios Médicos Gestiona campañas de medicina preventiva ante

instituciones de salud y las necesarias detectadas

en la consulta diaria

Da platicas y gestiona ante informa a la

comunidad universitaria de la campaña a realizar

Registra resultados





Verifica la realización de la campaña

Aplica acciones de mejora

129



LÍNEAS DE UNIÓN

INICIO Y FIN

OPERACIÓN

DOCUMENTO

DECISIÓN

CONECTOR

CONECTOR DE

PÁGINA

ARCHIVO

INICIO

GESTIONA CAMPAÑAS

DIFUNDE

REGISTRA

RESULTADOS

FIN

REALIZA CAMPAÑAS

REALIZA ACCIONES DE

MEJORA

130


1

Nombre de la Función: Atender las emergencias médicas que se presenten.

2

3


Departamento de Servicios Médicos Revisa la urgencia.

Valora la gravedad

Da seguimiento





Si requiere traslado a unidad medica canaliza

En caso contrario brinda atención

Informa

131



LÍNEAS DE UNIÓN

INICIO Y FIN

OPERACIÓN

DOCUMENTO

DECISIÓN

CONECTOR

CONECTOR DE

PÁGINA

ARCHIVO

INICIO

REVISA CASO

DETERMINA

GRAVEDAD

ATIENDE

FIN

DA SEGUIMIENTO

TRASLADO

INFORMA

CANALIZA

SI

NO


132


1

Nombre de la función: Ejercer y controlar el presupuesto de la universidad conforme a las técnicas y

disposiciones en vigor, así como elaborar los informes periódicos, que en relación a dicho presupuesto se

requieran.

2

3

4


5

H. Junta Directiva



Instancias Correspondientes


Autoriza el Programa Operativo Anual.

Toma conocimiento del presupuesto autorizado

para el ejercicio correspondiente.

Controla y registra contablemente el ejercicio del

presupuesto. Y emite estados financieros e

información periódica a las instancias

correspondientes

Reciben, verifican y conservan información

emitida por la dirección de administración.

Envía informaciones periódicas financieras y

presupuestales cuando le sea solicitada.

133

PRESUPUESTO

AUTORIZADO

H. Junta Directiva Secretaría Administrativa


LÍNEAS DE UNIÓN

INICIO Y FIN

OPERACIÓN

DOCUMENTO

DECISIÓN

CONECTOR

CONECTOR DE

PÁGINA

ARCHIVO

Instancias

correspondientes

INICIO

DOCUMENTOS

AUTORIZA

PROGRAMA

OPERATIVO ANUAL

TOMA CONOCIMIENTO

DEL PRESUPUESTO

EL PRESUPUESTO

CONTROLA Y REGISTRA

EMITE INFORMACIÓN A LAS

INSTANCIAS

RECIBEN Y VERIFICAN

LA INFORMACIÓN

EMITIDA

DOCUMENTACIÓN

ENVIA INFORMACIÓN

FINANCIERA

FIN

134


1

Nombre de la funcion: cumplir y hacer cumplir las disposiciones y acuerdos emitidos por la H. Junta

directiva, asi como todas las disposiciones y acuerdos que normen la estructura y funcionamiento de la

universidad.

2

3


5

H. Junta Directiva

Área Jurídica

Secretaría administrativa



Emite acuerdos en las reuniones celebradas a

través de la Dirección Jurídica.

Entrega copia de los acuerdos que le competen a

la Secretaría Administrativa.

Ejecuta disposiciones y acuerdos autorizados por

la H. Junta Directiva

Da seguimiento a las disposiciones normativas

Vigila que se cumplan

4

135

DISPOSICIONES

NORMATIVAS

H. Junta Directiva Área Jurídica


LÍNEAS DE UNIÓN

INICIO Y FIN

OPERACIÓN

DOCUMENTO

DECISIÓN

CONECTOR

CONECTOR DE

PÁGINA

ARCHIVO

Secretaría

Administrativa

ACUERDOS

INICIO

EMITE ACUERDOS ENTREGA COPIA

ACUERDOS

AUTORIZADOS

EJECUTA DISPOSICIONES

DA SEGUIMIENTO

VIGILA SE

CUMPLAN

FIN

136


1

Áreas institucionales

Nombre de la Función: Elaborar y proponer al rector el programa operativo anual y el presupuesto de la

universidad.

2

3


4

Elaboran programa operativo anual de sus áreas y

departamentos.

Solicita a los departamentos y áreas la relación de

equipo, suministros, servicios y recursos humanos

que preveen necesitar y ocupar en el siguiente

ejercicio.

Áreas institucionales Procesan la cotización de todas las partidas

contenidas en dicha relación.

Analiza y dirige en caso necesario, las necesidades

contenidas en la relación recibida.



Dir. de Planeación, Programación y

Evaluación

Devuelve la relación de partidas ya cotizadas.

5

137

RELACIÓN

INICIO

Dirección de Planeación

SOLICTA

RELACIÓN


LÍNEAS DE UNIÓN

INICIO Y FIN

OPERACIÓN

DOCUMENTO

DECISIÓN

CONECTOR

CONECTOR DE

PÁGINA

ARCHIVO

FIN

ENVIA PARA

COTIZACIÓN

ANALIZA Y CORRIGE

RELACIÓN

PROGRAMA OPERATIVO

ELABORA

Secretaría

Administrativa

RELACIÓN DE

COTIZACIONES

PRESUPUESTO

DEVUELVE

138


1 Sistema de educación pública u otras

dependencias y fondos, programas o

bolsas

Nombre de la Función: Operar mecanismos de coordinación para la liberación de recursos asignados a la

universidad.

2

3

4


5

Da a conocer el presupuesto autorizado para la

universidad.

Recibe oficio de autorización.

Solicita a la instancia encargada de dar el

seguimiento al presupuesto, la calendarización de

ministraciones.


Dirección de Planeación,


Envia a la cabeza de sector la calendarización para

agilizar la ministración del recurso. Da seguimiento a

los requerimientos de gestión del recurso conforme

el programa o bolsa al que se aplicó.

Recibe el recurso, destina gestión que corresponda

y quiénes intervienen; e informa a Secretaría

Administrativa y Rector.




Informa a quien corresponda conforme normatividad

institucional, de forma interna y externa, el ejercicio

del recurso.

6

139

PRESUPUESTO

PRESUPUESTO

INICIO

Sistema de Educación Pública u

otras dependencias y fondos,

programas o bolsas

DA A CONOCER

PRESUPUESTO

AUTORIZADO


LÍNEAS DE UNIÓN

INICIO Y FIN

OPERACIÓN

DOCUMENTO

DECISIÓN

CONECTOR

CONECTOR DE

PÁGINA

ARCHIVO

FIN

SOLICITA DAR

SEGUIMIENTO

RECIBE E INFORMA

RECIBE

OFICIO

Dir. de Planeación,


PRESUPUESTO

INFORMA A DIR.

ADMINISTRACION


PRESUPUESTO

ENVIA

CALENDARIZACIÓN

140



Nombre de la Función: Coordinar el desarrollo de las actividades de sus áreas y departamentos adscritos,

así como instrumentar y difundir las normas y lineamientos de las mismas.

2

3


4

Elabora los lineamientos y procedmientos que

habran de operar para la contratacion de los

servicios.

Entrega al Rector los lineamientos y procedimientos

para su modificación y/o aprobación.


Secretaría Administrativa Recibe los lineamientos y procedimientos

aprobados.

Secretaría Administrativa Difunde los lineamientos y procedimientos

aprobados para su ejecución.

141

LINEAMIENTOS Y

PROCEDIMIENTOS

LINEAMIENTOS Y

PROCEDIMIENTOS

INICIO


ELABORA

LINEAMIENTOS Y

PROCEDIMIENTOS


LÍNEAS DE UNIÓN

INICIO Y FIN

OPERACIÓN

DOCUMENTO

DECISIÓN

CONECTOR

CONECTOR DE

PÁGINA

ARCHIVO

FIN

RECIBE

ENVIA PARA

EJECUCION

ENTREGA

LINEAMIENTOS Y

PROCEDIMIENTOS

142

Departamento de Recursos Financieros

143

No. Responsable Actividad

1

Nombre de la Función: Revisar y registrar correcta y oportunamente, la amortización de gastos a

comprobar.

2

3

4


5

6

7

Área solicitante

Área solicitante

Área solicitante


Materiales.


Materiales.

Jefe del Depto. De Recursos

Materiales.


Requisitar el formato de recursos financieros y/o

comprobación de gastos en el cual deberá señalar

el trámite a realizar.

Relacionará todos los comprobantes, así mismo

hará referencia del importe a comprobar y en qué

fecha se proporcionó el recurso.

Si el resultado fuera a favor de la universidad se

realizará un depósito al número de cuenta bancaria

que la secretaría administrativa. Indique.

Caso contrario( resulta a cargo de la universidad )

Entonces con el mismo formato se realizará el

pago.

Presentará, junto con el comprobante de ingresos

bancarios, la documentación comprobatoria en el

Jefe del Depto. de Recursos Materiales.

Revisará cada comprobación en el que se

especificará a detalle el importe de cada concepto

de los gastos reportados.

Verificará y marcará todos y cada uno de los

requisitos fiscales que señala la ley.

Enviará formato para su aprobación a la secretaría

administrativa.

Aprobará y enviará el formato a Depto. de

Recursos Materiales.

144




Materiales.

Depto. de Recursos Financieros


Recibe y envía al Depto. de Recursos

Financieros comprobantes de dicho recurso.

Contabilizará la comprobación en el que se

especificará a detalle el importe de cada

concepto de los gastos reportados.

Captura en el sistema de contabilidad la póliza

asignándole un número consecutivo y en orden

cronológico y archiva la póliza en su respectivo

expediente.

8

9

10

145

Jefe del Depto. de

Recursos Materiales. Área solicitante


LÍNEAS DE UNIÓN

INICIO Y FIN

OPERACIÓN

DOCUMENTO

DECISIÓN

CONECTOR

CONECTOR DE

PÁGINA

ARCHIVO

Secretaría

Administrativa Depto. de Recursos

Financieros

INICIO

F-ADM-18

REQUISITA

COMPROBANTES

RELACIONARÁ

RESULTADO

A FAVOR

DE LA UNIVERSIDAD

NO SI

REALIZA PAGO

CON EL MISMO FORMATO

REALIZARÁ

DEPÓSITO

B

B

ENTREGA

COMPROBANTES

REVISARA

COMPROBANTES

ENVIARA PARA SU

APROBACIÓN

COMPROBANTES

Y F-ADM-18

APRUEBA Y ENVIA

COMPROBANTES

Y F-ADM-18

RECIBE Y ENVIA

COMPROBANTES

Y F-ADM-18 COTABILIZARÁ

COMPROBANTES

CAPTURA

PÓLIZA

FIN

REQUSITOS FISCALES

VERIFICARÁ Y MARCARÁ

146


1

Nombre de la Función: Establecer las normas y procedimientos internos que regulen los aspectos

operativos para generar informes financieros y presupuestarios y administrar los recursos y servicios que le

competen.

2

3

4



Titulares de áreas y/o líderes de

proyectos



Elabora procedimientos internos conforme a la

normatividad aplicable y los da a conocer a

distintas áreas.

Ejecutan procedimientos de acuerdo a sus

necesidades para sus requerimientos.

Ejecuta el ejercicio del presupuesto conforme a los

requerimientos solicitados.

Genera información financiera y presupuestal a las

instancias correspondientes.

147



LÍNEAS DE UNIÓN

INICIO Y FIN

OPERACIÓN

DOCUMENTO

DECISIÓN

CONECTOR

CONECTOR DE

PÁGINA

ARCHIVO

Titulares de áreas y/o líderes de proyectos

TRANSFERENCIA

DOCUMENTACIÓN DOCUMENTACIÓN

INICIO

ELABORA

PROCEDIMIENTOS

INTERNOS

EJECUTAN

PROCEDIMIENTOS

EJECUTAN

PROCEDIMIENTOS

GENERA INF.

FINANCIERA Y

PRESUPUESTAL A LAS

INSTANCIAS

FIN

148

Departamento de Recursos Humanos

149


1 Requisita solicitud de personal al jefe del depto. De

recursos humanos

Publica la convocatoria que incluye personal de la

institución así como personal externo.

Recibirá la documentación solicitada y la turnará al

área solicitante.

Evalúa los documentos de cada uno de los

aspirantes con el propósito de decidir a quién de

ellos citar para presentar un examen.

De los 3 mejores resultados de los exámenes, el

solicitante deberá determinar quién es la persona

ideal a través de una entrevista en la cual se debe

considerar aspectos relevantes como la experiencia

laboral y las aptitudes que se posean.

Acordará, previo a la publicación de la convocatoria,

las fechas y horarios para realizar la entrevista y

aplicar los exámenes.

Notifica a los participantes el día y la hora que

presentarán los exámenes correspondientes.

Enviará al jefe del Depto. de Recursos Humanos la

persona elegida, a través de comunicación escrita.

Entregará por escrito a la persona elegida, la lista de

documentos que debe proporcionar para elaborar su

contrato.

Nombre de la Función: Hacer lo necesario para integrar oportunamente a la plantilla laboral de la

Universidad el capital humano requerido para desempeñar actividades de apoyo a la docencia.

2

3

4


5

Área solicitante

Jefe del Depto. de Recursos Humanos.


Área solicitante

Área solicitante



Área solicitante


6

8

9

7

150



Recibe lista de documentos y envía a Recursos

Humanos

Recibe documentación y elabora contrato

correspondiente.

10

11

Personal adscrito


151

Área solicitante Jefe del Depto. de Recursos

Humanos


LÍNEAS DE UNIÓN

INICIO Y FIN

OPERACIÓN

DOCUMENTO

DECISIÓN

CONECTOR

CONECTOR DE

PÁGINA

ARCHIVO

Personal o prestador de servicio

CONVOCATORIA

INICIO

FORMATO

REQUISITA

PÚBLICA

DOCUMENTACIÓN

RECIBIRA Y TURNARA

PARA EL AREA

SOLICITANATE

DOCUMENTOS

EVALUA

DETERMINA A LA

PERSONA

ACORDARA

PUBLICACIÓN DE

ENTREVISTA Y EXAMEN

NOTIFICA DÍA Y HORA

QUE PRESENTAN

EXAMEN

NOTIFICA A LA

PERSONA ELEGIDA

CON FORMATO

F-ADM-06 ENTREGA POR

ESCRITO

LISTA DE DOCUMENTOS RECIBE Y ENVIA

FIN

DOCUMENTACIÓN

RECIBE, ELBORA Y

RECABA FIRMAS DE:

CONTRATO

152


1

NOMBRE DE LA FUNCIÓN: Buscar, seleccionar y contratar al personal calificado en cuanto a

conocimientos y aptitudes para ejercer o dirigir funciones sustantivas de docencia e investigación.

2

3

4


5

6

8

9

7




Depto. de Recursos Humanos




Depto. de Recursos

Humanos


Realiza evaluación de profesores al final del

cuatrimestre, si los resultados de la evaluación son

satisfactorios entonces solicita la recontratación al

jefe del Depto. de Recursos Humanos.

Revisa el programa cuatrimestral del siguiente

ciclo escolar para definir si la plantilla académica

existente es o no suficiente para cubrir las

necesidades de dicho próximo ciclo escolar.

Envía al jefe del depto. De recursos humanos

solicitud de personal docente en caso de ser

necesaria la contratación.

Recibe solicitud y acordará con la dirección de

programa educativo y secretaría académica la

fecha, horarios para entrevista y aplicación de

exámenes.

Informa a la dirección académica la fecha,

horarios para entrevista y aplicación de exámenes.

Notifica al Jefe del Depto. de Recursos Humanos

de enterado.

Publica la convocatoria en la cual podrá participar

personal de la institución así como aspirantes

externos.

Recibirá la documentación solicitada y la turnará al

áarea solicitada.

Notifica a los participantes el día, la hora en que

presentarán los exámenes correspondientes.

153






Comisión Dictaminadora







Depto. de Recursos Humanos.

Enviará a la dirección académica la documentación

correspondiente de los aspirantes.

Evalúa los documentos de cada uno de los

aspirantes; quienes cumplan con los requisitos son

citados para presentar exámenes, se trata de los

aspirantes que obtengan los mejores resultados del

examen psicométrico y de conocimientos, así como

de entrevista y de oposición.

Envía resultados a la Comisión Dictaminadora.

Evaluará a los aspirantes de mejor resultado a

través de una clase modelo.

Enviará resultados a la Dirección Académica.

Entrevistará a cada uno de los aspirantes,

considerando aspectos relevantes tales como la

experiencia laboral y las aptitudes que posean.

Enviará a la comisión dictaminadora los resultados

de la entrevista.

Recibe resultados y elige al nuevo profesor.

Notifica a la dirección académica la persona

elegida.

Enviará al Jefe del Depto. de Recursos Humanos la

notificación de la persona elegida , así como carga

horaria y asignaturas encomendadas, con horarios

correspondientes.

Entregará a la persona elegida, la lista de

documentos necesarios para elaborar su contrato:

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

154


Elabora el contrato y los consecutivos ya firmados

se archivarán en los expedientes respectivos, ya

sea una contratación inicial o una recontratación.

21

Dir. Programa Educativo Depto. de Recursos Humanos


LÍNEAS DE UNIÓN

INICIO Y FIN

OPERACIÓN

DOCUMENTO

DECISIÓN

CONECTOR

CONECTOR DE

PÁGINA

ARCHIVO


INICIO

REALIZA EVALUACIÓN A

PROFESORES

SOLICITA LA

RECONTRATACIÓN

F-ADM-06

REVISA PROGRAMA

CUATRIMESTRAL

EVALUACIÓN

SATISFACTO-RIA

SI

NO

NO SE CONTRATA

F-ADM-06

ENVIA

F-ADM-06

RECIBE FORMATO

ACORDARÁ E

INFORMARÁ, LA FECHA

DE EXAMEN Y

ENTREVISTA

NOTIFICA

CONVOCATORIA

PÚBLICA

DOCUMENTACION

RECIBE

B

A

SOLICITUD

155

Director Programa Educativo Depto. de Recursos Humanos


LÍNEAS DE UNIÓN

INICIO Y FIN

OPERACIÓN

DOCUMENTO

DECISIÓN

CONECTOR

CONECTOR DE

PÁGINA

ARCHIVO


B

NOTIFICA A LOS

PARTICIPANTES

DOCUMENTACIÓN

ENVIA

DOCUMENTACIÓN Y

EXAMEN

RECIBE Y EVALÚA

DOCUMENTACIÓN

ENVÍA LOS

MEJORES

RESULTADOS

C

C

DOCUMENTACIÓN

RECIBE Y

EVALUA

DOCUMENTACIÓN

ENVIA

RESULTADOS

ENTREVISTARÁ A LOS

ASPIRANTES Y ENVIARÁ

RESULTADOS

RECIBE Y ELIGE

AL NUEVO

PROFESOR

F-ADM-06 Y F-ADM-23

ENVÍA

LISTA DE DOCUMENTOS

ENTREGARÁ

CONTRATO

ELABORA

FIN

A

156


1

Nombre de la Función: Conocer oportunamente el reporte de puntualidad y asistencia para la elaboración

de la nómina.

2

3

4


5

6





Humanos


Humanos.

Personal adscrito a la universidad

Obtiene reporte del reloj checador.

Realiza los reportes de retardos e inasistencias al

expediente del sujeto implicado.

Revisa antes de generar la nómina, si el personal

ha presentado oportunamente algún justificante,

como:

•Pase de entrada y salida.

•Pliego de comisión.

•Incapacidades médicas.

Caso contrario

Efectuar descuentos correspondientes según las

políticas señaladas.

Entrega al personal que se le efectúa el

descuento, una impresión del reporte de

asistencias.

Obtiene reporte.

157



LÍNEAS DE UNIÓN

INICIO Y FIN

OPERACIÓN

DOCUMENTO

DECISIÓN

CONECTOR

CONECTOR DE

PÁGINA

ARCHIVO

Personal adscrito

IMPRESIÓN DE REPORTE

FORMATOS

INICIO

OBTIENE REPORTE

DE RELOJ

CHECADOR

RELIZA LOS

REPORTES DE

RETARDO E

INASISTENCIA

REVISA ANTES DE

GENERAR LA

NÓMINA

FUERON

PRESENTADOS

OPORTUNAMENTE?

EFECTÚA

DESCUENTO

ENTREGA

NO

SI

NO PROCEDE

DESCUESCUENTO

OBTIENE REPORTE

FIN

B

B

158



1

Nombre de la Función: Asegurar el pago correcto y oportuno de los sueldos al personal de la universidad.

2

3

4


5

6

8

9

7


Humanos


Humanos


Humanos


Humanos


Humanos


Humanos


Humanos

Director de Planeación y Evaluación

Jefe del depto. De recursos humanos

Recibe de las direcciones de área la solicitud de

asignación de personal y/o prestador de servicio,

así como del personal de nuevo ingreso.

Registra en el sistema de nómina al personal de

nuevo ingreso.

Captura en el sistema de nómina los descuentos

correspondientes al periodo.

Imprime nómina y recibos en original y copia.

Elabora relación de personal cuyo pago se va a

realizar con cheque y se anexa a la nómina.

Elabora requisición de recursos económicos y/o

comprobación de gastos.

Envía a la dirección de planeación su solicitud de

aprobación presupuestal.

Aprueba y envía a depto. Recursos Humanos.

Recibe de la dirección de planeación y envía a la

secretaría administrativa y recursos financieros, la

nómina y los reportes de actividades del personal

en la modalidad “honorarios asimilados a sueldo”.

Recibe documentos y envía a rector para su

autorización.

Recibe, autoriza y envía a la dirección de

administración.

Recibe y verifica que haya fondos suficientes en la

cuenta bancaria.

Realiza las transferencia a cada una de las

cuentas de los empleados.

159


Rector



10

11

12

13







Rector



Humanos.

Personal


Humanos.


Imprime listado de transferencia de nómina y lo

anexa a los otros documentos anteriormente

mencionados.

Envía a encargado de contabilidad y recursos

financieros los pagos que se harán a través de

cheque.

Recibe, elabora y envía a la secretaría

administrativa para recabar firmas, de los cheques

para pago de nómina.

Recibe, firma y envía a Rector.

Recibe, firma y envía a la Secretaría Administrativa

Recibe y envía a Recursos Humanos y Recursos

Materiales para entrega al personal.

Recibe y entrega al personal

Recibe cheque y firma el recibo de nómina

correspondiente.

Envía a contabilidad para su oportuno registro.

Recibe documentación.

15

16

17

18

19

20

21

22

23

160

24

Jefe del Depto. de

Recursos Humanos


LÍNEAS DE UNIÓN

INICIO Y FIN

OPERACIÓN

DOCUMENTO

DECISIÓN

CONECTOR

CONECTOR DE

PÁGINA

ARCHIVO

Sría. Administrativa Director de

Planeación y

Evaluación

Rector Depto. Recursos

Financieros

TRANSFERENCIA

DOCUMENTACIÓN

DOCUMENTACIÓN

DOCUMENTACIÓN

F-ADM-18 F-ADM-18

F-ADM-18

F-ADM-06

INICIO

RECIBE DE LAS

DIRECCIONES DE

ÁREA .

REGISTRA PERSONAL

CAPTURA DESCUENTOS

IMPRIME

ELABORA RELACIÓN DE

PERSONAL CON SU

FORMA DE PAGO

ELABORA

REQUISICIÓN

ENVIA PARA SU

APROBACIÓN

RECIBE, APRUEBA Y

ENVIA

RECIBE Y ENVIA

C

C

RECIBE Y ENVIA

RECIBE,

AUTORIZA Y

ENVÍA

RECIBE Y VERIFICA

FONDOS

REALIZA PAGOS A

EMPLEADOS

IMPRIME

TRANSFERENCIAS

ENVÍA LOS PAGOS QUE

SERAN A TRAVES DE:

CHEQUE

RECIBE, ELABORA Y

ENVIA

CHEQUES

D

D

C

C

CHEQUES

RECIBE, FIRMA

Y ENVIA

CHEQUES

RECIBE, FIRMA Y

ENVIA

CHEQUES

RECIBE Y ENVIA

A

NÓMINA Y RECIBOS

161


1 Revisa necesidades, requisita formatos, verifica y

autoriza requisiciones y se entregan al

departamento de recursos humanos y rec.

Materiales.

Revisa requisitos, recibe y registra formatos y turna

al titular de la dirección de planeación.

Registra requisiciones y verifica la disponibilidad

presupuestal.

Si no hay disponibilidad presupuestal notifica en ese

momento al área solicitante.

Si existe disponibilidad presupuestal turna a las

áreas correspondientes.

Recibe y verifica requisiciones, gestiona aprobación

del Rector.

Autoriza requisiciones y devuelve al titular del

Departamento de Recursos Humanos y Recursos

Materiales.

Atiende requisiciones según su naturaleza y entrega

a las áreas solicitantes.

Recibe recurso humano, material, servicio y

mobiliario y/o equipo.

Nombre de la Función: Gestionar el capital humano, adfministrar los recursos materiales y financieros, asi

como los servicios generales de apoyo y de planta física que la universidad requiera para el desarrollo de

sus funciones.

2

3

4


5

Áreas solicitantes y/o líderes de

proyectos

Departamento de Recursos Humanos y

Materiales

Dirección de Planeación y Evaluación



Titular del Depto. de Recursos

Humanos y Materiales.

Áreas solicitantes y/o líderes de

proyecto

6

7

162

DOCUMENTOS

Área solicitante y/o líderes

de proyecto

Recursos Humanos y

Materiales


LÍNEAS DE UNIÓN

INICIO Y FIN

OPERACIÓN

DOCUMENTO

DECISIÓN

CONECTOR

CONECTOR DE

PÁGINA

ARCHIVO

Dirección de

Planeación y

Evaluación .

FORMATOS

INICIO

FORMATOS

REVISA NECESIDAD,

REQUISITA

REVISA, RECIBE,

FOLEA Y REGISTRA

FORMATOS

REGISTRA Y VERIFI-

CA DISPONIBILIDAD

PRESUPUESTAL

FIN

HAY PRESUPUESTO?

NO

RECIBE LA

NOTIFICACIÓN

SI RECIBE Y RECABA

AUTORIZACIÓN DE

ADMONISTRACIÓN

Y RECTOR

Dirección de

Administración

FORMATOS

DEVUELVE

FORMATOS

ATIENDE Y

ENTREGA

RECIBE RECURSO HUMANO,

MATERIAL, SERVICIO Y/O

EQUIPO

163

Departamento de Recursos Materiales y Servicios

Generales

164


1

Nombre de la Función: Gestionar y supervisar del trámite de requisiciones con el propósito de darles

oportuno cumplimiento.

2

3

4


5

6

7

Área solicitante

Jefe del Jefe del Depto. de Recursos

Materiales.



Materiales.


Director de Planeación, y Evaluación


Requisita el formato de requisición de insumos,

mobiliario y/o equipo; de servicios y/o

mantenimiento); y requisición de recursos financieros

y/o comprobación de gastos.

Recibe y revisa las requisiciones si cumplen con las

especificaciones y si no existe ningún error serán

foliadas.

Caso contrario( tienen errores o no cumplan con las

especificaciones)

Serán devueltas al área solicitante.

Registrará el folio de las requisiciones recibidas para

registro y control .

Separa las requisiciones que requieran de recursos

económicos de las que no requieran.

Envía para su autorización a la dirección de

planeación las requisiciones que para su

cumplimiento requieran el desembolso de recursos

económicos o se trate de comprobación de gastos.

Recibe, sella y registra las requisiciones y devuelve

al Jefe del Depto. de Recursos Materiales, el mismo

día que recibe.

Recibe y envía a la secretaría administrativa todas

las requisiciones que requieran o no requieran

desembolso económico.

165



Recibe y envía a Rector

Recibe y autoriza requisiciones

Recibe y envía todas las requisiciones al Depto. de

Recursos Materiales

Recibe y clasifica las requisiciones

Revisa diariamente los recopiladores “pendientes

de tramitar” a fin de dar continuidad al

procedimiento.

Informa al área solicitante del bien o servicio

autorizado.

Recibe el bien o servicio y firma de recibido en la

requisición, finalmente envía a jefe del depto. De

recursos materiales..

Registrará las requisiciones en el recopilador de “

trámite de pago” y se programarán los pagos por

periodo.

Requisitará el formato de recursos financieros y/o

comprobación de gastos.

Anexará la requisición del bien o servicio adquirido

y la factura o el presupuesto del bien o servicio.

Envía a la Secretaría Administrativa con anexos

correspondientes.

Recibe, autoriza y envía a rector.

Recibe, autoriza y envía a la Secretaría

Administrativa.

Recibe y envía al Jefe del Depto. de Recursos

Materiales.


Rector



Materiales.


y Materiales.


y Materiales.

Área solicitante


Materiales.


Materiales.


Materiales.


Materiales.


Rector


8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

166

20

21


UNIVERSIDAD POLITÉCNICA METROPOLITANADE HIDALGO




Rector




Contactará al proveedor para establecer su forma de

pago del bien o servicio requerido. Si es a través de

transferencia pedir que entregue su número de

cuenta o datos necesarios.

Caso contrario: tramitar pago con cheque.

Envía a la Secretaría. Administrativa la forma de

pago del proveedor.

Recibe, firma y envía a rector para su firma.

Regresa las requisiciones de recursos financieros,

debidamente autorizadas, a la Secretaría

Administrativa.

Recibe y ejecuta el pago correspondiente.

Envía al Depto. de Recursos Financieros para su

registro contable.

Recibe y contabiliza.

22

23

24

25

26

27

28

167


LÍNEAS DE UNIÓN

INICIO Y FIN

OPERACIÓN

DOCUMENTO

DECISIÓN

CONECTOR

CONECTOR DE

PÁGINA

ARCHIVO


Materiales. Área solicitante

Director de Pplaneación y

Evaluación

Inicio

F-adm-06,f-adm-07,

F-adm-08,f-adm-18

REQUISITA

FORMATOS

F-adm-06, f-adm-07,

F-adm-08, f-adm-18

Recibe y revisa

Cumple con las

especificaciones

Si

No

F-adm-06, f-adm-07,

F-adm-08, f-adm-18

Devuelve

F-adm-06, f-adm-07,

F-adm-08, f-adm-18

Folia A

A

F-adm-22

Registra folio

Requisiciones

Separa

F-adm-06, f-adm-07, f-adm-

18

Envia

Requisiciones

Recibe y sella

Requisiciones y f-adm-22

Recibe y envia todas

las

F-adm-22

Registra en el formato

Requisiciones

Devuelve

B

B

C

F

F

168

Jefe del Depto. de

Recursos Materiales. Área solicitante


LÍNEAS DE UNIÓN

INICIO Y FIN

OPERACIÓN

DOCUMENTO

DECISIÓN

CONECTOR

CONECTOR DE

PÁGINA

ARCHIVO

Sría. Administrativa Rector

F-ADM-18 Y ANEXOS

ENVIA

REQUISICION, FACTU- RA O

PRESUPUESTO

ANEXARA DEL BIEN O

SERVICIO

C

REQUISICIONES Y F-

ADM-22

RECIBE, AUTORIZA Y

ENVIA REQUISICIONES Y F-

ADM-22

RECIBE, AUTORIZA

Y ENVIA

REQUISICIONES Y F-

ADM-22

RECIBE Y ENVIA

REQUISICIONES

RECIBE Y

CLASIFICA

RECOPILADORES

REVISA

DIARIMANETE

INFORMA SOBRE EL

BIEN O SERVICIO

AUTORIZADO

RECIBE

NOTIFICACION

REQUISICIONES

REGISTRA EN LOS

RECOPILADORES

F-ADM-18

REQUISITA FORMATO

D 169


Materiales. Depto. Recursos

Financieros


LÍNEAS DE UNIÓN

INICIO Y FIN

OPERACIÓN

DOCUMENTO

DECISIÓN

CONECTOR

CONECTOR DE

PÁGINA

ARCHIVO

Sría. Administrativa Rector

D

F-ADM-18 Y ANEXOS

RECIBE,

AUTORIZA Y

ENVIA

F-ADM-18 Y ANEXOS

RECIBE, AUTORIZA Y

ENVIA

F-ADM-18 Y ANEXOS

RECIBE Y ENVIA

CONTACTARÁ CON

PROVEEDOR Y

ESTABLECER FORMA DE

PAGO

ES MEDIANTE

TRANSFEREN

CIA?

SI NO

PIDE A PROVEEDOR

No. DE CUENTA

CHEQUE

TRAMITA PAGO

FORMA DE PAGO

ENVÍA

G

G

DOCUMENTACIÓN

RECIBE, AUTORIZA Y

ENVIA

RECIBE, FIRMA Y

ENVIA

RECIBE Y EJECUTA

PAGO

REQUISICIONES Y PAGOS

ENVÍA PARA SU

REGISTRO CONTABLE

PAGOS Y REQUISICIONES

RECIBE Y

CONTABILIZA

E

E

FIN

DOCUMENTACIÓN

170


1

Nombre de la Función: Adquirir, almacenar y suministrar oportunamente los materiales, mobiliario y

equipo, vehículos, refacciones y, en general, lo necesario para el funcionamiento de las unidades

académicas y administrativas.

2

3

4


5

Depto. de Recursos Materiales.

Dirección de Planeación y Evaluación

Secretaría Administrativa y Rector

Depto. de Recursos Humanos y

Materiales.

Áreas solicitantes

Recibe requisiciones de áreas solicitantes y/o líder

de proyecto, y las turna para su aprobación a la

Dirección de Planeación, Programación y

Evaluación.

Verifica disponibilidad presupuestal y las turna a la

Dirección de Administración y rector para su

aprobación.

Autorizan conforme a la disponibilidad presupuestal

y devuelve al Departamento de Recursos Humanos

y Recursos Materiales para ejecutar procedimiento

de adquisición o aplicación, según sea el caso.

Ejecuta procedimiento de adquisición conforme a

los montos estatales y recepciona los materiales,

mobiliario y equipo que fueron adquiridos y entrega

oportunamente a las áreas solicitantes.

Reciben el suministro oportunamente para el

funcionamiento de las unidades académicas y

administra.

171

Recursos

Humanos y

Materiales


LÍNEAS DE UNIÓN

INICIO Y FIN

OPERACIÓN

DOCUMENTO

DECISIÓN

CONECTOR

CONECTOR DE

PÁGINA

ARCHIVO

Dir. de Planeación,

Programación y

Evaluación

Secretaría Adva. y

Rector

Áreas

solicitantes

DOCUMENTOS

INICIO

DOCUMENTOS VERIFICA DISPONIBILIDAD

PRESUPUESTAL Y LAS

TURNA ADMÓN. Y RECTOR

DOCUMENTACIÓN

AUTORIZA Y DEVUELVE AL

DEPTO. DE REC. HUMAN. Y

MATERIALES PARA

EJECUTAR PROCEDIMIENTO

FIN

EJECUTA PROCEDIMIENTO

DE ADQUISICIÓN Y

ENTREGA OPORTUNAMENTE

A LAS ÁREAS SOLICITANTES

RECIBEN EL SUMINISTRO

OPORTUNAMENTE

RECIBE REQUICICIONES Y

LAS TURNA AL D. DE

PLANEACIÓN

A

A

172


1

Nombre de la Función: Llevar el control de los bienes muebles e inmuebles que forman parte del

patrimonio de la universidad, asi como mantener actualizado el inventario físico de los bienes muebles y en

coordinación con el área jurídica, el registro de los bienes inmuebles.

2

3

4


5

Prestador de servicios y/o proveedores

Depto. de Recursos Materiales.


Depto. de Infraestructura y

Mantenimiento


Entregan bienes muebles adquiridos al

Departamento de Recursos Humanos y Recursos

Materiales.

Recibe, verifica y tramita su pago correspondiente,

lo turma al departamento de contabilidad y al

coordinador de almacén para su entrega.

Registra el bien y entrega copia al coordinador de

almacén

Entrega el bien mueble a través de un resguardo a

las áreas requerientes. Y solicita firma del

responsable del resguardo así como del titular de la

Secretaría Administrativa.

Verifica el control de los bienes muebles,

conciliando registros contables con el concentrado

de inventarios.

173

Prestador de Servicios

y/o proveedores

Depto. de Rec.

Materiales


LÍNEAS DE UNIÓN

INICIO Y FIN

OPERACIÓN

DOCUMENTO

DECISIÓN

CONECTOR

CONECTOR DE

PÁGINA

ARCHIVO

DOCUMENTOS

INICIO

DOCUMENTOS

ENTREGAN BIENES

MUEBLES

ADQUIRIDOS

RECIBE, VERIFICA Y

TRAMITA SU PAGO

DOCUMENTACIÓN

REGISTRA EL BIEN Y

ENTREGA COPIA

DOCUMENTACIÓN

ENTREGA EL BIEN

DOCUMENTACION

VERIFICA BIENES

FIN

Depto. de Recursos

financieros

Depto.

Infraestructura y

Mantenimiento

Secretaría

Administrativa

A

A

174



Nombre de la Función: Integrar el programa de adquisiciones de bienes y contratación de servicios.

2

3

4


5

Solicita a la Dirección de Planeación, Programación

y Evaluación el programa anual de adquisiciones y

el calendario de ejecución de las mismas.

Entrega a la secretaría administrativa dicho

programa annual, , previamente autorizado.

Instruye al Departamento de Recursos Financieros y

Materiales, la ejecuciòn del Programa Anual de

Adquisiciones.


Departamento de Recursos

Financieros

Direccion de Planeación,


Ejecuta a través del departamento de recursos

materiales el programa anual de adquisiciones con

base en las necesidades de las distintas áreas.

Verifica el cumplimiento de las adquisicones

programadas.


175

LINEAMIENTOS Y

PROCEDIMIENTOS

LINEAMIENTOS Y

PROCEDIMIENTOS

INICIO


SOLICITA

PRG. ANUAL DE

ADQUISICIONES


LÍNEAS DE UNIÓN

INICIO Y FIN

OPERACIÓN

DOCUMENTO

DECISIÓN

CONECTOR

CONECTOR DE

PÁGINA

ARCHIVO

FIN

INSTRUYE

ENVIA PARA

EJECUCION

ENTREGA

PROG. ANUAL DE

ADQUISICIONES

Director de Planeación y

Evaluación

Depto. de Recursos

Financieros

LINEAMIENTOS Y

PROCEDIMIENTOS

INSTRUYE

176

Departamento de Seguimiento de Obra

177


1

Nombre de la Función: Asumir la responsabilidad de resguardo, asignación y mantenimiento de bienes

muebles e inmuebles de la institución.

2

3



Mantenimiento


Mantenimiento


Entrega resguardo debidamente detallado del

mobiliario asignado a la Secretaría de

Administración.

Recibe los bienes muebles e inmuebles asignados

a la secretaría administrativa a través de

resguardo. Vigila el mantenimiento

correspondiente.

Asume la responsabilidad de los bienes asignados

178

Depto. de Infraestructura y Mantenimiento


LÍNEAS DE UNIÓN

INICIO Y FIN

OPERACIÓN

DOCUMENTO

DECISIÓN

CONECTOR

CONECTOR DE

PÁGINA

ARCHIVO


INICIO

DOCUMENTOS

ENTREGA RESGUARDO DEL

MOBILIARIO ASIGNADO A LA

DIRECCIÓN DE

ADMINISTRACÓON

DOCUMENTACIÓN

RECIBE LOS BIENES

MUEBLES E INMUEBLES

ASIGNADOS A LA

DIRECCIÓN

DOCUMENTACIÓN

ASUME LA

RESPONSABILIDAD DE LOS

BIENES ASIGNADOS

FIN

179

Dirección de Planeación, Programación y

Evaluación

180


1 Dir. de Planeación, Programación y

Evaluación

Aprueban los documentos del sistema de gestión de

la calidad para su difusión.

Nombre de Función: Implementación de los procedimientos del Sistema de Gestión de la Calidad.

2

3

4


Se aseguran del uso de los procedimientos del

Sistema de Gestión de la Calidad.

Se aseguran del uso y control de los registros del

Sistema de Gestión de la Calidad.

Implementan acciones de mejora y su control de los

cambios.


Evaluación


Evaluación


Evaluación

181

Dir. de Planeación y e Evaluación


APRUEBAN LOS

DOCUMENTOS DEL SGC

PARA SU DIFUSIÓN

DOCUMENTAN

DOCUMENTAN

DOCUMENTAN

DOCUMENTAN

USO DE LOS

PROCEDIMIENTOS

DEL SGC

CONTROL DE LOS

REGISTROS DEL SGC

IMPLEMENTAN

ACCIONES DE

MEJORA

INICIO

FIN

LÍNEAS DE UNIÓN

INICIO Y FIN

OPERACIÓN

DOCUMENTO

DECISIÓN

CONECTOR

CONECTOR DE

PÁGINA

ARCHIVO

182


Nombre de la Función: Planear, organizar, supervisar y controlar la elaboración y ejecución del ejercicio

de los recursos autorizados, en el programa operativo anual (POA).


Director de Planeación , Programación

y Evaluación

Solicita a los líderes de proyectos, la elaboración de

sus proyectos.

Líderes de proyectos Elaboran proyectos institucionales y envían a la

dirección de planeación para su revisión

Aprueba el ejercicio del presupuesto para los

proyectos.

Rector

H. Junta Directiva Autoriza el Programa Operativo Anual

Aprueba proyectos institucionales y presenta para

su autorización a la H. Junta Directiva.

1

2

5

3

4

Recibe y revisa los proyectos que cumplan con

todos los requisitos solicitados, y los envía para su

aprobación a rector.

En caso contrario (no cumple con los requisitos)

devolverá a los líderes de proyecto para sus

respectivas modificaciones.

Rector Informa a la H. Junta Directiva el ejercicio del

presupuesto.

H. Junta Directiva Autoriza el ejercicio del presupuesto.

6

7

8

183


y Evaluación


y Evaluación

Director de Planeación

y E.

Personal Académico y no

académico H. Junta Directiva


LÍNEAS DE UNIÓN

INICIO Y FIN

OPERACIÓN

DOCUMENTO

DECISIÓN

CONECTOR

CONECTOR DE

PÁGINA

ARCHIVO

INICIO

Rector

PROYECTOS

SOLICITA LA

ELABORACIÓN DE

ELABORAN Y ENVÍAN

PROYECTOS

RECIBE Y REVISA

PROYECTOS

CUMPLE CON LOS

REQUISITOS A

A

SI NO

ENVÍA PARA

AUTORIZACIÓN

PROYECTOS APRUEBA Y ENVIA

PROYECTOS

AUTORIZA

POA

APRUEBA Y ENVÍA

RECIBE E INFORMA AUTORIZA

EJERCICIO DEL

PRESUPUESTO

EJERCICIO DEL

PRESUPUESTO

EJERCICIO DEL

PRESUPUESTO

FIN

184


Nombre de la Función: Planear, organizar, supervisar y controlar el Sistema de Gestión de la Calidad.


1 Director de Planeación y E. Elabora el programa del Sistema de la Gestión de

la Calidad (SGC) y envia para su aprobación a

Rector.

2 Rector Recibe y aprueba el programa del sistema de la

gestión de la calidad y presenta a la H. Junta

Directiva para su autorización.

5 Contraloría interna Verifican el cumplimiento en la aplicación de los

procedimientos.


4 Directores de área y dueños de los

procesos Aplican los procedimientos establecidos.

7 Director de Planeación y E. Presenta al rector las no conformidades y da

seguimiento a la implantación de medidas

correctivas y preventivas

Autoriza el programa del Sistema de la Gestión de

Calidad.

6 Directores de área

Implementan medidas preventivas y correctivas.

185


LÍNEAS DE UNIÓN

INICIO Y FIN

OPERACIÓN

DOCUMENTO

DECISIÓN

CONECTOR

CONECTOR DE

PÁGINA

ARCHIVO

Director de

Planeación y E. Rector

H. Junta Directiva Directores de área Contraloría interna

INICIO

DOCUMENTACIÓN

ELABORA SGC Y

ENVIA

DOCUMENTACIÓN

APRUEBA

Y ENVIA

DOCUMENTACIÓN

DEVUELVE

PROCEDIMIENTOS

APLICAN

AUTORIZA EL

SGC

SI NO

A

A

PROCEDIMIENTOS

VERIFICA LA

APLICACIÓN DE LOS

IMPLANTAN MEDIDAS

PREVENTIVAS Y

CORRECTIVAS

DA SEGUIMIENTO A LAS

MEDIDAS CORRECTIVAS

Y PREVENTIVAS

FIN

186


Nombre de la Función: Planear y controlar la elaboración del programa de fortalecimiento institucional

(PIFI)


1 Director de Planeación y E. Elabora Programa de Fortalecimiento Institucional y

envía la documentación a Rector para autorización.

2 Rector Aprueba el programa para la elaboración del

Programa de Fortalecimiento Institucional.

5 Rector Aprueba el Programa de Fortalecimiento

Institucional.

3 Personal académico y no académico

4 Director de Planeación y E. Revisa la elaboración del Programa de

Fortalecimiento Institucional

7 Director de Planeación y E. Verifica el cumplimiento de metas y objetivos e

informa

Actualizan el Programa de Fortalecimiento

Institucional


Autoriza el Programa de Fortalecimiento

Institucional.

187

PIFI PIFI

LÍNEAS DE UNIÓN

INICIO Y FIN

OPERACIÓN

DOCUMENTO

DECISIÓN

CONECTOR

CONECTOR DE

PÁGINA

ARCHIVO

INICIO

REVISA Y ENVIA

DOCUMENTACIÓN

ELABORA PROGRAMA

Y ENVIA

DOCUMENTACIÓN

RECIBE Y

APRUEBA

ACTUALIZAN

PROYECTO

APRUEBA PIFI

Y ENVIA

PROYECTO

AUTORIZA

VERIFICA

CUMPLIMIENTO DE

METAS Y OBJETIVOS

FIN

Director de

Planeación y E. Personal académico y no

académico Rector H. Junta Directiva

188



Nombre de la Función: Planear y controlar la elaboración del plan de desarrollo instituciona (PDI).


1 Director de Planeación y E. Elabora plan para la elaboración del Programa de

Desarrollo Institucional y envía documentación a

Rector para su autorización.

2 Rector Recibe y aprueba el programa para la elaboración

del Programa de Desarrollo Institucional.

5 Rector Aprueba el Programa de Desarrollo Institucional

3 Personal académico y no académico

4 Director de Planeación y E. Revisa la elaboración del Programa de Desarrollo

Institucional

7 Director de Planeación y E. Verifica el cumplimiento de metas y objetivos e

informa

Actualizan el programa de desarrollo institucional

6 H. Junta Directiva Autoriza el Programa de Desarrollo Institucional

189

PDI

PDI


LÍNEAS DE UNIÓN

INICIO Y FIN

OPERACÓON

DOCUMENTO

DECISIÓN

CONECTOR

CONECTOR DE

PÁGINA

ARCHIVO

INICIO

REVISA Y ENVÍA

DOCUMENTACIÓN

ELABORA PROGRAMA

Y ENVÍA

DOCUMENTACIÓN

RECIBE Y

APRUEBA

ACTUALIZAN

PROYECTO

APRUEBA PDI

Y ENVIA

PROYECTO

AUTORIZA

VERIFICA

CUMPLIMIENTO DE

METAS Y OBJETIVOS

FIN

Director de



190


Nombre de la Función: Planear, organizar y supervisar y controlar el Programa de Evaluación Institucional

(PEI).


1 Director de Planeación y E. Elabora el programa para aplicar la evaluación

institucional y envía la documentación al rector.

2 Rector Revisa y aprueba el programa para aplicar la

evaluación institucional si no requiere de

correcciones.

5

Rector Analiza los resultados del programa y en su caso

dicta acciones de mejora.

3

Directores de Área, Jefes de Depto. Y

Coordinadores de Proyectos.

4

Director de Planeación y E. Revisa la aplicación de la evaluación e informa.

7

Director de Planeación y E.

Aplican el procedimiento de evaluación.

6

Directores de Área, Jefes de Depto. Y

Coordinadores de Proyectos

Establecen acciones emitidas por rector.

Da seguimiento al establecimiento de medidas

correctivas y preventivas.

Caso contrario ( existen correcciones)

Devuelve a la dirección de planeacioó para sus

respectivas correcciones.

Rector

8

191

PEI

PEI


LINEAS DE UNION

INICIO Y FIN

OPERACÓON

DOCUMENTO

DECISIÓN

CONECTOR

CONECTOR DE

PÁGINA

ARCHIVO

INICIO

REVISA E INFORMA

DOCUMENTACION

ELABORA PROGRAMA

Y ENVIA

PEI

REVISA

APLICAN

PEI

PROYECTO

AUTORIZA

DA SEGUIMIENTO A

MEDIDAS CORRECTIVAS

Y PREVENTIVAS

FIN

Director de

Planeación y e. Personal académico y no

académico Rector H. Junta directiva

ANALIZA RESULTADOS

Y DICATA ACCIONES

DE MEJORA A

PEI

ESTABLECEN

ACCIONES EMITIDAS

PEI

REVISA E INFORMA

PEI

ENVIA PARA

AUTORIZACION

HAY

CORRECCIONES

?

SI NO

PEI

DEVUELVE

A

A

192


Nombre de la Función: Planear, organizar, supervisar y controlar la elaboración y ejecución del ejercicio

del presupuesto.



y Evaluación

Elabora el anteproyecto de presupuesto y envía a

Rector para aprobación

2 Rector Aprueba el anteproyecto de presupuesto y presenta

a la H. Junta Directiva para su autorización.

5 Director de Planeación y E. Aprueba el ejercicio del presupuesto.

6 Rector Informa a la H.. Junta Directiva el ejercicio del

presupuesto


4 Lideres de proyectos Ejercen el presupuesto

7 H. Junta Directiva Autoriza el ejercicio del presupuesto

Autoriza el presupuesto

193

EJERCICIO DEL

PRESUPUESTO


LÍNEAS DE UNIÓN

INICIO Y FIN

OPERACIÓN

DOCUMENTO

DECISIÓN

CONECTOR

CONECTOR DE

PÁGINA

ARCHIVO

INICIO

ANTEPROYECTO

ELABORA Y ENVIA

ANTEPROYECTO

APRUEBA Y

PRESENTA

Director de



ANTEPROYECTO

DEVUELVE

AUTORIZA

ANTEPROYEC-TO?

A

A

NO SI

EJERCEN

PRESUPUESTO

APRUEBA EL EJERCICIO

DEL PRESUPUESTO

INFORMA

INFORMA SOBRE EL

EJERCICIO DEL

PRESUPUESTO

AUTORIZA

FIN

194

Departamento de Sistemas Informáticos

195


1

Nombre de la Función: Proporcionar los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo para

conservar en óptimo funcionamiento los equipos y dispositivos de cómputo y comunicaciones de la

universidad, así como la atención de laboratorios de cómputo.


2

3

4

5

7

9

8

10

11

6

Solicitante


Evaluación.

Depto. de Informática y Soporte T.




Sría. Administrativa


Materiales.

Empresa contratada


Materiales.


Solicita el servicio de mantenimiento correctivo o

preventivo del equipo o red.

Recibe, autoriza y entrega la solicitud autorizada a

soporte técnico

Revisa y procede a checar problema o servicio

solicitado.

Revisa equipo o red y determina si el área lo

repara o se manda a reparar de forma externa con

la empresa contratada.

Si requiere cambio comunica al área solicitante que

haga su requisición de compra o cambio.

Entrega reporte de mantenimiento correctivo

externo a la Sría. Admva.

Entrega reporte a Jefe del Depto. de Recursos

Materiales. Para realizar trámites con la empresa

contratada y elaborar la salida

Entrega equipo a reparar con requisición de

reparación y salida

Regresa el equipo reparado al Jefe del Depto. de

Recursos Materiales.

Recibe equipo y lo entrega al área de Soporte

Técnico

Revisa el equipo, si sigue la falla la reporta a Sría.

Admva.

196



Sría. Administrativa








Lo regresa al Depto. de Recursos Materiales.

Revisa equipo y determina si es baja definitiva o

se envía nuevamente a reparación

Repara el equipo o red y entrega al área

solicitante

Elabora reporte de equipo y lo apunta en la

bitácora

Elabora bitácora de mantenimiento correctivo y

preventivo de cada equipo con calendarización de

éste.

Supervisa que se cumplan las fechas estipuladas

en la bitácora

Si es la fecha de mantenimiento correctivo verifica

que se lleve a cabo bajo lo establecido en el

contrato.

Realiza reporte de la actividad y lo entrega a Sría.

Admva.

12

13

14

15

16

17

18

19

197

Área solicitante


LÍNEAS DE UNIÓN

INICIO Y FIN

OPERACIÓN

DOCUMENTO

DECISÓON

CONECTOR

CONECTOR DE

PÁGINA

ARCHIVO

Depto. de Informática y Soporte Técnico Sría. Admva.

BITACORA

BITÁCORA

F-ADM-08

INICIO

REQUISITA

F-ADM-08

AUTORIZA

Y ENTREGA

REVISA Y PROCEDE

A CHECAR PROBLEMA

REVISA EQUIPO O RED

DETERMINA SI LA

REPARACIÓN ES

INTERNA O

EXTERNA

ES EXTERNA?

SÍ NO

REQUIE-RE

CAMBIO?

SOLICITA

F-ADM-07

REPORTE DE

MANTENIMIENTO

ENTREGA

SÍ NO

B1

A

A

REPORTE DE

MANTENIMIENTO

RECIBE Y ENTREGA

B1

B

REPARA EL EQUIPO O

RED

ELABORA REPORTE DE

EQUIPO Y LO ANOTA

ELABORA

SUPERVISA

LAS FECHAS

ESTIPULADAS

VERIFICA MANTENIMIENTO

REPORTE DE

ACTIVIDADES

REALIZA

Y ENVIA

REPORTE DE ACTIVIDADES

RECIBE

FIN

C

198


Materiales.


LíNEAS DE UNIiÓN

INICIO Y FIN

OPERACIóN

DOCUMENTO

DECISIóN

CONECTOR

CONECTOR DE

PáGINA

ARCHIVO

Depto. de Informática y Soporte

Técnico

Empresa contratada

Reporte de

mantenimiento

Recibe

F-adm-08

Entrega equipo a reparar

a traves del formato Repara y regresa equipo

Recibe y envia equipo

Recibe y revisa equipo

Persisten

Fallas

Determina baja o

nuevamente a

reparacion

B

Si No

Entrega

A

C

199


1

Nombre de la Función: Proporcionar servicios de diseño, gestión y control de sistemas de software,

tecnología de información y sistemas de apoyo tecnológico para la función administrativa e inclusive

académica de la universidad.


2

3

5

6

Área solicitante

Dir. de Planeación y E.

Depto. de Desarrollo de Sist,


Rector


Solicita el servicio de desarrollo de sistema.

Recibe, autoriza y entrega dicha solicitud a

desarrollo de sistemas.

Revisa y procede a diagnosticar panorama de

proyecto, planear y presentar plan de trabajo

correspondiente, incluyendo concepto por

inversión.

Si se aprueba se envía para autorización a rector.

Si no se aprueba se devuelve solicitud con

justificación de no aprobación de proyecto al área

correspondiente.

Recibe solicitud con aprobación del área. Si

autoriza se envía de regreso a Desarrollo de

Sistemas y se informa al área solicitante.

Envía reportes periódicos de avances del proyecto.

4

200

Área solicitante.


LÍNEAS DE UNIÓN

INICIO Y FIN

OPERACIÓN

DOCUMENTO

DECISIÓN

CONECTOR

CONECTOR DE

PÁGINA

ARCHIVO

Depto. de Desarrollo de Sistemas Dir. de Planeación y E.

INFORME DE

APROBACIÓN

RECIBE

APRUEBA

SOLICITUD

RECIBE Y VALIDA

SOLICITUD

INFORME

DESARROLLO DE

PROYECTO

B

SI NO

SE INFORMA AL

ÁREA SOLICITANTE

A

C

Rector

RECIBE Y VALIDA

SOLICITUD

201


202


1 Departamento de Servicios Escolares

Nombre de la Función: Planear y controlar las actividades derivadas del ingreso, permanencia, egreso y

control de alumnos de la universidad conforme a la normatividad aplicable

2

3

4


5

Calendariza fechas para examen de ingreso y

tramita ante CENEVAL la operación

correspondiente.

Departamento de Servicios Escolares Establece y difunde los requisitos para los

aspirantes a presentar examen.

Alumno Realiza trámite de ficha de admisión.

Departamento de Servicios Escolares Verifica que el alumno cumpla los requisitos,

registra en base de datos y orienta sobre el día y

lugar del examen.

Alumno Presenta examen de admisión

6 Director de Programa Educativo Determina a los aspirantes aceptados y los ubica

en grupos

Departamento de Servicios Escolares 7

Comunica aspirantes aceptados y requisitos de

inscripción

Alumno Realiza inscripción y entrega requisitos 8

Departamento de Servicios Escolares Da de alta al alumno de nuevo ingreso, genera

matrícula y asigna carga académica 9

203



11

12

13


14

Integra expediente por alumno con documentos

oficiales, formatos de admisión e inscripción y

demás observaciones.

Departamento de Servicios Escolares Lleva seguimiento del rendimiento escolar del

alumno a lo largo de cada cuatrimestre.

Departamento de Servicios Escolares Determina calificaciones finales por cuatrimestre.

Departamento de Servicios Escolares Reinscribe alumnos y verifica que cubran los

requisitos académicos.

Comunica a servicios escolares los programas de

servicio social por cuatrimestre y realiza

seguimiento del alumno en servicio social.

15

Alumno 16

Si el alumno concluye satisfactoriamente su

servicio social, expide carta de liberación de

servicio social.

Caso contrario, el alumno regulariza su situación.


Entrega opción de titulación autorizada por la

dirección de carrera y requisitos de titulación. 17 Alumno

18



Autoriza la realización del acto de titulación y

elabora acta de e. Profesional o acta de exención

de E. Profesional, según sea el caso.

Departamento de Servicios Escolares Elabora certificado de estudios y tramita registro

de cédulas y título. 19

204

FICHA DE

ADMISIÓN

INICIO

Departamento de Servicios Escolares Alumno Dir. de Programa Educativo


LÍNEAS DE UNIÓN

INICIO Y FIN

OPERACIÓN

DOCUMENTO

DECISIÓN

CONECTOR

CONECTOR

DE PÁGINA

ARCHIVO

CALENDARIZA

Y TRAMITA

EXAMEN

ESTABLECE

REQUISITOS PARA

ASPIRANTES

ACUDE A OBTENER

VERIFICA

REQUISITOS Y

REGISTRA EN BD

PRESENTA

EXAMEN DE

UBICACIÓN

DETERMINA

ACEPTADOS Y

UBICA EN GPOS.

COMUNICA ACEP-

TADOS Y REQ.

DE INSCRIPCIÓN

REALIZA INSCRIP.

Y ENTREGA RE-

QUISITOS

DA DE ALTA, GE-

NERA MATRICULA

Y CARGA ACAD.

DOCUMENTOS

OFICIALES

SIGUE EL REND.

ACADÉMICO DEL

ALUMNO

DETERMINA

CALIFICACIONES

FINALES

A

205

ACTA DE EXAMEN

PROFESIONAL

Departamento de Servicios Escolares Alumno Director de Programa

Educativo


LÍNEAS DE UNIÓN

INICIO Y FIN

OPERACIÓN

DOCUMENTO

DECISIÓN

CONECTOR

CONECTOR

DE PÁGINA

ARCHIVO

REINSCRIBE

ALUMNOS Y VE-

RIFICA REQ.

COMUNICA A SE.

LOS PROGRAMAS

DE SERV. SOCIAL

¿ALUMNO

CONCLUYÓ

SERVICIO

SOCIAL?

REGULARIZA SU

SITUACIÓN

CARTA DE LIBERAC.

DE S.S.

EXPIDE

SI

NO

1

1

ENTREGA OPCIÓN

DE TITULACIÓN

Y REQUISITOS

AUTORIZA ACTO

DE TITULACIÓN Y

ELABORA

ELABORA CERT.

DE ESTUDIOS Y

TRAMITA CEDULAS

FIN

A

206



Nombre de la Función: Coordinar las actividades administrativas referentes a la permanencia de los

alumnos en la universidad.

2

3

4


5

Difunde calendario de evaluaciones integrado por

secretaría académica

Director de Programa Educativo Envía horarios por grupo.

Departamento de Servicios Escolares Carga en el sistema grupos, materias y horarios.

Departamento de Servicios Escolares Establece fechas de reinscripción y las difunde.

Coordina la entrega de calificaciones.

6 Departamento de Servicios Escolares Controla el préstamo de documentos.

Departamento de Servicios Escolares 7 Expide boletas con calificaciones finales por

cuatrimestre.


207

INICIO

Depto. de Servicios Escolares Director de Programa Educativo


LÍNEAS DE UNIÓN

INICIO Y FIN

OPERACIÓN

DOCUMENTO

DECISÓON

CONECTOR

CONECTOR

DE PÁGINA

ARCHIVO

ENVIA HORARIOS

POR GRUPO

REALIZA

CALENDARIO DE

EVALUACIONES

CARGA EN EL SIS-

TEMA GRUPOS Y

HORARIOS

ESTABLECE

FECHAS DE

REINSCRIPCIÓN

COORDINA LA

ENTREGA DE

CALIFICACIONES

CONTROLA EL

PRESTAMO DE

DOCUMENTOS

BOLETAS DE

CALIFICACIONES

EXPIDE

FIN

208



Nombre de la Función: Controlar el manejo y expedición de documentos a los alumnos concernientes a

los egresados de alumnos de la universidad.

2

3

4


5

Archiva los documentos originales que el alumno

entrega en la inscripción.

Dir. Programa Educativo Envía cartas de terminación de servicio social.

Departamento de Servicios Escolares Expide la constancia de liberación de servicio

social.

Alumno Entrega requisitos de titulación: fotos, constancia

de no adeudo.

Expide acta de examen profesional o exención de

examen profesional.

6 Departamento de Servicios Escolares Expide certificado de calificaciones y título

profesional a los alumos titulados.

Departamento de Servicios Escolares 7 Integra expediente para registro de título.


Departamento de Servicios Escolares Entrega al egresado título, cédulas, certificado,

acta de examen profesional o exención de

examen, constancia de liberación del servicio

social y demás documentos originales.

9

Alumno. Recibe documentación oficial. 10


Registra el número de cédulas, título y certificado

en el libro de registros.

209

INICIO

Depto. de Servicios Escolares Alumno Dir. Programa Educativo


LÍNEAS DE UNIÓN

INICIO Y FIN

OPERACIÓN

DOCUMENTO

DECISIÓN

CONECTOR

CONECTOR

DE PÁGINA

ARCHIVO

ENVIA CARTAS DE

TERMINACIÓN

DEL SERV. SOC.

DOCS. ORIGINALES

DEL

ALUMNO

CONST. DE

LIBERACIÓN DE SS

EXPIDE

ENTREGA REQUI-

SITOS DE

TITULACIÓN

ACTA DE EXAMEN

PROFESIONAL

EXPIDE

CERTIFICADO Y

TÍTULO PROF.

EXPIDE

DOCS. PARA

TITULACIÓN

REGISTRA NUM.

DE CÉDULAS, TÍ-

TULO Y CERTIF.

ENTREGA

DOCUMENTOS

ORIGINALES RECIBE

DOCUMENTOS

FIN

210



Nombre de la Función: Generar estadísticas periódicas relacionadas al ingreso, permanencia y egreso de

alumnos de la universidad.

2

3

4


5

Captura los datos esenciales de aspirantes.

Genera estadísticas sobre aspirantes.

Ingresa al sistema información de alumnos

inscritos.

Controla altas y bajas de alumnos.

Realiza estadísticas de alumnos regulares.

6 Realiza estadísticas de bajas

7 Lleva seguimiento de rendimiento académico.

Genera estadísticas de egresados. 8








211

INICIO



LÍNEAS DE UNIÓN

INICIO Y FIN

OPERACIÓN

DOCUMENTO

DECISIÓN

CONECTOR

CONECTOR

DE PÁGINA

ARCHIVO

CAPTURA DATOS

ESENCIALES DE

ASPIRANTES

GENERA

ESTADÍSTICAS

DE ASPIRANTES

INGRESA AL SIS-

TEMA INFO. DE

ALUMNOS INSC.

CONTROLA

ALTAS Y BAJAS

DE ALUMNOS

REALIZA

ESTADÍSTICAS DE

ALUMNOS

REALIZA

ESTADISTICAS DE

BAJAS

LLEVA SEGUI-

MIENTO DE

REND. ACAD.

GENERA ESTA-

DISTICAS DE

EGRESADOS

FIN

212


Nombre de la Función: Mantener actualizados permanentemente los archivos en lo relativo a ingresos,

permanencia (altas y bajas) y egresos de alumnos


Integrar expediente de los alumnos inscritos.

Si el alumno no se da de baja, incorporar

documentos faltantes.

Archivar justificantes, reportes o notas que se

vayan generando

Si el alumno presenta una baja temporal, se

mantiene su expediente.

Si el alumno presenta una baja definitiva, se

devuelven sus documentos.

Integrar constancia de liberación de servicio

social

Preparar expediente para titulación

Anexar acta de examen profesional

Devolver expediente del alumno

titulado


2

3

4

5

6

7

8


.








213

INICIO



LÍNEAS DE UNIÓN

INICIO Y FIN

OPERACIÓN

DOCUMENTO

DECISIÓN

CONECTOR

CONECTOR

DE PÁGINA

ARCHIVO

INTEGRA

EXPEDIENTE DE

INSCRITOS.

¿BAJA? ¿TEM-

PORAL?

MANTIENE SU

EXPEDIENTE

DEVUELVE

DOCUMENTOS

ORIGINALES

2

DOCS.

FALTAN-

TES

REPORTES

O

NOTAS

CONST.

DE

LIBERAC.

SS.

ACTA DE

EXAMEN

PROF.

PREPARA EX

PEDIENTE PARA

TITULACIÓN

DEVUELVE DOCS.

ORIGINALES A

TITULADO

2

1

1

SI

NO

NO

SI

FIN 214


1 Alumno

Nombre de la Función: Vigilar los ingresos obtenidos por concepto de pago de derechos (admisión,

titulación).

2

3

4


5

Registra pago de alumno. Departamento de Servicios Escolares

Si realizó el pago, procede a su inscripción


Si no realizó pago, solicita una prórroga.

Alumno

Envía relación de pagos de admisión a la

secretaría Administrativa.

Muestra comprobante de pago de inscripción.

6 Alumno



Envía a alumnos inscritos para alta administrativa.

Entrega comprobante de pago de admisión.

Alumno Presenta comprobante de pago de titulación.

Departamento de Servicios Escolares Procede trámite de titulación.

8

9

215



LÍNEAS DE UNIÓN

INICIO Y FIN

OPERACIÓN

DOCUMENTO

DECISIÓN

CONECTOR

CONECTOR

DE PÁGINA

ARCHIVO

Alumno

INICIO

PIDE ORIEN-

TACIÓN

SOBRE TRAMITE

¿CONOCE

LA

RESPUESTA?

PREGUNTA A

QUIEN CONOZCA

EL TRÁMITE

INDICA FORMA DE

REALIZAR EL

TRÁMITE

¿QUEDÓ

ACLARADA?

PROPORCIONA

MAS

INFORMACIÓN

REALIZA EL

TRÁMITE

DA SEGUIMIENTO

AL

TRÁMITE

FIN

216

Departamento de Evaluación y Estadística

217


Nombre de la Función: Concentrar, procesar y emitir la información generada por las diferentes unidades

orgánicas de la universidad.

1 Unidades orgánicas y/o administrativas

de la universidad

Generan diversos documentos, que contienen

datos de la universidad.

Recibe y analiza los datos que generan las diversas

unidades orgánicas y/o administrativas de la

universidad, y siendo el caso los valida.

Clasifica los datos correspondientes.

Procesa los datos de acuerdo a lineamientos

establecidos para la integración de información de la

universidad.

Concentra la información generada por la unidades

orgánicas, una vez que se encuentra clasificada y la

ordena para posteriores requerimientos.

Emite la información que sea pertinente.

Recibe la información que permite la toma de

decisiones.

2 Jefe del Departamento de Información

y Evaluación


y Evaluación


y Evaluación


y Evaluación


y Evaluación

7 Director de Planeación. Programación

y Evaluación


218

LÍNEAS DE UNIÓN

INICIO Y FIN

OPERACÓON

DOCUMENTO

DECISIÓN

CONECTOR

CONECTOR DE

PÁGINA

ARCHIVO

Unidades organicas y/o administrativas

de la universidad Jefe del Departamento de

Información y Evaluación Director de Planeación,


DATOS

GENERAN DATOS

DATOS

RECIBE Y ANALIZA

LOS DATOS

VALIDA DATOS

CLASIFICA Y

ORDENA LOS

DATOS

INFORMACIÓN

PROCESA LOS DATOS

A

A

INICIO

ARCHIVOS

CONCENTRA LA

INFORMACIÓN

ARCHIVOS

ARCHIVOS

EMITE LA

INFORMACIÓN

INFORME

FIN

RECIBE LA

INFORMACION

INFORME

FIN

RECIBE LA

INFORMACIÓN

NO

SI


219

1

RESPONSABLE ACTIVIDAD

Nombre de la Función: Elaborar oportunamente el ejercicio de autoevaluación y estadística básica de la

universidad.

2

3

4

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA METRPOLITANA DE HIDALGO


Evaluación



Evaluación

Instancias correspondientes y H. Junta

Directiva

Solicita la información correspondiente al ejercicio

de autoevaluación y estadística básica a la

Secretaría Administrativa.

Integra información correspondiente al área y remite

al titular de la Dirección de Planeación y e.

Recibe e integra la información al sistema de la

información general de la universidad y la remite a

las instancias correspondientes y a la H. Junta

Directiva.

Recibe y toma conocimiento de la información.

220

Instancias correspondientes y H. Junta

Directiva




LÍNEAS DE UNIÓN

INICIO Y FIN

OPERACIÓN

DOCUMENTO

DECISIÓN

CONECTOR

CONECTOR DE

PÁGINA

ARCHIVO

Secretaría

Administrativa

DOCUMENTOS

INICIO

DOCUMENTOS

INTEGRA INFORMACIÓN Y

REMITE A LA DIRECCIÓN DE

PLANEACIÓN

DOCUMENTACIÓN

RECIBE Y TOMA

CONOCIMIENTO DE LA

INFORMACIÓN

FIN

SOLICITA LA INFORMACIÓN

DEL EJERCICIO DE

AUTOEVALUACION A LA

DIRECCÓON DE

ADMINISTRACIÓN

A

A

DOCUMENTOS

RECIBE E INTEGRA LA

INFORMACIÓN AL SISTEMA

Y REMITE A LAS INSTANCIAS

Y A LA H. JUNTA DIRECTIVA

221

Dirección Contraloría Interna

222


1 Unidades orgánicas y/o administrativas Solicita asesoría de asuntos competentes a la

Contraloría Interna.

Recibe solicitud de asesoría.

Analiza asunto competente a la contraloría interna.

Elabora solución del asunto competente a la

Contraloría Interna.

Asesora a las unidades orgánicas y/o

administrativas que lo solicite.

Recibe propuesta de la asesoría.

Nombre de la Función: Asesorar a los órganos colegiados, al rector y al cuerpo directivo de “la

universidad”, en todos los asuntos que competen a la contraloría.

2 Contraloría Interna

5

3

4

6


Contraloría Interna



Unidades orgánicas y/o administrativas

223

Unidades orgánicas y/o administrativas


LÍNEAS DE UNIÓN

INICIO Y FIN

OPERACIÓN

DOCUMENTO

DECISIÓN

CONECTOR

CONECTOR DE

PÁGINA

ARCHIVO


TARJETA

INICIO

TARJETA

SOLICITA ASESORÍA

RECIBE SOLICITUD

DE ASESORÍA

ANALIZA ASUNTO

ELABORA

SOLUCIÓN DEL

ASUNTO

FIN

ASESORA A LAS

UNIDADES

RECIBE

PROPUESTA DE LA

ASESORÍA

224


1 Rector Solicita la verificación del cumplimiento del marco

normativo y acuerdos de la H. Junta Directiva y

consejos.

Recibe solicitud.

Recopila marco normativo y/o acuerdos.

Analiza por unidad orgánica y/o administrativa la

responsabilidad en la aplicación del marco

normativo y/o acuerdos.

Establece plan de verificación.

Recibe plan.

Analiza plan.

Ejecuta plan de verificación.

Elabora informe de resultados.

Nombre de la Función: Verificar el cumplimiento de las leyes pertinentes, en lo que se refiere al buen uso

y administración del patrimonio de la institución.

2 Contraloría Interna

5

3

4

6





Rector

Rector



7

8

9

225

Rector


LÍNEAS DE UNIÓN

INICIO Y FIN

OPERACIÓN

DOCUMENTO

DECISIÓN

CONECTOR

CONECTOR DE

PÁGINA

ARCHIVO


PLAN

PLAN

SOLICITUD

SI NO

INICIO

SOLICITUD

SOLICITA

VERIFICACIÓN

RECIBE

RECOPILA MARCO

NORMATIVO

ANALIZA

RESPONSABILIDAD

ESTABLECE

FIN

RECIBE

ANALIZ

A PLAN

EJECUTA PLAN

ELABORA INFORME

A

A

226

Abogado General

227


Nombre de la Función: Elaborar, compilar y/o divulgar leyes, decretos, reglamentos y acuerdos que se

relacionen con las competencias de “la universidad”.

1 Área Jurídica Elabora propuesta de reglamentos de la

universidad.

2 Rector Recibe propuesta de reglamentos.

3 Rector Aprueba reglamentos.

4 H. H. Junta Directiva Recibe propuesta de reglamentos.

5 H. H. Junta Directiva Autoriza reglamentos.

6 Área Jurídica Recibe leyes, decretos y reglamentos de la

universidad.

7 Área Jurídica Cumple con las leyes y reglamentos.

8 Área Jurídica Difunde las leyes y reglamentos.


228

Rector

ÍINEAS DE UNIÓN

INICIO Y FIN

OPERACIÓN

DOCUMENTO

DECISIÓN

CONECTOR

CONECTOR DE

PÁGINA

ARCHIVO

NO

SI

NORMATIVIDAD

PROPUESTA

PROPUESTA

PROPUESTA

PROPUESTA

INICIO

ELABORA

REGLAMENTOS DE

LA UNIVERSIDAD RECIBE

REGLAMENTOS DE

LA UNIVERSIDAD

A

APRUEBA

REGLAMENTOS DE

LA UNIVERSIDAD

.

RECIBE LEYES,

DECRETOS Y

REGLAMENTOS

A

RECIBE

PROPUESTA DE

REGLAMENTOS

CUMPLE CON LAS

LEYES, DECRETOS

Y REGLAMENTOS

DIFUNDE LEYES Y

REGLAMENTOS

FIN

VALIDA

DOCUMENTOS

H. Junta Directiva Área Jurídica


229


NOMBRE DE LA FUNCION: : Representar al rector en los asuntos contenciosos en los que sea parte, en

los juicios laborales que se tramiten ante los tribunales del trabajo, en los amparos interpuestos en contra

de actos de la universidad.

1 Instancia jurídica Envía aviso de presentación.

2 Rector Recibe aviso.

3 Rector Analiza e instruye.

4 Área Jurídica Recibe aviso de presentación.

5 Área Jurídica Representa al Rector.

6 Área Jurídica Elabora informe.

7 Rector Recibe informe.


230

Estancia jurídica Área Jurídica

LÍNEAS DE UNIÓN

INICIO Y FIN

OPERACIÓN

DOCUMENTO

DECISIÓN

CONECTOR

CONECTOR DE

PÁGINA

ARCHIVO

Rector

ORDEN DE

PRESENTACIÓN

OFICIO

OFICIO

INICIO

ENVÍA AVISO DE

PRESENTACIÓN

RECIBE AVISO

FIN

ANALIZA E

INSTRUYE

RECIBE AVISO DE

PRESENTACIÓN

REPRESENTA AL

RECTOR

ELABORA INFORME RECIBE INFORME


231


3 Área Juridica

Nombre de la Función: Formular los proyectos de convenios, contratos y demás actos consensuales en

los que intervenga “la universidad”, de acuerdo con los requerimientos de las dependencias

correspondientes. Así como llevar el registro de los actos aludidos, una vez formalizados.



establecer convenios. Envía al área jurídica para

revisión.




Recibe convenios y presenta ante el órgano de

gobierno para su aprobación.

Aprueba convenios regresa a dirección jurídica

Registra actos aludidos.

Rector 4

1 Secretaría académica

Rector 2


Área Jurídica 6


232

INICIO

Rector

INFORMA

LÍNEAS DE UNIÓN

INICIO Y FIN

OPERACIÓN

DOCUMENTO

DECISÓON

CONECTOR

CONECTOR DE

PÁGINA

ARCHIVO

FIN

REVISA

CONVENIOS

Área Jurídica Secretaria Académica Órgano de Gobierno

VERIFICA

NECESIDADES

DOCUMENTACION

APRUEBA Y ENVIA

CONVENIOS

APRUEBA

CONVENIOS

REGISTRA

CONVENIOS


233


Nombre de la Función: Tramitar ante las autoridades competentes, las resoluciones necesarias para la

incorporación al patrimonio de los bienes inmuebles, realizar las gestiones necesarias para regularizar la

situación jurídica de los inmuebles que posea.

1 Rector Solicita realización de tramites para la incorporación

de bienes inmuebles a la universidad.

2 Director Jurídico Recibe solicitud de realización de tramites.

3 Director Jurídico Determina requisitos para realizar tramites.

4 Director Jurídico

Recaba información y documentación para realizar

tramites.

5 Director Jurídico Completa expediente.

6 Director Jurídico Tramita las resoluciones correspondientes.


234

Rector

LÍNEAS DE UNIÓN

INICIO Y FIN

OPERACIÓN

DOCUMENTO

DECISIÓN

CONECTOR

CONECTOR DE

PÁGINA

ARCHIVO

Dirección Jurídica

EXPEDIENTE

EXPEDIENTE

TARJETA

TARJETA

INICIO

SOLICITA

REALIZACIÓN DE

TRAMITES

RECIBE SOLICITUD

DETERMINA

REQUISITOS DE

TRAMITES

COMPLETA

EXPEDIENTE

RECABA INF. Y

DOCUMENTACIÓN

FIN

TRAMITA LA

RESOLUCIÓN

CORRESPONDIENTE


235


Nombre de la función: Elaborar proyectos normativos e instrumentos jurídicos que requiera “la

universidad”.

1 Unidades orgánicas Formulan necesidades de normatividad que

competan a sus áreas.

2 Director Jurídico Recibe necesidad de normatividades legales.

3 Director Jurídico Evalúa las necesidades de normatividad de

acuerdo.

4 Director Jurídico Formula proyectos de normatividad institucional.

5 Rector Recibe proyectos de normatividad institucional.


236

Rector

LÍNEAS DE UNÓON

INICIO Y FIN

OPERACIÓN

DOCUMENTO

DECISIÓN

CONECTOR

CONECTOR DE

PÁGINA

ARCHIVO

Unidades orgánicas

NO

TARJETA

TARJETA

INICIO

FORMULAN

NECESIDADES DE

NORMATIVIDAD

RECIBE NECESIDAD

DE NORMATIVIDAD

SI

FORMULA

PROYECTOS DE

NORMATIVIDAD

A

FIN

RECIBE

PROYECTOS DE

NORMATIVIDAD

A

EVALÚA

NORMATIVIDAD

Área Jurídica


237


Nombre de la Función: Realizar los trámites que sean necesarios para el registro legal de patentes y

derechos de autor.

1 Rector Solicita realización de tramites para la obtención de

derechos o patente.

2 Dirección Jurídica Recibe solicitud para realizar tramites para la

obtención de los derechos o patentes.

3 Dirección Jurídica Determina requisitos para la realización de tramites.

4 Dirección Jurídica Recaba información y documentación para la

realización de tramites.

5 Dirección Jurídica Completa expediente.

6 Dirección Jurídica Gestiona el registro de patentes o derechos de

autor.


238

Rector

LÍNEAS DE UNIÓN

INICIO Y FIN

OPERACIÓN

DOCUMENTO

DECISIÓN

CONECTOR

CONECTOR DE

PÁGINA

ARCHIVO


EXPEDIENTE

TARJETA

TARJETA

INICIO

SOLICITA

REALIZACIÓN DE

TRAMITES

RECIBE SOLICITUD

DE TRAMITES

GESTIONA EL

REGISTRO

DETERMINA

REQUISITOS

EXPEDIENTE

COMPLETA

EXPEDIENTE

RECABA INFORMACIÓN

Y DOCUMENTACIÓN

FIN


239


Nombre de la Función: Coadyuvar a la tramitación de la situación legal del personal extranjero que labore

en “la universidad” o de alumnos extranjeros que estudien en la misma;

1 Personal académico y alumnos

extranjeros

Solicitan apoyo para la tramitación de la situación

legal.

2 Rector Recibe solicitud.

3 Rector Solicita realización de tramites.

4 Dirección Jurídica Recibe solicitud.

5 Dirección Jurídica Determina y solicita documentación.


extranjeros

Recibe solicitud.


extranjeros

Integran expediente.

8 Dirección Jurídica Recibe expediente.

9 Dirección Jurídica Supervisa documentación.

10 Dirección Jurídica Coadyuva a la gestión de la situación legal.


240

LÍNEAS DE UNIÓN

INICIO Y FIN

OPERACIÓN

DOCUMENTO

DECISIÓN

CONECTOR

CONECTOR DE

PÁGINA

ARCHIVO

Dirección Jurídica Rector

Personal académico y alumnos

extranjeros

OFICIO

TARJETA

TARJETA

OFICIO

OFICIO

INICIO

SOLICITAN APOYO

DE TRAMITACIÓN

RECIBE SOLICITUD

DETERMINA Y

SOLICITA

DOCUMENTACIÓN

SOLICITA

REALIZACIÓN DE

TRÁMITES

RECIBE SOLICITUD

EXPEDIENTE

OFICIO

RECIBE SOLICITUD

INTEGRAN

EXPEDIENTE

EXPEDIENTE

EXPEDIENTE

SUPERVISA

DOCUMENTACIÓN

COADYUVA A LA

GESTIÓN DE LA

SITUACIÓN

LEGAL

FIN

RECIBE

EXPEDIENTE


241


Nombre de la Función: Analizar los asuntos jurídicos que someta a su consideración “la junta”, la rectoría

y las dependencias de “la universidad”, emitir opinión de los mismos y efectuar, en su caso, los trámites

que se deriven ante las instancias que procedan

1 H. Junta Directiva, rector y unidades

orgánicas

Remite asuntos jurídicos.

2 Dirección Jurídica

Recibe documentación.

3 Dirección Jurídica Analiza documentación.

4 Dirección Jurídica Emite opinión de las alternativas jurídicas que

proceden.

5 H. Junta Directiva, rector y unidades

orgánicas

Reciben documentación.

6 H. Junta Directiva, Rector y unidades

orgánicas

Validan documentación.

7 H. Junta Directiva, Rector y unidades

orgánicas

Solicitan intervención.

8 Dirección Jurídica Recibe documentación.

9 Dirección Jurídica Procede a la gestión ante las instancias que

procedan.


242

LÍNEAS DE UNIÓN

INICIO Y FIN

OPERACIÓN

DOCUMENTO

DECISIÓN

CONECTOR

CONECTOR DE

PÁGINA

ARCHIVO

H. Junta Directiva, Rector y unidades

orgánicas


SI

OFICIO

TARJETA

TARJETA

OFICIO

OFICIO

OFICIO

INICIO

REMITE ASUNTOS

JURÍDICOS

RECIBE

DOCUMENTACIÓN

EMITE OPINIÓN DE

LAS ALTERNATIVAS

NO

FIN

A

ANALIZA

DOCUMENTACIÓN

RECIBEN

DOCUMENTACIÓN

RECIBE

DOCUMENTACIÓN

PROCEDE A LA

GESTIÓN ANTE LAS

INSTANCIAS

A

VALIDA OPINIÓN


243

Validación

Aprobación

El Rector de la Universidad Politécnica

Metropolitana de Hidalgo

Dr. Luis Téllez Reyes

El Secretario de Finanzas y Admón.

Lic. Aunard Agustín de la Rocha Waite

Secretario de Contraloría y

Transparencia Gubernamental

Lic. Juan José Lara Ramírez

244

Secretaría Técnica de la CISCMRDE

Lic. María Guadalupe Mayorga Delgado

Dir. De Organización y Rediseño Inst.

Lic. Juan José Lara Ramírez

245

poder ejecutivo del estado€¦ · poder ejecutivo del estado libro cuarto título primero de la...

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