polugodiŠnji izvjeŠtaj o izvrŠenju proraČuna … · za razdoblje od 1.1.2018 do 30.6.2018 a....

Izvršenje

01-06.2017.

Izvorni plan za

2018. godinu

Izvršenje

01-06.2018.

Indeks

3/1*100

Indeks

3/2*100

1 2 3 4 5

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

6 Prihodi poslovanja 27.805.234,79 105.845.878,18 36.749.906,43 132,17% 34,72%

7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 712.510,55 1.670.700,00 250.356,84 35,14% 14,99%

3 Rashodi poslovanja 21.283.828,76 58.731.604,00 21.539.965,56 101,20% 36,68%

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 705.365,43 44.412.242,00 962.418,29 136,44% 2,17%

RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK 6.528.551,15 4.372.732,18 14.497.879,42 222,07% 331,55%

B. RAČUN FINANCIRANJA

8 Primici od financijske imovine i zaduživanja 0,00 0,00 0,00 - -

5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 493.531,20 1.200.000,00 591.063,64 119,76% 49,26%

NETO FINANCIRANJE/ZADUŽIVANJE -493.531,20 -1.200.000,00 -591.063,64 119,76% 49,26%

C. VIŠAK/MANJAK TEKUĆEG RAZDOBLJA 6.035.019,95 3.172.732,18 13.906.815,78 230,44% 438,32%

D. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

9 Preneseni manjak prihoda ranijih godina -6.367.598,64 -4.672.732,18 -4.672.738,38 73,38% 100,00%

E. UKUPNO PRORAČUN

Ukupno prihodi i primici 28.517.745,34 107.516.578,18 37.000.263,27 129,74% 34,41%

Ukupno rashodi i izdaci 22.482.725,39 104.343.846,00 23.093.447,49 102,72% 22,13%

Manjak prehodnih godina za pokriće -6.367.598,64 -3.172.732,18 -4.672.738,38 73,38% 147,28%

RAZLIKA VIŠAK/MANJAK -332.578,69 0,00 9.234.077,40 -2776,51% -

Na temelju članka 109. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08, 136/12 i 15/15), članka 15. Pravilnika o

polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna ("Narodne novine" broj 24/13 i 102/17) i članka 18. Statuta Grada

Križevaca ("Službeni vjesnik Grada Križevaca" broj 4/09, 1/13, 1/16, 1/18 i 3/18-pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada

Križevaca je na 12. sjednici održanoj 11. rujna 2018. donijelo

Prihodi i rashodi te primici i izdaci utvrđeni u A. Računu prihoda i rashoda i B. Računu financiranja ostvareni su, kako slijedi:

Proračun Grada Križevaca za 2018. godinu (''Službeni vjesnik Grada Križevaca'' broj 6/17 i 5/18) (u daljnjem tekstu:

Proračun) izvršen je u razdoblju od 01.01. do 30.06.2018. godine, kako slijedi:

Članak 2.

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ

O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA KRIŽEVACA

ZA RAZDOBLJE OD 01.01. DO 30.06.2018. GODINE

I. OPĆI DIO PRORAČUNA

Članak 1.

SAŽETAK A. RAČUNA PRIHODA I RASHODA I B. RAČUNA FINANCIRANJA

za razdoblje od 1.1.2018 do 30.6.2018


OPĆI DIO PRORAČUNA

Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

Brojčana oznaka i naziv računa ekonomske klasifikacije Izvorni plan za proračunsku godinu

Izvršenje za proračunsku godinu

Indeks izvršenja za proračunsku

godinu u odnosu na

izvorni plan za proračunsku

godinu

Izvršenje za prethodnu godinu

1 2 3 4 5 6 7


godinu u odnosu na izvršenje za

prethodnu godinu

28.517.745,34 107.516.578,18 37.000.263,27 132,17% 34,72%Prihodi

Prihodi poslovanja6 105.845.878,18 36.749.906,43 34,72% 27.805.234,79 132,17%

Prihodi od poreza61 44.497.027,18 24.735.058,20 55,59% 15.570.890,14 158,85%

Porez i prirez na dohodak611 41.578.227,18 23.057.988,61 55,46% 14.355.226,84 160,62%Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada6111 42.870.827,18 23.050.641,23 53,77% 14.315.524,66 161,02%Porez i prirez na dohodak od kapitala6114 7.400,00 7.347,38 99,29% 39.702,18 18,51%Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi6117 -1.300.000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%Porezi na imovinu613 2.357.000,00 1.408.464,52 59,76% 944.036,08 149,20%Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)

6131 351.000,00 230.286,70 65,61% 259.602,38 88,71%

Povremeni porezi na imovinu6134 2.006.000,00 1.178.177,82 58,73% 684.433,70 172,14%Porezi na robu i usluge614 561.800,00 268.605,07 47,81% 271.627,22 98,89%Porez na promet6142 556.800,00 267.480,07 48,04% 267.373,17 100,04%Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti6145 5.000,00 1.125,00 22,50% 4.254,05 26,45%Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna

63 49.186.883,00 5.248.342,45 10,67% 4.839.703,69 108,44%

Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU

632 4.800.000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

Tekuće pomoći od institucija i tijela EU6323 4.800.000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%Pomoći proračunu iz drugih proračuna633 25.328.000,00 363.756,62 1,44% 169.105,63 215,11%Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna6331 1.488.000,00 363.756,62 24,45% 127.741,63 284,76%Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna6332 23.840.000,00 0,00 0,00% 41.364,00 0,00%Pomoći od izvanproračunskih korisnika634 1.566.100,00 20.297,04 1,30% 153.345,30 13,24%Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika6341 266.100,00 20.297,04 7,63% 153.345,30 13,24%Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika6342 1.300.000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije635 6.859.283,00 3.362.646,61 49,02% 3.224.051,05 104,30%

OPĆI DIO PRORAČUNA29.8.2018 16:07:37 Stranica 1 od 7




godinu u odnosu na


godinu


1 2 3 4 5 6 7



prethodnu godinu

Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije6351 6.043.121,00 3.362.646,61 55,64% 3.224.051,05 104,30%Kapitalne pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije6352 816.162,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan

636 2.771.328,00 770.206,50 27,79% 633.718,12 121,54%

Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan

6361 2.337.828,00 590.206,50 25,25% 535.818,12 110,15%

Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan

6362 433.500,00 180.000,00 41,52% 97.900,00 183,86%

Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava

638 7.862.172,00 731.435,68 9,30% 659.483,59 110,91%

Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava

6381 4.062.172,00 731.435,68 18,01% 328.867,77 222,41%

Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava

6382 3.800.000,00 0,00 0,00% 330.615,82 0,00%

Prihodi od imovine64 1.519.500,00 995.719,16 65,53% 815.672,24 122,07%

Prihodi od financijske imovine641 42.200,00 39.589,01 93,81% 49.200,66 80,46%Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju6413 15.000,00 11.425,50 76,17% 3.798,85 300,76%Prihodi od zateznih kamata6414 16.500,00 17.460,81 105,82% 23.751,31 73,52%Prihodi od dividendi6416 10.700,00 10.702,70 100,03% 21.650,50 49,43%Prihodi od nefinancijske imovine642 1.477.300,00 956.130,15 64,72% 766.471,58 124,74%Naknade za koncesije6421 415.000,00 348.169,98 83,90% 280.504,98 124,12%Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine6422 1.057.300,00 604.176,42 57,14% 482.392,70 125,25%Naknada za korištenje nefinancijske imovine6423 5.000,00 3.783,75 75,68% 3.573,90 105,87%Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada

65 9.196.868,00 5.145.961,22 55,95% 5.172.974,27 99,48%

Upravne i administrativne pristojbe651 190.000,00 97.457,54 51,29% 141.803,20 68,73%Ostale upravne pristojbe i naknade6513 190.000,00 97.457,54 51,29% 141.803,20 68,73%Prihodi po posebnim propisima652 3.532.868,00 2.087.969,52 59,10% 2.008.510,05 103,96%Prihodi vodnog gospodarstva6522 92.000,00 51.013,79 55,45% 34.243,85 148,97%Doprinosi za šume6524 460.000,00 321.867,16 69,97% 304.853,92 105,58%Ostali nespomenuti prihodi6526 2.980.868,00 1.715.088,57 57,54% 1.669.412,28 102,74%Komunalni doprinosi i naknade653 5.474.000,00 2.960.534,16 54,08% 3.022.661,02 97,94%Komunalni doprinosi6531 600.000,00 276.728,93 46,12% 567.587,57 48,76%Komunalne naknade6532 4.874.000,00 2.683.805,23 55,06% 2.455.073,45 109,32%Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija

66 1.005.100,00 447.393,51 44,51% 472.503,88 94,69%





godinu u odnosu na


godinu


1 2 3 4 5 6 7



prethodnu godinu

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga661 773.900,00 365.350,29 47,21% 410.308,63 89,04%Prihodi od prodaje proizvoda i robe6614 7.000,00 4.700,45 67,15% 0,00 0,00%Prihodi od pruženih usluga6615 766.900,00 360.649,84 47,03% 410.308,63 87,90%Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna

663 231.200,00 82.043,22 35,49% 62.195,25 131,91%

Tekuće donacije6631 226.500,00 77.315,07 34,13% 60.000,00 128,86%Kapitalne donacije6632 4.700,00 4.728,15 100,60% 2.195,25 215,38%Kazne, upravne mjere i ostali prihodi68 440.500,00 177.431,89 40,28% 933.490,57 19,01%

Kazne i upravne mjere681 2.400,00 2.450,00 102,08% 159.722,85 1,53%Ostale kazne6819 2.400,00 2.450,00 102,08% 159.722,85 1,53%Ostali prihodi683 438.100,00 174.981,89 39,94% 773.767,72 22,61%Ostali prihodi6831 438.100,00 174.981,89 39,94% 773.767,72 22,61%Prihodi od prodaje nefinancijske imovine7 1.670.700,00 250.356,84 14,99% 712.510,55 35,14%

Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine

71 645.000,00 104.312,56 16,17% 160.505,79 64,99%

Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava

711 645.000,00 104.312,56 16,17% 160.505,79 64,99%

Zemljište7111 645.000,00 104.312,56 16,17% 160.505,79 64,99%Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine72 1.025.700,00 146.044,28 14,24% 552.004,76 26,46%

Prihodi od prodaje građevinskih objekata721 1.025.700,00 146.044,28 14,24% 552.004,76 26,46%Stambeni objekti7211 262.700,00 146.044,28 55,59% 205.736,81 70,99%Poslovni objekti7212 763.000,00 0,00 0,00% 346.267,95 0,00%

21.989.194,19 103.143.846,00 22.502.383,85 101,20% 36,68%Rashodi

Rashodi poslovanja3 58.731.604,00 21.539.965,56 36,68% 21.283.828,76 101,20%

Rashodi za zaposlene31 16.326.820,00 7.711.182,51 47,23% 7.137.832,63 108,03%

Plaće (Bruto)311 12.889.400,00 6.075.097,65 47,13% 5.762.021,61 105,43%Plaće za redovan rad3111 12.889.400,00 6.075.097,65 47,13% 5.762.021,61 105,43%Ostali rashodi za zaposlene312 977.090,00 470.284,22 48,13% 246.559,15 190,74%Ostali rashodi za zaposlene3121 977.090,00 470.284,22 48,13% 246.559,15 190,74%Doprinosi na plaće313 2.460.330,00 1.165.800,64 47,38% 1.129.251,87 103,24%Doprinosi za mirovinsko osiguranje3131 302.400,00 148.506,36 49,11% 150.537,10 98,65%Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje3132 1.948.320,00 916.952,76 47,06% 881.981,50 103,97%Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti

3133 209.610,00 100.341,52 47,87% 96.733,27 103,73%

Materijalni rashodi32 23.258.564,00 9.221.074,88 39,65% 9.682.714,68 95,23%





godinu u odnosu na


godinu


1 2 3 4 5 6 7



prethodnu godinu

Naknade troškova zaposlenima321 1.120.060,00 494.874,57 44,18% 458.978,12 107,82%Službena putovanja3211 359.510,00 150.727,54 41,93% 128.480,93 117,32%Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život3212 675.580,00 304.472,68 45,07% 303.170,20 100,43%Stručno usavršavanje zaposlenika3213 80.570,00 38.946,35 48,34% 26.506,99 146,93%Ostale naknade troškova zaposlenima3214 4.400,00 728,00 16,55% 820,00 88,78%Rashodi za materijal i energiju322 6.796.835,00 2.829.757,79 41,63% 2.646.955,70 106,91%Uredski materijal i ostali materijalni rashodi3221 751.570,00 273.873,57 36,44% 297.205,52 92,15%Materijal i sirovine3222 2.114.880,00 932.369,05 44,09% 913.569,59 102,06%Energija3223 3.077.045,00 1.406.942,82 45,72% 1.171.217,40 120,13%Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje3224 690.210,00 147.745,35 21,41% 213.176,47 69,31%Sitni inventar i auto gume3225 112.130,00 50.376,06 44,93% 36.566,88 137,76%Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća3227 51.000,00 18.450,94 36,18% 15.219,84 121,23%Rashodi za usluge323 13.994.099,00 5.392.025,47 38,53% 5.186.320,09 103,97%Usluge telefona, pošte i prijevoza3231 2.741.777,00 1.505.204,19 54,90% 1.479.385,27 101,75%Usluge tekućeg i investicijskog održavanja3232 7.140.512,00 2.467.504,41 34,56% 2.512.554,27 98,21%Usluge promidžbe i informiranja3233 488.925,00 227.292,17 46,49% 123.850,41 183,52%Komunalne usluge3234 770.630,00 242.498,21 31,47% 273.421,16 88,69%Zakupnine i najamnine3235 105.500,00 42.877,82 40,64% 37.068,49 115,67%Zdravstvene i veterinarske usluge3236 270.250,00 78.459,19 29,03% 142.624,32 55,01%Intelektualne i osobne usluge3237 898.585,00 184.803,73 20,57% 266.401,25 69,37%Računalne usluge3238 392.740,00 191.757,38 48,83% 100.749,36 190,33%Ostale usluge3239 1.185.180,00 451.628,37 38,11% 250.265,56 180,46%Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa324 142.100,00 58.973,91 41,50% 58.011,49 101,66%Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa3241 142.100,00 58.973,91 41,50% 58.011,49 101,66%Ostali nespomenuti rashodi poslovanja329 1.205.470,00 445.443,14 36,95% 1.332.449,28 33,43%Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično

3291 348.000,00 76.753,60 22,06% 673.292,68 11,40%

Premije osiguranja3292 179.280,00 96.674,32 53,92% 80.256,86 120,46%Reprezentacija3293 286.700,00 136.866,24 47,74% 176.723,82 77,45%Članarine i norme3294 115.150,00 34.907,30 30,31% 62.837,08 55,55%Pristojbe i naknade3295 116.700,00 58.184,32 49,86% 87.262,30 66,68%Troškovi sudskih postupaka3296 12.000,00 6.394,91 53,29% 6.000,00 106,58%Ostali nespomenuti rashodi poslovanja3299 147.640,00 35.662,45 24,16% 246.076,54 14,49%Financijski rashodi34 422.450,00 265.432,77 62,83% 131.019,03 202,59%

Kamate za primljene kredite i zajmove342 100.000,00 32.968,94 32,97% 50.931,13 64,73%





godinu u odnosu na


godinu


1 2 3 4 5 6 7



prethodnu godinu

Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru

3422 100.000,00 32.968,94 32,97% 50.931,13 64,73%

Ostali financijski rashodi343 322.450,00 232.463,83 72,09% 80.087,90 290,26%Bankarske usluge i usluge platnog prometa3431 109.450,00 47.399,78 43,31% 37.557,38 126,21%Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule

3432 2.000,00 7,09 0,35% 2,86 247,90%

Zatezne kamate3433 199.000,00 184.677,62 92,80% 1.666,16 11.084,03%Ostali nespomenuti financijski rashodi3434 12.000,00 379,34 3,16% 40.861,50 0,93%Subvencije35 1.350.700,00 308.882,66 22,87% 219.202,61 140,91%

Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru351 440.000,00 200.000,00 45,45% 0,00 0,00%Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru3512 440.000,00 200.000,00 45,45% 0,00 0,00%Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora

352 910.700,00 108.882,66 11,96% 219.202,61 49,67%

Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora3522 550.000,00 77.019,48 14,00% 0,00 0,00%Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima3523 360.700,00 31.863,18 8,83% 219.202,61 14,54%Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna

36 2.062.500,00 38.245,64 1,85% 0,00 0,00%

Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU

362 1.280.000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU

3621 1.280.000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

Pomoći unutar općeg proračuna363 525.000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%Tekuće pomoći unutar općeg proračuna3631 5.000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna3632 520.000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna366 257.500,00 38.245,64 14,85% 0,00 0,00%Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna

3661 157.500,00 38.245,64 24,28% 0,00 0,00%

Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna

3662 100.000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade

37 1.608.200,00 329.321,31 20,48% 360.960,18 91,23%

Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna372 1.608.200,00 329.321,31 20,48% 360.960,18 91,23%Naknade građanima i kućanstvima u novcu3721 1.068.200,00 173.572,35 16,25% 306.577,48 56,62%Naknade građanima i kućanstvima u naravi3722 540.000,00 155.748,96 28,84% 54.382,70 286,39%Ostali rashodi38 13.702.370,00 3.665.825,79 26,75% 3.752.099,63 97,70%

Tekuće donacije381 7.550.370,00 3.213.700,51 42,56% 3.209.235,85 100,14%





godinu u odnosu na


godinu


1 2 3 4 5 6 7



prethodnu godinu

Tekuće donacije u novcu3811 7.465.370,00 3.209.264,42 42,99% 3.209.235,85 100,00%Tekuće donacije u naravi3812 85.000,00 4.436,09 5,22% 0,00 0,00%Kazne, penali i naknade štete383 35.000,00 10.000,00 28,57% 50.777,03 19,69%Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama3831 35.000,00 10.000,00 28,57% 50.777,03 19,69%Izvanredni rashodi385 150.000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve3851 150.000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%Kapitalne pomoći386 5.967.000,00 442.125,28 7,41% 492.086,75 89,85%Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru

3861 5.967.000,00 442.125,28 7,41% 492.086,75 89,85%

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine4 44.412.242,00 962.418,29 2,17% 705.365,43 136,44%

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine

41 0,00 0,00 0,00% 8.500,00 0,00%

Materijalna imovina - prirodna bogatstva411 0,00 0,00 0,00% 8.500,00 0,00%Zemljište4111 0,00 0,00 0,00% 8.500,00 0,00%Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine42 38.442.722,00 828.773,45 2,16% 548.485,38 151,10%

Građevinski objekti421 34.397.588,00 332.103,08 0,97% 335.771,64 98,91%Ceste, željeznice i ostali prometni objekti4213 10.367.588,00 296.583,08 2,86% 335.771,64 88,33%Ostali građevinski objekti4214 24.030.000,00 35.520,00 0,15% 0,00 0,00%Postrojenja i oprema422 1.369.952,00 340.874,23 24,88% 76.589,84 445,06%Uredska oprema i namještaj4221 497.200,00 142.955,93 28,75% 58.298,60 245,21%Komunikacijska oprema4222 80.000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%Oprema za održavanje i zaštitu4223 45.700,00 2.000,00 4,38% 7.578,50 26,39%Sportska i glazbena oprema4226 180.000,00 79.120,00 43,96% 0,00 0,00%Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene4227 567.052,00 116.798,30 20,60% 10.712,74 1.090,27%Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti424 1.589.182,00 155.796,14 9,80% 134.386,40 115,93%Knjige4241 1.588.182,00 155.796,14 9,81% 134.076,40 116,20%Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti4243 1.000,00 0,00 0,00% 310,00 0,00%Višegodišnji nasadi i osnovno stado425 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%Višegodišnji nasadi4251 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%Nematerijalna proizvedena imovina426 1.086.000,00 0,00 0,00% 1.737,50 0,00%Ulaganja u računalne programe4262 196.000,00 0,00 0,00% 1.737,50 0,00%Ostala nematerijalna proizvedena imovina4264 890.000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

45 5.969.520,00 133.644,84 2,24% 148.380,05 90,07%

Dodatna ulaganja na građevinskim objektima451 5.950.020,00 131.130,71 2,20% 146.751,56 89,36%Dodatna ulaganja na građevinskim objektima4511 5.950.020,00 131.130,71 2,20% 146.751,56 89,36%





godinu u odnosu na


godinu


1 2 3 4 5 6 7



prethodnu godinu

Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi452 9.500,00 2.514,13 26,46% 0,00 0,00%Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi4521 9.500,00 2.514,13 26,46% 0,00 0,00%Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima453 10.000,00 0,00 0,00% 1.628,49 0,00%Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima4531 10.000,00 0,00 0,00% 1.628,49 0,00%





Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja

Brojčana oznaka i naziv izvora financiranja Izvorni plan za proračunsku godinu



godinu u odnosu na


godinu


1 2 3 4 5 6 7



prethodnu godinu

28.517.745,34 107.516.578,18 37.000.263,27 149,64% 55,56%Prihodi

1 Opći prihodi i primici 17.019.704,42 45.836.327,18 25.468.074,59 149,64% 55,56%11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI 45.836.327,18 25.468.074,59 55,56% 17.019.704,42 149,64%2 Vlastiti prihodi 568.381,48 773.900,00 366.013,95 0,00% 0,00%21 - VLASTITI PRIHODI - DJEČJI VRTIĆ KRIŽEVCI 0,00 0,00 0,00% 158.072,85 0,00%21 - VLASTITI PRIHODI - GRADSKA KNJIŽNICA FRANJO MARKOVIĆ KRIŽEVCI

140.000,00 78.524,75 56,09% 81.516,40 96,33%

21 - VLASTITI PRIHODI - GŠ ALBERTA ŠTRIGE, KRIŽEVCI 50.000,00 31.600,00 63,20% 25.420,00 124,31%21 - VLASTITI PRIHODI - JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KRIŽEVACA

328.400,00 116.800,12 35,57% 160.008,73 73,00%

21 - VLASTITI PRIHODI - OSNOVNA ŠKOLA LJUDEVITA MODECA 189.000,00 122.844,27 65,00% 105.258,29 116,71%21 - VLASTITI PRIHODI - OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIR NAZOR 10.000,00 12.224,90 122,25% 18.866,63 64,80%21 - VLASTITI PRIHODI - PUČKO OTVORENO UČILIŠTE KRIŽEVCI 56.500,00 4.019,91 7,11% 19.238,58 20,90%3 Prihodi za posebne namjene 5.468.595,25 9.817.568,00 5.585.432,22 102,14% 56,89%31 - PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA 1.367.000,00 914.695,59 66,91% 756.936,15 120,84%31 - PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA - CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I REHABILITACIJU

117.568,00 36.603,80 31,13% 41.118,00 89,02%

31 - PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA - DJEČJI VRTIĆ KRIŽEVCI

1.325.000,00 758.408,17 57,24% 591.794,22 128,15%

31 - PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA - GRADSKA KNJIŽNICA FRANJO MARKOVIĆ KRIŽEVCI

90.000,00 52.228,06 58,03% 64.053,66 81,54%

31 - PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA - GRADSKI MUZEJ KRIŽEVCI

7.000,00 4.175,34 59,65% 3.859,45 108,18%

31 - PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA - GŠ ALBERTA ŠTRIGE, KRIŽEVCI

524.000,00 328.288,65 62,65% 346.187,01 94,83%





godinu u odnosu na


godinu


1 2 3 4 5 6 7



prethodnu godinu

31 - PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA - OSNOVNA ŠKOLA LJUDEVITA MODECA

456.000,00 260.866,00 57,21% 290.377,74 89,84%

31 - PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA - OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIR NAZOR

452.000,00 264.872,00 58,60% 310.358,00 85,34%

31 - PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA - PUČKO OTVORENO UČILIŠTE KRIŽEVCI

5.000,00 4.760,45 95,21% 41.250,00 11,54%

32 - KOMUNALNI DOPRINOSI I NAKNADE 5.474.000,00 2.960.534,16 54,08% 3.022.661,02 97,94%4 Pomoći 4.688.553,64 49.186.883,00 5.248.342,45 0,00% 10,67%41 - POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA TE INSTITUCIJA I TIJELA EU

4.800.000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

42 - PRIHODI IZ DRUGIH PRORAČUNA TE OSTALIH SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA

26.824.100,00 371.070,86 1,38% 169.105,63 219,43%

42 - PRIHODI IZ DRUGIH PRORAČUNA TE OSTALIH SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA - CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I REHABILITACIJU

568.508,00 300.402,01 52,84% 277.258,63 108,35%

42 - PRIHODI IZ DRUGIH PRORAČUNA TE OSTALIH SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA - DJEČJI VRTIĆ KRIŽEVCI

58.000,00 6.832,00 11,78% 14.800,00 46,16%

42 - PRIHODI IZ DRUGIH PRORAČUNA TE OSTALIH SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA - GRADSKA KNJIŽNICA FRANJO MARKOVIĆ KRIŽEVCI

378.500,00 206.000,00 54,43% 136.347,85 151,08%

42 - PRIHODI IZ DRUGIH PRORAČUNA TE OSTALIH SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA - GRADSKI MUZEJ KRIŽEVCI

41.000,00 22.400,00 54,63% 23.500,00 95,32%

42 - PRIHODI IZ DRUGIH PRORAČUNA TE OSTALIH SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA - GŠ ALBERTA ŠTRIGE, KRIŽEVCI

338.000,00 184.620,07 54,62% 135.312,07 136,44%

42 - PRIHODI IZ DRUGIH PRORAČUNA TE OSTALIH SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA - JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KRIŽEVACA

10.000,00 4.797,77 47,98% 910,00 527,23%

42 - PRIHODI IZ DRUGIH PRORAČUNA TE OSTALIH SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA - OSNOVNA ŠKOLA LJUDEVITA MODECA

219.000,00 27.324,29 12,48% 29.586,62 92,35%

42 - PRIHODI IZ DRUGIH PRORAČUNA TE OSTALIH SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA - OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIR NAZOR

1.119.820,00 15.037,74 1,34% 18.198,20 82,63%





godinu u odnosu na


godinu


1 2 3 4 5 6 7



prethodnu godinu

42 - PRIHODI IZ DRUGIH PRORAČUNA TE OSTALIH SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA - PUČKO OTVORENO UČILIŠTE KRIŽEVCI

100.000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

43 - POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE 6.859.283,00 3.362.646,61 49,02% 3.224.051,05 104,30%44 - POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU

5.339.010,00 701.837,45 13,15% 659.483,59 106,42%

45 - POMOĆI EU PRORAČUNSKIM KORISNICIMA - CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I REHABILITACIJU

3.362,00 1.500,05 44,62% 0,00 0,00%

45 - POMOĆI EU PRORAČUNSKIM KORISNICIMA - OSNOVNA ŠKOLA LJUDEVITA MODECA

57.500,00 18.486,63 32,15% 0,00 0,00%

45 - POMOĆI EU PRORAČUNSKIM KORISNICIMA - OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIR NAZOR

2.470.800,00 25.386,97 1,03% 0,00 0,00%

5 Donacije 60.000,00 231.200,00 82.043,22 0,00% 35,49%51 - DONACIJE 57.000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%51 - DONACIJE - GRADSKA KNJIŽNICA FRANJO MARKOVIĆ KRIŽEVCI

6.200,00 6.228,15 100,45% 0,00 0,00%

51 - DONACIJE - JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KRIŽEVACA

50.000,00 50.000,00 100,00% 60.000,00 83,33%

51 - DONACIJE - OSNOVNA ŠKOLA LJUDEVITA MODECA 86.000,00 14.315,00 16,65% 0,00 0,00%51 - DONACIJE - OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIR NAZOR 32.000,00 11.500,07 35,94% 0,00 0,00%6 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja

712.510,55 1.670.700,00 250.356,84 35,14% 14,99%

61 - PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE 1.660.000,00 249.047,42 15,00% 703.054,40 35,42%61 - PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE - OSNOVNA ŠKOLA LJUDEVITA MODECA

5.000,00 311,21 6,22% 0,00 0,00%

61 - PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE - OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIR NAZOR

5.000,00 740,51 14,81% 0,00 0,00%

61 - PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE - PUČKO OTVORENO UČILIŠTE KRIŽEVCI

700,00 257,70 36,81% 9.456,15 2,73%

21.989.194,19 103.143.846,00 22.502.383,85 95,97% 30,48%Rashodi

1 Opći prihodi i primici 12.770.462,48 40.209.610,00 12.255.645,67 95,97% 30,48%11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI 40.209.610,00 12.255.645,67 30,48% 12.770.462,48 95,97%2 Vlastiti prihodi 356.651,75 824.403,00 257.600,67 0,00% 0,00%





godinu u odnosu na


godinu


1 2 3 4 5 6 7



prethodnu godinu

21 - VLASTITI PRIHODI - GRADSKA KNJIŽNICA FRANJO MARKOVIĆ KRIŽEVCI

141.400,00 59.100,60 41,80% 60.166,48 98,23%

21 - VLASTITI PRIHODI - GŠ ALBERTA ŠTRIGE, KRIŽEVCI 50.000,00 25.075,44 50,15% 4.829,41 519,22%21 - VLASTITI PRIHODI - JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KRIŽEVACA

374.003,00 154.785,37 41,39% 139.418,22 111,02%

21 - VLASTITI PRIHODI - OSNOVNA ŠKOLA LJUDEVITA MODECA 199.000,00 9.691,98 4,87% 103.480,82 9,37%21 - VLASTITI PRIHODI - OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIR NAZOR 10.000,00 7.361,42 73,61% 13.445,40 54,75%21 - VLASTITI PRIHODI - PUČKO OTVORENO UČILIŠTE KRIŽEVCI 50.000,00 1.585,86 3,17% 35.311,42 4,49%3 Prihodi za posebne namjene 4.061.875,07 10.346.980,00 4.463.814,23 109,90% 43,14%31 - PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA 1.367.000,00 123.305,82 9,02% 332.927,46 37,04%31 - PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA - CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I REHABILITACIJU

103.580,00 35.002,50 33,79% 41.049,08 85,27%


1.177.500,00 595.546,03 50,58% 637.710,99 93,39%

31 - PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA - GRADSKA KNJIŽNICA FRANJO MARKOVIĆ KRIŽEVCI

216.900,00 67.356,45 31,05% 69.331,31 97,15%

31 - PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA - GRADSKI MUZEJ KRIŽEVCI

15.000,00 6.726,47 44,84% 3.082,86 218,19%

31 - PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA - GŠ ALBERTA ŠTRIGE, KRIŽEVCI

899.000,00 160.003,43 17,80% 112.318,29 142,46%

31 - PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA - OSNOVNA ŠKOLA LJUDEVITA MODECA

629.000,00 240.840,07 38,29% 229.982,81 104,72%

31 - PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA - OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIR NAZOR

452.000,00 203.302,04 44,98% 287.066,79 70,82%

31 - PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA - PUČKO OTVORENO UČILIŠTE KRIŽEVCI

13.000,00 5.223,73 40,18% 35.488,59 14,72%

32 - KOMUNALNI DOPRINOSI I NAKNADE 5.474.000,00 3.026.507,69 55,29% 2.312.916,89 130,85%4 Pomoći 4.382.991,32 50.797.553,00 5.311.040,10 0,00% 10,46%41 - POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA TE INSTITUCIJA I TIJELA EU

6.487.520,00 14.231,61 0,22% 0,00 0,00%


26.871.900,00 352.941,83 1,31% 127.741,63 276,29%

42 - PRIHODI IZ DRUGIH PRORAČUNA TE OSTALIH SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA - CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I REHABILITACIJU

565.300,00 299.369,68 52,96% 260.516,49 114,91%





godinu u odnosu na


godinu


1 2 3 4 5 6 7



prethodnu godinu

42 - PRIHODI IZ DRUGIH PRORAČUNA TE OSTALIH SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA - DJEČJI VRTIĆ KRIŽEVCI

58.000,00 1.502,44 2,59% 3.173,24 47,35%


348.500,00 196.226,88 56,31% 160.104,28 122,56%

42 - PRIHODI IZ DRUGIH PRORAČUNA TE OSTALIH SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA - GRADSKI MUZEJ KRIŽEVCI

33.000,00 0,00 0,00% 11.390,75 0,00%

42 - PRIHODI IZ DRUGIH PRORAČUNA TE OSTALIH SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA - GŠ ALBERTA ŠTRIGE, KRIŽEVCI

338.000,00 136.882,37 40,50% 142.019,29 96,38%

42 - PRIHODI IZ DRUGIH PRORAČUNA TE OSTALIH SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA - JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KRIŽEVACA

10.000,00 0,00 0,00% 340,00 0,00%

42 - PRIHODI IZ DRUGIH PRORAČUNA TE OSTALIH SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA - OSNOVNA ŠKOLA LJUDEVITA MODECA

247.000,00 69.290,08 28,05% 72.008,46 96,22%

42 - PRIHODI IZ DRUGIH PRORAČUNA TE OSTALIH SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA - OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIR NAZOR

1.119.820,00 21.927,32 1,96% 14.469,60 151,54%


100.000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

43 - POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I REHABILITACIJU

221.300,00 124.944,46 56,46% 119.248,84 104,78%

43 - POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - GŠ ALBERTA ŠTRIGE, KRIŽEVCI

300.900,00 87.281,25 29,01% 110.032,18 79,32%

43 - POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KRIŽEVACA

2.478.652,00 1.225.782,36 49,45% 1.260.972,37 97,21%

43 - POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - OSNOVNA ŠKOLA LJUDEVITA MODECA

2.437.251,00 1.187.427,95 48,72% 914.994,34 129,77%

43 - POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIR NAZOR

1.421.180,00 844.437,75 59,42% 723.699,18 116,68%

44 - POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU

3.923.500,00 12.814,37 0,33% 275.338,84 4,65%





godinu u odnosu na


godinu


1 2 3 4 5 6 7



prethodnu godinu

44 - POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU - CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I REHABILITACIJU

446.870,00 226.050,89 50,59% 0,00 0,00%

44 - POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU - OSNOVNA ŠKOLA LJUDEVITA MODECA

553.790,00 224.596,04 40,56% 186.941,83 120,14%

44 - POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU - OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIR NAZOR

414.850,00 199.269,81 48,03% 0,00 0,00%


2.520,00 658,02 26,11% 0,00 0,00%


34.000,00 29.313,80 86,22% 0,00 0,00%

45 - POMOĆI EU PRORAČUNSKIM KORISNICIMA - OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIR NAZOR

2.383.700,00 56.091,19 2,35% 0,00 0,00%

5 Donacije 60.000,00 231.200,00 78.447,72 0,00% 33,93%51 - DONACIJE 57.000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%51 - DONACIJE - GRADSKA KNJIŽNICA FRANJO MARKOVIĆ KRIŽEVCI

6.200,00 6.228,15 100,45% 0,00 0,00%

51 - DONACIJE - JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KRIŽEVACA

50.000,00 50.000,00 100,00% 60.000,00 83,33%

51 - DONACIJE - OSNOVNA ŠKOLA LJUDEVITA MODECA 86.000,00 14.119,50 16,42% 0,00 0,00%51 - DONACIJE - OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIR NAZOR 32.000,00 8.100,07 25,31% 0,00 0,00%6 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja

357.213,57 734.100,00 135.835,46 38,03% 18,50%

61 - PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE 720.000,00 134.710,46 18,71% 357.213,57 37,71%61 - PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE - OSNOVNA ŠKOLA LJUDEVITA MODECA

5.000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

61 - PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE - OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIR NAZOR

5.000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

61 - PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE - PUČKO OTVORENO UČILIŠTE KRIŽEVCI

4.100,00 1.125,00 27,44% 0,00 0,00%


za razdoblje od 1.1.2018 do 30.6.2018Konsolidacija

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

22.502.383,85 103.143.846,00SVEUKUPNO 21.989.194,19 102,33 % 21,82 %

Brojčana oznaka i naziv funkcijske

klasifikacije

Izvorni plan za

proračunsku godinu

Izvršenje za

proračunsku godinu

1 2 3 4

Izvršenje za prethodnu

godinu

Indeks

izvršenja za

proračunsku

godinu u

odnosu na

izvršenje za

prethodnu

godinu

Indeks

izvršenja za

proračunsku

godinu u

odnosu na

izvorni plan za

proračunsku

godinu

5 6

11.606.800,00 4.900.526,14 4.750.850,21 103,15 % 42,22 %01 Opće javne usluge

011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi

2.543.700,00 781.827,74 4.699.919,08 16,63 % 30,74 %

013 Opće usluge 8.963.100,00 4.085.729,46 0,00 0,00 % 45,58 %

017 Transakcije vezane za javni dug

100.000,00 32.968,94 50.931,13 64,73 % 32,97 %

191.000,00 11.000,00 0,00 0,00 % 5,76 %02 Obrana

022 Civilna obrana 191.000,00 11.000,00 0,00 0,00 % 5,76 %

4.190.175,00 1.919.194,73 1.941.037,62 98,87 % 45,80 %03 Javni red i sigurnost

032 Usluge protupožarne zaštite 4.190.175,00 1.919.194,73 1.941.037,62 98,87 % 45,80 %

40.113.020,00 1.762.352,79 1.454.629,67 121,15 % 4,39 %04 Ekonomski poslovi

042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov

415.700,00 52.966,26 77.548,70 68,30 % 12,74 %

045 Promet 7.289.000,00 1.040.188,56 807.297,63 128,85 % 14,27 %

047 Ostale industrije 32.408.320,00 669.197,97 569.783,34 117,45 % 2,06 %

7.980.900,00 1.538.156,97 1.540.326,05 99,86 % 19,27 %05 Zaštita okoliša

051 Gospodarenje otpadom 2.220.000,00 193.290,22 0,00 0,00 % 8,71 %

052 Gospodarenje otpadnim vodama

2.632.000,00 358.898,14 507.816,20 70,67 % 13,64 %

053 Smanjenje zagađivanja 218.900,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 %

054 Zaštita bioraznolikosti i krajolika

0,00 0,00 165.816,97 0,00 % 0,00 %

055 Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša

200.000,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 %

056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani

2.710.000,00 985.968,61 866.692,88 113,76 % 36,38 %

6.604.300,00 1.511.448,96 1.186.769,53 127,36 % 22,89 %06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice062 Razvoj zajednice 1.719.300,00 115.256,25 106.771,90 107,95 % 6,70 %

063 Opskrba vodom 1.365.000,00 0,00 108.753,26 0,00 % 0,00 %

064 Ulična rasvjeta 1.570.000,00 768.167,10 559.042,59 137,41 % 48,93 %

066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani

1.950.000,00 628.025,61 412.201,78 152,36 % 32,21 %

0,00 0,00 23.883,23 0,00 % 0,00 %07 Zdravstvo

076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani

0,00 0,00 23.883,23 0,00 % 0,00 %

4.891.900,00 2.181.899,19 2.663.192,16 81,93 % 44,60 %08 Rekreacija, kultura i religija081 Službe rekreacije i sporta 1.728.500,00 903.242,00 915.242,00 98,69 % 52,26 %

082 Službe kulture 2.597.400,00 1.125.900,79 1.231.708,86 91,41 % 43,35 %

29.8.2018 16:11:14 Stranica 1 od 2OPĆI DIO PRORAČUNA

Brojčana oznaka i naziv funkcijske

klasifikacije

Izvorni plan za

proračunsku godinu

Izvršenje za

proračunsku godinu

1 2 3 4

Izvršenje za prethodnu

godinu

Indeks

izvršenja za

proračunsku

godinu u

odnosu na

izvršenje za

prethodnu

godinu

Indeks

izvršenja za

proračunsku

godinu u

odnosu na

izvorni plan za

proračunsku

godinu

5 6

086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani

566.000,00 152.756,40 516.241,30 29,59 % 26,99 %

26.278.801,00 8.283.928,44 7.632.159,82 108,54 % 31,52 %09 Obrazovanje

091 Predškolsko i osnovno obrazovanje

25.366.401,00 8.137.278,98 7.532.353,12 108,03 % 32,08 %

092 Srednjoškolsko obrazovanje

192.400,00 55.985,35 20.500,60 273,09 % 29,10 %

094 Visoka naobrazba 680.000,00 71.228,02 79.306,10 89,81 % 10,47 %

098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane

40.000,00 19.436,09 0,00 0,00 % 48,59 %

1.286.950,00 393.876,63 796.345,90 49,46 % 30,61 %10 Socijalna zaštita

101 Bolest i invaliditet 65.000,00 6.384,00 475.048,67 1,34 % 9,82 %

102 Starost 68.750,00 35.526,96 0,00 0,00 % 51,68 %

104 Obitelj i djeca 263.200,00 161.490,00 68.763,69 234,85 % 61,36 %

106 Stanovanje 160.000,00 64.580,84 0,00 0,00 % 40,36 %

107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima

0,00 0,00 252.533,54 0,00 % 0,00 %

109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane

730.000,00 125.894,83 0,00 0,00 % 17,25 %

29.8.2018 16:11:14 Stranica 2 od 2OPĆI DIO PRORAČUNA




Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji




godinu u odnosu na


godinu


1 2 3 4 5 6 7



prethodnu godinu

493.531,20 1.200.000,00 591.063,64 119,76% 49,26%Izdaci

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova5 1.200.000,00 591.063,64 49,26% 493.531,20 119,76%

Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova

54 1.200.000,00 591.063,64 49,26% 493.531,20 119,76%

Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru

542 1.200.000,00 591.063,64 49,26% 493.531,20 119,76%

Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru

5422 1.200.000,00 591.063,64 49,26% 493.531,20 119,76%


Analitički prikaz ostvarenih primitaka i izvršenih izdataka po svakom pojedinačnom zajmu, kreditu i vrijednosnom papiru

za razdoblje od 01.01.2018. do 30.06.2018. 1. Dugoročni kredit ugovoren 2016. godine

Brojčana oznaka i naziv računa primitaka i izdataka ekonomske klasifikacije

Ostvarenje/izvršenje za prethodnu godinu

(2017.)

Ostvarenje/izvršenje za izvještajno razdoblje

(2018.)

Indeks ostvarenja/izvršenja za izvještajno razdoblje u odnosu na izvršenje za

izvještajno razdoblje prethodne godine

1 2 3 4

Primici

- - - -

Izdaci

5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 493.531,20 591.063,64 119,76%

54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova

493.531,20 591.063,64 119,76%

542 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru

493.531,20 591.063,64 119,76%

5422 Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru

493.531,20 591.063,64 119,76%

54222 Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru - dugoročnih

493.531,20 591.063,64 119,76%




Račun financiranja prema izvorima financiranja




godinu u odnosu na


godinu


1 2 3 4 5 6 7



prethodnu godinu

493.531,20 1.200.000,00 591.063,64 99,92% 98,62%Izdaci

1 Opći prihodi i primici 493.531,20 500.000,00 493.112,29 99,92% 98,62%11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI 500.000,00 493.112,29 98,62% 493.531,20 99,92%6 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja

0,00 700.000,00 97.951,35 0,00% 13,99%

61 - PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE 700.000,00 97.951,35 13,99% 0,00 0,00%


II. POSEBNI DIO PRORAČUNA

Članak 3.

Rashodi i izdaci Proračuna po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji izvršeni su, kako slijedi:

POSEBNI DIO PRORAČUNA

22,13% 23.093.447,49 104.343.846,00SVEUKUPNO


Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku

godinu

1 2 3 4

UPRAVNI ODJEL ZA PRAVNE I OPĆE POSLOVE

11.486.800,00 4.857.557,20 42,29Razdjel 101

PREDSTAVNIČKA, IZVRŠNA I UPRAVNA TIJELA GRADA

10.486.800,00 4.682.171,74 44,65%Glava 10101

MJESNA SAMOUPRAVA 1.000.000,00 175.385,46 17,54%Glava 10102

UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, FINANCIJE, EU FONDOVE I JAVNU NABAVU

9.493.220,00 968.249,93 10,20Razdjel 201

FINANCIJE 1.300.000,00 624.032,58 48,00%Glava 20101GOSPODARSTVO 1.605.700,00 329.985,74 20,55%Glava 20102EU PROJEKTI 6.587.520,00 14.231,61 0,22%Glava 20103

UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE, KULTURU, SPORT, SOCIJALNU SKRB, NACIONALNE MANJINE I TURIZAM

37.819.626,00 13.177.845,87 34,84Razdjel 301

PREDŠKOLSKI ODGOJ 7.990.100,00 3.606.640,84 45,14%Glava 30101OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE

17.376.301,00 4.530.638,14 26,07%Glava 30102

SREDNJOŠKOLSKO I VISOKO OBRAZOVANJE, ZNANOST I CJELOŽIVOTNO UČENJE

912.400,00 146.649,46 16,07%Glava 30103

KULTURA 2.897.400,00 1.215.878,71 41,96%Glava 30104TURIZAM 960.800,00 377.946,88 39,34%Glava 30105SPORT, REKREACIJA I TEHNIČKA KULTURA

1.994.500,00 966.020,48 48,43%Glava 30106

SOCIJALNA SKRB, ZDRAVSTVO, HRVATSKI BRANITELJI, OBITELJ I DJECA

1.286.950,00 393.876,63 30,61%Glava 30107

VATROGASTVO I CIVILNA ZAŠTITA

4.381.175,00 1.930.194,73 44,06%Glava 30108

NACIONALNE MANJINE 20.000,00 10.000,00 50,00%Glava 30109

POSEBNI DIO PRORAČUNA Stranica 1 od 2

Brojčana oznaka i naziv razdjela i glave Izvorni plan za proračunsku godinu


Izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji

Brojčana oznaka i naziv razdjela i glave Izvorni plan za proračunsku godinu



godinu

1 2 3 4

UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO, GRADNJU, PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLIŠA

45.544.200,00 4.089.794,49 8,98%Razdjel 401

ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

5.590.000,00 2.733.049,61 48,89%Glava 40101

IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

3.867.000,00 248.835,06 6,43%Glava 40102

IZGRADNJA PROMETNE INFRASTRUKTURE I UREĐENJE JAVNIH POVRŠINA

6.589.000,00 366.903,08 5,57%Glava 40103

PROSTORNO UREĐENJE, IZGRADNJA I ODRŽAVANJE OBJEKATA

26.259.300,00 298.628,78 1,14%Glava 40104

ZAŠTITA OKOLIŠA I ENERGETSKA UČINKOVITOST

3.238.900,00 442.377,96 13,66%Glava 40105



22,13% 23.093.447,49 104.343.846,00SVEUKUPNO

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije

Izvorni plan za proračunsku godinu



godinu

1 2 3 4

UPRAVNI ODJEL ZA PRAVNE I OPĆE POSLOVE

11.486.800,00 4.857.557,20 42,29Razdjel 101

PREDSTAVNIČKA, IZVRŠNA I UPRAVNA TIJELA GRADA

10.486.800,00 4.682.171,74 44,65%Glava 10101

GRADSKO VIJEĆEProgram 365.200,00 179.466,70 49,14%110101 REDOVNI RAD GRADSKOG VIJEĆA

Aktivnost 200.000,00 95.385,82 47,69%

11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI 200.000,00 95.385,82 47,69%Izvor sredstavaRashodi za usluge323 42.000,00 15.823,85 37,68%Ostale usluge3239 42.000,00 15.823,85 37,68% 0 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa

324 5.000,00 0,00 0,00%

Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa

3241 5.000,00 0,00 0,00% 0

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja329 153.000,00 79.561,97 52,00%Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično

3291 121.000,00 67.976,64 56,18% 0

Reprezentacija3293 5.000,00 0,00 0,00% 0 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja3299 27.000,00 11.585,33 42,91% 0

110102 FINANCIRANJE POLITIČKIH STRANAKA

Aktivnost 100.000,00 25.000,00 25,00%

11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI 100.000,00 25.000,00 25,00%Izvor sredstavaTekuće donacije381 100.000,00 25.000,00 25,00%Tekuće donacije u novcu3811 100.000,00 25.000,00 25,00% 0

110103 FINANCIRANJE GRADSKOG SAVJETA MLADIH

Aktivnost 5.000,00 249,00 4,98%

11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI 5.000,00 249,00 4,98%Izvor sredstavaRashodi za usluge323 4.000,00 0,00 0,00%Komunalne usluge3234 2.000,00 0,00 0,00% 0 Intelektualne i osobne usluge3237 2.000,00 0,00 0,00% 0 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa

324 1.000,00 249,00 24,90%


3241 1.000,00 249,00 24,90% 0

110104 NAGRADA ZA ŽIVOTNO DJELO

Tekući 25.000,00 24.060,00 96,24%


110105 GRADSKI PROGRAM ZA MLADE

Tekući 35.200,00 34.771,88 98,78%

11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI 14.400,00 14.182,68 98,49%Izvor sredstava


POSEBNI DIO PRORAČUNAIzvršenje po programskoj klasifikaciji





godinu

1 2 3 4

Rashodi za usluge323 11.600,00 11.472,68 98,90%Usluge promidžbe i informiranja3233 2.700,00 2.617,04 96,93% 0 Ostale usluge3239 8.900,00 8.855,64 99,50% 0 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja329 2.800,00 2.710,00 96,79%Reprezentacija3293 2.800,00 2.710,00 96,79% 0 42 - PRIHODI IZ DRUGIH PRORAČUNA TE OSTALIH SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA

20.800,00 20.589,20 98,99%Izvor sredstava

Rashodi za usluge323 20.800,00 20.589,20 98,99%Usluge promidžbe i informiranja3233 1.200,00 1.132,96 94,41% 0 Zakupnine i najamnine3235 1.000,00 937,50 93,75% 0 Ostale usluge3239 18.600,00 18.518,74 99,56% 0

GRADONAČELNIKProgram 815.000,00 336.103,59 41,24%110201 REDOVNI RAD GRADONAČELNIKA

Aktivnost 565.000,00 198.755,46 35,18%

11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI 565.000,00 198.755,46 35,18%Izvor sredstavaRashodi za usluge323 265.000,00 128.355,03 48,44%Usluge promidžbe i informiranja3233 265.000,00 128.355,03 48,44% 0 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja329 150.000,00 70.400,43 46,93%Reprezentacija3293 150.000,00 70.400,43 46,93% 0 Izvanredni rashodi385 150.000,00 0,00 0,00%Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve

3851 150.000,00 0,00 0,00% 0

110202 POKROVITELJSTVA UDRUGAMA I GRAĐANIMA

Aktivnost 150.000,00 77.500,00 51,67%


110203 SUFINANCIRANJE PROJEKATA I PROGRAMA FINANCIRANIH IZ NACIONALNIH I EU FONDOVA

Aktivnost 100.000,00 59.848,13 59,85%


UPRAVNI ODJELIProgram 8.713.100,00 3.948.381,33 45,32%110301 REDOVNI RAD UPRAVNIH ODJELA

Aktivnost 8.333.500,00 3.791.070,24 45,49%

11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI 8.333.500,00 3.791.070,24 45,49%Izvor sredstavaPlaće (Bruto)311 5.050.000,00 2.231.626,24 44,19%Plaće za redovan rad3111 5.050.000,00 2.231.626,24 44,19% 0 Ostali rashodi za zaposlene312 441.500,00 324.558,22 73,51%Ostali rashodi za zaposlene3121 441.500,00 324.558,22 73,51% 0 Doprinosi na plaće313 832.000,00 366.370,23 44,03%Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje3132 750.000,00 330.159,13 44,02% 0 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti

3133 82.000,00 36.211,10 44,16% 0

Naknade troškova zaposlenima321 208.000,00 88.322,20 42,46%Službena putovanja3211 53.000,00 22.387,01 42,24% 0






godinu

1 2 3 4

Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život

3212 120.000,00 50.598,94 42,17% 0

Stručno usavršavanje zaposlenika3213 35.000,00 15.336,25 43,82% 0 Rashodi za materijal i energiju322 322.000,00 146.162,04 45,39%Uredski materijal i ostali materijalni rashodi3221 127.000,00 73.103,86 57,56% 0 Energija3223 140.000,00 63.568,21 45,41% 0 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje

3224 25.000,00 3.346,45 13,39% 0

Sitni inventar i auto gume3225 25.000,00 6.143,52 24,57% 0 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća3227 5.000,00 0,00 0,00% 0 Rashodi za usluge323 879.000,00 332.657,15 37,84%Usluge telefona, pošte i prijevoza3231 285.000,00 92.599,47 32,49% 0 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja3232 110.000,00 9.922,20 9,02% 0 Komunalne usluge3234 15.000,00 3.550,84 23,67% 0 Zakupnine i najamnine3235 50.000,00 20.502,25 41,00% 0 Zdravstvene i veterinarske usluge3236 30.000,00 16.763,60 55,88% 0 Intelektualne i osobne usluge3237 10.000,00 1.125,00 11,25% 0 Računalne usluge3238 314.000,00 156.315,49 49,78% 0 Ostale usluge3239 65.000,00 31.878,30 49,04% 0 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja329 73.000,00 43.688,71 59,85%Premije osiguranja3292 54.000,00 31.102,16 57,60% 0 Pristojbe i naknade3295 12.000,00 6.191,64 51,60% 0 Troškovi sudskih postupaka3296 7.000,00 6.394,91 91,36% 0 Ostali financijski rashodi343 267.000,00 213.417,02 79,93%Bankarske usluge i usluge platnog prometa3431 70.000,00 29.154,85 41,65% 0 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule

3432 2.000,00 7,09 0,35% 0

Zatezne kamate3433 195.000,00 184.255,08 94,49% 0 Postrojenja i oprema422 65.000,00 44.268,43 68,11%Uredska oprema i namještaj4221 65.000,00 44.268,43 68,11% 0 Nematerijalna proizvedena imovina426 196.000,00 0,00 0,00%Ulaganja u računalne programe4262 196.000,00 0,00 0,00% 0

110302 JAVNI RADOVIAktivnost 351.100,00 145.513,25 41,44%42 - PRIHODI IZ DRUGIH PRORAČUNA TE OSTALIH SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA

351.100,00 145.513,25 41,44%Izvor sredstava

Plaće (Bruto)311 300.000,00 129.618,65 43,21%Plaće za redovan rad3111 300.000,00 129.618,65 43,21% 0 Doprinosi na plaće313 41.100,00 11.992,55 29,18%Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje3132 37.200,00 10.807,21 29,05% 0 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti

3133 3.900,00 1.185,34 30,39% 0

Naknade troškova zaposlenima321 10.000,00 3.902,05 39,02%Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život

3212 10.000,00 3.902,05 39,02% 0

110303 STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA

Aktivnost 28.500,00 11.797,84 41,40%

11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI 6.500,00 3.840,78 59,09%Izvor sredstavaNaknade troškova osobama izvan radnog odnosa

324 6.500,00 3.840,78 59,09%






godinu

1 2 3 4


3241 6.500,00 3.840,78 59,09% 0


22.000,00 7.957,06 36,17%Izvor sredstava


324 22.000,00 7.957,06 36,17%


3241 22.000,00 7.957,06 36,17% 0

OSTALE AKTIVNOSTI PREDSTAVNIČKIH, IZVRŠNIH I UPRAVNIH TIJELA GRADA

Program 593.500,00 218.220,12 36,77%

110401 OSTALE AKTIVNOSTI PREDSTAVNIČKIH, IZVRŠNIH I UPRAVNIH TIJELA GRADA

Aktivnost 593.500,00 218.220,12 36,77%

11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI 593.500,00 218.220,12 36,77%Izvor sredstavaRashodi za usluge323 480.000,00 190.016,02 39,59%Intelektualne i osobne usluge3237 30.000,00 0,00 0,00% 0 Ostale usluge3239 450.000,00 190.016,02 42,23% 0 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja329 113.500,00 28.204,10 24,85%Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično

3291 15.000,00 6.854,51 45,70% 0

Članarine i norme3294 73.500,00 13.522,80 18,40% 0 Pristojbe i naknade3295 25.000,00 7.826,79 31,31% 0

MJESNA SAMOUPRAVA 1.000.000,00 175.385,46 17,54%Glava 10102MJESNI ODBORI I GRADSKE ČETVRTI

Program 1.000.000,00 175.385,46 17,54%

120101 REDOVNI RAD MJESNIH ODBORA I GRADSKIH ČETVRTI

Aktivnost 750.000,00 175.385,46 23,38%

11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI 750.000,00 175.385,46 23,38%Izvor sredstavaRashodi za materijal i energiju322 500.000,00 130.917,62 26,18%Uredski materijal i ostali materijalni rashodi3221 0,00 1.400,00 0,00% 0 Energija3223 100.000,00 24.103,15 24,10% 0 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje

3224 400.000,00 105.414,47 26,35% 0

Rashodi za usluge323 200.000,00 42.259,50 21,13%Ostale usluge3239 200.000,00 42.259,50 21,13% 0 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja329 20.000,00 2.208,34 11,04%Pristojbe i naknade3295 20.000,00 2.208,34 11,04% 0 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

372 30.000,00 0,00 0,00%

Naknade građanima i kućanstvima u naravi3722 30.000,00 0,00 0,00% 0

120102 IZBORI ZA ČLANOVE MJESNIH ODBORA I GRADSKIH ČETVRTI

Tekući 250.000,00 0,00 0,00%

11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI 250.000,00 0,00 0,00%Izvor sredstavaRashodi za usluge323 50.000,00 0,00 0,00%Ostale usluge3239 50.000,00 0,00 0,00% 0 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja329 200.000,00 0,00 0,00%






godinu

1 2 3 4

Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično

3291 200.000,00 0,00 0,00% 0

UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, FINANCIJE, EU FONDOVE I JAVNU NABAVU

9.493.220,00 968.249,93 10,20Razdjel 201

FINANCIJE 1.300.000,00 624.032,58 48,00%Glava 20101KREDITI I ZAJMOVIProgram 1.300.000,00 624.032,58 48,00%210101 OTPLATA KREDITAAktivnost 1.300.000,00 624.032,58 48,00%11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI 600.000,00 526.081,23 87,68%Izvor sredstavaKamate za primljene kredite i zajmove342 100.000,00 32.968,94 32,97%Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru

3422 100.000,00 32.968,94 32,97% 0

Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru

542 500.000,00 493.112,29 98,62%


5422 500.000,00 493.112,29 98,62% 0

61 - PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE 700.000,00 97.951,35 13,99%Izvor sredstavaOtplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru

542 700.000,00 97.951,35 13,99%


5422 700.000,00 97.951,35 13,99% 0

GOSPODARSTVO 1.605.700,00 329.985,74 20,55%Glava 20102POTICANJE PODUZETNIŠTVA I OBRTNIŠTVA

Program 1.190.000,00 277.019,48 23,28%

220101 KREDITNA LINIJA KRIŽEVAČKI PODUZETNIK

Aktivnost 350.000,00 77.019,48 22,01%

11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI 350.000,00 77.019,48 22,01%Izvor sredstavaSubvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora

352 350.000,00 77.019,48 22,01%

Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora

3522 350.000,00 77.019,48 22,01% 0

220102 POTPORE PODUZETNIŠTVU I OBRTNIŠTVU

Tekući 300.000,00 0,00 0,00%

11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI 300.000,00 0,00 0,00%Izvor sredstavaSubvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora

352 300.000,00 0,00 0,00%

Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora

3522 200.000,00 0,00 0,00% 0

Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima3523 100.000,00 0,00 0,00% 0

220103 SUFINANCIRANJE RADA KRIŽEVAČKOG PODUZETNIČKOG CENTRA

Aktivnost 440.000,00 200.000,00 45,45%







godinu

1 2 3 4

Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru

351 440.000,00 200.000,00 45,45%

Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru

3512 440.000,00 200.000,00 45,45% 0

220104 OBRTNIČKI I GOSPODARSKI SAJAM

Tekući 100.000,00 0,00 0,00%

11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI 100.000,00 0,00 0,00%Izvor sredstavaTekuće donacije381 100.000,00 0,00 0,00%Tekuće donacije u novcu3811 100.000,00 0,00 0,00% 0

POTPORA POLJOPRIVREDIProgram 415.700,00 52.966,26 12,74%220201 IZRADA NAMJENSKE PEDOLOŠKE KARTE

Aktivnost 20.700,00 1.925,00 9,30%

31 - PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA 20.700,00 1.925,00 9,30%Izvor sredstavaSubvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora

352 20.700,00 1.925,00 9,30%

Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima3523 20.700,00 1.925,00 9,30% 0

220202 POTICANJE PROIZVODNJE AUTOHTONOG VINA KLEŠČEC

Aktivnost 100.000,00 21.103,08 21,10%

11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI 100.000,00 21.103,08 21,10%Izvor sredstavaPomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna

366 100.000,00 21.103,08 21,10%

Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna

3661 100.000,00 21.103,08 21,10% 0

220203 POTPORE U POLJOPRIVREDI

Tekući 295.000,00 29.938,18 10,15%

11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI 25.000,00 0,00 0,00%Izvor sredstavaTekuće donacije381 25.000,00 0,00 0,00%Tekuće donacije u novcu3811 25.000,00 0,00 0,00% 0 31 - PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA 250.000,00 29.938,18 11,98%Izvor sredstavaSubvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora

352 220.000,00 29.938,18 13,61%

Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima3523 220.000,00 29.938,18 13,61% 0 Tekuće donacije381 30.000,00 0,00 0,00%Tekuće donacije u novcu3811 30.000,00 0,00 0,00% 0 61 - PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE 20.000,00 0,00 0,00%Izvor sredstavaSubvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora

352 20.000,00 0,00 0,00%

Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima3523 20.000,00 0,00 0,00% 0

EU PROJEKTI 6.587.520,00 14.231,61 0,22%Glava 20103PREKOGRANIČNA SURADNJAProgram 6.487.520,00 14.231,61 0,22%230101 CYCLO-NETKapitalni 6.487.520,00 14.231,61 0,22%41 - POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA TE INSTITUCIJA I TIJELA EU

6.487.520,00 14.231,61 0,22%Izvor sredstava

Rashodi za usluge323 114.380,00 8.219,05 7,19%Usluge promidžbe i informiranja3233 59.280,00 5.019,14 8,47% 0






godinu

1 2 3 4

Intelektualne i osobne usluge3237 35.720,00 0,00 0,00% 0 Ostale usluge3239 19.380,00 3.199,91 16,51% 0 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja329 38.000,00 6.012,56 15,82%Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično

3291 0,00 1.922,45 0,00% 0

Reprezentacija3293 31.160,00 4.090,11 13,13% 0 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja3299 6.840,00 0,00 0,00% 0 Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU

362 1.280.000,00 0,00 0,00%

Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU

3621 1.280.000,00 0,00 0,00% 0

Građevinski objekti421 4.948.588,00 0,00 0,00%Ceste, željeznice i ostali prometni objekti4213 4.948.588,00 0,00 0,00% 0 Postrojenja i oprema422 106.552,00 0,00 0,00%Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene4227 106.552,00 0,00 0,00% 0

PRIPREMA PROJEKATA ZA PRIJAVU NA NATJEČAJE IZ EU FONDOVA

Program 100.000,00 0,00 0,00%

230201 PRIPREMA PROJEKATA ZA PRIJAVU NA NATJEČAJE IZ EU FONDOVA

Aktivnost 100.000,00 0,00 0,00%

11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI 100.000,00 0,00 0,00%Izvor sredstavaRashodi za usluge323 100.000,00 0,00 0,00%Intelektualne i osobne usluge3237 100.000,00 0,00 0,00% 0

UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE, KULTURU, SPORT, SOCIJALNU SKRB, NACIONALNE MANJINE I TURIZAM

37.819.626,00 13.177.845,87 34,84Razdjel 301

PREDŠKOLSKI ODGOJ 7.990.100,00 3.606.640,84 45,14%Glava 30101PREDŠKOLSKI ODGOJ U DJEČJEM VRTIĆU KRIŽEVCI

Program 5.178.500,00 2.232.640,84 43,11%

310101 REDOVNI RAD DJEČJEG VRTIĆA KRIŽEVCI

Aktivnost 4.658.500,00 2.232.640,84 47,93%

DJEČJI VRTIĆ KRIŽEVCIKorisnik 4.658.500,00 2.232.640,84 47,93%11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI 3.450.000,00 1.635.592,37 47,41%Izvor sredstavaPlaće (Bruto)311 2.826.000,00 1.361.536,92 48,18%Plaće za redovan rad3111 2.826.000,00 1.361.536,92 48,18% 0 Ostali rashodi za zaposlene312 116.000,00 24.000,00 20,69%Ostali rashodi za zaposlene3121 116.000,00 24.000,00 20,69% 0 Doprinosi na plaće313 491.000,00 245.755,45 50,05%Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje3132 446.000,00 221.580,82 49,68% 0 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti

3133 45.000,00 24.174,63 53,72% 0

Rashodi za materijal i energiju322 12.000,00 0,00 0,00%Materijal i sirovine3222 12.000,00 0,00 0,00% 0 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja329 5.000,00 4.300,00 86,00%Članarine i norme3294 5.000,00 4.300,00 86,00% 0






godinu

1 2 3 4


1.177.500,00 595.546,03 50,58%Izvor sredstava

Plaće (Bruto)311 110.000,00 77.240,40 70,22%Plaće za redovan rad3111 110.000,00 77.240,40 70,22% 0 Ostali rashodi za zaposlene312 87.500,00 27.500,00 31,43%Ostali rashodi za zaposlene3121 87.500,00 27.500,00 31,43% 0 Naknade troškova zaposlenima321 119.500,00 70.815,80 59,26%Službena putovanja3211 8.000,00 2.026,80 25,34% 0 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život

3212 108.000,00 67.789,00 62,77% 0

Stručno usavršavanje zaposlenika3213 3.000,00 1.000,00 33,33% 0 Ostale naknade troškova zaposlenima3214 500,00 0,00 0,00% 0 Rashodi za materijal i energiju322 685.000,00 354.163,58 51,70%Uredski materijal i ostali materijalni rashodi3221 86.000,00 43.242,42 50,28% 0 Materijal i sirovine3222 420.000,00 220.210,52 52,43% 0 Energija3223 145.000,00 81.620,75 56,29% 0 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje

3224 26.000,00 4.446,96 17,10% 0

Sitni inventar i auto gume3225 5.000,00 4.148,08 82,96% 0 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća3227 3.000,00 494,85 16,50% 0 Rashodi za usluge323 115.000,00 42.272,96 36,76%Usluge telefona, pošte i prijevoza3231 13.000,00 7.883,13 60,64% 0 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja3232 28.000,00 3.340,90 11,93% 0 Usluge promidžbe i informiranja3233 1.500,00 0,00 0,00% 0 Komunalne usluge3234 32.000,00 11.942,23 37,32% 0 Zdravstvene i veterinarske usluge3236 15.000,00 2.154,38 14,36% 0 Intelektualne i osobne usluge3237 20.500,00 14.472,31 70,60% 0 Računalne usluge3238 2.000,00 745,01 37,25% 0 Ostale usluge3239 3.000,00 1.735,00 57,83% 0 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja329 44.500,00 20.392,06 45,82%Premije osiguranja3292 25.000,00 13.366,56 53,47% 0 Reprezentacija3293 5.000,00 0,00 0,00% 0 Članarine i norme3294 500,00 0,00 0,00% 0 Pristojbe i naknade3295 12.500,00 6.767,50 54,14% 0 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja3299 1.500,00 258,00 17,20% 0 Ostali financijski rashodi343 6.000,00 3.161,23 52,69%Bankarske usluge i usluge platnog prometa3431 6.000,00 3.161,23 52,69% 0 Postrojenja i oprema422 10.000,00 0,00 0,00%Uredska oprema i namještaj4221 5.000,00 0,00 0,00% 0 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene4227 5.000,00 0,00 0,00% 0 42 - PRIHODI IZ DRUGIH PRORAČUNA TE OSTALIH SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA - DJEČJI VRTIĆ KRIŽEVCI

31.000,00 1.502,44 4,85%Izvor sredstava

Rashodi za materijal i energiju322 15.000,00 0,00 0,00%Uredski materijal i ostali materijalni rashodi3221 15.000,00 0,00 0,00% 0 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa

324 14.000,00 1.502,44 10,73%


3241 14.000,00 1.502,44 10,73% 0

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja329 2.000,00 0,00 0,00%Ostali nespomenuti rashodi poslovanja3299 2.000,00 0,00 0,00% 0

310102 MALA ŠKOLAAktivnost 27.000,00 0,00 0,00%






godinu

1 2 3 4

DJEČJI VRTIĆ KRIŽEVCIKorisnik 27.000,00 0,00 0,00%42 - PRIHODI IZ DRUGIH PRORAČUNA TE OSTALIH SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA - DJEČJI VRTIĆ KRIŽEVCI

27.000,00 0,00 0,00%Izvor sredstava

Rashodi za materijal i energiju322 16.000,00 0,00 0,00%Uredski materijal i ostali materijalni rashodi3221 16.000,00 0,00 0,00% 0 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja329 11.000,00 0,00 0,00%Ostali nespomenuti rashodi poslovanja3299 11.000,00 0,00 0,00% 0

310103 POBOLJŠANJE MATERIJALNIH UVJETA U DJEČJEM VRTIĆU KRIŽEVCI

Kapitalni 473.000,00 0,00 0,00%

11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI 300.000,00 0,00 0,00%Izvor sredstavaDodatna ulaganja na građevinskim objektima451 300.000,00 0,00 0,00%Dodatna ulaganja na građevinskim objektima4511 300.000,00 0,00 0,00% 0 42 - PRIHODI IZ DRUGIH PRORAČUNA TE OSTALIH SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA

173.000,00 0,00 0,00%Izvor sredstava

Dodatna ulaganja na građevinskim objektima451 173.000,00 0,00 0,00%Dodatna ulaganja na građevinskim objektima4511 173.000,00 0,00 0,00% 0

310104 ENERGETSKA OBNOVA DJEČJEG VRTIĆA KRIŽEVCI

Kapitalni 20.000,00 0,00 0,00%

11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI 20.000,00 0,00 0,00%Izvor sredstavaRashodi za usluge323 11.000,00 0,00 0,00%Usluge promidžbe i informiranja3233 2.000,00 0,00 0,00% 0 Ostale usluge3239 9.000,00 0,00 0,00% 0 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja329 4.000,00 0,00 0,00%Reprezentacija3293 4.000,00 0,00 0,00% 0 Postrojenja i oprema422 5.000,00 0,00 0,00%Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene4227 5.000,00 0,00 0,00% 0

PREDŠKOLSKI ODGOJ U OSTALIM USTANOVAMA

Program 2.811.600,00 1.374.000,00 48,87%

310201 DJEČJI VRTIĆ ''ČAROBNA ŠUMA''

Aktivnost 970.000,00 471.040,00 48,56%


310202 DJEČJI VRTIĆ SVETOG JOSIPA

Aktivnost 480.000,00 241.080,00 50,23%


310203 DJEČJI VRTIĆ ''ZRAKA SUNCA''

Aktivnost 1.320.000,00 649.520,00 49,21%

11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI 1.320.000,00 649.520,00 49,21%Izvor sredstavaTekuće donacije381 1.320.000,00 649.520,00 49,21%Tekuće donacije u novcu3811 1.320.000,00 649.520,00 49,21% 0

310204 POLIKLINIKA SUVAG ZAGREB

Aktivnost 41.600,00 12.360,00 29,71%







godinu

1 2 3 4

Tekuće donacije381 41.600,00 12.360,00 29,71%Tekuće donacije u novcu3811 41.600,00 12.360,00 29,71% 0

OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE

17.376.301,00 4.530.638,14 26,07%Glava 30102

OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE U OŠ LJUDEVITA MODECA KRIŽEVCI

Program 5.792.041,00 1.871.597,60 32,31%

320101 RASHODI ZAKONSKOG STANDARDA

Aktivnost 2.807.251,00 1.187.427,95 42,30%

OSNOVNA ŠKOLA LJUDEVITA MODECA

Korisnik 2.807.251,00 1.187.427,95 42,30%

11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI 370.000,00 0,00 0,00%Izvor sredstavaRashodi za usluge323 370.000,00 0,00 0,00%Usluge telefona, pošte i prijevoza3231 370.000,00 0,00 0,00% 0 43 - POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - OSNOVNA ŠKOLA LJUDEVITA MODECA

2.437.251,00 1.187.427,95 48,72%Izvor sredstava

Naknade troškova zaposlenima321 29.500,00 11.510,30 39,02%Službena putovanja3211 26.500,00 9.600,30 36,23% 0 Stručno usavršavanje zaposlenika3213 3.000,00 1.910,00 63,67% 0 Rashodi za materijal i energiju322 619.060,00 240.372,38 38,83%Uredski materijal i ostali materijalni rashodi3221 58.000,00 21.926,78 37,80% 0 Energija3223 500.060,00 209.614,54 41,92% 0 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje

3224 56.000,00 4.360,61 7,79% 0

Sitni inventar i auto gume3225 3.000,00 2.766,20 92,21% 0 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća3227 2.000,00 1.704,25 85,21% 0 Rashodi za usluge323 1.134.429,00 803.882,67 70,86%Usluge telefona, pošte i prijevoza3231 820.627,00 708.110,77 86,29% 0 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja3232 132.002,00 28.776,56 21,80% 0 Komunalne usluge3234 83.000,00 21.671,05 26,11% 0 Zakupnine i najamnine3235 23.500,00 13.800,00 58,72% 0 Zdravstvene i veterinarske usluge3236 36.000,00 10.223,91 28,40% 0 Intelektualne i osobne usluge3237 28.500,00 14.900,00 52,28% 0 Računalne usluge3238 2.000,00 3.525,38 176,27% 0 Ostale usluge3239 8.800,00 2.875,00 32,67% 0 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja329 9.900,00 2.878,57 29,08%Premije osiguranja3292 5.000,00 0,00 0,00% 0 Reprezentacija3293 800,00 236,00 29,50% 0 Članarine i norme3294 1.000,00 650,00 65,00% 0 Pristojbe i naknade3295 1.100,00 0,00 0,00% 0 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja3299 2.000,00 1.992,57 99,63% 0 Ostali financijski rashodi343 7.500,00 2.919,22 38,92%Bankarske usluge i usluge platnog prometa3431 5.000,00 2.197,98 43,96% 0 Zatezne kamate3433 1.500,00 408,74 27,25% 0 Ostali nespomenuti financijski rashodi3434 1.000,00 312,50 31,25% 0 Postrojenja i oprema422 15.000,00 5.075,00 33,83%Uredska oprema i namještaj4221 12.000,00 3.075,00 25,63% 0 Oprema za održavanje i zaštitu4223 3.000,00 2.000,00 66,67% 0 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti

424 8.382,00 459,10 5,48%






godinu

1 2 3 4

Knjige4241 8.382,00 459,10 5,48% 0 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima451 613.480,00 120.330,71 19,61%Dodatna ulaganja na građevinskim objektima4511 613.480,00 120.330,71 19,61% 0

320102 RASHODI IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA

Aktivnost 1.647.000,00 430.259,81 26,12%


Korisnik 1.647.000,00 430.259,81 26,12%

11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI 481.000,00 96.318,18 20,02%Izvor sredstavaNaknade troškova zaposlenima321 10.000,00 10.000,00 100,00%Službena putovanja3211 10.000,00 10.000,00 100,00% 0 Rashodi za materijal i energiju322 168.500,00 64.025,86 38,00%Uredski materijal i ostali materijalni rashodi3221 7.000,00 0,00 0,00% 0 Materijal i sirovine3222 92.000,00 1.885,96 2,05% 0 Energija3223 63.500,00 61.800,75 97,32% 0 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje

3224 6.000,00 339,15 5,65% 0

Rashodi za usluge323 38.000,00 20.766,82 54,65%Usluge telefona, pošte i prijevoza3231 4.000,00 0,00 0,00% 0 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja3232 9.000,00 5.138,90 57,10% 0 Komunalne usluge3234 16.000,00 7.627,92 47,67% 0 Intelektualne i osobne usluge3237 9.000,00 8.000,00 88,89% 0 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja329 4.000,00 1.525,50 38,14%Ostali nespomenuti rashodi poslovanja3299 4.000,00 1.525,50 38,14% 0 Ostali financijski rashodi343 500,00 0,00 0,00%Zatezne kamate3433 500,00 0,00 0,00% 0 Postrojenja i oprema422 80.000,00 0,00 0,00%Komunikacijska oprema4222 80.000,00 0,00 0,00% 0 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima451 180.000,00 0,00 0,00%Dodatna ulaganja na građevinskim objektima4511 180.000,00 0,00 0,00% 0 21 - VLASTITI PRIHODI - OSNOVNA ŠKOLA LJUDEVITA MODECA

199.000,00 9.691,98 4,87%Izvor sredstava

Naknade troškova zaposlenima321 11.000,00 0,00 0,00%Službena putovanja3211 8.000,00 0,00 0,00% 0 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život

3212 1.000,00 0,00 0,00% 0

Stručno usavršavanje zaposlenika3213 2.000,00 0,00 0,00% 0 Rashodi za materijal i energiju322 74.000,00 1.799,67 2,43%Uredski materijal i ostali materijalni rashodi3221 20.000,00 819,32 4,10% 0 Energija3223 33.000,00 0,00 0,00% 0 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje

3224 15.000,00 0,00 0,00% 0

Sitni inventar i auto gume3225 6.000,00 980,35 16,34% 0 Rashodi za usluge323 107.000,00 5.800,00 5,42%Usluge telefona, pošte i prijevoza3231 8.000,00 2.050,00 25,63% 0 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja3232 60.000,00 0,00 0,00% 0 Komunalne usluge3234 10.000,00 0,00 0,00% 0 Zakupnine i najamnine3235 2.000,00 0,00 0,00% 0 Zdravstvene i veterinarske usluge3236 5.000,00 0,00 0,00% 0 Intelektualne i osobne usluge3237 10.000,00 0,00 0,00% 0 Računalne usluge3238 5.000,00 3.750,00 75,00% 0 Ostale usluge3239 7.000,00 0,00 0,00% 0






godinu

1 2 3 4


324 4.000,00 1.588,31 39,71%


3241 4.000,00 1.588,31 39,71% 0

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja329 2.000,00 504,00 25,20%Ostali nespomenuti rashodi poslovanja3299 2.000,00 504,00 25,20% 0 Ostali financijski rashodi343 1.000,00 0,00 0,00%Zatezne kamate3433 1.000,00 0,00 0,00% 0 31 - PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA - OSNOVNA ŠKOLA LJUDEVITA MODECA

629.000,00 240.840,07 38,29%Izvor sredstava

Rashodi za materijal i energiju322 441.000,00 234.211,25 53,11%Uredski materijal i ostali materijalni rashodi3221 31.000,00 4.158,29 13,41% 0 Materijal i sirovine3222 373.000,00 224.425,86 60,17% 0 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje

3224 20.000,00 744,15 3,72% 0

Sitni inventar i auto gume3225 15.000,00 4.250,00 28,33% 0 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća3227 2.000,00 632,95 31,65% 0 Rashodi za usluge323 148.000,00 6.628,82 4,48%Usluge telefona, pošte i prijevoza3231 2.000,00 0,00 0,00% 0 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja3232 131.000,00 4.589,57 3,50% 0 Komunalne usluge3234 6.000,00 0,00 0,00% 0 Zdravstvene i veterinarske usluge3236 7.000,00 2.039,25 29,13% 0 Ostale usluge3239 2.000,00 0,00 0,00% 0 Postrojenja i oprema422 30.000,00 0,00 0,00%Uredska oprema i namještaj4221 15.000,00 0,00 0,00% 0 Oprema za održavanje i zaštitu4223 15.000,00 0,00 0,00% 0 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima451 10.000,00 0,00 0,00%Dodatna ulaganja na građevinskim objektima4511 10.000,00 0,00 0,00% 0 42 - PRIHODI IZ DRUGIH PRORAČUNA TE OSTALIH SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA - OSNOVNA ŠKOLA LJUDEVITA MODECA

247.000,00 69.290,08 28,05%Izvor sredstava

Ostali rashodi za zaposlene312 3.000,00 0,00 0,00%Ostali rashodi za zaposlene3121 3.000,00 0,00 0,00% 0 Naknade troškova zaposlenima321 2.000,00 0,00 0,00%Službena putovanja3211 2.000,00 0,00 0,00% 0 Rashodi za materijal i energiju322 13.500,00 7.423,23 54,99%Uredski materijal i ostali materijalni rashodi3221 2.500,00 0,00 0,00% 0 Materijal i sirovine3222 11.000,00 7.423,23 67,48% 0 Rashodi za usluge323 20.000,00 18.253,85 91,27%Usluge telefona, pošte i prijevoza3231 16.000,00 15.625,00 97,66% 0 Intelektualne i osobne usluge3237 4.000,00 2.628,85 65,72% 0 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa

324 29.000,00 12.413,07 42,80%


3241 29.000,00 12.413,07 42,80% 0

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja329 3.500,00 1.199,93 34,28%Ostali nespomenuti rashodi poslovanja3299 3.500,00 1.199,93 34,28% 0 Postrojenja i oprema422 30.000,00 30.000,00 100,00%Uredska oprema i namještaj4221 30.000,00 30.000,00 100,00% 0 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti

424 6.000,00 0,00 0,00%

Knjige4241 6.000,00 0,00 0,00% 0






godinu

1 2 3 4

Dodatna ulaganja na građevinskim objektima451 140.000,00 0,00 0,00%Dodatna ulaganja na građevinskim objektima4511 140.000,00 0,00 0,00% 0 51 - DONACIJE - OSNOVNA ŠKOLA LJUDEVITA MODECA

86.000,00 14.119,50 16,42%Izvor sredstava

Naknade troškova zaposlenima321 19.000,00 0,00 0,00%Službena putovanja3211 19.000,00 0,00 0,00% 0 Rashodi za materijal i energiju322 35.000,00 5.052,50 14,44%Uredski materijal i ostali materijalni rashodi3221 20.000,00 0,00 0,00% 0 Materijal i sirovine3222 13.000,00 5.052,50 38,87% 0 Sitni inventar i auto gume3225 2.000,00 0,00 0,00% 0 Rashodi za usluge323 13.000,00 7.462,00 57,40%Usluge telefona, pošte i prijevoza3231 10.000,00 6.000,00 60,00% 0 Intelektualne i osobne usluge3237 3.000,00 1.462,00 48,73% 0 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja329 19.000,00 1.605,00 8,45%Ostali nespomenuti rashodi poslovanja3299 19.000,00 1.605,00 8,45% 0 61 - PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE - OSNOVNA ŠKOLA LJUDEVITA MODECA


Rashodi za usluge323 5.000,00 0,00 0,00%Usluge tekućeg i investicijskog održavanja3232 5.000,00 0,00 0,00% 0

320103 ŠKOLSKA SHEMAAktivnost 34.000,00 29.313,80 86,22%OSNOVNA ŠKOLA LJUDEVITA MODECA

Korisnik 34.000,00 29.313,80 86,22%


34.000,00 29.313,80 86,22%Izvor sredstava

Rashodi za materijal i energiju322 34.000,00 29.313,80 86,22%Materijal i sirovine3222 34.000,00 29.313,80 86,22% 0

320104 POMOZIMO JEDNI DRUGIMA III (2017.-2018.)

Aktivnost 219.940,00 171.573,81 78,01%


Korisnik 219.940,00 171.573,81 78,01%


219.940,00 171.573,81 78,01%Izvor sredstava

Plaće (Bruto)311 168.960,00 144.195,66 85,34%Plaće za redovan rad3111 168.960,00 144.195,66 85,34% 0 Ostali rashodi za zaposlene312 10.000,00 0,00 0,00%Ostali rashodi za zaposlene3121 10.000,00 0,00 0,00% 0 Doprinosi na plaće313 29.080,00 24.801,82 85,29%Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje3132 26.200,00 22.350,42 85,31% 0 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti

3133 2.880,00 2.451,40 85,12% 0

Naknade troškova zaposlenima321 11.900,00 2.576,33 21,65%Službena putovanja3211 3.500,00 0,00 0,00% 0 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život

3212 8.400,00 2.576,33 30,67% 0


Aktivnost 100.850,00 0,00 0,00%


Korisnik 100.850,00 0,00 0,00%






godinu

1 2 3 4


100.850,00 0,00 0,00%Izvor sredstava

Plaće (Bruto)311 72.730,00 0,00 0,00%Plaće za redovan rad3111 72.730,00 0,00 0,00% 0 Ostali rashodi za zaposlene312 10.000,00 0,00 0,00%Ostali rashodi za zaposlene3121 10.000,00 0,00 0,00% 0 Doprinosi na plaće313 12.520,00 0,00 0,00%Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje3132 11.280,00 0,00 0,00% 0 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti

3133 1.240,00 0,00 0,00% 0

Naknade troškova zaposlenima321 5.600,00 0,00 0,00%Službena putovanja3211 2.000,00 0,00 0,00% 0 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život

3212 3.600,00 0,00 0,00% 0

320106 OSIGURAVANJE ŠKOLSKE PREHRANE ZA DJECU U RIZIKU OD SIROMAŠTVA

Aktivnost 233.000,00 53.022,23 22,76%


Korisnik 233.000,00 53.022,23 22,76%


233.000,00 53.022,23 22,76%Izvor sredstava

Rashodi za materijal i energiju322 225.000,00 46.879,05 20,84%Materijal i sirovine3222 225.000,00 46.879,05 20,84% 0 Rashodi za usluge323 8.000,00 6.143,18 76,79%Usluge telefona, pošte i prijevoza3231 8.000,00 6.143,18 76,79% 0

320107 NABAVA UDŽBENIKAKapitalni 750.000,00 0,00 0,00%OSNOVNA ŠKOLA LJUDEVITA MODECA

Korisnik 750.000,00 0,00 0,00%

11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI 750.000,00 0,00 0,00%Izvor sredstavaKnjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti

424 750.000,00 0,00 0,00%

Knjige4241 750.000,00 0,00 0,00% 0

OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE U OŠ ''VLADIMIR NAZOR'' KRIŽEVCI

Program 8.057.480,00 1.357.530,64 16,85%


Aktivnost 1.680.480,00 844.437,75 50,25%

OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIR NAZORKorisnik 1.680.480,00 844.437,75 50,25%11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI 259.300,00 0,00 0,00%Izvor sredstavaRashodi za usluge323 259.300,00 0,00 0,00%Usluge telefona, pošte i prijevoza3231 259.300,00 0,00 0,00% 0 43 - POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIR NAZOR

1.421.180,00 844.437,75 59,42%Izvor sredstava

Naknade troškova zaposlenima321 65.000,00 35.427,85 54,50%Službena putovanja3211 55.000,00 29.563,26 53,75% 0






godinu

1 2 3 4

Stručno usavršavanje zaposlenika3213 10.000,00 5.864,59 58,65% 0 Rashodi za materijal i energiju322 497.000,00 198.200,07 39,88%Uredski materijal i ostali materijalni rashodi3221 116.000,00 30.485,13 26,28% 0 Energija3223 313.000,00 156.054,68 49,86% 0 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje

3224 45.000,00 6.562,29 14,58% 0

Sitni inventar i auto gume3225 20.000,00 5.097,97 25,49% 0 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća3227 3.000,00 0,00 0,00% 0 Rashodi za usluge323 670.030,00 469.043,33 70,00%Usluge telefona, pošte i prijevoza3231 432.730,00 394.087,06 91,07% 0 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja3232 105.000,00 44.956,63 42,82% 0 Komunalne usluge3234 54.300,00 11.407,18 21,01% 0 Zakupnine i najamnine3235 16.500,00 6.812,52 41,29% 0 Zdravstvene i veterinarske usluge3236 40.000,00 5.670,94 14,18% 0 Intelektualne i osobne usluge3237 6.000,00 0,00 0,00% 0 Računalne usluge3238 6.500,00 1.425,00 21,92% 0 Ostale usluge3239 9.000,00 4.684,00 52,04% 0 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja329 22.850,00 18.241,95 79,83%Premije osiguranja3292 11.200,00 11.227,82 100,25% 0 Reprezentacija3293 5.000,00 4.164,13 83,28% 0 Članarine i norme3294 1.650,00 850,00 51,52% 0 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja3299 5.000,00 2.000,00 40,00% 0 Ostali financijski rashodi343 6.500,00 2.833,50 43,59%Bankarske usluge i usluge platnog prometa3431 6.000,00 2.766,66 46,11% 0 Ostali nespomenuti financijski rashodi3434 500,00 66,84 13,37% 0 Postrojenja i oprema422 110.000,00 109.891,05 99,90%Uredska oprema i namještaj4221 50.000,00 50.000,00 100,00% 0 Sportska i glazbena oprema4226 40.000,00 39.920,00 99,80% 0 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene4227 20.000,00 19.971,05 99,86% 0 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima451 49.800,00 10.800,00 21,69%Dodatna ulaganja na građevinskim objektima4511 49.800,00 10.800,00 21,69% 0


Aktivnost 655.300,00 249.231,89 38,03%

OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIR NAZORKorisnik 655.300,00 249.231,89 38,03%11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI 98.000,00 8.541,04 8,72%Izvor sredstavaRashodi za materijal i energiju322 88.000,00 2.475,00 2,81%Uredski materijal i ostali materijalni rashodi3221 2.000,00 0,00 0,00% 0 Materijal i sirovine3222 86.000,00 2.475,00 2,88% 0 Rashodi za usluge323 10.000,00 6.066,04 60,66%Usluge telefona, pošte i prijevoza3231 8.500,00 4.782,88 56,27% 0 Intelektualne i osobne usluge3237 1.500,00 1.283,16 85,54% 0 21 - VLASTITI PRIHODI - OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIR NAZOR

10.000,00 7.361,42 73,61%Izvor sredstava


3212 2.000,00 1.220,96 61,05% 0

Stručno usavršavanje zaposlenika3213 1.000,00 3.000,00 300,00% 0 Rashodi za materijal i energiju322 3.000,00 2.659,32 88,64%Uredski materijal i ostali materijalni rashodi3221 1.000,00 989,87 98,99% 0 Materijal i sirovine3222 2.000,00 1.669,45 83,47% 0 Rashodi za usluge323 2.000,00 481,14 24,06%






godinu

1 2 3 4

Usluge telefona, pošte i prijevoza3231 1.000,00 0,00 0,00% 0 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja3232 1.000,00 481,14 48,11% 0 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja329 1.000,00 0,00 0,00%Ostali nespomenuti rashodi poslovanja3299 1.000,00 0,00 0,00% 0 31 - PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA - OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIR NAZOR

452.000,00 203.302,04 44,98%Izvor sredstava

Rashodi za materijal i energiju322 450.000,00 203.302,04 45,18%Materijal i sirovine3222 450.000,00 203.302,04 45,18% 0 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja329 2.000,00 0,00 0,00%Ostali nespomenuti rashodi poslovanja3299 2.000,00 0,00 0,00% 0 42 - PRIHODI IZ DRUGIH PRORAČUNA TE OSTALIH SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA - OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIR NAZOR

58.300,00 21.927,32 37,61%Izvor sredstava

Ostali rashodi za zaposlene312 1.300,00 0,00 0,00%Ostali rashodi za zaposlene3121 1.300,00 0,00 0,00% 0 Naknade troškova zaposlenima321 2.180,00 1.207,60 55,39%Službena putovanja3211 2.180,00 1.207,60 55,39% 0 Rashodi za materijal i energiju322 9.400,00 2.340,55 24,90%Uredski materijal i ostali materijalni rashodi3221 2.400,00 205,31 8,55% 0 Materijal i sirovine3222 7.000,00 2.135,24 30,50% 0 Rashodi za usluge323 19.420,00 8.209,93 42,28%Usluge telefona, pošte i prijevoza3231 13.000,00 8.209,93 63,15% 0 Intelektualne i osobne usluge3237 6.420,00 0,00 0,00% 0 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa

324 20.000,00 10.169,24 50,85%


3241 20.000,00 10.169,24 50,85% 0

Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti

424 6.000,00 0,00 0,00%

Knjige4241 6.000,00 0,00 0,00% 0 51 - DONACIJE - OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIR NAZOR

32.000,00 8.100,07 25,31%Izvor sredstava

Naknade troškova zaposlenima321 15.000,00 1.300,07 8,67%Službena putovanja3211 15.000,00 1.300,07 8,67% 0 Rashodi za materijal i energiju322 12.000,00 0,00 0,00%Uredski materijal i ostali materijalni rashodi3221 5.000,00 0,00 0,00% 0 Sitni inventar i auto gume3225 7.000,00 0,00 0,00% 0 Rashodi za usluge323 5.000,00 6.800,00 136,00%Usluge telefona, pošte i prijevoza3231 5.000,00 6.800,00 136,00% 0 61 - PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE - OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIR NAZOR


Rashodi za materijal i energiju322 2.500,00 0,00 0,00%Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje

3224 2.500,00 0,00 0,00% 0

Rashodi za usluge323 2.500,00 0,00 0,00%Usluge tekućeg i investicijskog održavanja3232 2.500,00 0,00 0,00% 0

320203 ŠKOLSKA SHEMAAktivnost 45.000,00 24.873,16 55,27%OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIR NAZORKorisnik 45.000,00 24.873,16 55,27%45 - POMOĆI EU PRORAČUNSKIM KORISNICIMA - OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIR NAZOR

45.000,00 24.873,16 55,27%Izvor sredstava






godinu

1 2 3 4

Rashodi za materijal i energiju322 45.000,00 24.873,16 55,27%Materijal i sirovine3222 0,00 24.873,16 0,00% 0 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje

3224 45.000,00 0,00 0,00% 0


Aktivnost 141.920,00 107.476,52 75,73%

OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIR NAZORKorisnik 141.920,00 107.476,52 75,73%44 - POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU - OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIR NAZOR

141.920,00 107.476,52 75,73%Izvor sredstava

Plaće (Bruto)311 105.600,00 90.125,78 85,35%Plaće za redovan rad3111 105.600,00 90.125,78 85,35% 0 Ostali rashodi za zaposlene312 12.500,00 0,00 0,00%Ostali rashodi za zaposlene3121 12.500,00 0,00 0,00% 0 Doprinosi na plaće313 18.170,00 15.501,72 85,31%Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje3132 16.370,00 13.969,54 85,34% 0 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti

3133 1.800,00 1.532,18 85,12% 0

Naknade troškova zaposlenima321 5.650,00 1.849,02 32,73%Službena putovanja3211 850,00 510,00 60,00% 0 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život

3212 4.800,00 1.339,02 27,90% 0


Aktivnost 70.230,00 0,00 0,00%

OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIR NAZORKorisnik 70.230,00 0,00 0,00%44 - POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU - OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIR NAZOR


Plaće (Bruto)311 45.460,00 0,00 0,00%Plaće za redovan rad3111 45.460,00 0,00 0,00% 0 Ostali rashodi za zaposlene312 12.500,00 0,00 0,00%Ostali rashodi za zaposlene3121 12.500,00 0,00 0,00% 0 Doprinosi na plaće313 7.820,00 0,00 0,00%Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje3132 7.050,00 0,00 0,00% 0 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti

3133 770,00 0,00 0,00% 0

Naknade troškova zaposlenima321 4.450,00 0,00 0,00%Službena putovanja3211 850,00 0,00 0,00% 0 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život

3212 3.600,00 0,00 0,00% 0

320206 OSIGURAVANJE ŠKOLSKE PREHRANE ZA DJECU U RIZIKU OD SIROMAŠTVA

Aktivnost 202.700,00 91.793,29 45,29%

OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIR NAZORKorisnik 202.700,00 91.793,29 45,29%44 - POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU - OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIR NAZOR

202.700,00 91.793,29 45,29%Izvor sredstava

Rashodi za materijal i energiju322 188.900,00 77.993,29 41,29%






godinu

1 2 3 4

Materijal i sirovine3222 188.900,00 77.993,29 41,29% 0 Rashodi za usluge323 13.800,00 13.800,00 100,00%Usluge telefona, pošte i prijevoza3231 13.800,00 13.800,00 100,00% 0

320207 NABAVA UDŽBENIKA I PRIJENOSNIH RAČUNALA - TABLETA ZA UČENIKE

Kapitalni 700.000,00 0,00 0,00%

OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIR NAZORKorisnik 700.000,00 0,00 0,00%11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI 700.000,00 0,00 0,00%Izvor sredstavaPostrojenja i oprema422 200.000,00 0,00 0,00%Uredska oprema i namještaj4221 200.000,00 0,00 0,00% 0 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti

424 500.000,00 0,00 0,00%

Knjige4241 500.000,00 0,00 0,00% 0

320208 ERASMUS+Aktivnost 39.200,00 21.659,66 55,25%OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIR NAZORKorisnik 39.200,00 21.659,66 55,25%45 - POMOĆI EU PRORAČUNSKIM KORISNICIMA - OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIR NAZOR

39.200,00 21.659,66 55,25%Izvor sredstava

Naknade troškova zaposlenima321 38.700,00 21.659,66 55,97%Službena putovanja3211 28.700,00 14.130,88 49,24% 0 Stručno usavršavanje zaposlenika3213 10.000,00 7.528,78 75,29% 0 Ostali financijski rashodi343 500,00 0,00 0,00%Bankarske usluge i usluge platnog prometa3431 500,00 0,00 0,00% 0

320209 ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE OSNOVNE ŠKOLE

Kapitalni 4.522.650,00 18.058,37 0,40%

OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIR NAZORKorisnik 4.522.650,00 18.058,37 0,40%11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI 1.161.630,00 8.500,00 0,73%Izvor sredstavaRashodi za materijal i energiju322 150,00 0,00 0,00%Uredski materijal i ostali materijalni rashodi3221 150,00 0,00 0,00% 0 Rashodi za usluge323 20.400,00 8.500,00 41,67%Intelektualne i osobne usluge3237 19.000,00 8.500,00 44,74% 0 Ostale usluge3239 1.400,00 0,00 0,00% 0 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima451 1.141.080,00 0,00 0,00%Dodatna ulaganja na građevinskim objektima4511 1.141.080,00 0,00 0,00% 0 42 - PRIHODI IZ DRUGIH PRORAČUNA TE OSTALIH SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA - OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIR NAZOR

1.061.520,00 0,00 0,00%Izvor sredstava

Dodatna ulaganja na građevinskim objektima451 1.061.520,00 0,00 0,00%Dodatna ulaganja na građevinskim objektima4511 1.061.520,00 0,00 0,00% 0 45 - POMOĆI EU PRORAČUNSKIM KORISNICIMA - OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIR NAZOR

2.299.500,00 9.558,37 0,42%Izvor sredstava

Rashodi za materijal i energiju322 900,00 0,00 0,00%Uredski materijal i ostali materijalni rashodi3221 900,00 0,00 0,00% 0 Rashodi za usluge323 22.460,00 9.558,37 42,56%Usluge promidžbe i informiranja3233 9.225,00 8.478,00 91,90% 0 Intelektualne i osobne usluge3237 13.235,00 1.080,37 8,16% 0 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima451 2.276.140,00 0,00 0,00%Dodatna ulaganja na građevinskim objektima4511 2.276.140,00 0,00 0,00% 0






godinu

1 2 3 4

OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE U GŠ ALBERTA ŠTRIGE KRIŽEVCI

Program 1.644.900,00 444.079,58 27,00%

320301 PREDŠKOLSKI PROGRAM - MALA GLAZBENA ŠKOLA

Aktivnost 97.800,00 27.282,85 27,90%

GŠ ALBERTA ŠTRIGE, KRIŽEVCIKorisnik 97.800,00 27.282,85 27,90%11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI 12.000,00 8.010,00 66,75%Izvor sredstavaPostrojenja i oprema422 12.000,00 8.010,00 66,75%Uredska oprema i namještaj4221 12.000,00 8.010,00 66,75% 0 21 - VLASTITI PRIHODI - GŠ ALBERTA ŠTRIGE, KRIŽEVCI


Rashodi za usluge323 10.000,00 0,00 0,00%Usluge tekućeg i investicijskog održavanja3232 10.000,00 0,00 0,00% 0 31 - PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA - GŠ ALBERTA ŠTRIGE, KRIŽEVCI

75.800,00 19.272,85 25,43%Izvor sredstava

Naknade troškova zaposlenima321 3.000,00 0,00 0,00%Stručno usavršavanje zaposlenika3213 3.000,00 0,00 0,00% 0 Rashodi za materijal i energiju322 47.800,00 9.111,59 19,06%Uredski materijal i ostali materijalni rashodi3221 35.800,00 4.721,09 13,19% 0 Sitni inventar i auto gume3225 12.000,00 4.390,50 36,59% 0 Rashodi za usluge323 25.000,00 10.161,26 40,65%Intelektualne i osobne usluge3237 25.000,00 10.161,26 40,65% 0


Aktivnost 335.900,00 110.108,34 32,78%

GŠ ALBERTA ŠTRIGE, KRIŽEVCIKorisnik 335.900,00 110.108,34 32,78%11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI 35.000,00 22.827,09 65,22%Izvor sredstavaRashodi za materijal i energiju322 35.000,00 22.827,09 65,22%Energija3223 35.000,00 22.827,09 65,22% 0 43 - POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - GŠ ALBERTA ŠTRIGE, KRIŽEVCI

300.900,00 87.281,25 29,01%Izvor sredstava

Naknade troškova zaposlenima321 19.400,00 9.996,57 51,53%Službena putovanja3211 15.400,00 7.496,57 48,68% 0 Stručno usavršavanje zaposlenika3213 4.000,00 2.500,00 62,50% 0 Rashodi za materijal i energiju322 90.120,00 28.789,92 31,95%Uredski materijal i ostali materijalni rashodi3221 22.000,00 16.967,87 77,13% 0 Energija3223 63.120,00 8.154,80 12,92% 0 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje

3224 3.000,00 1.917,50 63,92% 0

Sitni inventar i auto gume3225 2.000,00 1.749,75 87,49% 0 Rashodi za usluge323 170.500,00 35.807,09 21,00%Usluge telefona, pošte i prijevoza3231 19.000,00 6.304,20 33,18% 0 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja3232 100.000,00 0,00 0,00% 0 Komunalne usluge3234 13.500,00 5.944,94 44,04% 0 Zdravstvene i veterinarske usluge3236 6.000,00 0,00 0,00% 0 Intelektualne i osobne usluge3237 1.000,00 0,00 0,00% 0 Računalne usluge3238 25.000,00 17.812,50 71,25% 0 Ostale usluge3239 6.000,00 5.745,45 95,76% 0 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja329 13.680,00 11.214,42 81,98%Premije osiguranja3292 500,00 0,00 0,00% 0 Reprezentacija3293 2.500,00 1.446,14 57,85% 0






godinu

1 2 3 4

Članarine i norme3294 9.000,00 8.800,00 97,78% 0 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja3299 1.680,00 968,28 57,64% 0 Ostali financijski rashodi343 7.200,00 1.473,25 20,46%Bankarske usluge i usluge platnog prometa3431 4.000,00 1.471,33 36,78% 0 Zatezne kamate3433 500,00 1,92 0,38% 0 Ostali nespomenuti financijski rashodi3434 2.700,00 0,00 0,00% 0


Aktivnost 1.201.200,00 302.688,39 25,20%

GŠ ALBERTA ŠTRIGE, KRIŽEVCIKorisnik 1.201.200,00 302.688,39 25,20%21 - VLASTITI PRIHODI - GŠ ALBERTA ŠTRIGE, KRIŽEVCI

40.000,00 25.075,44 62,69%Izvor sredstava

Rashodi za usluge323 40.000,00 25.075,44 62,69%Usluge tekućeg i investicijskog održavanja3232 40.000,00 25.075,44 62,69% 0 31 - PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA - GŠ ALBERTA ŠTRIGE, KRIŽEVCI

823.200,00 140.730,58 17,10%Izvor sredstava

Ostali rashodi za zaposlene312 30.000,00 0,00 0,00%Ostali rashodi za zaposlene3121 30.000,00 0,00 0,00% 0 Naknade troškova zaposlenima321 71.400,00 40.544,35 56,78%Službena putovanja3211 68.400,00 40.544,35 59,28% 0 Stručno usavršavanje zaposlenika3213 3.000,00 0,00 0,00% 0 Rashodi za materijal i energiju322 33.500,00 4.817,30 14,38%Uredski materijal i ostali materijalni rashodi3221 9.500,00 2.323,90 24,46% 0 Materijal i sirovine3222 7.000,00 327,50 4,68% 0 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje

3224 14.000,00 2.165,90 15,47% 0

Sitni inventar i auto gume3225 2.000,00 0,00 0,00% 0 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća3227 1.000,00 0,00 0,00% 0 Rashodi za usluge323 458.000,00 34.156,14 7,46%Usluge telefona, pošte i prijevoza3231 13.000,00 7.878,00 60,60% 0 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja3232 362.500,00 22.587,50 6,23% 0 Zdravstvene i veterinarske usluge3236 16.000,00 0,00 0,00% 0 Intelektualne i osobne usluge3237 16.000,00 3.690,64 23,07% 0 Računalne usluge3238 23.000,00 0,00 0,00% 0 Ostale usluge3239 27.500,00 0,00 0,00% 0 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa

324 29.000,00 15.509,25 53,48%


3241 29.000,00 15.509,25 53,48% 0

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja329 33.500,00 6.503,54 19,41%Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično

3291 7.000,00 0,00 0,00% 0

Reprezentacija3293 6.500,00 1.803,54 27,75% 0 Članarine i norme3294 20.000,00 4.700,00 23,50% 0 Ostali financijski rashodi343 7.800,00 0,00 0,00%Ostali nespomenuti financijski rashodi3434 7.800,00 0,00 0,00% 0 Postrojenja i oprema422 160.000,00 39.200,00 24,50%Uredska oprema i namještaj4221 20.000,00 0,00 0,00% 0 Sportska i glazbena oprema4226 140.000,00 39.200,00 28,00% 0 42 - PRIHODI IZ DRUGIH PRORAČUNA TE OSTALIH SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA - GŠ ALBERTA ŠTRIGE, KRIŽEVCI

338.000,00 136.882,37 40,50%Izvor sredstava






godinu

1 2 3 4


3212 323.000,00 134.382,37 41,60% 0

Rashodi za materijal i energiju322 10.000,00 0,00 0,00%Uredski materijal i ostali materijalni rashodi3221 10.000,00 0,00 0,00% 0 Rashodi za usluge323 500,00 0,00 0,00%Intelektualne i osobne usluge3237 500,00 0,00 0,00% 0 Tekuće donacije381 3.000,00 2.500,00 83,33%Tekuće donacije u novcu3811 3.000,00 2.500,00 83,33% 0

320304 KRIŽEVAČKE TAMBURICEAktivnost 10.000,00 4.000,00 40,00%GŠ ALBERTA ŠTRIGE, KRIŽEVCIKorisnik 10.000,00 4.000,00 40,00%11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI 10.000,00 4.000,00 40,00%Izvor sredstavaRashodi za usluge323 10.000,00 4.000,00 40,00%Usluge telefona, pošte i prijevoza3231 10.000,00 4.000,00 40,00% 0

OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE U CENTRU ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I REHABILITACIJU KRIŽEVCI

Program 1.786.880,00 844.615,95 47,27%

320401 PREDŠKOLSKI PROGRAMAktivnost 447.550,00 202.788,70 45,31%CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I REHABILITACIJU

Korisnik 447.550,00 202.788,70 45,31%

11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI 295.720,00 131.181,40 44,36%Izvor sredstavaPlaće (Bruto)311 192.760,00 89.225,52 46,29%Plaće za redovan rad3111 192.760,00 89.225,52 46,29% 0 Ostali rashodi za zaposlene312 10.500,00 0,00 0,00%Ostali rashodi za zaposlene3121 10.500,00 0,00 0,00% 0 Doprinosi na plaće313 86.180,00 40.995,88 47,57%Doprinosi za mirovinsko osiguranje3131 47.540,00 22.085,28 46,46% 0 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje3132 34.580,00 17.116,07 49,50% 0 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti

3133 4.060,00 1.794,53 44,20% 0

Naknade troškova zaposlenima321 6.280,00 960,00 15,29%Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život

3212 6.280,00 960,00 15,29% 0

31 - PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA - CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I REHABILITACIJU

30.000,00 15.176,20 50,59%Izvor sredstava

Rashodi za materijal i energiju322 30.000,00 15.176,20 50,59%Materijal i sirovine3222 30.000,00 15.176,20 50,59% 0 42 - PRIHODI IZ DRUGIH PRORAČUNA TE OSTALIH SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA - CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I REHABILITACIJU

121.830,00 56.431,10 46,32%Izvor sredstava

Plaće (Bruto)311 47.400,00 19.190,51 40,49%Plaće za redovan rad3111 47.400,00 19.190,51 40,49% 0 Ostali rashodi za zaposlene312 2.040,00 0,00 0,00%Ostali rashodi za zaposlene3121 2.040,00 0,00 0,00% 0 Doprinosi na plaće313 21.190,00 8.809,49 41,57%Doprinosi za mirovinsko osiguranje3131 11.690,00 4.745,58 40,60% 0 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje3132 8.500,00 3.677,82 43,27% 0






godinu

1 2 3 4

Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti

3133 1.000,00 386,09 38,61% 0

Naknade troškova zaposlenima321 8.000,00 2.508,50 31,36%Službena putovanja3211 8.000,00 2.508,50 31,36% 0 Rashodi za materijal i energiju322 23.200,00 13.033,15 56,18%Uredski materijal i ostali materijalni rashodi3221 23.200,00 13.033,15 56,18% 0 Rashodi za usluge323 8.000,00 4.827,20 60,34%Ostale usluge3239 8.000,00 4.827,20 60,34% 0 Postrojenja i oprema422 12.000,00 8.062,25 67,19%Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene4227 12.000,00 8.062,25 67,19% 0

320402 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE - RASHODI ZAKONSKOG STANDARDA

Aktivnost 256.300,00 124.944,46 48,75%

CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I REHABILITACIJU

Korisnik 256.300,00 124.944,46 48,75%

11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI 35.000,00 0,00 0,00%Izvor sredstavaRashodi za materijal i energiju322 35.000,00 0,00 0,00%Energija3223 35.000,00 0,00 0,00% 0 43 - POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I REHABILITACIJU

221.300,00 124.944,46 56,46%Izvor sredstava

Naknade troškova zaposlenima321 14.030,00 6.384,60 45,51%Službena putovanja3211 11.960,00 6.384,60 53,38% 0 Stručno usavršavanje zaposlenika3213 2.070,00 0,00 0,00% 0 Rashodi za materijal i energiju322 75.020,00 51.818,16 69,07%Uredski materijal i ostali materijalni rashodi3221 5.870,00 2.390,07 40,72% 0 Energija3223 62.710,00 46.562,62 74,25% 0 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje

3224 5.210,00 2.451,07 47,05% 0

Sitni inventar i auto gume3225 1.230,00 414,40 33,69% 0 Rashodi za usluge323 82.550,00 43.115,76 52,23%Usluge telefona, pošte i prijevoza3231 15.170,00 5.996,51 39,53% 0 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja3232 45.410,00 29.206,52 64,32% 0 Usluge promidžbe i informiranja3233 520,00 520,00 100,00% 0 Komunalne usluge3234 14.330,00 6.637,04 46,32% 0 Zdravstvene i veterinarske usluge3236 6.650,00 730,69 10,99% 0 Ostale usluge3239 470,00 25,00 5,32% 0 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja329 26.350,00 19.168,21 72,74%Premije osiguranja3292 12.280,00 10.355,21 84,33% 0 Reprezentacija3293 1.040,00 210,00 20,19% 0 Članarine i norme3294 600,00 600,00 100,00% 0 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja3299 12.430,00 8.003,00 64,38% 0 Ostali financijski rashodi343 3.850,00 1.943,60 50,48%Bankarske usluge i usluge platnog prometa3431 3.350,00 1.931,72 57,66% 0 Zatezne kamate3433 500,00 11,88 2,38% 0 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima451 5.000,00 0,00 0,00%Dodatna ulaganja na građevinskim objektima4511 5.000,00 0,00 0,00% 0 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi452 4.500,00 2.514,13 55,87%Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi4521 4.500,00 2.514,13 55,87% 0 Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima453 10.000,00 0,00 0,00%Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima4531 10.000,00 0,00 0,00% 0






godinu

1 2 3 4

320403 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE - RASHODI IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA

Aktivnost 568.640,00 290.173,88 51,03%


Korisnik 568.640,00 290.173,88 51,03%

11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI 51.590,00 27.409,00 53,13%Izvor sredstavaRashodi za materijal i energiju322 10.500,00 3.495,71 33,29%Uredski materijal i ostali materijalni rashodi3221 500,00 340,90 68,18% 0 Materijal i sirovine3222 10.000,00 3.154,81 31,55% 0 Rashodi za usluge323 41.090,00 23.913,29 58,20%Intelektualne i osobne usluge3237 34.310,00 10.155,83 29,60% 0 Ostale usluge3239 6.780,00 13.757,46 202,91% 0 31 - PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA - CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I REHABILITACIJU

73.580,00 19.826,30 26,95%Izvor sredstava

Rashodi za materijal i energiju322 57.000,00 10.454,10 18,34%Uredski materijal i ostali materijalni rashodi3221 15.000,00 2.374,19 15,83% 0 Materijal i sirovine3222 22.000,00 8.079,91 36,73% 0 Energija3223 20.000,00 0,00 0,00% 0 Rashodi za usluge323 14.500,00 7.404,00 51,06%Usluge telefona, pošte i prijevoza3231 1.000,00 0,00 0,00% 0 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja3232 5.000,00 1.375,00 27,50% 0 Ostale usluge3239 8.500,00 6.029,00 70,93% 0 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja329 2.080,00 1.968,20 94,63%Ostali nespomenuti rashodi poslovanja3299 2.080,00 1.968,20 94,63% 0 42 - PRIHODI IZ DRUGIH PRORAČUNA TE OSTALIH SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA - CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I REHABILITACIJU

443.470,00 242.938,58 54,78%Izvor sredstava

Rashodi za materijal i energiju322 90.470,00 55.047,35 60,85%Uredski materijal i ostali materijalni rashodi3221 39.750,00 24.034,03 60,46% 0 Materijal i sirovine3222 50.720,00 31.013,32 61,15% 0 Rashodi za usluge323 350.000,00 187.891,23 53,68%Usluge telefona, pošte i prijevoza3231 350.000,00 187.891,23 53,68% 0 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti

424 3.000,00 0,00 0,00%

Knjige4241 3.000,00 0,00 0,00% 0

320404 ŠKOLSKA SHEMAAktivnost 2.520,00 658,02 26,11%CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I REHABILITACIJU

Korisnik 2.520,00 658,02 26,11%


2.520,00 658,02 26,11%Izvor sredstava

Rashodi za materijal i energiju322 2.520,00 658,02 26,11%Materijal i sirovine3222 2.520,00 658,02 26,11% 0


Aktivnost 253.070,00 215.401,07 85,12%


Korisnik 253.070,00 215.401,07 85,12%






godinu

1 2 3 4


253.070,00 215.401,07 85,12%Izvor sredstava

Plaće (Bruto)311 158.810,00 143.974,75 90,66%Plaće za redovan rad3111 158.810,00 143.974,75 90,66% 0 Ostali rashodi za zaposlene312 13.750,00 0,00 0,00%Ostali rashodi za zaposlene3121 13.750,00 0,00 0,00% 0 Doprinosi na plaće313 73.840,00 66.948,66 90,67%Doprinosi za mirovinsko osiguranje3131 39.700,00 35.993,69 90,66% 0 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje3132 30.770,00 27.895,41 90,66% 0 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti

3133 3.370,00 3.059,56 90,79% 0


3212 4.800,00 4.392,66 91,51% 0


Aktivnost 172.060,00 0,00 0,00%


Korisnik 172.060,00 0,00 0,00%


172.060,00 0,00 0,00%Izvor sredstava

Plaće (Bruto)311 105.880,00 0,00 0,00%Plaće za redovan rad3111 105.880,00 0,00 0,00% 0 Ostali rashodi za zaposlene312 13.750,00 0,00 0,00%Ostali rashodi za zaposlene3121 13.750,00 0,00 0,00% 0 Doprinosi na plaće313 49.230,00 0,00 0,00%Doprinosi za mirovinsko osiguranje3131 26.470,00 0,00 0,00% 0 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje3132 20.510,00 0,00 0,00% 0 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti

3133 2.250,00 0,00 0,00% 0


3212 3.200,00 0,00 0,00% 0

320407 OSIGURAVANJE ŠKOLSKE PREHRANE ZA DJECU U RIZIKU OD SIROMAŠTVA (2017.-2018.)

Aktivnost 21.740,00 10.649,82 48,99%


Korisnik 21.740,00 10.649,82 48,99%


21.740,00 10.649,82 48,99%Izvor sredstava

Rashodi za materijal i energiju322 21.740,00 10.649,82 48,99%Materijal i sirovine3222 21.740,00 10.649,82 48,99% 0






godinu

1 2 3 4

320408 NABAVA PRIJENOSNIH RAČUNALA - TABLETA ZA UČENIKE

Kapitalni 65.000,00 0,00 0,00%


Korisnik 65.000,00 0,00 0,00%

11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI 65.000,00 0,00 0,00%Izvor sredstavaPostrojenja i oprema422 65.000,00 0,00 0,00%Uredska oprema i namještaj4221 65.000,00 0,00 0,00% 0

DODATNI PROGRAMI OSNOVNOŠKOLSKOG OBRAZOVANJA

Program 95.000,00 12.814,37 13,49%

320501 NAGRADE UČENICIMA I MENTORIMA OSNOVNIH ŠKOLA

Tekući 47.000,00 0,00 0,00%



Aktivnost 35.000,00 12.814,37 36,61%


35.000,00 12.814,37 36,61%Izvor sredstava

Rashodi za materijal i energiju322 2.000,00 0,00 0,00%Uredski materijal i ostali materijalni rashodi3221 2.000,00 0,00 0,00% 0 Rashodi za usluge323 2.000,00 0,00 0,00%Usluge promidžbe i informiranja3233 2.000,00 0,00 0,00% 0 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja329 1.000,00 0,00 0,00%Reprezentacija3293 1.000,00 0,00 0,00% 0 Tekuće donacije381 30.000,00 12.814,37 42,71%Tekuće donacije u novcu3811 30.000,00 12.814,37 42,71% 0


Aktivnost 13.000,00 0,00 0,00%



Rashodi za materijal i energiju322 2.000,00 0,00 0,00%Uredski materijal i ostali materijalni rashodi3221 2.000,00 0,00 0,00% 0 Rashodi za usluge323 10.500,00 0,00 0,00%Usluge promidžbe i informiranja3233 2.000,00 0,00 0,00% 0 Zdravstvene i veterinarske usluge3236 3.600,00 0,00 0,00% 0 Intelektualne i osobne usluge3237 4.200,00 0,00 0,00% 0 Ostale usluge3239 700,00 0,00 0,00% 0 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja329 500,00 0,00 0,00%Reprezentacija3293 500,00 0,00 0,00% 0

SREDNJOŠKOLSKO I VISOKO OBRAZOVANJE, ZNANOST I CJELOŽIVOTNO UČENJE

912.400,00 146.649,46 16,07%Glava 30103

SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE

Program 192.400,00 55.985,35 29,10%






godinu

1 2 3 4

330101 SUFINANCIRANJE CIJENE PRIJEVOZA UČENIKA

Aktivnost 30.000,00 16.127,60 53,76%

11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI 30.000,00 16.127,60 53,76%Izvor sredstavaOstale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

372 30.000,00 16.127,60 53,76%

Naknade građanima i kućanstvima u naravi3722 30.000,00 16.127,60 53,76% 0

330102 SUFINANCIRANJE NATJECANJA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA

Tekući 17.500,00 17.142,56 97,96%

11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI 17.500,00 17.142,56 97,96%Izvor sredstavaPomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna

366 17.500,00 17.142,56 97,96%


3661 17.500,00 17.142,56 97,96% 0

330103 NAGRADE UČENICIMA I MENTORIMA SREDNJIH ŠKOLA

Tekući 15.000,00 0,00 0,00%


330104 DAN MATURANATATekući 24.900,00 22.715,19 91,23%11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI 24.900,00 22.715,19 91,23%Izvor sredstavaRashodi za usluge323 14.800,00 14.686,49 99,23%Intelektualne i osobne usluge3237 13.000,00 12.886,49 99,13% 0 Ostale usluge3239 1.800,00 1.800,00 100,00% 0 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja329 10.100,00 8.028,70 79,49%Reprezentacija3293 8.100,00 8.028,70 99,12% 0 Pristojbe i naknade3295 2.000,00 0,00 0,00% 0

330105 POTPORA PROJEKTU PROMOCIJE STRUKOVNIH ZANIMANJA

Tekući 5.000,00 0,00 0,00%

11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI 5.000,00 0,00 0,00%Izvor sredstavaPomoći unutar općeg proračuna363 5.000,00 0,00 0,00%Tekuće pomoći unutar općeg proračuna3631 5.000,00 0,00 0,00% 0

330106 SUFINANCIRANJE USPOSTAVLJANJA UČENIČKOG PRAKTIKUMA SŠ ''IVAN SELJANEC'' KRIŽEVCI

Kapitalni 100.000,00 0,00 0,00%

11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI 100.000,00 0,00 0,00%Izvor sredstavaPomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna

366 100.000,00 0,00 0,00%

Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna

3662 100.000,00 0,00 0,00% 0

VISOKO OBRAZOVANJEProgram 680.000,00 71.228,02 10,47%330201 SUFINANCIRANJE CIJENE PRIJEVOZA STUDENATA

Aktivnost 130.000,00 39.498,20 30,38%


372 130.000,00 39.498,20 30,38%







godinu

1 2 3 4

330202 SUBVENCIONIRANJE KAMATA NA STUDENTSKE KREDITE

Aktivnost 110.000,00 31.729,82 28,85%


372 110.000,00 31.729,82 28,85%


330203 SUBVENCIONIRANJE STUDENTSKIH KREDITA

Aktivnost 440.000,00 0,00 0,00%

11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI 440.000,00 0,00 0,00%Izvor sredstavaOstale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

372 440.000,00 0,00 0,00%

Naknade građanima i kućanstvima u novcu3721 440.000,00 0,00 0,00% 0

ZNANOSTProgram 40.000,00 19.436,09 48,59%330301 ZAVOD HRVATSKE AKADEMIJE ZNANOSTI I UMJETNOSTI U KRIŽEVCIMA

Aktivnost 40.000,00 19.436,09 48,59%

11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI 40.000,00 19.436,09 48,59%Izvor sredstavaTekuće donacije381 40.000,00 19.436,09 48,59%Tekuće donacije u novcu3811 20.000,00 15.000,00 75,00% 0 Tekuće donacije u naravi3812 20.000,00 4.436,09 22,18% 0

KULTURA 2.897.400,00 1.215.878,71 41,96%Glava 30104KULTURNO-OBRAZOVNA DJELATNOST - PUČKO OTVORENO UČILIŠTE KRIŽEVCI

Program 559.100,00 185.183,56 33,12%

340101 REDOVNI RAD PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA KRIŽEVCI

Aktivnost 419.100,00 185.183,56 44,19%

PUČKO OTVORENO UČILIŠTE KRIŽEVCI

Korisnik 419.100,00 185.183,56 44,19%

11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI 352.000,00 177.248,97 50,35%Izvor sredstavaPlaće (Bruto)311 242.000,00 120.037,49 49,60%Plaće za redovan rad3111 242.000,00 120.037,49 49,60% 0 Ostali rashodi za zaposlene312 10.500,00 6.300,00 60,00%Ostali rashodi za zaposlene3121 10.500,00 6.300,00 60,00% 0 Doprinosi na plaće313 41.700,00 20.646,48 49,51%Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje3132 37.500,00 18.605,82 49,62% 0 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti

3133 4.200,00 2.040,66 48,59% 0


3212 6.200,00 2.688,00 43,35% 0

Rashodi za materijal i energiju322 30.300,00 16.847,03 55,60%Uredski materijal i ostali materijalni rashodi3221 2.800,00 1.290,72 46,10% 0 Energija3223 27.500,00 15.556,31 56,57% 0 Rashodi za usluge323 17.350,00 8.692,54 50,10%Usluge telefona, pošte i prijevoza3231 7.150,00 4.642,60 64,93% 0 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja3232 5.500,00 0,00 0,00% 0 Komunalne usluge3234 1.900,00 849,94 44,73% 0 Računalne usluge3238 800,00 800,00 100,00% 0






godinu

1 2 3 4

Ostale usluge3239 2.000,00 2.400,00 120,00% 0 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja329 2.300,00 910,51 39,59%Premije osiguranja3292 1.800,00 901,52 50,08% 0 Reprezentacija3293 500,00 8,99 1,80% 0 Ostali financijski rashodi343 1.650,00 1.126,92 68,30%Bankarske usluge i usluge platnog prometa3431 1.650,00 1.126,92 68,30% 0 21 - VLASTITI PRIHODI - PUČKO OTVORENO UČILIŠTE KRIŽEVCI

50.000,00 1.585,86 3,17%Izvor sredstava

Naknade troškova zaposlenima321 600,00 0,00 0,00%Službena putovanja3211 300,00 0,00 0,00% 0 Ostale naknade troškova zaposlenima3214 300,00 0,00 0,00% 0 Rashodi za materijal i energiju322 11.000,00 19,11 0,17%Uredski materijal i ostali materijalni rashodi3221 6.500,00 19,11 0,29% 0 Energija3223 4.500,00 0,00 0,00% 0 Rashodi za usluge323 36.000,00 1.566,75 4,35%Usluge telefona, pošte i prijevoza3231 2.400,00 88,00 3,67% 0 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja3232 1.500,00 0,00 0,00% 0 Usluge promidžbe i informiranja3233 3.000,00 0,00 0,00% 0 Komunalne usluge3234 1.200,00 0,00 0,00% 0 Intelektualne i osobne usluge3237 20.000,00 0,00 0,00% 0 Računalne usluge3238 6.000,00 1.450,00 24,17% 0 Ostale usluge3239 1.900,00 28,75 1,51% 0 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja329 1.200,00 0,00 0,00%Premije osiguranja3292 200,00 0,00 0,00% 0 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja3299 1.000,00 0,00 0,00% 0 Ostali financijski rashodi343 1.200,00 0,00 0,00%Bankarske usluge i usluge platnog prometa3431 1.200,00 0,00 0,00% 0 31 - PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA - PUČKO OTVORENO UČILIŠTE KRIŽEVCI

13.000,00 5.223,73 40,18%Izvor sredstava

Rashodi za materijal i energiju322 6.000,00 0,00 0,00%Energija3223 6.000,00 0,00 0,00% 0 Rashodi za usluge323 7.000,00 5.223,73 74,62%Usluge telefona, pošte i prijevoza3231 1.700,00 0,00 0,00% 0 Intelektualne i osobne usluge3237 4.800,00 4.753,82 99,04% 0 Ostale usluge3239 500,00 469,91 93,98% 0 61 - PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE - PUČKO OTVORENO UČILIŠTE KRIŽEVCI

4.100,00 1.125,00 27,44%Izvor sredstava

Rashodi za usluge323 4.000,00 1.125,00 28,13%Usluge tekućeg i investicijskog održavanja3232 4.000,00 1.125,00 28,13% 0 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja329 100,00 0,00 0,00%Ostali nespomenuti rashodi poslovanja3299 100,00 0,00 0,00% 0

340102 OPREMANJE VELIKE DVORANE HRVATSKOG DOMA

Kapitalni 140.000,00 0,00 0,00%

PUČKO OTVORENO UČILIŠTE KRIŽEVCI

Korisnik 140.000,00 0,00 0,00%

11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI 40.000,00 0,00 0,00%Izvor sredstavaRashodi za usluge323 11.500,00 0,00 0,00%Usluge tekućeg i investicijskog održavanja3232 11.500,00 0,00 0,00% 0 Postrojenja i oprema422 28.500,00 0,00 0,00%Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene4227 28.500,00 0,00 0,00% 0






godinu

1 2 3 4


100.000,00 0,00 0,00%Izvor sredstava

Rashodi za usluge323 60.000,00 0,00 0,00%Usluge tekućeg i investicijskog održavanja3232 60.000,00 0,00 0,00% 0 Postrojenja i oprema422 40.000,00 0,00 0,00%Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene4227 40.000,00 0,00 0,00% 0

KNJIŽNIČNA DJELATNOST - GRADSKA KNJIŽNICA ''FRANJO MARKOVIĆ'' KRIŽEVCI

Program 1.605.300,00 745.457,48 46,44%

340201 REDOVNI RAD GRADSKE KNJIŽNICE ''FRANJO MARKOVIĆ'' KRIŽEVCI

Aktivnost 1.222.600,00 563.506,11 46,09%

GRADSKA KNJIŽNICA FRANJO MARKOVIĆ KRIŽEVCI

Korisnik 1.222.600,00 563.506,11 46,09%


3133 10.200,00 4.668,94 45,77% 0


3212 20.000,00 9.659,60 48,30% 0

Rashodi za materijal i energiju322 21.300,00 12.165,59 57,12%Energija3223 21.300,00 12.165,59 57,12% 0 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja329 15.000,00 5.970,00 39,80%Premije osiguranja3292 15.000,00 5.970,00 39,80% 0 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti

424 5.000,00 0,00 0,00%

Knjige4241 5.000,00 0,00 0,00% 0 31 - PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA - GRADSKA KNJIŽNICA FRANJO MARKOVIĆ KRIŽEVCI

216.900,00 67.356,45 31,05%Izvor sredstava

Naknade troškova zaposlenima321 9.600,00 2.894,00 30,15%Službena putovanja3211 5.100,00 1.430,00 28,04% 0 Stručno usavršavanje zaposlenika3213 1.500,00 1.000,00 66,67% 0 Ostale naknade troškova zaposlenima3214 3.000,00 464,00 15,47% 0 Rashodi za materijal i energiju322 47.200,00 21.332,42 45,20%Uredski materijal i ostali materijalni rashodi3221 7.000,00 3.266,94 46,67% 0 Energija3223 36.200,00 16.295,57 45,02% 0 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje

3224 3.000,00 1.069,91 35,66% 0

Sitni inventar i auto gume3225 1.000,00 700,00 70,00% 0 Rashodi za usluge323 45.100,00 14.920,88 33,08%Usluge telefona, pošte i prijevoza3231 14.600,00 4.893,34 33,52% 0 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja3232 9.500,00 2.577,00 27,13% 0






godinu

1 2 3 4

Komunalne usluge3234 1.200,00 380,29 31,69% 0 Intelektualne i osobne usluge3237 3.000,00 500,00 16,67% 0 Računalne usluge3238 5.000,00 3.122,50 62,45% 0 Ostale usluge3239 11.800,00 3.447,75 29,22% 0 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa

324 4.000,00 2.109,00 52,73%


3241 4.000,00 2.109,00 52,73% 0

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja329 6.700,00 2.548,16 38,03%Reprezentacija3293 3.000,00 2.231,91 74,40% 0 Članarine i norme3294 1.900,00 150,00 7,89% 0 Pristojbe i naknade3295 600,00 166,25 27,71% 0 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja3299 1.200,00 0,00 0,00% 0 Ostali financijski rashodi343 4.300,00 2.247,66 52,27%Bankarske usluge i usluge platnog prometa3431 4.300,00 2.247,66 52,27% 0 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti

424 95.000,00 21.304,33 22,43%

Knjige4241 95.000,00 21.304,33 22,43% 0 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi452 5.000,00 0,00 0,00%Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi4521 5.000,00 0,00 0,00% 0 42 - PRIHODI IZ DRUGIH PRORAČUNA TE OSTALIH SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA - GRADSKA KNJIŽNICA FRANJO MARKOVIĆ KRIŽEVCI

205.000,00 123.045,72 60,02%Izvor sredstava

Rashodi za materijal i energiju322 12.000,00 7.300,07 60,83%Uredski materijal i ostali materijalni rashodi3221 12.000,00 7.300,07 60,83% 0 Postrojenja i oprema422 15.000,00 2.874,35 19,16%Uredska oprema i namještaj4221 15.000,00 2.874,35 19,16% 0 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti

424 178.000,00 112.871,30 63,41%

Knjige4241 178.000,00 112.871,30 63,41% 0 51 - DONACIJE - GRADSKA KNJIŽNICA FRANJO MARKOVIĆ KRIŽEVCI

4.100,00 4.126,75 100,65%Izvor sredstava

Rashodi za usluge323 1.500,00 1.500,00 100,00%Intelektualne i osobne usluge3237 1.500,00 1.500,00 100,00% 0 Postrojenja i oprema422 2.600,00 2.626,75 101,03%Uredska oprema i namještaj4221 2.600,00 2.626,75 101,03% 0

340202 BIBLIO KOMBIAktivnost 138.600,00 71.646,80 51,69%GRADSKA KNJIŽNICA FRANJO MARKOVIĆ KRIŽEVCI

Korisnik 138.600,00 71.646,80 51,69%


136.500,00 69.545,40 50,95%Izvor sredstava

Plaće (Bruto)311 61.800,00 30.740,16 49,74%Plaće za redovan rad3111 61.800,00 30.740,16 49,74% 0 Ostali rashodi za zaposlene312 3.700,00 2.100,00 56,76%Ostali rashodi za zaposlene3121 3.700,00 2.100,00 56,76% 0 Doprinosi na plaće313 10.700,00 5.287,32 49,41%Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje3132 9.600,00 4.764,72 49,63% 0 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti

3133 1.100,00 522,60 47,51% 0






godinu

1 2 3 4


3212 8.300,00 4.118,40 49,62% 0

Rashodi za materijal i energiju322 9.500,00 3.444,83 36,26%Energija3223 9.000,00 3.444,83 38,28% 0 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje

3224 500,00 0,00 0,00% 0

Rashodi za usluge323 4.700,00 1.869,43 39,78%Usluge tekućeg i investicijskog održavanja3232 2.700,00 0,00 0,00% 0 Ostale usluge3239 2.000,00 1.869,43 93,47% 0 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja329 1.300,00 1.158,23 89,09%Premije osiguranja3292 1.300,00 1.158,23 89,09% 0 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti

424 36.500,00 20.827,03 57,06%

Knjige4241 36.500,00 20.827,03 57,06% 0 51 - DONACIJE - GRADSKA KNJIŽNICA FRANJO MARKOVIĆ KRIŽEVCI

2.100,00 2.101,40 100,07%Izvor sredstava

Postrojenja i oprema422 2.100,00 2.101,40 100,07%Uredska oprema i namještaj4221 2.100,00 2.101,40 100,07% 0

340203 DJEČJA IGRAONICAAktivnost 237.100,00 106.668,81 44,99%GRADSKA KNJIŽNICA FRANJO MARKOVIĆ KRIŽEVCI

Korisnik 237.100,00 106.668,81 44,99%


3133 1.240,00 606,78 48,93% 0


3212 2.100,00 992,00 47,24% 0

Rashodi za usluge323 2.000,00 2.000,00 100,00%Usluge telefona, pošte i prijevoza3231 2.000,00 2.000,00 100,00% 0 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja329 3.500,00 644,32 18,41%Reprezentacija3293 3.500,00 644,32 18,41% 0 21 - VLASTITI PRIHODI - GRADSKA KNJIŽNICA FRANJO MARKOVIĆ KRIŽEVCI

141.400,00 59.100,60 41,80%Izvor sredstava

Plaće (Bruto)311 36.000,00 17.874,85 49,65%Plaće za redovan rad3111 36.000,00 17.874,85 49,65% 0 Ostali rashodi za zaposlene312 4.900,00 2.100,00 42,86%Ostali rashodi za zaposlene3121 4.900,00 2.100,00 42,86% 0 Doprinosi na plaće313 6.200,00 3.074,44 49,59%Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje3132 5.600,00 2.770,58 49,47% 0 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti

3133 600,00 303,86 50,64% 0


3212 1.800,00 992,00 55,11% 0






godinu

1 2 3 4

Rashodi za materijal i energiju322 50.000,00 22.033,68 44,07%Uredski materijal i ostali materijalni rashodi3221 18.000,00 9.443,03 52,46% 0 Energija3223 32.000,00 12.590,65 39,35% 0 Rashodi za usluge323 40.200,00 12.391,25 30,82%Usluge telefona, pošte i prijevoza3231 10.000,00 4.765,00 47,65% 0 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja3232 18.600,00 1.475,00 7,93% 0 Komunalne usluge3234 3.000,00 858,69 28,62% 0 Intelektualne i osobne usluge3237 5.400,00 4.892,56 90,60% 0 Ostale usluge3239 3.200,00 400,00 12,50% 0 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja329 2.000,00 300,00 15,00%Reprezentacija3293 2.000,00 300,00 15,00% 0 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti

424 300,00 334,38 111,46%

Knjige4241 300,00 334,38 111,46% 0

340204 JAVNI RADOVIAktivnost 7.000,00 3.635,76 51,94%GRADSKA KNJIŽNICA FRANJO MARKOVIĆ KRIŽEVCI

Korisnik 7.000,00 3.635,76 51,94%


7.000,00 3.635,76 51,94%Izvor sredstava


324 7.000,00 3.635,76 51,94%


3241 7.000,00 3.635,76 51,94% 0

MUZEJSKA DJELATNOST - GRADSKI MUZEJ KRIŽEVCI

Program 433.000,00 195.259,75 45,09%

340301 REDOVNI RAD GRADSKOG MUZEJA KRIŽEVCI

Aktivnost 433.000,00 195.259,75 45,09%

GRADSKI MUZEJ KRIŽEVCIKorisnik 433.000,00 195.259,75 45,09%11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI 385.000,00 188.533,28 48,97%Izvor sredstavaPlaće (Bruto)311 259.000,00 128.832,91 49,74%Plaće za redovan rad3111 259.000,00 128.832,91 49,74% 0 Ostali rashodi za zaposlene312 14.900,00 8.300,00 55,70%Ostali rashodi za zaposlene3121 14.900,00 8.300,00 55,70% 0 Doprinosi na plaće313 44.600,00 22.159,39 49,68%Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje3132 40.200,00 19.969,24 49,67% 0 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti

3133 4.400,00 2.190,15 49,78% 0

Naknade troškova zaposlenima321 11.500,00 5.733,00 49,85%Službena putovanja3211 400,00 192,60 48,15% 0 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život

3212 10.500,00 5.276,40 50,25% 0

Ostale naknade troškova zaposlenima3214 600,00 264,00 44,00% 0 Rashodi za materijal i energiju322 20.500,00 7.923,77 38,65%Uredski materijal i ostali materijalni rashodi3221 2.500,00 473,98 18,96% 0 Energija3223 18.000,00 7.449,79 41,39% 0 Rashodi za usluge323 16.950,00 8.258,45 48,72%Usluge telefona, pošte i prijevoza3231 8.700,00 3.444,40 39,59% 0 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja3232 1.500,00 745,39 49,69% 0 Komunalne usluge3234 2.700,00 1.645,34 60,94% 0






godinu

1 2 3 4

Intelektualne i osobne usluge3237 500,00 0,00 0,00% 0 Ostale usluge3239 3.550,00 2.423,32 68,26% 0 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa

324 600,00 0,00 0,00%


3241 600,00 0,00 0,00% 0

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja329 14.500,00 6.159,86 42,48%Premije osiguranja3292 13.000,00 6.159,86 47,38% 0 Reprezentacija3293 1.500,00 0,00 0,00% 0 Ostali financijski rashodi343 2.450,00 1.165,90 47,59%Bankarske usluge i usluge platnog prometa3431 2.450,00 1.165,90 47,59% 0 31 - PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA - GRADSKI MUZEJ KRIŽEVCI

15.000,00 6.726,47 44,84%Izvor sredstava

Rashodi za materijal i energiju322 1.800,00 397,92 22,11%Uredski materijal i ostali materijalni rashodi3221 900,00 397,92 44,21% 0 Sitni inventar i auto gume3225 900,00 0,00 0,00% 0 Rashodi za usluge323 11.200,00 5.504,59 49,15%Usluge telefona, pošte i prijevoza3231 1.600,00 1.039,10 64,94% 0 Intelektualne i osobne usluge3237 900,00 861,14 95,68% 0 Ostale usluge3239 8.700,00 3.604,35 41,43% 0 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja329 1.000,00 823,96 82,40%Reprezentacija3293 1.000,00 823,96 82,40% 0 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti

424 1.000,00 0,00 0,00%

Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti4243 1.000,00 0,00 0,00% 0 42 - PRIHODI IZ DRUGIH PRORAČUNA TE OSTALIH SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA - GRADSKI MUZEJ KRIŽEVCI


Rashodi za usluge323 33.000,00 0,00 0,00%Usluge telefona, pošte i prijevoza3231 500,00 0,00 0,00% 0 Intelektualne i osobne usluge3237 9.300,00 0,00 0,00% 0 Ostale usluge3239 23.200,00 0,00 0,00% 0

PROGRAMI I PROJEKTI UDRUGA U KULTURI

Program 300.000,00 89.977,92 29,99%

340401 PROGRAMI I PROJEKTI OD INTERESA ZA OPĆE DOBRO IZ PODRUČJA KULTURE KOJE PROVODE UDRUGE

Tekući 300.000,00 89.977,92 29,99%


TURIZAM 960.800,00 377.946,88 39,34%Glava 30105POTICANJE RAZVOJA TURIZMAProgram 201.000,00 36.731,08 18,27%350101 POTPORA RADU TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA KRIŽEVACA

Aktivnost 100.000,00 0,00 0,00%







godinu

1 2 3 4

350102 VINSKA CESTA KRIŽEVCI-KALNIK-OREHOVEC

Aktivnost 40.000,00 0,00 0,00%


350203 KRIŽEVAČKA DJEVOJAČKA STRAŽA

Aktivnost 36.000,00 11.731,08 32,59%

11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI 36.000,00 11.731,08 32,59%Izvor sredstavaOstali nespomenuti rashodi poslovanja329 3.000,00 974,50 32,48%Članarine i norme3294 1.000,00 974,50 97,45% 0 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja3299 2.000,00 0,00 0,00% 0 Tekuće donacije381 33.000,00 10.756,58 32,60%Tekuće donacije u novcu3811 33.000,00 10.756,58 32,60% 0

350204 NABAVA OPREME ZA TURISTIČKE MANIFESTACIJE I DOGAĐANJA

Kapitalni 25.000,00 25.000,00 100,00

11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI 25.000,00 25.000,00 100,00%Izvor sredstavaPostrojenja i oprema422 25.000,00 25.000,00 100,00%Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene4227 25.000,00 25.000,00 100,00% 0

MANIFESTACIJE I DOGAĐANJAProgram 759.800,00 341.215,80 44,91%350201 DAN GRADATekući 123.800,00 121.472,67 98,12%11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI 123.800,00 121.472,67 98,12%Izvor sredstavaRashodi za usluge323 78.400,00 78.150,23 99,68%Intelektualne i osobne usluge3237 23.100,00 22.944,05 99,32% 0 Ostale usluge3239 55.300,00 55.206,18 99,83% 0 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja329 35.400,00 33.322,44 94,13%Reprezentacija3293 31.800,00 31.791,94 99,97% 0 Pristojbe i naknade3295 2.000,00 0,00 0,00% 0 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja3299 1.600,00 1.530,50 95,66% 0 Tekuće donacije381 10.000,00 10.000,00 100,00%Tekuće donacije u novcu3811 10.000,00 10.000,00 100,00% 0

350202 KRIŽEVAČKO VELIKO SPRAVIŠČE

Tekući 300.000,00 120.000,00 40,00%


350203 BLAGDAN SVETOG MARKA KRIŽEVČANINA

Tekući 60.000,00 0,00 0,00%


350204 ADVENT U KRIŽEVCIMA (2017.-2018.)

Tekući 10.800,00 10.778,13 99,80%

11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI 10.800,00 10.778,13 99,80%Izvor sredstavaRashodi za materijal i energiju322 10.800,00 10.778,13 99,80%Energija3223 10.800,00 10.778,13 99,80% 0

350205 ADVENT U KRIŽEVCIMA (2018.-2019.)

Tekući 94.200,00 0,00 0,00%

11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI 94.200,00 0,00 0,00%Izvor sredstava






godinu

1 2 3 4

Rashodi za materijal i energiju322 20.200,00 0,00 0,00%Uredski materijal i ostali materijalni rashodi3221 1.000,00 0,00 0,00% 0 Energija3223 19.200,00 0,00 0,00% 0 Rashodi za usluge323 2.000,00 0,00 0,00%Ostale usluge3239 2.000,00 0,00 0,00% 0 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja329 2.000,00 0,00 0,00%Reprezentacija3293 1.000,00 0,00 0,00% 0 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja3299 1.000,00 0,00 0,00% 0 Tekuće donacije381 70.000,00 0,00 0,00%Tekuće donacije u novcu3811 70.000,00 0,00 0,00% 0

350206 CULTURE SHOCK FESTIVAL

Tekući 25.000,00 0,00 0,00%


350207 POOHFESTTekući 20.000,00 0,00 0,00%11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI 20.000,00 0,00 0,00%Izvor sredstavaTekuće donacije381 20.000,00 0,00 0,00%Tekuće donacije u novcu3811 20.000,00 0,00 0,00% 0

350208 MOTO UTRKATekući 12.000,00 12.000,00 100,0011 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI 12.000,00 12.000,00 100,00%Izvor sredstavaTekuće donacije381 12.000,00 12.000,00 100,00%Tekuće donacije u novcu3811 12.000,00 12.000,00 100,00% 0

350209 MEĐUNARODNO NATJECANJE MLADIH GLAZBENIKA SONUS

Tekući 40.000,00 40.000,00 100,00


350210 DANI HRVATSKIH SVETACA I BLAŽENIKA

Tekući 10.000,00 0,00 0,00%


350211 KNJIŽEVNI SUSRETI ''DR. STJEPAN KRANJČIĆ''

Tekući 10.000,00 0,00 0,00%


350212 KRIŽEVAČKE FILMSKE LJETNE VEČERI

Tekući 39.000,00 36.965,00 94,78%

11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI 39.000,00 36.965,00 94,78%Izvor sredstavaRashodi za usluge323 8.000,00 8.000,00 100,00%Ostale usluge3239 8.000,00 8.000,00 100,00% 0 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja329 1.000,00 0,00 0,00%Pristojbe i naknade3295 1.000,00 0,00 0,00% 0 Postrojenja i oprema422 30.000,00 28.965,00 96,55%Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene4227 30.000,00 28.965,00 96,55% 0






godinu

1 2 3 4

350213 OSTALE MANIFESTACIJE I DOGAĐANJA

Tekući 15.000,00 0,00 0,00%

11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI 15.000,00 0,00 0,00%Izvor sredstavaOstali nespomenuti rashodi poslovanja329 5.000,00 0,00 0,00%Reprezentacija3293 5.000,00 0,00 0,00% 0 Tekuće donacije381 10.000,00 0,00 0,00%Tekuće donacije u novcu3811 10.000,00 0,00 0,00% 0

SPORT, REKREACIJA I TEHNIČKA KULTURA

1.994.500,00 966.020,48 48,43%Glava 30106

POTICANJE AMATERSKOG SPORTA

Program 1.728.500,00 903.242,00 52,26%

360101 STRUČNI RAD U SPORTUAktivnost 453.500,00 226.746,00 50,00%11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI 453.500,00 226.746,00 50,00%Izvor sredstavaTekuće donacije381 453.500,00 226.746,00 50,00%Tekuće donacije u novcu3811 453.500,00 226.746,00 50,00% 0

360102 RAD SPORTSKIH KLUBOVA

Aktivnost 1.115.000,00 557.496,00 50,00%

11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI 1.115.000,00 557.496,00 50,00%Izvor sredstavaTekuće donacije381 1.115.000,00 557.496,00 50,00%Tekuće donacije u novcu3811 1.115.000,00 557.496,00 50,00% 0

360103 DODATNI SPORTSKI I REKREATIVNI PROGRAMI I AKTIVNOSTI

Aktivnost 160.000,00 119.000,00 74,38%


PROGRAMI I PROJEKTI UDRUGA U SPORTU I REKREACIJI

Program 16.000,00 0,00 0,00%

360201 PROGRAMI I PROJEKTI OD INTERESA ZA OPĆE DOBRO IZ PODRUČJA SPORTA I REKREACIJE KOJE PROVODE UDRUGE

Tekući 16.000,00 0,00 0,00%


POTPORA PROGRAMIMA REKREACIJE

Program 100.000,00 0,00 0,00%

360301 SUFINANCIRANJE PROGRAMA I REKREACIJE NA GRADSKOM BAZENU

Tekući 100.000,00 0,00 0,00%


372 75.000,00 0,00 0,00%

Naknade građanima i kućanstvima u novcu3721 75.000,00 0,00 0,00% 0 Tekuće donacije381 25.000,00 0,00 0,00%Tekuće donacije u novcu3811 25.000,00 0,00 0,00% 0






godinu

1 2 3 4

TEHNIČKA KULTURAProgram 150.000,00 62.778,48 41,85%360401 ZAJEDNICA TEHNIČKE KULTURE

Aktivnost 150.000,00 62.778,48 41,85%


SOCIJALNA SKRB, ZDRAVSTVO, HRVATSKI BRANITELJI, OBITELJ I DJECA

1.286.950,00 393.876,63 30,61%Glava 30107

GRADSKOG DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA KRIŽEVCI

Program 288.750,00 145.526,94 50,40%

370101 REDOVNI RAD GRADSKOG DRUŠTVA CRVENOG KRIŽA KRIŽEVCI

Aktivnost 220.000,00 109.999,98 50,00%


370102 GERONTO PROGRAMAktivnost 68.750,00 35.526,96 51,68%11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI 68.750,00 35.526,96 51,68%Izvor sredstavaTekuće donacije381 68.750,00 35.526,96 51,68%Tekuće donacije u novcu3811 68.750,00 35.526,96 51,68% 0

POMOĆI OBITELJIMA I KUĆANSTVIMA U SOCIJALNOJ POTREBI

Program 450.000,00 76.663,19 17,04%

370201 POMOĆI ZA OGRJEVTekući 150.000,00 0,00 0,00%11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI 150.000,00 0,00 0,00%Izvor sredstavaOstale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

372 150.000,00 0,00 0,00%


370202 POMOĆI ZA PODMIRENJE TROŠKOVA STANOVANJA

Aktivnost 130.000,00 55.566,21 42,74%


372 130.000,00 55.566,21 42,74%


370203 JEDNOKRATNE POMOĆIAktivnost 100.000,00 12.082,35 12,08%11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI 100.000,00 12.082,35 12,08%Izvor sredstavaOstale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

372 100.000,00 12.082,35 12,08%

Naknade građanima i kućanstvima u novcu3721 100.000,00 12.082,35 12,08% 0

370204 SUFINANCIRANJE SMJEŠTAJA UMIROVLJENIKA

Aktivnost 30.000,00 9.014,63 30,05%


372 15.000,00 4.507,31 30,05%







godinu

1 2 3 4


15.000,00 4.507,32 30,05%Izvor sredstava

Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

372 15.000,00 4.507,32 30,05%


370205 DAR ZA BOŽIĆNE BLAGDANE

Tekući 40.000,00 0,00 0,00%


372 40.000,00 0,00 0,00%


POTPORA OBITELJIMAProgram 263.200,00 161.490,00 61,36%370301 POTPORA RODILJAMAAktivnost 250.000,00 156.000,00 62,40%11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI 250.000,00 156.000,00 62,40%Izvor sredstavaOstale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

372 250.000,00 156.000,00 62,40%


370402 POTPORA ZA POHAĐANJE DJEČJEG VRTIĆA

Aktivnost 13.200,00 5.490,00 41,59%


372 13.200,00 5.490,00 41,59%


ZDRAVSTVOProgram 65.000,00 6.384,00 9,82%370401 SUFINANCIRANJE DEŽURSTVA LJEKARNE

Aktivnost 25.000,00 6.384,00 25,54%

11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI 25.000,00 6.384,00 25,54%Izvor sredstavaRashodi za usluge323 25.000,00 6.384,00 25,54%Zdravstvene i veterinarske usluge3236 25.000,00 6.384,00 25,54% 0

370402 SUFINANCIRANJE DEŽURSTVA HITNE POMOĆI

Aktivnost 40.000,00 0,00 0,00%

11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI 40.000,00 0,00 0,00%Izvor sredstavaPomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna

366 40.000,00 0,00 0,00%


3661 40.000,00 0,00 0,00% 0

HRVATSKI BRANITELJIProgram 60.000,00 3.812,50 6,35%370501 OSTVARIVANJE ZAKONSKIH PRAVA

Aktivnost 40.000,00 3.812,50 9,53%


372 40.000,00 3.812,50 9,53%


370502 DAN KRIŽEVAČKIH BRANITELJA DOMOVINSKOG RATA

Tekući 20.000,00 0,00 0,00%

11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI 20.000,00 0,00 0,00%Izvor sredstavaRashodi za materijal i energiju322 800,00 0,00 0,00%






godinu

1 2 3 4

Uredski materijal i ostali materijalni rashodi3221 800,00 0,00 0,00% 0 Rashodi za usluge323 9.000,00 0,00 0,00%Usluge tekućeg i investicijskog održavanja3232 8.000,00 0,00 0,00% 0 Usluge promidžbe i informiranja3233 1.000,00 0,00 0,00% 0 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja329 10.200,00 0,00 0,00%Reprezentacija3293 7.000,00 0,00 0,00% 0 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja3299 3.200,00 0,00 0,00% 0

PROGRAMI I PROJEKTI UDRUGA U SOCIJALNOJ SKRBI, ZDRAVSTVU I HUMANITARNIM DJELATNOSTIMA

Program 160.000,00 0,00 0,00%

370601 PROGRAMI I PROJEKTI OD INTERESA ZA OPĆE DOBRO IZ PODRUČJA SOCIJALNE SKRBI, ZDRAVSTVA I HUMANITARNIH DJELATNOSTI

Tekući 160.000,00 0,00 0,00%


VATROGASTVO I CIVILNA ZAŠTITA

4.381.175,00 1.930.194,73 44,06%Glava 30108

PROTUPOŽARNA ZAŠTITA - JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KRIŽEVACA

Program 3.609.655,00 1.704.934,73 47,23%


Aktivnost 2.846.652,00 1.410.149,36 49,54%

JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KRIŽEVACA

Korisnik 2.846.652,00 1.410.149,36 49,54%

11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI 368.000,00 184.367,00 50,10%Izvor sredstavaPlaće (Bruto)311 368.000,00 184.367,00 50,10%Plaće za redovan rad3111 368.000,00 184.367,00 50,10% 0 43 - POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KRIŽEVACA

2.478.652,00 1.225.782,36 49,45%Izvor sredstava

Plaće (Bruto)311 1.471.637,00 749.573,04 50,93%Plaće za redovan rad3111 1.471.637,00 749.573,04 50,93% 0 Ostali rashodi za zaposlene312 142.950,00 54.026,00 37,79%Ostali rashodi za zaposlene3121 142.950,00 54.026,00 37,79% 0 Doprinosi na plaće313 579.400,00 280.079,37 48,34%Doprinosi za mirovinsko osiguranje3131 177.000,00 85.681,81 48,41% 0 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje3132 362.800,00 175.183,86 48,29% 0 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti

3133 39.600,00 19.213,70 48,52% 0


3212 28.000,00 13.584,95 48,52% 0

Stručno usavršavanje zaposlenika3213 3.000,00 806,73 26,89% 0 Rashodi za materijal i energiju322 142.155,00 65.406,49 46,01%






godinu

1 2 3 4

Uredski materijal i ostali materijalni rashodi3221 21.000,00 8.673,06 41,30% 0 Energija3223 77.155,00 35.708,96 46,28% 0 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje

3224 24.000,00 6.811,89 28,38% 0

Sitni inventar i auto gume3225 10.000,00 4.485,29 44,85% 0 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća3227 10.000,00 9.727,29 97,27% 0 Rashodi za usluge323 64.000,00 42.425,15 66,29%Usluge telefona, pošte i prijevoza3231 12.000,00 5.659,39 47,16% 0 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja3232 31.000,00 24.687,33 79,64% 0 Komunalne usluge3234 3.000,00 1.204,82 40,16% 0 Ostale usluge3239 18.000,00 10.873,61 60,41% 0 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja329 43.510,00 17.705,10 40,69%Premije osiguranja3292 40.000,00 16.432,96 41,08% 0 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja3299 3.510,00 1.272,14 36,24% 0 Ostali financijski rashodi343 4.000,00 2.175,53 54,39%Bankarske usluge i usluge platnog prometa3431 4.000,00 2.175,53 54,39% 0


Aktivnost 763.003,00 294.785,37 38,63%

JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KRIŽEVACA

Korisnik 763.003,00 294.785,37 38,63%

11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI 329.000,00 90.000,00 27,36%Izvor sredstavaPlaće (Bruto)311 329.000,00 90.000,00 27,36%Plaće za redovan rad3111 329.000,00 90.000,00 27,36% 0 21 - VLASTITI PRIHODI - JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KRIŽEVACA

374.003,00 154.785,37 41,39%Izvor sredstava

Plaće (Bruto)311 216.363,00 106.601,72 49,27%Plaće za redovan rad3111 216.363,00 106.601,72 49,27% 0 Naknade troškova zaposlenima321 6.000,00 1.360,00 22,67%Službena putovanja3211 6.000,00 1.360,00 22,67% 0 Rashodi za materijal i energiju322 80.500,00 30.169,53 37,48%Uredski materijal i ostali materijalni rashodi3221 3.500,00 492,56 14,07% 0 Materijal i sirovine3222 57.000,00 15.670,37 27,49% 0 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje

3224 0,00 8.115,00 0,00% 0

Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća3227 20.000,00 5.891,60 29,46% 0 Rashodi za usluge323 20.440,00 8.318,05 40,69%Usluge telefona, pošte i prijevoza3231 3.000,00 511,00 17,03% 0 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja3232 1.000,00 0,00 0,00% 0 Usluge promidžbe i informiranja3233 3.000,00 1.170,00 39,00% 0 Komunalne usluge3234 1.500,00 0,00 0,00% 0 Zakupnine i najamnine3235 2.500,00 825,55 33,02% 0 Intelektualne i osobne usluge3237 6.000,00 3.000,00 50,00% 0 Računalne usluge3238 3.440,00 2.811,50 81,73% 0 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja329 18.500,00 8.336,07 45,06%Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično

3291 5.000,00 0,00 0,00% 0

Reprezentacija3293 7.000,00 7.976,07 113,94% 0 Članarine i norme3294 1.000,00 360,00 36,00% 0 Pristojbe i naknade3295 500,00 0,00 0,00% 0 Troškovi sudskih postupaka3296 5.000,00 0,00 0,00% 0 Ostali financijski rashodi343 1.000,00 0,00 0,00%






godinu

1 2 3 4

Bankarske usluge i usluge platnog prometa3431 1.000,00 0,00 0,00% 0 Postrojenja i oprema422 31.200,00 0,00 0,00%Uredska oprema i namještaj4221 3.500,00 0,00 0,00% 0 Oprema za održavanje i zaštitu4223 27.700,00 0,00 0,00% 0 42 - PRIHODI IZ DRUGIH PRORAČUNA TE OSTALIH SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA - JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KRIŽEVACA


Naknade troškova zaposlenima321 5.000,00 0,00 0,00%Službena putovanja3211 5.000,00 0,00 0,00% 0 Rashodi za materijal i energiju322 5.000,00 0,00 0,00%Energija3223 5.000,00 0,00 0,00% 0 51 - DONACIJE - JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KRIŽEVACA

50.000,00 50.000,00 100,00%Izvor sredstava

Plaće (Bruto)311 50.000,00 50.000,00 100,00%Plaće za redovan rad3111 50.000,00 50.000,00 100,00% 0

PROTUPOŽARNA ZAŠTITA - VATROGASNA ZAJEDNICA GRADA KRIŽEVACA

Program 580.520,00 214.260,00 36,91%

380201 VATROGASNA ZAJEDNICA GRADA KRIŽEVACA

Aktivnost 580.520,00 214.260,00 36,91%


CIVILNA ZAŠTITA I JAVNA SIGURNOST

Program 191.000,00 11.000,00 5,76%

380301 UREĐENJE SKLONIŠTA I OPREMANJE INTERVENTNOG TIMA

Tekući 66.000,00 1.000,00 1,52%

11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI 66.000,00 1.000,00 1,52%Izvor sredstavaOstali nespomenuti rashodi poslovanja329 1.000,00 1.000,00 100,00%Ostali nespomenuti rashodi poslovanja3299 1.000,00 1.000,00 100,00% 0 Tekuće donacije381 65.000,00 0,00 0,00%Tekuće donacije u naravi3812 65.000,00 0,00 0,00% 0

380302 NAKNADE ŠTETA USLIJED NESREĆA I KATASTROFA

Tekući 35.000,00 10.000,00 28,57%

11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI 35.000,00 10.000,00 28,57%Izvor sredstavaKazne, penali i naknade štete383 35.000,00 10.000,00 28,57%Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama3831 35.000,00 10.000,00 28,57% 0

380303 JEDINICA PROMETNE MLADEŽI

Aktivnost 25.000,00 0,00 0,00%

11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI 25.000,00 0,00 0,00%Izvor sredstavaRashodi za materijal i energiju322 5.000,00 0,00 0,00%Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća3227 5.000,00 0,00 0,00% 0 Rashodi za usluge323 20.000,00 0,00 0,00%Intelektualne i osobne usluge3237 20.000,00 0,00 0,00% 0

380304 IZRADA PLANA ZAŠTITE OD POŽARA

Aktivnost 15.000,00 0,00 0,00%

11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI 15.000,00 0,00 0,00%Izvor sredstava






godinu

1 2 3 4

Rashodi za usluge323 15.000,00 0,00 0,00%Intelektualne i osobne usluge3237 15.000,00 0,00 0,00% 0

380305 POSTAVLJANJE SIGURNOSNIH KAMERA NA ULAZIMA U GRAD

Kapitalni 50.000,00 0,00 0,00%

11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI 50.000,00 0,00 0,00%Izvor sredstavaPostrojenja i oprema422 50.000,00 0,00 0,00%Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene4227 50.000,00 0,00 0,00% 0

NACIONALNE MANJINE 20.000,00 10.000,00 50,00%Glava 30109SRPSKA NACIONALNA MANJINAProgram 20.000,00 10.000,00 50,00%390101 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE

Aktivnost 20.000,00 10.000,00 50,00%


UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO, GRADNJU, PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLIŠA

45.544.200,00 4.089.794,49 8,98%Razdjel 401


5.590.000,00 2.733.049,61 48,89%Glava 40101


Program 5.590.000,00 2.733.049,61 48,89%

410101 ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA

Aktivnost 500.000,00 203.381,25 40,68%

32 - KOMUNALNI DOPRINOSI I NAKNADE 500.000,00 203.381,25 40,68%Izvor sredstavaRashodi za usluge323 500.000,00 203.381,25 40,68%Usluge tekućeg i investicijskog održavanja3232 500.000,00 203.381,25 40,68% 0

410102 ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA

Aktivnost 1.750.000,00 614.374,62 35,11%

11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI 716.000,00 0,00 0,00%Izvor sredstavaRashodi za usluge323 716.000,00 0,00 0,00%Usluge tekućeg i investicijskog održavanja3232 716.000,00 0,00 0,00% 0 32 - KOMUNALNI DOPRINOSI I NAKNADE 1.034.000,00 614.374,62 59,42%Izvor sredstavaRashodi za usluge323 1.034.000,00 614.374,62 59,42%Usluge tekućeg i investicijskog održavanja3232 1.034.000,00 614.374,62 59,42% 0

410103 ODRŽAVANJE ODVODNJE ATMOSFERSKIH VODA

Aktivnost 200.000,00 110.063,08 55,03%

32 - KOMUNALNI DOPRINOSI I NAKNADE 200.000,00 110.063,08 55,03%Izvor sredstavaRashodi za usluge323 200.000,00 110.063,08 55,03%Usluge tekućeg i investicijskog održavanja3232 200.000,00 110.063,08 55,03% 0

410104 JAVNA RASVJETAAktivnost 1.500.000,00 768.167,10 51,21%32 - KOMUNALNI DOPRINOSI I NAKNADE 1.500.000,00 768.167,10 51,21%Izvor sredstavaRashodi za materijal i energiju322 1.100.000,00 574.081,95 52,19%Energija3223 1.100.000,00 574.081,95 52,19% 0 Rashodi za usluge323 400.000,00 194.085,15 48,52%






godinu

1 2 3 4

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja3232 400.000,00 194.085,15 48,52% 0

410105 ODRŽAVANJE GROBLJAAktivnost 90.000,00 0,00 0,00%32 - KOMUNALNI DOPRINOSI I NAKNADE 90.000,00 0,00 0,00%Izvor sredstavaRashodi za usluge323 90.000,00 0,00 0,00%Usluge tekućeg i investicijskog održavanja3232 90.000,00 0,00 0,00% 0

410106 ODRŽAVANJE CESTAAktivnost 750.000,00 336.401,05 44,85%32 - KOMUNALNI DOPRINOSI I NAKNADE 750.000,00 336.401,05 44,85%Izvor sredstavaRashodi za usluge323 750.000,00 336.401,05 44,85%Usluge tekućeg i investicijskog održavanja3232 750.000,00 336.401,05 44,85% 0

410107 ZIMSKA SLUŽBAAktivnost 800.000,00 700.662,51 87,58%32 - KOMUNALNI DOPRINOSI I NAKNADE 800.000,00 700.662,51 87,58%Izvor sredstavaRashodi za usluge323 800.000,00 700.662,51 87,58%Usluge tekućeg i investicijskog održavanja3232 800.000,00 700.662,51 87,58% 0

IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

3.867.000,00 248.835,06 6,43%Glava 40102

RAZVOJ SUSTAVA VODOOPSKRBE

Program 1.365.000,00 0,00 0,00%

420101 IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA IZGRADNJU VODOVODNE MREŽE

Kapitalni 100.000,00 0,00 0,00%

11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI 100.000,00 0,00 0,00%Izvor sredstavaKapitalne pomoći386 100.000,00 0,00 0,00%Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru

3861 100.000,00 0,00 0,00% 0

420102 IZGRADNJA SEKUNDARNE VODOVODNE MREŽE

Kapitalni 100.000,00 0,00 0,00%


3861 100.000,00 0,00 0,00% 0

420103 IZGRADNJA PRECRPNE STANICE U APATOVCU

Kapitalni 340.000,00 0,00 0,00%

31 - PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA 340.000,00 0,00 0,00%Izvor sredstavaKapitalne pomoći386 340.000,00 0,00 0,00%Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru

3861 340.000,00 0,00 0,00% 0

420104 REKONSTRUKCIJA VODOVODNE MREŽE U CVJETNOJ ULICI

Kapitalni 75.000,00 0,00 0,00%


3861 75.000,00 0,00 0,00% 0






godinu

1 2 3 4

420105 REKONSTRUKCIJA VODOVODNE MREŽE U FRANKOPANSKOJ ULICI

Kapitalni 750.000,00 0,00 0,00%


3861 750.000,00 0,00 0,00% 0

RAZVOJ SUSTAVA ODVODNJEProgram 2.432.000,00 248.835,06 10,23%420202 IZGRADNJA ODVODNJE NA PODRUČJU JLS

Kapitalni 100.000,00 0,00 0,00%


3861 100.000,00 0,00 0,00% 0

420203 REKONSTRUKCIJA ODVODNE MREŽE U CVJETNOJ ULICI

Kapitalni 70.000,00 0,00 0,00%

61 - PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE 70.000,00 0,00 0,00%Izvor sredstavaKapitalne pomoći386 70.000,00 0,00 0,00%Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru

3861 70.000,00 0,00 0,00% 0

420204 REKONSTRUKCIJA ODVODNE MREŽE U ULICI BANA JELAČIĆA

Kapitalni 410.000,00 0,00 0,00%


3861 160.000,00 0,00 0,00% 0

61 - PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE 250.000,00 0,00 0,00%Izvor sredstavaKapitalne pomoći386 250.000,00 0,00 0,00%Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru

3861 250.000,00 0,00 0,00% 0

420205 IZGRADNJA PROPUSTA ZA OBORINSKU ODVODNJU U GOSPODARSKOJ ZONI GORNJI ČRET

Kapitalni 60.000,00 0,00 0,00%


3861 60.000,00 0,00 0,00% 0

420206 IZGRADNJA OBORINSKE ODVODNJE U ULICI KRIŽEVČINE

Kapitalni 92.000,00 91.442,64 99,39%

31 - PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA 92.000,00 91.442,64 99,39%Izvor sredstava






godinu

1 2 3 4

Kapitalne pomoći386 92.000,00 91.442,64 99,39%Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru

3861 92.000,00 91.442,64 99,39% 0

420207 REKONSTRUKCIJA ODVODNE MREŽE U KOPRIVNIČKOJ ULICI

Kapitalni 460.000,00 0,00 0,00%


3861 460.000,00 0,00 0,00% 0

420208 REKONSTRUKCIJA ODVODNE MREŽE U GUNDULIĆEVOJ ULICI

Kapitalni 490.000,00 157.392,42 32,12%

11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI 490.000,00 157.392,42 32,12%Izvor sredstavaKapitalne pomoći386 490.000,00 157.392,42 32,12%Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru

3861 490.000,00 157.392,42 32,12% 0

420209 REKONSTRUKCIJA ODVODNE MREŽE U FRANKOPANSKOJ ULICI

Kapitalni 750.000,00 0,00 0,00%


3861 750.000,00 0,00 0,00% 0

RAZVOJ JAVNE RASVJETEProgram 70.000,00 0,00 0,00%420301 REKONSTRUKCIJA JAVNE RASVJETE U SMIČIKLASOVOJ ULICI

Kapitalni 70.000,00 0,00 0,00%

32 - KOMUNALNI DOPRINOSI I NAKNADE 70.000,00 0,00 0,00%Izvor sredstavaGrađevinski objekti421 70.000,00 0,00 0,00%Ostali građevinski objekti4214 70.000,00 0,00 0,00% 0

IZGRADNJA PROMETNE INFRASTRUKTURE I UREĐENJE JAVNIH POVRŠINA

6.589.000,00 366.903,08 5,57%Glava 40103

RAZVOJ PROMETNE INFRASTRUKTURE

Program 5.739.000,00 3.125,00 0,05%

430101 IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA IZGRADNJU PROMETNE INFRASTRUKTURE

Aktivnost 130.000,00 0,00 0,00%

11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI 130.000,00 0,00 0,00%Izvor sredstavaNematerijalna proizvedena imovina426 130.000,00 0,00 0,00%Ostala nematerijalna proizvedena imovina4264 130.000,00 0,00 0,00% 0

430102 REKONSTRUKCIJA FRANKOPANSKE ULICE

Kapitalni 500.000,00 0,00 0,00%






godinu

1 2 3 4

11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI 500.000,00 0,00 0,00%Izvor sredstavaGrađevinski objekti421 500.000,00 0,00 0,00%Ceste, željeznice i ostali prometni objekti4213 500.000,00 0,00 0,00% 0

430103 MODERNIZACIJA CVJETNE ULICE

Kapitalni 200.000,00 3.125,00 1,56%

11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI 200.000,00 3.125,00 1,56%Izvor sredstavaGrađevinski objekti421 200.000,00 3.125,00 1,56%Ceste, željeznice i ostali prometni objekti4213 200.000,00 3.125,00 1,56% 0

430104 MODERNIZACIJA CESTE VELIKE SESVETE - MALE SESVETE

Kapitalni 3.800.000,00 0,00 0,00%


3.800.000,00 0,00 0,00%Izvor sredstava

Građevinski objekti421 3.800.000,00 0,00 0,00%Ceste, željeznice i ostali prometni objekti4213 3.800.000,00 0,00 0,00% 0

430105 SUFINANCIRANJE MODERNIZACIJE CESTE U VELIKIM SESVETAMA

Kapitalni 520.000,00 0,00 0,00%

11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI 400.000,00 0,00 0,00%Izvor sredstavaPomoći unutar općeg proračuna363 400.000,00 0,00 0,00%Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna3632 400.000,00 0,00 0,00% 0 31 - PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA 120.000,00 0,00 0,00%Izvor sredstavaPomoći unutar općeg proračuna363 120.000,00 0,00 0,00%Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna3632 120.000,00 0,00 0,00% 0

430106 MODERNIZACIJA CESTE U POLJANI KRIŽEVAČKOJ

Kapitalni 120.000,00 0,00 0,00%

11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI 120.000,00 0,00 0,00%Izvor sredstavaGrađevinski objekti421 120.000,00 0,00 0,00%Ceste, željeznice i ostali prometni objekti4213 120.000,00 0,00 0,00% 0

430107 MODERNIZACIJA NERAZVRSTANIH CESTA UZ SUFINANCIRANJE MJEŠTANA

Kapitalni 469.000,00 0,00 0,00%

11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI 412.000,00 0,00 0,00%Izvor sredstavaGrađevinski objekti421 412.000,00 0,00 0,00%Ceste, željeznice i ostali prometni objekti4213 412.000,00 0,00 0,00% 0 51 - DONACIJE 57.000,00 0,00 0,00%Izvor sredstavaGrađevinski objekti421 57.000,00 0,00 0,00%Ceste, željeznice i ostali prometni objekti4213 57.000,00 0,00 0,00% 0

RAZVOJ I UREĐENJE JAVNIH POVRŠINA

Program 850.000,00 363.778,08 42,80%

430201 IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA IZGRADNJU NOGOSTUPA

Kapitalni 120.000,00 0,00 0,00%







godinu

1 2 3 4

430202 UREĐENJE I OPREMANJE DJEČJIH IGRALIŠTA

Kapitalni 200.000,00 0,00 0,00%

11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI 200.000,00 0,00 0,00%Izvor sredstavaGrađevinski objekti421 50.000,00 0,00 0,00%Ostali građevinski objekti4214 50.000,00 0,00 0,00% 0 Postrojenja i oprema422 150.000,00 0,00 0,00%Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene4227 150.000,00 0,00 0,00% 0

430203 UREĐENJE I OPREMANJE AUTOBUSNIH STAJALIŠTA

Kapitalni 85.000,00 70.320,00 82,73%

11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI 85.000,00 70.320,00 82,73%Izvor sredstavaGrađevinski objekti421 40.000,00 35.520,00 88,80%Ostali građevinski objekti4214 40.000,00 35.520,00 88,80% 0 Postrojenja i oprema422 45.000,00 34.800,00 77,33%Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene4227 45.000,00 34.800,00 77,33% 0

430204 IZGRADNJA NOGOSTUPA - KRIŽEVČINE

Kapitalni 300.000,00 293.458,08 97,82%

32 - KOMUNALNI DOPRINOSI I NAKNADE 300.000,00 293.458,08 97,82%Izvor sredstavaGrađevinski objekti421 300.000,00 293.458,08 97,82%Ceste, željeznice i ostali prometni objekti4213 300.000,00 293.458,08 97,82% 0

430205 UREĐENJE PARKA U ULICI FRANJE TUĐMANA

Kapitalni 25.000,00 0,00 0,00%


430206 IZGRADNJA NOGOSTUPA KOD DJEČJEG VRTIĆA KRIŽEVCI

Kapitalni 30.000,00 0,00 0,00%

32 - KOMUNALNI DOPRINOSI I NAKNADE 30.000,00 0,00 0,00%Izvor sredstavaGrađevinski objekti421 30.000,00 0,00 0,00%Ceste, željeznice i ostali prometni objekti4213 30.000,00 0,00 0,00% 0

430207 NAJAM I UREĐENJE PARKIRALIŠTA NA TRGU J. J. STROSSMAYERA

Aktivnost 50.000,00 0,00 0,00%

11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI 50.000,00 0,00 0,00%Izvor sredstavaRashodi za usluge323 50.000,00 0,00 0,00%Usluge tekućeg i investicijskog održavanja3232 40.000,00 0,00 0,00% 0 Zakupnine i najamnine3235 10.000,00 0,00 0,00% 0

430208 MURALKapitalni 40.000,00 0,00 0,00%11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI 40.000,00 0,00 0,00%Izvor sredstavaRashodi za usluge323 40.000,00 0,00 0,00%Ostale usluge3239 40.000,00 0,00 0,00% 0

PROSTORNO UREĐENJE, IZGRADNJA I ODRŽAVANJE OBJEKATA

26.259.300,00 298.628,78 1,14%Glava 40104

IZGRADNJA OBJEKATAProgram 830.000,00 30.881,25 3,72%440201 IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA IZGRADNJU OBJEKATA

Kapitalni 630.000,00 30.881,25 4,90%







godinu

1 2 3 4

Rashodi za usluge323 190.000,00 30.881,25 16,25%Intelektualne i osobne usluge3237 190.000,00 30.881,25 16,25% 0 Nematerijalna proizvedena imovina426 290.000,00 0,00 0,00%Ostala nematerijalna proizvedena imovina4264 290.000,00 0,00 0,00% 0 42 - PRIHODI IZ DRUGIH PRORAČUNA TE OSTALIH SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA

150.000,00 0,00 0,00%Izvor sredstava

Nematerijalna proizvedena imovina426 150.000,00 0,00 0,00%Ostala nematerijalna proizvedena imovina4264 150.000,00 0,00 0,00% 0

440202 IZGRADNJA MRTVAČNICAKapitalni 200.000,00 0,00 0,00%32 - KOMUNALNI DOPRINOSI I NAKNADE 200.000,00 0,00 0,00%Izvor sredstavaGrađevinski objekti421 200.000,00 0,00 0,00%Ostali građevinski objekti4214 200.000,00 0,00 0,00% 0

UREĐENJE I ODRŽAVANJE OBJEKATA

Program 1.759.300,00 267.747,53 15,22%

440301 ODRŽAVANJE OBJEKATA U VLASNIŠTVU GRADA

Aktivnost 750.000,00 263.372,53 35,12%

11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI 370.000,00 128.662,07 34,77%Izvor sredstavaRashodi za materijal i energiju322 200.000,00 59.814,45 29,91%Energija3223 200.000,00 44.564,45 22,28% 0 Sitni inventar i auto gume3225 0,00 15.250,00 0,00% 0 Rashodi za usluge323 100.000,00 33.573,82 33,57%Komunalne usluge3234 50.000,00 8.448,82 16,90% 0 Intelektualne i osobne usluge3237 50.000,00 25.125,00 50,25% 0 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja329 70.000,00 35.273,80 50,39%Pristojbe i naknade3295 40.000,00 35.023,80 87,56% 0 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja3299 30.000,00 250,00 0,83% 0 61 - PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE 380.000,00 134.710,46 35,45%Izvor sredstavaRashodi za usluge323 380.000,00 134.710,46 35,45%Usluge tekućeg i investicijskog održavanja3232 300.000,00 98.101,67 32,70% 0 Komunalne usluge3234 80.000,00 36.608,79 45,76% 0

440302 UREĐENJE I ODRŽAVANJE SAKRALNIH OBJEKATA

Aktivnost 1.009.300,00 4.375,00 0,43%

31 - PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA 9.300,00 0,00 0,00%Izvor sredstavaRashodi za usluge323 9.300,00 0,00 0,00%Usluge tekućeg i investicijskog održavanja3232 9.300,00 0,00 0,00% 0 42 - PRIHODI IZ DRUGIH PRORAČUNA TE OSTALIH SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA

1.000.000,00 4.375,00 0,44%Izvor sredstava

Rashodi za usluge323 1.000.000,00 4.375,00 0,44%Usluge tekućeg i investicijskog održavanja3232 1.000.000,00 4.375,00 0,44% 0

STJECANJE NEKRETNINA DAROVANJEM

Program 23.670.000,00 0,00 0,00%

440401 ZEMLJIŠTE I ZGRADE NA PROSTORU BIVŠE VOJARNE

Kapitalni 23.670.000,00 0,00 0,00%


23.670.000,00 0,00 0,00%Izvor sredstava

Građevinski objekti421 23.670.000,00 0,00 0,00%






godinu

1 2 3 4

Ostali građevinski objekti4214 23.670.000,00 0,00 0,00% 0

ZAŠTITA OKOLIŠA I ENERGETSKA UČINKOVITOST

3.238.900,00 442.377,96 13,66%Glava 40105

ZAŠTITA OKOLIŠA I KOMUNALNO REDARSTVO

Program 2.720.000,00 361.502,96 13,29%

450101 RAZVOJ SUSTAVA GOSPODARENJA OTPADOM

Kapitalni 170.000,00 170.000,00 100,00


170.000,00 170.000,00 100,00%Izvor sredstava

Kapitalne pomoći386 170.000,00 170.000,00 100,00%Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru

3861 170.000,00 170.000,00 100,00% 0

450102 DERATIZACIJA, HIGIJENIČARSKA SLUŽBA I OSTALI POSLOVI ZAŠTITE OKOLIŠA

Aktivnost 460.000,00 168.212,74 36,57%

11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI 460.000,00 168.212,74 36,57%Izvor sredstavaRashodi za usluge323 460.000,00 168.212,74 36,57%Komunalne usluge3234 380.000,00 123.720,32 32,56% 0 Zdravstvene i veterinarske usluge3236 80.000,00 34.492,42 43,12% 0 Ostale usluge3239 0,00 10.000,00 0,00% 0

450103 ODLAGALIŠTE OTPADA IVANČINO BRDO

Kapitalni 2.000.000,00 23.290,22 1,16%

11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI 700.000,00 23.290,22 3,33%Izvor sredstavaKapitalne pomoći386 700.000,00 23.290,22 3,33%Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru

3861 700.000,00 23.290,22 3,33% 0


1.300.000,00 0,00 0,00%Izvor sredstava

Kapitalne pomoći386 1.300.000,00 0,00 0,00%Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru

3861 1.300.000,00 0,00 0,00% 0

450104 NABAVA KANTI ZA OTPADKapitalni 50.000,00 0,00 0,00%11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI 50.000,00 0,00 0,00%Izvor sredstavaPostrojenja i oprema422 50.000,00 0,00 0,00%Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene4227 50.000,00 0,00 0,00% 0

450105 SUBVENCIONIRANJE ČIPIRANJA PASA

Aktivnost 40.000,00 0,00 0,00%


372 40.000,00 0,00 0,00%

Naknade građanima i kućanstvima u naravi3722 40.000,00 0,00 0,00% 0

ENERGETSKA UČINKOVITOSTProgram 518.900,00 80.875,00 15,59%450201 STUDIJE I PLANOVITekući 100.000,00 0,00 0,00%






godinu

1 2 3 4


450202 CERTIFIKACIJA OBJEKATA

Tekući 20.000,00 875,00 4,38%

11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI 20.000,00 875,00 4,38%Izvor sredstavaRashodi za usluge323 20.000,00 875,00 4,38%Ostale usluge3239 20.000,00 875,00 4,38% 0

450203 EDUKACIJE, SAJMOVI I ENERGETSKI DANI

Tekući 30.000,00 0,00 0,00%

11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI 30.000,00 0,00 0,00%Izvor sredstavaRashodi za usluge323 30.000,00 0,00 0,00%Ostale usluge3239 30.000,00 0,00 0,00% 0

450204 ELABORAT O REZERVAMA GEOTERMALNE VODE

Kapitalni 200.000,00 0,00 0,00%


450206 I JA ODVAJAM!Aktivnost 88.900,00 0,00 0,00%11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI 13.400,00 0,00 0,00%Izvor sredstavaRashodi za usluge323 13.400,00 0,00 0,00%Usluge promidžbe i informiranja3233 8.500,00 0,00 0,00% 0 Intelektualne i osobne usluge3237 4.700,00 0,00 0,00% 0 Ostale usluge3239 200,00 0,00 0,00% 0 44 - POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU


Rashodi za usluge323 75.500,00 0,00 0,00%Usluge promidžbe i informiranja3233 48.000,00 0,00 0,00% 0 Intelektualne i osobne usluge3237 26.500,00 0,00 0,00% 0 Ostale usluge3239 1.000,00 0,00 0,00% 0

350207 POTPORA PROJEKTU FOTONAPONSKE ELEKTRANE

Aktivnost 80.000,00 80.000,00 100,00

11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI 80.000,00 80.000,00 100,00%Izvor sredstavaRashodi za usluge323 80.000,00 80.000,00 100,00%Usluge promidžbe i informiranja3233 80.000,00 80.000,00 100,00% 0


III. IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA

Članak 4.

Grad Križevci je tijekom prvog polugodišta 2018. godine vršio otplatu dugoročnoga kredita ugovorenoga i realiziranoga 2016. godine, kako slijedi:

Davatelj kredita Hrvatska banka za obnovu i razvitak

Namjena: ulaganje u građevinske objekte – kreditiranje EU projekta

Iznos kredita i valuta 478.420,30 EUR

Datum realizacije kredita 21.12.2016.

Rok povrata 3 godine

Efektivna kamatna stopa 3,00%

Način povrata 36 jednakih uzastopnih mjesečnih rata

Plaćanje kamata mjesečno

Stanje obveza na 01.01.2018. 2.511.905,29 HRK

Stanje obveza na 30.06.2018. 1.920.841,65 HRK

Iznosi otplata obveza po kreditu raspoređeni prema dospijeću u narednim godinama:

Godina Kamate Glavnica

2018. godina 7.763,95 EUR 159.473,40 EUR

2019. godina 2.979,76 EUR 159.473,40 EUR

2020. godina 33,77 EUR 13.289,55 EUR

IV. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE

Članak 5.

U Proračunu za 2018. godinu osigurana su sredstva za nepredviđene rashode do visine proračunske pričuve u iznosu 150.000,00 kuna za

nepredviđene namjene, za koje u Proračunu nisu osigurana sredstva te za namjene za koje nisu utvrđena dovoljna sredstva. U razdoblju od 01. siječnja do 30. lipnja 2018. godine sredstva proračunske zalihe nisu korištena.

V. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO JAMSTVIMA

Članak 6.

U razdoblju od 01. siječnja do 30. lipnja 2018. godine Grad Križevci nije davao jamstva, niti je imao izdataka po jamstvima.

1

VII. OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA TE IZVRŠENJA RASHODA I IZDATAKA

Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka te izvršenja rashoda i izdataka Proračuna

Grada Križevaca za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2018. godine daje se, kako slijedi:

1. UVOD

Gradsko vijeće Grada Križevaca donijelo je Proračun Grada Križevaca za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu na 5. sjednici održanoj 4. prosinca 2017. godine (''Službeni vjesnik Grada Križevaca" broj 6/17) s ukupnim planom prihoda i primitaka u iznosu 67.205.720,00 kuna te rashoda i izdataka u iznosu 66.205.720,00 kuna.

Na 11. sjednici Gradskog vijeća Grada Križevaca održanoj 26. lipnja 2018. godine

donesene su Izmjene i dopune Proračuna Grada Križevaca za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu (''Službeni vjesnik Grada Križevaca" broj 5/18) s ukupnim planom prihoda i primitaka u iznosu 107.516.578,18 kuna te rashoda i izdataka u iznosu 104.343.846,00 kuna uz planirano pokriće prenesenog manjka u iznosu 3.172.732,18 kuna.

U razdoblju od 01. siječnja do 30. lipnja 2018. godine Proračun Grada Križevaca za

2018. godinu izvršen je s ukupno ostvarenim prihodima i prmicima u iznosu 37.000.263,27 kuna (34,72% godišnjeg plana) te rashodima i izdacima u iznosu 23.093.447,49 kuna (22,13% godišnjeg plana).

Ukoliko se iz plana prihoda i rashoda izdvoji neutralni efekt kapitalne donacije nekretnina na prostoru bivše vojarne u iznosu 23.670.000,00 kuna, koji je sukladno posljednjoj komunikaciji s Ministarstvom financija evidentiran preko promjena u obujmu imovine posredstvom podskupine 915 Promjene u vrijednosti i obujmu imovine, ostvarenje prihoda u prvom polugodištu 2018. godine u iznosu od 37.000.263,27 kuna predstavlja 44,13% ukupnog plana prihoda za 2018. godinu (83.846.578,18 kuna), a izvršenje rashoda u iznosu 23.093.447,49 kuna čini 28,63% ukupnog plana rashoda za 2018. godinu (80.673.846,00 kuna).

Sukladno Pravilniku o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna

(''Narodne novine'' broj 24/13 i 102/17), u Općem i Posebnom dijelu proračuna iskazuju se i stupci pod nazivom ''izvorni plan'' (proračun odnosno posljednje izmjene i dopune proračuna donesene od strane Hrvatskog sabora odnosno predstavničkog tijela) i ''tekući plan'' (proračun odnosno posljednje izmjene i dopune proračuna s uključenim naknadno izvršenim preraspodjelama).

Ako od donošenja proračuna, odnosno posljednjih izmjena i dopuna proračuna, nije bilo izvršenih preraspodjela, ne iskazuje se stupac ''tekući plan'', a indeks izvršenja za izvještajno razdoblje iskazuje se u odnosu na ''izvorni plan'' za proračunsku godinu.

Budući da Grad Križevci u 2018. godini nije izvršio preraspodjelu, Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna sadrži samo stupac ''izvorni plan'', koji iskazuje usvojeni plan Proračuna prema posljednjim Izmjenama i dopunama Proračuna.

Članak 7.

2

2. PRIHODI I PRIMICI

Ukupno ostvareni prihodi i primici Grada Križevaca i proračunskih korisnika u razdoblju od 01. siječnja do 30. lipnja 2018. godine iznose 37.000.263,27 kuna, a ostvareni su po vrstama prihoda i primitaka, kako slijedi:

Vrsta prihoda i primitka Grad Križevci Proračunski

korisnici Ukupno

61 Prihodi od poreza 24.735.058,20 0,00 24.735.058,20

63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna

4.435.554,92 812.787,53 5.248.342,45

64 Prihodi od imovine 995.715,50 3,66 995.719,16

65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada

3.435.098,75 1.710.862,47 5.145.961,22

66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija

0,00 447.393,51 447.393,51

68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 177.431,89 0,00 177.431,89

71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine

104.312,56 0,00 104.312,56

72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine

144.734,86 1.309,42 146.044,28

Ukupno 34.027.906,68 2.972.356,59 37.000.263,27

611 Porez i prirez na dohodak Uslijed novoga Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (''Narodne novine'' broj 127/17), koji je stupio na snagu 01. siječnja 2018. godine prihodi od poreza i prireza na dohodak u prvom polugodištu 2018. godine povećani su za 8.702.761,77 kuna, odnosno 60,62% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Ovo povećanje uključuje i iznos sredstava fiskalnog izravnanja koje je Grad ostvario u prvih šest mjeseci 2018. godine. 613 Porezi na imovinu ostvareni su u iznosu 1.408.464,52 kuna, odnosno u visini 59,76% godišnjeg plana i 464.428,44 kuna, odnosno 49,20% više u odnosu na isto razdoblje 2017. godine. U strukturi ovih prihoda nalaze se stalni porezi na nepokretnu imovinu (porez na kuće za odmor i porez na korištenje javnih površina) te povremeni porezi na imovinu (porez na promet nekretnina). Povećanje prihoda od poreza na imovinu u odnosu na isto razdoblje prethodne godine odnosi se na porez na promet nekretnina, koji je ostvaren za 72,14% više, nego u prvom polugodištu 2017. godine.

3

614 Porezi na robu i usluge ostvareni su u iznosu 268.605,07 kuna, odnosno u visini 47,81% godišnjeg plana i 1,11% manje u odnosu na isto razdoblje 2017. godine, a obuhvaćaju porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića. 632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU planirane su za projekt Cyclo-Net, financiran iz Interreg V-A Programa suradnje Mađarska-Hrvatska 2014.-2020., koji je u provedbi, a u prvom polugodištu 2018. godine nisu još primljene uplate EU sredstava, koje se očekuju u drugom dijelu godine, sukladno izvještajnom ciklusu. 633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna U prvom polugodištu 2018. godine Grad je primio tekuće pomoći iz državnog proračuna za uređenje i održavanje sakralnih objekata u iznosu 244.634,00 kuna te iz županijskog proračuna 114.000,00 kuna za ogrjev i 5.122,62 kuna za sufinanciranje smještaja umirovljenika. U okviru ove podskupine planiran je i prihod za kapitalnu donaciju nekretnina na prostoru bivše vojarne u iznosu 23.670.000,00 kuna, koji je sukladno posljednjoj komunikaciji s Ministarstvom financija evidentiran preko promjena u obujmu imovine posredstvom podskupine 915 Promjene u vrijednosti i obujmu imovine. 634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika U prvom polugodištu 2018. godine Grad je primio tekuće pomoći od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za program stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa u iznosu 7.314,24 kuna, a Osnovna škola Ljudevita Modeca Križevci u iznosu 12.982,80 kuna. 635 Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije ostvarene su u iznosu 3.362.646,61 kuna, odnosno 49,02% u odnosu na plan za 2018. godinu i 4,30% više nego u istom razdoblju prošle godine. Od navedenog iznosa 1.220.425,00 kuna odnosi se na tekuće pomoći za decentralizirane funkcije vatrogastva, a 2.142.221,61 kuna na tekuće pomoći za decentralizirane funkcije osnovnog školstva. 636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan ostvarili su proračunski korisnici u ukupnom iznosu 770.206,50 kuna, što je 27,79% plana za 2018. godinu i 21,54% više nego u istom razdoblju prethodne godine. 638 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava ostvario je Grad za projekte ''Pomozimo jedni drugima III'' i ''Osiguravanje školske prehrane učenika u riziku od siromaštva (školska godina 2017.-2018.)'' dok su proračunski korisnici Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Križevci, Osnovna škola Ljudevita Modeca Križevci i Osnovna škola ''Vladimir Nazor'' Križevci ostvarili pomoći temeljem prijenosa EU sredstava za projekte koje samostalno provode. 641 Prihodi od financijske imovine ostvareni su u iznosu 39.589,01 kuna, odnosno 19,54% manje nego u istom razdoblju 2017. godine te 93,81% u odnosu na plan za 2018. godinu. 642 Prihodi od nefinancijske imovine Povećanje prihoda od nefinancijske imovine u odnosu na isto razdoblje prethodne godine odnosi na povećanje prihoda od naknade za koncesije za crpljenje mineralnih i termalnih voda te prihoda od zakupa i iznajmljivanja imovine (poljoprivrednog zemljišta, stambenih i poslovnih prostora).

4

651 Upravne i administrativne pristojbe obuhvaćaju prihode od prodaje državnih biljega u iznosu 97.457,54 kuna, odnosno 51,29% u odnosu na plan te 68,73% u odnosu na ostvarenje u prvom polugodištu 2017. godine. 652 Prihodi po posebnim propisima ostvareni su u ukupnom iznosu 2.087.969,52 kuna, odnosno 59,10% plana te 3,96% više, nego u istom razdoblju prethodne godine:

Primatelj Namjena Iznos

Grad Križevci

Vodni doprinos 51.013,79

Doprinosi za šume 321.867,16

Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete 4.226,10

Proračunski korisnici

Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično 1.710.202,47

Ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisima 660,00

Ukupno 2.087.969,52

653 Komunalni doprinosi i naknade ostvareni su u iznosu 2.960.534,16 kuna, odnosno 54,08% plana te 2,06% manje nego u istom razdoblju prethodne godine. Od ukupno ostvarenog iznosa 276.728,93 kuna se odnosi komunalni doprinos, dok je 2.683.805,23 kuna prihoda od komunalne naknade. 661 Prihode od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga ostvarili su proračunski korisnici u ukupnom iznosu 365.350,29 kuna, kako slijedi:

Proračunski korisnik Iznos

Gradska knjižnica 78.524,75

GŠ Alberta Štrige 31.600,00

JVP 116.136,46

OŠ Ljudevita Modeca 122.844,27

OŠ ''Vladimir Nazor'' 12.224,90

Pučko otvoreno učilište 4.019,91

Ukupno 365.350,29

663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna ostvarili su proračunski korisnici Osnovna škola Ljudevita Modeca Križevci, Osnovna škola ''Vladimir Nazor'' Križevci, Javna vatrogasna postrojba Grada Križevaca i Gradska knjižnica ''Franjo Marković'' Križevci u ukupnom iznosu 82.043,22 kuna. 681 Kazne i upravne mjere odnose se na kazne koje sukladno propisima izriče jedinica lokalne samouprave, a tijekom prvog polugodišta 2018. godine ostvarene su u iznosu 2.450,00 kuna. U istom razdoblju prethodne godine, ovaj prihod bio je značajno veći, budući da je tada Dječji vrtić Križevci ostvario prihod temeljem naplaćene kazne po garanciji za neizvršene radove u iznosu 158.072,85 kuna.

5

683 Ostali prihodi obuhvaćaju prihode od naknade za nezakonito izgrađene zgrade (postupak legalizacije), prihode od povrata studentskih kredita, prihode od naknade temeljem naplate naknade za uređenje voda te ostale nespomenute prihode, a ostvareni su u iznosu 174.981,89 kuna, odnosno u značajno manjem iznosu u odnosu na prethodnu godinu. Naime, u razdoblju od 01. siječnja do 30. lipnja 2017. godine u okviru podskupine 683 Ostali prihodi bila je iskazana kompenzacijska mjera za fiskalne učinke izmjena u sustavu poreza na dohodak, koju je Grad ostvario u iznosu 566.225,56 kuna, dok u 2018. godini nije ostvaren takav prihod. Osim toga, u okviru ove podskupine, smanjeni su i prihodi od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada, koji su prvom polugodištu 2017. godine iznosili 129.727,33 kuna, a u prvom polugodištu 2018. godine 64.588,81 kuna. S druge strane, ove je godine ostvareno 69.448,23 kuna prihoda od naknade temeljem naplate naknade za uređenje voda, što nije bilo ugovoreno u prethodnoj godini. 711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava ostvareni su u iznosu 104.312,56 kuna, odnosno 16,17% u odnosu na plan i 64,99% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, a obuhvaćaju prihode od prodaje građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada te dio prihoda od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH. 721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata ostvareni su u iznosu 146.044,28 kuna, odnosno 14,24% plana i 26,46% u odnosu na isto razdoblje 2017. godine, a radi se o prihodima od prodaje stambenih objekata. Naime, u 2017. godini naplaćen je dio prihoda od prodaje poslovnog objekta temeljem kupoprodajnog ugovora sklopljenog ranijih godina od društva koje je u međuvremenu sklopilo predstečajnu nagodbu s vjerovnicima, dok u 2018. godini nije ostvaren takav prihod.

6

3. RASHODI I IZDACI

Ukupni rashodi i izdaci proračuna i proračunskih korisnika u 2018. godini iznosili su 23.093.447,49 kuna, ostvareni po vrstama rashoda i izdataka, kako slijedi:

Vrsta rashoda i izdataka Grad Križevci Proračunski

korisnici Ukupno

31 Rashodi za zaposlene 3.064.165,89 4.647.016,62 7.711.182,51

32 Materijalni rashodi 4.805.619,96 4.415.454,92 9.221.074,88

34 Financijski rashodi 246.385,96 19.046,81 265.432,77

35 Subvencije 308.882,66 0,00 308.882,66

36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna

38.245,64 0,00 38.245,64

37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade

329.321,31 0,00 329.321,31

38 Ostali rashodi 3.663.325,79 2.500,00 3.665.825,79

41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine

0,00 0,00 0,00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

465.136,51 363.636,94 828.773,45

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

0,00 133.644,84 133.644,84

54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova

591.063,64 0,00 591.063,64

Ukupno 13.512.147,36 9.581.300,13 23.093.447,49

Rashodi i izdaci ostvareni su po razdjelima, kako slijedi:

Oznaka Razdjel Iznos

101 Upravni odjel za pravne i opće poslove 4.857.557,20

201 Upravni odjel za gospodarstvo, financije, EU fondove i javnu nabavu 968.249,93

301 Upravni odjel za odgoj, obrazovanje, kulturu, sport, socijalnu skrb, nacionalne manjine i turizam

13.177.845,87

401 Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, gradnju, prostorno uređenje i zaštitu okoliša

4.089.794,49

Ukupno 23.093.447,49

7

Razdjel 101: Upravni odjel za pravne i opće poslove

Rashodi razdjela 101 Upravni odjel za pravne i opće poslove izvršeni su u iznosu 4.857.557,20 kuna, odnosno u visini 42,29% godišnjeg plana. Gradsko vijeće

U prvom polugodištu 2018. godine za aktivnosti Redovnog rada Gradskog vijeća utrošeno je 95.385,82 kuna, odnosno 47,69% planiranog godišnjeg iznosa, i to za rashode za usluge (grafičke i tiskarske usluge vezane uz službeni vjesnik, zahvalnice i slično) te ostale nespomenute rashode (naknade predsjedniku i članovima Gradskog vijeća i odbora, rashode protokola (cvijeće i vijence) i drugo).

Za financiranje političkih stranaka utrošeno je 25.000,00 kuna. Sredstva se političkim strankama doznačuju tromjesečno, sukladno zastupljenosti u Gradskom vijeću, a navedeni iznos obuhvaća prvo tromjesečje.

Za financiranje Gradskog savjeta mladih utrošeno je 249,00 kuna, što se odnosi na troškove službenog puta za obuku člana savjeta mladih u organizaciji Udruge gradova.

Sredstva osigurana za dodjelu nagrade za životno djelo dodijeljena su prilikom proslave Dana Grada sukladno Odluci o dodjeli nagrade za životno djelo, u okviru osiguranog iznosa u Proračunu.

Provedba projekta Gradski program za mlade završena je u prvom polugodištu. Glavni rezultat projekta je izrada Gradskog programa za mlade Grada Križevaca za dvogodišnje razdoblje, dok se za neke kompleksnije mjere predviđa provedba kroz razdoblje od pet do šest godina. Mjere su raspoređene u sedam prioritetnih područja te predstavljaju odgovor na potrebe mladih koje su identificirane prilikom provedbe istraživanja "Grad po mjeri mladih". Gradski program za mlade predstavlja sustavnu sistematizaciju problema i potreba mladih na temelju koje će se u narednom razdoblju pristupiti rješavanju istih. Gradonačelnik

Za aktivnosti Redovnog rada gradonačelnika u prvom polugodištu utrošeno je

198.755,46 kuna, odnosno 35,18% godišnjeg plana, a navedeni iznos obuhvaća rashode za usluge (elektronski mediji i tisak) i reprezentaciju. Izvanredni rashodi (nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve) planirani su u iznosu 150.000,00 kuna, a u prvom polugodištu pričuva nije korištena.

Pokroviteljstva udrugama i građanima dodijeljena su u ukupnom iznosu 77.500,00 kuna, od čega su tekuće donacije udrugama 55.000,00 kuna, sportskim društvima 12.500,00 kuna i ostale tekuće donacije 10.000,00 kuna.

Kroz aktivnost Sufinanciranje projekata udruga financiranih iz nacionalnih i EU fondova osigurano je 100.000,00 kuna za pokriće vlastitog učešća udruga i ustanova prilikom realizacije projekata financiranih iz nacionalnih i EU fondova. U prvom polugodištu iz ove je stavke isplaćeno 59.848,13 kuna, kao 50% troškova za nabavu opreme za održavanje športskih terena i opreme za šport u sportskoj dvorani, i to temeljem programa "Aktivna zajednica", u okviru kojeg je Zajednici športskih udruga Križevci odobrena druga polovica potrebnih sredstava za navedenu nabavu.

8

Upravni odjeli

Redovni rad upravnih odjela obuhvaća troškove rada gradske uprave - plaće, ostale rashode za zaposlene, doprinose na plaće, naknade troškova zaposlenima (naknade za prijevoz, troškovi službenih putovanja, seminari), rashode za materijal i energiju (uredski materijal, električna energija, plin, gorivo za službena vozila i drugo), rashode za usluge (telefon, poštarina, računalne usluge vezano uz održavanje programa Riznice, programa za analitičko praćenje gradskih prihoda i drugo), ostale nespomenute rashode poslovanja (premije osiguranja imovine, prijevoznih sredstava i zaposlenih i drugo), financijske rashode vezano uz vođenje žiro računa Grada kod poslovne banke, nabavu postrojenja i opreme (računalna oprema, uredski namještaj i oprema), a ti su rashodi izvršeni u okviru planiranih iznosa za polugodišnje razdoblje, odnosno u visini 45,49% godišnjeg plana.

Aktivnosti javnih radova i stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa (volonteri) financirani su najvećim dijelom sredstvima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, a rashodi su izvršeni u okviru planiranih iznosa.

Ostale aktivnosti predstavničkih, izvršnih i upravnih tijela Grada obuhvaćaju rashode koji se ne odnose izravno na rad Gradskog vijeća, Gradonačelnika ili Upravnih odjela, već na Grad kao instituciju. Radi se o naknadi koja prema članku 5. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave pripada Ministarstvu financija - Poreznoj upravi u iznosu od 1% ukupno naplaćenih prihoda za troškove obavljanja poslova utvrđivanja, evidentiranja, naplate, nadzora i ovrhe poreza na dohodak, naknadi članovima povjerenstava za javnu nabavu, tehničke preglede radova i drugo, tuzemnim i međunarodnim članarinama te sudskim i javnobilježničkim pristojbama. Mjesna samouprava

Redovni rad mjesnih odbora i gradskih četvrti obuhvaća rashode za električnu energiju u društvenim domovima, materijal i sredstva za tekuće i investicijsko održavanje zgrada društvenih domova i za manje komunalne akcije, sredstva za troškove legalizacije društvenih domova i druge usluge. U prvom polugodištu 2018. godine za te je rashode utrošeno ukupno 175.385,46 kuna, odnosno 23,38% godišnjeg plana.

Izbori za članove mjesnih odbora i gradskih četvrti provest će se u drugoj polovici 2018. godine.

9

Razdjel 201: Upravni odjel za gospodarstvo, financije, EU fondove i javnu nabavu

Rashodi razdjela 201 Upravni odjel za gospodarstvo, financije, EU fondove i javnu nabavu izvršeni su u iznosu 968.249,93 kuna, odnosno u visini 10,20% godišnjeg plana. Ovakav postotak izvršenja rezultat je dinamike provedbe projekta Cyclo-Net, u okviru kojega se rashodi za građevinske radove očekuju u drugom dijelu godine. Jednako tako, javni pozivi za dodjelu potpora u poljoprivredi te poduzetništvu i obrtništvu raspisat će se u drugom polugodištu. Otplata zajmova

Tijekom 2016. godine Grad je ugovorio kredit s Hrvatskom bankom za obnovu i razvitak radi osiguranja vlastitog učešća za završetak radova na Razvojnom centru i tehnološkom parku, a isti je realiziran 21. prosinca 2016. godine, uz otplatu kroz tri godine i dospijeće prve rate u veljači 2017. godine. U prvom polugodištu 2018. godine Grad je otplatio 6 rata kredita u ukupnom iznosu 591.063,64 kuna glavnice te 32.968,94 kuna kamata. Poticanje poduzetništva i obrtništva

U okviru kreditne linije ''Križevački poduzetnik'' Grad sufinancira kamate po poduzetničkim kreditima u visini 2,5%, a program se provodi u suradnji s Privrednom bankom Zagreb d.d. i Zagrebačkom bankom d.d. Korisnici sredstava subvencije kamata na poduzetničke kredite su obrti, mala i srednja trgovačka društva, obiteljska poljoprivredna gospodarstva, zadruge i profitne ustanove. U prvih 6 mjeseci 2018. godine iz proračuna je isplaćeno 77.019,48 kuna za subvencije kamata poduzetničkih kredita.

Javni pozivi za dodjelu potpora poduzetništvu i obrtništvu raspisat će se u drugoj polovici godine, a obuhvatit će cijelu 2018. godinu. Potpore će se dodjeljivati kao potpore za osnivanje poduzeća i obrta, potpore poduzećima i obrtima u početnom periodu poslovanja, potpore kod novih zapošljavanja, potpore kod novih investicija, potpore kod istraživanja, razvoja i dizajna novih proizvoda te potpore za osvajanje novih tržišta.

Za sufinanciranje rada Križevačkog poduzetničkog centra u prvom polugodištu utrošeno je 200.000,00 kuna, što se odnosi na plaće za zaposlene i materijalne troškove te za osiguranje vlastitog učešća Križevačkog poduzetničkog centra d.o.o. u provedbi EU projekta ''Opremanje Razvojnog centra i tehnološkog parka Križevci''.

Za Obrtnički i gospodarski sajam u prvom polugodištu nisu utrošena sredstva, budući da se isti održava u drugom dijelu godine (studeni).

Potpora poljoprivredi

U okviru aktivnosti Izrada namjenske pedološke karte, u prvom polugodištu 2018. godine utrošeno je 1.925,00 kuna.

U sklopu projekta revitalizacije autohtonog vina Kleščec u prvom polugodištu utrošeno je 21.103,08 kuna za provedbu aktivnosti u rasadniku sorte Kleščec.

10

Javni pozivi za dodjelu potpora u poljoprivredi raspisat će se u drugoj polovici godine, i to za: poticanje eko-proizvodnje, korištenje uzgojno vrjednijeg genetskog materijala u stočarstvu, udruživanje poljoprivrednika, stvaranje zajedničkih prerađivačkih kapaciteta, prodaju vlastitih poljoprivrednih proizvoda na tržnicama te upravljanje rizicima u poljoprivredi. U prvom polugodištu izravno je dodijeljena potpora Pčelarskom društvu Križevci za nabavu šećernih pogača.

EU projekti

U studenom 2017. godine započela je provedba EU projekta ''Cyclo-Net – širenje prekogranične cikloturističke mreže kroz izgradnju kapilarnih biciklističkih staza u Križevcima i Zalakarosu'', odobrenog na prvom natječaju iz Interreg V-A Programa suradnje Mađarska-Hrvatska 2014.-2020. Ukupna vrijednost projekta je 1.593.127,95 EUR, odnosno nešto više od 12.100.000,00 kuna, od čega proračun Grada Križevaca u projektu iznosi 800.840,00 EUR, odnosno oko 6.080.000,00 kuna, čime je to do sada financijski najveći projekt odobren Gradu Križevcima iz programa Mađarska-Hrvatska i drugi najveći EU projekt Grada Križevaca uopće (iza projekta Razvojnog centra i tehnološkog parka Križevci). Provedba projekta traje 20 mjeseci.

U prvom polugodištu pripremljen je i proveden postupak javne nabave za izvođenje radova na biciklističkim stazama, biciklističkom mostu i dionici pristupne ceste do vidikovca u Križevcima, a sklapanje ugovora i početak radova slijedi u srpnju. Sukladno natječajnoj dokumentaciji, rok za izvršenje ugovora je 150 kalendarskih dana od dana potpisa ugovora. Osim aktivnosti vezanih uz sklapanje ugovora za izvođenje radova, u prvom polugodištu organiziran je okrugli stol na temu ''Križevci na karti nacionalne mreže biciklističkih ruta'' te tzv. ''Volovska biciklijada'', koja je ujedno uključena i u program Križevačkog velikog spravišča. Započeta je i priprema drugih projektnih aktivnosti, koje će se provesti do kraja godine.

11

Razdjel 301: Upravni odjel za odgoj, obrazovanje, kulturu, sport, socijalnu skrb, nacionalne manjine i turizam

Rashodi razdjela 301 Upravni odjel za odgoj, obrazovanje, kulturu, sport, socijalnu skrb, nacionalne manjine i turizam izvršeni su u iznosu 13.177.845,87 kuna, odnosno u visini 34,84% godišnjeg plana. Rashodi vezani uz veće kapitalne projekte poput poboljšanja materijalnih uvjeta u Dječjem vrtiću Križevci te energetske obnove zgrade Osnovne škole ''Vladimir Nazor'' Križevci očekuju se u drugom dijelu godine. Predškolski odgoj

U okviru predškolskog odgoja financiran je rad proračunskog korisnika Dječji vrtić Križevci u iznosu 2.232.640,84 kuna te predškolski odgoj djece u ostalim dječjim vrtićima na području Grada u iznosu 1.361.640,00 kuna (Dječji vrtić Čarobna šuma, Dječji vrtić sv. Josipa i Dječji vrtić ''Zraka sunca''). Uz to, za djecu s područja Grada sufinancirano je pohađanje programa Poliklinike Suvag u Zagrebu u iznosu 12.360,00 kuna.

U okviru redovnog rada proračunskog korisnika Dječjeg vrtića Križevci, Grad iz općih prihoda i primitaka financira najveći dio rashoda za zaposlene, dok Dječji vrtić Križevci financira materijalne rashode i dio rashoda za zaposlene iz prihoda po posebnim propisima (uplate roditelja).

Provedba projekata Poboljšanje materijalnih uvjeta u Dječjem vrtiću Križevci te Energetska obnova Dječjeg vrtića Križevci slijedi u drugom polugodištu.

Osnovnoškolsko obrazovanje

Rashodi zakonskog standarda osnovnih škola na području Grada (Osnovna škola Ljudevita Modeca Križevci, Osnovna škola ''Vladimir Nazor'' Križevci, Glazbena škola Alberta Štrige Križevci i Centar za odgoj obrazovanje i rehabilitaciju Križevci) financirani su iz dodatnog udjela u porezu na dohodak za osnovno školstvo te pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije, dok su rashodi iznad zakonskog standarda financirani dijelom iz općih prihoda i primitaka Grada te dijelom iz izvora koje ostvaruje proračunski korisnik (vlastiti prihodi, prihodi po posebnim propisima i prihodi iz drugih proračuna).

Rashodi Osnovne škole Ljudevita Modeca Križevci izvršeni su u iznosu 1.871.597,60 kuna, od čega su rashodi zakonskog standarda izvršeni u visini 1.187.427,95 kuna, a za rashode iznad standarda utrošeno je 430.259,81 kuna. Osim toga, škola još provodi projekte Školska shema, Pomozimo jedni drugima III i Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva. Nabava udžbenika slijedi u ljetnim mjesecima.

Rashodi Osnovne škole ''Vladimir Nazor'' Križevci izvršeni su u iznosu 1.357.530,64 kuna, od čega su rashodi zakonskog standarda izvršeni u visini 844.437,75 kuna, a za rashode iznad standarda utrošeno je 249.231,89 kuna. Osim toga, škola još provodi projekte Školska shema, Pomozimo jedni drugima III i Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva, Erasmus+ i Energetska obnova zgrade osnovne škole. Nabava udžbenika (i tableta za učenike 5. razreda) slijedi u ljetnim mjesecima.

Uz osnovnoškolsko obrazovanje, Glazbena škola Alberta Štrige Križevci provodi i predškolski program putem glazbenog vrtića, male glazbene škole i početničkog solfeggija, a te su aktivnosti financirane iz općih prihoda i primitaka (Grad) te vlastitih prihoda i prihoda po posebnim propisima koje ostvaruje Glazbena škola. U okviru osnovnoškolskog

12

obrazovanja, rashodi zakonskog standarda ostvareni su u iznosu 110.108,34 kuna, a za rashode iznad standarda utrošeno je 302.688,39 kuna.

Centar za odgoj obrazovanje i rehabilitaciju Križevci provodi predškolski odgoj i osnovnoškolsko obrazovanje. U okviru predškolskog odgoja utrošeno je 202.788,70 kuna, od čega je 131.181,40 kuna financirao Grad iz općih prihoda i primitaka, a preostala sredstva osigurava COOR iz prihoda po posebnim propisima i prihoda iz drugih proračuna. Kod osnovnoškolskog obrazovanja rashodi zakonskog standarda ostvareni su u iznosu 124.944,46 kuna, a za rashode iznad standarda utrošeno je 290.173,88 kuna. Prilikom planiranja novog projekta nabave udžbenika za učenike osnovnih škola, Centar je umjesto udžbenika odlučio nabaviti tablete za sve učenike, a nabava istih slijedi u ljetnim mjesecima.

Dodatni programi osnovnoškolskog obrazovanja obuhvaćaju nagrade učenicima osnovnih škola za odličan uspjeh tijekom svih 8 godina školovanja te učenicima i mentorima za postignute rezultate na natjecanjima, što će se dodijeliti u srpnju, kao i dio rashoda projekta ''Pomozimo jedni drugima III'' za aktivnosti koje izravno provodi Grad (početna i završna konferencija i drugo).

Srednjoškolsko i visoko obrazovanje, znanost i cjeloživotno učenje

Programi srednjoškolskog obrazovanja obuhvaćaju sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola (utrošeno 16.127,60 kuna), sufinanciranje natjecanja učenika srednjih škola (utrošeno 17.142,56 kuna), nagrade učenicima i mentorima srednjih škola za postignute rezultate (dodijelit će se u srpnju), Dan maturanata (utrošeno 22.715,19 kuna), potporu projektu promocije strukovnih zanimanja (utrošit će se u drugom dijelu godine) te sufinanciranje uspostavljanja učeničkog praktikuma u Srednjoj školi ''Ivan Seljanec'' Križevci (provedba u drugom dijelu godine).

Rashodi za programe visokog obrazovanja iznosili su u prvom polugodištu 2018. godine 71.228,02 kuna, što obuhvaća subvencioniranje kamata na studentske kredite kod poslovnih banaka te subvencioniranje cijene prijevoza studenata. Subvencioniranje studentskih kredita po modelu povrata izvršit će se u drugom dijelu godine, sukladno zaprimljenim prijavama, po provjeri ispunjenja uvjeta.

U programu Znanost za sufinanciranje rada Zavoda Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Križevcima utrošeno je 19.436,09 kuna.

Kultura

Za Redovni rad Pučkog otvorenog učilišta Križevci u prvom polugodištu utrošeno je 185.183,56 kuna, od čega je 177.248,97 kuna financirano sredstvima Grada, a preostali dio sredstvima Učilišta. Rashodi iz vlastitih i namjenskih sredstava Učilišta utrošeni su u znatno manjem iznosu od plana, budući da nije bilo pokrenutih obrazovnih programa. Rashodi za opremanje i uređenje Velike dvorane planirani su za drugu polovicu godine.

Za rad Gradske knjižnice ''Franjo Marković'' Križevci utrošeno je 745.457,48 kuna, od čega je 563.506,11 kuna utrošeno za redovni rad Knjižnice, a preostala sredstva za rad Biblio kombija, Dječje igraonice i provedbu projekta Javni radovi.

Za Redovni rad Gradskog muzeja Križevci utrošeno je 195.259,75 kuna, od čega je 188.533,28 kuna sredstava Grada, a preostali dio rashoda financiran je vlastitim i namjenskim prihodima koje je ostvario Gradski muzej.

13

Za Programe i projekte udruga u kulturi od interesa za opće dobro u prvom je polugodištu utrošeno 89.977,92 kuna, sukladno odobrenim programima i projektima na javnom pozivu.

Turizam

Za potporu radu Turističke zajednice Grada Križevaca u Proračunu je osigurano 100.000,00 kuna, a sredstva se doznačuju periodično Turističkoj zajednici temeljem podnesenih zahtjeva s dokumentacijom i obrazloženjem nastalih troškova i provedenih aktivnosti. U prvom polugodištu 2018. godine Turistička zajednica nije podnijela zahtjev za doznakom sredstava, stoga u Proračunu nije bilo utroška sredstava na stavci osiguranoj za rad Turističke zajednice.

U svrhu poticanja razvoja turizma financirani su nastupi Križevačke djevojačke straže (Promocija kulturne baštine) te je nabavljena oprema (10 štandova) za potrebe gradskih turističkih manifestacija.

U okviru programa Manifestacije i događanja obilježen je Dan Grada, održano je Križevačko veliko spravišče, Culture Shock Festival, Poohfest, Moto utrka i Međunarodno natjecanje mladih glazbenika Sonus, dok će se ostale planirane manifestacije održati u drugom dijelu godine. Neke od manifestacija koje su održane u prvom polugodištu nemaju evidentirane (sve) troškove, prije svega se to odnosi na manifestacije Križevačko veliko spravišče i Culture Shock Festival, budući da Grad, sukladno usvojenom programu financira troškove tih manifestacija nakon što su one završene, prema dokumentiranim zahtjevima za doznakom sredstava od strane organizatora (Turistička zajednica Grada Križevaca za Spravišče, odnosno Udruga P.O.I.N.T. za Culture Shock Festival), a zahtjevi do kraja prvog polugodišta nisu dostavljeni Gradu, budući da ni organizatori još nisu imali svu potrebnu dokumentaciju i račune. Zahtjevi koji su dokumentirani i dostavljeni Gradu su evidentirani na odgovarajućim stavkama Proračuna.

Rashodi iskazani u okviru projekta Advent u Križevcima (2017.-2018.) odnose za utrošak električne energije u siječnju 2018. godine za program Adventa, budući da se isti odvija kroz dvije proračunske godine (prosinac 2017. - siječanj 2018. godine). Jednako tako, troškovi sljedećeg Adventa (2018.-2019.) bit će evidentirani prema nastanku događanja kroz dvije proračunske godine - dio nastao u prosincu 2018. godine teretit će Proračun 2018. godine, a rashodi koji nastanu u siječnju 2019. godine teretit će Proračun 2019. godine, ukoliko takav projekt bude usvojen i u narednom Proračunu.

Za projekt Križevačke filmske ljetne večeri nabavljena je potrebna oprema (projektor i platno) te je plaćeno ustupanje prava na javno prikazivanje filmova, kako bi se isto moglo provesti u srpnju i kolovozu. Sport, rekreacija i tehnička kultura

Za poticanje amaterskog sporta utrošeno je 903.242,00 kuna, a financiran je stručni rad u sportu, rad sportskih klubova te ostale aktivnosti koje provodi Zajednica športskih udruga Križevci (utrka ''Ulicama grada'', turnir u malom nogometu, škola plivanja, polumaraton i Olimpijada dječjih vrtića).

Osim toga, financiran je rad i aktivnosti Zajednice tehničke kulture Križevci, sukladno usvojenom programu.

Preostali programi i projekti provest će se u drugom dijelu godine.

14

Socijalna skrb, zdravstvo, hrvatski branitelji, obitelj i djeca

U okviru socijalne skrbi, sufinanciran je rad Gradskog društva Crvenog križa, i to redovne aktivnosti i Geronto program, kojime se osigurava pomoć u kući osobama u potrebi.

U prvom polugodištu 2018. godine za pomoći obiteljima i kućanstvima u socijalnoj potrebi utrošeno je 76.663,19 kuna, i to za pomoći za podmirenje troškova stanovanja, jednokratne pomoći i sufinanciranje smještaja umirovljenika.

Potpora obiteljima obuhvaća potporu rodiljama za koju je utrošeno 156.000,00 kuna te potporu za pohađanje dječjeg vrtića u iznosu 5.490,00 kuna.

U okviru programa zdravstva u prvom polugodištu 2018. godine sufinancirano je dežurstvo ljekarne u iznosu 6.384,00 kuna.

Za ostvarivanje zakonskih prava hrvatskih branitelja utrošeno je 3.812,50 kuna, i to za financiranje polovice iznosa naknade za grobno mjesto sukladno Zakonu o hrvatskim braniteljima.

Vatrogastvo i civilna zaštita

Rashodi zakonskog standarda Javne vatrogasne postrojbe Grada Križevaca financirani su iz dodatnog udjela u porezu na dohodak za vatrogastvo te pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije, a u prvom polugodištu izvršeni su u visini 1.410.149,36 kuna. Rashodi iznad zakonskog standarda financirani su vlastitim prihodima koje ostvaruje Javna vatrogasna postrojba, prihodima iz drugih proračuna i donacijama, a izvršeni su u iznosu 294.785,37 kuna.

Za protupožarnu zaštitu putem Vatrogasne zajednice Grada Križevaca utrošeno je 214.260,00 kuna, odnosno 36,91% godišnjeg plana.

U programu Civilne zaštite i javne sigurnosti utrošeno je 11.000,00 kuna, od čega je 1.000,00 kuna za opremanje interventnog tima, odnosno nabavu vreća za spavanje za potrebe civilne zaštite te 10.000,00 kuna za financijsku pomoć za sanaciju štete od požara na stambenom objektu. Preostali planirani programi provest će se u drugom dijelu godine. Nacionalne manjine

U okviru programa Nacionalne manjine financiran je rad Vijeća srpske nacionalne manjine u visini 10.000,00 kuna, odnosno utrošeno je 50% planiranog godišnjeg iznosa.

15

Razdjel 401: Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, gradnju, prostorno uređenje i zaštitu okoliša

Rashodi razdjela 401 Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, gradnju, prostorno uređenje i zaštitu okoliša izvršeni su u iznosu 4.089.794,49 kuna, odnosno u visini 8,98% godišnjeg plana. Međutim, ukoliko se iz plana rashoda u razdjelu 401 koji iznosi 45.544.200,00 kuna izdvoji rashod za kapitalnu donaciju nekretnina na području bivše vojarne, koji je ovdje uvršten u iznosu 23.670.000,00 kuna, tada izvršenje rashoda u prvom polugodištu 2018. godine u iznosu 4.089.794,49 kuna čini 18,70% ukupnog plana rashoda razdjela 401 za 2018. godinu (21.874.200,00 kuna), što je uobičajeno kod kapitalnih projekata, koji se u prvom dijelu godine pripremaju, nakon čega se provodi postupak javne nabave i ugovaranje, dok sami radovi, a time i rashodi, slijede u drugom dijelu godine. Održavanje komunalne infrastrukture

U razdoblju od 01. siječnja do 30. lipnja 2018. godine za održavanje komunalne infrastrukture utrošeno je 2.733.049,61 kuna, kako slijedi:

− održavanje čistoće javnih površina 203.381,25 kn,

− održavanje javnih zelenih površina 614.374,62 kn,

− održavanje odvodnje atmosferskih voda 110.063,08 kn,

− javna rasvjeta 768.167,10 kn,

− održavanje groblja 0,00 kn,

− održavanje cesta 336.401,05 kn i

− zimska služba 700.662,51 kn. Izgradnja komunalne infrastrukture

U razdoblju od 01. siječnja do 30. lipnja 2018. godine za izgradnju komunalne infrastrukture utrošeno je 248.835,06 kuna, a planirani projekti nalaze se u sljedećim fazama:

• Izrada projektne dokumentacije za izgradnju vodovodne mreže – projektiranje vodovodne mreže za naselja Poljana Križevačka i Kloštar Vojakovački je u pripremi, a provest će se u drugom dijelu godine u suradnji s Vodnim uslugama d.o.o.

• Izgradnja sekundarne vodovodne mreže – provest će se po ishođenju potrebne dokumentacije u drugom dijelu godine.

• Izgradnja precrpne stanice u Apatovcu – Vodne usluge d.o.o. pripremaju prijavu projekta prema Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije.

• Rekonstrukcija vodovodne mreže u Cvjetnoj ulici - na 30.06.2018. godine projekt je bio u provedbi, završetak se očekuje tijekom srpnja, kada se očekuje i ispostavljanje okončane situacije i zahtjeva za isplatom sredstava od strane Vodnih usluga d.o.o.

• Rekonstrukcija vodovodne mreže u Frankopanskoj ulici - projekt je u pripremi, a provest će se u drugoj polovici godine.

• Izgradnja odvodnje na području jedinice lokalne samouprave – planira se izvesti u srpnju na Posrednjem putu.

16

• Rekonstrukcija odvodne mreže u Cvjetnoj ulici - na 30.06.2018. godine projekt je bio u provedbi, završetak se očekuje tijekom srpnja, kada se očekuje i ispostavljanje okončane situacije i zahtjeva za isplatom sredstava od strane Vodnih usluga d.o.o.

• Rekonstrukcija odvodne mreže u Ulici bana Jelačića – do roka za izradu financijskih izvještaja za prvo polugodište nije zaprimljen Zahtjev za doznaku sredstava temeljem Ugovora o zajedničkom ulaganju u projekt za izvođenje radova na rekonstrukciji kanalizacijskog sustava Križevci - centar, cjelina 2B (križanje Ulice bana J. Jelačića) te se isti očekuje u srpnju.

• Izgradnja propusta za oborinsku odvodnju u Gospodarskoj zoni Gornji Čret – do roka za izradu financijskih izvještaja za prvo polugodište nije zaprimljen Zahtjev za doznaku sredstava temeljem Ugovora o zajedničkom ulaganju u projekt za izvođenje radova na sustavu komunalnih vodnih građevina javne odvodnje u poduzetničkoj zoni Gornji Čret te se isti očekuje u srpnju.

• Izgradnja oborinske odvodnje u Ulici Križevčine - radovi na odvodnji su završeni, napravljen je okončani obračun i obavljen je tehnički pregled.

• Rekonstrukcija odvodne mreže u Koprivničkoj ulici - projekt su financirale Vodne usluge d.o.o. iz drugih izvora financiranja te za Proračun Grada nije nastao trošak.

• Rekonstrukcija odvodne mreže u Gundulićevoj ulici - radovi na odvodnji su završeni, za što je utrošeno 157.392,42 kuna, odnosno manje od planiranog iznosa.

• Rekonstrukcija odvodne mreže u Frankopanskoj ulici - projekt će se provesti u drugoj polovici godine.

• Rekonstrukcija javne rasvjete u Smičiklasovoj ulici - projekt će se provesti u drugoj polovici godine.

Izgradnja prometne infrastrukture i uređenje javnih površina

U razdoblju od 01. siječnja do 30. lipnja 2018. godine za izgradnju prometne infrastrukture i uređenje javnih površina utrošeno je 366.903,08 kuna, a planirani projekti nalaze se u sljedećim fazama:

• Izrada projektne dokumentacije za izgradnju prometne infrastrukture - postupak nabave za projektnu dokumentaciju za Posrednji put je u pripremi.

• Rekonstrukcija Frankopanske ulice - postupak javne nabave je u pripremi, a početak radova očekuje se krajem listopada.

• Modernizacija Cvjetne ulice - Ugovor o izvođenju radova modernizacije postojeće prometnice u postojećem koridoru za Cvjetnu ulicu sklopljen je s izvođačem 16.05.2018. godine, a rok za završetak radova je 60 radnih dana od potpisa ugovora. Radovi će biti završeni u drugom dijelu godine.

• Modernizacija ceste Velike Sesvete - Male Sesvete – Ugovor o financiranju projekta s Agencijom za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju sklopljen je 15.02.2018. godine, a po završetku postupka javne nabave i sklapanju ugovora s izvođačem očekuje se početak radova u srpnju.

• Sufinanciranje modernizacije ceste u Velikim Sesvetama - sa Županijskom upravom za ceste Križevci 28.06.2018. godine sklopljen je Ugovor o sufinanciranju modernizacije dijela LC 26077, dionice kroz Velike Sesvete u dužini 1750 metara. Ugovor s izvođačem radova sklapa ŽUC, a Grad će sufinancirati dio izvedenih radova, što se očekuje u drugom dijelu godine.

17

• Modernizacija ceste u Poljani Križevačkoj – provedba projekta je planirana za drugu polovicu godine.

• Modernizacija nerazvrstanih cesta uz sufinanciranje mještana – provedba projekta je planirana za drugu polovicu godine.

• Izrada projektne dokumentacije za izgradnju nogostupa (Zagorska ulica) – Ugovor o izradi projektne dokumentacije za nogostup, oborinsku i DTK kanalizaciju u Zagorskoj ulici sklopljen je 29.03.2018. godine, a rok za izvršene usluge je 30.10.2018. godine. Projektiranje je u tijeku.

• Uređenje i opremanje dječjih igrališta - projekt će se provesti u drugoj polovici godine.

• Uređenje i opremanje autobusnih stajališta – u prvom polugodištu uređene su autobusne stanice u Đurđicu, Velikom Ravnu, Gračini te autobusna stanica i pješačka staza u Špirancu i Ravenskim Novakima.

• Izgradnja nogostupa u Ulici Križevčine – radovi na izgradnji nogostupa u Ulici Križevčine su završeni, za što je u 2018. godini utrošeno 293.458,08 kuna.

• Uređenje parka u Ulici Franje Tuđmana - projekt će se provesti u drugoj polovici godine.

• Izgradnja nogostupa kod Dječjeg vrtića Križevci - projekt će se provesti u drugoj polovici godine.

• Najam i uređenje parkirališta na trgu J. J. Strossmayera - projekt će se provesti u drugoj polovici godine.

• Mural - projekt će se provesti u drugoj polovici godine.

Prostorno uređenje, izgradnja i održavanje objekata

U prvom polugodištu 2018. godine za prostorno uređenje, izgradnja i održavanje objekata utrošeno je 298.628,78 kuna, a planirani projekti nalaze se u sljedećim fazama:

• Izrada projektne dokumentacije za izgradnju objekata - u prvom polugodištu utrošeno je 30.881,25 kuna, i to za izradu troškovnika građevinsko-obrtničkih radova na adaptaciji i uređenju dijela prostora Dječjeg vrtića i jaslica Križevci, izradu arhitektonskog snimka i projekta te troškovnika za izvođenje radova uklanjanja zgrade OŠ Carevdar - stara škola, geodetsko snimanje terena i izradu geodetske situacije izvedenog stanja ulice Gustava Neuberga u svrhu dobivanja uporabne dozvole, terenske istražne radove te izradu geotehničkog elaborata za potrebe sanacije i popravka atletskog trkališta i borilišta u Križevcima i izradu glavnog projekta instalacije sustava pripreme tople potrošne vode sa solarnim toplinskim kolektorima za Kino "Kalnik" Križevci. Preostali planirani projekti će se provesti u drugoj polovici godine.

• Izgradnja mrtvačnica (Sveta Helena i Ruševac) - projekt će se provesti u drugoj polovici godine.

• Održavanje objekata u vlasništvu Grada - odvija se planiranom dinamikom i sukladno potrebama, za što je utrošeno 263.372,53 kuna.

• Uređenje i održavanje sakralnih objekata - radovi i izrada projektne dokumentacije su započeti na planiranim objektima, a završetak se očekuje u drugom polugodištu.

• Stjecanje nekretnina darovanjem - sukladno posljednjoj komunikaciji s Ministarstvom financija, međusobni prijenosi kratkotrajne i dugotrajne nefinancijske imovine

18

proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika (subjekata unutar općeg proračuna) evidentirani su preko promjena u obujmu imovine posredstvom podskupine 915 Promjene u vrijednosti i obujmu imovine.

Zaštita okoliša i energetska učinkovitost

U prvom polugodištu 2018. godine za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost utrošeno je 442.377,96 kuna, a planirani projekti nalaze se u sljedećim fazama:

• Razvoj sustava gospodarenja otpadom - u prvom polugodištu utrošeno je 170.000,00 kuna za nabavu spremnika za sakupljanje biološkog otpada.

• Deratizacija, higijeničarska služba i ostali poslovi zaštite okoliša - poslovi se obavljaju redovito, planiranom dinamikom.

• Odlagalište otpada Ivančino brdo – u pripremi je postupak javne nabave, koji će provesti Komunalno poduzeće d.o.o. Križevci. Javna nabava se očekuje u kolovozu, a početak radova krajem rujna.

• Nabava kanti za otpad - projekt se provodi posredstvom Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, koji provodi postupak javne nabave te nabavlja kante, što do kraja lipnja nije bilo provedeno, nakon čega Grad uplaćuje osigurana sredstva.

• Subvencioniranje čipiranja pasa - subvencioniranje čipiranja pasa provodit će se od srpnja.

• Elaborat o rezervama geotermalne vode – projekt se provodi u suradnji s tvrtkom INA d.d., kojoj je Grad dostavio tražene podatke i koja je zadužena za ishođenje koncesije na istraživanje, nakon čega će se na temelju dobivenih hidrogeoloških podataka izraditi elaborat rezervi.

• ''I ja odvajam'' - projekt je u prvom polugodištu odobren za financiranje, a sklapanje ugovora s Ministarstvom zaštitu okoliša i energetike te Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, kao i provedba projekta, slijedi u drugoj polovici godine. Provedba projekta će trajati 20 mjeseci.

• Potpora projektu fotonaponske elektrane - u prvom polugodištu utrošeno je 80.000,00 kuna za usluge vođenja promotivne kampanje "Uloži u Križevačke sunčane krovove" prema Sporazumu sa Zelenom energetskom zadrugom.

19

4. PRENESENI REZULTAT

Manjak prihoda i primitaka iskazan u Godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna za 2017. godinu iznosi 4.358.807,64 kuna, a isti je tijekom 2018. godine korigiran, kako slijedi:

Korisnik Preneseni rezultat Korekcija rezultata Preneseni rezultat

nakon korekcije

Grad Križevci -4.502.522,30 -306.618,68 -4.809.140,98

Dječji vrtić Križevci -209.435,00 -209.435,00

COOR -83.845,64 -83.845,64

OŠ Lj. Modeca -138.896,39 -138.896,39

OŠ ''V. Nazor'' -152.635,95 -152.635,95

GŠ A. Štrige 466.613,01 466.613,01

Gradska knjižnica 135.748,63 -7.312,06 128.436,57

Gradski muzej -2.771,20 -2.771,20

Pučko učilište 4.934,44 4.934,44

JVP 124.002,76 124.002,76

Ukupno -4.358.807,64 -313.924,54 -4.672.738,38

Korekcije rezultata izvršili su Grad Križevci, i to za rezervaciju 246.374,12 kuna

neiskorištenih namjenskih prihoda ostvarenih 2017. godine od prodaje stanova sa stanarskim pravom za rješavanje stambenih pitanja socijalno ugroženih osoba te korekcije za povrat temeljem rješenja za komunalni doprinos uplaćen ranijih godina radi odustanka od gradnje, povrat dva puta uplaćenog komunalnog doprinosa ranijih godina te korekciju za obvezu uplate u Državni proračun djela prihoda od prodaje stanova sa stanarskim pravom, dok je Gradska knjižnica ''Franjo Marković'' Križevci izvršila ispravak rezultata u iznosu 7.312,06 kuna za bolovanja iz prethodne godine.

Nakon navedenih ispravaka rezultata, preneseni manjak prihoda i primitaka iz ranijih

godina iznosi -4.672.738,38 kuna, kao što je iskazano u sažetku općeg dijela.

Plan razvojnih programa Grada Križevaca za 2018. godinu izvršen je u razdoblju 01.01.-30.06.2018. godine, kako slijedi:

Polazne

vrijednostiOstvarenje Plan Izvršenje plana

Razdjel Glava Korisnik ProgramProjekt /

Aktivnost2016. 2018.

Izvršenje

I-VI 20182019. 2020. 2016. 2018. I-VI 2018 2019. 2020.

A220201Broj provedenih pedoloških

analiza8 50 12 50 50 Izrada namjenske pedološke karte 1.200,00 20.700,00 1.925,00 9,30% 45.100,00 45.100,00

A220202Površina pod sortom Kleščec

(ha)0,00 8,00 2.000 trsova 8,00 8,00

Poticanje proizvodnje autohtonog

vina Kleščec101.976,16 100.000,00 21.103,08 21,10% 100.000,00 100.000,00

Broj OPG-a koji proizvode

visoko prihodovne kulture0 3 0 4 5

Broj hektara pod visoko

prihodovnim kulturama0,00 7,00 0,00 8,00 9,00

Broj registriranih eko

proizvođača10 12 0 13 15

Broj novoosnovanih

poljoprivrednih zadruga i

proizvođača

0 1 0 2 3

Broj OPG-a kojima se

sufinancira direktna prodaja

na tržnicama

36 37 0 38 39

A220101

Broj poduzetnika i obrtnika

kojima Grad sufinancira

kamate na poduzetničke

kredite

20 22 24 24 26Kreditna linija Križevački

poduzetnik333.130,90 350.000,00 77.019,48 22,01% 350.000,00 350.000,00

Broj izlagača 250 250 0 270 290

Broj posjetitelja 5.500 5.000 0 5.500 6.000

Broj novoosnovanih

poduzeća i obrta20* 22 np 24 26

Prihodi malih i srednjih

poduzeća u strukturi prihoda

gospodarstva (%)

44* 46 np 48 50

Broj novoizgrađenih

proizvodnih pogona2 3 np 4 5

Broj izrađenih poslovnih

planova0 10 3 15 20

Broj provedenih savjetovanja

sa poduzetnicima140 140 33 150 160

20103 Grad Križevci 2302 A230201Broj prijavljenih projekata na

natječaje EU0 2 0 2 2

Priprema projekata

za prijavu na

natječaje iz EU

fondova

Priprema projekata za prijavu na

natječaje iz EU fondova0,00 100.000,00 0,00 0,00% 100.000,00 100.000,00

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Plana razvojnih programa za razdoblje 01.01.-30.06.2018. godine

Organizacijska klasifikacija Programska klasifikacija

Pokazatelji rezultata

Ciljane vrijednosti

Naziv programa Naziv projekta / aktivnosti

223.951,16 295.000,00 237.000,00 237.000,00

Projekcije

P1

. R

azvo

j ko

nku

ren

tno

g go

spo

dar

stva

baz

iran

og

na

znan

ju i

loka

lnim

kap

acit

etim

a

M 1.1

Preusmjeravanje

poljoprivredne proizvodnje

prema visoko prihodovnim

tržišnim nišama

M 1.2

Poticanje umrežavanja

poljoprivrednih proizvođača i

prerađivačkih organizacija

M 1.3

Potpora distribuciji

poljoprivrednih proizvoda

201 20102 Grad Križevci 2202Potpora

poljoprivredi

T220203 Potpore u poljoprivredi

100.000,00

T220102Potpore u poduzetništvu i

obrtništvu50.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00

0,00Obrtnički i gospodarski sajam 132.979,63

200.000,00Sufinanciranje rada Križevačkog

poduzetničkog centra242.660,00 440.000,00 200.000,00200.000,00

M 1.4.

Poticanje poduzetničke klime201

20102 Grad Križevci 2201

100.000,00 100.000,00

Poticanje

poduzetništva i

obrtništva

T220104

A220103

Indeks

izvršenja za I-

VI 2018.

10,15%29.938,18

0,00%

0,00 0,00%

45,45%

Stranica 1

Polazne




Izvršenje

I-VI 20182019. 2020. 2016. 2018. I-VI 2018 2019. 2020.



Ciljane vrijednosti


ProjekcijeIndeks

izvršenja za I-

VI 2018.

Broj noćenja u Križevcima 6.289 7.500 3.900 8.000 8.500

Broj subjekata koji se bave

turizmom36* 40 40 42 44

Broj zaposelnih u turizmu 179* 195 195 205 210

A350102 Broj registriranih vinara 8 8 12 9 10Vinska cesta Križevci-Kalnik-

Orehovec40.160,00 40.000,00 0,00 0,00% 40.000,00 40.000,00

T350202 Broj posjetitelja 22.000 25.000 25.000 26.000 27.000 Križevačko veliko spravišče 150.700,00 300.000,00 120.000,00 40,00% 150.000,00 150.000,00

3502Broj turističkih programa i

manifestacijanp 14 5 0 0 Manifestacije i događanja np 459.800,00 221.215,80 48,11% 0,00 0,00

30106 3603 T360301 Broj posjetitelja 7.000 8.000 0 0 0

Potpora

programima

rekreacije

Sufinanciranje programa i

rekreacije na Gradskom bazenu0,00 100.000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00

Broj kilometara pješačko-

biciklističke staze0,00 4,35 0,00 0,00 0,00

Broj kilometara asfaltirane

ceste0,00 0,55 0,00 0,00 0,00

Broj izgrađenih odmorišta 0 5 0 0 0

M 1.8

Brendiranje grada Križevaca i

marketing turističkih

manifestacija i proizvoda

301 30105 3502 A350203

Broj manifestacija izvan

Križevaca na kojima se

predstavlja križevačka

baština

22 23 27 24 25Poticanje razvoja

turizmaKriževačka djevojačka straža 60.221,72 36.000,00 11.731,08 32,59% 30.000,00 30.000,00

A320104Pomozimo jedni drugima III (2017.

- 2018.)


- 2019.)


- 2018.)


- 2019.)


- 2018.)


- 2019.)


- 2018.)


- 2019.)

OŠ Ljudevita

Modeca Križevci3201 K320107

Broj učenika kojima su

osigurani besplatni udžbenici0 867 0 0 0

Osnovnoškolsko

obrazovanje u OŠ Lj.

Modeca

Nabava udžbenika 0,00 750.000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00

Broj učenika kojima su

osigurani besplatni udžbenici0 676 0 0 0

Broj prijenosnih računala -

tableta za učenike0 85 0 0 0

Centar za odgoj,

obrazovanje i

rehabilitaciju

Križevci

3204 K320408Broj tableta osiguranih kao

pomoć u nastavi0 60 0 0 0

Osnovnoškolsko

obrazovanje u

Centru za odgoj,

obrazovanje i

rehabilitaciju

Nabava prijenosnih računala -

tableta za učenike0,00 65.000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00

30102

Osnovna škola

"Vladimir Nazor"

Križevci

3202 K320209 Broj obnovljenih objekataprojektna

dok.1 0 0 0

Osnovnoškolsko

obrazovanje u OŠ

"V. Nazor"

Energetska obnova zgrade

osnovne škole152.779,00 4.522.650,00 18.058,37 0,40% 5.501.460,00 0,00

25

100.000,00 100.000,000,00145.588,57 0,00%

P1

. R

azvo

j ko

nku

ren

tno

g go

spo

dar

stva

baz

iran

og

na

znan

ju i

loka

lnim

kap

acit

etim

a

M 1.6

Razvoj turističkih programa301

30105

Grad Križevci

3501

A350101Poticanje razvoja

turizma

Potpora radu Turističke zajednice

Grada Križevaca

Osnovnoškolsko

obrazovanje u OŠ

"V. Nazor"

1.006.070,00 1.006.990,00 1.018.945,00

OŠ "Vladimir

Nazor" Križevci

3502Manifestacije i

događanja

M 1.7.

Razvoj turističke infrastrukture201 20103 2301 K230101

Prekogranična

suradnja

100.000,00

Osnovnoškolsko

obrazovanje u

Centru za odgoj,

obrazovanje i

rehabilitaciju

Križevci

Grad Križevci

26 27

Osnovnoškolsko

obrazovanje u OŠ

Ljudevita Modeca

Križevci

0,00

P2

. Ula

gan

je u

zn

anje

i za

po

šlja

van

je

M 2.1.

Unaprjeđenje predškolskog,

osnovnog i srednjoškolskog

obrazovanja

301

30102

OŠ Ljudevita

Modeca Križevci3201

Broj učenika kojima je

osigurana pomoć u nastavi16 25

Cyclo-Net 0,00 6.487.520,00 4.038.720,00

3205

Dodatni programi

osnovnoškolskog

obrazovanja

OŠ "Vladimir

Nazor" Križevci3202 K320207

734.513,63

0,000,00 0,00%Nabava udžbenika i prijenosnih

računala - tableta za učenike0,00 700.000,00 0,00

507.265,77 50,42%

3202

Osnovnoškolsko

obrazovanje u OŠ

"Vladimir Nazor"

Križevci

Centar za odgoj,

obrazovanje i

rehabilitaciju

Križevci

3204

0,22%14.231,61

Stranica 2

Polazne




Izvršenje

I-VI 20182019. 2020. 2016. 2018. I-VI 2018 2019. 2020.



Ciljane vrijednosti


ProjekcijeIndeks

izvršenja za I-

VI 2018.

A330201Broj studenata kojima je

sufinanciran prijevoz109 81 83 85 85

Sufinanciranje cijene prijevoza

studenata106.179,63 130.000,00 39.498,20 30,38% 133.300,00 136.600,00

A330202

Broj studenata kojima je

subvencioniran studentski

kredit

84 98 67 100 100Subvencioniranje kamata na

studentske kredite106.179,63 110.000,00 31.729,82 28,85% 112.800,00 115.600,00

A330203

Broj studenata kojima je

subvencioniran studentski

kredit

288 290 300 300 310Subvencioniranje studentskih

kredita434.147,21 440.000,00 0,00 0,00% 451.400,00 462.600,00

Pučko otvoreno

učilište3401 K340102

Broj organiziranih kulturno-

obrazovnih programa 25 5 0 10 15

Kulturno-obrazovna

djelatnost - Pučko

otvoreno učilište

Opremanje velike dvorane

Hrvatskog doma0,00 140.000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00

Grad Križevci 3404 T340401

Broj programa i projekata od

interesa za opće dobro iz

područja kulture koje

provode udruge

25 27 7 28 30Programi i projekti

udruga u kulturi

Programi i projekti od interesa za

opće dobro iz područja kulture

koje provode udruge

222.480,84 300.000,00 89.977,92 29,99% 330.000,00 330.000,00

401 40104 Grad Križevci 4403 A440302Broj novo obnovljenih

sakralnih objekata8 8 0 8 8

Uređenje i

održavanje objekata

Uređenje i održavanje sakralnih

objekata1.089.086,90 1.009.300,00 4.375,00 0,43% 1.050.000,00 1.060.000,00

M 3.2

Povezivanje kulturnog

bogatstva i tradicije s razvojem

turističke ponude grada

301 30102

Glazbena škola

Alberta Štrige

Križevci

3203 A320304 Broj organiziranih koncerata 3 3 1 3 3

Osnovnoškolsko

obrazovanje u GŠ

Alberta Štrige

Križevci

Križevačke tamburice 10.000,00 10.000,00 4.000,00 40,00% 10.000,00 10.000,00

Broj sufinanciranih sportskih

klubova22 22 21 22 22

Broj djece i mladih uključenih

u sport kroz rad sportskih

klubova

980 850 850 870 900

3602 T360201

Broj programa i projekata od

interesa za opće dobro iz

područja sporta i rekreacije

koje provode udruge

5 5 0 5 5

Programi i projekti

udruga u sportu i

rekreaciji

Programi i projekti od interesa za

opće dobro iz područja sporta i

rekreacije koje provode udruge

13.000,00 16.000,00 0,00 0,00% 16.400,00 16.800,00

M 3.5

Jačanje institucionalnih

kapaciteta

101 10101 Grad Križevci 1102 A110203

Broj projekata koje provode

udruge sufinanciranih iz

nacionalnih ili EU fondova

1 3 1 4 5 Gradonačelnik

Sufinanciranje projekata i

programa financiranih iz

nacionalnih i EU fondova

34.555,12 100.000,00 59.848,13 59,85% 50.000,00 50.000,00

M 3.3

Unaprjeđenje sportskih

programa i sportske

infrastrukture

301 30106

P2

. Ula

gan

je u

zn

anje

i za

po

šlja

van

je

M 2.2

Razvoj visokog obrazovanja i

cjeloživotnog učenja

301 30103 Grad Križevci 3302 Visoko obrazovanje

1.115.000,00 1.143.900,00 1.172.400,00

Grad Križevci

3601 A360102Poticanje

amaterskog sportaRad sportskih klubova 1.030.000,00

P3

. Po

diz

an

je k

valit

ete

živ

ota

gra

đan

a

M 3.1

Unaprjeđenje kulturnih

programa i kulturne

infrastrukture

301 30104

557.496,00 50,00%

Stranica 3

Polazne




Izvršenje

I-VI 20182019. 2020. 2016. 2018. I-VI 2018 2019. 2020.



Ciljane vrijednosti


ProjekcijeIndeks

izvršenja za I-

VI 2018.

A400201

Broj kilometara

novoizgrađene vodovodne

mreže

projektna

dokumentacij

a

0,00 0,00 11,00 12,50 Grupni vodovod Križevci 3.092,00 0,00 0,00 0,00% 7.000.000,00 8.000.000,00

K420101

Broj kilometara

novoizgrađene vodovodne

mreže

0,00 projekt. dok. 0,00 0,00 0,00Izrada projektne dokumentacije za

izgradnju vodovodne mreže0,00 100.000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00

K420102Broj km novoizgrađene

vodovodne mreže (godišnje)0,22 0,22 0,00 0,22 0,22

Izgradnja sekundarne vodovodne

mreže111.021,59 100.000,00 0,00 0,00% 100.000,00 100.000,00

K420103 Broj novih precrpnih stanica 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00Izgradnja precrpne stanice u

Apatovcu0,00 340.000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00

K420104Broj kilometara obnovljene


Rekonstrukcija vodovodne mreže

u Cvjetnoj ulici0,00 75.000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00



Rekonstrukcija vodovodne mreže

u Frankopanskoj ulici0,00 750.000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00

K400301

Broj kilometara

novoizgrađene kanalizacijske

mreže

rješavanje

imov. odnosa0,00 0,00 6,00 6,00 Aglomeracija Križevci 59.150,00 0,00 0,00 0,00% 6.000.000,00 6.000.000,00

K420202

Broj km novoizgrađene

kanalizacijske mreže

(godišnje)

0,00 0,10 0,00 0,10 0,10Izgradnja odvodnje na području

JLS0,00 100.000,00 0,00 0,00% 100.000,00 100.000,00

K420203Broj kilometara izgrađene

odvodne meže (godišnje)0,00 0,14 0,00 0,00 0,00

Rekonstrukcija odvodne mreže u

Cvjetnoj ulici0,00 70.000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00

K420204Broj rekonstruirane odvodne

mreže0,00 0,03 0,00 0,00 0,00

Rekonstrukcija odvodne mreže u

Ulici bana Jelačića0,00 410.000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00

K420205Broj kilometara izgrađenog

propusta0,00 0,06 0,00 0,00 0,00

Izgradnja propusta za oborinsku

odvodnju u Gospodarskoj zoni

Gornji Čret

0,00 60.000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00

K420206Broj kilometara izgrađene

oborinske odvodnje0,00 0,80 0,73 0,00 0,00

Izgradnja oborinske odvodnje u

Ulici Križevčine0,00 92.000,00 91.442,64 99,39% 0,00 0,00

K420207

Broj kilometara

rekonstruirane odvodne

mreže

0,00 0,15 0,00 0,00 0,00Rekonstrukcija odvodne mreže u

Koprivničkoj ulici0,00 460.000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00

K420208

Broj kilometara


mreže


Gundulićevoj ulici0,00 490.000,00 157.392,42 32,12% 0,00 0,00

K420209

Broj kilometara


mreže


Frankopanskoj ulici0,00 750.000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00

4203 K420301Broj kilometara

rekonstruirane javne rasvjete0,00 0,31 0,00 0,00 0,00 Ravoj javne rasvjete

Rekonstrukcija javne rasvjete u

Smičiklasovoj ulici0,00 70.000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00

P3

. Po

diz

an

je k

valit

ete

živ

ota

gra

đan

a

M 3.6

Unaprjeđenje komunalne i

druge infrastrukture

401 40102 Grad Križevci

4201Razvoj sustava

vodoopskrbe

4202Razvoj sustava

odvodnje

Stranica 4

Polazne




Izvršenje

I-VI 20182019. 2020. 2016. 2018. I-VI 2018 2019. 2020.



Ciljane vrijednosti


ProjekcijeIndeks

izvršenja za I-

VI 2018.

K430101Broj ulica za koje je izrađena

projektna dokumentacija0 2 0 0 0

Izrada projektne dokumentacije za

izgradnju prometne infrastrukture0,00 130.000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00


ceste i nogostupa

projektna

dok.0,41 0,00 0,37 0,36 Rekonstrukcija Frankopanske ulice 0,00 500.000,00 0,00 0,00% 2.000.000,00 1.900.000,00

K430103Broj kilometara

modernizirane ceste0,00 0,14

pripremni

radovi0,00 0,00 Modernizacija Cvjetne ulice 0,00 200.000,00 3.125,00 1,56% 0,00 0,00


modernizirane ceste0,00 5,80 0,00 0,00 0,00

Modernizacija ceste Velike

Sesvete - Male Sesvete0,00 3.800.000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00



Sufinanciranje modernizacije ceste

u Velikim Sesvetama0,00 520.000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00



Modernizacija ceste u Poljani

Križevačkoj0,00 120.000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00



Modernizacija nerazvrstanih cesta

uz sufinanciranje mještana0,00 469.000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00

K400412Broj km obnovljene ceste i

nogostupa

projektna

dok.0,00 0,00 0,62 0,00

Izgradnja ulice Dragutina Renarića -

Marijana Detonija s nogostupom39.512,68 0,00 0,00 0,00% 1.200.000,00 0,00

K430201Broj ulica za koje je izrađena

projektna dokumentacija0 1 0 0 0

Izrada projektne dokumentacije za

izgradnju nogostupa0,00 120.000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00

K430202Broj uređenih i opremljenih

dječjih igrališta0 3 0 0 0

Uređenje i opremanje dječjih

igrališta0,00 200.000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00

K430203Broj uređenih i opremljenih

autobusnih stajališta0 5 5 0 0

Uređenje i opremanje autobusnih

stajališta0,00 85.000,00 70.320,00 82,73% 0,00 0,00


nogostupa0,00 0,70 0,73 0,00 0,00 Izgradnja nogostupa - Križevčine 0,00 300.000,00 293.458,08 97,82% 0,00 0,00


nogostupa0,00 0,05 0,00 0,00 0,00

Izgradnja nogostupa kod Dječjeg

vrtića Križevci0,00 30.000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00


nogostupa0,00 0,00 0,00 0,36 0,00

Gradnja nogostupa u Ulici Petra

Zrinskog0,00 0,00 0,00 0,00% 800.000,00 0,00


nogostupa0,00 0,00 0,00 0,00 2,20

Gradnja nogostupa u Zagorskoj

ulici0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 2.000.000,00

K440201

Broj objekata za koje je

izrađena projektna

dokumentacija

0 2 0 0 0Izrada projektne dokumentacije za

izgradnju objekata0,00 630.000,00 30.881,25 4,90% 0,00 0,00

K440202 Broj izgrađenih mrtvačnica 0 1 0 0 0 Izgradnja mrtvačnica 0,00 200.000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00

P3

. Po

diz

an

je k

valit

ete

živ

ota

gra

đan

a

M 3.6

Unaprjeđenje komunalne i

druge infrastrukture

401

40103

Grad Križevci

4301Razvoj prometne

infrastrukture

4302Razvoj i uređenje

javnih površina

40104 4402 Izgradnja objekata

Stranica 5

VII. ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 8.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRIŽEVACA

KLASA: 401-01/18-01/11 URBROJ: 2137/02-04/04-18-1 Križevci, 11. rujna 2018. PREDSJEDNIK: Marko Katanović

Ovaj Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna objaviti će se u "Službenom vjesniku Grada Križevaca".

polugodiŠnji izvjeŠtaj o izvrŠenju proraČuna … · za razdoblje od 1.1.2018 do 30.6.2018 a....

Documents