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2013

Gerencia De Planeamiento,

Presupuesto y

Acondicionamiento Territorial

Sub. Gerencia de Planeamiento

y Acondicionamiento Territorial

Plan Operativo Institucional 2013 Pliego: 460 Gobierno Regional Tacna

Plan Operativo Institucional 2013 Gobierno Regional Tacna Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial Ley N° 27867 Sub. Gerencia de Planeamiento y Acondicionamiento Territorial

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INDICE

I. INTRODUCCIÓN ........................................................................................................................... 2

II. ASPECTOS GENERALES ................................................................................................................ 3

2.1. Marco Legal .............................................................................................................................. 3

2.2. Naturaleza Jurídica, Objeto y Funciones .................................................................................. 3

2.3. Estructura Orgánica .................................................................................................................. 4

2.4. Lineamientos de Política .......................................................................................................... 8

2.5. Misión Institucional ................................................................................................................ 12

2.6. Valores .................................................................................................................................... 13

III. DIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL .................................................................................................. 13

3.1. Análisis Situacional ............................................................................................................ 14

IV. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES .......................................................................... 19

4.1. Objetivo Estratégico General ............................................................................................ 19

4.2. Objetivos Estratégicos Específicos .................................................................................... 19

ANEXOS ......................................................................................................................................... 23


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I. INTRODUCCIÓN En la actualidad, el país se encuentra en un proceso de consolidación de reformas en materia presupuestal y a nivel de planeamiento estratégico; ambos factores conllevan a orientar las decisiones y metas del sector público y privado, además de optimizar los recursos del Estado. En tal sentido, se genera una cultura de gobierno y gestión pública, la cual exige nuevos compromisos institucionales que viabilicen los cambios que se buscan implementar en la gestión del presupuesto con enfoque de resultados; a fin de optimizar el uso de los recursos púbicos. Asimismo, con la creación del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico –SINAPLAN y el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico –CEPLAN, se van asentando las bases para uniformizar criterios técnicos a nivel nacional y coadyuvar a alcanzar objetivos nacionales. Bajo este escenario, el Plan Operativo Institucional constituye un instrumento de gestión a corto plazo que permite orientar el cumplimiento de objetivos de la planificación estratégica a largo plazo a través del cumplimiento de objetivos y metas de producción de bienes y servicios. Operativiza la ejecución de actividades y acciones concretas de los distintos órganos de una institución, a ser ejecutadas en un periodo anual, orientadas hacía la consecución de los objetivos y metas institucionales y permite la ejecución de los recursos presupuestarios asignados en el PIA con criterios de eficiencia, calidad del gasto y transparencia. En ese contexto, el Plan Operativo Institucional (POI) 2013, ha sido elaborado por la Sub. Gerencia de Planeamiento y Acondicionamiento Territorial, cuya dependencia es la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial del Gobierno Regional Tacna – Pliego 460; teniendo en consideración las acciones preparatorias para la elaboración del Plan Estratégico Institucional y del Plan de Desarrollo Concertado – Plan Basadre vigente, Presupuesto Participativo 2013, Programa de Inversiones 2013 y en concordancia con el PIA 2013; así como los criterios técnicos contemplados en las Guías y Directivas del CEPLAN en la formulación de los POI´s. Cabe resaltar que el presupuesto asignado al Pliego 460 para el año Fiscal 2013 por parte del Ministerio de Economía y Finanzas asciende a un total de S/. 362,984.808, el cual se divide por fuentes de financiamiento en recursos ordinarios con S/. 252,299.558, por recursos determinados en S/. 80,331.992 y recursos directamente recaudados en S/. 30,353.258.


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II. ASPECTOS GENERALES

2.1. Marco Legal

a. Decreto Supremo Nº 034-82-PCM, que establece la obligación de los organismos de la administración pública de formular Planes Operativos Institucionales (POI) que orienten su gestión.

b. Quinta Política de Estado del “Acuerdo Nacional” que establece la necesidad del Planeamiento al interior de sus instituciones1.

c. Ley Nº 27658, Ley Marco de la Modernización de la Gestión del Estado. d. Ley Nº 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto2. e. Ley Nº 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. f. Ley N° 27680, Ley de reforma Constitucional del Capítulo XIV, del Título IV,

sobre descentralización. g. Ley N° 27783, Ley de Bases de la Descentralización. h. Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y sus modificatorias

Leyes N° 27902, 28013, 28161, 28926, 28961, 28968 y 29053. i. Ordenanza Regional N° 033-2010-CR/ GOB.REG.TACNA; que aprueba la

Estructura Orgánica del Gobierno Regional. j. Ley Nº 29951, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2013.

2.2. Naturaleza Jurídica, Objeto y Funciones

El Gobierno Regional Tacna, es una entidad descentralizada de nivel de gobierno, siendo una persona jurídica de derecho público, con autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su competencia, constituyendo un Pliego Presupuesta (460) para su administración económica y financiera. Tiene como objeto el de organizar y conducir la gestión pública regional de acuerdo a sus competencias constitucionales, exclusivas y compartidas, en el marco de las políticas nacionales, regionales y sectoriales, para contribuir al desarrollo integral y sostenible de la Región Tacna.

1 “Nos comprometemos a impulsar las acciones del Estado sobre la base de un planeamiento estratégico que oriente los recursos y concierte las acciones necesarias para alcanzar los objetivos nacionales de desarrollo, crecimiento y adecuada integración a la economía global”. 2 Artículo 71º de la Ley Nº 28411:

• Las entidades, para la elaboración de sus Planes Operativos Institucionales y Presupuestos Institucionales, deben tomar en cuenta su Plan Estratégico Institucional (PEI).

• El Presupuesto Institucional se articula con el PEI de la entidad, desde una perspectiva de mediano y largo plazo, a través de los Planes Operativos Institucionales.

• Los Planes Operativos Institucionales reflejan las Metas Presupuestarias que se esperan alcanzar para cada año fiscal y constituyen instrumentos administrativos que contienen los procesos a desarrollar en el corto plazo.


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La finalidad esencial del Gobierno Regional Tacna, es fomentar el desarrollo regional integral sostenible; promoviendo la inversión pública y privada, el empleo, garantizar el ejercicio pleno de los derechos y la igualdad de oportunidades de sus habitantes de acuerdo con los planes y programas nacionales, regionales y locales de desarrollo. Acorde con lo establecido en la Constitución, La Ley N° 27783 “Ley de Bases de Descentralización, la Ley Nº 27867 “Ley Orgánica de Gobiernos Regionales”, el D.S Nº 043-2006-PCM, y conforme a su Reglamento de Organización y Funciones (ROF), Gobierno Regional Tacna tiene las siguientes funciones generales:

1. Función Normativa y Reguladora.- Elaborando y aprobando normas de alcance regional, regulando los servicios de su competencia.

2. Función de Planeamiento.- Diseñando políticas, prioridades, estrategias, programas y proyectos que promuevan el desarrollo regional de manera concertada y participativa, conforme a la Ley de Bases de Descentralización y a la presente Ley.

3. Función Administrativa y Ejecutora.- Organizando, dirigiendo y ejecutando los recursos financieros, bienes, activos y capacidades humanas, necesarios para la gestión regional, con arreglo a los sistemas administrativos nacionales.

4. Función de Promoción de las Inversiones.- Incentivando y apoyando las actividades del sector privado nacional y extranjero, orientada a impulsar el desarrollo de los recursos regionales, creando los instrumentos necesarios para tal fin.

5. Función de Supervisión, Evaluación y Control.- Fiscalizando la gestión administrativa regional, el cumplimiento de las normas, los planes regionales y la calidad de los servicios, fomentando la participación de la sociedad civil.

2.3. Estructura Orgánica

La Estructura Orgánica del Gobierno Regional de Tacna, se detalla a continuación: 0.1 ÓRGANO NORMATIVO Y FISCALIZADOR

� Consejo Regional � Secretaría del Consejo Regional

0.2 ÓRGANOS EJECUTIVOS

� Presidencia Regional � Vice Presidencia Regional � Gerencia General Regional � Área de Trámite Documentario y Archivo Institucional � Centro de Enlace - Lima.


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0.3 ÓRGANOS CONSULTIVOS, DE COORDINACIÓN Y CONCERTA CIÓN � Consejo de Coordinación Regional (CCR) � Comisión Ambiental Regional (CAR) � Comité Regional de Seguridad Ciudadana (CORESEC) � Comité Regional de Defensa Civil (COREDECI) � Agencia Regional de Fomento de la Inversión Privada

0.4 ÓRGANO DE CONTROL

� Órgano de Control Institucional

0.5 ORGANO DE DEFENSA JUDICIAL � Procuraduría Pública Regional

0.6 ORGANOS DE ASESORAMIENTO

� Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento � Territorial � Sub Gerencia de Planeamiento y Acondicionamiento Territorial � Sub Gerencia de Presupuesto � Sub Gerencia de Desarrollo Organizacional � Oficina Regional de Asesoría Jurídica � Oficina Ejecutiva de Supervisión � Oficina Ejecutiva de Defensa Nacional � Oficina Ejecutiva de Programación e Inversiones

0.7 ORGANOS DE APOYO

� Oficina Regional de Administración � Oficina Ejecutiva de Recursos Humanos � Oficina Ejecutiva de Contabilidad � Oficina Ejecutiva de Tesorería � Oficina Ejecutiva de Abastecimiento y Gestión Patrimonial � Oficina de Equipo Mecánico � Oficina Ejecutiva de Administración de Bienes Inmuebles � Oficina de Relaciones Públicas e Imagen Institucional � Oficina de Tecnología de la Información

0.8 ÓRGANOS DE LÍNEA

� Gerencia Regional de Infraestructura � Sub-Gerencia de Obras � Sub-Gerencia de Estudios � Dirección Regional Sectorial de Transportes y Comunicaciones � Gerencia Regional de Desarrollo Económico � Sub-Gerencia de Gestión Empresarial � Sub-Gerencia de Promoción a las Inversiones y Exportación


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� Dirección Regional Sectorial de Energía y Minas � Dirección Regional Sectorial de Agricultura � Dirección Regional Sectorial de la Producción � Dirección Regional Sectorial de Comercio Exterior y Turismo � Gerencia Regional de Desarrollo Social � Sub Gerencia de Gestión del Desarrollo Humano � Sub Gerencia de Promoción del Desarrollo Social � Oficina Regional de Atención a las Personas con Discapacidad (OREDIS) � Dirección Regional Sectorial de Salud � Dirección Regional Sectorial de Educación � Dirección Regional Sectorial de Trabajo y Promoción del Empleo � Dirección Regional Sectorial Vivienda, Construcción y Saneamiento � Archivo Regional. � Aldea Infantil San Pedro � Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente � Sub Gerencia de Recursos Naturales � Sub Gerencia de Gestión Ambiental

0.9 ORGANOS DESCONCENTRADOS

� Sub Regiones

0.10 ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO REGIONAL � Comité de Administración de la Zona Franca y Zona Comercial de Tacna –

ZOFRATACNA

0.11 PROYECTO REGIONAL � Proyecto Especial “Afianzamiento y Ampliación de los Recursos Hídricos de

Tacna“ – PET Asimismo, la estructura orgánica del Gobierno Regional Tacna se encuentra representada a través de la Fig. 01:


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Fig. 01: Organigrama Estructural del Gobierno Regional Tacna


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2.4. Lineamientos de Política Mediante R.E.R. N° 229-2011-P.R./GOB.REG.TACNA, se aprueban los “Lineamientos de Política 2011-2014 del Gobierno Regional Tacna”; cuyo objetivo primordial es conllevar al desarrollo óptimo de la Región Tacna en el país estableciéndose para ello 16 funciones siendo las siguientes:

1. Función Agricultura: � Agrícola: Planificar los sembríos a nivel regional. Sustitución de productos

agrícolas. Desarrollo agrario y rural (vid, orégano, aceituna). Fomento y desarrollo de investigación científica en agrobiodiversidad y el desarrollo de la Infraestructura hídrica. Sistematizar el régimen de aguas en base a la realidad regional. Aumentar la extensión permitida de la propiedad de la tierra. Diseñar un catastro eficiente que permita acelerar la titulación de tierras. Promover la capacitación del agricultor Priorizar la agroindustria.

� Pecuaria: Crianza de camélidos sudamericanos. Crianza de animales menores.

Mejoramiento genético de ganado vacuno y ovino.

2. Función Comercio Exterior Y Turismo: � Comercio Exterior: Ampliación de mercados con reciprocidad. Competitividad,

productividad y formalización de la actividad económica. Creación e instalación de plantas procesadoras de orégano, aceituna y uva para pisco para exportación. Integrarnos al MERCOSUR y los TLC con EEUU y futuros acuerdos comerciales, que porten beneficios para ZOFRATACNA. Gestionar y renegociar competitivamente con el Gobierno Central la vigencia de los tratados que favorezcan a los comerciantes de menor cuantía. Promover una agresiva política de asesoramiento pre y post exportaciones.

� Turismo: Creación de corredores turísticos interconectando a las capitales de

las provincias de la Región Tacna. Promover el uso del potencial turístico y articular la oferta, principalmente en la zona altoandina (turismo vivencial, medicinal, ecológico y de aventura).

� Artesanía: Apoyo técnico y capacitación permanente al sector artesanía con

herramientas de competitividad y de mercado. Promover ferias internacionales de artesanía, que permitan el incremento del flujo turístico regional y el contacto con el mercado mundial.

3. Función Educación:

� Educación, Cultura; Ciencia y Tecnología; Deporte y Recreación: Reducir drásticamente los niveles de analfabetismo y deserción escolar Acceso universal a una educación pública gratuita y de calidad. Promoción y defensa de la cultura y del deporte. Desarrollo de la ciencia y la tecnología. Fomentar la


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cultura de mente positiva entre los estudiantes, a fin de despertar la vocación empresarial y generación del autoempleo

� Infraestructura: Continuidad con los programas de mejoramiento de la

infraestructura educativa. Construcción de albergues educativos para alumnos y docentes en zonas más alejadas de la capital de la región con internamiento semanal e inserción de tecnologías de producción

4. Función Energía y Minas

� Energía: Priorizar la construcción de centrales hidroeléctricas eficientes. Promover el uso intenso y eficiente de las fuentes de energías renovables convencionales y no convencionales. Promover la sustitución de combustibles líquidos por gas natural y gas licuado de petróleo.

� Minas e Hidrocarburos: Garantizar el crecimiento del sector minero no metálico

dentro del marco del desarrollo sostenible y respeto ambiental integrado a la visión económica y social. La extracción minera debe utilizar agua desalinizada del mar, por ningún motivo se permitirá el uso de aguas superficiales y subterráneas.

5. Función Mujer y Desarrollo Social

� Desarrollo Social e igualdad de oportunidades: Promoción de la igualdad de oportunidades sin discriminación. Erradicación de la violencia y fortalecimiento del civismo y de la seguridad ciudadana

� Población: Reducción de la pobreza

6. Función Recursos Naturales y Ambiente � Ambiental: Formular una agenda de investigación de la repercusión del cambio

climático, desertificación y sequía en la región Tacna. Implementar un sistema de monitoreo de riesgos ambientales en la región. Integrar un marco legal único que regule las relaciones con el medio ambiente comprendiendo supervisión, control y sanción. Propiciar campañas de educación social en defensa del medio ambiente. Perfeccionar la defensa de los recursos renovables. Establecer políticas de restitución de los recursos naturales que se hayan utilizado en provecho de la comunidad. Precisar políticas de usufructo de la naturaleza. Captar inversión y tecnología para preservar el medio ambiente

� Ordenamiento Territorial: Formular un plan de manejo y uso sostenible de la

tierra a nivel regional � Recursos Hídricos: Estudio hidrogeológico de las napas freáticas de La Yarada.

Mejoramiento de agua de riego de Azufre Chico, Azufre Grande, Río Larjanco,


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Río Laracachi y Río Calientes en Candarave. Recuperación de la laguna de Aricota para convertirla en vaso regulado natural (Proyecto Lomas de Sama). Derivación de aguas de la Subcuenca Ilabaya a Pampa Colorada.

� Cuencas: Tecnificación integral de los sistemas de riego en los valles de Tacna

Gestión integrada de cuencas. Fortalecimiento de un programa regional de educación ambiental. Diseño de corredores biológicos.

� Aguas Residuales: Tratamiento de aguas azufradas y acidificadas.

Construcción de pozas de tratamiento de agua residual en convenio con los Gobiernos Locales.

7. Función Producción

� Industria: Fomentar el desarrollo de la oferta en función de los mercados, promoviendo la asociatividad empresarial como estrategia para mejorar la productividad, capacidad de negociación y comercialización. Fortalecer la cultura empresarial en los jóvenes. Impulsar y fortalecer cadenas productivas, concentrando la producción y comercialización en determinadas áreas geográficas. Potencializar la ZOFRATACNA para tener mayores ventajas y facilidades logísticas sobre las tributarias y aduaneras. Migrar a un esquema competitivo fortaleciendo la zona franca, estableciendo un marco jurídico sólido, confiable y con proyección en el tiempo, que refleje confianza a los inversionistas. Insertar a la ZOFRATACNA, en la política económica regional, nacional e internacional, con carácter exportador.

� Pesquería: Formulación de un Plan de desarrollo de la acuicultura marítima y

continental. Estimular nuevas inversiones que enriquezcan la oferta pesquera industrial (harina y aceite de pescado) y sobre todo diversifiquen la de consumo humano directo. Propiciar el consumo humano directo de anchoveta, a la población en extrema pobreza. Propiciar las inversiones en una eficiente cadena de frío y de distribución. Cuidar que las estaciones de pesca industrial no afecten la pesca artesanal. Difundir el consumo de pescado en los programas de asistencia alimentaria.

8. Función Salud � Salud: Integrar obligatoriamente a la población más pobre en el Sistema Integral

de Salud, en concordancia con la política nacional de salud. Impulsar y consolidar las acciones de atención integral con énfasis en la prevención, cautelando la salud, disminuyendo los riesgos y daños de las personas en especial de los niños, mujeres, adultos mayores y discapacitados. Fortalecer a las organizaciones sociales de base, como los comedores populares, comités de vaso de leche, Juntas Vecinales y otros.


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� Infraestructura: Construcción de un Hospital de categoría A1, con una sala quirúrgica de última generación, dos hospitales de servicios materno infantil en los conos norte y sur de Tacna y un gran hospital de emergencia, a fin de descentralizar la atención médica.

9. Función Trabajo y Promoción del Empleo

� Trabajo y Promoción del Empleo y PYMES: Promover el empleo digno y productivo; el desarrollo de competencias laborales; la inserción en el mercado de trabajo en el marco de la igualdad de oportunidades de los grupos vulnerables. Apoyo al desarrollo de las PYMES.

10. Función Transportes Y Comunicaciones Transportes: Construcción del Puerto Almirante Grau, entre Vila Vila y Meca y el Ferrocarril de Tacna. Construcción de la Carretera Tacna Collpa La Paz y Tacna-Tarata-Ticaco-Candarave-Huaytire. Mejoramiento del transporte ferroviario. Telecomunicaciones: En convenio con los Gobiernos Locales y empresas telefónicas se instalarán torres de comunicación telefónico celular en toda la región. Se proveerá del servicio de internet en todos los pueblos mediante convenios y gestión unitaria entre el Gobierno regional y gobiernos locales.

11. Función Vivienda, Construcción y Saneamiento Vivienda Saneamiento: Propiciar la construcción de viviendas. Priorizar el mejoramiento de la calidad del agua. Promover el mejoramiento de la gestión de la empresa prestadora de servicios de saneamiento. Apoyar a las empresas prestadoras de servicios de saneamiento para que logren viabilidad financiera. Administración de terrenos del Estado: Saneamiento físico – legal de los Terrenos de la Región.

12. Política Económica – Regional Elaborar los estudios de Diagnóstico, Prospectiva regional y programa de inversiones de mediano y largo plazo. Promover la inversión nacional y extranjera para alcanzar el crecimiento anual promedio anual del 7%. Proponer el marco normativo, político y judicial que genere la confianza y estabilidad necesarias para la inversión. Crear la Caja Regional de crédito y ahorro, como palanca de financiamiento. Estimular el ahorro interno, el mercado de capitales y de reinversión. Facilitar las condiciones para descentralizar las inversiones. El Sector privado es el propulsor del desarrollo económico. Afianzar Indecopi y crear otras instituciones regionales que velan por el interés del consumidor. Incorporar el sector informal al aparato productivo y tributario.


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13. Proceso de Descentralización Desarrollo de un plan integral microregional. Constituir un Consejo Macroregional de Descentralización. Revisar la legislación y procedimientos administrativos para mayores atribuciones y facultades al gobierno regional. Constituir la Unidad Geográfica Propuesta Técnica de Macroregión Sur. Profesionalizar la administración regional. Crear las condiciones para fomentar la inversión y promover la descentralización fiscal.

14. Gasto Público - Regional Velar por el pleno cumplimiento de la Ley de Responsabilidad Fiscal. Descentralizar y desconcentrar el presupuesto y la inversión pública. Establecer mecanismos de fiscalización ciudadana en la formulación del presupuesto Regional. Establecer indicadores de eficiencia y mecanismos de responsabilidad de la gestión de los funcionarios públicos. Establecer un Sistema de Incentivos Laborales para el Sector Público Regional.

15. Privatizaciones y Concesiones Solicitar la transferencia de las Empresas Públicas a la Región. Incentivar la creación de mecanismos de defensa del consumidor para que mejore la calidad del servicio de las empresas privatizadas o dadas en concesión. Informar al ciudadano sobre las Privatizaciones y Concesiones.

16. Política de Transparencia Regional Mejorar y fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas, acceso a la información, promoción de la ética y transparencia en la administración pública. Simplificación administrativa como estrategia para la lucha contra la corrupción. Fortalecer el Sistema de Recursos Humanos para la prevención de la corrupción. Fortalecer el Sistema de Contrataciones y Adquisiciones del Estado para prevenir la corrupción. Desarrollar fortalezas en los órganos de control y supervisión. Desarrollar una cultura anticorrupción en la sociedad, fortaleciéndola con valores éticos. Facilitar la vigilancia ciudadana en la lucha contra la corrupción. Constituir una alianza político-social contra la corrupción.

2.5. Misión Institucional

Organizar y conducir la gestión pública regional en base a sus competencias exclusivas, compartidas y delegadas; en el marco de las políticas nacionales, sectoriales y regionales; para contribuir al desarrollo sostenible del departamento Tacna.


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2.6. Valores

� Honestidad.- Cualidad humana por la que se determina a elegir actuar siempre con base en la verdad y en la auténtica justicia (dando a cada quien lo que le corresponde, incluido así mismo).

� Puntualidad.- Disciplina de estar a tiempo y en el lugar adecuado, para cumplir las obligaciones institucionales.

� Responsabilidad.- Cumplimiento de la labor diaria, con adecuado uso de los recursos públicos.

� Igualdad.- Relacionado al trato igualitario a todos los ciudadanos, independientemente del sexo, edad, raza, ideología, nivel económico, status social o localización geográfica y que garantice la defensa del interés general frente a los intereses particulares.

� Lealtad Institucional.- De los miembros que integran la Administración Pública y de sus líderes políticos.

� Eficacia.- Maximización en la consecución de los objetivos planteados y Competencia.

� Eficiencia.- Maximización de los resultados alcanzados por la organización con relación a los recursos invertidos en su consecución.

� Economía.- Relacionado al uso racional de los recursos públicos. � Legitimidad por sus Actuaciones y Efectos.- Transparencia en la gestión,

veracidad en la información aportada y sometimiento al control de la sociedad que exige a sus directivos resultados y como consecuencia, responsabilidad pública.

� Ética y Responsabilidad Social .- El carácter ético de la institución. Constituye la mejor lente para poder interpretar óptimamente y en su verdadera dimensión la realidad de la institución, siendo un potente enfoque que permite a ésta ser consciente del efecto que sus acciones provocan o pueden provocar sobre las personas.

III. DIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL

La institución desde su creación a través de los años se ha adecuado conforme a la normatividad vigente, adoptando diversas denominaciones. Así en la década de los sesenta, durante el Gobierno del Dr. Manuel Prado, se inicio el primer esfuerzo de descentralización, creándose para ello la Corporación de Fomento y Desarrollo de Tacna (COFDET) mediante la Ley N° 13502 (27.01.1961), modelo que posteriormente fue replicado en otros departamentos a nivel nacional. Posteriormente la institución adopta nuevas funciones y ostenta una serie de denominaciones a lo largo de los años, tales como: Sistema Nacional de Movilización Social (SINAMOS), Organismo Regional de Desarrollo Tacna-Moquegua (ORDETAM), Corporación Departamental de Desarrollo Tacna (CORDETACNA) , Sub. Región Tacna (SRT-integrante de la Región Moquegua-Tacna-Puno), Gerencia Sub. Regional de Tacna


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(GSRT), Consejos Transitorios de Administración Regional (CTAR) y finalmente mediante la Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales (08.11.2002), se crea el Gobierno Regional Tacna (GRT). A partir del año 2002, el Gobierno Regional Tacna asume la función de ser la entidad conductora del desarrollo económico, socio-cultural, ambiental e institucional de manera sostenida e integral de su ámbito geográfico. Para el caso desarrolla la ejecución de actividades permanentes y proyectos de inversión, las cuales son implementadas por las entidades públicas con dependencia presupuestal y/o administrativa del Pliego 460, las mismas que están vinculadas a la participación activa de la sociedad civil y agentes de desarrollo. Situación que configura el proceso de desarrollo en forma articulada, en armonía con los planes sectoriales, regionales y actualmente con la aprobación del Plan Bicentenario: Perú al 2021, a través del D.S. N° 054-2011-PCM; se avizora la construcción de una visión compartida a futuro. En tal sentido, para el presente año lectivo 2013 el Gobierno Regional Tacna continuará con la labor concertada entre los sectores, gobiernos locales, sociedad civil organizada y sector privado en pos del desarrollo integral del departamento.

3.1. Análisis Situacional Para conocer e interpretar la problemática institucional y así definir los lineamientos estratégicos del POI se han desarrollado dos etapas: 1° Etapa: Se ha empleado la lista plana de factores FODA, herramienta esencial de la planificación, la cual se subdivide en: − Análisis del medio Interno: Conformado por fortalezas (parte positiva inherentes a la institución) y debilidades (aspectos negativos que afectan de forma directa el desarrollo institucional y por ende limitan el desarrollo regional). − Análisis del medio Externo: Conformado por oportunidades (aspectos positivos del entorno que pueden condicionar a la generación de estrategias) y Amenazas (aspectos latentes del entorno que podrían causar afectación).

Fortalezas F1 F2 ..

Debilidades D1 D2 ..

Oportunidades O1 O2 ..

Amenazas A1 A2 ..

Fig. 02. Lista Plana de factores FODA


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2° Etapa: Desarrollo del diagnóstico integral. Para ello se ha generado el FODA Integrado; herramienta esencial que provee de insumos necesarios para conocer la problemática institucional, la implantación de acciones y la generación de líneas estratégicas. − Interacciones FA (Maxi-Mini): FA (Fortalezas –vs-Amenazas), se basa en que a través de las fortalezas del medio interno se puedan superar las amenazas del medio externo. − Interacciones a FO (Maxi-Maxi): Es la situación deseada para todo ámbito territorial, donde se podrán maximizar tanto las fortalezas como las oportunidades para lograr el desarrollo integral del territorio y todos los aspectos que lo conforman. − Interacciones DA (Mini-Mini): DA (Debilidades–vs- Amenazas), minimizar tanto las debilidades como las amenazas para sobreponerlas y convertirlas en fortalezas. − Interacciones DO (Mini-Maxi): DO (Debilidades –vs-Oportunidades), intenta minimizar las debilidades a través de la maximización de las oportunidades.

Factores Externos Factores Internos

Lista de Fortalezas F1 F2 .. Fm

Lista de Debilidades D1 D2 .. Dn

Lista de Oportunidades O1 O2 .. Op

FO (Maxi-Maxi) 1. Xxxxxxxxxxxxx

(O1,O2,F1,F2….)

DO (Mini-Maxi) 1. Xxxxxxxxxxxxxx

(O1,O2,D1,D2…..)

Lista de Amenazas A1 A2 .. Aq

FA (Maxi-Mini) 1. Xxxxxxxxxxxxx

(F1,F2,A1,A2……)

DA (Mini-Mini) 1. Xxxxxxxxxxxxxx

(D1,D2,A1,A2……)

Fig. 03: Diagnóstico Integral FODA

3.1.1. ANÁLISIS FODA

El Gobierno Regional Tacna, constituye una institución conformada por un equipo de trabajo de amplia experiencia técnica y organizativa; sin embargo ante un mundo globalizado, avances tecnológicos e incremento económico a nivel nacional; requiere de continua actualización de conocimientos y habilidades que les permita emplear adecuadamente la sistematización de procesos, la conducción de los proyectos de impacto regional, la óptima administración de sus recursos asignados, así como el funcionamiento del equipamiento y medios de comunicación con los que cuenta.


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Asimismo, se debe hacer frente a escenarios económicos inestables que ponen en alto riesgo la economía nacional y regional; sumada a la falta de continuidad en el cumplimiento de políticas y planes de desarrollo a largo plazo y a una limitada capacidad de coordinación con los gobiernos regionales de la Macro región Sur, conllevando a debilitar el posicionamiento del Gobierno Regional con la población más vulnerable y alejada de la ciudad. Otro aspecto a destacar es la débil cultura de planeamiento estratégico; sin embargo esta situación va tornándose positiva gracias a la reciente Implementación del SINAPLAN y de contar con un Plan Estratégico Nacional que conlleva una visión común de desarrollo a nivel nacional, sirviendo de marco para los demás planes sectoriales y regionales que coadyuven al desarrollo integral del departamento tacneño.


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Tabla N° 01: Lista Plana FODA

FORTALEZAS OPORTUNIDADES F1. Considerable porcentaje de personal de planta y contratado con experiencia técnica y organizativa. F2. Disponibilidad de recursos financieros (recursos propios). F3. Suficiente equipamiento de maquinaria pesada. F4. Sistematización de procesos implementados. F5. Equipamiento informático adecuado. F6. Equipamiento de comunicación básico adecuado. F7. Bienes e inmuebles propios. F8. Capacidad de convocatoria y concertación a instituciones públicas, privadas, gobierno locales y sociedad

civil. F9. Cartera de proyectos a ejecutarse y en ejecución acorde a la Programación Multianual de Inversión

Pública. F10. Experiencia en el desarrollo e implementación de procesos de presupuesto participativo.

O1. Institucionalización del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico (SINAPLAN). O2. Existencia del “Plan Estratégico Nacional – Plan Bicentenario al 2021” como marco

orientador de desarrollo nacional. O.3. Disponibilidad de fuente de financiamiento (canon minero, donaciones y transferencias). O4. Disponibilidad de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC). O5. Institucionalización del Gobierno Electrónico Nacional. O6. Existencia de centros de capacitación y formación profesional. O7. Implementación de Políticas de Estado a través del Acuerdo Nacional. O8. La institucionalización de los sistemas administrativos (Sistema de Abastecimientos,

sistema de planeamiento, etc.). O9. Existencia de ayudas de cooperación internacional (becas en pasantías, postgrados, cursos,

intercambio, proyectos, etc.). O10. Crecimiento económico Nacional. O11. Condiciones favorables para suscribir acuerdos de cooperación interinstitucional,

interregional, nacional e internacional. DEBILIDADES AMENAZAS

D1. Inadecuada Estructura Orgánica (áreas no implementadas, dependencias incorrectas). D2. Limitado personal calificado en la región, requiriendo convocar a personal de otros departamentos. D3. Procesos de compra de bienes y servicios con excesivo retraso. D4. Incumplimiento de directivas. D5. Excesivo cambio de funcionarios y profesionales. D6. Uso ineficiente de movilidad. D7. Tugurización de ambientes. D8. Inadecuada infraestructura física para el desarrollo de funciones del personal. D9. Limitada gestión de recursos presupuestales de funcionamiento. D10. Recurrente ampliación de plazos en proyectos. D11. Inadecuado uso de recursos por administración directa. D12. Limitada articulación entre Consejo Regional y Presidencia. D13. Limitada capacitación al personal. D14. Racionalización de personal inadecuada (funciones no acorde a su formación). D15. Atomización de inversiones. D16. Política remunerativa desfasada respecto al personal de planta. D17. Debilitamiento del Órgano rector del desarrollo regional. D18. Limitado uso de servicios de páginas Web. D19. Inadecuada implementación de servidores de (hardware). D20. Retraso en la formulación de estudios de proyectos de impacto regional (hospital, puerto Grau, carretera

Tacna Collpa). D21. No se cuenta con instrumentos de gestión actualizado (PDRC, PEI, Plan de Capacidades, Plan Regional

de Competitividad). D22. Funciones transferidas sin recursos humanos y limitados recursos financieros. D23. Limitado liderazgo de funcionarios. D24. Débil posicionamiento del GRT ante la población (áreas alto andinas y periferia).

A1. No existe articulación de planes en los distintos niveles de Gobierno. A2. Escasa comunicación con los demás sectores de forma funcional. A.3. Débil cultura del planeamiento estratégico. A4. Débil presencia del estado en zonas altoandinas y fronterizas. A5. Desunión de autoridades por protagonismo políticos individuales. A6. Escasa coordinación con gobiernos regionales de la Macroregión Sur. A7. Falta de continuidad en el cumplimiento de políticas y planes de desarrollo a largo plazo

por parte de las autoridades de turno. A8. Escenarios económicos inestables a nivel mundial que podrían afectar a la economía

nacional y regional. A9. Fenómenos climáticos adversos (cambio climático y fenómenos naturales). A10. Desconfianza de la población a sus instituciones y autoridades. A11. Escasa representatividad y legitimidad de las organizaciones de la sociedad civil.


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Tabla N° 02: Matriz FODA Integrada

Lista de Fortalezas

Lista de Debilidades

Lis

ta d

e O

port

unid

ades

FO (Maxi-Maxi) 1. Potenciar las capacidades técnicas operativas del personal de planta y

contratado en aspectos de planificación estratégica mediante especializaciones e implementación del SINAPLAN y alineado al Plan Bicentenario (F1, O1, O2, O6, O9).

2. Optimizar el uso de los equipos de información y comunicaciones a través de la institucionalización de los sistemas administrativos, Gobierno Electrónico y TIC´s (F4, F5, F6, O4, O5, O6, O8).

3. Optimizar los recursos financieros orientados en la cartera e proyectos ejecutados y por ejecutarse coadyuvando al crecimiento económico regional (F2, F9, O3, O10).

4. Aprovechar los bienes e inmuebles propios para fomentar la participación ciudadana y la cooperación a nivel intra e inter regional (F3, F7, F8, F10, O7, O11).

DO (Mini-Maxi) 1. Fomentar el desarrollo de capacidades técnica operativas y en materia de

planificación estratégica a través de capacitaciones teórico-prácticas a nivel regional, nacional e internacional (D2, D13, D20, D21, O1, O2, O6, O9).

2. Fomentar el intercambio de experiencias institucionales con otros gobiernos regionales a fin de generar una adecuada gestión de recursos humanos (D1, D3, D4, D5, D10, D11, D14, D15, D22, D23, O11).

3. Optimizar la disponibilidad y el incremento de los recursos financieros para mejorar la política remunerativa de funcionamiento (D9, D16, O3, O10).

4. Mejorar la infraestructura física y mobiliario a través de la adecuada distribución de las fuentes de financiamiento (D6, D7, D8, O3, O10).

5. Aprovechar las políticas de Estado y estrategias nacionales en función a fortalecer la institucionalidad del Gobierno Regional Tacna (D12, D17, D24, O1, O7).

6. Aprovechar la disponibilidad de las tecnologías de información y comunicación para maximizar los accesos a páginas web (D18, D19, O4, O5).

Lis

ta d

e A

men

azas

FA (Maxi-Mini) 1. Promover el aporte técnico en el corto, mediano y largo plazo a las

decisiones políticas a nivel a nivel local, regional y nacional en pos de garantizar el desarrollo poblacional (F1, F10, A2, A3, A4, A6, A7, A11).

2. Maximizar el aprovechamiento de los recursos propios, equipos, maquinaria e infraestructura regional para reducir, prevenir y/o afrontar factores económicos y ambientales adversos (F2, F3, F4, F5, F6, F7, A8, A9).

3. Fomentar la participación ciudadana en los diferentes planes y proyectos concertados para fortalecer la integración entre el Gobierno Regional Tacna y la población (F8, F9, A1, A10).

DA (Mini-Mini) 1. Fortalecer la gestión estratégica de recursos humanos para minimizar la

desarticulación de las autoridades con la sociedad civil (D1, D2, D5, D12, D13, D14, D20, D21, D22, A2, A3, A5, A6).

2. Optimizar la gestión de recursos financieros teniendo como base el planeamiento estratégico para potencializar la presencia del Estado en las poblaciones más vulnerables (D3, D4, D10, D11, D15, D16, A3, A4).

3. Fortalecimiento institucional a través del cumplimiento de políticas de desarrollo y participación ciudadana (D17, D24, A1, A7, A10, A11).

4. Prever medidas de contingencia ante fenómenos adversos (inestabilidad económica mundial, fenómenos naturales y artificiales) para cumplir con los plazos establecidos en las obras a ejecutarse (D10, A8, A9).

5. Fomentar el intercambio de experiencias a nivel intra e interdepartamental a través del uso óptimo de los sistemas de información y comunicaciones (D18, D19, A2).


19

Así, con la evaluación de la FODA cruzada y el conocimiento general que se tiene sobre la situación actual en el Gobierno Regional Tacna, se concluye que las fortalezas y oportunidades a maximizar, así como las debilidades y amenazas a minimizar confluyen en algunos aspectos. Consecuentemente, considerando que el diagnóstico revela los problemas principales así como las posibilidades reales de solución y desarrollo a nivel institucional, se considera conveniente señalar que las líneas estratégicas se deberían orientar en:

� Fortalecer las capacidades técnica-operativas del personal. � Optimizar el uso de los recursos, infraestructura física, bienes e inmuebles. � Fomentar la participación ciudadana. � Promover el acceso de servicios básicos de forma integral en el territorio

tacneño. � Fomentar el desarrollo integral del territorio tacneño.

IV. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES

4.1. Objetivo Estratégico General

Impulsar, articular y mejorar la gestión pública regional que contribuya al desarrollo sostenible acorde a las políticas nacionales y regionales.

4.2. Objetivos Estratégicos Específicos

1) Fortalecer las capacidades técnico-operativas del servicio público. 2) Mejorar las condiciones de salud de la población. 3) Impulsar el acceso a los servicios básicos en el ámbito departamental. 4) Fortalecer y democratizar la gestión pública con la participación ciudadana. 5) Impulsar la productividad y competitividad de bienes y servicios. 6) Mejorar los servicios y la infraestructura de soporte de apoyo a la producción. 7) Inducir a la conservación y preservación de los recursos Naturales y

diversidad biológica de manera sostenible. 8) Impulsar el Manejo Integrado de cuencas a nivel departamental.

Cabe manifestar que para la definición de objetivos específicos institucionales, se ha generado una relación comparativa entre los objetivos estratégicos nacionales (Plan Bicentenario) y regionales (Plan Basadre), acorde a las directivas, guías metodológicas e instructivas: los cuales se muestran en la tabla N° 3:


20

Tabla N° 03: Alineación de Objetivos Estratégicos a Nivel Nacional, Regional e Institucional

N° OBJETIVOS PLAN BICENTENARIO

OBJETIVOS PLAN BASADRE

OBJETIVO ESPECÍFICOS INSTITUCIONAL

1 � Plena vigencia de los derechos fundamentales y la dignidad de las personas

� Desarrollar las capacidades humanas y el capital institucional (1)

� Impulsar la investigación científica y Tecnológica (4)

� Fortalecer las capacidades técnico-operativas del servicio público.

� Mejorar las condiciones de

vida de la población. 2 � Igualdad de oportunidades

y acceso universal a los servicios básicos

� Mejorar la calidad y condiciones de vida de la Población (2)

� Impulsar el acceso a los servicios básicos en el ámbito departamental.

3 � Estado democrático y descentralizado que funciona con eficacia, eficiencia y articuladamente entre sus diferentes sectores y los tres niveles de gobierno al servicio de la ciudadanía y el desarrollo, garantizando la seguridad nacional

� Fortalecer la Participación Ciudadana y la gobernabilidad en la Gestión Pública (3)

� Fortalecer y democratizar la gestión pública con la participación ciudadana.

4 � Economía competitiva con alto nivel de empleo y productividad

� Incrementar significativamente las exportaciones de productos agroindustriales, hidrobiológicos, agrícolas y manufactureros (5)

� Impulsar la productividad y competitividad de bienes y servicios.

5 � Desarrollo regional equilibrado e infraestructura adecuada

� Mejorar los servicios y la infraestructura de soporte de apoyo a la producción.

6 � Conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y la biodiversidad con un enfoque integrado y ecosistémico y un ambiente que permita una buena calidad de vida para las personas y la existencia de ecosistemas saludables, viables y funcionales en el largo plazo

� Inducir a la conservación y preservación de los recursos Naturales y diversidad biológica de manera sostenible.

� Impulsar el Manejo

Integrado de cuencas a nivel departamental.

� Articular el proceso de ejecución a los objetivos del Plan

� Garantizar la viabilidad financiera del Plan


21

Objetivos Específicos Institucionales

Resultado Final (Meta) Resultado Específico Indicador Fórmula Fuente de Información Meta 2013 Programa Proyecto

1) Fortalecer las capacidades técnicos operativas del Servicio

Mejora del proceso de enseñanza y aprendizaje

Prevención y seguridad para la población educativa

obra construida

01 obra

MINEDU, DRET-UGEL Tacna

01

Logros de aprendizaje de estudiantes de la educación básica regular

Reconstrucción e implementación del nivel secundario de la I.E. N° 42063 - Palca

Mejora del proceso de enseñanza

Uso óptimo de recursos interactivos en las escuelas

institución educativa

N° docentes capacitados/ total de docentes*100 N° alumnos atendidos/ población estudiantil total*100

MINEDU, DRET-UGEL

90



obra construida

01 obra

MINEDU, DRET-UGEL Tarata

01

Construcción de muro de contención de la institución educativa Ramón Copaja, dist. Tarata.



obra construida

01 obra


01

Mejoramiento de la Infraestructura de la I.E. 42203- Juan Velasco Alvarado, Anexo de Causuri-dist. Palca

Mayor acceso a la educación

Acceso a la educación básica regular en población de 3 a 16 años

obra construida

01 obra


01

Incremento en el acceso a la población de 3 a 16 años a los servicios educativos públicos de la educación básica

Construcción e Implementación de la I.E.M. Coronel Gregorio Albarracín

Educación integral

Población escolar saludable

obra construida

01 obra


01

Incremento de la práctica de actividades físicas deportivas y recreativas en la población peruana

Construcción y Mejoramiento de la Infraestructura deportiva recreacional del Complejo los Granados

2) Mejorar las condiciones de salud de la población

Población infantil con mejores condiciones de salud

Reducción de la desnutrición crónica infantil

evento

% de menores de 5 años/100 con desnutrición crónica infantil

INEI, DIGESA

24

Programa Articulado Nutricional

Fortalecimiento de capacidades para la reducción de la desnutrición infantil en la región Tacna

Población rural con mejores condiciones de vida saludable

Reducción de enfermedades infecto-contagiosas

obra construida

01 Obra

INEI, Direc. Vivienda

01

Programa Nacional de Saneamiento Rural

Mejoramiento y Ampliación del sistema e agua potable e instalación del sistema de alcantarillado en las localidades de Boca del río, Vila Vila y Llostay

3) Impulsar el acceso a los servicios básicos en el ámbito departamental.

Implementación del Sistema de Prevención Regional

Entidades preparadas en prevención de desastres

establecimiento

N° entidades preparadas ante desastres/total de entidades

INDECI, Oficina de Defensa Nacional, DRA, PET

4

Reducción de vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres

Entidades con capacidades para la preparación y monitoreo ante emergencias por desastres


22

Implementación del Sistema de Prevención Regional

Población preparada en prevención de inundación

km

población capacitada ante inundaciones/total de población*100

INDECI, Oficina de Defensa Nacional, DRA, PET

20 (defensas ribereñas)

Población y sus medios de vida con capacidades de resistencia ante inundaciones

5) Impulsar la productividad y competitividad de bienes y servicios

Producción de vid con estandares adecuados

Agricultores de vid organizados

% de agricultores capacitados

N° de agricultores capacitados en vid/ total de agricultores en vid*100

Direc. Agricultura, Gerencia de Desarrollo Económico

Mejora de la Inocuidad Agroalimentaria

Mejoramiento de Capacidades para el Desarrollo de la Cadena Productiva de la Vid en la Provincia de Tacna - Tacna

Incremento de los cultivos agroexportables.

Agricultores capacitados en el manejo eficiente de cultivos agroexportables

campañas

Direc. Agricultura, Gerencia de Desarrollo Económico

10

Fortalecimiento de capacidades fitosanitarias en los cultivos agroexportables en las provincias Tacna y Jorge Basadre.

6) Mejorar los servicios y la infraestructura de soporte de apoyo a la producción.

Integración víal binacional

Ampliación y mejoramiento de la red víal asfaltada

Longitud víal construida asfaltada

superficie vial en construcción/superficie total asfaltada*100

MTC y DRT

18 km

Reducción del costo, tiempo, e inseguridad víal en el sistema de Transporte Terrestre

Integración Víal Tacna-La Paz

Integración víal departamental

Ampliación y mejoramiento de la red víal asfaltada

Longitud víal construida asfaltada

superficie vial en construcción/superficie total asfaltada*100

MTC y DRT

18 km

Mejoramiento de la carretera TA-109: Tramo Ticaco-Candarave, Tacna

Integración víal vecinal

Ampliación y mejoramiento de la red víal vecinal

intervención

superficie vial vecinal mejorada/superficie total vecinal*100

MTC y DRT

70 intervenciones

Camino vecinal con mantenimiento Víal

7) Inducir a la conservación y preservación de los recursos Naturales y diversidad biológica de manera sostenible

Adecuado desarrollo socio-ambiental de la población de Tacna

Adecuado servicio de monitoreo e información ambiental

Incremento del 5% uso eficiente de RRNN Reducción en 5% áreas contaminadas

GRRNNyAM

Gestión Sostenible de Recursos Naturales y Diversidad Biológica

Mejoramiento del Servicio de Monitoreo e Información Ambiental de la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente

Manejo eficiente del ACVM

Monitoreo permanente de los recursos naturales en la ACVM

GRRNNyAM, SERNANP

Instalación del Servicio de Conservación de los Recursos Naturales en el Área de Conservación Regional Vilacota Maure, Región Tacna

8) Impulsar el Manejo Integrado de cuencas a nivel departamental.

Prevención ante fenómenos naturales de naturaleza hídrica

Protección de campañas agrícolas y transitabilidad regular

Familias atendidas

Direc. Agricultura, ALA

12

APNOP

Construcción de Defensa Ribereña en el Anexo de Chucatamani del Distrito Heroes Albarracin

Mayor disponibilidad del recurso hídrico

Mejoramiento de la disponibilidad hídrica.

Metro lineal

107

APNOP

Mejoramiento del Sistema de Almacenamiento Nocturno Miguel Grau de la C.C. Pallata, Distrito de Quilahuani


23

ANEXOS


24

ANEXO 01

RESUMEN TOTAL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2013

PLIEGO: 460 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE T ACNA

RESUMEN PLIEGO

Genérica de Gasto

FUENTES DE FINANCIAMIENTO TOTAL

Año 2013

(nuevos soles)

RECURSOS

ORDINARIOS

RECUR. DIRECT.

RECAUDADOS

CANON Y SOBRECANON

REGAL. RENTAS DE ADUANA Y P

5. GASTOS CORRIENTES

5.2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

5.2.2 PENSIONES y OTRAS PRESTAC. SOCIAL.

5.2.3 BIENES Y SERVICIOS

5.2.5 OTROS GASTOS

6. GASTOS DE CAPITAL

6.2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIER

223,240,464

145,664,000

36,525,000

40,167,464

884,000

29,059,094

29,059,094

22,467,625

2,619,876

-.-

18,267,237

1 580,512

7,885,633

7,885,633

3,000,000

-.-

-.-

3,000,000

-.-

77,331,992

77,331,992

248,708,089

148,283,876

36 525,000

61,434,701

2,464,512

114,276,719

114,276,719

TOTAL 252,299,558 30,353,258 80,331,992 362,984,808


25

ANEXO 02

RESUMEN TOTAL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA AL AÑO FISCAL 2013 SEGÚN UNIDAD EJECUTORA Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

PLIEGO: 460 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE TACNA

EJECUTORA Recursos Ordinarios

Recursos Directamente Recaudados

Donaciones y Transferencias

Canon y sobrecanon,

Regalías, Renta de Aduanas y

Participaciones

Total

Sede Central 39.687.974 14.000.000 0 73.464.144 127.152.118

Proyecto Especial Recursos Hídricos Tacna 4.561.580 6.750.000 0 6.747.848 18.059.428

Agricultura 6.131.734 400.000 0 120.000 6.651.734

Transportes 5.364.057 1.407.908 0 0 6.771.965

Educación 124.205.979 450.000 0 0 124.655.979

Salud 45.407.414 3.845.350 0 0 49.252.764

Hospital de Apoyo Hipolito Unanue 26.940.820 3.500.000 0 0 30.440.820

TOTAL 362.984.808


26

ANEXO 03

FINANCIAMIENTO DE LA INVERSION PLIEGO 460 AÑO 2013 SEGÚN UNIDAD EJECUTORA Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

PLIEGO: 460 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE T ACNA

RESUMEN PLIEGO POR U. EJECUTORA


Año 2013

(nuevos soles)

RECURSOS

ORDINARIOS

RECUR. DIRECT.

RECAUDADOS

CANON Y SOBRECANON REGAL. RENTAS DE ADUANA Y P

SEDE CENTRAL 22,093,020 418,633 70,584,144 93,095,797

PROYECTO ESPECIAL RECURSOS HÍDRICOS TACNA

4,561,580 6,750,000 6,747,848 18,059,428

AGRICULTURA 25,000 -.- -.- 25,000

TRANSPORTES -.- 280,000 280,000

EDUCACIÓN 235,000 17,000 -.- 252,000

SALUD 1,904,494 20,000 1,924,494

HOSPITAL DE APOYO HIPOLITO UNANUE

240,000 400,000 -.- 640,000

TOTAL 29,059,094 7,885,633 77,331,992 114,276,719


27

ANEXO 04

RESUMEN PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2013 SEGÚN GENERICA DE GASTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

EJECUTORA: 001 REGIONTACNA-SEDE TACNA

Genérica de Gasto


Año 2013

(nuevos soles)

RECURSOS

ORDINARIOS

RECUR. DIRECT.

RECAUDADOS

CANON Y SOBRECANON REG. RENTAS

5. GASTOS CORRIENTES

2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

2.2 PENSIONES y OTRAS PRESTAC. SOCIAL.

2.3 BIENES Y SERVICIOS

6. GASTOS DE CAPITAL

2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIER

17 594,954

6 846.520

1 972.485

8 775.949

22 093.020

22 093.020

13 581.367 480.876

-.-

13 100.491

418.633

418.633

2 880.000

-.-

-.-

2 880.000

70 584.144

70 584.144

34 055.321

7 327.396

1 972.485

24 756.440

93 095.797

93 095.797

TOTAL 39 687.974 14 000.000 73 464.144 127 152.118

poi tacna 2013 modfic fin -...

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