Početak...• Kad je je ova Uprava preuzela Klub u srpnju 2012, Klub se nalazio u

ogromnim financijskim problemima (ukupan dug bio je 101 milijun kuna), upitno je natjecanje u ligi (suspenzija od strane HNS-a zbog nepodmirivanja obveza, prijetnje vjerovnika blokadom, neisplata plaća zaposlenicima (5 mjeseci) i igračima 3 mjeseca, kruna svega je ovrha na 4,2 mil kn od 23. listopada 2012. Hajduk je već napustilo nekoliko igrača zbog neredovitog plaćanja i Klub je izgubio prihod od njihove moguće prodaje, UEFA je dala posljednje upozorenje pred sankcioniranje i gubitak licence za igranje. U Klubu je vladao potpuni organizacijski kaos, nije postojao nikakav ustroj.

• Gubitak sponzora i komercijalnih partnera uslijed recesije i generalnog smanjenja likvidnosti u gospodarstvu odrazile su se na novčane primitke Kluba, loš kredibilitet Kluba otežao je podizanje kredita za hitnu podmiru obveza, te je Klub bio primoran na radikalne promjene.

• Kao ilustracija stanja možda najbolje mogu poslužiti slike skladišnih prostora:

ŠTO SMO NAPRAVILI U N E Š T O M A N J E O D ČETIRI GODINE ?

Sportski dio

Sportski dio

• SVE KATEGORIJE TRENIRAJU PO PLANU I PROGRAMU RADA

• Sustav igre nije najvažniji, već stil igre• Omladinska škola je uvijek bila i treba

ostati najvažniji motor za sportske uspjehe kluba

Sportski dio

• Razgranata mreža skauta koji su plaćeni po učinku – uspostavom ove mreže u posljednjoj godini dana više se ne događa da se talentirana djeca ne primijećuju

• Plan tjednog skautiranja utakmica u Dalmaciji i BiH• Plan mjesečnog skautiranja na području RH• Uspostavljena evidencija i baza podataka o zanimljivim igračima svih

uzrasnih kategorija• Ciljano pratiti igrače iz drugih klubova (od U-11 uzrasta do juniora)• POTPISANI UGOVORI SA PREKO TRIDESET SKAUTA

Sportski dio

• Nutricionisti• Suradnja s kineziološkim fakultetom –

kond ic ion i t rener i + funkc iona lne sposobnosti i dijagnostika igrača

• Koordinator za starije uzraste• Šef skauta Saša Bjelanović• Baza podataka svih uzrasta

Kineziološki fakultet

ŠTO JE ODRAĐENO:

1. Uspostava modernog sustava kondicijske pripreme, prevencije i rehabilitacije sportaša

2. Korištenje najmodernije dijagnostičke opreme KIFST za potrebe HNK Hajduk3. Izrađen plan unaprijeđenje rada omladinske škole s ciljem organizacije

Sportskog internata (financijski relativno samodorživog)4. Kineziološki fakultet je osnovao ustanovu za obrazovanje pod nazivom

Hrvatski institut za kineziologiju i sport (ustanova upisana u registar trg. suda 04.0 veljače 2016. s ciljem organizacije obrazovanja i formiranja sportskog interanata za polaznike omladinske škole HNK Hajduk.

5. Odrađene pripremne radnje (analiza stanja) s ciljem stvaranja pretpostavki za prijavu na natječaje za sredstava za EU za financiranje izgradnje kampa HNK Hajduk.

Kineziološki fakultet

ŠTO JE PLANIRANO:

1. Potpisivanje aneksa postojećeg ugovora o suradnji s Kineziološkim fakultetom u Splitu o uspostavi Sportskog interanta HNK Hajduk.

2. Preuređenje prostora Kineziološkog fakulteta u Splitu (2800 m2) za potrebe izvođenja nastave, smještaja i cjelodnevnog boravka studenta i polaznika omladinske škole HNK Hajduk.

3. Pokretanje osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovanja za polaznike omladinske škole HNK Hajduk.

4. Uspostava sustava notacijske analize i statistike praćenja učinaka nogometaša na utakmicama svih uzrasnih kategorija.

5. Uspostava sustava cjeloživotnog usavršavanja stručnih kadrova HNK Hajduk.

Prva momčad

• U 29 odigranih kola osvojen 51 bod, lani 50 u 36 kola

• Sa još 13 bodova u 7 preostalih utakmica Hajduk će imati najbolji bodovni učinak u posljednjih 6 godina

• Ulazak u play off Europske lige uz 8 odigranih utakmica

• Ulazak u polufinale kupa

Omladinska škola

Infrastruktura

• Saniran i pušten u rad vodoskok na stadionu • Sistem ozvučenja stadiona doveden u funkcionalno stanje • Saniran dio podgleda šetnice stadiona iznad ulaza u klupske prostorije (opasnost za

prolaznike) • Sanirana i dovedena u funkcionalno stanje mala dvorana za treninge • Ugrađeno 400 novih sjedalica na pomoćnom igralištu sa umjetnom travom • Instalirana mrežna oprema i sustav video nadzora tribina, ulaza i vanjskog perimetra

stadiona • Instalirani brojači (tripodi) i usmjerivači posjetitelja na svim ulazima stadiona • Uređena i opremljena nova server soba i sistem sala za video nadzor • Izvršena potpuna rekonstrukcija travnjaka i drenažnih slojeva glavnog nogometnog

igrališta • Izvršena dobava i montaža novog automatskog sustava za navodnjavanje glavnog

nogometnog igrališta • Uređene su i opremljene trofejne sale, press dvorana, sobe na stadionu • Na tekuće i investicijsko održavanje 2012- 2015. utrošeno je 2.246,00 kn

UKUPNO JE OD 2012 DO 2016 U ODRŽAVANJE I RAZVOJ INFRASTRUKTURE UTROŠENO 11.181.000 KN

Trofejne sale – uvod za muzej Hajduka• Kreirati bazu podataka svih trofeja u Klubu (do sad ih je evidentirano 1.788)• Ideja nastala iz želje da se javnosti na adekvatan način prezentiraju vrijedni i mnogobrojni trofeji,

plakete, pokloni, knjige, brošure i drugi predmeti bogate Hajdukove zbirke, velikim dijelom čuvane u ormarima daleko od očiju javnosti

• Nekad jedna trofejna sala proširena je na tri:– glavna trofejno-darovna sala Kluba i prve momčadi (ex „smeđi salon“)– velika sala Omladinske škole– nova dodatna sala Omladinske škole u prostorima same Omladinske škole na drugom katu

MARKETING• SPONZORI / PARTNERI – trenutno stanje

o IZVRŠENA OBRADA, PREGOVORI I SKLOPLJENI NOVI UGOVORIo UKUPAN BROJ UGOVORA 75o 25 CO-BRAND partnerao 47 SPONZORA

• GLAVNI PROMOTORIo SLOBODNA DALMACIJA, RADIO DALMACIJA, JADRANSKI RADIO, TOTALNI FM

TEHNIČKI SPONZOR: MACRON

o Ugovor na 4 godine (zadnja sezona 2016/2017)o Udvostručena vrijednost sponzorske robe za Klub u odnosu

na Umbroo Klubu dodatno pripada i „ROYALTY FEE” od 30% na prodanu

robu u RH i Balkan (Umbro 5%) o 6 PUTA više ide Klubu nego prije (u doba Umbro)o Vlastita malopradaja/veleprodaja „NAPRID BILI „ (HAJDUK

FAN SHOP na Poljudu) U doba UMBRO HNK Hajduk nije imao svoju maloprodaju/veleprodaju i nije ostvarivao nikakav prihod od direktne prodaje (jedini prihod je bio najam za prostor)

00

250.000

500.000

750.000

1.000.000

2010. 2011. 2012. 2013. 2014.

Komercijalni i sponzorski prihodi

2012 10.127.722 kn

2015 29.005.530 kn

Novi 2016 2.190.400 kn

NABAVA, FINANCIJE I LJUDSKI RESURSI

• Uvedene Procedure i Politika nabave Kluba• Centralizirana sva nabava materijala u klubu• Pravilnik o radu • Sistematizacija i opisi svih radnih mjesta • Kodeks ponašanja zaposlenika • Napravljen plan sanacije i program restrukturiranja • Protokol o kolanju dokumentacije • Uvedena elektronska pohrana dokumentacije i arhiviranje • KONTROLA PRAĆENJA PRIHODA I RASHODA

✓ Po prvi put u povijesti napravljen detaljan budžet kluba ✓ Uvedeno mjesečno praćenje budžeta ✓ Uvedeno knjiženje po mjestu troška kao preduvjet za kontrolu troškova

• Ispoštovan financijski fair-play prema UEFA-i

PREGLED SUDSKIH PREDMETA

• Od 2012. rješeno je 104 sudskih postupaka u koje je uključen Hajduk, od čega su 46 presuđena u Hajdukovu korist

HNS

• Neodigrana utakmivca s Dinamom 2014 rezultirala je velikim prosvjednim skupom na Splitskoj rivi

• Nakon toga je iniciran proces donošenja Izmjena i dopuna Zakona o sportu• Stalno smo tražili transparentnost rada HNS-a na svim razinama i isticali

jednakost svih sudionika te da se to ne radi samo u interesu Hajduka već svih klubova

• Više puta smo drastično kažnjavani od organa HNS-a i našim činidbama postali Persona non grata

• Nakon dugog vremena Hajduk je dobio svog predsjednika Županijskog nogometnog saveza

RAČUN DOBITI I GUBITKA2012 vs 2015

2012 2015 2015/ 2012 2015/ 2012

Prihodi od marketinških i komercijalnih djelatnosti 13.095.424 28.409.892 15.314.468 217  Ostali poslovni prihodi 13.663.839 23.056.214 9.392.375 169 PRIHODI 26.759.264 51.466.106 24.706.842 192  Troškovi poslovanja 22.420.130 32.231.569 9.811.439 144  Troškovi zaposlenika 46.444.006 34.080.755 -12.363.251 73 RASHODI 68.864.137 66.312.324 -2.551.813 96  NETO OPERATIVNI REZULTAT BEZ PRODAJE IGRAČA -42.104.873 -14.846.218 27.258.655 165

 NETO REZULTAT OD RASPOLAGANJA REGISTRACIJAMA 31.552.995 23.325.492 -8.227.503 74

 NETO OPERATIVNI REZULTAT  -10.551.878 8.479.274 19.031.152 280

STRUKTURA FINANCIJSKOG REZULTATA 2012 vs 2015

• Operativni prihodi su u porastu od 92% u 2015. godini u odnosu na 2012.

• Operativni rashodi su u padu od 4% u 2015. u odnosu na baznu godinu

• Neto operativni rezultat bez prodaje igrača bilježi ogroman pozitivan trend, u 2015. poboljšan je za čak 65%, odnosno 27,2 milijuna kuna u odnosu na 2012. godinu.

• Rezultat od raspolaganja registracijama igrača je u padu u odnosu na baznu godinu za 26%, što je manji pad od rasta operativnog rezultata bez transfera, što potvrđuje oslanjanje na operativno poslovanje.

Operativni prihodi i rashodi bez prodaje igrača

PODMIRA OBVEZA IZ PROŠLOSTI

Od srpnja 2012. do srpnja 2015. podmireno je

62 milijuna kuna naslijeđenih obveza

OBVEZE

DOSPJELE OBVEZE 30.6.2012 31.3.2016

Obveze prema vjerovncima           44.559.380             14.287.101   

Obveze prema igračima, trenerima i zaposlenicima           31.731.284                           -     

Obveze za poreze, doprinose i sl.             2.592.666                           -     

Rezervacije po sudskim sporovima i dobavljači u sporu           22.041.923               8.633.503   

 TOTAL         100.925.253             22.920.605   

Grad Split - kredit i komunalna naknada       30.252.347   

Potraživanja od nogometnih klubova       22.576.876   

Potraživanja i likvidna sredstva         2.987.692   

• Planom restrukturiranja donesene su osnovne smjernice poslovanja Kluba, uz podršku navijača i Grada Splita, Klub je u poslijednje tri godine napravio značajan iskorak unatoč crnim prognozama.

• Poticanje prodaje te racionalizacija troškova poboljšavali su iz godine u godinu operativni rezultat i dokazali teoriju o samoodrživosti iz poslovanja i smanjenju pritiska na prodaju igrača pod cijenu osnovnog preživljavanja u budućnosti

• Unatoč svim turbulencijama, uspješno su se pratili propisi HNS-a i UEFA-e vezano za licenciranje, postavljene su barijere, video nadzor, promjenio se travnjak, ulagalo se u osnovne infrastukturne kriterije

• Nakon dužeg razdoblja Hajduk je prolazio kriterije UEFA-inog Financijskog Fair Playa i HNS-ovog licenciranja bez ikakvih značajnijih sporova

• 1. travnja 2016 isplaćene su sve zaostale plaće igračima, trenerima, stipendistima i radnicima

• Hajduk je afirmiran kao profesionalan i moderan sportski klub te je postavljen ispravan okvir za daljnji rast.

GDJE SMO DANAS?

2016

veljača veljača

B 2016 A 2016 A 2015 A2016/ B2016

A2016/ A2015 B = PLANIRANO

Sponzorstvo i komercijalni prihodi 3.637.250 4.269.483 3.497.044 117 122 A = OSTVARENO

Ulaznice, TV prava, ostalo 1.153.118 1.571.863 1.137.004 136 138OPERATIVNI PRIHODI BEZ PRODAJE IGRAČA 4.790.368 5.841.346 4.634.048 122 126

Troškovi zaposlenika 5.803.529 5.504.395 5.155.627 95 107

Ostali troškovi 3.005.723 3.234.302 2.521.603 108 128OPERATIVNI RASHODI BEZ PRODAJE IGRAČA 8.809.252 8.738.697 7.677.230 99 114

NETO OPERATIVNI REZULTAT BEZ PRODAJE IGRAČA -4.018.884 -2.897.351 -3.043.182 72 95

NETO REZULTAT OD PRODAJE IGRAČA 11.806.366 32.271.970 4.786.840 273 674

Ukupno operativni prihodi 19.790.368 44.125.810 9.514.522 223 464

Ukupno operativni rashodi 12.002.886 14.751.191 7.770.865 123 190NETO OPERATIVNI REZULTAT 7.787.482 29.374.619 1.743.658 377 1.685

• Budget 2016 – značajno prebačen u prva dva mjeseca

• Plan i program 2016-2019 – ostvaruje se u potpunosti – najvažnije aktivnosti kamp, muzej, ŽNS već su daleko odmakle

• Financijski dio prodaje igrača - prebačen plan za cijelu godinu, još slijedi ljetnji prijelazni rok

KAMP

• Budget 2016 – značajno prebačen u prva dva mjeseca

• Plan i program 2016-2019 – ostvaruje se u potpunosti

• Financijski dio prodaje igrača prebačen plan za cijelu godinu, još slijedi ljetnji prijelazni rok

• Kamp• Muzej

KAMP

• U suradnji s Arhitektonskim fakultetom napravljeno je 10 idejnih rješenja Kapa koji su predstavljeni javnosti za Hajdukov 105 rođendan

• Odrađen je niz sastanaka na temu EU fondova i financiranja ovog projekta sa g. Krešimirom Budišom iz tvrtke UHY HB EKONOM d.o.o., također brojni razgovori su vođenu na ovu temu sa g. Ozrenom Bužančićem, savjetnikom Gradonačelnika grada Splita, obzirom da i Grad vrši aktivnosti oko prijave za EU fondove po ovom pitanju

• S Gradom Splitom dogovorena je buduća lokacija kampa i dogovoreni su preliminarni razgovori ma tu temu sa nadležnim osobama u državnim institucijama kako bi se riješilo pitanje vlasničkih odnosa

• Financiranje dijela izgradnje preuzeo bi Grad Split na način da bi se ulaganja Hajduka u kamp tretiralo kao vraćanje kredita Gradu

Muzej Hajduka

• Izvršeno je nekoliko radnih sastanak na ovu temu, konzultirana je konceptualna dizajnerica muzeja gđa. Nikolina Jelavić-Mitrović, s kojom je napravljen terenski snimak prostora na kojem bi se uredio muzej. Projektu je priključen i g. Jakša Martić mag.ing.arh. koji pripremio koncept natječaja za idejno i izvedbeno rješenje, sa naglaskom na naslanjanje na studentsku bazu, poveznica sa studentima je i povijesnog značenja, studenti su osnovali Hajduk - studenti su projektirali muzej Hajduka. Definiran je radni tim u sastavu: Marin Brbić, Aljoša Bašić, Jurica Gizdić, Nikola Martinić, Jakša Radnić, Hrvoje Akrap, Jakša Martić i Nikolina Jelavić (dizajnerica za muzejske postave - dizajnirala muzej Alke u Sinju). Zadan je i rok provedbe natječaja do konca 5. mjeseca 2016. Nažalost, upitno je kako će se ovaj projekt nastaviti.

• U suradnji s gradom aplicirali smo za dobivanje financijskih sredstava od EU fondova