politisk dokument uden resume › media › 7837 › dagsorden-til... · 2020-06-22 · politisk...

Politisk dokument uden resume

Trafikselskabet Movia

Dokumentnummer 948608

Bestyrelsen Dato 23. juni 2020

01 Dagsorden til bestyrelsesmøde 23. juni 2020

Dagsorden og meddelelser:

1. Godkendelse af dagsorden

2. Meddelelser fra formandskabet

3. Meddelelser fra direktionen

Sager til beslutning:

4. Godkendelse af forslag til budget 2021, 1. behandling

5. Godkendelse af mandat til udarbejdelse af forslag til takster for 2021 LUKKET PUNKT

Sagen vedrører mandat til at Movias administration kan udarbejde forslag til takster for 2021 i samarbejde med DSB og Metroselskabet i regi af DOT.

6. Godkendelse af endelig udgave af Movias Mobilitetsplan

7. Godkendelse af forslag til dagsorden til repræsentantskabsmøde i Movia 10. september 2020

8. Godkendelse af ny tidsplan og status for program om fremme af kollektiv mobilitet uden for de større byer

9. Godkendelse af svar på høring over midlertidig indstilling af kontantsalget i busserne og flext-rafik fra Forbrugerombudsmanden. LUKKET PUNKT

Sagen vedrører besvarelse af henvendelse fra Forbrugerombudsmanden og behandles af hensyn til Movias arbejde med besvarelse heraf og øvrig dialog med myndighederne på lukket dagsorden.

10. Godkendelse af kampagnetiltag for busser i juli 2020. LUKKET PUNKT

Sagen vedrører tiltag, der efter COVID-19 krisen skal medvirke til at øge antallet af passage-rer i busserne og behandles af hensyn til kommende kampagneaktiviteter på lukket dagsor-den.

Side 2 / 2


Sager til orientering/drøftelse:

11. Evt.

Politisk dokument med resume


Sagsnummer 953630

Bestyrelsen Dato 23. juni 2020

04 Forslag til budget 2021 til 1. behandling

Indstilling:

Administrationen indstiller, at:

1) Bestyrelsen godkender budgetforslag 2021 til 1. behandling, jf. bilag 1, hvor budgetoversigten ”Tabel 1. Budgetpræsentation” udgør forslag til bevillingsniveau.

2) Bestyrelsen godkender, at kommunernes og regionernes ordinære tilskudsbehov til bus, bane og fællesudgifter betales à conto pr. måned som 1/12 af budgettet.

3) Bestyrelsen godkender, at kommuner og regioner tilvejebringer finansiering helt eller delvist til dækning af de i budgetforslaget opgjorte forventede COVID-19 relaterede merudgifter via

a. KL og Danske Regioner efter forhandling med regeringen i efteråret 2020 aftaler en model for statskompensation af COVID-19 relaterede merudgifter i trafikselskaberne for 2021 eller

b. At kommuner og regioner inden årsskiftet 2020/2021 kan bede om en faktura fra Movia, enten via tolv rater i 2021 eller via forudbetaling i 2020, så udgiften kan indgå i kommuners og regioners 2020-servicerammer, eller

c. At kommuner og regioner inden udgangen af januar 2021 beslutter besparelser på det kollektive trafikområde, således at den ekstraordinære COVID-19 udgift håndteres via modgående besparelser på den kollektive trafik.

4) Bestyrelsen godkender, at bilag 1 ”Budgetforslag 2021, 1. behandling” udgør det budgetmateriale, som ligger til grund for kommuner og regioners ordinære trafikbestilling senest 30. oktober 2020, og at trafikbestillingerne indarbejdes i 2. behandlingen af budgetforslag 2021, som bestyrelsesbehandles 10. december 2020.

5) Budgetforslaget til 2. behandlingen opdateres med ny viden, hvis COVID-19 forudsætningerne ændrer sig væsentligt, fx hvis der kommer statskompensation til trafikselskaberne også for budgetåret 2021, eller hvis der er større ændringer i passagerforventningen.

Side 2 / 7


Beslutning:

Sagsfremstilling:

Budgetforslag 2021 til 1. behandling er udarbejdet i overensstemmelse med den gældende økonomiske politik for ’andre driftsudgifter’ på bus og bane og med de budgetforudsætninger, som bestyrelsen godkendte 26. maj 2020. Budgetforslaget til 1. behandling er udarbejdet i overensstemmelse med reglerne i den kommunale styrelseslovgivning, og udsendes efter bestyrelsens godkendelse til kommuner og regioner, jf. bestemmelser herom i Movias vedtægter.

Budgetforslag 2021 1. behandling er udarbejdet under usædvanlig stor usikkerhed pga. COVID-19 og effekterne heraf på Movias drift og økonomi. En særlig usikkerhed er opgørelsen af ”corona-regningen” som er forskellen på det indtægts- og udgiftsniveau, som ville være forventet, hvis der ikke havde været en COVID-19 pandemi.

Corona-regningen er opgjort i tabel 3 sidst i denne sagsfremstilling, og forudsætningerne er detaljeret gennemgået i bilag 1 ”Budgetforslag 2021, 1. behandling”.

Nedenstående tabel 1 viser, at kommunernes og regionernes ordinære tilskudsbehov til Movia ville være reduceret 41 mio. kr. eller 1,3 pct. i forhold til budget 2020, hvis der ikke havde været ekstraordinære COVID-19 relaterede meromkostninger. Årsagerne til reduktionen er lavere prisindeks på bl.a. løn og rente i forhold til budgetteret i 2020, samt at indtægten pr. passager er lidt højere.

Tabel 1. Budgetpræsentation. Mio. kr. B2020 - B2021 R2019 B2020 B2021 BO2022 BO2023 BO2024 ∆ % Passagerindtægter -1.930 -1.836 -1.667 -1.762 -1.865 -1.865 169 -9,2 Operatørudgifter 4.258 4.274 4.389 4.329 4.290 4.290 115 2,7 Andre driftsudgifter 559 624 610 605 597 589 -14 -2,3 Pensioner 24 26 29 30 32 33 2 8,7 Finansielle poster 24 18 16 16 16 16 -2 -11,2 Anlæg 40 0 0 0 0 0 0 Tilskudsbehov i alt 2.976 3.106 3.376 3.218 3.070 3.064 270 8,7 Heraf ekstraordinær corona-regning 0 0 312 147 0 0 312 Tilskudsbehov ekskl. corona regning 2.976 3.106 3.065 3.072 3.070 3.064 -41 -1,3

Den endelige model for udmøntning af KL og Danske Regioners aftale med regeringen af 29. maj 2020 om COVID-19 realiserede nettomeromkostninger i trafikselskaberne, omfatter ved tidspunktet for udarbejdelsen af budgetforslag 2021 til 1. behandling blot 2020, mens COVID-19 relaterede nettomeromkostninger for 2021 forventes drøftet mellem KL og Danske Regioner og staten efter sommerferien.

Side 3 / 7


Der er således særdeles stor usikkerhed i forhold til størrelsen og finansieringen fra statens side vedrørende COVID-19 relaterede økonomiske konsekvenser. Dette vurderes at kræve øget fleksibilitet fra Movias side, så kommuner og regioner får mulighed for en ekstraordinær supplerende trafikbestilling frem til 1. februar 2021, hvor der er mulighed for at beslutte besparelser i den kollektive trafik til dækning af de ekstraordinære COVID-19 omkostninger. Movia vil - såfremt de enkelte kommuner eller regioner beder herom - således udarbejde forslag til besparelser i løbet af efteråret med henblik på, at der afgives supplerende trafikbestilling senest 1. februar 2021. Den COVID-19 relaterede bestilling vil derefter kunne implementeres sammen med ordinære trafikbestillinger ultimo juni 2021.

For den enkelte kommune og region omfatter budgetopgørelserne, jf. det fremlagte budgetforslag, derfor både det estimerede ordinære tilskudsbehov for den kollektive trafik, og den estimerede ekstraordinære COVID-19 omkostning. Det samlede tilskudsbehov i 2021 vil afhænge af, hvorvidt der kan tilvejebringes finansiering til at dække de ekstraordinære COVID-19 meromkostninger fx via en supplerende aftale mellem staten, KL og Danske Regioner efter sommerferien 2020, eller om der skal ske modgående besparelser i den kollektive bus og lokalbanetrafik.

Den ekstraordinære situation som følge af COVID-19 betyder samtidig, at der kun er delvis budgetstabilitet mellem budgetforslagets første- og andenbehandling. Såfremt der kommer en politisk aftale om statskompensation for 2021, eller COVID-19 forudsætningerne ændrer sig væsentligt, vil administrationen foretage en genberegning af COVID-omkostningerne til 2. behandlingen af budgetforslag 2021.

Udviklingen fra budget 2020 til budgetforslaget for 2021 er præget af COVID-19 situationen med bl.a. markant lavere passagerindtægter og merudgifter som følge af COVID-19. Dette modsvares kun delvist af lavere prisindeks for bl.a. løn og forbrugerpriser end budgetteret i 2020. I det følgende beskrives udviklingen pr. forretningsområde, hvortil det bemærkes, at estimaterne er behæftet med usædvanlig stor usikkerhed, idet det realiserede omkostningsniveau vil afhænge af udviklingen i COVID-19 pandemien samt regeringens løbende udmeldinger og udstedelse af regler og retningslinjer for den kollektive trafik.

Udviklingen kort Passagerindtægterne er i budgetforslag 2021 samlet set reduceret 169 mio. kr. eller 9 pct. i forhold til budget 2020. I forhold til budget 2020 forventes et fald i passagertallet på 21,4 mio. passagerer i 2021, hvoraf 18,4 mio. beror på en forventning om 10 pct. færre passagerer i bus, bane og flextrafik som følge af COVID-19. Den resterende reduktion på 3 mio. passagerer, svarende til 1,6 pct., er udtryk for et generelt fald i passagertallet.

Operatørudgifterne forventes 115 mio. kr. eller 3 pct. højere end i budget 2020. Stigningen skyldes COVID-19 relaterede udgifter til ekstra rengøring af busserne, crowd control mv., samt højere operatørudgifter i flextrafik som følge af lavere grad af koordinering af kørslerne og flere solokørsler. Hertil er der indregnet højere operatørudgifter på lokalbanerne i forbindelse med overtagelsen af Lille Syd (Køge-Roskilde). I modsat retning trækker, at prisindeks for bl.a. løn og forbrugerpriser i 2021 forventes lavere end i budget 2020, samt at der er budgetteret med færre ture i flextrafikken.

Side 4 / 7


Andre driftsudgifter dækker over administration, passagerservice og kørselssupport og udgør ca. 0,6 mia. kr., svarende til 12 pct. af de samlede udgifter i budgetforslaget. Andre driftsudgifter for flextrafik udgør 84 mio. kr. og tager udgangspunkt i budget 2020 ekskl. ny ferielov, fratrukket forventet besparelse på 2,6 mio. kr. i call centeret pga. forventet færre opkald med færre passagerer. Der er desuden tillagt 5 mio. kr. til finansiering af nyt IT-system.

Andre driftsudgifter for bus og bane er omfattet af Movias økonomiske politik, og som følge heraf er budgettet reduceret med 8 mio. kr. fra budget 2020 til budget 2021. Budget 2020 indeholdt desuden en engangsudgift til ny ferielov på 17 mio. kr. Ændringerne i budgetrammen for andre driftsudgifter eksklusiv flextrafik er gennemgået i tabel 2 herunder.

Tabel 2. Ændring i budgetramme andre driftsudgifter ekskl. flextrafik. Mio. kr.

Budgetramme andre driftsudgifter, bus og bane 2020 534,0

Budgetramme andre driftsudgifter 2020 ekskl. rejsekortafgifter 416,2

- Heraf ny ferielov, engangsudgift i 2020 -17,2 - Heraf Facility Management ydelse overført til operatørudgifter1 -3,5 Rejsekortafgifter bus og bane 117,7 Pris- og lønfremskrivning 2,5 pct. 12,9

Effektivisering 2 pct. ekskl. rejsekortafgifter -8,2

Budgetramme andre driftsudgifter, bus og bane 2021 518,0 Anm: Budgetrammen er teknisk nedjusteret med 3,5 mio. kr., som følge af flytning af budgetposten Facility-Management til operatørudgifter, således at alle udgifter til chaufførfaciliteter samles under operatørudgifter.

Likviditet Som følge af COVID-19 er Movias kassekredit i foråret 2020 øget til det maksimale niveau på 330 mio. kr. for at håndtere de likviditetsmæssige udfordringer. Den ekstraordinære situation som følge af COVID-19 giver væsentlig usikkerhed for likviditetsprognosen, herunder i forhold til den realiserede passagerudvikling og de dertil knyttede indtægter, og i hvilket omfang likviditeten vil blive påvirket af kommende efterreguleringer, samt øvrige afvigelser i forhold til det budgetterede. Det forventes, at likvidholdningen vil være tilstrækkelig i 2021, idet Movias likviditet enten sikres via højere tilskud fra kommuner og regioner til dækning af COVID-19 omkostningerne, alternativt at der eventuelt opnås aftale om statslig kompensation også for 2021, eller via en reduktion af udgiftsniveauet via besparelsestiltag.

Såfremt der opstår likviditetsmæssige udfordringer i 2021, vil dette kunne imødegås ved at fremrykke a conto betalinger fra kommuner og regioner. Dette vil i givet fald blive forlagt bestyrelsen. Administrationen vil følge likviditetsudviklingen nøje.

Finansiering Budgettets opdeling pr. kommune og region er baseret på de normale finansieringsprincipper, hvor udgiften med størst mulig præcision henregnes til det område, som udgiften/indtægten vedrører. Dette gælder for hele budgetforslag 2021 inklusiv den estimerede corona-regning.

Side 5 / 7


I budgettet og beregningen af COVID-19 udgifterne er alle forventede mer- og mindreomkostninger som følge af COVID-19 opgjort. Dele af COVID-19 regningen er ikke en konkret ekstraudgift, men et opgjort indtægtstab i forhold til en situation uden COVID-19.

Movias finansiering består i 2021 dels af det ordinære tilskud, som finansieres af kommuner og regioner, dels skal der finansiering til at dække den ekstraordinære COVID-19 omkostning.

Såfremt der kommer en statskompensation, forventes denne ved opgørelse af regnskabet for 2021 så vidt muligt at blive fordelt på budgetposter og kommuner/regioner med samme fordeling som COVID-19 regningen i budgettet.

Tabel 3. Estimeret Corona-regning i 2020, 2021 og 2022, Mio. kr.

E1/2020 B2021 BO2022

Bus Indtægter 650 170 93 Operatørudgifter 73 87 43 Andre driftsudgifter 0 0 0

Bus i alt 723 257 137

Lokalbaner Indtægter 64 20 10

Operatørudgifter 0 0 0

Andre driftsudgifter 0 0 0

Anlæg 0 0 0

Lokalbaner i alt 64 20 10

Flextrafik Indtægter 30 8 0

Operatørudgifter -107 30 0

Andre driftsudgifter 0 -3 0

Flextrafik i alt -77 35 0

Fællesudgifter

Andre driftsudgifter 0 0 0

Pensioner 0 0 0

Finansielle poster 0 0 0

Fællesudgifter i alt 0 0 0

Tilskudsbehov i alt 710 312 147

Side 6 / 7


I opgørelsen af corona-regningen forudsættes det, at der i 2021 er 10 pct. færre passager for bus og bane som følge af COVID-19, mens der i 2022 forudsættes 5 pct. færre passagerer. I budgetforslaget indgår udgifter til ekstra rengøring af busserne i både 2021 og 2022, ligesom der i første halvår af 2021 forudsættes fortsat at være brug for crowd control og indsættelse af ekstradrift pga. øgede afstandskrav i busserne. For flextrafik er der forudsat færre passagerer, men også højere udgift pr. tur pga. flere soloture og lavere grad af koordinering af kørslerne i 2021.

I tabel 4 er corona-regningen yderligere specificeret.

Tabel 1.Specifikation af corona-regning i 2021, 2022 og 2023, mio. kr. Det er forudsat, at der ikke er Corona-konsekvenser i 2023.

B2021 BO2022 BO2023

Bus

Fald i passagerforventning på grund af COVID-19 situationen 156 80 0

1 pct. lavere indtægt pr. passager pga. lavere kontantsalg 14 14 0

Ekstra rengøring af busser pga. forventet myndighedskrav 43 43 0

½ år med ekstra driftskapacitet samt crowd control 43

Bus i alt 257 137 0

Lokalbaner


Lokalbaner i alt 20 10 0

Flextrafik


Flere passagerer visiteret til solokørsel og reduceret koordinering 30 0 0

Besparelse i callcenter pga. lavere passagertal -3 0 0

Flextrafik i alt 35 0 0

Tilskudsbehov i alt 312 147 0

Forudsætningerne for ”corona-regningen” er detaljeret gennemgået i bilag 1 ”Budgetforslag 2021, 1. behandling”.

Økonomiske konsekvenser:

Budgetforslagets økonomiske konsekvenser fremgår af bilag 1.

Side 7 / 7


Åbent/lukket punkt:

Åbent.

Kommunikation:

Sagsdokument og bilag offentliggøres på Movias hjemmeside og tilgår kommuner og regioner.

Bilag:

1. Budgetforslag 2021, 1. behandling

2/40

Indholdsfortegnelse 1. Budget 2021, 1. behandling 4

COVID-19 6 Bus og Bane 9 Andre driftsudgifter 15 Flextrafik 16 Likviditet 19 Finansiering 19

2. Budget for den enkelte kommune og region 22 3. Bilag 35

Bilag A. Flextrafik 36 Bilag B. Øvrige tabeller 37 Bilag C. Trafikplannøgletal 38

Tabeloversigt Tabel 1. Budgetpræsentation. Mio. kr. 4 Tabel 2. Forventet corona-regning, Mio. kr. 6 Tabel 3. Corona-regning fordelt på ordninger i 2021 8 Tabel 4. Specifikation af corona-regning, mio. kr. 8 Tabel 5. Budgetoversigt bus og bane, Mio. kr. 9 Tabel 6. Nøgletal for bus og bane, Mio. kr. 10 Tabel 7. Indtægtsændring på bus fra B2020 til B2021. Mio. kr. 11 Tabel 8. Ændring i kørselsudgifter på bus fra B2020 til B2021. Mio. kr. 12 Tabel 9. Følsomhedsanalyse for udvalgte indeks, bus og bane 14 Tabel 10. Ændring i budgetramme andre driftsudgifter excl. flextrafik. Mio. kr. 15 Tabel 11. Finansielle poster i budget 2021 Mio. kr. 16 Tabel 12. Rejsekort lån i Kommunekredit samt ansvarlige lån til Rejsekort og rejseplan A/S. Mio. kr. 16 Tabel 13. Budgetoversigt flextrafik, Mio. kr. 16 Tabel 14. Andre driftsudgifter flextrafik. Mio. kr. 17 Tabel 15. Flextrafik andre driftsudgifter opkrævning pr. passager. Kr. 18 Tabel 16. Tilskudsbehov, flextrafik, Mio. kr. 18 Tabel 17. Passagerer. 1.000. 19 Tabel 18. Tilskudsbehov uden Covid-19 regning fordelt på kommuner og ordninger, 1.000 kr. 23 Tabel 19. Tilskudsbehov uden Covid-19 regning fordelt på regioner og ordninger. 1.000 kr. 30 Tabel 20. Covid-19 regning fordelt på kommuner og ordninger, 1.000 kr. 31 Tabel 21. Covid-19 regning fordelt på regioner og ordninger, 1.000 kr. 34 Tabel 22. Budgetoversigt samlet. Mio. kr. 37 Tabel 23. Passagerer pr. bustime 38 Tabel 24. Tilskud pr. passager. Kr. 39

Movia, Budget 2021, 1. behandling

3/40

1. Budget 2021, 1. behandling


4/40

Movias budgetforslag består af betalinger på 4,4 mia. kr. til bus-, bane-, og flextrafikoperatørerne og andre driftsudgifter på 0,6 mia. Der forventes 167 mio. passagerer og indtægter på 1,7 mia. kr. Det gi-ver et samlet finansieringsbehov på 3,4 mia. kr. fordelt på 3,1 mia. kr. i ordinært tilskudsbehov og 0,3 mia. kr. som følge af forventede ekstraordinære omkostninger på grund af COVID-19 i 2021. Tabel 1. Budgetpræsentation. Mio. kr.

B2020 - B2021 R2019 B2020 B2021 BO2022 BO2023 BO2024 ∆ % Passagerindtægter -1.930 -1.836 -1.667 -1.762 -1.865 -1.865 169 -9,2 Operatørudgifter 4.258 4.274 4.389 4.329 4.290 4.290 115 2,7 Andre driftsudgifter 559 624 610 605 597 589 -14 -2,3 Pensioner 24 26 29 30 32 33 2 8,7 Finansielle poster 24 18 16 16 16 16 -2 -11,2 Anlæg 40 0 0 0 0 0 0 Tilskudsbehov i alt 2.976 3.106 3.376 3.218 3.070 3.064 270 8,7 Heraf ekstraordinær corona-regning 0 0 312 147 0 0 312 Tilskudsbehov ekskl. corona regning 2.976 3.106 3.065 3.072 3.070 3.064 -41 -1,3

Med mindre andet er nævnt er 2019-2021 vist i årets priser, mens budgetoverslagsårene er 2021-pri-ser. Udgifter er positive tal, mens indtægter er negative tal. I tabellerne kan afrundinger medføre, at beløbene ikke summer til totalen. Det samlede finansieringsbehov er i budgetforslag 2021 til 1. behandling på 3.376 mio. kr., hvilket er 270 mio. kr., svarende til 9 pct., højere end budget 2020. Uden COVID-19 relaterede udgifter ville bud-gettet have vist et mindre fald på 41 mio. kr. eller 1,3 pct., hvilket beror på et lavere prisindeks for bl.a. løn og forbrugerpriser i forhold til budget 2020. Udviklingen fra budget 2020 til budget 2021 er primært drevet af 10 pct. lavere passagerindtægter i 2021 på grund af COVID-19 og merudgifter til ekstra ren-gøring mv. som følge af COVID-19, som kun delvist modsvares af det lavere prisindeks. I kapitel 2 der viser budgettet for den enkelte kommune og region er det samlede finansieringsbehov opdelt på det ordinære tilskudsbehov og COVID-19 relaterede ekstraomkostninger. Der er dels en ta-bel med det ordinære tilskudsbehov, dels en tabel med COVID-19 relaterede omkostninger pr. kom-mune og region, og begge tabeller er specificeret på hhv. bus, bane og flextrafik-ordningerne. Den endelige model for udmøntning af KL og Danske Regioners aftale med regeringen af 29. maj 2020 om COVID-19 realiserede nettomeromkostninger i trafikselskaberne, omfatter ved tidspunktet for ud-arbejdelsen af budgetforslag 2021 til 1. behandling blot 2020, mens COVID-19 relaterede nettomerom-kostninger for 2021 forventes drøftet mellem KL og Danske Regioner og staten efter sommerferien. Den ekstraordinære situation som følge af COVID-19 betyder samtidig, at der kun er delvis budgetsta-bilitet mellem budgetforslagets første- og andenbehandling. Såfremt der kommer en politisk aftale om statskompensation for 2021, eller COVID-19 forudsætningerne ændrer sig væsentligt, vil Movia fo-retage en genberegning af COVID-omkostningerne til 2. behandlingen af budgetforslag 2021.

1. Budget 2021, 1. behandling


5/40

Udviklingen kort Passagerindtægterne er i budgetforslag 2021 samlet set reduceret 169 mio. kr. eller 9 pct. i forhold til budget 2020. I forhold til budget 2020 forventes et fald i passagertallet på 21,4 mio. passagerer i 2021, hvoraf 18,4 mio. beror på en forventning om 10 pct. færre passagerer i bus og bane samt flextrafik som følge af COVID-19. Den resterende reduktion på 3 mio. passagerer, svarende til 1,6 pct., er udtryk for et forventet generelt fald i passagertallet. Operatørudgifterne forventes i budgetforslag 2021 at være 115 mio. kr. eller 3 pct. højere end i budget 2020. Stigningen skyldes COVID-19 relaterede udgifter til fortsat ekstra rengøring af busserne, crowd control mv. samt højere operatørudgifter i flextrafik som følge af lavere grad af koordinering af kørs-lerne og fortsat behov for flere solokørsler. Hertil er der indregnet højere operatørudgifter på lokalba-nerne i forbindelse med Region Sjællands overtagelse af trafikbestilleransvaret fra staten vedrørende Lille Syd (Køge-Roskilde). I modsat retning trækker det, at prisindeks for bl.a. løn og forbrugerpriser i 2021 forventes lavere end i budget 2020, samt at der er budgetteret færre ture i flextrafikken. Andre driftsudgifter dækker over administration, passagerservice og kørselssupport og udgør ca. 0,6 mia. kr., svarende til 12 pct. af de samlede udgifter i budgetforslaget. Andre driftsudgifter er omfattet af Movias økonomiske politik for bus og bane med krav til fortsat effektivisering, og som følge heraf er budgettet reduceret med 8 mio. kr. fra budget 2020 til budget 2021. Budget 2020 indeholdt desuden en engangsudgift til ny ferielov på 19 mio. kr.


6/40

COVID-19 COVID-19 påvirker Movias økonomi væsentligt, primært som konsekvens af færre passagerer og der-med lavere passagerindtægter samt ekstra udgifter til øget rengøring af busserne mv. I dette afsnit beskrives beregningen af Corona omkostningerne, som er alle de forventede mer- og mindreomkost-ninger som følge af COVID-19. Størstedelen af COVID-19 regningen er ikke en konkret ekstraudgift, men et forventet tab i forhold til en situation uden COVID-19. Tabel 2 viser den estimerede corona-regning for Movia i 2021 og 2022. Tabel 2. Forventet corona-regning, Mio. kr.

COVID-19 estimerede udgifter B2021 BO2022

Bus Indtægter 170 93 Operatørudgifter 87 43 Andre driftsudgifter 0 0

Bus i alt 257 137

Lokalbaner Indtægter 20 10 Operatørudgifter 0 0

Andre driftsudgifter 0 0

Anlæg 0 0

Lokalbaner i alt 20 10

Flextrafik Indtægter 8 0 Operatørudgifter 30 0

Andre driftsudgifter -3 0

Flextrafik i alt 35 0

Fællesudgifter Andre driftsudgifter 0 0

Pensioner 0 0

Finansielle poster 0 0

Fællesudgifter i alt 0 0

Tilskudsbehov i alt 312 147


7/40

Forudsætninger bus Indtægter Det er i budgetforslag 2021 til 1. behandling forudsat, at der er 10 pct. færre passagerer som følge af COVID-19 i 2020. I lighed med den øvrige kollektive trafik forventer Movia, at der 2021 og 2022 fortsat vil være passagerer, der vil føle utryghed ved at benytte offentlig transport, samt at flere i en periode vil arbejde eller deltage i uddannelsesaktiviteter hjemmefra. Hertil forventes indtægten pr. passager i 2021 og 2022 reduceret 1 pct. pga. mindre salg af de relativt set dyrere kontantbilletter, som med henblik på at reducere smitterisikoen midlertidigt ikke kan købes i busserne ved chaufførkonsollen. Det er forudsat, at der ikke er et ekstraordinært indtægtstab som følge af manglende billetkøb, idet det forventes, at et normalt kontroltryk sammen med informationskampagner og en forventning om at passagerne igen kan gå ind ad bussens fordør, kan sikre billetkøb på det almindelige niveau. Samlet forventes 170 mio. kr. lavere indtægter i 2021 i forhold til en situation uden COVID-19. I budgetoverslagsår 2022 forventes en passagerreduktion på 5 pct. samt en fortsat reduceret indtægt pr. passager. Dermed forventes, at indtægterne er 93 mio. kr. mindre i forhold til en situation uden CO-VID-19. I budgetoverslagsår 2023 forventes det, at COVID-19 effekterne er overstået. Udgifter I budgetforslag 2021 indgår udgifter til ekstra rengøring af busserne i hele 2021, ligesom der i første halvår forudsættes at være brug for crowd control og indsættelse af ekstrabusdrift pga. krav om øget afstand i busserne. Samlet betyder det 87 mio. kr. i øgede udgifter i 2021. I budgetoverslagsår 2022 er der ikke forudsat udgifter til crowd control eller ekstra drift, mens den ekstra rengøring af busserne forudsættes at fortsætte. Udgifterne i 2022 er dermed 43 mio. kr. højere i forhold til en situation uden COVID-19. Forudsætninger bane Det er forudsat i budgetforslag 2021, at der pga. COVID-19 situationen er 10 pct. færre passagerer i forhold til en normalsituation, mens der i budgetoverslagsår 2022 er forudsat en passagerreduktion på 5 pct. som følge af COVID-19. Det giver et indtægtstab på 20 mio. kr. i 2021 og 10 mio. kr. i 2022. Rengøring af togsæt håndteres af Lokaltog inden for de eksisterende kontrakter og dermed uden øget budgetramme. Forudsætninger flextrafik Indtægts- og udgiftsniveauet tager udgangspunkt i gennemsnittet af januar og februar 2020, som lig-ger før COVID-19-udbruddet. Dette er også det forventede niveau i budgetoverslagsår 2022. Der for-ventes i løbet af 2021 en gradvis tilbagevenden til den normale indtægts- og udgiftsniveau. Det bety-der et forventet indtægtstab på 8 mio. kr. i 2021 og en forventet ekstraudgift på 30 mio. kr. Andre driftsudgifter for flextrafik tager udgangspunkt i budget 2020 ekskl. ny ferielov, fratrukket for-ventet besparelse på 2,6 mio. kr. i call centeret pga. færre opkald som følge af færre passagerer. Der er desuden tillagt 5 mio. kr. til finansiering af nyt IT-system.


8/40

Corona-regning fordelt på ordninger I tabel 3 fremgår corona-regningen fordelt på henholdsvis bus, bane og flextrafikordningerne. Budget-tets opdeling pr. kommune og region er baseret de normale finansieringsprincipper, hvor udgiften med størst mulig præcision henregnes til det område, som udgiften/indtægten vedrører. Dette gælder for både det ordinære tilskudsbehov i budgetforslag 2021 og den estimerede corona-regning. Tabel 3. Corona-regning fordelt på ordninger i 2021

Flextrafik Bus Lokal-

bane Flex-

tur Plus-

tur Flex-

handicap Flex-

kommune Flex-

patient Flex- rute Total

Indtægter 170 20 2 0 6 0 0 0 198 Operatørudgifter 87 0 1 0 -7 2 35 -1 117 Andre driftsudgifter1 0 0 -1 0 -4 -1 3 0 -3

I alt 257 20 3 0 -6 2 38 -1 312 Note 1: Sammensætningen af passagerer i 2021 medfører en ændret omkostningsdeling mellem ordningerne, idet flexpatient fylder relativt mere og derfor bærer en større andel af de samlede driftsudgifter.

Den ekstraordinære corona-regning er budgetteret og vil regnskabsmæssigt blive opdelt på bus, bane og de forskellige flextrafikordninger baseret på, hvor ekstraudgiften, besparelsen eller mindreindtæg-ten realiseres, jf. ovenstående tabel 3. I nedenstående tabel 4 er forudsætningerne for corona-regningen fra tabel 2 mere detaljeret opgjort og opdelt i indtægter og udgifter for både 2021 og 2022. Tabel 4. Specifikation af corona-regning, mio. kr. B2021 BO2022 Bus Fald i passagerforventning på grund af COVID-19 situationen 156 80 1 pct. lavere indtægt pr. passager pga. lavere kontantsalg 14 14 Ekstra rengøring af busser pga. forventet myndighedskrav 43 43 ½ år med ekstra driftskapacitet samt crowd control 43 Bus i alt 257 137

Lokalbaner Fald i passagerforventning på grund af COVID-19 situationen 20 10

Lokalbaner i alt 20 10

Flextrafik Fald i passagerforventning på grund af COVID-19 situationen 8 0 Flere passagerer visiteret til solokørsel og reduceret koordinering 30 0 Besparelse i callcenter pga. lavere passagertal -3 0

Flextrafik i alt 35 0

Tilskudsbehov i alt 312 147


9/40

Bus og Bane I dette kapitel redegøres for budgettets forudsætninger samt udviklingen i forhold til budget 2020. Tabel 5 viser udviklingen opdelt på bus, bane og fællesudgifter, som kan henføres til bus og bane. Det fremgår af tabellen, at finansieringsbehovet for bus er 234 mio. kr. højere, svarende til 14 pct., mens finansieringsbehovet for bane er 23 mio. kr. højere, svarende til 7 pct. Modsat er finansierings-behovet til fællesudgifter for bus og bane 11 mio. kr. lavere, svarende til 3 pct. Udviklingen i hhv. indtægter og operatørudgifter for bus og bane vil blive gennemgået efter tabel 5 og 6. Fællesudgifterne er vist i tabel 5 og betales via Movias finansieringsmodel sammen med bus og bane. Udviklingen i andre driftsudgifter, pensioner og finansielle poster gennemgås i de respektive af-snit efterfølgende. Tabel 5. Budgetoversigt bus og bane, Mio. kr.

B2020 - B2021 R2019 B2020 B2021 BO2022 BO2023 BO2024 ∆ % Bus Indtægter -1.696 -1.595 -1.441 -1.518 -1.611 -1.611 154 -9,7 Operatørudgifter 3.111 3.084 3.172 3.146 3.107 3.107 88 2,8 Andre driftsudgifter 188 190 182 179 179 179 -8 -4,1

Finansieringsbehov, bus 1.603 1.679 1.912 1.807 1.675 1.675 234 13,9 Lokalbaner Indtægter -178 -182 -180 -190 -200 -200 2 -1,0 Operatørudgifter 502 495 514 511 511 511 19 3,9 Andre driftsudgifter 0 9 11 11 11 11 2 26,4 Anlæg 40 0 0 0 0 0 0 Finansieringsbehov, lokalbaner 365 322 345 332 322 322 23 7,2 Fællesudgifter, bus og bane Andre driftsudgifter 300 344 333 329 321 314 -11 -3,3 - Heraf ny ferielov 0 17 0 0 0 0 -17 -100,0 Pensioner 24 26 29 30 32 33 2 8,7 Finansielle poster 24 18 16 16 16 16 -2 -11,2 Finansieringsbehov, fællesudgifter 348 388 378 375 369 363 -11 -2,8


10/40

Tabel 6. Nøgletal for bus og bane, Mio. kr. B2020 - B2021 R2019 B2020 B2021 BO2022 BO2023 BO2024 ∆ % Bus Passagerer, 1.000 188.400 174.821 154.146 162.627 171.273 171.273 -20.675 -11,8 Busser 1.219 1.174 1.174 1.171 1.171 1.171 0 0,0 Timer, 1.000 4.233 4.036 4.085 4.081 4.081 4.081 49 1,2 Indtægt pr. passager -9,0 -9,1 -9,3 -9,3 -9,4 -9,4 -0,2 2,5 Udgift pr. passager 17,5 18,7 21,8 20,4 19,2 19,2 3,0 16,2 Udgift pr. time 779 811 821 815 805 805 10 1,2 Lokalbaner Passagerer, 1.000 9.510 9.711 9.285 9.801 10.317 10.317 -426 -4,4 Tog km 7.826 7.626 8.103 8.103 8.103 8.103 477 6,3 Timer, 1.000 152 153 160 160 160 160 7 4,9 Tilskud pr. passagerer 38 33 37 34 31 31 4 12,2

Tabel 6 viser udviklingen i driftsomfang og passagerer samt udvalgte nøgletal. Det fremgår, at der sker væsentlige fald i antal passagerer som følge af COVID-19 situationen, hvilket bl.a. betyder, at udgiften pr. passager stiger markant. Hertil fremgår det, at antallet af forventede togkilometre stiger, idet driftsomfanget på lokalbanerne er øget pga. overtagelsen af Lille Syd (Køge- Roskilde) fra december 2020. Baggrunden for de øvrige bevægelser i nøgletallene er beskrevet nedenfor under henholdsvis bus- og baneudviklingen.

Boks 1: Forudsætninger i budgetforslag 2021, 1. behandling. Indtægter bus og bane: Forventningerne til passagerer og indtægter er baseret på realiserede ind-tægter til og med februar 2020 tillagt forudsætninger om passagereffekten af COVID-19, som er for-udsat at give et passagerfald på 10 pct. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har udmeldt et takststig-ningsloft på 1,1 pct. fra 2020 til 2021, hvilket er indarbejdet i budget 2021. Indtægterne er derud-over fratrukket 1 pct. på grund af lavere indtægt pr. passager som følge af mindre kontantsalg. Udgifter bus og bane: I Movias budget anvendes KL’s satser for pris- og lønfremskrivning blandt an-det ved fremskrivning af andre driftsudgifter. Øvrige prisindeks for bl.a. diesel og renter fremskrives normalt med Nationalbankens seneste prognoser. På grund af den store usikkerhed som følge af COVID-19 har Nationalbanen udskudt den halvårlige prognose ”Udsigter for dansk økonomi”. Sene-ste prognose fra Nationalbanken er fra september 2019 og er ikke brugbar i den nuværende situa-tion. De realiserede indeks for 2019 er derfor brugt som indeks i budget 2021, idet lønindekset dog fremskrives med 1,5 pct. i henholdsvis 2020 og 2021. Det forventede antal køreplantimer pr. linje er i budgetforslaget baseret på køreplaner for 2020 og tillagt effekten af kommuner og regioners tra-fikbestillinger. Andre driftsudgifter er i henhold til Movias økonomiske politik reguleret med en effektivisering på 2 pct. af udgifterne eksklusiv Rejsekort. Der er foretaget pris- og lønregulering med 2,5 pct. Budget-rammen er yderligere teknisk nedjusteret med 3,5 mio. kr., som følge af at budgetposten Facility-Management er samlet under operatørudgifter. Dette er uddybet i afsnittet om andre driftsudgifter.


11/40

Bus Finansieringsbehovet til bus er 234 mio. kr. højere i forhold til budget 2020, svarende til en stigning på 14 pct. Udviklingen er sammensat af, at indtægterne er 154 mio. kr. lavere end i budget 2020, sva-rende til 10 pct., mens operatørudgifterne er 88 mio. kr. højere end budget 2020, svarende til en stig-ning på 3 pct. Endelig er andre driftsudgifter under busdrift reduceret med samlet 8 mio. kr., svarende til ca. 4 pct. Indtægter bus Der forventes busindtægter på 1.441 mio. kr. i budgetforslag 2021. I budgettet for 2020 blev forventet indtægter på 1.595 mio. kr. Indtægtsudviklingen er opdelt i deleffekter i tabel 7, hvorefter effekterne er uddybet. Tabel 7. Indtægtsændring på bus fra B2020 til B2021. Mio. kr.

Fald i passagerforventning på grund af COVID-19 situationen 156

1 pct. lavere indtægt pr. passager pga. lavere kontantsalg på grund af COVID-19 14 Øvrigt fald i passagertal 33 Takststigning på 1,1 pct. -16

Øvrig udvikling i indtægt pr. passager -33

Ændring i indtægter i alt 154 Anm.: Da indtægter har negativt fortegn, betyder negative tal en stigning i indtægter (dvs. et fald i tilskudsbehov).

• Det fremgår af tabel 7, at indtægterne er reduceret 156 mio. kr., fordi forventningen til passager-tallet i 2021 er estimeret til at være 10 pct. under en normalsituation pga. langtidseffekten af CO-VID-19.

• På grund af COVID-19 og stop for kontantsalg i busserne er indarbejdet en reduktion i indtægt pr. passager på 1 pct. på grund af en forventning om mindre salg af de relativt dyrere enkeltbilletter. Reduktionen giver 14 mio. kr. mindre i indtægt.

• Hertil har der i de realiserede passagertællinger siden udarbejdelsen af budget 2020 været færre passagerer, hvilket giver en yderligere reduktion i passagertallet på 2 pct., svarende til 33 mio. kr.

• Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har udmeldt et takststigningsloft på 1,1 pct. fra 2020 til 2021, hvilket er indarbejdet i budget 2021, og øger indtægterne med 16 mio. kr.

• En forventet stigning i indtægt pr. passager øger indtægterne med 33 mio. kr., svarende til 2 pct. og er sammensat af mange faktorer, herunder at den i budget 2020 forventede lavere indtægt pr. passager som følge af Cityringen ikke er realiseret, og da den første rejsehjemmelundersøgelse fra 2020, som blev gennemført før marts 2020, giver Movia en relativt større andel af indtægterne i indtægtsfællesskabet.

Operatørudgifter bus Operatørudgifter for bus er bestemt af antal timer og antal busser pr. linje sammenholdt med priserne i de enkelte kontrakter. Hertil kommer faste udgifter pr. kontrakt og øvrige operatørudgifter til fx eks-trakørsel og operatørdrevet realtid mv.

Operatørudgifterne udgør i budgetforslag 2021, 1. behandling 3.172 mio. kr., hvilket er 88 mio. kr. eller 3 pct. højere end budget 2020. Udviklingen er yderligere opdelt i deleffekter i tabel 8, hvorefter effek-terne er forklaret.


12/40

Tabel 8. Ændring i kørselsudgifter på bus fra B2020 til B2021. Mio. kr.

Effekt af indeksudvikling -39

Effekt af COVID-19 relaterede udgifter 87 1 pct. flere bustimer 27

Øvrig udvikling i operatørudgifter 13

Ændring i operatørudgifter i alt 88 Anm.: Positivt fortegn betyder stigende udgifter, mens negativt fortegn betyder fald i udgifter.

• Prisindeks for bl.a. diesel og renter, som bruges til at justere operatørbetalingerne, fremskrives normalt med Nationalbankens seneste prognoser. På grund af den store usikkerhed som følge af COVID-19 har Nationalbanen udskudt deres prognose. De realiserede indeks for 2019 vil derfor blive brugt som indeks i budget 2021, idet lønindekset fremskrives med 1,5 pct. i henholdsvis 2020 og 2021. Effekten af de indlagte prisindeks giver en besparelse på 39 mio. kr. i forhold til budget 2020.

• Der er forudsat ekstra rengøring i busserne i hele 2021, da dette også forventes at være et myn-dighedskrav fremover. Merudgiften er estimeret til 43 mio. kr. Hertil er der indregnet ca. 43 mio. kr. til ekstra driftskapacitet, idet der i første halvdel af 2021 forventes skærpede kapacitetskrav i den kollektive transport og ekstraudgifter til crowd control mv.

• I budgetforslag 2021, 1. behandling er køreplanerne i 2020 tillagt effekten af kommuners og regio-ners kendte trafikbestillinger, hvilket giver 1 pct. flere timer end budgetteret i 2020 og øger udgif-terne med 27 mio. kr.

• Den øvrige udvikling i operatørudgifter på 13 mio. kr. eller 0,4 pct. og dækker over flere mindre be-vægelser, herunder at udgiften til vedligeholdelsen af chaufførlokalerne fra 2020 samles under operatørudgifter, linjer der skifter kontrakt samt andre opdateringer af kontraktpriser mv.

Budgetoverslagsår 2021-2023

• Da overslagsårene er opgjort i 2021 priser, er der ikke tillagt takststigninger i overslagsårene. • Forventningerne til det igangværende udbud A19, hvor flere linjer skifter til el eller fossilfri drift, er

indregnet i overslagsårene. • Det er forudsat for 2022, at passagerindekset er 95 pct. af det normale niveau, mens det forud-

sættes at være tilbage på 100 pct. i 2023 og 2024. Det giver en stigning i passagerer og indtægter i forhold til budget 2021, hvor passagerindekset pga. COVID-19 er forudsat at være 90 pct. af det normale niveau.

• Det er forudsat, at udgifterne til crowd control og ekstra driftskapacitet som følge af skærpede kapacitetskrav i den kollektive transport er ophørt i 2022, mens udgifter til ekstra rengøring af busserne som følge af COVID-19 er forudsat at ophøre fra 2023.

Bane Tilskudsbehovet på bane stiger med 23 mio. kr., svarende til 7,2 pct., fra budget 2020 til budgetforslag 2021. Indtægterne falder med 2 mio. kr. fra budget 2020 til budgetforslag 2021, hvilket svarer til 1 pct. Ind-tægterne er hovedsageligt påvirket af antallet af passagerer, og her er der to modsatrettede effekter. I


13/40

2021 forventes antallet af passagerer at falde med 10 pct. som en konsekvens af COVID-19, hvilket svarer til ca. 1 mio. passagerer. Modsat giver overtagelsen af Lille Syd (Køge- Roskilde) 0,7 mio. flere passagerer. Det resterende passagerfald på ca. 0,1 mio. passagerer skyldes et generelt fald i antallet af passagerer det sidste år. I 2021 er det udmeldte takststigningsloft på 1,1 pct., hvilket sammen med en positiv udvikling i indtægt pr. passager bidrager til en samlet stigning i indtægt pr. passager på 3 pct. Udgifterne til lokalbanerne forventes at stige med 21 mio. kr., svarende til 4,2 pct. Hovedforklaringen på de stigende udgifter er mere drift som følge af Movias kontrakt med Lokaltog er udvidet fra decem-ber 2020, da Region Sjælland har overtaget trafikbestilleransvaret fra staten vedrørende Lille Syd, hvilket betyder, at de kilometer-afhængige udgifter øges med ca. 14 mio. kr. Kontraktbetalingerne for-ventes at stige med 3,3 mio. kr., svarende til 0,8 pct., som følge af opdatering af de indeks, der regule-rer lokalbanernes kontraktbetalinger. Udgifterne til infrastruktur stiger med 1,7 mio. kr. og skyldes den normale pris- og lønfremskrivning, som regionerne kompenseres for via bloktilskuddet. Rejse-kortafgifterne stiger med 2,3 mio. kr. for lokalbanerne. Rejsekortafgifterne deles mellem bus og bane efter andelen af indtægter, og da banernes andel af indtægterne stiger bl.a. som følge af overtagelsen af Lille Syd, stiger udgifterne dermed også.

Budgetoverslagsår 2022-2024

• På lokalbaner er der i henhold til Movias kontrakt med Lokaltog A/S indregnet en effektiviserings-gevinst på 8,5 mio. kr. i budgetoverslagsår 2022. Der anvendes en ’trappemodel’ for Lokaltog, hvor effektiviseringer udmøntes i en ’trappe’ og ikke som årlige effektiviseringer. Ud af de 8,5 mio. kr. vedrører de 3,4 mio. kr. Region Hovedstaden og de 5,1 mio. kr. vedrører Region Sjælland. Driften af Lille Syd sker i det første år med eksisterende tog materiel, hvorfor driften i 2021 er ekstraordinær billig. Fra 2022 kommer der en udgift til tog-leje på Lille Syd, som modsvarer Region Sjællands an-del af effektiviseringsgevinsten på 5,1 mio. kr.

• På indtægtssiden forventes det, at passagertallet i 2022 vil ligge 5 pct. under normalen som kon-sekvens af COVID-19. Det svarer til ca. en halv mio. færre passagerer i 2022. Fra 2023 forudsættes der ikke at være færre passagerer som følge af COVID-19.


14/40

Usikkerheder i budget 2021 I budgetforslag 2021, 1. behandling er usikkerheden større end normalt pga. COVID-19 effekterne.

Om usikkerheder i budget 2021

Corona-regningen I budget 2021, 1. behandling er der usædvanlig stor usikkerhed som følge af COVID-19 situatio-nen. Der er lagt effekter ind på både indtægts- og udgiftssiden, men i en så ekstraordinær situation er estimaterne naturligt behæftet med markant øget usikkerhed. På indtægtssiden udgør passa-gerniveauet den største usikkerhed. Passagerni-veauet på bus og bane er estimeret til 10 pct. un-der normalen i 2021. En ændring i passagertallet på 5 pct. vil påvirke indtægterne med 80 mio. kr., som det fremgår af tabel 9. På udgiftssiden bidrager særligt indeksforvent-ningerne til usikkerhed. Indeks for blandt andet løn, rente og diesel bruges til at regulere opera-tørbetalingen og er normalt fastsat ud fra Natio-nalbankens prognoser. Som følge af COVID-19 har Nationalbanken udskudt sine prognoser, og de realiserede indeks for 2019 er anvendt som for-ventet indeks for 2021, justeret med en frem-skrivning af lønnen med 1,5 pct. årligt. Følsomhe-den for ændringer er vist i tabel 9 herunder.

En anden stor usikkerhed beror på niveauet for ekstra drift som følge af kapacitetsproblemer. Der er lagt udgifter ind til ekstra drift i 2021, men det realiserede niveau afhænger af den ge-nerelle udvikling ift. COVID-19 og myndigheder-nes anbefalinger og retningslinjer. Der er ved udarbejdelsen af budgetforslaget ikke truffet beslutning om finansiering af COVID-19 relaterede udgifter, herunder om en eventuel politisk aftale om kompensation i 2021, hvilket bidrager til usikkerheden. Plustur Estimering af antallet af passagerer og kommu-nernes udgift til Plustur er forbundet med usik-kerhed, da der er tale om et nyt produkt. Tilgan-gen forventes at være beskeden i 2021, dels fordi ordningen skal vinde indpas hos kunderne, dels fordi Plustur kun tilbydes, når der ikke er bus og tog hele vejen.

Tabel 9. Følsomhedsanalyse for udvalgte indeks, bus og bane Ændring Effekt (Mio. kr.) Diesel, forbrugerpris 20% 80 Løn 1% 22 Rente 1 procentpoint 30 Indtægter 5% 80


15/40

Andre driftsudgifter Budgetforslag 2021 Budgetforslaget for 2021 er opbygget med udgangspunkt i budget 2020 eksklusiv den ekstra udgift i 2020 som følge af ny lovgivning om feriepenge. Budgetrammen er reguleret i henhold til den økonomi-ske politik, jf. tabel 10, hvor der er indregnet en effektivisering på 2 pct. på udgifter ud over rejsekort-udgifter. Derudover afsættes 0,9 pct. årligt til en omstillingspulje i årene 2021 – 2024, jf. den økonomi-ske politik. Der er foretaget pris- og lønregulering med 2,5 pct. som er senest offentliggjorte skøn fra KL (marts 2020). Budgetrammen er yderligere teknisk nedjusteret med 3,5 mio. kr., som følge af flytning af budgetpo-sten Facility-Management til operatørudgifter, således at alle udgifter til chaufførfaciliteter samles her. Desuden reserveres 7 mio. kr. inden for rammen i 2021 til investeringer i rejsekort. Der afsættes desuden 3 mio. kr. inden for rammen til ’Andre driftsudgifter’ i 2021 til dækning af Covid-19 relaterede udgifter som informationskampagner mv. Tabel 10. Ændring i budgetramme andre driftsudgifter ekskl. flextrafik. Mio. kr.

Budgetramme andre driftsudgifter, bus og bane 2020 534,0

Budgetramme andre driftsudgifter 2020 ekskl. rejsekortafgifter 416,2

- Heraf ny ferielov, engangsudgift i 2020 -17,2 - Heraf Facility Management ydelse overført til operatørudgifter -3,5 Rejsekortafgifter bus og bane 117,7 Pris- og lønfremskrivning 2,5 pct. 12,9

Effektivisering 2 pct. ekskl. rejsekortafgifter -8,2

Budgetramme andre driftsudgifter, bus og bane 2021 518,0 Anm: Budgetrammen er teknisk nedjusteret med 3,5 mio. kr., som følge af flytning af budgetposten Facility-Management til operatørudgifter, således at alle udgifter til chaufførfaciliteter samles under operatørudgifter.

Budgetoverslagsår 2022-2024 I budgetoverslagsårene 2022 – 2024 tilpasses ’Andre driftsudgifter’ gradvist til åbningen af Syd-havnsmetroen og Letbanen i Ring 3 ved at øremærke 0,9 pct. af budgetrammen til en omstillingspulje, svarende til 4 mio. kr. årligt. Hermed sikres, at andre driftsudgifter pr. bustime holdes konstant, selvom antallet af bustimer forventeligt vil falde i 2025, når Sydhavnsmetroen og Letbanen åbner. Hertil kommer et årligt effektiviseringskrav på 2,0 pct. (eksklusiv rejsekortafgifter), svarende til 8 mio. kr. årligt.

Pensioner Pensioner omfatter udbetalinger til tjenestemænd fra Movia og lokalbanerne, der er gået på pension efter 1/1-2007 samt udbetaling af arbejdsskadeerstatninger. Movia og lokalbanerne har pt. 189 tjene-stemænd (i arbejde, pensionerede og enker), heraf budgetteres 134 at være pensionerede ultimo 2021. Samlet forventes pensioner at stige med 2 mio. kr., svarende til 8,7% i forhold til budget 2020. Udviklingen i udgiften afhænger af de ansatte tjenestemænds pensioneringstidspunkt og er derfor forbundet med usikkerhed. Den samlede pensionsforpligtelse er aktuarberegnet i 2019 og genbereg-nes minimum hvert 5. år i henhold til regnskabspraksis, og dermed senest igen i 2024.


16/40

Finansielle poster Tabel 11. Finansielle poster i budget 2021 Mio. kr.

Gebyrer og renteindtægter -11 Renteudgifter 2 Rejsekort lån 25

Finansielle poster i alt 16

Finansielle poster består primært af ydelser på rejsekortlån i Kommunekredit. Lån optaget i Kommu-nekredit dækker udover Movias investering i aktier i Rejsekort og Rejseplan A/S og anlægsaktiver også ansvarlige lån til Rejsekort og Rejseplan A/S ifm. etableringen af selskabet. Rejsekort og Rejseplan A/S forrenter de ansvarlige lån og afdrager i takt med, at der er likviditet i Rejsekort og Rejseplan A/S. Afdrag på ansvarlige lån fra Rejsekort og Rejseplan A/S modregnes i de finansielle poster. Det er for-udsat, at ansvarlige lån er fuldt ud tilbagebetalt i 2025 som oprindeligt forudsat, og at der gennemfø-res låneomlægning inden udgangen af 2020. Den samlede nettopåvirkning vedrørende rejsekortlån forudsættes justeret til 25 mio. kr. årligt i 2021-2025, således at rejsekortfinansieringen afsluttes i 2026. Tabel 12. Rejsekort lån i Kommunekredit samt ansvarlige lån til Rejsekort og rejseplan A/S. Mio. kr.

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Rejsekort lån i Kommunekredit Ydelse for Movia 44 75 43 43 46 47 37 11 Restgæld, ultimo 285 214 175 135 91 47 11 0

Ansvarlige lån til Rejsekortselskabet Ydelse (Movia indtægt) -12 -16 -18 -18 -22 -22 -12 0 Restgæld, ultimo -104 -89 -72 -55 -34 -12 0 0

Netto finansiering 31 59 25 25 25 25 25 11

Flextrafik Tabel 13. Budgetoversigt flextrafik, Mio. kr.

B2020 - B2021 R2019 B2020 B2021 BO2022 BO2023 BO2024 ∆ % Flextrafik i alt Indtægter -56 -59 -46 -54 -54 -54 13 -22,1 Operatørudgifter 645 695 704 672 672 672 9 1,3 Andre driftsudgifter 72 81 84 86 86 86 2 2,9 - Heraf ny ferielov 0 2 0 0 0 0 -2 -100,0 Flextrafik i alt 660 717 741 705 705 705 24 3,4

Flextrafik er i 2019 udvidet med ordningen Plustur, således at der nu er seks kørselsordninger:

Plustur, flextur, flexhandicap, flexkommune, flexpatient og flexrute.


17/40

Der er indtil videre 15 kommuner, der tilbyder Plustur. Omfanget forventes at være beskedent i 2021. Dels fordi ordningen skal vinde indpas hos kunderne, og dels fordi Plustur kun tilbydes, når der ikke er bus og tog hele vejen.

Budgetforslag 2021

Driften og passagernes benyttelse af flextrafik forventes i løbet af 2021 normaliseret til situationen før COVID-19. Flextrafik indtægter forventes at være 13 mio. kr. (22 pct.) lavere end budget 2020. Indtægterne følger den forventede udvikling i passagertal i Flextur og Flexhandicap, som er baseret på en gradvis tilbage-venden til situationen før COVID-19. De samlede operatørudgifter til flextrafik forventes at stige med 9 mio. kr., svarende til 1 pct., mens det samlede passagertal forventes at falde med 8 pct. Operatørudgifterne følger sædvanligvis udvik-lingen i passagertallet. Stigningen i operatørudgifter skyldes - ud over almindelig pris- og lønregule-ring – at kørselseffektiviteten i 2021 forventes negativt påvirket af COVID-19. Den realiserede udgift vil desuden afhænge af, hvordan kommuner og regioner vælger at visitere. Det forventes i budget 2021, at kommuner og regioner vil visitere flere passagerer til solokørsler pga. COVID-19, hvilket begrænser muligheden for at koordinere kørsler og dermed reducere omkostningerne pr. passager. Derudover er prisstigningen i budget 2020 realiseret laveret end budgetteret, hvilket også påvirker priserne i budget 2021. Den økonomiske politik for andre driftsudgifter i flextrafik har i de senere år været en målsætning om en årlig effektivisering på 2 pct. pr. passager målt i faste priser. Den økonomiske politik kan ikke op-retholdes i 2021 med en væsentlig reduktion i passagertallet pga. COVID-19, da hovedparten af udgif-terne i flextrafik er faste på kort og mellemlangt sigt (IT driftsudgifter, administration, FlexDanmark etc.), og ordningerne forventes at skulle tilbage på normalt niveau i 2022. Der forudsættes dog en be-sparelse på udgifterne til call center i takt med det lavere passagertal. Der er budgetteret en reduk-tion på 2,6 mio. kr., svarende 17 pct., hvilket svarer til den forventede reduktion i antal passagerer i flexhandicap og flextur, som er de ordninger, der kan bestilles via call center. Tabel 14. Andre driftsudgifter flextrafik. Mio. kr. B2020 81,2

-heraf ny ferielov -2,2 PL-regulering 1,8 Reduktion i call center -2,6 Ekstraudgift til nyt IT-system 5,0

B2021 83,6

Budgetrammen til andre driftsudgifter i flextrafik hæves yderligere med 5 mio. kr. årligt i budgetårene 2021-2026 med henblik på at finansiere udvikling og implementering af et nyt IT-system til flextrafik (ny optimeringsplatform), jf. bestyrelsens beslutning af 25. februar 2020. Finansieringsplanen inde-bærer også, at der ikke budgetteres med en årlig effektivisering på 2 pct. pr. passager i perioden 2021-2026, hvor der investeres i nyt IT-system. Den økonomiske politik for flextrafik tages op til overvejelse igen i 2026.


18/40

Andre driftsudgifter pr. passager varierer mellem de forskellige ordninger i flextrafik. Opkrævning af driftsudgifter til flextrafik sker i de månedlige afregninger til kommuner/regioner. Den budgetterede opkrævning af andre driftsudgifter er opdelt pr. ordning i tabel 15. Tabel 15. Flextrafik andre driftsudgifter opkrævning pr. passager. Kr.

B2020 - B2021 R2019 B2020 B2021 BO2022 BO2023 BO2024 ∆ % Flextrafik gennemsnit 17,1 20,7 21,2 20,4 20,4 20,4 0,5 2,3

Flextur 33,5 37,7 46,2 42,1 42,1 42,1 8,5 22,7 Plustur 0,0 0,0 33,3 29,2 29,2 29,2 33,3 Flexhandicap 29,0 27,6 34,8 33,1 33,1 33,1 7,2 26,1 Flexkommune 24,6 25,6 33,3 29,2 29,2 29,2 7,7 30,2 Flexpatient 24,6 25,6 33,3 29,2 29,2 29,2 7,7 30,2 Flexpatientbus 6,5 10,3 12,3 10,8 10,8 10,8 2,0 19,5 Flexrute 2,5 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 0,0 1,4

Tabel 16. Tilskudsbehov, flextrafik, Mio. kr.

B2020 - B2021 R2019 B2020 B2021 BO2022 BO2023 BO2024 ∆ % Flextur 52 61 65 62 62 62 4 6,8 Plustur 0 0 1 1 1 1 1 Flexhandicap 137 157 135 140 140 140 -22 -14,1 Flexkommune 62 77 73 71 71 71 -5 -6,2 Flexpatient 170 183 224 186 186 186 41 22,3 Flexpatientbus 0 0 0 0 0 0 0 16,7 Flexrute 239 239 244 244 244 244 5 1,9

Flextrafik i alt 660 717 741 705 705 705 24 3,4 Note: tilskudsbehov til flexpatientbus er under 500.000 kr. og vises derfor som nul i tabellen

Tabel 16 viser, at tilskudsbehovet samlet set stiger med 3,4 pct. i 2021 trods et fald i antal passagerer på 8,4 pct., jf. tabel 17 nedenfor. Det skyldes øgede omkostninger til solokørsel pga. COVID-19. Der er forskel på de enkelte ordninger, som skyldes forskelle i både omfanget af passagerfaldet og omfanget af solokørsel.


19/40

Tabel 17. Passagerer. 1.000. B2020 - B2021 R2019 B2020 B2021 BO2022 BO2023 BO2024 ∆ % Flextur 440 445 407 461 461 461 -38 -8,6 Plustur 0 0 10 10 10 10 10 Flexhandicap 714 773 548 699 699 699 -225 -29,1 Flexkommune 342 388 311 374 374 374 -77 -19,9 Flexpatient 626 622 632 635 635 635 10 1,7 Flexpatientbus 27 27 26 26 26 26 -1 -2,3 Flexrute 1.555 1.572 1.572 1.572 1.572 1.572 0 0,0

Passagerer i alt 3.704 3.827 3.506 3.777 3.777 3.777 -321 -8,4

Budgetoverslagsår 2022-2024 Der er ikke forventet effekter af COVID-19 i overslagsårene 2022-2024. Der forventes en negativ effekt på passagertallet i 2021 pga. COVID-19. Derfor forventes en stigning i passagertallet fra 2021 til 2022 på nogle af ordningerne.

Likviditet Som følge af COVID-19 er Movias kassekredit i foråret 2020 øget til det maksimale niveau på 330 mio. kr. for at håndtere de likviditetsmæssige udfordringer. Den ekstraordinære situation som følge af CO-VID-19 giver væsentlig usikkerhed for likviditetsprognosen, herunder om den realiserede passagerud-vikling og de dertil knyttede indtægter foruden, at likviditeten vil påvirkes af kommende efterregule-ringer samt øvrige afvigelser i forhold til det budgetterede. Det forventes, at likvidbeholdningen vil være tilstrækkelig i 2021, idet Movias likviditet enten sikres via højere tilskud fra kommuner og regio-ner til dækning af COVID-19 omkostningerne, alternativt at der eventuelt opnås aftale om statslig kompensation også for 2021, eller via en reduktion af udgiftsniveauet via besparelsestiltag. Såfremt der opstår likviditetsmæssige udfordringer i 2021, vil dette kunne imødegås ved at fremrykke a conto betalinger fra kommuner og regioner. Dette vil i givet fald blive forlagt bestyrelsen. Admini-strationen vil følge likviditetsudviklingen nøje.

Finansiering Budgettets opdeling pr. kommune og region er baseret på de normale finansieringsprincipper, hvor udgiften med størst mulig præcision henregnes til det område, som udgiften/indtægten vedrører. Dette gælder for hele budgetforslag 2021 inklusiv den estimerede corona-regning. I budgettet og beregningen af COVID-19 udgifterne er alle forventede mer- og mindreomkostninger som følge af COVID-19 opgjort. Dele af COVID-19 regningen er ikke en konkret ekstraudgift, men et op-gjort indtægtstab i forhold til en situation uden COVID-19.


20/40

Movias finansiering består i 2021 dels af det ordinære tilskud, som finansieres af kommuner og regio-ner, dels skal der finansiering til at dække den ekstraordinære COVID-19 omkostning. COVID-19 om-kostningen kan finansieres enten af kommuner/regioner via nye bevillinger, hvis kommunerne/regio-nerne har mulighed for det, eller via besparelser på det kollektive trafikområde, således at den ekstra-ordinære COVID-19 udgift håndteres via modgående besparelser på den kollektive trafik, alternativt at COVID-19 regningen dækkes af en eventuel statskompensation. Såfremt der kommer en statslig kompensation, forventes denne ved opgørelse af regnskabet for 2021 så vidt muligt at blive fordelt på budgetposter og kommuner/regioner med samme fordeling som CO-VID-19 regningen i budgettet.


21/40

2. Budget for den enkelte kom-mune og region


22/40

I de følgende tabeller med budget for den enkelte kommune og region er det samlede finansieringsbe-hov opdelt på det ordinære tilskudsbehov og de COVID-19 relaterede omkostninger. Der er tabel 18 og 19 med det ordinære tilskudsbehov og tabel 20 og 21 med COVID-19 relaterede omkostninger pr. kom-mune og region – specificeret på hhv. bus, bane og flextrafikordningerne. Da trafikbestillingen for kommuner og regioner ligger i oktober måned, er der i budgetforslaget til før-stebehandling ikke indkommet mange bestillinger. Kommuner og regioner får mulighed for at afgive en ekstraordinær trafikbestilling senest 1. februar 2021 med henblik på at kunne gennemføre bespa-relser ved sommerkøreplanskiftet i juni 2021, hvis der ikke kan opnås aftale om statslig kompensation for COVID-19 relaterede udgifter i 2021. I budgetforslag 2021 til førstebehandling er der indarbejdet følgende trafikbestillinger: Region Sjælland har bestilt en opgradering af linje 234, til 460R med R-net drift. – Samtidig bliver den tidligere kommunale linje 460 i Slagelse kommune omdøbt til linje 907 Slagelse kommune har besluttet at hjemtage skolebuslinjerne 433, 496, 497 og 498 i forbindelse med linjernes kontraktudløb i 2021. Rudersdal Kommune justerer fra december 2021 driften i Birkerød, med styrkelse af linje 196, mens linje 197 og 198 reduceres og linje 199 nedlægges. Der er samlet tale om en reduktion af driften.

2. Budget for den enkelte kom-mune og region


23/40

Tabel 18. Tilskudsbehov uden Covid-19 regning fordelt på kommuner og ordninger, 1.000 kr. Kollektiv trafik Lukkede ordninger

Lokale Fælles- Flex- Plus- Flex- Flex- Flex- Kommune busruter udgifter tur tur handicap kommune rute I alt København R2019 285.471 54.457 0 0 26.181 11.473 17.179 394.762 B2020 328.454 56.177 0 0 28.818 12.847 18.003 444.299 B2021 uden Covid-19 321.050 54.620 0 0 27.466 14.564 18.454 436.153 BO2022 uden Covid-19 327.610 54.214 0 0 27.466 14.564 18.058 441.911 BO2023 329.967 53.192 0 0 27.466 14.564 18.058 443.247 BO2024 329.967 52.205 0 0 27.466 14.564 18.058 442.260 Frederiksberg R2019 42.755 8.356 0 0 6.350 1 2.698 60.160 B2020 59.050 9.560 0 0 7.054 0 2.824 78.489 B2021 uden Covid-19 53.960 9.077 0 0 5.828 0 2.895 71.761 BO2022 uden Covid-19 54.286 9.010 0 0 5.828 0 2.838 71.962 BO2023 54.669 8.840 0 0 5.828 0 2.838 72.175 BO2024 54.669 8.676 0 0 5.828 0 2.838 72.011 Albertslund R2019 10.217 1.414 0 0 1.463 3.878 5.341 22.313 B2020 10.639 1.679 0 0 1.680 4.528 4.832 23.359 B2021 uden Covid-19 9.885 1.629 0 0 1.680 4.000 4.953 22.146 BO2022 uden Covid-19 11.132 1.616 0 0 1.680 4.000 4.965 23.394 BO2023 11.128 1.586 0 0 1.680 4.000 4.965 23.360 BO2024 11.128 1.557 0 0 1.680 4.000 4.965 23.330 Ballerup R2019 22.146 2.375 765 0 3.941 1.383 11.280 41.891 B2020 24.188 2.641 875 0 4.325 1.382 11.980 45.393 B2021 uden Covid-19 23.897 2.591 1.095 0 4.507 2.060 12.279 46.429 BO2022 uden Covid-19 24.614 2.572 1.095 0 4.507 2.060 12.167 47.014 BO2023 24.608 2.523 1.095 0 4.507 2.060 12.167 46.960 BO2024 24.608 2.477 1.095 0 4.507 2.060 12.167 46.913 Brøndby R2019 13.993 1.749 900 0 2.285 1.010 7.977 27.914 B2020 17.255 2.113 893 0 2.531 1.372 7.099 31.263 B2021 uden Covid-19 16.317 2.050 1.113 0 2.469 1.034 7.276 30.260 BO2022 uden Covid-19 16.674 2.035 1.113 0 2.469 1.034 7.434 30.760 BO2023 16.670 1.996 1.113 0 2.469 1.034 7.434 30.717 BO2024 16.670 1.959 1.113 0 2.469 1.034 7.434 30.680 Dragør R2019 5.506 682 27 0 807 14 800 7.835 B2020 5.851 849 26 0 926 17 993 8.661 B2021 uden Covid-19 6.113 827 65 9 904 21 1.017 8.955 BO2022 uden Covid-19 6.118 820 65 9 904 21 993 8.929 BO2023 6.116 805 65 9 904 21 993 8.912 BO2024 6.116 790 65 9 904 21 993 8.897 Gentofte R2019 33.939 4.326 0 0 4.807 35 5.116 48.222 B2020 36.914 5.336 0 0 5.527 27 4.399 52.203 B2021 uden Covid-19 36.351 5.195 0 0 4.461 40 4.509 50.555 BO2022 uden Covid-19 37.195 5.157 0 0 4.461 40 4.587 51.440 BO2023 37.367 5.059 0 0 4.461 40 4.587 51.514 BO2024 37.367 4.966 0 0 4.461 40 4.587 51.421


24/40

Tabel 18. Tilskudsbehov uden Covid-19 regning fordelt på kommuner og ordninger, 1.000 kr., fortsat Kollektiv trafik Lukkede ordninger

Lokale Fælles- Flex- Plus- Flex- Flex- Flex- Kommune busruter udgifter tur tur handicap kommune rute I alt Gladsaxe R2019 29.213 3.848 1.704 0 3.679 48 8.988 47.480 B2020 32.766 5.249 1.873 0 4.259 72 9.426 53.645 B2021 uden Covid-19 32.809 5.182 2.269 17 3.496 24 9.662 53.458 BO2022 uden Covid-19 34.477 5.143 2.269 17 3.496 24 9.546 54.972 BO2023 34.455 5.046 2.269 17 3.496 24 9.546 54.853 BO2024 34.455 4.953 2.269 17 3.496 24 9.546 54.760 Glostrup R2019 11.514 1.637 0 0 905 1.368 4.957 20.382 B2020 12.634 1.903 0 0 1.136 1.601 4.388 21.663 B2021 uden Covid-19 12.244 1.809 0 0 1.102 1.409 4.498 21.063 BO2022 uden Covid-19 13.072 1.796 0 0 1.102 1.409 4.740 22.120 BO2023 13.065 1.762 0 0 1.102 1.409 4.740 22.078 BO2024 13.065 1.729 0 0 1.102 1.409 4.740 22.046 Herlev R2019 14.093 2.157 0 0 1.874 22 3.851 21.997 B2020 13.498 2.395 0 0 2.131 23 3.871 21.918 B2021 uden Covid-19 13.844 2.326 0 0 2.152 32 3.967 22.322 BO2022 uden Covid-19 14.078 2.309 0 0 2.152 32 3.961 22.531 BO2023 14.066 2.265 0 0 2.152 32 3.961 22.476 BO2024 14.066 2.223 0 0 2.152 32 3.961 22.434 Hvidovre R2019 21.527 3.209 0 0 3.346 1.439 9.268 38.788 B2020 23.262 3.544 0 0 3.905 1.762 8.658 41.132 B2021 uden Covid-19 22.094 3.438 0 0 3.449 1.617 8.875 39.474 BO2022 uden Covid-19 23.019 3.412 0 0 3.449 1.617 8.802 40.300 BO2023 23.925 3.348 0 0 3.449 1.617 8.802 41.141 BO2024 23.925 3.286 0 0 3.449 1.617 8.802 41.079 Høje-Taastrup R2019 20.804 2.252 821 0 3.186 69 5.279 32.411 B2020 20.977 2.675 847 0 3.847 74 5.568 33.989 B2021 uden Covid-19 20.271 2.566 1.008 0 3.487 110 5.707 33.150 BO2022 uden Covid-19 20.284 2.547 1.008 0 3.487 110 5.696 33.133 BO2023 20.276 2.499 1.008 0 3.487 110 5.696 33.077 BO2024 20.276 2.453 1.008 0 3.487 110 5.696 33.030 Ishøj R2019 4.630 423 142 0 1.355 40 3.941 10.531 B2020 4.899 493 125 0 1.721 5 3.409 10.651 B2021 uden Covid-19 4.874 495 206 0 1.365 42 3.495 10.477 BO2022 uden Covid-19 4.895 492 206 0 1.365 42 3.607 10.607 BO2023 4.900 482 206 0 1.365 42 3.607 10.603 BO2024 4.900 473 206 0 1.365 42 3.607 10.594 Egedal R2019 17.150 1.716 825 0 1.576 36 14.100 35.402 B2020 18.161 2.027 1.034 0 1.709 15 13.912 36.857 B2021 uden Covid-19 17.963 1.962 947 17 1.463 214 14.259 36.826 BO2022 uden Covid-19 18.050 1.947 947 17 1.463 214 13.978 36.617 BO2023 18.050 1.911 947 17 1.463 214 13.978 36.580 BO2024 18.050 1.875 947 17 1.463 214 13.978 36.544


25/40


Lokale Fælles- Flex- Plus- Flex- Flex- Flex- Kommune busruter udgifter tur tur handicap kommune rute I alt Lyngby-Taarbæk R2019 31.419 3.218 822 0 2.398 133 3.412 41.402 B2020 32.670 3.791 944 0 2.352 130 3.362 43.249 B2021 uden Covid-19 30.472 3.659 1.092 0 2.308 139 3.446 41.115 BO2022 uden Covid-19 30.576 3.632 1.092 0 2.308 139 3.482 41.228 BO2023 30.501 3.563 1.092 0 2.308 139 3.482 41.085 BO2024 30.501 3.497 1.092 0 2.308 139 3.482 41.019 Rødovre R2019 23.011 3.813 0 0 2.749 66 6.303 35.942 B2020 29.081 4.359 0 0 3.156 76 5.846 42.519 B2021 uden Covid-19 27.642 4.116 0 0 2.544 46 5.992 40.339 BO2022 uden Covid-19 27.854 4.085 0 0 2.544 46 6.088 40.617 BO2023 27.832 4.008 0 0 2.544 46 6.088 40.518 BO2024 27.832 3.934 0 0 2.544 46 6.088 40.443 Rudersdal R2019 34.809 3.258 1.334 0 2.606 63 6.091 48.161 B2020 35.351 3.727 1.661 0 2.845 99 6.187 49.870 B2021 uden Covid-19 34.554 3.593 1.690 0 2.546 29 6.341 48.752 BO2022 uden Covid-19 34.435 3.416 1.690 0 2.546 29 6.305 48.420 BO2023 34.139 3.352 1.690 0 2.546 29 6.305 48.061 BO2024 34.139 3.290 1.690 0 2.546 29 6.305 47.998 Tårnby R2019 16.418 2.570 0 0 2.536 31 4.720 26.276 B2020 19.044 3.164 0 0 2.763 27 3.985 28.982 B2021 uden Covid-19 20.073 3.237 0 0 2.617 23 4.084 30.033 BO2022 uden Covid-19 20.068 3.213 0 0 2.617 23 4.199 30.119 BO2023 20.054 3.152 0 0 2.617 23 4.199 30.044 BO2024 20.054 3.094 0 0 2.617 23 4.199 29.986 Vallensbæk R2019 3.599 355 77 0 412 17 1.036 5.497 B2020 3.903 417 78 0 412 15 900 5.725 B2021 uden Covid-19 3.663 408 126 0 421 59 922 5.599 BO2022 uden Covid-19 3.989 405 126 0 421 59 889 5.888 BO2023 3.992 397 126 0 421 59 889 5.884 BO2024 3.992 390 126 0 421 59 889 5.876 Furesø R2019 18.667 1.518 804 0 2.723 40 4.717 28.470 B2020 19.452 1.790 863 0 3.226 56 4.512 29.900 B2021 uden Covid-19 19.400 1.746 1.129 0 2.656 85 4.625 29.639 BO2022 uden Covid-19 19.420 1.733 1.129 0 2.656 85 4.620 29.642 BO2023 19.419 1.700 1.129 0 2.656 85 4.620 29.608 BO2024 19.419 1.669 1.129 0 2.656 85 4.620 29.576 Allerød R2019 16.937 1.464 353 0 959 464 6.274 26.450 B2020 16.965 1.684 415 0 1.215 675 5.940 26.893 B2021 uden Covid-19 16.340 1.603 496 0 1.014 555 6.089 26.096 BO2022 uden Covid-19 16.343 1.591 496 0 1.014 555 6.067 26.065 BO2023 16.337 1.561 496 0 1.014 555 6.067 26.029 BO2024 16.337 1.532 496 0 1.014 555 6.067 26.000


26/40


Lokale Fælles- Flex- Plus- Flex- Flex- Flex- Kommune busruter udgifter tur tur handicap kommune rute I alt Fredensborg R2019 15.846 1.640 1.361 0 2.372 1.254 13.881 36.354 B2020 16.602 1.934 1.582 0 2.597 1.589 14.532 38.836 B2021 uden Covid-19 16.292 1.893 1.723 34 2.433 1.570 14.896 38.842 BO2022 uden Covid-19 16.744 1.879 1.723 34 2.433 1.570 14.360 38.744 BO2023 16.742 1.844 1.723 34 2.433 1.570 14.360 38.707 BO2024 16.742 1.810 1.723 34 2.433 1.570 14.360 38.673 Frederikssund R2019 23.133 1.799 1.589 0 1.884 818 16.496 45.718 B2020 23.356 2.082 1.914 0 2.351 1.613 16.590 47.905 B2021 uden Covid-19 22.717 1.965 1.628 0 1.935 1.195 17.005 46.445 BO2022 uden Covid-19 22.736 1.950 1.628 0 1.935 1.195 17.228 46.672 BO2023 22.733 1.913 1.628 0 1.935 1.195 17.228 46.632 BO2024 22.733 1.878 1.628 0 1.935 1.195 17.228 46.597 Halsnæs R2019 7.990 700 607 0 1.670 774 6.250 17.990 B2020 10.606 864 682 0 2.144 1.462 6.519 22.277 B2021 uden Covid-19 12.386 1.009 764 0 1.354 891 6.682 23.087 BO2022 uden Covid-19 12.409 1.002 764 0 1.354 891 5.886 22.306 BO2023 12.412 983 764 0 1.354 891 5.886 22.290 BO2024 12.412 965 764 0 1.354 891 5.886 22.272 Gribskov R2019 19.483 1.463 1.090 0 2.105 5.340 5.238 34.718 B2020 20.007 1.719 1.293 0 2.589 6.916 5.243 37.767 B2021 uden Covid-19 19.606 1.659 1.274 0 2.162 5.161 5.374 35.236 BO2022 uden Covid-19 19.624 1.647 1.274 0 2.162 5.161 5.392 35.259 BO2023 19.622 1.616 1.274 0 2.162 5.161 5.392 35.226 BO2024 19.622 1.586 1.274 0 2.162 5.161 5.392 35.196 Helsingør R2019 35.615 3.612 2.680 0 2.749 72 11.314 56.042 B2020 37.511 4.252 3.650 0 3.224 106 11.468 60.210 B2021 uden Covid-19 37.286 4.107 2.633 0 2.763 107 11.754 58.650 BO2022 uden Covid-19 37.283 4.076 2.633 0 2.763 107 11.579 58.441 BO2023 37.263 3.999 2.633 0 2.763 107 11.579 58.345 BO2024 37.263 3.925 2.633 0 2.763 107 11.579 58.271 Hillerød R2019 29.667 3.162 173 0 2.050 2.962 13.919 51.934 B2020 30.981 3.713 1.529 0 2.526 3.165 14.161 56.075 B2021 uden Covid-19 30.175 3.637 562 0 2.215 3.595 14.515 54.700 BO2022 uden Covid-19 30.167 3.610 562 0 2.215 3.595 14.393 54.543 BO2023 30.148 3.542 562 0 2.215 3.595 14.393 54.456 BO2024 30.148 3.476 562 0 2.215 3.595 14.393 54.390 Hørsholm R2019 13.421 1.373 740 0 1.540 124 4.017 21.215 B2020 13.851 1.620 804 0 1.951 112 4.166 22.505 B2021 uden Covid-19 13.359 1.533 942 9 1.548 108 4.270 21.768 BO2022 uden Covid-19 13.523 1.522 942 9 1.548 108 4.205 21.857 BO2023 13.519 1.493 942 9 1.548 108 4.205 21.823 BO2024 13.519 1.466 942 9 1.548 108 4.205 21.796


27/40


Lokale Fælles- Flex- Plus- Flex- Flex- Flex- Kommune busruter udgifter tur tur handicap kommune rute I alt Lejre R2019 19.320 2.208 1.078 0 1.757 1.381 884 26.628 B2020 18.894 2.427 1.191 0 1.936 1.740 749 26.937 B2021 uden Covid-19 18.426 2.319 1.323 0 1.976 1.371 768 26.182 BO2022 uden Covid-19 18.380 2.302 1.323 0 1.976 1.371 823 26.176 BO2023 18.358 2.259 1.323 0 1.976 1.371 823 26.110 BO2024 18.358 2.217 1.323 0 1.976 1.371 823 26.068 Greve R2019 12.766 1.580 0 0 2.346 0 1.512 18.204 B2020 13.317 1.909 0 0 3.039 0 1.177 19.441 B2021 uden Covid-19 12.998 1.864 0 0 2.635 0 1.206 18.703 BO2022 uden Covid-19 12.957 1.850 0 0 2.635 0 1.180 18.622 BO2023 12.938 1.816 0 0 2.635 0 1.180 18.568 BO2024 12.938 1.782 0 0 2.635 0 1.180 18.534 Roskilde R2019 50.958 6.053 3.877 0 4.636 0 1.256 66.780 B2020 52.024 6.979 4.172 0 5.348 0 1.102 69.625 B2021 uden Covid-19 51.263 6.681 4.599 26 4.684 0 1.129 68.382 BO2022 uden Covid-19 50.624 6.633 4.599 26 4.684 0 1.154 67.719 BO2023 50.556 6.508 4.599 26 4.684 0 1.154 67.526 BO2024 50.556 6.388 4.599 26 4.684 0 1.154 67.406 Køge R2019 42.814 5.145 2.212 0 2.964 0 2.618 55.752 B2020 45.348 6.559 2.216 0 3.671 0 2.427 60.222 B2021 uden Covid-19 44.928 6.266 2.244 43 3.523 0 2.488 59.492 BO2022 uden Covid-19 44.831 6.221 2.244 43 3.523 0 2.439 59.302 BO2023 44.778 6.104 2.244 43 3.523 0 2.439 59.132 BO2024 44.778 5.991 2.244 43 3.523 0 2.439 59.019 Solrød R2019 3.710 429 596 0 647 0 198 5.580 B2020 4.631 782 675 0 756 0 281 7.126 B2021 uden Covid-19 4.751 753 772 0 621 0 288 7.186 BO2022 uden Covid-19 4.735 748 772 0 621 0 299 7.176 BO2023 4.728 734 772 0 621 0 299 7.155 BO2024 4.728 720 772 0 621 0 299 7.141 Stevns R2019 13.966 1.355 713 0 997 1.339 10 18.379 B2020 13.995 1.493 903 0 1.276 1.791 0 19.458 B2021 uden Covid-19 13.535 1.449 843 0 1.165 1.550 0 18.542 BO2022 uden Covid-19 13.844 1.438 843 0 1.165 1.550 0 18.840 BO2023 13.943 1.411 843 0 1.165 1.550 0 18.911 BO2024 13.943 1.385 843 0 1.165 1.550 0 18.885 Kalundborg R2019 31.582 3.641 2.863 0 3.142 1.416 74 42.718 B2020 31.095 4.087 2.604 0 3.453 1.669 81 42.988 B2021 uden Covid-19 31.570 3.880 2.861 171 3.448 1.617 83 43.628 BO2022 uden Covid-19 31.625 3.852 2.861 171 3.448 1.617 80 43.653 BO2023 31.636 3.779 2.861 171 3.448 1.617 80 43.592 BO2024 31.636 3.709 2.861 171 3.448 1.617 80 43.522


28/40


Lokale Fælles- Flex- Plus- Flex- Flex- Flex- Kommune busruter udgifter tur tur handicap kommune rute I alt Sorø R2019 13.969 1.588 937 0 1.056 1.278 9.318 28.146 B2020 13.712 1.817 1.091 0 1.164 1.404 11.237 30.426 B2021 uden Covid-19 14.772 1.771 1.174 51 1.162 1.602 11.518 32.050 BO2022 uden Covid-19 14.724 1.758 1.174 51 1.162 1.602 10.966 31.438 BO2023 14.706 1.725 1.174 51 1.162 1.602 10.966 31.386 BO2024 14.706 1.693 1.174 51 1.162 1.602 10.966 31.354 Odsherred R2019 18.224 1.853 2.007 0 1.974 1.445 8.794 34.297 B2020 18.374 2.095 1.893 0 2.645 1.444 8.738 35.189 B2021 uden Covid-19 17.870 1.984 2.388 0 1.791 1.467 8.956 34.457 BO2022 uden Covid-19 17.819 1.970 2.388 0 1.791 1.467 8.938 34.373 BO2023 17.797 1.933 2.388 0 1.791 1.467 8.938 34.314 BO2024 17.797 1.897 2.388 0 1.791 1.467 8.938 34.278 Næstved R2019 37.386 4.219 1.309 0 5.370 0 1.471 49.756 B2020 37.537 4.792 2.828 0 6.295 0 1.320 52.772 B2021 uden Covid-19 36.584 4.596 2.026 171 5.188 0 1.353 49.917 BO2022 uden Covid-19 39.571 4.563 2.026 171 5.188 0 1.455 52.973 BO2023 42.732 4.477 2.026 171 5.188 0 1.455 56.048 BO2024 42.732 4.394 2.026 171 5.188 0 1.455 55.965 Slagelse R2019 36.863 4.963 2.507 0 5.472 1.612 142 51.560 B2020 37.225 5.359 2.779 0 5.718 2.119 157 53.358 B2021 uden Covid-19 34.862 4.704 2.993 102 6.005 1.479 161 50.307 BO2022 uden Covid-19 33.736 4.575 2.993 102 6.005 1.479 156 49.046 BO2023 32.421 4.488 2.993 102 6.005 1.479 156 47.645 BO2024 32.421 4.405 2.993 102 6.005 1.479 156 47.562 Faxe R2019 9.745 826 1.914 0 1.938 1.838 360 16.621 B2020 11.151 1.159 2.276 0 2.271 2.168 425 19.450 B2021 uden Covid-19 11.053 1.105 2.442 171 2.115 2.273 436 19.595 BO2022 uden Covid-19 11.015 1.097 2.442 171 2.115 2.273 411 19.525 BO2023 11.003 1.077 2.442 171 2.115 2.273 411 19.492 BO2024 11.003 1.057 2.442 171 2.115 2.273 411 19.472 Holbæk R2019 24.702 3.223 2.862 0 3.132 4.246 715 38.881 B2020 25.169 3.688 3.109 0 3.791 5.223 1.221 42.202 B2021 uden Covid-19 25.612 3.670 3.505 171 3.154 4.711 1.252 42.075 BO2022 uden Covid-19 25.549 3.644 3.505 171 3.154 4.711 1.189 41.923 BO2023 25.526 3.576 3.505 171 3.154 4.711 1.189 41.831 BO2024 25.526 3.509 3.505 171 3.154 4.711 1.189 41.765 Ringsted R2019 17.334 2.351 1.409 0 1.238 2.212 7.352 31.896 B2020 17.776 2.715 1.587 0 1.493 4.316 7.198 35.085 B2021 uden Covid-19 19.110 2.677 1.903 26 1.251 4.414 7.378 36.759 BO2022 uden Covid-19 20.034 2.658 1.903 26 1.251 4.414 8.196 38.481 BO2023 20.713 2.608 1.903 26 1.251 4.414 8.196 39.111 BO2024 20.713 2.560 1.903 26 1.251 4.414 8.196 39.062


29/40


Lokale Fælles- Flex- Plus- Flex- Flex- Flex- Kommune busruter udgifter tur tur handicap kommune rute I alt Lolland R2019 33.676 3.029 2.639 0 3.002 7.017 0 49.363 B2020 33.396 3.562 2.829 0 3.256 8.879 0 51.922 B2021 uden Covid-19 35.242 3.507 3.159 341 3.558 6.824 0 52.632 BO2022 uden Covid-19 35.022 3.482 3.159 341 3.558 6.824 0 52.387 BO2023 34.984 3.416 3.159 341 3.558 6.824 0 52.283 BO2024 34.984 3.353 3.159 341 3.558 6.824 0 52.220 Vordingborg R2019 22.594 2.927 3.504 0 3.055 4.454 0 36.536 B2020 19.457 3.177 4.105 0 3.344 5.819 0 35.901 B2021 uden Covid-19 20.800 3.092 3.523 0 2.857 3.544 0 33.816 BO2022 uden Covid-19 22.306 3.070 3.523 0 2.857 3.544 0 35.301 BO2023 22.808 3.012 3.523 0 2.857 3.544 0 35.745 BO2024 22.808 2.956 3.523 0 2.857 3.544 0 35.689 Guldborgsund R2019 21.616 2.894 4.647 0 3.345 842 330 33.673 B2020 20.941 3.240 5.184 0 4.208 1.017 463 35.053 B2021 uden Covid-19 21.254 3.115 5.454 0 2.873 1.159 474 34.330 BO2022 uden Covid-19 20.935 3.093 5.454 0 2.873 1.159 537 34.052 BO2023 20.902 3.035 5.454 0 2.873 1.159 537 33.961 BO2024 20.902 2.979 5.454 0 2.873 1.159 537 33.904 Kommuner i alt R2019 1.234.201 166.828 51.890 0 136.578 62.052 239.478 1.891.026 B2020 1.331.973 187.596 60.528 0 156.585 77.356 239.348 2.053.388 B2021 uden Covid-19 1.310.267 181.366 61.971 1.356 140.351 70.741 245.332 2.011.383 BO2022 uden Covid-19 1.328.382 179.788 61.971 1.356 140.351 70.741 243.888 2.026.476 BO2023 1.334.506 176.399 61.971 1.356 140.351 70.741 243.888 2.029.211 BO2024 1.334.506 173.127 61.971 1.356 140.351 70.741 243.888 2.025.938


30/40

Tabel 19. Tilskudsbehov uden Covid-19 regning fordelt på regioner og ordninger. 1.000 kr. Regionale Fælles- Patient- Lokal- Region busruter udgifter befordring baner I alt Hovedstaden R2019 220.231 153.408 28.099 162.341 564.078 B2020 218.479 172.146 31.539 124.721 546.884 B2021 uden Covid-19 217.848 167.738 30.881 131.171 547.638 BO2022 uden Covid-19 216.742 167.068 30.881 127.771 542.462 BO2023 216.281 164.711 30.881 127.771 539.644 BO2024 216.281 162.455 30.881 127.771 537.388 Sjælland R2019 148.266 27.499 142.229 202.720 520.713 B2020 128.274 28.697 151.905 197.115 505.991 B2021 uden Covid-19 127.829 28.424 155.584 193.936 505.773 BO2022 uden Covid-19 124.863 28.219 155.584 193.936 502.603 BO2023 124.096 27.688 155.584 193.936 501.304 BO2024 124.096 27.174 155.584 193.936 500.791 Regioner i alt R2019 368.497 180.907 170.328 365.061 1.084.791 B2020 346.753 200.843 183.444 321.836 1.052.875 B2021 uden Covid-19 345.677 196.162 186.465 325.107 1.053.410 BO2022 uden Covid-19 341.606 195.287 186.465 321.707 1.045.065 BO2023 340.378 192.398 186.465 321.707 1.040.948 BO2024 340.378 189.629 186.465 321.707 1.038.179


31/40

Tabel 20. Covid-19 regning fordelt på kommuner og ordninger, 1.000 kr. Kollektiv trafik Lukkede ordninger

Lokale Fælles- Flex- Plus- Flex- Flex- Flex- Kommune busruter udgifter tur tur handicap kommune rute I alt København B2021 63.820 0 0 0 -1.251 349 -395 62.523 BO2022 34.048 0 0 0 0 0 0 34.048 Frederiksberg B2021 9.769 0 0 0 -266 0 -57 9.446 BO2022 5.201 0 0 0 0 0 0 5.201 Albertslund B2021 1.800 0 0 0 -72 112 12 1.852 BO2022 957 0 0 0 0 0 0 957 Ballerup B2021 2.580 0 57 0 -195 56 -113 2.385 BO2022 1.365 0 0 0 0 0 0 1.365 Brøndby B2021 2.019 0 39 0 -114 24 158 2.126 BO2022 1.070 0 0 0 0 0 0 1.070 Dragør B2021 901 0 3 0 -37 1 -25 844 BO2022 479 0 0 0 0 0 0 479 Gentofte B2021 5.433 0 0 0 -206 1 78 5.306 BO2022 2.888 0 0 0 0 0 0 2.888 Gladsaxe B2021 5.668 0 65 0 -161 0 -116 5.457 BO2022 3.016 0 0 0 0 0 0 3.016 Glostrup B2021 1.740 0 0 0 -51 32 242 1.963 BO2022 922 0 0 0 0 0 0 922 Herlev B2021 2.708 0 0 0 -93 1 -7 2.609 BO2022 1.442 0 0 0 0 0 0 1.442 Hvidovre B2021 4.000 0 0 0 -157 34 -73 3.804 BO2022 2.131 0 0 0 0 0 0 2.131 Høje-Taastrup B2021 3.267 0 45 0 -144 3 -11 3.161 BO2022 1.736 0 0 0 0 0 0 1.736 Ishøj B2021 723 0 8 0 -52 1 112 792 BO2022 384 0 0 0 0 0 0 384 Egedal B2021 1.903 0 47 0 -58 5 -281 1.616 BO2022 1.005 0 0 0 0 0 0 1.005 Lyngby-Taarbæk B2021 4.218 0 49 0 -103 4 36 4.204 BO2022 2.243 0 0 0 0 0 0 2.243


32/40

Tabel 20. Covid-19 regning fordelt på kommuner og ordninger, 1.000 kr., fortsat Kollektiv trafik Lukkede ordninger

Lokale Fælles- Flex- Plus- Flex- Flex- Flex- Kommune busruter udgifter tur tur handicap kommune rute I alt Rødovre B2021 3.910 0 0 0 -116 1 95 3.890 BO2022 2.075 0 0 0 0 0 0 2.075 Rudersdal B2021 3.828 0 75 0 -105 1 -36 3.762 BO2022 1.955 0 0 0 0 0 0 1.955 Tårnby B2021 3.622 0 0 0 -117 1 115 3.620 BO2022 1.927 0 0 0 0 0 0 1.927 Vallensbæk B2021 520 0 5 0 -17 2 -34 476 BO2022 276 0 0 0 0 0 0 276 Furesø B2021 1.789 0 46 0 -107 2 -5 1.726 BO2022 944 0 0 0 0 0 0 944 Allerød B2021 1.609 0 22 0 -38 14 -22 1.585 BO2022 851 0 0 0 0 0 0 851 Fredensborg B2021 2.101 0 72 1 -89 43 -535 1.593 BO2022 1.114 0 0 0 0 0 0 1.114 Frederikssund B2021 2.129 0 84 0 -76 36 223 2.396 BO2022 1.123 0 0 0 0 0 0 1.123 Halsnæs B2021 1.038 0 40 0 -46 26 -796 262 BO2022 546 0 0 0 0 0 0 546 Gribskov B2021 1.876 0 65 0 -75 135 18 2.019 BO2022 989 0 0 0 0 0 0 989 Helsingør B2021 4.499 0 124 0 -97 3 -175 4.355 BO2022 2.383 0 0 0 0 0 0 2.383 Hillerød B2021 4.070 0 33 0 -91 99 -122 3.990 BO2022 2.159 0 0 0 0 0 0 2.159 Hørsholm B2021 1.479 0 38 0 -61 3 -65 1.394 BO2022 783 0 0 0 0 0 0 783 Lejre B2021 1.493 0 54 0 -66 37 55 1.574 BO2022 785 0 0 0 0 0 0 785 Greve B2021 1.278 0 0 0 -101 0 -27 1.150 BO2022 671 0 0 0 0 0 0 671


33/40

Tabel 20. Covid-19 regning fordelt på kommuner og ordninger, 1.000 kr., fortsat Kollektiv trafik Lukkede ordninger

Lokale Fælles- Flex- Plus- Flex- Flex- Flex- Kommune busruter udgifter tur tur handicap kommune rute I alt Roskilde B2021 5.323 0 175 1 -197 0 25 5.326 BO2022 2.814 0 0 0 0 0 0 2.814 Køge B2021 5.217 0 100 1 -134 0 -49 5.136 BO2022 2.761 0 0 0 0 0 0 2.761 Solrød B2021 472 0 28 0 -26 0 11 485 BO2022 248 0 0 0 0 0 0 248 Stevns B2021 936 0 43 0 -46 41 0 975 BO2022 492 0 0 0 0 0 0 492 Kalundborg B2021 2.297 0 127 5 -129 44 -3 2.341 BO2022 1.217 0 0 0 0 0 0 1.217 Sorø B2021 1.162 0 68 1 -39 44 -552 685 BO2022 619 0 0 0 0 0 0 619 Odsherred B2021 1.123 0 95 0 -59 39 -18 1.180 BO2022 590 0 0 0 0 0 0 590 Næstved B2021 4.142 0 85 5 -203 0 102 4.131 BO2022 2.191 0 0 0 0 0 0 2.191 Slagelse B2021 3.663 0 160 3 -251 36 -6 3.605 BO2022 1.945 0 0 0 0 0 0 1.945 Faxe B2021 770 0 108 5 -74 60 -24 844 BO2022 403 0 0 0 0 0 0 403 Holbæk B2021 3.121 0 162 5 -106 126 -63 3.246 BO2022 1.683 0 0 0 0 0 0 1.683 Ringsted B2021 1.998 0 62 1 -42 107 817 2.942 BO2022 1.072 0 0 0 0 0 0 1.072 Lolland B2021 2.133 0 152 10 -137 194 0 2.351 BO2022 1.110 0 0 0 0 0 0 1.110 Vordingborg B2021 2.424 0 136 0 -91 97 0 2.566 BO2022 1.276 0 0 0 0 0 0 1.276 Guldborgsund B2021 2.619 0 226 0 -108 31 63 2.831 BO2022 1.383 0 0 0 0 0 0 1.383 Kommuner i alt B2021 183.191 0 2.700 40 -5.805 1.844 -1.444 180.525 BO2022 97.270 0 0 0 0 0 0 97.270


34/40

Tabel 21. Covid-19 regning fordelt på regioner og ordninger, 1.000 kr. Regionale Fælles- Patient- Lokal- Region busruter udgifter befordring baner I alt Hovedstaden B2021 52.558 0 6.180 10.987 69.724 BO2022 28.141 0 0 5.493 33.634 Sjælland B2021 20.756 0 31.618 9.024 61.398 BO2022 11.104 0 0 4.512 15.616 Regioner i alt B2021 73.313 0 37.798 20.011 131.122 BO2022 39.245 0 0 10.006 49.251


35/40

3. Bilag


36/40

Bilag A. Flextrafik

Kørselsordningerne i flextrafik

Flextrafik er behovsstyret kollektiv trafik, der planlægges efter borgernes individuelle kørselsbehov. Kør-

selsordningerne kan være lukkede og kun for visiterede borgere eller åbne for alle. Kørslen kan planlægges som variabel kørsel, hvor der køres efter individuelle behov, eller som mere rutelagt kørsel. I flextrafik findes

følgende fem kørselsordninger:

1. Flexhandicap (variabel, lukket) er kørsel for svært bevægelseshæmmede borgere til fritidsformål. Bor-gerne visiteres af bopælskommunen til op til 104 ture årligt og betaler selv en andel af kørslens pris

samt et årligt abonnement. Movia fastsætter taksten for flexhandicap. Fra 1. juli 2018 kan blinde og svagtseende også visiteres til ordningen.

2. Flextur (variabel, åben) er et supplement til den traditionelle kollektive trafik. Borgere kan benytte ord-

ningen mod en egenbetaling. Movias fastsætter takststrukturen for flextur. Hver kommune beslutter, om taksten skal være kommunetakst eller grundtakst. Taksterne for kommunetaksten i flextur følger

prisen for en kontantbillet med bus/tog til 2 zoner. Kommunetaksten er på 24 kr. og dækker kørsel op til 10 km. Herudover betales 6 kr. pr. kørt kilometer. Grundtaksten er 36 kroner for de første 10 km. og 6

kr. for de efterfølgende. Taksten for ture, som passerer en eller flere kommunegrænser, er 36 kr. for de

første 10 km., 6 kr. for de km., som ligger mellem 10 og 20 km., samt 12 kr. pr. km. ud over 20 km.

3. Plustur (variabel, åben) er som flextur et supplement til den traditionelle kollektive trafik.

Plustur fremsøges via Rejseplanen og tilbydes, når et ikke er muligt at tage bus eller tog hele vejen. Ty-

pisk vil Plustur indgå som tilbringer eller aftager til bus eller tog, så kunderne har et tilbud med kollek-tiv transport hele vejen til havelågen. Er det ikke muligt at benytte bus eller tog på en del af rejsen, til-

bydes plusturen hele vejen. På den måde øger Plustur rækkeviden af den kollektive transport. Egenbe-talingen er til en fast takst på 21 kr. uafhængig af rejselængden, og børn under 16 år kan rejse til halv

pris. Taksterne følger prisen for en kontantbillet med bus/tog til 2 zoner fratrukket 10 pct. onlinerabat

4. Flexkommune (variabel, lukket) er kørsel af borgere, der fx skal til læge eller speciallæge og ikke kan benytte traditionel kollektiv trafik. Borgeren bliver visiteret til den enkelte kørsel af kommunen.

5. Flexpatient (variabel, lukket) er en kørselsordning for borgere, der skal til behandling eller undersø-gelse på sygehuset og ikke kan benytte traditionel kollektiv trafik. Borgerne visiteres til kørsel af regio-

nerne. Flexpatientbus er Region Sjællands egne buskørsler, hvor operatøren afregnes direkte af regio-

nen, men hvor passagerer

politisk dokument uden resume › media › 7837 › dagsorden-til... · 2020-06-22 · politisk...

Documents