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GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO POR UNA GESTIÓN CENTRADA EN EL
SER HUMANO
JOSÉ IGNACIO ZAPATA S.
INSTITUTO ROOSEVELT
Bogotá, octubre 17/2014
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MISIÓNMISIÓN
Somos un hospital universitario sin animo de lucro, centro
de referencia en pediatría especializada, ortopedia y
rehabilitación infantil
Participamos con Generamos educación y
conocimiento para el beneficio de la comunidad
Aportamos al progreso y bienestar de nuestros
clientes
Participamos con experiencia y
responsabilidad en el desarrollo del país
Propendemos por una atención segura y con vocación de servicio
PLATAFORMA ESTRATEGICA PLATAFORMA ESTRATEGICA 2011 2011 –– 20162016
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ServirServir
PLATAFORMA ESTRATEGICAPLATAFORMA ESTRATEGICA2011 2011 –– 20162016
VISIÓNVISIÓN20162016
AvanzarEducar
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ÁREAS Y OBJETIVOS ESTRATÉGICOSGestión de la Atención al Cliente y Mejoramiento Continuo:Gestión de la Atención al Cliente y Mejoramiento Continuo:
•• Ser reconocidos como un hospital de alta especialidad en las Ser reconocidos como un hospital de alta especialidad en las áreas de pediatría, rehabilitación y ortopedia infantil. áreas de pediatría, rehabilitación y ortopedia infantil.
•• Contribuir a la educación y generación de conocimientoContribuir a la educación y generación de conocimiento
Gestión Humana:Gestión Humana:
PLATAFORMA ESTRATEGICA 2011 – 2016
Gestión Económica:Gestión Económica:
•• Garantizar el crecimiento de las finanzas institucionales en Garantizar el crecimiento de las finanzas institucionales en forma sostenidaforma sostenida
•• Aportar al desarrollo del paísAportar al desarrollo del país
•• Brindar a nuestros colaboradores un crecimiento integralBrindar a nuestros colaboradores un crecimiento integral•• Consolidar un modelo de atención con alto sentido humanoConsolidar un modelo de atención con alto sentido humano
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POLÍTICA DE HUMANIZACIÓN
Generamos en el día a día un trato humano y cálido en nuestros colaboradores, estudiantes,
pacientes y sus familias.
POLÍTICA DE CALIDAD
Hacer las cosas bien cada día, en la búsqueda de los mejores resultados y el máximo
bienestar para nuestros clientes.
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INSTITUTO ROOSEVELT
•640 colaboradores•850 estudiantes/año•118 camas
•7.000 egresos/año•10.300 cirugías•65.000 consultas•235.000 sesiones de terapia
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MODELO DE ATENCIÓN
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Identificar y controlar los riesgosasociados a los procesos tantoasistenciales como administrativos conel fin de evitar lesiones en los
Gestión integral del riesgo Objetivo
el fin de evitar lesiones en lospacientes, sus familiares ycolaboradores y/o pérdidas o gastossignificativos para la Institución y susgrupos de interés.
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=
Gestión Integral del Riesgo
Analizar el entorno interno y el externo
Identificar, reconocer y describir los riesgos
Identificar las causas y posibles
Actividades
=Identificar las causas y posibles consecuencias de los riesgos
Medir en función de la probabilidad de ocurrencia y grado de impacto
Definir qué se va a hacer con los riesgos (Evitar, reducir, compartir o asumir)
Monitorizar y revisar sistemáticamente
Fuente: NTC-ISO 31000:2009 Gestión del riesgo principios y directrices
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Gestión Integral del RiesgoIdentificación del riesgo
Dimensión: Es la clasificación macro de los riesgos
institucionales
Cada una de estas dimensiones se valora en cada uno de los
procesos (según aplique)
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Gestión Integral del RiesgoEvaluación del riesgo
Niveles de Probabilidad
Improbable Es casi imposible que ocurra. Puede ocurrir en circunstancias excepcionales.
Remota Baja probabilidad de ocurrencia. Es poco probable que ocurra pero es
Niveles de Impacto
Insignificante Si el hecho llegara a presentarse, tendría consecuencias o efectos mínimos.
Menor Si el hecho llegara a presentarse, tendría bajo impacto o efecto.poco probable que ocurra pero es
posible
Ocasional Mediana probabilidad de ocurrencia. Es probable que ocurra algunas veces
Probable Significativa probabilidad de ocurrencia. Es probable que ocurra varias veces
Altamente Probable
Alta Probabilidad de ocurrencia
tendría bajo impacto o efecto.
Moderado Si el hecho llegara a presentarse, tendría medianas consecuencias o efectos.
Mayor Si el hecho llegara a presentarse, tendría altas consecuencias o efectos.
Catastrófico Si el hecho llegara a presentarse, tendría desastrosas consecuencias o efectos.
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Gestión Integral del RiesgoEvaluación del riesgo
Riesgo absoluto Riesgo residual
Es la evaluación del riesgo
donde se ignoran los
controles que están vigentes.
Es la evaluación del riesgo
con los controles vigentes
Aceptable Tolerable Inaceptable Inadmisible
“5x5”
5 Niveles de Probabilidad x 5 Niveles de Impacto
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Gestión Integral del RiesgoMonitoreo de Controles
1. Relación Causa - ControlSe realiza para identificar si los controles actualesdan cubrimiento a todos las causas que generan elriesgo
Causas
Controles
Establecer nuevo control o fortalecer los yaexistentes que mitiguen la “causa n”, es decir, lacausa no cubierta por los controles actuales
Establecer nuevo control o fortalecer los yaexistentes que mitiguen la “causa n”, es decir, lacausa no cubierta por los controles actuales
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Gestión Integral del Riesgo
2. Evaluación de Controles Se realiza para determinar el nivel de eficacia delcontrol
Variables que evalúan los controles 1. Ejecución del control
2. Alcance del control
6. Documentación del control
7. Asignación de responsabilidad sobre el control
Monitoreo de Controles
2. Alcance del control
3. Frecuencia de aplicación del control
4. Estructura del control
5. Comprensión del control
7. Asignación de responsabilidad sobre el control
8. Idoneidad del responsable del control
9. Autoevaluación del control
10. Fallas históricas del control
La calificación de cada variable va de 1 a 5 y el resultado establece el nivel en el que se encuentra el control
La calificación de cada variable va de 1 a 5 y el resultado establece el nivel en el que se encuentra el control
Mínimo Máximo Resultado Descripción0 0.99 Ausente El diseño y la operación del control no existen1 2.99 Deficiente El diseño del control no tiene estructura3 4.09 Adecuado El diseño del control es aceptable pero puede mejorar
4.1 5 ÓptimoEl diseño de control está bien y acorde a lo requerido por el proceso
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Gestión Integral del RiesgoTratamiento del riesgo
Evitar: Tomar las medidas encaminadas a prevenir sumaterialización.
Reducir: Tomar medidas encaminadas a disminuir tanto la Reducir: Tomar medidas encaminadas a disminuir tanto la probabilidad (medias de prevención), como el impacto (medidas de protección)
Compartir: Reducir su efecto a través del traslado de las pérdidas a otras organizaciones.
Asumir: Aceptar la pérdida residual probable y elaborar los planes de contingencia para su manejo.
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Gestión Integral del RiesgoMonitoreo y revisión
Se realiza para:
Garantizar que los controles sean eficaces y eficientes
Obtener información adicional para mejorar la Obtener información adicional para mejorar la valoración del riesgo
Detectar cambios en el contexto externo e interno, incluyendo los cambios en los criterios del riesgo mismo que puedan exigir revisión de los tratamientos del riesgo y las prioridades.
Identificar los riesgos emergentes
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Humanización
Paciente y Familia
Gestión Docencia y
Servicio
Modelo de Gestión Integral de Riesgo - Principales Riesgos•Riesgo de queja por comodidad•Riesgo de queja por esperas prolongadas•Riesgo de vulneración a la confidencialidad de la información•Riesgo de vulneración de derechos de pacientes
•Riesgo de no adherencia al tratamiento por creencias•Fallas en comunicación por idioma•Familiar poco colaborador •Fallas en comunicación en el grupo familiar•Poca red de apoyo familiar
•Infecciones asociadas a la atención en salud•Lesiones en piel y asociados a dispositivos invasivos •Cancelación de procedimientos por causa institucional•Errores en la comunicación traslados y entregas de turno•Errores con medicamentos en prescripción, dispensación y administración•Caídas
•Condiciones desfavorables en reglamentación del sector•Pérdida de inventarios •Iliquidez•Riesgos relacionados con el orden público•Falta de introyección a valores y principios Institucionales en los colaboradores•Pérdida de personal capacitado en Unidades de Cuidado Especializado
•Fallas en registro historia clínica (Residentes y Estudiantes)•Infección asociada a la atención en salud por no adherencia a protocolos•Errores en procedimientos por fallas de supervisión docente•Errores de comunicación docente y estudiante frente al usuario•Incomodidad por el número de estudiantes de cara al usuario
Dimensiones de Riesgo
Seguridad Clínica
Salud Ocupacional
Gestión del Ambiento
Físico
Gestión de la Tecnología
Gestión Administrativa
•Biológicos•Biomecánicos o ergonómicos•Locativos•Mecánicos
•Vulnerabilidad de la infraestructura•Riesgos relacionados con residuos•Riesgos naturales
•Riesgo de intrusión a la red de datos interna•Riesgo de falla de equipos o daños de partes de servidores•Riesgo de manejo inadecuado de contraseñas•Riesgo de fatiga de alarmas en equipos biomédicos•Riesgo de radiación ionizante con los equipos de Radiología•Riesgo de incendio quirúrgico
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Riesgos de Humanización
RIESGO DE QUEJA POR COMODIDAD
RIESGO DE QUEJA POR ESPERAS
Principales riesgos
RIESGO DE QUEJA POR ESPERAS PROLONGADAS
RIESGO DE VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS PACIENTES
Humanización: Son los riesgos asociados con el no cumplimiento de los atributos establecidosen la política de humanización, relacionados con la gestión de necesidades de usuarios yfamilias, colaboradores, estudiantes y aspectos estructurales.
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Atributo de humanización
Fuente: Sistema de Gestión Integral Almera
Acumulado 2013: 97.4
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Riesgos de Humanización
Fuente: SGI Almera/Atención al UsuarioFuente: SGI Almera/Atención al Usuario
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Riesgos de Humanización
Fuente: SGI Almera/Atención al UsuarioFuente: SGI Almera/Atención al Usuario
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Riesgos de Paciente y Familia
RIESGO DE NO ADHERENCIA AL TRATAMIENTO
Principales riesgos
FAMILIAR POCO COLABORADOR
Riesgos de Paciente y Familia: Son los riesgos asociados al daño potencial alpaciente derivados de la corresponsabilidad de la familia en la atención delpaciente.
FALLAS EN COMUNICACIÓN EN EL GRUPO FAMILIAR
FALLAS EN LA RED DE APOYO FAMILIAR
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Riesgos de Paciente y Familia
Fuente: SGI Almera/HospitalizaciónFuente: SGI Almera/Hospitalización
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Riesgos de Paciente y Familia
Fuente: SGI Almera/Terapia FísicaFuente: SGI Almera/Terapia Física
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Riesgos de Paciente y Familia
Fuente: SGI Almera/Terapia OcupacionalFuente: SGI Almera/Terapia Ocupacional
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Riesgos de Seguridad Clínica
RIESGO DE INFECCIONES ASOCIADAS A LA ATENCIÓN EN SALUD
Principales riesgos
RIESGO DE LESIONES EN PIEL Y ASOCIADOS A DISPOSITIVOS INVASIVOS
RIESGO DE CAÍDAS
RIESGO DE ERRORES CON MEDICAMENTOS EN PRESCRIPCIÓN, DISPENSACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
RIESGO DE ERRORES EN LA COMUNICACIÓN TRASLADOS Y ENTREGAS DE TURNO
RIESGO DE CANCELACIÓN DE PROCEDIMIENTOS POR CAUSA INSTITUCIONAL
Riesgos de Seguridad Clínica: Son los riesgos asociadosal daño potencial al paciente derivados de la atenciónen salud.
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Riesgos de Seguridad Clínica
Fuente: SGI Almera/Seguridad ClínicaFuente: SGI Almera/Seguridad Clínica
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Riesgos de Seguridad Clínica
Fuente: SGI Almera/ HospitalizaciónFuente: SGI Almera/ Hospitalización
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Riesgos de Seguridad Clínica
Fuente: SGI Almera/Seguridad ClínicaFuente: SGI Almera/Seguridad Clínica
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Riesgos de Seguridad Clínica
Fuente: SGI Almera/Seguridad ClínicaFuente: SGI Almera/Seguridad Clínica
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Riesgos de Seguridad Clínica
Fuente: SGI Almera/ Servicio FarmceúticoFuente: SGI Almera/ Servicio Farmceútico
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Riesgos de Seguridad Clínica
Fuente: SGI Almera/ Seguridad ClínicaFuente: SGI Almera/ Seguridad Clínica
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Riesgos de Salud Ocupacional
RIESGOS BIOLÓGICOS
Principales riesgos
RIESGOS BIOMECÁNICOS O ERGONÓMICOS
RIESGO MECÁNICOS
RIESGOS LOCATIVOS
Riesgos de Salud Ocupacional: Son los riesgos asociados a la probabilidad de que un objetomaterial, sustancia o fenómeno pueda, potencialmente, desencadenar perturbaciones en lasalud o integridad física del trabajador.
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Encuesta Satisfacción Laboral 2013Instituto Roosevelt y otros
Fuente: Talento HumanoFuente: Talento Humano
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Riesgos de Salud Ocupacional
Fuente: SGI Almera/Talento HumanoFuente: SGI Almera/Talento Humano
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Riesgos de Salud Ocupacional
Fuente: SGI Almera/Talento HumanoFuente: SGI Almera/Talento Humano
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Riesgos de Salud Ocupacional
Fuente: SGI Almera/Talento HumanoFuente: SGI Almera/Talento Humano
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Riesgos de Salud Ocupacional
Fuente: SGI Almera/Talento HumanoFuente: SGI Almera/Talento Humano
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Riesgos de Salud Ocupacional
Fuente: SGI Almera/Talento HumanoFuente: SGI Almera/Talento Humano
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Riesgos del Ambiente Físico
RIESGOS RELACIONADOS CON LA INFRAESTRUCTURA
Principales riesgos
RIESGOS RELACIONADOS CON RESIDUOS
Riesgos Ambiente Físico: Son los riesgos asociados a la pérdida potencial por daños o fallas eninfraestructura y medio ambiente.
RIESGOS NATURALES
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Riesgos del Ambiente Físico
1.5
2
2.5
Nú
me
ro d
e E
ven
tos
Ad
vers
o
Eventos Adversos Relacionados con la Infraestructura
Fuente: Seguridad Clínica/ Base de Eventos ConsolidadaFuente: Seguridad Clínica/ Base de Eventos Consolidada
0
0.5
1
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Nú
me
ro d
e E
ven
tos
Ad
vers
o
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Riesgos del Ambiente Físico
10
17
RIESGOS Y EVENTOS ADVERSOS RELACIONADOS CON RESIDUOS
RIESGO RESIDUOS NO PELIGROSOS RIESGO RESIDUOS PELIGROSOS EVENTO ADVERSO
Fuente: Seguridad Clínica/ Base de Eventos ConsolidadaFuente: Seguridad Clínica/ Base de Eventos Consolidada
10
2
0 0 0 00 0
7
1
0
2
1
0 0 0 0 0 0 0
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
NU
MER
O
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Riesgos del Ambiente Físico
0.8
1
1.2
Nú
me
ro
Riesgos y Eventos Adversos Relacionados con Eventos de Emergencia (derrumbes, caída de árboles, vendaval, temblor)
Riesgo temblor
Fuente: Seguridad Clínica/ Base de Eventos ConsolidadaFuente: Seguridad Clínica/ Base de Eventos Consolidada
0
0.2
0.4
0.6
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Nú
me
ro
Riesgo incendio
Riesgo vendaval
evento adverso
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Riesgos de la Tecnología
ALARMAS DE LOS EQUIPOS BIOMÉDICOS
Principales riesgos
ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS ERRÓNEOS
Tecnología: Son los riesgos asociados a la pérdida potencial por daños, interrupción, alteracióno fallas derivadas del uso en los equipos biomédicos, hardware, software, sistemas,aplicaciones, redes y cualquier otro canal de distribución de información que el Institutodispone para prestar sus servicios.
MEDICAMENTOS ERRÓNEOS USANDO BOMBAS DE INFUSIÓN
RIESGO DE FUEGO EN QUIRÓFANOS
RIESGOS CON ANESTESIA POR FALTA DE REVISIÓN DE EQUIPOS
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Riesgos de la Tecnología
Fuente: SGI Almera/BioingenieríaFuente: SGI Almera/Bioingeniería
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Riesgos de la Tecnología
Fuente: SGI Almera/BioingenieríaFuente: SGI Almera/Bioingeniería
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Riesgos de la Tecnología
Fuente: SGI Almera/BioingenieríaFuente: SGI Almera/Bioingeniería
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Riesgos Administrativos
RIESGO DE CONDICIONES DESFAVORABLES EN REGLAMENTACIÓN DEL SECTOR
Principales riesgos
RIESGO DE PÉRDIDA DE RIESGO DE PÉRDIDA DE INVENTARIOS
RIESGO DE ILIQUIDEZ
Riesgos Administrativos: Son los riesgos asociados al proceso de apoyo en la prestación deservicios, en particular los riesgos financieros y de imagen generados por la operación delhospital.
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Matriz para el seguimiento de empresas administradoras de planes de beneficios
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Riesgos Administrativos
Fuente: SGI Almera/FinancieraFuente: SGI Almera/Financiera
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Riesgos Administrativos
Fuente: SGI Almera/SuministrosFuente: SGI Almera/Suministros
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Riesgos de Docencia y Servicio
FALLAS EN REGISTRO HISTORIA CLÍNICA (RESIDENTES Y ESTUDIANTES)
Principales riesgos
INFECCIÓN ASOCIADA A LA ATENCIÓN EN SALUD POR NO ADHERENCIA A PROTOCOLOS
Riesgos de Gestión Docencia y Servicio: Son los riesgos asociados al daño potencial al pacientederivados de la actividad docencia - servicio.
ADHERENCIA A PROTOCOLOS
ERRORES EN PROCEDIMIENTOS POR FALLAS DE SUPERVISIÓN DOCENTE
ERRORES DE COMUNICACIÓN DOCENTE Y ESTUDIANTE FRENTE AL USUARIO
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Riesgos de Docencia y Servicio
Fuente: SGI Almera/ EducaciónFuente: SGI Almera/ Educación
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Riesgos de Docencia y Servicio
Fuente: SGI Almera/EducaciónFuente: SGI Almera/Educación
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Riesgos de Docencia y Servicio
17
12
9
EVENTOS ADVERSOS INCIDENTES FACTORES DE RIESGO
Fuente: Seguridad Clínica/ Base de Eventos ConsolidadaFuente: Seguridad Clínica/ Base de Eventos Consolidada
0
2
0 0
1
2 2
0 0
1
2
3
2
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3
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6
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
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64 AÑOS
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